# Úřední věstník C 391/2019

| | ISSN 1977-0863 |
| --- | --- |
| Úřední věstník
  Evropské unie | C 391 |
| | |
| České vydání | Informace a oznámení | Ročník 6218. listopadu 2019 |

ISSN 1977-0863

Úřední věstník

Evropské unie

C 391

České vydání

Informace a oznámení

Ročník 6218. listopadu 2019

---

| Obsah | Strana |
| --- | --- |
| | IV   Informace |
| 2019/C 391/01 | Výkaz příjmů a výdajů Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost za rozpočtový rok 2019 – Opravný rozpočet č. 1 | 1 |
| 2019/C 391/02 | Výkaz příjmů a výdajů Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí na rozpočtový rok 2019 – Opravný rozpočet č. 1 | 6 |
| 2019/C 391/03 | Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast za rozpočtový rok 2019 – Opravný rozpočet č. 1 | 11 |
| 2019/C 391/04 | Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro spotřebitele, zdraví, zemědělství a potraviny za rozpočtový rok 2019 – Opravný rozpočet č. 1 | 16 |
| 2019/C 391/05 | Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro inovace a sítě za rozpočtový rok 2019 – Opravný rozpočet č. 1 | 20 |
| 2019/C 391/06 | Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury Evropské rady pro výzkum na rozpočtový rok 2019 – Opravný rozpočet č. 1 | 25 |
| 2019/C 391/07 | Výkaz příjmů a výdajů Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA) za rozpočtový rok 2019 – Opravný rozpočet č. 1 | 29 |
| 2019/C 391/08 | Výkaz příjmů a výdajů společného podniku Fusion for Energy (F4E) za rozpočtový rok 2019 – Opravný rozpočet č. 1 | 34 |
| 2019/C 391/09 | Výkaz příjmů a výdajů Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu (EASO) za rozpočtový rok 2019 – Opravný rozpočet č. 1 | 41 |
| 2019/C 391/10 | Výkaz příjmů a výdajů Jednotného výboru pro řešení krizí za rozpočtový rok 2019 – Opravný rozpočet č. 1 | 46 |
| 2019/C 391/11 | Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro léčivé přípravky na rozpočtový rok 2019 – Opravný rozpočet č. 2 | 51 |
| 2019/C 391/12 | Výkaz příjmů a výdajů Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie na rozpočtový rok 2019 – Opravný rozpočet č. 2 | 57 |
| 2019/C 391/13 | Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro chemické látky za rozpočtový rok 2019 – Opravný rozpočet č. 2 | 63 |

Obsah

Strana

IV   Informace

2019/C 391/01

Výkaz příjmů a výdajů Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost za rozpočtový rok 2019 – Opravný rozpočet č. 1

1

2019/C 391/02

Výkaz příjmů a výdajů Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí na rozpočtový rok 2019 – Opravný rozpočet č. 1

6

2019/C 391/03

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast za rozpočtový rok 2019 – Opravný rozpočet č. 1

11

2019/C 391/04

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro spotřebitele, zdraví, zemědělství a potraviny za rozpočtový rok 2019 – Opravný rozpočet č. 1

16

2019/C 391/05

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro inovace a sítě za rozpočtový rok 2019 – Opravný rozpočet č. 1

20

2019/C 391/06

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury Evropské rady pro výzkum na rozpočtový rok 2019 – Opravný rozpočet č. 1

25

2019/C 391/07

Výkaz příjmů a výdajů Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA) za rozpočtový rok 2019 – Opravný rozpočet č. 1

29

2019/C 391/08

Výkaz příjmů a výdajů společného podniku Fusion for Energy (F4E) za rozpočtový rok 2019 – Opravný rozpočet č. 1

34

2019/C 391/09

Výkaz příjmů a výdajů Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu (EASO) za rozpočtový rok 2019 – Opravný rozpočet č. 1

41

2019/C 391/10

Výkaz příjmů a výdajů Jednotného výboru pro řešení krizí za rozpočtový rok 2019 – Opravný rozpočet č. 1

46

2019/C 391/11

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro léčivé přípravky na rozpočtový rok 2019 – Opravný rozpočet č. 2

51

2019/C 391/12

Výkaz příjmů a výdajů Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie na rozpočtový rok 2019 – Opravný rozpočet č. 2

57

2019/C 391/13

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro chemické látky za rozpočtový rok 2019 – Opravný rozpočet č. 2

63

---

Není-li uvedeno jinak, jsou částky vyjádřeny v eurech.

| CS | |
| --- | --- |

CS

---

IV Informace

| 18.11.2019 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 391/1 |
| --- | --- | --- | --- |

18.11.2019

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 391/1

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost za rozpočtový rok 2019 – Opravný rozpočet č. 1

(2019/C 391/01)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2019 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE |
| 1 1 | DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE | 15 286 600 | | 15 286 600 |
| 1 2 | ZVLÁŠTNÍ FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY EVROPSKÉ UNIE NA KONKRÉTNÍ PROJEKTY | 1 197 414 | 1 000 000 | 2 197 414 |
| | Hlava 1 – Celkem | 16 484 014 | 1 000 000 | 17 484 014 |
| 2 | DALŠÍ DOTACE |
| 2 1 | PŘÍSPĚVEK NORSKA | 407 997,93 | 1 407,37 | 409 405,30 |
| 2 2 | PŘEDVSTUPNÍ STRATEGIE | 273 703,63 | | 273 703,63 |
| 2 3 | PŘÍJMY Z PRODEJE STÁVAJÍCÍCH PROSTOR EMCDDA | — | | — |
| | Hlava 2 – Celkem | 681 701,56 | 1 407,37 | 683 108,93 |
| 3 | PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU |
| 3 1 | PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 3 – Celkem | p.m. | | p.m. |
| 4 | OSTATNÍ PŘÍJMY |
| 4 1 | VNITŘNÍ ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY | p.m. | 901,40 | 901,40 |
| 4 2 | ÚROKY PLYNOUCÍ Z FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ, KTERÉ JSOU VYPLACENY CENTRU EMCDDA | p.m. | | p.m. |
| 4 3 | RŮZNÉ PŘÍJMY | — | | — |
| | Hlava 4 – Celkem | p.m. | 901,40 | 901,40 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 17 165 715,56 | 1 002 308,77 | 18 168 024,33 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2019

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

1

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE

1 1

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE

15 286 600

15 286 600

1 2

ZVLÁŠTNÍ FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY EVROPSKÉ UNIE NA KONKRÉTNÍ PROJEKTY

1 197 414

1 000 000

2 197 414

Hlava 1 – Celkem

16 484 014

1 000 000

17 484 014

2

DALŠÍ DOTACE

2 1

PŘÍSPĚVEK NORSKA

407 997,93

1 407,37

409 405,30

2 2

PŘEDVSTUPNÍ STRATEGIE

273 703,63

273 703,63

2 3

PŘÍJMY Z PRODEJE STÁVAJÍCÍCH PROSTOR EMCDDA

—

—

Hlava 2 – Celkem

681 701,56

1 407,37

683 108,93

3

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

3 1

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

p.m.

p.m.

Hlava 3 – Celkem

p.m.

p.m.

4

OSTATNÍ PŘÍJMY

4 1

VNITŘNÍ ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY

p.m.

901,40

901,40

4 2

ÚROKY PLYNOUCÍ Z FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ, KTERÉ JSOU VYPLACENY CENTRU EMCDDA

p.m.

p.m.

4 3

RŮZNÉ PŘÍJMY

—

—

Hlava 4 – Celkem

p.m.

901,40

901,40

CELKOVÝ SOUČET

17 165 715,56

1 002 308,77

18 168 024,33

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2019 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VÝDAJE SPOJENÉ SE ZAMĚSTNANCI PRACUJÍCÍMI PRO CENTRUM |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 10 809 640,41 | | 10 809 640,41 |
| 1 2 | DŮCHODY A ODSTUPNÉ | | | |
| | Hlava 1 – Celkem | 10 809 640,41 | | 10 809 640,41 |
| 2 | VÝDAJE NA PODPŮRNÉ ČINNOSTI |
| 2 1 | SPRÁVNÍ A LOGISTICKÉ PODPŮRNÉ ČINNOSTI | 1 411 829,90 | | 1 411 829,90 |
| | Hlava 2 – Celkem | 1 411 829,90 | | 1 411 829,90 |
| 3 | VÝDAJE NA PROVOZNÍ ČINNOSTI A PROJEKTY |
| 3 1 | ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI | 3 746 831,25 | 2 308,77 | 3 749 140,02 |
| | Hlava 3 – Celkem | 3 746 831,25 | 2 308,77 | 3 749 140,02 |
| 4 | VÝDAJE NA PROVÁDĚNÍ ZVLÁŠTNÍCH PROJEKTŮ FINANCOVANÝCH ZE ZVLÁŠTNÍCH DOTACÍ |
| 4 1 | PROJEKTY | 1 197 414 | 1 000 000 | 2 197 414 |
| | Hlava 4 – Celkem | 1 197 414 | 1 000 000 | 2 197 414 |
| 5 | REZERVNÍ FOND | | | |
| | CELKOVÝ SOUČET | 17 165 715,56 | 1 002 308,77 | 18 168 024,33 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2019

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

1

VÝDAJE SPOJENÉ SE ZAMĚSTNANCI PRACUJÍCÍMI PRO CENTRUM

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

10 809 640,41

10 809 640,41

1 2

DŮCHODY A ODSTUPNÉ

Hlava 1 – Celkem

10 809 640,41

10 809 640,41

2

VÝDAJE NA PODPŮRNÉ ČINNOSTI

2 1

SPRÁVNÍ A LOGISTICKÉ PODPŮRNÉ ČINNOSTI

1 411 829,90

1 411 829,90

Hlava 2 – Celkem

1 411 829,90

1 411 829,90

3

VÝDAJE NA PROVOZNÍ ČINNOSTI A PROJEKTY

3 1

ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI

3 746 831,25

2 308,77

3 749 140,02

Hlava 3 – Celkem

3 746 831,25

2 308,77

3 749 140,02

4

VÝDAJE NA PROVÁDĚNÍ ZVLÁŠTNÍCH PROJEKTŮ FINANCOVANÝCH ZE ZVLÁŠTNÍCH DOTACÍ

4 1

PROJEKTY

1 197 414

1 000 000

2 197 414

Hlava 4 – Celkem

1 197 414

1 000 000

2 197 414

5

REZERVNÍ FOND

CELKOVÝ SOUČET

17 165 715,56

1 002 308,77

18 168 024,33

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| 31.12.2018 | Schválené pracovní pozice | Schválené pracovní pozice |
| Trvalé | Dočasné | Trvalé | Dočasné | Trvalé | Dočasné |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| AD 12 | 3 | 5 | 4 | 11 | 4 | 10 |
| AD 11 | — | 6 | 1 | 11 | 1 | 11 |
| AD 10 | — | 2 | — | 13 | — | 12 |
| AD 9 | 2 | 10 | — | 6 | — | 7 |
| AD 8 | — | 7 | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 7 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 2 | — | — | — | — |
| Celkem AD | 6 | 43 | 6 | 45 | 6 | 45 |
| AST 11 | — | 1 | 1 | — | 1 | 1 |
| AST 10 | — | — | — | 3 | — | 2 |
| AST 9 | — | 3 | 1 | 7 | 1 | 7 |
| AST 8 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 7 |
| AST 7 | 0 | 3 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 7 | — | — | — | — |
| AST 5 | 1 | 4 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 3 | 1 | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST | 3 | 21 | 4 | 21 | 4 | 21 |
| Celkem | 9 | 64 | 10 | 66 | 10 | 66 |
| Celkový součet | 73 | 76 | 76 |

Funkcní skupina a platová trída

2018

2019

31.12.2018

Schválené pracovní pozice

Schválené pracovní pozice

Trvalé

Dočasné

Trvalé

Dočasné

Trvalé

Dočasné

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

1

3

1

2

1

3

AD 12

3

5

4

11

4

10

AD 11

—

6

1

11

1

11

AD 10

—

2

—

13

—

12

AD 9

2

10

—

6

—

7

AD 8

—

7

—

—

—

—

AD 7

—

7

—

—

—

—

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

2

—

—

—

—

Celkem AD

6

43

6

45

6

45

AST 11

—

1

1

—

1

1

AST 10

—

—

—

3

—

2

AST 9

—

3

1

7

1

7

AST 8

1

2

2

7

2

7

AST 7

0

3

—

4

—

4

AST 6

—

7

—

—

—

—

AST 5

1

4

—

—

—

—

AST 4

—

1

—

—

—

—

AST 3

1

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

3

21

4

21

4

21

Celkem

9

64

10

66

10

66

Celkový součet

73

76

76

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 8 | 8 |
| FG III | 9 | 9 |
| FG II | 14 | 14 |
| FG I | 3 | 3 |
| Celkem FG | 34 | 34 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 1 | 1 |
| Celkem | 35 | 35 |

Pracovní místa pro smluvní personál

2018

2019

FG IV

8

8

FG III

9

9

FG II

14

14

FG I

3

3

Celkem FG

34

34

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

1

1

Celkem

35

35

---

| 18.11.2019 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 391/6 |
| --- | --- | --- | --- |

18.11.2019

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 391/6

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí na rozpočtový rok 2019 – Opravný rozpočet č. 1

(2019/C 391/02)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2019 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | DOTACE EVROPSKÉ UNIE |
| 2 0 | DOTACE EVROPSKÉ UNIE | 57 833 000 | | 57 833 000 |
| | Hlava 2 – Celkem | 57 833 000 | | 57 833 000 |
| 3 | DOTACE POSKYTNUTÉ EVROPSKÝM HOSPODÁŘSKÝM PROSTOREM |
| 3 0 | DOTACE POSKYTNUTÉ EVROPSKÝM HOSPODÁŘSKÝM PROSTOREM | 1 373 000 | | 1 373 000 |
| | Hlava 3 – Celkem | 1 373 000 | | 1 373 000 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 59 206 000 | | 59 206 000 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2019

