# Gazzetta ufficiale C 391/2019

| | ISSN 1977-0944 |
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| Gazzetta ufficiale
  dell'Unione europea | C 391 |
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| Edizione in lingua italiana | Comunicazioni e informazioni | 62° anno18 novembre 2019 |

ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 391

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

62° anno18 novembre 2019

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| Sommario | pagina |
| --- | --- |
| | IV   Informazioni |
| 2019/C 391/01 | Stato delle entrate e delle spese dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze per l'esercizio 2019 — Bilancio rettificativo n. 1 | 1 |
| 2019/C 391/02 | Stato delle entrate e delle spese del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie per l'esercizio 2019 — Bilancio rettificativo n. 1 | 6 |
| 2019/C 391/03 | Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura per l'esercizio 2019 — Bilancio rettificativo n. 1 | 11 |
| 2019/C 391/04 | Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l'agricoltura e la sicurezza alimentare per l'esercizio 2019 — Bilancio rettificativo n. 1 | 16 |
| 2019/C 391/05 | Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva per l’innovazione e le reti per l’esercizio 2019 — Bilancio rettificativo n. 1 | 20 |
| 2019/C 391/06 | Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca per l'esercizio 2019 — Bilancio rettificativo n. 1 | 25 |
| 2019/C 391/07 | Stato delle entrate e delle spese dell’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) per l’esercizio 2019 — Bilancio rettificativo n. 1 | 29 |
| 2019/C 391/08 | Stato delle entrate e delle spese dell’impresa comune Fusion for Energy per l’esercizio finanziario 2019 — Bilancio rettificativo n. 1 | 34 |
| 2019/C 391/09 | Stato delle entrate e delle spese dell’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo (EASO) per l’esercizio 2019 — Bilancio rettificativo n. 1 | 41 |
| 2019/C 391/10 | Stato delle entrate e delle spese del Comitato di risoluzione unico per l’esercizio 2019 — Bilancio rettificativo n. 1 | 46 |
| 2019/C 391/11 | Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per i medicinali per l'esercizio 2019 — Bilancio rettificativo n. 2 | 51 |
| 2019/C 391/12 | Stato delle entrate e delle spese del Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea per l'esercizio 2019 — Bilancio rettificativo n. 2 | 57 |
| 2019/C 391/13 | Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche per l'esercizio 2019 — Bilancio rettificativo n. 2 | 63 |

Sommario

pagina

IV   Informazioni

2019/C 391/01

Stato delle entrate e delle spese dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze per l'esercizio 2019 — Bilancio rettificativo n. 1

1

2019/C 391/02

Stato delle entrate e delle spese del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie per l'esercizio 2019 — Bilancio rettificativo n. 1

6

2019/C 391/03

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura per l'esercizio 2019 — Bilancio rettificativo n. 1

11

2019/C 391/04

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l'agricoltura e la sicurezza alimentare per l'esercizio 2019 — Bilancio rettificativo n. 1

16

2019/C 391/05

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva per l’innovazione e le reti per l’esercizio 2019 — Bilancio rettificativo n. 1

20

2019/C 391/06

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca per l'esercizio 2019 — Bilancio rettificativo n. 1

25

2019/C 391/07

Stato delle entrate e delle spese dell’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) per l’esercizio 2019 — Bilancio rettificativo n. 1

29

2019/C 391/08

Stato delle entrate e delle spese dell’impresa comune Fusion for Energy per l’esercizio finanziario 2019 — Bilancio rettificativo n. 1

34

2019/C 391/09

Stato delle entrate e delle spese dell’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo (EASO) per l’esercizio 2019 — Bilancio rettificativo n. 1

41

2019/C 391/10

Stato delle entrate e delle spese del Comitato di risoluzione unico per l’esercizio 2019 — Bilancio rettificativo n. 1

46

2019/C 391/11

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per i medicinali per l'esercizio 2019 — Bilancio rettificativo n. 2

51

2019/C 391/12

Stato delle entrate e delle spese del Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea per l'esercizio 2019 — Bilancio rettificativo n. 2

57

2019/C 391/13

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche per l'esercizio 2019 — Bilancio rettificativo n. 2

63

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Gli importi del presente documento di bilancio sono espressi in euro, salvo indicazione contraria.

| IT | |
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IT

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IV Informazioni

| 18.11.2019 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 391/1 |
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18.11.2019

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 391/1

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Stato delle entrate e delle spese dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze per l'esercizio 2019 — Bilancio rettificativo n. 1

(2019/C 391/01)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Bilancio 2019 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA |
| 1 1 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA | 15 286 600 | | 15 286 600 |
| 1 2 | SOVVENZIONE STRAORDINARIA DELL'UNIONE EUROPEA PER PROGETTI SPECIFICI | 1 197 414 | 1 000 000 | 2 197 414 |
| | Titolo 1 — Totale | 16 484 014 | 1 000 000 | 17 484 014 |
| 2 | ALTRE SOVVENZIONI |
| 2 1 | PARTECIPAZIONE DELLA NORVEGIA | 407 997,93 | 1 407,37 | 409 405,30 |
| 2 2 | STRATEGIA DI PREADESIONE | 273 703,63 | | 273 703,63 |
| 2 3 | ENTRATE ASCRIVIBILI ALLA VENDITA DELLA SEDE ATTUALE DELL'EMCDDA | — | | — |
| | Titolo 2 — Totale | 681 701,56 | 1 407,37 | 683 108,93 |
| 3 | ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO |
| 3 1 | ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO | p.m. | | p.m. |
| | Titolo 3 — Totale | p.m. | | p.m. |
| 4 | ALTRE ENTRATE |
| 4 1 | ENTRATA CON DESTINAZIONE SPECIFICA INTERNA | p.m. | 901,40 | 901,40 |
| 4 2 | INTERESSI GENERATI DA FONDI VERSATI ALL’EMCDDA | p.m. | | p.m. |
| 4 3 | ENTRATE VARIE | — | | — |
| | Titolo 4 — Totale | p.m. | 901,40 | 901,40 |
| | TOTALE GENERALE | 17 165 715,56 | 1 002 308,77 | 18 168 024,33 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2019

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

1

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

1 1

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

15 286 600

15 286 600

1 2

SOVVENZIONE STRAORDINARIA DELL'UNIONE EUROPEA PER PROGETTI SPECIFICI

1 197 414

1 000 000

2 197 414

Titolo 1 — Totale

16 484 014

1 000 000

17 484 014

2

ALTRE SOVVENZIONI

2 1

PARTECIPAZIONE DELLA NORVEGIA

407 997,93

1 407,37

409 405,30

2 2

STRATEGIA DI PREADESIONE

273 703,63

273 703,63

2 3

ENTRATE ASCRIVIBILI ALLA VENDITA DELLA SEDE ATTUALE DELL'EMCDDA

—

—

Titolo 2 — Totale

681 701,56

1 407,37

683 108,93

3

ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO

3 1

ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO

p.m.

p.m.

Titolo 3 — Totale

p.m.

p.m.

4

ALTRE ENTRATE

4 1

ENTRATA CON DESTINAZIONE SPECIFICA INTERNA

p.m.

901,40

901,40

4 2

INTERESSI GENERATI DA FONDI VERSATI ALL’EMCDDA

p.m.

p.m.

4 3

ENTRATE VARIE

—

—

Titolo 4 — Totale

p.m.

901,40

901,40

TOTALE GENERALE

17 165 715,56

1 002 308,77

18 168 024,33

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2019 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SPESE CONCERNENTI IL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L'OSSERVATORIO |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 10 809 640,41 | | 10 809 640,41 |
| 1 2 | PENSIONI E INDENNITÀ UNA TANTUM | | | |
| | Titolo 1 — Totale | 10 809 640,41 | | 10 809 640,41 |
| 2 | SPESE PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO |
| 2 1 | ATTIVITÀ DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E LOGISTICO | 1 411 829,90 | | 1 411 829,90 |
| | Titolo 2 — Totale | 1 411 829,90 | | 1 411 829,90 |
| 3 | SPESE PER ATTIVITÀ OPERATIVE E PROGETTI |
| 3 1 | ATTIVITÀ DI DIVULGAZIONE E COMUNICAZIONE | 3 746 831,25 | 2 308,77 | 3 749 140,02 |
| | Titolo 3 — Totale | 3 746 831,25 | 2 308,77 | 3 749 140,02 |
| 4 | SPESE PER L'ATTUAZIONE DI PROGETTI SPECIFICI FINANZIATI MEDIANTE SPECIFICHE SOVVENZIONI COMUNITARIE |
| 4 1 | PROGETTI | 1 197 414 | 1 000 000 | 2 197 414 |
| | Titolo 4 — Totale | 1 197 414 | 1 000 000 | 2 197 414 |
| 5 | RISERVA | | | |
| | TOTALE GENERALE | 17 165 715,56 | 1 002 308,77 | 18 168 024,33 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2019

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

1

SPESE CONCERNENTI IL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L'OSSERVATORIO

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

10 809 640,41

10 809 640,41

1 2

PENSIONI E INDENNITÀ UNA TANTUM

Titolo 1 — Totale

10 809 640,41

10 809 640,41

2

SPESE PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO

2 1

ATTIVITÀ DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E LOGISTICO

1 411 829,90

1 411 829,90

Titolo 2 — Totale

1 411 829,90

1 411 829,90

3

SPESE PER ATTIVITÀ OPERATIVE E PROGETTI

3 1

ATTIVITÀ DI DIVULGAZIONE E COMUNICAZIONE

3 746 831,25

2 308,77

3 749 140,02

Titolo 3 — Totale

3 746 831,25

2 308,77

3 749 140,02

4

SPESE PER L'ATTUAZIONE DI PROGETTI SPECIFICI FINANZIATI MEDIANTE SPECIFICHE SOVVENZIONI COMUNITARIE

4 1

PROGETTI

1 197 414

1 000 000

2 197 414

Titolo 4 — Totale

1 197 414

1 000 000

2 197 414

5

RISERVA

TOTALE GENERALE

17 165 715,56

1 002 308,77

18 168 024,33

Tabella dell’organico

| Gruppo di funzioni e grado | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| 31.12.2018 | Posti autorizzati | Posti autorizzati |
| Permanenti | Temporanei | Permanenti | Temporanei | Permanenti | Temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| AD 12 | 3 | 5 | 4 | 11 | 4 | 10 |
| AD 11 | — | 6 | 1 | 11 | 1 | 11 |
| AD 10 | — | 2 | — | 13 | — | 12 |
| AD 9 | 2 | 10 | — | 6 | — | 7 |
| AD 8 | — | 7 | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 7 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 2 | — | — | — | — |
| Totale AD | 6 | 43 | 6 | 45 | 6 | 45 |
| AST 11 | — | 1 | 1 | — | 1 | 1 |
| AST 10 | — | — | — | 3 | — | 2 |
| AST 9 | — | 3 | 1 | 7 | 1 | 7 |
| AST 8 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 7 |
| AST 7 | 0 | 3 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 7 | — | — | — | — |
| AST 5 | 1 | 4 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 3 | 1 | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale AST | 3 | 21 | 4 | 21 | 4 | 21 |
| Totale | 9 | 64 | 10 | 66 | 10 | 66 |
| Totale generale | 73 | 76 | 76 |

Gruppo di funzioni e grado

2018

2019

31.12.2018

Posti autorizzati

Posti autorizzati

Permanenti

Temporanei

Permanenti

Temporanei

Permanenti

Temporanei

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

1

3

1

2

1

3

AD 12

3

5

4

11

4

10

AD 11

—

6

1

11

1

11

AD 10

—

2

—

13

—

12

AD 9

2

10

—

6

—

7

AD 8

—

7

—

—

—

—

AD 7

—

7

—

—

—

—

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

2

—

—

—

—

Totale AD

6

43

6

45

6

45

AST 11

—

1

1

—

1

1

AST 10

—

—

—

3

—

2

AST 9

—

3

1

7

1

7

AST 8

1

2

2

7

2

7

AST 7

0

3

—

4

—

4

AST 6

—

7

—

—

—

—

AST 5

1

4

—

—

—

—

AST 4

—

1

—

—

—

—

AST 3

1

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale AST

3

21

4

21

4

21

Totale

9

64

10

66

10

66

Totale generale

73

76

76

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 8 | 8 |
| FG III | 9 | 9 |
| FG II | 14 | 14 |
| FG I | 3 | 3 |
| Totale FG | 34 | 34 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 1 | 1 |
| Totale | 35 | 35 |

Posti da agente contrattuale

2018

2019

FG IV

8

8

FG III

9

9

FG II

14

14

FG I

3

3

Totale FG

34

34

Posti da esperto nazionale distaccato

1

1

Totale

35

35

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| 18.11.2019 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 391/6 |
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18.11.2019

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 391/6

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Stato delle entrate e delle spese del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie per l'esercizio 2019 — Bilancio rettificativo n. 1

(2019/C 391/02)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Bilancio 2019 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA |
| 2 0 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA | 57 833 000 | | 57 833 000 |
| | Titolo 2 — Totale | 57 833 000 | | 57 833 000 |
| 3 | SOVVENZIONI DELL’AREA ECONOMICA EUROPEA |
| 3 0 | SOVVENZIONI DELL’AREA ECONOMICA EUROPEA | 1 373 000 | | 1 373 000 |
| | Titolo 3 — Totale | 1 373 000 | | 1 373 000 |
| | TOTALE GENERALE | 59 206 000 | | 59 206 000 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2019

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

2

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

2 0

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

57 833 000

57 833 000

Titolo 2 — Totale

57 833 000

57 833 000

3

SOVVENZIONI DELL’AREA ECONOMICA EUROPEA

3 0

SOVVENZIONI DELL’AREA ECONOMICA EUROPEA

1 373 000

1 373 000

Titolo 3 — Totale

1 373 000

1 373 000

TOTALE GENERALE

59 206 000

59 206 000

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2019 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 29 314 000 | 453 211 | 29 767 211 |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 660 000 | –29 800 | 630 200 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 170 000 | | 170 000 |
| 1 5 | SCAMBI DI FUNZIONARI ED ESPERTI | 350 000 | –92 895 | 257 105 |
| 1 7 | SPESE DI RAPPRESENTANZA | 10 000 | –7 500 | 2 500 |
| 1 8 | ASSICURAZIONI E BILANCIO SOCIALE | 880 000 | 60 895 | 940 895 |
| | Titolo 1 — Totale | 31 384 000 | 383 911 | 31 767 911 |
| 2 | IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | INVESTIMENTI IMMOBILIARI, LOCAZIONE DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 3 913 000 | – 411 542 | 3 501 458 |
| 2 1 | INFORMATICA | 2 262 000 | 22 135 | 2 284 135 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 118 000 | 166 320 | 284 320 |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 240 000 | 30 825 | 270 825 |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI | 218 000 | –8 000 | 210 000 |
| 2 5 | RIUNIONI E CONSULENZA IN MATERIA DI GESTIONE | 611 000 | 169 485 | 780 485 |
| | Titolo 2 — Totale | 7 362 000 | –30 777 | 7 331 223 |
| 3 | SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | SPESE OPERATIVE | 20 460 000 | – 353 134 | 20 106 866 |
| | Titolo 3 — Totale | 20 460 000 | – 353 134 | 20 106 866 |
| | TOTALE GENERALE | 59 206 000 | | 59 206 000 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2019

