# Επίσημη Εφημερίδα C 365/2019

| | ISSN 1977-0901 |
| --- | --- |
| Επίσημη Εφημερίδα
  της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 365 |
| | |
| Έκδοση στην ελληνική γλώσσα | Ανακοινώσεις και Πληροφορίες | 62ό έτος29 Οκτωβρίου 2019 |

ISSN 1977-0901

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 365

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Ανακοινώσεις και Πληροφορίες

62ό έτος29 Οκτωβρίου 2019

---

| Περιεχόμενα | Σελίδα |
| --- | --- |
| | IV   Πληροφορίες |
| | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
| | Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο |
| 2019/C 365/01 | Έκθεση σχετικά με τη δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση — Τμήμα I: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο — Οικονομικό έτος 2018 | 1 |

Περιεχόμενα

Σελίδα

IV   Πληροφορίες

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

2019/C 365/01

Έκθεση σχετικά με τη δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση — Τμήμα I: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο — Οικονομικό έτος 2018

1

---

| EL | |
| --- | --- |

EL

---

IV Πληροφορίες

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

| 29.10.2019 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 365/1 |
| --- | --- | --- | --- |

29.10.2019

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 365/1

---

ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Τμήμα I: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018

(2019/C 365/01)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

| Σελίδα |
| --- |
| ΕΙΣΑΓΩΓΗ | 2 |
| I. | ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟ 2018 | 2 |
| II. | ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1 ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΕ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ 5 (ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ) ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ ΤΟΥ ΠΔΠ 2014-2020 | 3 |
| III. | ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟ 2018 5 | 3 |
| | Α. | Αρχικός προϋπολογισμός και διορθωτικοί προϋπολογισμοί | 6 |
| | Β. | Αναλήψεις υποχρεώσεων και πληρωμές | 6 |
| | Γ. | Μεταφορές πιστώσεων από το 2018 στο 2019 | 7 |
| | Δ. | Μεταφορές πιστώσεων από το 2017 στο 2018 | 7 |
| | Ε. | Έσοδα | 7 |
| | ΣΤ. | Πιστώσεις από έσοδα για ειδικό προορισμό | 8 |
| | Ζ. | Ακυρώσεις τρεχουσών πιστώσεων | 8 |
| | Η. | Μεταφορές πιστώσεων | 8 |
| | Θ. | Εκτέλεση του προϋπολογισμού ανά κεφάλαιο | 9 |
| ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ | 11 |
| ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ | 12 |
| Παράρτημα I — | Επισκόπηση των μεταφορών πιστώσεων τύπου C κατά το οικονομικό έτος 2018 | 13 |
| Παράρτημα II — | Επισκόπηση των μεταφορών πιστώσεων κατά το οικονομικό έτος 2018 | 16 |
| Παράρτημα III — | Εκτέλεση των πιστώσεων του 2018 | 19 |
| Παράρτημα IV — | Εκτέλεση των πιστώσεων που μεταφέρθηκαν αυτομάτως από το προηγούμενο έτος | 31 |
| Παράρτημα V — | Εκτέλεση των πιστώσεων από εσωτερικά έσοδα για ειδικό προορισμό | 38 |
| Παράρτημα VI — | Κατάσταση των εσόδων του 2018 | 48 |
| Παράρτημα VII — | Έργο KAD — βασικά αριθμητικά στοιχεία | 50 |

Σελίδα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

2

I.

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟ 2018

2

II.

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1 ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΕ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ 5 (ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ) ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ ΤΟΥ ΠΔΠ 2014-2020

3

III.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟ 2018 5

3

Α.

Αρχικός προϋπολογισμός και διορθωτικοί προϋπολογισμοί

6

Β.

Αναλήψεις υποχρεώσεων και πληρωμές

6

Γ.

Μεταφορές πιστώσεων από το 2018 στο 2019

7

Δ.

Μεταφορές πιστώσεων από το 2017 στο 2018

7

Ε.

Έσοδα

7

ΣΤ.

Πιστώσεις από έσοδα για ειδικό προορισμό

8

Ζ.

Ακυρώσεις τρεχουσών πιστώσεων

8

Η.

Μεταφορές πιστώσεων

8

Θ.

Εκτέλεση του προϋπολογισμού ανά κεφάλαιο

9

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

11

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

12

Παράρτημα I —

Επισκόπηση των μεταφορών πιστώσεων τύπου C κατά το οικονομικό έτος 2018

13

Παράρτημα II —

Επισκόπηση των μεταφορών πιστώσεων κατά το οικονομικό έτος 2018

16

Παράρτημα III —

Εκτέλεση των πιστώσεων του 2018

19

Παράρτημα IV —

Εκτέλεση των πιστώσεων που μεταφέρθηκαν αυτομάτως από το προηγούμενο έτος

31

Παράρτημα V —

Εκτέλεση των πιστώσεων από εσωτερικά έσοδα για ειδικό προορισμό

38

Παράρτημα VI —

Κατάσταση των εσόδων του 2018

48

Παράρτημα VII —

Έργο KAD — βασικά αριθμητικά στοιχεία

50

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

| 1. | Στην παρούσα έκθεση αναλύεται η δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2018. Περιγράφεται η χρήση των χρηματοδοτικών πόρων και τα γεγονότα που επηρέασαν σημαντικά τις δραστηριότητες κατά τη διάρκεια του έτους. |
| --- | --- |

1.

| 2. | Η έκθεση καταρτίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 249 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1), εφεξής καλούμενος «δημοσιονομικός κανονισμός του 2018». Η ανάλυση βασίζεται στους προσωρινούς λογαριασμούς του προϋπολογισμού τους οποίους ενέκρινε ο υπόλογος. |
| --- | --- |

2.

| 3. | Δυνάμει του άρθρου 282 παράγραφος 3 στοιχείο γ) του δημοσιονομικού κανονισμού του 2018, ο κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2), εφεξής καλούμενος «δημοσιονομικός κανονισμός του 2012», ίσχυε για όλες τις πράξεις και τις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν κατά το οικονομικό έτος 2018. |
| --- | --- |

3.

I.   ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟ 2018

| 4. | Το 2018 η νομοθετική δραστηριότητα αυξήθηκε σημαντικά, δεδομένου ότι το Κοινοβούλιο πλησίαζε στο τέλος της κοινοβουλευτικής περιόδου 2014-2019. Το νομοθετικό έργο διαμορφώθηκε σε μεγάλο βαθμό από τους φακέλους της κοινής δήλωσης. Η νέα κοινή δήλωση σχετικά με τις νομοθετικές προτεραιότητες της ΕΕ για την περίοδο 2018-2019, η οποία υπογράφηκε τον Δεκέμβριο του 2017, συνδύασε μη ολοκληρωθέντες φακέλους από την κοινή δήλωση του 2017 και πρόσθεσε νέους. |
| --- | --- |

4.

| 5. | Δύο προσωρινές επιτροπές, η TERR (Ειδική Επιτροπή για την τρομοκρατία) και η PEST (Ειδική Επιτροπή για την ενωσιακή διαδικασία έγκρισης φυτοφαρμάκων), ολοκλήρωσαν με επιτυχία τις εργασίες τους κατά τη διάρκεια του έτους και μια τρίτη επιτροπή, η TAX3 (Ειδική Επιτροπή για το οικονομικό έγκλημα, τη φοροδιαφυγή και τη φοροαποφυγή), ξεκίνησε τις εργασίες της. Η ταχεία σύσταση και στελέχωση αυτής της προσωρινής επιτροπής αποτέλεσε σημαντική πρόκληση λόγω των επιπλέον προσπαθειών συντονισμού και εργασιών όσον αφορά το προσωπικό, τους χώρους και άλλα οργανωτικά θέματα. |
| --- | --- |

5.

| 6. | Η προετοιμασία για το Brexit εξακολούθησε να έχει σημαντικό αντίκτυπο στις γραμματείες των επιτροπών, στις μονάδες έρευνας και στις οριζόντιες υπηρεσίες των πολιτικών Γενικών Διευθύνσεων του Κοινοβουλίου. |
| --- | --- |

6.

| 7. | Ενόψει των εκλογών του 2019, ξεκίνησε η επικοινωνιακή εκστρατεία και οι σχετικές δημοσιονομικές δεσμεύσεις καταρτίστηκαν το 2018. |
| --- | --- |

7.

| 8. | Τα μέτρα του θεσμικού οργάνου για την ενίσχυση της ασφάλειας συνεχίστηκαν το 2018, ιδίως όσον αφορά τη φυσική ασφάλεια και την ασφάλεια των κτιρίων, αλλά και την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και την ασφάλεια επικοινωνιών. |
| --- | --- |

8.

| 9. | Συνεχίστηκε ο εξορθολογισμός και ο εκσυγχρονισμός βασικών τομέων της διοίκησης του Κοινοβουλίου (κτιριακή πολιτική — ιδίως με την έγκριση της κτιριακής στρατηγικής μετά το 2019, τον Απρίλιο του 2018· εκσυγχρονισμός ΤΠ· πολιτική περιβάλλοντος και πολιτική σε θέματα προσωπικού). |
| --- | --- |

9.

| 10. | Το έργο κατασκευής του κτιρίου Martens στις Βρυξέλλες ολοκληρώθηκε το 2018. Το κτίριο παρέχει χώρους γραφείων για περίπου 1 000 άτομα και αποτελεί βασικό στοιχείο για τις μεγάλες ανακαινίσεις που έχουν προγραμματιστεί στις Βρυξέλλες τα επόμενα έτη. |
| --- | --- |

10.

| 11. | Επίσης, ολοκληρώθηκε η ανακατασκευή του κτιρίου Montoyer 63 στις Βρυξέλλες και βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες τελικής εγκατάστασης. Το κτίριο προβλέπεται να τεθεί σε λειτουργία κατά το πρώτο εξάμηνο του 2019. |
| --- | --- |

11.

| 12. | Το έργο Adenauer αποτελεί τον κύριο άξονα της πολιτικής ακινήτων του Κοινοβουλίου στο Λουξεμβούργο. Με το νέο κτίριο Adenauer οι δραστηριότητες στο Λουξεμβούργο θα συγκεντρωθούν σε ένα κτιριακό συγκρότημα, με σκοπό τον εξορθολογισμό του κόστους. Η συνολική ολοκλήρωση των εργασιών προβλέπεται για το τέλος Ιουνίου του 2023. Σε συνέχεια της απόφασης του Προεδρείου της 6ης Ιουλίου 2015, η λήψη απόφασης για το μέλλον του παλαιού κτιρίου Adenauer αφήνεται για την έναρξη της προσεχούς κοινοβουλευτικής περιόδου. Όπως και κατά τα προηγούμενα έτη, η Επιτροπή Προϋπολογισμών ενέκρινε μια συγκεντρωτική μεταφορά υπολοίπων το 2018 για την προχρηματοδότηση του έργου. Η μεταφορά αυτή ανήλθε σε 29 εκατομμύρια EUR (βλ. τμήμα III. H. σχετικά με τις μεταφορές). Εν συνεχεία της σύστασης αριθ. 3 της Ειδικής Έκθεσης αριθ. 34/2018 του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τη στέγαση των γραφείων των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, στην παρούσα έκθεση επισυνάπτεται λεπτομερής επισκόπηση της χρηματοδότησης του έργου του κτιρίου KAD (παράρτημα VII). |
| --- | --- |

12.

| 13. | Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο χρησιμοποιεί το σύστημα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου (EMAS), ένα διαχειριστικό εργαλείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επιτρέπει στους ιδιωτικούς και τους δημόσιους οργανισμούς να αξιολογούν και να βελτιώνουν τις περιβαλλοντικές τους επιδόσεις σύμφωνα με τον EMAS κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1221/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3). Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι καταχωρισμένο στο EMAS και στους τρεις τόπους εργασίας του, από τον Δεκέμβριο του 2007. Μετά τον τελευταίο έλεγχο επαναπιστοποίησης, η καταχώριση παρατάθηκε έως τον Δεκέμβριο του 2019. Το σχέδιο δράσης του EMAS για το 2018 υλοποιήθηκε με επιτυχία και πραγματοποιήθηκαν διάφορες δραστηριότητες επικοινωνίας και ευαισθητοποίησης, όπως η εκδήλωση «Plastic-free» (χωρίς πλαστικά). |
| --- | --- |

13.

| 14. | Το 2018 ο εκσυγχρονισμός της ΤΠ συνεχίστηκε με την ανανέωση του παρωχημένου υλισμικού και σημαντικό αριθμό στρατηγικών έργων στους τομείς του προγράμματος e-Parliament, του κινητού περιβάλλοντος για τους βουλευτές και το προσωπικό, και την ανανέωση του συστήματος δημοσιονομικής διαχείρισης. |
| --- | --- |

14.

| 15. | Κατά την αναθεώρηση του Κανονισμού Υπηρεσιακής Κατάστασης των μονίμων υπαλλήλων και την έγκριση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2014-2020, εγκρίθηκε διοργανική συμφωνία που προβλέπει ετήσια μείωση κατά 1% των θέσεων του πίνακα προσωπικού κάθε θεσμικού οργάνου επί πέντε έτη. Λόγω των ειδικών νέων αναγκών του Κοινοβουλίου, τα μέτρα για την περικοπή θέσεων παρατάθηκαν για ένα ακόμη έτος έως το 2019. Από το 2018, καταργήθηκαν 60 θέσεις στον πίνακα προσωπικού. |
| --- | --- |

15.

II.   ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1 ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΕ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ 5 (ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ) ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ ΤΟΥ ΠΔΠ 2014-2020

| Αύξηση του προϋπολογισμού σε σχέση με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο |
| --- |
| Έτος | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Προϋπολογισμός ΕΚ (εκατ. EUR) | 1 756 | 1 795 | 1 838 | 1 910 | 1 951 |
| Δ% | 0,3 % | 2,2 % | 2,4 % | 3,9 % | 2,2 % |
| Τομέας 5 του ΠΔΠ (εκατ. EUR) | 8 721 | 9 076 | 9 483 | 9 918 | 10 346 |
| Δ% | –5,0 % | 4,1 % | 4,5 % | 4,6 % | 4,3 % |
| Μερίδιο του ΕΚ στον τομέα 5 | 20,1 % | 19,8 % | 19,4 % | 19,3 % | 18,9 % |

Αύξηση του προϋπολογισμού σε σχέση με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο

Έτος

2014

2015

2016

2017

2018

Προϋπολογισμός ΕΚ (εκατ. EUR)

1 756

1 795

1 838

1 910

1 951

Δ%

0,3 %

2,2 %

2,4 %

3,9 %

2,2 %

Τομέας 5 του ΠΔΠ (εκατ. EUR)

8 721

9 076

9 483

9 918

10 346

Δ%

–5,0 %

4,1 %

4,5 %

4,6 %

4,3 %

Μερίδιο του ΕΚ στον τομέα 5

20,1 %

19,8 %

19,4 %

19,3 %

18,9 %

III.   ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟ 2018

| 16. | Οι οριστικές πιστώσεις του Κοινοβουλίου για το 2018 ανήλθαν σε 1 950 687 373 EUR, ποσό που αναλογεί στο 18,9% του ανώτατου ορίου του τομέα 5 του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (4). Ο πίνακας 1 κατωτέρω παρουσιάζει την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου κατά το οικονομικό έτος 2018.

  Πίνακας 1


  Εκτέλεση των πιστώσεων









  Τύπος πίστωσης | Πιστώσεις 2018
  (EUR or %) | Πιστώσεις 2017
  (EUR or %) | Αλλαγή 2018/2017
  (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Πιστώσεις | | | |
| Αρχικές πιστώσεις | 1 950 687 373 | 1 909 590 000 | 2,2 |
| Οριστικές πιστώσεις | 1 950 687 373 | 1 909 590 000 | 2,2 |
| Τρέχουσα εκτέλεση | | | |
| Δεσμεύσεις | 1 934 477 627 | 1 889 574 057 | 2,4 |
| % των οριστικών πιστώσεων | 99,2 % | 99,0 % | — |
| Πληρωμές | 1 636 858 018 | 1 599 788 767 | 2,3 |
| % των αναλήψεων υποχρεώσεων | 84,6 % | 84,7 % | — |
| Μεταφορές πιστώσεων στο επόμενο έτος | | | |
| Αυτόματες μεταφορές πιστώσεων στο επόμενο έτος (5) | 299 095 028 | 289 785 291 | 3,2 |
| % των οριστικών πιστώσεων | 15,3 % | 15,2 % | — |
| % των αναλήψεων υποχρεώσεων | 15,4 % | 15,3 % | — |
| Μη αυτόματες μεταφορές (μη δεσμευθείσες πιστώσεις που μεταφέρθηκαν στο επόμενο έτος) (6) | 0 | 2 564 000 | — |
| % των οριστικών πιστώσεων | 0,0 % | 0,1 % | |
| Ακυρώσεις | | | |
| Ακυρωθείσες πιστώσεις | 16 209 746 | 17 451 943 | –7,1 |
| % των οριστικών πιστώσεων | 0,8 % | 0,9 % | — |
| Μεταφορές πιστώσεων από το προηγούμενο έτος | | | |
| Αυτόματες μεταφορές πιστώσεων από το προηγούμενο έτος | 289 785 291 | 285 312 645 | 1,6 |
| Πληρωμές δυνάμει αυτών των μεταφορών | 266 834 198 | 262 940 988 | 1,5 |
| % των μεταφορών | 92,1 % | 92,2 % | — |
| Ακυρωθέν ποσό | 22 951 093 | 22 371 657 | 2,6 |
| Μη αυτόματες μεταφορές πιστώσεων από το προηγούμενο έτος(2) | 2 564 000 | 0 | — |
| Πληρωμές δυνάμει αυτών των μεταφορών | 1 088 581 | 0 | — |
| % των μεταφορών | 42,5 % | — | — |
| Πιστώσεις βάσει εσόδων για ειδικό προορισμό του έτους | | | |
| Πιστώσεις βάσει εσόδων για ειδικό προορισμό του έτους | 30 783 590 | 50 052 674 | –38,5 |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | 14 231 422 | 13 981 327 | 1,8 |
| (% των πιστώσεων από έσοδα για ειδικό προορισμό) | 46,2 % | 27,9 % | — |
| Πληρωμές | 9 619 557 | 10 966 895 | –12,3 |
| (% των αναλήψεων υποχρεώσεων από έσοδα για ειδικό προορισμό ) | 67,6 % | 78,4 % | — |
| Μεταφορά διαθέσιμων πιστώσεων στο επόμενο έτος | 16 552 168 | 36 071 348 | –54,1 |
| Μεταφορά αναλήψεων υποχρεώσεων από έσοδα για ειδικό προορισμό στο επόμενο έτος | 4 611 865 | 3 014 431 | 53,0 |
| Πιστώσεις βάσει εσωτερικών εσόδων για ειδικό προορισμό
   (7) που μεταφέρθηκαν από το προηγούμενο έτος | | | |
| Πιστώσεις βάσει εσόδων για ειδικό προορισμό που μεταφέρθηκαν από το προηγούμενο έτος | 31 932 985 | 13 692 260 | 133,2 |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | 31 880 012 | 13 650 445 | 133,5 |
| (% των μεταφερθεισών πιστώσεων από έσοδα για ειδικό προορισμό) | 99,8 % | 99,7 % | — |
| Πληρωμές | 9 863 903 | 10 376 606 | –4,9 |
| % των αναλήψεων υποχρεώσεων | 30,9 % | 76,0 % | — |
| Ακυρώσεις | 52 973 | 41 815 | 26,7 |
| Μεταφορά αναλήψεων υποχρεώσεων από έσοδα για ειδικό προορισμό στο επόμενο έτος | 22 016 109 | 3 273 839 | 572,5 |
| Πιστώσεις βάσει εξωτερικών
   (8) και εσωτερικών εσόδων για ειδικό προορισμό προερχόμενων από εκμισθώσεις
   (9), που μεταφέρθηκαν από το προηγούμενο έτος | | | |
| Πιστώσεις βάσει εσόδων για ειδικό προορισμό που μεταφέρθηκαν από το προηγούμενο έτος | 8 696 703 | 19 224 188 | –54,8 |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | 3 472 236 | 14 665 847 | –76,3 |
| % των μεταφερθεισών πιστώσεων από έσοδα για ειδικό προορισμό | 39,9 % | 76,3 % | — |
| Πληρωμές | 2 896 017 | 14 213 829 | –79,6 |
| % των αναλήψεων υποχρεώσεων | 83,4 % | 96,9 % | — |
| Μεταφορά διαθέσιμων πιστώσεων στο επόμενο έτος | 5 224 467 | 4 558 341 | 14,6 |
| Μεταφορά αναλήψεων υποχρεώσεων από έσοδα για ειδικό προορισμό στο επόμενο έτος | 576 219 | 452 019 | 27,5 |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων βάσει εσόδων για ειδικό προορισμό που μεταφέρθηκαν από το προηγούμενο έτος | | | |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων βάσει εσόδων για ειδικό προορισμό που μεταφέρθηκαν από το προηγούμενο έτος | 6 740 289 | 6 678 842 | 0,9 |
| Πληρωμές | 5 929 106 | 5 766 455 | 2,8 |
| % των αναλήψεων υποχρεώσεων | 88,0 % | 86,3 % | — |
| Μεταφορά αναλήψεων υποχρεώσεων από έσοδα για ειδικό προορισμό στο επόμενο έτος (έσοδα προερχόμενα από εκμισθώσεις) | 30 159 | 72 514 | –58,4 |
| Ακυρώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων | 781 024 | 839 874 | –7,0 |

16.

