# Úradný vestník C 391/2019

| | ISSN 1977-1037 |
| --- | --- |
| Úradný vestník
  Európskej únie | C 391 |
| | |
| Slovenské vydanie | Informácie a oznámenia | Ročník 6218. novembra 2019 |

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 391

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 6218. novembra 2019

---

| Obsah | Strana |
| --- | --- |
| | IV   Informácie |
| 2019/C 391/01 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2019 – Opravný rozpočet č. 1 | 1 |
| 2019/C 391/02 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb za rozpočtový rok 2019 – Opravný rozpočet č. 1 | 6 |
| 2019/C 391/03 | Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru na rozpočtový rok 2019 – Opravný rozpočet č. 1 | 11 |
| 2019/C 391/04 | Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry pre spotrebiteľov, zdravie, poľnohospodárstvo a potraviny na rozpočtový rok 2019 – Opravný rozpočet č. 1 | 16 |
| 2019/C 391/05 | Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry pre inovácie a siete na rozpočtový rok 2019 – Opravný rozpočet č. 1 | 20 |
| 2019/C 391/06 | Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry Európskej rady pre výskum na rozpočtový rok 2019 – Opravný rozpočet č. 1 | 25 |
| 2019/C 391/07 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA) na rozpočtový rok 2019 – Opravný rozpočet č. 1 | 29 |
| 2019/C 391/08 | Výkaz príjmov a výdavkov spoločného podniku pre ITER a rozvoj jadrovej syntézy (F4E) na rozpočtový rok 2019 – Opravný rozpočet č. 1 | 34 |
| 2019/C 391/09 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho podporného úradu pre azyl (EASO) na rozpočtový rok 2019 – Opravný rozpočet č. 1 | 41 |
| 2019/C 391/10 | Výkaz príjmov a výdavkov Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií na rozpočtový rok 2019 – Opravný rozpočet č. 1 | 46 |
| 2019/C 391/11 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre lieky za rozpočtový rok 2019 – Opravný rozpočet č. 2 | 51 |
| 2019/C 391/12 | Výkaz príjmov a výdavkov Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie na rozpočtový rok 2019 – Opravný rozpočet č. 2 | 57 |
| 2019/C 391/13 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskej chemickej agentúry za rozpočtový rok 2019 – Opravný rozpočet č. 2 | 63 |

Obsah

Strana

IV   Informácie

2019/C 391/01

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2019 – Opravný rozpočet č. 1

1

2019/C 391/02

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb za rozpočtový rok 2019 – Opravný rozpočet č. 1

6

2019/C 391/03

Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru na rozpočtový rok 2019 – Opravný rozpočet č. 1

11

2019/C 391/04

Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry pre spotrebiteľov, zdravie, poľnohospodárstvo a potraviny na rozpočtový rok 2019 – Opravný rozpočet č. 1

16

2019/C 391/05

Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry pre inovácie a siete na rozpočtový rok 2019 – Opravný rozpočet č. 1

20

2019/C 391/06

Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry Európskej rady pre výskum na rozpočtový rok 2019 – Opravný rozpočet č. 1

25

2019/C 391/07

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA) na rozpočtový rok 2019 – Opravný rozpočet č. 1

29

2019/C 391/08

Výkaz príjmov a výdavkov spoločného podniku pre ITER a rozvoj jadrovej syntézy (F4E) na rozpočtový rok 2019 – Opravný rozpočet č. 1

34

2019/C 391/09

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho podporného úradu pre azyl (EASO) na rozpočtový rok 2019 – Opravný rozpočet č. 1

41

2019/C 391/10

Výkaz príjmov a výdavkov Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií na rozpočtový rok 2019 – Opravný rozpočet č. 1

46

2019/C 391/11

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre lieky za rozpočtový rok 2019 – Opravný rozpočet č. 2

51

2019/C 391/12

Výkaz príjmov a výdavkov Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie na rozpočtový rok 2019 – Opravný rozpočet č. 2

57

2019/C 391/13

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej chemickej agentúry za rozpočtový rok 2019 – Opravný rozpočet č. 2

63

---

Sumy sú vyjadrené v eurách, pokiaľ nie je uvedené inak.

| SK | |
| --- | --- |

SK

---

IV Informácie

| 18.11.2019 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 391/1 |
| --- | --- | --- | --- |

18.11.2019

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 391/1

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2019 – Opravný rozpočet č. 1

(2019/C 391/01)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočet 2019 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 1 1 | DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE | 15 286 600 | | 15 286 600 |
| 1 2 | EURÓPSKOU ÚNIOU OSOBITNE FINANCOVANÉ ŠPECIFICKÉ PROJEKTY | 1 197 414 | 1 000 000 | 2 197 414 |
| | Hlava 1 – Súčet | 16 484 014 | 1 000 000 | 17 484 014 |
| 2 | INÉ DOTÁCIE |
| 2 1 | ÚČASŤ NÓRSKA | 407 997,93 | 1 407,37 | 409 405,30 |
| 2 2 | PREDVSTUPOVÁ STRATÉGIA | 273 703,63 | | 273 703,63 |
| 2 3 | PRÍJMY Z PREDAJA SÚČASNÝCH PRIESTOROV CENTRA EMCDDA | — | | — |
| | Hlava 2 – Súčet | 681 701,56 | 1 407,37 | 683 108,93 |
| 3 | PRÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTNUTÉ ZA PLATBU |
| 3 1 | PRÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTNUTÉ ZA PLATBU | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 3 – Súčet | p.m. | | p.m. |
| 4 | INÉ PRÍJMY |
| 4 1 | VNÚTORNÉ PRIPÍSANÉ PRÍJMY | p.m. | 901,40 | 901,40 |
| 4 2 | ÚROKY Z FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV VYPLATENÝCH CENTRU EMCDDA | p.m. | | p.m. |
| 4 3 | RÔZNE PRÍJMY | — | | — |
| | Hlava 4 – Súčet | p.m. | 901,40 | 901,40 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 17 165 715,56 | 1 002 308,77 | 18 168 024,33 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočet 2019

Opravný rozpočet č. 1

Nová suma

1

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

1 1

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

15 286 600

15 286 600

1 2

EURÓPSKOU ÚNIOU OSOBITNE FINANCOVANÉ ŠPECIFICKÉ PROJEKTY

1 197 414

1 000 000

2 197 414

Hlava 1 – Súčet

16 484 014

1 000 000

17 484 014

2

INÉ DOTÁCIE

2 1

ÚČASŤ NÓRSKA

407 997,93

1 407,37

409 405,30

2 2

PREDVSTUPOVÁ STRATÉGIA

273 703,63

273 703,63

2 3

PRÍJMY Z PREDAJA SÚČASNÝCH PRIESTOROV CENTRA EMCDDA

—

—

Hlava 2 – Súčet

681 701,56

1 407,37

683 108,93

3

PRÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTNUTÉ ZA PLATBU

3 1

PRÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTNUTÉ ZA PLATBU

p.m.

p.m.

Hlava 3 – Súčet

p.m.

p.m.

4

INÉ PRÍJMY

4 1

VNÚTORNÉ PRIPÍSANÉ PRÍJMY

p.m.

901,40

901,40

4 2

ÚROKY Z FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV VYPLATENÝCH CENTRU EMCDDA

p.m.

p.m.

4 3

RÔZNE PRÍJMY

—

—

Hlava 4 – Súčet

p.m.

901,40

901,40

CELKOVÝ SÚČET

17 165 715,56

1 002 308,77

18 168 024,33

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2019 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONÁLNE VÝDAVKY (SÚVISIACE S OSOBAMI PRACUJÚCIMI V CENTRE) |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANÍ | 10 809 640,41 | | 10 809 640,41 |
| 1 2 | STAROBNÉ DÔCHODKY A ODCHODNÉ | | | |
| | Hlava 1 – Súčet | 10 809 640,41 | | 10 809 640,41 |
| 2 | VÝDAVKY NA PODPORNÉ ČINNOSTI |
| 2 1 | ČINNOSTI ADMINISTRATÍVNEJ A LOGISTICKEJ PODPORY | 1 411 829,90 | | 1 411 829,90 |
| | Hlava 2 – Súčet | 1 411 829,90 | | 1 411 829,90 |
| 3 | VÝDAVKY NA PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI A PROJEKTY |
| 3 1 | ŠÍRENIE INFORMÁCIÍ A KOMUNIKAČNÉ ČINNOSTI | 3 746 831,25 | 2 308,77 | 3 749 140,02 |
| | Hlava 3 – Súčet | 3 746 831,25 | 2 308,77 | 3 749 140,02 |
| 4 | VÝDAVKY NA REALIZÁCIU ZVLÁŠTNYCH PROJEKTOV FINANCOVANÝCH ŠPECIFICKÝMI DOTÁCIAMI EÚ |
| 4 1 | PROJEKTY | 1 197 414 | 1 000 000 | 2 197 414 |
| | Hlava 4 – Súčet | 1 197 414 | 1 000 000 | 2 197 414 |
| 5 | REZERVY | | | |
| | CELKOVÝ SÚČET | 17 165 715,56 | 1 002 308,77 | 18 168 024,33 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2019

Opravný rozpočet č. 1

Nová suma

1

PERSONÁLNE VÝDAVKY (SÚVISIACE S OSOBAMI PRACUJÚCIMI V CENTRE)

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANÍ

10 809 640,41

10 809 640,41

1 2

STAROBNÉ DÔCHODKY A ODCHODNÉ

Hlava 1 – Súčet

10 809 640,41

10 809 640,41

2

VÝDAVKY NA PODPORNÉ ČINNOSTI

2 1

ČINNOSTI ADMINISTRATÍVNEJ A LOGISTICKEJ PODPORY

1 411 829,90

1 411 829,90

Hlava 2 – Súčet

1 411 829,90

1 411 829,90

3

VÝDAVKY NA PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI A PROJEKTY

3 1

ŠÍRENIE INFORMÁCIÍ A KOMUNIKAČNÉ ČINNOSTI

3 746 831,25

2 308,77

3 749 140,02

Hlava 3 – Súčet

3 746 831,25

2 308,77

3 749 140,02

4

VÝDAVKY NA REALIZÁCIU ZVLÁŠTNYCH PROJEKTOV FINANCOVANÝCH ŠPECIFICKÝMI DOTÁCIAMI EÚ

4 1

PROJEKTY

1 197 414

1 000 000

2 197 414

Hlava 4 – Súčet

1 197 414

1 000 000

2 197 414

5

REZERVY

CELKOVÝ SÚČET

17 165 715,56

1 002 308,77

18 168 024,33

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| 31.12.2018 | Schválené pracovné miesta | Schválené pracovné miesta |
| Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| AD 12 | 3 | 5 | 4 | 11 | 4 | 10 |
| AD 11 | — | 6 | 1 | 11 | 1 | 11 |
| AD 10 | — | 2 | — | 13 | — | 12 |
| AD 9 | 2 | 10 | — | 6 | — | 7 |
| AD 8 | — | 7 | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 7 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 2 | — | — | — | — |
| Spolu AD | 6 | 43 | 6 | 45 | 6 | 45 |
| AST 11 | — | 1 | 1 | — | 1 | 1 |
| AST 10 | — | — | — | 3 | — | 2 |
| AST 9 | — | 3 | 1 | 7 | 1 | 7 |
| AST 8 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 7 |
| AST 7 | 0 | 3 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 7 | — | — | — | — |
| AST 5 | 1 | 4 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 3 | 1 | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Spolu AST | 3 | 21 | 4 | 21 | 4 | 21 |
| Súčet | 9 | 64 | 10 | 66 | 10 | 66 |
| Hlavný súčet | 73 | 76 | 76 |

Funkčná skupina a platová trieda

2018

2019

31.12.2018

Schválené pracovné miesta

Schválené pracovné miesta

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

1

3

1

2

1

3

AD 12

3

5

4

11

4

10

AD 11

—

6

1

11

1

11

AD 10

—

2

—

13

—

12

AD 9

2

10

—

6

—

7

AD 8

—

7

—

—

—

—

AD 7

—

7

—

—

—

—

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

2

—

—

—

—

Spolu AD

6

43

6

45

6

45

AST 11

—

1

1

—

1

1

AST 10

—

—

—

3

—

2

AST 9

—

3

1

7

1

7

AST 8

1

2

2

7

2

7

AST 7

0

3

—

4

—

4

AST 6

—

7

—

—

—

—

AST 5

1

4

—

—

—

—

AST 4

—

1

—

—

—

—

AST 3

1

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Spolu AST

3

21

4

21

4

21

Súčet

9

64

10

66

10

66

Hlavný súčet

73

76

76

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov

| Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 8 | 8 |
| FG III | 9 | 9 |
| FG II | 14 | 14 |
| FG I | 3 | 3 |
| Spolu FG | 34 | 34 |
| Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov | 1 | 1 |
| Spolu | 35 | 35 |

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov

2018

2019

FG IV

8

8

FG III

9

9

FG II

14

14

FG I

3

3

Spolu FG

34

34

Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov

1

1

Spolu

35

35

---

| 18.11.2019 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 391/6 |
| --- | --- | --- | --- |

18.11.2019

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 391/6

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb za rozpočtový rok 2019 – Opravný rozpočet č. 1

(2019/C 391/02)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočet 2019 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 2 0 | DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE | 57 833 000 | | 57 833 000 |
| | Hlava 2 – Súčet | 57 833 000 | | 57 833 000 |
| 3 | DOTÁCIA EURÓPSKEHO HOSPODÁRSKEHO PRIESTORU |
| 3 0 | DOTÁCIA EURÓPSKEHO HOSPODÁRSKEHO PRIESTORU | 1 373 000 | | 1 373 000 |
| | Hlava 3 – Súčet | 1 373 000 | | 1 373 000 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 59 206 000 | | 59 206 000 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočet 2019

Opravný rozpočet č. 1

Nová suma

2

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

2 0

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

57 833 000

57 833 000

Hlava 2 – Súčet

57 833 000

57 833 000

3

DOTÁCIA EURÓPSKEHO HOSPODÁRSKEHO PRIESTORU

3 0

DOTÁCIA EURÓPSKEHO HOSPODÁRSKEHO PRIESTORU

1 373 000

1 373 000

Hlava 3 – Súčet

1 373 000

1 373 000

CELKOVÝ SÚČET

59 206 000

59 206 000

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2019 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 29 314 000 | 453 211 | 29 767 211 |
| 1 3 | SLUŽOBNÉ CESTY A CESTOVANIE | 660 000 | –29 800 | 630 200 |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA | 170 000 | | 170 000 |
| 1 5 | VÝMENY ŠTÁTNYCH ÚRADNÍKOV A ODBORNÍKOV | 350 000 | –92 895 | 257 105 |
| 1 7 | REPREZENTAČNÉ VÝDAVKY | 10 000 | –7 500 | 2 500 |
| 1 8 | NEMOCENSKÉ POISTENIE, POISTENIE PROTI ÚRAZOM A CHOROBÁM Z POVOLANIA, PRE PRÍPAD NEZAMESTNANOSTI A SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE | 880 000 | 60 895 | 940 895 |
| | Hlava 1 – Súčet | 31 384 000 | 383 911 | 31 767 911 |
| 2 | VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI |
| 2 0 | INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, NÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY | 3 913 000 | – 411 542 | 3 501 458 |
| 2 1 | SPRACOVANIE ÚDAJOV | 2 262 000 | 22 135 | 2 284 135 |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 118 000 | 166 320 | 284 320 |
| 2 3 | BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY | 240 000 | 30 825 | 270 825 |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE | 218 000 | –8 000 | 210 000 |
| 2 5 | ZASADNUTIA A KONZULTOVANIE MANAŽMENTU | 611 000 | 169 485 | 780 485 |
| | Hlava 2 – Súčet | 7 362 000 | –30 777 | 7 331 223 |
| 3 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 0 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY | 20 460 000 | – 353 134 | 20 106 866 |
| | Hlava 3 – Súčet | 20 460 000 | – 353 134 | 20 106 866 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 59 206 000 | | 59 206 000 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2019