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

29 314 000

453 211

29 767 211

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

660 000

–29 800

630 200

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

170 000

170 000

1 5

SCAMBI DI FUNZIONARI ED ESPERTI

350 000

–92 895

257 105

1 7

SPESE DI RAPPRESENTANZA

10 000

–7 500

2 500

1 8

ASSICURAZIONI E BILANCIO SOCIALE

880 000

60 895

940 895

Titolo 1 — Totale

31 384 000

383 911

31 767 911

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

INVESTIMENTI IMMOBILIARI, LOCAZIONE DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

3 913 000

– 411 542

3 501 458

2 1

INFORMATICA

2 262 000

22 135

2 284 135

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

118 000

166 320

284 320

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

240 000

30 825

270 825

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI

218 000

–8 000

210 000

2 5

RIUNIONI E CONSULENZA IN MATERIA DI GESTIONE

611 000

169 485

780 485

Titolo 2 — Totale

7 362 000

–30 777

7 331 223

3

SPESE OPERATIVE

3 0

SPESE OPERATIVE

20 460 000

– 353 134

20 106 866

Titolo 3 — Totale

20 460 000

– 353 134

20 106 866

TOTALE GENERALE

59 206 000

59 206 000

Tabella dell'organico

| Gruppo di funzioni e grado | Posti permanenti | Posti temporanei |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 2 | 4 | 6 |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 5 | 5 |
| AD 12 | — | — | — | 7 | 10 | 8 |
| AD 11 | — | — | — | 8 | 10 | 14 |
| AD 10 | — | — | — | 23 | 25 | 22 |
| AD 9 | — | — | — | 24 | 25 | 25 |
| AD 8 | — | — | — | 22 | 20 | 19 |
| AD 7 | — | — | — | 26 | 26 | 18 |
| AD 6 | — | — | — | 10 | — | 13 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Totale AD | — | — | — | 126 | 126 | 131 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AST 9 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 3 | 6 |
| AST 7 | — | — | — | 11 | 10 | 10 |
| AST 6 | — | — | — | 10 | 10 | 15 |
| AST 5 | — | — | — | 15 | 15 | 17 |
| AST 4 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AST 3 | — | — | — | 5 | 5 | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| Totale AST | — | — | — | 52 | 52 | 59 |
| Total AST/SC | — | — | — | 2 | 2 | 0 |
| Totale generale | — | — | — | 180 | 180 | 190 |

Gruppo di funzioni e grado

Posti permanenti

Posti temporanei

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

2

4

6

AD 13

—

—

—

3

5

5

AD 12

—

—

—

7

10

8

AD 11

—

—

—

8

10

14

AD 10

—

—

—

23

25

22

AD 9

—

—

—

24

25

25

AD 8

—

—

—

22

20

19

AD 7

—

—

—

26

26

18

AD 6

—

—

—

10

—

13

AD 5

—

—

—

—

—

—

Totale AD

—

—

—

126

126

131

AST 11

—

—

—

—

—

2

AST 10

—

—

—

1

2

2

AST 9

—

—

—

2

2

2

AST 8

—

—

—

3

3

6

AST 7

—

—

—

11

10

10

AST 6

—

—

—

10

10

15

AST 5

—

—

—

15

15

17

AST 4

—

—

—

5

5

5

AST 3

—

—

—

5

5

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

2

2

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

Totale AST

—

—

—

52

52

59

Total AST/SC

—

—

—

2

2

0

Totale generale

—

—

—

180

180

190

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 50 | 50 |
| FG III | 38 | 38 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 2 | 2 |
| Totale FG | 100 | 100 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 5 | 5 |
| Totale | 105 | 105 |

Posti da agente contrattuale

2019

2018

FG IV

50

50

FG III

38

38

FG II

10

10

FG I

2

2

Totale FG

100

100

Posti da esperto nazionale distaccato

5

5

Totale

105

105

---

| 18.11.2019 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 391/11 |
| --- | --- | --- | --- |

18.11.2019

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 391/11

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura per l'esercizio 2019 — Bilancio rettificativo n. 1

(2019/C 391/03)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Bilancio 2019 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA |
| 1 1 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA | 51 482 330 | – 173 396 | 51 308 934 |
| | Titolo 1 — Totale | 51 482 330 | – 173 396 | 51 308 934 |
| 2 | ENTRATE VARIE |
| 2 3 | RIMBORSO DI SPESE VARIE | p.m. | | p.m. |
| | Titolo 2 — Totale | p.m. | | p.m. |
| | TOTALE GENERALE | 51 482 330 | – 173 396 | 51 308 934 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2019

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

1

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

1 1

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

51 482 330

– 173 396

51 308 934

Titolo 1 — Totale

51 482 330

– 173 396

51 308 934

2

ENTRATE VARIE

2 3

RIMBORSO DI SPESE VARIE

p.m.

p.m.

Titolo 2 — Totale

p.m.

p.m.

TOTALE GENERALE

51 482 330

– 173 396

51 308 934

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2019 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | RETRIBUZIONI, INDENNITÀ E SPESE | 35 110 000 | – 918 396 | 34 191 604 |
| 1 2 | SVILUPPO PROFESSIONALE E SPESE SOCIALI | 1 860 000 | | 1 860 000 |
| | Titolo 1 — Totale | 36 970 000 | – 918 396 | 36 051 604 |
| 2 | IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 1 | SPESE PER GLI IMMOBILI | 4 950 000 | –30 000 | 4 920 000 |
| 2 2 | SPESE IN TIC | 2 900 000 | – 355 000 | 2 545 000 |
| 2 3 | BENI MOBILI E SPESE DI FUNZIONAMENTO CORRENTE | 411 000 | 5 000 | 416 000 |
| | Titolo 2 — Totale | 8 261 000 | – 380 000 | 7 881 000 |
| 3 | SPESE PER IL SOSTEGNO AL PROGRAMMA |
| 3 1 | SPESE PER LA GESTIONE DEL PROGRAMMA | 6 251 330 | 1 125 000 | 7 376 330 |
| | Titolo 3 — Totale | 6 251 330 | 1 125 000 | 7 376 330 |
| | TOTALE GENERALE | 51 482 330 | – 173 396 | 51 308 934 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2019

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

1

PERSONALE

1 1

RETRIBUZIONI, INDENNITÀ E SPESE

35 110 000

– 918 396

34 191 604

1 2

SVILUPPO PROFESSIONALE E SPESE SOCIALI

1 860 000

1 860 000

Titolo 1 — Totale

36 970 000

– 918 396

36 051 604

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 1

SPESE PER GLI IMMOBILI

4 950 000

–30 000

4 920 000

2 2

SPESE IN TIC

2 900 000

– 355 000

2 545 000

2 3

BENI MOBILI E SPESE DI FUNZIONAMENTO CORRENTE

411 000

5 000

416 000

Titolo 2 — Totale

8 261 000

– 380 000

7 881 000

3

SPESE PER IL SOSTEGNO AL PROGRAMMA

3 1

SPESE PER LA GESTIONE DEL PROGRAMMA

6 251 330

1 125 000

7 376 330

Titolo 3 — Totale

6 251 330

1 125 000

7 376 330

TOTALE GENERALE

51 482 330

– 173 396

51 308 934

Tabella dell’organico

| Gruppo di funzioni e grado | Posti permanenti | Posti temporanei |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 8 | 7 | 5 |
| AD 13 | — | — | — | 8 | 7 | 8 |
| AD 12 | — | — | — | 9 | 6 | 5 |
| AD 11 | — | — | — | 12 | 12 | 12 |
| AD 10 | — | — | — | 16 | 15 | 11 |
| AD 9 | — | — | — | 7 | 12 | 14 |
| AD 8 | — | — | — | 7 | 9 | 8 |
| AD 7 | — | — | — | 6 | 6 | 8 |
| AD 6 | — | — | — | 5 | 5 | 7 |
| AD 5 | — | — | — | 3 | 2 | 3 |
| Totale AD | — | — | — | 81 | 81 | 81 |
| AST 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AST 9 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 6 | — | — | — | 10 | 6 | 5 |
| AST 5 | — | — | — | 7 | 11 | 9 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 4 | 5 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale AST | — | — | — | 27 | 28 | 29 |
| Totale | — | — | — | 108 | 109 | 110 |

Gruppo di funzioni e grado

Posti permanenti

Posti temporanei

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

8

7

5

AD 13

—

—

—

8

7

8

AD 12

—

—

—

9

6

5

AD 11

—

—

—

12

12

12

AD 10

—

—

—

16

15

11

AD 9

—

—

—

7

12

14

AD 8

—

—

—

7

9

8

AD 7

—

—

—

6

6

8

AD 6

—

—

—

5

5

7

AD 5

—

—

—

3

2

3

Totale AD

—

—

—

81

81

81

AST 11

—

—

—

1

1

1

AST 10

—

—

—

1

2

2

AST 9

—

—

—

1

—

—

AST 8

—

—

—

2

1

1

AST 7

—

—

—

3

3

3

AST 6

—

—

—

10

6

5

AST 5

—

—

—

7

11

9

AST 4

—

—

—

2

4

5

AST 3

—

—

—

—

—

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale AST

—

—

—

27

28

29

Totale

—

—

—

108

109

110

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 109 | 108 | 105 |
| FG III + FG II + FG I | 239 | 245 | 251 |
| Totale FG | 348 | 353 | 356 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | — | — | — |
| Totale | 348 | 353 | 356 |

Posti da agente contrattuale

2019

2018

2017

FG IV

109

108

105

FG III + FG II + FG I

239

245

251

Totale FG

348

353

356

Posti da esperto nazionale distaccato

—

—

—

Totale

348

353

356

---

| 18.11.2019 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 391/16 |
| --- | --- | --- | --- |

18.11.2019

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 391/16

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l'agricoltura e la sicurezza alimentare per l'esercizio 2019 — Bilancio rettificativo n. 1

(2019/C 391/04)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Bilancio 2019 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA |
| 1 0 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA | 11 070 000 | | 11 070 000 |
| | Titolo 1 — Totale | 11 070 000 | | 11 070 000 |
| 2 | PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI |
| 2 0 | PARTECIPAZIONE DEI PAESI DELL’EFTA ALLE ATTIVITÀ DELL’AGENZIA ESECUTIVA | | 150 130 | 150 130 |
| | Titolo 2 — Totale | | 150 130 | 150 130 |
| | TOTALE GENERALE | 11 070 000 | 150 130 | 11 220 130 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2019

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

1

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

1 0

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

11 070 000

11 070 000

Titolo 1 — Totale

11 070 000

11 070 000

2

PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI

2 0

PARTECIPAZIONE DEI PAESI DELL’EFTA ALLE ATTIVITÀ DELL’AGENZIA ESECUTIVA

150 130

150 130

Titolo 2 — Totale

150 130

150 130

TOTALE GENERALE

11 070 000

150 130

11 220 130

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2019 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | RETRIBUZIONI, INDENNITÀ E SPESE | 6 952 218 | – 247 000 | 6 705 218 |
| 1 2 | SVILUPPO PROFESSIONALE E SPESE SOCIALI | 272 100 | 31 000 | 303 100 |
| | Titolo 1 — Totale | 7 224 318 | – 216 000 | 7 008 318 |
| 2 | INFRASTRUTTURE E SPESE OPERATIVE |
| 2 1 | SPESE PER GLI IMMOBILI | 1 040 300 | | 1 040 300 |
| 2 2 | SPESE IN TIC | 225 000 | | 225 000 |
| 2 3 | BENI MOBILI E SPESE DI FUNZIONAMENTO CORRENTE | 131 500 | | 131 500 |
| | Titolo 2 — Totale | 1 396 800 | | 1 396 800 |
| 3 | SPESE PER IL SOSTEGNO AL PROGRAMMA |
| 3 1 | SPESE PER LA GESTIONE DEL PROGRAMMA | 2 599 012 | 216 000 | 2 815 012 |
| | Titolo 3 — Totale | 2 599 012 | 216 000 | 2 815 012 |
| | TOTALE GENERALE | 11 220 130 | | 11 220 130 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2019

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

1

PERSONALE

1 1

RETRIBUZIONI, INDENNITÀ E SPESE

6 952 218

– 247 000

6 705 218

1 2

SVILUPPO PROFESSIONALE E SPESE SOCIALI

272 100

31 000

303 100

Titolo 1 — Totale

7 224 318

– 216 000

7 008 318

2

INFRASTRUTTURE E SPESE OPERATIVE

2 1

SPESE PER GLI IMMOBILI

1 040 300

1 040 300

2 2

SPESE IN TIC

225 000

225 000

2 3

BENI MOBILI E SPESE DI FUNZIONAMENTO CORRENTE

131 500

131 500

Titolo 2 — Totale

1 396 800

1 396 800

3

SPESE PER IL SOSTEGNO AL PROGRAMMA

3 1

SPESE PER LA GESTIONE DEL PROGRAMMA

2 599 012

216 000

2 815 012

Titolo 3 — Totale

2 599 012

216 000

2 815 012

TOTALE GENERALE

11 220 130

11 220 130

Tabella dell’organico

| Gruppo di funzioni e grado | Posti permanenti | Posti temporanei |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | __ | — | 2 | 1 |
| AD 13 | — | — | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | 2 | 4 |
| AD 11 | — | — | 0 | 1 |
| AD 10 | — | — | 1 | — |
| AD 9 | — | — | 2 | 1 |
| AD 8 | — | — | 1 | — |
| AD 7 | — | — | 2 | 3 |
| AD 6 | — | — | 2 | 2 |
| AD 5 | — | — | 5 | 3 |
| Totale A* | — | — | 18 | 16 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | 1 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Totale AST | — | — | 2 | 2 |
| Totale | — | — | 20 | 18 |

Gruppo di funzioni e grado

Posti permanenti

Posti temporanei

2019

2018

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

__

—

2

1

AD 13

—

—

1

1

AD 12

—

—

2

4

AD 11

—

—

0

1

AD 10

—

—

1

—

AD 9

—

—

2

1

AD 8

—

—

1

—

AD 7

—

—

2

3

AD 6

—

—

2

2

AD 5

—

—

5

3

Totale A*

—

—

18

16

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

1

1

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

1

1

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Totale AST

—

—

2

2

Totale

—

—

20

18

---

| 18.11.2019 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 391/20 |
| --- | --- | --- | --- |

