# Europos Sąjungos C 365/2019

| | ISSN 1977-0960 |
| --- | --- |
| Europos Sąjungos
  oficialusis leidinys | C 365 |
| | |
| Leidimas lietuvių kalba | Informacija ir pranešimai | 62 metai2019m. spalio 29d. |

ISSN 1977-0960

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 365

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir pranešimai

62 metai2019m. spalio 29d.

---

| Turinys | Puslapis |
| --- | --- |
| | IV   Pranešimai |
| | EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI |
| | Europos Parlamentas |
| 2019/C 365/01 | Biudžeto ir finansų valdymo ataskaita. I skirsnis. Europos Parlamentas. 2018 finansiniai metai | 1 |

Turinys

Puslapis

IV   Pranešimai

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

Europos Parlamentas

2019/C 365/01

Biudžeto ir finansų valdymo ataskaita. I skirsnis. Europos Parlamentas. 2018 finansiniai metai

1

---

| LT | |
| --- | --- |

LT

---

IV Pranešimai

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

Europos Parlamentas

| 29.10.2019 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 365/1 |
| --- | --- | --- | --- |

29.10.2019

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 365/1

---

BIUDŽETO IR FINANSŲ VALDYMO ATASKAITA

I skirsnis. Europos Parlamentas

2018 FINANSINIAI METAI

(2019/C 365/01)

Turinys

| Puslapis |
| --- |
| ĮŽANGA | 2 |
| I. | 2018 M. PARLAMENTO VEIKLOS APŽVALGA | 2 |
| II. | ES BIUDŽETO 1 SKIRSNIO PAGAL 5 IŠLAIDŲ KATEGORIJĄ (PARLAMENTO BIUDŽETAS) RAIDA PER PASTARUOSIUS PENKERIUS 2014-2020 M. DFP METUS | 3 |
| III. | BIUDŽETO VYKDYMAS 2018 M. | 3 |
| | A. | PRADINIS BIUDŽETAS IR TAISOMIEJI BIUDŽETAI | 6 |
| | B. | ĮSIPAREIGOJIMAI IR MOKĖJIMAI | 6 |
| | C. | ASIGNAVIMŲ PERKĖLIMAS IŠ 2018 M. Į 2019 M. | 7 |
| | D. | IŠ 2017 M. Į 2018 M. PERKELTŲ ASIGNAVIMŲ PANAUDOJIMAS | 7 |
| | E. | PAJAMOS | 7 |
| | F. | ASIGNAVIMAI IŠ ASIGNUOTŲJŲ PAJAMŲ | 8 |
| | G. | PANAIKINTI METŲ ASIGNAVIMAI | 8 |
| | H. | PERKĖLIMAI | 8 |
| | I. | BIUDŽETO VYKDYMAS PAGAL SKYRIUS | 9 |
| LENTELIŲ IR DIAGRAMŲ SĄRAŠAS | 11 |
| PRIEDAI | 12 |
| I PRIEDAS. 2018 FINANSINIŲ METŲ C PERKĖLIMŲ SUVESTINĖ | Overview of C transfers during the financial year 2018 | 13 |
| II PRIEDAS. 2018 FINANSINIŲ METŲ P PERKĖLIMŲ SUVESTINĖ | Overview of P transfers during the financial year 2018 | 16 |
| III PRIEDAS. ASIGNAVIMŲ PANAUDOJIMAS 2018 M. | Implementation of appropriations during 2018 | 19 |
| IV PRIEDAS. IŠ PRAĖJUSIŲ METŲ PERKELTŲ ASIGNAVIMŲ PANAUDOJIMAS | Implementation of appropriations carried over from the previous year | 31 |
| V PRIEDAS. ASIGNAVIMŲ IŠ VIDAUS ASIGNUOTŲJŲ PAJAMŲ PANAUDOJIMAS | Implementation of appropriations from internal assigned revenue | 38 |
| VI PRIEDAS. PAJAMŲ PADĖTIS 2018 M. | Revenue in 2018 | 48 |
| VII PRIEDAS. KAD PROJEKTAS. PAGRINDINIAI DUOMENYS | KAD project — key figures | 50 |

Puslapis

ĮŽANGA

2

I.

2018 M. PARLAMENTO VEIKLOS APŽVALGA

2

II.

ES BIUDŽETO 1 SKIRSNIO PAGAL 5 IŠLAIDŲ KATEGORIJĄ (PARLAMENTO BIUDŽETAS) RAIDA PER PASTARUOSIUS PENKERIUS 2014-2020 M. DFP METUS

3

III.

BIUDŽETO VYKDYMAS 2018 M.

3

A.

PRADINIS BIUDŽETAS IR TAISOMIEJI BIUDŽETAI

6

B.

ĮSIPAREIGOJIMAI IR MOKĖJIMAI

6

C.

ASIGNAVIMŲ PERKĖLIMAS IŠ 2018 M. Į 2019 M.

7

D.

IŠ 2017 M. Į 2018 M. PERKELTŲ ASIGNAVIMŲ PANAUDOJIMAS

7

E.

PAJAMOS

7

F.

ASIGNAVIMAI IŠ ASIGNUOTŲJŲ PAJAMŲ

8

G.

PANAIKINTI METŲ ASIGNAVIMAI

8

H.

PERKĖLIMAI

8

I.

BIUDŽETO VYKDYMAS PAGAL SKYRIUS

9

LENTELIŲ IR DIAGRAMŲ SĄRAŠAS

11

PRIEDAI

12

I PRIEDAS. 2018 FINANSINIŲ METŲ C PERKĖLIMŲ SUVESTINĖ

Overview of C transfers during the financial year 2018

13

II PRIEDAS. 2018 FINANSINIŲ METŲ P PERKĖLIMŲ SUVESTINĖ

Overview of P transfers during the financial year 2018

16

III PRIEDAS. ASIGNAVIMŲ PANAUDOJIMAS 2018 M.

Implementation of appropriations during 2018

19

IV PRIEDAS. IŠ PRAĖJUSIŲ METŲ PERKELTŲ ASIGNAVIMŲ PANAUDOJIMAS

Implementation of appropriations carried over from the previous year

31

V PRIEDAS. ASIGNAVIMŲ IŠ VIDAUS ASIGNUOTŲJŲ PAJAMŲ PANAUDOJIMAS

Implementation of appropriations from internal assigned revenue

38

VI PRIEDAS. PAJAMŲ PADĖTIS 2018 M.

Revenue in 2018

48

VII PRIEDAS. KAD PROJEKTAS. PAGRINDINIAI DUOMENYS

KAD project — key figures

50

ĮŽANGA

| 1. | Šioje ataskaitoje analizuojamas Europos Parlamento 2018 finansinių metų biudžeto ir finansų valdymas. Jame nurodomas finansinių išteklių panaudojimas ir įvykiai, kurie padarė didelę įtaką metų veiklai. |
| --- | --- |

1.

| 2. | Ataskaita parengta laikantis 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 2018/1046 (1) (toliau – 2018 m. Finansinis reglamentas) 249 straipsnio. Analizė paremta preliminariomis ataskaitomis, kurias parengė apskaitos pareigūnas. |
| --- | --- |

2.

| 3. | Laikantis 2018 m. Finansinio reglamento 282 straipsnio 3 dalies c punkto, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 (2) (toliau – 2012 m. Finansinis reglamentas) buvo taikomas visoms 2018 finansiniais metais atliktoms operacijoms ir sandoriams. |
| --- | --- |

3.

I.   2018 M. PARLAMENTO VEIKLOS APŽVALGA

| 4. | 2018 m. gerokai padaugėjo teisėkūros veiklos, nes artėjo 2014-2019 m. Parlamento kadencijos pabaiga. Teisėkūros darbui didelę įtaką darė bendros deklaracijos dokumentai. Nauja Bendra deklaracija dėl 2018-2019 m. ES teisėkūros prioritetų, pasirašyta 2017 m. gruodžio mėn., apėmė nebaigtus nagrinėti 2017 m. bendros deklaracijos dokumentus ir papildomus naujus dokumentus. |
| --- | --- |

4.

| 5. | Du laikinieji komitetai – Specialusis komitetas terorizmo klausimais (TERR) ir Specialusis komitetas ES pesticidų autorizacijos procedūros klausimais (PEST) – šiais metais sėkmingai baigė savo veiklą ir buvo įsteigtas trečiasis komitetas – Specialusis komitetas finansinių nusikaltimų, mokesčių vengimo ir slėpimo klausimais (TAX3). Skubus šio laikinojo komiteto steigimas ir darbuotojų skyrimas buvo didelis iššūkis, nes reikėjo dėti papildomas koordinavimo pastangas ir atlikti su darbuotojas, biurais ir kitais organizaciniais klausimais susijusį darbą. |
| --- | --- |

5.

| 6. | Pasirengimas „Brexit’ui“ ir toliau turėjo didelį poveikį komitetų sekretoriatams, tyrimų skyriams ir Parlamento politinių generalinių direktoratų horizontaliosioms tarnyboms. |
| --- | --- |

6.

| 7. | Rengiantis 2019 m. rinkimams pradėta komunikacijos kampanija ir 2018 m. buvo numatyti susiję finansiniai įsipareigojimai. |
| --- | --- |

7.

| 8. | 2018 m. toliau buvo įgyvendinamos institucijos priemonės siekiant didinti saugumą, visų pirma fizinio ir pastatų saugumo, bet taip pat kibernetinio ir ryšių saugumo srityse. |
| --- | --- |

8.

| 9. | Buvo tęsiamas Parlamento administracijos pagrindinių sričių racionalizavimas ir modernizavimas (pastatų politika, visų pirma 2018 m. balandžio mėn. patvirtinant Pastatų strategiją po 2019 m., IT modernizavimas, aplinkosaugos politika ir darbuotojų politika). |
| --- | --- |

9.

| 10. | 2018 m. baigtas įgyvendinti MARTENS pastato projektas Briuselyje. Pastate įrengtos biuro patalpos maždaug 1 000 asmenų ir jis yra pagrindinis kapitalinės renovacijos darbų, planuojamų Briuselyje ateinančiais metais, elementas. |
| --- | --- |

10.

| 11. | Tai pat baigta pastato adresu Montoyer 63 Briuselyje rekonstrukcija ir vyksta galutiniai įrengimo darbai. Pastatą planuojama pradėti naudoti pirmąjį 2019 m. pusmetį. |
| --- | --- |

11.

| 12. | K. Adenauerio pastato projektas sudaro Parlamento nuosavybės politikos Liuksemburge pagrindą. Naujuoju K. Adenauerio pastatu veikla Liuksemburge bus sujungta viename pastatų komplekse, siekiant racionalizuoti išlaidas. Visus darbus planuojama užbaigti 2023 m. birželio mėn. pabaigoje. 2015 m. liepos 6 d. Biurui priėmus sprendimą sprendimas dėl senojo K. Adenauerio pastato ateities turės būti priimtas naujos kadencijos pradžioje. Kaip ir ankstesniais metais Biudžeto komitetas 2018 m. patvirtino kaupiamąjį perkėlimą, skirtą projekto išankstiniam finansavimui. Perkėlimo suma – 29 mln. EUR (žr. III. H. skirsnį apie perkėlimus). Atsižvelgiant į Audito Rūmų specialiosios ataskaitos Nr. 34/2018 dėl ES institucijų biuro patalpų rekomendaciją Nr. 3, prie šios ataskaitos pridedama išsami KAD pastato projekto finansavimo apžvalga (VII priedas). |
| --- | --- |

12.

| 13. | Europos Parlamentas naudoja aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (EMAS) – Europos Sąjungos valdymo priemonę, kuria naudojasi privačiosios ir viešosios organizacijos, kad įvertintų ir pagerintų savo aplinkosauginį veiksmingumą pagal EMAS Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1221/2009 (3). Nuo 2007 m. gruodžio mėn. Europos Parlamento trys darbo vietos yra registruotos sistemoje EMAS. Po paskutinio pakartotinio sertifikavimo audito registracijos galiojimas pratęstas iki 2019 m. gruodžio mėn. 2018 m. sėkmingai įgyvendintas EMAS veiksmų planas ir keletas komunikacijos ir informuotumo didinimo veiksmų, pvz., suorganizuotas renginys „Be plastiko“. |
| --- | --- |

13.

| 14. | 2018 m. buvo toliau vykdomas IT modernizavimas atnaujinant pasenusią aparatinę įrangą ir įgyvendinant nemažai strateginių projektų e. Parlamento, mobiliosios aplinkos EP nariams ir darbuotojams ir finansų valdymo sistemos atnaujinimo srityse. |
| --- | --- |

14.

| 15. | Persvarstant Pareigūnų tarnybos nuostatus ir tvirtinant 2014-2020 m. daugiametę finansinę programą (DFP), buvo sudarytas tarpinstitucinis susitarimas, kuriame buvo numatyta penkerius metus kasmet 1 % mažinti kiekvienos institucijos etatų plane nurodytą darbuotojų skaičių. Atsižvelgiant į konkrečius naujus Parlamente atsirandančius poreikius, etatų mažinimo priemonės buvo pratęstos dar vieniems metams iki 2019 m. 2018 m. buvo panaikinta 60 etato plano pareigybių. |
| --- | --- |

15.

II.   ES BIUDŽETO 1 SKIRSNIO PAGAL 5 IŠLAIDŲ KATEGORIJĄ (PARLAMENTO BIUDŽETAS) RAIDA PER PASTARUOSIUS PENKERIUS 2014-2020 M. DFP METUS

| Biudžeto didėjimas, palyginti su daugiamete finansine programa |
| --- |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| EP biudžetas (mln. EUR) | 1 756 | 1 795 | 1 838 | 1 910 | 1 951 |
| Δ% | 0,3 | 2,2 | 2,4 | 3,9 | 2,2 |
| DFP 5 išlaidų kategorija (mln. EUR) | 8 721 | 9 076 | 9 483 | 9 918 | 10 346 |
| Δ% | –5,0 | 4,1 | 4,5 | 4,6 | 4,3 |
| EP dalis 5 išlaidų kategorijoje | 20,1  % | 19,8  % | 19,4  % | 19,3  % | 18,9  % |

Biudžeto didėjimas, palyginti su daugiamete finansine programa

Metai

2014

2015

2016

2017

2018

EP biudžetas (mln. EUR)

1 756

1 795

1 838

1 910

1 951

Δ%

0,3

2,2

2,4

3,9

2,2

DFP 5 išlaidų kategorija (mln. EUR)

8 721

9 076

9 483

9 918

10 346

Δ%

–5,0

4,1

4,5

4,6

4,3

EP dalis 5 išlaidų kategorijoje

20,1  %

19,8  %

19,4  %

19,3  %

18,9  %

III.   BIUDŽETO VYKDYMAS 2018 M.

| 16. | Parlamento galutiniai asignavimai 2018 m. siekė 1 950 687 373 EUR arba 18,9 % pagal Daugiametės finansinės programos 5 išlaidų kategoriją numatytų lėšų (4). 1 lentelėje pateikiama Parlamento biudžeto vykdymo 2018 finansiniais metais apžvalga.

  1 lentelė


  Asignavimų panaudojimas









  Asignavimų rūšis | 2018 m. asignavimai
  (EUR arba %) | 2017 m. asignavimai
  (EUR arba %) | Pokytis 2018/2017
  (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Asignavimai | | | |
| Pradiniai asignavimai | 1 950 687 373 | 1 909 590 000 | 2,2 |
| Galutiniai asignavimai | 1 950 687 373 | 1 909 590 000 | 2,2 |
| Dabartinis vykdymas | | | |
| Įsipareigojimai | 1 934 477 627 | 1 889 574 057 | 2,4 |
| % nuo galutinių asignavimų | 99,2 % | 99,0 % | – |
| Mokėjimai | 1 636 858 018 | 1 599 788 767 | 2,3 |
| % nuo įsipareigojimų | 84,6 % | 84,7 % | – |
| Perkėlimai į kitus metus | | | |
| Savaiminiai perkėlimai į kitus metus (5) | 299 095 028 | 289 785 291 | 3,2 |
| % nuo galutinių asignavimų | 15,3 % | 15,2 % | – |
| % nuo įsipareigojimų | 15,4 % | 15,3 % | – |
| Nesavaiminiai perkėlimai (neįsipareigoti asignavimai perkelti į kitus metus) (6) | 0 | 2 564 000 | – |
| % nuo galutinių asignavimų | 0,0 % | 0,1 % | |
| Panaikinimai | | | |
| Panaikinti asignavimai | 16 209 746 | 17 451 943 | –7,1 |
| % nuo galutinių asignavimų | 0,8 % | 0,9 % | – |
| Perkėlimai iš ankstesnių metų | | | |
| Savaiminiai perkėlimai iš ankstesnių metų | 289 785 291 | 285 312 645 | 1,6 |
| Mokėjimai pagal šiuos perkėlimus | 266 834 198 | 262 940 988 | 1,5 |
| % nuo perkėlimų | 92,1 % | 92,2 % | – |
| Panaikinta suma | 22 951 093 | 22 371 657 | 2,6 |
| Non-automatic carryovers from previous year (2) | 2 564 000 | 0 | – |
| Mokėjimai pagal šiuos perkėlimus | 1 088 581 | 0 | – |
| % nuo perkėlimų | 42,5 % | - | – |
| Metų naudotini asignavimai iš asignuotųjų pajamų | | | |
| Metų naudotini asignavimai iš asignuotųjų pajamų | 30 783 590 | 50 052 674 | –38,5 |
| Įsipareigojimai | 14 231 422 | 13 981 327 | 1,8 |
| Asignavimų iš asignuotųjų pajamų % | 46,2 % | 27,9 % | – |
| Mokėjimai | 9 619 557 | 10 966 895 | –12,3 |
| % nuo įsipareigojimų iš asignuotųjų pajamų | 67,6 % | 78,4 % | – |
| Į kitus metus perkelti turimi asignavimai | 16 552 168 | 36 071 348 | –54,1 |
| Į kitus metus perkelti neįvykdyti įsipareigojimai iš asignuotųjų pajamų | 4 611 865 | 3 014 431 | 53,0 |
| Iš ankstesnių metų perkelti asignavimai iš vidaus asignuotųjų pajamų
   (7) | | | |
| Iš ankstesnių metų perkelti asignavimai iš asignuotųjų pajamų | 31 932 985 | 13 692 260 | 133,2 |
| Įsipareigojimai | 31 880 012 | 13 650 445 | 133,5 |
| % nuo perkeltų asignavimų iš asignuotųjų pajamų | 99,8 % | 99,7 % | – |
| Mokėjimai | 9 863 903 | 10 376 606 | –4,9 |
| % nuo įsipareigojimų | 30,9 % | 76,0 % | – |
| Panaikinimai | 52 973 | 41 815 | 26,7 |
| Į kitus metus perkelti neįvykdyti įsipareigojimai iš asignuotųjų pajamų | 22 016 109 | 3 273 839 | 572,5 |
| Iš ankstesnių metų perkelti asignavimai iš išorės
   (8) ir vidaus asignuotųjų pajamų
   (9), gautų iš su nuoma susijusių mokėjimų | | | |
| Iš ankstesnių metų perkelti asignavimai iš asignuotųjų pajamų | 8 696 703 | 19 224 188 | –54,8 |
| Įsipareigojimai | 3 472 236 | 14 665 847 | –76,3 |
| % nuo perkeltų asignavimų iš asignuotųjų pajamų | 39,9 % | 76,3 % | – |
| Mokėjimai | 2 896 017 | 14 213 829 | –79,6 |
| % nuo įsipareigojimų | 83,4 % | 96,9 % | – |
| Į kitus metus perkelti turimi asignavimai | 5 224 467 | 4 558 341 | 14,6 |
| Į kitus metus perkelti neįvykdyti įsipareigojimai iš asignuotųjų pajamų | 576 219 | 452 019 | 27,5 |
| Iš ankstesnių metų perkelti neįvykdyti įsipareigojimai iš asignuotųjų pajamų | | | |
| Iš ankstesnių metų perkelti neįvykdyti įsipareigojimai iš asignuotųjų pajamų | 6 740 289 | 6 678 842 | 0,9 |
| Mokėjimai | 5 929 106 | 5 766 455 | 2,8 |
| % nuo įsipareigojimų | 88,0 % | 86,3 % | – |
| Į kitus metus perkelti neįvykdyti įsipareigojimai iš asignuotųjų pajamų (pajamos, gautos iš su nuoma susijusių mokėjimų) | 30 159 | 72 514 | –58,4 |
| Įsipareigojimų panaikinimas | 781 024 | 839 874 | –7,0 |

16.

