# Europos Sąjungos C 391/2019

| | ISSN 1977-0960 |
| --- | --- |
| Europos Sąjungos
  oficialusis leidinys | C 391 |
| | |
| Leidimas lietuvių kalba | Informacija ir pranešimai | 62 metai2019m. lapkričio 18d. |

ISSN 1977-0960

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 391

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir pranešimai

62 metai2019m. lapkričio 18d.

---

| Turinys | Puslapis |
| --- | --- |
| | IV   Pranešimai |
| 2019/C 391/01 | Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas | 1 |
| 2019/C 391/02 | Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas | 6 |
| 2019/C 391/03 | Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomosios įstaigos 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas | 11 |
| 2019/C 391/04 | Vartotojų, sveikatos, žemės ūkio ir maisto programų vykdomosios įstaigos 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas | 16 |
| 2019/C 391/05 | Inovacijų ir tinklų programų vykdomosios įstaigos 2019 finansinių metų įplaukų ir išlaidų suvestinė. 1 patikslintas biudžetas | 20 |
| 2019/C 391/06 | Europos mokslinių tyrimų tarybos vykdomosios įstaigos 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas | 25 |
| 2019/C 391/07 | Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos (EIOPA) 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas | 29 |
| 2019/C 391/08 | Branduolių sintezės energetikos vystymo bendrosios įmonės (F4E) 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų suvestinė. 1 patikslintas biudžetas | 34 |
| 2019/C 391/09 | Europos prieglobsčio paramos biuro (EASO) 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas | 41 |
| 2019/C 391/10 | Bendros pertvarkymo valdybos 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas | 46 |
| 2019/C 391/11 | Europos vaistų agentūros 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 2 patikslintas biudžetas | 51 |
| 2019/C 391/12 | Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 2 patikslintas biudžetas | 57 |
| 2019/C 391/13 | Europos cheminių medžiagų agentūros 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 2 patikslintas biudžetas | 63 |

Turinys

Puslapis

IV   Pranešimai

2019/C 391/01

Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

1

2019/C 391/02

Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

6

2019/C 391/03

Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomosios įstaigos 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

11

2019/C 391/04

Vartotojų, sveikatos, žemės ūkio ir maisto programų vykdomosios įstaigos 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

16

2019/C 391/05

Inovacijų ir tinklų programų vykdomosios įstaigos 2019 finansinių metų įplaukų ir išlaidų suvestinė. 1 patikslintas biudžetas

20

2019/C 391/06

Europos mokslinių tyrimų tarybos vykdomosios įstaigos 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

25

2019/C 391/07

Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos (EIOPA) 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

29

2019/C 391/08

Branduolių sintezės energetikos vystymo bendrosios įmonės (F4E) 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų suvestinė. 1 patikslintas biudžetas

34

2019/C 391/09

Europos prieglobsčio paramos biuro (EASO) 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

41

2019/C 391/10

Bendros pertvarkymo valdybos 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

46

2019/C 391/11

Europos vaistų agentūros 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 2 patikslintas biudžetas

51

2019/C 391/12

Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 2 patikslintas biudžetas

57

2019/C 391/13

Europos cheminių medžiagų agentūros 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 2 patikslintas biudžetas

63

---

Jei nenurodyta kitaip, sumos išreikštos eurais.

| LT | |
| --- | --- |

LT

---

IV Pranešimai

| 18.11.2019 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 391/1 |
| --- | --- | --- | --- |

18.11.2019

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 391/1

---

Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

(2019/C 391/01)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2019 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
| 1 1 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA | 15 286 600 | | 15 286 600 |
| 1 2 | KONKRETIEMS PROJEKTAMS SKIRTOS EUROPOS SĄJUNGOS LĖŠOS | 1 197 414 | 1 000 000 | 2 197 414 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 16 484 014 | 1 000 000 | 17 484 014 |
| 2 | KITOS SUBSIDIJOS |
| 2 1 | NORVEGIJOS DALYVAVIMAS | 407 997,93 | 1 407,37 | 409 405,30 |
| 2 2 | PASIRENGIMO NARYSTEI STRATEGIJA | 273 703,63 | | 273 703,63 |
| 2 3 | PARDAVUS DABARTINES ENNSC PATALPAS GAUTOS PAJAMOS | — | | — |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 681 701,56 | 1 407,37 | 683 108,93 |
| 3 | PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ |
| 3 1 | PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ | p.m. | | p.m. |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | | p.m. |
| 4 | KITOS ĮPLAUKOS |
| 4 1 | VIDAUS ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS | p.m. | 901,40 | 901,40 |
| 4 2 | PALŪKANOS, SUKAUPTOS IŠ EUROPOS NARKOTIKŲ IR NARKOMANIJOS STEBĖSENOS CENTRUI (ENNSC) SUMOKĖTŲ LĖŠŲ | p.m. | | p.m. |
| 4 3 | KITOS PAJAMOS | — | | — |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | 901,40 | 901,40 |
| | BENDRA SUMA | 17 165 715,56 | 1 002 308,77 | 18 168 024,33 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2019 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

1

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

1 1

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

15 286 600

15 286 600

1 2

KONKRETIEMS PROJEKTAMS SKIRTOS EUROPOS SĄJUNGOS LĖŠOS

1 197 414

1 000 000

2 197 414

1 antraštinė dalis - Iš viso

16 484 014

1 000 000

17 484 014

2

KITOS SUBSIDIJOS

2 1

NORVEGIJOS DALYVAVIMAS

407 997,93

1 407,37

409 405,30

2 2

PASIRENGIMO NARYSTEI STRATEGIJA

273 703,63

273 703,63

2 3

PARDAVUS DABARTINES ENNSC PATALPAS GAUTOS PAJAMOS

—

—

2 antraštinė dalis - Iš viso

681 701,56

1 407,37

683 108,93

3

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ

3 1

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ

p.m.

p.m.

3 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

4

KITOS ĮPLAUKOS

4 1

VIDAUS ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS

p.m.

901,40

901,40

4 2

PALŪKANOS, SUKAUPTOS IŠ EUROPOS NARKOTIKŲ IR NARKOMANIJOS STEBĖSENOS CENTRUI (ENNSC) SUMOKĖTŲ LĖŠŲ

p.m.

p.m.

4 3

KITOS PAJAMOS

—

—

4 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

901,40

901,40

BENDRA SUMA

17 165 715,56

1 002 308,77

18 168 024,33

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2019 m. asignavimai | Taisomasis biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU ASMENIMIS, DIRBANČIAIS AGENTŪRAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 10 809 640,41 | | 10 809 640,41 |
| 1 2 | PENSIJOS IR IŠEITINĖS IŠMOKOS | | | |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 10 809 640,41 | | 10 809 640,41 |
| 2 | IŠLAIDOS BUITINĖMS REIKMĖMS |
| 2 1 | ADMINISTRACINĖ IR LOGISTIKOS VEIKLA | 1 411 829,90 | | 1 411 829,90 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 1 411 829,90 | | 1 411 829,90 |
| 3 | IŠLAIDOS DARBINEI VEIKLAI IR PROJEKTAMS |
| 3 1 | INFORMACIJOS SKLEIDIMAS IR PLATINIMAS | 3 746 831,25 | 2 308,77 | 3 749 140,02 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 3 746 831,25 | 2 308,77 | 3 749 140,02 |
| 4 | IŠLAIDOS SPECIALIŲ PROJEKTŲ, FINANSUOJAMŲ KONKREČIOMIS ES SUBSIDIJOMIS, ĮDIEGIMUI |
| 4 1 | PROJEKTAI | 1 197 414 | 1 000 000 | 2 197 414 |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | 1 197 414 | 1 000 000 | 2 197 414 |
| 5 | REZERVAS | | | |
| | BENDRA SUMA | 17 165 715,56 | 1 002 308,77 | 18 168 024,33 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2019 m. asignavimai

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

1

IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU ASMENIMIS, DIRBANČIAIS AGENTŪRAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

10 809 640,41

10 809 640,41

1 2

PENSIJOS IR IŠEITINĖS IŠMOKOS

1 antraštinė dalis - Iš viso

10 809 640,41

10 809 640,41

2

IŠLAIDOS BUITINĖMS REIKMĖMS

2 1

ADMINISTRACINĖ IR LOGISTIKOS VEIKLA

1 411 829,90

1 411 829,90

2 antraštinė dalis - Iš viso

1 411 829,90

1 411 829,90

3

IŠLAIDOS DARBINEI VEIKLAI IR PROJEKTAMS

3 1

INFORMACIJOS SKLEIDIMAS IR PLATINIMAS

3 746 831,25

2 308,77

3 749 140,02

3 antraštinė dalis - Iš viso

3 746 831,25

2 308,77

3 749 140,02

4

IŠLAIDOS SPECIALIŲ PROJEKTŲ, FINANSUOJAMŲ KONKREČIOMIS ES SUBSIDIJOMIS, ĮDIEGIMUI

4 1

PROJEKTAI

1 197 414

1 000 000

2 197 414

4 antraštinė dalis - Iš viso

1 197 414

1 000 000

2 197 414

5

REZERVAS

BENDRA SUMA

17 165 715,56

1 002 308,77

18 168 024,33

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| 31.12.2018 | Pareigybės, kurias leista sukurti | Pareigybės, kurias leista sukurti |
| Nuolatinės | Laikinos | Nuolatinės | Laikinos | Nuolatinės | Laikinos |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| AD 12 | 3 | 5 | 4 | 11 | 4 | 10 |
| AD 11 | — | 6 | 1 | 11 | 1 | 11 |
| AD 10 | — | 2 | — | 13 | — | 12 |
| AD 9 | 2 | 10 | — | 6 | — | 7 |
| AD 8 | — | 7 | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 7 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 2 | — | — | — | — |
| Iš viso AD | 6 | 43 | 6 | 45 | 6 | 45 |
| AST 11 | — | 1 | 1 | — | 1 | 1 |
| AST 10 | — | — | — | 3 | — | 2 |
| AST 9 | — | 3 | 1 | 7 | 1 | 7 |
| AST 8 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 7 |
| AST 7 | 0 | 3 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 7 | — | — | — | — |
| AST 5 | 1 | 4 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 3 | 1 | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso AST | 3 | 21 | 4 | 21 | 4 | 21 |
| Iš viso | 9 | 64 | 10 | 66 | 10 | 66 |
| Bendra suma | 73 | 76 | 76 |

Pareigų grupė ir lygis

2018

2019

31.12.2018

Pareigybės, kurias leista sukurti

Pareigybės, kurias leista sukurti

Nuolatinės

Laikinos

Nuolatinės

Laikinos

Nuolatinės

Laikinos

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

1

3

1

2

1

3

AD 12

3

5

4

11

4

10

AD 11

—

6

1

11

1

11

AD 10

—

2

—

13

—

12

AD 9

2

10

—

6

—

7

AD 8

—

7

—

—

—

—

AD 7

—

7

—

—

—

—

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

2

—

—

—

—

Iš viso AD

6

43

6

45

6

45

AST 11

—

1

1

—

1

1

AST 10

—

—

—

3

—

2

AST 9

—

3

1

7

1

7

AST 8

1

2

2

7

2

7

AST 7

0

3

—

4

—

4

AST 6

—

7

—

—

—

—

AST 5

1

4

—

—

—

—

AST 4

—

1

—

—

—

—

AST 3

1

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Iš viso AST

3

21

4

21

4

21

Iš viso

9

64

10

66

10

66

Bendra suma

73

76

76

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta visą darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 8 | 8 |
| FG III | 9 | 9 |
| FG II | 14 | 14 |
| FG I | 3 | 3 |
| Iš viso FG | 34 | 34 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | 1 | 1 |
| Iš viso | 35 | 35 |

Sutartiniai darbuotojai

2018

2019

FG IV

8

8

FG III

9

9

FG II

14

14

FG I

3

3

Iš viso FG

34

34

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

1

1

Iš viso

35

35

---

| 18.11.2019 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 391/6 |
| --- | --- | --- | --- |

18.11.2019

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 391/6

---

Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

(2019/C 391/02)

PAJAMOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2019 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
| 2 0 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA | 57 833 000 | | 57 833 000 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 57 833 000 | | 57 833 000 |
| 3 | EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS SUBSIDIJA |
| 3 0 | EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS SUBSIDIJA | 1 373 000 | | 1 373 000 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 1 373 000 | | 1 373 000 |
| | BENDRA SUMA | 59 206 000 | | 59 206 000 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2019 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

2

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

2 0

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

57 833 000

57 833 000

2 antraštinė dalis - Iš viso

57 833 000

57 833 000

3

EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS SUBSIDIJA

3 0

EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS SUBSIDIJA

1 373 000

1 373 000

3 antraštinė dalis - Iš viso

1 373 000

1 373 000

BENDRA SUMA

59 206 000

59 206 000

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2019 m. asignavimai | Taisomasis biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 29 314 000 | 453 211 | 29 767 211 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS | 660 000 | –29 800 | 630 200 |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA | 170 000 | | 170 000 |
| 1 5 | PASIKEITIMAS VALSTYBĖS TARNAUTOJAIS IR EKSPERTAIS | 350 000 | –92 895 | 257 105 |
| 1 7 | REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 10 000 | –7 500 | 2 500 |
| 1 8 | DRAUDIMAS NUO LIGŲ, NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ IR PROFESINĖS LIGOS ATVEJU; DRAUDIMAS NUO NEDARBO IR TEISIŲ Į PENSIJĄ IŠSAUGOJIMAS | 880 000 | 60 895 | 940 895 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 31 384 000 | 383 911 | 31 767 911 |
| 2 | PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 2 0 | INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR PAPILDOMOS IŠLAIDOS | 3 913 000 | – 411 542 | 3 501 458 |
| 2 1 | DUOMENŲ APDOROJIMAS | 2 262 000 | 22 135 | 2 284 135 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 118 000 | 166 320 | 284 320 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 240 000 | 30 825 | 270 825 |
| 2 4 | PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 218 000 | –8 000 | 210 000 |
| 2 5 | POSĖDŽIAI IR KONSULTACIJOS DĖL VALDYMO | 611 000 | 169 485 | 780 485 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 7 362 000 | –30 777 | 7 331 223 |
| 3 | VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 3 0 | VEIKLOS SĄNAUDOS | 20 460 000 | – 353 134 | 20 106 866 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 20 460 000 | – 353 134 | 20 106 866 |
| | BENDRA SUMA | 59 206 000 | | 59 206 000 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2019 m. asignavimai

