# Uradni list C 365/2019

| | ISSN 1977-1045 |
| --- | --- |
| Uradni list
  Evropske unije | C 365 |
| | |
| Slovenska izdaja | Informacije in objave | Letnik 6229. oktober 2019 |

ISSN 1977-1045

Uradni list

Evropske unije

C 365

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Letnik 6229. oktober 2019

---

| Vsebina | Stran |
| --- | --- |
| | IV   Informacije |
| | INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE |
| | Evropski parlament |
| 2019/C 365/01 | Poročilo o izvrševanju proračuna in finančnem upravljanju – Oddelek I: Evropski parlament – Proračunsko leto 2018 | 1 |

Vsebina

Stran

IV   Informacije

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

Evropski parlament

2019/C 365/01

Poročilo o izvrševanju proračuna in finančnem upravljanju – Oddelek I: Evropski parlament – Proračunsko leto 2018

1

---

| SL | |
| --- | --- |

SL

---

IV Informacije

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

Evropski parlament

| 29.10.2019 | SL | Uradni list Evropske unije | C 365/1 |
| --- | --- | --- | --- |

29.10.2019

SL

Uradni list Evropske unije

C 365/1

---

POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA IN FINANČNEM UPRAVLJANJU

Oddelek I: Evropski parlament

PRORAČUNSKO LETO 2018

(2019/C 365/01)

VSEBINA

| Stran |
| --- |
| UVOD | 2 |
| I. | PREGLED DEJAVNOSTI PARLAMENTA V LETU 2018 | 2 |
| II. | RAZVOJ ODDELKA 1 PRORAČUNA EU V RAZDELKU 5 (PRORAČUN PARLAMENTA) V ZADNJIH PETIH LETIH VEČLETNEGA FINANČNEGA OKVIRA 2014-2020 | 3 |
| III. | IZVRŠEVANJE PRORAČUNA V LETU 2018 | 3 |
| | A. | PRVOTNI PRORAČUN IN SPREMEMBE PRORAČUNA | 6 |
| | B. | OBVEZNOSTI IN PLAČILA | 6 |
| | C. | PRENOSI IZ LETA 2018 V LETO 2019 | 7 |
| | D. | UPORABA PRENOSOV IZ LETA 2017 V LETO 2018 | 7 |
| | E. | PRIHODKI | 7 |
| | F. | PRORAČUNSKA SREDSTVA IZ NAMENSKIH PREJEMKOV | 8 |
| | G. | STORNIRANA PRORAČUNSKA SREDSTVA V TEM LETU | 8 |
| | H. | PRERAZPOREDITVE | 8 |
| | I. | IZVRŠEVANJE PRORAČUNA PO POGLAVJIH | 9 |
| SEZNAM PREGLEDNIC IN ŠTEVILK | 11 |
| PRILOGE | 12 |
| PRILOGA I – | Pregled prerazporeditev c v proračunskem letu 2018 | 13 |
| PRILOGA II – | Pregled prerazporeditev p v proračunskem letu 2018 | 16 |
| PRILOGA III – | Izvrševanje odobritev za leto2018 | 19 |
| PRILOGA IV – | Izvrševanje odobrenih sredstev, prenesenih iz prejšnjega leta | 31 |
| PRILOGA V – | Izvrševanje sredstev iz notranjih namenskih prejemkov | 38 |
| PRILOGA VI – | Prihodki v letu 2018 | 48 |
| PRILOGA VII – | Projekt kad – ključne številke | 50 |

Stran

UVOD

2

I.

PREGLED DEJAVNOSTI PARLAMENTA V LETU 2018

2

II.

RAZVOJ ODDELKA 1 PRORAČUNA EU V RAZDELKU 5 (PRORAČUN PARLAMENTA) V ZADNJIH PETIH LETIH VEČLETNEGA FINANČNEGA OKVIRA 2014-2020

3

III.

IZVRŠEVANJE PRORAČUNA V LETU 2018

3

A.

PRVOTNI PRORAČUN IN SPREMEMBE PRORAČUNA

6

B.

OBVEZNOSTI IN PLAČILA

6

C.

PRENOSI IZ LETA 2018 V LETO 2019

7

D.

UPORABA PRENOSOV IZ LETA 2017 V LETO 2018

7

E.

PRIHODKI

7

F.

PRORAČUNSKA SREDSTVA IZ NAMENSKIH PREJEMKOV

8

G.

STORNIRANA PRORAČUNSKA SREDSTVA V TEM LETU

8

H.

PRERAZPOREDITVE

8

I.

IZVRŠEVANJE PRORAČUNA PO POGLAVJIH

9

SEZNAM PREGLEDNIC IN ŠTEVILK

11

PRILOGE

12

PRILOGA I –

Pregled prerazporeditev c v proračunskem letu 2018

13

PRILOGA II –

Pregled prerazporeditev p v proračunskem letu 2018

16

PRILOGA III –

Izvrševanje odobritev za leto2018

19

PRILOGA IV –

Izvrševanje odobrenih sredstev, prenesenih iz prejšnjega leta

31

PRILOGA V –

Izvrševanje sredstev iz notranjih namenskih prejemkov

38

PRILOGA VI –

Prihodki v letu 2018

48

PRILOGA VII –

Projekt kad – ključne številke

50

UVOD

| 1. | Poročilo analizira izvrševanje proračuna in finančno upravljanje Evropskega parlamenta v proračunskem letu 2018. V njem so opisani uporaba finančnih sredstev in dogodki, ki so pomembno vplivali na dejavnosti med letom. |
| --- | --- |

1.

| 2. | Poročilo je bilo pripravljeno v skladu s členom 249 Uredbe (EU, Euratom) št. 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta (1) (v nadaljnjem besedilu: finančna uredba 2018). Analiza temelji na začasnem zaključnem računu, ki ga je pripravil računovodja. |
| --- | --- |

2.

| 3. | V skladu s členom 282(3)(c) finančne uredbe 2018 se je za vse posle in transakcije, izvedene v proračunskem letu 2018, uporabljala Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (2) (v nadaljnjem besedilu: finančna uredba 2012). |
| --- | --- |

3.

I.   PREGLED DEJAVNOSTI PARLAMENTA V LETU 2018

| 4. | V letu 2018 se je občutno povečala zakonodajna dejavnost, saj se je Parlament približeval koncu zakonodajnega obdobja 2014-2019. Zakonodajno delo so v veliki meri oblikovali dosjeji iz skupne izjave. Nova skupna izjava o zakonodajnih prednostnih nalogah EU za obdobje 2018-2019, podpisana decembra 2017, je nedokončanim dosjejem iz skupne izjave iz leta 2017 dodala nove. |
| --- | --- |

4.

| 5. | Dva začasna odbora – TERR (Posebni odbor za terorizem) in PEST (Posebni odbor za postopek Unije za registracijo pesticidov) – sta med letom uspešno zaključila svoje delo, tretji posebni odbor – TAX3 (Posebni odbor za finančni kriminal, davčno utajo in izogibanje davkom) – pa je z delom začel. Hitra ustanovitev tega začasnega odbora in zagotovitev osebja zanj sta bili velik izziv zaradi potrebe po dodatnem usklajevanju in delu, kar zadeva osebje in pisarne odbora ter druge organizacijske vidike v zvezi z njim. |
| --- | --- |

5.

| 6. | Priprava na izstop Združenega kraljestva iz Unije je še naprej močno vplivala na sekretariate odborov, raziskovalne enote in horizontalne službe političnih generalnih direktoratov Parlamenta. |
| --- | --- |

6.

| 7. | Kot priprava na volitve leta 2019 se je v letu 2018 začela komunikacijska kampanja in takrat so bile določene tudi z njo povezane finančne obveznosti. |
| --- | --- |

7.

| 8. | Ukrepi institucije za izboljšanje varnosti so se v letu 2018 nadaljevali, zlasti na področjih fizične varnosti in varnosti stavb, pa tudi kibernetske varnosti in varnosti komunikacij. |
| --- | --- |

8.

| 9. | Nadaljevala se je racionalizacija in posodobitev ključnih področij v upravi Parlamenta (nepremičninska politika – zlasti s sprejetjem gradbene strategije po letu 2019 aprila 2018; posodobitev informacijske tehnologije; okoljska politika in kadrovska politika). |
| --- | --- |

9.

| 10. | V letu 2018 je bil dokončan projekt stavbe Martens v Bruslju. Stavba zagotavlja pisarniške prostore za približno 1 000 ljudi in je ključni element načrtovanih večjih obnov v Bruslju v prihodnjih letih. |
| --- | --- |

10.

| 11. | Končana je bila tudi obnova stavbe Montoyer 63 v Bruslju, kjer potekajo zaključna instalacijska dela. Stavba se bo predvidoma začela uporabljali v prvi polovici leta 2019. |
| --- | --- |

11.

| 12. | Projekt Adenauer je glavna os nepremičninske politike Parlamenta v Luxembourgu. Nova stavba Adenauer bo dejavnosti Parlamenta v Luxembourgu združila v enem kompleksu poslopij, kar bi moralo prispevati tudi k racionalizaciji stroškov. Dokončanje vseh del je predvideno za konec junija 2023. Predsedstvo je dne 6. julija 2015 sprejelo sklep, da se odločitev o prihodnosti stare stavbe Adenauer sprejme na začetku naslednjega zakonodajnega obdobja. Tako kot v prejšnjih letih je Odbor za proračun tudi v letu 2018 odobril prerazporeditev neizkoriščenih sredstev za predhodno financiranje projekta. Ta prerazporeditev je znašala 29 milijonov EUR (glej oddelek III. H. o prerazporeditvah). V skladu s priporočilom 3 iz Posebnega poročila Računskega sodišča št. 34/2018 o pisarniških prostorih institucij EU je k temu poročilu priložen podroben pregled financiranja gradbenega projekta KAD (Priloga VII). |
| --- | --- |

12.

| 13. | Evropski parlament uporablja sistem za okoljsko ravnanje in presojo (EMAS), ki je instrument za upravljanje Evropske unije, namenjen zasebnim in javnim organizacijam za ocenjevanje in izboljšanje svoje okoljske uspešnosti v skladu z Uredbo (ES) 1221/2009 Evropskega parlamenta in Sveta (3). Evropski parlament ima od decembra 2007 certifikat EMAS za vse tri kraje dela. Po zadnji reviziji za ponovno pridobitev certifikata je bila njegova veljavnost podaljšana do decembra 2019. Akcijski načrt EMAS iz leta 2018 je bil uspešno izvršen in izpeljanih je bilo več dejavnosti obveščanja in ozaveščanja, kot je bila na primer prireditev „Brez plastike“. |
| --- | --- |

13.

| 14. | Posodabljanje informacijske tehnologije se je v letu 2018 nadaljevalo z zamenjavo zastarele strojne opreme in s številnimi strateškimi projekti na področjih programa e-Parlament, mobilnega okolja za poslance in osebje ter prenove sistema finančnega poslovodenja. |
| --- | --- |

14.

| 15. | Ob reviziji kadrovskih predpisov za uradnike in sprejetju večletnega finančnega okvira 2014-2020 je bil sklenjen medinstitucionalni sporazum, ki določa zmanjšanje števila delovnih mest v kadrovskih načrtih vsake institucije za 1 % na leto v obdobju petih let. Zaradi posebnih novih potreb, ki se pojavljajo v Parlamentu, so bili ukrepi za zmanjšanje števila delovnih mest podaljšani za eno leto do leta 2019. V kadrovskem načrtu je bilo v leto 2018 ukinjenih 60 delovnih mest. |
| --- | --- |

15.

II.   RAZVOJ ODDELKA 1 PRORAČUNA EU V RAZDELKU 5 (PRORAČUN PARLAMENTA) V ZADNJIH PETIH LETIH VEČLETNEGA FINANČNEGA OKVIRA 2014-2020

| Povečanje proračuna v primerjavi z večletnim finančnim okvirom |
| --- |
| Leto | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Proračun EP (v milijonih EUR) | 1 756 | 1 795 | 1 838 | 1 910 | 1 951 |
| Δ % | 0,3 | 2,2 | 2,4 | 3,9 | 2,2 |
| Razdelek 5 večletnega finančnega okvira (v milijonih EUR) | 8 721 | 9 076 | 9 483 | 9 918 | 10 346 |
| Δ % | –5,0 | 4,1 | 4,5 | 4,6 | 4,3 |
| Delež EP v razdelku 5 | 20,1  % | 19,8  % | 19,4  % | 19,3  % | 18,9  % |

Povečanje proračuna v primerjavi z večletnim finančnim okvirom

Leto

2014

2015

2016

2017

2018

Proračun EP (v milijonih EUR)

1 756

1 795

1 838

1 910

1 951

Δ %

0,3

2,2

2,4

3,9

2,2

Razdelek 5 večletnega finančnega okvira (v milijonih EUR)

8 721

9 076

9 483

9 918

10 346

Δ %

–5,0

4,1

4,5

4,6

4,3

Delež EP v razdelku 5

20,1  %

19,8  %

19,4  %

19,3  %

18,9  %

III.   Izvrševanje proračuna v letu 2018

| 16. | Končna proračunska sredstva za Parlament za leto 2018 so skupaj znašala 1 950 687 373 EUR oziroma 18,9 % razdelka 5 večletnega finančnega okvira (4). V preglednici 1 je pregled izvrševanja proračuna Evropskega parlamenta v proračunskem letu 2018.

  Preglednica 1


  Uporaba odobrenih proračunskih sredstev









  Vrsta proračunskih sredstev | Proračunska sredstva 2018
  (EUR ali %) | Proračunska sredstva 2017
  (EUR ali %) | Sprememba 2018/2017
  (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Odobritve | | | |
| Začetna proračunska sredstva | 1 950 687 373 | 1 909 590 000 | 2,2 |
| Končne odobritve | 1 950 687 373 | 1 909 590 000 | 2,2 |
| Izvrševanje za leto | | | |
| Obveznosti | 1 934 477 627 | 1 889 574 057 | 2,4 |
| % končnih proračunskih sredstev | 99,2  % | 99,0  % | – |
| Plačila | 1 636 858 018 | 1 599 788 767 | 2,3 |
| kot % obveznosti | 84,6  % | 84,7  % | – |
| Prenosi v naslednje leto | | | |
| Samodejni prenosi v naslednje leto (5) | 299 095 028 | 289 785 291 | 3,2 |
| % končnih proračunskih sredstev | 15,3  % | 15,2  % | – |
| kot % obveznosti | 15,4  % | 15,3  % | – |
| Nesamodejni prenosi (neizkoriščena odobrena proračunska sredstva, prenesena v naslednje leto) (6) | 0 | 2 564 000 | – |
| % končnih proračunskih sredstev | 0,0  % | 0,1  % | |
| Stornirana proračunska sredstva | | | |
| Stornirana proračunska sredstva | 16 209 746 | 17 451 943 | –7,1 |
| % končnih proračunskih sredstev | 0,8  % | 0,9  % | – |
| Prenosi iz prejšnjega leta | | | |
| Samodejni prenosi iz prejšnjega leta | 289 785 291 | 285 312 645 | 1,6 |
| Plačila iz naslova teh prenosov | 266 834 198 | 262 940 988 | 1,5 |
| kot % prenosov | 92,1  % | 92,2  % | – |
| Stornirani znesek | 22 951 093 | 22 371 657 | 2,6 |
| Nesamodejni prenosi iz prejšnjega leta (2) | 2 564 000 | 0 | – |
| Plačila iz naslova teh prenosov | 1 088 581 | 0 | – |
| kot % prenosov | 42,5  % | – | – |
| Sredstva iz letnih namenskih prejemkov | | | |
| Sredstva iz letnih namenskih prejemkov | 30 783 590 | 50 052 674 | –38,5 |
| Obveznosti | 14 231 422 | 13 981 327 | 1,8 |
| kot % namenskih prejemkov | 46,2  % | 27,9  % | – |
| Plačila | 9 619 557 | 10 966 895 | –12,3 |
| kot % obveznosti na podlagi namenskih prejemkov | 67,6  % | 78,4  % | – |
| Prenos razpoložljivih sredstev v naslednje leto | 16 552 168 | 36 071 348 | –54,1 |
| Prenos obveznosti iz namenskih prejemkov, prenesenih v naslednje leto | 4 611 865 | 3 014 431 | 53,0 |
| Sredstva iz notranjih namenskih prejemkov
   (7), prenesena iz prejšnjega leta | | | |
| Sredstva iz namenskih prejemkov, prenesena iz prejšnjega leta | 31 932 985 | 13 692 260 | 133,2 |
| Obveznosti | 31 880 012 | 13 650 445 | 133,5 |
| kot % sredstev iz prenesenih namenskih prejemkov | 99,8  % | 99,7  % | – |
| Plačila | 9 863 903 | 10 376 606 | –4,9 |
| kot % obveznosti | 30,9  % | 76,0  % | – |
| Stornirana proračunska sredstva | 52 973 | 41 815 | 26,7 |
| Prenos obveznosti iz namenskih prejemkov, prenesenih v naslednje leto | 22 016 109 | 3 273 839 | 572,5 |
| Sredstva iz zunanjih namenskih prejemkov
   (8) in notranjih namenskih prejemkov od dajanja v najem
   (9), prenesena iz prejšnjega leta | | | |
| Sredstva iz namenskih prejemkov, prenesena iz prejšnjega leta | 8 696 703 | 19 224 188 | –54,8 |
| Obveznosti | 3 472 236 | 14 665 847 | –76,3 |
| kot % sredstev iz prenesenih namenskih prejemkov | 39,9  % | 76,3  % | – |
| Plačila | 2 896 017 | 14 213 829 | –79,6 |
| kot % obveznosti | 83,4  % | 96,9  % | – |
| Prenos razpoložljivih sredstev v naslednje leto | 5 224 467 | 4 558 341 | 14,6 |
| Prenos obveznosti iz namenskih prejemkov, prenesenih v naslednje leto | 576 219 | 452 019 | 27,5 |
| Obveznosti iz namenskih prejemkov, prenesenih iz prejšnjega leta | | | |
| Obveznosti iz namenskih prejemkov, prenesenih iz prejšnjega leta | 6 740 289 | 6 678 842 | 0,9 |
| Plačila | 5 929 106 | 5 766 455 | 2,8 |
| kot % obveznosti | 88,0  % | 86,3  % | – |
| Prenos obveznosti iz namenskih prejemkov, prenesenih v naslednje leto (prejemki od dajanja v najem) | 30 159 | 72 514 | –58,4 |
| Stornirane obveznosti | 781 024 | 839 874 | –7,0 |

16.

