# Službeni list C 391/2019

| | ISSN 1977-1088 |
| --- | --- |
| Službeni list
  Europske unije | C 391 |
| | |
| Hrvatsko izdanje | Informacije i objave | Godište 62.18. studenoga 2019. |

ISSN 1977-1088

Službeni list

Europske unije

C 391

Hrvatsko izdanje

Informacije i objave

Godište 62.18. studenoga 2019.

---

| Sadržaj | Stranica |
| --- | --- |
| | IV.   Obavijesti |
| 2019/C 391/01 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama za financijsku godinu 2019. – Amandman proračunu br. 1 | 1 |
| 2019/C 391/02 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti za financijsku godinu 2019. – Amandman proračunu br. 1 | 6 |
| 2019/C 391/03 | Izvještaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu za financijsku godinu 2019. – Amandman proračunu br. 1 | 11 |
| 2019/C 391/04 | Izvještaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije za potrošače, zdravlje, poljoprivredu i hranu za financijsku godinu 2019. – Amandman proračunu br. 1 | 16 |
| 2019/C 391/05 | Izvještaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije za inovaciju i sigurnost mreža za financijsku godinu 2019. – Amandman proračunu br. 1 | 20 |
| 2019/C 391/06 | Izvještaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije Europskog istraživačkog vijeća za financijsku godinu 2019. – Amandman proračunu br. 1 | 25 |
| 2019/C 391/07 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovne mirovine (EIOPA) za financijsku godinu 2019. – Amandman proračunu br. 1 | 29 |
| 2019/C 391/08 | Izvještaj o prihodima i rashodima Zajedničkog poduzeća Fuzija za energiju (F4E) za financijsku godinu 2019. – Amandman proračunu br. 1 | 34 |
| 2019/C 391/09 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog potpornog ureda za azil (EASO) za financijsku godinu 2019. – Amandman proračunu br. 1 | 41 |
| 2019/C 391/10 | Izvještaj o prihodima i rashodima Jedinstvenog sanacijskog odbora za financijsku godinu 2019. – Amandman proračunu br. 1 | 46 |
| 2019/C 391/11 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za lijekove za financijsku godinu 2019. – Amandman proračunu br. 2 | 51 |
| 2019/C 391/12 | Izvještaj o prihodima i rashodima Prevoditeljskog centra za tijela Europske unije za financijsku godinu 2019. – Amandman proračunu br. 2 | 57 |
| 2019/C 391/13 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za kemikalije za financijsku godinu 2019. – Amandman proračunu br. 2 | 63 |

Sadržaj

Stranica

IV.   Obavijesti

2019/C 391/01

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama za financijsku godinu 2019. – Amandman proračunu br. 1

1

2019/C 391/02

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti za financijsku godinu 2019. – Amandman proračunu br. 1

6

2019/C 391/03

Izvještaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu za financijsku godinu 2019. – Amandman proračunu br. 1

11

2019/C 391/04

Izvještaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije za potrošače, zdravlje, poljoprivredu i hranu za financijsku godinu 2019. – Amandman proračunu br. 1

16

2019/C 391/05

Izvještaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije za inovaciju i sigurnost mreža za financijsku godinu 2019. – Amandman proračunu br. 1

20

2019/C 391/06

Izvještaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije Europskog istraživačkog vijeća za financijsku godinu 2019. – Amandman proračunu br. 1

25

2019/C 391/07

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovne mirovine (EIOPA) za financijsku godinu 2019. – Amandman proračunu br. 1

29

2019/C 391/08

Izvještaj o prihodima i rashodima Zajedničkog poduzeća Fuzija za energiju (F4E) za financijsku godinu 2019. – Amandman proračunu br. 1

34

2019/C 391/09

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog potpornog ureda za azil (EASO) za financijsku godinu 2019. – Amandman proračunu br. 1

41

2019/C 391/10

Izvještaj o prihodima i rashodima Jedinstvenog sanacijskog odbora za financijsku godinu 2019. – Amandman proračunu br. 1

46

2019/C 391/11

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za lijekove za financijsku godinu 2019. – Amandman proračunu br. 2

51

2019/C 391/12

Izvještaj o prihodima i rashodima Prevoditeljskog centra za tijela Europske unije za financijsku godinu 2019. – Amandman proračunu br. 2

57

2019/C 391/13

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za kemikalije za financijsku godinu 2019. – Amandman proračunu br. 2

63

---

Svi iznosi u ovom proračunskom dokumentu iskazani su u eurima, osim ako je naznačeno drukčije.

| HR | |
| --- | --- |

HR

---

IV. Obavijesti

| 18.11.2019 | HR | Službeni list Europske unije | C 391/1 |
| --- | --- | --- | --- |

18.11.2019

HR

Službeni list Europske unije

C 391/1

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama za financijsku godinu 2019. – Amandman proračunu br. 1

(2019/C 391/01)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2019. | Izmjena proracuna br. 1 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIJE EUROPSKE UNIJE |
| 1 1 | SUBVENCIJE EUROPSKE UNIJE | 15 286 600 | | 15 286 600 |
| 1 2 | POSEBNA SREDSTVA EUROPSKE UNIJE ZA ODREĐENE PROJEKTE | 1 197 414 | 1 000 000 | 2 197 414 |
| | Glava 1 - Ukupno | 16 484 014 | 1 000 000 | 17 484 014 |
| 2 | DRUGE SUBVENCIJE |
| 2 1 | SUDJELOVANJE NORVEŠKE | 407 997,93 | 1 407,37 | 409 405,30 |
| 2 2 | PRETPRISTUPNA STRATEGIJA | 273 703,63 | | 273 703,63 |
| 2 3 | PRIHODI OD PRODAJE POSTOJEĆIH POSLOVNIH PROSTORA EMCDDA-E | — | | — |
| | Glava 2 - Ukupno | 681 701,56 | 1 407,37 | 683 108,93 |
| 3 | PRIHODI NAMIJENJENI PLAĆANJU PRUŽENIH USLUGA |
| 3 1 | PRIHODI NAMIJENJENI PLAĆANJU PRUŽENIH USLUGA | p.m. | | p.m. |
| | Glava 3 - Ukupno | p.m. | | p.m. |
| 4 | OSTALI PRIHODI |
| 4 1 | UNUTARNJI NAMJENSKI PRIHODI | p.m. | 901,40 | 901,40 |
| 4 2 | KAMATE NASTALE IZ SREDSTAVA PLAĆENIH EMCDDA-I | p.m. | | p.m. |
| 4 3 | OSTALI PRIHODI | — | | — |
| | Glava 4 - Ukupno | p.m. | 901,40 | 901,40 |
| | SVEUKUPNO | 17 165 715,56 | 1 002 308,77 | 18 168 024,33 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2019.

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

1

SUBVENCIJE EUROPSKE UNIJE

1 1

SUBVENCIJE EUROPSKE UNIJE

15 286 600

15 286 600

1 2

POSEBNA SREDSTVA EUROPSKE UNIJE ZA ODREĐENE PROJEKTE

1 197 414

1 000 000

2 197 414

Glava 1 - Ukupno

16 484 014

1 000 000

17 484 014

2

DRUGE SUBVENCIJE

2 1

SUDJELOVANJE NORVEŠKE

407 997,93

1 407,37

409 405,30

2 2

PRETPRISTUPNA STRATEGIJA

273 703,63

273 703,63

2 3

PRIHODI OD PRODAJE POSTOJEĆIH POSLOVNIH PROSTORA EMCDDA-E

—

—

Glava 2 - Ukupno

681 701,56

1 407,37

683 108,93

3

PRIHODI NAMIJENJENI PLAĆANJU PRUŽENIH USLUGA

3 1

PRIHODI NAMIJENJENI PLAĆANJU PRUŽENIH USLUGA

p.m.

p.m.

Glava 3 - Ukupno

p.m.

p.m.

4

OSTALI PRIHODI

4 1

UNUTARNJI NAMJENSKI PRIHODI

p.m.

901,40

901,40

4 2

KAMATE NASTALE IZ SREDSTAVA PLAĆENIH EMCDDA-I

p.m.

p.m.

4 3

OSTALI PRIHODI

—

—

Glava 4 - Ukupno

p.m.

901,40

901,40

SVEUKUPNO

17 165 715,56

1 002 308,77

18 168 024,33

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2019. | Izmjena proracuna br. 1 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RASHODI ZA OSOBE KOJE RADE ZA EMCDDA |
| 1 1 | AKTIVNI DJELATNICI | 10 809 640,41 | | 10 809 640,41 |
| 1 2 | MIROVINE I OTPREMNINE | | | |
| | Glava 1 - Ukupno | 10 809 640,41 | | 10 809 640,41 |
| 2 | RASHODI ZA AKTIVNOSTI POTPORE |
| 2 1 | ADMINISTRATIVNA I LOGISTIČKA POTPORA | 1 411 829,90 | | 1 411 829,90 |
| | Glava 2 - Ukupno | 1 411 829,90 | | 1 411 829,90 |
| 3 | RASHODI ZA OPERATIVNE AKTIVNOSTI I PROJEKTE |
| 3 1 | AKTIVNOSTI KOJE SE ODNOSE NA PROJEKTE | 3 746 831,25 | 2 308,77 | 3 749 140,02 |
| | Glava 3 - Ukupno | 3 746 831,25 | 2 308,77 | 3 749 140,02 |
| 4 | RASHODI ZA PROVEDBU POSEBNIH PROJEKATA KOJI SE FINANCIRAJU POSEBNIM SUBVENCIJAMA EU-A |
| 4 1 | PROJEKTI | 1 197 414 | 1 000 000 | 2 197 414 |
| | Glava 4 - Ukupno | 1 197 414 | 1 000 000 | 2 197 414 |
| 5 | PRIČUVA | | | |
| | SVEUKUPNO | 17 165 715,56 | 1 002 308,77 | 18 168 024,33 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2019.

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

1

RASHODI ZA OSOBE KOJE RADE ZA EMCDDA

1 1

AKTIVNI DJELATNICI

10 809 640,41

10 809 640,41

1 2

MIROVINE I OTPREMNINE

Glava 1 - Ukupno

10 809 640,41

10 809 640,41

2

RASHODI ZA AKTIVNOSTI POTPORE

2 1

ADMINISTRATIVNA I LOGISTIČKA POTPORA

1 411 829,90

1 411 829,90

Glava 2 - Ukupno

1 411 829,90

1 411 829,90

3

RASHODI ZA OPERATIVNE AKTIVNOSTI I PROJEKTE

3 1

AKTIVNOSTI KOJE SE ODNOSE NA PROJEKTE

3 746 831,25

2 308,77

3 749 140,02

Glava 3 - Ukupno

3 746 831,25

2 308,77

3 749 140,02

4

RASHODI ZA PROVEDBU POSEBNIH PROJEKATA KOJI SE FINANCIRAJU POSEBNIM SUBVENCIJAMA EU-A

4 1

PROJEKTI

1 197 414

1 000 000

2 197 414

Glava 4 - Ukupno

1 197 414

1 000 000

2 197 414

5

PRIČUVA

SVEUKUPNO

17 165 715,56

1 002 308,77

18 168 024,33

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Funkcijska skupina i platni razredi | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| 31.12.2018 | Odobrena radna mjesta | Odobrena radna mjesta |
| Stalno | Privremeno | Stalno | Privremeno | Stalno | Privremeno |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| AD 12 | 3 | 5 | 4 | 11 | 4 | 10 |
| AD 11 | — | 6 | 1 | 11 | 1 | 11 |
| AD 10 | — | 2 | — | 13 | — | 12 |
| AD 9 | 2 | 10 | — | 6 | — | 7 |
| AD 8 | — | 7 | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 7 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 2 | — | — | — | — |
| Ukupno AD | 6 | 43 | 6 | 45 | 6 | 45 |
| AST 11 | — | 1 | 1 | — | 1 | 1 |
| AST 10 | — | — | — | 3 | — | 2 |
| AST 9 | — | 3 | 1 | 7 | 1 | 7 |
| AST 8 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 7 |
| AST 7 | 0 | 3 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 7 | — | — | — | — |
| AST 5 | 1 | 4 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 3 | 1 | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST | 3 | 21 | 4 | 21 | 4 | 21 |
| Ukupno | 9 | 64 | 10 | 66 | 10 | 66 |
| Ukupno | 73 | 76 | 76 |

Funkcijska skupina i platni razredi

2018

2019

31.12.2018

Odobrena radna mjesta

Odobrena radna mjesta

Stalno

Privremeno

Stalno

Privremeno

Stalno

Privremeno

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

1

3

1

2

1

3

AD 12

3

5

4

11

4

10

AD 11

—

6

1

11

1

11

AD 10

—

2

—

13

—

12

AD 9

2

10

—

6

—

7

AD 8

—

7

—

—

—

—

AD 7

—

7

—

—

—

—

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

2

—

—

—

—

Ukupno AD

6

43

6

45

6

45

AST 11

—

1

1

—

1

1

AST 10

—

—

—

3

—

2

AST 9

—

3

1

7

1

7

AST 8

1

2

2

7

2

7

AST 7

0

3

—

4

—

4

AST 6

—

7

—

—

—

—

AST 5

1

4

—

—

—

—

AST 4

—

1

—

—

—

—

AST 3

1

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST

3

21

4

21

4

21

Ukupno

9

64

10

66

10

66

Ukupno

73

76

76

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana u ekvivalentima punog radnog vremena) i upućeni nacionalni stručnjaci

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| FUNKCIJSKA SKUPINA IV. | 8 | 8 |
| FUNKCIJSKA SKUPINA III. | 9 | 9 |
| FUNKCIJSKA SKUPINA II. | 14 | 14 |
| FUNKCIJSKA SKUPINA I. | 3 | 3 |
| Ukupno | 34 | 34 |
| Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka | 1 | 1 |
| Ukupno | 35 | 35 |

Radna mjesta ugovornog osoblja

2018

2019

FUNKCIJSKA SKUPINA IV.

8

8

FUNKCIJSKA SKUPINA III.

9

9

FUNKCIJSKA SKUPINA II.

14

14

FUNKCIJSKA SKUPINA I.

3

3

Ukupno

34

34

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

1

1

Ukupno

35

35

---

| 18.11.2019 | HR | Službeni list Europske unije | C 391/6 |
| --- | --- | --- | --- |

18.11.2019

HR

Službeni list Europske unije

C 391/6

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti za financijsku godinu 2019. – Amandman proračunu br. 1

(2019/C 391/02)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2019. | Izmjena proracuna br. 1 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | DOPRINOS EUROPSKE UNIJE |
| 2 0 | DOPRINOS EUROPSKE UNIJE | 57 833 000 | | 57 833 000 |
| | Glava 2 - Ukupno | 57 833 000 | | 57 833 000 |
| 3 | SUBVENCIJA IZ EUROPSKOGA GOSPODARSKOG PROSTORA |
| 3 0 | SUBVENCIJA IZ EUROPSKOGA GOSPODARSKOG PROSTORA | 1 373 000 | | 1 373 000 |
| | Glava 3 - Ukupno | 1 373 000 | | 1 373 000 |
| | SVEUKUPNO | 59 206 000 | | 59 206 000 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2019.

