# Jurnalul Oficial C 391/2019

| | ISSN 1977-1029 |
| --- | --- |
| Jurnalul Oficial
  al Uniunii Europene | C 391 |
| | |
| Ediţia în limba română | Comunicări şi informări | Anul 6218 noiembrie 2019 |

ISSN 1977-1029

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 391

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 6218 noiembrie 2019

---

| Cuprins | Pagina |
| --- | --- |
| | IV   Informări |
| 2019/C 391/01 | Situația veniturilor și cheltuielilor Observatorului European pentru Droguri și Toxicomanie pentru exercițiul financiar 2019 – Bugetul rectificativ nr. 1 | 1 |
| 2019/C 391/02 | Situația veniturilor și cheltuielilor Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor pentru exercițiul financiar 2019 – Bugetul rectificativ nr. 1 | 6 |
| 2019/C 391/03 | Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Executive pentru Educație, Audiovizual și Cultură pentru exercițiul financiar 2019 – Bugetul rectificativ nr. 1 | 11 |
| 2019/C 391/04 | Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Executive pentru Consumatori, Sănătate, Agricultură și Alimente pentru exercițiul financiar 2019 – Bugetul rectificativ nr. 1 | 16 |
| 2019/C 391/05 | Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Executive pentru Inovare și Rețele pentru exercițiul financiar 2019 – Bugetul rectificativ nr. 1 | 20 |
| 2019/C 391/06 | Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Executive a Consiliului European pentru Cercetare pentru exercițiul financiar 2019 – Bugetul rectificativ nr. 1 | 25 |
| 2019/C 391/07 | Situația veniturilor și cheltuielilor Autorității Europene de Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA) pentru exercițiul financiar 2019 – Bugetul rectificativ nr. 1 | 29 |
| 2019/C 391/08 | Situația veniturilor și cheltuielilor întreprinderii comune europene pentru dezvoltarea energiei de fuziune (F4E) pentru exercițiul financiar 2019 – Bugetul rectificativ nr. 1 | 34 |
| 2019/C 391/09 | Situația veniturilor și cheltuielilor Biroului European de Sprijin pentru Azil (EASO) pentru exercițiul financiar 2019 – Bugetul rectificativ nr. 1 | 41 |
| 2019/C 391/10 | Situația veniturilor și cheltuielilor Comitetului unic de rezoluție pentru exercițiul financiar 2019 – Bugetul rectificativ nr. 1 | 46 |
| 2019/C 391/11 | Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene pentru Medicamente pentru exercițiul financiar 2019 – Bugetul rectificativ nr. 2 | 51 |
| 2019/C 391/12 | Situația veniturilor și cheltuielilor Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2019 – Bugetul rectificativ nr. 2 | 57 |
| 2019/C 391/13 | Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene pentru Produse Chimice pentru exercițiul financiar 2019 – Bugetul rectificativ nr. 2 | 63 |

Cuprins

Pagina

IV   Informări

2019/C 391/01

Situația veniturilor și cheltuielilor Observatorului European pentru Droguri și Toxicomanie pentru exercițiul financiar 2019 – Bugetul rectificativ nr. 1

1

2019/C 391/02

Situația veniturilor și cheltuielilor Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor pentru exercițiul financiar 2019 – Bugetul rectificativ nr. 1

6

2019/C 391/03

Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Executive pentru Educație, Audiovizual și Cultură pentru exercițiul financiar 2019 – Bugetul rectificativ nr. 1

11

2019/C 391/04

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Executive pentru Consumatori, Sănătate, Agricultură și Alimente pentru exercițiul financiar 2019 – Bugetul rectificativ nr. 1

16

2019/C 391/05

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Executive pentru Inovare și Rețele pentru exercițiul financiar 2019 – Bugetul rectificativ nr. 1

20

2019/C 391/06

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Executive a Consiliului European pentru Cercetare pentru exercițiul financiar 2019 – Bugetul rectificativ nr. 1

25

2019/C 391/07

Situația veniturilor și cheltuielilor Autorității Europene de Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA) pentru exercițiul financiar 2019 – Bugetul rectificativ nr. 1

29

2019/C 391/08

Situația veniturilor și cheltuielilor întreprinderii comune europene pentru dezvoltarea energiei de fuziune (F4E) pentru exercițiul financiar 2019 – Bugetul rectificativ nr. 1

34

2019/C 391/09

Situația veniturilor și cheltuielilor Biroului European de Sprijin pentru Azil (EASO) pentru exercițiul financiar 2019 – Bugetul rectificativ nr. 1

41

2019/C 391/10

Situația veniturilor și cheltuielilor Comitetului unic de rezoluție pentru exercițiul financiar 2019 – Bugetul rectificativ nr. 1

46

2019/C 391/11

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene pentru Medicamente pentru exercițiul financiar 2019 – Bugetul rectificativ nr. 2

51

2019/C 391/12

Situația veniturilor și cheltuielilor Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2019 – Bugetul rectificativ nr. 2

57

2019/C 391/13

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene pentru Produse Chimice pentru exercițiul financiar 2019 – Bugetul rectificativ nr. 2

63

---

Toate sumele din acest document bugetar sunt exprimate în euro, cu excepţia cazului în care se indică altfel.

| RO | |
| --- | --- |

RO

---

IV Informări

| 18.11.2019 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 391/1 |
| --- | --- | --- | --- |

18.11.2019

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 391/1

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Observatorului European pentru Droguri și Toxicomanie pentru exercițiul financiar 2019 – Bugetul rectificativ nr. 1

(2019/C 391/01)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Bugetul 2019 | Bugetul rectificativ nr. 1 | Sumă nouă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE |
| 1 1 | SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE | 15 286 600 | | 15 286 600 |
| 1 2 | FINANȚAREA SPECIALĂ DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE PENTRU PROIECTE SPECIFICE | 1 197 414 | 1 000 000 | 2 197 414 |
| | Titlul 1 — Total | 16 484 014 | 1 000 000 | 17 484 014 |
| 2 | ALTE SUBVENȚII |
| 2 1 | PARTICIPAREA NORVEGIEI | 407 997,93 | 1 407,37 | 409 405,30 |
| 2 2 | STRATEGIA DE PREADERARE | 273 703,63 | | 273 703,63 |
| 2 3 | VENITURI REALIZATE DIN VÂNZAREA ACTUALULUI SEDIU AL EMCDDA S | — | | — |
| | Titlul 2 — Total | 681 701,56 | 1 407,37 | 683 108,93 |
| 3 | VENITURI DIN SERVICIILE OFERITE CONTRA COST |
| 3 1 | VENITURI DIN SERVICIILE OFERITE CONTRA COST | p.m. | | p.m. |
| | Titlul 3 — Total | p.m. | | p.m. |
| 4 | ALTE VENITURI |
| 4 1 | VENITURI INTERNE ALOCATE | p.m. | 901,40 | 901,40 |
| 4 2 | DOBÂNZI GENERATE DE FONDURILE PLĂTITE CĂTRE EMCDDA | p.m. | | p.m. |
| 4 3 | VENITURI DIVERSE | — | | — |
| | Titlul 4 — Total | p.m. | 901,40 | 901,40 |
| | TOTAL GENERAL | 17 165 715,56 | 1 002 308,77 | 18 168 024,33 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Bugetul 2019

Bugetul rectificativ nr. 1

Sumă nouă

1

SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE

1 1

SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE

15 286 600

15 286 600

1 2

FINANȚAREA SPECIALĂ DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE PENTRU PROIECTE SPECIFICE

1 197 414

1 000 000

2 197 414

Titlul 1 — Total

16 484 014

1 000 000

17 484 014

2

ALTE SUBVENȚII

2 1

PARTICIPAREA NORVEGIEI

407 997,93

1 407,37

409 405,30

2 2

STRATEGIA DE PREADERARE

273 703,63

273 703,63

2 3

VENITURI REALIZATE DIN VÂNZAREA ACTUALULUI SEDIU AL EMCDDA S

—

—

Titlul 2 — Total

681 701,56

1 407,37

683 108,93

3

VENITURI DIN SERVICIILE OFERITE CONTRA COST

3 1

VENITURI DIN SERVICIILE OFERITE CONTRA COST

p.m.

p.m.

Titlul 3 — Total

p.m.

p.m.

4

ALTE VENITURI

4 1

VENITURI INTERNE ALOCATE

p.m.

901,40

901,40

4 2

DOBÂNZI GENERATE DE FONDURILE PLĂTITE CĂTRE EMCDDA

p.m.

p.m.

4 3

VENITURI DIVERSE

—

—

Titlul 4 — Total

p.m.

901,40

901,40

TOTAL GENERAL

17 165 715,56

1 002 308,77

18 168 024,33

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2019 | Bugetul rectificativ nr. 1 | Sumă nouă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CHELTUIELI PRIVIND PERSOANELE CARE LUCREAZĂ CU OBSERVATORUL |
| 1 1 | PERSONAL ACTIV | 10 809 640,41 | | 10 809 640,41 |
| 1 2 | PENSIILE ȘI INDEMNIZAȚIILE COMPENSATORII | | | |
| | Titlul 1 — Total | 10 809 640,41 | | 10 809 640,41 |
| 2 | CHELTUIELI PENTRU ACTIVITĂȚI CONEXE |
| 2 1 | ACTIVITĂȚI ADMINISTRATIVE ȘI LOGISTICE | 1 411 829,90 | | 1 411 829,90 |
| | Titlul 2 — Total | 1 411 829,90 | | 1 411 829,90 |
| 3 | CHELTUIELI PENTRU ACTIVITĂȚI ȘI PROIECTE OPERAȚIONALE |
| 3 1 | ACTIVITĂȚI DE DISEMINARE ȘI DE COMUNICARE | 3 746 831,25 | 2 308,77 | 3 749 140,02 |
| | Titlul 3 — Total | 3 746 831,25 | 2 308,77 | 3 749 140,02 |
| 4 | CHELTUIELI PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTELOR SPECIALE FINANȚATE DIN SUBVENȚIILE UE SPECIFICE |
| 4 1 | PROIECTE | 1 197 414 | 1 000 000 | 2 197 414 |
| | Titlul 4 — Total | 1 197 414 | 1 000 000 | 2 197 414 |
| 5 | REZERVĂ | | | |
| | TOTAL GENERAL | 17 165 715,56 | 1 002 308,77 | 18 168 024,33 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2019

Bugetul rectificativ nr. 1

Sumă nouă

1

CHELTUIELI PRIVIND PERSOANELE CARE LUCREAZĂ CU OBSERVATORUL

1 1

PERSONAL ACTIV

10 809 640,41

10 809 640,41

1 2

PENSIILE ȘI INDEMNIZAȚIILE COMPENSATORII

Titlul 1 — Total

10 809 640,41

10 809 640,41

2

CHELTUIELI PENTRU ACTIVITĂȚI CONEXE

2 1

ACTIVITĂȚI ADMINISTRATIVE ȘI LOGISTICE

1 411 829,90

1 411 829,90

Titlul 2 — Total

1 411 829,90

1 411 829,90

3

CHELTUIELI PENTRU ACTIVITĂȚI ȘI PROIECTE OPERAȚIONALE

3 1

ACTIVITĂȚI DE DISEMINARE ȘI DE COMUNICARE

3 746 831,25

2 308,77

3 749 140,02

Titlul 3 — Total

3 746 831,25

2 308,77

3 749 140,02

4

CHELTUIELI PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTELOR SPECIALE FINANȚATE DIN SUBVENȚIILE UE SPECIFICE

4 1

PROIECTE

1 197 414

1 000 000

2 197 414

Titlul 4 — Total

1 197 414

1 000 000

2 197 414

5

REZERVĂ

TOTAL GENERAL

17 165 715,56

1 002 308,77

18 168 024,33

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| 31.12.2018 | Posturi autorizate | Posturi autorizate |
| Perm. | Temp. | Perm. | Temp. | Perm. | Temp. |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| AD 12 | 3 | 5 | 4 | 11 | 4 | 10 |
| AD 11 | — | 6 | 1 | 11 | 1 | 11 |
| AD 10 | — | 2 | — | 13 | — | 12 |
| AD 9 | 2 | 10 | — | 6 | — | 7 |
| AD 8 | — | 7 | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 7 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 2 | — | — | — | — |
| Total AD | 6 | 43 | 6 | 45 | 6 | 45 |
| AST 11 | — | 1 | 1 | — | 1 | 1 |
| AST 10 | — | — | — | 3 | — | 2 |
| AST 9 | — | 3 | 1 | 7 | 1 | 7 |
| AST 8 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 7 |
| AST 7 | 0 | 3 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 7 | — | — | — | — |
| AST 5 | 1 | 4 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 3 | 1 | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | 3 | 21 | 4 | 21 | 4 | 21 |
| Total | 9 | 64 | 10 | 66 | 10 | 66 |
| Total general | 73 | 76 | 76 |

Grupa de funcții și gradul

2018

2019

31.12.2018

Posturi autorizate

Posturi autorizate

Perm.

Temp.

Perm.

Temp.

Perm.

Temp.

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

1

3

1

2

1

3

AD 12

3

5

4

11

4

10

AD 11

—

6

1

11

1

11

AD 10

—

2

—

13

—

12

AD 9

2

10

—

6

—

7

AD 8

—

7

—

—

—

—

AD 7

—

7

—

—

—

—

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

2

—

—

—

—

Total AD

6

43

6

45

6

45

AST 11

—

1

1

—

1

1

AST 10

—

—

—

3

—

2

AST 9

—

3

1

7

1

7

AST 8

1

2

2

7

2

7

AST 7

0

3

—

4

—

4

AST 6

—

7

—

—

—

—

AST 5

1

4

—

—

—

—

AST 4

—

1

—

—

—

—

AST 3

1

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

3

21

4

21

4

21

Total

9

64

10

66

10

66

Total general

73

76

76

Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați

| Posturi de agenți contractuali | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 8 | 8 |
| FG III | 9 | 9 |
| FG II | 14 | 14 |
| FG I | 3 | 3 |
| Total FG | 34 | 34 |
| Posturi de experți naționali detașați | 1 | 1 |
| Total | 35 | 35 |

Posturi de agenți contractuali

2018

2019

FG IV

8

8

FG III

9

9

FG II

14

14

FG I

3

3

Total FG

34

34

Posturi de experți naționali detașați

1

1

Total

35

35

---

| 18.11.2019 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 391/6 |
| --- | --- | --- | --- |

18.11.2019

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 391/6

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor pentru exercițiul financiar 2019 – Bugetul rectificativ nr. 1

(2019/C 391/02)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Bugetul 2019 | Bugetul rectificativ nr. 1 | Sumă nouă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE |
| 2 0 | CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE | 57 833 000 | | 57 833 000 |
| | Titlul 2 — Total | 57 833 000 | | 57 833 000 |
| 3 | SUBVENȚIE DE LA SPAȚIUL ECONOMIC EUROPEAN |
| 3 0 | SUBVENȚIE DE LA SPAȚIUL ECONOMIC EUROPEAN | 1 373 000 | | 1 373 000 |
| | Titlul 3 — Total | 1 373 000 | | 1 373 000 |
| | TOTAL GENERAL | 59 206 000 | | 59 206 000 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Bugetul 2019

