# Uradni list C 391/2019

| | ISSN 1977-1045 |
| --- | --- |
| Uradni list
  Evropske unije | C 391 |
| | |
| Slovenska izdaja | Informacije in objave | Letnik 6218. november 2019 |

ISSN 1977-1045

Uradni list

Evropske unije

C 391

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Letnik 6218. november 2019

---

| Vsebina | Stran |
| --- | --- |
| | IV   Informacije |
| 2019/C 391/01 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami za proračunsko leto 2019 – Sprememba proračuna št. 1 | 1 |
| 2019/C 391/02 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni za proračunsko leto 2019 – Sprememba proračuna št. 1 | 6 |
| 2019/C 391/03 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2019 – Sprememba proračuna št. 1 | 11 |
| 2019/C 391/04 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za potrošnike, zdravje, kmetijstvo in hrano za proračunsko leto 2019 – Sprememba proračuna št. 1 | 16 |
| 2019/C 391/05 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za inovacije in omrežja za proračunsko leto 2019 – Sprememba proračuna št. 1 | 20 |
| 2019/C 391/06 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije Evropskega raziskovalnega sveta za proračunsko leto 2019 – Sprememba proračuna št. 1 | 25 |
| 2019/C 391/07 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA) za proračunsko leto 2019 – Sprememba proračuna št. 1 | 29 |
| 2019/C 391/08 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega skupnega podjetja za ITER in razvoj fuzijske energije (F4E) za proračunsko leto 2019 – Sprememba proračuna št. 1 | 34 |
| 2019/C 391/09 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega azilnega podpornega urada (EASO) za proračunsko leto 2019 – Sprememba proračuna št. 1 | 41 |
| 2019/C 391/10 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Enotnega odbora za reševanje za proračunsko leto 2019 – Sprememba proračuna št. 1 | 46 |
| 2019/C 391/11 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za zdravila za proračunsko leto 2019 – Sprememba proračuna št. 2 | 51 |
| 2019/C 391/12 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Prevajalskega centra za organe Evropske unije za proračunsko leto 2019 – Sprememba proračuna št. 2 | 57 |
| 2019/C 391/13 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za kemikalije za proračunsko leto 2019 – Sprememba proračuna št. 2 | 63 |

Vsebina

Stran

IV   Informacije

2019/C 391/01

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami za proračunsko leto 2019 – Sprememba proračuna št. 1

1

2019/C 391/02

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni za proračunsko leto 2019 – Sprememba proračuna št. 1

6

2019/C 391/03

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2019 – Sprememba proračuna št. 1

11

2019/C 391/04

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za potrošnike, zdravje, kmetijstvo in hrano za proračunsko leto 2019 – Sprememba proračuna št. 1

16

2019/C 391/05

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za inovacije in omrežja za proračunsko leto 2019 – Sprememba proračuna št. 1

20

2019/C 391/06

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije Evropskega raziskovalnega sveta za proračunsko leto 2019 – Sprememba proračuna št. 1

25

2019/C 391/07

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA) za proračunsko leto 2019 – Sprememba proračuna št. 1

29

2019/C 391/08

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega skupnega podjetja za ITER in razvoj fuzijske energije (F4E) za proračunsko leto 2019 – Sprememba proračuna št. 1

34

2019/C 391/09

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega azilnega podpornega urada (EASO) za proračunsko leto 2019 – Sprememba proračuna št. 1

41

2019/C 391/10

Poročilo o prihodkih in odhodkih Enotnega odbora za reševanje za proračunsko leto 2019 – Sprememba proračuna št. 1

46

2019/C 391/11

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za zdravila za proračunsko leto 2019 – Sprememba proračuna št. 2

51

2019/C 391/12

Poročilo o prihodkih in odhodkih Prevajalskega centra za organe Evropske unije za proračunsko leto 2019 – Sprememba proračuna št. 2

57

2019/C 391/13

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za kemikalije za proračunsko leto 2019 – Sprememba proračuna št. 2

63

---

Zneski so izraženi v eurih, razen če ni navedeno drugače.

| SL | |
| --- | --- |

SL

---

IV Informacije

| 18.11.2019 | SL | Uradni list Evropske unije | C 391/1 |
| --- | --- | --- | --- |

18.11.2019

SL

Uradni list Evropske unije

C 391/1

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami za proračunsko leto 2019 – Sprememba proračuna št. 1

(2019/C 391/01)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2019 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE |
| 1 1 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE | 15 286 600 | | 15 286 600 |
| 1 2 | POSEBNA SREDSTVA EVROPSKE UNIJE ZA SPECIFIČNE PROJEKTE | 1 197 414 | 1 000 000 | 2 197 414 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 16 484 014 | 1 000 000 | 17 484 014 |
| 2 | DRUGE SUBVENCIJE |
| 2 1 | UDELEŽBA NORVEŠKE | 407 997,93 | 1 407,37 | 409 405,30 |
| 2 2 | PREDPRISTOPNA STRATEGIJA | 273 703,63 | | 273 703,63 |
| 2 3 | PRIHODKI OD PRODAJE SEDANJIH PROSTOROV CENTRA EMCDDA | — | | — |
| | Naslov 2 – Skupaj | 681 701,56 | 1 407,37 | 683 108,93 |
| 3 | PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU |
| 3 1 | PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 3 – Skupaj | p.m. | | p.m. |
| 4 | DRUGI PRIHODKI |
| 4 1 | NOTRANJI NAMENSKI PRIHODKI | p.m. | 901,40 | 901,40 |
| 4 2 | OBRESTI IZ SREDSTEV, KI JIH PREJME EMCDDA | p.m. | | p.m. |
| 4 3 | RAZNI PRIHODKI | — | | — |
| | Naslov 4 – Skupaj | p.m. | 901,40 | 901,40 |
| | SKUPAJ | 17 165 715,56 | 1 002 308,77 | 18 168 024,33 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2019

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

1

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

1 1

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

15 286 600

15 286 600

1 2

POSEBNA SREDSTVA EVROPSKE UNIJE ZA SPECIFIČNE PROJEKTE

1 197 414

1 000 000

2 197 414

Naslov 1 – Skupaj

16 484 014

1 000 000

17 484 014

2

DRUGE SUBVENCIJE

2 1

UDELEŽBA NORVEŠKE

407 997,93

1 407,37

409 405,30

2 2

PREDPRISTOPNA STRATEGIJA

273 703,63

273 703,63

2 3

PRIHODKI OD PRODAJE SEDANJIH PROSTOROV CENTRA EMCDDA

—

—

Naslov 2 – Skupaj

681 701,56

1 407,37

683 108,93

3

PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU

3 1

PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU

p.m.

p.m.

Naslov 3 – Skupaj

p.m.

p.m.

4

DRUGI PRIHODKI

4 1

NOTRANJI NAMENSKI PRIHODKI

p.m.

901,40

901,40

4 2

OBRESTI IZ SREDSTEV, KI JIH PREJME EMCDDA

p.m.

p.m.

4 3

RAZNI PRIHODKI

—

—

Naslov 4 – Skupaj

p.m.

901,40

901,40

SKUPAJ

17 165 715,56

1 002 308,77

18 168 024,33

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2019 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ODHODKI V ZVEZI Z OSEBAMI, KI DELAJO ZA CENTER |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 10 809 640,41 | | 10 809 640,41 |
| 1 2 | POKOJNINE IN ODPRAVNINE | | | |
| | Naslov 1 – Skupaj | 10 809 640,41 | | 10 809 640,41 |
| 2 | ODHODKI ZA PODPORNE DEJAVNOSTI |
| 2 1 | ADMINISTRATIVNE IN LOGISTIČNE PODPORNE DEJAVNOSTI | 1 411 829,90 | | 1 411 829,90 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 1 411 829,90 | | 1 411 829,90 |
| 3 | ODHODKI ZA OPERATIVNE DEJAVNOSTI IN PROJEKTE |
| 3 1 | DEJAVNOSTI RAZŠIRJANJA IN KOMUNIKACIJE | 3 746 831,25 | 2 308,77 | 3 749 140,02 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 3 746 831,25 | 2 308,77 | 3 749 140,02 |
| 4 | STROŠKI ZA IZVAJANJE POSEBNIH PROJEKTOV, FINANCIRANIH S POSEBNIMI SUBVENCIJAMI EU |
| 4 1 | PROJEKTI | 1 197 414 | 1 000 000 | 2 197 414 |
| | Naslov 4 – Skupaj | 1 197 414 | 1 000 000 | 2 197 414 |
| 5 | REZERVA | | | |
| | SKUPAJ | 17 165 715,56 | 1 002 308,77 | 18 168 024,33 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2019

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

1

ODHODKI V ZVEZI Z OSEBAMI, KI DELAJO ZA CENTER

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

10 809 640,41

10 809 640,41

1 2

POKOJNINE IN ODPRAVNINE

Naslov 1 – Skupaj

10 809 640,41

10 809 640,41

2

ODHODKI ZA PODPORNE DEJAVNOSTI

2 1

ADMINISTRATIVNE IN LOGISTIČNE PODPORNE DEJAVNOSTI

1 411 829,90

1 411 829,90

Naslov 2 – Skupaj

1 411 829,90

1 411 829,90

3

ODHODKI ZA OPERATIVNE DEJAVNOSTI IN PROJEKTE

3 1

DEJAVNOSTI RAZŠIRJANJA IN KOMUNIKACIJE

3 746 831,25

2 308,77

3 749 140,02

Naslov 3 – Skupaj

3 746 831,25

2 308,77

3 749 140,02

4

STROŠKI ZA IZVAJANJE POSEBNIH PROJEKTOV, FINANCIRANIH S POSEBNIMI SUBVENCIJAMI EU

4 1

PROJEKTI

1 197 414

1 000 000

2 197 414

Naslov 4 – Skupaj

1 197 414

1 000 000

2 197 414

5

REZERVA

SKUPAJ

17 165 715,56

1 002 308,77

18 168 024,33

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| 31.12.2018 | Pooblaščena delovna mesta | Pooblaščena delovna mesta |
| Stalna | Začasna | Stalna | Začasna | Stalna | Začasna |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| AD 12 | 3 | 5 | 4 | 11 | 4 | 10 |
| AD 11 | — | 6 | 1 | 11 | 1 | 11 |
| AD 10 | — | 2 | — | 13 | — | 12 |
| AD 9 | 2 | 10 | — | 6 | — | 7 |
| AD 8 | — | 7 | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 7 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 2 | — | — | — | — |
| Skupaj AD | 6 | 43 | 6 | 45 | 6 | 45 |
| AST 11 | — | 1 | 1 | — | 1 | 1 |
| AST 10 | — | — | — | 3 | — | 2 |
| AST 9 | — | 3 | 1 | 7 | 1 | 7 |
| AST 8 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 7 |
| AST 7 | 0 | 3 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 7 | — | — | — | — |
| AST 5 | 1 | 4 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 3 | 1 | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj AST | 3 | 21 | 4 | 21 | 4 | 21 |
| Skupaj | 9 | 64 | 10 | 66 | 10 | 66 |
| Skupaj | 73 | 76 | 76 |

Funkcionalna skupina in razred

2018

2019

31.12.2018

Pooblaščena delovna mesta

Pooblaščena delovna mesta

Stalna

Začasna

Stalna

Začasna

Stalna

Začasna

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

1

3

1

2

1

3

AD 12

3

5

4

11

4

10

AD 11

—

6

1

11

1

11

AD 10

—

2

—

13

—

12

AD 9

2

10

—

6

—

7

AD 8

—

7

—

—

—

—

AD 7

—

7

—

—

—

—

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

2

—

—

—

—

Skupaj AD

6

43

6

45

6

45

AST 11

—

1

1

—

1

1

AST 10

—

—

—

3

—

2

AST 9

—

3

1

7

1

7

AST 8

1

2

2

7

2

7

AST 7

0

3

—

4

—

4

AST 6

—

7

—

—

—

—

AST 5

1

4

—

—

—

—

AST 4

—

1

—

—

—

—

AST 3

1

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Skupaj AST

3

21

4

21

4

21

Skupaj

9

64

10

66

10

66

Skupaj

73

76

76

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 8 | 8 |
| FG III | 9 | 9 |
| FG II | 14 | 14 |
| FG I | 3 | 3 |
| Skupaj FG | 34 | 34 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 1 | 1 |
| Skupaj | 35 | 35 |

Pogodbena delovna mesta

2018

2019

FG IV

8

8

FG III

9

9

FG II

14

14

FG I

3

3

Skupaj FG

34

34

Napoteni nacionalni strokovnjaki

1

1

Skupaj

35

35

---

| 18.11.2019 | SL | Uradni list Evropske unije | C 391/6 |
| --- | --- | --- | --- |

18.11.2019

SL

Uradni list Evropske unije

C 391/6

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni za proračunsko leto 2019 – Sprememba proračuna št. 1

(2019/C 391/02)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2019 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE |
| 2 0 | PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE | 57 833 000 | | 57 833 000 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 57 833 000 | | 57 833 000 |
| 3 | SUBVENCIJE IZ EVROPSKEGA GOSPODARSKEGA PROSTORA |
| 3 0 | SUBVENCIJE IZ EVROPSKEGA GOSPODARSKEGA PROSTORA | 1 373 000 | | 1 373 000 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 1 373 000 | | 1 373 000 |
| | SKUPAJ | 59 206 000 | | 59 206 000 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2019

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

2

PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE

2 0

PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE

57 833 000

57 833 000

Naslov 2 – Skupaj

57 833 000

57 833 000

3

SUBVENCIJE IZ EVROPSKEGA GOSPODARSKEGA PROSTORA

3 0

SUBVENCIJE IZ EVROPSKEGA GOSPODARSKEGA PROSTORA

1 373 000

1 373 000

Naslov 3 – Skupaj

1 373 000

1 373 000

SKUPAJ

59 206 000

59 206 000

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2019 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 29 314 000 | 453 211 | 29 767 211 |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 660 000 | –29 800 | 630 200 |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 170 000 | | 170 000 |
| 1 5 | IZMENJAVE DRŽAVNIH URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV | 350 000 | –92 895 | 257 105 |
| 1 7 | REPREZENTANČNI STROŠKI | 10 000 | –7 500 | 2 500 |
| 1 8 | ZDRAVSTVENO IN NEZGODNO ZAVAROVANJE TER ZAVAROVANJE ZA PRIMER POKLICNE BOLEZNI ALI BREZPOSELNOSTI IN ZA OHRANITEV POKOJNINSKIH PRAVIC | 880 000 | 60 895 | 940 895 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 31 384 000 | 383 911 | 31 767 911 |
| 2 | STAVBE, OPREMA IN RAZNI STROŠKI POSLOVANJA |
| 2 0 | NEPREMIČNINSKE NALOŽBE, NAJEM NEPREMIČNIN IN DODATNI STROŠKI | 3 913 000 | – 411 542 | 3 501 458 |
| 2 1 | OBDELAVA PODATKOV | 2 262 000 | 22 135 | 2 284 135 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 118 000 | 166 320 | 284 320 |
| 2 3 | TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE | 240 000 | 30 825 | 270 825 |
| 2 4 | POŠTNI STROŠKI IN TELEKOMUNIKACIJE | 218 000 | –8 000 | 210 000 |
| 2 5 | SESTANKI IN SVETOVANJE GLEDE STRATEŠKEGA UPRAVLJANJA | 611 000 | 169 485 | 780 485 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 7 362 000 | –30 777 | 7 331 223 |
| 3 | STROŠKI POSLOVANJA |
| 3 0 | STROŠKI POSLOVANJA | 20 460 000 | – 353 134 | 20 106 866 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 20 460 000 | – 353 134 | 20 106 866 |
| | SKUPAJ | 59 206 000 | | 59 206 000 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2019

