# Diario Oficial C 365/2019

| | ISSN 1977-0928 |
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| Diario Oficial
  de la Unión Europea | C 365 |
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| Edición en lengua española | Comunicaciones e informaciones | 62.° año29 de octubre de 2019 |

ISSN 1977-0928

Diario Oficial

de la Unión Europea

C 365

Edición en lengua española

Comunicaciones e informaciones

62.° año29 de octubre de 2019

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| Sumario | Página |
| --- | --- |
| | IV   Información |
| | INFORMACIÓN PROCEDENTE DE LAS INSTITUCIONES, ÓRGANOS Y ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA |
| | Parlamento Europeo |
| 2019/C 365/01 | Informe sobre la gestión presupuestaria y financiera — Sección I: Parlamento Europeo — Ejercicio 2018 | 1 |

Sumario

Página

IV   Información

INFORMACIÓN PROCEDENTE DE LAS INSTITUCIONES, ÓRGANOS Y ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA

Parlamento Europeo

2019/C 365/01

Informe sobre la gestión presupuestaria y financiera — Sección I: Parlamento Europeo — Ejercicio 2018

1

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| ES | |
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ES

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IV Información

INFORMACIÓN PROCEDENTE DE LAS INSTITUCIONES, ÓRGANOS Y ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA

Parlamento Europeo

| 29.10.2019 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 365/1 |
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29.10.2019

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 365/1

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INFORME SOBRE LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA

Sección I: Parlamento Europeo

EJERCICIO 2018

(2019/C 365/01)

(EUR)

| Página |
| --- |
| INTRODUCCIÓN | 2 |
| I. | SÍNTESIS DE LAS ACTIVIDADES DEL PARLAMENTO EN 2018 | 2 |
| II. | EVOLUCIÓN DE LA SECCIÓN 1 DEL PRESUPUESTO DE LA UE BAJO LA RÚBRICA 5 (PRESUPUESTO DEL PARLAMENTO) DURANTE LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS DEL MFP 2014-2020 | 3 |
| III. | EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA EN 2018 | 3 |
| | A. | Presupuesto inicial y presupuestos rectificativos | 6 |
| | B. | Compromisos y pagos | 6 |
| | C. | Prórrogas de 2018 a 2019 | 7 |
| | D. | Utilización de los importes prorrogados de 2017 a 2018 | 7 |
| | E. | Ingresos | 7 |
| | F. | Créditos procedentes de ingresos afectados | 8 |
| | G. | Anulaciones de créditos del ejercicio | 8 |
| | H. | Transferencias | 8 |
| | I. | Ejecución del presupuesto por capítulo | 9 |
| LISTA DE CUADROS Y GRÁFICOS | 11 |
| ANEXOS 12 | 12 |
| Anexo I - | Lista de transferencias «C» durante el ejercicio 2018 | 13 |
| Anexo II - | Lista de transferencias «P» durante el ejercicio 2018 | 16 |
| Anexo III - | Ejecución de los créditos en 2018 | 19 |
| Anexo IV – | Ejecución de los créditos prorrogados del ejercicio precedente | 31 |
| Anexo V – | Ejecución de los créditos procedentes de ingresos afectados internos | 38 |
| Anexo VI - | Situación de los ingresos 2018 | 48 |
| Anexo VII – | Proyecto KAD – Cifras clave | 50 |

Página

INTRODUCCIÓN

2

I.

SÍNTESIS DE LAS ACTIVIDADES DEL PARLAMENTO EN 2018

2

II.

EVOLUCIÓN DE LA SECCIÓN 1 DEL PRESUPUESTO DE LA UE BAJO LA RÚBRICA 5 (PRESUPUESTO DEL PARLAMENTO) DURANTE LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS DEL MFP 2014-2020

3

III.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA EN 2018

3

A.

Presupuesto inicial y presupuestos rectificativos

6

B.

Compromisos y pagos

6

C.

Prórrogas de 2018 a 2019

7

D.

Utilización de los importes prorrogados de 2017 a 2018

7

E.

Ingresos

7

F.

Créditos procedentes de ingresos afectados

8

G.

Anulaciones de créditos del ejercicio

8

H.

Transferencias

8

I.

Ejecución del presupuesto por capítulo

9

LISTA DE CUADROS Y GRÁFICOS

11

ANEXOS 12

12

Anexo I -

Lista de transferencias «C» durante el ejercicio 2018

13

Anexo II -

Lista de transferencias «P» durante el ejercicio 2018

16

Anexo III -

Ejecución de los créditos en 2018

19

Anexo IV –

Ejecución de los créditos prorrogados del ejercicio precedente

31

Anexo V –

Ejecución de los créditos procedentes de ingresos afectados internos

38

Anexo VI -

Situación de los ingresos 2018

48

Anexo VII –

Proyecto KAD – Cifras clave

50

INTRODUCCIÓN

| 1. | El presente informe analiza la gestión presupuestaria y financiera del Parlamento Europeo durante el ejercicio 2018. Expone el uso que se ha hecho de los recursos financieros, así como las circunstancias que influyeron de modo importante en las actividades durante el año. |
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1.

| 2. | El presente informe se ha elaborado de conformidad con el artículo 249 del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo (1) (en lo sucesivo, «Reglamento Financiero»). El análisis se basa en las cuentas provisionales presentadas por el contable. |
| --- | --- |

2.

| 3. | Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 282, apartado 3, letra c), del Reglamento financiero de 2018, el Reglamento (UE, Euratom) n.o 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (2) (en lo sucesivo, «Reglamento financiero de 2012»), era aplicable a todas las operaciones y operaciones efectuadas en el ejercicio 2018. |
| --- | --- |

3.

I.   SÍNTESIS DE LAS ACTIVIDADES DEL PARLAMENTO EN 2018

| 4. | En 2018, la actividad legislativa aumentó sustancialmente, al acercarse el Parlamento al final de la legislatura 2014-2019. Los trabajos parlamentarios vinieron determinados, en gran medida, por los expedientes incluidos en la declaración conjunta. La nueva declaración conjunta sobre las prioridades legislativas de la UE para 2018-2019, firmada en diciembre de 2017, retomaba los expedientes pendientes de la declaración conjunta de 2017 y añadía algunos nuevos. |
| --- | --- |

4.

| 5. | Dos comisiones temporales, la Comisión Especial sobre Terrorismo (TERR) y la Comisión Especial sobre el Procedimiento de Autorización de la Unión para los Plaguicidas (PEST), concluyeron satisfactoriamente sus trabajos durante el año y se puso en funcionamiento una tercera, la Comisión Especial sobre Delitos Financieros y Evasión y Elusión Fiscales (TAX3). Poner en marcha y dotar de personal con rapidez a esta comisión temporal supuso un reto considerable, debido al trabajo y los esfuerzos de coordinación suplementarios en materia de personal, oficinas y otras cuestiones organizativas. |
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5.

| 6. | La preparación del Brexit siguió teniendo repercusiones considerables en las secretarías de las comisiones, las unidades de investigación y los servicios horizontales de las direcciones generales políticas del Parlamento. |
| --- | --- |

6.

| 7. | En 2018, con vistas a las elecciones de 2019, se puso en marcha la campaña de comunicación y se establecieron los compromisos financieros correspondientes. |
| --- | --- |

7.

| 8. | Las medidas de la institución para mejorar la seguridad continuaron en 2018, especialmente en materia de seguridad física y de los edificios, pero también en materia de ciberseguridad y seguridad de las comunicaciones. |
| --- | --- |

8.

| 9. | Prosiguió la racionalización y modernización de ámbitos clave de la administración del Parlamento (política inmobiliaria, en particular con la adopción, en abril de 2018, de la estrategia inmobiliaria para después de 2019; modernización informática; política medioambiental y política de personal). |
| --- | --- |

9.

| 10. | El proyecto del edificio Martens, sito en Bruselas, se completó en 2018. El edificio ofrece espacio de oficinas para unas 1 000 personas y es un elemento clave para las importantes reformas previstas en Bruselas en los próximos años. |
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10.

| 11. | También se completó la reconstrucción del edificio Montoyer 63 en Bruselas y en la actualidad se están llevando a cabo las últimas obras de instalación. Está previsto que el edificio sea ocupado en el primer semestre de 2019. |
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11.

| 12. | El proyecto Adenauer constituye el eje principal de la política inmobiliaria del Parlamento en Luxemburgo. El nuevo edificio Adenauer consolidará las actividades en Luxemburgo en un solo complejo inmobiliario con el fin de racionalizar los costes. Se prevé que el final definitivo de las obras tenga lugar en abril de 2023. A raíz de la decisión de la Mesa de 6 de julio de 2015, la decisión sobre el futuro del antiguo edificio Adenauer se deja para el comienzo de la próxima legislatura. Como en años anteriores, la Comisión de Presupuestos autorizó en 2018 una transferencia de remanentes para la prefinanciación del proyecto. Esta transferencia ascendió a 29 millones EUR (véase la sección III.H, relativa a las transferencias). Siguiendo la recomendación 3 del Informe Especial del Tribunal de Cuentas n.o 34/2018, relativo al espacio de oficinas de las instituciones de la UE, se adjunta al presente informe una descripción detallada de la financiación del proyecto de construcción del edificio KAD (anexo 7). |
| --- | --- |

12.

| 13. | El Parlamento Europeo utiliza el sistema de gestión y auditoría medioambientales (EMAS), que es un instrumento de gestión de la Unión Europea destinado a las organizaciones públicas y privadas cuya finalidad es evaluar y mejorar su comportamiento ambiental de conformidad con el Reglamento (CE) n.o 1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo (3) (Reglamento EMAS). El Parlamento Europeo está registrado en el EMAS, respecto de sus tres lugares de trabajo, desde diciembre de 2007. Tras la última auditoría de recertificación, el registro se prorrogó hasta diciembre de 2019. El plan de acción EMAS 2018 se puso en marcha con éxito y se llevaron a cabo varias actividades de comunicación y sensibilización, como la jornada sin plásticos. |
| --- | --- |

13.

| 14. | En 2018 continuó la modernización de las tecnologías de la información con la renovación del material informático obsoleto y un importante número de proyectos estratégicos en los ámbitos del programa e-Parliament, el entorno móvil para los diputados y el personal, y la renovación del sistema de gestión financiera. |
| --- | --- |

14.

| 15. | Cuando se revisó el Estatuto de los funcionarios y se aprobó el marco financiero plurianual (MFP) 2014-2020, se celebró un acuerdo interinstitucional en el que se preveía una reducción anual del 1 % de los puestos de la plantilla de cada institución durante cinco años. Debido a las nuevas necesidades específicas surgidas en el Parlamento, las medidas de reducción de puestos se prorrogaron un año más hasta 2019. En 2018 se suprimieron 60 puestos de la plantilla. |
| --- | --- |

15.

II.   EVOLUCIÓN DE LA SECCIÓN 1 DEL PRESUPUESTO DE LA UE BAJO LA RÚBRICA 5 (PRESUPUESTO DEL PARLAMENTO) DURANTE LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS DEL MFP 2014-2020

| Evolución del presupuesto en comparación con el marco financiero plurianual |
| --- |
| Año | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Presupuesto PE (mill. EUR) | 1 756 | 1 795 | 1 838 | 1 910 | 1 951 |
| Δ % | 0,3  % | 2,2  % | 2,4  % | 3,9  % | 2,2  % |
| Rúbrica 5 del MFP (mill. EUR) | 8 721 | 9 076 | 9 483 | 9 918 | 10 346 |
| Δ % | –5,0  % | 4,1  % | 4,5  % | 4,6  % | 4,3  % |
| Porcentaje del PE en la rúbrica 5 | 20,1  % | 19,8  % | 19,4  % | 19,3  % | 18,9  % |

Evolución del presupuesto en comparación con el marco financiero plurianual

Año

2014

2015

2016

2017

2018

Presupuesto PE (mill. EUR)

1 756

1 795

1 838

1 910

1 951

Δ %

0,3  %

2,2  %

2,4  %

3,9  %

2,2  %

Rúbrica 5 del MFP (mill. EUR)

8 721

9 076

9 483

9 918

10 346

Δ %

–5,0  %

4,1  %

4,5  %

4,6  %

4,3  %

Porcentaje del PE en la rúbrica 5

20,1  %

19,8  %

19,4  %

19,3  %

18,9  %

III.   EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA EN 2018

| 16. | Los créditos definitivos del Parlamento para el ejercicio 2018 ascendieron a 1 950 687 373 EUR, esto es, el 18,9 % de la rúbrica V del marco financiero plurianual (4). El cuadro 1 ofrece una visión general de la ejecución del presupuesto del Parlamento Europeo en el ejercicio 2018.

  Cuadro 1


  Utilización de los créditos









  Tipo de crédito | Créditos en 2018
  (EUR o %) | Créditos en 2017
  (EUR o %) | Variación 2018/2017
  (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Créditos | | | |
| Créditos iniciales | 1 950 687 373 | 1 909 590 000 | 2,2 |
| Créditos definitivos | 1 950 687 373 | 1 909 590 000 | 2,2 |
| Ejecución en el ejercicio | | | |
| Compromisos | 1 934 477 627 | 1 889 574 057 | 2,4 |
| % sobre los créditos definitivos | 99,2  % | 99,0  % | - |
| Pagos | 1 636 858 018 | 1 599 788 767 | 2,3 |
| % sobre los compromisos | 84,6  % | 84,7  % | - |
| Prórrogas al ejercicio siguiente | | | |
| Prórrogas automáticas al ejercicio siguiente (5) | 299 095 028 | 289 785 291 | 3,2 |
| % sobre los créditos definitivos | 15,3  % | 15,2  % | - |
| % sobre los compromisos | 15,4  % | 15,3  % | - |
| Prórrogas no automáticas (créditos no comprometidos prorrogados al ejercicio siguiente) (6) | 0 | 2 564 000 | - |
| % sobre los créditos definitivos | 0,0  % | 0,1  % | |
| Anulaciones | | | |
| Créditos anulados | 16 209 746 | 17 451 943 | –7,1 |
| % sobre los créditos definitivos | 0,8  % | 0,9  % | - |
| Prórrogas del ejercicio anterior | | | |
| Prórrogas automáticas del ejercicio anterior | 289 785 291 | 285 312 645 | 1,6 |
| Pagos correspondientes a esas prórrogas | 266 834 198 | 262 940 988 | 1,5 |
| % sobre las prórrogas | 92,1  % | 92,2  % | - |
| Importe anulado | 22 951 093 | 22 371 657 | 2,6 |
| Prórrogas no automáticas del ejercicio anterior (2) | 2 564 000 | 0 | - |
| Pagos correspondientes a esas prórrogas | 1 088 581 | 0 | - |
| % sobre las prórrogas | 42,5  % | - | - |
| Créditos procedentes de los ingresos afectados del ejercicio | | | |
| Créditos procedentes de los ingresos afectados del ejercicio | 30 783 590 | 50 052 674 | –38,5 |
| Compromisos | 14 231 422 | 13 981 327 | 1,8 |
| % sobre los créditos procedentes de ingresos afectados | 46,2  % | 27,9  % | - |
| Pagos | 9 619 557 | 10 966 895 | –12,3 |
| % de los compromisos procedentes de ingresos afectados | 67,6  % | 78,4  % | - |
| Prórroga de créditos disponibles al ejercicio siguiente | 16 552 168 | 36 071 348 | –54,1 |
| Prórroga de compromisos procedentes de ingresos afectados prorrogados al ejercicio siguiente | 4 611 865 | 3 014 431 | 53,0 |
| Créditos procedentes de ingresos afectados internos
   (7) prorrogados del ejercicio anterior | | | |
| Créditos habilitados procedentes de ingresos afectados prorrogados del ejercicio anterior | 31 932 985 | 13 692 260 | 133,2 |
| Compromisos | 31 880 012 | 13 650 445 | 133,5 |
| % de los créditos procedentes de ingresos afectados prorrogados | 99,8  % | 99,7  % | - |
| Pagos | 9 863 903 | 10 376 606 | –4,9 |
| % sobre los compromisos | 30,9  % | 76,0  % | - |
| Anulaciones | 52 973 | 41 815 | 26,7 |
| Prórroga de compromisos procedentes de ingresos afectados prorrogados al ejercicio siguiente | 22 016 109 | 3 273 839 | 572,5 |
| Créditos procedentes de ingresos afectados externos
   (8) e ingresos afectados internos procedentes de indemnizaciones arrendaticias
   (9) prorrogadas del ejercicio anterior | | | |
| Créditos habilitados procedentes de ingresos afectados prorrogados del ejercicio anterior | 8 696 703 | 19 224 188 | –54,8 |
| Compromisos | 3 472 236 | 14 665 847 | –76,3 |
| % de los créditos procedentes de ingresos afectados prorrogados | 39,9  % | 76,3  % | - |
| Pagos | 2 896 017 | 14 213 829 | –79,6 |
| % sobre los compromisos | 83,4  % | 96,9  % | - |
| Prórroga de créditos disponibles al ejercicio siguiente | 5 224 467 | 4 558 341 | 14,6 |
| Prórroga de compromisos procedentes de ingresos afectados prorrogados al ejercicio siguiente | 576 219 | 452 019 | 27,5 |
| Compromisos procedentes de ingresos afectados prorrogados del ejercicio anterior | | | |
| Compromisos procedentes de ingresos afectados prorrogados del ejercicio anterior | 6 740 289 | 6 678 842 | 0,9 |
| Pagos | 5 929 106 | 5 766 455 | 2,8 |
| % sobre los compromisos | 88,0  % | 86,3  % | - |
| Prórroga de compromisos procedentes de ingresos afectados prorrogados al ejercicio siguiente (ingresos procedentes de indemnizaciones arrendaticias) | 30 159 | 72 514 | –58,4 |
| Anulación de compromisos | 781 024 | 839 874 | –7,0 |

16.

Cuadro 1

Utilización de los créditos

Tipo de crédito

Créditos en 2018

(EUR o %)

Créditos en 2017

(EUR o %)

Variación 2018/2017

(%)

Créditos

Créditos iniciales

1 950 687 373

1 909 590 000

2,2

Créditos definitivos

1 950 687 373

1 909 590 000

2,2

Ejecución en el ejercicio

Compromisos

1 934 477 627

1 889 574 057

2,4

% sobre los créditos definitivos

99,2  %

99,0  %

-

Pagos

1 636 858 018

1 599 788 767

2,3

% sobre los compromisos

84,6  %

84,7  %

-

Prórrogas al ejercicio siguiente

Prórrogas automáticas al ejercicio siguiente (5)

299 095 028

289 785 291

3,2

% sobre los créditos definitivos

15,3  %

15,2  %

-

% sobre los compromisos

15,4  %

15,3  %

-

Prórrogas no automáticas (créditos no comprometidos prorrogados al ejercicio siguiente) (6)

0

2 564 000

-

% sobre los créditos definitivos

0,0  %

0,1  %

Anulaciones

Créditos anulados

16 209 746

17 451 943

–7,1

% sobre los créditos definitivos

0,8  %

0,9  %

-

Prórrogas del ejercicio anterior

Prórrogas automáticas del ejercicio anterior

289 785 291

285 312 645

1,6

Pagos correspondientes a esas prórrogas

266 834 198

262 940 988

1,5

% sobre las prórrogas

92,1  %

92,2  %

-

Importe anulado

22 951 093

22 371 657

2,6

Prórrogas no automáticas del ejercicio anterior (2)

2 564 000

0

-

Pagos correspondientes a esas prórrogas

1 088 581

0

-

% sobre las prórrogas

42,5  %

-

-

Créditos procedentes de los ingresos afectados del ejercicio

Créditos procedentes de los ingresos afectados del ejercicio

30 783 590

50 052 674

–38,5

Compromisos

14 231 422

13 981 327

1,8

% sobre los créditos procedentes de ingresos afectados

46,2  %

27,9  %

-

Pagos

9 619 557

10 966 895

–12,3

% de los compromisos procedentes de ingresos afectados

67,6  %

78,4  %

-

Prórroga de créditos disponibles al ejercicio siguiente

16 552 168

36 071 348

–54,1

Prórroga de compromisos procedentes de ingresos afectados prorrogados al ejercicio siguiente

4 611 865

3 014 431

53,0

Créditos procedentes de ingresos afectados internos
   (7) prorrogados del ejercicio anterior

Créditos habilitados procedentes de ingresos afectados prorrogados del ejercicio anterior

31 932 985

13 692 260

133,2

Compromisos

31 880 012

13 650 445

133,5

% de los créditos procedentes de ingresos afectados prorrogados

99,8  %

99,7  %

-

Pagos

9 863 903

10 376 606

–4,9

% sobre los compromisos

30,9  %

76,0  %

-

Anulaciones

52 973

41 815

26,7

Prórroga de compromisos procedentes de ingresos afectados prorrogados al ejercicio siguiente

22 016 109

3 273 839

572,5

Créditos procedentes de ingresos afectados externos
   (8) e ingresos afectados internos procedentes de indemnizaciones arrendaticias
   (9) prorrogadas del ejercicio anterior

Créditos habilitados procedentes de ingresos afectados prorrogados del ejercicio anterior

8 696 703

19 224 188

–54,8

Compromisos

3 472 236

14 665 847

–76,3

% de los créditos procedentes de ingresos afectados prorrogados

39,9  %

76,3  %

-

Pagos

2 896 017

14 213 829

–79,6

% sobre los compromisos

83,4  %

96,9  %

-

Prórroga de créditos disponibles al ejercicio siguiente

5 224 467

4 558 341

14,6

Prórroga de compromisos procedentes de ingresos afectados prorrogados al ejercicio siguiente

576 219

452 019

27,5

Compromisos procedentes de ingresos afectados prorrogados del ejercicio anterior

Compromisos procedentes de ingresos afectados prorrogados del ejercicio anterior

6 740 289

6 678 842

0,9

Pagos

5 929 106

5 766 455

2,8

% sobre los compromisos

88,0  %

86,3  %

-

Prórroga de compromisos procedentes de ingresos afectados prorrogados al ejercicio siguiente (ingresos procedentes de indemnizaciones arrendaticias)

30 159

72 514

–58,4

Anulación de compromisos

781 024

839 874

–7,0

A.   Presupuesto inicial y presupuestos rectificativos

| 17. | Los créditos iniciales y definitivos del presupuesto del Parlamento para 2018 ascendieron a 1 950 687 373 EUR, lo que supuso un aumento del 2,2 % con respecto al presupuesto definitivo para 2017 (1 909 590 000 EUR). |
| --- | --- |

17.