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

2

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

2 0

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

57 833 000

57 833 000

Hlava 2 – Celkem

57 833 000

57 833 000

3

DOTACE POSKYTNUTÉ EVROPSKÝM HOSPODÁŘSKÝM PROSTOREM

3 0

DOTACE POSKYTNUTÉ EVROPSKÝM HOSPODÁŘSKÝM PROSTOREM

1 373 000

1 373 000

Hlava 3 – Celkem

1 373 000

1 373 000

CELKOVÝ SOUČET

59 206 000

59 206 000

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2019 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 29 314 000 | 453 211 | 29 767 211 |
| 1 3 | MISE A SLUŽEBNÍ CESTY | 660 000 | –29 800 | 630 200 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 170 000 | | 170 000 |
| 1 5 | VÝMĚNY STÁTNÍCH ÚŘEDNÍKŮ A ODBORNÍKŮ | 350 000 | –92 895 | 257 105 |
| 1 7 | VÝDAJE NA REPREZENTACI | 10 000 | –7 500 | 2 500 |
| 1 8 | POJIŠTĚNÍ A SOCIÁLNÍ FOND | 880 000 | 60 895 | 940 895 |
| | Hlava 1 – Celkem | 31 384 000 | 383 911 | 31 767 911 |
| 2 | BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ | 3 913 000 | – 411 542 | 3 501 458 |
| 2 1 | ZPRACOVÁNÍ DAT | 2 262 000 | 22 135 | 2 284 135 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE | 118 000 | 166 320 | 284 320 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 240 000 | 30 825 | 270 825 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 218 000 | –8 000 | 210 000 |
| 2 5 | ZASEDÁNÍ & HODNOCENÍ A PORADENSKÉ SLUŽBY V OBLASTI STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ | 611 000 | 169 485 | 780 485 |
| | Hlava 2 – Celkem | 7 362 000 | –30 777 | 7 331 223 |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | PROVOZNÍ VÝDAJE | 20 460 000 | – 353 134 | 20 106 866 |
| | Hlava 3 – Celkem | 20 460 000 | – 353 134 | 20 106 866 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 59 206 000 | | 59 206 000 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2019

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

29 314 000

453 211

29 767 211

1 3

MISE A SLUŽEBNÍ CESTY

660 000

–29 800

630 200

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

170 000

170 000

1 5

VÝMĚNY STÁTNÍCH ÚŘEDNÍKŮ A ODBORNÍKŮ

350 000

–92 895

257 105

1 7

VÝDAJE NA REPREZENTACI

10 000

–7 500

2 500

1 8

POJIŠTĚNÍ A SOCIÁLNÍ FOND

880 000

60 895

940 895

Hlava 1 – Celkem

31 384 000

383 911

31 767 911

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ

3 913 000

– 411 542

3 501 458

2 1

ZPRACOVÁNÍ DAT

2 262 000

22 135

2 284 135

2 2

MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

118 000

166 320

284 320

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

240 000

30 825

270 825

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

218 000

–8 000

210 000

2 5

ZASEDÁNÍ & HODNOCENÍ A PORADENSKÉ SLUŽBY V OBLASTI STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ

611 000

169 485

780 485

Hlava 2 – Celkem

7 362 000

–30 777

7 331 223

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

PROVOZNÍ VÝDAJE

20 460 000

– 353 134

20 106 866

Hlava 3 – Celkem

20 460 000

– 353 134

20 106 866

CELKOVÝ SOUČET

59 206 000

59 206 000

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | Stálé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 2 | 4 | 6 |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 5 | 5 |
| AD 12 | — | — | — | 7 | 10 | 8 |
| AD 11 | — | — | — | 8 | 10 | 14 |
| AD 10 | — | — | — | 23 | 25 | 22 |
| AD 9 | — | — | — | 24 | 25 | 25 |
| AD 8 | — | — | — | 22 | 20 | 19 |
| AD 7 | — | — | — | 26 | 26 | 18 |
| AD 6 | — | — | — | 10 | — | 13 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AD | — | — | — | 126 | 126 | 131 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AST 9 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 3 | 6 |
| AST 7 | — | — | — | 11 | 10 | 10 |
| AST 6 | — | — | — | 10 | 10 | 15 |
| AST 5 | — | — | — | 15 | 15 | 17 |
| AST 4 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AST 3 | — | — | — | 5 | 5 | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | — | — | 52 | 52 | 59 |
| Total AST/SC | — | — | — | 2 | 2 | 0 |
| Celkový součet | — | — | — | 180 | 180 | 190 |

Funkcní skupina a platová trída

Stálé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

2

4

6

AD 13

—

—

—

3

5

5

AD 12

—

—

—

7

10

8

AD 11

—

—

—

8

10

14

AD 10

—

—

—

23

25

22

AD 9

—

—

—

24

25

25

AD 8

—

—

—

22

20

19

AD 7

—

—

—

26

26

18

AD 6

—

—

—

10

—

13

AD 5

—

—

—

—

—

—

Celkem AD

—

—

—

126

126

131

AST 11

—

—

—

—

—

2

AST 10

—

—

—

1

2

2

AST 9

—

—

—

2

2

2

AST 8

—

—

—

3

3

6

AST 7

—

—

—

11

10

10

AST 6

—

—

—

10

10

15

AST 5

—

—

—

15

15

17

AST 4

—

—

—

5

5

5

AST 3

—

—

—

5

5

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

2

2

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

—

—

—

52

52

59

Total AST/SC

—

—

—

2

2

0

Celkový součet

—

—

—

180

180

190

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 50 | 50 |
| FG III | 38 | 38 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 2 | 2 |
| Celkem FG | 100 | 100 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 5 | 5 |
| Celkem | 105 | 105 |

Pracovní místa pro smluvní personál

2019

2018

FG IV

50

50

FG III

38

38

FG II

10

10

FG I

2

2

Celkem FG

100

100

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

5

5

Celkem

105

105

---

| 18.11.2019 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 391/11 |
| --- | --- | --- | --- |

18.11.2019

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 391/11

---

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast za rozpočtový rok 2019 – Opravný rozpočet č. 1

(2019/C 391/03)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2019 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE |
| 1 1 | DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE | 51 482 330 | – 173 396 | 51 308 934 |
| | Hlava 1 – Celkem | 51 482 330 | – 173 396 | 51 308 934 |
| 2 | RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 2 3 | ÚHRADY RŮZNÝCH VÝDAJŮ | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 2 – Celkem | p.m. | | p.m. |
| | CELKOVÝ SOUČET | 51 482 330 | – 173 396 | 51 308 934 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2019

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

1

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE

1 1

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE

51 482 330

– 173 396

51 308 934

Hlava 1 – Celkem

51 482 330

– 173 396

51 308 934

2

RŮZNÉ PŘÍJMY

2 3

ÚHRADY RŮZNÝCH VÝDAJŮ

p.m.

p.m.

Hlava 2 – Celkem

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SOUČET

51 482 330

– 173 396

51 308 934

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2019 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ODMĚNY, PŘÍSPĚVKY A DALŠÍ NÁKLADY | 35 110 000 | – 918 396 | 34 191 604 |
| 1 2 | PROFESNÍ ROZVOJ A SOCIÁLNÍ VÝDAJE | 1 860 000 | | 1 860 000 |
| | Hlava 1 – Celkem | 36 970 000 | – 918 396 | 36 051 604 |
| 2 | BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 1 | VÝDAJE NA BUDOVY | 4 950 000 | –30 000 | 4 920 000 |
| 2 2 | VÝDAJE NA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 2 900 000 | – 355 000 | 2 545 000 |
| 2 3 | MOVITÝ MAJETEK A BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE | 411 000 | 5 000 | 416 000 |
| | Hlava 2 – Celkem | 8 261 000 | – 380 000 | 7 881 000 |
| 3 | VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ |
| 3 1 | VÝDAJE NA SPRÁVU PROGRAMŮ | 6 251 330 | 1 125 000 | 7 376 330 |
| | Hlava 3 – Celkem | 6 251 330 | 1 125 000 | 7 376 330 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 51 482 330 | – 173 396 | 51 308 934 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2019

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ODMĚNY, PŘÍSPĚVKY A DALŠÍ NÁKLADY

35 110 000

– 918 396

34 191 604

1 2

PROFESNÍ ROZVOJ A SOCIÁLNÍ VÝDAJE

1 860 000

1 860 000

Hlava 1 – Celkem

36 970 000

– 918 396

36 051 604

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 1

VÝDAJE NA BUDOVY

4 950 000

–30 000

4 920 000

2 2

VÝDAJE NA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

2 900 000

– 355 000

2 545 000

2 3

MOVITÝ MAJETEK A BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

411 000

5 000

416 000

Hlava 2 – Celkem

8 261 000

– 380 000

7 881 000

3

VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ

3 1

VÝDAJE NA SPRÁVU PROGRAMŮ

6 251 330

1 125 000

7 376 330

Hlava 3 – Celkem

6 251 330

1 125 000

7 376 330

CELKOVÝ SOUČET

51 482 330

– 173 396

51 308 934

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 8 | 7 | 5 |
| AD 13 | — | — | — | 8 | 7 | 8 |
| AD 12 | — | — | — | 9 | 6 | 5 |
| AD 11 | — | — | — | 12 | 12 | 12 |
| AD 10 | — | — | — | 16 | 15 | 11 |
| AD 9 | — | — | — | 7 | 12 | 14 |
| AD 8 | — | — | — | 7 | 9 | 8 |
| AD 7 | — | — | — | 6 | 6 | 8 |
| AD 6 | — | — | — | 5 | 5 | 7 |
| AD 5 | — | — | — | 3 | 2 | 3 |
| Celkem AD | — | — | — | 81 | 81 | 81 |
| AST 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AST 9 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 6 | — | — | — | 10 | 6 | 5 |
| AST 5 | — | — | — | 7 | 11 | 9 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 4 | 5 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | — | — | 27 | 28 | 29 |
| Celkem | — | — | — | 108 | 109 | 110 |

Funkcní skupina a platová trída

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

8

7

5

AD 13

—

—

—

8

7

8

AD 12

—

—

—

9

6

5

AD 11

—

—

—

12

12

12

AD 10

—

—

—

16

15

11

AD 9

—

—

—

7

12

14

AD 8

—

—

—

7

9

8

AD 7

—

—

—

6

6

8

AD 6

—

—

—

5

5

7

AD 5

—

—

—

3

2

3

Celkem AD

—

—

—

81

81

81

AST 11

—

—

—

1

1

1

AST 10

—

—

—

1

2

2

AST 9

—

—

—

1

—

—

AST 8

—

—

—

2

1

1

AST 7

—

—

—

3

3

3

AST 6

—

—

—

10

6

5

AST 5

—

—

—

7

11

9

AST 4

—

—

—

2

4

5

AST 3

—

—

—

—

—

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

—

—

—

27

28

29

Celkem

—

—

—

108

109

110

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 109 | 108 | 105 |
| FG III + FG II + FG I | 239 | 245 | 251 |
| Celkem FG | 348 | 353 | 356 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | — | — | — |
| Celkem | 348 | 353 | 356 |

Pracovní místa pro smluvní personál

2019

2018

2017

FG IV

109

108

105

FG III + FG II + FG I

239

245

251

Celkem FG

348

353

356

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

—

—

—

Celkem

348

353

356

---

| 18.11.2019 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 391/16 |
| --- | --- | --- | --- |

18.11.2019

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 391/16

---

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro spotřebitele, zdraví, zemědělství a potraviny za rozpočtový rok 2019 – Opravný rozpočet č. 1

(2019/C 391/04)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2019 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE |
| 1 0 | DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE | 11 070 000 | | 11 070 000 |
| | Hlava 1 – Celkem | 11 070 000 | | 11 070 000 |
| 2 | ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ |
| 2 0 | ÚČAST ZEMÍ ESVO VE VÝKONNÉ AGENTUŘE | | 150 130 | 150 130 |
| | Hlava 2 – Celkem | | 150 130 | 150 130 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 11 070 000 | 150 130 | 11 220 130 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2019

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

1

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE

1 0

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE

11 070 000

11 070 000

Hlava 1 – Celkem

11 070 000

11 070 000

2

ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ

2 0

ÚČAST ZEMÍ ESVO VE VÝKONNÉ AGENTUŘE

150 130

150 130

Hlava 2 – Celkem

150 130

150 130

CELKOVÝ SOUČET

11 070 000

150 130

11 220 130

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2019 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
| 1 1 | ODMĚNY, PŘÍSPĚVKY A DALŠÍ NÁKLADY | 6 952 218 | – 247 000 | 6 705 218 |
| 1 2 | PROFESNÍ ROZVOJ A SOCIÁLNÍ VÝDAJE | 272 100 | 31 000 | 303 100 |
| | Hlava 1 – Celkem | 7 224 318 | – 216 000 | 7 008 318 |
| 2 | INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 1 | VÝDAJE NA BUDOVY | 1 040 300 | | 1 040 300 |
| 2 2 | VÝDAJE NA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 225 000 | | 225 000 |
| 2 3 | MOVITÝ MAJETEK A BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE | 131 500 | | 131 500 |
| | Hlava 2 – Celkem | 1 396 800 | | 1 396 800 |
| 3 | VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ |
| 3 1 | VÝDAJE NA SPRÁVU PROGRAMŮ | 2 599 012 | 216 000 | 2 815 012 |
| | Hlava 3 – Celkem | 2 599 012 | 216 000 | 2 815 012 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 11 220 130 | | 11 220 130 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2019

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

ODMĚNY, PŘÍSPĚVKY A DALŠÍ NÁKLADY

6 952 218

– 247 000

6 705 218

1 2

PROFESNÍ ROZVOJ A SOCIÁLNÍ VÝDAJE

272 100

31 000

303 100

Hlava 1 – Celkem

7 224 318

– 216 000

7 008 318

2

INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE

2 1

VÝDAJE NA BUDOVY

1 040 300

1 040 300

2 2

VÝDAJE NA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

225 000

225 000

2 3

MOVITÝ MAJETEK A BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

131 500

131 500

Hlava 2 – Celkem

1 396 800

1 396 800

3

VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ

3 1

VÝDAJE NA SPRÁVU PROGRAMŮ

2 599 012

216 000

2 815 012

Hlava 3 – Celkem

2 599 012

216 000

2 815 012

CELKOVÝ SOUČET

11 220 130

11 220 130

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | __ | — | 2 | 1 |
| AD 13 | — | — | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | 2 | 4 |
| AD 11 | — | — | 0 | 1 |
| AD 10 | — | — | 1 | — |
| AD 9 | — | — | 2 | 1 |
| AD 8 | — | — | 1 | — |
| AD 7 | — | — | 2 | 3 |
| AD 6 | — | — | 2 | 2 |
| AD 5 | — | — | 5 | 3 |
| Celkem AD | — | — | 18 | 16 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | 1 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | — | 2 | 2 |
| Celkový součet | — | — | 20 | 18 |

Funkcní skupina a platová trída

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

2019

2018

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

__

—

2

1

AD 13

—

—

1

1

AD 12

—

—

2

4

AD 11

—

—

0

1

AD 10

—

—

1

—

AD 9

—

—

2

1

AD 8

—

—

1

—

AD 7

—

—

2

3

AD 6

—

—

2

2

AD 5

—

—

5

3

Celkem AD

—

—

18

16

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

1

1

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

1

1

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Celkem AST

—

—

2

2

Celkový součet

—

—

20

18

---

| 18.11.2019 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 391/20 |
| --- | --- | --- | --- |