Bugetul rectificativ nr. 1

Sumă nouă

2

CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE

2 0

CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE

57 833 000

57 833 000

Titlul 2 — Total

57 833 000

57 833 000

3

SUBVENȚIE DE LA SPAȚIUL ECONOMIC EUROPEAN

3 0

SUBVENȚIE DE LA SPAȚIUL ECONOMIC EUROPEAN

1 373 000

1 373 000

Titlul 3 — Total

1 373 000

1 373 000

TOTAL GENERAL

59 206 000

59 206 000

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2019 | Bugetul rectificativ nr. 1 | Sumă nouă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL ANGAJAT ACTIV | 29 314 000 | 453 211 | 29 767 211 |
| 1 3 | MISIUNI ȘI DEPLASARE | 660 000 | –29 800 | 630 200 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ | 170 000 | | 170 000 |
| 1 5 | SCHIMBURI DE FUNCȚIONARI PUBLICI ȘI EXPERȚI | 350 000 | –92 895 | 257 105 |
| 1 7 | CHELTUIELI DE REPREZENTARE | 10 000 | –7 500 | 2 500 |
| 1 8 | ASIGURAREA DE BOALĂ, ASIGURAREA DE ACCIDENT ȘI DE BOLI PROFESIONALE, ASIGURAREA DE ȘOMAJ ȘI MENȚINEREA DREPTURILOR DE PENSIE | 880 000 | 60 895 | 940 895 |
| | Titlul 1 — Total | 31 384 000 | 383 911 | 31 767 911 |
| 2 | CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE DIVERSE |
| 2 0 | INVESTIȚII ÎN PROPRIETĂȚI IMOBILIARE, ÎNCHIRIEREA CLĂDIRILOR ȘI COSTURILE CONEXE | 3 913 000 | – 411 542 | 3 501 458 |
| 2 1 | PRELUCRAREA DATELOR | 2 262 000 | 22 135 | 2 284 135 |
| 2 2 | PROPRIETATEA MOBILIARĂ ȘI COSTURILE CONEXE | 118 000 | 166 320 | 284 320 |
| 2 3 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 240 000 | 30 825 | 270 825 |
| 2 4 | FRANCARE ȘI TELECOMUNICAȚII | 218 000 | –8 000 | 210 000 |
| 2 5 | ÎNTRUNIRI ȘI CONSULTANȚĂ DE GESTIONARE | 611 000 | 169 485 | 780 485 |
| | Titlul 2 — Total | 7 362 000 | –30 777 | 7 331 223 |
| 3 | CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
| 3 0 | CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE | 20 460 000 | – 353 134 | 20 106 866 |
| | Titlul 3 — Total | 20 460 000 | – 353 134 | 20 106 866 |
| | TOTAL GENERAL | 59 206 000 | | 59 206 000 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2019

Bugetul rectificativ nr. 1

Sumă nouă

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ANGAJAT ACTIV

29 314 000

453 211

29 767 211

1 3

MISIUNI ȘI DEPLASARE

660 000

–29 800

630 200

1 4

INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ

170 000

170 000

1 5

SCHIMBURI DE FUNCȚIONARI PUBLICI ȘI EXPERȚI

350 000

–92 895

257 105

1 7

CHELTUIELI DE REPREZENTARE

10 000

–7 500

2 500

1 8

ASIGURAREA DE BOALĂ, ASIGURAREA DE ACCIDENT ȘI DE BOLI PROFESIONALE, ASIGURAREA DE ȘOMAJ ȘI MENȚINEREA DREPTURILOR DE PENSIE

880 000

60 895

940 895

Titlul 1 — Total

31 384 000

383 911

31 767 911

2

CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE DIVERSE

2 0

INVESTIȚII ÎN PROPRIETĂȚI IMOBILIARE, ÎNCHIRIEREA CLĂDIRILOR ȘI COSTURILE CONEXE

3 913 000

– 411 542

3 501 458

2 1

PRELUCRAREA DATELOR

2 262 000

22 135

2 284 135

2 2

PROPRIETATEA MOBILIARĂ ȘI COSTURILE CONEXE

118 000

166 320

284 320

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

240 000

30 825

270 825

2 4

FRANCARE ȘI TELECOMUNICAȚII

218 000

–8 000

210 000

2 5

ÎNTRUNIRI ȘI CONSULTANȚĂ DE GESTIONARE

611 000

169 485

780 485

Titlul 2 — Total

7 362 000

–30 777

7 331 223

3

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

3 0

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

20 460 000

– 353 134

20 106 866

Titlul 3 — Total

20 460 000

– 353 134

20 106 866

TOTAL GENERAL

59 206 000

59 206 000

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | Posturi permanente | Posturi provizorii |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 2 | 4 | 6 |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 5 | 5 |
| AD 12 | — | — | — | 7 | 10 | 8 |
| AD 11 | — | — | — | 8 | 10 | 14 |
| AD 10 | — | — | — | 23 | 25 | 22 |
| AD 9 | — | — | — | 24 | 25 | 25 |
| AD 8 | — | — | — | 22 | 20 | 19 |
| AD 7 | — | — | — | 26 | 26 | 18 |
| AD 6 | — | — | — | 10 | — | 13 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Total AD | — | — | — | 126 | 126 | 131 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AST 9 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 3 | 6 |
| AST 7 | — | — | — | 11 | 10 | 10 |
| AST 6 | — | — | — | 10 | 10 | 15 |
| AST 5 | — | — | — | 15 | 15 | 17 |
| AST 4 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AST 3 | — | — | — | 5 | 5 | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | 52 | 52 | 59 |
| Total AST/SC | — | — | — | 2 | 2 | 0 |
| Total | — | — | — | 180 | 180 | 190 |

Grupa de funcții și gradul

Posturi permanente

Posturi provizorii

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

2

4

6

AD 13

—

—

—

3

5

5

AD 12

—

—

—

7

10

8

AD 11

—

—

—

8

10

14

AD 10

—

—

—

23

25

22

AD 9

—

—

—

24

25

25

AD 8

—

—

—

22

20

19

AD 7

—

—

—

26

26

18

AD 6

—

—

—

10

—

13

AD 5

—

—

—

—

—

—

Total AD

—

—

—

126

126

131

AST 11

—

—

—

—

—

2

AST 10

—

—

—

1

2

2

AST 9

—

—

—

2

2

2

AST 8

—

—

—

3

3

6

AST 7

—

—

—

11

10

10

AST 6

—

—

—

10

10

15

AST 5

—

—

—

15

15

17

AST 4

—

—

—

5

5

5

AST 3

—

—

—

5

5

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

2

2

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

52

52

59

Total AST/SC

—

—

—

2

2

0

Total

—

—

—

180

180

190

Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați

| Posturi de agenți contractuali | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 50 | 50 |
| FG III | 38 | 38 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 2 | 2 |
| Total FG | 100 | 100 |
| Posturi de experți naționali detașați | 5 | 5 |
| Total | 105 | 105 |

Posturi de agenți contractuali

2019

2018

FG IV

50

50

FG III

38

38

FG II

10

10

FG I

2

2

Total FG

100

100

Posturi de experți naționali detașați

5

5

Total

105

105

---

| 18.11.2019 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 391/11 |
| --- | --- | --- | --- |

18.11.2019

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 391/11

---

Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Executive pentru Educație, Audiovizual și Cultură pentru exercițiul financiar 2019 – Bugetul rectificativ nr. 1

(2019/C 391/03)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Bugetul 2019 | Bugetul rectificativ nr. 1 | Sumă nouă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENȚII DE LA UNIUNEA EUROPEANĂ |
| 1 1 | SUBVENȚII DE LA UNIUNEA EUROPEANĂ | 51 482 330 | – 173 396 | 51 308 934 |
| | Titlul 1 — Total | 51 482 330 | – 173 396 | 51 308 934 |
| 2 | ALTE VENITURI |
| 2 3 | RAMBURSAREA ALTOR CHELTUIELI | p.m. | | p.m. |
| | Titlul 2 — Total | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL GENERAL | 51 482 330 | – 173 396 | 51 308 934 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Bugetul 2019

Bugetul rectificativ nr. 1

Sumă nouă

1

SUBVENȚII DE LA UNIUNEA EUROPEANĂ

1 1

SUBVENȚII DE LA UNIUNEA EUROPEANĂ

51 482 330

– 173 396

51 308 934

Titlul 1 — Total

51 482 330

– 173 396

51 308 934

2

ALTE VENITURI

2 3

RAMBURSAREA ALTOR CHELTUIELI

p.m.

p.m.

Titlul 2 — Total

p.m.

p.m.

TOTAL GENERAL

51 482 330

– 173 396

51 308 934

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2019 | Bugetul rectificativ nr. 1 | Sumă nouă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | REMUNERAȚII, ALOCAȚII ȘI ALTE COSTURI | 35 110 000 | – 918 396 | 34 191 604 |
| 1 2 | CHELTUIELI PENTRU DEZVOLTARE PROFESIONALĂ ȘI CHELTUIELI SOCIALE | 1 860 000 | | 1 860 000 |
| | Titlul 1 — Total | 36 970 000 | – 918 396 | 36 051 604 |
| 2 | CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE |
| 2 1 | CHELTUIELI IMOBILIARE | 4 950 000 | –30 000 | 4 920 000 |
| 2 2 | CHELTUIELI TIC | 2 900 000 | – 355 000 | 2 545 000 |
| 2 3 | PROPRIETĂȚI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CURENTE DE FUNCȚIONARE | 411 000 | 5 000 | 416 000 |
| | Titlul 2 — Total | 8 261 000 | – 380 000 | 7 881 000 |
| 3 | CHELTUIELI CU ASISTENȚA PROGRAMULUI |
| 3 1 | CHELTUIELI PENTRU GESTIONAREA PROGRAMULUI | 6 251 330 | 1 125 000 | 7 376 330 |
| | Titlul 3 — Total | 6 251 330 | 1 125 000 | 7 376 330 |
| | TOTAL GENERAL | 51 482 330 | – 173 396 | 51 308 934 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2019

Bugetul rectificativ nr. 1

Sumă nouă

1

PERSONAL

1 1

REMUNERAȚII, ALOCAȚII ȘI ALTE COSTURI

35 110 000

– 918 396

34 191 604

1 2

CHELTUIELI PENTRU DEZVOLTARE PROFESIONALĂ ȘI CHELTUIELI SOCIALE

1 860 000

1 860 000

Titlul 1 — Total

36 970 000

– 918 396

36 051 604

2

CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE

2 1

CHELTUIELI IMOBILIARE

4 950 000

–30 000

4 920 000

2 2

CHELTUIELI TIC

2 900 000

– 355 000

2 545 000

2 3

PROPRIETĂȚI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CURENTE DE FUNCȚIONARE

411 000

5 000

416 000

Titlul 2 — Total

8 261 000

– 380 000

7 881 000

3

CHELTUIELI CU ASISTENȚA PROGRAMULUI

3 1

CHELTUIELI PENTRU GESTIONAREA PROGRAMULUI

6 251 330

1 125 000

7 376 330

Titlul 3 — Total

6 251 330

1 125 000

7 376 330

TOTAL GENERAL

51 482 330

– 173 396

51 308 934

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | Posturi permanente | Posturi temporare |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 8 | 7 | 5 |
| AD 13 | — | — | — | 8 | 7 | 8 |
| AD 12 | — | — | — | 9 | 6 | 5 |
| AD 11 | — | — | — | 12 | 12 | 12 |
| AD 10 | — | — | — | 16 | 15 | 11 |
| AD 9 | — | — | — | 7 | 12 | 14 |
| AD 8 | — | — | — | 7 | 9 | 8 |
| AD 7 | — | — | — | 6 | 6 | 8 |
| AD 6 | — | — | — | 5 | 5 | 7 |
| AD 5 | — | — | — | 3 | 2 | 3 |
| Subtotal AD | — | — | — | 81 | 81 | 81 |
| AST 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AST 9 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 6 | — | — | — | 10 | 6 | 5 |
| AST 5 | — | — | — | 7 | 11 | 9 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 4 | 5 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotal AST | — | — | — | 27 | 28 | 29 |
| Total | — | — | — | 108 | 109 | 110 |

Grupa de funcții și gradul

Posturi permanente

Posturi temporare

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

8

7

5

AD 13

—

—

—

8

7

8

AD 12

—

—

—

9

6

5

AD 11

—

—

—

12

12

12

AD 10

—

—

—

16

15

11

AD 9

—

—

—

7

12

14

AD 8

—

—

—

7

9

8

AD 7

—

—

—

6

6

8

AD 6

—

—

—

5

5

7

AD 5

—

—

—

3

2

3

Subtotal AD

—

—

—

81

81

81

AST 11

—

—

—

1

1

1

AST 10

—

—

—

1

2

2

AST 9

—

—

—

1

—

—

AST 8

—

—

—

2

1

1

AST 7

—

—

—

3

3

3

AST 6

—

—

—

10

6

5

AST 5

—

—

—

7

11

9

AST 4

—

—

—

2

4

5

AST 3

—

—

—

—

—

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Subtotal AST

—

—

—

27

28

29

Total

—

—

—

108

109

110

Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați

| Posturi de agenți contractuali | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 109 | 108 | 105 |
| FG III + FG II + FG I | 239 | 245 | 251 |
| Total FG | 348 | 353 | 356 |
| Posturi de experți naționali detașați | — | — | — |
| Total | 348 | 353 | 356 |

Posturi de agenți contractuali

2019

2018

2017

FG IV

109

108

105

FG III + FG II + FG I

239

245

251

Total FG

348

353

356

Posturi de experți naționali detașați

—

—

—

Total

348

353

356

---

| 18.11.2019 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 391/16 |
| --- | --- | --- | --- |

18.11.2019

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 391/16

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Executive pentru Consumatori, Sănătate, Agricultură și Alimente pentru exercițiul financiar 2019 – Bugetul rectificativ nr. 1

(2019/C 391/04)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Bugetul 2019 | Bugetul rectificativ nr. 1 | Sumă nouă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENȚIE DE LA UNIUNEA EUROPEANĂ |
| 1 0 | SUBVENȚIE DE LA UNIUNEA EUROPEANĂ | 11 070 000 | | 11 070 000 |
| | Titlul 1 — Total | 11 070 000 | | 11 070 000 |
| 2 | PARTICIPAREA ȚĂRILOR TERȚE |
| 2 0 | PARTICIPAREA ȚĂRILOR AELS LA AGENȚIA EXECUTIVĂ | | 150 130 | 150 130 |
| | Titlul 2 — Total | | 150 130 | 150 130 |
| | TOTAL GENERAL | 11 070 000 | 150 130 | 11 220 130 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Bugetul 2019

Bugetul rectificativ nr. 1

Sumă nouă

1

SUBVENȚIE DE LA UNIUNEA EUROPEANĂ

1 0

SUBVENȚIE DE LA UNIUNEA EUROPEANĂ

11 070 000

11 070 000

Titlul 1 — Total

11 070 000

11 070 000

2

PARTICIPAREA ȚĂRILOR TERȚE

2 0

PARTICIPAREA ȚĂRILOR AELS LA AGENȚIA EXECUTIVĂ

150 130

150 130

Titlul 2 — Total

150 130

150 130

TOTAL GENERAL

11 070 000

150 130

11 220 130

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2019 | Bugetul rectificativ nr. 1 | Sumă nouă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CHELTUIELI CU PERSONALUL |
| 1 1 | REMUNERAȚII, ALOCAȚII ȘI ALTE COSTURI | 6 952 218 | – 247 000 | 6 705 218 |
| 1 2 | CHELTUIELI PENTRU DEZVOLTARE PROFESIONALĂ ȘI CHELTUIELI SOCIALE | 272 100 | 31 000 | 303 100 |
| | Titlul 1 — Total | 7 224 318 | – 216 000 | 7 008 318 |
| 2 | CHELTUIELI CU INFRASTRUCTURA ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
| 2 1 | CHELTUIELI IMOBILIARE | 1 040 300 | | 1 040 300 |
| 2 2 | CHELTUIELI TIC | 225 000 | | 225 000 |
| 2 3 | PROPRIETĂȚI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CURENTE DE FUNCȚIONARE | 131 500 | | 131 500 |
| | Titlul 2 — Total | 1 396 800 | | 1 396 800 |
| 3 | CHELTUIELI CU ASISTENȚA PROGRAMULUI |
| 3 1 | CHELTUIELI PENTRU GESTIONAREA PROGRAMULUI | 2 599 012 | 216 000 | 2 815 012 |
| | Titlul 3 — Total | 2 599 012 | 216 000 | 2 815 012 |
| | TOTAL GENERAL | 11 220 130 | | 11 220 130 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2019

Bugetul rectificativ nr. 1

Sumă nouă

1

CHELTUIELI CU PERSONALUL

1 1

REMUNERAȚII, ALOCAȚII ȘI ALTE COSTURI

6 952 218

– 247 000

6 705 218

1 2

CHELTUIELI PENTRU DEZVOLTARE PROFESIONALĂ ȘI CHELTUIELI SOCIALE

272 100

31 000

303 100

Titlul 1 — Total

7 224 318

– 216 000

7 008 318

2

CHELTUIELI CU INFRASTRUCTURA ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

2 1

CHELTUIELI IMOBILIARE

1 040 300

1 040 300

2 2

CHELTUIELI TIC

225 000

225 000

2 3

PROPRIETĂȚI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CURENTE DE FUNCȚIONARE