B.   Compromisos y pagos

| 18. | Los compromisos ascendieron a un total de 1 934 477 627 EUR, esto es, el 99,2 % de los créditos definitivos (2017: 99,0 %). Los pagos ascendieron a un total de 1 636 858 018 EUR, esto es, el 84,6 % de los compromisos contraídos (2017: 84,7 %). |
| --- | --- |

18.

C.   Prórrogas de 2018 a 2019

| 19. | Las prórrogas automáticas al ejercicio 2019 se elevaron a un total de 299 095 028 EUR, esto es, el 15,4 % de los créditos comprometidos (2017: 15,3 %). No se efectuaron prórrogas no automáticas de 2018 a 2019. |
| --- | --- |

19.

D.   Utilización de los importes prorrogados de 2017 a 2018

| 20. | Las prórrogas automáticas de créditos a 2018 alcanzaron un importe total de 289 785 291 EUR (2017: 285 312 645 EUR). Los pagos correspondientes a estas prórrogas ascendieron a 266 834 198 EUR, esto es, el 92,1 % (2017: 92,2 %). Los créditos anulados ascendieron, por lo tanto, a 22 951 093 EUR, lo que supone un aumento del 2,6 % con respecto a 2017 (22 371 657 EUR). La mayor parte de las anulaciones se referían al artículo 4 0 2, «Financiación de los partidos políticos europeos», el artículo 2 0 0, «Inmuebles», el artículo 4 0 3, «Financiación de las fundaciones políticas europeas», el artículo 3 2 4, «Producción y difusión», el artículo 2 0 2, «Gastos correspondientes a los inmuebles», el artículo 2 1 4, «Material técnico e instalaciones» y el artículo 1 0 0, «Asignaciones e indemnizaciones». Las anulaciones relativas a esos seis artículos representaron el 80 % del total de los importes anulados. |
| --- | --- |

20.

E.   Ingresos

| 21. | El importe total de los ingresos contabilizados a 31 de diciembre de 2018 ascendió a 193 998 910 EUR (2017: 206 991 865 EUR), de los cuales 30 783 590 EUR correspondieron a ingresos afectados (2017: 50 052 674 EUR). |
| --- | --- |

21.

| 22. | En el cuadro 2 se desglosa, por capítulo, la evolución de los ingresos entre 2017 y 2018.

  Cuadro 2


  Evolución de los ingresos entre 2017 y 2018











  Capítulo | Rúbrica | 2018
  (EUR) | 2017
  (EUR) | Diferencia
  (EUR) | Variación 2018/2017
  (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 0 | Ingresos y retenciones diversas | 87 502 544 | 85 083 544 | 2 419 000 | 3 |
| 4 1 | Contribuciones al régimen de pensiones | 74 790 660 | 70 212 953 | 4 577 707 | 7 |
| Título 4 - Ingresos procedentes de las personas vinculadas a las instituciones y otros organismos de la Unión | 162 293 204 | 155 296 497 | 6 996 707 | 5 |
| 5 0 | Producto de la venta de bienes muebles (suministros) e inmuebles | 0 | 162  (10) | – 162 | – 100 |
| 5 1 | Ingresos procedentes de arrendamientos | 3 518 901 (1) | 3 069 621 | 449 280 | 15 |
| 5 2 | Productos de fondos invertidos o prestados, intereses bancarios e intereses de otro tipo | 1 874 | 2 077 | – 203 | –10 |
| 5 5 | Ingresos resultantes de prestaciones de servicios y obras | 5 682 915 (1) | 6 301 830 | – 618 915 | –10 |
| 5 7 | Otras contribuciones y restituciones ligadas al funcionamiento administrativo de la institución | 7 464 437 (1) | 7 789 413 | – 324 976 | –4 |
| 5 8 | Indemnizaciones diversas | 0 | 20 162 097  (11) | –20 162 097 | – 100 |
| Título 5 - Ingresos procedentes del funcionamiento administrativo de la institución | 16 668 127 | 37 325 199 | –20 657 072 | –55 |
| Título 6 - Contribuciones y restituciones en el marco de los acuerdos y programas de la Unión | 14 117 337 (1) | 12 731 797 | 1 385 540 | 11 |
| Título 9 - Ingresos diversos | 920 241 | 1 638 371 | – 718 130 | –44 |
| Total | 193 998 910 | 206 991 865 | –12 992 955 | –6 |

22.

Cuadro 2

Evolución de los ingresos entre 2017 y 2018

Capítulo

Rúbrica

2018

(EUR)

2017

(EUR)

Diferencia

(EUR)

Variación 2018/2017

(%)

4 0

Ingresos y retenciones diversas

87 502 544

85 083 544

2 419 000

3

4 1

Contribuciones al régimen de pensiones

74 790 660

70 212 953

4 577 707

7

Título 4 - Ingresos procedentes de las personas vinculadas a las instituciones y otros organismos de la Unión

162 293 204

155 296 497

6 996 707

5

5 0

Producto de la venta de bienes muebles (suministros) e inmuebles

0

162  (10)

– 162

– 100

5 1

Ingresos procedentes de arrendamientos

3 518 901 (1)

3 069 621

449 280

15

5 2

Productos de fondos invertidos o prestados, intereses bancarios e intereses de otro tipo

1 874

2 077

– 203

–10

5 5

Ingresos resultantes de prestaciones de servicios y obras

5 682 915 (1)

6 301 830

– 618 915

–10

5 7

Otras contribuciones y restituciones ligadas al funcionamiento administrativo de la institución

7 464 437 (1)

7 789 413

– 324 976

–4

5 8

Indemnizaciones diversas

0

20 162 097  (11)

–20 162 097

– 100

Título 5 - Ingresos procedentes del funcionamiento administrativo de la institución

16 668 127

37 325 199

–20 657 072

–55

Título 6 - Contribuciones y restituciones en el marco de los acuerdos y programas de la Unión

14 117 337 (1)

12 731 797

1 385 540

11

Título 9 - Ingresos diversos

920 241

1 638 371

– 718 130

–44

Total

193 998 910

206 991 865

–12 992 955

–6

F.   Créditos procedentes de ingresos afectados

| 23. | Los ingresos afectados disponibles en 2018 alcanzaron un importe total de 30 783 590 EUR (2017: 50 052 674 EUR). Los compromisos se elevaron a un total de 14 231 422 EUR, lo que representa un porcentaje de compromisos del 46,2% (2017: 27,9%). Los pagos ascendieron a un total de 9 619 557 EUR, lo que equivale al 67,6% de los compromisos contraídos (2017: 78,4%). |
| --- | --- |

23.

G.   Anulaciones de créditos del ejercicio

| 24. | Se han anulado créditos por un importe de 16 209 746 EUR (2017: 17 451 943 EUR), es decir, un 0,8 % de los créditos definitivos (2017: 0,9 %). |
| --- | --- |

24.

H.   Transferencias

| 25. | A lo largo del ejercicio se aprobaron once transferencias C (incluida la llamada «transferencia de remanentes») con arreglo a los artículos 27 a 46 del Reglamento Financiero de 2012. Su importe total fue de 53 533 500 EUR, esto es, el 2,7% de los créditos definitivos (en 2017: siete transferencias C equivalentes al 3,0% de los créditos definitivos).

  Cuadro 3


  Análisis de las transferencias C por categorías de gasto y finalidad











  Categoría de gasto de destino de la transferencia | Finalidad | Transferencia | Importe transferido (EUR) | % sobre los importes transferidos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Política inmobiliaria | Proyecto edificio ADENAUER | C11 | 29 000 000 | 54,2 |
| Mantenimiento de edificios | C5 | 4 200 000 | 7,8 |
| Política inmobiliaria - Total | 33 200 000 | 62,0 |
| Infraestructura informática | Infraestructura informática y equipos técnicos | C9, C10 | 9 781 500 | 18,3 |
| Infraestructura informática - Total | 9 781 500 | 18,3 |
| Personal y otros agentes | Otros agentes | C1,C3,C8 | 6 882 000 | 12,9 |
| Movilidad | C2 | 140 000 | 0,3 |
| Pago de indemnizaciones | C6 | 130 000 | 0,2 |
| Personal y otros agentes - Total | 7 152 000 | 13,4 |
| Otros gastos | Traducción externa | C7 | 3 000 000 | 5,6 |
| Organización de reuniones | C4 | 400 000 | 0,7 |
| Otros gastos - Total | 3 400 000 | 6,3 |
| Total | 53 533 500 | 100,00 |

25.

Cuadro 3

Análisis de las transferencias C por categorías de gasto y finalidad

Categoría de gasto de destino de la transferencia

Finalidad

Transferencia

Importe transferido (EUR)

% sobre los importes transferidos

Política inmobiliaria

Proyecto edificio ADENAUER

C11

29 000 000

54,2

Mantenimiento de edificios

C5

4 200 000

7,8

Política inmobiliaria - Total

33 200 000

62,0

Infraestructura informática

Infraestructura informática y equipos técnicos

C9, C10

9 781 500

18,3

Infraestructura informática - Total

9 781 500

18,3

Personal y otros agentes

Otros agentes

C1,C3,C8

6 882 000

12,9

Movilidad

C2

140 000

0,3

Pago de indemnizaciones

C6

130 000

0,2

Personal y otros agentes - Total

7 152 000

13,4

Otros gastos

Traducción externa

C7

3 000 000

5,6

Organización de reuniones

C4

400 000

0,7

Otros gastos - Total

3 400 000

6,3

Total

53 533 500

100,00

| 26. | La transferencia de remanentes al proyecto ADENAUER ascendió a un total de 29 000 000 EUR, un 29,0 % menos que en 2017 (40 850 000 EUR). |
| --- | --- |

26.

| 27. | El Presidente autorizó siete transferencias P de créditos del ejercicio con arreglo al artículo 25, apartado 1, del Reglamento Financiero de 2012 (12), por un importe total de 9 343 804 EUR, es decir, el 0,5 % de los créditos definitivos del ejercicio (en 2017: diez transferencias P que representaban el 1,0 % de los créditos definitivos del año) y un total de 1 065 000 EUR de créditos procedentes de los ingresos afectados del año. |
| --- | --- |

27.

I.   Ejecución del presupuesto por capítulo

| 28. | Esta sección trata de la utilización de los créditos por capítulo presupuestario, la proporción de cada capítulo dentro del presupuesto total y los cambios en la utilización de los créditos en comparación con el ejercicio anterior. Cuatro capítulos representaron por sí solos el 67,6 % del total de los compromisos. Se trata de los capítulos 1 0, «Miembros de la institución», 1,2, «Funcionarios y agentes temporales», 2 0, «Bienes inmuebles y gastos accesorios», y 4 2, «Gastos ligados a la asistencia parlamentaria». |
| --- | --- |

28.

| 29. | En el cuadro 4 se desglosan por capítulo los créditos comprometidos en 2018 en comparación con el ejercicio 2017.

  Cuadro 4


  Créditos comprometidos en 2018 en comparación con 2017











  Capítulo | Rúbrica | 2018
  (EUR) | 2017
  (EUR) | Diferencia
  (EUR) | Variación 2018/2017
  (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 0 | Miembros de la institución | 208 099 582 | 203 969 300 | 4 130 282 | 2 |
| 1 2 | Funcionarios y agentes temporales | 652 349 114 | 641 373 448 | 10 975 666 | 2 |
| 1 4 | Otros agentes y prestaciones externas | 154 757 192 | 138 007 588 | 16 749 604 | 12 |
| 1 6 | Otros gastos relativos a las personas vinculadas a la Institución | 15 500 166 | 14 743 257 | 756 908 | 5 |
| Título 1 - Personas vinculadas a la institución | 1 030 706 054 | 998 093 592 | 32 612 462 | 3 |
| 2 0 | Inmuebles y costes afines | 240 603 149 | 267 588 704 | –26 985 555 | –10 |
| 2 1 | Informática, material y mobiliario | 181 639 405 | 174 379 445 | 7 259 960 | 4 |
| 2 3 | Gastos de funcionamiento administrativo corriente | 4 971 333 | 4 681 409 | 289 924 | 6 |
| Título 2 - Inmuebles, mobiliario, material y gastos diversos de funcionamiento | 427 213 887 | 446 649 558 | –19 435 671 | –4 |
| 3 0 | Reuniones y conferencias | 33 677 487 | 32 136 133 | 1 541 354 | 5 |
| 3 2 | Conocimientos técnicos e información: adquisición, archivo, producción y difusión | 123 042 836 | 101 488 708 | 21 554 128 | 21 |
| Título 3 - Gastos resultantes del ejercicio de funciones generales por parte de la institución | 156 720 323 | 133 624 841 | 23 095 482 | 17 |
| 4 0 | Gastos especiales de determinadas instituciones y determinados órganos | 112 329 060 | 109 814 922 | 2 514 138 | 2 |
| 4 2 | Gastos ligados a la asistencia parlamentaria | 207 068 303 | 200 971 143 | 6 097 160 | 3 |
| 4 4 | Reuniones y otras actividades de los diputados y antiguos diputados | 440 000 | 420 000 | 20 000 | 5 |
| Título 4 - Gastos resultantes del ejercicio de misiones específicas por parte de la institución | 319 837 363 | 311 206 065 | 8 631 298 | 3 |
| Título 5 - La autoridad para los partidos políticos europeos y las fundaciones políticas europeas y comité de personalidades independientes | pro memoria | pro memoria | - | - |
| Título 10 - Otros gastos | 0 | 0 | 0 | - |
| Total | 1 934 477 627 | 1 889 574 057 | 44 903 570 | 2 |

29.

Cuadro 4

Créditos comprometidos en 2018 en comparación con 2017

Capítulo

Rúbrica

2018

(EUR)

2017

(EUR)

Diferencia

(EUR)

Variación 2018/2017

(%)

1 0

Miembros de la institución

208 099 582

203 969 300

4 130 282

2

1 2

Funcionarios y agentes temporales

652 349 114

641 373 448

10 975 666

2

1 4

Otros agentes y prestaciones externas

154 757 192

138 007 588

16 749 604

12

1 6

Otros gastos relativos a las personas vinculadas a la Institución

15 500 166

14 743 257

756 908

5

Título 1 - Personas vinculadas a la institución

1 030 706 054

998 093 592

32 612 462

3

2 0

Inmuebles y costes afines

240 603 149

267 588 704

–26 985 555

–10

2 1

Informática, material y mobiliario

181 639 405

174 379 445

7 259 960

4

2 3

Gastos de funcionamiento administrativo corriente

4 971 333

4 681 409

289 924

6

Título 2 - Inmuebles, mobiliario, material y gastos diversos de funcionamiento

427 213 887

446 649 558

–19 435 671

–4

3 0

Reuniones y conferencias

33 677 487

32 136 133

1 541 354

5

3 2

Conocimientos técnicos e información: adquisición, archivo, producción y difusión

123 042 836

101 488 708

21 554 128

21

Título 3 - Gastos resultantes del ejercicio de funciones generales por parte de la institución

156 720 323

133 624 841

23 095 482

17

4 0

Gastos especiales de determinadas instituciones y determinados órganos

112 329 060

109 814 922

2 514 138

2

4 2

Gastos ligados a la asistencia parlamentaria

207 068 303

200 971 143

6 097 160

3

4 4

Reuniones y otras actividades de los diputados y antiguos diputados

440 000

420 000

20 000

5

Título 4 - Gastos resultantes del ejercicio de misiones específicas por parte de la institución

319 837 363

311 206 065

8 631 298

3

Título 5 - La autoridad para los partidos políticos europeos y las fundaciones políticas europeas y comité de personalidades independientes

pro memoria

pro memoria

-

-

Título 10 - Otros gastos

0

0

0

-

Total

1 934 477 627

1 889 574 057

44 903 570

2

| 30. | Los gastos relativos a los funcionarios y agentes temporales (capítulo 1 2) ascendieron a 652 349 114 EUR en 2018, siendo la mayor categoría de gastos al representar el 34 % del total de los compromisos del ejercicio 2018. El crecimiento se debe en gran parte al aumento del concepto «Retribución e indemnizaciones», que refleja la progresión de las carreras así como la indexación salarial. En diciembre de 2018 se adaptó la retribución de los funcionarios y otros agentes de la Unión Europea, con un aumento del 1,7 % con efectos a partir del 1 de julio de 2018. |
| --- | --- |

30.

| 31. | La razón principal del aumento de los créditos comprometidos en el capítulo 1 4 es el hecho de que los compromisos para otros miembros del personal se incrementaron fundamentalmente debido a las nuevas contrataciones, la progresión de las carreras y la indexación de las retribuciones. Las contrataciones se debieron en parte a la campaña de las elecciones europeas de 2019. |
| --- | --- |

31.

| 32. | Los gastos en el capítulo 2 0 dependen, en gran medida, de los proyectos y son varios los factores que han llevado a una disminución global del 10 % en los créditos de compromiso. La transferencia a favor del proyecto inmobiliario ADENAUER en Luxemburgo fue menos importante que en el año anterior (2018: 29 millones EUR; 2017: 40,85 millones EUR - véase la sección H del presente informe). La partida presupuestaria 2 0 0 7, «Acondicionamiento de los locales» se redujo en 17,4 millones EUR. En 2017, casi 17 millones EUR de compromisos se referían al acondicionamiento del edificio Martens en Bruselas. |
| --- | --- |

32.

| 33. | El aumento de los gastos en el capítulo 2 1 se debe tanto a las actividades habituales en el ámbito de la informática como a las inversiones en infraestructuras informáticas. |
| --- | --- |

33.

| 34. | El aumento de los compromisos en el capítulo 3 2 es atribuible principalmente a los gastos de publicaciones, información y participación en actos públicos vinculados a las elecciones europeas de 2019. |
| --- | --- |

34.

| 35. | El aumento de los gastos ligados a la asistencia parlamentaria (capítulo 4 2) se debe principalmente a la indexación salarial. |
| --- | --- |

35.