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

2

DOPRINOS EUROPSKE UNIJE

2 0

DOPRINOS EUROPSKE UNIJE

57 833 000

57 833 000

Glava 2 - Ukupno

57 833 000

57 833 000

3

SUBVENCIJA IZ EUROPSKOGA GOSPODARSKOG PROSTORA

3 0

SUBVENCIJA IZ EUROPSKOGA GOSPODARSKOG PROSTORA

1 373 000

1 373 000

Glava 3 - Ukupno

1 373 000

1 373 000

SVEUKUPNO

59 206 000

59 206 000

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2019. | Izmjena proracuna br. 1 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSOBLJE |
| 1 1 | OSOBLJE S AKTIVNIM STATUSOM ZAPOSLENJA | 29 314 000 | 453 211 | 29 767 211 |
| 1 3 | MISIJE I PUTOVANJA | 660 000 | –29 800 | 630 200 |
| 1 4 | SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA | 170 000 | | 170 000 |
| 1 5 | RAZMJENE SLUŽBENIKA I STRUČNJAKA | 350 000 | –92 895 | 257 105 |
| 1 7 | IZDACI ZA REPREZENTACIJU | 10 000 | –7 500 | 2 500 |
| 1 8 | OSUGURANJE U SLUČAJU BOLESTI, NESREĆE I PROFESIONALNE BOLESTI; OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI I OČUVANJE MIROVINSKIH PRAVA | 880 000 | 60 895 | 940 895 |
| | Glava 1 - Ukupno | 31 384 000 | 383 911 | 31 767 911 |
| 2 | RASHODI ZA ZGRADE, OPREMU I RAZNI OPERATIVNI RASHODI |
| 2 0 | ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 3 913 000 | – 411 542 | 3 501 458 |
| 2 1 | OBRADA PODATAKA | 2 262 000 | 22 135 | 2 284 135 |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI | 118 000 | 166 320 | 284 320 |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 240 000 | 30 825 | 270 825 |
| 2 4 | POŠTANSKI IZDACI I TELEKOMUNIKACIJE | 218 000 | –8 000 | 210 000 |
| 2 5 | RASHODI ZA SASTANKE I SAVJETOVANJA O UPRAVLJANJU | 611 000 | 169 485 | 780 485 |
| | Glava 2 - Ukupno | 7 362 000 | –30 777 | 7 331 223 |
| 3 | OPERATIVNI RASHODI |
| 3 0 | OPERATIVNI RASHODI | 20 460 000 | – 353 134 | 20 106 866 |
| | Glava 3 - Ukupno | 20 460 000 | – 353 134 | 20 106 866 |
| | SVEUKUPNO | 59 206 000 | | 59 206 000 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2019.

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

1

OSOBLJE

1 1

OSOBLJE S AKTIVNIM STATUSOM ZAPOSLENJA

29 314 000

453 211

29 767 211

1 3

MISIJE I PUTOVANJA

660 000

–29 800

630 200

1 4

SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA

170 000

170 000

1 5

RAZMJENE SLUŽBENIKA I STRUČNJAKA

350 000

–92 895

257 105

1 7

IZDACI ZA REPREZENTACIJU

10 000

–7 500

2 500

1 8

OSUGURANJE U SLUČAJU BOLESTI, NESREĆE I PROFESIONALNE BOLESTI; OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI I OČUVANJE MIROVINSKIH PRAVA

880 000

60 895

940 895

Glava 1 - Ukupno

31 384 000

383 911

31 767 911

2

RASHODI ZA ZGRADE, OPREMU I RAZNI OPERATIVNI RASHODI

2 0

ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

3 913 000

– 411 542

3 501 458

2 1

OBRADA PODATAKA

2 262 000

22 135

2 284 135

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

118 000

166 320

284 320

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

240 000

30 825

270 825

2 4

POŠTANSKI IZDACI I TELEKOMUNIKACIJE

218 000

–8 000

210 000

2 5

RASHODI ZA SASTANKE I SAVJETOVANJA O UPRAVLJANJU

611 000

169 485

780 485

Glava 2 - Ukupno

7 362 000

–30 777

7 331 223

3

OPERATIVNI RASHODI

3 0

OPERATIVNI RASHODI

20 460 000

– 353 134

20 106 866

Glava 3 - Ukupno

20 460 000

– 353 134

20 106 866

SVEUKUPNO

59 206 000

59 206 000

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Funkcijska grupa i platni razredi | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 2 | 4 | 6 |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 5 | 5 |
| AD 12 | — | — | — | 7 | 10 | 8 |
| AD 11 | — | — | — | 8 | 10 | 14 |
| AD 10 | — | — | — | 23 | 25 | 22 |
| AD 9 | — | — | — | 24 | 25 | 25 |
| AD 8 | — | — | — | 22 | 20 | 19 |
| AD 7 | — | — | — | 26 | 26 | 18 |
| AD 6 | — | — | — | 10 | — | 13 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AD | — | — | — | 126 | 126 | 131 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AST 9 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 3 | 6 |
| AST 7 | — | — | — | 11 | 10 | 10 |
| AST 6 | — | — | — | 10 | 10 | 15 |
| AST 5 | — | — | — | 15 | 15 | 17 |
| AST 4 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AST 3 | — | — | — | 5 | 5 | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | — | — | 52 | 52 | 59 |
| Total AST/SC | — | — | — | 2 | 2 | 0 |
| Ukupno | — | — | — | 180 | 180 | 190 |

Funkcijska grupa i platni razredi

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

2

4

6

AD 13

—

—

—

3

5

5

AD 12

—

—

—

7

10

8

AD 11

—

—

—

8

10

14

AD 10

—

—

—

23

25

22

AD 9

—

—

—

24

25

25

AD 8

—

—

—

22

20

19

AD 7

—

—

—

26

26

18

AD 6

—

—

—

10

—

13

AD 5

—

—

—

—

—

—

Ukupno AD

—

—

—

126

126

131

AST 11

—

—

—

—

—

2

AST 10

—

—

—

1

2

2

AST 9

—

—

—

2

2

2

AST 8

—

—

—

3

3

6

AST 7

—

—

—

11

10

10

AST 6

—

—

—

10

10

15

AST 5

—

—

—

15

15

17

AST 4

—

—

—

5

5

5

AST 3

—

—

—

5

5

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

2

2

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST

—

—

—

52

52

59

Total AST/SC

—

—

—

2

2

0

Ukupno

—

—

—

180

180

190

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana u ekvivalentima punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

| Radna mjesta za ugovorno osoblje | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 50 | 50 |
| FG III | 38 | 38 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 2 | 2 |
| Total | 100 | 100 |
| Radna mjesta za upućene nacionalne stručnjake | 5 | 5 |
| Ukupno | 105 | 105 |

Radna mjesta za ugovorno osoblje

2019

2018

FG IV

50

50

FG III

38

38

FG II

10

10

FG I

2

2

Total

100

100

Radna mjesta za upućene nacionalne stručnjake

5

5

Ukupno

105

105

---

| 18.11.2019 | HR | Službeni list Europske unije | C 391/11 |
| --- | --- | --- | --- |

18.11.2019

HR

Službeni list Europske unije

C 391/11

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu za financijsku godinu 2019. – Amandman proračunu br. 1

(2019/C 391/03)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2019. | Izmjena proracuna br. 1 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE |
| 1 1 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE | 51 482 330 | – 173 396 | 51 308 934 |
| | Glava 1 - Ukupno | 51 482 330 | – 173 396 | 51 308 934 |
| 2 | RAZNI PRIHODI |
| 2 3 | POVRAT RAZNIH RASHODA | p.m. | | p.m. |
| | Glava 2 - Ukupno | p.m. | | p.m. |
| | SVEUKUPNO | 51 482 330 | – 173 396 | 51 308 934 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2019.

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

1

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

1 1

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

51 482 330

– 173 396

51 308 934

Glava 1 - Ukupno

51 482 330

– 173 396

51 308 934

2

RAZNI PRIHODI

2 3

POVRAT RAZNIH RASHODA

p.m.

p.m.

Glava 2 - Ukupno

p.m.

p.m.

SVEUKUPNO

51 482 330

– 173 396

51 308 934

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2019. | Izmjena proracuna br. 1 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSOBLJE |
| 1 1 | PRIMANJA, NAKNADE I DAVANJA | 35 110 000 | – 918 396 | 34 191 604 |
| 1 2 | PROFESIONALNI RAZVOJ I SOCIJALNI RASHODI | 1 860 000 | | 1 860 000 |
| | Glava 1 - Ukupno | 36 970 000 | – 918 396 | 36 051 604 |
| 2 | RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I REDOVITO POSLOVANJE |
| 2 1 | RASHODI ZA ZGRADE | 4 950 000 | –30 000 | 4 920 000 |
| 2 2 | RASHODI ZA INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE | 2 900 000 | – 355 000 | 2 545 000 |
| 2 3 | POKRETNA IMOVINA I TEKUĆI OPERATIVNI RASHODI | 411 000 | 5 000 | 416 000 |
| | Glava 2 - Ukupno | 8 261 000 | – 380 000 | 7 881 000 |
| 3 | RASHODI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA |
| 3 1 | RASHODI ZA UPRAVLJANJE PROGRAMOM | 6 251 330 | 1 125 000 | 7 376 330 |
| | Glava 3 - Ukupno | 6 251 330 | 1 125 000 | 7 376 330 |
| | SVEUKUPNO | 51 482 330 | – 173 396 | 51 308 934 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2019.

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

1

OSOBLJE

1 1

PRIMANJA, NAKNADE I DAVANJA

35 110 000

– 918 396

34 191 604

1 2

PROFESIONALNI RAZVOJ I SOCIJALNI RASHODI

1 860 000

1 860 000

Glava 1 - Ukupno

36 970 000

– 918 396

36 051 604

2

RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I REDOVITO POSLOVANJE

2 1

RASHODI ZA ZGRADE

4 950 000

–30 000

4 920 000

2 2

RASHODI ZA INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE

2 900 000

– 355 000

2 545 000

2 3

POKRETNA IMOVINA I TEKUĆI OPERATIVNI RASHODI

411 000

5 000

416 000

Glava 2 - Ukupno

8 261 000

– 380 000

7 881 000

3

RASHODI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

3 1

RASHODI ZA UPRAVLJANJE PROGRAMOM

6 251 330

1 125 000

7 376 330

Glava 3 - Ukupno

6 251 330

1 125 000

7 376 330

SVEUKUPNO

51 482 330

– 173 396

51 308 934

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Funkcijska skupina i platni razredi | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD16 | — | — | — | — | — | — |
| AD15 | — | — | — | — | — | — |
| AD14 | — | — | — | 8 | 7 | 5 |
| AD13 | — | — | — | 8 | 7 | 8 |
| AD12 | — | — | — | 9 | 6 | 5 |
| AD11 | — | — | — | 12 | 12 | 12 |
| AD10 | — | — | — | 16 | 15 | 11 |
| AD9 | — | — | — | 7 | 12 | 14 |
| AD8 | — | — | — | 7 | 9 | 8 |
| AD7 | — | — | — | 6 | 6 | 8 |
| AD6 | — | — | — | 5 | 5 | 7 |
| AD5 | — | — | — | 3 | 2 | 3 |
| Ukupno AD | — | — | — | 81 | 81 | 81 |
| AST11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST10 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AST9 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST8 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST7 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST6 | — | — | — | 10 | 6 | 5 |
| AST5 | — | — | — | 7 | 11 | 9 |
| AST4 | — | — | — | 2 | 4 | 5 |
| AST3 | — | — | — | — | — | 3 |
| AST2 | — | — | — | — | — | — |
| AST1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | — | — | 27 | 28 | 29 |
| Ukupno | — | — | — | 108 | 109 | 110 |

Funkcijska skupina i platni razredi

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD16

—

—

—

—

—

—

AD15

—

—

—

—

—

—

AD14

—

—

—

8

7

5

AD13

—

—

—

8

7

8

AD12

—

—

—

9

6

5

AD11

—

—

—

12

12

12

AD10

—

—

—

16

15

11

AD9

—

—

—

7

12

14

AD8

—

—

—

7

9

8

AD7

—

—

—

6

6

8

AD6

—

—

—

5

5

7

AD5

—

—

—

3

2

3

Ukupno AD

—

—

—

81

81

81

AST11

—

—

—

1

1

1

AST10

—

—

—

1

2

2

AST9

—

—

—

1

—

—

AST8

—

—

—

2

1

1

AST7

—

—

—

3

3

3

AST6

—

—

—

10

6

5

AST5

—

—

—

7

11

9

AST4

—

—

—

2

4

5

AST3

—

—

—

—

—

3

AST2

—

—

—

—

—

—

AST1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST

—

—

—

27

28

29

Ukupno

—

—

—

108

109

110

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana u ekvivalentima punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| FUNKCIJSKA SKUPINA IV. | 109 | 108 | 105 |
| FUNKCIJSKA SKUPINA III+II+I | 239 | 245 | 251 |
| Ukupno | 348 | 353 | 356 |
| Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka | — | — | — |
| Ukupno | 348 | 353 | 356 |

Radna mjesta ugovornog osoblja

2019

2018

2017

FUNKCIJSKA SKUPINA IV.

109

108

105

FUNKCIJSKA SKUPINA III+II+I

239

245

251

Ukupno

348

353

356

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

—

—

—

Ukupno

348

353

356

---

| 18.11.2019 | HR | Službeni list Europske unije | C 391/16 |
| --- | --- | --- | --- |

18.11.2019

HR

Službeni list Europske unije

C 391/16

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije za potrošače, zdravlje, poljoprivredu i hranu za financijsku godinu 2019. – Amandman proračunu br. 1

(2019/C 391/04)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2019. | Izmjena proracuna br. 1 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE |
| 1 0 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE | 11 070 000 | | 11 070 000 |
| | Glava 1 - Ukupno | 11 070 000 | | 11 070 000 |
| 2 | SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA |
| 2 0 | DOPRINOS EUROPSKOG UDRUŽENJA ZA SLOBODNU TRGOVINU (EFTA) | | 150 130 | 150 130 |
| | Glava 2 - Ukupno | | 150 130 | 150 130 |
| | SVEUKUPNO | 11 070 000 | 150 130 | 11 220 130 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2019.

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

1

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

1 0

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

11 070 000

11 070 000

Glava 1 - Ukupno

11 070 000

11 070 000

2

SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA

2 0

DOPRINOS EUROPSKOG UDRUŽENJA ZA SLOBODNU TRGOVINU (EFTA)

150 130

150 130

Glava 2 - Ukupno

150 130

150 130

SVEUKUPNO

11 070 000

150 130

11 220 130

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2019. | Izmjena proracuna br. 1 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RASHODI ZA OSOBLJE |
| 1 1 | PRIMANJA, NAKNADE I DAVANJA | 6 952 218 | – 247 000 | 6 705 218 |
| 1 2 | PROFESIONALNI RAZVOJ I SOCIJALNI RASHODI | 272 100 | 31 000 | 303 100 |
| | Glava 1 - Ukupno | 7 224 318 | – 216 000 | 7 008 318 |
| 2 | RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I REDOVITO POSLOVANJE |
| 2 1 | RASHODI ZA ZGRADE | 1 040 300 | | 1 040 300 |
| 2 2 | RASHODI ZA INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE | 225 000 | | 225 000 |
| 2 3 | POKRETNA IMOVINA I TEKUĆI OPERATIVNI RASHODI | 131 500 | | 131 500 |
| | Glava 2 - Ukupno | 1 396 800 | | 1 396 800 |
| 3 | RASHODI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA |
| 3 1 | RASHODI ZA UPRAVLJANJE PROGRAMOM | 2 599 012 | 216 000 | 2 815 012 |
| | Glava 3 - Ukupno | 2 599 012 | 216 000 | 2 815 012 |
| | SVEUKUPNO | 11 220 130 | | 11 220 130 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2019.