18.11.2019

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 391/20

---

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro inovace a sítě za rozpočtový rok 2019 – Opravný rozpočet č. 1

(2019/C 391/05)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2019 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ |
| 1 0 | PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ | 28 470 293 | | 28 470 293 |
| | Hlava 1 – Celkem | 28 470 293 | | 28 470 293 |
| 2 | ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ |
| 2 0 | ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ | 351 207 | 62 500 | 413 707 |
| | Hlava 2 – Celkem | 351 207 | 62 500 | 413 707 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 28 821 500 | 62 500 | 28 884 000 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2019

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

1

PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

1 0

PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

28 470 293

28 470 293

Hlava 1 – Celkem

28 470 293

28 470 293

2

ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ

2 0

ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ

351 207

62 500

413 707

Hlava 2 – Celkem

351 207

62 500

413 707

CELKOVÝ SOUČET

28 821 500

62 500

28 884 000

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2019 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
| 1 1 | ODMĚNY, PŘÍSPĚVKY A POPLATKY | 21 771 500 | 62 500 | 21 834 000 |
| 1 2 | VÝDAJE NA SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKOU INFRASTRUKTURU A ŠKOLENÍ | 1 452 000 | | 1 452 000 |
| | Hlava 1 – Celkem | 23 223 500 | 62 500 | 23 286 000 |
| 2 | VÝDAJE NA INFRASTRUKTURU A PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 1 | VÝDAJE NA BUDOVY | 3 139 000 | | 3 139 000 |
| 2 2 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 903 000 | | 903 000 |
| 2 3 | VÝDAJE NA MOVITÝ MAJETEK A BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE | 173 000 | | 173 000 |
| | Hlava 2 – Celkem | 4 215 000 | | 4 215 000 |
| 3 | VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ |
| 3 1 | VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ | 1 383 000 | | 1 383 000 |
| | Hlava 3 – Celkem | 1 383 000 | | 1 383 000 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 28 821 500 | 62 500 | 28 884 000 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2019

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

ODMĚNY, PŘÍSPĚVKY A POPLATKY

21 771 500

62 500

21 834 000

1 2

VÝDAJE NA SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKOU INFRASTRUKTURU A ŠKOLENÍ

1 452 000

1 452 000

Hlava 1 – Celkem

23 223 500

62 500

23 286 000

2

VÝDAJE NA INFRASTRUKTURU A PROVOZNÍ VÝDAJE

2 1

VÝDAJE NA BUDOVY

3 139 000

3 139 000

2 2

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

903 000

903 000

2 3

VÝDAJE NA MOVITÝ MAJETEK A BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

173 000

173 000

Hlava 2 – Celkem

4 215 000

4 215 000

3

VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ

3 1

VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ

1 383 000

1 383 000

Hlava 3 – Celkem

1 383 000

1 383 000

CELKOVÝ SOUČET

28 821 500

62 500

28 884 000

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkční skupina a platová třída | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 7 | 7 |
| AD 13 | — | — | 9 | 9 |
| AD 12 | — | — | 5 | 5 |
| AD 11 | — | — | 5 | 5 |
| AD 10 | — | — | 5 | 5 |
| AD 9 | — | — | 7 | 7 |
| AD 8 | — | — | 10 | 10 |
| AD 7 | — | — | 10 | 10 |
| AD 6 | — | — | 2 | 2 |
| AD 5 | — | — | 1 | 2 |
| Celkem AD | — | — | 61 | 62 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | 2 | 1 |
| AST 5 | — | — | 3 | 2 |
| AST 4 | — | — | 3 | 4 |
| AST 3 | — | — | 1 | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | — | 10 | 10 |
| Celkem | — | — | 71 | 72 |

Funkční skupina a platová třída

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

2019

2018

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

7

7

AD 13

—

—

9

9

AD 12

—

—

5

5

AD 11

—

—

5

5

AD 10

—

—

5

5

AD 9

—

—

7

7

AD 8

—

—

10

10

AD 7

—

—

10

10

AD 6

—

—

2

2

AD 5

—

—

1

2

Celkem AD

—

—

61

62

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

1

AST 6

—

—

2

1

AST 5

—

—

3

2

AST 4

—

—

3

4

AST 3

—

—

1

2

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Celkem AST

—

—

10

10

Celkem

—

—

71

72

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku)

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 127 | 120 |
| FG III | 72 | 69 |
| FG II | 32 | 32 |
| FG I | — | — |
| Celkem FG | 231 | 221 |

Pracovní místa pro smluvní personál

2019

2018

FG IV

127

120

FG III

72

69

FG II

32

32

FG I

—

—

Celkem FG

231

221

---

| 18.11.2019 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 391/25 |
| --- | --- | --- | --- |

18.11.2019

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 391/25

---

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury Evropské rady pro výzkum na rozpočtový rok 2019 – Opravný rozpočet č. 1 (1)

(2019/C 391/06)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2019 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | DOTACE EVROPSKÉ UNIE |
| 9 2 | DOTACE EVROPSKÉ UNIE | 51 327 500 | 190 340 | 51 517 840 |
| 9 9 | RŮZNÉ PŘÍJMY | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 9 – Celkem | 51 327 500 | 190 340 | 51 517 840 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 51 327 500 | 190 340 | 51 517 840 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2019

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

9

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

9 2

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

51 327 500

190 340

51 517 840

9 9

RŮZNÉ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

Hlava 9 – Celkem

51 327 500

190 340

51 517 840

CELKOVÝ SOUČET

51 327 500

190 340

51 517 840

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2019 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
| 1 1 | ODMĚNY, PŘÍSPĚVKY A POPLATKY | 38 500 000 | –37 000 | 38 463 000 |
| 1 2 | PROFESNÍ ROZVOJ A VÝDAJE NA SOCIÁLNÍ PÉČI | 1 948 550 | 351 300 | 2 299 850 |
| | Hlava 1 – Celkem | 40 448 550 | 314 300 | 40 762 850 |
| 2 | INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 1 | VÝDAJE NA BUDOVY | 5 808 270 | 45 970 | 5 854 240 |
| 2 2 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE (IKT) | 2 101 680 | – 251 680 | 1 850 000 |
| 2 3 | MOVITÝ MAJETEK A BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE | 265 800 | 73 550 | 339 350 |
| | Hlava 2 – Celkem | 8 175 750 | – 132 160 | 8 043 590 |
| 3 | VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ |
| 3 1 | VÝDAJE NA SPRÁVU PROGRAMŮ | 2 703 200 | 8 200 | 2 711 400 |
| | Hlava 3 – Celkem | 2 703 200 | 8 200 | 2 711 400 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 51 327 500 | 190 340 | 51 517 840 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2019

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

ODMĚNY, PŘÍSPĚVKY A POPLATKY

38 500 000

–37 000

38 463 000

1 2

PROFESNÍ ROZVOJ A VÝDAJE NA SOCIÁLNÍ PÉČI

1 948 550

351 300

2 299 850

Hlava 1 – Celkem

40 448 550

314 300

40 762 850

2

INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE

2 1

VÝDAJE NA BUDOVY

5 808 270

45 970

5 854 240

2 2

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE (IKT)

2 101 680

– 251 680

1 850 000

2 3

MOVITÝ MAJETEK A BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

265 800

73 550

339 350

Hlava 2 – Celkem

8 175 750

– 132 160

8 043 590

3

VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ

3 1

VÝDAJE NA SPRÁVU PROGRAMŮ

2 703 200

8 200

2 711 400

Hlava 3 – Celkem

2 703 200

8 200

2 711 400

CELKOVÝ SOUČET

51 327 500

190 340

51 517 840

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkční skupina a platová třída | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| Stálá pracovní místa | Dočasná pracovní místa | Stálá pracovní místa | Dočasná pracovní místa |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | _ |
| AD 14 | — | 10 | — | 5 |
| AD 13 | — | 5 | — | 9 |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | 1 | — | 1 |
| AD 10 | — | 13 | — | 19 |
| AD 9 | — | 58 | — | 40 |
| AD 8 | — | 9 | — | 16 |
| AD 7 | — | 17 | — | 11 |
| AD 6 | — | 10 | — | 15 |
| AD 5 | — | 1 | — | 1 |
| Funkční skupina AD – celkem | — | 127 | — | 120 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Funkční skupina AST – celkem | — | — | — | — |
| Zaměstnanci celkem | — | 127 | — | 120 |

Funkční skupina a platová třída

2019

2018

Stálá pracovní místa

Dočasná pracovní místa

Stálá pracovní místa

Dočasná pracovní místa

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

_

AD 14

—

10

—

5

AD 13

—

5

—

9

AD 12

—

3

—

3

AD 11

—

1

—

1

AD 10

—

13

—

19

AD 9

—

58

—

40

AD 8

—

9

—

16

AD 7

—

17

—

11

AD 6

—

10

—

15

AD 5

—

1

—

1

Funkční skupina AD – celkem

—

127

—

120

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Funkční skupina AST – celkem

—

—

—

—

Zaměstnanci celkem

—

127

—

120

---

(1)  Podrobný rozpočet je k dispozici na webových stránkách agentury ERCEA na adrese http://erc.europa.eu/.

---

| 18.11.2019 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 391/29 |
| --- | --- | --- | --- |

18.11.2019

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 391/29

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA) za rozpočtový rok 2019 – Opravný rozpočet č. 1

(2019/C 391/07)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2019 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PŘÍSPĚVKY OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU |
| 1 0 | PŘÍSPĚVKY OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU | 17 052 631 | 2 060,61 | 17 054 691,61 |
| | Hlava 1 – Celkem | 17 052 631 | 2 060,61 | 17 054 691,61 |
| 2 | PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE |
| 2 0 | PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE | 12 443 336 | –2 360 000 | 10 083 336 |
| | Hlava 2 – Celkem | 12 443 336 | –2 360 000 | 10 083 336 |
| 9 | RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 9 0 | RŮZNÉ PŘÍJMY | | | |
| | Hlava 9 – Celkem | | | |
| | CELKOVÝ SOUČET | 29 495 967 | –2 357 939,39 | 27 138 027,61 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2019

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

1

PŘÍSPĚVKY OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU

1 0

PŘÍSPĚVKY OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU

17 052 631

2 060,61

17 054 691,61

Hlava 1 – Celkem

17 052 631

2 060,61

17 054 691,61

2

PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE

2 0

PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE

12 443 336

–2 360 000

10 083 336

Hlava 2 – Celkem

12 443 336

–2 360 000

10 083 336

9

RŮZNÉ PŘÍJMY

9 0

RŮZNÉ PŘÍJMY

Hlava 9 – Celkem

CELKOVÝ SOUČET

29 495 967

–2 357 939,39

27 138 027,61

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2019 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 18 519 200 | – 910 685,84 | 17 608 514,16 |
| 1 3 | VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY, CESTOVNÉ A VEDLEJŠÍ VÝDAJE | 125 000 | | 125 000 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 240 000 | –18 050 | 221 950 |
| 1 6 | ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ | 225 000 | –13 370 | 211 630 |
| 1 7 | VÝDAJE NA REPREZENTACI, RECEPCE A AKCE | 6 000 | | 6 000 |
| | Hlava 1 – Celkem | 19 115 200 | – 942 105,84 | 18 173 094,16 |
| 2 | INFRASTRUKTURA A SPRÁVNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 2 630 000 | – 165 261,26 | 2 464 738,74 |
| 2 1 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 395 000 | –70 329,60 | 324 670,40 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 94 000 | –7 000 | 87 000 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 165 000 | –1 684 | 163 316 |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 219 000 | –16 732,50 | 202 267,50 |
| 2 5 | ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A ZVEŘEJŇOVÁNÍ | 35 000 | –2 856 | 32 144 |
| 2 6 | VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ | 30 000 | –6 000 | 24 000 |
| | Hlava 2 – Celkem | 3 568 000 | – 269 863,36 | 3 298 136,64 |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 1 | SPOLEČNÁ KULTURA DOHLEDU A MEZINÁRODNÍ VZTAHY | 190 000 | –12 000 | 178 000 |
| 3 2 | SPRÁVA ÚDAJŮ A PROVOZNÍCH INFORMACÍ | 5 147 767 | –1 098 666,19 | 4 049 100,81 |
| 3 3 | BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE | 1 475 000 | –35 304 | 1 439 696 |
| | Hlava 3 – Celkem | 6 812 767 | –1 145 970,19 | 5 666 796,81 |
| 9 | POLOŽKY, KTERÉ NESPADAJÍ DO VÝŠE UVEDENÝCH ROZPOČTOVÝCH LINIÍ |
| 9 0 | POLOŽKY, KTERÉ NESPADAJÍ DO VÝŠE UVEDENÝCH ROZPOČTOVÝCH LINIÍ | | | |
| | Hlava 9 – Celkem | | | |
| | CELKOVÝ SOUČET | 29 495 967 | –2 357 939,39 | 27 138 027,61 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2019

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

18 519 200

– 910 685,84

17 608 514,16

1 3

VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY, CESTOVNÉ A VEDLEJŠÍ VÝDAJE

125 000

125 000

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

240 000

–18 050

221 950

1 6

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

225 000

–13 370

211 630

1 7

VÝDAJE NA REPREZENTACI, RECEPCE A AKCE

6 000

6 000

Hlava 1 – Celkem

19 115 200

– 942 105,84

18 173 094,16

2

INFRASTRUKTURA A SPRÁVNÍ VÝDAJE

2 0

PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

2 630 000

– 165 261,26

2 464 738,74

2 1

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

395 000

–70 329,60

324 670,40

2 2

MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

94 000

–7 000

87 000

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

165 000

–1 684

163 316

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

219 000

–16 732,50

202 267,50

2 5

ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A ZVEŘEJŇOVÁNÍ

35 000

–2 856

32 144

2 6

VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ

30 000

–6 000

24 000

Hlava 2 – Celkem

3 568 000

– 269 863,36

3 298 136,64

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 1

SPOLEČNÁ KULTURA DOHLEDU A MEZINÁRODNÍ VZTAHY

190 000

–12 000

178 000

3 2

SPRÁVA ÚDAJŮ A PROVOZNÍCH INFORMACÍ

5 147 767

–1 098 666,19

4 049 100,81

3 3

BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

1 475 000

–35 304

1 439 696

Hlava 3 – Celkem

6 812 767

–1 145 970,19

5 666 796,81

9

POLOŽKY, KTERÉ NESPADAJÍ DO VÝŠE UVEDENÝCH ROZPOČTOVÝCH LINIÍ

9 0

POLOŽKY, KTERÉ NESPADAJÍ DO VÝŠE UVEDENÝCH ROZPOČTOVÝCH LINIÍ

Hlava 9 – Celkem

CELKOVÝ SOUČET

29 495 967

–2 357 939,39

27 138 027,61

Plán pracovních míst

| Funkční skupina a platová třída | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stálá pracovní místa | Dočasná pracovní místa | Stálá pracovní místa | Dočasná pracovní místa | Stálá pracovní místa | Dočasná pracovní místa |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 5 | — | 4 | — | 3 |
| AD 12 | — | 11 | — | 11 | — | 8 |
| AD 11 | — | 14 | — | 14 | — | 10 |
| AD 10 | — | 14 | — | 13 | — | 10 |
| AD 9 | — | 19 | — | 15 | — | 12 |
| AD 8 | — | 12 | — | 14 | — | 12 |
| AD 7 | — | 14 | — | 11 | — | 12 |
| AD 6 | — | 7 | — | 9 | — | 11 |
| AD 5 | — | 0 | — | 2 | — | 4 |
| Celkem AD | — | 100 | — | 96 | — | 85 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 3 | — | 3 | — | 2 |
| AST 7 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 5 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 4 | — | 1 | — | 2 | — | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 0 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | 15 | — | 16 | — | 16 |
| Celkem | — | 115 | — | 112 | — | 101 |
| Celkový součet | 115 | 112 | 101 |

