# Den Europæiske Unions C 391/2019

| | ISSN 1977-0871 |
| --- | --- |
| Den Europæiske Unions
  Tidende | C 391 |
| | |
| Dansk udgave | Meddelelser og oplysninger | 62. årgang18. november 2019 |

ISSN 1977-0871

Den Europæiske Unions

Tidende

C 391

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

62. årgang18. november 2019

---

| Indhold | Side |
| --- | --- |
| | IV   Oplysninger |
| 2019/C 391/01 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2019 — Ændringsbudget nr. 1 | 1 |
| 2019/C 391/02 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme for regnskabsåret 2019 — Ændringsbudget nr. 1 | 6 |
| 2019/C 391/03 | Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur for regnskabsåret 2019 — Ændringsbudget nr. 1 | 11 |
| 2019/C 391/04 | Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Forbrugere, Sundhed, Landbrug og Fødevarer for regnskabsåret 2019 — Ændringsbudget nr. 1 | 16 |
| 2019/C 391/05 | Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Innovation og Netværk for regnskabsåret 2019 — Ændringsbudget nr. 1 | 20 |
| 2019/C 391/06 | Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Det Europæiske Forskningsråd for regnskabsåret 2019 — Ændringsbudget nr. 1 | 25 |
| 2019/C 391/07 | Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA) for regnskabsåret 2019 — Ændringsbudget nr. 1 | 29 |
| 2019/C 391/08 | Oversigt over indtægter og udgifter for fællesforetagendet Fusion for Energy for regnskabsåret 2019 — Ændringsbudget nr. 1 | 34 |
| 2019/C 391/09 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) for regnskabsåret 2019 — Ændringsbudget nr. 1 | 41 |
| 2019/C 391/10 | Oversigt over indtægter og udgifter for Den Fælles Afviklingsinstans for regnskabsåret 2019 — Ændringsbudget nr. 1 | 46 |
| 2019/C 391/11 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Lægemiddelagentur for regnskabsåret 2019 — Ændringsbudget nr. 2 | 51 |
| 2019/C 391/12 | Oversigt over indtægter og udgifter for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for regnskabsåret 2019 — Ændringsbudget nr. 2 | 57 |
| 2019/C 391/13 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Kemikalieagentur for regnskabsåret 2019 — Ændringsbudget nr. 2 | 63 |

Indhold

Side

IV   Oplysninger

2019/C 391/01

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2019 — Ændringsbudget nr. 1

1

2019/C 391/02

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme for regnskabsåret 2019 — Ændringsbudget nr. 1

6

2019/C 391/03

Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur for regnskabsåret 2019 — Ændringsbudget nr. 1

11

2019/C 391/04

Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Forbrugere, Sundhed, Landbrug og Fødevarer for regnskabsåret 2019 — Ændringsbudget nr. 1

16

2019/C 391/05

Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Innovation og Netværk for regnskabsåret 2019 — Ændringsbudget nr. 1

20

2019/C 391/06

Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Det Europæiske Forskningsråd for regnskabsåret 2019 — Ændringsbudget nr. 1

25

2019/C 391/07

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA) for regnskabsåret 2019 — Ændringsbudget nr. 1

29

2019/C 391/08

Oversigt over indtægter og udgifter for fællesforetagendet Fusion for Energy for regnskabsåret 2019 — Ændringsbudget nr. 1

34

2019/C 391/09

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) for regnskabsåret 2019 — Ændringsbudget nr. 1

41

2019/C 391/10

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Fælles Afviklingsinstans for regnskabsåret 2019 — Ændringsbudget nr. 1

46

2019/C 391/11

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Lægemiddelagentur for regnskabsåret 2019 — Ændringsbudget nr. 2

51

2019/C 391/12

Oversigt over indtægter og udgifter for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for regnskabsåret 2019 — Ændringsbudget nr. 2

57

2019/C 391/13

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Kemikalieagentur for regnskabsåret 2019 — Ændringsbudget nr. 2

63

---

Medmindre andet er angivet, er beløbene i dette budgetdokument udtrykt i euro.

| DA | |
| --- | --- |

DA

---

IV Oplysninger

| 18.11.2019 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 391/1 |
| --- | --- | --- | --- |

18.11.2019

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 391/1

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2019 — Ændringsbudget nr. 1

(2019/C 391/01)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Budget 2019 | Ændringsbudget nr 1 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 1 1 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 15 286 600 | | 15 286 600 |
| 1 2 | EU-SÆRFINANSIERING AF SPECIFIKKE PROJEKTER | 1 197 414 | 1 000 000 | 2 197 414 |
| | Titel 1 - I alt | 16 484 014 | 1 000 000 | 17 484 014 |
| 2 | ANDRE TILSKUD |
| 2 1 | NORGES DELTAGELSE | 407 997,93 | 1 407,37 | 409 405,30 |
| 2 2 | FØRTILTRÆDELSESSTRATEGI | 273 703,63 | | 273 703,63 |
| 2 3 | INDTÆGTER VED SALG AF EMCDDA'S NUVÆRENDE LOKALER | — | | — |
| | Titel 2 - I alt | 681 701,56 | 1 407,37 | 683 108,93 |
| 3 | INDTÆGTER VED YDELSER MOD VEDERLAG |
| 3 1 | INDTÆGTER VED YDELSER MOD VEDERLAG | p.m. | | p.m. |
| | Titel 3 - I alt | p.m. | | p.m. |
| 4 | ANDRE INDTÆGTER |
| 4 1 | INTERN FORMÅLSBESTEMT INDTÆGT | p.m. | 901,40 | 901,40 |
| 4 2 | RENTER FRA MIDLER INDBETALT TIL EMCDDA | p.m. | | p.m. |
| 4 3 | DIVERSE INDTÆGTER | — | | — |
| | Titel 4 - I alt | p.m. | 901,40 | 901,40 |
| | TILSAMMEN | 17 165 715,56 | 1 002 308,77 | 18 168 024,33 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Budget 2019

Ændringsbudget nr 1

Nyt beløb

1

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

1 1

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

15 286 600

15 286 600

1 2

EU-SÆRFINANSIERING AF SPECIFIKKE PROJEKTER

1 197 414

1 000 000

2 197 414

Titel 1 - I alt

16 484 014

1 000 000

17 484 014

2

ANDRE TILSKUD

2 1

NORGES DELTAGELSE

407 997,93

1 407,37

409 405,30

2 2

FØRTILTRÆDELSESSTRATEGI

273 703,63

273 703,63

2 3

INDTÆGTER VED SALG AF EMCDDA'S NUVÆRENDE LOKALER

—

—

Titel 2 - I alt

681 701,56

1 407,37

683 108,93

3

INDTÆGTER VED YDELSER MOD VEDERLAG

3 1

INDTÆGTER VED YDELSER MOD VEDERLAG

p.m.

p.m.

Titel 3 - I alt

p.m.

p.m.

4

ANDRE INDTÆGTER

4 1

INTERN FORMÅLSBESTEMT INDTÆGT

p.m.

901,40

901,40

4 2

RENTER FRA MIDLER INDBETALT TIL EMCDDA

p.m.

p.m.

4 3

DIVERSE INDTÆGTER

—

—

Titel 4 - I alt

p.m.

901,40

901,40

TILSAMMEN

17 165 715,56

1 002 308,77

18 168 024,33

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2019 | Ændringsbudget nr 1 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UDGIFTER TIL PERSONER, DER ER KNYTTET TIL CENTRET |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 10 809 640,41 | | 10 809 640,41 |
| 1 2 | PENSIONER OG UDTRÆDELSESPENGE | | | |
| | Titel 1 - I alt | 10 809 640,41 | | 10 809 640,41 |
| 2 | UDGIFTER TIL STØTTEAKTIVITETER |
| 2 1 | ADMINISTRATIV OG LOGISTISK BISTAND | 1 411 829,90 | | 1 411 829,90 |
| | Titel 2 - I alt | 1 411 829,90 | | 1 411 829,90 |
| 3 | UDGIFTER TIL OPERATIONELLE AKTIVITETER OG PROJEKTER |
| 3 1 | FORMIDLING OG KOMMUNIKATION | 3 746 831,25 | 2 308,77 | 3 749 140,02 |
| | Titel 3 - I alt | 3 746 831,25 | 2 308,77 | 3 749 140,02 |
| 4 | UDGIFTER TIL GENNEMFØRELSE AF SÆRPROJEKTER FINANSIERET MED SPECIFIKKE EU-TILSKUD |
| 4 1 | PROJEKTER | 1 197 414 | 1 000 000 | 2 197 414 |
| | Titel 4 - I alt | 1 197 414 | 1 000 000 | 2 197 414 |
| 5 | RESERVE | | | |
| | TILSAMMEN | 17 165 715,56 | 1 002 308,77 | 18 168 024,33 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2019

Ændringsbudget nr 1

Nyt beløb

1

UDGIFTER TIL PERSONER, DER ER KNYTTET TIL CENTRET

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

10 809 640,41

10 809 640,41

1 2

PENSIONER OG UDTRÆDELSESPENGE

Titel 1 - I alt

10 809 640,41

10 809 640,41

2

UDGIFTER TIL STØTTEAKTIVITETER

2 1

ADMINISTRATIV OG LOGISTISK BISTAND

1 411 829,90

1 411 829,90

Titel 2 - I alt

1 411 829,90

1 411 829,90

3

UDGIFTER TIL OPERATIONELLE AKTIVITETER OG PROJEKTER

3 1

FORMIDLING OG KOMMUNIKATION

3 746 831,25

2 308,77

3 749 140,02

Titel 3 - I alt

3 746 831,25

2 308,77

3 749 140,02

4

UDGIFTER TIL GENNEMFØRELSE AF SÆRPROJEKTER FINANSIERET MED SPECIFIKKE EU-TILSKUD

4 1

PROJEKTER

1 197 414

1 000 000

2 197 414

Titel 4 - I alt

1 197 414

1 000 000

2 197 414

5

RESERVE

TILSAMMEN

17 165 715,56

1 002 308,77

18 168 024,33

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| 31.12.2018 | Godkendte stillinger | Godkendte stillinger |
| Faste | Midlertidige | Faste | Midlertidige | Faste | Midlertidige |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| AD 12 | 3 | 5 | 4 | 11 | 4 | 10 |
| AD 11 | — | 6 | 1 | 11 | 1 | 11 |
| AD 10 | — | 2 | — | 13 | — | 12 |
| AD 9 | 2 | 10 | — | 6 | — | 7 |
| AD 8 | — | 7 | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 7 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 2 | — | — | — | — |
| I alt AD | 6 | 43 | 6 | 45 | 6 | 45 |
| AST 11 | — | 1 | 1 | — | 1 | 1 |
| AST 10 | — | — | — | 3 | — | 2 |
| AST 9 | — | 3 | 1 | 7 | 1 | 7 |
| AST 8 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 7 |
| AST 7 | 0 | 3 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 7 | — | — | — | — |
| AST 5 | 1 | 4 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 3 | 1 | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| I alt AST | 3 | 21 | 4 | 21 | 4 | 21 |
| I alt | 9 | 64 | 10 | 66 | 10 | 66 |
| Tilsammen | 73 | 76 | 76 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

2018

2019

31.12.2018

Godkendte stillinger

Godkendte stillinger

Faste

Midlertidige

Faste

Midlertidige

Faste

Midlertidige

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

1

3

1

2

1

3

AD 12

3

5

4

11

4

10

AD 11

—

6

1

11

1

11

AD 10

—

2

—

13

—

12

AD 9

2

10

—

6

—

7

AD 8

—

7

—

—

—

—

AD 7

—

7

—

—

—

—

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

2

—

—

—

—

I alt AD

6

43

6

45

6

45

AST 11

—

1

1

—

1

1

AST 10

—

—

—

3

—

2

AST 9

—

3

1

7

1

7

AST 8

1

2

2

7

2

7

AST 7

0

3

—

4

—

4

AST 6

—

7

—

—

—

—

AST 5

1

4

—

—

—

—

AST 4

—

1

—

—

—

—

AST 3

1

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

I alt AST

3

21

4

21

4

21

I alt

9

64

10

66

10

66

Tilsammen

73

76

76

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 8 | 8 |
| FG III | 9 | 9 |
| FG II | 14 | 14 |
| FG I | 3 | 3 |
| FG i alt | 34 | 34 |
| Udstationerede nationale eksperter | 1 | 1 |
| I alt | 35 | 35 |

Kontraktansatte

2018

2019

FG IV

8

8

FG III

9

9

FG II

14

14

FG I

3

3

FG i alt

34

34

Udstationerede nationale eksperter

1

1

I alt

35

35

---

| 18.11.2019 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 391/6 |
| --- | --- | --- | --- |

18.11.2019

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 391/6

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme for regnskabsåret 2019 — Ændringsbudget nr. 1

(2019/C 391/02)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Budget 2019 | Ændringsbudget nr 1 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 2 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 57 833 000 | | 57 833 000 |
| | Titel 2 - I alt | 57 833 000 | | 57 833 000 |
| 3 | TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE |
| 3 0 | TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE | 1 373 000 | | 1 373 000 |
| | Titel 3 - I alt | 1 373 000 | | 1 373 000 |
| | TILSAMMEN | 59 206 000 | | 59 206 000 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Budget 2019

Ændringsbudget nr 1

Nyt beløb

2

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

2 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

57 833 000

57 833 000

Titel 2 - I alt

57 833 000

57 833 000

3

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE

3 0

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE

1 373 000

1 373 000

Titel 3 - I alt

1 373 000

1 373 000

TILSAMMEN

59 206 000

59 206 000

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2019 | Ændringsbudget nr 1 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 29 314 000 | 453 211 | 29 767 211 |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 660 000 | –29 800 | 630 200 |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 170 000 | | 170 000 |
| 1 5 | UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER | 350 000 | –92 895 | 257 105 |
| 1 7 | REPRÆSENTATIONSUDGIFTER | 10 000 | –7 500 | 2 500 |
| 1 8 | FORSIKRING MOD SYGDOM, ULYKKE OG ERHVERVSSYGDOM, ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING SAMT PENSIONSFORSIKRING | 880 000 | 60 895 | 940 895 |
| | Titel 1 - I alt | 31 384 000 | 383 911 | 31 767 911 |
| 2 | EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 3 913 000 | – 411 542 | 3 501 458 |
| 2 1 | DATABEHANDLING | 2 262 000 | 22 135 | 2 284 135 |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 118 000 | 166 320 | 284 320 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 240 000 | 30 825 | 270 825 |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATION | 218 000 | –8 000 | 210 000 |
| 2 5 | MØDER OG LEDELSESRÅDGIVNING | 611 000 | 169 485 | 780 485 |
| | Titel 2 - I alt | 7 362 000 | –30 777 | 7 331 223 |
| 3 | DRIFTSUDGIFTER |
| 3 0 | DRIFTSUDGIFTER | 20 460 000 | – 353 134 | 20 106 866 |
| | Titel 3 - I alt | 20 460 000 | – 353 134 | 20 106 866 |
| | TILSAMMEN | 59 206 000 | | 59 206 000 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2019

