# Europeiska unionens C 391/2019

| | ISSN 1977-1061 |
| --- | --- |
| Europeiska unionens
  officiella tidning | C 391 |
| | |
| Svensk utgåva | Meddelanden och upplysningar | 62 årgången18 november 2019 |

ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 391

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

62 årgången18 november 2019

---

| Innehållsförteckning | Sida |
| --- | --- |
| | IV   Upplysningar |
| 2019/C 391/01 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2019 – Ändringsbudget nr 1 | 1 |
| 2019/C 391/02 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2019 – Ändringsbudget nr 1 | 6 |
| 2019/C 391/03 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur för budgetåret 2019 – Ändringsbudget nr 1 | 11 |
| 2019/C 391/04 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för konsument-, hälso- , jordbruks- och livsmedelsfrågor för budgetåret 2019 – Ändringsbudget nr 1 | 16 |
| 2019/C 391/05 | Inkomst- och utgiftsredovisning för Genomförandeorganet för innovation och nätverk för budgetåret 2019 – Ändringsbudget nr 1 | 20 |
| 2019/C 391/06 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för Europeiska forskningsrådet för budgetåret 2019 – Ändringsbudget nr 1 | 25 |
| 2019/C 391/07 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten för budgetåret 2019 – Ändringsbudget nr 1 | 29 |
| 2019/C 391/08 | Sammanställning över inkomster och utgifter för det gemensamma företaget fusion for energy för budgetåret 2019 – Ändringsbudget nr 1 | 34 |
| 2019/C 391/09 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo) för budgetåret 2019 – Ändringsbudget nr 1 | 41 |
| 2019/C 391/10 | Inkomst- och utgiftsberäkning för Gemensamma resolutionsnämnden för budgetåret 2019 – Ändringsbudget nr 1 | 46 |
| 2019/C 391/11 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska läkemedelsmyndigheten för budgetåret 2019 – Ändringsbudget nr 2 | 51 |
| 2019/C 391/12 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ för budgetåret 2019 – Ändringsbudget nr 2 | 57 |
| 2019/C 391/13 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska kemikaliemyndigheten för budgetåret 2019 – Ändringsbudget nr 2 | 63 |

Innehållsförteckning

Sida

IV   Upplysningar

2019/C 391/01

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2019 – Ändringsbudget nr 1

1

2019/C 391/02

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2019 – Ändringsbudget nr 1

6

2019/C 391/03

Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur för budgetåret 2019 – Ändringsbudget nr 1

11

2019/C 391/04

Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för konsument-, hälso- , jordbruks- och livsmedelsfrågor för budgetåret 2019 – Ändringsbudget nr 1

16

2019/C 391/05

Inkomst- och utgiftsredovisning för Genomförandeorganet för innovation och nätverk för budgetåret 2019 – Ändringsbudget nr 1

20

2019/C 391/06

Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för Europeiska forskningsrådet för budgetåret 2019 – Ändringsbudget nr 1

25

2019/C 391/07

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten för budgetåret 2019 – Ändringsbudget nr 1

29

2019/C 391/08

Sammanställning över inkomster och utgifter för det gemensamma företaget fusion for energy för budgetåret 2019 – Ändringsbudget nr 1

34

2019/C 391/09

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo) för budgetåret 2019 – Ändringsbudget nr 1

41

2019/C 391/10

Inkomst- och utgiftsberäkning för Gemensamma resolutionsnämnden för budgetåret 2019 – Ändringsbudget nr 1

46

2019/C 391/11

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska läkemedelsmyndigheten för budgetåret 2019 – Ändringsbudget nr 2

51

2019/C 391/12

Sammanställning över inkomster och utgifter för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ för budgetåret 2019 – Ändringsbudget nr 2

57

2019/C 391/13

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska kemikaliemyndigheten för budgetåret 2019 – Ändringsbudget nr 2

63

---

Beloppen i denna budget uttrycks i euro om inte annat anges.

| SV | |
| --- | --- |

SV

---

IV Upplysningar

| 18.11.2019 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 391/1 |
| --- | --- | --- | --- |

18.11.2019

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 391/1

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2019 – Ändringsbudget nr 1

(2019/C 391/01)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2019 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 1 1 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 15 286 600 | | 15 286 600 |
| 1 2 | EUROPEISKA UNIONENS SÄRSKILDA FINANSIERING AV SÄRSKILDA PROJEKT | 1 197 414 | 1 000 000 | 2 197 414 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 16 484 014 | 1 000 000 | 17 484 014 |
| 2 | ÖVRIGA BIDRAG |
| 2 1 | NORGES DELTAGANDE | 407 997,93 | 1 407,37 | 409 405,30 |
| 2 2 | ANSLUTNINGSSTRATEGI | 273 703,63 | | 273 703,63 |
| 2 3 | INKOMST AV FÖRSÄLJNING AV CENTRUMETS NUVARANDE LOKALER | — | | — |
| | Avdelning 2 – Totalt | 681 701,56 | 1 407,37 | 683 108,93 |
| 3 | INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM LEVERERATS MOT BETALNING |
| 3 1 | INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM LEVERERATS MOT BETALNING | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 3 – Totalt | p.m. | | p.m. |
| 4 | ÖVRIGA INKOMSTER |
| 4 1 | INTERNA INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL | p.m. | 901,40 | 901,40 |
| 4 2 | RÄNTA SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV MEDEL SOM BETALATS TILL ECNN | p.m. | | p.m. |
| 4 3 | DIVERSE INKOMSTER | — | | — |
| | Avdelning 4 – Totalt | p.m. | 901,40 | 901,40 |
| | TOTALSUMMA | 17 165 715,56 | 1 002 308,77 | 18 168 024,33 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2019

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

1 1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

15 286 600

15 286 600

1 2

EUROPEISKA UNIONENS SÄRSKILDA FINANSIERING AV SÄRSKILDA PROJEKT

1 197 414

1 000 000

2 197 414

Avdelning 1 – Totalt

16 484 014

1 000 000

17 484 014

2

ÖVRIGA BIDRAG

2 1

NORGES DELTAGANDE

407 997,93

1 407,37

409 405,30

2 2

ANSLUTNINGSSTRATEGI

273 703,63

273 703,63

2 3

INKOMST AV FÖRSÄLJNING AV CENTRUMETS NUVARANDE LOKALER

—

—

Avdelning 2 – Totalt

681 701,56

1 407,37

683 108,93

3

INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM LEVERERATS MOT BETALNING

3 1

INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM LEVERERATS MOT BETALNING

p.m.

p.m.

Avdelning 3 – Totalt

p.m.

p.m.

4

ÖVRIGA INKOMSTER

4 1

INTERNA INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL

p.m.

901,40

901,40

4 2

RÄNTA SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV MEDEL SOM BETALATS TILL ECNN

p.m.

p.m.

4 3

DIVERSE INKOMSTER

—

—

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

901,40

901,40

TOTALSUMMA

17 165 715,56

1 002 308,77

18 168 024,33

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2019 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UTGIFTER AVSEENDE DE PERSONER SOM ARBETAR FÖR CENTRUMET |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 10 809 640,41 | | 10 809 640,41 |
| 1 2 | PENSIONER OCH AVGÅNGSVEDERLAG | | | |
| | Avdelning 1 – Totalt | 10 809 640,41 | | 10 809 640,41 |
| 2 | UTGIFTER FÖR STÖDVERKSAMHET |
| 2 1 | ADMINISTRATIV OCH LOGISTISK STÖDVERKSAMHET | 1 411 829,90 | | 1 411 829,90 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 1 411 829,90 | | 1 411 829,90 |
| 3 | UTGIFTER FÖR OPERATIV VERKSAMHET OCH PROJEKT |
| 3 1 | SPRIDNINGS- OCH KOMMUNIKATIONSVERKSAMHET | 3 746 831,25 | 2 308,77 | 3 749 140,02 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 3 746 831,25 | 2 308,77 | 3 749 140,02 |
| 4 | UTGIFTER FÖR GENOMFÖRANDE AV SÄRSKILDA PROJEKT SOM FINANSIERAS MED SÄRSKILDA EU-BIDRAG |
| 4 1 | PROJEKT | 1 197 414 | 1 000 000 | 2 197 414 |
| | Avdelning 4 – Totalt | 1 197 414 | 1 000 000 | 2 197 414 |
| 5 | RESERV | | | |
| | TOTALSUMMA | 17 165 715,56 | 1 002 308,77 | 18 168 024,33 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2019

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

UTGIFTER AVSEENDE DE PERSONER SOM ARBETAR FÖR CENTRUMET

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

10 809 640,41

10 809 640,41

1 2

PENSIONER OCH AVGÅNGSVEDERLAG

Avdelning 1 – Totalt

10 809 640,41

10 809 640,41

2

UTGIFTER FÖR STÖDVERKSAMHET

2 1

ADMINISTRATIV OCH LOGISTISK STÖDVERKSAMHET

1 411 829,90

1 411 829,90

Avdelning 2 – Totalt

1 411 829,90

1 411 829,90

3

UTGIFTER FÖR OPERATIV VERKSAMHET OCH PROJEKT

3 1

SPRIDNINGS- OCH KOMMUNIKATIONSVERKSAMHET

3 746 831,25

2 308,77

3 749 140,02

Avdelning 3 – Totalt

3 746 831,25

2 308,77

3 749 140,02

4

UTGIFTER FÖR GENOMFÖRANDE AV SÄRSKILDA PROJEKT SOM FINANSIERAS MED SÄRSKILDA EU-BIDRAG

4 1

PROJEKT

1 197 414

1 000 000

2 197 414

Avdelning 4 – Totalt

1 197 414

1 000 000

2 197 414

5

RESERV

TOTALSUMMA

17 165 715,56

1 002 308,77

18 168 024,33

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| 31.12.2018 | Godkända tjänster | Godkända tjänster |
| Fasta | Tillfälliga | Fasta | Tillfälliga | Fasta | Tillfälliga |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| AD 12 | 3 | 5 | 4 | 11 | 4 | 10 |
| AD 11 | — | 6 | 1 | 11 | 1 | 11 |
| AD 10 | — | 2 | — | 13 | — | 12 |
| AD 9 | 2 | 10 | — | 6 | — | 7 |
| AD 8 | — | 7 | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 7 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 2 | — | — | — | — |
| Totalt AD | 6 | 43 | 6 | 45 | 6 | 45 |
| AST 11 | — | 1 | 1 | — | 1 | 1 |
| AST 10 | — | — | — | 3 | — | 2 |
| AST 9 | — | 3 | 1 | 7 | 1 | 7 |
| AST 8 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 7 |
| AST 7 | 0 | 3 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 7 | — | — | — | — |
| AST 5 | 1 | 4 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 3 | 1 | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totalt AST | 3 | 21 | 4 | 21 | 4 | 21 |
| Totalt | 9 | 64 | 10 | 66 | 10 | 66 |
| Sammanlagd slutsumma | 73 | 76 | 76 |

Tjänstegrupp och lönegrad

2018

2019

31.12.2018

Godkända tjänster

Godkända tjänster

Fasta

Tillfälliga

Fasta

Tillfälliga

Fasta

Tillfälliga

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

1

3

1

2

1

3

AD 12

3

5

4

11

4

10

AD 11

—

6

1

11

1

11

AD 10

—

2

—

13

—

12

AD 9

2

10

—

6

—

7

AD 8

—

7

—

—

—

—

AD 7

—

7

—

—

—

—

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

2

—

—

—

—

Totalt AD

6

43

6

45

6

45

AST 11

—

1

1

—

1

1

AST 10

—

—

—

3

—

2

AST 9

—

3

1

7

1

7

AST 8

1

2

2

7

2

7

AST 7

0

3

—

4

—

4

AST 6

—

7

—

—

—

—

AST 5

1

4

—

—

—

—

AST 4

—

1

—

—

—

—

AST 3

1

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totalt AST

3

21

4

21

4

21

Totalt

9

64

10

66

10

66

Sammanlagd slutsumma

73

76

76

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

| Kontraktsanställda | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 8 | 8 |
| FG III | 9 | 9 |
| FG II | 14 | 14 |
| FG I | 3 | 3 |
| Totalt FG | 34 | 34 |
| Utsända nationella experter | 1 | 1 |
| Totalt | 35 | 35 |

Kontraktsanställda

2018

2019

FG IV

8

8

FG III

9

9

FG II

14

14

FG I

3

3

Totalt FG

34

34

Utsända nationella experter

1

1

Totalt

35

35

---

| 18.11.2019 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 391/6 |
| --- | --- | --- | --- |

18.11.2019

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 391/6

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2019 – Ändringsbudget nr 1

(2019/C 391/02)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2019 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 57 833 000 | | 57 833 000 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 57 833 000 | | 57 833 000 |
| 3 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET |
| 3 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET | 1 373 000 | | 1 373 000 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 1 373 000 | | 1 373 000 |
| | TOTALSUMMA | 59 206 000 | | 59 206 000 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2019

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

57 833 000

57 833 000

Avdelning 2 – Totalt

57 833 000

57 833 000

3

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET

3 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET

1 373 000

1 373 000

Avdelning 3 – Totalt

1 373 000

1 373 000

TOTALSUMMA

59 206 000

59 206 000

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2019 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 29 314 000 | 453 211 | 29 767 211 |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR | 660 000 | –29 800 | 630 200 |
| 1 4 | PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR | 170 000 | | 170 000 |
| 1 5 | UTBYTE AV STATSTJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER | 350 000 | –92 895 | 257 105 |
| 1 7 | UTGIFTER FÖR REPRESENTATION | 10 000 | –7 500 | 2 500 |
| 1 8 | FÖRSÄKRINGAR GÄLLANDE SJUKDOM, OLYCKOR, ARBETSLÖSHET OCH PENSIONSFÖRMÅNER | 880 000 | 60 895 | 940 895 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 31 384 000 | 383 911 | 31 767 911 |
| 2 | BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA FÖR FASTIGHETER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 3 913 000 | – 411 542 | 3 501 458 |
| 2 1 | DATABEHANDLING | 2 262 000 | 22 135 | 2 284 135 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 118 000 | 166 320 | 284 320 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 240 000 | 30 825 | 270 825 |
| 2 4 | AVGIFTER FÖR PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION | 218 000 | –8 000 | 210 000 |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR MÖTEN OCH ORGANISATIONSRÅDGIVNING | 611 000 | 169 485 | 780 485 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 7 362 000 | –30 777 | 7 331 223 |
| 3 | DRIFTSUTGIFTER |
| 3 0 | DRIFTSUTGIFTER | 20 460 000 | – 353 134 | 20 106 866 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 20 460 000 | – 353 134 | 20 106 866 |
| | TOTALSUMMA | 59 206 000 | | 59 206 000 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2019

