# Amtsblatt C 365/2019

| | ISSN 1977-088X |
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| Amtsblatt
  der Europäischen Union | C 365 |
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| Ausgabe in deutscher Sprache | Mitteilungen und Bekanntmachungen | 62. Jahrgang29. Oktober 2019 |

ISSN 1977-088X

Amtsblatt

der Europäischen Union

C 365

Ausgabe in deutscher Sprache

Mitteilungen und Bekanntmachungen

62. Jahrgang29. Oktober 2019

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| Inhalt | Seite |
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| | IV   Informationen |
| | INFORMATIONEN DER ORGANE, EINRICHTUNGEN UND SONSTIGEN STELLEN DER EUROPÄISCHEN UNION |
| | Europäisches Parlament |
| 2019/C 365/01 | Bericht über die Haushaltsführung und das Finanzmanagement — Einzelplan I: Europäisches Parlament — Haushaltsjahr 2018 | 1 |

Inhalt

Seite

IV   Informationen

INFORMATIONEN DER ORGANE, EINRICHTUNGEN UND SONSTIGEN STELLEN DER EUROPÄISCHEN UNION

Europäisches Parlament

2019/C 365/01

Bericht über die Haushaltsführung und das Finanzmanagement — Einzelplan I: Europäisches Parlament — Haushaltsjahr 2018

1

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| DE | |
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DE

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IV Informationen

INFORMATIONEN DER ORGANE, EINRICHTUNGEN UND SONSTIGEN STELLEN DER EUROPÄISCHEN UNION

Europäisches Parlament

| 29.10.2019 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 365/1 |
| --- | --- | --- | --- |

29.10.2019

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 365/1

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BERICHT ÜBER DIE HAUSHALTSFÜHRUNG UND DAS FINANZMANAGEMENT

Einzelplan I: Europäisches Parlament

HAUSHALTSJAHR 2018

(2019/C 365/01)

INHALT

| Seite |
| --- |
| Einleitung 3 | 2 |
| I. | ÜBERBLICK ÜBER DIE TÄTIGKEITEN DES PARLAMENTS IM HAUSHALTSJAHR 2018 | 2 |
| II. | ENTWICKLUNG VON EINZELPLAN I DES HAUSHALTSPLANS DER UNION IN RUBRIK 5 (HAUSHALTSPLAN DES PARLAMENTS) IN DEN VERGANGENEN FÜNF JAHREN DES MFR 2014-2020 | 3 |
| III. | AUSFÜHRUNG DES HAUSHALTSPLANS 2018 5 | 3 |
| | A. | Ursprünglicher Haushaltsplan und Berichtigungshaushaltspläne | 6 |
| | B. | Mittelbindungen und Zahlungen | 6 |
| | C. | Mittelübertragungen von 2018 nach 2019 | 7 |
| | D. | Verwendung der Mittelübertragungen von 2017 nach 2018 | 7 |
| | E. | Einnahmen | 7 |
| | F. | Aus zweckgebundenen Einnahmen bereitgestellte Mittel | 8 |
| | G. | Inabgangstellungen laufender Mittel | 8 |
| | H. | Mittelübertragungen | 8 |
| | I. | Haushaltsvollzug nach Kapitel | 9 |
| VERZEICHNIS DER TABELLEN UND GRAFIKEN | 11 |
| ANLAGEN 13 | 12 |
| Anlage I — | Übersicht über die C-Mittelübertragungen im Haushaltsjahr 2018 | 13 |
| Anlage II — | Übersicht über die P-Mittelübertragungen im Haushaltsjahr 2018 | 16 |
| Anlage III — | Mittelverwendung 2018 | 19 |
| Anlage IV — | Verwendung von aus dem vorangegangenen Haushaltsjahr übertragenen Mitteln | 31 |
| Anlage V — | Verwendung der Mittel aus internen zweckgebundenen Einnahmen | 38 |
| Anlage VI — | Einnahmen 2018 | 48 |
| Anlage VII — | KAD-Projekt — Wichtigste Zahlen | 50 |

Seite

Einleitung 3

2

I.

ÜBERBLICK ÜBER DIE TÄTIGKEITEN DES PARLAMENTS IM HAUSHALTSJAHR 2018

2

II.

ENTWICKLUNG VON EINZELPLAN I DES HAUSHALTSPLANS DER UNION IN RUBRIK 5 (HAUSHALTSPLAN DES PARLAMENTS) IN DEN VERGANGENEN FÜNF JAHREN DES MFR 2014-2020

3

III.

AUSFÜHRUNG DES HAUSHALTSPLANS 2018 5

3

A.

Ursprünglicher Haushaltsplan und Berichtigungshaushaltspläne

6

B.

Mittelbindungen und Zahlungen

6

C.

Mittelübertragungen von 2018 nach 2019

7

D.

Verwendung der Mittelübertragungen von 2017 nach 2018

7

E.

Einnahmen

7

F.

Aus zweckgebundenen Einnahmen bereitgestellte Mittel

8

G.

Inabgangstellungen laufender Mittel

8

H.

Mittelübertragungen

8

I.

Haushaltsvollzug nach Kapitel

9

VERZEICHNIS DER TABELLEN UND GRAFIKEN

11

ANLAGEN 13

12

Anlage I —

Übersicht über die C-Mittelübertragungen im Haushaltsjahr 2018

13

Anlage II —

Übersicht über die P-Mittelübertragungen im Haushaltsjahr 2018

16

Anlage III —

Mittelverwendung 2018

19

Anlage IV —

Verwendung von aus dem vorangegangenen Haushaltsjahr übertragenen Mitteln

31

Anlage V —

Verwendung der Mittel aus internen zweckgebundenen Einnahmen

38

Anlage VI —

Einnahmen 2018

48

Anlage VII —

KAD-Projekt — Wichtigste Zahlen

50

EINLEITUNG

| 1. | Im vorliegenden Bericht werden die Haushaltsführung und das Finanzmanagement des Europäischen Parlaments während des Haushaltsjahres 2018 untersucht. So werden die Verwendung der Finanzmittel und die Ereignisse skizziert, die auf signifikante Weise die Tätigkeiten während des Haushaltsjahres beeinflusst haben. |
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1.

| 2. | Der Bericht wurde gemäß Artikel 249 der Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046 des Europäischen Parlaments und des Rates (1) (nachstehend die „Haushaltsordnung 2018“) erstellt. Die Analyse beruht auf den vom Rechnungsführer aufgestellten vorläufigen Rechnungen. |
| --- | --- |

2.

| 3. | Gemäß Artikel 282 Absatz 3 Buchstabe c der Haushaltsordnung 2018 galt die Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates (2) (nachstehend die „Haushaltsordnung 2012“) für alle Vorgänge und Transaktionen im Haushaltsjahr 2018. |
| --- | --- |

3.

I.   ÜBERBLICK ÜBER DIE TÄTIGKEITEN DES PARLAMENTS IM HAUSHALTSJAHR 2018

| 4. | Im Jahr 2018 nahm die legislative Tätigkeit stark zu, da sich das Parlament dem Ende seiner Wahlperiode 2014-2019 näherte. Die legislative Arbeit wurde im Wesentlichen von den in der gemeinsamen Erklärung genannten Dossiers geprägt. Die neue gemeinsame Erklärung über die Gesetzgebungsprioritäten der EU für den Zeitraum 2018-2019 wurde im Dezember 2017 unterzeichnet und enthält die unerledigten Dossiers aus der gemeinsamen Erklärung für 2017 sowie neue Dossiers. |
| --- | --- |

4.

| 5. | Zwei nichtständige Ausschüsse — der Sonderausschuss Terrorismus (TERR) und der Sonderausschuss für das Genehmigungsverfahren der EU für Pestizide (PEST) — schlossen ihre Arbeit in diesem Jahr erfolgreich ab, und ein dritter Ausschuss — der Sonderausschuss zu Finanzkriminalität, Steuerhinterziehung und Steuervermeidung (TAX3) — wurde eingerichtet. Die rasche Einrichtung und personelle Besetzung dieses nichtständigen Ausschusses war wegen der zusätzlichen Koordinierungsmaßnahmen und Arbeiten in Bezug auf Bereitstellung von Mitarbeitern und Büros sowie weiteren organisatorischen Aspekten eine erhebliche Herausforderung. |
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5.

| 6. | Die Vorbereitungen auf den Brexit hatten weiterhin erhebliche Auswirkungen auf die Ausschusssekretariate, die wissenschaftlichen Referate und die horizontalen Dienststellen der politischen Generaldirektionen des Parlaments. |
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6.

| 7. | Mit Blick auf die Europawahl 2019 wurde im Jahr 2018 eine Kommunikationskampagne eingeleitet und entsprechende Mittelbindungen vorgenommen. |
| --- | --- |

7.

| 8. | Die Maßnahmen des Parlaments zur Verbesserung der Sicherheit, vor allem der physischen Sicherheit und der Sicherheit der Gebäude, aber auch der Cyber- und Datensicherheit, wurden im Jahr 2018 fortgesetzt. |
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8.

| 9. | Auch die Rationalisierung und Modernisierung von Schlüsselbereichen der Verwaltung des Parlaments (Gebäudepolitik — vor allem durch die Annahme der Gebäudestrategie für die Zeit nach 2019 im April 2018 —, IT-Modernisierung, Umweltpolitik und Personalpolitik) wurde fortgesetzt. |
| --- | --- |

9.

| 10. | Das Bauvorhaben des Martens-Gebäudes in Brüssel wurde 2018 abgeschlossen. Das Gebäude bietet Büroflächen für etwa 1 000 Mitarbeiter und ist ein wesentlicher Bestandteil der umfassenden Renovierungspläne für die kommenden Jahre in Brüssel. |
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10.

| 11. | Auch der Wiederaufbau des Gebäudes Montoyer 63 in Brüssel wurde abgeschlossen, derzeit werden die letzten Installationsarbeiten durchgeführt. Das Gebäude soll im ersten Halbjahr 2019 in Betrieb genommen werden. |
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11.

| 12. | Das Bauvorhaben des Adenauer-Projekts stellt den Schwerpunkt der Gebäudepolitik des Parlaments in Luxemburg dar. Das neue Adenauer-Gebäude wird die Aktivitäten in Luxemburg in einem Gebäudekomplex vereinen, um die Kosten zu rationalisieren. Die Fertigstellung aller Arbeiten ist für Ende Juni 2023 vorgesehen. Gemäß dem Beschluss des Präsidiums vom 6. Juli 2015 wird der Beschluss über die Zukunft des alten Adenauer-Gebäudes erst zu Beginn der nächsten Wahlperiode gefasst. Wie in den vergangenen Jahren genehmigte der Haushaltsausschuss 2018 eine Sammelmittelübertragung für die Vorfinanzierung des Projekts. Die Übertragung belief sich auf einen Betrag von 29 Mio. EUR (siehe Abschnitt III.H. zu Übertragungen). Im Einklang mit Empfehlung 3 des Sonderberichts Nr. 34/2018 des Rechnungshofs zu den Büroräumen der EU-Organe ist diesem Bericht eine ausführliche Übersicht über die Finanzierung des Bauvorhabens des ADENAUER-Gebäudes angehängt (Anlage VII). |
| --- | --- |

12.

| 13. | Das Europäische Parlament nutzt das Gemeinschaftssystem für das Umweltmanagement und die Umweltbetriebsprüfung (EMAS), bei dem es sich um ein Managementinstrument der Europäischen Union für private und staatliche Organisationen handelt, damit diese ihre Umweltleistung in Übereinstimmung mit der EMAS-Verordnung (EG) Nr. 1221/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates (3) bewerten und verbessern können. Das Europäische Parlament verfügt seit Dezember 2007 für alle drei Arbeitsorte über eine EMAS-Registrierung. Nach der letzten Prüfung für die erneute Zertifizierung wurde die Registrierung bis Dezember 2019 verlängert. Der EMAS-Aktionsplan 2018 wurde erfolgreich umgesetzt, und es wurden mehrere Kommunikations- und Sensibilisierungsmaßnahmen organisiert, wie beispielsweise die „kunststofffreie Veranstaltung“. |
| --- | --- |

13.

| 14. | Im Jahr 2018 wurde die Modernisierung der Informationstechnologien durch den Austausch veralteter Hardware und zahlreiche strategische Projekte in den Bereichen eParliament, mobiles Umfeld für Mitglieder und Mitarbeiter und die Erneuerung des Finanzmanagementsystems fortgesetzt. |
| --- | --- |

14.

| 15. | Im Zuge der Überarbeitung des Beamtenstatuts und der Annahme des mehrjährigen Finanzrahmens (MFR) 2014-2020 wurde eine interinstitutionelle Vereinbarung geschlossen, die eine jährliche Kürzung der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen aller Organe um 1 % über fünf Jahre vorsieht. In Anbetracht des besonderen neuen Bedarfs des Parlaments wurden die Maßnahmen zum Stellenabbau um ein weiteres Jahr bis 2019 verlängert. 2018 wurde der Stellenplan um 60 Stellen gekürzt. |
| --- | --- |

15.

II.   Entwicklung von einzelplan i des haushaltsplans der union in rubrik 5 (haushaltsplan des parlaments) in den vergangenen fünf jahren des mfr 2014-2020

| Entwicklung des Haushaltsplans im Vergleich zum mehrjährigen Finanzrahmen |
| --- |
| Jahr | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Haushaltsplan des EP (in Mio. EUR) | 1 756 | 1 795 | 1 838 | 1 910 | 1 951 |
| Δ % | 0,3 | 2,2 | 2,4 | 3,9 | 2,2 |
| Rubrik 5 des MFR (in Mio. EUR) | 8 721 | 9 076 | 9 483 | 9 918 | 10 346 |
| Δ % | –5,0 | 4,1 | 4,5 | 4,6 | 4,3 |
| Anteil des EP an Rubrik 5 | 20,1 % | 19,8 % | 19,4 % | 19,3 % | 18,9 % |

Entwicklung des Haushaltsplans im Vergleich zum mehrjährigen Finanzrahmen

Jahr

2014

2015

2016

2017

2018

Haushaltsplan des EP (in Mio. EUR)

1 756

1 795

1 838

1 910

1 951

Δ %

0,3

2,2

2,4

3,9

2,2

Rubrik 5 des MFR (in Mio. EUR)

8 721

9 076

9 483

9 918

10 346

Δ %

–5,0

4,1

4,5

4,6

4,3

Anteil des EP an Rubrik 5

20,1 %

19,8 %

19,4 %

19,3 %

18,9 %

III.   AUSFÜHRUNG DES HAUSHALTSPLANS 2018

| 16. | Die endgültigen Mittelansätze des Parlaments für das Jahr 2018 beliefen sich auf 1 950 687 373 EUR, also 18,9 % der Rubrik 5 des mehrjährigen Finanzrahmens (4). Die nachstehende Tabelle 1 vermittelt einen Überblick über die Ausführung des Haushaltsplans des Europäischen Parlaments im Haushaltsjahr 2018.

  Tabelle 1


  Verwendung der Mittel









  Art der Mittel | Mittel 2018
  (EUR oder %) | Mittel 2017
  (EUR oder %) | Änderung
  (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mittel | | | |
| Ursprüngliche Mittelansätze | 1 950 687 373 | 1 909 590 000 | 2,2 |
| Endgültige Mittelansätze | 1 950 687 373 | 1 909 590 000 | 2,2 |
| Laufende Ausführung | | | |
| Mittelbindungen | 1 934 477 627 | 1 889 574 057 | 2,4 |
| In % der endgültigen Mittelansätze | 99,2  % | 99,0  % | — |
| Zahlungen | 1 636 858 018 | 1 599 788 767 | 2,3 |
| In % der Mittelbindungen | 84,6  % | 84,7  % | — |
| Mittelübertragungen auf das Folgejahr | | | |
| Automatische Mittelübertragungen auf das Folgejahr (5) | 299 095 028 | 289 785 291 | 3,2 |
| In % der endgültigen Mittelansätze | 15,3  % | 15,2  % | — |
| In % der Mittelbindungen | 15,4  % | 15,3  % | — |
| Nicht automatische Mittelübertragungen (auf das Folgejahr übertragene nicht gebundene Mittel) (6) | 0 | 2 564 000 | — |
| In % der endgültigen Mittelansätze | 0,0  % | 0,1  % | |
| Inabgangstellung laufender Mittel | | | |
| In Abgang gestellte Mittel | 16 209 746 | 17 451 943 | –7,1 |
| In % der endgültigen Mittelansätze | 0,8  % | 0,9  % | — |
| Mittelübertragungen vom Vorjahr | | | |
| Automatische Mittelübertragungen vom Vorjahr | 289 785 291 | 285 312 645 | 1,6 |
| Zahlungen für diese Mittelübertragungen | 266 834 198 | 262 940 988 | 1,5 |
| In % der Mittelübertragungen | 92,1  % | 92,2  % | — |
| In Abgang gestellter Betrag | 22 951 093 | 22 371 657 | 2,6 |
| Nicht automatische Mittelübertragungen vom Vorjahr (2) | 2 564 000 | 0 | — |
| Zahlungen für diese Mittelübertragungen | 1 088 581 | 0 | — |
| In % der Mittelübertragungen | 42,5  % | — | — |
| Aus zweckgebundenen Einnahmen des Jahres bereitgestellte Mittel | | | |
| Aus zweckgebundenen Einnahmen des Jahres bereitgestellte Mittel | 30 783 590 | 50 052 674 | –38,5 |
| Mittelbindungen | 14 231 422 | 13 981 327 | 1,8  % |
| In % der Mittel aus zweckgebundenen Einnahmen | 46,2  % | 27,9  % | — |
| Zahlungen | 9 619 557 | 10 966 895 | –12,3 |
| In % der Mittelbindungen aus zweckgebundenen Einnahmen | 67,6  % | 78,4  % | — |
| Bereitgestellte Mittel, die auf das Folgejahr übertragen wurden | 16 552 168 | 36 071 348 | –54,1 |
| Aus zweckgebundenen Einnahmen bereitgestellte Mittelbindungen, die auf das Folgejahr übertragen wurden | 4 611 865 | 3 014 431 | 53,0 |
| Aus internen zweckgebundenen Einnahmen
   (7) bereitgestellte Mittel, die vom Vorjahr übertragen wurden | | | |
| Aus zweckgebundenen Einnahmen bereitgestellte Mittel, die vom Vorjahr übertragen wurden | 31 932 985 | 13 692 260 | 133,2 |
| Mittelbindungen | 31 880 012 | 13 650 445 | 133,5 |
| In % der übertragenen Mittel aus zweckgebundenen Einnahmen | 99,8  % | 99,7  % | — |
| Zahlungen | 9 863 903 | 10 376 606 | –4,9 |
| In % der Mittelbindungen | 30,9  % | 76,0  % | — |
| Inabgangstellung laufender Mittel | 52 973 | 41 815 | 26,7 |
| Aus zweckgebundenen Einnahmen bereitgestellte Mittelbindungen, die auf das Folgejahr übertragen wurden | 22 016 109 | 3 273 839 | 572,5 |
| Aus externen zweckgebundenen Einnahmen
   (8) und internen zweckgebundenen Einnahmen aus Vermietungen
   (9) bereitgestellte Mittel, die vom Vorjahr übertragen wurden | | | |
| Aus zweckgebundenen Einnahmen bereitgestellte Mittel, die vom Vorjahr übertragen wurden | 8 696 703 | 19 224 188 | –54,8 |
| Mittelbindungen | 3 472 236 | 14 665 847 | –76,3 |
| In % der übertragenen Mittel aus zweckgebundenen Einnahmen | 39,9  % | 76,3  % | — |
| Zahlungen | 2 896 017 | 14 213 829 | –79,6 |
| In % der Mittelbindungen | 83,4  % | 96,9  % | — |
| Bereitgestellte Mittel, die auf das Folgejahr übertragen wurden | 5 224 467 | 4 558 341 | 14,6 |
| Aus zweckgebundenen Einnahmen bereitgestellte Mittelbindungen, die auf das Folgejahr übertragen wurden | 576 219 | 452 019 | 27,5 |
| Aus zweckgebundenen Einnahmen bereitgestellte Mittelbindungen, die vom Vorjahr übertragen wurden | | | |
| Aus zweckgebundenen Einnahmen bereitgestellte Mittelbindungen, die vom Vorjahr übertragen wurden | 6 740 289 | 6 678 842 | 0,9 |
| Zahlungen | 5 929 106 | 5 766 455 | 2,8 |
| In % der Mittelbindungen | 88,0  % | 86,3  % | — |
| Aus zweckgebundenen Einnahmen bereitgestellte Mittelbindungen, die auf das Folgejahr übertragen wurden (Einnahmen aus Vermietungen) | 30 159 | 72 514 | –58,4 |
| Aufhebung von Mittelbindungen | 781 024 | 839 874 | –7,0 |

16.

