# Journal officiel C 391/2019

| | ISSN 1977-0936 |
| --- | --- |
| Journal officiel
  de l'Union européenne | C 391 |
| | |
| Édition de langue française | Communications et informations | 62e année18 novembre 2019 |

ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 391

Édition de langue française

Communications et informations

62e année18 novembre 2019

---

| Sommaire | page |
| --- | --- |
| | IV   Informations |
| 2019/C 391/01 | État des recettes et des dépenses de l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies pour l’année 2019 — Budget rectificatif no 1 | 1 |
| 2019/C 391/02 | État des recettes et des dépenses du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies pour l’exercice 2019 — Budget rectificatif no 1 | 6 |
| 2019/C 391/03 | État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive Éducation, audiovisuel et culture pour l’exercice 2019 — Budget rectificatif no 1 | 11 |
| 2019/C 391/04 | État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive pour les consommateurs, la santé, l'agriculture et l’alimentation pour l'exercice 2019 — Budget rectificatif no 1 | 16 |
| 2019/C 391/05 | État des recettes et des dépenses de l'Agence exécutive pour l’innovation et les réseaux pour l'exercice 2019 — Budget rectificatif no 1 | 20 |
| 2019/C 391/06 | État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive du Conseil européen de la recherche pour l'exercice 2019 — Budget rectificatif no 1 | 25 |
| 2019/C 391/07 | État des recettes et des dépenses de l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP) pour l’exercice 2019 — Budget rectificatif no 1 | 29 |
| 2019/C 391/08 | État des recettes et des dépenses de l’entreprise commune Fusion for energy (F4E) pour l’exercice 2019 — Budget rectificatif no 1 | 34 |
| 2019/C 391/09 | État des recettes et des dépenses du Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO) pour l’exercice 2019 — Budget rectificatif no 1 | 41 |
| 2019/C 391/10 | État des recettes et des dépenses du Conseil de résolution unique pour l’exercice 2019 — Budget rectificatif no 1 | 46 |
| 2019/C 391/11 | État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne des médicaments pour l'exercice 2019 — Budget rectificatif no 2 | 51 |
| 2019/C 391/12 | État des recettes et des dépenses du Centre de traduction des organes de l’Union européenne pour l’exercice 2019 — Budget rectificatif no 2 | 57 |
| 2019/C 391/13 | État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne des produits chimiques pour l’exercice 2019 — Budget rectificatif no 2 | 63 |

Sommaire

page

IV   Informations

2019/C 391/01

État des recettes et des dépenses de l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies pour l’année 2019 — Budget rectificatif no 1

o

1

2019/C 391/02

État des recettes et des dépenses du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies pour l’exercice 2019 — Budget rectificatif no 1

o

6

2019/C 391/03

État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive Éducation, audiovisuel et culture pour l’exercice 2019 — Budget rectificatif no 1

o

11

2019/C 391/04

État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive pour les consommateurs, la santé, l'agriculture et l’alimentation pour l'exercice 2019 — Budget rectificatif no 1

o

16

2019/C 391/05

État des recettes et des dépenses de l'Agence exécutive pour l’innovation et les réseaux pour l'exercice 2019 — Budget rectificatif no 1

o

20

2019/C 391/06

État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive du Conseil européen de la recherche pour l'exercice 2019 — Budget rectificatif no 1

o

25

2019/C 391/07

État des recettes et des dépenses de l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP) pour l’exercice 2019 — Budget rectificatif no 1

o

29

2019/C 391/08

État des recettes et des dépenses de l’entreprise commune Fusion for energy (F4E) pour l’exercice 2019 — Budget rectificatif no 1

o

34

2019/C 391/09

État des recettes et des dépenses du Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO) pour l’exercice 2019 — Budget rectificatif no 1

o

41

2019/C 391/10

État des recettes et des dépenses du Conseil de résolution unique pour l’exercice 2019 — Budget rectificatif no 1

o

46

2019/C 391/11

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne des médicaments pour l'exercice 2019 — Budget rectificatif no 2

o

51

2019/C 391/12

État des recettes et des dépenses du Centre de traduction des organes de l’Union européenne pour l’exercice 2019 — Budget rectificatif no 2

o

57

2019/C 391/13

État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne des produits chimiques pour l’exercice 2019 — Budget rectificatif no 2

o

63

---

Les montants du présent document budgétaire sont exprimés en euros, sauf indication contraire.

| FR | |
| --- | --- |

FR

---

IV Informations

| 18.11.2019 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 391/1 |
| --- | --- | --- | --- |

18.11.2019

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 391/1

---

État des recettes et des dépenses de l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies pour l’année 2019 — Budget rectificatif no 1

(2019/C 391/01)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2019 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE |
| 1 1 | SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE | 15 286 600 | | 15 286 600 |
| 1 2 | FINANCEMENT SPÉCIAL DE L’UNION EUROPÉENNE POUR DES PROJETS SPÉCIFIQUES | 1 197 414 | 1 000 000 | 2 197 414 |
| | Titre 1 – Total | 16 484 014 | 1 000 000 | 17 484 014 |
| 2 | AUTRES SUBVENTIONS |
| 2 1 | PARTICIPATION DE LA NORVÈGE | 407 997,93 | 1 407,37 | 409 405,30 |
| 2 2 | STRATÉGIE DE PRÉADHÉSION | 273 703,63 | | 273 703,63 |
| 2 3 | RECETTES PROVENANT DE LA VENTE DES BÂTIMENTS ACTUELS DE L’EMCDDA | — | | — |
| | Titre 2 – Total | 681 701,56 | 1 407,37 | 683 108,93 |
| 3 | RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS CONTRE RÉMUNÉRATION |
| 3 1 | RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS CONTRE RÉMUNÉRATION | p.m. | | p.m. |
| | Titre 3 – Total | p.m. | | p.m. |
| 4 | AUTRES RECETTES |
| 4 1 | RECETTES AFFECTÉES INTERNES | p.m. | 901,40 | 901,40 |
| 4 2 | INTÉRÊTS GÉNÉRÉS PAR LES FONDS VERSÉS À L’OEDT | p.m. | | p.m. |
| 4 3 | RECETTES DIVERSES | — | | — |
| | Titre 4 – Total | p.m. | 901,40 | 901,40 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 17 165 715,56 | 1 002 308,77 | 18 168 024,33 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2019

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE

1 1

SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE

15 286 600

15 286 600

1 2

FINANCEMENT SPÉCIAL DE L’UNION EUROPÉENNE POUR DES PROJETS SPÉCIFIQUES

1 197 414

1 000 000

2 197 414

Titre 1 – Total

16 484 014

1 000 000

17 484 014

2

AUTRES SUBVENTIONS

2 1

PARTICIPATION DE LA NORVÈGE

407 997,93

1 407,37

409 405,30

2 2

STRATÉGIE DE PRÉADHÉSION

273 703,63

273 703,63

2 3

RECETTES PROVENANT DE LA VENTE DES BÂTIMENTS ACTUELS DE L’EMCDDA

—

—

Titre 2 – Total

681 701,56

1 407,37

683 108,93

3

RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS CONTRE RÉMUNÉRATION

3 1

RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS CONTRE RÉMUNÉRATION

p.m.

p.m.

Titre 3 – Total

p.m.

p.m.

4

AUTRES RECETTES

4 1

RECETTES AFFECTÉES INTERNES

p.m.

901,40

901,40

4 2

INTÉRÊTS GÉNÉRÉS PAR LES FONDS VERSÉS À L’OEDT

p.m.

p.m.

4 3

RECETTES DIVERSES

—

—

Titre 4 – Total

p.m.

901,40

901,40

TOTAL GÉNÉRAL

17 165 715,56

1 002 308,77

18 168 024,33

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2019 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DÉPENSES LIÉES AUX PERSONNES TRAVAILLANT POUR L’OBSERVATOIRE |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 10 809 640,41 | | 10 809 640,41 |
| 1 2 | PENSIONS ET ALLOCATIONS DE DÉPART | | | |
| | Titre 1 – Total | 10 809 640,41 | | 10 809 640,41 |
| 2 | DÉPENSES LIÉES AUX ACTIVITÉS DE SOUTIEN |
| 2 1 | ACTIVITÉS DE SOUTIEN ADMINISTRATIF ET LOGISTIQUE | 1 411 829,90 | | 1 411 829,90 |
| | Titre 2 – Total | 1 411 829,90 | | 1 411 829,90 |
| 3 | DÉPENSES LIÉES AUX PROJETS ET AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELS |
| 3 1 | ACTIVITÉS DE COMMUNICATION ET DE DIFFUSION | 3 746 831,25 | 2 308,77 | 3 749 140,02 |
| | Titre 3 – Total | 3 746 831,25 | 2 308,77 | 3 749 140,02 |
| 4 | DÉPENSES LIÉES À LA MISE EN ŒUVRE DE PROJETS SPÉCIAUX FINANCÉS PAR DES SUBVENTIONS COMMUNAUTAIRES SPÉCIFIQUES |
| 4 1 | PROJETS | 1 197 414 | 1 000 000 | 2 197 414 |
| | Titre 4 – Total | 1 197 414 | 1 000 000 | 2 197 414 |
| 5 | RÉSERVE | | | |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 17 165 715,56 | 1 002 308,77 | 18 168 024,33 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2019

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

DÉPENSES LIÉES AUX PERSONNES TRAVAILLANT POUR L’OBSERVATOIRE

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

10 809 640,41

10 809 640,41

1 2

PENSIONS ET ALLOCATIONS DE DÉPART

Titre 1 – Total

10 809 640,41

10 809 640,41

2

DÉPENSES LIÉES AUX ACTIVITÉS DE SOUTIEN

2 1

ACTIVITÉS DE SOUTIEN ADMINISTRATIF ET LOGISTIQUE

1 411 829,90

1 411 829,90

Titre 2 – Total

1 411 829,90

1 411 829,90

3

DÉPENSES LIÉES AUX PROJETS ET AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELS

3 1

ACTIVITÉS DE COMMUNICATION ET DE DIFFUSION

3 746 831,25

2 308,77

3 749 140,02

Titre 3 – Total

3 746 831,25

2 308,77

3 749 140,02

4

DÉPENSES LIÉES À LA MISE EN ŒUVRE DE PROJETS SPÉCIAUX FINANCÉS PAR DES SUBVENTIONS COMMUNAUTAIRES SPÉCIFIQUES

4 1

PROJETS

1 197 414

1 000 000

2 197 414

Titre 4 – Total

1 197 414

1 000 000

2 197 414

5

RÉSERVE

TOTAL GÉNÉRAL

17 165 715,56

1 002 308,77

18 168 024,33

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| 31.12.2018 | Postes autorisés | Postes autorisés |
| Permanents | Temporaires | Permanents | Temporaires | Permanents | Temporaires |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| AD 12 | 3 | 5 | 4 | 11 | 4 | 10 |
| AD 11 | — | 6 | 1 | 11 | 1 | 11 |
| AD 10 | — | 2 | — | 13 | — | 12 |
| AD 9 | 2 | 10 | — | 6 | — | 7 |
| AD 8 | — | 7 | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 7 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 2 | — | — | — | — |
| Total AD | 6 | 43 | 6 | 45 | 6 | 45 |
| AST 11 | — | 1 | 1 | — | 1 | 1 |
| AST 10 | — | — | — | 3 | — | 2 |
| AST 9 | — | 3 | 1 | 7 | 1 | 7 |
| AST 8 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 7 |
| AST 7 | 0 | 3 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 7 | — | — | — | — |
| AST 5 | 1 | 4 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 3 | 1 | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | 3 | 21 | 4 | 21 | 4 | 21 |
| Total | 9 | 64 | 10 | 66 | 10 | 66 |
| Total général | 73 | 76 | 76 |

Groupe de fonctions et grade

2018

2019

31.12.2018

Postes autorisés

Postes autorisés

Permanents

Temporaires

Permanents

Temporaires

Permanents

Temporaires

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

1

3

1

2

1

3

AD 12

3

5

4

11

4

10

AD 11

—

6

1

11

1

11

AD 10

—

2

—

13

—

12

AD 9

2

10

—

6

—

7

AD 8

—

7

—

—

—

—

AD 7

—

7

—

—

—

—

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

2

—

—

—

—

Total AD

6

43

6

45

6

45

AST 11

—

1

1

—

1

1

AST 10

—

—

—

3

—

2

AST 9

—

3

1

7

1

7

AST 8

1

2

2

7

2

7

AST 7

0

3

—

4

—

4

AST 6

—

7

—

—

—

—

AST 5

1

4

—

—

—

—

AST 4

—

1

—

—

—

—

AST 3

1

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

3

21

4

21

4

21

Total

9

64

10

66

10

66

Total général

73

76

76

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 8 | 8 |
| FG III | 9 | 9 |
| FG II | 14 | 14 |
| FG I | 3 | 3 |
| Total FG | 34 | 34 |
| Experts nationaux détachés | 1 | 1 |
| Total | 35 | 35 |

Postes d’agents contractuels

2018

2019

FG IV

8

8

FG III

9

9

FG II

14

14

FG I

3

3

Total FG

34

34

Experts nationaux détachés

1

1

Total

35

35

---

| 18.11.2019 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 391/6 |
| --- | --- | --- | --- |

18.11.2019

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 391/6

---

État des recettes et des dépenses du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies pour l’exercice 2019 — Budget rectificatif no 1

(2019/C 391/02)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2019 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE |
| 2 0 | SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE | 57 833 000 | | 57 833 000 |
| | Titre 2 – Total | 57 833 000 | | 57 833 000 |
| 3 | SUBVENTION DE L’ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN |
| 3 0 | SUBVENTION DE L’ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN | 1 373 000 | | 1 373 000 |
| | Titre 3 – Total | 1 373 000 | | 1 373 000 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 59 206 000 | | 59 206 000 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2019

