# Eiropas Savienības C 365/2019

| | ISSN 1977-0952 |
| --- | --- |
| Eiropas Savienības
  Oficiālais Vēstnesis | C 365 |
| | |
| Izdevums latviešu valodā | Informācija un paziņojumi | 62. gadagājums2019. gada 29. oktobris |

ISSN 1977-0952

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 365

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

62. gadagājums2019. gada 29. oktobris

---

| Saturs | Lappuse |
| --- | --- |
| | IV   Paziņojumi |
| | EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI |
| | Eiropas Parlaments |
| 2019/C 365/01 | Ziņojums par budžeta un finanšu pārvaldību – I iedaļa – Eiropas Parlaments – 2018. finanšu gads | 1 |

Saturs

Lappuse

IV   Paziņojumi

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

Eiropas Parlaments

2019/C 365/01

Ziņojums par budžeta un finanšu pārvaldību – I iedaļa – Eiropas Parlaments – 2018. finanšu gads

1

---

| LV | |
| --- | --- |

LV

---

IV Paziņojumi

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

Eiropas Parlaments

| 29.10.2019 | LV | Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis | C 365/1 |
| --- | --- | --- | --- |

29.10.2019

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 365/1

---

ZIŅOJUMS PAR BUDŽETA UN FINANŠU PĀRVALDĪBU

I iedaļa – Eiropas Parlaments

2018. finanšu gads

(2019/C 365/01)

Satura rādītājs

| Lappuse |
| --- |
| Ievads | 2 |
| I. | Parlamenta 2018. gada darbību pārskats | 2 |
| II. | Izmaiņas ES budžeta 1. iedaļā 5. izdevumu kategorijā (Parlamenta budžets) DFS 2014.– 2020. gadam pēdējo piecu gadu laikā | 3 |
| III. | Budžeta izpilde 2018. gadā | 3 |
| | A. | Sākotnējais budžets un budžeta grozījumi | 6 |
| | B. | Saistības un maksājumi | 6 |
| | C. | No 2018. gada uz 2019. gadu pārnestās apropriācijas | 7 |
| | D. | No 2017. gada uz 2018. gadu pārnesto apropriāciju izlietojums | 7 |
| | E. | Ieņēmumi | 7 |
| | F. | Piešķirto ieņēmumu apropriācijas | 8 |
| | G. | 2018. gadā atceltās apropriācijas | 8 |
| | H. | Pārvietojumi | 8 |
| | I. | Budžeta izpilde pa nodaļām | 9 |
| Tabulu un attēlu saraksts | 11 |
| Pielikumi | 12 |
| I pielikums. Pārskats par “C” pārvietojumiem 2018. finanšu gadā | Overview of C transfers during the financial year 2018 | 13 |
| II pielikums. Pārskats par “P” pārvietojumiem 2018. finanšu gadā | Overview of P transfers during the financial year 2018 | 16 |
| III pielikums. Apropriāciju izpilde 2018. gadā | Implementation of appropriations during 2018 | 19 |
| IV pielikums. No iepriekšējā gada pārnesto apropriāciju izpilde | Implementation of appropriations carried over from the previous year | 31 |
| V pielikums. Iekšējo piešķirto ieņēmumu apropriāciju izpilde | Implementation of appropriations from internal assigned revenue | 38 |
| VI pielikums. Ieņēmumi 2018. gadā | Revenue in 2018 | 48 |
| VII pielikums. KAD projekts – galvenie rādītāji | KAD project — key figures | 50 |

Lappuse

Ievads

2

I.

Parlamenta 2018. gada darbību pārskats

2

II.

Izmaiņas ES budžeta 1. iedaļā 5. izdevumu kategorijā (Parlamenta budžets) DFS 2014.– 2020. gadam pēdējo piecu gadu laikā

3

III.

Budžeta izpilde 2018. gadā

3

A.

Sākotnējais budžets un budžeta grozījumi

6

B.

Saistības un maksājumi

6

C.

No 2018. gada uz 2019. gadu pārnestās apropriācijas

7

D.

No 2017. gada uz 2018. gadu pārnesto apropriāciju izlietojums

7

E.

Ieņēmumi

7

F.

Piešķirto ieņēmumu apropriācijas

8

G.

2018. gadā atceltās apropriācijas

8

H.

Pārvietojumi

8

I.

Budžeta izpilde pa nodaļām

9

Tabulu un attēlu saraksts

11

Pielikumi

12

I pielikums. Pārskats par “C” pārvietojumiem 2018. finanšu gadā

Overview of C transfers during the financial year 2018

13

II pielikums. Pārskats par “P” pārvietojumiem 2018. finanšu gadā

Overview of P transfers during the financial year 2018

16

III pielikums. Apropriāciju izpilde 2018. gadā

Implementation of appropriations during 2018

19

IV pielikums. No iepriekšējā gada pārnesto apropriāciju izpilde

Implementation of appropriations carried over from the previous year

31

V pielikums. Iekšējo piešķirto ieņēmumu apropriāciju izpilde

Implementation of appropriations from internal assigned revenue

38

VI pielikums. Ieņēmumi 2018. gadā

Revenue in 2018

48

VII pielikums. KAD projekts – galvenie rādītāji

KAD project — key figures

50

IEVADS

| 1. | Šajā ziņojumā ir analizēta Eiropas Parlamenta budžeta un finanšu pārvaldība 2018. finanšu gadā. Tajā izklāstīta finanšu resursu izmantošana un aprakstīti notikumi, kas minētā gada laikā būtiski ietekmējuši darbību. |
| --- | --- |

1.

| 2. | Ziņojums ir sagatavots saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) 2018/1046 (1) (turpmāk “2018. gada Finanšu regula”), 249. pantu. Analīze veikta, pamatojoties uz grāmatveža sagatavotajiem provizoriskajiem pārskatiem. |
| --- | --- |

2.

| 3. | Saskaņā ar 2018. gada Finanšu regulas 282. panta 3. punkta c) apakšpunktu Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES, Euratom) Nr. 966/2012 (2) (turpmāk “2012. gada Finanšu regula”) bija piemērojama visām 2018. finanšu gadā veiktajām darbībām un darījumiem. |
| --- | --- |

3.

I.   PARLAMENTA 2018. GADA DARBĪBU PĀRSKATS

| 4. | 2018. gadā aktivitāte likumdošanas jomā ievērojami palielinājās, jo Parlaments tuvojās 2014.– 2019. gada sasaukuma beigām. Likumdošanas darbu lielā mērā noteica ar kopīgo deklarāciju saistītās procedūras. Jaunā kopīgā deklarācija par ES likumdošanas prioritātēm 2018. un 2019. gadā, kas tika parakstīta 2017. gada decembrī, ietvēra nepabeigtās ar 2017. gada kopīgo deklarāciju saistītās procedūras un paredzēja jaunas. |
| --- | --- |

4.

| 5. | Divas pagaidu komitejas, TERR (Īpašā komiteja terorisma jautājumos) un PEST (ES pesticīdu atļaušanas procedūras īpašā komiteja), gada laikā ir veiksmīgi pabeigušas savu darbu, un darbu ir sākusi trešā komiteja – TAX3 (Īpašā komiteja finanšu noziegumu, izvairīšanās no nodokļu maksāšanas un nodokļu apiešanas jautājumos). Ātrā šīs pagaidu komitejas izveide un darbinieku nodrošināšana tai bija liels izaicinājums, jo bija jāveic papildu koordinēšana un papildu darbs, lai nodrošinātu darbiniekus un birojus un atrisinātu citus organizatoriskus jautājumus. |
| --- | --- |

5.

| 6. | Gatavošanās Brexit joprojām ievērojami ietekmēja komiteju sekretariātus, izpētes nodaļas un Parlamenta politisko ģenerāldirektorātu horizontālos dienestus. |
| --- | --- |

6.

| 7. | Ņemot vērā 2019. gada vēlēšanas, tika sākta komunikācijas kampaņa un 2018. gadā notika ar to saistīto finanšu saistību uzņemšanās. |
| --- | --- |

7.

| 8. | 2018. gadā tika turpināti pasākumi, kurus iestāde veica drošības uzlabošanas nolūkā, jo īpaši fiziskās un ēku drošības, kā arī kiberdrošības un komunikācijas drošības jomā. |
| --- | --- |

8.

| 9. | Turpinājās Parlamenta administrācijas galveno jomu racionalizācija un modernizācija (ēku politika – jo īpaši ēku stratēģijas laikposmam pēc 2019. gada pieņemšana 2018. gada aprīlī, IT modernizācija, kā arī vides politika un personāla politika). |
| --- | --- |

9.

| 10. | Martens ēkas projekts Briselē tika pabeigts 2018. gadā. Ēka nodrošina biroja telpas aptuveni 1 000 personām, un tā ir galvenais elements vērienīgajos renovācijas darbos, kas turpmākajos gados plānoti Briselē. |
| --- | --- |

10.

| 11. | Tika pabeigta arī Montoyer 63 ēkas atjaunošana Briselē, un pašlaik notiek pēdējie iekārtošanas darbi. Šo ēku ir plānots nodot ekspluatācijā 2019. gada pirmajā pusē. |
| --- | --- |

11.

| 12. | Adenauer projekts ir Parlamenta nekustamā īpašuma politikas Luksemburgā galvenā prioritāte. Jaunā Adenauer ēka Luksemburgā notiekošās darbības apvienos vienā ēku kompleksā, lai racionalizētu izmaksas. Visus darbus ir plānots pabeigt 2023. gada jūnija beigās. Saskaņā ar Prezidija 2015. gada 6. jūlija lēmumu nākamā pilnvaru termiņa sākumā ir jāpieņem lēmums par vecās Adenauer ēkas nākotni. Tāpat kā iepriekšējos gados Budžeta komiteja 2018. gadā apstiprināja apkopojošu pārvietojumu šī projekta priekšfinansēšanai. Šis pārvietojums bija 29 miljoni EUR (sk. III daļas H sadaļu par pārvietojumiem). Saskaņā ar Revīzijas palātas Īpašā ziņojuma Nr. 34/2018 par ES iestāžu biroju telpām 3. ieteikumu šim ziņojumam ir pievienots detalizēts pārskats par KAD ēkas projekta finansēšanu (VII pielikums). |
| --- | --- |

12.

| 13. | Eiropas Parlaments izmanto vides vadības un audita sistēmu (EMAS), kas ir Eiropas Savienības pārvaldības instruments ar mērķi panākt, lai privātas un publiskas organizācijas novērtētu un uzlabotu savus ekoloģiskos raksturlielumus saskaņā ar EMAS Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1221/2009 (3). Visām trijām Eiropas Parlamenta darba vietām kopš 2007. gada decembra ir EMAS sertifikāts. Pēc pēdējā atkārtotās sertifikācijas audita reģistrācijas termiņš tika pagarināts līdz 2019. gada decembrim. 2018. gada EMAS rīcības plāns tika sekmīgi īstenots, un notika vairākas komunikācijas un izpratnes veicināšanas darbības, piemēram, “Pasākums bez plastmasas”. |
| --- | --- |

13.

| 14. | 2018. gadā IT modernizācija turpinājās ar novecojušas aparatūras atjaunošanu un ievērojamu skaitu stratēģisku projektu tādās jomās kā e-Parlaments, mobilā vide deputātiem un darbiniekiem un finanšu pārvaldības sistēmas atjaunošana. |
| --- | --- |

14.

| 15. | Saistībā ar Civildienesta noteikumu pārskatīšanu un daudzgadu finanšu shēmas (DFS) 2014.– 2020. gadam pieņemšanu tika noslēgts iestāžu nolīgums, paredzot piecu gadu periodā ik gadu par 1 % samazināt štata vietu skaitu katras iestādes štatu sarakstā. Saistībā ar īpašām jaunām vajadzībām Parlamentā štata vietu samazināšanas pasākumus pagarināja vēl par vienu gadu līdz 2019. gadam. 2018. gadā štatu sarakstā tika likvidētas 60 vietas. |
| --- | --- |

15.

II.   IZMAIŅAS ES BUDŽETA 1. IEDAĻĀ 5. IZDEVUMU KATEGORIJĀ (PARLAMENTA BUDŽETS) DFS 2014.– 2020. GADAM PĒDĒJO PIECU GADU LAIKĀ

| Budžeta palielinājums salīdzinājumā ar daudzgadu finanšu shēmu |
| --- |
| Gads | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| EP budžets (miljonos EUR) | 1 756 | 1 795 | 1 838 | 1 910 | 1 951 |
| Δ% | 0,3  % | 2,2  % | 2,4  % | 3,9  % | 2,2  % |
| DFS 5. izd. kat. (miljonos EUR) | 8 721 | 9 076 | 9 483 | 9 918 | 10 346 |
| Δ% | –5,0  % | 4,1  % | 4,5  % | 4,6  % | 4,3  % |
| EP īpatsvars 5. izd. kat. | 20,1  % | 19,8  % | 19,4  % | 19,3  % | 18,9  % |

Budžeta palielinājums salīdzinājumā ar daudzgadu finanšu shēmu

Gads

2014

2015

2016

2017

2018

EP budžets (miljonos EUR)

1 756

1 795

1 838

1 910

1 951

Δ%

0,3  %

2,2  %

2,4  %

3,9  %

2,2  %

DFS 5. izd. kat. (miljonos EUR)

8 721

9 076

9 483

9 918

10 346

Δ%

–5,0  %

4,1  %

4,5  %

4,6  %

4,3  %

EP īpatsvars 5. izd. kat.

20,1  %

19,8  %

19,4  %

19,3  %

18,9  %

III.   BUDŽETA IZPILDE 2018. GADĀ

| 16. | Parlamenta galīgo apropriāciju kopējais apmērs 2018. gadā bija 1 950 687 373 EUR jeb 18,9 % no daudzgadu finanšu shēmas 5. izdevumu kategorijas (4). Zemāk redzamajā 1. tabulā ir sniegts pārskats par Eiropas Parlamenta budžeta izpildi 2018. finanšu gadā.

  1. tabula


  Apropriāciju izlietojums









  Apropriāciju veids | 2018. gada apropriācijas
  (EUR vai %) | 2017. gada apropriācijas
  (EUR vai %) | Izmaiņas 2018/2017
  (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Apropriācijas | | | |
| Sākotnējās apropriācijas | 1 950 687 373 | 1 909 590 000 | 2,2 |
| Galīgās apropriācijas | 1 950 687 373 | 1 909 590 000 | 2,2 |
| Gada budžeta izpilde | | | |
| Saistības | 1 934 477 627 | 1 889 574 057 | 2,4 |
| % no galīgajām apropriācijām | 99,2  % | 99,0  % | — |
| Maksājumi | 1 636 858 018 | 1 599 788 767 | 2,3 |
| % no saistībām | 84,6  % | 84,7  % | — |
| Uz nākamo gadu pārnestās apropriācijas | | | |
| Uz nākamo gadu automātiski pārnestās apropriācijas (5) | 299 095 028 | 289 785 291 | 3,2 |
| % no galīgajām apropriācijām | 15,3  % | 15,2  % | — |
| % no saistībām | 15,4  % | 15,3  % | — |
| Neautomātiski pārnestās apropriācijas (uz nākamo gadu pārnestās apropriācijas, par kurām saistības nebija uzņemtas) (6) | 0 | 2 564 000 | — |
| % no galīgajām apropriācijām | 0,0  % | 0,1  % | |
| Atceltās apropriācijas | | | |
| Atceltās apropriācijas | 16 209 746 | 17 451 943 | –7,1 |
| % no galīgajām apropriācijām | 0,8  % | 0,9  % | — |
| No iepriekšējā gada pārnestās apropriācijas | | | |
| No iepriekšējā gada automātiski pārnestās apropriācijas | 289 785 291 | 285 312 645 | 1,6 |
| No šīm pārnestajām apropriācijām veiktie maksājumi | 266 834 198 | 262 940 988 | 1,5 |
| % no pārnestajām apropriācijām | 92,1  % | 92,2  % | — |
| Atceltā summa | 22 951 093 | 22 371 657 | 2,6 |
| No iepriekšējā gada neautomātiski pārnestās apropriācijas (2) | 2 564 000 | 0 | — |
| No šīm pārnestajām apropriācijām veiktie maksājumi | 1 088 581 | 0 | — |
| % no pārnestajām apropriācijām | 42,5  % | — | — |
| Piešķirto ieņēmumu apropriācijas 2018. gadam | | | |
| Piešķirto ieņēmumu apropriācijas 2018. gadam | 30 783 590 | 50 052 674 | –38,5 |
| Saistības | 14 231 422 | 13 981 327 | 1,8 |
| % no piešķirto ieņēmumu apropriācijām | 46,2  % | 27,9  % | — |
| Maksājumi | 9 619 557 | 10 966 895 | –12,3 |
| % no saistībām, ko sedz no piešķirtajiem ieņēmumiem | 67,6  % | 78,4  % | — |
| Uz nākamo gadu pārnestās pieejamās apropriācijas | 16 552 168 | 36 071 348 | –54,1 |
| Uz nākamo gadu pārnestās saistības, kas uzņemtas par piešķirto ieņēmumu apropriācijām | 4 611 865 | 3 014 431 | 53,0 |
| No iepriekšējā gada pārnestās iekšējo piešķirto ieņēmumu apropriācijas
   (7) | | | |
| No iepriekšējā gada pārnestās piešķirto ieņēmumu apropriācijas | 31 932 985 | 13 692 260 | 133,2 |
| Saistības | 31 880 012 | 13 650 445 | 133,5 |
| % no pārnestajām piešķirto ieņēmumu apropriācijām | 99,8  % | 99,7  % | — |
| Maksājumi | 9 863 903 | 10 376 606 | –4,9 |
| % no saistībām | 30,9  % | 76,0  % | — |
| Atceltās apropriācijas | 52 973 | 41 815 | 26,7 |
| Uz nākamo gadu pārnestās saistības, kas uzņemtas par piešķirto ieņēmumu apropriācijām | 22 016 109 | 3 273 839 | 572,5 |
| No iepriekšējā gada pārnestās ārējo piešķirto ieņēmumu apropriācijas
   (8) un iekšējo piešķirto ieņēmumu, kuru pamatā ir izīrēšana, apropriācijas
   (9) | | | |
| No iepriekšējā gada pārnestās piešķirto ieņēmumu apropriācijas | 8 696 703 | 19 224 188 | –54,8 |
| Saistības | 3 472 236 | 14 665 847 | –76,3 |
| % no pārnestajām piešķirto ieņēmumu apropriācijām | 39,9  % | 76,3  % | — |
| Maksājumi | 2 896 017 | 14 213 829 | –79,6 |
| % no saistībām | 83,4  % | 96,9  % | — |
| Uz nākamo gadu pārnestās pieejamās apropriācijas | 5 224 467 | 4 558 341 | 14,6 |
| Uz nākamo gadu pārnestās saistības, kas uzņemtas par piešķirto ieņēmumu apropriācijām | 576 219 | 452 019 | 27,5 |
| No iepriekšējā gada pārnestās saistības, kas uzņemtas par piešķirto ieņēmumu apropriācijām | | | |
| No iepriekšējā gada pārnestās saistības, kas uzņemtas par piešķirto ieņēmumu apropriācijām | 6 740 289 | 6 678 842 | 0,9 |
| Maksājumi | 5 929 106 | 5 766 455 | 2,8 |
| % no saistībām | 88,0  % | 86,3  % | - |
| Uz nākamo gadu pārnestās saistības, kas uzņemtas par piešķirto ieņēmumu apropriācijām (ieņēmumi no izīrēšanas) | 30 159 | 72 514 | –58,4 |
| Atceltās saistības | 781 024 | 839 874 | –7,0 |

16.