Preglednica 1

Uporaba odobrenih proračunskih sredstev

Vrsta proračunskih sredstev

Proračunska sredstva 2018

(EUR ali %)

Proračunska sredstva 2017

(EUR ali %)

Sprememba 2018/2017

(%)

Odobritve

Začetna proračunska sredstva

1 950 687 373

1 909 590 000

2,2

Končne odobritve

1 950 687 373

1 909 590 000

2,2

Izvrševanje za leto

Obveznosti

1 934 477 627

1 889 574 057

2,4

% končnih proračunskih sredstev

99,2  %

99,0  %

–

Plačila

1 636 858 018

1 599 788 767

2,3

kot % obveznosti

84,6  %

84,7  %

–

Prenosi v naslednje leto

Samodejni prenosi v naslednje leto (5)

299 095 028

289 785 291

3,2

% končnih proračunskih sredstev

15,3  %

15,2  %

–

kot % obveznosti

15,4  %

15,3  %

–

Nesamodejni prenosi (neizkoriščena odobrena proračunska sredstva, prenesena v naslednje leto) (6)

0

2 564 000

–

% končnih proračunskih sredstev

0,0  %

0,1  %

Stornirana proračunska sredstva

Stornirana proračunska sredstva

16 209 746

17 451 943

–7,1

% končnih proračunskih sredstev

0,8  %

0,9  %

–

Prenosi iz prejšnjega leta

Samodejni prenosi iz prejšnjega leta

289 785 291

285 312 645

1,6

Plačila iz naslova teh prenosov

266 834 198

262 940 988

1,5

kot % prenosov

92,1  %

92,2  %

–

Stornirani znesek

22 951 093

22 371 657

2,6

Nesamodejni prenosi iz prejšnjega leta (2)

2 564 000

0

–

Plačila iz naslova teh prenosov

1 088 581

0

–

kot % prenosov

42,5  %

–

–

Sredstva iz letnih namenskih prejemkov

Sredstva iz letnih namenskih prejemkov

30 783 590

50 052 674

–38,5

Obveznosti

14 231 422

13 981 327

1,8

kot % namenskih prejemkov

46,2  %

27,9  %

–

Plačila

9 619 557

10 966 895

–12,3

kot % obveznosti na podlagi namenskih prejemkov

67,6  %

78,4  %

–

Prenos razpoložljivih sredstev v naslednje leto

16 552 168

36 071 348

–54,1

Prenos obveznosti iz namenskih prejemkov, prenesenih v naslednje leto

4 611 865

3 014 431

53,0

Sredstva iz notranjih namenskih prejemkov
   (7), prenesena iz prejšnjega leta

Sredstva iz namenskih prejemkov, prenesena iz prejšnjega leta

31 932 985

13 692 260

133,2

Obveznosti

31 880 012

13 650 445

133,5

kot % sredstev iz prenesenih namenskih prejemkov

99,8  %

99,7  %

–

Plačila

9 863 903

10 376 606

–4,9

kot % obveznosti

30,9  %

76,0  %

–

Stornirana proračunska sredstva

52 973

41 815

26,7

Prenos obveznosti iz namenskih prejemkov, prenesenih v naslednje leto

22 016 109

3 273 839

572,5

Sredstva iz zunanjih namenskih prejemkov
   (8) in notranjih namenskih prejemkov od dajanja v najem
   (9), prenesena iz prejšnjega leta

Sredstva iz namenskih prejemkov, prenesena iz prejšnjega leta

8 696 703

19 224 188

–54,8

Obveznosti

3 472 236

14 665 847

–76,3

kot % sredstev iz prenesenih namenskih prejemkov

39,9  %

76,3  %

–

Plačila

2 896 017

14 213 829

–79,6

kot % obveznosti

83,4  %

96,9  %

–

Prenos razpoložljivih sredstev v naslednje leto

5 224 467

4 558 341

14,6

Prenos obveznosti iz namenskih prejemkov, prenesenih v naslednje leto

576 219

452 019

27,5

Obveznosti iz namenskih prejemkov, prenesenih iz prejšnjega leta

Obveznosti iz namenskih prejemkov, prenesenih iz prejšnjega leta

6 740 289

6 678 842

0,9

Plačila

5 929 106

5 766 455

2,8

kot % obveznosti

88,0  %

86,3  %

–

Prenos obveznosti iz namenskih prejemkov, prenesenih v naslednje leto (prejemki od dajanja v najem)

30 159

72 514

–58,4

Stornirane obveznosti

781 024

839 874

–7,0

A.   Prvotni proračun in spremembe proračuna

| 17. | Prvotna in končna sredstva v proračunu Parlamenta za leto 2018 so znašala 1 950 687 373 EUR. To je bilo 2,2 % več, kot je znašal končni proračun za leto 2017 (1 909 590 000 EUR). |
| --- | --- |

17.

B.   Obveznosti in plačila

| 18. | Obveznosti so znašale 1 934 477 627 EUR, kar je 99,2 % končnih proračunskih sredstev (v letu 2017: 99,0 %). Plačila so znašala 1 636 858 018 EUR, kar je 84,6 % prevzetih obveznosti (v letu 2017: 84,7 %). |
| --- | --- |

18.

C.   Prenosi iz leta 2018 v leto 2019

| 19. | Samodejni prenosi v proračunsko leto 2019 so znašali 299 095 028, kar je 15,4 % vseh proračunskih sredstev, za katera so bile prevzete obveznosti (v letu 2017: 15,3 %). Nesamodejnih prenosov iz leta 2018 v leto 2019 ni bilo. |
| --- | --- |

19.

D.   Uporaba prenosov iz leta 2017 v leto 2018

| 20. | Samodejni prenosi v leto 2018 so skupaj znašali 289 785 291 EUR (v letu 2017: 285 312 645 EUR). Plačila iz naslova teh prenosov so znašala 266 834 198 EUR oziroma 92,1 % (leta 2017: 92,2 %). Znesek storniranih sredstev je bil torej 22 951 093 EUR, kar je bilo 2,6 % več kot v letu 2017 (22 371 657 EUR). Večina sredstev je bila storniranih v členu 4 0 2 „Financiranje evropskih političnih strank“, členu 2 0 0 „Stavbe“, členu 4 0 3 „Financiranje evropskih političnih fundacij“, členu 3 2 4 „Priprava in razširjanje“, členu 2 0 2 „Odhodki za stavbe“, členu 2 1 4 „Tehnične naprave in material“ in členu 1 0 0 „Plače in nadomestila“. Stornirani zneski v navedenih sedmih členih predstavljajo 80 % vseh storniranih sredstev. |
| --- | --- |

20.

E.   Prihodki

| 21. | Skupni prihodki, vneseni v računovodske izkaze na dan 31. decembra 2018, so znašali 193 998 910 EUR (v letu 2017: 206 991 865 EUR), vključno s 30 783 590 EUR namenskih prejemkov (2017: 50 052 674). |
| --- | --- |

21.

| 22. | V preglednici 2 je predstavljena razčlenitev sprememb prihodkov po poglavjih med letoma 2017 in 2018.

  Preglednica 2


  Spremembe prihodkov med letoma 2017 in 2018











  Poglavje | Razdelek | 2018
  (EUR) | 2017
  (EUR) | Razlika
  (EUR) | Sprememba 2018/2017
  (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 0 | Razni davki in odbitki | 87 502 544 | 85 083 544 | 2 419 000 | 3 |
| 4 1 | Prispevki za pokojninsko zavarovanje | 74 790 660 | 70 212 953 | 4 577 707 | 7 |
| Naslov 4 – Prihodki iz naslova zaposlenih v institucijah in drugih organih Unije | 162 293 204 | 155 296 497 | 6 996 707 | 5 |
| 5 0 | Prihodki od prodaje premičnin (prodaja blaga) in nepremičnin | 0 | 162  (10) | – 162 | – 100 |
| 5 1 | Prihodki od najemnin | 3 518 901  (1) | 3 069 621 | 449 280 | 15 |
| 5 2 | Prihodki od naložb ali danih posojil, bančnih in drugih obresti | 1 874 | 2 077 | – 203 | –10 |
| 5 5 | Prihodki od opravljenih storitev in del | 5 682 915 (1) | 6 301 830 | – 618 915 | –10 |
| 5 7 | Drugi prispevki in nadomestila v zvezi s poslovanjem institucije | 7 464 437  (1) | 7 789 413 | – 324 976 | –4 |
| 5 8 | Razna nadomestila | 0 | 20 162 097  (11) | –20 162 097 | – 100 |
| Naslov 5 – Prihodki iz upravnega poslovanja institucije | 16 668 127 | 37 325 199 | –20 657 072 | –55 |
| Naslov 6 – Prispevki in nadomestila v zvezi s sporazumi in programi Unije | 14 117 337  (1) | 12 731 797 | 1 385 540 | 11 |
| Naslov 9 – Razni prihodki | 920 241 | 1 638 371 | – 718 130 | –44 |
| Skupaj | 193 998 910 | 206 991 865 | –12 992 955 | –6 |

22.

Preglednica 2

Spremembe prihodkov med letoma 2017 in 2018

Poglavje

Razdelek

2018

(EUR)

2017

(EUR)

Razlika

(EUR)

Sprememba 2018/2017

(%)

4 0

Razni davki in odbitki

87 502 544

85 083 544

2 419 000

3

4 1

Prispevki za pokojninsko zavarovanje

74 790 660

70 212 953

4 577 707

7

Naslov 4 – Prihodki iz naslova zaposlenih v institucijah in drugih organih Unije

162 293 204

155 296 497

6 996 707

5

5 0

Prihodki od prodaje premičnin (prodaja blaga) in nepremičnin

0

162  (10)

– 162

– 100

5 1

Prihodki od najemnin

3 518 901  (1)

3 069 621

449 280

15

5 2

Prihodki od naložb ali danih posojil, bančnih in drugih obresti

1 874

2 077

– 203

–10

5 5

Prihodki od opravljenih storitev in del

5 682 915 (1)

6 301 830

– 618 915

–10

5 7

Drugi prispevki in nadomestila v zvezi s poslovanjem institucije

7 464 437  (1)

7 789 413

– 324 976

–4

5 8

Razna nadomestila

0

20 162 097  (11)

–20 162 097

– 100

Naslov 5 – Prihodki iz upravnega poslovanja institucije

16 668 127

37 325 199

–20 657 072

–55

Naslov 6 – Prispevki in nadomestila v zvezi s sporazumi in programi Unije

14 117 337  (1)

12 731 797

1 385 540

11

Naslov 9 – Razni prihodki

920 241

1 638 371

– 718 130

–44

Skupaj

193 998 910

206 991 865

–12 992 955

–6

F.   Proračunska sredstva iz namenskih prejemkov

| 23. | Namenski prejemki, ki so bili na voljo v letu 2018, so skupaj znašali 30 783 590 EUR (v letu 2017: 50 052 674 EUR). Obveznosti so znašale 14 231 422 EUR, torej je bila stopnja prevzetih obveznosti 46,2 % (leta 2017: 27,9 %). Plačila so znašala 9 619 557 EUR oziroma 67,6 % prevzetih obveznosti (leta 2017: 78,4 %). |
| --- | --- |

23.

G.   Stornirana proračunska sredstva v tem letu

| 24. | Storniran je bil znesek 16 209 746 EUR (2017: 17 451 943 EUR), ki je predstavljal 0,8 % končnih sredstev (2017: 0,9 %). |
| --- | --- |

24.

H.   Prerazporeditve

| 25. | V proračunskem letu je bilo v skladu s členoma 27 in 46 finančne uredbe 2012 odobrenih enajst prerazporeditev C (vključno s prerazporeditvijo neizkoriščenih sredstev). Skupaj so znašale 53 533 500 EUR, kar je 2,7 % končnih proračunskih sredstev (v letu 2017: sedem prerazporeditev C, ki so znašale 3,0 % končnih proračunskih sredstev).

  Preglednica 3


  Analiza prerazporeditev C po kategoriji in namenu odhodkov











  Kategorija odhodkov, ki prejme prerazporeditev | Namen | Prerazporeditev | Prerazporejeni znesek (EUR) | Kot % prerazporejenih zneskov |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Politika na področju nepremičnin | Gradbeni projekt ADENAUER | C11 | 29 000 000 | 54,2 |
| Vzdrževanje stavb | C5 | 4 200 000 | 7,8 |
| Politika na področju nepremičnin – skupaj | 33 200 000 | 62,0 |
| Infrastruktura IT | Infrastruktura in tehnična oprema IT | C9, C10 | 9 781 500 | 18,3 |
| Infrastruktura IT – skupaj | 9 781 500 | 18,3 |
| Zaposleni in drugo osebje | Drugo osebje | C1,C3,C8 | 6 882 000 | 12,9 |
| Mobilnost | C2 | 140 000 | 0,3 |
| Plačilo nadomestil | C6 | 130 000 | 0,2 |
| Zaposleni in drugo osebje – skupaj | 7 152 000 | 13,4 |
| Drugi odhodki | Zunanje prevajanje | C7 | 3 000 000 | 5,6 |
| Organizacija zasedanj | C4 | 400 000 | 0,7 |
| Drugi odhodki – skupaj | 3 400 000 | 6,3 |
| Skupaj | 53 533 500 | 100,00 |

25.

Preglednica 3

Analiza prerazporeditev C po kategoriji in namenu odhodkov

Kategorija odhodkov, ki prejme prerazporeditev

Namen

Prerazporeditev

Prerazporejeni znesek (EUR)

Kot % prerazporejenih zneskov

Politika na področju nepremičnin

Gradbeni projekt ADENAUER

C11

29 000 000

54,2

Vzdrževanje stavb

C5

4 200 000

7,8

Politika na področju nepremičnin – skupaj

33 200 000

62,0

Infrastruktura IT

Infrastruktura in tehnična oprema IT

C9, C10

9 781 500

18,3

Infrastruktura IT – skupaj

9 781 500

18,3

Zaposleni in drugo osebje

Drugo osebje

C1,C3,C8

6 882 000

12,9

Mobilnost

C2

140 000

0,3

Plačilo nadomestil

C6

130 000

0,2

Zaposleni in drugo osebje – skupaj

7 152 000

13,4

Drugi odhodki

Zunanje prevajanje

C7

3 000 000

5,6

Organizacija zasedanj

C4

400 000

0,7

Drugi odhodki – skupaj

3 400 000

6,3

Skupaj

53 533 500

100,00

| 26. | Prerazporeditev neizkoriščenih sredstev za projekt ADENAUER je znašala 29 000 000 EUR oziroma 29,0 % manj kot v letu 2017 (40 850 000 EUR). |
| --- | --- |

26.

| 27. | Predsednik je v tem letu odobril sedem prerazporeditev proračunskih sredstev P v skladu s členom 25(1) finančne uredbe 2012 (12), ki so skupaj znašale 9 343 804 EUR oziroma 0,5 % končnih proračunskih sredstev za to leto (v letu 2017: deset prerazporeditev P v višini 1,0 % končnih proračunskih sredstev za to leto), in skupaj 1 065 000 EUR iz namenskih prejemkov za to leto. |
| --- | --- |

27.

I.   Izvrševanje proračuna po poglavjih

| 28. | V tem delu je obravnavana poraba proračunskih sredstev po proračunskih poglavjih, njihov delež v celotnem proračunu in spremembe v porabi proračunskih sredstev glede na prejšnje proračunsko leto. Štiri poglavja zajemajo 67,6 % vseh prevzetih obveznosti. To so poglavje 1 0 („Člani institucije“), poglavje 1 2 („Uradniki in začasni uslužbenci“), poglavje 2 0 („Nepremičnine in z njimi povezani stroški“) ter poglavje 4 2 („Odhodki za parlamentarno pomoč“). |
| --- | --- |

28.

| 29. | V preglednici 4 je predstavljena razčlenitev prevzetih obveznosti leta 2018 v primerjavi z letom 2017 po poglavjih.

  Preglednica 4


  Prevzete obveznosti leta 2018 v primerjavi z letom 2017











  Poglavje | Razdelek | 2018
  (EUR) | 2017
  (EUR) | Razlika
  (EUR) | Sprememba 2018/2017
  (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 0 | Člani institucije | 208 099 582 | 203 969 300 | 4 130 282 | 2 |
| 1 2 | Uradniki in začasni uslužbenci | 652 349 114 | 641 373 448 | 10 975 666 | 2 |
| 1 4 | Drugo osebje in zunanje storitve | 154 757 192 | 138 007 588 | 16 749 604 | 12 |
| 1 6 | Drugi odhodki v zvezi z zaposlenimi v instituciji | 15 500 166 | 14 743 257 | 756 908 | 5 |
| Naslov 1 – Zaposleni v instituciji | 1 030 706 054 | 998 093 592 | 32 612 462 | 3 |
| 2 0 | Nepremičnine in z njimi povezani stroški | 240 603 149 | 267 588 704 | –26 985 555 | –10 |
| 2 1 | Obdelava podatkov, oprema in pohištvo | 181 639 405 | 174 379 445 | 7 259 960 | 4 |
| 2 3 | Tekoči odhodki za upravno delovanje | 4 971 333 | 4 681 409 | 289 924 | 6 |
| Naslov 2 – Nepremičnine, pohištvo, oprema in razni odhodki iz poslovanja | 427 213 887 | 446 649 558 | –19 435 671 | –4 |
| 3 0 | Zasedanja in konference | 33 677 487 | 32 136 133 | 1 541 354 | 5 |
| 3 2 | Izvedenska mnenja in informacije: pridobivanje, arhiviranje, priprava in širjenje | 123 042 836 | 101 488 708 | 21 554 128 | 21 |
| Naslov 3 – Odhodki za splošne naloge, ki jih izvaja institucija | 156 720 323 | 133 624 841 | 23 095 482 | 17 |
| 4 0 | Posebni odhodki nekaterih institucij in organov | 112 329 060 | 109 814 922 | 2 514 138 | 2 |
| 4 2 | Odhodki za parlamentarno pomoč | 207 068 303 | 200 971 143 | 6 097 160 | 3 |
| 4 4 | Seje in druge dejavnosti sedanjih in nekdanjih poslancev | 440 000 | 420 000 | 20 000 | 5 |
| Naslov 4 – Odhodki za posebne naloge, ki jih izvaja institucija | 319 837 363 | 311 206 065 | 8 631 298 | 3 |
| Naslov 5 – Organ za evropske politične stranke in fundacije ter odbor neodvisnih uglednih oseb | p.m. | p.m. | – | – |
| Naslov 10 — Drugi odhodki | 0 | 0 | 0 | – |
| Skupaj | 1 934 477 627 | 1 889 574 057 | 44 903 570 | 2 |

29.

Preglednica 4

Prevzete obveznosti leta 2018 v primerjavi z letom 2017

Poglavje

Razdelek

2018

(EUR)

2017

(EUR)

Razlika

(EUR)

Sprememba 2018/2017

(%)

1 0

Člani institucije

208 099 582

203 969 300

4 130 282

2

1 2

Uradniki in začasni uslužbenci

652 349 114

641 373 448

10 975 666

2

1 4

Drugo osebje in zunanje storitve

154 757 192

138 007 588

16 749 604

12

1 6

Drugi odhodki v zvezi z zaposlenimi v instituciji

15 500 166

14 743 257

756 908

5

Naslov 1 – Zaposleni v instituciji

1 030 706 054

998 093 592

32 612 462

3

2 0

Nepremičnine in z njimi povezani stroški

240 603 149

267 588 704

–26 985 555

–10

2 1

Obdelava podatkov, oprema in pohištvo

181 639 405

174 379 445

7 259 960

4

2 3

Tekoči odhodki za upravno delovanje

4 971 333

4 681 409

289 924

6

Naslov 2 – Nepremičnine, pohištvo, oprema in razni odhodki iz poslovanja

427 213 887

446 649 558

–19 435 671

–4

3 0

Zasedanja in konference

33 677 487

32 136 133

1 541 354

5

3 2

Izvedenska mnenja in informacije: pridobivanje, arhiviranje, priprava in širjenje

123 042 836

101 488 708

21 554 128

21

Naslov 3 – Odhodki za splošne naloge, ki jih izvaja institucija

156 720 323

133 624 841

23 095 482

17

4 0

Posebni odhodki nekaterih institucij in organov

112 329 060

109 814 922

2 514 138

2

4 2

Odhodki za parlamentarno pomoč

207 068 303

200 971 143

6 097 160

3

4 4

Seje in druge dejavnosti sedanjih in nekdanjih poslancev

440 000

420 000

20 000

5

Naslov 4 – Odhodki za posebne naloge, ki jih izvaja institucija

319 837 363

311 206 065

8 631 298

3

Naslov 5 – Organ za evropske politične stranke in fundacije ter odbor neodvisnih uglednih oseb

p.m.

p.m.

–

–

Naslov 10 — Drugi odhodki

0

0

0

–

Skupaj

1 934 477 627

1 889 574 057

44 903 570

2

| 30. | Odhodki za uradnike in začasne uslužbence (poglavje 1 2) so leta 2018 znašali 652 349 114 EUR, kar je največja kategorija odhodkov (34 % vseh obveznosti v proračunskem letu 2018). Rast je v veliki meri posledica povečanja postavke „osebni prejemki in nadomestila“ ter odraža poklicna napredovanja in indeksacijo plač. Plače uradnikov in drugih zaposlenih Evropske unije so se decembra 2018 povečale za 1,7 %, z začetkom veljavnosti od 1. julija 2018. |
| --- | --- |

30.

| 31. | Glavni razlog za povečanje odobrenih proračunskih sredstev v poglavju 1 4 je povečanje obveznosti za druge zaposlene, in sicer predvsem zaradi novih zaposlitev, poklicnih napredovanj in indeksacije plač. Nove zaposlitve so bile delno povezane s kampanjo za evropske volitve leta 2019. |
| --- | --- |

31.

| 32. | Odhodki iz poglavja 2 0 so v veliki meri vezani na projekte in več dejavnikov je prispevalo k splošnemu zmanjšanju obveznosti za 10 %. Prerazporeditev za gradbeni projekt ADENAUER v Luksemburgu je bila manjša kot leto prej (2018: 29 milijonov EUR; 2017: 40,85 milijona EUR – glej oddelek H tega poročila). Proračunska postavka 2 0 0 7 „opremljanje prostorov“ se je zmanjšala za 17,4 milijona EUR. Leto prej (2017) je bilo skoraj 17 milijonov EUR obveznosti povezanih z opremljanjem stavbe Martens v Bruslju. |
| --- | --- |

32.

| 33. | Povečanje odhodkov iz poglavja 2 1 je povezano tako s tekočim poslovanjem na področju informacijske tehnologije (IT) kot z naložbami v infrastrukturo na tem področju. |
| --- | --- |

33.

| 34. | Povečanje obveznosti v poglavju 3 2 je pretežno posledica odhodkov za publikacije, informiranje in udeležbo na javnih prireditvah v zvezi z evropskimi volitvami leta 2019. |
| --- | --- |

34.

| 35. | Povečanje odhodkov za parlamentarno pomoč (poglavje 4 2) je v glavnem povezano z indeksacijo plač. |
| --- | --- |

35.