131 500

131 500

Titlul 2 — Total

1 396 800

1 396 800

3

CHELTUIELI CU ASISTENȚA PROGRAMULUI

3 1

CHELTUIELI PENTRU GESTIONAREA PROGRAMULUI

2 599 012

216 000

2 815 012

Titlul 3 — Total

2 599 012

216 000

2 815 012

TOTAL GENERAL

11 220 130

11 220 130

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | Posturi permanente | Posturi temporare |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | __ | — | 2 | 1 |
| AD 13 | — | — | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | 2 | 4 |
| AD 11 | — | — | 0 | 1 |
| AD 10 | — | — | 1 | — |
| AD 9 | — | — | 2 | 1 |
| AD 8 | — | — | 1 | — |
| AD 7 | — | — | 2 | 3 |
| AD 6 | — | — | 2 | 2 |
| AD 5 | — | — | 5 | 3 |
| Subtotal A | — | — | 18 | 16 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | 1 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Subtotal AST | — | — | 2 | 2 |
| Total | — | — | 20 | 18 |

Grupa de funcții și gradul

Posturi permanente

Posturi temporare

2019

2018

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

__

—

2

1

AD 13

—

—

1

1

AD 12

—

—

2

4

AD 11

—

—

0

1

AD 10

—

—

1

—

AD 9

—

—

2

1

AD 8

—

—

1

—

AD 7

—

—

2

3

AD 6

—

—

2

2

AD 5

—

—

5

3

Subtotal A

—

—

18

16

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

1

1

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

1

1

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Subtotal AST

—

—

2

2

Total

—

—

20

18

---

| 18.11.2019 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 391/20 |
| --- | --- | --- | --- |

18.11.2019

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 391/20

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Executive pentru Inovare și Rețele pentru exercițiul financiar 2019 – Bugetul rectificativ nr. 1

(2019/C 391/05)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Bugetul 2019 | Bugetul rectificativ nr. 1 | Sumă nouă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRIBUȚII DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE |
| 1 0 | CONTRIBUȚII DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE | 28 470 293 | | 28 470 293 |
| | Titlul 1 — Total | 28 470 293 | | 28 470 293 |
| 2 | PARTICIPAREA ȚĂRILOR TERȚE |
| 2 0 | PARTICIPAREA ȚĂRILOR TERȚE | 351 207 | 62 500 | 413 707 |
| | Titlul 2 — Total | 351 207 | 62 500 | 413 707 |
| | TOTAL GENERAL | 28 821 500 | 62 500 | 28 884 000 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Bugetul 2019

Bugetul rectificativ nr. 1

Sumă nouă

1

CONTRIBUȚII DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE

1 0

CONTRIBUȚII DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE

28 470 293

28 470 293

Titlul 1 — Total

28 470 293

28 470 293

2

PARTICIPAREA ȚĂRILOR TERȚE

2 0

PARTICIPAREA ȚĂRILOR TERȚE

351 207

62 500

413 707

Titlul 2 — Total

351 207

62 500

413 707

TOTAL GENERAL

28 821 500

62 500

28 884 000

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2019 | Bugetul rectificativ nr. 1 | Sumă nouă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CHELTUIELI CU PERSONALUL |
| 1 1 | REMUNERAȚII, ALOCAȚII ȘI COSTURI | 21 771 500 | 62 500 | 21 834 000 |
| 1 2 | CHELTUIELI SOCIALE, INFRASTRUCTURĂ ȘI FORMARE | 1 452 000 | | 1 452 000 |
| | Titlul 1 — Total | 23 223 500 | 62 500 | 23 286 000 |
| 2 | INFRASTRUCTURĂ ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
| 2 1 | CHELTUIELI PENTRU IMOBILE | 3 139 000 | | 3 139 000 |
| 2 2 | TIC | 903 000 | | 903 000 |
| 2 3 | PROPRIETĂȚI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CURENTE DE FUNCȚIONARE | 173 000 | | 173 000 |
| | Titlul 2 — Total | 4 215 000 | | 4 215 000 |
| 3 | CHELTUIELI DE ASISTENȚĂ PENTRU PROGRAM |
| 3 1 | CHELTUIELI DE ASISTENȚĂ PENTRU PROGRAM | 1 383 000 | | 1 383 000 |
| | Titlul 3 — Total | 1 383 000 | | 1 383 000 |
| | TOTAL GENERAL | 28 821 500 | 62 500 | 28 884 000 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2019

Bugetul rectificativ nr. 1

Sumă nouă

1

CHELTUIELI CU PERSONALUL

1 1

REMUNERAȚII, ALOCAȚII ȘI COSTURI

21 771 500

62 500

21 834 000

1 2

CHELTUIELI SOCIALE, INFRASTRUCTURĂ ȘI FORMARE

1 452 000

1 452 000

Titlul 1 — Total

23 223 500

62 500

23 286 000

2

INFRASTRUCTURĂ ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

2 1

CHELTUIELI PENTRU IMOBILE

3 139 000

3 139 000

2 2

TIC

903 000

903 000

2 3

PROPRIETĂȚI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CURENTE DE FUNCȚIONARE

173 000

173 000

Titlul 2 — Total

4 215 000

4 215 000

3

CHELTUIELI DE ASISTENȚĂ PENTRU PROGRAM

3 1

CHELTUIELI DE ASISTENȚĂ PENTRU PROGRAM

1 383 000

1 383 000

Titlul 3 — Total

1 383 000

1 383 000

TOTAL GENERAL

28 821 500

62 500

28 884 000

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | Posturi permanente | Posturi temporare |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 7 | 7 |
| AD 13 | — | — | 9 | 9 |
| AD 12 | — | — | 5 | 5 |
| AD 11 | — | — | 5 | 5 |
| AD 10 | — | — | 5 | 5 |
| AD 9 | — | — | 7 | 7 |
| AD 8 | — | — | 10 | 10 |
| AD 7 | — | — | 10 | 10 |
| AD 6 | — | — | 2 | 2 |
| AD 5 | — | — | 1 | 2 |
| Total AD | — | — | 61 | 62 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | 2 | 1 |
| AST 5 | — | — | 3 | 2 |
| AST 4 | — | — | 3 | 4 |
| AST 3 | — | — | 1 | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | 10 | 10 |
| Total | — | — | 71 | 72 |

Grupa de funcții și gradul

Posturi permanente

Posturi temporare

2019

2018

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

7

7

AD 13

—

—

9

9

AD 12

—

—

5

5

AD 11

—

—

5

5

AD 10

—

—

5

5

AD 9

—

—

7

7

AD 8

—

—

10

10

AD 7

—

—

10

10

AD 6

—

—

2

2

AD 5

—

—

1

2

Total AD

—

—

61

62

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

1

AST 6

—

—

2

1

AST 5

—

—

3

2

AST 4

—

—

3

4

AST 3

—

—

1

2

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Total AST

—

—

10

10

Total

—

—

71

72

Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă)

| Posturi de agenți contractuali | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 127 | 120 |
| FG III | 72 | 69 |
| FG II | 32 | 32 |
| FG I | — | — |
| Total FG | 231 | 221 |

Posturi de agenți contractuali

2019

2018

FG IV

127

120

FG III

72

69

FG II

32

32

FG I

—

—

Total FG

231

221

---

| 18.11.2019 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 391/25 |
| --- | --- | --- | --- |

18.11.2019

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 391/25

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Executive a Consiliului European pentru Cercetare pentru exercițiul financiar 2019 – Bugetul rectificativ nr. 1 (1)

(2019/C 391/06)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Bugetul 2019 | Bugetul rectificativ nr. 1 | Sumă nouă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | SUBVENȚII ACORDATE DE UNIUNEA EUROPEANĂ |
| 9 2 | SUBVENȚII ACORDATE DE UNIUNEA EUROPEANĂ | 51 327 500 | 190 340 | 51 517 840 |
| 9 9 | VENITURI DIVERSE | p.m. | | p.m. |
| | Titlul 9 — Total | 51 327 500 | 190 340 | 51 517 840 |
| | TOTAL GENERAL | 51 327 500 | 190 340 | 51 517 840 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Bugetul 2019

Bugetul rectificativ nr. 1

Sumă nouă

9

SUBVENȚII ACORDATE DE UNIUNEA EUROPEANĂ

9 2

SUBVENȚII ACORDATE DE UNIUNEA EUROPEANĂ

51 327 500

190 340

51 517 840

9 9

VENITURI DIVERSE

p.m.

p.m.

Titlul 9 — Total

51 327 500

190 340

51 517 840

TOTAL GENERAL

51 327 500

190 340

51 517 840

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2019 | Bugetul rectificativ nr. 1 | Sumă nouă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CHELTUIELI CU PERSONALUL |
| 1 1 | REMUNERAȚII, ALOCAȚII ȘI COSTURI | 38 500 000 | –37 000 | 38 463 000 |
| 1 2 | DEZVOLTARE PROFESIONALĂ ȘI CHELTUIELI SOCIALE | 1 948 550 | 351 300 | 2 299 850 |
| | Titlul 1 — Total | 40 448 550 | 314 300 | 40 762 850 |
| 2 | CHELTUIELI CU INFRASTRUCTURA ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
| 2 1 | CHELTUIELI PENTRU IMOBILE | 5 808 270 | 45 970 | 5 854 240 |
| 2 2 | TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR (TIC) | 2 101 680 | – 251 680 | 1 850 000 |
| 2 3 | PROPRIETĂȚI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CURENTE DE FUNCȚIONARE | 265 800 | 73 550 | 339 350 |
| | Titlul 2 — Total | 8 175 750 | – 132 160 | 8 043 590 |
| 3 | CHELTUIELI DE ASISTENȚĂ PENTRU PROGRAM |
| 3 1 | CHELTUIELI DE GESTIONARE DE PROGRAM | 2 703 200 | 8 200 | 2 711 400 |
| | Titlul 3 — Total | 2 703 200 | 8 200 | 2 711 400 |
| | TOTAL GENERAL | 51 327 500 | 190 340 | 51 517 840 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2019

Bugetul rectificativ nr. 1

Sumă nouă

1

CHELTUIELI CU PERSONALUL

1 1

REMUNERAȚII, ALOCAȚII ȘI COSTURI

38 500 000

–37 000

38 463 000

1 2

DEZVOLTARE PROFESIONALĂ ȘI CHELTUIELI SOCIALE

1 948 550

351 300

2 299 850

Titlul 1 — Total

40 448 550

314 300

40 762 850

2

CHELTUIELI CU INFRASTRUCTURA ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

2 1

CHELTUIELI PENTRU IMOBILE

5 808 270

45 970

5 854 240

2 2

TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR (TIC)

2 101 680

– 251 680

1 850 000

2 3

PROPRIETĂȚI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CURENTE DE FUNCȚIONARE

265 800

73 550

339 350

Titlul 2 — Total

8 175 750

– 132 160

8 043 590

3

CHELTUIELI DE ASISTENȚĂ PENTRU PROGRAM

3 1

CHELTUIELI DE GESTIONARE DE PROGRAM

2 703 200

8 200

2 711 400

Titlul 3 — Total

2 703 200

8 200

2 711 400

TOTAL GENERAL

51 327 500

190 340

51 517 840

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| Posturi permanente posts | Posturi temporare posts | Posturi permanente posts | Posturi temporare posts |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | _ |
| AD 14 | — | 10 | — | 5 |
| AD 13 | — | 5 | — | 9 |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | 1 | — | 1 |
| AD 10 | — | 13 | — | 19 |
| AD 9 | — | 58 | — | 40 |
| AD 8 | — | 9 | — | 16 |
| AD 7 | — | 17 | — | 11 |
| AD 6 | — | 10 | — | 15 |
| AD 5 | — | 1 | — | 1 |
| Total grupa de funcții AD | — | 127 | — | 120 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Total grupa de funcții AST | — | — | — | — |
| Total personal | — | 127 | — | 120 |

Grupa de funcții și gradul

2019

2018

Posturi permanente posts

Posturi temporare posts

Posturi permanente posts

Posturi temporare posts

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

_

AD 14

—

10

—

5

AD 13

—

5

—

9

AD 12

—

3

—

3

AD 11

—

1

—

1

AD 10

—

13

—

19

AD 9

—

58

—

40

AD 8

—

9

—

16

AD 7

—

17

—

11

AD 6

—

10

—

15

AD 5

—

1

—

1

Total grupa de funcții AD

—

127

—

120

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Total grupa de funcții AST

—

—

—

—

Total personal

—

127

—

120

---

(1)  Bugetul detaliat este disponibil pe site-ul AECEC http://erc.europa.eu/

---

| 18.11.2019 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 391/29 |
| --- | --- | --- | --- |

18.11.2019

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 391/29

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Autorității Europene de Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA) pentru exercițiul financiar 2019 – Bugetul rectificativ nr. 1

(2019/C 391/07)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Bugetul 2019 | Bugetul rectificativ nr. 1 | Sumă nouă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRIBUȚII ALE AUTORITĂȚILOR NAȚIONALE DE SUPRAVEGHERE |
| 1 0 | CONTRIBUȚII ALE AUTORITĂȚILOR NAȚIONALE DE SUPRAVEGHERE | 17 052 631 | 2 060,61 | 17 054 691,61 |
| | Titlul 1 — Total | 17 052 631 | 2 060,61 | 17 054 691,61 |
| 2 | CONTRIBUȚII ALE UNIUNII EUROPENE |
| 2 0 | CONTRIBUȚII ALE UNIUNII EUROPENE | 12 443 336 | –2 360 000 | 10 083 336 |
| | Titlul 2 — Total | 12 443 336 | –2 360 000 | 10 083 336 |
| 9 | VENITURI DIVERSE |
| 9 0 | VENITURI DIVERSE | | | |
| | Titlul 9 — Total | | | |
| | TOTAL GENERAL | 29 495 967 | –2 357 939,39 | 27 138 027,61 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Bugetul 2019

Bugetul rectificativ nr. 1

Sumă nouă

1

CONTRIBUȚII ALE AUTORITĂȚILOR NAȚIONALE DE SUPRAVEGHERE

1 0

CONTRIBUȚII ALE AUTORITĂȚILOR NAȚIONALE DE SUPRAVEGHERE

17 052 631

2 060,61

17 054 691,61

Titlul 1 — Total

17 052 631

2 060,61

17 054 691,61

2

CONTRIBUȚII ALE UNIUNII EUROPENE

2 0

CONTRIBUȚII ALE UNIUNII EUROPENE

12 443 336

–2 360 000

10 083 336

Titlul 2 — Total

12 443 336

–2 360 000

10 083 336

9

VENITURI DIVERSE

9 0

VENITURI DIVERSE

Titlul 9 — Total

TOTAL GENERAL

29 495 967

–2 357 939,39

27 138 027,61

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2019 | Bugetul rectificativ nr. 1 | Sumă nouă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CHELTUIELI CU PERSONALUL |
| 1 1 | PERSONALUL ACTIV | 18 519 200 | – 910 685,84 | 17 608 514,16 |
| 1 3 | CHELTUIELI CU MISIUNI ȘI DEPLASĂRI ȘI CHELTUIELI OCAZIONALE | 125 000 | | 125 000 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ | 240 000 | –18 050 | 221 950 |
| 1 6 | FORMARE | 225 000 | –13 370 | 211 630 |
| 1 7 | CHELTUIELI DE REPREZENTARE, PROTOCOL ȘI EVENIMENTE | 6 000 | | 6 000 |
| | Titlul 1 — Total | 19 115 200 | – 942 105,84 | 18 173 094,16 |
| 2 | CHELTUIELI DE INFRASTRUCTURĂ ȘI CHELTUIELI ADMINISTRATIVE |
| 2 0 | ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 2 630 000 | – 165 261,26 | 2 464 738,74 |
| 2 1 | TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR | 395 000 | –70 329,60 | 324 670,40 |
| 2 2 | BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 94 000 | –7 000 | 87 000 |
| 2 3 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 165 000 | –1 684 | 163 316 |
| 2 4 | FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII | 219 000 | –16 732,50 | 202 267,50 |
| 2 5 | INFORMARE ȘI PUBLICAȚII | 35 000 | –2 856 | 32 144 |
| 2 6 | CHELTUIELI LEGATE DE REUNIUNI | 30 000 | –6 000 | 24 000 |
| | Titlul 2 — Total | 3 568 000 | – 269 863,36 | 3 298 136,64 |
| 3 | CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
| 3 1 | CULTURA COMUNĂ ÎN MATERIE DE SUPRAVEGHERE ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE | 190 000 | –12 000 | 178 000 |
| 3 2 | GESTIUNEA INFORMAȚIILOR ȘI DATELOR OPERAȚIONALE | 5 147 767 | –1 098 666,19 | 4 049 100,81 |
| 3 3 | CHELTUIELI OPERAȚIONALE GENERALE | 1 475 000 | –35 304 | 1 439 696 |
| | Titlul 3 — Total | 6 812 767 | –1 145 970,19 | 5 666 796,81 |
| 9 | POSTURI ÎN AFARA LINIILOR BUGETARE PREVĂZUTE |
| 9 0 | POSTURI ÎN AFARA LINIILOR BUGETARE PREVĂZUTE | | | |
| | Titlul 9 — Total | | | |
| | TOTAL GENERAL | 29 495 967 | –2 357 939,39 | 27 138 027,61 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2019

