# Il-Ġurnal Uffiċjali C 365/2019

| | ISSN 1977-0987 |
| --- | --- |
| Il-Ġurnal Uffiċjali
  tal-Unjoni Ewropea | C 365 |
| | |
| Edizzjoni bil-Malti | Informazzjoni u Avviżi | Volum 6229 ta' Ottubru 2019 |

ISSN 1977-0987

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

C 365

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 6229 ta' Ottubru 2019

---

| Werrej | Paġna |
| --- | --- |
| | IV   Informazzjoni |
| | INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA |
| | Il-Parlament Ewropew |
| 2019/C 365/01 | Rapport dwar il-ġestjoni baġitarja u finanzjarja — Taqsima I: Parlament Ewropew — Sena finanzjarja 2018 | 1 |

Werrej

Paġna

IV   Informazzjoni

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

Il-Parlament Ewropew

2019/C 365/01

Rapport dwar il-ġestjoni baġitarja u finanzjarja — Taqsima I: Parlament Ewropew — Sena finanzjarja 2018

1

---

| MT | |
| --- | --- |

MT

---

IV Informazzjoni

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

Il-Parlament Ewropew

| 29.10.2019 | MT | Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea | C 365/1 |
| --- | --- | --- | --- |

29.10.2019

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 365/1

---

RAPPORT DWAR IL-ĠESTJONI BAĠITARJA U FINANZJARJA

Taqsima I: Parlament Ewropew

SENA FINANZJARJA 2018

(2019/C 365/01)

WERREJ

| Paġna |
| --- |
| INTRODUZZJONI | 2 |
| I. | ĦARSA ĠENERALI LEJN L-ATTIVITAJIET TAL-PARLAMENT FL-2018 | 2 |
| II. | L-EVOLUZZJONI TAT-TAQSIMA 1 TAL-BAĠIT TAL-UE TAĦT L-INTESTATURA 5 (IL-BAĠIT TAL-PARLAMENT) MATUL L-AĦĦAR ĦAMES SNIN TAL-QFP 2014-2020 | 3 |
| III. | IMPLIMENTAZZJONI TAL-BAĠIT FL-2018 | 3 |
| | A. | IL-Baġit Inizjali U Baġits Emendatorji | 6 |
| | B. | Impenji U Pagamenti | 6 |
| | C. | Riporti mill-2018 għall-2019 | 7 |
| | D. | Użu tar-riporti mill-2017 għall-2018 | 7 |
| | E. | Dħul | 7 |
| | F. | Approprjazzjonijiet minn dħul assenjat | 8 |
| | G. | Kanċellazzjonijiet ta’ approprjazzjonijiet kurrenti | 8 |
| | H. | Trasferimenti | 8 |
| | I. | L-Implimentazzjoni baġitarja skont il-kapitolu | 9 |
| LISTA TA’ TABELLI U DIJAGRAMMI | 11 |
| ANNESSI | 12 |
| Anness I — | Rendikont tat-trasferimenti “c” matul is-sena finanzjarja 2018 | 13 |
| Anness II — | Overview of P transfers during the financial year 2018 | 16 |
| Anness III — | Implimentazzjoni tal-approprjazzjonijiet matul l-2018 | 19 |
| Anness IV — | Implimentazzjoni tal-approprjazzjonijiet riportati mis-sena preċedenti | 31 |
| Anness V — | Implimentazzjoni tal-approprjazzjonijiet minn dħul assenjat intern | 38 |
| Anness VI — | Dħul fl-2018 | 48 |
| Anness VII — | Proġett kad — ċifri ewlenin | 50 |

Paġna

INTRODUZZJONI

2

I.

ĦARSA ĠENERALI LEJN L-ATTIVITAJIET TAL-PARLAMENT FL-2018

2

II.

L-EVOLUZZJONI TAT-TAQSIMA 1 TAL-BAĠIT TAL-UE TAĦT L-INTESTATURA 5 (IL-BAĠIT TAL-PARLAMENT) MATUL L-AĦĦAR ĦAMES SNIN TAL-QFP 2014-2020

3

III.

IMPLIMENTAZZJONI TAL-BAĠIT FL-2018

3

A.

IL-Baġit Inizjali U Baġits Emendatorji

6

B.

Impenji U Pagamenti

6

C.

Riporti mill-2018 għall-2019

7

D.

Użu tar-riporti mill-2017 għall-2018

7

E.

Dħul

7

F.

Approprjazzjonijiet minn dħul assenjat

8

G.

Kanċellazzjonijiet ta’ approprjazzjonijiet kurrenti

8

H.

Trasferimenti

8

I.

L-Implimentazzjoni baġitarja skont il-kapitolu

9

LISTA TA’ TABELLI U DIJAGRAMMI

11

ANNESSI

12

Anness I —

Rendikont tat-trasferimenti “c” matul is-sena finanzjarja 2018

13

Anness II —

Overview of P transfers during the financial year 2018

16

Anness III —

Implimentazzjoni tal-approprjazzjonijiet matul l-2018

19

Anness IV —

Implimentazzjoni tal-approprjazzjonijiet riportati mis-sena preċedenti

31

Anness V —

Implimentazzjoni tal-approprjazzjonijiet minn dħul assenjat intern

38

Anness VI —

Dħul fl-2018

48

Anness VII —

Proġett kad — ċifri ewlenin

50

INTRODUZZJONI

| 1. | Dan ir-rapport janalizza l-ġestjoni baġitarja u finanzjarja tal-Parlament Ewropew matul is-sena finanzjarja 2018. Jiddeskrivi l-użu li sar mir-riżorsi finanzjarji u l-avvenimenti li kellhom influwenza sinifikanti fuq l-attivitajiet matul is-sena. |
| --- | --- |

1.

| 2. | Ir-rapport tfassal skont l-Artikolu 249 tar-Regolament (UE, Euratom) 2018/1046 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (1), minn hawn ’il quddiem imsejjaħ “ir-Regolament Finanzjarju 2018”. L-analiżi hija bbażata fuq il-kontijiet proviżorji stabbiliti mill-Uffiċjal tal-Kontabilità. |
| --- | --- |

2.

| 3. | Skont l-Artikolu 282(3)(c) tar-Regolament Finanzjarju 2018, ir-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u l-Kunsill (2), minn hawn ’il quddiem imsejjaħ “ir-Regolament Finanzjarju 2012” kien applikabbli għall-operazzjonijiet u t-tranżazzjonijiet kollha mwettqa fis-sena finanzjarja 2018. |
| --- | --- |

3.

I.   ĦARSA ĠENERALI LEJN L-ATTIVITAJIET TAL-PARLAMENT FL-2018

| 4. | Fl-2018, peress li l-Parlament kien qed joqrob lejn tmiem il-leġiżlatura 2014-2019, l-attività leġiżlattiva żdiedet b’mod sostanzjali. Il-ħidma leġiżlattiva kienet ferm ikkaratterizzata mid-dossiers tad-Dikjarazzjoni Konġunta. Id-Dikjarazzjoni Konġunta l-ġdida dwar il-prijoritajiet leġiżlattivi tal-UE għall-2018-2019, iffirmata f’Diċembru 2017, ikkombinat fajls mhux lesti mid-Dikjarazzjoni Konġunta tal-2017 u żiedet oħrajn ġodda. |
| --- | --- |

4.

| 5. | Matul is-sena kkonkludew b’suċċess il-ħidma tagħhom żewġ kumitati temporanji: TERR (Kumitat Speċjali dwar it-Terroriżmu) u PEST (Kumitat Speċjali dwar il-proċeduri tal-Unjoni għall-awtorizzazzjoni tal-pestiċidi), u beda jaħdem it-tielet Kumitat, TAX3 (Kumitat Speċjali dwar il-kriminalità finanzjarja, l-evażjoni tat-taxxa u l-evitar tat-taxxa). Il-ħolqien u r-reklutaġġ ta’ persunal, hekk malajr, ta’ dan il-kumitat temporanju kienu ta’ sfida konsiderevoli minħabba li kellhom isiru aktar sforzi ta’ koordinament u ħidma fir-rigward tal-persunal, l-uffiċċji u kwistjonijiet oħrajn ta’ natura organizzattiva. |
| --- | --- |

5.

| 6. | It-tħejjija għal Brexit kompliet tħalli impatt konsiderevoli fuq is-segretarjati tal-kumitati, l-unitajiet ta’ riċerka u s-servizzi orizzontali tad-Direttorati Ġenerali politiċi tal-Parlament. |
| --- | --- |

6.

| 7. | Fid-dawl tal-elezzjonijiet tal-2019, tnediet il-kampanja ta’ komunikazzjoni u l-impenji finanzjarji relatati ġew stabbiliti fl-2018. |
| --- | --- |

7.

| 8. | Il-miżuri tal-istituzzjoni biex tissaħħaħ is-sigurtà komplew fl-2018, speċjalment fi kwistjonijiet ta’ sigurtà fiżika u tal-bini iżda anke f’dawk relatati mas-sigurtà ċibernetika u tal-komunikazzjoni. |
| --- | --- |

8.

| 9. | Issoktaw ir-razzjonalizzazzjoni u l-modernizzazzjoni ta’ oqsma ewlenin tal-amministrazzjoni tal-Parlament (il-politika tal-bini — partikolarment bl-adozzjoni tal-Istrateġija tal-Bini wara l-2019, f’April 2018; il-modernizzazzjoni informatika; il-politika ambjentali u l-politika tal-persunal). |
| --- | --- |

9.

| 10. | Fl-2018, tlesta l-proġett tal-Bini Martens fi Brussell. Il-bini jipprovdi spazju għall-uffiċċji għal madwar 1 000 persuna u huwa element ewlieni għar-rinnovazzjonijiet kbar ippjanati fi Brussell fis-snin li ġejjin. |
| --- | --- |

10.

| 11. | Tlestiet ukoll ir-rikostruzzjoni tal-bini Montoyer 63 fi Brussell u x-xogħlijiet ta’ installazzjoni finali għadhom għaddejjin. Huwa ppjanat li l-bini jibda jintuża fl-ewwel nofs tal-2019. |
| --- | --- |

11.

| 12. | Il-proġett Adenauer jikkostitiwixxi l-assi prinċipali tal-politika immobiljari tal-Parlament fil-Lussemburgu. Il-bini Adenauer il-ġdid se jikkonsolida l-attivitajiet fil-Lussemburgu f’bini wieħed kumpless bil-għan li jiġu razzjonalizzati l-ispejjeż. It-tlestija ġenerali tax-xogħlijiet hija skedata għall-aħħar ta’ Ġunju 2023. Wara d-deċiżjoni tal-Bureau tas-6 ta’ Lulju 2015, id-deċiżjoni dwar il-futur tal-bini Adenauer l-antik tħalliet għall-bidu tal-leġiżlatura li jmiss. Bħal fis-snin preċedenti, fl-2018, il-Kumitat għall-Baġits awtorizza trasferiment ta’ tlaqqit għall-prefinanzjament tal-proġett. Dan it-trasferiment ammonta għal EUR 29 miljun (ara t-Taqsima III.H dwar it-trasferimenti). Wara r-Rakkomandazzjoni 3 tar-Rapport Speċjali 34/2018 tal-Qorti tal-Awdituri dwar il-ġestjoni tal-ispazji għall-uffiċċji tal-istituzzjonijiet tal-UE, hawn anness ma’ dan ir-rapport (l-Anness VII) ħarsa ġenerali dettaljata tal-finanzjament tal-proġett tal-bini KAD. |
| --- | --- |

12.

| 13. | Il-Parlament Ewropew juża l-Iskema ta’ Ġestjoni u Verifika Ambjentali (EMAS), li hija strument ta’ ġestjoni tal-Unjoni Ewropea għall-organizzazzjonijiet privati u pubbliċi biex jevalwaw u jtejbu l-prestazzjoni ambjentali tagħhom skont ir-Regolament (KE) Nru 1221/2009 tal-Parlament Ewropew u l-Kunsill (3) dwar l-EMAS. Il-Parlament Ewropew ilu minn Diċembru 2007 reġistrat mal-EMAS fit-tliet postijiet tax-xogħol tiegħu. Wara l-aħħar awditjar ta’ riċertifikazzjoni, ir-reġistrazzjoni ġiet estiża sa Diċembru 2019. Il-pjan ta’ azzjoni tal-EMAS tal-2018 ġie implimentat b’suċċess u saru diversi attivitajiet ta’ komunikazzjoni u ta’ sensibilizzazzjoni, bħall-“avveniment mingħajr plastik”. |
| --- | --- |

13.

| 14. | Fl-2018, il-modernizzazzjoni informatika ssoktat bit-tiġdid tal-hardware obsolet u b’għadd importanti ta’ proġetti strateġiċi fl-oqsma tal-e-Parliament, l-ambjent mobbli għall-Membri u l-persunal u t-tiġdid tas-Sistema ta’ Ġestjoni Finanzjarja. |
| --- | --- |

14.

| 15. | Meta ġew riveduti r-Regolamenti tal-Persunal għall-Uffiċjali u ġie adottat il-Qafas Finanzjarju Pluriennali (QFP) 2014-2020, ġie konkluż ftehim interistituzzjonali li jipprevedi tnaqqis annwali ta’ 1 % tal-postijiet indikati fit-tabella tal-persunal ta’ kull istituzzjoni għal ħames snin. Minħabba bżonnijiet speċifiċi ġodda li jinqalgħu fi ħdan il-Parlament, il-miżuri biex jitnaqqsu l-postijiet ġew estiżi għal sena oħra sal-2019. Għall-2018, tneħħew 60 post mit-tabella tal-persunal. |
| --- | --- |

15.