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

2

SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE

2 0

SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE

57 833 000

57 833 000

Titre 2 – Total

57 833 000

57 833 000

3

SUBVENTION DE L’ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

3 0

SUBVENTION DE L’ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

1 373 000

1 373 000

Titre 3 – Total

1 373 000

1 373 000

TOTAL GÉNÉRAL

59 206 000

59 206 000

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2019 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 29 314 000 | 453 211 | 29 767 211 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 660 000 | –29 800 | 630 200 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 170 000 | | 170 000 |
| 1 5 | ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET D’EXPERTS | 350 000 | –92 895 | 257 105 |
| 1 7 | FRAIS DE REPRÉSENTATION | 10 000 | –7 500 | 2 500 |
| 1 8 | ASSURANCE CONTRE LA MALADIE, LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LA MALADIE PROFESSIONNELLE; ASSURANCE CHÔMAGE ET MAINTIEN DES DROITS À PENSION | 880 000 | 60 895 | 940 895 |
| | Titre 1 – Total | 31 384 000 | 383 911 | 31 767 911 |
| 2 | IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 3 913 000 | – 411 542 | 3 501 458 |
| 2 1 | INFORMATIQUE | 2 262 000 | 22 135 | 2 284 135 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 118 000 | 166 320 | 284 320 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 240 000 | 30 825 | 270 825 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 218 000 | –8 000 | 210 000 |
| 2 5 | RÉUNIONS ET SERVICES DE CONSEIL EN GESTION | 611 000 | 169 485 | 780 485 |
| | Titre 2 – Total | 7 362 000 | –30 777 | 7 331 223 |
| 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT |
| 3 0 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT | 20 460 000 | – 353 134 | 20 106 866 |
| | Titre 3 – Total | 20 460 000 | – 353 134 | 20 106 866 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 59 206 000 | | 59 206 000 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2019

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

29 314 000

453 211

29 767 211

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

660 000

–29 800

630 200

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

170 000

170 000

1 5

ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET D’EXPERTS

350 000

–92 895

257 105

1 7

FRAIS DE REPRÉSENTATION

10 000

–7 500

2 500

1 8

ASSURANCE CONTRE LA MALADIE, LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LA MALADIE PROFESSIONNELLE; ASSURANCE CHÔMAGE ET MAINTIEN DES DROITS À PENSION

880 000

60 895

940 895

Titre 1 – Total

31 384 000

383 911

31 767 911

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

3 913 000

– 411 542

3 501 458

2 1

INFORMATIQUE

2 262 000

22 135

2 284 135

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

118 000

166 320

284 320

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

240 000

30 825

270 825

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

218 000

–8 000

210 000

2 5

RÉUNIONS ET SERVICES DE CONSEIL EN GESTION

611 000

169 485

780 485

Titre 2 – Total

7 362 000

–30 777

7 331 223

3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

3 0

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

20 460 000

– 353 134

20 106 866

Titre 3 – Total

20 460 000

– 353 134

20 106 866

TOTAL GÉNÉRAL

59 206 000

59 206 000

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | Postes permanents | Postes temporaires |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 2 | 4 | 6 |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 5 | 5 |
| AD 12 | — | — | — | 7 | 10 | 8 |
| AD 11 | — | — | — | 8 | 10 | 14 |
| AD 10 | — | — | — | 23 | 25 | 22 |
| AD 9 | — | — | — | 24 | 25 | 25 |
| AD 8 | — | — | — | 22 | 20 | 19 |
| AD 7 | — | — | — | 26 | 26 | 18 |
| AD 6 | — | — | — | 10 | — | 13 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Total AD | — | — | — | 126 | 126 | 131 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AST 9 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 3 | 6 |
| AST 7 | — | — | — | 11 | 10 | 10 |
| AST 6 | — | — | — | 10 | 10 | 15 |
| AST 5 | — | — | — | 15 | 15 | 17 |
| AST 4 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AST 3 | — | — | — | 5 | 5 | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | 52 | 52 | 59 |
| Total AST/SC | — | — | — | 2 | 2 | 0 |
| Total général | — | — | — | 180 | 180 | 190 |

Groupe de fonctions et grade

Postes permanents

Postes temporaires

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

2

4

6

AD 13

—

—

—

3

5

5

AD 12

—

—

—

7

10

8

AD 11

—

—

—

8

10

14

AD 10

—

—

—

23

25

22

AD 9

—

—

—

24

25

25

AD 8

—

—

—

22

20

19

AD 7

—

—

—

26

26

18

AD 6

—

—

—

10

—

13

AD 5

—

—

—

—

—

—

Total AD

—

—

—

126

126

131

AST 11

—

—

—

—

—

2

AST 10

—

—

—

1

2

2

AST 9

—

—

—

2

2

2

AST 8

—

—

—

3

3

6

AST 7

—

—

—

11

10

10

AST 6

—

—

—

10

10

15

AST 5

—

—

—

15

15

17

AST 4

—

—

—

5

5

5

AST 3

—

—

—

5

5

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

2

2

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

52

52

59

Total AST/SC

—

—

—

2

2

0

Total général

—

—

—

180

180

190

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 50 | 50 |
| FG III | 38 | 38 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 2 | 2 |
| Total FG | 100 | 100 |
| Experts nationaux détachés | 5 | 5 |
| Total | 105 | 105 |

Postes d’agents contractuels

2019

2018

FG IV

50

50

FG III

38

38

FG II

10

10

FG I

2

2

Total FG

100

100

Experts nationaux détachés

5

5

Total

105

105

---

| 18.11.2019 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 391/11 |
| --- | --- | --- | --- |

18.11.2019

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 391/11

---

État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» pour l’exercice 2019 — Budget rectificatif no 1

(2019/C 391/03)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2019 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE |
| 1 1 | SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE | 51 482 330 | – 173 396 | 51 308 934 |
| | Titre 1 – Total | 51 482 330 | – 173 396 | 51 308 934 |
| 2 | RECETTES DIVERSES |
| 2 3 | REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES | p.m. | | p.m. |
| | Titre 2 – Total | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 51 482 330 | – 173 396 | 51 308 934 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2019

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE

1 1

SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE

51 482 330

– 173 396

51 308 934

Titre 1 – Total

51 482 330

– 173 396

51 308 934

2

RECETTES DIVERSES

2 3

REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES

p.m.

p.m.

Titre 2 – Total

p.m.

p.m.

TOTAL GÉNÉRAL

51 482 330

– 173 396

51 308 934

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2019 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONNEL |
| 1 1 | RÉMUNÉRATIONS, INDEMNITÉS ET FRAIS | 35 110 000 | – 918 396 | 34 191 604 |
| 1 2 | DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL ET DÉPENSES SOCIALES | 1 860 000 | | 1 860 000 |
| | Titre 1 – Total | 36 970 000 | – 918 396 | 36 051 604 |
| 2 | IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 1 | DÉPENSES IMMOBILIÈRES | 4 950 000 | –30 000 | 4 920 000 |
| 2 2 | DÉPENSES EN TIC | 2 900 000 | – 355 000 | 2 545 000 |
| 2 3 | BIENS MEUBLES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT | 411 000 | 5 000 | 416 000 |
| | Titre 2 – Total | 8 261 000 | – 380 000 | 7 881 000 |
| 3 | DÉPENSES DE SUPPORT AU PROGRAMME |
| 3 1 | DÉPENSES DE GESTION DU PROGRAMME | 6 251 330 | 1 125 000 | 7 376 330 |
| | Titre 3 – Total | 6 251 330 | 1 125 000 | 7 376 330 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 51 482 330 | – 173 396 | 51 308 934 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2019

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

PERSONNEL

1 1

RÉMUNÉRATIONS, INDEMNITÉS ET FRAIS

35 110 000

– 918 396

34 191 604

1 2

DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL ET DÉPENSES SOCIALES

1 860 000

1 860 000

Titre 1 – Total

36 970 000

– 918 396

36 051 604

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 1

DÉPENSES IMMOBILIÈRES

4 950 000

–30 000

4 920 000

2 2

DÉPENSES EN TIC

2 900 000

– 355 000

2 545 000

2 3

BIENS MEUBLES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT

411 000

5 000

416 000

Titre 2 – Total

8 261 000

– 380 000

7 881 000

3

DÉPENSES DE SUPPORT AU PROGRAMME

3 1

DÉPENSES DE GESTION DU PROGRAMME

6 251 330

1 125 000

7 376 330

Titre 3 – Total

6 251 330

1 125 000

7 376 330

TOTAL GÉNÉRAL

51 482 330

– 173 396

51 308 934

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | Postes permanents | Postes temporaires |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD16 | — | — | — | — | — | — |
| AD15 | — | — | — | — | — | — |
| AD14 | — | — | — | 8 | 7 | 5 |
| AD13 | — | — | — | 8 | 7 | 8 |
| AD12 | — | — | — | 9 | 6 | 5 |
| AD11 | — | — | — | 12 | 12 | 12 |
| AD10 | — | — | — | 16 | 15 | 11 |
| AD9 | — | — | — | 7 | 12 | 14 |
| AD8 | — | — | — | 7 | 9 | 8 |
| AD7 | — | — | — | 6 | 6 | 8 |
| AD6 | — | — | — | 5 | 5 | 7 |
| AD5 | — | — | — | 3 | 2 | 3 |
| Total AD | — | — | — | 81 | 81 | 81 |
| AST11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST10 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AST9 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST8 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST7 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST6 | — | — | — | 10 | 6 | 5 |
| AST5 | — | — | — | 7 | 11 | 9 |
| AST4 | — | — | — | 2 | 4 | 5 |
| AST3 | — | — | — | — | — | 3 |
| AST2 | — | — | — | — | — | — |
| AST1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | 27 | 28 | 29 |
| Total | — | — | — | 108 | 109 | 110 |

Groupe de fonctions et grade

Postes permanents

Postes temporaires

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD16

—

—

—

—

—

—

AD15

—

—

—

—

—

—

AD14

—

—

—

8

7

5

AD13

—

—

—

8

7

8

AD12

—

—

—

9

6

5

AD11

—

—

—

12

12

12

AD10

—

—

—

16

15

11

AD9

—

—

—

7

12

14

AD8

—

—

—

7

9

8

AD7

—

—

—

6

6

8

AD6

—

—

—

5

5

7

AD5

—

—

—

3

2

3

Total AD

—

—

—

81

81

81

AST11

—

—

—

1

1

1

AST10

—

—

—

1

2

2

AST9

—

—

—

1

—

—

AST8

—

—

—

2

1

1

AST7

—

—

—

3

3

3

AST6

—

—

—

10

6

5

AST5

—

—

—

7

11

9

AST4

—

—

—

2

4

5

AST3

—

—

—

—

—

3

AST2

—

—

—

—

—

—

AST1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

27

28

29

Total

—

—

—

108

109

110

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 109 | 108 | 105 |
| FG III + FG II + FG I | 239 | 245 | 251 |
| Total FG | 348 | 353 | 356 |
| Experts nationaux détachés | — | — | — |
| Total | 348 | 353 | 356 |

Postes d’agents contractuels

2019

2018

2017

FG IV

109

108

105

FG III + FG II + FG I

239

245

251

Total FG

348

353

356

Experts nationaux détachés

—

—

—

Total

348

353

356

---

| 18.11.2019 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 391/16 |
| --- | --- | --- | --- |

18.11.2019

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 391/16

---

État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive pour les consommateurs, la santé, l'agriculture et l’alimentation pour l'exercice 2019 — Budget rectificatif no 1

(2019/C 391/04)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2019 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE |
| 1 0 | SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE | 11 070 000 | | 11 070 000 |
| | Titre 1 – Total | 11 070 000 | | 11 070 000 |
| 2 | PARTICIPATION DE PAYS TIERS |
| 2 0 | PARTICIPATION DES PAYS DE L’AELE À L’AGENCE EXÉCUTIVE | | 150 130 | 150 130 |
| | Titre 2 – Total | | 150 130 | 150 130 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 11 070 000 | 150 130 | 11 220 130 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2019

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE

1 0

SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE

11 070 000

11 070 000

Titre 1 – Total

11 070 000

11 070 000

2

PARTICIPATION DE PAYS TIERS

2 0

PARTICIPATION DES PAYS DE L’AELE À L’AGENCE EXÉCUTIVE

150 130

150 130

Titre 2 – Total

150 130

150 130

TOTAL GÉNÉRAL

11 070 000

150 130

11 220 130

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2019 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DÉPENSES DE PERSONNEL |
| 1 1 | RÉMUNÉRATIONS, INDEMNITÉS ET FRAIS | 6 952 218 | – 247 000 | 6 705 218 |
| 1 2 | DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL ET DÉPENSES SOCIALES | 272 100 | 31 000 | 303 100 |
| | Titre 1 – Total | 7 224 318 | – 216 000 | 7 008 318 |
| 2 | DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT |
| 2 1 | DÉPENSES IMMOBILIÈRES | 1 040 300 | | 1 040 300 |
| 2 2 | TIC | 225 000 | | 225 000 |
| 2 3 | BIENS MEUBLES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT | 131 500 | | 131 500 |
| | Titre 2 – Total | 1 396 800 | | 1 396 800 |
| 3 | DÉPENSES DE SUPPORT AU PROGRAMME |
| 3 1 | DÉPENSES DE GESTION DU PROGRAMME | 2 599 012 | 216 000 | 2 815 012 |
| | Titre 3 – Total | 2 599 012 | 216 000 | 2 815 012 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 11 220 130 | | 11 220 130 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2019

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

DÉPENSES DE PERSONNEL

1 1

RÉMUNÉRATIONS, INDEMNITÉS ET FRAIS

6 952 218

– 247 000

6 705 218

1 2

DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL ET DÉPENSES SOCIALES

272 100

31 000

303 100

Titre 1 – Total

7 224 318

– 216 000

7 008 318

2

DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT

2 1

DÉPENSES IMMOBILIÈRES

1 040 300

1 040 300

2 2

TIC

225 000

225 000

2 3

BIENS MEUBLES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT

131 500

131 500

Titre 2 – Total

1 396 800

1 396 800

3

DÉPENSES DE SUPPORT AU PROGRAMME

3 1

DÉPENSES DE GESTION DU PROGRAMME

2 599 012

216 000

2 815 012

Titre 3 – Total

2 599 012

216 000

2 815 012

TOTAL GÉNÉRAL

11 220 130

11 220 130

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | Postes permanents | Postes temporaires |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | __ | — | 2 | 1 |
| AD 13 | — | — | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | 2 | 4 |
| AD 11 | — | — | 0 | 1 |
| AD 10 | — | — | 1 | — |
| AD 9 | — | — | 2 | 1 |
| AD 8 | — | — | 1 | — |
| AD 7 | — | — | 2 | 3 |
| AD 6 | — | — | 2 | 2 |
| AD 5 | — | — | 5 | 3 |
| Sous-total A | — | — | 18 | 16 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | 1 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST | — | — | 2 | 2 |
| Total | — | — | 20 | 18 |