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

29 314 000

453 211

29 767 211

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

660 000

–29 800

630 200

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

170 000

170 000

1 5

IZMENJAVE DRŽAVNIH URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV

350 000

–92 895

257 105

1 7

REPREZENTANČNI STROŠKI

10 000

–7 500

2 500

1 8

ZDRAVSTVENO IN NEZGODNO ZAVAROVANJE TER ZAVAROVANJE ZA PRIMER POKLICNE BOLEZNI ALI BREZPOSELNOSTI IN ZA OHRANITEV POKOJNINSKIH PRAVIC

880 000

60 895

940 895

Naslov 1 – Skupaj

31 384 000

383 911

31 767 911

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI STROŠKI POSLOVANJA

2 0

NEPREMIČNINSKE NALOŽBE, NAJEM NEPREMIČNIN IN DODATNI STROŠKI

3 913 000

– 411 542

3 501 458

2 1

OBDELAVA PODATKOV

2 262 000

22 135

2 284 135

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

118 000

166 320

284 320

2 3

TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

240 000

30 825

270 825

2 4

POŠTNI STROŠKI IN TELEKOMUNIKACIJE

218 000

–8 000

210 000

2 5

SESTANKI IN SVETOVANJE GLEDE STRATEŠKEGA UPRAVLJANJA

611 000

169 485

780 485

Naslov 2 – Skupaj

7 362 000

–30 777

7 331 223

3

STROŠKI POSLOVANJA

3 0

STROŠKI POSLOVANJA

20 460 000

– 353 134

20 106 866

Naslov 3 – Skupaj

20 460 000

– 353 134

20 106 866

SKUPAJ

59 206 000

59 206 000

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 2 | 4 | 6 |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 5 | 5 |
| AD 12 | — | — | — | 7 | 10 | 8 |
| AD 11 | — | — | — | 8 | 10 | 14 |
| AD 10 | — | — | — | 23 | 25 | 22 |
| AD 9 | — | — | — | 24 | 25 | 25 |
| AD 8 | — | — | — | 22 | 20 | 19 |
| AD 7 | — | — | — | 26 | 26 | 18 |
| AD 6 | — | — | — | 10 | — | 13 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj AD | — | — | — | 126 | 126 | 131 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AST 9 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 3 | 6 |
| AST 7 | — | — | — | 11 | 10 | 10 |
| AST 6 | — | — | — | 10 | 10 | 15 |
| AST 5 | — | — | — | 15 | 15 | 17 |
| AST 4 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AST 3 | — | — | — | 5 | 5 | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj AST | — | — | — | 52 | 52 | 59 |
| Total AST/SC | — | — | — | 2 | 2 | 0 |
| Skupaj | — | — | — | 180 | 180 | 190 |

Funkcionalna skupina in razred

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

2

4

6

AD 13

—

—

—

3

5

5

AD 12

—

—

—

7

10

8

AD 11

—

—

—

8

10

14

AD 10

—

—

—

23

25

22

AD 9

—

—

—

24

25

25

AD 8

—

—

—

22

20

19

AD 7

—

—

—

26

26

18

AD 6

—

—

—

10

—

13

AD 5

—

—

—

—

—

—

Skupaj AD

—

—

—

126

126

131

AST 11

—

—

—

—

—

2

AST 10

—

—

—

1

2

2

AST 9

—

—

—

2

2

2

AST 8

—

—

—

3

3

6

AST 7

—

—

—

11

10

10

AST 6

—

—

—

10

10

15

AST 5

—

—

—

15

15

17

AST 4

—

—

—

5

5

5

AST 3

—

—

—

5

5

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

2

2

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

Skupaj AST

—

—

—

52

52

59

Total AST/SC

—

—

—

2

2

0

Skupaj

—

—

—

180

180

190

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 50 | 50 |
| FG III | 38 | 38 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 2 | 2 |
| Skupaj FG | 100 | 100 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 5 | 5 |
| Skupaj | 105 | 105 |

Pogodbena delovna mesta

2019

2018

FG IV

50

50

FG III

38

38

FG II

10

10

FG I

2

2

Skupaj FG

100

100

Napoteni nacionalni strokovnjaki

5

5

Skupaj

105

105

---

| 18.11.2019 | SL | Uradni list Evropske unije | C 391/11 |
| --- | --- | --- | --- |

18.11.2019

SL

Uradni list Evropske unije

C 391/11

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2019 – Sprememba proračuna št. 1

(2019/C 391/03)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2019 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE |
| 1 1 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE | 51 482 330 | – 173 396 | 51 308 934 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 51 482 330 | – 173 396 | 51 308 934 |
| 2 | RAZNI PRIHODKI |
| 2 3 | POVRAČILO RAZLIČNIH IZDATKOV | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 2 – Skupaj | p.m. | | p.m. |
| | SKUPAJ | 51 482 330 | – 173 396 | 51 308 934 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2019

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

1

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

1 1

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

51 482 330

– 173 396

51 308 934

Naslov 1 – Skupaj

51 482 330

– 173 396

51 308 934

2

RAZNI PRIHODKI

2 3

POVRAČILO RAZLIČNIH IZDATKOV

p.m.

p.m.

Naslov 2 – Skupaj

p.m.

p.m.

SKUPAJ

51 482 330

– 173 396

51 308 934

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2019 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSEBJE |
| 1 1 | PLAČE, DODATKI IN DRUGI DODATKI ZA OSEBJE | 35 110 000 | – 918 396 | 34 191 604 |
| 1 2 | POKLICNI RAZVOJ IN IZDATKI ZA SOCIALNO VARSTVO | 1 860 000 | | 1 860 000 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 36 970 000 | – 918 396 | 36 051 604 |
| 2 | NEPREMIČNINE, OPREMA IN RAZNI IZDATKI DELOVANJA |
| 2 1 | IZDATKI V ZVEZI S POSLOVNIMI PROSTORI | 4 950 000 | –30 000 | 4 920 000 |
| 2 2 | IZDATKI V ZVEZI Z INFORMACIJSKO IN KOMUNIKACIJSKO TEHNOLOGIJO | 2 900 000 | – 355 000 | 2 545 000 |
| 2 3 | PREMIČNINE IN TEKOČI STROŠKI POSLOVANJA | 411 000 | 5 000 | 416 000 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 8 261 000 | – 380 000 | 7 881 000 |
| 3 | IZDATKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU |
| 3 1 | IZDATKI V ZVEZI Z UPRAVLJANJEM PROGRAMA | 6 251 330 | 1 125 000 | 7 376 330 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 6 251 330 | 1 125 000 | 7 376 330 |
| | SKUPAJ | 51 482 330 | – 173 396 | 51 308 934 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2019

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

1

OSEBJE

1 1

PLAČE, DODATKI IN DRUGI DODATKI ZA OSEBJE

35 110 000

– 918 396

34 191 604

1 2

POKLICNI RAZVOJ IN IZDATKI ZA SOCIALNO VARSTVO

1 860 000

1 860 000

Naslov 1 – Skupaj

36 970 000

– 918 396

36 051 604

2

NEPREMIČNINE, OPREMA IN RAZNI IZDATKI DELOVANJA

2 1

IZDATKI V ZVEZI S POSLOVNIMI PROSTORI

4 950 000

–30 000

4 920 000

2 2

IZDATKI V ZVEZI Z INFORMACIJSKO IN KOMUNIKACIJSKO TEHNOLOGIJO

2 900 000

– 355 000

2 545 000

2 3

PREMIČNINE IN TEKOČI STROŠKI POSLOVANJA

411 000

5 000

416 000

Naslov 2 – Skupaj

8 261 000

– 380 000

7 881 000

3

IZDATKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU

3 1

IZDATKI V ZVEZI Z UPRAVLJANJEM PROGRAMA

6 251 330

1 125 000

7 376 330

Naslov 3 – Skupaj

6 251 330

1 125 000

7 376 330

SKUPAJ

51 482 330

– 173 396

51 308 934

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 8 | 7 | 5 |
| AD 13 | — | — | — | 8 | 7 | 8 |
| AD 12 | — | — | — | 9 | 6 | 5 |
| AD 11 | — | — | — | 12 | 12 | 12 |
| AD 10 | — | — | — | 16 | 15 | 11 |
| AD 9 | — | — | — | 7 | 12 | 14 |
| AD 8 | — | — | — | 7 | 9 | 8 |
| AD 7 | — | — | — | 6 | 6 | 8 |
| AD 6 | — | — | — | 5 | 5 | 7 |
| AD 5 | — | — | — | 3 | 2 | 3 |
| Vmesni seštevek AD | — | — | — | 81 | 81 | 81 |
| AST 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AST 9 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 6 | — | — | — | 10 | 6 | 5 |
| AST 5 | — | — | — | 7 | 11 | 9 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 4 | 5 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST | — | — | — | 27 | 28 | 29 |
| Skupaj | — | — | — | 108 | 109 | 110 |

Funkcionalna skupina in razred

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

8

7

5

AD 13

—

—

—

8

7

8

AD 12

—

—

—

9

6

5

AD 11

—

—

—

12

12

12

AD 10

—

—

—

16

15

11

AD 9

—

—

—

7

12

14

AD 8

—

—

—

7

9

8

AD 7

—

—

—

6

6

8

AD 6

—

—

—

5

5

7

AD 5

—

—

—

3

2

3

Vmesni seštevek AD

—

—

—

81

81

81

AST 11

—

—

—

1

1

1

AST 10

—

—

—

1

2

2

AST 9

—

—

—

1

—

—

AST 8

—

—

—

2

1

1

AST 7

—

—

—

3

3

3

AST 6

—

—

—

10

6

5

AST 5

—

—

—

7

11

9

AST 4

—

—

—

2

4

5

AST 3

—

—

—

—

—

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST

—

—

—

27

28

29

Skupaj

—

—

—

108

109

110

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 109 | 108 | 105 |
| FG III + FG II + FG I | 239 | 245 | 251 |
| Skupaj FG | 348 | 353 | 356 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | — | — | — |
| Skupaj | 348 | 353 | 356 |

Pogodbena delovna mesta

2019

2018

2017

FG IV

109

108

105

FG III + FG II + FG I

239

245

251

Skupaj FG

348

353

356

Napoteni nacionalni strokovnjaki

—

—

—

Skupaj

348

353

356

---

| 18.11.2019 | SL | Uradni list Evropske unije | C 391/16 |
| --- | --- | --- | --- |

18.11.2019

SL

Uradni list Evropske unije

C 391/16

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za potrošnike, zdravje, kmetijstvo in hrano za proračunsko leto 2019 – Sprememba proračuna št. 1

(2019/C 391/04)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2019 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE |
| 1 0 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE | 11 070 000 | | 11 070 000 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 11 070 000 | | 11 070 000 |
| 2 | SODELOVANJE TRETJIH DRŽAV |
| 2 0 | SODELOVANJE DRŽAV ČLANIC EFTA V IZVAJALSKI AGENCIJI | | 150 130 | 150 130 |
| | Naslov 2 – Skupaj | | 150 130 | 150 130 |
| | SKUPAJ | 11 070 000 | 150 130 | 11 220 130 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2019

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

1

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

1 0

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

11 070 000

11 070 000

Naslov 1 – Skupaj

11 070 000

11 070 000

2

SODELOVANJE TRETJIH DRŽAV

2 0

SODELOVANJE DRŽAV ČLANIC EFTA V IZVAJALSKI AGENCIJI

150 130

150 130

Naslov 2 – Skupaj

150 130

150 130

SKUPAJ

11 070 000

150 130

11 220 130

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2019 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ODHODKI ZA OSEBJE |
| 1 1 | PLAČE, DODATKI IN DRUGI DODATKI ZA OSEBJE | 6 952 218 | – 247 000 | 6 705 218 |
| 1 2 | POKLICNI RAZVOJ IN IZDATKI ZA SOCIALNO VARSTVO | 272 100 | 31 000 | 303 100 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 7 224 318 | – 216 000 | 7 008 318 |
| 2 | INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 1 | IZDATKI V ZVEZI S POSLOVNIMI PROSTORI | 1 040 300 | | 1 040 300 |
| 2 2 | IZDATKI V ZVEZI Z INFORMACIJSKO IN KOMUNIKACIJSKO TEHNOLOGIJO | 225 000 | | 225 000 |
| 2 3 | PREMIČNINE IN TEKOČI STROŠKI POSLOVANJA | 131 500 | | 131 500 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 1 396 800 | | 1 396 800 |
| 3 | IZDATKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU |
| 3 1 | IZDATKI V ZVEZI Z UPRAVLJANJEM PROGRAMA | 2 599 012 | 216 000 | 2 815 012 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 2 599 012 | 216 000 | 2 815 012 |
| | SKUPAJ | 11 220 130 | | 11 220 130 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2019

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

1

ODHODKI ZA OSEBJE

1 1

PLAČE, DODATKI IN DRUGI DODATKI ZA OSEBJE

6 952 218

– 247 000

6 705 218

1 2

POKLICNI RAZVOJ IN IZDATKI ZA SOCIALNO VARSTVO

272 100

31 000

303 100

Naslov 1 – Skupaj

7 224 318

– 216 000

7 008 318

2

INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 1

IZDATKI V ZVEZI S POSLOVNIMI PROSTORI

1 040 300

1 040 300

2 2

IZDATKI V ZVEZI Z INFORMACIJSKO IN KOMUNIKACIJSKO TEHNOLOGIJO

225 000

225 000

2 3

PREMIČNINE IN TEKOČI STROŠKI POSLOVANJA

131 500

131 500

Naslov 2 – Skupaj

1 396 800

1 396 800

3

IZDATKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU

3 1

IZDATKI V ZVEZI Z UPRAVLJANJEM PROGRAMA

2 599 012

216 000

2 815 012

Naslov 3 – Skupaj

2 599 012

216 000

2 815 012

SKUPAJ

11 220 130

11 220 130

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | __ | — | 2 | 1 |
| AD 13 | — | — | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | 2 | 4 |
| AD 11 | — | — | 0 | 1 |
| AD 10 | — | — | 1 | — |
| AD 9 | — | — | 2 | 1 |
| AD 8 | — | — | 1 | — |
| AD 7 | — | — | 2 | 3 |
| AD 6 | — | — | 2 | 2 |
| AD 5 | — | — | 5 | 3 |
| Vmesni seštevek A | — | — | 18 | 16 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | 1 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST | — | — | 2 | 2 |
| Skupaj | — | — | 20 | 18 |