18.11.2019

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 391/20

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva per l’innovazione e le reti per l’esercizio 2019 — Bilancio rettificativo n. 1

(2019/C 391/05)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Bilancio 2019 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRIBUTO DELLA COMUNITÀ EUROPEA |
| 1 0 | CONTRIBUTO DELLA COMUNITÀ EUROPEA | 28 470 293 | | 28 470 293 |
| | Titolo 1 — Totale | 28 470 293 | | 28 470 293 |
| 2 | PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI |
| 2 0 | PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI | 351 207 | 62 500 | 413 707 |
| | Titolo 2 — Totale | 351 207 | 62 500 | 413 707 |
| | TOTALE GENERALE | 28 821 500 | 62 500 | 28 884 000 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2019

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

1

CONTRIBUTO DELLA COMUNITÀ EUROPEA

1 0

CONTRIBUTO DELLA COMUNITÀ EUROPEA

28 470 293

28 470 293

Titolo 1 — Totale

28 470 293

28 470 293

2

PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI

2 0

PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI

351 207

62 500

413 707

Titolo 2 — Totale

351 207

62 500

413 707

TOTALE GENERALE

28 821 500

62 500

28 884 000

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2019 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SPESE PER IL PERSONALE |
| 1 1 | RETRIBUZIONI, INDENNITÀ E CANONI | 21 771 500 | 62 500 | 21 834 000 |
| 1 2 | SPESE DI TIPO SOCIALE, MEDICO E PER FORMAZIONE | 1 452 000 | | 1 452 000 |
| | Titolo 1 — Totale | 23 223 500 | 62 500 | 23 286 000 |
| 2 | SPESE PER INFRASTRUTTURE E SPESE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 1 | SPESE PER GLI IMMOBILI | 3 139 000 | | 3 139 000 |
| 2 2 | TIC | 903 000 | | 903 000 |
| 2 3 | BENI MOBILI E SPESE DI FUNZIONAMENTO CORRENTE | 173 000 | | 173 000 |
| | Titolo 2 — Totale | 4 215 000 | | 4 215 000 |
| 3 | SPESE PER IL SOSTEGNO AL PROGRAMMA |
| 3 1 | SPESE PER IL SOSTEGNO AL PROGRAMMA | 1 383 000 | | 1 383 000 |
| | Titolo 3 — Totale | 1 383 000 | | 1 383 000 |
| | TOTALE GENERALE | 28 821 500 | 62 500 | 28 884 000 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2019

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

1

SPESE PER IL PERSONALE

1 1

RETRIBUZIONI, INDENNITÀ E CANONI

21 771 500

62 500

21 834 000

1 2

SPESE DI TIPO SOCIALE, MEDICO E PER FORMAZIONE

1 452 000

1 452 000

Titolo 1 — Totale

23 223 500

62 500

23 286 000

2

SPESE PER INFRASTRUTTURE E SPESE DI FUNZIONAMENTO

2 1

SPESE PER GLI IMMOBILI

3 139 000

3 139 000

2 2

TIC

903 000

903 000

2 3

BENI MOBILI E SPESE DI FUNZIONAMENTO CORRENTE

173 000

173 000

Titolo 2 — Totale

4 215 000

4 215 000

3

SPESE PER IL SOSTEGNO AL PROGRAMMA

3 1

SPESE PER IL SOSTEGNO AL PROGRAMMA

1 383 000

1 383 000

Titolo 3 — Totale

1 383 000

1 383 000

TOTALE GENERALE

28 821 500

62 500

28 884 000

Tabella dell’organico

| Gruppo di funzione e grado | Posti permanenti | Posti temporanei |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 7 | 7 |
| AD 13 | — | — | 9 | 9 |
| AD 12 | — | — | 5 | 5 |
| AD 11 | — | — | 5 | 5 |
| AD 10 | — | — | 5 | 5 |
| AD 9 | — | — | 7 | 7 |
| AD 8 | — | — | 10 | 10 |
| AD 7 | — | — | 10 | 10 |
| AD 6 | — | — | 2 | 2 |
| AD 5 | — | — | 1 | 2 |
| Totale AD | — | — | 61 | 62 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | 2 | 1 |
| AST 5 | — | — | 3 | 2 |
| AST 4 | — | — | 3 | 4 |
| AST 3 | — | — | 1 | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Totale AST | — | — | 10 | 10 |
| Totale | — | — | 71 | 72 |

Gruppo di funzione e grado

Posti permanenti

Posti temporanei

2019

2018

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

7

7

AD 13

—

—

9

9

AD 12

—

—

5

5

AD 11

—

—

5

5

AD 10

—

—

5

5

AD 9

—

—

7

7

AD 8

—

—

10

10

AD 7

—

—

10

10

AD 6

—

—

2

2

AD 5

—

—

1

2

Totale AD

—

—

61

62

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

1

AST 6

—

—

2

1

AST 5

—

—

3

2

AST 4

—

—

3

4

AST 3

—

—

1

2

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Totale AST

—

—

10

10

Totale

—

—

71

72

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno)

| Posti da agente contrattuale | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 127 | 120 |
| FG III | 72 | 69 |
| FG II | 32 | 32 |
| FG I | — | — |
| Totale FG | 231 | 221 |

Posti da agente contrattuale

2019

2018

FG IV

127

120

FG III

72

69

FG II

32

32

FG I

—

—

Totale FG

231

221

---

| 18.11.2019 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 391/25 |
| --- | --- | --- | --- |

18.11.2019

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 391/25

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca per l'esercizio 2019 — Bilancio rettificativo n. 1 (1)

(2019/C 391/06)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Bilancio 2019 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA |
| 9 2 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA | 51 327 500 | 190 340 | 51 517 840 |
| 9 9 | ENTRATE VARIE | p.m. | | p.m. |
| | Titolo 9 — Totale | 51 327 500 | 190 340 | 51 517 840 |
| | TOTALE GENERALE | 51 327 500 | 190 340 | 51 517 840 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2019

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

9

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

9 2

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

51 327 500

190 340

51 517 840

9 9

ENTRATE VARIE

p.m.

p.m.

Titolo 9 — Totale

51 327 500

190 340

51 517 840

TOTALE GENERALE

51 327 500

190 340

51 517 840

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2019 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | RETRIBUZIONI, INDENNITÀ E CANONI | 38 500 000 | –37 000 | 38 463 000 |
| 1 2 | SPESE PER SVILUPPO PROFESSIONALE E SPESE SOCIALI | 1 948 550 | 351 300 | 2 299 850 |
| | Titolo 1 — Totale | 40 448 550 | 314 300 | 40 762 850 |
| 2 | SPESE PER INFRASTRUTTURE E SPESE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 1 | SPESE PER GLI IMMOBILI | 5 808 270 | 45 970 | 5 854 240 |
| 2 2 | TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE (TIC) | 2 101 680 | – 251 680 | 1 850 000 |
| 2 3 | BENI MOBILI E SPESE DI FUNZIONAMENTO CORRENTE | 265 800 | 73 550 | 339 350 |
| | Titolo 2 — Totale | 8 175 750 | – 132 160 | 8 043 590 |
| 3 | SPESE PER IL SOSTEGNO AL PROGRAMMA |
| 3 1 | SPESE PER LA GESTIONE DEL PROGRAMMA | 2 703 200 | 8 200 | 2 711 400 |
| | Titolo 3 — Totale | 2 703 200 | 8 200 | 2 711 400 |
| | TOTALE GENERALE | 51 327 500 | 190 340 | 51 517 840 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2019

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

1

PERSONALE

1 1

RETRIBUZIONI, INDENNITÀ E CANONI

38 500 000

–37 000

38 463 000

1 2

SPESE PER SVILUPPO PROFESSIONALE E SPESE SOCIALI

1 948 550

351 300

2 299 850

Titolo 1 — Totale

40 448 550

314 300

40 762 850

2

SPESE PER INFRASTRUTTURE E SPESE DI FUNZIONAMENTO

2 1

SPESE PER GLI IMMOBILI

5 808 270

45 970

5 854 240

2 2

TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE (TIC)

2 101 680

– 251 680

1 850 000

2 3

BENI MOBILI E SPESE DI FUNZIONAMENTO CORRENTE

265 800

73 550

339 350

Titolo 2 — Totale

8 175 750

– 132 160

8 043 590

3

SPESE PER IL SOSTEGNO AL PROGRAMMA

3 1

SPESE PER LA GESTIONE DEL PROGRAMMA

2 703 200

8 200

2 711 400

Titolo 3 — Totale

2 703 200

8 200

2 711 400

TOTALE GENERALE

51 327 500

190 340

51 517 840

Tabella dell’organico

| Gruppo di funzione e grado | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | _ |
| AD 14 | — | 10 | — | 5 |
| AD 13 | — | 5 | — | 9 |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | 1 | — | 1 |
| AD 10 | — | 13 | — | 19 |
| AD 9 | — | 58 | — | 40 |
| AD 8 | — | 9 | — | 16 |
| AD 7 | — | 17 | — | 11 |
| AD 6 | — | 10 | — | 15 |
| AD 5 | — | 1 | — | 1 |
| Totale gruppo di funzioni AD | — | 127 | — | 120 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Totale gruppo di funzioni AST | — | — | — | — |
| Totale personale | — | 127 | — | 120 |

Gruppo di funzione e grado

2019

2018

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

_

AD 14

—

10

—

5

AD 13

—

5

—

9

AD 12

—

3

—

3

AD 11

—

1

—

1

AD 10

—

13

—

19

AD 9

—

58

—

40

AD 8

—

9

—

16

AD 7

—

17

—

11

AD 6

—

10

—

15

AD 5

—

1

—

1

Totale gruppo di funzioni AD

—

127

—

120

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Totale gruppo di funzioni AST

—

—

—

—

Totale personale

—

127

—

120

---

(1)  Il bilancio dettagliato è disponibile sul sito web dell’ERCEA http://erc.europa.eu/

---

| 18.11.2019 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 391/29 |
| --- | --- | --- | --- |

18.11.2019

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 391/29

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) per l’esercizio 2019 — Bilancio rettificativo n. 1

(2019/C 391/07)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Bilancio 2019 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRIBUTO DELLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA |
| 1 0 | CONTRIBUTO DELLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA | 17 052 631 | 2 060,61 | 17 054 691,61 |
| | Titolo 1 — Totale | 17 052 631 | 2 060,61 | 17 054 691,61 |
| 2 | CONTRIBUTO DELL’UNIONE EUROPEA |
| 2 0 | CONTRIBUTO DELL’UNIONE EUROPEA | 12 443 336 | –2 360 000 | 10 083 336 |
| | Titolo 2 — Totale | 12 443 336 | –2 360 000 | 10 083 336 |
| 9 | ENTRATE VARIE |
| 9 0 | ENTRATE VARIE | | | |
| | Titolo 9 — Totale | | | |
| | TOTALE GENERALE | 29 495 967 | –2 357 939,39 | 27 138 027,61 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2019

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

1

CONTRIBUTO DELLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA

1 0

CONTRIBUTO DELLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA

17 052 631

2 060,61

17 054 691,61

Titolo 1 — Totale

17 052 631

2 060,61

17 054 691,61

2

CONTRIBUTO DELL’UNIONE EUROPEA

2 0

CONTRIBUTO DELL’UNIONE EUROPEA

12 443 336

–2 360 000

10 083 336

Titolo 2 — Totale

12 443 336

–2 360 000

10 083 336

9

ENTRATE VARIE

9 0

ENTRATE VARIE

Titolo 9 — Totale

TOTALE GENERALE

29 495 967

–2 357 939,39

27 138 027,61

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2019 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SPESE PER IL PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 18 519 200 | – 910 685,84 | 17 608 514,16 |
| 1 3 | SPESE DI MISSIONE, DI TRASFERTA E ALTRE SPESE ACCESSORIE | 125 000 | | 125 000 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 240 000 | –18 050 | 221 950 |
| 1 6 | FORMAZIONE | 225 000 | –13 370 | 211 630 |
| 1 7 | SPESE DI RAPPRESENTANZA, PER RICEVIMENTI E ALTRI EVENTI | 6 000 | | 6 000 |
| | Titolo 1 — Totale | 19 115 200 | – 942 105,84 | 18 173 094,16 |
| 2 | SPESE DI INFRASTRUTTURA E DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 2 630 000 | – 165 261,26 | 2 464 738,74 |
| 2 1 | TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE | 395 000 | –70 329,60 | 324 670,40 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 94 000 | –7 000 | 87 000 |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 165 000 | –1 684 | 163 316 |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONE | 219 000 | –16 732,50 | 202 267,50 |
| 2 5 | INFORMAZIONE E PUBBLICAZIONE | 35 000 | –2 856 | 32 144 |
| 2 6 | SPESE PER RIUNIONI | 30 000 | –6 000 | 24 000 |
| | Titolo 2 — Totale | 3 568 000 | – 269 863,36 | 3 298 136,64 |
| 3 | SPESE OPERATIVE |
| 3 1 | CULTURA COMUNE DI SUPERVISIONE E RELAZIONI INTERNAZIONALI | 190 000 | –12 000 | 178 000 |
| 3 2 | GESTIONE DI INFORMAZIONI E DI DATI OPERATIVI | 5 147 767 | –1 098 666,19 | 4 049 100,81 |
| 3 3 | SPESE OPERATIVE GENERALI | 1 475 000 | –35 304 | 1 439 696 |
| | Titolo 3 — Totale | 6 812 767 | –1 145 970,19 | 5 666 796,81 |
| 9 | VOCI AL DI FUORI DELLE LINEE DI BILANCIO PREVISTE |
| 9 0 | VOCI AL DI FUORI DELLE LINEE DI BILANCIO PREVISTE | | | |
| | Titolo 9 — Totale | | | |
| | TOTALE GENERALE | 29 495 967 | –2 357 939,39 | 27 138 027,61 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2019