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

29 314 000

453 211

29 767 211

1 3

TJÄNSTERESOR

660 000

–29 800

630 200

1 4

PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR

170 000

170 000

1 5

UTBYTE AV STATSTJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER

350 000

–92 895

257 105

1 7

UTGIFTER FÖR REPRESENTATION

10 000

–7 500

2 500

1 8

FÖRSÄKRINGAR GÄLLANDE SJUKDOM, OLYCKOR, ARBETSLÖSHET OCH PENSIONSFÖRMÅNER

880 000

60 895

940 895

Avdelning 1 – Totalt

31 384 000

383 911

31 767 911

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA FÖR FASTIGHETER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

3 913 000

– 411 542

3 501 458

2 1

DATABEHANDLING

2 262 000

22 135

2 284 135

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

118 000

166 320

284 320

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

240 000

30 825

270 825

2 4

AVGIFTER FÖR PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION

218 000

–8 000

210 000

2 5

UTGIFTER FÖR MÖTEN OCH ORGANISATIONSRÅDGIVNING

611 000

169 485

780 485

Avdelning 2 – Totalt

7 362 000

–30 777

7 331 223

3

DRIFTSUTGIFTER

3 0

DRIFTSUTGIFTER

20 460 000

– 353 134

20 106 866

Avdelning 3 – Totalt

20 460 000

– 353 134

20 106 866

TOTALSUMMA

59 206 000

59 206 000

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 2 | 4 | 6 |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 5 | 5 |
| AD 12 | — | — | — | 7 | 10 | 8 |
| AD 11 | — | — | — | 8 | 10 | 14 |
| AD 10 | — | — | — | 23 | 25 | 22 |
| AD 9 | — | — | — | 24 | 25 | 25 |
| AD 8 | — | — | — | 22 | 20 | 19 |
| AD 7 | — | — | — | 26 | 26 | 18 |
| AD 6 | — | — | — | 10 | — | 13 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Totalt AD | — | — | — | 126 | 126 | 131 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AST 9 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 3 | 6 |
| AST 7 | — | — | — | 11 | 10 | 10 |
| AST 6 | — | — | — | 10 | 10 | 15 |
| AST 5 | — | — | — | 15 | 15 | 17 |
| AST 4 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AST 3 | — | — | — | 5 | 5 | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| Totalt AST | — | — | — | 52 | 52 | 59 |
| Total AST/SC | — | — | — | 2 | 2 | 0 |
| Totalsumma | — | — | — | 180 | 180 | 190 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

2

4

6

AD 13

—

—

—

3

5

5

AD 12

—

—

—

7

10

8

AD 11

—

—

—

8

10

14

AD 10

—

—

—

23

25

22

AD 9

—

—

—

24

25

25

AD 8

—

—

—

22

20

19

AD 7

—

—

—

26

26

18

AD 6

—

—

—

10

—

13

AD 5

—

—

—

—

—

—

Totalt AD

—

—

—

126

126

131

AST 11

—

—

—

—

—

2

AST 10

—

—

—

1

2

2

AST 9

—

—

—

2

2

2

AST 8

—

—

—

3

3

6

AST 7

—

—

—

11

10

10

AST 6

—

—

—

10

10

15

AST 5

—

—

—

15

15

17

AST 4

—

—

—

5

5

5

AST 3

—

—

—

5

5

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

2

2

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

Totalt AST

—

—

—

52

52

59

Total AST/SC

—

—

—

2

2

0

Totalsumma

—

—

—

180

180

190

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

| Kontraktsanställda | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 50 | 50 |
| FG III | 38 | 38 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 2 | 2 |
| Totalt FG | 100 | 100 |
| Utsända nationella experter | 5 | 5 |
| Totalt | 105 | 105 |

Kontraktsanställda

2019

2018

FG IV

50

50

FG III

38

38

FG II

10

10

FG I

2

2

Totalt FG

100

100

Utsända nationella experter

5

5

Totalt

105

105

---

| 18.11.2019 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 391/11 |
| --- | --- | --- | --- |

18.11.2019

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 391/11

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur för budgetåret 2019 – Ändringsbudget nr 1

(2019/C 391/03)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2019 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 1 1 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 51 482 330 | – 173 396 | 51 308 934 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 51 482 330 | – 173 396 | 51 308 934 |
| 2 | DIVERSE INKOMSTER |
| 2 3 | ÅTERBETALNING AV DIVERSE UTGIFTER | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 2 – Totalt | p.m. | | p.m. |
| | TOTALSUMMA | 51 482 330 | – 173 396 | 51 308 934 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2019

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

1 1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

51 482 330

– 173 396

51 308 934

Avdelning 1 – Totalt

51 482 330

– 173 396

51 308 934

2

DIVERSE INKOMSTER

2 3

ÅTERBETALNING AV DIVERSE UTGIFTER

p.m.

p.m.

Avdelning 2 – Totalt

p.m.

p.m.

TOTALSUMMA

51 482 330

– 173 396

51 308 934

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2019 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | LÖNER, BIDRAG OCH AVGIFTER | 35 110 000 | – 918 396 | 34 191 604 |
| 1 2 | YRKESMÄSSIG UTVECKLING OCH SOCIALA UTGIFTER | 1 860 000 | | 1 860 000 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 36 970 000 | – 918 396 | 36 051 604 |
| 2 | BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 1 | UTGIFTER FÖR BYGGNADER | 4 950 000 | –30 000 | 4 920 000 |
| 2 2 | UTGIFTER FÖR IKT | 2 900 000 | – 355 000 | 2 545 000 |
| 2 3 | LÖS EGENDOM OCH LÖPANDE DRIFTSUTGIFTER | 411 000 | 5 000 | 416 000 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 8 261 000 | – 380 000 | 7 881 000 |
| 3 | UTGIFTER FÖR PROGRAMSTÖD |
| 3 1 | UTGIFTER FÖR PROGRAMADMINISTRATION | 6 251 330 | 1 125 000 | 7 376 330 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 6 251 330 | 1 125 000 | 7 376 330 |
| | TOTALSUMMA | 51 482 330 | – 173 396 | 51 308 934 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2019

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

PERSONAL

1 1

LÖNER, BIDRAG OCH AVGIFTER

35 110 000

– 918 396

34 191 604

1 2

YRKESMÄSSIG UTVECKLING OCH SOCIALA UTGIFTER

1 860 000

1 860 000

Avdelning 1 – Totalt

36 970 000

– 918 396

36 051 604

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 1

UTGIFTER FÖR BYGGNADER

4 950 000

–30 000

4 920 000

2 2

UTGIFTER FÖR IKT

2 900 000

– 355 000

2 545 000

2 3

LÖS EGENDOM OCH LÖPANDE DRIFTSUTGIFTER

411 000

5 000

416 000

Avdelning 2 – Totalt

8 261 000

– 380 000

7 881 000

3

UTGIFTER FÖR PROGRAMSTÖD

3 1

UTGIFTER FÖR PROGRAMADMINISTRATION

6 251 330

1 125 000

7 376 330

Avdelning 3 – Totalt

6 251 330

1 125 000

7 376 330

TOTALSUMMA

51 482 330

– 173 396

51 308 934

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 8 | 7 | 5 |
| AD 13 | — | — | — | 8 | 7 | 8 |
| AD 12 | — | — | — | 9 | 6 | 5 |
| AD 11 | — | — | — | 12 | 12 | 12 |
| AD 10 | — | — | — | 16 | 15 | 11 |
| AD 9 | — | — | — | 7 | 12 | 14 |
| AD 8 | — | — | — | 7 | 9 | 8 |
| AD 7 | — | — | — | 6 | 6 | 8 |
| AD 6 | — | — | — | 5 | 5 | 7 |
| AD 5 | — | — | — | 3 | 2 | 3 |
| Totalt lönekategori AD | — | — | — | 81 | 81 | 81 |
| AST 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AST 9 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 6 | — | — | — | 10 | 6 | 5 |
| AST 5 | — | — | — | 7 | 11 | 9 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 4 | 5 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totalt lönekategori AST | — | — | — | 27 | 28 | 29 |
| Totalt | — | — | — | 108 | 109 | 110 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

8

7

5

AD 13

—

—

—

8

7

8

AD 12

—

—

—

9

6

5

AD 11

—

—

—

12

12

12

AD 10

—

—

—

16

15

11

AD 9

—

—

—

7

12

14

AD 8

—

—

—

7

9

8

AD 7

—

—

—

6

6

8

AD 6

—

—

—

5

5

7

AD 5

—

—

—

3

2

3

Totalt lönekategori AD

—

—

—

81

81

81

AST 11

—

—

—

1

1

1

AST 10

—

—

—

1

2

2

AST 9

—

—

—

1

—

—

AST 8

—

—

—

2

1

1

AST 7

—

—

—

3

3

3

AST 6

—

—

—

10

6

5

AST 5

—

—

—

7

11

9

AST 4

—

—

—

2

4

5

AST 3

—

—

—

—

—

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totalt lönekategori AST

—

—

—

27

28

29

Totalt

—

—

—

108

109

110

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

| Kontraktsanställda | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 109 | 108 | 105 |
| FG III + FG II + FG I | 239 | 245 | 251 |
| Totalt FG | 348 | 353 | 356 |
| Utsända nationella experter | — | — | — |
| Totalt | 348 | 353 | 356 |

Kontraktsanställda

2019

2018

2017

FG IV

109

108

105

FG III + FG II + FG I

239

245

251

Totalt FG

348

353

356

Utsända nationella experter

—

—

—

Totalt

348

353

356

---

| 18.11.2019 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 391/16 |
| --- | --- | --- | --- |

18.11.2019

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 391/16

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för konsument-, hälso- , jordbruks- och livsmedelsfrågor för budgetåret 2019 – Ändringsbudget nr 1

(2019/C 391/04)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2019 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 1 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 11 070 000 | | 11 070 000 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 11 070 000 | | 11 070 000 |
| 2 | BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EFTALÄNDER TILL GENOMFÖRANDEORGANET | | 150 130 | 150 130 |
| | Avdelning 2 – Totalt | | 150 130 | 150 130 |
| | TOTALSUMMA | 11 070 000 | 150 130 | 11 220 130 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2019

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

1 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

11 070 000

11 070 000

Avdelning 1 – Totalt

11 070 000

11 070 000

2

BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER

2 0

BIDRAG FRÅN EFTALÄNDER TILL GENOMFÖRANDEORGANET

150 130

150 130

Avdelning 2 – Totalt

150 130

150 130

TOTALSUMMA

11 070 000

150 130

11 220 130

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2019 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | LÖNER, BIDRAG OCH AVGIFTER | 6 952 218 | – 247 000 | 6 705 218 |
| 1 2 | YRKESMÄSSIG UTVECKLING OCH SOCIALA UTGIFTER | 272 100 | 31 000 | 303 100 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 7 224 318 | – 216 000 | 7 008 318 |
| 2 | INFRASTRUKTUR OCH ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
| 2 1 | UTGIFTER FÖR BYGGNADER | 1 040 300 | | 1 040 300 |
| 2 2 | UTGIFTER FÖR IKT | 225 000 | | 225 000 |
| 2 3 | LÖS EGENDOM OCH LÖPANDE DRIFTSUTGIFTER | 131 500 | | 131 500 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 1 396 800 | | 1 396 800 |
| 3 | UTGIFTER FÖR PROGRAMSTÖD |
| 3 1 | UTGIFTER FÖR PROGRAMADMINISTRATION | 2 599 012 | 216 000 | 2 815 012 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 2 599 012 | 216 000 | 2 815 012 |
| | TOTALSUMMA | 11 220 130 | | 11 220 130 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2019

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

PERSONAL

1 1

LÖNER, BIDRAG OCH AVGIFTER

6 952 218

– 247 000

6 705 218

1 2

YRKESMÄSSIG UTVECKLING OCH SOCIALA UTGIFTER

272 100

31 000

303 100

Avdelning 1 – Totalt

7 224 318

– 216 000

7 008 318

2

INFRASTRUKTUR OCH ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 1

UTGIFTER FÖR BYGGNADER

1 040 300

1 040 300

2 2

UTGIFTER FÖR IKT

225 000

225 000

2 3

LÖS EGENDOM OCH LÖPANDE DRIFTSUTGIFTER

131 500

131 500

Avdelning 2 – Totalt

1 396 800

1 396 800

3

UTGIFTER FÖR PROGRAMSTÖD

3 1

UTGIFTER FÖR PROGRAMADMINISTRATION

2 599 012

216 000

2 815 012

Avdelning 3 – Totalt

2 599 012

216 000

2 815 012

TOTALSUMMA

11 220 130

11 220 130

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | __ | — | 2 | 1 |
| AD 13 | — | — | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | 2 | 4 |
| AD 11 | — | — | 0 | 1 |
| AD 10 | — | — | 1 | — |
| AD 9 | — | — | 2 | 1 |
| AD 8 | — | — | 1 | — |
| AD 7 | — | — | 2 | 3 |
| AD 6 | — | — | 2 | 2 |
| AD 5 | — | — | 5 | 3 |
| Totalt A | — | — | 18 | 16 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | 1 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Totalt AST | — | — | 2 | 2 |
| Totalsumma | — | — | 20 | 18 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

2019

2018

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

__

—

2

1

AD 13

—

—

1

1

AD 12

—

—

2

4

AD 11

—

—

0

1

AD 10

—

—

1

—

AD 9

—

—

2

1

AD 8

—

—

1

—

AD 7

—

—

2

3

AD 6

—

—

2

2

AD 5

—

—

5

3

Totalt A

—

—

18

16

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

1

1

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

1

1

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Totalt AST

—

—

2

2

Totalsumma

—

—

20

18

---

| 18.11.2019 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 391/20 |
| --- | --- | --- | --- |

18.11.2019

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 391/20

---

Inkomst- och utgiftsredovisning för Genomförandeorganet för innovation och nätverk för budgetåret 2019 – Ändringsbudget nr 1