Funkční skupina a platová třída

2019

2018

2017

Stálá pracovní místa

Dočasná pracovní místa

Stálá pracovní místa

Dočasná pracovní místa

Stálá pracovní místa

Dočasná pracovní místa

AD 16

—

1

—

1

—

1

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

1

—

1

AD 13

—

5

—

4

—

3

AD 12

—

11

—

11

—

8

AD 11

—

14

—

14

—

10

AD 10

—

14

—

13

—

10

AD 9

—

19

—

15

—

12

AD 8

—

12

—

14

—

12

AD 7

—

14

—

11

—

12

AD 6

—

7

—

9

—

11

AD 5

—

0

—

2

—

4

Celkem AD

—

100

—

96

—

85

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

—

1

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

3

—

3

—

2

AST 7

—

3

—

3

—

3

AST 6

—

3

—

3

—

3

AST 5

—

3

—

3

—

3

AST 4

—

1

—

2

—

2

AST 3

—

—

—

0

—

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

—

15

—

16

—

16

Celkem

—

115

—

112

—

101

Celkový součet

115

112

101

PřílohaPŘÍLOHA-B - Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní zaměstnance | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 18 | 11 |
| FG III | 16 | 16 |
| FG II | 1 | 8 |
| FG I | — | — |
| Celkem FG | 35 | 35 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 25 | 25 |
| Celkem | 60 | 60 |

Pracovní místa pro smluvní zaměstnance

2019

2018

FG IV

18

11

FG III

16

16

FG II

1

8

FG I

—

—

Celkem FG

35

35

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

25

25

Celkem

60

60

---

| 18.11.2019 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 391/34 |
| --- | --- | --- | --- |

18.11.2019

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 391/34

---

Výkaz příjmů a výdajů společného podniku „Fusion for Energy“ (F4E) za rozpočtový rok 2019 – Opravný rozpočet č. 1

(2019/C 391/08)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2019 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Commitments | Payments | Commitments | Payments | Commitments | Payments |
| 1 | PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE |
| 1 1 | PŘÍSPĚVEK EURATOMU NA PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 1 1 0 | PŘÍSPĚVEK EURATOMU NA PROVOZNÍ VÝDAJE | 348 608 200,00 | 564 000 568,00 | 2 550 000,00 | -3 500 000,00 | 351 158 200,00 | 560 500 568,00 |
| 1 1 1 | ZPĚTNÉ ZÍSKÁNÍ PROSTŘEDKŮ Z PROVOZNÍCH VÝDAJŮ PŘEDCHOZÍCH LET | 140 019 168,00 | 16 273 060,23 | | | 140 019 168,00 | 16 273 060,23 |
| | KAPITOLA 1 1 – CELKEM | 488 627 368,00 | 580 273 628,23 | 2 550 000,00 | -3 500 000 ,00 | 491 177 368,00 | 576 773 628,23 |
| 1 2 | PŘÍSPĚVEK EURATOMU NA SPRÁVNÍ VÝDAJE |
| 1 2 0 | PŘÍSPĚVEK EURATOMU NA SPRÁVNÍ VÝDAJE | 49 517 000,00 | 49 517 000,00 | | | 49 517 000,00 | 49 517 000,00 |
| 1 2 1 | ZPĚTNÉ ZÍSKÁNÍ PROSTŘEDKŮ ZE SPRÁVNÍCH VÝDAJŮ PŘEDCHOZÍCH LET | 963 132,40 | 963 132,40 | | | 963 132,40 | 963 132,40 |
| | KAPITOLA 1 2 – CELKEM | 50 480 132,40 | 50 480 132,40 | | | 50 480 132,40 | 50 480 132,40 |
| | Hlava 1 – Celkem | 539 107 500,40 | 630 753 760,63 | 2 550 000,00 | -3 500 000,00 | 541 657 500,40 | 627 253 760,63 |
| 2 | ANNUAL MEMBERSHIP CONTRIBUTIONS |
| 2 1 | ANNUAL MEMBERSHIP CONTRIBUTIONS | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | | | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 |
| | Hlava 2 – Celkem | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | | | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 |
| 3 | ÚČELOVĚ VÁZÁNÉ PŘÍJMY Z PŘÍSPĚVKU HOSTITELSKÉHO STÁTU ITER |
| 3 1 | PŘÍSPĚVEK HOSTITELSKÉHO STÁTU ITER | 130 000 000,00 | 145 000 000,00 | | | 130 000 000,00 | 145 000 000,00 |
| | Hlava 3 – Celkem | 130 000 000,00 | 145 000 000,00 | | | 130 000 000,00 | 145 000 000,00 |
| 4 | RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 4 1 | RŮZNÉ PŘÍJMY | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Hlava 4 – Celkem | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 | JINÉ PŘÍJMY ÚČELOVĚ VÁZANÉ NA KONKRÉTNÍ POLOŽKU VÝDAJŮ |
| 5 1 | JINÉ PŘÍJMY | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 2 | PŘÍJMY Z REZERVNÍHO FONDU OI | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Hlava 5 – Celkem | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | CELKOVÝ SOUČET | 674 707 500,40 | 781 353 760,63 | 2 550 000,00 | -3 500 000,00 | 677 257 500,40 | 777 853 760,63 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2019

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

Commitments

Payments

Commitments

Payments

Commitments

Payments

1

PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE

1 1

PŘÍSPĚVEK EURATOMU NA PROVOZNÍ VÝDAJE

1 1 0

PŘÍSPĚVEK EURATOMU NA PROVOZNÍ VÝDAJE

348 608 200,00

564 000 568,00

2 550 000,00

-3 500 000,00

351 158 200,00

560 500 568,00

1 1 1

ZPĚTNÉ ZÍSKÁNÍ PROSTŘEDKŮ Z PROVOZNÍCH VÝDAJŮ PŘEDCHOZÍCH LET

140 019 168,00

16 273 060,23

140 019 168,00

16 273 060,23

KAPITOLA 1 1 – CELKEM

488 627 368,00

580 273 628,23

2 550 000,00

-3 500 000 ,00

491 177 368,00

576 773 628,23

1 2

PŘÍSPĚVEK EURATOMU NA SPRÁVNÍ VÝDAJE

1 2 0

PŘÍSPĚVEK EURATOMU NA SPRÁVNÍ VÝDAJE

49 517 000,00

49 517 000,00

49 517 000,00

49 517 000,00

1 2 1

ZPĚTNÉ ZÍSKÁNÍ PROSTŘEDKŮ ZE SPRÁVNÍCH VÝDAJŮ PŘEDCHOZÍCH LET

963 132,40

963 132,40

963 132,40

963 132,40

KAPITOLA 1 2 – CELKEM

50 480 132,40

50 480 132,40

50 480 132,40

50 480 132,40

Hlava 1 – Celkem

539 107 500,40

630 753 760,63

2 550 000,00

-3 500 000,00

541 657 500,40

627 253 760,63

2

ANNUAL MEMBERSHIP CONTRIBUTIONS

2 1

ANNUAL MEMBERSHIP CONTRIBUTIONS

5 600 000,00

5 600 000,00

5 600 000,00

5 600 000,00

Hlava 2 – Celkem

5 600 000,00

5 600 000,00

5 600 000,00

5 600 000,00

3

ÚČELOVĚ VÁZÁNÉ PŘÍJMY Z PŘÍSPĚVKU HOSTITELSKÉHO STÁTU ITER

3 1

PŘÍSPĚVEK HOSTITELSKÉHO STÁTU ITER

130 000 000,00

145 000 000,00

130 000 000,00

145 000 000,00

Hlava 3 – Celkem

130 000 000,00

145 000 000,00

130 000 000,00

145 000 000,00

4

RŮZNÉ PŘÍJMY

4 1

RŮZNÉ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 4 – Celkem

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5

JINÉ PŘÍJMY ÚČELOVĚ VÁZANÉ NA KONKRÉTNÍ POLOŽKU VÝDAJŮ

5 1

JINÉ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 2

PŘÍJMY Z REZERVNÍHO FONDU OI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 5 – Celkem

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SOUČET

674 707 500,40

781 353 760,63

2 550 000,00

-3 500 000,00

677 257 500,40

777 853 760,63

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2019 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 | VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
| 1 1 | VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE V PLÁNU PRACOVNÍCH MÍST | 32 952 832,40 | 32 952 832,40 | | | 32 952 832,40 | 32 952 832,40 |
| 1 2 | EXTERNAL STAFF EXPENDITURE (CONTRACT AGENTS, INTERIM STAFF AND NATIONAL EXPERTS) | 11 022 500 | 11 022 500 | | | 11 022 500 | 11 022 500 |
| 1 3 | SLUŽEBNÍ A PRACOVNÍ CESTY | 450 000 | 450 000 | | | 450 000 | 450 000 |
| 1 4 | RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ A S PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ | 853 000 | 853 000 | | | 853 000 | 853 000 |
| 1 5 | VÝDAJE NA REPREZENTACI | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| 1 6 | ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ | 663 000 | 663 000 | | | 663 000 | 663 000 |
| 1 7 | JINÉ VÝDAJE SPOJENÉ S ŘÍZENÍM ZAMĚSTNANCŮ | 2 422 000 | 2 422 000 | | | 2 422 000 | 2 422 000 |
| 1 8 | STÁŽE | 151 000 | 151 000 | | | 151 000 | 151 000 |
| | Hlava 1 – Celkem | 48 524 332,40 | 48 524 332,40 | | | 48 524 332,40 | 48 524 332,40 |
| 2 | BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 1 | BUDOVY A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 1 428 000 | 1 428 000 | | | 1 428 000 | 1 428 000 |
| 2 2 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 3 570 400 | 3 570 400 | | | 3 570 400 | 3 570 400 |
| 2 3 | MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 261 000 | 261 000 | | | 261 000 | 261 000 |
| 2 4 | AKCE A KOMUNIKACE | 306 000 | 306 000 | | | 306 000 | 306 000 |
| 2 5 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 1 244 000 | 1 244 000 | | | 1 244 000 | 1 244 000 |
| 2 6 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 391 000 | 391 000 | | | 391 000 | 391 000 |
| 2 7 | VÝDAJE NA OFICIÁLNÍ A JINÁ ZASEDÁNÍ | 355 400 | 355 400 | | | 355 400 | 355 400 |
| 2 8 | PROSTŘEDKY POCHÁZEJÍCÍ OD TŘETÍCH STRAN NA VÝDAJE NA RENOVACI BUDOV | p.m. | p.m. | | | | |
| | Hlava 2 – Celkem | 7 555 800 | 7 555 800 | | | 7 555 800 | 7 555 800 |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 1 | VÝSTAVBA ITER VČETNĚ PŘÍPRAVY LOKALITY PRO VÝSTAVBU ITER | 468 541 368 | 563 673 628,23 | –4 364 000 | –3 500 000 | 464 177 368 | 560 173 628,23 |
| 3 2 | TECHNOLOGIE PRO ITER | 3 304 000 | 4 200 000 | – 804 000 | | 2 500 000 | 4 200 000 |
| 3 3 | TECHNOLOGIE PRO ŠIRŠÍ PŘÍSTUP A DEMO | 11 800 000 | 7 400 000 | –1 300 000 | | 10 500 000 | 7 400 000 |
| 3 4 | JINÉ VÝDAJE | 4 982 000 | 5 000 000 | 9 018 000 | | 14 000 000 | 5 000 000 |
| 3 5 | VÝSTAVBA ITER – PROSTŘEDKY POCHÁZEJÍCÍ Z PŘÍSPĚVKU HOSTITELSKÉHO STÁTU ITER | 130 000 000 | 145 000 000 | | | 130 000 000 | 145 000 000 |
| 3 6 | PROSTŘEDKY POCHÁZEJÍCÍ OD TŘETÍCH STRAN NA KONKRÉTNÍ POLOŽKU VÝDAJŮ | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Hlava 3 – Celkem | 618 627 368 | 725 273 628,23 | 2 550 000 | –3 500 000 | 621 177 368 | 721 773 628,23 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 674 707 500,40 | 781 353 760,63 | 2 550 000 | –3 500 000 | 677 257 500,40 | 777 853 760,63 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2019

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE V PLÁNU PRACOVNÍCH MÍST

32 952 832,40

32 952 832,40

32 952 832,40

32 952 832,40

1 2

EXTERNAL STAFF EXPENDITURE (CONTRACT AGENTS, INTERIM STAFF AND NATIONAL EXPERTS)

11 022 500

11 022 500

11 022 500

11 022 500

1 3

SLUŽEBNÍ A PRACOVNÍ CESTY

450 000

450 000

450 000

450 000

1 4

RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ A S PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ

853 000

853 000

853 000

853 000

1 5

VÝDAJE NA REPREZENTACI

10 000

10 000

10 000

10 000

1 6

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

663 000

663 000

663 000

663 000

1 7

JINÉ VÝDAJE SPOJENÉ S ŘÍZENÍM ZAMĚSTNANCŮ

2 422 000

2 422 000

2 422 000

2 422 000

1 8

STÁŽE

151 000

151 000

151 000

151 000

Hlava 1 – Celkem

48 524 332,40

48 524 332,40

48 524 332,40

48 524 332,40

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 1

BUDOVY A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

1 428 000

1 428 000

1 428 000

1 428 000

2 2

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

3 570 400

3 570 400

3 570 400

3 570 400

2 3

MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

261 000

261 000

261 000

261 000

2 4

AKCE A KOMUNIKACE

306 000

306 000

306 000

306 000

2 5

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

1 244 000

1 244 000

1 244 000

1 244 000

2 6

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

391 000

391 000

391 000

391 000

2 7

VÝDAJE NA OFICIÁLNÍ A JINÁ ZASEDÁNÍ

355 400

355 400

355 400

355 400

2 8

PROSTŘEDKY POCHÁZEJÍCÍ OD TŘETÍCH STRAN NA VÝDAJE NA RENOVACI BUDOV

p.m.

p.m.

