# Официален вестник C 365/2019

| | ISSN 1977-0855 |
| --- | --- |
| Официален вестник
  на Европейския съюз | C 365 |
| | |
| Издание на български език | Информация и известия | Година 6229 октомври 2019 г. |

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 365

Издание на български език

Информация и известия

Година 6229 октомври 2019 г.

---

| Съдържание | Страница |
| --- | --- |
| | IV   Информация |
| | ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| | Европейски парламент |
| 2019/C 365/01 | Доклад относно бюджетното и финансовото управление — Раздел I: Европейски парламент — Бюджетна 2018 година | 1 |

Съдържание

Страница

IV   Информация

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Европейски парламент

2019/C 365/01

Доклад относно бюджетното и финансовото управление — Раздел I: Европейски парламент — Бюджетна 2018 година

1

---

| BG | |
| --- | --- |

BG

---

IV Информация

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Европейски парламент

| 29.10.2019 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 365/1 |
| --- | --- | --- | --- |

29.10.2019

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 365/1

---

ДОКЛАД ОТНОСНО БЮДЖЕТНОТО И ФИНАНСОВОТО УПРАВЛЕНИЕ

Раздел I: Европейски парламент

БЮДЖЕТНА 2018 ГОДИНА

(2019/C 365/01)

Съдържание

| Страница |
| --- |
| ВЪВЕДЕНИЕ | 2 |
| I. | ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА НА ПАРЛАМЕНТА ПРЕЗ 2018 Г. | 2 |
| II. | РАЗВИТИЕ НА РАЗДЕЛ 1 ОТ БЮДЖЕТА НА ЕС ПО ФУНКЦИЯ 5 (БЮДЖЕТ НА ПАРЛАМЕНТА) ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ПЕТ ГОДИНИ ОТ МФР ЗА ПЕРИОДА 2014—2020 Г. | 3 |
| III. | ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ПРЕЗ 2018 Г. | 3 |
| | А. | Първоначален бюджет и коригиращи бюджети | 6 |
| | Б. | Поети задължения и плащания | 6 |
| | В. | Пренасяне на бюджетни кредити от 2018 към 2019 г. | 7 |
| | Г. | Усвояване на пренесените от 2017 към 2018 г. бюджетни кредити | 7 |
| | Д. | Приходи | 7 |
| | Е. | Бюджетни кредити от целеви приходи | 8 |
| | Ж. | Анулирани бюджетни кредити за годината | 8 |
| | З. | Трансфери | 8 |
| | И. | Изпълнение на бюджета по глави | 9 |
| СПИСЪК НА ТАБЛИЦИТЕ И ФИГУРИТЕ | 11 |
| ПРИЛОЖЕНИЯ | 12 |
| Приложение I — | Справка за „C“ трансферите в хода на финансовата 2018 година | 13 |
| Приложение II — | Справка за „P“ трансферите в хода на финансовата 2018 година | 16 |
| Приложение III — | Изпълнение на текущите бюджетни кредити за 2018 г | 19 |
| Приложение IV — | Изпълнение на бюджетните кредити, пренесени от предходната година | 31 |
| Приложение V — | Изпълнение на бюджетните кредити от вътрешни целеви приходи | 38 |
| Приложение VI — | Положение във приходи през 2018 г | 48 |
| Приложение VII — | Проект KAD — Ключови данни | 50 |

Страница

ВЪВЕДЕНИЕ

2

I.

ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА НА ПАРЛАМЕНТА ПРЕЗ 2018 Г.

2

II.

РАЗВИТИЕ НА РАЗДЕЛ 1 ОТ БЮДЖЕТА НА ЕС ПО ФУНКЦИЯ 5 (БЮДЖЕТ НА ПАРЛАМЕНТА) ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ПЕТ ГОДИНИ ОТ МФР ЗА ПЕРИОДА 2014—2020 Г.

3

III.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ПРЕЗ 2018 Г.

3

А.

Първоначален бюджет и коригиращи бюджети

6

Б.

Поети задължения и плащания

6

В.

Пренасяне на бюджетни кредити от 2018 към 2019 г.

7

Г.

Усвояване на пренесените от 2017 към 2018 г. бюджетни кредити

7

Д.

Приходи

7

Е.

Бюджетни кредити от целеви приходи

8

Ж.

Анулирани бюджетни кредити за годината

8

З.

Трансфери

8

И.

Изпълнение на бюджета по глави

9

СПИСЪК НА ТАБЛИЦИТЕ И ФИГУРИТЕ

11

ПРИЛОЖЕНИЯ

12

Приложение I —

Справка за „C“ трансферите в хода на финансовата 2018 година

13

Приложение II —

Справка за „P“ трансферите в хода на финансовата 2018 година

16

Приложение III —

Изпълнение на текущите бюджетни кредити за 2018 г

19

Приложение IV —

Изпълнение на бюджетните кредити, пренесени от предходната година

31

Приложение V —

Изпълнение на бюджетните кредити от вътрешни целеви приходи

38

Приложение VI —

Положение във приходи през 2018 г

48

Приложение VII —

Проект KAD — Ключови данни

50

Въведение

| 1. | В настоящия доклад се анализира бюджетното и финансовото управление на Европейския парламент през финансовата 2018 година. Той представя използването на финансовите ресурси и събитията, които са оказали значително влияние върху дейностите през годината. |
| --- | --- |

1.

| 2. | Докладът е изготвен в съответствие с член 249 от Регламент (ЕС, Евратом) No 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета (1) (наричан по-нататък „Финансовия регламент от 2018 г.“). Анализът се основава на предварителните отчети, изготвени от счетоводителя. |
| --- | --- |

2.

| 3. | По силата на член 282, параграф 3, буква в) от Финансовия регламент от 2018 г., Регламент (ЕС, Евратом) No 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета (2), наричан по-нататък „Финансов регламент от 2012 г.“ се прилага за всички операции и трансакции, осъществени през финансовата 2018 година. |
| --- | --- |

3.

I.   ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА НА ПАРЛАМЕНТА ПРЕЗ 2018 Г.

| 4. | През 2018 г. законодателната дейност се увеличи значително, тъй като Парламентът приближаваше края на законодателния си мандат за периода 2014 – 2019 г. Законодателната работа беше до голяма степен оформена от досиетата, включени в съвместната декларация. Новата съвместна декларация относно законодателните приоритети на ЕС за периода 2018 – 2019 г., подписана през декември 2017 г., обедини незавършените досиета от съвместната декларация от 2017 г. и добави към тях нови. |
| --- | --- |

4.

| 5. | Две временни комисии, специалната комисия относно тероризма (TERR ) и специалната комисия относно процедурата на ЕС за разрешаване на пестициди (PEST), успешно приключиха работата си през годината, а трета комисия – TAX3 (специална комисия относно финансовите престъпления, данъчните измами и избягването на данъци) – започна своята дейност. Бързото създаване и осигуряване на персонал за тази временна комисия беше значително предизвикателство поради допълнителните усилия за координиране и работа по осигуряването на персонал, офиси и други организационни въпроси. |
| --- | --- |

5.

| 6. | Подготовката за излизането на Обединеното кралство от ЕС продължи да оказва значително въздействие върху секретариатите на комисиите, изследователските отдели и хоризонталните услуги на генералните дирекции с политически характер на Парламента. |
| --- | --- |

6.

| 7. | С оглед на изборите през 2019 г. беше стартирана комуникационната кампания, като свързаните с нея финансови ангажименти бяха определени през 2018 г. |
| --- | --- |

7.

| 8. | Мерките на институцията за повишаване на сигурността продължиха през 2018 г., по-специално по въпроси, свързани с физическата сигурност и сигурността на сградите, но също така и с кибернетичната и комуникационната сигурност. |
| --- | --- |

8.

| 9. | Продължи рационализирането и модернизирането на ключови области от администрацията на Парламента (политиката в областта на сградния фонд — по-специално с приемането на стратегията за сградния фонд след 2019 г. през април 2018 г.; модернизацията на ИТ; политиката в областта на околната среда и на персонала). |
| --- | --- |

9.

| 10. | Проектът за изграждане на сграда „Мартенс“ в Брюксел беше завършен през 2018 г. Сградата осигурява офис пространство за около 1 000 души и е ключов елемент от основното обновление, планирано в Брюксел през следващите години. |
| --- | --- |

10.

| 11. | Приключи също така реконструкцията на сградата, разположена на ул. „Монтоайе“ No 63 (MONTOYER 63), в Брюксел, като са в ход окончателни инсталационни дейности. По план сградата трябва да започне да бъде използвана през първата половина на 2019 г. |
| --- | --- |

11.

| 12. | Проектът „Аденауер“ представлява главната ос на политиката на Парламента в областта на недвижимите имоти в Люксембург. Новата сграда „Аденауер“ ще обедини дейностите в Люксембург в един сграден комплекс с оглед на рационализиране на разходите. Цялостното приключване на строителните работи е предвидено за края на юни 2023 г. Въз основа на решението на Бюрото от 6 юли 2015 г. решението относно бъдещето на старата сграда „Аденауер“ е оставено за началото на следващия парламентарен мандат. Както и през предишни години, през 2018 г. комисията по бюджети разреши „сборен“ трансфер за предварително финансиране на проекта. Този трансфер възлизаше на 29 милиона евро (вж. раздел III.З. относно трансферите). В съответствие с препоръка 3 от Специален доклад No 34/2018 на Сметната палата относно помещенията за служебно ползване на институциите на ЕС към настоящия доклад е приложен подробен преглед на финансирането на проекта за сградата „КАД“ (приложение VII). |
| --- | --- |

12.

| 13. | Европейският парламент използва Схемата за управление по околна среда и одит (EMAS), която е управленски инструмент на Европейския съюз, даващ възможност на частните и публичните организации да оценяват и подобряват своите екологични резултати в съответствие с Регламент (ЕО) No 1221/2009 на Европейския парламент и на Съвета (3) („Регламента за EMAS“). Европейският парламент е регистриран по EMAS и на трите места на работа от декември 2007 г. насам. След последния одит за подновяване на сертифицирането регистрацията беше удължена до декември 2019 г. Планът за действие на EMAS за 2018 г. беше успешно изпълнен и бяха проведени няколко дейности за комуникация и повишаване на осведомеността, като например „Събитието без пластмаса“. |
| --- | --- |

13.

| 14. | През 2018 г. модернизацията на информационните технологии продължи с обновяването на остарелия хардуер и значителен брой стратегически проекти в областите e-Parliament, мобилна среда за членовете и служителите на ЕП и подновяването на системата за финансово управление. |
| --- | --- |

14.

| 15. | При преразглеждането на Правилника за длъжностните лица и приемането на многогодишната финансова рамка (МФР) за периода 2014—2020 г. беше сключено междуинституционално споразумение, в което бяха предвидени мерки за намаляване на длъжностите по щатното разписание на всяка институция с 1% годишно в продължение на пет години. Поради специфичните нови потребности, възникващи в рамките на Парламента, мерките за съкращаване на длъжности бяха удължени с още една година до 2019 г. През 2018 г. в щатното разписание са премахнати 60 длъжности. |
| --- | --- |

15.

II.   РАЗВИТИЕ НА РАЗДЕЛ 1 ОТ БЮДЖЕТА НА ЕС ПО ФУНКЦИЯ 5 (БЮДЖЕТ НА ПАРЛАМЕНТА) ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ПЕТ ГОДИНИ ОТ МФР ЗА ПЕРИОДА 2014—2020 Г.

| Увеличение на бюджета в сравнение с Многогодишната финансова рамка |
| --- |
| Година | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| Бюджет на ЕП (в млн. евро) | 1 756 | 1 795 | 1 838 | 1 910 | 1 951 |
| Δ % | 0,3 | 2,2 | 2,4 | 3,9 | 2,2 |
| Функция 5 от МФР (в млн. евро) | 8 721 | 9 076 | 9 483 | 9 918 | 10 346 |
| Δ % | –5,0 | 4,1 | 4,5 | 4,6 | 4,3 |
| Дял на ЕП от функция 5 | 20,1  % | 19,8  % | 19,4  % | 19,3  % | 18,9  % |

Увеличение на бюджета в сравнение с Многогодишната финансова рамка

Година

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

Бюджет на ЕП (в млн. евро)

1 756

1 795

1 838

1 910

1 951

Δ %

0,3

2,2

2,4

3,9

2,2

Функция 5 от МФР (в млн. евро)

8 721

9 076

9 483

9 918

10 346

Δ %

–5,0

4,1

4,5

4,6

4,3

Дял на ЕП от функция 5

20,1  %

19,8  %

19,4  %

19,3  %

18,9  %

III.   ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ПРЕЗ 2018 Г.

| 16. | Окончателните бюджетни кредити на Парламента за 2018 г. възлизат общо на 1 950 687 373 EUR, или 18,9 % от функция 5 на многогодишната финансова рамка (4). Таблица 1 по-долу представя изпълнението на бюджета на Парламента през финансовата 2018 година.

  Таблица 1


  Усвояване на бюджетните кредити









  Тип бюджетни кредити | Бюджетни кредити за 2018 г.
  (в евро или %) | Бюджетни кредити за 2017 г.
  (в евро или %) | Промяна 2018/2017
  (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетни кредити | | | |
| Първоначални кредити | 1 950 687 373 | 1 909 590 000 | 2,2 |
| Окончателни кредити | 1 950 687 373 | 1 909 590 000 | 2,2 |
| Изпълнение за годината | | | |
| Поемане на задължения | 1 934 477 627 | 1 889 574 057 | 2,4 |
| Като % от окончателните бюджетни кредити | 99,2  % | 99,0  % | — |
| Плащания | 1 636 858 018 | 1 599 788 767 | 2,3 |
| Като % от поетите задължения | 84,6  % | 84,7  % | — |
| Преноси към следващата година | | | |
| Автоматични преноси към следващата година (5) | 299 095 028 | 289 785 291 | 3,2 |
| Като % от окончателните бюджетни кредити | 15,3  % | 15,2  % | — |
| Като % от поетите задължения | 15,4  % | 15,3  % | — |
| Неавтоматични преноси (бюджетни кредити, за които не е поето задължение, пренесени към следващата година) (6) | 0 | 2 564 000 | — |
| Като % от окончателните бюджетни кредити | 0,0  % | 0,1  % | |
| Анулиране на бюджетни кредити | | | |
| Анулирани бюджетни кредити | 16 209 746 | 17 451 943 | –7,1 |
| Като % от окончателните бюджетни кредити | 0,8  % | 0,9  % | —- |
| Преноси от предходната година | | | |
| Автоматични преноси от предходната година | 289 785 291 | 285 312 645 | 1,6 |
| Плащания във връзка с преносите | 266 834 198 | 262 940 988 | 1,5 |
| Като % от преносите | 92,1  % | 92,2  % | — |
| Анулирана сума | 22 951 093 | 22 371 657 | 2,6 |
| Неавтоматични преноси от предходната година** | 2 564 000 | 0 | — |
| Плащания във връзка с преносите | 1 088 581 | 0 | — |
| Като % от преносите | 42,5  % | — | — |
| Бюджетни кредити от целеви приходи за годината | | | |
| Бюджетни кредити от целеви приходи за годината | 30 783 590 | 50 052 674 | –38,5 |
| Поемане на задължения | 14 231 422 | 13 981 327 | 1,8 |
| Като % от бюджетните кредити от целеви приходи | 46,2  % | 27,9  % | — |
| Плащания | 9 619 557 | 10 966 895 | –12,3 |
| Като % от целевите приходи, за които са поети задължения | 67,6  % | 78,4  % | — |
| Пренос на налични бюджетни кредити към следващата година | 16 552 168 | 36 071 348 | –54,1 |
| Пренос на задължения, поети срещу целеви приходи, към следващата година | 4 611 865 | 3 014 431 | 53,0 |
| Бюджетни кредити от пренесени от предходната година вътрешни целеви приходи
   (7) | | | |
| Бюджетни кредити от пренесени от предходната година целеви приходи | 31 932 985 | 13 692 260 | 133,2 |
| Поемане на задължения | 31 880 012 | 13 650 445 | 133,5 |
| Като % от бюджетните кредити от пренесени целеви приходи | 99,8 % | 99,7 % | — |
| Плащания | 9 863 903 | 10 376 606 | –4,9 |
| Като % от поетите задължения | 30,9  % | 76,0  % | — |
| Анулиране на бюджетни кредити | 52 973 | 41 815 | 26,7 |
| Пренос на задължения, поети срещу целеви приходи, към следващата година | 22 016 109 | 3 273 839 | 572,5 |
| Пренесени от предходната година бюджетни кредити от външни и вътрешни целеви приходи
   (8) от наеми
   (9) | | | |
| Бюджетни кредити от пренесени от предходната година целеви приходи | 8 696 703 | 19 224 188 | –54,8 |
| Поемане на задължения | 3 472 236 | 14 665 847 | –76,3 |
| Като % от бюджетните кредити от пренесени целеви приходи | 39,9  % | 76,3  % | — |
| Плащания | 2 896 017 | 14 213 829 | –79,6 |
| Като % от поетите задължения | 83,4  % | 96,9  % | — |
| Пренос на налични бюджетни кредити към следващата година | 5 224 467 | 4 558 341 | 14,6 |
| Пренос на задължения, поети срещу целеви приходи, към следващата година | 576 219 | 452 019 | 27,5 |
| Задължения от пренесени от предходната година целеви приходи | | | |
| Задължения от пренесени от предходната година целеви приходи | 6 740 289 | 6 678 842 | 0,9 |
| Плащания | 5 929 106 | 5 766 455 | 2,8 |
| Като % от поетите задължения | 88,0  % | 86,3  % | — |
| Пренос на задължения от целеви приходи към следващата година (приходи от наеми) | 30 159 | 72 514 | –58,4 |
| Анулиране на поети задължения | 781 024 | 839 874 | –7,0 |

16.

Таблица 1

Усвояване на бюджетните кредити

Тип бюджетни кредити

Бюджетни кредити за 2018 г.

(в евро или %)

Бюджетни кредити за 2017 г.