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

29 314 000

453 211

29 767 211

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS

660 000

–29 800

630 200

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

170 000

170 000

1 5

PASIKEITIMAS VALSTYBĖS TARNAUTOJAIS IR EKSPERTAIS

350 000

–92 895

257 105

1 7

REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

10 000

–7 500

2 500

1 8

DRAUDIMAS NUO LIGŲ, NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ IR PROFESINĖS LIGOS ATVEJU; DRAUDIMAS NUO NEDARBO IR TEISIŲ Į PENSIJĄ IŠSAUGOJIMAS

880 000

60 895

940 895

1 antraštinė dalis - Iš viso

31 384 000

383 911

31 767 911

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

2 0

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR PAPILDOMOS IŠLAIDOS

3 913 000

– 411 542

3 501 458

2 1

DUOMENŲ APDOROJIMAS

2 262 000

22 135

2 284 135

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

118 000

166 320

284 320

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

240 000

30 825

270 825

2 4

PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS

218 000

–8 000

210 000

2 5

POSĖDŽIAI IR KONSULTACIJOS DĖL VALDYMO

611 000

169 485

780 485

2 antraštinė dalis - Iš viso

7 362 000

–30 777

7 331 223

3

VEIKLOS SĄNAUDOS

3 0

VEIKLOS SĄNAUDOS

20 460 000

– 353 134

20 106 866

3 antraštinė dalis - Iš viso

20 460 000

– 353 134

20 106 866

BENDRA SUMA

59 206 000

59 206 000

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Nuolatinės pareigos | Laikinosios pareigos |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 2 | 4 | 6 |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 5 | 5 |
| AD 12 | — | — | — | 7 | 10 | 8 |
| AD 11 | — | — | — | 8 | 10 | 14 |
| AD 10 | — | — | — | 23 | 25 | 22 |
| AD 9 | — | — | — | 24 | 25 | 25 |
| AD 8 | — | — | — | 22 | 20 | 19 |
| AD 7 | — | — | — | 26 | 26 | 18 |
| AD 6 | — | — | — | 10 | — | 13 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso AD | — | — | — | 126 | 126 | 131 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AST 9 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 3 | 6 |
| AST 7 | — | — | — | 11 | 10 | 10 |
| AST 6 | — | — | — | 10 | 10 | 15 |
| AST 5 | — | — | — | 15 | 15 | 17 |
| AST 4 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AST 3 | — | — | — | 5 | 5 | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso AST | — | — | — | 52 | 52 | 59 |
| Total AST/SC | — | — | — | 2 | 2 | 0 |
| Iš viso | — | — | — | 180 | 180 | 190 |

Pareigų grupė ir lygis

Nuolatinės pareigos

Laikinosios pareigos

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

2

4

6

AD 13

—

—

—

3

5

5

AD 12

—

—

—

7

10

8

AD 11

—

—

—

8

10

14

AD 10

—

—

—

23

25

22

AD 9

—

—

—

24

25

25

AD 8

—

—

—

22

20

19

AD 7

—

—

—

26

26

18

AD 6

—

—

—

10

—

13

AD 5

—

—

—

—

—

—

Iš viso AD

—

—

—

126

126

131

AST 11

—

—

—

—

—

2

AST 10

—

—

—

1

2

2

AST 9

—

—

—

2

2

2

AST 8

—

—

—

3

3

6

AST 7

—

—

—

11

10

10

AST 6

—

—

—

10

10

15

AST 5

—

—

—

15

15

17

AST 4

—

—

—

5

5

5

AST 3

—

—

—

5

5

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

2

2

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

Iš viso AST

—

—

—

52

52

59

Total AST/SC

—

—

—

2

2

0

Iš viso

—

—

—

180

180

190

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta visą darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 50 | 50 |
| FG III | 38 | 38 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 2 | 2 |
| Iš viso FG | 100 | 100 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | 5 | 5 |
| Iš viso | 105 | 105 |

Sutartiniai darbuotojai

2019

2018

FG IV

50

50

FG III

38

38

FG II

10

10

FG I

2

2

Iš viso FG

100

100

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

5

5

Iš viso

105

105

---

| 18.11.2019 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 391/11 |
| --- | --- | --- | --- |

18.11.2019

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 391/11

---

Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomosios įstaigos 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

(2019/C 391/03)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2019 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
| 1 1 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA | 51 482 330 | – 173 396 | 51 308 934 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 51 482 330 | – 173 396 | 51 308 934 |
| 2 | ĮVAIRIOS PAJAMOS |
| 2 3 | ĮVAIRIŲ IŠLAIDŲ ATLYGINIMAS | p.m. | | p.m. |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | | p.m. |
| | BENDRA SUMA | 51 482 330 | – 173 396 | 51 308 934 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2019 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

1

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

1 1

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

51 482 330

– 173 396

51 308 934

1 antraštinė dalis - Iš viso

51 482 330

– 173 396

51 308 934

2

ĮVAIRIOS PAJAMOS

2 3

ĮVAIRIŲ IŠLAIDŲ ATLYGINIMAS

p.m.

p.m.

2 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

BENDRA SUMA

51 482 330

– 173 396

51 308 934

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2019 m. asignavimai | Taisomasis biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR MOKESČIAI | 35 110 000 | – 918 396 | 34 191 604 |
| 1 2 | KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS IR SOCIALINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS | 1 860 000 | | 1 860 000 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 36 970 000 | – 918 396 | 36 051 604 |
| 2 | PATALPOS, MATERIALINIS APRŪPINIMAS IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 1 | PASTATŲ IŠLAIDOS | 4 950 000 | –30 000 | 4 920 000 |
| 2 2 | IRT IŠLAIDOS | 2 900 000 | – 355 000 | 2 545 000 |
| 2 3 | KILNOJAMASIS TURTAS IR EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS | 411 000 | 5 000 | 416 000 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 8 261 000 | – 380 000 | 7 881 000 |
| 3 | PAGALBOS VYKDANT PROGRAMĄ IŠLAIDOS |
| 3 1 | PROGRAMOS VALDYMO IŠLAIDOS | 6 251 330 | 1 125 000 | 7 376 330 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 6 251 330 | 1 125 000 | 7 376 330 |
| | BENDRA SUMA | 51 482 330 | – 173 396 | 51 308 934 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2019 m. asignavimai

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

1

DARBUOTOJAI

1 1

DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR MOKESČIAI

35 110 000

– 918 396

34 191 604

1 2

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS IR SOCIALINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS

1 860 000

1 860 000

1 antraštinė dalis - Iš viso

36 970 000

– 918 396

36 051 604

2

PATALPOS, MATERIALINIS APRŪPINIMAS IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

2 1

PASTATŲ IŠLAIDOS

4 950 000

–30 000

4 920 000

2 2

IRT IŠLAIDOS

2 900 000

– 355 000

2 545 000

2 3

KILNOJAMASIS TURTAS IR EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

411 000

5 000

416 000

2 antraštinė dalis - Iš viso

8 261 000

– 380 000

7 881 000

3

PAGALBOS VYKDANT PROGRAMĄ IŠLAIDOS

3 1

PROGRAMOS VALDYMO IŠLAIDOS

6 251 330

1 125 000

7 376 330

3 antraštinė dalis - Iš viso

6 251 330

1 125 000

7 376 330

BENDRA SUMA

51 482 330

– 173 396

51 308 934

ETATŲ PLANAS

| Pareigų grupė ir lygis | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 8 | 7 | 5 |
| AD 13 | — | — | — | 8 | 7 | 8 |
| AD 12 | — | — | — | 9 | 6 | 5 |
| AD 11 | — | — | — | 12 | 12 | 12 |
| AD 10 | — | — | — | 16 | 15 | 11 |
| AD 9 | — | — | — | 7 | 12 | 14 |
| AD 8 | — | — | — | 7 | 9 | 8 |
| AD 7 | — | — | — | 6 | 6 | 8 |
| AD 6 | — | — | — | 5 | 5 | 7 |
| AD 5 | — | — | — | 3 | 2 | 3 |
| Iš viso AD | — | — | — | 81 | 81 | 81 |
| AST 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AST 9 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 6 | — | — | — | 10 | 6 | 5 |
| AST 5 | — | — | — | 7 | 11 | 9 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 4 | 5 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso AST | — | — | — | 27 | 28 | 29 |
| Iš viso | — | — | — | 108 | 109 | 110 |

Pareigų grupė ir lygis

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

8

7

5

AD 13

—

—

—

8

7

8

AD 12

—

—

—

9

6

5

AD 11

—

—

—

12

12

12

AD 10

—

—

—

16

15

11

AD 9

—

—

—

7

12

14

AD 8

—

—

—

7

9

8

AD 7

—

—

—

6

6

8

AD 6

—

—

—

5

5

7

AD 5

—

—

—

3

2

3

Iš viso AD

—

—

—

81

81

81

AST 11

—

—

—

1

1

1

AST 10

—

—

—

1

2

2

AST 9

—

—

—

1

—

—

AST 8

—

—

—

2

1

1

AST 7

—

—

—

3

3

3

AST 6

—

—

—

10

6

5

AST 5

—

—

—

7

11

9

AST 4

—

—

—

2

4

5

AST 3

—

—

—

—

—

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Iš viso AST

—

—

—

27

28

29

Iš viso

—

—

—

108

109

110

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 109 | 108 | 105 |
| FG III + FG II + FG I | 239 | 245 | 251 |
| Iš viso FG | 348 | 353 | 356 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | — | — | — |
| Iš viso | 348 | 353 | 356 |

Sutartiniai darbuotojai

2019

2018

2017

FG IV

109

108

105

FG III + FG II + FG I

239

245

251

Iš viso FG

348

353

356

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

—

—

—

Iš viso

348

353

356

---

| 18.11.2019 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 391/16 |
| --- | --- | --- | --- |

18.11.2019

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 391/16

---

Vartotojų, sveikatos, žemės ūkio ir maisto programų vykdomosios įstaigos 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

(2019/C 391/04)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2019 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
| 1 0 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA | 11 070 000 | | 11 070 000 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 11 070 000 | | 11 070 000 |
| 2 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS |
| 2 0 | EFTA ŠALIŲ DALYVAVIMAS VYKDOMOSIOS ĮSTAIGOS VEIKLOJE | | 150 130 | 150 130 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | | 150 130 | 150 130 |
| | BENDRA SUMA | 11 070 000 | 150 130 | 11 220 130 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2019 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

1

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

1 0

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

11 070 000

11 070 000

1 antraštinė dalis - Iš viso

11 070 000

11 070 000

2

TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS

2 0

EFTA ŠALIŲ DALYVAVIMAS VYKDOMOSIOS ĮSTAIGOS VEIKLOJE

150 130

150 130

2 antraštinė dalis - Iš viso

150 130

150 130

BENDRA SUMA

11 070 000

150 130

11 220 130

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2019 m. asignavimai | Taisomasis biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DARBUOTOJŲ IŠLAIDOS |
| 1 1 | DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR MOKESČIAI | 6 952 218 | – 247 000 | 6 705 218 |
| 1 2 | KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS IR SOCIALINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS | 272 100 | 31 000 | 303 100 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 7 224 318 | – 216 000 | 7 008 318 |
| 2 | INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 1 | PASTATŲ IŠLAIDOS | 1 040 300 | | 1 040 300 |
| 2 2 | IRT IŠLAIDOS | 225 000 | | 225 000 |
| 2 3 | KILNOJAMASIS TURTAS IR EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS | 131 500 | | 131 500 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 1 396 800 | | 1 396 800 |
| 3 | PAGALBOS VYKDANT PROGRAMĄ IŠLAIDOS |
| 3 1 | PROGRAMOS VALDYMO IŠLAIDOS | 2 599 012 | 216 000 | 2 815 012 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 2 599 012 | 216 000 | 2 815 012 |
| | BENDRA SUMA | 11 220 130 | | 11 220 130 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2019 m. asignavimai

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

1

DARBUOTOJŲ IŠLAIDOS

1 1

DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR MOKESČIAI

6 952 218

– 247 000

6 705 218

1 2

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS IR SOCIALINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS

272 100

31 000

303 100

1 antraštinė dalis - Iš viso

7 224 318

– 216 000

7 008 318

2

INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS

2 1

PASTATŲ IŠLAIDOS

1 040 300

1 040 300

2 2

IRT IŠLAIDOS

225 000

225 000

2 3

KILNOJAMASIS TURTAS IR EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

131 500

131 500

2 antraštinė dalis - Iš viso

1 396 800

1 396 800

3

PAGALBOS VYKDANT PROGRAMĄ IŠLAIDOS

3 1

PROGRAMOS VALDYMO IŠLAIDOS

2 599 012

216 000

2 815 012

3 antraštinė dalis - Iš viso

2 599 012

216 000

2 815 012

BENDRA SUMA

11 220 130

11 220 130

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | __ | — | 2 | 1 |
| AD 13 | — | — | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | 2 | 4 |
| AD 11 | — | — | 0 | 1 |
| AD 10 | — | — | 1 | — |
| AD 9 | — | — | 2 | 1 |
| AD 8 | — | — | 1 | — |
| AD 7 | — | — | 2 | 3 |
| AD 6 | — | — | 2 | 2 |
| AD 5 | — | — | 5 | 3 |
| Iš viso AD | — | — | 18 | 16 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | 1 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Tarpinė suma AST | — | — | 2 | 2 |
| Iš viso | — | — | 20 | 18 |

Pareigų grupė ir lygis

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

2019

2018

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

__

—

2

1

AD 13

—

—

1

1

AD 12

—

—

2

4

AD 11

—

—

0

1

AD 10

—

—

1

—

AD 9

—

—

2

1

AD 8

—

—

1

—

AD 7

—

—

2

3

AD 6

—

—

2

2

AD 5

—

—

5

3

Iš viso AD

—

—

18

16

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

1

1

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

1

1

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Tarpinė suma AST

—

—

2

2

Iš viso

—

—

20

18

---

| 18.11.2019 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 391/20 |
| --- | --- | --- | --- |

18.11.2019

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 391/20

---

Inovacijų ir tinklų programų vykdomosios įstaigos 2019 finansinių metų įplaukų ir išlaidų suvestinė. 1 patikslintas biudžetas

(2019/C 391/05)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2019 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS |
| 1 0 | EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS | 28 470 293 | | 28 470 293 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 28 470 293 | | 28 470 293 |
| 2 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS |
| 2 0 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS | 351 207 | 62 500 | 413 707 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 351 207 | 62 500 | 413 707 |
| | BENDRA SUMA | 28 821 500 | 62 500 | 28 884 000 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2019 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