Funkcionalna skupina in razred

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

2019

2018

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

__

—

2

1

AD 13

—

—

1

1

AD 12

—

—

2

4

AD 11

—

—

0

1

AD 10

—

—

1

—

AD 9

—

—

2

1

AD 8

—

—

1

—

AD 7

—

—

2

3

AD 6

—

—

2

2

AD 5

—

—

5

3

Vmesni seštevek A

—

—

18

16

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

1

1

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

1

1

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST

—

—

2

2

Skupaj

—

—

20

18

---

| 18.11.2019 | SL | Uradni list Evropske unije | C 391/20 |
| --- | --- | --- | --- |

18.11.2019

SL

Uradni list Evropske unije

C 391/20

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za inovacije in omrežja za proračunsko leto 2019 – Sprememba proračuna št. 1

(2019/C 391/05)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2019 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE |
| 1 0 | PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE | 28 470 293 | | 28 470 293 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 28 470 293 | | 28 470 293 |
| 2 | PRISPEVEK TRETJIH DRŽAV |
| 2 0 | PRISPEVEK TRETJIH DRŽAV | 351 207 | 62 500 | 413 707 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 351 207 | 62 500 | 413 707 |
| | SKUPAJ | 28 821 500 | 62 500 | 28 884 000 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2019

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

1

PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE

1 0

PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE

28 470 293

28 470 293

Naslov 1 – Skupaj

28 470 293

28 470 293

2

PRISPEVEK TRETJIH DRŽAV

2 0

PRISPEVEK TRETJIH DRŽAV

351 207

62 500

413 707

Naslov 2 – Skupaj

351 207

62 500

413 707

SKUPAJ

28 821 500

62 500

28 884 000

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2019 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ODHODKI ZA ZAPOSLENE |
| 1 1 | PLAČE, DODATKI IN DRUGI IZDATKI ZA ZAPOSLENE | 21 771 500 | 62 500 | 21 834 000 |
| 1 2 | ODHODKI ZA SOCIALNO IN ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE IN USPOSABLJANJE | 1 452 000 | | 1 452 000 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 23 223 500 | 62 500 | 23 286 000 |
| 2 | INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 1 | ODHODKI ZA STAVBE | 3 139 000 | | 3 139 000 |
| 2 2 | INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 903 000 | | 903 000 |
| 2 3 | PREMIČNINE IN TEKOČI STROŠKI IZ POSLOVANJA | 173 000 | | 173 000 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 4 215 000 | | 4 215 000 |
| 3 | ODHODKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU |
| 3 1 | ODHODKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU | 1 383 000 | | 1 383 000 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 1 383 000 | | 1 383 000 |
| | SKUPAJ | 28 821 500 | 62 500 | 28 884 000 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2019

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

1

ODHODKI ZA ZAPOSLENE

1 1

PLAČE, DODATKI IN DRUGI IZDATKI ZA ZAPOSLENE

21 771 500

62 500

21 834 000

1 2

ODHODKI ZA SOCIALNO IN ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE IN USPOSABLJANJE

1 452 000

1 452 000

Naslov 1 – Skupaj

23 223 500

62 500

23 286 000

2

INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 1

ODHODKI ZA STAVBE

3 139 000

3 139 000

2 2

INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

903 000

903 000

2 3

PREMIČNINE IN TEKOČI STROŠKI IZ POSLOVANJA

173 000

173 000

Naslov 2 – Skupaj

4 215 000

4 215 000

3

ODHODKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU

3 1

ODHODKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU

1 383 000

1 383 000

Naslov 3 – Skupaj

1 383 000

1 383 000

SKUPAJ

28 821 500

62 500

28 884 000

Kadrovski načrt

| Funkcionalne skupine in razredi | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 7 | 7 |
| AD 13 | — | — | 9 | 9 |
| AD 12 | — | — | 5 | 5 |
| AD 11 | — | — | 5 | 5 |
| AD 10 | — | — | 5 | 5 |
| AD 9 | — | — | 7 | 7 |
| AD 8 | — | — | 10 | 10 |
| AD 7 | — | — | 10 | 10 |
| AD 6 | — | — | 2 | 2 |
| AD 5 | — | — | 1 | 2 |
| Skupaj AD | — | — | 61 | 62 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | 2 | 1 |
| AST 5 | — | — | 3 | 2 |
| AST 4 | — | — | 3 | 4 |
| AST 3 | — | — | 1 | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Skupaj AST | — | — | 10 | 10 |
| Skupaj | — | — | 71 | 72 |

Funkcionalne skupine in razredi

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

2019

2018

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

7

7

AD 13

—

—

9

9

AD 12

—

—

5

5

AD 11

—

—

5

5

AD 10

—

—

5

5

AD 9

—

—

7

7

AD 8

—

—

10

10

AD 7

—

—

10

10

AD 6

—

—

2

2

AD 5

—

—

1

2

Skupaj AD

—

—

61

62

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

1

AST 6

—

—

2

1

AST 5

—

—

3

2

AST 4

—

—

3

4

AST 3

—

—

1

2

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Skupaj AST

—

—

10

10

Skupaj

—

—

71

72

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve)

| Pogodbena delovna mesta | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 127 | 120 |
| FG III | 72 | 69 |
| FG II | 32 | 32 |
| FG I | — | — |
| Skupaj FG | 231 | 221 |

Pogodbena delovna mesta

2019

2018

FG IV

127

120

FG III

72

69

FG II

32

32

FG I

—

—

Skupaj FG

231

221

---

| 18.11.2019 | SL | Uradni list Evropske unije | C 391/25 |
| --- | --- | --- | --- |

18.11.2019

SL

Uradni list Evropske unije

C 391/25

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije Evropskega raziskovalnega sveta za proračunsko leto 2019 – Sprememba proračuna št. 1 (1)

(2019/C 391/06)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2019 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE |
| 9 2 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE | 51 327 500 | 190 340 | 51 517 840 |
| 9 9 | RAZNI PRIHODKI | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 9 – Skupaj | 51 327 500 | 190 340 | 51 517 840 |
| | SKUPAJ | 51 327 500 | 190 340 | 51 517 840 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2019

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

9

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

9 2

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

51 327 500

190 340

51 517 840

9 9

RAZNI PRIHODKI

p.m.

p.m.

Naslov 9 – Skupaj

51 327 500

190 340

51 517 840

SKUPAJ

51 327 500

190 340

51 517 840

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2019 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ODHODKI ZA OSEBJE |
| 1 1 | PLAČE, DODATKI IN DRUGI ODHODKI ZA OSEBJE | 38 500 000 | –37 000 | 38 463 000 |
| 1 2 | POKLICNI RAZVOJ IN ODHODKI ZA SOCIALNO VARSTVO | 1 948 550 | 351 300 | 2 299 850 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 40 448 550 | 314 300 | 40 762 850 |
| 2 | INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 1 | ODHODKI ZA STAVBE | 5 808 270 | 45 970 | 5 854 240 |
| 2 2 | INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 2 101 680 | – 251 680 | 1 850 000 |
| 2 3 | PREMIČNINE IN TEKOČI STROŠKI IZ POSLOVANJA | 265 800 | 73 550 | 339 350 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 8 175 750 | – 132 160 | 8 043 590 |
| 3 | ODHODKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU |
| 3 1 | ODHODKI V ZVEZI Z UPRAVLJANJEM PROGRAMA | 2 703 200 | 8 200 | 2 711 400 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 2 703 200 | 8 200 | 2 711 400 |
| | SKUPAJ | 51 327 500 | 190 340 | 51 517 840 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2019

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

1

ODHODKI ZA OSEBJE

1 1

PLAČE, DODATKI IN DRUGI ODHODKI ZA OSEBJE

38 500 000

–37 000

38 463 000

1 2

POKLICNI RAZVOJ IN ODHODKI ZA SOCIALNO VARSTVO

1 948 550

351 300

2 299 850

Naslov 1 – Skupaj

40 448 550

314 300

40 762 850

2

INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 1

ODHODKI ZA STAVBE

5 808 270

45 970

5 854 240

2 2

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

2 101 680

– 251 680

1 850 000

2 3

PREMIČNINE IN TEKOČI STROŠKI IZ POSLOVANJA

265 800

73 550

339 350

Naslov 2 – Skupaj

8 175 750

– 132 160

8 043 590

3

ODHODKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU

3 1

ODHODKI V ZVEZI Z UPRAVLJANJEM PROGRAMA

2 703 200

8 200

2 711 400

Naslov 3 – Skupaj

2 703 200

8 200

2 711 400

SKUPAJ

51 327 500

190 340

51 517 840

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | _ |
| AD 14 | — | 10 | — | 5 |
| AD 13 | — | 5 | — | 9 |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | 1 | — | 1 |
| AD 10 | — | 13 | — | 19 |
| AD 9 | — | 58 | — | 40 |
| AD 8 | — | 9 | — | 16 |
| AD 7 | — | 17 | — | 11 |
| AD 6 | — | 10 | — | 15 |
| AD 5 | — | 1 | — | 1 |
| Skupaj funkcionalna skupina AD | — | 127 | — | 120 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Skupaj funkcionalna skupina AST | — | — | — | — |
| Skupaj osebje | — | 127 | — | 120 |

Funkcionalna skupina in razred

2019

2018

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

_

AD 14

—

10

—

5

AD 13

—

5

—

9

AD 12

—

3

—

3

AD 11

—

1

—

1

AD 10

—

13

—

19

AD 9

—

58

—

40

AD 8

—

9

—

16

AD 7

—

17

—

11

AD 6

—

10

—

15

AD 5

—

1

—

1

Skupaj funkcionalna skupina AD

—

127

—

120

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Skupaj funkcionalna skupina AST

—

—

—

—

Skupaj osebje

—

127

—

120

---

(1)  Podrobnejši proračun je na voljo na spletni strani agencije ERCEA: http://erc.europa.eu/.

---

| 18.11.2019 | SL | Uradni list Evropske unije | C 391/29 |
| --- | --- | --- | --- |

18.11.2019

SL

Uradni list Evropske unije

C 391/29

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA) za proračunsko leto 2019 – Sprememba proračuna št. 1

(2019/C 391/07)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2019 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRISPEVKI NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV |
| 1 0 | PRISPEVKI NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV | 17 052 631 | 2 060,61 | 17 054 691,61 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 17 052 631 | 2 060,61 | 17 054 691,61 |
| 2 | PRISPEVKI IZ EVROPSKE UNIJE |
| 2 0 | PRISPEVKI IZ EVROPSKE UNIJE | 12 443 336 | –2 360 000 | 10 083 336 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 12 443 336 | –2 360 000 | 10 083 336 |
| 9 | RAZNI PRIHODKI |
| 9 0 | RAZNI PRIHODKI | | | |
| | Naslov 9 – Skupaj | | | |
| | SKUPAJ | 29 495 967 | –2 357 939,39 | 27 138 027,61 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2019

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

1

PRISPEVKI NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV

1 0

PRISPEVKI NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV

17 052 631

2 060,61

17 054 691,61

Naslov 1 – Skupaj

17 052 631

2 060,61

17 054 691,61

2

PRISPEVKI IZ EVROPSKE UNIJE

2 0

PRISPEVKI IZ EVROPSKE UNIJE

12 443 336

–2 360 000

10 083 336

Naslov 2 – Skupaj

12 443 336

–2 360 000

10 083 336

9

RAZNI PRIHODKI

9 0

RAZNI PRIHODKI

Naslov 9 – Skupaj

SKUPAJ

29 495 967

–2 357 939,39

27 138 027,61

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2019 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ODHODKI ZA OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 18 519 200 | – 910 685,84 | 17 608 514,16 |
| 1 3 | STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ, POTNI STROŠKI IN DODATNI IZDATKI | 125 000 | | 125 000 |
| 1 4 | SOCIALNOZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 240 000 | –18 050 | 221 950 |
| 1 6 | USPOSABLJANJE | 225 000 | –13 370 | 211 630 |
| 1 7 | STROŠKI ZA REPREZENTANCO, SPREJEMI IN PRIREDITVE | 6 000 | | 6 000 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 19 115 200 | – 942 105,84 | 18 173 094,16 |
| 2 | INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 2 630 000 | – 165 261,26 | 2 464 738,74 |
| 2 1 | INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 395 000 | –70 329,60 | 324 670,40 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 94 000 | –7 000 | 87 000 |
| 2 3 | TEKOČI ODHODKI ZA POSLOVANJE | 165 000 | –1 684 | 163 316 |
| 2 4 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 219 000 | –16 732,50 | 202 267,50 |
| 2 5 | INFORMACIJE IN PUBLIKACIJE | 35 000 | –2 856 | 32 144 |
| 2 6 | STROŠKI SESTANKOV | 30 000 | –6 000 | 24 000 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 3 568 000 | – 269 863,36 | 3 298 136,64 |
| 3 | ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 1 | SKUPNA KULTURA NA PODROČJU NADZORA IN MEDNARODNI ODNOSI | 190 000 | –12 000 | 178 000 |
| 3 2 | UPRAVLJANJE POSLOVNIH INFORMACIJ IN PODATKOV | 5 147 767 | –1 098 666,19 | 4 049 100,81 |
| 3 3 | SPLOŠNI ODHODKI IZ POSLOVANJA | 1 475 000 | –35 304 | 1 439 696 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 6 812 767 | –1 145 970,19 | 5 666 796,81 |
| 9 | ODHODKI IZVEN PREDVIDENIH PRORAČUNSKIH POSTAVK |
| 9 0 | ODHODKI IZVEN PREDVIDENIH PRORAČUNSKIH POSTAVK | | | |
| | Naslov 9 – Skupaj | | | |
| | SKUPAJ | 29 495 967 | –2 357 939,39 | 27 138 027,61 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2019

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

1

ODHODKI ZA OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

18 519 200

– 910 685,84

17 608 514,16

1 3

STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ, POTNI STROŠKI IN DODATNI IZDATKI

