# Diario Oficial C 391/2019

| | ISSN 1977-0928 |
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| Diario Oficial
  de la Unión Europea | C 391 |
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| Edición en lengua española | Comunicaciones e informaciones | 62.° año18 de noviembre de 2019 |

ISSN 1977-0928

Diario Oficial

de la Unión Europea

C 391

Edición en lengua española

Comunicaciones e informaciones

62.° año18 de noviembre de 2019

---

| Sumario | Página |
| --- | --- |
| | IV   Información |
| 2019/C 391/01 | Estado de ingresos y de gastos del Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías para el ejercicio 2019 — Presupuesto rectificativo n.o 1 | 1 |
| 2019/C 391/02 | Estado de ingresos y de gastos del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades para el ejercicio 2019 — Presupuesto rectificativo n.o 1 | 6 |
| 2019/C 391/03 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva en el ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural para el ejercicio 2019 — Presupuesto rectificativo n.o 1 | 11 |
| 2019/C 391/04 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Consumidores, Salud, Agricultura y Alimentación para el ejercicio 2019 — Presupuesto rectificativo n.o 1 | 16 |
| 2019/C 391/05 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes para el ejercicio 2019 — Presupuesto rectificativo n.o 1 | 20 |
| 2019/C 391/06 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva del Consejo Europeo de Investigación para el ejercicio 2019 — Presupuesto rectificativo n.o 1 | 25 |
| 2019/C 391/07 | Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación para el ejercicio 2019 — Presupuesto rectificativo n.o 1 | 29 |
| 2019/C 391/08 | Estado de ingresos y gastos de la Empresa Común Fusion for Energy para el ejercicio 2019 — Presupuesto rectificativo n.o 1 | 34 |
| 2019/C 391/09 | Estado de ingresos y de gastos de la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO) para el ejercicio 2019 — Presupuesto rectificativo n.o 1 | 41 |
| 2019/C 391/10 | Ühtse Kriisilahendusnõukogu (SRB) 2019. aasta eelarve tulude ja kulude kalkulatsioon — Presupuesto rectificativo n.o 1 | 46 |
| 2019/C 391/11 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Medicamentos para el ejercicio 2019 — Presupuesto rectificativo n.o 2 | 51 |
| 2019/C 391/12 | Estado de ingresos y de gastos del Centro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea para el ejercicio 2019 — Presupuesto rectificativo n.o 2 | 57 |
| 2019/C 391/13 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas para el ejercicio 2019 — Presupuesto rectificativo n.o 2 | 63 |

Sumario

Página

IV   Información

2019/C 391/01

Estado de ingresos y de gastos del Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías para el ejercicio 2019 — Presupuesto rectificativo n.o 1

o

1

2019/C 391/02

Estado de ingresos y de gastos del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades para el ejercicio 2019 — Presupuesto rectificativo n.o 1

o

6

2019/C 391/03

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva en el ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural para el ejercicio 2019 — Presupuesto rectificativo n.o 1

o

11

2019/C 391/04

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Consumidores, Salud, Agricultura y Alimentación para el ejercicio 2019 — Presupuesto rectificativo n.o 1

o

16

2019/C 391/05

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes para el ejercicio 2019 — Presupuesto rectificativo n.o 1

o

20

2019/C 391/06

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva del Consejo Europeo de Investigación para el ejercicio 2019 — Presupuesto rectificativo n.o 1

o

25

2019/C 391/07

Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación para el ejercicio 2019 — Presupuesto rectificativo n.o 1

o

29

2019/C 391/08

Estado de ingresos y gastos de la Empresa Común Fusion for Energy para el ejercicio 2019 — Presupuesto rectificativo n.o 1

o

34

2019/C 391/09

Estado de ingresos y de gastos de la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO) para el ejercicio 2019 — Presupuesto rectificativo n.o 1

o

41

2019/C 391/10

Ühtse Kriisilahendusnõukogu (SRB) 2019. aasta eelarve tulude ja kulude kalkulatsioon — Presupuesto rectificativo n.o 1

o

46

2019/C 391/11

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Medicamentos para el ejercicio 2019 — Presupuesto rectificativo n.o 2

o

51

2019/C 391/12

Estado de ingresos y de gastos del Centro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea para el ejercicio 2019 — Presupuesto rectificativo n.o 2

o

57

2019/C 391/13

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas para el ejercicio 2019 — Presupuesto rectificativo n.o 2

o

63

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Los importes mencionados en el presente documento presupuestario se expresan en euros, salvo indicación en contrario.

| ES | |
| --- | --- |

ES

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IV Información

| 18.11.2019 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 391/1 |
| --- | --- | --- | --- |

18.11.2019

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 391/1

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Estado de ingresos y de gastos del Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías para el ejercicio 2019 — Presupuesto rectificativo n.o 1

(2019/C 391/01)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2019 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 1 1 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 15 286 600 | | 15 286 600 |
| 1 2 | FINANCIACIÓN ESPECIAL PARA PROYECTOS ESPECÍFICOS DE LA UNIÓN EUROEPA | 1 197 414 | 1 000 000 | 2 197 414 |
| | Título 1 — Total | 16 484 014 | 1 000 000 | 17 484 014 |
| 2 | OTRAS SUBVENCIONES |
| 2 1 | PARTICIPACIÓN DE NORUEGA | 407 997,93 | 1 407,37 | 409 405,30 |
| 2 2 | ESTRATEGIA DE PREADHESIÓN | 273 703,63 | | 273 703,63 |
| 2 3 | INGRESOS DE LA VENTA DEL INMUEBLE ACTUAL DEL OEDT | — | | — |
| | Título 2 — Total | 681 701,56 | 1 407,37 | 683 108,93 |
| 3 | INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO |
| 3 1 | INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO | p.m. | | p.m. |
| | Título 3 — Total | p.m. | | p.m. |
| 4 | OTROS INGRESOS |
| 4 1 | INGRESOS AFECTADOS INTERNOS | p.m. | 901,40 | 901,40 |
| 4 2 | INTERESES GENERADOS POR LOS FONDOS DEVENGADOS AL OEDT | p.m. | | p.m. |
| 4 3 | INGRESOS DIVERSOS | — | | — |
| | Título 4 — Total | p.m. | 901,40 | 901,40 |
| | TOTAL | 17 165 715,56 | 1 002 308,77 | 18 168 024,33 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2019

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

1 1

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

15 286 600

15 286 600

1 2

FINANCIACIÓN ESPECIAL PARA PROYECTOS ESPECÍFICOS DE LA UNIÓN EUROEPA

1 197 414

1 000 000

2 197 414

Título 1 — Total

16 484 014

1 000 000

17 484 014

2

OTRAS SUBVENCIONES

2 1

PARTICIPACIÓN DE NORUEGA

407 997,93

1 407,37

409 405,30

2 2

ESTRATEGIA DE PREADHESIÓN

273 703,63

273 703,63

2 3

INGRESOS DE LA VENTA DEL INMUEBLE ACTUAL DEL OEDT

—

—

Título 2 — Total

681 701,56

1 407,37

683 108,93

3

INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

3 1

INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

p.m.

p.m.

Título 3 — Total

p.m.

p.m.

4

OTROS INGRESOS

4 1

INGRESOS AFECTADOS INTERNOS

p.m.

901,40

901,40

4 2

INTERESES GENERADOS POR LOS FONDOS DEVENGADOS AL OEDT

p.m.

p.m.

4 3

INGRESOS DIVERSOS

—

—

Título 4 — Total

p.m.

901,40

901,40

TOTAL

17 165 715,56

1 002 308,77

18 168 024,33

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2019 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GASTOS DEL PERSONAL VINCULADO AL OBSERVATORIO |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 10 809 640,41 | | 10 809 640,41 |
| 1 2 | PENSIONES E INDEMNIZACIONES POR CESE EN EL SERVICIO | | | |
| | Título 1 — Total | 10 809 640,41 | | 10 809 640,41 |
| 2 | GASTOS RELATIVOS A LAS ACTIVIDADES DE APOYO |
| 2 1 | ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO Y LOGÍSTICO | 1 411 829,90 | | 1 411 829,90 |
| | Título 2 — Total | 1 411 829,90 | | 1 411 829,90 |
| 3 | GASTOS RELATIVOS A ACTIVIDADES Y PROYECTOS OPERATIVOS |
| 3 1 | ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN | 3 746 831,25 | 2 308,77 | 3 749 140,02 |
| | Título 3 — Total | 3 746 831,25 | 2 308,77 | 3 749 140,02 |
| 4 | GASTOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES FINANCIADOS POR SUBVENCIONES ESPECÍFICAS DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 4 1 | PROYECTOS | 1 197 414 | 1 000 000 | 2 197 414 |
| | Título 4 — Total | 1 197 414 | 1 000 000 | 2 197 414 |
| 5 | RESERVA | | | |
| | TOTAL | 17 165 715,56 | 1 002 308,77 | 18 168 024,33 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2019

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

GASTOS DEL PERSONAL VINCULADO AL OBSERVATORIO

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

10 809 640,41

10 809 640,41

1 2

PENSIONES E INDEMNIZACIONES POR CESE EN EL SERVICIO

Título 1 — Total

10 809 640,41

10 809 640,41

2

GASTOS RELATIVOS A LAS ACTIVIDADES DE APOYO

2 1

ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO Y LOGÍSTICO

1 411 829,90

1 411 829,90

Título 2 — Total

1 411 829,90

1 411 829,90

3

GASTOS RELATIVOS A ACTIVIDADES Y PROYECTOS OPERATIVOS

3 1

ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN

3 746 831,25

2 308,77

3 749 140,02

Título 3 — Total

3 746 831,25

2 308,77

3 749 140,02

4

GASTOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES FINANCIADOS POR SUBVENCIONES ESPECÍFICAS DE LA UNIÓN EUROPEA

4 1

PROYECTOS

1 197 414

1 000 000

2 197 414

Título 4 — Total

1 197 414

1 000 000

2 197 414

5

RESERVA

TOTAL

17 165 715,56

1 002 308,77

18 168 024,33

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| 31.12.2018 | Puestos autorizados | Puestos autorizados |
| Permanentes | Temporales | Permanentes | Temporales | Permanentes | Temporales |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| AD 12 | 3 | 5 | 4 | 11 | 4 | 10 |
| AD 11 | — | 6 | 1 | 11 | 1 | 11 |
| AD 10 | — | 2 | — | 13 | — | 12 |
| AD 9 | 2 | 10 | — | 6 | — | 7 |
| AD 8 | — | 7 | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 7 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 2 | — | — | — | — |
| Total AD | 6 | 43 | 6 | 45 | 6 | 45 |
| AST 11 | — | 1 | 1 | — | 1 | 1 |
| AST 10 | — | — | — | 3 | — | 2 |
| AST 9 | — | 3 | 1 | 7 | 1 | 7 |
| AST 8 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 7 |
| AST 7 | 0 | 3 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 7 | — | — | — | — |
| AST 5 | 1 | 4 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 3 | 1 | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | 3 | 21 | 4 | 21 | 4 | 21 |
| Subtotal | 9 | 64 | 10 | 66 | 10 | 66 |
| Total general | 73 | 76 | 76 |

Grupo de funciones y grado

2018

2019

31.12.2018

Puestos autorizados

Puestos autorizados

Permanentes

Temporales

Permanentes

Temporales

Permanentes

Temporales

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

1

3

1

2

1

3

AD 12

3

5

4

11

4

10

AD 11

—

6

1

11

1

11

AD 10

—

2

—

13

—

12

AD 9

2

10

—

6

—

7

AD 8

—

7

—

—

—

—

AD 7

—

7

—

—

—

—

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

2

—

—

—

—

Total AD

6

43

6

45

6

45

AST 11

—

1

1

—

1

1

AST 10

—

—

—

3

—

2

AST 9

—

3

1

7

1

7

AST 8

1

2

2

7

2

7

AST 7

0

3

—

4

—

4

AST 6

—

7

—

—

—

—

AST 5

1

4

—

—

—

—

AST 4

—

1

—

—

—

—

AST 3

1

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

3

21

4

21

4

21

Subtotal

9

64

10

66

10

66

Total general

73

76

76

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 8 | 8 |
| FG III | 9 | 9 |
| FG II | 14 | 14 |
| FG I | 3 | 3 |
| Total FG | 34 | 34 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | 1 | 1 |
| Total | 35 | 35 |

Puestos de Agentes Contractuales

2018

2019

FG IV

8

8

FG III

9

9

FG II

14

14

FG I

3

3

Total FG

34

34

Expertos nacionales en comisión de servicio

1

1

Total

35

35

---

| 18.11.2019 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 391/6 |
| --- | --- | --- | --- |

18.11.2019

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 391/6

---

Estado de ingresos y de gastos del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades para el ejercicio 2019 — Presupuesto rectificativo n.o 1

(2019/C 391/02)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2019 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 57 833 000 | | 57 833 000 |
| | Título 2 — Total | 57 833 000 | | 57 833 000 |
| 3 | SUBVENCIÓN DEL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO |
| 3 0 | SUBVENCIÓN DEL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO | 1 373 000 | | 1 373 000 |
| | Título 3 — Total | 1 373 000 | | 1 373 000 |
| | TOTAL | 59 206 000 | | 59 206 000 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2019

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

2

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

2 0

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

57 833 000

57 833 000

Título 2 — Total

57 833 000

57 833 000

3

SUBVENCIÓN DEL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO

3 0

SUBVENCIÓN DEL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO

1 373 000

1 373 000

Título 3 — Total

1 373 000

1 373 000

TOTAL

59 206 000

59 206 000

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2019 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 29 314 000 | 453 211 | 29 767 211 |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 660 000 | –29 800 | 630 200 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO | 170 000 | | 170 000 |
| 1 5 | INTERCAMBIOS DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS | 350 000 | –92 895 | 257 105 |
| 1 7 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 10 000 | –7 500 | 2 500 |
| 1 8 | COBERTURA DE LOS RIESGOS DE ENFERMEDAD, DE ACCIDENTES Y DE ENFERMEDAD PROFESIONAL, Y SEGURO DE DESEMPLEO Y MANTENIMIENTO DE LOS DERECHOS A PENSIÓN | 880 000 | 60 895 | 940 895 |
| | Título 1 — Total | 31 384 000 | 383 911 | 31 767 911 |
| 2 | INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 3 913 000 | – 411 542 | 3 501 458 |
| 2 1 | INFORMÁTICA | 2 262 000 | 22 135 | 2 284 135 |
| 2 2 | BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 118 000 | 166 320 | 284 320 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 240 000 | 30 825 | 270 825 |
| 2 4 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 218 000 | –8 000 | 210 000 |
| 2 5 | REUNIONES Y CONSULTORÍA PARA LA GESTIÓN ESTRATÉGICA | 611 000 | 169 485 | 780 485 |
| | Título 2 — Total | 7 362 000 | –30 777 | 7 331 223 |
| 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 0 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 20 460 000 | – 353 134 | 20 106 866 |
| | Título 3 — Total | 20 460 000 | – 353 134 | 20 106 866 |
| | TOTAL | 59 206 000 | | 59 206 000 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2019