Tabelle 1

Verwendung der Mittel

Art der Mittel

Mittel 2018

(EUR oder %)

Mittel 2017

(EUR oder %)

Änderung

(%)

Mittel

Ursprüngliche Mittelansätze

1 950 687 373

1 909 590 000

2,2

Endgültige Mittelansätze

1 950 687 373

1 909 590 000

2,2

Laufende Ausführung

Mittelbindungen

1 934 477 627

1 889 574 057

2,4

In % der endgültigen Mittelansätze

99,2  %

99,0  %

—

Zahlungen

1 636 858 018

1 599 788 767

2,3

In % der Mittelbindungen

84,6  %

84,7  %

—

Mittelübertragungen auf das Folgejahr

Automatische Mittelübertragungen auf das Folgejahr (5)

299 095 028

289 785 291

3,2

In % der endgültigen Mittelansätze

15,3  %

15,2  %

—

In % der Mittelbindungen

15,4  %

15,3  %

—

Nicht automatische Mittelübertragungen (auf das Folgejahr übertragene nicht gebundene Mittel) (6)

0

2 564 000

—

In % der endgültigen Mittelansätze

0,0  %

0,1  %

Inabgangstellung laufender Mittel

In Abgang gestellte Mittel

16 209 746

17 451 943

–7,1

In % der endgültigen Mittelansätze

0,8  %

0,9  %

—

Mittelübertragungen vom Vorjahr

Automatische Mittelübertragungen vom Vorjahr

289 785 291

285 312 645

1,6

Zahlungen für diese Mittelübertragungen

266 834 198

262 940 988

1,5

In % der Mittelübertragungen

92,1  %

92,2  %

—

In Abgang gestellter Betrag

22 951 093

22 371 657

2,6

Nicht automatische Mittelübertragungen vom Vorjahr (2)

2 564 000

0

—

Zahlungen für diese Mittelübertragungen

1 088 581

0

—

In % der Mittelübertragungen

42,5  %

—

—

Aus zweckgebundenen Einnahmen des Jahres bereitgestellte Mittel

Aus zweckgebundenen Einnahmen des Jahres bereitgestellte Mittel

30 783 590

50 052 674

–38,5

Mittelbindungen

14 231 422

13 981 327

1,8  %

In % der Mittel aus zweckgebundenen Einnahmen

46,2  %

27,9  %

—

Zahlungen

9 619 557

10 966 895

–12,3

In % der Mittelbindungen aus zweckgebundenen Einnahmen

67,6  %

78,4  %

—

Bereitgestellte Mittel, die auf das Folgejahr übertragen wurden

16 552 168

36 071 348

–54,1

Aus zweckgebundenen Einnahmen bereitgestellte Mittelbindungen, die auf das Folgejahr übertragen wurden

4 611 865

3 014 431

53,0

Aus internen zweckgebundenen Einnahmen
   (7) bereitgestellte Mittel, die vom Vorjahr übertragen wurden

Aus zweckgebundenen Einnahmen bereitgestellte Mittel, die vom Vorjahr übertragen wurden

31 932 985

13 692 260

133,2

Mittelbindungen

31 880 012

13 650 445

133,5

In % der übertragenen Mittel aus zweckgebundenen Einnahmen

99,8  %

99,7  %

—

Zahlungen

9 863 903

10 376 606

–4,9

In % der Mittelbindungen

30,9  %

76,0  %

—

Inabgangstellung laufender Mittel

52 973

41 815

26,7

Aus zweckgebundenen Einnahmen bereitgestellte Mittelbindungen, die auf das Folgejahr übertragen wurden

22 016 109

3 273 839

572,5

Aus externen zweckgebundenen Einnahmen
   (8) und internen zweckgebundenen Einnahmen aus Vermietungen
   (9) bereitgestellte Mittel, die vom Vorjahr übertragen wurden

Aus zweckgebundenen Einnahmen bereitgestellte Mittel, die vom Vorjahr übertragen wurden

8 696 703

19 224 188

–54,8

Mittelbindungen

3 472 236

14 665 847

–76,3

In % der übertragenen Mittel aus zweckgebundenen Einnahmen

39,9  %

76,3  %

—

Zahlungen

2 896 017

14 213 829

–79,6

In % der Mittelbindungen

83,4  %

96,9  %

—

Bereitgestellte Mittel, die auf das Folgejahr übertragen wurden

5 224 467

4 558 341

14,6

Aus zweckgebundenen Einnahmen bereitgestellte Mittelbindungen, die auf das Folgejahr übertragen wurden

576 219

452 019

27,5

Aus zweckgebundenen Einnahmen bereitgestellte Mittelbindungen, die vom Vorjahr übertragen wurden

Aus zweckgebundenen Einnahmen bereitgestellte Mittelbindungen, die vom Vorjahr übertragen wurden

6 740 289

6 678 842

0,9

Zahlungen

5 929 106

5 766 455

2,8

In % der Mittelbindungen

88,0  %

86,3  %

—

Aus zweckgebundenen Einnahmen bereitgestellte Mittelbindungen, die auf das Folgejahr übertragen wurden (Einnahmen aus Vermietungen)

30 159

72 514

–58,4

Aufhebung von Mittelbindungen

781 024

839 874

–7,0

A.   Ursprünglicher Haushaltsplan und Berichtigungshaushaltspläne

| 17. | Die ursprünglichen und endgültigen Mittelansätze im Haushaltsplan des Parlaments für das Jahr 2018 beliefen sich auf 1 950 687 373 EUR. Dies entsprach einem Anstieg um 2,2 % gegenüber dem endgültigen Haushaltsplan 2017 (1 909 590 000 EUR). |
| --- | --- |

17.

B.   Mittelbindungen und Zahlungen

| 18. | Die Mittelbindungen beliefen sich auf insgesamt 1 934 477 627 EUR bzw. 99,2 % der endgültigen Mittelansätze (2017: 99 %). Die Zahlungen machten insgesamt 1 636 858 018 EUR bzw. 84,6 % der eingegangenen Verpflichtungen aus (2017: 84,7 %). |
| --- | --- |

18.

C.   Mittelübertragungen von 2018 nach 2019

| 19. | Der Gesamtbetrag der automatischen Übertragungen auf das Haushaltsjahr 2019 belief sich auf 299 095 028 EUR bzw. 15,4 % der gebundenen Mittel (2017: 15,3 %). Von 2018 nach 2019 erfolgten keine nicht automatischen Mittelübertragungen. |
| --- | --- |

19.

D.   Verwendung der Mittelübertragungen von 2017 nach 2018

| 20. | Die automatischen Mittelübertragungen auf das Jahr 2018 beliefen sich auf insgesamt 289 785 291 EUR (2017: 285 312 645 EUR). Die Zahlungen für diese übertragenen Mittel beliefen sich auf 266 834 198 EUR bzw. 92,1 % (2017: 92,2 %). Der in Abgang gestellte Betrag belief sich demnach auf 22 951 093 EUR. Er ist damit gegenüber 2017 (22 371 657 EUR) um 2,6 % gestiegen. Von den in Abgang gestellten Mitteln waren im Wesentlichen folgende Artikel betroffen: Artikel 4 0 2 „Finanzierung der politischen Parteien auf europäischer Ebene“, Artikel 2 0 0 „Gebäude“, Artikel 4 0 3 „Finanzierung der politischen Stiftungen auf europäischer Ebene“, Artikel 3 2 4 „Produktion und Verbreitung“, Artikel 2 0 2 „Ausgaben für Gebäude“, Artikel 2 1 4 „Material und technische Anlagen“ und Artikel 1 0 0 „Entschädigungen und Vergütungen“. Die Inabgangstellungen zu diesen sieben Artikeln beliefen sich auf 80 % der insgesamt in Abgang gestellten Beträge. |
| --- | --- |

20.

E.   Einnahmen

| 21. | Der Gesamtbetrag der zum 31. Dezember 2018 verbuchten Einnahmen belief sich auf 193 998 910 EUR (2017: 206 991 865 EUR), wovon 30 783 590 EUR zweckgebundene Einnahmen waren (2017: 50 052 674 EUR). |
| --- | --- |

21.

| 22. | Tabelle 2 enthält eine nach Kapiteln aufgeschlüsselte Übersicht über die Einnahmen im Jahr 2018 im Vergleich zum Haushaltsjahr 2017.

  Tabelle 2


  Entwicklung der Einnahmen von 2017 nach 2018











  Kapitel | Bezeichnung | 2018
  (in EUR) | 2017
  (in EUR) | Differenz
  (in EUR) | Änderung. 2018/2017
  (in %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 0 | Steuern und verschiedene Abzüge | 87 502 544 | 85 083 544 | 2 419 000 | 3 |
| 4 1 | Beiträge zur Versorgungsordnung | 74 790 660 | 70 212 953 | 4 577 707 | 7 |
| Titel 4 — Einnahmen von Mitgliedern und Personal der Organe und sonstigen Einrichtungen der Union | 162 293 204 | 155 296 497 | 6 996 707 | 5 |
| 5 0 | Erlös aus der Veräußerung von beweglichen Sachen (Lieferungen) und unbeweglichen Sachen | 0 | 162  (10) | – 162 | – 100 |
| 5 1 | Mieteinnahmen | 3 518 901  (1) | 3 069 621 | 449 280 | 15 |
| 5 2 | Erträge aus Anlagemitteln oder Darlehensmitteln, Bankzinsen und sonstigen Zinsen | 1 874 | 2 077 | – 203 | –10 |
| 5 5 | Einnahmen aus Dienstleistungen und sonstigen Arbeiten | 5 682 915 (1) | 6 301 830 | – 618 915 | –10 |
| 5 7 | Sonstige Beiträge und Erstattungen im Zusammenhang mit der Verwaltung des Organs | 7 464 437  (1) | 7 789 413 | – 324 976 | –4 |
| 5 8 | Verschiedene Entschädigungen | 0 | 20 162 097  (11) | –20 162 097 | – 100 |
| Titel 5 — Einnahmen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit des Organs | 16 668 127 | 37 325 199 | –20 657 072 | –55 |
| Titel 6 — Beiträge und Erstattungen im Rahmen von Abkommen und Programmen der Union | 14 117 337  (1) | 12 731 797 | 1 385 540 | 11 |
| Titel 9 — Sonstige Einnahmen | 920 241 | 1 638 371 | – 718 130 | –44 |
| Insgesamt | 193 998 910 | 206 991 865 | –12 992 955 | –6 |

22.

Tabelle 2

Entwicklung der Einnahmen von 2017 nach 2018

Kapitel

Bezeichnung

2018

(in EUR)

2017

(in EUR)

Differenz

(in EUR)

Änderung. 2018/2017

(in %)

4 0

Steuern und verschiedene Abzüge

87 502 544

85 083 544

2 419 000

3

4 1

Beiträge zur Versorgungsordnung

74 790 660

70 212 953

4 577 707

7

Titel 4 — Einnahmen von Mitgliedern und Personal der Organe und sonstigen Einrichtungen der Union

162 293 204

155 296 497

6 996 707

5

5 0

Erlös aus der Veräußerung von beweglichen Sachen (Lieferungen) und unbeweglichen Sachen

0

162  (10)

– 162

– 100

5 1

Mieteinnahmen

3 518 901  (1)

3 069 621

449 280

15

5 2

Erträge aus Anlagemitteln oder Darlehensmitteln, Bankzinsen und sonstigen Zinsen

1 874

2 077

– 203

–10

5 5

Einnahmen aus Dienstleistungen und sonstigen Arbeiten

5 682 915 (1)

6 301 830

– 618 915

–10

5 7

Sonstige Beiträge und Erstattungen im Zusammenhang mit der Verwaltung des Organs

7 464 437  (1)

7 789 413

– 324 976

–4

5 8

Verschiedene Entschädigungen

0

20 162 097  (11)

–20 162 097

– 100

Titel 5 — Einnahmen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit des Organs

16 668 127

37 325 199

–20 657 072

–55

Titel 6 — Beiträge und Erstattungen im Rahmen von Abkommen und Programmen der Union

14 117 337  (1)

12 731 797

1 385 540

11

Titel 9 — Sonstige Einnahmen

920 241

1 638 371

– 718 130

–44

Insgesamt

193 998 910

206 991 865

–12 992 955

–6

F.   Aus zweckgebundenen Einnahmen bereitgestellte Mittel

| 23. | Die im Jahr 2018 verfügbaren zweckgebundenen Einnahmen beliefen sich auf insgesamt 30 783 590 EUR (2017: 50 052 674 EUR). Die Mittelbindungen betrugen 14 231 422 EUR. Dies entspricht einer Mittelbindungsrate von 46,2 % (2017: 27,9 %). Die Zahlungen machten insgesamt 9 619 557 EUR bzw. 67,6 % der gebundenen Mittel aus (2017: 78,4 %). |
| --- | --- |

23.

G.   Inabgangstellungen laufender Mittel

| 24. | Mittel in Höhe von 16 209 746 EUR (2017: 17 451 943 EUR) bzw. 0,8 % der endgültigen Mittelansätze (2017: 0,9 %) wurden in Abgang gestellt. |
| --- | --- |

24.

H.   Mittelübertragungen

| 25. | Im Laufe des Haushaltsjahrs wurden gemäß Artikel 27 und 46 der Haushaltsordnung 2012 elf C-Mittelübertragungen (einschließlich der sogenannten Sammelmittelübertragung) genehmigt. Sie beliefen sich auf insgesamt 53 533 500 EUR bzw. 2,7 % der endgültigen Mittelansätze (2017: sieben C-Mittelübertragungen bzw. 3 % der endgültigen Mittelansätze).

  Tabelle 3


  Analyse der C-Mittelübertragungen nach Ausgabenkategorien und Zweck











  Ausgabenkategorie, der die Mittelübertragung zugutekommt | Zweck | Mittelübertragung | Übertragener Betrag (in EUR) | In % der übertragenen Beträge |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gebäudepolitik | Bauvorhaben des ADENAUER-Gebäudes | C11 | 29 000 000 | 54,2 |
| Instandhaltung der Gebäude | C5 | 4 200 000 | 7,8 |
| Gebäudepolitik — insgesamt | 33 200 000 | 62,0 |
| IT-Infrastruktur | IT-Infrastruktur und technische Anlagen | C9, C10 | 9 781 500 | 18,3 |
| IT-Infrastruktur — insgesamt | 9 781 500 | 18,3 |
| Beamte und sonstige Bedienstete | Sonstige Bedienstete | C1, C3, C8 | 6 882 000 | 12,9 |
| Mobilität | C2 | 140 000 | 0,3 |
| Zahlung von Vergütungen | C6 | 130 000 | 0,2 |
| Beamte und sonstige Bedienstete — insgesamt | 7 152 000 | 13,4 |
| Sonstige Ausgaben | Externe Übersetzungsleistungen | C7 | 3 000 000 | 5,6 |
| Organisation von Sitzungen | C4 | 400 000 | 0,7 |
| Sonstige Ausgaben — insgesamt | 3 400 000 | 6,3 |
| Insgesamt | 53 533 500 | 100,00 |

25.

Tabelle 3

Analyse der C-Mittelübertragungen nach Ausgabenkategorien und Zweck

Ausgabenkategorie, der die Mittelübertragung zugutekommt

Zweck

Mittelübertragung

Übertragener Betrag (in EUR)

In % der übertragenen Beträge

Gebäudepolitik

Bauvorhaben des ADENAUER-Gebäudes

C11

29 000 000

54,2

Instandhaltung der Gebäude

C5

4 200 000

7,8

Gebäudepolitik — insgesamt

33 200 000

62,0

IT-Infrastruktur

IT-Infrastruktur und technische Anlagen

C9, C10

9 781 500

18,3

IT-Infrastruktur — insgesamt

9 781 500

18,3

Beamte und sonstige Bedienstete

Sonstige Bedienstete

C1, C3, C8

6 882 000

12,9

Mobilität

C2

140 000

0,3

Zahlung von Vergütungen

C6

130 000

0,2

Beamte und sonstige Bedienstete — insgesamt

7 152 000

13,4

Sonstige Ausgaben

Externe Übersetzungsleistungen

C7

3 000 000

5,6

Organisation von Sitzungen

C4

400 000

0,7

Sonstige Ausgaben — insgesamt

3 400 000

6,3

Insgesamt

53 533 500

100,00

| 26. | Die Sammelmittelübertragung zugunsten des Bauvorhabens des ADENAUER-Gebäudes belief sich auf 29 000 000 EUR. Sie ist damit gegenüber 2017 (40 850 000 EUR) um 29 % gesunken. |
| --- | --- |

26.

| 27. | Sieben P-Mittelübertragungen aus laufenden Mitteln wurden vom Präsidenten gemäß Artikel 25 Absatz 1 der Haushaltsordnung 2012 genehmigt (12) und beliefen sich auf insgesamt 9 343 804 EUR bzw. 0,5 % der endgültigen Mittelansätze des Haushaltsjahres (2017: zehn P-Mittelübertragungen bzw. 1 % der endgültigen Mittelansätze des Haushaltsjahres) und auf insgesamt 1 065 000 EUR der aus zweckgebundenen Einnahmen des Jahres bereitgestellten Mittel. |
| --- | --- |

27.

I.   Haushaltsvollzug nach Kapitel

| 28. | In diesem Abschnitt werden die Inanspruchnahme der Mittel nach Haushaltskapiteln, ihr Anteil am Gesamthaushalt und die Änderungen bei der Mittelverwendung gegenüber dem vorhergehenden Haushaltsjahr untersucht. 67,6 % der Mittelbindungen insgesamt entfallen auf vier Kapitel. Dies sind Kapitel 1 0 „Mitglieder des Organs“, Kapitel 1 2 „Beamte und Bedienstete auf Zeit“, Kapitel 2 0 „Gebäude und Nebenkosten“ sowie Kapitel 4 2 „Ausgaben für parlamentarische Assistenz“. |
| --- | --- |

28.

| 29. | Tabelle 4 enthält eine nach Kapiteln aufgeschlüsselte Übersicht über die im Jahr 2018 gebundenen Mittel im Vergleich zum Haushaltsjahr 2017.

  Tabelle 4


  Entwicklung der Mittelbindungen 2018 gegenüber 2017











  Kapitel | Bezeichnung | 2018
  (in EUR) | 2017
  (in EUR) | Differenz
  (in EUR) | Änderung 2018/2017
  (in %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 0 | Mitglieder des Organs | 208 099 582 | 203 969 300 | 4 130 282 | 2 |
| 1 2 | Beamte und Bedienstete auf Zeit | 652 349 114 | 641 373 448 | 10 975 666 | 2 |
| 1 4 | Sonstige Bedienstete und externes Personal | 154 757 192 | 138 007 588 | 16 749 604 | 12 |
| 1 6 | Sonstige Ausgaben für die Mitglieder und das Personal des Organs | 15 500 166 | 14 743 257 | 756 908 | 5 |
| Titel 1 — Mitglieder und Personal des Organs | 1 030 706 054 | 998 093 592 | 32 612 462 | 3 |
| 2 0 | Gebäude und Nebenkosten | 240 603 149 | 267 588 704 | –26 985 555 | –10 |
| 2 1 | Informatik, Ausrüstung und Mobiliar | 181 639 405 | 174 379 445 | 7 259 960 | 4 |
| 2 3 | Laufende Sachausgaben für den Dienstbetrieb | 4 971 333 | 4 681 409 | 289 924 | 6 |
| Titel 2 — Gebäude, Mobiliar, Ausrüstung und verschiedene Sachausgaben | 427 213 887 | 446 649 558 | –19 435 671 | –4 |
| 3 0 | Sitzungen und Konferenzen | 33 677 487 | 32 136 133 | 1 541 354 | 5 |
| 3 2 | Fachwissen und Informationen: Beschaffung, Archivierung, Produktion und Verbreitung | 123 042 836 | 101 488 708 | 21 554 128 | 21 |
| Titel 3 — Ausgaben im Zusammenhang mit der Durchführung der allgemeinen Aufgaben des Organs | 156 720 323 | 133 624 841 | 23 095 482 | 17 |
| 4 0 | Besondere Ausgaben einiger Organe und Einrichtungen | 112 329 060 | 109 814 922 | 2 514 138 | 2 |
| 4 2 | Ausgaben für parlamentarische Assistenz | 207 068 303 | 200 971 143 | 6 097 160 | 3 |
| 4 4 | Sitzungen und andere Aktivitäten von Mitgliedern und ehemaligen Mitgliedern | 440 000 | 420 000 | 20 000 | 5 |
| Titel 4 — Ausgaben im Zusammenhang mit der Durchführung spezifischer Aufgaben durch das Organ | 319 837 363 | 311 206 065 | 8 631 298 | 3 |
| Titel 5 — Behörde für europäische politische Parteien und europäische politische Stiftungen und Ausschuss unabhängiger Persönlichkeiten | z. E. | z. E. | - | - |
| Titel 10 — Sonstige Ausgaben | 0 | 0 | 0 | - |
| Insgesamt | 1 934 477 627 | 1 889 574 057 | 44 903 570 | 2 |

29.

Tabelle 4

Entwicklung der Mittelbindungen 2018 gegenüber 2017

Kapitel

Bezeichnung

2018

(in EUR)

2017

(in EUR)

Differenz

(in EUR)

Änderung 2018/2017

(in %)

1 0

Mitglieder des Organs

208 099 582

203 969 300

4 130 282

2

1 2

Beamte und Bedienstete auf Zeit

652 349 114

641 373 448

10 975 666

2

1 4

Sonstige Bedienstete und externes Personal

154 757 192

138 007 588

16 749 604

12

1 6

Sonstige Ausgaben für die Mitglieder und das Personal des Organs

15 500 166

14 743 257

756 908

5

Titel 1 — Mitglieder und Personal des Organs

1 030 706 054

998 093 592

32 612 462

3

2 0

Gebäude und Nebenkosten

240 603 149

267 588 704

–26 985 555

–10

2 1

Informatik, Ausrüstung und Mobiliar

181 639 405

174 379 445

7 259 960

4

2 3

Laufende Sachausgaben für den Dienstbetrieb

4 971 333

4 681 409

289 924

6

Titel 2 — Gebäude, Mobiliar, Ausrüstung und verschiedene Sachausgaben

427 213 887

446 649 558

–19 435 671

–4

3 0

Sitzungen und Konferenzen

33 677 487

32 136 133

1 541 354

5

3 2

Fachwissen und Informationen: Beschaffung, Archivierung, Produktion und Verbreitung

123 042 836

101 488 708

21 554 128

21

Titel 3 — Ausgaben im Zusammenhang mit der Durchführung der allgemeinen Aufgaben des Organs

156 720 323

133 624 841

23 095 482

17

4 0

Besondere Ausgaben einiger Organe und Einrichtungen

112 329 060

109 814 922

2 514 138

2

4 2

Ausgaben für parlamentarische Assistenz

207 068 303

200 971 143

6 097 160

3

4 4

Sitzungen und andere Aktivitäten von Mitgliedern und ehemaligen Mitgliedern

440 000

420 000

20 000

5

Titel 4 — Ausgaben im Zusammenhang mit der Durchführung spezifischer Aufgaben durch das Organ

319 837 363

311 206 065

8 631 298

3

Titel 5 — Behörde für europäische politische Parteien und europäische politische Stiftungen und Ausschuss unabhängiger Persönlichkeiten

z. E.

z. E.