Opravný rozpočet č. 1

Nová suma

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

29 314 000

453 211

29 767 211

1 3

SLUŽOBNÉ CESTY A CESTOVANIE

660 000

–29 800

630 200

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA

170 000

170 000

1 5

VÝMENY ŠTÁTNYCH ÚRADNÍKOV A ODBORNÍKOV

350 000

–92 895

257 105

1 7

REPREZENTAČNÉ VÝDAVKY

10 000

–7 500

2 500

1 8

NEMOCENSKÉ POISTENIE, POISTENIE PROTI ÚRAZOM A CHOROBÁM Z POVOLANIA, PRE PRÍPAD NEZAMESTNANOSTI A SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

880 000

60 895

940 895

Hlava 1 – Súčet

31 384 000

383 911

31 767 911

2

VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI

2 0

INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, NÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY

3 913 000

– 411 542

3 501 458

2 1

SPRACOVANIE ÚDAJOV

2 262 000

22 135

2 284 135

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

118 000

166 320

284 320

2 3

BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY

240 000

30 825

270 825

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE

218 000

–8 000

210 000

2 5

ZASADNUTIA A KONZULTOVANIE MANAŽMENTU

611 000

169 485

780 485

Hlava 2 – Súčet

7 362 000

–30 777

7 331 223

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 0

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

20 460 000

– 353 134

20 106 866

Hlava 3 – Súčet

20 460 000

– 353 134

20 106 866

CELKOVÝ SÚČET

59 206 000

59 206 000

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 2 | 4 | 6 |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 5 | 5 |
| AD 12 | — | — | — | 7 | 10 | 8 |
| AD 11 | — | — | — | 8 | 10 | 14 |
| AD 10 | — | — | — | 23 | 25 | 22 |
| AD 9 | — | — | — | 24 | 25 | 25 |
| AD 8 | — | — | — | 22 | 20 | 19 |
| AD 7 | — | — | — | 26 | 26 | 18 |
| AD 6 | — | — | — | 10 | — | 13 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| AD spolu | — | — | — | 126 | 126 | 131 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AST 9 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 3 | 6 |
| AST 7 | — | — | — | 11 | 10 | 10 |
| AST 6 | — | — | — | 10 | 10 | 15 |
| AST 5 | — | — | — | 15 | 15 | 17 |
| AST 4 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AST 3 | — | — | — | 5 | 5 | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST spolu | — | — | — | 52 | 52 | 59 |
| Total AST/SC | — | — | — | 2 | 2 | 0 |
| Spolu | — | — | — | 180 | 180 | 190 |

Funkčná skupina a platová trieda

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

2

4

6

AD 13

—

—

—

3

5

5

AD 12

—

—

—

7

10

8

AD 11

—

—

—

8

10

14

AD 10

—

—

—

23

25

22

AD 9

—

—

—

24

25

25

AD 8

—

—

—

22

20

19

AD 7

—

—

—

26

26

18

AD 6

—

—

—

10

—

13

AD 5

—

—

—

—

—

—

AD spolu

—

—

—

126

126

131

AST 11

—

—

—

—

—

2

AST 10

—

—

—

1

2

2

AST 9

—

—

—

2

2

2

AST 8

—

—

—

3

3

6

AST 7

—

—

—

11

10

10

AST 6

—

—

—

10

10

15

AST 5

—

—

—

15

15

17

AST 4

—

—

—

5

5

5

AST 3

—

—

—

5

5

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

2

2

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST spolu

—

—

—

52

52

59

Total AST/SC

—

—

—

2

2

0

Spolu

—

—

—

180

180

190

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov

| Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 50 | 50 |
| FG III | 38 | 38 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 2 | 2 |
| Spolu FG | 100 | 100 |
| Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov | 5 | 5 |
| Spolu | 105 | 105 |

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov

2019

2018

FG IV

50

50

FG III

38

38

FG II

10

10

FG I

2

2

Spolu FG

100

100

Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov

5

5

Spolu

105

105

---

| 18.11.2019 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 391/11 |
| --- | --- | --- | --- |

18.11.2019

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 391/11

---

Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru na rozpočtový rok 2019 – Opravný rozpočet č. 1

(2019/C 391/03)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočet 2019 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 1 1 | DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE | 51 482 330 | – 173 396 | 51 308 934 |
| | Hlava 1 – Súčet | 51 482 330 | – 173 396 | 51 308 934 |
| 2 | RÔZNE PRÍJMY |
| 2 3 | ÚHRADA RÔZNYCH VÝDAVKOV | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 2 – Súčet | p.m. | | p.m. |
| | CELKOVÝ SÚČET | 51 482 330 | – 173 396 | 51 308 934 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočet 2019

Opravný rozpočet č. 1

Nová suma

1

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

1 1

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

51 482 330

– 173 396

51 308 934

Hlava 1 – Súčet

51 482 330

– 173 396

51 308 934

2

RÔZNE PRÍJMY

2 3

ÚHRADA RÔZNYCH VÝDAVKOV

p.m.

p.m.

Hlava 2 – Súčet

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SÚČET

51 482 330

– 173 396

51 308 934

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2019 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ODMENY, PRÍSPEVKY A POPLATKY | 35 110 000 | – 918 396 | 34 191 604 |
| 1 2 | VÝDAVKY NA PROFESIJNÝ ROZVOJ A SOCIÁLNE VÝDAVKY | 1 860 000 | | 1 860 000 |
| | Hlava 1 – Súčet | 36 970 000 | – 918 396 | 36 051 604 |
| 2 | VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE |
| 2 1 | VÝDAVKY NA BUDOVY | 4 950 000 | –30 000 | 4 920 000 |
| 2 2 | VÝDAVKY NA INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE (IKT) | 2 900 000 | – 355 000 | 2 545 000 |
| 2 3 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A BEŽNÉ PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY | 411 000 | 5 000 | 416 000 |
| | Hlava 2 – Súčet | 8 261 000 | – 380 000 | 7 881 000 |
| 3 | VÝDAVKY NA PODPORU PROGRAMOV |
| 3 1 | VÝDAVKY NA SPRÁVU PROGRAMOV | 6 251 330 | 1 125 000 | 7 376 330 |
| | Hlava 3 – Súčet | 6 251 330 | 1 125 000 | 7 376 330 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 51 482 330 | – 173 396 | 51 308 934 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2019

Opravný rozpočet č. 1

Nová suma

1

ZAMESTNANCI

1 1

ODMENY, PRÍSPEVKY A POPLATKY

35 110 000

– 918 396

34 191 604

1 2

VÝDAVKY NA PROFESIJNÝ ROZVOJ A SOCIÁLNE VÝDAVKY

1 860 000

1 860 000

Hlava 1 – Súčet

36 970 000

– 918 396

36 051 604

2

VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE

2 1

VÝDAVKY NA BUDOVY

4 950 000

–30 000

4 920 000

2 2

VÝDAVKY NA INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE (IKT)

2 900 000

– 355 000

2 545 000

2 3

HNUTEĽNÝ MAJETOK A BEŽNÉ PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

411 000

5 000

416 000

Hlava 2 – Súčet

8 261 000

– 380 000

7 881 000

3

VÝDAVKY NA PODPORU PROGRAMOV

3 1

VÝDAVKY NA SPRÁVU PROGRAMOV

6 251 330

1 125 000

7 376 330

Hlava 3 – Súčet

6 251 330

1 125 000

7 376 330

CELKOVÝ SÚČET

51 482 330

– 173 396

51 308 934

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 8 | 7 | 5 |
| AD 13 | — | — | — | 8 | 7 | 8 |
| AD 12 | — | — | — | 9 | 6 | 5 |
| AD 11 | — | — | — | 12 | 12 | 12 |
| AD 10 | — | — | — | 16 | 15 | 11 |
| AD 9 | — | — | — | 7 | 12 | 14 |
| AD 8 | — | — | — | 7 | 9 | 8 |
| AD 7 | — | — | — | 6 | 6 | 8 |
| AD 6 | — | — | — | 5 | 5 | 7 |
| AD 5 | — | — | — | 3 | 2 | 3 |
| Medzisúčet AD | — | — | — | 81 | 81 | 81 |
| AST 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AST 9 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 6 | — | — | — | 10 | 6 | 5 |
| AST 5 | — | — | — | 7 | 11 | 9 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 4 | 5 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Medzisúčet AST | — | — | — | 27 | 28 | 29 |
| Súčet | — | — | — | 108 | 109 | 110 |

Funkčná skupina a platová trieda

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

8

7

5

AD 13

—

—

—

8

7

8

AD 12

—

—

—

9

6

5

AD 11

—

—

—

12

12

12

AD 10

—

—

—

16

15

11

AD 9

—

—

—

7

12

14

AD 8

—

—

—

7

9

8

AD 7

—

—

—

6

6

8

AD 6

—

—

—

5

5

7

AD 5

—

—

—

3

2

3

Medzisúčet AD

—

—

—

81

81

81

AST 11

—

—

—

1

1

1

AST 10

—

—

—

1

2

2

AST 9

—

—

—

1

—

—

AST 8

—

—

—

2

1

1

AST 7

—

—

—

3

3

3

AST 6

—

—

—

10

6

5

AST 5

—

—

—

7

11

9

AST 4

—

—

—

2

4

5

AST 3

—

—

—

—

—

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Medzisúčet AST

—

—

—

27

28

29

Súčet

—

—

—

108

109

110

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov

| Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 109 | 108 | 105 |
| FG III + FG II + FG I | 239 | 245 | 251 |
| Spolu FG | 348 | 353 | 356 |
| Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov | — | — | — |
| Spolu | 348 | 353 | 356 |

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov

2019

2018

2017

FG IV

109

108

105

FG III + FG II + FG I

239

245

251

Spolu FG

348

353

356

Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov

—

—

—

Spolu

348

353

356

---

| 18.11.2019 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 391/16 |
| --- | --- | --- | --- |

18.11.2019

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 391/16

---

Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry pre spotrebiteľov, zdravie, poľnohospodárstvo a potraviny na rozpočtový rok 2019 – Opravný rozpočet č. 1

(2019/C 391/04)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočet 2019 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 1 0 | DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE | 11 070 000 | | 11 070 000 |
| | Hlava 1 – Súčet | 11 070 000 | | 11 070 000 |
| 2 | ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN |
| 2 0 | ÚČASŤ KRAJÍN EZVO VO VÝKONNEJ AGENTÚRE | | 150 130 | 150 130 |
| | Hlava 2 – Súčet | | 150 130 | 150 130 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 11 070 000 | 150 130 | 11 220 130 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočet 2019

Opravný rozpočet č. 1

Nová suma

1

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

1 0

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

11 070 000

11 070 000

Hlava 1 – Súčet

11 070 000

11 070 000

2

ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN

2 0

ÚČASŤ KRAJÍN EZVO VO VÝKONNEJ AGENTÚRE

150 130

150 130

Hlava 2 – Súčet

150 130

150 130

CELKOVÝ SÚČET

11 070 000

150 130

11 220 130

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2019 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV |
| 1 1 | ODMENY, PRÍSPEVKY A POPLATKY | 6 952 218 | – 247 000 | 6 705 218 |
| 1 2 | VÝDAVKY NA PROFESIJNÝ ROZVOJ A SOCIÁLNE VÝDAVKY | 272 100 | 31 000 | 303 100 |
| | Hlava 1 – Súčet | 7 224 318 | – 216 000 | 7 008 318 |
| 2 | INFRAŠTRUKTÚRA A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 1 | VÝDAVKY NA BUDOVY | 1 040 300 | | 1 040 300 |
| 2 2 | VÝDAVKY NA INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE (IKT) | 225 000 | | 225 000 |
| 2 3 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A BEŽNÉ PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY | 131 500 | | 131 500 |
| | Hlava 2 – Súčet | 1 396 800 | | 1 396 800 |
| 3 | VÝDAVKY NA PODPORU PROGRAMOV |
| 3 1 | VÝDAVKY NA SPRÁVU PROGRAMOV | 2 599 012 | 216 000 | 2 815 012 |
| | Hlava 3 – Súčet | 2 599 012 | 216 000 | 2 815 012 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 11 220 130 | | 11 220 130 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2019

Opravný rozpočet č. 1

Nová suma

1

VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV

1 1

ODMENY, PRÍSPEVKY A POPLATKY

6 952 218

– 247 000

6 705 218

1 2

VÝDAVKY NA PROFESIJNÝ ROZVOJ A SOCIÁLNE VÝDAVKY

272 100

31 000

303 100

Hlava 1 – Súčet

7 224 318

– 216 000

7 008 318

2

INFRAŠTRUKTÚRA A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 1

VÝDAVKY NA BUDOVY

1 040 300

1 040 300

2 2

VÝDAVKY NA INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE (IKT)

225 000

225 000

2 3

HNUTEĽNÝ MAJETOK A BEŽNÉ PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

131 500

131 500

Hlava 2 – Súčet

1 396 800

1 396 800

3

VÝDAVKY NA PODPORU PROGRAMOV

3 1

VÝDAVKY NA SPRÁVU PROGRAMOV

2 599 012

216 000

2 815 012

Hlava 3 – Súčet

2 599 012

216 000

2 815 012

CELKOVÝ SÚČET

11 220 130

11 220 130

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | __ | — | 2 | 1 |
| AD 13 | — | — | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | 2 | 4 |
| AD 11 | — | — | 0 | 1 |
| AD 10 | — | — | 1 | — |
| AD 9 | — | — | 2 | 1 |
| AD 8 | — | — | 1 | — |
| AD 7 | — | — | 2 | 3 |
| AD 6 | — | — | 2 | 2 |
| AD 5 | — | — | 5 | 3 |
| Medzisúčet A | — | — | 18 | 16 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | 1 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Medzisúčet AST | — | — | 2 | 2 |
| Súčet | — | — | 20 | 18 |

Funkčná skupina a platová trieda

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

2019

2018

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

__

—

2

1

AD 13

—

—

1

1

AD 12

—

—

2

4

AD 11

—

—

0

1

AD 10

—

—

1

—

AD 9

—

—

2

1

AD 8

—

—

1

—

AD 7

—

—

2

3

AD 6

—

—

2

2

AD 5

—

—

5

3

Medzisúčet A

—

—

18

16

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

1

1

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

1

1

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Medzisúčet AST

—

—

2

2

Súčet

—

—

20

18

---

| 18.11.2019 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 391/20 |
| --- | --- | --- | --- |

18.11.2019

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 391/20

---

Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry pre inovácie a siete na rozpočtový rok 2019 – Opravný rozpočet č. 1

(2019/C 391/05)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočet 2019 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 1 0 | PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE | 28 470 293 | | 28 470 293 |
| | Hlava 1 – Súčet | 28 470 293 | | 28 470 293 |
| 2 | ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN |
| 2 0 | ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN | 351 207 | 62 500 | 413 707 |
| | Hlava 2 – Súčet | 351 207 | 62 500 | 413 707 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 28 821 500 | 62 500 | 28 884 000 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočet 2019