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

29 314 000

453 211

29 767 211

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

660 000

–29 800

630 200

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

170 000

170 000

1 5

INTERCAMBIOS DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS

350 000

–92 895

257 105

1 7

GASTOS DE REPRESENTACIÓN

10 000

–7 500

2 500

1 8

COBERTURA DE LOS RIESGOS DE ENFERMEDAD, DE ACCIDENTES Y DE ENFERMEDAD PROFESIONAL, Y SEGURO DE DESEMPLEO Y MANTENIMIENTO DE LOS DERECHOS A PENSIÓN

880 000

60 895

940 895

Título 1 — Total

31 384 000

383 911

31 767 911

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

3 913 000

– 411 542

3 501 458

2 1

INFORMÁTICA

2 262 000

22 135

2 284 135

2 2

BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

118 000

166 320

284 320

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

240 000

30 825

270 825

2 4

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

218 000

–8 000

210 000

2 5

REUNIONES Y CONSULTORÍA PARA LA GESTIÓN ESTRATÉGICA

611 000

169 485

780 485

Título 2 — Total

7 362 000

–30 777

7 331 223

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 0

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

20 460 000

– 353 134

20 106 866

Título 3 — Total

20 460 000

– 353 134

20 106 866

TOTAL

59 206 000

59 206 000

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 2 | 4 | 6 |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 5 | 5 |
| AD 12 | — | — | — | 7 | 10 | 8 |
| AD 11 | — | — | — | 8 | 10 | 14 |
| AD 10 | — | — | — | 23 | 25 | 22 |
| AD 9 | — | — | — | 24 | 25 | 25 |
| AD 8 | — | — | — | 22 | 20 | 19 |
| AD 7 | — | — | — | 26 | 26 | 18 |
| AD 6 | — | — | — | 10 | — | 13 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Total AD | — | — | — | 126 | 126 | 131 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AST 9 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 3 | 6 |
| AST 7 | — | — | — | 11 | 10 | 10 |
| AST 6 | — | — | — | 10 | 10 | 15 |
| AST 5 | — | — | — | 15 | 15 | 17 |
| AST 4 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AST 3 | — | — | — | 5 | 5 | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | 52 | 52 | 59 |
| Total AST/SC | — | — | — | 2 | 2 | 0 |
| Total general | — | — | — | 180 | 180 | 190 |

Grupo de funciones y grado

Puestos permanentes

Puestos temporales

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

2

4

6

AD 13

—

—

—

3

5

5

AD 12

—

—

—

7

10

8

AD 11

—

—

—

8

10

14

AD 10

—

—

—

23

25

22

AD 9

—

—

—

24

25

25

AD 8

—

—

—

22

20

19

AD 7

—

—

—

26

26

18

AD 6

—

—

—

10

—

13

AD 5

—

—

—

—

—

—

Total AD

—

—

—

126

126

131

AST 11

—

—

—

—

—

2

AST 10

—

—

—

1

2

2

AST 9

—

—

—

2

2

2

AST 8

—

—

—

3

3

6

AST 7

—

—

—

11

10

10

AST 6

—

—

—

10

10

15

AST 5

—

—

—

15

15

17

AST 4

—

—

—

5

5

5

AST 3

—

—

—

5

5

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

2

2

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

52

52

59

Total AST/SC

—

—

—

2

2

0

Total general

—

—

—

180

180

190

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 50 | 50 |
| FG III | 38 | 38 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 2 | 2 |
| Total FG | 100 | 100 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | 5 | 5 |
| Total | 105 | 105 |

Puestos de Agentes Contractuales

2019

2018

FG IV

50

50

FG III

38

38

FG II

10

10

FG I

2

2

Total FG

100

100

Expertos nacionales en comisión de servicio

5

5

Total

105

105

---

| 18.11.2019 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 391/11 |
| --- | --- | --- | --- |

18.11.2019

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 391/11

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva en el ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural para el ejercicio 2019 — Presupuesto rectificativo n.o 1

(2019/C 391/03)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2019 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 1 1 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 51 482 330 | – 173 396 | 51 308 934 |
| | Título 1 — Total | 51 482 330 | – 173 396 | 51 308 934 |
| 2 | INGRESOS DIVERSOS |
| 2 3 | REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS | p.m. | | p.m. |
| | Título 2 — Total | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL | 51 482 330 | – 173 396 | 51 308 934 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2019

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

1 1

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

51 482 330

– 173 396

51 308 934

Título 1 — Total

51 482 330

– 173 396

51 308 934

2

INGRESOS DIVERSOS

2 3

REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS

p.m.

p.m.

Título 2 — Total

p.m.

p.m.

TOTAL

51 482 330

– 173 396

51 308 934

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2019 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | REMUNERACIONES, INDEMNIZACIONES Y CARGAS | 35 110 000 | – 918 396 | 34 191 604 |
| 1 2 | DESARROLLO PROFESIONAL Y GASTO SOCIAL | 1 860 000 | | 1 860 000 |
| | Título 1 — Total | 36 970 000 | – 918 396 | 36 051 604 |
| 2 | INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 1 | GASTOS EN INMUEBLES | 4 950 000 | –30 000 | 4 920 000 |
| 2 2 | GASTOS EN CONCEPTO DE TIC | 2 900 000 | – 355 000 | 2 545 000 |
| 2 3 | BIENES MUEBLES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 411 000 | 5 000 | 416 000 |
| | Título 2 — Total | 8 261 000 | – 380 000 | 7 881 000 |
| 3 | GASTOS DE APOYO AL PROGRAMA |
| 3 1 | GASTOS DE GESTIÓN DEL PROGRAMA | 6 251 330 | 1 125 000 | 7 376 330 |
| | Título 3 — Total | 6 251 330 | 1 125 000 | 7 376 330 |
| | TOTAL | 51 482 330 | – 173 396 | 51 308 934 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2019

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

PERSONAL

1 1

REMUNERACIONES, INDEMNIZACIONES Y CARGAS

35 110 000

– 918 396

34 191 604

1 2

DESARROLLO PROFESIONAL Y GASTO SOCIAL

1 860 000

1 860 000

Título 1 — Total

36 970 000

– 918 396

36 051 604

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 1

GASTOS EN INMUEBLES

4 950 000

–30 000

4 920 000

2 2

GASTOS EN CONCEPTO DE TIC

2 900 000

– 355 000

2 545 000

2 3

BIENES MUEBLES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

411 000

5 000

416 000

Título 2 — Total

8 261 000

– 380 000

7 881 000

3

GASTOS DE APOYO AL PROGRAMA

3 1

GASTOS DE GESTIÓN DEL PROGRAMA

6 251 330

1 125 000

7 376 330

Título 3 — Total

6 251 330

1 125 000

7 376 330

TOTAL

51 482 330

– 173 396

51 308 934

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 8 | 7 | 5 |
| AD 13 | — | — | — | 8 | 7 | 8 |
| AD 12 | — | — | — | 9 | 6 | 5 |
| AD 11 | — | — | — | 12 | 12 | 12 |
| AD 10 | — | — | — | 16 | 15 | 11 |
| AD 9 | — | — | — | 7 | 12 | 14 |
| AD 8 | — | — | — | 7 | 9 | 8 |
| AD 7 | — | — | — | 6 | 6 | 8 |
| AD 6 | — | — | — | 5 | 5 | 7 |
| AD 5 | — | — | — | 3 | 2 | 3 |
| Total AD | — | — | — | 81 | 81 | 81 |
| AST 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AST 9 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 6 | — | — | — | 10 | 6 | 5 |
| AST 5 | — | — | — | 7 | 11 | 9 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 4 | 5 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | 27 | 28 | 29 |
| Total general | — | — | — | 108 | 109 | 110 |

Grupo de funciones y grado

Puestos permanentes

Puestos temporales

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

8

7

5

AD 13

—

—

—

8

7

8

AD 12

—

—

—

9

6

5

AD 11

—

—

—

12

12

12

AD 10

—

—

—

16

15

11

AD 9

—

—

—

7

12

14

AD 8

—

—

—

7

9

8

AD 7

—

—

—

6

6

8

AD 6

—

—

—

5

5

7

AD 5

—

—

—

3

2

3

Total AD

—

—

—

81

81

81

AST 11

—

—

—

1

1

1

AST 10

—

—

—

1

2

2

AST 9

—

—

—

1

—

—

AST 8

—

—

—

2

1

1

AST 7

—

—

—

3

3

3

AST 6

—

—

—

10

6

5

AST 5

—

—

—

7

11

9

AST 4

—

—

—

2

4

5

AST 3

—

—

—

—

—

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

27

28

29

Total general

—

—

—

108

109

110

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 109 | 108 | 105 |
| FG III + FG II + FG I | 239 | 245 | 251 |
| Total FG | 348 | 353 | 356 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | — | — | — |
| Total | 348 | 353 | 356 |

Puestos de Agentes Contractuales

2019

2018

2017

FG IV

109

108

105

FG III + FG II + FG I

239

245

251

Total FG

348

353

356

Expertos nacionales en comisión de servicio

—

—

—

Total

348

353

356

---

| 18.11.2019 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 391/16 |
| --- | --- | --- | --- |

18.11.2019

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 391/16

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Consumidores, Salud, Agricultura y Alimentación para el ejercicio 2019 — Presupuesto rectificativo n.o 1

(2019/C 391/04)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2019 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 1 0 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 11 070 000 | | 11 070 000 |
| | Título 1 — Total | 11 070 000 | | 11 070 000 |
| 2 | PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES |
| 2 0 | PARTICIPACIÓN DE PAÍSES DE LA AELC EN LA AGENCIA EJECUTIVA | | 150 130 | 150 130 |
| | Título 2 — Total | | 150 130 | 150 130 |
| | TOTAL | 11 070 000 | 150 130 | 11 220 130 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2019

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

1 0

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

11 070 000

11 070 000

Título 1 — Total

11 070 000

11 070 000

2

PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES

2 0

PARTICIPACIÓN DE PAÍSES DE LA AELC EN LA AGENCIA EJECUTIVA

150 130

150 130

Título 2 — Total

150 130

150 130

TOTAL

11 070 000

150 130

11 220 130

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2019 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | REMUNERACIONES, INDEMNIZACIONES Y CARGAS | 6 952 218 | – 247 000 | 6 705 218 |
| 1 2 | DESARROLLO PROFESIONAL Y GASTO SOCIAL | 272 100 | 31 000 | 303 100 |
| | Título 1 — Total | 7 224 318 | – 216 000 | 7 008 318 |
| 2 | GASTOS EN INFRASTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 1 | GASTOS EN INMUEBLES | 1 040 300 | | 1 040 300 |
| 2 2 | GASTOS EN CONCEPTO DE TIC | 225 000 | | 225 000 |
| 2 3 | BIENES MUEBLES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 131 500 | | 131 500 |
| | Título 2 — Total | 1 396 800 | | 1 396 800 |
| 3 | GASTOS DE APOYO AL PROGRAMA |
| 3 1 | GASTOS DE GESTIÓN DEL PROGRAMA | 2 599 012 | 216 000 | 2 815 012 |
| | Título 3 — Total | 2 599 012 | 216 000 | 2 815 012 |
| | TOTAL | 11 220 130 | | 11 220 130 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2019

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

REMUNERACIONES, INDEMNIZACIONES Y CARGAS

6 952 218

– 247 000

6 705 218

1 2

DESARROLLO PROFESIONAL Y GASTO SOCIAL

272 100

31 000

303 100

Título 1 — Total

7 224 318

– 216 000

7 008 318

2

GASTOS EN INFRASTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO

2 1

GASTOS EN INMUEBLES

1 040 300

1 040 300

2 2

GASTOS EN CONCEPTO DE TIC

225 000

225 000

2 3

BIENES MUEBLES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

131 500

131 500

Título 2 — Total

1 396 800

1 396 800

3

GASTOS DE APOYO AL PROGRAMA

3 1

GASTOS DE GESTIÓN DEL PROGRAMA

2 599 012

216 000

2 815 012

Título 3 — Total

2 599 012

216 000

2 815 012

TOTAL

11 220 130

11 220 130

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | __ | — | 2 | 1 |
| AD 13 | — | — | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | 2 | 4 |
| AD 11 | — | — | 0 | 1 |
| AD 10 | — | — | 1 | — |
| AD 9 | — | — | 2 | 1 |
| AD 8 | — | — | 1 | — |
| AD 7 | — | — | 2 | 3 |
| AD 6 | — | — | 2 | 2 |
| AD 5 | — | — | 5 | 3 |
| Subtotal A | — | — | 18 | 16 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | 1 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Subtotal AST | — | — | 2 | 2 |
| Total | — | — | 20 | 18 |

Grupo de funciones y grado

Puestos permanentes

Puestos temporales

2019

2018

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

__

—

2

1

AD 13

—

—

1

1

AD 12

—

—

2

4

AD 11

—

—

0

1

AD 10

—

—

1

—

AD 9

—

—

2

1

AD 8

—

—

1

—

AD 7

—

—

2

3

AD 6

—

—

2

2

AD 5

—

—

5

3

Subtotal A

—

—

18

16

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

1

1

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

1

1

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Subtotal AST

—

—

2

2

Total

—

—

20

18

---

| 18.11.2019 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 391/20 |
| --- | --- | --- | --- |