Groupe de fonctions et grade

Postes permanents

Postes temporaires

2019

2018

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

__

—

2

1

AD 13

—

—

1

1

AD 12

—

—

2

4

AD 11

—

—

0

1

AD 10

—

—

1

—

AD 9

—

—

2

1

AD 8

—

—

1

—

AD 7

—

—

2

3

AD 6

—

—

2

2

AD 5

—

—

5

3

Sous-total A

—

—

18

16

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

1

1

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

1

1

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Sous-total AST

—

—

2

2

Total

—

—

20

18

---

| 18.11.2019 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 391/20 |
| --- | --- | --- | --- |

18.11.2019

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 391/20

---

État des recettes et des dépenses de l'Agence exécutive pour l’innovation et les réseaux pour l'exercice 2019 — Budget rectificatif no 1

(2019/C 391/05)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2019 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRIBUTION DE L'UNION EUROPÉENNE |
| 1 0 | CONTRIBUTION DE L'UNION EUROPÉENNE | 28 470 293 | | 28 470 293 |
| | Titre 1 – Total | 28 470 293 | | 28 470 293 |
| 2 | PARTICIPATION DE PAYS TIERS |
| 2 0 | PARTICIPATION DE PAYS TIERS | 351 207 | 62 500 | 413 707 |
| | Titre 2 – Total | 351 207 | 62 500 | 413 707 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 28 821 500 | 62 500 | 28 884 000 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2019

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

CONTRIBUTION DE L'UNION EUROPÉENNE

1 0

CONTRIBUTION DE L'UNION EUROPÉENNE

28 470 293

28 470 293

Titre 1 – Total

28 470 293

28 470 293

2

PARTICIPATION DE PAYS TIERS

2 0

PARTICIPATION DE PAYS TIERS

351 207

62 500

413 707

Titre 2 – Total

351 207

62 500

413 707

TOTAL GÉNÉRAL

28 821 500

62 500

28 884 000

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2019 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DÉPENSES DE PERSONNEL |
| 1 1 | SALAIRES, ALLOCATIONS ET COÛTS | 21 771 500 | 62 500 | 21 834 000 |
| 1 2 | DÉPENSES SOCIALES, MÉDICALES ET DE FORMATION | 1 452 000 | | 1 452 000 |
| | Titre 1 – Total | 23 223 500 | 62 500 | 23 286 000 |
| 2 | DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT |
| 2 1 | DÉPENSES IMMOBILIÈRES | 3 139 000 | | 3 139 000 |
| 2 2 | TIC | 903 000 | | 903 000 |
| 2 3 | BIENS MEUBLES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT | 173 000 | | 173 000 |
| | Titre 2 – Total | 4 215 000 | | 4 215 000 |
| 3 | DÉPENSES D’APPUI AUX PROGRAMMES |
| 3 1 | DÉPENSES D’APPUI AUX PROGRAMMES | 1 383 000 | | 1 383 000 |
| | Titre 3 – Total | 1 383 000 | | 1 383 000 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 28 821 500 | 62 500 | 28 884 000 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2019

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

DÉPENSES DE PERSONNEL

1 1

SALAIRES, ALLOCATIONS ET COÛTS

21 771 500

62 500

21 834 000

1 2

DÉPENSES SOCIALES, MÉDICALES ET DE FORMATION

1 452 000

1 452 000

Titre 1 – Total

23 223 500

62 500

23 286 000

2

DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT

2 1

DÉPENSES IMMOBILIÈRES

3 139 000

3 139 000

2 2

TIC

903 000

903 000

2 3

BIENS MEUBLES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT

173 000

173 000

Titre 2 – Total

4 215 000

4 215 000

3

DÉPENSES D’APPUI AUX PROGRAMMES

3 1

DÉPENSES D’APPUI AUX PROGRAMMES

1 383 000

1 383 000

Titre 3 – Total

1 383 000

1 383 000

TOTAL GÉNÉRAL

28 821 500

62 500

28 884 000

Tableau des effectifs

| Groupes de fonctions et grades | Postes permanents | Postes temporaires |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 7 | 7 |
| AD 13 | — | — | 9 | 9 |
| AD 12 | — | — | 5 | 5 |
| AD 11 | — | — | 5 | 5 |
| AD 10 | — | — | 5 | 5 |
| AD 9 | — | — | 7 | 7 |
| AD 8 | — | — | 10 | 10 |
| AD 7 | — | — | 10 | 10 |
| AD 6 | — | — | 2 | 2 |
| AD 5 | — | — | 1 | 2 |
| Total AD | — | — | 61 | 62 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | 2 | 1 |
| AST 5 | — | — | 3 | 2 |
| AST 4 | — | — | 3 | 4 |
| AST 3 | — | — | 1 | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | 10 | 10 |
| Total | — | — | 71 | 72 |

Groupes de fonctions et grades

Postes permanents

Postes temporaires

2019

2018

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

7

7

AD 13

—

—

9

9

AD 12

—

—

5

5

AD 11

—

—

5

5

AD 10

—

—

5

5

AD 9

—

—

7

7

AD 8

—

—

10

10

AD 7

—

—

10

10

AD 6

—

—

2

2

AD 5

—

—

1

2

Total AD

—

—

61

62

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

1

AST 6

—

—

2

1

AST 5

—

—

3

2

AST 4

—

—

3

4

AST 3

—

—

1

2

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Total AST

—

—

10

10

Total

—

—

71

72

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein)

| Postes d’agents contractuels | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 127 | 120 |
| FG III | 72 | 69 |
| FG II | 32 | 32 |
| FG I | — | — |
| Total FG | 231 | 221 |

Postes d’agents contractuels

2019

2018

FG IV

127

120

FG III

72

69

FG II

32

32

FG I

—

—

Total FG

231

221

---

| 18.11.2019 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 391/25 |
| --- | --- | --- | --- |

18.11.2019

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 391/25

---

État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive du Conseil européen de la recherche pour l'exercice 2019 — Budget rectificatif no 1 (1)

(2019/C 391/06)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2019 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE |
| 9 2 | SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE | 51 327 500 | 190 340 | 51 517 840 |
| 9 9 | RECETTES DIVERSES | p.m. | | p.m. |
| | Titre 9 – Total | 51 327 500 | 190 340 | 51 517 840 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 51 327 500 | 190 340 | 51 517 840 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2019

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

9

SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE

9 2

SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE

51 327 500

190 340

51 517 840

9 9

RECETTES DIVERSES

p.m.

p.m.

Titre 9 – Total

51 327 500

190 340

51 517 840

TOTAL GÉNÉRAL

51 327 500

190 340

51 517 840

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2019 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DÉPENSES DE PERSONNEL |
| 1 1 | SALAIRES, INDEMNITÉS ET AUTRES COÛTS DE PERSONNEL | 38 500 000 | –37 000 | 38 463 000 |
| 1 2 | DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL ET DÉPENSES SOCIALES | 1 948 550 | 351 300 | 2 299 850 |
| | Titre 1 – Total | 40 448 550 | 314 300 | 40 762 850 |
| 2 | DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT |
| 2 1 | DÉPENSES IMMOBILIÈRES | 5 808 270 | 45 970 | 5 854 240 |
| 2 2 | TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION (TIC) | 2 101 680 | – 251 680 | 1 850 000 |
| 2 3 | BIENS MEUBLES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT | 265 800 | 73 550 | 339 350 |
| | Titre 2 – Total | 8 175 750 | – 132 160 | 8 043 590 |
| 3 | DÉPENSES D’APPUI AUX PROGRAMMES |
| 3 1 | DÉPENSES DE GESTION DE PROGRAMMES | 2 703 200 | 8 200 | 2 711 400 |
| | Titre 3 – Total | 2 703 200 | 8 200 | 2 711 400 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 51 327 500 | 190 340 | 51 517 840 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2019

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

DÉPENSES DE PERSONNEL

1 1

SALAIRES, INDEMNITÉS ET AUTRES COÛTS DE PERSONNEL

38 500 000

–37 000

38 463 000

1 2

DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL ET DÉPENSES SOCIALES

1 948 550

351 300

2 299 850

Titre 1 – Total

40 448 550

314 300

40 762 850

2

DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT

2 1

DÉPENSES IMMOBILIÈRES

5 808 270

45 970

5 854 240

2 2

TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION (TIC)

2 101 680

– 251 680

1 850 000

2 3

BIENS MEUBLES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT

265 800

73 550

339 350

Titre 2 – Total

8 175 750

– 132 160

8 043 590

3

DÉPENSES D’APPUI AUX PROGRAMMES

3 1

DÉPENSES DE GESTION DE PROGRAMMES

2 703 200

8 200

2 711 400

Titre 3 – Total

2 703 200

8 200

2 711 400

TOTAL GÉNÉRAL

51 327 500

190 340

51 517 840

Tableau des effectifs

| Groupes de fonctions et grades | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| Postes permanents | Postes temporaires | Postes permanents | Postes temporaires |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | _ |
| AD 14 | — | 10 | — | 5 |
| AD 13 | — | 5 | — | 9 |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | 1 | — | 1 |
| AD 10 | — | 13 | — | 19 |
| AD 9 | — | 58 | — | 40 |
| AD 8 | — | 9 | — | 16 |
| AD 7 | — | 17 | — | 11 |
| AD 6 | — | 10 | — | 15 |
| AD 5 | — | 1 | — | 1 |
| Total groupe de fonction AD | — | 127 | — | 120 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Total groupe de fonction AST | — | — | — | — |
| Total général | — | 127 | — | 120 |

Groupes de fonctions et grades

2019

2018

Postes permanents

Postes temporaires

Postes permanents

Postes temporaires

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

_

AD 14

—

10

—

5

AD 13

—

5

—

9

AD 12

—

3

—

3

AD 11

—

1

—

1

AD 10

—

13

—

19

AD 9

—

58

—

40

AD 8

—

9

—

16

AD 7

—

17

—

11

AD 6

—

10

—

15

AD 5

—

1

—

1

Total groupe de fonction AD

—

127

—

120

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Total groupe de fonction AST

—

—

—

—

Total général

—

127

—

120

---

(1)  Une version détaillée du budget peut être consultée sur le site web de l’ERCEA à l’adresse: http://erc.europa.eu/.

---

| 18.11.2019 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 391/29 |
| --- | --- | --- | --- |

18.11.2019

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 391/29

---

État des recettes et des dépenses de l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP) pour l’exercice 2019 — Budget rectificatif no 1

(2019/C 391/07)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2019 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE |
| 1 0 | CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE | 17 052 631 | 2 060,61 | 17 054 691,61 |
| | Titre 1 – Total | 17 052 631 | 2 060,61 | 17 054 691,61 |
| 2 | CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE |
| 2 0 | CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE | 12 443 336 | –2 360 000 | 10 083 336 |
| | Titre 2 – Total | 12 443 336 | –2 360 000 | 10 083 336 |
| 9 | RECETTES DIVERSES |
| 9 0 | RECETTES DIVERSES | | | |
| | Titre 9 – Total | | | |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 29 495 967 | –2 357 939,39 | 27 138 027,61 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2019

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE

1 0

CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE

17 052 631

2 060,61

17 054 691,61

Titre 1 – Total

17 052 631

2 060,61

17 054 691,61

2

CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE

2 0

CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE

12 443 336

–2 360 000

10 083 336

Titre 2 – Total

12 443 336

–2 360 000

10 083 336

9

RECETTES DIVERSES

9 0

RECETTES DIVERSES

Titre 9 – Total

TOTAL GÉNÉRAL

29 495 967

–2 357 939,39

27 138 027,61

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2019 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DÉPENSES DE PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EFFECTIVEMENT EMPLOYÉ | 18 519 200 | – 910 685,84 | 17 608 514,16 |
| 1 3 | FRAIS DE MISSIONS, FRAIS DE VOYAGE ET DÉPENSES ACCESSOIRES | 125 000 | | 125 000 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE SOCIOMÉDICALE | 240 000 | –18 050 | 221 950 |
| 1 6 | FORMATION | 225 000 | –13 370 | 211 630 |
| 1 7 | FRAIS DE REPRÉSENTATION, RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS | 6 000 | | 6 000 |
| | Titre 1 – Total | 19 115 200 | – 942 105,84 | 18 173 094,16 |
| 2 | DÉPENSES ADMINISTRATIVES ET D’INFRASTRUCTURE |
| 2 0 | LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 2 630 000 | – 165 261,26 | 2 464 738,74 |
| 2 1 | TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS | 395 000 | –70 329,60 | 324 670,40 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS | 94 000 | –7 000 | 87 000 |
| 2 3 | DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF | 165 000 | –1 684 | 163 316 |
| 2 4 | SERVICES POSTAUX ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 219 000 | –16 732,50 | 202 267,50 |
| 2 5 | INFORMATIONS ET PUBLICATIONS | 35 000 | –2 856 | 32 144 |
| 2 6 | FRAIS DE RÉUNION | 30 000 | –6 000 | 24 000 |
| | Titre 2 – Total | 3 568 000 | – 269 863,36 | 3 298 136,64 |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 1 | CULTURE COMMUNE EN MATIÈRE DE SURVEILLANCE ET RELATIONS INTERNATIONALES | 190 000 | –12 000 | 178 000 |
| 3 2 | GESTION DES INFORMATIONS ET DES DONNÉES OPÉRATIONNELLES | 5 147 767 | –1 098 666,19 | 4 049 100,81 |
| 3 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES GÉNÉRALES | 1 475 000 | –35 304 | 1 439 696 |
| | Titre 3 – Total | 6 812 767 | –1 145 970,19 | 5 666 796,81 |
| 9 | POSTES EN DEHORS DES LIGNES BUDGÉTAIRES PRÉVUES |
| 9 0 | POSTES EN DEHORS DES LIGNES BUDGÉTAIRES PRÉVUES | | | |
| | Titre 9 – Total | | | |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 29 495 967 | –2 357 939,39 | 27 138 027,61 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2019

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

DÉPENSES DE PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EFFECTIVEMENT EMPLOYÉ