1. tabula

Apropriāciju izlietojums

Apropriāciju veids

2018. gada apropriācijas

(EUR vai %)

2017. gada apropriācijas

(EUR vai %)

Izmaiņas 2018/2017

(%)

Apropriācijas

Sākotnējās apropriācijas

1 950 687 373

1 909 590 000

2,2

Galīgās apropriācijas

1 950 687 373

1 909 590 000

2,2

Gada budžeta izpilde

Saistības

1 934 477 627

1 889 574 057

2,4

% no galīgajām apropriācijām

99,2  %

99,0  %

—

Maksājumi

1 636 858 018

1 599 788 767

2,3

% no saistībām

84,6  %

84,7  %

—

Uz nākamo gadu pārnestās apropriācijas

Uz nākamo gadu automātiski pārnestās apropriācijas (5)

299 095 028

289 785 291

3,2

% no galīgajām apropriācijām

15,3  %

15,2  %

—

% no saistībām

15,4  %

15,3  %

—

Neautomātiski pārnestās apropriācijas (uz nākamo gadu pārnestās apropriācijas, par kurām saistības nebija uzņemtas) (6)

0

2 564 000

—

% no galīgajām apropriācijām

0,0  %

0,1  %

Atceltās apropriācijas

Atceltās apropriācijas

16 209 746

17 451 943

–7,1

% no galīgajām apropriācijām

0,8  %

0,9  %

—

No iepriekšējā gada pārnestās apropriācijas

No iepriekšējā gada automātiski pārnestās apropriācijas

289 785 291

285 312 645

1,6

No šīm pārnestajām apropriācijām veiktie maksājumi

266 834 198

262 940 988

1,5

% no pārnestajām apropriācijām

92,1  %

92,2  %

—

Atceltā summa

22 951 093

22 371 657

2,6

No iepriekšējā gada neautomātiski pārnestās apropriācijas (2)

2 564 000

0

—

No šīm pārnestajām apropriācijām veiktie maksājumi

1 088 581

0

—

% no pārnestajām apropriācijām

42,5  %

—

—

Piešķirto ieņēmumu apropriācijas 2018. gadam

Piešķirto ieņēmumu apropriācijas 2018. gadam

30 783 590

50 052 674

–38,5

Saistības

14 231 422

13 981 327

1,8

% no piešķirto ieņēmumu apropriācijām

46,2  %

27,9  %

—

Maksājumi

9 619 557

10 966 895

–12,3

% no saistībām, ko sedz no piešķirtajiem ieņēmumiem

67,6  %

78,4  %

—

Uz nākamo gadu pārnestās pieejamās apropriācijas

16 552 168

36 071 348

–54,1

Uz nākamo gadu pārnestās saistības, kas uzņemtas par piešķirto ieņēmumu apropriācijām

4 611 865

3 014 431

53,0

No iepriekšējā gada pārnestās iekšējo piešķirto ieņēmumu apropriācijas
   (7)

No iepriekšējā gada pārnestās piešķirto ieņēmumu apropriācijas

31 932 985

13 692 260

133,2

Saistības

31 880 012

13 650 445

133,5

% no pārnestajām piešķirto ieņēmumu apropriācijām

99,8  %

99,7  %

—

Maksājumi

9 863 903

10 376 606

–4,9

% no saistībām

30,9  %

76,0  %

—

Atceltās apropriācijas

52 973

41 815

26,7

Uz nākamo gadu pārnestās saistības, kas uzņemtas par piešķirto ieņēmumu apropriācijām

22 016 109

3 273 839

572,5

No iepriekšējā gada pārnestās ārējo piešķirto ieņēmumu apropriācijas
   (8) un iekšējo piešķirto ieņēmumu, kuru pamatā ir izīrēšana, apropriācijas
   (9)

No iepriekšējā gada pārnestās piešķirto ieņēmumu apropriācijas

8 696 703

19 224 188

–54,8

Saistības

3 472 236

14 665 847

–76,3

% no pārnestajām piešķirto ieņēmumu apropriācijām

39,9  %

76,3  %

—

Maksājumi

2 896 017

14 213 829

–79,6

% no saistībām

83,4  %

96,9  %

—

Uz nākamo gadu pārnestās pieejamās apropriācijas

5 224 467

4 558 341

14,6

Uz nākamo gadu pārnestās saistības, kas uzņemtas par piešķirto ieņēmumu apropriācijām

576 219

452 019

27,5

No iepriekšējā gada pārnestās saistības, kas uzņemtas par piešķirto ieņēmumu apropriācijām

No iepriekšējā gada pārnestās saistības, kas uzņemtas par piešķirto ieņēmumu apropriācijām

6 740 289

6 678 842

0,9

Maksājumi

5 929 106

5 766 455

2,8

% no saistībām

88,0  %

86,3  %

-

Uz nākamo gadu pārnestās saistības, kas uzņemtas par piešķirto ieņēmumu apropriācijām (ieņēmumi no izīrēšanas)

30 159

72 514

–58,4

Atceltās saistības

781 024

839 874

–7,0

A.   Sākotnējais budžets un budžeta grozījumi

| 17. | Sākotnējās un galīgās apropriācijas Parlamenta 2018. gada budžetā bija 1 950 687 373 EUR. Tas nozīmēja palielinājumu par 2,2 % salīdzinājumā ar 2017. gada galīgo budžetu (1 909 590 000 EUR). |
| --- | --- |

17.

B.   Saistības un maksājumi

| 18. | Saistību kopējais apmērs bija 1 934 477 627 EUR jeb 99,2 % no galīgajām apropriācijām (2017. gadā – 99,0 %). Maksājumu kopējais apmērs bija 1 636 858 018 EUR jeb 84,6 % no uzņemtajām saistībām (2017. gadā – 84,7 %). |
| --- | --- |

18.

C.   No 2018. gada uz 2019. gadu pārnestās apropriācijas

| 19. | Uz 2019. finanšu gadu automātiski pārnesto apropriāciju kopējais apmērs bija 299 095 028 EUR jeb 15,4 % no kopējām apropriācijām, par kurām uzņemtas saistības (2017. gadā – 15,3 %). Neautomātisku pārnesumu no 2018. gada uz 2019. gadu nebija. |
| --- | --- |

19.

D.   No 2017. gada uz 2018. gadu pārnesto apropriāciju izlietojums

| 20. | Uz 2018. gadu automātiski pārnesto apropriāciju kopējais apmērs bija 289 785 291 EUR (2017. gadā – 285 312 645 EUR). No šīm pārnestajām apropriācijām veikto maksājumu kopējais apmērs bija 266 834 198 EUR jeb 92,1 % (2017. gadā – 92,2 %). Tādējādi atcelto apropriāciju kopējais apmērs bija 22 951 093 EUR, proti, par 2,6 % lielāks nekā 2017. gadā (22 371 657 EUR). Lielākā daļa apropriāciju tika atceltas 4 0 2. pantā “Eiropas līmeņa politisko partiju finansēšana”, 2 0 0. pantā “Ēkas”, 4 0 3. pantā “Eiropas līmeņa politisko fondu finansēšana”, 3 2 4. pantā “Sagatavošana un izplatīšana”, 2 0 2. pantā “Izdevumi saistībā ar ēkām”, 2 1 4. pantā “Tehniskās iekārtas un aprīkojums” un 1 0 0. pantā “Algas un piemaksas”. Šajos septiņos pantos atceltās apropriācijas veidoja 80 % no kopējā atcelto apropriāciju apmēra. |
| --- | --- |

20.

E.   Ieņēmumi

| 21. | Iegrāmatoto ieņēmumu kopējais apmērs 2018. gada 31. decembrī bija 193 998 910 EUR (2017. gadā – 206 991 865 EUR), no kuriem 30 783 590 EUR bija piešķirtie ieņēmumi (2017. gadā – 50 052 674 EUR). |
| --- | --- |

21.

| 22. | Zemāk 2. tabulā ir sniegts pārskats par izmaiņām ieņēmumos, sadalījumā pa nodaļām salīdzinot 2017. gadu ar 2018. gadu.

  2. tabula


  2017. un 2018. gada ieņēmumu salīdzinājums











  Nodaļa | Nosaukums | 2018
  (EUR) | 2017
  (EUR) | Starpība
  (EUR) | Izmaiņas 2018/2017
  (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 0 | Dažādi nodokļi un atskaitījumi | 87 502 544 | 85 083 544 | 2 419 000 | 3 |
| 4 1 | Iemaksas pensiju shēmā | 74 790 660 | 70 212 953 | 4 577 707 | 7 |
| 4. sadaļa. Ieņēmumi no iestādēs un citās Savienības struktūrās strādājošajiem | 162 293 204 | 155 296 497 | 6 996 707 | 5 % |
| 5 0 | Ieņēmumi no kustamā īpašuma (preču piegādes) un nekustamā īpašuma pārdošanas | 0 | 162  (10) | – 162 | – 100 |
| 5 1 | Ieņēmumi no izīrēšanas | 3 518 901  (1) | 3 069 621 | 449 280 | 15 |
| 5 2 | Ieņēmumi no ieguldījumiem vai piešķirtajiem aizdevumiem, bankas un citiem procentiem | 1 874 | 2 077 | – 203 | –10 |
| 5 5 | Ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas un darbu veikšanas | 5 682 915 (1) | 6 301 830 | – 618 915 | –10 |
| 5 7 | Citas iemaksas un atmaksājumi saistībā ar iestādes administratīvo darbību | 7 464 437 (1) | 7 789 413 | – 324 976 | –4 |
| 5 8 | Dažādi maksājumi | 0 | 20 162 097  (11) | –20 162 097 | – 100 |
| 5. sadaļa. Ieņēmumi no iestādes administratīvās darbības | 16 668 127 | 37 325 199 | –20 657 072 | –55 |
| 6. sadaļa. Iemaksas un atmaksājumi saistībā ar Savienības nolīgumiem un programmām | 14 117 337 (1) | 12 731 797 | 1 385 540 | 11 |
| 9. sadaļa. Dažādi ieņēmumi | 920 241 | 1 638 371 | – 718 130 | –44 |
| Kopā | 193 998 910 | 206 991 865 | –12 992 955 | –6 |

22.

2. tabula

2017. un 2018. gada ieņēmumu salīdzinājums

Nodaļa

Nosaukums

2018

(EUR)

2017

(EUR)

Starpība

(EUR)

Izmaiņas 2018/2017

(%)

4 0

Dažādi nodokļi un atskaitījumi

87 502 544

85 083 544

2 419 000

3

4 1

Iemaksas pensiju shēmā

74 790 660

70 212 953

4 577 707

7

4. sadaļa. Ieņēmumi no iestādēs un citās Savienības struktūrās strādājošajiem

162 293 204

155 296 497

6 996 707

5 %

5 0

Ieņēmumi no kustamā īpašuma (preču piegādes) un nekustamā īpašuma pārdošanas

0

162  (10)

– 162

– 100

5 1

Ieņēmumi no izīrēšanas

3 518 901  (1)

3 069 621

449 280

15

5 2

Ieņēmumi no ieguldījumiem vai piešķirtajiem aizdevumiem, bankas un citiem procentiem

1 874

2 077

– 203

–10

5 5

Ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas un darbu veikšanas

5 682 915 (1)

6 301 830

– 618 915

–10

5 7

Citas iemaksas un atmaksājumi saistībā ar iestādes administratīvo darbību

7 464 437 (1)

7 789 413

– 324 976

–4

5 8

Dažādi maksājumi

0

20 162 097  (11)

–20 162 097

– 100

5. sadaļa. Ieņēmumi no iestādes administratīvās darbības

16 668 127

37 325 199

–20 657 072

–55

6. sadaļa. Iemaksas un atmaksājumi saistībā ar Savienības nolīgumiem un programmām

14 117 337 (1)

12 731 797

1 385 540

11

9. sadaļa. Dažādi ieņēmumi

920 241

1 638 371

– 718 130

–44

Kopā

193 998 910

206 991 865

–12 992 955

–6

F.   Piešķirto ieņēmumu apropriācijas

| 23. | 2018. gadā pieejamo piešķirto ieņēmumu kopējais apmērs bija 30 783 590 EUR (2017. gadā – 50 052 674 EUR). Saistību kopējais apmērs bija 14 231 422 EUR, kas nozīmē saistību uzņemšanos 46,2 % apmērā (2017. gadā – 27,9 %). Maksājumu kopējais apmērs bija 9 619 557 EUR jeb 67,6 % no uzņemtajām saistībām (2017. gadā – 78,4 %). |
| --- | --- |

23.

G.   2018. gadā atceltās apropriācijas

| 24. | Apropriācijas 16 209 746 EUR apmērā (2017. gadā – 17 451 943 EUR) jeb 0,8 % no galīgajām apropriācijām (2017. gadā – 0,9 %) tika atceltas. |
| --- | --- |

24.

H.   Pārvietojumi

| 25. | Finanšu gada laikā saskaņā ar 2012. gada Finanšu regulas 27. un 46. pantu tika apstiprināti vienpadsmit “C” pārvietojumi (ieskaitot tā saucamo apkopojošo pārvietojumu). Šo pārvietojumu kopējais apmērs bija 53 533 500 EUR jeb 2,7 % no galīgajām apropriācijām (2017. gadā – septiņi “C” pārvietojumi, kas veidoja 3,0 % no galīgajām apropriācijām).

  3. tabula


  “C” pārvietojumu sadalījums pēc izdevumu kategorijas un mērķa











  Izdevumu kategorija, kurai pārvietojums paredzēts | Mērķis | Pārvietojums | Pārvietotā summa (EUR) | % no pārvietotajām summām |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ēku politika | ADENAUER ēkas projekts | C11 | 29 000 000 | 54,2 |
| Ēku uzturēšana | C5 | 4 200 000 | 7,8 |
| Ēku politika – kopā | 33 200 000 | 62,0 |
| IT infrastruktūra | IT infrastruktūra un tehniskais aprīkojums | C9, C10 | 9 781 500 | 18,3 |
| IT infrastruktūra – kopā | 9 781 500 | 18,3 |
| Personāls un pārējie darbinieki | Pārējie darbinieki | C1, C3, C8 | 6 882 000 | 12,9 |
| Mobilitāte | C2 | 140 000 | 0,3 |
| Piemaksu izmaksa | C6 | 130 000 | 0,2 |
| Personāls un pārējie darbinieki – kopā | 7 152 000 | 13,4 |
| Citi izdevumi | Rakstiskās tulkošanas ārpakalpojumi | C7 | 3 000 000 | 5,6 |
| Sanāksmju rīkošana | C4 | 400 000 | 0,7 |
| Citi izdevumi – kopā | 3 400 000 | 6,3 |
| Kopā | 53 533 500 | 100,00 |

25.

3. tabula

“C” pārvietojumu sadalījums pēc izdevumu kategorijas un mērķa

Izdevumu kategorija, kurai pārvietojums paredzēts

Mērķis

Pārvietojums

Pārvietotā summa (EUR)

% no pārvietotajām summām

Ēku politika

ADENAUER ēkas projekts

C11

29 000 000

54,2

Ēku uzturēšana

C5

4 200 000

7,8

Ēku politika – kopā

33 200 000

62,0

IT infrastruktūra

IT infrastruktūra un tehniskais aprīkojums

C9, C10

9 781 500

18,3

IT infrastruktūra – kopā

9 781 500

18,3

Personāls un pārējie darbinieki

Pārējie darbinieki

C1, C3, C8

6 882 000

12,9

Mobilitāte

C2

140 000

0,3

Piemaksu izmaksa

C6

130 000

0,2

Personāls un pārējie darbinieki – kopā

7 152 000

13,4

Citi izdevumi

Rakstiskās tulkošanas ārpakalpojumi

C7

3 000 000

5,6

Sanāksmju rīkošana

C4

400 000

0,7

Citi izdevumi – kopā

3 400 000

6,3

Kopā

53 533 500

100,00

| 26. | ADENAUER projektam paredzētā apkopojošā pārvietojuma kopējais apmērs bija 29 000 000 EUR, kas ir par 29,0 % mazāk nekā 2017. gadā (40 850 000 EUR). |
| --- | --- |

26.

| 27. | Priekšsēdētājs šim gadam apstiprināja septiņus “P” apropriāciju pārvietojumus saskaņā ar 2012. gada Finanšu regulas 25. panta 1. punktu (12), kuri kopumā veidoja 9 343 804 EUR jeb 0,5 % no šī gada galīgajām apropriācijām (2017. gadā – desmit “P” pārvietojumi, kas veidoja 1,0 % no 2017. gada galīgajām apropriācijām) un kopumā 1 065 000 EUR no šī gada piešķirto ieņēmumu apropriācijām. |
| --- | --- |

27.

I.   Budžeta izpilde pa nodaļām

| 28. | Šajā ziņojuma sadaļā ir aplūkots apropriāciju izlietojums pa budžeta nodaļām, šo apropriāciju īpatsvars kopējā budžetā un izlietojuma izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo finanšu gadu. 67,6 % no visām saistībām attiecās uz četrām nodaļām, proti, 1 0. nodaļu “Iestādes locekļi”, 1 2. nodaļu “Ierēdņi un pagaidu darbinieki”, 2 0. nodaļu “Ēkas un saistītie izdevumi” un 4 2. nodaļu “Izdevumi saistībā ar parlamentāro palīdzību”. |
| --- | --- |

28.

| 29. | 4. tabulā sadalījumā pa nodaļām ir salīdzināts to apropriāciju apjoms, par kurām saistības uzņemtas attiecīgi 2018. un 2017. gadā.

  4. tabula


  2018. un 2017. gadā uzņemto saistību salīdzinājums











  Nodaļa | Nosaukums | 2018
  (EUR) | 2017
  (EUR) | Starpība
  (EUR) | Izmaiņas 2018/2017
  (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 0 | Iestādes locekļi | 208 099 582 | 203 969 300 | 4 130 282 | 2 |
| 1 2 | Ierēdņi un pagaidu darbinieki | 652 349 114 | 641 373 448 | 10 975 666 | 2 |
| 1 4 | Pārējie darbinieki un ārpakalpojumi | 154 757 192 | 138 007 588 | 16 749 604 | 12 |
| 1 6 | Citi izdevumi, kas ir saistīti ar iestādē strādājošajiem | 15 500 166 | 14 743 257 | 756 908 | 5 |
| 1. sadaļa. Iestādē strādājošie | 1 030 706 054 | 998 093 592 | 32 612 462 | 3 |
| 2 0 | Ēkas un saistītie izdevumi | 240 603 149 | 267 588 704 | –26 985 555 | –10 |
| 2 1 | Datu apstrāde, iekārtas un mēbeles | 181 639 405 | 174 379 445 | 7 259 960 | 4 |
| 2 3 | Kārtējie administratīvie izdevumi | 4 971 333 | 4 681 409 | 289 924 | 6 |
| 2. sadaļa. Ēkas, mēbeles, iekārtas un dažādi darbības izdevumi | 427 213 887 | 446 649 558 | –19 435 671 | –4 |
| 3 0 | Sanāksmes un konferences | 33 677 487 | 32 136 133 | 1 541 354 | 5 |
| 3 2 | Specializētās zināšanas un informācija: ieguve, arhivēšana, sagatavošana un izplatīšana | 123 042 836 | 101 488 708 | 21 554 128 | 21 |
| 3. sadaļa. Izdevumi saistībā ar iestādes vispārīgajiem uzdevumiem | 156 720 323 | 133 624 841 | 23 095 482 | 17 |
| 4 0 | Izdevumi saistībā ar dažām iestādēm un struktūrām | 112 329 060 | 109 814 922 | 2 514 138 | 2 |
| 4 2 | Izdevumi saistībā ar parlamentāro palīdzību | 207 068 303 | 200 971 143 | 6 097 160 | 3 |
| 4 4 | Pašreizējo un bijušo deputātu sanāksmes un citas darbības | 440 000 | 420 000 | 20 000 | 5 |
| 4. sadaļa. Izdevumi saistībā ar iestādes īpašajiem uzdevumiem | 319 837 363 | 311 206 065 | 8 631 298 | 3 |
| 5. sadaļa. Eiropas politisko partiju un Eiropas politisko fondu iestāde un neatkarīgu ievērojamu personu komiteja | p.m. | p.m. | — | — |
| 10. sadaļa. Citi izdevumi | 0 | 0 | 0 | — |
| Kopā | 1 934 477 627 | 1 889 574 057 | 44 903 570 | 2 |

29.

4. tabula

2018. un 2017. gadā uzņemto saistību salīdzinājums

Nodaļa

Nosaukums

2018

(EUR)

2017

(EUR)

Starpība

(EUR)

Izmaiņas 2018/2017

(%)

1 0

Iestādes locekļi

208 099 582

203 969 300

4 130 282

2

1 2

Ierēdņi un pagaidu darbinieki

652 349 114

641 373 448

10 975 666

2

1 4

Pārējie darbinieki un ārpakalpojumi

154 757 192

138 007 588

16 749 604

12

1 6

Citi izdevumi, kas ir saistīti ar iestādē strādājošajiem

15 500 166

14 743 257

756 908

5

1. sadaļa. Iestādē strādājošie

1 030 706 054

998 093 592

32 612 462

3

2 0

Ēkas un saistītie izdevumi

240 603 149

267 588 704

–26 985 555

–10

2 1

Datu apstrāde, iekārtas un mēbeles

181 639 405

174 379 445

7 259 960

4

2 3

Kārtējie administratīvie izdevumi

4 971 333

4 681 409

289 924

6

2. sadaļa. Ēkas, mēbeles, iekārtas un dažādi darbības izdevumi

427 213 887

446 649 558

–19 435 671

–4

3 0

Sanāksmes un konferences

33 677 487

32 136 133

1 541 354

5

3 2

Specializētās zināšanas un informācija: ieguve, arhivēšana, sagatavošana un izplatīšana

123 042 836

101 488 708

21 554 128

21

3. sadaļa. Izdevumi saistībā ar iestādes vispārīgajiem uzdevumiem

156 720 323

133 624 841

23 095 482

17

4 0

Izdevumi saistībā ar dažām iestādēm un struktūrām

112 329 060

109 814 922

2 514 138

2

4 2

Izdevumi saistībā ar parlamentāro palīdzību

207 068 303

200 971 143

6 097 160

3

4 4

Pašreizējo un bijušo deputātu sanāksmes un citas darbības

440 000

420 000

20 000

5

4. sadaļa. Izdevumi saistībā ar iestādes īpašajiem uzdevumiem

319 837 363

311 206 065

8 631 298

3

5. sadaļa. Eiropas politisko partiju un Eiropas politisko fondu iestāde un neatkarīgu ievērojamu personu komiteja

p.m.

p.m.

—

—

10. sadaļa. Citi izdevumi

0

0

0

—

Kopā

1 934 477 627

1 889 574 057

44 903 570

2

| 30. | Ar ierēdņiem un pagaidu darbiniekiem (1 2. nodaļa) saistīto izdevumu apmērs 2018. gadā bija 652 349 114 EUR, un tādējādi tā bija vislielākā izdevumu kategorija (kas veidoja 34 % no 2018. gada saistību kopējā apmēra). Pieaugums lielā mērā izriet no atalgojuma un piemaksu palielinājuma, kas atspoguļo karjeras virzību un algu indeksāciju. Eiropas Savienības ierēdņu un pārējo darbinieku atalgojums 2018. gada decembrī tika palielināts par 1,7 %, šo korekciju aprēķinot ar atpakaļejošu spēku no 2018. gada 1. jūlija. |
| --- | --- |

30.

| 31. | Galvenais iemesls saistību apropriāciju palielinājumam 1 4. nodaļā ir tas, ka pārējiem darbiniekiem paredzētās saistības palielinājās galvenokārt saistībā ar jaunu pieņemšanu darbā, karjeras virzību un algu indeksāciju. Pieņemšana darbā daļēji bija saistīta ar 2019. gada Eiropas vēlēšanu kampaņu. |
| --- | --- |

31.

| 32. | Izdevumus 2 0. nodaļā lielā mērā nosaka projekti, un vairāki faktori rada saistību apropriāciju kopējo samazinājumu par 10 %. ADENAUER ēkas projektam Luksemburgā paredzētais pārvietojums nebija tik apjomīgs kā iepriekšējā gadā (2018. gadā – 29 miljoni EUR; 2017. gadā – 40,85 miljoni EUR; sk. šī ziņojuma H sadaļu). Budžeta 2 0 0 7. postenis “Telpu iekārtošana” samazinājās par 17,4 miljoniem EUR. Iepriekšējā 2017. gadā saistības gandrīz 17 miljonu EUR apmērā bija saistītas ar Martens ēkas iekārtošanu Briselē. |
| --- | --- |

32.

| 33. | Izdevumu palielinājums 2 1. nodaļā ir radies gan no regulārām IT darbībām, kuras saistītas ar pamatdarbību, gan no ieguldījumiem IT infrastruktūrā. |
| --- | --- |

33.

| 34. | Saistību palielinājumu 3 2. nodaļā galvenokārt nosaka izdevumi par publikācijām, informēšanu un piedalīšanos sabiedriskos pasākumos saistībā ar 2019. gada Eiropas vēlēšanām. |
| --- | --- |

34.

| 35. | Ar parlamentāro palīdzību saistīto izdevumu palielinājums (4 2. nodaļa) galvenokārt ir saistīts ar algu indeksāciju. |
| --- | --- |

35.