II.   L-EVOLUZZJONI TAT-TAQSIMA 1 TAL-BAĠIT TAL-UE TAĦT L-INTESTATURA 5 (IL-BAĠIT TAL-PARLAMENT) MATUL L-AĦĦAR ĦAMES SNIN TAL-QFP 2014-2020

| Evoluzzjoni tal-baġit tal-PE meta mqabbel mal-Qafas Finanzjarju Pluriennali |
| --- |
| Sena | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Baġit PE (f’miljuni ta’ EUR) | 1 756 | 1 795 | 1 838 | 1 910 | 1 951 |
| Δ% | 0,3  % | 2,2  % | 2,4  % | 3,9  % | 2,2  % |
| Intestatura 5 tal-QFP (f’miljuni ta’ EUR) | 8 721 | 9 076 | 9 483 | 9 918 | 10 346 |
| Δ% | –5,0  % | 4,1  % | 4,5  % | 4,6  % | 4,3  % |
| Sehem tal-PE fl-Intestatura 5 | 20,1  % | 19,8  % | 19,4  % | 19,3  % | 18,9  % |

Evoluzzjoni tal-baġit tal-PE meta mqabbel mal-Qafas Finanzjarju Pluriennali

Sena

2014

2015

2016

2017

2018

Baġit PE (f’miljuni ta’ EUR)

1 756

1 795

1 838

1 910

1 951

Δ%

0,3  %

2,2  %

2,4  %

3,9  %

2,2  %

Intestatura 5 tal-QFP (f’miljuni ta’ EUR)

8 721

9 076

9 483

9 918

10 346

Δ%

–5,0  %

4,1  %

4,5  %

4,6  %

4,3  %

Sehem tal-PE fl-Intestatura 5

20,1  %

19,8  %

19,4  %

19,3  %

18,9  %

III.   IMPLIMENTAZZJONI TAL-BAĠIT FL-2018

| 16. | L-approprjazzjonijiet finali tal-Parlament għall-2018 ammontaw għal EUR 1 950 687 373, jew 18,9 % tal-intestatura 5 tal-Qafas Finanzjarju Pluriennali (4). It-Tabella 1 hawn isfel tipprovdi ħarsa ġenerali lejn l-implimentazzjoni tal-baġit tal-Parlament fis-sena finanzjarja 2018.

  Tabella 1


  L-użu tal-approprjazzjonijiet









  Tip ta’ approprjazzjoni | Approprjazzjonijiet 2018
  (EUR jew %) | Approprjazzjonijiet 2017
  (EUR jew %) | Il-bidla 2018/2017
  (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Approprjazzjonijiet | | | |
| Approprjazzjonijiet inizjali | 1 950 687 373 | 1 909 590 000 | 2,2 |
| Approprjazzjonijiet finali | 1 950 687 373 | 1 909 590 000 | 2,2 |
| Implimentazzjoni għas-sena | | | |
| Impenji | 1 934 477 627 | 1 889 574 057 | 2,4 |
| Bħala % tal-approprjazzjonijiet finali | 99,2  % | 99,0  % | — |
| Pagamenti | 1 636 858 018 | 1 599 788 767 | 2,3 |
| Bħala % tal-impenji | 84,6  % | 84,7  % | — |
| Riporti għas-sena ta’ wara | | | |
| Riporti awtomatiċi għas-sena ta’ wara (5) | 299 095 028 | 289 785 291 | 3,2 |
| Bħala % tal-approprjazzjonijiet finali | 15,3  % | 15,2  % | — |
| Bħala % tal-impenji | 15,4  % | 15,3  % | — |
| Riporti mhux awtomatiċi (approprjazzjonijiet mhux impenjati riportati għas-sena ta’ wara) (6) | 0 | 2 564 000 | — |
| Bħala % tal-approprjazzjonijiet finali | 0,0  % | 0,1  % | |
| Kanċellazzjonijiet | | | |
| Approprjazzjonijiet ikkanċellati | 16 209 746 | 17 451 943 | –7,1 |
| Bħala % tal-approprjazzjonijiet finali | 0,8  % | 0,9  % | — |
| Riporti mis-sena preċedenti | | | |
| Riporti awtomatiċi mis-sena preċedenti | 289 785 291 | 285 312 645 | 1,6 |
| Pagamenti li jikkorrispondu għal dawk ir-riporti | 266 834 198 | 262 940 988 | 1,5 |
| Bħala % tar-riporti | 92,1  % | 92,2  % | — |
| Ammont ikkanċellat | 22 951 093 | 22 371 657 | 2,6 |
| Riporti mhux awtomatiċi mis-sena preċedenti (2) | 2 564 000 | 0 | — |
| Pagamenti li jikkorrispondu għal dawk ir-riporti | 1 088 581 | 0 | — |
| Bħala % tar-riporti | 42,5  % | — | — |
| Approprjazzjonijiet minn dħul assenjat għas-sena | | | |
| Approprjazzjonijiet minn dħul assenjat għas-sena | 30 783 590 | 50 052 674 | –38,5 |
| Impenji | 14 231 422 | 13 981 327 | 1,8 |
| Bħala % tal-approprjazzjonijiet minn dħul assenjat | 46,2  % | 27,9  % | — |
| Pagamenti | 9 619 557 | 10 966 895 | –12,3 |
| Bħala % tal-impenji minn dħul assenjat | 67,6  % | 78,4  % | — |
| Riport tal-approprjazzjonijiet disponibbli għas-sena suċċessiva | 16 552 168 | 36 071 348 | –54,1 |
| Riport tal-impenji minn dħul assenjat u riportati għas-sena suċċessiva | 4 611 865 | 3 014 431 | 53,0  % |
| Approprjazzjonijiet minn dħul assenjat intern
   (7) riportati mis-sena preċedenti | | | |
| Approprjazzjonijiet minn dħul assenjat riportati mis-sena preċedenti | 31 932 985 | 13 692 260 | 133,2 |
| Impenji | 31 880 012 | 13 650 445 | 133,5 |
| Bħala % tal-approprjazzjonijiet minn dħul assenjat riportati | 99,8  % | 99,7  % | — |
| Pagamenti | 9 863 903 | 10 376 606 | –4,9 |
| Bħala % tal-impenji | 30,9  % | 76,0  % | — |
| Kanċellazzjonijiet | 52 973 | 41 815 | 26,7 |
| Riport tal-impenji minn dħul assenjat u riportati għas-sena suċċessiva | 22 016 109 | 3 273 839 | 572,5 |
| Approprjazzjonijiet minn dħul assenjat estern
   (8) u dħul assenjat intern mill-kera
   (9) riportati mis-sena preċedenti | | | |
| Approprjazzjonijiet minn dħul assenjat riportati mis-sena preċedenti | 8 696 703 | 19 224 188 | –54,8 |
| Impenji | 3 472 236 | 14 665 847 | –76,3 |
| Bħala % tal-approprjazzjonijiet minn dħul assenjat riportati | 39,9  % | 76,3  % | — |
| Pagamenti | 2 896 017 | 14 213 829 | –79,6 |
| Bħala % tal-impenji | 83,4  % | 96,9  % | — |
| Riport tal-approprjazzjonijiet disponibbli għas-sena suċċessiva | 5 224 467 | 4 558 341 | 14,6 |
| Riport tal-impenji minn dħul assenjat u riportati għas-sena suċċessiva | 576 219 | 452 019 | 27,5 |
| Impenji minn dħul assenjat riportati mis-sena preċedenti | | | |
| Impenji minn dħul assenjat riportati mis-sena preċedenti | 6 740 289 | 6 678 842 | 0,9 |
| Pagamenti | 5 929 106 | 5 766 455 | 2,8 |
| Bħala % tal-impenji | 88,0  % | 86,3  % | — |
| Riport tal-impenji minn dħul assenjat u riportati għas-sena suċċessiva (dħul mill-kera) | 30 159 | 72 514 | –58,4 |
| Kanċellazzjoni ta’ impenji | 781 024 | 839 874 | –7,0 |

16.

Tabella 1

L-użu tal-approprjazzjonijiet

Tip ta’ approprjazzjoni

Approprjazzjonijiet 2018

(EUR jew %)

Approprjazzjonijiet 2017

(EUR jew %)

Il-bidla 2018/2017

(%)

Approprjazzjonijiet

Approprjazzjonijiet inizjali

1 950 687 373

1 909 590 000

2,2

Approprjazzjonijiet finali

1 950 687 373

1 909 590 000

2,2

Implimentazzjoni għas-sena

Impenji

1 934 477 627

1 889 574 057

2,4

Bħala % tal-approprjazzjonijiet finali

99,2  %

99,0  %

—

Pagamenti

1 636 858 018

1 599 788 767

2,3

Bħala % tal-impenji

84,6  %

84,7  %

—

Riporti għas-sena ta’ wara

Riporti awtomatiċi għas-sena ta’ wara (5)

299 095 028

289 785 291

3,2

Bħala % tal-approprjazzjonijiet finali

15,3  %

15,2  %

—

Bħala % tal-impenji

15,4  %

15,3  %

—

Riporti mhux awtomatiċi (approprjazzjonijiet mhux impenjati riportati għas-sena ta’ wara) (6)

0

2 564 000

—

Bħala % tal-approprjazzjonijiet finali

0,0  %

0,1  %

Kanċellazzjonijiet

Approprjazzjonijiet ikkanċellati

16 209 746

17 451 943

–7,1

Bħala % tal-approprjazzjonijiet finali

0,8  %

0,9  %

—

Riporti mis-sena preċedenti

Riporti awtomatiċi mis-sena preċedenti

289 785 291

285 312 645

1,6

Pagamenti li jikkorrispondu għal dawk ir-riporti

266 834 198

262 940 988

1,5

Bħala % tar-riporti

92,1  %

92,2  %

—

Ammont ikkanċellat

22 951 093

22 371 657

2,6

Riporti mhux awtomatiċi mis-sena preċedenti (2)

2 564 000

0

—

Pagamenti li jikkorrispondu għal dawk ir-riporti

1 088 581

0

—

Bħala % tar-riporti

42,5  %

—

—

Approprjazzjonijiet minn dħul assenjat għas-sena

Approprjazzjonijiet minn dħul assenjat għas-sena

30 783 590

50 052 674

–38,5

Impenji

14 231 422

13 981 327

1,8

Bħala % tal-approprjazzjonijiet minn dħul assenjat

46,2  %

27,9  %

—

Pagamenti

9 619 557

10 966 895

–12,3

Bħala % tal-impenji minn dħul assenjat

67,6  %

78,4  %

—

Riport tal-approprjazzjonijiet disponibbli għas-sena suċċessiva

16 552 168

36 071 348

–54,1

Riport tal-impenji minn dħul assenjat u riportati għas-sena suċċessiva

4 611 865

3 014 431

53,0  %

Approprjazzjonijiet minn dħul assenjat intern
   (7) riportati mis-sena preċedenti

Approprjazzjonijiet minn dħul assenjat riportati mis-sena preċedenti

31 932 985

13 692 260

133,2

Impenji

31 880 012

13 650 445

133,5

Bħala % tal-approprjazzjonijiet minn dħul assenjat riportati

99,8  %

99,7  %

—

Pagamenti

9 863 903

10 376 606

–4,9

Bħala % tal-impenji

30,9  %

76,0  %

—

Kanċellazzjonijiet

52 973

41 815

26,7

Riport tal-impenji minn dħul assenjat u riportati għas-sena suċċessiva

22 016 109

3 273 839

572,5

Approprjazzjonijiet minn dħul assenjat estern
   (8) u dħul assenjat intern mill-kera
   (9) riportati mis-sena preċedenti

Approprjazzjonijiet minn dħul assenjat riportati mis-sena preċedenti

8 696 703

19 224 188

–54,8

Impenji

3 472 236

14 665 847

–76,3

Bħala % tal-approprjazzjonijiet minn dħul assenjat riportati

39,9  %

76,3  %

—

Pagamenti

2 896 017

14 213 829

–79,6

Bħala % tal-impenji

83,4  %

96,9  %

—

Riport tal-approprjazzjonijiet disponibbli għas-sena suċċessiva

5 224 467

4 558 341

14,6

Riport tal-impenji minn dħul assenjat u riportati għas-sena suċċessiva

576 219

452 019

27,5

Impenji minn dħul assenjat riportati mis-sena preċedenti

Impenji minn dħul assenjat riportati mis-sena preċedenti

6 740 289

6 678 842

0,9

Pagamenti

5 929 106

5 766 455

2,8

Bħala % tal-impenji

88,0  %

86,3  %

—

Riport tal-impenji minn dħul assenjat u riportati għas-sena suċċessiva (dħul mill-kera)

30 159

72 514

–58,4

Kanċellazzjoni ta’ impenji

781 024

839 874

–7,0

A.   Il-baġit inizjali u baġits emendatorji

| 17. | L-approprjazzjonijiet inizjali u finali fil-baġit tal-Parlament għall-2018 ammontaw għal EUR 1 950 687 373. Dan irrappreżenta żieda ta’ 2,2 % fuq il-baġit finali tal-2017 (EUR 1 909 590 000). |
| --- | --- |

17.

B.   Impenji u pagamenti

| 18. | L-impenji ammontaw għal EUR 1 934 477 627, jiġifieri 99,2 % tal-approprjazzjonijiet finali (2017: 99,0 %). Il-pagamenti b’kollox ammontaw għal EUR 1 636 858 018, jew għal 84,6 % tal-impenji li daħlu fis-seħħ (2017: 84,7 %). |
| --- | --- |

18.

C.   Riporti mill-2018 għall-2019

| 19. | Ir-riporti awtomatiċi għas-sena finanzjarja 2019 ammontaw għal EUR 299 095 028, jiġifieri 15,4 % tal-approprjazzjonijiet impenjati (2017: 15,3 %). Ma sar l-ebda riport mhux awtomatiku mill-2018 għall-2019. |
| --- | --- |

19.