Opravný rozpočet č. 1

Nová suma

1

PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE

1 0

PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE

28 470 293

28 470 293

Hlava 1 – Súčet

28 470 293

28 470 293

2

ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN

2 0

ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN

351 207

62 500

413 707

Hlava 2 – Súčet

351 207

62 500

413 707

CELKOVÝ SÚČET

28 821 500

62 500

28 884 000

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2019 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV |
| 1 1 | ODMENY, PRÍSPEVKY A POPLATKY | 21 771 500 | 62 500 | 21 834 000 |
| 1 2 | SOCIÁLNE A ZDRAVOTNÉ VÝDAVKY A VÝDAVKY NA ODBORNÚ PRÍPRAVU | 1 452 000 | | 1 452 000 |
| | Hlava 1 – Súčet | 23 223 500 | 62 500 | 23 286 000 |
| 2 | VÝDAVKY NA INFRAŠTRUKTÚRU A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 1 | VÝDAVKY NA BUDOVY | 3 139 000 | | 3 139 000 |
| 2 2 | IKT | 903 000 | | 903 000 |
| 2 3 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A BEŽNÉ PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY | 173 000 | | 173 000 |
| | Hlava 2 – Súčet | 4 215 000 | | 4 215 000 |
| 3 | VÝDAVKY NA PODPORU PROGRAMU |
| 3 1 | VÝDAVKY NA PODPORU PROGRAMU | 1 383 000 | | 1 383 000 |
| | Hlava 3 – Súčet | 1 383 000 | | 1 383 000 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 28 821 500 | 62 500 | 28 884 000 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2019

Opravný rozpočet č. 1

Nová suma

1

VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV

1 1

ODMENY, PRÍSPEVKY A POPLATKY

21 771 500

62 500

21 834 000

1 2

SOCIÁLNE A ZDRAVOTNÉ VÝDAVKY A VÝDAVKY NA ODBORNÚ PRÍPRAVU

1 452 000

1 452 000

Hlava 1 – Súčet

23 223 500

62 500

23 286 000

2

VÝDAVKY NA INFRAŠTRUKTÚRU A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 1

VÝDAVKY NA BUDOVY

3 139 000

3 139 000

2 2

IKT

903 000

903 000

2 3

HNUTEĽNÝ MAJETOK A BEŽNÉ PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

173 000

173 000

Hlava 2 – Súčet

4 215 000

4 215 000

3

VÝDAVKY NA PODPORU PROGRAMU

3 1

VÝDAVKY NA PODPORU PROGRAMU

1 383 000

1 383 000

Hlava 3 – Súčet

1 383 000

1 383 000

CELKOVÝ SÚČET

28 821 500

62 500

28 884 000

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a trieda | Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 7 | 7 |
| AD 13 | — | — | 9 | 9 |
| AD 12 | — | — | 5 | 5 |
| AD 11 | — | — | 5 | 5 |
| AD 10 | — | — | 5 | 5 |
| AD 9 | — | — | 7 | 7 |
| AD 8 | — | — | 10 | 10 |
| AD 7 | — | — | 10 | 10 |
| AD 6 | — | — | 2 | 2 |
| AD 5 | — | — | 1 | 2 |
| Spolu AD | — | — | 61 | 62 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | 2 | 1 |
| AST 5 | — | — | 3 | 2 |
| AST 4 | — | — | 3 | 4 |
| AST 3 | — | — | 1 | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Spolu AST | — | — | 10 | 10 |
| Spolu | — | — | 71 | 72 |

Funkčná skupina a trieda

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

2019

2018

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

7

7

AD 13

—

—

9

9

AD 12

—

—

5

5

AD 11

—

—

5

5

AD 10

—

—

5

5

AD 9

—

—

7

7

AD 8

—

—

10

10

AD 7

—

—

10

10

AD 6

—

—

2

2

AD 5

—

—

1

2

Spolu AD

—

—

61

62

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

1

AST 6

—

—

2

1

AST 5

—

—

3

2

AST 4

—

—

3

4

AST 3

—

—

1

2

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Spolu AST

—

—

10

10

Spolu

—

—

71

72

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku)

| Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 127 | 120 |
| FG III | 72 | 69 |
| FG II | 32 | 32 |
| FG I | — | — |
| Spolu FG | 231 | 221 |

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov

2019

2018

FG IV

127

120

FG III

72

69

FG II

32

32

FG I

—

—

Spolu FG

231

221

---

| 18.11.2019 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 391/25 |
| --- | --- | --- | --- |

18.11.2019

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 391/25

---

Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry Európskej rady pre výskum na rozpočtový rok 2019 – Opravný rozpočet č. 1 (1)

(2019/C 391/06)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočet 2019 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | DOTÁCIA OD EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 9 2 | DOTÁCIA OD EURÓPSKEJ ÚNIE | 51 327 500 | 190 340 | 51 517 840 |
| 9 9 | RÔZNE PRÍJMY | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 9 – Súčet | 51 327 500 | 190 340 | 51 517 840 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 51 327 500 | 190 340 | 51 517 840 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočet 2019

Opravný rozpočet č. 1

Nová suma

9

DOTÁCIA OD EURÓPSKEJ ÚNIE

9 2

DOTÁCIA OD EURÓPSKEJ ÚNIE

51 327 500

190 340

51 517 840

9 9

RÔZNE PRÍJMY

p.m.

p.m.

Hlava 9 – Súčet

51 327 500

190 340

51 517 840

CELKOVÝ SÚČET

51 327 500

190 340

51 517 840

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2019 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV |
| 1 1 | ODMENY, PRÍSPEVKY A POPLATKY | 38 500 000 | –37 000 | 38 463 000 |
| 1 2 | PROFESIONÁLNY ROZVOJ A SOCIÁLNE VÝDAVKY | 1 948 550 | 351 300 | 2 299 850 |
| | Hlava 1 – Súčet | 40 448 550 | 314 300 | 40 762 850 |
| 2 | VÝDAVKY NA INFRAŠTRUKTÚRU A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 1 | VÝDAVKY NA BUDOVY | 5 808 270 | 45 970 | 5 854 240 |
| 2 2 | INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE (IKT) | 2 101 680 | – 251 680 | 1 850 000 |
| 2 3 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A BEŽNÉ PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY | 265 800 | 73 550 | 339 350 |
| | Hlava 2 – Súčet | 8 175 750 | – 132 160 | 8 043 590 |
| 3 | VÝDAVKY NA PODPORU PROGRAMU |
| 3 1 | VÝDAVKY NA SPRÁVU PROGRAMU | 2 703 200 | 8 200 | 2 711 400 |
| | Hlava 3 – Súčet | 2 703 200 | 8 200 | 2 711 400 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 51 327 500 | 190 340 | 51 517 840 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2019

Opravný rozpočet č. 1

Nová suma

1

VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV

1 1

ODMENY, PRÍSPEVKY A POPLATKY

38 500 000

–37 000

38 463 000

1 2

PROFESIONÁLNY ROZVOJ A SOCIÁLNE VÝDAVKY

1 948 550

351 300

2 299 850

Hlava 1 – Súčet

40 448 550

314 300

40 762 850

2

VÝDAVKY NA INFRAŠTRUKTÚRU A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 1

VÝDAVKY NA BUDOVY

5 808 270

45 970

5 854 240

2 2

INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE (IKT)

2 101 680

– 251 680

1 850 000

2 3

HNUTEĽNÝ MAJETOK A BEŽNÉ PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

265 800

73 550

339 350

Hlava 2 – Súčet

8 175 750

– 132 160

8 043 590

3

VÝDAVKY NA PODPORU PROGRAMU

3 1

VÝDAVKY NA SPRÁVU PROGRAMU

2 703 200

8 200

2 711 400

Hlava 3 – Súčet

2 703 200

8 200

2 711 400

CELKOVÝ SÚČET

51 327 500

190 340

51 517 840

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| Stále miesta | Dočasné miesta | Stále miesta | Dočasné miesta |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | _ |
| AD 14 | — | 10 | — | 5 |
| AD 13 | — | 5 | — | 9 |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | 1 | — | 1 |
| AD 10 | — | 13 | — | 19 |
| AD 9 | — | 58 | — | 40 |
| AD 8 | — | 9 | — | 16 |
| AD 7 | — | 17 | — | 11 |
| AD 6 | — | 10 | — | 15 |
| AD 5 | — | 1 | — | 1 |
| Funkčná skupina AD - spolu | — | 127 | — | 120 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Funkčná skupina AST - spolu | — | — | — | — |
| Zamestnanci - spolu: | — | 127 | — | 120 |

Funkčná skupina a platová trieda

2019

2018

Stále miesta

Dočasné miesta

Stále miesta

Dočasné miesta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

_

AD 14

—

10

—

5

AD 13

—

5

—

9

AD 12

—

3

—

3

AD 11

—

1

—

1

AD 10

—

13

—

19

AD 9

—

58

—

40

AD 8

—

9

—

16

AD 7

—

17

—

11

AD 6

—

10

—

15

AD 5

—

1

—

1

Funkčná skupina AD - spolu

—

127

—

120

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Funkčná skupina AST - spolu

—

—

—

—

Zamestnanci - spolu:

—

127

—

120

---

(1)  Podrobný rozpočet sa nachádza na webovej stránke agentúry ERCEA: http://erc.europa.eu/.

---

| 18.11.2019 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 391/29 |
| --- | --- | --- | --- |

18.11.2019

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 391/29

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA) na rozpočtový rok 2019 – Opravný rozpočet č. 1

(2019/C 391/07)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočet 2019 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRÍSPEVOK OD VNÚTROŠTÁTNYCH DOZORNÝCH ORGÁNOV |
| 1 0 | PRÍSPEVOK OD VNÚTROŠTÁTNYCH DOZORNÝCH ORGÁNOV | 17 052 631 | 2 060,61 | 17 054 691,61 |
| | Hlava 1 – Súčet | 17 052 631 | 2 060,61 | 17 054 691,61 |
| 2 | PRÍSPEVOK OD EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 2 0 | PRÍSPEVOK OD EURÓPSKEJ ÚNIE | 12 443 336 | –2 360 000 | 10 083 336 |
| | Hlava 2 – Súčet | 12 443 336 | –2 360 000 | 10 083 336 |
| 9 | RÔZNE PRÍJMY |
| 9 0 | RÔZNE PRÍJMY | | | |
| | Hlava 9 – Súčet | | | |
| | CELKOVÝ SÚČET | 29 495 967 | –2 357 939,39 | 27 138 027,61 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočet 2019

Opravný rozpočet č. 1

Nová suma

1

PRÍSPEVOK OD VNÚTROŠTÁTNYCH DOZORNÝCH ORGÁNOV

1 0

PRÍSPEVOK OD VNÚTROŠTÁTNYCH DOZORNÝCH ORGÁNOV

17 052 631

2 060,61

17 054 691,61

Hlava 1 – Súčet

17 052 631

2 060,61

17 054 691,61

2

PRÍSPEVOK OD EURÓPSKEJ ÚNIE

2 0

PRÍSPEVOK OD EURÓPSKEJ ÚNIE

12 443 336

–2 360 000

10 083 336

Hlava 2 – Súčet

12 443 336

–2 360 000

10 083 336

9

RÔZNE PRÍJMY

9 0

RÔZNE PRÍJMY

Hlava 9 – Súčet

CELKOVÝ SÚČET

29 495 967

–2 357 939,39

27 138 027,61

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2019 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 18 519 200 | – 910 685,84 | 17 608 514,16 |
| 1 3 | VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY, CESTOVNÉ VÝDAVKY A VEDĽAJŠIE VÝDAVKY | 125 000 | | 125 000 |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA | 240 000 | –18 050 | 221 950 |
| 1 6 | ODBORNÁ PRÍPRAVA | 225 000 | –13 370 | 211 630 |
| 1 7 | VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU, RECEPCIE A PODUJATIA | 6 000 | | 6 000 |
| | Hlava 1 – Súčet | 19 115 200 | – 942 105,84 | 18 173 094,16 |
| 2 | VÝDAVKY NA INFRAŠTRUKTÚRU A ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY |
| 2 0 | NÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY | 2 630 000 | – 165 261,26 | 2 464 738,74 |
| 2 1 | INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE | 395 000 | –70 329,60 | 324 670,40 |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY | 94 000 | –7 000 | 87 000 |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 165 000 | –1 684 | 163 316 |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY | 219 000 | –16 732,50 | 202 267,50 |
| 2 5 | INFORMÁCIE A PUBLIKÁCIE | 35 000 | –2 856 | 32 144 |
| 2 6 | VÝDAVKY NA ZASADNUTIA | 30 000 | –6 000 | 24 000 |
| | Hlava 2 – Súčet | 3 568 000 | – 269 863,36 | 3 298 136,64 |
| 3 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 1 | SPOLOČNÁ KULTÚRA DOHĽADU A MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY | 190 000 | –12 000 | 178 000 |
| 3 2 | MANAŽMENT PREVÁDZKOVÝCH INFORMÁCIÍ A ÚDAJOV | 5 147 767 | –1 098 666,19 | 4 049 100,81 |
| 3 3 | VŠEOBECNÉ PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY | 1 475 000 | –35 304 | 1 439 696 |
| | Hlava 3 – Súčet | 6 812 767 | –1 145 970,19 | 5 666 796,81 |
| 9 | POLOŽKY, KTORÉ NEPATRIA DO PREDPOKLADANÝCH ROZPOČTOVÝCH POLOŽIEK |
| 9 0 | POLOŽKY, KTORÉ NEPATRIA DO PREDPOKLADANÝCH ROZPOČTOVÝCH POLOŽIEK | | | |
| | Hlava 9 – Súčet | | | |
| | CELKOVÝ SÚČET | 29 495 967 | –2 357 939,39 | 27 138 027,61 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2019

Opravný rozpočet č. 1

Nová suma

1

VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

18 519 200

– 910 685,84

17 608 514,16

1 3

VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY, CESTOVNÉ VÝDAVKY A VEDĽAJŠIE VÝDAVKY

125 000

125 000

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA

240 000

–18 050

221 950

1 6

ODBORNÁ PRÍPRAVA

225 000

–13 370

211 630

1 7

VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU, RECEPCIE A PODUJATIA

6 000

6 000

Hlava 1 – Súčet

19 115 200

– 942 105,84

18 173 094,16

2

VÝDAVKY NA INFRAŠTRUKTÚRU A ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

2 0

NÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY

2 630 000

– 165 261,26

2 464 738,74

2 1

INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE

395 000

–70 329,60

324 670,40

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY

94 000

–7 000

87 000

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

165 000

–1 684

163 316

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY

219 000

–16 732,50

202 267,50

2 5

INFORMÁCIE A PUBLIKÁCIE

35 000

–2 856

32 144

2 6

VÝDAVKY NA ZASADNUTIA

30 000

–6 000

24 000

Hlava 2 – Súčet

3 568 000

– 269 863,36

3 298 136,64

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 1

SPOLOČNÁ KULTÚRA DOHĽADU A MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY

190 000

–12 000

178 000

3 2

MANAŽMENT PREVÁDZKOVÝCH INFORMÁCIÍ A ÚDAJOV

5 147 767

–1 098 666,19

4 049 100,81

3 3

VŠEOBECNÉ PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

1 475 000

–35 304

1 439 696

Hlava 3 – Súčet

6 812 767

–1 145 970,19

5 666 796,81

9

POLOŽKY, KTORÉ NEPATRIA DO PREDPOKLADANÝCH ROZPOČTOVÝCH POLOŽIEK

9 0

POLOŽKY, KTORÉ NEPATRIA DO PREDPOKLADANÝCH ROZPOČTOVÝCH POLOŽIEK

Hlava 9 – Súčet

CELKOVÝ SÚČET

29 495 967

–2 357 939,39

27 138 027,61

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 5 | — | 4 | — | 3 |
| AD 12 | — | 11 | — | 11 | — | 8 |
| AD 11 | — | 14 | — | 14 | — | 10 |
| AD 10 | — | 14 | — | 13 | — | 10 |
| AD 9 | — | 19 | — | 15 | — | 12 |
| AD 8 | — | 12 | — | 14 | — | 12 |
| AD 7 | — | 14 | — | 11 | — | 12 |
| AD 6 | — | 7 | — | 9 | — | 11 |
| AD 5 | — | 0 | — | 2 | — | 4 |
| Súčet AD | — | 100 | — | 96 | — | 85 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 3 | — | 3 | — | 2 |
| AST 7 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 5 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 4 | — | 1 | — | 2 | — | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 0 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Súčet AST | — | 15 | — | 16 | — | 16 |
| Súčet | — | 115 | — | 112 | — | 101 |
| Celkový súčet | 115 | 112 | 101 |

Funkčná skupina a platová trieda

2019

2018

2017

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

AD 16

—

1

—

1

—

1

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

1

—

1

AD 13

—

5

—

4

—

3

AD 12

—

11

—

11

—

8

AD 11

—

14

—

14

—

10

AD 10

—

14

—

13

—

10

AD 9

—

19

—

15

—

12

AD 8

—

12

—

14

—

12

AD 7

—

14

—

11

—

12

AD 6

—

7

—

9

—

11

AD 5

—

0

—

2

—

4

Súčet AD

—

100

—

96

—

85

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

—

1

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

3

—

3

—

2

AST 7

—

3

—

3

—

3

AST 6

—

3

—

3

—

3

AST 5

—

3

—

3

—

3

AST 4

—

1

—

2

—

2

AST 3

—

—

—

0

—

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Súčet AST

—

15

—

16

—

16

Súčet

—

115

—

112

—

101

Celkový súčet

115

112

101

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a vyslaných národných expertov

| Pracovné miesta pre zmluvných zamestnancov | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FS IV | 18 | 11 |
| FS III | 16 | 16 |
| FS II | 1 | 8 |
| FS I | — | — |
| Súčet FS | 35 | 35 |
| Pracovné miesta pre vyslaných národných expertov | 25 | 25 |
| Súčet | 60 | 60 |

Pracovné miesta pre zmluvných zamestnancov

2019

2018

FS IV

18

11

FS III

16

16

FS II

1

8

FS I

—

—

Súčet FS

35

35

Pracovné miesta pre vyslaných národných expertov

25

25

Súčet

60

60

---

| 18.11.2019 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 391/34 |
| --- | --- | --- | --- |

18.11.2019

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 391/34

---

Výkaz príjmov a výdavkov spoločného podniku pre ITER a rozvoj jadrovej syntézy (F4E) na rozpočtový rok 2019 – Opravný rozpočet č. 1

(2019/C 391/08)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočet 2019 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Commitments | Payments | Commitments | Payments | Commitments | Payments |
| 1 | ÚČASŤ EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 1 1 | PRÍSPEVOK EURATOMU K PREVÁDZKOVÝM VÝDAVKOM |
| 1 1 0 | PRÍSPEVOK EURATOMU K PREVÁDZKOVÝM VÝDAVKOM | 348 608 200,00 | 564 000 568,00 | 2 550 000,00 | -3 500 000,00 | 351 158 200,00 | 560 500 568,00 |
| 1 1 1 | PREBYTOK PREVÁDZKOVÝCH VÝDAVKOV Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV | 140 019 168,00 | 16 273 060,23 | | | 140 019 168,00 | 16 273 060,23 |
| | KAPITOLA 1 1 – SÚČET | 488 627 368,00 | 580 273 628,23 | 2 550 000,00 | -3 500 000 ,00 | 491 177 368,00 | 576 773 628,23 |
| 1 2 | PRÍSPEVOK EURATOMU K ADMINISTRATÍVNYM VÝDAVKOM |
| 1 2 0 | PRÍSPEVOK EURATOMU K ADMINISTRATÍVNYM VÝDAVKOM | 49 517 000,00 | 49 517 000,00 | | | 49 517 000,00 | 49 517 000,00 |
| 1 2 1 | PREBYTOK ADMINISTRATÍVNYCH VÝDAVKOV Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV | 963 132,40 | 963 132,40 | | | 963 132,40 | 963 132,40 |
| | KAPITOLA 1 2 – SÚČET | 50 480 132,40 | 50 480 132,40 | | | 50 480 132,40 | 50 480 132,40 |
| | Hlava 1 – Súčet | 539 107 500,40 | 630 753 760,63 | 2 550 000,00 | -3 500 000,00 | 541 657 500,40 | 627 253 760,63 |
| 2 | ANNUAL MEMBERSHIP CONTRIBUTIONS |
| 2 1 | ANNUAL MEMBERSHIP CONTRIBUTIONS | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | | | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 |
| | Hlava 2 – Súčet | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | | | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 |
| 3 | PRIPÍSANÉ PRÍJMY Z PRÍSPEVKU HOSTITEĽSKÉHO ŠTÁTU SPOLOČNÉHO PODNIKU ITER |
| 3 1 | PRÍSPEVOK HOSTITEĽSKÉHO ŠTÁTU SPOLOČNÉHO PODNIKU ITER | 130 000 000,00 | 145 000 000,00 | | | 130 000 000,00 | 145 000 000,00 |
| | Hlava 3 – Súčet | 130 000 000,00 | 145 000 000,00 | | | 130 000 000,00 | 145 000 000,00 |
| 4 | RÔZNE PRÍJMY |
| 4 1 | RÔZNE PRÍJMY | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Hlava 4 – Súčet | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 | INÉ PRÍJMY PRIPÍSANÉ DO ŠPECIFICKEJ VÝDAVKOVEJ POLOŽKY |
| 5 1 | INÉ PRÍJMY | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 2 | PRÍJMY Z REZERVNÉHO FONDU ORGANIZÁCIE ITER | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Hlava 5 – Súčet | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | CELKOVÝ SÚČET | 674 707 500,40 | 781 353 760,63 | 2 550 000,00 | -3 500 000,00 | 677 257 500,40 | 777 853 760,63 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočet 2019

Opravný rozpočet č. 1

Nová suma

Commitments

Payments

Commitments

Payments

Commitments

Payments

1

ÚČASŤ EURÓPSKEJ ÚNIE

1 1

PRÍSPEVOK EURATOMU K PREVÁDZKOVÝM VÝDAVKOM

1 1 0

PRÍSPEVOK EURATOMU K PREVÁDZKOVÝM VÝDAVKOM

348 608 200,00

564 000 568,00

2 550 000,00

-3 500 000,00

351 158 200,00

560 500 568,00

1 1 1

PREBYTOK PREVÁDZKOVÝCH VÝDAVKOV Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV

140 019 168,00

16 273 060,23

140 019 168,00

16 273 060,23

KAPITOLA 1 1 – SÚČET

488 627 368,00

580 273 628,23

2 550 000,00

-3 500 000 ,00

491 177 368,00

576 773 628,23

1 2

PRÍSPEVOK EURATOMU K ADMINISTRATÍVNYM VÝDAVKOM

1 2 0

PRÍSPEVOK EURATOMU K ADMINISTRATÍVNYM VÝDAVKOM

49 517 000,00

49 517 000,00

49 517 000,00

49 517 000,00

1 2 1

PREBYTOK ADMINISTRATÍVNYCH VÝDAVKOV Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV

963 132,40

963 132,40

963 132,40

963 132,40

KAPITOLA 1 2 – SÚČET

50 480 132,40

50 480 132,40

50 480 132,40

50 480 132,40

Hlava 1 – Súčet

539 107 500,40

630 753 760,63

2 550 000,00

-3 500 000,00

541 657 500,40

627 253 760,63

2

ANNUAL MEMBERSHIP CONTRIBUTIONS

2 1

ANNUAL MEMBERSHIP CONTRIBUTIONS

5 600 000,00

5 600 000,00

5 600 000,00

5 600 000,00

Hlava 2 – Súčet

5 600 000,00

5 600 000,00

5 600 000,00

5 600 000,00

3

PRIPÍSANÉ PRÍJMY Z PRÍSPEVKU HOSTITEĽSKÉHO ŠTÁTU SPOLOČNÉHO PODNIKU ITER

3 1

PRÍSPEVOK HOSTITEĽSKÉHO ŠTÁTU SPOLOČNÉHO PODNIKU ITER

130 000 000,00

145 000 000,00

130 000 000,00

145 000 000,00

Hlava 3 – Súčet

130 000 000,00

145 000 000,00

130 000 000,00

145 000 000,00

4

RÔZNE PRÍJMY

4 1

RÔZNE PRÍJMY

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 4 – Súčet

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5

INÉ PRÍJMY PRIPÍSANÉ DO ŠPECIFICKEJ VÝDAVKOVEJ POLOŽKY

5 1

INÉ PRÍJMY

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 2

PRÍJMY Z REZERVNÉHO FONDU ORGANIZÁCIE ITER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 5 – Súčet

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SÚČET

674 707 500,40

781 353 760,63

2 550 000,00

-3 500 000,00

677 257 500,40

777 853 760,63

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2019 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 1 | VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV |
| 1 1 | VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV UVEDENÝCH V PLÁNE PRACOVNÝCH MIEST | 32 952 832,40 | 32 952 832,40 | | | 32 952 832,40 | 32 952 832,40 |
| 1 2 | EXTERNAL STAFF EXPENDITURE (CONTRACT AGENTS, INTERIM STAFF AND NATIONAL EXPERTS) | 11 022 500 | 11 022 500 | | | 11 022 500 | 11 022 500 |
| 1 3 | MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY | 450 000 | 450 000 | | | 450 000 | 450 000 |
| 1 4 | RÔZNE VÝDAVKY NA NÁBOR A PRELOŽENIE ZAMESTNANCOV | 853 000 | 853 000 | | | 853 000 | 853 000 |
| 1 5 | REPREZENTÁCIA | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| 1 6 | ŠKOLENIA | 663 000 | 663 000 | | | 663 000 | 663 000 |
| 1 7 | INÉ VÝDAVKY SÚVISIACE S RIADENÍM ZAMESTNANCOV | 2 422 000 | 2 422 000 | | | 2 422 000 | 2 422 000 |
| 1 8 | STÁŽE | 151 000 | 151 000 | | | 151 000 | 151 000 |
| | Hlava 1 – Súčet | 48 524 332,40 | 48 524 332,40 | | | 48 524 332,40 | 48 524 332,40 |
| 2 | BUDOVY, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 1 | BUDOVY A SÚVISIACE NÁKLADY | 1 428 000 | 1 428 000 | | | 1 428 000 | 1 428 000 |
| 2 2 | INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE | 3 570 400 | 3 570 400 | | | 3 570 400 | 3 570 400 |
| 2 3 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY | 261 000 | 261 000 | | | 261 000 | 261 000 |
| 2 4 | PODUJATIA A KOMUNIKÁCIA | 306 000 | 306 000 | | | 306 000 | 306 000 |
| 2 5 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 1 244 000 | 1 244 000 | | | 1 244 000 | 1 244 000 |
| 2 6 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY | 391 000 | 391 000 | | | 391 000 | 391 000 |
| 2 7 | VÝDAVKY NA FORMÁLNE A INÉ ROKOVANIA | 355 400 | 355 400 | | | 355 400 | 355 400 |
| 2 8 | ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY OD TRETÍCH STRÁN NA VÝDAVKY SÚVISIACE S OBNOVOU BUDOVY | p.m. | p.m. | | | | |
| | Hlava 2 – Súčet | 7 555 800 | 7 555 800 | | | 7 555 800 | 7 555 800 |
| 3 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 1 | VÝSTAVBA ITER VRÁTANE PRÍPRAVY LOKALITY ITER | 468 541 368 | 563 673 628,23 | –4 364 000 | –3 500 000 | 464 177 368 | 560 173 628,23 |
| 3 2 | TECHNOLÓGIE PRE ITER | 3 304 000 | 4 200 000 | – 804 000 | | 2 500 000 | 4 200 000 |
| 3 3 | TECHNOLÓGIE PRE DOHODU O ŠIRŠOM PRÍSTUPE A PROJEKT DEMO | 11 800 000 | 7 400 000 | –1 300 000 | | 10 500 000 | 7 400 000 |
| 3 4 | INÉ VÝDAVKY | 4 982 000 | 5 000 000 | 9 018 000 | | 14 000 000 | 5 000 000 |
| 3 5 | VÝSTAVBA ITER – ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY Z PRÍSPEVKU HOSTITEĽSKÉHO ŠTÁTU ITER | 130 000 000 | 145 000 000 | | | 130 000 000 | 145 000 000 |
| 3 6 | ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY OD TRETÍCH STRÁN DO ŠPECIFICKEJ VÝDAVKOVEJ POLOŽKY | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Hlava 3 – Súčet | 618 627 368 | 725 273 628,23 | 2 550 000 | –3 500 000 | 621 177 368 | 721 773 628,23 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 674 707 500,40 | 781 353 760,63 | 2 550 000 | –3 500 000 | 677 257 500,40 | 777 853 760,63 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2019

Opravný rozpočet č. 1

Nová suma

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1

VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV

1 1

VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV UVEDENÝCH V PLÁNE PRACOVNÝCH MIEST

32 952 832,40

32 952 832,40

32 952 832,40

32 952 832,40

1 2

EXTERNAL STAFF EXPENDITURE (CONTRACT AGENTS, INTERIM STAFF AND NATIONAL EXPERTS)

11 022 500

11 022 500

11 022 500

11 022 500

1 3

MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY

450 000

450 000

450 000

450 000

1 4

RÔZNE VÝDAVKY NA NÁBOR A PRELOŽENIE ZAMESTNANCOV

853 000

853 000

853 000

853 000

1 5

REPREZENTÁCIA

10 000

10 000

10 000

10 000

1 6

ŠKOLENIA

663 000

663 000

663 000

663 000

1 7

INÉ VÝDAVKY SÚVISIACE S RIADENÍM ZAMESTNANCOV

2 422 000

2 422 000

2 422 000

2 422 000

1 8

STÁŽE

151 000

151 000

151 000

151 000

Hlava 1 – Súčet

48 524 332,40

48 524 332,40

48 524 332,40

48 524 332,40

2

BUDOVY, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 1

BUDOVY A SÚVISIACE NÁKLADY

1 428 000

1 428 000

1 428 000

1 428 000

2 2

INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE

3 570 400

3 570 400

3 570 400

3 570 400

2 3

HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY

261 000

261 000

261 000

261 000

2 4

PODUJATIA A KOMUNIKÁCIA

306 000

306 000

306 000

306 000

2 5

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

1 244 000

1 244 000

1 244 000

1 244 000

2 6

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY

391 000

391 000

391 000

391 000

2 7

VÝDAVKY NA FORMÁLNE A INÉ ROKOVANIA

355 400

355 400

355 400

355 400

2 8

ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY OD TRETÍCH STRÁN NA VÝDAVKY SÚVISIACE S OBNOVOU BUDOVY

p.m.

p.m.