(в евро или %)

Промяна 2018/2017

(%)

Бюджетни кредити

Първоначални кредити

1 950 687 373

1 909 590 000

2,2

Окончателни кредити

1 950 687 373

1 909 590 000

2,2

Изпълнение за годината

Поемане на задължения

1 934 477 627

1 889 574 057

2,4

Като % от окончателните бюджетни кредити

99,2  %

99,0  %

—

Плащания

1 636 858 018

1 599 788 767

2,3

Като % от поетите задължения

84,6  %

84,7  %

—

Преноси към следващата година

Автоматични преноси към следващата година (5)

299 095 028

289 785 291

3,2

Като % от окончателните бюджетни кредити

15,3  %

15,2  %

—

Като % от поетите задължения

15,4  %

15,3  %

—

Неавтоматични преноси (бюджетни кредити, за които не е поето задължение, пренесени към следващата година) (6)

0

2 564 000

—

Като % от окончателните бюджетни кредити

0,0  %

0,1  %

Анулиране на бюджетни кредити

Анулирани бюджетни кредити

16 209 746

17 451 943

–7,1

Като % от окончателните бюджетни кредити

0,8  %

0,9  %

—-

Преноси от предходната година

Автоматични преноси от предходната година

289 785 291

285 312 645

1,6

Плащания във връзка с преносите

266 834 198

262 940 988

1,5

Като % от преносите

92,1  %

92,2  %

—

Анулирана сума

22 951 093

22 371 657

2,6

Неавтоматични преноси от предходната година**

2 564 000

0

—

Плащания във връзка с преносите

1 088 581

0

—

Като % от преносите

42,5  %

—

—

Бюджетни кредити от целеви приходи за годината

Бюджетни кредити от целеви приходи за годината

30 783 590

50 052 674

–38,5

Поемане на задължения

14 231 422

13 981 327

1,8

Като % от бюджетните кредити от целеви приходи

46,2  %

27,9  %

—

Плащания

9 619 557

10 966 895

–12,3

Като % от целевите приходи, за които са поети задължения

67,6  %

78,4  %

—

Пренос на налични бюджетни кредити към следващата година

16 552 168

36 071 348

–54,1

Пренос на задължения, поети срещу целеви приходи, към следващата година

4 611 865

3 014 431

53,0

Бюджетни кредити от пренесени от предходната година вътрешни целеви приходи
   (7)

Бюджетни кредити от пренесени от предходната година целеви приходи

31 932 985

13 692 260

133,2

Поемане на задължения

31 880 012

13 650 445

133,5

Като % от бюджетните кредити от пренесени целеви приходи

99,8 %

99,7 %

—

Плащания

9 863 903

10 376 606

–4,9

Като % от поетите задължения

30,9  %

76,0  %

—

Анулиране на бюджетни кредити

52 973

41 815

26,7

Пренос на задължения, поети срещу целеви приходи, към следващата година

22 016 109

3 273 839

572,5

Пренесени от предходната година бюджетни кредити от външни и вътрешни целеви приходи
   (8) от наеми
   (9)

Бюджетни кредити от пренесени от предходната година целеви приходи

8 696 703

19 224 188

–54,8

Поемане на задължения

3 472 236

14 665 847

–76,3

Като % от бюджетните кредити от пренесени целеви приходи

39,9  %

76,3  %

—

Плащания

2 896 017

14 213 829

–79,6

Като % от поетите задължения

83,4  %

96,9  %

—

Пренос на налични бюджетни кредити към следващата година

5 224 467

4 558 341

14,6

Пренос на задължения, поети срещу целеви приходи, към следващата година

576 219

452 019

27,5

Задължения от пренесени от предходната година целеви приходи

Задължения от пренесени от предходната година целеви приходи

6 740 289

6 678 842

0,9

Плащания

5 929 106

5 766 455

2,8

Като % от поетите задължения

88,0  %

86,3  %

—

Пренос на задължения от целеви приходи към следващата година (приходи от наеми)

30 159

72 514

–58,4

Анулиране на поети задължения

781 024

839 874

–7,0

1.   Първоначален бюджет и коригиращи бюджети

| 17. | Първоначалните и окончателните бюджетни кредити в бюджета на Парламента за 2018 г. възлизат на 1 950 687 373 EUR. Това се равнява на увеличение с 2,2 % спрямо окончателния бюджет за 2017 г. (1 909 590 000 EUR). |
| --- | --- |

17.

2.   Поети задължения и плащания

| 18. | Поетите задължения възлязоха на общо 1 934 477 627 EUR, или 99,2% от окончателните бюджетни кредити (2017 г.: 99,0 %). Плащанията възлязоха на общо 1 636 858 018 EUR, или 84,6% от поетите задължения (2017 г.: 84,7%). |
| --- | --- |

18.

3.   Пренасяне на бюджетни кредити от 2018 към 2019 г.

| 19. | Автоматичните преноси към финансовата 2019 година възлязоха на общо 299 095 028 EUR, или 15,4 % от бюджетните кредити, за които са поети задължения (2017 г.: 15,3%). Не са извършвани неавтоматични преноси от 2018 към 2019 г. |
| --- | --- |

19.

4.   Усвояване на пренесените от 2017 към 2018 г. бюджетни кредити

| 20. | Автоматичните преноси на бюджетни кредити към 2018 г. възлязоха на общо 289 785 291 EUR (2017 г.: 285 312 645 EUR). Плащанията във връзка с тези преноси възлязоха на 266 834 198 EUR, или 92,1 % (2017 г.: 92,2 %). Следователно освободената сума възлезе на 22 951 093 EUR, като размерът ѝ се е увеличил с 2,6 % спрямо 2017 г. (22 371 657 EUR). По-голямата част от анулираните бюджетни кредити бяха направени по статия 4 0 2 „Финансиране на европейските политически партии“, статия 2 0 0 „Сгради“, статия 4 0 3 „Финансиране на европейските политически фондации“, статия 3 2 4 „Производство и разпространение“, статия 2 0 2 „Разходи за сгради“, статия 2 1 4 „Техническо оборудване и инсталации“ и статия 1 0 0 „Възнаграждения и надбавки“. Освободените бюджетни кредити по седемте статии съставляваха 80 % от общия размер на освободените суми. |
| --- | --- |

20.

5.   Приходи

| 21. | Общият размер на приходите, записани в отчетите към 31 декември 2018 г., възлиза на 193 998 910 EUR ( 2017 г.: 206 991 865 EUR), включително 30 783 590 EUR целеви приходи (2017 г.: 50 052 674). |
| --- | --- |

21.

| 22. | В таблица 2 е представена по глави промяната на приходите през 2018 в сравнение с 2017 г.

  Таблица 2


  Промени в приходите през 2018 г. в сравнение с 2017 г.











  Глава | Наименование | 2018 г.
  (EUR) | 2017 г.
  (EUR) | Разлика
  (EUR) | Промяна 2018/2017 г.
  (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 0 | Разни данъци и удръжки | 87 502 544 | 85 083 544 | 2 419 000 | 3 |
| 4 1 | Вноски към пенсионноосигурителната схема | 74 790 660 | 70 212 953 | 4 577 707 | 7 |
| Дял 4 — Приходи от лица, работещи в институциите и други органи на Съюза | 162 293 204 | 155 296 497 | 6 996 707 | 5 |
| 5 0 | Постъпления от продажбата на движими вещи (доставка на стоки) и недвижимо имущество | 0 | 162  (10) | – 162 | – 100 |
| 5 1 | Постъпления от наем | 3 518 901  (1) | 3 069 621 | 449 280 | 15 |
| 5 2 | Приходи от инвестиции или отпуснати заеми, банкови и други лихви | 1 874 | 2 077 | – 203 | –10 |
| 5 5 | Приходи от постъпленията от предоставени услуги и извършена работа | 5 682 915 (1) | 6 301 830 | – 618 915 | –10 |
| 5 7 | Други вноски и възстановени суми, свързани с административната дейност на институцията | 7 464 437  (1) | 7 789 413 | – 324 976 | –4 |
| 5 8 | Разни плащания | 0 | 20 162 097  (11) | –20 162 097 | – 100 |
| Дял 5 — Приходи от административната дейност на институцията | 16 668 127 | 37 325 199 | –20 657 072 | –55 |
| Дял 6 — Вноски и възстановявания във връзка със споразумения и програми на Съюза | 14 117 337  (1) | 12 731 797 | 1 385 540 | 11 |
| Дял 9 — Разни приходи | 920 241 | 1 638 371 | – 718 130 | –44 |
| Общо | 193 998 910 | 206 991 865 | –12 992 955 | –6 |

22.

Таблица 2

Промени в приходите през 2018 г. в сравнение с 2017 г.

Глава

Наименование

2018 г.

(EUR)

2017 г.

(EUR)

Разлика

(EUR)

Промяна 2018/2017 г.

(%)

4 0

Разни данъци и удръжки

87 502 544

85 083 544

2 419 000

3

4 1

Вноски към пенсионноосигурителната схема

74 790 660

70 212 953

4 577 707

7

Дял 4 — Приходи от лица, работещи в институциите и други органи на Съюза

162 293 204

155 296 497

6 996 707

5

5 0

Постъпления от продажбата на движими вещи (доставка на стоки) и недвижимо имущество

0

162  (10)

– 162

– 100

5 1

Постъпления от наем

3 518 901  (1)

3 069 621

449 280

15

5 2

Приходи от инвестиции или отпуснати заеми, банкови и други лихви

1 874

2 077

– 203

–10

5 5

Приходи от постъпленията от предоставени услуги и извършена работа

5 682 915 (1)

6 301 830

– 618 915

–10

5 7

Други вноски и възстановени суми, свързани с административната дейност на институцията

7 464 437  (1)

7 789 413

– 324 976

–4

5 8

Разни плащания

0

20 162 097  (11)

–20 162 097

– 100

Дял 5 — Приходи от административната дейност на институцията

16 668 127

37 325 199

–20 657 072

–55

Дял 6 — Вноски и възстановявания във връзка със споразумения и програми на Съюза

14 117 337  (1)

12 731 797

1 385 540

11

Дял 9 — Разни приходи

920 241

1 638 371

– 718 130

–44

Общо

193 998 910

206 991 865

–12 992 955

–6

6.   Бюджетни кредити от целеви приходи

| 23. | Наличните целеви приходи през 2018 г. възлязоха на общо 30 783 590 EUR (2017 г.: 50 052 674 EUR). Поетите задължения възлязоха на общо 14 231 422 EUR, т.е. бяха поети задължения за 46,2% от бюджетните кредити (2017 г.: 27,9 %). Плащанията възлязоха на общо 9 619 557 EUR, покривайки 67,6 % от поетите задължения (2017 г.: 78.4 %). |
| --- | --- |

23.

7.   Анулирани бюджетни кредити за годината

| 24. | Беше анулирана сумата от 16 209 746 EUR (2017 г.: 17 451 943 EUR), което представлява 0,8 % от окончателните бюджетни кредити (2017 г.: 0,9 %). |
| --- | --- |

24.

8.   Трансфери

| 25. | В рамките на финансовата година бяха одобрени единадесет „C“ трансфера (включително т.нар. „сборен“ трансфер) съгласно членове 27 и 46 от Финансовия регламент от 2012 г. Те възлязоха на общо 53 533 500 EUR, което се равнява на 2,7 % от окончателните бюджетни кредити (2017 г.: седем „C“ трансфера, равняващи се на 3,0 % от окончателните бюджетни кредити).

  Таблица 3


  Анализ на „C“ трансферите по категория разходи и предназначение











  Категория разходи, към която се извършва трансферът | Цел | Трансфер | Сума на трансфера (в евро) | Като % от сумата на трансферите |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Политика по отношение на сградите | Проект за сграда „Аденауер“ | C11 | 29 000 000 | 54,2 |
| Поддръжка на сградния фонд | C5 | 4 200 000 | 7,8 |
| Политика в областта на сградния фонд — Общо | 33 200 000 | 62,0 |
| Инфраструктура за ИТ | Инфраструктура за ИТ и техническо оборудване | C9, C10 | 9 781 500 | 18,3 |
| Инфраструктура за ИТ — общо | 9 781 500 | 18,3 |
| Служители и друг персонал | Друг персонал | C1,C3,C8 | 6 882 000 | 12,9 |
| Мобилност | C2 | 140 000 | 0,3 |
| Изплащане на надбавка | C6 | 130 000 | 0,2 |
| Служители и друг персонал — общо | 7 152 000 | 13,4 |
| Други разходи | Външни преводи | C7 | 3 000 000 | 5,6 |
| Организиране на заседанията | C4 | 400 000 | 0,7 |
| Други разходи — общо | 3 400 000 | 6,3 |
| Общо | 53 533 500 | 100,00 |

25.

Таблица 3

Анализ на „C“ трансферите по категория разходи и предназначение

Категория разходи, към която се извършва трансферът

Цел

Трансфер

Сума на трансфера (в евро)

Като % от сумата на трансферите

Политика по отношение на сградите

Проект за сграда „Аденауер“

C11

29 000 000

54,2

Поддръжка на сградния фонд

C5

4 200 000

7,8

Политика в областта на сградния фонд — Общо

33 200 000

62,0

Инфраструктура за ИТ

Инфраструктура за ИТ и техническо оборудване

C9, C10

9 781 500

18,3

Инфраструктура за ИТ — общо

9 781 500

18,3

Служители и друг персонал

Друг персонал

C1,C3,C8

6 882 000

12,9

Мобилност

C2

140 000

0,3

Изплащане на надбавка

C6

130 000

0,2

Служители и друг персонал — общо

7 152 000

13,4

Други разходи

Външни преводи

C7

3 000 000

5,6

Организиране на заседанията

C4

400 000

0,7

Други разходи — общо

3 400 000

6,3

Общо

53 533 500

100,00

| 26. | Сборният трансфер в полза на проекта „АДЕНАУЕР“ възлиза на 29 000 000 EUR, което е с 29,0 % по-малко в сравнение с 2017 г. (40 850 000 EUR). |
| --- | --- |

26.

| 27. | Председателят одобри седем „P“ трансфера на бюджетни кредити за годината по силата на член 25, параграф 1 от Финансовия регламент от 2012 г. (12), които възлизат на общо 9 343 804 EUR, или 0,5 % от окончателните бюджетни кредити за годината (през 2017 г.: десет „P“ трансфера, съставляващи 1,0 % от окончателните бюджетни кредити за годината), както и обща сума в размер на 1 065 000 EUR бюджетни кредити от целеви приходи за годината. |
| --- | --- |

27.

9.   Изпълнение на бюджета по глави

| 28. | В раздела се представя усвояването на бюджетните кредити по глави, относителната им тежест в рамките на бюджета и промяната им спрямо предходната финансова година. Следва да се отбележи, че четири глави съставляват 67,6 % от общите поети задължения. Това са глава 1 0 „Членове на институцията“, глава 1 2 „Длъжностни лица и срочно наети служители“, глава 2 0 „Сгради и разходи, свързани с тях“ и глава 4 2 „Разходи, свързани със сътрудниците на членовете на ЕП“. |
| --- | --- |

28.

| 29. | В таблица 4 е представена по глави промяната на поетите през 2018 г. задължения спрямо 2017 г.

  Таблица 4


  Промени в поетите задължения през 2018 в сравнение с 2017 г.











  Глава | Наименование | 2018 г.
  (EUR) | 2017 г.
  (EUR) | Разлика
  (EUR) | Промяна 2018/2017
  (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 0 | Членове на институцията | 208 099 582 | 203 969 300 | 4 130 282 | 2 |
| 1 2 | Длъжностни лица и временно наети служители | 652 349 114 | 641 373 448 | 10 975 666 | 2 |
| 1 4 | Друг персонал и външни услуги | 154 757 192 | 138 007 588 | 16 749 604 | 12 |
| 1 6 | Други разходи, свързани с лицата, работещи в институцията | 15 500 166 | 14 743 257 | 756 908 | 5 |
| Дял 1 — Лица, работещи в институцията | 1 030 706 054 | 998 093 592 | 32 612 462 | 3 |
| 2 0 | Сгради и свързани с тях разходи | 240 603 149 | 267 588 704 | –26 985 555 | –10 |
| 2 1 | Информационни технологии, оборудване и обзавеждане | 181 639 405 | 174 379 445 | 7 259 960 | 4 |
| 2 3 | Текущи административни разходи | 4 971 333 | 4 681 409 | 289 924 | 6 |
| Дял 2 — Сгради, обзавеждане, оборудване и различни оперативни разходи | 427 213 887 | 446 649 558 | –19 435 671 | –4 |
| 3 0 | Заседания и конференции | 33 677 487 | 32 136 133 | 1 541 354 | 5 |
| 3 2 | Експертен опит и информация: придобиване, архивиране, създаване и разпространение | 123 042 836 | 101 488 708 | 21 554 128 | 21 |
| Дял 3 — Разходи във връзка с изпълнението на общи функции на институцията | 156 720 323 | 133 624 841 | 23 095 482 | 17 |
| 4 0 | Разходи, свързани с някои институции и органи | 112 329 060 | 109 814 922 | 2 514 138 | 2 |
| 4 2 | Разходи, свързани със сътрудниците на членовете на ЕП | 207 068 303 | 200 971 143 | 6 097 160 | 3 |
| 4 4 | Заседания и други дейности на настоящи и бивши членове на ЕП | 440 000 | 420 000 | 20 000 | 5 |
| Дял 4 — Разходи във връзка с изпълнението на специалните функции на институцията | 319 837 363 | 311 206 065 | 8 631 298 | 3 |
| Дял 5 — Орган за европейските политически партии и европейските политически фондации и Комитет от независими изтъкнати личности | p.m. | p.m. | — | — |
| Дял 10 — Други разходи | 0 | 0 | 0 | — |
| Общо | 1 934 477 627 | 1 889 574 057 | 44 903 570 | 2 |

29.

Таблица 4

Промени в поетите задължения през 2018 в сравнение с 2017 г.

Глава

Наименование

2018 г.

(EUR)

2017 г.

(EUR)

Разлика

(EUR)

Промяна 2018/2017

(%)

1 0

Членове на институцията

208 099 582

203 969 300

4 130 282

2

1 2

Длъжностни лица и временно наети служители

652 349 114

641 373 448

10 975 666

2

1 4

Друг персонал и външни услуги

154 757 192

138 007 588

16 749 604

12

1 6

Други разходи, свързани с лицата, работещи в институцията

15 500 166

14 743 257

756 908

5

Дял 1 — Лица, работещи в институцията

1 030 706 054

998 093 592

32 612 462

3

2 0

Сгради и свързани с тях разходи

240 603 149

267 588 704

–26 985 555

–10

2 1

Информационни технологии, оборудване и обзавеждане

181 639 405

174 379 445

7 259 960

4

2 3

Текущи административни разходи

4 971 333

4 681 409

289 924

6

Дял 2 — Сгради, обзавеждане, оборудване и различни оперативни разходи

427 213 887

446 649 558

–19 435 671

–4

3 0

Заседания и конференции

33 677 487

32 136 133

1 541 354

5

3 2

Експертен опит и информация: придобиване, архивиране, създаване и разпространение

123 042 836

101 488 708

21 554 128

21

Дял 3 — Разходи във връзка с изпълнението на общи функции на институцията

156 720 323

133 624 841

23 095 482

17

4 0

Разходи, свързани с някои институции и органи

112 329 060

109 814 922

2 514 138

2

4 2

Разходи, свързани със сътрудниците на членовете на ЕП

207 068 303

200 971 143

6 097 160

3

4 4

Заседания и други дейности на настоящи и бивши членове на ЕП

440 000

420 000

20 000

5

Дял 4 — Разходи във връзка с изпълнението на специалните функции на институцията

319 837 363

311 206 065

8 631 298

3

Дял 5 — Орган за европейските политически партии и европейските политически фондации и Комитет от независими изтъкнати личности

p.m.

p.m.

—

—

Дял 10 — Други разходи

0

0

0

—

Общо

1 934 477 627

1 889 574 057

44 903 570

2

| 30. | През 2018 г. разходите за длъжностните лица и срочно наетите служители (глава 1 2) възлязоха на 652 349 114 EUR, което ги прави най-голямата категория разходи (с дял от 34 % от общия размер на поетите задължения за 2018 г.). Нарастването се дължи до голяма степен на увеличаването на възнагражденията и надбавките, което отразява напредъка в кариерата, както и индексацията на възнагражденията. През декември 2018 г. възнагражденията на длъжностните лица и другите служители на Съюза бяха увеличени с 1,7 %, считано от 1 юли 2018 г. |
| --- | --- |

30.

| 31. | Основната причина за увеличението на бюджетните кредити за поети задължения в рамките на глава 1 4 е фактът, че задълженията за другите служители са се увеличили главно поради новите назначения, развитието на кариерата, както и индексацията на възнагражденията. Назначенията бяха отчасти свързани с кампанията за изборите за Европейски парламент през 2019 г. |
| --- | --- |

31.

| 32. | Разходите по глава 2 0 до голяма степен зависят от проектите и поради няколко фактора общото намаление на бюджетните кредити за поети задължения се равнява на общо – 10 %. Трансферите в полза на строителния проект „АДЕНАУЕР“ в Люксембург бяха по-незначителни, отколкото през предходната година (2018 г.: 29 милиона евро; 2017 г.: 40,85 милиона – вж. раздел З от настоящия доклад). Бюджетна позиция 2007 „Оборудване на помещения“ намаля с 17,4 милиона евро. През предходната 2017 г. почти 17 милиона евро поети задължения бяха свързани с оборудването на сградата „Мартенс“ в Брюксел. |
| --- | --- |

32.

| 33. | Увеличението на разходите по глава 2 1 се отнася както за обичайните ИТ операции, така и за инвестициите в ИТ инфраструктура. |
| --- | --- |

33.

| 34. | Увеличението на поетите задължения по глава 3 2 се дължи главно на разходите за публикации, информация и участие в обществени мероприятия, свързани с изборите за Европейски парламент през 2019 г. |
| --- | --- |

34.

| 35. | Увеличението на разходите, свързани с парламентарните сътрудници (глава 4 2), е свързано главно с индексацията на възнагражденията. |
| --- | --- |

35.