LISTA DE CUADROS Y GRÁFICOS

| Cuadro 1 — Utilización de los créditos | 4 |
| --- | --- |

| Cuadro 2 — Evolución de los ingresos entre 2017 y 2018 | 7 |
| --- | --- |

| Cuadro 3 — Análisis de las transferencias C por categorías de gasto y finalidad | 8 |
| --- | --- |

| Cuadro 4 — Créditos comprometidos en 2018 en comparación con 2017 | 9 |
| --- | --- |

---

(1)  Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.o 1296/2013, (UE) n.o 1301/2013, (UE) n.o 1303/2013, (UE) n.o 1304/2013, (UE) n.o 1309/2013, (UE) n.o 1316/2013, (UE) n.o 223/2014 y (UE) n.o 283/2014 y la Decisión n.o 541/2014/UE y por el que se deroga el Reglamento (UE, Euratom) n.o 966/2012 (DO L 193 de 30.7.2018, p. 1).

(2)  Reglamento (UE, Euratom) n.o 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) n.o 1605/2002 del Consejo (DO L 298 de 26.10.2012, p. 1).

(3)  Reglamento (CE) n.o 1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, relativo a la participación voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS), y por el que se derogan el Reglamento (CE) n.o 761/2001 y las Decisiones 2001/681/CE y 2006/193/CE de la Comisión (DO L 342 de 22.12.2009, p. 1).

(4)  Reglamento (UE, Euratom) n.o 1311/2013 del Consejo, de 2 de diciembre de 2013, por el que se establece el marco financiero plurianual para el período 2014-2020 (DO L 347 de 20.12.2013, p. 884).

(5)  Artículo 13, apartados 1 y 4, del Reglamento Financiero 2012

(6)  Artículo 13, apartado 1, apartado 2, letra a), y apartado 5, del Reglamento Financiero 2012.

(7)  Exceptuados los ingresos afectados internos definidos en el artículo 21, apartado 3, letra g): ingresos procedentes de indemnizaciones arrendaticias. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14, letra b), del Reglamento financiero de 2012, esos ingresos se prorrogan automáticamente en lugar de ser prorrogados únicamente por un año.

(8)  Artículo 14, letra a), del Reglamento Financiero de 2012.

(9)  Artículo 14, letra b), y artículo 21, apartado 3, letra g), del Reglamento Financiero. 2012

(10)  Ingresos afectados.

(11)  Ingresos afectados, incluyen el pago de la aseguradora por el desplome del techo en el hemiciclo de Estrasburgo en 2008.

(12)  Decisión de la institución de transferir créditos dentro de un artículo determinado.

---

ANEXOS

| Anexo I | — Lista de transferencias «C» durante el ejercicio 2018 |
| --- | --- |
| Anexo II | — Lista de transferencias «P» durante el ejercicio 2018 |
| Anexo III | — Ejecución de los créditos en 2018 |
| Anexo IV | — Ejecución de los créditos prorrogados del ejercicio precedente |
| Anexo V | — Ejecución de los créditos procedentes de ingresos afectados internos |
| Anexo VI | — Situación de los ingresos 2018 |
| Anexo VII | — Proyecto KAD – Cifras clave |

Anexo I

— Lista de transferencias «C» durante el ejercicio 2018

Anexo II

— Lista de transferencias «P» durante el ejercicio 2018

Anexo III

— Ejecución de los créditos en 2018

Anexo IV

— Ejecución de los créditos prorrogados del ejercicio precedente

Anexo V

— Ejecución de los créditos procedentes de ingresos afectados internos

Anexo VI

— Situación de los ingresos 2018

Anexo VII

— Proyecto KAD – Cifras clave

---

ANEXO I

Lista de transferencias «C»durante el ejercicio 2018

| (EUR) |
| --- |
| N.o | A/Desde el capítulo/artículo/partida | Rúbrica | Descripción de la transferencia/comentario | Importe transferido a la línea | Importe transferido de la línea |
| C1 | de la partida | 3 2 4 2 | Gastos de publicación, de información y de participación en actos públicos | Para reforzar la capacidad de comunicación del Parlamento | | –3 000 000 |
| a la partida | 1 4 0 0 | Otros agentes — Secretaría General y grupos políticos | 3 000 000 | |
| C2 | de la partida | 1 6 5 2 | Gastos de explotación de restaurantes y cantinas | Gastos de movilidad del personal | | – 140 000 |
| a la partida | 1 6 3 1 | Movilidad | 140 000 | |
| C3 | de la partida | 3 2 6 1 | Centro Europeo de Medios Científicos | Para reforzar el equipo del Centro Europeo de Medios Científicos | | – 120 000 |
| de la partida | 3 2 0 0 | Adquisición de conocimientos técnicos | | – 200 000 |
| a la partida | 1 4 0 0 | Otros agentes — Secretaría General y grupos políticos | 320 000 | |
| C4 | de la partida | 2 1 4 0 | Material técnico e instalaciones | Organización de reuniones fuera de los tres lugares de trabajo | | – 400 000 |
| a la partida | 3 0 4 2 | Reuniones, congresos, conferencias y delegaciones | 400 000 | |
| C5 | de la partida | 2 1 4 0 | Material técnico e instalaciones | Para asignar recursos adicionales destinados a cubrir los gastos relacionados con el mantenimiento en Bruselas, más elevados de lo esperado (nuevos contratos) | | –3 150 000 |
| de la partida | 1 6 5 2 | Gastos de explotación de restaurantes y cantinas | | – 550 000 |
| de la partida | 2 1 6 0 | Transporte de los diputados, otras personas y bienes | | – 200 000 |
| de la partida | 2 3 7 0 | Mudanzas | | – 300 000 |
| a la partida | 2 0 2 2 | Mantenimiento, gestión y limpieza de los inmuebles | 4 200 000 | |
| C6 | de la partida | 1 2 0 0 | Retribución e indemnizaciones | Para permitir el pago de las indemnizaciones de conformidad con el artículo 50 del Estatuto de los funcionarios de la Unión Europea | | – 130 000 |
| a la partida | 1 2 2 0 | Indemnizaciones en caso de cese o de permiso por interés del servicio | 130 000 | |
| C7 | de la partida | 1 0 3 0 | Pensiones de jubilación (Reglamentación GDD) | Para asignar recursos destinados a cubrir los gastos relacionados con los servicios de traducción externa, más elevados de lo esperado | | – 400 000 |
| de la partida | 1 0 3 2 | Pensiones de supervivencia (Reglamentación GDD) | | – 300 000 |
| de la partida | 2 0 0 7 | Acondicionamiento de los locales | | –2 300 000 |
| a la partida | 1 4 2 0 | Servicios de traducción externos | 3 000 000 | |
| C8 | de la partida | 1 2 0 0 | Retribución e indemnizaciones | Gastos más elevados de lo esperado en relación con la retribución de los agentes contractuales, principalmente como consecuencia de nuevas contrataciones | | –3 562 000 |
| a la partida | 1 4 0 0 | Otros agentes — Secretaría General y grupos políticos | 700 000 | |
| a la partida | 1 4 0 1 | Otros agentes — Seguridad | 2 862 000 | |
| C9 | de la partida | 2 0 0 7 | Acondicionamiento de los locales | Inversiones en infraestructuras informáticas | | –6 581 500 |
| a la partida | 2 1 0 4 | Informática y telecomunicaciones — Inversiones en infraestructuras | 6 581 500 | |
| C10 | de la partida | 1 2 0 0 | Retribución e indemnizaciones | Renovación de los equipos y la infraestructura audiovisuales del edificio Louise Weiss (Estrasburgo) | | –3 000 000 |
| de la partida | 3 2 4 4 | Organización y acogida de grupos de visitantes, Euroscola e invitaciones a multiplicadores de opinión de terceros países | | – 200 000 |
| a la partida | 2 1 4 0 | Material técnico e instalaciones | 3 200 000 | |
| C11 (de remanentes) | del capítulo | 1 0 | MIEMBROS DE LA INSTITUCIÓN | Corresponde al 1,1 % de los créditos iniciales del capítulo. | | –2 390 000 |
| del capítulo | 1 2 | FUNCIONARIOS Y AGENTES TEMPORALES | Corresponde al 1,2 % de los créditos iniciales del capítulo. | | –7 850 000 |
| del capítulo | 1 4 | OTROS MIEMBROS DEL PERSONAL Y PRESTACIONES EXTERNAS | Corresponde al 0,1 % de los créditos iniciales del capítulo. | | – 180 000 |
| del capítulo | 1 6 | OTROS GASTOS RELATIVOS A LAS PERSONAS VINCULADAS A LA INSTITUCIÓN | Corresponde al 8,5 % de los créditos iniciales del capítulo. | | –1 592 376 |
| del capítulo | 2 0 | BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | Corresponde al 2,0 % de los créditos iniciales del capítulo. | | –4 529 600 |
| del capítulo | 2 1 | INFORMÁTICA, MATERIAL Y MOBILIARIO | Corresponde al 0,8 % de los créditos iniciales del capítulo. | | –1 516 673 |
| del capítulo | 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | Corresponde al 15,6 % de los créditos iniciales del capítulo. | | –1 105 293 |
| del capítulo | 3 0 | REUNIONES Y CONFERENCIAS | Corresponde al 7,2 % de los créditos iniciales del capítulo. | | –2 634 153 |
| del capítulo | 3 2 | CONOCIMIENTOS TÉCNICOS E INFORMACIÓN: ADQUISICIÓN, ARCHIVO, PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN | Corresponde al 2,5 % de los créditos iniciales del capítulo. | | –3 276 905 |
| del capítulo | 4 0 | GASTOS ESPECIALES DE DETERMINADAS INSTITUCIONES Y DETERMINADOS ÓRGANOS | Corresponde al 2,1 % de los créditos iniciales del capítulo. | | –2 440 000 |
| del capítulo | 4 2 | GASTOS LIGADOS A LA ASISTENCIA PARLAMENTARIA | Corresponde al 0,2 % de los créditos iniciales del capítulo. | | – 485 000 |
| del capítulo | 10 1 | RESERVA PARA IMPREVISTOS | Corresponde al 100 % de los créditos iniciales del capítulo. | | –1 000 000 |
| a la partida | 2 0 0 1 | Cánones enfitéuticos | Construcción del nuevo edificio KAD en Luxemburgo | 29 000 000 | |
| Importe total transferido mediante transferencias de tipo «C» | | 53 533 500 | –53 533 500 |

(EUR)

N.o

A/Desde el capítulo/artículo/partida

Rúbrica

Descripción de la transferencia/comentario

Importe transferido a la línea

Importe transferido de la línea

C1

de la partida

3 2 4 2

Gastos de publicación, de información y de participación en actos públicos

Para reforzar la capacidad de comunicación del Parlamento

–3 000 000

a la partida

1 4 0 0

Otros agentes — Secretaría General y grupos políticos

3 000 000

C2

de la partida

1 6 5 2

Gastos de explotación de restaurantes y cantinas

Gastos de movilidad del personal

– 140 000

a la partida

1 6 3 1

Movilidad

140 000

C3

de la partida

3 2 6 1

Centro Europeo de Medios Científicos

Para reforzar el equipo del Centro Europeo de Medios Científicos

– 120 000

de la partida

3 2 0 0

Adquisición de conocimientos técnicos

– 200 000

a la partida

1 4 0 0

Otros agentes — Secretaría General y grupos políticos

320 000

C4

de la partida

2 1 4 0

Material técnico e instalaciones

Organización de reuniones fuera de los tres lugares de trabajo

– 400 000

a la partida

3 0 4 2

Reuniones, congresos, conferencias y delegaciones

400 000

C5

de la partida

2 1 4 0

Material técnico e instalaciones

Para asignar recursos adicionales destinados a cubrir los gastos relacionados con el mantenimiento en Bruselas, más elevados de lo esperado (nuevos contratos)

–3 150 000

de la partida

1 6 5 2

Gastos de explotación de restaurantes y cantinas

– 550 000

de la partida

2 1 6 0

Transporte de los diputados, otras personas y bienes

– 200 000

de la partida

2 3 7 0

Mudanzas

– 300 000

a la partida

2 0 2 2

Mantenimiento, gestión y limpieza de los inmuebles

4 200 000

C6

de la partida

1 2 0 0

Retribución e indemnizaciones

Para permitir el pago de las indemnizaciones de conformidad con el artículo 50 del Estatuto de los funcionarios de la Unión Europea

– 130 000

a la partida

1 2 2 0

Indemnizaciones en caso de cese o de permiso por interés del servicio

130 000

C7

de la partida

1 0 3 0

Pensiones de jubilación (Reglamentación GDD)

Para asignar recursos destinados a cubrir los gastos relacionados con los servicios de traducción externa, más elevados de lo esperado

– 400 000

de la partida

1 0 3 2

Pensiones de supervivencia (Reglamentación GDD)

– 300 000

de la partida

2 0 0 7

Acondicionamiento de los locales

–2 300 000

a la partida

1 4 2 0

Servicios de traducción externos

3 000 000

C8

de la partida

1 2 0 0

Retribución e indemnizaciones

Gastos más elevados de lo esperado en relación con la retribución de los agentes contractuales, principalmente como consecuencia de nuevas contrataciones

–3 562 000

a la partida

1 4 0 0

Otros agentes — Secretaría General y grupos políticos

700 000

a la partida

1 4 0 1

Otros agentes — Seguridad

2 862 000

C9

de la partida

2 0 0 7

Acondicionamiento de los locales

Inversiones en infraestructuras informáticas

–6 581 500

a la partida

2 1 0 4

Informática y telecomunicaciones — Inversiones en infraestructuras

6 581 500

C10

de la partida

1 2 0 0

Retribución e indemnizaciones

Renovación de los equipos y la infraestructura audiovisuales del edificio Louise Weiss (Estrasburgo)

–3 000 000

de la partida

3 2 4 4

Organización y acogida de grupos de visitantes, Euroscola e invitaciones a multiplicadores de opinión de terceros países

– 200 000

a la partida

2 1 4 0

Material técnico e instalaciones

3 200 000

C11 (de remanentes)

del capítulo

1 0

MIEMBROS DE LA INSTITUCIÓN

Corresponde al 1,1 % de los créditos iniciales del capítulo.

–2 390 000

del capítulo

1 2

FUNCIONARIOS Y AGENTES TEMPORALES

Corresponde al 1,2 % de los créditos iniciales del capítulo.

–7 850 000

del capítulo

1 4

OTROS MIEMBROS DEL PERSONAL Y PRESTACIONES EXTERNAS

Corresponde al 0,1 % de los créditos iniciales del capítulo.

– 180 000

del capítulo

1 6

OTROS GASTOS RELATIVOS A LAS PERSONAS VINCULADAS A LA INSTITUCIÓN

Corresponde al 8,5 % de los créditos iniciales del capítulo.

–1 592 376

del capítulo

2 0

BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

Corresponde al 2,0 % de los créditos iniciales del capítulo.

–4 529 600

del capítulo

2 1

INFORMÁTICA, MATERIAL Y MOBILIARIO

Corresponde al 0,8 % de los créditos iniciales del capítulo.

–1 516 673

del capítulo

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

Corresponde al 15,6 % de los créditos iniciales del capítulo.

–1 105 293

del capítulo

3 0

REUNIONES Y CONFERENCIAS

Corresponde al 7,2 % de los créditos iniciales del capítulo.

–2 634 153

del capítulo

3 2

CONOCIMIENTOS TÉCNICOS E INFORMACIÓN: ADQUISICIÓN, ARCHIVO, PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN

Corresponde al 2,5 % de los créditos iniciales del capítulo.

–3 276 905

del capítulo

4 0

GASTOS ESPECIALES DE DETERMINADAS INSTITUCIONES Y DETERMINADOS ÓRGANOS

Corresponde al 2,1 % de los créditos iniciales del capítulo.

–2 440 000

del capítulo

4 2

GASTOS LIGADOS A LA ASISTENCIA PARLAMENTARIA

Corresponde al 0,2 % de los créditos iniciales del capítulo.

– 485 000

del capítulo

10 1

RESERVA PARA IMPREVISTOS

Corresponde al 100 % de los créditos iniciales del capítulo.

–1 000 000

a la partida

2 0 0 1

Cánones enfitéuticos

Construcción del nuevo edificio KAD en Luxemburgo

29 000 000

Importe total transferido mediante transferencias de tipo «C»

53 533 500

–53 533 500

---

ANEXO II

LISTA DE TRANSFERENCIAS «P» DURANTE EL EJERCICIO 2018

| (EUR) |
| --- |
| N.o | Capítulo/artículo/partida | Descripción de la transferencia | Importe transferido a la línea | Importe transferido de la línea Importe |
| Transferencias correspondientes a créditos corrientes |
| P1 | Dentro del artículo 2 1 0 | | | |
| de la partida | 2 1 0 2 | Informática y telecomunicaciones — Actividades recurrentes relativas al apoyo general a los usuarios | Transferencia técnica | | –1 725 000 |
| de la partida | 2 1 0 4 | Informática y telecomunicaciones — Inversiones en infraestructuras | | – 770 000 |
| a la partida | 2 1 0 1 | Informática y telecomunicaciones — Actividades recurrentes relativas a la infraestructura | 2 495 000 | |
| P3 | Dentro del artículo 2 1 0 | | | |
| de la partida | 2 1 0 0 | Informática y telecomunicaciones — Actividades recurrentes de funcionamiento | Para permitir la continuidad de las actividades informáticas relativas a las licencias de programas informáticos, el desarrollo y la adquisición de equipos | | –1 635 600 |
| a la partida | 2 1 0 1 | Informática y telecomunicaciones — Actividades recurrentes relativas a la infraestructura | 1 049 100 | |
| a la partida | 2 1 0 4 | Informática y telecomunicaciones — Inversiones en infraestructuras | 586 500 | |
| Dentro del artículo 3 2 4 | | |
| de la partida | 3 2 4 0 | Diario Oficial | | – 100 000 |
| a la partida | 3 2 4 1 | Publicaciones digitales y tradicionales | 100 000 | |
| P4 | Dentro del artículo 1 4 0 | | | |
| de la partida | 1 4 0 0 | Otros agentes — Secretaría General y grupos políticos | Más contratación temprana de chóferes e incorporación de un mayor número de becarios de cara a las elecciones europeas de 2019 | | –1 174 700 |
| a la partida | 1 4 0 2 | Otros agentes — Chóferes en la Secretaría General | 74 700 | |
| a la partida | 1 4 0 4 | Períodos de prácticas, subvenciones e intercambios de funcionarios | 1 100 000 | |
| P5 | Dentro del artículo 2 0 0 | | | |
| de la partida | 2 0 0 3 | Adquisición de bienes inmuebles | Contribución al pago del alquiler de las oficinas de enlace del Parlamento | | –1 201 886 |
| | a la partida | 2 0 0 0 | Alquileres | | 1 201 886 | |
| P6 | Dentro del artículo 2 1 0 | | | |
| de la partida | 2 1 0 0 | Informática y telecomunicaciones — Actividades recurrentes de funcionamiento | Sustitución de equipos informáticos obsoletos al objeto de aumentar la capacidad del centro de datos y financiar proyectos relativos a publicaciones digitales | | – 817 500 |
| de la partida | 2 1 0 1 | Informática y telecomunicaciones — Actividades recurrentes relativas a la infraestructura | | –1 025 342 |
| de la partida | 2 1 0 2 | Informática y telecomunicaciones — Actividades recurrentes relativas al apoyo general a los usuarios | | – 307 250 |
| de la partida | 2 1 0 3 | Informática y telecomunicaciones — Actividades recurrentes de gestión de las aplicaciones informáticas | | – 117 138 |
| de la partida | 2 1 0 5 | Informática y telecomunicaciones — Inversiones en proyectos | | –39 388 |
| a la partida | 2 1 0 4 | Informática y telecomunicaciones — Inversiones en infraestructuras | 2 306 618 | |
| Dentro del artículo 3 2 4 | | |
| de la partida | 3 2 4 0 | Diario Oficial | | –50 000 |
| a la partida | 3 2 4 1 | Publicaciones digitales y tradicionales | 50 000 | |
| P7 | Dentro del artículo 3 2 4 | | | |
| de la partida | 3 2 4 4 | Organización y acogida de grupos de visitantes, Euroscola e invitaciones de multiplicadores de opinión de terceros países | Finalización de actividades en curso | | – 380 000 |
| a la partida | 3 2 4 2 | Gastos de publicación, de información y de participación en actos públicos | 380 000 | |
| Importe total transferido mediante transferencias de tipo «P» | 9 343 804 | –9 343 804 |
| Transferencias correspondientes a créditos procedentes de ingresos afectados del ejercicio |
| P5 | Dentro del artículo 2 0 0 | Contribución al pago del alquiler de las oficinas de enlace del Parlamento | | |
| de la partida | 2 0 0 3 | Adquisición de bienes inmuebles | | – 885 000 |
| a la partida | 2 0 0 0 | Alquileres | 885 000 | |
| P8 | Dentro del artículo 1 6 5 | | |
| de la partida | 1 6 5 4 | Guarderías | Anticipo para tasas de inscripción | | – 180 000 |
| a la partida | 1 6 5 5 | Contribución del Parlamento Europeo a las Escuelas Europeas acreditadas (de tipo 2) | 180 000 | |
| Importe total de las transferencias de tipo «P» correspondientes a créditos procedentes de ingresos afectados del ejercicio | 1 065 000 | –1 065 000 |
| Importe total de las transferencias de tipo «P» | 10 408 804 | –10 408 804 |