18 519 200

– 910 685,84

17 608 514,16

1 3

FRAIS DE MISSIONS, FRAIS DE VOYAGE ET DÉPENSES ACCESSOIRES

125 000

125 000

1 4

INFRASTRUCTURE SOCIOMÉDICALE

240 000

–18 050

221 950

1 6

FORMATION

225 000

–13 370

211 630

1 7

FRAIS DE REPRÉSENTATION, RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS

6 000

6 000

Titre 1 – Total

19 115 200

– 942 105,84

18 173 094,16

2

DÉPENSES ADMINISTRATIVES ET D’INFRASTRUCTURE

2 0

LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

2 630 000

– 165 261,26

2 464 738,74

2 1

TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS

395 000

–70 329,60

324 670,40

2 2

BIENS MEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS

94 000

–7 000

87 000

2 3

DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF

165 000

–1 684

163 316

2 4

SERVICES POSTAUX ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

219 000

–16 732,50

202 267,50

2 5

INFORMATIONS ET PUBLICATIONS

35 000

–2 856

32 144

2 6

FRAIS DE RÉUNION

30 000

–6 000

24 000

Titre 2 – Total

3 568 000

– 269 863,36

3 298 136,64

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 1

CULTURE COMMUNE EN MATIÈRE DE SURVEILLANCE ET RELATIONS INTERNATIONALES

190 000

–12 000

178 000

3 2

GESTION DES INFORMATIONS ET DES DONNÉES OPÉRATIONNELLES

5 147 767

–1 098 666,19

4 049 100,81

3 3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES GÉNÉRALES

1 475 000

–35 304

1 439 696

Titre 3 – Total

6 812 767

–1 145 970,19

5 666 796,81

9

POSTES EN DEHORS DES LIGNES BUDGÉTAIRES PRÉVUES

9 0

POSTES EN DEHORS DES LIGNES BUDGÉTAIRES PRÉVUES

Titre 9 – Total

TOTAL GÉNÉRAL

29 495 967

–2 357 939,39

27 138 027,61

Tableau des effectifs

| Groupes de fonctions et grades | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Permanents | Temporaires | Permanents | Temporaires | Permanents | Temporaires |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 5 | — | 4 | — | 3 |
| AD 12 | — | 11 | — | 11 | — | 8 |
| AD 11 | — | 14 | — | 14 | — | 10 |
| AD 10 | — | 14 | — | 13 | — | 10 |
| AD 9 | — | 19 | — | 15 | — | 12 |
| AD 8 | — | 12 | — | 14 | — | 12 |
| AD 7 | — | 14 | — | 11 | — | 12 |
| AD 6 | — | 7 | — | 9 | — | 11 |
| AD 5 | — | 0 | — | 2 | — | 4 |
| Total AD | — | 100 | — | 96 | — | 85 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 3 | — | 3 | — | 2 |
| AST 7 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 5 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 4 | — | 1 | — | 2 | — | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 0 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | 15 | — | 16 | — | 16 |
| Total | — | 115 | — | 112 | — | 101 |
| Total général | 115 | 112 | 101 |

Groupes de fonctions et grades

2019

2018

2017

Permanents

Temporaires

Permanents

Temporaires

Permanents

Temporaires

AD 16

—

1

—

1

—

1

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

1

—

1

AD 13

—

5

—

4

—

3

AD 12

—

11

—

11

—

8

AD 11

—

14

—

14

—

10

AD 10

—

14

—

13

—

10

AD 9

—

19

—

15

—

12

AD 8

—

12

—

14

—

12

AD 7

—

14

—

11

—

12

AD 6

—

7

—

9

—

11

AD 5

—

0

—

2

—

4

Total AD

—

100

—

96

—

85

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

—

1

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

3

—

3

—

2

AST 7

—

3

—

3

—

3

AST 6

—

3

—

3

—

3

AST 5

—

3

—

3

—

3

AST 4

—

1

—

2

—

2

AST 3

—

—

—

0

—

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

15

—

16

—

16

Total

—

115

—

112

—

101

Total général

115

112

101

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| GF IV | 18 | 11 |
| GF III | 16 | 16 |
| GF II | 1 | 8 |
| GF I | — | — |
| Total GF | 35 | 35 |
| Experts nationaux détachés | 25 | 25 |
| Total | 60 | 60 |

Postes d’agents contractuels

2019

2018

GF IV

18

11

GF III

16

16

GF II

1

8

GF I

—

—

Total GF

35

35

Experts nationaux détachés

25

25

Total

60

60

---

| 18.11.2019 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 391/34 |
| --- | --- | --- | --- |

18.11.2019

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 391/34

---

État des recettes et des dépenses de l’entreprise commune Fusion for energy (F4E) pour l’exercice 2019 — Budget rectificatif no 1

(2019/C 391/08)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2019 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Commitments | Payments | Commitments | Payments | Commitments | Payments |
| 1 | PARTICIPATION DE L'UNION EUROPÉENNE |
| 1 1 | CONTRIBUTION EURATOM AUX DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 1 1 0 | CONTRIBUTION EURATOM AUX DÉPENSES OPÉRATIONNELLES | 348 608 200,00 | 564 000 568,00 | 2 550 000,00 | -3 500 000,00 | 351 158 200,00 | 560 500 568,00 |
| 1 1 1 | RECOUVREMENT DE DÉPENSES OPÉRATIONNELLES DES EXERCICES PRÉCÉDENTS | 140 019 168,00 | 16 273 060,23 | | | 140 019 168,00 | 16 273 060,23 |
| | CHAPITRE 1 1 – TOTAL | 488 627 368,00 | 580 273 628,23 | 2 550 000,00 | -3 500 000 ,00 | 491 177 368,00 | 576 773 628,23 |
| 1 2 | CONTRIBUTION EURATOM AUX DÉPENSES ADMINISTRATIVES |
| 1 2 0 | CONTRIBUTION EURATOM AUX DÉPENSES ADMINISTRATIVES | 49 517 000,00 | 49 517 000,00 | | | 49 517 000,00 | 49 517 000,00 |
| 1 2 1 | RECOUVREMENT DE DÉPENSES ADMINISTRATIVES DES EXERCICES PRÉCÉDENTS | 963 132,40 | 963 132,40 | | | 963 132,40 | 963 132,40 |
| | CHAPITRE 1 2 – TOTAL | 50 480 132,40 | 50 480 132,40 | | | 50 480 132,40 | 50 480 132,40 |
| | Titre 1 – Total | 539 107 500,40 | 630 753 760,63 | 2 550 000,00 | -3 500 000,00 | 541 657 500,40 | 627 253 760,63 |
| 2 | ANNUAL MEMBERSHIP CONTRIBUTIONS |
| 2 1 | ANNUAL MEMBERSHIP CONTRIBUTIONS | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | | | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 |
| | Titre 2 – Total | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | | | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 |
| 3 | RECETTES AFFECTÉES PROVENANT DE LA CONTRIBUTION DE L'ÉTAT D'ACCUEIL D’ITER |
| 3 1 | CONTRIBUTION DE L’ÉTAT D’ACCUEIL D’ITER | 130 000 000,00 | 145 000 000,00 | | | 130 000 000,00 | 145 000 000,00 |
| | Titre 3 – Total | 130 000 000,00 | 145 000 000,00 | | | 130 000 000,00 | 145 000 000,00 |
| 4 | RECETTES DIVERSES |
| 4 1 | RECETTES DIVERSES | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titre 4 – Total | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 | AUTRES RECETTES AFFECTÉES À UN POSTE DE DÉPENSES SPÉCIFIQUE |
| 5 1 | AUTRES RECETTES | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 2 | RECETTES DU FONDS DE RÉSERVE DE L'ORGANISATION ITER | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titre 5 – Total | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 674 707 500,40 | 781 353 760,63 | 2 550 000,00 | -3 500 000,00 | 677 257 500,40 | 777 853 760,63 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2019

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

Commitments

Payments

Commitments

Payments

Commitments

Payments

1

PARTICIPATION DE L'UNION EUROPÉENNE

1 1

CONTRIBUTION EURATOM AUX DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

1 1 0

CONTRIBUTION EURATOM AUX DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

348 608 200,00

564 000 568,00

2 550 000,00

-3 500 000,00

351 158 200,00

560 500 568,00

1 1 1

RECOUVREMENT DE DÉPENSES OPÉRATIONNELLES DES EXERCICES PRÉCÉDENTS

140 019 168,00

16 273 060,23

140 019 168,00

16 273 060,23

CHAPITRE 1 1 – TOTAL

488 627 368,00

580 273 628,23

2 550 000,00

-3 500 000 ,00

491 177 368,00

576 773 628,23

1 2

CONTRIBUTION EURATOM AUX DÉPENSES ADMINISTRATIVES

1 2 0

CONTRIBUTION EURATOM AUX DÉPENSES ADMINISTRATIVES

49 517 000,00

49 517 000,00

49 517 000,00

49 517 000,00

1 2 1

RECOUVREMENT DE DÉPENSES ADMINISTRATIVES DES EXERCICES PRÉCÉDENTS

963 132,40

963 132,40

963 132,40

963 132,40

CHAPITRE 1 2 – TOTAL

50 480 132,40

50 480 132,40

50 480 132,40

50 480 132,40

Titre 1 – Total

539 107 500,40

630 753 760,63

2 550 000,00

-3 500 000,00

541 657 500,40

627 253 760,63

2

ANNUAL MEMBERSHIP CONTRIBUTIONS

2 1

ANNUAL MEMBERSHIP CONTRIBUTIONS

5 600 000,00

5 600 000,00

5 600 000,00

5 600 000,00

Titre 2 – Total

5 600 000,00

5 600 000,00

5 600 000,00

5 600 000,00

3

RECETTES AFFECTÉES PROVENANT DE LA CONTRIBUTION DE L'ÉTAT D'ACCUEIL D’ITER

3 1

CONTRIBUTION DE L’ÉTAT D’ACCUEIL D’ITER

130 000 000,00

145 000 000,00

130 000 000,00

145 000 000,00

Titre 3 – Total

130 000 000,00

145 000 000,00

130 000 000,00

145 000 000,00

4

RECETTES DIVERSES

4 1

RECETTES DIVERSES

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titre 4 – Total

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5

AUTRES RECETTES AFFECTÉES À UN POSTE DE DÉPENSES SPÉCIFIQUE

5 1

AUTRES RECETTES

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 2

RECETTES DU FONDS DE RÉSERVE DE L'ORGANISATION ITER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titre 5 – Total

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL GÉNÉRAL

674 707 500,40

781 353 760,63

2 550 000,00

-3 500 000,00

677 257 500,40

777 853 760,63

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2019 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 | DÉPENSES DE PERSONNEL |
| 1 1 | DÉPENSES DE PERSONNEL INSCRIT AU TABLEAU DES EFFECTIFS | 32 952 832,40 | 32 952 832,40 | | | 32 952 832,40 | 32 952 832,40 |
| 1 2 | EXTERNAL STAFF EXPENDITURE (CONTRACT AGENTS, INTERIM STAFF AND NATIONAL EXPERTS) | 11 022 500 | 11 022 500 | | | 11 022 500 | 11 022 500 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS | 450 000 | 450 000 | | | 450 000 | 450 000 |
| 1 4 | DÉPENSES DIVERSES DE RECRUTEMENT ET DE TRANSFERT DE PERSONNEL | 853 000 | 853 000 | | | 853 000 | 853 000 |
| 1 5 | REPRÉSENTATION | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| 1 6 | FORMATION | 663 000 | 663 000 | | | 663 000 | 663 000 |
| 1 7 | AUTRES DÉPENSES DE GESTION DE PERSONNEL | 2 422 000 | 2 422 000 | | | 2 422 000 | 2 422 000 |
| 1 8 | STAGES | 151 000 | 151 000 | | | 151 000 | 151 000 |
| | Titre 1 – Total | 48 524 332,40 | 48 524 332,40 | | | 48 524 332,40 | 48 524 332,40 |
| 2 | IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 1 | IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 1 428 000 | 1 428 000 | | | 1 428 000 | 1 428 000 |
| 2 2 | TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION | 3 570 400 | 3 570 400 | | | 3 570 400 | 3 570 400 |
| 2 3 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 261 000 | 261 000 | | | 261 000 | 261 000 |
| 2 4 | MANIFESTATIONS ET COMMUNICATION | 306 000 | 306 000 | | | 306 000 | 306 000 |
| 2 5 | EXTERNALISATION ET AUTRES DÉPENSES COURANTES | 1 244 000 | 1 244 000 | | | 1 244 000 | 1 244 000 |
| 2 6 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 391 000 | 391 000 | | | 391 000 | 391 000 |
| 2 7 | FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS | 355 400 | 355 400 | | | 355 400 | 355 400 |
| 2 8 | CRÉDIT PROVENANT DE TIERCES PARTIES AFFECTÉ AUX DÉPENSES AFFÉRENTES À LA RÉNOVATION DE BÂTIMENTS | p.m. | p.m. | | | | |
| | Titre 2 – Total | 7 555 800 | 7 555 800 | | | 7 555 800 | 7 555 800 |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 1 | CONSTRUCTION D'ITER, Y COMPRIS PRÉPARATION DU SITE D’ITER | 468 541 368 | 563 673 628,23 | –4 364 000 | –3 500 000 | 464 177 368 | 560 173 628,23 |
| 3 2 | TECHNOLOGIE POUR ITER | 3 304 000 | 4 200 000 | – 804 000 | | 2 500 000 | 4 200 000 |
| 3 3 | TECHNOLOGIE POUR L’APPROCHE ÉLARGIE ET DEMO | 11 800 000 | 7 400 000 | –1 300 000 | | 10 500 000 | 7 400 000 |
| 3 4 | AUTRES DÉPENSES | 4 982 000 | 5 000 000 | 9 018 000 | | 14 000 000 | 5 000 000 |
| 3 5 | CONSTRUCTION D’ITER – CRÉDITS PROVENANT DE LA CONTRIBUTION DE L’ÉTAT D'ACCUEIL D’ITER | 130 000 000 | 145 000 000 | | | 130 000 000 | 145 000 000 |
| 3 6 | CRÉDITS PROVENANT DE TIERCES PARTIES AFFECTÉS À UN POSTE DE DÉPENSES SPÉCIFIQUE | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titre 3 – Total | 618 627 368 | 725 273 628,23 | 2 550 000 | –3 500 000 | 621 177 368 | 721 773 628,23 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 674 707 500,40 | 781 353 760,63 | 2 550 000 | –3 500 000 | 677 257 500,40 | 777 853 760,63 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2019

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1

DÉPENSES DE PERSONNEL

1 1

DÉPENSES DE PERSONNEL INSCRIT AU TABLEAU DES EFFECTIFS

32 952 832,40

32 952 832,40

32 952 832,40

32 952 832,40

1 2

EXTERNAL STAFF EXPENDITURE (CONTRACT AGENTS, INTERIM STAFF AND NATIONAL EXPERTS)

11 022 500

11 022 500

11 022 500

11 022 500

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS

450 000

450 000

450 000

450 000

1 4

DÉPENSES DIVERSES DE RECRUTEMENT ET DE TRANSFERT DE PERSONNEL

853 000

853 000

853 000

853 000

1 5

REPRÉSENTATION

10 000

10 000

10 000

10 000

1 6

FORMATION

663 000

663 000

663 000

663 000

1 7

AUTRES DÉPENSES DE GESTION DE PERSONNEL

2 422 000

2 422 000

2 422 000

2 422 000

1 8

STAGES

151 000

151 000

151 000

151 000

Titre 1 – Total

48 524 332,40

48 524 332,40

48 524 332,40

48 524 332,40

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 1

IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

1 428 000

1 428 000

1 428 000

1 428 000

2 2

TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

3 570 400

3 570 400

3 570 400

3 570 400

2 3

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

261 000

261 000

261 000

261 000

2 4

MANIFESTATIONS ET COMMUNICATION

306 000

306 000

306 000

306 000

2 5

EXTERNALISATION ET AUTRES DÉPENSES COURANTES

1 244 000

1 244 000

1 244 000

1 244 000

2 6

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

391 000

391 000

391 000

391 000

2 7

FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS

355 400

355 400

355 400

355 400

2 8

CRÉDIT PROVENANT DE TIERCES PARTIES AFFECTÉ AUX DÉPENSES AFFÉRENTES À LA RÉNOVATION DE BÂTIMENTS

p.m.

p.m.