СПИСЪК НА ТАБЛИЦИТЕ И ФИГУРИТЕ

| Таблица 1 — Усвояване на бюджетните кредити | 4 |
| --- | --- |

| Таблица 2 — Промени в приходите през 2018 г. в сравнение с 2017 г. | 7 |
| --- | --- |

| Таблица 3 — Анализ на „C“ трансферите по категория разходи и предназначение | 8 |
| --- | --- |

| Таблица 4 — Промени в поетите задължения през 2018 в сравнение с 2017 г. | 9 |
| --- | --- |

---

(1)  Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 година за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) No 1296/2013, (ЕС) No 1301/2013, (ЕС) No 1303/2013, (ЕС) No 1304/2013, (ЕС) No 1309/2013, (ЕС) No 1316/2013, (ЕС) No 223/2014 и (ЕС) No 283/2014 и на Решение No 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) No 966/2012 (ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1).

(2)  Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) No 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) No 1605/2002 на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1).

(3)  Регламент (ЕО) No 1221/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 година относно доброволното участие на организации в Схемата на Общността за управление по околна среда и одит (EMAS) и за отмяна на Регламент (ЕО) No 761/2001 и на решения 2001/681/ЕО и 2006/193/ЕО на Комисията (ОВ L 342, 22.12.2009 г., стр. 1).

(4)  Регламент (ЕС, Евратом) No 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 2020 (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884).

(5)  Член 13, параграфи 1 и 4 от Финансовия регламент от 2012 г.

(6)  Член 13, параграф 1, параграф 2, буква a) и параграф 5 от Финансовия регламент от 2012 г.

(7)  С изключение на вътрешните целеви приходи, определени в член 21, параграф 3, буква ж) от Финансовия регламент от 2012 г. — приходи от наеми. Съгласно член 14, буква б) от Финансовия регламент от 2012 г., тези приходи се пренасят автоматично, а не само за една година.

(8)  Член 14, буква а) от Финансовия регламент от 2012 г.

(9)  Член 14, буква б) и член 21, параграф 3, буква ж) от Финансовия регламент от 2012 г.

(10)  Целеви приходи.

(11)  Целеви приходи, включително изплащане на застрахователни дружества във връзка със срутването на тавана на пленарната зала в Страсбург през 2008 г.

(12)  Решение на институцията за трансфер в рамките на една и съща статия.

---

ПРИЛОЖЕНИЯ

| Приложение I | — Справка за „C“ трансферите в хода на финансовата 2018 година |
| --- | --- |
| Приложение II | — Справка за „P“ трансферите в хода на финансовата 2018 година |
| Приложение III | — Изпълнение на текущите бюджетни кредити за 2018 г. |
| Приложение IV | — Изпълнение на бюджетните кредити, пренесени от предходната година |
| Приложение V | — Изпълнение на бюджетните кредити от вътрешни целеви приходи |
| Приложение VI | — Положение във приходи през 2018 г. |
| Приложение VII | — Проект KAD — Ключови данни |

Приложение I

— Справка за „C“ трансферите в хода на финансовата 2018 година

Приложение II

— Справка за „P“ трансферите в хода на финансовата 2018 година

Приложение III

— Изпълнение на текущите бюджетни кредити за 2018 г.

Приложение IV

— Изпълнение на бюджетните кредити, пренесени от предходната година

Приложение V

— Изпълнение на бюджетните кредити от вътрешни целеви приходи

Приложение VI

— Положение във приходи през 2018 г.

Приложение VII

— Проект KAD — Ключови данни

---

ПРИЛОЖЕНИЕ I

СПРАВКА ЗА „C“ ТРАНСФЕРИТЕ В ХОДА НА ФИНАНСОВАТА 2018 ГОДИНА

| (EUR) |
| --- |
| No | От/към глава/статия/позиция | Бюджетен ред | Описание на трансфера/коментар | Сума за кредитиране | Сума за дебитиране |
| C1 | от позиция | 3 2 4 2 | Разходи за публикации, разпространяване на информация и участие в обществени мероприятия | За укрепване на комуникационния капацитет на Парламента | | –3 000 000 |
| към позиция | 1 4 0 0 | Друг персонал — Генерален секретариат и политически групи | 3 000 000 | |
| C2 | от позиция | 1 6 5 2 | Оперативни разходи за ресторанти и столово хранене | Разходи за мобилност на персонала | | – 140 000 |
| към позиция | 1 6 3 1 | Мобилност | 140 000 | |
| C3 | от позиция | 3 2 6 1 | Европейски център на научните медии | Укрепване на екипа на Европейския център на научните медии | | – 120 000 |
| от позиция | 3 2 0 0 | Придобиване на експертен опит | | – 200 000 |
| към позиция | 1 4 0 0 | Друг персонал — Генерален секретариат и политически групи | 320 000 | |
| C4 | от позиция | 2 1 4 0 | Техническо оборудване и инсталации | Организиране на заседания извън трите места на работа | | – 400 000 |
| към позиция | 3 0 4 2 | Заседания, конгреси, конференции и делегации | 400 000 | |
| C5 | от позиция | 2 1 4 0 | Техническо оборудване и инсталации | За осигуряване на допълнителни средства за по-високи от очакваните разходи, свързани с поддръжката в Брюксел (нови договори) | | –3 150 000 |
| от позиция | 1 6 5 2 | Оперативни разходи за ресторанти и столово хранене | | – 550 000 |
| от позиция | 2 1 6 0 | Транспорт за членовете на ЕП, други лица и вещи | | – 200 000 |
| от позиция | 2 3 7 0 | Пренасяне | | – 300 000 |
| към позиция | 2 0 2 2 | Поддръжка, ремонт, управление и почистване на сградите | 4 200 000 | |
| C6 | от позиция | 1 2 0 0 | Възнаграждения и надбавки | За да се даде възможност за изплащане на надбавка по член 50 от Правилника за длъжностните лица | | – 130 000 |
| към позиция | 1 2 2 0 | Обезщетения при предсрочно пенсиониране и отпуск в интерес на службата | 130 000 | |
| C7 | от позиция | 1 0 3 0 | Пенсии за осигурителен стаж и възраст (изплащане на разноски и надбавки на членовете) | Осигуряване на средствата за по-високи от очакваните разходи, свързани с външни преводачески услуги | | – 400 000 |
| от позиция | 1 0 3 2 | Наследствени пенсии (изплащане на разноски и надбавки на членовете) | | – 300 000 |
| от позиция | 2 0 0 7 | Оборудване на помещения | | –2 300 000 |
| към позиция | 1 4 2 0 | Външни преводачески услуги | 3 000 000 | |
| C8 | от позиция | 1 2 0 0 | Възнаграждения и надбавки | По-високи от очакваните разходи, свързани с възнагражденията на договорно наетите служители, главно поради нови назначения | | –3 562 000 |
| към позиция | 1 4 0 0 | Друг персонал — Генерален секретариат и политически групи | 700 000 | |
| към позиция | 1 4 0 1 | Друг персонал — Сигурност | 2 862 000 | |
| C9 | от позиция | 2 0 0 7 | Оборудване на помещения | Инвестиции в ИТ инфраструктура | | –6 581 500 |
| към позиция | 2 1 0 4 | Компютърни системи и телекомуникации — инвестиции в инфраструктури | 6 581 500 | |
| C10 | от позиция | 1 2 0 0 | Възнаграждения и надбавки | Подновяване на аудиовизуалната инфраструктура и оборудване в сграда „Вайс“ в Страсбург | | –3 000 000 |
| от позиция | 3 2 4 4 | Организация и посрещане на групи посетители, програма Euroscola и покани на представители от трети страни, формиращи общественото мнение | | – 200 000 |
| към позиция | 2 1 4 0 | Техническо оборудване и инсталации | 3 200 000 | |
| C11 (сборни трансфери) | от глава | 1 0 | ЧЛЕНОВЕ НА ИНСТИТУЦИЯТА | Съответства на 1,1 % от първоначалните бюджетни кредити по тази глава. | | –2 390 000 |
| от глава | 1 2 | ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И СРОЧНО НАЕТИ СЛУЖИТЕЛИ | Съответства на 1,2 % от първоначалните бюджетни кредити по тази глава. | | –7 850 000 |
| от глава | 1 4 | ДРУГ ПЕРСОНАЛ И ВЪНШНИ УСЛУГИ | Съответства на 0,1 % от първоначалните бюджетни кредити по тази глава. | | – 180 000 |
| от глава | 1 6 | ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА | Съответства на 8,5 % от първоначалните бюджетни кредити по тази глава. | | –1 592 376 |
| от глава | 2 0 | СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ | Съответства на 2,0 % от първоначалните бюджетни кредити по тази глава. | | –4 529 600 |
| от глава | 2 1 | ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ, ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ | Съответства на 0,8 % от първоначалните бюджетни кредити по тази глава. | | –1 516 673 |
| от глава | 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | Съответства на 15,6 % от първоначалните бюджетни кредити по тази глава. | | –1 105 293 |
| от глава | 3 0 | ЗАСЕДАНИЯ И КОНФЕРЕНЦИИ | Съответства на 7,2 % от първоначалните бюджетни кредити по тази глава. | | –2 634 153 |
| от глава | 3 2 | ЕКСПЕРТЕН ОПИТ И ИНФОРМАЦИЯ: ПРИДОБИВАНЕ, АРХИВИРАНЕ, СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ | Съответства на 2,5% от първоначалните бюджетни кредити по тази глава. | | –3 276 905 |
| от глава | 4 0 | РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЯКОИ ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИ | Съответства на 2,1% от първоначалните бюджетни кредити по тази глава. | | –2 440 000 |
| от глава | 4 2 | РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ СЪС СЪТРУДНИЦИТЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП | Съответства на 0,2% от първоначалните бюджетни кредити по тази глава. | | – 485 000 |
| от глава | 10 1 | РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ | Съответства на 100% от първоначалните бюджетни кредити по тази глава. | | –1 000 000 |
| към позиция | 2 0 0 1 | Плащания по договори за дългосрочен наем | Строителство на новата сграда „Конрад Аденауер“ (KAD) в Люксембург. | 29 000 000 | |
| ОБЩ размер на „C“ трансферите | | 53 533 500 | –53 533 500 |

(EUR)

No

От/към глава/статия/позиция

Бюджетен ред

Описание на трансфера/коментар

Сума за кредитиране

Сума за дебитиране

C1

от позиция

3 2 4 2

Разходи за публикации, разпространяване на информация и участие в обществени мероприятия

За укрепване на комуникационния капацитет на Парламента

–3 000 000

към позиция

1 4 0 0

Друг персонал — Генерален секретариат и политически групи

3 000 000

C2

от позиция

1 6 5 2

Оперативни разходи за ресторанти и столово хранене

Разходи за мобилност на персонала

– 140 000

към позиция

1 6 3 1

Мобилност

140 000

C3

от позиция

3 2 6 1

Европейски център на научните медии

Укрепване на екипа на Европейския център на научните медии

– 120 000

от позиция

3 2 0 0

Придобиване на експертен опит

– 200 000

към позиция

1 4 0 0

Друг персонал — Генерален секретариат и политически групи

320 000

C4

от позиция

2 1 4 0

Техническо оборудване и инсталации

Организиране на заседания извън трите места на работа

– 400 000

към позиция

3 0 4 2

Заседания, конгреси, конференции и делегации

400 000

C5

от позиция

2 1 4 0

Техническо оборудване и инсталации

За осигуряване на допълнителни средства за по-високи от очакваните разходи, свързани с поддръжката в Брюксел (нови договори)

–3 150 000

от позиция

1 6 5 2

Оперативни разходи за ресторанти и столово хранене

– 550 000

от позиция

2 1 6 0

Транспорт за членовете на ЕП, други лица и вещи

– 200 000

от позиция

2 3 7 0

Пренасяне

– 300 000

към позиция

2 0 2 2

Поддръжка, ремонт, управление и почистване на сградите

4 200 000

C6

от позиция

1 2 0 0

Възнаграждения и надбавки

За да се даде възможност за изплащане на надбавка по член 50 от Правилника за длъжностните лица

– 130 000

към позиция

1 2 2 0

Обезщетения при предсрочно пенсиониране и отпуск в интерес на службата

130 000

C7

от позиция

1 0 3 0

Пенсии за осигурителен стаж и възраст (изплащане на разноски и надбавки на членовете)

Осигуряване на средствата за по-високи от очакваните разходи, свързани с външни преводачески услуги

– 400 000

от позиция

1 0 3 2

Наследствени пенсии (изплащане на разноски и надбавки на членовете)

– 300 000

от позиция

2 0 0 7

Оборудване на помещения

–2 300 000

към позиция

1 4 2 0

Външни преводачески услуги

3 000 000

C8

от позиция

1 2 0 0

Възнаграждения и надбавки

По-високи от очакваните разходи, свързани с възнагражденията на договорно наетите служители, главно поради нови назначения

–3 562 000

към позиция

1 4 0 0

Друг персонал — Генерален секретариат и политически групи

700 000

към позиция

1 4 0 1

Друг персонал — Сигурност

2 862 000

C9

от позиция

2 0 0 7

Оборудване на помещения

Инвестиции в ИТ инфраструктура

–6 581 500

към позиция

2 1 0 4

Компютърни системи и телекомуникации — инвестиции в инфраструктури

6 581 500

C10

от позиция

1 2 0 0

Възнаграждения и надбавки

Подновяване на аудиовизуалната инфраструктура и оборудване в сграда „Вайс“ в Страсбург

–3 000 000

от позиция

3 2 4 4

Организация и посрещане на групи посетители, програма Euroscola и покани на представители от трети страни, формиращи общественото мнение

– 200 000

към позиция

2 1 4 0

Техническо оборудване и инсталации

3 200 000

C11 (сборни трансфери)

от глава

1 0

ЧЛЕНОВЕ НА ИНСТИТУЦИЯТА

Съответства на 1,1 % от първоначалните бюджетни кредити по тази глава.

–2 390 000

от глава

1 2

ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И СРОЧНО НАЕТИ СЛУЖИТЕЛИ

Съответства на 1,2 % от първоначалните бюджетни кредити по тази глава.

–7 850 000

от глава

1 4

ДРУГ ПЕРСОНАЛ И ВЪНШНИ УСЛУГИ

Съответства на 0,1 % от първоначалните бюджетни кредити по тази глава.

– 180 000

от глава

1 6

ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА

Съответства на 8,5 % от първоначалните бюджетни кредити по тази глава.

–1 592 376

от глава

2 0

СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

Съответства на 2,0 % от първоначалните бюджетни кредити по тази глава.

–4 529 600

от глава

2 1

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ, ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ

Съответства на 0,8 % от първоначалните бюджетни кредити по тази глава.

–1 516 673

от глава

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

Съответства на 15,6 % от първоначалните бюджетни кредити по тази глава.

–1 105 293

от глава

3 0

ЗАСЕДАНИЯ И КОНФЕРЕНЦИИ

Съответства на 7,2 % от първоначалните бюджетни кредити по тази глава.

–2 634 153

от глава

3 2

ЕКСПЕРТЕН ОПИТ И ИНФОРМАЦИЯ: ПРИДОБИВАНЕ, АРХИВИРАНЕ, СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ

Съответства на 2,5% от първоначалните бюджетни кредити по тази глава.

–3 276 905

от глава

4 0

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЯКОИ ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИ

Съответства на 2,1% от първоначалните бюджетни кредити по тази глава.

–2 440 000

от глава

4 2

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ СЪС СЪТРУДНИЦИТЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Съответства на 0,2% от първоначалните бюджетни кредити по тази глава.

– 485 000

от глава

10 1

РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ

Съответства на 100% от първоначалните бюджетни кредити по тази глава.

–1 000 000

към позиция

2 0 0 1

Плащания по договори за дългосрочен наем

Строителство на новата сграда „Конрад Аденауер“ (KAD) в Люксембург.

29 000 000

ОБЩ размер на „C“ трансферите

53 533 500

–53 533 500

---

ПРИЛОЖЕНИЕ II

СПРАВКА ЗА „P“ ТРАНСФЕРИТЕ В ХОДА НА ФИНАНСОВАТА 2018 ГОДИНА

| (EUR) |
| --- |
| No | Глава/статия/позиция | Описание на трансфера | Сума за кредитиране | Сума за дебитиране Сума |
| Трансфери по текущите бюджетни кредити |
| P1 | В рамките на статия 2 1 0 | | | |
| от позиция | 2 1 0 2 | Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с оказване на обща помощ на потребителите — обща помощ на потребителите | Технически трансфер | | –1 725 000 |
| от позиция | 2 1 0 4 | Компютърни системи и телекомуникации — инвестиции в инфраструктури | | – 770 000 |
| към позиция | 2 1 0 1 | Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с инфраструктурата — инфраструктура | 2 495 000 | |
| P3 | В рамките на статия 2 1 0 | | | |
| от позиция | 2 1 0 0 | Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с функционирането — дейности | За осигуряване на непрекъснатост на ИТ функциите, свързани с лицензи за софтуер, разработване и придобиване на оборудване | | –1 635 600 |
| към позиция | 2 1 0 1 | Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с инфраструктурата — инфраструктура | 1 049 100 | |
| към позиция | 2 1 0 4 | Компютърни системи и телекомуникации — инвестиции в инфраструктури | 586 500 | |
| В рамките на статия 3 2 4 | | |
| от позиция | 3 2 4 0 | Официален вестник | | – 100 000 |
| към позиция | 3 2 4 1 | Публикации на електронни и традиционни носители | 100 000 | |
| P4 | В рамките на статия 1 4 0 | | | |
| от позиция | 1 4 0 0 | Друг персонал — Генерален секретариат и политически групи | По-ранно наемане на шофьори и по-голям брой стажанти, наети с оглед на европейските избори през 2019 г. | | –1 174 700 |
| към позиция | 1 4 0 2 | Друг персонал — Шофьори в Генералния секретариат | 74 700 | |
| към позиция | 1 4 0 4 | Стажове, безвъзмездни средства и обмен на длъжностни лица | 1 100 000 | |
| P5 | В рамките на статия 2 0 0 | | | |
| от позиция | 2 0 0 3 | Придобиване на недвижими имоти | Принос към плащанията на наема на бюрата за връзка на Парламента | | –1 201 886 |
| | към позиция | 2 0 0 0 | Наем | | 1 201 886 | |
| P6 | В рамките на статия 2 1 0 | | | |
| от позиция | 2 1 0 0 | Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с функционирането — дейности | Подмяна на остарелия хардуер с цел увеличаване на капацитета на центъра за данни и финансиране на проекти, свързани с цифрови публикации | | – 817 500 |
| от позиция | 2 1 0 1 | Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с инфраструктурата — инфраструктура | | –1 025 342 |
| от позиция | 2 1 0 2 | Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с оказване на обща помощ на потребителите — обща помощ на потребителите | | – 307 250 |
| от позиция | 2 1 0 3 | Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с управлението на приложенията, основаващи се на ИКТ — управление на приложенията, основаващи се на ИКТ | | – 117 138 |
| от позиция | 2 1 0 5 | Компютърни системи и телекомуникации — инвестиции в проекти | | –39 388 |
| към позиция | 2 1 0 4 | Компютърни системи и телекомуникации — инвестиции в инфраструктури | 2 306 618 | |
| В рамките на статия 3 2 4 | | |
| от позиция | 3 2 4 0 | Официален вестник | | –50 000 |
| към позиция | 3 2 4 1 | Публикации на електронни и традиционни носители | 50 000 | |
| P7 | В рамките на статия 3 2 4 | | | |
| от позиция | 3 2 4 4 | Организация и посрещане на групи посетители, програма Euroscola и покани на представители от трети страни, формиращи общественото мнение | Приключване на текущи дейности | | – 380 000 |
| към позиция | 3 2 4 2 | Разходи за публикации, разпространяване на информация и участие в обществени мероприятия | 380 000 | |
| Общ размер на „P“ трансферите по текущи кредити | 9 343 804 | –9 343 804 |
| Трансфери на бюджетните кредити от целеви приходи за годината |
| P5 | В рамките на статия 2 0 0 | Принос към плащанията на наема на бюрата за връзка на Парламента | | |
| от позиция | 2 0 0 3 | Придобиване на недвижими имоти | | – 885 000 |
| към позиция | 2 0 0 0 | Наем | 885 000 | |
| P8 | В рамките на статия 1 6 5 | | |
| от позиция | 1 6 5 4 | Детски заведения | Авансово плащане за такси за записване | | – 180 000 |
| към позиция | 1 6 5 5 | Финансова вноска от Европейския парламент за акредитираните Европейски училища от тип II | 180 000 | |
| Общ размер на „P“ трансферите по бюджетните кредити от целеви приходи за годината | 1 065 000 | –1 065 000 |
| Общ размер на „P“ трансферите | 10 408 804 | –10 408 804 |

(EUR)

No

Глава/статия/позиция

Описание на трансфера

Сума за кредитиране

Сума за дебитиране Сума

Трансфери по текущите бюджетни кредити

P1

В рамките на статия 2 1 0

от позиция

2 1 0 2

Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с оказване на обща помощ на потребителите — обща помощ на потребителите

Технически трансфер

–1 725 000

от позиция

2 1 0 4

Компютърни системи и телекомуникации — инвестиции в инфраструктури

– 770 000

към позиция

2 1 0 1

Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с инфраструктурата — инфраструктура

2 495 000

P3

В рамките на статия 2 1 0

от позиция

2 1 0 0

Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с функционирането — дейности

За осигуряване на непрекъснатост на ИТ функциите, свързани с лицензи за софтуер, разработване и придобиване на оборудване

–1 635 600

към позиция

2 1 0 1

Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с инфраструктурата — инфраструктура

1 049 100

към позиция

2 1 0 4

Компютърни системи и телекомуникации — инвестиции в инфраструктури

586 500

В рамките на статия 3 2 4

от позиция

3 2 4 0

Официален вестник

– 100 000

към позиция

3 2 4 1

Публикации на електронни и традиционни носители

100 000

P4

В рамките на статия 1 4 0

от позиция

1 4 0 0

Друг персонал — Генерален секретариат и политически групи

По-ранно наемане на шофьори и по-голям брой стажанти, наети с оглед на европейските избори през 2019 г.