18.11.2019

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 391/20

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes para el ejercicio 2019 — Presupuesto rectificativo n.o 1

(2019/C 391/05)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2019 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA |
| 1 0 | CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA | 28 470 293 | | 28 470 293 |
| | Título 1 — Total | 28 470 293 | | 28 470 293 |
| 2 | PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES |
| 2 0 | PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES | 351 207 | 62 500 | 413 707 |
| | Título 2 — Total | 351 207 | 62 500 | 413 707 |
| | TOTAL | 28 821 500 | 62 500 | 28 884 000 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2019

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

1 0

CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

28 470 293

28 470 293

Título 1 — Total

28 470 293

28 470 293

2

PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES

2 0

PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES

351 207

62 500

413 707

Título 2 — Total

351 207

62 500

413 707

TOTAL

28 821 500

62 500

28 884 000

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2019 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | SALARIOS, COMPLEMENTOS Y GASTOS | 21 771 500 | 62 500 | 21 834 000 |
| 1 2 | GASTOS SOCIALES, MÉDICOS Y DE FORMACIÓN | 1 452 000 | | 1 452 000 |
| | Título 1 — Total | 23 223 500 | 62 500 | 23 286 000 |
| 2 | GASTOS EN INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 1 | GASTOS DE INMUEBLES | 3 139 000 | | 3 139 000 |
| 2 2 | TIC | 903 000 | | 903 000 |
| 2 3 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACTUALES DE FUNCIONAMIENTO | 173 000 | | 173 000 |
| | Título 2 — Total | 4 215 000 | | 4 215 000 |
| 3 | GASTOS DE APOYO A LOS PROGRAMAS |
| 3 1 | GASTOS DE APOYO A LOS PROGRAMAS | 1 383 000 | | 1 383 000 |
| | Título 3 — Total | 1 383 000 | | 1 383 000 |
| | TOTAL | 28 821 500 | 62 500 | 28 884 000 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2019

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

SALARIOS, COMPLEMENTOS Y GASTOS

21 771 500

62 500

21 834 000

1 2

GASTOS SOCIALES, MÉDICOS Y DE FORMACIÓN

1 452 000

1 452 000

Título 1 — Total

23 223 500

62 500

23 286 000

2

GASTOS EN INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO

2 1

GASTOS DE INMUEBLES

3 139 000

3 139 000

2 2

TIC

903 000

903 000

2 3

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACTUALES DE FUNCIONAMIENTO

173 000

173 000

Título 2 — Total

4 215 000

4 215 000

3

GASTOS DE APOYO A LOS PROGRAMAS

3 1

GASTOS DE APOYO A LOS PROGRAMAS

1 383 000

1 383 000

Título 3 — Total

1 383 000

1 383 000

TOTAL

28 821 500

62 500

28 884 000

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 7 | 7 |
| AD 13 | — | — | 9 | 9 |
| AD 12 | — | — | 5 | 5 |
| AD 11 | — | — | 5 | 5 |
| AD 10 | — | — | 5 | 5 |
| AD 9 | — | — | 7 | 7 |
| AD 8 | — | — | 10 | 10 |
| AD 7 | — | — | 10 | 10 |
| AD 6 | — | — | 2 | 2 |
| AD 5 | — | — | 1 | 2 |
| Total AD | — | — | 61 | 62 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | 2 | 1 |
| AST 5 | — | — | 3 | 2 |
| AST 4 | — | — | 3 | 4 |
| AST 3 | — | — | 1 | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | 10 | 10 |
| Total | — | — | 71 | 72 |

Grupo de funciones y grado

Puestos permanentes

Puestos temporales

2019

2018

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

7

7

AD 13

—

—

9

9

AD 12

—

—

5

5

AD 11

—

—

5

5

AD 10

—

—

5

5

AD 9

—

—

7

7

AD 8

—

—

10

10

AD 7

—

—

10

10

AD 6

—

—

2

2

AD 5

—

—

1

2

Total AD

—

—

61

62

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

1

AST 6

—

—

2

1

AST 5

—

—

3

2

AST 4

—

—

3

4

AST 3

—

—

1

2

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Total AST

—

—

10

10

Total

—

—

71

72

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo)

| Puestos de Agentes Contractuales | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 127 | 120 |
| FG III | 72 | 69 |
| FG II | 32 | 32 |
| FG I | — | — |
| Total FG | 231 | 221 |

Puestos de Agentes Contractuales

2019

2018

FG IV

127

120

FG III

72

69

FG II

32

32

FG I

—

—

Total FG

231

221

---

| 18.11.2019 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 391/25 |
| --- | --- | --- | --- |

18.11.2019

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 391/25

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva del Consejo Europeo de Investigación para el ejercicio 2019 — Presupuesto rectificativo n.o 1 (1)

(2019/C 391/06)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2019 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 9 2 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 51 327 500 | 190 340 | 51 517 840 |
| 9 9 | INGRESOS VARIOS | p.m. | | p.m. |
| | Título 9 — Total | 51 327 500 | 190 340 | 51 517 840 |
| | TOTAL | 51 327 500 | 190 340 | 51 517 840 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2019

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

9

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

9 2

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

51 327 500

190 340

51 517 840

9 9

INGRESOS VARIOS

p.m.

p.m.

Título 9 — Total

51 327 500

190 340

51 517 840

TOTAL

51 327 500

190 340

51 517 840

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2019 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | SALARIOS, COMPLEMENTOS Y GASTOS | 38 500 000 | –37 000 | 38 463 000 |
| 1 2 | DESARROLLO PROFESIONAL Y GASTOS SOCIALES | 1 948 550 | 351 300 | 2 299 850 |
| | Título 1 — Total | 40 448 550 | 314 300 | 40 762 850 |
| 2 | GASTOS EN INFRASTRUCTURA Y DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 1 | GASTOS DE INMUEBLES | 5 808 270 | 45 970 | 5 854 240 |
| 2 2 | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC) | 2 101 680 | – 251 680 | 1 850 000 |
| 2 3 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACTUALES DE FUNCIONAMIENTO | 265 800 | 73 550 | 339 350 |
| | Título 2 — Total | 8 175 750 | – 132 160 | 8 043 590 |
| 3 | GASTOS DE APOYO A LOS PROGRAMAS |
| 3 1 | GASTOS DE GESTIÓN DE LOS PROGRAMAS | 2 703 200 | 8 200 | 2 711 400 |
| | Título 3 — Total | 2 703 200 | 8 200 | 2 711 400 |
| | TOTAL | 51 327 500 | 190 340 | 51 517 840 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2019

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

SALARIOS, COMPLEMENTOS Y GASTOS

38 500 000

–37 000

38 463 000

1 2

DESARROLLO PROFESIONAL Y GASTOS SOCIALES

1 948 550

351 300

2 299 850

Título 1 — Total

40 448 550

314 300

40 762 850

2

GASTOS EN INFRASTRUCTURA Y DE FUNCIONAMIENTO

2 1

GASTOS DE INMUEBLES

5 808 270

45 970

5 854 240

2 2

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC)

2 101 680

– 251 680

1 850 000

2 3

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACTUALES DE FUNCIONAMIENTO

265 800

73 550

339 350

Título 2 — Total

8 175 750

– 132 160

8 043 590

3

GASTOS DE APOYO A LOS PROGRAMAS

3 1

GASTOS DE GESTIÓN DE LOS PROGRAMAS

2 703 200

8 200

2 711 400

Título 3 — Total

2 703 200

8 200

2 711 400

TOTAL

51 327 500

190 340

51 517 840

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | _ |
| AD 14 | — | 10 | — | 5 |
| AD 13 | — | 5 | — | 9 |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | 1 | — | 1 |
| AD 10 | — | 13 | — | 19 |
| AD 9 | — | 58 | — | 40 |
| AD 8 | — | 9 | — | 16 |
| AD 7 | — | 17 | — | 11 |
| AD 6 | — | 10 | — | 15 |
| AD 5 | — | 1 | — | 1 |
| Total Grupo de funciones AD | — | 127 | — | 120 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Total Grupo de Funciones AST | — | — | — | — |
| Total personal | — | 127 | — | 120 |

Grupo de funciones y grado

2019

2018

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

_

AD 14

—

10

—

5

AD 13

—

5

—

9

AD 12

—

3

—

3

AD 11

—

1

—

1

AD 10

—

13

—

19

AD 9

—

58

—

40

AD 8

—

9

—

16

AD 7

—

17

—

11

AD 6

—

10

—

15

AD 5

—

1

—

1

Total Grupo de funciones AD

—

127

—

120

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Total Grupo de Funciones AST

—

—

—

—

Total personal

—

127

—

120

---

(1)  En la siguiente dirección web puede obtenerse un informe detallado del presupuesto de la ERCEA: http://erc.europa.eu/

---

| 18.11.2019 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 391/29 |
| --- | --- | --- | --- |

18.11.2019

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 391/29

---

Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación para el ejercicio 2019 — Presupuesto rectificativo n.o 1

(2019/C 391/07)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2019 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN |
| 1 0 | CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN | 17 052 631 | 2 060,61 | 17 054 691,61 |
| | Título 1 — Total | 17 052 631 | 2 060,61 | 17 054 691,61 |
| 2 | CONTRIBUCION DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 2 0 | CONTRIBUCION DE LA UNIÓN EUROPEA | 12 443 336 | –2 360 000 | 10 083 336 |
| | Título 2 — Total | 12 443 336 | –2 360 000 | 10 083 336 |
| 9 | INGRESOS DIVERSOS |
| 9 0 | INGRESOS DIVERSOS | | | |
| | Título 9 — Total | | | |
| | TOTAL | 29 495 967 | –2 357 939,39 | 27 138 027,61 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2019

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN

1 0

CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN

17 052 631

2 060,61

17 054 691,61

Título 1 — Total

17 052 631

2 060,61

17 054 691,61

2

CONTRIBUCION DE LA UNIÓN EUROPEA

2 0

CONTRIBUCION DE LA UNIÓN EUROPEA

12 443 336

–2 360 000

10 083 336

Título 2 — Total

12 443 336

–2 360 000

10 083 336

9

INGRESOS DIVERSOS

9 0

INGRESOS DIVERSOS

Título 9 — Total

TOTAL

29 495 967

–2 357 939,39

27 138 027,61

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2019 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 18 519 200 | – 910 685,84 | 17 608 514,16 |
| 1 3 | GASTOS DE MISIONES, GASTOS DE VIAJE Y GASTOS OCASIONALES | 125 000 | | 125 000 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA | 240 000 | –18 050 | 221 950 |
| 1 6 | FORMACIÓN | 225 000 | –13 370 | 211 630 |
| 1 7 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN, RECEPCIÓN Y EVENTOS | 6 000 | | 6 000 |
| | Título 1 — Total | 19 115 200 | – 942 105,84 | 18 173 094,16 |
| 2 | GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DE INFRAESTRUCTURA |
| 2 0 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 2 630 000 | – 165 261,26 | 2 464 738,74 |
| 2 1 | INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN | 395 000 | –70 329,60 | 324 670,40 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 94 000 | –7 000 | 87 000 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 165 000 | –1 684 | 163 316 |
| 2 4 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 219 000 | –16 732,50 | 202 267,50 |
| 2 5 | INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES | 35 000 | –2 856 | 32 144 |
| 2 6 | GASTOS DE REUNIÓN Y REPRESENTACIÓN | 30 000 | –6 000 | 24 000 |
| | Título 2 — Total | 3 568 000 | – 269 863,36 | 3 298 136,64 |
| 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 1 | CULTURA DE SUPERVISIÓN COMÚN Y RELACIONES INTERNACIONALES | 190 000 | –12 000 | 178 000 |
| 3 2 | GESTIÓN DE INFORMACIÓN OPERATIVA Y DE DATOS | 5 147 767 | –1 098 666,19 | 4 049 100,81 |
| 3 3 | GASTOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO | 1 475 000 | –35 304 | 1 439 696 |
| | Título 3 — Total | 6 812 767 | –1 145 970,19 | 5 666 796,81 |
| 9 | PARTIDAS FUERA DE LAS LÍNEAS PRESUPUESTARIAS PREVISTAS |
| 9 0 | PARTIDAS FUERA DE LAS LÍNEAS PRESUPUESTARIAS PREVISTAS | | | |
| | Título 9 — Total | | | |
| | TOTAL | 29 495 967 | –2 357 939,39 | 27 138 027,61 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2019

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

18 519 200

– 910 685,84

17 608 514,16

1 3

GASTOS DE MISIONES, GASTOS DE VIAJE Y GASTOS OCASIONALES

125 000

125 000

1 4

INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA

240 000

–18 050

221 950

1 6

FORMACIÓN

225 000

–13 370

211 630

1 7

GASTOS DE REPRESENTACIÓN, RECEPCIÓN Y EVENTOS

6 000

6 000

Título 1 — Total

19 115 200

– 942 105,84

18 173 094,16

2

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DE INFRAESTRUCTURA

2 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

2 630 000

– 165 261,26

2 464 738,74

2 1

INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN

395 000

–70 329,60

324 670,40

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

94 000

–7 000

87 000

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

165 000

–1 684

163 316

2 4

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

219 000

–16 732,50

202 267,50

2 5

INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES

35 000

–2 856

32 144

2 6

GASTOS DE REUNIÓN Y REPRESENTACIÓN

30 000

–6 000

24 000

Título 2 — Total

3 568 000

– 269 863,36

3 298 136,64

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 1

CULTURA DE SUPERVISIÓN COMÚN Y RELACIONES INTERNACIONALES

190 000

–12 000

178 000

3 2

GESTIÓN DE INFORMACIÓN OPERATIVA Y DE DATOS

5 147 767

–1 098 666,19

4 049 100,81

3 3

GASTOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO

1 475 000

–35 304

1 439 696

Título 3 — Total

6 812 767

–1 145 970,19

5 666 796,81

9

PARTIDAS FUERA DE LAS LÍNEAS PRESUPUESTARIAS PREVISTAS

9 0

PARTIDAS FUERA DE LAS LÍNEAS PRESUPUESTARIAS PREVISTAS

Título 9 — Total

TOTAL

29 495 967

–2 357 939,39

27 138 027,61

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 5 | — | 4 | — | 3 |
| AD 12 | — | 11 | — | 11 | — | 8 |
| AD 11 | — | 14 | — | 14 | — | 10 |
| AD 10 | — | 14 | — | 13 | — | 10 |
| AD 9 | — | 19 | — | 15 | — | 12 |
| AD 8 | — | 12 | — | 14 | — | 12 |
| AD 7 | — | 14 | — | 11 | — | 12 |
| AD 6 | — | 7 | — | 9 | — | 11 |
| AD 5 | — | 0 | — | 2 | — | 4 |
| Total AD | — | 100 | — | 96 | — | 85 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 3 | — | 3 | — | 2 |
| AST 7 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 5 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 4 | — | 1 | — | 2 | — | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 0 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | 15 | — | 16 | — | 16 |
| Total | — | 115 | — | 112 | — | 101 |
| Total general | 115 | 112 | 101 |