SEZNAM PREGLEDNIC IN ŠTEVILK

| Preglednica 1 – Uporaba odobrenih proračunskih sredstev | 4 |
| --- | --- |

| Preglednica 2 – Spremembe prihodkov med letoma 2017 in 2018 | 7 |
| --- | --- |

| Preglednica 3 – Analiza prerazporeditev C po kategoriji in namenu odhodkov | 8 |
| --- | --- |

| Preglednica 4 – Prevzete obveznosti leta 2018 v primerjavi z letom 2017 | 9 |
| --- | --- |

---

(1)  Uredba (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 (UL L 193, 30.7.2018, str. 1).

(2)  Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (UL L 298, 26.10.2012, str. 1).

(3)  Uredba (ES) št. 1221/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2009 o prostovoljnem sodelovanju organizacij v Sistemu Skupnosti za okoljsko ravnanje in presojo (EMAS), razveljavitvi Uredbe (ES) št. 761/2001 ter odločb Komisije 2001/681/ES in 2006/193/ES (UL L 342, 22.12.2009, str. 1).

(4)  Uredba Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014-2020 (UL L 347, 20.12.2013, str. 884).

(5)  Člena 13(1) in 13(4) finančne uredbe 2012.

(6)  Členi 13(1), 13(2)(a) in 13(5) finančne uredbe 2012.

(7)  Razen notranjih namenskih prejemkov, opredeljenih v točki (g) člena 21(3) – prihodki od dajanja v najem. V skladu s členom 14(b) finančne uredbe 2012 se ti prejemki samodejno prenesejo v naslednje leto, in sicer ne samo za eno leto.

(8)  Člen 14(a) finančne uredbe 2012.

(9)  Člena 14(b) in 21(3)(g) finančne uredbe 2012.

(10)  Namenski prejemki.

(11)  Namenski prejemki, vključno s plačilom zavarovalnine za udrtje stropa v sejni dvorani v Strasbourgu v letu 2008.

(12)  Sklep institucije o prerazporeditvi sredstev v okviru danega člena.

---

PRILOGE

| Priloga 1 | – Pregled prerazporeditev C v proračunskem letu 2018 |
| --- | --- |
| Priloga 2 | – Pregled prerazporeditev P v proračunskem letu 2018 |
| Priloga 3 | – Izvrševanje odobritev za leto 2018 |
| Priloga 4 | – Izvrševanje odobrenih sredstev, prenesenih iz prejšnjega leta |
| Priloga 5 | – Izvrševanje sredstev iz notranjih namenskih prejemkov |
| Priloga 6 | – Prihodki v letu 2018 |
| Priloga 7 | – Projekt KAD – ključne številke |

Priloga 1

– Pregled prerazporeditev C v proračunskem letu 2018

Priloga 2

– Pregled prerazporeditev P v proračunskem letu 2018

Priloga 3

– Izvrševanje odobritev za leto 2018

Priloga 4

– Izvrševanje odobrenih sredstev, prenesenih iz prejšnjega leta

Priloga 5

– Izvrševanje sredstev iz notranjih namenskih prejemkov

Priloga 6

– Prihodki v letu 2018

Priloga 7

– Projekt KAD – ključne številke

---

PRILOGA I

PREGLED PRERAZPOREDITEV C V PRORAČUNSKEM LETU 2018

| (v EUR) |
| --- |
| št. | Iz/v poglavje/člen/postavko | Razdelek | Opis prerazporeditve/opombe | Znesek, prerazporejen v vrstico | Znesek, prerazporejen iz vrstice |
| C1 | iz postavke | 3 2 4 2 | Odhodki za publikacije, informiranje in udeležbo na javnih prireditvah | Krepitev komunikacijske zmogljivosti Parlamenta | | –3 000 000 |
| v postavko | 1 4 0 0 | Drugi uslužbenci – Generalni sekretariat in politične skupine | 3 000 000 | |
| C2 | iz postavke | 1 6 5 2 | Tekoči stroški delovanja restavracij in menz | Odhodki za mobilnost osebja | | – 140 000 |
| v postavko | 1 6 3 1 | Mobilnost | 140 000 | |
| C3 | iz postavke | 3 2 6 1 | Evropsko vozlišče za znanstvene medije | Okrepitev skupine Evropskega vozlišča za znanstvene medije | | – 120 000 |
| iz postavke | 3 2 0 0 | Pridobivanje izvedenskih mnenj | | – 200 000 |
| v postavko | 1 4 0 0 | Drugi uslužbenci – Generalni sekretariat in politične skupine | 320 000 | |
| C4 | iz postavke | 2 1 4 0 | Tehnične naprave in material | Organizacija sej zunaj treh krajev dela | | – 400 000 |
| v postavko | 3 0 4 2 | Seje, kongresi, konference in delegacije | 400 000 | |
| C5 | iz postavke | 2 1 4 0 | Tehnične naprave in material | Zagotavljanje dodatnih sredstev za stroške za vzdrževanje v Bruslju, ki so višji od pričakovanih (nove pogodbe) | | –3 150 000 |
| iz postavke | 1 6 5 2 | Tekoči stroški delovanja restavracij in menz | | – 550 000 |
| iz postavke | 2 1 6 0 | Prevoz poslancev, drugih oseb in blaga | | – 200 000 |
| iz postavke | 2 3 7 0 | Selitve | | – 300 000 |
| v postavko | 2 0 2 2 | Vzdrževanje, obratovanje in čiščenje stavb | 4 200 000 | |
| C6 | iz postavke | 1 2 0 0 | Osebni prejemki in nadomestila | Omogočanje izplačevanja nadomestila na podlagi člena 50 kadrovskih predpisov | | – 130 000 |
| v postavko | 1 2 2 0 | Nadomestila v primeru upokojitve ali napotitve na dopust v interesu službe | 130 000 | |
| C7 | iz postavke | 1 0 3 0 | Starostne pokojnine (PEAM) | Zagotavljanje sredstev za stroške za zunanje prevajalske storitve, ki so višji od pričakovanih | | – 400 000 |
| iz postavke | 1 0 3 2 | Družinske pokojnine (PEAM) | | – 300 000 |
| iz postavke | 2 0 0 7 | Oprema prostorov | | –2 300 000 |
| v postavko | 1 4 2 0 | Zunanje prevajalske storitve | 3 000 000 | |
| C8 | iz postavke | 1 2 0 0 | Osebni prejemki in nadomestila | Odhodki za osebne prejemke pogodbenega osebja, ki so višji od pričakovanih, predvsem zaradi novih zaposlitev | | –3 562 000 |
| v postavko | 1 4 0 0 | Drugi uslužbenci – Generalni sekretariat in politične skupine | 700 000 | |
| v postavko | 1 4 0 1 | Drugi uslužbenci – Varnost | 2 862 000 | |
| C9 | iz postavke | 2 0 0 7 | Oprema prostorov | Naložbe v infrastrukturo IT | | –6 581 500 |
| v postavko | 2 1 0 4 | Računalništvo in telekomunikacije – Naložbe v infrastrukturo | 6 581 500 | |
| C10 | iz postavke | 1 2 0 0 | Osebni prejemki in nadomestila | Obnova avdiovizualne infrastrukture in opreme v stavbi Weiss v Strasbourgu | | –3 000 000 |
| iz postavke | 3 2 4 4 | Organizacija in sprejem skupin obiskovalcev, program Euroscola in povabila oblikovalcem javnega mnenja iz tretjih držav | | – 200 000 |
| v postavko | 2 1 4 0 | Tehnične naprave in material | 3 200 000 | |
| C11 (prerazporeditev neporabljenih sredstev) | iz poglavja | 1 0 | ČLANI INSTITUCIJE | Ustreza 1,1 % začetnih sredstev za poglavje. | | –2 390 000 |
| iz poglavja | 1 2 | URADNIKI IN ZAČASNI USLUŽBENCI | Ustreza 1,2 % začetnih sredstev za poglavje. | | –7 850 000 |
| iz poglavja | 1 4 | DRUGO OSEBJE IN ZUNANJE STORITVE | Ustreza 0,1 % začetnih sredstev za poglavje. | | – 180 000 |
| iz poglavja | 1 6 | DRUGI ODHODKI V ZVEZI Z ZAPOSLENIMI V INSTITUCIJI | Ustreza 8,5 % začetnih sredstev za poglavje. | | –1 592 376 |
| iz poglavja | 2 0 | NEPREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | Ustreza 2,0 % začetnih sredstev za poglavje. | | –4 529 600 |
| iz poglavja | 2 1 | INFORMATIKA, OPREMA IN PREMIČNINE | Ustreza 0,8 % začetnih sredstev za poglavje. | | –1 516 673 |
| iz poglavja | 2 3 | TEKOČI ODHODKI ZA UPRAVNO DELOVANJE | Ustreza 15,6 % začetnih sredstev za poglavje. | | –1 105 293 |
| iz poglavja | 3 0 | SREČANJA IN KONFERENCE | Ustreza 7,2 % začetnih sredstev za poglavje. | | –2 634 153 |
| iz poglavja | 3 2 | STROKOVNO ZNANJE IN INFORMACIJE: PRIDOBIVANJE, ARHIVIRANJE, PRIPRAVA IN ŠIRJENJE | Ustreza 2,5 % začetnih sredstev za poglavje. | | –3 276 905 |
| iz poglavja | 4 0 | POSEBNI ODHODKI NEKATERIH INSTITUCIJ IN ORGANOV | Ustreza 2,1 % začetnih sredstev za poglavje. | | –2 440 000 |
| iz poglavja | 4 2 | ODHODKI ZA PARLAMENTARNO POMOČ | Ustreza 0,2 % začetnih sredstev za poglavje. | | – 485 000 |
| iz poglavja | 10 1 | VARNOSTNA REZERVA | Ustreza 100 % začetnih sredstev za poglavje. | | –1 000 000 |
| v postavko | 2 0 0 1 | Letne zakupnine | Gradnja nove stavbe KAD v Luxembourgu | 29 000 000 | |
| Skupni znesek prerazporeditev C | | 53 533 500 | –53 533 500 |

(v EUR)

št.

Iz/v poglavje/člen/postavko

Razdelek

Opis prerazporeditve/opombe

Znesek, prerazporejen v vrstico

Znesek, prerazporejen iz vrstice

C1

iz postavke

3 2 4 2

Odhodki za publikacije, informiranje in udeležbo na javnih prireditvah

Krepitev komunikacijske zmogljivosti Parlamenta

–3 000 000

v postavko

1 4 0 0

Drugi uslužbenci – Generalni sekretariat in politične skupine

3 000 000

C2

iz postavke

1 6 5 2

Tekoči stroški delovanja restavracij in menz

Odhodki za mobilnost osebja

– 140 000

v postavko

1 6 3 1

Mobilnost

140 000

C3

iz postavke

3 2 6 1

Evropsko vozlišče za znanstvene medije

Okrepitev skupine Evropskega vozlišča za znanstvene medije

– 120 000

iz postavke

3 2 0 0

Pridobivanje izvedenskih mnenj

– 200 000

v postavko

1 4 0 0

Drugi uslužbenci – Generalni sekretariat in politične skupine

320 000

C4

iz postavke

2 1 4 0

Tehnične naprave in material

Organizacija sej zunaj treh krajev dela

– 400 000

v postavko

3 0 4 2

Seje, kongresi, konference in delegacije

400 000

C5

iz postavke

2 1 4 0

Tehnične naprave in material

Zagotavljanje dodatnih sredstev za stroške za vzdrževanje v Bruslju, ki so višji od pričakovanih (nove pogodbe)

–3 150 000

iz postavke

1 6 5 2

Tekoči stroški delovanja restavracij in menz

– 550 000

iz postavke

2 1 6 0

Prevoz poslancev, drugih oseb in blaga

– 200 000

iz postavke

2 3 7 0

Selitve

– 300 000

v postavko

2 0 2 2

Vzdrževanje, obratovanje in čiščenje stavb

4 200 000

C6

iz postavke

1 2 0 0

Osebni prejemki in nadomestila

Omogočanje izplačevanja nadomestila na podlagi člena 50 kadrovskih predpisov

– 130 000

v postavko

1 2 2 0

Nadomestila v primeru upokojitve ali napotitve na dopust v interesu službe

130 000

C7

iz postavke

1 0 3 0

Starostne pokojnine (PEAM)

Zagotavljanje sredstev za stroške za zunanje prevajalske storitve, ki so višji od pričakovanih

– 400 000

iz postavke

1 0 3 2

Družinske pokojnine (PEAM)

– 300 000

iz postavke

2 0 0 7

Oprema prostorov

–2 300 000

v postavko

1 4 2 0

Zunanje prevajalske storitve

3 000 000

C8

iz postavke

1 2 0 0

Osebni prejemki in nadomestila

Odhodki za osebne prejemke pogodbenega osebja, ki so višji od pričakovanih, predvsem zaradi novih zaposlitev

–3 562 000

v postavko

1 4 0 0

Drugi uslužbenci – Generalni sekretariat in politične skupine

700 000

v postavko

1 4 0 1

Drugi uslužbenci – Varnost

2 862 000

C9

iz postavke

2 0 0 7

Oprema prostorov

Naložbe v infrastrukturo IT

–6 581 500

v postavko

2 1 0 4

Računalništvo in telekomunikacije – Naložbe v infrastrukturo

6 581 500

C10

iz postavke

1 2 0 0

Osebni prejemki in nadomestila

Obnova avdiovizualne infrastrukture in opreme v stavbi Weiss v Strasbourgu

–3 000 000

iz postavke

3 2 4 4

Organizacija in sprejem skupin obiskovalcev, program Euroscola in povabila oblikovalcem javnega mnenja iz tretjih držav

– 200 000

v postavko

2 1 4 0

Tehnične naprave in material

3 200 000

C11 (prerazporeditev neporabljenih sredstev)

iz poglavja

1 0

ČLANI INSTITUCIJE

Ustreza 1,1 % začetnih sredstev za poglavje.

–2 390 000

iz poglavja

1 2

URADNIKI IN ZAČASNI USLUŽBENCI

Ustreza 1,2 % začetnih sredstev za poglavje.

–7 850 000

iz poglavja

1 4

DRUGO OSEBJE IN ZUNANJE STORITVE

Ustreza 0,1 % začetnih sredstev za poglavje.

– 180 000

iz poglavja

1 6

DRUGI ODHODKI V ZVEZI Z ZAPOSLENIMI V INSTITUCIJI

Ustreza 8,5 % začetnih sredstev za poglavje.

–1 592 376

iz poglavja

2 0

NEPREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

Ustreza 2,0 % začetnih sredstev za poglavje.

–4 529 600

iz poglavja

2 1

INFORMATIKA, OPREMA IN PREMIČNINE

Ustreza 0,8 % začetnih sredstev za poglavje.

–1 516 673

iz poglavja

2 3

TEKOČI ODHODKI ZA UPRAVNO DELOVANJE

Ustreza 15,6 % začetnih sredstev za poglavje.

–1 105 293

iz poglavja

3 0

SREČANJA IN KONFERENCE

Ustreza 7,2 % začetnih sredstev za poglavje.

–2 634 153

iz poglavja

3 2

STROKOVNO ZNANJE IN INFORMACIJE: PRIDOBIVANJE, ARHIVIRANJE, PRIPRAVA IN ŠIRJENJE

Ustreza 2,5 % začetnih sredstev za poglavje.

–3 276 905

iz poglavja

4 0

POSEBNI ODHODKI NEKATERIH INSTITUCIJ IN ORGANOV

Ustreza 2,1 % začetnih sredstev za poglavje.

–2 440 000

iz poglavja

4 2

ODHODKI ZA PARLAMENTARNO POMOČ

Ustreza 0,2 % začetnih sredstev za poglavje.

– 485 000

iz poglavja

10 1

VARNOSTNA REZERVA

Ustreza 100 % začetnih sredstev za poglavje.

–1 000 000

v postavko

2 0 0 1

Letne zakupnine

Gradnja nove stavbe KAD v Luxembourgu

29 000 000

Skupni znesek prerazporeditev C

53 533 500

–53 533 500

---

PRILOGA II

PREGLED PRERAZPOREDITEV P V PRORAČUNSKEM LETU 2018

| (v EUR) |
| --- |
| Št. | Poglavje/člen/postavka | Opis prerazporeditve | Znesek, prerazporejen v vrstico | Znesek, prerazporejen iz vrstice |
| Prerazporeditve odobritev za leto |
| P1 | V okviru člena 210 | | | |
| iz postavke | 2 1 0 2 | Računalništvo in telekomunikacije – Tekoče dejavnosti v zvezi s splošno podporo uporabnikom | Tehnična prerazporeditev | | –1 725 000 |
| iz postavke | 2 1 0 4 | Računalništvo in telekomunikacije – Naložbe v infrastrukturo | | – 770 000 |
| v postavko | 2 1 0 1 | Računalništvo in telekomunikacije – Tekoče dejavnosti v zvezi z infrastrukturo | 2 495 000 | |
| P3 | V okviru člena 210 | | | |
| iz postavke | 2 1 0 0 | Računalništvo in telekomunikacije – Tekoče operativne dejavnosti | Za omogočanje neprekinjenega delovanja IT, kar zadeva licence za programsko opremo, razvoj in nakup opreme | | –1 635 600 |
| v postavko | 2 1 0 1 | Računalništvo in telekomunikacije – Tekoče dejavnosti v zvezi z infrastrukturo | 1 049 100 | |
| v postavko | 2 1 0 4 | Računalništvo in telekomunikacije – Naložbe v infrastrukturo | 586 500 | |
| V okviru člena 324 | | |
| iz postavke | 3 2 4 0 | Uradni list | | – 100 000 |
| v postavko | 3 2 4 1 | Digitalne in običajne publikacije | 100 000 | |
| P4 | V okviru člena 140 | | | |
| iz postavke | 1 4 0 0 | Drugo osebje – Generalni sekretariat in politične skupine | Več zgodnejših zaposlitev voznikov in večje število praktikantov, zaposlenih pred evropskimi volitvami 2019 | | –1 174 700 |
| v postavko | 1 4 0 2 | Drugo osebje – Vozniki generalnega sekretariata | 74 700 | |
| v postavko | 1 4 0 4 | Pripravništvo diplomantov, štipendije in izmenjava uradnikov | 1 100 000 | |
| P5 | V okviru člena 2 0 0 | | | |
| iz postavke | 2 0 0 3 | Nakup nepremičnin | Prispevek za plačilo najemnin pisarn za stike Evropskega parlamenta | | –1 201 886 |
| | v postavko | 2 0 0 0 | Najemnine | | 1 201 886 | |
| P6 | V okviru člena 2 1 0 | | | |
| iz postavke | 2 1 0 0 | Računalništvo in telekomunikacije – tekoče operativne dejavnosti | Zamenjava zastarele strojne opreme, povečanje zmogljivosti podatkovnega centra in financiranje projektov, povezanih z digitalnimi publikacijami | | – 817 500 |
| iz postavke | 2 1 0 1 | Računalništvo in telekomunikacije – tekoče dejavnosti v zvezi z infrastrukturo | | –1 025 342 |
| iz postavke | 2 1 0 2 | Računalništvo in telekomunikacije – tekoče dejavnosti v zvezi s splošno podporo uporabnikom | | – 307 250 |
| iz postavke | 2 1 0 3 | Računalništvo in telekomunikacije – tekoče dejavnosti upravljanja aplikacij IKT | | – 117 138 |
| iz postavke | 2 1 0 5 | Računalništvo in telekomunikacije – naložbe v projekte | | –39 388 |
| v postavko | 2 1 0 4 | Računalništvo in telekomunikacije – naložbe v infrastrukturo | 2 306 618 | |
| V okviru člena 3 2 4 | | |
| iz postavke | 3 2 4 0 | Uradni list | | –50 000 |
| v postavko | 3 2 4 1 | Digitalne in običajne publikacije | 50 000 | |
| P7 | V okviru člena 3 2 4 | | | |
| iz postavke | 3 2 4 4 | Organizacija in sprejem skupin obiskovalcev, program Euroscola in povabila oblikovalcem javnega mnenja iz tretjih držav | Zaključek tekočih dejavnosti | | – 380 000 |
| v postavko | 3 2 4 2 | Odhodki za publikacije, informiranje in udeležbo na javnih prireditvah | 380 000 | |
| Skupni znesek prerazporeditev P v proračunskem letu | 9 343 804 | –9 343 804 |
| Prerazporeditve sredstev iz letnih namenskih prejemkov |
| P5 | V okviru člena 2 0 0 | Prispevek za plačilo najemnin pisarn za stike Evropskega parlamenta | | |
| iz postavke | 2 0 0 3 | Nakup nepremičnin | | – 885 000 |
| v postavko | 2 0 0 0 | Najemnine | 885 000 | |
| P8 | V okviru člena 1 6 5 | | |
| iz postavke | 1 6 5 4 | Otroško varstvo | Predujem za plačilo vpisnin | | – 180 000 |
| v postavko | 1 6 5 5 | Prispevek Evropskega parlamenta za akreditirane evropske šole vrste 2 | 180 000 | |
| Skupni znesek prerazporeditev P iz letnih namenskih prejemkov | 1 065 000 | –1 065 000 |
| Skupni znesek prerazporeditev P | 10 408 804 | –10 408 804 |

(v EUR)

Št.