–1 174 700

към позиция

1 4 0 2

Друг персонал — Шофьори в Генералния секретариат

74 700

към позиция

1 4 0 4

Стажове, безвъзмездни средства и обмен на длъжностни лица

1 100 000

P5

В рамките на статия 2 0 0

от позиция

2 0 0 3

Придобиване на недвижими имоти

Принос към плащанията на наема на бюрата за връзка на Парламента

–1 201 886

към позиция

2 0 0 0

Наем

1 201 886

P6

В рамките на статия 2 1 0

от позиция

2 1 0 0

Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с функционирането — дейности

Подмяна на остарелия хардуер с цел увеличаване на капацитета на центъра за данни и финансиране на проекти, свързани с цифрови публикации

– 817 500

от позиция

2 1 0 1

Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с инфраструктурата — инфраструктура

–1 025 342

от позиция

2 1 0 2

Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с оказване на обща помощ на потребителите — обща помощ на потребителите

– 307 250

от позиция

2 1 0 3

Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с управлението на приложенията, основаващи се на ИКТ — управление на приложенията, основаващи се на ИКТ

– 117 138

от позиция

2 1 0 5

Компютърни системи и телекомуникации — инвестиции в проекти

–39 388

към позиция

2 1 0 4

Компютърни системи и телекомуникации — инвестиции в инфраструктури

2 306 618

В рамките на статия 3 2 4

от позиция

3 2 4 0

Официален вестник

–50 000

към позиция

3 2 4 1

Публикации на електронни и традиционни носители

50 000

P7

В рамките на статия 3 2 4

от позиция

3 2 4 4

Организация и посрещане на групи посетители, програма Euroscola и покани на представители от трети страни, формиращи общественото мнение

Приключване на текущи дейности

– 380 000

към позиция

3 2 4 2

Разходи за публикации, разпространяване на информация и участие в обществени мероприятия

380 000

Общ размер на „P“ трансферите по текущи кредити

9 343 804

–9 343 804

Трансфери на бюджетните кредити от целеви приходи за годината

P5

В рамките на статия 2 0 0

Принос към плащанията на наема на бюрата за връзка на Парламента

от позиция

2 0 0 3

Придобиване на недвижими имоти

– 885 000

към позиция

2 0 0 0

Наем

885 000

P8

В рамките на статия 1 6 5

от позиция

1 6 5 4

Детски заведения

Авансово плащане за такси за записване

– 180 000

към позиция

1 6 5 5

Финансова вноска от Европейския парламент за акредитираните Европейски училища от тип II

180 000

Общ размер на „P“ трансферите по бюджетните кредити от целеви приходи за годината

1 065 000

–1 065 000

Общ размер на „P“ трансферите

10 408 804

–10 408 804

---

ПРИЛОЖЕНИЕ III

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ТЕКУЩИТЕ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ЗА 2018 Г.

| (EUR) |
| --- |
| Позиция | Наименование | Първоначални бюджетни кредити (1)
  (1) | Трансфери/коригиращ бюджет
  (2) | Окончателни кредити
  (3) = (1) + (2) | Сума, за която е поет ангажимент
  (4) | Изплатена сума
  (5) | Бюджетни кредити, пренесени за следващата година
  (6) = (4) – (5) | Анулирани бюджетни кредити
  (7) = (3) – (4) | % на усвояване
  (8) = (4) / (3) |
| 1000 | Възнаграждения | 77 125 000,00 | 0,00 | 77 125 000,00 | 77 081 622,87 | 77 081 622,87 | 0,00 | 43 377,13 | 99,94 % |
| 1004 | Обикновени пътни разноски | 68 500 000,00 | - 500 000,00 | 68 000 000,00 | 68 000 000,00 | 57 426 996,81 | 10 573 003,19 | 0,00 | 100,00 % |
| 1005 | Други пътни разноски | 6 200 000,00 | 0,00 | 6 200 000,00 | 6 200 000,00 | 3 337 499,42 | 2 862 500,58 | 0,00 | 100,00 % |
| 1006 | Надбавка за общи разходи | 40 213 000,00 | - 700 000,00 | 39 513 000,00 | 39 450 911,58 | 39 450 911,58 | 0,00 | 62 088,42 | 99,84 % |
| 1 0 0 7 | Надбавки, свързани с изпълнението на служебните задължения | 185 000,00 | 0,00 | 185 000,00 | 163 631,40 | 163 631,40 | 0,00 | 21 368,60 | 88,45 % |
| 1 0 1 0 | Застраховка срещу злополука, здравно осигуряване и други мерки за социално обслужване | 2 923 000,00 | - 450 000,00 | 2 473 000,00 | 2 444 017,89 | 2 366 867,55 | 77 150,34 | 28 982,11 | 98,83 % |
| 1 0 1 2 | Специфични мерки за подпомагане на членове на ЕП с увреждания | 805 000,00 | - 100 000,00 | 705 000,00 | 654 850,51 | 613 850,51 | 41 000,00 | 50 149,49 | 92,89 % |
| 1 0 2 0 | Преходни надбавки | 960 000,00 | –80 000,00 | 880 000,00 | 767 601,66 | 767 601,66 | 0,00 | 112 398,34 | 87,23 % |
| 1 0 3 0 | Пенсии за осигурителен стаж и възраст (изплащане на разноски и надбавки на членовете) | 11 540 000,00 | - 640 000,00 | 10 900 000,00 | 10 638 138,57 | 10 638 138,57 | 0,00 | 261 861,43 | 97,60 % |
| 1 0 3 1 | Пенсии за инвалидност (изплащане на разноски и надбавки на членовете) | 310 000,00 | - 120 000,00 | 190 000,00 | 161 725,76 | 161 725,76 | 0,00 | 28 274,24 | 85,12 % |
| 1 0 3 2 | Наследствени пенсии (изплащане на разноски и надбавки на членовете) | 2 315 000,00 | - 400 000,00 | 1 915 000,00 | 1 837 082,18 | 1 837 082,18 | 0,00 | 77 917,82 | 95,93 % |
| 1 0 3 3 | Схема за доброволно пенсионно осигуряване на членове на ЕП | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 0 5 0 | Езикови и компютърни курсове | 800 000,00 | - 100 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 76 988,25 | 623 011,75 | 0,00 | 100,00 % |
| 1 2 0 0 | Възнаграждения и надбавки | 662 850 000,00 | -13 692 000,00 | 649 158 000,00 | 648 338 871,04 | 648 338 871,04 | 0,00 | 819 128,96 | 99,87 % |
| 1 2 0 2 | Заплащане на извънреден труд | 134 000,00 | –50 000,00 | 84 000,00 | 60 000,00 | 37 673,82 | 22 326,18 | 24 000,00 | 71,43 % |
| 1 2 0 4 | Права при встъпване в длъжност, преместване и прекратяване на служебното правоотношение | 3 430 000,00 | - 800 000,00 | 2 630 000,00 | 2 630 000,00 | 2 313 465,18 | 316 534,82 | 0,00 | 100,00 % |
| 1 2 2 0 | Обезщетения при предсрочно пенсиониране и отпуск в интерес на службата | 1 200 000,00 | 130 000,00 | 1 330 000,00 | 1 320 242,69 | 1 320 242,69 | 0,00 | 9 757,31 | 99,27 % |
| 1 2 2 2 | Обезщетения при окончателно прекратяване на служебното правоотношение и специална система за пенсиониране на длъжностни лица и срочно наети служители | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 4 0 0 | Друг персонал – Генерален секретариат и политически групи | 48 941 000,00 | 2 845 300,00 | 51 786 300,00 | 51 786 300,00 | 51 786 300,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 1 4 0 1 | Друг персонал – Сигурност | 24 139 600,00 | 2 862 000,00 | 27 001 600,00 | 26 305 850,43 | 26 305 850,43 | 0,00 | 695 749,57 | 97,42 % |
| 1 4 0 2 | Друг персонал – Шофьори в Генералния секретариат | 6 202 300,00 | 74 700,00 | 6 277 000,00 | 6 272 810,16 | 6 272 810,16 | 0,00 | 4 189,84 | 99,93 % |
| 1 4 0 4 | Стажове, безвъзмездни средства и обмен на длъжностни лица | 7 197 900,00 | 920 000,00 | 8 117 900,00 | 7 932 317,52 | 7 823 015,51 | 109 302,01 | 185 582,48 | 97,71 % |
| 1 4 0 5 | Разходи за устен превод | 50 801 533,00 | 0,00 | 50 801 533,00 | 50 801 533,00 | 48 321 258,76 | 2 480 274,24 | 0,00 | 100,00 % |
| 1 4 0 6 | Наблюдатели | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 4 2 0 | Външни преводачески услуги | 8 696 000,00 | 3 000 000,00 | 11 696 000,00 | 11 658 380,87 | 10 186 214,89 | 1 472 165,98 | 37 619,13 | 99,68 % |
| 1 6 1 0 | Разходи за набиране на персонал | 253 650,00 | –7 000,00 | 246 650,00 | 111 415,93 | 78 193,35 | 33 222,58 | 135 234,07 | 45,17 % |
| 1 6 1 2 | Повишаване на професионалната квалификация | 6 210 000,00 | 0,00 | 6 210 000,00 | 5 638 767,32 | 3 275 694,44 | 2 363 072,88 | 571 232,68 | 90,80 % |
| 1 6 3 0 | Социално обслужване | 743 000,00 | - 138 530,92 | 604 469,08 | 517 613,32 | 292 472,92 | 225 140,40 | 86 855,76 | 85,63 % |
| 1 6 3 1 | Мобилност | 730 000,00 | 119 731,00 | 849 731,00 | 839 725,62 | 624 855,85 | 214 869,77 | 10 005,38 | 98,82 % |
| 1 6 3 2 | Социални контакти между членовете на персонала и други социални мерки | 227 000,00 | 0,00 | 227 000,00 | 212 286,81 | 212 286,81 | 0,00 | 14 713,19 | 93,52 % |
| 1 6 5 0 | Медицинско обслужване | 1 250 000,00 | 0,00 | 1 250 000,00 | 1 068 832,50 | 757 643,13 | 311 189,37 | 181 167,50 | 85,51 % |
| 1 6 5 2 | Оперативни разходи за ресторанти и столово хранене | 1 310 000,00 | -1 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 6 5 4 | Детски заведения | 7 478 900,00 | - 806 576,00 | 6 672 324,00 | 6 665 924,00 | 6 310 241,56 | 355 682,44 | 6 400,00 | 99,90 % |
| 1 6 5 5 | Финансова вноска от Европейския парламент за акредитираните Европейски училища от тип II | 445 600,00 | 0,00 | 445 600,00 | 445 600,00 | 445 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 2 0 0 0 | Наем | 35 948 000,00 | –8 800,00 | 35 939 200,00 | 35 658 454,54 | 34 490 448,59 | 1 168 005,95 | 280 745,46 | 99,22 % |
| 2 0 0 1 | Плащания по договори за дългосрочен наем | 13 000 000,00 | 29 000 000,00 | 42 000 000,00 | 42 000 000,00 | 0,00 | 42 000 000,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 2 0 0 3 | Придобиване на недвижими имоти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 2 0 0 5 | Строителство на сгради | 17 888 000,00 | - 800 000,00 | 17 088 000,00 | 14 229 228,42 | 6 985 838,14 | 7 243 390,28 | 2 858 771,58 | 83,27 % |
| 2 0 0 7 | Оборудване на помещения | 60 820 000,00 | -10 300 000,00 | 50 520 000,00 | 49 860 186,07 | 15 459 701,96 | 34 400 484,11 | 659 813,93 | 98,69 % |
| 2 0 0 8 | Други специфични дейности за управление на сградния фонд | 5 196 000,00 | - 206 000,00 | 4 990 000,00 | 4 304 207,85 | 2 235 850,81 | 2 068 357,04 | 685 792,15 | 86,26 % |
| 2 0 2 2 | Поддръжка, ремонт, управление и почистване на сградите | 57 450 000,00 | 4 067 200,00 | 61 517 200,00 | 60 209 831,42 | 40 442 524,67 | 19 767 306,75 | 1 307 368,58 | 97,87 % |
| 2 0 2 4 | Потребление на енергия | 15 800 000,00 | - 113 500,00 | 15 686 500,00 | 15 629 810,07 | 12 516 859,03 | 3 112 951,04 | 56 689,93 | 99,64 % |
| 2 0 2 6 | Охрана и наблюдение на сградите | 18 670 000,00 | - 850 000,00 | 17 820 000,00 | 17 294 304,81 | 14 922 940,35 | 2 371 364,46 | 525 695,19 | 97,05 % |
| 2 0 2 8 | Застраховки | 2 580 000,00 | -1 000 000,00 | 1 580 000,00 | 1 417 126,20 | 1 031 911,40 | 385 214,80 | 162 873,80 | 89,69 % |
| 2 1 0 0 | Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с функционирането — дейности | 26 112 000,00 | -2 739 600,00 | 23 372 400,00 | 22 959 784,66 | 19 757 455,43 | 3 202 329,23 | 412 615,34 | 98,23 % |
| 2 1 0 1 | Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с инфраструктурата — инфраструктура | 19 355 000,00 | 2 518 758,00 | 21 873 758,00 | 21 669 672,44 | 15 010 824,76 | 6 658 847,68 | 204 085,56 | 99,07 % |
| 2 1 0 2 | Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с оказване на обща помощ на потребителите — обща помощ на потребителите | 13 866 500,00 | -2 086 300,00 | 11 780 200,00 | 11 658 807,62 | 7 635 595,50 | 4 023 212,12 | 121 392,38 | 98,97 % |
| 2 1 0 3 | Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с управлението на приложенията, основаващи се на ИКТ — управление на приложенията, основаващи се на ИКТ | 23 865 500,00 | - 149 641,08 | 23 715 858,92 | 23 587 322,45 | 15 235 463,84 | 8 351 858,61 | 128 536,47 | 99,46 % |
| 2 1 0 4 | Компютърни системи и телекомуникации — инвестиции в инфраструктури | 20 615 000,00 | 8 704 618,00 | 29 319 618,00 | 29 284 173,02 | 9 615 377,11 | 19 668 795,91 | 35 444,98 | 99,88 % |
| 2 1 0 5 | Компютърни системи и телекомуникации — инвестиции в проекти | 33 868 000,00 | - 229 388,00 | 33 638 612,00 | 33 500 104,37 | 17 413 570,54 | 16 086 533,83 | 138 507,63 | 99,59 % |
| 2 1 2 0 | Обзавеждане | 5 680 000,00 | 0,00 | 5 680 000,00 | 5 635 927,61 | 1 696 095,09 | 3 939 832,52 | 44 072,39 | 99,22 % |
| 2 1 4 0 | Техническо оборудване и инсталации | 32 453 500,00 | - 960 000,00 | 31 493 500,00 | 30 254 150,86 | 12 369 264,81 | 17 884 886,05 | 1 239 349,14 | 96,06 % |
| 2 1 6 0 | Транспорт за членовете на ЕП, други лица и вещи | 3 728 000,00 | - 543 620,00 | 3 184 380,00 | 3 089 461,57 | 2 467 549,39 | 621 912,18 | 94 918,43 | 97,02 % |
| 2 3 0 0 | Хартия, канцеларски материали и разни консумативи | 1 449 500,00 | - 156 000,00 | 1 293 500,00 | 1 290 415,47 | 958 402,83 | 332 012,64 | 3 084,53 | 99,76 % |
| 2 3 1 0 | Разходи за финансово обслужване | 60 000,00 | –25 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 23 670,16 | 11 329,84 | 0,00 | 100,00 % |
| 2 3 2 0 | Съдебни разноски и обезщетения | 1 010 000,00 | - 100 000,00 | 910 000,00 | 328 590,00 | 118 078,65 | 210 511,35 | 581 410,00 | 36,11 % |
| 2 3 6 0 | Пощенски такси и разходи за доставка | 271 000,00 | –58 000,00 | 213 000,00 | 186 257,83 | 160 713,16 | 25 544,67 | 26 742,17 | 87,44 % |
| 2 3 7 0 | Пренасяне | 2 490 000,00 | - 776 461,00 | 1 713 539,00 | 1 700 374,49 | 1 253 777,89 | 446 596,60 | 13 164,51 | 99,23 % |
| 2 3 8 0 | Други административни разходи | 1 560 000,00 | - 227 000,00 | 1 333 000,00 | 1 231 706,11 | 813 520,20 | 418 185,91 | 101 293,89 | 92,40 % |
| 2 3 9 0 | Дейности по EMAS, включително популяризиране и система за компенсиране на въглеродните емисии на Европейския парламент | 262 500,00 | –62 832,00 | 199 668,00 | 198 988,92 | 197 751,42 | 1 237,50 | 679,08 | 99,66 % |
| 3 0 0 0 | Командировъчни разходи и разходи за пътувания между трите места на работа | 29 673 000,00 | -2 200 000,00 | 27 473 000,00 | 27 362 797,07 | 22 999 624,17 | 4 363 172,90 | 110 202,93 | 99,60 % |
| 3 0 2 0 | Разходи за приеми и представителни разходи | 1 045 000,00 | - 193 000,00 | 852 000,00 | 748 223,68 | 539 259,67 | 208 964,01 | 103 776,32 | 87,82 % |
| 3 0 4 0 | Различни разходи във връзка с вътрешни заседания | 1 230 000,00 | - 100 000,00 | 1 130 000,00 | 1 130 000,00 | 882 851,85 | 247 148,15 | 0,00 | 100,00 % |
| 3 0 4 2 | Заседания, конгреси, конференции и делегации | 2 515 000,00 | 375 847,00 | 2 890 847,00 | 2 324 362,00 | 1 754 994,60 | 569 367,40 | 566 485,00 | 80,40 % |
| 3 0 4 9 | Разходи за услуги на пътническата агенция | 2 230 000,00 | - 117 000,00 | 2 113 000,00 | 2 112 104,00 | 1 703 388,06 | 408 715,94 | 896,00 | 99,96 % |
| 3 2 0 0 | Придобиване на експертен опит | 8 200 350,00 | -1 709 545,00 | 6 490 805,00 | 5 875 152,83 | 2 212 702,43 | 3 662 450,40 | 615 652,17 | 90,52 % |
| 3 2 1 0 | Разходи във връзка с услугите в областта на парламентарните изследвания, включително библиотека и исторически архиви | 7 603 800,00 | - 877 110,00 | 6 726 690,00 | 6 259 211,49 | 4 156 512,80 | 2 102 698,69 | 467 478,51 | 93,05 % |
| 3 2 2 0 | Разходи за документация | 2 231 500,00 | –7 500,00 | 2 224 000,00 | 2 157 489,27 | 1 554 258,33 | 603 230,94 | 66 510,73 | 97,01 % |
| 3 2 3 0 | Подкрепа за демокрацията и укрепване на парламентарния капацитет на парламентите на трети държави | 1 230 000,00 | 0,00 | 1 230 000,00 | 999 350,46 | 750 873,80 | 248 476,66 | 230 649,54 | 81,25 % |
| 3 2 4 0 | Официален вестник | 830 000,00 | - 150 000,00 | 680 000,00 | 660 059,43 | 660 059,43 | 0,00 | 19 940,57 | 97,07 % |
| 3 2 4 1 | Публикации на електронни и традиционни носители | 4 307 640,00 | 150 000,00 | 4 457 640,00 | 4 444 677,16 | 2 888 110,93 | 1 556 566,23 | 12 962,84 | 99,71 % |
| 3 2 4 2 | Разходи за публикации, разпространяване на информация и участие в обществени мероприятия | 25 410 000,00 | -2 672 500,00 | 22 737 500,00 | 22 715 535,22 | 5 640 186,38 | 17 075 348,84 | 21 964,78 | 99,90 % |
| 3 2 4 3 | Парламентариум — Център за посетители на Европейския парламент | 8 400 000,00 | 0,00 | 8 400 000,00 | 8 372 960,72 | 2 963 202,44 | 5 409 758,28 | 27 039,28 | 99,68 % |
| 3 2 4 4 | Организация и посрещане на групи посетители, програма Euroscola и покани на представители от трети страни, формиращи общественото мнение | 32 491 000,00 | - 630 000,00 | 31 861 000,00 | 31 861 000,00 | 20 679 534,63 | 11 181 465,37 | 0,00 | 100,00 % |
| 3 2 4 5 | Организиране на симпозиуми, семинари и културни събития | 3 649 100,00 | - 184 000,00 | 3 465 100,00 | 3 431 967,32 | 1 663 542,52 | 1 768 424,80 | 33 132,68 | 99,04 % |
| 3 2 4 6 | Видео- и мултимедийна комуникация на Европейския парламент | 4 420 000,00 | 0,00 | 4 420 000,00 | 4 420 000,00 | 1 900 887,37 | 2 519 112,63 | 0,00 | 100,00 % |
| 3 2 4 7 | Дом на европейската история | 6 000 000,00 | - 315 000,00 | 5 685 000,00 | 5 685 000,00 | 2 300 503,46 | 3 384 496,54 | 0,00 | 100,00 % |
| 3 2 4 8 | Разходи за аудио-визуална информация | 17 920 000,00 | 0,00 | 17 920 000,00 | 17 919 364,59 | 9 913 257,38 | 8 006 107,21 | 635,41 | 100,00 % |
| 3 2 4 9 | Обмен на информация с националните парламенти | 205 000,00 | –51 250,00 | 153 750,00 | 122 491,20 | 118 491,20 | 4 000,00 | 31 258,80 | 79,67 % |
| 3 2 5 0 | Разходи, свързани с информационните бюра | 7 800 000,00 | 0,00 | 7 800 000,00 | 7 800 000,00 | 4 196 912,37 | 3 603 087,63 | 0,00 | 100,00 % |
| 3 2 6 1 | Европейски център на научните медии | 800 000,00 | - 350 000,00 | 450 000,00 | 318 576,80 | 59 931,20 | 258 645,60 | 131 423,20 | 70,79 % |
| 4 0 0 0 | Текущи административни разходи и разходи, свързани с политическите и информационните дейности на политическите групи и независимите членове | 63 000 000,00 | 0,00 | 63 000 000,00 | 63 000 000,00 | 61 380 411,79 | 1 619 588,21 | 0,00 | 100,00 % |
| 4 0 2 0 | Финансиране на европейските политически партии | 32 447 000,00 | -2 202 000,00 | 30 245 000,00 | 30 244 433,85 | 30 244 433,85 | 0,00 | 566,15 | 100,00 % |
| 4 0 3 0 | Финансиране на европейските политически фондации | 19 323 000,00 | - 238 000,00 | 19 085 000,00 | 19 084 626,50 | 19 084 626,50 | 0,00 | 373,50 | 100,00 % |
| 4 2 2 0 | Разходи, свързани със сътрудниците на членовете на ЕП | 208 171 000,00 | - 485 000,00 | 207 686 000,00 | 207 068 302,54 | 194 730 667,97 | 12 337 634,57 | 617 697,46 | 99,70 % |
| 4 4 0 0 | Разходи за заседания и други дейности на бивши членове на Европейския парламент | 220 000,00 | 0,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 4 4 2 0 | Разходи за заседания и други дейности на Европейската парламентарна асоциация | 220 000,00 | 0,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 5 0 0 0 | Оперативни разходи на Органа за европейските политически партии и европейските политически фондации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 5 0 1 0 | Разходи, свързани с Комитета от независими изтъкнати личности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 10 1 | РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ | 1 000 000,00 | -1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| Общо | 1 950 687 373,00 | 0,00 | 1 950 687 373,00 | 1 934 477 626,56 | 1 636 858 017,96 | 297 619 608,60 | 16 209 746,44 | 99,17 % |