D.   Użu tar-riporti mill-2017 għall-2018

| 20. | Ir-riporti awtomatiċi għall-2018 b’kollox ammontaw għal EUR 289 785 291 (2017: EUR 285 312 645). Il-pagamenti li jikkorrispondu għal dawk ir-riporti kienu ta’ EUR 266 834 198, jiġifieri 92,1 % (2017: 92,2 %). B’hekk l-approprjazzjonijiet ikkanċellati b’kollox ammontaw għal EUR 22 951 093, li hija żieda ta’ 2,6 % meta mqabbla mal-2017 (EUR 22 371 657). Il-biċċa l-kbira tal-kanċellazzjonijiet saru skont l-Artikolu 4 0 2 “Finanzjament tal-partiti politiċi Ewropej”, l-Artikolu 2 0 0 “Bini”, l-Artikolu 4 0 3 “Finanzjament tal-fondazzjonijiet politiċi Ewropej”, l-Artikolu 3 2 4 “Produzzjoni u Tixrid”, l-Artikolu 2 0 2 “Spejjeż relatati mal-bini”, l-Artikolu 2 1 4 “Materjal u installazzjonijiet tekniċi” u l-Artikolu 1 0 0 “Salarji u allowances”. Il-kanċellazzjonijiet fil-konfront ta’ dawn is-seba’ Artikoli jirrappreżentaw 80 % tal-ammont totali kanċellat. |
| --- | --- |

20.

E.   Dħul

| 21. | Id-dħul totali fil-kontijiet sal-31 ta’ Diċembru 2018 kien ta’ EUR 193 998 910 (2017: EUR 206 991 865), inklużi EUR 30 783 590 minn dħul assenjat (2017: EUR 50 052 674). |
| --- | --- |

21.

| 22. | It-Tabella 2 toffri analiżi, għal kull kapitolu, tal-evoluzzjoni tad-dħul mill-2017 għall-2018.

  Tabella 2


  Evoluzzjoni tad-dħul mill-2017 għall-2018











  Kapitolu | Intestatura | 2018
  (EUR) | 2017
  (EUR) | Differenza
  (EUR) | Il-bidla 2018/2017
  (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 0 | Taxxi u tnaqqis varji | 87 502 544 | 85 083 544 | 2 419 000 | 3 |
| 4 1 | Kontribuzzjonijiet għall-iskema tal-pensjoni | 74 790 660 | 70 212 953 | 4 577 707 | 7 |
| Titolu 4 — Dħul Minn Persuni Li Jaħdmu Mal-Istituzzjonijiet U Korpi Oħrajn Tal-Unjoni | 162 293 204 | 155 296 497 | 6 996 707 | 5 |
| 5 0 | Rikavat mill-bejgħ tal-proprjetà mobbli (forniment ta’ oġġetti) u immobbli | 0 | 162  (10) | – 162 | – 100 |
| 5 1 | Rikavat minn kirjiet | 3 518 901  (1) | 3 069 621 | 449 280 | 15 |
| 5 2 | Dħul minn investimenti jew self mogħti, imgħax bankarju u mgħax ieħor | 1 874 | 2 077 | – 203 | –10 |
| 5 5 | Dħul li ġej mill-forniment ta’ servizzi u minn xogħlijiet | 5 682 915 (1) | 6 301 830 | – 618 915 | –10 |
| 5 7 | Kontribuzzjonijiet u rifużjonijiet oħra marbuta mal-operat amministrattiv tal-istituzzjoni | 7 464 437  (1) | 7 789 413 | – 324 976 | –4 |
| 5 8 | Ħlasijiet varji | 0 | 20 162 097  (11) | –20 162 097 | – 100 |
| Titolu 5 — Dħul mill-operat amministrattiv tal-istituzzjoni | 16 668 127 | 37 325 199 | –20 657 072 | –55 |
| Titolu 6 — Kontribuzzjonijiet u rifużjonijiet fil-qafas tal-ftehim u tal-programmi tal-Unjoni | 14 117 337  (1) | 12 731 797 | 1 385 540 | 11 |
| Titolu 9 — Dħul varju | 920 241 | 1 638 371 | – 718 130 | –44 |
| Totali | 193 998 910 | 206 991 865 | –12 992 955 | –6 |

22.

Tabella 2

Evoluzzjoni tad-dħul mill-2017 għall-2018

Kapitolu

Intestatura

2018

(EUR)

2017

(EUR)

Differenza

(EUR)

Il-bidla 2018/2017

(%)

4 0

Taxxi u tnaqqis varji

87 502 544

85 083 544

2 419 000

3

4 1

Kontribuzzjonijiet għall-iskema tal-pensjoni

74 790 660

70 212 953

4 577 707

7

Titolu 4 — Dħul Minn Persuni Li Jaħdmu Mal-Istituzzjonijiet U Korpi Oħrajn Tal-Unjoni

162 293 204

155 296 497

6 996 707

5

5 0

Rikavat mill-bejgħ tal-proprjetà mobbli (forniment ta’ oġġetti) u immobbli

0

162  (10)

– 162

– 100

5 1

Rikavat minn kirjiet

3 518 901  (1)

3 069 621

449 280

15

5 2

Dħul minn investimenti jew self mogħti, imgħax bankarju u mgħax ieħor

1 874

2 077

– 203

–10

5 5

Dħul li ġej mill-forniment ta’ servizzi u minn xogħlijiet

5 682 915 (1)

6 301 830

– 618 915

–10

5 7

Kontribuzzjonijiet u rifużjonijiet oħra marbuta mal-operat amministrattiv tal-istituzzjoni

7 464 437  (1)

7 789 413

– 324 976

–4

5 8

Ħlasijiet varji

0

20 162 097  (11)

–20 162 097

– 100

Titolu 5 — Dħul mill-operat amministrattiv tal-istituzzjoni

16 668 127

37 325 199

–20 657 072

–55

Titolu 6 — Kontribuzzjonijiet u rifużjonijiet fil-qafas tal-ftehim u tal-programmi tal-Unjoni

14 117 337  (1)

12 731 797

1 385 540

11

Titolu 9 — Dħul varju

920 241

1 638 371

– 718 130

–44

Totali

193 998 910

206 991 865

–12 992 955

–6

F.   Approprjazzjonijiet minn dħul assenjat

| 23. | Id-dħul assenjat li kien disponibbli fl-2018 ammonta għal EUR 30 783 590 (2017: EUR 50 052 674). L-impenji ammontaw għal EUR 14 231 422, jiġifieri 46,2 % tar-rata tal-impenji (2017: 27,9 %). Il-pagamenti b’kollox ammontaw għal EUR 9 619 557, jiġifieri 67,6 % tal-impenji li ttieħdu (2017: 78,4 %). |
| --- | --- |

23.

G.   Kanċellazzjonijiet ta’ approprjazzjonijiet kurrenti

| 24. | Is-somma ta’ EUR 16 209 746 (2017: EUR 17 451 943), li tirrappreżenta 0,8 % tal-approprjazzjonijiet finali (2017: 0,9 %), ġiet ikkanċellata. |
| --- | --- |

24.

H.   Trasferimenti

| 25. | Matul is-sena finanzjarja, ġew approvati ħdax-il trasferiment C (li jinkludu l-hekk imsejjaħ trasferiment ta’ tlaqqit) skont l-Artikoli 27 u 46 tar-Regolament Finanzjarju 2012. Huma ammontaw għal EUR 53 533 500, jiġifieri 2,7 % tal-approprjazzjonijiet finali (2017: seba’ trasferimenti C li rrappreżentaw 3,0 % tal-approprjazzjonijiet finali).

  Tabella 3


  Analiżi tat-trasferimenti C skont il-kategorija u l-iskop tal-infiq











  Kategorija tal-infiq li rċeviet it-trasferiment | Skop | Trasferiment | Ammont trasferit (EUR) | Bħala % tal-ammonti trasferiti |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Il-politika tal-bini | Il-proġett tal-bini ADENAUER | C11 | 29 000 000 | 54,2 |
| Manutenzjoni tal-bini | C5 | 4 200 000 | 7,8 |
| Il-politika tal-bini — Totali | 33 200 000 | 62,0 |
| L-infrastruttura tal-IT | L-infrastruttura tal-IT u t-tagħmir tekniku | C9, C10 | 9 781 500 | 18,3 |
| L-infrastruttura tal-IT — Totali | 9 781 500 | 18,3 |
| Persunal u persunal ieħor | Persunal ieħor | C1,C3,C8 | 6 882 000 | 12,9 |
| Mobilità | C2 | 140 000 | 0,3 |
| Ħlas ta’ allowance | C6 | 130 000 | 0,2 |
| Persunal u persunal ieħor — Total | 7 152 000 | 13,4 |
| Infiq ieħor | Traduzzjoni esterna | C7 | 3 000 000 | 5,6 |
| Organizzazzjoni tal-laqgħat | C4 | 400 000 | 0,7 |
| Infiq ieħor — Total | 3 400 000 | 6,3 |
| Totali | 53 533 500 | 100,00 |

25.

Tabella 3

Analiżi tat-trasferimenti C skont il-kategorija u l-iskop tal-infiq

Kategorija tal-infiq li rċeviet it-trasferiment

Skop

Trasferiment

Ammont trasferit (EUR)

Bħala % tal-ammonti trasferiti

Il-politika tal-bini

Il-proġett tal-bini ADENAUER

C11

29 000 000

54,2

Manutenzjoni tal-bini

C5

4 200 000

7,8

Il-politika tal-bini — Totali

33 200 000

62,0

L-infrastruttura tal-IT

L-infrastruttura tal-IT u t-tagħmir tekniku

C9, C10

9 781 500

18,3

L-infrastruttura tal-IT — Totali

9 781 500

18,3

Persunal u persunal ieħor

Persunal ieħor

C1,C3,C8

6 882 000

12,9

Mobilità

C2

140 000

0,3

Ħlas ta’ allowance

C6

130 000

0,2

Persunal u persunal ieħor — Total

7 152 000

13,4

Infiq ieħor

Traduzzjoni esterna

C7

3 000 000

5,6

Organizzazzjoni tal-laqgħat

C4

400 000

0,7

Infiq ieħor — Total

3 400 000

6,3

Totali

53 533 500

100,00

| 26. | It-trasferiment ta’ tlaqqit għall-benefiċċju tal-proġett ADENAUER kien jammonta għal EUR 29 000 000, 29,0 % inqas milli fl-2017 (EUR 40 850 000). |
| --- | --- |

26.

| 27. | Il-President awtorizza seba’ trasferimenti P ta’ approprjazzjonijiet għas-sena skont l-Artikolu 25(1) tar-Regolament Finanzjarju 2012 (12), li jkopru total ta’ EUR 9 343 804, jew 0,5 % tal-approprjazzjonijiet finali għas-sena (fl-2017: għaxar trasferimenti P li jammontaw għal 1,0 % tal-approprjazzjonijiet finali għas-sena) u total ta’ EUR 1 065 000 f’approprjazzjonijiet minn dħul assenjat għas-sena. |
| --- | --- |

27.

I.   L-implimentazzjoni baġitarja skont il-kapitolu

| 28. | Din it-taqsima tagħti ħarsa lejn l-użu tal-approprjazzjonijiet skont il-kapitolu baġitarju, is-sehem tagħhom tal-baġit globali u l-bidliet fl-użu tal-approprjazzjonijiet meta mqabbel mas-sena finanzjarja preċedenti. Erba’ kapitoli ammontaw għal 67,6 % tat-total tal-impenji. Dawn kienu l-Kapitolu 1 0 “Membri tal-istituzzjoni”, il-Kapitolu 1 2 “Uffiċjali u persunal temporanju”, il-Kapitolu 2 0 “Bini u nefqiet relatati” u l-Kapitolu 4 2 “Nefqa relatata mal-assistenza parlamentari”. |
| --- | --- |

28.

| 29. | It-Tabella 4 tipprovdi analiżi skont il-kapitolu tal-approprjazzjonijiet impenjati fl-2018 meta mqabbla ma’ dawk impenjati fl-2017.

  Tabella 4


  Approprjazzjonijiet impenjati fl-2018 meta mqabbla ma’ dawk impenjati fl-2017











  Kapitolu | Intestatura | 2018
  (EUR) | 2017
  (EUR) | Differenza
  (EUR) | Il-bidla 2018/2017
  (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 0 | Membri tal-istituzzjoni | 208 099 582 | 203 969 300 | 4 130 282 | 2 |
| 1 2 | Uffiċjali u persunal temporanju | 652 349 114 | 641 373 448 | 10 975 666 | 2 |
| 1 4 | Persunal ieħor u servizzi esterni | 154 757 192 | 138 007 588 | 16 749 604 | 12 |
| 1 6 | Infiq ieħor relatat mal-persuni li jaħdmu fl-istituzzjoni | 15 500 166 | 14 743 257 | 756 908 | 5 |
| Titolu 1 — Persuni li jaħdmu mal-istituzzjoni | 1 030 706 054 | 998 093 592 | 32 612 462 | 3 |
| 2 0 | Bini u nefqiet | 240 603 149 | 267 588 704 | –26 985 555 | –10 |
| 2 1 | Proċessar ta’ data, tagħmir u għamara | 181 639 405 | 174 379 445 | 7 259 960 | 4 |
| 2 3 | Nefqa amministrattiva kurrenti | 4 971 333 | 4 681 409 | 289 924 | 6 |
| Titolu 2 — Bini, għamara, tagħmir u infiq varju għall-operat amministrattiv | 427 213 887 | 446 649 558 | –19 435 671 | –4 |
| 3 0 | Laqgħat u konferenzi | 33 677 487 | 32 136 133 | 1 541 354 | 5 |
| 3 2 | Għarfien espert u informazzjoni: akkwist, arkivjar, produzzjoni u disseminazzjoni | 123 042 836 | 101 488 708 | 21 554 128 | 21 |
| Titolu 3 — Nefqa ġenerali għall-operat amministrattiv tal-istituzzjoni | 156 720 323 | 133 624 841 | 23 095 482 | 17 |
| 4 0 | Nefqa relatata ma’ ċerti istituzzjonijiet u ma’ ċerti korpi | 112 329 060 | 109 814 922 | 2 514 138 | 2 |
| 4 2 | Nefqa relatata mal-assistenza parlamentari | 207 068 303 | 200 971 143 | 6 097 160 | 3 |
| 4 4 | Laqgħat u attivitajiet oħra tal-Membri Parlamentari attwali u tal-ex Membri | 440 000 | 420 000 | 20 000 | 5 |
| Titolu 4 — Nefqa li tirriżulta minn funzjonijiet speċjali li jsiru mill-istituzzjoni | 319 837 363 | 311 206 065 | 8 631 298 | 3 |
| Titolu 5 — L-awtorità għall-partiti politiċi Ewropej u l-fondazzjonijiet politiċi Ewropej u l-Kumitat ta’ persuni eminenti indipendenti | p.m. | p.m. | — | — |
| Titolu 1 0 — Infiq ieħor | 0 | 0 | 0 | — |
| Totali | 1 934 477 627 | 1 889 574 057 | 44 903 570 | 2 |

29.