Ændringsbudget nr 1

Nyt beløb

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

29 314 000

453 211

29 767 211

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

660 000

–29 800

630 200

1 4

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

170 000

170 000

1 5

UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER

350 000

–92 895

257 105

1 7

REPRÆSENTATIONSUDGIFTER

10 000

–7 500

2 500

1 8

FORSIKRING MOD SYGDOM, ULYKKE OG ERHVERVSSYGDOM, ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING SAMT PENSIONSFORSIKRING

880 000

60 895

940 895

Titel 1 - I alt

31 384 000

383 911

31 767 911

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

3 913 000

– 411 542

3 501 458

2 1

DATABEHANDLING

2 262 000

22 135

2 284 135

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

118 000

166 320

284 320

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

240 000

30 825

270 825

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

218 000

–8 000

210 000

2 5

MØDER OG LEDELSESRÅDGIVNING

611 000

169 485

780 485

Titel 2 - I alt

7 362 000

–30 777

7 331 223

3

DRIFTSUDGIFTER

3 0

DRIFTSUDGIFTER

20 460 000

– 353 134

20 106 866

Titel 3 - I alt

20 460 000

– 353 134

20 106 866

TILSAMMEN

59 206 000

59 206 000

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 2 | 4 | 6 |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 5 | 5 |
| AD 12 | — | — | — | 7 | 10 | 8 |
| AD 11 | — | — | — | 8 | 10 | 14 |
| AD 10 | — | — | — | 23 | 25 | 22 |
| AD 9 | — | — | — | 24 | 25 | 25 |
| AD 8 | — | — | — | 22 | 20 | 19 |
| AD 7 | — | — | — | 26 | 26 | 18 |
| AD 6 | — | — | — | 10 | — | 13 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| I alt AD | — | — | — | 126 | 126 | 131 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AST 9 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 3 | 6 |
| AST 7 | — | — | — | 11 | 10 | 10 |
| AST 6 | — | — | — | 10 | 10 | 15 |
| AST 5 | — | — | — | 15 | 15 | 17 |
| AST 4 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AST 3 | — | — | — | 5 | 5 | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| I alt AST | — | — | — | 52 | 52 | 59 |
| Total AST/SC | — | — | — | 2 | 2 | 0 |
| I alt | — | — | — | 180 | 180 | 190 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

2

4

6

AD 13

—

—

—

3

5

5

AD 12

—

—

—

7

10

8

AD 11

—

—

—

8

10

14

AD 10

—

—

—

23

25

22

AD 9

—

—

—

24

25

25

AD 8

—

—

—

22

20

19

AD 7

—

—

—

26

26

18

AD 6

—

—

—

10

—

13

AD 5

—

—

—

—

—

—

I alt AD

—

—

—

126

126

131

AST 11

—

—

—

—

—

2

AST 10

—

—

—

1

2

2

AST 9

—

—

—

2

2

2

AST 8

—

—

—

3

3

6

AST 7

—

—

—

11

10

10

AST 6

—

—

—

10

10

15

AST 5

—

—

—

15

15

17

AST 4

—

—

—

5

5

5

AST 3

—

—

—

5

5

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

2

2

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

I alt AST

—

—

—

52

52

59

Total AST/SC

—

—

—

2

2

0

I alt

—

—

—

180

180

190

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 50 | 50 |
| FG III | 38 | 38 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 2 | 2 |
| FG i alt | 100 | 100 |
| Udstationerede nationale eksperter | 5 | 5 |
| I alt | 105 | 105 |

Kontraktansatte

2019

2018

FG IV

50

50

FG III

38

38

FG II

10

10

FG I

2

2

FG i alt

100

100

Udstationerede nationale eksperter

5

5

I alt

105

105

---

| 18.11.2019 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 391/11 |
| --- | --- | --- | --- |

18.11.2019

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 391/11

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur for regnskabsåret 2019 — Ændringsbudget nr. 1

(2019/C 391/03)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Budget 2019 | Ændringsbudget nr 1 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 1 1 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 51 482 330 | – 173 396 | 51 308 934 |
| | Titel 1 - I alt | 51 482 330 | – 173 396 | 51 308 934 |
| 2 | DIVERSE INDTÆGTER |
| 2 3 | TILBAGEBETALING AF DIVERSE UDGIFTER | p.m. | | p.m. |
| | Titel 2 - I alt | p.m. | | p.m. |
| | TILSAMMEN | 51 482 330 | – 173 396 | 51 308 934 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Budget 2019

Ændringsbudget nr 1

Nyt beløb

1

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

1 1

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

51 482 330

– 173 396

51 308 934

Titel 1 - I alt

51 482 330

– 173 396

51 308 934

2

DIVERSE INDTÆGTER

2 3

TILBAGEBETALING AF DIVERSE UDGIFTER

p.m.

p.m.

Titel 2 - I alt

p.m.

p.m.

TILSAMMEN

51 482 330

– 173 396

51 308 934

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2019 | Ændringsbudget nr 1 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | VEDERLAG, TILLÆG OG GEBYRER | 35 110 000 | – 918 396 | 34 191 604 |
| 1 2 | UDGIFTER TIL EFTERUDDANNELSE OG VELFÆRD | 1 860 000 | | 1 860 000 |
| | Titel 1 - I alt | 36 970 000 | – 918 396 | 36 051 604 |
| 2 | EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 1 | UDGIFTER I FORBINDELSE MED BYGNINGER | 4 950 000 | –30 000 | 4 920 000 |
| 2 2 | UDGIFTER TIL IKT | 2 900 000 | – 355 000 | 2 545 000 |
| 2 3 | UDGIFTER I FORBINDELSE MED LØSØRE OG LØBENDE DRIFTSUDGIFTER | 411 000 | 5 000 | 416 000 |
| | Titel 2 - I alt | 8 261 000 | – 380 000 | 7 881 000 |
| 3 | UDGIFTER TIL PROGRAMSTØTTE |
| 3 1 | UDGIFTER TIL PROGRAMSTYRING | 6 251 330 | 1 125 000 | 7 376 330 |
| | Titel 3 - I alt | 6 251 330 | 1 125 000 | 7 376 330 |
| | TILSAMMEN | 51 482 330 | – 173 396 | 51 308 934 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2019

Ændringsbudget nr 1

Nyt beløb

1

PERSONALE

1 1

VEDERLAG, TILLÆG OG GEBYRER

35 110 000

– 918 396

34 191 604

1 2

UDGIFTER TIL EFTERUDDANNELSE OG VELFÆRD

1 860 000

1 860 000

Titel 1 - I alt

36 970 000

– 918 396

36 051 604

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 1

UDGIFTER I FORBINDELSE MED BYGNINGER

4 950 000

–30 000

4 920 000

2 2

UDGIFTER TIL IKT

2 900 000

– 355 000

2 545 000

2 3

UDGIFTER I FORBINDELSE MED LØSØRE OG LØBENDE DRIFTSUDGIFTER

411 000

5 000

416 000

Titel 2 - I alt

8 261 000

– 380 000

7 881 000

3

UDGIFTER TIL PROGRAMSTØTTE

3 1

UDGIFTER TIL PROGRAMSTYRING

6 251 330

1 125 000

7 376 330

Titel 3 - I alt

6 251 330

1 125 000

7 376 330

TILSAMMEN

51 482 330

– 173 396

51 308 934

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 8 | 7 | 5 |
| AD 13 | — | — | — | 8 | 7 | 8 |
| AD 12 | — | — | — | 9 | 6 | 5 |
| AD 11 | — | — | — | 12 | 12 | 12 |
| AD 10 | — | — | — | 16 | 15 | 11 |
| AD 9 | — | — | — | 7 | 12 | 14 |
| AD 8 | — | — | — | 7 | 9 | 8 |
| AD 7 | — | — | — | 6 | 6 | 8 |
| AD 6 | — | — | — | 5 | 5 | 7 |
| AD 5 | — | — | — | 3 | 2 | 3 |
| I alt AD | — | — | — | 81 | 81 | 81 |
| AST 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AST 9 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 6 | — | — | — | 10 | 6 | 5 |
| AST 5 | — | — | — | 7 | 11 | 9 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 4 | 5 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| I alt AST | — | — | — | 27 | 28 | 29 |
| I alt | — | — | — | 108 | 109 | 110 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

8

7

5

AD 13

—

—

—

8

7

8

AD 12

—

—

—

9

6

5

AD 11

—

—

—

12

12

12

AD 10

—

—

—

16

15

11

AD 9

—

—

—

7

12

14

AD 8

—

—

—

7

9

8

AD 7

—

—

—

6

6

8

AD 6

—

—

—

5

5

7

AD 5

—

—

—

3

2

3

I alt AD

—

—

—

81

81

81

AST 11

—

—

—

1

1

1

AST 10

—

—

—

1

2

2

AST 9

—

—

—

1

—

—

AST 8

—

—

—

2

1

1

AST 7

—

—

—

3

3

3

AST 6

—

—

—

10

6

5

AST 5

—

—

—

7

11

9

AST 4

—

—

—

2

4

5

AST 3

—

—

—

—

—

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

I alt AST

—

—

—

27

28

29

I alt

—

—

—

108

109

110

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 109 | 108 | 105 |
| FG III + FG II + FG I | 239 | 245 | 251 |
| FG i alt | 348 | 353 | 356 |
| Udstationerede nationale eksperter | — | — | — |
| I alt | 348 | 353 | 356 |

Kontraktansatte

2019

2018

2017

FG IV

109

108

105

FG III + FG II + FG I

239

245

251

FG i alt

348

353

356

Udstationerede nationale eksperter

—

—

—

I alt

348

353

356

---

| 18.11.2019 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 391/16 |
| --- | --- | --- | --- |

18.11.2019

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 391/16

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Forbrugere, Sundhed, Landbrug og Fødevarer for regnskabsåret 2019 — Ændringsbudget nr. 1

(2019/C 391/04)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Budget 2019 | Ændringsbudget nr 1 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 1 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 11 070 000 | | 11 070 000 |
| | Titel 1 - I alt | 11 070 000 | | 11 070 000 |
| 2 | TREDJELANDES DELTAGELSE |
| 2 0 | EFTA-LANDES DELTAGELSE I FORVALTNINGSORGANET | | 150 130 | 150 130 |
| | Titel 2 - I alt | | 150 130 | 150 130 |
| | TILSAMMEN | 11 070 000 | 150 130 | 11 220 130 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Budget 2019

Ændringsbudget nr 1

Nyt beløb

1

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

1 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

11 070 000

11 070 000

Titel 1 - I alt

11 070 000

11 070 000

2

TREDJELANDES DELTAGELSE

2 0

EFTA-LANDES DELTAGELSE I FORVALTNINGSORGANET

150 130

150 130

Titel 2 - I alt

150 130

150 130

TILSAMMEN

11 070 000

150 130

11 220 130

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2019 | Ændringsbudget nr 1 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UDGIFTER TIL PERSONALE |
| 1 1 | VEDERLAG, TILLÆG OG GEBYRER | 6 952 218 | – 247 000 | 6 705 218 |
| 1 2 | UDGIFTER TIL EFTERUDDANNELSE OG VELFÆRD | 272 100 | 31 000 | 303 100 |
| | Titel 1 - I alt | 7 224 318 | – 216 000 | 7 008 318 |
| 2 | INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER |
| 2 1 | UDGIFTER I FORBINDELSE MED BYGNINGER | 1 040 300 | | 1 040 300 |
| 2 2 | UDGIFTER TIL IKT | 225 000 | | 225 000 |
| 2 3 | UDGIFTER I FORBINDELSE MED LØSØRE OG LØBENDE DRIFTSUDGIFTER | 131 500 | | 131 500 |
| | Titel 2 - I alt | 1 396 800 | | 1 396 800 |
| 3 | UDGIFTER TIL TEKNISK OG ADMINISTRATIV BISTAND |
| 3 1 | UDGIFTER TIL DEN FÆLLES SUPPORTSERVICE | 2 599 012 | 216 000 | 2 815 012 |
| | Titel 3 - I alt | 2 599 012 | 216 000 | 2 815 012 |
| | TILSAMMEN | 11 220 130 | | 11 220 130 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2019

Ændringsbudget nr 1

Nyt beløb

1

UDGIFTER TIL PERSONALE

1 1

VEDERLAG, TILLÆG OG GEBYRER

6 952 218

– 247 000

6 705 218

1 2

UDGIFTER TIL EFTERUDDANNELSE OG VELFÆRD

272 100

31 000

303 100

Titel 1 - I alt

7 224 318

– 216 000

7 008 318

2

INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER

2 1

UDGIFTER I FORBINDELSE MED BYGNINGER

1 040 300

1 040 300

2 2

UDGIFTER TIL IKT

225 000

225 000

2 3

UDGIFTER I FORBINDELSE MED LØSØRE OG LØBENDE DRIFTSUDGIFTER

131 500

131 500

Titel 2 - I alt

1 396 800

1 396 800

3

UDGIFTER TIL TEKNISK OG ADMINISTRATIV BISTAND

3 1

UDGIFTER TIL DEN FÆLLES SUPPORTSERVICE

2 599 012

216 000

2 815 012

Titel 3 - I alt

2 599 012

216 000

2 815 012

TILSAMMEN

11 220 130

11 220 130

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | __ | — | 2 | 1 |
| AD 13 | — | — | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | 2 | 4 |
| AD 11 | — | — | 0 | 1 |
| AD 10 | — | — | 1 | — |
| AD 9 | — | — | 2 | 1 |
| AD 8 | — | — | 1 | — |
| AD 7 | — | — | 2 | 3 |
| AD 6 | — | — | 2 | 2 |
| AD 5 | — | — | 5 | 3 |
| I alt AD | — | — | 18 | 16 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | 1 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| I alt AST | — | — | 2 | 2 |
| I alt | — | — | 20 | 18 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

2019

2018

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

__

—

2

1

AD 13

—

—

1

1

AD 12

—

—

2

4

AD 11

—

—

0

1

AD 10

—

—

1

—

AD 9

—

—

2

1

AD 8

—

—

1

—

AD 7

—

—

2

3

AD 6

—

—

2

2

AD 5

—

—

5

3

I alt AD

—

—

18

16

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

1

1

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

1

1

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

I alt AST

—

—

2

2

I alt

—

—

20

18

---

| 18.11.2019 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 391/20 |
| --- | --- | --- | --- |