Grupo de funciones y grado

2019

2018

2017

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

1

—

1

—

1

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

1

—

1

AD 13

—

5

—

4

—

3

AD 12

—

11

—

11

—

8

AD 11

—

14

—

14

—

10

AD 10

—

14

—

13

—

10

AD 9

—

19

—

15

—

12

AD 8

—

12

—

14

—

12

AD 7

—

14

—

11

—

12

AD 6

—

7

—

9

—

11

AD 5

—

0

—

2

—

4

Total AD

—

100

—

96

—

85

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

—

1

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

3

—

3

—

2

AST 7

—

3

—

3

—

3

AST 6

—

3

—

3

—

3

AST 5

—

3

—

3

—

3

AST 4

—

1

—

2

—

2

AST 3

—

—

—

0

—

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

15

—

16

—

16

Total

—

115

—

112

—

101

Total general

115

112

101

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicios

| Puestos de agentes contractuales | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| GF IV | 18 | 11 |
| GF III | 16 | 16 |
| GF II | 1 | 8 |
| GF I | — | — |
| Total FG | 35 | 35 |
| Expertos nacionales en comisión de servicios | 25 | 25 |
| Total | 60 | 60 |

Puestos de agentes contractuales

2019

2018

GF IV

18

11

GF III

16

16

GF II

1

8

GF I

—

—

Total FG

35

35

Expertos nacionales en comisión de servicios

25

25

Total

60

60

---

| 18.11.2019 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 391/34 |
| --- | --- | --- | --- |

18.11.2019

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 391/34

---

Estado de ingresos y gastos de la Empresa Común Fusion for Energy para el ejercicio 2019 — Presupuesto rectificativo n.o 1

(2019/C 391/08)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2019 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Commitments | Payments | Commitments | Payments | Commitments | Payments |
| 1 | PARTICIPACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 1 1 | CONTRIBUCIÓN DE EURATOM A LOS GASTOS OPERATIVOS |
| 1 1 0 | CONTRIBUCIÓN DE EURATOM A LOS GASTOS OPERATIVOS | 348 608 200,00 | 564 000 568,00 | 2 550 000,00 | -3 500 000,00 | 351 158 200,00 | 560 500 568,00 |
| 1 1 1 | RECUPERACIÓN DE LOS GASTOS OPERATIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 140 019 168,00 | 16 273 060,23 | | | 140 019 168,00 | 16 273 060,23 |
| | CAPÍTULO 1 1 — TOTAL | 488 627 368,00 | 580 273 628,23 | 2 550 000,00 | -3 500 000 ,00 | 491 177 368,00 | 576 773 628,23 |
| 1 2 | CONTRIBUCIÓN DE EURATOM A LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS |
| 1 2 0 | CONTRIBUCIÓN DE EURATOM A LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS | 49 517 000,00 | 49 517 000,00 | | | 49 517 000,00 | 49 517 000,00 |
| 1 2 1 | RECUPERACIÓN DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 963 132,40 | 963 132,40 | | | 963 132,40 | 963 132,40 |
| | CAPÍTULO 1 2 — TOTAL | 50 480 132,40 | 50 480 132,40 | | | 50 480 132,40 | 50 480 132,40 |
| | Título 1 — Total | 539 107 500,40 | 630 753 760,63 | 2 550 000,00 | -3 500 000,00 | 541 657 500,40 | 627 253 760,63 |
| 2 | ANNUAL MEMBERSHIP CONTRIBUTIONS |
| 2 1 | ANNUAL MEMBERSHIP CONTRIBUTIONS | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | | | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 |
| | Título 2 — Total | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | | | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 |
| 3 | INGRESOS AFECTADOS PROCEDENTES DE LA CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO ANFITRIÓN DEL ITER |
| 3 1 | CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO ANFITRIÓN DEL ITER | 130 000 000,00 | 145 000 000,00 | | | 130 000 000,00 | 145 000 000,00 |
| | Título 3 — Total | 130 000 000,00 | 145 000 000,00 | | | 130 000 000,00 | 145 000 000,00 |
| 4 | INGRESOS DIVERSOS |
| 4 1 | INGRESOS DIVERSOS | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Título 4 — Total | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 | OTROS INGRESOS AFECTADOS DESTINADOS A PARTIDAS ESPECÍFICAS DE LOS GASTOS |
| 5 1 | OTROS INGRESOS | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 2 | INGRESOS DEL FONDO DE RESERVA DE IO (ITER ORGANIZATION) | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Título 5 — Total | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | TOTAL | 674 707 500,40 | 781 353 760,63 | 2 550 000,00 | -3 500 000,00 | 677 257 500,40 | 777 853 760,63 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2019

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

Commitments

Payments

Commitments

Payments

Commitments

Payments

1

PARTICIPACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

1 1

CONTRIBUCIÓN DE EURATOM A LOS GASTOS OPERATIVOS

1 1 0

CONTRIBUCIÓN DE EURATOM A LOS GASTOS OPERATIVOS

348 608 200,00

564 000 568,00

2 550 000,00

-3 500 000,00

351 158 200,00

560 500 568,00

1 1 1

RECUPERACIÓN DE LOS GASTOS OPERATIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

140 019 168,00

16 273 060,23

140 019 168,00

16 273 060,23

CAPÍTULO 1 1 — TOTAL

488 627 368,00

580 273 628,23

2 550 000,00

-3 500 000 ,00

491 177 368,00

576 773 628,23

1 2

CONTRIBUCIÓN DE EURATOM A LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS

1 2 0

CONTRIBUCIÓN DE EURATOM A LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS

49 517 000,00

49 517 000,00

49 517 000,00

49 517 000,00

1 2 1

RECUPERACIÓN DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

963 132,40

963 132,40

963 132,40

963 132,40

CAPÍTULO 1 2 — TOTAL

50 480 132,40

50 480 132,40

50 480 132,40

50 480 132,40

Título 1 — Total

539 107 500,40

630 753 760,63

2 550 000,00

-3 500 000,00

541 657 500,40

627 253 760,63

2

ANNUAL MEMBERSHIP CONTRIBUTIONS

2 1

ANNUAL MEMBERSHIP CONTRIBUTIONS

5 600 000,00

5 600 000,00

5 600 000,00

5 600 000,00

Título 2 — Total

5 600 000,00

5 600 000,00

5 600 000,00

5 600 000,00

3

INGRESOS AFECTADOS PROCEDENTES DE LA CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO ANFITRIÓN DEL ITER

3 1

CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO ANFITRIÓN DEL ITER

130 000 000,00

145 000 000,00

130 000 000,00

145 000 000,00

Título 3 — Total

130 000 000,00

145 000 000,00

130 000 000,00

145 000 000,00

4

INGRESOS DIVERSOS

4 1

INGRESOS DIVERSOS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Título 4 — Total

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5

OTROS INGRESOS AFECTADOS DESTINADOS A PARTIDAS ESPECÍFICAS DE LOS GASTOS

5 1

OTROS INGRESOS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 2

INGRESOS DEL FONDO DE RESERVA DE IO (ITER ORGANIZATION)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Título 5 — Total

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL

674 707 500,40

781 353 760,63

2 550 000,00

-3 500 000,00

677 257 500,40

777 853 760,63

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2019 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | GASTOS DE PERSONAL EN PLANTILLA | 32 952 832,40 | 32 952 832,40 | | | 32 952 832,40 | 32 952 832,40 |
| 1 2 | EXTERNAL STAFF EXPENDITURE (CONTRACT AGENTS, INTERIM STAFF AND NATIONAL EXPERTS) | 11 022 500 | 11 022 500 | | | 11 022 500 | 11 022 500 |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 450 000 | 450 000 | | | 450 000 | 450 000 |
| 1 4 | GASTOS DIVERSOS POR CONTRATACIÓN Y TRASLADOS DE PERSONAL | 853 000 | 853 000 | | | 853 000 | 853 000 |
| 1 5 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| 1 6 | FORMACIÓN | 663 000 | 663 000 | | | 663 000 | 663 000 |
| 1 7 | OTROS GASTOS DE GESTIÓN DE PERSONAL | 2 422 000 | 2 422 000 | | | 2 422 000 | 2 422 000 |
| 1 8 | PRÁCTICAS | 151 000 | 151 000 | | | 151 000 | 151 000 |
| | Título 1 — Total | 48 524 332,40 | 48 524 332,40 | | | 48 524 332,40 | 48 524 332,40 |
| 2 | INMUEBLES, EQUIPAMIENTO Y GASTOS VARIOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 1 | INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 1 428 000 | 1 428 000 | | | 1 428 000 | 1 428 000 |
| 2 2 | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN | 3 570 400 | 3 570 400 | | | 3 570 400 | 3 570 400 |
| 2 3 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 261 000 | 261 000 | | | 261 000 | 261 000 |
| 2 4 | ACTOS Y COMUNICACIÓN | 306 000 | 306 000 | | | 306 000 | 306 000 |
| 2 5 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 1 244 000 | 1 244 000 | | | 1 244 000 | 1 244 000 |
| 2 6 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 391 000 | 391 000 | | | 391 000 | 391 000 |
| 2 7 | GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS | 355 400 | 355 400 | | | 355 400 | 355 400 |
| 2 8 | CRÉDITOS PROCEDENTES DE TERCERAS PARTES DESTINADOS A LOS GASTOS DE REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO | p.m. | p.m. | | | | |
| | Título 2 — Total | 7 555 800 | 7 555 800 | | | 7 555 800 | 7 555 800 |
| 3 | GASTOS OPERATIVOS |
| 3 1 | CONSTRUCCIÓN DEL ITER, INCLUIDA LA PREPARACIÓN DEL RECINTO DEL ITER | 468 541 368 | 563 673 628,23 | –4 364 000 | –3 500 000 | 464 177 368 | 560 173 628,23 |
| 3 2 | TECNOLOGÍA PARA ITER | 3 304 000 | 4 200 000 | – 804 000 | | 2 500 000 | 4 200 000 |
| 3 3 | TECNOLOGÍA PARA EL PLANTEAMIENTO MÁS AMPLIO Y DEMO | 11 800 000 | 7 400 000 | –1 300 000 | | 10 500 000 | 7 400 000 |
| 3 4 | OTROS GASTOS | 4 982 000 | 5 000 000 | 9 018 000 | | 14 000 000 | 5 000 000 |
| 3 5 | CONSTRUCCIÓN DEL ITER - CRÉDITOS PROCEDENTES DE LA CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO ANFITRIÓN DEL ITER | 130 000 000 | 145 000 000 | | | 130 000 000 | 145 000 000 |
| 3 6 | CRÉDITOS PROCEDENTES DE TERCERAS PARTES DESTINADOS A FINANCIAR PARTIDAS ESPECÍFICAS DE GASTOS | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Título 3 — Total | 618 627 368 | 725 273 628,23 | 2 550 000 | –3 500 000 | 621 177 368 | 721 773 628,23 |
| | TOTAL | 674 707 500,40 | 781 353 760,63 | 2 550 000 | –3 500 000 | 677 257 500,40 | 777 853 760,63 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2019

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

GASTOS DE PERSONAL EN PLANTILLA

32 952 832,40

32 952 832,40

32 952 832,40

32 952 832,40

1 2

EXTERNAL STAFF EXPENDITURE (CONTRACT AGENTS, INTERIM STAFF AND NATIONAL EXPERTS)

11 022 500

11 022 500

11 022 500

11 022 500

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

450 000

450 000

450 000

450 000

1 4

GASTOS DIVERSOS POR CONTRATACIÓN Y TRASLADOS DE PERSONAL

853 000

853 000

853 000

853 000

1 5

GASTOS DE REPRESENTACIÓN

10 000

10 000

10 000

10 000

1 6

FORMACIÓN

663 000

663 000

663 000

663 000

1 7

OTROS GASTOS DE GESTIÓN DE PERSONAL

2 422 000

2 422 000

2 422 000

2 422 000

1 8

PRÁCTICAS

151 000

151 000

151 000

151 000

Título 1 — Total

48 524 332,40

48 524 332,40

48 524 332,40

48 524 332,40

2

INMUEBLES, EQUIPAMIENTO Y GASTOS VARIOS DE FUNCIONAMIENTO

2 1

INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

1 428 000

1 428 000

1 428 000

1 428 000

2 2

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

3 570 400

3 570 400

3 570 400

3 570 400

2 3

BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

261 000

261 000

261 000

261 000

2 4

ACTOS Y COMUNICACIÓN

306 000

306 000

306 000

306 000

2 5

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

1 244 000

1 244 000

1 244 000

1 244 000

2 6

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

391 000

391 000

391 000

391 000

2 7

GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS

355 400

355 400

355 400

355 400

2 8

CRÉDITOS PROCEDENTES DE TERCERAS PARTES DESTINADOS A LOS GASTOS DE REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO

p.m.

p.m.

