# Jurnalul Oficial C 365/2019

| | ISSN 1977-1029 |
| --- | --- |
| Jurnalul Oficial
  al Uniunii Europene | C 365 |
| | |
| Ediţia în limba română | Comunicări şi informări | Anul 6229 octombrie 2019 |

ISSN 1977-1029

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 365

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 6229 octombrie 2019

---

| Cuprins | Pagina |
| --- | --- |
| | IV   Informări |
| | INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE |
| | Parlamentul European |
| 2019/C 365/01 | Raport privind gestiunea bugetară și financiară – Secțiunea I: Parlamentul European – Exercițiul financiar 2018 | 1 |

Cuprins

Pagina

IV   Informări

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

Parlamentul European

2019/C 365/01

Raport privind gestiunea bugetară și financiară – Secțiunea I: Parlamentul European – Exercițiul financiar 2018

1

---

| RO | |
| --- | --- |

RO

---

IV Informări

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

Parlamentul European

| 29.10.2019 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 365/1 |
| --- | --- | --- | --- |

29.10.2019

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 365/1

---

RAPORT PRIVIND GESTIUNEA BUGETARĂ ȘI FINANCIARĂ

Secțiunea I: Parlamentul European

EXERCIȚIUL FINANCIAR 2018

(2019/C 365/01)

CUPRINS

| Pagina |
| --- |
| INTRODUCERE | 2 |
| I. | PREZENTARE GENERALĂ A ACTIVITĂȚILOR PARLAMENTULUI ÎN 2018 | 2 |
| II. | EVOLUȚIA SECȚIUNII 1 DE LA RUBRICA 5 (BUGETUL PARLAMENTULUI) DIN BUGETUL UE ÎN ULTIMII CINCI ANI AI CFM 2014-2020 | 3 |
| III. | EXECUȚIA BUGETARĂ ÎN 2018 | 3 |
| | A. | Bugetul inițial și bugetele rectificative | 6 |
| | B. | Angajamente și plăți | 6 |
| | C. | Reportarea creditelor din 2018 în 2019 | 7 |
| | D. | Utilizarea reportărilor din 2017 în 2018 | 7 |
| | E. | Venituri | 7 |
| | F. | Credite din veniturile alocate | 8 |
| | G. | Anulări de credite curente | 8 |
| | H. | Transferuri | 8 |
| | I. | Execuția bugetară pe capitole | 9 |
| LISTA TABELELOR ȘI GRAFICELOR | 11 |
| ANEXE | 12 |
| Anexa I – | Situația transferurilor C din exercițiul 2018 | 13 |
| Anexa II – | Overview of P transfers during the financial year 2018 | 16 |
| Anexa III – | Execuția creditelor în 2018 | 19 |
| Anexa IV – | Execuția creditelor reportate din exercițiul precedent | 31 |
| Anexa V – | Execuția creditelor din venituri alocate interne | 38 |
| Anexa VI – | Situația veniturilor în 2018 | 48 |
| Anexa VII – | Proiectul KAD – cifre-cheie | 50 |

Pagina

INTRODUCERE

2

I.

PREZENTARE GENERALĂ A ACTIVITĂȚILOR PARLAMENTULUI ÎN 2018

2

II.

EVOLUȚIA SECȚIUNII 1 DE LA RUBRICA 5 (BUGETUL PARLAMENTULUI) DIN BUGETUL UE ÎN ULTIMII CINCI ANI AI CFM 2014-2020

3

III.

EXECUȚIA BUGETARĂ ÎN 2018

3

A.

Bugetul inițial și bugetele rectificative

6

B.

Angajamente și plăți

6

C.

Reportarea creditelor din 2018 în 2019

7

D.

Utilizarea reportărilor din 2017 în 2018

7

E.

Venituri

7

F.

Credite din veniturile alocate

8

G.

Anulări de credite curente

8

H.

Transferuri

8

I.

Execuția bugetară pe capitole

9

LISTA TABELELOR ȘI GRAFICELOR

11

ANEXE

12

Anexa I –

Situația transferurilor C din exercițiul 2018

13

Anexa II –

Overview of P transfers during the financial year 2018

16

Anexa III –

Execuția creditelor în 2018

19

Anexa IV –

Execuția creditelor reportate din exercițiul precedent

31

Anexa V –

Execuția creditelor din venituri alocate interne

38

Anexa VI –

Situația veniturilor în 2018

48

Anexa VII –

Proiectul KAD – cifre-cheie

50

INTRODUCERE

| 1. | Prezentul raport analizează gestiunea bugetară și financiară a Parlamentului European pentru exercițiul financiar 2018. Acesta prezintă modul în care sunt utilizate resursele financiare și evenimentele care au avut o influență semnificativă asupra activităților din cursul anului. |
| --- | --- |

1.

| 2. | Raportul a fost elaborat în conformitate cu articolul 249 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului (1), denumit în continuare „Regulamentul financiar 2018”. Analiza efectuată se bazează pe conturile bugetare provizorii elaborate de contabil. |
| --- | --- |

2.

| 3. | În conformitate cu articolul 282 alineatul (3) litera (c) din Regulamentul financiar 2018, Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (2), denumit în continuare „Regulamentul financiar 2012”, a fost aplicabil tuturor operațiunilor și tranzacțiilor efectuate în exercițiul financiar 2018. |
| --- | --- |

3.

I.   PREZENTARE GENERALĂ A ACTIVITĂȚILOR PARLAMENTULUI ÎN 2018

| 4. | În 2018, activitatea legislativă s-a intensificat substanțial, în condițiile în care Parlamentul s-a apropiat de sfârșitul legislaturii 2014-2019. Activitatea legislativă a fost în mare măsură influențată de dosarele din Declarația comună. În noua declarație comună privind prioritățile legislative ale UE pentru 2018-2019, semnată în decembrie 2017, sunt combinate dosarele nefinalizate din declarația comună din 2017 și sunt adăugate altele noi. |
| --- | --- |

4.

| 5. | Două comisii temporare, TERR (Comisia specială pentru combaterea terorismului) și PEST (Comisia specială pentru procedura de autorizare a pesticidelor de către UE) și-au încheiat cu succes activitatea în cursul anului și o a treia comisie, TAX3 (Comisia specială privind infracțiunile financiare, evaziunea fiscală și evitarea obligațiilor fiscale) și-a început activitatea. Înființarea rapidă a acestei comisii temporare și asigurarea personalului necesar desfășurării activității sale a fost o provocare considerabilă datorită eforturilor și activităților de coordonare suplimentare în ceea ce privește dotarea cu personal, birouri și alte aspecte organizatorice. |
| --- | --- |

5.

| 6. | Pregătirea Brexitului a continuat să aibă un impact considerabil asupra secretariatelor comisiilor, unităților de cercetare și serviciilor orizontale din cadrul direcțiilor generale politice ale Parlamentului. |
| --- | --- |

6.

| 7. | În perspectiva alegerilor din 2019, în 2018 a fost lansată campania de comunicare și au fost stabilite angajamentele financiare aferente. |
| --- | --- |

7.

| 8. | Măsurile luate de instituție pentru consolidarea securității au continuat în 2018, în special în ceea ce privește securitatea fizică și a clădirilor, dar și securitatea cibernetică și a comunicațiilor. |
| --- | --- |

8.

| 9. | A continuat raționalizarea și modernizarea principalelor domenii ale administrației Parlamentului (politica imobiliară – în special prin adoptarea strategiei imobiliare de după 2019 în aprilie 2018; modernizarea IT; politica de mediu și politica de personal). |
| --- | --- |

9.

| 10. | Proiectul privind clădirea Martens de la Bruxelles a fost finalizat în 2018. Clădirea oferă spații de birouri pentru aproximativ 1 000 de persoane și reprezintă un element-cheie pentru renovările majore planificate la Bruxelles în anii următori. |
| --- | --- |

10.

| 11. | Reconstrucția clădirii Montoyer 63 de la Bruxelles a fost, de asemenea, finalizată, iar lucrările finale de instalare sunt în curs de desfășurare. Clădirea este planificată să fie pusă în funcțiune în prima jumătate a anului 2019. |
| --- | --- |

11.

| 12. | Proiectul ADENAUER constituie principala axă a politicii imobiliare a Parlamentului în Luxemburg. Noua clădire ADENAUER va reuni activitățile din Luxemburg într-un singur complex de clădiri, în vederea raționalizării costurilor. Finalizarea generală a lucrărilor este programată pentru sfârșitul lunii iunie 2023. În urma deciziei Biroului din 6 iulie 2015, decizia privind viitorul vechii clădiri ADENAUER este lăsată pentru începutul următoarei legislaturi. Ca și în anii precedenți, Comisia pentru bugete a autorizat în 2018 un transfer colector pentru prefinanțarea proiectului. Acest transfer s-a ridicat la 29 milioane EUR (a se vedea secțiunea III. H. privind transferurile). În conformitate cu recomandarea 3 din Raportul special nr. 34/2018 al Curții de Conturi referitor la spațiile pentru birouri ale instituțiilor UE, se anexează la prezentul raport o prezentare detaliată a finanțării proiectului imobiliar KAD (anexa VII). |
| --- | --- |

12.

| 13. | Parlamentul European utilizează Sistemul comunitar de management de mediu și audit (EMAS), care reprezintă un instrument de management al Uniunii Europene cu ajutorul căruia organismele publice și private își evaluează și își îmbunătățesc performanța de mediu în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1221/2009 al Parlamentului European și al Consiliului (3). Parlamentul European este înregistrat în cadrul EMAS la toate cele trei locuri de desfășurare a activității, din decembrie 2007. În urma ultimului audit de recertificare, înregistrarea a fost prelungită până în decembrie 2019. Planul de acțiune EMAS din 2018 a fost pus în aplicare cu succes și au avut loc mai multe activități de comunicare și de sensibilizare, cum ar fi evenimentul „Fără plastic”. |
| --- | --- |

13.

| 14. | În 2018, modernizarea IT a continuat cu reînnoirea echipamentelor informatice desuete și cu un număr important de proiecte strategice în domeniile e-Parlament, mediul mobil pentru deputați și personal și reînnoirea Sistemului de gestiune financiară. |
| --- | --- |

14.

| 15. | Cu ocazia revizuirii Statutului funcționarilor și a adoptării cadrului financiar multianual (CFM) 2014-2020, a fost adoptat un acord interinstituțional, care prevede o reducere anuală de 1 % a posturilor indicate în schema de personal a fiecărei instituții, pe o perioadă de cinci ani. Datorită apariției unor noi nevoi specifice în cadrul Parlamentului, măsurile vizând reducerea de posturi au fost prelungite cu încă un an, până în 2019. În ceea ce privește anul 2018, în schema de personal au fost eliminate 60 posturi. |
| --- | --- |

15.

II.   EVOLUȚIA SECȚIUNII 1 DE LA RUBRICA 5 (BUGETUL PARLAMENTULUI) DIN BUGETUL UE ÎN ULTIMII CINCI ANI AI CFM 2014-2020

| Majorarea bugetului comparativ cu cadrul financiar multianual |
| --- |
| Anul | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Bugetul PE (în milioane EUR) | 1 756 | 1 795 | 1 838 | 1 910 | 1 951 |
| Δ % | 0,3 | 2,2 | 2,4 | 3,9 | 2,2 |
| Rubrica 5 din CFM (în milioane EUR) | 8 721 | 9 076 | 9 483 | 9 918 | 10 346 |
| Δ % | –5,0 | 4,1 | 4,5 | 4,6 | 4,3 |
| Cota PE din rubrica 5 | 20,1  % | 19,8  % | 19,4  % | 19,3  % | 18,9  % |

Majorarea bugetului comparativ cu cadrul financiar multianual

Anul

2014

2015

2016

2017

2018

Bugetul PE (în milioane EUR)

1 756

1 795

1 838

1 910

1 951

Δ %

0,3

2,2

2,4

3,9

2,2

Rubrica 5 din CFM (în milioane EUR)

8 721

9 076

9 483

9 918

10 346

Δ %

–5,0

4,1

4,5

4,6

4,3

Cota PE din rubrica 5

20,1  %

19,8  %

19,4  %

19,3  %

18,9  %

III.   EXECUȚIA BUGETARĂ ÎN 2018

| 16. | Creditele finale ale Parlamentului pentru exercițiul 2018 s-au ridicat la 1 950 687 373 EUR, ceea ce reprezintă 18,9 % din plafonul de la rubrica 5 din cadrul financiar multianual (4). În tabelul 1 de mai jos este prezentată execuția bugetului Parlamentului European în cursul exercițiului 2018.

  Tabelul 1


  Utilizarea creditelor









  Tip de credit | Credite în 2018
  (EUR sau %) | Credite în 2017
  (EUR sau %) | Modificare 2018/2017
  (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Credite | | | |
| Credite inițiale | 1 950 687 373 | 1 909 590 000 | 2,2 |
| Credite finale | 1 950 687 373 | 1 909 590 000 | 2,2 |
| Execuția în exercițiul în cauză | | | |
| Angajamente | 1 934 477 627 | 1 889 574 057 | 2,4 |
| În % din creditele finale | 99,2  % | 99  % | – |
| Plăți | 1 636 858 018 | 1 599 788 767 | 2,3 |
| În % din angajamente | 84,6  % | 84,7  % | – |
| Reportări în exercițiul următor | | | |
| Reportări automate în exercițiul următor (5) | 299 095 028 | 289 785 291 | 3,2 |
| În % din creditele finale | 15,3  % | 15,2  % | – |
| În % din angajamente | 15,4  % | 15,3  % | – |
| Raportări neautomate (credite neangajate reportate pentru exercițiul financiar următor) (6) | 0 | 2 564 000 | – |
| În % din creditele finale | 0,0  % | 0,1  % | |
| Anulări | | | |
| Credite anulate | 16 209 746 | 17 451 943 | –7,1 |
| În % din creditele finale | 0,8  % | 0,9  % | – |
| Reportări din exercițiul precedent | | | |
| Reportări automate din exercițiul precedent | 289 785 291 | 285 312 645 | 1,6 |
| Plăți din aceste reportări | 266 834 198 | 262 940 988 | 1,5 |
| În % din reportări | 92,1  % | 92,2  % | – |
| Suma anulată | 22 951 093 | 22 371 657 | 2,6 |
| Reportări neautomate din exercițiul precedent (2) | 2 564 000 | 0 | – |
| Plăți din aceste reportări | 1 088 581 | 0 | – |
| În % din reportări | 42,5  % | – | – |
| Credite din veniturile alocate pentru exercițiul în cauză | | | |
| Credite din veniturile alocate pentru exercițiul în cauză | 30 783 590 | 50 052 674 | –38,5 |
| Angajamente | 14 231 422 | 13 981 327 | 1,8 |
| În % din creditele din venituri alocate | 46,2  % | 27,9  % | – |
| Plăți | 9 619 557 | 10 966 895 | –12,3 |
| În % din creditele angajate provenite din venituri alocate | 67,6  % | 78,4  % | – |
| Creditele disponibile reportate în exercițiul următor | 16 552 168 | 36 071 348 | –54,1 |
| Angajamente reportate din veniturile alocate reportate în exercițiul următor | 4 611 865 | 3 014 431 | 53,0 |
| Credite din veniturile alocate interne
   (7) reportate din exercițiul precedent | | | |
| Credite din veniturile alocate reportate din exercițiul precedent | 31 932 985 | 13 692 260 | 133,2 |
| Angajamente | 31 880 012 | 13 650 445 | 133,5 |
| În % din creditele din venituri alocate reportate | 99,8  % | 99,7  % | – |
| Plăți | 9 863 903 | 10 376 606 | –4,9 |
| În % din angajamente | 30,9 % | 76,0 % | - |
| Anulări | 52 973 | 41 815 | 26,7 % |
| Angajamente reportate din veniturile alocate reportate în exercițiul următor | 22 016 109 | 3 273 839 | 572,5 % |
| Credite din veniturile alocate externe
   (8) și din veniturile alocate interne provenite din închirieri
   (9) reportate din exercițiul precedent | | | |
| Credite din veniturile alocate reportate din exercițiul precedent | 8 696 703 | 19 224 188 | –54,8 |
| Angajamente | 3 472 236 | 14 665 847 | –76,3 |
| În % din creditele din venituri alocate reportate | 39,9  % | 76,3  % | – |
| Plăți | 2 896 017 | 14 213 829 | –79,6 |
| În % din angajamente | 83,4  % | 96,9  % | – |
| Creditele disponibile reportate în exercițiul următor | 5 224 467 | 4 558 341 | 14,6 |
| Angajamente reportate din veniturile alocate reportate în exercițiul următor | 576 219 | 452 019 | 27,5 |
| Angajamente din veniturile alocate reportate din exercițiul precedent | | | |
| Angajamente din veniturile alocate reportate din exercițiul precedent | 6 740 289 | 6 678 842 | 0,9 |
| Plăți | 5 929 106 | 5 766 455 | 2,8 |
| În % din angajamente | 88,0  % | 86,3  % | – |
| Angajamente reportate din veniturile alocate reportate în exercițiul următor (venituri din chirii) | 30 159 | 72 514 | –58,4 |
| Anularea de angajamente | 781 024 | 839 874 | –7,0 |

16.

Tabelul 1

Utilizarea creditelor

Tip de credit

Credite în 2018

(EUR sau %)

Credite în 2017

(EUR sau %)

Modificare 2018/2017

(%)

Credite

Credite inițiale

1 950 687 373

1 909 590 000

2,2

Credite finale

1 950 687 373

1 909 590 000

2,2

Execuția în exercițiul în cauză

Angajamente

1 934 477 627

1 889 574 057

2,4

În % din creditele finale

99,2  %

99  %

–

Plăți

1 636 858 018

1 599 788 767

2,3

În % din angajamente

84,6  %

84,7  %

–

Reportări în exercițiul următor

Reportări automate în exercițiul următor (5)

299 095 028

289 785 291

3,2

În % din creditele finale

15,3  %

15,2  %

–

În % din angajamente

15,4  %

15,3  %

–

Raportări neautomate (credite neangajate reportate pentru exercițiul financiar următor) (6)

0

2 564 000

–

În % din creditele finale

0,0  %

0,1  %

Anulări

Credite anulate

16 209 746

17 451 943

–7,1

În % din creditele finale

0,8  %

0,9  %

–

Reportări din exercițiul precedent

Reportări automate din exercițiul precedent

289 785 291

285 312 645

1,6

Plăți din aceste reportări

266 834 198

262 940 988

1,5

În % din reportări

92,1  %

92,2  %

–

Suma anulată

22 951 093

22 371 657

2,6

Reportări neautomate din exercițiul precedent (2)

2 564 000

0

–

Plăți din aceste reportări

1 088 581

0

–

În % din reportări

42,5  %

–

–

Credite din veniturile alocate pentru exercițiul în cauză

Credite din veniturile alocate pentru exercițiul în cauză

30 783 590

50 052 674

–38,5

Angajamente

14 231 422

13 981 327

1,8

În % din creditele din venituri alocate

46,2  %

27,9  %

–

Plăți

9 619 557

10 966 895

–12,3

În % din creditele angajate provenite din venituri alocate

67,6  %

78,4  %

–

Creditele disponibile reportate în exercițiul următor

16 552 168

36 071 348

–54,1

Angajamente reportate din veniturile alocate reportate în exercițiul următor

4 611 865

3 014 431

53,0

Credite din veniturile alocate interne
   (7) reportate din exercițiul precedent

Credite din veniturile alocate reportate din exercițiul precedent

31 932 985

13 692 260

133,2

Angajamente

31 880 012

13 650 445

133,5

În % din creditele din venituri alocate reportate

99,8  %

99,7  %

–

Plăți

9 863 903

10 376 606

–4,9

În % din angajamente

30,9 %

76,0 %

-

Anulări

52 973

41 815

26,7 %

Angajamente reportate din veniturile alocate reportate în exercițiul următor

22 016 109

3 273 839

572,5 %

Credite din veniturile alocate externe
   (8) și din veniturile alocate interne provenite din închirieri
   (9) reportate din exercițiul precedent

Credite din veniturile alocate reportate din exercițiul precedent

8 696 703

19 224 188

–54,8

Angajamente

3 472 236

14 665 847

–76,3

În % din creditele din venituri alocate reportate

39,9  %

76,3  %

–

Plăți

2 896 017

14 213 829

–79,6

În % din angajamente

83,4  %

96,9  %

–

Creditele disponibile reportate în exercițiul următor

5 224 467

4 558 341

14,6

Angajamente reportate din veniturile alocate reportate în exercițiul următor

576 219

452 019

27,5

Angajamente din veniturile alocate reportate din exercițiul precedent

Angajamente din veniturile alocate reportate din exercițiul precedent

6 740 289

6 678 842

0,9

Plăți

5 929 106

5 766 455

2,8

În % din angajamente

88,0  %

86,3  %

–

Angajamente reportate din veniturile alocate reportate în exercițiul următor (venituri din chirii)

30 159

72 514

–58,4

Anularea de angajamente

781 024

839 874

–7,0

A.   Bugetul inițial și bugetele rectificative

| 17. | Volumul creditelor inițiale și finale prevăzute în bugetul Parlamentului pentru 2018 a fost de 1 950 687 373 EUR. Aceasta a reprezentat o creștere de 2,2 % față de bugetul final pentru 2017 (1 909 590 000 EUR). |
| --- | --- |

17.