TABULU UN ATTĒLU SARAKSTS

| 1. tabula. Apropriāciju izlietojums | 4 |
| --- | --- |

| 2. tabula. 2017. un 2018. gada ieņēmumu salīdzinājums | 7 |
| --- | --- |

| 3. tabula. “C” pārvietojumu sadalījums pēc izdevumu kategorijas un mērķa | 8 |
| --- | --- |

| 4. tabula. 2018. un 2017. gadā uzņemto saistību salīdzinājums | 9 |
| --- | --- |

---

(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regula (ES, Euratom) 2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 (OV L 193, 30.7.2018., 1. lpp.)

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regula (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu (OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 25. novembra Regula (EK) Nr. 1221/2009 par organizāciju brīvprātīgu dalību Kopienas vides vadības un audita sistēmā (EMAS), kā arī par Regulas (EK) Nr. 761/2001 un Komisijas Lēmumu 2001/681/EK un 2006/193/EK atcelšanu (OV L 342, 22.12.2009., 1. lpp.).

(4)  Padomes 2013. gada 2. decembra Regula (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.– 2020. gadam (OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.).

(5)  2012. gada Finanšu regulas 13. panta 1. un 4. punkts.

(6)  2012. gada Finanšu regulas 13. panta 1. punkts, 2. punkta a) apakšpunkts un 5. punkts.

(7)  Izņemot iekšējos piešķirtos ieņēmumus, kas definēti 21. panta 3. punkta g) apakšpunktā – ieņēmumi no izīrēšanas. Saskaņā ar 2012. gada Finanšu regulas 14. panta b) punktu minētos ieņēmumus pārnes automātiski, nevis tikai par vienu gadu.

(8)  2012. gada Finanšu regulas 14. panta a) punkts.

(9)  2012. gada Finanšu regulas 14. panta b) punkts un 21. panta 3. punkta g) apakšpunkts.

(10)  Piešķirtie ieņēmumi

(11)  Piešķirtie ieņēmumi, tostarp apdrošināšanas sabiedrības maksājums saistībā ar Strasbūras plenārsēžu zāles griestu iebrukšanu 2008. gadā.

(12)  Iestādes lēmums veikt apropriāciju pārvietojumus viena panta ietvaros.

---

PIELIKUMI

| I pielikums. | Pārskats par “C” pārvietojumiem 2018. finanšu gadā |
| --- | --- |
| II pielikums. | Pārskats par “P” pārvietojumiem 2018. finanšu gadā |
| III pielikums. | Apropriāciju izpilde 2018. gadā |
| IV pielikums. | No iepriekšējā gada pārnesto apropriāciju izpilde |
| V pielikums. | Iekšējo piešķirto ieņēmumu apropriāciju izpilde |
| VI pielikums. | Ieņēmumi 2018. gadā |
| VII pielikums. | KAD projekts – galvenie rādītāji |

I pielikums.

Pārskats par “C” pārvietojumiem 2018. finanšu gadā

II pielikums.

Pārskats par “P” pārvietojumiem 2018. finanšu gadā

III pielikums.

Apropriāciju izpilde 2018. gadā

IV pielikums.

No iepriekšējā gada pārnesto apropriāciju izpilde

V pielikums.

Iekšējo piešķirto ieņēmumu apropriāciju izpilde

VI pielikums.

Ieņēmumi 2018. gadā

VII pielikums.

KAD projekts – galvenie rādītāji

---

I PIELIKUMS

PĀRSKATS PAR “C” PĀRVIETOJUMIEM 2018. FINANŠU GADĀ

| (EUR) |
| --- |
| Nr. | No/uz (nodaļa/pants/postenis) | Nosaukums | Pārvietojuma apraksts / piezīmes | Iekļautā summa | Pārvietotā summa |
| C1 | no posteņa | 3 2 4 2 | Izdevumi par publikācijām, informēšanu un piedalīšanos sabiedriskos pasākumos | Parlamenta komunikācijas spējas stiprināšanas vajadzībām | | –3 000 000 |
| uz posteni | 1 4 0 0 | Pārējie darbinieki: Ģenerālsekretariāts un politiskās grupas | 3 000 000 | |
| C2 | no posteņa | 1 6 5 2 | Restorānu un ēdnīcu kārtējie darbības izdevumi | Ar darbinieku mobilitāti saistīti izdevumi | | – 140 000 |
| uz posteni | 1 6 3 1 | Mobilitāte | 140 000 | |
| C3 | no posteņa | 3 2 6 1 | Eiropas zinātnei veltīto plašsaziņas līdzekļu centrs | Papildu finansējums Eiropas zinātnei veltīto plašsaziņas līdzekļu centra komandai | | – 120 000 |
| no posteņa | 3 2 0 0 | Specializēto zināšanu ieguve | | – 200 000 |
| uz posteni | 1 4 0 0 | Pārējie darbinieki: Ģenerālsekretariāts un politiskās grupas | 320 000 | |
| C4 | no posteņa | 2 1 4 0 | Tehniskās iekārtas un aprīkojums | Sanāksmju rīkošana ārpus trim darba vietām | | – 400 000 |
| uz posteni | 3 0 4 2 | Sanāksmes, kongresi, konferences un delegācijas | 400 000 | |
| C5 | no posteņa | 2 1 4 0 | Tehniskās iekārtas un aprīkojums | Papildu līdzekļu nodrošināšana ar uzturēšanu Briselē (jauniem līgumiem) saistītiem izdevumiem, kas pārsniedz plānotos izdevumus | | –3 150 000 |
| no posteņa | 1 6 5 2 | Restorānu un ēdnīcu kārtējie darbības izdevumi | | – 550 000 |
| no posteņa | 2 1 6 0 | Deputātu, citu personu un preču pārvadāšana | | – 200 000 |
| no posteņa | 2 3 7 0 | Pārcelšanās | | – 300 000 |
| uz posteni | 2 0 2 2 | Ēku uzturēšana, apsaimniekošana, ekspluatācija un uzkopšana | 4 200 000 | |
| C6 | no posteņa | 1 2 0 0 | Atalgojums un piemaksas | Civildienesta noteikumu 50. pantā paredzēto piemaksu izmaksas nodrošināšana | | – 130 000 |
| uz posteni | 1 2 2 0 | Pabalsti darbiniekiem, kurus atceļ no amata vai kuriem nosaka atvaļinājumu dienesta interesēs | 130 000 | |
| C7 | no posteņa | 1 0 3 0 | Vecuma pensijas (DIP) | Līdzekļu nodrošināšana ar rakstiskās tulkošanas ārpakalpojumiem saistītiem izdevumiem, kas pārsniedz plānotos izdevumus | | – 400 000 |
| no posteņa | 1 0 3 2 | Apgādnieka zaudējuma pensijas (DIP) | | – 300 000 |
| no posteņa | 2 0 0 7 | Telpu iekārtošana | | –2 300 000 |
| uz posteni | 1 4 2 0 | Rakstiskās tulkošanas ārpakalpojumi | 3 000 000 | |
| C8 | no posteņa | 1 2 0 0 | Atalgojums un piemaksas | Ar līgumdarbinieku atalgojumu saistīti izdevumi, kas pārsniedz plānotos izdevumus, galvenokārt saistībā ar jaunu darbinieku pieņemšanu darbā | | –3 562 000 |
| uz posteni | 1 4 0 0 | Pārējie darbinieki: Ģenerālsekretariāts un politiskās grupas | 700 000 | |
| uz posteni | 1 4 0 1 | Pārējie darbinieki: drošība | 2 862 000 | |
| C9 | no posteņa | 2 0 0 7 | Telpu iekārtošana | Ieguldījumi IT infrastruktūrā | | –6 581 500 |
| uz posteni | 2 1 0 4 | Datu elektroniska apstrāde un telesakari: ieguldījumi infrastruktūrā | 6 581 500 | |
| C10 | no posteņa | 1 2 0 0 | Atalgojums un piemaksas | Audiovizuālās infrastruktūras un aprīkojuma atjaunošana Louise Weiss ēkā Strasbūrā | | –3 000 000 |
| no posteņa | 3 2 4 4 | Apmeklētāju grupu uzņemšana, programma Euroscola un viedokļu izplatītāju uzaicināšana no trešām valstīm | | – 200 000 |
| uz posteni | 2 1 4 0 | Tehniskās iekārtas un aprīkojums | 3 200 000 | |
| C11 (apkopojošs) | no nodaļas | 1 0 | IESTĀDES LOCEKĻI | Atbilst 1,1 % no šīs nodaļas sākotnējām apropriācijām. | | –2 390 000 |
| no nodaļas | 1 2 | IERĒDŅI UN PAGAIDU DARBINIEKI | Atbilst 1,2 % no šīs nodaļas sākotnējām apropriācijām. | | –7 850 000 |
| no nodaļas | 1 4 | PĀRĒJIE DARBINIEKI UN ĀRPAKALPOJUMI | Atbilst 0,1 % no šīs nodaļas sākotnējām apropriācijām. | | – 180 000 |
| no nodaļas | 1 6 | CITI IZDEVUMI, KAS IR SAISTĪTI AR IESTĀDĒ STRĀDĀJOŠAJIEM | Atbilst 8,5 % no šīs nodaļas sākotnējām apropriācijām. | | –1 592 376 |
| no nodaļas | 2 0 | ĒKAS UN SAISTĪTĀS IZMAKSAS | Atbilst 2,0 % no šīs nodaļas sākotnējām apropriācijām. | | –4 529 600 |
| no nodaļas | 2 1 | DATU APSTRĀDE, IEKĀRTAS UN KUSTAMAIS ĪPAŠUMS | Atbilst 0,8 % no šīs nodaļas sākotnējām apropriācijām. | | –1 516 673 |
| no nodaļas | 2 3 | KĀRTĒJIE ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI | Atbilst 15,6 % no šīs nodaļas sākotnējām apropriācijām. | | –1 105 293 |
| no nodaļas | 3 0 | SANĀKSMES UN KONFERENCES | Atbilst 7,2 % no šīs nodaļas sākotnējām apropriācijām. | | –2 634 153 |
| no nodaļas | 3 2 | SPECIALIZĒTĀS ZINĀŠANAS UN INFORMĀCIJA: IEGUVE, ARHIVĒŠANA, SAGATAVOŠANA UN IZPLATĪŠANA | Atbilst 2,5 % no šīs nodaļas sākotnējām apropriācijām. | | –3 276 905 |
| no nodaļas | 4 0 | IZDEVUMI SAISTĪBĀ AR DAŽĀM IESTĀDĒM UN STRUKTŪRĀM | Atbilst 2,1 % no šīs nodaļas sākotnējām apropriācijām. | | –2 440 000 |
| no nodaļas | 4 2 | IZDEVUMI SAISTĪBĀ AR PARLAMENTĀRO PALĪDZĪBU | Atbilst 0,2 % no šīs nodaļas sākotnējām apropriācijām. | | – 485 000 |
| no nodaļas | 10 1 | REZERVE NEPAREDZĒTIEM IZDEVUMIEM | Atbilst 100 % no šīs nodaļas sākotnējām apropriācijām. | | –1 000 000 |
| uz posteni | 2 0 0 1 | Nomas maksājumi | Jaunās KAD ēkas celtniecība Luksemburgā. | 29 000 000 | |
| “C” pārvietojumi kopā | | 53 533 500 | –53 533 500 |

(EUR)

Nr.

No/uz (nodaļa/pants/postenis)

Nosaukums

Pārvietojuma apraksts / piezīmes

Iekļautā summa

Pārvietotā summa

C1

no posteņa

3 2 4 2

Izdevumi par publikācijām, informēšanu un piedalīšanos sabiedriskos pasākumos

Parlamenta komunikācijas spējas stiprināšanas vajadzībām

–3 000 000

uz posteni

1 4 0 0

Pārējie darbinieki: Ģenerālsekretariāts un politiskās grupas

3 000 000

C2

no posteņa

1 6 5 2

Restorānu un ēdnīcu kārtējie darbības izdevumi

Ar darbinieku mobilitāti saistīti izdevumi

– 140 000

uz posteni

1 6 3 1

Mobilitāte

140 000

C3

no posteņa

3 2 6 1

Eiropas zinātnei veltīto plašsaziņas līdzekļu centrs

Papildu finansējums Eiropas zinātnei veltīto plašsaziņas līdzekļu centra komandai

– 120 000

no posteņa

3 2 0 0

Specializēto zināšanu ieguve

– 200 000

uz posteni

1 4 0 0

Pārējie darbinieki: Ģenerālsekretariāts un politiskās grupas

320 000

C4

no posteņa

2 1 4 0

Tehniskās iekārtas un aprīkojums

Sanāksmju rīkošana ārpus trim darba vietām

– 400 000

uz posteni

3 0 4 2

Sanāksmes, kongresi, konferences un delegācijas

400 000

C5

no posteņa

2 1 4 0

Tehniskās iekārtas un aprīkojums

Papildu līdzekļu nodrošināšana ar uzturēšanu Briselē (jauniem līgumiem) saistītiem izdevumiem, kas pārsniedz plānotos izdevumus

–3 150 000

no posteņa

1 6 5 2

Restorānu un ēdnīcu kārtējie darbības izdevumi

– 550 000

no posteņa

2 1 6 0

Deputātu, citu personu un preču pārvadāšana

– 200 000

no posteņa

2 3 7 0

Pārcelšanās

– 300 000

uz posteni

2 0 2 2

Ēku uzturēšana, apsaimniekošana, ekspluatācija un uzkopšana

4 200 000

C6

no posteņa

1 2 0 0

Atalgojums un piemaksas

Civildienesta noteikumu 50. pantā paredzēto piemaksu izmaksas nodrošināšana

– 130 000

uz posteni

1 2 2 0

Pabalsti darbiniekiem, kurus atceļ no amata vai kuriem nosaka atvaļinājumu dienesta interesēs

130 000

C7

no posteņa

1 0 3 0

Vecuma pensijas (DIP)

Līdzekļu nodrošināšana ar rakstiskās tulkošanas ārpakalpojumiem saistītiem izdevumiem, kas pārsniedz plānotos izdevumus

– 400 000

no posteņa

1 0 3 2

Apgādnieka zaudējuma pensijas (DIP)

– 300 000

no posteņa

2 0 0 7

Telpu iekārtošana

–2 300 000

uz posteni

1 4 2 0

Rakstiskās tulkošanas ārpakalpojumi

3 000 000

C8

no posteņa

1 2 0 0

Atalgojums un piemaksas

Ar līgumdarbinieku atalgojumu saistīti izdevumi, kas pārsniedz plānotos izdevumus, galvenokārt saistībā ar jaunu darbinieku pieņemšanu darbā

–3 562 000

uz posteni

1 4 0 0

Pārējie darbinieki: Ģenerālsekretariāts un politiskās grupas

700 000

uz posteni

1 4 0 1

Pārējie darbinieki: drošība

2 862 000

C9

no posteņa

2 0 0 7

Telpu iekārtošana

Ieguldījumi IT infrastruktūrā

–6 581 500

uz posteni

2 1 0 4

Datu elektroniska apstrāde un telesakari: ieguldījumi infrastruktūrā

6 581 500

C10

no posteņa

1 2 0 0

Atalgojums un piemaksas

Audiovizuālās infrastruktūras un aprīkojuma atjaunošana Louise Weiss ēkā Strasbūrā

–3 000 000

no posteņa

3 2 4 4

Apmeklētāju grupu uzņemšana, programma Euroscola un viedokļu izplatītāju uzaicināšana no trešām valstīm

– 200 000

uz posteni

2 1 4 0

Tehniskās iekārtas un aprīkojums

3 200 000

C11 (apkopojošs)

no nodaļas

1 0

IESTĀDES LOCEKĻI

Atbilst 1,1 % no šīs nodaļas sākotnējām apropriācijām.

–2 390 000

no nodaļas

1 2

IERĒDŅI UN PAGAIDU DARBINIEKI

Atbilst 1,2 % no šīs nodaļas sākotnējām apropriācijām.

–7 850 000

no nodaļas

1 4

PĀRĒJIE DARBINIEKI UN ĀRPAKALPOJUMI

Atbilst 0,1 % no šīs nodaļas sākotnējām apropriācijām.

– 180 000

no nodaļas

1 6

CITI IZDEVUMI, KAS IR SAISTĪTI AR IESTĀDĒ STRĀDĀJOŠAJIEM

Atbilst 8,5 % no šīs nodaļas sākotnējām apropriācijām.

–1 592 376

no nodaļas

2 0

ĒKAS UN SAISTĪTĀS IZMAKSAS

Atbilst 2,0 % no šīs nodaļas sākotnējām apropriācijām.

–4 529 600

no nodaļas

2 1

DATU APSTRĀDE, IEKĀRTAS UN KUSTAMAIS ĪPAŠUMS

Atbilst 0,8 % no šīs nodaļas sākotnējām apropriācijām.

–1 516 673

no nodaļas

2 3

KĀRTĒJIE ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI

Atbilst 15,6 % no šīs nodaļas sākotnējām apropriācijām.

–1 105 293

no nodaļas

3 0

SANĀKSMES UN KONFERENCES

Atbilst 7,2 % no šīs nodaļas sākotnējām apropriācijām.

–2 634 153

no nodaļas

3 2

SPECIALIZĒTĀS ZINĀŠANAS UN INFORMĀCIJA: IEGUVE, ARHIVĒŠANA, SAGATAVOŠANA UN IZPLATĪŠANA

Atbilst 2,5 % no šīs nodaļas sākotnējām apropriācijām.

–3 276 905

no nodaļas

4 0

IZDEVUMI SAISTĪBĀ AR DAŽĀM IESTĀDĒM UN STRUKTŪRĀM

Atbilst 2,1 % no šīs nodaļas sākotnējām apropriācijām.

–2 440 000

no nodaļas

4 2

IZDEVUMI SAISTĪBĀ AR PARLAMENTĀRO PALĪDZĪBU

Atbilst 0,2 % no šīs nodaļas sākotnējām apropriācijām.

– 485 000

no nodaļas

10 1

REZERVE NEPAREDZĒTIEM IZDEVUMIEM

Atbilst 100 % no šīs nodaļas sākotnējām apropriācijām.

–1 000 000

uz posteni

2 0 0 1

Nomas maksājumi

Jaunās KAD ēkas celtniecība Luksemburgā.

29 000 000

“C” pārvietojumi kopā

53 533 500

–53 533 500

---

II PIELIKUMS

PĀRSKATS PAR “P” PĀRVIETOJUMIEM 2018. FINANŠU GADĀ

| (EUR) |
| --- |
| Nr. | Nodaļa/pants/postenis | Pārvietojuma apraksts | Iekļautā summa | Pārvietotā summa |
| Apropriāciju pārvietojumi gada laikā |
| P1 | 2 1 0. pantā | | | |
| no posteņa | 2 1 0 2 | Datu elektroniska apstrāde un telesakari: ar vispārēju atbalstu lietotājiem saistītās regulārās darbības | Tehniskie pasākumi | | –1 725 000 |
| no posteņa | 2 1 0 4 | Datu elektroniska apstrāde un telesakari: ieguldījumi infrastruktūrā | | – 770 000 |
| uz posteni | 2 1 0 1 | Datu elektroniska apstrāde un telesakari: ar infrastruktūru saistītās regulārās darbības | 2 495 000 | |
| P3 | 2 1 0. pantā | | | |
| no posteņa | 2 1 0 0 | Datu elektroniska apstrāde un telesakari: ar pamatdarbību saistītās regulārās darbības | Lai nodrošinātu IT funkciju darbības nepārtrauktību attiecībā uz programmatūras licencēm, izstrādi un iekārtu iegādi | | –1 635 600 |
| uz posteni | 2 1 0 1 | Datu elektroniska apstrāde un telesakari: ar infrastruktūru saistītās regulārās darbības | 1 049 100 | |
| uz posteni | 2 1 0 4 | Datu elektroniska apstrāde un telesakari: ieguldījumi infrastruktūrā | 586 500 | |
| 3 2 4. pantā | | |
| no posteņa | 3 2 4 0 | Oficiālais Vēstnesis | | – 100 000 |
| uz posteni | 3 2 4 1 | Digitālas un tradicionālas publikācijas | 100 000 | |
| P4 | 1 4 0. pantā | | | |
| no posteņa | 1 4 0 0 | Pārējie darbinieki: Ģenerālsekretariāts un politiskās grupas | Agrāka šoferu pieņemšana darbā un lielāks skaits praktikantu, kas pieņemti darbā saistībā ar 2019. gada Eiropas vēlēšanas | | –1 174 700 |
| uz posteni | 1 4 0 2 | Pārējie darbinieki: Ģenerālsekretariāta šoferi | 74 700 | |
| uz posteni | 1 4 0 4 | Prakse, stipendijas un ierēdņu apmaiņa | 1 100 000 | |
| P5 | 2 0 0. pantā | | | |
| no posteņa | 2 0 0 3 | Nekustamā īpašuma iegāde | Iemaksa Parlamenta vietējo biroju īres maksājumos | | –1 201 886 |
| | uz posteni | 2 0 0 0 | Īre | | 1 201 886 | |
| P6 | 2 1 0. pantā | | | |
| no posteņa | 2 1 0 0 | Datu elektroniska apstrāde un telesakari: ar pamatdarbību saistītās regulārās darbības | Novecojušas aparatūras aizstāšana, datu centra kapacitātes palielināšana un tādu projektu finansēšana, kas saistīti ar digitālajām publikācijām | | – 817 500 |
| no posteņa | 2 1 0 1 | Datu elektroniska apstrāde un telesakari: ar infrastruktūru saistītās regulārās darbības | | –1 025 342 |
| no posteņa | 2 1 0 2 | Datu elektroniska apstrāde un telesakari: ar vispārēju atbalstu lietotājiem saistītās regulārās darbības | | – 307 250 |
| no posteņa | 2 1 0 3 | Datu elektroniska apstrāde un telesakari: ar IT lietojumprogrammu pārvaldību saistītās regulārās darbības | | – 117 138 |
| no posteņa | 2 1 0 5 | Datu elektroniska apstrāde un telesakari: ieguldījumi projektos | | –39 388 |
| uz posteni | 2 1 0 4 | Datu elektroniska apstrāde un telesakari: ieguldījumi infrastruktūrā | 2 306 618 | |
| 3 2 4. pantā | | |
| no posteņa | 3 2 4 0 | Oficiālais Vēstnesis | | –50 000 |
| uz posteni | 3 2 4 1 | Digitālas un tradicionālas publikācijas | 50 000 | |
| P7 | 3 2 4. pantā | | | |
| no posteņa | 3 2 4 4 | Apmeklētāju grupu uzņemšana, programma Euroscola un viedokļu izplatītāju uzaicināšana no trešām valstīm | Iesākto darbību pabeigšana | | – 380 000 |
| uz posteni | 3 2 4 2 | Izdevumi par publikācijām, informēšanu un piedalīšanos sabiedriskos pasākumos | 380 000 | |
| Kārtējā gada apropriāciju “P” pārvietojumu kopsumma | 9 343 804 | –9 343 804 |
| Kārtējā gada piešķirto ieņēmumu apropriāciju pārvietojumi |
| P5 | 2 0 0. pantā | Iemaksa Parlamenta vietējo biroju īres maksājumos | | |
| no posteņa | 2 0 0 3 | Nekustamā īpašuma iegāde | | – 885 000 |
| uz posteni | 2 0 0 0 | Īre | 885 000 | |
| P8 | 1 6 5. pantā | | |
| no posteņa | 1 6 5 4 | Bērnu pieskatīšanas struktūras | Avansa maksājums reģistrācijas maksai | | – 180 000 |
| uz posteni | 1 6 5 5 | Eiropas Parlamenta iemaksas akreditētām II tipa Eiropas skolām | 180 000 | |
| “P” pārvietojumi kopsummā no kārtējā gada piešķirto ieņēmumu apropriācijām | 1 065 000 | –1 065 000 |
| “P” pārvietojumi kopā | 10 408 804 | –10 408 804 |

(EUR)

Nr.