Tabella 4

Approprjazzjonijiet impenjati fl-2018 meta mqabbla ma’ dawk impenjati fl-2017

Kapitolu

Intestatura

2018

(EUR)

2017

(EUR)

Differenza

(EUR)

Il-bidla 2018/2017

(%)

1 0

Membri tal-istituzzjoni

208 099 582

203 969 300

4 130 282

2

1 2

Uffiċjali u persunal temporanju

652 349 114

641 373 448

10 975 666

2

1 4

Persunal ieħor u servizzi esterni

154 757 192

138 007 588

16 749 604

12

1 6

Infiq ieħor relatat mal-persuni li jaħdmu fl-istituzzjoni

15 500 166

14 743 257

756 908

5

Titolu 1 — Persuni li jaħdmu mal-istituzzjoni

1 030 706 054

998 093 592

32 612 462

3

2 0

Bini u nefqiet

240 603 149

267 588 704

–26 985 555

–10

2 1

Proċessar ta’ data, tagħmir u għamara

181 639 405

174 379 445

7 259 960

4

2 3

Nefqa amministrattiva kurrenti

4 971 333

4 681 409

289 924

6

Titolu 2 — Bini, għamara, tagħmir u infiq varju għall-operat amministrattiv

427 213 887

446 649 558

–19 435 671

–4

3 0

Laqgħat u konferenzi

33 677 487

32 136 133

1 541 354

5

3 2

Għarfien espert u informazzjoni: akkwist, arkivjar, produzzjoni u disseminazzjoni

123 042 836

101 488 708

21 554 128

21

Titolu 3 — Nefqa ġenerali għall-operat amministrattiv tal-istituzzjoni

156 720 323

133 624 841

23 095 482

17

4 0

Nefqa relatata ma’ ċerti istituzzjonijiet u ma’ ċerti korpi

112 329 060

109 814 922

2 514 138

2

4 2

Nefqa relatata mal-assistenza parlamentari

207 068 303

200 971 143

6 097 160

3

4 4

Laqgħat u attivitajiet oħra tal-Membri Parlamentari attwali u tal-ex Membri

440 000

420 000

20 000

5

Titolu 4 — Nefqa li tirriżulta minn funzjonijiet speċjali li jsiru mill-istituzzjoni

319 837 363

311 206 065

8 631 298

3

Titolu 5 — L-awtorità għall-partiti politiċi Ewropej u l-fondazzjonijiet politiċi Ewropej u l-Kumitat ta’ persuni eminenti indipendenti

p.m.

p.m.

—

—

Titolu 1 0 — Infiq ieħor

0

0

0

—

Totali

1 934 477 627

1 889 574 057

44 903 570

2

| 30. | Fl-2018, in-nefqa relatata mal-uffiċjali u persunal temporanju (Kapitolu 1 2) ammontat għal EUR 652 349 114, u b’hekk saret l-akbar kategorija ta’ nfiq (li tammonta għal 34 % tal-impenji totali għall-2018). Iż-żieda ġejja prinċipalment miż-żieda tar-“Remunerazzjonijiet u allowances”, li tirrifletti l-progress fil-karriera kif ukoll l-indiċizzazzjoni tas-salarji. F’Diċembru 2018, ir-remunerazzjonijiet tal-uffiċjali u persunal ieħor tal-Unjoni Ewropea żdiedu b’1,7 %, b’effett retroattiv mill-1 ta’ Lulju 2018. |
| --- | --- |

30.

| 31. | Ir-raġuni ewlenija għaż-żieda fl-approprjazzjonijiet impenjati fil-Kapitolu 1 4 hija l-fatt li l-impenji għal persunal ieħor żdiedu l-aktar minħabba reklutaġġi ġodda, progress fil-karriera kif ukoll indiċizzazzjoni tas-salarji. Ir-reklutaġġi kienu parzjalment marbuta mal-kampanja tal-elezzjonijiet Ewropej tal-2019. |
| --- | --- |

31.

| 32. | In-nefqa skont il-Kapitolu 2 0 hija fil-biċċa l-kbira tagħha mmexxija minn proġetti u diversi fatturi wasslu għat-tnaqqis ġenerali ta’ – 10 % f’impenji. It-trasferiment għall-benefiċċju tal-proġett tal-bini ADENAUER fil-Lussemburgu kien inqas minn dak tas-sena preċedenti (2018: EUR 29 miljun; 2017: EUR 40,85 miljun — ara t-taqsima H ta’ dan ir-rapport). Il-partita baġitarja 2 0 0 7 “Sistemazzjoni fil-bini” naqset bi EUR 17,4 miljun. Fis-sena preċedenti 2017, kważi EUR 17-il miljun ta’ impenji kienu relatati mas-sistemazzjoni tal-bini Martens fi Brussell. |
| --- | --- |

32.

| 33. | Iż-żieda fin-nefqa skont il-Kapitolu 2 1 hija relatata kemm ma’ operazzjonijiet ta’ żamma tal-istatus quo fl-IT kif ukoll ma’ investimenti fl-infrastruttura tal-IT. |
| --- | --- |

33.

| 34. | Iż-żieda fl-impenji skont il-Kapitolu 3 2 hija prinċipalment minħabba n-nefqa għall-pubblikazzjonijiet, l-informazzjoni u l-parteċipazzjoni f’avvenimenti pubbliċi marbuta mal-elezzjonijiet Ewropej tal-2019. |
| --- | --- |

34.

| 35. | Iż-żieda fin-nefqa relatata mal-assistenza parlamentari (Kapitolu 4 2) hija prinċipalment marbuta mal-indiċizzazzjoni tas-salarji. |
| --- | --- |

35.

LISTA TA’ TABELLI U DIJAGRAMMI

| Tabella 1 — L-użu tal-approprjazzjonijiet | 4 |
| --- | --- |

| Tabella 2 — Evoluzzjoni tad-dħul mill-2017 għall-2018 | 7 |
| --- | --- |

| Tabella 3 — Analiżi tat-trasferimenti C skont il-kategorija u l-iskop tal-infiq | 8 |
| --- | --- |

| Tabella 4 — Approprjazzjonijiet impenjati fl-2018 meta mqabbla ma’ dawk impenjati fl-2017 | 9 |
| --- | --- |

---

(1)  Ir-Regolament (UE, Euratom) 2018/1046 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta’ Lulju 2018 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni, li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 1296/2013, (UE) Nru 1301/2013, (UE) Nru 1303/2013, (UE) Nru 1304/2013, (UE) Nru 1309/2013, (UE) Nru 1316/2013, (UE) Nru 223/2014, (UE) Nru 283/2014, u d-Deċiżjoni Nru 541/2014/UE u li jħassar ir-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 (ĠU L 193, 30.7.2018, p. 1).

(2)  Ir-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal- 25 ta’ Ottubru 2012 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 (ĠU L 298, 26.10.2012, p. 1).

(3)  Ir-Regolament (KE) 1221/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ Novembru 2009 dwar il-parteċipazzjoni volontarja ta’ organizzazzjonijiet fi skema Komunitarja ta’ ġestjoni u verifika ambjentali (EMAS) li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 761/2001 u d-Deċiżjonijiet tal-Kummissjoni 2001/681/KE u 2006/193/KE (ĠU L 342, 22.12.2009, p. 1).

(4)  Regolament tal-Kunsill (UE, Euratom) Nru 1311/2013 tat-2 ta’ Diċembru 2013 li jistabbilixxi l-qafas finanzjarju pluriennali għas-snin 2014-2020 (ĠU L 347, 20.12.2013, p. 884)

(5)  L-Artikoli 13(1) u 13(4) tar-Regolament Finanzjarju 2012

(6)  L-Artikoli 13(1), 13(2)(a) u 13(5) tar-Regolament Finanzjarju 2012.

(7)  Bl-eċċezzjoni ta’ dħul assenjat intern definit fil-punt (g) tal-Artikolu 21(3) — dħul mill-kera. Skont l-Artikolu 14(b) tar-Regolament Finanzjarju 2012, dak id-dħul jiġi riportat awtomatikament minflok ma jiġi riportat għal sena waħda biss.

(8)  L-Artikolu (14)(a) tar-Regolament Finanzjarju 2012

(9)  L-Artikoli 14(b) u 21(3)(g) tar-Regolament Finanzjarju. 2012

(10)  Dħul assenjat

(11)  Dħul assenjat, inkluż il-pagament tal-kumpanija tal-assigurazzjoni b’rabta mat-tiġrif tas-saqaf tal-Kamra ta’ Strasburgu fl-2008.

(12)  Deċiżjoni tal-istituzzjoni li tittrasferixxi approprjazzjonijiet fl-Artikolu partikolari.

---

ANNESSI

| Anness I | — Rendikont tat-trasferimenti “C” matul is-sena finanzjarja 2018 |
| --- | --- |
| Anness II | — Rendikont tat-trasferimenti “P” matul is-sena finanzjarja 2018 |
| Anness III | — Implimentazzjoni tal-approprjazzjonijiet matul l-2018 |
| Anness IV | — Implimentazzjoni tal-approprjazzjonijiet riportati mis-sena preċedenti |
| Anness V | — Implimentazzjoni tal-approprjazzjonijiet minn dħul assenjat intern |
| Anness VI | — Dħul fl-2018 |
| Anness VII | — Proġett KAD — Ċifri ewlenin |