B.   Angajamente și plăți

| 18. | Angajamentele s-au ridicat la 1 934 477 627 EUR, reprezentând 99,2 % din creditele finale (2017: 99 %). Plățile s-au ridicat la 1 636 858 018 EUR, adică 84,6 % din angajamentele asumate (2017: 84,7 %). |
| --- | --- |

18.

C.   Reportarea creditelor din 2018 în 2019

| 19. | Reportările automate în exercițiul financiar 2019 s-au ridicat la 299 095 028 EUR, adică 15,4 % din totalul creditelor angajate (2017: 15,3 %). Nu a existat nicio reportare neautomată a creditelor din exercițiul financiar 2018 în exercițiul financiar 2019. |
| --- | --- |

19.

D.   Utilizarea reportărilor din 2017 în 2018

| 20. | Reportările automate de credite în 2018 s-au ridicat la un cuantum total de 289 785 291 EUR (2017: 285 312 645 EUR). Plățile efectuate în contul acestor reportări s-au ridicat la 266 834 198 EUR, respectiv 92,1 % (2017: 92,2 %). Cuantumul anulat a fost astfel de 22 951 093 EUR, ceea ce reprezintă o creștere de 2,6 % față de 2017 (22 371 657 EUR). Majoritatea anulărilor au fost făcute la articolul 4 0 2 „Finanțarea partidelor politice europene”, articolul 2 0 0 „Clădiri”, articolul 4 0 3 „Finanțarea fundațiilor politice europene”, articolul 3 2 4 „Producție și difuzare”, articolul 2 0 2 „Cheltuieli aferente clădirilor”, articolul 2 1 4 „Echipamente și instalații tehnice” și articolul 1 0 0 „Indemnizații și alocații”. Anulările efectuate în legătură cu aceste șase articole reprezintă 80 % din cuantumul total al anulărilor. |
| --- | --- |

20.

E.   Venituri

| 21. | Veniturile totale înscrise în conturi până la 31 decembrie 2018 au fost de 193 998 910 EUR (2017: 206 991 865 EUR), inclusiv 30 783 590 EUR în venituri alocate (2017: 50 052 674). |
| --- | --- |

21.

| 22. | În tabelul 2 este prezentată, pe capitole, evoluția veniturilor între 2017 și 2018.

  Tabelul 2


  Evoluția veniturilor între 2017 și 2018











  Capitolul | Rubrica | 2018
  (EUR) | 2017
  (EUR) | Diferența
  (EUR) | Modificare 2018/2017
  (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 0 | Impozite și rețineri diverse | 87 502 544 | 85 083 544 | 2 419 000 | 3 |
| 4 1 | Contribuții la sistemul de pensii | 74 790 660 | 70 212 953 | 4 577 707 | 7 |
| Titlul 4 – Venituri provenite de la persoane care lucrează în cadrul instituțiilor Uniunii și în cadrul altor organisme ale acesteia | 162 293 204 | 155 296 497 | 6 996 707 | 5 |
| 5 0 | Încasări din vânzarea de bunuri mobile (livrări de bunuri) și imobile | 0 | 162  (10) | – 162 | – 100 |
| 5 1 | Încasări din închirieri | 3 518 901  (1) | 3 069 621 | 449 280 | 15 |
| 5 2 | Venituri din investiții sau împrumuturi acordate, dobânzi bancare și altele | 1 874 | 2 077 | – 203 | –10 |
| 5 5 | Venituri provenite din încasările pentru serviciile și lucrările prestate | 5 682 915 (1) | 6 301 830 | – 618 915 | –10 |
| 5 7 | Alte contribuții și restituiri aferente funcționării administrative a instituției | 7 464 437  (1) | 7 789 413 | – 324 976 | –4 |
| 5 8 | Plăți diverse | 0 | 20 162 097  (11) | –20 162 097 | – 100 |
| Titlul 5 – Venituri din funcționarea administrativă a instituției | 16 668 127 | 37 325 199 | –20 657 072 | –55 |
| Titlul 6 – Contribuții și restituiri în cadrul acordurilor și al programelor Uniunii | 14 117 337  (1) | 12 731 797 | 1 385 540 | 11 |
| Titlul 9 – Venituri diverse | 920 241 | 1 638 371 | – 718 130 | –44 |
| Total | 193 998 910 | 206 991 865 | –12 992 955 | –6 |

22.

Tabelul 2

Evoluția veniturilor între 2017 și 2018

Capitolul

Rubrica

2018

(EUR)

2017

(EUR)

Diferența

(EUR)

Modificare 2018/2017

(%)

4 0

Impozite și rețineri diverse

87 502 544

85 083 544

2 419 000

3

4 1

Contribuții la sistemul de pensii

74 790 660

70 212 953

4 577 707

7

Titlul 4 – Venituri provenite de la persoane care lucrează în cadrul instituțiilor Uniunii și în cadrul altor organisme ale acesteia

162 293 204

155 296 497

6 996 707

5

5 0

Încasări din vânzarea de bunuri mobile (livrări de bunuri) și imobile

0

162  (10)

– 162

– 100

5 1

Încasări din închirieri

3 518 901  (1)

3 069 621

449 280

15

5 2

Venituri din investiții sau împrumuturi acordate, dobânzi bancare și altele

1 874

2 077

– 203

–10

5 5

Venituri provenite din încasările pentru serviciile și lucrările prestate

5 682 915 (1)

6 301 830

– 618 915

–10

5 7

Alte contribuții și restituiri aferente funcționării administrative a instituției

7 464 437  (1)

7 789 413

– 324 976

–4

5 8

Plăți diverse

0

20 162 097  (11)

–20 162 097

– 100

Titlul 5 – Venituri din funcționarea administrativă a instituției

16 668 127

37 325 199

–20 657 072

–55

Titlul 6 – Contribuții și restituiri în cadrul acordurilor și al programelor Uniunii

14 117 337  (1)

12 731 797

1 385 540

11

Titlul 9 – Venituri diverse

920 241

1 638 371

– 718 130

–44

Total

193 998 910

206 991 865

–12 992 955

–6

F.   Credite din veniturile alocate

| 23. | Veniturile alocate disponibile în 2018 s-au ridicat la 30 783 590 EUR (2017: 50 052 674 EUR). Angajamentele s-au ridicat la 14 231 422 EUR, reprezentând o rată de angajare de 46,2 % (2017: 27,9 %). Plățile s-au ridicat la 9 619 557 EUR, adică 67,6 % din angajamentele asumate (2017: 78,4 %). |
| --- | --- |

23.

G.   Anulări de credite curente

| 24. | Suma de 16 209 746 EUR (2017: 17 451 943 EUR ), reprezentând 0,8 % din creditele finale (2017: 0,9 %), a fost anulată. |
| --- | --- |

24.

H.   Transferuri

| 25. | În cursul exercițiului au fost aprobate unsprezece transferuri de tip C (inclusiv așa-numitul „transfer colector”), în conformitate cu articolele 27 și 46 din Regulamentul financiar 2012. Ele s-au ridicat la 53 533 500 EUR, reprezentând 2,7 % din creditele finale (2017: șapte transferuri C, reprezentând 3,0 % din creditele finale).

  Tabelul 3


  Analiza transferurilor C în funcție de categoria de cheltuieli și de scop











  Categoria cheltuielilor destinatare ale transferului | Scop | Transferul | Suma transferată (EUR) | % din sumele transferate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Politica imobiliară | Proiectul imobiliar ADENAUER | C11 | 29 000 000 | 54,2 |
| Întreținerea clădirilor | C5 | 4 200 000 | 7,8 |
| Politica imobiliară – Total | 33 200 000 | 62,0 |
| Infrastructura IT | Infrastructura IT și echipamentele tehnice | C9, C10 | 9 781 500 | 18,3 |
| Infrastructura IT – Total | 9 781 500 | 18,3 |
| Personal și alte categorii de personal | Alți agenți | C1, C3, C8 | 6 882 000 | 12,9 |
| Mobilitate | C2 | 140 000 | 0,3 |
| Plată indemnizații | C6 | 130 000 | 0,2 |
| Personal și alte categorii de personal – Total | 7 152 000 | 13,4 |
| Alte cheltuieli | Traduceri externe | C7 | 3 000 000 | 5,6 |
| Organizarea ședințelor | C4 | 400 000 | 0,7 |
| Alte cheltuieli – Total | 3 400 000 | 6,3 |
| Total | 53 533 500 | 100,00 |

25.

Tabelul 3

Analiza transferurilor C în funcție de categoria de cheltuieli și de scop

Categoria cheltuielilor destinatare ale transferului

Scop

Transferul

Suma transferată (EUR)

% din sumele transferate

Politica imobiliară

Proiectul imobiliar ADENAUER

C11

29 000 000

54,2

Întreținerea clădirilor

C5

4 200 000

7,8

Politica imobiliară – Total

33 200 000

62,0

Infrastructura IT

Infrastructura IT și echipamentele tehnice

C9, C10

9 781 500

18,3

Infrastructura IT – Total

9 781 500

18,3

Personal și alte categorii de personal

Alți agenți

C1, C3, C8

6 882 000

12,9

Mobilitate

C2

140 000

0,3

Plată indemnizații

C6

130 000

0,2

Personal și alte categorii de personal – Total

7 152 000

13,4

Alte cheltuieli

Traduceri externe

C7

3 000 000

5,6

Organizarea ședințelor

C4

400 000

0,7

Alte cheltuieli – Total

3 400 000

6,3

Total

53 533 500

100,00

| 26. | Transferul colector în beneficiul proiectului ADENAUER s-a ridicat la 29 000 000 EUR, cu 29,0 % mai puțin decât în 2017 (40 850 000 EUR). |
| --- | --- |

26.

| 27. | Președintele a autorizat șapte transferuri P de credite aferente exercițiului în temeiul articolului 25 alineatul (1) din Regulamentul financiar 2012 (12), care au acoperit o sumă totală de 9 343 804 EUR, adică 0,5 % din creditele finale ale exercițiului (în 2017: zece transferuri P, care reprezintă 1,0 % din creditele finale ale exercițiului financiar) și o sumă totală de 1 065 000 EUR din creditele veniturilor alocate pentru exercițiul respectiv. |
| --- | --- |

27.

I.   Execuția bugetară pe capitole

| 28. | Această secțiune prezintă utilizarea creditelor pe capitole bugetare, precum și în funcție de volumul lor relativ în buget și de evoluția lor față de exercițiul precedent. 67,6 % din totalul creditelor au fost înscrise în patru capitole. Acestea sunt capitolul 1 0 „Membrii instituției”, capitolul 1 2 „Funcționari și agenți temporari”, capitolul 2 0 „Clădiri și cheltuieli conexe” și capitolul 4 2 „Cheltuieli aferente asistenței parlamentare”. |
| --- | --- |

28.

| 29. | Tabelul 4 prezintă, pe capitole, evoluția creditelor angajate în 2018 față de exercițiul 2017.

  Tabelul 4


  Creditele angajate în 2018, comparativ cu cele angajate în 2017











  Capitolul | Rubrica | 2018
  (EUR) | 2017
  (EUR) | Diferența
  (EUR) | Modificare 2018/2017
  (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 0 | Deputații din instituție | 208 099 582 | 203 969 300 | 4 130 282 | 2 |
| 1 2 | Funcționari și agenți temporari | 652 349 114 | 641 373 448 | 10 975 666 | 2 |
| 1 4 | Alți agenți și servicii externe | 154 757 192 | 138 007 588 | 16 749 604 | 12 |
| 1 6 | Alte cheltuieli legate de personalul instituției | 15 500 166 | 14 743 257 | 756 908 | 5 |
| Titlul 1 – Personalul instituției | 1 030 706 054 | 998 093 592 | 32 612 462 | 3 |
| 2 0 | Clădiri și cheltuieli conexe | 240 603 149 | 267 588 704 | –26 985 555 | –10 |
| 2 1 | Prelucrarea datelor, echipamente și bunuri mobile | 181 639 405 | 174 379 445 | 7 259 960 | 4 |
| 2 3 | Cheltuieli administrative curente | 4 971 333 | 4 681 409 | 289 924 | 6 |
| Titlul 2 – Clădiri, mobilier, echipamente și cheltuieli de funcționare diverse | 427 213 887 | 446 649 558 | -19 435 671 | –4 |
| 3 0 | Reuniuni și conferințe | 33 677 487 | 32 136 133 | 1 541 354 | 5 |
| 3 2 | Expertiză și informare: achiziție, arhivare, producție și difuzare | 123 042 836 | 101 488 708 | 21 554 128 | 21 |
| Titlul 3 – Cheltuieli aferente exercitării de către instituție a misiunilor sale generale | 156 720 323 | 133 624 841 | 23 095 482 | 17 |
| 4 0 | Cheltuieli aferente anumitor instituții și organe | 112 329 060 | 109 814 922 | 2 514 138 | 2 |
| 4 2 | Cheltuieli aferente asistenței parlamentare | 207 068 303 | 200 971 143 | 6 097 160 | 3 |
| 4 4 | Reuniuni și alte activități ale deputaților și ale foștilor deputați | 440 000 | 420 000 | 20 000 | 5 |
| Titlul 4 – Cheltuieli aferente exercitării de către instituție a misiunilor sale specifice | 319 837 363 | 311 206 065 | 8 631 298 | 3 |
| Titlul 5 – Autoritatea pentru partidele și fundațiile politice europene și Comitetul de personalități independente | p.m. | p.m. | – | – |
| Titlul 10 – Alte cheltuieli | 0 | 0 | 0 | – |
| Total | 1 934 477 627 | 1 889 574 057 | 44 903 570 | 2 |

29.

Tabelul 4

Creditele angajate în 2018, comparativ cu cele angajate în 2017

Capitolul

Rubrica

2018

(EUR)

2017

(EUR)

Diferența

(EUR)

Modificare 2018/2017

(%)

1 0

Deputații din instituție

208 099 582

203 969 300

4 130 282

2

1 2

Funcționari și agenți temporari

652 349 114

641 373 448

10 975 666

2

1 4

Alți agenți și servicii externe

154 757 192

138 007 588

16 749 604

12

1 6

Alte cheltuieli legate de personalul instituției

15 500 166

14 743 257

756 908

5

Titlul 1 – Personalul instituției

1 030 706 054

998 093 592

32 612 462

3

2 0

Clădiri și cheltuieli conexe

240 603 149

267 588 704

–26 985 555

–10

2 1

Prelucrarea datelor, echipamente și bunuri mobile

181 639 405

174 379 445

7 259 960

4

2 3

Cheltuieli administrative curente

4 971 333

4 681 409

289 924

6

Titlul 2 – Clădiri, mobilier, echipamente și cheltuieli de funcționare diverse

427 213 887

446 649 558

-19 435 671

–4

3 0

Reuniuni și conferințe

33 677 487

32 136 133

1 541 354

5

3 2

Expertiză și informare: achiziție, arhivare, producție și difuzare

123 042 836

101 488 708

21 554 128

21

Titlul 3 – Cheltuieli aferente exercitării de către instituție a misiunilor sale generale

156 720 323

133 624 841

23 095 482

17

4 0

Cheltuieli aferente anumitor instituții și organe

112 329 060

109 814 922

2 514 138

2

4 2

Cheltuieli aferente asistenței parlamentare

207 068 303

200 971 143

6 097 160

3

4 4

Reuniuni și alte activități ale deputaților și ale foștilor deputați

440 000

420 000

20 000

5

Titlul 4 – Cheltuieli aferente exercitării de către instituție a misiunilor sale specifice

319 837 363

311 206 065

8 631 298

3

Titlul 5 – Autoritatea pentru partidele și fundațiile politice europene și Comitetul de personalități independente

p.m.

p.m.

–

–

Titlul 10 – Alte cheltuieli

0

0

0

–

Total

1 934 477 627

1 889 574 057

44 903 570

2

| 30. | Cheltuielile cu funcționarii și agenții temporari (capitolul 1 2) au reprezentat 652 349 114 EUR în 2018, fiind cea mai mare categorie de cheltuieli, cu o pondere de 34 % din totalul angajamentelor pentru exercițiul 2018. Creșterea provine în mare parte din creșterea „remunerațiilor și a indemnizațiilor”, care reflectă evoluția carierei, precum și din indexarea salariilor. În decembrie 2018, remunerațiile funcționarilor și ale celorlalți agenți ai UE au fost majorate cu 1,7 %, cu efect retroactiv de la 1 iulie 2018. |
| --- | --- |

30.

| 31. | Principalul motiv pentru creșterea creditelor angajate în capitolul 1 4 îl reprezintă faptul că angajamentele pentru alte categorii de personal au crescut în principal datorită noilor recrutări, a evoluției carierelor și a indexării salariilor. Recrutările au fost parțial legate de campania pentru alegerile europene din 2019. |
| --- | --- |

31.

| 32. | Cheltuielile de la capitolul 2 0 sunt, în mare măsură, legate de proiecte, mai mulți factori conducând la o scădere globală de – 10 % a angajamentelor. Transferul în beneficiul proiectului imobiliar ADENAUER de la Luxemburg a fost mai puțin important decât în anul precedent (2018: 29 milioane EUR; 2017: 40,85 milioane EUR – a se vedea secțiunea H din prezentul raport). Postul bugetar 2 0 0 7 „Amenajarea spațiilor” a scăzut cu 17,4 milioane EUR. În anul precedent, 2017, aproape 17 milioane EUR din angajamente au fost legate de amenajarea clădirii MARTENS de la Bruxelles. |
| --- | --- |

32.

| 33. | Creșterea cheltuielilor de la capitolul 2 1 se referă atât la operațiunile IT obișnuite, cât și la investițiile în infrastructura IT. |
| --- | --- |

33.

| 34. | Majorarea angajamentelor de la capitolul 3 2 se datorează în principal cheltuielilor pentru publicații, informare și participare la manifestări publice legate de alegerile europene din 2019. |
| --- | --- |

34.

| 35. | Creșterea cheltuielilor aferente asistenței parlamentare (capitolul 4 2) este legată, în principal, de indexarea salariilor. |
| --- | --- |

35.

LISTA TABELELOR ȘI GRAFICELOR

| Tabelul 1 – Utilizarea creditelor | 4 |
| --- | --- |

| Tabelul 2 – Evoluția veniturilor între 2017 și 2018 | 7 |
| --- | --- |

| Tabelul 3 – Analiza transferurilor C în funcție de categoria de cheltuieli și de scop | 8 |
| --- | --- |

| Tabelul 4 – Creditele angajate în 2018, comparativ cu cele angajate în 2017 | 9 |
| --- | --- |

---

(1)  Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 (JO L 193, 30.7.2018, p. 1).

(2)  Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului (JO L 298, 26.10.2012, p. 1).

(3)  Regulamentul (CE) nr. 1221/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind participarea voluntară a organizațiilor la un sistem comunitar de management de mediu și audit (EMAS) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 761/2001 și a Deciziilor 2001/681/CE și 2006/193/CE ale Comisiei (JO L 342, 22.12.2009, p. 1).

(4)  Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020 (JO L 347, 20.12.2013, p. 884).

(5)  Articolul 13 alineatele (1) și (4) din Regulamentul financiar 2012.