Título 2 — Total

7 555 800

7 555 800

7 555 800

7 555 800

3

GASTOS OPERATIVOS

3 1

CONSTRUCCIÓN DEL ITER, INCLUIDA LA PREPARACIÓN DEL RECINTO DEL ITER

468 541 368

563 673 628,23

–4 364 000

–3 500 000

464 177 368

560 173 628,23

3 2

TECNOLOGÍA PARA ITER

3 304 000

4 200 000

– 804 000

2 500 000

4 200 000

3 3

TECNOLOGÍA PARA EL PLANTEAMIENTO MÁS AMPLIO Y DEMO

11 800 000

7 400 000

–1 300 000

10 500 000

7 400 000

3 4

OTROS GASTOS

4 982 000

5 000 000

9 018 000

14 000 000

5 000 000

3 5

CONSTRUCCIÓN DEL ITER - CRÉDITOS PROCEDENTES DE LA CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO ANFITRIÓN DEL ITER

130 000 000

145 000 000

130 000 000

145 000 000

3 6

CRÉDITOS PROCEDENTES DE TERCERAS PARTES DESTINADOS A FINANCIAR PARTIDAS ESPECÍFICAS DE GASTOS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Título 3 — Total

618 627 368

725 273 628,23

2 550 000

–3 500 000

621 177 368

721 773 628,23

TOTAL

674 707 500,40

781 353 760,63

2 550 000

–3 500 000

677 257 500,40

777 853 760,63

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | — |
| AD 13 | 14 | 7 | 14 | 7 | 13 | 6 |
| AD 12 | 14 | 21 | 15 | 17 | 17 | 13 |
| AD 11 | 3 | 23 | 4 | 21 | 5 | 21 |
| AD 10 | — | 28 | — | 26 | — | 25 |
| AD 9 | — | 39 | — | 35 | — | 1 |
| AD 8 | 1 | 37 | 1 | 40 | 1 | 40 |
| AD 7 | 1 | 21 | — | 28 | — | 37 |
| AD 6 | 2 | 25 | 1 | 28 | — | 33 |
| AD 5 | — | 1 | 1 | — | 2 | — |
| Total AD | 40 | 205 | 39 | 204 | 39 | 205 |
| AST 11 | 4 | — | 4 | — | 4 | — |
| AST 10 | 2 | — | 2 | — | 2 | — |
| AST 9 | 4 | — | 3 | — | 3 | — |
| AST 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | — |
| AST 7 | — | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| AST 6 | — | 9 | — | 8 | — | 5 |
| AST 5 | — | 11 | — | 12 | — | 14 |
| AST 4 | — | 3 | — | 5 | — | 7 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | 11 | 27 | 12 | 28 | 12 | 27 |
| Total | 51 | 232 | 51 | 232 | 51 | 232 |
| Total general | 283 | 283 | 283 |

Grupo de funciones y grado

2019

2018

2017

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

5

2

3

1

1

—

AD 13

14

7

14

7

13

6

AD 12

14

21

15

17

17

13

AD 11

3

23

4

21

5

21

AD 10

—

28

—

26

—

25

AD 9

—

39

—

35

—

1

AD 8

1

37

1

40

1

40

AD 7

1

21

—

28

—

37

AD 6

2

25

1

28

—

33

AD 5

—

1

1

—

2

—

Total AD

40

205

39

204

39

205

AST 11

4

—

4

—

4

—

AST 10

2

—

2

—

2

—

AST 9

4

—

3

—

3

—

AST 8

1

1

2

1

1

—

AST 7

—

3

1

1

2

1

AST 6

—

9

—

8

—

5

AST 5

—

11

—

12

—

14

AST 4

—

3

—

5

—

7

AST 3

—

—

—

1

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

11

27

12

28

12

27

Total

51

232

51

232

51

232

Total general

283

283

283

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicios

| Puestos de agentes contractuales | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| GF IV | 104 | 107 |
| GF III | 50 | 50 |
| GF II | 24 | 24 |
| GF I | — | — |
| Total FG | 178 | 181 |
| Expertos nacionales en comisión de servicios | 3 | 3 |
| Total | 181 | 184 |

Puestos de agentes contractuales

2019

2018

GF IV

104

107

GF III

50

50

GF II

24

24

GF I

—

—

Total FG

178

181

Expertos nacionales en comisión de servicios

3

3

Total

181

184

---

| 18.11.2019 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 391/41 |
| --- | --- | --- | --- |

18.11.2019

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 391/41

---

Estado de ingresos y de gastos de la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO) para el ejercicio 2019 — Presupuesto rectificativo n.o 1

(2019/C 391/09)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2019 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | INGRESOS |
| 2 0 | CONTRIBUCIONES DE LA UE | 96 686 000 | | 96 686 000 |
| | Título 2 — Total | 96 686 000 | | 96 686 000 |
| 3 | CONTRIBUCIÓN FINANCIERA DE PAÍSES TERCEROS |
| 3 0 | CONTRIBUCIÓN FINANCIERA DE PAÍSES TERCEROS | p.m. | 5 331 003,34 | 5 331 003,34 |
| | Título 3 — Total | p.m. | 5 331 003,34 | 5 331 003,34 |
| 4 | OTRAS CONTRIBUCIONES |
| 4 0 | OTRAS CONTRIBUCIONES | p.m. | 919 913,34 | 919 913,34 |
| | Título 4 — Total | p.m. | 919 913,34 | 919 913,34 |
| 5 | INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN |
| 5 0 | INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN | p.m. | | p.m. |
| | Título 5 — Total | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL | 96 686 000 | 6 250 916,68 | 102 936 916,68 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2019

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

2

INGRESOS

2 0

CONTRIBUCIONES DE LA UE

96 686 000

96 686 000

Título 2 — Total

96 686 000

96 686 000

3

CONTRIBUCIÓN FINANCIERA DE PAÍSES TERCEROS

3 0

CONTRIBUCIÓN FINANCIERA DE PAÍSES TERCEROS

p.m.

5 331 003,34

5 331 003,34

Título 3 — Total

p.m.

5 331 003,34

5 331 003,34

4

OTRAS CONTRIBUCIONES

4 0

OTRAS CONTRIBUCIONES

p.m.

919 913,34

919 913,34

Título 4 — Total

p.m.

919 913,34

919 913,34

5

INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN

5 0

INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN

p.m.

p.m.

Título 5 — Total

p.m.

p.m.

TOTAL

96 686 000

6 250 916,68

102 936 916,68

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2019 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS | 29 403 800 | 29 403 800 | –8 294 000 | –8 294 000 | 21 109 800 | 21 109 800 |
| 1 2 | GASTOS RELATIVOS A LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL | 750 000 | 750 000 | | | 750 000 | 750 000 |
| 1 3 | GASTOS DE MISIÓN | 512 000 | 512 000 | | | 512 000 | 512 000 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA | 1 737 000 | 1 737 000 | – 230 000 | – 230 000 | 1 507 000 | 1 507 000 |
| 1 5 | FORMACIÓN Y CURSOS PARA EL PERSONAL | 493 000 | 493 000 | | | 493 000 | 493 000 |
| 1 6 | CAPÍTULO 16 – SERVICIOS EXTERNOS | 4 303 500 | 4 303 500 | – 476 000 | – 476 000 | 3 827 500 | 3 827 500 |
| 1 7 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| | Título 1 — Total | 37 209 300 | 37 209 300 | –9 000 000 | –9 000 000 | 28 209 300 | 28 209 300 |
| 2 | GASTOS EN INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 1 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 5 651 400 | 5 651 400 | | | 5 651 400 | 5 651 400 |
| 2 2 | CAPÍTULO 2 1 – TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | 3 439 500 | 3 439 500 | | | 3 439 500 | 3 439 500 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 2 882 300 | 2 882 300 | | | 2 882 300 | 2 882 300 |
| | Título 2 — Total | 11 973 200 | 11 973 200 | | | 11 973 200 | 11 973 200 |
| 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 1 | INFORMACIÓN, ANÁLISIS Y ADQUISICIÓN DE CONOCIMIENTOS | 2 390 000 | 2 390 000 | | | 2 390 000 | 2 390 000 |
| 3 2 | APOYO A LA COOPERACIÓN PRÁCTICA ENTRE LOS EM | 6 185 000 | 6 185 000 | | | 6 185 000 | 6 185 000 |
| 3 3 | APOYO OPERATIVO | 38 615 500 | 38 615 500 | 14 331 003,34 | 14 331 003,34 | 52 946 503,34 | 52 946 503,34 |
| 3 4 | COOPERACIÓN CON LA SOCIEDAD CIVIL Y LAS PARTES INTERESADAS | 313 000 | 313 000 | | | 313 000 | 313 000 |
| | Título 3 — Total | 47 503 500 | 47 503 500 | 14 331 003,34 | 14 331 003,34 | 61 834 503,34 | 61 834 503,34 |
| 4 | OTROS PROYECTOS EXTERNOS |
| 4 1 | OTROS PROYECTOS EXTERNOS | p.m. | p.m. | 919 913,34 | 919 913,34 | 919 913,34 | 919 913,34 |
| | Título 4 — Total | p.m. | p.m. | 919 913,34 | 919 913,34 | 919 913,34 | 919 913,34 |
| | TOTAL | 96 686 000 | 96 686 000 | 6 250 916,68 | 6 250 916,68 | 102 936 916,68 | 102 936 916,68 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2019

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS

29 403 800

29 403 800

–8 294 000

–8 294 000

21 109 800

21 109 800

1 2

GASTOS RELATIVOS A LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL

750 000

750 000

750 000

750 000

1 3

GASTOS DE MISIÓN

512 000

512 000

512 000

512 000

1 4

INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA

1 737 000

1 737 000

– 230 000

– 230 000

1 507 000

1 507 000

1 5

FORMACIÓN Y CURSOS PARA EL PERSONAL

493 000

493 000

493 000

493 000

1 6

CAPÍTULO 16 – SERVICIOS EXTERNOS

4 303 500

4 303 500

– 476 000

– 476 000

3 827 500

3 827 500

1 7

GASTOS DE REPRESENTACIÓN

10 000

10 000

10 000

10 000

Título 1 — Total

37 209 300

37 209 300

–9 000 000

–9 000 000

28 209 300

28 209 300

2

GASTOS EN INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO

2 1

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

5 651 400

5 651 400

5 651 400

5 651 400

2 2

CAPÍTULO 2 1 – TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

3 439 500

3 439 500

3 439 500

3 439 500

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

2 882 300

2 882 300

2 882 300

2 882 300

Título 2 — Total

11 973 200

11 973 200

11 973 200

11 973 200

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 1

INFORMACIÓN, ANÁLISIS Y ADQUISICIÓN DE CONOCIMIENTOS

2 390 000

2 390 000

2 390 000

2 390 000

3 2

APOYO A LA COOPERACIÓN PRÁCTICA ENTRE LOS EM

6 185 000

6 185 000

6 185 000

6 185 000

3 3

APOYO OPERATIVO

38 615 500

38 615 500

14 331 003,34

14 331 003,34

52 946 503,34

52 946 503,34

3 4

COOPERACIÓN CON LA SOCIEDAD CIVIL Y LAS PARTES INTERESADAS

313 000

313 000

313 000

313 000

Título 3 — Total

47 503 500

47 503 500

14 331 003,34

14 331 003,34

61 834 503,34

61 834 503,34

4

OTROS PROYECTOS EXTERNOS

4 1

OTROS PROYECTOS EXTERNOS

p.m.

p.m.

919 913,34

919 913,34

919 913,34

919 913,34

Título 4 — Total

p.m.

p.m.

919 913,34

919 913,34

919 913,34

919 913,34

TOTAL

96 686 000

96 686 000

6 250 916,68

6 250 916,68

102 936 916,68

102 936 916,68

Anexo ANEXO A – Plantilla de personal

| Grupo de funciones y grado | Puestos temporales |
| --- | --- |
| 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — |
| AD 13 | 2 | 1 |
| AD 12 | 4 | 4 |
| AD 11 | 2 | 1 |
| AD 10 | 15 | 11 |
| AD 9 | 15 | 8 |
| AD 8 | 41 | 30 |
| AD 7 | 57 | 44 |
| AD 6 | 19 | 16 |
| AD 5 | 23 | 19 |
| Total AD | 179 | 135 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | — |
| AST 5 | 10 | 5 |
| AST 4 | 40 | 30 |
| AST 3 | 45 | 35 |
| AST 2 | 8 | 5 |
| AST 1 | 2 | 4 |
| Total AST | 105 | 79 |
| CA GFIV | 49 | 33 |
| CA GFIII | 36 | 35 |
| CA GFII | 10 | 3 |
| CA GF1 | 0 | 1 |
| CA | 95 | 72 |
| SNE | 11 | 11 |
| Total general | 390 | 297 |

Grupo de funciones y grado

Puestos temporales

2019

2018

AD 16

—

—

AD 15

1

1

AD 14

—

—

AD 13

2

1

AD 12

4

4

AD 11

2

1

AD 10

15

11

AD 9

15

8

AD 8

41

30

AD 7

57

44

AD 6

19

16

AD 5

23

19

Total AD

179

135

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

10

5

AST 4

40

30

AST 3

45

35

AST 2

8

5

AST 1

2

4

Total AST

105

79

CA GFIV

49

33

CA GFIII

36

35

CA GFII

10

3

CA GF1

0

1

CA

95

72

SNE

11

11

Total general

390

297

---

| 18.11.2019 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 391/46 |
| --- | --- | --- | --- |

18.11.2019

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 391/46

---

Ühtse Kriisilahendusnõukogu (SRB) 2019. aasta eelarve tulude ja kulude kalkulatsioon — Presupuesto rectificativo n.o 1

(2019/C 391/10)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2019 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRIBUCIÓN DE LAS INSTITUCIONES |
| 1 0 | CONTRIBUCIÓN DE LAS INSTITUCIONES | 118 886 000 | | 118 886 000 |
| | Título 1 — Total | 118 886 000 | | 118 886 000 |
| 2 | CONTRIBUCION DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 2 0 | CONTRIBUCION DE LA UNIÓN EUROPEA | p.m. | | p.m. |
| | Título 2 — Total | p.m. | | p.m. |
| 3 | INGRESOS VARIOS |
| 3 0 | INGRESOS VARIOS | p.m. | | p.m. |
| | Título 3 — Total | p.m. | | p.m. |
| 4 | FONDO ÚNICO DE RESOLUCIÓN |
| 4 0 | FONDO ÚNICO DE RESOLUCIÓN | 7 797 951 888 | | 7 797 951 888 |
| 4 9 | RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO | p.m. | | p.m. |
| | Título 4 — Total | 7 797 951 888 | | 7 797 951 888 |
| 9 | RESERVA |
| 9 0 | RESERVA | p.m. | 50 417 898,57 | 50 417 898,57 |
| | Título 9 — Total | p.m. | 50 417 898,57 | 50 417 898,57 |
| | TOTAL | 7 916 837 888 | 50 417 898,57 | 7 967 255 786,57 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2019

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

CONTRIBUCIÓN DE LAS INSTITUCIONES

1 0

CONTRIBUCIÓN DE LAS INSTITUCIONES

118 886 000

118 886 000

Título 1 — Total

118 886 000

118 886 000

2

CONTRIBUCION DE LA UNIÓN EUROPEA

2 0

CONTRIBUCION DE LA UNIÓN EUROPEA

p.m.

p.m.

