# Az Európai Unió C 391/2019

| | ISSN 1977-0979 |
| --- | --- |
| Az Európai Unió
  Hivatalos Lapja | C 391 |
| | |
| Magyar nyelvű kiadás | Tájékoztatások és közlemények | 62. évfolyam2019. november 18. |

ISSN 1977-0979

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 391

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

62. évfolyam2019. november 18.

---

| Tartalom | Oldal |
| --- | --- |
| | IV   Tájékoztatások |
| 2019/C 391/01 | A Kábítószer és a Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás | 1 |
| 2019/C 391/02 | Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás | 6 |
| 2019/C 391/03 | Az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2019. költségvetési évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás | 11 |
| 2019/C 391/04 | A Fogyasztó-, Egészség-, Élelmiszerügyi és Mezőgazdasági Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás | 16 |
| 2019/C 391/05 | Az Innovációs és Hálózati Projektek Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás | 20 |
| 2019/C 391/06 | Az Európai Kutatási Tanács Végrehajtó Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás | 25 |
| 2019/C 391/07 | Az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság (EIOPA) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás | 29 |
| 2019/C 391/08 | Fusion for Energy közös vállalkozás (F4E) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás | 34 |
| 2019/C 391/09 | Az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal (EASO) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás | 41 |
| 2019/C 391/10 | Az Egységes Szanálási Testület bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás | 46 |
| 2019/C 391/11 | Az Európai Gyógyszerügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás | 51 |
| 2019/C 391/12 | Az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás | 57 |
| 2019/C 391/13 | Az Európai Vegyianyag-ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás | 63 |

Tartalom

Oldal

IV   Tájékoztatások

2019/C 391/01

A Kábítószer és a Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

1

2019/C 391/02

Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

6

2019/C 391/03

Az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2019. költségvetési évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

11

2019/C 391/04

A Fogyasztó-, Egészség-, Élelmiszerügyi és Mezőgazdasági Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

16

2019/C 391/05

Az Innovációs és Hálózati Projektek Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

20

2019/C 391/06

Az Európai Kutatási Tanács Végrehajtó Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

25

2019/C 391/07

Az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság (EIOPA) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

29

2019/C 391/08

Fusion for Energy közös vállalkozás (F4E) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

34

2019/C 391/09

Az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal (EASO) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

41

2019/C 391/10

Az Egységes Szanálási Testület bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

46

2019/C 391/11

Az Európai Gyógyszerügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás

51

2019/C 391/12

Az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás

57

2019/C 391/13

Az Európai Vegyianyag-ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás

63

---

Euróban kifejezett összegek, amennyiben nincs másként feltüntetve.

| HU | |
| --- | --- |

HU

---

IV Tájékoztatások

| 18.11.2019 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 391/1 |
| --- | --- | --- | --- |

18.11.2019

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 391/1

---

A Kábítószer és a Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

(2019/C 391/01)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2019. évi költségvetés | 1. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS |
| 1 1 | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS | 15 286 600 | | 15 286 600 |
| 1 2 | AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL EGYES PROJEKTEKHEZ BIZTOSÍTOTT KÜLÖNLEGES TÁMOGATÁS | 1 197 414 | 1 000 000 | 2 197 414 |
| | 1. cím – Összesen | 16 484 014 | 1 000 000 | 17 484 014 |
| 2 | EGYÉB TÁMOGATÁSOK |
| 2 1 | NORVÉGIA RÉSZVÉTELE | 407 997,93 | 1 407,37 | 409 405,30 |
| 2 2 | ELŐCSATLAKOZÁSI STRATÉGIA | 273 703,63 | | 273 703,63 |
| 2 3 | A JELENLEGI EMCDDA HELYISÉGEK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL | — | | — |
| | 2. cím – Összesen | 681 701,56 | 1 407,37 | 683 108,93 |
| 3 | FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL |
| 3 1 | FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL | p.m. | | p.m. |
| | 3. cím – Összesen | p.m. | | p.m. |
| 4 | EGYÉB BEVÉTELEK |
| 4 1 | INTÉZMÉNYEN BELÜLI ELŐIRÁNYZOTT BEVÉTEL | p.m. | 901,40 | 901,40 |
| 4 2 | AZ EMCDDA RÉSZÉRE FIZETETT ALAPOKBÓL KELETKEZETT KAMATOK | p.m. | | p.m. |
| 4 3 | EGYÉB BEVÉTELEK | — | | — |
| | 4. cím – Összesen | p.m. | 901,40 | 901,40 |
| | MINDÖSSZESEN | 17 165 715,56 | 1 002 308,77 | 18 168 024,33 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2019. évi költségvetés

1. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

1

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

1 1

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

15 286 600

15 286 600

1 2

AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL EGYES PROJEKTEKHEZ BIZTOSÍTOTT KÜLÖNLEGES TÁMOGATÁS

1 197 414

1 000 000

2 197 414

1. cím – Összesen

16 484 014

1 000 000

17 484 014

2

EGYÉB TÁMOGATÁSOK

2 1

NORVÉGIA RÉSZVÉTELE

407 997,93

1 407,37

409 405,30

2 2

ELŐCSATLAKOZÁSI STRATÉGIA

273 703,63

273 703,63

2 3

A JELENLEGI EMCDDA HELYISÉGEK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL

—

—

2. cím – Összesen

681 701,56

1 407,37

683 108,93

3

FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL

3 1

FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL

p.m.

p.m.

3. cím – Összesen

p.m.

p.m.

4

EGYÉB BEVÉTELEK

4 1

INTÉZMÉNYEN BELÜLI ELŐIRÁNYZOTT BEVÉTEL

p.m.

901,40

901,40

4 2

AZ EMCDDA RÉSZÉRE FIZETETT ALAPOKBÓL KELETKEZETT KAMATOK

p.m.

p.m.

4 3

EGYÉB BEVÉTELEK

—

—

4. cím – Összesen

p.m.

901,40

901,40

MINDÖSSZESEN

17 165 715,56

1 002 308,77

18 168 024,33

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2019. évi előirányzatok | 1. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A KÖZPONT DOLGOZÓIVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 10 809 640,41 | | 10 809 640,41 |
| 1 2 | NYUGDÍJAK ÉS VÉGKIELÉGÍTÉSEK | | | |
| | 1. cím – Összesen | 10 809 640,41 | | 10 809 640,41 |
| 2 | KISEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEKRE FORDÍTOTT KIADÁSOK |
| 2 1 | ADMINISZTRATÍV ÉS LOGISZTIKAI KISEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK | 1 411 829,90 | | 1 411 829,90 |
| | 2. cím – Összesen | 1 411 829,90 | | 1 411 829,90 |
| 3 | OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEKRE ÉS PROJEKTEKRE FORDÍTOTT KIADÁSOK |
| 3 1 | TÁJÉKOZTATÁSI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉGEK | 3 746 831,25 | 2 308,77 | 3 749 140,02 |
| | 3. cím – Összesen | 3 746 831,25 | 2 308,77 | 3 749 140,02 |
| 4 | EGYEDI EU-TÁMOGATÁSOKKAL FINANSZÍROZOTT SPECIÁLIS PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA FORDÍTOTT KIADÁSOK |
| 4 1 | PROJEKTEK | 1 197 414 | 1 000 000 | 2 197 414 |
| | 4. cím – Összesen | 1 197 414 | 1 000 000 | 2 197 414 |
| 5 | TARTALÉK | | | |
| | MINDÖSSZESEN | 17 165 715,56 | 1 002 308,77 | 18 168 024,33 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2019. évi előirányzatok

1. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

1

A KÖZPONT DOLGOZÓIVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

10 809 640,41

10 809 640,41

1 2

NYUGDÍJAK ÉS VÉGKIELÉGÍTÉSEK

1. cím – Összesen

10 809 640,41

10 809 640,41

2

KISEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEKRE FORDÍTOTT KIADÁSOK

2 1

ADMINISZTRATÍV ÉS LOGISZTIKAI KISEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK

1 411 829,90

1 411 829,90

2. cím – Összesen

1 411 829,90

1 411 829,90

3

OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEKRE ÉS PROJEKTEKRE FORDÍTOTT KIADÁSOK

3 1

TÁJÉKOZTATÁSI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉGEK

3 746 831,25

2 308,77

3 749 140,02

3. cím – Összesen

3 746 831,25

2 308,77

3 749 140,02

4

EGYEDI EU-TÁMOGATÁSOKKAL FINANSZÍROZOTT SPECIÁLIS PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA FORDÍTOTT KIADÁSOK

4 1

PROJEKTEK

1 197 414

1 000 000

2 197 414

4. cím – Összesen

1 197 414

1 000 000

2 197 414

5

TARTALÉK

MINDÖSSZESEN

17 165 715,56

1 002 308,77

18 168 024,33

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| 31.12.2018 | Engedélyezett álláshelyek | Engedélyezett álláshelyek |
| Állandó | Ideiglenes | Állandó | Ideiglenes | Állandó | Ideiglenes |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| AD 12 | 3 | 5 | 4 | 11 | 4 | 10 |
| AD 11 | — | 6 | 1 | 11 | 1 | 11 |
| AD 10 | — | 2 | — | 13 | — | 12 |
| AD 9 | 2 | 10 | — | 6 | — | 7 |
| AD 8 | — | 7 | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 7 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 2 | — | — | — | — |
| AD összesen | 6 | 43 | 6 | 45 | 6 | 45 |
| AST 11 | — | 1 | 1 | — | 1 | 1 |
| AST 10 | — | — | — | 3 | — | 2 |
| AST 9 | — | 3 | 1 | 7 | 1 | 7 |
| AST 8 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 7 |
| AST 7 | 0 | 3 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 7 | — | — | — | — |
| AST 5 | 1 | 4 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 3 | 1 | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST összesen | 3 | 21 | 4 | 21 | 4 | 21 |
| Összesen | 9 | 64 | 10 | 66 | 10 | 66 |
| Összesen | 73 | 76 | 76 |

Besorolás és fokozat

2018

2019

31.12.2018

Engedélyezett álláshelyek

Engedélyezett álláshelyek

Állandó

Ideiglenes

Állandó

Ideiglenes

Állandó

Ideiglenes

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

1

3

1

2

1

3

AD 12

3

5

4

11

4

10

AD 11

—

6

1

11

1

11

AD 10

—

2

—

13

—

12

AD 9

2

10

—

6

—

7

AD 8

—

7

—

—

—

—

AD 7

—

7

—

—

—

—

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

2

—

—

—

—

AD összesen

6

43

6

45

6

45

AST 11

—

1

1

—

1

1

AST 10

—

—

—

3

—

2

AST 9

—

3

1

7

1

7

AST 8

1

2

2

7

2

7

AST 7

0

3

—

4

—

4

AST 6

—

7

—

—

—

—

AST 5

1

4

—

—

—

—

AST 4

—

1

—

—

—

—

AST 3

1

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST összesen

3

21

4

21

4

21

Összesen

9

64

10

66

10

66

Összesen

73

76

76

Szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezve) és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 8 | 8 |
| FG III | 9 | 9 |
| FG II | 14 | 14 |
| FG I | 3 | 3 |
| FG összesen | 34 | 34 |
| Kihelyezett nemzeti szakértők | 1 | 1 |
| Összesen | 35 | 35 |

Szerződéses alkalmazottak

2018

2019

FG IV

8

8

FG III

9

9

FG II

14

14

FG I

3

3

FG összesen

34

34

Kihelyezett nemzeti szakértők

1

1

Összesen

35

35

---

| 18.11.2019 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 391/6 |
| --- | --- | --- | --- |

18.11.2019

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 391/6

---

Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

(2019/C 391/02)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2019. évi költségvetés | 1. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS |
| 2 0 | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS | 57 833 000 | | 57 833 000 |
| | 2. cím – Összesen | 57 833 000 | | 57 833 000 |
| 3 | AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGTŐL KAPOTT TÁMOGATÁS |
| 3 0 | AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGTŐL KAPOTT TÁMOGATÁS | 1 373 000 | | 1 373 000 |
| | 3. cím – Összesen | 1 373 000 | | 1 373 000 |
| | MINDÖSSZESEN | 59 206 000 | | 59 206 000 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2019. évi költségvetés

1. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

2

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

2 0

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

57 833 000

57 833 000

2. cím – Összesen

57 833 000

57 833 000

3

AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGTŐL KAPOTT TÁMOGATÁS

3 0

AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGTŐL KAPOTT TÁMOGATÁS

1 373 000

1 373 000

3. cím – Összesen

1 373 000

1 373 000

MINDÖSSZESEN

59 206 000

59 206 000

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2019. évi előirányzatok | 1. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SZEMÉLYZET |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 29 314 000 | 453 211 | 29 767 211 |
| 1 3 | KIKÜLDETÉSEK ÉS UTAZÁSOK | 660 000 | –29 800 | 630 200 |
| 1 4 | SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA | 170 000 | | 170 000 |
| 1 5 | KÖZALKALMAZOTTAK ÉS SZAKÉRTŐK CSEREPROGRAMJAI | 350 000 | –92 895 | 257 105 |
| 1 7 | REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 10 000 | –7 500 | 2 500 |
| 1 8 | BETEGSÉG-, BALESET-, FOGLALKOZÁSI ÁRTALOM ÉS MUNKANÉLKÜLISÉG ELLENI, VALAMINT A NYUGDÍJJOGOSULTSÁG MEGŐRZÉSÉRE VONATKOZÓ BIZTOSÍTÁS | 880 000 | 60 895 | 940 895 |
| | 1. cím – Összesen | 31 384 000 | 383 911 | 31 767 911 |
| 2 | ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0 | INGATLANBEFEKTETÉS, ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 3 913 000 | – 411 542 | 3 501 458 |
| 2 1 | ADATFELDOLGOZÁS | 2 262 000 | 22 135 | 2 284 135 |
| 2 2 | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 118 000 | 166 320 | 284 320 |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 240 000 | 30 825 | 270 825 |
| 2 4 | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | 218 000 | –8 000 | 210 000 |
| 2 5 | ÜLÉSEK ÉS IGAZGATÁSI TANÁCSADÁS | 611 000 | 169 485 | 780 485 |
| | 2. cím – Összesen | 7 362 000 | –30 777 | 7 331 223 |
| 3 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 0 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK | 20 460 000 | – 353 134 | 20 106 866 |
| | 3. cím – Összesen | 20 460 000 | – 353 134 | 20 106 866 |
| | MINDÖSSZESEN | 59 206 000 | | 59 206 000 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2019. évi előirányzatok

1. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

1

SZEMÉLYZET

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

29 314 000

453 211

29 767 211

1 3

KIKÜLDETÉSEK ÉS UTAZÁSOK

660 000

–29 800

630 200

1 4

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

170 000

170 000

1 5

KÖZALKALMAZOTTAK ÉS SZAKÉRTŐK CSEREPROGRAMJAI

350 000

–92 895

257 105

1 7

REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

10 000

–7 500

2 500

1 8

BETEGSÉG-, BALESET-, FOGLALKOZÁSI ÁRTALOM ÉS MUNKANÉLKÜLISÉG ELLENI, VALAMINT A NYUGDÍJJOGOSULTSÁG MEGŐRZÉSÉRE VONATKOZÓ BIZTOSÍTÁS