(6)  Articolul 13 alineatul (1), alineatul (2) litera (a) și alineatul (5) din Regulamentul financiar 2012.

(7)  Cu excepția veniturilor alocate interne menționate la articolul 21 alineatul (3) litera (g) din Regulamentul financiar – veniturile din închirieri. În conformitate cu articolul 14 litera (b) din Regulamentul financiar 2012, aceste venituri se reportează automat și nu doar în limita unui an.

(8)  Articolul 14 litera (a) din Regulamentul financiar 2012.

(9)  Articolul 14 litera (b) și articolul 21 alineatul (3) litera (g) din Regulamentul financiar 2012.

(10)  Venituri alocate.

(11)  Venituri alocate, inclusiv plata societății de asigurări în legătură cu prăbușirea plafonului din hemiciclul de la Strasbourg în 2008.

(12)  Decizie adoptată de instituție privind efectuarea unor transferuri de credite în cadrul unui articol.

---

ANEXE

| Anexa I | – Situația transferurilor C din exercițiul 2018 |
| --- | --- |
| Anexa II | – Situația transferurilor P din exercițiul 2018 |
| Anexa III | – Execuția creditelor în 2018 |
| Anexa IV | – Execuția creditelor reportate din exercițiul precedent |
| Anexa V | – Execuția creditelor din venituri alocate interne |
| Anexa VI | – Situația veniturilor în 2018 |
| Anexa VII | – Proiectul KAD – cifre-cheie |

Anexa I

– Situația transferurilor C din exercițiul 2018

Anexa II

– Situația transferurilor P din exercițiul 2018

Anexa III

– Execuția creditelor în 2018

Anexa IV

– Execuția creditelor reportate din exercițiul precedent

Anexa V

– Execuția creditelor din venituri alocate interne

Anexa VI

– Situația veniturilor în 2018

Anexa VII

– Proiectul KAD – cifre-cheie

---

ANEXA I

SITUAȚIA TRANSFERURILOR C DIN EXERCIȚIUL 2018

| (EUR) |
| --- |
| Nr. | La/de la capitolul/articolul/postul | Rubrica | Descrierea transferului/comentariu | Post creditor | Post debitor |
| C1 | de la postul | 3 2 4 2 | Cheltuieli de publicare, informare și participare la manifestări publice | Consolidarea capacității de comunicare a Parlamentului | | –3 000 000 |
| la postul | 1 4 0 0 | Alți agenți – Secretariatul general și grupurile politice | 3 000 000 | |
| C2 | de la postul | 1 6 5 2 | Cheltuieli de funcționare curentă pentru restaurante și cantine | Cheltuieli de mobilitate pentru personal | | – 140 000 |
| la postul | 1 6 3 1 | Mobilitate | 140 000 | |
| C3 | de la postul | 3 2 6 1 | Centrul european pentru mass-media științifică | Consolidarea echipei Centrului european pentru mass-media științifică | | – 120 000 |
| de la postul | 3 2 0 0 | Achiziționarea de servicii de consultanță specializată | | – 200 000 |
| la postul | 1 4 0 0 | Alți agenți – Secretariatul general și grupurile politice | 320 000 | |
| C4 | de la postul | 2 1 4 0 | Echipamente și instalații tehnice | Organizarea de reuniuni în afara celor trei locuri de desfășurare a activității | | – 400 000 |
| la postul | 3 0 4 2 | Reuniuni, congrese, conferințe și delegații | 400 000 | |
| C5 | de la postul | 2 1 4 0 | Echipamente și instalații tehnice | Furnizarea de mijloace suplimentare pentru cheltuieli mai mari decât cele preconizate legate de întreținere la Bruxelles (noi contracte) | | –3 150 000 |
| de la postul | 1 6 5 2 | Cheltuieli de funcționare curentă pentru restaurante și cantine | | – 550 000 |
| de la postul | 2 1 6 0 | Transportul deputaților, al altor persoane și al bunurilor | | – 200 000 |
| de la postul | 2 3 7 0 | Mutări | | – 300 000 |
| la postul | 2 0 2 2 | Întreținerea, mentenanța, gestionarea și curățenia clădirilor | 4 200 000 | |
| C6 | de la postul | 1 2 0 0 | Remunerații și indemnizații | Pentru a permite plata indemnizației în conformitate cu articolul 50 din Statutul funcționarilor | | – 130 000 |
| la postul | 1 2 2 0 | Indemnizații în caz de pensionare și concediu în interes de serviciu | 130 000 | |
| C7 | de la postul | 1 0 3 0 | Pensii pentru limită de vârstă (CID) | Furnizarea de mijloace pentru cheltuieli mai mari decât cele preconizate legate de serviciile de traducere externe | | – 400 000 |
| de la postul | 1 0 3 2 | Pensii de urmaș (CID) | | – 300 000 |
| de la postul | 2 0 0 7 | Amenajarea spațiilor | | –2 300 000 |
| la postul | 1 4 2 0 | Servicii de traducere externe | 3 000 000 | |
| C8 | de la postul | 1 2 0 0 | Remunerații și indemnizații | Cheltuieli mai mari decât cele preconizate legate de remunerarea agenților contractuali, în principal ca urmare a noilor recrutări | | –3 562 000 |
| la postul | 1 4 0 0 | Alți agenți – Secretariatul general și grupurile politice | 700 000 | |
| la postul | 1 4 0 1 | Alți agenți – Securitate | 2 862 000 | |
| C9 | de la postul | 2 0 0 7 | Amenajarea spațiilor | Investiții în infrastructura IT | | –6 581 500 |
| la postul | 2 1 0 4 | Informatică și telecomunicații – investiții în infrastructură | 6 581 500 | |
| C10 | de la postul | 1 2 0 0 | Remunerații și indemnizații | Reînnoirea infrastructurii și echipamentelor audiovizuale în clădirea Weiss, la Strasbourg | | –3 000 000 |
| de la postul | 3 2 4 4 | Organizarea și primirea grupurilor de vizitatori, programul Euroscola și invitații adresate multiplicatorilor de opinie din țări terțe | | – 200 000 |
| la postul | 2 1 4 0 | Echipamente și instalații tehnice | 3 200 000 | |
| C11 (transfer colector) | de la capitolul | 1 0 | MEMBRII INSTITUȚIEI | Suma corespunde procentului de 1,1 % din creditele inițiale de la acest capitol. | | –2 390 000 |
| de la capitolul | 1 2 | FUNCȚIONARI ȘI AGENȚI TEMPORARI | Suma corespunde procentului de 1,2 % din creditele inițiale de la acest capitol. | | –7 850 000 |
| de la capitolul | 1 4 | ALTE CATEGORII DE PERSONAL ȘI SERVICII EXTERNE | Suma corespunde procentului de 0,1 % din creditele inițiale de la acest capitol. | | – 180 000 |
| de la capitolul | 1 6 | ALTE CHELTUIELI LEGATE DE PERSOANELE CARE LUCREAZĂ CU INSTITUȚIA | Suma corespunde procentului de 8,5 % din creditele inițiale de la acest capitol. | | –1 592 376 |
| de la capitolul | 2 0 | CLĂDIRI ȘI CHELTUIELI CONEXE | Suma corespunde procentului de 2,0 % din creditele inițiale de la acest capitol. | | –4 529 600 |
| de la capitolul | 2 1 | INFORMATICĂ, ECHIPAMENTE ȘI MOBILIER | Suma corespunde procentului de 0,8 % din creditele inițiale de la acest capitol. | | –1 516 673 |
| de la capitolul | 2 3 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | Suma corespunde procentului de 15,6 % din creditele inițiale de la acest capitol. | | –1 105 293 |
| de la capitolul | 3 0 | REUNIUNI ȘI CONFERINȚE | Suma corespunde procentului de 7,2 % din creditele inițiale de la acest capitol. | | –2 634 153 |
| de la capitolul | 3 2 | EXPERTIZĂ ȘI INFORMARE: ACHIZIȚIE, ARHIVARE, PRODUCȚIE ȘI DIFUZARE | Suma corespunde procentului de 2,5 % din creditele inițiale de la acest capitol. | | –3 276 905 |
| de la capitolul | 4 0 | CHELTUIELI SPECIFICE ALE ANUMITOR INSTITUȚII ȘI ALE ANUMITOR ORGANE | Suma corespunde procentului de 2,1 % din creditele inițiale de la acest capitol. | | –2 440 000 |
| de la capitolul | 4 2 | CHELTUIELI AFERENTE ASISTENȚEI PARLAMENTARE | Suma corespunde procentului de 0,2 % din creditele inițiale de la acest capitol. | | – 485 000 |
| de la capitolul | 10 1 | REZERVĂ PENTRU CHELTUIELI NEPREVĂZUTE | Suma corespunde procentului de 100 % din creditele inițiale de la acest capitol. | | –1 000 000 |
| la postul | 2 0 0 1 | Plata chiriei pentru locațiunea pe termen lung | Construcția noii clădiri KAD de la Luxemburg. | 29 000 000 | |
| Valoarea totală a sumelor care au făcut obiectul unor transferuri de tip C | | 53 533 500 | –53 533 500 |

(EUR)

Nr.

La/de la capitolul/articolul/postul

Rubrica

Descrierea transferului/comentariu

Post creditor

Post debitor

C1

de la postul

3 2 4 2

Cheltuieli de publicare, informare și participare la manifestări publice

Consolidarea capacității de comunicare a Parlamentului

–3 000 000

la postul

1 4 0 0

Alți agenți – Secretariatul general și grupurile politice

3 000 000

C2

de la postul

1 6 5 2

Cheltuieli de funcționare curentă pentru restaurante și cantine

Cheltuieli de mobilitate pentru personal

– 140 000

la postul

1 6 3 1

Mobilitate

140 000

C3

de la postul

3 2 6 1

Centrul european pentru mass-media științifică

Consolidarea echipei Centrului european pentru mass-media științifică

– 120 000

de la postul

3 2 0 0

Achiziționarea de servicii de consultanță specializată

– 200 000

la postul

1 4 0 0

Alți agenți – Secretariatul general și grupurile politice

320 000

C4

de la postul

2 1 4 0

Echipamente și instalații tehnice

Organizarea de reuniuni în afara celor trei locuri de desfășurare a activității

– 400 000

la postul

3 0 4 2

Reuniuni, congrese, conferințe și delegații

400 000

C5

de la postul

2 1 4 0

Echipamente și instalații tehnice

Furnizarea de mijloace suplimentare pentru cheltuieli mai mari decât cele preconizate legate de întreținere la Bruxelles (noi contracte)

–3 150 000

de la postul

1 6 5 2

Cheltuieli de funcționare curentă pentru restaurante și cantine

– 550 000

de la postul

2 1 6 0

Transportul deputaților, al altor persoane și al bunurilor

– 200 000

de la postul

2 3 7 0

Mutări

– 300 000

la postul

2 0 2 2

Întreținerea, mentenanța, gestionarea și curățenia clădirilor

4 200 000

C6

de la postul

1 2 0 0

Remunerații și indemnizații

Pentru a permite plata indemnizației în conformitate cu articolul 50 din Statutul funcționarilor

– 130 000

la postul

1 2 2 0

Indemnizații în caz de pensionare și concediu în interes de serviciu

130 000

C7

de la postul

1 0 3 0

Pensii pentru limită de vârstă (CID)

Furnizarea de mijloace pentru cheltuieli mai mari decât cele preconizate legate de serviciile de traducere externe

– 400 000

de la postul

1 0 3 2

Pensii de urmaș (CID)

– 300 000

de la postul

2 0 0 7

Amenajarea spațiilor

–2 300 000

la postul

1 4 2 0

Servicii de traducere externe

3 000 000

C8

de la postul

1 2 0 0

Remunerații și indemnizații

Cheltuieli mai mari decât cele preconizate legate de remunerarea agenților contractuali, în principal ca urmare a noilor recrutări

–3 562 000

la postul

1 4 0 0

Alți agenți – Secretariatul general și grupurile politice

700 000

la postul

1 4 0 1

Alți agenți – Securitate

2 862 000

C9

de la postul

2 0 0 7

Amenajarea spațiilor

Investiții în infrastructura IT

–6 581 500

la postul

2 1 0 4

Informatică și telecomunicații – investiții în infrastructură

6 581 500

C10

de la postul

1 2 0 0

Remunerații și indemnizații

Reînnoirea infrastructurii și echipamentelor audiovizuale în clădirea Weiss, la Strasbourg

–3 000 000

de la postul

3 2 4 4

Organizarea și primirea grupurilor de vizitatori, programul Euroscola și invitații adresate multiplicatorilor de opinie din țări terțe

– 200 000

la postul

2 1 4 0

Echipamente și instalații tehnice

3 200 000

C11 (transfer colector)

de la capitolul

1 0

MEMBRII INSTITUȚIEI

Suma corespunde procentului de 1,1 % din creditele inițiale de la acest capitol.

–2 390 000

de la capitolul

1 2

FUNCȚIONARI ȘI AGENȚI TEMPORARI

Suma corespunde procentului de 1,2 % din creditele inițiale de la acest capitol.

–7 850 000

de la capitolul

1 4

ALTE CATEGORII DE PERSONAL ȘI SERVICII EXTERNE

Suma corespunde procentului de 0,1 % din creditele inițiale de la acest capitol.

– 180 000

de la capitolul

1 6

ALTE CHELTUIELI LEGATE DE PERSOANELE CARE LUCREAZĂ CU INSTITUȚIA

Suma corespunde procentului de 8,5 % din creditele inițiale de la acest capitol.

–1 592 376

de la capitolul

2 0

CLĂDIRI ȘI CHELTUIELI CONEXE

Suma corespunde procentului de 2,0 % din creditele inițiale de la acest capitol.

–4 529 600

de la capitolul

2 1

INFORMATICĂ, ECHIPAMENTE ȘI MOBILIER

Suma corespunde procentului de 0,8 % din creditele inițiale de la acest capitol.

–1 516 673

de la capitolul

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

Suma corespunde procentului de 15,6 % din creditele inițiale de la acest capitol.

–1 105 293

de la capitolul

3 0

REUNIUNI ȘI CONFERINȚE

Suma corespunde procentului de 7,2 % din creditele inițiale de la acest capitol.

–2 634 153

de la capitolul

3 2

EXPERTIZĂ ȘI INFORMARE: ACHIZIȚIE, ARHIVARE, PRODUCȚIE ȘI DIFUZARE

Suma corespunde procentului de 2,5 % din creditele inițiale de la acest capitol.

–3 276 905

de la capitolul

4 0

CHELTUIELI SPECIFICE ALE ANUMITOR INSTITUȚII ȘI ALE ANUMITOR ORGANE

Suma corespunde procentului de 2,1 % din creditele inițiale de la acest capitol.

–2 440 000

de la capitolul

4 2

CHELTUIELI AFERENTE ASISTENȚEI PARLAMENTARE

Suma corespunde procentului de 0,2 % din creditele inițiale de la acest capitol.

– 485 000

de la capitolul

10 1

REZERVĂ PENTRU CHELTUIELI NEPREVĂZUTE

Suma corespunde procentului de 100 % din creditele inițiale de la acest capitol.

–1 000 000

la postul

2 0 0 1

Plata chiriei pentru locațiunea pe termen lung

Construcția noii clădiri KAD de la Luxemburg.

29 000 000

Valoarea totală a sumelor care au făcut obiectul unor transferuri de tip C

53 533 500

–53 533 500

---

ANEXA II

SITUAȚIA TRANSFERURILOR P DIN EXERCIȚIUL FINANCIAR 2018

| (EUR) |
| --- |
| Nr. | Capitol/Articol/Post | Descrierea transferului | Post creditor | Post debitor |
| Transferuri de credite curente |
| P1 | În cadrul articolului 2 1 0 | | | |
| de la postul | 2 1 0 2 | Informatică și telecomunicații – Activități recurente – Asistență generală oferită utilizatorilor | Transfer tehnic | | –1 725 000 |
| de la postul | 2 1 0 4 | Informatică și telecomunicații – investiții în infrastructură | | – 770 000 |
| la postul | 2 1 0 1 | Informatică și telecomunicații – Activități recurente – Infrastructură | 2 495 000 | |
| P3 | În cadrul articolului 2 1 0 | | | |
| de la postul | 2 1 0 0 | Informatică și telecomunicații – Activități recurente – Funcționare | Pentru a asigura continuitatea funcțiilor informatice legate de licențele pentru software, dezvoltarea și achiziționarea de echipamente | | –1 635 600 |
| la postul | 2 1 0 1 | Informatică și telecomunicații – Activități recurente – Infrastructură | 1 049 100 | |
| la postul | 2 1 0 4 | Informatică și telecomunicații – investiții în infrastructură | 586 500 | |
| În cadrul articolului 3 2 4 | | |
| de la postul | 3 2 4 0 | Jurnalul Oficial | | – 100 000 |
| la postul | 3 2 4 1 | Publicații electronice și tradiționale | 100 000 | |
| P4 | În cadrul articolului 1 4 0 | | | |
| de la postul | 1 4 0 0 | Alți agenți – Secretariatul general și grupurile politice | Recrutarea anticipată a șoferilor și creșterea numărului de stagiari recrutați în vederea alegerilor europene din 2019 | | –1 174 700 |
| la postul | 1 4 0 2 | Alți agenți – Șoferi în cadrul Secretariatului general | 74 700 | |
| la postul | 1 4 0 4 | Stagii, subvenții și schimburi de funcționari | 1 100 000 | |
| P5 | În cadrul articolului 2 0 0 | | | |
| de la postul | 2 0 0 3 | Achiziția de bunuri imobile | Contribuția la plata chiriilor pentru birourile de legătură ale Parlamentului | | –1 201 886 |
| | la postul | 2 0 0 0 | Chirii | | 1 201 886 | |
| P6 | În cadrul articolului 2 1 0 | | | |
| de la postul | 2 1 0 0 | Informatică și telecomunicații – Activități recurente – Funcționare | Înlocuirea echipamentelor învechite, pentru a crește capacitatea centrului de date și pentru a finanța proiecte legate de publicațiile digitale | | – 817 500 |
| de la postul | 2 1 0 1 | Informatică și telecomunicații – Activități recurente – Infrastructură | | –1 025 342 |
| de la postul | 2 1 0 2 | Informatică și telecomunicații – Activități recurente – Asistență generală oferită utilizatorilor | | – 307 250 |
| de la postul | 2 1 0 3 | Informatică și telecomunicații – Activități recurente – Gestionarea aplicațiilor TIC | | – 117 138 |
| de la postul | 2 1 0 5 | Informatică și telecomunicații – Investiții în proiecte | | –39 388 |
| la postul | 2 1 0 4 | Informatică și telecomunicații – investiții în infrastructură | 2 306 618 | |
| În cadrul articolului 3 2 4 | | |
| de la postul | 3 2 4 0 | Jurnalul Oficial | | –50 000 |
| la postul | 3 2 4 1 | Publicații electronice și tradiționale | 50 000 | |
| P7 | În cadrul articolului 3 2 4 | | | |
| de la postul | 3 2 4 4 | Organizarea și primirea grupurilor de vizitatori, programul Euroscola și invitații adresate multiplicatorilor de opinie din țări terțe | Finalizarea activităților în curs de desfășurare | | – 380 000 |
| la postul | 3 2 4 2 | Cheltuieli de publicare, informare și participare la manifestări publice | 380 000 | |
| Valoarea totală a sumelor care au făcut obiectul unor transferuri de tip P din credite curente | 9 343 804 | –9 343 804 |
| Transferuri de credite din veniturile alocate pentru exercițiul în cauză |
| P5 | În cadrul articolului 2 0 0 | Contribuția la plata chiriilor pentru birourile de legătură ale Parlamentului | | |
| de la postul | 2 0 0 3 | Achiziția de bunuri imobile | | – 885 000 |
| la postul | 2 0 0 0 | Chirii | 885 000 | |
| P8 | În cadrul articolului 1 6 5 | | |
| de la postul | 1 6 5 4 | Structuri de îngrijire a copiilor | Avans pentru taxele de înscriere | | – 180 000 |
| la postul | 1 6 5 5 | Contribuția Parlamentului European la Școlile Europene de tipul II acreditate | 180 000 | |
| Valoarea totală a sumelor care au făcut obiectul unor transferuri de tip P din credite provenind din veniturile alocate pentru exercițiul în cauză | 1 065 000 | –1 065 000 |
| Valoarea totală a sumelor care au făcut obiectul unor transferuri de tip P | 10 408 804 | –10 408 804 |

(EUR)

Nr.