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

1

RASHODI ZA OSOBLJE

1 1

PRIMANJA, NAKNADE I DAVANJA

6 952 218

– 247 000

6 705 218

1 2

PROFESIONALNI RAZVOJ I SOCIJALNI RASHODI

272 100

31 000

303 100

Glava 1 - Ukupno

7 224 318

– 216 000

7 008 318

2

RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I REDOVITO POSLOVANJE

2 1

RASHODI ZA ZGRADE

1 040 300

1 040 300

2 2

RASHODI ZA INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE

225 000

225 000

2 3

POKRETNA IMOVINA I TEKUĆI OPERATIVNI RASHODI

131 500

131 500

Glava 2 - Ukupno

1 396 800

1 396 800

3

RASHODI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

3 1

RASHODI ZA UPRAVLJANJE PROGRAMOM

2 599 012

216 000

2 815 012

Glava 3 - Ukupno

2 599 012

216 000

2 815 012

SVEUKUPNO

11 220 130

11 220 130

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Funkcijska skupina i platni razredi | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | __ | — | 2 | 1 |
| AD 13 | — | — | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | 2 | 4 |
| AD 11 | — | — | 0 | 1 |
| AD 10 | — | — | 1 | — |
| AD 9 | — | — | 2 | 1 |
| AD 8 | — | — | 1 | — |
| AD 7 | — | — | 2 | 3 |
| AD 6 | — | — | 2 | 2 |
| AD 5 | — | — | 5 | 3 |
| Ukupno AD | — | — | 18 | 16 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | 1 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | — | 2 | 2 |
| Ukupno | — | — | 20 | 18 |

Funkcijska skupina i platni razredi

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

2019

2018

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

__

—

2

1

AD 13

—

—

1

1

AD 12

—

—

2

4

AD 11

—

—

0

1

AD 10

—

—

1

—

AD 9

—

—

2

1

AD 8

—

—

1

—

AD 7

—

—

2

3

AD 6

—

—

2

2

AD 5

—

—

5

3

Ukupno AD

—

—

18

16

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

1

1

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

1

1

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Ukupno AST

—

—

2

2

Ukupno

—

—

20

18

---

| 18.11.2019 | HR | Službeni list Europske unije | C 391/20 |
| --- | --- | --- | --- |

18.11.2019

HR

Službeni list Europske unije

C 391/20

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije za inovaciju i sigurnost mreža za financijsku godinu 2019. – Amandman proračunu br. 1

(2019/C 391/05)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2019. | Izmjena proracuna br. 1 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOPRINOS EUROPSKE ZAJEDNICE |
| 1 0 | DOPRINOS EUROPSKE ZAJEDNICE | 28 470 293 | | 28 470 293 |
| | Glava 1 - Ukupno | 28 470 293 | | 28 470 293 |
| 2 | SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA |
| 2 0 | SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA | 351 207 | 62 500 | 413 707 |
| | Glava 2 - Ukupno | 351 207 | 62 500 | 413 707 |
| | SVEUKUPNO | 28 821 500 | 62 500 | 28 884 000 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2019.

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

1

DOPRINOS EUROPSKE ZAJEDNICE

1 0

DOPRINOS EUROPSKE ZAJEDNICE

28 470 293

28 470 293

Glava 1 - Ukupno

28 470 293

28 470 293

2

SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA

2 0

SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA

351 207

62 500

413 707

Glava 2 - Ukupno

351 207

62 500

413 707

SVEUKUPNO

28 821 500

62 500

28 884 000

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2019. | Izmjena proracuna br. 1 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RASHODI ZA OSOBLJE |
| 1 1 | PLAĆE, NAKNADE I DAVANJA | 21 771 500 | 62 500 | 21 834 000 |
| 1 2 | RASHODI ZA SOCIJALU, ZDRAVSTVO I OBUKU | 1 452 000 | | 1 452 000 |
| | Glava 1 - Ukupno | 23 223 500 | 62 500 | 23 286 000 |
| 2 | RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I POSLOVANJE |
| 2 1 | RASHODI ZA ZGRADE | 3 139 000 | | 3 139 000 |
| 2 2 | INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA (ICT) | 903 000 | | 903 000 |
| 2 3 | POKRETNA IMOVINA I TEKUĆI RASHODI POSLOVANJA | 173 000 | | 173 000 |
| | Glava 2 - Ukupno | 4 215 000 | | 4 215 000 |
| 3 | RASHODI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA |
| 3 1 | RASHODI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA | 1 383 000 | | 1 383 000 |
| | Glava 3 - Ukupno | 1 383 000 | | 1 383 000 |
| | SVEUKUPNO | 28 821 500 | 62 500 | 28 884 000 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2019.

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

1

RASHODI ZA OSOBLJE

1 1

PLAĆE, NAKNADE I DAVANJA

21 771 500

62 500

21 834 000

1 2

RASHODI ZA SOCIJALU, ZDRAVSTVO I OBUKU

1 452 000

1 452 000

Glava 1 - Ukupno

23 223 500

62 500

23 286 000

2

RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I POSLOVANJE

2 1

RASHODI ZA ZGRADE

3 139 000

3 139 000

2 2

INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA (ICT)

903 000

903 000

2 3

POKRETNA IMOVINA I TEKUĆI RASHODI POSLOVANJA

173 000

173 000

Glava 2 - Ukupno

4 215 000

4 215 000

3

RASHODI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

3 1

RASHODI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

1 383 000

1 383 000

Glava 3 - Ukupno

1 383 000

1 383 000

SVEUKUPNO

28 821 500

62 500

28 884 000

Sistematizacija radnih mjesta

| Funkcijska skupina i platni razredi | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 7 | 7 |
| AD 13 | — | — | 9 | 9 |
| AD 12 | — | — | 5 | 5 |
| AD 11 | — | — | 5 | 5 |
| AD 10 | — | — | 5 | 5 |
| AD 9 | — | — | 7 | 7 |
| AD 8 | — | — | 10 | 10 |
| AD 7 | — | — | 10 | 10 |
| AD 6 | — | — | 2 | 2 |
| AD 5 | — | — | 1 | 2 |
| Međuzbroj AD | — | — | 61 | 62 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | 2 | 1 |
| AST 5 | — | — | 3 | 2 |
| AST 4 | — | — | 3 | 4 |
| AST 3 | — | — | 1 | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Međuzbroj AST | — | — | 10 | 10 |
| Ukupno | — | — | 71 | 72 |

Funkcijska skupina i platni razredi

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

2019

2018

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

7

7

AD 13

—

—

9

9

AD 12

—

—

5

5

AD 11

—

—

5

5

AD 10

—

—

5

5

AD 9

—

—

7

7

AD 8

—

—

10

10

AD 7

—

—

10

10

AD 6

—

—

2

2

AD 5

—

—

1

2

Međuzbroj AD

—

—

61

62

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

1

AST 6

—

—

2

1

AST 5

—

—

3

2

AST 4

—

—

3

4

AST 3

—

—

1

2

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Međuzbroj AST

—

—

10

10

Ukupno

—

—

71

72

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana kao ekvivalent punog radnog vremena)

| Ugovorno osoblje | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 127 | 120 |
| FG III | 72 | 69 |
| FG II | 32 | 32 |
| FG I | — | — |
| Ukupno FG | 231 | 221 |

Ugovorno osoblje

2019

2018

FG IV

127

120

FG III

72

69

FG II

32

32

FG I

—

—

Ukupno FG

231

221

---

| 18.11.2019 | HR | Službeni list Europske unije | C 391/25 |
| --- | --- | --- | --- |

18.11.2019

HR

Službeni list Europske unije

C 391/25

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije Europskog istraživačkog vijeća za financijsku godinu 2019. – Amandman proračunu br. 1 (1)

(2019/C 391/06)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2019. | Izmjena proracuna br. 1 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE |
| 9 2 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE | 51 327 500 | 190 340 | 51 517 840 |
| 9 9 | OSTALI PRIHODI | p.m. | | p.m. |
| | Glava 9 - Ukupno | 51 327 500 | 190 340 | 51 517 840 |
| | SVEUKUPNO | 51 327 500 | 190 340 | 51 517 840 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2019.

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

9

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

9 2

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

51 327 500

190 340

51 517 840

9 9

OSTALI PRIHODI

p.m.

p.m.

Glava 9 - Ukupno

51 327 500

190 340

51 517 840

SVEUKUPNO

51 327 500

190 340

51 517 840

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2019. | Izmjena proracuna br. 1 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RASHODI ZA OSOBLJE |
| 1 1 | PLAĆE, NAKNADE I DAVANJA | 38 500 000 | –37 000 | 38 463 000 |
| 1 2 | STRUČNO USAVRŠAVANJE I SOCIJALNI RASHODI | 1 948 550 | 351 300 | 2 299 850 |
| | Glava 1 - Ukupno | 40 448 550 | 314 300 | 40 762 850 |
| 2 | INFRASTRUKTURA I RASHODI POSLOVANJA |
| 2 1 | RASHODI ZA ZGRADE | 5 808 270 | 45 970 | 5 854 240 |
| 2 2 | INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA (ICT) | 2 101 680 | – 251 680 | 1 850 000 |
| 2 3 | POKRETNA IMOVINA I TEKUĆI RASHODI POSLOVANJA | 265 800 | 73 550 | 339 350 |
| | Glava 2 - Ukupno | 8 175 750 | – 132 160 | 8 043 590 |
| 3 | RASHODI PODRŠKE PROGRAMA |
| 3 1 | RASHODI UPRAVLJANJA PROGRAMIMA | 2 703 200 | 8 200 | 2 711 400 |
| | Glava 3 - Ukupno | 2 703 200 | 8 200 | 2 711 400 |
| | SVEUKUPNO | 51 327 500 | 190 340 | 51 517 840 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2019.

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

1

RASHODI ZA OSOBLJE

1 1

PLAĆE, NAKNADE I DAVANJA

38 500 000

–37 000

38 463 000

1 2

STRUČNO USAVRŠAVANJE I SOCIJALNI RASHODI

1 948 550

351 300

2 299 850

Glava 1 - Ukupno

40 448 550

314 300

40 762 850

2

INFRASTRUKTURA I RASHODI POSLOVANJA

2 1

RASHODI ZA ZGRADE

5 808 270

45 970

5 854 240

2 2

INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA (ICT)

2 101 680

– 251 680

1 850 000

2 3

POKRETNA IMOVINA I TEKUĆI RASHODI POSLOVANJA

265 800

73 550

339 350

Glava 2 - Ukupno

8 175 750

– 132 160

8 043 590

3

RASHODI PODRŠKE PROGRAMA

3 1

RASHODI UPRAVLJANJA PROGRAMIMA

2 703 200

8 200

2 711 400

Glava 3 - Ukupno

2 703 200

8 200

2 711 400

SVEUKUPNO

51 327 500

190 340

51 517 840

Sistematizacija radnih mjesta

| Funkcijska skupina i platni razredi | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | _ |
| AD 14 | — | 10 | — | 5 |
| AD 13 | — | 5 | — | 9 |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | 1 | — | 1 |
| AD 10 | — | 13 | — | 19 |
| AD 9 | — | 58 | — | 40 |
| AD 8 | — | 9 | — | 16 |
| AD 7 | — | 17 | — | 11 |
| AD 6 | — | 10 | — | 15 |
| AD 5 | — | 1 | — | 1 |
| Ukupno AD | — | 127 | — | 120 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | — | — | — |
| Ukupno osoblja | — | 127 | — | 120 |

Funkcijska skupina i platni razredi

2019

2018

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

_

AD 14

—

10

—

5

AD 13

—

5

—

9

AD 12

—

3

—

3

AD 11

—

1

—

1

AD 10

—

13

—

19

AD 9

—

58

—

40

AD 8

—

9

—

16

AD 7

—

17

—

11

AD 6

—

10

—

15

AD 5

—

1

—

1

Ukupno AD

—

127

—

120

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Ukupno AST

—

—

—

—

Ukupno osoblja

—

127

—

120

---

(1)  Detaljan je proračun dostupan na portalu ERCEA-e: http://erc.europa.eu/

---

| 18.11.2019 | HR | Službeni list Europske unije | C 391/29 |
| --- | --- | --- | --- |

18.11.2019

HR

Službeni list Europske unije

C 391/29

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovne mirovine (EIOPA) za financijsku godinu 2019. – Amandman proračunu br. 1

(2019/C 391/07)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2019. | Izmjena proracuna br. 1 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA |
| 1 0 | DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA | 17 052 631 | 2 060,61 | 17 054 691,61 |
| | Glava 1 - Ukupno | 17 052 631 | 2 060,61 | 17 054 691,61 |
| 2 | DOPRINOS EUROPSKE UNIJE |
| 2 0 | DOPRINOS EUROPSKE UNIJE | 12 443 336 | –2 360 000 | 10 083 336 |
| | Glava 2 - Ukupno | 12 443 336 | –2 360 000 | 10 083 336 |
| 9 | OSTALI PRIHODI |
| 9 0 | OSTALI PRIHODI | | | |
| | Glava 9 - Ukupno | | | |
| | SVEUKUPNO | 29 495 967 | –2 357 939,39 | 27 138 027,61 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2019.

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

1

DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA

1 0

DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA

17 052 631

2 060,61

17 054 691,61

Glava 1 - Ukupno

17 052 631

2 060,61

17 054 691,61

2

DOPRINOS EUROPSKE UNIJE

2 0

DOPRINOS EUROPSKE UNIJE

12 443 336

–2 360 000

10 083 336

Glava 2 - Ukupno

12 443 336

–2 360 000

10 083 336

9

OSTALI PRIHODI

9 0

OSTALI PRIHODI

Glava 9 - Ukupno

SVEUKUPNO

29 495 967

–2 357 939,39

27 138 027,61

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2019. | Izmjena proracuna br. 1 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RASHODI ZA OSOBLJE |
| 1 1 | OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI | 18 519 200 | – 910 685,84 | 17 608 514,16 |
| 1 3 | IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNE TROŠKOVE TE SPOREDNI IZDACI | 125 000 | | 125 000 |
| 1 4 | SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 240 000 | –18 050 | 221 950 |
| 1 6 | OBUKA | 225 000 | –13 370 | 211 630 |
| 1 7 | IZDACI ZA REPREZENTACIJU, PRIJEME I DOGAĐANJA | 6 000 | | 6 000 |
| | Glava 1 - Ukupno | 19 115 200 | – 942 105,84 | 18 173 094,16 |
| 2 | INFRASTRUKTURNI I ADMINISTRATIVNI RASHODI |
| 2 0 | NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 2 630 000 | – 165 261,26 | 2 464 738,74 |
| 2 1 | INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 395 000 | –70 329,60 | 324 670,40 |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI | 94 000 | –7 000 | 87 000 |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 165 000 | –1 684 | 163 316 |
| 2 4 | POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE | 219 000 | –16 732,50 | 202 267,50 |
| 2 5 | INFORMACIJE I PUBLIKACIJE | 35 000 | –2 856 | 32 144 |
| 2 6 | IZDACI ZA SASTANKE | 30 000 | –6 000 | 24 000 |
| | Glava 2 - Ukupno | 3 568 000 | – 269 863,36 | 3 298 136,64 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA |
| 3 1 | ZAJEDNIČKA NADZORNA KULTURA I MEĐUNARODNI ODNOSI | 190 000 | –12 000 | 178 000 |
| 3 2 | UPRAVLJANJE OPERATIVNIM INFORMACIJAMA I PODACIMA | 5 147 767 | –1 098 666,19 | 4 049 100,81 |
| 3 3 | IZDACI ZA REDOVNO POSLOVANJE | 1 475 000 | –35 304 | 1 439 696 |
| | Glava 3 - Ukupno | 6 812 767 | –1 145 970,19 | 5 666 796,81 |
| 9 | STAVKE IZVAN PREDVIĐENIH PRORAČUNSKIH LINIJA |
| 9 0 | STAVKE IZVAN PREDVIĐENIH PRORAČUNSKIH LINIJA | | | |
| | Glava 9 - Ukupno | | | |
| | SVEUKUPNO | 29 495 967 | –2 357 939,39 | 27 138 027,61 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2019.