Hlava 2 – Súčet

7 555 800

7 555 800

7 555 800

7 555 800

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 1

VÝSTAVBA ITER VRÁTANE PRÍPRAVY LOKALITY ITER

468 541 368

563 673 628,23

–4 364 000

–3 500 000

464 177 368

560 173 628,23

3 2

TECHNOLÓGIE PRE ITER

3 304 000

4 200 000

– 804 000

2 500 000

4 200 000

3 3

TECHNOLÓGIE PRE DOHODU O ŠIRŠOM PRÍSTUPE A PROJEKT DEMO

11 800 000

7 400 000

–1 300 000

10 500 000

7 400 000

3 4

INÉ VÝDAVKY

4 982 000

5 000 000

9 018 000

14 000 000

5 000 000

3 5

VÝSTAVBA ITER – ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY Z PRÍSPEVKU HOSTITEĽSKÉHO ŠTÁTU ITER

130 000 000

145 000 000

130 000 000

145 000 000

3 6

ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY OD TRETÍCH STRÁN DO ŠPECIFICKEJ VÝDAVKOVEJ POLOŽKY

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 3 – Súčet

618 627 368

725 273 628,23

2 550 000

–3 500 000

621 177 368

721 773 628,23

CELKOVÝ SÚČET

674 707 500,40

781 353 760,63

2 550 000

–3 500 000

677 257 500,40

777 853 760,63

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | — |
| AD 13 | 14 | 7 | 14 | 7 | 13 | 6 |
| AD 12 | 14 | 21 | 15 | 17 | 17 | 13 |
| AD 11 | 3 | 23 | 4 | 21 | 5 | 21 |
| AD 10 | — | 28 | — | 26 | — | 25 |
| AD 9 | — | 39 | — | 35 | — | 1 |
| AD 8 | 1 | 37 | 1 | 40 | 1 | 40 |
| AD 7 | 1 | 21 | — | 28 | — | 37 |
| AD 6 | 2 | 25 | 1 | 28 | — | 33 |
| AD 5 | — | 1 | 1 | — | 2 | — |
| AD spolu | 40 | 205 | 39 | 204 | 39 | 205 |
| AST 11 | 4 | — | 4 | — | 4 | — |
| AST 10 | 2 | — | 2 | — | 2 | — |
| AST 9 | 4 | — | 3 | — | 3 | — |
| AST 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | — |
| AST 7 | — | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| AST 6 | — | 9 | — | 8 | — | 5 |
| AST 5 | — | 11 | — | 12 | — | 14 |
| AST 4 | — | 3 | — | 5 | — | 7 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST spolu | 11 | 27 | 12 | 28 | 12 | 27 |
| Súčet | 51 | 232 | 51 | 232 | 51 | 232 |
| Celkový súčet | 283 | 283 | 283 |

Funkčná skupina a platová trieda

2019

2018

2017

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

5

2

3

1

1

—

AD 13

14

7

14

7

13

6

AD 12

14

21

15

17

17

13

AD 11

3

23

4

21

5

21

AD 10

—

28

—

26

—

25

AD 9

—

39

—

35

—

1

AD 8

1

37

1

40

1

40

AD 7

1

21

—

28

—

37

AD 6

2

25

1

28

—

33

AD 5

—

1

1

—

2

—

AD spolu

40

205

39

204

39

205

AST 11

4

—

4

—

4

—

AST 10

2

—

2

—

2

—

AST 9

4

—

3

—

3

—

AST 8

1

1

2

1

1

—

AST 7

—

3

1

1

2

1

AST 6

—

9

—

8

—

5

AST 5

—

11

—

12

—

14

AST 4

—

3

—

5

—

7

AST 3

—

—

—

1

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST spolu

11

27

12

28

12

27

Súčet

51

232

51

232

51

232

Celkový súčet

283

283

283

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a vyslaných národných expertov

| Pracovné miesta pre zmluvných zamestnancov | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FS IV | 104 | 107 |
| FS III | 50 | 50 |
| FS II | 24 | 24 |
| FS I | — | — |
| Súčet FS | 178 | 181 |
| Pracovné miesta pre vyslaných národných expertov | 3 | 3 |
| Súčet | 181 | 184 |

Pracovné miesta pre zmluvných zamestnancov

2019

2018

FS IV

104

107

FS III

50

50

FS II

24

24

FS I

—

—

Súčet FS

178

181

Pracovné miesta pre vyslaných národných expertov

3

3

Súčet

181

184

---

| 18.11.2019 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 391/41 |
| --- | --- | --- | --- |

18.11.2019

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 391/41

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho podporného úradu pre azyl (EASO) na rozpočtový rok 2019 – Opravný rozpočet č. 1

(2019/C 391/09)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočet 2019 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | PRÍJMY |
| 2 0 | PRÍSPEVKY EÚ | 96 686 000 | | 96 686 000 |
| | Hlava 2 – Súčet | 96 686 000 | | 96 686 000 |
| 3 | FINANČNÉ PRÍSPEVKY OD TRETÍCH KRAJÍN |
| 3 0 | FINANČNÉ PRÍSPEVKY OD TRETÍCH KRAJÍN | p.m. | 5 331 003,34 | 5 331 003,34 |
| | Hlava 3 – Súčet | p.m. | 5 331 003,34 | 5 331 003,34 |
| 4 | OSTATNÉ PRÍSPEVKY |
| 4 0 | OSTATNÉ PRÍSPEVKY | p.m. | 919 913,34 | 919 913,34 |
| | Hlava 4 – Súčet | p.m. | 919 913,34 | 919 913,34 |
| 5 | PRÍJMY POCHÁDZAJÚCE Z ADMINISTRATÍVNYCH ČINNOSTÍ INŠTITÚCI |
| 5 0 | PRÍJMY POCHÁDZAJÚCE Z ADMINISTRATÍVNYCH ČINNOSTÍ INŠTITÚCI | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 5 – Súčet | p.m. | | p.m. |
| | CELKOVÝ SÚČET | 96 686 000 | 6 250 916,68 | 102 936 916,68 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočet 2019

Opravný rozpočet č. 1

Nová suma

2

PRÍJMY

2 0

PRÍSPEVKY EÚ

96 686 000

96 686 000

Hlava 2 – Súčet

96 686 000

96 686 000

3

FINANČNÉ PRÍSPEVKY OD TRETÍCH KRAJÍN

3 0

FINANČNÉ PRÍSPEVKY OD TRETÍCH KRAJÍN

p.m.

5 331 003,34

5 331 003,34

Hlava 3 – Súčet

p.m.

5 331 003,34

5 331 003,34

4

OSTATNÉ PRÍSPEVKY

4 0

OSTATNÉ PRÍSPEVKY

p.m.

919 913,34

919 913,34

Hlava 4 – Súčet

p.m.

919 913,34

919 913,34

5

PRÍJMY POCHÁDZAJÚCE Z ADMINISTRATÍVNYCH ČINNOSTÍ INŠTITÚCI

5 0

PRÍJMY POCHÁDZAJÚCE Z ADMINISTRATÍVNYCH ČINNOSTÍ INŠTITÚCI

p.m.

p.m.

Hlava 5 – Súčet

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SÚČET

96 686 000

6 250 916,68

102 936 916,68

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2019 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 1 | VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV |
| 1 1 | PLATY A PRÍSPEVKY | 29 403 800 | 29 403 800 | –8 294 000 | –8 294 000 | 21 109 800 | 21 109 800 |
| 1 2 | VÝDAVKY SPOJENÉ S PRIJÍMANÍM ZAMESTNANCOV | 750 000 | 750 000 | | | 750 000 | 750 000 |
| 1 3 | VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY | 512 000 | 512 000 | | | 512 000 | 512 000 |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA | 1 737 000 | 1 737 000 | – 230 000 | – 230 000 | 1 507 000 | 1 507 000 |
| 1 5 | KURZY A ODBORNÁ PRÍPRAVA PRE ZAMESTNANCOV | 493 000 | 493 000 | | | 493 000 | 493 000 |
| 1 6 | EXTERNÉ SLUŽBY | 4 303 500 | 4 303 500 | – 476 000 | – 476 000 | 3 827 500 | 3 827 500 |
| 1 7 | VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| | Hlava 1 – Súčet | 37 209 300 | 37 209 300 | –9 000 000 | –9 000 000 | 28 209 300 | 28 209 300 |
| 2 | INFRAŠTRUKTÚRA A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 1 | PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY | 5 651 400 | 5 651 400 | | | 5 651 400 | 5 651 400 |
| 2 2 | INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE | 3 439 500 | 3 439 500 | | | 3 439 500 | 3 439 500 |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 2 882 300 | 2 882 300 | | | 2 882 300 | 2 882 300 |
| | Hlava 2 – Súčet | 11 973 200 | 11 973 200 | | | 11 973 200 | 11 973 200 |
| 3 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 1 | INFORMAČNÝ, ANALYTICKÝ A ZNALOSTNÝ ROZVOJ | 2 390 000 | 2 390 000 | | | 2 390 000 | 2 390 000 |
| 3 2 | PODPORA PRAKTICKEJ SPOLUPRÁCE MEZDI ČŠ | 6 185 000 | 6 185 000 | | | 6 185 000 | 6 185 000 |
| 3 3 | OPERAČNEJ PODPORY | 38 615 500 | 38 615 500 | 14 331 003,34 | 14 331 003,34 | 52 946 503,34 | 52 946 503,34 |
| 3 4 | SPOLUPRÁCA S OBČIANSKOU SPOLOČNOSŤOU A ZAINTERESOVANÝMI STRANAMI | 313 000 | 313 000 | | | 313 000 | 313 000 |
| | Hlava 3 – Súčet | 47 503 500 | 47 503 500 | 14 331 003,34 | 14 331 003,34 | 61 834 503,34 | 61 834 503,34 |
| 4 | INÉ EXTERNÉ PROJEKTY |
| 4 1 | INÉ EXTERNÉ PROJEKTY | p.m. | p.m. | 919 913,34 | 919 913,34 | 919 913,34 | 919 913,34 |
| | Hlava 4 – Súčet | p.m. | p.m. | 919 913,34 | 919 913,34 | 919 913,34 | 919 913,34 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 96 686 000 | 96 686 000 | 6 250 916,68 | 6 250 916,68 | 102 936 916,68 | 102 936 916,68 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2019

Opravný rozpočet č. 1

Nová suma

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1

VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV

1 1

PLATY A PRÍSPEVKY

29 403 800

29 403 800

–8 294 000

–8 294 000

21 109 800

21 109 800

1 2

VÝDAVKY SPOJENÉ S PRIJÍMANÍM ZAMESTNANCOV

750 000

750 000

750 000

750 000

1 3

VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY

512 000

512 000

512 000

512 000

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA

1 737 000

1 737 000

– 230 000

– 230 000

1 507 000

1 507 000

1 5

KURZY A ODBORNÁ PRÍPRAVA PRE ZAMESTNANCOV

493 000

493 000

493 000

493 000

1 6

EXTERNÉ SLUŽBY

4 303 500

4 303 500

– 476 000

– 476 000

3 827 500

3 827 500

1 7

VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU

10 000

10 000

10 000

10 000

Hlava 1 – Súčet

37 209 300

37 209 300

–9 000 000

–9 000 000

28 209 300

28 209 300

2

INFRAŠTRUKTÚRA A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 1

PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY

5 651 400

5 651 400

5 651 400

5 651 400

2 2

INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE

3 439 500

3 439 500

3 439 500

3 439 500

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

2 882 300

2 882 300

2 882 300

2 882 300

Hlava 2 – Súčet

11 973 200

11 973 200

11 973 200

11 973 200

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 1

INFORMAČNÝ, ANALYTICKÝ A ZNALOSTNÝ ROZVOJ

2 390 000

2 390 000

2 390 000

2 390 000

3 2

PODPORA PRAKTICKEJ SPOLUPRÁCE MEZDI ČŠ

6 185 000

6 185 000

6 185 000

6 185 000

3 3

OPERAČNEJ PODPORY

38 615 500

38 615 500

14 331 003,34

14 331 003,34

52 946 503,34

52 946 503,34

3 4

SPOLUPRÁCA S OBČIANSKOU SPOLOČNOSŤOU A ZAINTERESOVANÝMI STRANAMI

313 000

313 000

313 000

313 000

Hlava 3 – Súčet

47 503 500

47 503 500

14 331 003,34

14 331 003,34

61 834 503,34

61 834 503,34

4

INÉ EXTERNÉ PROJEKTY

4 1

INÉ EXTERNÉ PROJEKTY

p.m.

p.m.

919 913,34

919 913,34

919 913,34

919 913,34

Hlava 4 – Súčet

p.m.

p.m.

919 913,34

919 913,34

919 913,34

919 913,34

CELKOVÝ SÚČET

96 686 000

96 686 000

6 250 916,68

6 250 916,68

102 936 916,68

102 936 916,68

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | Dočasné pracovné miesta |
| --- | --- |
| 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — |
| AD 13 | 2 | 1 |
| AD 12 | 4 | 4 |
| AD 11 | 2 | 1 |
| AD 10 | 15 | 11 |
| AD 9 | 15 | 8 |
| AD 8 | 41 | 30 |
| AD 7 | 57 | 44 |
| AD 6 | 19 | 16 |
| AD 5 | 23 | 19 |
| Súčet AD | 179 | 135 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | — |
| AST 5 | 10 | 5 |
| AST 4 | 40 | 30 |
| AST 3 | 45 | 35 |
| AST 2 | 8 | 5 |
| AST 1 | 2 | 4 |
| Súčet AST | 105 | 79 |
| CA GFIV | 49 | 33 |
| CA GFIII | 36 | 35 |
| CA GFII | 10 | 3 |
| CA GF1 | 0 | 1 |
| CA | 95 | 72 |
| SNE | 11 | 11 |
| Celkový súčet | 390 | 297 |

Funkčná skupina a platová trieda

Dočasné pracovné miesta

2019

2018

AD 16

—

—

AD 15

1

1

AD 14

—

—

AD 13

2

1

AD 12

4

4

AD 11

2

1

AD 10

15

11

AD 9

15

8

AD 8

41

30

AD 7

57

44

AD 6

19

16

AD 5

23

19

Súčet AD

179

135

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

10

5

AST 4

40

30

AST 3

45

35

AST 2

8

5

AST 1

2

4

Súčet AST

105

79

CA GFIV

49

33

CA GFIII

36

35

CA GFII

10

3

CA GF1

0

1

CA

95

72

SNE

11

11

Celkový súčet

390

297

---

| 18.11.2019 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 391/46 |
| --- | --- | --- | --- |

18.11.2019

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 391/46

---

Výkaz príjmov a výdavkov Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií na rozpočtový rok 2019 – Opravný rozpočet č. 1

(2019/C 391/10)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočet 2019 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRÍSPEVOK OD ÚVEROVÝCH INŠTITÚCIÍ |
| 1 0 | PRÍSPEVOK OD ÚVEROVÝCH INŠTITÚCIÍ | 118 886 000 | | 118 886 000 |
| | Hlava 1 – Súčet | 118 886 000 | | 118 886 000 |
| 2 | PRÍSPEVOK OD EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 2 0 | PRÍSPEVOK OD EURÓPSKEJ ÚNIE | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 2 – Súčet | p.m. | | p.m. |
| 3 | RÔZNE PRÍJMY |
| 3 0 | RÔZNE PRÍJMY | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 3 – Súčet | p.m. | | p.m. |
| 4 | JEDNOTNÝ FOND NA RIEŠENIE KRÍZOVÝCH SITUÁCIÍ |
| 4 0 | JEDNOTNÝ FOND NA RIEŠENIE KRÍZOVÝCH SITUÁCIÍ | 7 797 951 888 | | 7 797 951 888 |
| 4 9 | VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA ZA ROZPOČTOVÝ ROK | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 4 – Súčet | 7 797 951 888 | | 7 797 951 888 |
| 9 | RÔZNE PRÍJMY |
| 9 0 | RÔZNE PRÍJMY | p.m. | 50 417 898,57 | 50 417 898,57 |
| | Hlava 9 – Súčet | p.m. | 50 417 898,57 | 50 417 898,57 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 7 916 837 888 | 50 417 898,57 | 7 967 255 786,57 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočet 2019

Opravný rozpočet č. 1

Nová suma

1

PRÍSPEVOK OD ÚVEROVÝCH INŠTITÚCIÍ

1 0

PRÍSPEVOK OD ÚVEROVÝCH INŠTITÚCIÍ

118 886 000

118 886 000

Hlava 1 – Súčet

118 886 000

118 886 000

2

PRÍSPEVOK OD EURÓPSKEJ ÚNIE

2 0

PRÍSPEVOK OD EURÓPSKEJ ÚNIE

p.m.

p.m.