(2019/C 391/05)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2019 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN |
| 1 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN | 28 470 293 | | 28 470 293 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 28 470 293 | | 28 470 293 |
| 2 | TREDJELÄNDERS DELTAGANDE |
| 2 0 | TREDJELÄNDERS DELTAGANDE | 351 207 | 62 500 | 413 707 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 351 207 | 62 500 | 413 707 |
| | TOTALSUMMA | 28 821 500 | 62 500 | 28 884 000 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2019

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

1 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

28 470 293

28 470 293

Avdelning 1 – Totalt

28 470 293

28 470 293

2

TREDJELÄNDERS DELTAGANDE

2 0

TREDJELÄNDERS DELTAGANDE

351 207

62 500

413 707

Avdelning 2 – Totalt

351 207

62 500

413 707

TOTALSUMMA

28 821 500

62 500

28 884 000

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2019 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALUTGIFTER |
| 1 1 | LÖNER, BIDRAG OCH AVGIFTER | 21 771 500 | 62 500 | 21 834 000 |
| 1 2 | PERSONALVÅRD, INFRASTRUKTUR OCH UTBILDNING | 1 452 000 | | 1 452 000 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 23 223 500 | 62 500 | 23 286 000 |
| 2 | INFRASTRUKTUR OCH DRIFTSUTGIFTER |
| 2 1 | UTGIFTER FÖR BYGGNADER | 3 139 000 | | 3 139 000 |
| 2 2 | IKT | 903 000 | | 903 000 |
| 2 3 | LÖS EGENDOM OCH LÖPANDE DRIFTSUTGIFTER | 173 000 | | 173 000 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 4 215 000 | | 4 215 000 |
| 3 | UTGIFTER FÖR PROGRAMSTÖD |
| 3 1 | UTGIFTER FÖR PROGRAMSTÖD | 1 383 000 | | 1 383 000 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 1 383 000 | | 1 383 000 |
| | TOTALSUMMA | 28 821 500 | 62 500 | 28 884 000 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2019

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

PERSONALUTGIFTER

1 1

LÖNER, BIDRAG OCH AVGIFTER

21 771 500

62 500

21 834 000

1 2

PERSONALVÅRD, INFRASTRUKTUR OCH UTBILDNING

1 452 000

1 452 000

Avdelning 1 – Totalt

23 223 500

62 500

23 286 000

2

INFRASTRUKTUR OCH DRIFTSUTGIFTER

2 1

UTGIFTER FÖR BYGGNADER

3 139 000

3 139 000

2 2

IKT

903 000

903 000

2 3

LÖS EGENDOM OCH LÖPANDE DRIFTSUTGIFTER

173 000

173 000

Avdelning 2 – Totalt

4 215 000

4 215 000

3

UTGIFTER FÖR PROGRAMSTÖD

3 1

UTGIFTER FÖR PROGRAMSTÖD

1 383 000

1 383 000

Avdelning 3 – Totalt

1 383 000

1 383 000

TOTALSUMMA

28 821 500

62 500

28 884 000

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 7 | 7 |
| AD 13 | — | — | 9 | 9 |
| AD 12 | — | — | 5 | 5 |
| AD 11 | — | — | 5 | 5 |
| AD 10 | — | — | 5 | 5 |
| AD 9 | — | — | 7 | 7 |
| AD 8 | — | — | 10 | 10 |
| AD 7 | — | — | 10 | 10 |
| AD 6 | — | — | 2 | 2 |
| AD 5 | — | — | 1 | 2 |
| Totalt AD | — | — | 61 | 62 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | 2 | 1 |
| AST 5 | — | — | 3 | 2 |
| AST 4 | — | — | 3 | 4 |
| AST 3 | — | — | 1 | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Totalt AST | — | — | 10 | 10 |
| Totalt | — | — | 71 | 72 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

2019

2018

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

7

7

AD 13

—

—

9

9

AD 12

—

—

5

5

AD 11

—

—

5

5

AD 10

—

—

5

5

AD 9

—

—

7

7

AD 8

—

—

10

10

AD 7

—

—

10

10

AD 6

—

—

2

2

AD 5

—

—

1

2

Totalt AD

—

—

61

62

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

1

AST 6

—

—

2

1

AST 5

—

—

3

2

AST 4

—

—

3

4

AST 3

—

—

1

2

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Totalt AST

—

—

10

10

Totalt

—

—

71

72

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter)

| Kontraktsanställda | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 127 | 120 |
| FG III | 72 | 69 |
| FG II | 32 | 32 |
| FG I | — | — |
| Totalt FG | 231 | 221 |

Kontraktsanställda

2019

2018

FG IV

127

120

FG III

72

69

FG II

32

32

FG I

—

—

Totalt FG

231

221

---

| 18.11.2019 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 391/25 |
| --- | --- | --- | --- |

18.11.2019

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 391/25

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för Europeiska forskningsrådet för budgetåret 2019 – Ändringsbudget nr 1 (1)

(2019/C 391/06)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2019 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 9 2 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 51 327 500 | 190 340 | 51 517 840 |
| 9 9 | DIVERSE INKOMSTER | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 9 – Totalt | 51 327 500 | 190 340 | 51 517 840 |
| | TOTALSUMMA | 51 327 500 | 190 340 | 51 517 840 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2019

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

9

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

9 2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

51 327 500

190 340

51 517 840

9 9

DIVERSE INKOMSTER

p.m.

p.m.

Avdelning 9 – Totalt

51 327 500

190 340

51 517 840

TOTALSUMMA

51 327 500

190 340

51 517 840

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2019 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALUTGIFTER |
| 1 1 | LÖNER, BIDRAG OCH AVGIFTER | 38 500 000 | –37 000 | 38 463 000 |
| 1 2 | FORTBILDNING OCH SOCIALA UTGIFTER | 1 948 550 | 351 300 | 2 299 850 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 40 448 550 | 314 300 | 40 762 850 |
| 2 | INFRASTRUKTUR- OCH DRIFTSUTGIFTER |
| 2 1 | UTGIFTER FÖR BYGGNADER | 5 808 270 | 45 970 | 5 854 240 |
| 2 2 | INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK (IKT) | 2 101 680 | – 251 680 | 1 850 000 |
| 2 3 | LÖS EGENDOM OCH LÖPANDE DRIFTSUTGIFTER | 265 800 | 73 550 | 339 350 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 8 175 750 | – 132 160 | 8 043 590 |
| 3 | UTGIFTER FÖR PROGRAMSTÖD |
| 3 1 | UTGIFTER FÖR PROGRAMADMINISTRATION | 2 703 200 | 8 200 | 2 711 400 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 2 703 200 | 8 200 | 2 711 400 |
| | TOTALSUMMA | 51 327 500 | 190 340 | 51 517 840 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2019

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

PERSONALUTGIFTER

1 1

LÖNER, BIDRAG OCH AVGIFTER

38 500 000

–37 000

38 463 000

1 2

FORTBILDNING OCH SOCIALA UTGIFTER

1 948 550

351 300

2 299 850

Avdelning 1 – Totalt

40 448 550

314 300

40 762 850

2

INFRASTRUKTUR- OCH DRIFTSUTGIFTER

2 1

UTGIFTER FÖR BYGGNADER

5 808 270

45 970

5 854 240

2 2

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK (IKT)

2 101 680

– 251 680

1 850 000

2 3

LÖS EGENDOM OCH LÖPANDE DRIFTSUTGIFTER

265 800

73 550

339 350

Avdelning 2 – Totalt

8 175 750

– 132 160

8 043 590

3

UTGIFTER FÖR PROGRAMSTÖD

3 1

UTGIFTER FÖR PROGRAMADMINISTRATION

2 703 200

8 200

2 711 400

Avdelning 3 – Totalt

2 703 200

8 200

2 711 400

TOTALSUMMA

51 327 500

190 340

51 517 840

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | _ |
| AD 14 | — | 10 | — | 5 |
| AD 13 | — | 5 | — | 9 |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | 1 | — | 1 |
| AD 10 | — | 13 | — | 19 |
| AD 9 | — | 58 | — | 40 |
| AD 8 | — | 9 | — | 16 |
| AD 7 | — | 17 | — | 11 |
| AD 6 | — | 10 | — | 15 |
| AD 5 | — | 1 | — | 1 |
| Totalt tjänstegrupp AD | — | 127 | — | 120 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Totalt tjänstegrupp AST | — | — | — | — |
| Personal totalt | — | 127 | — | 120 |

Tjänstegrupp och lönegrad

2019

2018

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

_

AD 14

—

10

—

5

AD 13

—

5

—

9

AD 12

—

3

—

3

AD 11

—

1

—

1

AD 10

—

13

—

19

AD 9

—

58

—

40

AD 8

—

9

—

16

AD 7

—

17

—

11

AD 6

—

10

—

15

AD 5

—

1

—

1

Totalt tjänstegrupp AD

—

127

—

120

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Totalt tjänstegrupp AST

—

—

—

—

Personal totalt

—

127

—

120

---

(1)  Den utförliga budgeten finns på genomförandeorganets webbplats: http://erc.europa.eu/

---

| 18.11.2019 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 391/29 |
| --- | --- | --- | --- |

18.11.2019

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 391/29

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten för budgetåret 2019 – Ändringsbudget nr 1

(2019/C 391/07)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2019 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIDRAG FRÅN DE NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETERNA |
| 1 0 | BIDRAG FRÅN DE NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETERNA | 17 052 631 | 2 060,61 | 17 054 691,61 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 17 052 631 | 2 060,61 | 17 054 691,61 |
| 2 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 12 443 336 | –2 360 000 | 10 083 336 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 12 443 336 | –2 360 000 | 10 083 336 |
| 9 | DIVERSE INKOMSTER |
| 9 0 | DIVERSE INKOMSTER | | | |
| | Avdelning 9 – Totalt | | | |
| | TOTALSUMMA | 29 495 967 | –2 357 939,39 | 27 138 027,61 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2019

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

BIDRAG FRÅN DE NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETERNA

1 0

BIDRAG FRÅN DE NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETERNA

17 052 631

2 060,61

17 054 691,61

Avdelning 1 – Totalt

17 052 631

2 060,61

17 054 691,61

2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

12 443 336

–2 360 000

10 083 336

Avdelning 2 – Totalt

12 443 336

–2 360 000

10 083 336

9

DIVERSE INKOMSTER

9 0

DIVERSE INKOMSTER

Avdelning 9 – Totalt

TOTALSUMMA

29 495 967

–2 357 939,39

27 138 027,61

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2019 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALUTGIFTER |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 18 519 200 | – 910 685,84 | 17 608 514,16 |
| 1 3 | UTGIFTER I SAMBAND MED TJÄNSTERESOR, RESEKOSTNADER OCH TILLFÄLLGA UTGIFTER I SAMBAND DÄRMED | 125 000 | | 125 000 |
| 1 4 | SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR | 240 000 | –18 050 | 221 950 |
| 1 6 | UTBILDNING | 225 000 | –13 370 | 211 630 |
| 1 7 | REPRESENTATIONSKOSTNADER, MOTTAGNINGAR OCH EVENEMANG | 6 000 | | 6 000 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 19 115 200 | – 942 105,84 | 18 173 094,16 |
| 2 | INFRASTRUKTUR OCH ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 2 630 000 | – 165 261,26 | 2 464 738,74 |
| 2 1 | INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK | 395 000 | –70 329,60 | 324 670,40 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 94 000 | –7 000 | 87 000 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 165 000 | –1 684 | 163 316 |
| 2 4 | POST OCH TELEKOMMUNIKATIONER | 219 000 | –16 732,50 | 202 267,50 |
| 2 5 | INFORMATION OCH PUBLICERING | 35 000 | –2 856 | 32 144 |
| 2 6 | UTGIFTER FÖR MÖTEN | 30 000 | –6 000 | 24 000 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 3 568 000 | – 269 863,36 | 3 298 136,64 |
| 3 | DRIFTSUTGIFTER |
| 3 1 | GEMENSAM TILLSYNSKULTUR OCH INTERNATIONELLA RELATIONER | 190 000 | –12 000 | 178 000 |
| 3 2 | HANTERING AV OPERATIV INFORMATION OCH OPERATIVA DATA | 5 147 767 | –1 098 666,19 | 4 049 100,81 |
| 3 3 | ALLMÄNNA DRIFTSUTGIFTER | 1 475 000 | –35 304 | 1 439 696 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 6 812 767 | –1 145 970,19 | 5 666 796,81 |
| 9 | INKOMSTER OCH UTGIFTER SOM FALLER UTANFÖR RAMARNA FÖR DEN PLANERADE BUDGETEN |
| 9 0 | INKOMSTER OCH UTGIFTER SOM FALLER UTANFÖR RAMARNA FÖR DEN PLANERADE BUDGETEN | | | |
| | Avdelning 9 – Totalt | | | |
| | TOTALSUMMA | 29 495 967 | –2 357 939,39 | 27 138 027,61 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2019