1

EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS

1 0

EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS

28 470 293

28 470 293

1 antraštinė dalis - Iš viso

28 470 293

28 470 293

2

TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS

2 0

TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS

351 207

62 500

413 707

2 antraštinė dalis - Iš viso

351 207

62 500

413 707

BENDRA SUMA

28 821 500

62 500

28 884 000

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2019 m. asignavimai | Taisomasis biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DARBUOTOJŲ IŠLAIDOS |
| 1 1 | DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR MOKESČIAI | 21 771 500 | 62 500 | 21 834 000 |
| 1 2 | SOCIALINĖS, MEDICINOS IR MOKYMO IŠLAIDOS | 1 452 000 | | 1 452 000 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 23 223 500 | 62 500 | 23 286 000 |
| 2 | INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 1 | PASTATŲ IŠLAIDOS | 3 139 000 | | 3 139 000 |
| 2 2 | IRT | 903 000 | | 903 000 |
| 2 3 | KILNOJAMASIS TURTAS IR EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS | 173 000 | | 173 000 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 4 215 000 | | 4 215 000 |
| 3 | PROGRAMOS PAGALBINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 1 | PROGRAMOS PAGALBINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS | 1 383 000 | | 1 383 000 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 1 383 000 | | 1 383 000 |
| | BENDRA SUMA | 28 821 500 | 62 500 | 28 884 000 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2019 m. asignavimai

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

1

DARBUOTOJŲ IŠLAIDOS

1 1

DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR MOKESČIAI

21 771 500

62 500

21 834 000

1 2

SOCIALINĖS, MEDICINOS IR MOKYMO IŠLAIDOS

1 452 000

1 452 000

1 antraštinė dalis - Iš viso

23 223 500

62 500

23 286 000

2

INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS

2 1

PASTATŲ IŠLAIDOS

3 139 000

3 139 000

2 2

IRT

903 000

903 000

2 3

KILNOJAMASIS TURTAS IR EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

173 000

173 000

2 antraštinė dalis - Iš viso

4 215 000

4 215 000

3

PROGRAMOS PAGALBINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS

3 1

PROGRAMOS PAGALBINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS

1 383 000

1 383 000

3 antraštinė dalis - Iš viso

1 383 000

1 383 000

BENDRA SUMA

28 821 500

62 500

28 884 000

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 7 | 7 |
| AD 13 | — | — | 9 | 9 |
| AD 12 | — | — | 5 | 5 |
| AD 11 | — | — | 5 | 5 |
| AD 10 | — | — | 5 | 5 |
| AD 9 | — | — | 7 | 7 |
| AD 8 | — | — | 10 | 10 |
| AD 7 | — | — | 10 | 10 |
| AD 6 | — | — | 2 | 2 |
| AD 5 | — | — | 1 | 2 |
| Iš viso AD | — | — | 61 | 62 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | 2 | 1 |
| AST 5 | — | — | 3 | 2 |
| AST 4 | — | — | 3 | 4 |
| AST 3 | — | — | 1 | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Iš viso AST | — | — | 10 | 10 |
| Iš viso | — | — | 71 | 72 |

Pareigų grupė ir lygis

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

2019

2018

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

7

7

AD 13

—

—

9

9

AD 12

—

—

5

5

AD 11

—

—

5

5

AD 10

—

—

5

5

AD 9

—

—

7

7

AD 8

—

—

10

10

AD 7

—

—

10

10

AD 6

—

—

2

2

AD 5

—

—

1

2

Iš viso AD

—

—

61

62

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

1

AST 6

—

—

2

1

AST 5

—

—

3

2

AST 4

—

—

3

4

AST 3

—

—

1

2

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Iš viso AST

—

—

10

10

Iš viso

—

—

71

72

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu)

| Sutartiniai darbuotojai | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 127 | 120 |
| FG III | 72 | 69 |
| FG II | 32 | 32 |
| FG I | — | — |
| Iš viso FG | 231 | 221 |

Sutartiniai darbuotojai

2019

2018

FG IV

127

120

FG III

72

69

FG II

32

32

FG I

—

—

Iš viso FG

231

221

---

| 18.11.2019 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 391/25 |
| --- | --- | --- | --- |

18.11.2019

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 391/25

---

Europos mokslinių tyrimų tarybos vykdomosios įstaigos 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas (1)

(2019/C 391/06)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2019 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
| 9 2 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA | 51 327 500 | 190 340 | 51 517 840 |
| 9 9 | KITOS PAJAMOS | p.m. | | p.m. |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | 51 327 500 | 190 340 | 51 517 840 |
| | BENDRA SUMA | 51 327 500 | 190 340 | 51 517 840 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2019 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

9

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

9 2

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

51 327 500

190 340

51 517 840

9 9

KITOS PAJAMOS

p.m.

p.m.

9 antraštinė dalis - Iš viso

51 327 500

190 340

51 517 840

BENDRA SUMA

51 327 500

190 340

51 517 840

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2019 m. asignavimai | Taisomasis biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DARBUOTOJŲ IŠLAIDOS |
| 1 1 | DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR MOKESČIAI | 38 500 000 | –37 000 | 38 463 000 |
| 1 2 | KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS IR SOCIALINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS | 1 948 550 | 351 300 | 2 299 850 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 40 448 550 | 314 300 | 40 762 850 |
| 2 | INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 1 | PASTATŲ IŠLAIDOS | 5 808 270 | 45 970 | 5 854 240 |
| 2 2 | INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS (IRT) | 2 101 680 | – 251 680 | 1 850 000 |
| 2 3 | KILNOJAMASIS TURTAS IR EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS | 265 800 | 73 550 | 339 350 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 8 175 750 | – 132 160 | 8 043 590 |
| 3 | PROGRAMOS PAGALBINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 1 | PROGRAMOS VALDYMO IŠLAIDOS | 2 703 200 | 8 200 | 2 711 400 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 2 703 200 | 8 200 | 2 711 400 |
| | BENDRA SUMA | 51 327 500 | 190 340 | 51 517 840 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2019 m. asignavimai

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

1

DARBUOTOJŲ IŠLAIDOS

1 1

DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR MOKESČIAI

38 500 000

–37 000

38 463 000

1 2

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS IR SOCIALINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS

1 948 550

351 300

2 299 850

1 antraštinė dalis - Iš viso

40 448 550

314 300

40 762 850

2

INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS

2 1

PASTATŲ IŠLAIDOS

5 808 270

45 970

5 854 240

2 2

INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS (IRT)

2 101 680

– 251 680

1 850 000

2 3

KILNOJAMASIS TURTAS IR EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

265 800

73 550

339 350

2 antraštinė dalis - Iš viso

8 175 750

– 132 160

8 043 590

3

PROGRAMOS PAGALBINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS

3 1

PROGRAMOS VALDYMO IŠLAIDOS

2 703 200

8 200

2 711 400

3 antraštinė dalis - Iš viso

2 703 200

8 200

2 711 400

BENDRA SUMA

51 327 500

190 340

51 517 840

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | _ |
| AD 14 | — | 10 | — | 5 |
| AD 13 | — | 5 | — | 9 |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | 1 | — | 1 |
| AD 10 | — | 13 | — | 19 |
| AD 9 | — | 58 | — | 40 |
| AD 8 | — | 9 | — | 16 |
| AD 7 | — | 17 | — | 11 |
| AD 6 | — | 10 | — | 15 |
| AD 5 | — | 1 | — | 1 |
| Iš viso AD pareigų grupės | — | 127 | — | 120 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Iš viso AST pareigų grupės | — | — | — | — |
| Iš viso darbuotojų | — | 127 | — | 120 |

Pareigų grupė ir lygis

2019

2018

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

_

AD 14

—

10

—

5

AD 13

—

5

—

9

AD 12

—

3

—

3

AD 11

—

1

—

1

AD 10

—

13

—

19

AD 9

—

58

—

40

AD 8

—

9

—

16

AD 7

—

17

—

11

AD 6

—

10

—

15

AD 5

—

1

—

1

Iš viso AD pareigų grupės

—

127

—

120

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Iš viso AST pareigų grupės

—

—

—

—

Iš viso darbuotojų

—

127

—

120

---

(1)  Išsamią biudžeto informaciją galima rasti agentūros interneto svetainėje http://erc.europa.eu/

---

| 18.11.2019 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 391/29 |
| --- | --- | --- | --- |

18.11.2019

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 391/29

---

Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos (EIOPA) 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

(2019/C 391/07)

PAJAMOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2019 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS |
| 1 0 | NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS | 17 052 631 | 2 060,61 | 17 054 691,61 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 17 052 631 | 2 060,61 | 17 054 691,61 |
| 2 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS |
| 2 0 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS | 12 443 336 | –2 360 000 | 10 083 336 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 12 443 336 | –2 360 000 | 10 083 336 |
| 9 | KITOS ĮPLAUKOS |
| 9 0 | KITOS ĮPLAUKOS | | | |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | | | |
| | BENDRA SUMA | 29 495 967 | –2 357 939,39 | 27 138 027,61 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2019 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

1

NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS

1 0

NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS

17 052 631

2 060,61

17 054 691,61

1 antraštinė dalis - Iš viso

17 052 631

2 060,61

17 054 691,61

2

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS

2 0

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS

12 443 336

–2 360 000

10 083 336

2 antraštinė dalis - Iš viso

12 443 336

–2 360 000

10 083 336

9

KITOS ĮPLAUKOS

9 0

KITOS ĮPLAUKOS

9 antraštinė dalis - Iš viso

BENDRA SUMA

29 495 967

–2 357 939,39

27 138 027,61

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2019 m. asignavimai | Taisomasis biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALO IŠLAIDOS |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 18 519 200 | – 910 685,84 | 17 608 514,16 |
| 1 3 | KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS, KELIONIŲ IR NENUMATYTOS IŠLAIDOS | 125 000 | | 125 000 |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA | 240 000 | –18 050 | 221 950 |
| 1 6 | MOKYMAS | 225 000 | –13 370 | 211 630 |
| 1 7 | REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS, PRIĖMIMŲ IR RENGINIŲ IŠLAIDOS | 6 000 | | 6 000 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 19 115 200 | – 942 105,84 | 18 173 094,16 |
| 2 | INFRASTRUKTŪROS IR ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 2 630 000 | – 165 261,26 | 2 464 738,74 |
| 2 1 | INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS | 395 000 | –70 329,60 | 324 670,40 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 94 000 | –7 000 | 87 000 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 165 000 | –1 684 | 163 316 |
| 2 4 | PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 219 000 | –16 732,50 | 202 267,50 |
| 2 5 | INFORMACIJA IR LEIDINIAI | 35 000 | –2 856 | 32 144 |
| 2 6 | POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS | 30 000 | –6 000 | 24 000 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 3 568 000 | – 269 863,36 | 3 298 136,64 |
| 3 | VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 1 | BENDRA PRIEŽIŪROS KULTŪRA IR TARPTAUTINIAI SANTYKIAI | 190 000 | –12 000 | 178 000 |
| 3 2 | OPERATYVINĖ INFORMACIJA IR DUOMENŲ VALDYMAS | 5 147 767 | –1 098 666,19 | 4 049 100,81 |
| 3 3 | BENDROSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS | 1 475 000 | –35 304 | 1 439 696 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 6 812 767 | –1 145 970,19 | 5 666 796,81 |
| 9 | Į BIUDŽETO EILUTES NEĮTRAUKTI PUNKTAI |
| 9 0 | Į BIUDŽETO EILUTES NEĮTRAUKTI PUNKTAI | | | |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | | | |
| | BENDRA SUMA | 29 495 967 | –2 357 939,39 | 27 138 027,61 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2019 m. asignavimai

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

1

PERSONALO IŠLAIDOS

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

18 519 200

– 910 685,84

17 608 514,16

1 3

KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS, KELIONIŲ IR NENUMATYTOS IŠLAIDOS

125 000

125 000

1 4

SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA

240 000

–18 050

221 950

1 6

MOKYMAS

225 000

–13 370

211 630

1 7

REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS, PRIĖMIMŲ IR RENGINIŲ IŠLAIDOS

6 000

6 000

1 antraštinė dalis - Iš viso

19 115 200

– 942 105,84

18 173 094,16

2

INFRASTRUKTŪROS IR ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 630 000

– 165 261,26

2 464 738,74

2 1

INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

395 000

–70 329,60

324 670,40

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

94 000

–7 000

87 000

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

165 000

–1 684

163 316

2 4

PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

219 000

–16 732,50

202 267,50

2 5

INFORMACIJA IR LEIDINIAI

35 000

–2 856

32 144

2 6

POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS

30 000

–6 000

24 000

2 antraštinė dalis - Iš viso

3 568 000

– 269 863,36

3 298 136,64

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 1

BENDRA PRIEŽIŪROS KULTŪRA IR TARPTAUTINIAI SANTYKIAI

190 000

–12 000

178 000

3 2

OPERATYVINĖ INFORMACIJA IR DUOMENŲ VALDYMAS

5 147 767

–1 098 666,19

4 049 100,81

3 3

BENDROSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

1 475 000

–35 304

1 439 696

3 antraštinė dalis - Iš viso

6 812 767

–1 145 970,19

5 666 796,81

9

Į BIUDŽETO EILUTES NEĮTRAUKTI PUNKTAI

9 0

Į BIUDŽETO EILUTES NEĮTRAUKTI PUNKTAI

9 antraštinė dalis - Iš viso

BENDRA SUMA

29 495 967

–2 357 939,39

27 138 027,61

Etatų planas

| Function group and grade | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Permanent posts | Temporary posts | Permanent posts | Temporary posts | Permanent posts | Temporary posts |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 5 | — | 4 | — | 3 |
| AD 12 | — | 11 | — | 11 | — | 8 |
| AD 11 | — | 14 | — | 14 | — | 10 |
| AD 10 | — | 14 | — | 13 | — | 10 |
| AD 9 | — | 19 | — | 15 | — | 12 |
| AD 8 | — | 12 | — | 14 | — | 12 |
| AD 7 | — | 14 | — | 11 | — | 12 |
| AD 6 | — | 7 | — | 9 | — | 11 |
| AD 5 | — | 0 | — | 2 | — | 4 |
| Total AD | — | 100 | — | 96 | — | 85 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 3 | — | 3 | — | 2 |
| AST 7 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 5 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 4 | — | 1 | — | 2 | — | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 0 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | 15 | — | 16 | — | 16 |
| Total | — | 115 | — | 112 | — | 101 |
| Grand Total | 115 | 112 | 101 |