-

-

Titel 10 — Sonstige Ausgaben

0

0

0

-

Insgesamt

1 934 477 627

1 889 574 057

44 903 570

2

| 30. | Die Aufwendungen für die Beamten und Bediensteten auf Zeit (Kapitel 1 2) betrugen im Jahr 2018 652 349 114 EUR und stellten mit 34 % der gesamten Mittelbindungen des Haushaltsjahres 2018 den umfangreichsten Ausgabenposten dar. Der Anstieg beruht im Wesentlichen auf dem Anstieg bei dem Artikel „Entschädigungen und Vergütungen“, der die Laufbahnplanung sowie die Anpassung der Dienstbezüge widerspiegelt. Die Dienstbezüge der Beamten und sonstigen Bediensteten der Europäischen Union wurden im Dezember 2018 rückwirkend zum 1. Juli 2018 um 1,7 % erhöht. |
| --- | --- |

30.

| 31. | Hauptgrund für den Anstieg der Mittelbindungen in Kapitel 1 4 ist die Tatsache, dass die Mittelbindungen für die sonstigen Bediensteten vor allem wegen der Einstellung neuer Mitarbeiter, der Laufbahnentwicklung und der Anpassung der Dienstbezüge gestiegen sind. Die Einstellungen standen teilweise im Zusammenhang mit der Kampagne für die Wahl zum Europäischen Parlament 2019. |
| --- | --- |

31.

| 32. | Die Aufwendungen in Kapitel 2 0 werden größtenteils durch die Projekte bestimmt. Mehrere Faktoren haben zu dem Rückgang der Mittelbindungen um 10 % geführt. Die Mittelübertragung zugunsten des Bauvorhabens des ADENAUER-Gebäudes in Luxemburg fiel niedriger aus als im Vorjahr (29 Mio. EUR im Jahr 2018 gegenüber 40,85 Mio. EUR im Jahr 2017 — siehe Abschnitt H dieses Berichts). Die Mittelbindungen von Haushaltsposten 2 0 0 7 „Herrichtung von Gebäuden und Herrichtung der Diensträume“ sind um 17,4 Mio. EUR gesunken. Im Vorjahr 2017 standen beinahe 17 Mio. EUR der Mittel im Zusammenhang mit der Herrichtung des Martens-Gebäudes in Brüssel. |
| --- | --- |

32.

| 33. | Der Anstieg der Aufwendungen in Kapitel 2 1 ist sowohl auf den üblichen Geschäftsbetrieb im IT-Bereich als auch auf Investitionen in die IT-Infrastruktur zurückzuführen. |
| --- | --- |

33.

| 34. | Für den Anstieg der Mittelbindungen in Kapitel 3 2 sind im Wesentlichen die Ausgaben für Veröffentlichungen, Informationsmaßnahmen und die Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen im Zusammenhang mit der Europawahl 2019 verantwortlich. |
| --- | --- |

34.

| 35. | Der Anstieg der Ausgaben für parlamentarische Assistenz (Kapitel 4 2) ist vor allem auf die Anpassung der Dienstbezüge zurückzuführen. |
| --- | --- |

35.

VERZEICHNIS DER TABELLEN UND GRAFIKEN

| Tabelle 1 — Verwendung der Mittel | 4 |
| --- | --- |

| Tabelle 2 — Entwicklung der Einnahmen von 2017 nach 2018 | 7 |
| --- | --- |

| Tabelle 3 — Analyse der C-Mittelübertragungen nach Ausgabenkategorien und Zweck | 8 |
| --- | --- |

| Tabelle 4 — Entwicklung der Mittelbindungen 2018 gegenüber 2017 | 9 |
| --- | --- |

---

(1)  Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Juli 2018 über die Haushaltsordnung für den Gesamthaushaltsplan der Union, zur Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1296/2013, (EU) Nr. 1301/2013, (EU) Nr. 1303/2013, (EU) Nr. 1304/2013, (EU) Nr. 1309/2013, (EU) Nr. 1316/2013, (EU) Nr. 223/2014, (EU) Nr. 283/2014 und des Beschlusses Nr. 541/2014/EU sowie zur Aufhebung der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 (ABl. L 193 vom 30.7.2018, S. 1).

(2)  Verordnung (EU, Euratom ) Nr. 966/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Oktober 2012 über die Haushaltsordnung für den Gesamthaushaltsplan der Union und zur Aufhebung der Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1605/2002 des Rates (ABl. L 298 vom 26.10.2012, S. 1).

(3)  Verordnung (EG) Nr. 1221/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2009 über die freiwillige Teilnahme von Organisationen an einem Gemeinschaftssystem für Umweltmanagement und Umweltbetriebsprüfung und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 761/2001, sowie der Beschlüsse der Kommission 2001/681/EG und 2006/193/EG (ABl. L 342 vom 22.12.2009, S. 1).

(4)  Verordnung (EU, Euratom) Nr. 1311/2013 des Rates vom 2. Dezember 2013 zur Festlegung des mehrjährigen Finanzrahmens für die Jahre 2014-2020 (ABl. L 347 vom 20.12.2013, S. 884).

(5)  Artikel 13 Absatz 1 und Artikel 13 Absatz 4 der Haushaltsordnung 2012.

(6)  Artikel 13 Absatz 1, Artikel 13 Absatz 2 Buchstabe a und Artikel 13 Absatz 5 der Haushaltsordnung 2012.

(7)  Mit Ausnahme der in Artikel 21 Absatz 3 Buchstabe g der Haushaltsordnung 2012 definierten internen zweckgebundenen Einnahmen — Einnahmen aus Vermietungen. Gemäß Artikel 14 Buchstabe b der Haushaltsordnung 2012 erfolgt die Übertragung dieser Einnahmen automatisch und ist nicht auf das unmittelbar folgende Jahr beschränkt.

(8)  Artikel 14 Buchstabe a der Haushaltsordnung 2012.

(9)  Artikel 14 Buchstabe b und Artikel 21 Absatz 3 Buchstabe g der Haushaltsordnung 2012.

(10)  Zweckgebundene Einnahmen.

(11)  Zweckgebundene Einnahmen, einschließlich der Zahlung der Versicherungsgesellschaft im Zusammenhang mit dem Einsturz der Decke des Plenarsaals in Straßburg 2008.

(12)  Beschluss des Organs, Mittelübertragungen innerhalb eines Artikels vorzunehmen.

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ANLAGEN

| Anlage I | — Übersicht über die C-Mittelübertragungen im Haushaltsjahr 2018 |
| --- | --- |
| Anlage II | — Übersicht über die P-Mittelübertragungen im Haushaltsjahr 2018 |
| Anlage III | — Mittelverwendung 2018 |
| Anlage IV | — Verwendung von aus dem vorangegangenen Haushaltsjahr übertragenen Mitteln |
| Anlage V | — Verwendung der Mittel aus internen zweckgebundenen Einnahmen |
| Anlage VI | — Einnahmen 2018 |
| Anlage VII | — KAD-Projekt — Wichtigste Zahlen |

Anlage I

— Übersicht über die C-Mittelübertragungen im Haushaltsjahr 2018

Anlage II

— Übersicht über die P-Mittelübertragungen im Haushaltsjahr 2018

Anlage III

— Mittelverwendung 2018

Anlage IV

— Verwendung von aus dem vorangegangenen Haushaltsjahr übertragenen Mitteln

Anlage V

— Verwendung der Mittel aus internen zweckgebundenen Einnahmen

Anlage VI

— Einnahmen 2018

Anlage VII

— KAD-Projekt — Wichtigste Zahlen

---

ANLAGE I

ÜBERSICHT ÜBER DIE C-MITTELÜBERTRAGUNGEN IM HAUSHALTSJAHR 2018

| (EUR) |
| --- |
| Nr. | Von/auf Kapitel/Artikel/Posten | Bezeichnung | Beschreibung der Mittelübertragung / Kommentar | Übertragener Betrag | Übertragener Betrag |
| C1 | von Posten | 3 2 4 2 | Ausgaben für Veröffentlichungen, die Unterrichtung der Öffentlichkeit und die Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen | zur Stärkung der Kommunikationskapazität des Parlaments | | –3 000 000 |
| auf Posten | 1 4 0 0 | Sonstige Bedienstete — Generalsekretariat und Fraktionen | 3 000 000 | |
| C2 | von Posten | 1 6 5 2 | Kosten für den laufenden Betrieb der Restaurants und Kantinen | Ausgaben für die Mitarbeitermobilität | | – 140 000 |
| auf Posten | 1 6 3 1 | Mobilität | 140 000 | |
| C3 | von Posten | 3 2 6 1 | Europäisches Wissenschaftsmedienzentrum | Verstärkung des Teams des Europäischen Wissenschaftsmedienzentrums | | – 120 000 |
| von Posten | 3 2 0 0 | Beschaffung von Fachwissen | | – 200 000 |
| auf Posten | 1 4 0 0 | Sonstige Bedienstete — Generalsekretariat und Fraktionen | 320 000 | |
| C4 | von Posten | 2 1 4 0 | Material und technische Anlagen | Organisation von Sitzungen außerhalb der drei Arbeitsorte | | – 400 000 |
| auf Posten | 3 0 4 2 | Sitzungen, Kongresse, Konferenzen und Delegationen | 400 000 | |
| C5 | von Posten | 2 1 4 0 | Material und technische Anlagen | zur Bereitstellung zusätzlicher Mitteln für höhere als erwartete Instandhaltungskosten in Brüssel (neue Verträge) | | –3 150 000 |
| von Posten | 1 6 5 2 | Kosten für den laufenden Betrieb der Restaurants und Kantinen | | – 550 000 |
| von Posten | 2 1 6 0 | Beförderung von Abgeordneten und sonstigen Personen sowie von Gütern | | – 200 000 |
| von Posten | 2 3 7 0 | Umzüge | | – 300 000 |
| auf Posten | 2 0 2 2 | Unterhaltung, Wartung, Betrieb und Reinigung der Gebäude | 4 200 000 | |
| C6 | von Posten | 1 2 0 0 | Dienstbezüge und Vergütungen | zur Ermöglichung der Zahlung der in Artikel 50 des Statuts vorgesehenen Vergütung | | – 130 000 |
| auf Posten | 1 2 2 0 | Vergütungen bei Stellenenthebung und Urlaub im dienstlichen Interesse | 130 000 | |
| C7 | von Posten | 1 0 3 0 | Ruhegehälter (KVR) | Bereitstellung der Mittel für höhere als erwartete Ausgaben im Zusammenhang mit externen Übersetzungsleistungen | | – 400 000 |
| von Posten | 1 0 3 2 | Hinterbliebenenversorgung (KVR) | | – 300 000 |
| von Posten | 2 0 0 7 | Herrichtung der Diensträume | | –2 300 000 |
| auf Posten | 1 4 2 0 | Externe Übersetzungsleistungen | 3 000 000 | |
| C8 | von Posten | 1 2 0 0 | Dienstbezüge und Vergütungen | über den Erwartungen liegende Ausgaben für die Bezüge der Vertragsbediensteten, hauptsächlich aufgrund von Neueinstellungen | | –3 562 000 |
| auf Posten | 1 4 0 0 | Sonstige Bedienstete — Generalsekretariat und Fraktionen | 700 000 | |
| auf Posten | 1 4 0 1 | Sonstige Bedienstete — Sicherheit | 2 862 000 | |
| C9 | von Posten | 2 0 0 7 | Herrichtung der Diensträume | Investitionen in IKT-Infrastruktur | | –6 581 500 |
| auf Posten | 2 1 0 4 | Datenverarbeitung und Telekommunikation — Infrastrukturinvestitionen | 6 581 500 | |
| C10 | von Posten | 1 2 0 0 | Dienstbezüge und Vergütungen | Erneuerung der audiovisuellen Infrastruktur und der Ausstattung im Louise-Weiss-Gebäude in Straßburg | | –3 000 000 |
| von Posten | 3 2 4 4 | Organisation und Empfang von Besuchergruppen, Euroscola und Einladung von Meinungsmultiplikatoren aus Drittländern | | – 200 000 |
| auf Posten | 2 1 4 0 | Material und technische Anlagen | 3 200 000 | |
| C11 (Sammelmittelübertragung) | von Kapitel | 1 0 | MITGLIEDER DES ORGANS | Entspricht 1,1 % der ursprünglichen Mittelansätze des Kapitels | | –2 390 000 |
| von Kapitel | 1 2 | BEAMTE UND BEDIENSTETE AUF ZEIT | Entspricht 1,2 % der ursprünglichen Mittelansätze des Kapitels | | –7 850 000 |
| von Kapitel | 1 4 | SONSTIGE BEDIENSTETE UND EXTERNES PERSONAL | Entspricht 0,1 % der ursprünglichen Mittelansätze des Kapitels | | – 180 000 |
| von Kapitel | 1 6 | SONSTIGE AUSGABEN FÜR DIE MITGLIEDER UND DAS PERSONAL DES ORGANS | Entspricht 8,5 % der ursprünglichen Mittelansätze des Kapitels | | –1 592 376 |
| von Kapitel | 2 0 | GEBÄUDE UND NEBENKOSTEN | Entspricht 2,0 % der ursprünglichen Mittelansätze des Kapitels | | –4 529 600 |
| von Kapitel | 2 1 | DATENVERARBEITUNG, AUSRÜSTUNG UND MOBILIAR | Entspricht 0,8 % der ursprünglichen Mittelansätze des Kapitels | | –1 516 673 |
| von Kapitel | 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | Entspricht 15,6 % der ursprünglichen Mittelansätze des Kapitels | | –1 105 293 |
| von Kapitel | 3 0 | SITZUNGEN UND KONFERENZEN | Entspricht 7,2 % der ursprünglichen Mittelansätze des Kapitels | | –2 634 153 |
| von Kapitel | 3 2 | FACHWISSEN UND INFORMATIONEN: BESCHAFFUNG, ARCHIVIERUNG, PRODUKTION UND VERBREITUNG | Entspricht 2,5 % der ursprünglichen Mittelansätze des Kapitels | | –3 276 905 |
| von Kapitel | 4 0 | BESONDERE AUSGABEN EINIGER ORGANE UND EINRICHTUNGEN | Entspricht 2,1 % der ursprünglichen Mittelansätze des Kapitels | | –2 440 000 |
| von Kapitel | 4 2 | AUSGABEN FÜR PARLAMENTARISCHE ASSISTENZ | Entspricht 0,2 % der ursprünglichen Mittelansätze des Kapitels | | – 485 000 |
| von Kapitel | 10 1 | RÜCKSTELLUNGEN FÜR UNVORHERGESEHENE AUSGABEN | Entspricht 100 % der ursprünglichen Mittelansätze des Kapitels | | –1 000 000 |
| auf Posten | 2 0 0 1 | Erbpachtzahlungen | Bau des neuen KAD-Gebäudes in Luxemburg | 29 000 000 | |
| Gesamtbetrag der C-Mittelübertragungen | | 53 533 500 | –53 533 500 |

(EUR)

Nr.

Von/auf Kapitel/Artikel/Posten

Bezeichnung

Beschreibung der Mittelübertragung / Kommentar

Übertragener Betrag

Übertragener Betrag

C1

von Posten

3 2 4 2

Ausgaben für Veröffentlichungen, die Unterrichtung der Öffentlichkeit und die Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen

zur Stärkung der Kommunikationskapazität des Parlaments

–3 000 000

auf Posten

1 4 0 0

Sonstige Bedienstete — Generalsekretariat und Fraktionen

3 000 000

C2

von Posten

1 6 5 2

Kosten für den laufenden Betrieb der Restaurants und Kantinen

Ausgaben für die Mitarbeitermobilität

– 140 000

auf Posten

1 6 3 1

Mobilität

140 000

C3

von Posten

3 2 6 1

Europäisches Wissenschaftsmedienzentrum

Verstärkung des Teams des Europäischen Wissenschaftsmedienzentrums

– 120 000

von Posten

3 2 0 0

Beschaffung von Fachwissen

– 200 000

auf Posten

1 4 0 0

Sonstige Bedienstete — Generalsekretariat und Fraktionen

320 000

C4

von Posten

2 1 4 0

Material und technische Anlagen

Organisation von Sitzungen außerhalb der drei Arbeitsorte

– 400 000

auf Posten

3 0 4 2

Sitzungen, Kongresse, Konferenzen und Delegationen

400 000

C5

von Posten

2 1 4 0

Material und technische Anlagen

zur Bereitstellung zusätzlicher Mitteln für höhere als erwartete Instandhaltungskosten in Brüssel (neue Verträge)

–3 150 000

von Posten

1 6 5 2

Kosten für den laufenden Betrieb der Restaurants und Kantinen

– 550 000

von Posten

2 1 6 0

Beförderung von Abgeordneten und sonstigen Personen sowie von Gütern

– 200 000

von Posten

2 3 7 0

Umzüge

– 300 000

auf Posten

2 0 2 2

Unterhaltung, Wartung, Betrieb und Reinigung der Gebäude

4 200 000

C6

von Posten

1 2 0 0

Dienstbezüge und Vergütungen

zur Ermöglichung der Zahlung der in Artikel 50 des Statuts vorgesehenen Vergütung

– 130 000

auf Posten

1 2 2 0

Vergütungen bei Stellenenthebung und Urlaub im dienstlichen Interesse

130 000

C7

von Posten

1 0 3 0

Ruhegehälter (KVR)

Bereitstellung der Mittel für höhere als erwartete Ausgaben im Zusammenhang mit externen Übersetzungsleistungen

– 400 000

von Posten

1 0 3 2

Hinterbliebenenversorgung (KVR)

– 300 000

von Posten

2 0 0 7

Herrichtung der Diensträume

–2 300 000

auf Posten

1 4 2 0

Externe Übersetzungsleistungen

3 000 000

C8

von Posten

1 2 0 0

Dienstbezüge und Vergütungen

über den Erwartungen liegende Ausgaben für die Bezüge der Vertragsbediensteten, hauptsächlich aufgrund von Neueinstellungen

–3 562 000

auf Posten

1 4 0 0

Sonstige Bedienstete — Generalsekretariat und Fraktionen

700 000

auf Posten

1 4 0 1

Sonstige Bedienstete — Sicherheit

2 862 000

C9

von Posten

2 0 0 7

Herrichtung der Diensträume

Investitionen in IKT-Infrastruktur

–6 581 500

auf Posten

2 1 0 4

Datenverarbeitung und Telekommunikation — Infrastrukturinvestitionen

6 581 500

C10

von Posten

1 2 0 0

Dienstbezüge und Vergütungen

Erneuerung der audiovisuellen Infrastruktur und der Ausstattung im Louise-Weiss-Gebäude in Straßburg

–3 000 000

von Posten

3 2 4 4

Organisation und Empfang von Besuchergruppen, Euroscola und Einladung von Meinungsmultiplikatoren aus Drittländern

– 200 000

auf Posten

2 1 4 0

Material und technische Anlagen

3 200 000

C11 (Sammelmittelübertragung)