1 lentelė

Asignavimų panaudojimas

Asignavimų rūšis

2018 m. asignavimai

(EUR arba %)

2017 m. asignavimai

(EUR arba %)

Pokytis 2018/2017

(%)

Asignavimai

Pradiniai asignavimai

1 950 687 373

1 909 590 000

2,2

Galutiniai asignavimai

1 950 687 373

1 909 590 000

2,2

Dabartinis vykdymas

Įsipareigojimai

1 934 477 627

1 889 574 057

2,4

% nuo galutinių asignavimų

99,2 %

99,0 %

–

Mokėjimai

1 636 858 018

1 599 788 767

2,3

% nuo įsipareigojimų

84,6 %

84,7 %

–

Perkėlimai į kitus metus

Savaiminiai perkėlimai į kitus metus (5)

299 095 028

289 785 291

3,2

% nuo galutinių asignavimų

15,3 %

15,2 %

–

% nuo įsipareigojimų

15,4 %

15,3 %

–

Nesavaiminiai perkėlimai (neįsipareigoti asignavimai perkelti į kitus metus) (6)

0

2 564 000

–

% nuo galutinių asignavimų

0,0 %

0,1 %

Panaikinimai

Panaikinti asignavimai

16 209 746

17 451 943

–7,1

% nuo galutinių asignavimų

0,8 %

0,9 %

–

Perkėlimai iš ankstesnių metų

Savaiminiai perkėlimai iš ankstesnių metų

289 785 291

285 312 645

1,6

Mokėjimai pagal šiuos perkėlimus

266 834 198

262 940 988

1,5

% nuo perkėlimų

92,1 %

92,2 %

–

Panaikinta suma

22 951 093

22 371 657

2,6

Non-automatic carryovers from previous year (2)

2 564 000

0

–

Mokėjimai pagal šiuos perkėlimus

1 088 581

0

–

% nuo perkėlimų

42,5 %

-

–

Metų naudotini asignavimai iš asignuotųjų pajamų

Metų naudotini asignavimai iš asignuotųjų pajamų

30 783 590

50 052 674

–38,5

Įsipareigojimai

14 231 422

13 981 327

1,8

Asignavimų iš asignuotųjų pajamų %

46,2 %

27,9 %

–

Mokėjimai

9 619 557

10 966 895

–12,3

% nuo įsipareigojimų iš asignuotųjų pajamų

67,6 %

78,4 %

–

Į kitus metus perkelti turimi asignavimai

16 552 168

36 071 348

–54,1

Į kitus metus perkelti neįvykdyti įsipareigojimai iš asignuotųjų pajamų

4 611 865

3 014 431

53,0

Iš ankstesnių metų perkelti asignavimai iš vidaus asignuotųjų pajamų
   (7)

Iš ankstesnių metų perkelti asignavimai iš asignuotųjų pajamų

31 932 985

13 692 260

133,2

Įsipareigojimai

31 880 012

13 650 445

133,5

% nuo perkeltų asignavimų iš asignuotųjų pajamų

99,8 %

99,7 %

–

Mokėjimai

9 863 903

10 376 606

–4,9

% nuo įsipareigojimų

30,9 %

76,0 %

–

Panaikinimai

52 973

41 815

26,7

Į kitus metus perkelti neįvykdyti įsipareigojimai iš asignuotųjų pajamų

22 016 109

3 273 839

572,5

Iš ankstesnių metų perkelti asignavimai iš išorės
   (8) ir vidaus asignuotųjų pajamų
   (9), gautų iš su nuoma susijusių mokėjimų

Iš ankstesnių metų perkelti asignavimai iš asignuotųjų pajamų

8 696 703

19 224 188

–54,8

Įsipareigojimai

3 472 236

14 665 847

–76,3

% nuo perkeltų asignavimų iš asignuotųjų pajamų

39,9 %

76,3 %

–

Mokėjimai

2 896 017

14 213 829

–79,6

% nuo įsipareigojimų

83,4 %

96,9 %

–

Į kitus metus perkelti turimi asignavimai

5 224 467

4 558 341

14,6

Į kitus metus perkelti neįvykdyti įsipareigojimai iš asignuotųjų pajamų

576 219

452 019

27,5

Iš ankstesnių metų perkelti neįvykdyti įsipareigojimai iš asignuotųjų pajamų

Iš ankstesnių metų perkelti neįvykdyti įsipareigojimai iš asignuotųjų pajamų

6 740 289

6 678 842

0,9

Mokėjimai

5 929 106

5 766 455

2,8

% nuo įsipareigojimų

88,0 %

86,3 %

–

Į kitus metus perkelti neįvykdyti įsipareigojimai iš asignuotųjų pajamų (pajamos, gautos iš su nuoma susijusių mokėjimų)

30 159

72 514

–58,4

Įsipareigojimų panaikinimas

781 024

839 874

–7,0

A.   Pradinis biudžetas ir taisomieji biudžetai

| 17. | Pradiniai ir galutiniai Parlamento 2018 m. biudžeto asignavimai siekė 1 950 687 373 EUR. Ši suma buvo 2,2 % didesnė nei 2017 m. galutinio biudžeto suma (1 909 590 000 EUR). |
| --- | --- |

17.

B.   Įsipareigojimai ir mokėjimai

| 18. | Įsipareigojimai iš viso sudarė 1 934 477 627 EUR, t. y. 99,2 %. galutinių asignavimų (2017 m. – 99,0 %). Mokėjimai iš viso sudarė 1 636 858 018 EUR, t. y. 84,6 % prisiimtų įsipareigojimų (2017 m. – 84,7 %). |
| --- | --- |

18.

C.   Asignavimų perkėlimas iš 2018 m. į 2019 m.

| 19. | Savaiminiai perkėlimai į 2019 finansinius metus sudarė 299 095 028 EUR, t. y. 15,4 % visų įsipareigotų asignavimų (2017 m. – 15,3 %). Nesavaiminių perkėlimų iš 2018 į 2019 m. nebuvo. |
| --- | --- |

19.

D.   Iš 2017 m. į 2018 m. perkeltų asignavimų panaudojimas

| 20. | Savaiminiai asignavimų perkėlimai į 2018 m. iš viso sudarė 289 785 291 EUR (2017 m. – 285 312 645 EUR). Mokėjimai iš šių perkėlimų sudarė 266 834 198 EUR, t. y. 92,1 % (2017 m. – 92,2 %). Taigi panaikintų asignavimų suma siekė 22 951 093 EUR, t. y. ji buvo 2,6 % didesnė, palyginti su 2017 m. (22 371 657 EUR). Didžiausia dalis asignavimų panaikinta pagal 4 0 2 straipsnį „Europos politinių partijų finansavimas“, 2 0 0 straipsnį „Pastatai“, 4 0 3 straipsnį „Europos politinių fondų finansavimas“, 3 2 4 straipsnį „Leidyba ir platinimas“, 2 0 2 straipsnį „Su pastatais susijusios išlaidos“, 2 1 4 straipsnį „Techninė įranga ir įrenginiai“ ir 1 0 0 straipsnį „Atlyginimai ir išmokos“. Su šiais septyniais straipsniais susiję panaikinti asignavimai sudarė 80 % visos panaikintų asignavimų sumos. |
| --- | --- |

20.

E.   Pajamos

| 21. | Bendra į apskaitą įtrauktų pajamų suma 2018 m. gruodžio 31 d. sudarė 193 998 910 EUR (2017 m. – 206 991 865 EUR), įskaitant 30 783 590 EUR asignuotųjų pajamų (2017 m. –50 052 674 EUR). |
| --- | --- |

21.

| 22. | 2 lentelėje pateikiamas pagal skyrius suskirstytas pajamų pokytis 2017-2018 m.

  2 lentelė


  Pajamų pokytis 2017-2018 m.











  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2018
  (EUR) | 2017
  (EUR) | Skirtumas
  (EUR) | Pokytis 2018/2017
  (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 0 | Įvairūs mokesčiai ir atskaitymai | 87 502 544 | 85 083 544 | 2 419 000 | 3 |
| 4 1 | Įmokos į pensijų sistemą | 74 790 660 | 70 212 953 | 4 577 707 | 7 |
| 4 antraštinė dalis. Pajamos, gautos iš Sąjungos institucijose ir kitose įstaigose dirbančių asmenų | 162 293 204 | 155 296 497 | 6 996 707 | 5 |
| 5 0 | Pajamos, gautos pardavus kilnojamąjį turtą (prekių tiekimas) ir nekilnojamąjį turtą | 0 | 162  (10) | – 162 | –00 |
| 5 1 | Pajamos iš nuomos | 3 518 901  (1) | 3 069 621 | 449 280 | 15 |
| 5 2 | Pajamos iš investicijų ar už suteiktas paskolas, banko ir kitos palūkanos | 1 874 | 2 077 | – 203 | –10 |
| 5 5 | Pajamos už suteiktas paslaugas ir atliktus darbus | 5 682 915 (1) | 6 301 830 | – 618 915 | –10 |
| 5 7 | Kitos įmokos ir grąžinamosios išmokos, susijusios su institucijos administracine veikla | 7 464 437  (1) | 7 789 413 | – 324 976 | –4 |
| 5 8 | Įvairūs mokėjimai | 0 | 20 162 097  (11) | –20 162 097 | – 100 |
| 5 antraštinė dalis. Pajamos, gautos iš institucijos administracinės veiklos | 16 668 127 | 37 325 199 | –20 657 072 | –55 |
| 6 antraštinė dalis. Įmokos ir grąžinamosios išmokos, susijusios su Sąjungos susitarimais ir programomis | 14 117 337  (1) | 12 731 797 | 1 385 540 | 11 |
| 9 antraštinė dalis. Įvairios pajamos | 920 241 | 1 638 371 | – 718 130 | –44 |
| Iš viso | 193 998 910 | 206 991 865 | –12 992 955 | –6 |

22.

2 lentelė

Pajamų pokytis 2017-2018 m.

Skyrius

Išlaidų kategorija

2018

(EUR)

2017

(EUR)

Skirtumas

(EUR)

Pokytis 2018/2017

(%)

4 0

Įvairūs mokesčiai ir atskaitymai

87 502 544

85 083 544

2 419 000

3

4 1

Įmokos į pensijų sistemą

74 790 660

70 212 953

4 577 707

7

4 antraštinė dalis. Pajamos, gautos iš Sąjungos institucijose ir kitose įstaigose dirbančių asmenų

162 293 204

155 296 497

6 996 707

5

5 0

Pajamos, gautos pardavus kilnojamąjį turtą (prekių tiekimas) ir nekilnojamąjį turtą

0

162  (10)

– 162

–00

5 1

Pajamos iš nuomos

3 518 901  (1)

3 069 621

449 280

15

5 2

Pajamos iš investicijų ar už suteiktas paskolas, banko ir kitos palūkanos

1 874

2 077

– 203

–10

5 5

Pajamos už suteiktas paslaugas ir atliktus darbus

5 682 915 (1)

6 301 830

– 618 915

–10

5 7

Kitos įmokos ir grąžinamosios išmokos, susijusios su institucijos administracine veikla

7 464 437  (1)

7 789 413

– 324 976

–4

5 8

Įvairūs mokėjimai

0

20 162 097  (11)

–20 162 097

– 100

5 antraštinė dalis. Pajamos, gautos iš institucijos administracinės veiklos

16 668 127

37 325 199

–20 657 072

–55

6 antraštinė dalis. Įmokos ir grąžinamosios išmokos, susijusios su Sąjungos susitarimais ir programomis

14 117 337  (1)

12 731 797

1 385 540

11

9 antraštinė dalis. Įvairios pajamos

920 241

1 638 371

– 718 130

–44

Iš viso

193 998 910

206 991 865

–12 992 955

–6

F.   Asignavimai iš asignuotųjų pajamų

| 23. | Turimos asignuotosios pajamos 2018 m. iš viso sudarė 30 783 590 EUR (2017 m. –50 052 674 EUR). Įsipareigojimai iš viso sudarė 14 231 422 EUR, t. y. įsipareigojimų lygis buvo 46,2 % (2017 m. – 27,9 %). Mokėjimai iš viso sudarė 9 619 557 EUR, t. y. 67,6 % prisiimtų įsipareigojimų (2017 m. – 78,4 %). |
| --- | --- |

23.

G.   Panaikinti metų asignavimai

| 24. | Panaikinta 16 209 746 EUR suma (2017 m. –17 451 943 EUR), t. y. 0,8 % galutinių asignavimų (2017 m. – 0,9 %). |
| --- | --- |

24.

H.   Perkėlimai

| 25. | Per finansinius metus, laikantis 2012 m. Finansinio reglamento 27 ir 46 straipsnių, patvirtinta vienuolika C rūšies perkėlimų (įskaitant vadinamąjį kaupiamąjį perkėlimą). Jie iš viso sudarė 53 533 500 EUR, t. y. 2,7 % galutinių asignavimų (2017 m. septyni C perkėlimai sudarė 3,0 % galutinių asignavimų).

  3 lentelė


  C perkėlimų analizė pagal išlaidų kategoriją ir paskirtį











  Išlaidų kategorija, į kurią perkeliamos lėšos | Tikslas | Perkėlimas | Perkelta suma (EUR) | % nuo perkeltų sumų |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pastatų politika | ADENAUER pastato projektas | C11 | 29 000 000 | 54,2 |
| Pastatų priežiūra | C5 | 4 200 000 | 7,8 |
| Iš viso „Pastatų politika“ | 33 200 000 | 62,0 |
| IT infrastruktūra | IT infrastruktūra ir techninė įranga | C9, C10 | 9 781 500 | 18,3 |
| Iš viso „IT infrastruktūra“ | 9 781 500 | 18,3 |
| Personalas ir kiti darbuotojai | Kiti darbuotojai | C1,C3,C8 | 6 882 000 | 12,9 |
| Judumas | C2 | 140 000 | 0,3 |
| Išmokų mokėjimas | C6 | 130 000 | 0,2 |
| Iš viso „Personalas ir kiti darbuotojai“ | 7 152 000 | 13,4 |
| Kitos išlaidos | Išorės vertimas raštu | C7 | 3 000 000 | 5,6 |
| Posėdžių rengimas | C4 | 400 000 | 0,7 |
| Iš viso „Kitos išlaidos“ | 3 400 000 | 6,3 |
| Iš viso | 53 533 500 | 100,00 |

25.

3 lentelė

C perkėlimų analizė pagal išlaidų kategoriją ir paskirtį

Išlaidų kategorija, į kurią perkeliamos lėšos

Tikslas

Perkėlimas

Perkelta suma (EUR)

% nuo perkeltų sumų

Pastatų politika

ADENAUER pastato projektas

C11

29 000 000

54,2

Pastatų priežiūra

C5

4 200 000

7,8

Iš viso „Pastatų politika“

33 200 000

62,0

IT infrastruktūra

IT infrastruktūra ir techninė įranga

C9, C10

9 781 500

18,3

Iš viso „IT infrastruktūra“

9 781 500

18,3

Personalas ir kiti darbuotojai

Kiti darbuotojai

C1,C3,C8

6 882 000

12,9

Judumas

C2

140 000

0,3

Išmokų mokėjimas

C6

130 000

0,2

Iš viso „Personalas ir kiti darbuotojai“

7 152 000

13,4

Kitos išlaidos

Išorės vertimas raštu

C7

3 000 000

5,6

Posėdžių rengimas

C4

400 000

0,7

Iš viso „Kitos išlaidos“

3 400 000

6,3

Iš viso

53 533 500

100,00

| 26. | Kaupiamasis perkėlimas, skirtas ADENAUER pastato projektui, iš viso siekė 29 000 000 EUR, t. y. 29,0 % mažiau nei 2017 m. (40 850 000 EUR). |
| --- | --- |

26.

| 27. | Pirmininkas suteikė leidimą septyniems šių metų asignavimų P rūšies perkėlimams pagal 2012 m. Finansinio reglamento (12) 25 straipsnio 1 dalį, kurie iš viso apėmė 9 343 804 EUR arba 0,5 % galutinės metų asignavimų sumos (2017 m. – dešimt P perkėlimų sudarė 1,0 % galutinės metų asignavimų sumos) ir bendrą 1 065 000 EUR asignavimų iš metų asignuotųjų pajamų sumą. |
| --- | --- |

27.

I.   Biudžeto vykdymas pagal skyrius

| 28. | Šiame skirsnyje pristatomas asignavimų panaudojimas pagal biudžeto skyrius, jų procentinė dalis bendrame biudžete ir asignavimų panaudojimo pokyčiai, palyginti su ankstesniais finansiniais metais. 67,6 % visų įsipareigojimų susiję tik su keturiais skyriais: 1 0 skyriumi „Institucijos nariai“, 1 2 skyriumi „Pareigūnai ir laikinieji darbuotojai“, 2 0 skyriumi „Pastatai ir susijusios išlaidos“ ir 4 2 skyriumi „Parlamento narių padėjėjų išlaidos“. |
| --- | --- |

28.

| 29. | 4 lentelėje pateikiami 2018 m. įsipareigoti asignavimai, suskirstyti pagal skyrius, palyginti su 2017 m. įsipareigotais asignavimais.

  4 lentelė


  2018 m. įsipareigoti asignavimai, palyginti su 2017 m. įsipareigotais asignavimais











  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2018
  (EUR) | 2017
  (EUR) | Skirtumas
  (EUR) | Pokytis 2018 / 2017 m.
  (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 0 | Institucijos nariai | 208 099 582 | 203 969 300 | 4 130 282 | 2 |
| 1 2 | Pareigūnai ir laikinieji darbuotojai | 652 349 114 | 641 373 448 | 10 975 666 | 2 |
| 1 4 | Kiti darbuotojai ir išorės paslaugos | 154 757 192 | 138 007 588 | 16 749 604 | 12 |
| 1 6 | Kitos su institucijoje dirbančiais asmenimis susijusios išlaidos | 15 500 166 | 14 743 257 | 756 908 | 5 |
| 1 antraštinė dalis. Institucijoje dirbantys asmenys | 1 030 706 054 | 998 093 592 | 32 612 462 | 3 |
| 2 0 | Pastatai ir su jais susijusios išlaidos | 240 603 149 | 267 588 704 | –26 985 555 | –10 |
| 2 1 | Duomenų apdorojimas, įranga ir kilnojamasis turtas | 181 639 405 | 174 379 445 | 7 259 960 | 4 |
| 2 3 | Einamosios administracinės išlaidos | 4 971 333 | 4 681 409 | 289 924 | 6 |
| 2 antraštinė dalis. Pastatai, baldai, įranga ir kitos veiklos sąnaudos | 427 213 887 | 446 649 558 | –19 435 671 | –4 |
| 3 0 | Susirinkimai ir konferencijos | 33 677 487 | 32 136 133 | 1 541 354 | 5 |
| 3 2 | Dalykinės žinios ir informacija: įsigijimas, archyvavimas, leidyba ir platinimas | 123 042 836 | 101 488 708 | 21 554 128 | 21 |
| 3 antraštinė dalis. Institucijos bendrųjų funkcijų vykdymo išlaidos | 156 720 323 | 133 624 841 | 23 095 482 | 17 |
| 4 0 | Tam tikrų institucijų ir įstaigų išlaidos | 112 329 060 | 109 814 922 | 2 514 138 | 2 |
| 4 2 | Parlamento narių padėjėjų išlaidos | 207 068 303 | 200 971 143 | 6 097 160 | 3 |
| 4 4 | Susirinkimai ir kita Parlamento narių ir buvusių narių veikla | 440 000 | 420 000 | 20 000 | 5 |
| 4 antraštinė dalis. Institucijos specifinių funkcijų vykdymo išlaidos | 319 837 363 | 311 206 065 | 8 631 298 | 3 |
| 5 antraštinė dalis. Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų institucija ir Nepriklausomų žymių asmenų komitetas | p. m. | p. m. | – | – |
| 10 antraštinė dalis. Kitos išlaidos | 0 | 0 | 0 | – |
| Iš viso | 1 934 477 627 | 1 889 574 057 | 44 903 570 | 2 |

29.

4 lentelė

2018 m. įsipareigoti asignavimai, palyginti su 2017 m. įsipareigotais asignavimais

Skyrius

Išlaidų kategorija

2018

(EUR)

2017

(EUR)

Skirtumas

(EUR)

Pokytis 2018 / 2017 m.

(%)

1 0

Institucijos nariai

208 099 582

203 969 300

4 130 282

2

1 2

Pareigūnai ir laikinieji darbuotojai

652 349 114

641 373 448

10 975 666

2

1 4

Kiti darbuotojai ir išorės paslaugos

154 757 192

138 007 588

16 749 604

12

1 6

Kitos su institucijoje dirbančiais asmenimis susijusios išlaidos

15 500 166

14 743 257

756 908

5

1 antraštinė dalis. Institucijoje dirbantys asmenys

1 030 706 054

998 093 592

32 612 462

3

2 0

Pastatai ir su jais susijusios išlaidos

240 603 149

267 588 704

–26 985 555

–10

2 1

Duomenų apdorojimas, įranga ir kilnojamasis turtas

181 639 405

174 379 445

7 259 960

4

2 3

Einamosios administracinės išlaidos

4 971 333

4 681 409

289 924

6

2 antraštinė dalis. Pastatai, baldai, įranga ir kitos veiklos sąnaudos

427 213 887

446 649 558

–19 435 671

–4

3 0

Susirinkimai ir konferencijos

33 677 487

32 136 133

1 541 354

5

3 2

Dalykinės žinios ir informacija: įsigijimas, archyvavimas, leidyba ir platinimas

123 042 836

101 488 708

21 554 128

21

3 antraštinė dalis. Institucijos bendrųjų funkcijų vykdymo išlaidos

156 720 323

133 624 841

23 095 482

17

4 0

Tam tikrų institucijų ir įstaigų išlaidos

112 329 060

109 814 922

2 514 138

2

4 2

Parlamento narių padėjėjų išlaidos

207 068 303

200 971 143

6 097 160

3

4 4

Susirinkimai ir kita Parlamento narių ir buvusių narių veikla

440 000

420 000

20 000

5

4 antraštinė dalis. Institucijos specifinių funkcijų vykdymo išlaidos

319 837 363

311 206 065

8 631 298

3

5 antraštinė dalis. Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų institucija ir Nepriklausomų žymių asmenų komitetas

p. m.

p. m.