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

1

RASHODI ZA OSOBLJE

1 1

OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI

18 519 200

– 910 685,84

17 608 514,16

1 3

IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNE TROŠKOVE TE SPOREDNI IZDACI

125 000

125 000

1 4

SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

240 000

–18 050

221 950

1 6

OBUKA

225 000

–13 370

211 630

1 7

IZDACI ZA REPREZENTACIJU, PRIJEME I DOGAĐANJA

6 000

6 000

Glava 1 - Ukupno

19 115 200

– 942 105,84

18 173 094,16

2

INFRASTRUKTURNI I ADMINISTRATIVNI RASHODI

2 0

NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

2 630 000

– 165 261,26

2 464 738,74

2 1

INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

395 000

–70 329,60

324 670,40

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

94 000

–7 000

87 000

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

165 000

–1 684

163 316

2 4

POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE

219 000

–16 732,50

202 267,50

2 5

INFORMACIJE I PUBLIKACIJE

35 000

–2 856

32 144

2 6

IZDACI ZA SASTANKE

30 000

–6 000

24 000

Glava 2 - Ukupno

3 568 000

– 269 863,36

3 298 136,64

3

RASHODI POSLOVANJA

3 1

ZAJEDNIČKA NADZORNA KULTURA I MEĐUNARODNI ODNOSI

190 000

–12 000

178 000

3 2

UPRAVLJANJE OPERATIVNIM INFORMACIJAMA I PODACIMA

5 147 767

–1 098 666,19

4 049 100,81

3 3

IZDACI ZA REDOVNO POSLOVANJE

1 475 000

–35 304

1 439 696

Glava 3 - Ukupno

6 812 767

–1 145 970,19

5 666 796,81

9

STAVKE IZVAN PREDVIĐENIH PRORAČUNSKIH LINIJA

9 0

STAVKE IZVAN PREDVIĐENIH PRORAČUNSKIH LINIJA

Glava 9 - Ukupno

SVEUKUPNO

29 495 967

–2 357 939,39

27 138 027,61

Sistematizacija radnih mjesta

| Funkcijska skupina i platni razredi | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 5 | — | 4 | — | 3 |
| AD 12 | — | 11 | — | 11 | — | 8 |
| AD 11 | — | 14 | — | 14 | — | 10 |
| AD 10 | — | 14 | — | 13 | — | 10 |
| AD 9 | — | 19 | — | 15 | — | 12 |
| AD 8 | — | 12 | — | 14 | — | 12 |
| AD 7 | — | 14 | — | 11 | — | 12 |
| AD 6 | — | 7 | — | 9 | — | 11 |
| AD 5 | — | 0 | — | 2 | — | 4 |
| Ukupno AD | — | 100 | — | 96 | — | 85 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 3 | — | 3 | — | 2 |
| AST 7 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 5 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 4 | — | 1 | — | 2 | — | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 0 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | 15 | — | 16 | — | 16 |
| Ukupno | — | 115 | — | 112 | — | 101 |
| Sveukupno | 115 | 112 | 101 |

Funkcijska skupina i platni razredi

2019

2018

2017

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

AD 16

—

1

—

1

—

1

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

1

—

1

AD 13

—

5

—

4

—

3

AD 12

—

11

—

11

—

8

AD 11

—

14

—

14

—

10

AD 10

—

14

—

13

—

10

AD 9

—

19

—

15

—

12

AD 8

—

12

—

14

—

12

AD 7

—

14

—

11

—

12

AD 6

—

7

—

9

—

11

AD 5

—

0

—

2

—

4

Ukupno AD

—

100

—

96

—

85

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

—

1

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

3

—

3

—

2

AST 7

—

3

—

3

—

3

AST 6

—

3

—

3

—

3

AST 5

—

3

—

3

—

3

AST 4

—

1

—

2

—

2

AST 3

—

—

—

0

—

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST

—

15

—

16

—

16

Ukupno

—

115

—

112

—

101

Sveukupno

115

112

101

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana kao ekvivalent punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 18 | 11 |
| FG III | 16 | 16 |
| FG II | 1 | 8 |
| FG I | — | — |
| Total FG | 35 | 35 |
| Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka | 25 | 25 |
| Ukupno | 60 | 60 |

Radna mjesta ugovornog osoblja

2019

2018

FG IV

18

11

FG III

16

16

FG II

1

8

FG I

—

—

Total FG

35

35

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

25

25

Ukupno

60

60

---

| 18.11.2019 | HR | Službeni list Europske unije | C 391/34 |
| --- | --- | --- | --- |

18.11.2019

HR

Službeni list Europske unije

C 391/34

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Zajedničkog poduzeća „Fuzija za energiju” (F4E) za financijsku godinu 2019. – Amandman proračunu br. 1

(2019/C 391/08)

PRIHOD

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2019. | Izmjena proracuna br. 1 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Commitments | Payments | Commitments | Payments | Commitments | Payments |
| 1 | UDIO EUROPSKE UNIJE |
| 1 1 | EURATOMOV DOPRINOS OPERATIVNIM RASHODIMA |
| 1 1 0 | EURATOMOV DOPRINOS OPERATIVNIM RASHODIMA | 348 608 200,00 | 564 000 568,00 | 2 550 000,00 | -3 500 000,00 | 351 158 200,00 | 560 500 568,00 |
| 1 1 1 | POVRAT OPERATIVNIH IZDATAKA IZ PRETHODNIH GODINA | 140 019 168,00 | 16 273 060,23 | | | 140 019 168,00 | 16 273 060,23 |
| | POGLAVLJE 1 1 - UKUPNO | 488 627 368,00 | 580 273 628,23 | 2 550 000,00 | -3 500 000 ,00 | 491 177 368,00 | 576 773 628,23 |
| 1 2 | EURATOMOV DOPRINOS ADMINISTRATIVNIM RASHODIMA |
| 1 2 0 | EURATOMOV DOPRINOS ADMINISTRATIVNIM RASHODIMA | 49 517 000,00 | 49 517 000,00 | | | 49 517 000,00 | 49 517 000,00 |
| 1 2 1 | POVRAT ADMINISTRATIVNIH RASHODA IZ PRETHODNIH GODINA | 963 132,40 | 963 132,40 | | | 963 132,40 | 963 132,40 |
| | POGLAVLJE 1 2 - UKUPNO | 50 480 132,40 | 50 480 132,40 | | | 50 480 132,40 | 50 480 132,40 |
| | Glava 1 - Ukupno | 539 107 500,40 | 630 753 760,63 | 2 550 000,00 | -3 500 000,00 | 541 657 500,40 | 627 253 760,63 |
| 2 | ANNUAL MEMBERSHIP CONTRIBUTIONS |
| 2 1 | ANNUAL MEMBERSHIP CONTRIBUTIONS | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | | | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 |
| | Glava 2 - Ukupno | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | | | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 |
| 3 | NAMJENSKI PRIHODI KOJI SE OSTVARUJU OD DOPRINOSA DRŽAVE DOMAĆINA ITERA |
| 3 1 | DOPRINOS DRŽAVE DOMAĆINA ITERA | 130 000 000,00 | 145 000 000,00 | | | 130 000 000,00 | 145 000 000,00 |
| | Glava 3 - Ukupno | 130 000 000,00 | 145 000 000,00 | | | 130 000 000,00 | 145 000 000,00 |
| 4 | OSTALI PRIHODI |
| 4 1 | OSTALI PRIHODI | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Glava 4 - Ukupno | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 | OSTALI NAMJENSKI PRIHODI ZA ODREĐENU STAVKU RASHODA |
| 5 1 | OSTALI PRIHODI | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 2 | PRIHODI IZ PRIČUVNOG FONDA ORGANIZACIJE ITER | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Glava 5 - Ukupno | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | SVEUKUPNO | 674 707 500,40 | 781 353 760,63 | 2 550 000,00 | -3 500 000,00 | 677 257 500,40 | 777 853 760,63 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2019.

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

Commitments

Payments

Commitments

Payments

Commitments

Payments

1

UDIO EUROPSKE UNIJE

1 1

EURATOMOV DOPRINOS OPERATIVNIM RASHODIMA

1 1 0

EURATOMOV DOPRINOS OPERATIVNIM RASHODIMA

348 608 200,00

564 000 568,00

2 550 000,00

-3 500 000,00

351 158 200,00

560 500 568,00

1 1 1

POVRAT OPERATIVNIH IZDATAKA IZ PRETHODNIH GODINA

140 019 168,00

16 273 060,23

140 019 168,00

16 273 060,23

POGLAVLJE 1 1 - UKUPNO

488 627 368,00

580 273 628,23

2 550 000,00

-3 500 000 ,00

491 177 368,00

576 773 628,23

1 2

EURATOMOV DOPRINOS ADMINISTRATIVNIM RASHODIMA

1 2 0

EURATOMOV DOPRINOS ADMINISTRATIVNIM RASHODIMA

49 517 000,00

49 517 000,00

49 517 000,00

49 517 000,00

1 2 1

POVRAT ADMINISTRATIVNIH RASHODA IZ PRETHODNIH GODINA

963 132,40

963 132,40

963 132,40

963 132,40

POGLAVLJE 1 2 - UKUPNO

50 480 132,40

50 480 132,40

50 480 132,40

50 480 132,40

Glava 1 - Ukupno

539 107 500,40

630 753 760,63

2 550 000,00

-3 500 000,00

541 657 500,40

627 253 760,63

2

ANNUAL MEMBERSHIP CONTRIBUTIONS

2 1

ANNUAL MEMBERSHIP CONTRIBUTIONS

5 600 000,00

5 600 000,00

5 600 000,00

5 600 000,00

Glava 2 - Ukupno

5 600 000,00

5 600 000,00

5 600 000,00

5 600 000,00

3

NAMJENSKI PRIHODI KOJI SE OSTVARUJU OD DOPRINOSA DRŽAVE DOMAĆINA ITERA

3 1

DOPRINOS DRŽAVE DOMAĆINA ITERA

130 000 000,00

145 000 000,00

130 000 000,00

145 000 000,00

Glava 3 - Ukupno

130 000 000,00

145 000 000,00

130 000 000,00

145 000 000,00

4

OSTALI PRIHODI

4 1

OSTALI PRIHODI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Glava 4 - Ukupno

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5

OSTALI NAMJENSKI PRIHODI ZA ODREĐENU STAVKU RASHODA

5 1

OSTALI PRIHODI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 2

PRIHODI IZ PRIČUVNOG FONDA ORGANIZACIJE ITER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Glava 5 - Ukupno

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

SVEUKUPNO

674 707 500,40

781 353 760,63

2 550 000,00

-3 500 000,00

677 257 500,40

777 853 760,63

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2019. | Izmjena proracuna br. 1 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 1 | RASHODI ZA OSOBLJE |
| 1 1 | RASHODI ZA OSOBLJE U PLANU ZAPOŠLJAVANJA | 32 952 832,40 | 32 952 832,40 | | | 32 952 832,40 | 32 952 832,40 |
| 1 2 | EXTERNAL STAFF EXPENDITURE (CONTRACT AGENTS, INTERIM STAFF AND NATIONAL EXPERTS) | 11 022 500 | 11 022 500 | | | 11 022 500 | 11 022 500 |
| 1 3 | SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTOVANJA | 450 000 | 450 000 | | | 450 000 | 450 000 |
| 1 4 | RAZLIČITI RASHODI ZA ZAPOŠLJAVANJE I PREMJEŠTAJ ZAPOSLENIKA | 853 000 | 853 000 | | | 853 000 | 853 000 |
| 1 5 | REPREZENTACIJA | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| 1 6 | OBUKA | 663 000 | 663 000 | | | 663 000 | 663 000 |
| 1 7 | OSTALI RASHODI ZA UPRAVLJANJE OSOBLJEM | 2 422 000 | 2 422 000 | | | 2 422 000 | 2 422 000 |
| 1 8 | STAŽIRANJA | 151 000 | 151 000 | | | 151 000 | 151 000 |
| | Glava 1 - Ukupno | 48 524 332,40 | 48 524 332,40 | | | 48 524 332,40 | 48 524 332,40 |
| 2 | GRAĐEVINSKI OBJEKTI, OPREMA I RAZLIČITI OPERATIVNI RASHODI |
| 2 1 | GRAĐEVINSKI OBJEKTI I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI | 1 428 000 | 1 428 000 | | | 1 428 000 | 1 428 000 |
| 2 2 | INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE | 3 570 400 | 3 570 400 | | | 3 570 400 | 3 570 400 |
| 2 3 | POKRETNINE I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI | 261 000 | 261 000 | | | 261 000 | 261 000 |
| 2 4 | DOGAĐAJI I KOMUNIKACIJA | 306 000 | 306 000 | | | 306 000 | 306 000 |
| 2 5 | VANJSKE USLUGE I OSTALI TRENUTAČNI RASHODI | 1 244 000 | 1 244 000 | | | 1 244 000 | 1 244 000 |
| 2 6 | POŠTARINE I TELEKOMUNIKACIJE | 391 000 | 391 000 | | | 391 000 | 391 000 |
| 2 7 | RASHODI ZA SLUŽBENE I OSTALE SASTANKE | 355 400 | 355 400 | | | 355 400 | 355 400 |
| 2 8 | ODOBRENA SREDSTVA KOJA SE OSTVARUJU OD TREĆIH OSOBA ZA RASHODE ZA RENOVIRANJE ZGRADA | p.m. | p.m. | | | | |
| | Glava 2 - Ukupno | 7 555 800 | 7 555 800 | | | 7 555 800 | 7 555 800 |
| 3 | OPERATIVNI RASHODI |
| 3 1 | IZGRADNJA ITERA, UKLJUČUUĆI PRIPREMU LOKACIJE ITERA | 468 541 368 | 563 673 628,23 | –4 364 000 | –3 500 000 | 464 177 368 | 560 173 628,23 |
| 3 2 | TEHNOLOGIJA ZA ITER | 3 304 000 | 4 200 000 | – 804 000 | | 2 500 000 | 4 200 000 |
| 3 3 | TEHNOLOGIJA ZA ŠIRI PRISTUP I DEMO | 11 800 000 | 7 400 000 | –1 300 000 | | 10 500 000 | 7 400 000 |
| 3 4 | OSTALI RASHODI | 4 982 000 | 5 000 000 | 9 018 000 | | 14 000 000 | 5 000 000 |
| 3 5 | IZGRADNJA ITERA - SREDSTVA KOJA SE OSTVARUJU OD DOPRINOSA ZEMLJE DOMAĆINA ITERA | 130 000 000 | 145 000 000 | | | 130 000 000 | 145 000 000 |
| 3 6 | SREDSTVA KOJA SE OSTVARUJU OD TREĆIH OSOBA ZA ODREĐENU STAVKU RASHODA | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Glava 3 - Ukupno | 618 627 368 | 725 273 628,23 | 2 550 000 | –3 500 000 | 621 177 368 | 721 773 628,23 |
| | SVEUKUPNO | 674 707 500,40 | 781 353 760,63 | 2 550 000 | –3 500 000 | 677 257 500,40 | 777 853 760,63 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2019.

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1

RASHODI ZA OSOBLJE

1 1

RASHODI ZA OSOBLJE U PLANU ZAPOŠLJAVANJA

32 952 832,40

32 952 832,40

32 952 832,40

32 952 832,40

1 2

EXTERNAL STAFF EXPENDITURE (CONTRACT AGENTS, INTERIM STAFF AND NATIONAL EXPERTS)

11 022 500

11 022 500

11 022 500

11 022 500

1 3

SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTOVANJA

450 000

450 000

450 000

450 000

1 4

RAZLIČITI RASHODI ZA ZAPOŠLJAVANJE I PREMJEŠTAJ ZAPOSLENIKA

853 000

853 000

853 000

853 000

1 5

REPREZENTACIJA

10 000

10 000

10 000

10 000

1 6

OBUKA

663 000

663 000

663 000

663 000

1 7

OSTALI RASHODI ZA UPRAVLJANJE OSOBLJEM

2 422 000

2 422 000

2 422 000

2 422 000

1 8

STAŽIRANJA

151 000

151 000

151 000

151 000

Glava 1 - Ukupno

48 524 332,40

48 524 332,40

48 524 332,40

48 524 332,40

2

GRAĐEVINSKI OBJEKTI, OPREMA I RAZLIČITI OPERATIVNI RASHODI

2 1

GRAĐEVINSKI OBJEKTI I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI

1 428 000

1 428 000

1 428 000

1 428 000

2 2

INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE

3 570 400

3 570 400

3 570 400

3 570 400

2 3

POKRETNINE I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI

261 000

261 000

261 000

261 000

2 4

DOGAĐAJI I KOMUNIKACIJA

306 000

306 000

306 000

306 000

2 5

VANJSKE USLUGE I OSTALI TRENUTAČNI RASHODI

1 244 000

1 244 000

1 244 000

1 244 000

2 6

POŠTARINE I TELEKOMUNIKACIJE

391 000

391 000

391 000

391 000

2 7

RASHODI ZA SLUŽBENE I OSTALE SASTANKE

355 400

355 400

355 400

355 400

2 8

ODOBRENA SREDSTVA KOJA SE OSTVARUJU OD TREĆIH OSOBA ZA RASHODE ZA RENOVIRANJE ZGRADA

p.m.

p.m.