Bugetul rectificativ nr. 1

Sumă nouă

1

CHELTUIELI CU PERSONALUL

1 1

PERSONALUL ACTIV

18 519 200

– 910 685,84

17 608 514,16

1 3

CHELTUIELI CU MISIUNI ȘI DEPLASĂRI ȘI CHELTUIELI OCAZIONALE

125 000

125 000

1 4

INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ

240 000

–18 050

221 950

1 6

FORMARE

225 000

–13 370

211 630

1 7

CHELTUIELI DE REPREZENTARE, PROTOCOL ȘI EVENIMENTE

6 000

6 000

Titlul 1 — Total

19 115 200

– 942 105,84

18 173 094,16

2

CHELTUIELI DE INFRASTRUCTURĂ ȘI CHELTUIELI ADMINISTRATIVE

2 0

ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

2 630 000

– 165 261,26

2 464 738,74

2 1

TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR

395 000

–70 329,60

324 670,40

2 2

BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

94 000

–7 000

87 000

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

165 000

–1 684

163 316

2 4

FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII

219 000

–16 732,50

202 267,50

2 5

INFORMARE ȘI PUBLICAȚII

35 000

–2 856

32 144

2 6

CHELTUIELI LEGATE DE REUNIUNI

30 000

–6 000

24 000

Titlul 2 — Total

3 568 000

– 269 863,36

3 298 136,64

3

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

3 1

CULTURA COMUNĂ ÎN MATERIE DE SUPRAVEGHERE ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE

190 000

–12 000

178 000

3 2

GESTIUNEA INFORMAȚIILOR ȘI DATELOR OPERAȚIONALE

5 147 767

–1 098 666,19

4 049 100,81

3 3

CHELTUIELI OPERAȚIONALE GENERALE

1 475 000

–35 304

1 439 696

Titlul 3 — Total

6 812 767

–1 145 970,19

5 666 796,81

9

POSTURI ÎN AFARA LINIILOR BUGETARE PREVĂZUTE

9 0

POSTURI ÎN AFARA LINIILOR BUGETARE PREVĂZUTE

Titlul 9 — Total

TOTAL GENERAL

29 495 967

–2 357 939,39

27 138 027,61

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Posturi permanente | Posturi temporare | Posturi permanente | Posturi temporare | Posturi permanente | Posturi temporare |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 5 | — | 4 | — | 3 |
| AD 12 | — | 11 | — | 11 | — | 8 |
| AD 11 | — | 14 | — | 14 | — | 10 |
| AD 10 | — | 14 | — | 13 | — | 10 |
| AD 9 | — | 19 | — | 15 | — | 12 |
| AD 8 | — | 12 | — | 14 | — | 12 |
| AD 7 | — | 14 | — | 11 | — | 12 |
| AD 6 | — | 7 | — | 9 | — | 11 |
| AD 5 | — | 0 | — | 2 | — | 4 |
| Total AD | — | 100 | — | 96 | — | 85 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 3 | — | 3 | — | 2 |
| AST 7 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 5 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 4 | — | 1 | — | 2 | — | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 0 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | 15 | — | 16 | — | 16 |
| Total | — | 115 | — | 112 | — | 101 |
| Grand Total | 115 | 112 | 101 |

Grupa de funcții și gradul

2019

2018

2017

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

AD 16

—

1

—

1

—

1

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

1

—

1

AD 13

—

5

—

4

—

3

AD 12

—

11

—

11

—

8

AD 11

—

14

—

14

—

10

AD 10

—

14

—

13

—

10

AD 9

—

19

—

15

—

12

AD 8

—

12

—

14

—

12

AD 7

—

14

—

11

—

12

AD 6

—

7

—

9

—

11

AD 5

—

0

—

2

—

4

Total AD

—

100

—

96

—

85

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

—

1

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

3

—

3

—

2

AST 7

—

3

—

3

—

3

AST 6

—

3

—

3

—

3

AST 5

—

3

—

3

—

3

AST 4

—

1

—

2

—

2

AST 3

—

—

—

0

—

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

15

—

16

—

16

Total

—

115

—

112

—

101

Grand Total

115

112

101

Numărul estimat de agenți contractuali (exprimat în echivalente de normă întreagă) și de experți naționali detașați

| Posturi de agenți contractuali | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| GF IV | 18 | 11 |
| GF III | 16 | 16 |
| GF II | 1 | 8 |
| GF I | — | — |
| Total GF | 35 | 35 |
| Posturi de experți naționali detașați | 25 | 25 |
| Total | 60 | 60 |

Posturi de agenți contractuali

2019

2018

GF IV

18

11

GF III

16

16

GF II

1

8

GF I

—

—

Total GF

35

35

Posturi de experți naționali detașați

25

25

Total

60

60

---

| 18.11.2019 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 391/34 |
| --- | --- | --- | --- |

18.11.2019

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 391/34

---

Situația veniturilor și cheltuielilor întreprinderii comune europene pentru dezvoltarea energiei de fuziune (F4E) pentru exercițiul financiar 2019 – Bugetul rectificativ nr. 1

(2019/C 391/08)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Bugetul 2019 | Bugetul rectificativ nr. 1 | Sumă nouă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Commitments | Payments | Commitments | Payments | Commitments | Payments |
| 1 | CONTRIBUȚIA DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE |
| 1 1 | CONTRIBUȚIA EURATOM LA CHELTUIELILE DE EXPLOATARE |
| 1 1 0 | CONTRIBUȚIA EURATOM LA CHELTUIELILE DE EXPLOATARE | 348 608 200,00 | 564 000 568,00 | 2 550 000,00 | -3 500 000,00 | 351 158 200,00 | 560 500 568,00 |
| 1 1 1 | RECUPERARE DIN CHELTUIELILE DE EXPLOATARE DIN ANII PRECEDENȚI | 140 019 168,00 | 16 273 060,23 | | | 140 019 168,00 | 16 273 060,23 |
| | CAPITOLUL 1 1 — TOTAL | 488 627 368,00 | 580 273 628,23 | 2 550 000,00 | -3 500 000 ,00 | 491 177 368,00 | 576 773 628,23 |
| 1 2 | CONTRIBUȚIA EURATOM LA CHELTUIELILE ADMINISTRATIVE |
| 1 2 0 | CONTRIBUȚIA EURATOM LA CHELTUIELILE ADMINISTRATIVE | 49 517 000,00 | 49 517 000,00 | | | 49 517 000,00 | 49 517 000,00 |
| 1 2 1 | RECUPERARE DIN CHELTUIELILE DE EXPLOATARE DIN ANII PRECEDENȚI | 963 132,40 | 963 132,40 | | | 963 132,40 | 963 132,40 |
| | CAPITOLUL 1 2 — TOTAL | 50 480 132,40 | 50 480 132,40 | | | 50 480 132,40 | 50 480 132,40 |
| | Titlul 1 — Total | 539 107 500,40 | 630 753 760,63 | 2 550 000,00 | -3 500 000,00 | 541 657 500,40 | 627 253 760,63 |
| 2 | ANNUAL MEMBERSHIP CONTRIBUTIONS |
| 2 1 | ANNUAL MEMBERSHIP CONTRIBUTIONS | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | | | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 |
| | Titlul 2 — Total | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | | | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 |
| 3 | VENITURI CARE PROVIN DIN CONTRIBUȚIA STATULUI GAZDĂ AL ITER |
| 3 1 | CONTRIBUȚIA STATULUI GAZDĂ AL ITER | 130 000 000,00 | 145 000 000,00 | | | 130 000 000,00 | 145 000 000,00 |
| | Titlul 3 — Total | 130 000 000,00 | 145 000 000,00 | | | 130 000 000,00 | 145 000 000,00 |
| 4 | VENITURI DIVERSE |
| 4 1 | VENITURI DIVERSE | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titlul 4 — Total | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 | ALTE VENITURI DESTINATE UNEI CHELTUIELI SPECIFICE |
| 5 1 | ALTE VENITURI | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 2 | VENITURI DIN FONDUL DE REZERVĂ AL ORGANIZAȚIEI ITER | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titlul 5 — Total | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | TOTAL GENERAL | 674 707 500,40 | 781 353 760,63 | 2 550 000,00 | -3 500 000,00 | 677 257 500,40 | 777 853 760,63 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Bugetul 2019

Bugetul rectificativ nr. 1

Sumă nouă

Commitments

Payments

Commitments

Payments

Commitments

Payments

1

CONTRIBUȚIA DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE

1 1

CONTRIBUȚIA EURATOM LA CHELTUIELILE DE EXPLOATARE

1 1 0

CONTRIBUȚIA EURATOM LA CHELTUIELILE DE EXPLOATARE

348 608 200,00

564 000 568,00

2 550 000,00

-3 500 000,00

351 158 200,00

560 500 568,00

1 1 1

RECUPERARE DIN CHELTUIELILE DE EXPLOATARE DIN ANII PRECEDENȚI

140 019 168,00

16 273 060,23

140 019 168,00

16 273 060,23

CAPITOLUL 1 1 — TOTAL

488 627 368,00

580 273 628,23

2 550 000,00

-3 500 000 ,00

491 177 368,00

576 773 628,23

1 2

CONTRIBUȚIA EURATOM LA CHELTUIELILE ADMINISTRATIVE

1 2 0

CONTRIBUȚIA EURATOM LA CHELTUIELILE ADMINISTRATIVE

49 517 000,00

49 517 000,00

49 517 000,00

49 517 000,00

1 2 1

RECUPERARE DIN CHELTUIELILE DE EXPLOATARE DIN ANII PRECEDENȚI

963 132,40

963 132,40

963 132,40

963 132,40

CAPITOLUL 1 2 — TOTAL

50 480 132,40

50 480 132,40

50 480 132,40

50 480 132,40

Titlul 1 — Total

539 107 500,40

630 753 760,63

2 550 000,00

-3 500 000,00

541 657 500,40

627 253 760,63

2

ANNUAL MEMBERSHIP CONTRIBUTIONS

2 1

ANNUAL MEMBERSHIP CONTRIBUTIONS

5 600 000,00

5 600 000,00

5 600 000,00

5 600 000,00

Titlul 2 — Total

5 600 000,00

5 600 000,00

5 600 000,00

5 600 000,00

3

VENITURI CARE PROVIN DIN CONTRIBUȚIA STATULUI GAZDĂ AL ITER

3 1

CONTRIBUȚIA STATULUI GAZDĂ AL ITER

130 000 000,00

145 000 000,00

130 000 000,00

145 000 000,00

Titlul 3 — Total

130 000 000,00

145 000 000,00

130 000 000,00

145 000 000,00

4

VENITURI DIVERSE

4 1

VENITURI DIVERSE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titlul 4 — Total

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5

ALTE VENITURI DESTINATE UNEI CHELTUIELI SPECIFICE

5 1

ALTE VENITURI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 2

VENITURI DIN FONDUL DE REZERVĂ AL ORGANIZAȚIEI ITER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titlul 5 — Total

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL GENERAL

674 707 500,40

781 353 760,63

2 550 000,00

-3 500 000,00

677 257 500,40

777 853 760,63

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2019 | Bugetul rectificativ nr. 1 | Sumă nouă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți |
| 1 | CHELTUIELI CU PERSONALUL |
| 1 1 | CHELTUIELI CU PERSONALUL DIN SCHEMA DE PERSONAL | 32 952 832,40 | 32 952 832,40 | | | 32 952 832,40 | 32 952 832,40 |
| 1 2 | EXTERNAL STAFF EXPENDITURE (CONTRACT AGENTS, INTERIM STAFF AND NATIONAL EXPERTS) | 11 022 500 | 11 022 500 | | | 11 022 500 | 11 022 500 |
| 1 3 | MISIUNI ȘI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU | 450 000 | 450 000 | | | 450 000 | 450 000 |
| 1 4 | CHELTUIELI DIVERSE CU RECRUTAREA ȘI TRANSFERUL DE PERSONAL | 853 000 | 853 000 | | | 853 000 | 853 000 |
| 1 5 | REPREZENTARE | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| 1 6 | FORMARE | 663 000 | 663 000 | | | 663 000 | 663 000 |
| 1 7 | ALTE CHELTUIELI CU PERSONALUL | 2 422 000 | 2 422 000 | | | 2 422 000 | 2 422 000 |
| 1 8 | STAGII | 151 000 | 151 000 | | | 151 000 | 151 000 |
| | Titlul 1 — Total | 48 524 332,40 | 48 524 332,40 | | | 48 524 332,40 | 48 524 332,40 |
| 2 | IMOBILE, ECHIPAMENTE ȘI DIVERSE CHELTUIELI DE EXPLOATARE |
| 2 1 | IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 1 428 000 | 1 428 000 | | | 1 428 000 | 1 428 000 |
| 2 2 | TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR | 3 570 400 | 3 570 400 | | | 3 570 400 | 3 570 400 |
| 2 3 | BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 261 000 | 261 000 | | | 261 000 | 261 000 |
| 2 4 | EVENIMENTE ȘI COMUNICARE | 306 000 | 306 000 | | | 306 000 | 306 000 |
| 2 5 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 1 244 000 | 1 244 000 | | | 1 244 000 | 1 244 000 |
| 2 6 | FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII | 391 000 | 391 000 | | | 391 000 | 391 000 |
| 2 7 | CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI OFICIALE ȘI ALTE REUNIUNI | 355 400 | 355 400 | | | 355 400 | 355 400 |
| 2 8 | CREDITE PROVENITE DE LA TERȚI PENTRU CHELTUIELI DE RENOVARE A CLĂDIRII | p.m. | p.m. | | | | |
| | Titlul 2 — Total | 7 555 800 | 7 555 800 | | | 7 555 800 | 7 555 800 |
| 3 | CHELTUIELI DE EXPLOATARE |
| 3 1 | CONSTRUCȚIA ITER, INCLUSIV PREGĂTIREA SITE-ULUI INTERNET AL ITER | 468 541 368 | 563 673 628,23 | –4 364 000 | –3 500 000 | 464 177 368 | 560 173 628,23 |
| 3 2 | TECHNOLOGIE PENTRU ITER | 3 304 000 | 4 200 000 | – 804 000 | | 2 500 000 | 4 200 000 |
| 3 3 | TECHNOLOGIE PENTRU ABORDAREA EXTINSĂ ȘI DEMO | 11 800 000 | 7 400 000 | –1 300 000 | | 10 500 000 | 7 400 000 |
| 3 4 | ALTE CHELTUIELI | 4 982 000 | 5 000 000 | 9 018 000 | | 14 000 000 | 5 000 000 |
| 3 5 | CONSTRUCȚIA ITER — CREDIT CARE PROVINE DIN CONTRIBUȚIA STATULUI GAZDĂ AL ITER | 130 000 000 | 145 000 000 | | | 130 000 000 | 145 000 000 |
| 3 6 | CREDIT CARE PROVINE DE LA PĂRȚI TERȚE PENTRU O CHELTUIALĂ SPECIFICĂ | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titlul 3 — Total | 618 627 368 | 725 273 628,23 | 2 550 000 | –3 500 000 | 621 177 368 | 721 773 628,23 |
| | TOTAL GENERAL | 674 707 500,40 | 781 353 760,63 | 2 550 000 | –3 500 000 | 677 257 500,40 | 777 853 760,63 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2019

Bugetul rectificativ nr. 1

Sumă nouă

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

1

CHELTUIELI CU PERSONALUL

1 1

CHELTUIELI CU PERSONALUL DIN SCHEMA DE PERSONAL

32 952 832,40

32 952 832,40

32 952 832,40

32 952 832,40

1 2

EXTERNAL STAFF EXPENDITURE (CONTRACT AGENTS, INTERIM STAFF AND NATIONAL EXPERTS)

11 022 500

11 022 500

11 022 500

11 022 500

1 3

MISIUNI ȘI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU

450 000

450 000

450 000

450 000

1 4

CHELTUIELI DIVERSE CU RECRUTAREA ȘI TRANSFERUL DE PERSONAL

853 000

853 000

853 000

853 000

1 5

REPREZENTARE

10 000

10 000

10 000

10 000

1 6

FORMARE

663 000

663 000

663 000

663 000

1 7

ALTE CHELTUIELI CU PERSONALUL

2 422 000

2 422 000

2 422 000

2 422 000

1 8

STAGII

151 000

151 000

151 000

151 000

Titlul 1 — Total

48 524 332,40

48 524 332,40

48 524 332,40

48 524 332,40

2

IMOBILE, ECHIPAMENTE ȘI DIVERSE CHELTUIELI DE EXPLOATARE

2 1

IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

1 428 000

1 428 000

1 428 000

1 428 000

2 2

TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR

3 570 400

3 570 400

3 570 400

3 570 400

2 3

BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

261 000

261 000

261 000

261 000

2 4

EVENIMENTE ȘI COMUNICARE

306 000

306 000

306 000

306 000

2 5

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

1 244 000

1 244 000

1 244 000

1 244 000

2 6

FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII

391 000

391 000

391 000

391 000

2 7

CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI OFICIALE ȘI ALTE REUNIUNI

355 400

355 400

355 400

355 400

2 8

CREDITE PROVENITE DE LA TERȚI PENTRU CHELTUIELI DE RENOVARE A CLĂDIRII

p.m.

p.m.