125 000

125 000

1 4

SOCIALNOZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

240 000

–18 050

221 950

1 6

USPOSABLJANJE

225 000

–13 370

211 630

1 7

STROŠKI ZA REPREZENTANCO, SPREJEMI IN PRIREDITVE

6 000

6 000

Naslov 1 – Skupaj

19 115 200

– 942 105,84

18 173 094,16

2

INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

2 630 000

– 165 261,26

2 464 738,74

2 1

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

395 000

–70 329,60

324 670,40

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

94 000

–7 000

87 000

2 3

TEKOČI ODHODKI ZA POSLOVANJE

165 000

–1 684

163 316

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

219 000

–16 732,50

202 267,50

2 5

INFORMACIJE IN PUBLIKACIJE

35 000

–2 856

32 144

2 6

STROŠKI SESTANKOV

30 000

–6 000

24 000

Naslov 2 – Skupaj

3 568 000

– 269 863,36

3 298 136,64

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 1

SKUPNA KULTURA NA PODROČJU NADZORA IN MEDNARODNI ODNOSI

190 000

–12 000

178 000

3 2

UPRAVLJANJE POSLOVNIH INFORMACIJ IN PODATKOV

5 147 767

–1 098 666,19

4 049 100,81

3 3

SPLOŠNI ODHODKI IZ POSLOVANJA

1 475 000

–35 304

1 439 696

Naslov 3 – Skupaj

6 812 767

–1 145 970,19

5 666 796,81

9

ODHODKI IZVEN PREDVIDENIH PRORAČUNSKIH POSTAVK

9 0

ODHODKI IZVEN PREDVIDENIH PRORAČUNSKIH POSTAVK

Naslov 9 – Skupaj

SKUPAJ

29 495 967

–2 357 939,39

27 138 027,61

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 5 | — | 4 | — | 3 |
| AD 12 | — | 11 | — | 11 | — | 8 |
| AD 11 | — | 14 | — | 14 | — | 10 |
| AD 10 | — | 14 | — | 13 | — | 10 |
| AD 9 | — | 19 | — | 15 | — | 12 |
| AD 8 | — | 12 | — | 14 | — | 12 |
| AD 7 | — | 14 | — | 11 | — | 12 |
| AD 6 | — | 7 | — | 9 | — | 11 |
| AD 5 | — | 0 | — | 2 | — | 4 |
| Skupaj AD | — | 100 | — | 96 | — | 85 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 3 | — | 3 | — | 2 |
| AST 7 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 5 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 4 | — | 1 | — | 2 | — | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 0 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj AST | — | 15 | — | 16 | — | 16 |
| Skupaj | — | 115 | — | 112 | — | 101 |
| Skupaj | 115 | 112 | 101 |

Funkcionalna skupina in razred

2019

2018

2017

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

AD 16

—

1

—

1

—

1

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

1

—

1

AD 13

—

5

—

4

—

3

AD 12

—

11

—

11

—

8

AD 11

—

14

—

14

—

10

AD 10

—

14

—

13

—

10

AD 9

—

19

—

15

—

12

AD 8

—

12

—

14

—

12

AD 7

—

14

—

11

—

12

AD 6

—

7

—

9

—

11

AD 5

—

0

—

2

—

4

Skupaj AD

—

100

—

96

—

85

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

—

1

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

3

—

3

—

2

AST 7

—

3

—

3

—

3

AST 6

—

3

—

3

—

3

AST 5

—

3

—

3

—

3

AST 4

—

1

—

2

—

2

AST 3

—

—

—

0

—

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Skupaj AST

—

15

—

16

—

16

Skupaj

—

115

—

112

—

101

Skupaj

115

112

101

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FS IV | 18 | 11 |
| FS III | 16 | 16 |
| FS II | 1 | 8 |
| FS I | — | — |
| Skupaj FS | 35 | 35 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 25 | 25 |
| Skupaj | 60 | 60 |

Pogodbena delovna mesta

2019

2018

FS IV

18

11

FS III

16

16

FS II

1

8

FS I

—

—

Skupaj FS

35

35

Napoteni nacionalni strokovnjaki

25

25

Skupaj

60

60

---

| 18.11.2019 | SL | Uradni list Evropske unije | C 391/34 |
| --- | --- | --- | --- |

18.11.2019

SL

Uradni list Evropske unije

C 391/34

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega skupnega podjetja za ITER in razvoj fuzijske energije (F4E) za proračunsko leto 2019 – Sprememba proračuna št. 1

(2019/C 391/08)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2019 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Commitments | Payments | Commitments | Payments | Commitments | Payments |
| 1 | PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE |
| 1 1 | PRISPEVEK EURATOMA ZA ODHODKE IZ POSLOVANJA |
| 1 1 0 | PRISPEVEK EURATOMA ZA ODHODKE IZ POSLOVANJA | 348 608 200,00 | 564 000 568,00 | 2 550 000,00 | -3 500 000,00 | 351 158 200,00 | 560 500 568,00 |
| 1 1 1 | POVRAČILO ODHODKOV IZ POSLOVANJA IZ PRETEKLIH LET | 140 019 168,00 | 16 273 060,23 | | | 140 019 168,00 | 16 273 060,23 |
| | POGLAVJE 1 1 – SKUPAJ | 488 627 368,00 | 580 273 628,23 | 2 550 000,00 | -3 500 000 ,00 | 491 177 368,00 | 576 773 628,23 |
| 1 2 | PRISPEVEK EURATOMA ZA UPRAVNE ODHODKE |
| 1 2 0 | PRISPEVEK EURATOMA ZA UPRAVNE ODHODKE | 49 517 000,00 | 49 517 000,00 | | | 49 517 000,00 | 49 517 000,00 |
| 1 2 1 | POVRAČILO UPRAVNIH ODHODKOV IZ PRETEKLIH LET | 963 132,40 | 963 132,40 | | | 963 132,40 | 963 132,40 |
| | POGLAVJE 1 2 – SKUPAJ | 50 480 132,40 | 50 480 132,40 | | | 50 480 132,40 | 50 480 132,40 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 539 107 500,40 | 630 753 760,63 | 2 550 000,00 | -3 500 000,00 | 541 657 500,40 | 627 253 760,63 |
| 2 | ANNUAL MEMBERSHIP CONTRIBUTIONS |
| 2 1 | ANNUAL MEMBERSHIP CONTRIBUTIONS | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | | | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | | | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 |
| 3 | NAMENSKI PREJEMKI IZ PRISPEVKA DRŽAVE GOSTITELJICE ITER |
| 3 1 | PRISPEVEK DRŽAVE GOSTITELJICE ITER | 130 000 000,00 | 145 000 000,00 | | | 130 000 000,00 | 145 000 000,00 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 130 000 000,00 | 145 000 000,00 | | | 130 000 000,00 | 145 000 000,00 |
| 4 | RAZNI PRIHODKI |
| 4 1 | RAZNI PRIHODKI | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Naslov 4 – Skupaj | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 | DRUGI NAMENSKI PREJEMKI ZA DOLOČENO POSTAVKO ODHODKOV |
| 5 1 | DRUGI PRIHODKI | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 2 | PRIHODKI IZ REZERVNEGA SKLADA ORGANIZACIJE ITER | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Naslov 5 – Skupaj | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | SKUPAJ | 674 707 500,40 | 781 353 760,63 | 2 550 000,00 | -3 500 000,00 | 677 257 500,40 | 777 853 760,63 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2019

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

Commitments

Payments

Commitments

Payments

Commitments

Payments

1

PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE

1 1

PRISPEVEK EURATOMA ZA ODHODKE IZ POSLOVANJA

1 1 0

PRISPEVEK EURATOMA ZA ODHODKE IZ POSLOVANJA

348 608 200,00

564 000 568,00

2 550 000,00

-3 500 000,00

351 158 200,00

560 500 568,00

1 1 1

POVRAČILO ODHODKOV IZ POSLOVANJA IZ PRETEKLIH LET

140 019 168,00

16 273 060,23

140 019 168,00

16 273 060,23

POGLAVJE 1 1 – SKUPAJ

488 627 368,00

580 273 628,23

2 550 000,00

-3 500 000 ,00

491 177 368,00

576 773 628,23

1 2

PRISPEVEK EURATOMA ZA UPRAVNE ODHODKE

1 2 0

PRISPEVEK EURATOMA ZA UPRAVNE ODHODKE

49 517 000,00

49 517 000,00

49 517 000,00

49 517 000,00

1 2 1

POVRAČILO UPRAVNIH ODHODKOV IZ PRETEKLIH LET

963 132,40

963 132,40

963 132,40

963 132,40

POGLAVJE 1 2 – SKUPAJ

50 480 132,40

50 480 132,40

50 480 132,40

50 480 132,40

Naslov 1 – Skupaj

539 107 500,40

630 753 760,63

2 550 000,00

-3 500 000,00

541 657 500,40

627 253 760,63

2

ANNUAL MEMBERSHIP CONTRIBUTIONS

2 1

ANNUAL MEMBERSHIP CONTRIBUTIONS

5 600 000,00

5 600 000,00

5 600 000,00

5 600 000,00

Naslov 2 – Skupaj

5 600 000,00

5 600 000,00

5 600 000,00

5 600 000,00

3

NAMENSKI PREJEMKI IZ PRISPEVKA DRŽAVE GOSTITELJICE ITER

3 1

PRISPEVEK DRŽAVE GOSTITELJICE ITER

130 000 000,00

145 000 000,00

130 000 000,00

145 000 000,00

Naslov 3 – Skupaj

130 000 000,00

145 000 000,00

130 000 000,00

145 000 000,00

4

RAZNI PRIHODKI

4 1

RAZNI PRIHODKI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Naslov 4 – Skupaj

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5

DRUGI NAMENSKI PREJEMKI ZA DOLOČENO POSTAVKO ODHODKOV

5 1

DRUGI PRIHODKI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 2

PRIHODKI IZ REZERVNEGA SKLADA ORGANIZACIJE ITER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Naslov 5 – Skupaj

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

SKUPAJ

674 707 500,40

781 353 760,63

2 550 000,00

-3 500 000,00

677 257 500,40

777 853 760,63

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2019 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila |
| 1 | ODHODKI ZA ZAPOSLENE |
| 1 1 | ODHODKI ZA ZAPOSLENE V KADROVSKEM NAČRTU | 32 952 832,40 | 32 952 832,40 | | | 32 952 832,40 | 32 952 832,40 |
| 1 2 | EXTERNAL STAFF EXPENDITURE (CONTRACT AGENTS, INTERIM STAFF AND NATIONAL EXPERTS) | 11 022 500 | 11 022 500 | | | 11 022 500 | 11 022 500 |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 450 000 | 450 000 | | | 450 000 | 450 000 |
| 1 4 | RAZNI ODHODKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA | 853 000 | 853 000 | | | 853 000 | 853 000 |
| 1 5 | REPREZENTANCA | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| 1 6 | USPOSABLJANJE | 663 000 | 663 000 | | | 663 000 | 663 000 |
| 1 7 | DRUGI ODHODKI ZA UPRAVLJANJE KADROV | 2 422 000 | 2 422 000 | | | 2 422 000 | 2 422 000 |
| 1 8 | PRIPRAVNIŠTVO | 151 000 | 151 000 | | | 151 000 | 151 000 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 48 524 332,40 | 48 524 332,40 | | | 48 524 332,40 | 48 524 332,40 |
| 2 | STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 1 | STAVBE IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 1 428 000 | 1 428 000 | | | 1 428 000 | 1 428 000 |
| 2 2 | INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 3 570 400 | 3 570 400 | | | 3 570 400 | 3 570 400 |
| 2 3 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 261 000 | 261 000 | | | 261 000 | 261 000 |
| 2 4 | PRIREDITVE IN OBVEŠČANJE | 306 000 | 306 000 | | | 306 000 | 306 000 |
| 2 5 | TEKOČI UPRAVNI ODHODKI | 1 244 000 | 1 244 000 | | | 1 244 000 | 1 244 000 |
| 2 6 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 391 000 | 391 000 | | | 391 000 | 391 000 |
| 2 7 | IZDATKI ZA URADNA IN DRUGA SREČANJA | 355 400 | 355 400 | | | 355 400 | 355 400 |
| 2 8 | SREDSTVA TRETJIH OSEB ZA ODHODKE ZA OBNOVO STAVBE | p.m. | p.m. | | | | |
| | Naslov 2 – Skupaj | 7 555 800 | 7 555 800 | | | 7 555 800 | 7 555 800 |
| 3 | ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 1 | IZGRADNJA ITER, VKLJUČNO S PRIPRAVO LOKACIJE ITER | 468 541 368 | 563 673 628,23 | –4 364 000 | –3 500 000 | 464 177 368 | 560 173 628,23 |
| 3 2 | TEHNOLOGIJA ZA ITER | 3 304 000 | 4 200 000 | – 804 000 | | 2 500 000 | 4 200 000 |
| 3 3 | TEHNOLOGIJA ZA ŠIRŠI PRISTOP IN DEMO | 11 800 000 | 7 400 000 | –1 300 000 | | 10 500 000 | 7 400 000 |
| 3 4 | DRUGI ODHODKI | 4 982 000 | 5 000 000 | 9 018 000 | | 14 000 000 | 5 000 000 |
| 3 5 | IZGRADNJA ITER – SREDSTVA IZ PRISPEVKA DRŽAVE GOSTITELJICE ITER | 130 000 000 | 145 000 000 | | | 130 000 000 | 145 000 000 |
| 3 6 | SREDSTVA TRETJIH OSEB ZA DOLOČENO POSTAVKO ODHODKOV | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Naslov 3 – Skupaj | 618 627 368 | 725 273 628,23 | 2 550 000 | –3 500 000 | 621 177 368 | 721 773 628,23 |
| | SKUPAJ | 674 707 500,40 | 781 353 760,63 | 2 550 000 | –3 500 000 | 677 257 500,40 | 777 853 760,63 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2019

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

1

ODHODKI ZA ZAPOSLENE

1 1

ODHODKI ZA ZAPOSLENE V KADROVSKEM NAČRTU

32 952 832,40

32 952 832,40

32 952 832,40

32 952 832,40

1 2

EXTERNAL STAFF EXPENDITURE (CONTRACT AGENTS, INTERIM STAFF AND NATIONAL EXPERTS)

11 022 500

11 022 500

11 022 500

11 022 500

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

450 000

450 000

450 000

450 000

1 4

RAZNI ODHODKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA

853 000

853 000

853 000

853 000

1 5

REPREZENTANCA

10 000

10 000

10 000

10 000

1 6

USPOSABLJANJE

663 000

663 000

663 000

663 000

1 7

DRUGI ODHODKI ZA UPRAVLJANJE KADROV

2 422 000

2 422 000

2 422 000

2 422 000

1 8

PRIPRAVNIŠTVO

151 000

151 000

151 000

151 000

Naslov 1 – Skupaj

48 524 332,40

48 524 332,40

48 524 332,40

48 524 332,40

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 1

STAVBE IN S TEM POVEZANI STROŠKI

1 428 000

1 428 000

1 428 000

1 428 000

2 2

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

3 570 400

3 570 400

3 570 400

3 570 400

2 3

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

261 000

261 000

261 000

261 000

2 4

PRIREDITVE IN OBVEŠČANJE

306 000

306 000

306 000

306 000

2 5

TEKOČI UPRAVNI ODHODKI

1 244 000

1 244 000

1 244 000

1 244 000

2 6

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

391 000

391 000

391 000

391 000

2 7

IZDATKI ZA URADNA IN DRUGA SREČANJA

355 400

355 400

355 400

355 400

2 8

SREDSTVA TRETJIH OSEB ZA ODHODKE ZA OBNOVO STAVBE

p.m.

p.m.