Function group and grade

2019

2018

2017

Permanent posts

Temporary posts

Permanent posts

Temporary posts

Permanent posts

Temporary posts

AD 16

—

1

—

1

—

1

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

1

—

1

AD 13

—

5

—

4

—

3

AD 12

—

11

—

11

—

8

AD 11

—

14

—

14

—

10

AD 10

—

14

—

13

—

10

AD 9

—

19

—

15

—

12

AD 8

—

12

—

14

—

12

AD 7

—

14

—

11

—

12

AD 6

—

7

—

9

—

11

AD 5

—

0

—

2

—

4

Total AD

—

100

—

96

—

85

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

—

1

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

3

—

3

—

2

AST 7

—

3

—

3

—

3

AST 6

—

3

—

3

—

3

AST 5

—

3

—

3

—

3

AST 4

—

1

—

2

—

2

AST 3

—

—

—

0

—

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

15

—

16

—

16

Total

—

115

—

112

—

101

Grand Total

115

112

101

Numatomas sutartininkų skaičius (visos darbo dienos ekvivalentais) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartininkų pareigybės | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 18 | 11 |
| FG III | 16 | 16 |
| FG II | 1 | 8 |
| FG I | — | — |
| Iš viso FG | 35 | 35 |
| Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės | 25 | 25 |
| Iš viso | 60 | 60 |

Sutartininkų pareigybės

2019

2018

FG IV

18

11

FG III

16

16

FG II

1

8

FG I

—

—

Iš viso FG

35

35

Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės

25

25

Iš viso

60

60

---

| 18.11.2019 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 391/34 |
| --- | --- | --- | --- |

18.11.2019

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 391/34

---

Branduolių sintezės energetikos vystymo bendrosios įmonės (F4E) 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų suvestinė. 1 patikslintas biudžetas

(2019/C 391/08)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2019 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Commitments | Payments | Commitments | Payments | Commitments | Payments |
| 1 | EUROPOS SĄJUNGOS DALYVAVIMAS |
| 1 1 | EURATOMO INDĖLIS VEIKLOS IŠLAIDOMS FINANSUOTI |
| 1 1 0 | EURATOMO INDĖLIS VEIKLOS IŠLAIDOMS FINANSUOTI | 348 608 200,00 | 564 000 568,00 | 2 550 000,00 | -3 500 000,00 | 351 158 200,00 | 560 500 568,00 |
| 1 1 1 | IŠ ANKSTESNIŲ METŲ VEIKLOS IŠLAIDŲ SUSIGRĄŽINTOS SUMOS | 140 019 168,00 | 16 273 060,23 | | | 140 019 168,00 | 16 273 060,23 |
| | 1 1 SKYRIUS - IŠ VISO | 488 627 368,00 | 580 273 628,23 | 2 550 000,00 | -3 500 000 ,00 | 491 177 368,00 | 576 773 628,23 |
| 1 2 | EURATOMO INDĖLIS ADMINISTRACINĖMS IŠLAIDOMS FINANSUOTI |
| 1 2 0 | EURATOMO INDĖLIS ADMINISTRACINĖMS IŠLAIDOMS FINANSUOTI | 49 517 000,00 | 49 517 000,00 | | | 49 517 000,00 | 49 517 000,00 |
| 1 2 1 | IŠ ANKSTESNIŲ METŲ ADMINISTRACINIŲ IŠLAIDŲ SUSIGRĄŽINTOS SUMOS | 963 132,40 | 963 132,40 | | | 963 132,40 | 963 132,40 |
| | 1 2 SKYRIUS - IŠ VISO | 50 480 132,40 | 50 480 132,40 | | | 50 480 132,40 | 50 480 132,40 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 539 107 500,40 | 630 753 760,63 | 2 550 000,00 | -3 500 000,00 | 541 657 500,40 | 627 253 760,63 |
| 2 | ANNUAL MEMBERSHIP CONTRIBUTIONS |
| 2 1 | ANNUAL MEMBERSHIP CONTRIBUTIONS | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | | | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | | | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 |
| 3 | IŠ ITER PRIIMANČIOS VALSTYBĖS ĮNAŠO GAUTOS ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS |
| 3 1 | ITER PRIIMANČIOS VALSTYBĖS ĮNAŠAS | 130 000 000,00 | 145 000 000,00 | | | 130 000 000,00 | 145 000 000,00 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 130 000 000,00 | 145 000 000,00 | | | 130 000 000,00 | 145 000 000,00 |
| 4 | ĮVAIRIOS PAJAMOS |
| 4 1 | ĮVAIRIOS PAJAMOS | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 | KITOS TAM TIKRIEMS IŠLAIDŲ PUNKTAMS PRISKIRIAMOS PAJAMOS |
| 5 1 | KITOS PAJAMOS | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 2 | PAJAMOS IŠ IO REZERVO FONDO | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | BENDRA SUMA | 674 707 500,40 | 781 353 760,63 | 2 550 000,00 | -3 500 000,00 | 677 257 500,40 | 777 853 760,63 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2019 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

Commitments

Payments

Commitments

Payments

Commitments

Payments

1

EUROPOS SĄJUNGOS DALYVAVIMAS

1 1

EURATOMO INDĖLIS VEIKLOS IŠLAIDOMS FINANSUOTI

1 1 0

EURATOMO INDĖLIS VEIKLOS IŠLAIDOMS FINANSUOTI

348 608 200,00

564 000 568,00

2 550 000,00

-3 500 000,00

351 158 200,00

560 500 568,00

1 1 1

IŠ ANKSTESNIŲ METŲ VEIKLOS IŠLAIDŲ SUSIGRĄŽINTOS SUMOS

140 019 168,00

16 273 060,23

140 019 168,00

16 273 060,23

1 1 SKYRIUS - IŠ VISO

488 627 368,00

580 273 628,23

2 550 000,00

-3 500 000 ,00

491 177 368,00

576 773 628,23

1 2

EURATOMO INDĖLIS ADMINISTRACINĖMS IŠLAIDOMS FINANSUOTI

1 2 0

EURATOMO INDĖLIS ADMINISTRACINĖMS IŠLAIDOMS FINANSUOTI

49 517 000,00

49 517 000,00

49 517 000,00

49 517 000,00

1 2 1

IŠ ANKSTESNIŲ METŲ ADMINISTRACINIŲ IŠLAIDŲ SUSIGRĄŽINTOS SUMOS

963 132,40

963 132,40

963 132,40

963 132,40

1 2 SKYRIUS - IŠ VISO

50 480 132,40

50 480 132,40

50 480 132,40

50 480 132,40

1 antraštinė dalis - Iš viso

539 107 500,40

630 753 760,63

2 550 000,00

-3 500 000,00

541 657 500,40

627 253 760,63

2

ANNUAL MEMBERSHIP CONTRIBUTIONS

2 1

ANNUAL MEMBERSHIP CONTRIBUTIONS

5 600 000,00

5 600 000,00

5 600 000,00

5 600 000,00

2 antraštinė dalis - Iš viso

5 600 000,00

5 600 000,00

5 600 000,00

5 600 000,00

3

IŠ ITER PRIIMANČIOS VALSTYBĖS ĮNAŠO GAUTOS ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS

3 1

ITER PRIIMANČIOS VALSTYBĖS ĮNAŠAS

130 000 000,00

145 000 000,00

130 000 000,00

145 000 000,00

3 antraštinė dalis - Iš viso

130 000 000,00

145 000 000,00

130 000 000,00

145 000 000,00

4

ĮVAIRIOS PAJAMOS

4 1

ĮVAIRIOS PAJAMOS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5

KITOS TAM TIKRIEMS IŠLAIDŲ PUNKTAMS PRISKIRIAMOS PAJAMOS

5 1

KITOS PAJAMOS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 2

PAJAMOS IŠ IO REZERVO FONDO

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

BENDRA SUMA

674 707 500,40

781 353 760,63

2 550 000,00

-3 500 000,00

677 257 500,40

777 853 760,63

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2019 m. asignavimai | Taisomasis biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 1 | PERSONALO IŠLAIDOS |
| 1 1 | ETATŲ PLANE NUMATYTO PERSONALO IŠLAIDOS | 32 952 832,40 | 32 952 832,40 | | | 32 952 832,40 | 32 952 832,40 |
| 1 2 | EXTERNAL STAFF EXPENDITURE (CONTRACT AGENTS, INTERIM STAFF AND NATIONAL EXPERTS) | 11 022 500 | 11 022 500 | | | 11 022 500 | 11 022 500 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 450 000 | 450 000 | | | 450 000 | 450 000 |
| 1 4 | ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS | 853 000 | 853 000 | | | 853 000 | 853 000 |
| 1 5 | REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| 1 6 | MOKYMAS | 663 000 | 663 000 | | | 663 000 | 663 000 |
| 1 7 | KITOS PERSONALO VALDYMO IŠLAIDOS | 2 422 000 | 2 422 000 | | | 2 422 000 | 2 422 000 |
| 1 8 | STAŽUOTĖS | 151 000 | 151 000 | | | 151 000 | 151 000 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 48 524 332,40 | 48 524 332,40 | | | 48 524 332,40 | 48 524 332,40 |
| 2 | PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 1 | PASTATAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 1 428 000 | 1 428 000 | | | 1 428 000 | 1 428 000 |
| 2 2 | INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS | 3 570 400 | 3 570 400 | | | 3 570 400 | 3 570 400 |
| 2 3 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 261 000 | 261 000 | | | 261 000 | 261 000 |
| 2 4 | RENGINIAI IR RYŠIŲ PALAIKYMAS | 306 000 | 306 000 | | | 306 000 | 306 000 |
| 2 5 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 1 244 000 | 1 244 000 | | | 1 244 000 | 1 244 000 |
| 2 6 | PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ IŠLAIDOS | 391 000 | 391 000 | | | 391 000 | 391 000 |
| 2 7 | OFICIALIŲ IR KITŲ SUSITIKIMŲ IŠLAIDOS | 355 400 | 355 400 | | | 355 400 | 355 400 |
| 2 8 | IŠ TREČIŲJŲ ŠALIŲ GAUTI PASTATO ATNAUJINIMO IŠLAIDOMS SKIRTI ASIGNAVIMAI | p.m. | p.m. | | | | |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 7 555 800 | 7 555 800 | | | 7 555 800 | 7 555 800 |
| 3 | VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 1 | ITER STATYBOS, ĮSKAITANT PARUOŠIAMUOSIUS ITER STATYBOS DARBUS | 468 541 368 | 563 673 628,23 | –4 364 000 | –3 500 000 | 464 177 368 | 560 173 628,23 |
| 3 2 | ITER SKIRTA TECHNOLOGIJA | 3 304 000 | 4 200 000 | – 804 000 | | 2 500 000 | 4 200 000 |
| 3 3 | PLATESNIO POŽIŪRIO VEIKLAI IR DEMO SKIRTA TECHNOLOGIJA | 11 800 000 | 7 400 000 | –1 300 000 | | 10 500 000 | 7 400 000 |
| 3 4 | KITOS IŠLAIDOS | 4 982 000 | 5 000 000 | 9 018 000 | | 14 000 000 | 5 000 000 |
| 3 5 | ITER STATYBOS. IŠ ITER PRRIMANČIOS VALSTYBĖS ĮNAŠO GAUTI ASIGNAVIMAI | 130 000 000 | 145 000 000 | | | 130 000 000 | 145 000 000 |
| 3 6 | IŠ TAM TIKRO IŠLAIDŲ PUNKTO TREČIŲJŲ ŠALIŲ GAUTI ASIGNAVIMAI | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 618 627 368 | 725 273 628,23 | 2 550 000 | –3 500 000 | 621 177 368 | 721 773 628,23 |
| | BENDRA SUMA | 674 707 500,40 | 781 353 760,63 | 2 550 000 | –3 500 000 | 677 257 500,40 | 777 853 760,63 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2019 m. asignavimai

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1

PERSONALO IŠLAIDOS

1 1

ETATŲ PLANE NUMATYTO PERSONALO IŠLAIDOS

32 952 832,40

32 952 832,40

32 952 832,40

32 952 832,40

1 2

EXTERNAL STAFF EXPENDITURE (CONTRACT AGENTS, INTERIM STAFF AND NATIONAL EXPERTS)

11 022 500

11 022 500

11 022 500

11 022 500

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

450 000

450 000

450 000

450 000

1 4

ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS

853 000

853 000

853 000

853 000

1 5

REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

10 000

10 000

10 000

10 000

1 6

MOKYMAS

663 000

663 000

663 000

663 000

1 7

KITOS PERSONALO VALDYMO IŠLAIDOS

2 422 000

2 422 000

2 422 000

2 422 000

1 8

STAŽUOTĖS

151 000

151 000

151 000

151 000

1 antraštinė dalis - Iš viso

48 524 332,40

48 524 332,40

48 524 332,40

48 524 332,40

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS

2 1

PASTATAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

1 428 000

1 428 000

1 428 000

1 428 000

2 2

INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

3 570 400

3 570 400

3 570 400

3 570 400

2 3

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

261 000

261 000

261 000

261 000

2 4

RENGINIAI IR RYŠIŲ PALAIKYMAS

306 000

306 000

306 000

306 000

2 5

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

1 244 000

1 244 000

1 244 000

1 244 000

2 6

PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ IŠLAIDOS

391 000

391 000

391 000

391 000

2 7

OFICIALIŲ IR KITŲ SUSITIKIMŲ IŠLAIDOS

355 400

355 400

355 400

355 400

2 8

IŠ TREČIŲJŲ ŠALIŲ GAUTI PASTATO ATNAUJINIMO IŠLAIDOMS SKIRTI ASIGNAVIMAI

p.m.

p.m.