18.11.2019

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 391/20

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Innovation og Netværk for regnskabsåret 2019 — Ændringsbudget nr. 1

(2019/C 391/05)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Budget 2019 | Ændringsbudget nr 1 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 1 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 28 470 293 | | 28 470 293 |
| | Titel 1 - I alt | 28 470 293 | | 28 470 293 |
| 2 | TREDJELANDES DELTAGELSE |
| 2 0 | TREDJELANDES DELTAGELSE | 351 207 | 62 500 | 413 707 |
| | Titel 2 - I alt | 351 207 | 62 500 | 413 707 |
| | TILSAMMEN | 28 821 500 | 62 500 | 28 884 000 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Budget 2019

Ændringsbudget nr 1

Nyt beløb

1

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

1 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

28 470 293

28 470 293

Titel 1 - I alt

28 470 293

28 470 293

2

TREDJELANDES DELTAGELSE

2 0

TREDJELANDES DELTAGELSE

351 207

62 500

413 707

Titel 2 - I alt

351 207

62 500

413 707

TILSAMMEN

28 821 500

62 500

28 884 000

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2019 | Ændringsbudget nr 1 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UDGIFTER TIL PERSONALE |
| 1 1 | LØNNINGER, GODTGØRELSER OG ANDRE UDGIFTER | 21 771 500 | 62 500 | 21 834 000 |
| 1 2 | SOCIALE, MEDICINSKE OG UDDANNELSESMÆSSIGE UDGIFTER | 1 452 000 | | 1 452 000 |
| | Titel 1 - I alt | 23 223 500 | 62 500 | 23 286 000 |
| 2 | INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER |
| 2 1 | UDGIFTER TIL BYGNINGER | 3 139 000 | | 3 139 000 |
| 2 2 | IKT | 903 000 | | 903 000 |
| 2 3 | LØSØRE OG LØBENDE DRIFTSUDGIFTER | 173 000 | | 173 000 |
| | Titel 2 - I alt | 4 215 000 | | 4 215 000 |
| 3 | UDGIFTER TIL PROGRAMSTØTTE |
| 3 1 | UDGIFTER TIL PROGRAMSTØTTE | 1 383 000 | | 1 383 000 |
| | Titel 3 - I alt | 1 383 000 | | 1 383 000 |
| | TILSAMMEN | 28 821 500 | 62 500 | 28 884 000 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2019

Ændringsbudget nr 1

Nyt beløb

1

UDGIFTER TIL PERSONALE

1 1

LØNNINGER, GODTGØRELSER OG ANDRE UDGIFTER

21 771 500

62 500

21 834 000

1 2

SOCIALE, MEDICINSKE OG UDDANNELSESMÆSSIGE UDGIFTER

1 452 000

1 452 000

Titel 1 - I alt

23 223 500

62 500

23 286 000

2

INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER

2 1

UDGIFTER TIL BYGNINGER

3 139 000

3 139 000

2 2

IKT

903 000

903 000

2 3

LØSØRE OG LØBENDE DRIFTSUDGIFTER

173 000

173 000

Titel 2 - I alt

4 215 000

4 215 000

3

UDGIFTER TIL PROGRAMSTØTTE

3 1

UDGIFTER TIL PROGRAMSTØTTE

1 383 000

1 383 000

Titel 3 - I alt

1 383 000

1 383 000

TILSAMMEN

28 821 500

62 500

28 884 000

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 7 | 7 |
| AD 13 | — | — | 9 | 9 |
| AD 12 | — | — | 5 | 5 |
| AD 11 | — | — | 5 | 5 |
| AD 10 | — | — | 5 | 5 |
| AD 9 | — | — | 7 | 7 |
| AD 8 | — | — | 10 | 10 |
| AD 7 | — | — | 10 | 10 |
| AD 6 | — | — | 2 | 2 |
| AD 5 | — | — | 1 | 2 |
| AD i alt | — | — | 61 | 62 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | 2 | 1 |
| AST 5 | — | — | 3 | 2 |
| AST 4 | — | — | 3 | 4 |
| AST 3 | — | — | 1 | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| AST i alt | — | — | 10 | 10 |
| I alt | — | — | 71 | 72 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

2019

2018

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

7

7

AD 13

—

—

9

9

AD 12

—

—

5

5

AD 11

—

—

5

5

AD 10

—

—

5

5

AD 9

—

—

7

7

AD 8

—

—

10

10

AD 7

—

—

10

10

AD 6

—

—

2

2

AD 5

—

—

1

2

AD i alt

—

—

61

62

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

1

AST 6

—

—

2

1

AST 5

—

—

3

2

AST 4

—

—

3

4

AST 3

—

—

1

2

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

AST i alt

—

—

10

10

I alt

—

—

71

72

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter)

| Kontraktansatte | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 127 | 120 |
| FG III | 72 | 69 |
| FG II | 32 | 32 |
| FG I | — | — |
| FG i alt | 231 | 221 |

Kontraktansatte

2019

2018

FG IV

127

120

FG III

72

69

FG II

32

32

FG I

—

—

FG i alt

231

221

---

| 18.11.2019 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 391/25 |
| --- | --- | --- | --- |

18.11.2019

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 391/25

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Det Europæiske Forskningsråd for regnskabsåret 2019 — Ændringsbudget nr. 1 (1)

(2019/C 391/06)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Budget 2019 | Ændringsbudget nr 1 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 9 2 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 51 327 500 | 190 340 | 51 517 840 |
| 9 9 | DIVERSE INDTÆGTER | p.m. | | p.m. |
| | Titel 9 - I alt | 51 327 500 | 190 340 | 51 517 840 |
| | TILSAMMEN | 51 327 500 | 190 340 | 51 517 840 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Budget 2019

Ændringsbudget nr 1

Nyt beløb

9

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

9 2

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

51 327 500

190 340

51 517 840

9 9

DIVERSE INDTÆGTER

p.m.

p.m.

Titel 9 - I alt

51 327 500

190 340

51 517 840

TILSAMMEN

51 327 500

190 340

51 517 840

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2019 | Ændringsbudget nr 1 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UDGIFTER TIL PERSONALE |
| 1 1 | LØNNINGER, GODTGØRELSER OG ANDRE UDGIFTER | 38 500 000 | –37 000 | 38 463 000 |
| 1 2 | EFTERUDDANNELSE OG SOCIALE UDGIFTER | 1 948 550 | 351 300 | 2 299 850 |
| | Titel 1 - I alt | 40 448 550 | 314 300 | 40 762 850 |
| 2 | INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER |
| 2 1 | UDGIFTER TIL BYGNINGER | 5 808 270 | 45 970 | 5 854 240 |
| 2 2 | INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI (IKT) | 2 101 680 | – 251 680 | 1 850 000 |
| 2 3 | LØSØRE OG LØBENDE DRIFTSUDGIFTER | 265 800 | 73 550 | 339 350 |
| | Titel 2 - I alt | 8 175 750 | – 132 160 | 8 043 590 |
| 3 | UDGIFTER TIL PROGRAMSTØTTE |
| 3 1 | UDGIFTER TIL PROGRAMSTYRING | 2 703 200 | 8 200 | 2 711 400 |
| | Titel 3 - I alt | 2 703 200 | 8 200 | 2 711 400 |
| | TILSAMMEN | 51 327 500 | 190 340 | 51 517 840 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2019

Ændringsbudget nr 1

Nyt beløb

1

UDGIFTER TIL PERSONALE

1 1

LØNNINGER, GODTGØRELSER OG ANDRE UDGIFTER

38 500 000

–37 000

38 463 000

1 2

EFTERUDDANNELSE OG SOCIALE UDGIFTER

1 948 550

351 300

2 299 850

Titel 1 - I alt

40 448 550

314 300

40 762 850

2

INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER

2 1

UDGIFTER TIL BYGNINGER

5 808 270

45 970

5 854 240

2 2

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI (IKT)

2 101 680

– 251 680

1 850 000

2 3

LØSØRE OG LØBENDE DRIFTSUDGIFTER

265 800

73 550

339 350

Titel 2 - I alt

8 175 750

– 132 160

8 043 590

3

UDGIFTER TIL PROGRAMSTØTTE

3 1

UDGIFTER TIL PROGRAMSTYRING

2 703 200

8 200

2 711 400

Titel 3 - I alt

2 703 200

8 200

2 711 400

TILSAMMEN

51 327 500

190 340

51 517 840

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | _ |
| AD 14 | — | 10 | — | 5 |
| AD 13 | — | 5 | — | 9 |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | 1 | — | 1 |
| AD 10 | — | 13 | — | 19 |
| AD 9 | — | 58 | — | 40 |
| AD 8 | — | 9 | — | 16 |
| AD 7 | — | 17 | — | 11 |
| AD 6 | — | 10 | — | 15 |
| AD 5 | — | 1 | — | 1 |
| Ansættelsesgruppe AD i alt | — | 127 | — | 120 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Ansættelsesgruppe AST i alt | — | — | — | — |
| Ansatte i alt | — | 127 | — | 120 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

2019

2018

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

_

AD 14

—

10

—

5

AD 13

—

5

—

9

AD 12

—

3

—

3

AD 11

—

1

—

1

AD 10

—

13

—

19

AD 9

—

58

—

40

AD 8

—

9

—

16

AD 7

—

17

—

11

AD 6

—

10

—

15

AD 5

—

1

—

1

Ansættelsesgruppe AD i alt

—

127

—

120

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Ansættelsesgruppe AST i alt

—

—

—

—

Ansatte i alt

—

127

—

120

---

(1)  Det detaljerede budget er tilgængeligt på ERCEA’s websted: http://erc.europa.eu/.

---

| 18.11.2019 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 391/29 |
| --- | --- | --- | --- |

18.11.2019

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 391/29

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA) for regnskabsåret 2019 — Ændringsbudget nr. 1

(2019/C 391/07)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Budget 2019 | Ændringsbudget nr 1 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TILSKUD FRA DE NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER |
| 1 0 | TILSKUD FRA DE NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER | 17 052 631 | 2 060,61 | 17 054 691,61 |
| | Titel 1 - I alt | 17 052 631 | 2 060,61 | 17 054 691,61 |
| 2 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 2 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 12 443 336 | –2 360 000 | 10 083 336 |
| | Titel 2 - I alt | 12 443 336 | –2 360 000 | 10 083 336 |
| 9 | DIVERSE INDTÆGTER |
| 9 0 | DIVERSE INDTÆGTER | | | |
| | Titel 9 - I alt | | | |
| | TILSAMMEN | 29 495 967 | –2 357 939,39 | 27 138 027,61 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Budget 2019

Ændringsbudget nr 1

Nyt beløb

1

TILSKUD FRA DE NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER

1 0

TILSKUD FRA DE NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER

17 052 631

2 060,61

17 054 691,61

Titel 1 - I alt

17 052 631

2 060,61

17 054 691,61

2

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

2 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

12 443 336

–2 360 000

10 083 336

Titel 2 - I alt

12 443 336

–2 360 000

10 083 336

9

DIVERSE INDTÆGTER

9 0

DIVERSE INDTÆGTER

Titel 9 - I alt

TILSAMMEN

29 495 967

–2 357 939,39

27 138 027,61

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2019 | Ændringsbudget nr 1 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UDGIFTER TIL PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 18 519 200 | – 910 685,84 | 17 608 514,16 |
| 1 3 | UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER, BEFORDRING OG ANDRE HERMED FORBUNDNE UDGIFTER | 125 000 | | 125 000 |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 240 000 | –18 050 | 221 950 |
| 1 6 | UDDANNELSE | 225 000 | –13 370 | 211 630 |
| 1 7 | REPRÆSENTATIONSUDGIFTER, RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER | 6 000 | | 6 000 |
| | Titel 1 - I alt | 19 115 200 | – 942 105,84 | 18 173 094,16 |
| 2 | INFRASTRUKTUR OG ADMINISTRATIVE UDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER | 2 630 000 | – 165 261,26 | 2 464 738,74 |
| 2 1 | INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI | 395 000 | –70 329,60 | 324 670,40 |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 94 000 | –7 000 | 87 000 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER | 165 000 | –1 684 | 163 316 |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATION | 219 000 | –16 732,50 | 202 267,50 |
| 2 5 | INFORMATION OG PUBLIKATIONER | 35 000 | –2 856 | 32 144 |
| 2 6 | MØDEUDGIFTER | 30 000 | –6 000 | 24 000 |
| | Titel 2 - I alt | 3 568 000 | – 269 863,36 | 3 298 136,64 |
| 3 | DRIFTSUDGIFTER |
| 3 1 | FÆLLES TILSYNSKULTUR OG INTERNATIONALE FORBINDELSER | 190 000 | –12 000 | 178 000 |
| 3 2 | FORVALTNING AF OPERATIONELLE OPLYSNINGER OG DATA | 5 147 767 | –1 098 666,19 | 4 049 100,81 |
| 3 3 | GENERELLE DRIFTSUDGIFTER | 1 475 000 | –35 304 | 1 439 696 |
| | Titel 3 - I alt | 6 812 767 | –1 145 970,19 | 5 666 796,81 |
| 9 | POSTER UDEN FOR DE OPFØRTE BUDGETPOSTER |
| 9 0 | POSTER UDEN FOR DE OPFØRTE BUDGETPOSTER | | | |
| | Titel 9 - I alt | | | |
| | TILSAMMEN | 29 495 967 | –2 357 939,39 | 27 138 027,61 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2019

Ændringsbudget nr 1

Nyt beløb

1

UDGIFTER TIL PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

18 519 200

– 910 685,84

17 608 514,16

1 3

UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER, BEFORDRING OG ANDRE HERMED FORBUNDNE UDGIFTER

125 000

125 000

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

240 000

–18 050

221 950

1 6

UDDANNELSE

225 000

–13 370

211 630

1 7

REPRÆSENTATIONSUDGIFTER, RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER

6 000

6 000

Titel 1 - I alt

19 115 200

– 942 105,84

18 173 094,16

2

INFRASTRUKTUR OG ADMINISTRATIVE UDGIFTER

2 0

LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

2 630 000

– 165 261,26

2 464 738,74

2 1

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

395 000

–70 329,60

324 670,40

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

94 000

–7 000

87 000

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

165 000

–1 684

163 316

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

219 000

–16 732,50

202 267,50

2 5

INFORMATION OG PUBLIKATIONER

35 000

–2 856

32 144

2 6

MØDEUDGIFTER

30 000

–6 000

24 000

Titel 2 - I alt

3 568 000

– 269 863,36

3 298 136,64

3

DRIFTSUDGIFTER

3 1

FÆLLES TILSYNSKULTUR OG INTERNATIONALE FORBINDELSER

190 000

–12 000

178 000

3 2

FORVALTNING AF OPERATIONELLE OPLYSNINGER OG DATA

5 147 767

–1 098 666,19

4 049 100,81

3 3

GENERELLE DRIFTSUDGIFTER

1 475 000

–35 304

1 439 696

Titel 3 - I alt

6 812 767

–1 145 970,19

5 666 796,81

9

POSTER UDEN FOR DE OPFØRTE BUDGETPOSTER

9 0

POSTER UDEN FOR DE OPFØRTE BUDGETPOSTER

Titel 9 - I alt

TILSAMMEN

29 495 967

–2 357 939,39

27 138 027,61

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 5 | — | 4 | — | 3 |
| AD 12 | — | 11 | — | 11 | — | 8 |
| AD 11 | — | 14 | — | 14 | — | 10 |
| AD 10 | — | 14 | — | 13 | — | 10 |
| AD 9 | — | 19 | — | 15 | — | 12 |
| AD 8 | — | 12 | — | 14 | — | 12 |
| AD 7 | — | 14 | — | 11 | — | 12 |
| AD 6 | — | 7 | — | 9 | — | 11 |
| AD 5 | — | 0 | — | 2 | — | 4 |
| AD i alt | — | 100 | — | 96 | — | 85 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 3 | — | 3 | — | 2 |
| AST 7 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 5 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 4 | — | 1 | — | 2 | — | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 0 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST i alt | — | 15 | — | 16 | — | 16 |
| I alt | — | 115 | — | 112 | — | 101 |
| Tilsammen | 115 | 112 | 101 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

2019

2018

2017

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

—

1

—

1

—

1

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

1

—

1

AD 13

—

5

—

4

—

3

AD 12

—

11

—

11

—

8

AD 11

—

14

—

14

—

10

AD 10

—

14

—

13

—

10

AD 9

—

19

—

15

—

12

AD 8

—

12

—

14

—

12

AD 7

—

14

—

11

—

12

AD 6

—

7

—

9

—

11

AD 5

—

0

—

2

—

4

AD i alt

—

100

—

96

—

85

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

—

1

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

3

—

3

—

2

AST 7

—

3

—

3

—

3

AST 6

—

3

—

3

—

3

AST 5

—

3

—

3

—

3

AST 4

—

1

—

2

—

2

AST 3

—

—

—

0

—

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST i alt

—

15

—

16

—

16

I alt

—

115

—

112

—

101

Tilsammen

115

112

101

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| AG IV | 18 | 11 |
| AG III | 16 | 16 |
| AG II | 1 | 8 |
| AG I | — | — |
| FG i alt | 35 | 35 |
| Udstationerede nationale eksperter | 25 | 25 |
| I alt | 60 | 60 |

Kontraktansatte

2019

2018

AG IV

18

11

AG III

16

16

AG II

1

8

AG I

—

—

FG i alt

35

35

Udstationerede nationale eksperter

25

25

I alt

60

60

---

| 18.11.2019 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 391/34 |
| --- | --- | --- | --- |

18.11.2019

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 391/34

---

Oversigt over indtægter og udgifter for fællesforetagendet Fusion for Energy for regnskabsåret 2019 — Ændringsbudget nr. 1

(2019/C 391/08)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Budget 2019 | Ændringsbudget nr 1 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Commitments | Payments | Commitments | Payments | Commitments | Payments |
| 1 | BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 1 1 | BIDRAG FRA EURATOM TIL DRIFTSUDGIFTER |
| 1 1 0 | BIDRAG FRA EURATOM TIL DRIFTSUDGIFTER | 348 608 200,00 | 564 000 568,00 | 2 550 000,00 | -3 500 000,00 | 351 158 200,00 | 560 500 568,00 |
| 1 1 1 | REFUSION AF TIDLIGERE ÅRS DRIFTSUDGIFTER | 140 019 168,00 | 16 273 060,23 | | | 140 019 168,00 | 16 273 060,23 |
| | KAPITEL 1 1 - I ALT | 488 627 368,00 | 580 273 628,23 | 2 550 000,00 | -3 500 000 ,00 | 491 177 368,00 | 576 773 628,23 |
| 1 2 | BIDRAG FRA EURATOM TIL ADMINISTRATIVE UDGIFTER |
| 1 2 0 | BIDRAG FRA EURATOM TIL ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 49 517 000,00 | 49 517 000,00 | | | 49 517 000,00 | 49 517 000,00 |
| 1 2 1 | REFUSION AF TIDLIGERE ÅRS ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 963 132,40 | 963 132,40 | | | 963 132,40 | 963 132,40 |
| | KAPITEL 1 2 - I ALT | 50 480 132,40 | 50 480 132,40 | | | 50 480 132,40 | 50 480 132,40 |
| | Titel 1 - I alt | 539 107 500,40 | 630 753 760,63 | 2 550 000,00 | -3 500 000,00 | 541 657 500,40 | 627 253 760,63 |
| 2 | ANNUAL MEMBERSHIP CONTRIBUTIONS |
| 2 1 | ANNUAL MEMBERSHIP CONTRIBUTIONS | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | | | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 |
| | Titel 2 - I alt | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | | | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 |
| 3 | FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER FRA BIDRAGET FRA VÆRTSSTATEN FOR ITER |
| 3 1 | BIDRAG FRA VÆRTSSTATEN FOR ITER | 130 000 000,00 | 145 000 000,00 | | | 130 000 000,00 | 145 000 000,00 |
| | Titel 3 - I alt | 130 000 000,00 | 145 000 000,00 | | | 130 000 000,00 | 145 000 000,00 |
| 4 | DIVERSE INDTÆGTER |
| 4 1 | DIVERSE INDTÆGTER | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titel 4 - I alt | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 | ANDRE FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER MED HENBLIK PÅ FINANSIERING AF SPECIFIK UDGIFT |
| 5 1 | ANDRE INDTÆGTER | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 2 | INDTÆGTER FRA ITER-ORGANISATIONENS RESERVEFOND | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titel 5 - I alt | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | TILSAMMEN | 674 707 500,40 | 781 353 760,63 | 2 550 000,00 | -3 500 000,00 | 677 257 500,40 | 777 853 760,63 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Budget 2019

Ændringsbudget nr 1

Nyt beløb

Commitments

Payments

Commitments

Payments

Commitments

Payments

1

BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION

1 1

BIDRAG FRA EURATOM TIL DRIFTSUDGIFTER

1 1 0

BIDRAG FRA EURATOM TIL DRIFTSUDGIFTER

348 608 200,00

564 000 568,00

2 550 000,00

-3 500 000,00

351 158 200,00

560 500 568,00

1 1 1

REFUSION AF TIDLIGERE ÅRS DRIFTSUDGIFTER

140 019 168,00

16 273 060,23

140 019 168,00

16 273 060,23

KAPITEL 1 1 - I ALT

488 627 368,00

580 273 628,23

2 550 000,00

-3 500 000 ,00

491 177 368,00

576 773 628,23

1 2

BIDRAG FRA EURATOM TIL ADMINISTRATIVE UDGIFTER

1 2 0

BIDRAG FRA EURATOM TIL ADMINISTRATIVE UDGIFTER

49 517 000,00

49 517 000,00

49 517 000,00

49 517 000,00

1 2 1

REFUSION AF TIDLIGERE ÅRS ADMINISTRATIVE UDGIFTER

963 132,40

963 132,40

963 132,40

963 132,40

KAPITEL 1 2 - I ALT

50 480 132,40

50 480 132,40

50 480 132,40

50 480 132,40

Titel 1 - I alt

539 107 500,40

630 753 760,63

2 550 000,00

-3 500 000,00

541 657 500,40

627 253 760,63

2

ANNUAL MEMBERSHIP CONTRIBUTIONS

2 1

ANNUAL MEMBERSHIP CONTRIBUTIONS

5 600 000,00

5 600 000,00

5 600 000,00

5 600 000,00

Titel 2 - I alt

5 600 000,00

5 600 000,00

5 600 000,00

5 600 000,00

3

FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER FRA BIDRAGET FRA VÆRTSSTATEN FOR ITER

3 1

BIDRAG FRA VÆRTSSTATEN FOR ITER

130 000 000,00

145 000 000,00

130 000 000,00

145 000 000,00

Titel 3 - I alt

130 000 000,00

145 000 000,00

130 000 000,00

145 000 000,00

4

DIVERSE INDTÆGTER

4 1

DIVERSE INDTÆGTER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titel 4 - I alt

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5

ANDRE FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER MED HENBLIK PÅ FINANSIERING AF SPECIFIK UDGIFT

5 1

ANDRE INDTÆGTER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 2

INDTÆGTER FRA ITER-ORGANISATIONENS RESERVEFOND

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titel 5 - I alt

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

TILSAMMEN

674 707 500,40

781 353 760,63

2 550 000,00

-3 500 000,00

677 257 500,40

777 853 760,63

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2019 | Ændringsbudget nr 1 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 | UDGIFTER TIL PERSONALE |
| 1 1 | UDGIFTER TIL PERSONALE I STILLINGSFORTEGNELSEN | 32 952 832,40 | 32 952 832,40 | | | 32 952 832,40 | 32 952 832,40 |
| 1 2 | EXTERNAL STAFF EXPENDITURE (CONTRACT AGENTS, INTERIM STAFF AND NATIONAL EXPERTS) | 11 022 500 | 11 022 500 | | | 11 022 500 | 11 022 500 |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 450 000 | 450 000 | | | 450 000 | 450 000 |
| 1 4 | DIVERSE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE | 853 000 | 853 000 | | | 853 000 | 853 000 |
| 1 5 | REPRÆSENTATION | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| 1 6 | UDDANNELSE | 663 000 | 663 000 | | | 663 000 | 663 000 |
| 1 7 | ANDRE UDGIFTER TIL FORVALTNING AF PERSONALE | 2 422 000 | 2 422 000 | | | 2 422 000 | 2 422 000 |
| 1 8 | PRAKTIKOPHOLD | 151 000 | 151 000 | | | 151 000 | 151 000 |
| | Titel 1 - I alt | 48 524 332,40 | 48 524 332,40 | | | 48 524 332,40 | 48 524 332,40 |
| 2 | EJENDOMME, MATERIEL OG DIVERSE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 1 | EJENDOMME OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER | 1 428 000 | 1 428 000 | | | 1 428 000 | 1 428 000 |
| 2 2 | INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI | 3 570 400 | 3 570 400 | | | 3 570 400 | 3 570 400 |
| 2 3 | LØSØRE OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER | 261 000 | 261 000 | | | 261 000 | 261 000 |
| 2 4 | ARRANGEMENTER OG KOMMUNIKATION | 306 000 | 306 000 | | | 306 000 | 306 000 |
| 2 5 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 1 244 000 | 1 244 000 | | | 1 244 000 | 1 244 000 |
| 2 6 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATION | 391 000 | 391 000 | | | 391 000 | 391 000 |
| 2 7 | UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER | 355 400 | 355 400 | | | 355 400 | 355 400 |
| 2 8 | BEVILLING FRA TREDJEPARTER TIL UDGIFTER TIL BYGNINGSRENOVERING | p.m. | p.m. | | | | |
| | Titel 2 - I alt | 7 555 800 | 7 555 800 | | | 7 555 800 | 7 555 800 |
| 3 | DRIFTSUDGIFTER |
| 3 1 | OPFØRELSE AF ITER, HERUNDER FORBEREDELSE AF BYGGEPLADSEN | 468 541 368 | 563 673 628,23 | –4 364 000 | –3 500 000 | 464 177 368 | 560 173 628,23 |
| 3 2 | TEKNOLOGI TIL ITER | 3 304 000 | 4 200 000 | – 804 000 | | 2 500 000 | 4 200 000 |
| 3 3 | TEKNOLOGI TIL DEN BREDERE STRATEGI OG DEMO | 11 800 000 | 7 400 000 | –1 300 000 | | 10 500 000 | 7 400 000 |
| 3 4 | ANDRE UDGIFTER | 4 982 000 | 5 000 000 | 9 018 000 | | 14 000 000 | 5 000 000 |
| 3 5 | OPFØRELSE AF ITER — BEVILLING FRA BIDRAGET FRA VÆRTSSTATEN FOR ITER | 130 000 000 | 145 000 000 | | | 130 000 000 | 145 000 000 |
| 3 6 | BEVILLING FRA TREDJEPARTER TIL SPECIFIK UDGIFT | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titel 3 - I alt | 618 627 368 | 725 273 628,23 | 2 550 000 | –3 500 000 | 621 177 368 | 721 773 628,23 |
| | TILSAMMEN | 674 707 500,40 | 781 353 760,63 | 2 550 000 | –3 500 000 | 677 257 500,40 | 777 853 760,63 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2019

Ændringsbudget nr 1

Nyt beløb

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1

UDGIFTER TIL PERSONALE

1 1

UDGIFTER TIL PERSONALE I STILLINGSFORTEGNELSEN

32 952 832,40

32 952 832,40

32 952 832,40

32 952 832,40

1 2

EXTERNAL STAFF EXPENDITURE (CONTRACT AGENTS, INTERIM STAFF AND NATIONAL EXPERTS)

11 022 500

11 022 500

11 022 500

11 022 500

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

450 000

450 000

450 000

450 000

1 4

DIVERSE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE

853 000

853 000

853 000

853 000

1 5

REPRÆSENTATION

10 000

10 000

10 000

10 000

1 6

UDDANNELSE

663 000

663 000

663 000

663 000

1 7

ANDRE UDGIFTER TIL FORVALTNING AF PERSONALE

2 422 000

2 422 000

2 422 000

2 422 000

1 8

PRAKTIKOPHOLD

151 000

151 000

151 000

151 000

Titel 1 - I alt

48 524 332,40

48 524 332,40

48 524 332,40

48 524 332,40

2

EJENDOMME, MATERIEL OG DIVERSE DRIFTSUDGIFTER

2 1

EJENDOMME OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

1 428 000

1 428 000

1 428 000

1 428 000

2 2

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

3 570 400

3 570 400

3 570 400

3 570 400

2 3

LØSØRE OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

261 000

261 000

261 000

261 000

2 4

ARRANGEMENTER OG KOMMUNIKATION

306 000

306 000

306 000

306 000

2 5

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

1 244 000

1 244 000

1 244 000

1 244 000

2 6

PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

391 000

391 000

391 000

391 000

2 7

UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER

355 400

355 400

355 400

355 400

2 8

BEVILLING FRA TREDJEPARTER TIL UDGIFTER TIL BYGNINGSRENOVERING

p.m.

p.m.