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

PERSONALUTGIFTER

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

18 519 200

– 910 685,84

17 608 514,16

1 3

UTGIFTER I SAMBAND MED TJÄNSTERESOR, RESEKOSTNADER OCH TILLFÄLLGA UTGIFTER I SAMBAND DÄRMED

125 000

125 000

1 4

SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR

240 000

–18 050

221 950

1 6

UTBILDNING

225 000

–13 370

211 630

1 7

REPRESENTATIONSKOSTNADER, MOTTAGNINGAR OCH EVENEMANG

6 000

6 000

Avdelning 1 – Totalt

19 115 200

– 942 105,84

18 173 094,16

2

INFRASTRUKTUR OCH ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

2 630 000

– 165 261,26

2 464 738,74

2 1

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

395 000

–70 329,60

324 670,40

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

94 000

–7 000

87 000

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

165 000

–1 684

163 316

2 4

POST OCH TELEKOMMUNIKATIONER

219 000

–16 732,50

202 267,50

2 5

INFORMATION OCH PUBLICERING

35 000

–2 856

32 144

2 6

UTGIFTER FÖR MÖTEN

30 000

–6 000

24 000

Avdelning 2 – Totalt

3 568 000

– 269 863,36

3 298 136,64

3

DRIFTSUTGIFTER

3 1

GEMENSAM TILLSYNSKULTUR OCH INTERNATIONELLA RELATIONER

190 000

–12 000

178 000

3 2

HANTERING AV OPERATIV INFORMATION OCH OPERATIVA DATA

5 147 767

–1 098 666,19

4 049 100,81

3 3

ALLMÄNNA DRIFTSUTGIFTER

1 475 000

–35 304

1 439 696

Avdelning 3 – Totalt

6 812 767

–1 145 970,19

5 666 796,81

9

INKOMSTER OCH UTGIFTER SOM FALLER UTANFÖR RAMARNA FÖR DEN PLANERADE BUDGETEN

9 0

INKOMSTER OCH UTGIFTER SOM FALLER UTANFÖR RAMARNA FÖR DEN PLANERADE BUDGETEN

Avdelning 9 – Totalt

TOTALSUMMA

29 495 967

–2 357 939,39

27 138 027,61

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 5 | — | 4 | — | 3 |
| AD 12 | — | 11 | — | 11 | — | 8 |
| AD 11 | — | 14 | — | 14 | — | 10 |
| AD 10 | — | 14 | — | 13 | — | 10 |
| AD 9 | — | 19 | — | 15 | — | 12 |
| AD 8 | — | 12 | — | 14 | — | 12 |
| AD 7 | — | 14 | — | 11 | — | 12 |
| AD 6 | — | 7 | — | 9 | — | 11 |
| AD 5 | — | 0 | — | 2 | — | 4 |
| AD – Totalt | — | 100 | — | 96 | — | 85 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 3 | — | 3 | — | 2 |
| AST 7 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 5 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 4 | — | 1 | — | 2 | — | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 0 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST – Totalt | — | 15 | — | 16 | — | 16 |
| Totalt | — | 115 | — | 112 | — | 101 |
| Totalsumma | 115 | 112 | 101 |

Tjänstegrupp och lönegrad

2019

2018

2017

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

—

1

—

1

—

1

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

1

—

1

AD 13

—

5

—

4

—

3

AD 12

—

11

—

11

—

8

AD 11

—

14

—

14

—

10

AD 10

—

14

—

13

—

10

AD 9

—

19

—

15

—

12

AD 8

—

12

—

14

—

12

AD 7

—

14

—

11

—

12

AD 6

—

7

—

9

—

11

AD 5

—

0

—

2

—

4

AD – Totalt

—

100

—

96

—

85

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

—

1

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

3

—

3

—

2

AST 7

—

3

—

3

—

3

AST 6

—

3

—

3

—

3

AST 5

—

3

—

3

—

3

AST 4

—

1

—

2

—

2

AST 3

—

—

—

0

—

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST – Totalt

—

15

—

16

—

16

Totalt

—

115

—

112

—

101

Totalsumma

115

112

101

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utstationerade nationella experter

| Kontraktsanställda | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 18 | 11 |
| FG III | 16 | 16 |
| FG II | 1 | 8 |
| FG I | — | — |
| Totalt FG | 35 | 35 |
| Utstationerade nationella experter | 25 | 25 |
| Totalt | 60 | 60 |

Kontraktsanställda

2019

2018

FG IV

18

11

FG III

16

16

FG II

1

8

FG I

—

—

Totalt FG

35

35

Utstationerade nationella experter

25

25

Totalt

60

60

---

| 18.11.2019 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 391/34 |
| --- | --- | --- | --- |

18.11.2019

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 391/34

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för det gemensamma företaget fusion for energy för budgetåret 2019 – Ändringsbudget nr 1

(2019/C 391/08)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2019 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Commitments | Payments | Commitments | Payments | Commitments | Payments |
| 1 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 1 1 | EURATOMS BIDRAG TILL DRIFTSUTGIFTER |
| 1 1 0 | EURATOMS BIDRAG TILL DRIFTSUTGIFTER | 348 608 200,00 | 564 000 568,00 | 2 550 000,00 | -3 500 000,00 | 351 158 200,00 | 560 500 568,00 |
| 1 1 1 | ÅTERBETALNING FRÅN TIDIGARE ÅRS DRIFTSUTGIFTER | 140 019 168,00 | 16 273 060,23 | | | 140 019 168,00 | 16 273 060,23 |
| | KAPITEL 1 1 – TOTALT | 488 627 368,00 | 580 273 628,23 | 2 550 000,00 | -3 500 000 ,00 | 491 177 368,00 | 576 773 628,23 |
| 1 2 | EURATOMS BIDRAG TILL ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
| 1 2 0 | EURATOMS BIDRAG TILL ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 49 517 000,00 | 49 517 000,00 | | | 49 517 000,00 | 49 517 000,00 |
| 1 2 1 | ÅTERBETALNING FRÅN TIDIGARE ÅRS DRIFTSUTGIFTER | 963 132,40 | 963 132,40 | | | 963 132,40 | 963 132,40 |
| | KAPITEL 1 2 – TOTALT | 50 480 132,40 | 50 480 132,40 | | | 50 480 132,40 | 50 480 132,40 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 539 107 500,40 | 630 753 760,63 | 2 550 000,00 | -3 500 000,00 | 541 657 500,40 | 627 253 760,63 |
| 2 | ANNUAL MEMBERSHIP CONTRIBUTIONS |
| 2 1 | ANNUAL MEMBERSHIP CONTRIBUTIONS | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | | | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | | | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 |
| 3 | AVSATTA INKOMSTER FRÅN BIDRAGET FRÅN ITERS VÄRDSTAT |
| 3 1 | BIDRAG FRÅN ITERS VÄRDSTAT | 130 000 000,00 | 145 000 000,00 | | | 130 000 000,00 | 145 000 000,00 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 130 000 000,00 | 145 000 000,00 | | | 130 000 000,00 | 145 000 000,00 |
| 4 | DIVERSE INKOMSTER |
| 4 1 | DIVERSE INKOMSTER | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Avdelning 4 – Totalt | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 | ANDRA INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILT ÄNDAMÅL |
| 5 1 | ÖVRIGA INKOMSTER | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 2 | INKOMSTER FRÅN ITERORGANISATIONENS RESERVFOND | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Avdelning 5 – Totalt | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | TOTALSUMMA | 674 707 500,40 | 781 353 760,63 | 2 550 000,00 | -3 500 000,00 | 677 257 500,40 | 777 853 760,63 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2019

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

Commitments

Payments

Commitments

Payments

Commitments

Payments

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

1 1

EURATOMS BIDRAG TILL DRIFTSUTGIFTER

1 1 0

EURATOMS BIDRAG TILL DRIFTSUTGIFTER

348 608 200,00

564 000 568,00

2 550 000,00

-3 500 000,00

351 158 200,00

560 500 568,00

1 1 1

ÅTERBETALNING FRÅN TIDIGARE ÅRS DRIFTSUTGIFTER

140 019 168,00

16 273 060,23

140 019 168,00

16 273 060,23

KAPITEL 1 1 – TOTALT

488 627 368,00

580 273 628,23

2 550 000,00

-3 500 000 ,00

491 177 368,00

576 773 628,23

1 2

EURATOMS BIDRAG TILL ADMINISTRATIVA UTGIFTER

1 2 0

EURATOMS BIDRAG TILL ADMINISTRATIVA UTGIFTER

49 517 000,00

49 517 000,00

49 517 000,00

49 517 000,00

1 2 1

ÅTERBETALNING FRÅN TIDIGARE ÅRS DRIFTSUTGIFTER

963 132,40

963 132,40

963 132,40

963 132,40

KAPITEL 1 2 – TOTALT

50 480 132,40

50 480 132,40

50 480 132,40

50 480 132,40

Avdelning 1 – Totalt

539 107 500,40

630 753 760,63

2 550 000,00

-3 500 000,00

541 657 500,40

627 253 760,63

2

ANNUAL MEMBERSHIP CONTRIBUTIONS

2 1

ANNUAL MEMBERSHIP CONTRIBUTIONS

5 600 000,00

5 600 000,00

5 600 000,00

5 600 000,00

Avdelning 2 – Totalt

5 600 000,00

5 600 000,00

5 600 000,00

5 600 000,00

3

AVSATTA INKOMSTER FRÅN BIDRAGET FRÅN ITERS VÄRDSTAT

3 1

BIDRAG FRÅN ITERS VÄRDSTAT

130 000 000,00

145 000 000,00

130 000 000,00

145 000 000,00

Avdelning 3 – Totalt

130 000 000,00

145 000 000,00

130 000 000,00

145 000 000,00

4

DIVERSE INKOMSTER

4 1

DIVERSE INKOMSTER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5

ANDRA INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILT ÄNDAMÅL

5 1

ÖVRIGA INKOMSTER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 2

INKOMSTER FRÅN ITERORGANISATIONENS RESERVFOND

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Avdelning 5 – Totalt

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

TOTALSUMMA

674 707 500,40

781 353 760,63

2 550 000,00

-3 500 000,00

677 257 500,40

777 853 760,63

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2019 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 | PERSONALUTGIFTER |
| 1 1 | PERSONALUTGIFTER I TJÄNSTEFÖRTECKNINGEN | 32 952 832,40 | 32 952 832,40 | | | 32 952 832,40 | 32 952 832,40 |
| 1 2 | EXTERNAL STAFF EXPENDITURE (CONTRACT AGENTS, INTERIM STAFF AND NATIONAL EXPERTS) | 11 022 500 | 11 022 500 | | | 11 022 500 | 11 022 500 |
| 1 3 | TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR | 450 000 | 450 000 | | | 450 000 | 450 000 |
| 1 4 | DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLACERING AV PERSONAL | 853 000 | 853 000 | | | 853 000 | 853 000 |
| 1 5 | REPRESENTATION | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| 1 6 | UTBILDNING | 663 000 | 663 000 | | | 663 000 | 663 000 |
| 1 7 | ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONALFÖRVALTNING | 2 422 000 | 2 422 000 | | | 2 422 000 | 2 422 000 |
| 1 8 | PRAKTIKPLATSER | 151 000 | 151 000 | | | 151 000 | 151 000 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 48 524 332,40 | 48 524 332,40 | | | 48 524 332,40 | 48 524 332,40 |
| 2 | BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 1 | HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 1 428 000 | 1 428 000 | | | 1 428 000 | 1 428 000 |
| 2 2 | INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK | 3 570 400 | 3 570 400 | | | 3 570 400 | 3 570 400 |
| 2 3 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 261 000 | 261 000 | | | 261 000 | 261 000 |
| 2 4 | EVENEMANG OCH KOMMUNIKATION | 306 000 | 306 000 | | | 306 000 | 306 000 |
| 2 5 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 1 244 000 | 1 244 000 | | | 1 244 000 | 1 244 000 |
| 2 6 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER | 391 000 | 391 000 | | | 391 000 | 391 000 |
| 2 7 | UTGIFTER FÖR FORMELLA OCH ANDRA MÖTEN | 355 400 | 355 400 | | | 355 400 | 355 400 |
| 2 8 | ANSLAG FRÅN TREDJE PARTER TILL UTGIFTERNA FÖR BYGGNADSRENOVERING | p.m. | p.m. | | | | |
| | Avdelning 2 – Totalt | 7 555 800 | 7 555 800 | | | 7 555 800 | 7 555 800 |
| 3 | DRIFTSUTGIFTER |
| 3 1 | ITERS UPPBYGGNAD INKLUSIVE FÖRBEREDELSE AV BYGGPLATSEN | 468 541 368 | 563 673 628,23 | –4 364 000 | –3 500 000 | 464 177 368 | 560 173 628,23 |
| 3 2 | TEKNIK FÖR ITER | 3 304 000 | 4 200 000 | – 804 000 | | 2 500 000 | 4 200 000 |
| 3 3 | TEKNIK FÖR STRATEGIN MED BREDARE INRIKTNING OCH DEMO | 11 800 000 | 7 400 000 | –1 300 000 | | 10 500 000 | 7 400 000 |
| 3 4 | ÖVRIGA UTGIFTER | 4 982 000 | 5 000 000 | 9 018 000 | | 14 000 000 | 5 000 000 |
| 3 5 | UPPBYGGNAD AV ITER - ANSLAG FRÅN VÄRDSTATEN FÖR ITER | 130 000 000 | 145 000 000 | | | 130 000 000 | 145 000 000 |
| 3 6 | ANSLAG FRÅN TREDJE PARTER FÖR UTGIFTER TILL SÄRSKILT ÄNDAMÅL | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Avdelning 3 – Totalt | 618 627 368 | 725 273 628,23 | 2 550 000 | –3 500 000 | 621 177 368 | 721 773 628,23 |
| | TOTALSUMMA | 674 707 500,40 | 781 353 760,63 | 2 550 000 | –3 500 000 | 677 257 500,40 | 777 853 760,63 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2019

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONALUTGIFTER

1 1

PERSONALUTGIFTER I TJÄNSTEFÖRTECKNINGEN

32 952 832,40

32 952 832,40

32 952 832,40

32 952 832,40

1 2

EXTERNAL STAFF EXPENDITURE (CONTRACT AGENTS, INTERIM STAFF AND NATIONAL EXPERTS)

11 022 500

11 022 500

11 022 500

11 022 500

1 3

TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR

450 000

450 000

450 000

450 000

1 4

DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLACERING AV PERSONAL

853 000

853 000

853 000

853 000

1 5

REPRESENTATION

10 000

10 000

10 000

10 000

1 6

UTBILDNING

663 000

663 000

663 000

663 000

1 7

ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONALFÖRVALTNING

2 422 000

2 422 000

2 422 000

2 422 000

1 8

PRAKTIKPLATSER

151 000

151 000

151 000

151 000

Avdelning 1 – Totalt

48 524 332,40

48 524 332,40

48 524 332,40

48 524 332,40

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 1

HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

1 428 000

1 428 000

1 428 000

1 428 000

2 2

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

3 570 400

3 570 400

3 570 400

3 570 400

2 3

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

261 000

261 000

261 000

261 000

2 4

EVENEMANG OCH KOMMUNIKATION

306 000

306 000

306 000

306 000

2 5

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

1 244 000

1 244 000

1 244 000

1 244 000

2 6

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER

391 000

391 000

391 000

391 000

2 7

UTGIFTER FÖR FORMELLA OCH ANDRA MÖTEN

355 400

355 400

355 400

355 400

2 8

ANSLAG FRÅN TREDJE PARTER TILL UTGIFTERNA FÖR BYGGNADSRENOVERING

p.m.

p.m.