Titlul 2 — Total

7 555 800

7 555 800

7 555 800

7 555 800

3

CHELTUIELI DE EXPLOATARE

3 1

CONSTRUCȚIA ITER, INCLUSIV PREGĂTIREA SITE-ULUI INTERNET AL ITER

468 541 368

563 673 628,23

–4 364 000

–3 500 000

464 177 368

560 173 628,23

3 2

TECHNOLOGIE PENTRU ITER

3 304 000

4 200 000

– 804 000

2 500 000

4 200 000

3 3

TECHNOLOGIE PENTRU ABORDAREA EXTINSĂ ȘI DEMO

11 800 000

7 400 000

–1 300 000

10 500 000

7 400 000

3 4

ALTE CHELTUIELI

4 982 000

5 000 000

9 018 000

14 000 000

5 000 000

3 5

CONSTRUCȚIA ITER — CREDIT CARE PROVINE DIN CONTRIBUȚIA STATULUI GAZDĂ AL ITER

130 000 000

145 000 000

130 000 000

145 000 000

3 6

CREDIT CARE PROVINE DE LA PĂRȚI TERȚE PENTRU O CHELTUIALĂ SPECIFICĂ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titlul 3 — Total

618 627 368

725 273 628,23

2 550 000

–3 500 000

621 177 368

721 773 628,23

TOTAL GENERAL

674 707 500,40

781 353 760,63

2 550 000

–3 500 000

677 257 500,40

777 853 760,63

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Perm. | Temp.s | Perm. | Temp. | Perm. | Temp. |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | — |
| AD 13 | 14 | 7 | 14 | 7 | 13 | 6 |
| AD 12 | 14 | 21 | 15 | 17 | 17 | 13 |
| AD 11 | 3 | 23 | 4 | 21 | 5 | 21 |
| AD 10 | — | 28 | — | 26 | — | 25 |
| AD 9 | — | 39 | — | 35 | — | 1 |
| AD 8 | 1 | 37 | 1 | 40 | 1 | 40 |
| AD 7 | 1 | 21 | — | 28 | — | 37 |
| AD 6 | 2 | 25 | 1 | 28 | — | 33 |
| AD 5 | — | 1 | 1 | — | 2 | — |
| Total AD | 40 | 205 | 39 | 204 | 39 | 205 |
| AST 11 | 4 | — | 4 | — | 4 | — |
| AST 10 | 2 | — | 2 | — | 2 | — |
| AST 9 | 4 | — | 3 | — | 3 | — |
| AST 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | — |
| AST 7 | — | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| AST 6 | — | 9 | — | 8 | — | 5 |
| AST 5 | — | 11 | — | 12 | — | 14 |
| AST 4 | — | 3 | — | 5 | — | 7 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | 11 | 27 | 12 | 28 | 12 | 27 |
| Total | 51 | 232 | 51 | 232 | 51 | 232 |
| Total general | 283 | 283 | 283 |

Grupa de funcții și gradul

2019

2018

2017

Perm.

Temp.s

Perm.

Temp.

Perm.

Temp.

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

5

2

3

1

1

—

AD 13

14

7

14

7

13

6

AD 12

14

21

15

17

17

13

AD 11

3

23

4

21

5

21

AD 10

—

28

—

26

—

25

AD 9

—

39

—

35

—

1

AD 8

1

37

1

40

1

40

AD 7

1

21

—

28

—

37

AD 6

2

25

1

28

—

33

AD 5

—

1

1

—

2

—

Total AD

40

205

39

204

39

205

AST 11

4

—

4

—

4

—

AST 10

2

—

2

—

2

—

AST 9

4

—

3

—

3

—

AST 8

1

1

2

1

1

—

AST 7

—

3

1

1

2

1

AST 6

—

9

—

8

—

5

AST 5

—

11

—

12

—

14

AST 4

—

3

—

5

—

7

AST 3

—

—

—

1

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

11

27

12

28

12

27

Total

51

232

51

232

51

232

Total general

283

283

283

Numărul estimat de agenți contractuali (exprimat în echivalente de normă întreagă) și de experți naționali detașați

| Posturi de agenți contractuali | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| GF IV | 104 | 107 |
| GF III | 50 | 50 |
| GF II | 24 | 24 |
| GF I | — | — |
| Total GF | 178 | 181 |
| Posturi de experți naționali detașați | 3 | 3 |
| Total | 181 | 184 |

Posturi de agenți contractuali

2019

2018

GF IV

104

107

GF III

50

50

GF II

24

24

GF I

—

—

Total GF

178

181

Posturi de experți naționali detașați

3

3

Total

181

184

---

| 18.11.2019 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 391/41 |
| --- | --- | --- | --- |

18.11.2019

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 391/41

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Biroului European de Sprijin pentru Azil (EASO) pentru exercițiul financiar 2019 – Bugetul rectificativ nr. 1

(2019/C 391/09)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Bugetul 2019 | Bugetul rectificativ nr. 1 | Sumă nouă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | VENITURI |
| 2 0 | CONTRIBUȚII UE | 96 686 000 | | 96 686 000 |
| | Titlul 2 — Total | 96 686 000 | | 96 686 000 |
| 3 | CONTRIBUȚII FINANCIARE ALE STATELOR TERȚE |
| 3 0 | CONTRIBUȚII FINANCIARE ALE STATELOR TERȚE | p.m. | 5 331 003,34 | 5 331 003,34 |
| | Titlul 3 — Total | p.m. | 5 331 003,34 | 5 331 003,34 |
| 4 | ALTE CONTRIBUȚII |
| 4 0 | ALTE CONTRIBUȚII | p.m. | 919 913,34 | 919 913,34 |
| | Titlul 4 — Total | p.m. | 919 913,34 | 919 913,34 |
| 5 | VENITURI DIN FUNCȚIONAREA ADMINISTRATIVĂ A INSTITUȚIILOR |
| 5 0 | VENITURI DIN FUNCȚIONAREA ADMINISTRATIVĂ A INSTITUȚIILOR | p.m. | | p.m. |
| | Titlul 5 — Total | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL GENERAL | 96 686 000 | 6 250 916,68 | 102 936 916,68 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Bugetul 2019

Bugetul rectificativ nr. 1

Sumă nouă

2

VENITURI

2 0

CONTRIBUȚII UE

96 686 000

96 686 000

Titlul 2 — Total

96 686 000

96 686 000

3

CONTRIBUȚII FINANCIARE ALE STATELOR TERȚE

3 0

CONTRIBUȚII FINANCIARE ALE STATELOR TERȚE

p.m.

5 331 003,34

5 331 003,34

Titlul 3 — Total

p.m.

5 331 003,34

5 331 003,34

4

ALTE CONTRIBUȚII

4 0

ALTE CONTRIBUȚII

p.m.

919 913,34

919 913,34

Titlul 4 — Total

p.m.

919 913,34

919 913,34

5

VENITURI DIN FUNCȚIONAREA ADMINISTRATIVĂ A INSTITUȚIILOR

5 0

VENITURI DIN FUNCȚIONAREA ADMINISTRATIVĂ A INSTITUȚIILOR

p.m.

p.m.

Titlul 5 — Total

p.m.

p.m.

TOTAL GENERAL

96 686 000

6 250 916,68

102 936 916,68

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2019 | Bugetul rectificativ nr. 1 | Sumă nouă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți |
| 1 | CHELTUIELI CU PERSONALUL |
| 1 1 | SALARII ȘI INDEMNIZAȚII | 29 403 800 | 29 403 800 | –8 294 000 | –8 294 000 | 21 109 800 | 21 109 800 |
| 1 2 | CHELTUIELI REFERITOARE LA RECRUTAREA PERSONALULUI | 750 000 | 750 000 | | | 750 000 | 750 000 |
| 1 3 | CHELTUIELI PENTRU MISIUNI | 512 000 | 512 000 | | | 512 000 | 512 000 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ | 1 737 000 | 1 737 000 | – 230 000 | – 230 000 | 1 507 000 | 1 507 000 |
| 1 5 | SESIUNI ȘI CURSURI DE FORMARE PENTRU PERSONAL | 493 000 | 493 000 | | | 493 000 | 493 000 |
| 1 6 | SERVICII EXTERNE | 4 303 500 | 4 303 500 | – 476 000 | – 476 000 | 3 827 500 | 3 827 500 |
| 1 7 | CHELTUIELI DE REPREZENTARE | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| | Titlul 1 — Total | 37 209 300 | 37 209 300 | –9 000 000 | –9 000 000 | 28 209 300 | 28 209 300 |
| 2 | INFRASTRUCTURĂ ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
| 2 1 | ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 5 651 400 | 5 651 400 | | | 5 651 400 | 5 651 400 |
| 2 2 | TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR | 3 439 500 | 3 439 500 | | | 3 439 500 | 3 439 500 |
| 2 3 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 2 882 300 | 2 882 300 | | | 2 882 300 | 2 882 300 |
| | Titlul 2 — Total | 11 973 200 | 11 973 200 | | | 11 973 200 | 11 973 200 |
| 3 | CHELTUIELI OPERAȚIONALE |
| 3 1 | INFORMARE, ANALIZĂ ȘI DEZVOLTAREA CUNOAȘTERII | 2 390 000 | 2 390 000 | | | 2 390 000 | 2 390 000 |
| 3 2 | SPRIJIN PENTRU COOPERAREA PRACTICĂ A STATELOR MEMBRE | 6 185 000 | 6 185 000 | | | 6 185 000 | 6 185 000 |
| 3 3 | SUPORT OPERAȚIONAL | 38 615 500 | 38 615 500 | 14 331 003,34 | 14 331 003,34 | 52 946 503,34 | 52 946 503,34 |
| 3 4 | COOPERAREA CU SOCIETATEA CIVILĂ ȘI PĂRȚILE INTERESATE | 313 000 | 313 000 | | | 313 000 | 313 000 |
| | Titlul 3 — Total | 47 503 500 | 47 503 500 | 14 331 003,34 | 14 331 003,34 | 61 834 503,34 | 61 834 503,34 |
| 4 | ALTE PROIECTE EXTERNE |
| 4 1 | ALTE PROIECTE EXTERNE | p.m. | p.m. | 919 913,34 | 919 913,34 | 919 913,34 | 919 913,34 |
| | Titlul 4 — Total | p.m. | p.m. | 919 913,34 | 919 913,34 | 919 913,34 | 919 913,34 |
| | TOTAL GENERAL | 96 686 000 | 96 686 000 | 6 250 916,68 | 6 250 916,68 | 102 936 916,68 | 102 936 916,68 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2019

Bugetul rectificativ nr. 1

Sumă nouă

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

1

CHELTUIELI CU PERSONALUL

1 1

SALARII ȘI INDEMNIZAȚII

29 403 800

29 403 800

–8 294 000

–8 294 000

21 109 800

21 109 800

1 2

CHELTUIELI REFERITOARE LA RECRUTAREA PERSONALULUI

750 000

750 000

750 000

750 000

1 3

CHELTUIELI PENTRU MISIUNI

512 000

512 000

512 000

512 000

1 4

INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ

1 737 000

1 737 000

– 230 000

– 230 000

1 507 000

1 507 000

1 5

SESIUNI ȘI CURSURI DE FORMARE PENTRU PERSONAL

493 000

493 000

493 000

493 000

1 6

SERVICII EXTERNE

4 303 500

4 303 500

– 476 000

– 476 000

3 827 500

3 827 500

1 7

CHELTUIELI DE REPREZENTARE

10 000

10 000

10 000

10 000

Titlul 1 — Total

37 209 300

37 209 300

–9 000 000

–9 000 000

28 209 300

28 209 300

2

INFRASTRUCTURĂ ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

2 1

ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

5 651 400

5 651 400

5 651 400

5 651 400

2 2

TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR

3 439 500

3 439 500

3 439 500

3 439 500

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

2 882 300

2 882 300

2 882 300

2 882 300

Titlul 2 — Total

11 973 200

11 973 200

11 973 200

11 973 200

3

CHELTUIELI OPERAȚIONALE

3 1

INFORMARE, ANALIZĂ ȘI DEZVOLTAREA CUNOAȘTERII

2 390 000

2 390 000

2 390 000

2 390 000

3 2

SPRIJIN PENTRU COOPERAREA PRACTICĂ A STATELOR MEMBRE

6 185 000

6 185 000

6 185 000

6 185 000

3 3

SUPORT OPERAȚIONAL

38 615 500

38 615 500

14 331 003,34

14 331 003,34

52 946 503,34

52 946 503,34

3 4

COOPERAREA CU SOCIETATEA CIVILĂ ȘI PĂRȚILE INTERESATE

313 000

313 000

313 000

313 000

Titlul 3 — Total

47 503 500

47 503 500

14 331 003,34

14 331 003,34

61 834 503,34

61 834 503,34

4

ALTE PROIECTE EXTERNE

4 1

ALTE PROIECTE EXTERNE

p.m.

p.m.

919 913,34

919 913,34

919 913,34

919 913,34

Titlul 4 — Total

p.m.

p.m.

919 913,34

919 913,34

919 913,34

919 913,34

TOTAL GENERAL

96 686 000

96 686 000

6 250 916,68

6 250 916,68

102 936 916,68

102 936 916,68

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | Posturi temporare |
| --- | --- |
| 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — |
| AD 13 | 2 | 1 |
| AD 12 | 4 | 4 |
| AD 11 | 2 | 1 |
| AD 10 | 15 | 11 |
| AD 9 | 15 | 8 |
| AD 8 | 41 | 30 |
| AD 7 | 57 | 44 |
| AD 6 | 19 | 16 |
| AD 5 | 23 | 19 |
| Total AD | 179 | 135 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | — |
| AST 5 | 10 | 5 |
| AST 4 | 40 | 30 |
| AST 3 | 45 | 35 |
| AST 2 | 8 | 5 |
| AST 1 | 2 | 4 |
| Total AST | 105 | 79 |
| CA GFIV | 49 | 33 |
| CA GFIII | 36 | 35 |
| CA GFII | 10 | 3 |
| CA GF1 | 0 | 1 |
| CA | 95 | 72 |
| SNE | 11 | 11 |
| Total general | 390 | 297 |

Grupa de funcții și gradul

Posturi temporare

2019

2018

AD 16

—

—

AD 15

1

1

AD 14

—

—

AD 13

2

1

AD 12

4

4

AD 11

2

1

AD 10

15

11

AD 9

15

8

AD 8

41

30

AD 7

57

44

AD 6

19

16

AD 5

23

19

Total AD

179

135

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

10

5

AST 4

40

30

AST 3

45

35

AST 2

8

5

AST 1

2

4

Total AST

105

79

CA GFIV

49

33

CA GFIII

36

35

CA GFII

10

3

CA GF1

0

1

CA

95

72

SNE

11

11

Total general

390

297

---

| 18.11.2019 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 391/46 |
| --- | --- | --- | --- |

18.11.2019

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 391/46

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Comitetului unic de rezoluție pentru exercițiul financiar 2019 – Bugetul rectificativ nr. 1

(2019/C 391/10)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Bugetul 2019 | Bugetul rectificativ nr. 1 | Sumă nouă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRIBUȚII DE LA INSTITUȚIILE DE CREDIT |
| 1 0 | CONTRIBUȚII DE LA INSTITUȚIILE DE CREDIT | 118 886 000 | | 118 886 000 |
| | Titlul 1 — Total | 118 886 000 | | 118 886 000 |
| 2 | CONTRIBUȚII DE LA UNIUNEA EUROPEANĂ |
| 2 0 | CONTRIBUȚII DE LA UNIUNEA EUROPEANĂ | p.m. | | p.m. |
| | Titlul 2 — Total | p.m. | | p.m. |
| 3 | VENITURI DIVERSE |
| 3 0 | VENITURI DIVERSE | p.m. | | p.m. |
| | Titlul 3 — Total | p.m. | | p.m. |
| 4 | FONDUL UNIC DE REZOLUȚIE |
| 4 0 | FONDUL UNIC DE REZOLUȚIE | 7 797 951 888 | | 7 797 951 888 |
| 4 9 | REZULTATUL EXECUȚIEI BUGETARE DIN EXERCIȚIUL FINANCIAR | p.m. | | p.m. |
| | Titlul 4 — Total | 7 797 951 888 | | 7 797 951 888 |
| 9 | FOND DE REZERVĂ |
| 9 0 | FOND DE REZERVĂ | p.m. | 50 417 898,57 | 50 417 898,57 |
| | Titlul 9 — Total | p.m. | 50 417 898,57 | 50 417 898,57 |
| | TOTAL GENERAL | 7 916 837 888 | 50 417 898,57 | 7 967 255 786,57 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Bugetul 2019

Bugetul rectificativ nr. 1

Sumă nouă

1

CONTRIBUȚII DE LA INSTITUȚIILE DE CREDIT

1 0

CONTRIBUȚII DE LA INSTITUȚIILE DE CREDIT

118 886 000

118 886 000

Titlul 1 — Total

118 886 000

118 886 000

2

CONTRIBUȚII DE LA UNIUNEA EUROPEANĂ

2 0

CONTRIBUȚII DE LA UNIUNEA EUROPEANĂ

p.m.

p.m.