Titel 2 - I alt

7 555 800

7 555 800

7 555 800

7 555 800

3

DRIFTSUDGIFTER

3 1

OPFØRELSE AF ITER, HERUNDER FORBEREDELSE AF BYGGEPLADSEN

468 541 368

563 673 628,23

–4 364 000

–3 500 000

464 177 368

560 173 628,23

3 2

TEKNOLOGI TIL ITER

3 304 000

4 200 000

– 804 000

2 500 000

4 200 000

3 3

TEKNOLOGI TIL DEN BREDERE STRATEGI OG DEMO

11 800 000

7 400 000

–1 300 000

10 500 000

7 400 000

3 4

ANDRE UDGIFTER

4 982 000

5 000 000

9 018 000

14 000 000

5 000 000

3 5

OPFØRELSE AF ITER — BEVILLING FRA BIDRAGET FRA VÆRTSSTATEN FOR ITER

130 000 000

145 000 000

130 000 000

145 000 000

3 6

BEVILLING FRA TREDJEPARTER TIL SPECIFIK UDGIFT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titel 3 - I alt

618 627 368

725 273 628,23

2 550 000

–3 500 000

621 177 368

721 773 628,23

TILSAMMEN

674 707 500,40

781 353 760,63

2 550 000

–3 500 000

677 257 500,40

777 853 760,63

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | — |
| AD 13 | 14 | 7 | 14 | 7 | 13 | 6 |
| AD 12 | 14 | 21 | 15 | 17 | 17 | 13 |
| AD 11 | 3 | 23 | 4 | 21 | 5 | 21 |
| AD 10 | — | 28 | — | 26 | — | 25 |
| AD 9 | — | 39 | — | 35 | — | 1 |
| AD 8 | 1 | 37 | 1 | 40 | 1 | 40 |
| AD 7 | 1 | 21 | — | 28 | — | 37 |
| AD 6 | 2 | 25 | 1 | 28 | — | 33 |
| AD 5 | — | 1 | 1 | — | 2 | — |
| AD i alt | 40 | 205 | 39 | 204 | 39 | 205 |
| AST 11 | 4 | — | 4 | — | 4 | — |
| AST 10 | 2 | — | 2 | — | 2 | — |
| AST 9 | 4 | — | 3 | — | 3 | — |
| AST 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | — |
| AST 7 | — | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| AST 6 | — | 9 | — | 8 | — | 5 |
| AST 5 | — | 11 | — | 12 | — | 14 |
| AST 4 | — | 3 | — | 5 | — | 7 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST i alt | 11 | 27 | 12 | 28 | 12 | 27 |
| I alt | 51 | 232 | 51 | 232 | 51 | 232 |
| Tilsammen | 283 | 283 | 283 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

2019

2018

2017

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

5

2

3

1

1

—

AD 13

14

7

14

7

13

6

AD 12

14

21

15

17

17

13

AD 11

3

23

4

21

5

21

AD 10

—

28

—

26

—

25

AD 9

—

39

—

35

—

1

AD 8

1

37

1

40

1

40

AD 7

1

21

—

28

—

37

AD 6

2

25

1

28

—

33

AD 5

—

1

1

—

2

—

AD i alt

40

205

39

204

39

205

AST 11

4

—

4

—

4

—

AST 10

2

—

2

—

2

—

AST 9

4

—

3

—

3

—

AST 8

1

1

2

1

1

—

AST 7

—

3

1

1

2

1

AST 6

—

9

—

8

—

5

AST 5

—

11

—

12

—

14

AST 4

—

3

—

5

—

7

AST 3

—

—

—

1

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST i alt

11

27

12

28

12

27

I alt

51

232

51

232

51

232

Tilsammen

283

283

283

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| AG IV | 104 | 107 |
| AG III | 50 | 50 |
| AG II | 24 | 24 |
| AG I | — | — |
| FG i alt | 178 | 181 |
| Udstationerede nationale eksperter | 3 | 3 |
| I alt | 181 | 184 |

Kontraktansatte

2019

2018

AG IV

104

107

AG III

50

50

AG II

24

24

AG I

—

—

FG i alt

178

181

Udstationerede nationale eksperter

3

3

I alt

181

184

---

| 18.11.2019 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 391/41 |
| --- | --- | --- | --- |

18.11.2019

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 391/41

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) for regnskabsåret 2019 — Ændringsbudget nr. 1

(2019/C 391/09)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Budget 2019 | Ændringsbudget nr 1 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | INDTÆGTER |
| 2 0 | TILSKUD FRA EU | 96 686 000 | | 96 686 000 |
| | Titel 2 - I alt | 96 686 000 | | 96 686 000 |
| 3 | FINASIELT BIDRAG FRA TREDJELANDE |
| 3 0 | FINANSIELT BIDRAG FRA TREDJELANDE | p.m. | 5 331 003,34 | 5 331 003,34 |
| | Titel 3 - I alt | p.m. | 5 331 003,34 | 5 331 003,34 |
| 4 | ANDRE BIDRAG |
| 4 0 | ANDRE BIDRAG | p.m. | 919 913,34 | 919 913,34 |
| | Titel 4 - I alt | p.m. | 919 913,34 | 919 913,34 |
| 5 | INDTÆGTER FRA INSTITUTIONERNES ADMINISTRATIVE DRIFT |
| 5 0 | INDTÆGTER FRA INSTITUTIONERNES ADMINISTRATIVE DRIFT | p.m. | | p.m. |
| | Titel 5 - I alt | p.m. | | p.m. |
| | TILSAMMEN | 96 686 000 | 6 250 916,68 | 102 936 916,68 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Budget 2019

Ændringsbudget nr 1

Nyt beløb

2

INDTÆGTER

2 0

TILSKUD FRA EU

96 686 000

96 686 000

Titel 2 - I alt

96 686 000

96 686 000

3

FINASIELT BIDRAG FRA TREDJELANDE

3 0

FINANSIELT BIDRAG FRA TREDJELANDE

p.m.

5 331 003,34

5 331 003,34

Titel 3 - I alt

p.m.

5 331 003,34

5 331 003,34

4

ANDRE BIDRAG

4 0

ANDRE BIDRAG

p.m.

919 913,34

919 913,34

Titel 4 - I alt

p.m.

919 913,34

919 913,34

5

INDTÆGTER FRA INSTITUTIONERNES ADMINISTRATIVE DRIFT

5 0

INDTÆGTER FRA INSTITUTIONERNES ADMINISTRATIVE DRIFT

p.m.

p.m.

Titel 5 - I alt

p.m.

p.m.

TILSAMMEN

96 686 000

6 250 916,68

102 936 916,68

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2019 | Ændringsbudget nr 1 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 | UDGIFTER TIL PERSONALE |
| 1 1 | LØNNINGER OG GODTGØRELSER | 29 403 800 | 29 403 800 | –8 294 000 | –8 294 000 | 21 109 800 | 21 109 800 |
| 1 2 | UDGIFTER TIL ANSÆTTELSE AF PERSONALE | 750 000 | 750 000 | | | 750 000 | 750 000 |
| 1 3 | UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER | 512 000 | 512 000 | | | 512 000 | 512 000 |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 1 737 000 | 1 737 000 | – 230 000 | – 230 000 | 1 507 000 | 1 507 000 |
| 1 5 | UNDERVISNING OG KURSER FOR ANSATTE | 493 000 | 493 000 | | | 493 000 | 493 000 |
| 1 6 | EKSTERNE TJENESTEYDELSER | 4 303 500 | 4 303 500 | – 476 000 | – 476 000 | 3 827 500 | 3 827 500 |
| 1 7 | REPRÆSENTATIONSUDGIFTER | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| | Titel 1 - I alt | 37 209 300 | 37 209 300 | –9 000 000 | –9 000 000 | 28 209 300 | 28 209 300 |
| 2 | INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER |
| 2 1 | LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER | 5 651 400 | 5 651 400 | | | 5 651 400 | 5 651 400 |
| 2 2 | INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI | 3 439 500 | 3 439 500 | | | 3 439 500 | 3 439 500 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 2 882 300 | 2 882 300 | | | 2 882 300 | 2 882 300 |
| | Titel 2 - I alt | 11 973 200 | 11 973 200 | | | 11 973 200 | 11 973 200 |
| 3 | DRIFTSUDGIFTER |
| 3 1 | INFORMATION, ANALYSE OG VIDENUDVIKLING | 2 390 000 | 2 390 000 | | | 2 390 000 | 2 390 000 |
| 3 2 | STØTTE TIL DET PRAKTISKE SAMARBEJDE MELLEM MEDLEMSSTATERNE | 6 185 000 | 6 185 000 | | | 6 185 000 | 6 185 000 |
| 3 3 | OPERATIONEL STØTTE | 38 615 500 | 38 615 500 | 14 331 003,34 | 14 331 003,34 | 52 946 503,34 | 52 946 503,34 |
| 3 4 | SAMARBEJDE MED CIVILSAMFUNDET OG INTERESSENTER | 313 000 | 313 000 | | | 313 000 | 313 000 |
| | Titel 3 - I alt | 47 503 500 | 47 503 500 | 14 331 003,34 | 14 331 003,34 | 61 834 503,34 | 61 834 503,34 |
| 4 | ANDRE EKSTERNE PROJEKTER |
| 4 1 | ANDRE EKSTERNE PROJEKTER | p.m. | p.m. | 919 913,34 | 919 913,34 | 919 913,34 | 919 913,34 |
| | Titel 4 - I alt | p.m. | p.m. | 919 913,34 | 919 913,34 | 919 913,34 | 919 913,34 |
| | TILSAMMEN | 96 686 000 | 96 686 000 | 6 250 916,68 | 6 250 916,68 | 102 936 916,68 | 102 936 916,68 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2019

Ændringsbudget nr 1

Nyt beløb

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1

UDGIFTER TIL PERSONALE

1 1

LØNNINGER OG GODTGØRELSER

29 403 800

29 403 800

–8 294 000

–8 294 000

21 109 800

21 109 800

1 2

UDGIFTER TIL ANSÆTTELSE AF PERSONALE

750 000

750 000

750 000

750 000

1 3

UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER

512 000

512 000

512 000

512 000

1 4

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

1 737 000

1 737 000

– 230 000

– 230 000

1 507 000

1 507 000

1 5

UNDERVISNING OG KURSER FOR ANSATTE

493 000

493 000

493 000

493 000

1 6

EKSTERNE TJENESTEYDELSER

4 303 500

4 303 500

– 476 000

– 476 000

3 827 500

3 827 500

1 7

REPRÆSENTATIONSUDGIFTER

10 000

10 000

10 000

10 000

Titel 1 - I alt

37 209 300

37 209 300

–9 000 000

–9 000 000

28 209 300

28 209 300

2

INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER

2 1

LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER

5 651 400

5 651 400

5 651 400

5 651 400

2 2

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

3 439 500

3 439 500

3 439 500

3 439 500

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

2 882 300

2 882 300

2 882 300

2 882 300

Titel 2 - I alt

11 973 200

11 973 200

11 973 200

11 973 200

3

DRIFTSUDGIFTER

3 1

INFORMATION, ANALYSE OG VIDENUDVIKLING

2 390 000

2 390 000

2 390 000

2 390 000

3 2

STØTTE TIL DET PRAKTISKE SAMARBEJDE MELLEM MEDLEMSSTATERNE

6 185 000

6 185 000

6 185 000

6 185 000

3 3

OPERATIONEL STØTTE

38 615 500

38 615 500

14 331 003,34

14 331 003,34

52 946 503,34

52 946 503,34

3 4

SAMARBEJDE MED CIVILSAMFUNDET OG INTERESSENTER

313 000

313 000

313 000

313 000

Titel 3 - I alt

47 503 500

47 503 500

14 331 003,34

14 331 003,34

61 834 503,34

61 834 503,34

4

ANDRE EKSTERNE PROJEKTER

4 1

ANDRE EKSTERNE PROJEKTER

p.m.

p.m.

919 913,34

919 913,34

919 913,34

919 913,34

Titel 4 - I alt

p.m.

p.m.

919 913,34

919 913,34

919 913,34

919 913,34

TILSAMMEN

96 686 000

96 686 000

6 250 916,68

6 250 916,68

102 936 916,68

102 936 916,68

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | Midlertidige stillinger |
| --- | --- |
| 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — |
| AD 13 | 2 | 1 |
| AD 12 | 4 | 4 |
| AD 11 | 2 | 1 |
| AD 10 | 15 | 11 |
| AD 9 | 15 | 8 |
| AD 8 | 41 | 30 |
| AD 7 | 57 | 44 |
| AD 6 | 19 | 16 |
| AD 5 | 23 | 19 |
| AD i alt | 179 | 135 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | — |
| AST 5 | 10 | 5 |
| AST 4 | 40 | 30 |
| AST 3 | 45 | 35 |
| AST 2 | 8 | 5 |
| AST 1 | 2 | 4 |
| AST i alt | 105 | 79 |
| CA GFIV | 49 | 33 |
| CA GFIII | 36 | 35 |
| CA GFII | 10 | 3 |
| CA GF1 | 0 | 1 |
| CA | 95 | 72 |
| SNE | 11 | 11 |
| Tilsammen | 390 | 297 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Midlertidige stillinger

2019

2018

AD 16

—

—

AD 15

1

1

AD 14

—

—

AD 13

2

1

AD 12

4

4

AD 11

2

1

AD 10

15

11

AD 9

15

8

AD 8

41

30

AD 7

57

44

AD 6

19

16

AD 5

23

19

AD i alt

179

135

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

10

5

AST 4

40

30

AST 3

45

35

AST 2

8

5

AST 1

2

4

AST i alt

105

79

CA GFIV

49

33

CA GFIII

36

35

CA GFII

10

3

CA GF1

0

1

CA

95

72

SNE

11

11

Tilsammen

390

297

---

| 18.11.2019 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 391/46 |
| --- | --- | --- | --- |

18.11.2019

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 391/46

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Fælles Afviklingsinstans for regnskabsåret 2019 — Ændringsbudget nr. 1

(2019/C 391/10)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Budget 2019 | Ændringsbudget nr 1 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TILSKUD FRA KREDITINSTITUTTERNE |
| 1 0 | TILSKUD FRA KREDITINSTITUTTERNE | 118 886 000 | | 118 886 000 |
| | Titel 1 - I alt | 118 886 000 | | 118 886 000 |
| 2 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 2 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | p.m. | | p.m. |
| | Titel 2 - I alt | p.m. | | p.m. |
| 3 | DIVERSE INDTÆGTER |
| 3 0 | DIVERSE INDTÆGTER | p.m. | | p.m. |
| | Titel 3 - I alt | p.m. | | p.m. |
| 4 | DEN FÆLLES AFVIKLINGSFOND |
| 4 0 | DEN FÆLLES AFVIKLINGSFOND | 7 797 951 888 | | 7 797 951 888 |
| 4 9 | BUDGETRESULTAT FRA REGNSKABSÅR | p.m. | | p.m. |
| | Titel 4 - I alt | 7 797 951 888 | | 7 797 951 888 |
| 9 | RESERVE |
| 9 0 | RESERVE | p.m. | 50 417 898,57 | 50 417 898,57 |
| | Titel 9 - I alt | p.m. | 50 417 898,57 | 50 417 898,57 |
| | TILSAMMEN | 7 916 837 888 | 50 417 898,57 | 7 967 255 786,57 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Budget 2019

Ændringsbudget nr 1

Nyt beløb

1

TILSKUD FRA KREDITINSTITUTTERNE

1 0

TILSKUD FRA KREDITINSTITUTTERNE

118 886 000

118 886 000

Titel 1 - I alt

118 886 000

118 886 000

2

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

2 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

p.m.

p.m.