Avdelning 2 – Totalt

7 555 800

7 555 800

7 555 800

7 555 800

3

DRIFTSUTGIFTER

3 1

ITERS UPPBYGGNAD INKLUSIVE FÖRBEREDELSE AV BYGGPLATSEN

468 541 368

563 673 628,23

–4 364 000

–3 500 000

464 177 368

560 173 628,23

3 2

TEKNIK FÖR ITER

3 304 000

4 200 000

– 804 000

2 500 000

4 200 000

3 3

TEKNIK FÖR STRATEGIN MED BREDARE INRIKTNING OCH DEMO

11 800 000

7 400 000

–1 300 000

10 500 000

7 400 000

3 4

ÖVRIGA UTGIFTER

4 982 000

5 000 000

9 018 000

14 000 000

5 000 000

3 5

UPPBYGGNAD AV ITER - ANSLAG FRÅN VÄRDSTATEN FÖR ITER

130 000 000

145 000 000

130 000 000

145 000 000

3 6

ANSLAG FRÅN TREDJE PARTER FÖR UTGIFTER TILL SÄRSKILT ÄNDAMÅL

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Avdelning 3 – Totalt

618 627 368

725 273 628,23

2 550 000

–3 500 000

621 177 368

721 773 628,23

TOTALSUMMA

674 707 500,40

781 353 760,63

2 550 000

–3 500 000

677 257 500,40

777 853 760,63

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | — |
| AD 13 | 14 | 7 | 14 | 7 | 13 | 6 |
| AD 12 | 14 | 21 | 15 | 17 | 17 | 13 |
| AD 11 | 3 | 23 | 4 | 21 | 5 | 21 |
| AD 10 | — | 28 | — | 26 | — | 25 |
| AD 9 | — | 39 | — | 35 | — | 1 |
| AD 8 | 1 | 37 | 1 | 40 | 1 | 40 |
| AD 7 | 1 | 21 | — | 28 | — | 37 |
| AD 6 | 2 | 25 | 1 | 28 | — | 33 |
| AD 5 | — | 1 | 1 | — | 2 | — |
| Totalt lönekategori AD | 40 | 205 | 39 | 204 | 39 | 205 |
| AST 11 | 4 | — | 4 | — | 4 | — |
| AST 10 | 2 | — | 2 | — | 2 | — |
| AST 9 | 4 | — | 3 | — | 3 | — |
| AST 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | — |
| AST 7 | — | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| AST 6 | — | 9 | — | 8 | — | 5 |
| AST 5 | — | 11 | — | 12 | — | 14 |
| AST 4 | — | 3 | — | 5 | — | 7 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totalt lönekategori AST | 11 | 27 | 12 | 28 | 12 | 27 |
| Totalt | 51 | 232 | 51 | 232 | 51 | 232 |
| Totalsumma | 283 | 283 | 283 |

Tjänstegrupp och lönegrad

2019

2018

2017

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

5

2

3

1

1

—

AD 13

14

7

14

7

13

6

AD 12

14

21

15

17

17

13

AD 11

3

23

4

21

5

21

AD 10

—

28

—

26

—

25

AD 9

—

39

—

35

—

1

AD 8

1

37

1

40

1

40

AD 7

1

21

—

28

—

37

AD 6

2

25

1

28

—

33

AD 5

—

1

1

—

2

—

Totalt lönekategori AD

40

205

39

204

39

205

AST 11

4

—

4

—

4

—

AST 10

2

—

2

—

2

—

AST 9

4

—

3

—

3

—

AST 8

1

1

2

1

1

—

AST 7

—

3

1

1

2

1

AST 6

—

9

—

8

—

5

AST 5

—

11

—

12

—

14

AST 4

—

3

—

5

—

7

AST 3

—

—

—

1

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totalt lönekategori AST

11

27

12

28

12

27

Totalt

51

232

51

232

51

232

Totalsumma

283

283

283

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utstationerade nationella experter

| Kontraktsanställda | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 104 | 107 |
| FG III | 50 | 50 |
| FG II | 24 | 24 |
| FG I | — | — |
| Totalt FG | 178 | 181 |
| Utstationerade nationella experter | 3 | 3 |
| Totalt | 181 | 184 |

Kontraktsanställda

2019

2018

FG IV

104

107

FG III

50

50

FG II

24

24

FG I

—

—

Totalt FG

178

181

Utstationerade nationella experter

3

3

Totalt

181

184

---

| 18.11.2019 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 391/41 |
| --- | --- | --- | --- |

18.11.2019

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 391/41

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo) för budgetåret 2019 – Ändringsbudget nr 1

(2019/C 391/09)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2019 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | INKOMSTER |
| 2 0 | EU-BIDRAG | 96 686 000 | | 96 686 000 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 96 686 000 | | 96 686 000 |
| 3 | EKONOMISKA BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER |
| 3 0 | EKONOMISKA BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER | p.m. | 5 331 003,34 | 5 331 003,34 |
| | Avdelning 3 – Totalt | p.m. | 5 331 003,34 | 5 331 003,34 |
| 4 | ÖVRIGA BIDRAG |
| 4 0 | ÖVRIGA BIDRAG | p.m. | 919 913,34 | 919 913,34 |
| | Avdelning 4 – Totalt | p.m. | 919 913,34 | 919 913,34 |
| 5 | INKOMSTER FRÅN STÖDKONTORETS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET |
| 5 0 | INKOMSTER FRÅN STÖDKONTORETS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 5 – Totalt | p.m. | | p.m. |
| | TOTALSUMMA | 96 686 000 | 6 250 916,68 | 102 936 916,68 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2019

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

2

INKOMSTER

2 0

EU-BIDRAG

96 686 000

96 686 000

Avdelning 2 – Totalt

96 686 000

96 686 000

3

EKONOMISKA BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER

3 0

EKONOMISKA BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER

p.m.

5 331 003,34

5 331 003,34

Avdelning 3 – Totalt

p.m.

5 331 003,34

5 331 003,34

4

ÖVRIGA BIDRAG

4 0

ÖVRIGA BIDRAG

p.m.

919 913,34

919 913,34

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

919 913,34

919 913,34

5

INKOMSTER FRÅN STÖDKONTORETS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET

5 0

INKOMSTER FRÅN STÖDKONTORETS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET

p.m.

p.m.

Avdelning 5 – Totalt

p.m.

p.m.

TOTALSUMMA

96 686 000

6 250 916,68

102 936 916,68

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2019 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 | PERSONALUTGIFTER |
| 1 1 | LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR | 29 403 800 | 29 403 800 | –8 294 000 | –8 294 000 | 21 109 800 | 21 109 800 |
| 1 2 | UTGIFTER I SAMBAND MED PERSONALREKRYTERING | 750 000 | 750 000 | | | 750 000 | 750 000 |
| 1 3 | UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR | 512 000 | 512 000 | | | 512 000 | 512 000 |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 1 737 000 | 1 737 000 | – 230 000 | – 230 000 | 1 507 000 | 1 507 000 |
| 1 5 | UTBILDNING OCH KURSER FÖR PERSONALEN | 493 000 | 493 000 | | | 493 000 | 493 000 |
| 1 6 | EXTERNA TJÄNSTER | 4 303 500 | 4 303 500 | – 476 000 | – 476 000 | 3 827 500 | 3 827 500 |
| 1 7 | REPRESENTATIONSKOSTNADER | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 37 209 300 | 37 209 300 | –9 000 000 | –9 000 000 | 28 209 300 | 28 209 300 |
| 2 | INFRASTRUKTUR OCH DRIFTSUTGIFTER |
| 2 1 | HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 5 651 400 | 5 651 400 | | | 5 651 400 | 5 651 400 |
| 2 2 | INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK | 3 439 500 | 3 439 500 | | | 3 439 500 | 3 439 500 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 2 882 300 | 2 882 300 | | | 2 882 300 | 2 882 300 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 11 973 200 | 11 973 200 | | | 11 973 200 | 11 973 200 |
| 3 | DRIFTSUTGIFTER |
| 3 1 | INFORMATION, ANALYS OCH KUNSKAPSUTVECKLING | 2 390 000 | 2 390 000 | | | 2 390 000 | 2 390 000 |
| 3 2 | STÖD TILL PRAKTISKT SAMARBETE MELLAN MEDLEMSSTATERNA | 6 185 000 | 6 185 000 | | | 6 185 000 | 6 185 000 |
| 3 3 | OPERATIVT STÖD | 38 615 500 | 38 615 500 | 14 331 003,34 | 14 331 003,34 | 52 946 503,34 | 52 946 503,34 |
| 3 4 | SAMARBETE MED DET CIVILA SAMHÄLLET OCH INTRESSENTER | 313 000 | 313 000 | | | 313 000 | 313 000 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 47 503 500 | 47 503 500 | 14 331 003,34 | 14 331 003,34 | 61 834 503,34 | 61 834 503,34 |
| 4 | ÖVRIGA EXTERNA PROJEKT |
| 4 1 | ÖVRIGA EXTERNA PROJEKT | p.m. | p.m. | 919 913,34 | 919 913,34 | 919 913,34 | 919 913,34 |
| | Avdelning 4 – Totalt | p.m. | p.m. | 919 913,34 | 919 913,34 | 919 913,34 | 919 913,34 |
| | TOTALSUMMA | 96 686 000 | 96 686 000 | 6 250 916,68 | 6 250 916,68 | 102 936 916,68 | 102 936 916,68 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2019

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONALUTGIFTER

1 1

LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR

29 403 800

29 403 800

–8 294 000

–8 294 000

21 109 800

21 109 800

1 2

UTGIFTER I SAMBAND MED PERSONALREKRYTERING

750 000

750 000

750 000

750 000

1 3

UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR

512 000

512 000

512 000

512 000

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

1 737 000

1 737 000

– 230 000

– 230 000

1 507 000

1 507 000

1 5

UTBILDNING OCH KURSER FÖR PERSONALEN

493 000

493 000

493 000

493 000

1 6

EXTERNA TJÄNSTER

4 303 500

4 303 500

– 476 000

– 476 000

3 827 500

3 827 500

1 7

REPRESENTATIONSKOSTNADER

10 000

10 000

10 000

10 000

Avdelning 1 – Totalt

37 209 300

37 209 300

–9 000 000

–9 000 000

28 209 300

28 209 300

2

INFRASTRUKTUR OCH DRIFTSUTGIFTER

2 1

HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

5 651 400

5 651 400

5 651 400

5 651 400

2 2

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

3 439 500

3 439 500

3 439 500

3 439 500

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 882 300

2 882 300

2 882 300

2 882 300

Avdelning 2 – Totalt

11 973 200

11 973 200

11 973 200

11 973 200

3

DRIFTSUTGIFTER

3 1

INFORMATION, ANALYS OCH KUNSKAPSUTVECKLING

2 390 000

2 390 000

2 390 000

2 390 000

3 2

STÖD TILL PRAKTISKT SAMARBETE MELLAN MEDLEMSSTATERNA

6 185 000

6 185 000

6 185 000

6 185 000

3 3

OPERATIVT STÖD

38 615 500

38 615 500

14 331 003,34

14 331 003,34

52 946 503,34

52 946 503,34

3 4

SAMARBETE MED DET CIVILA SAMHÄLLET OCH INTRESSENTER

313 000

313 000

313 000

313 000

Avdelning 3 – Totalt

47 503 500

47 503 500

14 331 003,34

14 331 003,34

61 834 503,34

61 834 503,34

4

ÖVRIGA EXTERNA PROJEKT

4 1

ÖVRIGA EXTERNA PROJEKT

p.m.

p.m.

919 913,34

919 913,34

919 913,34

919 913,34

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

p.m.

919 913,34

919 913,34

919 913,34

919 913,34

TOTALSUMMA

96 686 000

96 686 000

6 250 916,68

6 250 916,68

102 936 916,68

102 936 916,68

Bilaga BILAGA-A – Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Tillfälliga tjänster |
| --- | --- |
| 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — |
| AD 13 | 2 | 1 |
| AD 12 | 4 | 4 |
| AD 11 | 2 | 1 |
| AD 10 | 15 | 11 |
| AD 9 | 15 | 8 |
| AD 8 | 41 | 30 |
| AD 7 | 57 | 44 |
| AD 6 | 19 | 16 |
| AD 5 | 23 | 19 |
| AD - Totalt | 179 | 135 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | — |
| AST 5 | 10 | 5 |
| AST 4 | 40 | 30 |
| AST 3 | 45 | 35 |
| AST 2 | 8 | 5 |
| AST 1 | 2 | 4 |
| AST - Totalt | 105 | 79 |
| CA GFIV | 49 | 33 |
| CA GFIII | 36 | 35 |
| CA GFII | 10 | 3 |
| CA GF1 | 0 | 1 |
| CA | 95 | 72 |
| SNE | 11 | 11 |
| Totalsumma | 390 | 297 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Tillfälliga tjänster

2019

2018

AD 16

—

—

AD 15

1

1

AD 14

—

—

AD 13

2

1

AD 12

4

4

AD 11

2

1

AD 10

15

11

AD 9

15

8

AD 8

41

30

AD 7

57

44

AD 6

19

16

AD 5

23

19

AD - Totalt

179

135

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

10

5

AST 4

40

30

AST 3

45

35

AST 2

8

5

AST 1

2

4

AST - Totalt

105

79

CA GFIV

49

33

CA GFIII

36

35

CA GFII

10

3

CA GF1

0

1

CA

95

72

SNE

11

11

Totalsumma

390

297

---

| 18.11.2019 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 391/46 |
| --- | --- | --- | --- |

18.11.2019

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 391/46

---

Inkomst- och utgiftsberäkning för Gemensamma resolutionsnämnden för budgetåret 2019 – Ändringsbudget nr 1

(2019/C 391/10)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2019 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIDRAG FRÅN KREDITINSTITUTEN KAPITEL 1 0 –BIDRAG FRÅN KREDITINSTITUTEN |
| 1 0 | BIDRAG FRÅN KREDITINSTITUTEN | 118 886 000 | | 118 886 000 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 118 886 000 | | 118 886 000 |
| 2 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 2 – Totalt | p.m. | | p.m. |
| 3 | DIVERSE INKOMSTER |
| 3 0 | DIVERSE INKOMSTER | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 3 – Totalt | p.m. | | p.m. |
| 4 | GEMENSAMMA RESOLUTIONSFONDEN |
| 4 0 | GEMENSAMMA RESOLUTIONSFONDEN | 7 797 951 888 | | 7 797 951 888 |
| 4 9 | EKONOMISKT RESULTAT FÖR BUDGETÅRET | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 4 – Totalt | 7 797 951 888 | | 7 797 951 888 |
| 9 | RESERV |
| 9 0 | RESERV | p.m. | 50 417 898,57 | 50 417 898,57 |
| | Avdelning 9 – Totalt | p.m. | 50 417 898,57 | 50 417 898,57 |
| | TOTALSUMMA | 7 916 837 888 | 50 417 898,57 | 7 967 255 786,57 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2019

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

BIDRAG FRÅN KREDITINSTITUTEN KAPITEL 1 0 –BIDRAG FRÅN KREDITINSTITUTEN

1 0

BIDRAG FRÅN KREDITINSTITUTEN

118 886 000

118 886 000

Avdelning 1 – Totalt

118 886 000

118 886 000

2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

p.m.

p.m.