Poglavje/člen/postavka

Opis prerazporeditve

Znesek, prerazporejen v vrstico

Znesek, prerazporejen iz vrstice

Prerazporeditve odobritev za leto

P1

V okviru člena 210

iz postavke

2 1 0 2

Računalništvo in telekomunikacije – Tekoče dejavnosti v zvezi s splošno podporo uporabnikom

Tehnična prerazporeditev

–1 725 000

iz postavke

2 1 0 4

Računalništvo in telekomunikacije – Naložbe v infrastrukturo

– 770 000

v postavko

2 1 0 1

Računalništvo in telekomunikacije – Tekoče dejavnosti v zvezi z infrastrukturo

2 495 000

P3

V okviru člena 210

iz postavke

2 1 0 0

Računalništvo in telekomunikacije – Tekoče operativne dejavnosti

Za omogočanje neprekinjenega delovanja IT, kar zadeva licence za programsko opremo, razvoj in nakup opreme

–1 635 600

v postavko

2 1 0 1

Računalništvo in telekomunikacije – Tekoče dejavnosti v zvezi z infrastrukturo

1 049 100

v postavko

2 1 0 4

Računalništvo in telekomunikacije – Naložbe v infrastrukturo

586 500

V okviru člena 324

iz postavke

3 2 4 0

Uradni list

– 100 000

v postavko

3 2 4 1

Digitalne in običajne publikacije

100 000

P4

V okviru člena 140

iz postavke

1 4 0 0

Drugo osebje – Generalni sekretariat in politične skupine

Več zgodnejših zaposlitev voznikov in večje število praktikantov, zaposlenih pred evropskimi volitvami 2019

–1 174 700

v postavko

1 4 0 2

Drugo osebje – Vozniki generalnega sekretariata

74 700

v postavko

1 4 0 4

Pripravništvo diplomantov, štipendije in izmenjava uradnikov

1 100 000

P5

V okviru člena 2 0 0

iz postavke

2 0 0 3

Nakup nepremičnin

Prispevek za plačilo najemnin pisarn za stike Evropskega parlamenta

–1 201 886

v postavko

2 0 0 0

Najemnine

1 201 886

P6

V okviru člena 2 1 0

iz postavke

2 1 0 0

Računalništvo in telekomunikacije – tekoče operativne dejavnosti

Zamenjava zastarele strojne opreme, povečanje zmogljivosti podatkovnega centra in financiranje projektov, povezanih z digitalnimi publikacijami

– 817 500

iz postavke

2 1 0 1

Računalništvo in telekomunikacije – tekoče dejavnosti v zvezi z infrastrukturo

–1 025 342

iz postavke

2 1 0 2

Računalništvo in telekomunikacije – tekoče dejavnosti v zvezi s splošno podporo uporabnikom

– 307 250

iz postavke

2 1 0 3

Računalništvo in telekomunikacije – tekoče dejavnosti upravljanja aplikacij IKT

– 117 138

iz postavke

2 1 0 5

Računalništvo in telekomunikacije – naložbe v projekte

–39 388

v postavko

2 1 0 4

Računalništvo in telekomunikacije – naložbe v infrastrukturo

2 306 618

V okviru člena 3 2 4

iz postavke

3 2 4 0

Uradni list

–50 000

v postavko

3 2 4 1

Digitalne in običajne publikacije

50 000

P7

V okviru člena 3 2 4

iz postavke

3 2 4 4

Organizacija in sprejem skupin obiskovalcev, program Euroscola in povabila oblikovalcem javnega mnenja iz tretjih držav

Zaključek tekočih dejavnosti

– 380 000

v postavko

3 2 4 2

Odhodki za publikacije, informiranje in udeležbo na javnih prireditvah

380 000

Skupni znesek prerazporeditev P v proračunskem letu

9 343 804

–9 343 804

Prerazporeditve sredstev iz letnih namenskih prejemkov

P5

V okviru člena 2 0 0

Prispevek za plačilo najemnin pisarn za stike Evropskega parlamenta

iz postavke

2 0 0 3

Nakup nepremičnin

– 885 000

v postavko

2 0 0 0

Najemnine

885 000

P8

V okviru člena 1 6 5

iz postavke

1 6 5 4

Otroško varstvo

Predujem za plačilo vpisnin

– 180 000

v postavko

1 6 5 5

Prispevek Evropskega parlamenta za akreditirane evropske šole vrste 2

180 000

Skupni znesek prerazporeditev P iz letnih namenskih prejemkov

1 065 000

–1 065 000

Skupni znesek prerazporeditev P

10 408 804

–10 408 804

---

PRILOGA II

IZVRŠEVANJE ODOBRITEV ZA LETO 2018

| (v EUR) |
| --- |
| Postavka | Razdelek | Začetne odobritve
  (1) | Prerazporeditve/spremembe proračuna
  (2) | Končne odobritve
  (3) = (1) + (2) | Dodeljeni znesek
  (4) | Plačani znesek
  (5) | Obveznosti, prenesene v naslednje proračunsko leto
  (6) = (4) – (5) | Stornirane odobritve
  (7) = (3) – (4) | Uporabljene odobritve
  (8) = (4): (3) |
| 1 0 0 0 | Plače | 77 125 000,00 | 0,00 | 77 125 000,00 | 77 081 622,87 | 77 081 622,87 | 0,00 | 43 377,13 | 99,94 % |
| 1 0 0 4 | Redni potni stroški | 68 500 000,00 | - 500 000,00 | 68 000 000,00 | 68 000 000,00 | 57 426 996,81 | 10 573 003,19 | 0,00 | 100,00 % |
| 1 0 0 5 | Drugi potni stroški | 6 200 000,00 | 0,00 | 6 200 000,00 | 6 200 000,00 | 3 337 499,42 | 2 862 500,58 | 0,00 | 100,00 % |
| 1 0 0 6 | Nadomestila splošnih stroškov | 40 213 000,00 | - 700 000,00 | 39 513 000,00 | 39 450 911,58 | 39 450 911,58 | 0,00 | 62 088,42 | 99,84 % |
| 1 0 0 7 | Nadomestila za opravljanje nalog | 185 000,00 | 0,00 | 185 000,00 | 163 631,40 | 163 631,40 | 0,00 | 21 368,60 | 88,45 % |
| 1 0 1 0 | Nezgodno in zdravstveno zavarovanje ter drugi stroški za socialno varnost | 2 923 000,00 | - 450 000,00 | 2 473 000,00 | 2 444 017,89 | 2 366 867,55 | 77 150,34 | 28 982,11 | 98,83 % |
| 1 0 1 2 | Posebni ukrepi v korist invalidnih poslancev | 805 000,00 | - 100 000,00 | 705 000,00 | 654 850,51 | 613 850,51 | 41 000,00 | 50 149,49 | 92,89 % |
| 1 0 2 0 | Začasna nadomestila | 960 000,00 | –80 000,00 | 880 000,00 | 767 601,66 | 767 601,66 | 0,00 | 112 398,34 | 87,23 % |
| 1 0 3 0 | Starostne pokojnine (PEAM) | 11 540 000,00 | - 640 000,00 | 10 900 000,00 | 10 638 138,57 | 10 638 138,57 | 0,00 | 261 861,43 | 97,60 % |
| 1 0 3 1 | Invalidske pokojnine (PEAM) | 310 000,00 | - 120 000,00 | 190 000,00 | 161 725,76 | 161 725,76 | 0,00 | 28 274,24 | 85,12 % |
| 1 0 3 2 | Družinske pokojnine (PEAM) | 2 315 000,00 | - 400 000,00 | 1 915 000,00 | 1 837 082,18 | 1 837 082,18 | 0,00 | 77 917,82 | 95,93 % |
| 1 0 3 3 | Prostovoljno pokojninsko zavarovanje za poslance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 0 5 0 | Jezikovni in računalniški tečaji | 800 000,00 | - 100 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 76 988,25 | 623 011,75 | 0,00 | 100,00 % |
| 1 2 0 0 | Osebni prejemki in nadomestila | 662 850 000,00 | -13 692 000,00 | 649 158 000,00 | 648 338 871,04 | 648 338 871,04 | 0,00 | 819 128,96 | 99,87 % |
| 1 2 0 2 | Plačano nadurno delo | 134 000,00 | –50 000,00 | 84 000,00 | 60 000,00 | 37 673,82 | 22 326,18 | 24 000,00 | 71,43 % |
| 1 2 0 4 | Pravice v zvezi z nastopom in prenehanjem zaposlitve ter premestitvami | 3 430 000,00 | - 800 000,00 | 2 630 000,00 | 2 630 000,00 | 2 313 465,18 | 316 534,82 | 0,00 | 100,00 % |
| 1 2 2 0 | Nadomestila v primeru upokojitve ali določitve dopusta v interesu službe | 1 200 000,00 | 130 000,00 | 1 330 000,00 | 1 320 242,69 | 1 320 242,69 | 0,00 | 9 757,31 | 99,27 % |
| 1 2 2 2 | Nadomestila ob dokončnem prenehanju delovnega razmerja in posebno pokojninsko zavarovanje za uradnike in začasne uslužbence | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 4 0 0 | Drugi uslužbenci – Generalni sekretariat in politične skupine | 48 941 000,00 | 2 845 300,00 | 51 786 300,00 | 51 786 300,00 | 51 786 300,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 1 4 0 1 | Drugi uslužbenci – Varnost | 24 139 600,00 | 2 862 000,00 | 27 001 600,00 | 26 305 850,43 | 26 305 850,43 | 0,00 | 695 749,57 | 97,42 % |
| 1 4 0 2 | Drugi uslužbenci – Vozniki generalnega sekretariata | 6 202 300,00 | 74 700,00 | 6 277 000,00 | 6 272 810,16 | 6 272 810,16 | 0,00 | 4 189,84 | 99,93 % |
| 1 4 0 4 | Pripravništvo diplomantov, štipendije in izmenjava uradnikov | 7 197 900,00 | 920 000,00 | 8 117 900,00 | 7 932 317,52 | 7 823 015,51 | 109 302,01 | 185 582,48 | 97,71 % |
| 1 4 0 5 | Odhodki za tolmačenje | 50 801 533,00 | 0,00 | 50 801 533,00 | 50 801 533,00 | 48 321 258,76 | 2 480 274,24 | 0,00 | 100,00 % |
| 1 4 0 6 | Opazovalci | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 4 2 0 | Zunanje prevajalske storitve | 8 696 000,00 | 3 000 000,00 | 11 696 000,00 | 11 658 380,87 | 10 186 214,89 | 1 472 165,98 | 37 619,13 | 99,68 % |
| 1 6 1 0 | Stroški zaposlovanja | 253 650,00 | –7 000,00 | 246 650,00 | 111 415,93 | 78 193,35 | 33 222,58 | 135 234,07 | 45,17 % |
| 1 6 1 2 | Strokovno izpopolnjevanje | 6 210 000,00 | 0,00 | 6 210 000,00 | 5 638 767,32 | 3 275 694,44 | 2 363 072,88 | 571 232,68 | 90,80 % |
| 1 6 3 0 | Socialna služba | 743 000,00 | - 138 530,92 | 604 469,08 | 517 613,32 | 292 472,92 | 225 140,40 | 86 855,76 | 85,63 % |
| 1 6 3 1 | Mobilnost | 730 000,00 | 119 731,00 | 849 731,00 | 839 725,62 | 624 855,85 | 214 869,77 | 10 005,38 | 98,82 % |
| 1 6 3 2 | Družabni stiki med uslužbenci in druge družabne dejavnosti | 227 000,00 | 0,00 | 227 000,00 | 212 286,81 | 212 286,81 | 0,00 | 14 713,19 | 93,52 % |
| 1 6 5 0 | Zdravstvena služba | 1 250 000,00 | 0,00 | 1 250 000,00 | 1 068 832,50 | 757 643,13 | 311 189,37 | 181 167,50 | 85,51 % |
| 1 6 5 2 | Tekoči stroški delovanja restavracij in menz | 1 310 000,00 | -1 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 6 5 4 | Otroško varstvo | 7 478 900,00 | - 806 576,00 | 6 672 324,00 | 6 665 924,00 | 6 310 241,56 | 355 682,44 | 6 400,00 | 99,90 % |
| 1 6 5 5 | Prispevek Evropskega parlamenta za akreditirane evropske šole vrste 2 | 445 600,00 | 0,00 | 445 600,00 | 445 600,00 | 445 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 2 0 0 0 | Najemnine | 35 948 000,00 | –8 800,00 | 35 939 200,00 | 35 658 454,54 | 34 490 448,59 | 1 168 005,95 | 280 745,46 | 99,22 % |
| 2 0 0 1 | Letne zakupnine | 13 000 000,00 | 29 000 000,00 | 42 000 000,00 | 42 000 000,00 | 0,00 | 42 000 000,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 2 0 0 3 | Nakup nepremičnin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 2 0 0 5 | Gradnja nepremičnin | 17 888 000,00 | - 800 000,00 | 17 088 000,00 | 14 229 228,42 | 6 985 838,14 | 7 243 390,28 | 2 858 771,58 | 83,27 % |
| 2 0 0 7 | Oprema prostorov | 60 820 000,00 | -10 300 000,00 | 50 520 000,00 | 49 860 186,07 | 15 459 701,96 | 34 400 484,11 | 659 813,93 | 98,69 % |
| 2 0 0 8 | Druge dejavnosti pri upravljanju nepremičnin | 5 196 000,00 | - 206 000,00 | 4 990 000,00 | 4 304 207,85 | 2 235 850,81 | 2 068 357,04 | 685 792,15 | 86,26 % |
| 2 0 2 2 | Vzdrževanje, obratovanje in čiščenje stavb | 57 450 000,00 | 4 067 200,00 | 61 517 200,00 | 60 209 831,42 | 40 442 524,67 | 19 767 306,75 | 1 307 368,58 | 97,87 % |
| 2 0 2 4 | Poraba energije | 15 800 000,00 | - 113 500,00 | 15 686 500,00 | 15 629 810,07 | 12 516 859,03 | 3 112 951,04 | 56 689,93 | 99,64 % |
| 2 0 2 6 | Varnost in nadzor nepremičnin | 18 670 000,00 | - 850 000,00 | 17 820 000,00 | 17 294 304,81 | 14 922 940,35 | 2 371 364,46 | 525 695,19 | 97,05 % |
| 2 0 2 8 | Zavarovanje | 2 580 000,00 | -1 000 000,00 | 1 580 000,00 | 1 417 126,20 | 1 031 911,40 | 385 214,80 | 162 873,80 | 89,69 % |
| 2 1 0 0 | Računalništvo in telekomunikacije – Tekoče operativne dejavnosti | 26 112 000,00 | -2 739 600,00 | 23 372 400,00 | 22 959 784,66 | 19 757 455,43 | 3 202 329,23 | 412 615,34 | 98,23 % |
| 2 1 0 1 | Računalništvo in telekomunikacije – Tekoče dejavnosti v zvezi z infrastrukturo | 19 355 000,00 | 2 518 758,00 | 21 873 758,00 | 21 669 672,44 | 15 010 824,76 | 6 658 847,68 | 204 085,56 | 99,07 % |
| 2 1 0 2 | Računalništvo in telekomunikacije – Tekoče dejavnosti v zvezi s splošno podporo uporabnikom | 13 866 500,00 | -2 086 300,00 | 11 780 200,00 | 11 658 807,62 | 7 635 595,50 | 4 023 212,12 | 121 392,38 | 98,97 % |
| 2 1 0 3 | Računalništvo in telekomunikacije – Tekoče dejavnosti upravljanja aplikacij IKT | 23 865 500,00 | - 149 641,08 | 23 715 858,92 | 23 587 322,45 | 15 235 463,84 | 8 351 858,61 | 128 536,47 | 99,46 % |
| 2 1 0 4 | Računalništvo in telekomunikacije – Naložbe v infrastrukturo | 20 615 000,00 | 8 704 618,00 | 29 319 618,00 | 29 284 173,02 | 9 615 377,11 | 19 668 795,91 | 35 444,98 | 99,88 % |
| 2 1 0 5 | Računalništvo in telekomunikacije – Naložbe v projekte | 33 868 000,00 | - 229 388,00 | 33 638 612,00 | 33 500 104,37 | 17 413 570,54 | 16 086 533,83 | 138 507,63 | 99,59 % |
| 2 1 2 0 | Pohištvo | 5 680 000,00 | 0,00 | 5 680 000,00 | 5 635 927,61 | 1 696 095,09 | 3 939 832,52 | 44 072,39 | 99,22 % |
| 2 1 4 0 | Tehnične naprave in material | 32 453 500,00 | - 960 000,00 | 31 493 500,00 | 30 254 150,86 | 12 369 264,81 | 17 884 886,05 | 1 239 349,14 | 96,06 % |
| 2 1 6 0 | Prevoz poslancev, drugih oseb in blaga | 3 728 000,00 | - 543 620,00 | 3 184 380,00 | 3 089 461,57 | 2 467 549,39 | 621 912,18 | 94 918,43 | 97,02 % |
| 2 3 0 0 | Pisalne potrebščine, pisarniški material in drug potrošni material | 1 449 500,00 | - 156 000,00 | 1 293 500,00 | 1 290 415,47 | 958 402,83 | 332 012,64 | 3 084,53 | 99,76 % |
| 2 3 1 0 | Stroški finančnih storitev | 60 000,00 | –25 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 23 670,16 | 11 329,84 | 0,00 | 100,00 % |
| 2 3 2 0 | Pravni stroški in odškodnine | 1 010 000,00 | - 100 000,00 | 910 000,00 | 328 590,00 | 118 078,65 | 210 511,35 | 581 410,00 | 36,11 % |
| 2 3 6 0 | Poštnine in stroški dostave | 271 000,00 | –58 000,00 | 213 000,00 | 186 257,83 | 160 713,16 | 25 544,67 | 26 742,17 | 87,44 % |
| 2 3 7 0 | Selitve | 2 490 000,00 | - 776 461,00 | 1 713 539,00 | 1 700 374,49 | 1 253 777,89 | 446 596,60 | 13 164,51 | 99,23 % |
| 2 3 8 0 | Drugi odhodki za upravno delovanje | 1 560 000,00 | - 227 000,00 | 1 333 000,00 | 1 231 706,11 | 813 520,20 | 418 185,91 | 101 293,89 | 92,40 % |
| 2 3 9 0 | Dejavnosti EMAS, vključno s promocijo, in program Evropskega parlamenta za zmanjšanje ogljikovih emisij | 262 500,00 | –62 832,00 | 199 668,00 | 198 988,92 | 197 751,42 | 1 237,50 | 679,08 | 99,66 % |
| 3 0 0 0 | Stroški službenih potovanj in potovanj med tremi kraji dela | 29 673 000,00 | -2 200 000,00 | 27 473 000,00 | 27 362 797,07 | 22 999 624,17 | 4 363 172,90 | 110 202,93 | 99,60 % |
| 3 0 2 0 | Stroški za sprejeme in reprezentanco | 1 045 000,00 | - 193 000,00 | 852 000,00 | 748 223,68 | 539 259,67 | 208 964,01 | 103 776,32 | 87,82 % |
| 3 0 4 0 | Razni odhodki za interne seje | 1 230 000,00 | - 100 000,00 | 1 130 000,00 | 1 130 000,00 | 882 851,85 | 247 148,15 | 0,00 | 100,00 % |
| 3 0 4 2 | Seje, kongresi, konference in delegacije | 2 515 000,00 | 375 847,00 | 2 890 847,00 | 2 324 362,00 | 1 754 994,60 | 569 367,40 | 566 485,00 | 80,40 % |
| 3 0 4 9 | Odhodki za storitve potovalnih agencij | 2 230 000,00 | - 117 000,00 | 2 113 000,00 | 2 112 104,00 | 1 703 388,06 | 408 715,94 | 896,00 | 99,96 % |
| 3 2 0 0 | Pridobivanje izvedenskih mnenj | 8 200 350,00 | -1 709 545,00 | 6 490 805,00 | 5 875 152,83 | 2 212 702,43 | 3 662 450,40 | 615 652,17 | 90,52 % |
| 3 2 1 0 | Odhodki za parlamentarno raziskovalno službo, vključno s knjižnico in zgodovinskim arhivom | 7 603 800,00 | - 877 110,00 | 6 726 690,00 | 6 259 211,49 | 4 156 512,80 | 2 102 698,69 | 467 478,51 | 93,05 % |
| 3 2 2 0 | Stroški za dokumentacijo | 2 231 500,00 | –7 500,00 | 2 224 000,00 | 2 157 489,27 | 1 554 258,33 | 603 230,94 | 66 510,73 | 97,01 % |
| 3 2 3 0 | Podpora demokraciji in okrepitev zmogljivosti parlamentov tretjih držav | 1 230 000,00 | 0,00 | 1 230 000,00 | 999 350,46 | 750 873,80 | 248 476,66 | 230 649,54 | 81,25 % |
| 3 2 4 0 | Uradni list | 830 000,00 | - 150 000,00 | 680 000,00 | 660 059,43 | 660 059,43 | 0,00 | 19 940,57 | 97,07 % |
| 3 2 4 1 | Digitalne in običajne publikacije | 4 307 640,00 | 150 000,00 | 4 457 640,00 | 4 444 677,16 | 2 888 110,93 | 1 556 566,23 | 12 962,84 | 99,71 % |
| 3 2 4 2 | Odhodki za publikacije, informiranje in udeležbo na javnih prireditvah | 25 410 000,00 | -2 672 500,00 | 22 737 500,00 | 22 715 535,22 | 5 640 186,38 | 17 075 348,84 | 21 964,78 | 99,90 % |
| 3 2 4 3 | Parlamentarium – Središče za obiskovalce Evropskega parlamenta | 8 400 000,00 | 0,00 | 8 400 000,00 | 8 372 960,72 | 2 963 202,44 | 5 409 758,28 | 27 039,28 | 99,68 % |
| 3 2 4 4 | Organizacija in sprejem skupin obiskovalcev, program Euroscola in povabila oblikovalcem javnega mnenja iz tretjih držav | 32 491 000,00 | - 630 000,00 | 31 861 000,00 | 31 861 000,00 | 20 679 534,63 | 11 181 465,37 | 0,00 | 100,00 % |
| 3 2 4 5 | Organizacija seminarjev, simpozijev in kulturnih dejavnosti | 3 649 100,00 | - 184 000,00 | 3 465 100,00 | 3 431 967,32 | 1 663 542,52 | 1 768 424,80 | 33 132,68 | 99,04 % |
| 3 2 4 6 | Komunikacija Evropskega parlamenta prek videoposnetkov in večpredstavnostnega gradiva | 4 420 000,00 | 0,00 | 4 420 000,00 | 4 420 000,00 | 1 900 887,37 | 2 519 112,63 | 0,00 | 100,00 % |
| 3 2 4 7 | Hiša evropske zgodovine | 6 000 000,00 | - 315 000,00 | 5 685 000,00 | 5 685 000,00 | 2 300 503,46 | 3 384 496,54 | 0,00 | 100,00 % |
| 3 2 4 8 | Odhodki za avdiovizualno informiranje | 17 920 000,00 | 0,00 | 17 920 000,00 | 17 919 364,59 | 9 913 257,38 | 8 006 107,21 | 635,41 | 100,00 % |
| 3 2 4 9 | Izmenjava informacij z nacionalnimi parlamenti | 205 000,00 | –51 250,00 | 153 750,00 | 122 491,20 | 118 491,20 | 4 000,00 | 31 258,80 | 79,67 % |
| 3 2 5 0 | Odhodki za informacijske pisarne | 7 800 000,00 | 0,00 | 7 800 000,00 | 7 800 000,00 | 4 196 912,37 | 3 603 087,63 | 0,00 | 100,00 % |
| 3 2 6 1 | Evropsko vozlišče za znanstvene medije | 800 000,00 | - 350 000,00 | 450 000,00 | 318 576,80 | 59 931,20 | 258 645,60 | 131 423,20 | 70,79 % |
| 4 0 0 0 | Tekoči odhodki za poslovanje, za politične in informacijske dejavnosti političnih skupin in samostojnih poslancev | 63 000 000,00 | 0,00 | 63 000 000,00 | 63 000 000,00 | 61 380 411,79 | 1 619 588,21 | 0,00 | 100,00 % |
| 4 0 2 0 | Financiranje evropskih političnih strank | 32 447 000,00 | -2 202 000,00 | 30 245 000,00 | 30 244 433,85 | 30 244 433,85 | 0,00 | 566,15 | 100,00 % |
| 4 0 3 0 | Financiranje evropskih političnih ustanov | 19 323 000,00 | - 238 000,00 | 19 085 000,00 | 19 084 626,50 | 19 084 626,50 | 0,00 | 373,50 | 100,00 % |
| 4 2 2 0 | Odhodki za parlamentarno pomoč | 208 171 000,00 | - 485 000,00 | 207 686 000,00 | 207 068 302,54 | 194 730 667,97 | 12 337 634,57 | 617 697,46 | 99,70 % |
| 4 4 0 0 | Stroški sej in drugih dejavnosti nekdanjih poslancev | 220 000,00 | 0,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 4 4 2 0 | Stroški sej in drugih dejavnosti Evropskega parlamentarnega združenja | 220 000,00 | 0,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 5 0 0 0 | Odhodki za poslovanje organa za evropske politične stranke in fundacije | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 5 0 1 0 | Odhodki odbora neodvisnih uglednih oseb | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 10 1 | VARNOSTNA REZERVA | 1 000 000,00 | -1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| Skupaj | 1 950 687 373,00 | 0,00 | 1 950 687 373,00 | 1 934 477 626,56 | 1 636 858 017,96 | 297 619 608,60 | 16 209 746,44 | 99,17 % |