Anness I

— Rendikont tat-trasferimenti “C” matul is-sena finanzjarja 2018

Anness II

— Rendikont tat-trasferimenti “P” matul is-sena finanzjarja 2018

Anness III

— Implimentazzjoni tal-approprjazzjonijiet matul l-2018

Anness IV

— Implimentazzjoni tal-approprjazzjonijiet riportati mis-sena preċedenti

Anness V

— Implimentazzjoni tal-approprjazzjonijiet minn dħul assenjat intern

Anness VI

— Dħul fl-2018

Anness VII

— Proġett KAD — Ċifri ewlenin

---

ANNESS I

RENDIKONT TAT-TRASFERIMENTI “C” MATUL IS-SENA FINANZJARJA 2018

| (EUR) |
| --- |
| Nru | Għall-/Mill-Kapitolu/Artikolu/Partita | Intestatura | Deskrizzjoni tat-trasferiment/kummenti | Ammont kreditat mill-partita | Ammont debitat mill-partita |
| C1 | mill-Partita | 3 2 4 2 | Nfiq għall-pubblikazzjoni, it-tagħrif u l-parteċipazzjoni f’avvenimenti pubbliċi | Biex tissaħħaħ il-kapaċità ta’ komunikazzjoni tal-Parlament | | –3 000 000 |
| għall-Partita | 1 4 0 0 | Aġenti oħra — Segretarjat Ġenerali u gruppi politiċi | 3 000 000 | |
| C2 | mill-Partita | 1 6 5 2 | Nfiq kurrenti għall-operat amministrattiv tar-ristoranti u l-kantins | Nfiq għall-mobilità għall-persunal | | – 140 000 |
| għall-Partita | 1 6 3 1 | Mobilità | 140 000 | |
| C3 | mill-Partita | 3 2 6 1 | Ċentru Medjatiku Ewropew għax-Xjenza | Tisħiħ tat-tim taċ-Ċentru Medjatiku Ewropew għax-Xjenza | | – 120 000 |
| mill-Partita | 3 2 0 0 | Akkwist tal-opinjoni tal-esperti | | – 200 000 |
| għall-Partita | 1 4 0 0 | Aġenti oħra — Segretarjat Ġenerali u gruppi politiċi | 320 000 | |
| C4 | mill-Partita | 2 1 4 0 | Tagħmir u installazzjonijiet tekniċi | Organizzazzjoni ta’ laqgħat barra mit-tliet postijiet tax-xogħol | | – 400 000 |
| għall-Partita | 3 0 4 2 | Laqgħat, kungressi, konferenzi u delegazzjonijiet | 400 000 | |
| C5 | mill-Partita | 2 1 4 0 | Tagħmir u installazzjonijiet tekniċi | Biex jiġu pprovduti mezzi addizzjonali għal spejjeż ogħla minn dawk mistennija relatati mal-manutenzjoni fi Brussell (kuntratti ġodda) | | –3 150 000 |
| mill-Partita | 1 6 5 2 | Nfiq kurrenti għall-operat amministrattiv tar-ristoranti u l-kantins | | – 550 000 |
| mill-Partita | 2 1 6 0 | Trasport ta’ Membri, persuni oħra u oġġetti | | – 200 000 |
| mill-Partita | 2 3 7 0 | Rilokazzjonijiet | | – 300 000 |
| għall-Partita | 2 0 2 2 | Manutenzjoni, żamma, operat u tindif tal-bini | 4 200 000 | |
| C6 | mill-Partita | 1 2 0 0 | Remunerazzjoni u allowances | Biex ikun jista’ jsir il-ħlas tal-allowance skont l-Artikolu 50 tar-Regolamenti tal-Persunal | | – 130 000 |
| għall-Partita | 1 2 2 0 | Allowances fil-każ ta’ persunal irtirat mix-xogħol jew li jibbenefika minn liv fl-interessi tas-servizz | 130 000 | |
| C7 | mill-Partita | 1 0 3 0 | Pensjonijiet tal-irtirar (PEAM) | Jiġu pprovduti l-mezzi għal spejjeż ogħla minn dawk mistennija relatati mas-servizzi esterni tat-traduzzjoni | | – 400 000 |
| mill-Partita | 1 0 3 2 | Pensjonijiet tar-romol (PEAM) | | – 300 000 |
| mill-Partita | 2 0 0 7 | Sistemazzjoni tal-bini | | –2 300 000 |
| għall-Partita | 1 4 2 0 | Servizzi esterni tat-traduzzjoni | 3 000 000 | |
| C8 | mill-Partita | 1 2 0 0 | Remunerazzjoni u allowances | Spejjeż ogħla milli mistenni relatati mar-remunerazzjoni tal-aġenti kuntrattwali, prinċipalment minħabba reklutaġġi ġodda | | –3 562 000 |
| għall-Partita | 1 4 0 0 | Aġenti oħra — Segretarjat Ġenerali u gruppi politiċi | 700 000 | |
| għall-Partita | 1 4 0 1 | Aġenti oħra — Sigurtà | 2 862 000 | |
| C9 | mill-Partita | 2 0 0 7 | Sistemazzjoni tal-bini | Investiment fl-infrastruttura tal-IT | | –6 581 500 |
| għall-Partita | 2 1 0 4 | Informatika u telekomunikazzjonijiet — Investimenti fl-infrastrutturi | 6 581 500 | |
| C10 | mill-Partita | 1 2 0 0 | Remunerazzjoni u allowances | Tiġdid tal-infrastruttura u t-tagħmir awdjoviżiv fil-bini Weiss fi Strasburgu | | –3 000 000 |
| mill-Partita | 3 2 4 4 | L-Organizzazzjoni u l-ospitalità ta’ gruppi ta’ viżitaturi, il-programm Euroscola u stediniet għall-multiplikaturi tal-opinjoni minn pajjiżi terzi | | – 200 000 |
| għall-Partita | 2 1 4 0 | Tagħmir u installazzjonijiet tekniċi | 3 200 000 | |
| C11 (ta’ tlaqqit) | mill-Kapitolu | 1 0 | MEMBRI TAL-ISTITUZZJONI | Jikkorrispondi għal 1,1 % tal-approprjazzjonijiet inizjali tal-kapitolu. | | –2 390 000 |
| mill-Kapitolu | 1 2 | UFFIĊJALI U AĠENTI TEMPORANJI | Jikkorrispondi għal 1,2 % tal-approprjazzjonijiet inizjali tal-kapitolu. | | –7 850 000 |
| mill-Kapitolu | 1 4 | AĠENTI OĦRA U SERVIZZI ESTERNI | Jikkorrispondi għal 0,1 % tal-approprjazzjonijiet inizjali tal-kapitolu. | | – 180 000 |
| mill-Kapitolu | 1 6 | NFIQ IEĦOR RELATAT MA’ PERSUNI LI JAĦDMU MAL-ISTITUZZJONI | Jikkorrispondi għal 8,5 % tal-approprjazzjonijiet inizjali tal-kapitolu. | | –1 592 376 |
| mill-Kapitolu | 2 0 | BINI U SPEJJEŻ RELATATI | Jikkorrispondi għal 2,0 % tal-approprjazzjonijiet inizjali tal-kapitolu. | | –4 529 600 |
| mill-Kapitolu | 2 1 | PROĊESSAR TA’ DATA, TAGĦMIR U GĦAMARA | Jikkorrispondi għal 0,8 % tal-approprjazzjonijiet inizjali tal-kapitolu. | | –1 516 673 |
| mill-Kapitolu | 2 3 | NFIQ AMMINISTRATTIV KURRENTI | Jikkorrispondi għal 15,6 % tal-approprjazzjonijiet inizjali tal-kapitolu. | | –1 105 293 |
| mill-Kapitolu | 3 0 | LAQGĦAT U KONFERENZI | Jikkorrispondi għal 7,2 % tal-approprjazzjonijiet inizjali tal-kapitolu. | | –2 634 153 |
| mill-Kapitolu | 3 2 | GĦARFIEN ESPERT U TAGĦRIF: AKKWIST, ARKIVJU, PRODUZZJONI U DISSEMINAZZJONI | Jikkorrispondi għal 2,5 % tal-approprjazzjonijiet inizjali tal-kapitolu. | | –3 276 905 |
| mill-Kapitolu | 4 0 | NFIQ RELATAT MA’ ĊERTI ISTITUZZJONIJIET U ĊERTI KORPI | Jikkorrispondi għal 2,1 % tal-approprjazzjonijiet inizjali tal-kapitolu. | | –2 440 000 |
| mill-Kapitolu | 4 2 | NFIQ RELATAT MAL-ASSISTENZA PARLAMENTARI | Jikkorrispondi għal 0,2 % tal-approprjazzjonijiet inizjali tal-kapitolu. | | – 485 000 |
| mill-Kapitolu | 10 1 | RIŻERVA TA’ KONTINĠENZA | Jikkorrispondi għal 100 % tal-approprjazzjonijiet inizjali tal-kapitolu. | | –1 000 000 |
| għall-Partita | 2 0 0 1 | Ħlasijiet ta’ ċnus | Kostruzzjoni tal-Bini KAD il-ġdid fil-Lussemburgu | 29 000 000 | |
| Trasferimenti “C”: total | | 53 533 500 | –53 533 500 |

(EUR)

Nru

Għall-/Mill-Kapitolu/Artikolu/Partita

Intestatura

Deskrizzjoni tat-trasferiment/kummenti

Ammont kreditat mill-partita

Ammont debitat mill-partita

C1

mill-Partita

3 2 4 2

Nfiq għall-pubblikazzjoni, it-tagħrif u l-parteċipazzjoni f’avvenimenti pubbliċi

Biex tissaħħaħ il-kapaċità ta’ komunikazzjoni tal-Parlament

–3 000 000

għall-Partita

1 4 0 0

Aġenti oħra — Segretarjat Ġenerali u gruppi politiċi

3 000 000

C2

mill-Partita

1 6 5 2

Nfiq kurrenti għall-operat amministrattiv tar-ristoranti u l-kantins

Nfiq għall-mobilità għall-persunal

– 140 000

għall-Partita

1 6 3 1

Mobilità

140 000

C3

mill-Partita

3 2 6 1

Ċentru Medjatiku Ewropew għax-Xjenza

Tisħiħ tat-tim taċ-Ċentru Medjatiku Ewropew għax-Xjenza

– 120 000

mill-Partita

3 2 0 0

Akkwist tal-opinjoni tal-esperti

– 200 000

għall-Partita

1 4 0 0

Aġenti oħra — Segretarjat Ġenerali u gruppi politiċi

320 000

C4

mill-Partita

2 1 4 0

Tagħmir u installazzjonijiet tekniċi

Organizzazzjoni ta’ laqgħat barra mit-tliet postijiet tax-xogħol

– 400 000

għall-Partita

3 0 4 2

Laqgħat, kungressi, konferenzi u delegazzjonijiet

400 000

C5

mill-Partita

2 1 4 0

Tagħmir u installazzjonijiet tekniċi

Biex jiġu pprovduti mezzi addizzjonali għal spejjeż ogħla minn dawk mistennija relatati mal-manutenzjoni fi Brussell (kuntratti ġodda)

–3 150 000

mill-Partita

1 6 5 2

Nfiq kurrenti għall-operat amministrattiv tar-ristoranti u l-kantins

– 550 000

mill-Partita

2 1 6 0

Trasport ta’ Membri, persuni oħra u oġġetti

– 200 000

mill-Partita

2 3 7 0

Rilokazzjonijiet

– 300 000

għall-Partita

2 0 2 2

Manutenzjoni, żamma, operat u tindif tal-bini

4 200 000

C6

mill-Partita

1 2 0 0

Remunerazzjoni u allowances

Biex ikun jista’ jsir il-ħlas tal-allowance skont l-Artikolu 50 tar-Regolamenti tal-Persunal

– 130 000

għall-Partita

1 2 2 0

Allowances fil-każ ta’ persunal irtirat mix-xogħol jew li jibbenefika minn liv fl-interessi tas-servizz

130 000

C7

mill-Partita

1 0 3 0

Pensjonijiet tal-irtirar (PEAM)

Jiġu pprovduti l-mezzi għal spejjeż ogħla minn dawk mistennija relatati mas-servizzi esterni tat-traduzzjoni

– 400 000

mill-Partita

1 0 3 2

Pensjonijiet tar-romol (PEAM)

– 300 000

mill-Partita

2 0 0 7

Sistemazzjoni tal-bini

–2 300 000

għall-Partita

1 4 2 0

Servizzi esterni tat-traduzzjoni

3 000 000

C8

mill-Partita

1 2 0 0

Remunerazzjoni u allowances

Spejjeż ogħla milli mistenni relatati mar-remunerazzjoni tal-aġenti kuntrattwali, prinċipalment minħabba reklutaġġi ġodda

–3 562 000

għall-Partita

1 4 0 0

Aġenti oħra — Segretarjat Ġenerali u gruppi politiċi

700 000

għall-Partita

1 4 0 1

Aġenti oħra — Sigurtà

2 862 000

C9

mill-Partita

2 0 0 7

Sistemazzjoni tal-bini

Investiment fl-infrastruttura tal-IT

–6 581 500

għall-Partita

2 1 0 4

Informatika u telekomunikazzjonijiet — Investimenti fl-infrastrutturi

6 581 500

C10

mill-Partita

1 2 0 0

Remunerazzjoni u allowances

Tiġdid tal-infrastruttura u t-tagħmir awdjoviżiv fil-bini Weiss fi Strasburgu

–3 000 000

mill-Partita

3 2 4 4

L-Organizzazzjoni u l-ospitalità ta’ gruppi ta’ viżitaturi, il-programm Euroscola u stediniet għall-multiplikaturi tal-opinjoni minn pajjiżi terzi

– 200 000

għall-Partita

2 1 4 0

Tagħmir u installazzjonijiet tekniċi

3 200 000

C11 (ta’ tlaqqit)

mill-Kapitolu

1 0

MEMBRI TAL-ISTITUZZJONI

Jikkorrispondi għal 1,1 % tal-approprjazzjonijiet inizjali tal-kapitolu.

–2 390 000

mill-Kapitolu

1 2

UFFIĊJALI U AĠENTI TEMPORANJI

Jikkorrispondi għal 1,2 % tal-approprjazzjonijiet inizjali tal-kapitolu.

–7 850 000

mill-Kapitolu

1 4

AĠENTI OĦRA U SERVIZZI ESTERNI

Jikkorrispondi għal 0,1 % tal-approprjazzjonijiet inizjali tal-kapitolu.

– 180 000

mill-Kapitolu

1 6

NFIQ IEĦOR RELATAT MA’ PERSUNI LI JAĦDMU MAL-ISTITUZZJONI

Jikkorrispondi għal 8,5 % tal-approprjazzjonijiet inizjali tal-kapitolu.

–1 592 376

mill-Kapitolu

2 0

BINI U SPEJJEŻ RELATATI

Jikkorrispondi għal 2,0 % tal-approprjazzjonijiet inizjali tal-kapitolu.

–4 529 600

mill-Kapitolu

2 1

PROĊESSAR TA’ DATA, TAGĦMIR U GĦAMARA

Jikkorrispondi għal 0,8 % tal-approprjazzjonijiet inizjali tal-kapitolu.

–1 516 673

mill-Kapitolu

2 3

NFIQ AMMINISTRATTIV KURRENTI

Jikkorrispondi għal 15,6 % tal-approprjazzjonijiet inizjali tal-kapitolu.

–1 105 293

mill-Kapitolu

3 0

LAQGĦAT U KONFERENZI

Jikkorrispondi għal 7,2 % tal-approprjazzjonijiet inizjali tal-kapitolu.

–2 634 153

mill-Kapitolu

3 2

GĦARFIEN ESPERT U TAGĦRIF: AKKWIST, ARKIVJU, PRODUZZJONI U DISSEMINAZZJONI

Jikkorrispondi għal 2,5 % tal-approprjazzjonijiet inizjali tal-kapitolu.

–3 276 905

mill-Kapitolu

4 0

NFIQ RELATAT MA’ ĊERTI ISTITUZZJONIJIET U ĊERTI KORPI

Jikkorrispondi għal 2,1 % tal-approprjazzjonijiet inizjali tal-kapitolu.

–2 440 000

mill-Kapitolu

4 2

NFIQ RELATAT MAL-ASSISTENZA PARLAMENTARI

Jikkorrispondi għal 0,2 % tal-approprjazzjonijiet inizjali tal-kapitolu.

– 485 000

mill-Kapitolu

10 1

RIŻERVA TA’ KONTINĠENZA

Jikkorrispondi għal 100 % tal-approprjazzjonijiet inizjali tal-kapitolu.