Avdelning 2 – Totalt

p.m.

p.m.

3

DIVERSE INKOMSTER

3 0

DIVERSE INKOMSTER

p.m.

p.m.

Avdelning 3 – Totalt

p.m.

p.m.

4

GEMENSAMMA RESOLUTIONSFONDEN

4 0

GEMENSAMMA RESOLUTIONSFONDEN

7 797 951 888

7 797 951 888

4 9

EKONOMISKT RESULTAT FÖR BUDGETÅRET

p.m.

p.m.

Avdelning 4 – Totalt

7 797 951 888

7 797 951 888

9

RESERV

9 0

RESERV

p.m.

50 417 898,57

50 417 898,57

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

50 417 898,57

50 417 898,57

TOTALSUMMA

7 916 837 888

50 417 898,57

7 967 255 786,57

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2019 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 42 537 000 | | 41 987 000 |
| 1 2 | DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLACERING AV PERSONAL | 1 360 000 | | 1 360 000 |
| 1 3 | TJÄNSTE- OCH FÖRRÄTTNINGSRESOR | 40 000 | | 40 000 |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR OCH SOCIAL SERVICE | 816 000 | | 816 000 |
| 1 5 | UTBILDNING | 840 000 | | 840 000 |
| 1 6 | EXTERNA TJÄNSTER | 1 374 000 | | 1 924 000 |
| 1 7 | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 15 000 | | 15 000 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 46 982 000 | | 46 982 000 |
| 2 | BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 5 377 000 | | 5 377 000 |
| 2 1 | INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK | 6 532 100 | | 6 532 100 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 1 455 600 | | 1 425 600 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 552 300 | | 582 300 |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER | 990 000 | | 990 000 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 14 907 000 | | 14 907 000 |
| 3 | DRIFTSUTGIFTER |
| 3 1 | GEMENSAMMA RESOLUTIONSNÄMNDENS VERKSAMHET | 14 672 000 | | 14 672 000 |
| 3 2 | SRB FÖRBINDELSER | 42 325 000 | | 42 325 000 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 56 997 000 | | 56 997 000 |
| 4 | GEMENSAMMA RESOLUTIONSFONDEN |
| 4 0 | ANVÄNDNING AV FONDEN INOM RAMEN FÖR RESOLUTIONSORDNINGEN | 7 797 951 888 | | 7 797 951 888 |
| 4 9 | ÖVRIGA DRIFTSUTGIFTER | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 4 – Totalt | 7 797 951 888 | | 7 797 951 888 |
| 9 | UTJÄMNING GENOM RESERVEN |
| 9 0 | UTJÄMNING GENOM RESERVEN | p.m. | 50 417 898,57 | 50 417 898,57 |
| | Avdelning 9 – Totalt | p.m. | 50 417 898,57 | 50 417 898,57 |
| | TOTALSUMMA | 7 916 837 888 | 50 417 898,57 | 7 967 255 786,57 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2019

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

42 537 000

41 987 000

1 2

DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLACERING AV PERSONAL

1 360 000

1 360 000

1 3

TJÄNSTE- OCH FÖRRÄTTNINGSRESOR

40 000

40 000

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR OCH SOCIAL SERVICE

816 000

816 000

1 5

UTBILDNING

840 000

840 000

1 6

EXTERNA TJÄNSTER

1 374 000

1 924 000

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

15 000

15 000

Avdelning 1 – Totalt

46 982 000

46 982 000

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

5 377 000

5 377 000

2 1

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

6 532 100

6 532 100

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

1 455 600

1 425 600

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

552 300

582 300

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER

990 000

990 000

Avdelning 2 – Totalt

14 907 000

14 907 000

3

DRIFTSUTGIFTER

3 1

GEMENSAMMA RESOLUTIONSNÄMNDENS VERKSAMHET

14 672 000

14 672 000

3 2

SRB FÖRBINDELSER

42 325 000

42 325 000

Avdelning 3 – Totalt

56 997 000

56 997 000

4

GEMENSAMMA RESOLUTIONSFONDEN

4 0

ANVÄNDNING AV FONDEN INOM RAMEN FÖR RESOLUTIONSORDNINGEN

7 797 951 888

7 797 951 888

4 9

ÖVRIGA DRIFTSUTGIFTER

p.m.

p.m.

Avdelning 4 – Totalt

7 797 951 888

7 797 951 888

9

UTJÄMNING GENOM RESERVEN

9 0

UTJÄMNING GENOM RESERVEN

p.m.

50 417 898,57

50 417 898,57

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

50 417 898,57

50 417 898,57

TOTALSUMMA

7 916 837 888

50 417 898,57

7 967 255 786,57

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 6 | — | 3 | — | — |
| AD 12 | — | 6 | — | 9 | — | 8 |
| AD 11 | — | 10 | — | 8 | — | 6 |
| AD 10 | — | 12 | — | 16 | — | 12 |
| AD 9 | — | 60 | — | 35 | — | 20 |
| AD 8 | — | 70 | — | 67 | — | 70 |
| AD 7 | — | 56 | — | 50 | — | 32 |
| AD 6 | — | 65 | — | 60 | — | 90 |
| AD 5 | — | 30 | — | 30 | — | 40 |
| Totalt lönekategori AD | — | 315 | — | 278 | — | 278 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 4 | — | 3 | — | 2 |
| AST 6 | — | 7 | — | 3 | — | 2 |
| AST 5 | — | 10 | — | 8 | — | 4 |
| AST 4 | — | 16 | — | 13 | — | 6 |
| AST 3 | — | 14 | — | 17 | — | 32 |
| AST 2 | — | 6 | — | 2 | — | 2 |
| AST 1 | — | 2 | — | 2 | — | 4 |
| Totalt lönekategori AST | — | 59 | — | 48 | — | 52 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AST/SC3 | — | 12 | — | 12 | — | 10 |
| AST/SC2 | — | 7 | — | 3 | — | 5 |
| AST/ASC1 | — | 5 | — | 7 | — | 5 |
| Totalt AST/SC | — | 26 | — | 24 | — | 20 |
| Totalt | — | 400 | — | 350 | — | 350 |
| Totalt | — | 400 | — | 350 | — | 350 |

Tjänstegrupp och lönegrad

2019

2018

2017

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

6

—

3

—

—

AD 12

—

6

—

9

—

8

AD 11

—

10

—

8

—

6

AD 10

—

12

—

16

—

12

AD 9

—

60

—

35

—

20

AD 8

—

70

—

67

—

70

AD 7

—

56

—

50

—

32

AD 6

—

65

—

60

—

90

AD 5

—

30

—

30

—

40

Totalt lönekategori AD

—

315

—

278

—

278

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

4

—

3

—

2

AST 6

—

7

—

3

—

2

AST 5

—

10

—

8

—

4

AST 4

—

16

—

13

—

6

AST 3

—

14

—

17

—

32

AST 2

—

6

—

2

—

2

AST 1

—

2

—

2

—

4

Totalt lönekategori AST

—

59

—

48

—

52

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

2

—

2

—

—

AST/SC3

—

12

—

12

—

10

AST/SC2

—

7

—

3

—

5

AST/ASC1

—

5

—

7

—

5

Totalt AST/SC

—

26

—

24

—

20

Totalt

—

400

—

350

—

350

Totalt

—

400

—

350

—

350

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utstationerade nationella experter

| Kontraktsanställda | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | — | — | — |
| FG III | — | — | — |
| FG II | — | — | — |
| FG I | — | — | — |
| Totalt FG | — | — | — |
| Utsända nationella experter | 25 | 35 | 35 |
| Totalsumma | 25 | 35 | 35 |

Kontraktsanställda

2017

2018

2019

FG IV

—

—

—

FG III

—

—

—

FG II

—

—

—

FG I

—

—

—

Totalt FG

—

—

—

Utsända nationella experter

25

35

35

Totalsumma

25

35

35

---

| 18.11.2019 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 391/51 |
| --- | --- | --- | --- |

18.11.2019

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 391/51

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska läkemedelsmyndigheten för budgetåret 2019 – Ändringsbudget nr 2

(2019/C 391/11)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2019 | Ändringsbudget nr 2 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER |
| 1 0 | INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER | 297 174 000 | | 297 174 000 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 297 174 000 | | 297 174 000 |
| 2 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN OCH EES |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN OCH EES | 21 029 000 | | 21 029 000 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 21 029 000 | | 21 029 000 |
| 3 | TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I EMA:S VERKSAMHET |
| 3 0 | TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I EMA:S VERKSAMHET | — | | — |
| | Avdelning 3 – Totalt | — | | — |
| 5 | INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET |
| 5 2 | INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 5 – Totalt | p.m. | | p.m. |
| 6 | EXTERNA ANSLAG AVSATTA FÖR PROJEKT OCH PROGRAM |
| 6 0 | EXTERNA ANSLAG AVSATTA FÖR PROJEKT OCH PROGRAM | 38 000 | | 38 000 |
| | Avdelning 6 – Totalt | 38 000 | | 38 000 |
| 7 | KORRIGERING AV BUDGETOBALANSER |
| 7 0 | KORRIGERING AV BUDGETOBALANSER | 14 468 000 | 13 803 000 | 28 271 000 |
| | Avdelning 7 – Totalt | 14 468 000 | 13 803 000 | 28 271 000 |
| 9 | DIVERSE INKOMSTER |
| 9 0 | DIVERSE INKOMSTER | 250 000 | | 250 000 |
| | Avdelning 9 – Totalt | 250 000 | | 250 000 |
| | TOTALSUMMA | 332 959 000 | 13 803 000 | 346 762 000 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2019

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

1

INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER

1 0

INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER

297 174 000

297 174 000

Avdelning 1 – Totalt

297 174 000

297 174 000

2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN OCH EES

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN OCH EES

21 029 000

21 029 000

Avdelning 2 – Totalt

21 029 000

21 029 000

3

TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I EMA:S VERKSAMHET

3 0

TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I EMA:S VERKSAMHET

—

—

Avdelning 3 – Totalt

—

—

5

INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET

5 2

INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET

p.m.

p.m.

Avdelning 5 – Totalt

p.m.

p.m.

6

EXTERNA ANSLAG AVSATTA FÖR PROJEKT OCH PROGRAM

6 0

EXTERNA ANSLAG AVSATTA FÖR PROJEKT OCH PROGRAM

38 000

38 000

Avdelning 6 – Totalt

38 000

38 000

7

KORRIGERING AV BUDGETOBALANSER

7 0

KORRIGERING AV BUDGETOBALANSER

14 468 000

13 803 000

28 271 000

Avdelning 7 – Totalt

14 468 000

13 803 000

28 271 000

9

DIVERSE INKOMSTER

9 0

DIVERSE INKOMSTER

250 000

250 000

Avdelning 9 – Totalt

250 000

250 000

TOTALSUMMA

332 959 000

13 803 000

346 762 000

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2019 | Ändringsbudget nr 2 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 113 030 000 | | 113 030 000 |
| 1 2 | UTGIFTER AVSEENDE REKRYTERING AV PERSONAL | 500 000 | | 500 000 |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| 1 4 | SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR | 3 529 000 | | 3 529 000 |
| 1 5 | UTBILDNING | 782 000 | | 782 000 |
| 1 6 | EXTERNA TJÄNSTER | 6 691 000 | | 6 691 000 |
| 1 7 | REPRESENTATION OCH EVENEMANG | 106 000 | | 106 000 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 125 638 000 | | 125 638 000 |
| 2 | INFRASTRUCTURE AND OPERATING EXPENDITURE |
| 2 0 | INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 8 941 000 | 13 803 000 | 22 744 000 |
| 2 1 | INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK | 26 189 000 | | 26 189 000 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 548 000 | | 548 000 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 6 509 000 | | 6 509 000 |
| 2 4 | PORTO | 62 000 | | 62 000 |
| 2 5 | ÖVRIGA MÖTEN | 335 000 | | 335 000 |
| 2 6 | RESTAURANT OCH CATERING | 1 050 000 | | 1 050 000 |
| 2 7 | INFORMATION OCH PUBLICERING | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| 2 8 | FÖRETAGSRÅDGIVNING OCH GRANSKNINGSTJÄNSTER | 1 600 000 | | 1 600 000 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 46 234 000 | 13 803 000 | 60 037 000 |
| 3 | DRIFTSUTGIFTER |
| 3 0 | DRIFTSUTGIFTER | 136 513 000 | | 136 513 000 |
| 3 1 | UTGIFTER FÖR VERKSAMHETSRELATERADE IT-PROJEKT | 10 150 000 | | 10 150 000 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 146 663 000 | | 146 663 000 |
| 9 | ÖVRIGA UTGIFTER |
| 9 0 | PRELIMINÄRA ANSLAG | 14 424 000 | | 14 424 000 |
| | Avdelning 9 – Totalt | 14 424 000 | | 14 424 000 |
| | TOTALSUMMA | 332 959 000 | 13 803 000 | 346 762 000 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2019