Hlava 2 – Súčet

p.m.

p.m.

3

RÔZNE PRÍJMY

3 0

RÔZNE PRÍJMY

p.m.

p.m.

Hlava 3 – Súčet

p.m.

p.m.

4

JEDNOTNÝ FOND NA RIEŠENIE KRÍZOVÝCH SITUÁCIÍ

4 0

JEDNOTNÝ FOND NA RIEŠENIE KRÍZOVÝCH SITUÁCIÍ

7 797 951 888

7 797 951 888

4 9

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA ZA ROZPOČTOVÝ ROK

p.m.

p.m.

Hlava 4 – Súčet

7 797 951 888

7 797 951 888

9

RÔZNE PRÍJMY

9 0

RÔZNE PRÍJMY

p.m.

50 417 898,57

50 417 898,57

Hlava 9 – Súčet

p.m.

50 417 898,57

50 417 898,57

CELKOVÝ SÚČET

7 916 837 888

50 417 898,57

7 967 255 786,57

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2019 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 42 537 000 | | 41 987 000 |
| 1 2 | RÔZNE VÝDAVKY SÚVISIACE S NÁBOROM A PRELOŽENÍM PERSONÁLU | 1 360 000 | | 1 360 000 |
| 1 3 | SLUŽOBNÉ CESTY | 40 000 | | 40 000 |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ | 816 000 | | 816 000 |
| 1 5 | ODBORNÁ PRÍPRAVA | 840 000 | | 840 000 |
| 1 6 | EXTERNÉ SLUŽBY | 1 374 000 | | 1 924 000 |
| 1 7 | VÝDAVKY NA RECEPCIE A REPREZENTAČNÉ PODUJATIA | 15 000 | | 15 000 |
| | Hlava 1 – Súčet | 46 982 000 | | 46 982 000 |
| 2 | BUDOVY, VYBAVENIE A INÉ PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 0 | PRENAJÍMANIE BUDOV A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY | 5 377 000 | | 5 377 000 |
| 2 1 | INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE | 6 532 100 | | 6 532 100 |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 1 455 600 | | 1 425 600 |
| 2 3 | OBVYKLÉ SPRÁVNE VÝDAVKY | 552 300 | | 582 300 |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY | 990 000 | | 990 000 |
| | Hlava 2 – Súčet | 14 907 000 | | 14 907 000 |
| 3 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 1 | ČINNOSŤ JEDNOTNEJ RADY PRE RIEŠENIE KRÍZOVÝCH SITUÁCIÍ | 14 672 000 | | 14 672 000 |
| 3 2 | SRB EVENTUALITU | 42 325 000 | | 42 325 000 |
| | Hlava 3 – Súčet | 56 997 000 | | 56 997 000 |
| 4 | JEDNOTNÝ FOND NA RIEŠENIE KRÍZOVÝCH SITUÁCIÍ |
| 4 0 | POUŽITIE FONDU V RÁMCI PROGRAMOV NA RIEŠENIE KRÍZOVÝCH SITUÁCIÍ | 7 797 951 888 | | 7 797 951 888 |
| 4 9 | INÉ PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 4 – Súčet | 7 797 951 888 | | 7 797 951 888 |
| 9 | VYROVNANIE Z REZERVY |
| 9 0 | VYROVNANIE Z REZERVY | p.m. | 50 417 898,57 | 50 417 898,57 |
| | Hlava 9 – Súčet | p.m. | 50 417 898,57 | 50 417 898,57 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 7 916 837 888 | 50 417 898,57 | 7 967 255 786,57 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2019

Opravný rozpočet č. 1

Nová suma

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

42 537 000

41 987 000

1 2

RÔZNE VÝDAVKY SÚVISIACE S NÁBOROM A PRELOŽENÍM PERSONÁLU

1 360 000

1 360 000

1 3

SLUŽOBNÉ CESTY

40 000

40 000

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

816 000

816 000

1 5

ODBORNÁ PRÍPRAVA

840 000

840 000

1 6

EXTERNÉ SLUŽBY

1 374 000

1 924 000

1 7

VÝDAVKY NA RECEPCIE A REPREZENTAČNÉ PODUJATIA

15 000

15 000

Hlava 1 – Súčet

46 982 000

46 982 000

2

BUDOVY, VYBAVENIE A INÉ PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 0

PRENAJÍMANIE BUDOV A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY

5 377 000

5 377 000

2 1

INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE

6 532 100

6 532 100

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

1 455 600

1 425 600

2 3

OBVYKLÉ SPRÁVNE VÝDAVKY

552 300

582 300

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY

990 000

990 000

Hlava 2 – Súčet

14 907 000

14 907 000

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 1

ČINNOSŤ JEDNOTNEJ RADY PRE RIEŠENIE KRÍZOVÝCH SITUÁCIÍ

14 672 000

14 672 000

3 2

SRB EVENTUALITU

42 325 000

42 325 000

Hlava 3 – Súčet

56 997 000

56 997 000

4

JEDNOTNÝ FOND NA RIEŠENIE KRÍZOVÝCH SITUÁCIÍ

4 0

POUŽITIE FONDU V RÁMCI PROGRAMOV NA RIEŠENIE KRÍZOVÝCH SITUÁCIÍ

7 797 951 888

7 797 951 888

4 9

INÉ PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

p.m.

p.m.

Hlava 4 – Súčet

7 797 951 888

7 797 951 888

9

VYROVNANIE Z REZERVY

9 0

VYROVNANIE Z REZERVY

p.m.

50 417 898,57

50 417 898,57

Hlava 9 – Súčet

p.m.

50 417 898,57

50 417 898,57

CELKOVÝ SÚČET

7 916 837 888

50 417 898,57

7 967 255 786,57

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 6 | — | 3 | — | — |
| AD 12 | — | 6 | — | 9 | — | 8 |
| AD 11 | — | 10 | — | 8 | — | 6 |
| AD 10 | — | 12 | — | 16 | — | 12 |
| AD 9 | — | 60 | — | 35 | — | 20 |
| AD 8 | — | 70 | — | 67 | — | 70 |
| AD 7 | — | 56 | — | 50 | — | 32 |
| AD 6 | — | 65 | — | 60 | — | 90 |
| AD 5 | — | 30 | — | 30 | — | 40 |
| AD spolu | — | 315 | — | 278 | — | 278 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 4 | — | 3 | — | 2 |
| AST 6 | — | 7 | — | 3 | — | 2 |
| AST 5 | — | 10 | — | 8 | — | 4 |
| AST 4 | — | 16 | — | 13 | — | 6 |
| AST 3 | — | 14 | — | 17 | — | 32 |
| AST 2 | — | 6 | — | 2 | — | 2 |
| AST 1 | — | 2 | — | 2 | — | 4 |
| AST spolu | — | 59 | — | 48 | — | 52 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AST/SC3 | — | 12 | — | 12 | — | 10 |
| AST/SC2 | — | 7 | — | 3 | — | 5 |
| AST/ASC1 | — | 5 | — | 7 | — | 5 |
| AST/SC spolu | — | 26 | — | 24 | — | 20 |
| Spolu | — | 400 | — | 350 | — | 350 |
| Hlavný súčet | — | 400 | — | 350 | — | 350 |

Funkčná skupina a platová trieda

2019

2018

2017

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

6

—

3

—

—

AD 12

—

6

—

9

—

8

AD 11

—

10

—

8

—

6

AD 10

—

12

—

16

—

12

AD 9

—

60

—

35

—

20

AD 8

—

70

—

67

—

70

AD 7

—

56

—

50

—

32

AD 6

—

65

—

60

—

90

AD 5

—

30

—

30

—

40

AD spolu

—

315

—

278

—

278

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

4

—

3

—

2

AST 6

—

7

—

3

—

2

AST 5

—

10

—

8

—

4

AST 4

—

16

—

13

—

6

AST 3

—

14

—

17

—

32

AST 2

—

6

—

2

—

2

AST 1

—

2

—

2

—

4

AST spolu

—

59

—

48

—

52

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

2

—

2

—

—

AST/SC3

—

12

—

12

—

10

AST/SC2

—

7

—

3

—

5

AST/ASC1

—

5

—

7

—

5

AST/SC spolu

—

26

—

24

—

20

Spolu

—

400

—

350

—

350

Hlavný súčet

—

400

—

350

—

350

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a vyslaných národných expertov

| Pracovné miesta pre zmluvných zamestnancov | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| FS IV | — | — | — |
| FS III | — | — | — |
| FS II | — | — | — |
| FS I | — | — | — |
| Súčet FS | — | — | — |
| Pracovné miesta pre vyslaných národných expertov | 25 | 35 | 35 |
| Súčet | 25 | 35 | 35 |

Pracovné miesta pre zmluvných zamestnancov

2017

2018

2019

FS IV

—

—

—

FS III

—

—

—

FS II

—

—

—

FS I

—

—

—

Súčet FS

—

—

—

Pracovné miesta pre vyslaných národných expertov

25

35

35

Súčet

25

35

35

---

| 18.11.2019 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 391/51 |
| --- | --- | --- | --- |

18.11.2019

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 391/51

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre lieky za rozpočtový rok 2019 – Opravný rozpočet č. 2

(2019/C 391/11)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočet 2019 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY |
| 1 0 | PRÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY | 297 174 000 | | 297 174 000 |
| | Hlava 1 – Súčet | 297 174 000 | | 297 174 000 |
| 2 | PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE A EURÓPSKEJ ENVIRONMENTÁLNEJ AGENTÚRY |
| 2 0 | PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE A EURÓPSKEJ ENVIRONMENTÁLNEJ AGENTÚRY | 21 029 000 | | 21 029 000 |
| | Hlava 2 – Súčet | 21 029 000 | | 21 029 000 |
| 3 | ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN NA ČINNOSTIACH EMA |
| 3 0 | ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN NA ČINNOSTIACH EMA | — | | — |
| | Hlava 3 – Súčet | — | | — |
| 5 | PRÍJMY POCHÁDZAJÚCE Z ADMINISTRATÍVNEJ ČINNOSTI INŠTITÚCIE |
| 5 2 | PRÍJMY Z ADMINISTRATÍVNEJ ČINNOSTI | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 5 – Súčet | p.m. | | p.m. |
| 6 | EXTERNÉ PRIPÍSANÉ PRÍJMY NA PROJEKTY A PROGRAMY |
| 6 0 | EXTERNÉ PRIPÍSANÉ PRÍJMY NA PROJEKTY A PROGRAMY | 38 000 | | 38 000 |
| | Hlava 6 – Súčet | 38 000 | | 38 000 |
| 7 | KOREKCIA ROZPOČTOVÝCH SCHODKOV |
| 7 0 | KOREKCIA ROZPOČTOVÝCH SCHODKOV | 14 468 000 | 13 803 000 | 28 271 000 |
| | Hlava 7 – Súčet | 14 468 000 | 13 803 000 | 28 271 000 |
| 9 | ROZLIČNÉ PRÍJMY |
| 9 0 | ROZLIČNÉ PRÍJMY | 250 000 | | 250 000 |
| | Hlava 9 – Súčet | 250 000 | | 250 000 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 332 959 000 | 13 803 000 | 346 762 000 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočet 2019

Opravný rozpočet č. 2

Nová suma

1

PRÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY

1 0

PRÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY

297 174 000

297 174 000

Hlava 1 – Súčet

297 174 000

297 174 000

2

PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE A EURÓPSKEJ ENVIRONMENTÁLNEJ AGENTÚRY

2 0

PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE A EURÓPSKEJ ENVIRONMENTÁLNEJ AGENTÚRY

21 029 000

21 029 000

Hlava 2 – Súčet

21 029 000

21 029 000

3

ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN NA ČINNOSTIACH EMA

3 0

ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN NA ČINNOSTIACH EMA

—

—

Hlava 3 – Súčet

—

—

5

PRÍJMY POCHÁDZAJÚCE Z ADMINISTRATÍVNEJ ČINNOSTI INŠTITÚCIE

5 2

PRÍJMY Z ADMINISTRATÍVNEJ ČINNOSTI

p.m.

p.m.

Hlava 5 – Súčet

p.m.

p.m.

6

EXTERNÉ PRIPÍSANÉ PRÍJMY NA PROJEKTY A PROGRAMY

6 0

EXTERNÉ PRIPÍSANÉ PRÍJMY NA PROJEKTY A PROGRAMY

38 000

38 000

Hlava 6 – Súčet

38 000

38 000

7

KOREKCIA ROZPOČTOVÝCH SCHODKOV

7 0

KOREKCIA ROZPOČTOVÝCH SCHODKOV

14 468 000

13 803 000

28 271 000

Hlava 7 – Súčet

14 468 000

13 803 000

28 271 000

9

ROZLIČNÉ PRÍJMY

9 0

ROZLIČNÉ PRÍJMY

250 000

250 000

Hlava 9 – Súčet

250 000

250 000

CELKOVÝ SÚČET

332 959 000

13 803 000

346 762 000

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2019 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 113 030 000 | | 113 030 000 |
| 1 2 | VÝDAVKY SÚVISIACE S PRIJÍMANÍM ZAMESTNANCOV | 500 000 | | 500 000 |
| 1 3 | SLUŽOBNÉ CESTY | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA | 3 529 000 | | 3 529 000 |
| 1 5 | ODBORNÁ PRÍPRAVA | 782 000 | | 782 000 |
| 1 6 | EXTERNÉ SLUŽBY | 6 691 000 | | 6 691 000 |
| 1 7 | RECEPCIE A PODUJATIA | 106 000 | | 106 000 |
| | Hlava 1 – Súčet | 125 638 000 | | 125 638 000 |
| 2 | VÝDAVKY NA INFRAŠTRUKTÚRU A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 0 | INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNOSTÍ, NÁJOM BUDOV A ĎALŠIE S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 8 941 000 | 13 803 000 | 22 744 000 |
| 2 1 | INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE | 26 189 000 | | 26 189 000 |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SPOJENÉ NÁKLADY | 548 000 | | 548 000 |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 6 509 000 | | 6 509 000 |
| 2 4 | POŠTOVNÉ | 62 000 | | 62 000 |
| 2 5 | INÉ ZASADNUTIA | 335 000 | | 335 000 |
| 2 6 | REŠTAURÁCIE, JEDLÁ A NÁPOJE | 1 050 000 | | 1 050 000 |
| 2 7 | INFORMÁCIE A PUBLIKÁCIE | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| 2 8 | OBCHODNÉ KONZULTÁCIE A AUDÍTORSKÉ SLUŽBY | 1 600 000 | | 1 600 000 |
| | Hlava 2 – Súčet | 46 234 000 | 13 803 000 | 60 037 000 |
| 3 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 0 | BEŽNÉ PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY | 136 513 000 | | 136 513 000 |
| 3 1 | VÝDAVKY NA IT PROJEKTY SÚVISIACE S OBCHODNOU ČINNOSŤOU | 10 150 000 | | 10 150 000 |
| | Hlava 3 – Súčet | 146 663 000 | | 146 663 000 |
| 9 | OSTATNÉ VÝDAVKY |
| 9 0 | PREDBEŽNE PRIDELENÉ ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY | 14 424 000 | | 14 424 000 |
| | Hlava 9 – Súčet | 14 424 000 | | 14 424 000 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 332 959 000 | 13 803 000 | 346 762 000 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2019