Titlul 2 — Total

p.m.

p.m.

3

VENITURI DIVERSE

3 0

VENITURI DIVERSE

p.m.

p.m.

Titlul 3 — Total

p.m.

p.m.

4

FONDUL UNIC DE REZOLUȚIE

4 0

FONDUL UNIC DE REZOLUȚIE

7 797 951 888

7 797 951 888

4 9

REZULTATUL EXECUȚIEI BUGETARE DIN EXERCIȚIUL FINANCIAR

p.m.

p.m.

Titlul 4 — Total

7 797 951 888

7 797 951 888

9

FOND DE REZERVĂ

9 0

FOND DE REZERVĂ

p.m.

50 417 898,57

50 417 898,57

Titlul 9 — Total

p.m.

50 417 898,57

50 417 898,57

TOTAL GENERAL

7 916 837 888

50 417 898,57

7 967 255 786,57

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2019 | Bugetul rectificativ nr. 1 | Sumă nouă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL ACTIV | 42 537 000 | | 41 987 000 |
| 1 2 | CHELTUIELI DIVERSE CU RECRUTAREA ȘI TRANSFERUL DE PERSONAL | 1 360 000 | | 1 360 000 |
| 1 3 | MISIUNI ȘI DEPLASĂRI | 40 000 | | 40 000 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURĂ SOCIOMEDICALĂ ȘI BUNĂSTARE SOCIALĂ | 816 000 | | 816 000 |
| 1 5 | FORMARE | 840 000 | | 840 000 |
| 1 6 | SERVICII EXTERNE | 1 374 000 | | 1 924 000 |
| 1 7 | CHELTUIELI DE PROTOCOL ȘI DE REPREZENTARE | 15 000 | | 15 000 |
| | Titlul 1 — Total | 46 982 000 | | 46 982 000 |
| 2 | CHELTUIELI AFERENTE IMOBILELOR, ECHIPAMENTULUI ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE |
| 2 0 | ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI ACCESORII | 5 377 000 | | 5 377 000 |
| 2 1 | TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR | 6 532 100 | | 6 532 100 |
| 2 2 | BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI ACCESORII | 1 455 600 | | 1 425 600 |
| 2 3 | CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ | 552 300 | | 582 300 |
| 2 4 | FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII | 990 000 | | 990 000 |
| | Titlul 2 — Total | 14 907 000 | | 14 907 000 |
| 3 | CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
| 3 1 | OPERAȚIUNI ALE SRB | 14 672 000 | | 14 672 000 |
| 3 2 | CONTINGENȚE ALE SRB | 42 325 000 | | 42 325 000 |
| | Titlul 3 — Total | 56 997 000 | | 56 997 000 |
| 4 | FONDUL UNIC DE REZOLUȚIE |
| 4 0 | UTILIZAREA FONDULUI ÎN CADRUL SCHEMELOR DE REZOLUȚIE | 7 797 951 888 | | 7 797 951 888 |
| 4 9 | ALTE CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE | p.m. | | p.m. |
| | Titlul 4 — Total | 7 797 951 888 | | 7 797 951 888 |
| 9 | SOLD DIN FONDUL DE REZERVĂ |
| 9 0 | SOLD DIN FONDUL DE REZERVĂ | p.m. | 50 417 898,57 | 50 417 898,57 |
| | Titlul 9 — Total | p.m. | 50 417 898,57 | 50 417 898,57 |
| | TOTAL GENERAL | 7 916 837 888 | 50 417 898,57 | 7 967 255 786,57 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2019

Bugetul rectificativ nr. 1

Sumă nouă

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ACTIV

42 537 000

41 987 000

1 2

CHELTUIELI DIVERSE CU RECRUTAREA ȘI TRANSFERUL DE PERSONAL

1 360 000

1 360 000

1 3

MISIUNI ȘI DEPLASĂRI

40 000

40 000

1 4

INFRASTRUCTURĂ SOCIOMEDICALĂ ȘI BUNĂSTARE SOCIALĂ

816 000

816 000

1 5

FORMARE

840 000

840 000

1 6

SERVICII EXTERNE

1 374 000

1 924 000

1 7

CHELTUIELI DE PROTOCOL ȘI DE REPREZENTARE

15 000

15 000

Titlul 1 — Total

46 982 000

46 982 000

2

CHELTUIELI AFERENTE IMOBILELOR, ECHIPAMENTULUI ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE

2 0

ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI ACCESORII

5 377 000

5 377 000

2 1

TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR

6 532 100

6 532 100

2 2

BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI ACCESORII

1 455 600

1 425 600

2 3

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ

552 300

582 300

2 4

FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII

990 000

990 000

Titlul 2 — Total

14 907 000

14 907 000

3

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

3 1

OPERAȚIUNI ALE SRB

14 672 000

14 672 000

3 2

CONTINGENȚE ALE SRB

42 325 000

42 325 000

Titlul 3 — Total

56 997 000

56 997 000

4

FONDUL UNIC DE REZOLUȚIE

4 0

UTILIZAREA FONDULUI ÎN CADRUL SCHEMELOR DE REZOLUȚIE

7 797 951 888

7 797 951 888

4 9

ALTE CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

p.m.

p.m.

Titlul 4 — Total

7 797 951 888

7 797 951 888

9

SOLD DIN FONDUL DE REZERVĂ

9 0

SOLD DIN FONDUL DE REZERVĂ

p.m.

50 417 898,57

50 417 898,57

Titlul 9 — Total

p.m.

50 417 898,57

50 417 898,57

TOTAL GENERAL

7 916 837 888

50 417 898,57

7 967 255 786,57

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Perm. | Temp.s | Perm. | Temp. | Perm. | Temp. |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 6 | — | 3 | — | — |
| AD 12 | — | 6 | — | 9 | — | 8 |
| AD 11 | — | 10 | — | 8 | — | 6 |
| AD 10 | — | 12 | — | 16 | — | 12 |
| AD 9 | — | 60 | — | 35 | — | 20 |
| AD 8 | — | 70 | — | 67 | — | 70 |
| AD 7 | — | 56 | — | 50 | — | 32 |
| AD 6 | — | 65 | — | 60 | — | 90 |
| AD 5 | — | 30 | — | 30 | — | 40 |
| Total AD | — | 315 | — | 278 | — | 278 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 4 | — | 3 | — | 2 |
| AST 6 | — | 7 | — | 3 | — | 2 |
| AST 5 | — | 10 | — | 8 | — | 4 |
| AST 4 | — | 16 | — | 13 | — | 6 |
| AST 3 | — | 14 | — | 17 | — | 32 |
| AST 2 | — | 6 | — | 2 | — | 2 |
| AST 1 | — | 2 | — | 2 | — | 4 |
| Total AST | — | 59 | — | 48 | — | 52 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AST/SC3 | — | 12 | — | 12 | — | 10 |
| AST/SC2 | — | 7 | — | 3 | — | 5 |
| AST/ASC1 | — | 5 | — | 7 | — | 5 |
| Total AST/SC | — | 26 | — | 24 | — | 20 |
| Total | — | 400 | — | 350 | — | 350 |
| Total | — | 400 | — | 350 | — | 350 |

Grupa de funcții și gradul

2019

2018

2017

Perm.

Temp.s

Perm.

Temp.

Perm.

Temp.

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

6

—

3

—

—

AD 12

—

6

—

9

—

8

AD 11

—

10

—

8

—

6

AD 10

—

12

—

16

—

12

AD 9

—

60

—

35

—

20

AD 8

—

70

—

67

—

70

AD 7

—

56

—

50

—

32

AD 6

—

65

—

60

—

90

AD 5

—

30

—

30

—

40

Total AD

—

315

—

278

—

278

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

4

—

3

—

2

AST 6

—

7

—

3

—

2

AST 5

—

10

—

8

—

4

AST 4

—

16

—

13

—

6

AST 3

—

14

—

17

—

32

AST 2

—

6

—

2

—

2

AST 1

—

2

—

2

—

4

Total AST

—

59

—

48

—

52

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

2

—

2

—

—

AST/SC3

—

12

—

12

—

10

AST/SC2

—

7

—

3

—

5

AST/ASC1

—

5

—

7

—

5

Total AST/SC

—

26

—

24

—

20

Total

—

400

—

350

—

350

Total

—

400

—

350

—

350

Numărul estimat de agenți contractuali (exprimat în echivalente de normă întreagă) și de experți naționali detașați

| Posturi de agenți contractuali | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | — | — | — |
| FG III | — | — | — |
| FG II | — | — | — |
| FG I | — | — | — |
| Total GF | — | — | — |
| Posturi de experți naționali detașați | 25 | 35 | 35 |
| Total | 25 | 35 | 35 |

Posturi de agenți contractuali

2017

2018

2019

FG IV

—

—

—

FG III

—

—

—

FG II

—

—

—

FG I

—

—

—

Total GF

—

—

—

Posturi de experți naționali detașați

25

35

35

Total

25

35

35

---

| 18.11.2019 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 391/51 |
| --- | --- | --- | --- |

18.11.2019

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 391/51

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene pentru Medicamente pentru exercițiul financiar 2019 – Bugetul rectificativ nr. 2

(2019/C 391/11)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Bugetul 2019 | Bugetul rectificativ nr. 2 | Sumă nouă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VENITURI DIN SERVICII PRESTATE |
| 1 0 | VENITURI DIN SERVICII PRESTATE | 297 174 000 | | 297 174 000 |
| | Titlul 1 — Total | 297 174 000 | | 297 174 000 |
| 2 | CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE ȘI A SEE |
| 2 0 | CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE ȘI A SEE | 21 029 000 | | 21 029 000 |
| | Titlul 2 — Total | 21 029 000 | | 21 029 000 |
| 3 | PARTICIPAREA ȚĂRILOR TERȚE LA ACTIVITĂȚILE EMA |
| 3 0 | PARTICIPAREA ȚĂRILOR TERȚE LA ACTIVITĂȚILE EMA | — | | — |
| | Titlul 3 — Total | — | | — |
| 5 | VENITURI DIN FUNCȚIONAREA ADMINISTRATIVĂ A INSTITUȚIEI |
| 5 2 | VENITURI DIN OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE | p.m. | | p.m. |
| | Titlul 5 — Total | p.m. | | p.m. |
| 6 | VENITURI EXTERNE ALOCATE PENTRU PROIECTE ȘI PROGRAME |
| 6 0 | VENITURI EXTERNE ALOCATE PENTRU PROIECTE ȘI PROGRAME | 38 000 | | 38 000 |
| | Titlul 6 — Total | 38 000 | | 38 000 |
| 7 | CORECTAREA DEZECHILIBRELOR BUGETARE |
| 7 0 | CORECTAREA DEZECHILIBRELOR BUGETARE | 14 468 000 | 13 803 000 | 28 271 000 |
| | Titlul 7 — Total | 14 468 000 | 13 803 000 | 28 271 000 |
| 9 | VENITURI DIVERSE |
| 9 0 | VENITURI DIVERSE | 250 000 | | 250 000 |
| | Titlul 9 — Total | 250 000 | | 250 000 |
| | TOTAL GENERAL | 332 959 000 | 13 803 000 | 346 762 000 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Bugetul 2019

Bugetul rectificativ nr. 2

Sumă nouă

1

VENITURI DIN SERVICII PRESTATE

1 0

VENITURI DIN SERVICII PRESTATE

297 174 000

297 174 000

Titlul 1 — Total

297 174 000

297 174 000

2

CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE ȘI A SEE

2 0

CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE ȘI A SEE

21 029 000

21 029 000

Titlul 2 — Total

21 029 000

21 029 000

3

PARTICIPAREA ȚĂRILOR TERȚE LA ACTIVITĂȚILE EMA

3 0

PARTICIPAREA ȚĂRILOR TERȚE LA ACTIVITĂȚILE EMA

—

—

Titlul 3 — Total

—

—

5

VENITURI DIN FUNCȚIONAREA ADMINISTRATIVĂ A INSTITUȚIEI

5 2

VENITURI DIN OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE

p.m.

p.m.

Titlul 5 — Total

p.m.

p.m.

6

VENITURI EXTERNE ALOCATE PENTRU PROIECTE ȘI PROGRAME

6 0

VENITURI EXTERNE ALOCATE PENTRU PROIECTE ȘI PROGRAME

38 000

38 000

Titlul 6 — Total

38 000

38 000

7

CORECTAREA DEZECHILIBRELOR BUGETARE

7 0

CORECTAREA DEZECHILIBRELOR BUGETARE

14 468 000

13 803 000

28 271 000

Titlul 7 — Total

14 468 000

13 803 000

28 271 000

9

VENITURI DIVERSE

9 0

VENITURI DIVERSE

250 000

250 000

Titlul 9 — Total

250 000

250 000

TOTAL GENERAL

332 959 000

13 803 000

346 762 000

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2019 | Bugetul rectificativ nr. 2 | Sumă nouă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CHELTUIELI DE PERSONAL |
| 1 1 | SALARII, INDEMNIZAȚII ȘI ALOCAȚII | 113 030 000 | | 113 030 000 |
| 1 2 | CHELTUIELI LEGATE DE RECRUTAREA PERSONALULUI | 500 000 | | 500 000 |
| 1 3 | DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURA SOCIO-MEDICALĂ | 3 529 000 | | 3 529 000 |
| 1 5 | CURSURI DE FORMARE | 782 000 | | 782 000 |
| 1 6 | SERVICII EXTERNE | 6 691 000 | | 6 691 000 |
| 1 7 | RECEPȚII ȘI EVENIMENTE | 106 000 | | 106 000 |
| | Titlul 1 — Total | 125 638 000 | | 125 638 000 |
| 2 | INFRASTRUCTURĂ ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
| 2 0 | INVESTIȚII ÎN BUNURI IMOBILE, ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 8 941 000 | 13 803 000 | 22 744 000 |
| 2 1 | TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR | 26 189 000 | | 26 189 000 |
| 2 2 | BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 548 000 | | 548 000 |
| 2 3 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 6 509 000 | | 6 509 000 |
| 2 4 | FRANCAREA CORESPONDENȚEI | 62 000 | | 62 000 |
| 2 5 | ALTE REUNIUNI | 335 000 | | 335 000 |
| 2 6 | RESTAURANT ȘI CATERING | 1 050 000 | | 1 050 000 |
| 2 7 | INFORMARE ȘI PUBLICARE | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| 2 8 | SERVICII DE CONSULTANȚĂ ÎN AFACERI ȘI DE AUDIT | 1 600 000 | | 1 600 000 |
| | Titlul 2 — Total | 46 234 000 | 13 803 000 | 60 037 000 |
| 3 | CHELTUIELI OPERAȚIONALE |
| 3 0 | CHELTUIELI OPERAȚIONALE | 136 513 000 | | 136 513 000 |
| 3 1 | CHELTUIELI LEGATE DE PROIECTE IT PENTRU DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII AGENȚIEI | 10 150 000 | | 10 150 000 |
| | Titlul 3 — Total | 146 663 000 | | 146 663 000 |
| 9 | ALTE CHELTUIELI |
| 9 0 | CREDITE PROVIZORII | 14 424 000 | | 14 424 000 |
| | Titlul 9 — Total | 14 424 000 | | 14 424 000 |
| | TOTAL GENERAL | 332 959 000 | 13 803 000 | 346 762 000 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2019