Titel 2 - I alt

p.m.

p.m.

3

DIVERSE INDTÆGTER

3 0

DIVERSE INDTÆGTER

p.m.

p.m.

Titel 3 - I alt

p.m.

p.m.

4

DEN FÆLLES AFVIKLINGSFOND

4 0

DEN FÆLLES AFVIKLINGSFOND

7 797 951 888

7 797 951 888

4 9

BUDGETRESULTAT FRA REGNSKABSÅR

p.m.

p.m.

Titel 4 - I alt

7 797 951 888

7 797 951 888

9

RESERVE

9 0

RESERVE

p.m.

50 417 898,57

50 417 898,57

Titel 9 - I alt

p.m.

50 417 898,57

50 417 898,57

TILSAMMEN

7 916 837 888

50 417 898,57

7 967 255 786,57

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2019 | Ændringsbudget nr 1 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 42 537 000 | | 41 987 000 |
| 1 2 | DIVERSE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE | 1 360 000 | | 1 360 000 |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 40 000 | | 40 000 |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR OG VELFÆRD | 816 000 | | 816 000 |
| 1 5 | UDDANNELSE | 840 000 | | 840 000 |
| 1 6 | EKSTERNE TJENESTEYDELSER | 1 374 000 | | 1 924 000 |
| 1 7 | UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION | 15 000 | | 15 000 |
| | Titel 1 - I alt | 46 982 000 | | 46 982 000 |
| 2 | EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER | 5 377 000 | | 5 377 000 |
| 2 1 | INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI | 6 532 100 | | 6 532 100 |
| 2 2 | LØSØRE OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER | 1 455 600 | | 1 425 600 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER | 552 300 | | 582 300 |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER | 990 000 | | 990 000 |
| | Titel 2 - I alt | 14 907 000 | | 14 907 000 |
| 3 | DRIFTSUDGIFTER |
| 3 1 | SRB'S AKTIVITETER | 14 672 000 | | 14 672 000 |
| 3 2 | SRB’S UFORUDSETE UDGIFTER | 42 325 000 | | 42 325 000 |
| | Titel 3 - I alt | 56 997 000 | | 56 997 000 |
| 4 | DEN FÆLLES AFVIKLINGSFOND |
| 4 0 | ANVENDELSE AF FONDEN INDEN FOR RAMMERNE AF AFVIKLINGSORDNINGER | 7 797 951 888 | | 7 797 951 888 |
| 4 9 | ANDRE DRIFTSUDGIFTER | p.m. | | p.m. |
| | Titel 4 - I alt | 7 797 951 888 | | 7 797 951 888 |
| 9 | UDLIGNING GENNEM RESERVEN |
| 9 0 | UDLIGNING GENNEM RESERVEN | p.m. | 50 417 898,57 | 50 417 898,57 |
| | Titel 9 - I alt | p.m. | 50 417 898,57 | 50 417 898,57 |
| | TILSAMMEN | 7 916 837 888 | 50 417 898,57 | 7 967 255 786,57 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2019

Ændringsbudget nr 1

Nyt beløb

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

42 537 000

41 987 000

1 2

DIVERSE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE

1 360 000

1 360 000

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

40 000

40 000

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR OG VELFÆRD

816 000

816 000

1 5

UDDANNELSE

840 000

840 000

1 6

EKSTERNE TJENESTEYDELSER

1 374 000

1 924 000

1 7

UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

15 000

15 000

Titel 1 - I alt

46 982 000

46 982 000

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER

5 377 000

5 377 000

2 1

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

6 532 100

6 532 100

2 2

LØSØRE OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER

1 455 600

1 425 600

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

552 300

582 300

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER

990 000

990 000

Titel 2 - I alt

14 907 000

14 907 000

3

DRIFTSUDGIFTER

3 1

SRB'S AKTIVITETER

14 672 000

14 672 000

3 2

SRB’S UFORUDSETE UDGIFTER

42 325 000

42 325 000

Titel 3 - I alt

56 997 000

56 997 000

4

DEN FÆLLES AFVIKLINGSFOND

4 0

ANVENDELSE AF FONDEN INDEN FOR RAMMERNE AF AFVIKLINGSORDNINGER

7 797 951 888

7 797 951 888

4 9

ANDRE DRIFTSUDGIFTER

p.m.

p.m.

Titel 4 - I alt

7 797 951 888

7 797 951 888

9

UDLIGNING GENNEM RESERVEN

9 0

UDLIGNING GENNEM RESERVEN

p.m.

50 417 898,57

50 417 898,57

Titel 9 - I alt

p.m.

50 417 898,57

50 417 898,57

TILSAMMEN

7 916 837 888

50 417 898,57

7 967 255 786,57

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 6 | — | 3 | — | — |
| AD 12 | — | 6 | — | 9 | — | 8 |
| AD 11 | — | 10 | — | 8 | — | 6 |
| AD 10 | — | 12 | — | 16 | — | 12 |
| AD 9 | — | 60 | — | 35 | — | 20 |
| AD 8 | — | 70 | — | 67 | — | 70 |
| AD 7 | — | 56 | — | 50 | — | 32 |
| AD 6 | — | 65 | — | 60 | — | 90 |
| AD 5 | — | 30 | — | 30 | — | 40 |
| AD i alt | — | 315 | — | 278 | — | 278 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 4 | — | 3 | — | 2 |
| AST 6 | — | 7 | — | 3 | — | 2 |
| AST 5 | — | 10 | — | 8 | — | 4 |
| AST 4 | — | 16 | — | 13 | — | 6 |
| AST 3 | — | 14 | — | 17 | — | 32 |
| AST 2 | — | 6 | — | 2 | — | 2 |
| AST 1 | — | 2 | — | 2 | — | 4 |
| AST i alt | — | 59 | — | 48 | — | 52 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AST/SC3 | — | 12 | — | 12 | — | 10 |
| AST/SC2 | — | 7 | — | 3 | — | 5 |
| AST/ASC1 | — | 5 | — | 7 | — | 5 |
| AST/SC i alt | — | 26 | — | 24 | — | 20 |
| I alt | — | 400 | — | 350 | — | 350 |
| I alt | — | 400 | — | 350 | — | 350 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

2019

2018

2017

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

6

—

3

—

—

AD 12

—

6

—

9

—

8

AD 11

—

10

—

8

—

6

AD 10

—

12

—

16

—

12

AD 9

—

60

—

35

—

20

AD 8

—

70

—

67

—

70

AD 7

—

56

—

50

—

32

AD 6

—

65

—

60

—

90

AD 5

—

30

—

30

—

40

AD i alt

—

315

—

278

—

278

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

4

—

3

—

2

AST 6

—

7

—

3

—

2

AST 5

—

10

—

8

—

4

AST 4

—

16

—

13

—

6

AST 3

—

14

—

17

—

32

AST 2

—

6

—

2

—

2

AST 1

—

2

—

2

—

4

AST i alt

—

59

—

48

—

52

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

2

—

2

—

—

AST/SC3

—

12

—

12

—

10

AST/SC2

—

7

—

3

—

5

AST/ASC1

—

5

—

7

—

5

AST/SC i alt

—

26

—

24

—

20

I alt

—

400

—

350

—

350

I alt

—

400

—

350

—

350

Overslag over antallet af kontraktansatte (udtrykt i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| AG IV | — | — | — |
| AG III | — | — | — |
| AG II | — | — | — |
| AG I | — | — | — |
| AG i alt | — | — | — |
| Udstationerede nationale eksperter | 25 | 35 | 35 |
| I alt | 25 | 35 | 35 |

Kontraktansatte

2017

2018

2019

AG IV

—

—

—

AG III

—

—

—

AG II

—

—

—

AG I

—

—

—

AG i alt

—

—

—

Udstationerede nationale eksperter

25

35

35

I alt

25

35

35

---

| 18.11.2019 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 391/51 |
| --- | --- | --- | --- |

18.11.2019

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 391/51

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Lægemiddelagentur for regnskabsåret 2019 — Ændringsbudget nr. 2

(2019/C 391/11)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Budget 2019 | Ændringsbudget nr 2 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PROVENU AF YDEDE TJENESTER |
| 1 0 | PROVENU AF YDEDE TJENESTER | 297 174 000 | | 297 174 000 |
| | Titel 1 - I alt | 297 174 000 | | 297 174 000 |
| 2 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION OG EØS |
| 2 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION OG EØS | 21 029 000 | | 21 029 000 |
| | Titel 2 - I alt | 21 029 000 | | 21 029 000 |
| 3 | TREDJELANDES DELTAGELSE I AGENTURETS AKTIVITETER |
| 3 0 | TREDJELANDES DELTAGELSE I AGENTURETS AKTIVITETER | — | | — |
| | Titel 3 - I alt | — | | — |
| 5 | INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIV VIRKSOMHED |
| 5 2 | INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIV VIRKSOMHED | p.m. | | p.m. |
| | Titel 5 - I alt | p.m. | | p.m. |
| 6 | EKSTERNE ØREMÆRKEDE INDTÆGTER FRA PROJEKTER OG PROGRAMMER |
| 6 0 | EKSTERNE ØREMÆRKEDE INDTÆGTER FRA PROJEKTER OG PROGRAMMER | 38 000 | | 38 000 |
| | Titel 6 - I alt | 38 000 | | 38 000 |
| 7 | KORREKTION AF BUDGETULIGEVÆGTE |
| 7 0 | KORREKTION AF BUDGETULIGEVÆGTE | 14 468 000 | 13 803 000 | 28 271 000 |
| | Titel 7 - I alt | 14 468 000 | 13 803 000 | 28 271 000 |
| 9 | DIVERSE INDTÆGTER |
| 9 0 | DIVERSE INDTÆGTER | 250 000 | | 250 000 |
| | Titel 9 - I alt | 250 000 | | 250 000 |
| | TILSAMMEN | 332 959 000 | 13 803 000 | 346 762 000 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Budget 2019

Ændringsbudget nr 2

Nyt beløb

1

PROVENU AF YDEDE TJENESTER

1 0

PROVENU AF YDEDE TJENESTER

297 174 000

297 174 000

Titel 1 - I alt

297 174 000

297 174 000

2

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION OG EØS

2 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION OG EØS

21 029 000

21 029 000

Titel 2 - I alt

21 029 000

21 029 000

3

TREDJELANDES DELTAGELSE I AGENTURETS AKTIVITETER

3 0

TREDJELANDES DELTAGELSE I AGENTURETS AKTIVITETER

—

—

Titel 3 - I alt

—

—

5

INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIV VIRKSOMHED

5 2

INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIV VIRKSOMHED

p.m.

p.m.

Titel 5 - I alt

p.m.

p.m.

6

EKSTERNE ØREMÆRKEDE INDTÆGTER FRA PROJEKTER OG PROGRAMMER

6 0

EKSTERNE ØREMÆRKEDE INDTÆGTER FRA PROJEKTER OG PROGRAMMER

38 000

38 000

Titel 6 - I alt

38 000

38 000

7

KORREKTION AF BUDGETULIGEVÆGTE

7 0

KORREKTION AF BUDGETULIGEVÆGTE

14 468 000

13 803 000

28 271 000

Titel 7 - I alt

14 468 000

13 803 000

28 271 000

9

DIVERSE INDTÆGTER

9 0

DIVERSE INDTÆGTER

250 000

250 000

Titel 9 - I alt

250 000

250 000

TILSAMMEN

332 959 000

13 803 000

346 762 000

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2019 | Ændringsbudget nr 2 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALEUDGIFTER |
| 1 1 | LØNNINGER OG TILLÆG | 113 030 000 | | 113 030 000 |
| 1 2 | UDGIFTER TIL PERSONALEREKRUTTERING | 500 000 | | 500 000 |
| 1 3 | TJENESTEREJSER | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 3 529 000 | | 3 529 000 |
| 1 5 | UDDANNELSE | 782 000 | | 782 000 |
| 1 6 | EKSTERNE TJENESTER | 6 691 000 | | 6 691 000 |
| 1 7 | RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER | 106 000 | | 106 000 |
| | Titel 1 - I alt | 125 638 000 | | 125 638 000 |
| 2 | INFRASTRUKTUR- OG DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 8 941 000 | 13 803 000 | 22 744 000 |
| 2 1 | INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI | 26 189 000 | | 26 189 000 |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 548 000 | | 548 000 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 6 509 000 | | 6 509 000 |
| 2 4 | PORTO | 62 000 | | 62 000 |
| 2 5 | ØVRIGE MØDER | 335 000 | | 335 000 |
| 2 6 | RESTAURANT OG CATERING | 1 050 000 | | 1 050 000 |
| 2 7 | INFORMATION OG PUBLIKATION | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| 2 8 | VIRKSOMHEDSRÅDGIVNING OG REVISIONSVIRKSOMHED | 1 600 000 | | 1 600 000 |
| | Titel 2 - I alt | 46 234 000 | 13 803 000 | 60 037 000 |
| 3 | OPERATIONELLE UDGIFTER |
| 3 0 | OPERATIONELLE UDGIFTER | 136 513 000 | | 136 513 000 |
| 3 1 | UDGIFTER TIL FORRETNINGSRELATEREDE IT-PROJEKTER | 10 150 000 | | 10 150 000 |
| | Titel 3 - I alt | 146 663 000 | | 146 663 000 |
| 9 | ANDRE UDGIFTER |
| 9 0 | ANDRE UDGIFTER | 14 424 000 | | 14 424 000 |
| | Titel 9 - I alt | 14 424 000 | | 14 424 000 |
| | TILSAMMEN | 332 959 000 | 13 803 000 | 346 762 000 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2019