Naslov 2 – Skupaj

7 555 800

7 555 800

7 555 800

7 555 800

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 1

IZGRADNJA ITER, VKLJUČNO S PRIPRAVO LOKACIJE ITER

468 541 368

563 673 628,23

–4 364 000

–3 500 000

464 177 368

560 173 628,23

3 2

TEHNOLOGIJA ZA ITER

3 304 000

4 200 000

– 804 000

2 500 000

4 200 000

3 3

TEHNOLOGIJA ZA ŠIRŠI PRISTOP IN DEMO

11 800 000

7 400 000

–1 300 000

10 500 000

7 400 000

3 4

DRUGI ODHODKI

4 982 000

5 000 000

9 018 000

14 000 000

5 000 000

3 5

IZGRADNJA ITER – SREDSTVA IZ PRISPEVKA DRŽAVE GOSTITELJICE ITER

130 000 000

145 000 000

130 000 000

145 000 000

3 6

SREDSTVA TRETJIH OSEB ZA DOLOČENO POSTAVKO ODHODKOV

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Naslov 3 – Skupaj

618 627 368

725 273 628,23

2 550 000

–3 500 000

621 177 368

721 773 628,23

SKUPAJ

674 707 500,40

781 353 760,63

2 550 000

–3 500 000

677 257 500,40

777 853 760,63

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | — |
| AD 13 | 14 | 7 | 14 | 7 | 13 | 6 |
| AD 12 | 14 | 21 | 15 | 17 | 17 | 13 |
| AD 11 | 3 | 23 | 4 | 21 | 5 | 21 |
| AD 10 | — | 28 | — | 26 | — | 25 |
| AD 9 | — | 39 | — | 35 | — | 1 |
| AD 8 | 1 | 37 | 1 | 40 | 1 | 40 |
| AD 7 | 1 | 21 | — | 28 | — | 37 |
| AD 6 | 2 | 25 | 1 | 28 | — | 33 |
| AD 5 | — | 1 | 1 | — | 2 | — |
| Skupaj AD | 40 | 205 | 39 | 204 | 39 | 205 |
| AST 11 | 4 | — | 4 | — | 4 | — |
| AST 10 | 2 | — | 2 | — | 2 | — |
| AST 9 | 4 | — | 3 | — | 3 | — |
| AST 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | — |
| AST 7 | — | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| AST 6 | — | 9 | — | 8 | — | 5 |
| AST 5 | — | 11 | — | 12 | — | 14 |
| AST 4 | — | 3 | — | 5 | — | 7 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj AST | 11 | 27 | 12 | 28 | 12 | 27 |
| Skupaj | 51 | 232 | 51 | 232 | 51 | 232 |
| Skupaj | 283 | 283 | 283 |

Funkcionalna skupina in razred

2019

2018

2017

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

5

2

3

1

1

—

AD 13

14

7

14

7

13

6

AD 12

14

21

15

17

17

13

AD 11

3

23

4

21

5

21

AD 10

—

28

—

26

—

25

AD 9

—

39

—

35

—

1

AD 8

1

37

1

40

1

40

AD 7

1

21

—

28

—

37

AD 6

2

25

1

28

—

33

AD 5

—

1

1

—

2

—

Skupaj AD

40

205

39

204

39

205

AST 11

4

—

4

—

4

—

AST 10

2

—

2

—

2

—

AST 9

4

—

3

—

3

—

AST 8

1

1

2

1

1

—

AST 7

—

3

1

1

2

1

AST 6

—

9

—

8

—

5

AST 5

—

11

—

12

—

14

AST 4

—

3

—

5

—

7

AST 3

—

—

—

1

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Skupaj AST

11

27

12

28

12

27

Skupaj

51

232

51

232

51

232

Skupaj

283

283

283

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FS IV | 104 | 107 |
| FS III | 50 | 50 |
| FS II | 24 | 24 |
| FS I | — | — |
| Skupaj FS | 178 | 181 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 3 | 3 |
| Skupaj | 181 | 184 |

Pogodbena delovna mesta

2019

2018

FS IV

104

107

FS III

50

50

FS II

24

24

FS I

—

—

Skupaj FS

178

181

Napoteni nacionalni strokovnjaki

3

3

Skupaj

181

184

---

| 18.11.2019 | SL | Uradni list Evropske unije | C 391/41 |
| --- | --- | --- | --- |

18.11.2019

SL

Uradni list Evropske unije

C 391/41

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega azilnega podpornega urada (EASO) za proračunsko leto 2019 – Sprememba proračuna št. 1

(2019/C 391/09)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2019 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | PRIHODKI |
| 2 0 | PRISPEVKI EU | 96 686 000 | | 96 686 000 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 96 686 000 | | 96 686 000 |
| 3 | FINANČNI PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV |
| 3 0 | FINANČNI PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV | p.m. | 5 331 003,34 | 5 331 003,34 |
| | Naslov 3 – Skupaj | p.m. | 5 331 003,34 | 5 331 003,34 |
| 4 | DRUGI PRISPEVKI |
| 4 0 | DRUGI PRISPEVKI | p.m. | 919 913,34 | 919 913,34 |
| | Naslov 4 – Skupaj | p.m. | 919 913,34 | 919 913,34 |
| 5 | PRIHODKI IZ UPRAVNIH DEJAVNOSTI INSTITUCIJE |
| 5 0 | PRIHODKI IZ UPRAVNIH DEJAVNOSTI INSTITUCIJE | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 5 – Skupaj | p.m. | | p.m. |
| | SKUPAJ | 96 686 000 | 6 250 916,68 | 102 936 916,68 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2019

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

2

PRIHODKI

2 0

PRISPEVKI EU

96 686 000

96 686 000

Naslov 2 – Skupaj

96 686 000

96 686 000

3

FINANČNI PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV

3 0

FINANČNI PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV

p.m.

5 331 003,34

5 331 003,34

Naslov 3 – Skupaj

p.m.

5 331 003,34

5 331 003,34

4

DRUGI PRISPEVKI

4 0

DRUGI PRISPEVKI

p.m.

919 913,34

919 913,34

Naslov 4 – Skupaj

p.m.

919 913,34

919 913,34

5

PRIHODKI IZ UPRAVNIH DEJAVNOSTI INSTITUCIJE

5 0

PRIHODKI IZ UPRAVNIH DEJAVNOSTI INSTITUCIJE

p.m.

p.m.

Naslov 5 – Skupaj

p.m.

p.m.

SKUPAJ

96 686 000

6 250 916,68

102 936 916,68

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2019 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila |
| 1 | ODHODKI ZA OSEBJE |
| 1 1 | PLAČE IN NADOMESTILA | 29 403 800 | 29 403 800 | –8 294 000 | –8 294 000 | 21 109 800 | 21 109 800 |
| 1 2 | ODHODKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM | 750 000 | 750 000 | | | 750 000 | 750 000 |
| 1 3 | IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA | 512 000 | 512 000 | | | 512 000 | 512 000 |
| 1 4 | SOCIALNO-ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 1 737 000 | 1 737 000 | – 230 000 | – 230 000 | 1 507 000 | 1 507 000 |
| 1 5 | USPOSABLJANJA IN TEČAJI ZA OSEBJE | 493 000 | 493 000 | | | 493 000 | 493 000 |
| 1 6 | ZUNANJE STORITVE | 4 303 500 | 4 303 500 | – 476 000 | – 476 000 | 3 827 500 | 3 827 500 |
| 1 7 | STROŠKI ZA REPREZENTANCO | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 37 209 300 | 37 209 300 | –9 000 000 | –9 000 000 | 28 209 300 | 28 209 300 |
| 2 | INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 1 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 5 651 400 | 5 651 400 | | | 5 651 400 | 5 651 400 |
| 2 2 | INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 3 439 500 | 3 439 500 | | | 3 439 500 | 3 439 500 |
| 2 3 | TEKOČI UPRAVNI ODHODKI | 2 882 300 | 2 882 300 | | | 2 882 300 | 2 882 300 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 11 973 200 | 11 973 200 | | | 11 973 200 | 11 973 200 |
| 3 | ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 1 | INFORMACIJE, ANALIZA IN RAZVOJ ZNANJA | 2 390 000 | 2 390 000 | | | 2 390 000 | 2 390 000 |
| 3 2 | PODPORA ZA PRAKTIČNO SODELOVANJE MED DRŽAVAMI ČLANICAMI | 6 185 000 | 6 185 000 | | | 6 185 000 | 6 185 000 |
| 3 3 | OPERATIVNA POMOČ | 38 615 500 | 38 615 500 | 14 331 003,34 | 14 331 003,34 | 52 946 503,34 | 52 946 503,34 |
| 3 4 | SODELOVANJE S CIVILNO DRUŽBO IN DELEŽNIKI | 313 000 | 313 000 | | | 313 000 | 313 000 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 47 503 500 | 47 503 500 | 14 331 003,34 | 14 331 003,34 | 61 834 503,34 | 61 834 503,34 |
| 4 | DRUGI ZUNANJI PROJEKTI |
| 4 1 | DRUGI ZUNANJI PROJEKTI | p.m. | p.m. | 919 913,34 | 919 913,34 | 919 913,34 | 919 913,34 |
| | Naslov 4 – Skupaj | p.m. | p.m. | 919 913,34 | 919 913,34 | 919 913,34 | 919 913,34 |
| | SKUPAJ | 96 686 000 | 96 686 000 | 6 250 916,68 | 6 250 916,68 | 102 936 916,68 | 102 936 916,68 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2019

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

1

ODHODKI ZA OSEBJE

1 1

PLAČE IN NADOMESTILA

29 403 800

29 403 800

–8 294 000

–8 294 000

21 109 800

21 109 800

1 2

ODHODKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM

750 000

750 000

750 000

750 000

1 3

IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA

512 000

512 000

512 000

512 000

1 4

SOCIALNO-ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

1 737 000

1 737 000

– 230 000

– 230 000

1 507 000

1 507 000

1 5

USPOSABLJANJA IN TEČAJI ZA OSEBJE

493 000

493 000

493 000

493 000

1 6

ZUNANJE STORITVE

4 303 500

4 303 500

– 476 000

– 476 000

3 827 500

3 827 500

1 7

STROŠKI ZA REPREZENTANCO

10 000

10 000

10 000

10 000

Naslov 1 – Skupaj

37 209 300

37 209 300

–9 000 000

–9 000 000

28 209 300

28 209 300

2

INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 1

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

5 651 400

5 651 400

5 651 400

5 651 400

2 2

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

3 439 500

3 439 500

3 439 500

3 439 500

2 3

TEKOČI UPRAVNI ODHODKI

2 882 300

2 882 300

2 882 300

2 882 300

Naslov 2 – Skupaj

11 973 200

11 973 200

11 973 200

11 973 200

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 1

INFORMACIJE, ANALIZA IN RAZVOJ ZNANJA

2 390 000

2 390 000

2 390 000

2 390 000

3 2

PODPORA ZA PRAKTIČNO SODELOVANJE MED DRŽAVAMI ČLANICAMI

6 185 000

6 185 000

6 185 000

6 185 000

3 3

OPERATIVNA POMOČ

38 615 500

38 615 500

14 331 003,34

14 331 003,34

52 946 503,34

52 946 503,34

3 4

SODELOVANJE S CIVILNO DRUŽBO IN DELEŽNIKI

313 000

313 000

313 000

313 000

Naslov 3 – Skupaj

47 503 500

47 503 500

14 331 003,34

14 331 003,34

61 834 503,34

61 834 503,34

4

DRUGI ZUNANJI PROJEKTI

4 1

DRUGI ZUNANJI PROJEKTI

p.m.

p.m.

919 913,34

919 913,34

919 913,34

919 913,34

Naslov 4 – Skupaj

p.m.

p.m.

919 913,34

919 913,34

919 913,34

919 913,34

SKUPAJ

96 686 000

96 686 000

6 250 916,68

6 250 916,68

102 936 916,68

102 936 916,68

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | Delovna mesta za določen čas |
| --- | --- |
| 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — |
| AD 13 | 2 | 1 |
| AD 12 | 4 | 4 |
| AD 11 | 2 | 1 |
| AD 10 | 15 | 11 |
| AD 9 | 15 | 8 |
| AD 8 | 41 | 30 |
| AD 7 | 57 | 44 |
| AD 6 | 19 | 16 |
| AD 5 | 23 | 19 |
| Skupaj AD | 179 | 135 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | — |
| AST 5 | 10 | 5 |
| AST 4 | 40 | 30 |
| AST 3 | 45 | 35 |
| AST 2 | 8 | 5 |
| AST 1 | 2 | 4 |
| Skupaj AST | 105 | 79 |
| CA GFIV | 49 | 33 |
| CA GFIII | 36 | 35 |
| CA GFII | 10 | 3 |
| CA GF1 | 0 | 1 |
| CA | 95 | 72 |
| SNE | 11 | 11 |
| Skupaj | 390 | 297 |

Funkcionalna skupina in razred

Delovna mesta za določen čas

2019

2018

AD 16

—

—

AD 15

1

1

AD 14

—

—

AD 13

2

1

AD 12

4

4

AD 11

2

1

AD 10

15

11

AD 9

15

8

AD 8

41

30

AD 7

57

44

AD 6

19

16

AD 5

23

19

Skupaj AD

179

135

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

10

5

AST 4

40

30

AST 3

45

35

AST 2

8

5

AST 1

2

4

Skupaj AST

105

79

CA GFIV

49

33

CA GFIII

36

35

CA GFII

10

3

CA GF1

0

1

CA

95

72

SNE

11

11

Skupaj

390

297

---

| 18.11.2019 | SL | Uradni list Evropske unije | C 391/46 |
| --- | --- | --- | --- |

18.11.2019

SL

Uradni list Evropske unije

C 391/46

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Enotnega odbora za reševanje za proračunsko leto 2019 – Sprememba proračuna št. 1

(2019/C 391/10)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2019 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRISPEVKI KREDITNIH INSTITUCIJ |
| 1 0 | PRISPEVKI KREDITNIH INSTITUCIJ | 118 886 000 | | 118 886 000 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 118 886 000 | | 118 886 000 |
| 2 | PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE |
| 2 0 | PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 2 – Skupaj | p.m. | | p.m. |
| 3 | RAZNI PRIHODKI |
| 3 0 | RAZNI PRIHODKI | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 3 – Skupaj | p.m. | | p.m. |
| 4 | ENOTNI SKLAD ZA REŠEVANJE |
| 4 0 | ENOTNI SKLAD ZA REŠEVANJE | 7 797 951 888 | | 7 797 951 888 |
| 4 9 | PRORAČUNSKI REZULTAT OBRAČUNSKEGA LETA | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 4 – Skupaj | 7 797 951 888 | | 7 797 951 888 |
| 9 | REZERVACIJE |
| 9 0 | REZERVACIJE | p.m. | 50 417 898,57 | 50 417 898,57 |
| | Naslov 9 – Skupaj | p.m. | 50 417 898,57 | 50 417 898,57 |
| | SKUPAJ | 7 916 837 888 | 50 417 898,57 | 7 967 255 786,57 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2019

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

1

PRISPEVKI KREDITNIH INSTITUCIJ

1 0

PRISPEVKI KREDITNIH INSTITUCIJ

118 886 000

118 886 000

Naslov 1 – Skupaj

118 886 000

118 886 000

2

PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE

2 0

PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE

p.m.

p.m.