Opravný rozpočet č. 2

Nová suma

1

VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

113 030 000

113 030 000

1 2

VÝDAVKY SÚVISIACE S PRIJÍMANÍM ZAMESTNANCOV

500 000

500 000

1 3

SLUŽOBNÉ CESTY

1 000 000

1 000 000

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA

3 529 000

3 529 000

1 5

ODBORNÁ PRÍPRAVA

782 000

782 000

1 6

EXTERNÉ SLUŽBY

6 691 000

6 691 000

1 7

RECEPCIE A PODUJATIA

106 000

106 000

Hlava 1 – Súčet

125 638 000

125 638 000

2

VÝDAVKY NA INFRAŠTRUKTÚRU A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 0

INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNOSTÍ, NÁJOM BUDOV A ĎALŠIE S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

8 941 000

13 803 000

22 744 000

2 1

INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE

26 189 000

26 189 000

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SPOJENÉ NÁKLADY

548 000

548 000

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

6 509 000

6 509 000

2 4

POŠTOVNÉ

62 000

62 000

2 5

INÉ ZASADNUTIA

335 000

335 000

2 6

REŠTAURÁCIE, JEDLÁ A NÁPOJE

1 050 000

1 050 000

2 7

INFORMÁCIE A PUBLIKÁCIE

1 000 000

1 000 000

2 8

OBCHODNÉ KONZULTÁCIE A AUDÍTORSKÉ SLUŽBY

1 600 000

1 600 000

Hlava 2 – Súčet

46 234 000

13 803 000

60 037 000

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 0

BEŽNÉ PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

136 513 000

136 513 000

3 1

VÝDAVKY NA IT PROJEKTY SÚVISIACE S OBCHODNOU ČINNOSŤOU

10 150 000

10 150 000

Hlava 3 – Súčet

146 663 000

146 663 000

9

OSTATNÉ VÝDAVKY

9 0

PREDBEŽNE PRIDELENÉ ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY

14 424 000

14 424 000

Hlava 9 – Súčet

14 424 000

14 424 000

CELKOVÝ SÚČET

332 959 000

13 803 000

346 762 000

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | TEMPORARY POSTS |
| --- | --- |
| 2017 | 2018 | 2019 |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | 3 | 3 | 3 |
| AD 14 | 6 | 7 | 7 |
| AD 13 | 11 | 11 | 11 |
| AD 12 | 35 | 43 | 43 |
| AD 11 | 40 | 43 | 43 |
| AD 10 | 43 | 41 | 43 |
| AD 9 | 42 | 45 | 43 |
| AD 8 | 53 | 59 | 59 |
| AD 7 | 61 | 65 | 65 |
| AD 6 | 37 | 23 | 37 |
| AD 5 | 3 | 0 | 11 |
| Trieda AD spolu | 334 | 340 | 365 |
| AST 11 | 2 | 2 | 2 |
| AST 10 | 6 | 7 | 7 |
| AST 9 | 7 | 6 | 7 |
| AST 8 | 16 | 16 | 16 |
| AST 7 | 18 | 22 | 22 |
| AST 6 | 43 | 42 | 27 |
| AST 5 | 39 | 46 | 35 |
| AST 4 | 52 | 57 | 57 |
| AST 3 | 44 | 46 | 46 |
| AST 2 | 22 | 7 | 7 |
| AST 1 | — | — | — |
| Trieda AST spolu | 249 | 251 | 226 |
| Zamestnanci spolu | 583 | 591 | 591 |

Funkčná skupina a platová trieda

TEMPORARY POSTS

2017

2018

2019

AD 16

—

—

—

AD 15

3

3

3

AD 14

6

7

7

AD 13

11

11

11

AD 12

35

43

43

AD 11

40

43

43

AD 10

43

41

43

AD 9

42

45

43

AD 8

53

59

59

AD 7

61

65

65

AD 6

37

23

37

AD 5

3

0

11

Trieda AD spolu

334

340

365

AST 11

2

2

2

AST 10

6

7

7

AST 9

7

6

7

AST 8

16

16

16

AST 7

18

22

22

AST 6

43

42

27

AST 5

39

46

35

AST 4

52

57

57

AST 3

44

46

46

AST 2

22

7

7

AST 1

—

—

—

Trieda AST spolu

249

251

226

Zamestnanci spolu

583

591

591

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov

| Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov | 31.12.2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 57 | 85 | 52 |
| FG III | 16 | 25 | 131 |
| FG II | 72 | 70 | 10 |
| FG I | — | — | — |
| DodatočnýCAs (*1) | — | — | 37 |
| Spolu FG | 145 | 180 | 230 |
| Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov | 36 | 39 | 33 |
| Spolu | 181 | 219 | 263 |

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov

31.12.2017

2018

2019

FG IV

57

85

52

FG III

16

25

131

FG II

72

70

10

FG I

—

—

—

DodatočnýCAs (*1)

—

—

37

Spolu FG

145

180

230

Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov

36

39

33

Spolu

181

219

263

---

(*1)  Požadované v súvislosti s brexitom.

---

| 18.11.2019 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 391/57 |
| --- | --- | --- | --- |

18.11.2019

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 391/57

---

Výkaz príjmov a výdavkov Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie na rozpočtový rok 2019 – Opravný rozpočet č. 2

(2019/C 391/12)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočet 2019 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PLATBY OD AGENTÚR, ÚRADOV, INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV |
| 1 0 | PLATBY OD AGENTÚR A ÚRADOV | 37 853 000 | –1 055 500 | 36 797 500 |
| 1 1 | PLATBY OD INŠTITÚCIÍ | 3 767 200 | 200 100 | 3 967 300 |
| | Hlava 1 – Súčet | 41 620 200 | – 855 400 | 40 764 800 |
| 2 | DOTÁCIA OD KOMISIE |
| 2 0 | DOTÁCIA OD KOMISIE | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 2 – Súčet | p.m. | | p.m. |
| 3 | MEDZIINŠTITUCIONÁLNA SPOLUPRÁCA |
| 3 0 | MEDZIINŠTITUCIONÁLNA SPOLUPRÁCA | 707 400 | 56 900 | 764 300 |
| | Hlava 3 – Súčet | 707 400 | 56 900 | 764 300 |
| 4 | INÉ PRÍJMY |
| 4 0 | INÉ PRÍJMY | 609 050 | | 609 050 |
| | Hlava 4 – Súčet | 609 050 | | 609 050 |
| 5 | PREBYTOK PRENESENÝ Z PREDCHÁDZAJÚCEHO ROZPOČTOVÉHO ROKU |
| 5 0 | PREBYTOK PRENESENÝ Z PREDCHÁDZAJÚCEHO ROZPOČTOVÉHO ROKU | 4 765 954 | –1 153 700 | 3 612 254 |
| | Hlava 5 – Súčet | 4 765 954 | –1 153 700 | 3 612 254 |
| 6 | NÁHRADY |
| 6 0 | NÁHRADY KLIENTOM | p.m. | | p.m. |
| 6 1 | OSOBITNÉ NÁHRADY | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 6 – Súčet | p.m. | | p.m. |
| | CELKOVÝ SÚČET | 47 702 604 | –1 952 200 | 45 750 404 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočet 2019

Opravný rozpočet č. 2

Nová suma

1

PLATBY OD AGENTÚR, ÚRADOV, INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV

1 0

PLATBY OD AGENTÚR A ÚRADOV

37 853 000

–1 055 500

36 797 500

1 1

PLATBY OD INŠTITÚCIÍ

3 767 200

200 100

3 967 300

Hlava 1 – Súčet

41 620 200

– 855 400

40 764 800

2

DOTÁCIA OD KOMISIE

2 0

DOTÁCIA OD KOMISIE

p.m.

p.m.

Hlava 2 – Súčet

p.m.

p.m.

3

MEDZIINŠTITUCIONÁLNA SPOLUPRÁCA

3 0

MEDZIINŠTITUCIONÁLNA SPOLUPRÁCA

707 400

56 900

764 300

Hlava 3 – Súčet

707 400

56 900

764 300

4

INÉ PRÍJMY

4 0

INÉ PRÍJMY

609 050

609 050

Hlava 4 – Súčet

609 050

609 050

5

PREBYTOK PRENESENÝ Z PREDCHÁDZAJÚCEHO ROZPOČTOVÉHO ROKU

5 0

PREBYTOK PRENESENÝ Z PREDCHÁDZAJÚCEHO ROZPOČTOVÉHO ROKU

4 765 954

–1 153 700

3 612 254

Hlava 5 – Súčet

4 765 954

–1 153 700

3 612 254

6

NÁHRADY

6 0

NÁHRADY KLIENTOM

p.m.

p.m.

6 1

OSOBITNÉ NÁHRADY

p.m.

p.m.

Hlava 6 – Súčet

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SÚČET

47 702 604

–1 952 200

45 750 404

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2019 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 26 731 800 | – 841 200 | 25 890 600 |
| 1 3 | SLUŽOBNÉ CESTY A CESTOVANIE | 94 100 | –12 100 | 82 000 |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA | 269 400 | –7 200 | 262 200 |
| 1 5 | MOBILITA | p.m. | | p.m. |
| 1 6 | SOCIÁLNE SLUŽBY | 84 900 | | 84 900 |
| 1 7 | ZÁBAVA A REPREZENTÁCIA | 2 500 | | 2 500 |
| 1 9 | DÔCHODKY | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 1 – Súčet | 27 182 700 | – 860 500 | 26 322 200 |
| 2 | VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI |
| 2 0 | INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, NÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY | 3 011 100 | 21 200 | 3 032 300 |
| 2 1 | SPRACOVANIE ÚDAJOV | 3 270 000 | 158 600 | 3 428 600 |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 54 300 | | 54 300 |
| 2 3 | OBVYKLÉ SPRÁVNE VÝDAVKY | 263 100 | –17 600 | 245 500 |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE | 153 200 | | 153 200 |
| 2 5 | VÝDAVKY NA PORADY | 18 000 | –10 000 | 8 000 |
| 2 6 | PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY | 57 500 | | 57 500 |
| 2 7 | INFORMÁCIE: ZÍSKAVANIE, ARCHIVÁCIA, PRODUKCIA A DISTRIBÚCIA | 100 000 | | 100 000 |
| | Hlava 2 – Súčet | 6 927 200 | 152 200 | 7 079 400 |
| 3 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 0 | EXTERNÉ PREKLADATEĽSKÉ SLUŽBY | 11 800 000 | –1 190 000 | 10 610 000 |
| 3 1 | VÝDAVKY NA MEDZIINŠTITUCIONÁLNU SPOLUPRÁCU | 776 700 | –53 900 | 722 800 |
| 3 2 | VÝDAVKY NA PROGRAM E-CDT | 370 900 | | 370 900 |
| | Hlava 3 – Súčet | 12 947 600 | –1 243 900 | 11 703 700 |
| 10 | REZERVY |
| 10 0 | DOČASNÉ ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY | 645 104 | | 645 104 |
| | Hlava 10 – Súčet | 645 104 | | 645 104 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 47 702 604 | –1 952 200 | 45 750 404 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2019

Opravný rozpočet č. 2

Nová suma

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

26 731 800

– 841 200

25 890 600

1 3

SLUŽOBNÉ CESTY A CESTOVANIE

94 100

–12 100

82 000

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA

269 400

–7 200

262 200

1 5

MOBILITA

p.m.

p.m.

1 6

SOCIÁLNE SLUŽBY

84 900

84 900

1 7

ZÁBAVA A REPREZENTÁCIA

2 500

2 500

1 9

DÔCHODKY

p.m.

p.m.

Hlava 1 – Súčet

27 182 700

– 860 500

26 322 200

2

VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI

2 0

INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, NÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY

3 011 100

21 200

3 032 300

2 1

SPRACOVANIE ÚDAJOV

3 270 000

158 600

3 428 600

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

54 300

54 300

2 3

OBVYKLÉ SPRÁVNE VÝDAVKY

263 100

–17 600

245 500

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE

153 200

153 200

2 5

VÝDAVKY NA PORADY

18 000

–10 000

8 000

2 6

PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY

57 500

57 500

2 7

INFORMÁCIE: ZÍSKAVANIE, ARCHIVÁCIA, PRODUKCIA A DISTRIBÚCIA

100 000

100 000

Hlava 2 – Súčet

6 927 200

152 200

7 079 400

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 0

EXTERNÉ PREKLADATEĽSKÉ SLUŽBY

11 800 000

–1 190 000

10 610 000

3 1

VÝDAVKY NA MEDZIINŠTITUCIONÁLNU SPOLUPRÁCU

776 700

–53 900

722 800

3 2

VÝDAVKY NA PROGRAM E-CDT

370 900

370 900

Hlava 3 – Súčet

12 947 600

–1 243 900

11 703 700

10

REZERVY

10 0

DOČASNÉ ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY

645 104

645 104

Hlava 10 – Súčet

645 104

645 104

CELKOVÝ SÚČET

47 702 604

–1 952 200

45 750 404

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 | — | — | — |
| AD 12 | 17 | 16 | 6 | 11 | 10 | 6 |
| AD 11 | 7 | 8 | 10 | 4 | 3 | 4 |
| AD 10 | 8 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| AD 9 | 4 | 4 | 5 | 12 | 11 | 7 |
| AD 8 | 1 | 3 | 9 | 21 | 22 | 14 |
| AD 7 | 6 | 5 | 3 | 24 | 19 | 15 |
| AD 6 | 1 | 1 | 3 | 12 | 16 | 25 |
| AD 5 | — | — | 1 | — | 2 | 11 |
| AD spolu | 45 | 44 | 42 | 90 | 90 | 89 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | 5 | 5 | 3 | — | — | — |
| AST 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 |
| AST 6 | 1 | 1 | — | 6 | 5 | 4 |
| AST 5 | 2 | 2 | 2 | 19 | 18 | 12 |
| AST 4 | — | — | 2 | 12 | 12 | 13 |
| AST 3 | — | — | — | 2 | 5 | 11 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST spolu | 10 | 11 | 11 | 46 | 46 | 46 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST/SC2 | — | — | — | 1 | 2 | 1 |
| AST/SC1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST/SC | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| Spolu | 55 | 55 | 53 | 138 | 138 | 136 |

Funkčná skupina a platová trieda

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

1

1

1

—

—

—

AD 12

17

16

6

11

10

6

AD 11

7

8

10

4

3

4

AD 10

8

6

4

5

6

6

AD 9

4

4

5

12

11

7

AD 8

1

3

9

21

22

14

AD 7

6

5

3

24

19

15

AD 6

1

1

3

12

16

25

AD 5

—

—

1

—

2

11

AD spolu

45

44

42

90

90

89

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

5

5

3

—

—

—

AST 8

1

1

2

2

2

2

AST 7

1

2

2

5

4

2

AST 6

1

1

—

6

5

4

AST 5

2

2

2

19

18

12

AST 4

—

—

2

12

12

13

AST 3

—

—

—

2

5

11

AST 2

—

—

—

—

—

2

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST spolu

10

11

11

46

46

46

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

1

—

—

AST/SC2

—

—

—

1

2

1

AST/SC1

—

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

2

2

1

Spolu

55

55

53

138

138

136

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov

| Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 16 | 13 | 12,3 |
| FG III | 9 | 6 | 4,3 |
| FG II | 5 | 9 | 9,7 |
| FG I | — | — | — |
| Spolu | 30 | 28 | 26,3 |
| Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov | — | — | — |
| Spolu | 30 | 28 | 26,3 |