Hlava 2 – Celkem

7 555 800

7 555 800

7 555 800

7 555 800

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 1

VÝSTAVBA ITER VČETNĚ PŘÍPRAVY LOKALITY PRO VÝSTAVBU ITER

468 541 368

563 673 628,23

–4 364 000

–3 500 000

464 177 368

560 173 628,23

3 2

TECHNOLOGIE PRO ITER

3 304 000

4 200 000

– 804 000

2 500 000

4 200 000

3 3

TECHNOLOGIE PRO ŠIRŠÍ PŘÍSTUP A DEMO

11 800 000

7 400 000

–1 300 000

10 500 000

7 400 000

3 4

JINÉ VÝDAJE

4 982 000

5 000 000

9 018 000

14 000 000

5 000 000

3 5

VÝSTAVBA ITER – PROSTŘEDKY POCHÁZEJÍCÍ Z PŘÍSPĚVKU HOSTITELSKÉHO STÁTU ITER

130 000 000

145 000 000

130 000 000

145 000 000

3 6

PROSTŘEDKY POCHÁZEJÍCÍ OD TŘETÍCH STRAN NA KONKRÉTNÍ POLOŽKU VÝDAJŮ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 3 – Celkem

618 627 368

725 273 628,23

2 550 000

–3 500 000

621 177 368

721 773 628,23

CELKOVÝ SOUČET

674 707 500,40

781 353 760,63

2 550 000

–3 500 000

677 257 500,40

777 853 760,63

Plán pracovních míst

| Funkční skupina a platová třída | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | — |
| AD 13 | 14 | 7 | 14 | 7 | 13 | 6 |
| AD 12 | 14 | 21 | 15 | 17 | 17 | 13 |
| AD 11 | 3 | 23 | 4 | 21 | 5 | 21 |
| AD 10 | — | 28 | — | 26 | — | 25 |
| AD 9 | — | 39 | — | 35 | — | 1 |
| AD 8 | 1 | 37 | 1 | 40 | 1 | 40 |
| AD 7 | 1 | 21 | — | 28 | — | 37 |
| AD 6 | 2 | 25 | 1 | 28 | — | 33 |
| AD 5 | — | 1 | 1 | — | 2 | — |
| Celkem AD | 40 | 205 | 39 | 204 | 39 | 205 |
| AST 11 | 4 | — | 4 | — | 4 | — |
| AST 10 | 2 | — | 2 | — | 2 | — |
| AST 9 | 4 | — | 3 | — | 3 | — |
| AST 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | — |
| AST 7 | — | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| AST 6 | — | 9 | — | 8 | — | 5 |
| AST 5 | — | 11 | — | 12 | — | 14 |
| AST 4 | — | 3 | — | 5 | — | 7 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST | 11 | 27 | 12 | 28 | 12 | 27 |
| Celkem | 51 | 232 | 51 | 232 | 51 | 232 |
| Celkový součet | 283 | 283 | 283 |

Funkční skupina a platová třída

2019

2018

2017

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

5

2

3

1

1

—

AD 13

14

7

14

7

13

6

AD 12

14

21

15

17

17

13

AD 11

3

23

4

21

5

21

AD 10

—

28

—

26

—

25

AD 9

—

39

—

35

—

1

AD 8

1

37

1

40

1

40

AD 7

1

21

—

28

—

37

AD 6

2

25

1

28

—

33

AD 5

—

1

1

—

2

—

Celkem AD

40

205

39

204

39

205

AST 11

4

—

4

—

4

—

AST 10

2

—

2

—

2

—

AST 9

4

—

3

—

3

—

AST 8

1

1

2

1

1

—

AST 7

—

3

1

1

2

1

AST 6

—

9

—

8

—

5

AST 5

—

11

—

12

—

14

AST 4

—

3

—

5

—

7

AST 3

—

—

—

1

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

11

27

12

28

12

27

Celkem

51

232

51

232

51

232

Celkový součet

283

283

283

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní zaměstnance | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 104 | 107 |
| FG III | 50 | 50 |
| FG II | 24 | 24 |
| FG I | — | — |
| Celkem FG | 178 | 181 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 3 | 3 |
| Celkem | 181 | 184 |

Pracovní místa pro smluvní zaměstnance

2019

2018

FG IV

104

107

FG III

50

50

FG II

24

24

FG I

—

—

Celkem FG

178

181

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

3

3

Celkem

181

184

---

| 18.11.2019 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 391/41 |
| --- | --- | --- | --- |

18.11.2019

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 391/41

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu (EASO) za rozpočtový rok 2019 – Opravný rozpočet č. 1

(2019/C 391/09)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2019 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | PŘÍJMY |
| 2 0 | PŘÍSPĚVKY EU | 96 686 000 | | 96 686 000 |
| | Hlava 2 – Celkem | 96 686 000 | | 96 686 000 |
| 3 | FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY TŘETÍCH ZEMÍ |
| 3 0 | FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY TŘETÍCH ZEMÍ | p.m. | 5 331 003,34 | 5 331 003,34 |
| | Hlava 3 – Celkem | p.m. | 5 331 003,34 | 5 331 003,34 |
| 4 | OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY |
| 4 0 | OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY | p.m. | 919 913,34 | 919 913,34 |
| | Hlava 4 – Celkem | p.m. | 919 913,34 | 919 913,34 |
| 5 | PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ ORGÁNU |
| 5 0 | PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ ORGÁNU | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 5 – Celkem | p.m. | | p.m. |
| | CELKOVÝ SOUČET | 96 686 000 | 6 250 916,68 | 102 936 916,68 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2019

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

2

PŘÍJMY

2 0

PŘÍSPĚVKY EU

96 686 000

96 686 000

Hlava 2 – Celkem

96 686 000

96 686 000

3

FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY TŘETÍCH ZEMÍ

3 0

FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY TŘETÍCH ZEMÍ

p.m.

5 331 003,34

5 331 003,34

Hlava 3 – Celkem

p.m.

5 331 003,34

5 331 003,34

4

OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY

4 0

OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY

p.m.

919 913,34

919 913,34

Hlava 4 – Celkem

p.m.

919 913,34

919 913,34

5

PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ ORGÁNU

5 0

PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ ORGÁNU

p.m.

p.m.

Hlava 5 – Celkem

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SOUČET

96 686 000

6 250 916,68

102 936 916,68

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2019 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 | VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
| 1 1 | PLATY A PŘÍSPĚVKY | 29 403 800 | 29 403 800 | –8 294 000 | –8 294 000 | 21 109 800 | 21 109 800 |
| 1 2 | VÝDAJE NA NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ | 750 000 | 750 000 | | | 750 000 | 750 000 |
| 1 3 | VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY | 512 000 | 512 000 | | | 512 000 | 512 000 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 1 737 000 | 1 737 000 | – 230 000 | – 230 000 | 1 507 000 | 1 507 000 |
| 1 5 | ŠKOLENÍ A KURZY PRO ZAMĚSTNANCE | 493 000 | 493 000 | | | 493 000 | 493 000 |
| 1 6 | EXTERNÍ SLUŽBY | 4 303 500 | 4 303 500 | – 476 000 | – 476 000 | 3 827 500 | 3 827 500 |
| 1 7 | VÝDAJE NA REPREZENTACI | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| | Hlava 1 – Celkem | 37 209 300 | 37 209 300 | –9 000 000 | –9 000 000 | 28 209 300 | 28 209 300 |
| 2 | INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 1 | PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 5 651 400 | 5 651 400 | | | 5 651 400 | 5 651 400 |
| 2 2 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 3 439 500 | 3 439 500 | | | 3 439 500 | 3 439 500 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 2 882 300 | 2 882 300 | | | 2 882 300 | 2 882 300 |
| | Hlava 2 – Celkem | 11 973 200 | 11 973 200 | | | 11 973 200 | 11 973 200 |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 1 | ROZVOJ INFORMACÍ, ANALÝZ A ZNALOSTÍ | 2 390 000 | 2 390 000 | | | 2 390 000 | 2 390 000 |
| 3 2 | PODPORA PRAKTICKÉ SPOLUPRÁCE MEZI ČLENSKÝMI STÁTY | 6 185 000 | 6 185 000 | | | 6 185 000 | 6 185 000 |
| 3 3 | OPERATIVNÍ PODPORU | 38 615 500 | 38 615 500 | 14 331 003,34 | 14 331 003,34 | 52 946 503,34 | 52 946 503,34 |
| 3 4 | SPOLUPRÁCE S OBČANSKOU SPOLEČNOSTÍ A ZÚČASTNĚNÝMI STRANAMI | 313 000 | 313 000 | | | 313 000 | 313 000 |
| | Hlava 3 – Celkem | 47 503 500 | 47 503 500 | 14 331 003,34 | 14 331 003,34 | 61 834 503,34 | 61 834 503,34 |
| 4 | JINÉ EXTERNÍ PROJEKTY |
| 4 1 | JINÉ EXTERNÍ PROJEKTY | p.m. | p.m. | 919 913,34 | 919 913,34 | 919 913,34 | 919 913,34 |
| | Hlava 4 – Celkem | p.m. | p.m. | 919 913,34 | 919 913,34 | 919 913,34 | 919 913,34 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 96 686 000 | 96 686 000 | 6 250 916,68 | 6 250 916,68 | 102 936 916,68 | 102 936 916,68 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2019

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

PLATY A PŘÍSPĚVKY

29 403 800

29 403 800

–8 294 000

–8 294 000

21 109 800

21 109 800

1 2

VÝDAJE NA NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ

750 000

750 000

750 000

750 000

1 3

VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY

512 000

512 000

512 000

512 000

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

1 737 000

1 737 000

– 230 000

– 230 000

1 507 000

1 507 000

1 5

ŠKOLENÍ A KURZY PRO ZAMĚSTNANCE

493 000

493 000

493 000

493 000

1 6

EXTERNÍ SLUŽBY

4 303 500

4 303 500

– 476 000

– 476 000

3 827 500

3 827 500

1 7

VÝDAJE NA REPREZENTACI

10 000

10 000

10 000

10 000

Hlava 1 – Celkem

37 209 300

37 209 300

–9 000 000

–9 000 000

28 209 300

28 209 300

2

INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE

2 1

PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

5 651 400

5 651 400

5 651 400

5 651 400

2 2

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

3 439 500

3 439 500

3 439 500

3 439 500

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

2 882 300

2 882 300

2 882 300

2 882 300

Hlava 2 – Celkem

11 973 200

11 973 200

11 973 200

11 973 200

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 1

ROZVOJ INFORMACÍ, ANALÝZ A ZNALOSTÍ

2 390 000

2 390 000

2 390 000

2 390 000

3 2

PODPORA PRAKTICKÉ SPOLUPRÁCE MEZI ČLENSKÝMI STÁTY

6 185 000

6 185 000

6 185 000

6 185 000

3 3

OPERATIVNÍ PODPORU

38 615 500

38 615 500

14 331 003,34

14 331 003,34

52 946 503,34

52 946 503,34

3 4

SPOLUPRÁCE S OBČANSKOU SPOLEČNOSTÍ A ZÚČASTNĚNÝMI STRANAMI

313 000

313 000

313 000

313 000

Hlava 3 – Celkem

47 503 500

47 503 500

14 331 003,34

14 331 003,34

61 834 503,34

61 834 503,34

4

JINÉ EXTERNÍ PROJEKTY

4 1

JINÉ EXTERNÍ PROJEKTY

p.m.

p.m.

919 913,34

919 913,34

919 913,34

919 913,34

Hlava 4 – Celkem

p.m.

p.m.

919 913,34

919 913,34

919 913,34

919 913,34

CELKOVÝ SOUČET

96 686 000

96 686 000

6 250 916,68

6 250 916,68

102 936 916,68

102 936 916,68

Plán pracovních míst

| Funkční skupina a platová třída | Dočasná pracovní místa |
| --- | --- |
| 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — |
| AD 13 | 2 | 1 |
| AD 12 | 4 | 4 |
| AD 11 | 2 | 1 |
| AD 10 | 15 | 11 |
| AD 9 | 15 | 8 |
| AD 8 | 41 | 30 |
| AD 7 | 57 | 44 |
| AD 6 | 19 | 16 |
| AD 5 | 23 | 19 |
| Celkem AD | 179 | 135 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | — |
| AST 5 | 10 | 5 |
| AST 4 | 40 | 30 |
| AST 3 | 45 | 35 |
| AST 2 | 8 | 5 |
| AST 1 | 2 | 4 |
| Celkem AST | 105 | 79 |
| CA GFIV | 49 | 33 |
| CA GFIII | 36 | 35 |
| CA GFII | 10 | 3 |
| CA GF1 | 0 | 1 |
| CA | 95 | 72 |
| SNE | 11 | 11 |
| Celkový součet | 390 | 297 |

Funkční skupina a platová třída

Dočasná pracovní místa

2019

2018

AD 16

—

—

AD 15

1

1

AD 14

—

—

AD 13

2

1

AD 12

4

4

AD 11

2

1

AD 10

15

11

AD 9

15

8

AD 8

41

30

AD 7

57

44

AD 6

19

16

AD 5

23

19

Celkem AD

179

135

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

10

5

AST 4

40

30

AST 3

45

35

AST 2

8

5

AST 1

2

4

Celkem AST

105

79

CA GFIV

49

33

CA GFIII

36

35

CA GFII

10

3

CA GF1

0

1

CA

95

72

SNE

11

11

Celkový součet

390

297

---

| 18.11.2019 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 391/46 |
| --- | --- | --- | --- |

18.11.2019

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 391/46

---

Výkaz příjmů a výdajů Jednotného výboru pro řešení krizí za rozpočtový rok 2019 – Opravný rozpočet č. 1

(2019/C 391/10)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2019 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PŘÍSPĚVKY OD ÚVĚROVÝCH INSTITUCÍ |
| 1 0 | PŘÍSPĚVKY OD ÚVĚROVÝCH INSTITUCÍ | 118 886 000 | | 118 886 000 |
| | Hlava 1 – Celkem | 118 886 000 | | 118 886 000 |
| 2 | PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE |
| 2 0 | PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 2 – Celkem | p.m. | | p.m. |
| 3 | RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 3 0 | RŮZNÉ PŘÍJMY | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 3 – Celkem | p.m. | | p.m. |
| 4 | JEDNOTNÝ FOND PRO ŘEŠENÍ KRIZÍ |
| 4 0 | JEDNOTNÝ FOND PRO ŘEŠENÍ KRIZÍ | 7 797 951 888 | | 7 797 951 888 |
| 4 9 | VÝSLEDEK PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROZPOČTOVÝ ROK | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 4 – Celkem | 7 797 951 888 | | 7 797 951 888 |
| 9 | REZERVA |
| 9 0 | REZERVA | p.m. | 50 417 898,57 | 50 417 898,57 |
| | Hlava 9 – Celkem | p.m. | 50 417 898,57 | 50 417 898,57 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 7 916 837 888 | 50 417 898,57 | 7 967 255 786,57 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2019

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

1

PŘÍSPĚVKY OD ÚVĚROVÝCH INSTITUCÍ

1 0

PŘÍSPĚVKY OD ÚVĚROVÝCH INSTITUCÍ

118 886 000

118 886 000

Hlava 1 – Celkem

118 886 000

118 886 000

2

PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE

2 0

PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE

p.m.

p.m.