Naslov 2 – Skupaj

p.m.

p.m.

3

RAZNI PRIHODKI

3 0

RAZNI PRIHODKI

p.m.

p.m.

Naslov 3 – Skupaj

p.m.

p.m.

4

ENOTNI SKLAD ZA REŠEVANJE

4 0

ENOTNI SKLAD ZA REŠEVANJE

7 797 951 888

7 797 951 888

4 9

PRORAČUNSKI REZULTAT OBRAČUNSKEGA LETA

p.m.

p.m.

Naslov 4 – Skupaj

7 797 951 888

7 797 951 888

9

REZERVACIJE

9 0

REZERVACIJE

p.m.

50 417 898,57

50 417 898,57

Naslov 9 – Skupaj

p.m.

50 417 898,57

50 417 898,57

SKUPAJ

7 916 837 888

50 417 898,57

7 967 255 786,57

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2019 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 42 537 000 | | 41 987 000 |
| 1 2 | RAZNI IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITVE OSEBJA | 1 360 000 | | 1 360 000 |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 40 000 | | 40 000 |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA TER SOCIALNA POMOČ | 816 000 | | 816 000 |
| 1 5 | USPOSABLJANJE | 840 000 | | 840 000 |
| 1 6 | ZUNANJE STORITVE | 1 374 000 | | 1 924 000 |
| 1 7 | IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTATIVNI STROŠKI | 15 000 | | 15 000 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 46 982 000 | | 46 982 000 |
| 2 | STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 5 377 000 | | 5 377 000 |
| 2 1 | INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 6 532 100 | | 6 532 100 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 1 455 600 | | 1 425 600 |
| 2 3 | TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE | 552 300 | | 582 300 |
| 2 4 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 990 000 | | 990 000 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 14 907 000 | | 14 907 000 |
| 3 | ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 1 | OPERACIJE ENOTNEGA ODBORA ZA REŠEVANJE | 14 672 000 | | 14 672 000 |
| 3 2 | SRB POSLEDICE | 42 325 000 | | 42 325 000 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 56 997 000 | | 56 997 000 |
| 4 | ENOTNI SKLAD ZA REŠEVANJE |
| 4 0 | ENOTNI SKLAD ZA REŠEVANJE | 7 797 951 888 | | 7 797 951 888 |
| 4 9 | DRUGI ODHODKI IZ POSLOVANJA | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 4 – Skupaj | 7 797 951 888 | | 7 797 951 888 |
| 9 | IZRAVNAVA IZ REZERVACIJ |
| 9 0 | IZRAVNAVA IZ REZERVACIJ | p.m. | 50 417 898,57 | 50 417 898,57 |
| | Naslov 9 – Skupaj | p.m. | 50 417 898,57 | 50 417 898,57 |
| | SKUPAJ | 7 916 837 888 | 50 417 898,57 | 7 967 255 786,57 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2019

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

42 537 000

41 987 000

1 2

RAZNI IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITVE OSEBJA

1 360 000

1 360 000

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

40 000

40 000

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA TER SOCIALNA POMOČ

816 000

816 000

1 5

USPOSABLJANJE

840 000

840 000

1 6

ZUNANJE STORITVE

1 374 000

1 924 000

1 7

IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTATIVNI STROŠKI

15 000

15 000

Naslov 1 – Skupaj

46 982 000

46 982 000

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

5 377 000

5 377 000

2 1

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

6 532 100

6 532 100

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

1 455 600

1 425 600

2 3

TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

552 300

582 300

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

990 000

990 000

Naslov 2 – Skupaj

14 907 000

14 907 000

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 1

OPERACIJE ENOTNEGA ODBORA ZA REŠEVANJE

14 672 000

14 672 000

3 2

SRB POSLEDICE

42 325 000

42 325 000

Naslov 3 – Skupaj

56 997 000

56 997 000

4

ENOTNI SKLAD ZA REŠEVANJE

4 0

ENOTNI SKLAD ZA REŠEVANJE

7 797 951 888

7 797 951 888

4 9

DRUGI ODHODKI IZ POSLOVANJA

p.m.

p.m.

Naslov 4 – Skupaj

7 797 951 888

7 797 951 888

9

IZRAVNAVA IZ REZERVACIJ

9 0

IZRAVNAVA IZ REZERVACIJ

p.m.

50 417 898,57

50 417 898,57

Naslov 9 – Skupaj

p.m.

50 417 898,57

50 417 898,57

SKUPAJ

7 916 837 888

50 417 898,57

7 967 255 786,57

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 6 | — | 3 | — | — |
| AD 12 | — | 6 | — | 9 | — | 8 |
| AD 11 | — | 10 | — | 8 | — | 6 |
| AD 10 | — | 12 | — | 16 | — | 12 |
| AD 9 | — | 60 | — | 35 | — | 20 |
| AD 8 | — | 70 | — | 67 | — | 70 |
| AD 7 | — | 56 | — | 50 | — | 32 |
| AD 6 | — | 65 | — | 60 | — | 90 |
| AD 5 | — | 30 | — | 30 | — | 40 |
| Skupaj AD | — | 315 | — | 278 | — | 278 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 4 | — | 3 | — | 2 |
| AST 6 | — | 7 | — | 3 | — | 2 |
| AST 5 | — | 10 | — | 8 | — | 4 |
| AST 4 | — | 16 | — | 13 | — | 6 |
| AST 3 | — | 14 | — | 17 | — | 32 |
| AST 2 | — | 6 | — | 2 | — | 2 |
| AST 1 | — | 2 | — | 2 | — | 4 |
| Skupaj AST | — | 59 | — | 48 | — | 52 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AST/SC3 | — | 12 | — | 12 | — | 10 |
| AST/SC2 | — | 7 | — | 3 | — | 5 |
| AST/ASC1 | — | 5 | — | 7 | — | 5 |
| Skupaj AST/SC | — | 26 | — | 24 | — | 20 |
| Skupaj | — | 400 | — | 350 | — | 350 |
| Vse skupaj | — | 400 | — | 350 | — | 350 |

Funkcionalna skupina in razred

2019

2018

2017

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

6

—

3

—

—

AD 12

—

6

—

9

—

8

AD 11

—

10

—

8

—

6

AD 10

—

12

—

16

—

12

AD 9

—

60

—

35

—

20

AD 8

—

70

—

67

—

70

AD 7

—

56

—

50

—

32

AD 6

—

65

—

60

—

90

AD 5

—

30

—

30

—

40

Skupaj AD

—

315

—

278

—

278

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

4

—

3

—

2

AST 6

—

7

—

3

—

2

AST 5

—

10

—

8

—

4

AST 4

—

16

—

13

—

6

AST 3

—

14

—

17

—

32

AST 2

—

6

—

2

—

2

AST 1

—

2

—

2

—

4

Skupaj AST

—

59

—

48

—

52

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

2

—

2

—

—

AST/SC3

—

12

—

12

—

10

AST/SC2

—

7

—

3

—

5

AST/ASC1

—

5

—

7

—

5

Skupaj AST/SC

—

26

—

24

—

20

Skupaj

—

400

—

350

—

350

Vse skupaj

—

400

—

350

—

350

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentu polnega delovnega časa) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Delovna mesta za pogodbene uslužbence | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | — | — | — |
| FG III | — | — | — |
| FG II | — | — | — |
| FG I | — | — | — |
| Skupaj FS | — | — | — |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 25 | 35 | 35 |
| Skupaj | 25 | 35 | 35 |

Delovna mesta za pogodbene uslužbence

2017

2018

2019

FG IV

—

—

—

FG III

—

—

—

FG II

—

—

—

FG I

—

—

—

Skupaj FS

—

—

—

Napoteni nacionalni strokovnjaki

25

35

35

Skupaj

25

35

35

---

| 18.11.2019 | SL | Uradni list Evropske unije | C 391/51 |
| --- | --- | --- | --- |

18.11.2019

SL

Uradni list Evropske unije

C 391/51

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za zdravila za proračunsko leto 2019 – Sprememba proračuna št. 2

(2019/C 391/11)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2019 | Sprememba proračuna št. 2 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV |
| 1 0 | PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV | 297 174 000 | | 297 174 000 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 297 174 000 | | 297 174 000 |
| 2 | PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE IN EGP |
| 2 0 | PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE IN EGP | 21 029 000 | | 21 029 000 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 21 029 000 | | 21 029 000 |
| 3 | SODELOVANJE TRETJIH DRŽAV V DEJAVNOSTIH AGENCIJE |
| 3 0 | SODELOVANJE TRETJIH DRŽAV V DEJAVNOSTIH AGENCIJE | — | | — |
| | Naslov 3 – Skupaj | — | | — |
| 5 | PRIHODKI ADMINISTRATIVNEGA POSLOVANJA INSTITUCIJE |
| 5 2 | PRIHODKI ADMINISTRATIVNEGA POSLOVANJA | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 5 – Skupaj | p.m. | | p.m. |
| 6 | ZUNANJI NAMENSKI PREJEMKI ZA PROJEKTE IN PROGRAME |
| 6 0 | ZUNANJI NAMENSKI PREJEMKI ZA PROJEKTE IN PROGRAME | 38 000 | | 38 000 |
| | Naslov 6 – Skupaj | 38 000 | | 38 000 |
| 7 | POPRAVEK NEURAVNOTEŽENOSTI PRORAČUNA |
| 7 0 | POPRAVEK NEURAVNOTEŽENOSTI PRORAČUNA | 14 468 000 | 13 803 000 | 28 271 000 |
| | Naslov 7 – Skupaj | 14 468 000 | 13 803 000 | 28 271 000 |
| 9 | RAZNI PRIHODKI |
| 9 0 | RAZNI PRIHODKI | 250 000 | | 250 000 |
| | Naslov 9 – Skupaj | 250 000 | | 250 000 |
| | SKUPAJ | 332 959 000 | 13 803 000 | 346 762 000 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2019

Sprememba proračuna št. 2

Nov znesek

1

PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV

1 0

PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV

297 174 000

297 174 000

Naslov 1 – Skupaj

297 174 000

297 174 000

2

PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE IN EGP

2 0

PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE IN EGP

21 029 000

21 029 000

Naslov 2 – Skupaj

21 029 000

21 029 000

3

SODELOVANJE TRETJIH DRŽAV V DEJAVNOSTIH AGENCIJE

3 0

SODELOVANJE TRETJIH DRŽAV V DEJAVNOSTIH AGENCIJE

—

—

Naslov 3 – Skupaj

—

—

5

PRIHODKI ADMINISTRATIVNEGA POSLOVANJA INSTITUCIJE

5 2

PRIHODKI ADMINISTRATIVNEGA POSLOVANJA

p.m.

p.m.

Naslov 5 – Skupaj

p.m.

p.m.

6

ZUNANJI NAMENSKI PREJEMKI ZA PROJEKTE IN PROGRAME

6 0

ZUNANJI NAMENSKI PREJEMKI ZA PROJEKTE IN PROGRAME

38 000

38 000

Naslov 6 – Skupaj

38 000

38 000

7

POPRAVEK NEURAVNOTEŽENOSTI PRORAČUNA

7 0

POPRAVEK NEURAVNOTEŽENOSTI PRORAČUNA

14 468 000

13 803 000

28 271 000

Naslov 7 – Skupaj

14 468 000

13 803 000

28 271 000

9

RAZNI PRIHODKI

9 0

RAZNI PRIHODKI

250 000

250 000

Naslov 9 – Skupaj

250 000

250 000

SKUPAJ

332 959 000

13 803 000

346 762 000

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2019 | Sprememba proračuna št. 2 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ODHODKI ZA ZAPOSLENE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 113 030 000 | | 113 030 000 |
| 1 2 | ODHODKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM | 500 000 | | 500 000 |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| 1 4 | SOCIALNO-ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 3 529 000 | | 3 529 000 |
| 1 5 | USPOSABLJANJE | 782 000 | | 782 000 |
| 1 6 | ZUNANJE STORITVE | 6 691 000 | | 6 691 000 |
| 1 7 | SPREJEMI IN PRIREDITVE | 106 000 | | 106 000 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 125 638 000 | | 125 638 000 |
| 2 | INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 8 941 000 | 13 803 000 | 22 744 000 |
| 2 1 | INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 26 189 000 | | 26 189 000 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 548 000 | | 548 000 |
| 2 3 | TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI | 6 509 000 | | 6 509 000 |
| 2 4 | POŠTNINA | 62 000 | | 62 000 |
| 2 5 | DRUGI SESTANKI | 335 000 | | 335 000 |
| 2 6 | RESTAVRACIJE TER PRIPRAVA IN DOSTAVA HRANE | 1 050 000 | | 1 050 000 |
| 2 7 | INFORMACIJE IN OBJAVE | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| 2 8 | POSLOVNO SVETOVANJE IN REVIZIJSKE STORITVE | 1 600 000 | | 1 600 000 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 46 234 000 | 13 803 000 | 60 037 000 |
| 3 | ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 0 | ODHODKI IZ POSLOVANJA | 136 513 000 | | 136 513 000 |
| 3 1 | ODHODKI ZA POSLOVNE PROJEKTE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE | 10 150 000 | | 10 150 000 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 146 663 000 | | 146 663 000 |
| 9 | DRUGI ODHODKI |
| 9 0 | ZAČASNO ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA | 14 424 000 | | 14 424 000 |
| | Naslov 9 – Skupaj | 14 424 000 | | 14 424 000 |
| | SKUPAJ | 332 959 000 | 13 803 000 | 346 762 000 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2019