2 antraštinė dalis - Iš viso

7 555 800

7 555 800

7 555 800

7 555 800

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 1

ITER STATYBOS, ĮSKAITANT PARUOŠIAMUOSIUS ITER STATYBOS DARBUS

468 541 368

563 673 628,23

–4 364 000

–3 500 000

464 177 368

560 173 628,23

3 2

ITER SKIRTA TECHNOLOGIJA

3 304 000

4 200 000

– 804 000

2 500 000

4 200 000

3 3

PLATESNIO POŽIŪRIO VEIKLAI IR DEMO SKIRTA TECHNOLOGIJA

11 800 000

7 400 000

–1 300 000

10 500 000

7 400 000

3 4

KITOS IŠLAIDOS

4 982 000

5 000 000

9 018 000

14 000 000

5 000 000

3 5

ITER STATYBOS. IŠ ITER PRRIMANČIOS VALSTYBĖS ĮNAŠO GAUTI ASIGNAVIMAI

130 000 000

145 000 000

130 000 000

145 000 000

3 6

IŠ TAM TIKRO IŠLAIDŲ PUNKTO TREČIŲJŲ ŠALIŲ GAUTI ASIGNAVIMAI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 antraštinė dalis - Iš viso

618 627 368

725 273 628,23

2 550 000

–3 500 000

621 177 368

721 773 628,23

BENDRA SUMA

674 707 500,40

781 353 760,63

2 550 000

–3 500 000

677 257 500,40

777 853 760,63

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | — |
| AD 13 | 14 | 7 | 14 | 7 | 13 | 6 |
| AD 12 | 14 | 21 | 15 | 17 | 17 | 13 |
| AD 11 | 3 | 23 | 4 | 21 | 5 | 21 |
| AD 10 | — | 28 | — | 26 | — | 25 |
| AD 9 | — | 39 | — | 35 | — | 1 |
| AD 8 | 1 | 37 | 1 | 40 | 1 | 40 |
| AD 7 | 1 | 21 | — | 28 | — | 37 |
| AD 6 | 2 | 25 | 1 | 28 | — | 33 |
| AD 5 | — | 1 | 1 | — | 2 | — |
| Iš viso AD | 40 | 205 | 39 | 204 | 39 | 205 |
| AST 11 | 4 | — | 4 | — | 4 | — |
| AST 10 | 2 | — | 2 | — | 2 | — |
| AST 9 | 4 | — | 3 | — | 3 | — |
| AST 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | — |
| AST 7 | — | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| AST 6 | — | 9 | — | 8 | — | 5 |
| AST 5 | — | 11 | — | 12 | — | 14 |
| AST 4 | — | 3 | — | 5 | — | 7 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso AST | 11 | 27 | 12 | 28 | 12 | 27 |
| Iš viso | 51 | 232 | 51 | 232 | 51 | 232 |
| Bendra suma | 283 | 283 | 283 |

Pareigų grupė ir lygis

2019

2018

2017

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

5

2

3

1

1

—

AD 13

14

7

14

7

13

6

AD 12

14

21

15

17

17

13

AD 11

3

23

4

21

5

21

AD 10

—

28

—

26

—

25

AD 9

—

39

—

35

—

1

AD 8

1

37

1

40

1

40

AD 7

1

21

—

28

—

37

AD 6

2

25

1

28

—

33

AD 5

—

1

1

—

2

—

Iš viso AD

40

205

39

204

39

205

AST 11

4

—

4

—

4

—

AST 10

2

—

2

—

2

—

AST 9

4

—

3

—

3

—

AST 8

1

1

2

1

1

—

AST 7

—

3

1

1

2

1

AST 6

—

9

—

8

—

5

AST 5

—

11

—

12

—

14

AST 4

—

3

—

5

—

7

AST 3

—

—

—

1

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Iš viso AST

11

27

12

28

12

27

Iš viso

51

232

51

232

51

232

Bendra suma

283

283

283

Numatomas sutartininkų skaičius (visos darbo dienos ekvivalentais) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartininkų pareigybės | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 104 | 107 |
| FG III | 50 | 50 |
| FG II | 24 | 24 |
| FG I | — | — |
| Iš viso FG | 178 | 181 |
| Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės | 3 | 3 |
| Iš viso | 181 | 184 |

Sutartininkų pareigybės

2019

2018

FG IV

104

107

FG III

50

50

FG II

24

24

FG I

—

—

Iš viso FG

178

181

Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės

3

3

Iš viso

181

184

---

| 18.11.2019 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 391/41 |
| --- | --- | --- | --- |

18.11.2019

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 391/41

---

Europos prieglobsčio paramos biuro (EASO) 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

(2019/C 391/09)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2019 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ĮPLAUKOS |
| 2 0 | ES ĮNAŠAI | 96 686 000 | | 96 686 000 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 96 686 000 | | 96 686 000 |
| 3 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ FINANSINIS ĮNAŠAS |
| 3 0 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ FINANSINIS ĮNAŠAS | p.m. | 5 331 003,34 | 5 331 003,34 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | 5 331 003,34 | 5 331 003,34 |
| 4 | KITAS ĮNAŠAS |
| 4 0 | KITAS ĮNAŠAS | p.m. | 919 913,34 | 919 913,34 |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | 919 913,34 | 919 913,34 |
| 5 | IŠ ĮSTAIGŲ ADMINISTRACINIŲ OPERACIJŲ SUKAUPTOS PAJAMOS |
| 5 0 | IŠ ĮSTAIGŲ ADMINISTRACINIŲ OPERACIJŲ SUKAUPTOS PAJAMOS | p.m. | | p.m. |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | | p.m. |
| | BENDRA SUMA | 96 686 000 | 6 250 916,68 | 102 936 916,68 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2019 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

2

ĮPLAUKOS

2 0

ES ĮNAŠAI

96 686 000

96 686 000

2 antraštinė dalis - Iš viso

96 686 000

96 686 000

3

TREČIŲJŲ ŠALIŲ FINANSINIS ĮNAŠAS

3 0

TREČIŲJŲ ŠALIŲ FINANSINIS ĮNAŠAS

p.m.

5 331 003,34

5 331 003,34

3 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

5 331 003,34

5 331 003,34

4

KITAS ĮNAŠAS

4 0

KITAS ĮNAŠAS

p.m.

919 913,34

919 913,34

4 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

919 913,34

919 913,34

5

IŠ ĮSTAIGŲ ADMINISTRACINIŲ OPERACIJŲ SUKAUPTOS PAJAMOS

5 0

IŠ ĮSTAIGŲ ADMINISTRACINIŲ OPERACIJŲ SUKAUPTOS PAJAMOS

p.m.

p.m.

5 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

BENDRA SUMA

96 686 000

6 250 916,68

102 936 916,68

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2019 m. asignavimai | Taisomasis biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 1 | PERSONALO IŠLAIDOS |
| 1 1 | ATLYGINIMAI IR IŠMOKOS | 29 403 800 | 29 403 800 | –8 294 000 | –8 294 000 | 21 109 800 | 21 109 800 |
| 1 2 | SU DARBUOTOJŲ SAMDYMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 750 000 | 750 000 | | | 750 000 | 750 000 |
| 1 3 | KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS | 512 000 | 512 000 | | | 512 000 | 512 000 |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA | 1 737 000 | 1 737 000 | – 230 000 | – 230 000 | 1 507 000 | 1 507 000 |
| 1 5 | DARBUOTOJŲ MOKYMAS IR KURSAI | 493 000 | 493 000 | | | 493 000 | 493 000 |
| 1 6 | IŠORĖS PASLAUGOS | 4 303 500 | 4 303 500 | – 476 000 | – 476 000 | 3 827 500 | 3 827 500 |
| 1 7 | REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 37 209 300 | 37 209 300 | –9 000 000 | –9 000 000 | 28 209 300 | 28 209 300 |
| 2 | INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 1 | PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 5 651 400 | 5 651 400 | | | 5 651 400 | 5 651 400 |
| 2 2 | INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS | 3 439 500 | 3 439 500 | | | 3 439 500 | 3 439 500 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 2 882 300 | 2 882 300 | | | 2 882 300 | 2 882 300 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 11 973 200 | 11 973 200 | | | 11 973 200 | 11 973 200 |
| 3 | VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 1 | INFORMACIJA, ANALIZĖ IR ŽINIŲ PLĖTOJIMAS | 2 390 000 | 2 390 000 | | | 2 390 000 | 2 390 000 |
| 3 2 | PARAMA PRAKTINIAM VALSTYBIŲ NARIŲ BENDRADARBIAVIMUI | 6 185 000 | 6 185 000 | | | 6 185 000 | 6 185 000 |
| 3 3 | OPERATYVINĘ PARAMĄ | 38 615 500 | 38 615 500 | 14 331 003,34 | 14 331 003,34 | 52 946 503,34 | 52 946 503,34 |
| 3 4 | BENDRADARBIAVIMAS SU PILIETINE VISUOMENE IR SUINTERESUOTAISIAIS SUBJEKTAIS | 313 000 | 313 000 | | | 313 000 | 313 000 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 47 503 500 | 47 503 500 | 14 331 003,34 | 14 331 003,34 | 61 834 503,34 | 61 834 503,34 |
| 4 | KITI IŠORĖS PROJEKTAI |
| 4 1 | KITI IŠORĖS PROJEKTAI | p.m. | p.m. | 919 913,34 | 919 913,34 | 919 913,34 | 919 913,34 |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 919 913,34 | 919 913,34 | 919 913,34 | 919 913,34 |
| | BENDRA SUMA | 96 686 000 | 96 686 000 | 6 250 916,68 | 6 250 916,68 | 102 936 916,68 | 102 936 916,68 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2019 m. asignavimai

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1

PERSONALO IŠLAIDOS

1 1

ATLYGINIMAI IR IŠMOKOS

29 403 800

29 403 800

–8 294 000

–8 294 000

21 109 800

21 109 800

1 2

SU DARBUOTOJŲ SAMDYMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

750 000

750 000

750 000

750 000

1 3

KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS

512 000

512 000

512 000

512 000

1 4

SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA

1 737 000

1 737 000

– 230 000

– 230 000

1 507 000

1 507 000

1 5

DARBUOTOJŲ MOKYMAS IR KURSAI

493 000

493 000

493 000

493 000

1 6

IŠORĖS PASLAUGOS

4 303 500

4 303 500

– 476 000

– 476 000

3 827 500

3 827 500

1 7

REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

10 000

10 000

10 000

10 000

1 antraštinė dalis - Iš viso

37 209 300

37 209 300

–9 000 000

–9 000 000

28 209 300

28 209 300

2

INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS

2 1

PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

5 651 400

5 651 400

5 651 400

5 651 400

2 2

INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

3 439 500

3 439 500

3 439 500

3 439 500

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

2 882 300

2 882 300

2 882 300

2 882 300

2 antraštinė dalis - Iš viso

11 973 200

11 973 200

11 973 200

11 973 200

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 1

INFORMACIJA, ANALIZĖ IR ŽINIŲ PLĖTOJIMAS

2 390 000

2 390 000

2 390 000

2 390 000

3 2

PARAMA PRAKTINIAM VALSTYBIŲ NARIŲ BENDRADARBIAVIMUI

6 185 000

6 185 000

6 185 000

6 185 000

3 3

OPERATYVINĘ PARAMĄ

38 615 500

38 615 500

14 331 003,34

14 331 003,34

52 946 503,34

52 946 503,34

3 4

BENDRADARBIAVIMAS SU PILIETINE VISUOMENE IR SUINTERESUOTAISIAIS SUBJEKTAIS

313 000

313 000

313 000

313 000

3 antraštinė dalis - Iš viso

47 503 500

47 503 500

14 331 003,34

14 331 003,34

61 834 503,34

61 834 503,34

4

KITI IŠORĖS PROJEKTAI

4 1

KITI IŠORĖS PROJEKTAI

p.m.

p.m.

919 913,34

919 913,34

919 913,34

919 913,34

4 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

919 913,34

919 913,34

919 913,34

919 913,34

BENDRA SUMA

96 686 000

96 686 000

6 250 916,68

6 250 916,68

102 936 916,68

102 936 916,68

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Laikinos pareigybės |
| --- | --- |
| 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — |
| AD 13 | 2 | 1 |
| AD 12 | 4 | 4 |
| AD 11 | 2 | 1 |
| AD 10 | 15 | 11 |
| AD 9 | 15 | 8 |
| AD 8 | 41 | 30 |
| AD 7 | 57 | 44 |
| AD 6 | 19 | 16 |
| AD 5 | 23 | 19 |
| Iš viso AD | 179 | 135 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | — |
| AST 5 | 10 | 5 |
| AST 4 | 40 | 30 |
| AST 3 | 45 | 35 |
| AST 2 | 8 | 5 |
| AST 1 | 2 | 4 |
| Iš viso AST | 105 | 79 |
| CA GFIV | 49 | 33 |
| CA GFIII | 36 | 35 |
| CA GFII | 10 | 3 |
| CA GF1 | 0 | 1 |
| CA | 95 | 72 |
| SNE | 11 | 11 |
| Bendra suma | 390 | 297 |

Pareigų grupė ir lygis

Laikinos pareigybės

2019

2018

AD 16

—

—

AD 15

1

1

AD 14

—

—

AD 13

2

1

AD 12

4

4

AD 11

2

1

AD 10

15

11

AD 9

15

8

AD 8

41

30

AD 7

57

44

AD 6

19

16

AD 5

23

19

Iš viso AD

179

135

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

10

5

AST 4

40

30

AST 3

45

35

AST 2

8

5

AST 1

2

4

Iš viso AST

105

79

CA GFIV

49

33

CA GFIII

36

35

CA GFII

10

3

CA GF1

0

1

CA

95

72

SNE

11

11

Bendra suma

390

297

---

| 18.11.2019 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 391/46 |
| --- | --- | --- | --- |

18.11.2019

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 391/46

---

Bendros pertvarkymo valdybos 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

(2019/C 391/10)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2019 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KREDITO INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS |
| 1 0 | KREDITO INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS | 118 886 000 | | 118 886 000 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 118 886 000 | | 118 886 000 |
| 2 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS |
| 2 0 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS | p.m. | | p.m. |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | | p.m. |
| 3 | ĮVAIRIOS PAJAMOS |
| 3 0 | KITOS PAJAMOS | p.m. | | p.m. |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | | p.m. |
| 4 | BENDRAS PERTVARKYMO FONDAS |
| 4 0 | BENDRAS PERTVARKYMO FONDAS | 7 797 951 888 | | 7 797 951 888 |
| 4 9 | FINANSINIŲ METŲ BIUDŽETO REZULTATAS | p.m. | | p.m. |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | 7 797 951 888 | | 7 797 951 888 |
| 9 | REZERVO LĖŠOS |
| 9 0 | REZERVO LĖŠOS | p.m. | 50 417 898,57 | 50 417 898,57 |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | 50 417 898,57 | 50 417 898,57 |
| | BENDRA SUMA | 7 916 837 888 | 50 417 898,57 | 7 967 255 786,57 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2019 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

1

KREDITO INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS

1 0

KREDITO INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS

118 886 000

118 886 000

1 antraštinė dalis - Iš viso

118 886 000

118 886 000

2

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS

2 0

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS

p.m.

p.m.