880 000

60 895

940 895

1. cím – Összesen

31 384 000

383 911

31 767 911

2

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0

INGATLANBEFEKTETÉS, ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

3 913 000

– 411 542

3 501 458

2 1

ADATFELDOLGOZÁS

2 262 000

22 135

2 284 135

2 2

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

118 000

166 320

284 320

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

240 000

30 825

270 825

2 4

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

218 000

–8 000

210 000

2 5

ÜLÉSEK ÉS IGAZGATÁSI TANÁCSADÁS

611 000

169 485

780 485

2. cím – Összesen

7 362 000

–30 777

7 331 223

3

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 0

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

20 460 000

– 353 134

20 106 866

3. cím – Összesen

20 460 000

– 353 134

20 106 866

MINDÖSSZESEN

59 206 000

59 206 000

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 2 | 4 | 6 |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 5 | 5 |
| AD 12 | — | — | — | 7 | 10 | 8 |
| AD 11 | — | — | — | 8 | 10 | 14 |
| AD 10 | — | — | — | 23 | 25 | 22 |
| AD 9 | — | — | — | 24 | 25 | 25 |
| AD 8 | — | — | — | 22 | 20 | 19 |
| AD 7 | — | — | — | 26 | 26 | 18 |
| AD 6 | — | — | — | 10 | — | 13 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| AD összesen | — | — | — | 126 | 126 | 131 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AST 9 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 3 | 6 |
| AST 7 | — | — | — | 11 | 10 | 10 |
| AST 6 | — | — | — | 10 | 10 | 15 |
| AST 5 | — | — | — | 15 | 15 | 17 |
| AST 4 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AST 3 | — | — | — | 5 | 5 | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST összesen | — | — | — | 52 | 52 | 59 |
| Total AST/SC | — | — | — | 2 | 2 | 0 |
| Összesen | — | — | — | 180 | 180 | 190 |

Besorolás és fokozat

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

2

4

6

AD 13

—

—

—

3

5

5

AD 12

—

—

—

7

10

8

AD 11

—

—

—

8

10

14

AD 10

—

—

—

23

25

22

AD 9

—

—

—

24

25

25

AD 8

—

—

—

22

20

19

AD 7

—

—

—

26

26

18

AD 6

—

—

—

10

—

13

AD 5

—

—

—

—

—

—

AD összesen

—

—

—

126

126

131

AST 11

—

—

—

—

—

2

AST 10

—

—

—

1

2

2

AST 9

—

—

—

2

2

2

AST 8

—

—

—

3

3

6

AST 7

—

—

—

11

10

10

AST 6

—

—

—

10

10

15

AST 5

—

—

—

15

15

17

AST 4

—

—

—

5

5

5

AST 3

—

—

—

5

5

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

2

2

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST összesen

—

—

—

52

52

59

Total AST/SC

—

—

—

2

2

0

Összesen

—

—

—

180

180

190

Szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezve) és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 50 | 50 |
| FG III | 38 | 38 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 2 | 2 |
| FG összesen | 100 | 100 |
| Kihelyezett nemzeti szakértők | 5 | 5 |
| Összesen | 105 | 105 |

Szerződéses alkalmazottak

2019

2018

FG IV

50

50

FG III

38

38

FG II

10

10

FG I

2

2

FG összesen

100

100

Kihelyezett nemzeti szakértők

5

5

Összesen

105

105

---

| 18.11.2019 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 391/11 |
| --- | --- | --- | --- |

18.11.2019

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 391/11

---

Az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2019. költségvetési évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

(2019/C 391/03)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2019. évi költségvetés | 1. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS |
| 1 1 | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS | 51 482 330 | – 173 396 | 51 308 934 |
| | 1. cím – Összesen | 51 482 330 | – 173 396 | 51 308 934 |
| 2 | EGYÉB BEVÉTELEK |
| 2 3 | KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK MEGTÉRÍTÉSE | p.m. | | p.m. |
| | 2. cím – Összesen | p.m. | | p.m. |
| | MINDÖSSZESEN | 51 482 330 | – 173 396 | 51 308 934 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2019. évi költségvetés

1. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

1

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

1 1

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

51 482 330

– 173 396

51 308 934

1. cím – Összesen

51 482 330

– 173 396

51 308 934

2

EGYÉB BEVÉTELEK

2 3

KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK MEGTÉRÍTÉSE

p.m.

p.m.

2. cím – Összesen

p.m.

p.m.

MINDÖSSZESEN

51 482 330

– 173 396

51 308 934

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2019. évi előirányzatok | 1. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SZEMÉLYZET |
| 1 1 | DÍJAZÁSOK, JUTTATÁSOK ÉS RÁFORDÍTÁSOK | 35 110 000 | – 918 396 | 34 191 604 |
| 1 2 | SZAKMAI FEJLŐDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ÉS SZOCIÁLIS KIADÁSOK | 1 860 000 | | 1 860 000 |
| | 1. cím – Összesen | 36 970 000 | – 918 396 | 36 051 604 |
| 2 | ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 1 | ÉPÜLETTEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 4 950 000 | –30 000 | 4 920 000 |
| 2 2 | IKT-KIADÁSOK | 2 900 000 | – 355 000 | 2 545 000 |
| 2 3 | INGÓSÁGOK ÉS FOLYÓ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK | 411 000 | 5 000 | 416 000 |
| | 2. cím – Összesen | 8 261 000 | – 380 000 | 7 881 000 |
| 3 | PROGRAMOK TÁMOGATÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
| 3 1 | PROGRAMOK IRÁNYÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 6 251 330 | 1 125 000 | 7 376 330 |
| | 3. cím – Összesen | 6 251 330 | 1 125 000 | 7 376 330 |
| | MINDÖSSZESEN | 51 482 330 | – 173 396 | 51 308 934 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2019. évi előirányzatok

1. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

1

SZEMÉLYZET

1 1

DÍJAZÁSOK, JUTTATÁSOK ÉS RÁFORDÍTÁSOK

35 110 000

– 918 396

34 191 604

1 2

SZAKMAI FEJLŐDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ÉS SZOCIÁLIS KIADÁSOK

1 860 000

1 860 000

1. cím – Összesen

36 970 000

– 918 396

36 051 604

2

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 1

ÉPÜLETTEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

4 950 000

–30 000

4 920 000

2 2

IKT-KIADÁSOK

2 900 000

– 355 000

2 545 000

2 3

INGÓSÁGOK ÉS FOLYÓ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

411 000

5 000

416 000

2. cím – Összesen

8 261 000

– 380 000

7 881 000

3

PROGRAMOK TÁMOGATÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

3 1

PROGRAMOK IRÁNYÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

6 251 330

1 125 000

7 376 330

3. cím – Összesen

6 251 330

1 125 000

7 376 330

MINDÖSSZESEN

51 482 330

– 173 396

51 308 934

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | Állandó pozíciók | Határozott munkaszerződéses pozíciók |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 8 | 7 | 5 |
| AD 13 | — | — | — | 8 | 7 | 8 |
| AD 12 | — | — | — | 9 | 6 | 5 |
| AD 11 | — | — | — | 12 | 12 | 12 |
| AD 10 | — | — | — | 16 | 15 | 11 |
| AD 9 | — | — | — | 7 | 12 | 14 |
| AD 8 | — | — | — | 7 | 9 | 8 |
| AD 7 | — | — | — | 6 | 6 | 8 |
| AD 6 | — | — | — | 5 | 5 | 7 |
| AD 5 | — | — | — | 3 | 2 | 3 |
| Részösszeg AD | — | — | — | 81 | 81 | 81 |
| AST 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AST 9 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 6 | — | — | — | 10 | 6 | 5 |
| AST 5 | — | — | — | 7 | 11 | 9 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 4 | 5 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Részösszeg AST | — | — | — | 27 | 28 | 29 |
| Összesen | — | — | — | 108 | 109 | 110 |

Besorolás és fokozat

Állandó pozíciók

Határozott munkaszerződéses pozíciók

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

8

7

5

AD 13

—

—

—

8

7

8

AD 12

—

—

—

9

6

5

AD 11

—

—

—

12

12

12

AD 10

—

—

—

16

15

11

AD 9

—

—

—

7

12

14

AD 8

—

—

—

7

9

8

AD 7

—

—

—

6

6

8

AD 6

—

—

—

5

5

7

AD 5

—

—

—

3

2

3

Részösszeg AD

—

—

—

81

81

81

AST 11

—

—

—

1

1

1

AST 10

—

—

—

1

2

2

AST 9

—

—

—

1

—

—

AST 8

—

—

—

2

1

1

AST 7

—

—

—

3

3

3

AST 6

—

—

—

10

6

5

AST 5

—

—

—

7

11

9

AST 4

—

—

—

2

4

5

AST 3

—

—

—

—

—

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Részösszeg AST

—

—

—

27

28

29

Összesen

—

—

—

108

109

110

Szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezve) és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 109 | 108 | 105 |
| FG III + FG II + FG I | 239 | 245 | 251 |
| FG összesen | 348 | 353 | 356 |
| Kihelyezett nemzeti szakértők | — | — | — |
| Összesen | 348 | 353 | 356 |

Szerződéses alkalmazottak

2019

2018

2017

FG IV

109

108

105

FG III + FG II + FG I

239

245

251

FG összesen

348

353

356

Kihelyezett nemzeti szakértők

—

—

—

Összesen

348

353

356

---

| 18.11.2019 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 391/16 |
| --- | --- | --- | --- |

18.11.2019

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 391/16

---

A Fogyasztó-, Egészség-, Élelmiszerügyi és Mezőgazdasági Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

(2019/C 391/04)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2019. évi költségvetés | 1. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS |
| 1 0 | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS | 11 070 000 | | 11 070 000 |
| | 1. cím – Összesen | 11 070 000 | | 11 070 000 |
| 2 | HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE |
| 2 0 | AZ EFTA-ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE A VÉGREHAJTÓ ÜGYNÖKSÉGBEN | | 150 130 | 150 130 |
| | 2. cím – Összesen | | 150 130 | 150 130 |
| | MINDÖSSZESEN | 11 070 000 | 150 130 | 11 220 130 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2019. évi költségvetés

1. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

1

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

1 0

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

11 070 000

11 070 000

1. cím – Összesen

11 070 000

11 070 000

2

HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE

2 0

AZ EFTA-ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE A VÉGREHAJTÓ ÜGYNÖKSÉGBEN

150 130

150 130

2. cím – Összesen

150 130

150 130

MINDÖSSZESEN

11 070 000

150 130

11 220 130

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2019. évi előirányzatok | 1. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
| 1 1 | DÍJAZÁSOK, JUTTATÁSOK ÉS RÁFORDÍTÁSOK | 6 952 218 | – 247 000 | 6 705 218 |
| 1 2 | SZAKMAI FEJLŐDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ÉS SZOCIÁLIS KIADÁSOK | 272 100 | 31 000 | 303 100 |
| | 1. cím – Összesen | 7 224 318 | – 216 000 | 7 008 318 |
| 2 | INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 1 | ÉPÜLETTEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 1 040 300 | | 1 040 300 |
| 2 2 | IKT-KIADÁSOK | 225 000 | | 225 000 |
| 2 3 | INGÓSÁGOK ÉS FOLYÓ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK | 131 500 | | 131 500 |
| | 2. cím – Összesen | 1 396 800 | | 1 396 800 |
| 3 | PROGRAMOK TÁMOGATÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
| 3 1 | PROGRAMOK IRÁNYÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 2 599 012 | 216 000 | 2 815 012 |
| | 3. cím – Összesen | 2 599 012 | 216 000 | 2 815 012 |
| | MINDÖSSZESEN | 11 220 130 | | 11 220 130 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2019. évi előirányzatok

1. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

1

ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 1

DÍJAZÁSOK, JUTTATÁSOK ÉS RÁFORDÍTÁSOK

6 952 218

– 247 000

6 705 218

1 2

SZAKMAI FEJLŐDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ÉS SZOCIÁLIS KIADÁSOK

272 100

31 000

303 100

1. cím – Összesen

7 224 318

– 216 000

7 008 318

2

INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 1

ÉPÜLETTEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 040 300

1 040 300

2 2

IKT-KIADÁSOK

225 000

225 000

2 3

INGÓSÁGOK ÉS FOLYÓ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

131 500

131 500

2. cím – Összesen

1 396 800

1 396 800

3

PROGRAMOK TÁMOGATÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

3 1

PROGRAMOK IRÁNYÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

2 599 012

216 000

2 815 012

3. cím – Összesen

2 599 012

216 000

2 815 012

MINDÖSSZESEN

11 220 130

11 220 130

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | Állandó állások | Ideiglenes állások |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | __ | — | 2 | 1 |
| AD 13 | — | — | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | 2 | 4 |
| AD 11 | — | — | 0 | 1 |
| AD 10 | — | — | 1 | — |
| AD 9 | — | — | 2 | 1 |
| AD 8 | — | — | 1 | — |
| AD 7 | — | — | 2 | 3 |
| AD 6 | — | — | 2 | 2 |
| AD 5 | — | — | 5 | 3 |
| AD összesen | — | — | 18 | 16 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | 1 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| AST összesen | — | — | 2 | 2 |
| Mindösszesen | — | — | 20 | 18 |

Besorolás és fokozat

Állandó állások

Ideiglenes állások

2019

2018

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

__

—

2

1

AD 13

—

—

1

1

AD 12

—

—

2

4

AD 11

—

—

0

1

AD 10

—

—

1

—

AD 9

—

—

2

1

AD 8

—

—

1

—

AD 7

—

—

2

3

AD 6

—

—

2

2

AD 5

—

—

5

3

AD összesen

—

—

18

16

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

1

1

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

1

1

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

AST összesen

—

—

2

2

Mindösszesen

—

—

20

18

---

| 18.11.2019 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 391/20 |
| --- | --- | --- | --- |

18.11.2019

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 391/20

---

Az Innovációs és Hálózati Projektek Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

(2019/C 391/05)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2019. évi költségvetés | 1. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG HOZZÁJÁRULÁSA |
| 1 0 | AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG HOZZÁJÁRULÁSA | 28 470 293 | | 28 470 293 |
| | 1. cím – Összesen | 28 470 293 | | 28 470 293 |
| 2 | HARMADIK ORSZÁGOK TAGSÁGA |
| 2 0 | HARMADIK ORSZÁGOK TAGSÁGA | 351 207 | 62 500 | 413 707 |
| | 2. cím – Összesen | 351 207 | 62 500 | 413 707 |
| | MINDÖSSZESEN | 28 821 500 | 62 500 | 28 884 000 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2019. évi költségvetés

1. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

1

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG HOZZÁJÁRULÁSA

1 0

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG HOZZÁJÁRULÁSA

28 470 293

28 470 293

1. cím – Összesen

28 470 293

28 470 293

2

HARMADIK ORSZÁGOK TAGSÁGA

2 0

HARMADIK ORSZÁGOK TAGSÁGA

351 207

62 500

413 707

2. cím – Összesen

351 207

62 500

413 707

MINDÖSSZESEN

28 821 500

62 500

28 884 000

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2019. évi előirányzatok | 1. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ALKALMAZOTTAK |
| 1 1 | BÉRKÖLTSÉGEK, JUTTATÁSOK ÉS DÍJAK | 21 771 500 | 62 500 | 21 834 000 |
| 1 2 | SZOCIÁLIS, ORVOSI ÉS KÉPZÉSI KIADÁSOK | 1 452 000 | | 1 452 000 |
| | 1. cím – Összesen | 23 223 500 | 62 500 | 23 286 000 |
| 2 | INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 1 | AZ ÉPÜLETTEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 3 139 000 | | 3 139 000 |
| 2 2 | IKT | 903 000 | | 903 000 |
| 2 3 | INGÓ VAGYON ÉS FOLYÓ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK | 173 000 | | 173 000 |
| | 2. cím – Összesen | 4 215 000 | | 4 215 000 |
| 3 | PROGRAMTÁMOGATÁSI KIADÁSOK |
| 3 1 | PROGRAMTÁMOGATÁSI KIADÁSOK | 1 383 000 | | 1 383 000 |
| | 3. cím – Összesen | 1 383 000 | | 1 383 000 |
| | MINDÖSSZESEN | 28 821 500 | 62 500 | 28 884 000 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2019. évi előirányzatok

1. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

1

ALKALMAZOTTAK

1 1

BÉRKÖLTSÉGEK, JUTTATÁSOK ÉS DÍJAK

21 771 500

62 500

21 834 000

1 2

SZOCIÁLIS, ORVOSI ÉS KÉPZÉSI KIADÁSOK

1 452 000

1 452 000

1. cím – Összesen

23 223 500

62 500

23 286 000

2

INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 1

AZ ÉPÜLETTEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

3 139 000

3 139 000

2 2

IKT

903 000

903 000

2 3

INGÓ VAGYON ÉS FOLYÓ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

173 000

173 000

2. cím – Összesen

4 215 000

4 215 000

3

PROGRAMTÁMOGATÁSI KIADÁSOK

3 1

PROGRAMTÁMOGATÁSI KIADÁSOK

1 383 000

1 383 000

3. cím – Összesen

1 383 000

1 383 000

MINDÖSSZESEN

28 821 500

62 500

28 884 000

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | Állandó pozíciók | Határozott idejű munkaszerződéses pozíciók |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 7 | 7 |
| AD 13 | — | — | 9 | 9 |
| AD 12 | — | — | 5 | 5 |
| AD 11 | — | — | 5 | 5 |
| AD 10 | — | — | 5 | 5 |
| AD 9 | — | — | 7 | 7 |
| AD 8 | — | — | 10 | 10 |
| AD 7 | — | — | 10 | 10 |
| AD 6 | — | — | 2 | 2 |
| AD 5 | — | — | 1 | 2 |
| AD összesen | — | — | 61 | 62 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | 2 | 1 |
| AST 5 | — | — | 3 | 2 |
| AST 4 | — | — | 3 | 4 |
| AST 3 | — | — | 1 | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| AST összesen | — | — | 10 | 10 |
| Összesen | — | — | 71 | 72 |

Besorolás és fokozat

Állandó pozíciók

Határozott idejű munkaszerződéses pozíciók

2019

2018

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

7

7

AD 13

—

—

9

9

AD 12

—

—

5

5

AD 11

—

—

5

5

AD 10

—

—

5

5

AD 9

—

—

7

7

AD 8

—

—

10

10

AD 7

—

—

10

10

AD 6

—

—

2

2

AD 5

—

—

1

2

AD összesen

—

—

61

62

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

1

AST 6

—

—

2

1

AST 5

—

—

3

2

AST 4

—

—

3

4

AST 3

—

—

1

2

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

AST összesen

—

—

10

10

Összesen

—

—

71

72

Szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezve)

| Szerződéses alkalmazottak | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 127 | 120 |
| FG III | 72 | 69 |
| FG II | 32 | 32 |
| FG I | — | — |
| FG összesen | 231 | 221 |

Szerződéses alkalmazottak

2019

2018

FG IV

127

120

FG III

72

69

FG II

32

32

FG I

—

—

FG összesen

231

221

---

| 18.11.2019 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 391/25 |
| --- | --- | --- | --- |

18.11.2019

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 391/25

---

Az Európai Kutatási Tanács Végrehajtó Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás (1)

(2019/C 391/06)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2019. évi költségvetés | 1. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS |
| 9 2 | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS | 51 327 500 | 190 340 | 51 517 840 |
| 9 9 | EGYÉB BEVÉTELEK | p.m. | | p.m. |
| | 9. cím – Összesen | 51 327 500 | 190 340 | 51 517 840 |
| | MINDÖSSZESEN | 51 327 500 | 190 340 | 51 517 840 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2019. évi költségvetés

1. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

9

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

9 2

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

51 327 500

190 340

51 517 840

9 9

EGYÉB BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

9. cím – Összesen

51 327 500

190 340

51 517 840

MINDÖSSZESEN

51 327 500

190 340

51 517 840

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2019. évi előirányzatok | 1. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
| 1 1 | ILLETMÉNYEK, JUTTATÁSOK ÉS DÍJAK | 38 500 000 | –37 000 | 38 463 000 |
| 1 2 | SZAKMAI FEJLŐDÉS ÉS SZOCIÁLIS KIADÁSOK | 1 948 550 | 351 300 | 2 299 850 |
| | 1. cím – Összesen | 40 448 550 | 314 300 | 40 762 850 |
| 2 | INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 1 | ÉPÜLETTEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 5 808 270 | 45 970 | 5 854 240 |
| 2 2 | INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓSTECHNOLÓGIÁK (IKT) | 2 101 680 | – 251 680 | 1 850 000 |
| 2 3 | INGÓSÁGOK ÉS FOLYÓ MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 265 800 | 73 550 | 339 350 |
| | 2. cím – Összesen | 8 175 750 | – 132 160 | 8 043 590 |
| 3 | PROGRAMTÁMOGATÁSI KIADÁSOK |
| 3 1 | PROGRAMKEZELÉSI KIADÁSOK | 2 703 200 | 8 200 | 2 711 400 |
| | 3. cím – Összesen | 2 703 200 | 8 200 | 2 711 400 |
| | MINDÖSSZESEN | 51 327 500 | 190 340 | 51 517 840 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2019. évi előirányzatok

1. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

1

ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 1

ILLETMÉNYEK, JUTTATÁSOK ÉS DÍJAK

38 500 000

–37 000

38 463 000

1 2

SZAKMAI FEJLŐDÉS ÉS SZOCIÁLIS KIADÁSOK

1 948 550

351 300

2 299 850

1. cím – Összesen

40 448 550

314 300

40 762 850

2

INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 1

ÉPÜLETTEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

5 808 270

45 970

5 854 240

2 2

INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓSTECHNOLÓGIÁK (IKT)

2 101 680

– 251 680

1 850 000

2 3

INGÓSÁGOK ÉS FOLYÓ MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

265 800

73 550

339 350

2. cím – Összesen

8 175 750

– 132 160

8 043 590

3

PROGRAMTÁMOGATÁSI KIADÁSOK

3 1

PROGRAMKEZELÉSI KIADÁSOK

2 703 200

8 200

2 711 400

3. cím – Összesen

2 703 200

8 200

2 711 400

MINDÖSSZESEN

51 327 500

190 340

51 517 840

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek | Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | _ |
| AD 14 | — | 10 | — | 5 |
| AD 13 | — | 5 | — | 9 |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | 1 | — | 1 |
| AD 10 | — | 13 | — | 19 |
| AD 9 | — | 58 | — | 40 |
| AD 8 | — | 9 | — | 16 |
| AD 7 | — | 17 | — | 11 |
| AD 6 | — | 10 | — | 15 |
| AD 5 | — | 1 | — | 1 |
| Besorolás és fokozat összesen | — | 127 | — | 120 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Besorolás és fokozat összesen | — | — | — | — |
| Összes alkalmazott | — | 127 | — | 120 |

Besorolás és fokozat

2019

2018

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

_

AD 14

—

10

—

5

AD 13

—

5

—

9

AD 12

—

3

—

3

AD 11

—

1

—

1

AD 10

—

13

—

19

AD 9

—

58

—

40

AD 8

—

9

—

16

AD 7

—

17

—

11

AD 6

—

10

—

15

AD 5

—

1

—

1

Besorolás és fokozat összesen

—

127

—

120

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Besorolás és fokozat összesen

—

—

—

—

Összes alkalmazott

—

127

—

120

---

(1)  A részletes költségvetés az ERCEA weboldalán található : http://erc.europa.eu/

---

| 18.11.2019 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 391/29 |
| --- | --- | --- | --- |

18.11.2019

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 391/29

---

Az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság (EIOPA) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

(2019/C 391/07)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2019. évi költségvetés | 1. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI |
| 1 0 | A NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI | 17 052 631 | 2 060,61 | 17 054 691,61 |
| | 1. cím – Összesen | 17 052 631 | 2 060,61 | 17 054 691,61 |
| 2 | AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSAI |
| 2 0 | AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSAI | 12 443 336 | –2 360 000 | 10 083 336 |
| | 2. cím – Összesen | 12 443 336 | –2 360 000 | 10 083 336 |
| 9 | EGYÉB BEVÉTELEK |
| 9 0 | EGYÉB BEVÉTELEK | | | |
| | 9. cím – Összesen | | | |
| | MINDÖSSZESEN | 29 495 967 | –2 357 939,39 | 27 138 027,61 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2019. évi költségvetés

1. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

1

A NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI

1 0

A NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI

17 052 631

2 060,61

17 054 691,61

1. cím – Összesen

17 052 631

2 060,61

17 054 691,61

2

AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSAI

2 0

AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSAI

12 443 336

–2 360 000

10 083 336

2. cím – Összesen

12 443 336

–2 360 000

10 083 336

9

EGYÉB BEVÉTELEK

9 0

EGYÉB BEVÉTELEK

9. cím – Összesen

MINDÖSSZESEN

29 495 967

–2 357 939,39

27 138 027,61

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2019. évi előirányzatok | 1. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 18 519 200 | – 910 685,84 | 17 608 514,16 |
| 1 3 | KIKÜLDETÉSI KÖLTSÉGEK, ÚTIKÖLTSÉGEK ÉS JÁRULÉKOS KIADÁSOK | 125 000 | | 125 000 |
| 1 4 | SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA | 240 000 | –18 050 | 221 950 |
| 1 6 | KÉPZÉS | 225 000 | –13 370 | 211 630 |
| 1 7 | REPREZENTÁCIÓS, FOGADÁSI-, ÉS RENDEZVÉNYKÖLTSÉGEK | 6 000 | | 6 000 |
| | 1. cím – Összesen | 19 115 200 | – 942 105,84 | 18 173 094,16 |
| 2 | INFRASTRUKTURÁLIS ÉS ADMINISZTRÁCIÓS KIADÁSOK |
| 2 0 | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 2 630 000 | – 165 261,26 | 2 464 738,74 |
| 2 1 | INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA | 395 000 | –70 329,60 | 324 670,40 |
| 2 2 | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 94 000 | –7 000 | 87 000 |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 165 000 | –1 684 | 163 316 |
| 2 4 | POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS | 219 000 | –16 732,50 | 202 267,50 |
| 2 5 | TÁJÉKOZTATÁS ÉS KIADVÁNYOK | 35 000 | –2 856 | 32 144 |
| 2 6 | TALÁLKOZÓK KÖLTSÉGEI | 30 000 | –6 000 | 24 000 |
| | 2. cím – Összesen | 3 568 000 | – 269 863,36 | 3 298 136,64 |
| 3 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 1 | KÖZÖS FELÜGYELETI KULTÚRA ÉS NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK | 190 000 | –12 000 | 178 000 |
| 3 2 | M ŰKÜDÉSI INFORMÁCIÓK ÉS ADATOK KEZELÉSE | 5 147 767 | –1 098 666,19 | 4 049 100,81 |
| 3 3 | ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK | 1 475 000 | –35 304 | 1 439 696 |
| | 3. cím – Összesen | 6 812 767 | –1 145 970,19 | 5 666 796,81 |
| 9 | A TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI SOROKON KÍVÜLI TÉTELEK |
| 9 0 | A TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI SOROKON KÍVÜLI TÉTELEK | | | |
| | 9. cím – Összesen | | | |
| | MINDÖSSZESEN | 29 495 967 | –2 357 939,39 | 27 138 027,61 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2019. évi előirányzatok

1. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

1

ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

18 519 200

– 910 685,84

17 608 514,16

1 3

KIKÜLDETÉSI KÖLTSÉGEK, ÚTIKÖLTSÉGEK ÉS JÁRULÉKOS KIADÁSOK

125 000

125 000

1 4

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

240 000

–18 050

221 950

1 6

KÉPZÉS

225 000

–13 370

211 630

1 7

REPREZENTÁCIÓS, FOGADÁSI-, ÉS RENDEZVÉNYKÖLTSÉGEK

6 000

6 000

1. cím – Összesen

19 115 200

– 942 105,84

18 173 094,16

2

INFRASTRUKTURÁLIS ÉS ADMINISZTRÁCIÓS KIADÁSOK

2 0

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 630 000

– 165 261,26

2 464 738,74

2 1

INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA

395 000

–70 329,60

324 670,40

2 2

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

94 000

–7 000

87 000

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

165 000

–1 684

163 316

2 4

POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS

219 000

–16 732,50

202 267,50

2 5

TÁJÉKOZTATÁS ÉS KIADVÁNYOK

35 000

–2 856

32 144

2 6

TALÁLKOZÓK KÖLTSÉGEI

30 000

–6 000

24 000

2. cím – Összesen

3 568 000

– 269 863,36

3 298 136,64

3

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 1

KÖZÖS FELÜGYELETI KULTÚRA ÉS NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK

190 000

–12 000

178 000

3 2

M ŰKÜDÉSI INFORMÁCIÓK ÉS ADATOK KEZELÉSE

5 147 767

–1 098 666,19

4 049 100,81

3 3

ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

1 475 000

–35 304

1 439 696

3. cím – Összesen

6 812 767

–1 145 970,19

5 666 796,81

9

A TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI SOROKON KÍVÜLI TÉTELEK

9 0

A TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI SOROKON KÍVÜLI TÉTELEK

9. cím – Összesen

MINDÖSSZESEN

29 495 967

–2 357 939,39

27 138 027,61

Létszámterv

| Tisztségcsoport és besorolási fokozat | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Állandó pozíciók | Ideiglenes alkalmazotti pozíciók | Állandó pozíciók | Ideiglenes alkalmazotti pozíciók | Állandó pozíciók | Ideiglenes alkalmazotti pozíciók |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 5 | — | 4 | — | 3 |
| AD 12 | — | 11 | — | 11 | — | 8 |
| AD 11 | — | 14 | — | 14 | — | 10 |
| AD 10 | — | 14 | — | 13 | — | 10 |
| AD 9 | — | 19 | — | 15 | — | 12 |
| AD 8 | — | 12 | — | 14 | — | 12 |
| AD 7 | — | 14 | — | 11 | — | 12 |
| AD 6 | — | 7 | — | 9 | — | 11 |
| AD 5 | — | 0 | — | 2 | — | 4 |
| AD összesen | — | 100 | — | 96 | — | 85 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 3 | — | 3 | — | 2 |
| AST 7 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 5 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 4 | — | 1 | — | 2 | — | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 0 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST összesen | — | 15 | — | 16 | — | 16 |
| Összesen | — | 115 | — | 112 | — | 101 |
| Mindösszesen | 115 | 112 | 101 |