von Kapitel

1 0

MITGLIEDER DES ORGANS

Entspricht 1,1 % der ursprünglichen Mittelansätze des Kapitels

–2 390 000

von Kapitel

1 2

BEAMTE UND BEDIENSTETE AUF ZEIT

Entspricht 1,2 % der ursprünglichen Mittelansätze des Kapitels

–7 850 000

von Kapitel

1 4

SONSTIGE BEDIENSTETE UND EXTERNES PERSONAL

Entspricht 0,1 % der ursprünglichen Mittelansätze des Kapitels

– 180 000

von Kapitel

1 6

SONSTIGE AUSGABEN FÜR DIE MITGLIEDER UND DAS PERSONAL DES ORGANS

Entspricht 8,5 % der ursprünglichen Mittelansätze des Kapitels

–1 592 376

von Kapitel

2 0

GEBÄUDE UND NEBENKOSTEN

Entspricht 2,0 % der ursprünglichen Mittelansätze des Kapitels

–4 529 600

von Kapitel

2 1

DATENVERARBEITUNG, AUSRÜSTUNG UND MOBILIAR

Entspricht 0,8 % der ursprünglichen Mittelansätze des Kapitels

–1 516 673

von Kapitel

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

Entspricht 15,6 % der ursprünglichen Mittelansätze des Kapitels

–1 105 293

von Kapitel

3 0

SITZUNGEN UND KONFERENZEN

Entspricht 7,2 % der ursprünglichen Mittelansätze des Kapitels

–2 634 153

von Kapitel

3 2

FACHWISSEN UND INFORMATIONEN: BESCHAFFUNG, ARCHIVIERUNG, PRODUKTION UND VERBREITUNG

Entspricht 2,5 % der ursprünglichen Mittelansätze des Kapitels

–3 276 905

von Kapitel

4 0

BESONDERE AUSGABEN EINIGER ORGANE UND EINRICHTUNGEN

Entspricht 2,1 % der ursprünglichen Mittelansätze des Kapitels

–2 440 000

von Kapitel

4 2

AUSGABEN FÜR PARLAMENTARISCHE ASSISTENZ

Entspricht 0,2 % der ursprünglichen Mittelansätze des Kapitels

– 485 000

von Kapitel

10 1

RÜCKSTELLUNGEN FÜR UNVORHERGESEHENE AUSGABEN

Entspricht 100 % der ursprünglichen Mittelansätze des Kapitels

–1 000 000

auf Posten

2 0 0 1

Erbpachtzahlungen

Bau des neuen KAD-Gebäudes in Luxemburg

29 000 000

Gesamtbetrag der C-Mittelübertragungen

53 533 500

–53 533 500

---

ANLAGE II

ÜBERSICHT ÜBER DIE P-MITTELÜBERTRAGUNGEN IM HAUSHALTSJAHR 2018

| (EUR) |
| --- |
| Nr. | Kapitel/Artikel/Posten | Beschreibung der Mittelübertragung | Übertragener Betrag | Übertragener Betrag |
| Übertragungen aus laufenden Mitteln |
| P1 | Innerhalb von Artikel 210 | | | |
| von Posten | 2 1 0 2 | Datenverarbeitung und Telekommunikation — üblicher Geschäftsbetrieb — allgemeine Unterstützung der Nutzer | Technische Mittelübertragung | | –1 725 000 |
| von Posten | 2 1 0 4 | Datenverarbeitung und Telekommunikation — Infrastrukturinvestitionen | | – 770 000 |
| auf Posten | 2 1 0 1 | Datenverarbeitung und Telekommunikation — üblicher Geschäftsbetrieb — Infrastruktur | 2 495 000 | |
| P3 | Innerhalb von Artikel 210 | | | |
| von Posten | 2 1 0 0 | Datenverarbeitung und Telekommunikation — üblicher Geschäftsbetrieb — Operationen | zur Gewährleistung der Kontinuität der IT-Funktionen in Bezug auf Software-Lizenzen, Entwicklung und Anschaffung von Ausrüstung | | –1 635 600 |
| auf Posten | 2 1 0 1 | Datenverarbeitung und Telekommunikation — üblicher Geschäftsbetrieb — Infrastruktur | 1 049 100 | |
| auf Posten | 2 1 0 4 | Datenverarbeitung und Telekommunikation — Infrastrukturinvestitionen | 586 500 | |
| Innerhalb von Artikel 324 | | |
| von Posten | 3 2 4 0 | Amtsblatt | | – 100 000 |
| auf Posten | 3 2 4 1 | Digitale Veröffentlichungen und Veröffentlichungen in traditioneller Form | 100 000 | |
| P4 | Innerhalb von Artikel 140 | | | |
| von Posten | 1 4 0 0 | Sonstige Bedienstete – Generalsekretariat und Fraktionen | frühzeitigere Einstellung von Fahrern und einer größeren Zahl an Praktikanten, die im Hinblick auf die Europawahl 2019 eingestellt wurden | | –1 174 700 |
| auf Posten | 1 4 0 2 | Sonstige Bedienstete — Fahrer im Generalsekretariat | 74 700 | |
| auf Posten | 1 4 0 4 | Praktika für Hochschulabsolventen, Zuschüsse und Austausch von Beamten | 1 100 000 | |
| P5 | Innerhalb von Artikel 200 | | | |
| von Posten | 2 0 0 3 | Erwerb von Immobilien | Beitrag zu den Zahlungen für die Miete der Verbindungsbüros des Parlaments | | –1 201 886 |
| | auf Posten | 2 0 0 0 | Mieten | | 1 201 886 | |
| P6 | Innerhalb von Artikel 210 | | | |
| von Posten | 2 1 0 0 | Datenverarbeitung und Telekommunikation — üblicher Geschäftsbetrieb — Operationen | Austausch veralteter Hardware, um die Kapazität des Rechenzentrums zu erhöhen und Projekte zur digitalen Veröffentlichung zu finanzieren | | – 817 500 |
| von Posten | 2 1 0 1 | Datenverarbeitung und Telekommunikation — üblicher Geschäftsbetrieb — Infrastruktur | | –1 025 342 |
| von Posten | 2 1 0 2 | Datenverarbeitung und Telekommunikation — üblicher Geschäftsbetrieb — allgemeine Unterstützung der Nutzer | | – 307 250 |
| von Posten | 2 1 0 3 | Datenverarbeitung und Telekommunikation — üblicher Geschäftsbetrieb — Unterhaltung der IKT-Anwendungen | | – 117 138 |
| von Posten | 2 1 0 5 | Datenverarbeitung und Telekommunikation — Investitionen in Projekte | | –39 388 |
| auf Posten | 2 1 0 4 | Datenverarbeitung und Telekommunikation — Infrastrukturinvestitionen | 2 306 618 | |
| Innerhalb von Artikel 324 | | |
| von Posten | 3 2 4 0 | Amtsblatt | | –50 000 |
| auf Posten | 3 2 4 1 | Digitale Veröffentlichungen und Veröffentlichungen in traditioneller Form | 50 000 | |
| P7 | Innerhalb von Artikel 324 | | | |
| von Posten | 3 2 4 4 | Organisation und Empfang von Besuchergruppen, Euroscola und Einladung von Meinungsmultiplikatoren aus Drittländern | Abschluss der laufenden Tätigkeiten | | – 380 000 |
| auf Posten | 3 2 4 2 | Ausgaben für Veröffentlichungen, die Unterrichtung der Öffentlichkeit und die Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen | 380 000 | |
| Summe der per P–Mittelübertragung aus laufenden Mitteln übertragenen Beträge | 9 343 804 | –9 343 804 |
| Übertragungen auf aus zweckgebundenen Einnahmen des Jahres bereitgestellte Mittel |
| P5 | Innerhalb von Artikel 200 | Beitrag zu den Zahlungen für die Miete der Verbindungsbüros des Parlaments | | |
| von Posten | 2 0 0 3 | Erwerb von Immobilien | | – 885 000 |
| auf Posten | 2 0 0 0 | Mieten | 885 000 | |
| P8 | Innerhalb von Artikel 165 | | |
| von Posten | 1 6 5 4 | Kinderbetreuungseinrichtungen | Vorauszahlung für Anmeldegebühren | | – 180 000 |
| auf Posten | 1 6 5 5 | Beitrag des Europäischen Parlaments zu den anerkannten Europäischen Schulen des Typs II | 180 000 | |
| Summe der per P-Mittelübertragung auf aus zweckgebundenen Einnahmen des Jahres bereitgestellte Mittel | 1 065 000 | –1 065 000 |
| Summe der per P-Mittelübertragung übertragenen Beträge | 10 408 804 | –10 408 804 |

(EUR)

Nr.

Kapitel/Artikel/Posten

Beschreibung der Mittelübertragung

Übertragener Betrag

Übertragener Betrag

Übertragungen aus laufenden Mitteln

P1

Innerhalb von Artikel 210

von Posten

2 1 0 2

Datenverarbeitung und Telekommunikation — üblicher Geschäftsbetrieb — allgemeine Unterstützung der Nutzer

Technische Mittelübertragung

–1 725 000

von Posten

2 1 0 4

Datenverarbeitung und Telekommunikation — Infrastrukturinvestitionen

– 770 000

auf Posten

2 1 0 1

Datenverarbeitung und Telekommunikation — üblicher Geschäftsbetrieb — Infrastruktur

2 495 000

P3

Innerhalb von Artikel 210

von Posten

2 1 0 0

Datenverarbeitung und Telekommunikation — üblicher Geschäftsbetrieb — Operationen

zur Gewährleistung der Kontinuität der IT-Funktionen in Bezug auf Software-Lizenzen, Entwicklung und Anschaffung von Ausrüstung

–1 635 600

auf Posten

2 1 0 1

Datenverarbeitung und Telekommunikation — üblicher Geschäftsbetrieb — Infrastruktur

1 049 100

auf Posten

2 1 0 4

Datenverarbeitung und Telekommunikation — Infrastrukturinvestitionen

586 500

Innerhalb von Artikel 324

von Posten

3 2 4 0

Amtsblatt

– 100 000

auf Posten

3 2 4 1

Digitale Veröffentlichungen und Veröffentlichungen in traditioneller Form

100 000

P4

Innerhalb von Artikel 140

von Posten

1 4 0 0

Sonstige Bedienstete – Generalsekretariat und Fraktionen

frühzeitigere Einstellung von Fahrern und einer größeren Zahl an Praktikanten, die im Hinblick auf die Europawahl 2019 eingestellt wurden

–1 174 700

auf Posten

1 4 0 2

Sonstige Bedienstete — Fahrer im Generalsekretariat

74 700

auf Posten

1 4 0 4

Praktika für Hochschulabsolventen, Zuschüsse und Austausch von Beamten

1 100 000

P5

Innerhalb von Artikel 200

von Posten

2 0 0 3

Erwerb von Immobilien

Beitrag zu den Zahlungen für die Miete der Verbindungsbüros des Parlaments

–1 201 886

auf Posten

2 0 0 0

Mieten

1 201 886

P6

Innerhalb von Artikel 210

von Posten

2 1 0 0

Datenverarbeitung und Telekommunikation — üblicher Geschäftsbetrieb — Operationen

Austausch veralteter Hardware, um die Kapazität des Rechenzentrums zu erhöhen und Projekte zur digitalen Veröffentlichung zu finanzieren

– 817 500

von Posten

2 1 0 1

Datenverarbeitung und Telekommunikation — üblicher Geschäftsbetrieb — Infrastruktur

–1 025 342

von Posten

2 1 0 2

Datenverarbeitung und Telekommunikation — üblicher Geschäftsbetrieb — allgemeine Unterstützung der Nutzer

– 307 250

von Posten

2 1 0 3

Datenverarbeitung und Telekommunikation — üblicher Geschäftsbetrieb — Unterhaltung der IKT-Anwendungen

– 117 138

von Posten

2 1 0 5

Datenverarbeitung und Telekommunikation — Investitionen in Projekte

–39 388

auf Posten

2 1 0 4

Datenverarbeitung und Telekommunikation — Infrastrukturinvestitionen

2 306 618

Innerhalb von Artikel 324

von Posten

3 2 4 0

Amtsblatt

–50 000

auf Posten

3 2 4 1

Digitale Veröffentlichungen und Veröffentlichungen in traditioneller Form

50 000

P7

Innerhalb von Artikel 324

von Posten

3 2 4 4

Organisation und Empfang von Besuchergruppen, Euroscola und Einladung von Meinungsmultiplikatoren aus Drittländern

Abschluss der laufenden Tätigkeiten

– 380 000

auf Posten

3 2 4 2

Ausgaben für Veröffentlichungen, die Unterrichtung der Öffentlichkeit und die Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen

380 000

Summe der per P–Mittelübertragung aus laufenden Mitteln übertragenen Beträge

9 343 804

–9 343 804

Übertragungen auf aus zweckgebundenen Einnahmen des Jahres bereitgestellte Mittel

P5

Innerhalb von Artikel 200

Beitrag zu den Zahlungen für die Miete der Verbindungsbüros des Parlaments

von Posten

2 0 0 3

Erwerb von Immobilien

– 885 000

auf Posten

2 0 0 0

Mieten

885 000

P8

Innerhalb von Artikel 165

von Posten

1 6 5 4

Kinderbetreuungseinrichtungen

Vorauszahlung für Anmeldegebühren

– 180 000

auf Posten

1 6 5 5

Beitrag des Europäischen Parlaments zu den anerkannten Europäischen Schulen des Typs II

180 000

Summe der per P-Mittelübertragung auf aus zweckgebundenen Einnahmen des Jahres bereitgestellte Mittel

1 065 000

–1 065 000

Summe der per P-Mittelübertragung übertragenen Beträge

10 408 804

–10 408 804

---

ANLAGE III

MITTELAUSFÜHRUNG 2018

| (EUR) |
| --- |
| Posten | Bezeichnung | Ursprüngliche Mittelansätze
  (1) | Mittelübertragungen / Berichtigungshaushaltsplan
  (2) | Endgültige Mittelansätze
  (3) = (1) + (2) | Gebundener Betrag
  (4) | Gezahlter Betrag
  (5) | Auf das Folgejahr übertragene Mittelbindungen
  (6) = (4) – (5) | In Abgang gestellte Mittel
  (7) = (3) – (4) | Verwendungsquote
  (8) = (4) / (3) |
| 1 0 0 0 | Entschädigungen | 77 125 000,00 | 0,00 | 77 125 000,00 | 77 081 622,87 | 77 081 622,87 | 0,00 | 43 377,13 | 99,94 % |
| 1 0 0 4 | Normale Reisekosten | 68 500 000,00 | - 500 000,00 | 68 000 000,00 | 68 000 000,00 | 57 426 996,81 | 10 573 003,19 | 0,00 | 100,00 % |
| 1 0 0 5 | Sonstige Reisekosten | 6 200 000,00 | 0,00 | 6 200 000,00 | 6 200 000,00 | 3 337 499,42 | 2 862 500,58 | 0,00 | 100,00 % |
| 1 0 0 6 | Allgemeine Kostenvergütung | 40 213 000,00 | - 700 000,00 | 39 513 000,00 | 39 450 911,58 | 39 450 911,58 | 0,00 | 62 088,42 | 99,84 % |
| 1 0 0 7 | Amtszulage | 185 000,00 | 0,00 | 185 000,00 | 163 631,40 | 163 631,40 | 0,00 | 21 368,60 | 88,45 % |
| 1 0 1 0 | Kranken- und Unfallversicherung und sonstige Sozialkosten | 2 923 000,00 | - 450 000,00 | 2 473 000,00 | 2 444 017,89 | 2 366 867,55 | 77 150,34 | 28 982,11 | 98,83 % |
| 1 0 1 2 | Spezifische Maßnahmen für Mitglieder mit Behinderungen | 805 000,00 | - 100 000,00 | 705 000,00 | 654 850,51 | 613 850,51 | 41 000,00 | 50 149,49 | 92,89 % |
| 1 0 2 0 | Übergangsgelder | 960 000,00 | –80 000,00 | 880 000,00 | 767 601,66 | 767 601,66 | 0,00 | 112 398,34 | 87,23 % |
| 1 0 3 0 | Ruhegehälter (KVR) | 11 540 000,00 | - 640 000,00 | 10 900 000,00 | 10 638 138,57 | 10 638 138,57 | 0,00 | 261 861,43 | 97,60 % |
| 1 0 3 1 | Ruhegehälter wegen Dienstunfähigkeit (KVR) | 310 000,00 | - 120 000,00 | 190 000,00 | 161 725,76 | 161 725,76 | 0,00 | 28 274,24 | 85,12 % |
| 1 0 3 2 | Hinterbliebenenversorgung (KVR) | 2 315 000,00 | - 400 000,00 | 1 915 000,00 | 1 837 082,18 | 1 837 082,18 | 0,00 | 77 917,82 | 95,93 % |
| 1 0 3 3 | Freiwillige Ruhegehaltsregelung für die Mitglieder | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 0 5 0 | Sprach- und EDV-Kurse | 800 000,00 | - 100 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 76 988,25 | 623 011,75 | 0,00 | 100,00 % |
| 1 2 0 0 | Dienstbezüge und Vergütungen | 662 850 000,00 | -13 692 000,00 | 649 158 000,00 | 648 338 871,04 | 648 338 871,04 | 0,00 | 819 128,96 | 99,87 % |
| 1 2 0 2 | Vergütete Überstunden | 134 000,00 | –50 000,00 | 84 000,00 | 60 000,00 | 37 673,82 | 22 326,18 | 24 000,00 | 71,43 % |
| 1 2 0 4 | Ansprüche bei Dienstantritt, Versetzung und Ausscheiden aus dem Dienst | 3 430 000,00 | - 800 000,00 | 2 630 000,00 | 2 630 000,00 | 2 313 465,18 | 316 534,82 | 0,00 | 100,00 % |
| 1 2 2 0 | Vergütungen bei Stellenenthebung und Urlaub im dienstlichen Interesse | 1 200 000,00 | 130 000,00 | 1 330 000,00 | 1 320 242,69 | 1 320 242,69 | 0,00 | 9 757,31 | 99,27 % |
| 1 2 2 2 | Vergütungen beim endgültigen Ausscheiden aus dem Dienst und besondere Ruhestandsregelung für Beamte und Bedienstete auf Zeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 4 0 0 | Sonstige Bedienstete – Generalsekretariat und Fraktionen | 48 941 000,00 | 2 845 300,00 | 51 786 300,00 | 51 786 300,00 | 51 786 300,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 1 4 0 1 | Sonstige Bedienstete — Sicherheit | 24 139 600,00 | 2 862 000,00 | 27 001 600,00 | 26 305 850,43 | 26 305 850,43 | 0,00 | 695 749,57 | 97,42 % |
| 1 4 0 2 | Sonstige Bedienstete — Fahrer im Generalsekretariat | 6 202 300,00 | 74 700,00 | 6 277 000,00 | 6 272 810,16 | 6 272 810,16 | 0,00 | 4 189,84 | 99,93 % |
| 1 4 0 4 | Praktika für Hochschulabsolventen, Zuschüsse und Austausch von Beamten | 7 197 900,00 | 920 000,00 | 8 117 900,00 | 7 932 317,52 | 7 823 015,51 | 109 302,01 | 185 582,48 | 97,71 % |
| 1 4 0 5 | Ausgaben für Dolmetschleistungen | 50 801 533,00 | 0,00 | 50 801 533,00 | 50 801 533,00 | 48 321 258,76 | 2 480 274,24 | 0,00 | 100,00 % |
| 1 4 0 6 | Beobachter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 4 2 0 | Externe Übersetzungsleistungen | 8 696 000,00 | 3 000 000,00 | 11 696 000,00 | 11 658 380,87 | 10 186 214,89 | 1 472 165,98 | 37 619,13 | 99,68 % |
| 1 6 1 0 | Ausgaben für Personaleinstellung | 253 650,00 | –7 000,00 | 246 650,00 | 111 415,93 | 78 193,35 | 33 222,58 | 135 234,07 | 45,17 % |
| 1 6 1 2 | Berufliche Fortbildung | 6 210 000,00 | 0,00 | 6 210 000,00 | 5 638 767,32 | 3 275 694,44 | 2 363 072,88 | 571 232,68 | 90,80 % |
| 1 6 3 0 | Sozialer Dienst | 743 000,00 | - 138 530,92 | 604 469,08 | 517 613,32 | 292 472,92 | 225 140,40 | 86 855,76 | 85,63 % |
| 1 6 3 1 | Mobilität | 730 000,00 | 119 731,00 | 849 731,00 | 839 725,62 | 624 855,85 | 214 869,77 | 10 005,38 | 98,82 % |
| 1 6 3 2 | Soziale Beziehungen zwischen den Bediensteten und sonstige soziale Tätigkeiten | 227 000,00 | 0,00 | 227 000,00 | 212 286,81 | 212 286,81 | 0,00 | 14 713,19 | 93,52 % |
| 1 6 5 0 | Ärztlicher Dienst | 1 250 000,00 | 0,00 | 1 250 000,00 | 1 068 832,50 | 757 643,13 | 311 189,37 | 181 167,50 | 85,51 % |
| 1 6 5 2 | Kosten für den laufenden Betrieb der Restaurants und Kantinen | 1 310 000,00 | -1 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 6 5 4 | Kinderbetreuungseinrichtungen | 7 478 900,00 | - 806 576,00 | 6 672 324,00 | 6 665 924,00 | 6 310 241,56 | 355 682,44 | 6 400,00 | 99,90 % |
| 1 6 5 5 | Beitrag des Europäischen Parlaments zu den anerkannten Europäischen Schulen des Typs II | 445 600,00 | 0,00 | 445 600,00 | 445 600,00 | 445 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 2 0 0 0 | Mieten | 35 948 000,00 | –8 800,00 | 35 939 200,00 | 35 658 454,54 | 34 490 448,59 | 1 168 005,95 | 280 745,46 | 99,22 % |
| 2 0 0 1 | Erbpachtzahlungen | 13 000 000,00 | 29 000 000,00 | 42 000 000,00 | 42 000 000,00 | 0,00 | 42 000 000,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 2 0 0 3 | Erwerb von Immobilien | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 2 0 0 5 | Errichtung von Gebäuden | 17 888 000,00 | - 800 000,00 | 17 088 000,00 | 14 229 228,42 | 6 985 838,14 | 7 243 390,28 | 2 858 771,58 | 83,27 % |
| 2 0 0 7 | Herrichtung der Diensträume | 60 820 000,00 | -10 300 000,00 | 50 520 000,00 | 49 860 186,07 | 15 459 701,96 | 34 400 484,11 | 659 813,93 | 98,69 % |
| 2 0 0 8 | Besondere Ausgaben für Gebäudeverwaltung | 5 196 000,00 | - 206 000,00 | 4 990 000,00 | 4 304 207,85 | 2 235 850,81 | 2 068 357,04 | 685 792,15 | 86,26 % |
| 2 0 2 2 | Unterhaltung, Wartung, Betrieb und Reinigung der Gebäude | 57 450 000,00 | 4 067 200,00 | 61 517 200,00 | 60 209 831,42 | 40 442 524,67 | 19 767 306,75 | 1 307 368,58 | 97,87 % |
| 2 0 2 4 | Energieverbrauch | 15 800 000,00 | - 113 500,00 | 15 686 500,00 | 15 629 810,07 | 12 516 859,03 | 3 112 951,04 | 56 689,93 | 99,64 % |
| 2 0 2 6 | Sicherheit und Bewachung der Gebäude | 18 670 000,00 | - 850 000,00 | 17 820 000,00 | 17 294 304,81 | 14 922 940,35 | 2 371 364,46 | 525 695,19 | 97,05 % |
| 2 0 2 8 | Versicherungskosten | 2 580 000,00 | -1 000 000,00 | 1 580 000,00 | 1 417 126,20 | 1 031 911,40 | 385 214,80 | 162 873,80 | 89,69 % |
| 2 1 0 0 | Datenverarbeitung und Telekommunikation — üblicher Geschäftsbetrieb — Operationen | 26 112 000,00 | -2 739 600,00 | 23 372 400,00 | 22 959 784,66 | 19 757 455,43 | 3 202 329,23 | 412 615,34 | 98,23 % |
| 2 1 0 1 | Datenverarbeitung und Telekommunikation — üblicher Geschäftsbetrieb — Infrastruktur | 19 355 000,00 | 2 518 758,00 | 21 873 758,00 | 21 669 672,44 | 15 010 824,76 | 6 658 847,68 | 204 085,56 | 99,07 % |
| 2 1 0 2 | Datenverarbeitung und Telekommunikation — üblicher Geschäftsbetrieb — allgemeine Unterstützung der Nutzer | 13 866 500,00 | -2 086 300,00 | 11 780 200,00 | 11 658 807,62 | 7 635 595,50 | 4 023 212,12 | 121 392,38 | 98,97 % |
| 2 1 0 3 | Datenverarbeitung und Telekommunikation — üblicher Geschäftsbetrieb — Unterhaltung der IKT-Anwendungen | 23 865 500,00 | - 149 641,08 | 23 715 858,92 | 23 587 322,45 | 15 235 463,84 | 8 351 858,61 | 128 536,47 | 99,46 % |
| 2 1 0 4 | Datenverarbeitung und Telekommunikation — Infrastrukturinvestitionen | 20 615 000,00 | 8 704 618,00 | 29 319 618,00 | 29 284 173,02 | 9 615 377,11 | 19 668 795,91 | 35 444,98 | 99,88 % |
| 2 1 0 5 | Datenverarbeitung und Telekommunikation — Investitionen in Projekte | 33 868 000,00 | - 229 388,00 | 33 638 612,00 | 33 500 104,37 | 17 413 570,54 | 16 086 533,83 | 138 507,63 | 99,59 % |
| 2 1 2 0 | Mobiliar | 5 680 000,00 | 0,00 | 5 680 000,00 | 5 635 927,61 | 1 696 095,09 | 3 939 832,52 | 44 072,39 | 99,22 % |
| 2 1 4 0 | Material und technische Anlagen | 32 453 500,00 | - 960 000,00 | 31 493 500,00 | 30 254 150,86 | 12 369 264,81 | 17 884 886,05 | 1 239 349,14 | 96,06 % |
| 2 1 6 0 | Beförderung von Abgeordneten und sonstigen Personen sowie von Gütern | 3 728 000,00 | - 543 620,00 | 3 184 380,00 | 3 089 461,57 | 2 467 549,39 | 621 912,18 | 94 918,43 | 97,02 % |
| 2 3 0 0 | Papier- und Bürobedarf sowie verschiedene Verbrauchsmaterialien | 1 449 500,00 | - 156 000,00 | 1 293 500,00 | 1 290 415,47 | 958 402,83 | 332 012,64 | 3 084,53 | 99,76 % |
| 2 3 1 0 | Finanzkosten | 60 000,00 | –25 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 23 670,16 | 11 329,84 | 0,00 | 100,00 % |
| 2 3 2 0 | Gerichtskosten und Schadenersatz | 1 010 000,00 | - 100 000,00 | 910 000,00 | 328 590,00 | 118 078,65 | 210 511,35 | 581 410,00 | 36,11 % |
| 2 3 6 0 | Postgebühren und Zustellungskosten | 271 000,00 | –58 000,00 | 213 000,00 | 186 257,83 | 160 713,16 | 25 544,67 | 26 742,17 | 87,44 % |
| 2 3 7 0 | Umzüge | 2 490 000,00 | - 776 461,00 | 1 713 539,00 | 1 700 374,49 | 1 253 777,89 | 446 596,60 | 13 164,51 | 99,23 % |
| 2 3 8 0 | Sonstige Ausgaben für den Verwaltungsbetrieb | 1 560 000,00 | - 227 000,00 | 1 333 000,00 | 1 231 706,11 | 813 520,20 | 418 185,91 | 101 293,89 | 92,40 % |
| 2 3 9 0 | Tätigkeiten im Rahmen von EMAS, einschließlich Werbemaßnahmen, und Ausgleich für die CO2-Emissionen des Europäischen Parlaments | 262 500,00 | –62 832,00 | 199 668,00 | 198 988,92 | 197 751,42 | 1 237,50 | 679,08 | 99,66 % |
| 3 0 0 0 | Kosten für vom Personal unternommene Dienstreisen und Reisen zwischen den drei Arbeitsorten | 29 673 000,00 | -2 200 000,00 | 27 473 000,00 | 27 362 797,07 | 22 999 624,17 | 4 363 172,90 | 110 202,93 | 99,60 % |
| 3 0 2 0 | Ausgaben für Empfänge und Repräsentationszwecke | 1 045 000,00 | - 193 000,00 | 852 000,00 | 748 223,68 | 539 259,67 | 208 964,01 | 103 776,32 | 87,82 % |
| 3 0 4 0 | Verschiedene Ausgaben für interne Sitzungen | 1 230 000,00 | - 100 000,00 | 1 130 000,00 | 1 130 000,00 | 882 851,85 | 247 148,15 | 0,00 | 100,00 % |
| 3 0 4 2 | Sitzungen, Kongresse, Konferenzen und Delegationen | 2 515 000,00 | 375 847,00 | 2 890 847,00 | 2 324 362,00 | 1 754 994,60 | 569 367,40 | 566 485,00 | 80,40 % |
| 3 0 4 9 | Kosten für Leistungen des Reisebüros | 2 230 000,00 | - 117 000,00 | 2 113 000,00 | 2 112 104,00 | 1 703 388,06 | 408 715,94 | 896,00 | 99,96 % |
| 3 2 0 0 | Beschaffung von Fachwissen | 8 200 350,00 | -1 709 545,00 | 6 490 805,00 | 5 875 152,83 | 2 212 702,43 | 3 662 450,40 | 615 652,17 | 90,52 % |
| 3 2 1 0 | Ausgaben für den Wissenschaftlichen Dienst, einschließlich der Bibliothek und der historischen Archive | 7 603 800,00 | - 877 110,00 | 6 726 690,00 | 6 259 211,49 | 4 156 512,80 | 2 102 698,69 | 467 478,51 | 93,05 % |
| 3 2 2 0 | Ausgaben für Dokumentation | 2 231 500,00 | –7 500,00 | 2 224 000,00 | 2 157 489,27 | 1 554 258,33 | 603 230,94 | 66 510,73 | 97,01 % |
| 3 2 3 0 | Förderung der Demokratie und Aufbau parlamentarischer Kapazitäten der Parlamente von Drittstaaten | 1 230 000,00 | 0,00 | 1 230 000,00 | 999 350,46 | 750 873,80 | 248 476,66 | 230 649,54 | 81,25 % |
| 3 2 4 0 | Amtsblatt | 830 000,00 | - 150 000,00 | 680 000,00 | 660 059,43 | 660 059,43 | 0,00 | 19 940,57 | 97,07 % |
| 3 2 4 1 | Digitale Veröffentlichungen und Veröffentlichungen in traditioneller Form | 4 307 640,00 | 150 000,00 | 4 457 640,00 | 4 444 677,16 | 2 888 110,93 | 1 556 566,23 | 12 962,84 | 99,71 % |
| 3 2 4 2 | Ausgaben für Veröffentlichungen, die Unterrichtung der Öffentlichkeit und die Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen | 25 410 000,00 | -2 672 500,00 | 22 737 500,00 | 22 715 535,22 | 5 640 186,38 | 17 075 348,84 | 21 964,78 | 99,90 % |
| 3 2 4 3 | Parlamentarium — Besucherzentrum des Europäischen Parlaments | 8 400 000,00 | 0,00 | 8 400 000,00 | 8 372 960,72 | 2 963 202,44 | 5 409 758,28 | 27 039,28 | 99,68 % |
| 3 2 4 4 | Organisation und Empfang von Besuchergruppen, Euroscola und Einladung von Meinungsmultiplikatoren aus Drittländern | 32 491 000,00 | - 630 000,00 | 31 861 000,00 | 31 861 000,00 | 20 679 534,63 | 11 181 465,37 | 0,00 | 100,00 % |
| 3 2 4 5 | Veranstaltung von Kolloquien, Seminaren und kulturellen Aktionen | 3 649 100,00 | - 184 000,00 | 3 465 100,00 | 3 431 967,32 | 1 663 542,52 | 1 768 424,80 | 33 132,68 | 99,04 % |
| 3 2 4 6 | Video- und Multimediakommunikation des Europäischen Parlaments | 4 420 000,00 | 0,00 | 4 420 000,00 | 4 420 000,00 | 1 900 887,37 | 2 519 112,63 | 0,00 | 100,00 % |
| 3 2 4 7 | Haus der europäischen Geschichte | 6 000 000,00 | - 315 000,00 | 5 685 000,00 | 5 685 000,00 | 2 300 503,46 | 3 384 496,54 | 0,00 | 100,00 % |
| 3 2 4 8 | Ausgaben für audiovisuelle Informationen | 17 920 000,00 | 0,00 | 17 920 000,00 | 17 919 364,59 | 9 913 257,38 | 8 006 107,21 | 635,41 | 100,00 % |
| 3 2 4 9 | Informationsaustausch mit den nationalen Parlamenten | 205 000,00 | –51 250,00 | 153 750,00 | 122 491,20 | 118 491,20 | 4 000,00 | 31 258,80 | 79,67 % |
| 3 2 5 0 | Ausgaben für Informationsbüros | 7 800 000,00 | 0,00 | 7 800 000,00 | 7 800 000,00 | 4 196 912,37 | 3 603 087,63 | 0,00 | 100,00 % |
| 3 2 6 1 | Europäisches Wissenschaftsmedienzentrum | 800 000,00 | - 350 000,00 | 450 000,00 | 318 576,80 | 59 931,20 | 258 645,60 | 131 423,20 | 70,79 % |
| 4 0 0 0 | Verwaltungsausgaben und Ausgaben im Zusammenhang mit den politischen Tätigkeiten und Informationstätigkeiten der Fraktionen und der fraktionslosen Mitglieder | 63 000 000,00 | 0,00 | 63 000 000,00 | 63 000 000,00 | 61 380 411,79 | 1 619 588,21 | 0,00 | 100,00 % |
| 4 0 2 0 | Finanzierung der politischen Parteien auf europäischer Ebene | 32 447 000,00 | -2 202 000,00 | 30 245 000,00 | 30 244 433,85 | 30 244 433,85 | 0,00 | 566,15 | 100,00 % |
| 4 0 3 0 | Finanzierung der politischen Stiftungen auf europäischer Ebene | 19 323 000,00 | - 238 000,00 | 19 085 000,00 | 19 084 626,50 | 19 084 626,50 | 0,00 | 373,50 | 100,00 % |
| 4 2 2 0 | Ausgaben für parlamentarische Assistenz | 208 171 000,00 | - 485 000,00 | 207 686 000,00 | 207 068 302,54 | 194 730 667,97 | 12 337 634,57 | 617 697,46 | 99,70 % |
| 4 4 0 0 | Kosten für Sitzungen und andere Aktivitäten von ehemaligen Mitgliedern | 220 000,00 | 0,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 4 4 2 0 | Kosten für Sitzungen und andere Aktivitäten der Europäischen Parlamentarischen Gesellschaft | 220 000,00 | 0,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 5 0 0 0 | Operationelle Ausgaben der Behörde für europäische politische Parteien und europäische politische Stiftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 5 0 1 0 | Ausgaben im Zusammenhang mit dem Ausschuss unabhängiger Persönlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 10 1 | RÜCKSTELLUNGEN FÜR UNVORHERGESEHENE AUSGABEN | 1 000 000,00 | -1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| Gesamt | 1 950 687 373,00 | 0,00 | 1 950 687 373,00 | 1 934 477 626,56 | 1 636 858 017,96 | 297 619 608,60 | 16 209 746,44 | 99,17 % |