2 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

3

ĮVAIRIOS PAJAMOS

3 0

KITOS PAJAMOS

p.m.

p.m.

3 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

4

BENDRAS PERTVARKYMO FONDAS

4 0

BENDRAS PERTVARKYMO FONDAS

7 797 951 888

7 797 951 888

4 9

FINANSINIŲ METŲ BIUDŽETO REZULTATAS

p.m.

p.m.

4 antraštinė dalis - Iš viso

7 797 951 888

7 797 951 888

9

REZERVO LĖŠOS

9 0

REZERVO LĖŠOS

p.m.

50 417 898,57

50 417 898,57

9 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

50 417 898,57

50 417 898,57

BENDRA SUMA

7 916 837 888

50 417 898,57

7 967 255 786,57

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2019 m. asignavimai | Taisomasis biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 42 537 000 | | 41 987 000 |
| 1 2 | ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS | 1 360 000 | | 1 360 000 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 40 000 | | 40 000 |
| 1 4 | SOCIALINĖ MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA IR SOCIALINĖ GEROVĖ | 816 000 | | 816 000 |
| 1 5 | MOKYMAI | 840 000 | | 840 000 |
| 1 6 | IŠORĖS PASLAUGOS | 1 374 000 | | 1 924 000 |
| 1 7 | LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 15 000 | | 15 000 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 46 982 000 | | 46 982 000 |
| 2 | PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 5 377 000 | | 5 377 000 |
| 2 1 | INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS | 6 532 100 | | 6 532 100 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 1 455 600 | | 1 425 600 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 552 300 | | 582 300 |
| 2 4 | PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ IŠLAIDOS | 990 000 | | 990 000 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 14 907 000 | | 14 907 000 |
| 3 | VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 1 | BPV OPERACIJOS | 14 672 000 | | 14 672 000 |
| 3 2 | BPV NENUMATYTOS IŠLAIDOS | 42 325 000 | | 42 325 000 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 56 997 000 | | 56 997 000 |
| 4 | BENDRAS PERTVARKYMO FONDAS |
| 4 0 | FONDO NAUDOJIMAS PERTVARKYMO SCHEMOSE | 7 797 951 888 | | 7 797 951 888 |
| 4 9 | KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS | p.m. | | p.m. |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | 7 797 951 888 | | 7 797 951 888 |
| 9 | BALANSINĖS REZERVO LĖŠOS |
| 9 0 | BALANSINĖS REZERVO LĖŠOS | p.m. | 50 417 898,57 | 50 417 898,57 |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | 50 417 898,57 | 50 417 898,57 |
| | BENDRA SUMA | 7 916 837 888 | 50 417 898,57 | 7 967 255 786,57 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2019 m. asignavimai

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

42 537 000

41 987 000

1 2

ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS

1 360 000

1 360 000

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

40 000

40 000

1 4

SOCIALINĖ MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA IR SOCIALINĖ GEROVĖ

816 000

816 000

1 5

MOKYMAI

840 000

840 000

1 6

IŠORĖS PASLAUGOS

1 374 000

1 924 000

1 7

LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

15 000

15 000

1 antraštinė dalis - Iš viso

46 982 000

46 982 000

2

PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

5 377 000

5 377 000

2 1

INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

6 532 100

6 532 100

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

1 455 600

1 425 600

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

552 300

582 300

2 4

PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ IŠLAIDOS

990 000

990 000

2 antraštinė dalis - Iš viso

14 907 000

14 907 000

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 1

BPV OPERACIJOS

14 672 000

14 672 000

3 2

BPV NENUMATYTOS IŠLAIDOS

42 325 000

42 325 000

3 antraštinė dalis - Iš viso

56 997 000

56 997 000

4

BENDRAS PERTVARKYMO FONDAS

4 0

FONDO NAUDOJIMAS PERTVARKYMO SCHEMOSE

7 797 951 888

7 797 951 888

4 9

KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS

p.m.

p.m.

4 antraštinė dalis - Iš viso

7 797 951 888

7 797 951 888

9

BALANSINĖS REZERVO LĖŠOS

9 0

BALANSINĖS REZERVO LĖŠOS

p.m.

50 417 898,57

50 417 898,57

9 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

50 417 898,57

50 417 898,57

BENDRA SUMA

7 916 837 888

50 417 898,57

7 967 255 786,57

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 6 | — | 3 | — | — |
| AD 12 | — | 6 | — | 9 | — | 8 |
| AD 11 | — | 10 | — | 8 | — | 6 |
| AD 10 | — | 12 | — | 16 | — | 12 |
| AD 9 | — | 60 | — | 35 | — | 20 |
| AD 8 | — | 70 | — | 67 | — | 70 |
| AD 7 | — | 56 | — | 50 | — | 32 |
| AD 6 | — | 65 | — | 60 | — | 90 |
| AD 5 | — | 30 | — | 30 | — | 40 |
| Iš viso AD | — | 315 | — | 278 | — | 278 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 4 | — | 3 | — | 2 |
| AST 6 | — | 7 | — | 3 | — | 2 |
| AST 5 | — | 10 | — | 8 | — | 4 |
| AST 4 | — | 16 | — | 13 | — | 6 |
| AST 3 | — | 14 | — | 17 | — | 32 |
| AST 2 | — | 6 | — | 2 | — | 2 |
| AST 1 | — | 2 | — | 2 | — | 4 |
| Iš viso AST | — | 59 | — | 48 | — | 52 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AST/SC3 | — | 12 | — | 12 | — | 10 |
| AST/SC2 | — | 7 | — | 3 | — | 5 |
| AST/ASC1 | — | 5 | — | 7 | — | 5 |
| Iš viso AST/SC | — | 26 | — | 24 | — | 20 |
| Iš viso | — | 400 | — | 350 | — | 350 |
| Bendra suma | — | 400 | — | 350 | — | 350 |

Pareigų grupė ir lygis

2019

2018

2017

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

6

—

3

—

—

AD 12

—

6

—

9

—

8

AD 11

—

10

—

8

—

6

AD 10

—

12

—

16

—

12

AD 9

—

60

—

35

—

20

AD 8

—

70

—

67

—

70

AD 7

—

56

—

50

—

32

AD 6

—

65

—

60

—

90

AD 5

—

30

—

30

—

40

Iš viso AD

—

315

—

278

—

278

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

4

—

3

—

2

AST 6

—

7

—

3

—

2

AST 5

—

10

—

8

—

4

AST 4

—

16

—

13

—

6

AST 3

—

14

—

17

—

32

AST 2

—

6

—

2

—

2

AST 1

—

2

—

2

—

4

Iš viso AST

—

59

—

48

—

52

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

2

—

2

—

—

AST/SC3

—

12

—

12

—

10

AST/SC2

—

7

—

3

—

5

AST/ASC1

—

5

—

7

—

5

Iš viso AST/SC

—

26

—

24

—

20

Iš viso

—

400

—

350

—

350

Bendra suma

—

400

—

350

—

350

Numatomas sutartininkų skaičius (išreikštas pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotųjų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartininkų pareigybės | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | — | — | — |
| FG III | — | — | — |
| FG II | — | — | — |
| FG I | — | — | — |
| Iš viso FG | — | — | — |
| Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės | 25 | 35 | 35 |
| Iš viso | 25 | 35 | 35 |

Sutartininkų pareigybės

2017

2018

2019

FG IV

—

—

—

FG III

—

—

—

FG II

—

—

—

FG I

—

—

—

Iš viso FG

—

—

—

Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės

25

35

35

Iš viso

25

35

35

---

| 18.11.2019 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 391/51 |
| --- | --- | --- | --- |

18.11.2019

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 391/51

---

Europos vaistų agentūros 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 2 patikslintas biudžetas

(2019/C 391/11)

PAJAMOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2019 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 2 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ |
| 1 0 | PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ | 297 174 000 | | 297 174 000 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 297 174 000 | | 297 174 000 |
| 2 | EUROPOS SĄJUNGOS IR EEE ŠALIŲ ĮNAŠAS |
| 2 0 | EUROPOS SĄJUNGOS IR EEE ŠALIŲ ĮNAŠAS | 21 029 000 | | 21 029 000 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 21 029 000 | | 21 029 000 |
| 3 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS EMA VEIKLOJE |
| 3 0 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS EMA VEIKLOJE | — | | — |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | — | | — |
| 5 | PAJAMOS, SUKAUPTOS IŠ ĮSTAIGOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS |
| 5 2 | PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS | p.m. | | p.m. |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | | p.m. |
| 6 | PROJEKTAMS IR PROGRAMOMS SKIRTOS IŠORĖS ASIGNUOTOSIOS ĮPLAUKOS |
| 6 0 | PROJEKTAMS IR PROGRAMOMS SKIRTOS ĮŠORĖS ASIGNUOTOSIOS ĮPLAUKOS | 38 000 | | 38 000 |
| | 6 antraštinė dalis - Iš viso | 38 000 | | 38 000 |
| 7 | BIUDŽETO NEATITIKIMŲ KOREGAVIMAS |
| 7 0 | BIUDŽETO NEATITIKIMŲ KOREGAVIMAS | 14 468 000 | 13 803 000 | 28 271 000 |
| | 7 antraštinė dalis - Iš viso | 14 468 000 | 13 803 000 | 28 271 000 |
| 9 | ĮVAIRIOS PAJAMOS |
| 9 0 | ĮVAIRIOS PAJAMOS | 250 000 | | 250 000 |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | 250 000 | | 250 000 |
| | BENDRA SUMA | 332 959 000 | 13 803 000 | 346 762 000 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2019 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 2

Nauja suma

1

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ

1 0

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ

297 174 000

297 174 000

1 antraštinė dalis - Iš viso

297 174 000

297 174 000

2

EUROPOS SĄJUNGOS IR EEE ŠALIŲ ĮNAŠAS

2 0

EUROPOS SĄJUNGOS IR EEE ŠALIŲ ĮNAŠAS

21 029 000

21 029 000

2 antraštinė dalis - Iš viso

21 029 000

21 029 000

3

TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS EMA VEIKLOJE

3 0

TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS EMA VEIKLOJE

—

—

3 antraštinė dalis - Iš viso

—

—

5

PAJAMOS, SUKAUPTOS IŠ ĮSTAIGOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

5 2

PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

p.m.

p.m.

5 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

6

PROJEKTAMS IR PROGRAMOMS SKIRTOS IŠORĖS ASIGNUOTOSIOS ĮPLAUKOS

6 0

PROJEKTAMS IR PROGRAMOMS SKIRTOS ĮŠORĖS ASIGNUOTOSIOS ĮPLAUKOS

38 000

38 000

6 antraštinė dalis - Iš viso

38 000

38 000

7

BIUDŽETO NEATITIKIMŲ KOREGAVIMAS

7 0

BIUDŽETO NEATITIKIMŲ KOREGAVIMAS

14 468 000

13 803 000

28 271 000

7 antraštinė dalis - Iš viso

14 468 000

13 803 000

28 271 000

9

ĮVAIRIOS PAJAMOS

9 0

ĮVAIRIOS PAJAMOS

250 000

250 000

9 antraštinė dalis - Iš viso

250 000

250 000

BENDRA SUMA

332 959 000

13 803 000

346 762 000

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2019 m. asignavimai | Taisomasis biudžetas Nr. 2 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DARBUOTOJŲ IŠLAIDOS |
| 1 1 | ATLYGINIMAI IR IŠMOKOS | 113 030 000 | | 113 030 000 |
| 1 2 | DARBUOTOJŲ SAMDYMO IŠLAIDOS | 500 000 | | 500 000 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA | 3 529 000 | | 3 529 000 |
| 1 5 | MOKYMAI | 782 000 | | 782 000 |
| 1 6 | IŠORĖS PASLAUGOS | 6 691 000 | | 6 691 000 |
| 1 7 | PRIĖMIMAI IR RENGINIAI | 106 000 | | 106 000 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 125 638 000 | | 125 638 000 |
| 2 | INFRASTRUKTŪRA IR VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 8 941 000 | 13 803 000 | 22 744 000 |
| 2 1 | INFORMACINĖS IR KOMUNIKACIJOS TECHNOLOGIJOS | 26 189 000 | | 26 189 000 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 548 000 | | 548 000 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 6 509 000 | | 6 509 000 |
| 2 4 | PAŠTO IŠLAIDOS | 62 000 | | 62 000 |
| 2 5 | KITI SUSITIKIMAI | 335 000 | | 335 000 |
| 2 6 | RESTORANŲ IR MAITINIMO PASLAUGOS | 1 050 000 | | 1 050 000 |
| 2 7 | INFORMACINĖ VEIKLA IR LEIDYBA | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| 2 8 | VERSLO KONSULTACINĖS IR AUDITO PASLAUGOS | 1 600 000 | | 1 600 000 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 46 234 000 | 13 803 000 | 60 037 000 |
| 3 | VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 0 | VEIKLOS IŠLAIDOS | 136 513 000 | | 136 513 000 |
| 3 1 | SU AGENTŪROS VEIKLA SUSIJUSIŲ IT PROJEKTŲ IŠLAIDOS | 10 150 000 | | 10 150 000 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 146 663 000 | | 146 663 000 |
| 9 | KITOS IŠLAIDOS |
| 9 0 | LAIKINI ASIGNAVIMAI | 14 424 000 | | 14 424 000 |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | 14 424 000 | | 14 424 000 |
| | BENDRA SUMA | 332 959 000 | 13 803 000 | 346 762 000 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2019 m. asignavimai