Nodaļa/pants/postenis

Pārvietojuma apraksts

Iekļautā summa

Pārvietotā summa

Apropriāciju pārvietojumi gada laikā

P1

2 1 0. pantā

no posteņa

2 1 0 2

Datu elektroniska apstrāde un telesakari: ar vispārēju atbalstu lietotājiem saistītās regulārās darbības

Tehniskie pasākumi

–1 725 000

no posteņa

2 1 0 4

Datu elektroniska apstrāde un telesakari: ieguldījumi infrastruktūrā

– 770 000

uz posteni

2 1 0 1

Datu elektroniska apstrāde un telesakari: ar infrastruktūru saistītās regulārās darbības

2 495 000

P3

2 1 0. pantā

no posteņa

2 1 0 0

Datu elektroniska apstrāde un telesakari: ar pamatdarbību saistītās regulārās darbības

Lai nodrošinātu IT funkciju darbības nepārtrauktību attiecībā uz programmatūras licencēm, izstrādi un iekārtu iegādi

–1 635 600

uz posteni

2 1 0 1

Datu elektroniska apstrāde un telesakari: ar infrastruktūru saistītās regulārās darbības

1 049 100

uz posteni

2 1 0 4

Datu elektroniska apstrāde un telesakari: ieguldījumi infrastruktūrā

586 500

3 2 4. pantā

no posteņa

3 2 4 0

Oficiālais Vēstnesis

– 100 000

uz posteni

3 2 4 1

Digitālas un tradicionālas publikācijas

100 000

P4

1 4 0. pantā

no posteņa

1 4 0 0

Pārējie darbinieki: Ģenerālsekretariāts un politiskās grupas

Agrāka šoferu pieņemšana darbā un lielāks skaits praktikantu, kas pieņemti darbā saistībā ar 2019. gada Eiropas vēlēšanas

–1 174 700

uz posteni

1 4 0 2

Pārējie darbinieki: Ģenerālsekretariāta šoferi

74 700

uz posteni

1 4 0 4

Prakse, stipendijas un ierēdņu apmaiņa

1 100 000

P5

2 0 0. pantā

no posteņa

2 0 0 3

Nekustamā īpašuma iegāde

Iemaksa Parlamenta vietējo biroju īres maksājumos

–1 201 886

uz posteni

2 0 0 0

Īre

1 201 886

P6

2 1 0. pantā

no posteņa

2 1 0 0

Datu elektroniska apstrāde un telesakari: ar pamatdarbību saistītās regulārās darbības

Novecojušas aparatūras aizstāšana, datu centra kapacitātes palielināšana un tādu projektu finansēšana, kas saistīti ar digitālajām publikācijām

– 817 500

no posteņa

2 1 0 1

Datu elektroniska apstrāde un telesakari: ar infrastruktūru saistītās regulārās darbības

–1 025 342

no posteņa

2 1 0 2

Datu elektroniska apstrāde un telesakari: ar vispārēju atbalstu lietotājiem saistītās regulārās darbības

– 307 250

no posteņa

2 1 0 3

Datu elektroniska apstrāde un telesakari: ar IT lietojumprogrammu pārvaldību saistītās regulārās darbības

– 117 138

no posteņa

2 1 0 5

Datu elektroniska apstrāde un telesakari: ieguldījumi projektos

–39 388

uz posteni

2 1 0 4

Datu elektroniska apstrāde un telesakari: ieguldījumi infrastruktūrā

2 306 618

3 2 4. pantā

no posteņa

3 2 4 0

Oficiālais Vēstnesis

–50 000

uz posteni

3 2 4 1

Digitālas un tradicionālas publikācijas

50 000

P7

3 2 4. pantā

no posteņa

3 2 4 4

Apmeklētāju grupu uzņemšana, programma Euroscola un viedokļu izplatītāju uzaicināšana no trešām valstīm

Iesākto darbību pabeigšana

– 380 000

uz posteni

3 2 4 2

Izdevumi par publikācijām, informēšanu un piedalīšanos sabiedriskos pasākumos

380 000

Kārtējā gada apropriāciju “P” pārvietojumu kopsumma

9 343 804

–9 343 804

Kārtējā gada piešķirto ieņēmumu apropriāciju pārvietojumi

P5

2 0 0. pantā

Iemaksa Parlamenta vietējo biroju īres maksājumos

no posteņa

2 0 0 3

Nekustamā īpašuma iegāde

– 885 000

uz posteni

2 0 0 0

Īre

885 000

P8

1 6 5. pantā

no posteņa

1 6 5 4

Bērnu pieskatīšanas struktūras

Avansa maksājums reģistrācijas maksai

– 180 000

uz posteni

1 6 5 5

Eiropas Parlamenta iemaksas akreditētām II tipa Eiropas skolām

180 000

“P” pārvietojumi kopsummā no kārtējā gada piešķirto ieņēmumu apropriācijām

1 065 000

–1 065 000

“P” pārvietojumi kopā

10 408 804

–10 408 804

---

III PIELIKUMS

APROPRIĀCIJU IZPILDE 2018. GADĀ

| (EUR) |
| --- |
| Postenis | Nosaukums | Sākotnējās apropriācijas
  (1) | Pārvietojumi / budžeta grozījumi
  (2) | Galīgās apropriācijas
  (3) = (1) + (2) | Uzņemtās saistības
  (4) | Veiktie maksājumi
  (5) | Uz nākamo gadu pārnestās saistības
  (6) = (4) – (5) | Atceltās apropriācijas
  (7) = (3) – (4) | Izpilde
  (8) = (4) / (3) |
| 1 0 0 0 | Algas | 77 125 000,00 | 0,00 | 77 125 000,00 | 77 081 622,87 | 77 081 622,87 | 0,00 | 43 377,13 | 99,94 % |
| 1 0 0 4 | Parastie ceļa izdevumi | 68 500 000,00 | - 500 000,00 | 68 000 000,00 | 68 000 000,00 | 57 426 996,81 | 10 573 003,19 | 0,00 | 100,00 % |
| 1 0 0 5 | Citi ceļa izdevumi | 6 200 000,00 | 0,00 | 6 200 000,00 | 6 200 000,00 | 3 337 499,42 | 2 862 500,58 | 0,00 | 100,00 % |
| 1 0 0 6 | Piemaksa par vispārējiem izdevumiem | 40 213 000,00 | - 700 000,00 | 39 513 000,00 | 39 450 911,58 | 39 450 911,58 | 0,00 | 62 088,42 | 99,84 % |
| 1 0 0 7 | Piemaksas saistībā ar pienākumu veikšanu | 185 000,00 | 0,00 | 185 000,00 | 163 631,40 | 163 631,40 | 0,00 | 21 368,60 | 88,45 % |
| 1 0 1 0 | Apdrošināšana nelaimes gadījumiem, veselības apdrošināšana un citas sociālās apdrošināšanas izmaksas | 2 923 000,00 | - 450 000,00 | 2 473 000,00 | 2 444 017,89 | 2 366 867,55 | 77 150,34 | 28 982,11 | 98,83 % |
| 1 0 1 2 | Īpaši pasākumi deputātiem ar invaliditāti | 805 000,00 | - 100 000,00 | 705 000,00 | 654 850,51 | 613 850,51 | 41 000,00 | 50 149,49 | 92,89 % |
| 1 0 2 0 | Pagaidu pabalsti | 960 000,00 | –80 000,00 | 880 000,00 | 767 601,66 | 767 601,66 | 0,00 | 112 398,34 | 87,23 % |
| 1 0 3 0 | Vecuma pensijas (DIP) | 11 540 000,00 | - 640 000,00 | 10 900 000,00 | 10 638 138,57 | 10 638 138,57 | 0,00 | 261 861,43 | 97,60 % |
| 1 0 3 1 | Invaliditātes pensijas (DIP) | 310 000,00 | - 120 000,00 | 190 000,00 | 161 725,76 | 161 725,76 | 0,00 | 28 274,24 | 85,12 % |
| 1 0 3 2 | Apgādnieka zaudējuma pensijas (DIP) | 2 315 000,00 | - 400 000,00 | 1 915 000,00 | 1 837 082,18 | 1 837 082,18 | 0,00 | 77 917,82 | 95,93 % |
| 1 0 3 3 | Deputātu brīvprātīgā pensiju shēma | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 0 5 0 | Valodu kursi un datorkursi | 800 000,00 | - 100 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 76 988,25 | 623 011,75 | 0,00 | 100,00 % |
| 1 2 0 0 | Atalgojums un piemaksas | 662 850 000,00 | -13 692 000,00 | 649 158 000,00 | 648 338 871,04 | 648 338 871,04 | 0,00 | 819 128,96 | 99,87 % |
| 1 2 0 2 | Apmaksāts virsstundu darbs | 134 000,00 | –50 000,00 | 84 000,00 | 60 000,00 | 37 673,82 | 22 326,18 | 24 000,00 | 71,43 % |
| 1 2 0 4 | Tiesības, kas ir saistītas ar stāšanos amatā, pārcelšanu citā amatā un dienesta attiecību izbeigšanos | 3 430 000,00 | - 800 000,00 | 2 630 000,00 | 2 630 000,00 | 2 313 465,18 | 316 534,82 | 0,00 | 100,00 % |
| 1 2 2 0 | Pabalsti darbiniekiem, kurus atceļ no amata vai kuriem nosaka atvaļinājumu dienesta interesēs | 1 200 000,00 | 130 000,00 | 1 330 000,00 | 1 320 242,69 | 1 320 242,69 | 0,00 | 9 757,31 | 99,27 % |
| 1 2 2 2 | Pabalsti par dienesta attiecību izbeigšanos un ierēdņu un pagaidu darbinieku īpašo pensiju shēma | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 4 0 0 | Pārējie darbinieki: Ģenerālsekretariāts un politiskās grupas | 48 941 000,00 | 2 845 300,00 | 51 786 300,00 | 51 786 300,00 | 51 786 300,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 1 4 0 1 | Pārējie darbinieki: drošība | 24 139 600,00 | 2 862 000,00 | 27 001 600,00 | 26 305 850,43 | 26 305 850,43 | 0,00 | 695 749,57 | 97,42 % |
| 1 4 0 2 | Pārējie darbinieki: Ģenerālsekretariāta šoferi | 6 202 300,00 | 74 700,00 | 6 277 000,00 | 6 272 810,16 | 6 272 810,16 | 0,00 | 4 189,84 | 99,93 % |
| 1 4 0 4 | Prakse, stipendijas un ierēdņu apmaiņa | 7 197 900,00 | 920 000,00 | 8 117 900,00 | 7 932 317,52 | 7 823 015,51 | 109 302,01 | 185 582,48 | 97,71 % |
| 1 4 0 5 | Izdevumi par mutisko tulkošanu | 50 801 533,00 | 0,00 | 50 801 533,00 | 50 801 533,00 | 48 321 258,76 | 2 480 274,24 | 0,00 | 100,00 % |
| 1 4 0 6 | Novērotāji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 4 2 0 | Rakstiskās tulkošanas ārpakalpojumi | 8 696 000,00 | 3 000 000,00 | 11 696 000,00 | 11 658 380,87 | 10 186 214,89 | 1 472 165,98 | 37 619,13 | 99,68 % |
| 1 6 1 0 | Izdevumi saistībā ar pieņemšanu darbā | 253 650,00 | –7 000,00 | 246 650,00 | 111 415,93 | 78 193,35 | 33 222,58 | 135 234,07 | 45,17 % |
| 1 6 1 2 | Kvalifikācijas celšana | 6 210 000,00 | 0,00 | 6 210 000,00 | 5 638 767,32 | 3 275 694,44 | 2 363 072,88 | 571 232,68 | 90,80 % |
| 1 6 3 0 | Sociālais dienests | 743 000,00 | - 138 530,92 | 604 469,08 | 517 613,32 | 292 472,92 | 225 140,40 | 86 855,76 | 85,63 % |
| 1 6 3 1 | Mobilitāte | 730 000,00 | 119 731,00 | 849 731,00 | 839 725,62 | 624 855,85 | 214 869,77 | 10 005,38 | 98,82 % |
| 1 6 3 2 | Darbinieku sociālie kontakti un citi sociālie pasākumi | 227 000,00 | 0,00 | 227 000,00 | 212 286,81 | 212 286,81 | 0,00 | 14 713,19 | 93,52 % |
| 1 6 5 0 | Medicīnas dienests | 1 250 000,00 | 0,00 | 1 250 000,00 | 1 068 832,50 | 757 643,13 | 311 189,37 | 181 167,50 | 85,51 % |
| 1 6 5 2 | Restorānu un ēdnīcu kārtējie darbības izdevumi | 1 310 000,00 | -1 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 6 5 4 | Bērnu pieskatīšanas struktūras | 7 478 900,00 | - 806 576,00 | 6 672 324,00 | 6 665 924,00 | 6 310 241,56 | 355 682,44 | 6 400,00 | 99,90 % |
| 1 6 5 5 | Eiropas Parlamenta iemaksas akreditētām II tipa Eiropas skolām | 445 600,00 | 0,00 | 445 600,00 | 445 600,00 | 445 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 2 0 0 0 | Īre | 35 948 000,00 | –8 800,00 | 35 939 200,00 | 35 658 454,54 | 34 490 448,59 | 1 168 005,95 | 280 745,46 | 99,22 % |
| 2 0 0 1 | Nomas maksājumi | 13 000 000,00 | 29 000 000,00 | 42 000 000,00 | 42 000 000,00 | 0,00 | 42 000 000,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 2 0 0 3 | Nekustamā īpašuma iegāde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 2 0 0 5 | Ēku celtniecība | 17 888 000,00 | - 800 000,00 | 17 088 000,00 | 14 229 228,42 | 6 985 838,14 | 7 243 390,28 | 2 858 771,58 | 83,27 % |
| 2 0 0 7 | Telpu iekārtošana | 60 820 000,00 | -10 300 000,00 | 50 520 000,00 | 49 860 186,07 | 15 459 701,96 | 34 400 484,11 | 659 813,93 | 98,69 % |
| 2 0 0 8 | Citi īpaši pasākumi īpašuma pārvaldības jomā | 5 196 000,00 | - 206 000,00 | 4 990 000,00 | 4 304 207,85 | 2 235 850,81 | 2 068 357,04 | 685 792,15 | 86,26 % |
| 2 0 2 2 | Ēku uzturēšana, apsaimniekošana, ekspluatācija un uzkopšana | 57 450 000,00 | 4 067 200,00 | 61 517 200,00 | 60 209 831,42 | 40 442 524,67 | 19 767 306,75 | 1 307 368,58 | 97,87 % |
| 2 0 2 4 | Enerģijas patēriņš | 15 800 000,00 | - 113 500,00 | 15 686 500,00 | 15 629 810,07 | 12 516 859,03 | 3 112 951,04 | 56 689,93 | 99,64 % |
| 2 0 2 6 | Ēku drošība un novērošana | 18 670 000,00 | - 850 000,00 | 17 820 000,00 | 17 294 304,81 | 14 922 940,35 | 2 371 364,46 | 525 695,19 | 97,05 % |
| 2 0 2 8 | Apdrošināšana | 2 580 000,00 | -1 000 000,00 | 1 580 000,00 | 1 417 126,20 | 1 031 911,40 | 385 214,80 | 162 873,80 | 89,69 % |
| 2 1 0 0 | Datu elektroniska apstrāde un telesakari: ar pamatdarbību saistītās regulārās darbības | 26 112 000,00 | -2 739 600,00 | 23 372 400,00 | 22 959 784,66 | 19 757 455,43 | 3 202 329,23 | 412 615,34 | 98,23 % |
| 2 1 0 1 | Datu elektroniska apstrāde un telesakari: ar infrastruktūru saistītās regulārās darbības | 19 355 000,00 | 2 518 758,00 | 21 873 758,00 | 21 669 672,44 | 15 010 824,76 | 6 658 847,68 | 204 085,56 | 99,07 % |
| 2 1 0 2 | Datu elektroniska apstrāde un telesakari: ar vispārēju atbalstu lietotājiem saistītās regulārās darbības | 13 866 500,00 | -2 086 300,00 | 11 780 200,00 | 11 658 807,62 | 7 635 595,50 | 4 023 212,12 | 121 392,38 | 98,97 % |
| 2 1 0 3 | Datu elektroniska apstrāde un telesakari: ar IT lietojumprogrammu pārvaldību saistītās regulārās darbības | 23 865 500,00 | - 149 641,08 | 23 715 858,92 | 23 587 322,45 | 15 235 463,84 | 8 351 858,61 | 128 536,47 | 99,46 % |
| 2 1 0 4 | Datu elektroniska apstrāde un telesakari: ieguldījumi infrastruktūrā | 20 615 000,00 | 8 704 618,00 | 29 319 618,00 | 29 284 173,02 | 9 615 377,11 | 19 668 795,91 | 35 444,98 | 99,88 % |
| 2 1 0 5 | Datu elektroniska apstrāde un telesakari: ieguldījumi projektos | 33 868 000,00 | - 229 388,00 | 33 638 612,00 | 33 500 104,37 | 17 413 570,54 | 16 086 533,83 | 138 507,63 | 99,59 % |
| 2 1 2 0 | Mēbeles | 5 680 000,00 | 0,00 | 5 680 000,00 | 5 635 927,61 | 1 696 095,09 | 3 939 832,52 | 44 072,39 | 99,22 % |
| 2 1 4 0 | Tehniskās iekārtas un aprīkojums | 32 453 500,00 | - 960 000,00 | 31 493 500,00 | 30 254 150,86 | 12 369 264,81 | 17 884 886,05 | 1 239 349,14 | 96,06 % |
| 2 1 6 0 | Deputātu, citu personu un preču pārvadāšana | 3 728 000,00 | - 543 620,00 | 3 184 380,00 | 3 089 461,57 | 2 467 549,39 | 621 912,18 | 94 918,43 | 97,02 % |
| 2 3 0 0 | Kancelejas preces, biroja piederumi un dažādas plaša patēriņa preces | 1 449 500,00 | - 156 000,00 | 1 293 500,00 | 1 290 415,47 | 958 402,83 | 332 012,64 | 3 084,53 | 99,76 % |
| 2 3 1 0 | Finansiālas izmaksas | 60 000,00 | –25 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 23 670,16 | 11 329,84 | 0,00 | 100,00 % |
| 2 3 2 0 | Tiesāšanās izdevumi un zaudējumu atlīdzība | 1 010 000,00 | - 100 000,00 | 910 000,00 | 328 590,00 | 118 078,65 | 210 511,35 | 581 410,00 | 36,11 % |
| 2 3 6 0 | Izdevumi par pastmarkām un sūtījumiem | 271 000,00 | –58 000,00 | 213 000,00 | 186 257,83 | 160 713,16 | 25 544,67 | 26 742,17 | 87,44 % |
| 2 3 7 0 | Pārcelšanās | 2 490 000,00 | - 776 461,00 | 1 713 539,00 | 1 700 374,49 | 1 253 777,89 | 446 596,60 | 13 164,51 | 99,23 % |
| 2 3 8 0 | Citi administratīvie izdevumi | 1 560 000,00 | - 227 000,00 | 1 333 000,00 | 1 231 706,11 | 813 520,20 | 418 185,91 | 101 293,89 | 92,40 % |
| 2 3 9 0 | EMAS pasākumi, tostarp to popularizēšana, un Eiropas Parlamenta oglekļa emisiju kompensācijas shēma | 262 500,00 | –62 832,00 | 199 668,00 | 198 988,92 | 197 751,42 | 1 237,50 | 679,08 | 99,66 % |
| 3 0 0 0 | Izdevumi par personāla komandējumiem un dienesta braucieniem starp trim darba vietām | 29 673 000,00 | -2 200 000,00 | 27 473 000,00 | 27 362 797,07 | 22 999 624,17 | 4 363 172,90 | 110 202,93 | 99,60 % |
| 3 0 2 0 | Pieņemšanu un reprezentācijas izdevumi | 1 045 000,00 | - 193 000,00 | 852 000,00 | 748 223,68 | 539 259,67 | 208 964,01 | 103 776,32 | 87,82 % |
| 3 0 4 0 | Dažādi izdevumi par iekšējām sanāksmēm | 1 230 000,00 | - 100 000,00 | 1 130 000,00 | 1 130 000,00 | 882 851,85 | 247 148,15 | 0,00 | 100,00 % |
| 3 0 4 2 | Sanāksmes, kongresi, konferences un delegācijas | 2 515 000,00 | 375 847,00 | 2 890 847,00 | 2 324 362,00 | 1 754 994,60 | 569 367,40 | 566 485,00 | 80,40 % |
| 3 0 4 9 | Izdevumi par ceļojumu aģentūras pakalpojumiem | 2 230 000,00 | - 117 000,00 | 2 113 000,00 | 2 112 104,00 | 1 703 388,06 | 408 715,94 | 896,00 | 99,96 % |
| 3 2 0 0 | Specializēto zināšanu ieguve | 8 200 350,00 | -1 709 545,00 | 6 490 805,00 | 5 875 152,83 | 2 212 702,43 | 3 662 450,40 | 615 652,17 | 90,52 % |
| 3 2 1 0 | Parlamentārās izpētes pakalpojumu ģenerāldirektorāta vajadzībām, tostarp bibliotēkai un vēsturiskajiem arhīviem, paredzētie izdevumi | 7 603 800,00 | - 877 110,00 | 6 726 690,00 | 6 259 211,49 | 4 156 512,80 | 2 102 698,69 | 467 478,51 | 93,05 % |
| 3 2 2 0 | Izdevumi par dokumentāciju | 2 231 500,00 | –7 500,00 | 2 224 000,00 | 2 157 489,27 | 1 554 258,33 | 603 230,94 | 66 510,73 | 97,01 % |
| 3 2 3 0 | Atbalsts demokrātijai un trešo valstu parlamentu darbības sekmēšana | 1 230 000,00 | 0,00 | 1 230 000,00 | 999 350,46 | 750 873,80 | 248 476,66 | 230 649,54 | 81,25 % |
| 3 2 4 0 | Oficiālais Vēstnesis | 830 000,00 | - 150 000,00 | 680 000,00 | 660 059,43 | 660 059,43 | 0,00 | 19 940,57 | 97,07 % |
| 3 2 4 1 | Digitālas un tradicionālas publikācijas | 4 307 640,00 | 150 000,00 | 4 457 640,00 | 4 444 677,16 | 2 888 110,93 | 1 556 566,23 | 12 962,84 | 99,71 % |
| 3 2 4 2 | Izdevumi par publikācijām, informēšanu un piedalīšanos sabiedriskos pasākumos | 25 410 000,00 | -2 672 500,00 | 22 737 500,00 | 22 715 535,22 | 5 640 186,38 | 17 075 348,84 | 21 964,78 | 99,90 % |
| 3 2 4 3 | Parlamentarium – Eiropas Parlamenta Apmeklētāju centrs | 8 400 000,00 | 0,00 | 8 400 000,00 | 8 372 960,72 | 2 963 202,44 | 5 409 758,28 | 27 039,28 | 99,68 % |
| 3 2 4 4 | Apmeklētāju grupu uzņemšana, programma Euroscola un viedokļu izplatītāju uzaicināšana no trešām valstīm | 32 491 000,00 | - 630 000,00 | 31 861 000,00 | 31 861 000,00 | 20 679 534,63 | 11 181 465,37 | 0,00 | 100,00 % |
| 3 2 4 5 | Kolokviju, semināru un kultūras pasākumu organizēšana | 3 649 100,00 | - 184 000,00 | 3 465 100,00 | 3 431 967,32 | 1 663 542,52 | 1 768 424,80 | 33 132,68 | 99,04 % |
| 3 2 4 6 | Eiropas Parlamenta video un multimediāla komunikācija | 4 420 000,00 | 0,00 | 4 420 000,00 | 4 420 000,00 | 1 900 887,37 | 2 519 112,63 | 0,00 | 100,00 % |
| 3 2 4 7 | Eiropas vēstures nams | 6 000 000,00 | - 315 000,00 | 5 685 000,00 | 5 685 000,00 | 2 300 503,46 | 3 384 496,54 | 0,00 | 100,00 % |
| 3 2 4 8 | Izdevumi saistībā ar audiovizuālo informāciju | 17 920 000,00 | 0,00 | 17 920 000,00 | 17 919 364,59 | 9 913 257,38 | 8 006 107,21 | 635,41 | 100,00 % |
| 3 2 4 9 | Informācijas apmaiņa ar valstu parlamentiem | 205 000,00 | –51 250,00 | 153 750,00 | 122 491,20 | 118 491,20 | 4 000,00 | 31 258,80 | 79,67 % |
| 3 2 5 0 | Izdevumi saistībā ar informācijas birojiem | 7 800 000,00 | 0,00 | 7 800 000,00 | 7 800 000,00 | 4 196 912,37 | 3 603 087,63 | 0,00 | 100,00 % |
| 3 2 6 1 | Eiropas zinātnei veltīto plašsaziņas līdzekļu centrs | 800 000,00 | - 350 000,00 | 450 000,00 | 318 576,80 | 59 931,20 | 258 645,60 | 131 423,20 | 70,79 % |
| 4 0 0 0 | Kārtējie administratīvie izdevumi un izdevumi saistībā ar politisko grupu un pie grupām nepiederošo deputātu politisko darbību un informācijas pasākumiem | 63 000 000,00 | 0,00 | 63 000 000,00 | 63 000 000,00 | 61 380 411,79 | 1 619 588,21 | 0,00 | 100,00 % |
| 4 0 2 0 | Eiropas līmeņa politisko partiju finansēšana | 32 447 000,00 | -2 202 000,00 | 30 245 000,00 | 30 244 433,85 | 30 244 433,85 | 0,00 | 566,15 | 100,00 % |
| 4 0 3 0 | Eiropas līmeņa politisko fondu finansēšana | 19 323 000,00 | - 238 000,00 | 19 085 000,00 | 19 084 626,50 | 19 084 626,50 | 0,00 | 373,50 | 100,00 % |
| 4 2 2 0 | Izdevumi saistībā ar parlamentāro palīdzību | 208 171 000,00 | - 485 000,00 | 207 686 000,00 | 207 068 302,54 | 194 730 667,97 | 12 337 634,57 | 617 697,46 | 99,70 % |
| 4 4 0 0 | Izdevumi saistībā ar bijušo deputātu sanāksmēm un citām darbībām | 220 000,00 | 0,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 4 4 2 0 | Izdevumi saistībā ar Eiropas Parlamentu asociācijas sanāksmēm un citām darbībām | 220 000,00 | 0,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 5 0 0 0 | Eiropas politisko partiju un Eiropas politisko fondu iestādes darbības izdevumi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 5 0 1 0 | Izdevumi saistībā ar neatkarīgu ievērojamu personu komiteju | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 10 1 | REZERVE NEPAREDZĒTIEM IZDEVUMIEM | 1 000 000,00 | -1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| Kopā | 1 950 687 373,00 | 0,00 | 1 950 687 373,00 | 1 934 477 626,56 | 1 636 858 017,96 | 297 619 608,60 | 16 209 746,44 | 99,17 % |