Hlava 2 – Celkem

p.m.

p.m.

3

RŮZNÉ PŘÍJMY

3 0

RŮZNÉ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

Hlava 3 – Celkem

p.m.

p.m.

4

JEDNOTNÝ FOND PRO ŘEŠENÍ KRIZÍ

4 0

JEDNOTNÝ FOND PRO ŘEŠENÍ KRIZÍ

7 797 951 888

7 797 951 888

4 9

VÝSLEDEK PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROZPOČTOVÝ ROK

p.m.

p.m.

Hlava 4 – Celkem

7 797 951 888

7 797 951 888

9

REZERVA

9 0

REZERVA

p.m.

50 417 898,57

50 417 898,57

Hlava 9 – Celkem

p.m.

50 417 898,57

50 417 898,57

CELKOVÝ SOUČET

7 916 837 888

50 417 898,57

7 967 255 786,57

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2019 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 42 537 000 | | 41 987 000 |
| 1 2 | RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S NÁBOREM A PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ | 1 360 000 | | 1 360 000 |
| 1 3 | MISE A PRACOVNÍ CESTY | 40 000 | | 40 000 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA A SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ | 816 000 | | 816 000 |
| 1 5 | ODBORNÁ PŘÍPRAVA | 840 000 | | 840 000 |
| 1 6 | EXTERNÍ SLUŽBY | 1 374 000 | | 1 924 000 |
| 1 7 | VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI | 15 000 | | 15 000 |
| | Hlava 1 – Celkem | 46 982 000 | | 46 982 000 |
| 2 | BUDOVA, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 5 377 000 | | 5 377 000 |
| 2 1 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 6 532 100 | | 6 532 100 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | 1 455 600 | | 1 425 600 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 552 300 | | 582 300 |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 990 000 | | 990 000 |
| | Hlava 2 – Celkem | 14 907 000 | | 14 907 000 |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 1 | ČINNOSTI JEDNOTNÉHO VÝBORU PRO ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ | 14 672 000 | | 14 672 000 |
| 3 2 | ZÁVAZKY VÝBORU PRO ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ | 42 325 000 | | 42 325 000 |
| | Hlava 3 – Celkem | 56 997 000 | | 56 997 000 |
| 4 | JEDNOTNÝ FOND PRO ŘEŠENÍ KRIZÍ |
| 4 0 | VYUŽITÍ FONDU V RÁMCI PROGRAMŮ ŘEŠENÍ KRIZÍ | 7 797 951 888 | | 7 797 951 888 |
| 4 9 | JINÉ PROVOZNÍ VÝDAJE | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 4 – Celkem | 7 797 951 888 | | 7 797 951 888 |
| 9 | VYROVNÁVÁNÍ ROZPOČTU Z REZERVY |
| 9 0 | VYROVNÁVÁNÍ ROZPOČTU Z REZERVY | p.m. | 50 417 898,57 | 50 417 898,57 |
| | Hlava 9 – Celkem | p.m. | 50 417 898,57 | 50 417 898,57 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 7 916 837 888 | 50 417 898,57 | 7 967 255 786,57 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2019

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

42 537 000

41 987 000

1 2

RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S NÁBOREM A PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ

1 360 000

1 360 000

1 3

MISE A PRACOVNÍ CESTY

40 000

40 000

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA A SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ

816 000

816 000

1 5

ODBORNÁ PŘÍPRAVA

840 000

840 000

1 6

EXTERNÍ SLUŽBY

1 374 000

1 924 000

1 7

VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI

15 000

15 000

Hlava 1 – Celkem

46 982 000

46 982 000

2

BUDOVA, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

5 377 000

5 377 000

2 1

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

6 532 100

6 532 100

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

1 455 600

1 425 600

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

552 300

582 300

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

990 000

990 000

Hlava 2 – Celkem

14 907 000

14 907 000

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 1

ČINNOSTI JEDNOTNÉHO VÝBORU PRO ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

14 672 000

14 672 000

3 2

ZÁVAZKY VÝBORU PRO ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

42 325 000

42 325 000

Hlava 3 – Celkem

56 997 000

56 997 000

4

JEDNOTNÝ FOND PRO ŘEŠENÍ KRIZÍ

4 0

VYUŽITÍ FONDU V RÁMCI PROGRAMŮ ŘEŠENÍ KRIZÍ

7 797 951 888

7 797 951 888

4 9

JINÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

p.m.

p.m.

Hlava 4 – Celkem

7 797 951 888

7 797 951 888

9

VYROVNÁVÁNÍ ROZPOČTU Z REZERVY

9 0

VYROVNÁVÁNÍ ROZPOČTU Z REZERVY

p.m.

50 417 898,57

50 417 898,57

Hlava 9 – Celkem

p.m.

50 417 898,57

50 417 898,57

CELKOVÝ SOUČET

7 916 837 888

50 417 898,57

7 967 255 786,57

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 6 | — | 3 | — | — |
| AD 12 | — | 6 | — | 9 | — | 8 |
| AD 11 | — | 10 | — | 8 | — | 6 |
| AD 10 | — | 12 | — | 16 | — | 12 |
| AD 9 | — | 60 | — | 35 | — | 20 |
| AD 8 | — | 70 | — | 67 | — | 70 |
| AD 7 | — | 56 | — | 50 | — | 32 |
| AD 6 | — | 65 | — | 60 | — | 90 |
| AD 5 | — | 30 | — | 30 | — | 40 |
| Celkem AD | — | 315 | — | 278 | — | 278 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 4 | — | 3 | — | 2 |
| AST 6 | — | 7 | — | 3 | — | 2 |
| AST 5 | — | 10 | — | 8 | — | 4 |
| AST 4 | — | 16 | — | 13 | — | 6 |
| AST 3 | — | 14 | — | 17 | — | 32 |
| AST 2 | — | 6 | — | 2 | — | 2 |
| AST 1 | — | 2 | — | 2 | — | 4 |
| Celkem AST | — | 59 | — | 48 | — | 52 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AST/SC3 | — | 12 | — | 12 | — | 10 |
| AST/SC2 | — | 7 | — | 3 | — | 5 |
| AST/ASC1 | — | 5 | — | 7 | — | 5 |
| Celkem AST/SC | — | 26 | — | 24 | — | 20 |
| Celkem | — | 400 | — | 350 | — | 350 |
| Celkový součet | — | 400 | — | 350 | — | 350 |

Funkcní skupina a platová trída

2019

2018

2017

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

6

—

3

—

—

AD 12

—

6

—

9

—

8

AD 11

—

10

—

8

—

6

AD 10

—

12

—

16

—

12

AD 9

—

60

—

35

—

20

AD 8

—

70

—

67

—

70

AD 7

—

56

—

50

—

32

AD 6

—

65

—

60

—

90

AD 5

—

30

—

30

—

40

Celkem AD

—

315

—

278

—

278

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

4

—

3

—

2

AST 6

—

7

—

3

—

2

AST 5

—

10

—

8

—

4

AST 4

—

16

—

13

—

6

AST 3

—

14

—

17

—

32

AST 2

—

6

—

2

—

2

AST 1

—

2

—

2

—

4

Celkem AST

—

59

—

48

—

52

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

2

—

2

—

—

AST/SC3

—

12

—

12

—

10

AST/SC2

—

7

—

3

—

5

AST/ASC1

—

5

—

7

—

5

Celkem AST/SC

—

26

—

24

—

20

Celkem

—

400

—

350

—

350

Celkový součet

—

400

—

350

—

350

Odhad počtu smluvních zaměstnanců (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní zaměstnance | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | — | — | — |
| FG III | — | — | — |
| FG II | — | — | — |
| FG I | — | — | — |
| Celkem FG | — | — | — |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 25 | 35 | 35 |
| Celkem | 25 | 35 | 35 |

Pracovní místa pro smluvní zaměstnance

2017

2018

2019

FG IV

—

—

—

FG III

—

—

—

FG II

—

—

—

FG I

—

—

—

Celkem FG

—

—

—

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

25

35

35

Celkem

25

35

35

---

| 18.11.2019 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 391/51 |
| --- | --- | --- | --- |

18.11.2019

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 391/51

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro léčivé přípravky na rozpočtový rok 2019 – Opravný rozpočet č. 2

(2019/C 391/11)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2019 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PŘÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽEB |
| 1 0 | PŘÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽEB | 297 174 000 | | 297 174 000 |
| | Hlava 1 – Celkem | 297 174 000 | | 297 174 000 |
| 2 | PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE A EHP |
| 2 0 | PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE A EHP | 21 029 000 | | 21 029 000 |
| | Hlava 2 – Celkem | 21 029 000 | | 21 029 000 |
| 3 | ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH AGENTURY EMA |
| 3 0 | ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH AGENTURY EMA | — | | — |
| | Hlava 3 – Celkem | — | | — |
| 5 | PŘÍJEM ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI INSTITUCE |
| 5 2 | PŘÍJMY Z ADMINΙSTRATIVNÍCH ÚKONŮ | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 5 – Celkem | p.m. | | p.m. |
| 6 | VNĚJŠÍ ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY NA PROJEKTY A PROGRAMY |
| 6 0 | VNĚJŠÍ ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY NA PROJEKTY A PROGRAMY | 38 000 | | 38 000 |
| | Hlava 6 – Celkem | 38 000 | | 38 000 |
| 7 | OPRAVY ROZPOČTOVÉ NEVYROVNANOSTI |
| 7 0 | OPRAVY ROZPOČTOVÉ NEVYROVNANOSTI | 14 468 000 | 13 803 000 | 28 271 000 |
| | Hlava 7 – Celkem | 14 468 000 | 13 803 000 | 28 271 000 |
| 9 | RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 9 0 | RŮZNÉ PŘÍJMY | 250 000 | | 250 000 |
| | Hlava 9 – Celkem | 250 000 | | 250 000 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 332 959 000 | 13 803 000 | 346 762 000 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2019

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

1

PŘÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽEB

1 0

PŘÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽEB

297 174 000

297 174 000

Hlava 1 – Celkem

297 174 000

297 174 000

2

PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE A EHP

2 0

PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE A EHP

21 029 000

21 029 000

Hlava 2 – Celkem

21 029 000

21 029 000

3

ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH AGENTURY EMA

3 0

ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH AGENTURY EMA

—

—

Hlava 3 – Celkem

—

—

5

PŘÍJEM ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI INSTITUCE

5 2

PŘÍJMY Z ADMINΙSTRATIVNÍCH ÚKONŮ

p.m.

p.m.

Hlava 5 – Celkem

p.m.

p.m.

6

VNĚJŠÍ ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY NA PROJEKTY A PROGRAMY

6 0

VNĚJŠÍ ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY NA PROJEKTY A PROGRAMY

38 000

38 000

Hlava 6 – Celkem

38 000

38 000

7

OPRAVY ROZPOČTOVÉ NEVYROVNANOSTI

7 0

OPRAVY ROZPOČTOVÉ NEVYROVNANOSTI

14 468 000

13 803 000

28 271 000

Hlava 7 – Celkem

14 468 000

13 803 000

28 271 000

9

RŮZNÉ PŘÍJMY

9 0

RŮZNÉ PŘÍJMY

250 000

250 000

Hlava 9 – Celkem

250 000

250 000

CELKOVÝ SOUČET

332 959 000

13 803 000

346 762 000

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2019 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
| 1 1 | ODMĚNY A PŘÍSPĚVKY | 113 030 000 | | 113 030 000 |
| 1 2 | VÝDAJE NA NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ | 500 000 | | 500 000 |
| 1 3 | PRACOVNÍ CESTY | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 3 529 000 | | 3 529 000 |
| 1 5 | ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ | 782 000 | | 782 000 |
| 1 6 | EXTERNÍ SLUŽBY | 6 691 000 | | 6 691 000 |
| 1 7 | RECEPCE A AKCE | 106 000 | | 106 000 |
| | Hlava 1 – Celkem | 125 638 000 | | 125 638 000 |
| 2 | INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 8 941 000 | 13 803 000 | 22 744 000 |
| 2 1 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 26 189 000 | | 26 189 000 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ | 548 000 | | 548 000 |
| 2 3 | BĚŽNÉ ADMINISTRATIVNÍ VÝDAJE | 6 509 000 | | 6 509 000 |
| 2 4 | POŠTOVNÉ | 62 000 | | 62 000 |
| 2 5 | JINÁ ZASEDÁNÍ | 335 000 | | 335 000 |
| 2 6 | STRAVOVACÍ A CATERINGOVÉ SLUŽBY | 1 050 000 | | 1 050 000 |
| 2 7 | INFORMAČNÍ A PUBLIKAČNÍ VÝDAJE | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| 2 8 | OBCHODNÍ KONZULTACE A AUDIT | 1 600 000 | | 1 600 000 |
| | Hlava 2 – Celkem | 46 234 000 | 13 803 000 | 60 037 000 |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | PROVOZNÍ VÝDAJE | 136 513 000 | | 136 513 000 |
| 3 1 | VÝDAJE NA IT PROJEKTY TÝKAJÍCÍ SE ČINNOSTI AGENTURY | 10 150 000 | | 10 150 000 |
| | Hlava 3 – Celkem | 146 663 000 | | 146 663 000 |
| 9 | OSTATNÍ VÝDAJE |
| 9 0 | PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY | 14 424 000 | | 14 424 000 |
| | Hlava 9 – Celkem | 14 424 000 | | 14 424 000 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 332 959 000 | 13 803 000 | 346 762 000 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2019