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

1

SPESE PER IL PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

18 519 200

– 910 685,84

17 608 514,16

1 3

SPESE DI MISSIONE, DI TRASFERTA E ALTRE SPESE ACCESSORIE

125 000

125 000

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

240 000

–18 050

221 950

1 6

FORMAZIONE

225 000

–13 370

211 630

1 7

SPESE DI RAPPRESENTANZA, PER RICEVIMENTI E ALTRI EVENTI

6 000

6 000

Titolo 1 — Totale

19 115 200

– 942 105,84

18 173 094,16

2

SPESE DI INFRASTRUTTURA E DI FUNZIONAMENTO

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

2 630 000

– 165 261,26

2 464 738,74

2 1

TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

395 000

–70 329,60

324 670,40

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

94 000

–7 000

87 000

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

165 000

–1 684

163 316

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONE

219 000

–16 732,50

202 267,50

2 5

INFORMAZIONE E PUBBLICAZIONE

35 000

–2 856

32 144

2 6

SPESE PER RIUNIONI

30 000

–6 000

24 000

Titolo 2 — Totale

3 568 000

– 269 863,36

3 298 136,64

3

SPESE OPERATIVE

3 1

CULTURA COMUNE DI SUPERVISIONE E RELAZIONI INTERNAZIONALI

190 000

–12 000

178 000

3 2

GESTIONE DI INFORMAZIONI E DI DATI OPERATIVI

5 147 767

–1 098 666,19

4 049 100,81

3 3

SPESE OPERATIVE GENERALI

1 475 000

–35 304

1 439 696

Titolo 3 — Totale

6 812 767

–1 145 970,19

5 666 796,81

9

VOCI AL DI FUORI DELLE LINEE DI BILANCIO PREVISTE

9 0

VOCI AL DI FUORI DELLE LINEE DI BILANCIO PREVISTE

Titolo 9 — Totale

TOTALE GENERALE

29 495 967

–2 357 939,39

27 138 027,61

Tabella dell’organico

| Gruppo di funzione e grado | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 5 | — | 4 | — | 3 |
| AD 12 | — | 11 | — | 11 | — | 8 |
| AD 11 | — | 14 | — | 14 | — | 10 |
| AD 10 | — | 14 | — | 13 | — | 10 |
| AD 9 | — | 19 | — | 15 | — | 12 |
| AD 8 | — | 12 | — | 14 | — | 12 |
| AD 7 | — | 14 | — | 11 | — | 12 |
| AD 6 | — | 7 | — | 9 | — | 11 |
| AD 5 | — | 0 | — | 2 | — | 4 |
| Totale AD | — | 100 | — | 96 | — | 85 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 3 | — | 3 | — | 2 |
| AST 7 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 5 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 4 | — | 1 | — | 2 | — | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 0 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale AST | — | 15 | — | 16 | — | 16 |
| Totale | — | 115 | — | 112 | — | 101 |
| Totale generale | 115 | 112 | 101 |

Gruppo di funzione e grado

2019

2018

2017

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

1

—

1

—

1

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

1

—

1

AD 13

—

5

—

4

—

3

AD 12

—

11

—

11

—

8

AD 11

—

14

—

14

—

10

AD 10

—

14

—

13

—

10

AD 9

—

19

—

15

—

12

AD 8

—

12

—

14

—

12

AD 7

—

14

—

11

—

12

AD 6

—

7

—

9

—

11

AD 5

—

0

—

2

—

4

Totale AD

—

100

—

96

—

85

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

—

1

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

3

—

3

—

2

AST 7

—

3

—

3

—

3

AST 6

—

3

—

3

—

3

AST 5

—

3

—

3

—

3

AST 4

—

1

—

2

—

2

AST 3

—

—

—

0

—

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale AST

—

15

—

16

—

16

Totale

—

115

—

112

—

101

Totale generale

115

112

101

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 18 | 11 |
| FG III | 16 | 16 |
| FG II | 1 | 8 |
| FG I | — | — |
| Totale FG | 35 | 35 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 25 | 25 |
| Totale | 60 | 60 |

Posti da agente contrattuale

2019

2018

FG IV

18

11

FG III

16

16

FG II

1

8

FG I

—

—

Totale FG

35

35

Posti da esperto nazionale distaccato

25

25

Totale

60

60

---

| 18.11.2019 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 391/34 |
| --- | --- | --- | --- |

18.11.2019

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 391/34

---

Stato delle entrate e delle spese dell’impresa comune Fusion for Energy per l’esercizio finanziario 2019 — Bilancio rettificativo n. 1

(2019/C 391/08)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Bilancio 2019 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Commitments | Payments | Commitments | Payments | Commitments | Payments |
| 1 | PARTECIPAZIONE DELL’UNIONE EUROPEA |
| 1 1 | CONTRIBUTO DELL’EURATOM ALLE SPESE OPERATIVE |
| 1 1 0 | CONTRIBUTO DELL’EURATOM ALLE SPESE OPERATIVE | 348 608 200,00 | 564 000 568,00 | 2 550 000,00 | -3 500 000,00 | 351 158 200,00 | 560 500 568,00 |
| 1 1 1 | RECUPERO DELLE SPESE OPERATIVE DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI | 140 019 168,00 | 16 273 060,23 | | | 140 019 168,00 | 16 273 060,23 |
| | CAPITOLO 1 1 — TOTALE | 488 627 368,00 | 580 273 628,23 | 2 550 000,00 | -3 500 000 ,00 | 491 177 368,00 | 576 773 628,23 |
| 1 2 | CONTRIBUTO DELL’EURATOM ALLE SPESE AMMINISTRATIVE |
| 1 2 0 | CONTRIBUTO DELL’EURATOM ALLE SPESE AMMINISTRATIVE | 49 517 000,00 | 49 517 000,00 | | | 49 517 000,00 | 49 517 000,00 |
| 1 2 1 | RECUPERO DELLE SPESE AMMINISTRATIVE DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI | 963 132,40 | 963 132,40 | | | 963 132,40 | 963 132,40 |
| | CAPITOLO 1 2 — TOTALE | 50 480 132,40 | 50 480 132,40 | | | 50 480 132,40 | 50 480 132,40 |
| | Titolo 1 — Totale | 539 107 500,40 | 630 753 760,63 | 2 550 000,00 | -3 500 000,00 | 541 657 500,40 | 627 253 760,63 |
| 2 | ANNUAL MEMBERSHIP CONTRIBUTIONS |
| 2 1 | ANNUAL MEMBERSHIP CONTRIBUTIONS | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | | | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 |
| | Titolo 2 — Totale | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | | | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 |
| 3 | ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA DERIVANTI DAL CONTRIBUTO DELLO STATO OSPITANTE ITER |
| 3 1 | CONTRIBUTO DELLO STATO OSPITANTE ITER | 130 000 000,00 | 145 000 000,00 | | | 130 000 000,00 | 145 000 000,00 |
| | Titolo 3 — Totale | 130 000 000,00 | 145 000 000,00 | | | 130 000 000,00 | 145 000 000,00 |
| 4 | ENTRATE VARIE |
| 4 1 | ENTRATE VARIE | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titolo 4 — Totale | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 | ALTRE ENTRATE DESTINATE A UNA SPECIFICA VOCE DI SPESA |
| 5 1 | ALTRE ENTRATE | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 2 | ENTRATE DAL FONDO DI RISERVA IO | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titolo 5 — Totale | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | TOTALE GENERALE | 674 707 500,40 | 781 353 760,63 | 2 550 000,00 | -3 500 000,00 | 677 257 500,40 | 777 853 760,63 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2019

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

Commitments

Payments

Commitments

Payments

Commitments

Payments

1

PARTECIPAZIONE DELL’UNIONE EUROPEA

1 1

CONTRIBUTO DELL’EURATOM ALLE SPESE OPERATIVE

1 1 0

CONTRIBUTO DELL’EURATOM ALLE SPESE OPERATIVE

348 608 200,00

564 000 568,00

2 550 000,00

-3 500 000,00

351 158 200,00

560 500 568,00

1 1 1

RECUPERO DELLE SPESE OPERATIVE DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

140 019 168,00

16 273 060,23

140 019 168,00

16 273 060,23

CAPITOLO 1 1 — TOTALE

488 627 368,00

580 273 628,23

2 550 000,00

-3 500 000 ,00

491 177 368,00

576 773 628,23

1 2

CONTRIBUTO DELL’EURATOM ALLE SPESE AMMINISTRATIVE

1 2 0

CONTRIBUTO DELL’EURATOM ALLE SPESE AMMINISTRATIVE

49 517 000,00

49 517 000,00

49 517 000,00

49 517 000,00

1 2 1

RECUPERO DELLE SPESE AMMINISTRATIVE DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

963 132,40

963 132,40

963 132,40

963 132,40

CAPITOLO 1 2 — TOTALE

50 480 132,40

50 480 132,40

50 480 132,40

50 480 132,40

Titolo 1 — Totale

539 107 500,40

630 753 760,63

2 550 000,00

-3 500 000,00

541 657 500,40

627 253 760,63

2

ANNUAL MEMBERSHIP CONTRIBUTIONS

2 1

ANNUAL MEMBERSHIP CONTRIBUTIONS

5 600 000,00

5 600 000,00

5 600 000,00

5 600 000,00

Titolo 2 — Totale

5 600 000,00

5 600 000,00

5 600 000,00

5 600 000,00

3

ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA DERIVANTI DAL CONTRIBUTO DELLO STATO OSPITANTE ITER

3 1

CONTRIBUTO DELLO STATO OSPITANTE ITER

130 000 000,00

145 000 000,00

130 000 000,00

145 000 000,00

Titolo 3 — Totale

130 000 000,00

145 000 000,00

130 000 000,00

145 000 000,00

4

ENTRATE VARIE

4 1

ENTRATE VARIE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titolo 4 — Totale

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5

ALTRE ENTRATE DESTINATE A UNA SPECIFICA VOCE DI SPESA

5 1

ALTRE ENTRATE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 2

ENTRATE DAL FONDO DI RISERVA IO

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titolo 5 — Totale

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

TOTALE GENERALE

674 707 500,40

781 353 760,63

2 550 000,00

-3 500 000,00

677 257 500,40

777 853 760,63

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2019 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 | SPESE PER IL PERSONALE |
| 1 1 | SPESE PER IL PERSONALE NELLA TABELLA DELL’ORGANICO | 32 952 832,40 | 32 952 832,40 | | | 32 952 832,40 | 32 952 832,40 |
| 1 2 | EXTERNAL STAFF EXPENDITURE (CONTRACT AGENTS, INTERIM STAFF AND NATIONAL EXPERTS) | 11 022 500 | 11 022 500 | | | 11 022 500 | 11 022 500 |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 450 000 | 450 000 | | | 450 000 | 450 000 |
| 1 4 | SPESE VARIE PER ASSUNZIONE E TRASFERIMENTO DI PERSONALE | 853 000 | 853 000 | | | 853 000 | 853 000 |
| 1 5 | RAPPRESENTANZA | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| 1 6 | FORMAZIONE | 663 000 | 663 000 | | | 663 000 | 663 000 |
| 1 7 | ALTRE SPESE PER LA GESTIONE DEL PERSONALE | 2 422 000 | 2 422 000 | | | 2 422 000 | 2 422 000 |
| 1 8 | TIROCINI | 151 000 | 151 000 | | | 151 000 | 151 000 |
| | Titolo 1 — Totale | 48 524 332,40 | 48 524 332,40 | | | 48 524 332,40 | 48 524 332,40 |
| 2 | IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 1 | IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 1 428 000 | 1 428 000 | | | 1 428 000 | 1 428 000 |
| 2 2 | TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE | 3 570 400 | 3 570 400 | | | 3 570 400 | 3 570 400 |
| 2 3 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 261 000 | 261 000 | | | 261 000 | 261 000 |
| 2 4 | EVENTI E COMUNICAZIONE | 306 000 | 306 000 | | | 306 000 | 306 000 |
| 2 5 | SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI | 1 244 000 | 1 244 000 | | | 1 244 000 | 1 244 000 |
| 2 6 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONE | 391 000 | 391 000 | | | 391 000 | 391 000 |
| 2 7 | SPESE PER RIUNIONI UFFICIALI E DI ALTRO GENERE | 355 400 | 355 400 | | | 355 400 | 355 400 |
| 2 8 | STANZIAMENTO PROVENIENTE DA TERZI RELATIVO ALLA SPESA PER LA RISTRUTTURAZIONE DELL’EDIFICIO | p.m. | p.m. | | | | |
| | Titolo 2 — Totale | 7 555 800 | 7 555 800 | | | 7 555 800 | 7 555 800 |
| 3 | SPESE OPERATIVE |
| 3 1 | COSTRUZIONE DI ITER COMPRESA LA PREPARAZIONE DEL SITO DI ITER | 468 541 368 | 563 673 628,23 | –4 364 000 | –3 500 000 | 464 177 368 | 560 173 628,23 |
| 3 2 | TECNOLOGIA PER ITER | 3 304 000 | 4 200 000 | – 804 000 | | 2 500 000 | 4 200 000 |
| 3 3 | TECNOLOGIA PER L’APPROCCIO ALLARGATO E DEMO | 11 800 000 | 7 400 000 | –1 300 000 | | 10 500 000 | 7 400 000 |
| 3 4 | ALTRE SPESE | 4 982 000 | 5 000 000 | 9 018 000 | | 14 000 000 | 5 000 000 |
| 3 5 | COSTRUZIONE DI ITER – STANZIAMENTO PROVENIENTE DAL CONTRIBUTO DELLO STATO OSPITANTE ITER | 130 000 000 | 145 000 000 | | | 130 000 000 | 145 000 000 |
| 3 6 | STANZIAMENTO PROVENIENTE DA TERZI PER UNA SPECIFICA VOCE DI SPESA | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titolo 3 — Totale | 618 627 368 | 725 273 628,23 | 2 550 000 | –3 500 000 | 621 177 368 | 721 773 628,23 |
| | TOTALE GENERALE | 674 707 500,40 | 781 353 760,63 | 2 550 000 | –3 500 000 | 677 257 500,40 | 777 853 760,63 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2019

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

SPESE PER IL PERSONALE

1 1

SPESE PER IL PERSONALE NELLA TABELLA DELL’ORGANICO

32 952 832,40

32 952 832,40

32 952 832,40

32 952 832,40

1 2

EXTERNAL STAFF EXPENDITURE (CONTRACT AGENTS, INTERIM STAFF AND NATIONAL EXPERTS)

11 022 500

11 022 500

11 022 500

11 022 500

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

450 000

450 000

450 000

450 000

1 4

SPESE VARIE PER ASSUNZIONE E TRASFERIMENTO DI PERSONALE

853 000

853 000

853 000

853 000

1 5

RAPPRESENTANZA

10 000

10 000

10 000

10 000

1 6

FORMAZIONE

663 000

663 000

663 000

663 000

1 7

ALTRE SPESE PER LA GESTIONE DEL PERSONALE

2 422 000

2 422 000

2 422 000

2 422 000

1 8

TIROCINI

151 000

151 000

151 000

151 000

Titolo 1 — Totale

48 524 332,40

48 524 332,40

48 524 332,40

48 524 332,40

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 1

IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

1 428 000

1 428 000

1 428 000

1 428 000

2 2

TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

3 570 400

3 570 400

3 570 400

3 570 400

2 3

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

261 000

261 000

261 000

261 000

2 4

EVENTI E COMUNICAZIONE

306 000

306 000

306 000

306 000

2 5

SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI

1 244 000

1 244 000

1 244 000

1 244 000

2 6

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONE

391 000

391 000

391 000

391 000

2 7

SPESE PER RIUNIONI UFFICIALI E DI ALTRO GENERE

355 400

355 400

355 400

355 400

2 8

STANZIAMENTO PROVENIENTE DA TERZI RELATIVO ALLA SPESA PER LA RISTRUTTURAZIONE DELL’EDIFICIO

p.m.

p.m.