Capitol/Articol/Post

Descrierea transferului

Post creditor

Post debitor

Transferuri de credite curente

P1

În cadrul articolului 2 1 0

de la postul

2 1 0 2

Informatică și telecomunicații – Activități recurente – Asistență generală oferită utilizatorilor

Transfer tehnic

–1 725 000

de la postul

2 1 0 4

Informatică și telecomunicații – investiții în infrastructură

– 770 000

la postul

2 1 0 1

Informatică și telecomunicații – Activități recurente – Infrastructură

2 495 000

P3

În cadrul articolului 2 1 0

de la postul

2 1 0 0

Informatică și telecomunicații – Activități recurente – Funcționare

Pentru a asigura continuitatea funcțiilor informatice legate de licențele pentru software, dezvoltarea și achiziționarea de echipamente

–1 635 600

la postul

2 1 0 1

Informatică și telecomunicații – Activități recurente – Infrastructură

1 049 100

la postul

2 1 0 4

Informatică și telecomunicații – investiții în infrastructură

586 500

În cadrul articolului 3 2 4

de la postul

3 2 4 0

Jurnalul Oficial

– 100 000

la postul

3 2 4 1

Publicații electronice și tradiționale

100 000

P4

În cadrul articolului 1 4 0

de la postul

1 4 0 0

Alți agenți – Secretariatul general și grupurile politice

Recrutarea anticipată a șoferilor și creșterea numărului de stagiari recrutați în vederea alegerilor europene din 2019

–1 174 700

la postul

1 4 0 2

Alți agenți – Șoferi în cadrul Secretariatului general

74 700

la postul

1 4 0 4

Stagii, subvenții și schimburi de funcționari

1 100 000

P5

În cadrul articolului 2 0 0

de la postul

2 0 0 3

Achiziția de bunuri imobile

Contribuția la plata chiriilor pentru birourile de legătură ale Parlamentului

–1 201 886

la postul

2 0 0 0

Chirii

1 201 886

P6

În cadrul articolului 2 1 0

de la postul

2 1 0 0

Informatică și telecomunicații – Activități recurente – Funcționare

Înlocuirea echipamentelor învechite, pentru a crește capacitatea centrului de date și pentru a finanța proiecte legate de publicațiile digitale

– 817 500

de la postul

2 1 0 1

Informatică și telecomunicații – Activități recurente – Infrastructură

–1 025 342

de la postul

2 1 0 2

Informatică și telecomunicații – Activități recurente – Asistență generală oferită utilizatorilor

– 307 250

de la postul

2 1 0 3

Informatică și telecomunicații – Activități recurente – Gestionarea aplicațiilor TIC

– 117 138

de la postul

2 1 0 5

Informatică și telecomunicații – Investiții în proiecte

–39 388

la postul

2 1 0 4

Informatică și telecomunicații – investiții în infrastructură

2 306 618

În cadrul articolului 3 2 4

de la postul

3 2 4 0

Jurnalul Oficial

–50 000

la postul

3 2 4 1

Publicații electronice și tradiționale

50 000

P7

În cadrul articolului 3 2 4

de la postul

3 2 4 4

Organizarea și primirea grupurilor de vizitatori, programul Euroscola și invitații adresate multiplicatorilor de opinie din țări terțe

Finalizarea activităților în curs de desfășurare

– 380 000

la postul

3 2 4 2

Cheltuieli de publicare, informare și participare la manifestări publice

380 000

Valoarea totală a sumelor care au făcut obiectul unor transferuri de tip P din credite curente

9 343 804

–9 343 804

Transferuri de credite din veniturile alocate pentru exercițiul în cauză

P5

În cadrul articolului 2 0 0

Contribuția la plata chiriilor pentru birourile de legătură ale Parlamentului

de la postul

2 0 0 3

Achiziția de bunuri imobile

– 885 000

la postul

2 0 0 0

Chirii

885 000

P8

În cadrul articolului 1 6 5

de la postul

1 6 5 4

Structuri de îngrijire a copiilor

Avans pentru taxele de înscriere

– 180 000

la postul

1 6 5 5

Contribuția Parlamentului European la Școlile Europene de tipul II acreditate

180 000

Valoarea totală a sumelor care au făcut obiectul unor transferuri de tip P din credite provenind din veniturile alocate pentru exercițiul în cauză

1 065 000

–1 065 000

Valoarea totală a sumelor care au făcut obiectul unor transferuri de tip P

10 408 804

–10 408 804

---

ANEXA III

EXECUȚIA CREDITELOR ÎN 2018

| (EUR) |
| --- |
| Postul | Rubrica | Credite inițiale
  (1) | Transferuri / Buget rectificativ
  (2) | Credite finale
  (3) = (1) + (2) | Suma angajată
  (4) | Suma plătită
  (5) | Angajamente reportate în exercițiul următor
  (6) = (4) – (5) | Credite anulate
  (7) = (3) – (4) | Utilizare
  (8) = (4) / (3) |
| 1 0 0 0 | Indemnizații | 77 125 000,00 | 0,00 | 77 125 000,00 | 77 081 622,87 | 77 081 622,87 | 0,00 | 43 377,13 | 99,94 % |
| 1 0 0 4 | Cheltuieli de deplasare ordinare | 68 500 000,00 | - 500 000,00 | 68 000 000,00 | 68 000 000,00 | 57 426 996,81 | 10 573 003,19 | 0,00 | 100,00 % |
| 1 0 0 5 | Alte cheltuieli pentru deplasări | 6 200 000,00 | 0,00 | 6 200 000,00 | 6 200 000,00 | 3 337 499,42 | 2 862 500,58 | 0,00 | 100,00 % |
| 1 0 0 6 | Indemnizație pentru cheltuieli generale | 40 213 000,00 | - 700 000,00 | 39 513 000,00 | 39 450 911,58 | 39 450 911,58 | 0,00 | 62 088,42 | 99,84 % |
| 1 0 0 7 | Indemnizații pentru exercitarea funcțiilor | 185 000,00 | 0,00 | 185 000,00 | 163 631,40 | 163 631,40 | 0,00 | 21 368,60 | 88,45 % |
| 1 0 1 0 | Asigurări de accident, de boală și alte cheltuieli de asigurări sociale | 2 923 000,00 | - 450 000,00 | 2 473 000,00 | 2 444 017,89 | 2 366 867,55 | 77 150,34 | 28 982,11 | 98,83 % |
| 1 0 1 2 | Intervenții specifice în beneficiul deputaților cu handicap | 805 000,00 | - 100 000,00 | 705 000,00 | 654 850,51 | 613 850,51 | 41 000,00 | 50 149,49 | 92,89 % |
| 1 0 2 0 | Indemnizații tranzitorii | 960 000,00 | –80 000,00 | 880 000,00 | 767 601,66 | 767 601,66 | 0,00 | 112 398,34 | 87,23 % |
| 1 0 3 0 | Pensii pentru limită de vârstă (CID) | 11 540 000,00 | - 640 000,00 | 10 900 000,00 | 10 638 138,57 | 10 638 138,57 | 0,00 | 261 861,43 | 97,60 % |
| 1 0 3 1 | Pensii de invaliditate (CID) | 310 000,00 | - 120 000,00 | 190 000,00 | 161 725,76 | 161 725,76 | 0,00 | 28 274,24 | 85,12 % |
| 1 0 3 2 | Pensii de urmaș (CID) | 2 315 000,00 | - 400 000,00 | 1 915 000,00 | 1 837 082,18 | 1 837 082,18 | 0,00 | 77 917,82 | 95,93 % |
| 1 0 3 3 | Regimul facultativ de pensii al deputaților | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 0 5 0 | Cursuri de limbi străine și informatică | 800 000,00 | - 100 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 76 988,25 | 623 011,75 | 0,00 | 100,00 % |
| 1 2 0 0 | Remunerații și indemnizații | 662 850 000,00 | -13 692 000,00 | 649 158 000,00 | 648 338 871,04 | 648 338 871,04 | 0,00 | 819 128,96 | 99,87 % |
| 1 2 0 2 | Ore suplimentare plătite | 134 000,00 | –50 000,00 | 84 000,00 | 60 000,00 | 37 673,82 | 22 326,18 | 24 000,00 | 71,43 % |
| 1 2 0 4 | Drepturi conexe începerii activității, transferului și încetării activității | 3 430 000,00 | - 800 000,00 | 2 630 000,00 | 2 630 000,00 | 2 313 465,18 | 316 534,82 | 0,00 | 100,00 % |
| 1 2 2 0 | Indemnizații în caz de pensionare și concediu în interes de serviciu | 1 200 000,00 | 130 000,00 | 1 330 000,00 | 1 320 242,69 | 1 320 242,69 | 0,00 | 9 757,31 | 99,27 % |
| 1 2 2 2 | Indemnizații pentru încetarea definitivă a activității și sistemul special de pensii pentru funcționari și agenți temporari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 4 0 0 | Alți agenți – Secretariatul general și grupurile politice | 48 941 000,00 | 2 845 300,00 | 51 786 300,00 | 51 786 300,00 | 51 786 300,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 1 4 0 1 | Alți agenți – Securitate | 24 139 600,00 | 2 862 000,00 | 27 001 600,00 | 26 305 850,43 | 26 305 850,43 | 0,00 | 695 749,57 | 97,42 % |
| 1 4 0 2 | Alți agenți – Șoferi în cadrul Secretariatului general | 6 202 300,00 | 74 700,00 | 6 277 000,00 | 6 272 810,16 | 6 272 810,16 | 0,00 | 4 189,84 | 99,93 % |
| 1 4 0 4 | Stagii, subvenții și schimburi de funcționari | 7 197 900,00 | 920 000,00 | 8 117 900,00 | 7 932 317,52 | 7 823 015,51 | 109 302,01 | 185 582,48 | 97,71 % |
| 1 4 0 5 | Cheltuieli privind interpretariatul | 50 801 533,00 | 0,00 | 50 801 533,00 | 50 801 533,00 | 48 321 258,76 | 2 480 274,24 | 0,00 | 100,00 % |
| 1 4 0 6 | Observatori | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 4 2 0 | Servicii de traducere externe | 8 696 000,00 | 3 000 000,00 | 11 696 000,00 | 11 658 380,87 | 10 186 214,89 | 1 472 165,98 | 37 619,13 | 99,68 % |
| 1 6 1 0 | Cheltuieli de recrutare | 253 650,00 | –7 000,00 | 246 650,00 | 111 415,93 | 78 193,35 | 33 222,58 | 135 234,07 | 45,17 % |
| 1 6 1 2 | Perfecționare profesională | 6 210 000,00 | 0,00 | 6 210 000,00 | 5 638 767,32 | 3 275 694,44 | 2 363 072,88 | 571 232,68 | 90,80 % |
| 1 6 3 0 | Serviciul social | 743 000,00 | - 138 530,92 | 604 469,08 | 517 613,32 | 292 472,92 | 225 140,40 | 86 855,76 | 85,63 % |
| 1 6 3 1 | Mobilitate | 730 000,00 | 119 731,00 | 849 731,00 | 839 725,62 | 624 855,85 | 214 869,77 | 10 005,38 | 98,82 % |
| 1 6 3 2 | Relații sociale între membrii personalului și alte intervenții sociale | 227 000,00 | 0,00 | 227 000,00 | 212 286,81 | 212 286,81 | 0,00 | 14 713,19 | 93,52 % |
| 1 6 5 0 | Serviciul medical | 1 250 000,00 | 0,00 | 1 250 000,00 | 1 068 832,50 | 757 643,13 | 311 189,37 | 181 167,50 | 85,51 % |
| 1 6 5 2 | Cheltuieli curente de funcționare pentru restaurante și cantine | 1 310 000,00 | -1 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 6 5 4 | Structuri de îngrijire a copiilor | 7 478 900,00 | - 806 576,00 | 6 672 324,00 | 6 665 924,00 | 6 310 241,56 | 355 682,44 | 6 400,00 | 99,90 % |
| 1 6 5 5 | Contribuția Parlamentului European la Școlile Europene de tipul II acreditate | 445 600,00 | 0,00 | 445 600,00 | 445 600,00 | 445 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 2 0 0 0 | Chirii | 35 948 000,00 | –8 800,00 | 35 939 200,00 | 35 658 454,54 | 34 490 448,59 | 1 168 005,95 | 280 745,46 | 99,22 % |
| 2 0 0 1 | Plata chiriei pentru locațiunea pe termen lung | 13 000 000,00 | 29 000 000,00 | 42 000 000,00 | 42 000 000,00 | 0,00 | 42 000 000,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 2 0 0 3 | Achiziția de bunuri imobile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 2 0 0 5 | Construcția de clădiri | 17 888 000,00 | - 800 000,00 | 17 088 000,00 | 14 229 228,42 | 6 985 838,14 | 7 243 390,28 | 2 858 771,58 | 83,27 % |
| 2 0 0 7 | Amenajarea spațiilor | 60 820 000,00 | -10 300 000,00 | 50 520 000,00 | 49 860 186,07 | 15 459 701,96 | 34 400 484,11 | 659 813,93 | 98,69 % |
| 2 0 0 8 | Gestiune imobiliară specifică | 5 196 000,00 | - 206 000,00 | 4 990 000,00 | 4 304 207,85 | 2 235 850,81 | 2 068 357,04 | 685 792,15 | 86,26 % |
| 2 0 2 2 | Întreținerea, mentenanța, gestionarea și curățenia clădirilor | 57 450 000,00 | 4 067 200,00 | 61 517 200,00 | 60 209 831,42 | 40 442 524,67 | 19 767 306,75 | 1 307 368,58 | 97,87 % |
| 2 0 2 4 | Consumul de energie | 15 800 000,00 | - 113 500,00 | 15 686 500,00 | 15 629 810,07 | 12 516 859,03 | 3 112 951,04 | 56 689,93 | 99,64 % |
| 2 0 2 6 | Securitatea și supravegherea clădirilor | 18 670 000,00 | - 850 000,00 | 17 820 000,00 | 17 294 304,81 | 14 922 940,35 | 2 371 364,46 | 525 695,19 | 97,05 % |
| 2 0 2 8 | Asigurări | 2 580 000,00 | -1 000 000,00 | 1 580 000,00 | 1 417 126,20 | 1 031 911,40 | 385 214,80 | 162 873,80 | 89,69 % |
| 2 1 0 0 | Informatică și telecomunicații – Activități recurente – Funcționare | 26 112 000,00 | -2 739 600,00 | 23 372 400,00 | 22 959 784,66 | 19 757 455,43 | 3 202 329,23 | 412 615,34 | 98,23 % |
| 2 1 0 1 | Informatică și telecomunicații – Activități recurente – Infrastructură | 19 355 000,00 | 2 518 758,00 | 21 873 758,00 | 21 669 672,44 | 15 010 824,76 | 6 658 847,68 | 204 085,56 | 99,07 % |
| 2 1 0 2 | Informatică și telecomunicații – Activități recurente – Asistență generală oferită utilizatorilor | 13 866 500,00 | -2 086 300,00 | 11 780 200,00 | 11 658 807,62 | 7 635 595,50 | 4 023 212,12 | 121 392,38 | 98,97 % |
| 2 1 0 3 | Informatică și telecomunicații – Activități recurente – Gestionarea aplicațiilor TIC | 23 865 500,00 | - 149 641,08 | 23 715 858,92 | 23 587 322,45 | 15 235 463,84 | 8 351 858,61 | 128 536,47 | 99,46 % |
| 2 1 0 4 | Informatică și telecomunicații – investiții în infrastructură | 20 615 000,00 | 8 704 618,00 | 29 319 618,00 | 29 284 173,02 | 9 615 377,11 | 19 668 795,91 | 35 444,98 | 99,88 % |
| 2 1 0 5 | Informatică și telecomunicații – Investiții în proiecte | 33 868 000,00 | - 229 388,00 | 33 638 612,00 | 33 500 104,37 | 17 413 570,54 | 16 086 533,83 | 138 507,63 | 99,59 % |
| 2 1 2 0 | Mobilier | 5 680 000,00 | 0,00 | 5 680 000,00 | 5 635 927,61 | 1 696 095,09 | 3 939 832,52 | 44 072,39 | 99,22 % |
| 2 1 4 0 | Echipament și instalații tehnice | 32 453 500,00 | - 960 000,00 | 31 493 500,00 | 30 254 150,86 | 12 369 264,81 | 17 884 886,05 | 1 239 349,14 | 96,06 % |
| 2 1 6 0 | Transportul deputaților, al altor persoane și al bunurilor | 3 728 000,00 | - 543 620,00 | 3 184 380,00 | 3 089 461,57 | 2 467 549,39 | 621 912,18 | 94 918,43 | 97,02 % |
| 2 3 0 0 | Papetărie, materiale de birou și consumabile diverse | 1 449 500,00 | - 156 000,00 | 1 293 500,00 | 1 290 415,47 | 958 402,83 | 332 012,64 | 3 084,53 | 99,76 % |
| 2 3 1 0 | Cheltuieli financiare | 60 000,00 | –25 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 23 670,16 | 11 329,84 | 0,00 | 100,00 % |
| 2 3 2 0 | Cheltuieli judiciare și daune | 1 010 000,00 | - 100 000,00 | 910 000,00 | 328 590,00 | 118 078,65 | 210 511,35 | 581 410,00 | 36,11 % |
| 2 3 6 0 | Francarea corespondenței și cheltuieli de expediere | 271 000,00 | –58 000,00 | 213 000,00 | 186 257,83 | 160 713,16 | 25 544,67 | 26 742,17 | 87,44 % |
| 2 3 7 0 | Mutări | 2 490 000,00 | - 776 461,00 | 1 713 539,00 | 1 700 374,49 | 1 253 777,89 | 446 596,60 | 13 164,51 | 99,23 % |
| 2 3 8 0 | Alte cheltuieli administrative | 1 560 000,00 | - 227 000,00 | 1 333 000,00 | 1 231 706,11 | 813 520,20 | 418 185,91 | 101 293,89 | 92,40 % |
| 2 3 9 0 | Activitățile EMAS, inclusiv promovarea, și Sistemul de compensare a emisiilor de dioxid de carbon în cadrul Parlamentului European | 262 500,00 | –62 832,00 | 199 668,00 | 198 988,92 | 197 751,42 | 1 237,50 | 679,08 | 99,66 % |
| 3 0 0 0 | Cheltuieli de misiune și de deplasare între cele trei locuri de desfășurare a activității ale personalului | 29 673 000,00 | -2 200 000,00 | 27 473 000,00 | 27 362 797,07 | 22 999 624,17 | 4 363 172,90 | 110 202,93 | 99,60 % |
| 3 0 2 0 | Cheltuieli de protocol și de reprezentare | 1 045 000,00 | - 193 000,00 | 852 000,00 | 748 223,68 | 539 259,67 | 208 964,01 | 103 776,32 | 87,82 % |
| 3 0 4 0 | Cheltuieli diverse aferente reuniunilor interne | 1 230 000,00 | - 100 000,00 | 1 130 000,00 | 1 130 000,00 | 882 851,85 | 247 148,15 | 0,00 | 100,00 % |
| 3 0 4 2 | Reuniuni, congrese, conferințe și delegații | 2 515 000,00 | 375 847,00 | 2 890 847,00 | 2 324 362,00 | 1 754 994,60 | 569 367,40 | 566 485,00 | 80,40 % |
| 3 0 4 9 | Cheltuieli pentru serviciile agențiilor de voiaj | 2 230 000,00 | - 117 000,00 | 2 113 000,00 | 2 112 104,00 | 1 703 388,06 | 408 715,94 | 896,00 | 99,96 % |
| 3 2 0 0 | Achiziționarea de servicii de expertiză | 8 200 350,00 | -1 709 545,00 | 6 490 805,00 | 5 875 152,83 | 2 212 702,43 | 3 662 450,40 | 615 652,17 | 90,52 % |
| 3 2 1 0 | Cheltuieli aferente serviciilor de cercetare parlamentară, inclusiv biblioteca și arhivele istorice | 7 603 800,00 | - 877 110,00 | 6 726 690,00 | 6 259 211,49 | 4 156 512,80 | 2 102 698,69 | 467 478,51 | 93,05 % |
| 3 2 2 0 | Cheltuieli de documentare | 2 231 500,00 | –7 500,00 | 2 224 000,00 | 2 157 489,27 | 1 554 258,33 | 603 230,94 | 66 510,73 | 97,01 % |
| 3 2 3 0 | Sprijinirea democrației și consolidarea capacității parlamentare a parlamentelor din țări terțe | 1 230 000,00 | 0,00 | 1 230 000,00 | 999 350,46 | 750 873,80 | 248 476,66 | 230 649,54 | 81,25 % |
| 3 2 4 0 | Jurnalul Oficial | 830 000,00 | - 150 000,00 | 680 000,00 | 660 059,43 | 660 059,43 | 0,00 | 19 940,57 | 97,07 % |
| 3 2 4 1 | Publicații electronice și tradiționale | 4 307 640,00 | 150 000,00 | 4 457 640,00 | 4 444 677,16 | 2 888 110,93 | 1 556 566,23 | 12 962,84 | 99,71 % |
| 3 2 4 2 | Cheltuieli de publicare, informare și participare la manifestări publice | 25 410 000,00 | -2 672 500,00 | 22 737 500,00 | 22 715 535,22 | 5 640 186,38 | 17 075 348,84 | 21 964,78 | 99,90 % |
| 3 2 4 3 | Parlamentariumul - Centrul pentru vizitatori al Parlamentului European | 8 400 000,00 | 0,00 | 8 400 000,00 | 8 372 960,72 | 2 963 202,44 | 5 409 758,28 | 27 039,28 | 99,68 % |
| 3 2 4 4 | Organizarea și primirea grupurilor de vizitatori, programul Euroscola și invitații adresate multiplicatorilor de opinie din țări terțe | 32 491 000,00 | - 630 000,00 | 31 861 000,00 | 31 861 000,00 | 20 679 534,63 | 11 181 465,37 | 0,00 | 100,00 % |
| 3 2 4 5 | Organizarea de colocvii, seminare și acțiuni culturale | 3 649 100,00 | - 184 000,00 | 3 465 100,00 | 3 431 967,32 | 1 663 542,52 | 1 768 424,80 | 33 132,68 | 99,04 % |
| 3 2 4 6 | Comunicarea prin materiale video și multimedia a Parlamentului European | 4 420 000,00 | 0,00 | 4 420 000,00 | 4 420 000,00 | 1 900 887,37 | 2 519 112,63 | 0,00 | 100,00 % |
| 3 2 4 7 | Casa Istoriei Europene | 6 000 000,00 | - 315 000,00 | 5 685 000,00 | 5 685 000,00 | 2 300 503,46 | 3 384 496,54 | 0,00 | 100,00 % |
| 3 2 4 8 | Cheltuieli pentru informare audiovizuală | 17 920 000,00 | 0,00 | 17 920 000,00 | 17 919 364,59 | 9 913 257,38 | 8 006 107,21 | 635,41 | 100,00 % |
| 3 2 4 9 | Schimburi de informații cu parlamentele naționale | 205 000,00 | –51 250,00 | 153 750,00 | 122 491,20 | 118 491,20 | 4 000,00 | 31 258,80 | 79,67 % |
| 3 2 5 0 | Cheltuieli aferente birourilor de informare | 7 800 000,00 | 0,00 | 7 800 000,00 | 7 800 000,00 | 4 196 912,37 | 3 603 087,63 | 0,00 | 100,00 % |
| 3 2 6 1 | Centrul european pentru mass-media științifică | 800 000,00 | - 350 000,00 | 450 000,00 | 318 576,80 | 59 931,20 | 258 645,60 | 131 423,20 | 70,79 % |
| 4 0 0 0 | Cheltuieli administrative de funcționare și cheltuieli legate de activitățile politice și de informare ale grupurilor politice și ale deputaților neafiliați | 63 000 000,00 | 0,00 | 63 000 000,00 | 63 000 000,00 | 61 380 411,79 | 1 619 588,21 | 0,00 | 100,00 % |
| 4 0 2 0 | Finanțarea partidelor politice europene | 32 447 000,00 | -2 202 000,00 | 30 245 000,00 | 30 244 433,85 | 30 244 433,85 | 0,00 | 566,15 | 100,00 % |
| 4 0 3 0 | Finanțarea fundațiilor politice europene | 19 323 000,00 | - 238 000,00 | 19 085 000,00 | 19 084 626,50 | 19 084 626,50 | 0,00 | 373,50 | 100,00 % |
| 4 2 2 0 | Cheltuieli aferente asistenței parlamentare | 208 171 000,00 | - 485 000,00 | 207 686 000,00 | 207 068 302,54 | 194 730 667,97 | 12 337 634,57 | 617 697,46 | 99,70 % |
| 4 4 0 0 | Cheltuieli aferente reuniunilor și altor activități ale foștilor deputați | 220 000,00 | 0,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 4 4 2 0 | Costul reuniunilor și al altor activități ale Asociației Parlamentare Europene | 220 000,00 | 0,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 5 0 0 0 | Cheltuielile operaționale ale Autorității pentru partidele politice europene și fundațiile politice europene | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 5 0 1 0 | Cheltuieli legate de Comitetul de personalități independente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 10 1 | REZERVĂ PENTRU CHELTUIELI NEPREVĂZUTE | 1 000 000,00 | -1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| Total | 1 950 687 373,00 | 0,00 | 1 950 687 373,00 | 1 934 477 626,56 | 1 636 858 017,96 | 297 619 608,60 | 16 209 746,44 | 99,17 % |