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

ODMĚNY A PŘÍSPĚVKY

113 030 000

113 030 000

1 2

VÝDAJE NA NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ

500 000

500 000

1 3

PRACOVNÍ CESTY

1 000 000

1 000 000

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

3 529 000

3 529 000

1 5

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

782 000

782 000

1 6

EXTERNÍ SLUŽBY

6 691 000

6 691 000

1 7

RECEPCE A AKCE

106 000

106 000

Hlava 1 – Celkem

125 638 000

125 638 000

2

INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

8 941 000

13 803 000

22 744 000

2 1

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

26 189 000

26 189 000

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ

548 000

548 000

2 3

BĚŽNÉ ADMINISTRATIVNÍ VÝDAJE

6 509 000

6 509 000

2 4

POŠTOVNÉ

62 000

62 000

2 5

JINÁ ZASEDÁNÍ

335 000

335 000

2 6

STRAVOVACÍ A CATERINGOVÉ SLUŽBY

1 050 000

1 050 000

2 7

INFORMAČNÍ A PUBLIKAČNÍ VÝDAJE

1 000 000

1 000 000

2 8

OBCHODNÍ KONZULTACE A AUDIT

1 600 000

1 600 000

Hlava 2 – Celkem

46 234 000

13 803 000

60 037 000

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

PROVOZNÍ VÝDAJE

136 513 000

136 513 000

3 1

VÝDAJE NA IT PROJEKTY TÝKAJÍCÍ SE ČINNOSTI AGENTURY

10 150 000

10 150 000

Hlava 3 – Celkem

146 663 000

146 663 000

9

OSTATNÍ VÝDAJE

9 0

PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY

14 424 000

14 424 000

Hlava 9 – Celkem

14 424 000

14 424 000

CELKOVÝ SOUČET

332 959 000

13 803 000

346 762 000

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | Dočasné pracovní pozice |
| --- | --- |
| 2017 | 2018 | 2019 |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | 3 | 3 | 3 |
| AD 14 | 6 | 7 | 7 |
| AD 13 | 11 | 11 | 11 |
| AD 12 | 35 | 43 | 43 |
| AD 11 | 40 | 43 | 43 |
| AD 10 | 43 | 41 | 43 |
| AD 9 | 42 | 45 | 43 |
| AD 8 | 53 | 59 | 59 |
| AD 7 | 61 | 65 | 65 |
| AD 6 | 37 | 23 | 37 |
| AD 5 | 3 | 0 | 11 |
| Celkem kategorie AD | 334 | 340 | 365 |
| AST 11 | 2 | 2 | 2 |
| AST 10 | 6 | 7 | 7 |
| AST 9 | 7 | 6 | 7 |
| AST 8 | 16 | 16 | 16 |
| AST 7 | 18 | 22 | 22 |
| AST 6 | 43 | 42 | 27 |
| AST 5 | 39 | 46 | 35 |
| AST 4 | 52 | 57 | 57 |
| AST 3 | 44 | 46 | 46 |
| AST 2 | 22 | 7 | 7 |
| AST 1 | — | — | — |
| Celkem kategorie AST | 249 | 251 | 226 |
| Zaměstnanci celkem | 583 | 591 | 591 |

Funkcní skupina a platová trída

Dočasné pracovní pozice

2017

2018

2019

AD 16

—

—

—

AD 15

3

3

3

AD 14

6

7

7

AD 13

11

11

11

AD 12

35

43

43

AD 11

40

43

43

AD 10

43

41

43

AD 9

42

45

43

AD 8

53

59

59

AD 7

61

65

65

AD 6

37

23

37

AD 5

3

0

11

Celkem kategorie AD

334

340

365

AST 11

2

2

2

AST 10

6

7

7

AST 9

7

6

7

AST 8

16

16

16

AST 7

18

22

22

AST 6

43

42

27

AST 5

39

46

35

AST 4

52

57

57

AST 3

44

46

46

AST 2

22

7

7

AST 1

—

—

—

Celkem kategorie AST

249

251

226

Zaměstnanci celkem

583

591

591

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 31.12.2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 57 | 85 | 52 |
| FG III | 16 | 25 | 131 |
| FG II | 72 | 70 | 10 |
| FG I | — | — | — |
| Další CAs (*1) | — | — | 37 |
| Celkem FG | 145 | 180 | 230 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 36 | 39 | 33 |
| Celkem | 181 | 219 | 263 |

Pracovní místa pro smluvní personál

31.12.2017

2018

2019

FG IV

57

85

52

FG III

16

25

131

FG II

72

70

10

FG I

—

—

—

Další CAs (*1)

—

—

37

Celkem FG

145

180

230

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

36

39

33

Celkem

181

219

263

---

(*1)  Požadováno v souvislosti s brexitem.

---

| 18.11.2019 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 391/57 |
| --- | --- | --- | --- |

18.11.2019

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 391/57

---

Výkaz příjmů a výdajů Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie na rozpočtový rok 2019 – Opravný rozpočet č. 2

(2019/C 391/12)

PŔÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2019 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PLATBY OD AGENTUR, ÚŘADŮ, ORGÁNŮ A INSTITUCÍ |
| 1 0 | PLATBY OD AGENTUR A INSTITUCÍ | 37 853 000 | –1 055 500 | 36 797 500 |
| 1 1 | PLATBY OD ORGÁNŮ | 3 767 200 | 200 100 | 3 967 300 |
| | Hlava 1 – Celkem | 41 620 200 | – 855 400 | 40 764 800 |
| 2 | DOTACE OD KOMISE |
| 2 0 | DOTACE OD KOMISE | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 2 – Celkem | p.m. | | p.m. |
| 3 | INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE |
| 3 0 | INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE | 707 400 | 56 900 | 764 300 |
| | Hlava 3 – Celkem | 707 400 | 56 900 | 764 300 |
| 4 | OSTATNÍ PŘÍJMY |
| 4 0 | OSTATNÍ PŘÍJMY | 609 050 | | 609 050 |
| | Hlava 4 – Celkem | 609 050 | | 609 050 |
| 5 | PŘEBYTEK PŘEVEDENÝ Z PŘEDCHÁZEJÍCÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU |
| 5 0 | PŘEBYTEK PŘEVEDENÝ Z PŘEDCHÁZEJÍCÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU | 4 765 954 | –1 153 700 | 3 612 254 |
| | Hlava 5 – Celkem | 4 765 954 | –1 153 700 | 3 612 254 |
| 6 | ÚHRADY |
| 6 0 | ÚHRADY ZÁKAZNÍKŮM | p.m. | | p.m. |
| 6 1 | MIMOŘÁDNÉ ÚHRADY | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 6 – Celkem | p.m. | | p.m. |
| | CELKOVÝ SOUČET | 47 702 604 | –1 952 200 | 45 750 404 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2019

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

1

PLATBY OD AGENTUR, ÚŘADŮ, ORGÁNŮ A INSTITUCÍ

1 0

PLATBY OD AGENTUR A INSTITUCÍ

37 853 000

–1 055 500

36 797 500

1 1

PLATBY OD ORGÁNŮ

3 767 200

200 100

3 967 300

Hlava 1 – Celkem

41 620 200

– 855 400

40 764 800

2

DOTACE OD KOMISE

2 0

DOTACE OD KOMISE

p.m.

p.m.

Hlava 2 – Celkem

p.m.

p.m.

3

INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE

3 0

INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE

707 400

56 900

764 300

Hlava 3 – Celkem

707 400

56 900

764 300

4

OSTATNÍ PŘÍJMY

4 0

OSTATNÍ PŘÍJMY

609 050

609 050

Hlava 4 – Celkem

609 050

609 050

5

PŘEBYTEK PŘEVEDENÝ Z PŘEDCHÁZEJÍCÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU

5 0

PŘEBYTEK PŘEVEDENÝ Z PŘEDCHÁZEJÍCÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU

4 765 954

–1 153 700

3 612 254

Hlava 5 – Celkem

4 765 954

–1 153 700

3 612 254

6

ÚHRADY

6 0

ÚHRADY ZÁKAZNÍKŮM

p.m.

p.m.

6 1

MIMOŘÁDNÉ ÚHRADY

p.m.

p.m.

Hlava 6 – Celkem

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SOUČET

47 702 604

–1 952 200

45 750 404

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2019 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 26 731 800 | – 841 200 | 25 890 600 |
| 1 3 | MISE A PRACOVNÍ CESTY | 94 100 | –12 100 | 82 000 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 269 400 | –7 200 | 262 200 |
| 1 5 | MOBILITA | p.m. | | p.m. |
| 1 6 | SOCIÁLNÍ PÉČE | 84 900 | | 84 900 |
| 1 7 | POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE | 2 500 | | 2 500 |
| 1 9 | DŮCHODY | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 1 – Celkem | 27 182 700 | – 860 500 | 26 322 200 |
| 2 | BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ | 3 011 100 | 21 200 | 3 032 300 |
| 2 1 | ZPRACOVÁNÍ DAT | 3 270 000 | 158 600 | 3 428 600 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | 54 300 | | 54 300 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 263 100 | –17 600 | 245 500 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 153 200 | | 153 200 |
| 2 5 | VÝDAJE NA SCHŮZE | 18 000 | –10 000 | 8 000 |
| 2 6 | ŘÍZENÍ STŘEDISKA | 57 500 | | 57 500 |
| 2 7 | INFORMACE: NABÝVÁNÍ, ARCHIVOVÁNÍ, VÝROBA A DISTRIBUCE | 100 000 | | 100 000 |
| | Hlava 2 – Celkem | 6 927 200 | 152 200 | 7 079 400 |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | EXTERNÍ PŘEKLADATELSKÉ SLUŽBY | 11 800 000 | –1 190 000 | 10 610 000 |
| 3 1 | VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRACÍ | 776 700 | –53 900 | 722 800 |
| 3 2 | VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PROJEKTEM E-CDT | 370 900 | | 370 900 |
| | Hlava 3 – Celkem | 12 947 600 | –1 243 900 | 11 703 700 |
| 10 | REZERVY |
| 10 0 | REZERVNÍ POLOŽKA | 645 104 | | 645 104 |
| | Hlava 10 – Celkem | 645 104 | | 645 104 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 47 702 604 | –1 952 200 | 45 750 404 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2019

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

26 731 800

– 841 200

25 890 600

1 3

MISE A PRACOVNÍ CESTY

94 100

–12 100

82 000

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

269 400

–7 200

262 200

1 5

MOBILITA

p.m.

p.m.

1 6

SOCIÁLNÍ PÉČE

84 900

84 900

1 7

POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE

2 500

2 500

1 9

DŮCHODY

p.m.

p.m.

Hlava 1 – Celkem

27 182 700

– 860 500

26 322 200

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ

3 011 100

21 200

3 032 300

2 1

ZPRACOVÁNÍ DAT

3 270 000

158 600

3 428 600

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

54 300

54 300

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

263 100

–17 600

245 500

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

153 200

153 200

2 5

VÝDAJE NA SCHŮZE

18 000

–10 000

8 000

2 6

ŘÍZENÍ STŘEDISKA

57 500

57 500

2 7

INFORMACE: NABÝVÁNÍ, ARCHIVOVÁNÍ, VÝROBA A DISTRIBUCE

100 000

100 000

Hlava 2 – Celkem

6 927 200

152 200

7 079 400

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

EXTERNÍ PŘEKLADATELSKÉ SLUŽBY

11 800 000

–1 190 000

10 610 000

3 1

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRACÍ

776 700

–53 900

722 800

3 2

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PROJEKTEM E-CDT

370 900

370 900

Hlava 3 – Celkem

12 947 600

–1 243 900

11 703 700

10

REZERVY

10 0

REZERVNÍ POLOŽKA

645 104

645 104

Hlava 10 – Celkem

645 104

645 104

CELKOVÝ SOUČET

47 702 604

–1 952 200

45 750 404

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 | — | — | — |
| AD 12 | 17 | 16 | 6 | 11 | 10 | 6 |
| AD 11 | 7 | 8 | 10 | 4 | 3 | 4 |
| AD 10 | 8 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| AD 9 | 4 | 4 | 5 | 12 | 11 | 7 |
| AD 8 | 1 | 3 | 9 | 21 | 22 | 14 |
| AD 7 | 6 | 5 | 3 | 24 | 19 | 15 |
| AD 6 | 1 | 1 | 3 | 12 | 16 | 25 |
| AD 5 | — | — | 1 | — | 2 | 11 |
| Celkem AD | 45 | 44 | 42 | 90 | 90 | 89 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | 5 | 5 | 3 | — | — | — |
| AST 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 |
| AST 6 | 1 | 1 | — | 6 | 5 | 4 |
| AST 5 | 2 | 2 | 2 | 19 | 18 | 12 |
| AST 4 | — | — | 2 | 12 | 12 | 13 |
| AST 3 | — | — | — | 2 | 5 | 11 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST | 10 | 11 | 11 | 46 | 46 | 46 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST/SC2 | — | — | — | 1 | 2 | 1 |
| AST/SC1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST/SC | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| Celkový součet | 55 | 55 | 53 | 138 | 138 | 136 |

Funkcní skupina a platová trída

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

1

1

1

—

—

—

AD 12

17

16

6

11

10

6

AD 11

7

8

10

4

3

4

AD 10

8

6

4

5

6

6

AD 9

4

4

5

12

11

7

AD 8

1

3

9

21

22

14

AD 7

6

5

3

24

19

15

AD 6

1

1

3

12

16

25

AD 5

—

—

1

—

2

11

Celkem AD

45

44

42

90

90

89

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

5

5

3

—

—

—

AST 8

1

1

2

2

2

2

AST 7

1

2

2

5

4

2

AST 6

1

1

—

6

5

4

AST 5

2

2

2

19

18

12

AST 4

—

—

2

12

12

13

AST 3

—

—

—

2

5

11

AST 2

—

—

—

—

—

2

AST 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

10

11

11

46

46

46

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

1

—

—

AST/SC2

—

—

—

1

2

1

AST/SC1

—

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

2

2

1

Celkový součet

55

55

53

138

138

136

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 16 | 13 | 12,3 |
| FG III | 9 | 6 | 4,3 |
| FG II | 5 | 9 | 9,7 |
| FG I | — | — | — |
| Celkem | 30 | 28 | 26,3 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | — | — | — |
| Celkový součet | 30 | 28 | 26,3 |

Pracovní místa pro smluvní personál

2019

2018

2017

FG IV

16

13

12,3

FG III

9

6

4,3

FG II

5

9

9,7

FG I

—

—

—

Celkem

30

28

26,3

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

—

—

—

Celkový součet

30

28

26,3

---

| 18.11.2019 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 391/63 |
| --- | --- | --- | --- |