–1 000 000

għall-Partita

2 0 0 1

Ħlasijiet ta’ ċnus

Kostruzzjoni tal-Bini KAD il-ġdid fil-Lussemburgu

29 000 000

Trasferimenti “C”: total

53 533 500

–53 533 500

---

ANNESS II

RENDIKONT TAT-TRASFERIMENTI “P” MATUL IS-SENA FINANZJARJA 2018

| (EUR) |
| --- |
| Nru | Kapitolu/Artikolu/Partita | Deskrizzjoni tat-trasferiment | Ammont kreditat mill-partita | Ammont debitat mill-partita |
| Trasferimenti ta’ approprjazzjonijiet għas-sena |
| P1 | Fi ħdan l-Artikolu 2 1 0 | | | |
| mill-Partita | 2 1 0 2 | Informatika u telekomunikazzjonijiet — Attivitajiet rikorrenti tal-funzjonament — Sostenn ġenerali lill-utenti | Trasferiment tekniku | | –1 725 000 |
| mill-Partita | 2 1 0 4 | Informatika u telekomunikazzjonijiet — Investimenti fl-infrastrutturi | | – 770 000 |
| għall-Partita | 2 1 0 1 | Informatika u telekomunikazzjonijiet — Attivitajiet rikorrenti tal-funzjonament — Infrastruttura | 2 495 000 | |
| P3 | Fi ħdan l-Artikolu 2 1 0 | | | |
| mill-Partita | 2 1 0 0 | Informatika u telekomunikazzjonijiet — Attivitajiet rikorrenti tal-funzjonament — Operazzjonijiet | Biex tiġi permessa l-kontinwità tal-funzjonijiet tal-IT relatati mal-liċenzji tas-softwer, l-iżvilupp u l-akkwist ta’ tagħmir | | –1 635 600 |
| għall-Partita | 2 1 0 1 | Informatika u telekomunikazzjonijiet — Attivitajiet rikorrenti tal-funzjonament — Infrastruttura | 1 049 100 | |
| għall-Partita | 2 1 0 4 | Informatika u telekomunikazzjonijiet — Investimenti fl-infrastrutturi | 586 500 | |
| Fi ħdan l-Artikolu 3 2 4 | | |
| mill-Partita | 3 2 4 0 | Il-Ġurnal Uffiċjali | | – 100 000 |
| għall-Partita | 3 2 4 1 | Pubblikazzjonijiet diġitali u tradizzjonali | 100 000 | |
| P4 | Fi ħdan l-Artikolu 1 4 0 | | | |
| mill-Partita | 1 4 0 0 | Aġenti oħra — Segretarjat Ġenerali u gruppi politiċi | Reklutaġġ aktar bikri ta’ sewwieqa u għadd akbar ta’ apprendisti reklutati minħabba l-elezzjonijiet Ewropej tal-2019 | | –1 174 700 |
| għall-Partita | 1 4 0 2 | Aġenti oħra — Xufiera fis-Segretarjat Ġenerali | 74 700 | |
| għall-Partita | 1 4 0 4 | Traineeships għall-gradwati, għotjiet u skambji ta’ uffiċjali | 1 100 000 | |
| P5 | Fi ħdan l-Artikolu 2 0 0 | | | |
| mill-Partita | 2 0 0 3 | Akkwist ta’ proprjetà immobbli | Kontribuzzjoni għall-ħlasijiet tal-kera tal-uffiċċji ta’ kollegament tal-Parlament | | –1 201 886 |
| | għall-Partita | 2 0 0 0 | Kirjiet | | 1 201 886 | |
| P6 | Fi ħdan l-Artikolu 2 1 0 | | | |
| mill-Partita | 2 1 0 0 | Informatika u telekomunikazzjonijiet — Attivitajiet rikorrenti tal-funzjonament — Operazzjonijiet | Sostituzzjoni ta’ ħardwer skadut, biex tiżdied il-kapaċità taċ-ċentru tad-data u biex jiġu ffinanzjati proġetti relatati ma’ pubblikazzjonijiet diġitali | | – 817 500 |
| mill-Partita | 2 1 0 1 | Informatika u telekomunikazzjonijiet — Attivitajiet rikorrenti tal-funzjonament — Infrastruttura | | –1 025 342 |
| mill-Partita | 2 1 0 2 | Informatika u telekomunikazzjonijiet — Attivitajiet rikorrenti tal-funzjonament — Sostenn ġenerali lill-utenti | | – 307 250 |
| mill-Partita | 2 1 0 3 | Informatika u telekomunikazzjonijiet — Attivitajiet rikorrenti tal-funzjonament — Applikazzjonijiet ICT | | – 117 138 |
| mill-Partita | 2 1 0 5 | Informatika u telekomunikazzjonijiet — Investimenti fil-proġetti | | –39 388 |
| għall-Partita | 2 1 0 4 | Informatika u telekomunikazzjonijiet — Investimenti fl-infrastrutturi | 2 306 618 | |
| Fi ħdan l-Artikolu 3 2 4 | | |
| mill-Partita | 3 2 4 0 | Il-Ġurnal Uffiċjali | | –50 000 |
| għall-Partita | 3 2 4 1 | Pubblikazzjonijiet diġitali u tradizzjonali | 50 000 | |
| P7 | Fi ħdan l-Artikolu 3 2 4 | | | |
| mill-Partita | 3 2 4 4 | L-Organizzazzjoni u l-ospitalità ta’ gruppi ta’ viżitaturi, il-programm Euroscola u stediniet għall-multiplikaturi tal-opinjoni minn pajjiżi terzi | Tlestija ta’ attivitajiet għaddejja | | – 380 000 |
| għall-Partita | 3 2 4 2 | Nfiq għall-pubblikazzjoni, it-tagħrif u l-parteċipazzjoni f’avvenimenti pubbliċi | 380 000 | |
| Trasferimenti “P” totali fil-konfront ta’ approprjazzjonijiet għas-sena | 9 343 804 | –9 343 804 |
| Trasferimenti ta’ approprjazzjonijiet minn dħul assenjat għas-sena |
| P5 | Fi ħdan l-Artikolu 2 0 0 | Kontribuzzjoni għall-ħlasijiet tal-kera tal-uffiċċji ta’ kollegament tal-Parlament | | |
| mill-Partita | 2 0 0 3 | Akkwist ta’ proprjetà immobbli | | – 885 000 |
| għall-Partita | 2 0 0 0 | Kirjiet | 885 000 | |
| P8 | Fi ħdan l-Artikolu 1 6 5 | | |
| mill-Partita | 1 6 5 4 | Faċilitajiet għall-Indukrar tat-Tfal | Ħlas bil-quddiem tal-miżati tal-iskrizzjoni | | – 180 000 |
| għall-Partita | 1 6 5 5 | Kontribuzzjoni tal-Parlament Ewropew għall-Iskejjel Ewropej tat-Tip II akkreditati | 180 000 | |
| Trasferimenti “P” totali fil-konfront ta’ approprjazzjonijiet minn dħul assenjat għas-sena | 1 065 000 | –1 065 000 |
| Ammont totali ta’ trasferimenti “P” | 10 408 804 | –10 408 804 |

(EUR)

Nru

Kapitolu/Artikolu/Partita

Deskrizzjoni tat-trasferiment

Ammont kreditat mill-partita

Ammont debitat mill-partita

Trasferimenti ta’ approprjazzjonijiet għas-sena

P1

Fi ħdan l-Artikolu 2 1 0

mill-Partita

2 1 0 2

Informatika u telekomunikazzjonijiet — Attivitajiet rikorrenti tal-funzjonament — Sostenn ġenerali lill-utenti

Trasferiment tekniku

–1 725 000

mill-Partita

2 1 0 4

Informatika u telekomunikazzjonijiet — Investimenti fl-infrastrutturi

– 770 000

għall-Partita

2 1 0 1

Informatika u telekomunikazzjonijiet — Attivitajiet rikorrenti tal-funzjonament — Infrastruttura

2 495 000

P3

Fi ħdan l-Artikolu 2 1 0

mill-Partita

2 1 0 0

Informatika u telekomunikazzjonijiet — Attivitajiet rikorrenti tal-funzjonament — Operazzjonijiet

Biex tiġi permessa l-kontinwità tal-funzjonijiet tal-IT relatati mal-liċenzji tas-softwer, l-iżvilupp u l-akkwist ta’ tagħmir

–1 635 600

għall-Partita

2 1 0 1

Informatika u telekomunikazzjonijiet — Attivitajiet rikorrenti tal-funzjonament — Infrastruttura

1 049 100

għall-Partita

2 1 0 4

Informatika u telekomunikazzjonijiet — Investimenti fl-infrastrutturi

586 500

Fi ħdan l-Artikolu 3 2 4

mill-Partita

3 2 4 0

Il-Ġurnal Uffiċjali

– 100 000

għall-Partita

3 2 4 1

Pubblikazzjonijiet diġitali u tradizzjonali

100 000

P4

Fi ħdan l-Artikolu 1 4 0

mill-Partita

1 4 0 0

Aġenti oħra — Segretarjat Ġenerali u gruppi politiċi

Reklutaġġ aktar bikri ta’ sewwieqa u għadd akbar ta’ apprendisti reklutati minħabba l-elezzjonijiet Ewropej tal-2019

–1 174 700

għall-Partita

1 4 0 2

Aġenti oħra — Xufiera fis-Segretarjat Ġenerali

74 700

għall-Partita

1 4 0 4

Traineeships għall-gradwati, għotjiet u skambji ta’ uffiċjali

1 100 000

P5

Fi ħdan l-Artikolu 2 0 0

mill-Partita

2 0 0 3

Akkwist ta’ proprjetà immobbli

Kontribuzzjoni għall-ħlasijiet tal-kera tal-uffiċċji ta’ kollegament tal-Parlament

–1 201 886

għall-Partita

2 0 0 0

Kirjiet

1 201 886

P6

Fi ħdan l-Artikolu 2 1 0

mill-Partita

2 1 0 0

Informatika u telekomunikazzjonijiet — Attivitajiet rikorrenti tal-funzjonament — Operazzjonijiet

Sostituzzjoni ta’ ħardwer skadut, biex tiżdied il-kapaċità taċ-ċentru tad-data u biex jiġu ffinanzjati proġetti relatati ma’ pubblikazzjonijiet diġitali

– 817 500

mill-Partita

2 1 0 1

Informatika u telekomunikazzjonijiet — Attivitajiet rikorrenti tal-funzjonament — Infrastruttura

–1 025 342

mill-Partita

2 1 0 2

Informatika u telekomunikazzjonijiet — Attivitajiet rikorrenti tal-funzjonament — Sostenn ġenerali lill-utenti

– 307 250

mill-Partita

2 1 0 3

Informatika u telekomunikazzjonijiet — Attivitajiet rikorrenti tal-funzjonament — Applikazzjonijiet ICT

– 117 138

mill-Partita

2 1 0 5

Informatika u telekomunikazzjonijiet — Investimenti fil-proġetti

–39 388

għall-Partita

2 1 0 4

Informatika u telekomunikazzjonijiet — Investimenti fl-infrastrutturi

2 306 618

Fi ħdan l-Artikolu 3 2 4

mill-Partita

3 2 4 0

Il-Ġurnal Uffiċjali

–50 000

għall-Partita

3 2 4 1

Pubblikazzjonijiet diġitali u tradizzjonali

50 000

P7

Fi ħdan l-Artikolu 3 2 4

mill-Partita

3 2 4 4

L-Organizzazzjoni u l-ospitalità ta’ gruppi ta’ viżitaturi, il-programm Euroscola u stediniet għall-multiplikaturi tal-opinjoni minn pajjiżi terzi

Tlestija ta’ attivitajiet għaddejja

– 380 000

għall-Partita

3 2 4 2

Nfiq għall-pubblikazzjoni, it-tagħrif u l-parteċipazzjoni f’avvenimenti pubbliċi

380 000

Trasferimenti “P” totali fil-konfront ta’ approprjazzjonijiet għas-sena

9 343 804

–9 343 804

Trasferimenti ta’ approprjazzjonijiet minn dħul assenjat għas-sena

P5

Fi ħdan l-Artikolu 2 0 0

Kontribuzzjoni għall-ħlasijiet tal-kera tal-uffiċċji ta’ kollegament tal-Parlament

mill-Partita

2 0 0 3

Akkwist ta’ proprjetà immobbli

– 885 000

għall-Partita

2 0 0 0

Kirjiet

885 000

P8

Fi ħdan l-Artikolu 1 6 5

mill-Partita

1 6 5 4

Faċilitajiet għall-Indukrar tat-Tfal

Ħlas bil-quddiem tal-miżati tal-iskrizzjoni

– 180 000

għall-Partita

1 6 5 5

Kontribuzzjoni tal-Parlament Ewropew għall-Iskejjel Ewropej tat-Tip II akkreditati

180 000

Trasferimenti “P” totali fil-konfront ta’ approprjazzjonijiet minn dħul assenjat għas-sena

1 065 000

–1 065 000

Ammont totali ta’ trasferimenti “P”