(EUR)

Postul

Rubrica

Credite inițiale

(1)

Transferuri / Buget rectificativ

(2)

Credite finale

(3) = (1) + (2)

Suma angajată

(4)

Suma plătită

(5)

Angajamente reportate în exercițiul următor

(6) = (4) – (5)

Credite anulate

(7) = (3) – (4)

Utilizare

(8) = (4) / (3)

1 0 0 0

Indemnizații

77 125 000,00

0,00

77 125 000,00

77 081 622,87

77 081 622,87

0,00

43 377,13

99,94 %

1 0 0 4

Cheltuieli de deplasare ordinare

68 500 000,00

- 500 000,00

68 000 000,00

68 000 000,00

57 426 996,81

10 573 003,19

0,00

100,00 %

1 0 0 5

Alte cheltuieli pentru deplasări

6 200 000,00

0,00

6 200 000,00

6 200 000,00

3 337 499,42

2 862 500,58

0,00

100,00 %

1 0 0 6

Indemnizație pentru cheltuieli generale

40 213 000,00

- 700 000,00

39 513 000,00

39 450 911,58

39 450 911,58

0,00

62 088,42

99,84 %

1 0 0 7

Indemnizații pentru exercitarea funcțiilor

185 000,00

0,00

185 000,00

163 631,40

163 631,40

0,00

21 368,60

88,45 %

1 0 1 0

Asigurări de accident, de boală și alte cheltuieli de asigurări sociale

2 923 000,00

- 450 000,00

2 473 000,00

2 444 017,89

2 366 867,55

77 150,34

28 982,11

98,83 %

1 0 1 2

Intervenții specifice în beneficiul deputaților cu handicap

805 000,00

- 100 000,00

705 000,00

654 850,51

613 850,51

41 000,00

50 149,49

92,89 %

1 0 2 0

Indemnizații tranzitorii

960 000,00

–80 000,00

880 000,00

767 601,66

767 601,66

0,00

112 398,34

87,23 %

1 0 3 0

Pensii pentru limită de vârstă (CID)

11 540 000,00

- 640 000,00

10 900 000,00

10 638 138,57

10 638 138,57

0,00

261 861,43

97,60 %

1 0 3 1

Pensii de invaliditate (CID)

310 000,00

- 120 000,00

190 000,00

161 725,76

161 725,76

0,00

28 274,24

85,12 %

1 0 3 2

Pensii de urmaș (CID)

2 315 000,00

- 400 000,00

1 915 000,00

1 837 082,18

1 837 082,18

0,00

77 917,82

95,93 %

1 0 3 3

Regimul facultativ de pensii al deputaților

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

1 0 5 0

Cursuri de limbi străine și informatică

800 000,00

- 100 000,00

700 000,00

700 000,00

76 988,25

623 011,75

0,00

100,00 %

1 2 0 0

Remunerații și indemnizații

662 850 000,00

-13 692 000,00

649 158 000,00

648 338 871,04

648 338 871,04

0,00

819 128,96

99,87 %

1 2 0 2

Ore suplimentare plătite

134 000,00

–50 000,00

84 000,00

60 000,00

37 673,82

22 326,18

24 000,00

71,43 %

1 2 0 4

Drepturi conexe începerii activității, transferului și încetării activității

3 430 000,00

- 800 000,00

2 630 000,00

2 630 000,00

2 313 465,18

316 534,82

0,00

100,00 %

1 2 2 0

Indemnizații în caz de pensionare și concediu în interes de serviciu

1 200 000,00

130 000,00

1 330 000,00

1 320 242,69

1 320 242,69

0,00

9 757,31

99,27 %

1 2 2 2

Indemnizații pentru încetarea definitivă a activității și sistemul special de pensii pentru funcționari și agenți temporari

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

1 4 0 0

Alți agenți – Secretariatul general și grupurile politice

48 941 000,00

2 845 300,00

51 786 300,00

51 786 300,00

51 786 300,00

0,00

0,00

100,00 %

1 4 0 1

Alți agenți – Securitate

24 139 600,00

2 862 000,00

27 001 600,00

26 305 850,43

26 305 850,43

0,00

695 749,57

97,42 %

1 4 0 2

Alți agenți – Șoferi în cadrul Secretariatului general

6 202 300,00

74 700,00

6 277 000,00

6 272 810,16

6 272 810,16

0,00

4 189,84

99,93 %

1 4 0 4

Stagii, subvenții și schimburi de funcționari

7 197 900,00

920 000,00

8 117 900,00

7 932 317,52

7 823 015,51

109 302,01

185 582,48

97,71 %

1 4 0 5

Cheltuieli privind interpretariatul

50 801 533,00

0,00

50 801 533,00

50 801 533,00

48 321 258,76

2 480 274,24

0,00

100,00 %

1 4 0 6

Observatori

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

1 4 2 0

Servicii de traducere externe

8 696 000,00

3 000 000,00

11 696 000,00

11 658 380,87

10 186 214,89

1 472 165,98

37 619,13

99,68 %

1 6 1 0

Cheltuieli de recrutare

253 650,00

–7 000,00

246 650,00

111 415,93

78 193,35

33 222,58

135 234,07

45,17 %

1 6 1 2

Perfecționare profesională

6 210 000,00

0,00

6 210 000,00

5 638 767,32

3 275 694,44

2 363 072,88

571 232,68

90,80 %

1 6 3 0

Serviciul social

743 000,00

- 138 530,92

604 469,08

517 613,32

292 472,92

225 140,40

86 855,76

85,63 %

1 6 3 1

Mobilitate

730 000,00

119 731,00

849 731,00

839 725,62

624 855,85

214 869,77

10 005,38

98,82 %

1 6 3 2

Relații sociale între membrii personalului și alte intervenții sociale

227 000,00

0,00

227 000,00

212 286,81

212 286,81

0,00

14 713,19

93,52 %

1 6 5 0

Serviciul medical

1 250 000,00

0,00

1 250 000,00

1 068 832,50

757 643,13

311 189,37

181 167,50

85,51 %

1 6 5 2

Cheltuieli curente de funcționare pentru restaurante și cantine

1 310 000,00

-1 310 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

1 6 5 4

Structuri de îngrijire a copiilor

7 478 900,00

- 806 576,00

6 672 324,00

6 665 924,00

6 310 241,56

355 682,44

6 400,00

99,90 %

1 6 5 5

Contribuția Parlamentului European la Școlile Europene de tipul II acreditate

445 600,00

0,00

445 600,00

445 600,00

445 600,00

0,00

0,00

100,00 %

2 0 0 0

Chirii

35 948 000,00

–8 800,00

35 939 200,00

35 658 454,54

34 490 448,59

1 168 005,95

280 745,46

99,22 %

2 0 0 1

Plata chiriei pentru locațiunea pe termen lung

13 000 000,00

29 000 000,00

42 000 000,00

42 000 000,00

0,00

42 000 000,00

0,00

100,00 %

2 0 0 3

Achiziția de bunuri imobile

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

2 0 0 5

Construcția de clădiri

17 888 000,00

- 800 000,00

17 088 000,00

14 229 228,42

6 985 838,14

7 243 390,28

2 858 771,58

83,27 %

2 0 0 7

Amenajarea spațiilor

60 820 000,00

-10 300 000,00

50 520 000,00

49 860 186,07

15 459 701,96

34 400 484,11

659 813,93

98,69 %

2 0 0 8

Gestiune imobiliară specifică

5 196 000,00

- 206 000,00

4 990 000,00

4 304 207,85

2 235 850,81

2 068 357,04

685 792,15

86,26 %

2 0 2 2

Întreținerea, mentenanța, gestionarea și curățenia clădirilor

57 450 000,00

4 067 200,00

61 517 200,00

60 209 831,42

40 442 524,67

19 767 306,75

1 307 368,58

97,87 %

2 0 2 4

Consumul de energie

15 800 000,00

- 113 500,00

15 686 500,00

15 629 810,07

12 516 859,03

3 112 951,04

56 689,93

99,64 %

2 0 2 6

Securitatea și supravegherea clădirilor

18 670 000,00

- 850 000,00

17 820 000,00

17 294 304,81

14 922 940,35

2 371 364,46

525 695,19

97,05 %

2 0 2 8

Asigurări

2 580 000,00

-1 000 000,00

1 580 000,00

1 417 126,20

1 031 911,40

385 214,80

162 873,80

89,69 %

2 1 0 0

Informatică și telecomunicații – Activități recurente – Funcționare

26 112 000,00

-2 739 600,00

23 372 400,00

22 959 784,66

19 757 455,43

3 202 329,23

412 615,34

98,23 %

2 1 0 1

Informatică și telecomunicații – Activități recurente – Infrastructură

19 355 000,00

2 518 758,00

21 873 758,00

21 669 672,44

15 010 824,76

6 658 847,68

204 085,56

99,07 %

2 1 0 2

Informatică și telecomunicații – Activități recurente – Asistență generală oferită utilizatorilor

13 866 500,00

-2 086 300,00

11 780 200,00

11 658 807,62

7 635 595,50

4 023 212,12

121 392,38

98,97 %

2 1 0 3

Informatică și telecomunicații – Activități recurente – Gestionarea aplicațiilor TIC

23 865 500,00

- 149 641,08

23 715 858,92

23 587 322,45

15 235 463,84

8 351 858,61

128 536,47

99,46 %

2 1 0 4

Informatică și telecomunicații – investiții în infrastructură

20 615 000,00

8 704 618,00

29 319 618,00

29 284 173,02

9 615 377,11

19 668 795,91

35 444,98

99,88 %

2 1 0 5

Informatică și telecomunicații – Investiții în proiecte

33 868 000,00

- 229 388,00

33 638 612,00

33 500 104,37

17 413 570,54

16 086 533,83

138 507,63

99,59 %

2 1 2 0

Mobilier

5 680 000,00

0,00

5 680 000,00

5 635 927,61

1 696 095,09

3 939 832,52

44 072,39

99,22 %

2 1 4 0

Echipament și instalații tehnice

32 453 500,00

- 960 000,00

31 493 500,00

30 254 150,86

12 369 264,81

17 884 886,05

1 239 349,14

96,06 %

2 1 6 0

Transportul deputaților, al altor persoane și al bunurilor

3 728 000,00

- 543 620,00

3 184 380,00

3 089 461,57

2 467 549,39

621 912,18

94 918,43

97,02 %

2 3 0 0

Papetărie, materiale de birou și consumabile diverse

1 449 500,00

- 156 000,00

1 293 500,00

1 290 415,47

958 402,83

332 012,64

3 084,53

99,76 %

2 3 1 0

Cheltuieli financiare

60 000,00

–25 000,00

35 000,00

35 000,00

23 670,16

11 329,84

0,00

100,00 %

2 3 2 0

Cheltuieli judiciare și daune

1 010 000,00

- 100 000,00

910 000,00

328 590,00

118 078,65

210 511,35

581 410,00

36,11 %

2 3 6 0

Francarea corespondenței și cheltuieli de expediere

271 000,00

–58 000,00

213 000,00

186 257,83

160 713,16

25 544,67

26 742,17

87,44 %

2 3 7 0

Mutări

2 490 000,00

- 776 461,00

1 713 539,00

1 700 374,49

1 253 777,89

446 596,60

13 164,51

99,23 %

2 3 8 0

Alte cheltuieli administrative

1 560 000,00

- 227 000,00

1 333 000,00

1 231 706,11

813 520,20

418 185,91

101 293,89

92,40 %

2 3 9 0

Activitățile EMAS, inclusiv promovarea, și Sistemul de compensare a emisiilor de dioxid de carbon în cadrul Parlamentului European

262 500,00

–62 832,00

199 668,00

198 988,92

197 751,42

1 237,50

679,08

99,66 %

3 0 0 0

Cheltuieli de misiune și de deplasare între cele trei locuri de desfășurare a activității ale personalului

29 673 000,00

-2 200 000,00

27 473 000,00

27 362 797,07

22 999 624,17

4 363 172,90

110 202,93

99,60 %

3 0 2 0

Cheltuieli de protocol și de reprezentare

1 045 000,00

- 193 000,00

852 000,00

748 223,68

539 259,67

208 964,01

103 776,32

87,82 %

3 0 4 0

Cheltuieli diverse aferente reuniunilor interne

1 230 000,00

- 100 000,00

1 130 000,00

1 130 000,00

882 851,85

247 148,15

0,00

100,00 %

3 0 4 2

Reuniuni, congrese, conferințe și delegații

2 515 000,00

375 847,00

2 890 847,00

2 324 362,00

1 754 994,60

569 367,40

566 485,00

80,40 %

3 0 4 9

Cheltuieli pentru serviciile agențiilor de voiaj

2 230 000,00

- 117 000,00

2 113 000,00

2 112 104,00

1 703 388,06

408 715,94

896,00

99,96 %

3 2 0 0

Achiziționarea de servicii de expertiză

8 200 350,00

-1 709 545,00

6 490 805,00

5 875 152,83

2 212 702,43

3 662 450,40

615 652,17

90,52 %

3 2 1 0

Cheltuieli aferente serviciilor de cercetare parlamentară, inclusiv biblioteca și arhivele istorice

7 603 800,00

- 877 110,00

6 726 690,00

6 259 211,49

4 156 512,80

2 102 698,69

467 478,51

93,05 %

3 2 2 0

Cheltuieli de documentare

2 231 500,00

–7 500,00

2 224 000,00

2 157 489,27

1 554 258,33

603 230,94

66 510,73

97,01 %

3 2 3 0

Sprijinirea democrației și consolidarea capacității parlamentare a parlamentelor din țări terțe

1 230 000,00

0,00

1 230 000,00

999 350,46

750 873,80

248 476,66

230 649,54

81,25 %

3 2 4 0

Jurnalul Oficial

830 000,00

- 150 000,00

680 000,00

660 059,43

660 059,43

0,00

19 940,57

97,07 %

3 2 4 1

Publicații electronice și tradiționale

4 307 640,00

150 000,00

4 457 640,00

4 444 677,16

2 888 110,93

1 556 566,23

12 962,84

99,71 %

3 2 4 2

Cheltuieli de publicare, informare și participare la manifestări publice

25 410 000,00

-2 672 500,00

22 737 500,00

22 715 535,22

5 640 186,38

17 075 348,84

21 964,78

99,90 %

3 2 4 3

Parlamentariumul - Centrul pentru vizitatori al Parlamentului European

8 400 000,00

0,00

8 400 000,00

8 372 960,72

2 963 202,44

5 409 758,28

27 039,28

99,68 %

3 2 4 4

Organizarea și primirea grupurilor de vizitatori, programul Euroscola și invitații adresate multiplicatorilor de opinie din țări terțe