Tisztségcsoport és besorolási fokozat

2019

2018

2017

Állandó pozíciók

Ideiglenes alkalmazotti pozíciók

Állandó pozíciók

Ideiglenes alkalmazotti pozíciók

Állandó pozíciók

Ideiglenes alkalmazotti pozíciók

AD 16

—

1

—

1

—

1

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

1

—

1

AD 13

—

5

—

4

—

3

AD 12

—

11

—

11

—

8

AD 11

—

14

—

14

—

10

AD 10

—

14

—

13

—

10

AD 9

—

19

—

15

—

12

AD 8

—

12

—

14

—

12

AD 7

—

14

—

11

—

12

AD 6

—

7

—

9

—

11

AD 5

—

0

—

2

—

4

AD összesen

—

100

—

96

—

85

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

—

1

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

3

—

3

—

2

AST 7

—

3

—

3

—

3

AST 6

—

3

—

3

—

3

AST 5

—

3

—

3

—

3

AST 4

—

1

—

2

—

2

AST 3

—

—

—

0

—

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST összesen

—

15

—

16

—

16

Összesen

—

115

—

112

—

101

Mindösszesen

115

112

101

A szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezett) becsült száma és a kirendelt nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 18 | 11 |
| FG III | 16 | 16 |
| FG II | 1 | 8 |
| FG I | — | — |
| FG összesen | 35 | 35 |
| Kirendelt nemzeti szakértők | 25 | 25 |
| Összesen | 60 | 60 |

Szerződéses alkalmazottak

2019

2018

FG IV

18

11

FG III

16

16

FG II

1

8

FG I

—

—

FG összesen

35

35

Kirendelt nemzeti szakértők

25

25

Összesen

60

60

---

| 18.11.2019 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 391/34 |
| --- | --- | --- | --- |

18.11.2019

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 391/34

---

Fusion for Energy közös vállalkozás (F4E) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

(2019/C 391/08)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2019. évi költségvetés | 1. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Commitments | Payments | Commitments | Payments | Commitments | Payments |
| 1 | AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSAI |
| 1 1 | AZ EURATOM HOZZÁJÁRULÁSA A MŰKÖDÉSBELI KIADÁSOKHOZ |
| 1 1 0 | AZ EURATOM HOZZÁJÁRULÁSA A MŰKÖDÉSBELI KIADÁSOKHOZ | 348 608 200,00 | 564 000 568,00 | 2 550 000,00 | -3 500 000,00 | 351 158 200,00 | 560 500 568,00 |
| 1 1 1 | ÚJBÓL FELHASZNÁLÁSRA KERÜLŐ ÖSSZEGEK AZ ELŐZŐ ÉVEK MŰKÖDÉSBELI KIADÁSAIBÓL | 140 019 168,00 | 16 273 060,23 | | | 140 019 168,00 | 16 273 060,23 |
| | 1 1. ALCÍM – ÖSSZESEN | 488 627 368,00 | 580 273 628,23 | 2 550 000,00 | -3 500 000 ,00 | 491 177 368,00 | 576 773 628,23 |
| 1 2 | AZ EURATOM HOZZÁJÁRULÁSA AZ ADMINISZTRATÍV KIADÁSOKHOZ |
| 1 2 0 | AZ EURATOM HOZZÁJÁRULÁSA AZ ADMINISZTRATÍV KIADÁSOKHOZ | 49 517 000,00 | 49 517 000,00 | | | 49 517 000,00 | 49 517 000,00 |
| 1 2 1 | ÚJBÓL FELHASZNÁLÁSRA KERÜLŐ ÖSSZEGEK AZ ELŐZŐ ÉVEK ADMINISZTRATÍV KIADÁSAIBÓL | 963 132,40 | 963 132,40 | | | 963 132,40 | 963 132,40 |
| | 1 2. ALCÍM – ÖSSZESEN | 50 480 132,40 | 50 480 132,40 | | | 50 480 132,40 | 50 480 132,40 |
| | 1. cím – Összesen | 539 107 500,40 | 630 753 760,63 | 2 550 000,00 | -3 500 000,00 | 541 657 500,40 | 627 253 760,63 |
| 2 | ANNUAL MEMBERSHIP CONTRIBUTIONS |
| 2 1 | ANNUAL MEMBERSHIP CONTRIBUTIONS | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | | | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 |
| | 2. cím – Összesen | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | | | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 |
| 3 | AZ ITER-T BEFOGADÓ ÁLLAM HOZZÁJÁRULÁSÁBÓL ELKÜLÖNÍTETT BEVÉTELEK |
| 3 1 | AZ ITER-T BEFOGADÓ ÁLLAM ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS | 130 000 000,00 | 145 000 000,00 | | | 130 000 000,00 | 145 000 000,00 |
| | 3. cím – Összesen | 130 000 000,00 | 145 000 000,00 | | | 130 000 000,00 | 145 000 000,00 |
| 4 | KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK |
| 4 1 | KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | 4. cím – Összesen | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 | SPECIFIKUS KIADÁSI TÉTELHEZ RENDELT EGYÉB ELKÜLÖNÍTETT BEVÉTELEK |
| 5 1 | EGYÉB BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 2 | AZ ITER-SZERVEZET TARTALÉKALAPJÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | 5. cím – Összesen | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | MINDÖSSZESEN | 674 707 500,40 | 781 353 760,63 | 2 550 000,00 | -3 500 000,00 | 677 257 500,40 | 777 853 760,63 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2019. évi költségvetés

1. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

Commitments

Payments

Commitments

Payments

Commitments

Payments

1

AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSAI

1 1

AZ EURATOM HOZZÁJÁRULÁSA A MŰKÖDÉSBELI KIADÁSOKHOZ

1 1 0

AZ EURATOM HOZZÁJÁRULÁSA A MŰKÖDÉSBELI KIADÁSOKHOZ

348 608 200,00

564 000 568,00

2 550 000,00

-3 500 000,00

351 158 200,00

560 500 568,00

1 1 1

ÚJBÓL FELHASZNÁLÁSRA KERÜLŐ ÖSSZEGEK AZ ELŐZŐ ÉVEK MŰKÖDÉSBELI KIADÁSAIBÓL

140 019 168,00

16 273 060,23

140 019 168,00

16 273 060,23

1 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

488 627 368,00

580 273 628,23

2 550 000,00

-3 500 000 ,00

491 177 368,00

576 773 628,23

1 2

AZ EURATOM HOZZÁJÁRULÁSA AZ ADMINISZTRATÍV KIADÁSOKHOZ

1 2 0

AZ EURATOM HOZZÁJÁRULÁSA AZ ADMINISZTRATÍV KIADÁSOKHOZ

49 517 000,00

49 517 000,00

49 517 000,00

49 517 000,00

1 2 1

ÚJBÓL FELHASZNÁLÁSRA KERÜLŐ ÖSSZEGEK AZ ELŐZŐ ÉVEK ADMINISZTRATÍV KIADÁSAIBÓL

963 132,40

963 132,40

963 132,40

963 132,40

1 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

50 480 132,40

50 480 132,40

50 480 132,40

50 480 132,40

1. cím – Összesen

539 107 500,40

630 753 760,63

2 550 000,00

-3 500 000,00

541 657 500,40

627 253 760,63

2

ANNUAL MEMBERSHIP CONTRIBUTIONS

2 1

ANNUAL MEMBERSHIP CONTRIBUTIONS

5 600 000,00

5 600 000,00

5 600 000,00

5 600 000,00

2. cím – Összesen

5 600 000,00

5 600 000,00

5 600 000,00

5 600 000,00

3

AZ ITER-T BEFOGADÓ ÁLLAM HOZZÁJÁRULÁSÁBÓL ELKÜLÖNÍTETT BEVÉTELEK

3 1

AZ ITER-T BEFOGADÓ ÁLLAM ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS

130 000 000,00

145 000 000,00

130 000 000,00

145 000 000,00

3. cím – Összesen

130 000 000,00

145 000 000,00

130 000 000,00

145 000 000,00

4

KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK

4 1

KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4. cím – Összesen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5

SPECIFIKUS KIADÁSI TÉTELHEZ RENDELT EGYÉB ELKÜLÖNÍTETT BEVÉTELEK

5 1

EGYÉB BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 2

AZ ITER-SZERVEZET TARTALÉKALAPJÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5. cím – Összesen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

MINDÖSSZESEN

674 707 500,40

781 353 760,63

2 550 000,00

-3 500 000,00

677 257 500,40

777 853 760,63

KIADÁS

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2019. évi előirányzatok | 1. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1 | ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
| 1 1 | LÉTSZÁMTERVBEN SZEREPLŐ ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 32 952 832,40 | 32 952 832,40 | | | 32 952 832,40 | 32 952 832,40 |
| 1 2 | EXTERNAL STAFF EXPENDITURE (CONTRACT AGENTS, INTERIM STAFF AND NATIONAL EXPERTS) | 11 022 500 | 11 022 500 | | | 11 022 500 | 11 022 500 |
| 1 3 | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 450 000 | 450 000 | | | 450 000 | 450 000 |
| 1 4 | A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK | 853 000 | 853 000 | | | 853 000 | 853 000 |
| 1 5 | REPREZENTÁCIÓ | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| 1 6 | KÉPZÉS | 663 000 | 663 000 | | | 663 000 | 663 000 |
| 1 7 | AZ ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS EGYÉB GAZDÁLKODÁSI KIADÁSOK | 2 422 000 | 2 422 000 | | | 2 422 000 | 2 422 000 |
| 1 8 | GYAKORNOKOK | 151 000 | 151 000 | | | 151 000 | 151 000 |
| | 1. cím – Összesen | 48 524 332,40 | 48 524 332,40 | | | 48 524 332,40 | 48 524 332,40 |
| 2 | ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 1 | ÉPÜLETEK ÉS KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK | 1 428 000 | 1 428 000 | | | 1 428 000 | 1 428 000 |
| 2 2 | INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIÁK | 3 570 400 | 3 570 400 | | | 3 570 400 | 3 570 400 |
| 2 3 | INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 261 000 | 261 000 | | | 261 000 | 261 000 |
| 2 4 | RENDEZVÉNYEK ÉS TÁJÉKOZTATÁS | 306 000 | 306 000 | | | 306 000 | 306 000 |
| 2 5 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 1 244 000 | 1 244 000 | | | 1 244 000 | 1 244 000 |
| 2 6 | POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS | 391 000 | 391 000 | | | 391 000 | 391 000 |
| 2 7 | HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI | 355 400 | 355 400 | | | 355 400 | 355 400 |
| 2 8 | HARMADIK FELEKTŐL SZÁRMAZÓ ELŐIRÁNYZAT AZ ÉPÜLETFELÚJÍTÁS KIADÁSAIRA | p.m. | p.m. | | | | |
| | 2. cím – Összesen | 7 555 800 | 7 555 800 | | | 7 555 800 | 7 555 800 |
| 3 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 1 | ITER ÉPÍTKEZÉS, BELEÉRTVE AZ ITER SZÉKHELYÉNEK ELŐKÉSZÍTÉSE | 468 541 368 | 563 673 628,23 | –4 364 000 | –3 500 000 | 464 177 368 | 560 173 628,23 |
| 3 2 | ITER TECHNOLÓGIA | 3 304 000 | 4 200 000 | – 804 000 | | 2 500 000 | 4 200 000 |
| 3 3 | TECHNOLÓGIA A SZÉLESEBB MEGKÖZELÍTÉSHEZ ÉS DEMO | 11 800 000 | 7 400 000 | –1 300 000 | | 10 500 000 | 7 400 000 |
| 3 4 | EGYÉB KIADÁSOK | 4 982 000 | 5 000 000 | 9 018 000 | | 14 000 000 | 5 000 000 |
| 3 5 | ITER ÉPÍTKEZÉS – AZ ITER-T BEFOGADÓ ÁLLAM HOZZÁJÁRULÁSÁBÓL ELKÜLÖNÍTETT ELŐIRÁNYZAT | 130 000 000 | 145 000 000 | | | 130 000 000 | 145 000 000 |
| 3 6 | SPECIFIKUS KIADÁSI TÉTELHEZ RENDELT, HARMADIK FELEKTŐL SZÁRMAZÓ ELKÜLÖNÍTETT ELŐIRÁNYZAT | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | 3. cím – Összesen | 618 627 368 | 725 273 628,23 | 2 550 000 | –3 500 000 | 621 177 368 | 721 773 628,23 |
| | MINDÖSSZESEN | 674 707 500,40 | 781 353 760,63 | 2 550 000 | –3 500 000 | 677 257 500,40 | 777 853 760,63 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2019. évi előirányzatok

1. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1

ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 1

LÉTSZÁMTERVBEN SZEREPLŐ ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

32 952 832,40

32 952 832,40

32 952 832,40

32 952 832,40

1 2

EXTERNAL STAFF EXPENDITURE (CONTRACT AGENTS, INTERIM STAFF AND NATIONAL EXPERTS)

11 022 500

11 022 500

11 022 500

11 022 500

1 3

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

450 000

450 000

450 000

450 000

1 4

A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK

853 000

853 000

853 000

853 000

1 5

REPREZENTÁCIÓ

10 000

10 000

10 000

10 000

1 6

KÉPZÉS

663 000

663 000

663 000

663 000

1 7

AZ ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS EGYÉB GAZDÁLKODÁSI KIADÁSOK

2 422 000

2 422 000

2 422 000

2 422 000

1 8

GYAKORNOKOK

151 000

151 000

151 000

151 000

1. cím – Összesen

48 524 332,40

48 524 332,40

48 524 332,40

48 524 332,40

2

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 1

ÉPÜLETEK ÉS KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK

1 428 000

1 428 000

1 428 000

1 428 000

2 2

INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIÁK

3 570 400

3 570 400

3 570 400

3 570 400

2 3

INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

261 000

261 000

261 000

261 000

2 4

RENDEZVÉNYEK ÉS TÁJÉKOZTATÁS

306 000

306 000

306 000

306 000

2 5

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

1 244 000

1 244 000

1 244 000

1 244 000

2 6

POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS

391 000

391 000

391 000

391 000

2 7

HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI

355 400

355 400

355 400

355 400

2 8

HARMADIK FELEKTŐL SZÁRMAZÓ ELŐIRÁNYZAT AZ ÉPÜLETFELÚJÍTÁS KIADÁSAIRA

p.m.

p.m.