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov

2019

2018

2017

FG IV

16

13

12,3

FG III

9

6

4,3

FG II

5

9

9,7

FG I

—

—

—

Spolu

30

28

26,3

Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov

—

—

—

Spolu

30

28

26,3

---

| 18.11.2019 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 391/63 |
| --- | --- | --- | --- |

18.11.2019

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 391/63

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej chemickej agentúry za rozpočtový rok 2019 – Opravný rozpočet č. 2

(2019/C 391/13)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočet 2019 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRÍJMY Z POPLATKOV |
| 1 0 | PRÍJMY Z POPLATKOV – REACH | 37 541 450 | 21 525 | 37 562 975 |
| 1 1 | PRÍJMY Z POPLATKOV – BIOCÍDY | 7 247 559 | 2 792 441 | 10 040 000 |
| 1 9 | REZERVA | — | | — |
| | Hlava 1 – Súčet | 44 789 009 | 2 813 966 | 47 602 975 |
| 2 | PRÍSPEVKY EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 2 0 | PRÍSPEVKY EURÓPSKEJ ÚNIE | 69 565 624 | –6 677 209 | 62 888 415 |
| | Hlava 2 – Súčet | 69 565 624 | –6 677 209 | 62 888 415 |
| 3 | ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN NA ČINNOSTI AGENTÚRY |
| 3 0 | ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN NA ČINNOSTI AGENTÚRY | 1 689 338 | –74 306 | 1 615 032 |
| | Hlava 3 – Súčet | 1 689 338 | –74 306 | 1 615 032 |
| 4 | OSTATNÉ PRÍSPEVKY |
| 4 0 | OSTATNÉ PRÍSPEVKY | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 4 – Súčet | p.m. | | p.m. |
| 5 | ADMINISTRATÍVNA ČINNOSŤ |
| 5 0 | ADMINISTRATÍVNA ČINNOSŤ | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 5 – Súčet | p.m. | | p.m. |
| 6 | PRÍSPEVKY V RÁMCI OSOBITNÝCH DOHÔD |
| 6 0 | PRÍSPEVKY V RÁMCI OSOBITNÝCH DOHÔD | 1 290 000 | | 1 290 000 |
| | Hlava 6 – Súčet | 1 290 000 | | 1 290 000 |
| 9 | ADMINISTRATÍVNA ČINNOSŤ |
| 9 0 | ADMINISTRATÍVNA ČINNOSŤ | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 9 – Súčet | p.m. | | p.m. |
| | CELKOVÝ SÚČET | 117 333 971 | –3 697 549 | 113 396 422 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočet 2019

Opravný rozpočet č. 2

Nová suma

1

PRÍJMY Z POPLATKOV

1 0

PRÍJMY Z POPLATKOV – REACH

37 541 450

21 525

37 562 975

1 1

PRÍJMY Z POPLATKOV – BIOCÍDY

7 247 559

2 792 441

10 040 000

1 9

REZERVA

—

—

Hlava 1 – Súčet

44 789 009

2 813 966

47 602 975

2

PRÍSPEVKY EURÓPSKEJ ÚNIE

2 0

PRÍSPEVKY EURÓPSKEJ ÚNIE

69 565 624

–6 677 209

62 888 415

Hlava 2 – Súčet

69 565 624

–6 677 209

62 888 415

3

ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN NA ČINNOSTI AGENTÚRY

3 0

ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN NA ČINNOSTI AGENTÚRY

1 689 338

–74 306

1 615 032

Hlava 3 – Súčet

1 689 338

–74 306

1 615 032

4

OSTATNÉ PRÍSPEVKY

4 0

OSTATNÉ PRÍSPEVKY

p.m.

p.m.

Hlava 4 – Súčet

p.m.

p.m.

5

ADMINISTRATÍVNA ČINNOSŤ

5 0

ADMINISTRATÍVNA ČINNOSŤ

p.m.

p.m.

Hlava 5 – Súčet

p.m.

p.m.

6

PRÍSPEVKY V RÁMCI OSOBITNÝCH DOHÔD

6 0

PRÍSPEVKY V RÁMCI OSOBITNÝCH DOHÔD

1 290 000

1 290 000

Hlava 6 – Súčet

1 290 000

1 290 000

9

ADMINISTRATÍVNA ČINNOSŤ

9 0

ADMINISTRATÍVNA ČINNOSŤ

p.m.

p.m.

Hlava 9 – Súčet

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SÚČET

117 333 971

–3 697 549

113 396 422

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2019 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 1 | ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 69 235 200 | 69 235 200 | –3 807 000 | –3 807 000 | 65 428 200 | 65 428 200 |
| 1 2 | RÔZNE VÝDAVKY NA NÁBOR A PRELOŽENIE ZAMESTNANCOV | 581 321 | 581 321 | 246 363 | 246 363 | 827 684 | 827 684 |
| 1 3 | SLUŽOBNÉ CESTY | 44 000 | 44 000 | | | 44 000 | 44 000 |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA A SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ | 1 883 478 | 1 883 478 | –16 535 | –16 535 | 1 866 943 | 1 866 943 |
| 1 5 | ŠKOLENIA | 951 801 | 951 801 | – 117 072 | – 117 072 | 834 729 | 834 729 |
| 1 6 | EXTERNÉ SLUŽBY | 3 194 086 | 3 194 086 | 327 072 | 327 072 | 3 521 158 | 3 521 158 |
| | Hlava 1 – Súčet | 75 889 886 | 75 889 886 | –3 367 172 | –3 367 172 | 72 522 714 | 72 522 714 |
| 2 | BUDOVY, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 0 | PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY | 8 335 861 | 8 335 861 | – 894 481 | – 894 481 | 7 441 380 | 7 441 380 |
| 2 1 | INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE | 7 683 629 | 7 683 629 | – 292 860 | – 292 860 | 7 390 769 | 7 390 769 |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 1 789 443 | 1 789 443 | 962 349 | 962 349 | 2 751 792 | 2 751 792 |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 607 307 | 607 307 | – 185 458 | – 185 458 | 421 849 | 421 849 |
| 2 5 | VÝDAVKY NA ZASADNUTIA, POHOSTENIE A REPREZENTÁCIU | 12 000 | 12 000 | – 999 | – 999 | 11 001 | 11 001 |
| | Hlava 2 – Súčet | 18 428 240 | 18 428 240 | – 411 449 | – 411 449 | 18 016 791 | 18 016 791 |
| 3 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY – REACH |
| 3 0 | REACH | 17 338 833 | 17 338 833 | –1 184 334 | –1 184 334 | 16 154 499 | 16 154 499 |
| 3 1 | VIACROČNÉ ČINNOSTI | 2 122 000 | 859 421 | – 670 445 | – 307 844 | 1 451 555 | 551 577 |
| 3 8 | MEDZINÁRODNÁ ČINNOSŤ | 600 000 | 665 000 | – 200 000 | – 230 000 | 400 000 | 435 000 |
| | Hlava 3 – Súčet | 20 060 833 | 18 863 254 | –2 054 779 | –1 722 178 | 18 006 054 | 17 141 076 |
| 4 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY – BIOCÍDY |
| 4 0 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY – BIOCÍDY | 2 392 717 | 2 392 717 | 1 472 164 | 1 472 164 | 3 864 881 | 3 864 881 |
| 4 8 | MEDZINÁRODNÁ ČINNOSŤ | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 4 9 | ÚČELOVO VIAZANÉ PROSTRIEDKY NA OPERÁCIE | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Hlava 4 – Súčet | 2 392 717 | 2 392 717 | 1 472 164 | 1 472 164 | 3 864 881 | 3 864 881 |
| 5 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY – PIC A POP |
| 5 0 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY – PIC A POP | 469 874 | 469 874 | 91 086 | 91 086 | 560 960 | 560 960 |
| | Hlava 5 – Súčet | 469 874 | 469 874 | 91 086 | 91 086 | 560 960 | 560 960 |
| 6 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY – INÉ ÚLOHY |
| 6 0 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY – INÉ ÚLOHY | 1 290 000 | 1 290 000 | | | 1 290 000 | 1 290 000 |
| | Hlava 6 – Súčet | 1 290 000 | 1 290 000 | | | 1 290 000 | 1 290 000 |
| 9 | INÉ VÝDAVKY – REZERVA |
| 9 0 | INÉ VÝDAVKY – REZERVA – REACH | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Hlava 9 – Súčet | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | CELKOVÝ SÚČET | 118 531 550 | 117 333 971 | –4 030 150 | –3 697 549 | 114 261 400 | 113 396 422 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2019

Opravný rozpočet č. 2

Nová suma

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

69 235 200

69 235 200

–3 807 000

–3 807 000

65 428 200

65 428 200

1 2

RÔZNE VÝDAVKY NA NÁBOR A PRELOŽENIE ZAMESTNANCOV

581 321

581 321

246 363

246 363

827 684

827 684

1 3

SLUŽOBNÉ CESTY

44 000

44 000

44 000

44 000

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA A SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

1 883 478

1 883 478

–16 535

–16 535

1 866 943

1 866 943

1 5

ŠKOLENIA

951 801

951 801

– 117 072

– 117 072

834 729

834 729

1 6

EXTERNÉ SLUŽBY

3 194 086

3 194 086

327 072

327 072

3 521 158

3 521 158

Hlava 1 – Súčet

75 889 886

75 889 886

–3 367 172

–3 367 172

72 522 714

72 522 714

2

BUDOVY, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 0

PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY

8 335 861

8 335 861

– 894 481

– 894 481

7 441 380

7 441 380

2 1

INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE

7 683 629

7 683 629

– 292 860

– 292 860

7 390 769

7 390 769

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

1 789 443

1 789 443

962 349

962 349

2 751 792

2 751 792

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

607 307

607 307

– 185 458

– 185 458

421 849

421 849

2 5

VÝDAVKY NA ZASADNUTIA, POHOSTENIE A REPREZENTÁCIU

12 000

12 000

– 999

– 999

11 001

11 001

Hlava 2 – Súčet

18 428 240

18 428 240

– 411 449

– 411 449

18 016 791

18 016 791

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY – REACH

3 0

REACH

17 338 833

17 338 833

–1 184 334

–1 184 334

16 154 499

16 154 499

3 1

VIACROČNÉ ČINNOSTI

2 122 000

859 421

– 670 445

– 307 844

1 451 555

551 577

3 8

MEDZINÁRODNÁ ČINNOSŤ

600 000

665 000

– 200 000

– 230 000

400 000

435 000

Hlava 3 – Súčet

20 060 833

18 863 254

–2 054 779

–1 722 178

18 006 054

17 141 076

4

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY – BIOCÍDY

4 0

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY – BIOCÍDY

2 392 717

2 392 717

1 472 164

1 472 164

3 864 881

3 864 881

4 8

MEDZINÁRODNÁ ČINNOSŤ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 9

ÚČELOVO VIAZANÉ PROSTRIEDKY NA OPERÁCIE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 4 – Súčet

2 392 717

2 392 717

1 472 164

1 472 164

3 864 881

3 864 881

5

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY – PIC A POP

5 0

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY – PIC A POP

469 874

469 874

91 086

91 086

560 960

560 960

Hlava 5 – Súčet

469 874

469 874

91 086

91 086

560 960

560 960

6

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY – INÉ ÚLOHY

6 0

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY – INÉ ÚLOHY

1 290 000

1 290 000

1 290 000

1 290 000

Hlava 6 – Súčet

1 290 000

1 290 000

1 290 000

1 290 000

9

INÉ VÝDAVKY – REZERVA

9 0

INÉ VÝDAVKY – REZERVA – REACH

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 9 – Súčet

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SÚČET

118 531 550

117 333 971

–4 030 150

–3 697 549

114 261 400

113 396 422

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a trieda | Dočasné pracovné miesta |
| --- | --- |
| 2018 | 2019 |
| REACH | Biocides | PIC | REACH | Biocides | PIC |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| AD 14 | 8 | — | — | 8 | — | — |
| AD 13 | 16 | — | — | 16 | — | — |
| AD 12 | 19 | 2 | — | 18 | 2 | — |
| AD 11 | 31 | 3 | — | 31 | 3 | — |
| AD 10 | 39 | 4 | — | 39 | 5 | — |
| AD 9 | 52 | 6 | — | 53 | 10 | — |
| AD 8 | 52 | 12 | 1 | 53 | 10 | 1 |
| AD 7 | 60 | 5 | — | 63 | 4 | — |
| AD 6 | 21 | 6 | — | 20 | 6 | — |
| AD 5 | 5 | — | — | 9 | 1 | — |
| Spolu AD | 303 | 38 | 1 | 310 | 41 | 1 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| AST 9 | 3 | — | — | 3 | — | — |
| AST 8 | 7 | — | — | 6 | — | — |
| AST 7 | 11 | 1 | 2 | 8 | 1 | 2 |
| AST 6 | 18 | — | — | 18 | 1 | — |
| AST 5 | 31 | 3 | — | 28 | 3 | — |
| AST 4 | 17 | 3 | 2 | 18 | 3 | 2 |
| AST 3 | 13 | 2 | 2 | 12 | 1 | 2 |
| AST 2 | 1 | — | — | 1 | — | — |
| AST 1 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| Spolu AST | 101 | 9 | 6 | 94 | 9 | 6 |
| Spolu | 404 | 47 | 7 | 404 | 50 | 7 |

Funkčná skupina a trieda

Dočasné pracovné miesta

2018

2019

REACH

Biocides

PIC

REACH

Biocides

PIC

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

0

—

—

0

—

—

AD 14

8

—

—

8

—

—

AD 13

16

—

—

16

—

—

AD 12

19

2

—

18

2

—

AD 11

31

3

—

31

3

—

AD 10

39

4

—

39

5

—

AD 9

52

6

—

53

10

—

AD 8

52

12

1

53

10

1

AD 7

60

5

—

63

4

—

AD 6

21

6

—

20

6

—

AD 5

5

—

—

9

1

—

Spolu AD

303

38

1

310

41

1

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

0

—

—

0

—

—

AST 9

3

—

—

3

—

—

AST 8

7

—

—

6

—

—

AST 7

11

1

2

8

1

2

AST 6

18

—

—

18

1

—

AST 5

31

3

—

28

3

—

AST 4

17

3

2

18

3

2

AST 3

13

2

2

12

1

2

AST 2

1

—

—

1

—

—

AST 1

0

—

—

0

—

—

Spolu AST

101

9

6

94

9

6

Spolu

404

47

7

404

50

7

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov

| Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| REACH | Biocides | PIC | REACH | Biocides | PIC |
| FG IV | 20 | 7 | 1 | 20 | 7 | 2 |
| FG III | 66 | 6 | — | 64 | 6 | — |
| FG II | 24 | 2 | — | 18 | 2 | — |
| FG I | — | — | — | — | — | — |
| Spolu | 110 | 15 | 1 | 102 | 15 | 2 |
| Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov | 5 | 2 | | 13 | 2 | — |
| Spolu | 115 | 17 | 1 | 115 | 17 | 2 |

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov

2018

2019

REACH

Biocides

PIC

REACH

Biocides

PIC

FG IV

20

7

1

20

7

2

FG III

66

6

—

64

6

—

FG II

24

2

—

18

2

—

FG I

—

—

—

—

—

—

Spolu

110

15

1

102

15

2

Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov

5

2

13

2

—

Spolu

115

17

1

115

17

2

---