Bugetul rectificativ nr. 2

Sumă nouă

1

CHELTUIELI DE PERSONAL

1 1

SALARII, INDEMNIZAȚII ȘI ALOCAȚII

113 030 000

113 030 000

1 2

CHELTUIELI LEGATE DE RECRUTAREA PERSONALULUI

500 000

500 000

1 3

DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU

1 000 000

1 000 000

1 4

INFRASTRUCTURA SOCIO-MEDICALĂ

3 529 000

3 529 000

1 5

CURSURI DE FORMARE

782 000

782 000

1 6

SERVICII EXTERNE

6 691 000

6 691 000

1 7

RECEPȚII ȘI EVENIMENTE

106 000

106 000

Titlul 1 — Total

125 638 000

125 638 000

2

INFRASTRUCTURĂ ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

2 0

INVESTIȚII ÎN BUNURI IMOBILE, ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

8 941 000

13 803 000

22 744 000

2 1

TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR

26 189 000

26 189 000

2 2

BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

548 000

548 000

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

6 509 000

6 509 000

2 4

FRANCAREA CORESPONDENȚEI

62 000

62 000

2 5

ALTE REUNIUNI

335 000

335 000

2 6

RESTAURANT ȘI CATERING

1 050 000

1 050 000

2 7

INFORMARE ȘI PUBLICARE

1 000 000

1 000 000

2 8

SERVICII DE CONSULTANȚĂ ÎN AFACERI ȘI DE AUDIT

1 600 000

1 600 000

Titlul 2 — Total

46 234 000

13 803 000

60 037 000

3

CHELTUIELI OPERAȚIONALE

3 0

CHELTUIELI OPERAȚIONALE

136 513 000

136 513 000

3 1

CHELTUIELI LEGATE DE PROIECTE IT PENTRU DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII AGENȚIEI

10 150 000

10 150 000

Titlul 3 — Total

146 663 000

146 663 000

9

ALTE CHELTUIELI

9 0

CREDITE PROVIZORII

14 424 000

14 424 000

Titlul 9 — Total

14 424 000

14 424 000

TOTAL GENERAL

332 959 000

13 803 000

346 762 000

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | Temp. |
| --- | --- |
| 2017 | 2018 | 2019 |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | 3 | 3 | 3 |
| AD 14 | 6 | 7 | 7 |
| AD 13 | 11 | 11 | 11 |
| AD 12 | 35 | 43 | 43 |
| AD 11 | 40 | 43 | 43 |
| AD 10 | 43 | 41 | 43 |
| AD 9 | 42 | 45 | 43 |
| AD 8 | 53 | 59 | 59 |
| AD 7 | 61 | 65 | 65 |
| AD 6 | 37 | 23 | 37 |
| AD 5 | 3 | 0 | 11 |
| Total AD | 334 | 340 | 365 |
| AST 11 | 2 | 2 | 2 |
| AST 10 | 6 | 7 | 7 |
| AST 9 | 7 | 6 | 7 |
| AST 8 | 16 | 16 | 16 |
| AST 7 | 18 | 22 | 22 |
| AST 6 | 43 | 42 | 27 |
| AST 5 | 39 | 46 | 35 |
| AST 4 | 52 | 57 | 57 |
| AST 3 | 44 | 46 | 46 |
| AST 2 | 22 | 7 | 7 |
| AST 1 | — | — | — |
| Total AST | 249 | 251 | 226 |
| Total | 583 | 591 | 591 |

Grupa de funcții și gradul

Temp.

2017

2018

2019

AD 16

—

—

—

AD 15

3

3

3

AD 14

6

7

7

AD 13

11

11

11

AD 12

35

43

43

AD 11

40

43

43

AD 10

43

41

43

AD 9

42

45

43

AD 8

53

59

59

AD 7

61

65

65

AD 6

37

23

37

AD 5

3

0

11

Total AD

334

340

365

AST 11

2

2

2

AST 10

6

7

7

AST 9

7

6

7

AST 8

16

16

16

AST 7

18

22

22

AST 6

43

42

27

AST 5

39

46

35

AST 4

52

57

57

AST 3

44

46

46

AST 2

22

7

7

AST 1

—

—

—

Total AST

249

251

226

Total

583

591

591

Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați

| Posturi de agenți contractuali | 31.12.2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 57 | 85 | 52 |
| FG III | 16 | 25 | 131 |
| FG II | 72 | 70 | 10 |
| FG I | — | — | — |
| Adițional CAs (*1) | — | — | 37 |
| Total FG | 145 | 180 | 230 |
| Posturi de experți naționali detașați | 36 | 39 | 33 |
| Total | 181 | 219 | 263 |

Posturi de agenți contractuali

31.12.2017

2018

2019

FG IV

57

85

52

FG III

16

25

131

FG II

72

70

10

FG I

—

—

—

Adițional CAs (*1)

—

—

37

Total FG

145

180

230

Posturi de experți naționali detașați

36

39

33

Total

181

219

263

---

(*1)  Necesar în contextul Brexit.

---

| 18.11.2019 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 391/57 |
| --- | --- | --- | --- |

18.11.2019

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 391/57

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2019 – Bugetul rectificativ nr. 2

(2019/C 391/12)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Bugetul 2019 | Bugetul rectificativ nr. 2 | Sumă nouă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PLĂȚI FĂCUTE DE AGENȚII, OFICII, INSTITUȚII ȘI ORGANE |
| 1 0 | PLĂȚI FĂCUTE DE AGENȚII, OFICII, INSTITUȚII ȘI ORGANE | 37 853 000 | –1 055 500 | 36 797 500 |
| 1 1 | PLĂȚI EFECTUATE DE INSTITUȚII | 3 767 200 | 200 100 | 3 967 300 |
| | Titlul 1 — Total | 41 620 200 | – 855 400 | 40 764 800 |
| 2 | SUBVENȚIA ACORDATĂ DE COMISIE |
| 2 0 | SUBVENȚIA ACORDATĂ DE COMISIE | p.m. | | p.m. |
| | Titlul 2 — Total | p.m. | | p.m. |
| 3 | COOPERAREA INTERINSTITUȚIONALĂ |
| 3 0 | COOPERAREA INTERINSTITUȚIONALĂ | 707 400 | 56 900 | 764 300 |
| | Titlul 3 — Total | 707 400 | 56 900 | 764 300 |
| 4 | ALTE VENITURI |
| 4 0 | ALTE VENITURI | 609 050 | | 609 050 |
| | Titlul 4 — Total | 609 050 | | 609 050 |
| 5 | EXCEDENTUL REPORTAT DIN EXERCIȚIUL FINANCIAR ANTERIOR |
| 5 0 | EXCEDENTUL REPORTAT DIN EXERCIȚIUL FINANCIAR ANTERIOR | 4 765 954 | –1 153 700 | 3 612 254 |
| | Titlul 5 — Total | 4 765 954 | –1 153 700 | 3 612 254 |
| 6 | RESTITUIRI |
| 6 0 | RESTITUIRI CĂTRE CLIENȚI | p.m. | | p.m. |
| 6 1 | RESTITUIRI EXTRAORDINARE | p.m. | | p.m. |
| | Titlul 6 — Total | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL GENERAL | 47 702 604 | –1 952 200 | 45 750 404 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Bugetul 2019

Bugetul rectificativ nr. 2

Sumă nouă

1

PLĂȚI FĂCUTE DE AGENȚII, OFICII, INSTITUȚII ȘI ORGANE

1 0

PLĂȚI FĂCUTE DE AGENȚII, OFICII, INSTITUȚII ȘI ORGANE

37 853 000

–1 055 500

36 797 500

1 1

PLĂȚI EFECTUATE DE INSTITUȚII

3 767 200

200 100

3 967 300

Titlul 1 — Total

41 620 200

– 855 400

40 764 800

2

SUBVENȚIA ACORDATĂ DE COMISIE

2 0

SUBVENȚIA ACORDATĂ DE COMISIE

p.m.

p.m.

Titlul 2 — Total

p.m.

p.m.

3

COOPERAREA INTERINSTITUȚIONALĂ

3 0

COOPERAREA INTERINSTITUȚIONALĂ

707 400

56 900

764 300

Titlul 3 — Total

707 400

56 900

764 300

4

ALTE VENITURI

4 0

ALTE VENITURI

609 050

609 050

Titlul 4 — Total

609 050

609 050

5

EXCEDENTUL REPORTAT DIN EXERCIȚIUL FINANCIAR ANTERIOR

5 0

EXCEDENTUL REPORTAT DIN EXERCIȚIUL FINANCIAR ANTERIOR

4 765 954

–1 153 700

3 612 254

Titlul 5 — Total

4 765 954

–1 153 700

3 612 254

6

RESTITUIRI

6 0

RESTITUIRI CĂTRE CLIENȚI

p.m.

p.m.

6 1

RESTITUIRI EXTRAORDINARE

p.m.

p.m.

Titlul 6 — Total

p.m.

p.m.

TOTAL GENERAL

47 702 604

–1 952 200

45 750 404

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2019 | Bugetul rectificativ nr. 2 | Sumă nouă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL ACTIV | 26 731 800 | – 841 200 | 25 890 600 |
| 1 3 | MISIUNI ȘI DEPLASĂRI | 94 100 | –12 100 | 82 000 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ | 269 400 | –7 200 | 262 200 |
| 1 5 | MOBILITATEA | p.m. | | p.m. |
| 1 6 | SERVICII SOCIALE | 84 900 | | 84 900 |
| 1 7 | PRIMIRE ȘI REPREZENTARE | 2 500 | | 2 500 |
| 1 9 | PENSII | p.m. | | p.m. |
| | Titlul 1 — Total | 27 182 700 | – 860 500 | 26 322 200 |
| 2 | CHELTUIELI CU IMOBILE, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE |
| 2 0 | INVESTIȚII IMOBILIARE, ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI COSTURI CONEXE | 3 011 100 | 21 200 | 3 032 300 |
| 2 1 | PRELUCRAREA DATELOR | 3 270 000 | 158 600 | 3 428 600 |
| 2 2 | BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 54 300 | | 54 300 |
| 2 3 | CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ | 263 100 | –17 600 | 245 500 |
| 2 4 | FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII | 153 200 | | 153 200 |
| 2 5 | CHELTUIELI AFERENTE REUNIUNILOR | 18 000 | –10 000 | 8 000 |
| 2 6 | ORGANELE DE CONDUCERE ALE CENTRULUI | 57 500 | | 57 500 |
| 2 7 | INFORMAȚIE: ACHIZIȚIE, ARHIVARE, PRODUCȚIE ȘI DISTRIBUȚIE | 100 000 | | 100 000 |
| | Titlul 2 — Total | 6 927 200 | 152 200 | 7 079 400 |
| 3 | CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
| 3 0 | SERVICII DE TRADUCERE EXTERNE | 11 800 000 | –1 190 000 | 10 610 000 |
| 3 1 | CHELTUIELI LEGATE DE COOPERAREA INTERINSTITUȚIONALĂ | 776 700 | –53 900 | 722 800 |
| 3 2 | CHELTUIELI LEGATE DE PROGRAMUL E-CDT | 370 900 | | 370 900 |
| | Titlul 3 — Total | 12 947 600 | –1 243 900 | 11 703 700 |
| 10 | REZERVE |
| 10 0 | CREDITE TEMPORARE | 645 104 | | 645 104 |
| | Titlul 10 — Total | 645 104 | | 645 104 |
| | TOTAL GENERAL | 47 702 604 | –1 952 200 | 45 750 404 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2019

Bugetul rectificativ nr. 2

Sumă nouă

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ACTIV

26 731 800

– 841 200

25 890 600

1 3

MISIUNI ȘI DEPLASĂRI

94 100

–12 100

82 000

1 4

INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ

269 400

–7 200

262 200

1 5

MOBILITATEA

p.m.

p.m.

1 6

SERVICII SOCIALE

84 900

84 900

1 7

PRIMIRE ȘI REPREZENTARE

2 500

2 500

1 9

PENSII

p.m.

p.m.

Titlul 1 — Total

27 182 700

– 860 500

26 322 200

2

CHELTUIELI CU IMOBILE, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE

2 0

INVESTIȚII IMOBILIARE, ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI COSTURI CONEXE

3 011 100

21 200

3 032 300

2 1

PRELUCRAREA DATELOR

3 270 000

158 600

3 428 600

2 2

BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

54 300

54 300

2 3

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ

263 100

–17 600

245 500

2 4

FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII

153 200

153 200

2 5

CHELTUIELI AFERENTE REUNIUNILOR

18 000

–10 000

8 000

2 6

ORGANELE DE CONDUCERE ALE CENTRULUI

57 500

57 500

2 7

INFORMAȚIE: ACHIZIȚIE, ARHIVARE, PRODUCȚIE ȘI DISTRIBUȚIE

100 000

100 000

Titlul 2 — Total

6 927 200

152 200

7 079 400

3

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

3 0

SERVICII DE TRADUCERE EXTERNE

11 800 000

–1 190 000

10 610 000

3 1

CHELTUIELI LEGATE DE COOPERAREA INTERINSTITUȚIONALĂ

776 700

–53 900

722 800

3 2

CHELTUIELI LEGATE DE PROGRAMUL E-CDT

370 900

370 900

Titlul 3 — Total

12 947 600

–1 243 900

11 703 700

10

REZERVE

10 0

CREDITE TEMPORARE

645 104

645 104

Titlul 10 — Total

645 104

645 104

TOTAL GENERAL

47 702 604

–1 952 200

45 750 404

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | Posturi permanente | Posturi temporare |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 | — | — | — |
| AD 12 | 17 | 16 | 6 | 11 | 10 | 6 |
| AD 11 | 7 | 8 | 10 | 4 | 3 | 4 |
| AD 10 | 8 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| AD 9 | 4 | 4 | 5 | 12 | 11 | 7 |
| AD 8 | 1 | 3 | 9 | 21 | 22 | 14 |
| AD 7 | 6 | 5 | 3 | 24 | 19 | 15 |
| AD 6 | 1 | 1 | 3 | 12 | 16 | 25 |
| AD 5 | — | — | 1 | — | 2 | 11 |
| Total AD | 45 | 44 | 42 | 90 | 90 | 89 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | 5 | 5 | 3 | — | — | — |
| AST 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 |
| AST 6 | 1 | 1 | — | 6 | 5 | 4 |
| AST 5 | 2 | 2 | 2 | 19 | 18 | 12 |
| AST 4 | — | — | 2 | 12 | 12 | 13 |
| AST 3 | — | — | — | 2 | 5 | 11 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | 10 | 11 | 11 | 46 | 46 | 46 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST/SC2 | — | — | — | 1 | 2 | 1 |
| AST/SC1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST/SC | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| Total | 55 | 55 | 53 | 138 | 138 | 136 |

Grupa de funcții și gradul

Posturi permanente

Posturi temporare

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

1

1

1

—

—

—

AD 12

17

16

6

11

10

6

AD 11

7

8

10

4

3

4

AD 10

8

6

4

5

6

6

AD 9

4

4

5

12

11

7

AD 8

1

3

9

21

22

14

AD 7

6

5

3

24

19

15

AD 6

1

1

3

12

16

25

AD 5

—

—

1

—

2

11

Total AD

45

44

42

90

90

89

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

5

5

3

—

—

—

AST 8

1

1

2

2

2

2

AST 7

1

2

2

5

4

2

AST 6

1

1

—

6

5

4

AST 5

2

2

2

19

18

12

AST 4

—

—

2

12

12

13

AST 3

—

—

—

2

5

11

AST 2

—

—

—

—

—

2

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

10

11

11

46

46

46

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

1

—

—

AST/SC2

—

—

—

1

2

1

AST/SC1

—

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

2

2

1

Total

55

55

53

138

138

136

Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați

| Posturi de agenți contractuali | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 16 | 13 | 12,3 |
| FG III | 9 | 6 | 4,3 |
| FG II | 5 | 9 | 9,7 |
| FG I | — | — | — |
| Total | 30 | 28 | 26,3 |
| Posturi de experți naționali detașați | — | — | — |
| Total | 30 | 28 | 26,3 |