Πίνακας 1

Εκτέλεση των πιστώσεων

Τύπος πίστωσης

Πιστώσεις 2018

(EUR or %)

Πιστώσεις 2017

(EUR or %)

Αλλαγή 2018/2017

(%)

Πιστώσεις

Αρχικές πιστώσεις

1 950 687 373

1 909 590 000

2,2

Οριστικές πιστώσεις

1 950 687 373

1 909 590 000

2,2

Τρέχουσα εκτέλεση

Δεσμεύσεις

1 934 477 627

1 889 574 057

2,4

% των οριστικών πιστώσεων

99,2 %

99,0 %

—

Πληρωμές

1 636 858 018

1 599 788 767

2,3

% των αναλήψεων υποχρεώσεων

84,6 %

84,7 %

—

Μεταφορές πιστώσεων στο επόμενο έτος

Αυτόματες μεταφορές πιστώσεων στο επόμενο έτος (5)

299 095 028

289 785 291

3,2

% των οριστικών πιστώσεων

15,3 %

15,2 %

—

% των αναλήψεων υποχρεώσεων

15,4 %

15,3 %

—

Μη αυτόματες μεταφορές (μη δεσμευθείσες πιστώσεις που μεταφέρθηκαν στο επόμενο έτος) (6)

0

2 564 000

—

% των οριστικών πιστώσεων

0,0 %

0,1 %

Ακυρώσεις

Ακυρωθείσες πιστώσεις

16 209 746

17 451 943

–7,1

% των οριστικών πιστώσεων

0,8 %

0,9 %

—

Μεταφορές πιστώσεων από το προηγούμενο έτος

Αυτόματες μεταφορές πιστώσεων από το προηγούμενο έτος

289 785 291

285 312 645

1,6

Πληρωμές δυνάμει αυτών των μεταφορών

266 834 198

262 940 988

1,5

% των μεταφορών

92,1 %

92,2 %

—

Ακυρωθέν ποσό

22 951 093

22 371 657

2,6

Μη αυτόματες μεταφορές πιστώσεων από το προηγούμενο έτος(2)

2 564 000

0

—

Πληρωμές δυνάμει αυτών των μεταφορών

1 088 581

0

—

% των μεταφορών

42,5 %

—

—

Πιστώσεις βάσει εσόδων για ειδικό προορισμό του έτους

Πιστώσεις βάσει εσόδων για ειδικό προορισμό του έτους

30 783 590

50 052 674

–38,5

Αναλήψεις υποχρεώσεων

14 231 422

13 981 327

1,8

(% των πιστώσεων από έσοδα για ειδικό προορισμό)

46,2 %

27,9 %

—

Πληρωμές

9 619 557

10 966 895

–12,3

(% των αναλήψεων υποχρεώσεων από έσοδα για ειδικό προορισμό )

67,6 %

78,4 %

—

Μεταφορά διαθέσιμων πιστώσεων στο επόμενο έτος

16 552 168

36 071 348

–54,1

Μεταφορά αναλήψεων υποχρεώσεων από έσοδα για ειδικό προορισμό στο επόμενο έτος

4 611 865

3 014 431

53,0

Πιστώσεις βάσει εσωτερικών εσόδων για ειδικό προορισμό
   (7) που μεταφέρθηκαν από το προηγούμενο έτος

Πιστώσεις βάσει εσόδων για ειδικό προορισμό που μεταφέρθηκαν από το προηγούμενο έτος

31 932 985

13 692 260

133,2

Αναλήψεις υποχρεώσεων

31 880 012

13 650 445

133,5

(% των μεταφερθεισών πιστώσεων από έσοδα για ειδικό προορισμό)

99,8 %

99,7 %

—

Πληρωμές

9 863 903

10 376 606

–4,9

% των αναλήψεων υποχρεώσεων

30,9 %

76,0 %

—

Ακυρώσεις

52 973

41 815

26,7

Μεταφορά αναλήψεων υποχρεώσεων από έσοδα για ειδικό προορισμό στο επόμενο έτος

22 016 109

3 273 839

572,5

Πιστώσεις βάσει εξωτερικών
   (8) και εσωτερικών εσόδων για ειδικό προορισμό προερχόμενων από εκμισθώσεις
   (9), που μεταφέρθηκαν από το προηγούμενο έτος

Πιστώσεις βάσει εσόδων για ειδικό προορισμό που μεταφέρθηκαν από το προηγούμενο έτος

8 696 703

19 224 188

–54,8

Αναλήψεις υποχρεώσεων

3 472 236

14 665 847

–76,3

% των μεταφερθεισών πιστώσεων από έσοδα για ειδικό προορισμό

39,9 %

76,3 %

—

Πληρωμές

2 896 017

14 213 829

–79,6

% των αναλήψεων υποχρεώσεων

83,4 %

96,9 %

—

Μεταφορά διαθέσιμων πιστώσεων στο επόμενο έτος

5 224 467

4 558 341

14,6

Μεταφορά αναλήψεων υποχρεώσεων από έσοδα για ειδικό προορισμό στο επόμενο έτος

576 219

452 019

27,5

Αναλήψεις υποχρεώσεων βάσει εσόδων για ειδικό προορισμό που μεταφέρθηκαν από το προηγούμενο έτος

Αναλήψεις υποχρεώσεων βάσει εσόδων για ειδικό προορισμό που μεταφέρθηκαν από το προηγούμενο έτος

6 740 289

6 678 842

0,9

Πληρωμές

5 929 106

5 766 455

2,8

% των αναλήψεων υποχρεώσεων

88,0 %

86,3 %

—

Μεταφορά αναλήψεων υποχρεώσεων από έσοδα για ειδικό προορισμό στο επόμενο έτος (έσοδα προερχόμενα από εκμισθώσεις)

30 159

72 514

–58,4

Ακυρώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων

781 024

839 874

–7,0

1.   Αρχικός προϋπολογισμός και διορθωτικοί προϋπολογισμοί

| 17. | Οι αρχικές και οριστικές πιστώσεις από τον προϋπολογισμό του Κοινοβουλίου για το 2018 ανήλθαν σε 1 950 687 373 EUR. Αυτό αποτελεί αύξηση κατά 2,2 % έναντι του οριστικού προϋπολογισμού του 2017 (1 909 590 000 EUR). |
| --- | --- |

17.

2.   Αναλήψεις υποχρεώσεων και πληρωμές

| 18. | Οι αναλήψεις υποχρεώσεων ανήλθαν συνολικά σε 1 934 477 627 EUR, ποσό που αντιστοιχεί στο 99,2% των οριστικών πιστώσεων (2017: 99,0%) Οι πληρωμές ανήλθαν συνολικά σε 1 636 858 018 EUR, ή 84,6% των αναλήψεων υποχρεώσεων (2017: 84,7 %) |
| --- | --- |

18.

3.   Μεταφορές πιστώσεων από το 2018 στο 2019

| 19. | Οι αυτόματες μεταφορές στο οικονομικό έτος 2019 ανήλθαν συνολικά σε 299 095 028 EUR, δηλαδή 15,4% των συνολικών πιστώσεων που δεσμεύθηκαν (2017: 15,3%). Δεν υπήρξε καμία μη αυτόματη μεταφορά πιστώσεων από το 2018 στο 2019. |
| --- | --- |

19.

4.   Μεταφορές πιστώσεων από το 2017 στο 2018

| 20. | Οι αυτόματες μεταφορές πιστώσεων στο 2018 ανήλθαν σε συνολικό ποσό 289 785 291 EUR (2017: 285 312 645 EUR). Οι πληρωμές δυνάμει των εν λόγω μεταφορών ανήλθαν σε 266 834 198 EUR, ποσό που αντιστοιχεί στο 92,1% (2017: 92,2%). Οι ακυρωθείσες πιστώσεις ανήλθαν συνολικά σε 22 951 093 EUR, αυξήθηκαν δηλαδή κατά 2,6% σε σχέση με το 2017 (22 371 657 EUR). Το μεγαλύτερο μέρος των ακυρώσεων αφορούσε στο άρθρο 4 0 2 «Χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων», το άρθρο 2 0 0 «Κτίρια», το άρθρο 4 0 3 «Χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων», το άρθρο 3 2 4 «Παραγωγή και διάδοση», το άρθρο 2 0 2 «Δαπάνες σχετικές με τα κτίρια», το άρθρο 2 1 4 «Υλικό και τεχνικές εγκαταστάσεις» και το άρθρο 1 0 0 «Αποζημιώσεις και επιδόματα». Οι ακυρώσεις που αφορούν τα επτά αυτά άρθρα αντιπροσωπεύουν το 80% του συνόλου των ακυρωθέντων ποσών. |
| --- | --- |

20.

5.   Έσοδα

| 21. | Το συνολικό ποσό των εσόδων που ενεγράφησαν στους λογαριασμούς στις 31 Δεκεμβρίου 2018 ανήλθαν σε 193 998 910 EUR (2017: 206 991 865 EUR), εκ των οποίων τα έσοδα για ειδικό προορισμό ήταν 30 783 590 EUR (2017: 50 052 674). |
| --- | --- |

21.

| 22. | Στον πίνακα 2 παρουσιάζεται, κεφάλαιο προς κεφάλαιο, η εξέλιξη των εσόδων το 2017 σε σύγκριση με το 2018.

  Πίνακας 2


  Εξέλιξη των εσόδων από το 2017 έως το 2018











  Κεφάλαιο | Ονομασία | 2018
  (EUR) | 2017
  (EUR) | Διαφορά
  (EUR) | Αλλαγή 2018/2017
  (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 0 | Διάφοροι φόροι και κρατήσεις | 87 502 544 | 85 083 544 | 2 419 000 | 3 |
| 4 1 | Εισφορές στο συνταξιοδοτικό σύστημα | 74 790 660 | 70 212 953 | 4 577 707 | 7 |
| Τίτλος 4 — Έσοδα προερχόμενα από πρόσωπα που συνδέονται με τα θεσμικά όργανα και τους λοιπούς οργανισμούς της Ένωσης | 162 293 204 | 155 296 497 | 6 996 707 | 5 |
| 5 0 | Προϊόν πώλησης κινητής περιουσίας (προμήθεια αγαθών) και ακίνητης περιουσίας | 0 | 162  (10) | – 162 | – 100 |
| 5 1 | Προϊόν μισθωμάτων | 3 518 901 (1) | 3 069 621 | 449 280 | 15 |
| 5 2 | Έσοδα από τοποθετήσεις κεφαλαίων ή χορηγηθέντα δάνεια, τραπεζικοί και άλλοι τόκοι | 1 874 | 2 077 | – 203 | –10 |
| 5 5 | Έσοδα που προέρχονται από την παροχή υπηρεσιών και εργασιών | 5 682 915(1) | 6 301 830 | – 618 915 | –10 |
| 5 7 | Άλλες εισφορές και επιστροφές συνδεόμενες με τη διοικητική λειτουργία του θεσμικού οργάνου | 7 464 437 (1) | 7 789 413 | – 324 976 | –4 |
| 5 8 | Διάφορες αποζημιώσεις | 0 | 20 162 097  (11) | –20 162 097 | – 100 |
| Τίτλος 5 — Έσοδα από τη διοικητική λειτουργία του θεσμικού οργάνου | 16 668 127 | 37 325 199 | –20 657 072 | –55 |
| Τίτλος 6 — Εισφορές και επιστροφές στο πλαίσιο των συμφωνιών και προγραμμάτων της Ένωσης | 14 117 337 (1) | 12 731 797 | 1 385 540 | 11 |
| Τίτλος 9 — Διάφορα έσοδα | 920 241 | 1 638 371 | – 718 130 | –44 |
| Σύνολο | 193 998 910 | 206 991 865 | –12 992 955 | –6 |

22.

Πίνακας 2

Εξέλιξη των εσόδων από το 2017 έως το 2018

Κεφάλαιο

Ονομασία

2018

(EUR)

2017

(EUR)

Διαφορά

(EUR)

Αλλαγή 2018/2017

(%)

4 0

Διάφοροι φόροι και κρατήσεις

87 502 544

85 083 544

2 419 000

3

4 1

Εισφορές στο συνταξιοδοτικό σύστημα

74 790 660

70 212 953

4 577 707

7

Τίτλος 4 — Έσοδα προερχόμενα από πρόσωπα που συνδέονται με τα θεσμικά όργανα και τους λοιπούς οργανισμούς της Ένωσης

162 293 204

155 296 497

6 996 707

5

5 0

Προϊόν πώλησης κινητής περιουσίας (προμήθεια αγαθών) και ακίνητης περιουσίας

0

162  (10)

– 162

– 100

5 1

Προϊόν μισθωμάτων

3 518 901 (1)

3 069 621

449 280

15

5 2

Έσοδα από τοποθετήσεις κεφαλαίων ή χορηγηθέντα δάνεια, τραπεζικοί και άλλοι τόκοι

1 874

2 077

– 203

–10

5 5

Έσοδα που προέρχονται από την παροχή υπηρεσιών και εργασιών

5 682 915(1)

6 301 830

– 618 915

–10

5 7

Άλλες εισφορές και επιστροφές συνδεόμενες με τη διοικητική λειτουργία του θεσμικού οργάνου

7 464 437 (1)

7 789 413

– 324 976

–4

5 8

Διάφορες αποζημιώσεις

0

20 162 097  (11)

–20 162 097

– 100

Τίτλος 5 — Έσοδα από τη διοικητική λειτουργία του θεσμικού οργάνου

16 668 127

37 325 199

–20 657 072

–55

Τίτλος 6 — Εισφορές και επιστροφές στο πλαίσιο των συμφωνιών και προγραμμάτων της Ένωσης

14 117 337 (1)

12 731 797

1 385 540

11

Τίτλος 9 — Διάφορα έσοδα

920 241

1 638 371

– 718 130

–44

Σύνολο

193 998 910

206 991 865

–12 992 955

–6

6.   Πιστώσεις από έσοδα για ειδικό προορισμό

| 23. | Τα έσοδα για ειδικό προορισμό που κατέστησαν διαθέσιμα το 2018 ανήλθαν σε συνολικό ποσό 30 783 590 EUR (2017: 50 052 674 EUR). Οι αναλήψεις υποχρεώσεων ανήλθαν σε συνολικό ποσό 14 231 422 EUR, ήτοι ποσοστό ανάληψης υποχρεώσεων 46,2% (2017: 27,9 %). Οι πληρωμές ανήλθαν σε συνολικό ποσό 9 619 557 EUR, ήτοι 67,6% των αναλήψεων υποχρεώσεων που ενεγράφησαν στον προϋπολογισμό (2017:. 78,4 %). |
| --- | --- |

23.

7.   Ακυρώσεις τρεχουσών πιστώσεων

| 24. | Ποσό ύψους 16 209 746 EUR (2017: 17 451 943 EUR), που αντιστοιχεί στο 0,8 % των οριστικών πιστώσεων (2017: 0,9 %), ακυρώθηκε. |
| --- | --- |

24.

8.   Μεταφορές πιστώσεων

| 25. | Κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, εγκρίθηκαν, κατ’ εφαρμογή των άρθρων 27 και 46 του δημοσιονομικού κανονισμού του 2012, έντεκα μεταφορές πιστώσεων C (περιλαμβανομένης της συγκεντρωτικής μεταφοράς υπολοίπων). Οι μεταφορές πιστώσεων ανήλθαν συνολικά σε 53 533 500 EUR, δηλαδή 2,7% των οριστικών πιστώσεων (το 2017: επτά μεταφορές πιστώσεων C που αντιστοιχούσαν στο 3,0% των οριστικών πιστώσεων).

  Πίνακας 3


  Ανάλυση των μεταφορών C κατά κατηγορία δαπάνης και κατά προορισμό











  Κατηγορία δαπάνης βάσει του προορισμού της μεταφοράς | Σκοπός | Μεταφορά | Ποσό μεταφοράς (EUR) | % των μεταφερόμενων ποσών |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Κτιριακή πολιτική | Έργο κτιρίου ADENAUER | C11 | 29 000 000 | 54,2 |
| Συντήρηση κτιρίων | C5 | 4 200 000 | 7,8 |
| Κτιριακή πολιτική — Σύνολο | 33 200 000 | 62,0 |
| Υποδομή ΤΠ | Υποδομή ΤΠ και τεχνικός εξοπλισμός | C9, C10 | 9 781 500 | 18,3 |
| Υποδομή ΤΠ — Σύνολο | 9 781 500 | 18,3 |
| Υπάλληλοι και λοιπό προσωπικό | Λοιπό προσωπικό | C1,C3,C8 | 6 882 000 | 12,9 |
| Κινητικότητα | C2 | 140 000 | 0,3 |
| Καταβολή αποζημιώσεων | C6 | 130 000 | 0,2 |
| Υπάλληλοι και λοιπό προσωπικό — Σύνολο | 7 152 000 | 13,4 |
| Λοιπές δαπάνες | Εξωτερική μετάφραση | C7 | 3 000 000 | 5,6 |
| Διοργάνωση συνεδριάσεων | C4 | 400 000 | 0,7 |
| Λοιπές δαπάνες — Σύνολο | 3 400 000 | 6,3 |
| Σύνολο | 53 533 500 | 100,00 |

25.

Πίνακας 3

Ανάλυση των μεταφορών C κατά κατηγορία δαπάνης και κατά προορισμό

Κατηγορία δαπάνης βάσει του προορισμού της μεταφοράς

Σκοπός

Μεταφορά

Ποσό μεταφοράς (EUR)

% των μεταφερόμενων ποσών

Κτιριακή πολιτική

Έργο κτιρίου ADENAUER

C11

29 000 000

54,2

Συντήρηση κτιρίων

C5

4 200 000

7,8

Κτιριακή πολιτική — Σύνολο

33 200 000

62,0

Υποδομή ΤΠ

Υποδομή ΤΠ και τεχνικός εξοπλισμός

C9, C10

9 781 500

18,3

Υποδομή ΤΠ — Σύνολο

9 781 500

18,3

Υπάλληλοι και λοιπό προσωπικό

Λοιπό προσωπικό

C1,C3,C8

6 882 000

12,9

Κινητικότητα

C2

140 000

0,3

Καταβολή αποζημιώσεων

C6

130 000

0,2

Υπάλληλοι και λοιπό προσωπικό — Σύνολο

7 152 000

13,4

Λοιπές δαπάνες

Εξωτερική μετάφραση

C7

3 000 000

5,6

Διοργάνωση συνεδριάσεων

C4

400 000

0,7

Λοιπές δαπάνες — Σύνολο

3 400 000

6,3

Σύνολο

53 533 500

100,00

| 26. | Η συγκεντρωτική μεταφορά υπολοίπων προς όφελος του έργου ADENAUER ανήλθε συνολικά σε 29 000 000 EUR, 29,0 % λιγότερο σε σύγκριση με το 2017 (40 850 000 EUR). |
| --- | --- |

26.

| 27. | Ο Πρόεδρος ενέκρινε επτά μεταφορές πιστώσεων P για το οικονομικό έτος σύμφωνα με το άρθρο 25 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού του 2012 (12), οι οποίες καλύπτουν συνολικό ποσό 9 343 804 EUR, ή 0,5 % των τελικών πιστώσεων για το οικονομικό έτος (το 2017: δέκα μεταφορές P που αντιστοιχούσαν στο 1,0 % των οριστικών πιστώσεων για το έτος) και συνολικό ποσό 1 065 000 EUR από πιστώσεις βάσει εσόδων για ειδικό προορισμό του έτους. |
| --- | --- |

27.

9.   Εκτέλεση του προϋπολογισμού ανά κεφάλαιο

| 28. | Το παρόν τμήμα παρουσιάζει την εκτέλεση των πιστώσεων ανά κεφάλαιο του προϋπολογισμού, το ποσοστό που αντιπροσωπεύουν ως προς τις συνολικές πιστώσεις του προϋπολογισμού, και την εξέλιξή τους σε σύγκριση με το προηγούμενο οικονομικό έτος. Τέσσερα κεφάλαια αντιπροσωπεύουν από μόνα τους το 67,6% των συνολικών αναλήψεων υποχρεώσεων. Πρόκειται για το κεφάλαιο 1 0 «Βουλευτές του οργάνου», το κεφάλαιο 1 2 «Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι», το κεφάλαιο 2 0 «Ακίνητα και παρεπόμενα έξοδα» και το κεφάλαιο 4 2 «Δαπάνες σχετικές με την επικούρηση των βουλευτών». |
| --- | --- |

28.

| 29. | Στον πίνακα 4 παρουσιάζεται, κεφάλαιο προς κεφάλαιο, η εξέλιξη των αναλήψεων υποχρεώσεων το 2018 σε σύγκριση με το οικονομικό έτος 2017.

  Πίνακας 4


  Εξέλιξη των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων μεταξύ 2018 και 2017











  Κεφάλαιο | Ονομασία | 2018
  (EUR) | 2017
  (EUR) | Διαφορά
  (EUR) | Αλλαγή 2018/2017
  (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 0 | Βουλευτές του οργάνου | 208 099 582 | 203 969 300 | 4 130 282 | 2 |
| 1 2 | Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι | 652 349 114 | 641 373 448 | 10 975 666 | 2 |
| 1 4 | Λοιπό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες | 154 757 192 | 138 007 588 | 16 749 604 | 12 |
| 1 6 | Λοιπές δαπάνες για τα συνδεόμενα με το όργανο πρόσωπα | 15 500 166 | 14 743 257 | 756 908 | 5 |
| Τίτλος 1 — Συνδεόμενα με το όργανο πρόσωπα | 1 030 706 054 | 998 093 592 | 32 612 462 | 3 |
| 2 0 | Ακίνητα και παρεπόμενα έξοδα | 240 603 149 | 267 588 704 | –26 985 555 | –10 |
| 2 1 | Πληροφορική, εξοπλισμός και κινητή περιουσία | 181 639 405 | 174 379 445 | 7 259 960 | 4 |
| 2 3 | Τρέχουσες δαπάνες διοικητικής φύσεως | 4 971 333 | 4 681 409 | 289 924 | 6 |
| Τίτλος 2 — Ακίνητα, έπιπλα, εξοπλισμός και διάφορες δαπάνες λειτουργίας | 427 213 887 | 446 649 558 | –19 435 671 | –4 |
| 3 0 | Συνεδριάσεις και διασκέψεις | 33 677 487 | 32 136 133 | 1 541 354 | 5 |
| 3 2 | Εμπειρογνωμοσύνη και πληροφορίες: απόκτηση, αρχειοθέτηση, παραγωγή και διάδοση | 123 042 836 | 101 488 708 | 21 554 128 | 21 |
| Τίτλος 3 — Δαπάνες του οργάνου που προκύπτουν από την εκτέλεση των γενικών του αποστολών | 156 720 323 | 133 624 841 | 23 095 482 | 17 |
| 4 0 | Ιδιαίτερες δαπάνες ορισμένων οργανισμών και οργάνων | 112 329 060 | 109 814 922 | 2 514 138 | 2 |
| 4 2 | Δαπάνες σχετικές με την επικούρηση των βουλευτών | 207 068 303 | 200 971 143 | 6 097 160 | 3 |
| 4 4 | Συνεδριάσεις και άλλες δραστηριότητες των βουλευτών και πρώην βουλευτών | 440 000 | 420 000 | 20 000 | 5 |
| Τίτλος 4 — Δαπάνες από την εκτέλεση ειδικών αποστολών εκ μέρους του οργάνου | 319 837 363 | 311 206 065 | 8 631 298 | 3 |
| Τίτλος 5 — Η Αρχή για τα Ευρωπαϊκά Πολιτικά Κόμματα και τα Ευρωπαϊκά Πολιτικά Ιδρύματα και η επιτροπή ανεξάρτητων διακεκριμένων προσωπικοτήτων | p.m. | p.m. | — | — |
| Τίτλος 10 — Λοιπές δαπάνες | 0 | 0 | 0 | — |
| Σύνολο | 1 934 477 627 | 1 889 574 057 | 44 903 570 | 2 |

29.

Πίνακας 4

Εξέλιξη των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων μεταξύ 2018 και 2017

Κεφάλαιο

Ονομασία

2018

(EUR)

2017

(EUR)

Διαφορά

(EUR)

Αλλαγή 2018/2017

(%)

1 0

Βουλευτές του οργάνου

208 099 582

203 969 300

4 130 282

2

1 2

Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι

652 349 114

641 373 448

10 975 666

2

1 4

Λοιπό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες

154 757 192

138 007 588

16 749 604

12

1 6

Λοιπές δαπάνες για τα συνδεόμενα με το όργανο πρόσωπα

15 500 166

14 743 257

756 908

5

Τίτλος 1 — Συνδεόμενα με το όργανο πρόσωπα

1 030 706 054

998 093 592

32 612 462

3

2 0

Ακίνητα και παρεπόμενα έξοδα

240 603 149

267 588 704

–26 985 555

–10

2 1

Πληροφορική, εξοπλισμός και κινητή περιουσία

181 639 405

174 379 445

7 259 960

4

2 3

Τρέχουσες δαπάνες διοικητικής φύσεως

4 971 333

4 681 409

289 924

6

Τίτλος 2 — Ακίνητα, έπιπλα, εξοπλισμός και διάφορες δαπάνες λειτουργίας

427 213 887

446 649 558

–19 435 671

–4

3 0

Συνεδριάσεις και διασκέψεις

33 677 487

32 136 133

1 541 354

5

3 2

Εμπειρογνωμοσύνη και πληροφορίες: απόκτηση, αρχειοθέτηση, παραγωγή και διάδοση

123 042 836

101 488 708

21 554 128

21

Τίτλος 3 — Δαπάνες του οργάνου που προκύπτουν από την εκτέλεση των γενικών του αποστολών

156 720 323

133 624 841

23 095 482

17

4 0

Ιδιαίτερες δαπάνες ορισμένων οργανισμών και οργάνων

112 329 060

109 814 922

2 514 138

2

4 2

Δαπάνες σχετικές με την επικούρηση των βουλευτών

207 068 303

200 971 143

6 097 160

3

4 4

Συνεδριάσεις και άλλες δραστηριότητες των βουλευτών και πρώην βουλευτών

440 000

420 000

20 000

5

Τίτλος 4 — Δαπάνες από την εκτέλεση ειδικών αποστολών εκ μέρους του οργάνου

319 837 363

311 206 065

8 631 298

3

Τίτλος 5 — Η Αρχή για τα Ευρωπαϊκά Πολιτικά Κόμματα και τα Ευρωπαϊκά Πολιτικά Ιδρύματα και η επιτροπή ανεξάρτητων διακεκριμένων προσωπικοτήτων

p.m.

p.m.