(EUR)

Posten

Bezeichnung

Ursprüngliche Mittelansätze

(1)

Mittelübertragungen / Berichtigungshaushaltsplan

(2)

Endgültige Mittelansätze

(3) = (1) + (2)

Gebundener Betrag

(4)

Gezahlter Betrag

(5)

Auf das Folgejahr übertragene Mittelbindungen

(6) = (4) – (5)

In Abgang gestellte Mittel

(7) = (3) – (4)

Verwendungsquote

(8) = (4) / (3)

1 0 0 0

Entschädigungen

77 125 000,00

0,00

77 125 000,00

77 081 622,87

77 081 622,87

0,00

43 377,13

99,94 %

1 0 0 4

Normale Reisekosten

68 500 000,00

- 500 000,00

68 000 000,00

68 000 000,00

57 426 996,81

10 573 003,19

0,00

100,00 %

1 0 0 5

Sonstige Reisekosten

6 200 000,00

0,00

6 200 000,00

6 200 000,00

3 337 499,42

2 862 500,58

0,00

100,00 %

1 0 0 6

Allgemeine Kostenvergütung

40 213 000,00

- 700 000,00

39 513 000,00

39 450 911,58

39 450 911,58

0,00

62 088,42

99,84 %

1 0 0 7

Amtszulage

185 000,00

0,00

185 000,00

163 631,40

163 631,40

0,00

21 368,60

88,45 %

1 0 1 0

Kranken- und Unfallversicherung und sonstige Sozialkosten

2 923 000,00

- 450 000,00

2 473 000,00

2 444 017,89

2 366 867,55

77 150,34

28 982,11

98,83 %

1 0 1 2

Spezifische Maßnahmen für Mitglieder mit Behinderungen

805 000,00

- 100 000,00

705 000,00

654 850,51

613 850,51

41 000,00

50 149,49

92,89 %

1 0 2 0

Übergangsgelder

960 000,00

–80 000,00

880 000,00

767 601,66

767 601,66

0,00

112 398,34

87,23 %

1 0 3 0

Ruhegehälter (KVR)

11 540 000,00

- 640 000,00

10 900 000,00

10 638 138,57

10 638 138,57

0,00

261 861,43

97,60 %

1 0 3 1

Ruhegehälter wegen Dienstunfähigkeit (KVR)

310 000,00

- 120 000,00

190 000,00

161 725,76

161 725,76

0,00

28 274,24

85,12 %

1 0 3 2

Hinterbliebenenversorgung (KVR)

2 315 000,00

- 400 000,00

1 915 000,00

1 837 082,18

1 837 082,18

0,00

77 917,82

95,93 %

1 0 3 3

Freiwillige Ruhegehaltsregelung für die Mitglieder

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

1 0 5 0

Sprach- und EDV-Kurse

800 000,00

- 100 000,00

700 000,00

700 000,00

76 988,25

623 011,75

0,00

100,00 %

1 2 0 0

Dienstbezüge und Vergütungen

662 850 000,00

-13 692 000,00

649 158 000,00

648 338 871,04

648 338 871,04

0,00

819 128,96

99,87 %

1 2 0 2

Vergütete Überstunden

134 000,00

–50 000,00

84 000,00

60 000,00

37 673,82

22 326,18

24 000,00

71,43 %

1 2 0 4

Ansprüche bei Dienstantritt, Versetzung und Ausscheiden aus dem Dienst

3 430 000,00

- 800 000,00

2 630 000,00

2 630 000,00

2 313 465,18

316 534,82

0,00

100,00 %

1 2 2 0

Vergütungen bei Stellenenthebung und Urlaub im dienstlichen Interesse

1 200 000,00

130 000,00

1 330 000,00

1 320 242,69

1 320 242,69

0,00

9 757,31

99,27 %

1 2 2 2

Vergütungen beim endgültigen Ausscheiden aus dem Dienst und besondere Ruhestandsregelung für Beamte und Bedienstete auf Zeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

1 4 0 0

Sonstige Bedienstete – Generalsekretariat und Fraktionen

48 941 000,00

2 845 300,00

51 786 300,00

51 786 300,00

51 786 300,00

0,00

0,00

100,00 %

1 4 0 1

Sonstige Bedienstete — Sicherheit

24 139 600,00

2 862 000,00

27 001 600,00

26 305 850,43

26 305 850,43

0,00

695 749,57

97,42 %

1 4 0 2

Sonstige Bedienstete — Fahrer im Generalsekretariat

6 202 300,00

74 700,00

6 277 000,00

6 272 810,16

6 272 810,16

0,00

4 189,84

99,93 %

1 4 0 4

Praktika für Hochschulabsolventen, Zuschüsse und Austausch von Beamten

7 197 900,00

920 000,00

8 117 900,00

7 932 317,52

7 823 015,51

109 302,01

185 582,48

97,71 %

1 4 0 5

Ausgaben für Dolmetschleistungen

50 801 533,00

0,00

50 801 533,00

50 801 533,00

48 321 258,76

2 480 274,24

0,00

100,00 %

1 4 0 6

Beobachter

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

1 4 2 0

Externe Übersetzungsleistungen

8 696 000,00

3 000 000,00

11 696 000,00

11 658 380,87

10 186 214,89

1 472 165,98

37 619,13

99,68 %

1 6 1 0

Ausgaben für Personaleinstellung

253 650,00

–7 000,00

246 650,00

111 415,93

78 193,35

33 222,58

135 234,07

45,17 %

1 6 1 2

Berufliche Fortbildung

6 210 000,00

0,00

6 210 000,00

5 638 767,32

3 275 694,44

2 363 072,88

571 232,68

90,80 %

1 6 3 0

Sozialer Dienst

743 000,00

- 138 530,92

604 469,08

517 613,32

292 472,92

225 140,40

86 855,76

85,63 %

1 6 3 1

Mobilität

730 000,00

119 731,00

849 731,00

839 725,62

624 855,85

214 869,77

10 005,38

98,82 %

1 6 3 2

Soziale Beziehungen zwischen den Bediensteten und sonstige soziale Tätigkeiten

227 000,00

0,00

227 000,00

212 286,81

212 286,81

0,00

14 713,19

93,52 %

1 6 5 0

Ärztlicher Dienst

1 250 000,00

0,00

1 250 000,00

1 068 832,50

757 643,13

311 189,37

181 167,50

85,51 %

1 6 5 2

Kosten für den laufenden Betrieb der Restaurants und Kantinen

1 310 000,00

-1 310 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

1 6 5 4

Kinderbetreuungseinrichtungen

7 478 900,00

- 806 576,00

6 672 324,00

6 665 924,00

6 310 241,56

355 682,44

6 400,00

99,90 %

1 6 5 5

Beitrag des Europäischen Parlaments zu den anerkannten Europäischen Schulen des Typs II

445 600,00

0,00

445 600,00

445 600,00

445 600,00

0,00

0,00

100,00 %

2 0 0 0

Mieten

35 948 000,00

–8 800,00

35 939 200,00

35 658 454,54

34 490 448,59

1 168 005,95

280 745,46

99,22 %

2 0 0 1

Erbpachtzahlungen

13 000 000,00

29 000 000,00

42 000 000,00

42 000 000,00

0,00

42 000 000,00

0,00

100,00 %

2 0 0 3

Erwerb von Immobilien

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

2 0 0 5

Errichtung von Gebäuden

17 888 000,00

- 800 000,00

17 088 000,00

14 229 228,42

6 985 838,14

7 243 390,28

2 858 771,58

83,27 %

2 0 0 7

Herrichtung der Diensträume

60 820 000,00

-10 300 000,00

50 520 000,00

49 860 186,07

15 459 701,96

34 400 484,11

659 813,93

98,69 %

2 0 0 8

Besondere Ausgaben für Gebäudeverwaltung

5 196 000,00

- 206 000,00

4 990 000,00

4 304 207,85

2 235 850,81

2 068 357,04

685 792,15

86,26 %

2 0 2 2

Unterhaltung, Wartung, Betrieb und Reinigung der Gebäude

57 450 000,00

4 067 200,00

61 517 200,00

60 209 831,42

40 442 524,67

19 767 306,75

1 307 368,58

97,87 %

2 0 2 4

Energieverbrauch

15 800 000,00

- 113 500,00

15 686 500,00

15 629 810,07

12 516 859,03

3 112 951,04

56 689,93

99,64 %

2 0 2 6

Sicherheit und Bewachung der Gebäude

18 670 000,00

- 850 000,00

17 820 000,00

17 294 304,81

14 922 940,35

2 371 364,46

525 695,19

97,05 %

2 0 2 8

Versicherungskosten

2 580 000,00

-1 000 000,00

1 580 000,00

1 417 126,20

1 031 911,40

385 214,80

162 873,80

89,69 %

2 1 0 0

Datenverarbeitung und Telekommunikation — üblicher Geschäftsbetrieb — Operationen

26 112 000,00

-2 739 600,00

23 372 400,00

22 959 784,66

19 757 455,43

3 202 329,23

412 615,34

98,23 %

2 1 0 1

Datenverarbeitung und Telekommunikation — üblicher Geschäftsbetrieb — Infrastruktur

19 355 000,00

2 518 758,00

21 873 758,00

21 669 672,44

15 010 824,76

6 658 847,68

204 085,56

99,07 %

2 1 0 2

Datenverarbeitung und Telekommunikation — üblicher Geschäftsbetrieb — allgemeine Unterstützung der Nutzer

13 866 500,00

-2 086 300,00

11 780 200,00

11 658 807,62

7 635 595,50

4 023 212,12

121 392,38

98,97 %

2 1 0 3

Datenverarbeitung und Telekommunikation — üblicher Geschäftsbetrieb — Unterhaltung der IKT-Anwendungen

23 865 500,00

- 149 641,08

23 715 858,92

23 587 322,45

15 235 463,84

8 351 858,61

128 536,47

99,46 %

2 1 0 4

Datenverarbeitung und Telekommunikation — Infrastrukturinvestitionen

20 615 000,00

8 704 618,00

29 319 618,00

29 284 173,02

9 615 377,11

19 668 795,91

35 444,98

99,88 %

2 1 0 5

Datenverarbeitung und Telekommunikation — Investitionen in Projekte

33 868 000,00

- 229 388,00

33 638 612,00

33 500 104,37

17 413 570,54

16 086 533,83

138 507,63

99,59 %

2 1 2 0

Mobiliar

5 680 000,00

0,00

5 680 000,00

5 635 927,61

1 696 095,09

3 939 832,52

44 072,39

99,22 %

2 1 4 0

Material und technische Anlagen

32 453 500,00

- 960 000,00

31 493 500,00

30 254 150,86

12 369 264,81

17 884 886,05

1 239 349,14

96,06 %

2 1 6 0

Beförderung von Abgeordneten und sonstigen Personen sowie von Gütern

3 728 000,00

- 543 620,00

3 184 380,00

3 089 461,57

2 467 549,39

621 912,18

94 918,43

97,02 %

2 3 0 0

Papier- und Bürobedarf sowie verschiedene Verbrauchsmaterialien

1 449 500,00

- 156 000,00

1 293 500,00

1 290 415,47

958 402,83

332 012,64

3 084,53

99,76 %

2 3 1 0

Finanzkosten

60 000,00

–25 000,00

35 000,00

35 000,00

23 670,16

11 329,84

0,00

100,00 %

2 3 2 0

Gerichtskosten und Schadenersatz

1 010 000,00

- 100 000,00

910 000,00

328 590,00

118 078,65

210 511,35

581 410,00

36,11 %

2 3 6 0

Postgebühren und Zustellungskosten

271 000,00

–58 000,00

213 000,00

186 257,83

160 713,16

25 544,67

26 742,17

87,44 %

2 3 7 0

Umzüge

2 490 000,00

- 776 461,00

1 713 539,00

1 700 374,49

1 253 777,89

446 596,60

13 164,51

99,23 %

2 3 8 0

Sonstige Ausgaben für den Verwaltungsbetrieb

1 560 000,00

- 227 000,00

1 333 000,00

1 231 706,11

813 520,20

418 185,91

101 293,89

92,40 %

2 3 9 0

Tätigkeiten im Rahmen von EMAS, einschließlich Werbemaßnahmen, und Ausgleich für die CO2-Emissionen des Europäischen Parlaments

262 500,00

–62 832,00

199 668,00

198 988,92

197 751,42

1 237,50

679,08

99,66 %

3 0 0 0

Kosten für vom Personal unternommene Dienstreisen und Reisen zwischen den drei Arbeitsorten

29 673 000,00

-2 200 000,00

27 473 000,00

27 362 797,07

22 999 624,17

4 363 172,90

110 202,93

99,60 %

3 0 2 0

Ausgaben für Empfänge und Repräsentationszwecke

1 045 000,00

- 193 000,00

852 000,00

748 223,68

539 259,67

208 964,01

103 776,32

87,82 %

3 0 4 0

Verschiedene Ausgaben für interne Sitzungen

1 230 000,00

- 100 000,00

1 130 000,00

1 130 000,00

882 851,85

247 148,15

0,00

100,00 %

3 0 4 2

Sitzungen, Kongresse, Konferenzen und Delegationen

2 515 000,00

375 847,00

2 890 847,00

2 324 362,00

1 754 994,60

569 367,40

566 485,00

80,40 %

3 0 4 9

Kosten für Leistungen des Reisebüros

2 230 000,00

- 117 000,00

2 113 000,00

2 112 104,00

1 703 388,06

408 715,94

896,00

99,96 %

3 2 0 0

Beschaffung von Fachwissen

8 200 350,00

-1 709 545,00

6 490 805,00

5 875 152,83

2 212 702,43

3 662 450,40

615 652,17

90,52 %

3 2 1 0

Ausgaben für den Wissenschaftlichen Dienst, einschließlich der Bibliothek und der historischen Archive