18.11.2019

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 391/63

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro chemické látky za rozpočtový rok 2019 – Opravný rozpočet č. 2

(2019/C 391/13)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2019 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ |
| 1 0 | PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ – REACH | 37 541 450 | 21 525 | 37 562 975 |
| 1 1 | PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ – BIOCIDY | 7 247 559 | 2 792 441 | 10 040 000 |
| 1 9 | REZERVA | — | | — |
| | Hlava 1 – Celkem | 44 789 009 | 2 813 966 | 47 602 975 |
| 2 | PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE |
| 2 0 | PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE | 69 565 624 | –6 677 209 | 62 888 415 |
| | Hlava 2 – Celkem | 69 565 624 | –6 677 209 | 62 888 415 |
| 3 | ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH AGENTURY |
| 3 0 | ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH AGENTURY | 1 689 338 | –74 306 | 1 615 032 |
| | Hlava 3 – Celkem | 1 689 338 | –74 306 | 1 615 032 |
| 4 | OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY |
| 4 0 | OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 4 – Celkem | p.m. | | p.m. |
| 5 | SPRÁVNÍ ČINNOST |
| 5 0 | SPRÁVNÍ ČINNOST | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 5 – Celkem | p.m. | | p.m. |
| 6 | PŘÍSPĚVKY NA ZÁKLADĚ ZVLÁŠTNÍCH DOHOD |
| 6 0 | PŘÍSPĚVKY NA ZÁKLADĚ ZVLÁŠTNÍCH DOHOD | 1 290 000 | | 1 290 000 |
| | Hlava 6 – Celkem | 1 290 000 | | 1 290 000 |
| 9 | SPRÁVNÍ ČINNOST |
| 9 0 | SPRÁVNÍ ČINNOST | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 9 – Celkem | p.m. | | p.m. |
| | CELKOVÝ SOUČET | 117 333 971 | –3 697 549 | 113 396 422 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2019

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

1

PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ

1 0

PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ – REACH

37 541 450

21 525

37 562 975

1 1

PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ – BIOCIDY

7 247 559

2 792 441

10 040 000

1 9

REZERVA

—

—

Hlava 1 – Celkem

44 789 009

2 813 966

47 602 975

2

PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE

2 0

PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE

69 565 624

–6 677 209

62 888 415

Hlava 2 – Celkem

69 565 624

–6 677 209

62 888 415

3

ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH AGENTURY

3 0

ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH AGENTURY

1 689 338

–74 306

1 615 032

Hlava 3 – Celkem

1 689 338

–74 306

1 615 032

4

OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY

4 0

OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY

p.m.

p.m.

Hlava 4 – Celkem

p.m.

p.m.

5

SPRÁVNÍ ČINNOST

5 0

SPRÁVNÍ ČINNOST

p.m.

p.m.

Hlava 5 – Celkem

p.m.

p.m.

6

PŘÍSPĚVKY NA ZÁKLADĚ ZVLÁŠTNÍCH DOHOD

6 0

PŘÍSPĚVKY NA ZÁKLADĚ ZVLÁŠTNÍCH DOHOD

1 290 000

1 290 000

Hlava 6 – Celkem

1 290 000

1 290 000

9

SPRÁVNÍ ČINNOST

9 0

SPRÁVNÍ ČINNOST

p.m.

p.m.

Hlava 9 – Celkem

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SOUČET

117 333 971

–3 697 549

113 396 422

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2019 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 | ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 69 235 200 | 69 235 200 | –3 807 000 | –3 807 000 | 65 428 200 | 65 428 200 |
| 1 2 | RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ A S PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ | 581 321 | 581 321 | 246 363 | 246 363 | 827 684 | 827 684 |
| 1 3 | MISE A PRACOVNÍ CESTY | 44 000 | 44 000 | | | 44 000 | 44 000 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA A SOCIÁLNÍ PÉČE | 1 883 478 | 1 883 478 | –16 535 | –16 535 | 1 866 943 | 1 866 943 |
| 1 5 | ŠKOLENÍ | 951 801 | 951 801 | – 117 072 | – 117 072 | 834 729 | 834 729 |
| 1 6 | EXTERNÍ SLUŽBY | 3 194 086 | 3 194 086 | 327 072 | 327 072 | 3 521 158 | 3 521 158 |
| | Hlava 1 – Celkem | 75 889 886 | 75 889 886 | –3 367 172 | –3 367 172 | 72 522 714 | 72 522 714 |
| 2 | BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE | 8 335 861 | 8 335 861 | – 894 481 | – 894 481 | 7 441 380 | 7 441 380 |
| 2 1 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 7 683 629 | 7 683 629 | – 292 860 | – 292 860 | 7 390 769 | 7 390 769 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | 1 789 443 | 1 789 443 | 962 349 | 962 349 | 2 751 792 | 2 751 792 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 607 307 | 607 307 | – 185 458 | – 185 458 | 421 849 | 421 849 |
| 2 5 | VÝDAJE NA SCHŮZE, RECEPCE A REPREZENTACI | 12 000 | 12 000 | – 999 | – 999 | 11 001 | 11 001 |
| | Hlava 2 – Celkem | 18 428 240 | 18 428 240 | – 411 449 | – 411 449 | 18 016 791 | 18 016 791 |
| 3 | OPERAČNÍ VÝDAJE — REACH |
| 3 0 | REACH | 17 338 833 | 17 338 833 | –1 184 334 | –1 184 334 | 16 154 499 | 16 154 499 |
| 3 1 | VÍCELETÉ ČINNOSTI | 2 122 000 | 859 421 | – 670 445 | – 307 844 | 1 451 555 | 551 577 |
| 3 8 | MEZINÁRODNÍ ČINNOSTI | 600 000 | 665 000 | – 200 000 | – 230 000 | 400 000 | 435 000 |
| | Hlava 3 – Celkem | 20 060 833 | 18 863 254 | –2 054 779 | –1 722 178 | 18 006 054 | 17 141 076 |
| 4 | OPERAČNÍ VÝDAJE – BIOCIDY |
| 4 0 | OPERAČNÍ VÝDAJE – BIOCIDY | 2 392 717 | 2 392 717 | 1 472 164 | 1 472 164 | 3 864 881 | 3 864 881 |
| 4 8 | MEZINÁRODNÍ ČINNOSTI | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 4 9 | ÚČELOVĚ VÁZANÉ VÝDAJE | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Hlava 4 – Celkem | 2 392 717 | 2 392 717 | 1 472 164 | 1 472 164 | 3 864 881 | 3 864 881 |
| 5 | OPERAČNÍ VÝDAJE – PIC A POPS |
| 5 0 | OPERAČNÍ VÝDAJE – PIC A POPS | 469 874 | 469 874 | 91 086 | 91 086 | 560 960 | 560 960 |
| | Hlava 5 – Celkem | 469 874 | 469 874 | 91 086 | 91 086 | 560 960 | 560 960 |
| 6 | OPERAČNÍ VÝDAJE – DALŠÍ ÚKOLY |
| 6 0 | OPERAČNÍ VÝDAJE – DALŠÍ ÚKOLY | 1 290 000 | 1 290 000 | | | 1 290 000 | 1 290 000 |
| | Hlava 6 – Celkem | 1 290 000 | 1 290 000 | | | 1 290 000 | 1 290 000 |
| 9 | OSTATNÍ VÝDAJE — REZERVA |
| 9 0 | OSTATNÍ VÝDAJE — REZERVA —REACH | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Hlava 9 – Celkem | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | CELKOVÝ SOUČET | 118 531 550 | 117 333 971 | –4 030 150 | –3 697 549 | 114 261 400 | 113 396 422 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2019

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

69 235 200

69 235 200

–3 807 000

–3 807 000

65 428 200

65 428 200

1 2

RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ A S PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ

581 321

581 321

246 363

246 363

827 684

827 684

1 3

MISE A PRACOVNÍ CESTY

44 000

44 000

44 000

44 000

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA A SOCIÁLNÍ PÉČE

1 883 478

1 883 478

–16 535

–16 535

1 866 943

1 866 943

1 5

ŠKOLENÍ

951 801

951 801

– 117 072

– 117 072

834 729

834 729

1 6

EXTERNÍ SLUŽBY

3 194 086

3 194 086

327 072

327 072

3 521 158

3 521 158

Hlava 1 – Celkem

75 889 886

75 889 886

–3 367 172

–3 367 172

72 522 714

72 522 714

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

8 335 861

8 335 861

– 894 481

– 894 481

7 441 380

7 441 380

2 1

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

7 683 629

7 683 629

– 292 860

– 292 860

7 390 769

7 390 769

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

1 789 443

1 789 443

962 349

962 349

2 751 792

2 751 792

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

607 307

607 307

– 185 458

– 185 458

421 849

421 849

2 5

VÝDAJE NA SCHŮZE, RECEPCE A REPREZENTACI

12 000

12 000

– 999

– 999

11 001

11 001

Hlava 2 – Celkem

18 428 240

18 428 240

– 411 449

– 411 449

18 016 791

18 016 791

3

OPERAČNÍ VÝDAJE — REACH

3 0

REACH

17 338 833

17 338 833

–1 184 334

–1 184 334

16 154 499

16 154 499

3 1

VÍCELETÉ ČINNOSTI

2 122 000

859 421

– 670 445

– 307 844

1 451 555

551 577

3 8

MEZINÁRODNÍ ČINNOSTI

600 000

665 000

– 200 000

– 230 000

400 000

435 000

Hlava 3 – Celkem

20 060 833

18 863 254

–2 054 779

–1 722 178

18 006 054

17 141 076

4

OPERAČNÍ VÝDAJE – BIOCIDY

4 0

OPERAČNÍ VÝDAJE – BIOCIDY

2 392 717

2 392 717

1 472 164

1 472 164

3 864 881

3 864 881

4 8

MEZINÁRODNÍ ČINNOSTI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 9

ÚČELOVĚ VÁZANÉ VÝDAJE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 4 – Celkem

2 392 717

2 392 717

1 472 164

1 472 164

3 864 881

3 864 881

5

OPERAČNÍ VÝDAJE – PIC A POPS

5 0

OPERAČNÍ VÝDAJE – PIC A POPS

469 874

469 874

91 086

91 086

560 960

560 960

Hlava 5 – Celkem

469 874

469 874

91 086

91 086

560 960

560 960

6

OPERAČNÍ VÝDAJE – DALŠÍ ÚKOLY

6 0

OPERAČNÍ VÝDAJE – DALŠÍ ÚKOLY

1 290 000

1 290 000

1 290 000

1 290 000

Hlava 6 – Celkem

1 290 000

1 290 000

1 290 000

1 290 000

9

OSTATNÍ VÝDAJE — REZERVA

9 0

OSTATNÍ VÝDAJE — REZERVA —REACH

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 9 – Celkem

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SOUČET

118 531 550

117 333 971

–4 030 150

–3 697 549

114 261 400

113 396 422

Plán pracovních míst

| Funkční skupina a platová třída | Dočasné pracovní pozice |
| --- | --- |
| 2018 | 2019 |
| REACH | Biocides | PIC | REACH | Biocides | PIC |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| AD 14 | 8 | — | — | 8 | — | — |
| AD 13 | 16 | — | — | 16 | — | — |
| AD 12 | 19 | 2 | — | 18 | 2 | — |
| AD 11 | 31 | 3 | — | 31 | 3 | — |
| AD 10 | 39 | 4 | — | 39 | 5 | — |
| AD 9 | 52 | 6 | — | 53 | 10 | — |
| AD 8 | 52 | 12 | 1 | 53 | 10 | 1 |
| AD 7 | 60 | 5 | — | 63 | 4 | — |
| AD 6 | 21 | 6 | — | 20 | 6 | — |
| AD 5 | 5 | — | — | 9 | 1 | — |
| Celkem AD | 303 | 38 | 1 | 310 | 41 | 1 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| AST 9 | 3 | — | — | 3 | — | — |
| AST 8 | 7 | — | — | 6 | — | — |
| AST 7 | 11 | 1 | 2 | 8 | 1 | 2 |
| AST 6 | 18 | — | — | 18 | 1 | — |
| AST 5 | 31 | 3 | — | 28 | 3 | — |
| AST 4 | 17 | 3 | 2 | 18 | 3 | 2 |
| AST 3 | 13 | 2 | 2 | 12 | 1 | 2 |
| AST 2 | 1 | — | — | 1 | — | — |
| AST 1 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| Celkem AST | 101 | 9 | 6 | 94 | 9 | 6 |
| Celkem | 404 | 47 | 7 | 404 | 50 | 7 |

Funkční skupina a platová třída

Dočasné pracovní pozice

2018

2019

REACH

Biocides

PIC

REACH

Biocides

PIC

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

0

—

—

0

—

—

AD 14

8

—

—

8

—

—

AD 13

16

—

—

16

—

—

AD 12

19

2

—

18

2

—

AD 11

31

3

—

31

3

—

AD 10

39

4

—

39

5

—

AD 9

52

6

—

53

10

—

AD 8

52

12

1

53

10

1

AD 7

60

5

—

63

4

—

AD 6

21

6

—

20

6

—

AD 5

5

—

—

9

1

—

Celkem AD

303

38

1

310

41

1

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

0

—

—

0

—

—

AST 9

3

—

—

3

—

—

AST 8

7

—

—

6

—

—

AST 7

11

1

2

8

1

2

AST 6

18

—

—

18

1

—

AST 5

31

3

—

28

3

—

AST 4

17

3

2

18

3

2

AST 3

13

2

2

12

1

2

AST 2

1

—

—

1

—

—

AST 1

0

—

—

0

—

—

Celkem AST

101

9

6

94

9

6

Celkem

404

47

7

404

50

7

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| REACH | Biocides | PIC | REACH | Biocides | PIC |
| FG IV | 20 | 7 | 1 | 20 | 7 | 2 |
| FG III | 66 | 6 | — | 64 | 6 | — |
| FG II | 24 | 2 | — | 18 | 2 | — |
| FG I | — | — | — | — | — | — |
| Celkem | 110 | 15 | 1 | 102 | 15 | 2 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 5 | 2 | | 13 | 2 | — |
| Celkem | 115 | 17 | 1 | 115 | 17 | 2 |

Pracovní místa pro smluvní personál

2018

2019

REACH

Biocides

PIC

REACH

Biocides

PIC

FG IV

20

7

1

20

7

2

FG III

66

6

—

64

6

—

FG II

24

2

—

18

2

—

FG I

—

—

—

—

—

—

Celkem

110

15

1

102

15

2

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

5

2

13

2

—

Celkem

115

17

1

115

17

2

---