—

—

Τίτλος 10 — Λοιπές δαπάνες

0

0

0

—

Σύνολο

1 934 477 627

1 889 574 057

44 903 570

2

| 30. | Οι δαπάνες για τους μόνιμους και τους έκτακτους υπαλλήλους (κεφάλαιο 1 2) ανήλθαν σε 652 349 114 EUR το 2018, αποτελούν δηλαδή τη μεγαλύτερη κατηγορία δαπανών (αναλογούν στο 34% του συνόλου των αναλήψεων υποχρεώσεων για το 2018). Η αύξηση οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην αύξηση των «Αποδοχών και αποζημιώσεων», που αντικατοπτρίζει την εξέλιξη της σταδιοδρομίας καθώς και την τιμαριθμική αναπροσαρμογή των αποδοχών. Τον Δεκέμβριο του 2018, οι αποδοχές των μόνιμων υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυξήθηκαν κατά 1,7 % με αναδρομική ισχύ από 1ης Ιουλίου 2018. |
| --- | --- |

30.

| 31. | Ο βασικός λόγος αύξησης των πιστώσεων που δεσμεύτηκαν στο πλαίσιο του κεφαλαίου 1 4 είναι το γεγονός ότι οι αναλήψεις υποχρεώσεων για το λοιπό προσωπικό σημείωσαν αύξηση κυρίως λόγω των νέων προσλήψεων, της εξέλιξης της σταδιοδρομίας και της τιμαριθμικής αναπροσαρμογής των αποδοχών. Οι προσλήψεις συνδέονταν εν μέρει με την προεκλογική εκστρατεία για τις ευρωπαϊκές εκλογές του 2019. |
| --- | --- |

31.

| 32. | Οι δαπάνες στο πλαίσιο του κεφαλαίου 2 0 βασίζονται σε μεγάλο βαθμό σε έργα και αρκετοί παράγοντες οδηγούν στη συνολική μείωση κατά – 10 % των αναλήψεων υποχρεώσεων. Η μεταφορά προς όφελος του έργου ανέγερσης του κτιρίου ADENAUER στο Λουξεμβούργο ήταν λιγότερο σημαντική σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος (2018: 29 εκατομμύρια EUR· 2017: 40,85 εκατομμύρια EUR - βλ. τμήμα H της παρούσας έκθεσης). Η θέση του προϋπολογισμού 2 0 0 7 «Διαρρύθμιση των χώρων» μειώθηκε κατά 17,4 εκατομμύρια EUR. Το προηγούμενο έτος 2017, είχαν αναληφθεί υποχρεώσεις ύψους σχεδόν 17 εκατoμμυρίων EUR για τη διαρρύθμιση του κτιρίου Martens στις Βρυξέλλες. |
| --- | --- |

32.

| 33. | Η αύξηση των δαπανών στο πλαίσιο του κεφαλαίου 2 1 αφορά τόσο τις τακτικές δραστηριότητες ΤΠ, όσο και τις επενδύσεις σε υποδομές ΤΠ. |
| --- | --- |

33.

| 34. | Η αύξηση των αναλήψεων υποχρεώσεων στο πλαίσιο του κεφαλαίου 3 2 οφείλεται κυρίως σε δαπάνες για δημοσιεύσεις, πληροφορίες και συμμετοχή σε δημόσιες εκδηλώσεις που συνδέονται με τις ευρωπαϊκές εκλογές του 2019. |
| --- | --- |

34.

| 35. | Η αύξηση των δαπανών που σχετίζονται με την επικούρηση των βουλευτών (κεφάλαιο 4 2) συνδέεται κυρίως με την τιμαριθμική αναπροσαρμογή των αποδοχών. |
| --- | --- |

35.

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

| Πίνακας 1 — Εκτέλεση των πιστώσεων | 4 |
| --- | --- |

| Πίνακας 2 — Εξέλιξη των εσόδων από το 2017 έως το 2018 | 7 |
| --- | --- |

| Πίνακας 3 — Ανάλυση των μεταφορών C κατά κατηγορία δαπάνης και κατά προορισμό | 8 |
| --- | --- |

| Πίνακας 4 — Εξέλιξη των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων μεταξύ 2018 και 2017 | 9 |
| --- | --- |

---

(1)  Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 (ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1)

(2)  Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1).

(3)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1221/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, περί της εκούσιας συμμετοχής οργανισμών σε κοινοτικό σύστημα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου (EMAS) και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 761/2001 και των αποφάσεων της Επιτροπής 2001/681/ΕΚ και 2006/193/ΕΚ (ΕΕ L 342 της 22.12.2009, σ. 1)

(4)  Κανονισμός (EE, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020 (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884).

(5)  Άρθρο 13 παράγραφοι 1 και 4 του δημοσιονομικού κανονισμού του 2012

(6)  Άρθρο 13 παράγραφος 1, άρθρο 13 παράγραφος 2 στοιχείο α) και άρθρο 13 παράγραφος 5 του δημοσιονομικού κανονισμού του 2012.

(7)  Με την εξαίρεση των εσωτερικών εσόδων για ειδικό προορισμό όπως ορίζονται στο άρθρο 21 παράγραφος 3 στοιχείο ζ) του δημοσιονομικού κανονισμού — έσοδα από εκμισθώσεις. Σύμφωνα με το άρθρο 14 στοιχείο β) του δημοσιονομικού κανονισμού του 2012, τα έσοδα αυτά μεταφέρονται αυτομάτως αντί να μεταφέρονται για ένα μόνον έτος.

(8)  Άρθρο 14 στοιχείο α) του δημοσιονομικού κανονισμού του 2012.

(9)  Άρθρο 14 στοιχείο β) και άρθρο 21 παράγραφος 3 στοιχείο ζ) του δημοσιονομικού κανονισμού του 2012.

(10)  Έσοδα για ειδικό προορισμό.

(11)  Έσοδα για ειδικό προορισμό, συμπεριλαμβανομένης της αποζημίωσης της ασφαλιστικής εταιρείας για την κατάρρευση της οροφής του ημικυκλίου του Στρασβούργου το 2008.

(12)  Απόφαση του θεσμικού οργάνου για μεταφορές πιστώσεων εντός άρθρου.

---

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

| Παράρτημα I | — Επισκόπηση των μεταφορών πιστώσεων τύπου C κατά το οικονομικό έτος 2018 |
| --- | --- |
| Παράρτημα II | — Επισκόπηση των μεταφορών πιστώσεων κατά το οικονομικό έτος 2018 |
| Παράρτημα III | — Εκτέλεση των πιστώσεων του 2018 |
| Παράρτημα IV | — Εκτέλεση των πιστώσεων που μεταφέρθηκαν αυτομάτως από το προηγούμενο έτος |
| Παράρτημα V | — Εκτέλεση των πιστώσεων από εσωτερικά έσοδα για ειδικό προορισμό |
| Παράρτημα VI | — Κατάσταση των εσόδων του 2018 |
| Παράρτημα VII | — Έργο KAD — βασικά αριθμητικά στοιχεία |

Παράρτημα I

— Επισκόπηση των μεταφορών πιστώσεων τύπου C κατά το οικονομικό έτος 2018

Παράρτημα II

— Επισκόπηση των μεταφορών πιστώσεων κατά το οικονομικό έτος 2018

Παράρτημα III

— Εκτέλεση των πιστώσεων του 2018

Παράρτημα IV

— Εκτέλεση των πιστώσεων που μεταφέρθηκαν αυτομάτως από το προηγούμενο έτος

Παράρτημα V

— Εκτέλεση των πιστώσεων από εσωτερικά έσοδα για ειδικό προορισμό

Παράρτημα VI

— Κατάσταση των εσόδων του 2018

Παράρτημα VII

— Έργο KAD — βασικά αριθμητικά στοιχεία

---

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ C ΚΑΤΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018

| (EUR) |
| --- |
| Αριθ. | Προς/Από Κεφάλαιο/Άρθρο/Θέση | Ονομασία | Περιγραφή της μεταφοράς / παρατηρήσεις | Θέση που πιστώνεται Ποσό | Θέση που χρεώνεται Ποσό |
| C1 | από τη θέση | 3 2 4 2 | Δαπάνες δημοσιεύσεων, πληροφόρησης και συμμετοχής σε δημόσιες εκδηλώσεις | Για να ενισχυθεί η ικανότητα επικοινωνίας του Κοινοβουλίου | | –3 000 000 |
| στη θέση | 1 4 0 0 | Λοιπό προσωπικό — Γραμματεία και πολιτικές ομάδες | 3 000 000 | |
| C2 | από τη θέση | 1 6 5 2 | Έξοδα τρέχουσας λειτουργίας των εστιατορίων και κυλικείων | Δαπάνες κινητικότητας για το προσωπικό | | – 140 000 |
| στη θέση | 1 6 3 1 | Κινητικότητα | 140 000 | |
| C3 | από τη θέση | 3 2 6 1 | Ευρωπαϊκός κόμβος επιστημονικών μέσων ενημέρωσης | Ενίσχυση της ομάδας για τον Ευρωπαϊκό κόμβο επιστημονικών μέσων ενημέρωσης | | – 120 000 |
| από τη θέση | 3 2 0 0 | Απόκτηση εμπειρογνωμοσύνης | | – 200 000 |
| στη θέση | 1 4 0 0 | Λοιπό προσωπικό — Γραμματεία και πολιτικές ομάδες | 320 000 | |
| C4 | από τη θέση | 2 1 4 0 | Υλικό και τεχνικές εγκαταστάσεις | Διοργάνωση συνεδριάσεων εκτός των τριών τόπων εργασίας | | – 400 000 |
| στη θέση | 3 0 4 2 | Συνεδριάσεις, συνέδρια, διασκέψεις και αντιπροσωπείες | 400 000 | |
| C5 | από τη θέση | 2 1 4 0 | Υλικό και τεχνικές εγκαταστάσεις | Για την παροχή πρόσθετων πόρων για υψηλότερες από τις αναμενόμενες δαπάνες σε σχέση με τη συντήρηση στις Βρυξέλλες (νέες συμβάσεις) | | –3 150 000 |
| από τη θέση | 1 6 5 2 | Έξοδα τρέχουσας λειτουργίας των εστιατορίων και κυλικείων | | – 550 000 |
| από τη θέση | 2 1 6 0 | Μεταφορά βουλευτών, άλλων ατόμων και αγαθών | | – 200 000 |
| από τη θέση | 2 3 7 0 | Μετακόμιση | | – 300 000 |
| στη θέση | 2 0 2 2 | Διατήρηση, συντήρηση, τεχνική παρακολούθηση και καθαρισμός των κτιρίων | 4 200 000 | |
| C6 | από τη θέση | 1 2 0 0 | Αποδοχές και αποζημιώσεις | Για να καταστεί δυνατή η καταβολή αποζημίωσης δυνάμει του άρθρο 50 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης | | – 130 000 |
| στη θέση | 1 2 2 0 | Αποζημιώσεις στην περίπτωση απομάκρυνσης από την υπηρεσία και χορηγήσεων αδείας προς το συμφέρον της υπηρεσίας | 130 000 | |
| C7 | από τη θέση | 1 0 3 0 | Συντάξεις λόγω συμπλήρωσης συντάξιμου χρόνου βάσει των ρυθμίσεων ΕΑΒ | Για την παροχή πόρων για υψηλότερες από τις αναμενόμενες δαπάνες σε σχέση με την ανάθεση μεταφραστικών υπηρεσιών εκτός θεσμικού οργάνου | | – 400 000 |
| από τη θέση | 1 0 3 2 | Συντάξεις επιζώντων βάσει των ρυθμίσεων ΕΑΒ | | – 300 000 |
| από τη θέση | 2 0 0 7 | Εξοπλισμός των χώρων | | –2 300 000 |
| στη θέση | 1 4 2 0 | Ανάθεση μεταφραστικών υπηρεσιών εκτός οργάνου | 3 000 000 | |
| C8 | από τη θέση | 1 2 0 0 | Αποδοχές και αποζημιώσεις | Υψηλότερες από τις αναμενόμενες δαπάνες σε σχέση με την αμοιβή των συμβασιούχων υπαλλήλων, κυρίως λόγω νέων προσλήψεων | | –3 562 000 |
| στη θέση | 1 4 0 0 | Λοιπό προσωπικό — Γραμματεία και πολιτικές ομάδες | 700 000 | |
| στη θέση | 1 4 0 1 | Λοιπό προσωπικό — Ασφάλεια | 2 862 000 | |
| C9 | από τη θέση | 2 0 0 7 | Εξοπλισμός των χώρων | Επενδύσεις σε υποδομές·ΤΠ | | –6 581 500 |
| στη θέση | 2 1 0 4 | Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Επενδύσεις σε υποδομή | 6 581 500 | |
| C10 | από τη θέση | 1 2 0 0 | Αποδοχές και αποζημιώσεις | Ανανέωση της οπτικοακουστικής υποδομής και του οπτικοακουστικού εξοπλισμού στο κτίριο Weiss στο Στρασβούργο | | –3 000 000 |
| από τη θέση | 3 2 4 4 | Οργάνωση και υποδοχή ομάδων επισκεπτών, πρόγραμμα Eurοscοla και προσκλήσεις παραγόντων διαμόρφωσης της κοινής γνώμης από τρίτες χώρες | | – 200 000 |
| στη θέση | 2 1 4 0 | Υλικό και τεχνικές εγκαταστάσεις | 3 200 000 | |
| C11 (συγκεντρωτική μεταφορά υπολοίπων) | από το κεφάλαιο | 1 0 | ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ | Αντιστοιχεί στο 1,1 % των αρχικών πιστώσεων του κεφαλαίου. | | –2 390 000 |
| από το κεφάλαιο | 1 2 | ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ | Αντιστοιχεί στο 1,2 % των αρχικών πιστώσεων του κεφαλαίου. | | –7 850 000 |
| από το κεφάλαιο | 1 4 | ΑΛΛΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ | Αντιστοιχεί στο 0,1 % των αρχικών πιστώσεων του κεφαλαίου. | | – 180 000 |
| από το κεφάλαιο | 1 6 | ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΡΟΣΩΠΑ | Αντιστοιχεί στο 8,5 % των αρχικών πιστώσεων του κεφαλαίου. | | –1 592 376 |
| από το κεφάλαιο | 2 0 | ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | Αντιστοιχεί στο 2,0 % των αρχικών πιστώσεων του κεφαλαίου. | | –4 529 600 |
| από το κεφάλαιο | 2 1 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ | Αντιστοιχεί στο 0,8 % των αρχικών πιστώσεων του κεφαλαίου. | | –1 516 673 |
| από το κεφάλαιο | 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ | Αντιστοιχεί στο 15,6 % των αρχικών πιστώσεων του κεφαλαίου. | | –1 105 293 |
| από το κεφάλαιο | 3 0 | ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ | Αντιστοιχεί στο 7,2 % των αρχικών πιστώσεων του κεφαλαίου. | | –2 634 153 |
| από το κεφάλαιο | 3 2 | ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΑΠΟΚΤΗΣΗ, ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ | Αντιστοιχεί στο 2,5 % των αρχικών πιστώσεων του κεφαλαίου. | | –3 276 905 |
| από το κεφάλαιο | 4 0 | ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ | Αντιστοιχεί στο 2,1 % των αρχικών πιστώσεων του κεφαλαίου. | | –2 440 000 |
| από το κεφάλαιο | 4 2 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ | Αντιστοιχεί στο 0,2 % των αρχικών πιστώσεων του κεφαλαίου. | | – 485 000 |
| από το κεφάλαιο | 10 1 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ | Αντιστοιχεί στο 100 % των αρχικών πιστώσεων του κεφαλαίου. | | –1 000 000 |
| στη θέση | 2 0 0 1 | Εμφυτευτικές δόσεις | Ανέγερση του νέου κτιρίου KAD στο Λουξεμβούργο. | 29 000 000 | |
| ΣΥΝΟΛΟ των ποσών που μεταφέρθηκαν με μεταφορά τύπου C | | 53 533 500 | –53 533 500 |

(EUR)

Αριθ.

Προς/Από Κεφάλαιο/Άρθρο/Θέση

Ονομασία

Περιγραφή της μεταφοράς / παρατηρήσεις

Θέση που πιστώνεται Ποσό

Θέση που χρεώνεται Ποσό

C1

από τη θέση

3 2 4 2

Δαπάνες δημοσιεύσεων, πληροφόρησης και συμμετοχής σε δημόσιες εκδηλώσεις

Για να ενισχυθεί η ικανότητα επικοινωνίας του Κοινοβουλίου

–3 000 000

στη θέση

1 4 0 0

Λοιπό προσωπικό — Γραμματεία και πολιτικές ομάδες

3 000 000

C2

από τη θέση

1 6 5 2

Έξοδα τρέχουσας λειτουργίας των εστιατορίων και κυλικείων

Δαπάνες κινητικότητας για το προσωπικό

– 140 000

στη θέση

1 6 3 1

Κινητικότητα

140 000

C3

από τη θέση

3 2 6 1

Ευρωπαϊκός κόμβος επιστημονικών μέσων ενημέρωσης

Ενίσχυση της ομάδας για τον Ευρωπαϊκό κόμβο επιστημονικών μέσων ενημέρωσης

– 120 000

από τη θέση

3 2 0 0

Απόκτηση εμπειρογνωμοσύνης

– 200 000

στη θέση

1 4 0 0

Λοιπό προσωπικό — Γραμματεία και πολιτικές ομάδες

320 000

C4

από τη θέση

2 1 4 0

Υλικό και τεχνικές εγκαταστάσεις

Διοργάνωση συνεδριάσεων εκτός των τριών τόπων εργασίας

– 400 000

στη θέση

3 0 4 2

Συνεδριάσεις, συνέδρια, διασκέψεις και αντιπροσωπείες

400 000

C5

από τη θέση

2 1 4 0

Υλικό και τεχνικές εγκαταστάσεις

Για την παροχή πρόσθετων πόρων για υψηλότερες από τις αναμενόμενες δαπάνες σε σχέση με τη συντήρηση στις Βρυξέλλες (νέες συμβάσεις)

–3 150 000

από τη θέση

1 6 5 2

Έξοδα τρέχουσας λειτουργίας των εστιατορίων και κυλικείων

– 550 000

από τη θέση

2 1 6 0

Μεταφορά βουλευτών, άλλων ατόμων και αγαθών

– 200 000

από τη θέση

2 3 7 0

Μετακόμιση

– 300 000

στη θέση

2 0 2 2

Διατήρηση, συντήρηση, τεχνική παρακολούθηση και καθαρισμός των κτιρίων

4 200 000

C6

από τη θέση

1 2 0 0

Αποδοχές και αποζημιώσεις

Για να καταστεί δυνατή η καταβολή αποζημίωσης δυνάμει του άρθρο 50 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης

– 130 000

στη θέση

1 2 2 0

Αποζημιώσεις στην περίπτωση απομάκρυνσης από την υπηρεσία και χορηγήσεων αδείας προς το συμφέρον της υπηρεσίας

130 000

C7

από τη θέση

1 0 3 0

Συντάξεις λόγω συμπλήρωσης συντάξιμου χρόνου βάσει των ρυθμίσεων ΕΑΒ

Για την παροχή πόρων για υψηλότερες από τις αναμενόμενες δαπάνες σε σχέση με την ανάθεση μεταφραστικών υπηρεσιών εκτός θεσμικού οργάνου

– 400 000

από τη θέση

1 0 3 2

Συντάξεις επιζώντων βάσει των ρυθμίσεων ΕΑΒ

– 300 000

από τη θέση

2 0 0 7

Εξοπλισμός των χώρων

–2 300 000

στη θέση

1 4 2 0

Ανάθεση μεταφραστικών υπηρεσιών εκτός οργάνου

3 000 000

C8

από τη θέση

1 2 0 0

Αποδοχές και αποζημιώσεις

Υψηλότερες από τις αναμενόμενες δαπάνες σε σχέση με την αμοιβή των συμβασιούχων υπαλλήλων, κυρίως λόγω νέων προσλήψεων

–3 562 000

στη θέση

1 4 0 0

Λοιπό προσωπικό — Γραμματεία και πολιτικές ομάδες

700 000

στη θέση

1 4 0 1

Λοιπό προσωπικό — Ασφάλεια

2 862 000

C9

από τη θέση

2 0 0 7

Εξοπλισμός των χώρων

Επενδύσεις σε υποδομές·ΤΠ

–6 581 500

στη θέση

2 1 0 4

Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Επενδύσεις σε υποδομή

6 581 500

C10

από τη θέση

1 2 0 0

Αποδοχές και αποζημιώσεις

Ανανέωση της οπτικοακουστικής υποδομής και του οπτικοακουστικού εξοπλισμού στο κτίριο Weiss στο Στρασβούργο

–3 000 000

από τη θέση

3 2 4 4

Οργάνωση και υποδοχή ομάδων επισκεπτών, πρόγραμμα Eurοscοla και προσκλήσεις παραγόντων διαμόρφωσης της κοινής γνώμης από τρίτες χώρες

– 200 000

στη θέση

2 1 4 0

Υλικό και τεχνικές εγκαταστάσεις

3 200 000

C11 (συγκεντρωτική μεταφορά υπολοίπων)

από το κεφάλαιο

1 0

ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

Αντιστοιχεί στο 1,1 % των αρχικών πιστώσεων του κεφαλαίου.

–2 390 000

από το κεφάλαιο

1 2

ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

Αντιστοιχεί στο 1,2 % των αρχικών πιστώσεων του κεφαλαίου.

–7 850 000

από το κεφάλαιο

1 4

ΑΛΛΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Αντιστοιχεί στο 0,1 % των αρχικών πιστώσεων του κεφαλαίου.

– 180 000

από το κεφάλαιο

1 6

ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΡΟΣΩΠΑ

Αντιστοιχεί στο 8,5 % των αρχικών πιστώσεων του κεφαλαίου.

–1 592 376

από το κεφάλαιο

2 0

ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

Αντιστοιχεί στο 2,0 % των αρχικών πιστώσεων του κεφαλαίου.

–4 529 600

από το κεφάλαιο

2 1

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

Αντιστοιχεί στο 0,8 % των αρχικών πιστώσεων του κεφαλαίου.

–1 516 673

από το κεφάλαιο

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ

Αντιστοιχεί στο 15,6 % των αρχικών πιστώσεων του κεφαλαίου.

–1 105 293

από το κεφάλαιο

3 0

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ

Αντιστοιχεί στο 7,2 % των αρχικών πιστώσεων του κεφαλαίου.

–2 634 153

από το κεφάλαιο

3 2

ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΑΠΟΚΤΗΣΗ, ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ

Αντιστοιχεί στο 2,5 % των αρχικών πιστώσεων του κεφαλαίου.

–3 276 905

από το κεφάλαιο

4 0

ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ

Αντιστοιχεί στο 2,1 % των αρχικών πιστώσεων του κεφαλαίου.

–2 440 000

από το κεφάλαιο

4 2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ

Αντιστοιχεί στο 0,2 % των αρχικών πιστώσεων του κεφαλαίου.

– 485 000

από το κεφάλαιο

10 1

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ

Αντιστοιχεί στο 100 % των αρχικών πιστώσεων του κεφαλαίου.

–1 000 000

στη θέση

2 0 0 1

Εμφυτευτικές δόσεις

Ανέγερση του νέου κτιρίου KAD στο Λουξεμβούργο.