Titolo 2 — Totale

7 555 800

7 555 800

7 555 800

7 555 800

3

SPESE OPERATIVE

3 1

COSTRUZIONE DI ITER COMPRESA LA PREPARAZIONE DEL SITO DI ITER

468 541 368

563 673 628,23

–4 364 000

–3 500 000

464 177 368

560 173 628,23

3 2

TECNOLOGIA PER ITER

3 304 000

4 200 000

– 804 000

2 500 000

4 200 000

3 3

TECNOLOGIA PER L’APPROCCIO ALLARGATO E DEMO

11 800 000

7 400 000

–1 300 000

10 500 000

7 400 000

3 4

ALTRE SPESE

4 982 000

5 000 000

9 018 000

14 000 000

5 000 000

3 5

COSTRUZIONE DI ITER – STANZIAMENTO PROVENIENTE DAL CONTRIBUTO DELLO STATO OSPITANTE ITER

130 000 000

145 000 000

130 000 000

145 000 000

3 6

STANZIAMENTO PROVENIENTE DA TERZI PER UNA SPECIFICA VOCE DI SPESA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titolo 3 — Totale

618 627 368

725 273 628,23

2 550 000

–3 500 000

621 177 368

721 773 628,23

TOTALE GENERALE

674 707 500,40

781 353 760,63

2 550 000

–3 500 000

677 257 500,40

777 853 760,63

Tabella dell’organico

| Gruppo di funzioni e gradi | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | — |
| AD 13 | 14 | 7 | 14 | 7 | 13 | 6 |
| AD 12 | 14 | 21 | 15 | 17 | 17 | 13 |
| AD 11 | 3 | 23 | 4 | 21 | 5 | 21 |
| AD 10 | — | 28 | — | 26 | — | 25 |
| AD 9 | — | 39 | — | 35 | — | 1 |
| AD 8 | 1 | 37 | 1 | 40 | 1 | 40 |
| AD 7 | 1 | 21 | — | 28 | — | 37 |
| AD 6 | 2 | 25 | 1 | 28 | — | 33 |
| AD 5 | — | 1 | 1 | — | 2 | — |
| Totale AD | 40 | 205 | 39 | 204 | 39 | 205 |
| AST 11 | 4 | — | 4 | — | 4 | — |
| AST 10 | 2 | — | 2 | — | 2 | — |
| AST 9 | 4 | — | 3 | — | 3 | — |
| AST 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | — |
| AST 7 | — | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| AST 6 | — | 9 | — | 8 | — | 5 |
| AST 5 | — | 11 | — | 12 | — | 14 |
| AST 4 | — | 3 | — | 5 | — | 7 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale AST | 11 | 27 | 12 | 28 | 12 | 27 |
| Totale | 51 | 232 | 51 | 232 | 51 | 232 |
| Totale generale | 283 | 283 | 283 |

Gruppo di funzioni e gradi

2019

2018

2017

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

5

2

3

1

1

—

AD 13

14

7

14

7

13

6

AD 12

14

21

15

17

17

13

AD 11

3

23

4

21

5

21

AD 10

—

28

—

26

—

25

AD 9

—

39

—

35

—

1

AD 8

1

37

1

40

1

40

AD 7

1

21

—

28

—

37

AD 6

2

25

1

28

—

33

AD 5

—

1

1

—

2

—

Totale AD

40

205

39

204

39

205

AST 11

4

—

4

—

4

—

AST 10

2

—

2

—

2

—

AST 9

4

—

3

—

3

—

AST 8

1

1

2

1

1

—

AST 7

—

3

1

1

2

1

AST 6

—

9

—

8

—

5

AST 5

—

11

—

12

—

14

AST 4

—

3

—

5

—

7

AST 3

—

—

—

1

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale AST

11

27

12

28

12

27

Totale

51

232

51

232

51

232

Totale generale

283

283

283

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 104 | 107 |
| FG III | 50 | 50 |
| FG II | 24 | 24 |
| FG I | — | — |
| Totale FG | 178 | 181 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 3 | 3 |
| Totale | 181 | 184 |

Posti da agente contrattuale

2019

2018

FG IV

104

107

FG III

50

50

FG II

24

24

FG I

—

—

Totale FG

178

181

Posti da esperto nazionale distaccato

3

3

Totale

181

184

---

| 18.11.2019 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 391/41 |
| --- | --- | --- | --- |

18.11.2019

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 391/41

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo (EASO) per l’esercizio 2019 — Bilancio rettificativo n. 1

(2019/C 391/09)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Bilancio 2019 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ENTRATE |
| 2 0 | CONTRIBUTI DELL’UE | 96 686 000 | | 96 686 000 |
| | Titolo 2 — Totale | 96 686 000 | | 96 686 000 |
| 3 | CONTRIBUTI FINANZIARI DA PAESI TERZI |
| 3 0 | CONTRIBUTI FINANZIARI DA PAESI TERZI | p.m. | 5 331 003,34 | 5 331 003,34 |
| | Titolo 3 — Totale | p.m. | 5 331 003,34 | 5 331 003,34 |
| 4 | ALTRI CONTRIBUTI |
| 4 0 | ALTRI CONTRIBUTI | p.m. | 919 913,34 | 919 913,34 |
| | Titolo 4 — Totale | p.m. | 919 913,34 | 919 913,34 |
| 5 | ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELLE ISTITUZIONI |
| 5 0 | ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELLE ISTITUZIONI | p.m. | | p.m. |
| | Titolo 5 — Totale | p.m. | | p.m. |
| | TOTALE GENERALE | 96 686 000 | 6 250 916,68 | 102 936 916,68 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2019

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

2

ENTRATE

2 0

CONTRIBUTI DELL’UE

96 686 000

96 686 000

Titolo 2 — Totale

96 686 000

96 686 000

3

CONTRIBUTI FINANZIARI DA PAESI TERZI

3 0

CONTRIBUTI FINANZIARI DA PAESI TERZI

p.m.

5 331 003,34

5 331 003,34

Titolo 3 — Totale

p.m.

5 331 003,34

5 331 003,34

4

ALTRI CONTRIBUTI

4 0

ALTRI CONTRIBUTI

p.m.

919 913,34

919 913,34

Titolo 4 — Totale

p.m.

919 913,34

919 913,34

5

ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELLE ISTITUZIONI

5 0

ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELLE ISTITUZIONI

p.m.

p.m.

Titolo 5 — Totale

p.m.

p.m.

TOTALE GENERALE

96 686 000

6 250 916,68

102 936 916,68

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2019 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 | SPESE PER IL PERSONALE |
| 1 1 | STIPENDI E INDENNITÀ | 29 403 800 | 29 403 800 | –8 294 000 | –8 294 000 | 21 109 800 | 21 109 800 |
| 1 2 | SPESE RELTIVE ALL’ASSUNZIONE DI PERSONALE | 750 000 | 750 000 | | | 750 000 | 750 000 |
| 1 3 | SPESE DI MISSIONE | 512 000 | 512 000 | | | 512 000 | 512 000 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURA MEDICO-SOCIALE | 1 737 000 | 1 737 000 | – 230 000 | – 230 000 | 1 507 000 | 1 507 000 |
| 1 5 | FORMAZIONI E CORSI PER IL PERSONALE | 493 000 | 493 000 | | | 493 000 | 493 000 |
| 1 6 | SERVIZI ESTERNI | 4 303 500 | 4 303 500 | – 476 000 | – 476 000 | 3 827 500 | 3 827 500 |
| 1 7 | SPESE DI RAPPRESENTANZA | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| | Titolo 1 — Totale | 37 209 300 | 37 209 300 | –9 000 000 | –9 000 000 | 28 209 300 | 28 209 300 |
| 2 | INFRASTRUTTURA E SPESE OPERATIVE |
| 2 1 | AFFITTO DI IMMOBILI E COSTI ASSOCIATI | 5 651 400 | 5 651 400 | | | 5 651 400 | 5 651 400 |
| 2 2 | TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIOEN E DELLA COMUNICAZIONE | 3 439 500 | 3 439 500 | | | 3 439 500 | 3 439 500 |
| 2 3 | SPESE AMMINISTRATIVE DI ESERCIZIO | 2 882 300 | 2 882 300 | | | 2 882 300 | 2 882 300 |
| | Titolo 2 — Totale | 11 973 200 | 11 973 200 | | | 11 973 200 | 11 973 200 |
| 3 | SPESE OPERATIVE |
| 3 1 | INFORMAZIONI, ANALISI E SVILUPPO DELLA CONOSCENZA | 2 390 000 | 2 390 000 | | | 2 390 000 | 2 390 000 |
| 3 2 | SUPPORTO PER LA COOPERAZIONE PRATICA TRA STATI MEMBRI | 6 185 000 | 6 185 000 | | | 6 185 000 | 6 185 000 |
| 3 3 | SUPPORTO OPERATIVO | 38 615 500 | 38 615 500 | 14 331 003,34 | 14 331 003,34 | 52 946 503,34 | 52 946 503,34 |
| 3 4 | COOPERAZIONE CON LA SOCIETÀ CIVILE E LE PARTI INTERESSATE | 313 000 | 313 000 | | | 313 000 | 313 000 |
| | Titolo 3 — Totale | 47 503 500 | 47 503 500 | 14 331 003,34 | 14 331 003,34 | 61 834 503,34 | 61 834 503,34 |
| 4 | ALTRI PROGETTI ESTERNI |
| 4 1 | ALTRI PROGETTI ESTERNI | p.m. | p.m. | 919 913,34 | 919 913,34 | 919 913,34 | 919 913,34 |
| | Titolo 4 — Totale | p.m. | p.m. | 919 913,34 | 919 913,34 | 919 913,34 | 919 913,34 |
| | TOTALE GENERALE | 96 686 000 | 96 686 000 | 6 250 916,68 | 6 250 916,68 | 102 936 916,68 | 102 936 916,68 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2019

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

SPESE PER IL PERSONALE

1 1

STIPENDI E INDENNITÀ

29 403 800

29 403 800

–8 294 000

–8 294 000

21 109 800

21 109 800

1 2

SPESE RELTIVE ALL’ASSUNZIONE DI PERSONALE

750 000

750 000

750 000

750 000

1 3

SPESE DI MISSIONE

512 000

512 000

512 000

512 000

1 4

INFRASTRUTTURA MEDICO-SOCIALE

1 737 000

1 737 000

– 230 000

– 230 000

1 507 000

1 507 000

1 5

FORMAZIONI E CORSI PER IL PERSONALE

493 000

493 000

493 000

493 000

1 6

SERVIZI ESTERNI

4 303 500

4 303 500

– 476 000

– 476 000

3 827 500

3 827 500

1 7

SPESE DI RAPPRESENTANZA

10 000

10 000

10 000

10 000

Titolo 1 — Totale

37 209 300

37 209 300

–9 000 000

–9 000 000

28 209 300

28 209 300

2

INFRASTRUTTURA E SPESE OPERATIVE

2 1

AFFITTO DI IMMOBILI E COSTI ASSOCIATI

5 651 400

5 651 400

5 651 400

5 651 400

2 2

TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIOEN E DELLA COMUNICAZIONE

3 439 500

3 439 500

3 439 500

3 439 500

2 3

SPESE AMMINISTRATIVE DI ESERCIZIO

2 882 300

2 882 300

2 882 300

2 882 300

Titolo 2 — Totale

11 973 200

11 973 200

11 973 200

11 973 200

3

SPESE OPERATIVE

3 1

INFORMAZIONI, ANALISI E SVILUPPO DELLA CONOSCENZA

2 390 000

2 390 000

2 390 000

2 390 000

3 2

SUPPORTO PER LA COOPERAZIONE PRATICA TRA STATI MEMBRI

6 185 000

6 185 000

6 185 000

6 185 000

3 3

SUPPORTO OPERATIVO

38 615 500

38 615 500

14 331 003,34

14 331 003,34

52 946 503,34

52 946 503,34

3 4

COOPERAZIONE CON LA SOCIETÀ CIVILE E LE PARTI INTERESSATE

313 000

313 000

313 000

313 000

Titolo 3 — Totale

47 503 500

47 503 500

14 331 003,34

14 331 003,34

61 834 503,34

61 834 503,34

4

ALTRI PROGETTI ESTERNI

4 1

ALTRI PROGETTI ESTERNI

p.m.

p.m.

919 913,34

919 913,34

919 913,34

919 913,34

Titolo 4 — Totale

p.m.

p.m.

919 913,34

919 913,34

919 913,34

919 913,34

TOTALE GENERALE

96 686 000

96 686 000

6 250 916,68

6 250 916,68

102 936 916,68

102 936 916,68

Tabella dell’organico

| Funzione gruppo e grado | Posti temporanei |
| --- | --- |
| 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — |
| AD 13 | 2 | 1 |
| AD 12 | 4 | 4 |
| AD 11 | 2 | 1 |
| AD 10 | 15 | 11 |
| AD 9 | 15 | 8 |
| AD 8 | 41 | 30 |
| AD 7 | 57 | 44 |
| AD 6 | 19 | 16 |
| AD 5 | 23 | 19 |
| Totale AD | 179 | 135 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | — |
| AST 5 | 10 | 5 |
| AST 4 | 40 | 30 |
| AST 3 | 45 | 35 |
| AST 2 | 8 | 5 |
| AST 1 | 2 | 4 |
| Totale AST | 105 | 79 |
| CA GFIV | 49 | 33 |
| CA GFIII | 36 | 35 |
| CA GFII | 10 | 3 |
| CA GF1 | 0 | 1 |
| CA | 95 | 72 |
| SNE | 11 | 11 |
| Totale generale | 390 | 297 |

Funzione gruppo e grado

Posti temporanei

2019

2018

AD 16

—

—

AD 15

1

1

AD 14

—

—

AD 13

2

1

AD 12

4

4

AD 11

2

1

AD 10

15

11

AD 9

15

8

AD 8

41

30

AD 7

57

44

AD 6

19

16

AD 5

23

19

Totale AD

179

135

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

10

5

AST 4

40

30

AST 3

45

35

AST 2

8

5

AST 1

2

4

Totale AST

105

79

CA GFIV

49

33

CA GFIII

36

35

CA GFII

10

3

CA GF1

0

1

CA

95

72

SNE

11

11

Totale generale

390

297

---

| 18.11.2019 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 391/46 |
| --- | --- | --- | --- |

18.11.2019

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 391/46

---

Stato delle entrate e delle spese del Comitato di risoluzione unico per l’esercizio 2019 — Bilancio rettificativo n. 1

(2019/C 391/10)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Bilancio 2019 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRIBUTO DAGLI ISTITUTI DI CREDITO |
| 1 0 | CONTRIBUTO DAGLI ISTITUTI DI CREDITO | 118 886 000 | | 118 886 000 |
| | Titolo 1 — Totale | 118 886 000 | | 118 886 000 |
| 2 | CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA |
| 2 0 | CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA | p.m. | | p.m. |
| | Titolo 2 — Totale | p.m. | | p.m. |
| 3 | ENTRATE VARIE |
| 3 0 | ENTRATE VARIE | p.m. | | p.m. |
| | Titolo 3 — Totale | p.m. | | p.m. |
| 4 | FONDO DI RISOLUZIONE UNICO |
| 4 0 | FONDO DI RISOLUZIONE UNICO | 7 797 951 888 | | 7 797 951 888 |
| 4 9 | RISULTATO DI BILANCIO | p.m. | | p.m. |
| | Titolo 4 — Totale | 7 797 951 888 | | 7 797 951 888 |
| 9 | RISERVA |
| 9 0 | RISERVA | p.m. | 50 417 898,57 | 50 417 898,57 |
| | Titolo 9 — Totale | p.m. | 50 417 898,57 | 50 417 898,57 |
| | TOTALE GENERALE | 7 916 837 888 | 50 417 898,57 | 7 967 255 786,57 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2019

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

1

CONTRIBUTO DAGLI ISTITUTI DI CREDITO

1 0

CONTRIBUTO DAGLI ISTITUTI DI CREDITO

118 886 000

118 886 000

Titolo 1 — Totale

118 886 000

118 886 000

2

CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA

2 0

CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA

p.m.

p.m.