(v EUR)

Postavka

Razdelek

Začetne odobritve

(1)

Prerazporeditve/spremembe proračuna

(2)

Končne odobritve

(3) = (1) + (2)

Dodeljeni znesek

(4)

Plačani znesek

(5)

Obveznosti, prenesene v naslednje proračunsko leto

(6) = (4) – (5)

Stornirane odobritve

(7) = (3) – (4)

Uporabljene odobritve

(8) = (4): (3)

1 0 0 0

Plače

77 125 000,00

0,00

77 125 000,00

77 081 622,87

77 081 622,87

0,00

43 377,13

99,94 %

1 0 0 4

Redni potni stroški

68 500 000,00

- 500 000,00

68 000 000,00

68 000 000,00

57 426 996,81

10 573 003,19

0,00

100,00 %

1 0 0 5

Drugi potni stroški

6 200 000,00

0,00

6 200 000,00

6 200 000,00

3 337 499,42

2 862 500,58

0,00

100,00 %

1 0 0 6

Nadomestila splošnih stroškov

40 213 000,00

- 700 000,00

39 513 000,00

39 450 911,58

39 450 911,58

0,00

62 088,42

99,84 %

1 0 0 7

Nadomestila za opravljanje nalog

185 000,00

0,00

185 000,00

163 631,40

163 631,40

0,00

21 368,60

88,45 %

1 0 1 0

Nezgodno in zdravstveno zavarovanje ter drugi stroški za socialno varnost

2 923 000,00

- 450 000,00

2 473 000,00

2 444 017,89

2 366 867,55

77 150,34

28 982,11

98,83 %

1 0 1 2

Posebni ukrepi v korist invalidnih poslancev

805 000,00

- 100 000,00

705 000,00

654 850,51

613 850,51

41 000,00

50 149,49

92,89 %

1 0 2 0

Začasna nadomestila

960 000,00

–80 000,00

880 000,00

767 601,66

767 601,66

0,00

112 398,34

87,23 %

1 0 3 0

Starostne pokojnine (PEAM)

11 540 000,00

- 640 000,00

10 900 000,00

10 638 138,57

10 638 138,57

0,00

261 861,43

97,60 %

1 0 3 1

Invalidske pokojnine (PEAM)

310 000,00

- 120 000,00

190 000,00

161 725,76

161 725,76

0,00

28 274,24

85,12 %

1 0 3 2

Družinske pokojnine (PEAM)

2 315 000,00

- 400 000,00

1 915 000,00

1 837 082,18

1 837 082,18

0,00

77 917,82

95,93 %

1 0 3 3

Prostovoljno pokojninsko zavarovanje za poslance

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

1 0 5 0

Jezikovni in računalniški tečaji

800 000,00

- 100 000,00

700 000,00

700 000,00

76 988,25

623 011,75

0,00

100,00 %

1 2 0 0

Osebni prejemki in nadomestila

662 850 000,00

-13 692 000,00

649 158 000,00

648 338 871,04

648 338 871,04

0,00

819 128,96

99,87 %

1 2 0 2

Plačano nadurno delo

134 000,00

–50 000,00

84 000,00

60 000,00

37 673,82

22 326,18

24 000,00

71,43 %

1 2 0 4

Pravice v zvezi z nastopom in prenehanjem zaposlitve ter premestitvami

3 430 000,00

- 800 000,00

2 630 000,00

2 630 000,00

2 313 465,18

316 534,82

0,00

100,00 %

1 2 2 0

Nadomestila v primeru upokojitve ali določitve dopusta v interesu službe

1 200 000,00

130 000,00

1 330 000,00

1 320 242,69

1 320 242,69

0,00

9 757,31

99,27 %

1 2 2 2

Nadomestila ob dokončnem prenehanju delovnega razmerja in posebno pokojninsko zavarovanje za uradnike in začasne uslužbence

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

1 4 0 0

Drugi uslužbenci – Generalni sekretariat in politične skupine

48 941 000,00

2 845 300,00

51 786 300,00

51 786 300,00

51 786 300,00

0,00

0,00

100,00 %

1 4 0 1

Drugi uslužbenci – Varnost

24 139 600,00

2 862 000,00

27 001 600,00

26 305 850,43

26 305 850,43

0,00

695 749,57

97,42 %

1 4 0 2

Drugi uslužbenci – Vozniki generalnega sekretariata

6 202 300,00

74 700,00

6 277 000,00

6 272 810,16

6 272 810,16

0,00

4 189,84

99,93 %

1 4 0 4

Pripravništvo diplomantov, štipendije in izmenjava uradnikov

7 197 900,00

920 000,00

8 117 900,00

7 932 317,52

7 823 015,51

109 302,01

185 582,48

97,71 %

1 4 0 5

Odhodki za tolmačenje

50 801 533,00

0,00

50 801 533,00

50 801 533,00

48 321 258,76

2 480 274,24

0,00

100,00 %

1 4 0 6

Opazovalci

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

1 4 2 0

Zunanje prevajalske storitve

8 696 000,00

3 000 000,00

11 696 000,00

11 658 380,87

10 186 214,89

1 472 165,98

37 619,13

99,68 %

1 6 1 0

Stroški zaposlovanja

253 650,00

–7 000,00

246 650,00

111 415,93

78 193,35

33 222,58

135 234,07

45,17 %

1 6 1 2

Strokovno izpopolnjevanje

6 210 000,00

0,00

6 210 000,00

5 638 767,32

3 275 694,44

2 363 072,88

571 232,68

90,80 %

1 6 3 0

Socialna služba

743 000,00

- 138 530,92

604 469,08

517 613,32

292 472,92

225 140,40

86 855,76

85,63 %

1 6 3 1

Mobilnost

730 000,00

119 731,00

849 731,00

839 725,62

624 855,85

214 869,77

10 005,38

98,82 %

1 6 3 2

Družabni stiki med uslužbenci in druge družabne dejavnosti

227 000,00

0,00

227 000,00

212 286,81

212 286,81

0,00

14 713,19

93,52 %

1 6 5 0

Zdravstvena služba

1 250 000,00

0,00

1 250 000,00

1 068 832,50

757 643,13

311 189,37

181 167,50

85,51 %

1 6 5 2

Tekoči stroški delovanja restavracij in menz

1 310 000,00

-1 310 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

1 6 5 4

Otroško varstvo

7 478 900,00

- 806 576,00

6 672 324,00

6 665 924,00

6 310 241,56

355 682,44

6 400,00

99,90 %

1 6 5 5

Prispevek Evropskega parlamenta za akreditirane evropske šole vrste 2

445 600,00

0,00

445 600,00

445 600,00

445 600,00

0,00

0,00

100,00 %

2 0 0 0

Najemnine

35 948 000,00

–8 800,00

35 939 200,00

35 658 454,54

34 490 448,59

1 168 005,95

280 745,46

99,22 %

2 0 0 1

Letne zakupnine

13 000 000,00

29 000 000,00

42 000 000,00

42 000 000,00

0,00

42 000 000,00

0,00

100,00 %

2 0 0 3

Nakup nepremičnin

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

2 0 0 5

Gradnja nepremičnin

17 888 000,00

- 800 000,00

17 088 000,00

14 229 228,42

6 985 838,14

7 243 390,28

2 858 771,58

83,27 %

2 0 0 7

Oprema prostorov

60 820 000,00

-10 300 000,00

50 520 000,00

49 860 186,07

15 459 701,96

34 400 484,11

659 813,93

98,69 %

2 0 0 8

Druge dejavnosti pri upravljanju nepremičnin

5 196 000,00

- 206 000,00

4 990 000,00

4 304 207,85

2 235 850,81

2 068 357,04

685 792,15

86,26 %

2 0 2 2

Vzdrževanje, obratovanje in čiščenje stavb

57 450 000,00

4 067 200,00

61 517 200,00

60 209 831,42

40 442 524,67

19 767 306,75

1 307 368,58

97,87 %

2 0 2 4

Poraba energije

15 800 000,00

- 113 500,00

15 686 500,00

15 629 810,07

12 516 859,03

3 112 951,04

56 689,93

99,64 %

2 0 2 6

Varnost in nadzor nepremičnin

18 670 000,00

- 850 000,00

17 820 000,00

17 294 304,81

14 922 940,35

2 371 364,46

525 695,19

97,05 %

2 0 2 8

Zavarovanje

2 580 000,00

-1 000 000,00

1 580 000,00

1 417 126,20

1 031 911,40

385 214,80

162 873,80

89,69 %

2 1 0 0

Računalništvo in telekomunikacije – Tekoče operativne dejavnosti

26 112 000,00

-2 739 600,00

23 372 400,00

22 959 784,66

19 757 455,43

3 202 329,23

412 615,34

98,23 %

2 1 0 1

Računalništvo in telekomunikacije – Tekoče dejavnosti v zvezi z infrastrukturo

19 355 000,00

2 518 758,00

21 873 758,00

21 669 672,44

15 010 824,76

6 658 847,68

204 085,56

99,07 %

2 1 0 2

Računalništvo in telekomunikacije – Tekoče dejavnosti v zvezi s splošno podporo uporabnikom

13 866 500,00

-2 086 300,00

11 780 200,00

11 658 807,62

7 635 595,50

4 023 212,12

121 392,38

98,97 %

2 1 0 3

Računalništvo in telekomunikacije – Tekoče dejavnosti upravljanja aplikacij IKT

23 865 500,00

- 149 641,08

23 715 858,92

23 587 322,45

15 235 463,84

8 351 858,61

128 536,47

99,46 %

2 1 0 4

Računalništvo in telekomunikacije – Naložbe v infrastrukturo

20 615 000,00

8 704 618,00

29 319 618,00

29 284 173,02

9 615 377,11

19 668 795,91

35 444,98

99,88 %

2 1 0 5

Računalništvo in telekomunikacije – Naložbe v projekte

33 868 000,00

- 229 388,00

33 638 612,00

33 500 104,37

17 413 570,54

16 086 533,83

138 507,63

99,59 %

2 1 2 0

Pohištvo

5 680 000,00

0,00

5 680 000,00

5 635 927,61

1 696 095,09

3 939 832,52

44 072,39

99,22 %

2 1 4 0

Tehnične naprave in material

32 453 500,00

- 960 000,00

31 493 500,00

30 254 150,86

12 369 264,81

17 884 886,05

1 239 349,14

96,06 %

2 1 6 0

Prevoz poslancev, drugih oseb in blaga

3 728 000,00

- 543 620,00

3 184 380,00

3 089 461,57

2 467 549,39

621 912,18

94 918,43

97,02 %

2 3 0 0

Pisalne potrebščine, pisarniški material in drug potrošni material

1 449 500,00

- 156 000,00

1 293 500,00

1 290 415,47

958 402,83

332 012,64

3 084,53

99,76 %

2 3 1 0

Stroški finančnih storitev

60 000,00

–25 000,00

35 000,00

35 000,00

23 670,16

11 329,84

0,00

100,00 %

2 3 2 0

Pravni stroški in odškodnine

1 010 000,00

- 100 000,00

910 000,00

328 590,00

118 078,65

210 511,35

581 410,00

36,11 %

2 3 6 0

Poštnine in stroški dostave

271 000,00

–58 000,00

213 000,00

186 257,83

160 713,16

25 544,67

26 742,17

87,44 %

2 3 7 0

Selitve

2 490 000,00

- 776 461,00

1 713 539,00

1 700 374,49

1 253 777,89

446 596,60

13 164,51

99,23 %

2 3 8 0

Drugi odhodki za upravno delovanje

1 560 000,00

- 227 000,00

1 333 000,00

1 231 706,11

813 520,20

418 185,91

101 293,89

92,40 %

2 3 9 0

Dejavnosti EMAS, vključno s promocijo, in program Evropskega parlamenta za zmanjšanje ogljikovih emisij

262 500,00

–62 832,00

199 668,00

198 988,92

197 751,42

1 237,50

679,08

99,66 %

3 0 0 0

Stroški službenih potovanj in potovanj med tremi kraji dela

29 673 000,00

-2 200 000,00

27 473 000,00

27 362 797,07

22 999 624,17

4 363 172,90

110 202,93

99,60 %

3 0 2 0

Stroški za sprejeme in reprezentanco

1 045 000,00

- 193 000,00

852 000,00

748 223,68

539 259,67

208 964,01

103 776,32

87,82 %

3 0 4 0

Razni odhodki za interne seje

1 230 000,00

- 100 000,00

1 130 000,00

1 130 000,00

882 851,85

247 148,15

0,00

100,00 %

3 0 4 2

Seje, kongresi, konference in delegacije

2 515 000,00

375 847,00

2 890 847,00

2 324 362,00

1 754 994,60

569 367,40

566 485,00

80,40 %

3 0 4 9

Odhodki za storitve potovalnih agencij

2 230 000,00

- 117 000,00

2 113 000,00

2 112 104,00

1 703 388,06

408 715,94

896,00

99,96 %

3 2 0 0

Pridobivanje izvedenskih mnenj

8 200 350,00

-1 709 545,00

6 490 805,00

5 875 152,83

2 212 702,43

3 662 450,40

615 652,17

90,52 %

3 2 1 0

Odhodki za parlamentarno raziskovalno službo, vključno s knjižnico in zgodovinskim arhivom

7 603 800,00

- 877 110,00

6 726 690,00

6 259 211,49

4 156 512,80

2 102 698,69

467 478,51

93,05 %

3 2 2 0

Stroški za dokumentacijo

2 231 500,00

–7 500,00

2 224 000,00

2 157 489,27

1 554 258,33

603 230,94

66 510,73

97,01 %

3 2 3 0

Podpora demokraciji in okrepitev zmogljivosti parlamentov tretjih držav

1 230 000,00

0,00

1 230 000,00

999 350,46

750 873,80

248 476,66

230 649,54

81,25 %

3 2 4 0

Uradni list

830 000,00

- 150 000,00

680 000,00

660 059,43

660 059,43

0,00

19 940,57

97,07 %

3 2 4 1

Digitalne in običajne publikacije

4 307 640,00

150 000,00

4 457 640,00

4 444 677,16

2 888 110,93

1 556 566,23

12 962,84

99,71 %

3 2 4 2

Odhodki za publikacije, informiranje in udeležbo na javnih prireditvah

25 410 000,00

-2 672 500,00

22 737 500,00

22 715 535,22

5 640 186,38

17 075 348,84

21 964,78

99,90 %

3 2 4 3

Parlamentarium – Središče za obiskovalce Evropskega parlamenta

8 400 000,00

0,00

8 400 000,00

8 372 960,72

2 963 202,44

5 409 758,28

27 039,28

99,68 %

3 2 4 4

Organizacija in sprejem skupin obiskovalcev, program Euroscola in povabila oblikovalcem javnega mnenja iz tretjih držav