Glava 2 - Ukupno

7 555 800

7 555 800

7 555 800

7 555 800

3

OPERATIVNI RASHODI

3 1

IZGRADNJA ITERA, UKLJUČUUĆI PRIPREMU LOKACIJE ITERA

468 541 368

563 673 628,23

–4 364 000

–3 500 000

464 177 368

560 173 628,23

3 2

TEHNOLOGIJA ZA ITER

3 304 000

4 200 000

– 804 000

2 500 000

4 200 000

3 3

TEHNOLOGIJA ZA ŠIRI PRISTUP I DEMO

11 800 000

7 400 000

–1 300 000

10 500 000

7 400 000

3 4

OSTALI RASHODI

4 982 000

5 000 000

9 018 000

14 000 000

5 000 000

3 5

IZGRADNJA ITERA - SREDSTVA KOJA SE OSTVARUJU OD DOPRINOSA ZEMLJE DOMAĆINA ITERA

130 000 000

145 000 000

130 000 000

145 000 000

3 6

SREDSTVA KOJA SE OSTVARUJU OD TREĆIH OSOBA ZA ODREĐENU STAVKU RASHODA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Glava 3 - Ukupno

618 627 368

725 273 628,23

2 550 000

–3 500 000

621 177 368

721 773 628,23

SVEUKUPNO

674 707 500,40

781 353 760,63

2 550 000

–3 500 000

677 257 500,40

777 853 760,63

Plan zapošljavanja

| Funkcijska grupa i platni razredi | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | — |
| AD 13 | 14 | 7 | 14 | 7 | 13 | 6 |
| AD 12 | 14 | 21 | 15 | 17 | 17 | 13 |
| AD 11 | 3 | 23 | 4 | 21 | 5 | 21 |
| AD 10 | — | 28 | — | 26 | — | 25 |
| AD 9 | — | 39 | — | 35 | — | 1 |
| AD 8 | 1 | 37 | 1 | 40 | 1 | 40 |
| AD 7 | 1 | 21 | — | 28 | — | 37 |
| AD 6 | 2 | 25 | 1 | 28 | — | 33 |
| AD 5 | — | 1 | 1 | — | 2 | — |
| Ukupno AD | 40 | 205 | 39 | 204 | 39 | 205 |
| AST 11 | 4 | — | 4 | — | 4 | — |
| AST 10 | 2 | — | 2 | — | 2 | — |
| AST 9 | 4 | — | 3 | — | 3 | — |
| AST 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | — |
| AST 7 | — | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| AST 6 | — | 9 | — | 8 | — | 5 |
| AST 5 | — | 11 | — | 12 | — | 14 |
| AST 4 | — | 3 | — | 5 | — | 7 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST | 11 | 27 | 12 | 28 | 12 | 27 |
| Ukupno | 51 | 232 | 51 | 232 | 51 | 232 |
| Ukupni iznos | 283 | 283 | 283 |

Funkcijska grupa i platni razredi

2019

2018

2017

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

5

2

3

1

1

—

AD 13

14

7

14

7

13

6

AD 12

14

21

15

17

17

13

AD 11

3

23

4

21

5

21

AD 10

—

28

—

26

—

25

AD 9

—

39

—

35

—

1

AD 8

1

37

1

40

1

40

AD 7

1

21

—

28

—

37

AD 6

2

25

1

28

—

33

AD 5

—

1

1

—

2

—

Ukupno AD

40

205

39

204

39

205

AST 11

4

—

4

—

4

—

AST 10

2

—

2

—

2

—

AST 9

4

—

3

—

3

—

AST 8

1

1

2

1

1

—

AST 7

—

3

1

1

2

1

AST 6

—

9

—

8

—

5

AST 5

—

11

—

12

—

14

AST 4

—

3

—

5

—

7

AST 3

—

—

—

1

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST

11

27

12

28

12

27

Ukupno

51

232

51

232

51

232

Ukupni iznos

283

283

283

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana kao ekvivalent punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 104 | 107 |
| FG III | 50 | 50 |
| FG II | 24 | 24 |
| FG I | — | — |
| Total FG | 178 | 181 |
| Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka | 3 | 3 |
| Ukupno | 181 | 184 |

Radna mjesta ugovornog osoblja

2019

2018

FG IV

104

107

FG III

50

50

FG II

24

24

FG I

—

—

Total FG

178

181

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

3

3

Ukupno

181

184

---

| 18.11.2019 | HR | Službeni list Europske unije | C 391/41 |
| --- | --- | --- | --- |

18.11.2019

HR

Službeni list Europske unije

C 391/41

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog potpornog ureda za azil (EASO) za financijsku godinu 2019. – Amandman proračunu br. 1

(2019/C 391/09)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2019. | Izmjena proracuna br. 1 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | PRIHODI |
| 2 0 | DOPRINOSI EU-A | 96 686 000 | | 96 686 000 |
| | Glava 2 - Ukupno | 96 686 000 | | 96 686 000 |
| 3 | FINANCIJSKI DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA |
| 3 0 | FINANCIJSKI DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA | p.m. | 5 331 003,34 | 5 331 003,34 |
| | Glava 3 - Ukupno | p.m. | 5 331 003,34 | 5 331 003,34 |
| 4 | OSTALI DOPRINOSI |
| 4 0 | OSTALI DOPRINOSI | p.m. | 919 913,34 | 919 913,34 |
| | Glava 4 - Ukupno | p.m. | 919 913,34 | 919 913,34 |
| 5 | PRIHODI KOJI SE OSTVARUJU ADMINISTRATIVNIM POSLOVANJEM INSTITUCIJE |
| 5 0 | PRIHODI KOJI SE OSTVARUJU ADMINISTRATIVNIM POSLOVANJEM INSTITUCIJE | p.m. | | p.m. |
| | Glava 5 - Ukupno | p.m. | | p.m. |
| | SVEUKUPNO | 96 686 000 | 6 250 916,68 | 102 936 916,68 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2019.

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

2

PRIHODI

2 0

DOPRINOSI EU-A

96 686 000

96 686 000

Glava 2 - Ukupno

96 686 000

96 686 000

3

FINANCIJSKI DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA

3 0

FINANCIJSKI DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA

p.m.

5 331 003,34

5 331 003,34

Glava 3 - Ukupno

p.m.

5 331 003,34

5 331 003,34

4

OSTALI DOPRINOSI

4 0

OSTALI DOPRINOSI

p.m.

919 913,34

919 913,34

Glava 4 - Ukupno

p.m.

919 913,34

919 913,34

5

PRIHODI KOJI SE OSTVARUJU ADMINISTRATIVNIM POSLOVANJEM INSTITUCIJE

5 0

PRIHODI KOJI SE OSTVARUJU ADMINISTRATIVNIM POSLOVANJEM INSTITUCIJE

p.m.

p.m.

Glava 5 - Ukupno

p.m.

p.m.

SVEUKUPNO

96 686 000

6 250 916,68

102 936 916,68

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2019. | Izmjena proracuna br. 1 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 1 | RASHODI ZA OSOBLJE |
| 1 1 | PLAĆE I NAKNADE | 29 403 800 | 29 403 800 | –8 294 000 | –8 294 000 | 21 109 800 | 21 109 800 |
| 1 2 | RASHODI VEZANI UZ ZAPOŠLJAVANJE OSOBLJA | 750 000 | 750 000 | | | 750 000 | 750 000 |
| 1 3 | IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA | 512 000 | 512 000 | | | 512 000 | 512 000 |
| 1 4 | SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 1 737 000 | 1 737 000 | – 230 000 | – 230 000 | 1 507 000 | 1 507 000 |
| 1 5 | OSPOSOBLJAVANJE I TEČAJEVI ZA OSOBLJE | 493 000 | 493 000 | | | 493 000 | 493 000 |
| 1 6 | VANJSKE USLUGE | 4 303 500 | 4 303 500 | – 476 000 | – 476 000 | 3 827 500 | 3 827 500 |
| 1 7 | TROŠKOVI REPREZENTACIJE | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| | Glava 1 - Ukupno | 37 209 300 | 37 209 300 | –9 000 000 | –9 000 000 | 28 209 300 | 28 209 300 |
| 2 | RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I POSLOVANJE |
| 2 1 | NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 5 651 400 | 5 651 400 | | | 5 651 400 | 5 651 400 |
| 2 2 | INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 3 439 500 | 3 439 500 | | | 3 439 500 | 3 439 500 |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 2 882 300 | 2 882 300 | | | 2 882 300 | 2 882 300 |
| | Glava 2 - Ukupno | 11 973 200 | 11 973 200 | | | 11 973 200 | 11 973 200 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA |
| 3 1 | INFORMIRANJE, ANALIZA I UNAPRJEĐIVANJE ZNANJA | 2 390 000 | 2 390 000 | | | 2 390 000 | 2 390 000 |
| 3 2 | POTPORA ZA PRAKTIČNU SURADNJU DRŽAVA ČLANICA | 6 185 000 | 6 185 000 | | | 6 185 000 | 6 185 000 |
| 3 3 | OPERATIVNA POTPORA | 38 615 500 | 38 615 500 | 14 331 003,34 | 14 331 003,34 | 52 946 503,34 | 52 946 503,34 |
| 3 4 | SURADNJA S CIVILNIM DRUŠTVOM I DIONICIMA | 313 000 | 313 000 | | | 313 000 | 313 000 |
| | Glava 3 - Ukupno | 47 503 500 | 47 503 500 | 14 331 003,34 | 14 331 003,34 | 61 834 503,34 | 61 834 503,34 |
| 4 | OSTALI VANJSKI PROJEKTI |
| 4 1 | OSTALI VANJSKI PROJEKTI | p.m. | p.m. | 919 913,34 | 919 913,34 | 919 913,34 | 919 913,34 |
| | Glava 4 - Ukupno | p.m. | p.m. | 919 913,34 | 919 913,34 | 919 913,34 | 919 913,34 |
| | SVEUKUPNO | 96 686 000 | 96 686 000 | 6 250 916,68 | 6 250 916,68 | 102 936 916,68 | 102 936 916,68 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2019.

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1

RASHODI ZA OSOBLJE

1 1

PLAĆE I NAKNADE

29 403 800

29 403 800

–8 294 000

–8 294 000

21 109 800

21 109 800

1 2

RASHODI VEZANI UZ ZAPOŠLJAVANJE OSOBLJA

750 000

750 000

750 000

750 000

1 3

IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA

512 000

512 000

512 000

512 000

1 4

SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

1 737 000

1 737 000

– 230 000

– 230 000

1 507 000

1 507 000

1 5

OSPOSOBLJAVANJE I TEČAJEVI ZA OSOBLJE

493 000

493 000

493 000

493 000

1 6

VANJSKE USLUGE

4 303 500

4 303 500

– 476 000

– 476 000

3 827 500

3 827 500

1 7

TROŠKOVI REPREZENTACIJE

10 000

10 000

10 000

10 000

Glava 1 - Ukupno

37 209 300

37 209 300

–9 000 000

–9 000 000

28 209 300

28 209 300

2

RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I POSLOVANJE

2 1

NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

5 651 400

5 651 400

5 651 400

5 651 400

2 2

INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

3 439 500

3 439 500

3 439 500

3 439 500

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

2 882 300

2 882 300

2 882 300

2 882 300

Glava 2 - Ukupno

11 973 200

11 973 200

11 973 200

11 973 200

3

RASHODI POSLOVANJA

3 1

INFORMIRANJE, ANALIZA I UNAPRJEĐIVANJE ZNANJA

2 390 000

2 390 000

2 390 000

2 390 000

3 2

POTPORA ZA PRAKTIČNU SURADNJU DRŽAVA ČLANICA

6 185 000

6 185 000

6 185 000

6 185 000

3 3

OPERATIVNA POTPORA

38 615 500

38 615 500

14 331 003,34

14 331 003,34

52 946 503,34

52 946 503,34

3 4

SURADNJA S CIVILNIM DRUŠTVOM I DIONICIMA

313 000

313 000

313 000

313 000

Glava 3 - Ukupno

47 503 500

47 503 500

14 331 003,34

14 331 003,34

61 834 503,34

61 834 503,34

4

OSTALI VANJSKI PROJEKTI

4 1

OSTALI VANJSKI PROJEKTI

p.m.

p.m.

919 913,34

919 913,34

919 913,34

919 913,34

Glava 4 - Ukupno

p.m.

p.m.

919 913,34

919 913,34

919 913,34

919 913,34

SVEUKUPNO

96 686 000

96 686 000

6 250 916,68

6 250 916,68

102 936 916,68

102 936 916,68

Plan radnih mjesta

| Funkcijska skupina i platni razredi | Privremena radna mjesta |
| --- | --- |
| 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — |
| AD 13 | 2 | 1 |
| AD 12 | 4 | 4 |
| AD 11 | 2 | 1 |
| AD 10 | 15 | 11 |
| AD 9 | 15 | 8 |
| AD 8 | 41 | 30 |
| AD 7 | 57 | 44 |
| AD 6 | 19 | 16 |
| AD 5 | 23 | 19 |
| Ukupno AD | 179 | 135 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | — |
| AST 5 | 10 | 5 |
| AST 4 | 40 | 30 |
| AST 3 | 45 | 35 |
| AST 2 | 8 | 5 |
| AST 1 | 2 | 4 |
| Ukupno AST | 105 | 79 |
| Funkcijska skupina IV. ugovornog osoblja | 49 | 33 |
| Funkcijska skupina III. ugovornog osoblja | 36 | 35 |
| Funkcijska skupina II. ugovornog osoblja | 10 | 3 |
| Funkcijska skupina I. ugovornog osoblja | 0 | 1 |
| Ukupno ugovorno osoblje | 95 | 72 |
| upućeni nacionalni stručnjaci | 11 | 11 |
| Sveukupno | 390 | 297 |

Funkcijska skupina i platni razredi

Privremena radna mjesta

2019

2018

AD 16

—

—

AD 15

1

1

AD 14

—

—

AD 13

2

1

AD 12

4

4

AD 11

2

1

AD 10

15

11

AD 9

15

8

AD 8

41

30

AD 7

57

44

AD 6

19

16

AD 5

23

19

Ukupno AD

179

135

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

10

5

AST 4

40

30

AST 3

45

35

AST 2

8

5

AST 1

2

4

Ukupno AST

105

79

Funkcijska skupina IV. ugovornog osoblja

49

33

Funkcijska skupina III. ugovornog osoblja

36

35

Funkcijska skupina II. ugovornog osoblja

10

3

Funkcijska skupina I. ugovornog osoblja

0

1

Ukupno ugovorno osoblje

95

72

upućeni nacionalni stručnjaci

11

11

Sveukupno

390

297

---

| 18.11.2019 | HR | Službeni list Europske unije | C 391/46 |
| --- | --- | --- | --- |

18.11.2019

HR

Službeni list Europske unije

C 391/46

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Jedinstvenog sanacijskog odbora za financijsku godinu 2019. – Amandman proračunu br. 1

(2019/C 391/10)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2019. | Izmjena proracuna br. 1 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOPRINOS KREDITNIH INSTITUCIJA |
| 1 0 | DOPRINOS KREDITNIH INSTITUCIJA | 118 886 000 | | 118 886 000 |
| | Glava 1 - Ukupno | 118 886 000 | | 118 886 000 |
| 2 | DOPRINOS EUROPSKE UNIJE |
| 2 0 | DOPRINOS EUROPSKE UNIJE | p.m. | | p.m. |
| | Glava 2 - Ukupno | p.m. | | p.m. |
| 3 | RAZNI PRIHODI |
| 3 0 | RAZNI PRIHODI | p.m. | | p.m. |
| | Glava 3 - Ukupno | p.m. | | p.m. |
| 4 | JEDINSTVENI SANACIJSKI FOND |
| 4 0 | JEDINSTVENI SANACIJSKI FOND | 7 797 951 888 | | 7 797 951 888 |
| 4 9 | IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA FINANCIJSKU GODINU | p.m. | | p.m. |
| | Glava 4 - Ukupno | 7 797 951 888 | | 7 797 951 888 |
| 9 | PRIČUVA |
| 9 0 | PRIČUVA | p.m. | 50 417 898,57 | 50 417 898,57 |
| | Glava 9 - Ukupno | p.m. | 50 417 898,57 | 50 417 898,57 |
| | SVEUKUPNO | 7 916 837 888 | 50 417 898,57 | 7 967 255 786,57 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2019.