7 603 800,00

- 877 110,00

6 726 690,00

6 259 211,49

4 156 512,80

2 102 698,69

467 478,51

93,05 %

3 2 2 0

Ausgaben für Dokumentation

2 231 500,00

–7 500,00

2 224 000,00

2 157 489,27

1 554 258,33

603 230,94

66 510,73

97,01 %

3 2 3 0

Förderung der Demokratie und Aufbau parlamentarischer Kapazitäten der Parlamente von Drittstaaten

1 230 000,00

0,00

1 230 000,00

999 350,46

750 873,80

248 476,66

230 649,54

81,25 %

3 2 4 0

Amtsblatt

830 000,00

- 150 000,00

680 000,00

660 059,43

660 059,43

0,00

19 940,57

97,07 %

3 2 4 1

Digitale Veröffentlichungen und Veröffentlichungen in traditioneller Form

4 307 640,00

150 000,00

4 457 640,00

4 444 677,16

2 888 110,93

1 556 566,23

12 962,84

99,71 %

3 2 4 2

Ausgaben für Veröffentlichungen, die Unterrichtung der Öffentlichkeit und die Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen

25 410 000,00

-2 672 500,00

22 737 500,00

22 715 535,22

5 640 186,38

17 075 348,84

21 964,78

99,90 %

3 2 4 3

Parlamentarium — Besucherzentrum des Europäischen Parlaments

8 400 000,00

0,00

8 400 000,00

8 372 960,72

2 963 202,44

5 409 758,28

27 039,28

99,68 %

3 2 4 4

Organisation und Empfang von Besuchergruppen, Euroscola und Einladung von Meinungsmultiplikatoren aus Drittländern

32 491 000,00

- 630 000,00

31 861 000,00

31 861 000,00

20 679 534,63

11 181 465,37

0,00

100,00 %

3 2 4 5

Veranstaltung von Kolloquien, Seminaren und kulturellen Aktionen

3 649 100,00

- 184 000,00

3 465 100,00

3 431 967,32

1 663 542,52

1 768 424,80

33 132,68

99,04 %

3 2 4 6

Video- und Multimediakommunikation des Europäischen Parlaments

4 420 000,00

0,00

4 420 000,00

4 420 000,00

1 900 887,37

2 519 112,63

0,00

100,00 %

3 2 4 7

Haus der europäischen Geschichte

6 000 000,00

- 315 000,00

5 685 000,00

5 685 000,00

2 300 503,46

3 384 496,54

0,00

100,00 %

3 2 4 8

Ausgaben für audiovisuelle Informationen

17 920 000,00

0,00

17 920 000,00

17 919 364,59

9 913 257,38

8 006 107,21

635,41

100,00 %

3 2 4 9

Informationsaustausch mit den nationalen Parlamenten

205 000,00

–51 250,00

153 750,00

122 491,20

118 491,20

4 000,00

31 258,80

79,67 %

3 2 5 0

Ausgaben für Informationsbüros

7 800 000,00

0,00

7 800 000,00

7 800 000,00

4 196 912,37

3 603 087,63

0,00

100,00 %

3 2 6 1

Europäisches Wissenschaftsmedienzentrum

800 000,00

- 350 000,00

450 000,00

318 576,80

59 931,20

258 645,60

131 423,20

70,79 %

4 0 0 0

Verwaltungsausgaben und Ausgaben im Zusammenhang mit den politischen Tätigkeiten und Informationstätigkeiten der Fraktionen und der fraktionslosen Mitglieder

63 000 000,00

0,00

63 000 000,00

63 000 000,00

61 380 411,79

1 619 588,21

0,00

100,00 %

4 0 2 0

Finanzierung der politischen Parteien auf europäischer Ebene

32 447 000,00

-2 202 000,00

30 245 000,00

30 244 433,85

30 244 433,85

0,00

566,15

100,00 %

4 0 3 0

Finanzierung der politischen Stiftungen auf europäischer Ebene

19 323 000,00

- 238 000,00

19 085 000,00

19 084 626,50

19 084 626,50

0,00

373,50

100,00 %

4 2 2 0

Ausgaben für parlamentarische Assistenz

208 171 000,00

- 485 000,00

207 686 000,00

207 068 302,54

194 730 667,97

12 337 634,57

617 697,46

99,70 %

4 4 0 0

Kosten für Sitzungen und andere Aktivitäten von ehemaligen Mitgliedern

220 000,00

0,00

220 000,00

220 000,00

220 000,00

0,00

0,00

100,00 %

4 4 2 0

Kosten für Sitzungen und andere Aktivitäten der Europäischen Parlamentarischen Gesellschaft

220 000,00

0,00

220 000,00

220 000,00

220 000,00

0,00

0,00

100,00 %

5 0 0 0

Operationelle Ausgaben der Behörde für europäische politische Parteien und europäische politische Stiftungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

5 0 1 0

Ausgaben im Zusammenhang mit dem Ausschuss unabhängiger Persönlichkeiten

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

10 1

RÜCKSTELLUNGEN FÜR UNVORHERGESEHENE AUSGABEN

1 000 000,00

-1 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

Gesamt

1 950 687 373,00

0,00

1 950 687 373,00

1 934 477 626,56

1 636 858 017,96

297 619 608,60

16 209 746,44

99,17 %

---

ANLAGE IV

VERWENDUNG AUTOMATISCH ÜBERTRAGENER MITTEL AUS DEM VORANGEGANGENEN HAUSHALTSJAHR

| (EUR) |
| --- |
| Posten | Bezeichnung | Aus dem Jahr N-1 automatisch übertragene Mittel
  (1) | Zahlungen zulasten automatisch übertragener Mittel
  (2) | in Abgang gestellte Mittel:
  (3) = (1) – (2) | Aus dem Jahr N-1 nicht automatisch übertragene Mittel
  (4) | Zahlungen zulasten nicht automatisch übertragener Mittel
  (5) | Automatische Mittelübertragungen auf das Folgejahr
  (6) | Verwendete Mittel
  (7) = ((2) + (5)) / ((1) + (4)) |
| 1 0 0 4 | Normale Reisekosten | 8 690 975,82 | 7 962 259,89 | 728 415,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,62 % |
| 1 0 0 5 | Sonstige Reisekosten | 2 229 416,83 | 1 348 810,84 | 880 406,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,50 % |
| 1 0 1 0 | Kranken- und Unfallversicherung und sonstige Sozialkosten | 41 963,86 | 41 463,86 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,81 % |
| 1 0 1 2 | Spezifische Maßnahmen für Mitglieder mit Behinderungen | 13 161,89 | 13 161,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 1 0 5 0 | Sprach- und EDV-Kurse | 367 427,71 | 147 495,73 | 219 431,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,32 % |
| 1 2 0 2 | Vergütete Überstunden | 13 103,17 | 13 103,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 1 2 0 4 | Ansprüche bei Dienstantritt, Versetzung und Ausscheiden aus dem Dienst | 454 428,75 | 454 428,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 1 4 0 4 | Praktika für Hochschulabsolventen, Zuschüsse und Austausch von Beamten | 119 426,75 | 77 735,73 | 41 890,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,98 % |
| 1 4 0 5 | Ausgaben für Dolmetschleistungen | 2 537 508,83 | 2 498 078,80 | 39 430,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,45 % |
| 1 4 2 0 | Externe Übersetzungsleistungen | 956 447,71 | 943 423,79 | 13 624,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,58 % |
| 1 6 1 0 | Ausgaben für Personaleinstellung | 107 496,78 | 41 421,83 | 65 974,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,57 % |
| 1 6 1 2 | Berufliche Fortbildung | 2 355 265,86 | 2 144 309,86 | 210 455,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,04 % |
| 1 6 3 0 | Sozialer Dienst | 162 403,79 | 92 132,51 | 70 770,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,56 % |
| 1 6 3 1 | Mobilität | 83 248,24 | 66 165,50 | 17 082,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,48 % |
| 1 6 3 2 | Soziale Beziehungen zwischen den Bediensteten und sonstige soziale Tätigkeiten | 28 611,00 | 0,00 | 28 611,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1 6 5 0 | Ärztlicher Dienst | 387 447,78 | 238 442,76 | 149 404,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,57 % |
| 1 6 5 2 | Kosten für den laufenden Betrieb der Restaurants und Kantinen | 23 543,91 | 23 543,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 1 6 5 4 | Kinderbetreuungseinrichtungen | 380 450,70 | 159 430,74 | 220 420,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,02 % |
| 2 0 0 0 | Mieten | 660 461,71 | 648 403,73 | 11 858,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,21 % |
| 2 0 0 1 | Erbpachtzahlungen | 40 850 000,00 | 40 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 2 0 0 5 | Bau von Gebäuden | 9 775 721,88 | 9 372 603,87 | 403 418,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,88  % |
| 2 0 0 7 | Herrichtung der Diensträume | 45 060 881,11 | 41 844 624,31 | 3 216 256,80 | 2 564 000,80 | 1 088 580,83 | 1 475 419,87 | 90,15  % |
| 2 0 0 8 | Besondere Ausgaben für Gebäudeverwaltung | 1 099 216,82 | 973 490,79 | 125 426,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,60  % |
| 2 0 2 2 | Unterhaltung, Wartung, Betrieb und Reinigung der Gebäude | 17 259 740,69 | 15 924 408,18 | 1 335 332,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,26 % |
| 2 0 2 4 | Energieverbrauch | 3 231 429,82 | 2 945 523,87 | 285 406,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,15 % |
| 2 0 2 6 | Sicherheit und Bewachung der Gebäude | 2 571 566,88 | 2 329 260,81 | 242 406,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,58 % |
| 2 0 2 8 | Versicherungskosten | 116 458,75 | 100 400,70 | 16 958,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,50 % |
| 2 1 0 0 | Datenverarbeitung und Telekommunikation — üblicher Geschäftsbetrieb — Operationen | 6 470 135,82 | 6 146 106,84 | 324 428,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,99 % |
| 2 1 0 1 | Datenverarbeitung und Telekommunikation — üblicher Geschäftsbetrieb — Infrastruktur | 5 076 030,85 | 4 984 769,87 | 91 261,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,20 % |
| 2 1 0 2 | Datenverarbeitung und Telekommunikation — üblicher Geschäftsbetrieb — allgemeine Unterstützung der Nutzer | 4 933 673,81 | 4 888 278,86 | 45 395,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,08 % |
| 2 1 0 3 | Datenverarbeitung und Telekommunikation — üblicher Geschäftsbetrieb — Unterhaltung der IKT-Anwendungen | 9 464 426,81 | 9 068 256,84 | 396 470,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,81 % |
| 2 1 0 4 | Datenverarbeitung und Telekommunikation — Infrastrukturinvestitionen | 18 312 814,62 | 18 044 202,22 | 268 412,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,53 % |
| 2 1 0 5 | Datenverarbeitung und Telekommunikation — Investitionen in Projekte | 10 752 444,28 | 10 676 602,98 | 75 841,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,29 % |
| 2 1 2 0 | Mobiliar | 3 903 735,82 | 3 684 769,85 | 218 465,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,39 % |
| 2 1 4 0 | Material und technische Anlagen | 20 153 932,01 | 18 497 642,65 | 1 656 289,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,78 % |
| 2 1 6 0 | Beförderung von Abgeordneten und sonstigen Personen sowie von Gütern | 614 492,78 | 588 489,77 | 26 202,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,74 % |
| 2 3 0 0 | Papier- und Bürobedarf sowie verschiedene Verbrauchsmaterialien | 321 482,79 | 299 449,71 | 22 333,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,06 % |
| 2 3 1 0 | Finanzkosten | 16 419,77 | 3 566,71 | 12 853,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,72 % |
| 2 3 2 0 | Gerichtskosten und Schadenersatz | 310 421,72 | 82 285,55 | 228 435,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,50 % |
| 2 3 6 0 | Postgebühren und Zustellungskosten | 37 260,56 | 21 480,23 | 15 780,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,65 % |
| 2 3 7 0 | Umzüge | 199 444,71 | 191 488,73 | 7 955,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,01 % |
| 2 3 8 0 | Sonstige Ausgaben für den Verwaltungsbetrieb | 292 498,70 | 234 430,77 | 58 968,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,87 % |
| 2 3 9 0 | Tätigkeiten im Rahmen von EMAS, einschließlich Werbemaßnahmen, und Ausgleich für die CO2-Emissionen des Europäischen Parlaments | 37 850,00 | 37 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 3 0 0 0 | Kosten für vom Personal unternommene Dienstreisen und Reisen zwischen den drei Arbeitsorten | 4 254 313,82 | 3 499 350,89 | 754 462,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,25 % |
| 3 0 2 0 | Ausgaben für Empfänge und Repräsentationszwecke | 213 417,71 | 163 471,77 | 49 445,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,81 % |
| 3 0 4 0 | Verschiedene Kosten für interne Sitzungen | 232 474,79 | 203 489,70 | 29 584,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,30 % |
| 3 0 4 2 | Sitzungen, Kongresse, Konferenzen und Delegationen | 304 404,70 | 203 417,70 | 101 486,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,62 % |
| 3 0 4 3 | Verschiedene Ausgaben für die Veranstaltung von Sitzungen parlamentarischer Versammlungen, interparlamentarischer Delegationen und sonstiger Delegationen | 152 461,70 | 103 493,77 | 48 667,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,06 % |
| 3 0 4 9 | Kosten für Leistungen des Reisebüros | 337 420,72 | 337 420,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 3 2 0 0 | Beschaffung von Fachwissen | 4 139 868,81 | 3 772 712,89 | 367 456,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,13 % |
| 3 2 1 0 | Ausgaben für den Wissenschaftlichen Dienst, einschließlich der Bibliothek und der historischen Archive | 3 467 314,86 | 3 349 280,81 | 118 434,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,60 % |
| 3 2 2 0 | Ausgaben für Dokumentation | 661 488,79 | 512 459,76 | 149 428,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,42 % |
| 3 2 3 0 | Förderung der Demokratie und Aufbau parlamentarischer Kapazitäten der Parlamente von Drittstaaten | 244 456,77 | 210 403,77 | 33 753,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,20 % |
| 3 2 4 1 | Digitale Veröffentlichungen und Veröffentlichungen in traditioneller Form | 2 092 845,80 | 1 878 733,84 | 214 412,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,77 % |
| 3 2 4 2 | Ausgaben für Veröffentlichungen, die Unterrichtung der Öffentlichkeit und die Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen | 5 093 843,89 | 4 703 154,86 | 390 489,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,33 % |
| 3 2 4 3 | Parlamentarium — Besucherzentrum des Europäischen Parlaments | 3 260 847,83 | 2 919 734,84 | 341 413,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,54 % |
| 3 2 4 4 | Organisation und Empfang von Besuchergruppen, Euroscola und Einladung von Meinungsmultiplikatoren aus Drittländern | 8 696 880,87 | 8 351 598,88 | 345 482,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,03 % |
| 3 2 4 5 | Veranstaltung von Kolloquien, Seminaren und kulturellen Aktionen | 2 126 523,89 | 1 878 801,89 | 247 422,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,35 % |
| 3 2 4 6 | Video- und Multimediakommunikation des Europäischen Parlaments | 2 173 173,83 | 2 071 871,82 | 101 402,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,34 % |
| 3 2 4 7 | Haus der Europäischen Geschichte | 2 198 884,84 | 2 003 956,83 | 194 427,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,14 % |
| 3 2 4 8 | Ausgaben für audiovisuelle Informationen | 5 684 001,82 | 5 354 132,89 | 329 468,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,20 % |
| 3 2 4 9 | Informationsaustausch mit den nationalen Parlamenten | 3 000,00 | 1 785,60 | 1 214,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,52 % |
| 3 2 5 0 | Ausgaben für Informationsbüros | 225 428,72 | 180 462,78 | 45 565,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,83 % |
| 4 0 0 0 | Verwaltungsausgaben und Ausgaben im Zusammenhang mit den politischen Tätigkeiten und Informationstätigkeiten der Fraktionen und der fraktionslosen Mitglieder | 535 404,79 | 471 487,79 | 64 716,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,92 % |
| 4 0 2 0 | Finanzierung europäischer politischer Parteien | 7 967 439,89 | 3 521 062,89 | 4 446 377,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,19 % |
| 4 0 3 0 | Finanzierung der politischen Stiftungen auf europäischer Ebene | 4 748 451,84 | 2 008 104,89 | 2 740 347,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,29 % |
| 4 2 2 0 | Ausgaben für parlamentarische Assistenz | 10 491 282,53 | 10 429 224,21 | 62 058,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,41 % |
| | Gesamt | 289 785 290,70 | 266 834 197,89 | 22 951 092,81 | 2 564 000,80 | 1 088 580,83 | 1 475 419,87 | 91,64 % |

(EUR)

Posten

Bezeichnung

Aus dem Jahr N-1 automatisch übertragene Mittel

(1)

Zahlungen zulasten automatisch übertragener Mittel

(2)

in Abgang gestellte Mittel:

(3) = (1) – (2)

Aus dem Jahr N-1 nicht automatisch übertragene Mittel

(4)

Zahlungen zulasten nicht automatisch übertragener Mittel

(5)

Automatische Mittelübertragungen auf das Folgejahr

(6)

Verwendete Mittel

(7) = ((2) + (5)) / ((1) + (4))

1 0 0 4

Normale Reisekosten

8 690 975,82

7 962 259,89

728 415,73

0,00

0,00

0,00

91,62 %

1 0 0 5

Sonstige Reisekosten

2 229 416,83

1 348 810,84

880 406,79

0,00

0,00

0,00

60,50 %

1 0 1 0

Kranken- und Unfallversicherung und sonstige Sozialkosten

41 963,86

41 463,86

500,00

0,00

0,00

0,00

98,81 %

1 0 1 2

Spezifische Maßnahmen für Mitglieder mit Behinderungen

13 161,89

13 161,89

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00 %

1 0 5 0

Sprach- und EDV-Kurse

367 427,71

147 495,73

219 431,78

0,00

0,00

0,00

40,32 %

1 2 0 2

Vergütete Überstunden

13 103,17

13 103,17

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00 %

1 2 0 4

Ansprüche bei Dienstantritt, Versetzung und Ausscheiden aus dem Dienst

454 428,75

454 428,75

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00 %

1 4 0 4

Praktika für Hochschulabsolventen, Zuschüsse und Austausch von Beamten

119 426,75

77 735,73

41 890,52

0,00

0,00

0,00

64,98 %

1 4 0 5

Ausgaben für Dolmetschleistungen

2 537 508,83

2 498 078,80

39 430,23

0,00

0,00

0,00

98,45 %

1 4 2 0

Externe Übersetzungsleistungen

956 447,71

943 423,79

13 624,72

0,00

0,00

0,00

98,58 %

1 6 1 0

Ausgaben für Personaleinstellung

107 496,78

41 421,83

65 974,55

0,00

0,00

0,00

38,57 %

1 6 1 2

Berufliche Fortbildung

2 355 265,86

2 144 309,86

210 455,70

0,00

0,00

0,00

91,04 %

1 6 3 0

Sozialer Dienst

162 403,79

92 132,51

70 770,88

0,00

0,00

0,00

56,56 %

1 6 3 1

Mobilität

83 248,24

66 165,50

17 082,74

0,00

0,00

0,00

79,48 %

1 6 3 2

Soziale Beziehungen zwischen den Bediensteten und sonstige soziale Tätigkeiten

28 611,00

0,00

28 611,00

0,00

0,00

0,00

0,00 %

1 6 5 0

Ärztlicher Dienst

387 447,78

238 442,76

149 404,72

0,00

0,00

0,00

61,57 %

1 6 5 2

Kosten für den laufenden Betrieb der Restaurants und Kantinen

23 543,91

23 543,91

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00 %

1 6 5 4

Kinderbetreuungseinrichtungen

380 450,70

159 430,74

220 420,76

0,00

0,00

0,00

42,02 %

2 0 0 0

Mieten

660 461,71

648 403,73

11 858,18

0,00

0,00

0,00

98,21 %

2 0 0 1

Erbpachtzahlungen

40 850 000,00

40 850 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00 %

2 0 0 5

Bau von Gebäuden

9 775 721,88

9 372 603,87

403 418,71

0,00

0,00

0,00

95,88  %

2 0 0 7

Herrichtung der Diensträume

45 060 881,11

41 844 624,31

3 216 256,80

2 564 000,80

1 088 580,83

1 475 419,87

90,15  %

2 0 0 8

Besondere Ausgaben für Gebäudeverwaltung

1 099 216,82

973 490,79

125 426,73

0,00

0,00

0,00

88,60  %

2 0 2 2

Unterhaltung, Wartung, Betrieb und Reinigung der Gebäude

17 259 740,69

15 924 408,18

1 335 332,81

0,00

0,00

0,00

92,26 %

2 0 2 4

Energieverbrauch

3 231 429,82

2 945 523,87

285 406,75

0,00

0,00

0,00

91,15 %

2 0 2 6

Sicherheit und Bewachung der Gebäude

2 571 566,88

2 329 260,81

242 406,77

0,00

0,00

0,00

90,58 %

2 0 2 8

Versicherungskosten

116 458,75

100 400,70

16 958,05

0,00

0,00

0,00

85,50 %

2 1 0 0

Datenverarbeitung und Telekommunikation — üblicher Geschäftsbetrieb — Operationen

6 470 135,82

6 146 106,84

324 428,78

0,00

0,00

0,00

94,99 %

2 1 0 1

Datenverarbeitung und Telekommunikation — üblicher Geschäftsbetrieb — Infrastruktur

5 076 030,85

4 984 769,87

91 261,48

0,00

0,00

0,00

98,20 %

2 1 0 2

Datenverarbeitung und Telekommunikation — üblicher Geschäftsbetrieb — allgemeine Unterstützung der Nutzer

4 933 673,81

4 888 278,86

45 395,15

0,00

0,00

0,00

99,08 %

2 1 0 3

Datenverarbeitung und Telekommunikation — üblicher Geschäftsbetrieb — Unterhaltung der IKT-Anwendungen