Titolo 2 — Totale

p.m.

p.m.

3

ENTRATE VARIE

3 0

ENTRATE VARIE

p.m.

p.m.

Titolo 3 — Totale

p.m.

p.m.

4

FONDO DI RISOLUZIONE UNICO

4 0

FONDO DI RISOLUZIONE UNICO

7 797 951 888

7 797 951 888

4 9

RISULTATO DI BILANCIO

p.m.

p.m.

Titolo 4 — Totale

7 797 951 888

7 797 951 888

9

RISERVA

9 0

RISERVA

p.m.

50 417 898,57

50 417 898,57

Titolo 9 — Totale

p.m.

50 417 898,57

50 417 898,57

TOTALE GENERALE

7 916 837 888

50 417 898,57

7 967 255 786,57

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2019 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 42 537 000 | | 41 987 000 |
| 1 2 | SPESE VARIE PER L'ASSUNZIONE E IL TRASFERIMENTO DI PERSONALE | 1 360 000 | | 1 360 000 |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 40 000 | | 40 000 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE E ASSISTENZA SOCIALE | 816 000 | | 816 000 |
| 1 5 | FORMAZIONE | 840 000 | | 840 000 |
| 1 6 | PRESTAZIONI ESTERNE | 1 374 000 | | 1 924 000 |
| 1 7 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 15 000 | | 15 000 |
| | Titolo 1 — Totale | 46 982 000 | | 46 982 000 |
| 2 | IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 5 377 000 | | 5 377 000 |
| 2 1 | TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE | 6 532 100 | | 6 532 100 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 1 455 600 | | 1 425 600 |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 552 300 | | 582 300 |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI | 990 000 | | 990 000 |
| | Titolo 2 — Totale | 14 907 000 | | 14 907 000 |
| 3 | SPESE OPERATIVE |
| 3 1 | ATTIVITÀ DEL COMITATO DI RISOLUZIONE UNICO | 14 672 000 | | 14 672 000 |
| 3 2 | CONTINGENZE DEL COMITATO DI RISOLUZIONE UNICO | 42 325 000 | | 42 325 000 |
| | Titolo 3 — Totale | 56 997 000 | | 56 997 000 |
| 4 | FONDO DI RISOLUZIONE UNICO |
| 4 0 | UTILIZZAZIONE DEL FONDO NELL'AMBITO DEI PROGRAMMI DI RISOLUZIONE | 7 797 951 888 | | 7 797 951 888 |
| 4 9 | ALTRE SPESE OPERATIVE | p.m. | | p.m. |
| | Titolo 4 — Totale | 7 797 951 888 | | 7 797 951 888 |
| 9 | PAREGGIO DEI CONTI MEDIANTE RICORSO ALLE RISERVE |
| 9 0 | PAREGGIO DEI CONTI MEDIANTE RICORSO ALLE RISERVE | p.m. | 50 417 898,57 | 50 417 898,57 |
| | Titolo 9 — Totale | p.m. | 50 417 898,57 | 50 417 898,57 |
| | TOTALE GENERALE | 7 916 837 888 | 50 417 898,57 | 7 967 255 786,57 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2019

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

42 537 000

41 987 000

1 2

SPESE VARIE PER L'ASSUNZIONE E IL TRASFERIMENTO DI PERSONALE

1 360 000

1 360 000

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

40 000

40 000

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE E ASSISTENZA SOCIALE

816 000

816 000

1 5

FORMAZIONE

840 000

840 000

1 6

PRESTAZIONI ESTERNE

1 374 000

1 924 000

1 7

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

15 000

15 000

Titolo 1 — Totale

46 982 000

46 982 000

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

5 377 000

5 377 000

2 1

TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

6 532 100

6 532 100

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

1 455 600

1 425 600

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

552 300

582 300

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI

990 000

990 000

Titolo 2 — Totale

14 907 000

14 907 000

3

SPESE OPERATIVE

3 1

ATTIVITÀ DEL COMITATO DI RISOLUZIONE UNICO

14 672 000

14 672 000

3 2

CONTINGENZE DEL COMITATO DI RISOLUZIONE UNICO

42 325 000

42 325 000

Titolo 3 — Totale

56 997 000

56 997 000

4

FONDO DI RISOLUZIONE UNICO

4 0

UTILIZZAZIONE DEL FONDO NELL'AMBITO DEI PROGRAMMI DI RISOLUZIONE

7 797 951 888

7 797 951 888

4 9

ALTRE SPESE OPERATIVE

p.m.

p.m.

Titolo 4 — Totale

7 797 951 888

7 797 951 888

9

PAREGGIO DEI CONTI MEDIANTE RICORSO ALLE RISERVE

9 0

PAREGGIO DEI CONTI MEDIANTE RICORSO ALLE RISERVE

p.m.

50 417 898,57

50 417 898,57

Titolo 9 — Totale

p.m.

50 417 898,57

50 417 898,57

TOTALE GENERALE

7 916 837 888

50 417 898,57

7 967 255 786,57

Tabella dell'organico

| Gruppo di funzioni e grado | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 6 | — | 3 | — | — |
| AD 12 | — | 6 | — | 9 | — | 8 |
| AD 11 | — | 10 | — | 8 | — | 6 |
| AD 10 | — | 12 | — | 16 | — | 12 |
| AD 9 | — | 60 | — | 35 | — | 20 |
| AD 8 | — | 70 | — | 67 | — | 70 |
| AD 7 | — | 56 | — | 50 | — | 32 |
| AD 6 | — | 65 | — | 60 | — | 90 |
| AD 5 | — | 30 | — | 30 | — | 40 |
| Totale AD | — | 315 | — | 278 | — | 278 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 4 | — | 3 | — | 2 |
| AST 6 | — | 7 | — | 3 | — | 2 |
| AST 5 | — | 10 | — | 8 | — | 4 |
| AST 4 | — | 16 | — | 13 | — | 6 |
| AST 3 | — | 14 | — | 17 | — | 32 |
| AST 2 | — | 6 | — | 2 | — | 2 |
| AST 1 | — | 2 | — | 2 | — | 4 |
| Totale AST | — | 59 | — | 48 | — | 52 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AST/SC3 | — | 12 | — | 12 | — | 10 |
| AST/SC2 | — | 7 | — | 3 | — | 5 |
| AST/ASC1 | — | 5 | — | 7 | — | 5 |
| Totale AST/SC | — | 26 | — | 24 | — | 20 |
| Totale | — | 400 | — | 350 | — | 350 |
| Totale generale | — | 400 | — | 350 | — | 350 |

Gruppo di funzioni e grado

2019

2018

2017

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

6

—

3

—

—

AD 12

—

6

—

9

—

8

AD 11

—

10

—

8

—

6

AD 10

—

12

—

16

—

12

AD 9

—

60

—

35

—

20

AD 8

—

70

—

67

—

70

AD 7

—

56

—

50

—

32

AD 6

—

65

—

60

—

90

AD 5

—

30

—

30

—

40

Totale AD

—

315

—

278

—

278

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

4

—

3

—

2

AST 6

—

7

—

3

—

2

AST 5

—

10

—

8

—

4

AST 4

—

16

—

13

—

6

AST 3

—

14

—

17

—

32

AST 2

—

6

—

2

—

2

AST 1

—

2

—

2

—

4

Totale AST

—

59

—

48

—

52

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

2

—

2

—

—

AST/SC3

—

12

—

12

—

10

AST/SC2

—

7

—

3

—

5

AST/ASC1

—

5

—

7

—

5

Totale AST/SC

—

26

—

24

—

20

Totale

—

400

—

350

—

350

Totale generale

—

400

—

350

—

350

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) e di esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| GF IV | — | — | — |
| GF III | — | — | — |
| GF II | — | — | — |
| GF I | — | — | — |
| Totale FG | — | — | — |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 25 | 35 | 35 |
| Totale | 25 | 35 | 35 |

Posti da agente contrattuale

2017

2018

2019

GF IV

—

—

—

GF III

—

—

—

GF II

—

—

—

GF I

—

—

—

Totale FG

—

—

—

Posti da esperto nazionale distaccato

25

35

35

Totale

25

35

35

---

| 18.11.2019 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 391/51 |
| --- | --- | --- | --- |

18.11.2019

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 391/51

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per i medicinali per l'esercizio 2019 — Bilancio rettificativo n. 2

(2019/C 391/11)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Bilancio 2019 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ENTRATE DA SERVIZI FORNITI |
| 1 0 | ENTRATE DA SERVIZI FORNITI | 297 174 000 | | 297 174 000 |
| | Titolo 1 — Totale | 297 174 000 | | 297 174 000 |
| 2 | CONTRIBUTO DELL’UNIONE EUROPEA E DEL SEE |
| 2 0 | CONTRIBUTO DELL’UNIONE EUROPEA E DEL SEE | 21 029 000 | | 21 029 000 |
| | Titolo 2 — Totale | 21 029 000 | | 21 029 000 |
| 3 | PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL’EMA |
| 3 0 | PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL’EMA | — | | — |
| | Titolo 3 — Totale | — | | — |
| 5 | ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO |
| 5 2 | PROVENTI DI OPERAZIONI AMMINISTRATIVE | p.m. | | p.m. |
| | Titolo 5 — Totale | p.m. | | p.m. |
| 6 | ENTRATA CON DESTINAZIONE SPECIFICA ESTERNA PER PROGETTI E PROGRAMMI |
| 6 0 | ENTRATA CON DESTINAZIONE SPECIFICA ESTERNA PER PROGETTI E PROGRAMMI | 38 000 | | 38 000 |
| | Titolo 6 — Totale | 38 000 | | 38 000 |
| 7 | CORREZIONE DEGLI SQUILIBRI DI BILANCIO |
| 7 0 | CORREZIONE DEGLI SQUILIBRI DI BILANCIO | 14 468 000 | 13 803 000 | 28 271 000 |
| | Titolo 7 — Totale | 14 468 000 | 13 803 000 | 28 271 000 |
| 9 | ENTRATE VARIE |
| 9 0 | ENTRATE VARIE | 250 000 | | 250 000 |
| | Titolo 9 — Totale | 250 000 | | 250 000 |
| | TOTALE GENERALE | 332 959 000 | 13 803 000 | 346 762 000 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2019

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

1

ENTRATE DA SERVIZI FORNITI

1 0

ENTRATE DA SERVIZI FORNITI

297 174 000

297 174 000

Titolo 1 — Totale

297 174 000

297 174 000

2

CONTRIBUTO DELL’UNIONE EUROPEA E DEL SEE

2 0

CONTRIBUTO DELL’UNIONE EUROPEA E DEL SEE

21 029 000

21 029 000

Titolo 2 — Totale

21 029 000

21 029 000

3

PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL’EMA

3 0

PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL’EMA

—

—

Titolo 3 — Totale

—

—

5

ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

5 2

PROVENTI DI OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

p.m.

p.m.

Titolo 5 — Totale

p.m.

p.m.

6

ENTRATA CON DESTINAZIONE SPECIFICA ESTERNA PER PROGETTI E PROGRAMMI

6 0

ENTRATA CON DESTINAZIONE SPECIFICA ESTERNA PER PROGETTI E PROGRAMMI

38 000

38 000

Titolo 6 — Totale

38 000

38 000

7

CORREZIONE DEGLI SQUILIBRI DI BILANCIO

7 0

CORREZIONE DEGLI SQUILIBRI DI BILANCIO

14 468 000

13 803 000

28 271 000

Titolo 7 — Totale

14 468 000

13 803 000

28 271 000

9

ENTRATE VARIE

9 0

ENTRATE VARIE

250 000

250 000

Titolo 9 — Totale

250 000

250 000

TOTALE GENERALE

332 959 000

13 803 000

346 762 000

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2019 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SPESE RELATIVE AL PERSONALE |
| 1 1 | STIPENDI E INDENNITÀ | 113 030 000 | | 113 030 000 |
| 1 2 | SPESE RELATIVE ALL’ASSUNZIONE DI PERSONALE | 500 000 | | 500 000 |
| 1 3 | TRASFERTE | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 3 529 000 | | 3 529 000 |
| 1 5 | FORMAZIONE | 782 000 | | 782 000 |
| 1 6 | SERVIZI ESTERNI | 6 691 000 | | 6 691 000 |
| 1 7 | RICEVIMENTI E ALTRI EVENTI | 106 000 | | 106 000 |
| | Titolo 1 — Totale | 125 638 000 | | 125 638 000 |
| 2 | SPESE PER INFRASTRUTTURE E DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO D'IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 8 941 000 | 13 803 000 | 22 744 000 |
| 2 1 | TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE | 26 189 000 | | 26 189 000 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 548 000 | | 548 000 |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 6 509 000 | | 6 509 000 |
| 2 4 | AFFRANCATURA | 62 000 | | 62 000 |
| 2 5 | ALTRE RIUNIONI | 335 000 | | 335 000 |
| 2 6 | RISTORAZIONE E CATERING | 1 050 000 | | 1 050 000 |
| 2 7 | INFORMAZIONE E PUBBLICAZIONE | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| 2 8 | SERVIZI DI CONSULENZA E AUDIT | 1 600 000 | | 1 600 000 |
| | Titolo 2 — Totale | 46 234 000 | 13 803 000 | 60 037 000 |
| 3 | SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | SPESE OPERATIVE | 136 513 000 | | 136 513 000 |
| 3 1 | SPESE PER ATTIVITÀ CORRELATE A PROGETTI DI TI | 10 150 000 | | 10 150 000 |
| | Titolo 3 — Totale | 146 663 000 | | 146 663 000 |
| 9 | ALTRE SPESE |
| 9 0 | STANZIAMENTI ACCANTONATI | 14 424 000 | | 14 424 000 |
| | Titolo 9 — Totale | 14 424 000 | | 14 424 000 |
| | TOTALE GENERALE | 332 959 000 | 13 803 000 | 346 762 000 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2019