(EUR)

Позиция

Наименование

Първоначални бюджетни кредити (1)

(1)

Трансфери/коригиращ бюджет

(2)

Окончателни кредити

(3) = (1) + (2)

Сума, за която е поет ангажимент

(4)

Изплатена сума

(5)

Бюджетни кредити, пренесени за следващата година

(6) = (4) – (5)

Анулирани бюджетни кредити

(7) = (3) – (4)

% на усвояване

(8) = (4) / (3)

1000

Възнаграждения

77 125 000,00

0,00

77 125 000,00

77 081 622,87

77 081 622,87

0,00

43 377,13

99,94 %

1004

Обикновени пътни разноски

68 500 000,00

- 500 000,00

68 000 000,00

68 000 000,00

57 426 996,81

10 573 003,19

0,00

100,00 %

1005

Други пътни разноски

6 200 000,00

0,00

6 200 000,00

6 200 000,00

3 337 499,42

2 862 500,58

0,00

100,00 %

1006

Надбавка за общи разходи

40 213 000,00

- 700 000,00

39 513 000,00

39 450 911,58

39 450 911,58

0,00

62 088,42

99,84 %

1 0 0 7

Надбавки, свързани с изпълнението на служебните задължения

185 000,00

0,00

185 000,00

163 631,40

163 631,40

0,00

21 368,60

88,45 %

1 0 1 0

Застраховка срещу злополука, здравно осигуряване и други мерки за социално обслужване

2 923 000,00

- 450 000,00

2 473 000,00

2 444 017,89

2 366 867,55

77 150,34

28 982,11

98,83 %

1 0 1 2

Специфични мерки за подпомагане на членове на ЕП с увреждания

805 000,00

- 100 000,00

705 000,00

654 850,51

613 850,51

41 000,00

50 149,49

92,89 %

1 0 2 0

Преходни надбавки

960 000,00

–80 000,00

880 000,00

767 601,66

767 601,66

0,00

112 398,34

87,23 %

1 0 3 0

Пенсии за осигурителен стаж и възраст (изплащане на разноски и надбавки на членовете)

11 540 000,00

- 640 000,00

10 900 000,00

10 638 138,57

10 638 138,57

0,00

261 861,43

97,60 %

1 0 3 1

Пенсии за инвалидност (изплащане на разноски и надбавки на членовете)

310 000,00

- 120 000,00

190 000,00

161 725,76

161 725,76

0,00

28 274,24

85,12 %

1 0 3 2

Наследствени пенсии (изплащане на разноски и надбавки на членовете)

2 315 000,00

- 400 000,00

1 915 000,00

1 837 082,18

1 837 082,18

0,00

77 917,82

95,93 %

1 0 3 3

Схема за доброволно пенсионно осигуряване на членове на ЕП

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

1 0 5 0

Езикови и компютърни курсове

800 000,00

- 100 000,00

700 000,00

700 000,00

76 988,25

623 011,75

0,00

100,00 %

1 2 0 0

Възнаграждения и надбавки

662 850 000,00

-13 692 000,00

649 158 000,00

648 338 871,04

648 338 871,04

0,00

819 128,96

99,87 %

1 2 0 2

Заплащане на извънреден труд

134 000,00

–50 000,00

84 000,00

60 000,00

37 673,82

22 326,18

24 000,00

71,43 %

1 2 0 4

Права при встъпване в длъжност, преместване и прекратяване на служебното правоотношение

3 430 000,00

- 800 000,00

2 630 000,00

2 630 000,00

2 313 465,18

316 534,82

0,00

100,00 %

1 2 2 0

Обезщетения при предсрочно пенсиониране и отпуск в интерес на службата

1 200 000,00

130 000,00

1 330 000,00

1 320 242,69

1 320 242,69

0,00

9 757,31

99,27 %

1 2 2 2

Обезщетения при окончателно прекратяване на служебното правоотношение и специална система за пенсиониране на длъжностни лица и срочно наети служители

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

1 4 0 0

Друг персонал – Генерален секретариат и политически групи

48 941 000,00

2 845 300,00

51 786 300,00

51 786 300,00

51 786 300,00

0,00

0,00

100,00 %

1 4 0 1

Друг персонал – Сигурност

24 139 600,00

2 862 000,00

27 001 600,00

26 305 850,43

26 305 850,43

0,00

695 749,57

97,42 %

1 4 0 2

Друг персонал – Шофьори в Генералния секретариат

6 202 300,00

74 700,00

6 277 000,00

6 272 810,16

6 272 810,16

0,00

4 189,84

99,93 %

1 4 0 4

Стажове, безвъзмездни средства и обмен на длъжностни лица

7 197 900,00

920 000,00

8 117 900,00

7 932 317,52

7 823 015,51

109 302,01

185 582,48

97,71 %

1 4 0 5

Разходи за устен превод

50 801 533,00

0,00

50 801 533,00

50 801 533,00

48 321 258,76

2 480 274,24

0,00

100,00 %

1 4 0 6

Наблюдатели

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

1 4 2 0

Външни преводачески услуги

8 696 000,00

3 000 000,00

11 696 000,00

11 658 380,87

10 186 214,89

1 472 165,98

37 619,13

99,68 %

1 6 1 0

Разходи за набиране на персонал

253 650,00

–7 000,00

246 650,00

111 415,93

78 193,35

33 222,58

135 234,07

45,17 %

1 6 1 2

Повишаване на професионалната квалификация

6 210 000,00

0,00

6 210 000,00

5 638 767,32

3 275 694,44

2 363 072,88

571 232,68

90,80 %

1 6 3 0

Социално обслужване

743 000,00

- 138 530,92

604 469,08

517 613,32

292 472,92

225 140,40

86 855,76

85,63 %

1 6 3 1

Мобилност

730 000,00

119 731,00

849 731,00

839 725,62

624 855,85

214 869,77

10 005,38

98,82 %

1 6 3 2

Социални контакти между членовете на персонала и други социални мерки

227 000,00

0,00

227 000,00

212 286,81

212 286,81

0,00

14 713,19

93,52 %

1 6 5 0

Медицинско обслужване

1 250 000,00

0,00

1 250 000,00

1 068 832,50

757 643,13

311 189,37

181 167,50

85,51 %

1 6 5 2

Оперативни разходи за ресторанти и столово хранене

1 310 000,00

-1 310 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

1 6 5 4

Детски заведения

7 478 900,00

- 806 576,00

6 672 324,00

6 665 924,00

6 310 241,56

355 682,44

6 400,00

99,90 %

1 6 5 5

Финансова вноска от Европейския парламент за акредитираните Европейски училища от тип II

445 600,00

0,00

445 600,00

445 600,00

445 600,00

0,00

0,00

100,00 %

2 0 0 0

Наем

35 948 000,00

–8 800,00

35 939 200,00

35 658 454,54

34 490 448,59

1 168 005,95

280 745,46

99,22 %

2 0 0 1

Плащания по договори за дългосрочен наем

13 000 000,00

29 000 000,00

42 000 000,00

42 000 000,00

0,00

42 000 000,00

0,00

100,00 %

2 0 0 3

Придобиване на недвижими имоти

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

2 0 0 5

Строителство на сгради

17 888 000,00

- 800 000,00

17 088 000,00

14 229 228,42

6 985 838,14

7 243 390,28

2 858 771,58

83,27 %

2 0 0 7

Оборудване на помещения

60 820 000,00

-10 300 000,00

50 520 000,00

49 860 186,07

15 459 701,96

34 400 484,11

659 813,93

98,69 %

2 0 0 8

Други специфични дейности за управление на сградния фонд

5 196 000,00

- 206 000,00

4 990 000,00

4 304 207,85

2 235 850,81

2 068 357,04

685 792,15

86,26 %

2 0 2 2

Поддръжка, ремонт, управление и почистване на сградите

57 450 000,00

4 067 200,00

61 517 200,00

60 209 831,42

40 442 524,67

19 767 306,75

1 307 368,58

97,87 %

2 0 2 4

Потребление на енергия

15 800 000,00

- 113 500,00

15 686 500,00

15 629 810,07

12 516 859,03

3 112 951,04

56 689,93

99,64 %

2 0 2 6

Охрана и наблюдение на сградите

18 670 000,00

- 850 000,00

17 820 000,00

17 294 304,81

14 922 940,35

2 371 364,46

525 695,19

97,05 %

2 0 2 8

Застраховки

2 580 000,00

-1 000 000,00

1 580 000,00

1 417 126,20

1 031 911,40

385 214,80

162 873,80

89,69 %

2 1 0 0

Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с функционирането — дейности

26 112 000,00

-2 739 600,00

23 372 400,00

22 959 784,66

19 757 455,43

3 202 329,23

412 615,34

98,23 %

2 1 0 1

Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с инфраструктурата — инфраструктура

19 355 000,00

2 518 758,00

21 873 758,00

21 669 672,44

15 010 824,76

6 658 847,68

204 085,56

99,07 %

2 1 0 2

Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с оказване на обща помощ на потребителите — обща помощ на потребителите

13 866 500,00

-2 086 300,00

11 780 200,00

11 658 807,62

7 635 595,50

4 023 212,12

121 392,38

98,97 %

2 1 0 3

Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с управлението на приложенията, основаващи се на ИКТ — управление на приложенията, основаващи се на ИКТ

23 865 500,00

- 149 641,08

23 715 858,92

23 587 322,45

15 235 463,84

8 351 858,61

128 536,47

99,46 %

2 1 0 4

Компютърни системи и телекомуникации — инвестиции в инфраструктури

20 615 000,00

8 704 618,00

29 319 618,00

29 284 173,02

9 615 377,11

19 668 795,91

35 444,98

99,88 %

2 1 0 5

Компютърни системи и телекомуникации — инвестиции в проекти

33 868 000,00

- 229 388,00

33 638 612,00

33 500 104,37

17 413 570,54

16 086 533,83

138 507,63

99,59 %

2 1 2 0

Обзавеждане

5 680 000,00

0,00

5 680 000,00

5 635 927,61

1 696 095,09

3 939 832,52

44 072,39

99,22 %

2 1 4 0

Техническо оборудване и инсталации

32 453 500,00

- 960 000,00

31 493 500,00

30 254 150,86

12 369 264,81

17 884 886,05

1 239 349,14

96,06 %

2 1 6 0

Транспорт за членовете на ЕП, други лица и вещи

3 728 000,00

- 543 620,00

3 184 380,00

3 089 461,57

2 467 549,39

621 912,18

94 918,43

97,02 %

2 3 0 0

Хартия, канцеларски материали и разни консумативи

1 449 500,00

- 156 000,00

1 293 500,00

1 290 415,47

958 402,83

332 012,64

3 084,53

99,76 %

2 3 1 0

Разходи за финансово обслужване

60 000,00

–25 000,00

35 000,00

35 000,00

23 670,16

11 329,84

0,00

100,00 %

2 3 2 0

Съдебни разноски и обезщетения

1 010 000,00

- 100 000,00

910 000,00

328 590,00

118 078,65

210 511,35

581 410,00

36,11 %

2 3 6 0

Пощенски такси и разходи за доставка

271 000,00

–58 000,00

213 000,00

186 257,83

160 713,16

25 544,67

26 742,17

87,44 %

2 3 7 0

Пренасяне

2 490 000,00

- 776 461,00

1 713 539,00

1 700 374,49

1 253 777,89

446 596,60

13 164,51

99,23 %

2 3 8 0

Други административни разходи

1 560 000,00

- 227 000,00

1 333 000,00

1 231 706,11

813 520,20

418 185,91

101 293,89

92,40 %

2 3 9 0

Дейности по EMAS, включително популяризиране и система за компенсиране на въглеродните емисии на Европейския парламент

262 500,00

–62 832,00

199 668,00

198 988,92

197 751,42

1 237,50

679,08

99,66 %

3 0 0 0

Командировъчни разходи и разходи за пътувания между трите места на работа

29 673 000,00

-2 200 000,00

27 473 000,00

27 362 797,07

22 999 624,17

4 363 172,90

110 202,93

99,60 %

3 0 2 0

Разходи за приеми и представителни разходи

1 045 000,00

- 193 000,00

852 000,00

748 223,68

539 259,67

208 964,01

103 776,32

87,82 %

3 0 4 0

Различни разходи във връзка с вътрешни заседания

1 230 000,00

- 100 000,00

1 130 000,00

1 130 000,00

882 851,85

247 148,15

0,00

100,00 %

3 0 4 2

Заседания, конгреси, конференции и делегации

2 515 000,00

375 847,00

2 890 847,00

2 324 362,00

1 754 994,60

569 367,40

566 485,00

80,40 %

3 0 4 9

Разходи за услуги на пътническата агенция

2 230 000,00

- 117 000,00

2 113 000,00

2 112 104,00

1 703 388,06

408 715,94

896,00

99,96 %

3 2 0 0

Придобиване на експертен опит

8 200 350,00

-1 709 545,00

6 490 805,00

5 875 152,83

2 212 702,43

3 662 450,40

615 652,17

90,52 %

3 2 1 0

Разходи във връзка с услугите в областта на парламентарните изследвания, включително библиотека и исторически архиви

7 603 800,00

- 877 110,00

6 726 690,00

6 259 211,49

4 156 512,80

2 102 698,69

467 478,51

93,05 %

3 2 2 0

Разходи за документация

2 231 500,00

–7 500,00

2 224 000,00

2 157 489,27

1 554 258,33

603 230,94

66 510,73

97,01 %

3 2 3 0

Подкрепа за демокрацията и укрепване на парламентарния капацитет на парламентите на трети държави

1 230 000,00

0,00

1 230 000,00

999 350,46

750 873,80

248 476,66

230 649,54

81,25 %

3 2 4 0

Официален вестник

830 000,00

- 150 000,00

680 000,00

660 059,43

660 059,43

0,00

19 940,57

97,07 %

3 2 4 1

Публикации на електронни и традиционни носители

4 307 640,00

150 000,00

4 457 640,00

4 444 677,16

2 888 110,93

1 556 566,23

12 962,84

99,71 %

3 2 4 2

Разходи за публикации, разпространяване на информация и участие в обществени мероприятия

25 410 000,00

-2 672 500,00

22 737 500,00

22 715 535,22

5 640 186,38

17 075 348,84

21 964,78

99,90 %

3 2 4 3

Парламентариум — Център за посетители на Европейския парламент

8 400 000,00

0,00

8 400 000,00

8 372 960,72

2 963 202,44

5 409 758,28

27 039,28

99,68 %

3 2 4 4

Организация и посрещане на групи посетители, програма Euroscola и покани на представители от трети страни, формиращи общественото мнение