–

–

10 antraštinė dalis. Kitos išlaidos

0

0

0

–

Iš viso

1 934 477 627

1 889 574 057

44 903 570

2

| 30. | Su pareigūnais ir laikinaisiais darbuotojais (
  1 2 skyrius
  ) susijusios išlaidos 2018 m. sudarė 652 349 114 EUR – tai didžiausia išlaidų kategorija, apimanti 34 % visų 2018 m. įsipareigojimų. Padidėjimas visų pirma susijęs su didesnėmis lėšomis pagal straipsnį „Darbo užmokestis ir išmokos“, kuris atspindi paaukštinimus tarnyboje ir darbo užmokesčio indeksavimą. 2018 m. gruodžio mėn. Europos Sąjungos pareigūnų ir kitų darbuotojų darbo užmokestis buvo padidintas 1,7 % ir tai atlikta atgaline 2018 m. liepos 1 d. data. |
| --- | --- |

30.

| 31. | Pagrindinė
  1 4 skyriaus
  įsipareigotų asignavimų padidėjimo priežastis – tai, kad išaugo įsipareigojimai kitiems darbuotojams, visų pirma dėl naujų darbuotojų, paaukštinimų tarnyboje ir darbo užmokesčio indeksavimo. Naujų darbuotojų įdarbinimas iš dalies buvo susijęs su 2019 m. rinkimų į Europos Parlamentą kampanija. |
| --- | --- |

31.

| 32. | 2 0 skyriaus
  išlaidos didžia dalimi grindžiamos projektais ir bendrą įsipareigojimų sumažėjimą 10 % lėmė keli veiksniai. ADENAUER pastato projektui Liuksemburge perkeltų lėšų suma buvo mažesnė nei ankstesniais metais (2018 m. – 29 mln. EUR; 2017 m. – 40,85 mln. EUR; žr. šios ataskaitos H skirsnį). Lėšos pagal 2007 biudžeto punktą „Patalpų įrengimas“ sumažėjo 17,4 mln. EUR. Ankstesniais 2017 m. beveik 17 mln. EUR įsipareigojimų buvo susiję su MARTENS pastato Briuselyje įrengimu. |
| --- | --- |

32.

| 33. | Padidėjusios išlaidos pagal
  2 1 skyrių
  susijusios su įprastinės IT veiklos operacijomis ir su investicijomis į IT infrastruktūrą. |
| --- | --- |

33.

| 34. | Padidėję įsipareigojimai pagal
  3 2 skyrių
  visų pirma susiję su leidinių, informacijos ir dalyvavimo viešuose renginiuose išlaidomis rengiantis 2019 m. Europos Parlamento rinkimams. |
| --- | --- |

34.

| 35. | Išlaidų, susijusių su Parlamento narių padėjėjais, padidėjimas (
  4 2 skyrius
  ) daugiausia susijęs su darbo užmokesčio indeksavimu. |
| --- | --- |

35.

LENTELIŲ IR DIAGRAMŲ SĄRAŠAS

| 1 lentelė. Asignavimų panaudojimas | 4 |
| --- | --- |

| 2 lentelė. Pajamų pokytis 2017-2018 m. | 7 |
| --- | --- |

| 3 lentelė. C perkėlimų analizė pagal išlaidų kategoriją ir paskirtį | 8 |
| --- | --- |

| 4 lentelė. 2018 m. įsipareigoti asignavimai, palyginti su 2017 m. įsipareigotais asignavimais | 9 |
| --- | --- |

---

(1)  2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 (OL L 193, 2018 7 30, p. 1).

(2)  2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (OL L 298, 2012 10 26, p. 1).

(3)  2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1221/2009 dėl organizacijų savanoriško Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos (EMAS) taikymo, panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 761/2001 ir Komisijos sprendimus 2001/681/EB bei 2006/193/EB (OL L 342, 2009 12 22, p. 1).

(4)  2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014-2020 m. daugiametė finansinė programa (OL L 347, 2013 12 20, p. 884).

(5)  2012 m. Finansinio reglamento 13 straipsnio 1 ir 4 dalys.

(6)  2012 m. Finansinio reglamento 13 straipsnio 1 dalis, 13 straipsnio 2 dalies a punktas ir 13 straipsnio 5 dalis.

(7)  Pajamos, gautos iš su nuoma susijusių mokėjimų, išskyrus vidaus asignuotąsias pajamas, apibrėžtas 21 straipsnio 3 dalies g punkte. Pagal 2012 m. Finansinio reglamento 14 straipsnio b punktą šios pajamos perkeliamos automatiškai, užuot jas perkėlus tik vieniems metams.

(8)  2012 m. Finansinio reglamento 14 straipsnio a punktas.

(9)  Finansinio reglamento 14 straipsnio b punktas ir 21 straipsnio 3 dalies g punktas. 2012.

(10)  Asignuotosios pajamos.

(11)  Asignuotosios pajamos, įskaitant draudimo įmonės išmoką dėl Strasbūro plenarinių posėdžių salės lubų griūties 2008 m.

(12)  Institucijos priimamas sprendimas dėl asignavimų perkėlimo atitinkamame straipsnyje.

---

PRIEDAI

| I priedas. | 2018 finansinių metų C perkėlimų suvestinė |
| --- | --- |
| II priedas. | 2018 finansinių metų P perkėlimų suvestinė |
| III priedas. | Asignavimų panaudojimas 2018 m. |
| IV priedas. | Iš praėjusių metų perkeltų asignavimų panaudojimas |
| V priedas. | Asignavimų iš vidaus asignuotųjų pajamų panaudojimas |
| VI priedas. | Pajamų padėtis 2018 m. |
| VII priedas. | KAD projektas. Pagrindiniai duomenys |

I priedas.

2018 finansinių metų C perkėlimų suvestinė

II priedas.

2018 finansinių metų P perkėlimų suvestinė

III priedas.

Asignavimų panaudojimas 2018 m.

IV priedas.

Iš praėjusių metų perkeltų asignavimų panaudojimas

V priedas.

Asignavimų iš vidaus asignuotųjų pajamų panaudojimas

VI priedas.

Pajamų padėtis 2018 m.

VII priedas.

KAD projektas. Pagrindiniai duomenys

---

I PRIEDAS

2018 FINANSINIŲ METŲ C PERKĖLIMŲ SUVESTINĖ

| (EUR) |
| --- |
| Nr. | Į skyrių / straipsnį / punktą ir (arba) iš jų | Išlaidų kategorija | Perkėlimo aprašymas (komentarai) | Į punktą pervesta suma (EUR) | Iš punkto pervesta suma (EUR) |
| C1 | Iš punkto | 3 2 4 2 | Dalyvavimo viešuose renginiuose ir leidinių apie juos bei informacijos išlaidos | Siekiant padidinti Parlamento komunikacinį pajėgumą. | | –3 000 000 |
| Į punktą | 1 4 0 0 | Kiti darbuotojai. Generalinis sekretoriatas ir frakcijos | 3 000 000 | |
| C2 | Iš punkto | 1 6 5 2 | Restoranų ir valgyklų einamosios veiklos išlaidos | Darbuotojų judumui skirtos išlaidos. | | – 140 000 |
| Į punktą | 1 6 3 1 | Judumas | 140 000 | |
| C3 | Iš punkto | 3 2 6 1 | Europos mokslo žiniasklaidos centras | Europos mokslo žiniasklaidos centro komandos sustiprinimas. | | – 120 000 |
| Iš punkto | 3 2 0 0 | Dalykinių žinių įsigijimas | | – 200 000 |
| Į punktą | 1 4 0 0 | Kiti darbuotojai. Generalinis sekretoriatas ir frakcijos | 320 000 | |
| C4 | Iš punkto | 2 1 4 0 | Techninė įranga ir įrenginiai | Posėdžių organizavimas už trijų įprastų Parlamento darbo vietų ribų. | | – 400 000 |
| Į punktą | 3 0 4 2 | Susirinkimai, kongresai, konferencijos ir delegacijos | 400 000 | |
| C5 | Iš punkto | 2 1 4 0 | Techninė įranga ir įrenginiai | Siekiant suteikti papildomų lėšų didesnėms nei tikėtasi išlaidoms, susijusioms su priežiūra Briuselyje, padengti (naujos sutartys). | | –3 150 000 |
| Iš punkto | 1 6 5 2 | Restoranų ir valgyklų einamosios veiklos išlaidos | | – 550 000 |
| Iš punkto | 2 1 6 0 | Narių, kitų asmenų ir prekių transportas | | – 200 000 |
| Iš punkto | 2 3 7 0 | Perkraustymo išlaidos | | – 300 000 |
| Į punktą | 2 0 2 2 | Pastatų priežiūra, remontas, eksploatavimas ir valymas | 4 200 000 | |
| C6 | Iš punkto | 1 2 0 0 | Darbo užmokestis ir išmokos | Siekiant sudaryti sąlygas mokėti Tarnybos nuostatų 50 straipsnyje nustatytą išmoką. | | – 130 000 |
| Į punktą | 1 2 2 0 | Išmokos darbuotojams, nutraukusiems tarnybą ir išleistiems atostogų vadovaujantis tarnybos interesais | 130 000 | |
| C7 | Iš punkto | 1 0 3 0 | Senatvės pensijos (IKIM) | Siekiant suteikti lėšų didesnėms nei tikėtasi išlaidoms, susijusioms su laisvai samdomų vertėjų raštu paslaugomis, padengti. | | – 400 000 |
| Iš punkto | 1 0 3 2 | Pensijos netekus maitintojo (IKIM) | | – 300 000 |
| Iš punkto | 2 0 0 7 | Patalpų įrengimas | | –2 300 000 |
| Į punktą | 1 4 2 0 | Laisvai samdomų vertėjų raštu paslaugos | 3 000 000 | |
| C8 | Iš punkto | 1 2 0 0 | Darbo užmokestis ir išmokos | Didesnės nei tikėtasi išlaidos, susijusios su sutartininkų darbo užmokesčiu, daugiausia dėl naujų darbuotojų įdarbinimo. | | –3 562 000 |
| Į punktą | 1 4 0 0 | Kiti darbuotojai. Generalinis sekretoriatas ir frakcijos | 700 000 | |
| Į punktą | 1 4 0 1 | Kiti darbuotojai. Saugumas | 2 862 000 | |
| C9 | Iš punkto | 2 0 0 7 | Patalpų įrengimas | Investicijos į IT infrastruktūrą. | | –6 581 500 |
| Į punktą | 2 1 0 4 | Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Investicijos į infrastruktūrą | 6 581 500 | |
| C10 | Iš punkto | 1 2 0 0 | Darbo užmokestis ir išmokos | Louise Weiss pastato Strasbūre garso ir vaizdo infrastruktūros bei įrangos atnaujinimas. | | –3 000 000 |
| Iš punkto | 3 2 4 4 | Lankytojų grupių priėmimo organizavimas, programa Euroscola ir nuomonės skleidėjų iš trečiųjų valstybių kvietimas | | – 200 000 |
| Į punktą | 2 1 4 0 | Techninė įranga ir įrenginiai | 3 200 000 | |
| C11 (kaupiamasis) | Iš skyriaus | 1 0 | INSTITUCIJOS NARIAI | Atitinka 1,1 % pradinių skyriaus asignavimų. | | –2 390 000 |
| Iš skyriaus | 1 2 | PAREIGŪNAI IR LAIKINIEJI DARBUOTOJAI | Atitinka 1,2 % pradinių skyriaus asignavimų. | | –7 850 000 |
| Iš skyriaus | 1 4 | KITI DARBUOTOJAI IR IŠORĖS PASLAUGOS | Atitinka 0,1 % pradinių skyriaus asignavimų. | | – 180 000 |
| Iš skyriaus | 1 6 | KITOS SU INSTITUCIJOJE DIRBANČIAIS ASMENIMIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | Atitinka 8,5 % pradinių skyriaus asignavimų. | | –1 592 376 |
| Iš skyriaus | 2 0 | PASTATAI IR SU JAIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | Atitinka 2,0 % pradinių skyriaus asignavimų. | | –4 529 600 |
| Iš skyriaus | 2 1 | DUOMENŲ APDOROJIMAS, ĮRANGA IR KILNOJAMASIS TURTAS | Atitinka 0,8 % pradinių skyriaus asignavimų. | | –1 516 673 |
| Iš skyriaus | 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | Atitinka 15,6 % pradinių skyriaus asignavimų. | | –1 105 293 |
| Iš skyriaus | 3 0 | POSĖDŽIAI IR KONFERENCIJOS | Atitinka 7,2 % pradinių skyriaus asignavimų. | | –2 634 153 |
| Iš skyriaus | 3 2 | DALYKINĖS ŽINIOS IR INFORMACIJA: ĮSIGIJIMAS, ARCHYVAVIMAS, LEIDYBA IR PLATINIMAS | Atitinka 2,5 % pradinių skyriaus asignavimų. | | –3 276 905 |
| Iš skyriaus | 4 0 | IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU TAM TIKROMIS INSTITUCIJOMIS IR ĮSTAIGOMIS | Atitinka 2,1 % pradinių skyriaus asignavimų. | | –2 440 000 |
| Iš skyriaus | 4 2 | PARLAMENTO NARIŲ PADĖJĖJŲ IŠLAIDOS | Atitinka 0,2 % pradinių skyriaus asignavimų. | | – 485 000 |
| Iš skyriaus | 10 1 | REZERVAS NENUMATYTOMS IŠLAIDOMS | Atitinka 100 % pradinių skyriaus asignavimų. | | –1 000 000 |
| Į punktą | 2 0 0 1 | Ilgalaikės nuomos mokesčiai | Naujo KAD pastato statyba Liuksemburge. | 29 000 000 | |
| Visa C perkėlimų suma | | 53 533 500 | –53 533 500 |

(EUR)

Nr.

Į skyrių / straipsnį / punktą ir (arba) iš jų

Išlaidų kategorija

Perkėlimo aprašymas (komentarai)

Į punktą pervesta suma (EUR)

Iš punkto pervesta suma (EUR)

C1

Iš punkto

3 2 4 2

Dalyvavimo viešuose renginiuose ir leidinių apie juos bei informacijos išlaidos

Siekiant padidinti Parlamento komunikacinį pajėgumą.

–3 000 000

Į punktą

1 4 0 0

Kiti darbuotojai. Generalinis sekretoriatas ir frakcijos

3 000 000

C2

Iš punkto

1 6 5 2

Restoranų ir valgyklų einamosios veiklos išlaidos

Darbuotojų judumui skirtos išlaidos.

– 140 000

Į punktą

1 6 3 1

Judumas

140 000

C3

Iš punkto

3 2 6 1

Europos mokslo žiniasklaidos centras

Europos mokslo žiniasklaidos centro komandos sustiprinimas.

– 120 000

Iš punkto

3 2 0 0

Dalykinių žinių įsigijimas

– 200 000

Į punktą

1 4 0 0

Kiti darbuotojai. Generalinis sekretoriatas ir frakcijos

320 000

C4

Iš punkto

2 1 4 0

Techninė įranga ir įrenginiai

Posėdžių organizavimas už trijų įprastų Parlamento darbo vietų ribų.

– 400 000

Į punktą

3 0 4 2

Susirinkimai, kongresai, konferencijos ir delegacijos

400 000

C5

Iš punkto

2 1 4 0

Techninė įranga ir įrenginiai

Siekiant suteikti papildomų lėšų didesnėms nei tikėtasi išlaidoms, susijusioms su priežiūra Briuselyje, padengti (naujos sutartys).

–3 150 000

Iš punkto

1 6 5 2

Restoranų ir valgyklų einamosios veiklos išlaidos

– 550 000

Iš punkto

2 1 6 0

Narių, kitų asmenų ir prekių transportas

– 200 000

Iš punkto

2 3 7 0

Perkraustymo išlaidos

– 300 000

Į punktą

2 0 2 2

Pastatų priežiūra, remontas, eksploatavimas ir valymas

4 200 000

C6

Iš punkto

1 2 0 0

Darbo užmokestis ir išmokos

Siekiant sudaryti sąlygas mokėti Tarnybos nuostatų 50 straipsnyje nustatytą išmoką.

– 130 000

Į punktą

1 2 2 0

Išmokos darbuotojams, nutraukusiems tarnybą ir išleistiems atostogų vadovaujantis tarnybos interesais

130 000

C7

Iš punkto

1 0 3 0

Senatvės pensijos (IKIM)

Siekiant suteikti lėšų didesnėms nei tikėtasi išlaidoms, susijusioms su laisvai samdomų vertėjų raštu paslaugomis, padengti.

– 400 000

Iš punkto

1 0 3 2

Pensijos netekus maitintojo (IKIM)

– 300 000

Iš punkto

2 0 0 7

Patalpų įrengimas

–2 300 000

Į punktą

1 4 2 0

Laisvai samdomų vertėjų raštu paslaugos

3 000 000

C8

Iš punkto

1 2 0 0

Darbo užmokestis ir išmokos

Didesnės nei tikėtasi išlaidos, susijusios su sutartininkų darbo užmokesčiu, daugiausia dėl naujų darbuotojų įdarbinimo.

–3 562 000

Į punktą

1 4 0 0

Kiti darbuotojai. Generalinis sekretoriatas ir frakcijos

700 000

Į punktą

1 4 0 1

Kiti darbuotojai. Saugumas

2 862 000

C9

Iš punkto

2 0 0 7

Patalpų įrengimas

Investicijos į IT infrastruktūrą.

–6 581 500

Į punktą

2 1 0 4

Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Investicijos į infrastruktūrą

6 581 500

C10

Iš punkto

1 2 0 0

Darbo užmokestis ir išmokos

Louise Weiss pastato Strasbūre garso ir vaizdo infrastruktūros bei įrangos atnaujinimas.

–3 000 000

Iš punkto

3 2 4 4

Lankytojų grupių priėmimo organizavimas, programa Euroscola ir nuomonės skleidėjų iš trečiųjų valstybių kvietimas

– 200 000

Į punktą

2 1 4 0

Techninė įranga ir įrenginiai

3 200 000

C11 (kaupiamasis)

Iš skyriaus

1 0

INSTITUCIJOS NARIAI

Atitinka 1,1 % pradinių skyriaus asignavimų.

–2 390 000

Iš skyriaus

1 2

PAREIGŪNAI IR LAIKINIEJI DARBUOTOJAI

Atitinka 1,2 % pradinių skyriaus asignavimų.

–7 850 000

Iš skyriaus

1 4

KITI DARBUOTOJAI IR IŠORĖS PASLAUGOS

Atitinka 0,1 % pradinių skyriaus asignavimų.

– 180 000

Iš skyriaus

1 6

KITOS SU INSTITUCIJOJE DIRBANČIAIS ASMENIMIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

Atitinka 8,5 % pradinių skyriaus asignavimų.

–1 592 376

Iš skyriaus

2 0

PASTATAI IR SU JAIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

Atitinka 2,0 % pradinių skyriaus asignavimų.

–4 529 600

Iš skyriaus

2 1

DUOMENŲ APDOROJIMAS, ĮRANGA IR KILNOJAMASIS TURTAS

Atitinka 0,8 % pradinių skyriaus asignavimų.

–1 516 673

Iš skyriaus

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

Atitinka 15,6 % pradinių skyriaus asignavimų.

–1 105 293

Iš skyriaus

3 0

POSĖDŽIAI IR KONFERENCIJOS

Atitinka 7,2 % pradinių skyriaus asignavimų.

–2 634 153

Iš skyriaus

3 2

DALYKINĖS ŽINIOS IR INFORMACIJA: ĮSIGIJIMAS, ARCHYVAVIMAS, LEIDYBA IR PLATINIMAS

Atitinka 2,5 % pradinių skyriaus asignavimų.

–3 276 905

Iš skyriaus

4 0

IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU TAM TIKROMIS INSTITUCIJOMIS IR ĮSTAIGOMIS

Atitinka 2,1 % pradinių skyriaus asignavimų.

–2 440 000

Iš skyriaus

4 2

PARLAMENTO NARIŲ PADĖJĖJŲ IŠLAIDOS

Atitinka 0,2 % pradinių skyriaus asignavimų.

– 485 000

Iš skyriaus

10 1

REZERVAS NENUMATYTOMS IŠLAIDOMS

Atitinka 100 % pradinių skyriaus asignavimų.

–1 000 000

Į punktą

2 0 0 1

Ilgalaikės nuomos mokesčiai

Naujo KAD pastato statyba Liuksemburge.