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

1

SPESE RELATIVE AL PERSONALE

1 1

STIPENDI E INDENNITÀ

113 030 000

113 030 000

1 2

SPESE RELATIVE ALL’ASSUNZIONE DI PERSONALE

500 000

500 000

1 3

TRASFERTE

1 000 000

1 000 000

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

3 529 000

3 529 000

1 5

FORMAZIONE

782 000

782 000

1 6

SERVIZI ESTERNI

6 691 000

6 691 000

1 7

RICEVIMENTI E ALTRI EVENTI

106 000

106 000

Titolo 1 — Totale

125 638 000

125 638 000

2

SPESE PER INFRASTRUTTURE E DI FUNZIONAMENTO

2 0

INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO D'IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

8 941 000

13 803 000

22 744 000

2 1

TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

26 189 000

26 189 000

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

548 000

548 000

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

6 509 000

6 509 000

2 4

AFFRANCATURA

62 000

62 000

2 5

ALTRE RIUNIONI

335 000

335 000

2 6

RISTORAZIONE E CATERING

1 050 000

1 050 000

2 7

INFORMAZIONE E PUBBLICAZIONE

1 000 000

1 000 000

2 8

SERVIZI DI CONSULENZA E AUDIT

1 600 000

1 600 000

Titolo 2 — Totale

46 234 000

13 803 000

60 037 000

3

SPESE OPERATIVE

3 0

SPESE OPERATIVE

136 513 000

136 513 000

3 1

SPESE PER ATTIVITÀ CORRELATE A PROGETTI DI TI

10 150 000

10 150 000

Titolo 3 — Totale

146 663 000

146 663 000

9

ALTRE SPESE

9 0

STANZIAMENTI ACCANTONATI

14 424 000

14 424 000

Titolo 9 — Totale

14 424 000

14 424 000

TOTALE GENERALE

332 959 000

13 803 000

346 762 000

Tabella dell'organico

| Gruppo di funzioni e grado | Posti temporanei |
| --- | --- |
| 2017 | 2018 | 2019 |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | 3 | 3 | 3 |
| AD 14 | 6 | 7 | 7 |
| AD 13 | 11 | 11 | 11 |
| AD 12 | 35 | 43 | 43 |
| AD 11 | 40 | 43 | 43 |
| AD 10 | 43 | 41 | 43 |
| AD 9 | 42 | 45 | 43 |
| AD 8 | 53 | 59 | 59 |
| AD 7 | 61 | 65 | 65 |
| AD 6 | 37 | 23 | 37 |
| AD 5 | 3 | 0 | 11 |
| Totale AD | 334 | 340 | 365 |
| AST 11 | 2 | 2 | 2 |
| AST 10 | 6 | 7 | 7 |
| AST 9 | 7 | 6 | 7 |
| AST 8 | 16 | 16 | 16 |
| AST 7 | 18 | 22 | 22 |
| AST 6 | 43 | 42 | 27 |
| AST 5 | 39 | 46 | 35 |
| AST 4 | 52 | 57 | 57 |
| AST 3 | 44 | 46 | 46 |
| AST 2 | 22 | 7 | 7 |
| AST 1 | — | — | — |
| Totale AST | 249 | 251 | 226 |
| Totale generale | 583 | 591 | 591 |

Gruppo di funzioni e grado

Posti temporanei

2017

2018

2019

AD 16

—

—

—

AD 15

3

3

3

AD 14

6

7

7

AD 13

11

11

11

AD 12

35

43

43

AD 11

40

43

43

AD 10

43

41

43

AD 9

42

45

43

AD 8

53

59

59

AD 7

61

65

65

AD 6

37

23

37

AD 5

3

0

11

Totale AD

334

340

365

AST 11

2

2

2

AST 10

6

7

7

AST 9

7

6

7

AST 8

16

16

16

AST 7

18

22

22

AST 6

43

42

27

AST 5

39

46

35

AST 4

52

57

57

AST 3

44

46

46

AST 2

22

7

7

AST 1

—

—

—

Totale AST

249

251

226

Totale generale

583

591

591

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 31.12.2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 57 | 85 | 52 |
| FG III | 16 | 25 | 131 |
| FG II | 72 | 70 | 10 |
| FG I | — | — | — |
| Ulteriori AC (*1) | — | — | 37 |
| Totale FG | 145 | 180 | 230 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 36 | 39 | 33 |
| Totale | 181 | 219 | 263 |

Posti da agente contrattuale

31.12.2017

2018

2019

FG IV

57

85

52

FG III

16

25

131

FG II

72

70

10

FG I

—

—

—

Ulteriori AC (*1)

—

—

37

Totale FG

145

180

230

Posti da esperto nazionale distaccato

36

39

33

Totale

181

219

263

---

(*1)  Richiesto nel contesto della Brexit.

---

| 18.11.2019 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 391/57 |
| --- | --- | --- | --- |

18.11.2019

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 391/57

---

Stato delle entrate e delle spese del Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea per l'esercizio 2019 — Bilancio rettificativo n. 2

(2019/C 391/12)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Bilancio 2019 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VERSAMENTI DEGLI ORGANISMI E ORGANI |
| 1 0 | VERSAMENTI DEGLI ORGANISMI E ORGANI | 37 853 000 | –1 055 500 | 36 797 500 |
| 1 1 | PAGAMENTI DELLE ISTITUZIONI | 3 767 200 | 200 100 | 3 967 300 |
| | Titolo 1 — Totale | 41 620 200 | – 855 400 | 40 764 800 |
| 2 | SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE |
| 2 0 | SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE | p.m. | | p.m. |
| | Titolo 2 — Totale | p.m. | | p.m. |
| 3 | COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE |
| 3 0 | COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE | 707 400 | 56 900 | 764 300 |
| | Titolo 3 — Totale | 707 400 | 56 900 | 764 300 |
| 4 | ALTRE ENTRATE |
| 4 0 | ALTRE ENTRATE | 609 050 | | 609 050 |
| | Titolo 4 — Totale | 609 050 | | 609 050 |
| 5 | ECCEDENZA DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE |
| 5 0 | ECCEDENZA DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE | 4 765 954 | –1 153 700 | 3 612 254 |
| | Titolo 5 — Totale | 4 765 954 | –1 153 700 | 3 612 254 |
| 6 | RIMBORSI |
| 6 0 | RIMBORSI AI CLIENTI | p.m. | | p.m. |
| 6 1 | RIMBORSI STRAORDINARI | p.m. | | p.m. |
| | Titolo 6 — Totale | p.m. | | p.m. |
| | TOTALE GENERALE | 47 702 604 | –1 952 200 | 45 750 404 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2019

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

1

VERSAMENTI DEGLI ORGANISMI E ORGANI

1 0

VERSAMENTI DEGLI ORGANISMI E ORGANI

37 853 000

–1 055 500

36 797 500

1 1

PAGAMENTI DELLE ISTITUZIONI

3 767 200

200 100

3 967 300

Titolo 1 — Totale

41 620 200

– 855 400

40 764 800

2

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

2 0

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

p.m.

p.m.

Titolo 2 — Totale

p.m.

p.m.

3

COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE

3 0

COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE

707 400

56 900

764 300

Titolo 3 — Totale

707 400

56 900

764 300

4

ALTRE ENTRATE

4 0

ALTRE ENTRATE

609 050

609 050

Titolo 4 — Totale

609 050

609 050

5

ECCEDENZA DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE

5 0

ECCEDENZA DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE

4 765 954

–1 153 700

3 612 254

Titolo 5 — Totale

4 765 954

–1 153 700

3 612 254

6

RIMBORSI

6 0

RIMBORSI AI CLIENTI

p.m.

p.m.

6 1

RIMBORSI STRAORDINARI

p.m.

p.m.

Titolo 6 — Totale

p.m.

p.m.

TOTALE GENERALE

47 702 604

–1 952 200

45 750 404

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2019 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 26 731 800 | – 841 200 | 25 890 600 |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 94 100 | –12 100 | 82 000 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 269 400 | –7 200 | 262 200 |
| 1 5 | MOBILITÀ | p.m. | | p.m. |
| 1 6 | SERVIZIO SOCIALE | 84 900 | | 84 900 |
| 1 7 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 2 500 | | 2 500 |
| 1 9 | PENSIONI | p.m. | | p.m. |
| | Titolo 1 — Totale | 27 182 700 | – 860 500 | 26 322 200 |
| 2 | IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | INVESTIMENTI IMMOBILIARI, LOCAZIONE DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 3 011 100 | 21 200 | 3 032 300 |
| 2 1 | INFORMATICA | 3 270 000 | 158 600 | 3 428 600 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 54 300 | | 54 300 |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 263 100 | –17 600 | 245 500 |
| 2 4 | SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI | 153 200 | | 153 200 |
| 2 5 | SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI | 18 000 | –10 000 | 8 000 |
| 2 6 | GOVERNANCE DEL CENTRO | 57 500 | | 57 500 |
| 2 7 | INFORMAZIONE: ACQUISIZIONE, ARCHIVIAZIONE, PRODUZIONE E DIVULGAZIONE | 100 000 | | 100 000 |
| | Titolo 2 — Totale | 6 927 200 | 152 200 | 7 079 400 |
| 3 | SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | PRESTAZIONI DI TRADUZIONE ESTERNA | 11 800 000 | –1 190 000 | 10 610 000 |
| 3 1 | SPESE RELATIVE ALLA COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE | 776 700 | –53 900 | 722 800 |
| 3 2 | SPESE RELATIVE AL PROGRAMMA E-CDT | 370 900 | | 370 900 |
| | Titolo 3 — Totale | 12 947 600 | –1 243 900 | 11 703 700 |
| 10 | ACCANTONAMENTI |
| 10 0 | STANZIAMENTI DI PREVISIONE | 645 104 | | 645 104 |
| | Titolo 10 — Totale | 645 104 | | 645 104 |
| | TOTALE GENERALE | 47 702 604 | –1 952 200 | 45 750 404 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2019

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

26 731 800

– 841 200

25 890 600

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

94 100

–12 100

82 000

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

269 400

–7 200

262 200

1 5

MOBILITÀ

p.m.

p.m.

1 6

SERVIZIO SOCIALE

84 900

84 900

1 7

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

2 500

2 500

1 9

PENSIONI

p.m.

p.m.

Titolo 1 — Totale

27 182 700

– 860 500

26 322 200

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

INVESTIMENTI IMMOBILIARI, LOCAZIONE DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

3 011 100

21 200

3 032 300

2 1

INFORMATICA

3 270 000

158 600

3 428 600

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

54 300

54 300

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

263 100

–17 600

245 500

2 4

SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI

153 200

153 200

2 5

SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI

18 000

–10 000

8 000

2 6

GOVERNANCE DEL CENTRO

57 500

57 500

2 7

INFORMAZIONE: ACQUISIZIONE, ARCHIVIAZIONE, PRODUZIONE E DIVULGAZIONE

100 000

100 000

Titolo 2 — Totale

6 927 200

152 200

7 079 400

3

SPESE OPERATIVE

3 0

PRESTAZIONI DI TRADUZIONE ESTERNA

11 800 000

–1 190 000

10 610 000

3 1

SPESE RELATIVE ALLA COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE

776 700

–53 900

722 800

3 2

SPESE RELATIVE AL PROGRAMMA E-CDT

370 900

370 900

Titolo 3 — Totale

12 947 600

–1 243 900

11 703 700

10

ACCANTONAMENTI

10 0

STANZIAMENTI DI PREVISIONE

645 104

645 104

Titolo 10 — Totale

645 104

645 104

TOTALE GENERALE

47 702 604

–1 952 200

45 750 404

Tabella dell'organico

| Gruppo di funzioni e grado | Posti permanenti | Posti temporanei |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 | — | — | — |
| AD 12 | 17 | 16 | 6 | 11 | 10 | 6 |
| AD 11 | 7 | 8 | 10 | 4 | 3 | 4 |
| AD 10 | 8 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| AD 9 | 4 | 4 | 5 | 12 | 11 | 7 |
| AD 8 | 1 | 3 | 9 | 21 | 22 | 14 |
| AD 7 | 6 | 5 | 3 | 24 | 19 | 15 |
| AD 6 | 1 | 1 | 3 | 12 | 16 | 25 |
| AD 5 | — | — | 1 | — | 2 | 11 |
| Totale AD | 45 | 44 | 42 | 90 | 90 | 89 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | 5 | 5 | 3 | — | — | — |
| AST 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 |
| AST 6 | 1 | 1 | — | 6 | 5 | 4 |
| AST 5 | 2 | 2 | 2 | 19 | 18 | 12 |
| AST 4 | — | — | 2 | 12 | 12 | 13 |
| AST 3 | — | — | — | 2 | 5 | 11 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale AST | 10 | 11 | 11 | 46 | 46 | 46 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST/SC2 | — | — | — | 1 | 2 | 1 |
| AST/SC1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST/SC | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| Totale | 55 | 55 | 53 | 138 | 138 | 136 |

Gruppo di funzioni e grado

Posti permanenti

Posti temporanei

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

1

1

1

—

—

—

AD 12

17

16

6

11

10

6

AD 11

7

8

10

4

3

4

AD 10

8

6

4

5

6

6

AD 9

4

4

5

12

11

7

AD 8

1

3

9

21

22

14

AD 7

6

5

3

24

19

15

AD 6

1

1

3

12

16

25

AD 5

—

—

1

—

2

11

Totale AD

45

44

42

90

90

89

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

5

5

3

—

—

—

AST 8

1

1

2

2

2

2

AST 7

1

2

2

5

4

2

AST 6

1

1

—

6

5

4

AST 5

2

2

2

19

18

12

AST 4

—

—

2

12

12

13

AST 3

—

—

—

2

5

11

AST 2

—

—

—

—

—

2

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale AST

10

11

11

46

46

46

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

1

—

—

AST/SC2

—

—

—

1

2

1

AST/SC1

—

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

2

2

1

Totale

55

55

53

138

138

136

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 16 | 13 | 12,3 |
| FG III | 9 | 6 | 4,3 |
| FG II | 5 | 9 | 9,7 |
| FG I | — | — | — |
| Total | 30 | 28 | 26,3 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | — | — | — |
| Totale | 30 | 28 | 26,3 |