32 491 000,00

- 630 000,00

31 861 000,00

31 861 000,00

20 679 534,63

11 181 465,37

0,00

100,00 %

3 2 4 5

Организиране на симпозиуми, семинари и културни събития

3 649 100,00

- 184 000,00

3 465 100,00

3 431 967,32

1 663 542,52

1 768 424,80

33 132,68

99,04 %

3 2 4 6

Видео- и мултимедийна комуникация на Европейския парламент

4 420 000,00

0,00

4 420 000,00

4 420 000,00

1 900 887,37

2 519 112,63

0,00

100,00 %

3 2 4 7

Дом на европейската история

6 000 000,00

- 315 000,00

5 685 000,00

5 685 000,00

2 300 503,46

3 384 496,54

0,00

100,00 %

3 2 4 8

Разходи за аудио-визуална информация

17 920 000,00

0,00

17 920 000,00

17 919 364,59

9 913 257,38

8 006 107,21

635,41

100,00 %

3 2 4 9

Обмен на информация с националните парламенти

205 000,00

–51 250,00

153 750,00

122 491,20

118 491,20

4 000,00

31 258,80

79,67 %

3 2 5 0

Разходи, свързани с информационните бюра

7 800 000,00

0,00

7 800 000,00

7 800 000,00

4 196 912,37

3 603 087,63

0,00

100,00 %

3 2 6 1

Европейски център на научните медии

800 000,00

- 350 000,00

450 000,00

318 576,80

59 931,20

258 645,60

131 423,20

70,79 %

4 0 0 0

Текущи административни разходи и разходи, свързани с политическите и информационните дейности на политическите групи и независимите членове

63 000 000,00

0,00

63 000 000,00

63 000 000,00

61 380 411,79

1 619 588,21

0,00

100,00 %

4 0 2 0

Финансиране на европейските политически партии

32 447 000,00

-2 202 000,00

30 245 000,00

30 244 433,85

30 244 433,85

0,00

566,15

100,00 %

4 0 3 0

Финансиране на европейските политически фондации

19 323 000,00

- 238 000,00

19 085 000,00

19 084 626,50

19 084 626,50

0,00

373,50

100,00 %

4 2 2 0

Разходи, свързани със сътрудниците на членовете на ЕП

208 171 000,00

- 485 000,00

207 686 000,00

207 068 302,54

194 730 667,97

12 337 634,57

617 697,46

99,70 %

4 4 0 0

Разходи за заседания и други дейности на бивши членове на Европейския парламент

220 000,00

0,00

220 000,00

220 000,00

220 000,00

0,00

0,00

100,00 %

4 4 2 0

Разходи за заседания и други дейности на Европейската парламентарна асоциация

220 000,00

0,00

220 000,00

220 000,00

220 000,00

0,00

0,00

100,00 %

5 0 0 0

Оперативни разходи на Органа за европейските политически партии и европейските политически фондации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

5 0 1 0

Разходи, свързани с Комитета от независими изтъкнати личности

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

10 1

РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ

1 000 000,00

-1 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

Общо

1 950 687 373,00

0,00

1 950 687 373,00

1 934 477 626,56

1 636 858 017,96

297 619 608,60

16 209 746,44

99,17 %

---

ПРИЛОЖЕНИЕ IV

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТНИТЕ КРЕДИТИ, ПРЕНЕСЕНИ АВТОМАТИЧНО ОТ ПРЕДХОДНАТА ГОДИНА

| (EUR) |
| --- |
| Позиция | Наименование | Бюджетни кредити, пренесени автоматично от година N-1
  (1) | Плащания по автоматично пренесени бюджетни кредити
  (2) | Анулирани бюджетни кредити
  (3) = (1) – (2) | Бюджетни кредити, пренесени неавтоматично от година N-1
  (4) | Плащания по неавтоматично пренесени бюджетни кредити
  (5) | Автоматични преноси към следващата година
  (6) | Усвояване
  (7) = ((2)+(5)) / ((1)+(4)) |
| 1 0 0 4 | Обикновени пътни разноски | 8 690 975,82 | 7 962 259,89 | 728 415,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,62 % |
| 1 0 0 5 | Други пътни разноски | 2 229 416,83 | 1 348 810,84 | 880 406,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,50 % |
| 1 0 1 0 | Застраховка срещу злополука, здравно осигуряване и други мерки за социално обслужване | 41 963,86 | 41 463,86 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,81 % |
| 1 0 1 2 | Специфични мерки за подпомагане на членове на ЕП с увреждания | 13 161,89 | 13 161,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 1 0 5 0 | Езикови и компютърни курсове | 367 427,71 | 147 495,73 | 219 431,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,32 % |
| 1 2 0 2 | Заплащане на извънреден труд | 13 103,17 | 13 103,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 1 2 0 4 | Права при встъпване в длъжност, преместване и прекратяване на служебното правоотношение | 454 428,75 | 454 428,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 1 4 0 4 | Стажове, безвъзмездни средства и обмен на длъжностни лица | 119 426,75 | 77 735,73 | 41 890,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,98 % |
| 1 4 0 5 | Разходи за устен превод | 2 537 508,83 | 2 498 078,80 | 39 430,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,45 % |
| 1 4 2 0 | Външни преводачески услуги | 956 447,71 | 943 423,79 | 13 624,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,58 % |
| 1 6 1 0 | Разходи за набиране на персонал | 107 496,78 | 41 421,83 | 65 974,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,57 % |
| 1 6 1 2 | Повишаване на професионалната квалификация | 2 355 265,86 | 2 144 309,86 | 210 455,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,04 % |
| 1 6 3 0 | Социално обслужване | 162 403,79 | 92 132,51 | 70 770,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,56 % |
| 1 6 3 1 | Мобилност | 83 248,24 | 66 165,50 | 17 082,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,48 % |
| 1 6 3 2 | Социални контакти между членовете на персонала и други социални мерки | 28 611,00 | 0,00 | 28 611,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1 6 5 0 | Медицинско обслужване | 387 447,78 | 238 442,76 | 149 404,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,57 % |
| 1 6 5 2 | Оперативни разходи за ресторанти и столово хранене | 23 543,91 | 23 543,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 1 6 5 4 | Детски заведения | 380 450,70 | 159 430,74 | 220 420,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,02 % |
| 2 0 0 0 | Наем | 660 461,71 | 648 403,73 | 11 858,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,21 % |
| 2 0 0 1 | Плащания по договори за дългосрочен наем | 40 850 000,00 | 40 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 2 0 0 5 | Строителство на сгради | 9 775 721,88 | 9 372 603,87 | 403 418,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,88  % |
| 2 0 0 7 | Оборудване на помещения | 45 060 881,11 | 41 844 624,31 | 3 216 256,80 | 2 564 000,80 | 1 088 580,83 | 1 475 419,87 | 90,15  % |
| 2 0 0 8 | Други специфични дейности за управление на сградния фонд | 1 099 216,82 | 973 490,79 | 125 426,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,60  % |
| 2 0 2 2 | Поддръжка, ремонт, управление и почистване на сградите | 17 259 740,69 | 15 924 408,18 | 1 335 332,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,26 % |
| 2 0 2 4 | Потребление на енергия | 3 231 429,82 | 2 945 523,87 | 285 406,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,15 % |
| 2 0 2 6 | Охрана и наблюдение на сградите | 2 571 566,88 | 2 329 260,81 | 242 406,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,58 % |
| 2 0 2 8 | Застраховки | 116 458,75 | 100 400,70 | 16 958,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,50 % |
| 2 1 0 0 | Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с функционирането — дейности | 6 470 135,82 | 6 146 106,84 | 324 428,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,99 % |
| 2 1 0 1 | Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с инфраструктурата — инфраструктура | 5 076 030,85 | 4 984 769,87 | 91 261,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,20 % |
| 2 1 0 2 | Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с оказване на обща помощ на потребителите — обща помощ на потребителите | 4 933 673,81 | 4 888 278,86 | 45 395,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,08 % |
| 2 1 0 3 | Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с управлението на приложенията, основаващи се на ИКТ — управление на приложенията, основаващи се на ИКТ | 9 464 426,81 | 9 068 256,84 | 396 470,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,81 % |
| 2 1 0 4 | Компютърни системи и телекомуникации — инвестиции в инфраструктури | 18 312 814,62 | 18 044 202,22 | 268 412,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,53 % |
| 2 1 0 5 | Компютърни системи и телекомуникации — инвестиции в проекти | 10 752 444,28 | 10 676 602,98 | 75 841,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,29 % |
| 2 1 2 0 | Обзавеждане | 3 903 735,82 | 3 684 769,85 | 218 465,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,39 % |
| 2 1 4 0 | Техническо оборудване и инсталации | 20 153 932,01 | 18 497 642,65 | 1 656 289,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,78 % |
| 2 1 6 0 | Транспорт за членовете на ЕП, други лица и вещи | 614 492,78 | 588 489,77 | 26 202,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,74 % |
| 2 3 0 0 | Хартия, канцеларски материали и разни консумативи | 321 482,79 | 299 449,71 | 22 333,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,06 % |
| 2 3 1 0 | Разходи за финансово обслужване | 16 419,77 | 3 566,71 | 12 853,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,72 % |
| 2 3 2 0 | Съдебни разноски и обезщетения | 310 421,72 | 82 285,55 | 228 435,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,50 % |
| 2 3 6 0 | Пощенски такси и разходи за доставка | 37 260,56 | 21 480,23 | 15 780,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,65 % |
| 2 3 7 0 | Пренасяне | 199 444,71 | 191 488,73 | 7 955,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,01 % |
| 2 3 8 0 | Други административни разходи | 292 498,70 | 234 430,77 | 58 968,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,87 % |
| 2 3 9 0 | Дейности по EMAS, включително популяризиране и система за компенсиране на въглеродните емисии на Европейския парламент | 37 850,00 | 37 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 3 0 0 0 | Командировъчни разходи и разходи за пътувания между трите места на работа | 4 254 313,82 | 3 499 350,89 | 754 462,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,25 % |
| 3 0 2 0 | Разходи за приеми и представителни разходи | 213 417,71 | 163 471,77 | 49 445,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,81 % |
| 3 0 4 0 | Различни разходи във връзка с вътрешни заседания | 232 474,79 | 203 489,70 | 29 584,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,30 % |
| 3 0 4 2 | Заседания, конгреси, конференции и делегации | 304 404,70 | 203 417,70 | 101 486,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,62 % |
| 3 0 4 3 | Различни разходи за организиране на заседанията на парламентарните асамблеи, на междупарламентарните делегации и на други делегации | 152 461,70 | 103 493,77 | 48 667,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,06 % |
| 3 0 4 9 | Разходи за услуги на пътническата агенция | 337 420,72 | 337 420,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 3 2 0 0 | Придобиване на експертен опит | 4 139 868,81 | 3 772 712,89 | 367 456,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,13 % |
| 3 2 1 0 | Разходи във връзка с услугите в областта на парламентарните изследвания, включително библиотека и исторически архиви | 3 467 314,86 | 3 349 280,81 | 118 434,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,60 % |
| 3 2 2 0 | Разходи за документация | 661 488,79 | 512 459,76 | 149 428,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,42 % |
| 3 2 3 0 | Подкрепа за демокрацията и укрепване на парламентарния капацитет на парламентите на трети държави | 244 456,77 | 210 403,77 | 33 753,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,20 % |
| 3 2 4 1 | Публикации на електронни и традиционни носители | 2 092 845,80 | 1 878 733,84 | 214 412,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,77 % |
| 3 2 4 2 | Разходи за публикации, разпространяване на информация и участие в обществени мероприятия | 5 093 843,89 | 4 703 154,86 | 390 489,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,33 % |
| 3 2 4 3 | Парламентариум — Център за посетители на Европейския парламент | 3 260 847,83 | 2 919 734,84 | 341 413,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,54 % |
| 3 2 4 4 | Организация и посрещане на групи посетители, програма Euroscola и покани на представители от трети страни, формиращи общественото мнение | 8 696 880,87 | 8 351 598,88 | 345 482,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,03 % |
| 3 2 4 5 | Организиране на симпозиуми, семинари и културни събития | 2 126 523,89 | 1 878 801,89 | 247 422,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,35 % |
| 3 2 4 6 | Видео- и мултимедийна комуникация на Европейския парламент | 2 173 173,83 | 2 071 871,82 | 101 402,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,34 % |
| 3 2 4 7 | Дом на европейската история | 2 198 884,84 | 2 003 956,83 | 194 427,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,14 % |
| 3 2 4 8 | Разходи за аудио-визуална информация | 5 684 001,82 | 5 354 132,89 | 329 468,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,20 % |
| 3 2 4 9 | Обмен на информация с националните парламенти | 3 000,00 | 1 785,60 | 1 214,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,52 % |
| 3 2 5 0 | Разходи, свързани с информационните бюра | 225 428,72 | 180 462,78 | 45 565,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,83 % |
| 4 0 0 0 | Текущи административни разходи и разходи, свързани с политическите и информационните дейности на политическите групи и независимите членове | 535 404,79 | 471 487,79 | 64 716,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,92 % |
| 4 0 2 0 | Финансиране на европейските политически партии | 7 967 439,89 | 3 521 062,89 | 4 446 377,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,19 % |
| 4 0 3 0 | Финансиране на европейските политически фондации | 4 748 451,84 | 2 008 104,89 | 2 740 347,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,29 % |
| 4 2 2 0 | Разходи, свързани със сътрудниците на членовете на ЕП | 10 491 282,53 | 10 429 224,21 | 62 058,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,41 % |
| | Общо | 289 785 290,70 | 266 834 197,89 | 22 951 092,81 | 2 564 000,80 | 1 088 580,83 | 1 475 419,87 | 91,64 % |

(EUR)

Позиция

Наименование

Бюджетни кредити, пренесени автоматично от година N-1

(1)

Плащания по автоматично пренесени бюджетни кредити

(2)

Анулирани бюджетни кредити

(3) = (1) – (2)

Бюджетни кредити, пренесени неавтоматично от година N-1

(4)

Плащания по неавтоматично пренесени бюджетни кредити

(5)

Автоматични преноси към следващата година

(6)

Усвояване

(7) = ((2)+(5)) / ((1)+(4))

1 0 0 4

Обикновени пътни разноски

8 690 975,82

7 962 259,89

728 415,73

0,00

0,00

0,00

91,62 %

1 0 0 5

Други пътни разноски

2 229 416,83

1 348 810,84

880 406,79

0,00

0,00

0,00

60,50 %

1 0 1 0

Застраховка срещу злополука, здравно осигуряване и други мерки за социално обслужване

41 963,86

41 463,86

500,00

0,00

0,00

0,00

98,81 %

1 0 1 2

Специфични мерки за подпомагане на членове на ЕП с увреждания

13 161,89

13 161,89

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00 %

1 0 5 0

Езикови и компютърни курсове

367 427,71

147 495,73

219 431,78

0,00

0,00

0,00

40,32 %

1 2 0 2

Заплащане на извънреден труд

13 103,17

13 103,17

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00 %

1 2 0 4

Права при встъпване в длъжност, преместване и прекратяване на служебното правоотношение

454 428,75

454 428,75

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00 %

1 4 0 4

Стажове, безвъзмездни средства и обмен на длъжностни лица

119 426,75

77 735,73

41 890,52

0,00

0,00

0,00

64,98 %

1 4 0 5

Разходи за устен превод

2 537 508,83

2 498 078,80

39 430,23

0,00

0,00

0,00

98,45 %

1 4 2 0

Външни преводачески услуги

956 447,71

943 423,79

13 624,72

0,00

0,00

0,00

98,58 %

1 6 1 0

Разходи за набиране на персонал

107 496,78

41 421,83

65 974,55

0,00

0,00

0,00

38,57 %

1 6 1 2

Повишаване на професионалната квалификация

2 355 265,86

2 144 309,86

210 455,70

0,00

0,00

0,00

91,04 %

1 6 3 0

Социално обслужване

162 403,79

92 132,51

70 770,88

0,00

0,00

0,00

56,56 %

1 6 3 1

Мобилност

83 248,24

66 165,50

17 082,74

0,00

0,00

0,00

79,48 %

1 6 3 2

Социални контакти между членовете на персонала и други социални мерки

28 611,00

0,00

28 611,00

0,00

0,00

0,00

0,00 %

1 6 5 0

Медицинско обслужване

387 447,78

238 442,76

149 404,72

0,00

0,00

0,00

61,57 %

1 6 5 2

Оперативни разходи за ресторанти и столово хранене

23 543,91

23 543,91

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00 %

1 6 5 4

Детски заведения

380 450,70

159 430,74

220 420,76

0,00

0,00

0,00

42,02 %

2 0 0 0

Наем

660 461,71

648 403,73

11 858,18

0,00

0,00

0,00

98,21 %

2 0 0 1

Плащания по договори за дългосрочен наем

40 850 000,00

40 850 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00 %

2 0 0 5

Строителство на сгради

9 775 721,88

9 372 603,87

403 418,71

0,00

0,00

0,00

95,88  %

2 0 0 7

Оборудване на помещения

45 060 881,11

41 844 624,31

3 216 256,80

2 564 000,80

1 088 580,83

1 475 419,87

90,15  %

2 0 0 8

Други специфични дейности за управление на сградния фонд

1 099 216,82

973 490,79

125 426,73

0,00

0,00

0,00

88,60  %

2 0 2 2

Поддръжка, ремонт, управление и почистване на сградите

17 259 740,69

15 924 408,18

1 335 332,81

0,00

0,00

0,00

92,26 %

2 0 2 4

Потребление на енергия

3 231 429,82

2 945 523,87

285 406,75

0,00

0,00

0,00

91,15 %

2 0 2 6

Охрана и наблюдение на сградите

2 571 566,88

2 329 260,81

242 406,77

0,00

0,00

0,00

90,58 %

2 0 2 8

Застраховки

116 458,75

100 400,70

16 958,05

0,00

0,00

0,00

85,50 %

2 1 0 0

Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с функционирането — дейности

6 470 135,82

6 146 106,84

324 428,78

0,00

0,00

0,00

94,99 %

2 1 0 1

Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с инфраструктурата — инфраструктура

5 076 030,85

4 984 769,87

91 261,48

0,00

0,00

0,00

98,20 %

2 1 0 2

Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с оказване на обща помощ на потребителите — обща помощ на потребителите

4 933 673,81

4 888 278,86

45 395,15

0,00

0,00

0,00

99,08 %

2 1 0 3

Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с управлението на приложенията, основаващи се на ИКТ — управление на приложенията, основаващи се на ИКТ

9 464 426,81

9 068 256,84

396 470,77

0,00

0,00

0,00

95,81 %

2 1 0 4

Компютърни системи и телекомуникации — инвестиции в инфраструктури

18 312 814,62

18 044 202,22

268 412,70

0,00

0,00

0,00

98,53 %

2 1 0 5

Компютърни системи и телекомуникации — инвестиции в проекти

10 752 444,28

10 676 602,98

75 841,30

0,00

0,00

0,00

99,29 %

2 1 2 0

Обзавеждане

3 903 735,82

3 684 769,85

218 465,77

0,00

0,00

0,00

94,39 %

2 1 4 0

Техническо оборудване и инсталации

20 153 932,01

18 497 642,65

1 656 289,86

0,00

0,00

0,00

91,78 %

2 1 6 0

Транспорт за членовете на ЕП, други лица и вещи

614 492,78

588 489,77

26 202,71

0,00

0,00

0,00

95,74 %

2 3 0 0

Хартия, канцеларски материали и разни консумативи

321 482,79

299 449,71

22 333,48

0,00

0,00

0,00

93,06 %

2 3 1 0

Разходи за финансово обслужване

16 419,77

3 566,71

12 853,06

0,00

0,00

0,00

21,72 %

2 3 2 0

Съдебни разноски и обезщетения

310 421,72

82 285,55

228 435,77

0,00

0,00

0,00

26,50 %

2 3 6 0

Пощенски такси и разходи за доставка

37 260,56

21 480,23

15 780,33

0,00

0,00

0,00

57,65 %

2 3 7 0

Пренасяне

199 444,71

191 488,73

7 955,98

0,00

0,00

0,00

96,01 %

2 3 8 0

Други административни разходи

292 498,70

234 430,77

58 968,03

0,00

0,00

0,00

79,87 %

2 3 9 0

Дейности по EMAS, включително популяризиране и система за компенсиране на въглеродните емисии на Европейския парламент