29 000 000

Visa C perkėlimų suma

53 533 500

–53 533 500

---

II PRIEDAS

2018 FINANSINIŲ METŲ P PERKĖLIMŲ SUVESTINĖ

| (EUR) |
| --- |
| Nr. | Skyrius / straipsnis / punktas | Perkėlimo aprašymas | Į punktą perkelta suma | Iš punkto perkelta suma |
| Einamųjų metų asignavimų perkėlimai |
| P1 | 2 1 0 straipsnis | | | |
| iš punkto | 2 1 0 2 | Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Nuolatinė veikla. Bendra parama naudotojams | Techninis perkėlimas. | | –1 725 000 |
| iš punkto | 2 1 0 4 | Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Investicijos į infrastruktūrą | | – 770 000 |
| į punktą | 2 1 0 1 | Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Nuolatinė veikla. Infrastruktūra | 2 495 000 | |
| P3 | 2 1 0 straipsnis | | | |
| iš punkto | 2 1 0 0 | Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Nuolatinė veikla. Veikla | Siekiant užtikrinti IT funkcijų, susijusių su programinės įrangos licencijomis, plėtra ir įrangos įsigijimu, tęstinumą. | | –1 635 600 |
| į punktą | 2 1 0 1 | Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Nuolatinė veikla. Infrastruktūra | 1 049 100 | |
| į punktą | 2 1 0 4 | Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Investicijos į infrastruktūrą | 586 500 | |
| 3 2 4 straipsnis | | |
| iš punkto | 3 2 4 0 | Oficialusis leidinys | | – 100 000 |
| į punktą | 3 2 4 1 | Skaitmeniniai ir tradiciniai leidiniai | 100 000 | |
| P4 | 1 4 0 straipsnis | | | |
| iš punkto | 1 4 0 0 | Kiti darbuotojai. Generalinis sekretoriatas ir frakcijos | Ankstyvesnis vairuotojų įdarbinimas ir didesnis įdarbintų stažuotojų skaičius atsižvelgiant į 2019 m. Europos Parlamento rinkimus. | | –1 174 700 |
| į punktą | 1 4 0 2 | Kiti tarnautojai. Generalinio sekretoriato vairuotojai | 74 700 | |
| į punktą | 1 4 0 4 | Tarnautojų stažuotės, stipendijos ir mainai | 1 100 000 | |
| P5 | 2 0 0 straipsnis | | | |
| iš punkto | 2 0 0 3 | Nekilnojamojo turto įsigijimas | Įnašas į Parlamento ryšių biurų nuomos mokesčius. | | –1 201 886 |
| | į punktą | 2 0 0 0 | Nuoma | | 1 201 886 | |
| P6 | 2 1 0 straipsnis | | | |
| iš punkto | 2 1 0 0 | Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Nuolatinė veikla. Veikla | Pasenusios techninės įrangos pakeitimas siekiant padidinti duomenų centro pajėgumus ir finansuoti projektus, susijusius su skaitmeniniais leidiniais. | | – 817 500 |
| iš punkto | 2 1 0 1 | Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Nuolatinė veikla. Infrastruktūra | | –1 025 342 |
| iš punkto | 2 1 0 2 | Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Nuolatinė veikla. Bendra parama naudotojams | | – 307 250 |
| iš punkto | 2 1 0 3 | Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Nuolatinė veikla. Informacinių ir komunikacinių technologijų taikomųjų programų valdymas | | – 117 138 |
| iš punkto | 2 1 0 5 | Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Investicijos į projektus | | –39 388 |
| į punktą | 2 1 0 4 | Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Investicijos į infrastruktūrą | 2 306 618 | |
| 3 2 4 straipsnis | | |
| iš punkto | 3 2 4 0 | Oficialusis leidinys | | –50 000 |
| į punktą | 3 2 4 1 | Skaitmeniniai ir tradiciniai leidiniai | 50 000 | |
| P7 | 3 2 4 straipsnis | | | |
| iš punkto | 3 2 4 4 | Lankytojų grupių priėmimo organizavimas, programa Euroscola ir nuomonės skleidėjų iš trečiųjų valstybių kvietimas | Vykdomų veiksmų užbaigimas. | | – 380 000 |
| į punktą | 3 2 4 2 | Dalyvavimo viešuose renginiuose ir leidinių apie juos bei informacijos išlaidos | 380 000 | |
| Visa einamųjų metų asignavimų P perkėlimų suma | 9 343 804 | –9 343 804 |
| Einamųjų metų asignavimų iš asignuotųjų pajamų perkėlimai |
| P5 | 2 0 0 straipsnis | Įnašas į Parlamento ryšių biurų nuomos mokesčius. | | |
| iš punkto | 2 0 0 3 | Nekilnojamojo turto įsigijimas | | – 885 000 |
| į punktą | 2 0 0 0 | Nuoma | 885 000 | |
| P8 | 1 6 5 straipsnis | | |
| iš punkto | 1 6 5 4 | Vaikų priežiūros įstaigos | Iš anksto skiriami pinigai už registracijos mokesčius. | | – 180 000 |
| į punktą | 1 6 5 5 | Europos Parlamento įnašas akredituotoms II tipo Europos mokykloms | 180 000 | |
| Visa einamųjų metų asignavimų iš asignuotųjų pajamų P perkėlimų suma | 1 065 000 | –1 065 000 |
| Visa P perkėlimų suma | 10 408 804 | –10 408 804 |

(EUR)

Nr.

Skyrius / straipsnis / punktas

Perkėlimo aprašymas

Į punktą perkelta suma

Iš punkto perkelta suma

Einamųjų metų asignavimų perkėlimai

P1

2 1 0 straipsnis

iš punkto

2 1 0 2

Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Nuolatinė veikla. Bendra parama naudotojams

Techninis perkėlimas.

–1 725 000

iš punkto

2 1 0 4

Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Investicijos į infrastruktūrą

– 770 000

į punktą

2 1 0 1

Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Nuolatinė veikla. Infrastruktūra

2 495 000

P3

2 1 0 straipsnis

iš punkto

2 1 0 0

Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Nuolatinė veikla. Veikla

Siekiant užtikrinti IT funkcijų, susijusių su programinės įrangos licencijomis, plėtra ir įrangos įsigijimu, tęstinumą.

–1 635 600

į punktą

2 1 0 1

Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Nuolatinė veikla. Infrastruktūra

1 049 100

į punktą

2 1 0 4

Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Investicijos į infrastruktūrą

586 500

3 2 4 straipsnis

iš punkto

3 2 4 0

Oficialusis leidinys

– 100 000

į punktą

3 2 4 1

Skaitmeniniai ir tradiciniai leidiniai

100 000

P4

1 4 0 straipsnis

iš punkto

1 4 0 0

Kiti darbuotojai. Generalinis sekretoriatas ir frakcijos

Ankstyvesnis vairuotojų įdarbinimas ir didesnis įdarbintų stažuotojų skaičius atsižvelgiant į 2019 m. Europos Parlamento rinkimus.

–1 174 700

į punktą

1 4 0 2

Kiti tarnautojai. Generalinio sekretoriato vairuotojai

74 700

į punktą

1 4 0 4

Tarnautojų stažuotės, stipendijos ir mainai

1 100 000

P5

2 0 0 straipsnis

iš punkto

2 0 0 3

Nekilnojamojo turto įsigijimas

Įnašas į Parlamento ryšių biurų nuomos mokesčius.

–1 201 886

į punktą

2 0 0 0

Nuoma

1 201 886

P6

2 1 0 straipsnis

iš punkto

2 1 0 0

Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Nuolatinė veikla. Veikla

Pasenusios techninės įrangos pakeitimas siekiant padidinti duomenų centro pajėgumus ir finansuoti projektus, susijusius su skaitmeniniais leidiniais.

– 817 500

iš punkto

2 1 0 1

Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Nuolatinė veikla. Infrastruktūra

–1 025 342

iš punkto

2 1 0 2

Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Nuolatinė veikla. Bendra parama naudotojams

– 307 250

iš punkto

2 1 0 3

Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Nuolatinė veikla. Informacinių ir komunikacinių technologijų taikomųjų programų valdymas

– 117 138

iš punkto

2 1 0 5

Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Investicijos į projektus

–39 388

į punktą

2 1 0 4

Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Investicijos į infrastruktūrą

2 306 618

3 2 4 straipsnis

iš punkto

3 2 4 0

Oficialusis leidinys

–50 000

į punktą

3 2 4 1

Skaitmeniniai ir tradiciniai leidiniai

50 000

P7

3 2 4 straipsnis

iš punkto

3 2 4 4

Lankytojų grupių priėmimo organizavimas, programa Euroscola ir nuomonės skleidėjų iš trečiųjų valstybių kvietimas

Vykdomų veiksmų užbaigimas.

– 380 000

į punktą

3 2 4 2

Dalyvavimo viešuose renginiuose ir leidinių apie juos bei informacijos išlaidos

380 000

Visa einamųjų metų asignavimų P perkėlimų suma

9 343 804

–9 343 804

Einamųjų metų asignavimų iš asignuotųjų pajamų perkėlimai

P5

2 0 0 straipsnis

Įnašas į Parlamento ryšių biurų nuomos mokesčius.

iš punkto

2 0 0 3

Nekilnojamojo turto įsigijimas

– 885 000

į punktą

2 0 0 0

Nuoma

885 000

P8

1 6 5 straipsnis

iš punkto

1 6 5 4

Vaikų priežiūros įstaigos

Iš anksto skiriami pinigai už registracijos mokesčius.

– 180 000

į punktą

1 6 5 5

Europos Parlamento įnašas akredituotoms II tipo Europos mokykloms

180 000

Visa einamųjų metų asignavimų iš asignuotųjų pajamų P perkėlimų suma

1 065 000

–1 065 000

Visa P perkėlimų suma

10 408 804

–10 408 804

---

III PRIEDAS

ASIGNAVIMŲ PANAUDOJIMAS 2018 M.

| (EUR) |
| --- |
| Punktas | Išlaidų kategorija | Pradiniai asignavimai
  (1) | Perkėlimai / Taisomasis biudžetas
  (2) | Galutiniai asignavimai
  (3) = (1) + (2) | Įsipareigota išmokėti suma
  (4) | Sumokėta suma
  (5) | Į kitus metus perkelti įsipareigojimai
  (6) = (4) – (5) | Panaikinti asignavimai
  (7) = (3) – (4) | Panaudota
  (8) = (4) / (3) |
| 1 0 0 0 | Atlyginimai | 77 125 000,00 | 0,00 | 77 125 000,00 | 77 081 622,87 | 77 081 622,87 | 0,00 | 43 377,13 | 99,94 % |
| 1 0 0 4 | Įprastinės kelionės išlaidos | 68 500 000,00 | - 500 000,00 | 68 000 000,00 | 68 000 000,00 | 57 426 996,81 | 10 573 003,19 | 0,00 | 100,00 % |
| 1 0 0 5 | Kitos kelionės išlaidos | 6 200 000,00 | 0,00 | 6 200 000,00 | 6 200 000,00 | 3 337 499,42 | 2 862 500,58 | 0,00 | 100,00 % |
| 1 0 0 6 | Bendrųjų išlaidų apmokėjimas | 40 213 000,00 | - 700 000,00 | 39 513 000,00 | 39 450 911,58 | 39 450 911,58 | 0,00 | 62 088,42 | 99,84 % |
| 1 0 0 7 | Išmokos pareigų vykdymui | 185 000,00 | 0,00 | 185 000,00 | 163 631,40 | 163 631,40 | 0,00 | 21 368,60 | 88,45 % |
| 1 0 1 0 | Nelaimingų atsitikimų, sveikatos ir kitos socialinio draudimo įmokos | 2 923 000,00 | - 450 000,00 | 2 473 000,00 | 2 444 017,89 | 2 366 867,55 | 77 150,34 | 28 982,11 | 98,83 % |
| 1 0 1 2 | Specialios priemonės, skirtos padėti neįgaliems EP nariams | 805 000,00 | - 100 000,00 | 705 000,00 | 654 850,51 | 613 850,51 | 41 000,00 | 50 149,49 | 92,89 % |
| 1 0 2 0 | Pereinamojo laikotarpio pašalpos | 960 000,00 | –80 000,00 | 880 000,00 | 767 601,66 | 767 601,66 | 0,00 | 112 398,34 | 87,23 % |
| 1 0 3 0 | Senatvės pensijos (IKIM) | 11 540 000,00 | - 640 000,00 | 10 900 000,00 | 10 638 138,57 | 10 638 138,57 | 0,00 | 261 861,43 | 97,60 % |
| 1 0 3 1 | Invalidumo pensijos (IKIM) | 310 000,00 | - 120 000,00 | 190 000,00 | 161 725,76 | 161 725,76 | 0,00 | 28 274,24 | 85,12 % |
| 1 0 3 2 | Pensijos netekus maitintojo (IKIM) | 2 315 000,00 | - 400 000,00 | 1 915 000,00 | 1 837 082,18 | 1 837 082,18 | 0,00 | 77 917,82 | 95,93 % |
| 1 0 3 3 | Savanoriško Parlamento narių pensijų kaupimo fondas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 0 5 0 | Kalbų ir kompiuterių kursai | 800 000,00 | - 100 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 76 988,25 | 623 011,75 | 0,00 | 100,00 % |
| 1 2 0 0 | Darbo užmokestis ir išmokos | 662 850 000,00 | -13 692 000,00 | 649 158 000,00 | 648 338 871,04 | 648 338 871,04 | 0,00 | 819 128,96 | 99,87 % |
| 1 2 0 2 | Apmokami viršvalandžiai | 134 000,00 | –50 000,00 | 84 000,00 | 60 000,00 | 37 673,82 | 22 326,18 | 24 000,00 | 71,43 % |
| 1 2 0 4 | Su pradėjimu eiti pareigas, perkėlimu ir tarnybos nutraukimu susijusios teisės | 3 430 000,00 | - 800 000,00 | 2 630 000,00 | 2 630 000,00 | 2 313 465,18 | 316 534,82 | 0,00 | 100,00 % |
| 1 2 2 0 | Išmokos darbuotojams, nutraukusiems tarnybą ir išleistiems atostogų vadovaujantis tarnybos interesais | 1 200 000,00 | 130 000,00 | 1 330 000,00 | 1 320 242,69 | 1 320 242,69 | 0,00 | 9 757,31 | 99,27 % |
| 1 2 2 2 | Išmokos darbuotojams, nutraukusiems tarnybą, ir speciali pareigūnų ir laikinųjų tarnautojų pensijų sistema | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 4 0 0 | Kiti darbuotojai. Generalinis sekretoriatas ir frakcijos | 48 941 000,00 | 2 845 300,00 | 51 786 300,00 | 51 786 300,00 | 51 786 300,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 1 4 0 1 | Kiti darbuotojai. Saugumas | 24 139 600,00 | 2 862 000,00 | 27 001 600,00 | 26 305 850,43 | 26 305 850,43 | 0,00 | 695 749,57 | 97,42 % |
| 1 4 0 2 | Kiti tarnautojai. Generalinio sekretoriato vairuotojai | 6 202 300,00 | 74 700,00 | 6 277 000,00 | 6 272 810,16 | 6 272 810,16 | 0,00 | 4 189,84 | 99,93 % |
| 1 4 0 4 | Pareigūnų stažuotės, stipendijos ir mainai | 7 197 900,00 | 920 000,00 | 8 117 900,00 | 7 932 317,52 | 7 823 015,51 | 109 302,01 | 185 582,48 | 97,71 % |
| 1 4 0 5 | Vertimo žodžiu išlaidos | 50 801 533,00 | 0,00 | 50 801 533,00 | 50 801 533,00 | 48 321 258,76 | 2 480 274,24 | 0,00 | 100,00 % |
| 1 4 0 6 | Stebėtojai | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 4 2 0 | Laisvai samdomų vertėjų raštu paslaugos | 8 696 000,00 | 3 000 000,00 | 11 696 000,00 | 11 658 380,87 | 10 186 214,89 | 1 472 165,98 | 37 619,13 | 99,68 % |
| 1 6 1 0 | Įdarbinimo išlaidos | 253 650,00 | –7 000,00 | 246 650,00 | 111 415,93 | 78 193,35 | 33 222,58 | 135 234,07 | 45,17 % |
| 1 6 1 2 | Tolesnis mokymasis | 6 210 000,00 | 0,00 | 6 210 000,00 | 5 638 767,32 | 3 275 694,44 | 2 363 072,88 | 571 232,68 | 90,80 % |
| 1 6 3 0 | Socialinės paslaugos | 743 000,00 | - 138 530,92 | 604 469,08 | 517 613,32 | 292 472,92 | 225 140,40 | 86 855,76 | 85,63 % |
| 1 6 3 1 | Judumas | 730 000,00 | 119 731,00 | 849 731,00 | 839 725,62 | 624 855,85 | 214 869,77 | 10 005,38 | 98,82 % |
| 1 6 3 2 | Socialiniai darbuotojų ryšiai ir kitos socialinės priemonės | 227 000,00 | 0,00 | 227 000,00 | 212 286,81 | 212 286,81 | 0,00 | 14 713,19 | 93,52 % |
| 1 6 5 0 | Medicinos tarnyba | 1 250 000,00 | 0,00 | 1 250 000,00 | 1 068 832,50 | 757 643,13 | 311 189,37 | 181 167,50 | 85,51 % |
| 1 6 5 2 | Restoranų ir valgyklų einamosios veiklos išlaidos | 1 310 000,00 | -1 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 6 5 4 | Vaikų priežiūros įstaigos | 7 478 900,00 | - 806 576,00 | 6 672 324,00 | 6 665 924,00 | 6 310 241,56 | 355 682,44 | 6 400,00 | 99,90 % |
| 1 6 5 5 | Europos Parlamento įnašas akredituotoms II tipo Europos mokykloms | 445 600,00 | 0,00 | 445 600,00 | 445 600,00 | 445 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 2 0 0 0 | Nuoma | 35 948 000,00 | –8 800,00 | 35 939 200,00 | 35 658 454,54 | 34 490 448,59 | 1 168 005,95 | 280 745,46 | 99,22 % |
| 2 0 0 1 | Ilgalaikės nuomos mokesčiai | 13 000 000,00 | 29 000 000,00 | 42 000 000,00 | 42 000 000,00 | 0,00 | 42 000 000,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 2 0 0 3 | Nekilnojamojo turto įsigijimas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 2 0 0 5 | Pastatų statyba | 17 888 000,00 | - 800 000,00 | 17 088 000,00 | 14 229 228,42 | 6 985 838,14 | 7 243 390,28 | 2 858 771,58 | 83,27 % |
| 2 0 0 7 | Patalpų įrengimas | 60 820 000,00 | -10 300 000,00 | 50 520 000,00 | 49 860 186,07 | 15 459 701,96 | 34 400 484,11 | 659 813,93 | 98,69 % |
| 2 0 0 8 | Kitos specifinės pastatų valdymo išlaidos | 5 196 000,00 | - 206 000,00 | 4 990 000,00 | 4 304 207,85 | 2 235 850,81 | 2 068 357,04 | 685 792,15 | 86,26 % |
| 2 0 2 2 | Pastatų priežiūra, remontas, eksploatavimas ir valymas | 57 450 000,00 | 4 067 200,00 | 61 517 200,00 | 60 209 831,42 | 40 442 524,67 | 19 767 306,75 | 1 307 368,58 | 97,87 % |
| 2 0 2 4 | Energijos suvartojimas | 15 800 000,00 | - 113 500,00 | 15 686 500,00 | 15 629 810,07 | 12 516 859,03 | 3 112 951,04 | 56 689,93 | 99,64 % |
| 2 0 2 6 | Pastatų apsauga ir stebėjimas | 18 670 000,00 | - 850 000,00 | 17 820 000,00 | 17 294 304,81 | 14 922 940,35 | 2 371 364,46 | 525 695,19 | 97,05 % |
| 2 0 2 8 | Draudimas | 2 580 000,00 | -1 000 000,00 | 1 580 000,00 | 1 417 126,20 | 1 031 911,40 | 385 214,80 | 162 873,80 | 89,69 % |
| 2 1 0 0 | Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Nuolatinė veikla. Veikla | 26 112 000,00 | -2 739 600,00 | 23 372 400,00 | 22 959 784,66 | 19 757 455,43 | 3 202 329,23 | 412 615,34 | 98,23 % |
| 2 1 0 1 | Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Nuolatinė veikla. Infrastruktūra | 19 355 000,00 | 2 518 758,00 | 21 873 758,00 | 21 669 672,44 | 15 010 824,76 | 6 658 847,68 | 204 085,56 | 99,07 % |
| 2 1 0 2 | Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Nuolatinė veikla. Bendra parama naudotojams | 13 866 500,00 | -2 086 300,00 | 11 780 200,00 | 11 658 807,62 | 7 635 595,50 | 4 023 212,12 | 121 392,38 | 98,97 % |
| 2 1 0 3 | Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Nuolatinė veikla. Informacinių ir komunikacinių technologijų taikomųjų programų valdymas | 23 865 500,00 | - 149 641,08 | 23 715 858,92 | 23 587 322,45 | 15 235 463,84 | 8 351 858,61 | 128 536,47 | 99,46 % |
| 2 1 0 4 | Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Investicijos į infrastruktūrą | 20 615 000,00 | 8 704 618,00 | 29 319 618,00 | 29 284 173,02 | 9 615 377,11 | 19 668 795,91 | 35 444,98 | 99,88 % |
| 2 1 0 5 | Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Investicijos į projektus | 33 868 000,00 | - 229 388,00 | 33 638 612,00 | 33 500 104,37 | 17 413 570,54 | 16 086 533,83 | 138 507,63 | 99,59 % |
| 2 1 2 0 | Baldai | 5 680 000,00 | 0,00 | 5 680 000,00 | 5 635 927,61 | 1 696 095,09 | 3 939 832,52 | 44 072,39 | 99,22 % |
| 2 1 4 0 | Techninė įranga ir įrenginiai | 32 453 500,00 | - 960 000,00 | 31 493 500,00 | 30 254 150,86 | 12 369 264,81 | 17 884 886,05 | 1 239 349,14 | 96,06 % |
| 2 1 6 0 | Narių, kitų asmenų ir prekių transportas | 3 728 000,00 | - 543 620,00 | 3 184 380,00 | 3 089 461,57 | 2 467 549,39 | 621 912,18 | 94 918,43 | 97,02 % |
| 2 3 0 0 | Kanceliarinės prekės, raštinės ir kiti įvairūs reikmenys | 1 449 500,00 | - 156 000,00 | 1 293 500,00 | 1 290 415,47 | 958 402,83 | 332 012,64 | 3 084,53 | 99,76 % |
| 2 3 1 0 | Finansinės išlaidos | 60 000,00 | –25 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 23 670,16 | 11 329,84 | 0,00 | 100,00 % |
| 2 3 2 0 | Teisinės išlaidos ir žalos atlyginimas | 1 010 000,00 | - 100 000,00 | 910 000,00 | 328 590,00 | 118 078,65 | 210 511,35 | 581 410,00 | 36,11 % |
| 2 3 6 0 | Pašto išlaidos ir pristatymo mokesčiai | 271 000,00 | –58 000,00 | 213 000,00 | 186 257,83 | 160 713,16 | 25 544,67 | 26 742,17 | 87,44 % |
| 2 3 7 0 | Perkraustymo išlaidos | 2 490 000,00 | - 776 461,00 | 1 713 539,00 | 1 700 374,49 | 1 253 777,89 | 446 596,60 | 13 164,51 | 99,23 % |
| 2 3 8 0 | Kitos administracinės veiklos išlaidos | 1 560 000,00 | - 227 000,00 | 1 333 000,00 | 1 231 706,11 | 813 520,20 | 418 185,91 | 101 293,89 | 92,40 % |
| 2 3 9 0 | EMAS veikla, įskaitant viešinimą, ir Europos Parlamento išmetamo anglies junginių kiekio kompensavimas | 262 500,00 | –62 832,00 | 199 668,00 | 198 988,92 | 197 751,42 | 1 237,50 | 679,08 | 99,66 % |
| 3 0 0 0 | Darbuotojų komandiruočių ir kelionės tarp trijų darbo vietų išlaidos | 29 673 000,00 | -2 200 000,00 | 27 473 000,00 | 27 362 797,07 | 22 999 624,17 | 4 363 172,90 | 110 202,93 | 99,60 % |
| 3 0 2 0 | Svečių priėmimo ir reprezentacinės išlaidos | 1 045 000,00 | - 193 000,00 | 852 000,00 | 748 223,68 | 539 259,67 | 208 964,01 | 103 776,32 | 87,82 % |
| 3 0 4 0 | Įvairios vidaus susirinkimų išlaidos | 1 230 000,00 | - 100 000,00 | 1 130 000,00 | 1 130 000,00 | 882 851,85 | 247 148,15 | 0,00 | 100,00 % |
| 3 0 4 2 | Susirinkimai, kongresai, konferencijos ir delegacijos | 2 515 000,00 | 375 847,00 | 2 890 847,00 | 2 324 362,00 | 1 754 994,60 | 569 367,40 | 566 485,00 | 80,40 % |
| 3 0 4 9 | Išlaidos kelionių agentūrai | 2 230 000,00 | - 117 000,00 | 2 113 000,00 | 2 112 104,00 | 1 703 388,06 | 408 715,94 | 896,00 | 99,96 % |
| 3 2 0 0 | Dalykinių žinių įsigijimas | 8 200 350,00 | -1 709 545,00 | 6 490 805,00 | 5 875 152,83 | 2 212 702,43 | 3 662 450,40 | 615 652,17 | 90,52 % |
| 3 2 1 0 | Išlaidos Europos Parlamento tyrimų tarnybai, įskaitant biblioteką ir istorinius archyvus | 7 603 800,00 | - 877 110,00 | 6 726 690,00 | 6 259 211,49 | 4 156 512,80 | 2 102 698,69 | 467 478,51 | 93,05 % |
| 3 2 2 0 | Dokumentavimo išlaidos | 2 231 500,00 | –7 500,00 | 2 224 000,00 | 2 157 489,27 | 1 554 258,33 | 603 230,94 | 66 510,73 | 97,01 % |
| 3 2 3 0 | Parama trečiųjų valstybių demokratijai ir jų parlamentų gebėjimų stiprinimas | 1 230 000,00 | 0,00 | 1 230 000,00 | 999 350,46 | 750 873,80 | 248 476,66 | 230 649,54 | 81,25 % |
| 3 2 4 0 | Oficialusis leidinys | 830 000,00 | - 150 000,00 | 680 000,00 | 660 059,43 | 660 059,43 | 0,00 | 19 940,57 | 97,07 % |
| 3 2 4 1 | Skaitmeniniai ir tradiciniai leidiniai | 4 307 640,00 | 150 000,00 | 4 457 640,00 | 4 444 677,16 | 2 888 110,93 | 1 556 566,23 | 12 962,84 | 99,71 % |
| 3 2 4 2 | Dalyvavimo viešuose renginiuose ir leidinių apie juos bei informacijos išlaidos | 25 410 000,00 | -2 672 500,00 | 22 737 500,00 | 22 715 535,22 | 5 640 186,38 | 17 075 348,84 | 21 964,78 | 99,90 % |
| 3 2 4 3 | Parlamentariumas – Europos Parlamento lankytojų centras | 8 400 000,00 | 0,00 | 8 400 000,00 | 8 372 960,72 | 2 963 202,44 | 5 409 758,28 | 27 039,28 | 99,68 % |
| 3 2 4 4 | Lankytojų grupių priėmimo organizavimas, programa Euroscola ir nuomonės skleidėjų iš trečiųjų valstybių kvietimas | 32 491 000,00 | - 630 000,00 | 31 861 000,00 | 31 861 000,00 | 20 679 534,63 | 11 181 465,37 | 0,00 | 100,00 % |
| 3 2 4 5 | Seminarų, simpoziumų ir kultūrinių renginių organizavimas | 3 649 100,00 | - 184 000,00 | 3 465 100,00 | 3 431 967,32 | 1 663 542,52 | 1 768 424,80 | 33 132,68 | 99,04 % |
| 3 2 4 6 | Europos Parlamento vaizdo ir multimedijos komunikacijos priemonės | 4 420 000,00 | 0,00 | 4 420 000,00 | 4 420 000,00 | 1 900 887,37 | 2 519 112,63 | 0,00 | 100,00 % |
| 3 2 4 7 | Europos istorijos namai | 6 000 000,00 | - 315 000,00 | 5 685 000,00 | 5 685 000,00 | 2 300 503,46 | 3 384 496,54 | 0,00 | 100,00 % |
| 3 2 4 8 | Garso ir vaizdo informacijos išlaidos | 17 920 000,00 | 0,00 | 17 920 000,00 | 17 919 364,59 | 9 913 257,38 | 8 006 107,21 | 635,41 | 100,00 % |
| 3 2 4 9 | Keitimasis informacija su nacionaliniais parlamentais | 205 000,00 | –51 250,00 | 153 750,00 | 122 491,20 | 118 491,20 | 4 000,00 | 31 258,80 | 79,67 % |
| 3 2 5 0 | Su informacijos biurais susijusios išlaidos | 7 800 000,00 | 0,00 | 7 800 000,00 | 7 800 000,00 | 4 196 912,37 | 3 603 087,63 | 0,00 | 100,00 % |
| 3 2 6 1 | Europos mokslo žiniasklaidos centras | 800 000,00 | - 350 000,00 | 450 000,00 | 318 576,80 | 59 931,20 | 258 645,60 | 131 423,20 | 70,79 % |
| 4 0 0 0 | Veiklos administracinės išlaidos ir išlaidos, susijusios su frakcijų bei nepriklausomų Parlamento narių vykdoma politine ir informacine veikla | 63 000 000,00 | 0,00 | 63 000 000,00 | 63 000 000,00 | 61 380 411,79 | 1 619 588,21 | 0,00 | 100,00 % |
| 4 0 2 0 | Europos politinių partijų finansavimas | 32 447 000,00 | -2 202 000,00 | 30 245 000,00 | 30 244 433,85 | 30 244 433,85 | 0,00 | 566,15 | 100,00 % |
| 4 0 3 0 | Europos politinių fondų finansavimas | 19 323 000,00 | - 238 000,00 | 19 085 000,00 | 19 084 626,50 | 19 084 626,50 | 0,00 | 373,50 | 100,00 % |
| 4 2 2 0 | Parlamento narių padėjėjų išlaidos | 208 171 000,00 | - 485 000,00 | 207 686 000,00 | 207 068 302,54 | 194 730 667,97 | 12 337 634,57 | 617 697,46 | 99,70 % |
| 4 4 0 0 | Buvusių narių susirinkimų ir kitos veiklos išlaidos | 220 000,00 | 0,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 4 4 2 0 | Europos parlamentinės asociacijos susirinkimų ir kitos veiklos finansavimo išlaidos | 220 000,00 | 0,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 5 0 0 0 | Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų institucijos veiklos išlaidos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 5 0 1 0 | Su nepriklausomų žymių žmonių komitetu susijusios išlaidos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 10 1 | REZERVAS NENUMATYTOMS IŠLAIDOMS | 1 000 000,00 | -1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| Iš viso | 1 950 687 373,00 | 0,00 | 1 950 687 373,00 | 1 934 477 626,56 | 1 636 858 017,96 | 297 619 608,60 | 16 209 746,44 | 99,17 % |