Posturi de agenți contractuali

2019

2018

2017

FG IV

16

13

12,3

FG III

9

6

4,3

FG II

5

9

9,7

FG I

—

—

—

Total

30

28

26,3

Posturi de experți naționali detașați

—

—

—

Total

30

28

26,3

---

| 18.11.2019 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 391/63 |
| --- | --- | --- | --- |

18.11.2019

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 391/63

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene pentru Produse Chimice pentru exercițiul financiar 2019 – Bugetul rectificativ nr. 2

(2019/C 391/13)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Bugetul 2019 | Bugetul rectificativ nr. 2 | Sumă nouă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VENITURI DIN ONORARII ȘI TAXE |
| 1 0 | VENITURI DIN ONORARII ȘI TAXE — REACH | 37 541 450 | 21 525 | 37 562 975 |
| 1 1 | VENITURI DIN ONORARII ȘI TAXE — BIOCIDE | 7 247 559 | 2 792 441 | 10 040 000 |
| 1 9 | REZERVĂ | — | | — |
| | Titlul 1 — Total | 44 789 009 | 2 813 966 | 47 602 975 |
| 2 | CONTRIBUȚII DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE |
| 2 0 | CONTRIBUȚII DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE | 69 565 624 | –6 677 209 | 62 888 415 |
| | Titlul 2 — Total | 69 565 624 | –6 677 209 | 62 888 415 |
| 3 | PARTICIPAREA ȚĂRILOR TERȚE LA ACTIVITĂȚILE AGENȚIEI |
| 3 0 | PARTICIPAREA ȚĂRILOR TERȚE LA ACTIVITĂȚILE AGENȚIEI | 1 689 338 | –74 306 | 1 615 032 |
| | Titlul 3 — Total | 1 689 338 | –74 306 | 1 615 032 |
| 4 | ALTE CONTRIBUȚII |
| 4 0 | ALTE CONTRIBUȚII | p.m. | | p.m. |
| | Titlul 4 — Total | p.m. | | p.m. |
| 5 | OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE |
| 5 0 | OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE | p.m. | | p.m. |
| | Titlul 5 — Total | p.m. | | p.m. |
| 6 | CONTRIBUȚII ÎN BAZA UNOR ACORDURI SPECIALE |
| 6 0 | CONTRIBUȚII ÎN BAZA UNOR ACORDURI SPECIALE | 1 290 000 | | 1 290 000 |
| | Titlul 6 — Total | 1 290 000 | | 1 290 000 |
| 9 | OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE |
| 9 0 | OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE | p.m. | | p.m. |
| | Titlul 9 — Total | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL GENERAL | 117 333 971 | –3 697 549 | 113 396 422 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Bugetul 2019

Bugetul rectificativ nr. 2

Sumă nouă

1

VENITURI DIN ONORARII ȘI TAXE

1 0

VENITURI DIN ONORARII ȘI TAXE — REACH

37 541 450

21 525

37 562 975

1 1

VENITURI DIN ONORARII ȘI TAXE — BIOCIDE

7 247 559

2 792 441

10 040 000

1 9

REZERVĂ

—

—

Titlul 1 — Total

44 789 009

2 813 966

47 602 975

2

CONTRIBUȚII DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE

2 0

CONTRIBUȚII DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE

69 565 624

–6 677 209

62 888 415

Titlul 2 — Total

69 565 624

–6 677 209

62 888 415

3

PARTICIPAREA ȚĂRILOR TERȚE LA ACTIVITĂȚILE AGENȚIEI

3 0

PARTICIPAREA ȚĂRILOR TERȚE LA ACTIVITĂȚILE AGENȚIEI

1 689 338

–74 306

1 615 032

Titlul 3 — Total

1 689 338

–74 306

1 615 032

4

ALTE CONTRIBUȚII

4 0

ALTE CONTRIBUȚII

p.m.

p.m.

Titlul 4 — Total

p.m.

p.m.

5

OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE

5 0

OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE

p.m.

p.m.

Titlul 5 — Total

p.m.

p.m.

6

CONTRIBUȚII ÎN BAZA UNOR ACORDURI SPECIALE

6 0

CONTRIBUȚII ÎN BAZA UNOR ACORDURI SPECIALE

1 290 000

1 290 000

Titlul 6 — Total

1 290 000

1 290 000

9

OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE

9 0

OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE

p.m.

p.m.

Titlul 9 — Total

p.m.

p.m.

TOTAL GENERAL

117 333 971

–3 697 549

113 396 422

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2019 | Bugetul rectificativ nr. 2 | Sumă nouă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL ACTIV | 69 235 200 | 69 235 200 | –3 807 000 | –3 807 000 | 65 428 200 | 65 428 200 |
| 1 2 | CHELTUIELI DIVERSE CU RECRUTAREA ȘI TRANSFERUL DE PERSONAL | 581 321 | 581 321 | 246 363 | 246 363 | 827 684 | 827 684 |
| 1 3 | MISIUNI ȘI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU | 44 000 | 44 000 | | | 44 000 | 44 000 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ ȘI PROTECȚIE SOCIALĂ | 1 883 478 | 1 883 478 | –16 535 | –16 535 | 1 866 943 | 1 866 943 |
| 1 5 | FORMARE | 951 801 | 951 801 | – 117 072 | – 117 072 | 834 729 | 834 729 |
| 1 6 | SERVICII EXTERNE | 3 194 086 | 3 194 086 | 327 072 | 327 072 | 3 521 158 | 3 521 158 |
| | Titlul 1 — Total | 75 889 886 | 75 889 886 | –3 367 172 | –3 367 172 | 72 522 714 | 72 522 714 |
| 2 | IMOBILE, ECHIPAMENT ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE |
| 2 0 | ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 8 335 861 | 8 335 861 | – 894 481 | – 894 481 | 7 441 380 | 7 441 380 |
| 2 1 | TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR | 7 683 629 | 7 683 629 | – 292 860 | – 292 860 | 7 390 769 | 7 390 769 |
| 2 2 | BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 1 789 443 | 1 789 443 | 962 349 | 962 349 | 2 751 792 | 2 751 792 |
| 2 3 | BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 607 307 | 607 307 | – 185 458 | – 185 458 | 421 849 | 421 849 |
| 2 5 | CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI, DE PROTOCOL ȘI DE REPREZENTARE | 12 000 | 12 000 | – 999 | – 999 | 11 001 | 11 001 |
| | Titlul 2 — Total | 18 428 240 | 18 428 240 | – 411 449 | – 411 449 | 18 016 791 | 18 016 791 |
| 3 | CHELTUIELI OPERAȚIONALE — REACH |
| 3 0 | REACH | 17 338 833 | 17 338 833 | –1 184 334 | –1 184 334 | 16 154 499 | 16 154 499 |
| 3 1 | ACTIVITĂȚI MULTIANUALE | 2 122 000 | 859 421 | – 670 445 | – 307 844 | 1 451 555 | 551 577 |
| 3 8 | ACTIVITĂȚI INTERNAȚIONALE | 600 000 | 665 000 | – 200 000 | – 230 000 | 400 000 | 435 000 |
| | Titlul 3 — Total | 20 060 833 | 18 863 254 | –2 054 779 | –1 722 178 | 18 006 054 | 17 141 076 |
| 4 | CHELTUIELI OPERAȚIONALE — BIOCIDE |
| 4 0 | CHELTUIELI OPERAȚIONALE — BIOCIDE | 2 392 717 | 2 392 717 | 1 472 164 | 1 472 164 | 3 864 881 | 3 864 881 |
| 4 8 | ACTIVITĂȚI INTERNAȚIONALE | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 4 9 | OPERAȚIUNI PROGRAMATE | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titlul 4 — Total | 2 392 717 | 2 392 717 | 1 472 164 | 1 472 164 | 3 864 881 | 3 864 881 |
| 5 | CHELTUIELI OPERAȚIONALE — PIC ȘI POPS |
| 5 0 | CHELTUIELI OPERAȚIONALE — PIC ȘI POPS | 469 874 | 469 874 | 91 086 | 91 086 | 560 960 | 560 960 |
| | Titlul 5 — Total | 469 874 | 469 874 | 91 086 | 91 086 | 560 960 | 560 960 |
| 6 | CHELTUIELI OPERAȚIONALE — ALTE SARCINI |
| 6 0 | CHELTUIELI OPERAȚIONALE — ALTE SARCINI | 1 290 000 | 1 290 000 | | | 1 290 000 | 1 290 000 |
| | Titlul 6 — Total | 1 290 000 | 1 290 000 | | | 1 290 000 | 1 290 000 |
| 9 | ALTE CHELTUIELI — REZERVĂ |
| 9 0 | ALTE CHELTUIELI — REZERVĂ — REACH | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titlul 9 — Total | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | TOTAL GENERAL | 118 531 550 | 117 333 971 | –4 030 150 | –3 697 549 | 114 261 400 | 113 396 422 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2019

Bugetul rectificativ nr. 2

Sumă nouă

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ACTIV

69 235 200

69 235 200

–3 807 000

–3 807 000

65 428 200

65 428 200

1 2

CHELTUIELI DIVERSE CU RECRUTAREA ȘI TRANSFERUL DE PERSONAL

581 321

581 321

246 363

246 363

827 684

827 684

1 3

MISIUNI ȘI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU

44 000

44 000

44 000

44 000

1 4

INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ ȘI PROTECȚIE SOCIALĂ

1 883 478

1 883 478

–16 535

–16 535

1 866 943

1 866 943

1 5

FORMARE

951 801

951 801

– 117 072

– 117 072

834 729

834 729

1 6

SERVICII EXTERNE

3 194 086

3 194 086

327 072

327 072

3 521 158

3 521 158

Titlul 1 — Total

75 889 886

75 889 886

–3 367 172

–3 367 172

72 522 714

72 522 714

2

IMOBILE, ECHIPAMENT ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE

2 0

ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

8 335 861

8 335 861

– 894 481

– 894 481

7 441 380

7 441 380

2 1

TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR

7 683 629

7 683 629

– 292 860

– 292 860

7 390 769

7 390 769

2 2

BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE

1 789 443

1 789 443

962 349

962 349

2 751 792

2 751 792

2 3

BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE

607 307

607 307

– 185 458

– 185 458

421 849

421 849

2 5

CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI, DE PROTOCOL ȘI DE REPREZENTARE

12 000

12 000

– 999

– 999

11 001

11 001

Titlul 2 — Total

18 428 240

18 428 240

– 411 449

– 411 449

18 016 791

18 016 791

3

CHELTUIELI OPERAȚIONALE — REACH

3 0

REACH

17 338 833

17 338 833

–1 184 334

–1 184 334

16 154 499

16 154 499

3 1

ACTIVITĂȚI MULTIANUALE

2 122 000

859 421

– 670 445

– 307 844

1 451 555

551 577

3 8

ACTIVITĂȚI INTERNAȚIONALE

600 000

665 000

– 200 000

– 230 000

400 000

435 000

Titlul 3 — Total

20 060 833

18 863 254

–2 054 779

–1 722 178

18 006 054

17 141 076

4

CHELTUIELI OPERAȚIONALE — BIOCIDE

4 0

CHELTUIELI OPERAȚIONALE — BIOCIDE

2 392 717

2 392 717

1 472 164

1 472 164

3 864 881

3 864 881

4 8

ACTIVITĂȚI INTERNAȚIONALE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 9

OPERAȚIUNI PROGRAMATE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titlul 4 — Total

2 392 717

2 392 717

1 472 164

1 472 164

3 864 881

3 864 881

5

CHELTUIELI OPERAȚIONALE — PIC ȘI POPS

5 0

CHELTUIELI OPERAȚIONALE — PIC ȘI POPS

469 874

469 874

91 086

91 086

560 960

560 960

Titlul 5 — Total

469 874

469 874

91 086

91 086

560 960

560 960

6

CHELTUIELI OPERAȚIONALE — ALTE SARCINI

6 0

CHELTUIELI OPERAȚIONALE — ALTE SARCINI

1 290 000

1 290 000

1 290 000

1 290 000

Titlul 6 — Total

1 290 000

1 290 000

1 290 000

1 290 000

9

ALTE CHELTUIELI — REZERVĂ

9 0

ALTE CHELTUIELI — REZERVĂ — REACH

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titlul 9 — Total

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL GENERAL

118 531 550

117 333 971

–4 030 150

–3 697 549

114 261 400

113 396 422

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | Posturi temporare |
| --- | --- |
| 2018 | 2019 |
| REACH | Biocides | PIC | REACH | Biocides | PIC |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| AD 14 | 8 | — | — | 8 | — | — |
| AD 13 | 16 | — | — | 16 | — | — |
| AD 12 | 19 | 2 | — | 18 | 2 | — |
| AD 11 | 31 | 3 | — | 31 | 3 | — |
| AD 10 | 39 | 4 | — | 39 | 5 | — |
| AD 9 | 52 | 6 | — | 53 | 10 | — |
| AD 8 | 52 | 12 | 1 | 53 | 10 | 1 |
| AD 7 | 60 | 5 | — | 63 | 4 | — |
| AD 6 | 21 | 6 | — | 20 | 6 | — |
| AD 5 | 5 | — | — | 9 | 1 | — |
| Total AD | 303 | 38 | 1 | 310 | 41 | 1 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| AST 9 | 3 | — | — | 3 | — | — |
| AST 8 | 7 | — | — | 6 | — | — |
| AST 7 | 11 | 1 | 2 | 8 | 1 | 2 |
| AST 6 | 18 | — | — | 18 | 1 | — |
| AST 5 | 31 | 3 | — | 28 | 3 | — |
| AST 4 | 17 | 3 | 2 | 18 | 3 | 2 |
| AST 3 | 13 | 2 | 2 | 12 | 1 | 2 |
| AST 2 | 1 | — | — | 1 | — | — |
| AST 1 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| Total AST | 101 | 9 | 6 | 94 | 9 | 6 |
| Total | 404 | 47 | 7 | 404 | 50 | 7 |

Grupa de funcții și gradul

Posturi temporare

2018

2019

REACH

Biocides

PIC

REACH

Biocides

PIC

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

0

—

—

0

—

—

AD 14

8

—

—

8

—

—

AD 13

16

—

—

16

—

—

AD 12

19

2

—

18

2

—

AD 11

31

3

—

31

3

—

AD 10

39

4

—

39

5

—

AD 9

52

6

—

53

10

—

AD 8

52

12

1

53

10

1

AD 7

60

5

—

63

4

—

AD 6

21

6

—

20

6

—

AD 5

5

—

—

9

1

—

Total AD

303

38

1

310

41

1

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

0

—

—

0

—

—

AST 9

3

—

—

3

—

—

AST 8

7

—

—

6

—

—

AST 7

11

1

2

8

1

2

AST 6

18

—

—

18

1

—

AST 5

31

3

—

28

3

—

AST 4

17

3

2

18

3

2

AST 3

13

2

2

12

1

2

AST 2

1

—

—

1

—

—

AST 1

0

—

—

0

—

—

Total AST

101

9

6

94

9

6

Total

404

47

7

404

50

7

Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați

| Posturi de agenți contractuali | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| REACH | Biocides | PIC | REACH | Biocides | PIC |
| FG IV | 20 | 7 | 1 | 20 | 7 | 2 |
| FG III | 66 | 6 | — | 64 | 6 | — |
| FG II | 24 | 2 | — | 18 | 2 | — |
| FG I | — | — | — | — | — | — |
| Total FG | 110 | 15 | 1 | 102 | 15 | 2 |
| Posturi de experți naționali detașați | 5 | 2 | | 13 | 2 | — |
| Total | 115 | 17 | 1 | 115 | 17 | 2 |

Posturi de agenți contractuali

2018

2019

REACH

Biocides

PIC

REACH

Biocides

PIC

FG IV

20

7

1

20

7

2

FG III

66

6

—

64

6

—

FG II

24

2

—

18

2

—

FG I

—

—

—

—

—

—

Total FG

110

15

1

102

15

2

Posturi de experți naționali detașați

5

2

13

2

—

Total

115

17

1

115

17

2

---