9 464 426,81

9 068 256,84

396 470,77

0,00

0,00

0,00

95,81 %

2 1 0 4

Datenverarbeitung und Telekommunikation — Infrastrukturinvestitionen

18 312 814,62

18 044 202,22

268 412,70

0,00

0,00

0,00

98,53 %

2 1 0 5

Datenverarbeitung und Telekommunikation — Investitionen in Projekte

10 752 444,28

10 676 602,98

75 841,30

0,00

0,00

0,00

99,29 %

2 1 2 0

Mobiliar

3 903 735,82

3 684 769,85

218 465,77

0,00

0,00

0,00

94,39 %

2 1 4 0

Material und technische Anlagen

20 153 932,01

18 497 642,65

1 656 289,86

0,00

0,00

0,00

91,78 %

2 1 6 0

Beförderung von Abgeordneten und sonstigen Personen sowie von Gütern

614 492,78

588 489,77

26 202,71

0,00

0,00

0,00

95,74 %

2 3 0 0

Papier- und Bürobedarf sowie verschiedene Verbrauchsmaterialien

321 482,79

299 449,71

22 333,48

0,00

0,00

0,00

93,06 %

2 3 1 0

Finanzkosten

16 419,77

3 566,71

12 853,06

0,00

0,00

0,00

21,72 %

2 3 2 0

Gerichtskosten und Schadenersatz

310 421,72

82 285,55

228 435,77

0,00

0,00

0,00

26,50 %

2 3 6 0

Postgebühren und Zustellungskosten

37 260,56

21 480,23

15 780,33

0,00

0,00

0,00

57,65 %

2 3 7 0

Umzüge

199 444,71

191 488,73

7 955,98

0,00

0,00

0,00

96,01 %

2 3 8 0

Sonstige Ausgaben für den Verwaltungsbetrieb

292 498,70

234 430,77

58 968,03

0,00

0,00

0,00

79,87 %

2 3 9 0

Tätigkeiten im Rahmen von EMAS, einschließlich Werbemaßnahmen, und Ausgleich für die CO2-Emissionen des Europäischen Parlaments

37 850,00

37 850,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00 %

3 0 0 0

Kosten für vom Personal unternommene Dienstreisen und Reisen zwischen den drei Arbeitsorten

4 254 313,82

3 499 350,89

754 462,73

0,00

0,00

0,00

82,25 %

3 0 2 0

Ausgaben für Empfänge und Repräsentationszwecke

213 417,71

163 471,77

49 445,94

0,00

0,00

0,00

76,81 %

3 0 4 0

Verschiedene Kosten für interne Sitzungen

232 474,79

203 489,70

29 584,89

0,00

0,00

0,00

87,30 %

3 0 4 2

Sitzungen, Kongresse, Konferenzen und Delegationen

304 404,70

203 417,70

101 486,70

0,00

0,00

0,00

66,62 %

3 0 4 3

Verschiedene Ausgaben für die Veranstaltung von Sitzungen parlamentarischer Versammlungen, interparlamentarischer Delegationen und sonstiger Delegationen

152 461,70

103 493,77

48 667,43

0,00

0,00

0,00

68,06 %

3 0 4 9

Kosten für Leistungen des Reisebüros

337 420,72

337 420,72

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00 %

3 2 0 0

Beschaffung von Fachwissen

4 139 868,81

3 772 712,89

367 456,72

0,00

0,00

0,00

91,13 %

3 2 1 0

Ausgaben für den Wissenschaftlichen Dienst, einschließlich der Bibliothek und der historischen Archive

3 467 314,86

3 349 280,81

118 434,75

0,00

0,00

0,00

96,60 %

3 2 2 0

Ausgaben für Dokumentation

661 488,79

512 459,76

149 428,73

0,00

0,00

0,00

77,42 %

3 2 3 0

Förderung der Demokratie und Aufbau parlamentarischer Kapazitäten der Parlamente von Drittstaaten

244 456,77

210 403,77

33 753,20

0,00

0,00

0,00

86,20 %

3 2 4 1

Digitale Veröffentlichungen und Veröffentlichungen in traditioneller Form

2 092 845,80

1 878 733,84

214 412,76

0,00

0,00

0,00

89,77 %

3 2 4 2

Ausgaben für Veröffentlichungen, die Unterrichtung der Öffentlichkeit und die Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen

5 093 843,89

4 703 154,86

390 489,73

0,00

0,00

0,00

92,33 %

3 2 4 3

Parlamentarium — Besucherzentrum des Europäischen Parlaments

3 260 847,83

2 919 734,84

341 413,79

0,00

0,00

0,00

89,54 %

3 2 4 4

Organisation und Empfang von Besuchergruppen, Euroscola und Einladung von Meinungsmultiplikatoren aus Drittländern

8 696 880,87

8 351 598,88

345 482,79

0,00

0,00

0,00

96,03 %

3 2 4 5

Veranstaltung von Kolloquien, Seminaren und kulturellen Aktionen

2 126 523,89

1 878 801,89

247 422,70

0,00

0,00

0,00

88,35 %

3 2 4 6

Video- und Multimediakommunikation des Europäischen Parlaments

2 173 173,83

2 071 871,82

101 402,71

0,00

0,00

0,00

95,34 %

3 2 4 7

Haus der Europäischen Geschichte

2 198 884,84

2 003 956,83

194 427,71

0,00

0,00

0,00

91,14 %

3 2 4 8

Ausgaben für audiovisuelle Informationen

5 684 001,82

5 354 132,89

329 468,73

0,00

0,00

0,00

94,20 %

3 2 4 9

Informationsaustausch mit den nationalen Parlamenten

3 000,00

1 785,60

1 214,40

0,00

0,00

0,00

59,52 %

3 2 5 0

Ausgaben für Informationsbüros

225 428,72

180 462,78

45 565,44

0,00

0,00

0,00

79,83 %

4 0 0 0

Verwaltungsausgaben und Ausgaben im Zusammenhang mit den politischen Tätigkeiten und Informationstätigkeiten der Fraktionen und der fraktionslosen Mitglieder

535 404,79

471 487,79

64 716,80

0,00

0,00

0,00

87,92 %

4 0 2 0

Finanzierung europäischer politischer Parteien

7 967 439,89

3 521 062,89

4 446 377,80

0,00

0,00

0,00

44,19 %

4 0 3 0

Finanzierung der politischen Stiftungen auf europäischer Ebene

4 748 451,84

2 008 104,89

2 740 347,85

0,00

0,00

0,00

42,29 %

4 2 2 0

Ausgaben für parlamentarische Assistenz

10 491 282,53

10 429 224,21

62 058,32

0,00

0,00

0,00

99,41 %

Gesamt

289 785 290,70

266 834 197,89

22 951 092,81

2 564 000,80

1 088 580,83

1 475 419,87

91,64 %

---

ANLAGE V

VERWENDUNG DER MITTEL AUS INTERNEN ZWECKGEBUNDENEN EINNAHMEN

| (EUR) |
| --- |
| Posten | Rubrik | Ursprüngliche Mittel aus zweckgebundenen Einnahmen, die aus 2017 übertragen wurden
  (1) | Übertragungen
  (2) | Endgültige Mittel aus zweckgebundenen Einnahmen, die aus 2017 übertragen wurden
  (3) | Bindung von Mitteln aus zweckgebundenen Einnahmen 2018, die aus 2017 übertragen wurden
  (4) | Zahlungen 2018 zulasten von Mitteln aus zweckgebundenen Einnahmen, die aus 2017 übertragen wurden
  (5) | 2018 nicht gebundene Mittel aus 2017 zweckgebundenen Einnahmen*
  (6) = (3) – (4) | Mittel aus zweckgebundenen Einnahmen aus 2018
  (7) | Bindung von Mitteln aus zweckgebundenen Einnahmen aus 2018
  (8) | Zahlungen 2018 zulasten von Mitteln aus zweckgebundenen Einnahmen aus 2018
  (9) | Übertragung von Mitteln aus zweckgebundenen Einnahmen von 2018 auf 2019
  (10) = (7) - (8) |
| 1 0 0 0 | Entschädigungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 0 4 | Normale Reisekosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 404,72 | 0,00 | 0,00 | 123 404,72 |
| 1 0 0 5 | Sonstige Reisekosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 0 6 | Allgemeine Kostenvergütung | 557 443,72 | 0,00 | 557 443,72 | 557 443,72 | 557 443,72 | 0,00 | 187 409,74 | 0,00 | 0,00 | 187 409,74 |
| 1 0 1 0 | Kranken- und Unfallversicherung und sonstige Sozialkosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323 446,71 | 323 446,71 | 323 446,71 | 0,00 |
| 1 0 1 2 | Spezifische Maßnahmen für Mitglieder mit Behinderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 2 0 | Übergangsgelder | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 3 0 | Ruhegehälter (KVR) | 9 211,75 | 0,00 | 9 211,75 | 9 211,75 | 9 211,75 | 0,00 | 122 487,74 | 118 423,72 | 118 423,72 | 3 363,72 |
| 1 0 3 1 | Ruhegehälter wegen Dienstunfähigkeit (KVR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 540,12 | 2 540,12 | 2 540,12 | 0,00 |
| 1 0 3 2 | Hinterbliebenenversorgung (KVR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186,08 | 186,08 | 186,08 | 0,00 |
| 1 2 0 0 | Dienstbezüge und Vergütungen | 15 606,14 | 0,00 | 15 606,14 | 15 606,14 | 15 606,14 | 0,00 | 478 497,78 | 271 445,78 | 271 445,78 | 207 452,70 |
| 1 4 0 0 | Sonstige Bedienstete – Generalsekretariat und Fraktionen | 405 412,75 | 0,00 | 405 412,75 | 405 412,75 | 405 412,75 | 0,00 | 5 587 007,83 | 5 334 789,87 | 4 838 270,84 | 252 418,76 |
| 1 4 0 1 | Sonstige Bedienstete — Sicherheit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 528 453,71 | 525 473,74 | 525 473,74 | 2 679,77 |
| 1 4 0 2 | Sonstige Bedienstete — Fahrer im Generalsekretariat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335,67 | 335,67 | 335,67 | 0,00 |
| 1 4 0 4 | Praktika für Hochschulabsolventen, Zuschüsse und Austausch von Beamten | 766,77 | 0,00 | 766,77 | 766,77 | 260,05 | 0,00 | 2 733,85 | 2 558,51 | 2 558,51 | 175,34 |
| 1 4 0 5 | Ausgaben für Dolmetschleistungen | 154 459,72 | 0,00 | 154 459,72 | 154 459,72 | 154 459,72 | 0,00 | 2 619 502,88 | 2 174 480,81 | 1 751 130,81 | 445 421,77 |
| 1 4 2 0 | Externe Übersetzungsleistungen | 45 964,28 | 0,00 | 45 964,28 | 45 934,61 | 45 934,61 | 29,67 | 54 848,60 | 41 947,78 | 27 413,34 | 12 900,82 |
| 1 6 3 0 | Sozialer Dienst | 58 125,02 | 0,00 | 58 125,02 | 54 471,72 | 54 471,72 | 3 653,30 | 105 496,78 | 6 164,36 | 6 164,36 | 99 432,32 |
| 1 6 3 1 | Mobilität | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 |
| 1 6 3 2 | Soziale Beziehungen zwischen den Bediensteten und sonstige soziale Tätigkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 851,83 | 13 851,83 | 13 116,67 | 0,00 |
| 1 6 5 2 | Kosten für den laufenden Betrieb der Restaurants und Kantinen | 1 002 500,82 | 0,00 | 1 002 500,82 | 1 002 500,82 | 448 474,75 | 0,00 | 396 466,79 | 0,00 | 0,00 | 396 466,79 |
| 1 6 5 4 | Kinderbetreuungseinrichtungen | 1 975 831,82 | 0,00 | 1 975 831,82 | 1 975 831,82 | 1 964 552,83 | 0,00 | 4 062 987,89 | 2 680 275,86 | 1 221 156,85 | 1 382 712,83 |
| 1 6 5 5 | Beitrag des Europäischen Parlaments zu den anerkannten Europäischen Schulen des Typs II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 400,70 | 180 400,70 | 180 400,70 | 0,00 |
| 2 0 0 0 | Mieten | 7 494 817,87 | 1 201 886,80 | 8 696 703,87 | 3 472 236,80 | 2 896 016,85 | 5 224 466,87 | 4 115 738,86 | 0,00 | 0,00 | 4 115 738,86 |
| 2 0 0 1 | Erbpachtzahlungen | 2 000 400,70 | 0,00 | 2 000 400,70 | 2 000 400,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 3 | Erwerb von Immobilien | 1 201 887,88 | -1 201 886,80 | 1,18 | 1,00 | 0,00 | 0,18 | 303 448,78 | 1 001,00 | 1,00 | 302 447,78 |
| 2 0 0 5 | Bau von Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 7 | Herrichtung der Diensträume | 206 437,79 | 0,00 | 206 437,79 | 201 423,78 | 65 784,19 | 4 713,61 | 1 908 748,86 | 1 375 203,88 | 0,00 | 533 445,78 |
| 2 0 0 8 | Besondere Ausgaben für Gebäudeverwaltung | 39 222,73 | 0,00 | 39 222,73 | 39 222,73 | 39 222,73 | 0,00 | 194 447,78 | 30 000,00 | 0,00 | 164 447,78 |
| 2 0 2 2 | Unterhaltung, Wartung, Betrieb und Reinigung der Gebäude | 474 489,76 | 0,00 | 474 489,76 | 437 485,79 | 311 446,72 | 36 804,47 | 698 421,74 | 28 292,20 | 0,00 | 670 429,74 |
| 2 0 2 4 | Energieverbrauch | 196 421,73 | 0,00 | 196 421,73 | 196 417,71 | 183 486,78 | 3,72 | 249 449,73 | 33 559,28 | 33 559,28 | 215 489,75 |
| 2 0 2 6 | Sicherheit und Bewachung der Gebäude | 117 448,70 | 0,00 | 117 448,70 | 117 448,70 | 117 448,70 | 0,00 | 115 404,79 | 0,00 | 0,00 | 115 404,79 |
| 2 0 2 8 | Versicherungskosten | 6 738,14 | 0,00 | 6 738,14 | 6 738,14 | 6 738,14 | 0,00 | 5 475,35 | 0,00 | 0,00 | 5 475,35 |
| 2 1 0 0 | Datenverarbeitung und Telekommunikation — Üblicher Geschäftsbetrieb — Operationen | 118 489,78 | 0,00 | 118 489,78 | 118 489,78 | 99 710,47 | 0,00 | 579 452,78 | 215 400,76 | 12 457,92 | 363 451,72 |
| 2 1 0 1 | Datenverarbeitung und Telekommunikation — Üblicher Geschäftsbetrieb — Infrastruktur | 68 140,00 | 0,00 | 68 140,00 | 68 140,00 | 68 140,00 | 0,00 | 130 439,70 | 30 500,00 | 0,00 | 99 539,40 |
| 2 1 0 2 | Datenverarbeitung und Telekommunikation — üblicher Geschäftsbetrieb — allgemeine Unterstützung der Nutzer | 30 408,34 | 0,00 | 30 408,34 | 30 408,34 | 4 000,00 | 0,00 | 50 489,01 | 50 489,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 0 3 | Datenverarbeitung und Telekommunikation — üblicher Geschäftsbetrieb — Unterhaltung der IKT-Anwendungen | 33 418,36 | 0,00 | 33 418,36 | 33 418,36 | 1 418,36 | 0,00 | 17 417,18 | 17 417,18 | 17 417,18 | 0,00 |
| 2 1 0 4 | Datenverarbeitung und Telekommunikation — Infrastrukturinvestitionen | 29 710,05 | 0,00 | 29 710,05 | 29 710,05 | 29 710,05 | 0,00 | 103 437,73 | 50 724,40 | 1 129,00 | 52 313,23 |
| 2 1 0 5 | Datenverarbeitung und Telekommunikation — Investitionen in Projekte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 2 0 | Mobiliar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 4 0 | Material und technische Anlagen | 591,06 | 0,00 | 591,06 | 329,78 | 329,78 | 261,28 | 34 679,30 | 10 089,34 | 0,00 | 24 589,96 |
| 2 1 6 0 | Beförderung von Abgeordneten und sonstigen Personen sowie von Gütern | 9 793,37 | 0,00 | 9 793,37 | 9 793,37 | 9 793,37 | 0,00 | 99 523,08 | 2 319,05 | 1 695,72 | 97 204,03 |
| 2 3 0 0 | Papier- und Bürobedarf sowie verschiedene Verbrauchsmaterialien | 8,85 | 0,00 | 8,85 | 8,85 | 8,85 | 0,00 | 31 067,21 | 24 738,30 | 19 575,90 | 6 328,91 |
| 2 3 2 0 | Gerichtskosten und Schadenersatz | 8 211,93 | 0,00 | 8 211,93 | 3 000,00 | 1 800,00 | 5 211,93 | 20 089,35 | 0,00 | 0,00 | 20 089,35 |
| 2 3 6 0 | Postgebühren und Zustellungskosten | 3 309,75 | 0,00 | 3 309,75 | 3 309,75 | 524,95 | 0,00 | 8 088,73 | 0,00 | 0,00 | 8 088,73 |
| 2 3 7 0 | Umzüge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3 8 0 | Sonstige Ausgaben für den Verwaltungsbetrieb | 162,00 | 0,00 | 162,00 | 162,00 | 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 0 0 0 | Kosten für vom Personal unternommene Dienstreisen und Reisen zwischen den drei Arbeitsorten | 81 818,96 | 0,00 | 81 818,96 | 81 818,96 | 81 818,96 | 0,00 | 263 459,70 | 201 455,72 | 201 455,72 | 62 103,98 |
| 3 0 4 0 | Verschiedene Ausgaben für interne Sitzungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 0 4 2 | Sitzungen, Kongresse, Konferenzen und Delegationen | 7 564,66 | 0,00 | 7 564,66 | 6 233,90 | 6 233,90 | 1 330,76 | 12 137,98 | 139,35 | 139,35 | 11 998,63 |
| 3 0 4 9 | Kosten für Leistungen des Reisebüros | 136 405,74 | 0,00 | 136 405,74 | 136 405,74 | 136 405,74 | 0,00 | 195 402,72 | 0,00 | 0,00 | 195 402,72 |
| 3 2 0 0 | Beschaffung von Fachwissen | 15 019,32 | 0,00 | 15 019,32 | 15 019,00 | 15 019,00 | 0,32 | 55 577,63 | 7 956,00 | 7 956,00 | 47 621,63 |
| 3 2 1 0 | Ausgaben für den Wissenschaftlichen Dienst, einschließlich der Bibliothek und der historischen Archive | 676,10 | 0,00 | 676,10 | 575,06 | 575,06 | 101,04 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 |
| 3 2 4 1 | Digitale Veröffentlichungen und Veröffentlichungen in traditioneller Form | 14 094,94 | 0,00 | 14 094,94 | 14 094,94 | 14 094,94 | 0,00 | 50 407,07 | 0,00 | 0,00 | 50 407,07 |
| 3 2 4 2 | Ausgaben für Veröffentlichungen, die Unterrichtung der Öffentlichkeit und die Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen | 3 020,00 | 0,00 | 3 020,00 | 3 020,00 | 0,00 | 0,00 | 67 639,80 | 67 639,80 | 0,00 | 0,00 |
| 3 2 4 3 | Parlamentarium — Besucherzentrum des Europäischen Parlaments | 1 717,58 | 0,00 | 1 717,58 | 1 717,58 | 1 717,58 | 0,00 | 117 484,70 | 108 409,77 | 0,00 | 9 274,83 |
| 3 2 4 4 | Organisation und Empfang von Besuchergruppen, Euroscola und Einladung von Meinungsmultiplikatoren aus Drittländern | 323 454,77 | 0,00 | 323 454,77 | 323 454,77 | 323 454,77 | 0,00 | 956 401,75 | 224 476,75 | 0,00 | 731 424,70 |
| 3 2 4 5 | Veranstaltung von Kolloquien, Seminaren und kulturellen Aktionen | 839,00 | 0,00 | 839,00 | 0,00 | 0,00 | 839,00 | 73 505,00 | 21 742,25 | 8 416,67 | 51 762,75 |
| 3 2 4 7 | Haus der europäischen Geschichte | 3 076 176,87 | 0,00 | 3 076 176,87 | 3 076 152,88 | 1 990 130,80 | 23,99 | 3 010 980,80 | 0,00 | 0,00 | 3 010 980,80 |
| 3 2 4 8 | Ausgaben für audiovisuelle Informationen | 4 872,81 | 0,00 | 4 872,81 | 4 872,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 2 5 0 | Ausgaben für Informationsbüros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 959,00 | 19 959,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 4 0 0 0 | Verwaltungsausgaben und Ausgaben im Zusammenhang mit den politischen Tätigkeiten und Informationstätigkeiten der Fraktionen und der fraktionslosen Mitglieder | 983 425,75 | 0,00 | 983 425,75 | 983 425,75 | 983 425,75 | 0,00 | 1 197 162,82 | 0,00 | 0,00 | 1 197 162,82 |
| 4 2 2 0 | Ausgaben für parlamentarische Assistenz | 1 716 876,81 | 0,00 | 1 716 876,81 | 1 716 876,81 | 1 716 876,81 | 0,00 | 1 249 901,87 | 33 691,85 | 33 691,85 | 1 216 209,82 |
| | Gesamt | 4,06,29,688,19 | 0,00 | 40 629 688,19 | 35 352 248,25 | 12 759 919,49 | 5 277 439,84 | 30 783 590,42 | 14 231 421,93 | 9 619 557,89 | 16 552 168,49 |

(EUR)

Posten

Rubrik

Ursprüngliche Mittel aus zweckgebundenen Einnahmen, die aus 2017 übertragen wurden

(1)

Übertragungen

(2)

Endgültige Mittel aus zweckgebundenen Einnahmen, die aus 2017 übertragen wurden

(3)

Bindung von Mitteln aus zweckgebundenen Einnahmen 2018, die aus 2017 übertragen wurden

(4)

Zahlungen 2018 zulasten von Mitteln aus zweckgebundenen Einnahmen, die aus 2017 übertragen wurden

(5)

2018 nicht gebundene Mittel aus 2017 zweckgebundenen Einnahmen*

(6) = (3) – (4)

Mittel aus zweckgebundenen Einnahmen aus 2018

(7)

Bindung von Mitteln aus zweckgebundenen Einnahmen aus 2018

(8)

Zahlungen 2018 zulasten von Mitteln aus zweckgebundenen Einnahmen aus 2018

(9)

Übertragung von Mitteln aus zweckgebundenen Einnahmen von 2018 auf 2019

(10) = (7) - (8)

1 0 0 0

Entschädigungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 0 4

Normale Reisekosten

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

123 404,72

0,00

0,00

123 404,72

1 0 0 5

Sonstige Reisekosten

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 0 6

Allgemeine Kostenvergütung

557 443,72

0,00

557 443,72

557 443,72

557 443,72

0,00

187 409,74

0,00

0,00

187 409,74

1 0 1 0

Kranken- und Unfallversicherung und sonstige Sozialkosten

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

323 446,71

323 446,71

323 446,71

0,00

1 0 1 2

Spezifische Maßnahmen für Mitglieder mit Behinderungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 2 0