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

1

DOPRINOS KREDITNIH INSTITUCIJA

1 0

DOPRINOS KREDITNIH INSTITUCIJA

118 886 000

118 886 000

Glava 1 - Ukupno

118 886 000

118 886 000

2

DOPRINOS EUROPSKE UNIJE

2 0

DOPRINOS EUROPSKE UNIJE

p.m.

p.m.

Glava 2 - Ukupno

p.m.

p.m.

3

RAZNI PRIHODI

3 0

RAZNI PRIHODI

p.m.

p.m.

Glava 3 - Ukupno

p.m.

p.m.

4

JEDINSTVENI SANACIJSKI FOND

4 0

JEDINSTVENI SANACIJSKI FOND

7 797 951 888

7 797 951 888

4 9

IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA FINANCIJSKU GODINU

p.m.

p.m.

Glava 4 - Ukupno

7 797 951 888

7 797 951 888

9

PRIČUVA

9 0

PRIČUVA

p.m.

50 417 898,57

50 417 898,57

Glava 9 - Ukupno

p.m.

50 417 898,57

50 417 898,57

SVEUKUPNO

7 916 837 888

50 417 898,57

7 967 255 786,57

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2019. | Izmjena proracuna br. 1 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSOBLJE |
| 1 1 | OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI | 42 537 000 | | 41 987 000 |
| 1 2 | RAZNI RASHODI U VEZI SA ZAPOŠLJAVANJEM I PREMJEŠTAJEM OSOBLJA | 1 360 000 | | 1 360 000 |
| 1 3 | MISIJE I SLUŽBENA PUTOVANJA | 40 000 | | 40 000 |
| 1 4 | SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA TE SOCIJALNA SKRB | 816 000 | | 816 000 |
| 1 5 | OBUKA | 840 000 | | 840 000 |
| 1 6 | VANJSKE USLUGE | 1 374 000 | | 1 924 000 |
| 1 7 | IZDACI ZA PRIJEME I REPREZENTACIJU | 15 000 | | 15 000 |
| | Glava 1 - Ukupno | 46 982 000 | | 46 982 000 |
| 2 | ZGRADE, OPREMA I RAZNI RASHODI POSLOVANJA |
| 2 0 | NAJAM OBJEKATA I S TIM POVEZANI TROŠKOVI | 5 377 000 | | 5 377 000 |
| 2 1 | INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 6 532 100 | | 6 532 100 |
| 2 2 | POKRETNINE I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI | 1 455 600 | | 1 425 600 |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 552 300 | | 582 300 |
| 2 4 | POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE | 990 000 | | 990 000 |
| | Glava 2 - Ukupno | 14 907 000 | | 14 907 000 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA |
| 3 1 | POSLOVANJE SRB | 14 672 000 | | 14 672 000 |
| 3 2 | REZERVACIJE SRB-A ZA NEPREDVIĐENE IZDATKE | 42 325 000 | | 42 325 000 |
| | Glava 3 - Ukupno | 56 997 000 | | 56 997 000 |
| 4 | JEDINSTVENI SANACIJSKI FOND |
| 4 0 | KORIŠTENJE FONDA U OKVIRU SANACIJSKIH PROGRAMA | 7 797 951 888 | | 7 797 951 888 |
| 4 9 | OSTALI RASHODI POSLOVANJA | p.m. | | p.m. |
| | Glava 4 - Ukupno | 7 797 951 888 | | 7 797 951 888 |
| 9 | URAVNOTEŽENJE IZ PRIČUVE |
| 9 0 | URAVNOTEŽENJE IZ PRIČUVE | p.m. | 50 417 898,57 | 50 417 898,57 |
| | Glava 9 - Ukupno | p.m. | 50 417 898,57 | 50 417 898,57 |
| | SVEUKUPNO | 7 916 837 888 | 50 417 898,57 | 7 967 255 786,57 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2019.

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

1

OSOBLJE

1 1

OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI

42 537 000

41 987 000

1 2

RAZNI RASHODI U VEZI SA ZAPOŠLJAVANJEM I PREMJEŠTAJEM OSOBLJA

1 360 000

1 360 000

1 3

MISIJE I SLUŽBENA PUTOVANJA

40 000

40 000

1 4

SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA TE SOCIJALNA SKRB

816 000

816 000

1 5

OBUKA

840 000

840 000

1 6

VANJSKE USLUGE

1 374 000

1 924 000

1 7

IZDACI ZA PRIJEME I REPREZENTACIJU

15 000

15 000

Glava 1 - Ukupno

46 982 000

46 982 000

2

ZGRADE, OPREMA I RAZNI RASHODI POSLOVANJA

2 0

NAJAM OBJEKATA I S TIM POVEZANI TROŠKOVI

5 377 000

5 377 000

2 1

INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

6 532 100

6 532 100

2 2

POKRETNINE I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI

1 455 600

1 425 600

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

552 300

582 300

2 4

POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE

990 000

990 000

Glava 2 - Ukupno

14 907 000

14 907 000

3

RASHODI POSLOVANJA

3 1

POSLOVANJE SRB

14 672 000

14 672 000

3 2

REZERVACIJE SRB-A ZA NEPREDVIĐENE IZDATKE

42 325 000

42 325 000

Glava 3 - Ukupno

56 997 000

56 997 000

4

JEDINSTVENI SANACIJSKI FOND

4 0

KORIŠTENJE FONDA U OKVIRU SANACIJSKIH PROGRAMA

7 797 951 888

7 797 951 888

4 9

OSTALI RASHODI POSLOVANJA

p.m.

p.m.

Glava 4 - Ukupno

7 797 951 888

7 797 951 888

9

URAVNOTEŽENJE IZ PRIČUVE

9 0

URAVNOTEŽENJE IZ PRIČUVE

p.m.

50 417 898,57

50 417 898,57

Glava 9 - Ukupno

p.m.

50 417 898,57

50 417 898,57

SVEUKUPNO

7 916 837 888

50 417 898,57

7 967 255 786,57

Plan zapošljavanja

| Funkcijska skupina i platni razredi | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stalno | Privremeno | Stalno | Privremeno | Stalno | Privremeno |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 6 | — | 3 | — | — |
| AD 12 | — | 6 | — | 9 | — | 8 |
| AD 11 | — | 10 | — | 8 | — | 6 |
| AD 10 | — | 12 | — | 16 | — | 12 |
| AD 9 | — | 60 | — | 35 | — | 20 |
| AD 8 | — | 70 | — | 67 | — | 70 |
| AD 7 | — | 56 | — | 50 | — | 32 |
| AD 6 | — | 65 | — | 60 | — | 90 |
| AD 5 | — | 30 | — | 30 | — | 40 |
| Ukupno AD | — | 315 | — | 278 | — | 278 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 4 | — | 3 | — | 2 |
| AST 6 | — | 7 | — | 3 | — | 2 |
| AST 5 | — | 10 | — | 8 | — | 4 |
| AST 4 | — | 16 | — | 13 | — | 6 |
| AST 3 | — | 14 | — | 17 | — | 32 |
| AST 2 | — | 6 | — | 2 | — | 2 |
| AST 1 | — | 2 | — | 2 | — | 4 |
| Ukupno AST | — | 59 | — | 48 | — | 52 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AST/SC3 | — | 12 | — | 12 | — | 10 |
| AST/SC2 | — | 7 | — | 3 | — | 5 |
| AST/ASC1 | — | 5 | — | 7 | — | 5 |
| Ukupno AST/SC | — | 26 | — | 24 | — | 20 |
| Ukupno | — | 400 | — | 350 | — | 350 |
| Ukupno | — | 400 | — | 350 | — | 350 |

Funkcijska skupina i platni razredi

2019

2018

2017

Stalno

Privremeno

Stalno

Privremeno

Stalno

Privremeno

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

6

—

3

—

—

AD 12

—

6

—

9

—

8

AD 11

—

10

—

8

—

6

AD 10

—

12

—

16

—

12

AD 9

—

60

—

35

—

20

AD 8

—

70

—

67

—

70

AD 7

—

56

—

50

—

32

AD 6

—

65

—

60

—

90

AD 5

—

30

—

30

—

40

Ukupno AD

—

315

—

278

—

278

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

4

—

3

—

2

AST 6

—

7

—

3

—

2

AST 5

—

10

—

8

—

4

AST 4

—

16

—

13

—

6

AST 3

—

14

—

17

—

32

AST 2

—

6

—

2

—

2

AST 1

—

2

—

2

—

4

Ukupno AST

—

59

—

48

—

52

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

2

—

2

—

—

AST/SC3

—

12

—

12

—

10

AST/SC2

—

7

—

3

—

5

AST/ASC1

—

5

—

7

—

5

Ukupno AST/SC

—

26

—

24

—

20

Ukupno

—

400

—

350

—

350

Ukupno

—

400

—

350

—

350

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana kao ekvivalent punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| FUNKCIJSKA SKUPINA IV | — | — | — |
| FUNKCIJSKA SKUPINA III | — | — | — |
| FUNKCIJSKA SKUPINA II | — | — | — |
| FUNKCIJSKA SKUPINA I | — | — | — |
| Ukupno FUNKCIJSKE SKUPINE | — | — | — |
| Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka | 25 | 35 | 35 |
| Ukupno | 25 | 35 | 35 |

Radna mjesta ugovornog osoblja

2017

2018

2019

FUNKCIJSKA SKUPINA IV

—

—

—

FUNKCIJSKA SKUPINA III

—

—

—

FUNKCIJSKA SKUPINA II

—

—

—

FUNKCIJSKA SKUPINA I

—

—

—

Ukupno FUNKCIJSKE SKUPINE

—

—

—

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

25

35

35

Ukupno

25

35

35

---

| 18.11.2019 | HR | Službeni list Europske unije | C 391/51 |
| --- | --- | --- | --- |

18.11.2019

HR

Službeni list Europske unije

C 391/51

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za lijekove za financijsku godinu 2019. – Amandman proračunu br. 2

(2019/C 391/11)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2019. | Izmjena proracuna br. 2 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA |
| 1 0 | PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA | 297 174 000 | | 297 174 000 |
| | Glava 1 - Ukupno | 297 174 000 | | 297 174 000 |
| 2 | DOPRINOS EUROPSKE UNIJE I EGP-A |
| 2 0 | DOPRINOS EUROPSKE UNIJE I EGP-A | 21 029 000 | | 21 029 000 |
| | Glava 2 - Ukupno | 21 029 000 | | 21 029 000 |
| 3 | SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA U DJELATNOSTIMA EMA-E |
| 3 0 | SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA U DJELATNOSTIMA EMA-E | — | | — |
| | Glava 3 - Ukupno | — | | — |
| 5 | PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA INSTITUCIJE |
| 5 2 | PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA | p.m. | | p.m. |
| | Glava 5 - Ukupno | p.m. | | p.m. |
| 6 | VANJSKI NAMJENSKI PRIHODI ZA PROJEKTE I PROGRAME |
| 6 0 | VANJSKI NAMJENSKI PRIHODI ZA PROJEKTE I PROGRAME | 38 000 | | 38 000 |
| | Glava 6 - Ukupno | 38 000 | | 38 000 |
| 7 | ISPRAVAK PRORAČUNSKIH NERAVNOTEŽA |
| 7 0 | ISPRAVAK PRORAČUNSKIH NERAVNOTEŽA | 14 468 000 | 13 803 000 | 28 271 000 |
| | Glava 7 - Ukupno | 14 468 000 | 13 803 000 | 28 271 000 |
| 9 | OSTALI PRIHODI |
| 9 0 | OSTALI PRIHODI | 250 000 | | 250 000 |
| | Glava 9 - Ukupno | 250 000 | | 250 000 |
| | SVEUKUPNO | 332 959 000 | 13 803 000 | 346 762 000 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2019.

Izmjena proracuna br. 2

Novi iznos

1

PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA

1 0

PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA

297 174 000

297 174 000

Glava 1 - Ukupno

297 174 000

297 174 000

2

DOPRINOS EUROPSKE UNIJE I EGP-A

2 0

DOPRINOS EUROPSKE UNIJE I EGP-A

21 029 000

21 029 000

Glava 2 - Ukupno

21 029 000

21 029 000

3

SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA U DJELATNOSTIMA EMA-E

3 0

SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA U DJELATNOSTIMA EMA-E

—

—

Glava 3 - Ukupno

—

—

5

PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA INSTITUCIJE

5 2

PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA

p.m.

p.m.

Glava 5 - Ukupno

p.m.

p.m.

6

VANJSKI NAMJENSKI PRIHODI ZA PROJEKTE I PROGRAME

6 0

VANJSKI NAMJENSKI PRIHODI ZA PROJEKTE I PROGRAME

38 000

38 000

Glava 6 - Ukupno

38 000

38 000

7

ISPRAVAK PRORAČUNSKIH NERAVNOTEŽA

7 0

ISPRAVAK PRORAČUNSKIH NERAVNOTEŽA

14 468 000

13 803 000

28 271 000

Glava 7 - Ukupno

14 468 000

13 803 000

28 271 000

9

OSTALI PRIHODI

9 0

OSTALI PRIHODI

250 000

250 000

Glava 9 - Ukupno

250 000

250 000

SVEUKUPNO

332 959 000

13 803 000

346 762 000

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2019. | Izmjena proracuna br. 2 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RASHODI ZA OSOBLJE |
| 1 1 | PLAĆE I NAKNADE | 113 030 000 | | 113 030 000 |
| 1 2 | RASHODI POVEZANI SA ZAPOŠLJAVANJEM OSOBLJA | 500 000 | | 500 000 |
| 1 3 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| 1 4 | SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA | 3 529 000 | | 3 529 000 |
| 1 5 | OBUKA | 782 000 | | 782 000 |
| 1 6 | VANJSKE USLUGE | 6 691 000 | | 6 691 000 |
| 1 7 | PRIJEMI I DOGAĐANJA | 106 000 | | 106 000 |
| | Glava 1 - Ukupno | 125 638 000 | | 125 638 000 |
| 2 | INFRASTRUKTURA I RASHODI POSLOVANJA |
| 2 0 | ULAGANJA U NEKRETNINE, NAJAM ZGRADA I SRODNI TROŠKOVI | 8 941 000 | 13 803 000 | 22 744 000 |
| 2 1 | INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 26 189 000 | | 26 189 000 |
| 2 2 | POKRETNINE I SRODNI TROŠKOVI | 548 000 | | 548 000 |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 6 509 000 | | 6 509 000 |
| 2 4 | POŠTARINA | 62 000 | | 62 000 |
| 2 5 | OSTALI SASTANCI | 335 000 | | 335 000 |
| 2 6 | RESTORANI I DOSTAVA HRANE | 1 050 000 | | 1 050 000 |
| 2 7 | INFORMACIJE I PUBLIKACIJE | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| 2 8 | USLUGE POSLOVNOG SAVJETOVANJA I REVIZIJE | 1 600 000 | | 1 600 000 |
| | Glava 2 - Ukupno | 46 234 000 | 13 803 000 | 60 037 000 |
| 3 | OPERATIVNI RASHODI |
| 3 0 | OPERATIVNI RASHODI | 136 513 000 | | 136 513 000 |
| 3 1 | RASHODI ZA POSLOVNE PROJEKTE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE | 10 150 000 | | 10 150 000 |
| | Glava 3 - Ukupno | 146 663 000 | | 146 663 000 |
| 9 | OSTALI RASHODI |
| 9 0 | DODIJELJENA SREDSTVA | 14 424 000 | | 14 424 000 |
| | Glava 9 - Ukupno | 14 424 000 | | 14 424 000 |
| | SVEUKUPNO | 332 959 000 | 13 803 000 | 346 762 000 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2019.