(EUR)

N.o

Capítulo/artículo/partida

Descripción de la transferencia

Importe transferido a la línea

Importe transferido de la línea Importe

Transferencias correspondientes a créditos corrientes

P1

Dentro del artículo 2 1 0

de la partida

2 1 0 2

Informática y telecomunicaciones — Actividades recurrentes relativas al apoyo general a los usuarios

Transferencia técnica

–1 725 000

de la partida

2 1 0 4

Informática y telecomunicaciones — Inversiones en infraestructuras

– 770 000

a la partida

2 1 0 1

Informática y telecomunicaciones — Actividades recurrentes relativas a la infraestructura

2 495 000

P3

Dentro del artículo 2 1 0

de la partida

2 1 0 0

Informática y telecomunicaciones — Actividades recurrentes de funcionamiento

Para permitir la continuidad de las actividades informáticas relativas a las licencias de programas informáticos, el desarrollo y la adquisición de equipos

–1 635 600

a la partida

2 1 0 1

Informática y telecomunicaciones — Actividades recurrentes relativas a la infraestructura

1 049 100

a la partida

2 1 0 4

Informática y telecomunicaciones — Inversiones en infraestructuras

586 500

Dentro del artículo 3 2 4

de la partida

3 2 4 0

Diario Oficial

– 100 000

a la partida

3 2 4 1

Publicaciones digitales y tradicionales

100 000

P4

Dentro del artículo 1 4 0

de la partida

1 4 0 0

Otros agentes — Secretaría General y grupos políticos

Más contratación temprana de chóferes e incorporación de un mayor número de becarios de cara a las elecciones europeas de 2019

–1 174 700

a la partida

1 4 0 2

Otros agentes — Chóferes en la Secretaría General

74 700

a la partida

1 4 0 4

Períodos de prácticas, subvenciones e intercambios de funcionarios

1 100 000

P5

Dentro del artículo 2 0 0

de la partida

2 0 0 3

Adquisición de bienes inmuebles

Contribución al pago del alquiler de las oficinas de enlace del Parlamento

–1 201 886

a la partida

2 0 0 0

Alquileres

1 201 886

P6

Dentro del artículo 2 1 0

de la partida

2 1 0 0

Informática y telecomunicaciones — Actividades recurrentes de funcionamiento

Sustitución de equipos informáticos obsoletos al objeto de aumentar la capacidad del centro de datos y financiar proyectos relativos a publicaciones digitales

– 817 500

de la partida

2 1 0 1

Informática y telecomunicaciones — Actividades recurrentes relativas a la infraestructura

–1 025 342

de la partida

2 1 0 2

Informática y telecomunicaciones — Actividades recurrentes relativas al apoyo general a los usuarios

– 307 250

de la partida

2 1 0 3

Informática y telecomunicaciones — Actividades recurrentes de gestión de las aplicaciones informáticas

– 117 138

de la partida

2 1 0 5

Informática y telecomunicaciones — Inversiones en proyectos

–39 388

a la partida

2 1 0 4

Informática y telecomunicaciones — Inversiones en infraestructuras

2 306 618

Dentro del artículo 3 2 4

de la partida

3 2 4 0

Diario Oficial

–50 000

a la partida

3 2 4 1

Publicaciones digitales y tradicionales

50 000

P7

Dentro del artículo 3 2 4

de la partida

3 2 4 4

Organización y acogida de grupos de visitantes, Euroscola e invitaciones de multiplicadores de opinión de terceros países

Finalización de actividades en curso

– 380 000

a la partida

3 2 4 2

Gastos de publicación, de información y de participación en actos públicos

380 000

Importe total transferido mediante transferencias de tipo «P»

9 343 804

–9 343 804

Transferencias correspondientes a créditos procedentes de ingresos afectados del ejercicio

P5

Dentro del artículo 2 0 0

Contribución al pago del alquiler de las oficinas de enlace del Parlamento

de la partida

2 0 0 3

Adquisición de bienes inmuebles

– 885 000

a la partida

2 0 0 0

Alquileres

885 000

P8

Dentro del artículo 1 6 5

de la partida

1 6 5 4

Guarderías

Anticipo para tasas de inscripción

– 180 000

a la partida

1 6 5 5

Contribución del Parlamento Europeo a las Escuelas Europeas acreditadas (de tipo 2)

180 000

Importe total de las transferencias de tipo «P» correspondientes a créditos procedentes de ingresos afectados del ejercicio

1 065 000

–1 065 000

Importe total de las transferencias de tipo «P»

10 408 804

–10 408 804

---

ANEXO III

EJECUCIÓN DE LOS CRÉDITOS EN 2018

| (EUR) |
| --- |
| Partida | Rúbrica | Créditos iniciales
  (1) | Transferencias / Presupuesto rectificativo
  (2) | Créditos definitivos
  (3) = (1) + (2) | Importe comprometido
  (4) | Importe abonado
  (5) | Créditos comprometidos que se prorrogan al ejercicio siguiente
  (6) = (4) – (5) | Créditos anulados
  (7) = (3) – (4) | Utilizados
  (8) = (4) / (3) |
| 1 0 0 0 | Sueldos | 77 125 000,00 | 0,00 | 77 125 000,00 | 77 081 622,87 | 77 081 622,87 | 0,00 | 43 377,13 | 99,94 % |
| 1 0 0 4 | Gastos de viaje ordinarios | 68 500 000,00 | - 500 000,00 | 68 000 000,00 | 68 000 000,00 | 57 426 996,81 | 10 573 003,19 | 0,00 | 100,00 % |
| 1 0 0 5 | Otros gastos de viaje | 6 200 000,00 | 0,00 | 6 200 000,00 | 6 200 000,00 | 3 337 499,42 | 2 862 500,58 | 0,00 | 100,00 % |
| 1 0 0 6 | Dietas para gastos generales | 40 213 000,00 | - 700 000,00 | 39 513 000,00 | 39 450 911,58 | 39 450 911,58 | 0,00 | 62 088,42 | 99,84 % |
| 1 0 0 7 | Indemnizaciones relacionadas con el ejercicio de funciones | 185 000,00 | 0,00 | 185 000,00 | 163 631,40 | 163 631,40 | 0,00 | 21 368,60 | 88,45 % |
| 1 0 1 0 | Cobertura de los riesgos de accidente y enfermedad y otras cargas sociales | 2 923 000,00 | - 450 000,00 | 2 473 000,00 | 2 444 017,89 | 2 366 867,55 | 77 150,34 | 28 982,11 | 98,83 % |
| 1 0 1 2 | Medidas específicas de asistencia a los diputados con discapacidad | 805 000,00 | - 100 000,00 | 705 000,00 | 654 850,51 | 613 850,51 | 41 000,00 | 50 149,49 | 92,89 % |
| 1 0 2 0 | Indemnizaciones transitorias | 960 000,00 | –80 000,00 | 880 000,00 | 767 601,66 | 767 601,66 | 0,00 | 112 398,34 | 87,23 % |
| 1 0 3 0 | Pensiones de jubilación (Reglamentación GDD) | 11 540 000,00 | - 640 000,00 | 10 900 000,00 | 10 638 138,57 | 10 638 138,57 | 0,00 | 261 861,43 | 97,60 % |
| 1 0 3 1 | Pensiones de invalidez (Reglamentación GDD) | 310 000,00 | - 120 000,00 | 190 000,00 | 161 725,76 | 161 725,76 | 0,00 | 28 274,24 | 85,12 % |
| 1 0 3 2 | Pensiones de supervivencia (Reglamentación GDD) | 2 315 000,00 | - 400 000,00 | 1 915 000,00 | 1 837 082,18 | 1 837 082,18 | 0,00 | 77 917,82 | 95,93 % |
| 1 0 3 3 | Régimen voluntario de pensión complementaria de los diputados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 0 5 0 | Cursos de idiomas y de informática | 800 000,00 | - 100 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 76 988,25 | 623 011,75 | 0,00 | 100,00 % |
| 1 2 0 0 | Retribución e indemnizaciones | 662 850 000,00 | -13 692 000,00 | 649 158 000,00 | 648 338 871,04 | 648 338 871,04 | 0,00 | 819 128,96 | 99,87 % |
| 1 2 0 2 | Horas extraordinarias remuneradas | 134 000,00 | –50 000,00 | 84 000,00 | 60 000,00 | 37 673,82 | 22 326,18 | 24 000,00 | 71,43 % |
| 1 2 0 4 | Derechos vinculados a la entrada en funciones, traslado o cese | 3 430 000,00 | - 800 000,00 | 2 630 000,00 | 2 630 000,00 | 2 313 465,18 | 316 534,82 | 0,00 | 100,00 % |
| 1 2 2 0 | Indemnizaciones en caso de cese o de permiso por interés del servicio | 1 200 000,00 | 130 000,00 | 1 330 000,00 | 1 320 242,69 | 1 320 242,69 | 0,00 | 9 757,31 | 99,27 % |
| 1 2 2 2 | Indemnizaciones por cese definitivo en sus funciones y régimen de jubilación especial para los funcionarios y los agentes temporales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 4 0 0 | Otros agentes — Secretaría General y grupos políticos | 48 941 000,00 | 2 845 300,00 | 51 786 300,00 | 51 786 300,00 | 51 786 300,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 1 4 0 1 | Otros agentes — Seguridad | 24 139 600,00 | 2 862 000,00 | 27 001 600,00 | 26 305 850,43 | 26 305 850,43 | 0,00 | 695 749,57 | 97,42 % |
| 1 4 0 2 | Otros agentes — Chóferes en la Secretaría General | 6 202 300,00 | 74 700,00 | 6 277 000,00 | 6 272 810,16 | 6 272 810,16 | 0,00 | 4 189,84 | 99,93 % |
| 1 4 0 4 | Períodos de prácticas, subvenciones e intercambios de funcionarios | 7 197 900,00 | 920 000,00 | 8 117 900,00 | 7 932 317,52 | 7 823 015,51 | 109 302,01 | 185 582,48 | 97,71 % |
| 1 4 0 5 | Intérpretes de conferencia | 50 801 533,00 | 0,00 | 50 801 533,00 | 50 801 533,00 | 48 321 258,76 | 2 480 274,24 | 0,00 | 100,00 % |
| 1 4 0 6 | Observadores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 4 2 0 | Servicios de traducción externos | 8 696 000,00 | 3 000 000,00 | 11 696 000,00 | 11 658 380,87 | 10 186 214,89 | 1 472 165,98 | 37 619,13 | 99,68 % |
| 1 6 1 0 | Gastos de contratación de personal | 253 650,00 | –7 000,00 | 246 650,00 | 111 415,93 | 78 193,35 | 33 222,58 | 135 234,07 | 45,17 % |
| 1 6 1 2 | Perfeccionamiento profesional | 6 210 000,00 | 0,00 | 6 210 000,00 | 5 638 767,32 | 3 275 694,44 | 2 363 072,88 | 571 232,68 | 90,80 % |
| 1 6 3 0 | Servicio social | 743 000,00 | - 138 530,92 | 604 469,08 | 517 613,32 | 292 472,92 | 225 140,40 | 86 855,76 | 85,63 % |
| 1 6 3 1 | Movilidad | 730 000,00 | 119 731,00 | 849 731,00 | 839 725,62 | 624 855,85 | 214 869,77 | 10 005,38 | 98,82 % |
| 1 6 3 2 | Relaciones sociales entre los miembros del personal y otras medidas sociales | 227 000,00 | 0,00 | 227 000,00 | 212 286,81 | 212 286,81 | 0,00 | 14 713,19 | 93,52 % |
| 1 6 5 0 | Servicio médico | 1 250 000,00 | 0,00 | 1 250 000,00 | 1 068 832,50 | 757 643,13 | 311 189,37 | 181 167,50 | 85,51 % |
| 1 6 5 2 | Gastos de explotación de restaurantes y cantinas | 1 310 000,00 | -1 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 6 5 4 | Guarderías | 7 478 900,00 | - 806 576,00 | 6 672 324,00 | 6 665 924,00 | 6 310 241,56 | 355 682,44 | 6 400,00 | 99,90 % |
| 1 6 5 5 | Contribución del Parlamento Europeo a las Escuelas Europeas acreditadas (de tipo 2) | 445 600,00 | 0,00 | 445 600,00 | 445 600,00 | 445 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 2 0 0 0 | Alquileres | 35 948 000,00 | –8 800,00 | 35 939 200,00 | 35 658 454,54 | 34 490 448,59 | 1 168 005,95 | 280 745,46 | 99,22 % |
| 2 0 0 1 | Cánones enfitéuticos | 13 000 000,00 | 29 000 000,00 | 42 000 000,00 | 42 000 000,00 | 0,00 | 42 000 000,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 2 0 0 3 | Adquisición de bienes inmuebles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 2 0 0 5 | Construcción de inmuebles | 17 888 000,00 | - 800 000,00 | 17 088 000,00 | 14 229 228,42 | 6 985 838,14 | 7 243 390,28 | 2 858 771,58 | 83,27 % |
| 2 0 0 7 | Acondicionamiento de los locales | 60 820 000,00 | -10 300 000,00 | 50 520 000,00 | 49 860 186,07 | 15 459 701,96 | 34 400 484,11 | 659 813,93 | 98,69 % |
| 2 0 0 8 | Gestión inmobiliaria específica | 5 196 000,00 | - 206 000,00 | 4 990 000,00 | 4 304 207,85 | 2 235 850,81 | 2 068 357,04 | 685 792,15 | 86,26 % |
| 2 0 2 2 | Mantenimiento, gestión y limpieza de los inmuebles | 57 450 000,00 | 4 067 200,00 | 61 517 200,00 | 60 209 831,42 | 40 442 524,67 | 19 767 306,75 | 1 307 368,58 | 97,87 % |
| 2 0 2 4 | Consumo de energía | 15 800 000,00 | - 113 500,00 | 15 686 500,00 | 15 629 810,07 | 12 516 859,03 | 3 112 951,04 | 56 689,93 | 99,64 % |
| 2 0 2 6 | Seguridad y vigilancia de los inmuebles | 18 670 000,00 | - 850 000,00 | 17 820 000,00 | 17 294 304,81 | 14 922 940,35 | 2 371 364,46 | 525 695,19 | 97,05 % |
| 2 0 2 8 | Seguros | 2 580 000,00 | -1 000 000,00 | 1 580 000,00 | 1 417 126,20 | 1 031 911,40 | 385 214,80 | 162 873,80 | 89,69 % |
| 2 1 0 0 | Informática y telecomunicaciones — Actividades recurrentes de funcionamiento | 26 112 000,00 | -2 739 600,00 | 23 372 400,00 | 22 959 784,66 | 19 757 455,43 | 3 202 329,23 | 412 615,34 | 98,23 % |
| 2 1 0 1 | Informática y telecomunicaciones — Actividades recurrentes relativas a la infraestructura | 19 355 000,00 | 2 518 758,00 | 21 873 758,00 | 21 669 672,44 | 15 010 824,76 | 6 658 847,68 | 204 085,56 | 99,07 % |
| 2 1 0 2 | Informática y telecomunicaciones — Actividades recurrentes relativas al apoyo general a los usuarios | 13 866 500,00 | -2 086 300,00 | 11 780 200,00 | 11 658 807,62 | 7 635 595,50 | 4 023 212,12 | 121 392,38 | 98,97 % |
| 2 1 0 3 | Informática y telecomunicaciones — Actividades recurrentes de gestión de las aplicaciones informáticas | 23 865 500,00 | - 149 641,08 | 23 715 858,92 | 23 587 322,45 | 15 235 463,84 | 8 351 858,61 | 128 536,47 | 99,46 % |
| 2 1 0 4 | Informática y telecomunicaciones — Inversiones en infraestructuras | 20 615 000,00 | 8 704 618,00 | 29 319 618,00 | 29 284 173,02 | 9 615 377,11 | 19 668 795,91 | 35 444,98 | 99,88 % |
| 2 1 0 5 | Informática y telecomunicaciones — Inversiones en proyectos | 33 868 000,00 | - 229 388,00 | 33 638 612,00 | 33 500 104,37 | 17 413 570,54 | 16 086 533,83 | 138 507,63 | 99,59 % |
| 2 1 2 0 | Mobiliario | 5 680 000,00 | 0,00 | 5 680 000,00 | 5 635 927,61 | 1 696 095,09 | 3 939 832,52 | 44 072,39 | 99,22 % |
| 2 1 4 0 | Material técnico e instalaciones | 32 453 500,00 | - 960 000,00 | 31 493 500,00 | 30 254 150,86 | 12 369 264,81 | 17 884 886,05 | 1 239 349,14 | 96,06 % |
| 2 1 6 0 | Transporte de los diputados, otras personas y bienes | 3 728 000,00 | - 543 620,00 | 3 184 380,00 | 3 089 461,57 | 2 467 549,39 | 621 912,18 | 94 918,43 | 97,02 % |
| 2 3 0 0 | Papelería, material de oficina y bienes fungibles | 1 449 500,00 | - 156 000,00 | 1 293 500,00 | 1 290 415,47 | 958 402,83 | 332 012,64 | 3 084,53 | 99,76 % |
| 2 3 1 0 | Gastos financieros | 60 000,00 | –25 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 23 670,16 | 11 329,84 | 0,00 | 100,00 % |
| 2 3 2 0 | Gastos jurídicos e indemnizaciones por daños y perjuicios | 1 010 000,00 | - 100 000,00 | 910 000,00 | 328 590,00 | 118 078,65 | 210 511,35 | 581 410,00 | 36,11 % |
| 2 3 6 0 | Franqueo postal y gastos de portes | 271 000,00 | –58 000,00 | 213 000,00 | 186 257,83 | 160 713,16 | 25 544,67 | 26 742,17 | 87,44 % |
| 2 3 7 0 | Mudanzas | 2 490 000,00 | - 776 461,00 | 1 713 539,00 | 1 700 374,49 | 1 253 777,89 | 446 596,60 | 13 164,51 | 99,23 % |
| 2 3 8 0 | Otros gastos de funcionamiento administrativo | 1 560 000,00 | - 227 000,00 | 1 333 000,00 | 1 231 706,11 | 813 520,20 | 418 185,91 | 101 293,89 | 92,40 % |
| 2 3 9 0 | Actividades del EMAS, incluidas las de promoción, y plan de compensación por las emisiones de carbono del Parlamento Europeo | 262 500,00 | –62 832,00 | 199 668,00 | 198 988,92 | 197 751,42 | 1 237,50 | 679,08 | 99,66 % |
| 3 0 0 0 | Gastos de misiones del personal entre los tres lugares de trabajo | 29 673 000,00 | -2 200 000,00 | 27 473 000,00 | 27 362 797,07 | 22 999 624,17 | 4 363 172,90 | 110 202,93 | 99,60 % |
| 3 0 2 0 | Gastos de recepción y de representación | 1 045 000,00 | - 193 000,00 | 852 000,00 | 748 223,68 | 539 259,67 | 208 964,01 | 103 776,32 | 87,82 % |
| 3 0 4 0 | Gastos diversos de reuniones internas | 1 230 000,00 | - 100 000,00 | 1 130 000,00 | 1 130 000,00 | 882 851,85 | 247 148,15 | 0,00 | 100,00 % |
| 3 0 4 2 | Reuniones, congresos, conferencias y delegaciones | 2 515 000,00 | 375 847,00 | 2 890 847,00 | 2 324 362,00 | 1 754 994,60 | 569 367,40 | 566 485,00 | 80,40 % |
| 3 0 4 9 | Gastos en servicios de agencias de viaje | 2 230 000,00 | - 117 000,00 | 2 113 000,00 | 2 112 104,00 | 1 703 388,06 | 408 715,94 | 896,00 | 99,96 % |
| 3 2 0 0 | Adquisición de conocimientos técnicos | 8 200 350,00 | -1 709 545,00 | 6 490 805,00 | 5 875 152,83 | 2 212 702,43 | 3 662 450,40 | 615 652,17 | 90,52 % |
| 3 2 1 0 | Gastos relativos al Servicio de Estudios del Parlamento Europeo, en particular, la biblioteca y los archivos históricos | 7 603 800,00 | - 877 110,00 | 6 726 690,00 | 6 259 211,49 | 4 156 512,80 | 2 102 698,69 | 467 478,51 | 93,05 % |
| 3 2 2 0 | Gastos de documentación | 2 231 500,00 | –7 500,00 | 2 224 000,00 | 2 157 489,27 | 1 554 258,33 | 603 230,94 | 66 510,73 | 97,01 % |
| 3 2 3 0 | Apoyo a la democracia y refuerzo de las capacidades parlamentarias de los parlamentos de terceros países | 1 230 000,00 | 0,00 | 1 230 000,00 | 999 350,46 | 750 873,80 | 248 476,66 | 230 649,54 | 81,25 % |
| 3 2 4 0 | Diario Oficial | 830 000,00 | - 150 000,00 | 680 000,00 | 660 059,43 | 660 059,43 | 0,00 | 19 940,57 | 97,07 % |
| 3 2 4 1 | Publicaciones digitales y tradicionales | 4 307 640,00 | 150 000,00 | 4 457 640,00 | 4 444 677,16 | 2 888 110,93 | 1 556 566,23 | 12 962,84 | 99,71 % |
| 3 2 4 2 | Gastos de publicación, de información y de participación en actos públicos | 25 410 000,00 | -2 672 500,00 | 22 737 500,00 | 22 715 535,22 | 5 640 186,38 | 17 075 348,84 | 21 964,78 | 99,90 % |
| 3 2 4 3 | Parlamentarium — Centro de visitantes del Parlamento Europeo | 8 400 000,00 | 0,00 | 8 400 000,00 | 8 372 960,72 | 2 963 202,44 | 5 409 758,28 | 27 039,28 | 99,68 % |
| 3 2 4 4 | Organización y acogida de grupos de visitantes, Euroscola e invitaciones a multiplicadores de opinión de terceros países | 32 491 000,00 | - 630 000,00 | 31 861 000,00 | 31 861 000,00 | 20 679 534,63 | 11 181 465,37 | 0,00 | 100,00 % |
| 3 2 4 5 | Organización de coloquios, seminarios e iniciativas culturales | 3 649 100,00 | - 184 000,00 | 3 465 100,00 | 3 431 967,32 | 1 663 542,52 | 1 768 424,80 | 33 132,68 | 99,04 % |
| 3 2 4 6 | Comunicación vídeo y multimedia del Parlamento Europeo | 4 420 000,00 | 0,00 | 4 420 000,00 | 4 420 000,00 | 1 900 887,37 | 2 519 112,63 | 0,00 | 100,00 % |
| 3 2 4 7 | Casa de la Historia Europea | 6 000 000,00 | - 315 000,00 | 5 685 000,00 | 5 685 000,00 | 2 300 503,46 | 3 384 496,54 | 0,00 | 100,00 % |
| 3 2 4 8 | Gastos de información audiovisual | 17 920 000,00 | 0,00 | 17 920 000,00 | 17 919 364,59 | 9 913 257,38 | 8 006 107,21 | 635,41 | 100,00 % |
| 3 2 4 9 | Intercambios de información con los parlamentos nacionales | 205 000,00 | –51 250,00 | 153 750,00 | 122 491,20 | 118 491,20 | 4 000,00 | 31 258,80 | 79,67 % |
| 3 2 5 0 | Gastos de las oficinas de información | 7 800 000,00 | 0,00 | 7 800 000,00 | 7 800 000,00 | 4 196 912,37 | 3 603 087,63 | 0,00 | 100,00 % |
| 3 2 6 1 | Centro Europeo de Medios Científicos | 800 000,00 | - 350 000,00 | 450 000,00 | 318 576,80 | 59 931,20 | 258 645,60 | 131 423,20 | 70,79 % |
| 4 0 0 0 | Gastos administrativos, de funcionamiento, de actividades políticas y de información de los grupos políticos y de los diputados no inscritos | 63 000 000,00 | 0,00 | 63 000 000,00 | 63 000 000,00 | 61 380 411,79 | 1 619 588,21 | 0,00 | 100,00 % |
| 4 0 2 0 | Financiación de los partidos políticos europeos | 32 447 000,00 | -2 202 000,00 | 30 245 000,00 | 30 244 433,85 | 30 244 433,85 | 0,00 | 566,15 | 100,00 % |
| 4 0 3 0 | Financiación de las fundaciones políticas europeas | 19 323 000,00 | - 238 000,00 | 19 085 000,00 | 19 084 626,50 | 19 084 626,50 | 0,00 | 373,50 | 100,00 % |
| 4 2 2 0 | Gastos ligados a la asistencia parlamentaria | 208 171 000,00 | - 485 000,00 | 207 686 000,00 | 207 068 302,54 | 194 730 667,97 | 12 337 634,57 | 617 697,46 | 99,70 % |
| 4 4 0 0 | Gastos de reuniones y otras actividades de antiguos diputados | 220 000,00 | 0,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 4 4 2 0 | Gastos de reuniones y otras actividades de la Asociación Parlamentaria Europea | 220 000,00 | 0,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 5 0 0 0 | Gastos de funcionamiento de la Autoridad para los partidos políticos europeos y las fundaciones políticas europeas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 5 0 1 0 | Gastos relativos al Comité de Personalidades Independientes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 10 1 | RESERVA PARA IMPREVISTOS | 1 000 000,00 | -1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| Total | 1 950 687 373,00 | 0,00 | 1 950 687 373,00 | 1 934 477 626,56 | 1 636 858 017,96 | 297 619 608,60 | 16 209 746,44 | 99,17 % |