32 491 000,00

- 630 000,00

31 861 000,00

31 861 000,00

20 679 534,63

11 181 465,37

0,00

100,00 %

3 2 4 5

Organizarea de colocvii, seminare și acțiuni culturale

3 649 100,00

- 184 000,00

3 465 100,00

3 431 967,32

1 663 542,52

1 768 424,80

33 132,68

99,04 %

3 2 4 6

Comunicarea prin materiale video și multimedia a Parlamentului European

4 420 000,00

0,00

4 420 000,00

4 420 000,00

1 900 887,37

2 519 112,63

0,00

100,00 %

3 2 4 7

Casa Istoriei Europene

6 000 000,00

- 315 000,00

5 685 000,00

5 685 000,00

2 300 503,46

3 384 496,54

0,00

100,00 %

3 2 4 8

Cheltuieli pentru informare audiovizuală

17 920 000,00

0,00

17 920 000,00

17 919 364,59

9 913 257,38

8 006 107,21

635,41

100,00 %

3 2 4 9

Schimburi de informații cu parlamentele naționale

205 000,00

–51 250,00

153 750,00

122 491,20

118 491,20

4 000,00

31 258,80

79,67 %

3 2 5 0

Cheltuieli aferente birourilor de informare

7 800 000,00

0,00

7 800 000,00

7 800 000,00

4 196 912,37

3 603 087,63

0,00

100,00 %

3 2 6 1

Centrul european pentru mass-media științifică

800 000,00

- 350 000,00

450 000,00

318 576,80

59 931,20

258 645,60

131 423,20

70,79 %

4 0 0 0

Cheltuieli administrative de funcționare și cheltuieli legate de activitățile politice și de informare ale grupurilor politice și ale deputaților neafiliați

63 000 000,00

0,00

63 000 000,00

63 000 000,00

61 380 411,79

1 619 588,21

0,00

100,00 %

4 0 2 0

Finanțarea partidelor politice europene

32 447 000,00

-2 202 000,00

30 245 000,00

30 244 433,85

30 244 433,85

0,00

566,15

100,00 %

4 0 3 0

Finanțarea fundațiilor politice europene

19 323 000,00

- 238 000,00

19 085 000,00

19 084 626,50

19 084 626,50

0,00

373,50

100,00 %

4 2 2 0

Cheltuieli aferente asistenței parlamentare

208 171 000,00

- 485 000,00

207 686 000,00

207 068 302,54

194 730 667,97

12 337 634,57

617 697,46

99,70 %

4 4 0 0

Cheltuieli aferente reuniunilor și altor activități ale foștilor deputați

220 000,00

0,00

220 000,00

220 000,00

220 000,00

0,00

0,00

100,00 %

4 4 2 0

Costul reuniunilor și al altor activități ale Asociației Parlamentare Europene

220 000,00

0,00

220 000,00

220 000,00

220 000,00

0,00

0,00

100,00 %

5 0 0 0

Cheltuielile operaționale ale Autorității pentru partidele politice europene și fundațiile politice europene

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

5 0 1 0

Cheltuieli legate de Comitetul de personalități independente

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

10 1

REZERVĂ PENTRU CHELTUIELI NEPREVĂZUTE

1 000 000,00

-1 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

Total

1 950 687 373,00

0,00

1 950 687 373,00

1 934 477 626,56

1 636 858 017,96

297 619 608,60

16 209 746,44

99,17 %

---

ANEXA IV

EXECUȚIA CREDITELOR REPORTATE DE DREPT DIN EXERCIȚIUL PRECEDENT

| (EUR) |
| --- |
| Postul | Rubrica | Credite reportate automat din exercițiul n-1
  (1) | Plăți din credite reportate automat
  (2) | Credite anulate
  (3) = (1) – (2) | Credite reportate în mod neautomat din exercițiul n-1
  (4) | Plăți din credite reportate în mod neautomat
  (5) | Credite reportate automat în exercițiul următor
  (6) | Utilizate
  (7) = [(2)+(5)]/[(1)+(4)] |
| 1 0 0 4 | Cheltuieli de deplasare ordinare | 8 690 975,82 | 7 962 259,89 | 728 415,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,62 % |
| 1 0 0 5 | Alte cheltuieli pentru deplasări | 2 229 416,83 | 1 348 810,84 | 880 406,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,50 % |
| 1 0 1 0 | Asigurări de accident, de sănătate și alte cheltuieli de asigurări sociale | 41 963,86 | 41 463,86 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,81 % |
| 1 0 1 2 | Intervenții specifice în beneficiul deputaților cu handicap | 13 161,89 | 13 161,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 1 0 5 0 | Cursuri de limbi străine și informatică | 367 427,71 | 147 495,73 | 219 431,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,32 % |
| 1 2 0 2 | Ore suplimentare plătite | 13 103,17 | 13 103,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 1 2 0 4 | Drepturi conexe începerii activității, transferului și încetării activității | 454 428,75 | 454 428,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 1 4 0 4 | Stagii, subvenții și schimburi de funcționari | 119 426,75 | 77 735,73 | 41 890,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,98 % |
| 1 4 0 5 | Cheltuieli cu interpretarea | 2 537 508,83 | 2 498 078,80 | 39 430,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,45 % |
| 1 4 2 0 | Servicii de traducere externe | 956 447,71 | 943 423,79 | 13 624,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,58 % |
| 1 6 1 0 | Cheltuieli de recrutare | 107 496,78 | 41 421,83 | 65 974,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,57 % |
| 1 6 1 2 | Perfecționare profesională | 2 355 265,86 | 2 144 309,86 | 210 455,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,04 % |
| 1 6 3 0 | Serviciul social | 162 403,79 | 92 132,51 | 70 770,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,56 % |
| 1 6 3 1 | Mobilitate | 83 248,24 | 66 165,50 | 17 082,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,48 % |
| 1 6 3 2 | Relații sociale între membrii personalului și alte intervenții sociale | 28 611,00 | 0,00 | 28 611,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1 6 5 0 | Serviciul medical | 387 447,78 | 238 442,76 | 149 404,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,57 % |
| 1 6 5 2 | Cheltuieli de funcționare curentă pentru restaurante și cantine | 23 543,91 | 23 543,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 1 6 5 4 | Structuri de îngrijire a copiilor | 380 450,70 | 159 430,74 | 220 420,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,02 % |
| 2 0 0 0 | Chirii | 660 461,71 | 648 403,73 | 11 858,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,21 % |
| 2 0 0 1 | Plata chiriei pentru locațiunea pe termen lung | 40 850 000,00 | 40 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 2 0 0 5 | Construcția de clădiri | 9 775 721,88 | 9 372 603,87 | 403 418,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,88  % |
| 2 0 0 7 | Amenajarea spațiilor | 45 060 881,11 | 41 844 624,31 | 3 216 256,80 | 2 564 000,80 | 1 088 580,83 | 1 475 419,87 | 90,15  % |
| 2 0 0 8 | Gestiune imobiliară specifică | 1 099 216,82 | 973 490,79 | 125 426,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,60  % |
| 2 0 2 2 | Întreținerea, mentenanța, gestionarea și curățenia clădirilor | 17 259 740,69 | 15 924 408,18 | 1 335 332,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,26 % |
| 2 0 2 4 | Consumul de energie | 3 231 429,82 | 2 945 523,87 | 285 406,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,15 % |
| 2 0 2 6 | Securitatea și supravegherea clădirilor | 2 571 566,88 | 2 329 260,81 | 242 406,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,58 % |
| 2 0 2 8 | Asigurări | 116 458,75 | 100 400,70 | 16 958,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,50 % |
| 2 1 0 0 | Informatică și telecomunicații – Activități recurente – Funcționare | 6 470 135,82 | 6 146 106,84 | 324 428,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,99 % |
| 2 1 0 1 | Informatică și telecomunicații – Activități recurente – Infrastructură | 5 076 030,85 | 4 984 769,87 | 91 261,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,20 % |
| 2 1 0 2 | Informatică și telecomunicații – Activități recurente – Asistență generală oferită utilizatorilor | 4 933 673,81 | 4 888 278,86 | 45 395,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,08 % |
| 2 1 0 3 | Informatică și telecomunicații – Activități recurente – Gestionarea aplicațiilor TIC | 9 464 426,81 | 9 068 256,84 | 396 470,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,81 % |
| 2 1 0 4 | Informatică și telecomunicații – investiții în infrastructură | 18 312 814,62 | 18 044 202,22 | 268 412,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,53 % |
| 2 1 0 5 | Informatică și telecomunicații – Investiții în proiecte | 10 752 444,28 | 10 676 602,98 | 75 841,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,29 % |
| 2 1 2 0 | Mobilier | 3 903 735,82 | 3 684 769,85 | 218 465,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,39 % |
| 2 1 4 0 | Echipament și instalații tehnice | 20 153 932,01 | 18 497 642,65 | 1 656 289,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,78 % |
| 2 1 6 0 | Transportul deputaților, al altor persoane și al bunurilor | 614 492,78 | 588 489,77 | 26 202,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,74 % |
| 2 3 0 0 | Papetărie, materiale de birou și consumabile diverse | 321 482,79 | 299 449,71 | 22 333,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,06 % |
| 2 3 1 0 | Cheltuieli financiare | 16 419,77 | 3 566,71 | 12 853,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,72 % |
| 2 3 2 0 | Cheltuieli judiciare și daune | 310 421,72 | 82 285,55 | 228 435,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,50 % |
| 2 3 6 0 | Francarea corespondenței și cheltuieli de expediere | 37 260,56 | 21 480,23 | 15 780,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,65 % |
| 2 3 7 0 | Mutări | 199 444,71 | 191 488,73 | 7 955,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,01 % |
| 2 3 8 0 | Alte cheltuieli administrative | 292 498,70 | 234 430,77 | 58 968,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,87 % |
| 2 3 9 0 | Activitățile EMAS, inclusiv promovarea, și Sistemul de compensare a emisiilor de dioxid de carbon în cadrul Parlamentului European | 37 850,00 | 37 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 3 0 0 0 | Cheltuieli de misiune și de deplasare între cele trei locuri de desfășurare a activității ale personalului | 4 254 313,82 | 3 499 350,89 | 754 462,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,25 % |
| 3 0 2 0 | Cheltuieli de protocol și de reprezentare | 213 417,71 | 163 471,77 | 49 445,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,81 % |
| 3 0 4 0 | Cheltuieli diverse aferente reuniunilor interne | 232 474,79 | 203 489,70 | 29 584,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,30 % |
| 3 0 4 2 | Reuniuni, congrese, conferințe și delegații | 304 404,70 | 203 417,70 | 101 486,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,62 % |
| 3 0 4 3 | Cheltuieli diverse cu organizarea adunărilor parlamentare, a delegațiilor interparlamentare și a altor delegații | 152 461,70 | 103 493,77 | 48 667,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,06 % |
| 3 0 4 9 | Cheltuieli pentru serviciile agențiilor de voiaj | 337 420,72 | 337 420,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 3 2 0 0 | Achiziționarea de servicii de expertiză | 4 139 868,81 | 3 772 712,89 | 367 456,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,13 % |
| 3 2 1 0 | Cheltuieli aferente serviciilor de cercetare parlamentară, inclusiv biblioteca și arhivele istorice | 3 467 314,86 | 3 349 280,81 | 118 434,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,60 % |
| 3 2 2 0 | Cheltuieli de documentare | 661 488,79 | 512 459,76 | 149 428,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,42 % |
| 3 2 3 0 | Sprijinirea democrației și consolidarea capacității parlamentare a parlamentelor din țări terțe | 244 456,77 | 210 403,77 | 33 753,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,20 % |
| 3 2 4 1 | Publicații electronice și tradiționale | 2 092 845,80 | 1 878 733,84 | 214 412,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,77 % |
| 3 2 4 2 | Cheltuieli de publicare, informare și participare la manifestări publice | 5 093 843,89 | 4 703 154,86 | 390 489,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,33 % |
| 3 2 4 3 | Parlamentariumul - Centrul pentru vizitatori al Parlamentului European | 3 260 847,83 | 2 919 734,84 | 341 413,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,54 % |
| 3 2 4 4 | Organizarea și primirea grupurilor de vizitatori, programul Euroscola și invitații adresate multiplicatorilor de opinie din țări terțe | 8 696 880,87 | 8 351 598,88 | 345 482,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,03 % |
| 3 2 4 5 | Organizarea de colocvii, seminare și acțiuni culturale | 2 126 523,89 | 1 878 801,89 | 247 422,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,35 % |
| 3 2 4 6 | Comunicarea prin materiale video și multimedia a Parlamentului European | 2 173 173,83 | 2 071 871,82 | 101 402,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,34 % |
| 3 2 4 7 | Casa Istoriei Europene | 2 198 884,84 | 2 003 956,83 | 194 427,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,14 % |
| 3 2 4 8 | Cheltuieli pentru informare audiovizuală | 5 684 001,82 | 5 354 132,89 | 329 468,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,20 % |
| 3 2 4 9 | Schimburi de informații cu parlamentele naționale | 3 000,00 | 1 785,60 | 1 214,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,52 % |
| 3 2 5 0 | Cheltuieli aferente birourilor de informare | 225 428,72 | 180 462,78 | 45 565,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,83 % |
| 4 0 0 0 | Cheltuieli administrative de funcționare și cheltuieli legate de activitățile politice și de informare ale grupurilor politice și ale deputaților neafiliați | 535 404,79 | 471 487,79 | 64 716,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,92 % |
| 4 0 2 0 | Finanțarea partidelor politice europene | 7 967 439,89 | 3 521 062,89 | 4 446 377,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,19 % |
| 4 0 3 0 | Finanțarea fundațiilor politice europene | 4 748 451,84 | 2 008 104,89 | 2 740 347,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,29 % |
| 4 2 2 0 | Cheltuieli aferente asistenței parlamentare | 10 491 282,53 | 10 429 224,21 | 62 058,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,41 % |
| | Total | 289 785 290,70 | 266 834 197,89 | 22 951 092,81 | 2 564 000,80 | 1 088 580,83 | 1 475 419,87 | 91,64 % |

(EUR)

Postul

Rubrica

Credite reportate automat din exercițiul n-1

(1)

Plăți din credite reportate automat

(2)

Credite anulate

(3) = (1) – (2)

Credite reportate în mod neautomat din exercițiul n-1

(4)

Plăți din credite reportate în mod neautomat

(5)

Credite reportate automat în exercițiul următor

(6)

Utilizate

(7) = [(2)+(5)]/[(1)+(4)]

1 0 0 4

Cheltuieli de deplasare ordinare

8 690 975,82

7 962 259,89

728 415,73

0,00

0,00

0,00

91,62 %

1 0 0 5

Alte cheltuieli pentru deplasări

2 229 416,83

1 348 810,84

880 406,79

0,00

0,00

0,00

60,50 %

1 0 1 0

Asigurări de accident, de sănătate și alte cheltuieli de asigurări sociale

41 963,86

41 463,86

500,00

0,00

0,00

0,00

98,81 %

1 0 1 2

Intervenții specifice în beneficiul deputaților cu handicap

13 161,89

13 161,89

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00 %

1 0 5 0

Cursuri de limbi străine și informatică

367 427,71

147 495,73

219 431,78

0,00

0,00

0,00

40,32 %

1 2 0 2

Ore suplimentare plătite

13 103,17

13 103,17

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00 %

1 2 0 4

Drepturi conexe începerii activității, transferului și încetării activității

454 428,75

454 428,75

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00 %

1 4 0 4

Stagii, subvenții și schimburi de funcționari

119 426,75

77 735,73

41 890,52

0,00

0,00

0,00

64,98 %

1 4 0 5

Cheltuieli cu interpretarea

2 537 508,83

2 498 078,80

39 430,23

0,00

0,00

0,00

98,45 %

1 4 2 0

Servicii de traducere externe

956 447,71

943 423,79

13 624,72

0,00

0,00

0,00

98,58 %

1 6 1 0

Cheltuieli de recrutare

107 496,78

41 421,83

65 974,55

0,00

0,00

0,00

38,57 %

1 6 1 2

Perfecționare profesională

2 355 265,86

2 144 309,86

210 455,70

0,00

0,00

0,00

91,04 %

1 6 3 0

Serviciul social

162 403,79

92 132,51

70 770,88

0,00

0,00

0,00

56,56 %

1 6 3 1

Mobilitate

83 248,24

66 165,50

17 082,74

0,00

0,00

0,00

79,48 %

1 6 3 2

Relații sociale între membrii personalului și alte intervenții sociale

28 611,00

0,00

28 611,00

0,00

0,00

0,00

0,00 %

1 6 5 0

Serviciul medical

387 447,78

238 442,76

149 404,72

0,00

0,00

0,00

61,57 %

1 6 5 2

Cheltuieli de funcționare curentă pentru restaurante și cantine

23 543,91

23 543,91

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00 %

1 6 5 4

Structuri de îngrijire a copiilor

380 450,70

159 430,74

220 420,76

0,00

0,00

0,00

42,02 %

2 0 0 0

Chirii

660 461,71

648 403,73

11 858,18

0,00

0,00

0,00

98,21 %

2 0 0 1

Plata chiriei pentru locațiunea pe termen lung

40 850 000,00

40 850 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00 %

2 0 0 5

Construcția de clădiri

9 775 721,88

9 372 603,87

403 418,71

0,00

0,00

0,00

95,88  %

2 0 0 7

Amenajarea spațiilor

45 060 881,11

41 844 624,31

3 216 256,80

2 564 000,80

1 088 580,83

1 475 419,87

90,15  %

2 0 0 8

Gestiune imobiliară specifică

1 099 216,82

973 490,79

125 426,73

0,00

0,00

0,00

88,60  %

2 0 2 2

Întreținerea, mentenanța, gestionarea și curățenia clădirilor

17 259 740,69

15 924 408,18

1 335 332,81

0,00

0,00

0,00

92,26 %

2 0 2 4

Consumul de energie

3 231 429,82

2 945 523,87

285 406,75

0,00

0,00

0,00

91,15 %

2 0 2 6

Securitatea și supravegherea clădirilor

2 571 566,88

2 329 260,81

242 406,77

0,00

0,00

0,00

90,58 %

2 0 2 8

Asigurări

116 458,75

100 400,70

16 958,05

0,00

0,00

0,00

85,50 %

2 1 0 0

Informatică și telecomunicații – Activități recurente – Funcționare

6 470 135,82

6 146 106,84

324 428,78

0,00

0,00

0,00

94,99 %

2 1 0 1

Informatică și telecomunicații – Activități recurente – Infrastructură

5 076 030,85

4 984 769,87

91 261,48

0,00

0,00

0,00

98,20 %

2 1 0 2

Informatică și telecomunicații – Activități recurente – Asistență generală oferită utilizatorilor

4 933 673,81

4 888 278,86

45 395,15

0,00

0,00

0,00

99,08 %

2 1 0 3

Informatică și telecomunicații – Activități recurente – Gestionarea aplicațiilor TIC

9 464 426,81

9 068 256,84

396 470,77

0,00

0,00

0,00

95,81 %

2 1 0 4

Informatică și telecomunicații – investiții în infrastructură

18 312 814,62

18 044 202,22

268 412,70

0,00

0,00

0,00

98,53 %

2 1 0 5

Informatică și telecomunicații – Investiții în proiecte

10 752 444,28

10 676 602,98

75 841,30

0,00

0,00

0,00

99,29 %

2 1 2 0

Mobilier

3 903 735,82

3 684 769,85

218 465,77

0,00

0,00

0,00

94,39 %

2 1 4 0

Echipament și instalații tehnice

20 153 932,01

18 497 642,65

1 656 289,86

0,00

0,00

0,00

91,78 %

2 1 6 0

Transportul deputaților, al altor persoane și al bunurilor

614 492,78

588 489,77

26 202,71

0,00

0,00

0,00

95,74 %

2 3 0 0

Papetărie, materiale de birou și consumabile diverse

321 482,79

299 449,71

22 333,48

0,00

0,00

0,00

93,06 %

2 3 1 0

Cheltuieli financiare

16 419,77

3 566,71

12 853,06

0,00

0,00

0,00

21,72 %

2 3 2 0

Cheltuieli judiciare și daune

310 421,72

82 285,55

228 435,77

0,00

0,00

0,00

26,50 %

2 3 6 0

Francarea corespondenței și cheltuieli de expediere

37 260,56

21 480,23

15 780,33

0,00

0,00

0,00

57,65 %

2 3 7 0

Mutări

199 444,71

191 488,73

7 955,98

0,00

0,00

0,00

96,01 %

2 3 8 0

Alte cheltuieli administrative

292 498,70

234 430,77

58 968,03

0,00

0,00

0,00

79,87 %

2 3 9 0

Activitățile EMAS, inclusiv promovarea, și Sistemul de compensare a emisiilor de dioxid de carbon în cadrul Parlamentului European