(EUR)

Punktas

Išlaidų kategorija

Pradiniai asignavimai

(1)

Perkėlimai / Taisomasis biudžetas

(2)

Galutiniai asignavimai

(3) = (1) + (2)

Įsipareigota išmokėti suma

(4)

Sumokėta suma

(5)

Į kitus metus perkelti įsipareigojimai

(6) = (4) – (5)

Panaikinti asignavimai

(7) = (3) – (4)

Panaudota

(8) = (4) / (3)

1 0 0 0

Atlyginimai

77 125 000,00

0,00

77 125 000,00

77 081 622,87

77 081 622,87

0,00

43 377,13

99,94 %

1 0 0 4

Įprastinės kelionės išlaidos

68 500 000,00

- 500 000,00

68 000 000,00

68 000 000,00

57 426 996,81

10 573 003,19

0,00

100,00 %

1 0 0 5

Kitos kelionės išlaidos

6 200 000,00

0,00

6 200 000,00

6 200 000,00

3 337 499,42

2 862 500,58

0,00

100,00 %

1 0 0 6

Bendrųjų išlaidų apmokėjimas

40 213 000,00

- 700 000,00

39 513 000,00

39 450 911,58

39 450 911,58

0,00

62 088,42

99,84 %

1 0 0 7

Išmokos pareigų vykdymui

185 000,00

0,00

185 000,00

163 631,40

163 631,40

0,00

21 368,60

88,45 %

1 0 1 0

Nelaimingų atsitikimų, sveikatos ir kitos socialinio draudimo įmokos

2 923 000,00

- 450 000,00

2 473 000,00

2 444 017,89

2 366 867,55

77 150,34

28 982,11

98,83 %

1 0 1 2

Specialios priemonės, skirtos padėti neįgaliems EP nariams

805 000,00

- 100 000,00

705 000,00

654 850,51

613 850,51

41 000,00

50 149,49

92,89 %

1 0 2 0

Pereinamojo laikotarpio pašalpos

960 000,00

–80 000,00

880 000,00

767 601,66

767 601,66

0,00

112 398,34

87,23 %

1 0 3 0

Senatvės pensijos (IKIM)

11 540 000,00

- 640 000,00

10 900 000,00

10 638 138,57

10 638 138,57

0,00

261 861,43

97,60 %

1 0 3 1

Invalidumo pensijos (IKIM)

310 000,00

- 120 000,00

190 000,00

161 725,76

161 725,76

0,00

28 274,24

85,12 %

1 0 3 2

Pensijos netekus maitintojo (IKIM)

2 315 000,00

- 400 000,00

1 915 000,00

1 837 082,18

1 837 082,18

0,00

77 917,82

95,93 %

1 0 3 3

Savanoriško Parlamento narių pensijų kaupimo fondas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

1 0 5 0

Kalbų ir kompiuterių kursai

800 000,00

- 100 000,00

700 000,00

700 000,00

76 988,25

623 011,75

0,00

100,00 %

1 2 0 0

Darbo užmokestis ir išmokos

662 850 000,00

-13 692 000,00

649 158 000,00

648 338 871,04

648 338 871,04

0,00

819 128,96

99,87 %

1 2 0 2

Apmokami viršvalandžiai

134 000,00

–50 000,00

84 000,00

60 000,00

37 673,82

22 326,18

24 000,00

71,43 %

1 2 0 4

Su pradėjimu eiti pareigas, perkėlimu ir tarnybos nutraukimu susijusios teisės

3 430 000,00

- 800 000,00

2 630 000,00

2 630 000,00

2 313 465,18

316 534,82

0,00

100,00 %

1 2 2 0

Išmokos darbuotojams, nutraukusiems tarnybą ir išleistiems atostogų vadovaujantis tarnybos interesais

1 200 000,00

130 000,00

1 330 000,00

1 320 242,69

1 320 242,69

0,00

9 757,31

99,27 %

1 2 2 2

Išmokos darbuotojams, nutraukusiems tarnybą, ir speciali pareigūnų ir laikinųjų tarnautojų pensijų sistema

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

1 4 0 0

Kiti darbuotojai. Generalinis sekretoriatas ir frakcijos

48 941 000,00

2 845 300,00

51 786 300,00

51 786 300,00

51 786 300,00

0,00

0,00

100,00 %

1 4 0 1

Kiti darbuotojai. Saugumas

24 139 600,00

2 862 000,00

27 001 600,00

26 305 850,43

26 305 850,43

0,00

695 749,57

97,42 %

1 4 0 2

Kiti tarnautojai. Generalinio sekretoriato vairuotojai

6 202 300,00

74 700,00

6 277 000,00

6 272 810,16

6 272 810,16

0,00

4 189,84

99,93 %

1 4 0 4

Pareigūnų stažuotės, stipendijos ir mainai

7 197 900,00

920 000,00

8 117 900,00

7 932 317,52

7 823 015,51

109 302,01

185 582,48

97,71 %

1 4 0 5

Vertimo žodžiu išlaidos

50 801 533,00

0,00

50 801 533,00

50 801 533,00

48 321 258,76

2 480 274,24

0,00

100,00 %

1 4 0 6

Stebėtojai

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

1 4 2 0

Laisvai samdomų vertėjų raštu paslaugos

8 696 000,00

3 000 000,00

11 696 000,00

11 658 380,87

10 186 214,89

1 472 165,98

37 619,13

99,68 %

1 6 1 0

Įdarbinimo išlaidos

253 650,00

–7 000,00

246 650,00

111 415,93

78 193,35

33 222,58

135 234,07

45,17 %

1 6 1 2

Tolesnis mokymasis

6 210 000,00

0,00

6 210 000,00

5 638 767,32

3 275 694,44

2 363 072,88

571 232,68

90,80 %

1 6 3 0

Socialinės paslaugos

743 000,00

- 138 530,92

604 469,08

517 613,32

292 472,92

225 140,40

86 855,76

85,63 %

1 6 3 1

Judumas

730 000,00

119 731,00

849 731,00

839 725,62

624 855,85

214 869,77

10 005,38

98,82 %

1 6 3 2

Socialiniai darbuotojų ryšiai ir kitos socialinės priemonės

227 000,00

0,00

227 000,00

212 286,81

212 286,81

0,00

14 713,19

93,52 %

1 6 5 0

Medicinos tarnyba

1 250 000,00

0,00

1 250 000,00

1 068 832,50

757 643,13

311 189,37

181 167,50

85,51 %

1 6 5 2

Restoranų ir valgyklų einamosios veiklos išlaidos

1 310 000,00

-1 310 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

1 6 5 4

Vaikų priežiūros įstaigos

7 478 900,00

- 806 576,00

6 672 324,00

6 665 924,00

6 310 241,56

355 682,44

6 400,00

99,90 %

1 6 5 5

Europos Parlamento įnašas akredituotoms II tipo Europos mokykloms

445 600,00

0,00

445 600,00

445 600,00

445 600,00

0,00

0,00

100,00 %

2 0 0 0

Nuoma

35 948 000,00

–8 800,00

35 939 200,00

35 658 454,54

34 490 448,59

1 168 005,95

280 745,46

99,22 %

2 0 0 1

Ilgalaikės nuomos mokesčiai

13 000 000,00

29 000 000,00

42 000 000,00

42 000 000,00

0,00

42 000 000,00

0,00

100,00 %

2 0 0 3

Nekilnojamojo turto įsigijimas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

2 0 0 5

Pastatų statyba

17 888 000,00

- 800 000,00

17 088 000,00

14 229 228,42

6 985 838,14

7 243 390,28

2 858 771,58

83,27 %

2 0 0 7

Patalpų įrengimas

60 820 000,00

-10 300 000,00

50 520 000,00

49 860 186,07

15 459 701,96

34 400 484,11

659 813,93

98,69 %

2 0 0 8

Kitos specifinės pastatų valdymo išlaidos

5 196 000,00

- 206 000,00

4 990 000,00

4 304 207,85

2 235 850,81

2 068 357,04

685 792,15

86,26 %

2 0 2 2

Pastatų priežiūra, remontas, eksploatavimas ir valymas

57 450 000,00

4 067 200,00

61 517 200,00

60 209 831,42

40 442 524,67

19 767 306,75

1 307 368,58

97,87 %

2 0 2 4

Energijos suvartojimas

15 800 000,00

- 113 500,00

15 686 500,00

15 629 810,07

12 516 859,03

3 112 951,04

56 689,93

99,64 %

2 0 2 6

Pastatų apsauga ir stebėjimas

18 670 000,00

- 850 000,00

17 820 000,00

17 294 304,81

14 922 940,35

2 371 364,46

525 695,19

97,05 %

2 0 2 8

Draudimas

2 580 000,00

-1 000 000,00

1 580 000,00

1 417 126,20

1 031 911,40

385 214,80

162 873,80

89,69 %

2 1 0 0

Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Nuolatinė veikla. Veikla

26 112 000,00

-2 739 600,00

23 372 400,00

22 959 784,66

19 757 455,43

3 202 329,23

412 615,34

98,23 %

2 1 0 1

Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Nuolatinė veikla. Infrastruktūra

19 355 000,00

2 518 758,00

21 873 758,00

21 669 672,44

15 010 824,76

6 658 847,68

204 085,56

99,07 %

2 1 0 2

Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Nuolatinė veikla. Bendra parama naudotojams

13 866 500,00

-2 086 300,00

11 780 200,00

11 658 807,62

7 635 595,50

4 023 212,12

121 392,38

98,97 %

2 1 0 3

Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Nuolatinė veikla. Informacinių ir komunikacinių technologijų taikomųjų programų valdymas

23 865 500,00

- 149 641,08

23 715 858,92

23 587 322,45

15 235 463,84

8 351 858,61

128 536,47

99,46 %

2 1 0 4

Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Investicijos į infrastruktūrą

20 615 000,00

8 704 618,00

29 319 618,00

29 284 173,02

9 615 377,11

19 668 795,91

35 444,98

99,88 %

2 1 0 5

Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Investicijos į projektus

33 868 000,00

- 229 388,00

33 638 612,00

33 500 104,37

17 413 570,54

16 086 533,83

138 507,63

99,59 %

2 1 2 0

Baldai

5 680 000,00

0,00

5 680 000,00

5 635 927,61

1 696 095,09

3 939 832,52

44 072,39

99,22 %

2 1 4 0

Techninė įranga ir įrenginiai

32 453 500,00

- 960 000,00

31 493 500,00

30 254 150,86

12 369 264,81

17 884 886,05

1 239 349,14

96,06 %

2 1 6 0

Narių, kitų asmenų ir prekių transportas

3 728 000,00

- 543 620,00

3 184 380,00

3 089 461,57

2 467 549,39

621 912,18

94 918,43

97,02 %

2 3 0 0

Kanceliarinės prekės, raštinės ir kiti įvairūs reikmenys

1 449 500,00

- 156 000,00

1 293 500,00

1 290 415,47

958 402,83

332 012,64

3 084,53

99,76 %

2 3 1 0

Finansinės išlaidos

60 000,00

–25 000,00

35 000,00

35 000,00

23 670,16

11 329,84

0,00

100,00 %

2 3 2 0

Teisinės išlaidos ir žalos atlyginimas

1 010 000,00

- 100 000,00

910 000,00

328 590,00

118 078,65

210 511,35

581 410,00

36,11 %

2 3 6 0

Pašto išlaidos ir pristatymo mokesčiai

271 000,00

–58 000,00

213 000,00

186 257,83

160 713,16

25 544,67

26 742,17

87,44 %

2 3 7 0

Perkraustymo išlaidos

2 490 000,00

- 776 461,00

1 713 539,00

1 700 374,49

1 253 777,89

446 596,60

13 164,51

99,23 %

2 3 8 0

Kitos administracinės veiklos išlaidos

1 560 000,00

- 227 000,00

1 333 000,00

1 231 706,11

813 520,20

418 185,91

101 293,89

92,40 %

2 3 9 0

EMAS veikla, įskaitant viešinimą, ir Europos Parlamento išmetamo anglies junginių kiekio kompensavimas

262 500,00

–62 832,00

199 668,00

198 988,92

197 751,42

1 237,50

679,08

99,66 %

3 0 0 0

Darbuotojų komandiruočių ir kelionės tarp trijų darbo vietų išlaidos

29 673 000,00

-2 200 000,00

27 473 000,00

27 362 797,07

22 999 624,17

4 363 172,90

110 202,93

99,60 %

3 0 2 0

Svečių priėmimo ir reprezentacinės išlaidos

1 045 000,00

- 193 000,00

852 000,00

748 223,68

539 259,67

208 964,01

103 776,32

87,82 %

3 0 4 0

Įvairios vidaus susirinkimų išlaidos

1 230 000,00

- 100 000,00

1 130 000,00

1 130 000,00

882 851,85

247 148,15

0,00

100,00 %

3 0 4 2

Susirinkimai, kongresai, konferencijos ir delegacijos

2 515 000,00

375 847,00

2 890 847,00

2 324 362,00

1 754 994,60

569 367,40

566 485,00

80,40 %

3 0 4 9

Išlaidos kelionių agentūrai

2 230 000,00

- 117 000,00

2 113 000,00

2 112 104,00

1 703 388,06

408 715,94

896,00

99,96 %

3 2 0 0

Dalykinių žinių įsigijimas

8 200 350,00

-1 709 545,00

6 490 805,00

5 875 152,83

2 212 702,43

3 662 450,40

615 652,17

90,52 %

3 2 1 0

Išlaidos Europos Parlamento tyrimų tarnybai, įskaitant biblioteką ir istorinius archyvus