Übergangsgelder

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 3 0

Ruhegehälter (KVR)

9 211,75

0,00

9 211,75

9 211,75

9 211,75

0,00

122 487,74

118 423,72

118 423,72

3 363,72

1 0 3 1

Ruhegehälter wegen Dienstunfähigkeit (KVR)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 540,12

2 540,12

2 540,12

0,00

1 0 3 2

Hinterbliebenenversorgung (KVR)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

186,08

186,08

186,08

0,00

1 2 0 0

Dienstbezüge und Vergütungen

15 606,14

0,00

15 606,14

15 606,14

15 606,14

0,00

478 497,78

271 445,78

271 445,78

207 452,70

1 4 0 0

Sonstige Bedienstete – Generalsekretariat und Fraktionen

405 412,75

0,00

405 412,75

405 412,75

405 412,75

0,00

5 587 007,83

5 334 789,87

4 838 270,84

252 418,76

1 4 0 1

Sonstige Bedienstete — Sicherheit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

528 453,71

525 473,74

525 473,74

2 679,77

1 4 0 2

Sonstige Bedienstete — Fahrer im Generalsekretariat

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

335,67

335,67

335,67

0,00

1 4 0 4

Praktika für Hochschulabsolventen, Zuschüsse und Austausch von Beamten

766,77

0,00

766,77

766,77

260,05

0,00

2 733,85

2 558,51

2 558,51

175,34

1 4 0 5

Ausgaben für Dolmetschleistungen

154 459,72

0,00

154 459,72

154 459,72

154 459,72

0,00

2 619 502,88

2 174 480,81

1 751 130,81

445 421,77

1 4 2 0

Externe Übersetzungsleistungen

45 964,28

0,00

45 964,28

45 934,61

45 934,61

29,67

54 848,60

41 947,78

27 413,34

12 900,82

1 6 3 0

Sozialer Dienst

58 125,02

0,00

58 125,02

54 471,72

54 471,72

3 653,30

105 496,78

6 164,36

6 164,36

99 432,32

1 6 3 1

Mobilität

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22 000,00

0,00

0,00

22 000,00

1 6 3 2

Soziale Beziehungen zwischen den Bediensteten und sonstige soziale Tätigkeiten

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 851,83

13 851,83

13 116,67

0,00

1 6 5 2

Kosten für den laufenden Betrieb der Restaurants und Kantinen

1 002 500,82

0,00

1 002 500,82

1 002 500,82

448 474,75

0,00

396 466,79

0,00

0,00

396 466,79

1 6 5 4

Kinderbetreuungseinrichtungen

1 975 831,82

0,00

1 975 831,82

1 975 831,82

1 964 552,83

0,00

4 062 987,89

2 680 275,86

1 221 156,85

1 382 712,83

1 6 5 5

Beitrag des Europäischen Parlaments zu den anerkannten Europäischen Schulen des Typs II

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

180 400,70

180 400,70

180 400,70

0,00

2 0 0 0

Mieten

7 494 817,87

1 201 886,80

8 696 703,87

3 472 236,80

2 896 016,85

5 224 466,87

4 115 738,86

0,00

0,00

4 115 738,86

2 0 0 1

Erbpachtzahlungen

2 000 400,70

0,00

2 000 400,70

2 000 400,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 3

Erwerb von Immobilien

1 201 887,88

-1 201 886,80

1,18

1,00

0,00

0,18

303 448,78

1 001,00

1,00

302 447,78

2 0 0 5

Bau von Gebäuden

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 7

Herrichtung der Diensträume

206 437,79

0,00

206 437,79

201 423,78

65 784,19

4 713,61

1 908 748,86

1 375 203,88

0,00

533 445,78

2 0 0 8

Besondere Ausgaben für Gebäudeverwaltung

39 222,73

0,00

39 222,73

39 222,73

39 222,73

0,00

194 447,78

30 000,00

0,00

164 447,78

2 0 2 2

Unterhaltung, Wartung, Betrieb und Reinigung der Gebäude

474 489,76

0,00

474 489,76

437 485,79

311 446,72

36 804,47

698 421,74

28 292,20

0,00

670 429,74

2 0 2 4

Energieverbrauch

196 421,73

0,00

196 421,73

196 417,71

183 486,78

3,72

249 449,73

33 559,28

33 559,28

215 489,75

2 0 2 6

Sicherheit und Bewachung der Gebäude

117 448,70

0,00

117 448,70

117 448,70

117 448,70

0,00

115 404,79

0,00

0,00

115 404,79

2 0 2 8

Versicherungskosten

6 738,14

0,00

6 738,14

6 738,14

6 738,14

0,00

5 475,35

0,00

0,00

5 475,35

2 1 0 0

Datenverarbeitung und Telekommunikation — Üblicher Geschäftsbetrieb — Operationen

118 489,78

0,00

118 489,78

118 489,78

99 710,47

0,00

579 452,78

215 400,76

12 457,92

363 451,72

2 1 0 1

Datenverarbeitung und Telekommunikation — Üblicher Geschäftsbetrieb — Infrastruktur

68 140,00

0,00

68 140,00

68 140,00

68 140,00

0,00

130 439,70

30 500,00

0,00

99 539,40

2 1 0 2

Datenverarbeitung und Telekommunikation — üblicher Geschäftsbetrieb — allgemeine Unterstützung der Nutzer

30 408,34

0,00

30 408,34

30 408,34

4 000,00

0,00

50 489,01

50 489,01

0,00

0,00

2 1 0 3

Datenverarbeitung und Telekommunikation — üblicher Geschäftsbetrieb — Unterhaltung der IKT-Anwendungen

33 418,36

0,00

33 418,36

33 418,36

1 418,36

0,00

17 417,18

17 417,18

17 417,18

0,00

2 1 0 4

Datenverarbeitung und Telekommunikation — Infrastrukturinvestitionen

29 710,05

0,00

29 710,05

29 710,05

29 710,05

0,00

103 437,73

50 724,40

1 129,00

52 313,23

2 1 0 5

Datenverarbeitung und Telekommunikation — Investitionen in Projekte

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 2 0

Mobiliar

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 4 0

Material und technische Anlagen

591,06

0,00

591,06

329,78

329,78

261,28

34 679,30

10 089,34

0,00

24 589,96

2 1 6 0

Beförderung von Abgeordneten und sonstigen Personen sowie von Gütern

9 793,37

0,00

9 793,37

9 793,37

9 793,37

0,00

99 523,08

2 319,05

1 695,72

97 204,03

2 3 0 0

Papier- und Bürobedarf sowie verschiedene Verbrauchsmaterialien

8,85

0,00

8,85

8,85

8,85

0,00

31 067,21

24 738,30

19 575,90

6 328,91

2 3 2 0

Gerichtskosten und Schadenersatz

8 211,93

0,00

8 211,93

3 000,00

1 800,00

5 211,93

20 089,35

0,00

0,00

20 089,35

2 3 6 0

Postgebühren und Zustellungskosten

3 309,75

0,00

3 309,75

3 309,75

524,95

0,00

8 088,73

0,00

0,00

8 088,73

2 3 7 0

Umzüge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 3 8 0

Sonstige Ausgaben für den Verwaltungsbetrieb

162,00

0,00

162,00

162,00

162,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 0 0 0

Kosten für vom Personal unternommene Dienstreisen und Reisen zwischen den drei Arbeitsorten

81 818,96

0,00

81 818,96

81 818,96

81 818,96

0,00

263 459,70

201 455,72

201 455,72

62 103,98

3 0 4 0

Verschiedene Ausgaben für interne Sitzungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 0 4 2

Sitzungen, Kongresse, Konferenzen und Delegationen

7 564,66

0,00

7 564,66

6 233,90

6 233,90

1 330,76

12 137,98

139,35

139,35

11 998,63

3 0 4 9

Kosten für Leistungen des Reisebüros

136 405,74

0,00

136 405,74

136 405,74

136 405,74

0,00

195 402,72

0,00

0,00

195 402,72

3 2 0 0

Beschaffung von Fachwissen

15 019,32

0,00

15 019,32

15 019,00

15 019,00

0,32

55 577,63

7 956,00

7 956,00

47 621,63

3 2 1 0

Ausgaben für den Wissenschaftlichen Dienst, einschließlich der Bibliothek und der historischen Archive

676,10

0,00

676,10

575,06

575,06

101,04

7 500,00

0,00

0,00

7 500,00

3 2 4 1

Digitale Veröffentlichungen und Veröffentlichungen in traditioneller Form

14 094,94

0,00

14 094,94

14 094,94

14 094,94

0,00

50 407,07

0,00

0,00

50 407,07

3 2 4 2

Ausgaben für Veröffentlichungen, die Unterrichtung der Öffentlichkeit und die Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen

3 020,00

0,00

3 020,00

3 020,00

0,00

0,00

67 639,80

67 639,80

0,00

0,00

3 2 4 3

Parlamentarium — Besucherzentrum des Europäischen Parlaments

1 717,58

0,00

1 717,58

1 717,58

1 717,58

0,00

117 484,70

108 409,77

0,00

9 274,83

3 2 4 4

Organisation und Empfang von Besuchergruppen, Euroscola und Einladung von Meinungsmultiplikatoren aus Drittländern

323 454,77

0,00

323 454,77

323 454,77

323 454,77

0,00

956 401,75

224 476,75

0,00

731 424,70

3 2 4 5

Veranstaltung von Kolloquien, Seminaren und kulturellen Aktionen

839,00

0,00

839,00

0,00

0,00

839,00

73 505,00

21 742,25

8 416,67

51 762,75

3 2 4 7

Haus der europäischen Geschichte

3 076 176,87

0,00

3 076 176,87

3 076 152,88

1 990 130,80

23,99

3 010 980,80

0,00

0,00

3 010 980,80

3 2 4 8

Ausgaben für audiovisuelle Informationen

4 872,81

0,00

4 872,81

4 872,81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 2 5 0

Ausgaben für Informationsbüros

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

49 959,00

19 959,00

0,00

30 000,00

4 0 0 0

Verwaltungsausgaben und Ausgaben im Zusammenhang mit den politischen Tätigkeiten und Informationstätigkeiten der Fraktionen und der fraktionslosen Mitglieder

983 425,75

0,00

983 425,75

983 425,75

983 425,75

0,00

1 197 162,82

0,00

0,00

1 197 162,82

4 2 2 0

Ausgaben für parlamentarische Assistenz

1 716 876,81

0,00

1 716 876,81

1 716 876,81

1 716 876,81

0,00

1 249 901,87

33 691,85

33 691,85

1 216 209,82

Gesamt

4,06,29,688,19

0,00

40 629 688,19

35 352 248,25

12 759 919,49

5 277 439,84

30 783 590,42

14 231 421,93

9 619 557,89

16 552 168,49

---

ANLAGE VI

EINNAHMEN 2018

| (EUR) |
| --- |
| Article/ Posten | Bezeichnung | Forderungs-voraus-schätzungen 2018
  (1) | Festgestellte Forderungen 2018
  (2) | Aus 2017 übertragene Forderungen
  (3) | Aus 2017 übertragene und 2018 verfallene Forderungen
  (4) | Forderungen insgesamt
  (5) = (2) + (3) + (4) | Aus Forderungen eingegangene Einnahmen 2018
  (6) | Aus Forderungen eingegangene Einnahmen, die aus 2017 übertragen wurden
  (7) | Insgesamt eingegangene Einnahmen
  (8) = (6) + (7) | Noch ausstehende Einnahmen
  (auf 2018 übertragen)
  (9) = (5) – (8) |
| 4 0 0 | Ertrag aus der Besteuerung der Gehälter, Löhne und anderen Bezüge der Mitglieder des Organs, der Beamten, der sonstigen Bediensteten und der Personen, die ein Ruhegehalt empfangen | 76 861 414 | 76 061 342 | 0 | 0 | 76 061 342 | 76 061 342 | 0 | 76 061 342 | 0 |
| 4 0 3 | Ertrag aus der befristeten Abgabe auf die Amtsbezüge der Mitglieder des Organs sowie die Dienstbezüge der Beamten und der sonstigen Bediensteten im aktiven Dienst | 0 | 17 646 | 0 | 0 | 17 646 | 17 646 | 0 | 17 646 | 0 |
| 4 0 4 | Ertrag der Sonderabgabe und der Solidaritätsabgabe auf die Amtsbezüge der Mitglieder des Organs sowie die Dienstbezüge der Beamten und sonstigen Bediensteten im aktiven Dienst | 11 551 312 | 11 423 556 | 0 | 0 | 11 423 556 | 11 423 556 | 0 | 11 423 556 | 0 |
| 4 1 0 | Beiträge des Personals zur Versorgungsordnung | 66 291 673 | 67 099 173 | 0 | 0 | 67 099 173 | 67 099 173 | 0 | 67 099 173 | 0 |
| 4 1 1 | Übertragung oder Rückkauf von Versorgungsansprüchen durch das Personal | 9 200 000 | 7 653 892 | 4 492 | 0 | 7 658 383 | 7 653 892 | 0 | 7 653 892 | 4 492 |
| 4 1 2 | Beiträge der in Urlaub aus persönlichen Gründen befindlichen Beamten und Bediensteten auf Zeit zur Versorgungsordnung | 10 000 | 37 596 | 0 | 0 | 37 596 | 37 596 | | 37 596 | 0 |
| 5 1 1 0 | Einnahmen aus der Vermietung und Untervermietung von Gebäuden — Zweckgebundene Einnahmen | 0 | 3 593 863 | 97 826 | 0 | 3 691 689 | 3 303 274 | 87 066 | 3 390 339 | 301 350 |
| 5 1 1 1 | Erstattung von Mietnebenkosten — Zweckgebundene Einnahmen | 0 | 128 612 | 3 284 | –50 | 131 846 | 128 562 | | 128 562 | 3 284 |
| 5 2 0 | Erträge aus Anlagemitteln oder Darlehensmitteln, Bankzinsen und sonstigen Zinsen auf Guthaben des Organs | 50 000 | 1 874 | 0 | 0 | 1 874 | 1 874 | 0 | 1 874 | 0 |
| 5 5 0 | Einnahmen aus Dienstleistungen und sonstigen Arbeiten, die für andere Organe und Stellen durchgeführt werden, einschließlich der Dienstreisetagegelder, die im Auftrag anderer Organe oder Stellen gezahlt und von diesen zurückerstattet werden — Zweckgebundene Einnahmen | 0 | 5 046 626 | 65 949 | 0 | 5 112 575 | 4 807 187 | 65 949 | 4 873 136 | 239 439 |
| 5 5 1 | Einnahmen aus Zahlungen Dritter für in ihrem Auftrag bereitgestellte Dienstleistungen oder durchgeführte Arbeiten — Zweckgebundene Einnahmen | 0 | 1 115 091 | 14 415 | 0 | 1 129 506 | 795 364 | 14 415 | 809 779 | 319 726 |
| 5 7 0 | Einnahmen aus der Rückerstattung von Beträgen, die rechtsgrundlos gezahlt wurden — Zweckgebundene Einnahmen | 0 | 3 299 104 | 2 146 475 | –66 437 | 5 379 142 | 2 899 787 | 475 059 | 3 374 846 | 2 004 296 |
| 5 7 1 | Zweckbestimmte Einnahmen, beispielsweise aus Stiftungen, Zuschüssen, Schenkungen und Vermächtnissen, einschließlich der jedem Organ zugewiesenen eigenen Einnahmen | 0 | 1 912 353 | 0 | 0 | 1 912 353 | 0 | 0 | 0 | 1 912 353 |
| 5 7 3 | Sonstige Beiträge und Erstattungen im Zusammenhang mit der Verwaltung des Organs — Zweckgebundene Einnahmen | 0 | 4 011 394 | 161 665 | 0 | 4 173 059 | 4 011 395 | 78 197 | 4 089 591 | 83 468 |
| 6 6 0 0 | Sonstige zweckgebundene Beiträge und Erstattungen — Zweckgebundene Einnahmen | 0 | 12 405 064 | 16 430 127 | –3 997 | 28 831 194 | 11 976 590 | 2 140 747 | 14 117 337 | 14 713 857 |
| 9 0 0 | Sonstige Einnahmen | 1 000 | 3 606 630 | 1 509 217 | – 924 812 | 4 191 036 | 803 710 | 116 532 | 920 241 | 3 270 794 |
| | G E S A M T | 163 965 399 | 197 413 815 | 20 433 450 | – 995 295 | 216 851 969 | 191 020 946 | 2 977 964 | 193 998 910 | 22 853 060 |

(EUR)

Article/ Posten

Bezeichnung

Forderungs-voraus-schätzungen 2018

(1)

Festgestellte Forderungen 2018

(2)

Aus 2017 übertragene Forderungen

(3)

Aus 2017 übertragene und 2018 verfallene Forderungen

(4)

Forderungen insgesamt

(5) = (2) + (3) + (4)

Aus Forderungen eingegangene Einnahmen 2018

(6)

Aus Forderungen eingegangene Einnahmen, die aus 2017 übertragen wurden

(7)

Insgesamt eingegangene Einnahmen

(8) = (6) + (7)

Noch ausstehende Einnahmen

(auf 2018 übertragen)

(9) = (5) – (8)

4 0 0

Ertrag aus der Besteuerung der Gehälter, Löhne und anderen Bezüge der Mitglieder des Organs, der Beamten, der sonstigen Bediensteten und der Personen, die ein Ruhegehalt empfangen

76 861 414

76 061 342

0

0

76 061 342

76 061 342

0

76 061 342

0

4 0 3

Ertrag aus der befristeten Abgabe auf die Amtsbezüge der Mitglieder des Organs sowie die Dienstbezüge der Beamten und der sonstigen Bediensteten im aktiven Dienst

0

17 646

0

0

17 646

17 646

0

17 646

0

4 0 4

Ertrag der Sonderabgabe und der Solidaritätsabgabe auf die Amtsbezüge der Mitglieder des Organs sowie die Dienstbezüge der Beamten und sonstigen Bediensteten im aktiven Dienst

11 551 312

11 423 556

0

0

11 423 556

11 423 556

0

11 423 556

0

4 1 0

Beiträge des Personals zur Versorgungsordnung

66 291 673

67 099 173

0

0

67 099 173

67 099 173

0

67 099 173

0

4 1 1

Übertragung oder Rückkauf von Versorgungsansprüchen durch das Personal

9 200 000

7 653 892

4 492

0

7 658 383

7 653 892

0

7 653 892

4 492

4 1 2

Beiträge der in Urlaub aus persönlichen Gründen befindlichen Beamten und Bediensteten auf Zeit zur Versorgungsordnung

10 000

37 596

0

0

37 596

37 596

37 596

0

5 1 1 0

Einnahmen aus der Vermietung und Untervermietung von Gebäuden — Zweckgebundene Einnahmen

0

3 593 863

97 826

0

3 691 689

3 303 274

87 066

3 390 339

301 350

5 1 1 1

Erstattung von Mietnebenkosten — Zweckgebundene Einnahmen

0

128 612

3 284

–50

131 846

128 562

128 562

3 284

5 2 0

Erträge aus Anlagemitteln oder Darlehensmitteln, Bankzinsen und sonstigen Zinsen auf Guthaben des Organs

50 000

1 874

0

0

1 874

1 874

0

1 874

0

5 5 0

Einnahmen aus Dienstleistungen und sonstigen Arbeiten, die für andere Organe und Stellen durchgeführt werden, einschließlich der Dienstreisetagegelder, die im Auftrag anderer Organe oder Stellen gezahlt und von diesen zurückerstattet werden — Zweckgebundene Einnahmen

0

5 046 626

65 949

0

5 112 575

4 807 187

65 949

4 873 136

239 439

5 5 1

Einnahmen aus Zahlungen Dritter für in ihrem Auftrag bereitgestellte Dienstleistungen oder durchgeführte Arbeiten — Zweckgebundene Einnahmen

0

1 115 091

14 415

0

1 129 506

795 364

14 415

809 779

319 726

5 7 0

Einnahmen aus der Rückerstattung von Beträgen, die rechtsgrundlos gezahlt wurden — Zweckgebundene Einnahmen

0

3 299 104

2 146 475

–66 437

5 379 142

2 899 787

475 059

3 374 846

2 004 296

5 7 1

Zweckbestimmte Einnahmen, beispielsweise aus Stiftungen, Zuschüssen, Schenkungen und Vermächtnissen, einschließlich der jedem Organ zugewiesenen eigenen Einnahmen

0

1 912 353

0

0

1 912 353

0

0

0

1 912 353

5 7 3

Sonstige Beiträge und Erstattungen im Zusammenhang mit der Verwaltung des Organs — Zweckgebundene Einnahmen

0

4 011 394

161 665

0

4 173 059

4 011 395

78 197

4 089 591

83 468

6 6 0 0

Sonstige zweckgebundene Beiträge und Erstattungen — Zweckgebundene Einnahmen

0

12 405 064

16 430 127

–3 997

28 831 194

11 976 590

2 140 747

14 117 337

14 713 857

9 0 0

Sonstige Einnahmen

1 000

3 606 630

1 509 217

– 924 812

4 191 036

803 710

116 532

920 241

3 270 794

G E S A M T

163 965 399

197 413 815

20 433 450

– 995 295

216 851 969

191 020 946

2 977 964

193 998 910

22 853 060

---

ANLAGE VII

KAD-PROJEKT — WICHTIGSTE ZAHLEN

| | Veranschlagte Kosten 2009-2012 | Kosten zum 31.12.2018 | Unterschreitung / Überschreitung des Budgets |
| --- | --- | --- | --- |
| | in Mio. EUR, zu Preisen von Okt. 2012 |
| I. | Bauarbeiten

  (ab Juli 2013) |

Veranschlagte Kosten 2009-2012

Kosten zum 31.12.2018

Unterschreitung / Überschreitung des Budgets

in Mio. EUR, zu Preisen von Okt. 2012

I.

Bauarbeiten

(ab Juli 2013)

432,8

420,4

–12,4

| II. | Sonstiges |
| --- | --- |

II.

Sonstiges

Projektleitung

57,7

109,3

+51,6

Finanzierungskosten

119

7

– 112

Grundstück und Versicherung

2,4

2,4

0

Vorbereitungs- und Erdwärmearbeiten

—

16,9

+16,9

Entschädigungszahlungen für Verzug

—

23,4

+23,4

Gesamt

611,9

579,4

-32,5 nicht ausgeschöpft

---