Taisomasis biudžetas Nr. 2

Nauja suma

1

DARBUOTOJŲ IŠLAIDOS

1 1

ATLYGINIMAI IR IŠMOKOS

113 030 000

113 030 000

1 2

DARBUOTOJŲ SAMDYMO IŠLAIDOS

500 000

500 000

1 3

KOMANDIRUOTĖS

1 000 000

1 000 000

1 4

SOCIALINĖ IR MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA

3 529 000

3 529 000

1 5

MOKYMAI

782 000

782 000

1 6

IŠORĖS PASLAUGOS

6 691 000

6 691 000

1 7

PRIĖMIMAI IR RENGINIAI

106 000

106 000

1 antraštinė dalis - Iš viso

125 638 000

125 638 000

2

INFRASTRUKTŪRA IR VEIKLOS IŠLAIDOS

2 0

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

8 941 000

13 803 000

22 744 000

2 1

INFORMACINĖS IR KOMUNIKACIJOS TECHNOLOGIJOS

26 189 000

26 189 000

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

548 000

548 000

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

6 509 000

6 509 000

2 4

PAŠTO IŠLAIDOS

62 000

62 000

2 5

KITI SUSITIKIMAI

335 000

335 000

2 6

RESTORANŲ IR MAITINIMO PASLAUGOS

1 050 000

1 050 000

2 7

INFORMACINĖ VEIKLA IR LEIDYBA

1 000 000

1 000 000

2 8

VERSLO KONSULTACINĖS IR AUDITO PASLAUGOS

1 600 000

1 600 000

2 antraštinė dalis - Iš viso

46 234 000

13 803 000

60 037 000

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 0

VEIKLOS IŠLAIDOS

136 513 000

136 513 000

3 1

SU AGENTŪROS VEIKLA SUSIJUSIŲ IT PROJEKTŲ IŠLAIDOS

10 150 000

10 150 000

3 antraštinė dalis - Iš viso

146 663 000

146 663 000

9

KITOS IŠLAIDOS

9 0

LAIKINI ASIGNAVIMAI

14 424 000

14 424 000

9 antraštinė dalis - Iš viso

14 424 000

14 424 000

BENDRA SUMA

332 959 000

13 803 000

346 762 000

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Laikinos pareigybės |
| --- | --- |
| 2017 | 2018 | 2019 |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | 3 | 3 | 3 |
| AD 14 | 6 | 7 | 7 |
| AD 13 | 11 | 11 | 11 |
| AD 12 | 35 | 43 | 43 |
| AD 11 | 40 | 43 | 43 |
| AD 10 | 43 | 41 | 43 |
| AD 9 | 42 | 45 | 43 |
| AD 8 | 53 | 59 | 59 |
| AD 7 | 61 | 65 | 65 |
| AD 6 | 37 | 23 | 37 |
| AD 5 | 3 | 0 | 11 |
| Iš viso AD | 334 | 340 | 365 |
| AST 11 | 2 | 2 | 2 |
| AST 10 | 6 | 7 | 7 |
| AST 9 | 7 | 6 | 7 |
| AST 8 | 16 | 16 | 16 |
| AST 7 | 18 | 22 | 22 |
| AST 6 | 43 | 42 | 27 |
| AST 5 | 39 | 46 | 35 |
| AST 4 | 52 | 57 | 57 |
| AST 3 | 44 | 46 | 46 |
| AST 2 | 22 | 7 | 7 |
| AST 1 | — | — | — |
| Iš viso AST | 249 | 251 | 226 |
| Iš viso | 583 | 591 | 591 |

Pareigų grupė ir lygis

Laikinos pareigybės

2017

2018

2019

AD 16

—

—

—

AD 15

3

3

3

AD 14

6

7

7

AD 13

11

11

11

AD 12

35

43

43

AD 11

40

43

43

AD 10

43

41

43

AD 9

42

45

43

AD 8

53

59

59

AD 7

61

65

65

AD 6

37

23

37

AD 5

3

0

11

Iš viso AD

334

340

365

AST 11

2

2

2

AST 10

6

7

7

AST 9

7

6

7

AST 8

16

16

16

AST 7

18

22

22

AST 6

43

42

27

AST 5

39

46

35

AST 4

52

57

57

AST 3

44

46

46

AST 2

22

7

7

AST 1

—

—

—

Iš viso AST

249

251

226

Iš viso

583

591

591

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 31.12.2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 57 | 85 | 52 |
| FG III | 16 | 25 | 131 |
| FG II | 72 | 70 | 10 |
| FG I | — | — | — |
| Papildomas CAs (*1) | — | — | 37 |
| Iš viso FG | 145 | 180 | 230 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | 36 | 39 | 33 |
| Iš viso | 181 | 219 | 263 |

Sutartiniai darbuotojai

31.12.2017

2018

2019

FG IV

57

85

52

FG III

16

25

131

FG II

72

70

10

FG I

—

—

—

Papildomas CAs (*1)

—

—

37

Iš viso FG

145

180

230

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

36

39

33

Iš viso

181

219

263

---

(*1)  Prašymas pateiktas „Brexito“ kontekste..

---

| 18.11.2019 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 391/57 |
| --- | --- | --- | --- |

18.11.2019

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 391/57

---

Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 2 patikslintas biudžetas

(2019/C 391/12)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2019 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 2 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MOKĖJIMAI GAUTI IŠ AGENTŪRŲ, TARNYBŲ, INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ |
| 1 0 | MOKĖJIMAI IŠ AGENTŪRŲ IR ĮSTAIGŲ | 37 853 000 | –1 055 500 | 36 797 500 |
| 1 1 | INSTITUCIJŲ MOKĖJIMAI | 3 767 200 | 200 100 | 3 967 300 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 41 620 200 | – 855 400 | 40 764 800 |
| 2 | KOMISIJOS SUBSIDIJA |
| 2 0 | KOMISIJOS SUBSIDIJA | p.m. | | p.m. |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | | p.m. |
| 3 | TARPINSTITUCINIS BENDRADARBIAVIMAS |
| 3 0 | TARPINSTITUCINIS BENDRADARBIAVIMAS | 707 400 | 56 900 | 764 300 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 707 400 | 56 900 | 764 300 |
| 4 | KITOS PAJAMOS |
| 4 0 | KITOS PAJAMOS | 609 050 | | 609 050 |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | 609 050 | | 609 050 |
| 5 | IŠ ANKSTESNIŲ FINANSINIŲ METŲ TURIMAS PERTEKLIUS |
| 5 0 | IŠ ANKSTESNIŲ FINANSINIŲ METŲ TURIMAS PERTEKLIUS | 4 765 954 | –1 153 700 | 3 612 254 |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | 4 765 954 | –1 153 700 | 3 612 254 |
| 6 | GRĄŽINTINOS SUMOS |
| 6 0 | KLIENTAMS GRĄŽINAMOS IŠMOKOS | p.m. | | p.m. |
| 6 1 | SPECIALIOSIOS GRĄŽINTINOS SUMOS | p.m. | | p.m. |
| | 6 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | | p.m. |
| | BENDRA SUMA | 47 702 604 | –1 952 200 | 45 750 404 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2019 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 2

Nauja suma

1

MOKĖJIMAI GAUTI IŠ AGENTŪRŲ, TARNYBŲ, INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ

1 0

MOKĖJIMAI IŠ AGENTŪRŲ IR ĮSTAIGŲ

37 853 000

–1 055 500

36 797 500

1 1

INSTITUCIJŲ MOKĖJIMAI

3 767 200

200 100

3 967 300

1 antraštinė dalis - Iš viso

41 620 200

– 855 400

40 764 800

2

KOMISIJOS SUBSIDIJA

2 0

KOMISIJOS SUBSIDIJA

p.m.

p.m.

2 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

3

TARPINSTITUCINIS BENDRADARBIAVIMAS

3 0

TARPINSTITUCINIS BENDRADARBIAVIMAS

707 400

56 900

764 300

3 antraštinė dalis - Iš viso

707 400

56 900

764 300

4

KITOS PAJAMOS

4 0

KITOS PAJAMOS

609 050

609 050

4 antraštinė dalis - Iš viso

609 050

609 050

5

IŠ ANKSTESNIŲ FINANSINIŲ METŲ TURIMAS PERTEKLIUS

5 0

IŠ ANKSTESNIŲ FINANSINIŲ METŲ TURIMAS PERTEKLIUS

4 765 954

–1 153 700

3 612 254

5 antraštinė dalis - Iš viso

4 765 954

–1 153 700

3 612 254

6

GRĄŽINTINOS SUMOS

6 0

KLIENTAMS GRĄŽINAMOS IŠMOKOS

p.m.

p.m.

6 1

SPECIALIOSIOS GRĄŽINTINOS SUMOS

p.m.

p.m.

6 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

BENDRA SUMA

47 702 604

–1 952 200

45 750 404

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2019 m. asignavimai | Taisomasis biudžetas Nr. 2 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 26 731 800 | – 841 200 | 25 890 600 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS | 94 100 | –12 100 | 82 000 |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA | 269 400 | –7 200 | 262 200 |
| 1 5 | MOBILUMAS | p.m. | | p.m. |
| 1 6 | SOCIALINĖS PASLAUGOS | 84 900 | | 84 900 |
| 1 7 | PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACIJOS IŠLAIDOS | 2 500 | | 2 500 |
| 1 9 | PENSIJOS | p.m. | | p.m. |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 27 182 700 | – 860 500 | 26 322 200 |
| 2 | PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 2 0 | INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR PAPILDOMOS IŠLAIDOS | 3 011 100 | 21 200 | 3 032 300 |
| 2 1 | DUOMENŲ APDOROJIMAS | 3 270 000 | 158 600 | 3 428 600 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 54 300 | | 54 300 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 263 100 | –17 600 | 245 500 |
| 2 4 | PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 153 200 | | 153 200 |
| 2 5 | IŠLAIDOS SUSITIKIMAMS | 18 000 | –10 000 | 8 000 |
| 2 6 | CENTRO VALDYMO ORGANAI | 57 500 | | 57 500 |
| 2 7 | INFORMACIJA: KAUPIMAS, ARCHYVAVIMAS, GAMYBA IR PLATINIMAS | 100 000 | | 100 000 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 6 927 200 | 152 200 | 7 079 400 |
| 3 | VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 0 | IŠORĖS VERTIMO RAŠTU PASLAUGOS | 11 800 000 | –1 190 000 | 10 610 000 |
| 3 1 | SU INSTITUCIJŲ BENDRADARBIAVIMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 776 700 | –53 900 | 722 800 |
| 3 2 | E-CDT PROGRAMOS IŠLAIDOS | 370 900 | | 370 900 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 12 947 600 | –1 243 900 | 11 703 700 |
| 10 | REZERVAI |
| 10 0 | LAIKINIEJI ASIGNAVIMAI | 645 104 | | 645 104 |
| | 10 antraštinė dalis - Iš viso | 645 104 | | 645 104 |
| | BENDRA SUMA | 47 702 604 | –1 952 200 | 45 750 404 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2019 m. asignavimai

Taisomasis biudžetas Nr. 2

Nauja suma

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

26 731 800

– 841 200

25 890 600

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS

94 100

–12 100

82 000

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

269 400

–7 200

262 200

1 5

MOBILUMAS

p.m.

p.m.

1 6

SOCIALINĖS PASLAUGOS

84 900

84 900

1 7

PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACIJOS IŠLAIDOS

2 500

2 500

1 9

PENSIJOS

p.m.

p.m.

1 antraštinė dalis - Iš viso

27 182 700

– 860 500

26 322 200

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

2 0

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR PAPILDOMOS IŠLAIDOS

3 011 100

21 200

3 032 300

2 1

DUOMENŲ APDOROJIMAS

3 270 000

158 600

3 428 600

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

54 300

54 300

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

263 100

–17 600

245 500

2 4

PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

153 200

153 200

2 5

IŠLAIDOS SUSITIKIMAMS

18 000

–10 000

8 000

2 6

CENTRO VALDYMO ORGANAI

57 500

57 500

2 7

INFORMACIJA: KAUPIMAS, ARCHYVAVIMAS, GAMYBA IR PLATINIMAS

100 000

100 000

2 antraštinė dalis - Iš viso

6 927 200

152 200

7 079 400

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 0

IŠORĖS VERTIMO RAŠTU PASLAUGOS

11 800 000

–1 190 000

10 610 000

3 1

SU INSTITUCIJŲ BENDRADARBIAVIMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

776 700

–53 900

722 800

3 2

E-CDT PROGRAMOS IŠLAIDOS

370 900

370 900

3 antraštinė dalis - Iš viso

12 947 600

–1 243 900

11 703 700

10

REZERVAI

10 0

LAIKINIEJI ASIGNAVIMAI

645 104

645 104

10 antraštinė dalis - Iš viso

645 104

645 104

BENDRA SUMA

47 702 604

–1 952 200

45 750 404

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 | — | — | — |
| AD 12 | 17 | 16 | 6 | 11 | 10 | 6 |
| AD 11 | 7 | 8 | 10 | 4 | 3 | 4 |
| AD 10 | 8 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| AD 9 | 4 | 4 | 5 | 12 | 11 | 7 |
| AD 8 | 1 | 3 | 9 | 21 | 22 | 14 |
| AD 7 | 6 | 5 | 3 | 24 | 19 | 15 |
| AD 6 | 1 | 1 | 3 | 12 | 16 | 25 |
| AD 5 | — | — | 1 | — | 2 | 11 |
| Iš viso AD | 45 | 44 | 42 | 90 | 90 | 89 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | 5 | 5 | 3 | — | — | — |
| AST 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 |
| AST 6 | 1 | 1 | — | 6 | 5 | 4 |
| AST 5 | 2 | 2 | 2 | 19 | 18 | 12 |
| AST 4 | — | — | 2 | 12 | 12 | 13 |
| AST 3 | — | — | — | 2 | 5 | 11 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso AST | 10 | 11 | 11 | 46 | 46 | 46 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST/SC2 | — | — | — | 1 | 2 | 1 |
| AST/SC1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST/SC | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| Iš viso | 55 | 55 | 53 | 138 | 138 | 136 |

Pareigų grupė ir lygis

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

1

1

1

—

—

—

AD 12

17

16

6

11

10

6

AD 11

7

8

10

4

3

4

AD 10

8

6

4

5

6

6

AD 9

4

4

5

12

11

7

AD 8

1

3

9

21

22

14

AD 7

6

5

3

24

19

15

AD 6

1

1

3

12

16

25

AD 5

—

—

1

—

2

11

Iš viso AD

45

44

42

90

90

89

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

5

5

3

—

—

—

AST 8

1

1

2

2

2

2

AST 7

1

2

2

5

4

2

AST 6

1

1

—

6

5

4

AST 5

2

2

2

19

18

12

AST 4

—

—

2

12

12

13

AST 3

—

—

—

2

5

11

AST 2

—

—

—

—

—

2

AST 1

—

—

—

—

—

—

Iš viso AST

10

11

11

46

46

46

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

1

—

—

AST/SC2

—

—

—

1

2

1

AST/SC1

—

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

2

2

1

Iš viso

55

55

53

138

138

136

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 16 | 13 | 12,3 |
| FG III | 9 | 6 | 4,3 |
| FG II | 5 | 9 | 9,7 |
| FG I | — | — | — |
| Iš viso | 30 | 28 | 26,3 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | — | — | — |
| Iš viso | 30 | 28 | 26,3 |