37 850,00

37 850,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00 %

3 0 0 0

Командировъчни разходи и разходи за пътувания между трите места на работа

4 254 313,82

3 499 350,89

754 462,73

0,00

0,00

0,00

82,25 %

3 0 2 0

Разходи за приеми и представителни разходи

213 417,71

163 471,77

49 445,94

0,00

0,00

0,00

76,81 %

3 0 4 0

Различни разходи във връзка с вътрешни заседания

232 474,79

203 489,70

29 584,89

0,00

0,00

0,00

87,30 %

3 0 4 2

Заседания, конгреси, конференции и делегации

304 404,70

203 417,70

101 486,70

0,00

0,00

0,00

66,62 %

3 0 4 3

Различни разходи за организиране на заседанията на парламентарните асамблеи, на междупарламентарните делегации и на други делегации

152 461,70

103 493,77

48 667,43

0,00

0,00

0,00

68,06 %

3 0 4 9

Разходи за услуги на пътническата агенция

337 420,72

337 420,72

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00 %

3 2 0 0

Придобиване на експертен опит

4 139 868,81

3 772 712,89

367 456,72

0,00

0,00

0,00

91,13 %

3 2 1 0

Разходи във връзка с услугите в областта на парламентарните изследвания, включително библиотека и исторически архиви

3 467 314,86

3 349 280,81

118 434,75

0,00

0,00

0,00

96,60 %

3 2 2 0

Разходи за документация

661 488,79

512 459,76

149 428,73

0,00

0,00

0,00

77,42 %

3 2 3 0

Подкрепа за демокрацията и укрепване на парламентарния капацитет на парламентите на трети държави

244 456,77

210 403,77

33 753,20

0,00

0,00

0,00

86,20 %

3 2 4 1

Публикации на електронни и традиционни носители

2 092 845,80

1 878 733,84

214 412,76

0,00

0,00

0,00

89,77 %

3 2 4 2

Разходи за публикации, разпространяване на информация и участие в обществени мероприятия

5 093 843,89

4 703 154,86

390 489,73

0,00

0,00

0,00

92,33 %

3 2 4 3

Парламентариум — Център за посетители на Европейския парламент

3 260 847,83

2 919 734,84

341 413,79

0,00

0,00

0,00

89,54 %

3 2 4 4

Организация и посрещане на групи посетители, програма Euroscola и покани на представители от трети страни, формиращи общественото мнение

8 696 880,87

8 351 598,88

345 482,79

0,00

0,00

0,00

96,03 %

3 2 4 5

Организиране на симпозиуми, семинари и културни събития

2 126 523,89

1 878 801,89

247 422,70

0,00

0,00

0,00

88,35 %

3 2 4 6

Видео- и мултимедийна комуникация на Европейския парламент

2 173 173,83

2 071 871,82

101 402,71

0,00

0,00

0,00

95,34 %

3 2 4 7

Дом на европейската история

2 198 884,84

2 003 956,83

194 427,71

0,00

0,00

0,00

91,14 %

3 2 4 8

Разходи за аудио-визуална информация

5 684 001,82

5 354 132,89

329 468,73

0,00

0,00

0,00

94,20 %

3 2 4 9

Обмен на информация с националните парламенти

3 000,00

1 785,60

1 214,40

0,00

0,00

0,00

59,52 %

3 2 5 0

Разходи, свързани с информационните бюра

225 428,72

180 462,78

45 565,44

0,00

0,00

0,00

79,83 %

4 0 0 0

Текущи административни разходи и разходи, свързани с политическите и информационните дейности на политическите групи и независимите членове

535 404,79

471 487,79

64 716,80

0,00

0,00

0,00

87,92 %

4 0 2 0

Финансиране на европейските политически партии

7 967 439,89

3 521 062,89

4 446 377,80

0,00

0,00

0,00

44,19 %

4 0 3 0

Финансиране на европейските политически фондации

4 748 451,84

2 008 104,89

2 740 347,85

0,00

0,00

0,00

42,29 %

4 2 2 0

Разходи, свързани със сътрудниците на членовете на ЕП

10 491 282,53

10 429 224,21

62 058,32

0,00

0,00

0,00

99,41 %

Общо

289 785 290,70

266 834 197,89

22 951 092,81

2 564 000,80

1 088 580,83

1 475 419,87

91,64 %

---

ПРИЛОЖЕНИЕ V

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТНИТЕ КРЕДИТИ ОТ ВЪТРЕШНИ ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ

| (EUR) |
| --- |
| Позиция | Наименование | Първоначални бюджетни кредити от целеви приходи, пренесени от 2017 г.
  (1) | Трансфери
  (2) | Окончателни бюджетни кредити от целеви приходи, пренесени от 2017 г.
  (3) | Задължения за 2018 г. по бюджетни кредити от целеви приходи, пренесени от 2017 г.
  (4) | Плащания за 2018 г. по бюджетни кредити от целеви приходи, пренесени от 2017 г.
  (5) | Бюджетни кредити от целеви приходи от 2017 г., за които не са поети задължения през 2018 г.
  (6) = (3) – (4) | Бюджетни кредити от целеви приходи от 2018 г.
  (7) | Задължения по бюджетни кредити от целеви приходи от 2018 г.
  (8) | Плащания за 2018 г. по бюджетни кредити от целеви приходи от 2018 г.
  (9) | Пренасяне на бюджетни кредити от целеви приходи от 2018 към 2019 г.
  (10) = (7) - (8) |
| 1 0 0 0 | Възнаграждения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 0 4 | Обикновени пътни разноски | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 404,72 | 0,00 | 0,00 | 123 404,72 |
| 1 0 0 5 | Други пътни разноски | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 0 6 | Надбавка за общи разходи | 557 443,72 | 0,00 | 557 443,72 | 557 443,72 | 557 443,72 | 0,00 | 187 409,74 | 0,00 | 0,00 | 187 409,74 |
| 1 0 1 0 | Застраховка срещу злополука, здравно осигуряване и други мерки за социално обслужване | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323 446,71 | 323 446,71 | 323 446,71 | 0,00 |
| 1 0 1 2 | Специфични мерки за подпомагане на членове на ЕП с увреждания | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 2 0 | Преходни надбавки | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 3 0 | Пенсии за осигурителен стаж и възраст (изплащане на разноски и надбавки на членовете) | 9 211,75 | 0,00 | 9 211,75 | 9 211,75 | 9 211,75 | 0,00 | 122 487,74 | 118 423,72 | 118 423,72 | 3 363,72 |
| 1 0 3 1 | Пенсии за инвалидност (изплащане на разноски и надбавки на членовете) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 540,12 | 2 540,12 | 2 540,12 | 0,00 |
| 1 0 3 2 | Наследствени пенсии (изплащане на разноски и надбавки на членовете) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186,08 | 186,08 | 186,08 | 0,00 |
| 1 2 0 0 | Възнаграждения и надбавки | 15 606,14 | 0,00 | 15 606,14 | 15 606,14 | 15 606,14 | 0,00 | 478 497,78 | 271 445,78 | 271 445,78 | 207 452,70 |
| 1 4 0 0 | Друг персонал — Генерален секретариат и политически групи | 405 412,75 | 0,00 | 405 412,75 | 405 412,75 | 405 412,75 | 0,00 | 5 587 007,83 | 5 334 789,87 | 4 838 270,84 | 252 418,76 |
| 1 4 0 1 | Друг персонал — Сигурност | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 528 453,71 | 525 473,74 | 525 473,74 | 2 679,77 |
| 1 4 0 2 | Друг персонал — Шофьори в Генералния секретариат | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335,67 | 335,67 | 335,67 | 0,00 |
| 1 4 0 4 | Стажове, безвъзмездни средства и обмен на длъжностни лица | 766,77 | 0,00 | 766,77 | 766,77 | 260,05 | 0,00 | 2 733,85 | 2 558,51 | 2 558,51 | 175,34 |
| 1 4 0 5 | Разходи за устен превод | 154 459,72 | 0,00 | 154 459,72 | 154 459,72 | 154 459,72 | 0,00 | 2 619 502,88 | 2 174 480,81 | 1 751 130,81 | 445 421,77 |
| 1 4 2 0 | Външни преводачески услуги | 45 964,28 | 0,00 | 45 964,28 | 45 934,61 | 45 934,61 | 29,67 | 54 848,60 | 41 947,78 | 27 413,34 | 12 900,82 |
| 1 6 3 0 | Социално обслужване | 58 125,02 | 0,00 | 58 125,02 | 54 471,72 | 54 471,72 | 3 653,30 | 105 496,78 | 6 164,36 | 6 164,36 | 99 432,32 |
| 1 6 3 1 | Мобилност | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 |
| 1 6 3 2 | Социални контакти между членовете на персонала и други социални мерки | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 851,83 | 13 851,83 | 13 116,67 | 0,00 |
| 1 6 5 2 | Оперативни разходи за ресторанти и столово хранене | 1 002 500,82 | 0,00 | 1 002 500,82 | 1 002 500,82 | 448 474,75 | 0,00 | 396 466,79 | 0,00 | 0,00 | 396 466,79 |
| 1 6 5 4 | Детски заведения | 1 975 831,82 | 0,00 | 1 975 831,82 | 1 975 831,82 | 1 964 552,83 | 0,00 | 4 062 987,89 | 2 680 275,86 | 1 221 156,85 | 1 382 712,83 |
| 1 6 5 5 | Финансова вноска от Европейския парламент за акредитираните Европейски училища от тип II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 400,70 | 180 400,70 | 180 400,70 | 0,00 |
| 2 0 0 0 | Наем | 7 494 817,87 | 1 201 886,80 | 8 696 703,87 | 3 472 236,80 | 2 896 016,85 | 5 224 466,87 | 4 115 738,86 | 0,00 | 0,00 | 4 115 738,86 |
| 2 0 0 1 | Плащания по договори за дългосрочен наем | 2 000 400,70 | 0,00 | 2 000 400,70 | 2 000 400,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 3 | Придобиване на недвижими имоти | 1 201 887,88 | -1 201 886,80 | 1,18 | 1,00 | 0,00 | 0,18 | 303 448,78 | 1 001,00 | 1,00 | 302 447,78 |
| 2 0 0 5 | Строителство на сгради | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 7 | Оборудване на помещения | 206 437,79 | 0,00 | 206 437,79 | 201 423,78 | 65 784,19 | 4 713,61 | 1 908 748,86 | 1 375 203,88 | 0,00 | 533 445,78 |
| 2 0 0 8 | Други специфични дейности за управление на сградния фонд | 39 222,73 | 0,00 | 39 222,73 | 39 222,73 | 39 222,73 | 0,00 | 194 447,78 | 30 000,00 | 0,00 | 164 447,78 |
| 2 0 2 2 | Поддръжка, ремонт, управление и почистване на сградите | 474 489,76 | 0,00 | 474 489,76 | 437 485,79 | 311 446,72 | 36 804,47 | 698 421,74 | 28 292,20 | 0,00 | 670 429,74 |
| 2 0 2 4 | Потребление на енергия | 196 421,73 | 0,00 | 196 421,73 | 196 417,71 | 183 486,78 | 3,72 | 249 449,73 | 33 559,28 | 33 559,28 | 215 489,75 |
| 2 0 2 6 | Охрана и наблюдение на сградите | 117 448,70 | 0,00 | 117 448,70 | 117 448,70 | 117 448,70 | 0,00 | 115 404,79 | 0,00 | 0,00 | 115 404,79 |
| 2 0 2 8 | Застраховки | 6 738,14 | 0,00 | 6 738,14 | 6 738,14 | 6 738,14 | 0,00 | 5 475,35 | 0,00 | 0,00 | 5 475,35 |
| 2 1 0 0 | Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с функционирането — дейности | 118 489,78 | 0,00 | 118 489,78 | 118 489,78 | 99 710,47 | 0,00 | 579 452,78 | 215 400,76 | 12 457,92 | 363 451,72 |
| 2 1 0 1 | Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с инфраструктурата — инфраструктура | 68 140,00 | 0,00 | 68 140,00 | 68 140,00 | 68 140,00 | 0,00 | 130 439,70 | 30 500,00 | 0,00 | 99 539,40 |
| 2 1 0 2 | Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с оказване на обща помощ на потребителите — обща помощ на потребителите | 30 408,34 | 0,00 | 30 408,34 | 30 408,34 | 4 000,00 | 0,00 | 50 489,01 | 50 489,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 0 3 | Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с управлението на приложенията, основаващи се на ИКТ — управление на приложенията, основаващи се на ИКТ | 33 418,36 | 0,00 | 33 418,36 | 33 418,36 | 1 418,36 | 0,00 | 17 417,18 | 17 417,18 | 17 417,18 | 0,00 |
| 2 1 0 4 | Компютърни системи и телекомуникации — инвестиции в инфраструктури | 29 710,05 | 0,00 | 29 710,05 | 29 710,05 | 29 710,05 | 0,00 | 103 437,73 | 50 724,40 | 1 129,00 | 52 313,23 |
| 2 1 0 5 | Компютърни системи и телекомуникации — инвестиции в проекти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 2 0 | Обзавеждане | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 4 0 | Техническо оборудване и инсталации | 591,06 | 0,00 | 591,06 | 329,78 | 329,78 | 261,28 | 34 679,30 | 10 089,34 | 0,00 | 24 589,96 |
| 2 1 6 0 | Транспорт за членовете на ЕП, други лица и вещи | 9 793,37 | 0,00 | 9 793,37 | 9 793,37 | 9 793,37 | 0,00 | 99 523,08 | 2 319,05 | 1 695,72 | 97 204,03 |
| 2 3 0 0 | Хартия, канцеларски материали и разни консумативи | 8,85 | 0,00 | 8,85 | 8,85 | 8,85 | 0,00 | 31 067,21 | 24 738,30 | 19 575,90 | 6 328,91 |
| 2 3 2 0 | Съдебни разноски и обезщетения | 8 211,93 | 0,00 | 8 211,93 | 3 000,00 | 1 800,00 | 5 211,93 | 20 089,35 | 0,00 | 0,00 | 20 089,35 |
| 2 3 6 0 | Пощенски такси и разходи за доставка | 3 309,75 | 0,00 | 3 309,75 | 3 309,75 | 524,95 | 0,00 | 8 088,73 | 0,00 | 0,00 | 8 088,73 |
| 2 3 7 0 | Пренасяне | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3 8 0 | Други административни разходи | 162,00 | 0,00 | 162,00 | 162,00 | 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 0 0 0 | Командировъчни разходи и разходи за пътувания между трите места на работа | 81 818,96 | 0,00 | 81 818,96 | 81 818,96 | 81 818,96 | 0,00 | 263 459,70 | 201 455,72 | 201 455,72 | 62 103,98 |
| 3 0 4 0 | Различни разходи във връзка с вътрешни заседания | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 0 4 2 | Заседания, конгреси, конференции и делегации | 7 564,66 | 0,00 | 7 564,66 | 6 233,90 | 6 233,90 | 1 330,76 | 12 137,98 | 139,35 | 139,35 | 11 998,63 |
| 3 0 4 9 | Разходи за услуги на пътническата агенция | 136 405,74 | 0,00 | 136 405,74 | 136 405,74 | 136 405,74 | 0,00 | 195 402,72 | 0,00 | 0,00 | 195 402,72 |
| 3 2 0 0 | Придобиване на експертен опит | 15 019,32 | 0,00 | 15 019,32 | 15 019,00 | 15 019,00 | 0,32 | 55 577,63 | 7 956,00 | 7 956,00 | 47 621,63 |
| 3 2 1 0 | Разходи във връзка с услугите в областта на парламентарните изследвания, включително библиотека и исторически архиви | 676,10 | 0,00 | 676,10 | 575,06 | 575,06 | 101,04 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 |
| 3 2 4 1 | Публикации на електронни и традиционни носители | 14 094,94 | 0,00 | 14 094,94 | 14 094,94 | 14 094,94 | 0,00 | 50 407,07 | 0,00 | 0,00 | 50 407,07 |
| 3 2 4 2 | Разходи за публикации, разпространяване на информация и участие в обществени мероприятия | 3 020,00 | 0,00 | 3 020,00 | 3 020,00 | 0,00 | 0,00 | 67 639,80 | 67 639,80 | 0,00 | 0,00 |
| 3 2 4 3 | Парламентариум — Център за посетители на Европейския парламент | 1 717,58 | 0,00 | 1 717,58 | 1 717,58 | 1 717,58 | 0,00 | 117 484,70 | 108 409,77 | 0,00 | 9 274,83 |
| 3 2 4 4 | Организация и посрещане на групи посетители, програма Euroscola и покани на представители от трети страни, формиращи общественото мнение | 323 454,77 | 0,00 | 323 454,77 | 323 454,77 | 323 454,77 | 0,00 | 956 401,75 | 224 476,75 | 0,00 | 731 424,70 |
| 3 2 4 5 | Организиране на симпозиуми, семинари и културни събития | 839,00 | 0,00 | 839,00 | 0,00 | 0,00 | 839,00 | 73 505,00 | 21 742,25 | 8 416,67 | 51 762,75 |
| 3 2 4 7 | Дом на европейската история | 3 076 176,87 | 0,00 | 3 076 176,87 | 3 076 152,88 | 1 990 130,80 | 23,99 | 3 010 980,80 | 0,00 | 0,00 | 3 010 980,80 |
| 3 2 4 8 | Разходи за аудио-визуална информация | 4 872,81 | 0,00 | 4 872,81 | 4 872,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 2 5 0 | Разходи, свързани с информационните бюра | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 959,00 | 19 959,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 4 0 0 0 | Текущи административни разходи и разходи, свързани с политическите и информационните дейности на политическите групи и независимите членове | 983 425,75 | 0,00 | 983 425,75 | 983 425,75 | 983 425,75 | 0,00 | 1 197 162,82 | 0,00 | 0,00 | 1 197 162,82 |
| 4 2 2 0 | Разходи, свързани със сътрудниците на членовете на ЕП | 1 716 876,81 | 0,00 | 1 716 876,81 | 1 716 876,81 | 1 716 876,81 | 0,00 | 1 249 901,87 | 33 691,85 | 33 691,85 | 1 216 209,82 |
| | Общо | 4,06,29,688,19 | 0,00 | 40 629 688,19 | 35 352 248,25 | 12 759 919,49 | 5 277 439,84 | 30 783 590,42 | 14 231 421,93 | 9 619 557,89 | 16 552 168,49 |

(EUR)

Позиция

Наименование

Първоначални бюджетни кредити от целеви приходи, пренесени от 2017 г.

(1)

Трансфери

(2)

Окончателни бюджетни кредити от целеви приходи, пренесени от 2017 г.

(3)

Задължения за 2018 г. по бюджетни кредити от целеви приходи, пренесени от 2017 г.

(4)

Плащания за 2018 г. по бюджетни кредити от целеви приходи, пренесени от 2017 г.

(5)

Бюджетни кредити от целеви приходи от 2017 г., за които не са поети задължения през 2018 г.

(6) = (3) – (4)

Бюджетни кредити от целеви приходи от 2018 г.

(7)

Задължения по бюджетни кредити от целеви приходи от 2018 г.

(8)

Плащания за 2018 г. по бюджетни кредити от целеви приходи от 2018 г.

(9)

Пренасяне на бюджетни кредити от целеви приходи от 2018 към 2019 г.