(EUR)

Partida

Rúbrica

Créditos iniciales

(1)

Transferencias / Presupuesto rectificativo

(2)

Créditos definitivos

(3) = (1) + (2)

Importe comprometido

(4)

Importe abonado

(5)

Créditos comprometidos que se prorrogan al ejercicio siguiente

(6) = (4) – (5)

Créditos anulados

(7) = (3) – (4)

Utilizados

(8) = (4) / (3)

1 0 0 0

Sueldos

77 125 000,00

0,00

77 125 000,00

77 081 622,87

77 081 622,87

0,00

43 377,13

99,94 %

1 0 0 4

Gastos de viaje ordinarios

68 500 000,00

- 500 000,00

68 000 000,00

68 000 000,00

57 426 996,81

10 573 003,19

0,00

100,00 %

1 0 0 5

Otros gastos de viaje

6 200 000,00

0,00

6 200 000,00

6 200 000,00

3 337 499,42

2 862 500,58

0,00

100,00 %

1 0 0 6

Dietas para gastos generales

40 213 000,00

- 700 000,00

39 513 000,00

39 450 911,58

39 450 911,58

0,00

62 088,42

99,84 %

1 0 0 7

Indemnizaciones relacionadas con el ejercicio de funciones

185 000,00

0,00

185 000,00

163 631,40

163 631,40

0,00

21 368,60

88,45 %

1 0 1 0

Cobertura de los riesgos de accidente y enfermedad y otras cargas sociales

2 923 000,00

- 450 000,00

2 473 000,00

2 444 017,89

2 366 867,55

77 150,34

28 982,11

98,83 %

1 0 1 2

Medidas específicas de asistencia a los diputados con discapacidad

805 000,00

- 100 000,00

705 000,00

654 850,51

613 850,51

41 000,00

50 149,49

92,89 %

1 0 2 0

Indemnizaciones transitorias

960 000,00

–80 000,00

880 000,00

767 601,66

767 601,66

0,00

112 398,34

87,23 %

1 0 3 0

Pensiones de jubilación (Reglamentación GDD)

11 540 000,00

- 640 000,00

10 900 000,00

10 638 138,57

10 638 138,57

0,00

261 861,43

97,60 %

1 0 3 1

Pensiones de invalidez (Reglamentación GDD)

310 000,00

- 120 000,00

190 000,00

161 725,76

161 725,76

0,00

28 274,24

85,12 %

1 0 3 2

Pensiones de supervivencia (Reglamentación GDD)

2 315 000,00

- 400 000,00

1 915 000,00

1 837 082,18

1 837 082,18

0,00

77 917,82

95,93 %

1 0 3 3

Régimen voluntario de pensión complementaria de los diputados

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

1 0 5 0

Cursos de idiomas y de informática

800 000,00

- 100 000,00

700 000,00

700 000,00

76 988,25

623 011,75

0,00

100,00 %

1 2 0 0

Retribución e indemnizaciones

662 850 000,00

-13 692 000,00

649 158 000,00

648 338 871,04

648 338 871,04

0,00

819 128,96

99,87 %

1 2 0 2

Horas extraordinarias remuneradas

134 000,00

–50 000,00

84 000,00

60 000,00

37 673,82

22 326,18

24 000,00

71,43 %

1 2 0 4

Derechos vinculados a la entrada en funciones, traslado o cese

3 430 000,00

- 800 000,00

2 630 000,00

2 630 000,00

2 313 465,18

316 534,82

0,00

100,00 %

1 2 2 0

Indemnizaciones en caso de cese o de permiso por interés del servicio

1 200 000,00

130 000,00

1 330 000,00

1 320 242,69

1 320 242,69

0,00

9 757,31

99,27 %

1 2 2 2

Indemnizaciones por cese definitivo en sus funciones y régimen de jubilación especial para los funcionarios y los agentes temporales

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

1 4 0 0

Otros agentes — Secretaría General y grupos políticos

48 941 000,00

2 845 300,00

51 786 300,00

51 786 300,00

51 786 300,00

0,00

0,00

100,00 %

1 4 0 1

Otros agentes — Seguridad

24 139 600,00

2 862 000,00

27 001 600,00

26 305 850,43

26 305 850,43

0,00

695 749,57

97,42 %

1 4 0 2

Otros agentes — Chóferes en la Secretaría General

6 202 300,00

74 700,00

6 277 000,00

6 272 810,16

6 272 810,16

0,00

4 189,84

99,93 %

1 4 0 4

Períodos de prácticas, subvenciones e intercambios de funcionarios

7 197 900,00

920 000,00

8 117 900,00

7 932 317,52

7 823 015,51

109 302,01

185 582,48

97,71 %

1 4 0 5

Intérpretes de conferencia

50 801 533,00

0,00

50 801 533,00

50 801 533,00

48 321 258,76

2 480 274,24

0,00

100,00 %

1 4 0 6

Observadores

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

1 4 2 0

Servicios de traducción externos

8 696 000,00

3 000 000,00

11 696 000,00

11 658 380,87

10 186 214,89

1 472 165,98

37 619,13

99,68 %

1 6 1 0

Gastos de contratación de personal

253 650,00

–7 000,00

246 650,00

111 415,93

78 193,35

33 222,58

135 234,07

45,17 %

1 6 1 2

Perfeccionamiento profesional

6 210 000,00

0,00

6 210 000,00

5 638 767,32

3 275 694,44

2 363 072,88

571 232,68

90,80 %

1 6 3 0

Servicio social

743 000,00

- 138 530,92

604 469,08

517 613,32

292 472,92

225 140,40

86 855,76

85,63 %

1 6 3 1

Movilidad

730 000,00

119 731,00

849 731,00

839 725,62

624 855,85

214 869,77

10 005,38

98,82 %

1 6 3 2

Relaciones sociales entre los miembros del personal y otras medidas sociales

227 000,00

0,00

227 000,00

212 286,81

212 286,81

0,00

14 713,19

93,52 %

1 6 5 0

Servicio médico

1 250 000,00

0,00

1 250 000,00

1 068 832,50

757 643,13

311 189,37

181 167,50

85,51 %

1 6 5 2

Gastos de explotación de restaurantes y cantinas

1 310 000,00

-1 310 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

1 6 5 4

Guarderías

7 478 900,00

- 806 576,00

6 672 324,00

6 665 924,00

6 310 241,56

355 682,44

6 400,00

99,90 %

1 6 5 5

Contribución del Parlamento Europeo a las Escuelas Europeas acreditadas (de tipo 2)

445 600,00

0,00

445 600,00

445 600,00

445 600,00

0,00

0,00

100,00 %

2 0 0 0

Alquileres

35 948 000,00

–8 800,00

35 939 200,00

35 658 454,54

34 490 448,59

1 168 005,95

280 745,46

99,22 %

2 0 0 1

Cánones enfitéuticos

13 000 000,00

29 000 000,00

42 000 000,00

42 000 000,00

0,00

42 000 000,00

0,00

100,00 %

2 0 0 3

Adquisición de bienes inmuebles

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

2 0 0 5

Construcción de inmuebles

17 888 000,00

- 800 000,00

17 088 000,00

14 229 228,42

6 985 838,14

7 243 390,28

2 858 771,58

83,27 %

2 0 0 7

Acondicionamiento de los locales

60 820 000,00

-10 300 000,00

50 520 000,00

49 860 186,07

15 459 701,96

34 400 484,11

659 813,93

98,69 %

2 0 0 8

Gestión inmobiliaria específica

5 196 000,00

- 206 000,00

4 990 000,00

4 304 207,85

2 235 850,81

2 068 357,04

685 792,15

86,26 %

2 0 2 2

Mantenimiento, gestión y limpieza de los inmuebles

57 450 000,00

4 067 200,00

61 517 200,00

60 209 831,42

40 442 524,67

19 767 306,75

1 307 368,58

97,87 %

2 0 2 4

Consumo de energía

15 800 000,00

- 113 500,00

15 686 500,00

15 629 810,07

12 516 859,03

3 112 951,04

56 689,93

99,64 %

2 0 2 6

Seguridad y vigilancia de los inmuebles

18 670 000,00

- 850 000,00

17 820 000,00

17 294 304,81

14 922 940,35

2 371 364,46

525 695,19

97,05 %

2 0 2 8

Seguros

2 580 000,00

-1 000 000,00

1 580 000,00

1 417 126,20

1 031 911,40

385 214,80

162 873,80

89,69 %

2 1 0 0

Informática y telecomunicaciones — Actividades recurrentes de funcionamiento

26 112 000,00

-2 739 600,00

23 372 400,00

22 959 784,66

19 757 455,43

3 202 329,23

412 615,34

98,23 %

2 1 0 1

Informática y telecomunicaciones — Actividades recurrentes relativas a la infraestructura

19 355 000,00

2 518 758,00

21 873 758,00

21 669 672,44

15 010 824,76

6 658 847,68

204 085,56

99,07 %

2 1 0 2

Informática y telecomunicaciones — Actividades recurrentes relativas al apoyo general a los usuarios

13 866 500,00

-2 086 300,00

11 780 200,00

11 658 807,62

7 635 595,50

4 023 212,12

121 392,38

98,97 %

2 1 0 3

Informática y telecomunicaciones — Actividades recurrentes de gestión de las aplicaciones informáticas

23 865 500,00

- 149 641,08

23 715 858,92

23 587 322,45

15 235 463,84

8 351 858,61

128 536,47

99,46 %

2 1 0 4

Informática y telecomunicaciones — Inversiones en infraestructuras

20 615 000,00

8 704 618,00

29 319 618,00

29 284 173,02

9 615 377,11

19 668 795,91

35 444,98

99,88 %

2 1 0 5

Informática y telecomunicaciones — Inversiones en proyectos

33 868 000,00

- 229 388,00

33 638 612,00

33 500 104,37

17 413 570,54

16 086 533,83

138 507,63

99,59 %

2 1 2 0

Mobiliario

5 680 000,00

0,00

5 680 000,00

5 635 927,61

1 696 095,09

3 939 832,52

44 072,39

99,22 %

2 1 4 0

Material técnico e instalaciones

32 453 500,00

- 960 000,00

31 493 500,00

30 254 150,86

12 369 264,81

17 884 886,05

1 239 349,14

96,06 %

2 1 6 0

Transporte de los diputados, otras personas y bienes

3 728 000,00

- 543 620,00

3 184 380,00

3 089 461,57

2 467 549,39

621 912,18

94 918,43

97,02 %

2 3 0 0

Papelería, material de oficina y bienes fungibles

1 449 500,00

- 156 000,00

1 293 500,00

1 290 415,47

958 402,83

332 012,64

3 084,53

99,76 %

2 3 1 0

Gastos financieros

60 000,00

–25 000,00

35 000,00

35 000,00

23 670,16

11 329,84

0,00

100,00 %

2 3 2 0

Gastos jurídicos e indemnizaciones por daños y perjuicios

1 010 000,00

- 100 000,00

910 000,00

328 590,00

118 078,65

210 511,35

581 410,00

36,11 %

2 3 6 0

Franqueo postal y gastos de portes

271 000,00

–58 000,00

213 000,00

186 257,83

160 713,16

25 544,67

26 742,17

87,44 %

2 3 7 0

Mudanzas

2 490 000,00

- 776 461,00

1 713 539,00

1 700 374,49

1 253 777,89

446 596,60

13 164,51

99,23 %

2 3 8 0

Otros gastos de funcionamiento administrativo

1 560 000,00

- 227 000,00

1 333 000,00

1 231 706,11

813 520,20

418 185,91

101 293,89

92,40 %

2 3 9 0

Actividades del EMAS, incluidas las de promoción, y plan de compensación por las emisiones de carbono del Parlamento Europeo

262 500,00

–62 832,00

199 668,00

198 988,92

197 751,42

1 237,50

679,08

99,66 %

3 0 0 0

Gastos de misiones del personal entre los tres lugares de trabajo

29 673 000,00

-2 200 000,00

27 473 000,00

27 362 797,07

22 999 624,17

4 363 172,90

110 202,93

99,60 %

3 0 2 0

Gastos de recepción y de representación

1 045 000,00

- 193 000,00

852 000,00

748 223,68

539 259,67

208 964,01

103 776,32

87,82 %

3 0 4 0

Gastos diversos de reuniones internas

1 230 000,00

- 100 000,00

1 130 000,00

1 130 000,00

882 851,85

247 148,15

0,00

100,00 %

3 0 4 2

Reuniones, congresos, conferencias y delegaciones

2 515 000,00

375 847,00

2 890 847,00

2 324 362,00

1 754 994,60

569 367,40

566 485,00

80,40 %

3 0 4 9

Gastos en servicios de agencias de viaje

2 230 000,00

- 117 000,00

2 113 000,00

2 112 104,00

1 703 388,06

408 715,94

896,00

99,96 %

3 2 0 0

Adquisición de conocimientos técnicos

8 200 350,00

-1 709 545,00

6 490 805,00

5 875 152,83

2 212 702,43

3 662 450,40

615 652,17

90,52 %

3 2 1 0

Gastos relativos al Servicio de Estudios del Parlamento Europeo, en particular, la biblioteca y los archivos históricos

7 603 800,00

- 877 110,00

6 726 690,00

6 259 211,49

4 156 512,80

2 102 698,69

467 478,51

93,05 %

3 2 2 0

Gastos de documentación

2 231 500,00

–7 500,00

2 224 000,00

2 157 489,27

1 554 258,33

603 230,94

66 510,73

97,01 %

3 2 3 0

Apoyo a la democracia y refuerzo de las capacidades parlamentarias de los parlamentos de terceros países

1 230 000,00

0,00

1 230 000,00

999 350,46

750 873,80

248 476,66

230 649,54

81,25 %

3 2 4 0

Diario Oficial

830 000,00

- 150 000,00

680 000,00

660 059,43

660 059,43

0,00

19 940,57

97,07 %

3 2 4 1

Publicaciones digitales y tradicionales

4 307 640,00

150 000,00

4 457 640,00

4 444 677,16

2 888 110,93

1 556 566,23

12 962,84

99,71 %

3 2 4 2

Gastos de publicación, de información y de participación en actos públicos

25 410 000,00

-2 672 500,00

22 737 500,00

22 715 535,22

5 640 186,38

17 075 348,84

21 964,78

99,90 %

3 2 4 3

Parlamentarium — Centro de visitantes del Parlamento Europeo

8 400 000,00

0,00

8 400 000,00

8 372 960,72

2 963 202,44

5 409 758,28

27 039,28

99,68 %

3 2 4 4

Organización y acogida de grupos de visitantes, Euroscola e invitaciones a multiplicadores de opinión de terceros países