Izmjena proracuna br. 2

Novi iznos

1

RASHODI ZA OSOBLJE

1 1

PLAĆE I NAKNADE

113 030 000

113 030 000

1 2

RASHODI POVEZANI SA ZAPOŠLJAVANJEM OSOBLJA

500 000

500 000

1 3

SLUŽBENA PUTOVANJA

1 000 000

1 000 000

1 4

SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA

3 529 000

3 529 000

1 5

OBUKA

782 000

782 000

1 6

VANJSKE USLUGE

6 691 000

6 691 000

1 7

PRIJEMI I DOGAĐANJA

106 000

106 000

Glava 1 - Ukupno

125 638 000

125 638 000

2

INFRASTRUKTURA I RASHODI POSLOVANJA

2 0

ULAGANJA U NEKRETNINE, NAJAM ZGRADA I SRODNI TROŠKOVI

8 941 000

13 803 000

22 744 000

2 1

INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

26 189 000

26 189 000

2 2

POKRETNINE I SRODNI TROŠKOVI

548 000

548 000

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

6 509 000

6 509 000

2 4

POŠTARINA

62 000

62 000

2 5

OSTALI SASTANCI

335 000

335 000

2 6

RESTORANI I DOSTAVA HRANE

1 050 000

1 050 000

2 7

INFORMACIJE I PUBLIKACIJE

1 000 000

1 000 000

2 8

USLUGE POSLOVNOG SAVJETOVANJA I REVIZIJE

1 600 000

1 600 000

Glava 2 - Ukupno

46 234 000

13 803 000

60 037 000

3

OPERATIVNI RASHODI

3 0

OPERATIVNI RASHODI

136 513 000

136 513 000

3 1

RASHODI ZA POSLOVNE PROJEKTE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

10 150 000

10 150 000

Glava 3 - Ukupno

146 663 000

146 663 000

9

OSTALI RASHODI

9 0

DODIJELJENA SREDSTVA

14 424 000

14 424 000

Glava 9 - Ukupno

14 424 000

14 424 000

SVEUKUPNO

332 959 000

13 803 000

346 762 000

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Funkcijska skupina i platni razredi | Privremena radna mjesta |
| --- | --- |
| 2017 | 2018 | 2019 |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | 3 | 3 | 3 |
| AD 14 | 6 | 7 | 7 |
| AD 13 | 11 | 11 | 11 |
| AD 12 | 35 | 43 | 43 |
| AD 11 | 40 | 43 | 43 |
| AD 10 | 43 | 41 | 43 |
| AD 9 | 42 | 45 | 43 |
| AD 8 | 53 | 59 | 59 |
| AD 7 | 61 | 65 | 65 |
| AD 6 | 37 | 23 | 37 |
| AD 5 | 3 | 0 | 11 |
| Ukupno funkcijska skupina AD | 334 | 340 | 365 |
| AST 11 | 2 | 2 | 2 |
| AST 10 | 6 | 7 | 7 |
| AST 9 | 7 | 6 | 7 |
| AST 8 | 16 | 16 | 16 |
| AST 7 | 18 | 22 | 22 |
| AST 6 | 43 | 42 | 27 |
| AST 5 | 39 | 46 | 35 |
| AST 4 | 52 | 57 | 57 |
| AST 3 | 44 | 46 | 46 |
| AST 2 | 22 | 7 | 7 |
| AST 1 | — | — | — |
| Ukupno funkcijska skupina AST | 249 | 251 | 226 |
| Ukupno osoblja | 583 | 591 | 591 |

Funkcijska skupina i platni razredi

Privremena radna mjesta

2017

2018

2019

AD 16

—

—

—

AD 15

3

3

3

AD 14

6

7

7

AD 13

11

11

11

AD 12

35

43

43

AD 11

40

43

43

AD 10

43

41

43

AD 9

42

45

43

AD 8

53

59

59

AD 7

61

65

65

AD 6

37

23

37

AD 5

3

0

11

Ukupno funkcijska skupina AD

334

340

365

AST 11

2

2

2

AST 10

6

7

7

AST 9

7

6

7

AST 8

16

16

16

AST 7

18

22

22

AST 6

43

42

27

AST 5

39

46

35

AST 4

52

57

57

AST 3

44

46

46

AST 2

22

7

7

AST 1

—

—

—

Ukupno funkcijska skupina AST

249

251

226

Ukupno osoblja

583

591

591

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana u ekvivalentima punog radnog vremena) i upućeni nacionalni stručnjaci

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 31.12.2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 57 | 85 | 52 |
| FG III | 16 | 25 | 131 |
| FG II | 72 | 70 | 10 |
| FG I | — | — | — |
| Dodatni CAs (*1) | — | — | 37 |
| Total FG | 145 | 180 | 230 |
| Ukupno funkcijska skupina | 36 | 39 | 33 |
| Ukupno | 181 | 219 | 263 |

Radna mjesta ugovornog osoblja

31.12.2017

2018

2019

FG IV

57

85

52

FG III

16

25

131

FG II

72

70

10

FG I

—

—

—

Dodatni CAs (*1)

—

—

37

Total FG

145

180

230

Ukupno funkcijska skupina

36

39

33

Ukupno

181

219

263

---

(*1)  Zatraženo u kontekstu Brexita.

---

| 18.11.2019 | HR | Službeni list Europske unije | C 391/57 |
| --- | --- | --- | --- |

18.11.2019

HR

Službeni list Europske unije

C 391/57

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Prevoditeljskog centra za tijela Europske unije za financijsku godinu 2019. – Amandman proračunu br. 2

(2019/C 391/12)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2019. | Izmjena proracuna br. 2 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPLATE AGENCIJA, UREDA, INSTITUCIJA I TIJELA |
| 1 0 | UPLATE AGENCIJA I TIJELA | 37 853 000 | –1 055 500 | 36 797 500 |
| 1 1 | UPLATE INSTITUCIJA | 3 767 200 | 200 100 | 3 967 300 |
| | Glava 1 - Ukupno | 41 620 200 | – 855 400 | 40 764 800 |
| 2 | SUBVENCIJA KOMISIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA KOMISIJE | p.m. | | p.m. |
| | Glava 2 - Ukupno | p.m. | | p.m. |
| 3 | MEĐUINSTITUCIONALNA SURADNJA |
| 3 0 | MEĐUINSTITUCIONALNA SURADNJA | 707 400 | 56 900 | 764 300 |
| | Glava 3 - Ukupno | 707 400 | 56 900 | 764 300 |
| 4 | OSTALI PRIHODI |
| 4 0 | OSTALI PRIHODI | 609 050 | | 609 050 |
| | Glava 4 - Ukupno | 609 050 | | 609 050 |
| 5 | VIŠAK PRENESEN IZ PRETHODNE FINANCIJSKE GODINE |
| 5 0 | VIŠAK PRENESEN IZ PRETHODNE FINANCIJSKE GODINE | 4 765 954 | –1 153 700 | 3 612 254 |
| | Glava 5 - Ukupno | 4 765 954 | –1 153 700 | 3 612 254 |
| 6 | POVRAT SREDSTAVA |
| 6 0 | POVRAT SREDSTAVA KLIJENTIMA | p.m. | | p.m. |
| 6 1 | IZVANREDNI POVRAT SREDSTAVA | p.m. | | p.m. |
| | Glava 6 - Ukupno | p.m. | | p.m. |
| | SVEUKUPNO | 47 702 604 | –1 952 200 | 45 750 404 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2019.

Izmjena proracuna br. 2

Novi iznos

1

UPLATE AGENCIJA, UREDA, INSTITUCIJA I TIJELA

1 0

UPLATE AGENCIJA I TIJELA

37 853 000

–1 055 500

36 797 500

1 1

UPLATE INSTITUCIJA

3 767 200

200 100

3 967 300

Glava 1 - Ukupno

41 620 200

– 855 400

40 764 800

2

SUBVENCIJA KOMISIJE

2 0

SUBVENCIJA KOMISIJE

p.m.

p.m.

Glava 2 - Ukupno

p.m.

p.m.

3

MEĐUINSTITUCIONALNA SURADNJA

3 0

MEĐUINSTITUCIONALNA SURADNJA

707 400

56 900

764 300

Glava 3 - Ukupno

707 400

56 900

764 300

4

OSTALI PRIHODI

4 0

OSTALI PRIHODI

609 050

609 050

Glava 4 - Ukupno

609 050

609 050

5

VIŠAK PRENESEN IZ PRETHODNE FINANCIJSKE GODINE

5 0

VIŠAK PRENESEN IZ PRETHODNE FINANCIJSKE GODINE

4 765 954

–1 153 700

3 612 254

Glava 5 - Ukupno

4 765 954

–1 153 700

3 612 254

6

POVRAT SREDSTAVA

6 0

POVRAT SREDSTAVA KLIJENTIMA

p.m.

p.m.

6 1

IZVANREDNI POVRAT SREDSTAVA

p.m.

p.m.

Glava 6 - Ukupno

p.m.

p.m.

SVEUKUPNO

47 702 604

–1 952 200

45 750 404

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2019. | Izmjena proracuna br. 2 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSOBLJE |
| 1 1 | OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI | 26 731 800 | – 841 200 | 25 890 600 |
| 1 3 | SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNI TROŠKOVI | 94 100 | –12 100 | 82 000 |
| 1 4 | SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 269 400 | –7 200 | 262 200 |
| 1 5 | MOBILNOST | p.m. | | p.m. |
| 1 6 | SOCIJALNE USLUGE | 84 900 | | 84 900 |
| 1 7 | PRIJEMI I REPREZENTACIJA | 2 500 | | 2 500 |
| 1 9 | MIROVINE | p.m. | | p.m. |
| | Glava 1 - Ukupno | 27 182 700 | – 860 500 | 26 322 200 |
| 2 | ZGRADE, OPREMA I RAZNI RASHODI POSLOVANJA |
| 2 0 | ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 3 011 100 | 21 200 | 3 032 300 |
| 2 1 | OBRADA PODATAKA | 3 270 000 | 158 600 | 3 428 600 |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI | 54 300 | | 54 300 |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 263 100 | –17 600 | 245 500 |
| 2 4 | POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE | 153 200 | | 153 200 |
| 2 5 | RASHODI ZA SASTANKE | 18 000 | –10 000 | 8 000 |
| 2 6 | UPRAVNO TIJELO CENTRA | 57 500 | | 57 500 |
| 2 7 | INFORMACIJE: DOBAVLJANJE, ARHIVIRANJE, IZRADA I DISTRIBUCIJA | 100 000 | | 100 000 |
| | Glava 2 - Ukupno | 6 927 200 | 152 200 | 7 079 400 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA |
| 3 0 | USLUGE VANJSKOG PREVOĐENJA | 11 800 000 | –1 190 000 | 10 610 000 |
| 3 1 | RASHODI POVEZANI S MEĐUINSTITUCIJSKOM SURADNJOM | 776 700 | –53 900 | 722 800 |
| 3 2 | RASHODI VEZANI UZ E-CDT PROGRAM | 370 900 | | 370 900 |
| | Glava 3 - Ukupno | 12 947 600 | –1 243 900 | 11 703 700 |
| 10 | PRIČUVE |
| 10 0 | PRIVREMENA ODOBRENA SREDSTVA | 645 104 | | 645 104 |
| | Glava 10 - Ukupno | 645 104 | | 645 104 |
| | SVEUKUPNO | 47 702 604 | –1 952 200 | 45 750 404 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2019.

Izmjena proracuna br. 2

Novi iznos

1

OSOBLJE

1 1

OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI

26 731 800

– 841 200

25 890 600

1 3

SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNI TROŠKOVI

94 100

–12 100

82 000

1 4

SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

269 400

–7 200

262 200

1 5

MOBILNOST

p.m.

p.m.

1 6

SOCIJALNE USLUGE

84 900

84 900

1 7

PRIJEMI I REPREZENTACIJA

2 500

2 500

1 9

MIROVINE

p.m.

p.m.

Glava 1 - Ukupno

27 182 700

– 860 500

26 322 200

2

ZGRADE, OPREMA I RAZNI RASHODI POSLOVANJA

2 0

ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

3 011 100

21 200

3 032 300

2 1

OBRADA PODATAKA

3 270 000

158 600

3 428 600

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

54 300

54 300

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

263 100

–17 600

245 500

2 4

POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE

153 200

153 200

2 5

RASHODI ZA SASTANKE

18 000

–10 000

8 000

2 6

UPRAVNO TIJELO CENTRA

57 500

57 500

2 7

INFORMACIJE: DOBAVLJANJE, ARHIVIRANJE, IZRADA I DISTRIBUCIJA

100 000

100 000

Glava 2 - Ukupno

6 927 200

152 200

7 079 400

3

RASHODI POSLOVANJA

3 0

USLUGE VANJSKOG PREVOĐENJA

11 800 000

–1 190 000

10 610 000

3 1

RASHODI POVEZANI S MEĐUINSTITUCIJSKOM SURADNJOM

776 700

–53 900

722 800

3 2

RASHODI VEZANI UZ E-CDT PROGRAM

370 900

370 900

Glava 3 - Ukupno

12 947 600

–1 243 900

11 703 700

10

PRIČUVE

10 0

PRIVREMENA ODOBRENA SREDSTVA

645 104

645 104

Glava 10 - Ukupno

645 104

645 104

SVEUKUPNO

47 702 604

–1 952 200

45 750 404

Sistematizacija radnih mjesta

| Funkcijska skupina i platni razredi | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 | — | — | — |
| AD 12 | 17 | 16 | 6 | 11 | 10 | 6 |
| AD 11 | 7 | 8 | 10 | 4 | 3 | 4 |
| AD 10 | 8 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| AD 9 | 4 | 4 | 5 | 12 | 11 | 7 |
| AD 8 | 1 | 3 | 9 | 21 | 22 | 14 |
| AD 7 | 6 | 5 | 3 | 24 | 19 | 15 |
| AD 6 | 1 | 1 | 3 | 12 | 16 | 25 |
| AD 5 | — | — | 1 | — | 2 | 11 |
| Ukupno AD | 45 | 44 | 42 | 90 | 90 | 89 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | 5 | 5 | 3 | — | — | — |
| AST 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 |
| AST 6 | 1 | 1 | — | 6 | 5 | 4 |
| AST 5 | 2 | 2 | 2 | 19 | 18 | 12 |
| AST 4 | — | — | 2 | 12 | 12 | 13 |
| AST 3 | — | — | — | 2 | 5 | 11 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST | 10 | 11 | 11 | 46 | 46 | 46 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST/SC2 | — | — | — | 1 | 2 | 1 |
| AST/SC1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST/SC | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| Sveukupno | 55 | 55 | 53 | 138 | 138 | 136 |

Funkcijska skupina i platni razredi

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

1

1

1

—

—

—

AD 12

17

16

6

11

10

6

AD 11

7

8

10

4

3

4

AD 10

8

6

4

5

6

6

AD 9

4

4

5

12

11

7

AD 8

1

3

9

21

22

14

AD 7

6

5

3

24

19

15

AD 6

1

1

3

12

16

25

AD 5

—

—

1

—

2

11

Ukupno AD

45

44

42

90

90

89

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

5

5

3

—

—

—

AST 8

1

1

2

2

2

2

AST 7

1

2

2

5

4

2

AST 6

1

1

—

6

5

4

AST 5

2

2

2

19

18

12

AST 4

—

—

2

12

12

13

AST 3

—

—

—

2

5

11

AST 2

—

—

—

—

—

2

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST

10

11

11

46

46

46

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

1

—

—

AST/SC2

—

—

—

1

2

1

AST/SC1

—

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

2

2

1

Sveukupno

55

55

53

138

138

136

Procjena broja ugovornog osoblja i upućenih nacionalnih stručnjaka (ekvivalent punog radnog vremena)

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 16 | 13 | 12,3 |
| FG III | 9 | 6 | 4,3 |
| FG II | 5 | 9 | 9,7 |
| FG I | — | — | — |
| Total | 30 | 28 | 26,3 |
| Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka | — | — | — |
| Sveukupno | 30 | 28 | 26,3 |

Radna mjesta ugovornog osoblja

2019

2018

2017

FG IV

16

13

12,3

FG III

9

6

4,3

FG II

5

9

9,7

FG I

—

—

—

Total

30

28

26,3

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

—

—

—

Sveukupno

30

28

26,3

---

| 18.11.2019 | HR | Službeni list Europske unije | C 391/63 |
| --- | --- | --- | --- |

18.11.2019

HR

Službeni list Europske unije

C 391/63

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za kemikalije za financijsku godinu 2019. – Amandman proračunu br. 2

(2019/C 391/13)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2019. | Izmjena proracuna br. 2 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRIHODI OD NAKNADA I PRISTOJBI |
| 1 0 | PRIHODI OD NAKNADA I PRISTOJBI — REACH | 37 541 450 | 21 525 | 37 562 975 |
| 1 1 | PRIHODI OD NAKNADA I PRISTOJBI — BIOCIDES | 7 247 559 | 2 792 441 | 10 040 000 |
| 1 9 | PRIČUVA | — | | — |
| | Glava 1 - Ukupno | 44 789 009 | 2 813 966 | 47 602 975 |
| 2 | DOPRINOSI EUROPSKE UNIJE |
| 2 0 | DOPRINOSI EUROPSKE UNIJE | 69 565 624 | –6 677 209 | 62 888 415 |
| | Glava 2 - Ukupno | 69 565 624 | –6 677 209 | 62 888 415 |
| 3 | SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA U AKTIVNOSTIMA AGENCIJE |
| 3 0 | SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA U AKTIVNOSTIMA AGENCIJE | 1 689 338 | –74 306 | 1 615 032 |
| | Glava 3 - Ukupno | 1 689 338 | –74 306 | 1 615 032 |
| 4 | OSTALI DOPRINOSI |
| 4 0 | OSTALI DOPRINOSI | p.m. | | p.m. |
| | Glava 4 - Ukupno | p.m. | | p.m. |
| 5 | ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE |
| 5 0 | ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE | p.m. | | p.m. |
| | Glava 5 - Ukupno | p.m. | | p.m. |
| 6 | DOPRINOSI PREMA ODREĐENIM SPORAZUMIMA |
| 6 0 | DOPRINOSI PREMA ODREĐENIM SPORAZUMIMA | 1 290 000 | | 1 290 000 |
| | Glava 6 - Ukupno | 1 290 000 | | 1 290 000 |
| 9 | ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE |
| 9 0 | ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE | p.m. | | p.m. |
| | Glava 9 - Ukupno | p.m. | | p.m. |
| | SVEUKUPNO | 117 333 971 | –3 697 549 | 113 396 422 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2019.