37 850,00

37 850,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00 %

3 0 0 0

Cheltuieli de misiune și de deplasare între cele trei locuri de desfășurare a activității ale personalului

4 254 313,82

3 499 350,89

754 462,73

0,00

0,00

0,00

82,25 %

3 0 2 0

Cheltuieli de protocol și de reprezentare

213 417,71

163 471,77

49 445,94

0,00

0,00

0,00

76,81 %

3 0 4 0

Cheltuieli diverse aferente reuniunilor interne

232 474,79

203 489,70

29 584,89

0,00

0,00

0,00

87,30 %

3 0 4 2

Reuniuni, congrese, conferințe și delegații

304 404,70

203 417,70

101 486,70

0,00

0,00

0,00

66,62 %

3 0 4 3

Cheltuieli diverse cu organizarea adunărilor parlamentare, a delegațiilor interparlamentare și a altor delegații

152 461,70

103 493,77

48 667,43

0,00

0,00

0,00

68,06 %

3 0 4 9

Cheltuieli pentru serviciile agențiilor de voiaj

337 420,72

337 420,72

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00 %

3 2 0 0

Achiziționarea de servicii de expertiză

4 139 868,81

3 772 712,89

367 456,72

0,00

0,00

0,00

91,13 %

3 2 1 0

Cheltuieli aferente serviciilor de cercetare parlamentară, inclusiv biblioteca și arhivele istorice

3 467 314,86

3 349 280,81

118 434,75

0,00

0,00

0,00

96,60 %

3 2 2 0

Cheltuieli de documentare

661 488,79

512 459,76

149 428,73

0,00

0,00

0,00

77,42 %

3 2 3 0

Sprijinirea democrației și consolidarea capacității parlamentare a parlamentelor din țări terțe

244 456,77

210 403,77

33 753,20

0,00

0,00

0,00

86,20 %

3 2 4 1

Publicații electronice și tradiționale

2 092 845,80

1 878 733,84

214 412,76

0,00

0,00

0,00

89,77 %

3 2 4 2

Cheltuieli de publicare, informare și participare la manifestări publice

5 093 843,89

4 703 154,86

390 489,73

0,00

0,00

0,00

92,33 %

3 2 4 3

Parlamentariumul - Centrul pentru vizitatori al Parlamentului European

3 260 847,83

2 919 734,84

341 413,79

0,00

0,00

0,00

89,54 %

3 2 4 4

Organizarea și primirea grupurilor de vizitatori, programul Euroscola și invitații adresate multiplicatorilor de opinie din țări terțe

8 696 880,87

8 351 598,88

345 482,79

0,00

0,00

0,00

96,03 %

3 2 4 5

Organizarea de colocvii, seminare și acțiuni culturale

2 126 523,89

1 878 801,89

247 422,70

0,00

0,00

0,00

88,35 %

3 2 4 6

Comunicarea prin materiale video și multimedia a Parlamentului European

2 173 173,83

2 071 871,82

101 402,71

0,00

0,00

0,00

95,34 %

3 2 4 7

Casa Istoriei Europene

2 198 884,84

2 003 956,83

194 427,71

0,00

0,00

0,00

91,14 %

3 2 4 8

Cheltuieli pentru informare audiovizuală

5 684 001,82

5 354 132,89

329 468,73

0,00

0,00

0,00

94,20 %

3 2 4 9

Schimburi de informații cu parlamentele naționale

3 000,00

1 785,60

1 214,40

0,00

0,00

0,00

59,52 %

3 2 5 0

Cheltuieli aferente birourilor de informare

225 428,72

180 462,78

45 565,44

0,00

0,00

0,00

79,83 %

4 0 0 0

Cheltuieli administrative de funcționare și cheltuieli legate de activitățile politice și de informare ale grupurilor politice și ale deputaților neafiliați

535 404,79

471 487,79

64 716,80

0,00

0,00

0,00

87,92 %

4 0 2 0

Finanțarea partidelor politice europene

7 967 439,89

3 521 062,89

4 446 377,80

0,00

0,00

0,00

44,19 %

4 0 3 0

Finanțarea fundațiilor politice europene

4 748 451,84

2 008 104,89

2 740 347,85

0,00

0,00

0,00

42,29 %

4 2 2 0

Cheltuieli aferente asistenței parlamentare

10 491 282,53

10 429 224,21

62 058,32

0,00

0,00

0,00

99,41 %

Total

289 785 290,70

266 834 197,89

22 951 092,81

2 564 000,80

1 088 580,83

1 475 419,87

91,64 %

---

ANEXA V

EXECUȚIA CREDITELOR DIN VENITURI ALOCATE INTERNE

| (EUR) |
| --- |
| Postul | Rubrica | Credite inițiale din veniturile alocate reportate din 2017
  (1) | Transferuri
  (2) | Credite finale din veniturile alocate reportate din 2017
  (3) | Angajamente din 2018 pe baza creditelor din veniturile alocate reportate din 2017
  (4) | Plăți din 2018 pe baza creditelor din veniturile alocate reportate din 2017
  (5) | Credite din venituri alocate în 2017 care nu au fost angajate în 2018
  (6) = (3) – (4) | Credite din veniturile alocate în 2018
  (7) | Angajamente pe baza creditelor din veniturile alocate în 2018
  (8) | Plăți din 2018 pe baza creditelor din veniturile alocate în 2018
  (9) | Reportarea de credite din veniturile alocate în 2018 spre 2019
  (10) = (7) - (8) |
| 1 0 0 0 | Indemnizații | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 0 4 | Cheltuieli de deplasare ordinare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 404,72 | 0,00 | 0,00 | 123 404,72 |
| 1 0 0 5 | Alte cheltuieli pentru deplasări | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 0 6 | Indemnizație pentru cheltuieli generale | 557 443,72 | 0,00 | 557 443,72 | 557 443,72 | 557 443,72 | 0,00 | 187 409,74 | 0,00 | 0,00 | 187 409,74 |
| 1 0 1 0 | Asigurări de accident, de boală și alte cheltuieli de asigurări sociale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323 446,71 | 323 446,71 | 323 446,71 | 0,00 |
| 1 0 1 2 | Intervenții specifice în beneficiul deputaților cu handicap | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 2 0 | Indemnizații tranzitorii | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 3 0 | Pensii pentru limită de vârstă (CID) | 9 211,75 | 0,00 | 9 211,75 | 9 211,75 | 9 211,75 | 0,00 | 122 487,74 | 118 423,72 | 118 423,72 | 3 363,72 |
| 1 0 3 1 | Pensii de invaliditate (CID) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 540,12 | 2 540,12 | 2 540,12 | 0,00 |
| 1 0 3 2 | Pensii de urmaș (CID) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186,08 | 186,08 | 186,08 | 0,00 |
| 1 2 0 0 | Remunerații și indemnizații | 15 606,14 | 0,00 | 15 606,14 | 15 606,14 | 15 606,14 | 0,00 | 478 497,78 | 271 445,78 | 271 445,78 | 207 452,70 |
| 1 4 0 0 | Alți agenți – Secretariatul general și grupurile politice | 405 412,75 | 0,00 | 405 412,75 | 405 412,75 | 405 412,75 | 0,00 | 5 587 007,83 | 5 334 789,87 | 4 838 270,84 | 252 418,76 |
| 1 4 0 1 | Alți agenți – Securitate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 528 453,71 | 525 473,74 | 525 473,74 | 2 679,77 |
| 1 4 0 2 | Alți agenți – Șoferi în cadrul Secretariatului general | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335,67 | 335,67 | 335,67 | 0,00 |
| 1 4 0 4 | Stagii, subvenții și schimburi de funcționari | 766,77 | 0,00 | 766,77 | 766,77 | 260,05 | 0,00 | 2 733,85 | 2 558,51 | 2 558,51 | 175,34 |
| 1 4 0 5 | Cheltuieli privind interpretariatul | 154 459,72 | 0,00 | 154 459,72 | 154 459,72 | 154 459,72 | 0,00 | 2 619 502,88 | 2 174 480,81 | 1 751 130,81 | 445 421,77 |
| 1 4 2 0 | Servicii de traducere externe | 45 964,28 | 0,00 | 45 964,28 | 45 934,61 | 45 934,61 | 29,67 | 54 848,60 | 41 947,78 | 27 413,34 | 12 900,82 |
| 1 6 3 0 | Serviciul social | 58 125,02 | 0,00 | 58 125,02 | 54 471,72 | 54 471,72 | 3 653,30 | 105 496,78 | 6 164,36 | 6 164,36 | 99 432,32 |
| 1 6 3 1 | Mobilitate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 |
| 1 6 3 2 | Relații sociale între membrii personalului și alte intervenții sociale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 851,83 | 13 851,83 | 13 116,67 | 0,00 |
| 1 6 5 2 | Cheltuieli de funcționare curentă pentru restaurante și cantine | 1 002 500,82 | 0,00 | 1 002 500,82 | 1 002 500,82 | 448 474,75 | 0,00 | 396 466,79 | 0,00 | 0,00 | 396 466,79 |
| 1 6 5 4 | Structuri de îngrijire a copiilor | 1 975 831,82 | 0,00 | 1 975 831,82 | 1 975 831,82 | 1 964 552,83 | 0,00 | 4 062 987,89 | 2 680 275,86 | 1 221 156,85 | 1 382 712,83 |
| 1 6 5 5 | Contribuția Parlamentului European la Școlile Europene de tipul II acreditate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 400,70 | 180 400,70 | 180 400,70 | 0,00 |
| 2 0 0 0 | Chirii | 7 494 817,87 | 1 201 886,80 | 8 696 703,87 | 3 472 236,80 | 2 896 016,85 | 5 224 466,87 | 4 115 738,86 | 0,00 | 0,00 | 4 115 738,86 |
| 2 0 0 1 | Plata chiriei pentru locațiunea pe termen lung | 2 000 400,70 | 0,00 | 2 000 400,70 | 2 000 400,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 3 | Achiziționarea de bunuri imobile | 1 201 887,88 | -1 201 886,80 | 1,18 | 1,00 | 0,00 | 0,18 | 303 448,78 | 1 001,00 | 1,00 | 302 447,78 |
| 2 0 0 5 | Construcția de clădiri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 7 | Amenajarea spațiilor | 206 437,79 | 0,00 | 206 437,79 | 201 423,78 | 65 784,19 | 4 713,61 | 1 908 748,86 | 1 375 203,88 | 0,00 | 533 445,78 |
| 2 0 0 8 | Gestiune imobiliară specifică | 39 222,73 | 0,00 | 39 222,73 | 39 222,73 | 39 222,73 | 0,00 | 194 447,78 | 30 000,00 | 0,00 | 164 447,78 |
| 2 0 2 2 | Întreținerea, mentenanța, gestionarea și curățenia clădirilor | 474 489,76 | 0,00 | 474 489,76 | 437 485,79 | 311 446,72 | 36 804,47 | 698 421,74 | 28 292,20 | 0,00 | 670 429,74 |
| 2 0 2 4 | Consumul de energie | 196 421,73 | 0,00 | 196 421,73 | 196 417,71 | 183 486,78 | 3,72 | 249 449,73 | 33 559,28 | 33 559,28 | 215 489,75 |
| 2 0 2 6 | Securitatea și supravegherea clădirilor | 117 448,70 | 0,00 | 117 448,70 | 117 448,70 | 117 448,70 | 0,00 | 115 404,79 | 0,00 | 0,00 | 115 404,79 |
| 2 0 2 8 | Asigurări | 6 738,14 | 0,00 | 6 738,14 | 6 738,14 | 6 738,14 | 0,00 | 5 475,35 | 0,00 | 0,00 | 5 475,35 |
| 2 1 0 0 | Informatică și telecomunicații – Activități recurente – Funcționare | 118 489,78 | 0,00 | 118 489,78 | 118 489,78 | 99 710,47 | 0,00 | 579 452,78 | 215 400,76 | 12 457,92 | 363 451,72 |
| 2 1 0 1 | Informatică și telecomunicații – Activități recurente – Infrastructură | 68 140,00 | 0,00 | 68 140,00 | 68 140,00 | 68 140,00 | 0,00 | 130 439,70 | 30 500,00 | 0,00 | 99 539,40 |
| 2 1 0 2 | Informatică și telecomunicații – Activități recurente – Asistență generală oferită utilizatorilor | 30 408,34 | 0,00 | 30 408,34 | 30 408,34 | 4 000,00 | 0,00 | 50 489,01 | 50 489,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 0 3 | Informatică și telecomunicații – Activități recurente – Gestionarea aplicațiilor TIC | 33 418,36 | 0,00 | 33 418,36 | 33 418,36 | 1 418,36 | 0,00 | 17 417,18 | 17 417,18 | 17 417,18 | 0,00 |
| 2 1 0 4 | Informatică și telecomunicații – Investiții în infrastructură | 29 710,05 | 0,00 | 29 710,05 | 29 710,05 | 29 710,05 | 0,00 | 103 437,73 | 50 724,40 | 1 129,00 | 52 313,23 |
| 2 1 0 5 | Informatică și telecomunicații – Investiții în proiecte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 2 0 | Mobilier | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 4 0 | Echipament și instalații tehnice | 591,06 | 0,00 | 591,06 | 329,78 | 329,78 | 261,28 | 34 679,30 | 10 089,34 | 0,00 | 24 589,96 |
| 2 1 6 0 | Transportul deputaților, al altor persoane și al bunurilor | 9 793,37 | 0,00 | 9 793,37 | 9 793,37 | 9 793,37 | 0,00 | 99 523,08 | 2 319,05 | 1 695,72 | 97 204,03 |
| 2 3 0 0 | Papetărie, materiale de birou și consumabile diverse | 8,85 | 0,00 | 8,85 | 8,85 | 8,85 | 0,00 | 31 067,21 | 24 738,30 | 19 575,90 | 6 328,91 |
| 2 3 2 0 | Cheltuieli judiciare și daune | 8 211,93 | 0,00 | 8 211,93 | 3 000,00 | 1 800,00 | 5 211,93 | 20 089,35 | 0,00 | 0,00 | 20 089,35 |
| 2 3 6 0 | Francarea corespondenței și cheltuieli de expediere | 3 309,75 | 0,00 | 3 309,75 | 3 309,75 | 524,95 | 0,00 | 8 088,73 | 0,00 | 0,00 | 8 088,73 |
| 2 3 7 0 | Mutări | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3 8 0 | Alte cheltuieli administrative | 162,00 | 0,00 | 162,00 | 162,00 | 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 0 0 0 | Cheltuieli de misiune și de deplasare între cele trei locuri de desfășurare a activității ale personalului | 81 818,96 | 0,00 | 81 818,96 | 81 818,96 | 81 818,96 | 0,00 | 263 459,70 | 201 455,72 | 201 455,72 | 62 103,98 |
| 3 0 4 0 | Cheltuieli diverse aferente reuniunilor interne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 0 4 2 | Reuniuni, congrese, conferințe și delegații | 7 564,66 | 0,00 | 7 564,66 | 6 233,90 | 6 233,90 | 1 330,76 | 12 137,98 | 139,35 | 139,35 | 11 998,63 |
| 3 0 4 9 | Cheltuieli pentru serviciile agențiilor de voiaj | 136 405,74 | 0,00 | 136 405,74 | 136 405,74 | 136 405,74 | 0,00 | 195 402,72 | 0,00 | 0,00 | 195 402,72 |
| 3 2 0 0 | Achiziționarea de servicii de expertiză | 15 019,32 | 0,00 | 15 019,32 | 15 019,00 | 15 019,00 | 0,32 | 55 577,63 | 7 956,00 | 7 956,00 | 47 621,63 |
| 3 2 1 0 | Cheltuieli aferente serviciilor de cercetare parlamentară, inclusiv biblioteca și arhivele istorice | 676,10 | 0,00 | 676,10 | 575,06 | 575,06 | 101,04 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 |
| 3 2 4 1 | Publicații electronice și tradiționale | 14 094,94 | 0,00 | 14 094,94 | 14 094,94 | 14 094,94 | 0,00 | 50 407,07 | 0,00 | 0,00 | 50 407,07 |
| 3 2 4 2 | Cheltuieli de publicare, informare și participare la manifestări publice | 3 020,00 | 0,00 | 3 020,00 | 3 020,00 | 0,00 | 0,00 | 67 639,80 | 67 639,80 | 0,00 | 0,00 |
| 3 2 4 3 | Parlamentariumul - Centrul pentru vizitatori al Parlamentului European | 1 717,58 | 0,00 | 1 717,58 | 1 717,58 | 1 717,58 | 0,00 | 117 484,70 | 108 409,77 | 0,00 | 9 274,83 |
| 3 2 4 4 | Organizarea și primirea grupurilor de vizitatori, programul Euroscola și invitații adresate multiplicatorilor de opinie din țări terțe | 323 454,77 | 0,00 | 323 454,77 | 323 454,77 | 323 454,77 | 0,00 | 956 401,75 | 224 476,75 | 0,00 | 731 424,70 |
| 3 2 4 5 | Organizarea de colocvii, seminare și acțiuni culturale | 839,00 | 0,00 | 839,00 | 0,00 | 0,00 | 839,00 | 73 505,00 | 21 742,25 | 8 416,67 | 51 762,75 |
| 3 2 4 7 | Casa Istoriei Europene | 3 076 176,87 | 0,00 | 3 076 176,87 | 3 076 152,88 | 1 990 130,80 | 23,99 | 3 010 980,80 | 0,00 | 0,00 | 3 010 980,80 |
| 3 2 4 8 | Cheltuieli pentru informare audiovizuală | 4 872,81 | 0,00 | 4 872,81 | 4 872,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 2 5 0 | Cheltuieli aferente birourilor de informare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 959,00 | 19 959,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 4 0 0 0 | Cheltuieli administrative de funcționare, activități politice și de informare ale grupurilor politice și ale deputaților neafiliați | 983 425,75 | 0,00 | 983 425,75 | 983 425,75 | 983 425,75 | 0,00 | 1 197 162,82 | 0,00 | 0,00 | 1 197 162,82 |
| 4 2 2 0 | Cheltuieli aferente asistenței parlamentare | 1 716 876,81 | 0,00 | 1 716 876,81 | 1 716 876,81 | 1 716 876,81 | 0,00 | 1 249 901,87 | 33 691,85 | 33 691,85 | 1 216 209,82 |
| | Total | 4,06,29,688,19 | 0,00 | 40 629 688,19 | 35 352 248,25 | 12 759 919,49 | 5 277 439,84 | 30 783 590,42 | 14 231 421,93 | 9 619 557,89 | 16 552 168,49 |

(EUR)

Postul

Rubrica

Credite inițiale din veniturile alocate reportate din 2017

(1)

Transferuri

(2)

Credite finale din veniturile alocate reportate din 2017

(3)

Angajamente din 2018 pe baza creditelor din veniturile alocate reportate din 2017

(4)

Plăți din 2018 pe baza creditelor din veniturile alocate reportate din 2017

(5)

Credite din venituri alocate în 2017 care nu au fost angajate în 2018

(6) = (3) – (4)

Credite din veniturile alocate în 2018

(7)

Angajamente pe baza creditelor din veniturile alocate în 2018

(8)

Plăți din 2018 pe baza creditelor din veniturile alocate în 2018

(9)

Reportarea de credite din veniturile alocate în 2018 spre 2019

(10) = (7) - (8)

1 0 0 0

Indemnizații

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 0 4

Cheltuieli de deplasare ordinare

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

123 404,72

0,00

0,00

123 404,72

1 0 0 5

Alte cheltuieli pentru deplasări

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 0 6

Indemnizație pentru cheltuieli generale

557 443,72

0,00

557 443,72

557 443,72

557 443,72

0,00

187 409,74

0,00

0,00

187 409,74

1 0 1 0

Asigurări de accident, de boală și alte cheltuieli de asigurări sociale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