29 000 000

ΣΥΝΟΛΟ των ποσών που μεταφέρθηκαν με μεταφορά τύπου C

53 533 500

–53 533 500

---

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ P ΚΑΤΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018

| (EUR) |
| --- |
| Αριθ. | Κεφάλαιο/Άρθρο/Θέση | Περιγραφή της μεταφοράς | Θέση που πιστώνεται ποσό | Θέση που χρεώνεται Ποσό |
| Μεταφορές από τις τρέχουσες πιστώσεις |
| P1 | Εντός του άρθρου 2 1 0 | | | |
| από τη θέση | 2 1 0 2 | Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Τακτικές δραστηριότητες σε σχέση με τη γενική υποστήριξη των χρηστών | Τεχνική μεταφορά | | –1 725 000 |
| από τη θέση | 2 1 0 4 | Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Επενδύσεις σε υποδομή | | – 770 000 |
| στη θέση | 2 1 0 1 | Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Τακτικές δραστηριότητες σε σχέση με την υποδομή | 2 495 000 | |
| P3 | Εντός του άρθρου 2 1 0 | | | |
| από τη θέση | 2 1 0 0 | Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Τακτικές επιχειρησιακές δραστηριότητες | Για να καταστεί δυνατή η συνέχιση των λειτουργιών πληροφορικής που αφορούν τις άδειες λογισμικού, την ανάπτυξη και την αγορά εξοπλισμού | | –1 635 600 |
| στη θέση | 2 1 0 1 | Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Τακτικές δραστηριότητες σε σχέση με την υποδομή | 1 049 100 | |
| στη θέση | 2 1 0 4 | Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Επενδύσεις σε υποδομή | 586 500 | |
| Εντός του άρθρου 3 2 4 | | |
| από τη θέση | 3 2 4 0 | Επίσημη Εφημερίδα | | – 100 000 |
| στη θέση | 3 2 4 1 | Δημοσιεύσεις με ψηφιακά και παραδοσιακά μέσα | 100 000 | |
| P4 | Εντός του άρθρου 1 4 0 | | | |
| από τη θέση | 1 4 0 0 | Λοιπό προσωπικό — Γραμματεία και πολιτικές ομάδες | Πιο έγκαιρη πρόσληψη οδηγών και μεγαλύτερος αριθμός ασκουμένων ενόψει των ευρωπαϊκών εκλογών του 2019 | | –1 174 700 |
| στη θέση | 1 4 0 2 | Λοιπό προσωπικό — Οδηγοί στη Γενική Γραμματεία | 74 700 | |
| στη θέση | 1 4 0 4 | Περίοδοι πρακτικής άσκησης, επιχορηγήσεις και ανταλλαγές υπαλλήλων | 1 100 000 | |
| P5 | Εντός του άρθρου 2 0 0 | | | |
| από τη θέση | 2 0 0 3 | Απόκτηση ακίνητης περιουσίας | Συνεισφορά στις καταβολές μισθωμάτων των Γραφείων Συνδέσμου του Κοινοβουλίου | | –1 201 886 |
| | στη θέση | 2 0 0 0 | Μισθώματα | | 1 201 886 | |
| P6 | Εντός του άρθρου 2 1 0 | | | |
| από τη θέση | 2 1 0 0 | Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Τακτικές επιχειρησιακές δραστηριότητες | Αντικατάσταση του παρωχημένου εξοπλισμού (υλισμικού), με στόχο την αύξηση της δυναμικότητας του κέντρου δεδομένων και τη χρηματοδότηση έργων σχετικών με τις ψηφιακές εκδόσεις | | – 817 500 |
| από τη θέση | 2 1 0 1 | Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Τακτικές δραστηριότητες σε σχέση με την υποδομή | | –1 025 342 |
| από τη θέση | 2 1 0 2 | Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Τακτικές δραστηριότητες σε σχέση με τη γενική υποστήριξη των χρηστών | | – 307 250 |
| από τη θέση | 2 1 0 3 | Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Τακτικές δραστηριότητες διαχείρισης εφαρμογών ΤΠΕ | | – 117 138 |
| από τη θέση | 2 1 0 5 | Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Επενδύσεις σε έργα | | –39 388 |
| στη θέση | 2 1 0 4 | Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Επενδύσεις σε υποδομή | 2 306 618 | |
| Εντός του άρθρου 3 2 4 | | |
| από τη θέση | 3 2 4 0 | Επίσημη Εφημερίδα | | –50 000 |
| στη θέση | 3 2 4 1 | Δημοσιεύσεις με ψηφιακά και παραδοσιακά μέσα | 50 000 | |
| P7 | Εντός του άρθρου 3 2 4 | | | |
| από τη θέση | 3 2 4 4 | Οργάνωση και υποδοχή ομάδων επισκεπτών, πρόγραμμα Eurοscοla και προσκλήσεις παραγόντων διαμόρφωσης της κοινής γνώμης από τρίτες χώρες | Ολοκλήρωση εν εξελίξει δραστηριοτήτων | | – 380 000 |
| στη θέση | 3 2 4 2 | Δαπάνες δημοσιεύσεων, πληροφόρησης και συμμετοχής σε δημόσιες εκδηλώσεις | 380 000 | |
| Σύνολο των ποσών που μεταφέρθηκαν με μεταφορά τύπου Ρ στις τρέχουσες πιστώσεις | 9 343 804 | –9 343 804 |
| Μεταφορές πιστώσεων από έσοδα για ειδικό προορισμό του έτους |
| P5 | Εντός του άρθρου 2 0 0 | Συνεισφορά στις καταβολές μισθωμάτων των Γραφείων Συνδέσμου του Κοινοβουλίου | | |
| από τη θέση | 2 0 0 3 | Απόκτηση ακίνητης περιουσίας | | – 885 000 |
| στη θέση | 2 0 0 0 | Μισθώματα | 885 000 | |
| P8 | Εντός του άρθρου 1 6 5 | | |
| από τη θέση | 1 6 5 4 | Δομές φροντίδας παιδιών | Προκαταβολή για τέλη εγγραφής | | – 180 000 |
| στη θέση | 1 6 5 5 | Συνεισφορά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα διαπιστευμένα Ευρωπαϊκά Σχολεία τύπου II | 180 000 | |
| Σύνολο των ποσών που μεταφέρθηκαν με μεταφορά τύπου Ρ σε πιστώσεις από έσοδα για ειδικό προορισμό του έτους | 1 065 000 | –1 065 000 |
| Σύνολο των ποσών που μεταφέρθηκαν με μεταφορά τύπου Ρ | 10 408 804 | –10 408 804 |

(EUR)

Αριθ.

Κεφάλαιο/Άρθρο/Θέση

Περιγραφή της μεταφοράς

Θέση που πιστώνεται ποσό

Θέση που χρεώνεται Ποσό

Μεταφορές από τις τρέχουσες πιστώσεις

P1

Εντός του άρθρου 2 1 0

από τη θέση

2 1 0 2

Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Τακτικές δραστηριότητες σε σχέση με τη γενική υποστήριξη των χρηστών

Τεχνική μεταφορά

–1 725 000

από τη θέση

2 1 0 4

Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Επενδύσεις σε υποδομή

– 770 000

στη θέση

2 1 0 1

Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Τακτικές δραστηριότητες σε σχέση με την υποδομή

2 495 000

P3

Εντός του άρθρου 2 1 0

από τη θέση

2 1 0 0

Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Τακτικές επιχειρησιακές δραστηριότητες

Για να καταστεί δυνατή η συνέχιση των λειτουργιών πληροφορικής που αφορούν τις άδειες λογισμικού, την ανάπτυξη και την αγορά εξοπλισμού

–1 635 600

στη θέση

2 1 0 1

Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Τακτικές δραστηριότητες σε σχέση με την υποδομή

1 049 100

στη θέση

2 1 0 4

Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Επενδύσεις σε υποδομή

586 500

Εντός του άρθρου 3 2 4

από τη θέση

3 2 4 0

Επίσημη Εφημερίδα

– 100 000

στη θέση

3 2 4 1

Δημοσιεύσεις με ψηφιακά και παραδοσιακά μέσα

100 000

P4

Εντός του άρθρου 1 4 0

από τη θέση

1 4 0 0

Λοιπό προσωπικό — Γραμματεία και πολιτικές ομάδες

Πιο έγκαιρη πρόσληψη οδηγών και μεγαλύτερος αριθμός ασκουμένων ενόψει των ευρωπαϊκών εκλογών του 2019

–1 174 700

στη θέση

1 4 0 2

Λοιπό προσωπικό — Οδηγοί στη Γενική Γραμματεία

74 700

στη θέση

1 4 0 4

Περίοδοι πρακτικής άσκησης, επιχορηγήσεις και ανταλλαγές υπαλλήλων

1 100 000

P5

Εντός του άρθρου 2 0 0

από τη θέση

2 0 0 3

Απόκτηση ακίνητης περιουσίας

Συνεισφορά στις καταβολές μισθωμάτων των Γραφείων Συνδέσμου του Κοινοβουλίου

–1 201 886

στη θέση

2 0 0 0

Μισθώματα

1 201 886

P6

Εντός του άρθρου 2 1 0

από τη θέση

2 1 0 0

Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Τακτικές επιχειρησιακές δραστηριότητες

Αντικατάσταση του παρωχημένου εξοπλισμού (υλισμικού), με στόχο την αύξηση της δυναμικότητας του κέντρου δεδομένων και τη χρηματοδότηση έργων σχετικών με τις ψηφιακές εκδόσεις

– 817 500

από τη θέση

2 1 0 1

Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Τακτικές δραστηριότητες σε σχέση με την υποδομή

–1 025 342

από τη θέση

2 1 0 2

Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Τακτικές δραστηριότητες σε σχέση με τη γενική υποστήριξη των χρηστών

– 307 250

από τη θέση

2 1 0 3

Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Τακτικές δραστηριότητες διαχείρισης εφαρμογών ΤΠΕ

– 117 138

από τη θέση

2 1 0 5

Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Επενδύσεις σε έργα

–39 388

στη θέση

2 1 0 4

Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Επενδύσεις σε υποδομή

2 306 618

Εντός του άρθρου 3 2 4

από τη θέση

3 2 4 0

Επίσημη Εφημερίδα

–50 000

στη θέση

3 2 4 1

Δημοσιεύσεις με ψηφιακά και παραδοσιακά μέσα

50 000

P7

Εντός του άρθρου 3 2 4

από τη θέση

3 2 4 4

Οργάνωση και υποδοχή ομάδων επισκεπτών, πρόγραμμα Eurοscοla και προσκλήσεις παραγόντων διαμόρφωσης της κοινής γνώμης από τρίτες χώρες

Ολοκλήρωση εν εξελίξει δραστηριοτήτων

– 380 000

στη θέση

3 2 4 2

Δαπάνες δημοσιεύσεων, πληροφόρησης και συμμετοχής σε δημόσιες εκδηλώσεις

380 000

Σύνολο των ποσών που μεταφέρθηκαν με μεταφορά τύπου Ρ στις τρέχουσες πιστώσεις

9 343 804

–9 343 804

Μεταφορές πιστώσεων από έσοδα για ειδικό προορισμό του έτους

P5

Εντός του άρθρου 2 0 0

Συνεισφορά στις καταβολές μισθωμάτων των Γραφείων Συνδέσμου του Κοινοβουλίου

από τη θέση

2 0 0 3

Απόκτηση ακίνητης περιουσίας

– 885 000

στη θέση

2 0 0 0

Μισθώματα

885 000

P8

Εντός του άρθρου 1 6 5

από τη θέση

1 6 5 4

Δομές φροντίδας παιδιών

Προκαταβολή για τέλη εγγραφής

– 180 000

στη θέση

1 6 5 5

Συνεισφορά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα διαπιστευμένα Ευρωπαϊκά Σχολεία τύπου II

180 000

Σύνολο των ποσών που μεταφέρθηκαν με μεταφορά τύπου Ρ σε πιστώσεις από έσοδα για ειδικό προορισμό του έτους

1 065 000

–1 065 000

Σύνολο των ποσών που μεταφέρθηκαν με μεταφορά τύπου Ρ

10 408 804

–10 408 804

---

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ 2018

| (EUR) |
| --- |
| Θέση | Ονομασία | Αρχικές πιστώσεις
  (1) | Μεταφορές / Διορθωτικός προϋπολογισμός
  (2) | Τελικές πιστώσεις
  (3) = (1) + (2) | Ποσό που δεσμεύτηκε
  (4) | Καταβληθέν ποσό
  (5) | Αναλήψεις υποχρεώσεων που μεταφέρθηκαν στο επόμενο έτος
  (6) = (4) – (5) | Ακυρωθείσες πιστώσεις
  (7) = (3) – (4) | Χρησιμοποίηση
  (8) = (4) / (3) |
| 1 0 0 0 | Αποδοχές | 77 125 000,00 | 0,00 | 77 125 000,00 | 77 081 622,87 | 77 081 622,87 | 0,00 | 43 377,13 | 99,94 % |
| 1 0 0 4 | Συνήθη έξοδα ταξιδίου | 68 500 000,00 | - 500 000,00 | 68 000 000,00 | 68 000 000,00 | 57 426 996,81 | 10 573 003,19 | 0,00 | 100,00 % |
| 1 0 0 5 | Λοιπά έξοδα ταξιδίου | 6 200 000,00 | 0,00 | 6 200 000,00 | 6 200 000,00 | 3 337 499,42 | 2 862 500,58 | 0,00 | 100,00 % |
| 1 0 0 6 | Αποζημιώσεις γενικών εξόδων | 40 213 000,00 | - 700 000,00 | 39 513 000,00 | 39 450 911,58 | 39 450 911,58 | 0,00 | 62 088,42 | 99,84 % |
| 1 0 0 7 | Αποζημιώσεις λόγω καθηκόντων | 185 000,00 | 0,00 | 185 000,00 | 163 631,40 | 163 631,40 | 0,00 | 21 368,60 | 88,45 % |
| 1 0 1 0 | Κάλυψη των κινδύνων ατυχήματος, ασθενείας και λοιπές κοινωνικές παρεμβάσεις | 2 923 000,00 | - 450 000,00 | 2 473 000,00 | 2 444 017,89 | 2 366 867,55 | 77 150,34 | 28 982,11 | 98,83 % |
| 1 0 1 2 | Ειδικές παρεμβάσεις υπέρ των βουλευτών με αναπηρία | 805 000,00 | - 100 000,00 | 705 000,00 | 654 850,51 | 613 850,51 | 41 000,00 | 50 149,49 | 92,89 % |
| 1 0 2 0 | Μεταβατικές αποζημιώσεις | 960 000,00 | –80 000,00 | 880 000,00 | 767 601,66 | 767 601,66 | 0,00 | 112 398,34 | 87,23 % |
| 1 0 3 0 | Συντάξεις λόγω συμπλήρωσης συντάξιμου χρόνου βάσει των ρυθμίσεων ΕΑΒ | 11 540 000,00 | - 640 000,00 | 10 900 000,00 | 10 638 138,57 | 10 638 138,57 | 0,00 | 261 861,43 | 97,60 % |
| 1 0 3 1 | Συντάξεις αναπηρίας βάσει των ρυθμίσεων ΕΑΒ | 310 000,00 | - 120 000,00 | 190 000,00 | 161 725,76 | 161 725,76 | 0,00 | 28 274,24 | 85,12 % |
| 1 0 3 2 | Συντάξεις επιζώντων βάσει των ρυθμίσεων ΕΑΒ | 2 315 000,00 | - 400 000,00 | 1 915 000,00 | 1 837 082,18 | 1 837 082,18 | 0,00 | 77 917,82 | 95,93 % |
| 1 0 3 3 | Προαιρετικό καθεστώς συντάξεως των βουλευτών | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 0 5 0 | Μαθήματα γλωσσών και πληροφορικής | 800 000,00 | - 100 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 76 988,25 | 623 011,75 | 0,00 | 100,00 % |
| 1 2 0 0 | Αποδοχές και αποζημιώσεις | 662 850 000,00 | -13 692 000,00 | 649 158 000,00 | 648 338 871,04 | 648 338 871,04 | 0,00 | 819 128,96 | 99,87 % |
| 1 2 0 2 | Υπερωρίες επ’ αμοιβή | 134 000,00 | –50 000,00 | 84 000,00 | 60 000,00 | 37 673,82 | 22 326,18 | 24 000,00 | 71,43 % |
| 1 2 0 4 | Δικαιώματα συνδεόμενα με την ανάληψη καθηκόντων, τη μετάθεση και τη λήξη καθηκόντων | 3 430 000,00 | - 800 000,00 | 2 630 000,00 | 2 630 000,00 | 2 313 465,18 | 316 534,82 | 0,00 | 100,00 % |
| 1 2 2 0 | Αποζημιώσεις στην περίπτωση απομάκρυνσης από την υπηρεσία και χορηγήσεων αδείας προς το συμφέρον της υπηρεσίας | 1 200 000,00 | 130 000,00 | 1 330 000,00 | 1 320 242,69 | 1 320 242,69 | 0,00 | 9 757,31 | 99,27 % |
| 1 2 2 2 | Αποζημιώσεις για οριστική λήξη καθηκόντων και ειδικό συνταξιοδοτικό καθεστώς για τους μονίμους και εκτάκτους υπαλλήλους | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 4 0 0 | Λοιπό προσωπικό — Γενική Γραμματεία και πολιτικές ομάδες | 48 941 000,00 | 2 845 300,00 | 51 786 300,00 | 51 786 300,00 | 51 786 300,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 1 4 0 1 | Λοιπό προσωπικό — Ασφάλεια | 24 139 600,00 | 2 862 000,00 | 27 001 600,00 | 26 305 850,43 | 26 305 850,43 | 0,00 | 695 749,57 | 97,42 % |
| 1 4 0 2 | Λοιπό προσωπικό — Οδηγοί στη Γενική Γραμματεία | 6 202 300,00 | 74 700,00 | 6 277 000,00 | 6 272 810,16 | 6 272 810,16 | 0,00 | 4 189,84 | 99,93 % |
| 1 4 0 4 | Περίοδοι πρακτικής ασκήσεως, επιχορηγήσεις και ανταλλαγές υπαλλήλων | 7 197 900,00 | 920 000,00 | 8 117 900,00 | 7 932 317,52 | 7 823 015,51 | 109 302,01 | 185 582,48 | 97,71 % |
| 1 4 0 5 | Δαπάνες για τη διερμηνεία | 50 801 533,00 | 0,00 | 50 801 533,00 | 50 801 533,00 | 48 321 258,76 | 2 480 274,24 | 0,00 | 100,00 % |
| 1 4 0 6 | Παρατηρητές | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 4 2 0 | Ανάθεση μεταφραστικών υπηρεσιών εκτός οργάνου | 8 696 000,00 | 3 000 000,00 | 11 696 000,00 | 11 658 380,87 | 10 186 214,89 | 1 472 165,98 | 37 619,13 | 99,68 % |
| 1 6 1 0 | Δαπάνες για τη διερμηνεία | 253 650,00 | –7 000,00 | 246 650,00 | 111 415,93 | 78 193,35 | 33 222,58 | 135 234,07 | 45,17 % |
| 1 6 1 2 | Επαγγελματική επιμόρφωση | 6 210 000,00 | 0,00 | 6 210 000,00 | 5 638 767,32 | 3 275 694,44 | 2 363 072,88 | 571 232,68 | 90,80 % |
| 1 6 3 0 | Κοινωνική υπηρεσία | 743 000,00 | - 138 530,92 | 604 469,08 | 517 613,32 | 292 472,92 | 225 140,40 | 86 855,76 | 85,63 % |
| 1 6 3 1 | Κινητικότητα | 730 000,00 | 119 731,00 | 849 731,00 | 839 725,62 | 624 855,85 | 214 869,77 | 10 005,38 | 98,82 % |
| 1 6 3 2 | Κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των μελών του προσωπικού και άλλες κοινωνικές παρεμβάσεις | 227 000,00 | 0,00 | 227 000,00 | 212 286,81 | 212 286,81 | 0,00 | 14 713,19 | 93,52 % |
| 1 6 5 0 | Ιατρική υπηρεσία | 1 250 000,00 | 0,00 | 1 250 000,00 | 1 068 832,50 | 757 643,13 | 311 189,37 | 181 167,50 | 85,51 % |
| 1 6 5 2 | Έξοδα τρέχουσας λειτουργίας των εστιατορίων και κυλικείων | 1 310 000,00 | -1 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 6 5 4 | Δομές φροντίδας παιδιών | 7 478 900,00 | - 806 576,00 | 6 672 324,00 | 6 665 924,00 | 6 310 241,56 | 355 682,44 | 6 400,00 | 99,90 % |
| 1 6 5 5 | Συνεισφορά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα διαπιστευμένα Ευρωπαϊκά Σχολεία τύπου II | 445 600,00 | 0,00 | 445 600,00 | 445 600,00 | 445 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 2 0 0 0 | Ενοίκια | 35 948 000,00 | –8 800,00 | 35 939 200,00 | 35 658 454,54 | 34 490 448,59 | 1 168 005,95 | 280 745,46 | 99,22 % |
| 2 0 0 1 | Καταβολές μισθωμάτων | 13 000 000,00 | 29 000 000,00 | 42 000 000,00 | 42 000 000,00 | 0,00 | 42 000 000,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 2 0 0 3 | Απόκτηση ακίνητης περιουσίας | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 2 0 0 5 | Ανέγερση κτιρίων | 17 888 000,00 | - 800 000,00 | 17 088 000,00 | 14 229 228,42 | 6 985 838,14 | 7 243 390,28 | 2 858 771,58 | 83,27 % |
| 2 0 0 7 | Διαρρύθμιση των χώρων | 60 820 000,00 | -10 300 000,00 | 50 520 000,00 | 49 860 186,07 | 15 459 701,96 | 34 400 484,11 | 659 813,93 | 98,69 % |
| 2 0 0 8 | Άλλες ειδικές ρυθμίσεις διαχείρισης περιουσίας | 5 196 000,00 | - 206 000,00 | 4 990 000,00 | 4 304 207,85 | 2 235 850,81 | 2 068 357,04 | 685 792,15 | 86,26 % |
| 2 0 2 2 | Διατήρηση, συντήρηση, τεχνική παρακολούθηση και καθαρισμός των κτιρίων | 57 450 000,00 | 4 067 200,00 | 61 517 200,00 | 60 209 831,42 | 40 442 524,67 | 19 767 306,75 | 1 307 368,58 | 97,87 % |
| 2 0 2 4 | Κατανάλωση ενέργειας | 15 800 000,00 | - 113 500,00 | 15 686 500,00 | 15 629 810,07 | 12 516 859,03 | 3 112 951,04 | 56 689,93 | 99,64 % |
| 2 0 2 6 | Ασφάλεια και επίβλεψη των κτιρίων | 18 670 000,00 | - 850 000,00 | 17 820 000,00 | 17 294 304,81 | 14 922 940,35 | 2 371 364,46 | 525 695,19 | 97,05 % |
| 2 0 2 8 | Ασφαλίσεις | 2 580 000,00 | -1 000 000,00 | 1 580 000,00 | 1 417 126,20 | 1 031 911,40 | 385 214,80 | 162 873,80 | 89,69 % |
| 2 1 0 0 | Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Τακτικές δραστηριότητες — Δραστηριότητες | 26 112 000,00 | -2 739 600,00 | 23 372 400,00 | 22 959 784,66 | 19 757 455,43 | 3 202 329,23 | 412 615,34 | 98,23 % |
| 2 1 0 1 | Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Τακτικές δραστηριότητες — Υποδομή | 19 355 000,00 | 2 518 758,00 | 21 873 758,00 | 21 669 672,44 | 15 010 824,76 | 6 658 847,68 | 204 085,56 | 99,07 % |
| 2 1 0 2 | Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Τακτικές δραστηριότητες — Γενική υποστήριξη των χρηστών | 13 866 500,00 | -2 086 300,00 | 11 780 200,00 | 11 658 807,62 | 7 635 595,50 | 4 023 212,12 | 121 392,38 | 98,97 % |
| 2 1 0 3 | Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Τακτικές δραστηριότητες — Διαχείριση εφαρμογών ΤΠΕ | 23 865 500,00 | - 149 641,08 | 23 715 858,92 | 23 587 322,45 | 15 235 463,84 | 8 351 858,61 | 128 536,47 | 99,46 % |
| 2 1 0 4 | Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Επενδύσεις σε υποδομή | 20 615 000,00 | 8 704 618,00 | 29 319 618,00 | 29 284 173,02 | 9 615 377,11 | 19 668 795,91 | 35 444,98 | 99,88 % |
| 2 1 0 5 | Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Επενδύσεις σε έργα | 33 868 000,00 | - 229 388,00 | 33 638 612,00 | 33 500 104,37 | 17 413 570,54 | 16 086 533,83 | 138 507,63 | 99,59 % |
| 2 1 2 0 | Έπιπλα | 5 680 000,00 | 0,00 | 5 680 000,00 | 5 635 927,61 | 1 696 095,09 | 3 939 832,52 | 44 072,39 | 99,22 % |
| 2 1 4 0 | Υλικό και τεχνικές εγκαταστάσεις | 32 453 500,00 | - 960 000,00 | 31 493 500,00 | 30 254 150,86 | 12 369 264,81 | 17 884 886,05 | 1 239 349,14 | 96,06 % |
| 2 1 6 0 | Μεταφορά βουλευτών, άλλων ατόμων και αγαθών | 3 728 000,00 | - 543 620,00 | 3 184 380,00 | 3 089 461,57 | 2 467 549,39 | 621 912,18 | 94 918,43 | 97,02 % |
| 2 3 0 0 | Γραφική ύλη, είδη γραφείου και διάφορα αναλώσιμα | 1 449 500,00 | - 156 000,00 | 1 293 500,00 | 1 290 415,47 | 958 402,83 | 332 012,64 | 3 084,53 | 99,76 % |
| 2 3 1 0 | Χρηματοδοτικά έξοδα | 60 000,00 | –25 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 23 670,16 | 11 329,84 | 0,00 | 100,00 % |
| 2 3 2 0 | Δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις | 1 010 000,00 | - 100 000,00 | 910 000,00 | 328 590,00 | 118 078,65 | 210 511,35 | 581 410,00 | 36,11 % |
| 2 3 6 0 | Γραμματοσήμανση αλληλογραφίας και έξοδα αποστολής | 271 000,00 | –58 000,00 | 213 000,00 | 186 257,83 | 160 713,16 | 25 544,67 | 26 742,17 | 87,44 % |
| 2 3 7 0 | Μετακομίσεις | 2 490 000,00 | - 776 461,00 | 1 713 539,00 | 1 700 374,49 | 1 253 777,89 | 446 596,60 | 13 164,51 | 99,23 % |
| 2 3 8 0 | Λοιπές δαπάνες διοικητικής λειτουργίας | 1 560 000,00 | - 227 000,00 | 1 333 000,00 | 1 231 706,11 | 813 520,20 | 418 185,91 | 101 293,89 | 92,40 % |
| 2 3 9 0 | Δραστηριότητες EMAS, περιλαμβανομένης της προώθησης, και αντιστάθμιση των εκπομπών άνθρακα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου | 262 500,00 | –62 832,00 | 199 668,00 | 198 988,92 | 197 751,42 | 1 237,50 | 679,08 | 99,66 % |
| 3 0 0 0 | Έξοδα αποστολών του προσωπικού και έξοδα ταξιδίων μεταξύ των τριών τόπων εργασίας | 29 673 000,00 | -2 200 000,00 | 27 473 000,00 | 27 362 797,07 | 22 999 624,17 | 4 363 172,90 | 110 202,93 | 99,60 % |
| 3 0 2 0 | Έξοδα υποδοχής και παράστασης | 1 045 000,00 | - 193 000,00 | 852 000,00 | 748 223,68 | 539 259,67 | 208 964,01 | 103 776,32 | 87,82 % |
| 3 0 4 0 | Διάφορα έξοδα εσωτερικών συνεδριάσεων | 1 230 000,00 | - 100 000,00 | 1 130 000,00 | 1 130 000,00 | 882 851,85 | 247 148,15 | 0,00 | 100,00 % |
| 3 0 4 2 | Συνεδριάσεις, συνέδρια, διασκέψεις και αντιπροσωπείες | 2 515 000,00 | 375 847,00 | 2 890 847,00 | 2 324 362,00 | 1 754 994,60 | 569 367,40 | 566 485,00 | 80,40 % |
| 3 0 4 9 | Δαπάνες για τις υπηρεσίες γραφείου ταξιδίων | 2 230 000,00 | - 117 000,00 | 2 113 000,00 | 2 112 104,00 | 1 703 388,06 | 408 715,94 | 896,00 | 99,96 % |
| 3 2 0 0 | Απόκτηση εμπειρογνωμοσύνης | 8 200 350,00 | -1 709 545,00 | 6 490 805,00 | 5 875 152,83 | 2 212 702,43 | 3 662 450,40 | 615 652,17 | 90,52 % |
| 3 2 1 0 | Δαπάνες για τις υπηρεσίες κοινοβουλευτικής έρευνας, συμπεριλαμβανομένων της βιβλιοθήκης και των ιστορικών αρχείων | 7 603 800,00 | - 877 110,00 | 6 726 690,00 | 6 259 211,49 | 4 156 512,80 | 2 102 698,69 | 467 478,51 | 93,05 % |
| 3 2 2 0 | Δαπάνες τεκμηρίωσης | 2 231 500,00 | –7 500,00 | 2 224 000,00 | 2 157 489,27 | 1 554 258,33 | 603 230,94 | 66 510,73 | 97,01 % |
| 3 2 3 0 | Στήριξη της δημοκρατίας και ενδυνάμωση των κοινοβουλευτικών ικανοτήτων των κοινοβουλίων τρίτων κρατών | 1 230 000,00 | 0,00 | 1 230 000,00 | 999 350,46 | 750 873,80 | 248 476,66 | 230 649,54 | 81,25 % |
| 3 2 4 0 | Επίσημη Εφημερίδα | 830 000,00 | - 150 000,00 | 680 000,00 | 660 059,43 | 660 059,43 | 0,00 | 19 940,57 | 97,07 % |
| 3 2 4 1 | Δημοσιεύσεις με ψηφιακά και παραδοσιακά μέσα | 4 307 640,00 | 150 000,00 | 4 457 640,00 | 4 444 677,16 | 2 888 110,93 | 1 556 566,23 | 12 962,84 | 99,71 % |
| 3 2 4 2 | Δαπάνες δημοσιεύσεων, πληροφόρησης και συμμετοχής σε δημόσιες εκδηλώσεις | 25 410 000,00 | -2 672 500,00 | 22 737 500,00 | 22 715 535,22 | 5 640 186,38 | 17 075 348,84 | 21 964,78 | 99,90 % |
| 3 2 4 3 | Parlamentarium — Κέντρο Επισκεπτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου | 8 400 000,00 | 0,00 | 8 400 000,00 | 8 372 960,72 | 2 963 202,44 | 5 409 758,28 | 27 039,28 | 99,68 % |
| 3 2 4 4 | Οργάνωση και υποδοχή ομάδων επισκεπτών, πρόγραμμα Eurοscοla και προσκλήσεις παραγόντων διαμόρφωσης της κοινής γνώμης από τρίτες χώρες | 32 491 000,00 | - 630 000,00 | 31 861 000,00 | 31 861 000,00 | 20 679 534,63 | 11 181 465,37 | 0,00 | 100,00 % |
| 3 2 4 5 | Οργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων και πολιτιστικών δράσεων | 3 649 100,00 | - 184 000,00 | 3 465 100,00 | 3 431 967,32 | 1 663 542,52 | 1 768 424,80 | 33 132,68 | 99,04 % |
| 3 2 4 6 | Επικοινωνιακή δραστηριότητα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μέσω βίντεο και πολυμέσων | 4 420 000,00 | 0,00 | 4 420 000,00 | 4 420 000,00 | 1 900 887,37 | 2 519 112,63 | 0,00 | 100,00 % |
| 3 2 4 7 | Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας | 6 000 000,00 | - 315 000,00 | 5 685 000,00 | 5 685 000,00 | 2 300 503,46 | 3 384 496,54 | 0,00 | 100,00 % |
| 3 2 4 8 | Δαπάνες για την πληροφόρηση με οπτικοακουστικά μέσα | 17 920 000,00 | 0,00 | 17 920 000,00 | 17 919 364,59 | 9 913 257,38 | 8 006 107,21 | 635,41 | 100,00 % |
| 3 2 4 9 | Ανταλλαγές πληροφοριών με τα εθνικά κοινοβούλια | 205 000,00 | –51 250,00 | 153 750,00 | 122 491,20 | 118 491,20 | 4 000,00 | 31 258,80 | 79,67 % |
| 3 2 5 0 | Δαπάνες για τα γραφεία ενημέρωσης | 7 800 000,00 | 0,00 | 7 800 000,00 | 7 800 000,00 | 4 196 912,37 | 3 603 087,63 | 0,00 | 100,00 % |
| 3 2 6 1 | Ευρωπαϊκός κόμβος επιστημονικών μέσων ενημέρωσης | 800 000,00 | - 350 000,00 | 450 000,00 | 318 576,80 | 59 931,20 | 258 645,60 | 131 423,20 | 70,79 % |
| 4 0 0 0 | Διοικητικές δαπάνες λειτουργίας, πολιτικές και ενημερωτικές δραστηριότητες των πολιτικών ομάδων και των μη εγγεγραμμένων βουλευτών | 63 000 000,00 | 0,00 | 63 000 000,00 | 63 000 000,00 | 61 380 411,79 | 1 619 588,21 | 0,00 | 100,00 % |
| 4 0 2 0 | Χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων | 32 447 000,00 | -2 202 000,00 | 30 245 000,00 | 30 244 433,85 | 30 244 433,85 | 0,00 | 566,15 | 100,00 % |
| 4 0 3 0 | Χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων | 19 323 000,00 | - 238 000,00 | 19 085 000,00 | 19 084 626,50 | 19 084 626,50 | 0,00 | 373,50 | 100,00 % |
| 4 2 2 0 | Δαπάνες σχετικές με την επικούρηση των βουλευτών | 208 171 000,00 | - 485 000,00 | 207 686 000,00 | 207 068 302,54 | 194 730 667,97 | 12 337 634,57 | 617 697,46 | 99,70 % |
| 4 4 0 0 | Δαπάνες για συνεδριάσεις και άλλες δραστηριότητες πρώην βουλευτών | 220 000,00 | 0,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 4 4 2 0 | Κόστος των συνεδριάσεων και λοιπών δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλευτικού Συνδέσμου | 220 000,00 | 0,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 5 0 0 0 | Επιχειρησιακές δαπάνες για την Αρχή για τα Ευρωπαϊκά Πολιτικά Κόμματα και τα Ευρωπαϊκά Πολιτικά Ιδρύματα | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 5 0 1 0 | Δαπάνες για την επιτροπή ανεξάρτητων διακεκριμένων προσωπικοτήτων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 10 1 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ | 1 000 000,00 | -1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| Σύνολο | 1 950 687 373,00 | 0,00 | 1 950 687 373,00 | 1 934 477 626,56 | 1 636 858 017,96 | 297 619 608,60 | 16 209 746,44 | 99,17 % |