32 491 000,00

- 630 000,00

31 861 000,00

31 861 000,00

20 679 534,63

11 181 465,37

0,00

100,00 %

3 2 4 5

Organización de coloquios, seminarios e iniciativas culturales

3 649 100,00

- 184 000,00

3 465 100,00

3 431 967,32

1 663 542,52

1 768 424,80

33 132,68

99,04 %

3 2 4 6

Comunicación vídeo y multimedia del Parlamento Europeo

4 420 000,00

0,00

4 420 000,00

4 420 000,00

1 900 887,37

2 519 112,63

0,00

100,00 %

3 2 4 7

Casa de la Historia Europea

6 000 000,00

- 315 000,00

5 685 000,00

5 685 000,00

2 300 503,46

3 384 496,54

0,00

100,00 %

3 2 4 8

Gastos de información audiovisual

17 920 000,00

0,00

17 920 000,00

17 919 364,59

9 913 257,38

8 006 107,21

635,41

100,00 %

3 2 4 9

Intercambios de información con los parlamentos nacionales

205 000,00

–51 250,00

153 750,00

122 491,20

118 491,20

4 000,00

31 258,80

79,67 %

3 2 5 0

Gastos de las oficinas de información

7 800 000,00

0,00

7 800 000,00

7 800 000,00

4 196 912,37

3 603 087,63

0,00

100,00 %

3 2 6 1

Centro Europeo de Medios Científicos

800 000,00

- 350 000,00

450 000,00

318 576,80

59 931,20

258 645,60

131 423,20

70,79 %

4 0 0 0

Gastos administrativos, de funcionamiento, de actividades políticas y de información de los grupos políticos y de los diputados no inscritos

63 000 000,00

0,00

63 000 000,00

63 000 000,00

61 380 411,79

1 619 588,21

0,00

100,00 %

4 0 2 0

Financiación de los partidos políticos europeos

32 447 000,00

-2 202 000,00

30 245 000,00

30 244 433,85

30 244 433,85

0,00

566,15

100,00 %

4 0 3 0

Financiación de las fundaciones políticas europeas

19 323 000,00

- 238 000,00

19 085 000,00

19 084 626,50

19 084 626,50

0,00

373,50

100,00 %

4 2 2 0

Gastos ligados a la asistencia parlamentaria

208 171 000,00

- 485 000,00

207 686 000,00

207 068 302,54

194 730 667,97

12 337 634,57

617 697,46

99,70 %

4 4 0 0

Gastos de reuniones y otras actividades de antiguos diputados

220 000,00

0,00

220 000,00

220 000,00

220 000,00

0,00

0,00

100,00 %

4 4 2 0

Gastos de reuniones y otras actividades de la Asociación Parlamentaria Europea

220 000,00

0,00

220 000,00

220 000,00

220 000,00

0,00

0,00

100,00 %

5 0 0 0

Gastos de funcionamiento de la Autoridad para los partidos políticos europeos y las fundaciones políticas europeas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

5 0 1 0

Gastos relativos al Comité de Personalidades Independientes

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

10 1

RESERVA PARA IMPREVISTOS

1 000 000,00

-1 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

Total

1 950 687 373,00

0,00

1 950 687 373,00

1 934 477 626,56

1 636 858 017,96

297 619 608,60

16 209 746,44

99,17 %

---

ANEXO IV

EJECUCIÓN DE LOS CRÉDITOS PRORROGADOS DE FORMA AUTOMÁTICA DEL EJERCICIO ANTERIOR

| (EUR) |
| --- |
| Partida | Denominación | Créditos prorrogados de forma automática del año N-1
  (1) | Pagos por créditos prorrogados de forma automática
  (2) | Créditos anulados
  (3) = (1) – (2) | Créditos prorrogados de forma no automática del año N-1
  (4) | Pagos por créditos prorrogados de forma no automática
  (5) | Prórrogas automáticas al ejercicio siguiente
  (6) | Utilización
  (7) = ((2)+(5)) / ((1)+(4)) |
| 1 0 0 4 | Gastos de viaje ordinarios | 8 690 975,82 | 7 962 259,89 | 728 415,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,62 % |
| 1 0 0 5 | Otros gastos de viaje | 2 229 416,83 | 1 348 810,84 | 880 406,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,50 % |
| 1 0 1 0 | Cobertura de los riesgos de accidente y enfermedad y otras cargas sociales | 41 963,86 | 41 463,86 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,81 % |
| 1 0 1 2 | Medidas específicas de asistencia a los diputados con discapacidad | 13 161,89 | 13 161,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 1 0 5 0 | Cursos de idiomas y de informática | 367 427,71 | 147 495,73 | 219 431,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,32 % |
| 1 2 0 2 | Horas extraordinarias remuneradas | 13 103,17 | 13 103,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 1 2 0 4 | Derechos vinculados a la entrada en funciones, traslado o cese | 454 428,75 | 454 428,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 1 4 0 4 | Períodos de prácticas, subvenciones e intercambios de funcionarios | 119 426,75 | 77 735,73 | 41 890,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,98 % |
| 1 4 0 5 | Gastos de interpretación | 2 537 508,83 | 2 498 078,80 | 39 430,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,45 % |
| 1 4 2 0 | Servicios de traducción externos | 956 447,71 | 943 423,79 | 13 624,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,58 % |
| 1 6 1 0 | Gastos de contratación de personal | 107 496,78 | 41 421,83 | 65 974,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,57 % |
| 1 6 1 2 | Perfeccionamiento profesional | 2 355 265,86 | 2 144 309,86 | 210 455,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,04 % |
| 1 6 3 0 | Servicio social | 162 403,79 | 92 132,51 | 70 770,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,56 % |
| 1 6 3 1 | Movilidad | 83 248,24 | 66 165,50 | 17 082,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,48 % |
| 1 6 3 2 | Relaciones sociales entre los miembros del personal y otras intervenciones sociales | 28 611,00 | 0,00 | 28 611,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1 6 5 0 | Servicio médico | 387 447,78 | 238 442,76 | 149 404,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,57 % |
| 1 6 5 2 | Gastos de explotación de restaurantes y cantinas | 23 543,91 | 23 543,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 1 6 5 4 | Guarderías | 380 450,70 | 159 430,74 | 220 420,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,02 % |
| 2 0 0 0 | Alquileres | 660 461,71 | 648 403,73 | 11 858,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,21 % |
| 2 0 0 1 | Cánones enfitéuticos | 40 850 000,00 | 40 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 2 0 0 5 | Construcción de inmuebles | 9 775 721,88 | 9 372 603,87 | 403 418,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,88  % |
| 2 0 0 7 | Acondicionamiento de los locales | 45 060 881,11 | 41 844 624,31 | 3 216 256,80 | 2 564 000,80 | 1 088 580,83 | 1 475 419,87 | 90,15  % |
| 2 0 0 8 | Gestión inmobiliaria específica | 1 099 216,82 | 973 490,79 | 125 426,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,60  % |
| 2 0 2 2 | Mantenimiento, gestión y limpieza de los inmuebles | 17 259 740,69 | 15 924 408,18 | 1 335 332,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,26 % |
| 2 0 2 4 | Consumo de energía | 3 231 429,82 | 2 945 523,87 | 285 406,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,15 % |
| 2 0 2 6 | Seguridad y vigilancia de los inmuebles | 2 571 566,88 | 2 329 260,81 | 242 406,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,58 % |
| 2 0 2 8 | Seguros | 116 458,75 | 100 400,70 | 16 958,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,50 % |
| 2 1 0 0 | Informática y telecomunicaciones – actividades recurrentes de funcionamiento | 6 470 135,82 | 6 146 106,84 | 324 428,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,99 % |
| 2 1 0 1 | Informática y telecomunicaciones – actividades recurrentes relativas a la infraestructura | 5 076 030,85 | 4 984 769,87 | 91 261,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,20 % |
| 2 1 0 2 | Informática y telecomunicaciones – actividades recurrentes relativas al apoyo general a los usuarios | 4 933 673,81 | 4 888 278,86 | 45 395,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,08 % |
| 2 1 0 3 | Informática y telecomunicaciones – actividades recurrentes de gestión de las aplicaciones informáticas | 9 464 426,81 | 9 068 256,84 | 396 470,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,81 % |
| 2 1 0 4 | Informática y telecomunicaciones – inversiones en infraestructuras | 18 312 814,62 | 18 044 202,22 | 268 412,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,53 % |
| 2 1 0 5 | Informática y telecomunicaciones — Inversiones en proyectos | 10 752 444,28 | 10 676 602,98 | 75 841,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,29 % |
| 2 1 2 0 | Mobiliario | 3 903 735,82 | 3 684 769,85 | 218 465,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,39 % |
| 2 1 4 0 | Instalaciones y equipo técnico | 20 153 932,01 | 18 497 642,65 | 1 656 289,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,78 % |
| 2 1 6 0 | Transporte de los diputados, otras personas y bienes | 614 492,78 | 588 489,77 | 26 202,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,74 % |
| 2 3 0 0 | Papelería, material de oficina y bienes fungibles | 321 482,79 | 299 449,71 | 22 333,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,06 % |
| 2 3 1 0 | Gastos financieros | 16 419,77 | 3 566,71 | 12 853,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,72 % |
| 2 3 2 0 | Gastos jurídicos e indemnizaciones por daños y perjuicios | 310 421,72 | 82 285,55 | 228 435,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,50 % |
| 2 3 6 0 | Franqueo postal y gastos de portes | 37 260,56 | 21 480,23 | 15 780,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,65 % |
| 2 3 7 0 | Mudanzas | 199 444,71 | 191 488,73 | 7 955,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,01 % |
| 2 3 8 0 | Otros gastos de funcionamiento administrativo | 292 498,70 | 234 430,77 | 58 968,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,87 % |
| 2 3 9 0 | Actividades del EMAS, incluidas las de promoción, y plan de compensación por las emisiones de carbono del Parlamento Europeo | 37 850,00 | 37 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 3 0 0 0 | Gastos de misiones del personal entre los tres lugares de trabajo | 4 254 313,82 | 3 499 350,89 | 754 462,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,25 % |
| 3 0 2 0 | Gastos de recepción y de representación | 213 417,71 | 163 471,77 | 49 445,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,81 % |
| 3 0 4 0 | Gastos diversos de reuniones internas | 232 474,79 | 203 489,70 | 29 584,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,30 % |
| 3 0 4 2 | Reuniones, congresos, conferencias y delegaciones | 304 404,70 | 203 417,70 | 101 486,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,62 % |
| 3 0 4 3 | Gastos diversos de organización de asambleas parlamentarias, delegaciones interparlamentarias y otras delegaciones | 152 461,70 | 103 493,77 | 48 667,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,06 % |
| 3 0 4 9 | Gastos en servicios de agencias de viaje | 337 420,72 | 337 420,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 3 2 0 0 | Adquisición de conocimientos técnicos | 4 139 868,81 | 3 772 712,89 | 367 456,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,13 % |
| 3 2 1 0 | Gastos relativos al Servicio de Estudios del Parlamento Europeo, incluida la biblioteca y los archivos históricos | 3 467 314,86 | 3 349 280,81 | 118 434,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,60 % |
| 3 2 2 0 | Gastos de documentación | 661 488,79 | 512 459,76 | 149 428,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,42 % |
| 3 2 3 0 | Apoyo a la democracia y refuerzo de las capacidades parlamentarias de los parlamentos de terceros países | 244 456,77 | 210 403,77 | 33 753,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,20 % |
| 3 2 4 1 | Publicaciones digitales y tradicionales | 2 092 845,80 | 1 878 733,84 | 214 412,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,77 % |
| 3 2 4 2 | Gastos de publicación, de información y de participación en actos públicos | 5 093 843,89 | 4 703 154,86 | 390 489,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,33 % |
| 3 2 4 3 | Parlamentarium — Centro de visitantes del Parlamento Europeo | 3 260 847,83 | 2 919 734,84 | 341 413,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,54 % |
| 3 2 4 4 | Organización y acogida de grupos de visitantes, Euroscola e invitaciones de multiplicadores de opinión de terceros países | 8 696 880,87 | 8 351 598,88 | 345 482,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,03 % |
| 3 2 4 5 | Organización de coloquios, seminarios e iniciativas culturales | 2 126 523,89 | 1 878 801,89 | 247 422,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,35 % |
| 3 2 4 6 | Comunicación vídeo y multimedia del Parlamento Europeo | 2 173 173,83 | 2 071 871,82 | 101 402,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,34 % |
| 3 2 4 7 | Casa de la Historia Europea | 2 198 884,84 | 2 003 956,83 | 194 427,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,14 % |
| 3 2 4 8 | Gastos de información audiovisual | 5 684 001,82 | 5 354 132,89 | 329 468,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,20 % |
| 3 2 4 9 | Intercambios de información con los parlamentos nacionales | 3 000,00 | 1 785,60 | 1 214,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,52 % |
| 3 2 5 0 | Gastos de las oficinas de información | 225 428,72 | 180 462,78 | 45 565,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,83 % |
| 4 0 0 0 | Gastos administrativos, de funcionamiento, de actividades políticas y de información de los grupos políticos y de los miembros no inscritos | 535 404,79 | 471 487,79 | 64 716,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,92 % |
| 4 0 2 0 | Financiación a los partidos políticos europeos | 7 967 439,89 | 3 521 062,89 | 4 446 377,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,19 % |
| 4 0 3 0 | Financiación de las fundaciones políticas europeas | 4 748 451,84 | 2 008 104,89 | 2 740 347,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,29 % |
| 4 2 2 0 | Gastos ligados a la asistencia parlamentaria | 10 491 282,53 | 10 429 224,21 | 62 058,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,41 % |
| | Total | 289 785 290,70 | 266 834 197,89 | 22 951 092,81 | 2 564 000,80 | 1 088 580,83 | 1 475 419,87 | 91,64 % |

(EUR)

Partida

Denominación

Créditos prorrogados de forma automática del año N-1

(1)

Pagos por créditos prorrogados de forma automática

(2)

Créditos anulados

(3) = (1) – (2)

Créditos prorrogados de forma no automática del año N-1

(4)

Pagos por créditos prorrogados de forma no automática

(5)

Prórrogas automáticas al ejercicio siguiente

(6)

Utilización

(7) = ((2)+(5)) / ((1)+(4))

1 0 0 4

Gastos de viaje ordinarios

8 690 975,82

7 962 259,89

728 415,73

0,00

0,00

0,00

91,62 %

1 0 0 5

Otros gastos de viaje

2 229 416,83

1 348 810,84

880 406,79

0,00

0,00

0,00

60,50 %

1 0 1 0

Cobertura de los riesgos de accidente y enfermedad y otras cargas sociales

41 963,86

41 463,86

500,00

0,00

0,00

0,00

98,81 %

1 0 1 2

Medidas específicas de asistencia a los diputados con discapacidad

13 161,89

13 161,89

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00 %

1 0 5 0

Cursos de idiomas y de informática

367 427,71

147 495,73

219 431,78

0,00

0,00

0,00

40,32 %

1 2 0 2

Horas extraordinarias remuneradas

13 103,17

13 103,17

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00 %

1 2 0 4

Derechos vinculados a la entrada en funciones, traslado o cese

454 428,75

454 428,75

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00 %

1 4 0 4

Períodos de prácticas, subvenciones e intercambios de funcionarios

119 426,75

77 735,73

41 890,52

0,00

0,00

0,00

64,98 %

1 4 0 5

Gastos de interpretación

2 537 508,83

2 498 078,80

39 430,23

0,00

0,00

0,00

98,45 %

1 4 2 0

Servicios de traducción externos

956 447,71

943 423,79

13 624,72

0,00

0,00

0,00

98,58 %

1 6 1 0

Gastos de contratación de personal

107 496,78

41 421,83

65 974,55

0,00

0,00

0,00

38,57 %

1 6 1 2

Perfeccionamiento profesional

2 355 265,86

2 144 309,86

210 455,70

0,00

0,00

0,00

91,04 %

1 6 3 0

Servicio social

162 403,79

92 132,51

70 770,88

0,00

0,00

0,00

56,56 %

1 6 3 1

Movilidad

83 248,24

66 165,50

17 082,74

0,00

0,00

0,00

79,48 %

1 6 3 2

Relaciones sociales entre los miembros del personal y otras intervenciones sociales

28 611,00

0,00

28 611,00

0,00

0,00

0,00

0,00 %

1 6 5 0

Servicio médico

387 447,78

238 442,76

149 404,72

0,00

0,00

0,00

61,57 %

1 6 5 2

Gastos de explotación de restaurantes y cantinas

23 543,91

23 543,91

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00 %

1 6 5 4

Guarderías

380 450,70

159 430,74

220 420,76

0,00

0,00

0,00

42,02 %

2 0 0 0

Alquileres

660 461,71

648 403,73

11 858,18

0,00

0,00

0,00

98,21 %

2 0 0 1

Cánones enfitéuticos

40 850 000,00

40 850 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00 %

2 0 0 5

Construcción de inmuebles

9 775 721,88

9 372 603,87

403 418,71

0,00

0,00

0,00

95,88  %

2 0 0 7

Acondicionamiento de los locales

45 060 881,11

41 844 624,31

3 216 256,80

2 564 000,80

1 088 580,83

1 475 419,87

90,15  %

2 0 0 8

Gestión inmobiliaria específica

1 099 216,82

973 490,79

125 426,73

0,00

0,00

0,00

88,60  %

2 0 2 2

Mantenimiento, gestión y limpieza de los inmuebles

17 259 740,69

15 924 408,18

1 335 332,81

0,00

0,00

0,00

92,26 %

2 0 2 4

Consumo de energía

3 231 429,82

2 945 523,87

285 406,75

0,00

0,00

0,00

91,15 %

2 0 2 6

Seguridad y vigilancia de los inmuebles

2 571 566,88

2 329 260,81

242 406,77

0,00

0,00

0,00

90,58 %

2 0 2 8

Seguros

116 458,75

100 400,70

16 958,05

0,00

0,00

0,00

85,50 %

2 1 0 0

Informática y telecomunicaciones – actividades recurrentes de funcionamiento

6 470 135,82

6 146 106,84

324 428,78

0,00

0,00

0,00

94,99 %

2 1 0 1

Informática y telecomunicaciones – actividades recurrentes relativas a la infraestructura

5 076 030,85

4 984 769,87

91 261,48

0,00

0,00

0,00

98,20 %

2 1 0 2

Informática y telecomunicaciones – actividades recurrentes relativas al apoyo general a los usuarios

4 933 673,81

4 888 278,86

45 395,15

0,00

0,00

0,00

99,08 %

2 1 0 3

Informática y telecomunicaciones – actividades recurrentes de gestión de las aplicaciones informáticas

9 464 426,81

9 068 256,84

396 470,77

0,00

0,00

0,00

95,81 %

2 1 0 4

Informática y telecomunicaciones – inversiones en infraestructuras

18 312 814,62

18 044 202,22

268 412,70

0,00

0,00

0,00

98,53 %

2 1 0 5

Informática y telecomunicaciones — Inversiones en proyectos

10 752 444,28

10 676 602,98

75 841,30

0,00

0,00

0,00

99,29 %

2 1 2 0

Mobiliario

3 903 735,82

3 684 769,85

218 465,77

0,00

0,00

0,00

94,39 %

2 1 4 0

Instalaciones y equipo técnico

20 153 932,01

18 497 642,65

1 656 289,86

0,00

0,00

0,00

91,78 %

2 1 6 0

Transporte de los diputados, otras personas y bienes

614 492,78

588 489,77

26 202,71

0,00

0,00

0,00

95,74 %

2 3 0 0

Papelería, material de oficina y bienes fungibles

321 482,79

299 449,71

22 333,48

0,00

0,00

0,00

93,06 %

2 3 1 0

Gastos financieros

16 419,77

3 566,71

12 853,06

0,00

0,00

0,00

21,72 %

2 3 2 0

Gastos jurídicos e indemnizaciones por daños y perjuicios

310 421,72

82 285,55

228 435,77

0,00

0,00

0,00

26,50 %

2 3 6 0

Franqueo postal y gastos de portes

37 260,56

21 480,23

15 780,33

0,00

0,00

0,00

57,65 %

2 3 7 0

Mudanzas

199 444,71

191 488,73

7 955,98

0,00

0,00

0,00

96,01 %

2 3 8 0

Otros gastos de funcionamiento administrativo

292 498,70

234 430,77

58 968,03

0,00

0,00

0,00

79,87 %

2 3 9 0

Actividades del EMAS, incluidas las de promoción, y plan de compensación por las emisiones de carbono del Parlamento Europeo