7 603 800,00

- 877 110,00

6 726 690,00

6 259 211,49

4 156 512,80

2 102 698,69

467 478,51

93,05 %

3 2 2 0

Dokumentavimo išlaidos

2 231 500,00

–7 500,00

2 224 000,00

2 157 489,27

1 554 258,33

603 230,94

66 510,73

97,01 %

3 2 3 0

Parama trečiųjų valstybių demokratijai ir jų parlamentų gebėjimų stiprinimas

1 230 000,00

0,00

1 230 000,00

999 350,46

750 873,80

248 476,66

230 649,54

81,25 %

3 2 4 0

Oficialusis leidinys

830 000,00

- 150 000,00

680 000,00

660 059,43

660 059,43

0,00

19 940,57

97,07 %

3 2 4 1

Skaitmeniniai ir tradiciniai leidiniai

4 307 640,00

150 000,00

4 457 640,00

4 444 677,16

2 888 110,93

1 556 566,23

12 962,84

99,71 %

3 2 4 2

Dalyvavimo viešuose renginiuose ir leidinių apie juos bei informacijos išlaidos

25 410 000,00

-2 672 500,00

22 737 500,00

22 715 535,22

5 640 186,38

17 075 348,84

21 964,78

99,90 %

3 2 4 3

Parlamentariumas – Europos Parlamento lankytojų centras

8 400 000,00

0,00

8 400 000,00

8 372 960,72

2 963 202,44

5 409 758,28

27 039,28

99,68 %

3 2 4 4

Lankytojų grupių priėmimo organizavimas, programa Euroscola ir nuomonės skleidėjų iš trečiųjų valstybių kvietimas

32 491 000,00

- 630 000,00

31 861 000,00

31 861 000,00

20 679 534,63

11 181 465,37

0,00

100,00 %

3 2 4 5

Seminarų, simpoziumų ir kultūrinių renginių organizavimas

3 649 100,00

- 184 000,00

3 465 100,00

3 431 967,32

1 663 542,52

1 768 424,80

33 132,68

99,04 %

3 2 4 6

Europos Parlamento vaizdo ir multimedijos komunikacijos priemonės

4 420 000,00

0,00

4 420 000,00

4 420 000,00

1 900 887,37

2 519 112,63

0,00

100,00 %

3 2 4 7

Europos istorijos namai

6 000 000,00

- 315 000,00

5 685 000,00

5 685 000,00

2 300 503,46

3 384 496,54

0,00

100,00 %

3 2 4 8

Garso ir vaizdo informacijos išlaidos

17 920 000,00

0,00

17 920 000,00

17 919 364,59

9 913 257,38

8 006 107,21

635,41

100,00 %

3 2 4 9

Keitimasis informacija su nacionaliniais parlamentais

205 000,00

–51 250,00

153 750,00

122 491,20

118 491,20

4 000,00

31 258,80

79,67 %

3 2 5 0

Su informacijos biurais susijusios išlaidos

7 800 000,00

0,00

7 800 000,00

7 800 000,00

4 196 912,37

3 603 087,63

0,00

100,00 %

3 2 6 1

Europos mokslo žiniasklaidos centras

800 000,00

- 350 000,00

450 000,00

318 576,80

59 931,20

258 645,60

131 423,20

70,79 %

4 0 0 0

Veiklos administracinės išlaidos ir išlaidos, susijusios su frakcijų bei nepriklausomų Parlamento narių vykdoma politine ir informacine veikla

63 000 000,00

0,00

63 000 000,00

63 000 000,00

61 380 411,79

1 619 588,21

0,00

100,00 %

4 0 2 0

Europos politinių partijų finansavimas

32 447 000,00

-2 202 000,00

30 245 000,00

30 244 433,85

30 244 433,85

0,00

566,15

100,00 %

4 0 3 0

Europos politinių fondų finansavimas

19 323 000,00

- 238 000,00

19 085 000,00

19 084 626,50

19 084 626,50

0,00

373,50

100,00 %

4 2 2 0

Parlamento narių padėjėjų išlaidos

208 171 000,00

- 485 000,00

207 686 000,00

207 068 302,54

194 730 667,97

12 337 634,57

617 697,46

99,70 %

4 4 0 0

Buvusių narių susirinkimų ir kitos veiklos išlaidos

220 000,00

0,00

220 000,00

220 000,00

220 000,00

0,00

0,00

100,00 %

4 4 2 0

Europos parlamentinės asociacijos susirinkimų ir kitos veiklos finansavimo išlaidos

220 000,00

0,00

220 000,00

220 000,00

220 000,00

0,00

0,00

100,00 %

5 0 0 0

Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų institucijos veiklos išlaidos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

5 0 1 0

Su nepriklausomų žymių žmonių komitetu susijusios išlaidos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

10 1

REZERVAS NENUMATYTOMS IŠLAIDOMS

1 000 000,00

-1 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

Iš viso

1 950 687 373,00

0,00

1 950 687 373,00

1 934 477 626,56

1 636 858 017,96

297 619 608,60

16 209 746,44

99,17 %

---

IV PRIEDAS

IŠ PRAĖJUSIŲ METŲ AUTOMATIŠKAI PERKELTŲ ASIGNAVIMŲ PANAUDOJIMAS

| (EUR) |
| --- |
| Punktas | Išlaidų kategorija | Iš N-1 metų automatiškai perkelti asignavimai
  (1) | Mokėjimai pagal automatinius perkėlimus
  (2) | Panaikinti asignavimai
  (3) = (1) – (2) | Iš N-1 metų neautomatiškai perkelti asignavimai
  (4) | Mokėjimai pagal neautomatinius perkėlimus
  (5) | Automatiniai perkėlimai į kitus metus
  (6) | Panaudota
  (7) = ((2)+(5)) / ((1)+(4)) |
| 1 0 0 4 | Įprastinės kelionės išlaidos | 8 690 975,82 | 7 962 259,89 | 728 415,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,62 % |
| 1 0 0 5 | Kitos kelionės išlaidos | 2 229 416,83 | 1 348 810,84 | 880 406,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,50 % |
| 1 0 1 0 | Nelaimingų atsitikimų, sveikatos ir kitos socialinio draudimo įmokos | 41 963,86 | 41 463,86 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,81 % |
| 1 0 1 2 | Specialios priemonės, skirtos padėti neįgaliems EP nariams | 13 161,89 | 13 161,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 1 0 5 0 | Kalbų ir kompiuterių kursai | 367 427,71 | 147 495,73 | 219 431,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,32 % |
| 1 2 0 2 | Apmokami viršvalandžiai | 13 103,17 | 13 103,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 1 2 0 4 | Su pradėjimu eiti pareigas, perkėlimu ir tarnybos nutraukimu susijusios teisės | 454 428,75 | 454 428,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 1 4 0 4 | Pareigūnų stažuotės, stipendijos ir mainai | 119 426,75 | 77 735,73 | 41 890,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,98 % |
| 1 4 0 5 | Vertimo žodžiu išlaidos | 2 537 508,83 | 2 498 078,80 | 39 430,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,45 % |
| 1 4 2 0 | Laisvai samdomų vertėjų raštu paslaugos | 956 447,71 | 943 423,79 | 13 624,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,58 % |
| 1 6 1 0 | Įdarbinimo išlaidos | 107 496,78 | 41 421,83 | 65 974,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,57 % |
| 1 6 1 2 | Tolesnis mokymasis | 2 355 265,86 | 2 144 309,86 | 210 455,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,04 % |
| 1 6 3 0 | Socialinės paslaugos | 162 403,79 | 92 132,51 | 70 770,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,56 % |
| 1 6 3 1 | Judumas | 83 248,24 | 66 165,50 | 17 082,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,48 % |
| 1 6 3 2 | Socialiniai darbuotojų ryšiai ir kitos socialinės priemonės | 28 611,00 | 0,00 | 28 611,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1 6 5 0 | Medicinos tarnyba | 387 447,78 | 238 442,76 | 149 404,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,57 % |
| 1 6 5 2 | Restoranų ir valgyklų einamosios veiklos išlaidos | 23 543,91 | 23 543,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 1 6 5 4 | Vaikų priežiūros įstaigos | 380 450,70 | 159 430,74 | 220 420,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,02 % |
| 2 0 0 0 | Nuoma | 660 461,71 | 648 403,73 | 11 858,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,21 % |
| 2 0 0 1 | Ilgalaikės nuomos mokesčiai | 40 850 000,00 | 40 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 2 0 0 5 | Pastatų statyba | 9 775 721,88 | 9 372 603,87 | 403 418,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,88  % |
| 2 0 0 7 | Patalpų įrengimas | 45 060 881,11 | 41 844 624,31 | 3 216 256,80 | 2 564 000,80 | 1 088 580,83 | 1 475 419,87 | 90,15  % |
| 2 0 0 8 | Kitos specifinės pastatų valdymo išlaidos | 1 099 216,82 | 973 490,79 | 125 426,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,60  % |
| 2 0 2 2 | Pastatų priežiūra, remontas, eksploatavimas ir valymas | 17 259 740,69 | 15 924 408,18 | 1 335 332,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,26 % |
| 2 0 2 4 | Energijos suvartojimas | 3 231 429,82 | 2 945 523,87 | 285 406,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,15 % |
| 2 0 2 6 | Pastatų apsauga ir stebėjimas | 2 571 566,88 | 2 329 260,81 | 242 406,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,58 % |
| 2 0 2 8 | Draudimas | 116 458,75 | 100 400,70 | 16 958,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,50 % |
| 2 1 0 0 | Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Nuolatinė veikla. Veikla | 6 470 135,82 | 6 146 106,84 | 324 428,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,99 % |
| 2 1 0 1 | Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Nuolatinė veikla. Infrastruktūra | 5 076 030,85 | 4 984 769,87 | 91 261,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,20 % |
| 2 1 0 2 | Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Nuolatinė veikla. Bendra parama naudotojams | 4 933 673,81 | 4 888 278,86 | 45 395,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,08 % |
| 2 1 0 3 | Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Nuolatinė veikla. Informacinių ir komunikacinių technologijų taikomųjų programų valdymas | 9 464 426,81 | 9 068 256,84 | 396 470,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,81 % |
| 2 1 0 4 | Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Investicijos į infrastruktūrą | 18 312 814,62 | 18 044 202,22 | 268 412,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,53 % |
| 2 1 0 5 | Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Investicijos į projektus | 10 752 444,28 | 10 676 602,98 | 75 841,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,29 % |
| 2 1 2 0 | Baldai | 3 903 735,82 | 3 684 769,85 | 218 465,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,39 % |
| 2 1 4 0 | Techninė įranga ir įrenginiai | 20 153 932,01 | 18 497 642,65 | 1 656 289,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,78 % |
| 2 1 6 0 | Narių, kitų asmenų ir prekių transportas | 614 492,78 | 588 489,77 | 26 202,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,74 % |
| 2 3 0 0 | Kanceliarinės prekės, raštinės ir kiti įvairūs reikmenys | 321 482,79 | 299 449,71 | 22 333,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,06 % |
| 2 3 1 0 | Finansinės išlaidos | 16 419,77 | 3 566,71 | 12 853,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,72 % |
| 2 3 2 0 | Teisinės išlaidos ir žalos atlyginimas | 310 421,72 | 82 285,55 | 228 435,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,50 % |
| 2 3 6 0 | Pašto išlaidos ir pristatymo mokesčiai | 37 260,56 | 21 480,23 | 15 780,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,65 % |
| 2 3 7 0 | Perkraustymo išlaidos | 199 444,71 | 191 488,73 | 7 955,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,01 % |
| 2 3 8 0 | Kitos administracinės veiklos išlaidos | 292 498,70 | 234 430,77 | 58 968,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,87 % |
| 2 3 9 0 | EMAS veikla, įskaitant viešinimą, ir Europos Parlamento išmetamo anglies junginių kiekio kompensavimas | 37 850,00 | 37 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 3 0 0 0 | Darbuotojų komandiruočių ir kelionės tarp trijų darbo vietų išlaidos | 4 254 313,82 | 3 499 350,89 | 754 462,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,25 % |
| 3 0 2 0 | Svečių priėmimo ir reprezentacinės išlaidos | 213 417,71 | 163 471,77 | 49 445,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,81 % |
| 3 0 4 0 | Įvairios vidaus susirinkimų išlaidos | 232 474,79 | 203 489,70 | 29 584,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,30 % |
| 3 0 4 2 | Susirinkimai, kongresai, konferencijos ir delegacijos | 304 404,70 | 203 417,70 | 101 486,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,62 % |
| 3 0 4 3 | Įvairios parlamentinių asamblėjų, tarpparlamentinių ir kitų delegacijų organizavimo išlaidos | 152 461,70 | 103 493,77 | 48 667,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,06 % |
| 3 0 4 9 | Išlaidos kelionių agentūrai | 337 420,72 | 337 420,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 3 2 0 0 | Dalykinių žinių įsigijimas | 4 139 868,81 | 3 772 712,89 | 367 456,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,13 % |
| 3 2 1 0 | Išlaidos Europos Parlamento tyrimų tarnybai, įskaitant biblioteką ir istorinius archyvus | 3 467 314,86 | 3 349 280,81 | 118 434,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,60 % |
| 3 2 2 0 | Dokumentavimo išlaidos | 661 488,79 | 512 459,76 | 149 428,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,42 % |
| 3 2 3 0 | Parama trečiųjų valstybių demokratijai ir jų parlamentų gebėjimų stiprinimas | 244 456,77 | 210 403,77 | 33 753,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,20 % |
| 3 2 4 1 | Skaitmeniniai ir tradiciniai leidiniai | 2 092 845,80 | 1 878 733,84 | 214 412,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,77 % |
| 3 2 4 2 | Dalyvavimo viešuose renginiuose ir leidinių apie juos bei informacijos išlaidos | 5 093 843,89 | 4 703 154,86 | 390 489,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,33 % |
| 3 2 4 3 | Parlamentariumas – Europos Parlamento lankytojų centras | 3 260 847,83 | 2 919 734,84 | 341 413,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,54 % |
| 3 2 4 4 | Lankytojų grupių priėmimo organizavimas, programa Euroscola ir nuomonės skleidėjų iš trečiųjų valstybių kvietimas | 8 696 880,87 | 8 351 598,88 | 345 482,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,03 % |
| 3 2 4 5 | Seminarų, simpoziumų ir kultūrinių renginių organizavimas | 2 126 523,89 | 1 878 801,89 | 247 422,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,35 % |
| 3 2 4 6 | Europos Parlamento vaizdo ir multimedijos komunikacijos priemonės | 2 173 173,83 | 2 071 871,82 | 101 402,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,34 % |
| 3 2 4 7 | Europos istorijos namai | 2 198 884,84 | 2 003 956,83 | 194 427,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,14 % |
| 3 2 4 8 | Garso ir vaizdo informacijos išlaidos | 5 684 001,82 | 5 354 132,89 | 329 468,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,20 % |
| 3 2 4 9 | Keitimasis informacija su nacionaliniais parlamentais | 3 000,00 | 1 785,60 | 1 214,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,52 % |
| 3 2 5 0 | Su informacijos biurais susijusios išlaidos | 225 428,72 | 180 462,78 | 45 565,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,83 % |
| 4 0 0 0 | Veiklos administracinės išlaidos ir išlaidos, susijusios su frakcijų bei nepriklausomų Parlamento narių vykdoma politine ir informacine veikla | 535 404,79 | 471 487,79 | 64 716,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,92 % |
| 4 0 2 0 | Europos politinių partijų finansavimas | 7 967 439,89 | 3 521 062,89 | 4 446 377,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,19 % |
| 4 0 3 0 | Europos politinių fondų finansavimas | 4 748 451,84 | 2 008 104,89 | 2 740 347,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,29 % |
| 4 2 2 0 | Parlamento narių padėjėjų išlaidos | 10 491 282,53 | 10 429 224,21 | 62 058,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,41 % |
| | Iš viso | 289 785 290,70 | 266 834 197,89 | 22 951 092,81 | 2 564 000,80 | 1 088 580,83 | 1 475 419,87 | 91,64 % |

(EUR)

Punktas

Išlaidų kategorija

Iš N-1 metų automatiškai perkelti asignavimai

(1)

Mokėjimai pagal automatinius perkėlimus

(2)

Panaikinti asignavimai

(3) = (1) – (2)

Iš N-1 metų neautomatiškai perkelti asignavimai

(4)

Mokėjimai pagal neautomatinius perkėlimus

(5)

Automatiniai perkėlimai į kitus metus

(6)

Panaudota

(7) = ((2)+(5)) / ((1)+(4))

1 0 0 4

Įprastinės kelionės išlaidos

8 690 975,82

7 962 259,89

728 415,73

0,00

0,00

0,00

91,62 %

1 0 0 5

Kitos kelionės išlaidos

2 229 416,83

1 348 810,84

880 406,79

0,00

0,00

0,00

60,50 %

1 0 1 0

Nelaimingų atsitikimų, sveikatos ir kitos socialinio draudimo įmokos

41 963,86

41 463,86

500,00

0,00

0,00

0,00

98,81 %

1 0 1 2

Specialios priemonės, skirtos padėti neįgaliems EP nariams

13 161,89

13 161,89

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00 %

1 0 5 0

Kalbų ir kompiuterių kursai

367 427,71

147 495,73

219 431,78

0,00

0,00

0,00

40,32 %

1 2 0 2

Apmokami viršvalandžiai

13 103,17

13 103,17

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00 %

1 2 0 4

Su pradėjimu eiti pareigas, perkėlimu ir tarnybos nutraukimu susijusios teisės

454 428,75

454 428,75

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00 %

1 4 0 4

Pareigūnų stažuotės, stipendijos ir mainai

119 426,75

77 735,73

41 890,52

0,00

0,00

0,00

64,98 %

1 4 0 5

Vertimo žodžiu išlaidos

2 537 508,83

2 498 078,80

39 430,23

0,00

0,00

0,00

98,45 %

1 4 2 0

Laisvai samdomų vertėjų raštu paslaugos

956 447,71

943 423,79

13 624,72

0,00

0,00

0,00

98,58 %

1 6 1 0

Įdarbinimo išlaidos

107 496,78

41 421,83

65 974,55

0,00

0,00

0,00

38,57 %

1 6 1 2

Tolesnis mokymasis

2 355 265,86

2 144 309,86

210 455,70

0,00

0,00

0,00

91,04 %

1 6 3 0

Socialinės paslaugos

162 403,79

92 132,51

70 770,88

0,00

0,00

0,00

56,56 %

1 6 3 1

Judumas

83 248,24

66 165,50

17 082,74

0,00

0,00

0,00

79,48 %

1 6 3 2

Socialiniai darbuotojų ryšiai ir kitos socialinės priemonės

28 611,00

0,00

28 611,00

0,00

0,00

0,00

0,00 %

1 6 5 0

Medicinos tarnyba

387 447,78

238 442,76

149 404,72

0,00

0,00

0,00

61,57 %

1 6 5 2

Restoranų ir valgyklų einamosios veiklos išlaidos

23 543,91

23 543,91

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00 %

1 6 5 4

Vaikų priežiūros įstaigos

380 450,70

159 430,74

220 420,76

0,00

0,00

0,00

42,02 %

2 0 0 0

Nuoma

660 461,71

648 403,73

11 858,18

0,00

0,00

0,00

98,21 %

2 0 0 1

Ilgalaikės nuomos mokesčiai

40 850 000,00

40 850 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00 %

2 0 0 5

Pastatų statyba

9 775 721,88

9 372 603,87

403 418,71

0,00

0,00

0,00

95,88  %

2 0 0 7

Patalpų įrengimas

45 060 881,11

41 844 624,31

3 216 256,80

2 564 000,80

1 088 580,83

1 475 419,87

90,15  %

2 0 0 8

Kitos specifinės pastatų valdymo išlaidos

1 099 216,82

973 490,79

125 426,73

0,00

0,00

0,00

88,60  %

2 0 2 2

Pastatų priežiūra, remontas, eksploatavimas ir valymas

17 259 740,69

15 924 408,18

1 335 332,81

0,00

0,00

0,00

92,26 %

2 0 2 4

Energijos suvartojimas

3 231 429,82

2 945 523,87

285 406,75

0,00

0,00

0,00

91,15 %

2 0 2 6

Pastatų apsauga ir stebėjimas

2 571 566,88

2 329 260,81

242 406,77

0,00

0,00

0,00

90,58 %

2 0 2 8

Draudimas

116 458,75

100 400,70

16 958,05

0,00

0,00

0,00

85,50 %

2 1 0 0

Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Nuolatinė veikla. Veikla

6 470 135,82

6 146 106,84

324 428,78

0,00

0,00

0,00

94,99 %

2 1 0 1

Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Nuolatinė veikla. Infrastruktūra

5 076 030,85

4 984 769,87

91 261,48

0,00

0,00

0,00

98,20 %

2 1 0 2

Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Nuolatinė veikla. Bendra parama naudotojams

4 933 673,81

4 888 278,86

45 395,15

0,00

0,00

0,00

99,08 %

2 1 0 3

Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Nuolatinė veikla. Informacinių ir komunikacinių technologijų taikomųjų programų valdymas

9 464 426,81

9 068 256,84

396 470,77

0,00

0,00

0,00

95,81 %

2 1 0 4

Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Investicijos į infrastruktūrą

18 312 814,62

18 044 202,22

268 412,70

0,00

0,00

0,00

98,53 %

2 1 0 5

Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Investicijos į projektus

10 752 444,28

10 676 602,98

75 841,30

0,00

0,00

0,00

99,29 %

2 1 2 0

Baldai

3 903 735,82

3 684 769,85

218 465,77

0,00

0,00

0,00

94,39 %

2 1 4 0

Techninė įranga ir įrenginiai

20 153 932,01

18 497 642,65

1 656 289,86

0,00

0,00

0,00

91,78 %

2 1 6 0

Narių, kitų asmenų ir prekių transportas

614 492,78

588 489,77

26 202,71

0,00

0,00

0,00

95,74 %

2 3 0 0

Kanceliarinės prekės, raštinės ir kiti įvairūs reikmenys

321 482,79

299 449,71

22 333,48

0,00

0,00

0,00

93,06 %

2 3 1 0

Finansinės išlaidos

16 419,77

3 566,71

12 853,06

0,00

0,00

0,00

21,72 %

2 3 2 0

Teisinės išlaidos ir žalos atlyginimas

310 421,72

82 285,55

228 435,77

0,00

0,00

0,00

26,50 %

2 3 6 0

Pašto išlaidos ir pristatymo mokesčiai

37 260,56

21 480,23

15 780,33

0,00

0,00

0,00

57,65 %

2 3 7 0

Perkraustymo išlaidos

199 444,71

191 488,73

7 955,98

0,00

0,00

0,00

96,01 %

2 3 8 0

Kitos administracinės veiklos išlaidos

292 498,70

234 430,77

58 968,03

0,00

0,00

0,00

79,87 %

2 3 9 0

EMAS veikla, įskaitant viešinimą, ir Europos Parlamento išmetamo anglies junginių kiekio kompensavimas