(EUR)

Θέση

Ονομασία

Αρχικές πιστώσεις

(1)

Μεταφορές / Διορθωτικός προϋπολογισμός

(2)

Τελικές πιστώσεις

(3) = (1) + (2)

Ποσό που δεσμεύτηκε

(4)

Καταβληθέν ποσό

(5)

Αναλήψεις υποχρεώσεων που μεταφέρθηκαν στο επόμενο έτος

(6) = (4) – (5)

Ακυρωθείσες πιστώσεις

(7) = (3) – (4)

Χρησιμοποίηση

(8) = (4) / (3)

1 0 0 0

Αποδοχές

77 125 000,00

0,00

77 125 000,00

77 081 622,87

77 081 622,87

0,00

43 377,13

99,94 %

1 0 0 4

Συνήθη έξοδα ταξιδίου

68 500 000,00

- 500 000,00

68 000 000,00

68 000 000,00

57 426 996,81

10 573 003,19

0,00

100,00 %

1 0 0 5

Λοιπά έξοδα ταξιδίου

6 200 000,00

0,00

6 200 000,00

6 200 000,00

3 337 499,42

2 862 500,58

0,00

100,00 %

1 0 0 6

Αποζημιώσεις γενικών εξόδων

40 213 000,00

- 700 000,00

39 513 000,00

39 450 911,58

39 450 911,58

0,00

62 088,42

99,84 %

1 0 0 7

Αποζημιώσεις λόγω καθηκόντων

185 000,00

0,00

185 000,00

163 631,40

163 631,40

0,00

21 368,60

88,45 %

1 0 1 0

Κάλυψη των κινδύνων ατυχήματος, ασθενείας και λοιπές κοινωνικές παρεμβάσεις

2 923 000,00

- 450 000,00

2 473 000,00

2 444 017,89

2 366 867,55

77 150,34

28 982,11

98,83 %

1 0 1 2

Ειδικές παρεμβάσεις υπέρ των βουλευτών με αναπηρία

805 000,00

- 100 000,00

705 000,00

654 850,51

613 850,51

41 000,00

50 149,49

92,89 %

1 0 2 0

Μεταβατικές αποζημιώσεις

960 000,00

–80 000,00

880 000,00

767 601,66

767 601,66

0,00

112 398,34

87,23 %

1 0 3 0

Συντάξεις λόγω συμπλήρωσης συντάξιμου χρόνου βάσει των ρυθμίσεων ΕΑΒ

11 540 000,00

- 640 000,00

10 900 000,00

10 638 138,57

10 638 138,57

0,00

261 861,43

97,60 %

1 0 3 1

Συντάξεις αναπηρίας βάσει των ρυθμίσεων ΕΑΒ

310 000,00

- 120 000,00

190 000,00

161 725,76

161 725,76

0,00

28 274,24

85,12 %

1 0 3 2

Συντάξεις επιζώντων βάσει των ρυθμίσεων ΕΑΒ

2 315 000,00

- 400 000,00

1 915 000,00

1 837 082,18

1 837 082,18

0,00

77 917,82

95,93 %

1 0 3 3

Προαιρετικό καθεστώς συντάξεως των βουλευτών

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

1 0 5 0

Μαθήματα γλωσσών και πληροφορικής

800 000,00

- 100 000,00

700 000,00

700 000,00

76 988,25

623 011,75

0,00

100,00 %

1 2 0 0

Αποδοχές και αποζημιώσεις

662 850 000,00

-13 692 000,00

649 158 000,00

648 338 871,04

648 338 871,04

0,00

819 128,96

99,87 %

1 2 0 2

Υπερωρίες επ’ αμοιβή

134 000,00

–50 000,00

84 000,00

60 000,00

37 673,82

22 326,18

24 000,00

71,43 %

1 2 0 4

Δικαιώματα συνδεόμενα με την ανάληψη καθηκόντων, τη μετάθεση και τη λήξη καθηκόντων

3 430 000,00

- 800 000,00

2 630 000,00

2 630 000,00

2 313 465,18

316 534,82

0,00

100,00 %

1 2 2 0

Αποζημιώσεις στην περίπτωση απομάκρυνσης από την υπηρεσία και χορηγήσεων αδείας προς το συμφέρον της υπηρεσίας

1 200 000,00

130 000,00

1 330 000,00

1 320 242,69

1 320 242,69

0,00

9 757,31

99,27 %

1 2 2 2

Αποζημιώσεις για οριστική λήξη καθηκόντων και ειδικό συνταξιοδοτικό καθεστώς για τους μονίμους και εκτάκτους υπαλλήλους

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

1 4 0 0

Λοιπό προσωπικό — Γενική Γραμματεία και πολιτικές ομάδες

48 941 000,00

2 845 300,00

51 786 300,00

51 786 300,00

51 786 300,00

0,00

0,00

100,00 %

1 4 0 1

Λοιπό προσωπικό — Ασφάλεια

24 139 600,00

2 862 000,00

27 001 600,00

26 305 850,43

26 305 850,43

0,00

695 749,57

97,42 %

1 4 0 2

Λοιπό προσωπικό — Οδηγοί στη Γενική Γραμματεία

6 202 300,00

74 700,00

6 277 000,00

6 272 810,16

6 272 810,16

0,00

4 189,84

99,93 %

1 4 0 4

Περίοδοι πρακτικής ασκήσεως, επιχορηγήσεις και ανταλλαγές υπαλλήλων

7 197 900,00

920 000,00

8 117 900,00

7 932 317,52

7 823 015,51

109 302,01

185 582,48

97,71 %

1 4 0 5

Δαπάνες για τη διερμηνεία

50 801 533,00

0,00

50 801 533,00

50 801 533,00

48 321 258,76

2 480 274,24

0,00

100,00 %

1 4 0 6

Παρατηρητές

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

1 4 2 0

Ανάθεση μεταφραστικών υπηρεσιών εκτός οργάνου

8 696 000,00

3 000 000,00

11 696 000,00

11 658 380,87

10 186 214,89

1 472 165,98

37 619,13

99,68 %

1 6 1 0

Δαπάνες για τη διερμηνεία

253 650,00

–7 000,00

246 650,00

111 415,93

78 193,35

33 222,58

135 234,07

45,17 %

1 6 1 2

Επαγγελματική επιμόρφωση

6 210 000,00

0,00

6 210 000,00

5 638 767,32

3 275 694,44

2 363 072,88

571 232,68

90,80 %

1 6 3 0

Κοινωνική υπηρεσία

743 000,00

- 138 530,92

604 469,08

517 613,32

292 472,92

225 140,40

86 855,76

85,63 %

1 6 3 1

Κινητικότητα

730 000,00

119 731,00

849 731,00

839 725,62

624 855,85

214 869,77

10 005,38

98,82 %

1 6 3 2

Κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των μελών του προσωπικού και άλλες κοινωνικές παρεμβάσεις

227 000,00

0,00

227 000,00

212 286,81

212 286,81

0,00

14 713,19

93,52 %

1 6 5 0

Ιατρική υπηρεσία

1 250 000,00

0,00

1 250 000,00

1 068 832,50

757 643,13

311 189,37

181 167,50

85,51 %

1 6 5 2

Έξοδα τρέχουσας λειτουργίας των εστιατορίων και κυλικείων

1 310 000,00

-1 310 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

1 6 5 4

Δομές φροντίδας παιδιών

7 478 900,00

- 806 576,00

6 672 324,00

6 665 924,00

6 310 241,56

355 682,44

6 400,00

99,90 %

1 6 5 5

Συνεισφορά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα διαπιστευμένα Ευρωπαϊκά Σχολεία τύπου II

445 600,00

0,00

445 600,00

445 600,00

445 600,00

0,00

0,00

100,00 %

2 0 0 0

Ενοίκια

35 948 000,00

–8 800,00

35 939 200,00

35 658 454,54

34 490 448,59

1 168 005,95

280 745,46

99,22 %

2 0 0 1

Καταβολές μισθωμάτων

13 000 000,00

29 000 000,00

42 000 000,00

42 000 000,00

0,00

42 000 000,00

0,00

100,00 %

2 0 0 3

Απόκτηση ακίνητης περιουσίας

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

2 0 0 5

Ανέγερση κτιρίων

17 888 000,00

- 800 000,00

17 088 000,00

14 229 228,42

6 985 838,14

7 243 390,28

2 858 771,58

83,27 %

2 0 0 7

Διαρρύθμιση των χώρων

60 820 000,00

-10 300 000,00

50 520 000,00

49 860 186,07

15 459 701,96

34 400 484,11

659 813,93

98,69 %

2 0 0 8

Άλλες ειδικές ρυθμίσεις διαχείρισης περιουσίας

5 196 000,00

- 206 000,00

4 990 000,00

4 304 207,85

2 235 850,81

2 068 357,04

685 792,15

86,26 %

2 0 2 2

Διατήρηση, συντήρηση, τεχνική παρακολούθηση και καθαρισμός των κτιρίων

57 450 000,00

4 067 200,00

61 517 200,00

60 209 831,42

40 442 524,67

19 767 306,75

1 307 368,58

97,87 %

2 0 2 4

Κατανάλωση ενέργειας

15 800 000,00

- 113 500,00

15 686 500,00

15 629 810,07

12 516 859,03

3 112 951,04

56 689,93

99,64 %

2 0 2 6

Ασφάλεια και επίβλεψη των κτιρίων

18 670 000,00

- 850 000,00

17 820 000,00

17 294 304,81

14 922 940,35

2 371 364,46

525 695,19

97,05 %

2 0 2 8

Ασφαλίσεις

2 580 000,00

-1 000 000,00

1 580 000,00

1 417 126,20

1 031 911,40

385 214,80

162 873,80

89,69 %

2 1 0 0

Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Τακτικές δραστηριότητες — Δραστηριότητες

26 112 000,00

-2 739 600,00

23 372 400,00

22 959 784,66

19 757 455,43

3 202 329,23

412 615,34

98,23 %

2 1 0 1

Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Τακτικές δραστηριότητες — Υποδομή

19 355 000,00

2 518 758,00

21 873 758,00

21 669 672,44

15 010 824,76

6 658 847,68

204 085,56

99,07 %

2 1 0 2

Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Τακτικές δραστηριότητες — Γενική υποστήριξη των χρηστών

13 866 500,00

-2 086 300,00

11 780 200,00

11 658 807,62

7 635 595,50

4 023 212,12

121 392,38

98,97 %

2 1 0 3

Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Τακτικές δραστηριότητες — Διαχείριση εφαρμογών ΤΠΕ

23 865 500,00

- 149 641,08

23 715 858,92

23 587 322,45

15 235 463,84

8 351 858,61

128 536,47

99,46 %

2 1 0 4

Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Επενδύσεις σε υποδομή

20 615 000,00

8 704 618,00

29 319 618,00

29 284 173,02

9 615 377,11

19 668 795,91

35 444,98

99,88 %

2 1 0 5

Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Επενδύσεις σε έργα

33 868 000,00

- 229 388,00

33 638 612,00

33 500 104,37

17 413 570,54

16 086 533,83

138 507,63

99,59 %

2 1 2 0

Έπιπλα

5 680 000,00

0,00

5 680 000,00

5 635 927,61

1 696 095,09

3 939 832,52

44 072,39

99,22 %

2 1 4 0

Υλικό και τεχνικές εγκαταστάσεις

32 453 500,00

- 960 000,00

31 493 500,00

30 254 150,86

12 369 264,81

17 884 886,05

1 239 349,14

96,06 %

2 1 6 0

Μεταφορά βουλευτών, άλλων ατόμων και αγαθών

3 728 000,00

- 543 620,00

3 184 380,00

3 089 461,57

2 467 549,39

621 912,18

94 918,43

97,02 %

2 3 0 0

Γραφική ύλη, είδη γραφείου και διάφορα αναλώσιμα

1 449 500,00

- 156 000,00

1 293 500,00

1 290 415,47

958 402,83

332 012,64

3 084,53

99,76 %

2 3 1 0

Χρηματοδοτικά έξοδα

60 000,00

–25 000,00

35 000,00

35 000,00

23 670,16

11 329,84

0,00

100,00 %

2 3 2 0

Δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις

1 010 000,00

- 100 000,00

910 000,00

328 590,00

118 078,65

210 511,35

581 410,00

36,11 %

2 3 6 0

Γραμματοσήμανση αλληλογραφίας και έξοδα αποστολής

271 000,00

–58 000,00

213 000,00

186 257,83

160 713,16

25 544,67

26 742,17

87,44 %

2 3 7 0

Μετακομίσεις

2 490 000,00

- 776 461,00

1 713 539,00

1 700 374,49

1 253 777,89

446 596,60

13 164,51

99,23 %

2 3 8 0

Λοιπές δαπάνες διοικητικής λειτουργίας

1 560 000,00

- 227 000,00

1 333 000,00

1 231 706,11

813 520,20

418 185,91

101 293,89

92,40 %

2 3 9 0

Δραστηριότητες EMAS, περιλαμβανομένης της προώθησης, και αντιστάθμιση των εκπομπών άνθρακα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

262 500,00

–62 832,00

199 668,00

198 988,92

197 751,42

1 237,50

679,08

99,66 %

3 0 0 0

Έξοδα αποστολών του προσωπικού και έξοδα ταξιδίων μεταξύ των τριών τόπων εργασίας

29 673 000,00

-2 200 000,00

27 473 000,00

27 362 797,07

22 999 624,17

4 363 172,90

110 202,93

99,60 %

3 0 2 0

Έξοδα υποδοχής και παράστασης

1 045 000,00

- 193 000,00

852 000,00

748 223,68

539 259,67

208 964,01

103 776,32

87,82 %

3 0 4 0

Διάφορα έξοδα εσωτερικών συνεδριάσεων

1 230 000,00

- 100 000,00

1 130 000,00

1 130 000,00

882 851,85

247 148,15

0,00

100,00 %

3 0 4 2

Συνεδριάσεις, συνέδρια, διασκέψεις και αντιπροσωπείες

2 515 000,00

375 847,00

2 890 847,00

2 324 362,00

1 754 994,60

569 367,40

566 485,00

80,40 %

3 0 4 9

Δαπάνες για τις υπηρεσίες γραφείου ταξιδίων

2 230 000,00

- 117 000,00

2 113 000,00

2 112 104,00

1 703 388,06

408 715,94

896,00

99,96 %

3 2 0 0

Απόκτηση εμπειρογνωμοσύνης

8 200 350,00

-1 709 545,00

6 490 805,00

5 875 152,83

2 212 702,43

3 662 450,40

615 652,17

90,52 %

3 2 1 0

Δαπάνες για τις υπηρεσίες κοινοβουλευτικής έρευνας, συμπεριλαμβανομένων της βιβλιοθήκης και των ιστορικών αρχείων