Título 2 — Total

p.m.

p.m.

3

INGRESOS VARIOS

3 0

INGRESOS VARIOS

p.m.

p.m.

Título 3 — Total

p.m.

p.m.

4

FONDO ÚNICO DE RESOLUCIÓN

4 0

FONDO ÚNICO DE RESOLUCIÓN

7 797 951 888

7 797 951 888

4 9

RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO

p.m.

p.m.

Título 4 — Total

7 797 951 888

7 797 951 888

9

RESERVA

9 0

RESERVA

p.m.

50 417 898,57

50 417 898,57

Título 9 — Total

p.m.

50 417 898,57

50 417 898,57

TOTAL

7 916 837 888

50 417 898,57

7 967 255 786,57

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2019 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 42 537 000 | | 41 987 000 |
| 1 2 | GASTOS DIVERSOS DE RECLUTAMIENTO, PERSONAL Y TRANSFERENCIA | 1 360 000 | | 1 360 000 |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 40 000 | | 40 000 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA MEDICOSOCIAL Y BIENESTAR SOCIAL | 816 000 | | 816 000 |
| 1 5 | FORMACIÓN | 840 000 | | 840 000 |
| 1 6 | SERVICIOS EXTERNOS | 1 374 000 | | 1 924 000 |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN | 15 000 | | 15 000 |
| | Título 1 — Total | 46 982 000 | | 46 982 000 |
| 2 | EDIFICIO, EQUIPAMIENTO Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE Y GASTOS ASOCIADOS | 5 377 000 | | 5 377 000 |
| 2 1 | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN | 6 532 100 | | 6 532 100 |
| 2 2 | BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 1 455 600 | | 1 425 600 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 552 300 | | 582 300 |
| 2 4 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 990 000 | | 990 000 |
| | Título 2 — Total | 14 907 000 | | 14 907 000 |
| 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 1 | SRB OPERACIONES | 14 672 000 | | 14 672 000 |
| 3 2 | CONTINGENCIAS SRB | 42 325 000 | | 42 325 000 |
| | Título 3 — Total | 56 997 000 | | 56 997 000 |
| 4 | FONDO ÚNICO DE RESOLUCIÓN |
| 4 0 | USO DEL FONDO EN LOS DISPOSITIVOS DE RESOLUCIÓN | 7 797 951 888 | | 7 797 951 888 |
| 4 9 | OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | p.m. | | p.m. |
| | Título 4 — Total | 7 797 951 888 | | 7 797 951 888 |
| 9 | EQUILIBRIO DE LA RESERVA |
| 9 0 | EQUILIBRIO DE LA RESERVA | p.m. | 50 417 898,57 | 50 417 898,57 |
| | Título 9 — Total | p.m. | 50 417 898,57 | 50 417 898,57 |
| | TOTAL | 7 916 837 888 | 50 417 898,57 | 7 967 255 786,57 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2019

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

42 537 000

41 987 000

1 2

GASTOS DIVERSOS DE RECLUTAMIENTO, PERSONAL Y TRANSFERENCIA

1 360 000

1 360 000

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

40 000

40 000

1 4

INFRAESTRUCTURA MEDICOSOCIAL Y BIENESTAR SOCIAL

816 000

816 000

1 5

FORMACIÓN

840 000

840 000

1 6

SERVICIOS EXTERNOS

1 374 000

1 924 000

1 7

GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

15 000

15 000

Título 1 — Total

46 982 000

46 982 000

2

EDIFICIO, EQUIPAMIENTO Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE Y GASTOS ASOCIADOS

5 377 000

5 377 000

2 1

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

6 532 100

6 532 100

2 2

BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

1 455 600

1 425 600

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

552 300

582 300

2 4

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

990 000

990 000

Título 2 — Total

14 907 000

14 907 000

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 1

SRB OPERACIONES

14 672 000

14 672 000

3 2

CONTINGENCIAS SRB

42 325 000

42 325 000

Título 3 — Total

56 997 000

56 997 000

4

FONDO ÚNICO DE RESOLUCIÓN

4 0

USO DEL FONDO EN LOS DISPOSITIVOS DE RESOLUCIÓN

7 797 951 888

7 797 951 888

4 9

OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

p.m.

p.m.

Título 4 — Total

7 797 951 888

7 797 951 888

9

EQUILIBRIO DE LA RESERVA

9 0

EQUILIBRIO DE LA RESERVA

p.m.

50 417 898,57

50 417 898,57

Título 9 — Total

p.m.

50 417 898,57

50 417 898,57

TOTAL

7 916 837 888

50 417 898,57

7 967 255 786,57

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 6 | — | 3 | — | — |
| AD 12 | — | 6 | — | 9 | — | 8 |
| AD 11 | — | 10 | — | 8 | — | 6 |
| AD 10 | — | 12 | — | 16 | — | 12 |
| AD 9 | — | 60 | — | 35 | — | 20 |
| AD 8 | — | 70 | — | 67 | — | 70 |
| AD 7 | — | 56 | — | 50 | — | 32 |
| AD 6 | — | 65 | — | 60 | — | 90 |
| AD 5 | — | 30 | — | 30 | — | 40 |
| Total AD | — | 315 | — | 278 | — | 278 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 4 | — | 3 | — | 2 |
| AST 6 | — | 7 | — | 3 | — | 2 |
| AST 5 | — | 10 | — | 8 | — | 4 |
| AST 4 | — | 16 | — | 13 | — | 6 |
| AST 3 | — | 14 | — | 17 | — | 32 |
| AST 2 | — | 6 | — | 2 | — | 2 |
| AST 1 | — | 2 | — | 2 | — | 4 |
| Total AST | — | 59 | — | 48 | — | 52 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AST/SC3 | — | 12 | — | 12 | — | 10 |
| AST/SC2 | — | 7 | — | 3 | — | 5 |
| AST/ASC1 | — | 5 | — | 7 | — | 5 |
| Total AST/SC | — | 26 | — | 24 | — | 20 |
| Total | — | 400 | — | 350 | — | 350 |
| Total general | — | 400 | — | 350 | — | 350 |

Grupo de funciones y grado

2019

2018

2017

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

6

—

3

—

—

AD 12

—

6

—

9

—

8

AD 11

—

10

—

8

—

6

AD 10

—

12

—

16

—

12

AD 9

—

60

—

35

—

20

AD 8

—

70

—

67

—

70

AD 7

—

56

—

50

—

32

AD 6

—

65

—

60

—

90

AD 5

—

30

—

30

—

40

Total AD

—

315

—

278

—

278

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

4

—

3

—

2

AST 6

—

7

—

3

—

2

AST 5

—

10

—

8

—

4

AST 4

—

16

—

13

—

6

AST 3

—

14

—

17

—

32

AST 2

—

6

—

2

—

2

AST 1

—

2

—

2

—

4

Total AST

—

59

—

48

—

52

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

2

—

2

—

—

AST/SC3

—

12

—

12

—

10

AST/SC2

—

7

—

3

—

5

AST/ASC1

—

5

—

7

—

5

Total AST/SC

—

26

—

24

—

20

Total

—

400

—

350

—

350

Total general

—

400

—

350

—

350

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicios

| Puestos de agentes contractuales | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| GF IV | — | — | — |
| GF III | — | — | — |
| GF II | — | — | — |
| GF I | — | — | — |
| Total GF | — | — | — |
| Expertos nacionales en comisión de servicios | 25 | 35 | 35 |
| Total | 25 | 35 | 35 |

Puestos de agentes contractuales

2017

2018

2019

GF IV

—

—

—

GF III

—

—

—

GF II

—

—

—

GF I

—

—

—

Total GF

—

—

—

Expertos nacionales en comisión de servicios

25

35

35

Total

25

35

35

---

| 18.11.2019 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 391/51 |
| --- | --- | --- | --- |

18.11.2019

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 391/51

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Medicamentos para el ejercicio 2019 — Presupuesto rectificativo n.o 2

(2019/C 391/11)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2019 | Presupuesto rectificativo no 2 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | INGRESOS DE LOS SERVICIOS PRESTADOS |
| 1 0 | INGRESOS DE LOS SERVICIOS PRESTADOS | 297 174 000 | | 297 174 000 |
| | Título 1 — Total | 297 174 000 | | 297 174 000 |
| 2 | CONTRIBUCIÓN DE LA UE Y DEL EEE |
| 2 0 | CONTRIBUCIÓN DE LA UE Y DEL EEE | 21 029 000 | | 21 029 000 |
| | Título 2 — Total | 21 029 000 | | 21 029 000 |
| 3 | PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN ACTIVIDADES DE LA EMA |
| 3 0 | PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN ACTIVIDADES DE LA EMA | — | | — |
| | Título 3 — Total | — | | — |
| 5 | INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO |
| 5 2 | INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO | p.m. | | p.m. |
| | Título 5 — Total | p.m. | | p.m. |
| 6 | INGRESOS AFECTADOS EXTERNOS PARA PROYECTOS Y PROGRAMAS |
| 6 0 | INGRESOS AFECTADOS EXTERNOS PARA PROYECTOS Y PROGRAMAS | 38 000 | | 38 000 |
| | Título 6 — Total | 38 000 | | 38 000 |
| 7 | CORRECCIÓN DE DESEQUILIBRIOS PRESUPUESTARIOS |
| 7 0 | CORRECCIÓN DE DESEQUILIBRIOS PRESUPUESTARIOS | 14 468 000 | 13 803 000 | 28 271 000 |
| | Título 7 — Total | 14 468 000 | 13 803 000 | 28 271 000 |
| 9 | INGRESOS DIVERSOS |
| 9 0 | INGRESOS DIVERSOS | 250 000 | | 250 000 |
| | Título 9 — Total | 250 000 | | 250 000 |
| | TOTAL | 332 959 000 | 13 803 000 | 346 762 000 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2019

Presupuesto rectificativo no 2

Nuevo importe

1

INGRESOS DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

1 0

INGRESOS DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

297 174 000

297 174 000

Título 1 — Total

297 174 000

297 174 000

2

CONTRIBUCIÓN DE LA UE Y DEL EEE

2 0

CONTRIBUCIÓN DE LA UE Y DEL EEE

21 029 000

21 029 000

Título 2 — Total

21 029 000

21 029 000

3

PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN ACTIVIDADES DE LA EMA

3 0

PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN ACTIVIDADES DE LA EMA

—

—

Título 3 — Total

—

—

5

INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

5 2

INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

p.m.

p.m.

Título 5 — Total

p.m.

p.m.

6

INGRESOS AFECTADOS EXTERNOS PARA PROYECTOS Y PROGRAMAS

6 0

INGRESOS AFECTADOS EXTERNOS PARA PROYECTOS Y PROGRAMAS

38 000

38 000

Título 6 — Total

38 000

38 000

7

CORRECCIÓN DE DESEQUILIBRIOS PRESUPUESTARIOS

7 0

CORRECCIÓN DE DESEQUILIBRIOS PRESUPUESTARIOS

14 468 000

13 803 000

28 271 000

Título 7 — Total

14 468 000

13 803 000

28 271 000

9

INGRESOS DIVERSOS

9 0

INGRESOS DIVERSOS

250 000

250 000

Título 9 — Total

250 000

250 000

TOTAL

332 959 000

13 803 000

346 762 000

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2019 | Presupuesto rectificativo no 2 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | SALARIOS E INDEMNIZACIONES | 113 030 000 | | 113 030 000 |
| 1 2 | GASTOS RELATIVOS A LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL | 500 000 | | 500 000 |
| 1 3 | VIAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO | 3 529 000 | | 3 529 000 |
| 1 5 | FORMACIÓN | 782 000 | | 782 000 |
| 1 6 | SERVICIOS EXTERNOS | 6 691 000 | | 6 691 000 |
| 1 7 | RECEPCIONES Y EVENTOS | 106 000 | | 106 000 |
| | Título 1 — Total | 125 638 000 | | 125 638 000 |
| 2 | GASTOS DE INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 8 941 000 | 13 803 000 | 22 744 000 |
| 2 1 | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN | 26 189 000 | | 26 189 000 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y COSTES ACCESORIOS | 548 000 | | 548 000 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 6 509 000 | | 6 509 000 |
| 2 4 | FRANQUEO | 62 000 | | 62 000 |
| 2 5 | OTRAS REUNIONES | 335 000 | | 335 000 |
| 2 6 | RESTAURANTE Y CATERING | 1 050 000 | | 1 050 000 |
| 2 7 | INFORMACIÓN Y PUBLICACIÓN | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| 2 8 | SERVICIOS DE AUDITORÍA Y CONSULTORÍA | 1 600 000 | | 1 600 000 |
| | Título 2 — Total | 46 234 000 | 13 803 000 | 60 037 000 |
| 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 0 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 136 513 000 | | 136 513 000 |
| 3 1 | GASTO EN PROYECTOS RELACIONADOS CON LAS TI | 10 150 000 | | 10 150 000 |
| | Título 3 — Total | 146 663 000 | | 146 663 000 |
| 9 | OTROS GASTOS |
| 9 0 | CRÉDITOS PROVISIONALES | 14 424 000 | | 14 424 000 |
| | Título 9 — Total | 14 424 000 | | 14 424 000 |
| | TOTAL | 332 959 000 | 13 803 000 | 346 762 000 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2019