(EUR)

Postenis

Nosaukums

Sākotnējās apropriācijas

(1)

Pārvietojumi / budžeta grozījumi

(2)

Galīgās apropriācijas

(3) = (1) + (2)

Uzņemtās saistības

(4)

Veiktie maksājumi

(5)

Uz nākamo gadu pārnestās saistības

(6) = (4) – (5)

Atceltās apropriācijas

(7) = (3) – (4)

Izpilde

(8) = (4) / (3)

1 0 0 0

Algas

77 125 000,00

0,00

77 125 000,00

77 081 622,87

77 081 622,87

0,00

43 377,13

99,94 %

1 0 0 4

Parastie ceļa izdevumi

68 500 000,00

- 500 000,00

68 000 000,00

68 000 000,00

57 426 996,81

10 573 003,19

0,00

100,00 %

1 0 0 5

Citi ceļa izdevumi

6 200 000,00

0,00

6 200 000,00

6 200 000,00

3 337 499,42

2 862 500,58

0,00

100,00 %

1 0 0 6

Piemaksa par vispārējiem izdevumiem

40 213 000,00

- 700 000,00

39 513 000,00

39 450 911,58

39 450 911,58

0,00

62 088,42

99,84 %

1 0 0 7

Piemaksas saistībā ar pienākumu veikšanu

185 000,00

0,00

185 000,00

163 631,40

163 631,40

0,00

21 368,60

88,45 %

1 0 1 0

Apdrošināšana nelaimes gadījumiem, veselības apdrošināšana un citas sociālās apdrošināšanas izmaksas

2 923 000,00

- 450 000,00

2 473 000,00

2 444 017,89

2 366 867,55

77 150,34

28 982,11

98,83 %

1 0 1 2

Īpaši pasākumi deputātiem ar invaliditāti

805 000,00

- 100 000,00

705 000,00

654 850,51

613 850,51

41 000,00

50 149,49

92,89 %

1 0 2 0

Pagaidu pabalsti

960 000,00

–80 000,00

880 000,00

767 601,66

767 601,66

0,00

112 398,34

87,23 %

1 0 3 0

Vecuma pensijas (DIP)

11 540 000,00

- 640 000,00

10 900 000,00

10 638 138,57

10 638 138,57

0,00

261 861,43

97,60 %

1 0 3 1

Invaliditātes pensijas (DIP)

310 000,00

- 120 000,00

190 000,00

161 725,76

161 725,76

0,00

28 274,24

85,12 %

1 0 3 2

Apgādnieka zaudējuma pensijas (DIP)

2 315 000,00

- 400 000,00

1 915 000,00

1 837 082,18

1 837 082,18

0,00

77 917,82

95,93 %

1 0 3 3

Deputātu brīvprātīgā pensiju shēma

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

1 0 5 0

Valodu kursi un datorkursi

800 000,00

- 100 000,00

700 000,00

700 000,00

76 988,25

623 011,75

0,00

100,00 %

1 2 0 0

Atalgojums un piemaksas

662 850 000,00

-13 692 000,00

649 158 000,00

648 338 871,04

648 338 871,04

0,00

819 128,96

99,87 %

1 2 0 2

Apmaksāts virsstundu darbs

134 000,00

–50 000,00

84 000,00

60 000,00

37 673,82

22 326,18

24 000,00

71,43 %

1 2 0 4

Tiesības, kas ir saistītas ar stāšanos amatā, pārcelšanu citā amatā un dienesta attiecību izbeigšanos

3 430 000,00

- 800 000,00

2 630 000,00

2 630 000,00

2 313 465,18

316 534,82

0,00

100,00 %

1 2 2 0

Pabalsti darbiniekiem, kurus atceļ no amata vai kuriem nosaka atvaļinājumu dienesta interesēs

1 200 000,00

130 000,00

1 330 000,00

1 320 242,69

1 320 242,69

0,00

9 757,31

99,27 %

1 2 2 2

Pabalsti par dienesta attiecību izbeigšanos un ierēdņu un pagaidu darbinieku īpašo pensiju shēma

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

1 4 0 0

Pārējie darbinieki: Ģenerālsekretariāts un politiskās grupas

48 941 000,00

2 845 300,00

51 786 300,00

51 786 300,00

51 786 300,00

0,00

0,00

100,00 %

1 4 0 1

Pārējie darbinieki: drošība

24 139 600,00

2 862 000,00

27 001 600,00

26 305 850,43

26 305 850,43

0,00

695 749,57

97,42 %

1 4 0 2

Pārējie darbinieki: Ģenerālsekretariāta šoferi

6 202 300,00

74 700,00

6 277 000,00

6 272 810,16

6 272 810,16

0,00

4 189,84

99,93 %

1 4 0 4

Prakse, stipendijas un ierēdņu apmaiņa

7 197 900,00

920 000,00

8 117 900,00

7 932 317,52

7 823 015,51

109 302,01

185 582,48

97,71 %

1 4 0 5

Izdevumi par mutisko tulkošanu

50 801 533,00

0,00

50 801 533,00

50 801 533,00

48 321 258,76

2 480 274,24

0,00

100,00 %

1 4 0 6

Novērotāji

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

1 4 2 0

Rakstiskās tulkošanas ārpakalpojumi

8 696 000,00

3 000 000,00

11 696 000,00

11 658 380,87

10 186 214,89

1 472 165,98

37 619,13

99,68 %

1 6 1 0

Izdevumi saistībā ar pieņemšanu darbā

253 650,00

–7 000,00

246 650,00

111 415,93

78 193,35

33 222,58

135 234,07

45,17 %

1 6 1 2

Kvalifikācijas celšana

6 210 000,00

0,00

6 210 000,00

5 638 767,32

3 275 694,44

2 363 072,88

571 232,68

90,80 %

1 6 3 0

Sociālais dienests

743 000,00

- 138 530,92

604 469,08

517 613,32

292 472,92

225 140,40

86 855,76

85,63 %

1 6 3 1

Mobilitāte

730 000,00

119 731,00

849 731,00

839 725,62

624 855,85

214 869,77

10 005,38

98,82 %

1 6 3 2

Darbinieku sociālie kontakti un citi sociālie pasākumi

227 000,00

0,00

227 000,00

212 286,81

212 286,81

0,00

14 713,19

93,52 %

1 6 5 0

Medicīnas dienests

1 250 000,00

0,00

1 250 000,00

1 068 832,50

757 643,13

311 189,37

181 167,50

85,51 %

1 6 5 2

Restorānu un ēdnīcu kārtējie darbības izdevumi

1 310 000,00

-1 310 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

1 6 5 4

Bērnu pieskatīšanas struktūras

7 478 900,00

- 806 576,00

6 672 324,00

6 665 924,00

6 310 241,56

355 682,44

6 400,00

99,90 %

1 6 5 5

Eiropas Parlamenta iemaksas akreditētām II tipa Eiropas skolām

445 600,00

0,00

445 600,00

445 600,00

445 600,00

0,00

0,00

100,00 %

2 0 0 0

Īre

35 948 000,00

–8 800,00

35 939 200,00

35 658 454,54

34 490 448,59

1 168 005,95

280 745,46

99,22 %

2 0 0 1

Nomas maksājumi

13 000 000,00

29 000 000,00

42 000 000,00

42 000 000,00

0,00

42 000 000,00

0,00

100,00 %

2 0 0 3

Nekustamā īpašuma iegāde

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

2 0 0 5

Ēku celtniecība

17 888 000,00

- 800 000,00

17 088 000,00

14 229 228,42

6 985 838,14

7 243 390,28

2 858 771,58

83,27 %

2 0 0 7

Telpu iekārtošana

60 820 000,00

-10 300 000,00

50 520 000,00

49 860 186,07

15 459 701,96

34 400 484,11

659 813,93

98,69 %

2 0 0 8

Citi īpaši pasākumi īpašuma pārvaldības jomā

5 196 000,00

- 206 000,00

4 990 000,00

4 304 207,85

2 235 850,81

2 068 357,04

685 792,15

86,26 %

2 0 2 2

Ēku uzturēšana, apsaimniekošana, ekspluatācija un uzkopšana

57 450 000,00

4 067 200,00

61 517 200,00

60 209 831,42

40 442 524,67

19 767 306,75

1 307 368,58

97,87 %

2 0 2 4

Enerģijas patēriņš

15 800 000,00

- 113 500,00

15 686 500,00

15 629 810,07

12 516 859,03

3 112 951,04

56 689,93

99,64 %

2 0 2 6

Ēku drošība un novērošana

18 670 000,00

- 850 000,00

17 820 000,00

17 294 304,81

14 922 940,35

2 371 364,46

525 695,19

97,05 %

2 0 2 8

Apdrošināšana

2 580 000,00

-1 000 000,00

1 580 000,00

1 417 126,20

1 031 911,40

385 214,80

162 873,80

89,69 %

2 1 0 0

Datu elektroniska apstrāde un telesakari: ar pamatdarbību saistītās regulārās darbības

26 112 000,00

-2 739 600,00

23 372 400,00

22 959 784,66

19 757 455,43

3 202 329,23

412 615,34

98,23 %

2 1 0 1

Datu elektroniska apstrāde un telesakari: ar infrastruktūru saistītās regulārās darbības

19 355 000,00

2 518 758,00

21 873 758,00

21 669 672,44

15 010 824,76

6 658 847,68

204 085,56

99,07 %

2 1 0 2

Datu elektroniska apstrāde un telesakari: ar vispārēju atbalstu lietotājiem saistītās regulārās darbības

13 866 500,00

-2 086 300,00

11 780 200,00

11 658 807,62

7 635 595,50

4 023 212,12

121 392,38

98,97 %

2 1 0 3

Datu elektroniska apstrāde un telesakari: ar IT lietojumprogrammu pārvaldību saistītās regulārās darbības

23 865 500,00

- 149 641,08

23 715 858,92

23 587 322,45

15 235 463,84

8 351 858,61

128 536,47

99,46 %

2 1 0 4

Datu elektroniska apstrāde un telesakari: ieguldījumi infrastruktūrā

20 615 000,00

8 704 618,00

29 319 618,00

29 284 173,02

9 615 377,11

19 668 795,91

35 444,98

99,88 %

2 1 0 5

Datu elektroniska apstrāde un telesakari: ieguldījumi projektos

33 868 000,00

- 229 388,00

33 638 612,00

33 500 104,37

17 413 570,54

16 086 533,83

138 507,63

99,59 %

2 1 2 0

Mēbeles

5 680 000,00

0,00

5 680 000,00

5 635 927,61

1 696 095,09

3 939 832,52

44 072,39

99,22 %

2 1 4 0

Tehniskās iekārtas un aprīkojums

32 453 500,00

- 960 000,00

31 493 500,00

30 254 150,86

12 369 264,81

17 884 886,05

1 239 349,14

96,06 %

2 1 6 0

Deputātu, citu personu un preču pārvadāšana

3 728 000,00

- 543 620,00

3 184 380,00

3 089 461,57

2 467 549,39

621 912,18

94 918,43

97,02 %

2 3 0 0

Kancelejas preces, biroja piederumi un dažādas plaša patēriņa preces

1 449 500,00

- 156 000,00

1 293 500,00

1 290 415,47

958 402,83

332 012,64

3 084,53

99,76 %

2 3 1 0

Finansiālas izmaksas

60 000,00

–25 000,00

35 000,00

35 000,00

23 670,16

11 329,84

0,00

100,00 %

2 3 2 0

Tiesāšanās izdevumi un zaudējumu atlīdzība

1 010 000,00

- 100 000,00

910 000,00

328 590,00

118 078,65

210 511,35

581 410,00

36,11 %

2 3 6 0

Izdevumi par pastmarkām un sūtījumiem

271 000,00

–58 000,00

213 000,00

186 257,83

160 713,16

25 544,67

26 742,17

87,44 %

2 3 7 0

Pārcelšanās

2 490 000,00

- 776 461,00

1 713 539,00

1 700 374,49

1 253 777,89

446 596,60

13 164,51

99,23 %

2 3 8 0

Citi administratīvie izdevumi

1 560 000,00

- 227 000,00

1 333 000,00

1 231 706,11

813 520,20

418 185,91

101 293,89

92,40 %

2 3 9 0

EMAS pasākumi, tostarp to popularizēšana, un Eiropas Parlamenta oglekļa emisiju kompensācijas shēma

262 500,00

–62 832,00

199 668,00

198 988,92

197 751,42

1 237,50

679,08

99,66 %

3 0 0 0

Izdevumi par personāla komandējumiem un dienesta braucieniem starp trim darba vietām

29 673 000,00

-2 200 000,00

27 473 000,00

27 362 797,07

22 999 624,17

4 363 172,90

110 202,93

99,60 %

3 0 2 0

Pieņemšanu un reprezentācijas izdevumi

1 045 000,00

- 193 000,00

852 000,00

748 223,68

539 259,67

208 964,01

103 776,32

87,82 %

3 0 4 0

Dažādi izdevumi par iekšējām sanāksmēm

1 230 000,00

- 100 000,00

1 130 000,00

1 130 000,00

882 851,85

247 148,15

0,00

100,00 %

3 0 4 2

Sanāksmes, kongresi, konferences un delegācijas

2 515 000,00

375 847,00

2 890 847,00

2 324 362,00

1 754 994,60

569 367,40

566 485,00

80,40 %

3 0 4 9

Izdevumi par ceļojumu aģentūras pakalpojumiem

2 230 000,00

- 117 000,00

2 113 000,00

2 112 104,00

1 703 388,06

408 715,94

896,00

99,96 %

3 2 0 0

Specializēto zināšanu ieguve

8 200 350,00

-1 709 545,00

6 490 805,00

5 875 152,83

2 212 702,43

3 662 450,40

615 652,17

90,52 %

3 2 1 0

Parlamentārās izpētes pakalpojumu ģenerāldirektorāta vajadzībām, tostarp bibliotēkai un vēsturiskajiem arhīviem, paredzētie izdevumi

7 603 800,00

- 877 110,00

6 726 690,00

6 259 211,49

4 156 512,80

2 102 698,69

467 478,51

93,05 %

3 2 2 0

Izdevumi par dokumentāciju

2 231 500,00

–7 500,00

2 224 000,00

2 157 489,27

1 554 258,33

603 230,94

66 510,73

97,01 %

3 2 3 0

Atbalsts demokrātijai un trešo valstu parlamentu darbības sekmēšana

1 230 000,00

0,00

1 230 000,00

999 350,46

750 873,80

248 476,66

230 649,54

81,25 %

3 2 4 0

Oficiālais Vēstnesis

830 000,00

- 150 000,00

680 000,00

660 059,43

660 059,43

0,00

19 940,57

97,07 %

3 2 4 1

Digitālas un tradicionālas publikācijas

4 307 640,00

150 000,00

4 457 640,00

4 444 677,16

2 888 110,93

1 556 566,23

12 962,84

99,71 %

3 2 4 2

Izdevumi par publikācijām, informēšanu un piedalīšanos sabiedriskos pasākumos

25 410 000,00

-2 672 500,00

22 737 500,00

22 715 535,22

5 640 186,38

17 075 348,84

21 964,78

99,90 %

3 2 4 3

Parlamentarium – Eiropas Parlamenta Apmeklētāju centrs

8 400 000,00

0,00

8 400 000,00

8 372 960,72

2 963 202,44

5 409 758,28

27 039,28

99,68 %

3 2 4 4

Apmeklētāju grupu uzņemšana, programma Euroscola un viedokļu izplatītāju uzaicināšana no trešām valstīm