2. cím – Összesen

7 555 800

7 555 800

7 555 800

7 555 800

3

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 1

ITER ÉPÍTKEZÉS, BELEÉRTVE AZ ITER SZÉKHELYÉNEK ELŐKÉSZÍTÉSE

468 541 368

563 673 628,23

–4 364 000

–3 500 000

464 177 368

560 173 628,23

3 2

ITER TECHNOLÓGIA

3 304 000

4 200 000

– 804 000

2 500 000

4 200 000

3 3

TECHNOLÓGIA A SZÉLESEBB MEGKÖZELÍTÉSHEZ ÉS DEMO

11 800 000

7 400 000

–1 300 000

10 500 000

7 400 000

3 4

EGYÉB KIADÁSOK

4 982 000

5 000 000

9 018 000

14 000 000

5 000 000

3 5

ITER ÉPÍTKEZÉS – AZ ITER-T BEFOGADÓ ÁLLAM HOZZÁJÁRULÁSÁBÓL ELKÜLÖNÍTETT ELŐIRÁNYZAT

130 000 000

145 000 000

130 000 000

145 000 000

3 6

SPECIFIKUS KIADÁSI TÉTELHEZ RENDELT, HARMADIK FELEKTŐL SZÁRMAZÓ ELKÜLÖNÍTETT ELŐIRÁNYZAT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3. cím – Összesen

618 627 368

725 273 628,23

2 550 000

–3 500 000

621 177 368

721 773 628,23

MINDÖSSZESEN

674 707 500,40

781 353 760,63

2 550 000

–3 500 000

677 257 500,40

777 853 760,63

LÉTSZÁMTERV

| Besorolás és fokozat | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Állandó pozíciók | Ideiglenes állások | Állandó pozíciók | Ideiglenes állások | Állandó pozíciók | Ideiglenes állások |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | — |
| AD 13 | 14 | 7 | 14 | 7 | 13 | 6 |
| AD 12 | 14 | 21 | 15 | 17 | 17 | 13 |
| AD 11 | 3 | 23 | 4 | 21 | 5 | 21 |
| AD 10 | — | 28 | — | 26 | — | 25 |
| AD 9 | — | 39 | — | 35 | — | 1 |
| AD 8 | 1 | 37 | 1 | 40 | 1 | 40 |
| AD 7 | 1 | 21 | — | 28 | — | 37 |
| AD 6 | 2 | 25 | 1 | 28 | — | 33 |
| AD 5 | — | 1 | 1 | — | 2 | — |
| AD összesen | 40 | 205 | 39 | 204 | 39 | 205 |
| AST 11 | 4 | — | 4 | — | 4 | — |
| AST 10 | 2 | — | 2 | — | 2 | — |
| AST 9 | 4 | — | 3 | — | 3 | — |
| AST 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | — |
| AST 7 | — | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| AST 6 | — | 9 | — | 8 | — | 5 |
| AST 5 | — | 11 | — | 12 | — | 14 |
| AST 4 | — | 3 | — | 5 | — | 7 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST összesen | 11 | 27 | 12 | 28 | 12 | 27 |
| Összesen | 51 | 232 | 51 | 232 | 51 | 232 |
| Mindösszesen | 283 | 283 | 283 |

Besorolás és fokozat

2019

2018

2017

Állandó pozíciók

Ideiglenes állások

Állandó pozíciók

Ideiglenes állások

Állandó pozíciók

Ideiglenes állások

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

5

2

3

1

1

—

AD 13

14

7

14

7

13

6

AD 12

14

21

15

17

17

13

AD 11

3

23

4

21

5

21

AD 10

—

28

—

26

—

25

AD 9

—

39

—

35

—

1

AD 8

1

37

1

40

1

40

AD 7

1

21

—

28

—

37

AD 6

2

25

1

28

—

33

AD 5

—

1

1

—

2

—

AD összesen

40

205

39

204

39

205

AST 11

4

—

4

—

4

—

AST 10

2

—

2

—

2

—

AST 9

4

—

3

—

3

—

AST 8

1

1

2

1

1

—

AST 7

—

3

1

1

2

1

AST 6

—

9

—

8

—

5

AST 5

—

11

—

12

—

14

AST 4

—

3

—

5

—

7

AST 3

—

—

—

1

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST összesen

11

27

12

28

12

27

Összesen

51

232

51

232

51

232

Mindösszesen

283

283

283

A szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezett) becsült száma és a kirendelt nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 104 | 107 |
| FG III | 50 | 50 |
| FG II | 24 | 24 |
| FG I | — | — |
| FG összesen | 178 | 181 |
| Kirendelt nemzeti szakértők | 3 | 3 |
| Összesen | 181 | 184 |

Szerződéses alkalmazottak

2019

2018

FG IV

104

107

FG III

50

50

FG II

24

24

FG I

—

—

FG összesen

178

181

Kirendelt nemzeti szakértők

3

3

Összesen

181

184

---

| 18.11.2019 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 391/41 |
| --- | --- | --- | --- |

18.11.2019

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 391/41

---

Az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal (EASO) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

(2019/C 391/09)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2019. évi költségvetés | 1. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | BEVÉTELEK |
| 2 0 | UNIÓS HOZZÁJÁRULÁSOK | 96 686 000 | | 96 686 000 |
| | 2. cím – Összesen | 96 686 000 | | 96 686 000 |
| 3 | HARMADIK ÁLLAMOK PÉNZÜGYI HOZZÁJÁRULÁSA |
| 3 0 | HARMADIK ÁLLAMOK PÉNZÜGYI HOZZÁJÁRULÁSA | p.m. | 5 331 003,34 | 5 331 003,34 |
| | 3. cím – Összesen | p.m. | 5 331 003,34 | 5 331 003,34 |
| 4 | EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK |
| 4 0 | EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK | p.m. | 919 913,34 | 919 913,34 |
| | 4. cím – Összesen | p.m. | 919 913,34 | 919 913,34 |
| 5 | AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSEIBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 5 0 | AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSEIBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | p.m. | | p.m. |
| | 5. cím – Összesen | p.m. | | p.m. |
| | MINDÖSSZESEN | 96 686 000 | 6 250 916,68 | 102 936 916,68 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2019. évi költségvetés

1. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

2

BEVÉTELEK

2 0

UNIÓS HOZZÁJÁRULÁSOK

96 686 000

96 686 000

2. cím – Összesen

96 686 000

96 686 000

3

HARMADIK ÁLLAMOK PÉNZÜGYI HOZZÁJÁRULÁSA

3 0

HARMADIK ÁLLAMOK PÉNZÜGYI HOZZÁJÁRULÁSA

p.m.

5 331 003,34

5 331 003,34

3. cím – Összesen

p.m.

5 331 003,34

5 331 003,34

4

EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK

4 0

EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK

p.m.

919 913,34

919 913,34

4. cím – Összesen

p.m.

919 913,34

919 913,34

5

AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSEIBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

5 0

AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSEIBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

5. cím – Összesen

p.m.

p.m.

MINDÖSSZESEN

96 686 000

6 250 916,68

102 936 916,68

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2019. évi előirányzatok | 1. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1 | ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
| 1 1 | BÉRKÖLTSÉGEK ÉS JUTTATÁSOK | 29 403 800 | 29 403 800 | –8 294 000 | –8 294 000 | 21 109 800 | 21 109 800 |
| 1 2 | MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 750 000 | 750 000 | | | 750 000 | 750 000 |
| 1 3 | KIKÜLDETÉSEK KÖLTSÉGEI | 512 000 | 512 000 | | | 512 000 | 512 000 |
| 1 4 | SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA | 1 737 000 | 1 737 000 | – 230 000 | – 230 000 | 1 507 000 | 1 507 000 |
| 1 5 | ALKALMAZOTTAKNAK SZÓLÓ KÉPZÉSEK ÉS TANFOLYAMOK | 493 000 | 493 000 | | | 493 000 | 493 000 |
| 1 6 | KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK | 4 303 500 | 4 303 500 | – 476 000 | – 476 000 | 3 827 500 | 3 827 500 |
| 1 7 | REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| | 1. cím – Összesen | 37 209 300 | 37 209 300 | –9 000 000 | –9 000 000 | 28 209 300 | 28 209 300 |
| 2 | INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 1 | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 5 651 400 | 5 651 400 | | | 5 651 400 | 5 651 400 |
| 2 2 | INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIÁCIÓS TECHNOLÓGIA | 3 439 500 | 3 439 500 | | | 3 439 500 | 3 439 500 |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KIADÁS | 2 882 300 | 2 882 300 | | | 2 882 300 | 2 882 300 |
| | 2. cím – Összesen | 11 973 200 | 11 973 200 | | | 11 973 200 | 11 973 200 |
| 3 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
| 3 1 | INFORMÁCIÓ, ELEMZÉS ÉS TUDÁSBŐVÍTÉS | 2 390 000 | 2 390 000 | | | 2 390 000 | 2 390 000 |
| 3 2 | TÁMOGATÁS A TAGÁLLAMOK GYAKORLATI EGYÜTTMŰKÖDÉSÉHEZ | 6 185 000 | 6 185 000 | | | 6 185 000 | 6 185 000 |
| 3 3 | OPERATÍV TÁMOGATÁST | 38 615 500 | 38 615 500 | 14 331 003,34 | 14 331 003,34 | 52 946 503,34 | 52 946 503,34 |
| 3 4 | EGYÜTTMŰKÖDÉS A CIVIL TÁRSADALOMMAL ÉS AZ ÉRINTETT FELEKKEL | 313 000 | 313 000 | | | 313 000 | 313 000 |
| | 3. cím – Összesen | 47 503 500 | 47 503 500 | 14 331 003,34 | 14 331 003,34 | 61 834 503,34 | 61 834 503,34 |
| 4 | EGYÉB KÜLSŐ PROJEKTEK |
| 4 1 | EGYÉB KÜLSŐ PROJEKTEK | p.m. | p.m. | 919 913,34 | 919 913,34 | 919 913,34 | 919 913,34 |
| | 4. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 919 913,34 | 919 913,34 | 919 913,34 | 919 913,34 |
| | MINDÖSSZESEN | 96 686 000 | 96 686 000 | 6 250 916,68 | 6 250 916,68 | 102 936 916,68 | 102 936 916,68 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2019. évi előirányzatok

1. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1

ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 1

BÉRKÖLTSÉGEK ÉS JUTTATÁSOK

29 403 800

29 403 800

–8 294 000

–8 294 000

21 109 800

21 109 800

1 2

MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

750 000

750 000

750 000

750 000

1 3

KIKÜLDETÉSEK KÖLTSÉGEI

512 000

512 000

512 000

512 000

1 4

SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

1 737 000

1 737 000

– 230 000

– 230 000

1 507 000

1 507 000

1 5

ALKALMAZOTTAKNAK SZÓLÓ KÉPZÉSEK ÉS TANFOLYAMOK

493 000

493 000

493 000

493 000

1 6

KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK

4 303 500

4 303 500

– 476 000

– 476 000

3 827 500

3 827 500

1 7

REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK

10 000

10 000

10 000

10 000

1. cím – Összesen

37 209 300

37 209 300

–9 000 000

–9 000 000

28 209 300

28 209 300

2

INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 1

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

5 651 400

5 651 400

5 651 400

5 651 400

2 2

INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIÁCIÓS TECHNOLÓGIA

3 439 500

3 439 500

3 439 500

3 439 500

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KIADÁS

2 882 300

2 882 300

2 882 300

2 882 300

2. cím – Összesen

11 973 200

11 973 200

11 973 200

11 973 200

3

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

3 1

INFORMÁCIÓ, ELEMZÉS ÉS TUDÁSBŐVÍTÉS

2 390 000

2 390 000

2 390 000

2 390 000

3 2

TÁMOGATÁS A TAGÁLLAMOK GYAKORLATI EGYÜTTMŰKÖDÉSÉHEZ

6 185 000

6 185 000

6 185 000

6 185 000

3 3

OPERATÍV TÁMOGATÁST

38 615 500

38 615 500

14 331 003,34

14 331 003,34

52 946 503,34

52 946 503,34

3 4

EGYÜTTMŰKÖDÉS A CIVIL TÁRSADALOMMAL ÉS AZ ÉRINTETT FELEKKEL

313 000

313 000

313 000

313 000

3. cím – Összesen

47 503 500

47 503 500

14 331 003,34

14 331 003,34

61 834 503,34

61 834 503,34

4

EGYÉB KÜLSŐ PROJEKTEK

4 1

EGYÉB KÜLSŐ PROJEKTEK

p.m.

p.m.

919 913,34

919 913,34

919 913,34

919 913,34

4. cím – Összesen

p.m.

p.m.

919 913,34

919 913,34

919 913,34

919 913,34

MINDÖSSZESEN

96 686 000

96 686 000

6 250 916,68

6 250 916,68

102 936 916,68

102 936 916,68

Létszámterv

| Besorolási osztály és besorolási fokozat | Ideiglenes alkalmazotti álláshelyek |
| --- | --- |
| 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — |
| AD 13 | 2 | 1 |
| AD 12 | 4 | 4 |
| AD 11 | 2 | 1 |
| AD 10 | 15 | 11 |
| AD 9 | 15 | 8 |
| AD 8 | 41 | 30 |
| AD 7 | 57 | 44 |
| AD 6 | 19 | 16 |
| AD 5 | 23 | 19 |
| AD összesen | 179 | 135 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | — |
| AST 5 | 10 | 5 |
| AST 4 | 40 | 30 |
| AST 3 | 45 | 35 |
| AST 2 | 8 | 5 |
| AST 1 | 2 | 4 |
| AST összesen | 105 | 79 |
| CA GFIV | 49 | 33 |
| CA GFIII | 36 | 35 |
| CA GFII | 10 | 3 |
| CA GF1 | 0 | 1 |
| CA | 95 | 72 |
| SNE | 11 | 11 |
| Összesen | 390 | 297 |

Besorolási osztály és besorolási fokozat

Ideiglenes alkalmazotti álláshelyek

2019

2018

AD 16

—

—

AD 15

1

1

AD 14

—

—

AD 13

2

1

AD 12

4

4

AD 11

2

1

AD 10

15

11

AD 9

15

8

AD 8

41

30

AD 7

57

44

AD 6

19

16

AD 5

23

19

AD összesen

179

135

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

10

5

AST 4

40

30

AST 3

45

35

AST 2

8

5

AST 1

2

4

AST összesen

105

79

CA GFIV

49

33

CA GFIII

36

35

CA GFII

10

3

CA GF1

0

1

CA

95

72

SNE

11

11

Összesen

390

297

---

| 18.11.2019 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 391/46 |
| --- | --- | --- | --- |

18.11.2019

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 391/46

---

Az Egységes Szanálási Testület bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

(2019/C 391/10)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2019. évi költségvetés | 1. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HITELINTÉZETEK HOZZÁJÁRULÁSAI |
| 1 0 | HITELINTÉZETEK HOZZÁJÁRULÁSAI | 118 886 000 | | 118 886 000 |
| | 1. cím – Összesen | 118 886 000 | | 118 886 000 |
| 2 | AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSAI |
| 2 0 | AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSAI | p.m. | | p.m. |
| | 2. cím – Összesen | p.m. | | p.m. |
| 3 | EGYÉB BEVÉTELEK |
| 3 0 | KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK | p.m. | | p.m. |
| | 3. cím – Összesen | p.m. | | p.m. |
| 4 | EGYSÉGES SZANÁLÁSI ALAP |
| 4 0 | EGYSÉGES SZANÁLÁSI ALAP | 7 797 951 888 | | 7 797 951 888 |
| 4 9 | A PÉNZÜGYI ÉVRE VONATKOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI EREDMÉNY | p.m. | | p.m. |
| | 4. cím – Összesen | 7 797 951 888 | | 7 797 951 888 |
| 9 | TARTALÉK |
| 9 0 | TARTALÉK | p.m. | 50 417 898,57 | 50 417 898,57 |
| | 9. cím – Összesen | p.m. | 50 417 898,57 | 50 417 898,57 |
| | MINDÖSSZESEN | 7 916 837 888 | 50 417 898,57 | 7 967 255 786,57 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2019. évi költségvetés

1. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

1

HITELINTÉZETEK HOZZÁJÁRULÁSAI

1 0

HITELINTÉZETEK HOZZÁJÁRULÁSAI

118 886 000

118 886 000

1. cím – Összesen

118 886 000

118 886 000

2

AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSAI

2 0

AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSAI

p.m.

p.m.