10 408 804

–10 408 804

---

ANNESS III

IMPLIMENTAZZJONI TAL-APPROPRJAZZJONIJIET MATUL L-2018

| (EUR) |
| --- |
| Partita | Intestatura | Approprjazzjonijiet inizjali
  (1) | Trasferimenti / Baġit Emendatorju
  (2) | Approprjazzjonijiet finali
  (3) = (1) + (2) | Ammont impenjat
  (4) | Ammont imħallas
  (5) | Impenji riportati għas-sena suċċessiva
  (6) = (4) – (5) | Approprjazzjonijiet ikkanċellati
  (7) = (3) – (4) | Użati
  (8) = (4) / (3) |
| 1 0 0 4 | Salarji | 77 125 000,00 | 0,00 | 77 125 000,00 | 77 081 622,87 | 77 081 622,87 | 0,00 | 43 377,13 | 99,94 % |
| 1 0 0 5 | Spejjeż għall-vjaġġi regolari | 68 500 000,00 | - 500 000,00 | 68 000 000,00 | 68 000 000,00 | 57 426 996,81 | 10 573 003,19 | 0,00 | 100,00 % |
| 1 0 1 0 | Spejjeż għall-vjaġġi l-oħra | 6 200 000,00 | 0,00 | 6 200 000,00 | 6 200 000,00 | 3 337 499,42 | 2 862 500,58 | 0,00 | 100,00 % |
| 1 0 1 2 | Allowance għan-nefqa ġenerali | 40 213 000,00 | - 700 000,00 | 39 513 000,00 | 39 450 911,58 | 39 450 911,58 | 0,00 | 62 088,42 | 99,84 % |
| 1 0 5 0 | Allowances għat-twettiq tad-dmirijiet | 185 000,00 | 0,00 | 185 000,00 | 163 631,40 | 163 631,40 | 0,00 | 21 368,60 | 88,45 % |
| 1 2 0 2 | Assigurazzjoni kontra l-aċċidenti u l-mard flimkien ma' ħlasijiet oħra tas-sigurtà soċjali | 2 923 000,00 | - 450 000,00 | 2 473 000,00 | 2 444 017,89 | 2 366 867,55 | 77 150,34 | 28 982,11 | 98,83 % |
| 1 2 0 4 | w | 805 000,00 | - 100 000,00 | 705 000,00 | 654 850,51 | 613 850,51 | 41 000,00 | 50 149,49 | 92,89 % |
| 1 4 0 4 | Allowances Tranżitorji | 960 000,00 | –80 000,00 | 880 000,00 | 767 601,66 | 767 601,66 | 0,00 | 112 398,34 | 87,23 % |
| 1 4 0 5 | Pensjonijiet tal-irtirar (PEAM) | 11 540 000,00 | - 640 000,00 | 10 900 000,00 | 10 638 138,57 | 10 638 138,57 | 0,00 | 261 861,43 | 97,60 % |
| 1 4 2 0 | Pensjonijiet tal-invalidità (PEAM) | 310 000,00 | - 120 000,00 | 190 000,00 | 161 725,76 | 161 725,76 | 0,00 | 28 274,24 | 85,12 % |
| 1 6 1 0 | Pensjonijiet tas-superstiti (PEAM) | 2 315 000,00 | - 400 000,00 | 1 915 000,00 | 1 837 082,18 | 1 837 082,18 | 0,00 | 77 917,82 | 95,93 % |
| 1 6 1 2 | Skemi tal-pensjonijiet volontarji għall-Membri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 6 3 0 | Korsijiet tal-lingwi u tal-kompjuter | 800 000,00 | - 100 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 76 988,25 | 623 011,75 | 0,00 | 100,00 % |
| 1 6 3 1 | Remunerazzjoni u allowances | 662 850 000,00 | -13 692 000,00 | 649 158 000,00 | 648 338 871,04 | 648 338 871,04 | 0,00 | 819 128,96 | 99,87 % |
| 1 6 3 2 | Sahra mħallsa | 134 000,00 | –50 000,00 | 84 000,00 | 60 000,00 | 37 673,82 | 22 326,18 | 24 000,00 | 71,43 % |
| 1 6 5 0 | Intitolamenti marbuta mad-dħul fis-servizz, trasferimenti jew tluq mis-servizz | 3 430 000,00 | - 800 000,00 | 2 630 000,00 | 2 630 000,00 | 2 313 465,18 | 316 534,82 | 0,00 | 100,00 % |
| 1 6 5 2 | Allowances fil-każ ta' persunal irtirat mix-xogħol jew li jibbenefikaw minn liv fl-interess tas-servizz | 1 200 000,00 | 130 000,00 | 1 330 000,00 | 1 320 242,69 | 1 320 242,69 | 0,00 | 9 757,31 | 99,27 % |
| 1 6 5 4 | Allowances għal staff li l-impjieg tagħhom jitwaqqaf u skema speċjali għall-irtirar għall-uffiċjali u aġenti temporanji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 2 0 0 0 | Aġenti oħra — Segretarjat Ġenerali u gruppi politiċi | 48 941 000,00 | 2 845 300,00 | 51 786 300,00 | 51 786 300,00 | 51 786 300,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 2 0 0 1 | Aġenti oħra — Sigurtà | 24 139 600,00 | 2 862 000,00 | 27 001 600,00 | 26 305 850,43 | 26 305 850,43 | 0,00 | 695 749,57 | 97,42 % |
| 2 0 0 5 | Aġenti oħra — Xufiera fis-Segretarjat Ġenerali | 6 202 300,00 | 74 700,00 | 6 277 000,00 | 6 272 810,16 | 6 272 810,16 | 0,00 | 4 189,84 | 99,93 % |
| 2 0 0 7 | Traineeships għal gradwati, għotjiet u skambji ta' uffiċjali | 7 197 900,00 | 920 000,00 | 8 117 900,00 | 7 932 317,52 | 7 823 015,51 | 109 302,01 | 185 582,48 | 97,71 % |
| 2 0 0 8 | Nefqa fuq l-interpretazzjoni | 50 801 533,00 | 0,00 | 50 801 533,00 | 50 801 533,00 | 48 321 258,76 | 2 480 274,24 | 0,00 | 100,00 % |
| 2 0 2 2 | Osservaturi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 2 0 2 4 | Servizzi esterni tat-traduzzjoni | 8 696 000,00 | 3 000 000,00 | 11 696 000,00 | 11 658 380,87 | 10 186 214,89 | 1 472 165,98 | 37 619,13 | 99,68 % |
| 2 0 2 6 | Nefqa fuq ir-reklutaġġ | 253 650,00 | –7 000,00 | 246 650,00 | 111 415,93 | 78 193,35 | 33 222,58 | 135 234,07 | 45,17 % |
| 2 0 2 8 | Taħriġ Ulterjuri | 6 210 000,00 | 0,00 | 6 210 000,00 | 5 638 767,32 | 3 275 694,44 | 2 363 072,88 | 571 232,68 | 90,80 % |
| 2 1 0 0 | Servizzi soċjali | 743 000,00 | - 138 530,92 | 604 469,08 | 517 613,32 | 292 472,92 | 225 140,40 | 86 855,76 | 85,63 % |
| 2 1 0 1 | Mobilità | 730 000,00 | 119 731,00 | 849 731,00 | 839 725,62 | 624 855,85 | 214 869,77 | 10 005,38 | 98,82 % |
| 2 1 0 2 | Relazzjonijiet soċjali bejn il-membri tal-persunal u miżuri soċjali oħra | 227 000,00 | 0,00 | 227 000,00 | 212 286,81 | 212 286,81 | 0,00 | 14 713,19 | 93,52 % |
| 2 1 0 3 | Servizz mediku | 1 250 000,00 | 0,00 | 1 250 000,00 | 1 068 832,50 | 757 643,13 | 311 189,37 | 181 167,50 | 85,51 % |
| 2 1 0 4 | Nefqiet amministrattiva kurrenti tar-ristoranti u l-kantins | 1 310 000,00 | -1 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 2 1 0 5 | Faċilitajiet għall-indukrar tat-tfal | 7 478 900,00 | - 806 576,00 | 6 672 324,00 | 6 665 924,00 | 6 310 241,56 | 355 682,44 | 6 400,00 | 99,90 % |
| 2 1 2 0 | Kontribuzzjoni tal-Parlament Ewropew għall-Iskejjel Ewropej akkreditati Tip II | 445 600,00 | 0,00 | 445 600,00 | 445 600,00 | 445 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 2 1 4 0 | Kirjiet | 35 948 000,00 | –8 800,00 | 35 939 200,00 | 35 658 454,54 | 34 490 448,59 | 1 168 005,95 | 280 745,46 | 99,22 % |
| 2 1 6 0 | Pagamenti ta’ lokazzjoni | 13 000 000,00 | 29 000 000,00 | 42 000 000,00 | 42 000 000,00 | 0,00 | 42 000 000,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 2 3 0 0 | Akkwist ta' proprjetà immobbli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 2 3 1 0 | Kostruzzjoni ta' bini | 17 888 000,00 | - 800 000,00 | 17 088 000,00 | 14 229 228,42 | 6 985 838,14 | 7 243 390,28 | 2 858 771,58 | 83,27 % |
| 2 3 2 0 | Sistemazzjoni fil-bini | 60 820 000,00 | -10 300 000,00 | 50 520 000,00 | 49 860 186,07 | 15 459 701,96 | 34 400 484,11 | 659 813,93 | 98,69 % |
| 2 3 6 0 | Arranġamenti speċifiċi ta' ġestjoni tal-proprjetà oħra | 5 196 000,00 | - 206 000,00 | 4 990 000,00 | 4 304 207,85 | 2 235 850,81 | 2 068 357,04 | 685 792,15 | 86,26 % |
| 2 3 7 0 | Manutenzjoni, żamma, operat u tindif tal-bini | 57 450 000,00 | 4 067 200,00 | 61 517 200,00 | 60 209 831,42 | 40 442 524,67 | 19 767 306,75 | 1 307 368,58 | 97,87 % |
| 2 3 8 0 | Konsum tal-enerġija | 15 800 000,00 | - 113 500,00 | 15 686 500,00 | 15 629 810,07 | 12 516 859,03 | 3 112 951,04 | 56 689,93 | 99,64 % |
| 2 3 9 0 | Sigurtà u sorveljanza tal-bini | 18 670 000,00 | - 850 000,00 | 17 820 000,00 | 17 294 304,81 | 14 922 940,35 | 2 371 364,46 | 525 695,19 | 97,05 % |
| 3 0 0 0 | Assigurazzjoni | 2 580 000,00 | -1 000 000,00 | 1 580 000,00 | 1 417 126,20 | 1 031 911,40 | 385 214,80 | 162 873,80 | 89,69 % |
| 3 0 2 0 | Informatika u telekomunikazzjoni — Operazzjonijiet rikorrenti tal-funzjonament — Operazzjonijiet | 26 112 000,00 | -2 739 600,00 | 23 372 400,00 | 22 959 784,66 | 19 757 455,43 | 3 202 329,23 | 412 615,34 | 98,23 % |
| 3 0 4 0 | Informatika u telekomunikazzjoni — Operazzjonijiet rikorrenti tal-funzjonament — Infrastruttura | 19 355 000,00 | 2 518 758,00 | 21 873 758,00 | 21 669 672,44 | 15 010 824,76 | 6 658 847,68 | 204 085,56 | 99,07 % |
| 3 0 4 2 | Informatika u telekomunikazzjoni — Operazzjonijiet rikorrenti tal-funzjonament — Għajnuna ġenerali għall-utenti | 13 866 500,00 | -2 086 300,00 | 11 780 200,00 | 11 658 807,62 | 7 635 595,50 | 4 023 212,12 | 121 392,38 | 98,97 % |
| 3 0 4 3 | Informatika u telekomunikazzjoni — Operazzjonijiet rikorrenti tal-funzjonament — ġestjoni ta' applikazzjonijiet tal-ICT | 23 865 500,00 | - 149 641,08 | 23 715 858,92 | 23 587 322,45 | 15 235 463,84 | 8 351 858,61 | 128 536,47 | 99,46 % |
| 3 0 4 9 | Informatika u telekomunikazzjonijiet — Investimenti fl-infrastrutturi | 20 615 000,00 | 8 704 618,00 | 29 319 618,00 | 29 284 173,02 | 9 615 377,11 | 19 668 795,91 | 35 444,98 | 99,88 % |
| 3 2 0 0 | Informatika u telekomunikazzjoni — Investiment fi proġetti | 33 868 000,00 | - 229 388,00 | 33 638 612,00 | 33 500 104,37 | 17 413 570,54 | 16 086 533,83 | 138 507,63 | 99,59 % |
| 3 2 1 0 | Għamara | 5 680 000,00 | 0,00 | 5 680 000,00 | 5 635 927,61 | 1 696 095,09 | 3 939 832,52 | 44 072,39 | 99,22 % |
| 3 2 2 0 | Tagħmir u installazzjonijiet tekniċi | 32 453 500,00 | - 960 000,00 | 31 493 500,00 | 30 254 150,86 | 12 369 264,81 | 17 884 886,05 | 1 239 349,14 | 96,06 % |
| 3 2 3 0 | Trasport ta' Membri, persuni oħra u beni | 3 728 000,00 | - 543 620,00 | 3 184 380,00 | 3 089 461,57 | 2 467 549,39 | 621 912,18 | 94 918,43 | 97,02 % |
| 3 2 4 1 | Kanċellerija, provvisti għall-uffiċċju u oġġetti varji għall-konsum | 1 449 500,00 | - 156 000,00 | 1 293 500,00 | 1 290 415,47 | 958 402,83 | 332 012,64 | 3 084,53 | 99,76 % |
| 3 2 4 2 | Tariffi finanzjarji | 60 000,00 | –25 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 23 670,16 | 11 329,84 | 0,00 | 100,00 % |
| 3 2 4 3 | Spejjeż legali u ħsarat | 1 010 000,00 | - 100 000,00 | 910 000,00 | 328 590,00 | 118 078,65 | 210 511,35 | 581 410,00 | 36,11 % |
| 3 2 4 4 | Spejjeż tal-posta għal korrispondenza u konsenja | 271 000,00 | –58 000,00 | 213 000,00 | 186 257,83 | 160 713,16 | 25 544,67 | 26 742,17 | 87,44 % |
| 3 2 4 5 | Rilokazzjonijiet | 2 490 000,00 | - 776 461,00 | 1 713 539,00 | 1 700 374,49 | 1 253 777,89 | 446 596,60 | 13 164,51 | 99,23 % |
| 3 2 4 6 | Nefqiet amministrattivi oħra | 1 560 000,00 | - 227 000,00 | 1 333 000,00 | 1 231 706,11 | 813 520,20 | 418 185,91 | 101 293,89 | 92,40 % |
| 3 2 4 7 | Attivitajiet tal-EMAS, inkluża l-promozzjoni, u l-iskema tal-Parlament Ewropew ta' kumpens għall-emissjonijiet tal-karbonju | 262 500,00 | –62 832,00 | 199 668,00 | 198 988,92 | 197 751,42 | 1 237,50 | 679,08 | 99,66 % |
| 3 2 4 8 | Nefqiet għal missjonijiet tal-persunal u vvjaġġar fuq xogħol bejn it-tliet postijiet ta' ħidma | 29 673 000,00 | -2 200 000,00 | 27 473 000,00 | 27 362 797,07 | 22 999 624,17 | 4 363 172,90 | 110 202,93 | 99,60 % |
| 3 2 4 9 | Nefqiet għal riċevimenti u rappreżentazzjoni | 1 045 000,00 | - 193 000,00 | 852 000,00 | 748 223,68 | 539 259,67 | 208 964,01 | 103 776,32 | 87,82 % |
| 3 2 5 0 | Nefqiet varji għal laqgħat interni | 1 230 000,00 | - 100 000,00 | 1 130 000,00 | 1 130 000,00 | 882 851,85 | 247 148,15 | 0,00 | 100,00 % |
| 4 0 0 0 | Laqgħat, kungressi, konferenzi u delegazzjonijiet | 2 515 000,00 | 375 847,00 | 2 890 847,00 | 2 324 362,00 | 1 754 994,60 | 569 367,40 | 566 485,00 | 80,40 % |
| 4 0 2 0 | Nefqa għal servizzi tal-aġenzija tal-ivvjaġġar | 2 230 000,00 | - 117 000,00 | 2 113 000,00 | 2 112 104,00 | 1 703 388,06 | 408 715,94 | 896,00 | 99,96 % |
| 4 0 3 0 | Akkwist ta' opinjoni tal-esperti | 8 200 350,00 | -1 709 545,00 | 6 490 805,00 | 5 875 152,83 | 2 212 702,43 | 3 662 450,40 | 615 652,17 | 90,52 % |
| 4 2 2 0 | Nefqa għas-Servizz ta' Riċerka tal-Parlament Ewropew, inklużi l-Bibljoteka u l-Arkivji Storiċi | 7 603 800,00 | - 877 110,00 | 6 726 690,00 | 6 259 211,49 | 4 156 512,80 | 2 102 698,69 | 467 478,51 | 93,05 % |
| 3 2 2 0 | Nefqa għal dokumentazzjoni | 2 231 500,00 | –7 500,00 | 2 224 000,00 | 2 157 489,27 | 1 554 258,33 | 603 230,94 | 66 510,73 | 97,01 % |
| 3 2 3 0 | Appoġġ għad-demokrazija u l-bini ta' kapaċità għall-parlamenti ta' pajjiżi terzi | 1 230 000,00 | 0,00 | 1 230 000,00 | 999 350,46 | 750 873,80 | 248 476,66 | 230 649,54 | 81,25 % |
| 3 2 4 0 | Il-Ġurnal Uffiċjali | 830 000,00 | - 150 000,00 | 680 000,00 | 660 059,43 | 660 059,43 | 0,00 | 19 940,57 | 97,07 % |
| 3 2 4 1 | Pubblikazzjonijiet diġitali u tradizzjonali | 4 307 640,00 | 150 000,00 | 4 457 640,00 | 4 444 677,16 | 2 888 110,93 | 1 556 566,23 | 12 962,84 | 99,71 % |
| 3 2 4 2 | Nefqiet għal pubblikazzjoni, informazzjoni u parteċipazzjoni f'avvenimenti pubbliċi | 25 410 000,00 | -2 672 500,00 | 22 737 500,00 | 22 715 535,22 | 5 640 186,38 | 17 075 348,84 | 21 964,78 | 99,90 % |
| 3 2 4 3 | Parlamentarium – Iċ-Ċentru għall-Viżitaturi tal-Parlament Ewropew | 8 400 000,00 | 0,00 | 8 400 000,00 | 8 372 960,72 | 2 963 202,44 | 5 409 758,28 | 27 039,28 | 99,68 % |
| 3 2 4 4 | Organizzazzjoni u ospitalità ta' gruppi ta' viżitaturi, il-programm Euroscola u stediniet għall-multiplikaturi ta' opinjoni minn pajjiżi terzi | 32 491 000,00 | - 630 000,00 | 31 861 000,00 | 31 861 000,00 | 20 679 534,63 | 11 181 465,37 | 0,00 | 100,00 % |
| 3 2 4 5 | Organizzazzjoni ta' seminars, symposia u attivitajiet kulturali | 3 649 100,00 | - 184 000,00 | 3 465 100,00 | 3 431 967,32 | 1 663 542,52 | 1 768 424,80 | 33 132,68 | 99,04 % |
| 3 2 4 6 | Komunikazzjoni bil-vidjo u multimedjali tal-Parlament Ewropew | 4 420 000,00 | 0,00 | 4 420 000,00 | 4 420 000,00 | 1 900 887,37 | 2 519 112,63 | 0,00 | 100,00 % |
| 3 2 4 7 | Dar l-Istorja Ewropea | 6 000 000,00 | - 315 000,00 | 5 685 000,00 | 5 685 000,00 | 2 300 503,46 | 3 384 496,54 | 0,00 | 100,00 % |
| 3 2 4 8 | Nefqa għal informazzjoni awdjoviżiva | 17 920 000,00 | 0,00 | 17 920 000,00 | 17 919 364,59 | 9 913 257,38 | 8 006 107,21 | 635,41 | 100,00 % |
| 3 2 4 9 | Skambji ta' informazzjoni mal-parlamenti nazzjonali | 205 000,00 | –51 250,00 | 153 750,00 | 122 491,20 | 118 491,20 | 4 000,00 | 31 258,80 | 79,67 % |
| 3 2 5 0 | Nefqa relatata mal-Uffiċċji tal-Informazzjoni | 7 800 000,00 | 0,00 | 7 800 000,00 | 7 800 000,00 | 4 196 912,37 | 3 603 087,63 | 0,00 | 100,00 % |
| 3 2 6 1 | Ċentru Medjatiku Ewropew għax-Xjenza | 800 000,00 | - 350 000,00 | 450 000,00 | 318 576,80 | 59 931,20 | 258 645,60 | 131 423,20 | 70,79 % |
| 4 0 0 0 | Nefqa amministrattiva kurrenti u nefqa marbuta mal-attivitajiet politiċi u ta' informazzjoni tal-gruppi politiċi u tal-Membri mhux affiljati | 63 000 000,00 | 0,00 | 63 000 000,00 | 63 000 000,00 | 61 380 411,79 | 1 619 588,21 | 0,00 | 100,00 % |
| 4 0 2 0 | Finanzjament tal-partiti politiċi Ewropej | 32 447 000,00 | -2 202 000,00 | 30 245 000,00 | 30 244 433,85 | 30 244 433,85 | 0,00 | 566,15 | 100,00 % |
| 4 0 3 0 | Finanzjament tal-fondazzjonijiet politiċi Ewropej | 19 323 000,00 | - 238 000,00 | 19 085 000,00 | 19 084 626,50 | 19 084 626,50 | 0,00 | 373,50 | 100,00 % |
| 4 2 2 0 | Nefqa relatata ma' assistenza parlamentari | 208 171 000,00 | - 485 000,00 | 207 686 000,00 | 207 068 302,54 | 194 730 667,97 | 12 337 634,57 | 617 697,46 | 99,70 % |
| 4 4 0 0 | Nefqa għal laqgħat u attivitajiet oħra ta' ex-Membri Parlamentari | 220 000,00 | 0,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 4 4 2 0 | Nefqa għal laqgħat u attivitajiet oħra tal-Assoċjazzjoni Parlamentari Ewropea | 220 000,00 | 0,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 5 0 0 0 | Nefqa operattiva tal-Awtorità għall-Partiti Politiċi Ewropej u l-Fondazzjonijiet Politiċi Ewropej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 5 0 1 0 | Nefqa relatata mal-Kumitat ta' Persuni Eminenti Indipendenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 10 1 | RIŻERVA TA' KONTINĠENZA | 1 000 000,00 | -1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| Total | 1 950 687 373,00 | 0,00 | 1 950 687 373,00 | 1 934 477 626,56 | 1 636 858 017,96 | 297 619 608,60 | 16 209 746,44 | 99,17 % |