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

113 030 000

113 030 000

1 2

UTGIFTER AVSEENDE REKRYTERING AV PERSONAL

500 000

500 000

1 3

TJÄNSTERESOR

1 000 000

1 000 000

1 4

SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR

3 529 000

3 529 000

1 5

UTBILDNING

782 000

782 000

1 6

EXTERNA TJÄNSTER

6 691 000

6 691 000

1 7

REPRESENTATION OCH EVENEMANG

106 000

106 000

Avdelning 1 – Totalt

125 638 000

125 638 000

2

INFRASTRUCTURE AND OPERATING EXPENDITURE

2 0

INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

8 941 000

13 803 000

22 744 000

2 1

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

26 189 000

26 189 000

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

548 000

548 000

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

6 509 000

6 509 000

2 4

PORTO

62 000

62 000

2 5

ÖVRIGA MÖTEN

335 000

335 000

2 6

RESTAURANT OCH CATERING

1 050 000

1 050 000

2 7

INFORMATION OCH PUBLICERING

1 000 000

1 000 000

2 8

FÖRETAGSRÅDGIVNING OCH GRANSKNINGSTJÄNSTER

1 600 000

1 600 000

Avdelning 2 – Totalt

46 234 000

13 803 000

60 037 000

3

DRIFTSUTGIFTER

3 0

DRIFTSUTGIFTER

136 513 000

136 513 000

3 1

UTGIFTER FÖR VERKSAMHETSRELATERADE IT-PROJEKT

10 150 000

10 150 000

Avdelning 3 – Totalt

146 663 000

146 663 000

9

ÖVRIGA UTGIFTER

9 0

PRELIMINÄRA ANSLAG

14 424 000

14 424 000

Avdelning 9 – Totalt

14 424 000

14 424 000

TOTALSUMMA

332 959 000

13 803 000

346 762 000

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Tillfälliga tjänster |
| --- | --- |
| 2017 | 2018 | 2019 |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | 3 | 3 | 3 |
| AD 14 | 6 | 7 | 7 |
| AD 13 | 11 | 11 | 11 |
| AD 12 | 35 | 43 | 43 |
| AD 11 | 40 | 43 | 43 |
| AD 10 | 43 | 41 | 43 |
| AD 9 | 42 | 45 | 43 |
| AD 8 | 53 | 59 | 59 |
| AD 7 | 61 | 65 | 65 |
| AD 6 | 37 | 23 | 37 |
| AD 5 | 3 | 0 | 11 |
| Totalt AD | 334 | 340 | 365 |
| AST 11 | 2 | 2 | 2 |
| AST 10 | 6 | 7 | 7 |
| AST 9 | 7 | 6 | 7 |
| AST 8 | 16 | 16 | 16 |
| AST 7 | 18 | 22 | 22 |
| AST 6 | 43 | 42 | 27 |
| AST 5 | 39 | 46 | 35 |
| AST 4 | 52 | 57 | 57 |
| AST 3 | 44 | 46 | 46 |
| AST 2 | 22 | 7 | 7 |
| AST 1 | — | — | — |
| Totalt AST | 249 | 251 | 226 |
| Totalsumma | 583 | 591 | 591 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Tillfälliga tjänster

2017

2018

2019

AD 16

—

—

—

AD 15

3

3

3

AD 14

6

7

7

AD 13

11

11

11

AD 12

35

43

43

AD 11

40

43

43

AD 10

43

41

43

AD 9

42

45

43

AD 8

53

59

59

AD 7

61

65

65

AD 6

37

23

37

AD 5

3

0

11

Totalt AD

334

340

365

AST 11

2

2

2

AST 10

6

7

7

AST 9

7

6

7

AST 8

16

16

16

AST 7

18

22

22

AST 6

43

42

27

AST 5

39

46

35

AST 4

52

57

57

AST 3

44

46

46

AST 2

22

7

7

AST 1

—

—

—

Totalt AST

249

251

226

Totalsumma

583

591

591

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

| Kontraktsanställda | 31.12.2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 57 | 85 | 52 |
| FG III | 16 | 25 | 131 |
| FG II | 72 | 70 | 10 |
| FG I | — | — | — |
| Ytterligare CAs (*1) | — | — | 37 |
| Totalt FG | 145 | 180 | 230 |
| Utsända nationella experter | 36 | 39 | 33 |
| Totalt | 181 | 219 | 263 |

Kontraktsanställda

31.12.2017

2018

2019

FG IV

57

85

52

FG III

16

25

131

FG II

72

70

10

FG I

—

—

—

Ytterligare CAs (*1)

—

—

37

Totalt FG

145

180

230

Utsända nationella experter

36

39

33

Totalt

181

219

263

---

(*1)  Begärs i samband med Brexit.

---

| 18.11.2019 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 391/57 |
| --- | --- | --- | --- |

18.11.2019

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 391/57

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ för budgetåret 2019 – Ändringsbudget nr 2

(2019/C 391/12)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2019 | Ändringsbudget nr 2 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | INBETALNINGAR FRÅN INRÄTTNINGAR OCH ORGAN |
| 1 0 | INBETALNINGAR FRÅN INRÄTTNINGAR OCH ORGAN | 37 853 000 | –1 055 500 | 36 797 500 |
| 1 1 | BETALNINGAR FRÅN INSTITUTIONERNA | 3 767 200 | 200 100 | 3 967 300 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 41 620 200 | – 855 400 | 40 764 800 |
| 2 | BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 2 – Totalt | p.m. | | p.m. |
| 3 | INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE |
| 3 0 | INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE | 707 400 | 56 900 | 764 300 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 707 400 | 56 900 | 764 300 |
| 4 | ÖVRIGA INKOMSTER |
| 4 0 | ÖVRIGA INKOMSTER | 609 050 | | 609 050 |
| | Avdelning 4 – Totalt | 609 050 | | 609 050 |
| 5 | ÖVERSKOTT FRÅN FÖREGÅENDE BUDGETÅR |
| 5 0 | ÖVERSKOTT FRÅN FÖREGÅENDE BUDGETÅR | 4 765 954 | –1 153 700 | 3 612 254 |
| | Avdelning 5 – Totalt | 4 765 954 | –1 153 700 | 3 612 254 |
| 6 | ÅTERBETALNINGAR |
| 6 0 | ÅTERBETALNINGAR TILL KUNDER | p.m. | | p.m. |
| 6 1 | EXTRAORDINÄRA ÅTERBETALNINGAR | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 6 – Totalt | p.m. | | p.m. |
| | TOTALSUMMA | 47 702 604 | –1 952 200 | 45 750 404 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2019

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

1

INBETALNINGAR FRÅN INRÄTTNINGAR OCH ORGAN

1 0

INBETALNINGAR FRÅN INRÄTTNINGAR OCH ORGAN

37 853 000

–1 055 500

36 797 500

1 1

BETALNINGAR FRÅN INSTITUTIONERNA

3 767 200

200 100

3 967 300

Avdelning 1 – Totalt

41 620 200

– 855 400

40 764 800

2

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

p.m.

p.m.

Avdelning 2 – Totalt

p.m.

p.m.

3

INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE

3 0

INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE

707 400

56 900

764 300

Avdelning 3 – Totalt

707 400

56 900

764 300

4

ÖVRIGA INKOMSTER

4 0

ÖVRIGA INKOMSTER

609 050

609 050

Avdelning 4 – Totalt

609 050

609 050

5

ÖVERSKOTT FRÅN FÖREGÅENDE BUDGETÅR

5 0

ÖVERSKOTT FRÅN FÖREGÅENDE BUDGETÅR

4 765 954

–1 153 700

3 612 254

Avdelning 5 – Totalt

4 765 954

–1 153 700

3 612 254

6

ÅTERBETALNINGAR

6 0

ÅTERBETALNINGAR TILL KUNDER

p.m.

p.m.

6 1

EXTRAORDINÄRA ÅTERBETALNINGAR

p.m.

p.m.

Avdelning 6 – Totalt

p.m.

p.m.

TOTALSUMMA

47 702 604

–1 952 200

45 750 404

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2019 | Ändringsbudget nr 2 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 26 731 800 | – 841 200 | 25 890 600 |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR OCH RESOR | 94 100 | –12 100 | 82 000 |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 269 400 | –7 200 | 262 200 |
| 1 5 | UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER | p.m. | | p.m. |
| 1 6 | SOCIAL OMSORG | 84 900 | | 84 900 |
| 1 7 | MOTTAGNING OCH REPRESENTATION | 2 500 | | 2 500 |
| 1 9 | PENSIONER | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 1 – Totalt | 27 182 700 | – 860 500 | 26 322 200 |
| 2 | FASTIGHETER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTUTGIFTER |
| 2 0 | INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA FÖR FASTIGHETER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 3 011 100 | 21 200 | 3 032 300 |
| 2 1 | ADB | 3 270 000 | 158 600 | 3 428 600 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 54 300 | | 54 300 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 263 100 | –17 600 | 245 500 |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION | 153 200 | | 153 200 |
| 2 5 | KOSTNADER FÖR MÖTEN OCH KALLELSER | 18 000 | –10 000 | 8 000 |
| 2 6 | STYRANDE ORGAN | 57 500 | | 57 500 |
| 2 7 | INFORMATION: INKÖP, ARKIVERING, PRODUKTION OCH DISTRIBUTION | 100 000 | | 100 000 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 6 927 200 | 152 200 | 7 079 400 |
| 3 | DRIFTUTGIFTER |
| 3 0 | FRILANSÖVERSÄTTNINGAR | 11 800 000 | –1 190 000 | 10 610 000 |
| 3 1 | UTGIFTER I SAMBAND MED INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE | 776 700 | –53 900 | 722 800 |
| 3 2 | UTGIFTER I SAMBAND MED PROGRAMMET E-CDT | 370 900 | | 370 900 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 12 947 600 | –1 243 900 | 11 703 700 |
| 10 | RESERVER |
| 10 0 | PRELIMINÄRA ANSLAG | 645 104 | | 645 104 |
| | Avdelning 10 – Totalt | 645 104 | | 645 104 |
| | TOTALSUMMA | 47 702 604 | –1 952 200 | 45 750 404 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2019

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

26 731 800

– 841 200

25 890 600

1 3

TJÄNSTERESOR OCH RESOR

94 100

–12 100

82 000

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

269 400

–7 200

262 200

1 5

UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER

p.m.

p.m.

1 6

SOCIAL OMSORG

84 900

84 900

1 7

MOTTAGNING OCH REPRESENTATION

2 500

2 500

1 9

PENSIONER

p.m.

p.m.

Avdelning 1 – Totalt

27 182 700

– 860 500

26 322 200

2

FASTIGHETER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTUTGIFTER

2 0

INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA FÖR FASTIGHETER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

3 011 100

21 200

3 032 300

2 1

ADB

3 270 000

158 600

3 428 600

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

54 300

54 300

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

263 100

–17 600

245 500

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION

153 200

153 200

2 5

KOSTNADER FÖR MÖTEN OCH KALLELSER

18 000

–10 000

8 000

2 6

STYRANDE ORGAN

57 500

57 500

2 7

INFORMATION: INKÖP, ARKIVERING, PRODUKTION OCH DISTRIBUTION

100 000

100 000

Avdelning 2 – Totalt

6 927 200

152 200

7 079 400

3

DRIFTUTGIFTER

3 0

FRILANSÖVERSÄTTNINGAR

11 800 000

–1 190 000

10 610 000

3 1

UTGIFTER I SAMBAND MED INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE

776 700

–53 900

722 800

3 2

UTGIFTER I SAMBAND MED PROGRAMMET E-CDT

370 900

370 900

Avdelning 3 – Totalt

12 947 600

–1 243 900

11 703 700

10

RESERVER

10 0

PRELIMINÄRA ANSLAG

645 104

645 104

Avdelning 10 – Totalt

645 104

645 104

TOTALSUMMA

47 702 604

–1 952 200

45 750 404

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 | — | — | — |
| AD 12 | 17 | 16 | 6 | 11 | 10 | 6 |
| AD 11 | 7 | 8 | 10 | 4 | 3 | 4 |
| AD 10 | 8 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| AD 9 | 4 | 4 | 5 | 12 | 11 | 7 |
| AD 8 | 1 | 3 | 9 | 21 | 22 | 14 |
| AD 7 | 6 | 5 | 3 | 24 | 19 | 15 |
| AD 6 | 1 | 1 | 3 | 12 | 16 | 25 |
| AD 5 | — | — | 1 | — | 2 | 11 |
| Totalt AD | 45 | 44 | 42 | 90 | 90 | 89 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | 5 | 5 | 3 | — | — | — |
| AST 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 |
| AST 6 | 1 | 1 | — | 6 | 5 | 4 |
| AST 5 | 2 | 2 | 2 | 19 | 18 | 12 |
| AST 4 | — | — | 2 | 12 | 12 | 13 |
| AST 3 | — | — | — | 2 | 5 | 11 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totalt AST | 10 | 11 | 11 | 46 | 46 | 46 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST/SC2 | — | — | — | 1 | 2 | 1 |
| AST/SC1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST/SC | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| Totalt | 55 | 55 | 53 | 138 | 138 | 136 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

1

1

1

—

—

—

AD 12

17

16

6

11

10

6

AD 11

7

8

10

4

3

4

AD 10

8

6

4

5

6

6

AD 9

4

4

5

12

11

7

AD 8

1

3

9

21

22

14

AD 7

6

5

3

24

19

15

AD 6

1

1

3

12

16

25

AD 5

—

—

1

—

2

11

Totalt AD

45

44

42

90

90

89

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

5

5

3

—

—

—

AST 8

1

1

2

2

2

2

AST 7

1

2

2

5

4

2

AST 6

1

1

—

6

5

4

AST 5

2

2

2

19

18

12

AST 4

—

—

2

12

12

13

AST 3

—

—

—

2

5

11

AST 2

—

—

—

—

—

2

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totalt AST

10

11

11

46

46

46

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

1

—

—

AST/SC2

—

—

—

1

2

1

AST/SC1

—

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

2

2

1

Totalt

55

55

53

138

138

136

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

| Kontraktsanställda | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 16 | 13 | 12,3 |
| FG III | 9 | 6 | 4,3 |
| FG II | 5 | 9 | 9,7 |
| FG I | — | — | — |
| Totalt | 30 | 28 | 26,3 |
| Utsända nationella experter | — | — | — |
| Totalt | 30 | 28 | 26,3 |