7 603 800,00

- 877 110,00

6 726 690,00

6 259 211,49

4 156 512,80

2 102 698,69

467 478,51

93,05 %

3 2 2 0

Δαπάνες τεκμηρίωσης

2 231 500,00

–7 500,00

2 224 000,00

2 157 489,27

1 554 258,33

603 230,94

66 510,73

97,01 %

3 2 3 0

Στήριξη της δημοκρατίας και ενδυνάμωση των κοινοβουλευτικών ικανοτήτων των κοινοβουλίων τρίτων κρατών

1 230 000,00

0,00

1 230 000,00

999 350,46

750 873,80

248 476,66

230 649,54

81,25 %

3 2 4 0

Επίσημη Εφημερίδα

830 000,00

- 150 000,00

680 000,00

660 059,43

660 059,43

0,00

19 940,57

97,07 %

3 2 4 1

Δημοσιεύσεις με ψηφιακά και παραδοσιακά μέσα

4 307 640,00

150 000,00

4 457 640,00

4 444 677,16

2 888 110,93

1 556 566,23

12 962,84

99,71 %

3 2 4 2

Δαπάνες δημοσιεύσεων, πληροφόρησης και συμμετοχής σε δημόσιες εκδηλώσεις

25 410 000,00

-2 672 500,00

22 737 500,00

22 715 535,22

5 640 186,38

17 075 348,84

21 964,78

99,90 %

3 2 4 3

Parlamentarium — Κέντρο Επισκεπτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

8 400 000,00

0,00

8 400 000,00

8 372 960,72

2 963 202,44

5 409 758,28

27 039,28

99,68 %

3 2 4 4

Οργάνωση και υποδοχή ομάδων επισκεπτών, πρόγραμμα Eurοscοla και προσκλήσεις παραγόντων διαμόρφωσης της κοινής γνώμης από τρίτες χώρες

32 491 000,00

- 630 000,00

31 861 000,00

31 861 000,00

20 679 534,63

11 181 465,37

0,00

100,00 %

3 2 4 5

Οργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων και πολιτιστικών δράσεων

3 649 100,00

- 184 000,00

3 465 100,00

3 431 967,32

1 663 542,52

1 768 424,80

33 132,68

99,04 %

3 2 4 6

Επικοινωνιακή δραστηριότητα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μέσω βίντεο και πολυμέσων

4 420 000,00

0,00

4 420 000,00

4 420 000,00

1 900 887,37

2 519 112,63

0,00

100,00 %

3 2 4 7

Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας

6 000 000,00

- 315 000,00

5 685 000,00

5 685 000,00

2 300 503,46

3 384 496,54

0,00

100,00 %

3 2 4 8

Δαπάνες για την πληροφόρηση με οπτικοακουστικά μέσα

17 920 000,00

0,00

17 920 000,00

17 919 364,59

9 913 257,38

8 006 107,21

635,41

100,00 %

3 2 4 9

Ανταλλαγές πληροφοριών με τα εθνικά κοινοβούλια

205 000,00

–51 250,00

153 750,00

122 491,20

118 491,20

4 000,00

31 258,80

79,67 %

3 2 5 0

Δαπάνες για τα γραφεία ενημέρωσης

7 800 000,00

0,00

7 800 000,00

7 800 000,00

4 196 912,37

3 603 087,63

0,00

100,00 %

3 2 6 1

Ευρωπαϊκός κόμβος επιστημονικών μέσων ενημέρωσης

800 000,00

- 350 000,00

450 000,00

318 576,80

59 931,20

258 645,60

131 423,20

70,79 %

4 0 0 0

Διοικητικές δαπάνες λειτουργίας, πολιτικές και ενημερωτικές δραστηριότητες των πολιτικών ομάδων και των μη εγγεγραμμένων βουλευτών

63 000 000,00

0,00

63 000 000,00

63 000 000,00

61 380 411,79

1 619 588,21

0,00

100,00 %

4 0 2 0

Χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων

32 447 000,00

-2 202 000,00

30 245 000,00

30 244 433,85

30 244 433,85

0,00

566,15

100,00 %

4 0 3 0

Χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων

19 323 000,00

- 238 000,00

19 085 000,00

19 084 626,50

19 084 626,50

0,00

373,50

100,00 %

4 2 2 0

Δαπάνες σχετικές με την επικούρηση των βουλευτών

208 171 000,00

- 485 000,00

207 686 000,00

207 068 302,54

194 730 667,97

12 337 634,57

617 697,46

99,70 %

4 4 0 0

Δαπάνες για συνεδριάσεις και άλλες δραστηριότητες πρώην βουλευτών

220 000,00

0,00

220 000,00

220 000,00

220 000,00

0,00

0,00

100,00 %

4 4 2 0

Κόστος των συνεδριάσεων και λοιπών δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλευτικού Συνδέσμου

220 000,00

0,00

220 000,00

220 000,00

220 000,00

0,00

0,00

100,00 %

5 0 0 0

Επιχειρησιακές δαπάνες για την Αρχή για τα Ευρωπαϊκά Πολιτικά Κόμματα και τα Ευρωπαϊκά Πολιτικά Ιδρύματα

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

5 0 1 0

Δαπάνες για την επιτροπή ανεξάρτητων διακεκριμένων προσωπικοτήτων

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

10 1

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ

1 000 000,00

-1 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

Σύνολο

1 950 687 373,00

0,00

1 950 687 373,00

1 934 477 626,56

1 636 858 017,96

297 619 608,60

16 209 746,44

99,17 %

---

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΑΝ ΑΥΤΟΜΑΤΩΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΕΤΟΣ

| (EUR) |
| --- |
| Θέση | Ονομασία | Αυτόματα μεταφερθείσες πιστώσεις έτος Ν-1
  (1) | Πληρωμές από τις αυτόματες μεταφορές πιστώσεων
  (2) | Ακυρωθείσες πιστώσεις
  (3) = (1) – (2) | Μη αυτόματα μεταφερθείσες πιστώσεις έτος Ν-1
  (4) | Πληρωμές από τις μη αυτόματες μεταφορές πιστώσεων
  (5) | Αυτόματες μεταφορές πιστώσεων στο επόμενο έτος
  (6) | Χρήση
  (7) = ((2)+(5)) / ((1)+(4)) |
| 1 0 0 4 | Συνήθη έξοδα ταξιδίου | 8 690 975,82 | 7 962 259,89 | 728 415,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,62 % |
| 1 0 0 5 | Λοιπά έξοδα ταξιδίου | 2 229 416,83 | 1 348 810,84 | 880 406,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,50 % |
| 1 0 1 0 | Κάλυψη των κινδύνων ατυχήματος, ασθενείας και λοιπές κοινωνικές παρεμβάσεις | 41 963,86 | 41 463,86 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,81 % |
| 1 0 1 2 | Ειδικές παρεμβάσεις υπέρ των βουλευτών με αναπηρία | 13 161,89 | 13 161,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 1 0 5 0 | Μαθήματα γλωσσών και πληροφορικής | 367 427,71 | 147 495,73 | 219 431,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,32 % |
| 1 2 0 2 | Υπερωρίες επ’ αμοιβή | 13 103,17 | 13 103,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 1 2 0 4 | Δικαιώματα συνδεόμενα με την ανάληψη καθηκόντων, τη μετάθεση και τη λήξη καθηκόντων | 454 428,75 | 454 428,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 1 4 0 4 | Περίοδοι πρακτικής ασκήσεως, επιχορηγήσεις και ανταλλαγές υπαλλήλων | 119 426,75 | 77 735,73 | 41 890,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,98 % |
| 1 4 0 5 | Δαπάνες για τη διερμηνεία | 2 537 508,83 | 2 498 078,80 | 39 430,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,45 % |
| 1 4 2 0 | Ανάθεση μεταφραστικών υπηρεσιών εκτός οργάνου | 956 447,71 | 943 423,79 | 13 624,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,58 % |
| 1 6 1 0 | Δαπάνες πρόσληψης | 107 496,78 | 41 421,83 | 65 974,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,57 % |
| 1 6 1 2 | Επαγγελματική επιμόρφωση | 2 355 265,86 | 2 144 309,86 | 210 455,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,04 % |
| 1 6 3 0 | Κοινωνική υπηρεσία | 162 403,79 | 92 132,51 | 70 770,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,56 % |
| 1 6 3 1 | Κινητικότητα | 83 248,24 | 66 165,50 | 17 082,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,48 % |
| 1 6 3 2 | Κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των μελών του προσωπικού και άλλες κοινωνικές παρεμβάσεις | 28 611,00 | 0,00 | 28 611,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1 6 5 0 | Ιατρική υπηρεσία | 387 447,78 | 238 442,76 | 149 404,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,57 % |
| 1 6 5 2 | Έξοδα τρέχουσας λειτουργίας των εστιατορίων και κυλικείων | 23 543,91 | 23 543,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 1 6 5 4 | Δομές φροντίδας παιδιών | 380 450,70 | 159 430,74 | 220 420,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,02 % |
| 2 0 0 0 | Μισθώματα | 660 461,71 | 648 403,73 | 11 858,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,21 % |
| 2 0 0 1 | Καταβολές μισθωμάτων | 40 850 000,00 | 40 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 2 0 0 5 | Ανέγερση κτιρίων | 9 775 721,88 | 9 372 603,87 | 403 418,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,88  % |
| 2 0 0 7 | Διαρρύθμιση των χώρων | 45 060 881,11 | 41 844 624,31 | 3 216 256,80 | 2 564 000,80 | 1 088 580,83 | 1 475 419,87 | 90,15  % |
| 2 0 0 8 | Άλλες ειδικές ρυθμίσεις διαχείρισης περιουσίας | 1 099 216,82 | 973 490,79 | 125 426,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,60  % |
| 2 0 2 2 | Διατήρηση, συντήρηση, τεχνική παρακολούθηση και καθαρισμός των κτιρίων | 17 259 740,69 | 15 924 408,18 | 1 335 332,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,26 % |
| 2 0 2 4 | Κατανάλωση ενέργειας | 3 231 429,82 | 2 945 523,87 | 285 406,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,15 % |
| 2 0 2 6 | Ασφάλεια και επίβλεψη των κτιρίων | 2 571 566,88 | 2 329 260,81 | 242 406,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,58 % |
| 2 0 2 8 | Ασφαλίσεις | 116 458,75 | 100 400,70 | 16 958,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,50 % |
| 2 1 0 0 | Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Τακτικές δραστηριότητες – Δραστηριότητες | 6 470 135,82 | 6 146 106,84 | 324 428,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,99 % |
| 2 1 0 1 | Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Τακτικές δραστηριότητες — Υποδομή | 5 076 030,85 | 4 984 769,87 | 91 261,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,20 % |
| 2 1 0 2 | Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Τακτικές δραστηριότητες — Γενική υποστήριξη των χρηστών | 4 933 673,81 | 4 888 278,86 | 45 395,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,08 % |
| 2 1 0 3 | Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Τακτικές δραστηριότητες — Διαχείριση εφαρμογών ΤΠΕ | 9 464 426,81 | 9 068 256,84 | 396 470,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,81 % |
| 2 1 0 4 | Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Επενδύσεις σε υποδομή | 18 312 814,62 | 18 044 202,22 | 268 412,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,53 % |
| 2 1 0 5 | Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Επενδύσεις σε έργα | 10 752 444,28 | 10 676 602,98 | 75 841,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,29 % |
| 2 1 2 0 | Έπιπλα | 3 903 735,82 | 3 684 769,85 | 218 465,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,39 % |
| 2 1 4 0 | Υλικό και τεχνικές εγκαταστάσεις | 20 153 932,01 | 18 497 642,65 | 1 656 289,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,78 % |
| 2 1 6 0 | Μεταφορά βουλευτών, άλλων ατόμων και αγαθών | 614 492,78 | 588 489,77 | 26 202,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,74 % |
| 2 3 0 0 | Γραφική ύλη, είδη γραφείου και διάφορα αναλώσιμα | 321 482,79 | 299 449,71 | 22 333,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,06 % |
| 2 3 1 0 | Χρηματοδοτικά έξοδα | 16 419,77 | 3 566,71 | 12 853,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,72 % |
| 2 3 2 0 | Δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις | 310 421,72 | 82 285,55 | 228 435,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,50 % |
| 2 3 6 0 | Γραμματοσήμανση αλληλογραφίας και έξοδα αποστολής | 37 260,56 | 21 480,23 | 15 780,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,65 % |
| 2 3 7 0 | Μετακομίσεις | 199 444,71 | 191 488,73 | 7 955,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,01 % |
| 2 3 8 0 | Λοιπές δαπάνες διοικητικής λειτουργίας | 292 498,70 | 234 430,77 | 58 968,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,87 % |
| 2 3 9 0 | Δραστηριότητες EMAS, περιλαμβανομένης της προώθησης, και αντιστάθμιση των εκπομπών άνθρακα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου | 37 850,00 | 37 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 3 0 0 0 | Έξοδα αποστολών του προσωπικού και έξοδα ταξιδίων μεταξύ των τριών τόπων εργασίας | 4 254 313,82 | 3 499 350,89 | 754 462,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,25 % |
| 3 0 2 0 | Έξοδα υποδοχής και παράστασης | 213 417,71 | 163 471,77 | 49 445,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,81 % |
| 3 0 4 0 | Διάφορα έξοδα εσωτερικών συνεδριάσεων | 232 474,79 | 203 489,70 | 29 584,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,30 % |
| 3 0 4 2 | Συνεδριάσεις, συνέδρια, διασκέψεις και αντιπροσωπείες | 304 404,70 | 203 417,70 | 101 486,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,62 % |
| 3 0 4 3 | Διάφορα έξοδα διοργάνωσης κοινοβουλευτικών συνελεύσεων, διακοινοβουλευτικών και άλλων αντιπροσωπειών | 152 461,70 | 103 493,77 | 48 667,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,06 % |
| 3 0 4 9 | Δαπάνες για τις υπηρεσίες γραφείου ταξιδίων | 337 420,72 | 337 420,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 3 2 0 0 | Απόκτηση εμπειρογνωμοσύνης | 4 139 868,81 | 3 772 712,89 | 367 456,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,13 % |
| 3 2 1 0 | Δαπάνες για τις υπηρεσίες κοινοβουλευτικής έρευνας, συμπεριλαμβανομένων της βιβλιοθήκης και των ιστορικών αρχείων | 3 467 314,86 | 3 349 280,81 | 118 434,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,60 % |
| 3 2 2 0 | Δαπάνες τεκμηρίωσης | 661 488,79 | 512 459,76 | 149 428,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,42 % |
| 3 2 3 0 | Στήριξη της δημοκρατίας και ενδυνάμωση των κοινοβουλευτικών ικανοτήτων των κοινοβουλίων τρίτων κρατών | 244 456,77 | 210 403,77 | 33 753,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,20 % |
| 3 2 4 1 | Δημοσιεύσεις με ψηφιακά και παραδοσιακά μέσα | 2 092 845,80 | 1 878 733,84 | 214 412,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,77 % |
| 3 2 4 2 | Δαπάνες δημοσιεύσεων, πληροφόρησης και συμμετοχής σε δημόσιες εκδηλώσεις | 5 093 843,89 | 4 703 154,86 | 390 489,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,33 % |
| 3 2 4 3 | Parlamentarium — Κέντρο Επισκεπτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου | 3 260 847,83 | 2 919 734,84 | 341 413,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,54 % |
| 3 2 4 4 | Οργάνωση και υποδοχή ομάδων επισκεπτών, πρόγραμμα Eurοscοla και προσκλήσεις παραγόντων διαμόρφωσης της κοινής γνώμης από τρίτες χώρες | 8 696 880,87 | 8 351 598,88 | 345 482,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,03 % |
| 3 2 4 5 | Οργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων και πολιτιστικών δράσεων | 2 126 523,89 | 1 878 801,89 | 247 422,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,35 % |
| 3 2 4 6 | Επικοινωνιακή δραστηριότητα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μέσω βίντεο και πολυμέσων | 2 173 173,83 | 2 071 871,82 | 101 402,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,34 % |
| 3 2 4 7 | Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας | 2 198 884,84 | 2 003 956,83 | 194 427,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,14 % |
| 3 2 4 8 | Δαπάνες για την πληροφόρηση με οπτικοακουστικά μέσα | 5 684 001,82 | 5 354 132,89 | 329 468,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,20 % |
| 3 2 4 9 | Ανταλλαγές πληροφοριών με τα εθνικά κοινοβούλια | 3 000,00 | 1 785,60 | 1 214,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,52 % |
| 3 2 5 0 | Δαπάνες για τα γραφεία πληροφοριών | 225 428,72 | 180 462,78 | 45 565,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,83 % |
| 4 0 0 0 | Διοικητικές δαπάνες λειτουργίας, πολιτικές και ενημερωτικές δραστηριότητες των πολιτικών ομάδων και των μη εγγεγραμμένων βουλευτών | 535 404,79 | 471 487,79 | 64 716,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,92 % |
| 4 0 2 0 | Χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων | 7 967 439,89 | 3 521 062,89 | 4 446 377,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,19 % |
| 4 0 3 0 | Χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων | 4 748 451,84 | 2 008 104,89 | 2 740 347,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,29 % |
| 4 2 2 0 | Δαπάνες σχετικές με την επικούρηση των βουλευτών | 10 491 282,53 | 10 429 224,21 | 62 058,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,41 % |
| | Σύνολο | 289 785 290,70 | 266 834 197,89 | 22 951 092,81 | 2 564 000,80 | 1 088 580,83 | 1 475 419,87 | 91,64 % |

(EUR)

Θέση

Ονομασία

Αυτόματα μεταφερθείσες πιστώσεις έτος Ν-1

(1)

Πληρωμές από τις αυτόματες μεταφορές πιστώσεων

(2)

Ακυρωθείσες πιστώσεις

(3) = (1) – (2)

Μη αυτόματα μεταφερθείσες πιστώσεις έτος Ν-1

(4)

Πληρωμές από τις μη αυτόματες μεταφορές πιστώσεων

(5)

Αυτόματες μεταφορές πιστώσεων στο επόμενο έτος

(6)

Χρήση

(7) = ((2)+(5)) / ((1)+(4))

1 0 0 4

Συνήθη έξοδα ταξιδίου

8 690 975,82

7 962 259,89

728 415,73

0,00

0,00

0,00

91,62 %

1 0 0 5

Λοιπά έξοδα ταξιδίου

2 229 416,83

1 348 810,84

880 406,79

0,00

0,00

0,00

60,50 %

1 0 1 0

Κάλυψη των κινδύνων ατυχήματος, ασθενείας και λοιπές κοινωνικές παρεμβάσεις

41 963,86

41 463,86

500,00

0,00

0,00

0,00

98,81 %

1 0 1 2

Ειδικές παρεμβάσεις υπέρ των βουλευτών με αναπηρία

13 161,89

13 161,89

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00 %

1 0 5 0

Μαθήματα γλωσσών και πληροφορικής

367 427,71

147 495,73

219 431,78

0,00

0,00

0,00

40,32 %

1 2 0 2

Υπερωρίες επ’ αμοιβή

13 103,17

13 103,17

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00 %

1 2 0 4

Δικαιώματα συνδεόμενα με την ανάληψη καθηκόντων, τη μετάθεση και τη λήξη καθηκόντων

454 428,75

454 428,75

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00 %

1 4 0 4

Περίοδοι πρακτικής ασκήσεως, επιχορηγήσεις και ανταλλαγές υπαλλήλων

119 426,75

77 735,73

41 890,52

0,00

0,00

0,00

64,98 %

1 4 0 5

Δαπάνες για τη διερμηνεία

2 537 508,83

2 498 078,80

39 430,23

0,00

0,00

0,00

98,45 %

1 4 2 0

Ανάθεση μεταφραστικών υπηρεσιών εκτός οργάνου

956 447,71

943 423,79

13 624,72

0,00

0,00

0,00

98,58 %

1 6 1 0

Δαπάνες πρόσληψης

107 496,78

41 421,83

65 974,55

0,00

0,00

0,00

38,57 %

1 6 1 2

Επαγγελματική επιμόρφωση

2 355 265,86

2 144 309,86

210 455,70

0,00

0,00

0,00

91,04 %

1 6 3 0

Κοινωνική υπηρεσία

162 403,79

92 132,51

70 770,88

0,00

0,00

0,00

56,56 %

1 6 3 1

Κινητικότητα

83 248,24

66 165,50

17 082,74

0,00

0,00

0,00

79,48 %

1 6 3 2

Κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των μελών του προσωπικού και άλλες κοινωνικές παρεμβάσεις

28 611,00

0,00

28 611,00

0,00

0,00

0,00

0,00 %

1 6 5 0

Ιατρική υπηρεσία

387 447,78

238 442,76

149 404,72

0,00

0,00

0,00

61,57 %

1 6 5 2

Έξοδα τρέχουσας λειτουργίας των εστιατορίων και κυλικείων

23 543,91

23 543,91

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00 %

1 6 5 4

Δομές φροντίδας παιδιών

380 450,70

159 430,74

220 420,76

0,00

0,00

0,00

42,02 %

2 0 0 0

Μισθώματα

660 461,71

648 403,73

11 858,18

0,00

0,00

0,00

98,21 %

2 0 0 1

Καταβολές μισθωμάτων

40 850 000,00

40 850 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00 %

2 0 0 5

Ανέγερση κτιρίων

9 775 721,88

9 372 603,87

403 418,71

0,00

0,00

0,00

95,88  %

2 0 0 7

Διαρρύθμιση των χώρων

45 060 881,11

41 844 624,31

3 216 256,80

2 564 000,80

1 088 580,83

1 475 419,87

90,15  %

2 0 0 8

Άλλες ειδικές ρυθμίσεις διαχείρισης περιουσίας

1 099 216,82

973 490,79

125 426,73

0,00

0,00

0,00

88,60  %

2 0 2 2

Διατήρηση, συντήρηση, τεχνική παρακολούθηση και καθαρισμός των κτιρίων

17 259 740,69

15 924 408,18

1 335 332,81

0,00

0,00

0,00

92,26 %

2 0 2 4

Κατανάλωση ενέργειας

3 231 429,82

2 945 523,87

285 406,75

0,00

0,00

0,00

91,15 %

2 0 2 6

Ασφάλεια και επίβλεψη των κτιρίων

2 571 566,88

2 329 260,81

242 406,77

0,00

0,00

0,00

90,58 %

2 0 2 8

Ασφαλίσεις

116 458,75

100 400,70

16 958,05

0,00

0,00

0,00

85,50 %

2 1 0 0

Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Τακτικές δραστηριότητες – Δραστηριότητες

6 470 135,82

6 146 106,84

324 428,78

0,00

0,00

0,00

94,99 %

2 1 0 1

Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Τακτικές δραστηριότητες — Υποδομή

5 076 030,85

4 984 769,87

91 261,48

0,00

0,00

0,00

98,20 %

2 1 0 2

Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Τακτικές δραστηριότητες — Γενική υποστήριξη των χρηστών

4 933 673,81

4 888 278,86

45 395,15

0,00

0,00

0,00

99,08 %

2 1 0 3

Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Τακτικές δραστηριότητες — Διαχείριση εφαρμογών ΤΠΕ