Sprememba proračuna št. 2

Nov znesek

1

ODHODKI ZA ZAPOSLENE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

113 030 000

113 030 000

1 2

ODHODKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM

500 000

500 000

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

1 000 000

1 000 000

1 4

SOCIALNO-ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

3 529 000

3 529 000

1 5

USPOSABLJANJE

782 000

782 000

1 6

ZUNANJE STORITVE

6 691 000

6 691 000

1 7

SPREJEMI IN PRIREDITVE

106 000

106 000

Naslov 1 – Skupaj

125 638 000

125 638 000

2

INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

8 941 000

13 803 000

22 744 000

2 1

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

26 189 000

26 189 000

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

548 000

548 000

2 3

TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI

6 509 000

6 509 000

2 4

POŠTNINA

62 000

62 000

2 5

DRUGI SESTANKI

335 000

335 000

2 6

RESTAVRACIJE TER PRIPRAVA IN DOSTAVA HRANE

1 050 000

1 050 000

2 7

INFORMACIJE IN OBJAVE

1 000 000

1 000 000

2 8

POSLOVNO SVETOVANJE IN REVIZIJSKE STORITVE

1 600 000

1 600 000

Naslov 2 – Skupaj

46 234 000

13 803 000

60 037 000

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 0

ODHODKI IZ POSLOVANJA

136 513 000

136 513 000

3 1

ODHODKI ZA POSLOVNE PROJEKTE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

10 150 000

10 150 000

Naslov 3 – Skupaj

146 663 000

146 663 000

9

DRUGI ODHODKI

9 0

ZAČASNO ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA

14 424 000

14 424 000

Naslov 9 – Skupaj

14 424 000

14 424 000

SKUPAJ

332 959 000

13 803 000

346 762 000

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | Začasna delovna mesta |
| --- | --- |
| 2017 | 2018 | 2019 |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | 3 | 3 | 3 |
| AD 14 | 6 | 7 | 7 |
| AD 13 | 11 | 11 | 11 |
| AD 12 | 35 | 43 | 43 |
| AD 11 | 40 | 43 | 43 |
| AD 10 | 43 | 41 | 43 |
| AD 9 | 42 | 45 | 43 |
| AD 8 | 53 | 59 | 59 |
| AD 7 | 61 | 65 | 65 |
| AD 6 | 37 | 23 | 37 |
| AD 5 | 3 | 0 | 11 |
| Skupaj AD | 334 | 340 | 365 |
| AST 11 | 2 | 2 | 2 |
| AST 10 | 6 | 7 | 7 |
| AST 9 | 7 | 6 | 7 |
| AST 8 | 16 | 16 | 16 |
| AST 7 | 18 | 22 | 22 |
| AST 6 | 43 | 42 | 27 |
| AST 5 | 39 | 46 | 35 |
| AST 4 | 52 | 57 | 57 |
| AST 3 | 44 | 46 | 46 |
| AST 2 | 22 | 7 | 7 |
| AST 1 | — | — | — |
| Skupaj AST | 249 | 251 | 226 |
| Skupaj osebje | 583 | 591 | 591 |

Funkcionalna skupina in razred

Začasna delovna mesta

2017

2018

2019

AD 16

—

—

—

AD 15

3

3

3

AD 14

6

7

7

AD 13

11

11

11

AD 12

35

43

43

AD 11

40

43

43

AD 10

43

41

43

AD 9

42

45

43

AD 8

53

59

59

AD 7

61

65

65

AD 6

37

23

37

AD 5

3

0

11

Skupaj AD

334

340

365

AST 11

2

2

2

AST 10

6

7

7

AST 9

7

6

7

AST 8

16

16

16

AST 7

18

22

22

AST 6

43

42

27

AST 5

39

46

35

AST 4

52

57

57

AST 3

44

46

46

AST 2

22

7

7

AST 1

—

—

—

Skupaj AST

249

251

226

Skupaj osebje

583

591

591

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 31.12.2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 57 | 85 | 52 |
| FG III | 16 | 25 | 131 |
| FG II | 72 | 70 | 10 |
| FG I | — | — | — |
| Dodatno CAs (*1) | — | — | 37 |
| Skupaj FG | 145 | 180 | 230 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 36 | 39 | 33 |
| Skupaj | 181 | 219 | 263 |

Pogodbena delovna mesta

31.12.2017

2018

2019

FG IV

57

85

52

FG III

16

25

131

FG II

72

70

10

FG I

—

—

—

Dodatno CAs (*1)

—

—

37

Skupaj FG

145

180

230

Napoteni nacionalni strokovnjaki

36

39

33

Skupaj

181

219

263

---

(*1)  Zahtevano v okviru brexita.

---

| 18.11.2019 | SL | Uradni list Evropske unije | C 391/57 |
| --- | --- | --- | --- |

18.11.2019

SL

Uradni list Evropske unije

C 391/57

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Prevajalskega centra za organe Evropske unije za proračunsko leto 2019 – Sprememba proračuna št. 2

(2019/C 391/12)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2019 | Sprememba proračuna št. 2 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PLAČILA OD AGENCIJ, URADOV, INSTITUCIJ IN ORGANOV |
| 1 0 | PLAČILA OD AGENCIJ IN ORGANOV | 37 853 000 | –1 055 500 | 36 797 500 |
| 1 1 | PLAČILA INSTITUCIJ | 3 767 200 | 200 100 | 3 967 300 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 41 620 200 | – 855 400 | 40 764 800 |
| 2 | SUBVENCIJA OD KOMISIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA OD KOMISIJE | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 2 – Skupaj | p.m. | | p.m. |
| 3 | MEDINSTITUCIONALNO SODELOVANJE |
| 3 0 | MEDINSTITUCIONALNO SODELOVANJE | 707 400 | 56 900 | 764 300 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 707 400 | 56 900 | 764 300 |
| 4 | DRUGI PRIHODKI |
| 4 0 | DRUGI PRIHODKI | 609 050 | | 609 050 |
| | Naslov 4 – Skupaj | 609 050 | | 609 050 |
| 5 | PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA |
| 5 0 | PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA | 4 765 954 | –1 153 700 | 3 612 254 |
| | Naslov 5 – Skupaj | 4 765 954 | –1 153 700 | 3 612 254 |
| 6 | POVRAČILA |
| 6 0 | POVRAČILA STRANKAM | p.m. | | p.m. |
| 6 1 | POSEBNA POVRAČILA | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 6 – Skupaj | p.m. | | p.m. |
| | SKUPAJ | 47 702 604 | –1 952 200 | 45 750 404 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2019

Sprememba proračuna št. 2

Nov znesek

1

PLAČILA OD AGENCIJ, URADOV, INSTITUCIJ IN ORGANOV

1 0

PLAČILA OD AGENCIJ IN ORGANOV

37 853 000

–1 055 500

36 797 500

1 1

PLAČILA INSTITUCIJ

3 767 200

200 100

3 967 300

Naslov 1 – Skupaj

41 620 200

– 855 400

40 764 800

2

SUBVENCIJA OD KOMISIJE

2 0

SUBVENCIJA OD KOMISIJE

p.m.

p.m.

Naslov 2 – Skupaj

p.m.

p.m.

3

MEDINSTITUCIONALNO SODELOVANJE

3 0

MEDINSTITUCIONALNO SODELOVANJE

707 400

56 900

764 300

Naslov 3 – Skupaj

707 400

56 900

764 300

4

DRUGI PRIHODKI

4 0

DRUGI PRIHODKI

609 050

609 050

Naslov 4 – Skupaj

609 050

609 050

5

PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA

5 0

PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA

4 765 954

–1 153 700

3 612 254

Naslov 5 – Skupaj

4 765 954

–1 153 700

3 612 254

6

POVRAČILA

6 0

POVRAČILA STRANKAM

p.m.

p.m.

6 1

POSEBNA POVRAČILA

p.m.

p.m.

Naslov 6 – Skupaj

p.m.

p.m.

SKUPAJ

47 702 604

–1 952 200

45 750 404

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2019 | Sprememba proračuna št. 2 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 26 731 800 | – 841 200 | 25 890 600 |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 94 100 | –12 100 | 82 000 |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 269 400 | –7 200 | 262 200 |
| 1 5 | MOBILNOST | p.m. | | p.m. |
| 1 6 | SOCIALNE STORITVE | 84 900 | | 84 900 |
| 1 7 | REPREZENTANCA IN RAZVEDRILO | 2 500 | | 2 500 |
| 1 9 | POKOJNINE | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 1 – Skupaj | 27 182 700 | – 860 500 | 26 322 200 |
| 2 | STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | NEPREMIČNINSKE NALOŽBE, NAJEM NEPREMIČNIN IN DODATNI STROŠKI | 3 011 100 | 21 200 | 3 032 300 |
| 2 1 | INFORMATIKA | 3 270 000 | 158 600 | 3 428 600 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 54 300 | | 54 300 |
| 2 3 | TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI | 263 100 | –17 600 | 245 500 |
| 2 4 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 153 200 | | 153 200 |
| 2 5 | IZDATKI ZA SREČANJA | 18 000 | –10 000 | 8 000 |
| 2 6 | VODENJE CENTRA | 57 500 | | 57 500 |
| 2 7 | INFORMACIJE: PRIDOBIVANJE, ARHIVIRANJE, PRIPRAVA IN RAZŠIRJANJE | 100 000 | | 100 000 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 6 927 200 | 152 200 | 7 079 400 |
| 3 | ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 0 | ZUNANJE PREVAJALSKE STORITVE | 11 800 000 | –1 190 000 | 10 610 000 |
| 3 1 | ODHODKI, POVEZANI Z MEDINSTITUCIONALNIM SODELOVANJEM | 776 700 | –53 900 | 722 800 |
| 3 2 | IZDATKI V ZVEZI S PROGRAMOM E-CDT | 370 900 | | 370 900 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 12 947 600 | –1 243 900 | 11 703 700 |
| 10 | REZERVE |
| 10 0 | ZAČASNO ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA | 645 104 | | 645 104 |
| | Naslov 10 – Skupaj | 645 104 | | 645 104 |
| | SKUPAJ | 47 702 604 | –1 952 200 | 45 750 404 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2019

Sprememba proračuna št. 2

Nov znesek

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

26 731 800

– 841 200

25 890 600

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

94 100

–12 100

82 000

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

269 400

–7 200

262 200

1 5

MOBILNOST

p.m.

p.m.

1 6

SOCIALNE STORITVE

84 900

84 900

1 7

REPREZENTANCA IN RAZVEDRILO

2 500

2 500

1 9

POKOJNINE

p.m.

p.m.

Naslov 1 – Skupaj

27 182 700

– 860 500

26 322 200

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

NEPREMIČNINSKE NALOŽBE, NAJEM NEPREMIČNIN IN DODATNI STROŠKI

3 011 100

21 200

3 032 300

2 1

INFORMATIKA

3 270 000

158 600

3 428 600

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

54 300

54 300

2 3

TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI

263 100

–17 600

245 500

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

153 200

153 200

2 5

IZDATKI ZA SREČANJA

18 000

–10 000

8 000

2 6

VODENJE CENTRA

57 500

57 500

2 7

INFORMACIJE: PRIDOBIVANJE, ARHIVIRANJE, PRIPRAVA IN RAZŠIRJANJE

100 000

100 000

Naslov 2 – Skupaj

6 927 200

152 200

7 079 400

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 0

ZUNANJE PREVAJALSKE STORITVE

11 800 000

–1 190 000

10 610 000

3 1

ODHODKI, POVEZANI Z MEDINSTITUCIONALNIM SODELOVANJEM

776 700

–53 900

722 800

3 2

IZDATKI V ZVEZI S PROGRAMOM E-CDT

370 900

370 900

Naslov 3 – Skupaj

12 947 600

–1 243 900

11 703 700

10

REZERVE

10 0

ZAČASNO ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA

645 104

645 104

Naslov 10 – Skupaj

645 104

645 104

SKUPAJ

47 702 604

–1 952 200

45 750 404

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 | — | — | — |
| AD 12 | 17 | 16 | 6 | 11 | 10 | 6 |
| AD 11 | 7 | 8 | 10 | 4 | 3 | 4 |
| AD 10 | 8 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| AD 9 | 4 | 4 | 5 | 12 | 11 | 7 |
| AD 8 | 1 | 3 | 9 | 21 | 22 | 14 |
| AD 7 | 6 | 5 | 3 | 24 | 19 | 15 |
| AD 6 | 1 | 1 | 3 | 12 | 16 | 25 |
| AD 5 | — | — | 1 | — | 2 | 11 |
| Skupaj AD | 45 | 44 | 42 | 90 | 90 | 89 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | 5 | 5 | 3 | — | — | — |
| AST 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 |
| AST 6 | 1 | 1 | — | 6 | 5 | 4 |
| AST 5 | 2 | 2 | 2 | 19 | 18 | 12 |
| AST 4 | — | — | 2 | 12 | 12 | 13 |
| AST 3 | — | — | — | 2 | 5 | 11 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj AST | 10 | 11 | 11 | 46 | 46 | 46 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST/SC2 | — | — | — | 1 | 2 | 1 |
| AST/SC1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST/SC | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| Skupaj | 55 | 55 | 53 | 138 | 138 | 136 |

Funkcionalna skupina in razred

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

1

1

1

—

—

—

AD 12

17

16

6

11

10

6

AD 11

7

8

10

4

3

4

AD 10

8

6

4

5

6

6

AD 9

4

4

5

12

11

7

AD 8

1

3

9

21

22

14

AD 7

6

5

3

24

19

15

AD 6

1

1

3

12

16

25

AD 5

—

—

1

—

2

11

Skupaj AD

45

44

42

90

90

89

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

5

5

3

—

—

—

AST 8

1

1

2

2

2

2

AST 7

1

2

2

5

4

2

AST 6

1

1

—

6

5

4

AST 5

2

2

2

19

18

12

AST 4

—

—

2

12

12

13

AST 3

—

—

—

2

5

11

AST 2

—

—

—

—

—

2

AST 1

—

—

—

—

—

—

Skupaj AST

10

11

11

46

46

46

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

1

—

—

AST/SC2

—

—

—

1

2

1

AST/SC1

—

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

2

2

1

Skupaj

55

55

53

138

138

136

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 16 | 13 | 12,3 |
| FG III | 9 | 6 | 4,3 |
| FG II | 5 | 9 | 9,7 |
| FG I | — | — | — |
| Skupaj | 30 | 28 | 26,3 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | — | — | — |
| Skupaj | 30 | 28 | 26,3 |

Pogodbena delovna mesta

2019

2018

2017

FG IV

16

13

12,3

FG III

9

6

4,3

FG II

5

9

9,7

FG I

—

—

—

Skupaj

30

28

26,3

Napoteni nacionalni strokovnjaki

—

—

—

Skupaj

30

28

26,3

---

| 18.11.2019 | SL | Uradni list Evropske unije | C 391/63 |
| --- | --- | --- | --- |