2. cím – Összesen

p.m.

p.m.

3

EGYÉB BEVÉTELEK

3 0

KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

3. cím – Összesen

p.m.

p.m.

4

EGYSÉGES SZANÁLÁSI ALAP

4 0

EGYSÉGES SZANÁLÁSI ALAP

7 797 951 888

7 797 951 888

4 9

A PÉNZÜGYI ÉVRE VONATKOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI EREDMÉNY

p.m.

p.m.

4. cím – Összesen

7 797 951 888

7 797 951 888

9

TARTALÉK

9 0

TARTALÉK

p.m.

50 417 898,57

50 417 898,57

9. cím – Összesen

p.m.

50 417 898,57

50 417 898,57

MINDÖSSZESEN

7 916 837 888

50 417 898,57

7 967 255 786,57

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2019. évi előirányzatok | 1. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ALKALMAZOTTAK |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 42 537 000 | | 41 987 000 |
| 1 2 | A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK | 1 360 000 | | 1 360 000 |
| 1 3 | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 40 000 | | 40 000 |
| 1 4 | SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA ÉS SZOCIÁLIS JÓLÉT | 816 000 | | 816 000 |
| 1 5 | KÉPZÉS | 840 000 | | 840 000 |
| 1 6 | KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK | 1 374 000 | | 1 924 000 |
| 1 7 | FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 15 000 | | 15 000 |
| | 1. cím – Összesen | 46 982 000 | | 46 982 000 |
| 2 | ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0 | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 5 377 000 | | 5 377 000 |
| 2 1 | INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA | 6 532 100 | | 6 532 100 |
| 2 2 | INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 1 455 600 | | 1 425 600 |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 552 300 | | 582 300 |
| 2 4 | POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS | 990 000 | | 990 000 |
| | 2. cím – Összesen | 14 907 000 | | 14 907 000 |
| 3 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 1 | AZ EGYSÉGES SZANÁLÁSI TESTÜLET TEVÉKENYSÉGEI | 14 672 000 | | 14 672 000 |
| 3 2 | AZ EGYSÉGES SZANÁLÁSI TESTÜLET ELŐRE NEM LÁTOTT KIADÁSAI | 42 325 000 | | 42 325 000 |
| | 3. cím – Összesen | 56 997 000 | | 56 997 000 |
| 4 | EGYSÉGES SZANÁLÁSI ALAP |
| 4 0 | AZ ALAP FELHASZNÁLÁSA A SZANÁLÁSI PROGRAMOK KERETÉN BELÜL | 7 797 951 888 | | 7 797 951 888 |
| 4 9 | EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | p.m. | | p.m. |
| | 4. cím – Összesen | 7 797 951 888 | | 7 797 951 888 |
| 9 | KIEGYENLÍTÉS A TARTALÉKBÓL |
| 9 0 | KIEGYENLÍTÉS A TARTALÉKBÓL | p.m. | 50 417 898,57 | 50 417 898,57 |
| | 9. cím – Összesen | p.m. | 50 417 898,57 | 50 417 898,57 |
| | MINDÖSSZESEN | 7 916 837 888 | 50 417 898,57 | 7 967 255 786,57 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2019. évi előirányzatok

1. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

1

ALKALMAZOTTAK

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

42 537 000

41 987 000

1 2

A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK

1 360 000

1 360 000

1 3

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

40 000

40 000

1 4

SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA ÉS SZOCIÁLIS JÓLÉT

816 000

816 000

1 5

KÉPZÉS

840 000

840 000

1 6

KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK

1 374 000

1 924 000

1 7

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

15 000

15 000

1. cím – Összesen

46 982 000

46 982 000

2

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

5 377 000

5 377 000

2 1

INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA

6 532 100

6 532 100

2 2

INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

1 455 600

1 425 600

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

552 300

582 300

2 4

POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS

990 000

990 000

2. cím – Összesen

14 907 000

14 907 000

3

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 1

AZ EGYSÉGES SZANÁLÁSI TESTÜLET TEVÉKENYSÉGEI

14 672 000

14 672 000

3 2

AZ EGYSÉGES SZANÁLÁSI TESTÜLET ELŐRE NEM LÁTOTT KIADÁSAI

42 325 000

42 325 000

3. cím – Összesen

56 997 000

56 997 000

4

EGYSÉGES SZANÁLÁSI ALAP

4 0

AZ ALAP FELHASZNÁLÁSA A SZANÁLÁSI PROGRAMOK KERETÉN BELÜL

7 797 951 888

7 797 951 888

4 9

EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

p.m.

p.m.

4. cím – Összesen

7 797 951 888

7 797 951 888

9

KIEGYENLÍTÉS A TARTALÉKBÓL

9 0

KIEGYENLÍTÉS A TARTALÉKBÓL

p.m.

50 417 898,57

50 417 898,57

9. cím – Összesen

p.m.

50 417 898,57

50 417 898,57

MINDÖSSZESEN

7 916 837 888

50 417 898,57

7 967 255 786,57

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Állandó pozíciók | Határozott munkaszerződéses pozíciók | Állandó pozíciók | Határozott munkaszerződéses pozíciók | Állandó pozíciók | Határozott munkaszerződéses pozíciók |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 6 | — | 3 | — | — |
| AD 12 | — | 6 | — | 9 | — | 8 |
| AD 11 | — | 10 | — | 8 | — | 6 |
| AD 10 | — | 12 | — | 16 | — | 12 |
| AD 9 | — | 60 | — | 35 | — | 20 |
| AD 8 | — | 70 | — | 67 | — | 70 |
| AD 7 | — | 56 | — | 50 | — | 32 |
| AD 6 | — | 65 | — | 60 | — | 90 |
| AD 5 | — | 30 | — | 30 | — | 40 |
| AD összesen | — | 315 | — | 278 | — | 278 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 4 | — | 3 | — | 2 |
| AST 6 | — | 7 | — | 3 | — | 2 |
| AST 5 | — | 10 | — | 8 | — | 4 |
| AST 4 | — | 16 | — | 13 | — | 6 |
| AST 3 | — | 14 | — | 17 | — | 32 |
| AST 2 | — | 6 | — | 2 | — | 2 |
| AST 1 | — | 2 | — | 2 | — | 4 |
| AST összesen | — | 59 | — | 48 | — | 52 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AST/SC3 | — | 12 | — | 12 | — | 10 |
| AST/SC2 | — | 7 | — | 3 | — | 5 |
| AST/ASC1 | — | 5 | — | 7 | — | 5 |
| AST/SC összesen | — | 26 | — | 24 | — | 20 |
| Összesen | — | 400 | — | 350 | — | 350 |
| Összesen | — | 400 | — | 350 | — | 350 |

Besorolás és fokozat

2019

2018

2017

Állandó pozíciók

Határozott munkaszerződéses pozíciók

Állandó pozíciók

Határozott munkaszerződéses pozíciók

Állandó pozíciók

Határozott munkaszerződéses pozíciók

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

6

—

3

—

—

AD 12

—

6

—

9

—

8

AD 11

—

10

—

8

—

6

AD 10

—

12

—

16

—

12

AD 9

—

60

—

35

—

20

AD 8

—

70

—

67

—

70

AD 7

—

56

—

50

—

32

AD 6

—

65

—

60

—

90

AD 5

—

30

—

30

—

40

AD összesen

—

315

—

278

—

278

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

4

—

3

—

2

AST 6

—

7

—

3

—

2

AST 5

—

10

—

8

—

4

AST 4

—

16

—

13

—

6

AST 3

—

14

—

17

—

32

AST 2

—

6

—

2

—

2

AST 1

—

2

—

2

—

4

AST összesen

—

59

—

48

—

52

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

2

—

2

—

—

AST/SC3

—

12

—

12

—

10

AST/SC2

—

7

—

3

—

5

AST/ASC1

—

5

—

7

—

5

AST/SC összesen

—

26

—

24

—

20

Összesen

—

400

—

350

—

350

Összesen

—

400

—

350

—

350

A szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezett) becsült száma és a kirendelt nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | — | — | — |
| FG III | — | — | — |
| FG II | — | — | — |
| FG I | — | — | — |
| FG összesen | — | — | — |
| Kirendelt nemzeti szakértők | 25 | 35 | 35 |
| Összesen | 25 | 35 | 35 |

Szerződéses alkalmazottak

2017

2018

2019

FG IV

—

—

—

FG III

—

—

—

FG II

—

—

—

FG I

—

—

—

FG összesen

—

—

—

Kirendelt nemzeti szakértők

25

35

35

Összesen

25

35

35

---

| 18.11.2019 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 391/51 |
| --- | --- | --- | --- |

18.11.2019

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 391/51

---

Az Európai Gyógyszerügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás

(2019/C 391/11)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2019. évi költségvetés | 2. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 1 0 | A NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | 297 174 000 | | 297 174 000 |
| | 1. cím – Összesen | 297 174 000 | | 297 174 000 |
| 2 | AZ EURÓPAI UNIÓ ÉS AZ EGT HOZZÁJÁRULÁSAI |
| 2 0 | AZ EURÓPAI UNIÓ ÉS AZ EGT HOZZÁJÁRULÁSAI | 21 029 000 | | 21 029 000 |
| | 2. cím – Összesen | 21 029 000 | | 21 029 000 |
| 3 | HARMADIK ÁLLAMOK RÉSZVÉTELE AZ EMA TEVÉKENYSÉGEIBEN |
| 3 0 | HARMADIK ÁLLAMOK RÉSZVÉTELE AZ EMA TEVÉKENYSÉGEIBEN | — | | — |
| | 3. cím – Összesen | — | | — |
| 5 | AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 5 2 | ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | p.m. | | p.m. |
| | 5. cím – Összesen | p.m. | | p.m. |
| 6 | PROJEKTEKRE ÉS PROGRAMOKRA ELŐIRÁNYZOTT KÜLSŐ BEVÉTELEK |
| 6 0 | PROJEKTEKRE ÉS PROGRAMOKRA ELŐIRÁNYZOTT KÜLSŐ BEVÉTELEK | 38 000 | | 38 000 |
| | 6. cím – Összesen | 38 000 | | 38 000 |
| 7 | A KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLYHIÁNY KORREKCIÓJA |
| 7 0 | A KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLYHIÁNY KORREKCIÓJA | 14 468 000 | 13 803 000 | 28 271 000 |
| | 7. cím – Összesen | 14 468 000 | 13 803 000 | 28 271 000 |
| 9 | EGYÉB BEVÉTELEK |
| 9 0 | EGYÉB BEVÉTELEK | 250 000 | | 250 000 |
| | 9. cím – Összesen | 250 000 | | 250 000 |
| | MINDÖSSZESEN | 332 959 000 | 13 803 000 | 346 762 000 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2019. évi költségvetés

2. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

1

A NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

1 0

A NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

297 174 000

297 174 000

1. cím – Összesen

297 174 000

297 174 000

2

AZ EURÓPAI UNIÓ ÉS AZ EGT HOZZÁJÁRULÁSAI

2 0

AZ EURÓPAI UNIÓ ÉS AZ EGT HOZZÁJÁRULÁSAI

21 029 000

21 029 000

2. cím – Összesen

21 029 000

21 029 000

3

HARMADIK ÁLLAMOK RÉSZVÉTELE AZ EMA TEVÉKENYSÉGEIBEN

3 0

HARMADIK ÁLLAMOK RÉSZVÉTELE AZ EMA TEVÉKENYSÉGEIBEN

—

—

3. cím – Összesen

—

—

5

AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

5 2

ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

5. cím – Összesen

p.m.

p.m.

6

PROJEKTEKRE ÉS PROGRAMOKRA ELŐIRÁNYZOTT KÜLSŐ BEVÉTELEK

6 0

PROJEKTEKRE ÉS PROGRAMOKRA ELŐIRÁNYZOTT KÜLSŐ BEVÉTELEK

38 000

38 000

6. cím – Összesen

38 000

38 000

7

A KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLYHIÁNY KORREKCIÓJA

7 0

A KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLYHIÁNY KORREKCIÓJA

14 468 000

13 803 000

28 271 000

7. cím – Összesen

14 468 000

13 803 000

28 271 000

9

EGYÉB BEVÉTELEK

9 0

EGYÉB BEVÉTELEK

250 000

250 000

9. cím – Összesen

250 000

250 000

MINDÖSSZESEN

332 959 000

13 803 000

346 762 000

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2019. évi előirányzatok | 2. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SZEMÉLYZETI KIADÁSOK |
| 1 1 | ILLETMÉNYEK ÉS JUTTATÁSOK | 113 030 000 | | 113 030 000 |
| 1 2 | MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 500 000 | | 500 000 |
| 1 3 | SZOLGÁLATI UTAK | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| 1 4 | SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA | 3 529 000 | | 3 529 000 |
| 1 5 | KÉPZÉS | 782 000 | | 782 000 |
| 1 6 | KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK | 6 691 000 | | 6 691 000 |
| 1 7 | FOGADÁSOK ÉS RENDEZVÉNYEK | 106 000 | | 106 000 |
| | 1. cím – Összesen | 125 638 000 | | 125 638 000 |
| 2 | INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
| 2 0 | INGATLANBERUHÁZÁSOK, ÉPÜLETEK BÉRLETE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 8 941 000 | 13 803 000 | 22 744 000 |
| 2 1 | INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA | 26 189 000 | | 26 189 000 |
| 2 2 | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 548 000 | | 548 000 |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 6 509 000 | | 6 509 000 |
| 2 4 | POSTAKÖLTSÉGEK | 62 000 | | 62 000 |
| 2 5 | EGYÉB ÉRTEKEZLETEK | 335 000 | | 335 000 |
| 2 6 | ÉTKEZÉS ÉS VENDÉGLÁTÁS | 1 050 000 | | 1 050 000 |
| 2 7 | TÁJÉKOZTATÁS ÉS KIADVÁNYOK | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| 2 8 | SZAKMAI KONZULTÁCIÓS ÉS AUDITSZOLGÁLTATÁSOK | 1 600 000 | | 1 600 000 |
| | 2. cím – Összesen | 46 234 000 | 13 803 000 | 60 037 000 |
| 3 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
| 3 0 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 136 513 000 | | 136 513 000 |
| 3 1 | AZ ÜZLETI TEVÉKENYSÉGHEZ KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓ-TECHNOLÓGIAI PROJEKTEK KIADÁSAI | 10 150 000 | | 10 150 000 |
| | 3. cím – Összesen | 146 663 000 | | 146 663 000 |
| 9 | EGYÉB KÖLTSÉGEK |
| 9 0 | IDEIGLENES ELŐIRÁNYZATOK | 14 424 000 | | 14 424 000 |
| | 9. cím – Összesen | 14 424 000 | | 14 424 000 |
| | MINDÖSSZESEN | 332 959 000 | 13 803 000 | 346 762 000 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2019. évi előirányzatok

2. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

1

SZEMÉLYZETI KIADÁSOK

1 1

ILLETMÉNYEK ÉS JUTTATÁSOK

113 030 000

113 030 000

1 2

MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

500 000

500 000

1 3

SZOLGÁLATI UTAK

1 000 000

1 000 000

1 4

SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

3 529 000

3 529 000

1 5

KÉPZÉS

782 000

782 000

1 6

KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK

6 691 000

6 691 000

1 7

FOGADÁSOK ÉS RENDEZVÉNYEK

106 000

106 000

1. cím – Összesen

125 638 000

125 638 000

2

INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

2 0

INGATLANBERUHÁZÁSOK, ÉPÜLETEK BÉRLETE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

8 941 000

13 803 000

22 744 000

2 1

INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA

26 189 000

26 189 000

2 2

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

548 000

548 000

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

6 509 000

6 509 000

2 4

POSTAKÖLTSÉGEK

62 000

62 000

2 5

EGYÉB ÉRTEKEZLETEK

335 000

335 000

2 6

ÉTKEZÉS ÉS VENDÉGLÁTÁS

1 050 000

1 050 000

2 7

TÁJÉKOZTATÁS ÉS KIADVÁNYOK

1 000 000

1 000 000

2 8

SZAKMAI KONZULTÁCIÓS ÉS AUDITSZOLGÁLTATÁSOK

1 600 000

1 600 000

2. cím – Összesen

46 234 000

13 803 000

60 037 000

3

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

3 0

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

136 513 000

136 513 000

3 1

AZ ÜZLETI TEVÉKENYSÉGHEZ KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓ-TECHNOLÓGIAI PROJEKTEK KIADÁSAI

10 150 000

10 150 000

3. cím – Összesen

146 663 000

146 663 000

9

EGYÉB KÖLTSÉGEK

9 0

IDEIGLENES ELŐIRÁNYZATOK

14 424 000

14 424 000

9. cím – Összesen

14 424 000

14 424 000

MINDÖSSZESEN

332 959 000

13 803 000

346 762 000

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | Ideiglenes állások |
| --- | --- |
| 2017 | 2018 | 2019 |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | 3 | 3 | 3 |
| AD 14 | 6 | 7 | 7 |
| AD 13 | 11 | 11 | 11 |
| AD 12 | 35 | 43 | 43 |
| AD 11 | 40 | 43 | 43 |
| AD 10 | 43 | 41 | 43 |
| AD 9 | 42 | 45 | 43 |
| AD 8 | 53 | 59 | 59 |
| AD 7 | 61 | 65 | 65 |
| AD 6 | 37 | 23 | 37 |
| AD 5 | 3 | 0 | 11 |
| Összesen AD | 334 | 340 | 365 |
| AST 11 | 2 | 2 | 2 |
| AST 10 | 6 | 7 | 7 |
| AST 9 | 7 | 6 | 7 |
| AST 8 | 16 | 16 | 16 |
| AST 7 | 18 | 22 | 22 |
| AST 6 | 43 | 42 | 27 |
| AST 5 | 39 | 46 | 35 |
| AST 4 | 52 | 57 | 57 |
| AST 3 | 44 | 46 | 46 |
| AST 2 | 22 | 7 | 7 |
| AST 1 | — | — | — |
| Összesen AST | 249 | 251 | 226 |
| Összesen | 583 | 591 | 591 |

Besorolás és fokozat

Ideiglenes állások

2017

2018

2019

AD 16

—

—

—

AD 15

3

3

3

AD 14

6

7

7

AD 13

11

11

11

AD 12

35

43

43

AD 11

40

43

43

AD 10

43

41

43

AD 9

42

45

43

AD 8

53

59

59

AD 7

61

65

65

AD 6

37

23

37

AD 5

3

0

11

Összesen AD

334

340

365

AST 11

2

2

2

AST 10

6

7

7

AST 9

7

6

7

AST 8

16

16

16

AST 7

18

22

22

AST 6

43

42

27

AST 5

39

46

35

AST 4

52

57

57

AST 3

44

46

46

AST 2

22

7

7

AST 1

—

—

—

Összesen AST

249

251

226

Összesen

583

591

591

Szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezve) és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 31.12.2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 57 | 85 | 52 |
| FG III | 16 | 25 | 131 |
| FG II | 72 | 70 | 10 |
| FG I | — | — | — |
| További CAs (*1) | — | — | 37 |
| FG összesen | 145 | 180 | 230 |
| Kihelyezett nemzeti szakértők | 36 | 39 | 33 |
| Összesen | 181 | 219 | 263 |

Szerződéses alkalmazottak

31.12.2017

2018

2019

FG IV

57

85

52

FG III

16

25

131

FG II

72

70

10

FG I

—

—

—

További CAs (*1)

—

—

37

FG összesen

145

180

230

Kihelyezett nemzeti szakértők

36

39

33

Összesen

181

219

263

---

(*1)  A brexittel összefüggésben kérelmezve.

---

| 18.11.2019 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 391/57 |
| --- | --- | --- | --- |

18.11.2019

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 391/57

---

Az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás

(2019/C 391/12)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2019. évi költségvetés | 2. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AZ ÜGYNÖKSÉGEKTŐL, HIVATALOKTÓL, INTÉZMÉNYEKTŐL ÉS SZERVEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 1 0 | AZ ÜGYNÖKSÉGEKTŐL ÉS SZERVEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | 37 853 000 | –1 055 500 | 36 797 500 |
| 1 1 | AZ INTÉZMÉNYEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | 3 767 200 | 200 100 | 3 967 300 |
| | 1. cím – Összesen | 41 620 200 | – 855 400 | 40 764 800 |
| 2 | A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS |
| 2 0 | A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS | p.m. | | p.m. |
| | 2. cím – Összesen | p.m. | | p.m. |
| 3 | INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS |
| 3 0 | INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS | 707 400 | 56 900 | 764 300 |
| | 3. cím – Összesen | 707 400 | 56 900 | 764 300 |
| 4 | EGYÉB BEVÉTELEK |
| 4 0 | EGYÉB BEVÉTELEK | 609 050 | | 609 050 |
| | 4. cím – Összesen | 609 050 | | 609 050 |
| 5 | AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉVBŐL SZÁRMAZÓ TÖBBLET |
| 5 0 | AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉVBŐL SZÁRMAZÓ TÖBBLET | 4 765 954 | –1 153 700 | 3 612 254 |
| | 5. cím – Összesen | 4 765 954 | –1 153 700 | 3 612 254 |
| 6 | VISSZATÉRÍTÉSEK |
| 6 0 | VISSZATÉRÍTÉS AZ ÜGYFELEK RÉSZÉRE | p.m. | | p.m. |
| 6 1 | KIVÉTELES VISSZATÉRÍTÉSEK | p.m. | | p.m. |
| | 6. cím – Összesen | p.m. | | p.m. |
| | MINDÖSSZESEN | 47 702 604 | –1 952 200 | 45 750 404 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2019. évi költségvetés

2. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

1

AZ ÜGYNÖKSÉGEKTŐL, HIVATALOKTÓL, INTÉZMÉNYEKTŐL ÉS SZERVEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

1 0

AZ ÜGYNÖKSÉGEKTŐL ÉS SZERVEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

37 853 000

–1 055 500

36 797 500

1 1

AZ INTÉZMÉNYEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

3 767 200

200 100

3 967 300

1. cím – Összesen

41 620 200

– 855 400

40 764 800

2

A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

2 0

A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

p.m.

p.m.

2. cím – Összesen

p.m.

p.m.

3

INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS

3 0

INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS

707 400

56 900

764 300

3. cím – Összesen

707 400

56 900

764 300

4

EGYÉB BEVÉTELEK

4 0

EGYÉB BEVÉTELEK

609 050

609 050

4. cím – Összesen

609 050

609 050

5

AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉVBŐL SZÁRMAZÓ TÖBBLET

5 0

AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉVBŐL SZÁRMAZÓ TÖBBLET

4 765 954

–1 153 700

3 612 254

5. cím – Összesen

4 765 954

–1 153 700

3 612 254

6

VISSZATÉRÍTÉSEK

6 0

VISSZATÉRÍTÉS AZ ÜGYFELEK RÉSZÉRE

p.m.

p.m.

6 1

KIVÉTELES VISSZATÉRÍTÉSEK

p.m.

p.m.

6. cím – Összesen

p.m.

p.m.

MINDÖSSZESEN

47 702 604

–1 952 200

45 750 404

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2019. évi előirányzatok | 2. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ALKALMAZOTTAK |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 26 731 800 | – 841 200 | 25 890 600 |
| 1 3 | KIKÜLDETÉSEK, ÚTIKÖLTSÉGEK | 94 100 | –12 100 | 82 000 |
| 1 4 | SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA | 269 400 | –7 200 | 262 200 |
| 1 5 | MOBILITÁS | p.m. | | p.m. |
| 1 6 | SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK | 84 900 | | 84 900 |
| 1 7 | FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 2 500 | | 2 500 |
| 1 9 | NYUGDÍJAK | p.m. | | p.m. |
| | 1. cím – Összesen | 27 182 700 | – 860 500 | 26 322 200 |
| 2 | ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0 | INGATLANBEFEKTETÉS, ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 3 011 100 | 21 200 | 3 032 300 |
| 2 1 | ADATFELDOLGOZÁS | 3 270 000 | 158 600 | 3 428 600 |
| 2 2 | INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 54 300 | | 54 300 |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 263 100 | –17 600 | 245 500 |
| 2 4 | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | 153 200 | | 153 200 |
| 2 5 | ÉRTEKEZLETEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK | 18 000 | –10 000 | 8 000 |
| 2 6 | A KÖZPONT IRÁNYÍTÓ SZERVE | 57 500 | | 57 500 |
| 2 7 | INFORMÁCIÓ: BESZERZÉS, ARCHIVÁLÁS, ELŐÁLLÍTÁS ÉS TERJESZTÉS | 100 000 | | 100 000 |
| | 2. cím – Összesen | 6 927 200 | 152 200 | 7 079 400 |
| 3 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 0 | SZABADÚSZÓ MUNKATÁRSAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 11 800 000 | –1 190 000 | 10 610 000 |
| 3 1 | AZ INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉSSEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 776 700 | –53 900 | 722 800 |
| 3 2 | AZ E-CDT PROGRAMMAL KAPCSOLATOS KIADÁS | 370 900 | | 370 900 |
| | 3. cím – Összesen | 12 947 600 | –1 243 900 | 11 703 700 |
| 10 | TARTALÉKOK |
| 10 0 | IDEIGLENES ELŐIRÁNYZATOK | 645 104 | | 645 104 |
| | 10. cím – Összesen | 645 104 | | 645 104 |
| | MINDÖSSZESEN | 47 702 604 | –1 952 200 | 45 750 404 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2019. évi előirányzatok

2. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

1

ALKALMAZOTTAK

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

26 731 800

– 841 200

25 890 600

1 3

KIKÜLDETÉSEK, ÚTIKÖLTSÉGEK

94 100

–12 100

82 000

1 4

SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

269 400

–7 200

262 200

1 5

MOBILITÁS

p.m.

p.m.

1 6

SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK

84 900

84 900

1 7

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

2 500

2 500

1 9

NYUGDÍJAK

p.m.

p.m.

1. cím – Összesen

27 182 700

– 860 500

26 322 200

2

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0

INGATLANBEFEKTETÉS, ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

3 011 100

21 200

3 032 300

2 1

ADATFELDOLGOZÁS

3 270 000

158 600

3 428 600

2 2

INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

54 300

54 300

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

263 100

–17 600

245 500

2 4

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

153 200

153 200

2 5

ÉRTEKEZLETEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK

18 000

–10 000

8 000

2 6

A KÖZPONT IRÁNYÍTÓ SZERVE

57 500

57 500

2 7

INFORMÁCIÓ: BESZERZÉS, ARCHIVÁLÁS, ELŐÁLLÍTÁS ÉS TERJESZTÉS

100 000

100 000

2. cím – Összesen

6 927 200

152 200

7 079 400

3

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 0

SZABADÚSZÓ MUNKATÁRSAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

11 800 000

–1 190 000

10 610 000

3 1

AZ INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉSSEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

776 700

–53 900

722 800

3 2

AZ E-CDT PROGRAMMAL KAPCSOLATOS KIADÁS

370 900

370 900

3. cím – Összesen

12 947 600

–1 243 900

11 703 700

10

TARTALÉKOK

10 0

IDEIGLENES ELŐIRÁNYZATOK

645 104

645 104

10. cím – Összesen

645 104

645 104

MINDÖSSZESEN

47 702 604

–1 952 200

45 750 404

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | Állandó állások | Ideiglenes állások |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 | — | — | — |
| AD 12 | 17 | 16 | 6 | 11 | 10 | 6 |
| AD 11 | 7 | 8 | 10 | 4 | 3 | 4 |
| AD 10 | 8 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| AD 9 | 4 | 4 | 5 | 12 | 11 | 7 |
| AD 8 | 1 | 3 | 9 | 21 | 22 | 14 |
| AD 7 | 6 | 5 | 3 | 24 | 19 | 15 |
| AD 6 | 1 | 1 | 3 | 12 | 16 | 25 |
| AD 5 | — | — | 1 | — | 2 | 11 |
| Összesen AD | 45 | 44 | 42 | 90 | 90 | 89 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | 5 | 5 | 3 | — | — | — |
| AST 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 |
| AST 6 | 1 | 1 | — | 6 | 5 | 4 |
| AST 5 | 2 | 2 | 2 | 19 | 18 | 12 |
| AST 4 | — | — | 2 | 12 | 12 | 13 |
| AST 3 | — | — | — | 2 | 5 | 11 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Összesen AST | 10 | 11 | 11 | 46 | 46 | 46 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST/SC2 | — | — | — | 1 | 2 | 1 |
| AST/SC1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST/SC | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| Összesen | 55 | 55 | 53 | 138 | 138 | 136 |

Besorolás és fokozat

Állandó állások

Ideiglenes állások

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

1

1

1

—

—

—

AD 12

17

16

6

11

10

6

AD 11

7

8

10

4

3

4

AD 10

8

6

4

5

6

6

AD 9

4

4

5

12

11

7

AD 8

1

3

9

21

22

14

AD 7

6

5

3

24

19

15

AD 6

1

1

3

12

16

25

AD 5

—

—

1

—

2

11

Összesen AD

45

44

42

90

90

89

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

5

5

3

—

—

—

AST 8

1

1

2

2

2

2

AST 7

1

2

2

5

4

2

AST 6

1

1

—

6

5

4

AST 5

2

2

2

19

18

12

AST 4

—

—

2

12

12

13

AST 3

—

—

—

2

5

11

AST 2

—

—

—

—

—

2

AST 1

—

—

—

—

—

—

Összesen AST

10

11

11

46

46

46

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

1

—

—

AST/SC2

—

—

—

1

2

1

AST/SC1

—

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

2

2

1

Összesen

55

55

53

138

138

136

Szerződéses (teljes alkalmazásban foglalkoztatottakkal egyenértékű) alkalmazottak és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 16 | 13 | 12,3 |
| FG III | 9 | 6 | 4,3 |
| FG II | 5 | 9 | 9,7 |
| FG I | — | — | — |
| Összesen | 30 | 28 | 26,3 |
| Kihelyezett nemzeti szakértők | — | — | — |
| Összesen | 30 | 28 | 26,3 |