Presupuesto rectificativo no 2

Nuevo importe

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

SALARIOS E INDEMNIZACIONES

113 030 000

113 030 000

1 2

GASTOS RELATIVOS A LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL

500 000

500 000

1 3

VIAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS

1 000 000

1 000 000

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

3 529 000

3 529 000

1 5

FORMACIÓN

782 000

782 000

1 6

SERVICIOS EXTERNOS

6 691 000

6 691 000

1 7

RECEPCIONES Y EVENTOS

106 000

106 000

Título 1 — Total

125 638 000

125 638 000

2

GASTOS DE INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO

2 0

INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

8 941 000

13 803 000

22 744 000

2 1

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

26 189 000

26 189 000

2 2

BIENES MUEBLES Y COSTES ACCESORIOS

548 000

548 000

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

6 509 000

6 509 000

2 4

FRANQUEO

62 000

62 000

2 5

OTRAS REUNIONES

335 000

335 000

2 6

RESTAURANTE Y CATERING

1 050 000

1 050 000

2 7

INFORMACIÓN Y PUBLICACIÓN

1 000 000

1 000 000

2 8

SERVICIOS DE AUDITORÍA Y CONSULTORÍA

1 600 000

1 600 000

Título 2 — Total

46 234 000

13 803 000

60 037 000

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 0

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

136 513 000

136 513 000

3 1

GASTO EN PROYECTOS RELACIONADOS CON LAS TI

10 150 000

10 150 000

Título 3 — Total

146 663 000

146 663 000

9

OTROS GASTOS

9 0

CRÉDITOS PROVISIONALES

14 424 000

14 424 000

Título 9 — Total

14 424 000

14 424 000

TOTAL

332 959 000

13 803 000

346 762 000

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos temporales |
| --- | --- |
| 2017 | 2018 | 2019 |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | 3 | 3 | 3 |
| AD 14 | 6 | 7 | 7 |
| AD 13 | 11 | 11 | 11 |
| AD 12 | 35 | 43 | 43 |
| AD 11 | 40 | 43 | 43 |
| AD 10 | 43 | 41 | 43 |
| AD 9 | 42 | 45 | 43 |
| AD 8 | 53 | 59 | 59 |
| AD 7 | 61 | 65 | 65 |
| AD 6 | 37 | 23 | 37 |
| AD 5 | 3 | 0 | 11 |
| Total AD | 334 | 340 | 365 |
| AST 11 | 2 | 2 | 2 |
| AST 10 | 6 | 7 | 7 |
| AST 9 | 7 | 6 | 7 |
| AST 8 | 16 | 16 | 16 |
| AST 7 | 18 | 22 | 22 |
| AST 6 | 43 | 42 | 27 |
| AST 5 | 39 | 46 | 35 |
| AST 4 | 52 | 57 | 57 |
| AST 3 | 44 | 46 | 46 |
| AST 2 | 22 | 7 | 7 |
| AST 1 | — | — | — |
| Total AST | 249 | 251 | 226 |
| Total | 583 | 591 | 591 |

Grupo de funciones y grado

Puestos temporales

2017

2018

2019

AD 16

—

—

—

AD 15

3

3

3

AD 14

6

7

7

AD 13

11

11

11

AD 12

35

43

43

AD 11

40

43

43

AD 10

43

41

43

AD 9

42

45

43

AD 8

53

59

59

AD 7

61

65

65

AD 6

37

23

37

AD 5

3

0

11

Total AD

334

340

365

AST 11

2

2

2

AST 10

6

7

7

AST 9

7

6

7

AST 8

16

16

16

AST 7

18

22

22

AST 6

43

42

27

AST 5

39

46

35

AST 4

52

57

57

AST 3

44

46

46

AST 2

22

7

7

AST 1

—

—

—

Total AST

249

251

226

Total

583

591

591

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 31.12.2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 57 | 85 | 52 |
| FG III | 16 | 25 | 131 |
| FG II | 72 | 70 | 10 |
| FG I | — | — | — |
| Adicional AC (*1) | — | — | 37 |
| Total FG | 145 | 180 | 230 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | 36 | 39 | 33 |
| Total | 181 | 219 | 263 |

Puestos de Agentes Contractuales

31.12.2017

2018

2019

FG IV

57

85

52

FG III

16

25

131

FG II

72

70

10

FG I

—

—

—

Adicional AC (*1)

—

—

37

Total FG

145

180

230

Expertos nacionales en comisión de servicio

36

39

33

Total

181

219

263

---

(*1)  Solicitud en el contexto del Brexit.

---

| 18.11.2019 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 391/57 |
| --- | --- | --- | --- |

18.11.2019

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 391/57

---

Estado de ingresos y de gastos del Centro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea para el ejercicio 2019 — Presupuesto rectificativo n.o 2

(2019/C 391/12)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2019 | Presupuesto rectificativo no 2 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TRANSFERENCIAS DE LOS ORGANISMOS Y ÓRGANOS |
| 1 0 | TRANSFERENCIAS DE LOS ORGANISMOS Y ÓRGANOS | 37 853 000 | –1 055 500 | 36 797 500 |
| 1 1 | PAGOS DE OTRAS INSTITUCIONES | 3 767 200 | 200 100 | 3 967 300 |
| | Título 1 — Total | 41 620 200 | – 855 400 | 40 764 800 |
| 2 | SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN | p.m. | | p.m. |
| | Título 2 — Total | p.m. | | p.m. |
| 3 | COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL |
| 3 0 | COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL | 707 400 | 56 900 | 764 300 |
| | Título 3 — Total | 707 400 | 56 900 | 764 300 |
| 4 | OTROS INGRESOS |
| 4 0 | OTROS INGRESOS | 609 050 | | 609 050 |
| | Título 4 — Total | 609 050 | | 609 050 |
| 5 | EXCEDENTE DEL EJERCICIO PRECEDENTE |
| 5 0 | EXCEDENTE DEL EJERCICIO PRECEDENTE | 4 765 954 | –1 153 700 | 3 612 254 |
| | Título 5 — Total | 4 765 954 | –1 153 700 | 3 612 254 |
| 6 | RESTITUCIONES |
| 6 0 | REEMBOLSO A CLIENTES | p.m. | | p.m. |
| 6 1 | RESTITUCIONES EXTRAORDINARIAS | p.m. | | p.m. |
| | Título 6 — Total | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL | 47 702 604 | –1 952 200 | 45 750 404 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2019

Presupuesto rectificativo no 2

Nuevo importe

1

TRANSFERENCIAS DE LOS ORGANISMOS Y ÓRGANOS

1 0

TRANSFERENCIAS DE LOS ORGANISMOS Y ÓRGANOS

37 853 000

–1 055 500

36 797 500

1 1

PAGOS DE OTRAS INSTITUCIONES

3 767 200

200 100

3 967 300

Título 1 — Total

41 620 200

– 855 400

40 764 800

2

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

2 0

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

p.m.

p.m.

Título 2 — Total

p.m.

p.m.

3

COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL

3 0

COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL

707 400

56 900

764 300

Título 3 — Total

707 400

56 900

764 300

4

OTROS INGRESOS

4 0

OTROS INGRESOS

609 050

609 050

Título 4 — Total

609 050

609 050

5

EXCEDENTE DEL EJERCICIO PRECEDENTE

5 0

EXCEDENTE DEL EJERCICIO PRECEDENTE

4 765 954

–1 153 700

3 612 254

Título 5 — Total

4 765 954

–1 153 700

3 612 254

6

RESTITUCIONES

6 0

REEMBOLSO A CLIENTES

p.m.

p.m.

6 1

RESTITUCIONES EXTRAORDINARIAS

p.m.

p.m.

Título 6 — Total

p.m.

p.m.

TOTAL

47 702 604

–1 952 200

45 750 404

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2019 | Presupuesto rectificativo no 2 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 26 731 800 | – 841 200 | 25 890 600 |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 94 100 | –12 100 | 82 000 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO | 269 400 | –7 200 | 262 200 |
| 1 5 | MOVILIDAD | p.m. | | p.m. |
| 1 6 | SERVICIOS SOCIALES | 84 900 | | 84 900 |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN | 2 500 | | 2 500 |
| 1 9 | PENSIONES | p.m. | | p.m. |
| | Título 1 — Total | 27 182 700 | – 860 500 | 26 322 200 |
| 2 | INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 3 011 100 | 21 200 | 3 032 300 |
| 2 1 | INFORMÁTICA | 3 270 000 | 158 600 | 3 428 600 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 54 300 | | 54 300 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 263 100 | –17 600 | 245 500 |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES | 153 200 | | 153 200 |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS | 18 000 | –10 000 | 8 000 |
| 2 6 | ÓRGANOS DE DIRECCIÓN DEL CENTRO | 57 500 | | 57 500 |
| 2 7 | CONSULTAS, ESTUDIOS Y ENCUESTAS | 100 000 | | 100 000 |
| | Título 2 — Total | 6 927 200 | 152 200 | 7 079 400 |
| 3 | GASTOS OPERATIVOS |
| 3 0 | PRESTACIONES AUTÓNOMOS | 11 800 000 | –1 190 000 | 10 610 000 |
| 3 1 | GASTOS RELACIONADOS CON LA COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL | 776 700 | –53 900 | 722 800 |
| 3 2 | GASTOS RELACIONADOS CON EL PROGRAMA E-CDT | 370 900 | | 370 900 |
| | Título 3 — Total | 12 947 600 | –1 243 900 | 11 703 700 |
| 10 | RESERVAS |
| 10 0 | CRÉDITOS PROVISIONALES | 645 104 | | 645 104 |
| | Título 10 — Total | 645 104 | | 645 104 |
| | TOTAL | 47 702 604 | –1 952 200 | 45 750 404 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2019

Presupuesto rectificativo no 2

Nuevo importe

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

26 731 800

– 841 200

25 890 600

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

94 100

–12 100

82 000

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

269 400

–7 200

262 200

1 5

MOVILIDAD

p.m.

p.m.

1 6

SERVICIOS SOCIALES

84 900

84 900

1 7

GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN

2 500

2 500

1 9

PENSIONES

p.m.

p.m.

Título 1 — Total

27 182 700

– 860 500

26 322 200

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

3 011 100

21 200

3 032 300

2 1

INFORMÁTICA

3 270 000

158 600

3 428 600

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

54 300

54 300

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

263 100

–17 600

245 500

2 4

FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

153 200

153 200

2 5

GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS

18 000

–10 000

8 000

2 6

ÓRGANOS DE DIRECCIÓN DEL CENTRO

57 500

57 500

2 7

CONSULTAS, ESTUDIOS Y ENCUESTAS

100 000

100 000

Título 2 — Total

6 927 200

152 200

7 079 400

3

GASTOS OPERATIVOS

3 0

PRESTACIONES AUTÓNOMOS

11 800 000

–1 190 000

10 610 000

3 1

GASTOS RELACIONADOS CON LA COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL

776 700

–53 900

722 800

3 2

GASTOS RELACIONADOS CON EL PROGRAMA E-CDT

370 900

370 900

Título 3 — Total

12 947 600

–1 243 900

11 703 700

10

RESERVAS

10 0

CRÉDITOS PROVISIONALES

645 104

645 104

Título 10 — Total

645 104

645 104

TOTAL

47 702 604

–1 952 200

45 750 404

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 | — | — | — |
| AD 12 | 17 | 16 | 6 | 11 | 10 | 6 |
| AD 11 | 7 | 8 | 10 | 4 | 3 | 4 |
| AD 10 | 8 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| AD 9 | 4 | 4 | 5 | 12 | 11 | 7 |
| AD 8 | 1 | 3 | 9 | 21 | 22 | 14 |
| AD 7 | 6 | 5 | 3 | 24 | 19 | 15 |
| AD 6 | 1 | 1 | 3 | 12 | 16 | 25 |
| AD 5 | — | — | 1 | — | 2 | 11 |
| Total AD | 45 | 44 | 42 | 90 | 90 | 89 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | 5 | 5 | 3 | — | — | — |
| AST 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 |
| AST 6 | 1 | 1 | — | 6 | 5 | 4 |
| AST 5 | 2 | 2 | 2 | 19 | 18 | 12 |
| AST 4 | — | — | 2 | 12 | 12 | 13 |
| AST 3 | — | — | — | 2 | 5 | 11 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | 10 | 11 | 11 | 46 | 46 | 46 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST/SC2 | — | — | — | 1 | 2 | 1 |
| AST/SC1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST/SC | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| Total | 55 | 55 | 53 | 138 | 138 | 136 |

Grupo de funciones y grado

Puestos permanentes

Puestos temporales

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

1

1

1

—

—

—

AD 12

17

16

6

11

10

6

AD 11

7

8

10

4

3

4

AD 10

8

6

4

5

6

6

AD 9

4

4

5

12

11

7

AD 8

1

3

9

21

22

14

AD 7

6

5

3

24

19

15

AD 6

1

1

3

12

16

25

AD 5

—

—

1

—

2

11

Total AD

45

44

42

90

90

89

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

5

5

3

—

—

—

AST 8

1

1

2

2

2

2

AST 7

1

2

2

5

4

2

AST 6

1

1

—

6

5

4

AST 5

2

2

2

19

18

12

AST 4

—

—

2

12

12

13

AST 3

—

—

—

2

5

11

AST 2

—

—

—

—

—

2

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

10

11

11

46

46

46

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

1

—

—

AST/SC2

—

—

—

1

2

1

AST/SC1

—

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

2

2

1

Total

55

55

53

138

138

136

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 16 | 13 | 12,3 |
| FG III | 9 | 6 | 4,3 |
| FG II | 5 | 9 | 9,7 |
| FG I | — | — | — |
| Total | 30 | 28 | 26,3 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | — | — | — |
| Total | 30 | 28 | 26,3 |

Puestos de Agentes Contractuales

2019

2018

2017

FG IV

16

13

12,3

FG III

9

6

4,3

FG II

5

9

9,7

FG I

—

—

—

Total

30

28

26,3

Expertos nacionales en comisión de servicio

—

—

—

Total

30

28

26,3

---

| 18.11.2019 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 391/63 |
| --- | --- | --- | --- |

18.11.2019

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 391/63

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas para el ejercicio 2019 — Presupuesto rectificativo n.o 2