Titre 2 – Total

7 555 800

7 555 800

7 555 800

7 555 800

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 1

CONSTRUCTION D'ITER, Y COMPRIS PRÉPARATION DU SITE D’ITER

468 541 368

563 673 628,23

–4 364 000

–3 500 000

464 177 368

560 173 628,23

3 2

TECHNOLOGIE POUR ITER

3 304 000

4 200 000

– 804 000

2 500 000

4 200 000

3 3

TECHNOLOGIE POUR L’APPROCHE ÉLARGIE ET DEMO

11 800 000

7 400 000

–1 300 000

10 500 000

7 400 000

3 4

AUTRES DÉPENSES

4 982 000

5 000 000

9 018 000

14 000 000

5 000 000

3 5

CONSTRUCTION D’ITER – CRÉDITS PROVENANT DE LA CONTRIBUTION DE L’ÉTAT D'ACCUEIL D’ITER

130 000 000

145 000 000

130 000 000

145 000 000

3 6

CRÉDITS PROVENANT DE TIERCES PARTIES AFFECTÉS À UN POSTE DE DÉPENSES SPÉCIFIQUE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titre 3 – Total

618 627 368

725 273 628,23

2 550 000

–3 500 000

621 177 368

721 773 628,23

TOTAL GÉNÉRAL

674 707 500,40

781 353 760,63

2 550 000

–3 500 000

677 257 500,40

777 853 760,63

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | — |
| AD 13 | 14 | 7 | 14 | 7 | 13 | 6 |
| AD 12 | 14 | 21 | 15 | 17 | 17 | 13 |
| AD 11 | 3 | 23 | 4 | 21 | 5 | 21 |
| AD 10 | — | 28 | — | 26 | — | 25 |
| AD 9 | — | 39 | — | 35 | — | 1 |
| AD 8 | 1 | 37 | 1 | 40 | 1 | 40 |
| AD 7 | 1 | 21 | — | 28 | — | 37 |
| AD 6 | 2 | 25 | 1 | 28 | — | 33 |
| AD 5 | — | 1 | 1 | — | 2 | — |
| Total AD | 40 | 205 | 39 | 204 | 39 | 205 |
| AST 11 | 4 | — | 4 | — | 4 | — |
| AST 10 | 2 | — | 2 | — | 2 | — |
| AST 9 | 4 | — | 3 | — | 3 | — |
| AST 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | — |
| AST 7 | — | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| AST 6 | — | 9 | — | 8 | — | 5 |
| AST 5 | — | 11 | — | 12 | — | 14 |
| AST 4 | — | 3 | — | 5 | — | 7 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | 11 | 27 | 12 | 28 | 12 | 27 |
| Total | 51 | 232 | 51 | 232 | 51 | 232 |
| Total général | 283 | 283 | 283 |

Groupe de fonctions et grade

2019

2018

2017

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

5

2

3

1

1

—

AD 13

14

7

14

7

13

6

AD 12

14

21

15

17

17

13

AD 11

3

23

4

21

5

21

AD 10

—

28

—

26

—

25

AD 9

—

39

—

35

—

1

AD 8

1

37

1

40

1

40

AD 7

1

21

—

28

—

37

AD 6

2

25

1

28

—

33

AD 5

—

1

1

—

2

—

Total AD

40

205

39

204

39

205

AST 11

4

—

4

—

4

—

AST 10

2

—

2

—

2

—

AST 9

4

—

3

—

3

—

AST 8

1

1

2

1

1

—

AST 7

—

3

1

1

2

1

AST 6

—

9

—

8

—

5

AST 5

—

11

—

12

—

14

AST 4

—

3

—

5

—

7

AST 3

—

—

—

1

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

11

27

12

28

12

27

Total

51

232

51

232

51

232

Total général

283

283

283

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| GF IV | 104 | 107 |
| GF III | 50 | 50 |
| GF II | 24 | 24 |
| GF I | — | — |
| Total GF | 178 | 181 |
| Experts nationaux détachés | 3 | 3 |
| Total | 181 | 184 |

Postes d’agents contractuels

2019

2018

GF IV

104

107

GF III

50

50

GF II

24

24

GF I

—

—

Total GF

178

181

Experts nationaux détachés

3

3

Total

181

184

---

| 18.11.2019 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 391/41 |
| --- | --- | --- | --- |

18.11.2019

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 391/41

---

État des recettes et des dépenses du Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO) pour l’exercice 2019 — Budget rectificatif no 1

(2019/C 391/09)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2019 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | RECETTES |
| 2 0 | SUBVENTIONS DE L’UE | 96 686 000 | | 96 686 000 |
| | Titre 2 – Total | 96 686 000 | | 96 686 000 |
| 3 | CONTRIBUTION FINANCIÈRE DE PAYS TIERS |
| 3 0 | CONTRIBUTION FINANCIÈRE DE PAYS TIERS | p.m. | 5 331 003,34 | 5 331 003,34 |
| | Titre 3 – Total | p.m. | 5 331 003,34 | 5 331 003,34 |
| 4 | AUTRE CONTRIBUTION |
| 4 0 | AUTRE CONTRIBUTION | p.m. | 919 913,34 | 919 913,34 |
| | Titre 4 – Total | p.m. | 919 913,34 | 919 913,34 |
| 5 | REVENUS PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE L'INSTITUTION |
| 5 0 | REVENUS PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE L'INSTITUTION | p.m. | | p.m. |
| | Titre 5 – Total | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 96 686 000 | 6 250 916,68 | 102 936 916,68 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2019

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

2

RECETTES

2 0

SUBVENTIONS DE L’UE

96 686 000

96 686 000

Titre 2 – Total

96 686 000

96 686 000

3

CONTRIBUTION FINANCIÈRE DE PAYS TIERS

3 0

CONTRIBUTION FINANCIÈRE DE PAYS TIERS

p.m.

5 331 003,34

5 331 003,34

Titre 3 – Total

p.m.

5 331 003,34

5 331 003,34

4

AUTRE CONTRIBUTION

4 0

AUTRE CONTRIBUTION

p.m.

919 913,34

919 913,34

Titre 4 – Total

p.m.

919 913,34

919 913,34

5

REVENUS PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE L'INSTITUTION

5 0

REVENUS PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE L'INSTITUTION

p.m.

p.m.

Titre 5 – Total

p.m.

p.m.

TOTAL GÉNÉRAL

96 686 000

6 250 916,68

102 936 916,68

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2019 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 | DÉPENSES DE PERSONNEL |
| 1 1 | TRAITEMENTS ET ALLOCATIONS | 29 403 800 | 29 403 800 | –8 294 000 | –8 294 000 | 21 109 800 | 21 109 800 |
| 1 2 | DÉPENSES LIÉES AU RECRUTEMENT DU PERSONNEL | 750 000 | 750 000 | | | 750 000 | 750 000 |
| 1 3 | FRAIS DE MISSIONS | 512 000 | 512 000 | | | 512 000 | 512 000 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 1 737 000 | 1 737 000 | – 230 000 | – 230 000 | 1 507 000 | 1 507 000 |
| 1 5 | FORMATIONS POUR LE PERSONNEL | 493 000 | 493 000 | | | 493 000 | 493 000 |
| 1 6 | SERVICES EXTERNES | 4 303 500 | 4 303 500 | – 476 000 | – 476 000 | 3 827 500 | 3 827 500 |
| 1 7 | FRAIS DE REPRÉSENTATION | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| | Titre 1 – Total | 37 209 300 | 37 209 300 | –9 000 000 | –9 000 000 | 28 209 300 | 28 209 300 |
| 2 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ET D’INFRASTRUCTURE |
| 2 1 | LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 5 651 400 | 5 651 400 | | | 5 651 400 | 5 651 400 |
| 2 2 | TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION | 3 439 500 | 3 439 500 | | | 3 439 500 | 3 439 500 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 2 882 300 | 2 882 300 | | | 2 882 300 | 2 882 300 |
| | Titre 2 – Total | 11 973 200 | 11 973 200 | | | 11 973 200 | 11 973 200 |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 1 | INFORMATION, ANALYSE ET DÉVELOPPEMENT DES CONNAISSANCES | 2 390 000 | 2 390 000 | | | 2 390 000 | 2 390 000 |
| 3 2 | APPUI À LA COOPÉRATION PRATIQUE DES ÉTATS MEMBRES | 6 185 000 | 6 185 000 | | | 6 185 000 | 6 185 000 |
| 3 3 | APPUI OPÉRATIONNEL | 38 615 500 | 38 615 500 | 14 331 003,34 | 14 331 003,34 | 52 946 503,34 | 52 946 503,34 |
| 3 4 | COOPÉRATION AVEC LA SOCIÉTÉ CIVILE ET LES PARTIES PRENANTES | 313 000 | 313 000 | | | 313 000 | 313 000 |
| | Titre 3 – Total | 47 503 500 | 47 503 500 | 14 331 003,34 | 14 331 003,34 | 61 834 503,34 | 61 834 503,34 |
| 4 | AUTRES PROJETS EXTERNES |
| 4 1 | AUTRES PROJETS EXTERNES | p.m. | p.m. | 919 913,34 | 919 913,34 | 919 913,34 | 919 913,34 |
| | Titre 4 – Total | p.m. | p.m. | 919 913,34 | 919 913,34 | 919 913,34 | 919 913,34 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 96 686 000 | 96 686 000 | 6 250 916,68 | 6 250 916,68 | 102 936 916,68 | 102 936 916,68 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2019

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1

DÉPENSES DE PERSONNEL

1 1

TRAITEMENTS ET ALLOCATIONS

29 403 800

29 403 800

–8 294 000

–8 294 000

21 109 800

21 109 800

1 2

DÉPENSES LIÉES AU RECRUTEMENT DU PERSONNEL

750 000

750 000

750 000

750 000

1 3

FRAIS DE MISSIONS

512 000

512 000

512 000

512 000

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

1 737 000

1 737 000

– 230 000

– 230 000

1 507 000

1 507 000

1 5

FORMATIONS POUR LE PERSONNEL

493 000

493 000

493 000

493 000

1 6

SERVICES EXTERNES

4 303 500

4 303 500

– 476 000

– 476 000

3 827 500

3 827 500

1 7

FRAIS DE REPRÉSENTATION

10 000

10 000

10 000

10 000

Titre 1 – Total

37 209 300

37 209 300

–9 000 000

–9 000 000

28 209 300

28 209 300

2

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ET D’INFRASTRUCTURE

2 1

LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

5 651 400

5 651 400

5 651 400

5 651 400

2 2

TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

3 439 500

3 439 500

3 439 500

3 439 500

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

2 882 300

2 882 300

2 882 300

2 882 300

Titre 2 – Total

11 973 200

11 973 200

11 973 200

11 973 200

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 1

INFORMATION, ANALYSE ET DÉVELOPPEMENT DES CONNAISSANCES

2 390 000

2 390 000

2 390 000

2 390 000

3 2

APPUI À LA COOPÉRATION PRATIQUE DES ÉTATS MEMBRES

6 185 000

6 185 000

6 185 000

6 185 000

3 3

APPUI OPÉRATIONNEL

38 615 500

38 615 500

14 331 003,34

14 331 003,34

52 946 503,34

52 946 503,34

3 4

COOPÉRATION AVEC LA SOCIÉTÉ CIVILE ET LES PARTIES PRENANTES

313 000

313 000

313 000

313 000

Titre 3 – Total

47 503 500

47 503 500

14 331 003,34

14 331 003,34

61 834 503,34

61 834 503,34

4

AUTRES PROJETS EXTERNES

4 1

AUTRES PROJETS EXTERNES

p.m.

p.m.

919 913,34

919 913,34

919 913,34

919 913,34

Titre 4 – Total

p.m.

p.m.