32 491 000,00

- 630 000,00

31 861 000,00

31 861 000,00

20 679 534,63

11 181 465,37

0,00

100,00 %

3 2 4 5

Kolokviju, semināru un kultūras pasākumu organizēšana

3 649 100,00

- 184 000,00

3 465 100,00

3 431 967,32

1 663 542,52

1 768 424,80

33 132,68

99,04 %

3 2 4 6

Eiropas Parlamenta video un multimediāla komunikācija

4 420 000,00

0,00

4 420 000,00

4 420 000,00

1 900 887,37

2 519 112,63

0,00

100,00 %

3 2 4 7

Eiropas vēstures nams

6 000 000,00

- 315 000,00

5 685 000,00

5 685 000,00

2 300 503,46

3 384 496,54

0,00

100,00 %

3 2 4 8

Izdevumi saistībā ar audiovizuālo informāciju

17 920 000,00

0,00

17 920 000,00

17 919 364,59

9 913 257,38

8 006 107,21

635,41

100,00 %

3 2 4 9

Informācijas apmaiņa ar valstu parlamentiem

205 000,00

–51 250,00

153 750,00

122 491,20

118 491,20

4 000,00

31 258,80

79,67 %

3 2 5 0

Izdevumi saistībā ar informācijas birojiem

7 800 000,00

0,00

7 800 000,00

7 800 000,00

4 196 912,37

3 603 087,63

0,00

100,00 %

3 2 6 1

Eiropas zinātnei veltīto plašsaziņas līdzekļu centrs

800 000,00

- 350 000,00

450 000,00

318 576,80

59 931,20

258 645,60

131 423,20

70,79 %

4 0 0 0

Kārtējie administratīvie izdevumi un izdevumi saistībā ar politisko grupu un pie grupām nepiederošo deputātu politisko darbību un informācijas pasākumiem

63 000 000,00

0,00

63 000 000,00

63 000 000,00

61 380 411,79

1 619 588,21

0,00

100,00 %

4 0 2 0

Eiropas līmeņa politisko partiju finansēšana

32 447 000,00

-2 202 000,00

30 245 000,00

30 244 433,85

30 244 433,85

0,00

566,15

100,00 %

4 0 3 0

Eiropas līmeņa politisko fondu finansēšana

19 323 000,00

- 238 000,00

19 085 000,00

19 084 626,50

19 084 626,50

0,00

373,50

100,00 %

4 2 2 0

Izdevumi saistībā ar parlamentāro palīdzību

208 171 000,00

- 485 000,00

207 686 000,00

207 068 302,54

194 730 667,97

12 337 634,57

617 697,46

99,70 %

4 4 0 0

Izdevumi saistībā ar bijušo deputātu sanāksmēm un citām darbībām

220 000,00

0,00

220 000,00

220 000,00

220 000,00

0,00

0,00

100,00 %

4 4 2 0

Izdevumi saistībā ar Eiropas Parlamentu asociācijas sanāksmēm un citām darbībām

220 000,00

0,00

220 000,00

220 000,00

220 000,00

0,00

0,00

100,00 %

5 0 0 0

Eiropas politisko partiju un Eiropas politisko fondu iestādes darbības izdevumi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

5 0 1 0

Izdevumi saistībā ar neatkarīgu ievērojamu personu komiteju

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

10 1

REZERVE NEPAREDZĒTIEM IZDEVUMIEM

1 000 000,00

-1 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

Kopā

1 950 687 373,00

0,00

1 950 687 373,00

1 934 477 626,56

1 636 858 017,96

297 619 608,60

16 209 746,44

99,17 %

---

IV PIELIKUMS

NO IEPRIEKŠĒJĀ GADA AUTOMĀTISKI PĀRNESTO APROPRIĀCIJU IZPILDE

| (EUR) |
| --- |
| Postenis | Nosaukums | No N-1 gada automātiski pārnestās apropriācijas
  (1) | No pārnestajām apropriācijām veiktie maksājumi
  (2) | Atceltās apropriācijas
  (3) = (1) – (2) | No N-1 gada neautomātiski pārnestās apropriācijas
  (4) | No neautomātiski pārnestajām apropriācijām veiktie maksājumi
  (5) | Uz nākamo gadu automātiski pārnestās apropriācijas
  (6) | Izpilde
  (7) = ((2)+(5)) / ((1)+(4)) |
| 1 0 0 4 | Parastie ceļa izdevumi | 8 690 975,82 | 7 962 259,89 | 728 415,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,62 % |
| 1 0 0 5 | Citi ceļa izdevumi | 2 229 416,83 | 1 348 810,84 | 880 406,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,50 % |
| 1 0 1 0 | Apdrošināšana nelaimes gadījumiem, veselības apdrošināšana un citas sociālās apdrošināšanas izmaksas | 41 963,86 | 41 463,86 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,81 % |
| 1 0 1 2 | Īpaši pasākumi deputātiem ar invaliditāti | 13 161,89 | 13 161,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 1 0 5 0 | Valodu kursi un datorkursi | 367 427,71 | 147 495,73 | 219 431,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,32 % |
| 1 2 0 2 | Apmaksāts virsstundu darbs | 13 103,17 | 13 103,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 1 2 0 4 | Tiesības, kas ir saistītas ar stāšanos amatā, pārcelšanu citā amatā un dienesta attiecību izbeigšanos | 454 428,75 | 454 428,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 1 4 0 4 | Prakse, stipendijas un ierēdņu apmaiņa | 119 426,75 | 77 735,73 | 41 890,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,98 % |
| 1 4 0 5 | Izdevumi par mutisko tulkošanu | 2 537 508,83 | 2 498 078,80 | 39 430,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,45 % |
| 1 4 2 0 | Rakstiskās tulkošanas ārpakalpojumi | 956 447,71 | 943 423,79 | 13 624,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,58 % |
| 1 6 1 0 | Izdevumi saistībā ar pieņemšanu darbā | 107 496,78 | 41 421,83 | 65 974,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,57 % |
| 1 6 1 2 | Kvalifikācijas celšana | 2 355 265,86 | 2 144 309,86 | 210 455,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,04 % |
| 1 6 3 0 | Sociālais dienests | 162 403,79 | 92 132,51 | 70 770,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,56 % |
| 1 6 3 1 | Mobilitāte | 83 248,24 | 66 165,50 | 17 082,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,48 % |
| 1 6 3 2 | Darbinieku sociālie kontakti un citi sociālie pasākumi | 28 611,00 | 0,00 | 28 611,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1 6 5 0 | Medicīnas dienests | 387 447,78 | 238 442,76 | 149 404,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,57 % |
| 1 6 5 2 | Restorānu un ēdnīcu kārtējie darbības izdevumi | 23 543,91 | 23 543,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 1 6 5 4 | Bērnu pieskatīšanas struktūras | 380 450,70 | 159 430,74 | 220 420,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,02 % |
| 2 0 0 0 | Īre | 660 461,71 | 648 403,73 | 11 858,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,21 % |
| 2 0 0 1 | Nomas maksājumi | 40 850 000,00 | 40 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 2 0 0 5 | Ēku celtniecība | 9 775 721,88 | 9 372 603,87 | 403 418,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,88  % |
| 2 0 0 7 | Telpu iekārtošana | 45 060 881,11 | 41 844 624,31 | 3 216 256,80 | 2 564 000,80 | 1 088 580,83 | 1 475 419,87 | 90,15  % |
| 2 0 0 8 | Citi īpaši pasākumi īpašuma pārvaldības jomā | 1 099 216,82 | 973 490,79 | 125 426,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,60  % |
| 2 0 2 2 | Ēku uzturēšana, apsaimniekošana, ekspluatācija un uzkopšana | 17 259 740,69 | 15 924 408,18 | 1 335 332,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,26 % |
| 2 0 2 4 | Enerģijas patēriņš | 3 231 429,82 | 2 945 523,87 | 285 406,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,15 % |
| 2 0 2 6 | Ēku drošība un novērošana | 2 571 566,88 | 2 329 260,81 | 242 406,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,58 % |
| 2 0 2 8 | Apdrošināšana | 116 458,75 | 100 400,70 | 16 958,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,50 % |
| 2 1 0 0 | Datu elektroniska apstrāde un telesakari: ar pamatdarbību saistītās regulārās darbības | 6 470 135,82 | 6 146 106,84 | 324 428,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,99 % |
| 2 1 0 1 | Datu elektroniska apstrāde un telesakari: ar infrastruktūru saistītās regulārās darbības | 5 076 030,85 | 4 984 769,87 | 91 261,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,20 % |
| 2 1 0 2 | Datu elektroniska apstrāde un telesakari: ar vispārēju atbalstu lietotājiem saistītās regulārās darbības | 4 933 673,81 | 4 888 278,86 | 45 395,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,08 % |
| 2 1 0 3 | Datu elektroniska apstrāde un telesakari: ar IT lietojumprogrammu pārvaldību saistītās regulārās darbības | 9 464 426,81 | 9 068 256,84 | 396 470,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,81 % |
| 2 1 0 4 | Datu elektroniska apstrāde un telesakari: ieguldījumi infrastruktūrā | 18 312 814,62 | 18 044 202,22 | 268 412,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,53 % |
| 2 1 0 5 | Datu elektroniska apstrāde un telesakari: ieguldījumi projektos | 10 752 444,28 | 10 676 602,98 | 75 841,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,29 % |
| 2 1 2 0 | Mēbeles | 3 903 735,82 | 3 684 769,85 | 218 465,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,39 % |
| 2 1 4 0 | Tehniskās iekārtas un aprīkojums | 20 153 932,01 | 18 497 642,65 | 1 656 289,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,78 % |
| 2 1 6 0 | Deputātu, citu personu un preču pārvadāšana | 614 492,78 | 588 489,77 | 26 202,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,74 % |
| 2 3 0 0 | Kancelejas preces, biroja piederumi un dažādas plaša patēriņa preces | 321 482,79 | 299 449,71 | 22 333,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,06 % |
| 2 3 1 0 | Finansiālas izmaksas | 16 419,77 | 3 566,71 | 12 853,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,72 % |
| 2 3 2 0 | Tiesāšanās izdevumi un zaudējumu atlīdzība | 310 421,72 | 82 285,55 | 228 435,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,50 % |
| 2 3 6 0 | Izdevumi par pastmarkām un sūtījumiem | 37 260,56 | 21 480,23 | 15 780,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,65 % |
| 2 3 7 0 | Pārcelšanās | 199 444,71 | 191 488,73 | 7 955,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,01 % |
| 2 3 8 0 | Citi administratīvie izdevumi | 292 498,70 | 234 430,77 | 58 968,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,87 % |
| 2 3 9 0 | EMAS pasākumi, tostarp to popularizēšana, un Eiropas Parlamenta oglekļa emisiju kompensācijas shēma | 37 850,00 | 37 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 3 0 0 0 | Izdevumi par personāla komandējumiem un dienesta braucieniem starp trim darba vietām | 4 254 313,82 | 3 499 350,89 | 754 462,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,25 % |
| 3 0 2 0 | Pieņemšanu un reprezentācijas izdevumi | 213 417,71 | 163 471,77 | 49 445,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,81 % |
| 3 0 4 0 | Dažādi izdevumi par iekšējām sanāksmēm | 232 474,79 | 203 489,70 | 29 584,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,30 % |
| 3 0 4 2 | Sanāksmes, kongresi, konferences un delegācijas | 304 404,70 | 203 417,70 | 101 486,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,62 % |
| 3 0 4 3 | Dažādi izdevumi saistībā ar parlamentāro asambleju, parlamentu sadarbības delegāciju un citu delegāciju sanāksmju organizēšanu | 152 461,70 | 103 493,77 | 48 667,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,06 % |
| 3 0 4 9 | Izdevumi par ceļojumu aģentūras pakalpojumiem | 337 420,72 | 337 420,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 3 2 0 0 | Specializēto zināšanu ieguve | 4 139 868,81 | 3 772 712,89 | 367 456,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,13 % |
| 3 2 1 0 | Parlamentārās izpētes pakalpojumu ģenerāldirektorāta vajadzībām, tostarp bibliotēkai un vēsturiskajiem arhīviem, paredzētie izdevumi | 3 467 314,86 | 3 349 280,81 | 118 434,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,60 % |
| 3 2 2 0 | Izdevumi par dokumentāciju | 661 488,79 | 512 459,76 | 149 428,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,42 % |
| 3 2 3 0 | Atbalsts demokrātijai un trešo valstu parlamentu darbības sekmēšana | 244 456,77 | 210 403,77 | 33 753,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,20 % |
| 3 2 4 1 | Digitālas un tradicionālas publikācijas | 2 092 845,80 | 1 878 733,84 | 214 412,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,77 % |
| 3 2 4 2 | Izdevumi par publikācijām, informēšanu un piedalīšanos sabiedriskos pasākumos | 5 093 843,89 | 4 703 154,86 | 390 489,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,33 % |
| 3 2 4 3 | Parlamentarium – Eiropas Parlamenta Apmeklētāju centrs | 3 260 847,83 | 2 919 734,84 | 341 413,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,54 % |
| 3 2 4 4 | Apmeklētāju grupu uzņemšana, programma Euroscola un viedokļu izplatītāju uzaicināšana no trešām valstīm | 8 696 880,87 | 8 351 598,88 | 345 482,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,03 % |
| 3 2 4 5 | Kolokviju, semināru un kultūras pasākumu organizēšana | 2 126 523,89 | 1 878 801,89 | 247 422,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,35 % |
| 3 2 4 6 | Eiropas Parlamenta video un multimediāla komunikācija | 2 173 173,83 | 2 071 871,82 | 101 402,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,34 % |
| 3 2 4 7 | Eiropas vēstures nams | 2 198 884,84 | 2 003 956,83 | 194 427,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,14 % |
| 3 2 4 8 | Izdevumi saistībā ar audiovizuālo informāciju | 5 684 001,82 | 5 354 132,89 | 329 468,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,20 % |
| 3 2 4 9 | Informācijas apmaiņa ar valstu parlamentiem | 3 000,00 | 1 785,60 | 1 214,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,52 % |
| 3 2 5 0 | Izdevumi saistībā ar informācijas birojiem | 225 428,72 | 180 462,78 | 45 565,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,83 % |
| 4 0 0 0 | Kārtējie administratīvie izdevumi un izdevumi saistībā ar politisko grupu un pie grupām nepiederošo deputātu politisko darbību un informācijas pasākumiem | 535 404,79 | 471 487,79 | 64 716,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,92 % |
| 4 0 2 0 | Eiropas līmeņa politisko partiju finansēšana | 7 967 439,89 | 3 521 062,89 | 4 446 377,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,19 % |
| 4 0 3 0 | Eiropas līmeņa politisko fondu finansēšana | 4 748 451,84 | 2 008 104,89 | 2 740 347,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,29 % |
| 4 2 2 0 | Izdevumi saistībā ar parlamentāro palīdzību | 10 491 282,53 | 10 429 224,21 | 62 058,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,41 % |
| | Kopā | 289 785 290,70 | 266 834 197,89 | 22 951 092,81 | 2 564 000,80 | 1 088 580,83 | 1 475 419,87 | 91,64 % |

(EUR)

Postenis

Nosaukums

No N-1 gada automātiski pārnestās apropriācijas

(1)

No pārnestajām apropriācijām veiktie maksājumi

(2)

Atceltās apropriācijas

(3) = (1) – (2)

No N-1 gada neautomātiski pārnestās apropriācijas

(4)

No neautomātiski pārnestajām apropriācijām veiktie maksājumi

(5)

Uz nākamo gadu automātiski pārnestās apropriācijas

(6)

Izpilde

(7) = ((2)+(5)) / ((1)+(4))

1 0 0 4

Parastie ceļa izdevumi

8 690 975,82

7 962 259,89

728 415,73

0,00

0,00

0,00

91,62 %

1 0 0 5

Citi ceļa izdevumi

2 229 416,83

1 348 810,84

880 406,79

0,00

0,00

0,00

60,50 %

1 0 1 0

Apdrošināšana nelaimes gadījumiem, veselības apdrošināšana un citas sociālās apdrošināšanas izmaksas

41 963,86

41 463,86

500,00

0,00

0,00

0,00

98,81 %

1 0 1 2

Īpaši pasākumi deputātiem ar invaliditāti

13 161,89

13 161,89

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00 %

1 0 5 0

Valodu kursi un datorkursi

367 427,71

147 495,73

219 431,78

0,00

0,00

0,00

40,32 %

1 2 0 2

Apmaksāts virsstundu darbs

13 103,17

13 103,17

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00 %

1 2 0 4

Tiesības, kas ir saistītas ar stāšanos amatā, pārcelšanu citā amatā un dienesta attiecību izbeigšanos

454 428,75

454 428,75

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00 %

1 4 0 4

Prakse, stipendijas un ierēdņu apmaiņa

119 426,75

77 735,73

41 890,52

0,00

0,00

0,00

64,98 %

1 4 0 5

Izdevumi par mutisko tulkošanu

2 537 508,83

2 498 078,80

39 430,23

0,00

0,00

0,00

98,45 %

1 4 2 0

Rakstiskās tulkošanas ārpakalpojumi

956 447,71

943 423,79

13 624,72

0,00

0,00

0,00

98,58 %

1 6 1 0

Izdevumi saistībā ar pieņemšanu darbā

107 496,78

41 421,83

65 974,55

0,00

0,00

0,00

38,57 %

1 6 1 2

Kvalifikācijas celšana

2 355 265,86

2 144 309,86

210 455,70

0,00

0,00

0,00

91,04 %

1 6 3 0

Sociālais dienests

162 403,79

92 132,51

70 770,88

0,00

0,00

0,00

56,56 %

1 6 3 1

Mobilitāte

83 248,24

66 165,50

17 082,74

0,00

0,00

0,00

79,48 %

1 6 3 2

Darbinieku sociālie kontakti un citi sociālie pasākumi

28 611,00

0,00

28 611,00

0,00

0,00

0,00

0,00 %

1 6 5 0

Medicīnas dienests

387 447,78

238 442,76

149 404,72

0,00

0,00

0,00

61,57 %

1 6 5 2

Restorānu un ēdnīcu kārtējie darbības izdevumi

23 543,91

23 543,91

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00 %

1 6 5 4

Bērnu pieskatīšanas struktūras

380 450,70

159 430,74

220 420,76

0,00

0,00

0,00

42,02 %

2 0 0 0

Īre

660 461,71

648 403,73

11 858,18

0,00

0,00

0,00

98,21 %

2 0 0 1

Nomas maksājumi

40 850 000,00

40 850 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00 %

2 0 0 5

Ēku celtniecība

9 775 721,88

9 372 603,87

403 418,71

0,00

0,00

0,00

95,88  %

2 0 0 7

Telpu iekārtošana

45 060 881,11

41 844 624,31

3 216 256,80

2 564 000,80

1 088 580,83

1 475 419,87

90,15  %

2 0 0 8

Citi īpaši pasākumi īpašuma pārvaldības jomā

1 099 216,82

973 490,79

125 426,73

0,00

0,00

0,00

88,60  %

2 0 2 2

Ēku uzturēšana, apsaimniekošana, ekspluatācija un uzkopšana

17 259 740,69

15 924 408,18

1 335 332,81

0,00

0,00

0,00

92,26 %

2 0 2 4

Enerģijas patēriņš

3 231 429,82

2 945 523,87

285 406,75

0,00

0,00

0,00

91,15 %

2 0 2 6

Ēku drošība un novērošana

2 571 566,88

2 329 260,81

242 406,77

0,00

0,00

0,00

90,58 %

2 0 2 8

Apdrošināšana

116 458,75

100 400,70

16 958,05

0,00

0,00

0,00

85,50 %

2 1 0 0

Datu elektroniska apstrāde un telesakari: ar pamatdarbību saistītās regulārās darbības

6 470 135,82

6 146 106,84

324 428,78

0,00

0,00

0,00

94,99 %

2 1 0 1

Datu elektroniska apstrāde un telesakari: ar infrastruktūru saistītās regulārās darbības

5 076 030,85

4 984 769,87

91 261,48

0,00

0,00

0,00

98,20 %

2 1 0 2

Datu elektroniska apstrāde un telesakari: ar vispārēju atbalstu lietotājiem saistītās regulārās darbības

4 933 673,81

4 888 278,86

45 395,15

0,00

0,00

0,00

99,08 %

2 1 0 3

Datu elektroniska apstrāde un telesakari: ar IT lietojumprogrammu pārvaldību saistītās regulārās darbības

9 464 426,81

9 068 256,84

396 470,77

0,00

0,00

0,00

95,81 %

2 1 0 4

Datu elektroniska apstrāde un telesakari: ieguldījumi infrastruktūrā

18 312 814,62

18 044 202,22

268 412,70

0,00

0,00

0,00

98,53 %

2 1 0 5

Datu elektroniska apstrāde un telesakari: ieguldījumi projektos

10 752 444,28

10 676 602,98

75 841,30

0,00

0,00

0,00

99,29 %

2 1 2 0

Mēbeles

3 903 735,82

3 684 769,85

218 465,77

0,00

0,00

0,00

94,39 %

2 1 4 0

Tehniskās iekārtas un aprīkojums

20 153 932,01

18 497 642,65

1 656 289,86

0,00

0,00

0,00

91,78 %

2 1 6 0

Deputātu, citu personu un preču pārvadāšana

614 492,78

588 489,77

26 202,71

0,00

0,00

0,00

95,74 %

2 3 0 0

Kancelejas preces, biroja piederumi un dažādas plaša patēriņa preces

321 482,79

299 449,71

22 333,48

0,00

0,00

0,00

93,06 %

2 3 1 0

Finansiālas izmaksas

16 419,77

3 566,71

12 853,06

0,00

0,00

0,00

21,72 %

2 3 2 0

Tiesāšanās izdevumi un zaudējumu atlīdzība

310 421,72

82 285,55

228 435,77

0,00

0,00

0,00

26,50 %

2 3 6 0

Izdevumi par pastmarkām un sūtījumiem

37 260,56

21 480,23

15 780,33

0,00

0,00

0,00

57,65 %

2 3 7 0

Pārcelšanās

199 444,71

191 488,73

7 955,98

0,00

0,00

0,00

96,01 %

2 3 8 0

Citi administratīvie izdevumi

292 498,70

234 430,77

58 968,03

0,00

0,00

0,00

79,87 %

2 3 9 0

EMAS pasākumi, tostarp to popularizēšana, un Eiropas Parlamenta oglekļa emisiju kompensācijas shēma