37 850,00

37 850,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00 %

3 0 0 0

Darbuotojų komandiruočių ir kelionės tarp trijų darbo vietų išlaidos

4 254 313,82

3 499 350,89

754 462,73

0,00

0,00

0,00

82,25 %

3 0 2 0

Svečių priėmimo ir reprezentacinės išlaidos

213 417,71

163 471,77

49 445,94

0,00

0,00

0,00

76,81 %

3 0 4 0

Įvairios vidaus susirinkimų išlaidos

232 474,79

203 489,70

29 584,89

0,00

0,00

0,00

87,30 %

3 0 4 2

Susirinkimai, kongresai, konferencijos ir delegacijos

304 404,70

203 417,70

101 486,70

0,00

0,00

0,00

66,62 %

3 0 4 3

Įvairios parlamentinių asamblėjų, tarpparlamentinių ir kitų delegacijų organizavimo išlaidos

152 461,70

103 493,77

48 667,43

0,00

0,00

0,00

68,06 %

3 0 4 9

Išlaidos kelionių agentūrai

337 420,72

337 420,72

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00 %

3 2 0 0

Dalykinių žinių įsigijimas

4 139 868,81

3 772 712,89

367 456,72

0,00

0,00

0,00

91,13 %

3 2 1 0

Išlaidos Europos Parlamento tyrimų tarnybai, įskaitant biblioteką ir istorinius archyvus

3 467 314,86

3 349 280,81

118 434,75

0,00

0,00

0,00

96,60 %

3 2 2 0

Dokumentavimo išlaidos

661 488,79

512 459,76

149 428,73

0,00

0,00

0,00

77,42 %

3 2 3 0

Parama trečiųjų valstybių demokratijai ir jų parlamentų gebėjimų stiprinimas

244 456,77

210 403,77

33 753,20

0,00

0,00

0,00

86,20 %

3 2 4 1

Skaitmeniniai ir tradiciniai leidiniai

2 092 845,80

1 878 733,84

214 412,76

0,00

0,00

0,00

89,77 %

3 2 4 2

Dalyvavimo viešuose renginiuose ir leidinių apie juos bei informacijos išlaidos

5 093 843,89

4 703 154,86

390 489,73

0,00

0,00

0,00

92,33 %

3 2 4 3

Parlamentariumas – Europos Parlamento lankytojų centras

3 260 847,83

2 919 734,84

341 413,79

0,00

0,00

0,00

89,54 %

3 2 4 4

Lankytojų grupių priėmimo organizavimas, programa Euroscola ir nuomonės skleidėjų iš trečiųjų valstybių kvietimas

8 696 880,87

8 351 598,88

345 482,79

0,00

0,00

0,00

96,03 %

3 2 4 5

Seminarų, simpoziumų ir kultūrinių renginių organizavimas

2 126 523,89

1 878 801,89

247 422,70

0,00

0,00

0,00

88,35 %

3 2 4 6

Europos Parlamento vaizdo ir multimedijos komunikacijos priemonės

2 173 173,83

2 071 871,82

101 402,71

0,00

0,00

0,00

95,34 %

3 2 4 7

Europos istorijos namai

2 198 884,84

2 003 956,83

194 427,71

0,00

0,00

0,00

91,14 %

3 2 4 8

Garso ir vaizdo informacijos išlaidos

5 684 001,82

5 354 132,89

329 468,73

0,00

0,00

0,00

94,20 %

3 2 4 9

Keitimasis informacija su nacionaliniais parlamentais

3 000,00

1 785,60

1 214,40

0,00

0,00

0,00

59,52 %

3 2 5 0

Su informacijos biurais susijusios išlaidos

225 428,72

180 462,78

45 565,44

0,00

0,00

0,00

79,83 %

4 0 0 0

Veiklos administracinės išlaidos ir išlaidos, susijusios su frakcijų bei nepriklausomų Parlamento narių vykdoma politine ir informacine veikla

535 404,79

471 487,79

64 716,80

0,00

0,00

0,00

87,92 %

4 0 2 0

Europos politinių partijų finansavimas

7 967 439,89

3 521 062,89

4 446 377,80

0,00

0,00

0,00

44,19 %

4 0 3 0

Europos politinių fondų finansavimas

4 748 451,84

2 008 104,89

2 740 347,85

0,00

0,00

0,00

42,29 %

4 2 2 0

Parlamento narių padėjėjų išlaidos

10 491 282,53

10 429 224,21

62 058,32

0,00

0,00

0,00

99,41 %

Iš viso

289 785 290,70

266 834 197,89

22 951 092,81

2 564 000,80

1 088 580,83

1 475 419,87

91,64 %

---

V PRIEDAS

ASIGNAVIMŲ IŠ VIDAUS ASIGNUOTŲJŲ PAJAMŲ PANAUDOJIMAS

| (eur) |
| --- |
| Punktas | Išlaidų kategorija | Iš 2017 m. perkelti pradiniai asignavimai iš asignuotųjų pajamų
  (1) | Pervedimai
  (2) | Iš 2017 m. perkelti galutiniai asignavimai iš asignuotųjų pajamų
  (3) | 2018 m. įsipareigojimai, naudojant iš 2017 m. perkeltus asignavimus iš asignuotųjų įplaukų
  (4) | 2018 m. mokėjimai, naudojant iš 2017 m. perkeltus asignavimus iš asignuotųjų pajamų
  (5) | Asignavimai iš 2017 m. asignuotųjų pajamų, nepanaudoti 2018 m.
  (6) = (3) – (4) | Asignavimai iš 2018 m. asignuotųjų pajamų
  (7) | Įsipareigojimai, naudojant 2018 m. asignavimus iš asignuotųjų pajamų
  (8) | 2018 m. mokėjimai, naudojant asignavimus iš 2018 m. asignuotųjų pajamų
  (9) | Asignavimų iš 2018 m. asignuotųjų pajamų perkėlimas į 2019 m.
  (10) = (7) - (8) |
| 1 0 0 0 | Atlyginimai | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 0 4 | Įprastinės kelionės išlaidos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 404,72 | 0,00 | 0,00 | 123 404,72 |
| 1 0 0 5 | Kitos kelionės išlaidos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 0 6 | Bendrųjų išlaidų apmokėjimas | 557 443,72 | 0,00 | 557 443,72 | 557 443,72 | 557 443,72 | 0,00 | 187 409,74 | 0,00 | 0,00 | 187 409,74 |
| 1 0 1 0 | Nelaimingų atsitikimų, sveikatos ir kitos socialinio draudimo įmokos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323 446,71 | 323 446,71 | 323 446,71 | 0,00 |
| 1 0 1 2 | Specialios priemonės, skirtos padėti neįgaliems EP nariams | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 2 0 | Pereinamojo laikotarpio pašalpos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 3 0 | Senatvės pensijos (IKIM) | 9 211,75 | 0,00 | 9 211,75 | 9 211,75 | 9 211,75 | 0,00 | 122 487,74 | 118 423,72 | 118 423,72 | 3 363,72 |
| 1 0 3 1 | Invalidumo pensijos (IKIM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 540,12 | 2 540,12 | 2 540,12 | 0,00 |
| 1 0 3 2 | Pensijos netekus maitintojo (IKIM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186,08 | 186,08 | 186,08 | 0,00 |
| 1 2 0 0 | Darbo užmokestis ir išmokos | 15 606,14 | 0,00 | 15 606,14 | 15 606,14 | 15 606,14 | 0,00 | 478 497,78 | 271 445,78 | 271 445,78 | 207 452,70 |
| 1 4 0 0 | Kiti darbuotojai – Generalinis sekretoriatas ir frakcijos | 405 412,75 | 0,00 | 405 412,75 | 405 412,75 | 405 412,75 | 0,00 | 5 587 007,83 | 5 334 789,87 | 4 838 270,84 | 252 418,76 |
| 1 4 0 1 | Kiti darbuotojai – Saugumas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 528 453,71 | 525 473,74 | 525 473,74 | 2 679,77 |
| 1 4 0 2 | Kiti tarnautojai — Generalinio sekretoriato vairuotojai | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335,67 | 335,67 | 335,67 | 0,00 |
| 1 4 0 4 | Pareigūnų stažuotės, stipendijos ir mainai | 766,77 | 0,00 | 766,77 | 766,77 | 260,05 | 0,00 | 2 733,85 | 2 558,51 | 2 558,51 | 175,34 |
| 1 4 0 5 | Vertimo žodžiu išlaidos | 154 459,72 | 0,00 | 154 459,72 | 154 459,72 | 154 459,72 | 0,00 | 2 619 502,88 | 2 174 480,81 | 1 751 130,81 | 445 421,77 |
| 1 4 2 0 | Laisvai samdomų vertėjų raštu paslaugos | 45 964,28 | 0,00 | 45 964,28 | 45 934,61 | 45 934,61 | 29,67 | 54 848,60 | 41 947,78 | 27 413,34 | 12 900,82 |
| 1 6 3 0 | Socialinės paslaugos | 58 125,02 | 0,00 | 58 125,02 | 54 471,72 | 54 471,72 | 3 653,30 | 105 496,78 | 6 164,36 | 6 164,36 | 99 432,32 |
| 1 6 3 1 | Judumas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 |
| 1 6 3 2 | Socialiniai darbuotojų ryšiai ir kitos socialinės priemonės | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 851,83 | 13 851,83 | 13 116,67 | 0,00 |
| 1 6 5 2 | Restoranų ir valgyklų einamosios veiklos išlaidos | 1 002 500,82 | 0,00 | 1 002 500,82 | 1 002 500,82 | 448 474,75 | 0,00 | 396 466,79 | 0,00 | 0,00 | 396 466,79 |
| 1 6 5 4 | Vaikų priežiūros įstaigos | 1 975 831,82 | 0,00 | 1 975 831,82 | 1 975 831,82 | 1 964 552,83 | 0,00 | 4 062 987,89 | 2 680 275,86 | 1 221 156,85 | 1 382 712,83 |
| 1 6 5 5 | Europos Parlamento įnašas akredituotoms II tipo Europos mokykloms | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 400,70 | 180 400,70 | 180 400,70 | 0,00 |
| 2 0 0 0 | Nuoma | 7 494 817,87 | 1 201 886,80 | 8 696 703,87 | 3 472 236,80 | 2 896 016,85 | 5 224 466,87 | 4 115 738,86 | 0,00 | 0,00 | 4 115 738,86 |
| 2 0 0 1 | Ilgalaikės nuomos mokesčiai | 2 000 400,70 | 0,00 | 2 000 400,70 | 2 000 400,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 3 | Nekilnojamojo turto įsigijimas | 1 201 887,88 | -1 201 886,80 | 1,18 | 1,00 | 0,00 | 0,18 | 303 448,78 | 1 001,00 | 1,00 | 302 447,78 |
| 2 0 0 5 | Pastatų statyba | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 7 | Patalpų įrengimas | 206 437,79 | 0,00 | 206 437,79 | 201 423,78 | 65 784,19 | 4 713,61 | 1 908 748,86 | 1 375 203,88 | 0,00 | 533 445,78 |
| 2 0 0 8 | Kitos specifinės pastatų valdymo išlaidos | 39 222,73 | 0,00 | 39 222,73 | 39 222,73 | 39 222,73 | 0,00 | 194 447,78 | 30 000,00 | 0,00 | 164 447,78 |
| 2 0 2 2 | Pastatų priežiūra, remontas, eksploatavimas ir valymas | 474 489,76 | 0,00 | 474 489,76 | 437 485,79 | 311 446,72 | 36 804,47 | 698 421,74 | 28 292,20 | 0,00 | 670 429,74 |
| 2 0 2 4 | Energijos suvartojimas | 196 421,73 | 0,00 | 196 421,73 | 196 417,71 | 183 486,78 | 3,72 | 249 449,73 | 33 559,28 | 33 559,28 | 215 489,75 |
| 2 0 2 6 | Pastatų apsauga ir stebėjimas | 117 448,70 | 0,00 | 117 448,70 | 117 448,70 | 117 448,70 | 0,00 | 115 404,79 | 0,00 | 0,00 | 115 404,79 |
| 2 0 2 8 | Draudimas | 6 738,14 | 0,00 | 6 738,14 | 6 738,14 | 6 738,14 | 0,00 | 5 475,35 | 0,00 | 0,00 | 5 475,35 |
| 2 1 0 0 | Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Nuolatinė veikla. Veikla | 118 489,78 | 0,00 | 118 489,78 | 118 489,78 | 99 710,47 | 0,00 | 579 452,78 | 215 400,76 | 12 457,92 | 363 451,72 |
| 2 1 0 1 | Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Nuolatinė veikla. Infrastruktūra | 68 140,00 | 0,00 | 68 140,00 | 68 140,00 | 68 140,00 | 0,00 | 130 439,70 | 30 500,00 | 0,00 | 99 539,40 |
| 2 1 0 2 | Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Nuolatinė veikla. Bendra parama naudotojams | 30 408,34 | 0,00 | 30 408,34 | 30 408,34 | 4 000,00 | 0,00 | 50 489,01 | 50 489,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 0 3 | Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Nuolatinė veikla. Informacinių ir komunikacinių technologijų taikomųjų programų valdymas | 33 418,36 | 0,00 | 33 418,36 | 33 418,36 | 1 418,36 | 0,00 | 17 417,18 | 17 417,18 | 17 417,18 | 0,00 |
| 2 1 0 4 | Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Investicijos į infrastruktūrą | 29 710,05 | 0,00 | 29 710,05 | 29 710,05 | 29 710,05 | 0,00 | 103 437,73 | 50 724,40 | 1 129,00 | 52 313,23 |
| 2 1 0 5 | Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Investicijos į projektus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 2 0 | Baldai | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 4 0 | Techninė įranga ir įrenginiai | 591,06 | 0,00 | 591,06 | 329,78 | 329,78 | 261,28 | 34 679,30 | 10 089,34 | 0,00 | 24 589,96 |
| 2 1 6 0 | Narių, kitų asmenų ir prekių transportas | 9 793,37 | 0,00 | 9 793,37 | 9 793,37 | 9 793,37 | 0,00 | 99 523,08 | 2 319,05 | 1 695,72 | 97 204,03 |
| 2 3 0 0 | Kanceliarinės prekės, raštinės ir kiti įvairūs reikmenys | 8,85 | 0,00 | 8,85 | 8,85 | 8,85 | 0,00 | 31 067,21 | 24 738,30 | 19 575,90 | 6 328,91 |
| 2 3 2 0 | Teisinės išlaidos ir žalos atlyginimas | 8 211,93 | 0,00 | 8 211,93 | 3 000,00 | 1 800,00 | 5 211,93 | 20 089,35 | 0,00 | 0,00 | 20 089,35 |
| 2 3 6 0 | Pašto išlaidos ir pristatymo mokesčiai | 3 309,75 | 0,00 | 3 309,75 | 3 309,75 | 524,95 | 0,00 | 8 088,73 | 0,00 | 0,00 | 8 088,73 |
| 2 3 7 0 | Perkraustymo išlaidos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2380 | Kitos administracinės veiklos išlaidos | 162,00 | 0,00 | 162,00 | 162,00 | 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 0 0 0 | Darbuotojų komandiruočių ir kelionės tarp trijų darbo vietų išlaidos | 81 818,96 | 0,00 | 81 818,96 | 81 818,96 | 81 818,96 | 0,00 | 263 459,70 | 201 455,72 | 201 455,72 | 62 103,98 |
| 3 0 4 0 | Įvairios vidaus susirinkimų išlaidos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 0 4 2 | Susirinkimai, kongresai, konferencijos ir delegacijos | 7 564,66 | 0,00 | 7 564,66 | 6 233,90 | 6 233,90 | 1 330,76 | 12 137,98 | 139,35 | 139,35 | 11 998,63 |
| 3 0 4 9 | Išlaidos kelionių agentūrai | 136 405,74 | 0,00 | 136 405,74 | 136 405,74 | 136 405,74 | 0,00 | 195 402,72 | 0,00 | 0,00 | 195 402,72 |
| 3 2 0 0 | Dalykinių žinių įsigijimas | 15 019,32 | 0,00 | 15 019,32 | 15 019,00 | 15 019,00 | 0,32 | 55 577,63 | 7 956,00 | 7 956,00 | 47 621,63 |
| 3 2 1 0 | Išlaidos Europos Parlamento tyrimų tarnybai, įskaitant biblioteką ir istorinius archyvus | 676,10 | 0,00 | 676,10 | 575,06 | 575,06 | 101,04 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 |
| 3 2 4 1 | Skaitmeniniai ir tradiciniai leidiniai | 14 094,94 | 0,00 | 14 094,94 | 14 094,94 | 14 094,94 | 0,00 | 50 407,07 | 0,00 | 0,00 | 50 407,07 |
| 3 2 4 2 | Dalyvavimo viešuose renginiuose ir leidinių apie juos bei informacijos išlaidos | 3 020,00 | 0,00 | 3 020,00 | 3 020,00 | 0,00 | 0,00 | 67 639,80 | 67 639,80 | 0,00 | 0,00 |
| 3 2 4 3 | Parlamentariumas – Europos Parlamento lankytojų centras | 1 717,58 | 0,00 | 1 717,58 | 1 717,58 | 1 717,58 | 0,00 | 117 484,70 | 108 409,77 | 0,00 | 9 274,83 |
| 3 2 4 4 | Lankytojų grupių priėmimo organizavimas, programa Euroscola ir nuomonės skleidėjų iš trečiųjų valstybių kvietimas | 323 454,77 | 0,00 | 323 454,77 | 323 454,77 | 323 454,77 | 0,00 | 956 401,75 | 224 476,75 | 0,00 | 731 424,70 |
| 3 2 4 5 | Seminarų, simpoziumų ir kultūrinių renginių organizavimas | 839,00 | 0,00 | 839,00 | 0,00 | 0,00 | 839,00 | 73 505,00 | 21 742,25 | 8 416,67 | 51 762,75 |
| 3 2 4 7 | Europos istorijos namai | 3 076 176,87 | 0,00 | 3 076 176,87 | 3 076 152,88 | 1 990 130,80 | 23,99 | 3 010 980,80 | 0,00 | 0,00 | 3 010 980,80 |
| 3 2 4 8 | Garso ir vaizdo informacijos išlaidos | 4 872,81 | 0,00 | 4 872,81 | 4 872,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 2 5 0 | Su informacijos biurais susijusios išlaidos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 959,00 | 19 959,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 4 0 0 0 | Veiklos administracinės išlaidos ir išlaidos, susijusios su frakcijų bei nepriklausomų Parlamento narių vykdoma politine ir informacine veikla | 983 425,75 | 0,00 | 983 425,75 | 983 425,75 | 983 425,75 | 0,00 | 1 197 162,82 | 0,00 | 0,00 | 1 197 162,82 |
| 4 2 2 0 | Parlamento narių padėjėjų išlaidos | 1 716 876,81 | 0,00 | 1 716 876,81 | 1 716 876,81 | 1 716 876,81 | 0,00 | 1 249 901,87 | 33 691,85 | 33 691,85 | 1 216 209,82 |
| | Iš viso | 4,06,29,688,19 | 0,00 | 40 629 688,19 | 35 352 248,25 | 12 759 919,49 | 5 277 439,84 | 30 783 590,42 | 14 231 421,93 | 9 619 557,89 | 16 552 168,49 |

(eur)

Punktas

Išlaidų kategorija

Iš 2017 m. perkelti pradiniai asignavimai iš asignuotųjų pajamų

(1)

Pervedimai

(2)

Iš 2017 m. perkelti galutiniai asignavimai iš asignuotųjų pajamų

(3)

2018 m. įsipareigojimai, naudojant iš 2017 m. perkeltus asignavimus iš asignuotųjų įplaukų

(4)

2018 m. mokėjimai, naudojant iš 2017 m. perkeltus asignavimus iš asignuotųjų pajamų

(5)

Asignavimai iš 2017 m. asignuotųjų pajamų, nepanaudoti 2018 m.

(6) = (3) – (4)

Asignavimai iš 2018 m. asignuotųjų pajamų

(7)

Įsipareigojimai, naudojant 2018 m. asignavimus iš asignuotųjų pajamų

(8)

2018 m. mokėjimai, naudojant asignavimus iš 2018 m. asignuotųjų pajamų

(9)

Asignavimų iš 2018 m. asignuotųjų pajamų perkėlimas į 2019 m.