9 464 426,81

9 068 256,84

396 470,77

0,00

0,00

0,00

95,81 %

2 1 0 4

Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Επενδύσεις σε υποδομή

18 312 814,62

18 044 202,22

268 412,70

0,00

0,00

0,00

98,53 %

2 1 0 5

Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Επενδύσεις σε έργα

10 752 444,28

10 676 602,98

75 841,30

0,00

0,00

0,00

99,29 %

2 1 2 0

Έπιπλα

3 903 735,82

3 684 769,85

218 465,77

0,00

0,00

0,00

94,39 %

2 1 4 0

Υλικό και τεχνικές εγκαταστάσεις

20 153 932,01

18 497 642,65

1 656 289,86

0,00

0,00

0,00

91,78 %

2 1 6 0

Μεταφορά βουλευτών, άλλων ατόμων και αγαθών

614 492,78

588 489,77

26 202,71

0,00

0,00

0,00

95,74 %

2 3 0 0

Γραφική ύλη, είδη γραφείου και διάφορα αναλώσιμα

321 482,79

299 449,71

22 333,48

0,00

0,00

0,00

93,06 %

2 3 1 0

Χρηματοδοτικά έξοδα

16 419,77

3 566,71

12 853,06

0,00

0,00

0,00

21,72 %

2 3 2 0

Δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις

310 421,72

82 285,55

228 435,77

0,00

0,00

0,00

26,50 %

2 3 6 0

Γραμματοσήμανση αλληλογραφίας και έξοδα αποστολής

37 260,56

21 480,23

15 780,33

0,00

0,00

0,00

57,65 %

2 3 7 0

Μετακομίσεις

199 444,71

191 488,73

7 955,98

0,00

0,00

0,00

96,01 %

2 3 8 0

Λοιπές δαπάνες διοικητικής λειτουργίας

292 498,70

234 430,77

58 968,03

0,00

0,00

0,00

79,87 %

2 3 9 0

Δραστηριότητες EMAS, περιλαμβανομένης της προώθησης, και αντιστάθμιση των εκπομπών άνθρακα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

37 850,00

37 850,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00 %

3 0 0 0

Έξοδα αποστολών του προσωπικού και έξοδα ταξιδίων μεταξύ των τριών τόπων εργασίας

4 254 313,82

3 499 350,89

754 462,73

0,00

0,00

0,00

82,25 %

3 0 2 0

Έξοδα υποδοχής και παράστασης

213 417,71

163 471,77

49 445,94

0,00

0,00

0,00

76,81 %

3 0 4 0

Διάφορα έξοδα εσωτερικών συνεδριάσεων

232 474,79

203 489,70

29 584,89

0,00

0,00

0,00

87,30 %

3 0 4 2

Συνεδριάσεις, συνέδρια, διασκέψεις και αντιπροσωπείες

304 404,70

203 417,70

101 486,70

0,00

0,00

0,00

66,62 %

3 0 4 3

Διάφορα έξοδα διοργάνωσης κοινοβουλευτικών συνελεύσεων, διακοινοβουλευτικών και άλλων αντιπροσωπειών

152 461,70

103 493,77

48 667,43

0,00

0,00

0,00

68,06 %

3 0 4 9

Δαπάνες για τις υπηρεσίες γραφείου ταξιδίων

337 420,72

337 420,72

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00 %

3 2 0 0

Απόκτηση εμπειρογνωμοσύνης

4 139 868,81

3 772 712,89

367 456,72

0,00

0,00

0,00

91,13 %

3 2 1 0

Δαπάνες για τις υπηρεσίες κοινοβουλευτικής έρευνας, συμπεριλαμβανομένων της βιβλιοθήκης και των ιστορικών αρχείων

3 467 314,86

3 349 280,81

118 434,75

0,00

0,00

0,00

96,60 %

3 2 2 0

Δαπάνες τεκμηρίωσης

661 488,79

512 459,76

149 428,73

0,00

0,00

0,00

77,42 %

3 2 3 0

Στήριξη της δημοκρατίας και ενδυνάμωση των κοινοβουλευτικών ικανοτήτων των κοινοβουλίων τρίτων κρατών

244 456,77

210 403,77

33 753,20

0,00

0,00

0,00

86,20 %

3 2 4 1

Δημοσιεύσεις με ψηφιακά και παραδοσιακά μέσα

2 092 845,80

1 878 733,84

214 412,76

0,00

0,00

0,00

89,77 %

3 2 4 2

Δαπάνες δημοσιεύσεων, πληροφόρησης και συμμετοχής σε δημόσιες εκδηλώσεις

5 093 843,89

4 703 154,86

390 489,73

0,00

0,00

0,00

92,33 %

3 2 4 3

Parlamentarium — Κέντρο Επισκεπτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

3 260 847,83

2 919 734,84

341 413,79

0,00

0,00

0,00

89,54 %

3 2 4 4

Οργάνωση και υποδοχή ομάδων επισκεπτών, πρόγραμμα Eurοscοla και προσκλήσεις παραγόντων διαμόρφωσης της κοινής γνώμης από τρίτες χώρες

8 696 880,87

8 351 598,88

345 482,79

0,00

0,00

0,00

96,03 %

3 2 4 5

Οργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων και πολιτιστικών δράσεων

2 126 523,89

1 878 801,89

247 422,70

0,00

0,00

0,00

88,35 %

3 2 4 6

Επικοινωνιακή δραστηριότητα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μέσω βίντεο και πολυμέσων

2 173 173,83

2 071 871,82

101 402,71

0,00

0,00

0,00

95,34 %

3 2 4 7

Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας

2 198 884,84

2 003 956,83

194 427,71

0,00

0,00

0,00

91,14 %

3 2 4 8

Δαπάνες για την πληροφόρηση με οπτικοακουστικά μέσα

5 684 001,82

5 354 132,89

329 468,73

0,00

0,00

0,00

94,20 %

3 2 4 9

Ανταλλαγές πληροφοριών με τα εθνικά κοινοβούλια

3 000,00

1 785,60

1 214,40

0,00

0,00

0,00

59,52 %

3 2 5 0

Δαπάνες για τα γραφεία πληροφοριών

225 428,72

180 462,78

45 565,44

0,00

0,00

0,00

79,83 %

4 0 0 0

Διοικητικές δαπάνες λειτουργίας, πολιτικές και ενημερωτικές δραστηριότητες των πολιτικών ομάδων και των μη εγγεγραμμένων βουλευτών

535 404,79

471 487,79

64 716,80

0,00

0,00

0,00

87,92 %

4 0 2 0

Χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων

7 967 439,89

3 521 062,89

4 446 377,80

0,00

0,00

0,00

44,19 %

4 0 3 0

Χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων

4 748 451,84

2 008 104,89

2 740 347,85

0,00

0,00

0,00

42,29 %

4 2 2 0

Δαπάνες σχετικές με την επικούρηση των βουλευτών

10 491 282,53

10 429 224,21

62 058,32

0,00

0,00

0,00

99,41 %

Σύνολο

289 785 290,70

266 834 197,89

22 951 092,81

2 564 000,80

1 088 580,83

1 475 419,87

91,64 %

---

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ

| (EUR) |
| --- |
| Θέση | Ονομασία | Αρχικές πιστώσεις από έσοδα για ειδικό προορισμό οι οποίες μεταφέρθηκαν από το 2017
  (1) | Μεταφορές
  (2) | Οριστικές πιστώσεις από έσοδα για ειδικό προορισμό οι οποίες μεταφέρθηκαν από το 2017
  (3) | Αναλήψεις υποχρεώσεων 2018 βάσει πιστώσεων από έσοδα για ειδικό προορισμό οι οποίες μεταφέρθηκαν από το 2017
  (4) | Πληρωμές 2018 βάσει πιστώσεων από έσοδα για ειδικό προορισμό οι οποίες μεταφέρθηκαν από το 2017
  (5) | Πιστώσεις από έσοδα για ειδικό προορισμό του 2017 οι οποίες δεν δεσμεύτηκαν το 2018
  (6) = (3) – (4) | Πιστώσεις από έσοδα για ειδικό προορισμό του 2018
  (7) | Αναλήψεις υποχρεώσεων βάσει πιστώσεων από έσοδα για ειδικό προορισμό του 2018
  (8) | Πληρωμές 2018 βάσει πιστώσεων από έσοδα για ειδικό προορισμό του 2018
  (9) | Μεταφορά πιστώσεων στο 2019 από έσοδα για ειδικό προορισμό του 2018
  (10) = (7) - (8) |
| 1 0 0 0 | Αποζημιώσεις | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 0 4 | Συνήθη έξοδα ταξιδίου | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 404,72 | 0,00 | 0,00 | 123 404,72 |
| 1 0 0 5 | Λοιπά έξοδα ταξιδίου | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 0 6 | Αποζημιώσεις γενικών εξόδων | 557 443,72 | 0,00 | 557 443,72 | 557 443,72 | 557 443,72 | 0,00 | 187 409,74 | 0,00 | 0,00 | 187 409,74 |
| 1 0 1 0 | Κάλυψη των κινδύνων ατυχήματος, ασθενείας και λοιπές κοινωνικές παρεμβάσεις | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323 446,71 | 323 446,71 | 323 446,71 | 0,00 |
| 1 0 1 2 | Ειδικές παρεμβάσεις υπέρ των βουλευτών με αναπηρία | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 2 0 | Μεταβατικές αποζημιώσεις | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 3 0 | Συντάξεις λόγω συμπλήρωσης συντάξιμου χρόνου βάσει των ρυθμίσεων ΕΑΒ | 9 211,75 | 0,00 | 9 211,75 | 9 211,75 | 9 211,75 | 0,00 | 122 487,74 | 118 423,72 | 118 423,72 | 3 363,72 |
| 1 0 3 1 | Συντάξεις αναπηρίας βάσει των ρυθμίσεων ΕΑΒ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 540,12 | 2 540,12 | 2 540,12 | 0,00 |
| 1 0 3 2 | Συντάξεις επιζώντων βάσει των ρυθμίσεων ΕΑΒ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186,08 | 186,08 | 186,08 | 0,00 |
| 1 2 0 0 | Αποδοχές και αποζημιώσεις | 15 606,14 | 0,00 | 15 606,14 | 15 606,14 | 15 606,14 | 0,00 | 478 497,78 | 271 445,78 | 271 445,78 | 207 452,70 |
| 1 4 0 0 | Λοιπό προσωπικό — Γενική Γραμματεία και πολιτικές ομάδες | 405 412,75 | 0,00 | 405 412,75 | 405 412,75 | 405 412,75 | 0,00 | 5 587 007,83 | 5 334 789,87 | 4 838 270,84 | 252 418,76 |
| 1 4 0 1 | Λοιπό προσωπικό — Ασφάλεια | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 528 453,71 | 525 473,74 | 525 473,74 | 2 679,77 |
| 1 4 0 2 | Λοιπό προσωπικό — Οδηγοί στη Γραμματεία | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335,67 | 335,67 | 335,67 | 0,00 |
| 1 4 0 4 | Περίοδοι πρακτικής ασκήσεως, επιχορηγήσεις και ανταλλαγές υπαλλήλων | 766,77 | 0,00 | 766,77 | 766,77 | 260,05 | 0,00 | 2 733,85 | 2 558,51 | 2 558,51 | 175,34 |
| 1 4 0 5 | Δαπάνες για τη διερμηνεία | 154 459,72 | 0,00 | 154 459,72 | 154 459,72 | 154 459,72 | 0,00 | 2 619 502,88 | 2 174 480,81 | 1 751 130,81 | 445 421,77 |
| 1 4 2 0 | Ανάθεση μεταφραστικών υπηρεσιών εκτός οργάνου | 45 964,28 | 0,00 | 45 964,28 | 45 934,61 | 45 934,61 | 29,67 | 54 848,60 | 41 947,78 | 27 413,34 | 12 900,82 |
| 1 6 3 0 | Κοινωνική υπηρεσία | 58 125,02 | 0,00 | 58 125,02 | 54 471,72 | 54 471,72 | 3 653,30 | 105 496,78 | 6 164,36 | 6 164,36 | 99 432,32 |
| 1 6 3 1 | Κινητικότητα | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 |
| 1 6 3 2 | Κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των μελών του προσωπικού και άλλες κοινωνικές παρεμβάσεις | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 851,83 | 13 851,83 | 13 116,67 | 0,00 |
| 1 6 5 2 | Έξοδα τρέχουσας λειτουργίας των εστιατορίων και κυλικείων | 1 002 500,82 | 0,00 | 1 002 500,82 | 1 002 500,82 | 448 474,75 | 0,00 | 396 466,79 | 0,00 | 0,00 | 396 466,79 |
| 1 6 5 4 | Δομές φροντίδας παιδιών | 1 975 831,82 | 0,00 | 1 975 831,82 | 1 975 831,82 | 1 964 552,83 | 0,00 | 4 062 987,89 | 2 680 275,86 | 1 221 156,85 | 1 382 712,83 |
| 1 6 5 5 | Συνεισφορά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα διαπιστευμένα Ευρωπαϊκά Σχολεία τύπου II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 400,70 | 180 400,70 | 180 400,70 | 0,00 |
| 2 0 0 0 | Μισθώματα | 7 494 817,87 | 1 201 886,80 | 8 696 703,87 | 3 472 236,80 | 2 896 016,85 | 5 224 466,87 | 4 115 738,86 | 0,00 | 0,00 | 4 115 738,86 |
| 2 0 0 1 | Εμφυτευτικές δόσεις | 2 000 400,70 | 0,00 | 2 000 400,70 | 2 000 400,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 3 | Απόκτηση ακίνητης περιουσίας | 1 201 887,88 | -1 201 886,80 | 1,18 | 1,00 | 0,00 | 0,18 | 303 448,78 | 1 001,00 | 1,00 | 302 447,78 |
| 2 0 0 5 | Ανέγερση κτιρίων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 7 | Διαρρύθμιση των χώρων | 206 437,79 | 0,00 | 206 437,79 | 201 423,78 | 65 784,19 | 4 713,61 | 1 908 748,86 | 1 375 203,88 | 0,00 | 533 445,78 |
| 2 0 0 8 | Ειδική διαχείριση ακινήτων | 39 222,73 | 0,00 | 39 222,73 | 39 222,73 | 39 222,73 | 0,00 | 194 447,78 | 30 000,00 | 0,00 | 164 447,78 |
| 2 0 2 2 | Διατήρηση, συντήρηση, τεχνική παρακολούθηση και καθαρισμός των ακινήτων | 474 489,76 | 0,00 | 474 489,76 | 437 485,79 | 311 446,72 | 36 804,47 | 698 421,74 | 28 292,20 | 0,00 | 670 429,74 |
| 2 0 2 4 | Κατανάλωση ενέργειας | 196 421,73 | 0,00 | 196 421,73 | 196 417,71 | 183 486,78 | 3,72 | 249 449,73 | 33 559,28 | 33 559,28 | 215 489,75 |
| 2 0 2 6 | Ασφάλεια και επίβλεψη των κτιρίων | 117 448,70 | 0,00 | 117 448,70 | 117 448,70 | 117 448,70 | 0,00 | 115 404,79 | 0,00 | 0,00 | 115 404,79 |
| 2 0 2 8 | Ασφαλίσεις | 6 738,14 | 0,00 | 6 738,14 | 6 738,14 | 6 738,14 | 0,00 | 5 475,35 | 0,00 | 0,00 | 5 475,35 |
| 2 1 0 0 | Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Τακτικές δραστηριότητες — Δραστηριότητες | 118 489,78 | 0,00 | 118 489,78 | 118 489,78 | 99 710,47 | 0,00 | 579 452,78 | 215 400,76 | 12 457,92 | 363 451,72 |
| 2 1 0 1 | Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Τακτικές δραστηριότητες — Υποδομή | 68 140,00 | 0,00 | 68 140,00 | 68 140,00 | 68 140,00 | 0,00 | 130 439,70 | 30 500,00 | 0,00 | 99 539,40 |
| 2 1 0 2 | Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Τακτικές δραστηριότητες — Γενική υποστήριξη των χρηστών | 30 408,34 | 0,00 | 30 408,34 | 30 408,34 | 4 000,00 | 0,00 | 50 489,01 | 50 489,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 0 3 | Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Τακτικές δραστηριότητες — Διαχείριση εφαρμογών ΤΠΕ | 33 418,36 | 0,00 | 33 418,36 | 33 418,36 | 1 418,36 | 0,00 | 17 417,18 | 17 417,18 | 17 417,18 | 0,00 |
| 2 1 0 4 | Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Επενδύσεις σε υποδομή | 29 710,05 | 0,00 | 29 710,05 | 29 710,05 | 29 710,05 | 0,00 | 103 437,73 | 50 724,40 | 1 129,00 | 52 313,23 |
| 2 1 0 5 | Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Επενδύσεις σε έργα | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 2 0 | Έπιπλα | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 4 0 | Υλικό και τεχνικές εγκαταστάσεις | 591,06 | 0,00 | 591,06 | 329,78 | 329,78 | 261,28 | 34 679,30 | 10 089,34 | 0,00 | 24 589,96 |
| 2 1 6 0 | Μεταφορά βουλευτών, άλλων ατόμων και αγαθών | 9 793,37 | 0,00 | 9 793,37 | 9 793,37 | 9 793,37 | 0,00 | 99 523,08 | 2 319,05 | 1 695,72 | 97 204,03 |
| 2 3 0 0 | Γραφική ύλη, είδη γραφείου και διάφορα αναλώσιμα | 8,85 | 0,00 | 8,85 | 8,85 | 8,85 | 0,00 | 31 067,21 | 24 738,30 | 19 575,90 | 6 328,91 |
| 2 3 2 0 | Δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις | 8 211,93 | 0,00 | 8 211,93 | 3 000,00 | 1 800,00 | 5 211,93 | 20 089,35 | 0,00 | 0,00 | 20 089,35 |
| 2 3 6 0 | Γραμματοσήμανση αλληλογραφίας και έξοδα αποστολής | 3 309,75 | 0,00 | 3 309,75 | 3 309,75 | 524,95 | 0,00 | 8 088,73 | 0,00 | 0,00 | 8 088,73 |
| 2 3 7 0 | Μετακομίσεις | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3 8 0 | Λοιπές δαπάνες διοικητικής λειτουργίας | 162,00 | 0,00 | 162,00 | 162,00 | 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 0 0 0 | Έξοδα αποστολών του προσωπικού και έξοδα ταξιδίων μεταξύ των τριών τόπων εργασίας | 81 818,96 | 0,00 | 81 818,96 | 81 818,96 | 81 818,96 | 0,00 | 263 459,70 | 201 455,72 | 201 455,72 | 62 103,98 |
| 3 0 4 0 | Διάφορα έξοδα εσωτερικών συνεδριάσεων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 0 4 2 | Συνεδριάσεις, συνέδρια, διασκέψεις και αντιπροσωπείες | 7 564,66 | 0,00 | 7 564,66 | 6 233,90 | 6 233,90 | 1 330,76 | 12 137,98 | 139,35 | 139,35 | 11 998,63 |
| 3 0 4 9 | Δαπάνες για τις υπηρεσίες γραφείου ταξιδίων | 136 405,74 | 0,00 | 136 405,74 | 136 405,74 | 136 405,74 | 0,00 | 195 402,72 | 0,00 | 0,00 | 195 402,72 |
| 3 2 0 0 | Απόκτηση εμπειρογνωμοσύνης | 15 019,32 | 0,00 | 15 019,32 | 15 019,00 | 15 019,00 | 0,32 | 55 577,63 | 7 956,00 | 7 956,00 | 47 621,63 |
| 3 2 1 0 | Δαπάνες για τις υπηρεσίες κοινοβουλευτικής έρευνας, συμπεριλαμβανομένων της βιβλιοθήκης και των ιστορικών αρχείων | 676,10 | 0,00 | 676,10 | 575,06 | 575,06 | 101,04 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 |
| 3 2 4 1 | Δημοσιεύσεις με ψηφιακά και παραδοσιακά μέσα | 14 094,94 | 0,00 | 14 094,94 | 14 094,94 | 14 094,94 | 0,00 | 50 407,07 | 0,00 | 0,00 | 50 407,07 |
| 3 2 4 2 | Δαπάνες δημοσιεύσεων, πληροφόρησης και συμμετοχής σε δημόσιες εκδηλώσεις | 3 020,00 | 0,00 | 3 020,00 | 3 020,00 | 0,00 | 0,00 | 67 639,80 | 67 639,80 | 0,00 | 0,00 |
| 3 2 4 3 | Parlamentarium — Κέντρο Επισκεπτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου | 1 717,58 | 0,00 | 1 717,58 | 1 717,58 | 1 717,58 | 0,00 | 117 484,70 | 108 409,77 | 0,00 | 9 274,83 |
| 3 2 4 4 | Οργάνωση και υποδοχή ομάδων επισκεπτών, πρόγραμμα Eurοscοla και προσκλήσεις παραγόντων διαμόρφωσης της κοινής γνώμης από τρίτες χώρες | 323 454,77 | 0,00 | 323 454,77 | 323 454,77 | 323 454,77 | 0,00 | 956 401,75 | 224 476,75 | 0,00 | 731 424,70 |
| 3 2 4 5 | Οργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων και πολιτιστικών δράσεων | 839,00 | 0,00 | 839,00 | 0,00 | 0,00 | 839,00 | 73 505,00 | 21 742,25 | 8 416,67 | 51 762,75 |
| 3 2 4 7 | Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας | 3 076 176,87 | 0,00 | 3 076 176,87 | 3 076 152,88 | 1 990 130,80 | 23,99 | 3 010 980,80 | 0,00 | 0,00 | 3 010 980,80 |
| 3 2 4 8 | Δαπάνες για την πληροφόρηση με οπτικοακουστικά μέσα | 4 872,81 | 0,00 | 4 872,81 | 4 872,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 2 5 0 | Δαπάνες για τα γραφεία πληροφοριών | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 959,00 | 19 959,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 4 0 0 0 | Διοικητικές δαπάνες λειτουργίας, πολιτικές και ενημερωτικές δραστηριότητες των πολιτικών ομάδων και των μη εγγεγραμμένων βουλευτών | 983 425,75 | 0,00 | 983 425,75 | 983 425,75 | 983 425,75 | 0,00 | 1 197 162,82 | 0,00 | 0,00 | 1 197 162,82 |
| 4 2 2 0 | Δαπάνες σχετικές με την επικούρηση των βουλευτών | 1 716 876,81 | 0,00 | 1 716 876,81 | 1 716 876,81 | 1 716 876,81 | 0,00 | 1 249 901,87 | 33 691,85 | 33 691,85 | 1 216 209,82 |
| | Σύνολο | 4,06,29,688,19 | 0,00 | 40 629 688,19 | 35 352 248,25 | 12 759 919,49 | 5 277 439,84 | 30 783 590,42 | 14 231 421,93 | 9 619 557,89 | 16 552 168,49 |

(EUR)

Θέση

Ονομασία

Αρχικές πιστώσεις από έσοδα για ειδικό προορισμό οι οποίες μεταφέρθηκαν από το 2017

(1)

Μεταφορές

(2)

Οριστικές πιστώσεις από έσοδα για ειδικό προορισμό οι οποίες μεταφέρθηκαν από το 2017

(3)

Αναλήψεις υποχρεώσεων 2018 βάσει πιστώσεων από έσοδα για ειδικό προορισμό οι οποίες μεταφέρθηκαν από το 2017

(4)

Πληρωμές 2018 βάσει πιστώσεων από έσοδα για ειδικό προορισμό οι οποίες μεταφέρθηκαν από το 2017

(5)

Πιστώσεις από έσοδα για ειδικό προορισμό του 2017 οι οποίες δεν δεσμεύτηκαν το 2018

(6) = (3) – (4)

Πιστώσεις από έσοδα για ειδικό προορισμό του 2018

(7)

Αναλήψεις υποχρεώσεων βάσει πιστώσεων από έσοδα για ειδικό προορισμό του 2018

(8)

Πληρωμές 2018 βάσει πιστώσεων από έσοδα για ειδικό προορισμό του 2018

(9)

Μεταφορά πιστώσεων στο 2019 από έσοδα για ειδικό προορισμό του 2018

(10) = (7) - (8)

1 0 0 0

Αποζημιώσεις

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 0 4

Συνήθη έξοδα ταξιδίου

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

123 404,72

0,00

0,00

123 404,72

1 0 0 5

Λοιπά έξοδα ταξιδίου

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 0 6

Αποζημιώσεις γενικών εξόδων

557 443,72

0,00

557 443,72

557 443,72

557 443,72

0,00

187 409,74

0,00

0,00

187 409,74

1 0 1 0

Κάλυψη των κινδύνων ατυχήματος, ασθενείας και λοιπές κοινωνικές παρεμβάσεις

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

323 446,71

323 446,71

323 446,71

0,00

1 0 1 2

Ειδικές παρεμβάσεις υπέρ των βουλευτών με αναπηρία

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 2 0

Μεταβατικές αποζημιώσεις

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 3 0

Συντάξεις λόγω συμπλήρωσης συντάξιμου χρόνου βάσει των ρυθμίσεων ΕΑΒ

9 211,75

0,00

9 211,75

9 211,75

9 211,75

0,00

122 487,74

118 423,72

118 423,72

3 363,72

1 0 3 1

Συντάξεις αναπηρίας βάσει των ρυθμίσεων ΕΑΒ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 540,12