(10) = (7) - (8)

1 0 0 0

Възнаграждения

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 0 4

Обикновени пътни разноски

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

123 404,72

0,00

0,00

123 404,72

1 0 0 5

Други пътни разноски

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 0 6

Надбавка за общи разходи

557 443,72

0,00

557 443,72

557 443,72

557 443,72

0,00

187 409,74

0,00

0,00

187 409,74

1 0 1 0

Застраховка срещу злополука, здравно осигуряване и други мерки за социално обслужване

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

323 446,71

323 446,71

323 446,71

0,00

1 0 1 2

Специфични мерки за подпомагане на членове на ЕП с увреждания

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 2 0

Преходни надбавки

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 3 0

Пенсии за осигурителен стаж и възраст (изплащане на разноски и надбавки на членовете)

9 211,75

0,00

9 211,75

9 211,75

9 211,75

0,00

122 487,74

118 423,72

118 423,72

3 363,72

1 0 3 1

Пенсии за инвалидност (изплащане на разноски и надбавки на членовете)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 540,12

2 540,12

2 540,12

0,00

1 0 3 2

Наследствени пенсии (изплащане на разноски и надбавки на членовете)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

186,08

186,08

186,08

0,00

1 2 0 0

Възнаграждения и надбавки

15 606,14

0,00

15 606,14

15 606,14

15 606,14

0,00

478 497,78

271 445,78

271 445,78

207 452,70

1 4 0 0

Друг персонал — Генерален секретариат и политически групи

405 412,75

0,00

405 412,75

405 412,75

405 412,75

0,00

5 587 007,83

5 334 789,87

4 838 270,84

252 418,76

1 4 0 1

Друг персонал — Сигурност

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

528 453,71

525 473,74

525 473,74

2 679,77

1 4 0 2

Друг персонал — Шофьори в Генералния секретариат

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

335,67

335,67

335,67

0,00

1 4 0 4

Стажове, безвъзмездни средства и обмен на длъжностни лица

766,77

0,00

766,77

766,77

260,05

0,00

2 733,85

2 558,51

2 558,51

175,34

1 4 0 5

Разходи за устен превод

154 459,72

0,00

154 459,72

154 459,72

154 459,72

0,00

2 619 502,88

2 174 480,81

1 751 130,81

445 421,77

1 4 2 0

Външни преводачески услуги

45 964,28

0,00

45 964,28

45 934,61

45 934,61

29,67

54 848,60

41 947,78

27 413,34

12 900,82

1 6 3 0

Социално обслужване

58 125,02

0,00

58 125,02

54 471,72

54 471,72

3 653,30

105 496,78

6 164,36

6 164,36

99 432,32

1 6 3 1

Мобилност

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22 000,00

0,00

0,00

22 000,00

1 6 3 2

Социални контакти между членовете на персонала и други социални мерки

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 851,83

13 851,83

13 116,67

0,00

1 6 5 2

Оперативни разходи за ресторанти и столово хранене

1 002 500,82

0,00

1 002 500,82

1 002 500,82

448 474,75

0,00

396 466,79

0,00

0,00

396 466,79

1 6 5 4

Детски заведения

1 975 831,82

0,00

1 975 831,82

1 975 831,82

1 964 552,83

0,00

4 062 987,89

2 680 275,86

1 221 156,85

1 382 712,83

1 6 5 5

Финансова вноска от Европейския парламент за акредитираните Европейски училища от тип II

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

180 400,70

180 400,70

180 400,70

0,00

2 0 0 0

Наем

7 494 817,87

1 201 886,80

8 696 703,87

3 472 236,80

2 896 016,85

5 224 466,87

4 115 738,86

0,00

0,00

4 115 738,86

2 0 0 1

Плащания по договори за дългосрочен наем

2 000 400,70

0,00

2 000 400,70

2 000 400,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 3

Придобиване на недвижими имоти

1 201 887,88

-1 201 886,80

1,18

1,00

0,00

0,18

303 448,78

1 001,00

1,00

302 447,78

2 0 0 5

Строителство на сгради

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 7

Оборудване на помещения

206 437,79

0,00

206 437,79

201 423,78

65 784,19

4 713,61

1 908 748,86

1 375 203,88

0,00

533 445,78

2 0 0 8

Други специфични дейности за управление на сградния фонд

39 222,73

0,00

39 222,73

39 222,73

39 222,73

0,00

194 447,78

30 000,00

0,00

164 447,78

2 0 2 2

Поддръжка, ремонт, управление и почистване на сградите

474 489,76

0,00

474 489,76

437 485,79

311 446,72

36 804,47

698 421,74

28 292,20

0,00

670 429,74

2 0 2 4

Потребление на енергия

196 421,73

0,00

196 421,73

196 417,71

183 486,78

3,72

249 449,73

33 559,28

33 559,28

215 489,75

2 0 2 6

Охрана и наблюдение на сградите

117 448,70

0,00

117 448,70

117 448,70

117 448,70

0,00

115 404,79

0,00

0,00

115 404,79

2 0 2 8

Застраховки

6 738,14

0,00

6 738,14

6 738,14

6 738,14

0,00

5 475,35

0,00

0,00

5 475,35

2 1 0 0

Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с функционирането — дейности

118 489,78

0,00

118 489,78

118 489,78

99 710,47

0,00

579 452,78

215 400,76

12 457,92

363 451,72

2 1 0 1

Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с инфраструктурата — инфраструктура

68 140,00

0,00

68 140,00

68 140,00

68 140,00

0,00

130 439,70

30 500,00

0,00

99 539,40

2 1 0 2

Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с оказване на обща помощ на потребителите — обща помощ на потребителите

30 408,34

0,00

30 408,34

30 408,34

4 000,00

0,00

50 489,01

50 489,01

0,00

0,00

2 1 0 3

Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с управлението на приложенията, основаващи се на ИКТ — управление на приложенията, основаващи се на ИКТ

33 418,36

0,00

33 418,36

33 418,36

1 418,36

0,00

17 417,18

17 417,18

17 417,18

0,00

2 1 0 4

Компютърни системи и телекомуникации — инвестиции в инфраструктури

29 710,05

0,00

29 710,05

29 710,05

29 710,05

0,00

103 437,73

50 724,40

1 129,00

52 313,23

2 1 0 5

Компютърни системи и телекомуникации — инвестиции в проекти

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 2 0

Обзавеждане

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 4 0

Техническо оборудване и инсталации

591,06

0,00

591,06

329,78

329,78

261,28

34 679,30

10 089,34

0,00

24 589,96

2 1 6 0

Транспорт за членовете на ЕП, други лица и вещи

9 793,37

0,00

9 793,37

9 793,37

9 793,37

0,00

99 523,08

2 319,05

1 695,72

97 204,03

2 3 0 0

Хартия, канцеларски материали и разни консумативи

8,85

0,00

8,85

8,85

8,85

0,00

31 067,21

24 738,30

19 575,90

6 328,91

2 3 2 0

Съдебни разноски и обезщетения

8 211,93

0,00

8 211,93

3 000,00

1 800,00

5 211,93

20 089,35

0,00

0,00

20 089,35

2 3 6 0

Пощенски такси и разходи за доставка

3 309,75

0,00

3 309,75

3 309,75

524,95

0,00

8 088,73

0,00

0,00

8 088,73

2 3 7 0

Пренасяне

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 3 8 0

Други административни разходи

162,00

0,00

162,00

162,00

162,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 0 0 0

Командировъчни разходи и разходи за пътувания между трите места на работа

81 818,96

0,00

81 818,96

81 818,96

81 818,96

0,00

263 459,70

201 455,72

201 455,72

62 103,98

3 0 4 0

Различни разходи във връзка с вътрешни заседания

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 0 4 2

Заседания, конгреси, конференции и делегации

7 564,66

0,00

7 564,66

6 233,90

6 233,90

1 330,76

12 137,98

139,35

139,35

11 998,63

3 0 4 9

Разходи за услуги на пътническата агенция

136 405,74

0,00

136 405,74

136 405,74

136 405,74

0,00

195 402,72

0,00

0,00

195 402,72

3 2 0 0

Придобиване на експертен опит

15 019,32

0,00

15 019,32

15 019,00

15 019,00

0,32

55 577,63

7 956,00

7 956,00

47 621,63

3 2 1 0

Разходи във връзка с услугите в областта на парламентарните изследвания, включително библиотека и исторически архиви

676,10

0,00

676,10

575,06

575,06

101,04

7 500,00

0,00

0,00

7 500,00

3 2 4 1

Публикации на електронни и традиционни носители

14 094,94

0,00

14 094,94

14 094,94

14 094,94

0,00

50 407,07

0,00

0,00

50 407,07

3 2 4 2

Разходи за публикации, разпространяване на информация и участие в обществени мероприятия

3 020,00

0,00

3 020,00

3 020,00

0,00

0,00

67 639,80

67 639,80

0,00

0,00

3 2 4 3

Парламентариум — Център за посетители на Европейския парламент

1 717,58

0,00

1 717,58

1 717,58

1 717,58

0,00

117 484,70

108 409,77

0,00

9 274,83

3 2 4 4

Организация и посрещане на групи посетители, програма Euroscola и покани на представители от трети страни, формиращи общественото мнение

323 454,77

0,00

323 454,77

323 454,77

323 454,77

0,00

956 401,75

224 476,75

0,00

731 424,70

3 2 4 5

Организиране на симпозиуми, семинари и културни събития

839,00

0,00

839,00

0,00

0,00

839,00

73 505,00

21 742,25

8 416,67

51 762,75

3 2 4 7

Дом на европейската история

3 076 176,87

0,00

3 076 176,87

3 076 152,88

1 990 130,80

23,99

3 010 980,80

0,00

0,00

3 010 980,80

3 2 4 8

Разходи за аудио-визуална информация

4 872,81

0,00

4 872,81

4 872,81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 2 5 0

Разходи, свързани с информационните бюра

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

49 959,00

19 959,00

0,00

30 000,00

4 0 0 0

Текущи административни разходи и разходи, свързани с политическите и информационните дейности на политическите групи и независимите членове

983 425,75

0,00

983 425,75

983 425,75

983 425,75

0,00

1 197 162,82

0,00

0,00

1 197 162,82

4 2 2 0

Разходи, свързани със сътрудниците на членовете на ЕП

1 716 876,81

0,00

1 716 876,81

1 716 876,81

1 716 876,81

0,00

1 249 901,87

33 691,85

33 691,85

1 216 209,82

Общо

4,06,29,688,19

0,00

40 629 688,19

35 352 248,25

12 759 919,49

5 277 439,84

30 783 590,42

14 231 421,93

9 619 557,89

16 552 168,49

---

ПРИЛОЖЕНИЕ VI

ПРИХОДИ ПРЕЗ 2018 г.

| (EUR) |
| --- |
| Статия/ Позиция | Наименование | Прогнози за приходите за 2018 г.
  (1) | Установени вземания за 2018 г.
  (2) | Вземания, пренесени от 2017 г.
  (3) | Вземания, пренесени от 2017 г. и анулирани през 2018 г.
  (4) | Общо вземания
  (5) = (2) + (3) + (4) | Приходи, получени по вземания за 2018 г.
  (6) | Приходи, получени по вземания, пренесени от 2017 г.
  (7) | Общо получени приходи
  (8) = (6) + (7) | Салдо, подлежащо на събиране
  (пренесено към 2018 г.)
  (9) = (5) – (8) |
| 4 0 0 | Постъпления от облагане на възнагражденията, заплатите и надбавките на членовете на институцията, длъжностните лица, другите служители и лицата, получаващи пенсия | 76 861 414 | 76 061 342 | 0 | 0 | 76 061 342 | 76 061 342 | 0 | 76 061 342 | 0 |
| 4 0 3 | Постъпления от временните вноски от възнагражденията на членовете на институцията, длъжностните лица и другите служители в активна заетост | 0 | 17 646 | 0 | 0 | 17 646 | 17 646 | 0 | 17 646 | 0 |
| 4 0 4 | Постъпления от специалния налог и от налога за солидарност върху възнагражденията на членовете на институцията, длъжностните лица и другите служители в активна заетост | 11 551 312 | 11 423 556 | 0 | 0 | 11 423 556 | 11 423 556 | 0 | 11 423 556 | 0 |
| 4 1 0 | Вноски на персонала към пенсионноосигурителната схема | 66 291 673 | 67 099 173 | 0 | 0 | 67 099 173 | 67 099 173 | 0 | 67 099 173 | 0 |
| 4 1 1 | Прехвърляне или откупуване на пенсионни права от персонала | 9 200 000 | 7 653 892 | 4 492 | 0 | 7 658 383 | 7 653 892 | 0 | 7 653 892 | 4 492 |
| 4 1 2 | Вноски към пенсионноосигурителната схема от длъжностните лица и срочно наетите служители в отпуск по лични причини | 10 000 | 37 596 | 0 | 0 | 37 596 | 37 596 | | 37 596 | 0 |
| 5 1 1 0 | Постъпления от отдаване и преотдаване под наем на недвижимо имущество — целеви приходи | 0 | 3 593 863 | 97 826 | 0 | 3 691 689 | 3 303 274 | 87 066 | 3 390 339 | 301 350 |
| 5 1 1 1 | Възстановяване на разноски, свързани с отдаване под наем — целеви приходи | 0 | 128 612 | 3 284 | –50 | 131 846 | 128 562 | | 128 562 | 3 284 |
| 5 2 0 | Приходи от инвестиции или отпуснати заеми, банкови и други лихви по сметки на институцията | 50 000 | 1 874 | 0 | 0 | 1 874 | 1 874 | 0 | 1 874 | 0 |
| 5 5 0 | Приходи от предоставени услуги и извършена работа в полза на други институции или органи, включително възстановяване на средства от други институции или органи за командировъчни разходи, платени от тяхно име — целеви приходи | 0 | 5 046 626 | 65 949 | 0 | 5 112 575 | 4 807 187 | 65 949 | 4 873 136 | 239 439 |
| 5 5 1 | Приходи от трети лица във връзка с доставени услуги или извършена работа по тяхно искане — целеви приходи | 0 | 1 115 091 | 14 415 | 0 | 1 129 506 | 795 364 | 14 415 | 809 779 | 319 726 |
| 5 7 0 | Приходи от възстановяване на неоснователно платени суми — целеви приходи | 0 | 3 299 104 | 2 146 475 | –66 437 | 5 379 142 | 2 899 787 | 475 059 | 3 374 846 | 2 004 296 |
| 5 7 1 | Приходи с определено предназначение — доходи от фондации, субсидии, дарения и завещания, включително заделените приходи, специфични за всяка институция | 0 | 1 912 353 | 0 | 0 | 1 912 353 | 0 | 0 | 0 | 1 912 353 |
| 5 7 3 | Други вноски и възстановени суми, свързани с административната дейност на институцията — целеви приходи | 0 | 4 011 394 | 161 665 | 0 | 4 173 059 | 4 011 395 | 78 197 | 4 089 591 | 83 468 |
| 6 6 0 0 | Други целеви вноски и възстановени суми — целеви приходи | 0 | 12 405 064 | 16 430 127 | –3 997 | 28 831 194 | 11 976 590 | 2 140 747 | 14 117 337 | 14 713 857 |
| 9 0 0 | Разни приходи | 1 000 | 3 606 630 | 1 509 217 | – 924 812 | 4 191 036 | 803 710 | 116 532 | 920 241 | 3 270 794 |
| | ОБЩО | 163 965 399 | 197 413 815 | 20 433 450 | – 995 295 | 216 851 969 | 191 020 946 | 2 977 964 | 193 998 910 | 22 853 060 |

(EUR)

Статия/ Позиция

Наименование

Прогнози за приходите за 2018 г.

(1)

Установени вземания за 2018 г.

(2)

Вземания, пренесени от 2017 г.

(3)

Вземания, пренесени от 2017 г. и анулирани през 2018 г.

(4)

Общо вземания

(5) = (2) + (3) + (4)

Приходи, получени по вземания за 2018 г.

(6)

Приходи, получени по вземания, пренесени от 2017 г.

(7)

Общо получени приходи

(8) = (6) + (7)

Салдо, подлежащо на събиране

(пренесено към 2018 г.)

(9) = (5) – (8)

4 0 0

Постъпления от облагане на възнагражденията, заплатите и надбавките на членовете на институцията, длъжностните лица, другите служители и лицата, получаващи пенсия

76 861 414

76 061 342

0

0

76 061 342

76 061 342

0

76 061 342

0

4 0 3

Постъпления от временните вноски от възнагражденията на членовете на институцията, длъжностните лица и другите служители в активна заетост

0

17 646

0

0

17 646

17 646

0

17 646

0

4 0 4

Постъпления от специалния налог и от налога за солидарност върху възнагражденията на членовете на институцията, длъжностните лица и другите служители в активна заетост

11 551 312

11 423 556

0

0

11 423 556

11 423 556

0

11 423 556

0

4 1 0

Вноски на персонала към пенсионноосигурителната схема

66 291 673

67 099 173

0

0

67 099 173

67 099 173

0

67 099 173

0

4 1 1

Прехвърляне или откупуване на пенсионни права от персонала

9 200 000

7 653 892

4 492

0

7 658 383

7 653 892

0

7 653 892

4 492

4 1 2

Вноски към пенсионноосигурителната схема от длъжностните лица и срочно наетите служители в отпуск по лични причини

10 000

37 596

0

0

37 596

37 596

37 596

0

5 1 1 0

Постъпления от отдаване и преотдаване под наем на недвижимо имущество — целеви приходи

0

3 593 863

97 826

0

3 691 689

3 303 274

87 066

3 390 339

301 350

5 1 1 1

Възстановяване на разноски, свързани с отдаване под наем — целеви приходи

0

128 612

3 284

–50

131 846

128 562

128 562

3 284

5 2 0

Приходи от инвестиции или отпуснати заеми, банкови и други лихви по сметки на институцията

50 000

1 874

0

0

1 874

1 874

0

1 874

0

5 5 0

Приходи от предоставени услуги и извършена работа в полза на други институции или органи, включително възстановяване на средства от други институции или органи за командировъчни разходи, платени от тяхно име — целеви приходи

0

5 046 626

65 949

0

5 112 575

4 807 187

65 949

4 873 136

239 439

5 5 1

Приходи от трети лица във връзка с доставени услуги или извършена работа по тяхно искане — целеви приходи

0

1 115 091

14 415

0

1 129 506

795 364

14 415

809 779

319 726

5 7 0

Приходи от възстановяване на неоснователно платени суми — целеви приходи

0

3 299 104

2 146 475

–66 437

5 379 142

2 899 787

475 059

3 374 846

2 004 296

5 7 1

Приходи с определено предназначение — доходи от фондации, субсидии, дарения и завещания, включително заделените приходи, специфични за всяка институция

0

1 912 353

0

0

1 912 353

0

0

0

1 912 353

5 7 3

Други вноски и възстановени суми, свързани с административната дейност на институцията — целеви приходи

0

4 011 394

161 665

0

4 173 059

4 011 395

78 197

4 089 591

83 468

6 6 0 0

Други целеви вноски и възстановени суми — целеви приходи

0

12 405 064

16 430 127

–3 997

28 831 194

11 976 590

2 140 747

14 117 337

14 713 857

9 0 0

Разни приходи

1 000

3 606 630

1 509 217

– 924 812

4 191 036

803 710

116 532

920 241

3 270 794

ОБЩО

163 965 399

197 413 815

20 433 450

– 995 295

216 851 969

191 020 946

2 977 964

193 998 910

22 853 060

---

ПРИЛОЖЕНИЕ VII

ПРОЕКТ KAD — КЛЮЧОВИ ДАННИ

| | Предвидени разходи 2009—2012 | Цена на придобиване към 31.12.2018 г. | Неусвоени средства/Превишаване на предвидените средства |
| --- | --- | --- | --- |
| | Милиона евро, стойност към октомври 2012 г. |
| I. | Строителни работи

  (към 7/2013 г.) |

Предвидени разходи 2009—2012

Цена на придобиване към 31.12.2018 г.

Неусвоени средства/Превишаване на предвидените средства

Милиона евро, стойност към октомври 2012 г.

I.

Строителни работи

(към 7/2013 г.)

432,8

420,4

–12,4

| II. | Други |
| --- | --- |

II.

Други

Управление на проекта

57,7

109,3

+51,6

Разходи за финансиране

119

7

– 112

Земя и застраховане

2,4

2,4

0

Подготвителни и геотермални работи

—

16,9

+16,9

Компенсационни плащания за закъснения

—

23,4

+23,4

Общо

611,9

579,4

– 32,5 неусвоени средства

---