Izmjena proracuna br. 2

Novi iznos

1

PRIHODI OD NAKNADA I PRISTOJBI

1 0

PRIHODI OD NAKNADA I PRISTOJBI — REACH

37 541 450

21 525

37 562 975

1 1

PRIHODI OD NAKNADA I PRISTOJBI — BIOCIDES

7 247 559

2 792 441

10 040 000

1 9

PRIČUVA

—

—

Glava 1 - Ukupno

44 789 009

2 813 966

47 602 975

2

DOPRINOSI EUROPSKE UNIJE

2 0

DOPRINOSI EUROPSKE UNIJE

69 565 624

–6 677 209

62 888 415

Glava 2 - Ukupno

69 565 624

–6 677 209

62 888 415

3

SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA U AKTIVNOSTIMA AGENCIJE

3 0

SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA U AKTIVNOSTIMA AGENCIJE

1 689 338

–74 306

1 615 032

Glava 3 - Ukupno

1 689 338

–74 306

1 615 032

4

OSTALI DOPRINOSI

4 0

OSTALI DOPRINOSI

p.m.

p.m.

Glava 4 - Ukupno

p.m.

p.m.

5

ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE

5 0

ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE

p.m.

p.m.

Glava 5 - Ukupno

p.m.

p.m.

6

DOPRINOSI PREMA ODREĐENIM SPORAZUMIMA

6 0

DOPRINOSI PREMA ODREĐENIM SPORAZUMIMA

1 290 000

1 290 000

Glava 6 - Ukupno

1 290 000

1 290 000

9

ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE

9 0

ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE

p.m.

p.m.

Glava 9 - Ukupno

p.m.

p.m.

SVEUKUPNO

117 333 971

–3 697 549

113 396 422

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2019. | Izmjena proracuna br. 2 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 1 | OSOBLJE |
| 1 1 | AKTIVNI DJELATNICI | 69 235 200 | 69 235 200 | –3 807 000 | –3 807 000 | 65 428 200 | 65 428 200 |
| 1 2 | RAZNI RASHODI ZA PRONALAŽENJE I PRIJENOS OSOBLJA | 581 321 | 581 321 | 246 363 | 246 363 | 827 684 | 827 684 |
| 1 3 | MISIJE I POSLOVNA PUTOVANJA | 44 000 | 44 000 | | | 44 000 | 44 000 |
| 1 4 | SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA I SOCIJALNA SKRB | 1 883 478 | 1 883 478 | –16 535 | –16 535 | 1 866 943 | 1 866 943 |
| 1 5 | STRUČNA IZOBRAZBA | 951 801 | 951 801 | – 117 072 | – 117 072 | 834 729 | 834 729 |
| 1 6 | VANJSKE USLUGE | 3 194 086 | 3 194 086 | 327 072 | 327 072 | 3 521 158 | 3 521 158 |
| | Glava 1 - Ukupno | 75 889 886 | 75 889 886 | –3 367 172 | –3 367 172 | 72 522 714 | 72 522 714 |
| 2 | RASHODI ZA ZGRADE, OPREMU TE RAZNI RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA |
| 2 0 | NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 8 335 861 | 8 335 861 | – 894 481 | – 894 481 | 7 441 380 | 7 441 380 |
| 2 1 | INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 7 683 629 | 7 683 629 | – 292 860 | – 292 860 | 7 390 769 | 7 390 769 |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI | 1 789 443 | 1 789 443 | 962 349 | 962 349 | 2 751 792 | 2 751 792 |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 607 307 | 607 307 | – 185 458 | – 185 458 | 421 849 | 421 849 |
| 2 5 | IZDATCI ZA SASTANKE, PRIJEME I REPREZENTACIJU | 12 000 | 12 000 | – 999 | – 999 | 11 001 | 11 001 |
| | Glava 2 - Ukupno | 18 428 240 | 18 428 240 | – 411 449 | – 411 449 | 18 016 791 | 18 016 791 |
| 3 | OPERATIVNI RASHODI — UREDBA REACH (REGISTRACIJA, EVALUACIJA, AUTORIZACIJA I OGRANIČAVANJE KEMIKALIJA) |
| 3 0 | UREDBA REACH | 17 338 833 | 17 338 833 | –1 184 334 | –1 184 334 | 16 154 499 | 16 154 499 |
| 3 1 | VIŠEGODIŠNJE AKTIVNOSTI | 2 122 000 | 859 421 | – 670 445 | – 307 844 | 1 451 555 | 551 577 |
| 3 8 | MEĐUNARODNE AKTIVNOSTI | 600 000 | 665 000 | – 200 000 | – 230 000 | 400 000 | 435 000 |
| | Glava 3 - Ukupno | 20 060 833 | 18 863 254 | –2 054 779 | –1 722 178 | 18 006 054 | 17 141 076 |
| 4 | OPERATIVNI RASHODI — BIOCIDI |
| 4 0 | OPERATIVNI RASHODI — BIOCIDI | 2 392 717 | 2 392 717 | 1 472 164 | 1 472 164 | 3 864 881 | 3 864 881 |
| 4 8 | MEĐUNARODNE AKTIVNOSTI | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 4 9 | NAMJENSKO POSLOVANJE | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Glava 4 - Ukupno | 2 392 717 | 2 392 717 | 1 472 164 | 1 472 164 | 3 864 881 | 3 864 881 |
| 5 | OPERATIVNI RASHODI — PIC I POPS |
| 5 0 | OPERATIVNI RASHODI — PIC I POPS | 469 874 | 469 874 | 91 086 | 91 086 | 560 960 | 560 960 |
| | Glava 5 - Ukupno | 469 874 | 469 874 | 91 086 | 91 086 | 560 960 | 560 960 |
| 6 | OPERATIVNI RASHODI — DRUGI POSLOVI |
| 6 0 | OPERATIVNI RASHODI — DRUGI POSLOVI | 1 290 000 | 1 290 000 | | | 1 290 000 | 1 290 000 |
| | Glava 6 - Ukupno | 1 290 000 | 1 290 000 | | | 1 290 000 | 1 290 000 |
| 9 | OSTALI RASHODI — REZERVA |
| 9 0 | OSTALI RASHODI — REZERVA — UREDBA REACH | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Glava 9 - Ukupno | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | SVEUKUPNO | 118 531 550 | 117 333 971 | –4 030 150 | –3 697 549 | 114 261 400 | 113 396 422 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2019.

Izmjena proracuna br. 2

Novi iznos

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1

OSOBLJE

1 1

AKTIVNI DJELATNICI

69 235 200

69 235 200

–3 807 000

–3 807 000

65 428 200

65 428 200

1 2

RAZNI RASHODI ZA PRONALAŽENJE I PRIJENOS OSOBLJA

581 321

581 321

246 363

246 363

827 684

827 684

1 3

MISIJE I POSLOVNA PUTOVANJA

44 000

44 000

44 000

44 000

1 4

SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA I SOCIJALNA SKRB

1 883 478

1 883 478

–16 535

–16 535

1 866 943

1 866 943

1 5

STRUČNA IZOBRAZBA

951 801

951 801

– 117 072

– 117 072

834 729

834 729

1 6

VANJSKE USLUGE

3 194 086

3 194 086

327 072

327 072

3 521 158

3 521 158

Glava 1 - Ukupno

75 889 886

75 889 886

–3 367 172

–3 367 172

72 522 714

72 522 714

2

RASHODI ZA ZGRADE, OPREMU TE RAZNI RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA

2 0

NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

8 335 861

8 335 861

– 894 481

– 894 481

7 441 380

7 441 380

2 1

INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

7 683 629

7 683 629

– 292 860

– 292 860

7 390 769

7 390 769

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

1 789 443

1 789 443

962 349

962 349

2 751 792

2 751 792

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

607 307

607 307

– 185 458

– 185 458

421 849

421 849

2 5

IZDATCI ZA SASTANKE, PRIJEME I REPREZENTACIJU

12 000

12 000

– 999

– 999

11 001

11 001

Glava 2 - Ukupno

18 428 240

18 428 240

– 411 449

– 411 449

18 016 791

18 016 791

3

OPERATIVNI RASHODI — UREDBA REACH (REGISTRACIJA, EVALUACIJA, AUTORIZACIJA I OGRANIČAVANJE KEMIKALIJA)

3 0

UREDBA REACH

17 338 833

17 338 833

–1 184 334

–1 184 334

16 154 499

16 154 499

3 1

VIŠEGODIŠNJE AKTIVNOSTI

2 122 000

859 421

– 670 445

– 307 844

1 451 555

551 577

3 8

MEĐUNARODNE AKTIVNOSTI

600 000

665 000

– 200 000

– 230 000

400 000

435 000

Glava 3 - Ukupno

20 060 833

18 863 254

–2 054 779

–1 722 178

18 006 054

17 141 076

4

OPERATIVNI RASHODI — BIOCIDI

4 0

OPERATIVNI RASHODI — BIOCIDI

2 392 717

2 392 717

1 472 164

1 472 164

3 864 881

3 864 881

4 8

MEĐUNARODNE AKTIVNOSTI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 9

NAMJENSKO POSLOVANJE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Glava 4 - Ukupno

2 392 717

2 392 717

1 472 164

1 472 164

3 864 881

3 864 881

5

OPERATIVNI RASHODI — PIC I POPS

5 0

OPERATIVNI RASHODI — PIC I POPS

469 874

469 874

91 086

91 086

560 960

560 960

Glava 5 - Ukupno

469 874

469 874

91 086

91 086

560 960

560 960

6

OPERATIVNI RASHODI — DRUGI POSLOVI

6 0

OPERATIVNI RASHODI — DRUGI POSLOVI

1 290 000

1 290 000

1 290 000

1 290 000

Glava 6 - Ukupno

1 290 000

1 290 000

1 290 000

1 290 000

9

OSTALI RASHODI — REZERVA

9 0

OSTALI RASHODI — REZERVA — UREDBA REACH

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Glava 9 - Ukupno

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

SVEUKUPNO

118 531 550

117 333 971

–4 030 150

–3 697 549

114 261 400

113 396 422

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Kategorija i karijera | Privremena radna mjesta |
| --- | --- |
| 2018 | 2019 |
| Uredba REACH | Biocidi | Uredba PIC | Uredba REACH | Biocidi | Uredba PIC |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| AD 14 | 8 | — | — | 8 | — | — |
| AD 13 | 16 | — | — | 16 | — | — |
| AD 12 | 19 | 2 | — | 18 | 2 | — |
| AD 11 | 31 | 3 | — | 31 | 3 | — |
| AD 10 | 39 | 4 | — | 39 | 5 | — |
| AD 9 | 52 | 6 | — | 53 | 10 | — |
| AD 8 | 52 | 12 | 1 | 53 | 10 | 1 |
| AD 7 | 60 | 5 | — | 63 | 4 | — |
| AD 6 | 21 | 6 | — | 20 | 6 | — |
| AD 5 | 5 | — | — | 9 | 1 | — |
| Ukupno AD | 303 | 38 | 1 | 310 | 41 | 1 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| AST 9 | 3 | — | — | 3 | — | — |
| AST 8 | 7 | — | — | 6 | — | — |
| AST 7 | 11 | 1 | 2 | 8 | 1 | 2 |
| AST 6 | 18 | — | — | 18 | 1 | — |
| AST 5 | 31 | 3 | — | 28 | 3 | — |
| AST 4 | 17 | 3 | 2 | 18 | 3 | 2 |
| AST 3 | 13 | 2 | 2 | 12 | 1 | 2 |
| AST 2 | 1 | — | — | 1 | — | — |
| AST 1 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| Ukupno AST | 101 | 9 | 6 | 94 | 9 | 6 |
| Ukupno | 404 | 47 | 7 | 404 | 50 | 7 |

Kategorija i karijera

Privremena radna mjesta

2018

2019

Uredba REACH

Biocidi

Uredba PIC

Uredba REACH

Biocidi

Uredba PIC

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

0

—

—

0

—

—

AD 14

8

—

—

8

—

—

AD 13

16

—

—

16

—

—

AD 12

19

2

—

18

2

—

AD 11

31

3

—

31

3

—

AD 10

39

4

—

39

5

—

AD 9

52

6

—

53

10

—

AD 8

52

12

1

53

10

1

AD 7

60

5

—

63

4

—

AD 6

21

6

—

20

6

—

AD 5

5

—

—

9

1

—

Ukupno AD

303

38

1

310

41

1

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

0

—

—

0

—

—

AST 9

3

—

—

3

—

—

AST 8

7

—

—

6

—

—

AST 7

11

1

2

8

1

2

AST 6

18

—

—

18

1

—

AST 5

31

3

—

28

3

—

AST 4

17

3

2

18

3

2

AST 3

13

2

2

12

1

2

AST 2

1

—

—

1

—

—

AST 1

0

—

—

0

—

—

Ukupno AST

101

9

6

94

9

6

Ukupno

404

47

7

404

50

7

Procjena broja ugovornog osoblja i upućenih nacionalnih stručnjaka (ekvivalent punog radnog vremena)

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| Uredba REACH | Biocidi | Uredba PIC | Uredba REACH | Biocidi | Uredba PIC |
| FG IV | 20 | 7 | 1 | 20 | 7 | 2 |
| FG III | 66 | 6 | — | 64 | 6 | — |
| FG II | 24 | 2 | — | 18 | 2 | — |
| FG I | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno | 110 | 15 | 1 | 102 | 15 | 2 |
| Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka | 5 | 2 | | 13 | 2 | — |
| Ukupno | 115 | 17 | 1 | 115 | 17 | 2 |

Radna mjesta ugovornog osoblja

2018

2019

Uredba REACH

Biocidi

Uredba PIC

Uredba REACH

Biocidi

Uredba PIC

FG IV

20

7

1

20

7

2

FG III

66

6

—

64

6

—

FG II

24

2

—

18

2

—

FG I

—

—

—

—

—

—

Ukupno

110

15

1

102

15

2

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

5

2

13

2

—

Ukupno

115

17

1

115

17

2

---