2 540,12

2 540,12

0,00

1 0 3 2

Συντάξεις επιζώντων βάσει των ρυθμίσεων ΕΑΒ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

186,08

186,08

186,08

0,00

1 2 0 0

Αποδοχές και αποζημιώσεις

15 606,14

0,00

15 606,14

15 606,14

15 606,14

0,00

478 497,78

271 445,78

271 445,78

207 452,70

1 4 0 0

Λοιπό προσωπικό — Γενική Γραμματεία και πολιτικές ομάδες

405 412,75

0,00

405 412,75

405 412,75

405 412,75

0,00

5 587 007,83

5 334 789,87

4 838 270,84

252 418,76

1 4 0 1

Λοιπό προσωπικό — Ασφάλεια

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

528 453,71

525 473,74

525 473,74

2 679,77

1 4 0 2

Λοιπό προσωπικό — Οδηγοί στη Γραμματεία

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

335,67

335,67

335,67

0,00

1 4 0 4

Περίοδοι πρακτικής ασκήσεως, επιχορηγήσεις και ανταλλαγές υπαλλήλων

766,77

0,00

766,77

766,77

260,05

0,00

2 733,85

2 558,51

2 558,51

175,34

1 4 0 5

Δαπάνες για τη διερμηνεία

154 459,72

0,00

154 459,72

154 459,72

154 459,72

0,00

2 619 502,88

2 174 480,81

1 751 130,81

445 421,77

1 4 2 0

Ανάθεση μεταφραστικών υπηρεσιών εκτός οργάνου

45 964,28

0,00

45 964,28

45 934,61

45 934,61

29,67

54 848,60

41 947,78

27 413,34

12 900,82

1 6 3 0

Κοινωνική υπηρεσία

58 125,02

0,00

58 125,02

54 471,72

54 471,72

3 653,30

105 496,78

6 164,36

6 164,36

99 432,32

1 6 3 1

Κινητικότητα

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22 000,00

0,00

0,00

22 000,00

1 6 3 2

Κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των μελών του προσωπικού και άλλες κοινωνικές παρεμβάσεις

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 851,83

13 851,83

13 116,67

0,00

1 6 5 2

Έξοδα τρέχουσας λειτουργίας των εστιατορίων και κυλικείων

1 002 500,82

0,00

1 002 500,82

1 002 500,82

448 474,75

0,00

396 466,79

0,00

0,00

396 466,79

1 6 5 4

Δομές φροντίδας παιδιών

1 975 831,82

0,00

1 975 831,82

1 975 831,82

1 964 552,83

0,00

4 062 987,89

2 680 275,86

1 221 156,85

1 382 712,83

1 6 5 5

Συνεισφορά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα διαπιστευμένα Ευρωπαϊκά Σχολεία τύπου II

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

180 400,70

180 400,70

180 400,70

0,00

2 0 0 0

Μισθώματα

7 494 817,87

1 201 886,80

8 696 703,87

3 472 236,80

2 896 016,85

5 224 466,87

4 115 738,86

0,00

0,00

4 115 738,86

2 0 0 1

Εμφυτευτικές δόσεις

2 000 400,70

0,00

2 000 400,70

2 000 400,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 3

Απόκτηση ακίνητης περιουσίας

1 201 887,88

-1 201 886,80

1,18

1,00

0,00

0,18

303 448,78

1 001,00

1,00

302 447,78

2 0 0 5

Ανέγερση κτιρίων

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 7

Διαρρύθμιση των χώρων

206 437,79

0,00

206 437,79

201 423,78

65 784,19

4 713,61

1 908 748,86

1 375 203,88

0,00

533 445,78

2 0 0 8

Ειδική διαχείριση ακινήτων

39 222,73

0,00

39 222,73

39 222,73

39 222,73

0,00

194 447,78

30 000,00

0,00

164 447,78

2 0 2 2

Διατήρηση, συντήρηση, τεχνική παρακολούθηση και καθαρισμός των ακινήτων

474 489,76

0,00

474 489,76

437 485,79

311 446,72

36 804,47

698 421,74

28 292,20

0,00

670 429,74

2 0 2 4

Κατανάλωση ενέργειας

196 421,73

0,00

196 421,73

196 417,71

183 486,78

3,72

249 449,73

33 559,28

33 559,28

215 489,75

2 0 2 6

Ασφάλεια και επίβλεψη των κτιρίων

117 448,70

0,00

117 448,70

117 448,70

117 448,70

0,00

115 404,79

0,00

0,00

115 404,79

2 0 2 8

Ασφαλίσεις

6 738,14

0,00

6 738,14

6 738,14

6 738,14

0,00

5 475,35

0,00

0,00

5 475,35

2 1 0 0

Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Τακτικές δραστηριότητες — Δραστηριότητες

118 489,78

0,00

118 489,78

118 489,78

99 710,47

0,00

579 452,78

215 400,76

12 457,92

363 451,72

2 1 0 1

Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Τακτικές δραστηριότητες — Υποδομή

68 140,00

0,00

68 140,00

68 140,00

68 140,00

0,00

130 439,70

30 500,00

0,00

99 539,40

2 1 0 2

Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Τακτικές δραστηριότητες — Γενική υποστήριξη των χρηστών

30 408,34

0,00

30 408,34

30 408,34

4 000,00

0,00

50 489,01

50 489,01

0,00

0,00

2 1 0 3

Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Τακτικές δραστηριότητες — Διαχείριση εφαρμογών ΤΠΕ

33 418,36

0,00

33 418,36

33 418,36

1 418,36

0,00

17 417,18

17 417,18

17 417,18

0,00

2 1 0 4

Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Επενδύσεις σε υποδομή

29 710,05

0,00

29 710,05

29 710,05

29 710,05

0,00

103 437,73

50 724,40

1 129,00

52 313,23

2 1 0 5

Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Επενδύσεις σε έργα

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 2 0

Έπιπλα

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 4 0

Υλικό και τεχνικές εγκαταστάσεις

591,06

0,00

591,06

329,78

329,78

261,28

34 679,30

10 089,34

0,00

24 589,96

2 1 6 0

Μεταφορά βουλευτών, άλλων ατόμων και αγαθών

9 793,37

0,00

9 793,37

9 793,37

9 793,37

0,00

99 523,08

2 319,05

1 695,72

97 204,03

2 3 0 0

Γραφική ύλη, είδη γραφείου και διάφορα αναλώσιμα

8,85

0,00

8,85

8,85

8,85

0,00

31 067,21

24 738,30

19 575,90

6 328,91

2 3 2 0

Δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις

8 211,93

0,00

8 211,93

3 000,00

1 800,00

5 211,93

20 089,35

0,00

0,00

20 089,35

2 3 6 0

Γραμματοσήμανση αλληλογραφίας και έξοδα αποστολής

3 309,75

0,00

3 309,75

3 309,75

524,95

0,00

8 088,73

0,00

0,00

8 088,73

2 3 7 0

Μετακομίσεις

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 3 8 0

Λοιπές δαπάνες διοικητικής λειτουργίας

162,00

0,00

162,00

162,00

162,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 0 0 0

Έξοδα αποστολών του προσωπικού και έξοδα ταξιδίων μεταξύ των τριών τόπων εργασίας

81 818,96

0,00

81 818,96

81 818,96

81 818,96

0,00

263 459,70

201 455,72

201 455,72

62 103,98

3 0 4 0

Διάφορα έξοδα εσωτερικών συνεδριάσεων

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 0 4 2

Συνεδριάσεις, συνέδρια, διασκέψεις και αντιπροσωπείες

7 564,66

0,00

7 564,66

6 233,90

6 233,90

1 330,76

12 137,98

139,35

139,35

11 998,63

3 0 4 9

Δαπάνες για τις υπηρεσίες γραφείου ταξιδίων

136 405,74

0,00

136 405,74

136 405,74

136 405,74

0,00

195 402,72

0,00

0,00

195 402,72

3 2 0 0

Απόκτηση εμπειρογνωμοσύνης

15 019,32

0,00

15 019,32

15 019,00

15 019,00

0,32

55 577,63

7 956,00

7 956,00

47 621,63

3 2 1 0

Δαπάνες για τις υπηρεσίες κοινοβουλευτικής έρευνας, συμπεριλαμβανομένων της βιβλιοθήκης και των ιστορικών αρχείων

676,10

0,00

676,10

575,06

575,06

101,04

7 500,00

0,00

0,00

7 500,00

3 2 4 1

Δημοσιεύσεις με ψηφιακά και παραδοσιακά μέσα

14 094,94

0,00

14 094,94

14 094,94

14 094,94

0,00

50 407,07

0,00

0,00

50 407,07

3 2 4 2

Δαπάνες δημοσιεύσεων, πληροφόρησης και συμμετοχής σε δημόσιες εκδηλώσεις

3 020,00

0,00

3 020,00

3 020,00

0,00

0,00

67 639,80

67 639,80

0,00

0,00

3 2 4 3

Parlamentarium — Κέντρο Επισκεπτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

1 717,58

0,00

1 717,58

1 717,58

1 717,58

0,00

117 484,70

108 409,77

0,00

9 274,83

3 2 4 4

Οργάνωση και υποδοχή ομάδων επισκεπτών, πρόγραμμα Eurοscοla και προσκλήσεις παραγόντων διαμόρφωσης της κοινής γνώμης από τρίτες χώρες

323 454,77

0,00

323 454,77

323 454,77

323 454,77

0,00

956 401,75

224 476,75

0,00

731 424,70

3 2 4 5

Οργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων και πολιτιστικών δράσεων

839,00

0,00

839,00

0,00

0,00

839,00

73 505,00

21 742,25

8 416,67

51 762,75

3 2 4 7

Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας

3 076 176,87

0,00

3 076 176,87

3 076 152,88

1 990 130,80

23,99

3 010 980,80

0,00

0,00

3 010 980,80

3 2 4 8

Δαπάνες για την πληροφόρηση με οπτικοακουστικά μέσα

4 872,81

0,00

4 872,81

4 872,81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 2 5 0

Δαπάνες για τα γραφεία πληροφοριών

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

49 959,00

19 959,00

0,00

30 000,00

4 0 0 0

Διοικητικές δαπάνες λειτουργίας, πολιτικές και ενημερωτικές δραστηριότητες των πολιτικών ομάδων και των μη εγγεγραμμένων βουλευτών

983 425,75

0,00

983 425,75

983 425,75

983 425,75

0,00

1 197 162,82

0,00

0,00

1 197 162,82

4 2 2 0

Δαπάνες σχετικές με την επικούρηση των βουλευτών

1 716 876,81

0,00

1 716 876,81

1 716 876,81

1 716 876,81

0,00

1 249 901,87

33 691,85

33 691,85

1 216 209,82

Σύνολο

4,06,29,688,19

0,00

40 629 688,19

35 352 248,25

12 759 919,49

5 277 439,84

30 783 590,42

14 231 421,93

9 619 557,89

16 552 168,49

---

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ 2018

| (EUR) |
| --- |
| Άρθρο/Θέση | Ονομασία | Προβλέψεις εσόδων 2018
  (1) | Βεβαιωμένα δικαιώματα είσπραξης 2018
  (2) | Δικαιώματα που μεταφέρθηκαν από το 2017
  (3) | Δικαιώματα που μεταφέρθηκαν από το 2017 και ακυρώθηκαν το 2018
  (4) | Σύνολο δικαιωμάτων
  (5) = (2) + (3) + (4) | Έσοδα που εισπράχθηκαν επί δικαιωμάτων 2018
  (6) | Έσοδα που εισπράχθηκαν επί δικαιωμάτων που μεταφέρθηκαν από το 2017
  (7) | Σύνολο εισπραχθέντων εσόδων
  (8) = (6) + (7) | Ποσά που παραμένουν προς είσπραξη
  (μεταφέρθηκαν στο 2018)
  (9) = (5) – (8) |
| 4 0 0 | Προϊόν του φόρου επί των μισθών, ημερομισθίων και επιδομάτων των βουλευτών, των μονίμων υπαλλήλων, του λοιπού προσωπικού και των προσώπων που λαμβάνουν σύνταξη | 76 861 414 | 76 061 342 | 0 | 0 | 76 061 342 | 76 061 342 | 0 | 76 061 342 | 0 |
| 4 0 3 | Προϊόν της προσωρινής εισφοράς επί των αποδοχών των βουλευτών, των μονίμων υπαλλήλων και του λοιπού εν ενεργεία προσωπικού | 0 | 17 646 | 0 | 0 | 17 646 | 17 646 | 0 | 17 646 | 0 |
| 4 0 4 | Προϊόν της ειδικής εισφοράς και της εισφοράς αλληλεγγύης επί των αποδοχών των βουλευτών, των μονίμων υπαλλήλων και του λοιπού εν ενεργεία προσωπικού | 11 551 312 | 11 423 556 | 0 | 0 | 11 423 556 | 11 423 556 | 0 | 11 423 556 | 0 |
| 4 1 0 | Εισφορές του προσωπικού στη χρηματοδότηση του συνταξιοδοτικού συστήματος | 66 291 673 | 67 099 173 | 0 | 0 | 67 099 173 | 67 099 173 | 0 | 67 099 173 | 0 |
| 4 1 1 | Μεταφορά ή εξαγορά συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων από το προσωπικό | 9 200 000 | 7 653 892 | 4 492 | 0 | 7 658 383 | 7 653 892 | 0 | 7 653 892 | 4 492 |
| 4 1 2 | Εισφορές στο συνταξιοδοτικό σύστημα από μόνιμους υπαλλήλους και έκτακτους υπαλλήλους σε άδεια για προσωπικούς λόγους | 10 000 | 37 596 | 0 | 0 | 37 596 | 37 596 | | 37 596 | 0 |
| 5 1 1 0 | Προϊόν εκμισθώσεων και υπεκμισθώσεων ακίνητης περιουσίας — Έσοδα για ειδικό προορισμό | 0 | 3 593 863 | 97 826 | 0 | 3 691 689 | 3 303 274 | 87 066 | 3 390 339 | 301 350 |
| 5 1 1 1 | Επιστροφή των εξόδων εκμίσθωσης — Έσοδα για ειδικό προορισμό | 0 | 128 612 | 3 284 | –50 | 131 846 | 128 562 | | 128 562 | 3 284 |
| 5 2 0 | Πρόσοδοι από τοποθετήσεις κεφαλαίων ή χορηγηθέντα δάνεια, τραπεζικοί και άλλοι τόκοι που προέρχονται από τους λογαριασμούς του οργάνου | 50 000 | 1 874 | 0 | 0 | 1 874 | 1 874 | 0 | 1 874 | 0 |
| 5 5 0 | Έσοδα που προέρχονται από την παροχή υπηρεσιών και εργασίας που πραγματοποιήθηκαν υπέρ άλλων οργάνων ή οργανισμών, συμπεριλαμβανομένου και του ποσού των αποζημιώσεων αποστολής που κατεβλήθησαν για λογαριασμό άλλων οργάνων ή οργανισμών και επεστράφησαν από αυτά — Έσοδα για ειδικό προορισμό | 0 | 5 046 626 | 65 949 | 0 | 5 112 575 | 4 807 187 | 65 949 | 4 873 136 | 239 439 |
| 5 5 1 | Έσοδα προερχόμενα από τρίτους για την παροχή υπηρεσιών ή εργασιών που πραγματοποιούνται τη αιτήσει τους — Έσοδα για ειδικό προορισμό | 0 | 1 115 091 | 14 415 | 0 | 1 129 506 | 795 364 | 14 415 | 809 779 | 319 726 |
| 5 7 0 | Έσοδα που προέρχονται από την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών — Έσοδα για ειδικό προορισμό | 0 | 3 299 104 | 2 146 475 | –66 437 | 5 379 142 | 2 899 787 | 475 059 | 3 374 846 | 2 004 296 |
| 5 7 1 | Έσοδα που αντιστοιχούν σε συγκεκριμένο προορισμό, όπως τα έσοδα ιδρυμάτων, οι επιδοτήσεις, οι δωρεές και τα κληροδοτήματα, περιλαμβανομένων των εσόδων κάθε οργάνου που διατίθενται για ειδικό προορισμό | 0 | 1 912 353 | 0 | 0 | 1 912 353 | 0 | 0 | 0 | 1 912 353 |
| 5 7 3 | Άλλες εισφορές και επιστροφές συνδεόμενες με τη διοικητική λειτουργία του οργάνου — Έσοδα για ειδικό προορισμό | 0 | 4 011 394 | 161 665 | 0 | 4 173 059 | 4 011 395 | 78 197 | 4 089 591 | 83 468 |
| 6 6 0 0 | Άλλες εισφορές και επιστροφές για ειδικό προορισμό — Έσοδα για ειδικό προορισμό | 0 | 12 405 064 | 16 430 127 | –3 997 | 28 831 194 | 11 976 590 | 2 140 747 | 14 117 337 | 14 713 857 |
| 9 0 0 | Διάφορα έσοδα | 1 000 | 3 606 630 | 1 509 217 | – 924 812 | 4 191 036 | 803 710 | 116 532 | 920 241 | 3 270 794 |
| | Σύνολο | 163 965 399 | 197 413 815 | 20 433 450 | – 995 295 | 216 851 969 | 191 020 946 | 2 977 964 | 193 998 910 | 22 853 060 |

(EUR)

Άρθρο/Θέση

Ονομασία

Προβλέψεις εσόδων 2018

(1)

Βεβαιωμένα δικαιώματα είσπραξης 2018

(2)

Δικαιώματα που μεταφέρθηκαν από το 2017

(3)

Δικαιώματα που μεταφέρθηκαν από το 2017 και ακυρώθηκαν το 2018

(4)

Σύνολο δικαιωμάτων

(5) = (2) + (3) + (4)

Έσοδα που εισπράχθηκαν επί δικαιωμάτων 2018

(6)

Έσοδα που εισπράχθηκαν επί δικαιωμάτων που μεταφέρθηκαν από το 2017

(7)

Σύνολο εισπραχθέντων εσόδων

(8) = (6) + (7)

Ποσά που παραμένουν προς είσπραξη

(μεταφέρθηκαν στο 2018)

(9) = (5) – (8)

4 0 0

Προϊόν του φόρου επί των μισθών, ημερομισθίων και επιδομάτων των βουλευτών, των μονίμων υπαλλήλων, του λοιπού προσωπικού και των προσώπων που λαμβάνουν σύνταξη

76 861 414

76 061 342

0

0

76 061 342

76 061 342

0

76 061 342

0

4 0 3

Προϊόν της προσωρινής εισφοράς επί των αποδοχών των βουλευτών, των μονίμων υπαλλήλων και του λοιπού εν ενεργεία προσωπικού

0

17 646

0

0

17 646

17 646

0

17 646

0

4 0 4

Προϊόν της ειδικής εισφοράς και της εισφοράς αλληλεγγύης επί των αποδοχών των βουλευτών, των μονίμων υπαλλήλων και του λοιπού εν ενεργεία προσωπικού

11 551 312

11 423 556

0

0

11 423 556

11 423 556

0

11 423 556

0

4 1 0

Εισφορές του προσωπικού στη χρηματοδότηση του συνταξιοδοτικού συστήματος

66 291 673

67 099 173

0

0

67 099 173

67 099 173

0

67 099 173

0

4 1 1

Μεταφορά ή εξαγορά συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων από το προσωπικό

9 200 000

7 653 892

4 492

0

7 658 383

7 653 892

0

7 653 892

4 492

4 1 2

Εισφορές στο συνταξιοδοτικό σύστημα από μόνιμους υπαλλήλους και έκτακτους υπαλλήλους σε άδεια για προσωπικούς λόγους

10 000

37 596

0

0

37 596

37 596

37 596

0

5 1 1 0

Προϊόν εκμισθώσεων και υπεκμισθώσεων ακίνητης περιουσίας — Έσοδα για ειδικό προορισμό

0

3 593 863

97 826

0

3 691 689

3 303 274

87 066

3 390 339

301 350

5 1 1 1

Επιστροφή των εξόδων εκμίσθωσης — Έσοδα για ειδικό προορισμό

0

128 612

3 284

–50

131 846

128 562

128 562

3 284

5 2 0

Πρόσοδοι από τοποθετήσεις κεφαλαίων ή χορηγηθέντα δάνεια, τραπεζικοί και άλλοι τόκοι που προέρχονται από τους λογαριασμούς του οργάνου

50 000

1 874

0

0

1 874

1 874

0

1 874

0

5 5 0

Έσοδα που προέρχονται από την παροχή υπηρεσιών και εργασίας που πραγματοποιήθηκαν υπέρ άλλων οργάνων ή οργανισμών, συμπεριλαμβανομένου και του ποσού των αποζημιώσεων αποστολής που κατεβλήθησαν για λογαριασμό άλλων οργάνων ή οργανισμών και επεστράφησαν από αυτά — Έσοδα για ειδικό προορισμό

0

5 046 626

65 949

0

5 112 575

4 807 187

65 949

4 873 136

239 439

5 5 1

Έσοδα προερχόμενα από τρίτους για την παροχή υπηρεσιών ή εργασιών που πραγματοποιούνται τη αιτήσει τους — Έσοδα για ειδικό προορισμό

0

1 115 091

14 415

0

1 129 506

795 364

14 415

809 779

319 726

5 7 0

Έσοδα που προέρχονται από την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών — Έσοδα για ειδικό προορισμό

0

3 299 104

2 146 475

–66 437

5 379 142

2 899 787

475 059

3 374 846

2 004 296

5 7 1

Έσοδα που αντιστοιχούν σε συγκεκριμένο προορισμό, όπως τα έσοδα ιδρυμάτων, οι επιδοτήσεις, οι δωρεές και τα κληροδοτήματα, περιλαμβανομένων των εσόδων κάθε οργάνου που διατίθενται για ειδικό προορισμό

0

1 912 353

0

0

1 912 353

0

0

0

1 912 353

5 7 3

Άλλες εισφορές και επιστροφές συνδεόμενες με τη διοικητική λειτουργία του οργάνου — Έσοδα για ειδικό προορισμό

0

4 011 394

161 665

0

4 173 059

4 011 395

78 197

4 089 591

83 468

6 6 0 0

Άλλες εισφορές και επιστροφές για ειδικό προορισμό — Έσοδα για ειδικό προορισμό

0

12 405 064

16 430 127

–3 997

28 831 194

11 976 590

2 140 747

14 117 337

14 713 857

9 0 0

Διάφορα έσοδα

1 000

3 606 630

1 509 217

– 924 812

4 191 036

803 710

116 532

920 241

3 270 794

Σύνολο

163 965 399

197 413 815

20 433 450

– 995 295

216 851 969

191 020 946

2 977 964

193 998 910

22 853 060

---

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII

ΕΡΓΟ KAD — ΒΑΣΙΚΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

| | Εκτιμώμενο κόστος 2009-2012 | Κόστος στις 31.12.2018 | Μικρότερη δαπάνη/Υπερβάλλουσα δαπάνη |
| --- | --- | --- | --- |
| | αξία σε εκατομμύρια ευρώ τον Οκτώβριο του 2012 |
| I. | Κατασκευαστικές εργασίες

  (τον 07/2013) |

Εκτιμώμενο κόστος 2009-2012

Κόστος στις 31.12.2018

Μικρότερη δαπάνη/Υπερβάλλουσα δαπάνη

αξία σε εκατομμύρια ευρώ τον Οκτώβριο του 2012

I.

Κατασκευαστικές εργασίες

(τον 07/2013)

432,8

420,4

–12,4

| II. | Λοιπά |
| --- | --- |

II.

Λοιπά

Διαχείριση έργου

57,7

109,3

+51,6

Χρηματοδοτικές δαπάνες

119

7

– 112

Οικόπεδο και ασφάλιση

2,4

2,4

0

Προπαρασκευαστικές και γεωθερμικές εργασίες

—

16,9

+16,9

Αποζημιώσεις για καθυστερήσεις

—

23,4

+23,4

Σύνολο

611,9

579,4

32,5 μικρότερη δαπάνη

---