32 491 000,00

- 630 000,00

31 861 000,00

31 861 000,00

20 679 534,63

11 181 465,37

0,00

100,00 %

3 2 4 5

Organizacija seminarjev, simpozijev in kulturnih dejavnosti

3 649 100,00

- 184 000,00

3 465 100,00

3 431 967,32

1 663 542,52

1 768 424,80

33 132,68

99,04 %

3 2 4 6

Komunikacija Evropskega parlamenta prek videoposnetkov in večpredstavnostnega gradiva

4 420 000,00

0,00

4 420 000,00

4 420 000,00

1 900 887,37

2 519 112,63

0,00

100,00 %

3 2 4 7

Hiša evropske zgodovine

6 000 000,00

- 315 000,00

5 685 000,00

5 685 000,00

2 300 503,46

3 384 496,54

0,00

100,00 %

3 2 4 8

Odhodki za avdiovizualno informiranje

17 920 000,00

0,00

17 920 000,00

17 919 364,59

9 913 257,38

8 006 107,21

635,41

100,00 %

3 2 4 9

Izmenjava informacij z nacionalnimi parlamenti

205 000,00

–51 250,00

153 750,00

122 491,20

118 491,20

4 000,00

31 258,80

79,67 %

3 2 5 0

Odhodki za informacijske pisarne

7 800 000,00

0,00

7 800 000,00

7 800 000,00

4 196 912,37

3 603 087,63

0,00

100,00 %

3 2 6 1

Evropsko vozlišče za znanstvene medije

800 000,00

- 350 000,00

450 000,00

318 576,80

59 931,20

258 645,60

131 423,20

70,79 %

4 0 0 0

Tekoči odhodki za poslovanje, za politične in informacijske dejavnosti političnih skupin in samostojnih poslancev

63 000 000,00

0,00

63 000 000,00

63 000 000,00

61 380 411,79

1 619 588,21

0,00

100,00 %

4 0 2 0

Financiranje evropskih političnih strank

32 447 000,00

-2 202 000,00

30 245 000,00

30 244 433,85

30 244 433,85

0,00

566,15

100,00 %

4 0 3 0

Financiranje evropskih političnih ustanov

19 323 000,00

- 238 000,00

19 085 000,00

19 084 626,50

19 084 626,50

0,00

373,50

100,00 %

4 2 2 0

Odhodki za parlamentarno pomoč

208 171 000,00

- 485 000,00

207 686 000,00

207 068 302,54

194 730 667,97

12 337 634,57

617 697,46

99,70 %

4 4 0 0

Stroški sej in drugih dejavnosti nekdanjih poslancev

220 000,00

0,00

220 000,00

220 000,00

220 000,00

0,00

0,00

100,00 %

4 4 2 0

Stroški sej in drugih dejavnosti Evropskega parlamentarnega združenja

220 000,00

0,00

220 000,00

220 000,00

220 000,00

0,00

0,00

100,00 %

5 0 0 0

Odhodki za poslovanje organa za evropske politične stranke in fundacije

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

5 0 1 0

Odhodki odbora neodvisnih uglednih oseb

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

10 1

VARNOSTNA REZERVA

1 000 000,00

-1 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

Skupaj

1 950 687 373,00

0,00

1 950 687 373,00

1 934 477 626,56

1 636 858 017,96

297 619 608,60

16 209 746,44

99,17 %

---

PRILOGA IV

IZVRŠEVANJE ODOBRITEV, SAMODEJNO PRENESENIH IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA

| (v EUR) |
| --- |
| Postavka | Razdelek | Odobritve, samodejno prenesene iz leta N – 1
  (1) | Plačila na podlagi samodejnih prenosov
  (2) | Stornirane odobritve
  (3) = (1) – (2) | Odobritve, nesamodejno prenesene iz leta N – 1
  (4) | Plačila na podlagi nesamodejnih prenosov
  (5) | Samodejni prenosi v naslednje leto
  (6) | Uporabljene odobritve
  (7) = ((2)+(5)) / ((1)+(4)) |
| 1 0 0 4 | Redni potni stroški | 8 690 975,82 | 7 962 259,89 | 728 415,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,62 % |
| 1 0 0 5 | Drugi potni stroški | 2 229 416,83 | 1 348 810,84 | 880 406,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,50 % |
| 1 0 1 0 | Nezgodno in zdravstveno zavarovanje ter drugi stroški za socialno varnost | 41 963,86 | 41 463,86 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,81 % |
| 1 0 1 2 | Posebni ukrepi v korist invalidnih poslancev | 13 161,89 | 13 161,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 1 0 5 0 | Jezikovni in računalniški tečaji | 367 427,71 | 147 495,73 | 219 431,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,32 % |
| 1 2 0 2 | Plačano nadurno delo | 13 103,17 | 13 103,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 1 2 0 4 | Pravice v zvezi z nastopom in prenehanjem zaposlitve ter premestitvami | 454 428,75 | 454 428,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 1 4 0 4 | Pripravništvo diplomantov, štipendije in izmenjava uradnikov | 119 426,75 | 77 735,73 | 41 890,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,98 % |
| 1 4 0 5 | Odhodki za tolmačenje | 2 537 508,83 | 2 498 078,80 | 39 430,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,45 % |
| 1 4 2 0 | Zunanje prevajalske storitve | 956 447,71 | 943 423,79 | 13 624,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,58 % |
| 1 6 1 0 | Stroški zaposlovanja | 107 496,78 | 41 421,83 | 65 974,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,57 % |
| 1 6 1 2 | Strokovno izpopolnjevanje | 2 355 265,86 | 2 144 309,86 | 210 455,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,04 % |
| 1 6 3 0 | Socialna služba | 162 403,79 | 92 132,51 | 70 770,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,56 % |
| 1 6 3 1 | Mobilnost | 83 248,24 | 66 165,50 | 17 082,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,48 % |
| 1 6 3 2 | Družabni stiki med osebjem in druge družabne dejavnosti | 28 611,00 | 0,00 | 28 611,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1 6 5 0 | Zdravstvena služba | 387 447,78 | 238 442,76 | 149 404,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,57 % |
| 1 6 5 2 | Tekoči stroški delovanja restavracij in menz | 23 543,91 | 23 543,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 1 6 5 4 | Otroško varstvo | 380 450,70 | 159 430,74 | 220 420,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,02 % |
| 2 0 0 0 | Najemnine | 660 461,71 | 648 403,73 | 11 858,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,21 % |
| 2 0 0 1 | Letne zakupnine | 40 850 000,00 | 40 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 2 0 0 5 | Gradnja nepremičnin | 9 775 721,88 | 9 372 603,87 | 403 418,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,88  % |
| 2 0 0 7 | Oprema prostorov | 45 060 881,11 | 41 844 624,31 | 3 216 256,80 | 2 564 000,80 | 1 088 580,83 | 1 475 419,87 | 90,15  % |
| 2 0 0 8 | Druge dejavnosti pri upravljanju nepremičnin | 1 099 216,82 | 973 490,79 | 125 426,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,60  % |
| 2 0 2 2 | Vzdrževanje, obratovanje in čiščenje stavb | 17 259 740,69 | 15 924 408,18 | 1 335 332,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,26 % |
| 2 0 2 4 | Poraba energije | 3 231 429,82 | 2 945 523,87 | 285 406,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,15 % |
| 2 0 2 6 | Varnost in nadzor nepremičnin | 2 571 566,88 | 2 329 260,81 | 242 406,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,58 % |
| 2 0 2 8 | Zavarovanje | 116 458,75 | 100 400,70 | 16 958,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,50 % |
| 2 1 0 0 | Računalništvo in telekomunikacije – Tekoče operativne dejavnosti | 6 470 135,82 | 6 146 106,84 | 324 428,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,99 % |
| 2 1 0 1 | Računalništvo in telekomunikacije – Tekoče dejavnosti v zvezi z infrastrukturo | 5 076 030,85 | 4 984 769,87 | 91 261,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,20 % |
| 2 1 0 2 | Računalništvo in telekomunikacije – Tekoče dejavnosti v zvezi s splošno podporo uporabnikom | 4 933 673,81 | 4 888 278,86 | 45 395,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,08 % |
| 2 1 0 3 | Računalništvo in telekomunikacije – Tekoče dejavnosti upravljanja aplikacij IKT | 9 464 426,81 | 9 068 256,84 | 396 470,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,81 % |
| 2 1 0 4 | Računalništvo in telekomunikacije – Naložbe v infrastrukturo | 18 312 814,62 | 18 044 202,22 | 268 412,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,53 % |
| 2 1 0 5 | Računalništvo in telekomunikacije – Naložbe v projekte | 10 752 444,28 | 10 676 602,98 | 75 841,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,29 % |
| 2 1 2 0 | Pohištvo | 3 903 735,82 | 3 684 769,85 | 218 465,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,39 % |
| 2 1 4 0 | Tehnične naprave in material | 20 153 932,01 | 18 497 642,65 | 1 656 289,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,78 % |
| 2 1 6 0 | Prevoz poslancev, drugih oseb in blaga | 614 492,78 | 588 489,77 | 26 202,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,74 % |
| 2 3 0 0 | Pisalne potrebščine, pisarniški material in drug potrošni material | 321 482,79 | 299 449,71 | 22 333,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,06 % |
| 2 3 1 0 | Finančni stroški | 16 419,77 | 3 566,71 | 12 853,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,72 % |
| 2 3 2 0 | Pravni stroški in odškodnine | 310 421,72 | 82 285,55 | 228 435,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,50 % |
| 2 3 6 0 | Poštnine in stroški dostave | 37 260,56 | 21 480,23 | 15 780,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,65 % |
| 2 3 7 0 | Selitve | 199 444,71 | 191 488,73 | 7 955,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,01 % |
| 2 3 8 0 | Drugi odhodki za upravno delovanje | 292 498,70 | 234 430,77 | 58 968,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,87 % |
| 2 3 9 0 | Dejavnosti EMAS, vključno s promocijo, in program Evropskega parlamenta za zmanjšanje ogljikovih emisij | 37 850,00 | 37 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 3 0 0 0 | Stroški službenih potovanj in potovanj med tremi kraji dela | 4 254 313,82 | 3 499 350,89 | 754 462,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,25 % |
| 3 0 2 0 | Stroški za sprejeme in reprezentanco | 213 417,71 | 163 471,77 | 49 445,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,81 % |
| 3 0 4 0 | Razni odhodki za interne seje | 232 474,79 | 203 489,70 | 29 584,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,30 % |
| 3 0 4 2 | Seje, kongresi, konference in delegacije | 304 404,70 | 203 417,70 | 101 486,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,62 % |
| 3 0 4 3 | Razni odhodki za organizacijo sej parlamentarnih skupščin, medparlamentarnih in drugih delegacij | 152 461,70 | 103 493,77 | 48 667,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,06 % |
| 3 0 4 9 | Odhodki za storitve potovalnih agencij | 337 420,72 | 337 420,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 3 2 0 0 | Pridobivanje izvedenskih mnenj | 4 139 868,81 | 3 772 712,89 | 367 456,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,13 % |
| 3 2 1 0 | Odhodki za parlamentarno raziskovalno službo, vključno s knjižnico in zgodovinskim arhivom | 3 467 314,86 | 3 349 280,81 | 118 434,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,60 % |
| 3 2 2 0 | Stroški za dokumentacijo | 661 488,79 | 512 459,76 | 149 428,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,42 % |
| 3 2 3 0 | Podpora demokraciji in okrepitev zmogljivosti parlamentov tretjih držav | 244 456,77 | 210 403,77 | 33 753,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,20 % |
| 3 2 4 1 | Digitalne in običajne publikacije | 2 092 845,80 | 1 878 733,84 | 214 412,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,77 % |
| 3 2 4 2 | Odhodki za publikacije, informiranje in udeležbo na javnih prireditvah | 5 093 843,89 | 4 703 154,86 | 390 489,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,33 % |
| 3 2 4 3 | Parlamentarium – Središče za obiskovalce Evropskega parlamenta | 3 260 847,83 | 2 919 734,84 | 341 413,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,54 % |
| 3 2 4 4 | Organizacija in sprejem skupin obiskovalcev, program Euroscola in povabila oblikovalcem javnega mnenja iz tretjih držav | 8 696 880,87 | 8 351 598,88 | 345 482,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,03 % |
| 3 2 4 5 | Organizacija seminarjev, simpozijev in kulturnih dejavnosti | 2 126 523,89 | 1 878 801,89 | 247 422,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,35 % |
| 3 2 4 6 | Komunikacija Evropskega parlamenta prek videoposnetkov in večpredstavnostnega gradiva | 2 173 173,83 | 2 071 871,82 | 101 402,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,34 % |
| 3 2 4 7 | Hiša evropske zgodovine | 2 198 884,84 | 2 003 956,83 | 194 427,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,14 % |
| 3 2 4 8 | Odhodki za avdiovizualno informiranje | 5 684 001,82 | 5 354 132,89 | 329 468,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,20 % |
| 3 2 4 9 | Izmenjava informacij z nacionalnimi parlamenti | 3 000,00 | 1 785,60 | 1 214,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,52 % |
| 3 2 5 0 | Odhodki za informacijske pisarne | 225 428,72 | 180 462,78 | 45 565,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,83 % |
| 4 0 0 0 | Tekoči odhodki za poslovanje, za politične in informacijske dejavnosti političnih skupin in samostojnih poslancev | 535 404,79 | 471 487,79 | 64 716,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,92 % |
| 4 0 2 0 | Financiranje evropskih političnih strank | 7 967 439,89 | 3 521 062,89 | 4 446 377,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,19 % |
| 4 0 3 0 | Financiranje evropskih političnih ustanov | 4 748 451,84 | 2 008 104,89 | 2 740 347,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,29 % |
| 4 2 2 0 | Odhodki za parlamentarno pomoč | 10 491 282,53 | 10 429 224,21 | 62 058,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,41 % |
| | Skupaj | 289 785 290,70 | 266 834 197,89 | 22 951 092,81 | 2 564 000,80 | 1 088 580,83 | 1 475 419,87 | 91,64 % |

(v EUR)

Postavka

Razdelek

Odobritve, samodejno prenesene iz leta N – 1

(1)

Plačila na podlagi samodejnih prenosov

(2)

Stornirane odobritve

(3) = (1) – (2)

Odobritve, nesamodejno prenesene iz leta N – 1

(4)

Plačila na podlagi nesamodejnih prenosov

(5)

Samodejni prenosi v naslednje leto

(6)

Uporabljene odobritve

(7) = ((2)+(5)) / ((1)+(4))

1 0 0 4

Redni potni stroški

8 690 975,82

7 962 259,89

728 415,73

0,00

0,00

0,00

91,62 %

1 0 0 5

Drugi potni stroški

2 229 416,83

1 348 810,84

880 406,79

0,00

0,00

0,00

60,50 %

1 0 1 0

Nezgodno in zdravstveno zavarovanje ter drugi stroški za socialno varnost

41 963,86

41 463,86

500,00

0,00

0,00

0,00

98,81 %

1 0 1 2

Posebni ukrepi v korist invalidnih poslancev

13 161,89

13 161,89

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00 %

1 0 5 0

Jezikovni in računalniški tečaji

367 427,71

147 495,73

219 431,78

0,00

0,00

0,00

40,32 %

1 2 0 2

Plačano nadurno delo

13 103,17

13 103,17

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00 %

1 2 0 4

Pravice v zvezi z nastopom in prenehanjem zaposlitve ter premestitvami

454 428,75

454 428,75

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00 %

1 4 0 4

Pripravništvo diplomantov, štipendije in izmenjava uradnikov

119 426,75

77 735,73

41 890,52

0,00

0,00

0,00

64,98 %

1 4 0 5

Odhodki za tolmačenje

2 537 508,83

2 498 078,80

39 430,23

0,00

0,00

0,00

98,45 %

1 4 2 0

Zunanje prevajalske storitve

956 447,71

943 423,79

13 624,72

0,00

0,00

0,00

98,58 %

1 6 1 0

Stroški zaposlovanja

107 496,78

41 421,83

65 974,55

0,00

0,00

0,00

38,57 %

1 6 1 2

Strokovno izpopolnjevanje

2 355 265,86

2 144 309,86

210 455,70

0,00

0,00

0,00

91,04 %

1 6 3 0

Socialna služba

162 403,79

92 132,51

70 770,88

0,00

0,00

0,00

56,56 %

1 6 3 1

Mobilnost

83 248,24

66 165,50

17 082,74

0,00

0,00

0,00

79,48 %

1 6 3 2

Družabni stiki med osebjem in druge družabne dejavnosti

28 611,00

0,00

28 611,00

0,00

0,00

0,00

0,00 %

1 6 5 0

Zdravstvena služba

387 447,78

238 442,76

149 404,72

0,00

0,00

0,00

61,57 %

1 6 5 2

Tekoči stroški delovanja restavracij in menz

23 543,91

23 543,91

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00 %

1 6 5 4

Otroško varstvo

380 450,70

159 430,74

220 420,76

0,00

0,00

0,00

42,02 %

2 0 0 0

Najemnine

660 461,71

648 403,73

11 858,18

0,00

0,00

0,00

98,21 %

2 0 0 1

Letne zakupnine

40 850 000,00

40 850 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00 %

2 0 0 5

Gradnja nepremičnin

9 775 721,88

9 372 603,87

403 418,71

0,00

0,00

0,00

95,88  %

2 0 0 7

Oprema prostorov

45 060 881,11

41 844 624,31

3 216 256,80

2 564 000,80

1 088 580,83

1 475 419,87

90,15  %

2 0 0 8

Druge dejavnosti pri upravljanju nepremičnin

1 099 216,82

973 490,79

125 426,73

0,00

0,00

0,00

88,60  %

2 0 2 2

Vzdrževanje, obratovanje in čiščenje stavb

17 259 740,69

15 924 408,18

1 335 332,81

0,00

0,00

0,00

92,26 %

2 0 2 4

Poraba energije

3 231 429,82

2 945 523,87

285 406,75

0,00

0,00

0,00

91,15 %

2 0 2 6

Varnost in nadzor nepremičnin

2 571 566,88

2 329 260,81

242 406,77

0,00

0,00

0,00

90,58 %

2 0 2 8

Zavarovanje

116 458,75

100 400,70

16 958,05

0,00

0,00

0,00

85,50 %

2 1 0 0

Računalništvo in telekomunikacije – Tekoče operativne dejavnosti

6 470 135,82

6 146 106,84

324 428,78

0,00

0,00

0,00

94,99 %

2 1 0 1

Računalništvo in telekomunikacije – Tekoče dejavnosti v zvezi z infrastrukturo

5 076 030,85

4 984 769,87

91 261,48

0,00

0,00

0,00

98,20 %

2 1 0 2

Računalništvo in telekomunikacije – Tekoče dejavnosti v zvezi s splošno podporo uporabnikom

4 933 673,81

4 888 278,86

45 395,15

0,00

0,00

0,00

99,08 %

2 1 0 3

Računalništvo in telekomunikacije – Tekoče dejavnosti upravljanja aplikacij IKT

9 464 426,81

9 068 256,84

396 470,77

0,00

0,00

0,00

95,81 %

2 1 0 4

Računalništvo in telekomunikacije – Naložbe v infrastrukturo

18 312 814,62

18 044 202,22

268 412,70

0,00

0,00

0,00

98,53 %

2 1 0 5

Računalništvo in telekomunikacije – Naložbe v projekte

10 752 444,28

10 676 602,98

75 841,30

0,00

0,00

0,00

99,29 %

2 1 2 0

Pohištvo

3 903 735,82

3 684 769,85

218 465,77

0,00

0,00

0,00

94,39 %

2 1 4 0

Tehnične naprave in material

20 153 932,01

18 497 642,65

1 656 289,86

0,00

0,00

0,00

91,78 %

2 1 6 0

Prevoz poslancev, drugih oseb in blaga

614 492,78

588 489,77

26 202,71

0,00

0,00

0,00

95,74 %

2 3 0 0

Pisalne potrebščine, pisarniški material in drug potrošni material

321 482,79

299 449,71

22 333,48

0,00

0,00

0,00

93,06 %

2 3 1 0

Finančni stroški

16 419,77

3 566,71

12 853,06

0,00

0,00

0,00

21,72 %

2 3 2 0

Pravni stroški in odškodnine

310 421,72

82 285,55

228 435,77

0,00

0,00

0,00

26,50 %

2 3 6 0

Poštnine in stroški dostave

37 260,56

21 480,23

15 780,33

0,00

0,00

0,00

57,65 %

2 3 7 0

Selitve

199 444,71

191 488,73

7 955,98

0,00

0,00

0,00

96,01 %

2 3 8 0

Drugi odhodki za upravno delovanje

292 498,70

234 430,77

58 968,03

0,00

0,00

0,00

79,87 %

2 3 9 0

Dejavnosti EMAS, vključno s promocijo, in program Evropskega parlamenta za zmanjšanje ogljikovih emisij