919 913,34

919 913,34

919 913,34

919 913,34

TOTAL GÉNÉRAL

96 686 000

96 686 000

6 250 916,68

6 250 916,68

102 936 916,68

102 936 916,68

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | Emplois temporaires |
| --- | --- |
| 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — |
| AD 13 | 2 | 1 |
| AD 12 | 4 | 4 |
| AD 11 | 2 | 1 |
| AD 10 | 15 | 11 |
| AD 9 | 15 | 8 |
| AD 8 | 41 | 30 |
| AD 7 | 57 | 44 |
| AD 6 | 19 | 16 |
| AD 5 | 23 | 19 |
| Total AD | 179 | 135 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | — |
| AST 5 | 10 | 5 |
| AST 4 | 40 | 30 |
| AST 3 | 45 | 35 |
| AST 2 | 8 | 5 |
| AST 1 | 2 | 4 |
| Total AST | 105 | 79 |
| CA GFIV | 49 | 33 |
| CA GFIII | 36 | 35 |
| CA GFII | 10 | 3 |
| CA GF1 | 0 | 1 |
| CA | 95 | 72 |
| SNE | 11 | 11 |
| Total général | 390 | 297 |

Groupe de fonctions et grade

Emplois temporaires

2019

2018

AD 16

—

—

AD 15

1

1

AD 14

—

—

AD 13

2

1

AD 12

4

4

AD 11

2

1

AD 10

15

11

AD 9

15

8

AD 8

41

30

AD 7

57

44

AD 6

19

16

AD 5

23

19

Total AD

179

135

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

10

5

AST 4

40

30

AST 3

45

35

AST 2

8

5

AST 1

2

4

Total AST

105

79

CA GFIV

49

33

CA GFIII

36

35

CA GFII

10

3

CA GF1

0

1

CA

95

72

SNE

11

11

Total général

390

297

---

| 18.11.2019 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 391/46 |
| --- | --- | --- | --- |

18.11.2019

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 391/46

---

État des recettes et des dépenses du Conseil de résolution unique pour l’exercice 2019 — Budget rectificatif no 1

(2019/C 391/10)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2019 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRIBUTION DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT |
| 1 0 | CONTRIBUTION DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT | 118 886 000 | | 118 886 000 |
| | Titre 1 – Total | 118 886 000 | | 118 886 000 |
| 2 | CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE |
| 2 0 | CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE | p.m. | | p.m. |
| | Titre 2 – Total | p.m. | | p.m. |
| 3 | RECETTES DIVERSES |
| 3 0 | RECETTES DIVERSES | p.m. | | p.m. |
| | Titre 3 – Total | p.m. | | p.m. |
| 4 | FONDS DE RÉSOLUTION UNIQUE |
| 4 0 | FONDS DE RÉSOLUTION UNIQUE | 7 797 951 888 | | 7 797 951 888 |
| 4 9 | RÉSULTAT BUDGÉTAIRE DE L'EXERCICE | p.m. | | p.m. |
| | Titre 4 – Total | 7 797 951 888 | | 7 797 951 888 |
| 9 | RÉSERVE |
| 9 0 | RÉSERVE | p.m. | 50 417 898,57 | 50 417 898,57 |
| | Titre 9 – Total | p.m. | 50 417 898,57 | 50 417 898,57 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 7 916 837 888 | 50 417 898,57 | 7 967 255 786,57 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2019

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

CONTRIBUTION DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT

1 0

CONTRIBUTION DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT

118 886 000

118 886 000

Titre 1 – Total

118 886 000

118 886 000

2

CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE

2 0

CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE

p.m.

p.m.

Titre 2 – Total

p.m.

p.m.

3

RECETTES DIVERSES

3 0

RECETTES DIVERSES

p.m.

p.m.

Titre 3 – Total

p.m.

p.m.

4

FONDS DE RÉSOLUTION UNIQUE

4 0

FONDS DE RÉSOLUTION UNIQUE

7 797 951 888

7 797 951 888

4 9

RÉSULTAT BUDGÉTAIRE DE L'EXERCICE

p.m.

p.m.

Titre 4 – Total

7 797 951 888

7 797 951 888

9

RÉSERVE

9 0

RÉSERVE

p.m.

50 417 898,57

50 417 898,57

Titre 9 – Total

p.m.

50 417 898,57

50 417 898,57

TOTAL GÉNÉRAL

7 916 837 888

50 417 898,57

7 967 255 786,57

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2019 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 42 537 000 | | 41 987 000 |
| 1 2 | DÉPENSES DIVERSES DE RECRUTEMENT ET DE TRANSFERT DE PERSONNEL | 1 360 000 | | 1 360 000 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 40 000 | | 40 000 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL ET SERVICE SOCIAL | 816 000 | | 816 000 |
| 1 5 | FORMATION | 840 000 | | 840 000 |
| 1 6 | SERVICES EXTERNES | 1 374 000 | | 1 924 000 |
| 1 7 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 15 000 | | 15 000 |
| | Titre 1 – Total | 46 982 000 | | 46 982 000 |
| 2 | IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 5 377 000 | | 5 377 000 |
| 2 1 | TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION | 6 532 100 | | 6 532 100 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 1 455 600 | | 1 425 600 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 552 300 | | 582 300 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 990 000 | | 990 000 |
| | Titre 2 – Total | 14 907 000 | | 14 907 000 |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 1 | OPÉRATIONS DU CRU | 14 672 000 | | 14 672 000 |
| 3 2 | DÉPENSES IMPRÉVUES DU CRU | 42 325 000 | | 42 325 000 |
| | Titre 3 – Total | 56 997 000 | | 56 997 000 |
| 4 | FONDS DE RÉSOLUTION UNIQUE |
| 4 0 | UTILISATION DU FONDS DANS LE CADRE DE PROGRAMMES DE RÉSOLUTION | 7 797 951 888 | | 7 797 951 888 |
| 4 9 | AUTRES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT | p.m. | | p.m. |
| | Titre 4 – Total | 7 797 951 888 | | 7 797 951 888 |
| 9 | COMPENSATION À PARTIR DE LA RÉSERVE |
| 9 0 | COMPENSATION À PARTIR DE LA RÉSERVE | p.m. | 50 417 898,57 | 50 417 898,57 |
| | Titre 9 – Total | p.m. | 50 417 898,57 | 50 417 898,57 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 7 916 837 888 | 50 417 898,57 | 7 967 255 786,57 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2019

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

42 537 000

41 987 000

1 2

DÉPENSES DIVERSES DE RECRUTEMENT ET DE TRANSFERT DE PERSONNEL

1 360 000

1 360 000

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

40 000

40 000

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL ET SERVICE SOCIAL

816 000

816 000

1 5

FORMATION

840 000

840 000

1 6

SERVICES EXTERNES

1 374 000

1 924 000

1 7

FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

15 000

15 000

Titre 1 – Total

46 982 000

46 982 000

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

5 377 000

5 377 000

2 1

TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

6 532 100

6 532 100

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

1 455 600

1 425 600

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

552 300

582 300

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

990 000

990 000

Titre 2 – Total

14 907 000

14 907 000

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 1

OPÉRATIONS DU CRU

14 672 000

14 672 000

3 2

DÉPENSES IMPRÉVUES DU CRU

42 325 000

42 325 000

Titre 3 – Total

56 997 000

56 997 000

4

FONDS DE RÉSOLUTION UNIQUE

4 0

UTILISATION DU FONDS DANS LE CADRE DE PROGRAMMES DE RÉSOLUTION

7 797 951 888

7 797 951 888

4 9

AUTRES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

p.m.

p.m.

Titre 4 – Total

7 797 951 888

7 797 951 888

9

COMPENSATION À PARTIR DE LA RÉSERVE

9 0

COMPENSATION À PARTIR DE LA RÉSERVE

p.m.

50 417 898,57

50 417 898,57

Titre 9 – Total

p.m.

50 417 898,57

50 417 898,57

TOTAL GÉNÉRAL

7 916 837 888

50 417 898,57

7 967 255 786,57

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 6 | — | 3 | — | — |
| AD 12 | — | 6 | — | 9 | — | 8 |
| AD 11 | — | 10 | — | 8 | — | 6 |
| AD 10 | — | 12 | — | 16 | — | 12 |
| AD 9 | — | 60 | — | 35 | — | 20 |
| AD 8 | — | 70 | — | 67 | — | 70 |
| AD 7 | — | 56 | — | 50 | — | 32 |
| AD 6 | — | 65 | — | 60 | — | 90 |
| AD 5 | — | 30 | — | 30 | — | 40 |
| Total AD | — | 315 | — | 278 | — | 278 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 4 | — | 3 | — | 2 |
| AST 6 | — | 7 | — | 3 | — | 2 |
| AST 5 | — | 10 | — | 8 | — | 4 |
| AST 4 | — | 16 | — | 13 | — | 6 |
| AST 3 | — | 14 | — | 17 | — | 32 |
| AST 2 | — | 6 | — | 2 | — | 2 |
| AST 1 | — | 2 | — | 2 | — | 4 |
| Total AST | — | 59 | — | 48 | — | 52 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AST/SC3 | — | 12 | — | 12 | — | 10 |
| AST/SC2 | — | 7 | — | 3 | — | 5 |
| AST/ASC1 | — | 5 | — | 7 | — | 5 |
| Total AST/SC | — | 26 | — | 24 | — | 20 |
| Total | — | 400 | — | 350 | — | 350 |
| Total général | — | 400 | — | 350 | — | 350 |

Groupe de fonctions et grade

2019

2018

2017

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

6

—

3

—

—

AD 12

—

6

—

9

—

8

AD 11

—

10

—

8

—

6

AD 10

—

12

—

16

—

12

AD 9

—

60

—

35

—

20

AD 8

—

70

—

67

—

70

AD 7

—

56

—

50

—

32

AD 6

—

65

—

60

—

90

AD 5

—

30

—

30

—

40

Total AD

—

315

—

278

—

278

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

4

—

3

—

2

AST 6

—

7

—

3

—

2

AST 5

—

10

—

8

—

4

AST 4

—

16

—

13

—

6

AST 3

—

14

—

17

—

32

AST 2

—

6

—

2

—

2

AST 1

—

2

—

2

—

4

Total AST

—

59

—

48

—

52

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

2

—

2

—

—

AST/SC3

—

12

—

12

—

10

AST/SC2

—

7

—

3

—

5

AST/ASC1

—

5

—

7

—

5

Total AST/SC

—

26

—

24

—

20

Total

—

400

—

350

—

350

Total général

—

400

—

350

—

350

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| GF IV | — | — | — |
| GF III | — | — | — |
| GF II | — | — | — |
| GF I | — | — | — |
| Total GF | — | — | — |
| Postes d’experts nationaux détachés | 25 | 35 | 35 |
| Total | 25 | 35 | 35 |

Postes d’agents contractuels

2017

2018

2019

GF IV

—

—

—

GF III

—

—

—

GF II

—

—

—

GF I

—

—

—

Total GF

—

—

—

Postes d’experts nationaux détachés

25

35

35

Total

25

35

35

---

| 18.11.2019 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 391/51 |
| --- | --- | --- | --- |

18.11.2019

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 391/51

---

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne des médicaments pour l'exercice 2019 — Budget rectificatif no 2

(2019/C 391/11)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2019 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS |
| 1 0 | RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS | 297 174 000 | | 297 174 000 |
| | Titre 1 – Total | 297 174 000 | | 297 174 000 |
| 2 | CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE ET DE L’EEE |
| 2 0 | CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE ET DE L’EEE | 21 029 000 | | 21 029 000 |
| | Titre 2 – Total | 21 029 000 | | 21 029 000 |
| 3 | PARTICIPATION DES PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L’EMA |
| 3 0 | PARTICIPATION DES PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L’EMA | — | | — |
| | Titre 3 – Total | — | | — |
| 5 | RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF |
| 5 2 | REVENUS PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF | p.m. | | p.m. |
| | Titre 5 – Total | p.m. | | p.m. |
| 6 | RECETTES EXTERNES AFFECTÉES POUR LES PROJETS ET PROGRAMMES |
| 6 0 | RECETTES EXTERNES AFFECTÉES POUR LES PROJETS ET PROGRAMMES | 38 000 | | 38 000 |
| | Titre 6 – Total | 38 000 | | 38 000 |
| 7 | CORRECTION DES DÉSÉQUILIBRES BUDGÉTAIRES |
| 7 0 | CORRECTION DES DÉSÉQUILIBRES BUDGÉTAIRES | 14 468 000 | 13 803 000 | 28 271 000 |
| | Titre 7 – Total | 14 468 000 | 13 803 000 | 28 271 000 |
| 9 | RECETTES DIVERSES |
| 9 0 | RECETTES DIVERSES | 250 000 | | 250 000 |
| | Titre 9 – Total | 250 000 | | 250 000 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 332 959 000 | 13 803 000 | 346 762 000 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2019

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

1

RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS

1 0

RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS

297 174 000

297 174 000

Titre 1 – Total

297 174 000

297 174 000

2

CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE ET DE L’EEE

2 0

CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE ET DE L’EEE

21 029 000

21 029 000

Titre 2 – Total

21 029 000

21 029 000

3

PARTICIPATION DES PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L’EMA

3 0

PARTICIPATION DES PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L’EMA

—

—

Titre 3 – Total

—

—

5

RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF

5 2

REVENUS PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF

p.m.

p.m.

Titre 5 – Total

p.m.

p.m.

6

RECETTES EXTERNES AFFECTÉES POUR LES PROJETS ET PROGRAMMES

6 0

RECETTES EXTERNES AFFECTÉES POUR LES PROJETS ET PROGRAMMES

38 000

38 000

Titre 6 – Total

38 000

38 000

7

CORRECTION DES DÉSÉQUILIBRES BUDGÉTAIRES

7 0

CORRECTION DES DÉSÉQUILIBRES BUDGÉTAIRES

14 468 000

13 803 000

28 271 000

Titre 7 – Total

14 468 000

13 803 000

28 271 000

9

RECETTES DIVERSES

9 0

RECETTES DIVERSES

250 000

250 000

Titre 9 – Total

250 000

250 000

TOTAL GÉNÉRAL

332 959 000

13 803 000

346 762 000

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2019 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DÉPENSES DE PERSONNEL |
| 1 1 | TRAITEMENTS ET INDEMNITÉS | 113 030 000 | | 113 030 000 |
| 1 2 | DÉPENSES LIÉES AU RECRUTEMENT DE PERSONNEL | 500 000 | | 500 000 |
| 1 3 | DÉPLACEMENTS | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 3 529 000 | | 3 529 000 |
| 1 5 | FORMATION | 782 000 | | 782 000 |
| 1 6 | SERVICES EXTERNES | 6 691 000 | | 6 691 000 |
| 1 7 | RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS | 106 000 | | 106 000 |
| | Titre 1 – Total | 125 638 000 | | 125 638 000 |
| 2 | DÉPENSES D'INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 8 941 000 | 13 803 000 | 22 744 000 |
| 2 1 | TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS | 26 189 000 | | 26 189 000 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 548 000 | | 548 000 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 6 509 000 | | 6 509 000 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT | 62 000 | | 62 000 |
| 2 5 | AUTRES RÉUNIONS | 335 000 | | 335 000 |
| 2 6 | RESTAURANT ET RESTAURATION | 1 050 000 | | 1 050 000 |
| 2 7 | INFORMATION ET PUBLICATION | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| 2 8 | CONSEILS D'AFFAIRES ET SERVICES D'AUDIT | 1 600 000 | | 1 600 000 |
| | Titre 2 – Total | 46 234 000 | 13 803 000 | 60 037 000 |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 0 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES | 136 513 000 | | 136 513 000 |
| 3 1 | DÉPENSES RELATIVES AUX PROJETS LIÉS AUX TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION | 10 150 000 | | 10 150 000 |
| | Titre 3 – Total | 146 663 000 | | 146 663 000 |
| 9 | AUTRES DÉPENSES |
| 9 0 | CRÉDITS PRÉVISIONNELS | 14 424 000 | | 14 424 000 |
| | Titre 9 – Total | 14 424 000 | | 14 424 000 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 332 959 000 | 13 803 000 | 346 762 000 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2019