(10) = (7) - (8)

1 0 0 0

Atlyginimai

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 0 4

Įprastinės kelionės išlaidos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

123 404,72

0,00

0,00

123 404,72

1 0 0 5

Kitos kelionės išlaidos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 0 6

Bendrųjų išlaidų apmokėjimas

557 443,72

0,00

557 443,72

557 443,72

557 443,72

0,00

187 409,74

0,00

0,00

187 409,74

1 0 1 0

Nelaimingų atsitikimų, sveikatos ir kitos socialinio draudimo įmokos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

323 446,71

323 446,71

323 446,71

0,00

1 0 1 2

Specialios priemonės, skirtos padėti neįgaliems EP nariams

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 2 0

Pereinamojo laikotarpio pašalpos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 3 0

Senatvės pensijos (IKIM)

9 211,75

0,00

9 211,75

9 211,75

9 211,75

0,00

122 487,74

118 423,72

118 423,72

3 363,72

1 0 3 1

Invalidumo pensijos (IKIM)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 540,12

2 540,12

2 540,12

0,00

1 0 3 2

Pensijos netekus maitintojo (IKIM)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

186,08

186,08

186,08

0,00

1 2 0 0

Darbo užmokestis ir išmokos

15 606,14

0,00

15 606,14

15 606,14

15 606,14

0,00

478 497,78

271 445,78

271 445,78

207 452,70

1 4 0 0

Kiti darbuotojai – Generalinis sekretoriatas ir frakcijos

405 412,75

0,00

405 412,75

405 412,75

405 412,75

0,00

5 587 007,83

5 334 789,87

4 838 270,84

252 418,76

1 4 0 1

Kiti darbuotojai – Saugumas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

528 453,71

525 473,74

525 473,74

2 679,77

1 4 0 2

Kiti tarnautojai — Generalinio sekretoriato vairuotojai

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

335,67

335,67

335,67

0,00

1 4 0 4

Pareigūnų stažuotės, stipendijos ir mainai

766,77

0,00

766,77

766,77

260,05

0,00

2 733,85

2 558,51

2 558,51

175,34

1 4 0 5

Vertimo žodžiu išlaidos

154 459,72

0,00

154 459,72

154 459,72

154 459,72

0,00

2 619 502,88

2 174 480,81

1 751 130,81

445 421,77

1 4 2 0

Laisvai samdomų vertėjų raštu paslaugos

45 964,28

0,00

45 964,28

45 934,61

45 934,61

29,67

54 848,60

41 947,78

27 413,34

12 900,82

1 6 3 0

Socialinės paslaugos

58 125,02

0,00

58 125,02

54 471,72

54 471,72

3 653,30

105 496,78

6 164,36

6 164,36

99 432,32

1 6 3 1

Judumas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22 000,00

0,00

0,00

22 000,00

1 6 3 2

Socialiniai darbuotojų ryšiai ir kitos socialinės priemonės

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 851,83

13 851,83

13 116,67

0,00

1 6 5 2

Restoranų ir valgyklų einamosios veiklos išlaidos

1 002 500,82

0,00

1 002 500,82

1 002 500,82

448 474,75

0,00

396 466,79

0,00

0,00

396 466,79

1 6 5 4

Vaikų priežiūros įstaigos

1 975 831,82

0,00

1 975 831,82

1 975 831,82

1 964 552,83

0,00

4 062 987,89

2 680 275,86

1 221 156,85

1 382 712,83

1 6 5 5

Europos Parlamento įnašas akredituotoms II tipo Europos mokykloms

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

180 400,70

180 400,70

180 400,70

0,00

2 0 0 0

Nuoma

7 494 817,87

1 201 886,80

8 696 703,87

3 472 236,80

2 896 016,85

5 224 466,87

4 115 738,86

0,00

0,00

4 115 738,86

2 0 0 1

Ilgalaikės nuomos mokesčiai

2 000 400,70

0,00

2 000 400,70

2 000 400,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 3

Nekilnojamojo turto įsigijimas

1 201 887,88

-1 201 886,80

1,18

1,00

0,00

0,18

303 448,78

1 001,00

1,00

302 447,78

2 0 0 5

Pastatų statyba

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 7

Patalpų įrengimas

206 437,79

0,00

206 437,79

201 423,78

65 784,19

4 713,61

1 908 748,86

1 375 203,88

0,00

533 445,78

2 0 0 8

Kitos specifinės pastatų valdymo išlaidos

39 222,73

0,00

39 222,73

39 222,73

39 222,73

0,00

194 447,78

30 000,00

0,00

164 447,78

2 0 2 2

Pastatų priežiūra, remontas, eksploatavimas ir valymas

474 489,76

0,00

474 489,76

437 485,79

311 446,72

36 804,47

698 421,74

28 292,20

0,00

670 429,74

2 0 2 4

Energijos suvartojimas

196 421,73

0,00

196 421,73

196 417,71

183 486,78

3,72

249 449,73

33 559,28

33 559,28

215 489,75

2 0 2 6

Pastatų apsauga ir stebėjimas

117 448,70

0,00

117 448,70

117 448,70

117 448,70

0,00

115 404,79

0,00

0,00

115 404,79

2 0 2 8

Draudimas

6 738,14

0,00

6 738,14

6 738,14

6 738,14

0,00

5 475,35

0,00

0,00

5 475,35

2 1 0 0

Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Nuolatinė veikla. Veikla

118 489,78

0,00

118 489,78

118 489,78

99 710,47

0,00

579 452,78

215 400,76

12 457,92

363 451,72

2 1 0 1

Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Nuolatinė veikla. Infrastruktūra

68 140,00

0,00

68 140,00

68 140,00

68 140,00

0,00

130 439,70

30 500,00

0,00

99 539,40

2 1 0 2

Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Nuolatinė veikla. Bendra parama naudotojams

30 408,34

0,00

30 408,34

30 408,34

4 000,00

0,00

50 489,01

50 489,01

0,00

0,00

2 1 0 3

Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Nuolatinė veikla. Informacinių ir komunikacinių technologijų taikomųjų programų valdymas

33 418,36

0,00

33 418,36

33 418,36

1 418,36

0,00

17 417,18

17 417,18

17 417,18

0,00

2 1 0 4

Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Investicijos į infrastruktūrą

29 710,05

0,00

29 710,05

29 710,05

29 710,05

0,00

103 437,73

50 724,40

1 129,00

52 313,23

2 1 0 5

Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Investicijos į projektus

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 2 0

Baldai

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 4 0

Techninė įranga ir įrenginiai

591,06

0,00

591,06

329,78

329,78

261,28

34 679,30

10 089,34

0,00

24 589,96

2 1 6 0

Narių, kitų asmenų ir prekių transportas

9 793,37

0,00

9 793,37

9 793,37

9 793,37

0,00

99 523,08

2 319,05

1 695,72

97 204,03

2 3 0 0

Kanceliarinės prekės, raštinės ir kiti įvairūs reikmenys

8,85

0,00

8,85

8,85

8,85

0,00

31 067,21

24 738,30

19 575,90

6 328,91

2 3 2 0

Teisinės išlaidos ir žalos atlyginimas

8 211,93

0,00

8 211,93

3 000,00

1 800,00

5 211,93

20 089,35

0,00

0,00

20 089,35

2 3 6 0

Pašto išlaidos ir pristatymo mokesčiai

3 309,75

0,00

3 309,75

3 309,75

524,95

0,00

8 088,73

0,00

0,00

8 088,73

2 3 7 0

Perkraustymo išlaidos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2380

Kitos administracinės veiklos išlaidos

162,00

0,00

162,00

162,00

162,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 0 0 0

Darbuotojų komandiruočių ir kelionės tarp trijų darbo vietų išlaidos

81 818,96

0,00

81 818,96

81 818,96

81 818,96

0,00

263 459,70

201 455,72

201 455,72

62 103,98

3 0 4 0

Įvairios vidaus susirinkimų išlaidos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 0 4 2

Susirinkimai, kongresai, konferencijos ir delegacijos

7 564,66

0,00

7 564,66

6 233,90

6 233,90

1 330,76

12 137,98

139,35

139,35

11 998,63

3 0 4 9

Išlaidos kelionių agentūrai

136 405,74

0,00

136 405,74

136 405,74

136 405,74

0,00

195 402,72

0,00

0,00

195 402,72

3 2 0 0

Dalykinių žinių įsigijimas

15 019,32

0,00

15 019,32

15 019,00

15 019,00

0,32

55 577,63

7 956,00

7 956,00

47 621,63

3 2 1 0

Išlaidos Europos Parlamento tyrimų tarnybai, įskaitant biblioteką ir istorinius archyvus

676,10

0,00

676,10

575,06

575,06

101,04

7 500,00

0,00

0,00

7 500,00

3 2 4 1

Skaitmeniniai ir tradiciniai leidiniai

14 094,94

0,00

14 094,94

14 094,94

14 094,94

0,00

50 407,07

0,00

0,00

50 407,07

3 2 4 2

Dalyvavimo viešuose renginiuose ir leidinių apie juos bei informacijos išlaidos

3 020,00

0,00

3 020,00

3 020,00

0,00

0,00

67 639,80

67 639,80

0,00

0,00

3 2 4 3

Parlamentariumas – Europos Parlamento lankytojų centras

1 717,58

0,00

1 717,58

1 717,58

1 717,58

0,00

117 484,70

108 409,77

0,00

9 274,83

3 2 4 4

Lankytojų grupių priėmimo organizavimas, programa Euroscola ir nuomonės skleidėjų iš trečiųjų valstybių kvietimas

323 454,77

0,00

323 454,77

323 454,77

323 454,77

0,00

956 401,75

224 476,75

0,00

731 424,70

3 2 4 5

Seminarų, simpoziumų ir kultūrinių renginių organizavimas

839,00

0,00

839,00

0,00

0,00

839,00

73 505,00

21 742,25

8 416,67

51 762,75

3 2 4 7

Europos istorijos namai

3 076 176,87

0,00

3 076 176,87

3 076 152,88

1 990 130,80

23,99

3 010 980,80

0,00

0,00

3 010 980,80

3 2 4 8

Garso ir vaizdo informacijos išlaidos

4 872,81

0,00

4 872,81

4 872,81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 2 5 0

Su informacijos biurais susijusios išlaidos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

49 959,00

19 959,00

0,00

30 000,00

4 0 0 0

Veiklos administracinės išlaidos ir išlaidos, susijusios su frakcijų bei nepriklausomų Parlamento narių vykdoma politine ir informacine veikla

983 425,75

0,00

983 425,75

983 425,75

983 425,75

0,00

1 197 162,82

0,00

0,00

1 197 162,82

4 2 2 0

Parlamento narių padėjėjų išlaidos

1 716 876,81

0,00

1 716 876,81

1 716 876,81

1 716 876,81

0,00

1 249 901,87

33 691,85

33 691,85

1 216 209,82

Iš viso

4,06,29,688,19

0,00

40 629 688,19

35 352 248,25

12 759 919,49

5 277 439,84

30 783 590,42

14 231 421,93

9 619 557,89

16 552 168,49

---

VI PRIEDAS

PAJAMŲ PADĖTIS 2018 M.

| (EUR) |
| --- |
| Straipsnis / Punktas | Išlaidų kategorija | 2018 m. prognozuotos pajamos
  (1) | 2018 m. nustatytos teisės į gautinas sumas
  (2) | Iš 2017 m. perkeltos teisės į gautinas sumas
  (3) | Iš 2017 m. perkeltos ir 2018 m. panaikintos teisės į gautinas sumas
  (4) | Iš viso teisių
  (5) = (2) + (3) + (4) | Pajamos iš 2018 m. teisių į gautinas sumas
  (6) | Pajamos, gautos iš teisių į gautinas sumas, perkeltų iš 2017 m.
  (7) | Visos gautos pajamos
  (8) = (6) + (7) | Susigrąžintinas likutis
  (perkelta į 2018 m.)
  (9) = (5) – (8) |
| 4 0 0 | Pajamos iš institucijos narių, pareigūnų, kitų tarnautojų ir pensiją gaunančių asmenų atlyginimų, darbo užmokesčių ir išmokų apmokestinimo | 76 861 414 | 76 061 342 | 0 | 0 | 76 061 342 | 76 061 342 | 0 | 76 061 342 | 0 |
| 4 0 3 | Pajamos iš laikinų įmokų nuo dirbančių institucijos narių, pareigūnų ir kitų tarnautojų atlyginimų | 0 | 17 646 | 0 | 0 | 17 646 | 17 646 | 0 | 17 646 | 0 |
| 4 0 4 | Pajamos, atlikus specialius ir solidarumo mokesčio atskaitymus iš dirbančių institucijos narių, pareigūnų ir kitų tarnautojų atlyginimų | 11 551 312 | 11 423 556 | 0 | 0 | 11 423 556 | 11 423 556 | 0 | 11 423 556 | 0 |
| 4 1 0 | Darbuotojų įmokos į pensijų sistemą | 66 291 673 | 67 099 173 | 0 | 0 | 67 099 173 | 67 099 173 | 0 | 67 099 173 | 0 |
| 4 1 1 | Darbuotojų teisių į pensiją pervedimas arba išpirkimas | 9 200 000 | 7 653 892 | 4 492 | 0 | 7 658 383 | 7 653 892 | 0 | 7 653 892 | 4 492 |
| 4 1 2 | Dėl asmeninių priežasčių atostogaujančių pareigūnų ir laikinųjų darbuotojų įmokos į pensijų sistemą | 10 000 | 37 596 | 0 | 0 | 37 596 | 37 596 | | 37 596 | 0 |
| 5 1 1 0 | Pajamos iš nekilnojamojo turto nuomos ir subnuomos. Asignuotosios pajamos | 0 | 3 593 863 | 97 826 | 0 | 3 691 689 | 3 303 274 | 87 066 | 3 390 339 | 301 350 |
| 5 1 1 1 | Su nuoma susijusių išlaidų kompensavimas. Asignuotosios pajamos | 0 | 128 612 | 3 284 | –50 | 131 846 | 128 562 | | 128 562 | 3 284 |
| 5 2 0 | Pajamos iš investicijų ar suteiktų paskolų, banko ir kitų palūkanų, gautų į institucijos sąskaitas | 50 000 | 1 874 | 0 | 0 | 1 874 | 1 874 | 0 | 1 874 | 0 |
| 5 5 0 | Pajamos už kitoms institucijoms ar įstaigoms suteiktas paslaugas ir atliktus darbus, įskaitant kitų institucijų ar įstaigų grąžinamas jų vardu sumokėtas komandiruočių išmokas. Asignuotosios pajamos | 0 | 5 046 626 | 65 949 | 0 | 5 112 575 | 4 807 187 | 65 949 | 4 873 136 | 239 439 |
| 5 5 1 | Pajamos už trečiųjų asmenų prašymu suteiktas paslaugas ar atliktus darbus. Asignuotosios pajamos | 0 | 1 115 091 | 14 415 | 0 | 1 129 506 | 795 364 | 14 415 | 809 779 | 319 726 |
| 5 7 0 | Pajamos iš sugrąžintų nepagrįstai išmokėtų sumų. Asignuotosios pajamos | 0 | 3 299 104 | 2 146 475 | –66 437 | 5 379 142 | 2 899 787 | 475 059 | 3 374 846 | 2 004 296 |
| 5 7 1 | Konkrečiam tikslui paskirtos pajamos, pvz. fondų pajamos, subsidijos, dovanos ir testamentu paliktas turtas, įskaitant kiekvienos institucijos konkrečiam tikslui paskirtas pajamas | 0 | 1 912 353 | 0 | 0 | 1 912 353 | 0 | 0 | 0 | 1 912 353 |
| 5 7 3 | Kitos įmokos ir grąžinamosios išmokos, susijusios su institucijos administracine veikla. Asignuotosios pajamos | 0 | 4 011 394 | 161 665 | 0 | 4 173 059 | 4 011 395 | 78 197 | 4 089 591 | 83 468 |
| 6 6 0 0 | Kitos asignuotosios įmokos ir grąžinamosios išmokos. Asignuotosios pajamos | 0 | 12 405 064 | 16 430 127 | –3 997 | 28 831 194 | 11 976 590 | 2 140 747 | 14 117 337 | 14 713 857 |
| 9 0 0 | Įvairios pajamos | 1 000 | 3 606 630 | 1 509 217 | – 924 812 | 4 191 036 | 803 710 | 116 532 | 920 241 | 3 270 794 |
| | Iš viso | 163 965 399 | 197 413 815 | 20 433 450 | – 995 295 | 216 851 969 | 191 020 946 | 2 977 964 | 193 998 910 | 22 853 060 |

(EUR)

Straipsnis / Punktas

Išlaidų kategorija

2018 m. prognozuotos pajamos

(1)

2018 m. nustatytos teisės į gautinas sumas

(2)

Iš 2017 m. perkeltos teisės į gautinas sumas

(3)

Iš 2017 m. perkeltos ir 2018 m. panaikintos teisės į gautinas sumas

(4)

Iš viso teisių

(5) = (2) + (3) + (4)

Pajamos iš 2018 m. teisių į gautinas sumas

(6)

Pajamos, gautos iš teisių į gautinas sumas, perkeltų iš 2017 m.

(7)

Visos gautos pajamos

(8) = (6) + (7)

Susigrąžintinas likutis

(perkelta į 2018 m.)

(9) = (5) – (8)

4 0 0

Pajamos iš institucijos narių, pareigūnų, kitų tarnautojų ir pensiją gaunančių asmenų atlyginimų, darbo užmokesčių ir išmokų apmokestinimo

76 861 414

76 061 342

0

0

76 061 342

76 061 342

0

76 061 342

0

4 0 3

Pajamos iš laikinų įmokų nuo dirbančių institucijos narių, pareigūnų ir kitų tarnautojų atlyginimų

0

17 646

0

0

17 646

17 646

0

17 646

0

4 0 4

Pajamos, atlikus specialius ir solidarumo mokesčio atskaitymus iš dirbančių institucijos narių, pareigūnų ir kitų tarnautojų atlyginimų

11 551 312

11 423 556

0

0

11 423 556

11 423 556

0

11 423 556

0

4 1 0

Darbuotojų įmokos į pensijų sistemą

66 291 673

67 099 173

0

0

67 099 173

67 099 173

0

67 099 173

0

4 1 1

Darbuotojų teisių į pensiją pervedimas arba išpirkimas

9 200 000

7 653 892

4 492

0

7 658 383

7 653 892

0

7 653 892

4 492

4 1 2

Dėl asmeninių priežasčių atostogaujančių pareigūnų ir laikinųjų darbuotojų įmokos į pensijų sistemą

10 000

37 596

0

0

37 596

37 596

37 596

0

5 1 1 0

Pajamos iš nekilnojamojo turto nuomos ir subnuomos. Asignuotosios pajamos

0

3 593 863

97 826

0

3 691 689

3 303 274

87 066

3 390 339

301 350

5 1 1 1

Su nuoma susijusių išlaidų kompensavimas. Asignuotosios pajamos

0

128 612

3 284

–50

131 846

128 562

128 562

3 284

5 2 0

Pajamos iš investicijų ar suteiktų paskolų, banko ir kitų palūkanų, gautų į institucijos sąskaitas

50 000

1 874

0

0

1 874

1 874

0

1 874

0

5 5 0

Pajamos už kitoms institucijoms ar įstaigoms suteiktas paslaugas ir atliktus darbus, įskaitant kitų institucijų ar įstaigų grąžinamas jų vardu sumokėtas komandiruočių išmokas. Asignuotosios pajamos

0

5 046 626

65 949

0

5 112 575

4 807 187

65 949

4 873 136

239 439

5 5 1

Pajamos už trečiųjų asmenų prašymu suteiktas paslaugas ar atliktus darbus. Asignuotosios pajamos

0

1 115 091

14 415

0

1 129 506

795 364

14 415

809 779

319 726

5 7 0

Pajamos iš sugrąžintų nepagrįstai išmokėtų sumų. Asignuotosios pajamos

0

3 299 104

2 146 475

–66 437

5 379 142

2 899 787

475 059

3 374 846

2 004 296

5 7 1

Konkrečiam tikslui paskirtos pajamos, pvz. fondų pajamos, subsidijos, dovanos ir testamentu paliktas turtas, įskaitant kiekvienos institucijos konkrečiam tikslui paskirtas pajamas

0

1 912 353

0

0

1 912 353

0

0

0

1 912 353

5 7 3

Kitos įmokos ir grąžinamosios išmokos, susijusios su institucijos administracine veikla. Asignuotosios pajamos

0

4 011 394

161 665

0

4 173 059

4 011 395

78 197

4 089 591

83 468

6 6 0 0

Kitos asignuotosios įmokos ir grąžinamosios išmokos. Asignuotosios pajamos

0

12 405 064

16 430 127

–3 997

28 831 194

11 976 590

2 140 747

14 117 337

14 713 857

9 0 0

Įvairios pajamos

1 000

3 606 630

1 509 217

– 924 812

4 191 036

803 710

116 532

920 241

3 270 794

Iš viso

163 965 399

197 413 815

20 433 450

– 995 295

216 851 969

191 020 946

2 977 964

193 998 910

22 853 060

---

VII PRIEDAS

KAD PROJEKTAS. PAGRINDINIAI DUOMENYS

| | Apskaičiuotos sąnaudos 2009-2012 m. | Sąnaudos 2018 m. gruodžio 31 d. | Nepanaudota / viršyta suma |
| --- | --- | --- | --- |
| | Mln. EUR, 2012 m. spalio mėn. kainomis |
| I. | Statybos darbai

  (nuo 2013 m. liepos mėn.) |

Apskaičiuotos sąnaudos 2009-2012 m.

Sąnaudos 2018 m. gruodžio 31 d.

Nepanaudota / viršyta suma

Mln. EUR, 2012 m. spalio mėn. kainomis

I.

Statybos darbai

(nuo 2013 m. liepos mėn.)

432,8

420,4

–12,4

| II. | Kita |
| --- | --- |

II.

Kita

Projekto valdymas

57,7

109,3

+51,6

Finansavimo išlaidos

119

7

– 112

Žemės sklypas ir draudimas

2,4

2,4

0

Parengiamieji ir geoterminiai darbai

-

16,9

+16,9

Kompensacinės išmokos dėl vėlavimų

-

23,4

+23,4

Iš viso

611,9

579,4

– 32,5 nepanaudota suma

---