Posti da agente contrattuale

2019

2018

2017

FG IV

16

13

12,3

FG III

9

6

4,3

FG II

5

9

9,7

FG I

—

—

—

Total

30

28

26,3

Posti da esperto nazionale distaccato

—

—

—

Totale

30

28

26,3

---

| 18.11.2019 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 391/63 |
| --- | --- | --- | --- |

18.11.2019

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 391/63

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche per l'esercizio 2019 — Bilancio rettificativo n. 2

(2019/C 391/13)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Bilancio 2019 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PROVENTI DERIVANTI DA TASSE ED ONERI |
| 1 0 | PROVENTI DERIVANTI DA TASSE ED ONERI — REACH | 37 541 450 | 21 525 | 37 562 975 |
| 1 1 | PROVENTI DERIVANTI DA TASSE ED ONERI — BIOCIDI | 7 247 559 | 2 792 441 | 10 040 000 |
| 1 9 | RISERVA | — | | — |
| | Titolo 1 — Totale | 44 789 009 | 2 813 966 | 47 602 975 |
| 2 | CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA |
| 2 0 | CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA | 69 565 624 | –6 677 209 | 62 888 415 |
| | Titolo 2 — Totale | 69 565 624 | –6 677 209 | 62 888 415 |
| 3 | PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL’AGENZIA |
| 3 0 | PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL’AGENZIA | 1 689 338 | –74 306 | 1 615 032 |
| | Titolo 3 — Totale | 1 689 338 | –74 306 | 1 615 032 |
| 4 | ALTRI CONTRIBUTI |
| 4 0 | ALTRI CONTRIBUTI | p.m. | | p.m. |
| | Titolo 4 — Totale | p.m. | | p.m. |
| 5 | OPERAZIONI AMMINISTRATIVE |
| 5 0 | OPERAZIONI AMMINISTRATIVE | p.m. | | p.m. |
| | Titolo 5 — Totale | p.m. | | p.m. |
| 6 | CONTRIBUTI NEL QUADRO DI ACCORDI SPECIFICI |
| 6 0 | CONTRIBUTI NEL QUADRO DI ACCORDI SPECIFICI | 1 290 000 | | 1 290 000 |
| | Titolo 6 — Totale | 1 290 000 | | 1 290 000 |
| 9 | OPERAZIONI AMMINISTRATIVE |
| 9 0 | OPERAZIONI AMMINISTRATIVE | p.m. | | p.m. |
| | Titolo 9 — Totale | p.m. | | p.m. |
| | TOTALE GENERALE | 117 333 971 | –3 697 549 | 113 396 422 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2019

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

1

PROVENTI DERIVANTI DA TASSE ED ONERI

1 0

PROVENTI DERIVANTI DA TASSE ED ONERI — REACH

37 541 450

21 525

37 562 975

1 1

PROVENTI DERIVANTI DA TASSE ED ONERI — BIOCIDI

7 247 559

2 792 441

10 040 000

1 9

RISERVA

—

—

Titolo 1 — Totale

44 789 009

2 813 966

47 602 975

2

CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA

2 0

CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA

69 565 624

–6 677 209

62 888 415

Titolo 2 — Totale

69 565 624

–6 677 209

62 888 415

3

PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL’AGENZIA

3 0

PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL’AGENZIA

1 689 338

–74 306

1 615 032

Titolo 3 — Totale

1 689 338

–74 306

1 615 032

4

ALTRI CONTRIBUTI

4 0

ALTRI CONTRIBUTI

p.m.

p.m.

Titolo 4 — Totale

p.m.

p.m.

5

OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

5 0

OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

p.m.

p.m.

Titolo 5 — Totale

p.m.

p.m.

6

CONTRIBUTI NEL QUADRO DI ACCORDI SPECIFICI

6 0

CONTRIBUTI NEL QUADRO DI ACCORDI SPECIFICI

1 290 000

1 290 000

Titolo 6 — Totale

1 290 000

1 290 000

9

OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

9 0

OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

p.m.

p.m.

Titolo 9 — Totale

p.m.

p.m.

TOTALE GENERALE

117 333 971

–3 697 549

113 396 422

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2019 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN ATTIVITÀ | 69 235 200 | 69 235 200 | –3 807 000 | –3 807 000 | 65 428 200 | 65 428 200 |
| 1 2 | SPESE VARIE PER ASSUNZIONI E TRASFERIMENTI DI PERSONALE | 581 321 | 581 321 | 246 363 | 246 363 | 827 684 | 827 684 |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 44 000 | 44 000 | | | 44 000 | 44 000 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE E ASSISTENZA SOCIALE | 1 883 478 | 1 883 478 | –16 535 | –16 535 | 1 866 943 | 1 866 943 |
| 1 5 | FORMAZIONE | 951 801 | 951 801 | – 117 072 | – 117 072 | 834 729 | 834 729 |
| 1 6 | SERVIZI ESTERNI | 3 194 086 | 3 194 086 | 327 072 | 327 072 | 3 521 158 | 3 521 158 |
| | Titolo 1 — Totale | 75 889 886 | 75 889 886 | –3 367 172 | –3 367 172 | 72 522 714 | 72 522 714 |
| 2 | IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 8 335 861 | 8 335 861 | – 894 481 | – 894 481 | 7 441 380 | 7 441 380 |
| 2 1 | TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE | 7 683 629 | 7 683 629 | – 292 860 | – 292 860 | 7 390 769 | 7 390 769 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 1 789 443 | 1 789 443 | 962 349 | 962 349 | 2 751 792 | 2 751 792 |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 607 307 | 607 307 | – 185 458 | – 185 458 | 421 849 | 421 849 |
| 2 5 | SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI, PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 12 000 | 12 000 | – 999 | – 999 | 11 001 | 11 001 |
| | Titolo 2 — Totale | 18 428 240 | 18 428 240 | – 411 449 | – 411 449 | 18 016 791 | 18 016 791 |
| 3 | SPESE OPERATIVE — REACH |
| 3 0 | REACH | 17 338 833 | 17 338 833 | –1 184 334 | –1 184 334 | 16 154 499 | 16 154 499 |
| 3 1 | ATTIVITÀ PLURIENNALI | 2 122 000 | 859 421 | – 670 445 | – 307 844 | 1 451 555 | 551 577 |
| 3 8 | ATTIVITÀ INTERNAZIONALI | 600 000 | 665 000 | – 200 000 | – 230 000 | 400 000 | 435 000 |
| | Titolo 3 — Totale | 20 060 833 | 18 863 254 | –2 054 779 | –1 722 178 | 18 006 054 | 17 141 076 |
| 4 | SPESE OPERATIVE — BIOCIDI |
| 4 0 | SPESE OPERATIVE — BIOCIDI | 2 392 717 | 2 392 717 | 1 472 164 | 1 472 164 | 3 864 881 | 3 864 881 |
| 4 8 | ATTIVITÀ INTERNAZIONALI | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 4 9 | OPERAZIONI A DESTINAZIONE SPECIFICA | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titolo 4 — Totale | 2 392 717 | 2 392 717 | 1 472 164 | 1 472 164 | 3 864 881 | 3 864 881 |
| 5 | SPESE OPERATIVE — PIC E POP |
| 5 0 | SPESE OPERATIVE — PIC E POP | 469 874 | 469 874 | 91 086 | 91 086 | 560 960 | 560 960 |
| | Titolo 5 — Totale | 469 874 | 469 874 | 91 086 | 91 086 | 560 960 | 560 960 |
| 6 | SPESE OPERATIVE - ALTRI COMPITI |
| 6 0 | SPESE OPERATIVE - ALTRI COMPITI | 1 290 000 | 1 290 000 | | | 1 290 000 | 1 290 000 |
| | Titolo 6 — Totale | 1 290 000 | 1 290 000 | | | 1 290 000 | 1 290 000 |
| 9 | ALTRE SPESE — RISERVA |
| 9 0 | ALTRE SPESE — RISERVA — REACH | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titolo 9 — Totale | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | TOTALE GENERALE | 118 531 550 | 117 333 971 | –4 030 150 | –3 697 549 | 114 261 400 | 113 396 422 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2019

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN ATTIVITÀ

69 235 200

69 235 200

–3 807 000

–3 807 000

65 428 200

65 428 200

1 2

SPESE VARIE PER ASSUNZIONI E TRASFERIMENTI DI PERSONALE

581 321

581 321

246 363

246 363

827 684

827 684

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

44 000

44 000

44 000

44 000

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE E ASSISTENZA SOCIALE

1 883 478

1 883 478

–16 535

–16 535

1 866 943

1 866 943

1 5

FORMAZIONE

951 801

951 801

– 117 072

– 117 072

834 729

834 729

1 6

SERVIZI ESTERNI

3 194 086

3 194 086

327 072

327 072

3 521 158

3 521 158

Titolo 1 — Totale

75 889 886

75 889 886

–3 367 172

–3 367 172

72 522 714

72 522 714

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

8 335 861

8 335 861

– 894 481

– 894 481

7 441 380

7 441 380

2 1

TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

7 683 629

7 683 629

– 292 860

– 292 860

7 390 769

7 390 769

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

1 789 443

1 789 443

962 349

962 349

2 751 792

2 751 792

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

607 307

607 307

– 185 458

– 185 458

421 849

421 849

2 5

SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI, PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

12 000

12 000

– 999

– 999

11 001

11 001

Titolo 2 — Totale

18 428 240

18 428 240

– 411 449

– 411 449

18 016 791

18 016 791

3

SPESE OPERATIVE — REACH

3 0

REACH

17 338 833

17 338 833

–1 184 334

–1 184 334

16 154 499

16 154 499

3 1

ATTIVITÀ PLURIENNALI

2 122 000

859 421

– 670 445

– 307 844

1 451 555

551 577

3 8

ATTIVITÀ INTERNAZIONALI

600 000

665 000

– 200 000

– 230 000

400 000

435 000

Titolo 3 — Totale

20 060 833

18 863 254

–2 054 779

–1 722 178

18 006 054

17 141 076

4

SPESE OPERATIVE — BIOCIDI

4 0

SPESE OPERATIVE — BIOCIDI

2 392 717

2 392 717

1 472 164

1 472 164

3 864 881

3 864 881

4 8

ATTIVITÀ INTERNAZIONALI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 9

OPERAZIONI A DESTINAZIONE SPECIFICA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titolo 4 — Totale

2 392 717

2 392 717

1 472 164

1 472 164

3 864 881

3 864 881

5

SPESE OPERATIVE — PIC E POP

5 0

SPESE OPERATIVE — PIC E POP

469 874

469 874

91 086

91 086

560 960

560 960

Titolo 5 — Totale

469 874

469 874

91 086

91 086

560 960

560 960

6

SPESE OPERATIVE - ALTRI COMPITI

6 0

SPESE OPERATIVE - ALTRI COMPITI

1 290 000

1 290 000

1 290 000

1 290 000

Titolo 6 — Totale

1 290 000

1 290 000

1 290 000

1 290 000

9

ALTRE SPESE — RISERVA

9 0

ALTRE SPESE — RISERVA — REACH

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titolo 9 — Totale

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

TOTALE GENERALE

118 531 550

117 333 971

–4 030 150

–3 697 549

114 261 400

113 396 422

Tabella dell’organico

| Gruppo di funzione e grado | Posti temporanei |
| --- | --- |
| 2018 | 2019 |
| REACH | Biocides | PIC | REACH | Biocides | PIC |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| AD 14 | 8 | — | — | 8 | — | — |
| AD 13 | 16 | — | — | 16 | — | — |
| AD 12 | 19 | 2 | — | 18 | 2 | — |
| AD 11 | 31 | 3 | — | 31 | 3 | — |
| AD 10 | 39 | 4 | — | 39 | 5 | — |
| AD 9 | 52 | 6 | — | 53 | 10 | — |
| AD 8 | 52 | 12 | 1 | 53 | 10 | 1 |
| AD 7 | 60 | 5 | — | 63 | 4 | — |
| AD 6 | 21 | 6 | — | 20 | 6 | — |
| AD 5 | 5 | — | — | 9 | 1 | — |
| Totale AD | 303 | 38 | 1 | 310 | 41 | 1 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| AST 9 | 3 | — | — | 3 | — | — |
| AST 8 | 7 | — | — | 6 | — | — |
| AST 7 | 11 | 1 | 2 | 8 | 1 | 2 |
| AST 6 | 18 | — | — | 18 | 1 | — |
| AST 5 | 31 | 3 | — | 28 | 3 | — |
| AST 4 | 17 | 3 | 2 | 18 | 3 | 2 |
| AST 3 | 13 | 2 | 2 | 12 | 1 | 2 |
| AST 2 | 1 | — | — | 1 | — | — |
| AST 1 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| Totale AST | 101 | 9 | 6 | 94 | 9 | 6 |
| Totale | 404 | 47 | 7 | 404 | 50 | 7 |

Gruppo di funzione e grado

Posti temporanei

2018

2019

REACH

Biocides

PIC

REACH

Biocides

PIC

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

0

—

—

0

—

—

AD 14

8

—

—

8

—

—

AD 13

16

—

—

16

—

—

AD 12

19

2

—

18

2

—

AD 11

31

3

—

31

3

—

AD 10

39

4

—

39

5

—

AD 9

52

6

—

53

10

—

AD 8

52

12

1

53

10

1

AD 7

60

5

—

63

4

—

AD 6

21

6

—

20

6

—

AD 5

5

—

—

9

1

—

Totale AD

303

38

1

310

41

1

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

0

—

—

0

—

—

AST 9

3

—

—

3

—

—

AST 8

7

—

—

6

—

—

AST 7

11

1

2

8

1

2

AST 6

18

—

—

18

1

—

AST 5

31

3

—

28

3

—

AST 4

17

3

2

18

3

2

AST 3

13

2

2

12

1

2

AST 2

1

—

—

1

—

—

AST 1

0

—

—

0

—

—

Totale AST

101

9

6

94

9

6

Totale

404

47

7

404

50

7

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| REACH | Biocides | PIC | REACH | Biocides | PIC |
| FG IV | 20 | 7 | 1 | 20 | 7 | 2 |
| FG III | 66 | 6 | — | 64 | 6 | — |
| FG II | 24 | 2 | — | 18 | 2 | — |
| FG I | — | — | — | — | — | — |
| Totale FG | 110 | 15 | 1 | 102 | 15 | 2 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 5 | 2 | | 13 | 2 | — |
| Totale | 115 | 17 | 1 | 115 | 17 | 2 |

Posti da agente contrattuale

2018

2019

REACH

Biocides

PIC

REACH

Biocides

PIC

FG IV

20

7

1

20

7

2

FG III

66

6

—

64

6

—

FG II

24

2

—

18

2

—

FG I

—

—

—

—

—

—

Totale FG

110

15

1

102

15

2

Posti da esperto nazionale distaccato

5

2

13

2

—

Totale

115

17

1

115

17

2

---