Ændringsbudget nr 2

Nyt beløb

1

PERSONALEUDGIFTER

1 1

LØNNINGER OG TILLÆG

113 030 000

113 030 000

1 2

UDGIFTER TIL PERSONALEREKRUTTERING

500 000

500 000

1 3

TJENESTEREJSER

1 000 000

1 000 000

1 4

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

3 529 000

3 529 000

1 5

UDDANNELSE

782 000

782 000

1 6

EKSTERNE TJENESTER

6 691 000

6 691 000

1 7

RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER

106 000

106 000

Titel 1 - I alt

125 638 000

125 638 000

2

INFRASTRUKTUR- OG DRIFTSUDGIFTER

2 0

INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

8 941 000

13 803 000

22 744 000

2 1

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

26 189 000

26 189 000

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

548 000

548 000

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

6 509 000

6 509 000

2 4

PORTO

62 000

62 000

2 5

ØVRIGE MØDER

335 000

335 000

2 6

RESTAURANT OG CATERING

1 050 000

1 050 000

2 7

INFORMATION OG PUBLIKATION

1 000 000

1 000 000

2 8

VIRKSOMHEDSRÅDGIVNING OG REVISIONSVIRKSOMHED

1 600 000

1 600 000

Titel 2 - I alt

46 234 000

13 803 000

60 037 000

3

OPERATIONELLE UDGIFTER

3 0

OPERATIONELLE UDGIFTER

136 513 000

136 513 000

3 1

UDGIFTER TIL FORRETNINGSRELATEREDE IT-PROJEKTER

10 150 000

10 150 000

Titel 3 - I alt

146 663 000

146 663 000

9

ANDRE UDGIFTER

9 0

ANDRE UDGIFTER

14 424 000

14 424 000

Titel 9 - I alt

14 424 000

14 424 000

TILSAMMEN

332 959 000

13 803 000

346 762 000

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | Midlertidige stillinger |
| --- | --- |
| 2017 | 2018 | 2019 |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | 3 | 3 | 3 |
| AD 14 | 6 | 7 | 7 |
| AD 13 | 11 | 11 | 11 |
| AD 12 | 35 | 43 | 43 |
| AD 11 | 40 | 43 | 43 |
| AD 10 | 43 | 41 | 43 |
| AD 9 | 42 | 45 | 43 |
| AD 8 | 53 | 59 | 59 |
| AD 7 | 61 | 65 | 65 |
| AD 6 | 37 | 23 | 37 |
| AD 5 | 3 | 0 | 11 |
| I alt AD | 334 | 340 | 365 |
| AST 11 | 2 | 2 | 2 |
| AST 10 | 6 | 7 | 7 |
| AST 9 | 7 | 6 | 7 |
| AST 8 | 16 | 16 | 16 |
| AST 7 | 18 | 22 | 22 |
| AST 6 | 43 | 42 | 27 |
| AST 5 | 39 | 46 | 35 |
| AST 4 | 52 | 57 | 57 |
| AST 3 | 44 | 46 | 46 |
| AST 2 | 22 | 7 | 7 |
| AST 1 | — | — | — |
| I alt AST | 249 | 251 | 226 |
| I alt | 583 | 591 | 591 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Midlertidige stillinger

2017

2018

2019

AD 16

—

—

—

AD 15

3

3

3

AD 14

6

7

7

AD 13

11

11

11

AD 12

35

43

43

AD 11

40

43

43

AD 10

43

41

43

AD 9

42

45

43

AD 8

53

59

59

AD 7

61

65

65

AD 6

37

23

37

AD 5

3

0

11

I alt AD

334

340

365

AST 11

2

2

2

AST 10

6

7

7

AST 9

7

6

7

AST 8

16

16

16

AST 7

18

22

22

AST 6

43

42

27

AST 5

39

46

35

AST 4

52

57

57

AST 3

44

46

46

AST 2

22

7

7

AST 1

—

—

—

I alt AST

249

251

226

I alt

583

591

591

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 31.12.2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 57 | 85 | 52 |
| FG III | 16 | 25 | 131 |
| FG II | 72 | 70 | 10 |
| FG I | — | — | — |
| Ekstra Kontraktansatte (*1) | — | — | 37 |
| FG i alt | 145 | 180 | 230 |
| Udstationerede nationale eksperter | 36 | 39 | 33 |
| I alt | 181 | 219 | 263 |

Kontraktansatte

31.12.2017

2018

2019

FG IV

57

85

52

FG III

16

25

131

FG II

72

70

10

FG I

—

—

—

Ekstra Kontraktansatte (*1)

—

—

37

FG i alt

145

180

230

Udstationerede nationale eksperter

36

39

33

I alt

181

219

263

---

(*1)  Påkrævet i forbindelse med Brexit.

---

| 18.11.2019 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 391/57 |
| --- | --- | --- | --- |

18.11.2019

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 391/57

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for regnskabsåret 2019 — Ændringsbudget nr. 2

(2019/C 391/12)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Budget 2019 | Ændringsbudget nr 2 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BETALINGER FRA KONTORER OG AGENTURER |
| 1 0 | BETALINGER FRA KONTORER OG AGENTURER | 37 853 000 | –1 055 500 | 36 797 500 |
| 1 1 | BETALINGER FRA INSTITUTIONERNE | 3 767 200 | 200 100 | 3 967 300 |
| | Titel 1 - I alt | 41 620 200 | – 855 400 | 40 764 800 |
| 2 | TILSKUD FRA KOMMISSIONEN |
| 2 0 | TILSKUD FRA KOMMISSIONEN | p.m. | | p.m. |
| | Titel 2 - I alt | p.m. | | p.m. |
| 3 | INTERINSTITUTIONELT SAMARBEJDE |
| 3 0 | INTERINSTITUTIONELT SAMARBEJDE | 707 400 | 56 900 | 764 300 |
| | Titel 3 - I alt | 707 400 | 56 900 | 764 300 |
| 4 | ANDRE INDTÆGTER |
| 4 0 | ANDRE INDTÆGTER | 609 050 | | 609 050 |
| | Titel 4 - I alt | 609 050 | | 609 050 |
| 5 | OVERSKUD FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR |
| 5 0 | OVERSKUD FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR | 4 765 954 | –1 153 700 | 3 612 254 |
| | Titel 5 - I alt | 4 765 954 | –1 153 700 | 3 612 254 |
| 6 | TILBAGEFØRSLER |
| 6 0 | TILBAGEFØRSLER TIL KUNDERNE | p.m. | | p.m. |
| 6 1 | EKSTRAORDINÆRE TILBAGEFØRSLER | p.m. | | p.m. |
| | Titel 6 - I alt | p.m. | | p.m. |
| | TILSAMMEN | 47 702 604 | –1 952 200 | 45 750 404 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Budget 2019

Ændringsbudget nr 2

Nyt beløb

1

BETALINGER FRA KONTORER OG AGENTURER

1 0

BETALINGER FRA KONTORER OG AGENTURER

37 853 000

–1 055 500

36 797 500

1 1

BETALINGER FRA INSTITUTIONERNE

3 767 200

200 100

3 967 300

Titel 1 - I alt

41 620 200

– 855 400

40 764 800

2

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

2 0

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

p.m.

p.m.

Titel 2 - I alt

p.m.

p.m.

3

INTERINSTITUTIONELT SAMARBEJDE

3 0

INTERINSTITUTIONELT SAMARBEJDE

707 400

56 900

764 300

Titel 3 - I alt

707 400

56 900

764 300

4

ANDRE INDTÆGTER

4 0

ANDRE INDTÆGTER

609 050

609 050

Titel 4 - I alt

609 050

609 050

5

OVERSKUD FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR

5 0

OVERSKUD FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR

4 765 954

–1 153 700

3 612 254

Titel 5 - I alt

4 765 954

–1 153 700

3 612 254

6

TILBAGEFØRSLER

6 0

TILBAGEFØRSLER TIL KUNDERNE

p.m.

p.m.

6 1

EKSTRAORDINÆRE TILBAGEFØRSLER

p.m.

p.m.

Titel 6 - I alt

p.m.

p.m.

TILSAMMEN

47 702 604

–1 952 200

45 750 404

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2019 | Ændringsbudget nr 2 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 26 731 800 | – 841 200 | 25 890 600 |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 94 100 | –12 100 | 82 000 |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 269 400 | –7 200 | 262 200 |
| 1 5 | MOBILITET | p.m. | | p.m. |
| 1 6 | VELFÆRD | 84 900 | | 84 900 |
| 1 7 | RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION | 2 500 | | 2 500 |
| 1 9 | PENSIONER | p.m. | | p.m. |
| | Titel 1 - I alt | 27 182 700 | – 860 500 | 26 322 200 |
| 2 | EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 3 011 100 | 21 200 | 3 032 300 |
| 2 1 | DATABEHANDLING | 3 270 000 | 158 600 | 3 428 600 |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 54 300 | | 54 300 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER | 263 100 | –17 600 | 245 500 |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATION | 153 200 | | 153 200 |
| 2 5 | UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER | 18 000 | –10 000 | 8 000 |
| 2 6 | CENTRETS LEDELSE | 57 500 | | 57 500 |
| 2 7 | OPLYSNINGER: INDHENTNING, ARKIVERING, FREMSTILLING OG SPREDNING | 100 000 | | 100 000 |
| | Titel 2 - I alt | 6 927 200 | 152 200 | 7 079 400 |
| 3 | DRIFTSUDGIFTER |
| 3 0 | FREELANCEYDELSER | 11 800 000 | –1 190 000 | 10 610 000 |
| 3 1 | UDGIFTER TIL DET INTERINSTITUTIONELLE SAMARBEJDE | 776 700 | –53 900 | 722 800 |
| 3 2 | UDGIFTER I FORBINDELSE MED E-CDT-PROGRAMMET | 370 900 | | 370 900 |
| | Titel 3 - I alt | 12 947 600 | –1 243 900 | 11 703 700 |
| 10 | HENSÆTTELSER |
| 10 0 | FORMÅLSBESTEMTE RESERVER | 645 104 | | 645 104 |
| | Titel 10 - I alt | 645 104 | | 645 104 |
| | TILSAMMEN | 47 702 604 | –1 952 200 | 45 750 404 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2019

Ændringsbudget nr 2

Nyt beløb

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

26 731 800

– 841 200

25 890 600

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

94 100

–12 100

82 000

1 4

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

269 400

–7 200

262 200

1 5

MOBILITET

p.m.

p.m.

1 6

VELFÆRD

84 900

84 900

1 7

RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

2 500

2 500

1 9

PENSIONER

p.m.

p.m.

Titel 1 - I alt

27 182 700

– 860 500

26 322 200

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

3 011 100

21 200

3 032 300

2 1

DATABEHANDLING

3 270 000

158 600

3 428 600

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

54 300

54 300

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

263 100

–17 600

245 500

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

153 200

153 200

2 5

UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER

18 000

–10 000

8 000

2 6

CENTRETS LEDELSE

57 500

57 500

2 7

OPLYSNINGER: INDHENTNING, ARKIVERING, FREMSTILLING OG SPREDNING

100 000

100 000

Titel 2 - I alt

6 927 200

152 200

7 079 400

3

DRIFTSUDGIFTER

3 0

FREELANCEYDELSER

11 800 000

–1 190 000

10 610 000

3 1

UDGIFTER TIL DET INTERINSTITUTIONELLE SAMARBEJDE

776 700

–53 900

722 800

3 2

UDGIFTER I FORBINDELSE MED E-CDT-PROGRAMMET

370 900

370 900

Titel 3 - I alt

12 947 600

–1 243 900

11 703 700

10

HENSÆTTELSER

10 0

FORMÅLSBESTEMTE RESERVER

645 104

645 104

Titel 10 - I alt

645 104

645 104

TILSAMMEN

47 702 604

–1 952 200

45 750 404

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 | — | — | — |
| AD 12 | 17 | 16 | 6 | 11 | 10 | 6 |
| AD 11 | 7 | 8 | 10 | 4 | 3 | 4 |
| AD 10 | 8 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| AD 9 | 4 | 4 | 5 | 12 | 11 | 7 |
| AD 8 | 1 | 3 | 9 | 21 | 22 | 14 |
| AD 7 | 6 | 5 | 3 | 24 | 19 | 15 |
| AD 6 | 1 | 1 | 3 | 12 | 16 | 25 |
| AD 5 | — | — | 1 | — | 2 | 11 |
| I alt AD | 45 | 44 | 42 | 90 | 90 | 89 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | 5 | 5 | 3 | — | — | — |
| AST 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 |
| AST 6 | 1 | 1 | — | 6 | 5 | 4 |
| AST 5 | 2 | 2 | 2 | 19 | 18 | 12 |
| AST 4 | — | — | 2 | 12 | 12 | 13 |
| AST 3 | — | — | — | 2 | 5 | 11 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| I alt AST | 10 | 11 | 11 | 46 | 46 | 46 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST/SC2 | — | — | — | 1 | 2 | 1 |
| AST/SC1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST/SC | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| I alt | 55 | 55 | 53 | 138 | 138 | 136 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

1

1

1

—

—

—

AD 12

17

16

6

11

10

6

AD 11

7

8

10

4

3

4

AD 10

8

6

4

5

6

6

AD 9

4

4

5

12

11

7

AD 8

1

3

9

21

22

14

AD 7

6

5

3

24

19

15

AD 6

1

1

3

12

16

25

AD 5

—

—

1

—

2

11

I alt AD

45

44

42

90

90

89

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

5

5

3

—

—

—

AST 8

1

1

2

2

2

2

AST 7

1

2

2

5

4

2

AST 6

1

1

—

6

5

4

AST 5

2

2

2

19

18

12

AST 4

—

—

2

12

12

13

AST 3

—

—

—

2

5

11

AST 2

—

—

—

—

—

2

AST 1

—

—

—

—

—

—

I alt AST

10

11

11

46

46

46

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

1

—

—

AST/SC2

—

—

—

1

2

1

AST/SC1

—

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

2

2

1

I alt

55

55

53

138

138

136

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 16 | 13 | 12,3 |
| FG III | 9 | 6 | 4,3 |
| FG II | 5 | 9 | 9,7 |
| FG I | — | — | — |
| I alt | 30 | 28 | 26,3 |
| Udstationerede nationale eksperter | — | — | — |
| I alt | 30 | 28 | 26,3 |