(2019/C 391/13)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2019 | Presupuesto rectificativo no 2 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS |
| 1 0 | INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS — REACH | 37 541 450 | 21 525 | 37 562 975 |
| 1 1 | INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS — BIOCIDAS | 7 247 559 | 2 792 441 | 10 040 000 |
| 1 9 | RESERVA | — | | — |
| | Título 1 — Total | 44 789 009 | 2 813 966 | 47 602 975 |
| 2 | CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 2 0 | CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 69 565 624 | –6 677 209 | 62 888 415 |
| | Título 2 — Total | 69 565 624 | –6 677 209 | 62 888 415 |
| 3 | PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN LAS ACTIVIDADES DE LA AGENCIA |
| 3 0 | PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN LAS ACTIVIDADES DE LA AGENCIA | 1 689 338 | –74 306 | 1 615 032 |
| | Título 3 — Total | 1 689 338 | –74 306 | 1 615 032 |
| 4 | OTRAS CONTRIBUCIONES |
| 4 0 | OTRAS CONTRIBUCIONES | p.m. | | p.m. |
| | Título 4 — Total | p.m. | | p.m. |
| 5 | OPERACIONES ADMINISTRATIVAS |
| 5 0 | OPERACIONES ADMINISTRATIVAS | p.m. | | p.m. |
| | Título 5 — Total | p.m. | | p.m. |
| 6 | CONTRIBUCIONES EN VIRTUD DE ACUERDOS ESPECÍFICOS |
| 6 0 | CONTRIBUCIONES EN VIRTUD DE ACUERDOS ESPECÍFICOS | 1 290 000 | | 1 290 000 |
| | Título 6 — Total | 1 290 000 | | 1 290 000 |
| 9 | OPERACIONES ADMINISTRATIVAS |
| 9 0 | OPERACIONES ADMINISTRATIVAS | p.m. | | p.m. |
| | Título 9 — Total | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL | 117 333 971 | –3 697 549 | 113 396 422 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2019

Presupuesto rectificativo no 2

Nuevo importe

1

INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS

1 0

INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS — REACH

37 541 450

21 525

37 562 975

1 1

INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS — BIOCIDAS

7 247 559

2 792 441

10 040 000

1 9

RESERVA

—

—

Título 1 — Total

44 789 009

2 813 966

47 602 975

2

CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

2 0

CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

69 565 624

–6 677 209

62 888 415

Título 2 — Total

69 565 624

–6 677 209

62 888 415

3

PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN LAS ACTIVIDADES DE LA AGENCIA

3 0

PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN LAS ACTIVIDADES DE LA AGENCIA

1 689 338

–74 306

1 615 032

Título 3 — Total

1 689 338

–74 306

1 615 032

4

OTRAS CONTRIBUCIONES

4 0

OTRAS CONTRIBUCIONES

p.m.

p.m.

Título 4 — Total

p.m.

p.m.

5

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

5 0

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

p.m.

p.m.

Título 5 — Total

p.m.

p.m.

6

CONTRIBUCIONES EN VIRTUD DE ACUERDOS ESPECÍFICOS

6 0

CONTRIBUCIONES EN VIRTUD DE ACUERDOS ESPECÍFICOS

1 290 000

1 290 000

Título 6 — Total

1 290 000

1 290 000

9

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

9 0

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

p.m.

p.m.

Título 9 — Total

p.m.

p.m.

TOTAL

117 333 971

–3 697 549

113 396 422

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2019 | Presupuesto rectificativo no 2 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 69 235 200 | 69 235 200 | –3 807 000 | –3 807 000 | 65 428 200 | 65 428 200 |
| 1 2 | GASTOS DIVERSOS POR CONTRATACIÓN Y TRASLADOS DE PERSONAL | 581 321 | 581 321 | 246 363 | 246 363 | 827 684 | 827 684 |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 44 000 | 44 000 | | | 44 000 | 44 000 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA Y BIENESTAR SOCIAL | 1 883 478 | 1 883 478 | –16 535 | –16 535 | 1 866 943 | 1 866 943 |
| 1 5 | FORMACIÓN | 951 801 | 951 801 | – 117 072 | – 117 072 | 834 729 | 834 729 |
| 1 6 | SERVICIOS EXTERNOS | 3 194 086 | 3 194 086 | 327 072 | 327 072 | 3 521 158 | 3 521 158 |
| | Título 1 — Total | 75 889 886 | 75 889 886 | –3 367 172 | –3 367 172 | 72 522 714 | 72 522 714 |
| 2 | INMUEBLES, EQUIPAMIENTO Y GASTOS VARIOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 8 335 861 | 8 335 861 | – 894 481 | – 894 481 | 7 441 380 | 7 441 380 |
| 2 1 | INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN | 7 683 629 | 7 683 629 | – 292 860 | – 292 860 | 7 390 769 | 7 390 769 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 1 789 443 | 1 789 443 | 962 349 | 962 349 | 2 751 792 | 2 751 792 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO | 607 307 | 607 307 | – 185 458 | – 185 458 | 421 849 | 421 849 |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIÓN, RECEPCIÓN Y REPRESENTACIÓN | 12 000 | 12 000 | – 999 | – 999 | 11 001 | 11 001 |
| | Título 2 — Total | 18 428 240 | 18 428 240 | – 411 449 | – 411 449 | 18 016 791 | 18 016 791 |
| 3 | GASTOS OPERATIVOS — REACH |
| 3 0 | REACH | 17 338 833 | 17 338 833 | –1 184 334 | –1 184 334 | 16 154 499 | 16 154 499 |
| 3 1 | ACTIVIDADES PLURIANUALES | 2 122 000 | 859 421 | – 670 445 | – 307 844 | 1 451 555 | 551 577 |
| 3 8 | ACTIVIDADES INTERNACIONALES | 600 000 | 665 000 | – 200 000 | – 230 000 | 400 000 | 435 000 |
| | Título 3 — Total | 20 060 833 | 18 863 254 | –2 054 779 | –1 722 178 | 18 006 054 | 17 141 076 |
| 4 | GASTOS OPERATIVOS — BIOCIDAS |
| 4 0 | GASTOS OPERATIVOS — BIOCIDAS | 2 392 717 | 2 392 717 | 1 472 164 | 1 472 164 | 3 864 881 | 3 864 881 |
| 4 8 | ACTIVIDADES INTERNACIONALES | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 4 9 | OPERACIONES PREVISTAS | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Título 4 — Total | 2 392 717 | 2 392 717 | 1 472 164 | 1 472 164 | 3 864 881 | 3 864 881 |
| 5 | GASTOS OPERATIVOS — PIC Y POPS |
| 5 0 | GASTOS OPERATIVOS — PIC Y POPS | 469 874 | 469 874 | 91 086 | 91 086 | 560 960 | 560 960 |
| | Título 5 — Total | 469 874 | 469 874 | 91 086 | 91 086 | 560 960 | 560 960 |
| 6 | GASTOS OPERATIVOS — OTRAS TAREAS |
| 6 0 | GASTOS OPERATIVOS — OTRAS TAREAS | 1 290 000 | 1 290 000 | | | 1 290 000 | 1 290 000 |
| | Título 6 — Total | 1 290 000 | 1 290 000 | | | 1 290 000 | 1 290 000 |
| 9 | OTROS GASTOS — RESERVA |
| 9 0 | OTROS GASTOS — RESERVA — REACH | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Título 9 — Total | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | TOTAL | 118 531 550 | 117 333 971 | –4 030 150 | –3 697 549 | 114 261 400 | 113 396 422 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2019

Presupuesto rectificativo no 2

Nuevo importe

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

69 235 200

69 235 200

–3 807 000

–3 807 000

65 428 200

65 428 200

1 2

GASTOS DIVERSOS POR CONTRATACIÓN Y TRASLADOS DE PERSONAL

581 321

581 321

246 363

246 363

827 684

827 684

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

44 000

44 000

44 000

44 000

1 4

INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA Y BIENESTAR SOCIAL

1 883 478

1 883 478

–16 535

–16 535

1 866 943

1 866 943

1 5

FORMACIÓN

951 801

951 801

– 117 072

– 117 072

834 729

834 729

1 6

SERVICIOS EXTERNOS

3 194 086

3 194 086

327 072

327 072

3 521 158

3 521 158

Título 1 — Total

75 889 886

75 889 886

–3 367 172

–3 367 172

72 522 714

72 522 714

2

INMUEBLES, EQUIPAMIENTO Y GASTOS VARIOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

8 335 861

8 335 861

– 894 481

– 894 481

7 441 380

7 441 380

2 1

INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN

7 683 629

7 683 629

– 292 860

– 292 860

7 390 769

7 390 769

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

1 789 443

1 789 443

962 349

962 349

2 751 792

2 751 792

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

607 307

607 307

– 185 458

– 185 458

421 849

421 849

2 5

GASTOS DE REUNIÓN, RECEPCIÓN Y REPRESENTACIÓN

12 000

12 000

– 999

– 999

11 001

11 001

Título 2 — Total

18 428 240

18 428 240

– 411 449

– 411 449

18 016 791

18 016 791

3

GASTOS OPERATIVOS — REACH

3 0

REACH

17 338 833

17 338 833

–1 184 334

–1 184 334

16 154 499

16 154 499

3 1

ACTIVIDADES PLURIANUALES

2 122 000

859 421

– 670 445

– 307 844

1 451 555

551 577

3 8

ACTIVIDADES INTERNACIONALES

600 000

665 000

– 200 000

– 230 000

400 000

435 000

Título 3 — Total

20 060 833

18 863 254

–2 054 779

–1 722 178

18 006 054

17 141 076

4

GASTOS OPERATIVOS — BIOCIDAS

4 0

GASTOS OPERATIVOS — BIOCIDAS

2 392 717

2 392 717

1 472 164

1 472 164

3 864 881

3 864 881

4 8

ACTIVIDADES INTERNACIONALES

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 9

OPERACIONES PREVISTAS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Título 4 — Total

2 392 717

2 392 717

1 472 164

1 472 164

3 864 881

3 864 881

5

GASTOS OPERATIVOS — PIC Y POPS

5 0

GASTOS OPERATIVOS — PIC Y POPS

469 874

469 874

91 086

91 086

560 960

560 960

Título 5 — Total

469 874

469 874

91 086

91 086

560 960

560 960

6

GASTOS OPERATIVOS — OTRAS TAREAS

6 0

GASTOS OPERATIVOS — OTRAS TAREAS

1 290 000

1 290 000

1 290 000

1 290 000

Título 6 — Total

1 290 000

1 290 000

1 290 000

1 290 000

9

OTROS GASTOS — RESERVA

9 0

OTROS GASTOS — RESERVA — REACH

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Título 9 — Total

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL

118 531 550

117 333 971

–4 030 150

–3 697 549

114 261 400

113 396 422

Plan de personal

| Grupo de funciones y grado | Puestos temporales |
| --- | --- |
| 2018 | 2019 |
| REACH | Biocides | PIC | REACH | Biocides | PIC |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| AD 14 | 8 | — | — | 8 | — | — |
| AD 13 | 16 | — | — | 16 | — | — |
| AD 12 | 19 | 2 | — | 18 | 2 | — |
| AD 11 | 31 | 3 | — | 31 | 3 | — |
| AD 10 | 39 | 4 | — | 39 | 5 | — |
| AD 9 | 52 | 6 | — | 53 | 10 | — |
| AD 8 | 52 | 12 | 1 | 53 | 10 | 1 |
| AD 7 | 60 | 5 | — | 63 | 4 | — |
| AD 6 | 21 | 6 | — | 20 | 6 | — |
| AD 5 | 5 | — | — | 9 | 1 | — |
| Total AD | 303 | 38 | 1 | 310 | 41 | 1 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| AST 9 | 3 | — | — | 3 | — | — |
| AST 8 | 7 | — | — | 6 | — | — |
| AST 7 | 11 | 1 | 2 | 8 | 1 | 2 |
| AST 6 | 18 | — | — | 18 | 1 | — |
| AST 5 | 31 | 3 | — | 28 | 3 | — |
| AST 4 | 17 | 3 | 2 | 18 | 3 | 2 |
| AST 3 | 13 | 2 | 2 | 12 | 1 | 2 |
| AST 2 | 1 | — | — | 1 | — | — |
| AST 1 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| Total AST | 101 | 9 | 6 | 94 | 9 | 6 |
| Total | 404 | 47 | 7 | 404 | 50 | 7 |

Grupo de funciones y grado

Puestos temporales

2018

2019

REACH

Biocides

PIC

REACH

Biocides

PIC

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

0

—

—

0

—

—

AD 14

8

—

—

8

—

—

AD 13

16

—

—

16

—

—

AD 12

19

2

—

18

2

—

AD 11

31

3

—

31

3

—

AD 10

39

4

—

39

5

—

AD 9

52

6

—

53

10

—

AD 8

52

12

1

53

10

1

AD 7

60

5

—

63

4

—

AD 6

21

6

—

20

6

—

AD 5

5

—

—

9

1

—

Total AD

303

38

1

310

41

1

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

0

—

—

0

—

—

AST 9

3

—

—

3

—

—

AST 8

7

—

—

6

—

—

AST 7

11

1

2

8

1

2

AST 6

18

—

—

18

1

—

AST 5

31

3

—

28

3

—

AST 4

17

3

2

18

3

2

AST 3

13

2

2

12

1

2

AST 2

1

—

—

1

—

—

AST 1

0

—

—

0

—

—

Total AST

101

9

6

94

9

6

Total

404

47

7

404

50

7

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| REACH | Biocides | PIC | REACH | Biocides | PIC |
| FG IV | 20 | 7 | 1 | 20 | 7 | 2 |
| FG III | 66 | 6 | — | 64 | 6 | — |
| FG II | 24 | 2 | — | 18 | 2 | — |
| FG I | — | — | — | — | — | — |
| Total FG | 110 | 15 | 1 | 102 | 15 | 2 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | 5 | 2 | | 13 | 2 | — |
| Total | 115 | 17 | 1 | 115 | 17 | 2 |

Puestos de Agentes Contractuales

2018

2019

REACH

Biocides

PIC

REACH

Biocides

PIC

FG IV

20

7

1

20

7

2

FG III

66

6

—

64

6

—

FG II

24

2

—

18

2

—

FG I

—

—

—

—

—

—

Total FG

110

15

1

102

15

2

Expertos nacionales en comisión de servicio

5

2

13

2

—

Total

115

17

1

115

17

2

---