37 850,00

37 850,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00 %

3 0 0 0

Izdevumi par personāla komandējumiem un dienesta braucieniem starp trim darba vietām

4 254 313,82

3 499 350,89

754 462,73

0,00

0,00

0,00

82,25 %

3 0 2 0

Pieņemšanu un reprezentācijas izdevumi

213 417,71

163 471,77

49 445,94

0,00

0,00

0,00

76,81 %

3 0 4 0

Dažādi izdevumi par iekšējām sanāksmēm

232 474,79

203 489,70

29 584,89

0,00

0,00

0,00

87,30 %

3 0 4 2

Sanāksmes, kongresi, konferences un delegācijas

304 404,70

203 417,70

101 486,70

0,00

0,00

0,00

66,62 %

3 0 4 3

Dažādi izdevumi saistībā ar parlamentāro asambleju, parlamentu sadarbības delegāciju un citu delegāciju sanāksmju organizēšanu

152 461,70

103 493,77

48 667,43

0,00

0,00

0,00

68,06 %

3 0 4 9

Izdevumi par ceļojumu aģentūras pakalpojumiem

337 420,72

337 420,72

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00 %

3 2 0 0

Specializēto zināšanu ieguve

4 139 868,81

3 772 712,89

367 456,72

0,00

0,00

0,00

91,13 %

3 2 1 0

Parlamentārās izpētes pakalpojumu ģenerāldirektorāta vajadzībām, tostarp bibliotēkai un vēsturiskajiem arhīviem, paredzētie izdevumi

3 467 314,86

3 349 280,81

118 434,75

0,00

0,00

0,00

96,60 %

3 2 2 0

Izdevumi par dokumentāciju

661 488,79

512 459,76

149 428,73

0,00

0,00

0,00

77,42 %

3 2 3 0

Atbalsts demokrātijai un trešo valstu parlamentu darbības sekmēšana

244 456,77

210 403,77

33 753,20

0,00

0,00

0,00

86,20 %

3 2 4 1

Digitālas un tradicionālas publikācijas

2 092 845,80

1 878 733,84

214 412,76

0,00

0,00

0,00

89,77 %

3 2 4 2

Izdevumi par publikācijām, informēšanu un piedalīšanos sabiedriskos pasākumos

5 093 843,89

4 703 154,86

390 489,73

0,00

0,00

0,00

92,33 %

3 2 4 3

Parlamentarium – Eiropas Parlamenta Apmeklētāju centrs

3 260 847,83

2 919 734,84

341 413,79

0,00

0,00

0,00

89,54 %

3 2 4 4

Apmeklētāju grupu uzņemšana, programma Euroscola un viedokļu izplatītāju uzaicināšana no trešām valstīm

8 696 880,87

8 351 598,88

345 482,79

0,00

0,00

0,00

96,03 %

3 2 4 5

Kolokviju, semināru un kultūras pasākumu organizēšana

2 126 523,89

1 878 801,89

247 422,70

0,00

0,00

0,00

88,35 %

3 2 4 6

Eiropas Parlamenta video un multimediāla komunikācija

2 173 173,83

2 071 871,82

101 402,71

0,00

0,00

0,00

95,34 %

3 2 4 7

Eiropas vēstures nams

2 198 884,84

2 003 956,83

194 427,71

0,00

0,00

0,00

91,14 %

3 2 4 8

Izdevumi saistībā ar audiovizuālo informāciju

5 684 001,82

5 354 132,89

329 468,73

0,00

0,00

0,00

94,20 %

3 2 4 9

Informācijas apmaiņa ar valstu parlamentiem

3 000,00

1 785,60

1 214,40

0,00

0,00

0,00

59,52 %

3 2 5 0

Izdevumi saistībā ar informācijas birojiem

225 428,72

180 462,78

45 565,44

0,00

0,00

0,00

79,83 %

4 0 0 0

Kārtējie administratīvie izdevumi un izdevumi saistībā ar politisko grupu un pie grupām nepiederošo deputātu politisko darbību un informācijas pasākumiem

535 404,79

471 487,79

64 716,80

0,00

0,00

0,00

87,92 %

4 0 2 0

Eiropas līmeņa politisko partiju finansēšana

7 967 439,89

3 521 062,89

4 446 377,80

0,00

0,00

0,00

44,19 %

4 0 3 0

Eiropas līmeņa politisko fondu finansēšana

4 748 451,84

2 008 104,89

2 740 347,85

0,00

0,00

0,00

42,29 %

4 2 2 0

Izdevumi saistībā ar parlamentāro palīdzību

10 491 282,53

10 429 224,21

62 058,32

0,00

0,00

0,00

99,41 %

Kopā

289 785 290,70

266 834 197,89

22 951 092,81

2 564 000,80

1 088 580,83

1 475 419,87

91,64 %

---

V PIELIKUMS

IEKŠĒJO PIEŠĶIRTO IEŅĒMUMU APROPRIĀCIJU IZPILDE

| (EUR) |
| --- |
| Postenis | Nosaukums | Sākotnējās no 2017. gada pārnesto piešķirto ieņēmumu apropriācijas
  (1) | Pārvietojumi
  (2) | Galīgās no 2017. gada pārnesto piešķirto ieņēmumu apropriācijas
  (3) | Par piešķirto ieņēmumu, kas pārnesti no 2017. gada, apropriācijām 2018. gadā uzņemtās saistības
  (4) | No piešķirto ieņēmumu, kas pārnesti no 2017. gada, apropriācijām 2018. gadā veiktie maksājumi
  (5) | 2017. gada piešķirto ieņēmumu apropriācijas, par kurām 2018. gadā nav uzņemtas saistības
  (6) = (3) – (4) | 2018. gada piešķirto ieņēmumu apropriācijas
  (7) | Par 2018. gada piešķirto ieņēmumu apropriācijām uzņemtās saistības
  (8) | No 2018. gada piešķirto ieņēmumu apropriācijām 2018. gadā veiktie maksājumi
  (9) | Uz 2019. gadu pārnestās 2018. gada piešķirto ieņēmumu apropriācijas
  (10) = (7) - (8) |
| 1 0 0 0 | Algas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 0 4 | Parastie ceļa izdevumi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 404,72 | 0,00 | 0,00 | 123 404,72 |
| 1 0 0 5 | Citi ceļa izdevumi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 0 6 | Piemaksa par vispārējiem izdevumiem | 557 443,72 | 0,00 | 557 443,72 | 557 443,72 | 557 443,72 | 0,00 | 187 409,74 | 0,00 | 0,00 | 187 409,74 |
| 1 0 1 0 | Apdrošināšana nelaimes gadījumiem, veselības apdrošināšana un citas sociālās apdrošināšanas izmaksas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323 446,71 | 323 446,71 | 323 446,71 | 0,00 |
| 1 0 1 2 | Īpaši pasākumi deputātiem ar invaliditāti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 2 0 | Pagaidu pabalsti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 3 0 | Vecuma pensijas (DIP) | 9 211,75 | 0,00 | 9 211,75 | 9 211,75 | 9 211,75 | 0,00 | 122 487,74 | 118 423,72 | 118 423,72 | 3 363,72 |
| 1 0 3 1 | Invaliditātes pensijas (DIP) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 540,12 | 2 540,12 | 2 540,12 | 0,00 |
| 1 0 3 2 | Apgādnieka zaudējuma pensijas (DIP) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186,08 | 186,08 | 186,08 | 0,00 |
| 1 2 0 0 | Atalgojums un piemaksas | 15 606,14 | 0,00 | 15 606,14 | 15 606,14 | 15 606,14 | 0,00 | 478 497,78 | 271 445,78 | 271 445,78 | 207 452,70 |
| 1 4 0 0 | Pārējie darbinieki: Ģenerālsekretariāts un politiskās grupas | 405 412,75 | 0,00 | 405 412,75 | 405 412,75 | 405 412,75 | 0,00 | 5 587 007,83 | 5 334 789,87 | 4 838 270,84 | 252 418,76 |
| 1 4 0 1 | Pārējie darbinieki: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 528 453,71 | 525 473,74 | 525 473,74 | 2 679,77 |
| 1 4 0 2 | Pārējie darbinieki: Ģenerālsekretariāta šoferi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335,67 | 335,67 | 335,67 | 0,00 |
| 1 4 0 4 | Prakse, stipendijas un ierēdņu apmaiņa | 766,77 | 0,00 | 766,77 | 766,77 | 260,05 | 0,00 | 2 733,85 | 2 558,51 | 2 558,51 | 175,34 |
| 1 4 0 5 | Izdevumi par mutisko tulkošanu | 154 459,72 | 0,00 | 154 459,72 | 154 459,72 | 154 459,72 | 0,00 | 2 619 502,88 | 2 174 480,81 | 1 751 130,81 | 445 421,77 |
| 1 4 2 0 | Rakstiskās tulkošanas ārpakalpojumi | 45 964,28 | 0,00 | 45 964,28 | 45 934,61 | 45 934,61 | 29,67 | 54 848,60 | 41 947,78 | 27 413,34 | 12 900,82 |
| 1 6 3 0 | Sociālais dienests | 58 125,02 | 0,00 | 58 125,02 | 54 471,72 | 54 471,72 | 3 653,30 | 105 496,78 | 6 164,36 | 6 164,36 | 99 432,32 |
| 1 6 3 1 | Mobilitāte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 |
| 1 6 3 2 | Darbinieku sociālie kontakti un citi sociālie pasākumi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 851,83 | 13 851,83 | 13 116,67 | 0,00 |
| 1 6 5 2 | Restorānu un ēdnīcu kārtējie darbības izdevumi | 1 002 500,82 | 0,00 | 1 002 500,82 | 1 002 500,82 | 448 474,75 | 0,00 | 396 466,79 | 0,00 | 0,00 | 396 466,79 |
| 1 6 5 4 | Bērnu pieskatīšanas struktūras | 1 975 831,82 | 0,00 | 1 975 831,82 | 1 975 831,82 | 1 964 552,83 | 0,00 | 4 062 987,89 | 2 680 275,86 | 1 221 156,85 | 1 382 712,83 |
| 1 6 5 5 | Eiropas Parlamenta iemaksas akreditētām II tipa Eiropas skolām | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 400,70 | 180 400,70 | 180 400,70 | 0,00 |
| 2 0 0 0 | Īre | 7 494 817,87 | 1 201 886,80 | 8 696 703,87 | 3 472 236,80 | 2 896 016,85 | 5 224 466,87 | 4 115 738,86 | 0,00 | 0,00 | 4 115 738,86 |
| 2 0 0 1 | Nomas maksājumi | 2 000 400,70 | 0,00 | 2 000 400,70 | 2 000 400,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 3 | Nekustamā īpašuma iegāde | 1 201 887,88 | -1 201 886,80 | 1,18 | 1,00 | 0,00 | 0,18 | 303 448,78 | 1 001,00 | 1,00 | 302 447,78 |
| 2 0 0 5 | Ēku celtniecība | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 7 | Telpu iekārtošana | 206 437,79 | 0,00 | 206 437,79 | 201 423,78 | 65 784,19 | 4 713,61 | 1 908 748,86 | 1 375 203,88 | 0,00 | 533 445,78 |
| 2 0 0 8 | Citi īpaši pasākumi īpašuma pārvaldības jomā | 39 222,73 | 0,00 | 39 222,73 | 39 222,73 | 39 222,73 | 0,00 | 194 447,78 | 30 000,00 | 0,00 | 164 447,78 |
| 2 0 2 2 | Ēku uzturēšana, apsaimniekošana, ekspluatācija un uzkopšana | 474 489,76 | 0,00 | 474 489,76 | 437 485,79 | 311 446,72 | 36 804,47 | 698 421,74 | 28 292,20 | 0,00 | 670 429,74 |
| 2 0 2 4 | Enerģijas patēriņš | 196 421,73 | 0,00 | 196 421,73 | 196 417,71 | 183 486,78 | 3,72 | 249 449,73 | 33 559,28 | 33 559,28 | 215 489,75 |
| 2 0 2 6 | Ēku drošība un novērošana | 117 448,70 | 0,00 | 117 448,70 | 117 448,70 | 117 448,70 | 0,00 | 115 404,79 | 0,00 | 0,00 | 115 404,79 |
| 2 0 2 8 | Apdrošināšana | 6 738,14 | 0,00 | 6 738,14 | 6 738,14 | 6 738,14 | 0,00 | 5 475,35 | 0,00 | 0,00 | 5 475,35 |
| 2 1 0 0 | Datu elektroniska apstrāde un telesakari: ar pamatdarbību saistītās regulārās darbības | 118 489,78 | 0,00 | 118 489,78 | 118 489,78 | 99 710,47 | 0,00 | 579 452,78 | 215 400,76 | 12 457,92 | 363 451,72 |
| 2 1 0 1 | Datu elektroniska apstrāde un telesakari: ar infrastruktūru saistītās regulārās darbības | 68 140,00 | 0,00 | 68 140,00 | 68 140,00 | 68 140,00 | 0,00 | 130 439,70 | 30 500,00 | 0,00 | 99 539,40 |
| 2 1 0 2 | Datu elektroniska apstrāde un telesakari: ar vispārēju atbalstu lietotājiem saistītās regulārās darbības | 30 408,34 | 0,00 | 30 408,34 | 30 408,34 | 4 000,00 | 0,00 | 50 489,01 | 50 489,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 0 3 | Datu elektroniska apstrāde un telesakari: ar IT lietojumprogrammu pārvaldību saistītās regulārās darbības | 33 418,36 | 0,00 | 33 418,36 | 33 418,36 | 1 418,36 | 0,00 | 17 417,18 | 17 417,18 | 17 417,18 | 0,00 |
| 2 1 0 4 | Datu elektroniska apstrāde un telesakari: ieguldījumi infrastruktūrā | 29 710,05 | 0,00 | 29 710,05 | 29 710,05 | 29 710,05 | 0,00 | 103 437,73 | 50 724,40 | 1 129,00 | 52 313,23 |
| 2 1 0 5 | Datu elektroniska apstrāde un telesakari: ieguldījumi projektos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 2 0 | Mēbeles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 4 0 | Tehniskās iekārtas un aprīkojums | 591,06 | 0,00 | 591,06 | 329,78 | 329,78 | 261,28 | 34 679,30 | 10 089,34 | 0,00 | 24 589,96 |
| 2 1 6 0 | Deputātu, citu personu un preču pārvadāšana | 9 793,37 | 0,00 | 9 793,37 | 9 793,37 | 9 793,37 | 0,00 | 99 523,08 | 2 319,05 | 1 695,72 | 97 204,03 |
| 2 3 0 0 | Kancelejas preces, biroja piederumi un dažādas plaša patēriņa preces | 8,85 | 0,00 | 8,85 | 8,85 | 8,85 | 0,00 | 31 067,21 | 24 738,30 | 19 575,90 | 6 328,91 |
| 2 3 2 0 | Tiesāšanās izdevumi un zaudējumu atlīdzība | 8 211,93 | 0,00 | 8 211,93 | 3 000,00 | 1 800,00 | 5 211,93 | 20 089,35 | 0,00 | 0,00 | 20 089,35 |
| 2 3 6 0 | Izdevumi par pastmarkām un sūtījumiem | 3 309,75 | 0,00 | 3 309,75 | 3 309,75 | 524,95 | 0,00 | 8 088,73 | 0,00 | 0,00 | 8 088,73 |
| 2 3 7 0 | Pārcelšanās | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3 8 0 | Citi administratīvie izdevumi | 162,00 | 0,00 | 162,00 | 162,00 | 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 0 0 0 | Izdevumi par personāla komandējumiem un dienesta braucieniem starp trim darba vietām | 81 818,96 | 0,00 | 81 818,96 | 81 818,96 | 81 818,96 | 0,00 | 263 459,70 | 201 455,72 | 201 455,72 | 62 103,98 |
| 3 0 4 0 | Dažādi izdevumi par iekšējām sanāksmēm | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 0 4 2 | Sanāksmes, kongresi, konferences un delegācijas | 7 564,66 | 0,00 | 7 564,66 | 6 233,90 | 6 233,90 | 1 330,76 | 12 137,98 | 139,35 | 139,35 | 11 998,63 |
| 3 0 4 9 | Izdevumi par ceļojumu aģentūras pakalpojumiem | 136 405,74 | 0,00 | 136 405,74 | 136 405,74 | 136 405,74 | 0,00 | 195 402,72 | 0,00 | 0,00 | 195 402,72 |
| 3 2 0 0 | Specializēto zināšanu ieguve | 15 019,32 | 0,00 | 15 019,32 | 15 019,00 | 15 019,00 | 0,32 | 55 577,63 | 7 956,00 | 7 956,00 | 47 621,63 |
| 3 2 1 0 | Parlamentārās izpētes pakalpojumu ģenerāldirektorāta vajadzībām, tostarp bibliotēkai un vēsturiskajiem arhīviem, paredzētie izdevum | 676,10 | 0,00 | 676,10 | 575,06 | 575,06 | 101,04 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 |
| 3 2 4 1 | Digitālas un tradicionālas publikācijas | 14 094,94 | 0,00 | 14 094,94 | 14 094,94 | 14 094,94 | 0,00 | 50 407,07 | 0,00 | 0,00 | 50 407,07 |
| 3 2 4 2 | Izdevumi par publikācijām, informēšanu un piedalīšanos sabiedriskos pasākumos | 3 020,00 | 0,00 | 3 020,00 | 3 020,00 | 0,00 | 0,00 | 67 639,80 | 67 639,80 | 0,00 | 0,00 |
| 3 2 4 3 | Parlamentarium – Eiropas Parlamenta Apmeklētāju centrs | 1 717,58 | 0,00 | 1 717,58 | 1 717,58 | 1 717,58 | 0,00 | 117 484,70 | 108 409,77 | 0,00 | 9 274,83 |
| 3 2 4 4 | Apmeklētāju grupu uzņemšana, programma Euroscola un viedokļu izplatītāju uzaicināšana no trešām valstīm | 323 454,77 | 0,00 | 323 454,77 | 323 454,77 | 323 454,77 | 0,00 | 956 401,75 | 224 476,75 | 0,00 | 731 424,70 |
| 3 2 4 5 | Kolokviju, semināru un kultūras pasākumu organizēšana | 839,00 | 0,00 | 839,00 | 0,00 | 0,00 | 839,00 | 73 505,00 | 21 742,25 | 8 416,67 | 51 762,75 |
| 3 2 4 7 | Eiropas vēstures nams | 3 076 176,87 | 0,00 | 3 076 176,87 | 3 076 152,88 | 1 990 130,80 | 23,99 | 3 010 980,80 | 0,00 | 0,00 | 3 010 980,80 |
| 3 2 4 8 | Izdevumi saistībā ar audiovizuālo informāciju | 4 872,81 | 0,00 | 4 872,81 | 4 872,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 2 5 0 | Izdevumi saistībā ar informācijas birojiem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 959,00 | 19 959,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 4 0 0 0 | Kārtējie administratīvie izdevumi un izdevumi saistībā ar politisko grupu un pie grupām nepiederošo deputātu politisko darbību un informācijas pasākumiem | 983 425,75 | 0,00 | 983 425,75 | 983 425,75 | 983 425,75 | 0,00 | 1 197 162,82 | 0,00 | 0,00 | 1 197 162,82 |
| 4 2 2 0 | Izdevumi saistībā ar parlamentāro palīdzību | 1 716 876,81 | 0,00 | 1 716 876,81 | 1 716 876,81 | 1 716 876,81 | 0,00 | 1 249 901,87 | 33 691,85 | 33 691,85 | 1 216 209,82 |
| | Kopā | 4,06,29,688,19 | 0,00 | 40 629 688,19 | 35 352 248,25 | 12 759 919,49 | 5 277 439,84 | 30 783 590,42 | 14 231 421,93 | 9 619 557,89 | 16 552 168,49 |

(EUR)

Postenis

Nosaukums

Sākotnējās no 2017. gada pārnesto piešķirto ieņēmumu apropriācijas

(1)

Pārvietojumi

(2)

Galīgās no 2017. gada pārnesto piešķirto ieņēmumu apropriācijas

(3)

Par piešķirto ieņēmumu, kas pārnesti no 2017. gada, apropriācijām 2018. gadā uzņemtās saistības

(4)

No piešķirto ieņēmumu, kas pārnesti no 2017. gada, apropriācijām 2018. gadā veiktie maksājumi

(5)

2017. gada piešķirto ieņēmumu apropriācijas, par kurām 2018. gadā nav uzņemtas saistības

(6) = (3) – (4)

2018. gada piešķirto ieņēmumu apropriācijas

(7)

Par 2018. gada piešķirto ieņēmumu apropriācijām uzņemtās saistības

(8)

No 2018. gada piešķirto ieņēmumu apropriācijām 2018. gadā veiktie maksājumi

(9)

Uz 2019. gadu pārnestās 2018. gada piešķirto ieņēmumu apropriācijas

(10) = (7) - (8)

1 0 0 0

Algas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 0 4

Parastie ceļa izdevumi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

123 404,72

0,00

0,00

123 404,72

1 0 0 5

Citi ceļa izdevumi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 0 6

Piemaksa par vispārējiem izdevumiem

557 443,72

0,00

557 443,72

557 443,72

557 443,72

0,00

187 409,74

0,00

0,00

187 409,74

1 0 1 0

Apdrošināšana nelaimes gadījumiem, veselības apdrošināšana un citas sociālās apdrošināšanas izmaksas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