Sutartiniai darbuotojai

2019

2018

2017

FG IV

16

13

12,3

FG III

9

6

4,3

FG II

5

9

9,7

FG I

—

—

—

Iš viso

30

28

26,3

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

—

—

—

Iš viso

30

28

26,3

---

| 18.11.2019 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 391/63 |
| --- | --- | --- | --- |

18.11.2019

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 391/63

---

Europos cheminių medžiagų agentūros 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 2 patikslintas biudžetas

(2019/C 391/13)

PAJAMOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2019 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 2 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ |
| 1 0 | PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ — REACH | 37 541 450 | 21 525 | 37 562 975 |
| 1 1 | PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ — BIOCIDAI | 7 247 559 | 2 792 441 | 10 040 000 |
| 1 9 | REZERVAS | — | | — |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 44 789 009 | 2 813 966 | 47 602 975 |
| 2 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS |
| 2 0 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS | 69 565 624 | –6 677 209 | 62 888 415 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 69 565 624 | –6 677 209 | 62 888 415 |
| 3 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS AGENTŪROS VEIKLOJE |
| 3 0 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS AGENTŪROS VEIKLOJE | 1 689 338 | –74 306 | 1 615 032 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 1 689 338 | –74 306 | 1 615 032 |
| 4 | KITI ĮNAŠAI |
| 4 0 | KITI ĮNAŠAI | p.m. | | p.m. |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | | p.m. |
| 5 | ADMINISTRACINĖ VEIKLA |
| 5 0 | ADMINISTRACINĖ VEIKLA | p.m. | | p.m. |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | | p.m. |
| 6 | ĮMOKOS PAGAL KONKREČIUS SUSITARIMUS |
| 6 0 | ĮMOKOS PAGAL KONKREČIUS SUSITARIMUS | 1 290 000 | | 1 290 000 |
| | 6 antraštinė dalis - Iš viso | 1 290 000 | | 1 290 000 |
| 9 | ADMINISTRACINĖ VEIKLA |
| 9 0 | ADMINISTRACINĖ VEIKLA | p.m. | | p.m. |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | | p.m. |
| | BENDRA SUMA | 117 333 971 | –3 697 549 | 113 396 422 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2019 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 2

Nauja suma

1

PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ

1 0

PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ — REACH

37 541 450

21 525

37 562 975

1 1

PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ — BIOCIDAI

7 247 559

2 792 441

10 040 000

1 9

REZERVAS

—

—

1 antraštinė dalis - Iš viso

44 789 009

2 813 966

47 602 975

2

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS

2 0

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS

69 565 624

–6 677 209

62 888 415

2 antraštinė dalis - Iš viso

69 565 624

–6 677 209

62 888 415

3

TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS AGENTŪROS VEIKLOJE

3 0

TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS AGENTŪROS VEIKLOJE

1 689 338

–74 306

1 615 032

3 antraštinė dalis - Iš viso

1 689 338

–74 306

1 615 032

4

KITI ĮNAŠAI

4 0

KITI ĮNAŠAI

p.m.

p.m.

4 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

5

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

5 0

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

p.m.

p.m.

5 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

6

ĮMOKOS PAGAL KONKREČIUS SUSITARIMUS

6 0

ĮMOKOS PAGAL KONKREČIUS SUSITARIMUS

1 290 000

1 290 000

6 antraštinė dalis - Iš viso

1 290 000

1 290 000

9

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

9 0

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

p.m.

p.m.

9 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

BENDRA SUMA

117 333 971

–3 697 549

113 396 422

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2019 m. asignavimai | Taisomasis biudžetas Nr. 2 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 1 | DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 69 235 200 | 69 235 200 | –3 807 000 | –3 807 000 | 65 428 200 | 65 428 200 |
| 1 2 | ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS | 581 321 | 581 321 | 246 363 | 246 363 | 827 684 | 827 684 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 44 000 | 44 000 | | | 44 000 | 44 000 |
| 1 4 | SOCIALINĖ MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA IR SOCIALINĖ GEROVĖ | 1 883 478 | 1 883 478 | –16 535 | –16 535 | 1 866 943 | 1 866 943 |
| 1 5 | MOKYMAI | 951 801 | 951 801 | – 117 072 | – 117 072 | 834 729 | 834 729 |
| 1 6 | IŠORĖS TARNYBOS | 3 194 086 | 3 194 086 | 327 072 | 327 072 | 3 521 158 | 3 521 158 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 75 889 886 | 75 889 886 | –3 367 172 | –3 367 172 | 72 522 714 | 72 522 714 |
| 2 | PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 8 335 861 | 8 335 861 | – 894 481 | – 894 481 | 7 441 380 | 7 441 380 |
| 2 1 | INFORMACINĖ IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJA | 7 683 629 | 7 683 629 | – 292 860 | – 292 860 | 7 390 769 | 7 390 769 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 1 789 443 | 1 789 443 | 962 349 | 962 349 | 2 751 792 | 2 751 792 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 607 307 | 607 307 | – 185 458 | – 185 458 | 421 849 | 421 849 |
| 2 5 | POSĖDŽIŲ, LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 12 000 | 12 000 | – 999 | – 999 | 11 001 | 11 001 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 18 428 240 | 18 428 240 | – 411 449 | – 411 449 | 18 016 791 | 18 016 791 |
| 3 | VEIKLOS IŠLAIDOS — REACH |
| 3 0 | REACH | 17 338 833 | 17 338 833 | –1 184 334 | –1 184 334 | 16 154 499 | 16 154 499 |
| 3 1 | DAUGIAMETĖ VEIKLA | 2 122 000 | 859 421 | – 670 445 | – 307 844 | 1 451 555 | 551 577 |
| 3 8 | TARPTAUTINĖ VEIKLA | 600 000 | 665 000 | – 200 000 | – 230 000 | 400 000 | 435 000 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 20 060 833 | 18 863 254 | –2 054 779 | –1 722 178 | 18 006 054 | 17 141 076 |
| 4 | VEIKLOS IŠLAIDOS — BIOCIDAI |
| 4 0 | VEIKLOS IŠLAIDOS — BIOCIDAI | 2 392 717 | 2 392 717 | 1 472 164 | 1 472 164 | 3 864 881 | 3 864 881 |
| 4 8 | TARPTAUTINĖ VEIKLA | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 4 9 | NUMATYTOSIOS OPERACIJOS | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | 2 392 717 | 2 392 717 | 1 472 164 | 1 472 164 | 3 864 881 | 3 864 881 |
| 5 | VEIKLOS IŠLAIDOS — PIC IR POPS |
| 5 0 | VEIKLOS IŠLAIDOS — PIC IR POPS | 469 874 | 469 874 | 91 086 | 91 086 | 560 960 | 560 960 |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | 469 874 | 469 874 | 91 086 | 91 086 | 560 960 | 560 960 |
| 6 | VEIKLOS IŠLAIDOS – KITOS UŽDUOTYS |
| 6 0 | VEIKLOS IŠLAIDOS – KITOS UŽDUOTYS | 1 290 000 | 1 290 000 | | | 1 290 000 | 1 290 000 |
| | 6 antraštinė dalis - Iš viso | 1 290 000 | 1 290 000 | | | 1 290 000 | 1 290 000 |
| 9 | KITOS IŠLAIDOS — REZERVAS |
| 9 0 | KITOS IŠLAIDOS — REZERVAS — REACH | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | BENDRA SUMA | 118 531 550 | 117 333 971 | –4 030 150 | –3 697 549 | 114 261 400 | 113 396 422 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2019 m. asignavimai

Taisomasis biudžetas Nr. 2

Nauja suma

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

69 235 200

69 235 200

–3 807 000

–3 807 000

65 428 200

65 428 200

1 2

ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS

581 321

581 321

246 363

246 363

827 684

827 684

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

44 000

44 000

44 000

44 000

1 4

SOCIALINĖ MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA IR SOCIALINĖ GEROVĖ

1 883 478

1 883 478

–16 535

–16 535

1 866 943

1 866 943

1 5

MOKYMAI

951 801

951 801

– 117 072

– 117 072

834 729

834 729

1 6

IŠORĖS TARNYBOS

3 194 086

3 194 086

327 072

327 072

3 521 158

3 521 158

1 antraštinė dalis - Iš viso

75 889 886

75 889 886

–3 367 172

–3 367 172

72 522 714

72 522 714

2

PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

8 335 861

8 335 861

– 894 481

– 894 481

7 441 380

7 441 380

2 1

INFORMACINĖ IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJA

7 683 629

7 683 629

– 292 860

– 292 860

7 390 769

7 390 769

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

1 789 443

1 789 443

962 349

962 349

2 751 792

2 751 792

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

607 307

607 307

– 185 458

– 185 458

421 849

421 849

2 5

POSĖDŽIŲ, LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

12 000

12 000

– 999

– 999

11 001

11 001

2 antraštinė dalis - Iš viso

18 428 240

18 428 240

– 411 449

– 411 449

18 016 791

18 016 791

3

VEIKLOS IŠLAIDOS — REACH

3 0

REACH

17 338 833

17 338 833

–1 184 334

–1 184 334

16 154 499

16 154 499

3 1

DAUGIAMETĖ VEIKLA

2 122 000

859 421

– 670 445

– 307 844

1 451 555

551 577

3 8

TARPTAUTINĖ VEIKLA

600 000

665 000

– 200 000

– 230 000

400 000

435 000

3 antraštinė dalis - Iš viso

20 060 833

18 863 254

–2 054 779

–1 722 178

18 006 054

17 141 076

4

VEIKLOS IŠLAIDOS — BIOCIDAI

4 0

VEIKLOS IŠLAIDOS — BIOCIDAI

2 392 717

2 392 717

1 472 164

1 472 164

3 864 881

3 864 881

4 8

TARPTAUTINĖ VEIKLA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 9

NUMATYTOSIOS OPERACIJOS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 antraštinė dalis - Iš viso

2 392 717

2 392 717

1 472 164

1 472 164

3 864 881

3 864 881

5

VEIKLOS IŠLAIDOS — PIC IR POPS

5 0

VEIKLOS IŠLAIDOS — PIC IR POPS

469 874

469 874

91 086

91 086

560 960

560 960

5 antraštinė dalis - Iš viso

469 874

469 874

91 086

91 086

560 960

560 960

6

VEIKLOS IŠLAIDOS – KITOS UŽDUOTYS

6 0

VEIKLOS IŠLAIDOS – KITOS UŽDUOTYS

1 290 000

1 290 000

1 290 000

1 290 000

6 antraštinė dalis - Iš viso

1 290 000

1 290 000

1 290 000

1 290 000

9

KITOS IŠLAIDOS — REZERVAS

9 0

KITOS IŠLAIDOS — REZERVAS — REACH

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

9 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

BENDRA SUMA

118 531 550

117 333 971

–4 030 150

–3 697 549

114 261 400

113 396 422

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Laikinosios pareigybės |
| --- | --- |
| 2018 | 2019 |
| REACH | Biocides | PIC | REACH | Biocides | PIC |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| AD 14 | 8 | — | — | 8 | — | — |
| AD 13 | 16 | — | — | 16 | — | — |
| AD 12 | 19 | 2 | — | 18 | 2 | — |
| AD 11 | 31 | 3 | — | 31 | 3 | — |
| AD 10 | 39 | 4 | — | 39 | 5 | — |
| AD 9 | 52 | 6 | — | 53 | 10 | — |
| AD 8 | 52 | 12 | 1 | 53 | 10 | 1 |
| AD 7 | 60 | 5 | — | 63 | 4 | — |
| AD 6 | 21 | 6 | — | 20 | 6 | — |
| AD 5 | 5 | — | — | 9 | 1 | — |
| Iš viso AD | 303 | 38 | 1 | 310 | 41 | 1 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| AST 9 | 3 | — | — | 3 | — | — |
| AST 8 | 7 | — | — | 6 | — | — |
| AST 7 | 11 | 1 | 2 | 8 | 1 | 2 |
| AST 6 | 18 | — | — | 18 | 1 | — |
| AST 5 | 31 | 3 | — | 28 | 3 | — |
| AST 4 | 17 | 3 | 2 | 18 | 3 | 2 |
| AST 3 | 13 | 2 | 2 | 12 | 1 | 2 |
| AST 2 | 1 | — | — | 1 | — | — |
| AST 1 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| Iš viso AST | 101 | 9 | 6 | 94 | 9 | 6 |
| Iš viso | 404 | 47 | 7 | 404 | 50 | 7 |

Pareigų grupė ir lygis

Laikinosios pareigybės

2018

2019

REACH

Biocides

PIC

REACH

Biocides

PIC

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

0

—

—

0

—

—

AD 14

8

—

—

8

—

—

AD 13

16

—

—

16

—

—

AD 12

19

2

—

18

2

—

AD 11

31

3

—

31

3

—

AD 10

39

4

—

39

5

—

AD 9

52

6

—

53

10

—

AD 8

52

12

1

53

10

1

AD 7

60

5

—

63

4

—

AD 6

21

6

—

20

6

—

AD 5

5

—

—

9

1

—

Iš viso AD

303

38

1

310

41

1

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

0

—

—

0

—

—

AST 9

3

—

—

3

—

—

AST 8

7

—

—

6

—

—

AST 7

11

1

2

8

1

2

AST 6

18

—

—

18

1

—

AST 5

31

3

—

28

3

—

AST 4

17

3

2

18

3

2

AST 3

13

2

2

12

1

2

AST 2

1

—

—

1

—

—

AST 1

0

—

—

0

—

—

Iš viso AST

101

9

6

94

9

6

Iš viso

404

47

7

404

50

7

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| REACH | Biocides | PIC | REACH | Biocides | PIC |
| FG IV | 20 | 7 | 1 | 20 | 7 | 2 |
| FG III | 66 | 6 | — | 64 | 6 | — |
| FG II | 24 | 2 | — | 18 | 2 | — |
| FG I | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso | 110 | 15 | 1 | 102 | 15 | 2 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | 5 | 2 | | 13 | 2 | — |
| Iš viso | 115 | 17 | 1 | 115 | 17 | 2 |

Sutartiniai darbuotojai

2018

2019

REACH

Biocides

PIC

REACH

Biocides

PIC

FG IV

20

7

1

20

7

2

FG III

66

6

—

64

6

—

FG II

24

2

—

18

2

—

FG I

—

—

—

—

—

—

Iš viso

110

15

1

102

15

2

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

5

2

13

2

—

Iš viso

115

17

1

115

17

2

---