37 850,00

37 850,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00 %

3 0 0 0

Gastos de misiones del personal entre los tres lugares de trabajo

4 254 313,82

3 499 350,89

754 462,73

0,00

0,00

0,00

82,25 %

3 0 2 0

Gastos de recepción y de representación

213 417,71

163 471,77

49 445,94

0,00

0,00

0,00

76,81 %

3 0 4 0

Gastos diversos de reuniones internas

232 474,79

203 489,70

29 584,89

0,00

0,00

0,00

87,30 %

3 0 4 2

Reuniones, congresos, conferencias y delegaciones

304 404,70

203 417,70

101 486,70

0,00

0,00

0,00

66,62 %

3 0 4 3

Gastos diversos de organización de asambleas parlamentarias, delegaciones interparlamentarias y otras delegaciones

152 461,70

103 493,77

48 667,43

0,00

0,00

0,00

68,06 %

3 0 4 9

Gastos en servicios de agencias de viaje

337 420,72

337 420,72

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00 %

3 2 0 0

Adquisición de conocimientos técnicos

4 139 868,81

3 772 712,89

367 456,72

0,00

0,00

0,00

91,13 %

3 2 1 0

Gastos relativos al Servicio de Estudios del Parlamento Europeo, incluida la biblioteca y los archivos históricos

3 467 314,86

3 349 280,81

118 434,75

0,00

0,00

0,00

96,60 %

3 2 2 0

Gastos de documentación

661 488,79

512 459,76

149 428,73

0,00

0,00

0,00

77,42 %

3 2 3 0

Apoyo a la democracia y refuerzo de las capacidades parlamentarias de los parlamentos de terceros países

244 456,77

210 403,77

33 753,20

0,00

0,00

0,00

86,20 %

3 2 4 1

Publicaciones digitales y tradicionales

2 092 845,80

1 878 733,84

214 412,76

0,00

0,00

0,00

89,77 %

3 2 4 2

Gastos de publicación, de información y de participación en actos públicos

5 093 843,89

4 703 154,86

390 489,73

0,00

0,00

0,00

92,33 %

3 2 4 3

Parlamentarium — Centro de visitantes del Parlamento Europeo

3 260 847,83

2 919 734,84

341 413,79

0,00

0,00

0,00

89,54 %

3 2 4 4

Organización y acogida de grupos de visitantes, Euroscola e invitaciones de multiplicadores de opinión de terceros países

8 696 880,87

8 351 598,88

345 482,79

0,00

0,00

0,00

96,03 %

3 2 4 5

Organización de coloquios, seminarios e iniciativas culturales

2 126 523,89

1 878 801,89

247 422,70

0,00

0,00

0,00

88,35 %

3 2 4 6

Comunicación vídeo y multimedia del Parlamento Europeo

2 173 173,83

2 071 871,82

101 402,71

0,00

0,00

0,00

95,34 %

3 2 4 7

Casa de la Historia Europea

2 198 884,84

2 003 956,83

194 427,71

0,00

0,00

0,00

91,14 %

3 2 4 8

Gastos de información audiovisual

5 684 001,82

5 354 132,89

329 468,73

0,00

0,00

0,00

94,20 %

3 2 4 9

Intercambios de información con los parlamentos nacionales

3 000,00

1 785,60

1 214,40

0,00

0,00

0,00

59,52 %

3 2 5 0

Gastos de las oficinas de información

225 428,72

180 462,78

45 565,44

0,00

0,00

0,00

79,83 %

4 0 0 0

Gastos administrativos, de funcionamiento, de actividades políticas y de información de los grupos políticos y de los miembros no inscritos

535 404,79

471 487,79

64 716,80

0,00

0,00

0,00

87,92 %

4 0 2 0

Financiación a los partidos políticos europeos

7 967 439,89

3 521 062,89

4 446 377,80

0,00

0,00

0,00

44,19 %

4 0 3 0

Financiación de las fundaciones políticas europeas

4 748 451,84

2 008 104,89

2 740 347,85

0,00

0,00

0,00

42,29 %

4 2 2 0

Gastos ligados a la asistencia parlamentaria

10 491 282,53

10 429 224,21

62 058,32

0,00

0,00

0,00

99,41 %

Total

289 785 290,70

266 834 197,89

22 951 092,81

2 564 000,80

1 088 580,83

1 475 419,87

91,64 %

---

ANEXO V

EJECUCIÓN DE LOS CRÉDITOS PROCEDENTES DE INGRESOS AFECTADOS INTERNOS

| (EUR) |
| --- |
| Partida | Rúbrica | Créditos iniciales procedentes de ingresos afectados prorrogados de 2017
  (1) | Transferencias
  (2) | Créditos finales procedentes de ingresos afectados prorrogados de 2017
  (3) | Compromisos 2018 por créditos procedentes de ingresos afectados prorrogados de 2017
  (4) | Pagos 2018 por créditos procedentes de ingresos afectados prorrogados de 2017
  (5) | Créditos procedentes de ingresos afectados 2017 no comprometidos en 2018
  (6) = (3) – (4) | Créditos procedentes de ingresos afectados de 2018
  (7) | Compromisos por créditos procedentes de ingresos afectados de 2018
  (8) | Pagos 2018 por créditos procedentes de ingresos afectados de 2018
  (9) | Prórroga de créditos procedentes de ingresos afectados de 2017 a 2019
  (10) = (7) - (8) |
| 1 0 0 0 | Salarios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 0 4 | Gastos de viaje ordinarios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 404,72 | 0,00 | 0,00 | 123 404,72 |
| 1 0 0 5 | Otros gastos de viaje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 0 6 | Dieta para gastos generales | 557 443,72 | 0,00 | 557 443,72 | 557 443,72 | 557 443,72 | 0,00 | 187 409,74 | 0,00 | 0,00 | 187 409,74 |
| 1 0 1 0 | Cobertura de los riesgos de accidente y enfermedad y otras cargas sociales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323 446,71 | 323 446,71 | 323 446,71 | 0,00 |
| 1 0 1 2 | Medidas específicas de asistencia a los diputados con discapacidad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 2 0 | Indemnizaciones transitorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 3 0 | Pensiones de jubilación (Reglamentación GDD) | 9 211,75 | 0,00 | 9 211,75 | 9 211,75 | 9 211,75 | 0,00 | 122 487,74 | 118 423,72 | 118 423,72 | 3 363,72 |
| 1 0 3 1 | Pensiones de invalidez (Reglamentación GDD) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 540,12 | 2 540,12 | 2 540,12 | 0,00 |
| 1 0 3 2 | Pensiones de supervivencia (Reglamentación GDD) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186,08 | 186,08 | 186,08 | 0,00 |
| 1 2 0 0 | Retribución e indemnizaciones | 15 606,14 | 0,00 | 15 606,14 | 15 606,14 | 15 606,14 | 0,00 | 478 497,78 | 271 445,78 | 271 445,78 | 207 452,70 |
| 1 4 0 0 | Otros agentes — Secretaría General y grupos políticos | 405 412,75 | 0,00 | 405 412,75 | 405 412,75 | 405 412,75 | 0,00 | 5 587 007,83 | 5 334 789,87 | 4 838 270,84 | 252 418,76 |
| 1 4 0 1 | Otros agentes — Seguridad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 528 453,71 | 525 473,74 | 525 473,74 | 2 679,77 |
| 1 4 0 2 | Otros agentes — Chóferes en la Secretaría General | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335,67 | 335,67 | 335,67 | 0,00 |
| 1 4 0 4 | Períodos de prácticas, subvenciones e intercambios de funcionarios | 766,77 | 0,00 | 766,77 | 766,77 | 260,05 | 0,00 | 2 733,85 | 2 558,51 | 2 558,51 | 175,34 |
| 1 4 0 5 | Gastos de interpretación | 154 459,72 | 0,00 | 154 459,72 | 154 459,72 | 154 459,72 | 0,00 | 2 619 502,88 | 2 174 480,81 | 1 751 130,81 | 445 421,77 |
| 1 4 2 0 | Servicios de traducción externos | 45 964,28 | 0,00 | 45 964,28 | 45 934,61 | 45 934,61 | 29,67 | 54 848,60 | 41 947,78 | 27 413,34 | 12 900,82 |
| 1 6 3 0 | Servicio social | 58 125,02 | 0,00 | 58 125,02 | 54 471,72 | 54 471,72 | 3 653,30 | 105 496,78 | 6 164,36 | 6 164,36 | 99 432,32 |
| 1 6 3 1 | Movilidad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 |
| 1 6 3 2 | Relaciones sociales entre los miembros del personal y otras intervenciones sociales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 851,83 | 13 851,83 | 13 116,67 | 0,00 |
| 1 6 5 2 | Gastos de explotación de restaurantes y cantinas | 1 002 500,82 | 0,00 | 1 002 500,82 | 1 002 500,82 | 448 474,75 | 0,00 | 396 466,79 | 0,00 | 0,00 | 396 466,79 |
| 1 6 5 4 | Guarderías | 1 975 831,82 | 0,00 | 1 975 831,82 | 1 975 831,82 | 1 964 552,83 | 0,00 | 4 062 987,89 | 2 680 275,86 | 1 221 156,85 | 1 382 712,83 |
| 1 6 5 5 | Contribución del Parlamento Europeo a las Escuelas Europeas acreditadas (de tipo 2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 400,70 | 180 400,70 | 180 400,70 | 0,00 |
| 2 0 0 0 | Alquileres | 7 494 817,87 | 1 201 886,80 | 8 696 703,87 | 3 472 236,80 | 2 896 016,85 | 5 224 466,87 | 4 115 738,86 | 0,00 | 0,00 | 4 115 738,86 |
| 2 0 0 1 | Cánones enfitéuticos | 2 000 400,70 | 0,00 | 2 000 400,70 | 2 000 400,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 3 | Adquisición de bienes inmuebles | 1 201 887,88 | -1 201 886,80 | 1,18 | 1,00 | 0,00 | 0,18 | 303 448,78 | 1 001,00 | 1,00 | 302 447,78 |
| 2 0 0 5 | Construcción de inmuebles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 7 | Acondicionamiento de los locales | 206 437,79 | 0,00 | 206 437,79 | 201 423,78 | 65 784,19 | 4 713,61 | 1 908 748,86 | 1 375 203,88 | 0,00 | 533 445,78 |
| 2 0 0 8 | Gestión inmobiliaria específica | 39 222,73 | 0,00 | 39 222,73 | 39 222,73 | 39 222,73 | 0,00 | 194 447,78 | 30 000,00 | 0,00 | 164 447,78 |
| 2 0 2 2 | Mantenimiento, gestión y limpieza de los inmuebles | 474 489,76 | 0,00 | 474 489,76 | 437 485,79 | 311 446,72 | 36 804,47 | 698 421,74 | 28 292,20 | 0,00 | 670 429,74 |
| 2 0 2 4 | Consumo de energía | 196 421,73 | 0,00 | 196 421,73 | 196 417,71 | 183 486,78 | 3,72 | 249 449,73 | 33 559,28 | 33 559,28 | 215 489,75 |
| 2 0 2 6 | Seguridad y vigilancia de los inmuebles | 117 448,70 | 0,00 | 117 448,70 | 117 448,70 | 117 448,70 | 0,00 | 115 404,79 | 0,00 | 0,00 | 115 404,79 |
| 2 0 2 8 | Seguros | 6 738,14 | 0,00 | 6 738,14 | 6 738,14 | 6 738,14 | 0,00 | 5 475,35 | 0,00 | 0,00 | 5 475,35 |
| 2 1 0 0 | Informática y telecomunicaciones – actividades recurrentes de funcionamiento | 118 489,78 | 0,00 | 118 489,78 | 118 489,78 | 99 710,47 | 0,00 | 579 452,78 | 215 400,76 | 12 457,92 | 363 451,72 |
| 2 1 0 1 | Informática y telecomunicaciones – actividades recurrentes relativas a la infraestructura | 68 140,00 | 0,00 | 68 140,00 | 68 140,00 | 68 140,00 | 0,00 | 130 439,70 | 30 500,00 | 0,00 | 99 539,40 |
| 2 1 0 2 | Informática y telecomunicaciones – actividades recurrentes relativas al apoyo general a los usuarios | 30 408,34 | 0,00 | 30 408,34 | 30 408,34 | 4 000,00 | 0,00 | 50 489,01 | 50 489,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 0 3 | Informática y telecomunicaciones — actividades recurrentes de gestión de las aplicaciones informáticas | 33 418,36 | 0,00 | 33 418,36 | 33 418,36 | 1 418,36 | 0,00 | 17 417,18 | 17 417,18 | 17 417,18 | 0,00 |
| 2 1 0 4 | Informática y telecomunicaciones — Inversiones en infraestructuras | 29 710,05 | 0,00 | 29 710,05 | 29 710,05 | 29 710,05 | 0,00 | 103 437,73 | 50 724,40 | 1 129,00 | 52 313,23 |
| 2 1 0 5 | Informática y telecomunicaciones — Inversiones en proyectos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 2 0 | Mobiliario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 4 0 | Instalaciones y equipo técnico | 591,06 | 0,00 | 591,06 | 329,78 | 329,78 | 261,28 | 34 679,30 | 10 089,34 | 0,00 | 24 589,96 |
| 2 1 6 0 | Transporte de los diputados, otras personas y bienes | 9 793,37 | 0,00 | 9 793,37 | 9 793,37 | 9 793,37 | 0,00 | 99 523,08 | 2 319,05 | 1 695,72 | 97 204,03 |
| 2 3 0 0 | Papelería, material de oficina y bienes fungibles | 8,85 | 0,00 | 8,85 | 8,85 | 8,85 | 0,00 | 31 067,21 | 24 738,30 | 19 575,90 | 6 328,91 |
| 2 3 2 0 | Gastos jurídicos e indemnizaciones por daños y perjuicios | 8 211,93 | 0,00 | 8 211,93 | 3 000,00 | 1 800,00 | 5 211,93 | 20 089,35 | 0,00 | 0,00 | 20 089,35 |
| 2 3 6 0 | Franqueo postal y gastos de portes | 3 309,75 | 0,00 | 3 309,75 | 3 309,75 | 524,95 | 0,00 | 8 088,73 | 0,00 | 0,00 | 8 088,73 |
| 2 3 7 0 | Mudanzas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3 8 0 | Otros gastos de funcionamiento administrativo | 162,00 | 0,00 | 162,00 | 162,00 | 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 0 0 0 | Gastos de misiones del personal entre los tres lugares de trabajo | 81 818,96 | 0,00 | 81 818,96 | 81 818,96 | 81 818,96 | 0,00 | 263 459,70 | 201 455,72 | 201 455,72 | 62 103,98 |
| 3 0 4 0 | Gastos diversos de reuniones internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 0 4 2 | Reuniones, congresos, conferencias y delegaciones | 7 564,66 | 0,00 | 7 564,66 | 6 233,90 | 6 233,90 | 1 330,76 | 12 137,98 | 139,35 | 139,35 | 11 998,63 |
| 3 0 4 9 | Gastos en servicios de agencias de viaje | 136 405,74 | 0,00 | 136 405,74 | 136 405,74 | 136 405,74 | 0,00 | 195 402,72 | 0,00 | 0,00 | 195 402,72 |
| 3 2 0 0 | Adquisición de conocimientos técnicos | 15 019,32 | 0,00 | 15 019,32 | 15 019,00 | 15 019,00 | 0,32 | 55 577,63 | 7 956,00 | 7 956,00 | 47 621,63 |
| 3 2 1 0 | Gastos relativos a los Servicios de Estudios Parlamentarios, en particular, la biblioteca y los archivos históricos | 676,10 | 0,00 | 676,10 | 575,06 | 575,06 | 101,04 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 |
| 3 2 4 1 | Publicaciones digitales y tradicionales | 14 094,94 | 0,00 | 14 094,94 | 14 094,94 | 14 094,94 | 0,00 | 50 407,07 | 0,00 | 0,00 | 50 407,07 |
| 3 2 4 2 | Gastos de publicación, de información y de participación en actos públicos | 3 020,00 | 0,00 | 3 020,00 | 3 020,00 | 0,00 | 0,00 | 67 639,80 | 67 639,80 | 0,00 | 0,00 |
| 3 2 4 3 | Parlamentarium — Centro de visitantes del Parlamento Europeo | 1 717,58 | 0,00 | 1 717,58 | 1 717,58 | 1 717,58 | 0,00 | 117 484,70 | 108 409,77 | 0,00 | 9 274,83 |
| 3 2 4 4 | Organización y acogida de grupos de visitantes, Euroscola e invitaciones de multiplicadores de opinión de terceros países | 323 454,77 | 0,00 | 323 454,77 | 323 454,77 | 323 454,77 | 0,00 | 956 401,75 | 224 476,75 | 0,00 | 731 424,70 |
| 3 2 4 5 | Organización de coloquios, seminarios e iniciativas culturales | 839,00 | 0,00 | 839,00 | 0,00 | 0,00 | 839,00 | 73 505,00 | 21 742,25 | 8 416,67 | 51 762,75 |
| 3 2 4 7 | Casa de la Historia Europea | 3 076 176,87 | 0,00 | 3 076 176,87 | 3 076 152,88 | 1 990 130,80 | 23,99 | 3 010 980,80 | 0,00 | 0,00 | 3 010 980,80 |
| 3 2 4 8 | Gastos de información audiovisual | 4 872,81 | 0,00 | 4 872,81 | 4 872,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 2 5 0 | Gastos de las oficinas de información | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 959,00 | 19 959,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 4 0 0 0 | Gastos administrativos y de funcionamiento, de actividades políticas y de información de los grupos políticos y de los miembros no inscritos | 983 425,75 | 0,00 | 983 425,75 | 983 425,75 | 983 425,75 | 0,00 | 1 197 162,82 | 0,00 | 0,00 | 1 197 162,82 |
| 4 2 2 0 | Gastos ligados a la asistencia parlamentaria | 1 716 876,81 | 0,00 | 1 716 876,81 | 1 716 876,81 | 1 716 876,81 | 0,00 | 1 249 901,87 | 33 691,85 | 33 691,85 | 1 216 209,82 |
| | Total | 4,06,29,688,19 | 0,00 | 40 629 688,19 | 35 352 248,25 | 12 759 919,49 | 5 277 439,84 | 30 783 590,42 | 14 231 421,93 | 9 619 557,89 | 16 552 168,49 |

(EUR)

Partida

Rúbrica

Créditos iniciales procedentes de ingresos afectados prorrogados de 2017

(1)

Transferencias

(2)

Créditos finales procedentes de ingresos afectados prorrogados de 2017

(3)

Compromisos 2018 por créditos procedentes de ingresos afectados prorrogados de 2017

(4)

Pagos 2018 por créditos procedentes de ingresos afectados prorrogados de 2017

(5)

Créditos procedentes de ingresos afectados 2017 no comprometidos en 2018

(6) = (3) – (4)

Créditos procedentes de ingresos afectados de 2018

(7)

Compromisos por créditos procedentes de ingresos afectados de 2018

(8)

Pagos 2018 por créditos procedentes de ingresos afectados de 2018

(9)

Prórroga de créditos procedentes de ingresos afectados de 2017 a 2019

(10) = (7) - (8)

1 0 0 0

Salarios

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 0 4

Gastos de viaje ordinarios

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

123 404,72

0,00

0,00

123 404,72

1 0 0 5

Otros gastos de viaje

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 0 6

Dieta para gastos generales

557 443,72

0,00

557 443,72

557 443,72

557 443,72

0,00

187 409,74

0,00

0,00

187 409,74

1 0 1 0

Cobertura de los riesgos de accidente y enfermedad y otras cargas sociales

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

323 446,71

323 446,71

323 446,71

0,00

1 0 1 2

Medidas específicas de asistencia a los diputados con discapacidad

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 2 0

Indemnizaciones transitorias

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 3 0

Pensiones de jubilación (Reglamentación GDD)