323 446,71

323 446,71

323 446,71

0,00

1 0 1 2

Īpaši pasākumi deputātiem ar invaliditāti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 2 0

Pagaidu pabalsti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 3 0

Vecuma pensijas (DIP)

9 211,75

0,00

9 211,75

9 211,75

9 211,75

0,00

122 487,74

118 423,72

118 423,72

3 363,72

1 0 3 1

Invaliditātes pensijas (DIP)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 540,12

2 540,12

2 540,12

0,00

1 0 3 2

Apgādnieka zaudējuma pensijas (DIP)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

186,08

186,08

186,08

0,00

1 2 0 0

Atalgojums un piemaksas

15 606,14

0,00

15 606,14

15 606,14

15 606,14

0,00

478 497,78

271 445,78

271 445,78

207 452,70

1 4 0 0

Pārējie darbinieki: Ģenerālsekretariāts un politiskās grupas

405 412,75

0,00

405 412,75

405 412,75

405 412,75

0,00

5 587 007,83

5 334 789,87

4 838 270,84

252 418,76

1 4 0 1

Pārējie darbinieki:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

528 453,71

525 473,74

525 473,74

2 679,77

1 4 0 2

Pārējie darbinieki: Ģenerālsekretariāta šoferi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

335,67

335,67

335,67

0,00

1 4 0 4

Prakse, stipendijas un ierēdņu apmaiņa

766,77

0,00

766,77

766,77

260,05

0,00

2 733,85

2 558,51

2 558,51

175,34

1 4 0 5

Izdevumi par mutisko tulkošanu

154 459,72

0,00

154 459,72

154 459,72

154 459,72

0,00

2 619 502,88

2 174 480,81

1 751 130,81

445 421,77

1 4 2 0

Rakstiskās tulkošanas ārpakalpojumi

45 964,28

0,00

45 964,28

45 934,61

45 934,61

29,67

54 848,60

41 947,78

27 413,34

12 900,82

1 6 3 0

Sociālais dienests

58 125,02

0,00

58 125,02

54 471,72

54 471,72

3 653,30

105 496,78

6 164,36

6 164,36

99 432,32

1 6 3 1

Mobilitāte

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22 000,00

0,00

0,00

22 000,00

1 6 3 2

Darbinieku sociālie kontakti un citi sociālie pasākumi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 851,83

13 851,83

13 116,67

0,00

1 6 5 2

Restorānu un ēdnīcu kārtējie darbības izdevumi

1 002 500,82

0,00

1 002 500,82

1 002 500,82

448 474,75

0,00

396 466,79

0,00

0,00

396 466,79

1 6 5 4

Bērnu pieskatīšanas struktūras

1 975 831,82

0,00

1 975 831,82

1 975 831,82

1 964 552,83

0,00

4 062 987,89

2 680 275,86

1 221 156,85

1 382 712,83

1 6 5 5

Eiropas Parlamenta iemaksas akreditētām II tipa Eiropas skolām

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

180 400,70

180 400,70

180 400,70

0,00

2 0 0 0

Īre

7 494 817,87

1 201 886,80

8 696 703,87

3 472 236,80

2 896 016,85

5 224 466,87

4 115 738,86

0,00

0,00

4 115 738,86

2 0 0 1

Nomas maksājumi

2 000 400,70

0,00

2 000 400,70

2 000 400,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 3

Nekustamā īpašuma iegāde

1 201 887,88

-1 201 886,80

1,18

1,00

0,00

0,18

303 448,78

1 001,00

1,00

302 447,78

2 0 0 5

Ēku celtniecība

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 7

Telpu iekārtošana

206 437,79

0,00

206 437,79

201 423,78

65 784,19

4 713,61

1 908 748,86

1 375 203,88

0,00

533 445,78

2 0 0 8

Citi īpaši pasākumi īpašuma pārvaldības jomā

39 222,73

0,00

39 222,73

39 222,73

39 222,73

0,00

194 447,78

30 000,00

0,00

164 447,78

2 0 2 2

Ēku uzturēšana, apsaimniekošana, ekspluatācija un uzkopšana

474 489,76

0,00

474 489,76

437 485,79

311 446,72

36 804,47

698 421,74

28 292,20

0,00

670 429,74

2 0 2 4

Enerģijas patēriņš

196 421,73

0,00

196 421,73

196 417,71

183 486,78

3,72

249 449,73

33 559,28

33 559,28

215 489,75

2 0 2 6

Ēku drošība un novērošana

117 448,70

0,00

117 448,70

117 448,70

117 448,70

0,00

115 404,79

0,00

0,00

115 404,79

2 0 2 8

Apdrošināšana

6 738,14

0,00

6 738,14

6 738,14

6 738,14

0,00

5 475,35

0,00

0,00

5 475,35

2 1 0 0

Datu elektroniska apstrāde un telesakari: ar pamatdarbību saistītās regulārās darbības

118 489,78

0,00

118 489,78

118 489,78

99 710,47

0,00

579 452,78

215 400,76

12 457,92

363 451,72

2 1 0 1

Datu elektroniska apstrāde un telesakari: ar infrastruktūru saistītās regulārās darbības

68 140,00

0,00

68 140,00

68 140,00

68 140,00

0,00

130 439,70

30 500,00

0,00

99 539,40

2 1 0 2

Datu elektroniska apstrāde un telesakari: ar vispārēju atbalstu lietotājiem saistītās regulārās darbības

30 408,34

0,00

30 408,34

30 408,34

4 000,00

0,00

50 489,01

50 489,01

0,00

0,00

2 1 0 3

Datu elektroniska apstrāde un telesakari: ar IT lietojumprogrammu pārvaldību saistītās regulārās darbības

33 418,36

0,00

33 418,36

33 418,36

1 418,36

0,00

17 417,18

17 417,18

17 417,18

0,00

2 1 0 4

Datu elektroniska apstrāde un telesakari: ieguldījumi infrastruktūrā

29 710,05

0,00

29 710,05

29 710,05

29 710,05

0,00

103 437,73

50 724,40

1 129,00

52 313,23

2 1 0 5

Datu elektroniska apstrāde un telesakari: ieguldījumi projektos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 2 0

Mēbeles

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 4 0

Tehniskās iekārtas un aprīkojums

591,06

0,00

591,06

329,78

329,78

261,28

34 679,30

10 089,34

0,00

24 589,96

2 1 6 0

Deputātu, citu personu un preču pārvadāšana

9 793,37

0,00

9 793,37

9 793,37

9 793,37

0,00

99 523,08

2 319,05

1 695,72

97 204,03

2 3 0 0

Kancelejas preces, biroja piederumi un dažādas plaša patēriņa preces

8,85

0,00

8,85

8,85

8,85

0,00

31 067,21

24 738,30

19 575,90

6 328,91

2 3 2 0

Tiesāšanās izdevumi un zaudējumu atlīdzība

8 211,93

0,00

8 211,93

3 000,00

1 800,00

5 211,93

20 089,35

0,00

0,00

20 089,35

2 3 6 0

Izdevumi par pastmarkām un sūtījumiem

3 309,75

0,00

3 309,75

3 309,75

524,95

0,00

8 088,73

0,00

0,00

8 088,73

2 3 7 0

Pārcelšanās

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 3 8 0

Citi administratīvie izdevumi

162,00

0,00

162,00

162,00

162,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 0 0 0

Izdevumi par personāla komandējumiem un dienesta braucieniem starp trim darba vietām

81 818,96

0,00

81 818,96

81 818,96

81 818,96

0,00

263 459,70

201 455,72

201 455,72

62 103,98

3 0 4 0

Dažādi izdevumi par iekšējām sanāksmēm

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 0 4 2

Sanāksmes, kongresi, konferences un delegācijas

7 564,66

0,00

7 564,66

6 233,90

6 233,90

1 330,76

12 137,98

139,35

139,35

11 998,63

3 0 4 9

Izdevumi par ceļojumu aģentūras pakalpojumiem

136 405,74

0,00

136 405,74

136 405,74

136 405,74

0,00

195 402,72

0,00

0,00

195 402,72

3 2 0 0

Specializēto zināšanu ieguve

15 019,32

0,00

15 019,32

15 019,00

15 019,00

0,32

55 577,63

7 956,00

7 956,00

47 621,63

3 2 1 0

Parlamentārās izpētes pakalpojumu ģenerāldirektorāta vajadzībām, tostarp bibliotēkai un vēsturiskajiem arhīviem, paredzētie izdevum

676,10

0,00

676,10

575,06

575,06

101,04

7 500,00

0,00

0,00

7 500,00

3 2 4 1

Digitālas un tradicionālas publikācijas

14 094,94

0,00

14 094,94

14 094,94

14 094,94

0,00

50 407,07

0,00

0,00

50 407,07

3 2 4 2

Izdevumi par publikācijām, informēšanu un piedalīšanos sabiedriskos pasākumos

3 020,00

0,00

3 020,00

3 020,00

0,00

0,00

67 639,80

67 639,80

0,00

0,00

3 2 4 3

Parlamentarium – Eiropas Parlamenta Apmeklētāju centrs

1 717,58

0,00

1 717,58

1 717,58

1 717,58

0,00

117 484,70

108 409,77

0,00

9 274,83

3 2 4 4

Apmeklētāju grupu uzņemšana, programma Euroscola un viedokļu izplatītāju uzaicināšana no trešām valstīm

323 454,77

0,00

323 454,77

323 454,77

323 454,77

0,00

956 401,75

224 476,75

0,00

731 424,70

3 2 4 5

Kolokviju, semināru un kultūras pasākumu organizēšana

839,00

0,00

839,00

0,00

0,00

839,00

73 505,00

21 742,25

8 416,67

51 762,75

3 2 4 7

Eiropas vēstures nams

3 076 176,87

0,00

3 076 176,87

3 076 152,88

1 990 130,80

23,99

3 010 980,80

0,00

0,00

3 010 980,80

3 2 4 8

Izdevumi saistībā ar audiovizuālo informāciju

4 872,81

0,00

4 872,81

4 872,81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 2 5 0

Izdevumi saistībā ar informācijas birojiem

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

49 959,00

19 959,00

0,00

30 000,00

4 0 0 0

Kārtējie administratīvie izdevumi un izdevumi saistībā ar politisko grupu un pie grupām nepiederošo deputātu politisko darbību un informācijas pasākumiem

983 425,75

0,00

983 425,75

983 425,75

983 425,75

0,00

1 197 162,82

0,00

0,00

1 197 162,82

4 2 2 0

Izdevumi saistībā ar parlamentāro palīdzību

1 716 876,81

0,00

1 716 876,81

1 716 876,81

1 716 876,81

0,00

1 249 901,87

33 691,85

33 691,85

1 216 209,82

Kopā

4,06,29,688,19

0,00

40 629 688,19

35 352 248,25

12 759 919,49

5 277 439,84

30 783 590,42

14 231 421,93

9 619 557,89

16 552 168,49

---

VI PIELIKUMS

IEŅĒMUMI 2018. GADĀ

| (EUR) |
| --- |
| Pants/ Postenis | Nosaukums | 2018. gada ieņēmumu prognozes
  (1) | 2018. gadā apstiprinātās tiesības
  (2) | No 2017. gada pārnestās tiesības
  (3) | No 2017. gada pārnestās un 2018. gadā atceltās tiesības
  (4) | Tiesības kopā
  (5) = (2) + (3) + (4) | Par 2018. gada tiesībām iekasētie ieņēmumi
  (6) | Par tiesībām, kas pārnestas no 2017. gada, iekasētie ieņēmumi
  (7) | Iekasētie ieņēmumi kopā
  (8) = (6) + (7) | Iekasējamā summa
  (pārnesta uz 2018. gadu)
  (9) = (5) – (8) |
| 4 0 0 | Nodokļu ieņēmumi no iestādes locekļu, ierēdņu, pārējo darbinieku un pensijas saņēmēju algām un piemaksām | 76 861 414 | 76 061 342 | 0 | 0 | 76 061 342 | 76 061 342 | 0 | 76 061 342 | 0 |
| 4 0 3 | Ieņēmumi no pagaidu iemaksas, ko piemēro iestāžu locekļu, ierēdņu un pārējo aktīvi nodarbināto darbinieku atalgojumam | 0 | 17 646 | 0 | 0 | 17 646 | 17 646 | 0 | 17 646 | 0 |
| 4 0 4 | Ieņēmumi no īpašās nodevas un solidaritātes nodevas, ko piemēro iestādes locekļu, ierēdņu un pārējo aktīvi nodarbināto darbinieku atalgojumam | 11 551 312 | 11 423 556 | 0 | 0 | 11 423 556 | 11 423 556 | 0 | 11 423 556 | 0 |
| 4 1 0 | Personāla iemaksas pensiju shēmā | 66 291 673 | 67 099 173 | 0 | 0 | 67 099 173 | 67 099 173 | 0 | 67 099 173 | 0 |
| 4 1 1 | Personāla veiktā pensijas tiesību pārņemšana vai iegāde | 9 200 000 | 7 653 892 | 4 492 | 0 | 7 658 383 | 7 653 892 | 0 | 7 653 892 | 4 492 |
| 4 1 2 | To ierēdņu un pagaidu darbinieku iemaksas pensiju shēmā, kas ir atvaļinājumā personisku iemeslu dēļ | 10 000 | 37 596 | 0 | 0 | 37 596 | 37 596 | | 37 596 | 0 |
| 5 1 1 0 | Ieņēmumi no nekustamā īpašuma izīrēšanas un apakšizīrēšanas – Piešķirtie ieņēmumi | 0 | 3 593 863 | 97 826 | 0 | 3 691 689 | 3 303 274 | 87 066 | 3 390 339 | 301 350 |
| 5 1 1 1 | Ar izīrēšanu saistīto izmaksu atmaksāšana – Piešķirtie ieņēmumi | 0 | 128 612 | 3 284 | –50 | 131 846 | 128 562 | | 128 562 | 3 284 |
| 5 2 0 | Ieņēmumi no ieguldījumiem vai piešķirtiem aizdevumiem, bankas un citiem procentiem saistībā ar iestādes kontiem | 50 000 | 1 874 | 0 | 0 | 1 874 | 1 874 | 0 | 1 874 | 0 |
| 5 5 0 | Ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas un darba veikšanas citām iestādēm vai struktūrām, ieskaitot šādu citu iestāžu vai struktūru atmaksātās summas par komandējuma naudu, kas samaksāta to labā – Piešķirtie ieņēmumi | 0 | 5 046 626 | 65 949 | 0 | 5 112 575 | 4 807 187 | 65 949 | 4 873 136 | 239 439 |
| 5 5 1 | Ieņēmumi no trešām personām par pakalpojumu sniegšanu vai darbu, kas veikts pēc to pieprasījuma – Piešķirtie ieņēmumi | 0 | 1 115 091 | 14 415 | 0 | 1 129 506 | 795 364 | 14 415 | 809 779 | 319 726 |
| 5 7 0 | Ieņēmumi no nepareizi samaksātu summu atmaksāšanas – Piešķirtie ieņēmumi | 0 | 3 299 104 | 2 146 475 | –66 437 | 5 379 142 | 2 899 787 | 475 059 | 3 374 846 | 2 004 296 |
| 5 7 1 | Īpašam mērķim iezīmēti ieņēmumi, piemēram, ieņēmumi no fondiem, subsīdijas, dāvinājumi un novēlējumi, tostarp arī iezīmēti ieņēmumi, kas ir specifiski katrai iestādei | 0 | 1 912 353 | 0 | 0 | 1 912 353 | 0 | 0 | 0 | 1 912 353 |
| 5 7 3 | Citas iemaksas un atmaksājumi saistībā ar iestādes administratīvo darbību – Piešķirtie ieņēmumi | 0 | 4 011 394 | 161 665 | 0 | 4 173 059 | 4 011 395 | 78 197 | 4 089 591 | 83 468 |
| 6 6 0 0 | Citas piešķirtās iemaksas un atmaksājumi – Piešķirtie ieņēmumi | 0 | 12 405 064 | 16 430 127 | –3 997 | 28 831 194 | 11 976 590 | 2 140 747 | 14 117 337 | 14 713 857 |
| 9 0 0 | Dažādi ieņēmumi | 1 000 | 3 606 630 | 1 509 217 | – 924 812 | 4 191 036 | 803 710 | 116 532 | 920 241 | 3 270 794 |
| | Kopā | 163 965 399 | 197 413 815 | 20 433 450 | – 995 295 | 216 851 969 | 191 020 946 | 2 977 964 | 193 998 910 | 22 853 060 |

(EUR)

Pants/ Postenis

Nosaukums

2018. gada ieņēmumu prognozes

(1)

2018. gadā apstiprinātās tiesības

(2)

No 2017. gada pārnestās tiesības

(3)

No 2017. gada pārnestās un 2018. gadā atceltās tiesības

(4)

Tiesības kopā

(5) = (2) + (3) + (4)

Par 2018. gada tiesībām iekasētie ieņēmumi

(6)

Par tiesībām, kas pārnestas no 2017. gada, iekasētie ieņēmumi

(7)

Iekasētie ieņēmumi kopā

(8) = (6) + (7)

Iekasējamā summa

(pārnesta uz 2018. gadu)

(9) = (5) – (8)

4 0 0

Nodokļu ieņēmumi no iestādes locekļu, ierēdņu, pārējo darbinieku un pensijas saņēmēju algām un piemaksām

76 861 414

76 061 342

0

0

76 061 342

76 061 342

0

76 061 342

0

4 0 3

Ieņēmumi no pagaidu iemaksas, ko piemēro iestāžu locekļu, ierēdņu un pārējo aktīvi nodarbināto darbinieku atalgojumam

0

17 646

0

0

17 646

17 646

0

17 646

0

4 0 4

Ieņēmumi no īpašās nodevas un solidaritātes nodevas, ko piemēro iestādes locekļu, ierēdņu un pārējo aktīvi nodarbināto darbinieku atalgojumam

11 551 312

11 423 556

0

0

11 423 556

11 423 556

0

11 423 556

0

4 1 0

Personāla iemaksas pensiju shēmā

66 291 673

67 099 173

0

0

67 099 173

67 099 173

0

67 099 173

0

4 1 1

Personāla veiktā pensijas tiesību pārņemšana vai iegāde

9 200 000

7 653 892

4 492

0

7 658 383

7 653 892

0

7 653 892

4 492

4 1 2

To ierēdņu un pagaidu darbinieku iemaksas pensiju shēmā, kas ir atvaļinājumā personisku iemeslu dēļ

10 000

37 596

0

0

37 596

37 596

37 596

0

5 1 1 0

Ieņēmumi no nekustamā īpašuma izīrēšanas un apakšizīrēšanas – Piešķirtie ieņēmumi

0

3 593 863

97 826

0

3 691 689

3 303 274

87 066

3 390 339

301 350

5 1 1 1

Ar izīrēšanu saistīto izmaksu atmaksāšana – Piešķirtie ieņēmumi

0

128 612

3 284

–50

131 846

128 562

128 562

3 284

5 2 0

Ieņēmumi no ieguldījumiem vai piešķirtiem aizdevumiem, bankas un citiem procentiem saistībā ar iestādes kontiem

50 000

1 874

0

0

1 874

1 874

0

1 874

0

5 5 0

Ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas un darba veikšanas citām iestādēm vai struktūrām, ieskaitot šādu citu iestāžu vai struktūru atmaksātās summas par komandējuma naudu, kas samaksāta to labā – Piešķirtie ieņēmumi

0

5 046 626

65 949

0

5 112 575

4 807 187

65 949

4 873 136

239 439

5 5 1

Ieņēmumi no trešām personām par pakalpojumu sniegšanu vai darbu, kas veikts pēc to pieprasījuma – Piešķirtie ieņēmumi

0

1 115 091

14 415

0

1 129 506

795 364

14 415

809 779

319 726

5 7 0

Ieņēmumi no nepareizi samaksātu summu atmaksāšanas – Piešķirtie ieņēmumi

0

3 299 104

2 146 475

–66 437

5 379 142

2 899 787

475 059

3 374 846

2 004 296

5 7 1

Īpašam mērķim iezīmēti ieņēmumi, piemēram, ieņēmumi no fondiem, subsīdijas, dāvinājumi un novēlējumi, tostarp arī iezīmēti ieņēmumi, kas ir specifiski katrai iestādei

0

1 912 353

0

0

1 912 353

0

0

0

1 912 353

5 7 3

Citas iemaksas un atmaksājumi saistībā ar iestādes administratīvo darbību – Piešķirtie ieņēmumi

0

4 011 394

161 665

0

4 173 059

4 011 395

78 197

4 089 591

83 468

6 6 0 0

Citas piešķirtās iemaksas un atmaksājumi – Piešķirtie ieņēmumi

0

12 405 064

16 430 127

–3 997

28 831 194

11 976 590

2 140 747

14 117 337

14 713 857

9 0 0

Dažādi ieņēmumi

1 000

3 606 630

1 509 217

– 924 812

4 191 036

803 710

116 532

920 241

3 270 794

Kopā

163 965 399

197 413 815

20 433 450

– 995 295

216 851 969

191 020 946

2 977 964

193 998 910

22 853 060

---

VII PIELIKUMS

KAD PROJEKTS – GALVENIE RĀDĪTĀJI

| | Paredzētās izmaksas 2009-2012 | Izmaksas uz 31.12.2018. | Nepilnīgs/pārmērīgs līdzekļu izlietojums |
| --- | --- | --- | --- |
| | miljonos EUR, 2012. gada oktobra vērtība |
| I. | Celtniecības darbi

  (07/2013) |

Paredzētās izmaksas 2009-2012

Izmaksas uz 31.12.2018.

Nepilnīgs/pārmērīgs līdzekļu izlietojums

miljonos EUR, 2012. gada oktobra vērtība

I.

Celtniecības darbi

(07/2013)

432,8

420,4

–12,4

| II. | Citi |
| --- | --- |

II.

Citi

Projekta pārvaldība

57,7

109,3

+51,6

Finansēšanas izmaksas

119

7

– 112

Zeme un apdrošināšana

2,4

2,4

0

Sagatavošanas un ģeotermālie darbi

—

16,9

+16,9

Kompensācijas maksājumi par kavējumiem

—

23,4

+23,4

Kopā

611,9

579,4

– 32,5 Nepilnīgs izlietojums

---