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

1

DÉPENSES DE PERSONNEL

1 1

TRAITEMENTS ET INDEMNITÉS

113 030 000

113 030 000

1 2

DÉPENSES LIÉES AU RECRUTEMENT DE PERSONNEL

500 000

500 000

1 3

DÉPLACEMENTS

1 000 000

1 000 000

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

3 529 000

3 529 000

1 5

FORMATION

782 000

782 000

1 6

SERVICES EXTERNES

6 691 000

6 691 000

1 7

RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS

106 000

106 000

Titre 1 – Total

125 638 000

125 638 000

2

DÉPENSES D'INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT

2 0

INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

8 941 000

13 803 000

22 744 000

2 1

TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS

26 189 000

26 189 000

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

548 000

548 000

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

6 509 000

6 509 000

2 4

AFFRANCHISSEMENT

62 000

62 000

2 5

AUTRES RÉUNIONS

335 000

335 000

2 6

RESTAURANT ET RESTAURATION

1 050 000

1 050 000

2 7

INFORMATION ET PUBLICATION

1 000 000

1 000 000

2 8

CONSEILS D'AFFAIRES ET SERVICES D'AUDIT

1 600 000

1 600 000

Titre 2 – Total

46 234 000

13 803 000

60 037 000

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 0

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

136 513 000

136 513 000

3 1

DÉPENSES RELATIVES AUX PROJETS LIÉS AUX TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

10 150 000

10 150 000

Titre 3 – Total

146 663 000

146 663 000

9

AUTRES DÉPENSES

9 0

CRÉDITS PRÉVISIONNELS

14 424 000

14 424 000

Titre 9 – Total

14 424 000

14 424 000

TOTAL GÉNÉRAL

332 959 000

13 803 000

346 762 000

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | Emplois temporaires |
| --- | --- |
| 2017 | 2018 | 2019 |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | 3 | 3 | 3 |
| AD 14 | 6 | 7 | 7 |
| AD 13 | 11 | 11 | 11 |
| AD 12 | 35 | 43 | 43 |
| AD 11 | 40 | 43 | 43 |
| AD 10 | 43 | 41 | 43 |
| AD 9 | 42 | 45 | 43 |
| AD 8 | 53 | 59 | 59 |
| AD 7 | 61 | 65 | 65 |
| AD 6 | 37 | 23 | 37 |
| AD 5 | 3 | 0 | 11 |
| Total AD | 334 | 340 | 365 |
| AST 11 | 2 | 2 | 2 |
| AST 10 | 6 | 7 | 7 |
| AST 9 | 7 | 6 | 7 |
| AST 8 | 16 | 16 | 16 |
| AST 7 | 18 | 22 | 22 |
| AST 6 | 43 | 42 | 27 |
| AST 5 | 39 | 46 | 35 |
| AST 4 | 52 | 57 | 57 |
| AST 3 | 44 | 46 | 46 |
| AST 2 | 22 | 7 | 7 |
| AST 1 | — | — | — |
| Total AST | 249 | 251 | 226 |
| Total général | 583 | 591 | 591 |

Groupe de fonctions et grade

Emplois temporaires

2017

2018

2019

AD 16

—

—

—

AD 15

3

3

3

AD 14

6

7

7

AD 13

11

11

11

AD 12

35

43

43

AD 11

40

43

43

AD 10

43

41

43

AD 9

42

45

43

AD 8

53

59

59

AD 7

61

65

65

AD 6

37

23

37

AD 5

3

0

11

Total AD

334

340

365

AST 11

2

2

2

AST 10

6

7

7

AST 9

7

6

7

AST 8

16

16

16

AST 7

18

22

22

AST 6

43

42

27

AST 5

39

46

35

AST 4

52

57

57

AST 3

44

46

46

AST 2

22

7

7

AST 1

—

—

—

Total AST

249

251

226

Total général

583

591

591

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 31.12.2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 57 | 85 | 52 |
| FG III | 16 | 25 | 131 |
| FG II | 72 | 70 | 10 |
| FG I | — | — | — |
| AC supplémentaires (*1) | — | — | 37 |
| Total FG | 145 | 180 | 230 |
| Experts nationaux détachés | 36 | 39 | 33 |
| Total | 181 | 219 | 263 |

Postes d’agents contractuels

31.12.2017

2018

2019

FG IV

57

85

52

FG III

16

25

131

FG II

72

70

10

FG I

—

—

—

AC supplémentaires (*1)

—

—

37

Total FG

145

180

230

Experts nationaux détachés

36

39

33

Total

181

219

263

---

(*1)  Requis dans le contexte du Brexit.

---

| 18.11.2019 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 391/57 |
| --- | --- | --- | --- |

18.11.2019

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 391/57

---

État des recettes et des dépenses du Centre de traduction des organes de l’Union européenne pour l’exercice 2019 — Budget rectificatif no 2

(2019/C 391/12)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2019 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VERSEMENTS DES AGENCES, ORGANISMES, INSTITUTIONS ET ORGANES |
| 1 0 | VERSEMENTS DES AGENCES ET ORGANES | 37 853 000 | –1 055 500 | 36 797 500 |
| 1 1 | VERSEMENTS DES INSTITUTIONS | 3 767 200 | 200 100 | 3 967 300 |
| | Titre 1 – Total | 41 620 200 | – 855 400 | 40 764 800 |
| 2 | SUBVENTION DE LA COMMISSION |
| 2 0 | SUBVENTION DE LA COMMISSION | p.m. | | p.m. |
| | Titre 2 – Total | p.m. | | p.m. |
| 3 | COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE |
| 3 0 | COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE | 707 400 | 56 900 | 764 300 |
| | Titre 3 – Total | 707 400 | 56 900 | 764 300 |
| 4 | AUTRES RECETTES |
| 4 0 | AUTRES RECETTES | 609 050 | | 609 050 |
| | Titre 4 – Total | 609 050 | | 609 050 |
| 5 | EXCÉDENT DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT |
| 5 0 | EXCÉDENT DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT | 4 765 954 | –1 153 700 | 3 612 254 |
| | Titre 5 – Total | 4 765 954 | –1 153 700 | 3 612 254 |
| 6 | REMBOURSEMENTS |
| 6 0 | REMBOURSEMENT AUX CLIENTS | p.m. | | p.m. |
| 6 1 | REMBOURSEMENTS EXTRAORDINAIRES | p.m. | | p.m. |
| | Titre 6 – Total | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 47 702 604 | –1 952 200 | 45 750 404 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2019

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

1

VERSEMENTS DES AGENCES, ORGANISMES, INSTITUTIONS ET ORGANES

1 0

VERSEMENTS DES AGENCES ET ORGANES

37 853 000

–1 055 500

36 797 500

1 1

VERSEMENTS DES INSTITUTIONS

3 767 200

200 100

3 967 300

Titre 1 – Total

41 620 200

– 855 400

40 764 800

2

SUBVENTION DE LA COMMISSION

2 0

SUBVENTION DE LA COMMISSION

p.m.

p.m.

Titre 2 – Total

p.m.

p.m.

3

COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE

3 0

COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE

707 400

56 900

764 300

Titre 3 – Total

707 400

56 900

764 300

4

AUTRES RECETTES

4 0

AUTRES RECETTES

609 050

609 050

Titre 4 – Total

609 050

609 050

5

EXCÉDENT DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT

5 0

EXCÉDENT DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT

4 765 954

–1 153 700

3 612 254

Titre 5 – Total

4 765 954

–1 153 700

3 612 254

6

REMBOURSEMENTS

6 0

REMBOURSEMENT AUX CLIENTS

p.m.

p.m.

6 1

REMBOURSEMENTS EXTRAORDINAIRES

p.m.

p.m.

Titre 6 – Total

p.m.

p.m.

TOTAL GÉNÉRAL

47 702 604

–1 952 200

45 750 404

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2019 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 26 731 800 | – 841 200 | 25 890 600 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 94 100 | –12 100 | 82 000 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 269 400 | –7 200 | 262 200 |
| 1 5 | MOBILITÉ | p.m. | | p.m. |
| 1 6 | SERVICE SOCIAL | 84 900 | | 84 900 |
| 1 7 | RÉCEPTIONS ET REPRÉSENTATION | 2 500 | | 2 500 |
| 1 9 | PENSIONS | p.m. | | p.m. |
| | Titre 1 – Total | 27 182 700 | – 860 500 | 26 322 200 |
| 2 | IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 3 011 100 | 21 200 | 3 032 300 |
| 2 1 | INFORMATIQUE | 3 270 000 | 158 600 | 3 428 600 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 54 300 | | 54 300 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 263 100 | –17 600 | 245 500 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 153 200 | | 153 200 |
| 2 5 | FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS | 18 000 | –10 000 | 8 000 |
| 2 6 | GOUVERNANCE DU CENTRE | 57 500 | | 57 500 |
| 2 7 | INFORMATION: ACQUISITION, ARCHIVAGE, PRODUCTION ET DIFFUSION | 100 000 | | 100 000 |
| | Titre 2 – Total | 6 927 200 | 152 200 | 7 079 400 |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 0 | PRESTATIONS DE TRADUCTION EXTERNE | 11 800 000 | –1 190 000 | 10 610 000 |
| 3 1 | DÉPENSES LIÉES À LA COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE | 776 700 | –53 900 | 722 800 |
| 3 2 | DÉPENSES RELATIVES AU PROGRAMME E-CDT | 370 900 | | 370 900 |
| | Titre 3 – Total | 12 947 600 | –1 243 900 | 11 703 700 |
| 10 | PROVISIONS |
| 10 0 | CRÉDITS PROVISIONNELS | 645 104 | | 645 104 |
| | Titre 10 – Total | 645 104 | | 645 104 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 47 702 604 | –1 952 200 | 45 750 404 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2019

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

26 731 800

– 841 200

25 890 600

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

94 100

–12 100

82 000

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

269 400

–7 200

262 200

1 5

MOBILITÉ

p.m.

p.m.

1 6

SERVICE SOCIAL

84 900

84 900

1 7

RÉCEPTIONS ET REPRÉSENTATION

2 500

2 500

1 9

PENSIONS

p.m.

p.m.

Titre 1 – Total

27 182 700

– 860 500

26 322 200

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

3 011 100

21 200

3 032 300

2 1

INFORMATIQUE

3 270 000

158 600

3 428 600

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

54 300

54 300

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

263 100

–17 600

245 500

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

153 200

153 200

2 5

FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS

18 000

–10 000

8 000

2 6

GOUVERNANCE DU CENTRE

57 500

57 500

2 7

INFORMATION: ACQUISITION, ARCHIVAGE, PRODUCTION ET DIFFUSION

100 000

100 000

Titre 2 – Total

6 927 200

152 200

7 079 400

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 0

PRESTATIONS DE TRADUCTION EXTERNE

11 800 000

–1 190 000

10 610 000

3 1

DÉPENSES LIÉES À LA COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE

776 700

–53 900

722 800

3 2

DÉPENSES RELATIVES AU PROGRAMME E-CDT

370 900

370 900

Titre 3 – Total

12 947 600

–1 243 900

11 703 700

10

PROVISIONS

10 0

CRÉDITS PROVISIONNELS

645 104

645 104

Titre 10 – Total

645 104

645 104

TOTAL GÉNÉRAL

47 702 604

–1 952 200

45 750 404

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | Postes permanents | Postes temporaires |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD16 | — | — | — | — | — | — |
| AD15 | — | — | — | — | — | — |
| AD14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD13 | 1 | 1 | 1 | — | — | — |
| AD12 | 17 | 16 | 6 | 11 | 10 | 6 |
| AD11 | 7 | 8 | 10 | 4 | 3 | 4 |
| AD10 | 8 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| AD9 | 4 | 4 | 5 | 12 | 11 | 7 |
| AD8 | 1 | 3 | 9 | 21 | 22 | 14 |
| AD7 | 6 | 5 | 3 | 24 | 19 | 15 |
| AD6 | 1 | 1 | 3 | 12 | 16 | 25 |
| AD5 | — | — | 1 | — | 2 | 11 |
| Total AD | 45 | 44 | 42 | 90 | 90 | 89 |
| AST11 | — | — | — | — | — | — |
| AST10 | — | — | — | — | — | — |
| AST9 | 5 | 5 | 3 | — | — | — |
| AST8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AST7 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 |
| AST6 | 1 | 1 | — | 6 | 5 | 4 |
| AST5 | 2 | 2 | 2 | 19 | 18 | 12 |
| AST4 | — | — | 2 | 12 | 12 | 13 |
| AST3 | — | — | — | 2 | 5 | 11 |
| AST2 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | 10 | 11 | 11 | 46 | 46 | 46 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST/SC2 | — | — | — | 1 | 2 | 1 |
| AST/SC1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST/SC | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| Total | 55 | 55 | 53 | 138 | 138 | 136 |

Groupe de fonctions et grade

Postes permanents

Postes temporaires

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD16

—

—

—

—

—

—

AD15

—

—

—

—

—

—

AD14

—

—

—

1

1

1

AD13

1

1

1

—

—

—

AD12

17

16

6

11

10

6

AD11

7

8

10

4

3

4

AD10

8

6

4

5

6

6

AD9

4

4

5

12

11

7

AD8

1

3

9

21

22

14

AD7

6

5

3

24

19

15

AD6

1

1

3

12

16

25

AD5

—

—

1

—

2

11

Total AD

45

44

42

90

90

89

AST11

—

—

—

—

—

—

AST10

—

—

—

—

—

—

AST9

5

5

3

—

—

—

AST8

1

1

2

2

2

2

AST7

1

2

2

5

4

2

AST6

1

1

—

6

5

4

AST5

2

2

2

19

18

12

AST4

—

—

2

12

12

13

AST3

—

—

—

2

5

11

AST2

—

—

—

—

—

2

AST1

—

—

—

—

—

—

Total AST

10

11

11

46

46

46

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

1

—

—

AST/SC2

—

—

—

1

2

1

AST/SC1

—

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

2

2

1

Total

55

55

53

138

138

136

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 16 | 13 | 12,3 |
| FG III | 9 | 6 | 4,3 |
| FG II | 5 | 9 | 9,7 |
| FG I | — | — | — |
| Total | 30 | 28 | 26,3 |
| Experts nationaux détachés | — | — | — |
| Total | 30 | 28 | 26,3 |