37 850,00

37 850,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00 %

3 0 0 0

Stroški službenih potovanj in potovanj med tremi kraji dela

4 254 313,82

3 499 350,89

754 462,73

0,00

0,00

0,00

82,25 %

3 0 2 0

Stroški za sprejeme in reprezentanco

213 417,71

163 471,77

49 445,94

0,00

0,00

0,00

76,81 %

3 0 4 0

Razni odhodki za interne seje

232 474,79

203 489,70

29 584,89

0,00

0,00

0,00

87,30 %

3 0 4 2

Seje, kongresi, konference in delegacije

304 404,70

203 417,70

101 486,70

0,00

0,00

0,00

66,62 %

3 0 4 3

Razni odhodki za organizacijo sej parlamentarnih skupščin, medparlamentarnih in drugih delegacij

152 461,70

103 493,77

48 667,43

0,00

0,00

0,00

68,06 %

3 0 4 9

Odhodki za storitve potovalnih agencij

337 420,72

337 420,72

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00 %

3 2 0 0

Pridobivanje izvedenskih mnenj

4 139 868,81

3 772 712,89

367 456,72

0,00

0,00

0,00

91,13 %

3 2 1 0

Odhodki za parlamentarno raziskovalno službo, vključno s knjižnico in zgodovinskim arhivom

3 467 314,86

3 349 280,81

118 434,75

0,00

0,00

0,00

96,60 %

3 2 2 0

Stroški za dokumentacijo

661 488,79

512 459,76

149 428,73

0,00

0,00

0,00

77,42 %

3 2 3 0

Podpora demokraciji in okrepitev zmogljivosti parlamentov tretjih držav

244 456,77

210 403,77

33 753,20

0,00

0,00

0,00

86,20 %

3 2 4 1

Digitalne in običajne publikacije

2 092 845,80

1 878 733,84

214 412,76

0,00

0,00

0,00

89,77 %

3 2 4 2

Odhodki za publikacije, informiranje in udeležbo na javnih prireditvah

5 093 843,89

4 703 154,86

390 489,73

0,00

0,00

0,00

92,33 %

3 2 4 3

Parlamentarium – Središče za obiskovalce Evropskega parlamenta

3 260 847,83

2 919 734,84

341 413,79

0,00

0,00

0,00

89,54 %

3 2 4 4

Organizacija in sprejem skupin obiskovalcev, program Euroscola in povabila oblikovalcem javnega mnenja iz tretjih držav

8 696 880,87

8 351 598,88

345 482,79

0,00

0,00

0,00

96,03 %

3 2 4 5

Organizacija seminarjev, simpozijev in kulturnih dejavnosti

2 126 523,89

1 878 801,89

247 422,70

0,00

0,00

0,00

88,35 %

3 2 4 6

Komunikacija Evropskega parlamenta prek videoposnetkov in večpredstavnostnega gradiva

2 173 173,83

2 071 871,82

101 402,71

0,00

0,00

0,00

95,34 %

3 2 4 7

Hiša evropske zgodovine

2 198 884,84

2 003 956,83

194 427,71

0,00

0,00

0,00

91,14 %

3 2 4 8

Odhodki za avdiovizualno informiranje

5 684 001,82

5 354 132,89

329 468,73

0,00

0,00

0,00

94,20 %

3 2 4 9

Izmenjava informacij z nacionalnimi parlamenti

3 000,00

1 785,60

1 214,40

0,00

0,00

0,00

59,52 %

3 2 5 0

Odhodki za informacijske pisarne

225 428,72

180 462,78

45 565,44

0,00

0,00

0,00

79,83 %

4 0 0 0

Tekoči odhodki za poslovanje, za politične in informacijske dejavnosti političnih skupin in samostojnih poslancev

535 404,79

471 487,79

64 716,80

0,00

0,00

0,00

87,92 %

4 0 2 0

Financiranje evropskih političnih strank

7 967 439,89

3 521 062,89

4 446 377,80

0,00

0,00

0,00

44,19 %

4 0 3 0

Financiranje evropskih političnih ustanov

4 748 451,84

2 008 104,89

2 740 347,85

0,00

0,00

0,00

42,29 %

4 2 2 0

Odhodki za parlamentarno pomoč

10 491 282,53

10 429 224,21

62 058,32

0,00

0,00

0,00

99,41 %

Skupaj

289 785 290,70

266 834 197,89

22 951 092,81

2 564 000,80

1 088 580,83

1 475 419,87

91,64 %

---

PRILOGA V

IZVRŠEVANJE ODOBRITEV IZ NOTRANJIH NAMENSKIH PREJEMKOV

| (v EUR) |
| --- |
| Postavka | Razdelek | Začetne odobritve iz namenskih prejemkov, prenesenih iz leta 2017
  (1) | Prerazporeditve
  (2) | Končne odobritve iz namenskih prejemkov, prenesenih iz leta 2017
  (3) | Sredstva za prevzem obveznosti v letu 2018 iz odobritev iz namenskih prejemkov, prenesenih iz leta 2017
  (4) | Plačila v letu 2018, opravljena iz odobritev iz namenskih prejemkov, prenesenih iz leta 2017
  (5) | Odobritve iz namenskih prejemkov v letu 2017, za katere v letu 2018 niso bile prevzete obveznosti
  (6) = (3) – (4) | Odobritve iz namenskih prejemkov v letu 2018
  (7) | Sredstva za prevzem obveznosti iz odobritev iz namenskih prejemkov v letu 2018
  (8) | Plačila v letu 2018, opravljena iz odobritev iz namenskih prejemkov v letu 2018
  (9) | Prenos odobritev iz namenskih prejemkov iz leta 2018 v leto 2019
  (10) = (7) - (8) |
| 1 0 0 0 | Plače | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 0 4 | Redni potni stroški | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 404,72 | 0,00 | 0,00 | 123 404,72 |
| 1 0 0 5 | Drugi potni stroški | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 0 6 | Nadomestilo splošnih stroškov | 557 443,72 | 0,00 | 557 443,72 | 557 443,72 | 557 443,72 | 0,00 | 187 409,74 | 0,00 | 0,00 | 187 409,74 |
| 1 0 1 0 | Nezgodno in zdravstveno zavarovanje ter drugi stroški za socialno varnost | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323 446,71 | 323 446,71 | 323 446,71 | 0,00 |
| 1 0 1 2 | Posebni ukrepi v korist invalidnih poslancev | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 2 0 | Začasna nadomestila | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 3 0 | Starostne pokojnine (PEAM) | 9 211,75 | 0,00 | 9 211,75 | 9 211,75 | 9 211,75 | 0,00 | 122 487,74 | 118 423,72 | 118 423,72 | 3 363,72 |
| 1 0 3 1 | Invalidske pokojnine (PEAM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 540,12 | 2 540,12 | 2 540,12 | 0,00 |
| 1 0 3 2 | Družinske pokojnine (PEAM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186,08 | 186,08 | 186,08 | 0,00 |
| 1 2 0 0 | Osebni prejemki in nadomestila | 15 606,14 | 0,00 | 15 606,14 | 15 606,14 | 15 606,14 | 0,00 | 478 497,78 | 271 445,78 | 271 445,78 | 207 452,70 |
| 1 4 0 0 | Drugo osebje – Generalni sekretariat in politične skupine | 405 412,75 | 0,00 | 405 412,75 | 405 412,75 | 405 412,75 | 0,00 | 5 587 007,83 | 5 334 789,87 | 4 838 270,84 | 252 418,76 |
| 1 4 0 1 | Drugo osebje – Varnost | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 528 453,71 | 525 473,74 | 525 473,74 | 2 679,77 |
| 1 4 0 2 | Drugo osebje – Vozniki generalnega sekretariata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335,67 | 335,67 | 335,67 | 0,00 |
| 1 4 0 4 | Pripravništva diplomantov, štipendije in izmenjave uradnikov | 766,77 | 0,00 | 766,77 | 766,77 | 260,05 | 0,00 | 2 733,85 | 2 558,51 | 2 558,51 | 175,34 |
| 1 4 0 5 | Odhodki za tolmačenje | 154 459,72 | 0,00 | 154 459,72 | 154 459,72 | 154 459,72 | 0,00 | 2 619 502,88 | 2 174 480,81 | 1 751 130,81 | 445 421,77 |
| 1 4 2 0 | Zunanje prevajalske storitve | 45 964,28 | 0,00 | 45 964,28 | 45 934,61 | 45 934,61 | 29,67 | 54 848,60 | 41 947,78 | 27 413,34 | 12 900,82 |
| 1 6 3 0 | Socialno varstvo | 58 125,02 | 0,00 | 58 125,02 | 54 471,72 | 54 471,72 | 3 653,30 | 105 496,78 | 6 164,36 | 6 164,36 | 99 432,32 |
| 1 6 3 1 | Mobilnost | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 |
| 1 6 3 2 | Družabni stiki med uslužbenci in druge družabne dejavnosti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 851,83 | 13 851,83 | 13 116,67 | 0,00 |
| 1 6 5 2 | Tekoči stroški delovanja restavracij in menz | 1 002 500,82 | 0,00 | 1 002 500,82 | 1 002 500,82 | 448 474,75 | 0,00 | 396 466,79 | 0,00 | 0,00 | 396 466,79 |
| 1 6 5 4 | Otroško varstvo | 1 975 831,82 | 0,00 | 1 975 831,82 | 1 975 831,82 | 1 964 552,83 | 0,00 | 4 062 987,89 | 2 680 275,86 | 1 221 156,85 | 1 382 712,83 |
| 1 6 5 5 | Prispevek Evropskega parlamenta za akreditirane evropske šole vrste 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 400,70 | 180 400,70 | 180 400,70 | 0,00 |
| 2 0 0 0 | Najemnine | 7 494 817,87 | 1 201 886,80 | 8 696 703,87 | 3 472 236,80 | 2 896 016,85 | 5 224 466,87 | 4 115 738,86 | 0,00 | 0,00 | 4 115 738,86 |
| 2 0 0 1 | Letne zakupnine | 2 000 400,70 | 0,00 | 2 000 400,70 | 2 000 400,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 3 | Pridobitev nepremičnin | 1 201 887,88 | -1 201 886,80 | 1,18 | 1,00 | 0,00 | 0,18 | 303 448,78 | 1 001,00 | 1,00 | 302 447,78 |
| 2 0 0 5 | Gradnja nepremičnin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 7 | Opremljanje prostorov | 206 437,79 | 0,00 | 206 437,79 | 201 423,78 | 65 784,19 | 4 713,61 | 1 908 748,86 | 1 375 203,88 | 0,00 | 533 445,78 |
| 2 0 0 8 | Druge dejavnosti pri upravljanju nepremičnin | 39 222,73 | 0,00 | 39 222,73 | 39 222,73 | 39 222,73 | 0,00 | 194 447,78 | 30 000,00 | 0,00 | 164 447,78 |
| 2 0 2 2 | Vzdrževanje, obratovanje in čiščenje stavb | 474 489,76 | 0,00 | 474 489,76 | 437 485,79 | 311 446,72 | 36 804,47 | 698 421,74 | 28 292,20 | 0,00 | 670 429,74 |
| 2 0 2 4 | Poraba energije | 196 421,73 | 0,00 | 196 421,73 | 196 417,71 | 183 486,78 | 3,72 | 249 449,73 | 33 559,28 | 33 559,28 | 215 489,75 |
| 2 0 2 6 | Varnost in nadzor nepremičnin | 117 448,70 | 0,00 | 117 448,70 | 117 448,70 | 117 448,70 | 0,00 | 115 404,79 | 0,00 | 0,00 | 115 404,79 |
| 2 0 2 8 | Zavarovanje | 6 738,14 | 0,00 | 6 738,14 | 6 738,14 | 6 738,14 | 0,00 | 5 475,35 | 0,00 | 0,00 | 5 475,35 |
| 2 1 0 0 | Računalništvo in telekomunikacije – Tekoče operativne dejavnosti | 118 489,78 | 0,00 | 118 489,78 | 118 489,78 | 99 710,47 | 0,00 | 579 452,78 | 215 400,76 | 12 457,92 | 363 451,72 |
| 2 1 0 1 | Računalništvo in telekomunikacije – Tekoče dejavnosti v zvezi z infrastrukturo | 68 140,00 | 0,00 | 68 140,00 | 68 140,00 | 68 140,00 | 0,00 | 130 439,70 | 30 500,00 | 0,00 | 99 539,40 |
| 2 1 0 2 | Računalništvo in telekomunikacije – Tekoče dejavnosti v zvezi s splošno podporo uporabnikom | 30 408,34 | 0,00 | 30 408,34 | 30 408,34 | 4 000,00 | 0,00 | 50 489,01 | 50 489,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 0 3 | Računalništvo in telekomunikacije – Tekoče dejavnosti upravljanja aplikacij IKT | 33 418,36 | 0,00 | 33 418,36 | 33 418,36 | 1 418,36 | 0,00 | 17 417,18 | 17 417,18 | 17 417,18 | 0,00 |
| 2 1 0 4 | Računalništvo in telekomunikacije – Naložbe v infrastrukturo | 29 710,05 | 0,00 | 29 710,05 | 29 710,05 | 29 710,05 | 0,00 | 103 437,73 | 50 724,40 | 1 129,00 | 52 313,23 |
| 2 1 0 5 | Računalništvo in telekomunikacije – Naložbe v projekte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 2 0 | Pohištvo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 4 0 | Tehnična oprema in naprave | 591,06 | 0,00 | 591,06 | 329,78 | 329,78 | 261,28 | 34 679,30 | 10 089,34 | 0,00 | 24 589,96 |
| 2 1 6 0 | Prevoz poslancev, drugih oseb in blaga | 9 793,37 | 0,00 | 9 793,37 | 9 793,37 | 9 793,37 | 0,00 | 99 523,08 | 2 319,05 | 1 695,72 | 97 204,03 |
| 2 3 0 0 | Pisarniške in druge potrebščine | 8,85 | 0,00 | 8,85 | 8,85 | 8,85 | 0,00 | 31 067,21 | 24 738,30 | 19 575,90 | 6 328,91 |
| 2 3 2 0 | Pravni stroški in odškodnine | 8 211,93 | 0,00 | 8 211,93 | 3 000,00 | 1 800,00 | 5 211,93 | 20 089,35 | 0,00 | 0,00 | 20 089,35 |
| 2 3 6 0 | Poštnine in stroški dostave | 3 309,75 | 0,00 | 3 309,75 | 3 309,75 | 524,95 | 0,00 | 8 088,73 | 0,00 | 0,00 | 8 088,73 |
| 2 3 7 0 | Selitve | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3 8 0 | Drugi upravni odhodki | 162,00 | 0,00 | 162,00 | 162,00 | 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 0 0 0 | Stroški službenih potovanj in potovanj med tremi kraji dela | 81 818,96 | 0,00 | 81 818,96 | 81 818,96 | 81 818,96 | 0,00 | 263 459,70 | 201 455,72 | 201 455,72 | 62 103,98 |
| 3 0 4 0 | Razni odhodki za interne seje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 0 4 2 | Seje, kongresi, konference in delegacije | 7 564,66 | 0,00 | 7 564,66 | 6 233,90 | 6 233,90 | 1 330,76 | 12 137,98 | 139,35 | 139,35 | 11 998,63 |
| 3 0 4 9 | Odhodki za storitve potovalnih agencij | 136 405,74 | 0,00 | 136 405,74 | 136 405,74 | 136 405,74 | 0,00 | 195 402,72 | 0,00 | 0,00 | 195 402,72 |
| 3 2 0 0 | Pridobivanje izvedenskih mnenj | 15 019,32 | 0,00 | 15 019,32 | 15 019,00 | 15 019,00 | 0,32 | 55 577,63 | 7 956,00 | 7 956,00 | 47 621,63 |
| 3 2 1 0 | Odhodki za parlamentarno raziskovalno službo, vključno s knjižnico in zgodovinskim arhivom | 676,10 | 0,00 | 676,10 | 575,06 | 575,06 | 101,04 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 |
| 3 2 4 1 | Digitalne in običajne publikacije | 14 094,94 | 0,00 | 14 094,94 | 14 094,94 | 14 094,94 | 0,00 | 50 407,07 | 0,00 | 0,00 | 50 407,07 |
| 3 2 4 2 | Odhodki za publikacije, informiranje in udeležbo na javnih prireditvah | 3 020,00 | 0,00 | 3 020,00 | 3 020,00 | 0,00 | 0,00 | 67 639,80 | 67 639,80 | 0,00 | 0,00 |
| 3 2 4 3 | Parlamentarium – Središče za obiskovalce Evropskega parlamenta | 1 717,58 | 0,00 | 1 717,58 | 1 717,58 | 1 717,58 | 0,00 | 117 484,70 | 108 409,77 | 0,00 | 9 274,83 |
| 3 2 4 4 | Organizacija in sprejem skupin obiskovalcev, program Euroscola in povabila oblikovalcem javnega mnenja iz tretjih držav | 323 454,77 | 0,00 | 323 454,77 | 323 454,77 | 323 454,77 | 0,00 | 956 401,75 | 224 476,75 | 0,00 | 731 424,70 |
| 3 2 4 5 | Organizacija seminarjev, simpozijev in kulturnih dejavnosti | 839,00 | 0,00 | 839,00 | 0,00 | 0,00 | 839,00 | 73 505,00 | 21 742,25 | 8 416,67 | 51 762,75 |
| 3 2 4 7 | Hiša evropske zgodovine | 3 076 176,87 | 0,00 | 3 076 176,87 | 3 076 152,88 | 1 990 130,80 | 23,99 | 3 010 980,80 | 0,00 | 0,00 | 3 010 980,80 |
| 3 2 4 8 | Odhodki za avdiovizualno informiranje | 4 872,81 | 0,00 | 4 872,81 | 4 872,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 2 5 0 | Odhodki za informacijske pisarne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 959,00 | 19 959,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 4 0 0 0 | Tekoči odhodki za poslovanje, za politične in informacijske dejavnosti političnih skupin in samostojnih poslancev | 983 425,75 | 0,00 | 983 425,75 | 983 425,75 | 983 425,75 | 0,00 | 1 197 162,82 | 0,00 | 0,00 | 1 197 162,82 |
| 4 2 2 0 | Odhodki za parlamentarno pomoč | 1 716 876,81 | 0,00 | 1 716 876,81 | 1 716 876,81 | 1 716 876,81 | 0,00 | 1 249 901,87 | 33 691,85 | 33 691,85 | 1 216 209,82 |
| | Skupaj | 4,06,29,688,19 | 0,00 | 40 629 688,19 | 35 352 248,25 | 12 759 919,49 | 5 277 439,84 | 30 783 590,42 | 14 231 421,93 | 9 619 557,89 | 16 552 168,49 |

(v EUR)

Postavka

Razdelek

Začetne odobritve iz namenskih prejemkov, prenesenih iz leta 2017

(1)

Prerazporeditve

(2)

Končne odobritve iz namenskih prejemkov, prenesenih iz leta 2017

(3)

Sredstva za prevzem obveznosti v letu 2018 iz odobritev iz namenskih prejemkov, prenesenih iz leta 2017

(4)

Plačila v letu 2018, opravljena iz odobritev iz namenskih prejemkov, prenesenih iz leta 2017

(5)

Odobritve iz namenskih prejemkov v letu 2017, za katere v letu 2018 niso bile prevzete obveznosti

(6) = (3) – (4)

Odobritve iz namenskih prejemkov v letu 2018

(7)

Sredstva za prevzem obveznosti iz odobritev iz namenskih prejemkov v letu 2018

(8)

Plačila v letu 2018, opravljena iz odobritev iz namenskih prejemkov v letu 2018

(9)

Prenos odobritev iz namenskih prejemkov iz leta 2018 v leto 2019

(10) = (7) - (8)