323 446,71

323 446,71

323 446,71

0,00

1 0 1 2

Intervenții specifice în beneficiul deputaților cu handicap

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 2 0

Indemnizații tranzitorii

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 3 0

Pensii pentru limită de vârstă (CID)

9 211,75

0,00

9 211,75

9 211,75

9 211,75

0,00

122 487,74

118 423,72

118 423,72

3 363,72

1 0 3 1

Pensii de invaliditate (CID)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 540,12

2 540,12

2 540,12

0,00

1 0 3 2

Pensii de urmaș (CID)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

186,08

186,08

186,08

0,00

1 2 0 0

Remunerații și indemnizații

15 606,14

0,00

15 606,14

15 606,14

15 606,14

0,00

478 497,78

271 445,78

271 445,78

207 452,70

1 4 0 0

Alți agenți – Secretariatul general și grupurile politice

405 412,75

0,00

405 412,75

405 412,75

405 412,75

0,00

5 587 007,83

5 334 789,87

4 838 270,84

252 418,76

1 4 0 1

Alți agenți – Securitate

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

528 453,71

525 473,74

525 473,74

2 679,77

1 4 0 2

Alți agenți – Șoferi în cadrul Secretariatului general

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

335,67

335,67

335,67

0,00

1 4 0 4

Stagii, subvenții și schimburi de funcționari

766,77

0,00

766,77

766,77

260,05

0,00

2 733,85

2 558,51

2 558,51

175,34

1 4 0 5

Cheltuieli privind interpretariatul

154 459,72

0,00

154 459,72

154 459,72

154 459,72

0,00

2 619 502,88

2 174 480,81

1 751 130,81

445 421,77

1 4 2 0

Servicii de traducere externe

45 964,28

0,00

45 964,28

45 934,61

45 934,61

29,67

54 848,60

41 947,78

27 413,34

12 900,82

1 6 3 0

Serviciul social

58 125,02

0,00

58 125,02

54 471,72

54 471,72

3 653,30

105 496,78

6 164,36

6 164,36

99 432,32

1 6 3 1

Mobilitate

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22 000,00

0,00

0,00

22 000,00

1 6 3 2

Relații sociale între membrii personalului și alte intervenții sociale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 851,83

13 851,83

13 116,67

0,00

1 6 5 2

Cheltuieli de funcționare curentă pentru restaurante și cantine

1 002 500,82

0,00

1 002 500,82

1 002 500,82

448 474,75

0,00

396 466,79

0,00

0,00

396 466,79

1 6 5 4

Structuri de îngrijire a copiilor

1 975 831,82

0,00

1 975 831,82

1 975 831,82

1 964 552,83

0,00

4 062 987,89

2 680 275,86

1 221 156,85

1 382 712,83

1 6 5 5

Contribuția Parlamentului European la Școlile Europene de tipul II acreditate

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

180 400,70

180 400,70

180 400,70

0,00

2 0 0 0

Chirii

7 494 817,87

1 201 886,80

8 696 703,87

3 472 236,80

2 896 016,85

5 224 466,87

4 115 738,86

0,00

0,00

4 115 738,86

2 0 0 1

Plata chiriei pentru locațiunea pe termen lung

2 000 400,70

0,00

2 000 400,70

2 000 400,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 3

Achiziționarea de bunuri imobile

1 201 887,88

-1 201 886,80

1,18

1,00

0,00

0,18

303 448,78

1 001,00

1,00

302 447,78

2 0 0 5

Construcția de clădiri

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 7

Amenajarea spațiilor

206 437,79

0,00

206 437,79

201 423,78

65 784,19

4 713,61

1 908 748,86

1 375 203,88

0,00

533 445,78

2 0 0 8

Gestiune imobiliară specifică

39 222,73

0,00

39 222,73

39 222,73

39 222,73

0,00

194 447,78

30 000,00

0,00

164 447,78

2 0 2 2

Întreținerea, mentenanța, gestionarea și curățenia clădirilor

474 489,76

0,00

474 489,76

437 485,79

311 446,72

36 804,47

698 421,74

28 292,20

0,00

670 429,74

2 0 2 4

Consumul de energie

196 421,73

0,00

196 421,73

196 417,71

183 486,78

3,72

249 449,73

33 559,28

33 559,28

215 489,75

2 0 2 6

Securitatea și supravegherea clădirilor

117 448,70

0,00

117 448,70

117 448,70

117 448,70

0,00

115 404,79

0,00

0,00

115 404,79

2 0 2 8

Asigurări

6 738,14

0,00

6 738,14

6 738,14

6 738,14

0,00

5 475,35

0,00

0,00

5 475,35

2 1 0 0

Informatică și telecomunicații – Activități recurente – Funcționare

118 489,78

0,00

118 489,78

118 489,78

99 710,47

0,00

579 452,78

215 400,76

12 457,92

363 451,72

2 1 0 1

Informatică și telecomunicații – Activități recurente – Infrastructură

68 140,00

0,00

68 140,00

68 140,00

68 140,00

0,00

130 439,70

30 500,00

0,00

99 539,40

2 1 0 2

Informatică și telecomunicații – Activități recurente – Asistență generală oferită utilizatorilor

30 408,34

0,00

30 408,34

30 408,34

4 000,00

0,00

50 489,01

50 489,01

0,00

0,00

2 1 0 3

Informatică și telecomunicații – Activități recurente – Gestionarea aplicațiilor TIC

33 418,36

0,00

33 418,36

33 418,36

1 418,36

0,00

17 417,18

17 417,18

17 417,18

0,00

2 1 0 4

Informatică și telecomunicații – Investiții în infrastructură

29 710,05

0,00

29 710,05

29 710,05

29 710,05

0,00

103 437,73

50 724,40

1 129,00

52 313,23

2 1 0 5

Informatică și telecomunicații – Investiții în proiecte

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 2 0

Mobilier

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 4 0

Echipament și instalații tehnice

591,06

0,00

591,06

329,78

329,78

261,28

34 679,30

10 089,34

0,00

24 589,96

2 1 6 0

Transportul deputaților, al altor persoane și al bunurilor

9 793,37

0,00

9 793,37

9 793,37

9 793,37

0,00

99 523,08

2 319,05

1 695,72

97 204,03

2 3 0 0

Papetărie, materiale de birou și consumabile diverse

8,85

0,00

8,85

8,85

8,85

0,00

31 067,21

24 738,30

19 575,90

6 328,91

2 3 2 0

Cheltuieli judiciare și daune

8 211,93

0,00

8 211,93

3 000,00

1 800,00

5 211,93

20 089,35

0,00

0,00

20 089,35

2 3 6 0

Francarea corespondenței și cheltuieli de expediere

3 309,75

0,00

3 309,75

3 309,75

524,95

0,00

8 088,73

0,00

0,00

8 088,73

2 3 7 0

Mutări

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 3 8 0

Alte cheltuieli administrative

162,00

0,00

162,00

162,00

162,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 0 0 0

Cheltuieli de misiune și de deplasare între cele trei locuri de desfășurare a activității ale personalului

81 818,96

0,00

81 818,96

81 818,96

81 818,96

0,00

263 459,70

201 455,72

201 455,72

62 103,98

3 0 4 0

Cheltuieli diverse aferente reuniunilor interne

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 0 4 2

Reuniuni, congrese, conferințe și delegații

7 564,66

0,00

7 564,66

6 233,90

6 233,90

1 330,76

12 137,98

139,35

139,35

11 998,63

3 0 4 9

Cheltuieli pentru serviciile agențiilor de voiaj

136 405,74

0,00

136 405,74

136 405,74

136 405,74

0,00

195 402,72

0,00

0,00

195 402,72

3 2 0 0

Achiziționarea de servicii de expertiză

15 019,32

0,00

15 019,32

15 019,00

15 019,00

0,32

55 577,63

7 956,00

7 956,00

47 621,63

3 2 1 0

Cheltuieli aferente serviciilor de cercetare parlamentară, inclusiv biblioteca și arhivele istorice

676,10

0,00

676,10

575,06

575,06

101,04

7 500,00

0,00

0,00

7 500,00

3 2 4 1

Publicații electronice și tradiționale

14 094,94

0,00

14 094,94

14 094,94

14 094,94

0,00

50 407,07

0,00

0,00

50 407,07

3 2 4 2

Cheltuieli de publicare, informare și participare la manifestări publice

3 020,00

0,00

3 020,00

3 020,00

0,00

0,00

67 639,80

67 639,80

0,00

0,00

3 2 4 3

Parlamentariumul - Centrul pentru vizitatori al Parlamentului European

1 717,58

0,00

1 717,58

1 717,58

1 717,58

0,00

117 484,70

108 409,77

0,00

9 274,83

3 2 4 4

Organizarea și primirea grupurilor de vizitatori, programul Euroscola și invitații adresate multiplicatorilor de opinie din țări terțe

323 454,77

0,00

323 454,77

323 454,77

323 454,77

0,00

956 401,75

224 476,75

0,00

731 424,70

3 2 4 5

Organizarea de colocvii, seminare și acțiuni culturale

839,00

0,00

839,00

0,00

0,00

839,00

73 505,00

21 742,25

8 416,67

51 762,75

3 2 4 7

Casa Istoriei Europene

3 076 176,87

0,00

3 076 176,87

3 076 152,88

1 990 130,80

23,99

3 010 980,80

0,00

0,00

3 010 980,80

3 2 4 8

Cheltuieli pentru informare audiovizuală

4 872,81

0,00

4 872,81

4 872,81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 2 5 0

Cheltuieli aferente birourilor de informare

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

49 959,00

19 959,00

0,00

30 000,00

4 0 0 0

Cheltuieli administrative de funcționare, activități politice și de informare ale grupurilor politice și ale deputaților neafiliați

983 425,75

0,00

983 425,75

983 425,75

983 425,75

0,00

1 197 162,82

0,00

0,00

1 197 162,82

4 2 2 0

Cheltuieli aferente asistenței parlamentare

1 716 876,81

0,00

1 716 876,81

1 716 876,81

1 716 876,81

0,00

1 249 901,87

33 691,85

33 691,85

1 216 209,82

Total

4,06,29,688,19

0,00

40 629 688,19

35 352 248,25

12 759 919,49

5 277 439,84

30 783 590,42

14 231 421,93

9 619 557,89

16 552 168,49

---

ANEXA VI

SITUAȚIA VENITURILOR ÎN 2018

| (EUR) |
| --- |
| Articol/Post | Denumirea | Venituri estimate 2018
  (1) | Drepturi constatate 2018
  (2) | Drepturi reportate din 2017
  (3) | Drepturi reportate din 2017 și anulate în 2018
  (4) | Total drepturi
  (5) = (2) + (3) + (4) | Venituri încasate din drepturi în 2018
  (6) | Venituri încasate din drepturi reportate din 2017
  (7) | Total venituri încasate
  (8) = (6) + (7) | Sold de recuperat
  (reportat în 2018)
  (9) = (5) – (8) |
| 4 0 0 | Încasări din impozitele pe remunerațiile, salariile și indemnizațiile membrilor instituției, ale funcționarilor, ale celorlalți agenți și ale beneficiarilor de pensii | 76 861 414 | 76 061 342 | 0 | 0 | 76 061 342 | 76 061 342 | 0 | 76 061 342 | 0 |
| 4 0 3 | Încasări din contribuția temporară care afectează remunerațiile membrilor instituției, ale funcționarilor și ale celorlalți agenți în activitate | 0 | 17 646 | 0 | 0 | 17 646 | 17 646 | 0 | 17 646 | 0 |
| 4 0 4 | Încasări din prelevarea specială și din taxa de solidaritate care afectează remunerațiile membrilor instituției, ale funcționarilor și ale celorlalți agenți în activitate | 11 551 312 | 11 423 556 | 0 | 0 | 11 423 556 | 11 423 556 | 0 | 11 423 556 | 0 |
| 4 1 0 | Contribuția personalului la finanțarea sistemului de pensii | 66 291 673 | 67 099 173 | 0 | 0 | 67 099 173 | 67 099 173 | 0 | 67 099 173 | 0 |
| 4 1 1 | Transferul sau achiziționarea drepturilor la pensie de către personal | 9 200 000 | 7 653 892 | 4 492 | 0 | 7 658 383 | 7 653 892 | 0 | 7 653 892 | 4 492 |
| 4 1 2 | Contribuția funcționarilor și a agenților temporari aflați în concediu în interes personal la sistemul de pensii | 10 000 | 37 596 | 0 | 0 | 37 596 | 37 596 | | 37 596 | 0 |
| 5 1 1 0 | Încasări din închirieri și subînchirieri de bunuri imobile – Venituri alocate | 0 | 3 593 863 | 97 826 | 0 | 3 691 689 | 3 303 274 | 87 066 | 3 390 339 | 301 350 |
| 5 1 1 1 | Rambursarea de cheltuieli locative – Venituri alocate | 0 | 128 612 | 3 284 | –50 | 131 846 | 128 562 | | 128 562 | 3 284 |
| 5 2 0 | Venituri din investiții sau împrumuturi acordate, dobânzi bancare și altele, încasate în conturile instituției | 50 000 | 1 874 | 0 | 0 | 1 874 | 1 874 | 0 | 1 874 | 0 |
| 5 5 0 | Venituri provenite din încasările pentru serviciile și lucrările prestate în beneficiul altor instituții sau organisme, inclusiv cuantumul indemnizațiilor de misiune plătite în numele altor instituții sau organizații și rambursate de către acestea – Venituri alocate | 0 | 5 046 626 | 65 949 | 0 | 5 112 575 | 4 807 187 | 65 949 | 4 873 136 | 239 439 |
| 5 5 1 | Venituri provenite de la terți pentru serviciile și lucrările prestate la cererea acestora – Venituri alocate | 0 | 1 115 091 | 14 415 | 0 | 1 129 506 | 795 364 | 14 415 | 809 779 | 319 726 |
| 5 7 0 | Venituri provenind din restituirea sumelor plătite nejustificat – Venituri alocate | 0 | 3 299 104 | 2 146 475 | –66 437 | 5 379 142 | 2 899 787 | 475 059 | 3 374 846 | 2 004 296 |
| 5 7 1 | Venituri corespunzătoare unei anumite destinații, precum veniturile provenite de la fundații, din subvenții, donații și moșteniri, inclusiv veniturile alocate proprii fiecărei instituții | 0 | 1 912 353 | 0 | 0 | 1 912 353 | 0 | 0 | 0 | 1 912 353 |
| 5 7 3 | Alte contribuții și restituiri aferente funcționării administrative a instituției – Venituri alocate | 0 | 4 011 394 | 161 665 | 0 | 4 173 059 | 4 011 395 | 78 197 | 4 089 591 | 83 468 |
| 6 6 0 0 | Alte contribuții și restituiri alocate – Venituri alocate | 0 | 12 405 064 | 16 430 127 | –3 997 | 28 831 194 | 11 976 590 | 2 140 747 | 14 117 337 | 14 713 857 |
| 9 0 0 | Venituri diverse | 1 000 | 3 606 630 | 1 509 217 | – 924 812 | 4 191 036 | 803 710 | 116 532 | 920 241 | 3 270 794 |
| | Total | 163 965 399 | 197 413 815 | 20 433 450 | – 995 295 | 216 851 969 | 191 020 946 | 2 977 964 | 193 998 910 | 22 853 060 |

(EUR)

Articol/Post

Denumirea

Venituri estimate 2018

(1)

Drepturi constatate 2018

(2)

Drepturi reportate din 2017

(3)

Drepturi reportate din 2017 și anulate în 2018

(4)

Total drepturi

(5) = (2) + (3) + (4)

Venituri încasate din drepturi în 2018

(6)

Venituri încasate din drepturi reportate din 2017

(7)

Total venituri încasate

(8) = (6) + (7)

Sold de recuperat

(reportat în 2018)

(9) = (5) – (8)

4 0 0

Încasări din impozitele pe remunerațiile, salariile și indemnizațiile membrilor instituției, ale funcționarilor, ale celorlalți agenți și ale beneficiarilor de pensii

76 861 414

76 061 342

0

0

76 061 342

76 061 342

0

76 061 342

0

4 0 3

Încasări din contribuția temporară care afectează remunerațiile membrilor instituției, ale funcționarilor și ale celorlalți agenți în activitate

0

17 646

0

0

17 646

17 646

0

17 646

0

4 0 4

Încasări din prelevarea specială și din taxa de solidaritate care afectează remunerațiile membrilor instituției, ale funcționarilor și ale celorlalți agenți în activitate

11 551 312

11 423 556

0

0

11 423 556

11 423 556

0

11 423 556

0

4 1 0

Contribuția personalului la finanțarea sistemului de pensii

66 291 673

67 099 173

0

0

67 099 173

67 099 173

0

67 099 173

0

4 1 1

Transferul sau achiziționarea drepturilor la pensie de către personal

9 200 000

7 653 892

4 492

0

7 658 383

7 653 892

0

7 653 892

4 492

4 1 2

Contribuția funcționarilor și a agenților temporari aflați în concediu în interes personal la sistemul de pensii

10 000

37 596

0

0

37 596

37 596

37 596

0

5 1 1 0

Încasări din închirieri și subînchirieri de bunuri imobile – Venituri alocate

0

3 593 863

97 826

0

3 691 689

3 303 274

87 066

3 390 339

301 350

5 1 1 1

Rambursarea de cheltuieli locative – Venituri alocate

0

128 612

3 284

–50

131 846

128 562

128 562

3 284

5 2 0

Venituri din investiții sau împrumuturi acordate, dobânzi bancare și altele, încasate în conturile instituției

50 000

1 874

0

0

1 874

1 874

0

1 874

0

5 5 0

Venituri provenite din încasările pentru serviciile și lucrările prestate în beneficiul altor instituții sau organisme, inclusiv cuantumul indemnizațiilor de misiune plătite în numele altor instituții sau organizații și rambursate de către acestea – Venituri alocate

0

5 046 626

65 949

0

5 112 575

4 807 187

65 949

4 873 136

239 439

5 5 1

Venituri provenite de la terți pentru serviciile și lucrările prestate la cererea acestora – Venituri alocate

0

1 115 091

14 415

0

1 129 506

795 364

14 415

809 779

319 726

5 7 0

Venituri provenind din restituirea sumelor plătite nejustificat – Venituri alocate

0

3 299 104

2 146 475

–66 437

5 379 142

2 899 787

475 059

3 374 846

2 004 296

5 7 1

Venituri corespunzătoare unei anumite destinații, precum veniturile provenite de la fundații, din subvenții, donații și moșteniri, inclusiv veniturile alocate proprii fiecărei instituții

0

1 912 353

0

0

1 912 353

0

0

0

1 912 353

5 7 3

Alte contribuții și restituiri aferente funcționării administrative a instituției – Venituri alocate

0

4 011 394

161 665

0

4 173 059

4 011 395

78 197

4 089 591

83 468

6 6 0 0

Alte contribuții și restituiri alocate – Venituri alocate

0

12 405 064

16 430 127

–3 997

28 831 194

11 976 590

2 140 747

14 117 337

14 713 857

9 0 0

Venituri diverse

1 000

3 606 630

1 509 217

– 924 812

4 191 036

803 710

116 532

920 241

3 270 794

Total

163 965 399

197 413 815

20 433 450

– 995 295

216 851 969

191 020 946

2 977 964

193 998 910

22 853 060

---

ANEXA VII

Proiectul KAD – cifre-cheie

| | Costuri estimate 2009-2012 | Costuri la 31.12.2018 | Cheltuieli sub estimări/peste estimări |
| --- | --- | --- | --- |
| | Valoarea în octombrie 2012 (milioane EUR) |
| I. | Lucrări de construcție

  (la 7/2013) |

Costuri estimate 2009-2012

Costuri la 31.12.2018

Cheltuieli sub estimări/peste estimări

Valoarea în octombrie 2012 (milioane EUR)

I.

Lucrări de construcție

(la 7/2013)

432,8

420,4

-12,4

| II. | Altele |
| --- | --- |

II.

Altele

Gestionarea proiectului

57,7

109,3

+51,6

Costuri de finanțare

119

7

– 112

Terenuri și asigurări

2,4

2,4

0

Lucrări pregătitoare și geotermale

—

16,9

+16,9

Plăți compensatorii pentru întârzieri

—

23,4

+23,4

Total

611,9

579,4

-32,5 sub estimări

---