Kontraktansatte

2019

2018

2017

FG IV

16

13

12,3

FG III

9

6

4,3

FG II

5

9

9,7

FG I

—

—

—

I alt

30

28

26,3

Udstationerede nationale eksperter

—

—

—

I alt

30

28

26,3

---

| 18.11.2019 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 391/63 |
| --- | --- | --- | --- |

18.11.2019

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 391/63

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Kemikalieagentur for regnskabsåret 2019 — Ændringsbudget nr. 2

(2019/C 391/13)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Budget 2019 | Ændringsbudget nr 2 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER |
| 1 0 | INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER — REACH | 37 541 450 | 21 525 | 37 562 975 |
| 1 1 | INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER — BIOCIDER | 7 247 559 | 2 792 441 | 10 040 000 |
| 1 9 | RESERVE | — | | — |
| | Titel 1 - I alt | 44 789 009 | 2 813 966 | 47 602 975 |
| 2 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 2 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 69 565 624 | –6 677 209 | 62 888 415 |
| | Titel 2 - I alt | 69 565 624 | –6 677 209 | 62 888 415 |
| 3 | TREDJELANDES DELTAGELSE I AGENTURETS AKTIVITETER |
| 3 0 | TREDJELANDES DELTAGELSE I AGENTURETS AKTIVITETER | 1 689 338 | –74 306 | 1 615 032 |
| | Titel 3 - I alt | 1 689 338 | –74 306 | 1 615 032 |
| 4 | ANDRE TILSKUD |
| 4 0 | ANDRE TILSKUD | p.m. | | p.m. |
| | Titel 4 - I alt | p.m. | | p.m. |
| 5 | ADMINISTRATION |
| 5 0 | ADMINISTRATION | p.m. | | p.m. |
| | Titel 5 - I alt | p.m. | | p.m. |
| 6 | BIDRAG SOM LED I SPECIFIKKE AFTALER |
| 6 0 | BIDRAG SOM LED I SPECIFIKKE AFTALER | 1 290 000 | | 1 290 000 |
| | Titel 6 - I alt | 1 290 000 | | 1 290 000 |
| 9 | ADMINISTRATION |
| 9 0 | ADMINISTRATION | p.m. | | p.m. |
| | Titel 9 - I alt | p.m. | | p.m. |
| | TILSAMMEN | 117 333 971 | –3 697 549 | 113 396 422 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Budget 2019

Ændringsbudget nr 2

Nyt beløb

1

INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER

1 0

INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER — REACH

37 541 450

21 525

37 562 975

1 1

INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER — BIOCIDER

7 247 559

2 792 441

10 040 000

1 9

RESERVE

—

—

Titel 1 - I alt

44 789 009

2 813 966

47 602 975

2

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

2 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

69 565 624

–6 677 209

62 888 415

Titel 2 - I alt

69 565 624

–6 677 209

62 888 415

3

TREDJELANDES DELTAGELSE I AGENTURETS AKTIVITETER

3 0

TREDJELANDES DELTAGELSE I AGENTURETS AKTIVITETER

1 689 338

–74 306

1 615 032

Titel 3 - I alt

1 689 338

–74 306

1 615 032

4

ANDRE TILSKUD

4 0

ANDRE TILSKUD

p.m.

p.m.

Titel 4 - I alt

p.m.

p.m.

5

ADMINISTRATION

5 0

ADMINISTRATION

p.m.

p.m.

Titel 5 - I alt

p.m.

p.m.

6

BIDRAG SOM LED I SPECIFIKKE AFTALER

6 0

BIDRAG SOM LED I SPECIFIKKE AFTALER

1 290 000

1 290 000

Titel 6 - I alt

1 290 000

1 290 000

9

ADMINISTRATION

9 0

ADMINISTRATION

p.m.

p.m.

Titel 9 - I alt

p.m.

p.m.

TILSAMMEN

117 333 971

–3 697 549

113 396 422

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2019 | Ændringsbudget nr 2 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 69 235 200 | 69 235 200 | –3 807 000 | –3 807 000 | 65 428 200 | 65 428 200 |
| 1 2 | FORSKELLIGE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE | 581 321 | 581 321 | 246 363 | 246 363 | 827 684 | 827 684 |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 44 000 | 44 000 | | | 44 000 | 44 000 |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR OG VELFÆRD | 1 883 478 | 1 883 478 | –16 535 | –16 535 | 1 866 943 | 1 866 943 |
| 1 5 | UDDANNELSE | 951 801 | 951 801 | – 117 072 | – 117 072 | 834 729 | 834 729 |
| 1 6 | EKSTERNE TJENESTEYDELSER | 3 194 086 | 3 194 086 | 327 072 | 327 072 | 3 521 158 | 3 521 158 |
| | Titel 1 - I alt | 75 889 886 | 75 889 886 | –3 367 172 | –3 367 172 | 72 522 714 | 72 522 714 |
| 2 | EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER | 8 335 861 | 8 335 861 | – 894 481 | – 894 481 | 7 441 380 | 7 441 380 |
| 2 1 | INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI | 7 683 629 | 7 683 629 | – 292 860 | – 292 860 | 7 390 769 | 7 390 769 |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 1 789 443 | 1 789 443 | 962 349 | 962 349 | 2 751 792 | 2 751 792 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER | 607 307 | 607 307 | – 185 458 | – 185 458 | 421 849 | 421 849 |
| 2 5 | UDGIFTER TIL MØDER, RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION | 12 000 | 12 000 | – 999 | – 999 | 11 001 | 11 001 |
| | Titel 2 - I alt | 18 428 240 | 18 428 240 | – 411 449 | – 411 449 | 18 016 791 | 18 016 791 |
| 3 | DRIFTSUDGIFTER — REACH |
| 3 0 | REACH | 17 338 833 | 17 338 833 | –1 184 334 | –1 184 334 | 16 154 499 | 16 154 499 |
| 3 1 | FLERÅRIGE AKTIVITETER | 2 122 000 | 859 421 | – 670 445 | – 307 844 | 1 451 555 | 551 577 |
| 3 8 | INTERNATIONALE AKTIVITETER | 600 000 | 665 000 | – 200 000 | – 230 000 | 400 000 | 435 000 |
| | Titel 3 - I alt | 20 060 833 | 18 863 254 | –2 054 779 | –1 722 178 | 18 006 054 | 17 141 076 |
| 4 | DRIFTSUDGIFTER — BIOCIDER |
| 4 0 | DRIFTSUDGIFTER — BIOCIDER | 2 392 717 | 2 392 717 | 1 472 164 | 1 472 164 | 3 864 881 | 3 864 881 |
| 4 8 | INTERNATIONALE AKTIVITETER | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 4 9 | FORMÅLSBESTEMTE OPERATIONER | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titel 4 - I alt | 2 392 717 | 2 392 717 | 1 472 164 | 1 472 164 | 3 864 881 | 3 864 881 |
| 5 | DRIFTSUDGIFTER — PIC OG POP |
| 5 0 | DRIFTSUDGIFTER — PIC OG POP | 469 874 | 469 874 | 91 086 | 91 086 | 560 960 | 560 960 |
| | Titel 5 - I alt | 469 874 | 469 874 | 91 086 | 91 086 | 560 960 | 560 960 |
| 6 | DRIFTSUDGIFTER — ANDRE OPGAVER |
| 6 0 | DRIFTSUDGIFTER — ANDRE OPGAVER | 1 290 000 | 1 290 000 | | | 1 290 000 | 1 290 000 |
| | Titel 6 - I alt | 1 290 000 | 1 290 000 | | | 1 290 000 | 1 290 000 |
| 9 | ANDRE UDGIFTER — RESERVE |
| 9 0 | ANDRE UDGIFTER — RESERVE — REACH | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titel 9 - I alt | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | TILSAMMEN | 118 531 550 | 117 333 971 | –4 030 150 | –3 697 549 | 114 261 400 | 113 396 422 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2019

Ændringsbudget nr 2

Nyt beløb

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

69 235 200

69 235 200

–3 807 000

–3 807 000

65 428 200

65 428 200

1 2

FORSKELLIGE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE

581 321

581 321

246 363

246 363

827 684

827 684

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

44 000

44 000

44 000

44 000

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR OG VELFÆRD

1 883 478

1 883 478

–16 535

–16 535

1 866 943

1 866 943

1 5

UDDANNELSE

951 801

951 801

– 117 072

– 117 072

834 729

834 729

1 6

EKSTERNE TJENESTEYDELSER

3 194 086

3 194 086

327 072

327 072

3 521 158

3 521 158

Titel 1 - I alt

75 889 886

75 889 886

–3 367 172

–3 367 172

72 522 714

72 522 714

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

8 335 861

8 335 861

– 894 481

– 894 481

7 441 380

7 441 380

2 1

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

7 683 629

7 683 629

– 292 860

– 292 860

7 390 769

7 390 769

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

1 789 443

1 789 443

962 349

962 349

2 751 792

2 751 792

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

607 307

607 307

– 185 458

– 185 458

421 849

421 849

2 5

UDGIFTER TIL MØDER, RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

12 000

12 000

– 999

– 999

11 001

11 001

Titel 2 - I alt

18 428 240

18 428 240

– 411 449

– 411 449

18 016 791

18 016 791

3

DRIFTSUDGIFTER — REACH

3 0

REACH

17 338 833

17 338 833

–1 184 334

–1 184 334

16 154 499

16 154 499

3 1

FLERÅRIGE AKTIVITETER

2 122 000

859 421

– 670 445

– 307 844

1 451 555

551 577

3 8

INTERNATIONALE AKTIVITETER

600 000

665 000

– 200 000

– 230 000

400 000

435 000

Titel 3 - I alt

20 060 833

18 863 254

–2 054 779

–1 722 178

18 006 054

17 141 076

4

DRIFTSUDGIFTER — BIOCIDER

4 0

DRIFTSUDGIFTER — BIOCIDER

2 392 717

2 392 717

1 472 164

1 472 164

3 864 881

3 864 881

4 8

INTERNATIONALE AKTIVITETER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 9

FORMÅLSBESTEMTE OPERATIONER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titel 4 - I alt

2 392 717

2 392 717

1 472 164

1 472 164

3 864 881

3 864 881

5

DRIFTSUDGIFTER — PIC OG POP

5 0

DRIFTSUDGIFTER — PIC OG POP

469 874

469 874

91 086

91 086

560 960

560 960

Titel 5 - I alt

469 874

469 874

91 086

91 086

560 960

560 960

6

DRIFTSUDGIFTER — ANDRE OPGAVER

6 0

DRIFTSUDGIFTER — ANDRE OPGAVER

1 290 000

1 290 000

1 290 000

1 290 000

Titel 6 - I alt

1 290 000

1 290 000

1 290 000

1 290 000

9

ANDRE UDGIFTER — RESERVE

9 0

ANDRE UDGIFTER — RESERVE — REACH

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titel 9 - I alt

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

TILSAMMEN

118 531 550

117 333 971

–4 030 150

–3 697 549

114 261 400

113 396 422

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | Midlertidige stillinger |
| --- | --- |
| 2018 | 2019 |
| REACH | Biocides | PIC | REACH | Biocides | PIC |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| AD 14 | 8 | — | — | 8 | — | — |
| AD 13 | 16 | — | — | 16 | — | — |
| AD 12 | 19 | 2 | — | 18 | 2 | — |
| AD 11 | 31 | 3 | — | 31 | 3 | — |
| AD 10 | 39 | 4 | — | 39 | 5 | — |
| AD 9 | 52 | 6 | — | 53 | 10 | — |
| AD 8 | 52 | 12 | 1 | 53 | 10 | 1 |
| AD 7 | 60 | 5 | — | 63 | 4 | — |
| AD 6 | 21 | 6 | — | 20 | 6 | — |
| AD 5 | 5 | — | — | 9 | 1 | — |
| AD i alt | 303 | 38 | 1 | 310 | 41 | 1 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| AST 9 | 3 | — | — | 3 | — | — |
| AST 8 | 7 | — | — | 6 | — | — |
| AST 7 | 11 | 1 | 2 | 8 | 1 | 2 |
| AST 6 | 18 | — | — | 18 | 1 | — |
| AST 5 | 31 | 3 | — | 28 | 3 | — |
| AST 4 | 17 | 3 | 2 | 18 | 3 | 2 |
| AST 3 | 13 | 2 | 2 | 12 | 1 | 2 |
| AST 2 | 1 | — | — | 1 | — | — |
| AST 1 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| AST i alt | 101 | 9 | 6 | 94 | 9 | 6 |
| I alt | 404 | 47 | 7 | 404 | 50 | 7 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Midlertidige stillinger

2018

2019

REACH

Biocides

PIC

REACH

Biocides

PIC

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

0

—

—

0

—

—

AD 14

8

—

—

8

—

—

AD 13

16

—

—

16

—

—

AD 12

19

2

—

18

2

—

AD 11

31

3

—

31

3

—

AD 10

39

4

—

39

5

—

AD 9

52

6

—

53

10

—

AD 8

52

12

1

53

10

1

AD 7

60

5

—

63

4

—

AD 6

21

6

—

20

6

—

AD 5

5

—

—

9

1

—

AD i alt

303

38

1

310

41

1

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

0

—

—

0

—

—

AST 9

3

—

—

3

—

—

AST 8

7

—

—

6

—

—

AST 7

11

1

2

8

1

2

AST 6

18

—

—

18

1

—

AST 5

31

3

—

28

3

—

AST 4

17

3

2

18

3

2

AST 3

13

2

2

12

1

2

AST 2

1

—

—

1

—

—

AST 1

0

—

—

0

—

—

AST i alt

101

9

6

94

9

6

I alt

404

47

7

404

50

7

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| REACH | Biocides | PIC | REACH | Biocides | PIC |
| FG IV | 20 | 7 | 1 | 20 | 7 | 2 |
| FG III | 66 | 6 | — | 64 | 6 | — |
| FG II | 24 | 2 | — | 18 | 2 | — |
| FG I | — | — | — | — | — | — |
| I alt | 110 | 15 | 1 | 102 | 15 | 2 |
| Udstationerede nationale eksperter | 5 | 2 | | 13 | 2 | — |
| I alt | 115 | 17 | 1 | 115 | 17 | 2 |

Kontraktansatte

2018

2019

REACH

Biocides

PIC

REACH

Biocides

PIC

FG IV

20

7

1

20

7

2

FG III

66

6

—

64

6

—

FG II

24

2

—

18

2

—

FG I

—

—

—

—

—

—

I alt

110

15

1

102

15

2

Udstationerede nationale eksperter

5

2

13

2

—

I alt

115

17

1

115

17

2

---