Szerződéses alkalmazottak

2019

2018

2017

FG IV

16

13

12,3

FG III

9

6

4,3

FG II

5

9

9,7

FG I

—

—

—

Összesen

30

28

26,3

Kihelyezett nemzeti szakértők

—

—

—

Összesen

30

28

26,3

---

| 18.11.2019 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 391/63 |
| --- | --- | --- | --- |

18.11.2019

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 391/63

---

Az Európai Vegyianyag-ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás

(2019/C 391/13)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2019. évi költségvetés | 2. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL |
| 1 0 | BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL – REACH | 37 541 450 | 21 525 | 37 562 975 |
| 1 1 | BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL – BIOCIDEK | 7 247 559 | 2 792 441 | 10 040 000 |
| 1 9 | TARTALÉK | — | | — |
| | 1. cím – Összesen | 44 789 009 | 2 813 966 | 47 602 975 |
| 2 | AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSA |
| 2 0 | AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSA | 69 565 624 | –6 677 209 | 62 888 415 |
| | 2. cím – Összesen | 69 565 624 | –6 677 209 | 62 888 415 |
| 3 | HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE AZ ÜGYNÖKSÉG TEVÉKENYSÉGEIBEN |
| 3 0 | HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE AZ ÜGYNÖKSÉG TEVÉKENYSÉGEIBEN | 1 689 338 | –74 306 | 1 615 032 |
| | 3. cím – Összesen | 1 689 338 | –74 306 | 1 615 032 |
| 4 | EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK |
| 4 0 | EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK | p.m. | | p.m. |
| | 4. cím – Összesen | p.m. | | p.m. |
| 5 | ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK |
| 5 0 | ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK | p.m. | | p.m. |
| | 5. cím – Összesen | p.m. | | p.m. |
| 6 | HOZZÁJÁRULÁSOK KÜLÖNMEGÁLLAPODÁSOK ALAPJÁN |
| 6 0 | HOZZÁJÁRULÁSOK KÜLÖNMEGÁLLAPODÁSOK ALAPJÁN | 1 290 000 | | 1 290 000 |
| | 6. cím – Összesen | 1 290 000 | | 1 290 000 |
| 9 | ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK |
| 9 0 | ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK | p.m. | | p.m. |
| | 9. cím – Összesen | p.m. | | p.m. |
| | MINDÖSSZESEN | 117 333 971 | –3 697 549 | 113 396 422 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2019. évi költségvetés

2. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

1

BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL

1 0

BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL – REACH

37 541 450

21 525

37 562 975

1 1

BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL – BIOCIDEK

7 247 559

2 792 441

10 040 000

1 9

TARTALÉK

—

—

1. cím – Összesen

44 789 009

2 813 966

47 602 975

2

AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSA

2 0

AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSA

69 565 624

–6 677 209

62 888 415

2. cím – Összesen

69 565 624

–6 677 209

62 888 415

3

HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE AZ ÜGYNÖKSÉG TEVÉKENYSÉGEIBEN

3 0

HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE AZ ÜGYNÖKSÉG TEVÉKENYSÉGEIBEN

1 689 338

–74 306

1 615 032

3. cím – Összesen

1 689 338

–74 306

1 615 032

4

EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK

4 0

EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK

p.m.

p.m.

4. cím – Összesen

p.m.

p.m.

5

ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK

5 0

ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK

p.m.

p.m.

5. cím – Összesen

p.m.

p.m.

6

HOZZÁJÁRULÁSOK KÜLÖNMEGÁLLAPODÁSOK ALAPJÁN

6 0

HOZZÁJÁRULÁSOK KÜLÖNMEGÁLLAPODÁSOK ALAPJÁN

1 290 000

1 290 000

6. cím – Összesen

1 290 000

1 290 000

9

ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK

9 0

ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK

p.m.

p.m.

9. cím – Összesen

p.m.

p.m.

MINDÖSSZESEN

117 333 971

–3 697 549

113 396 422

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2019. évi előirányzatok | 2. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1 | SZEMÉLYZET |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 69 235 200 | 69 235 200 | –3 807 000 | –3 807 000 | 65 428 200 | 65 428 200 |
| 1 2 | A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK | 581 321 | 581 321 | 246 363 | 246 363 | 827 684 | 827 684 |
| 1 3 | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 44 000 | 44 000 | | | 44 000 | 44 000 |
| 1 4 | SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA ÉS SZOCIÁLIS JÓLÉT | 1 883 478 | 1 883 478 | –16 535 | –16 535 | 1 866 943 | 1 866 943 |
| 1 5 | KÉPZÉS | 951 801 | 951 801 | – 117 072 | – 117 072 | 834 729 | 834 729 |
| 1 6 | KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK | 3 194 086 | 3 194 086 | 327 072 | 327 072 | 3 521 158 | 3 521 158 |
| | 1. cím – Összesen | 75 889 886 | 75 889 886 | –3 367 172 | –3 367 172 | 72 522 714 | 72 522 714 |
| 2 | ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0 | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 8 335 861 | 8 335 861 | – 894 481 | – 894 481 | 7 441 380 | 7 441 380 |
| 2 1 | INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA | 7 683 629 | 7 683 629 | – 292 860 | – 292 860 | 7 390 769 | 7 390 769 |
| 2 2 | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 1 789 443 | 1 789 443 | 962 349 | 962 349 | 2 751 792 | 2 751 792 |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 607 307 | 607 307 | – 185 458 | – 185 458 | 421 849 | 421 849 |
| 2 5 | ÉRTEKEZLETEK, FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 12 000 | 12 000 | – 999 | – 999 | 11 001 | 11 001 |
| | 2. cím – Összesen | 18 428 240 | 18 428 240 | – 411 449 | – 411 449 | 18 016 791 | 18 016 791 |
| 3 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – REACH |
| 3 0 | REACH | 17 338 833 | 17 338 833 | –1 184 334 | –1 184 334 | 16 154 499 | 16 154 499 |
| 3 1 | TÖBBÉVES TEVÉKENYSÉGEK | 2 122 000 | 859 421 | – 670 445 | – 307 844 | 1 451 555 | 551 577 |
| 3 8 | NEMZETKÖZI TEVÉKENYSÉGEK | 600 000 | 665 000 | – 200 000 | – 230 000 | 400 000 | 435 000 |
| | 3. cím – Összesen | 20 060 833 | 18 863 254 | –2 054 779 | –1 722 178 | 18 006 054 | 17 141 076 |
| 4 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – BIOCIDEK |
| 4 0 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – BIOCIDEK | 2 392 717 | 2 392 717 | 1 472 164 | 1 472 164 | 3 864 881 | 3 864 881 |
| 4 8 | NEMZETKÖZI TEVÉKENYSÉGEK | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 4 9 | KIJELÖLT TEVÉKENYSÉGEK | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | 4. cím – Összesen | 2 392 717 | 2 392 717 | 1 472 164 | 1 472 164 | 3 864 881 | 3 864 881 |
| 5 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – PIC ÉS POP-OK |
| 5 0 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – PIC ÉS POP-OK | 469 874 | 469 874 | 91 086 | 91 086 | 560 960 | 560 960 |
| | 5. cím – Összesen | 469 874 | 469 874 | 91 086 | 91 086 | 560 960 | 560 960 |
| 6 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – EGYÉB FELADATOK |
| 6 0 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – EGYÉB FELADATOK | 1 290 000 | 1 290 000 | | | 1 290 000 | 1 290 000 |
| | 6. cím – Összesen | 1 290 000 | 1 290 000 | | | 1 290 000 | 1 290 000 |
| 9 | EGYÉB KIADÁSOK – TARTALÉK |
| 9 0 | EGYÉB KIADÁSOK – TARTALÉK – REACH | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | 9. cím – Összesen | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | MINDÖSSZESEN | 118 531 550 | 117 333 971 | –4 030 150 | –3 697 549 | 114 261 400 | 113 396 422 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2019. évi előirányzatok

2. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1

SZEMÉLYZET

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

69 235 200

69 235 200

–3 807 000

–3 807 000

65 428 200

65 428 200

1 2

A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK

581 321

581 321

246 363

246 363

827 684

827 684

1 3

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

44 000

44 000

44 000

44 000

1 4

SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA ÉS SZOCIÁLIS JÓLÉT

1 883 478

1 883 478

–16 535

–16 535

1 866 943

1 866 943

1 5

KÉPZÉS

951 801

951 801

– 117 072

– 117 072

834 729

834 729

1 6

KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK

3 194 086

3 194 086

327 072

327 072

3 521 158

3 521 158

1. cím – Összesen

75 889 886

75 889 886

–3 367 172

–3 367 172

72 522 714

72 522 714

2

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

8 335 861

8 335 861

– 894 481

– 894 481

7 441 380

7 441 380

2 1

INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA

7 683 629

7 683 629

– 292 860

– 292 860

7 390 769

7 390 769

2 2

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

1 789 443

1 789 443

962 349

962 349

2 751 792

2 751 792

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

607 307

607 307

– 185 458

– 185 458

421 849

421 849

2 5

ÉRTEKEZLETEK, FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

12 000

12 000

– 999

– 999

11 001

11 001

2. cím – Összesen

18 428 240

18 428 240

– 411 449

– 411 449

18 016 791

18 016 791

3

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – REACH

3 0

REACH

17 338 833

17 338 833

–1 184 334

–1 184 334

16 154 499

16 154 499

3 1

TÖBBÉVES TEVÉKENYSÉGEK

2 122 000

859 421

– 670 445

– 307 844

1 451 555

551 577

3 8

NEMZETKÖZI TEVÉKENYSÉGEK

600 000

665 000

– 200 000

– 230 000

400 000

435 000

3. cím – Összesen

20 060 833

18 863 254

–2 054 779

–1 722 178

18 006 054

17 141 076

4

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – BIOCIDEK

4 0

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – BIOCIDEK

2 392 717

2 392 717

1 472 164

1 472 164

3 864 881

3 864 881

4 8

NEMZETKÖZI TEVÉKENYSÉGEK

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 9

KIJELÖLT TEVÉKENYSÉGEK

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4. cím – Összesen

2 392 717

2 392 717

1 472 164

1 472 164

3 864 881

3 864 881

5

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – PIC ÉS POP-OK

5 0

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – PIC ÉS POP-OK

469 874

469 874

91 086

91 086

560 960

560 960

5. cím – Összesen

469 874

469 874

91 086

91 086

560 960

560 960

6

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – EGYÉB FELADATOK

6 0

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – EGYÉB FELADATOK

1 290 000

1 290 000

1 290 000

1 290 000

6. cím – Összesen

1 290 000

1 290 000

1 290 000

1 290 000

9

EGYÉB KIADÁSOK – TARTALÉK

9 0

EGYÉB KIADÁSOK – TARTALÉK – REACH

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

9. cím – Összesen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

MINDÖSSZESEN

118 531 550

117 333 971

–4 030 150

–3 697 549

114 261 400

113 396 422

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | Határozott idejű munkaszerződéses pozíciók |
| --- | --- |
| 2018 | 2019 |
| REACH | Biocides | PIC | REACH | Biocides | PIC |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| AD 14 | 8 | — | — | 8 | — | — |
| AD 13 | 16 | — | — | 16 | — | — |
| AD 12 | 19 | 2 | — | 18 | 2 | — |
| AD 11 | 31 | 3 | — | 31 | 3 | — |
| AD 10 | 39 | 4 | — | 39 | 5 | — |
| AD 9 | 52 | 6 | — | 53 | 10 | — |
| AD 8 | 52 | 12 | 1 | 53 | 10 | 1 |
| AD 7 | 60 | 5 | — | 63 | 4 | — |
| AD 6 | 21 | 6 | — | 20 | 6 | — |
| AD 5 | 5 | — | — | 9 | 1 | — |
| AD összesen | 303 | 38 | 1 | 310 | 41 | 1 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| AST 9 | 3 | — | — | 3 | — | — |
| AST 8 | 7 | — | — | 6 | — | — |
| AST 7 | 11 | 1 | 2 | 8 | 1 | 2 |
| AST 6 | 18 | — | — | 18 | 1 | — |
| AST 5 | 31 | 3 | — | 28 | 3 | — |
| AST 4 | 17 | 3 | 2 | 18 | 3 | 2 |
| AST 3 | 13 | 2 | 2 | 12 | 1 | 2 |
| AST 2 | 1 | — | — | 1 | — | — |
| AST 1 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| AST összesen | 101 | 9 | 6 | 94 | 9 | 6 |
| Összesen | 404 | 47 | 7 | 404 | 50 | 7 |

Besorolás és fokozat

Határozott idejű munkaszerződéses pozíciók

2018

2019

REACH

Biocides

PIC

REACH

Biocides

PIC

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

0

—

—

0

—

—

AD 14

8

—

—

8

—

—

AD 13

16

—

—

16

—

—

AD 12

19

2

—

18

2

—

AD 11

31

3

—

31

3

—

AD 10

39

4

—

39

5

—

AD 9

52

6

—

53

10

—

AD 8

52

12

1

53

10

1

AD 7

60

5

—

63

4

—

AD 6

21

6

—

20

6

—

AD 5

5

—

—

9

1

—

AD összesen

303

38

1

310

41

1

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

0

—

—

0

—

—

AST 9

3

—

—

3

—

—

AST 8

7

—

—

6

—

—

AST 7

11

1

2

8

1

2

AST 6

18

—

—

18

1

—

AST 5

31

3

—

28

3

—

AST 4

17

3

2

18

3

2

AST 3

13

2

2

12

1

2

AST 2

1

—

—

1

—

—

AST 1

0

—

—

0

—

—

AST összesen

101

9

6

94

9

6

Összesen

404

47

7

404

50

7

Szerződéses (teljes alkalmazásban foglalkoztatottakkal egyenértékű) alkalmazottak és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| REACH | Biocides | PIC | REACH | Biocides | PIC |
| FG IV | 20 | 7 | 1 | 20 | 7 | 2 |
| FG III | 66 | 6 | — | 64 | 6 | — |
| FG II | 24 | 2 | — | 18 | 2 | — |
| FG I | — | — | — | — | — | — |
| Összesen | 110 | 15 | 1 | 102 | 15 | 2 |
| Kihelyezett nemzeti szakértők | 5 | 2 | | 13 | 2 | — |
| Összesen | 115 | 17 | 1 | 115 | 17 | 2 |

Szerződéses alkalmazottak

2018

2019

REACH

Biocides

PIC

REACH

Biocides

PIC

FG IV

20

7

1

20

7

2

FG III

66

6

—

64

6

—

FG II

24

2

—

18

2

—

FG I

—

—

—

—

—

—

Összesen

110

15

1

102

15

2

Kihelyezett nemzeti szakértők

5

2

13

2

—

Összesen

115

17

1

115

17

2

---