18.11.2019

SL

Uradni list Evropske unije

C 391/63

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za kemikalije za proračunsko leto 2019 – Sprememba proračuna št. 2

(2019/C 391/13)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2019 | Sprememba proračuna št. 2 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV |
| 1 0 | PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV — REACH | 37 541 450 | 21 525 | 37 562 975 |
| 1 1 | PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV — BIOCIDI | 7 247 559 | 2 792 441 | 10 040 000 |
| 1 9 | REZERVE | — | | — |
| | Naslov 1 – Skupaj | 44 789 009 | 2 813 966 | 47 602 975 |
| 2 | PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE |
| 2 0 | PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE | 69 565 624 | –6 677 209 | 62 888 415 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 69 565 624 | –6 677 209 | 62 888 415 |
| 3 | PRISPEVEK TRETJIH DRŽAV K DEJAVNOSTIM AGENCIJE |
| 3 0 | PRISPEVEK TRETJIH DRŽAV K DEJAVNOSTIM AGENCIJE | 1 689 338 | –74 306 | 1 615 032 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 1 689 338 | –74 306 | 1 615 032 |
| 4 | DRUGI PRISPEVKI |
| 4 0 | DRUGI PRISPEVKI | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 4 – Skupaj | p.m. | | p.m. |
| 5 | UPRAVNO POSLOVANJE |
| 5 0 | UPRAVNO POSLOVANJE | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 5 – Skupaj | p.m. | | p.m. |
| 6 | PRISPEVKI V OKVIRU POSEBNIH SPORAZUMOV |
| 6 0 | PRISPEVKI V OKVIRU POSEBNIH SPORAZUMOV | 1 290 000 | | 1 290 000 |
| | Naslov 6 – Skupaj | 1 290 000 | | 1 290 000 |
| 9 | UPRAVNO POSLOVANJE |
| 9 0 | UPRAVNO POSLOVANJE | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 9 – Skupaj | p.m. | | p.m. |
| | SKUPAJ | 117 333 971 | –3 697 549 | 113 396 422 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2019

Sprememba proračuna št. 2

Nov znesek

1

PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV

1 0

PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV — REACH

37 541 450

21 525

37 562 975

1 1

PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV — BIOCIDI

7 247 559

2 792 441

10 040 000

1 9

REZERVE

—

—

Naslov 1 – Skupaj

44 789 009

2 813 966

47 602 975

2

PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE

2 0

PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE

69 565 624

–6 677 209

62 888 415

Naslov 2 – Skupaj

69 565 624

–6 677 209

62 888 415

3

PRISPEVEK TRETJIH DRŽAV K DEJAVNOSTIM AGENCIJE

3 0

PRISPEVEK TRETJIH DRŽAV K DEJAVNOSTIM AGENCIJE

1 689 338

–74 306

1 615 032

Naslov 3 – Skupaj

1 689 338

–74 306

1 615 032

4

DRUGI PRISPEVKI

4 0

DRUGI PRISPEVKI

p.m.

p.m.

Naslov 4 – Skupaj

p.m.

p.m.

5

UPRAVNO POSLOVANJE

5 0

UPRAVNO POSLOVANJE

p.m.

p.m.

Naslov 5 – Skupaj

p.m.

p.m.

6

PRISPEVKI V OKVIRU POSEBNIH SPORAZUMOV

6 0

PRISPEVKI V OKVIRU POSEBNIH SPORAZUMOV

1 290 000

1 290 000

Naslov 6 – Skupaj

1 290 000

1 290 000

9

UPRAVNO POSLOVANJE

9 0

UPRAVNO POSLOVANJE

p.m.

p.m.

Naslov 9 – Skupaj

p.m.

p.m.

SKUPAJ

117 333 971

–3 697 549

113 396 422

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2019 | Sprememba proračuna št. 2 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila |
| 1 | OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 69 235 200 | 69 235 200 | –3 807 000 | –3 807 000 | 65 428 200 | 65 428 200 |
| 1 2 | RAZNI IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA | 581 321 | 581 321 | 246 363 | 246 363 | 827 684 | 827 684 |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 44 000 | 44 000 | | | 44 000 | 44 000 |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA TER SOCIALNO VARSTVO | 1 883 478 | 1 883 478 | –16 535 | –16 535 | 1 866 943 | 1 866 943 |
| 1 5 | USPOSABLJANJE | 951 801 | 951 801 | – 117 072 | – 117 072 | 834 729 | 834 729 |
| 1 6 | ZUNANJE STORITVE | 3 194 086 | 3 194 086 | 327 072 | 327 072 | 3 521 158 | 3 521 158 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 75 889 886 | 75 889 886 | –3 367 172 | –3 367 172 | 72 522 714 | 72 522 714 |
| 2 | STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 8 335 861 | 8 335 861 | – 894 481 | – 894 481 | 7 441 380 | 7 441 380 |
| 2 1 | INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 7 683 629 | 7 683 629 | – 292 860 | – 292 860 | 7 390 769 | 7 390 769 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 1 789 443 | 1 789 443 | 962 349 | 962 349 | 2 751 792 | 2 751 792 |
| 2 3 | TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE | 607 307 | 607 307 | – 185 458 | – 185 458 | 421 849 | 421 849 |
| 2 5 | IZDATKI ZA SESTANKE, RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO | 12 000 | 12 000 | – 999 | – 999 | 11 001 | 11 001 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 18 428 240 | 18 428 240 | – 411 449 | – 411 449 | 18 016 791 | 18 016 791 |
| 3 | ODHODKI IZ POSLOVANJA — REACH |
| 3 0 | REACH | 17 338 833 | 17 338 833 | –1 184 334 | –1 184 334 | 16 154 499 | 16 154 499 |
| 3 1 | VEČLETNE DEJAVNOSTI | 2 122 000 | 859 421 | – 670 445 | – 307 844 | 1 451 555 | 551 577 |
| 3 8 | MEDNARODNE DEJAVNOSTI | 600 000 | 665 000 | – 200 000 | – 230 000 | 400 000 | 435 000 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 20 060 833 | 18 863 254 | –2 054 779 | –1 722 178 | 18 006 054 | 17 141 076 |
| 4 | ODHODKI IZ POSLOVANJA — BIOCIDI |
| 4 0 | ODHODKI IZ POSLOVANJA — BIOCIDI | 2 392 717 | 2 392 717 | 1 472 164 | 1 472 164 | 3 864 881 | 3 864 881 |
| 4 8 | MEDNARODNE DEJAVNOSTI | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 4 9 | NAMENSKE DEJAVNOSTI | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Naslov 4 – Skupaj | 2 392 717 | 2 392 717 | 1 472 164 | 1 472 164 | 3 864 881 | 3 864 881 |
| 5 | ODHODKI IZ POSLOVANJA – PIC IN POP |
| 5 0 | ODHODKI IZ POSLOVANJA – PIC IN POP | 469 874 | 469 874 | 91 086 | 91 086 | 560 960 | 560 960 |
| | Naslov 5 – Skupaj | 469 874 | 469 874 | 91 086 | 91 086 | 560 960 | 560 960 |
| 6 | ODHODKI IZ POSLOVANJA – DRUGE NALOGE |
| 6 0 | ODHODKI IZ POSLOVANJA – DRUGE NALOGE | 1 290 000 | 1 290 000 | | | 1 290 000 | 1 290 000 |
| | Naslov 6 – Skupaj | 1 290 000 | 1 290 000 | | | 1 290 000 | 1 290 000 |
| 9 | DRUGI ODHODKI — REZERVE |
| 9 0 | DRUGI ODHODKI — REZERVE — REACH | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Naslov 9 – Skupaj | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | SKUPAJ | 118 531 550 | 117 333 971 | –4 030 150 | –3 697 549 | 114 261 400 | 113 396 422 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2019

Sprememba proračuna št. 2

Nov znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

69 235 200

69 235 200

–3 807 000

–3 807 000

65 428 200

65 428 200

1 2

RAZNI IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA

581 321

581 321

246 363

246 363

827 684

827 684

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

44 000

44 000

44 000

44 000

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA TER SOCIALNO VARSTVO

1 883 478

1 883 478

–16 535

–16 535

1 866 943

1 866 943

1 5

USPOSABLJANJE

951 801

951 801

– 117 072

– 117 072

834 729

834 729

1 6

ZUNANJE STORITVE

3 194 086

3 194 086

327 072

327 072

3 521 158

3 521 158

Naslov 1 – Skupaj

75 889 886

75 889 886

–3 367 172

–3 367 172

72 522 714

72 522 714

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

8 335 861

8 335 861

– 894 481

– 894 481

7 441 380

7 441 380

2 1

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

7 683 629

7 683 629

– 292 860

– 292 860

7 390 769

7 390 769

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

1 789 443

1 789 443

962 349

962 349

2 751 792

2 751 792

2 3

TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

607 307

607 307

– 185 458

– 185 458

421 849

421 849

2 5

IZDATKI ZA SESTANKE, RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO

12 000

12 000

– 999

– 999

11 001

11 001

Naslov 2 – Skupaj

18 428 240

18 428 240

– 411 449

– 411 449

18 016 791

18 016 791

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA — REACH

3 0

REACH

17 338 833

17 338 833

–1 184 334

–1 184 334

16 154 499

16 154 499

3 1

VEČLETNE DEJAVNOSTI

2 122 000

859 421

– 670 445

– 307 844

1 451 555

551 577

3 8

MEDNARODNE DEJAVNOSTI

600 000

665 000

– 200 000

– 230 000

400 000

435 000

Naslov 3 – Skupaj

20 060 833

18 863 254

–2 054 779

–1 722 178

18 006 054

17 141 076

4

ODHODKI IZ POSLOVANJA — BIOCIDI

4 0

ODHODKI IZ POSLOVANJA — BIOCIDI

2 392 717

2 392 717

1 472 164

1 472 164

3 864 881

3 864 881

4 8

MEDNARODNE DEJAVNOSTI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 9

NAMENSKE DEJAVNOSTI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Naslov 4 – Skupaj

2 392 717

2 392 717

1 472 164

1 472 164

3 864 881

3 864 881

5

ODHODKI IZ POSLOVANJA – PIC IN POP

5 0

ODHODKI IZ POSLOVANJA – PIC IN POP

469 874

469 874

91 086

91 086

560 960

560 960

Naslov 5 – Skupaj

469 874

469 874

91 086

91 086

560 960

560 960

6

ODHODKI IZ POSLOVANJA – DRUGE NALOGE

6 0

ODHODKI IZ POSLOVANJA – DRUGE NALOGE

1 290 000

1 290 000

1 290 000

1 290 000

Naslov 6 – Skupaj

1 290 000

1 290 000

1 290 000

1 290 000

9

DRUGI ODHODKI — REZERVE

9 0

DRUGI ODHODKI — REZERVE — REACH

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Naslov 9 – Skupaj

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

SKUPAJ

118 531 550

117 333 971

–4 030 150

–3 697 549

114 261 400

113 396 422

Kadrovski načrt

| Funkcionalne skupine in razredi | Delovna mesta za določen čas |
| --- | --- |
| 2018 | 2019 |
| REACH | Biocides | PIC | REACH | Biocides | PIC |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| AD 14 | 8 | — | — | 8 | — | — |
| AD 13 | 16 | — | — | 16 | — | — |
| AD 12 | 19 | 2 | — | 18 | 2 | — |
| AD 11 | 31 | 3 | — | 31 | 3 | — |
| AD 10 | 39 | 4 | — | 39 | 5 | — |
| AD 9 | 52 | 6 | — | 53 | 10 | — |
| AD 8 | 52 | 12 | 1 | 53 | 10 | 1 |
| AD 7 | 60 | 5 | — | 63 | 4 | — |
| AD 6 | 21 | 6 | — | 20 | 6 | — |
| AD 5 | 5 | — | — | 9 | 1 | — |
| Skupaj AD | 303 | 38 | 1 | 310 | 41 | 1 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| AST 9 | 3 | — | — | 3 | — | — |
| AST 8 | 7 | — | — | 6 | — | — |
| AST 7 | 11 | 1 | 2 | 8 | 1 | 2 |
| AST 6 | 18 | — | — | 18 | 1 | — |
| AST 5 | 31 | 3 | — | 28 | 3 | — |
| AST 4 | 17 | 3 | 2 | 18 | 3 | 2 |
| AST 3 | 13 | 2 | 2 | 12 | 1 | 2 |
| AST 2 | 1 | — | — | 1 | — | — |
| AST 1 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| Skupaj AST | 101 | 9 | 6 | 94 | 9 | 6 |
| Skupaj | 404 | 47 | 7 | 404 | 50 | 7 |

Funkcionalne skupine in razredi

Delovna mesta za določen čas

2018

2019

REACH

Biocides

PIC

REACH

Biocides

PIC

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

0

—

—

0

—

—

AD 14

8

—

—

8

—

—

AD 13

16

—

—

16

—

—

AD 12

19

2

—

18

2

—

AD 11

31

3

—

31

3

—

AD 10

39

4

—

39

5

—

AD 9

52

6

—

53

10

—

AD 8

52

12

1

53

10

1

AD 7

60

5

—

63

4

—

AD 6

21

6

—

20

6

—

AD 5

5

—

—

9

1

—

Skupaj AD

303

38

1

310

41

1

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

0

—

—

0

—

—

AST 9

3

—

—

3

—

—

AST 8

7

—

—

6

—

—

AST 7

11

1

2

8

1

2

AST 6

18

—

—

18

1

—

AST 5

31

3

—

28

3

—

AST 4

17

3

2

18

3

2

AST 3

13

2

2

12

1

2

AST 2

1

—

—

1

—

—

AST 1

0

—

—

0

—

—

Skupaj AST

101

9

6

94

9

6

Skupaj

404

47

7

404

50

7

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| REACH | Biocides | PIC | REACH | Biocides | PIC |
| FG IV | 20 | 7 | 1 | 20 | 7 | 2 |
| FG III | 66 | 6 | — | 64 | 6 | — |
| FG II | 24 | 2 | — | 18 | 2 | — |
| FG I | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj | 110 | 15 | 1 | 102 | 15 | 2 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 5 | 2 | | 13 | 2 | — |
| Skupaj | 115 | 17 | 1 | 115 | 17 | 2 |

Pogodbena delovna mesta

2018

2019

REACH

Biocides

PIC

REACH

Biocides

PIC

FG IV

20

7

1

20

7

2

FG III

66

6

—

64

6

—

FG II

24

2

—

18

2

—

FG I

—

—

—

—

—

—

Skupaj

110

15

1

102

15

2

Napoteni nacionalni strokovnjaki

5

2

13

2

—

Skupaj

115

17

1

115

17

2

---