Postes d’agents contractuels

2019

2018

2017

FG IV

16

13

12,3

FG III

9

6

4,3

FG II

5

9

9,7

FG I

—

—

—

Total

30

28

26,3

Experts nationaux détachés

—

—

—

Total

30

28

26,3

---

| 18.11.2019 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 391/63 |
| --- | --- | --- | --- |

18.11.2019

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 391/63

---

État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne des produits chimiques pour l’exercice 2019 — Budget rectificatif no 2

(2019/C 391/13)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2019 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RECETTES DES REDEVANCES ET DROITS |
| 1 0 | RECETTES DES REDEVANCES ET DROITS — REACH | 37 541 450 | 21 525 | 37 562 975 |
| 1 1 | RECETTES DES REDEVANCES ET DROITS — BIOCIDES | 7 247 559 | 2 792 441 | 10 040 000 |
| 1 9 | RÉSERVE | — | | — |
| | Titre 1 – Total | 44 789 009 | 2 813 966 | 47 602 975 |
| 2 | CONTRIBUTIONS DE L’UNION EUROPÉENNE |
| 2 0 | CONTRIBUTIONS DE L’UNION EUROPÉENNE | 69 565 624 | –6 677 209 | 62 888 415 |
| | Titre 2 – Total | 69 565 624 | –6 677 209 | 62 888 415 |
| 3 | PARTICIPATION DE PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L’AGENCE |
| 3 0 | PARTICIPATION DE PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L’AGENCE | 1 689 338 | –74 306 | 1 615 032 |
| | Titre 3 – Total | 1 689 338 | –74 306 | 1 615 032 |
| 4 | AUTRES CONTRIBUTIONS |
| 4 0 | AUTRES CONTRIBUTIONS | p.m. | | p.m. |
| | Titre 4 – Total | p.m. | | p.m. |
| 5 | DÉPENSES ADMINISTRATIVES |
| 5 0 | OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES | p.m. | | p.m. |
| | Titre 5 – Total | p.m. | | p.m. |
| 6 | CONTRIBUTIONS AU TITRE D’ACCORDS SPÉCIFIQUES |
| 6 0 | CONTRIBUTIONS AU TITRE D’ACCORDS SPÉCIFIQUES | 1 290 000 | | 1 290 000 |
| | Titre 6 – Total | 1 290 000 | | 1 290 000 |
| 9 | OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES |
| 9 0 | OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES | p.m. | | p.m. |
| | Titre 9 – Total | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 117 333 971 | –3 697 549 | 113 396 422 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2019

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

1

RECETTES DES REDEVANCES ET DROITS

1 0

RECETTES DES REDEVANCES ET DROITS — REACH

37 541 450

21 525

37 562 975

1 1

RECETTES DES REDEVANCES ET DROITS — BIOCIDES

7 247 559

2 792 441

10 040 000

1 9

RÉSERVE

—

—

Titre 1 – Total

44 789 009

2 813 966

47 602 975

2

CONTRIBUTIONS DE L’UNION EUROPÉENNE

2 0

CONTRIBUTIONS DE L’UNION EUROPÉENNE

69 565 624

–6 677 209

62 888 415

Titre 2 – Total

69 565 624

–6 677 209

62 888 415

3

PARTICIPATION DE PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L’AGENCE

3 0

PARTICIPATION DE PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L’AGENCE

1 689 338

–74 306

1 615 032

Titre 3 – Total

1 689 338

–74 306

1 615 032

4

AUTRES CONTRIBUTIONS

4 0

AUTRES CONTRIBUTIONS

p.m.

p.m.

Titre 4 – Total

p.m.

p.m.

5

DÉPENSES ADMINISTRATIVES

5 0

OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES

p.m.

p.m.

Titre 5 – Total

p.m.

p.m.

6

CONTRIBUTIONS AU TITRE D’ACCORDS SPÉCIFIQUES

6 0

CONTRIBUTIONS AU TITRE D’ACCORDS SPÉCIFIQUES

1 290 000

1 290 000

Titre 6 – Total

1 290 000

1 290 000

9

OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES

9 0

OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES

p.m.

p.m.

Titre 9 – Total

p.m.

p.m.

TOTAL GÉNÉRAL

117 333 971

–3 697 549

113 396 422

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2019 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 | PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 69 235 200 | 69 235 200 | –3 807 000 | –3 807 000 | 65 428 200 | 65 428 200 |
| 1 2 | DÉPENSES DIVERSES DE RECRUTEMENT ET DE TRANSFERT DE PERSONNEL | 581 321 | 581 321 | 246 363 | 246 363 | 827 684 | 827 684 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS | 44 000 | 44 000 | | | 44 000 | 44 000 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL ET SERVICE SOCIAL | 1 883 478 | 1 883 478 | –16 535 | –16 535 | 1 866 943 | 1 866 943 |
| 1 5 | FORMATION | 951 801 | 951 801 | – 117 072 | – 117 072 | 834 729 | 834 729 |
| 1 6 | SERVICES EXTERNES | 3 194 086 | 3 194 086 | 327 072 | 327 072 | 3 521 158 | 3 521 158 |
| | Titre 1 – Total | 75 889 886 | 75 889 886 | –3 367 172 | –3 367 172 | 72 522 714 | 72 522 714 |
| 2 | IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 8 335 861 | 8 335 861 | – 894 481 | – 894 481 | 7 441 380 | 7 441 380 |
| 2 1 | TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS | 7 683 629 | 7 683 629 | – 292 860 | – 292 860 | 7 390 769 | 7 390 769 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 1 789 443 | 1 789 443 | 962 349 | 962 349 | 2 751 792 | 2 751 792 |
| 2 3 | FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 607 307 | 607 307 | – 185 458 | – 185 458 | 421 849 | 421 849 |
| 2 5 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 12 000 | 12 000 | – 999 | – 999 | 11 001 | 11 001 |
| | Titre 2 – Total | 18 428 240 | 18 428 240 | – 411 449 | – 411 449 | 18 016 791 | 18 016 791 |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — REACH |
| 3 0 | REACH | 17 338 833 | 17 338 833 | –1 184 334 | –1 184 334 | 16 154 499 | 16 154 499 |
| 3 1 | ACTIVITÉS PLURIANNUELLES | 2 122 000 | 859 421 | – 670 445 | – 307 844 | 1 451 555 | 551 577 |
| 3 8 | ACTIVITÉS INTERNATIONALES | 600 000 | 665 000 | – 200 000 | – 230 000 | 400 000 | 435 000 |
| | Titre 3 – Total | 20 060 833 | 18 863 254 | –2 054 779 | –1 722 178 | 18 006 054 | 17 141 076 |
| 4 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — BIOCIDES |
| 4 0 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — BIOCIDES | 2 392 717 | 2 392 717 | 1 472 164 | 1 472 164 | 3 864 881 | 3 864 881 |
| 4 8 | ACTIVITÉS INTERNATIONALES | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 4 9 | OPÉRATIONS AFFECTÉES | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titre 4 – Total | 2 392 717 | 2 392 717 | 1 472 164 | 1 472 164 | 3 864 881 | 3 864 881 |
| 5 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — PIC ET POP |
| 5 0 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — PIC ET POP | 469 874 | 469 874 | 91 086 | 91 086 | 560 960 | 560 960 |
| | Titre 5 – Total | 469 874 | 469 874 | 91 086 | 91 086 | 560 960 | 560 960 |
| 6 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES - DIVERS |
| 6 0 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES - DIVERS | 1 290 000 | 1 290 000 | | | 1 290 000 | 1 290 000 |
| | Titre 6 – Total | 1 290 000 | 1 290 000 | | | 1 290 000 | 1 290 000 |
| 9 | AUTRES DÉPENSES — RÉSERVE |
| 9 0 | AUTRES DÉPENSES — RÉSERVE — REACH | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titre 9 – Total | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 118 531 550 | 117 333 971 | –4 030 150 | –3 697 549 | 114 261 400 | 113 396 422 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2019

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

69 235 200

69 235 200

–3 807 000

–3 807 000

65 428 200

65 428 200

1 2

DÉPENSES DIVERSES DE RECRUTEMENT ET DE TRANSFERT DE PERSONNEL

581 321

581 321

246 363

246 363

827 684

827 684

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS

44 000

44 000

44 000

44 000

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL ET SERVICE SOCIAL

1 883 478

1 883 478

–16 535

–16 535

1 866 943

1 866 943

1 5

FORMATION

951 801

951 801

– 117 072

– 117 072

834 729

834 729

1 6

SERVICES EXTERNES

3 194 086

3 194 086

327 072

327 072

3 521 158

3 521 158

Titre 1 – Total

75 889 886

75 889 886

–3 367 172

–3 367 172

72 522 714

72 522 714

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

8 335 861

8 335 861

– 894 481

– 894 481

7 441 380

7 441 380

2 1

TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS

7 683 629

7 683 629

– 292 860

– 292 860

7 390 769

7 390 769

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

1 789 443

1 789 443

962 349

962 349

2 751 792

2 751 792

2 3

FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

607 307

607 307

– 185 458

– 185 458

421 849

421 849

2 5

FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

12 000

12 000

– 999

– 999

11 001

11 001

Titre 2 – Total

18 428 240

18 428 240

– 411 449

– 411 449

18 016 791

18 016 791

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — REACH

3 0

REACH

17 338 833

17 338 833

–1 184 334

–1 184 334

16 154 499

16 154 499

3 1

ACTIVITÉS PLURIANNUELLES

2 122 000

859 421

– 670 445

– 307 844

1 451 555

551 577

3 8

ACTIVITÉS INTERNATIONALES

600 000

665 000

– 200 000

– 230 000

400 000

435 000

Titre 3 – Total

20 060 833

18 863 254

–2 054 779

–1 722 178

18 006 054

17 141 076

4

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — BIOCIDES

4 0

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — BIOCIDES

2 392 717

2 392 717

1 472 164

1 472 164

3 864 881

3 864 881

4 8

ACTIVITÉS INTERNATIONALES

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 9

OPÉRATIONS AFFECTÉES

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titre 4 – Total

2 392 717

2 392 717

1 472 164

1 472 164

3 864 881

3 864 881

5

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — PIC ET POP

5 0

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — PIC ET POP

469 874

469 874

91 086

91 086

560 960

560 960

Titre 5 – Total

469 874

469 874

91 086

91 086

560 960

560 960

6

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES - DIVERS

6 0

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES - DIVERS

1 290 000

1 290 000

1 290 000

1 290 000

Titre 6 – Total

1 290 000

1 290 000

1 290 000

1 290 000

9

AUTRES DÉPENSES — RÉSERVE

9 0

AUTRES DÉPENSES — RÉSERVE — REACH

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titre 9 – Total

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL GÉNÉRAL

118 531 550

117 333 971

–4 030 150

–3 697 549

114 261 400

113 396 422

Tableau des effectifs

| Groupes de fonctions et grades | Postes temporaires |
| --- | --- |
| 2018 | 2019 |
| REACH | Biocides | PIC | REACH | Biocides | PIC |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| AD 14 | 8 | — | — | 8 | — | — |
| AD 13 | 16 | — | — | 16 | — | — |
| AD 12 | 19 | 2 | — | 18 | 2 | — |
| AD 11 | 31 | 3 | — | 31 | 3 | — |
| AD 10 | 39 | 4 | — | 39 | 5 | — |
| AD 9 | 52 | 6 | — | 53 | 10 | — |
| AD 8 | 52 | 12 | 1 | 53 | 10 | 1 |
| AD 7 | 60 | 5 | — | 63 | 4 | — |
| AD 6 | 21 | 6 | — | 20 | 6 | — |
| AD 5 | 5 | — | — | 9 | 1 | — |
| Total AD | 303 | 38 | 1 | 310 | 41 | 1 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| AST 9 | 3 | — | — | 3 | — | — |
| AST 8 | 7 | — | — | 6 | — | — |
| AST 7 | 11 | 1 | 2 | 8 | 1 | 2 |
| AST 6 | 18 | — | — | 18 | 1 | — |
| AST 5 | 31 | 3 | — | 28 | 3 | — |
| AST 4 | 17 | 3 | 2 | 18 | 3 | 2 |
| AST 3 | 13 | 2 | 2 | 12 | 1 | 2 |
| AST 2 | 1 | — | — | 1 | — | — |
| AST 1 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| Total AST | 101 | 9 | 6 | 94 | 9 | 6 |
| Total | 404 | 47 | 7 | 404 | 50 | 7 |

Groupes de fonctions et grades

Postes temporaires

2018

2019

REACH

Biocides

PIC

REACH

Biocides

PIC

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

0

—

—

0

—

—

AD 14

8

—

—

8

—

—

AD 13

16

—

—

16

—

—

AD 12

19

2

—

18

2

—

AD 11

31

3

—

31

3

—

AD 10

39

4

—

39

5

—

AD 9

52

6

—

53

10

—

AD 8

52

12

1

53

10

1

AD 7

60

5

—

63

4

—

AD 6

21

6

—

20

6

—

AD 5

5

—

—

9

1

—

Total AD

303

38

1

310

41

1

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

0

—

—

0

—

—

AST 9

3

—

—

3

—

—

AST 8

7

—

—

6

—

—

AST 7

11

1

2

8

1

2

AST 6

18

—

—

18

1

—

AST 5

31

3

—

28

3

—

AST 4

17

3

2

18

3

2

AST 3

13

2

2

12

1

2

AST 2

1

—

—

1

—

—

AST 1

0

—

—

0

—

—

Total AST

101

9

6

94

9

6

Total

404

47

7

404

50

7

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| REACH | Biocides | PIC | REACH | Biocides | PIC |
| FG IV | 20 | 7 | 1 | 20 | 7 | 2 |
| FG III | 66 | 6 | — | 64 | 6 | — |
| FG II | 24 | 2 | — | 18 | 2 | — |
| FG I | — | — | — | — | — | — |
| Total | 110 | 15 | 1 | 102 | 15 | 2 |
| Experts nationaux détachés | 5 | 2 | | 13 | 2 | — |
| Total | 115 | 17 | 1 | 115 | 17 | 2 |

Postes d’agents contractuels

2018

2019

REACH

Biocides

PIC

REACH

Biocides

PIC

FG IV

20

7

1

20

7

2

FG III

66

6

—

64

6

—

FG II

24

2

—

18

2

—

FG I

—

—

—

—

—

—

Total

110

15

1

102

15

2

Experts nationaux détachés

5

2

13

2

—

Total

115

17

1

115

17

2

---