9 211,75

0,00

9 211,75

9 211,75

9 211,75

0,00

122 487,74

118 423,72

118 423,72

3 363,72

1 0 3 1

Pensiones de invalidez (Reglamentación GDD)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 540,12

2 540,12

2 540,12

0,00

1 0 3 2

Pensiones de supervivencia (Reglamentación GDD)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

186,08

186,08

186,08

0,00

1 2 0 0

Retribución e indemnizaciones

15 606,14

0,00

15 606,14

15 606,14

15 606,14

0,00

478 497,78

271 445,78

271 445,78

207 452,70

1 4 0 0

Otros agentes — Secretaría General y grupos políticos

405 412,75

0,00

405 412,75

405 412,75

405 412,75

0,00

5 587 007,83

5 334 789,87

4 838 270,84

252 418,76

1 4 0 1

Otros agentes — Seguridad

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

528 453,71

525 473,74

525 473,74

2 679,77

1 4 0 2

Otros agentes — Chóferes en la Secretaría General

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

335,67

335,67

335,67

0,00

1 4 0 4

Períodos de prácticas, subvenciones e intercambios de funcionarios

766,77

0,00

766,77

766,77

260,05

0,00

2 733,85

2 558,51

2 558,51

175,34

1 4 0 5

Gastos de interpretación

154 459,72

0,00

154 459,72

154 459,72

154 459,72

0,00

2 619 502,88

2 174 480,81

1 751 130,81

445 421,77

1 4 2 0

Servicios de traducción externos

45 964,28

0,00

45 964,28

45 934,61

45 934,61

29,67

54 848,60

41 947,78

27 413,34

12 900,82

1 6 3 0

Servicio social

58 125,02

0,00

58 125,02

54 471,72

54 471,72

3 653,30

105 496,78

6 164,36

6 164,36

99 432,32

1 6 3 1

Movilidad

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22 000,00

0,00

0,00

22 000,00

1 6 3 2

Relaciones sociales entre los miembros del personal y otras intervenciones sociales

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 851,83

13 851,83

13 116,67

0,00

1 6 5 2

Gastos de explotación de restaurantes y cantinas

1 002 500,82

0,00

1 002 500,82

1 002 500,82

448 474,75

0,00

396 466,79

0,00

0,00

396 466,79

1 6 5 4

Guarderías

1 975 831,82

0,00

1 975 831,82

1 975 831,82

1 964 552,83

0,00

4 062 987,89

2 680 275,86

1 221 156,85

1 382 712,83

1 6 5 5

Contribución del Parlamento Europeo a las Escuelas Europeas acreditadas (de tipo 2)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

180 400,70

180 400,70

180 400,70

0,00

2 0 0 0

Alquileres

7 494 817,87

1 201 886,80

8 696 703,87

3 472 236,80

2 896 016,85

5 224 466,87

4 115 738,86

0,00

0,00

4 115 738,86

2 0 0 1

Cánones enfitéuticos

2 000 400,70

0,00

2 000 400,70

2 000 400,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 3

Adquisición de bienes inmuebles

1 201 887,88

-1 201 886,80

1,18

1,00

0,00

0,18

303 448,78

1 001,00

1,00

302 447,78

2 0 0 5

Construcción de inmuebles

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 7

Acondicionamiento de los locales

206 437,79

0,00

206 437,79

201 423,78

65 784,19

4 713,61

1 908 748,86

1 375 203,88

0,00

533 445,78

2 0 0 8

Gestión inmobiliaria específica

39 222,73

0,00

39 222,73

39 222,73

39 222,73

0,00

194 447,78

30 000,00

0,00

164 447,78

2 0 2 2

Mantenimiento, gestión y limpieza de los inmuebles

474 489,76

0,00

474 489,76

437 485,79

311 446,72

36 804,47

698 421,74

28 292,20

0,00

670 429,74

2 0 2 4

Consumo de energía

196 421,73

0,00

196 421,73

196 417,71

183 486,78

3,72

249 449,73

33 559,28

33 559,28

215 489,75

2 0 2 6

Seguridad y vigilancia de los inmuebles

117 448,70

0,00

117 448,70

117 448,70

117 448,70

0,00

115 404,79

0,00

0,00

115 404,79

2 0 2 8

Seguros

6 738,14

0,00

6 738,14

6 738,14

6 738,14

0,00

5 475,35

0,00

0,00

5 475,35

2 1 0 0

Informática y telecomunicaciones – actividades recurrentes de funcionamiento

118 489,78

0,00

118 489,78

118 489,78

99 710,47

0,00

579 452,78

215 400,76

12 457,92

363 451,72

2 1 0 1

Informática y telecomunicaciones – actividades recurrentes relativas a la infraestructura

68 140,00

0,00

68 140,00

68 140,00

68 140,00

0,00

130 439,70

30 500,00

0,00

99 539,40

2 1 0 2

Informática y telecomunicaciones – actividades recurrentes relativas al apoyo general a los usuarios

30 408,34

0,00

30 408,34

30 408,34

4 000,00

0,00

50 489,01

50 489,01

0,00

0,00

2 1 0 3

Informática y telecomunicaciones — actividades recurrentes de gestión de las aplicaciones informáticas

33 418,36

0,00

33 418,36

33 418,36

1 418,36

0,00

17 417,18

17 417,18

17 417,18

0,00

2 1 0 4

Informática y telecomunicaciones — Inversiones en infraestructuras

29 710,05

0,00

29 710,05

29 710,05

29 710,05

0,00

103 437,73

50 724,40

1 129,00

52 313,23

2 1 0 5

Informática y telecomunicaciones — Inversiones en proyectos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 2 0

Mobiliario

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 4 0

Instalaciones y equipo técnico

591,06

0,00

591,06

329,78

329,78

261,28

34 679,30

10 089,34

0,00

24 589,96

2 1 6 0

Transporte de los diputados, otras personas y bienes

9 793,37

0,00

9 793,37

9 793,37

9 793,37

0,00

99 523,08

2 319,05

1 695,72

97 204,03

2 3 0 0

Papelería, material de oficina y bienes fungibles

8,85

0,00

8,85

8,85

8,85

0,00

31 067,21

24 738,30

19 575,90

6 328,91

2 3 2 0

Gastos jurídicos e indemnizaciones por daños y perjuicios

8 211,93

0,00

8 211,93

3 000,00

1 800,00

5 211,93

20 089,35

0,00

0,00

20 089,35

2 3 6 0

Franqueo postal y gastos de portes

3 309,75

0,00

3 309,75

3 309,75

524,95

0,00

8 088,73

0,00

0,00

8 088,73

2 3 7 0

Mudanzas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 3 8 0

Otros gastos de funcionamiento administrativo

162,00

0,00

162,00

162,00

162,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 0 0 0

Gastos de misiones del personal entre los tres lugares de trabajo

81 818,96

0,00

81 818,96

81 818,96

81 818,96

0,00

263 459,70

201 455,72

201 455,72

62 103,98

3 0 4 0

Gastos diversos de reuniones internas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 0 4 2

Reuniones, congresos, conferencias y delegaciones

7 564,66

0,00

7 564,66

6 233,90

6 233,90

1 330,76

12 137,98

139,35

139,35

11 998,63

3 0 4 9

Gastos en servicios de agencias de viaje

136 405,74

0,00

136 405,74

136 405,74

136 405,74

0,00

195 402,72

0,00

0,00

195 402,72

3 2 0 0

Adquisición de conocimientos técnicos

15 019,32

0,00

15 019,32

15 019,00

15 019,00

0,32

55 577,63

7 956,00

7 956,00

47 621,63

3 2 1 0

Gastos relativos a los Servicios de Estudios Parlamentarios, en particular, la biblioteca y los archivos históricos

676,10

0,00

676,10

575,06

575,06

101,04

7 500,00

0,00

0,00

7 500,00

3 2 4 1

Publicaciones digitales y tradicionales

14 094,94

0,00

14 094,94

14 094,94

14 094,94

0,00

50 407,07

0,00

0,00

50 407,07

3 2 4 2

Gastos de publicación, de información y de participación en actos públicos

3 020,00

0,00

3 020,00

3 020,00

0,00

0,00

67 639,80

67 639,80

0,00

0,00

3 2 4 3

Parlamentarium — Centro de visitantes del Parlamento Europeo

1 717,58

0,00

1 717,58

1 717,58

1 717,58

0,00

117 484,70

108 409,77

0,00

9 274,83

3 2 4 4

Organización y acogida de grupos de visitantes, Euroscola e invitaciones de multiplicadores de opinión de terceros países

323 454,77

0,00

323 454,77

323 454,77

323 454,77

0,00

956 401,75

224 476,75

0,00

731 424,70

3 2 4 5

Organización de coloquios, seminarios e iniciativas culturales

839,00

0,00

839,00

0,00

0,00

839,00

73 505,00

21 742,25

8 416,67

51 762,75

3 2 4 7

Casa de la Historia Europea

3 076 176,87

0,00

3 076 176,87

3 076 152,88

1 990 130,80

23,99

3 010 980,80

0,00

0,00

3 010 980,80

3 2 4 8

Gastos de información audiovisual

4 872,81

0,00

4 872,81

4 872,81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 2 5 0

Gastos de las oficinas de información

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

49 959,00

19 959,00

0,00

30 000,00

4 0 0 0

Gastos administrativos y de funcionamiento, de actividades políticas y de información de los grupos políticos y de los miembros no inscritos

983 425,75

0,00

983 425,75

983 425,75

983 425,75

0,00

1 197 162,82

0,00

0,00

1 197 162,82

4 2 2 0

Gastos ligados a la asistencia parlamentaria

1 716 876,81

0,00

1 716 876,81

1 716 876,81

1 716 876,81

0,00

1 249 901,87

33 691,85

33 691,85

1 216 209,82

Total

4,06,29,688,19

0,00

40 629 688,19

35 352 248,25

12 759 919,49

5 277 439,84

30 783 590,42

14 231 421,93

9 619 557,89

16 552 168,49

---

ANEXO VI

SITUACIÓN DE LOS INGRESOS 2018

| (EUR) |
| --- |
| Artículo/Partida | Denominación | Ingresos estimados 2018
  (1) | Derechos constatados 2018
  (2) | Derechos prorrogados de 2017
  (3) | Derechos prorrogados de 2017 y anulados en 2018
  (4) | Total de los derechos
  (5) = (2) + (3) + (4) | Ingresos recibidos por derechos 2018
  (6) | Ingresos recibidos por derechos prorrogados de 2017
  (7) | Total ingresos recibidos
  (8) = (6) + (7) | Saldo por recuperar
  (prorrogado a 2018)
  (9) = (5) – (8) |
| 4 0 0 | Producto del impuesto sobre sueldos, salarios e indemnizaciones de los miembros de la institución, funcionarios, otros agentes y beneficiarios de una pensión | 76 861 414 | 76 061 342 | 0 | 0 | 76 061 342 | 76 061 342 | 0 | 76 061 342 | 0 |
| 4 0 3 | Producto de la contribución temporal aplicada a las remuneraciones de los miembros de la institución, funcionarios y otros agentes en activo | 0 | 17 646 | 0 | 0 | 17 646 | 17 646 | 0 | 17 646 | 0 |
| 4 0 4 | Producto del gravamen especial y de la exacción de solidaridad que afecta a las retribuciones de los miembros de la institución, funcionarios y demás agentes en activo | 11 551 312 | 11 423 556 | 0 | 0 | 11 423 556 | 11 423 556 | 0 | 11 423 556 | 0 |
| 4 1 0 | Contribución del personal a la financiación del régimen de pensiones | 66 291 673 | 67 099 173 | 0 | 0 | 67 099 173 | 67 099 173 | 0 | 67 099 173 | 0 |
| 4 1 1 | Transferencias o rescates de derechos a pensión por parte del personal | 9 200 000 | 7 653 892 | 4 492 | 0 | 7 658 383 | 7 653 892 | 0 | 7 653 892 | 4 492 |
| 4 1 2 | Contribuciones de los funcionarios y agentes temporales en excedencia voluntaria al régimen de pensiones | 10 000 | 37 596 | 0 | 0 | 37 596 | 37 596 | | 37 596 | 0 |
| 5 1 1 0 | Producto del arrendamiento y subarrendamiento de bienes inmuebles — Ingresos afectados | 0 | 3 593 863 | 97 826 | 0 | 3 691 689 | 3 303 274 | 87 066 | 3 390 339 | 301 350 |
| 5 1 1 1 | Reembolso de gastos relacionados con los arrendamientos — Ingresos afectados | 0 | 128 612 | 3 284 | –50 | 131 846 | 128 562 | | 128 562 | 3 284 |
| 5 2 0 | Ingresos procedentes de fondos invertidos o prestados, intereses bancarios e intereses de otro tipo percibidos en las cuentas de la institución | 50 000 | 1 874 | 0 | 0 | 1 874 | 1 874 | 0 | 1 874 | 0 |
| 5 5 0 | Ingresos resultantes de prestaciones de servicios y obras efectuadas en favor de otras instituciones u organismos, incluidas las dietas de misión pagadas por cuenta de otras instituciones u organismos y reembolsadas por estos - Ingresos afectados | 0 | 5 046 626 | 65 949 | 0 | 5 112 575 | 4 807 187 | 65 949 | 4 873 136 | 239 439 |
| 5 5 1 | Ingresos procedentes de terceros por prestaciones de servicios u obras efectuadas por encargo suyo — Ingresos afectados | 0 | 1 115 091 | 14 415 | 0 | 1 129 506 | 795 364 | 14 415 | 809 779 | 319 726 |
| 5 7 0 | Ingresos procedentes de la restitución de cantidades pagadas indebidamente — Ingresos afectados | 0 | 3 299 104 | 2 146 475 | –66 437 | 5 379 142 | 2 899 787 | 475 059 | 3 374 846 | 2 004 296 |
| 5 7 1 | Ingresos que tengan un destino determinado, como los procedentes de fundaciones, de subvenciones o de donaciones y legados, incluidos los ingresos afectados propios de cada institución | 0 | 1 912 353 | 0 | 0 | 1 912 353 | 0 | 0 | 0 | 1 912 353 |
| 5 7 3 | Otras contribuciones y restituciones vinculadas al funcionamiento administrativo de la Institución — Ingresos afectados | 0 | 4 011 394 | 161 665 | 0 | 4 173 059 | 4 011 395 | 78 197 | 4 089 591 | 83 468 |
| 6 6 0 0 | Otras contribuciones y restituciones afectadas — Ingresos afectados | 0 | 12 405 064 | 16 430 127 | –3 997 | 28 831 194 | 11 976 590 | 2 140 747 | 14 117 337 | 14 713 857 |
| 9 0 0 | Ingresos diversos | 1 000 | 3 606 630 | 1 509 217 | – 924 812 | 4 191 036 | 803 710 | 116 532 | 920 241 | 3 270 794 |
| | T O T A L | 163 965 399 | 197 413 815 | 20 433 450 | – 995 295 | 216 851 969 | 191 020 946 | 2 977 964 | 193 998 910 | 22 853 060 |

(EUR)

Artículo/Partida

Denominación

Ingresos estimados 2018

(1)

Derechos constatados 2018

(2)

Derechos prorrogados de 2017

(3)

Derechos prorrogados de 2017 y anulados en 2018

(4)

Total de los derechos

(5) = (2) + (3) + (4)

Ingresos recibidos por derechos 2018

(6)

Ingresos recibidos por derechos prorrogados de 2017

(7)

Total ingresos recibidos

(8) = (6) + (7)

Saldo por recuperar

(prorrogado a 2018)

(9) = (5) – (8)

4 0 0

Producto del impuesto sobre sueldos, salarios e indemnizaciones de los miembros de la institución, funcionarios, otros agentes y beneficiarios de una pensión

76 861 414

76 061 342

0

0

76 061 342

76 061 342

0

76 061 342

0

4 0 3

Producto de la contribución temporal aplicada a las remuneraciones de los miembros de la institución, funcionarios y otros agentes en activo

0

17 646

0

0

17 646

17 646

0

17 646

0

4 0 4

Producto del gravamen especial y de la exacción de solidaridad que afecta a las retribuciones de los miembros de la institución, funcionarios y demás agentes en activo

11 551 312

11 423 556

0

0

11 423 556

11 423 556

0

11 423 556

0

4 1 0

Contribución del personal a la financiación del régimen de pensiones

66 291 673

67 099 173

0

0

67 099 173

67 099 173

0

67 099 173

0

4 1 1

Transferencias o rescates de derechos a pensión por parte del personal

9 200 000

7 653 892

4 492

0

7 658 383

7 653 892

0

7 653 892

4 492

4 1 2

Contribuciones de los funcionarios y agentes temporales en excedencia voluntaria al régimen de pensiones

10 000

37 596

0

0

37 596

37 596

37 596

0

5 1 1 0

Producto del arrendamiento y subarrendamiento de bienes inmuebles — Ingresos afectados

0

3 593 863

97 826

0

3 691 689

3 303 274

87 066

3 390 339

301 350

5 1 1 1

Reembolso de gastos relacionados con los arrendamientos — Ingresos afectados

0

128 612

3 284

–50

131 846

128 562

128 562

3 284

5 2 0

Ingresos procedentes de fondos invertidos o prestados, intereses bancarios e intereses de otro tipo percibidos en las cuentas de la institución

50 000

1 874

0

0

1 874

1 874

0

1 874

0

5 5 0

Ingresos resultantes de prestaciones de servicios y obras efectuadas en favor de otras instituciones u organismos, incluidas las dietas de misión pagadas por cuenta de otras instituciones u organismos y reembolsadas por estos - Ingresos afectados

0

5 046 626

65 949

0

5 112 575

4 807 187

65 949

4 873 136

239 439

5 5 1

Ingresos procedentes de terceros por prestaciones de servicios u obras efectuadas por encargo suyo — Ingresos afectados

0

1 115 091

14 415

0

1 129 506

795 364

14 415

809 779

319 726

5 7 0

Ingresos procedentes de la restitución de cantidades pagadas indebidamente — Ingresos afectados

0

3 299 104

2 146 475

–66 437

5 379 142

2 899 787

475 059

3 374 846

2 004 296

5 7 1

Ingresos que tengan un destino determinado, como los procedentes de fundaciones, de subvenciones o de donaciones y legados, incluidos los ingresos afectados propios de cada institución

0

1 912 353

0

0

1 912 353

0

0

0

1 912 353

5 7 3

Otras contribuciones y restituciones vinculadas al funcionamiento administrativo de la Institución — Ingresos afectados

0

4 011 394

161 665

0

4 173 059

4 011 395

78 197

4 089 591

83 468

6 6 0 0

Otras contribuciones y restituciones afectadas — Ingresos afectados

0

12 405 064

16 430 127

–3 997

28 831 194

11 976 590

2 140 747

14 117 337

14 713 857

9 0 0

Ingresos diversos

1 000

3 606 630

1 509 217

– 924 812

4 191 036

803 710

116 532

920 241

3 270 794

T O T A L

163 965 399

197 413 815

20 433 450

– 995 295

216 851 969

191 020 946

2 977 964

193 998 910

22 853 060

---

Anexo VII

Proyecto KAD — Cifras clave

| | Costes estimados 2009-2012 | Coste a fecha 31.12.2018 | por debajo/por encima de lo previsto |
| --- | --- | --- | --- |
| | en millones EUR, valor octubre de 2012 |
| I. | Obras de construcción

  (a fecha de julio de 2013) |

Costes estimados 2009-2012

Coste a fecha 31.12.2018

por debajo/por encima de lo previsto

en millones EUR, valor octubre de 2012

I.

Obras de construcción

(a fecha de julio de 2013)

432,8

420,4

–12,4

| II. | Otros |
| --- | --- |

II.

Otros

Gestión de proyecto

57,7

109,3

+51,6

Costes de financiación

119

7

– 112

Terrenos y seguros

2,4

2,4

0

Trabajos preparatorios y geotérmicos

-

16,9

+16,9

Indemnizaciones por retrasos

-

23,4

+23,4

Total

611,9

579,4

– 32,5 por debajo de lo previsto

---