Kontraktsanställda

2019

2018

2017

FG IV

16

13

12,3

FG III

9

6

4,3

FG II

5

9

9,7

FG I

—

—

—

Totalt

30

28

26,3

Utsända nationella experter

—

—

—

Totalt

30

28

26,3

---

| 18.11.2019 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 391/63 |
| --- | --- | --- | --- |

18.11.2019

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 391/63

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska kemikaliemyndigheten för budgetåret 2019 – Ändringsbudget nr 2

(2019/C 391/13)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2019 | Ändringsbudget nr 2 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE |
| 1 0 | INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE –REACH | 37 541 450 | 21 525 | 37 562 975 |
| 1 1 | INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE – BIOCIDER | 7 247 559 | 2 792 441 | 10 040 000 |
| 1 9 | RESERV | — | | — |
| | Avdelning 1 – Totalt | 44 789 009 | 2 813 966 | 47 602 975 |
| 2 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 69 565 624 | –6 677 209 | 62 888 415 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 69 565 624 | –6 677 209 | 62 888 415 |
| 3 | TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I KEMIKALIEMYNDIGHETENS VERKSAMHET |
| 3 0 | TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I KEMIKALIEMYNDIGHETENS VERKSAMHET | 1 689 338 | –74 306 | 1 615 032 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 1 689 338 | –74 306 | 1 615 032 |
| 4 | ÖVRIGA BIDRAG |
| 4 0 | ÖVRIGA BIDRAG | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 4 – Totalt | p.m. | | p.m. |
| 5 | ADMINISTRATIV VERKSAMHET |
| 5 0 | ADMINISTRATIV VERKSAMHET | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 5 – Totalt | p.m. | | p.m. |
| 6 | BIDRAG INOM RAMEN FÖR SÄRSKILDA AVTAL |
| 6 0 | BIDRAG INOM RAMEN FÖR SÄRSKILDA AVTAL | 1 290 000 | | 1 290 000 |
| | Avdelning 6 – Totalt | 1 290 000 | | 1 290 000 |
| 9 | ADMINISTRATIV VERKSAMHET |
| 9 0 | ADMINISTRATIV VERKSAMHET | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 9 – Totalt | p.m. | | p.m. |
| | TOTALSUMMA | 117 333 971 | –3 697 549 | 113 396 422 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2019

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

1

INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE

1 0

INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE –REACH

37 541 450

21 525

37 562 975

1 1

INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE – BIOCIDER

7 247 559

2 792 441

10 040 000

1 9

RESERV

—

—

Avdelning 1 – Totalt

44 789 009

2 813 966

47 602 975

2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

69 565 624

–6 677 209

62 888 415

Avdelning 2 – Totalt

69 565 624

–6 677 209

62 888 415

3

TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I KEMIKALIEMYNDIGHETENS VERKSAMHET

3 0

TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I KEMIKALIEMYNDIGHETENS VERKSAMHET

1 689 338

–74 306

1 615 032

Avdelning 3 – Totalt

1 689 338

–74 306

1 615 032

4

ÖVRIGA BIDRAG

4 0

ÖVRIGA BIDRAG

p.m.

p.m.

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

p.m.

5

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

5 0

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

p.m.

p.m.

Avdelning 5 – Totalt

p.m.

p.m.

6

BIDRAG INOM RAMEN FÖR SÄRSKILDA AVTAL

6 0

BIDRAG INOM RAMEN FÖR SÄRSKILDA AVTAL

1 290 000

1 290 000

Avdelning 6 – Totalt

1 290 000

1 290 000

9

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

9 0

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

p.m.

p.m.

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

p.m.

TOTALSUMMA

117 333 971

–3 697 549

113 396 422

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2019 | Ändringsbudget nr 2 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 69 235 200 | 69 235 200 | –3 807 000 | –3 807 000 | 65 428 200 | 65 428 200 |
| 1 2 | DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLACERING AV PERSONAL | 581 321 | 581 321 | 246 363 | 246 363 | 827 684 | 827 684 |
| 1 3 | TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR | 44 000 | 44 000 | | | 44 000 | 44 000 |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR OCH SOCIAL SERVICE | 1 883 478 | 1 883 478 | –16 535 | –16 535 | 1 866 943 | 1 866 943 |
| 1 5 | UTBILDNING | 951 801 | 951 801 | – 117 072 | – 117 072 | 834 729 | 834 729 |
| 1 6 | EXTERNA TJÄNSTER | 3 194 086 | 3 194 086 | 327 072 | 327 072 | 3 521 158 | 3 521 158 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 75 889 886 | 75 889 886 | –3 367 172 | –3 367 172 | 72 522 714 | 72 522 714 |
| 2 | BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 8 335 861 | 8 335 861 | – 894 481 | – 894 481 | 7 441 380 | 7 441 380 |
| 2 1 | INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK | 7 683 629 | 7 683 629 | – 292 860 | – 292 860 | 7 390 769 | 7 390 769 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 1 789 443 | 1 789 443 | 962 349 | 962 349 | 2 751 792 | 2 751 792 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 607 307 | 607 307 | – 185 458 | – 185 458 | 421 849 | 421 849 |
| 2 5 | SAMMANTRÄDES-, MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSUTGIFTER | 12 000 | 12 000 | – 999 | – 999 | 11 001 | 11 001 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 18 428 240 | 18 428 240 | – 411 449 | – 411 449 | 18 016 791 | 18 016 791 |
| 3 | DRIFTSUTGIFTER — REACH |
| 3 0 | REACH | 17 338 833 | 17 338 833 | –1 184 334 | –1 184 334 | 16 154 499 | 16 154 499 |
| 3 1 | FLERÅRIGA VERKSAMHETER | 2 122 000 | 859 421 | – 670 445 | – 307 844 | 1 451 555 | 551 577 |
| 3 8 | INTERNATIONELL VERKSAMHET | 600 000 | 665 000 | – 200 000 | – 230 000 | 400 000 | 435 000 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 20 060 833 | 18 863 254 | –2 054 779 | –1 722 178 | 18 006 054 | 17 141 076 |
| 4 | DRIFTSUTGIFTER – BIOCIDER |
| 4 0 | DRIFTSUTGIFTER – BIOCIDER | 2 392 717 | 2 392 717 | 1 472 164 | 1 472 164 | 3 864 881 | 3 864 881 |
| 4 8 | INTERNATIONELL VERKSAMHET | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 4 9 | ÖRONMÄRKTA INSATSER | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Avdelning 4 – Totalt | 2 392 717 | 2 392 717 | 1 472 164 | 1 472 164 | 3 864 881 | 3 864 881 |
| 5 | DRIFTSUTGIFTER — PIC OCH POP |
| 5 0 | DRIFTSUTGIFTER — PIC OCH POP | 469 874 | 469 874 | 91 086 | 91 086 | 560 960 | 560 960 |
| | Avdelning 5 – Totalt | 469 874 | 469 874 | 91 086 | 91 086 | 560 960 | 560 960 |
| 6 | DRIFTSUTGIFTER – ANDRA UPPGIFTER |
| 6 0 | DRIFTSUTGIFTER – ANDRA UPPGIFTER | 1 290 000 | 1 290 000 | | | 1 290 000 | 1 290 000 |
| | Avdelning 6 – Totalt | 1 290 000 | 1 290 000 | | | 1 290 000 | 1 290 000 |
| 9 | ÖVRIGA UTGIFTER – RESERV |
| 9 0 | ÖVRIGA UTGIFTER – RESERV – REACH | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Avdelning 9 – Totalt | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | TOTALSUMMA | 118 531 550 | 117 333 971 | –4 030 150 | –3 697 549 | 114 261 400 | 113 396 422 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2019

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

69 235 200

69 235 200

–3 807 000

–3 807 000

65 428 200

65 428 200

1 2

DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLACERING AV PERSONAL

581 321

581 321

246 363

246 363

827 684

827 684

1 3

TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR

44 000

44 000

44 000

44 000

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR OCH SOCIAL SERVICE

1 883 478

1 883 478

–16 535

–16 535

1 866 943

1 866 943

1 5

UTBILDNING

951 801

951 801

– 117 072

– 117 072

834 729

834 729

1 6

EXTERNA TJÄNSTER

3 194 086

3 194 086

327 072

327 072

3 521 158

3 521 158

Avdelning 1 – Totalt

75 889 886

75 889 886

–3 367 172

–3 367 172

72 522 714

72 522 714

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

8 335 861

8 335 861

– 894 481

– 894 481

7 441 380

7 441 380

2 1

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

7 683 629

7 683 629

– 292 860

– 292 860

7 390 769

7 390 769

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

1 789 443

1 789 443

962 349

962 349

2 751 792

2 751 792

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

607 307

607 307

– 185 458

– 185 458

421 849

421 849

2 5

SAMMANTRÄDES-, MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSUTGIFTER

12 000

12 000

– 999

– 999

11 001

11 001

Avdelning 2 – Totalt

18 428 240

18 428 240

– 411 449

– 411 449

18 016 791

18 016 791

3

DRIFTSUTGIFTER — REACH

3 0

REACH

17 338 833

17 338 833

–1 184 334

–1 184 334

16 154 499

16 154 499

3 1

FLERÅRIGA VERKSAMHETER

2 122 000

859 421

– 670 445

– 307 844

1 451 555

551 577

3 8

INTERNATIONELL VERKSAMHET

600 000

665 000

– 200 000

– 230 000

400 000

435 000

Avdelning 3 – Totalt

20 060 833

18 863 254

–2 054 779

–1 722 178

18 006 054

17 141 076

4

DRIFTSUTGIFTER – BIOCIDER

4 0

DRIFTSUTGIFTER – BIOCIDER

2 392 717

2 392 717

1 472 164

1 472 164

3 864 881

3 864 881

4 8

INTERNATIONELL VERKSAMHET

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 9

ÖRONMÄRKTA INSATSER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Avdelning 4 – Totalt

2 392 717

2 392 717

1 472 164

1 472 164

3 864 881

3 864 881

5

DRIFTSUTGIFTER — PIC OCH POP

5 0

DRIFTSUTGIFTER — PIC OCH POP

469 874

469 874

91 086

91 086

560 960

560 960

Avdelning 5 – Totalt

469 874

469 874

91 086

91 086

560 960

560 960

6

DRIFTSUTGIFTER – ANDRA UPPGIFTER

6 0

DRIFTSUTGIFTER – ANDRA UPPGIFTER

1 290 000

1 290 000

1 290 000

1 290 000

Avdelning 6 – Totalt

1 290 000

1 290 000

1 290 000

1 290 000

9

ÖVRIGA UTGIFTER – RESERV

9 0

ÖVRIGA UTGIFTER – RESERV – REACH

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

TOTALSUMMA

118 531 550

117 333 971

–4 030 150

–3 697 549

114 261 400

113 396 422

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Tillfälliga tjänster |
| --- | --- |
| 2018 | 2019 |
| REACH | Biocides | PIC | REACH | Biocides | PIC |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| AD 14 | 8 | — | — | 8 | — | — |
| AD 13 | 16 | — | — | 16 | — | — |
| AD 12 | 19 | 2 | — | 18 | 2 | — |
| AD 11 | 31 | 3 | — | 31 | 3 | — |
| AD 10 | 39 | 4 | — | 39 | 5 | — |
| AD 9 | 52 | 6 | — | 53 | 10 | — |
| AD 8 | 52 | 12 | 1 | 53 | 10 | 1 |
| AD 7 | 60 | 5 | — | 63 | 4 | — |
| AD 6 | 21 | 6 | — | 20 | 6 | — |
| AD 5 | 5 | — | — | 9 | 1 | — |
| Totalt AD | 303 | 38 | 1 | 310 | 41 | 1 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| AST 9 | 3 | — | — | 3 | — | — |
| AST 8 | 7 | — | — | 6 | — | — |
| AST 7 | 11 | 1 | 2 | 8 | 1 | 2 |
| AST 6 | 18 | — | — | 18 | 1 | — |
| AST 5 | 31 | 3 | — | 28 | 3 | — |
| AST 4 | 17 | 3 | 2 | 18 | 3 | 2 |
| AST 3 | 13 | 2 | 2 | 12 | 1 | 2 |
| AST 2 | 1 | — | — | 1 | — | — |
| AST 1 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| Totalt AST | 101 | 9 | 6 | 94 | 9 | 6 |
| Totalt | 404 | 47 | 7 | 404 | 50 | 7 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Tillfälliga tjänster

2018

2019

REACH

Biocides

PIC

REACH

Biocides

PIC

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

0

—

—

0

—

—

AD 14

8

—

—

8

—

—

AD 13

16

—

—

16

—

—

AD 12

19

2

—

18

2

—

AD 11

31

3

—

31

3

—

AD 10

39

4

—

39

5

—

AD 9

52

6

—

53

10

—

AD 8

52

12

1

53

10

1

AD 7

60

5

—

63

4

—

AD 6

21

6

—

20

6

—

AD 5

5

—

—

9

1

—

Totalt AD

303

38

1

310

41

1

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

0

—

—

0

—

—

AST 9

3

—

—

3

—

—

AST 8

7

—

—

6

—

—

AST 7

11

1

2

8

1

2

AST 6

18

—

—

18

1

—

AST 5

31

3

—

28

3

—

AST 4

17

3

2

18

3

2

AST 3

13

2

2

12

1

2

AST 2

1

—

—

1

—

—

AST 1

0

—

—

0

—

—

Totalt AST

101

9

6

94

9

6

Totalt

404

47

7

404

50

7

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

| Kontraktsanställda | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| REACH | Biocides | PIC | REACH | Biocides | PIC |
| FG IV | 20 | 7 | 1 | 20 | 7 | 2 |
| FG III | 66 | 6 | — | 64 | 6 | — |
| FG II | 24 | 2 | — | 18 | 2 | — |
| FG I | — | — | — | — | — | — |
| Totalt | 110 | 15 | 1 | 102 | 15 | 2 |
| Utsända nationella experter | 5 | 2 | | 13 | 2 | — |
| Totalt | 115 | 17 | 1 | 115 | 17 | 2 |

Kontraktsanställda

2018

2019

REACH

Biocides

PIC

REACH

Biocides

PIC

FG IV

20

7

1

20

7

2

FG III

66

6

—

64

6

—

FG II

24

2

—

18

2

—

FG I

—

—

—

—

—

—

Totalt

110

15

1

102

15

2

Utsända nationella experter

5

2

13

2

—

Totalt

115

17

1

115

17

2

---