1 0 0 0

Plače

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 0 4

Redni potni stroški

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

123 404,72

0,00

0,00

123 404,72

1 0 0 5

Drugi potni stroški

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 0 6

Nadomestilo splošnih stroškov

557 443,72

0,00

557 443,72

557 443,72

557 443,72

0,00

187 409,74

0,00

0,00

187 409,74

1 0 1 0

Nezgodno in zdravstveno zavarovanje ter drugi stroški za socialno varnost

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

323 446,71

323 446,71

323 446,71

0,00

1 0 1 2

Posebni ukrepi v korist invalidnih poslancev

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 2 0

Začasna nadomestila

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 3 0

Starostne pokojnine (PEAM)

9 211,75

0,00

9 211,75

9 211,75

9 211,75

0,00

122 487,74

118 423,72

118 423,72

3 363,72

1 0 3 1

Invalidske pokojnine (PEAM)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 540,12

2 540,12

2 540,12

0,00

1 0 3 2

Družinske pokojnine (PEAM)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

186,08

186,08

186,08

0,00

1 2 0 0

Osebni prejemki in nadomestila

15 606,14

0,00

15 606,14

15 606,14

15 606,14

0,00

478 497,78

271 445,78

271 445,78

207 452,70

1 4 0 0

Drugo osebje – Generalni sekretariat in politične skupine

405 412,75

0,00

405 412,75

405 412,75

405 412,75

0,00

5 587 007,83

5 334 789,87

4 838 270,84

252 418,76

1 4 0 1

Drugo osebje – Varnost

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

528 453,71

525 473,74

525 473,74

2 679,77

1 4 0 2

Drugo osebje – Vozniki generalnega sekretariata

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

335,67

335,67

335,67

0,00

1 4 0 4

Pripravništva diplomantov, štipendije in izmenjave uradnikov

766,77

0,00

766,77

766,77

260,05

0,00

2 733,85

2 558,51

2 558,51

175,34

1 4 0 5

Odhodki za tolmačenje

154 459,72

0,00

154 459,72

154 459,72

154 459,72

0,00

2 619 502,88

2 174 480,81

1 751 130,81

445 421,77

1 4 2 0

Zunanje prevajalske storitve

45 964,28

0,00

45 964,28

45 934,61

45 934,61

29,67

54 848,60

41 947,78

27 413,34

12 900,82

1 6 3 0

Socialno varstvo

58 125,02

0,00

58 125,02

54 471,72

54 471,72

3 653,30

105 496,78

6 164,36

6 164,36

99 432,32

1 6 3 1

Mobilnost

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22 000,00

0,00

0,00

22 000,00

1 6 3 2

Družabni stiki med uslužbenci in druge družabne dejavnosti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 851,83

13 851,83

13 116,67

0,00

1 6 5 2

Tekoči stroški delovanja restavracij in menz

1 002 500,82

0,00

1 002 500,82

1 002 500,82

448 474,75

0,00

396 466,79

0,00

0,00

396 466,79

1 6 5 4

Otroško varstvo

1 975 831,82

0,00

1 975 831,82

1 975 831,82

1 964 552,83

0,00

4 062 987,89

2 680 275,86

1 221 156,85

1 382 712,83

1 6 5 5

Prispevek Evropskega parlamenta za akreditirane evropske šole vrste 2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

180 400,70

180 400,70

180 400,70

0,00

2 0 0 0

Najemnine

7 494 817,87

1 201 886,80

8 696 703,87

3 472 236,80

2 896 016,85

5 224 466,87

4 115 738,86

0,00

0,00

4 115 738,86

2 0 0 1

Letne zakupnine

2 000 400,70

0,00

2 000 400,70

2 000 400,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 3

Pridobitev nepremičnin

1 201 887,88

-1 201 886,80

1,18

1,00

0,00

0,18

303 448,78

1 001,00

1,00

302 447,78

2 0 0 5

Gradnja nepremičnin

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 7

Opremljanje prostorov

206 437,79

0,00

206 437,79

201 423,78

65 784,19

4 713,61

1 908 748,86

1 375 203,88

0,00

533 445,78

2 0 0 8

Druge dejavnosti pri upravljanju nepremičnin

39 222,73

0,00

39 222,73

39 222,73

39 222,73

0,00

194 447,78

30 000,00

0,00

164 447,78

2 0 2 2

Vzdrževanje, obratovanje in čiščenje stavb

474 489,76

0,00

474 489,76

437 485,79

311 446,72

36 804,47

698 421,74

28 292,20

0,00

670 429,74

2 0 2 4

Poraba energije

196 421,73

0,00

196 421,73

196 417,71

183 486,78

3,72

249 449,73

33 559,28

33 559,28

215 489,75

2 0 2 6

Varnost in nadzor nepremičnin

117 448,70

0,00

117 448,70

117 448,70

117 448,70

0,00

115 404,79

0,00

0,00

115 404,79

2 0 2 8

Zavarovanje

6 738,14

0,00

6 738,14

6 738,14

6 738,14

0,00

5 475,35

0,00

0,00

5 475,35

2 1 0 0

Računalništvo in telekomunikacije – Tekoče operativne dejavnosti

118 489,78

0,00

118 489,78

118 489,78

99 710,47

0,00

579 452,78

215 400,76

12 457,92

363 451,72

2 1 0 1

Računalništvo in telekomunikacije – Tekoče dejavnosti v zvezi z infrastrukturo

68 140,00

0,00

68 140,00

68 140,00

68 140,00

0,00

130 439,70

30 500,00

0,00

99 539,40

2 1 0 2

Računalništvo in telekomunikacije – Tekoče dejavnosti v zvezi s splošno podporo uporabnikom

30 408,34

0,00

30 408,34

30 408,34

4 000,00

0,00

50 489,01

50 489,01

0,00

0,00

2 1 0 3

Računalništvo in telekomunikacije – Tekoče dejavnosti upravljanja aplikacij IKT

33 418,36

0,00

33 418,36

33 418,36

1 418,36

0,00

17 417,18

17 417,18

17 417,18

0,00

2 1 0 4

Računalništvo in telekomunikacije – Naložbe v infrastrukturo

29 710,05

0,00

29 710,05

29 710,05

29 710,05

0,00

103 437,73

50 724,40

1 129,00

52 313,23

2 1 0 5

Računalništvo in telekomunikacije – Naložbe v projekte

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 2 0

Pohištvo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 4 0

Tehnična oprema in naprave

591,06

0,00

591,06

329,78

329,78

261,28

34 679,30

10 089,34

0,00

24 589,96

2 1 6 0

Prevoz poslancev, drugih oseb in blaga

9 793,37

0,00

9 793,37

9 793,37

9 793,37

0,00

99 523,08

2 319,05

1 695,72

97 204,03

2 3 0 0

Pisarniške in druge potrebščine

8,85

0,00

8,85

8,85

8,85

0,00

31 067,21

24 738,30

19 575,90

6 328,91

2 3 2 0

Pravni stroški in odškodnine

8 211,93

0,00

8 211,93

3 000,00

1 800,00

5 211,93

20 089,35

0,00

0,00

20 089,35

2 3 6 0

Poštnine in stroški dostave

3 309,75

0,00

3 309,75

3 309,75

524,95

0,00

8 088,73

0,00

0,00

8 088,73

2 3 7 0

Selitve

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 3 8 0

Drugi upravni odhodki

162,00

0,00

162,00

162,00

162,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 0 0 0

Stroški službenih potovanj in potovanj med tremi kraji dela

81 818,96

0,00

81 818,96

81 818,96

81 818,96

0,00

263 459,70

201 455,72

201 455,72

62 103,98

3 0 4 0

Razni odhodki za interne seje

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 0 4 2

Seje, kongresi, konference in delegacije

7 564,66

0,00

7 564,66

6 233,90

6 233,90

1 330,76

12 137,98

139,35

139,35

11 998,63

3 0 4 9

Odhodki za storitve potovalnih agencij

136 405,74

0,00

136 405,74

136 405,74

136 405,74

0,00

195 402,72

0,00

0,00

195 402,72

3 2 0 0

Pridobivanje izvedenskih mnenj

15 019,32

0,00

15 019,32

15 019,00

15 019,00

0,32

55 577,63

7 956,00

7 956,00

47 621,63

3 2 1 0

Odhodki za parlamentarno raziskovalno službo, vključno s knjižnico in zgodovinskim arhivom

676,10

0,00

676,10

575,06

575,06

101,04

7 500,00

0,00

0,00

7 500,00

3 2 4 1

Digitalne in običajne publikacije

14 094,94

0,00

14 094,94

14 094,94

14 094,94

0,00

50 407,07

0,00

0,00

50 407,07

3 2 4 2

Odhodki za publikacije, informiranje in udeležbo na javnih prireditvah

3 020,00

0,00

3 020,00

3 020,00

0,00

0,00

67 639,80

67 639,80

0,00

0,00

3 2 4 3

Parlamentarium – Središče za obiskovalce Evropskega parlamenta

1 717,58

0,00

1 717,58

1 717,58

1 717,58

0,00

117 484,70

108 409,77

0,00

9 274,83

3 2 4 4

Organizacija in sprejem skupin obiskovalcev, program Euroscola in povabila oblikovalcem javnega mnenja iz tretjih držav

323 454,77

0,00

323 454,77

323 454,77

323 454,77

0,00

956 401,75

224 476,75

0,00

731 424,70

3 2 4 5

Organizacija seminarjev, simpozijev in kulturnih dejavnosti

839,00

0,00

839,00

0,00

0,00

839,00

73 505,00

21 742,25

8 416,67

51 762,75

3 2 4 7

Hiša evropske zgodovine

3 076 176,87

0,00

3 076 176,87

3 076 152,88

1 990 130,80

23,99

3 010 980,80

0,00

0,00

3 010 980,80

3 2 4 8

Odhodki za avdiovizualno informiranje

4 872,81

0,00

4 872,81

4 872,81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 2 5 0

Odhodki za informacijske pisarne

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

49 959,00

19 959,00

0,00

30 000,00

4 0 0 0

Tekoči odhodki za poslovanje, za politične in informacijske dejavnosti političnih skupin in samostojnih poslancev

983 425,75

0,00

983 425,75

983 425,75

983 425,75

0,00

1 197 162,82

0,00

0,00

1 197 162,82

4 2 2 0

Odhodki za parlamentarno pomoč

1 716 876,81

0,00

1 716 876,81

1 716 876,81

1 716 876,81

0,00

1 249 901,87

33 691,85

33 691,85

1 216 209,82

Skupaj

4,06,29,688,19

0,00

40 629 688,19

35 352 248,25

12 759 919,49

5 277 439,84

30 783 590,42

14 231 421,93

9 619 557,89

16 552 168,49

---

PRILOGA VI

PRIHODKI V LETU 2018

| (v EUR) |
| --- |
| Člen/Postavka | Razdelek | Predvideni prihodki za leto 2018
  (1) | Določene pravice za leto 2018
  (2) | Pravice, prenesene iz leta 2017
  (3) | Pravice, prenesene iz leta 2017 in razveljavljene leta 2018
  (4) | Pravice skupaj
  (5) = (2) + (3) + (4) | Prihodki od pravic za leto 2018
  (6) | Prihodki od pravic, prenesenih iz leta 2017
  (7) | Skupaj prejeti prihodki
  (8) = (6) + (7) | Neporavnano
  (preneseno v leto 2018)
  (9) = (5) – (8) |
| 4 0 0 | Prihodki od davka na plače in prejemke članov institucije, uradnikov, drugih uslužbencev ter prejemnikov pokojnin | 76 861 414 | 76 061 342 | 0 | 0 | 76 061 342 | 76 061 342 | 0 | 76 061 342 | 0 |
| 4 0 3 | Prihodki od začasnega prispevka iz plač članov institucij, uradnikov in drugih aktivno zaposlenih uslužbencev | 0 | 17 646 | 0 | 0 | 17 646 | 17 646 | 0 | 17 646 | 0 |
| 4 0 4 | Prihodki od posebnih dajatev in solidarnostnih dajatev na plače članov institucije, uradnikov in drugih aktivno zaposlenih uslužbencev | 11 551 312 | 11 423 556 | 0 | 0 | 11 423 556 | 11 423 556 | 0 | 11 423 556 | 0 |
| 4 1 0 | Prispevki uslužbencev za pokojninsko zavarovanje | 66 291 673 | 67 099 173 | 0 | 0 | 67 099 173 | 67 099 173 | 0 | 67 099 173 | 0 |
| 4 1 1 | Prenos ali odkup pokojninskih pravic s strani uslužbencev | 9 200 000 | 7 653 892 | 4 492 | 0 | 7 658 383 | 7 653 892 | 0 | 7 653 892 | 4 492 |
| 4 1 2 | Prispevki za pokojninsko zavarovanje uradnikov in začasnih uslužbencev na dopustu iz osebnih razlogov | 10 000 | 37 596 | 0 | 0 | 37 596 | 37 596 | | 37 596 | 0 |
| 5 1 1 0 | Prejemki od dajanja nepremičnin v najem in podnajem – Namenski prejemki | 0 | 3 593 863 | 97 826 | 0 | 3 691 689 | 3 303 274 | 87 066 | 3 390 339 | 301 350 |
| 5 1 1 1 | Povračilo stroškov, povezanih z oddajanjem v najem – Namenski prejemki | 0 | 128 612 | 3 284 | –50 | 131 846 | 128 562 | | 128 562 | 3 284 |
| 5 2 0 | Prihodki od naložb ali danih posojil, bančnih in drugih obresti na računih institucije | 50 000 | 1 874 | 0 | 0 | 1 874 | 1 874 | 0 | 1 874 | 0 |
| 5 5 0 | Prihodki od opravljenih storitev in del za druge institucije ali organe, skupaj z nadomestili stroškov službenih potovanj, ki so bili plačani v imenu drugih institucij ali organov – Namenski prejemki | 0 | 5 046 626 | 65 949 | 0 | 5 112 575 | 4 807 187 | 65 949 | 4 873 136 | 239 439 |
| 5 5 1 | Prihodki od tretjih oseb za storitve ali dela, opravljena na njihovo zahtevo – Namenski prejemki | 0 | 1 115 091 | 14 415 | 0 | 1 129 506 | 795 364 | 14 415 | 809 779 | 319 726 |
| 5 7 0 | Prihodki iz vračila nepravilno izplačanih zneskov – Namenski prejemki | 0 | 3 299 104 | 2 146 475 | –66 437 | 5 379 142 | 2 899 787 | 475 059 | 3 374 846 | 2 004 296 |
| 5 7 1 | Namenski prejemki, kot so prihodki iz fundacij, subvencije, donacije in volila, skupaj z namenskimi prejemki, ki so specifični za vsako institucijo | 0 | 1 912 353 | 0 | 0 | 1 912 353 | 0 | 0 | 0 | 1 912 353 |
| 5 7 3 | Drugi prispevki in povračila v zvezi z upravnim poslovanjem institucije – Namenski prejemki | 0 | 4 011 394 | 161 665 | 0 | 4 173 059 | 4 011 395 | 78 197 | 4 089 591 | 83 468 |
| 6 6 0 0 | Drugi namenski prispevki in vračila – Namenski prejemki | 0 | 12 405 064 | 16 430 127 | –3 997 | 28 831 194 | 11 976 590 | 2 140 747 | 14 117 337 | 14 713 857 |
| 9 0 0 | Razni prihodki | 1 000 | 3 606 630 | 1 509 217 | – 924 812 | 4 191 036 | 803 710 | 116 532 | 920 241 | 3 270 794 |
| | Skupaj | 163 965 399 | 197 413 815 | 20 433 450 | – 995 295 | 216 851 969 | 191 020 946 | 2 977 964 | 193 998 910 | 22 853 060 |

(v EUR)

Člen/Postavka

Razdelek

Predvideni prihodki za leto 2018

(1)

Določene pravice za leto 2018

(2)

Pravice, prenesene iz leta 2017

(3)

Pravice, prenesene iz leta 2017 in razveljavljene leta 2018

(4)

Pravice skupaj

(5) = (2) + (3) + (4)

Prihodki od pravic za leto 2018

(6)

Prihodki od pravic, prenesenih iz leta 2017

(7)

Skupaj prejeti prihodki

(8) = (6) + (7)

Neporavnano

(preneseno v leto 2018)

(9) = (5) – (8)

4 0 0

Prihodki od davka na plače in prejemke članov institucije, uradnikov, drugih uslužbencev ter prejemnikov pokojnin

76 861 414

76 061 342

0

0

76 061 342

76 061 342

0

76 061 342

0

4 0 3

Prihodki od začasnega prispevka iz plač članov institucij, uradnikov in drugih aktivno zaposlenih uslužbencev

0

17 646

0

0

17 646

17 646

0

17 646

0

4 0 4

Prihodki od posebnih dajatev in solidarnostnih dajatev na plače članov institucije, uradnikov in drugih aktivno zaposlenih uslužbencev

11 551 312

11 423 556

0

0

11 423 556

11 423 556

0

11 423 556

0

4 1 0

Prispevki uslužbencev za pokojninsko zavarovanje

66 291 673

67 099 173

0

0

67 099 173

67 099 173

0

67 099 173

0

4 1 1

Prenos ali odkup pokojninskih pravic s strani uslužbencev

9 200 000

7 653 892

4 492

0

7 658 383

7 653 892

0

7 653 892

4 492

4 1 2

Prispevki za pokojninsko zavarovanje uradnikov in začasnih uslužbencev na dopustu iz osebnih razlogov

10 000

37 596

0

0

37 596

37 596

37 596

0

5 1 1 0

Prejemki od dajanja nepremičnin v najem in podnajem – Namenski prejemki

0

3 593 863

97 826

0

3 691 689

3 303 274

87 066

3 390 339

301 350

5 1 1 1

Povračilo stroškov, povezanih z oddajanjem v najem – Namenski prejemki

0

128 612

3 284

–50

131 846

128 562

128 562

3 284

5 2 0

Prihodki od naložb ali danih posojil, bančnih in drugih obresti na računih institucije

50 000

1 874

0

0

1 874

1 874

0

1 874

0

5 5 0

Prihodki od opravljenih storitev in del za druge institucije ali organe, skupaj z nadomestili stroškov službenih potovanj, ki so bili plačani v imenu drugih institucij ali organov – Namenski prejemki

0

5 046 626

65 949

0

5 112 575

4 807 187

65 949

4 873 136

239 439

5 5 1

Prihodki od tretjih oseb za storitve ali dela, opravljena na njihovo zahtevo – Namenski prejemki

0

1 115 091

14 415

0

1 129 506

795 364

14 415

809 779

319 726

5 7 0

Prihodki iz vračila nepravilno izplačanih zneskov – Namenski prejemki

0

3 299 104

2 146 475

–66 437

5 379 142

2 899 787

475 059

3 374 846

2 004 296

5 7 1

Namenski prejemki, kot so prihodki iz fundacij, subvencije, donacije in volila, skupaj z namenskimi prejemki, ki so specifični za vsako institucijo

0

1 912 353

0

0

1 912 353

0

0

0

1 912 353

5 7 3

Drugi prispevki in povračila v zvezi z upravnim poslovanjem institucije – Namenski prejemki

0

4 011 394

161 665

0

4 173 059

4 011 395

78 197

4 089 591

83 468

6 6 0 0

Drugi namenski prispevki in vračila – Namenski prejemki

0

12 405 064

16 430 127

–3 997

28 831 194

11 976 590

2 140 747

14 117 337

14 713 857

9 0 0

Razni prihodki

1 000

3 606 630

1 509 217

– 924 812

4 191 036

803 710

116 532

920 241

3 270 794

Skupaj

163 965 399

197 413 815

20 433 450

– 995 295

216 851 969

191 020 946

2 977 964

193 998 910

22 853 060

---

PRILOGA 7

PROJEKT KAD – KLJUČNE ŠTEVILKE

| | Ocenjeni stroški 2009-2012 | Stroški na dan 31.12.2018 | Neporabljeno/preseženo |
| --- | --- | --- | --- |
| | v mio. EUR po vrednosti iz oktobra 2012 |
| I. | Gradbena dela

  (stanje julija 2013) |

Ocenjeni stroški 2009-2012

Stroški na dan 31.12.2018

Neporabljeno/preseženo

v mio. EUR po vrednosti iz oktobra 2012

I.

Gradbena dela

(stanje julija 2013)

432,8

420,4

–12,4

| II. | Drugo |
| --- | --- |

II.

Drugo

Upravljanje projekta

57,7

109,3

+51,6

Stroški financiranja

119

7

– 112

Zemljišče in zavarovanje

2,4

2,4

0

Pripravljalna in geotermalna dela

–

16,9

+16,9

Plačilo nadomestil za zamude

–

23,4

+23,4

Skupaj

611,9

579,4

– 32,5 neporabljeno

---