(EUR)

Partita

Intestatura

Approprjazzjonijiet inizjali

(1)

Trasferimenti / Baġit Emendatorju

(2)

Approprjazzjonijiet finali

(3) = (1) + (2)

Ammont impenjat

(4)

Ammont imħallas

(5)

Impenji riportati għas-sena suċċessiva

(6) = (4) – (5)

Approprjazzjonijiet ikkanċellati

(7) = (3) – (4)

Użati

(8) = (4) / (3)

1 0 0 4

Salarji

77 125 000,00

0,00

77 125 000,00

77 081 622,87

77 081 622,87

0,00

43 377,13

99,94 %

1 0 0 5

Spejjeż għall-vjaġġi regolari

68 500 000,00

- 500 000,00

68 000 000,00

68 000 000,00

57 426 996,81

10 573 003,19

0,00

100,00 %

1 0 1 0

Spejjeż għall-vjaġġi l-oħra

6 200 000,00

0,00

6 200 000,00

6 200 000,00

3 337 499,42

2 862 500,58

0,00

100,00 %

1 0 1 2

Allowance għan-nefqa ġenerali

40 213 000,00

- 700 000,00

39 513 000,00

39 450 911,58

39 450 911,58

0,00

62 088,42

99,84 %

1 0 5 0

Allowances għat-twettiq tad-dmirijiet

185 000,00

0,00

185 000,00

163 631,40

163 631,40

0,00

21 368,60

88,45 %

1 2 0 2

Assigurazzjoni kontra l-aċċidenti u l-mard flimkien ma' ħlasijiet oħra tas-sigurtà soċjali

2 923 000,00

- 450 000,00

2 473 000,00

2 444 017,89

2 366 867,55

77 150,34

28 982,11

98,83 %

1 2 0 4

w

805 000,00

- 100 000,00

705 000,00

654 850,51

613 850,51

41 000,00

50 149,49

92,89 %

1 4 0 4

Allowances Tranżitorji

960 000,00

–80 000,00

880 000,00

767 601,66

767 601,66

0,00

112 398,34

87,23 %

1 4 0 5

Pensjonijiet tal-irtirar (PEAM)

11 540 000,00

- 640 000,00

10 900 000,00

10 638 138,57

10 638 138,57

0,00

261 861,43

97,60 %

1 4 2 0

Pensjonijiet tal-invalidità (PEAM)

310 000,00

- 120 000,00

190 000,00

161 725,76

161 725,76

0,00

28 274,24

85,12 %

1 6 1 0

Pensjonijiet tas-superstiti (PEAM)

2 315 000,00

- 400 000,00

1 915 000,00

1 837 082,18

1 837 082,18

0,00

77 917,82

95,93 %

1 6 1 2

Skemi tal-pensjonijiet volontarji għall-Membri

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

1 6 3 0

Korsijiet tal-lingwi u tal-kompjuter

800 000,00

- 100 000,00

700 000,00

700 000,00

76 988,25

623 011,75

0,00

100,00 %

1 6 3 1

Remunerazzjoni u allowances

662 850 000,00

-13 692 000,00

649 158 000,00

648 338 871,04

648 338 871,04

0,00

819 128,96

99,87 %

1 6 3 2

Sahra mħallsa

134 000,00

–50 000,00

84 000,00

60 000,00

37 673,82

22 326,18

24 000,00

71,43 %

1 6 5 0

Intitolamenti marbuta mad-dħul fis-servizz, trasferimenti jew tluq mis-servizz

3 430 000,00

- 800 000,00

2 630 000,00

2 630 000,00

2 313 465,18

316 534,82

0,00

100,00 %

1 6 5 2

Allowances fil-każ ta' persunal irtirat mix-xogħol jew li jibbenefikaw minn liv fl-interess tas-servizz

1 200 000,00

130 000,00

1 330 000,00

1 320 242,69

1 320 242,69

0,00

9 757,31

99,27 %

1 6 5 4

Allowances għal staff li l-impjieg tagħhom jitwaqqaf u skema speċjali għall-irtirar għall-uffiċjali u aġenti temporanji

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

2 0 0 0

Aġenti oħra — Segretarjat Ġenerali u gruppi politiċi

48 941 000,00

2 845 300,00

51 786 300,00

51 786 300,00

51 786 300,00

0,00

0,00

100,00 %

2 0 0 1

Aġenti oħra — Sigurtà

24 139 600,00

2 862 000,00

27 001 600,00

26 305 850,43

26 305 850,43

0,00

695 749,57

97,42 %

2 0 0 5

Aġenti oħra — Xufiera fis-Segretarjat Ġenerali

6 202 300,00

74 700,00

6 277 000,00

6 272 810,16

6 272 810,16

0,00

4 189,84

99,93 %

2 0 0 7

Traineeships għal gradwati, għotjiet u skambji ta' uffiċjali

7 197 900,00

920 000,00

8 117 900,00

7 932 317,52

7 823 015,51

109 302,01

185 582,48

97,71 %

2 0 0 8

Nefqa fuq l-interpretazzjoni

50 801 533,00

0,00

50 801 533,00

50 801 533,00

48 321 258,76

2 480 274,24

0,00

100,00 %

2 0 2 2

Osservaturi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

2 0 2 4

Servizzi esterni tat-traduzzjoni

8 696 000,00

3 000 000,00

11 696 000,00

11 658 380,87

10 186 214,89

1 472 165,98

37 619,13

99,68 %

2 0 2 6

Nefqa fuq ir-reklutaġġ

253 650,00

–7 000,00

246 650,00

111 415,93

78 193,35

33 222,58

135 234,07

45,17 %

2 0 2 8

Taħriġ Ulterjuri

6 210 000,00

0,00

6 210 000,00

5 638 767,32

3 275 694,44

2 363 072,88

571 232,68

90,80 %

2 1 0 0

Servizzi soċjali

743 000,00

- 138 530,92

604 469,08

517 613,32

292 472,92

225 140,40

86 855,76

85,63 %

2 1 0 1

Mobilità

730 000,00

119 731,00

849 731,00

839 725,62

624 855,85

214 869,77

10 005,38

98,82 %

2 1 0 2

Relazzjonijiet soċjali bejn il-membri tal-persunal u miżuri soċjali oħra

227 000,00

0,00

227 000,00

212 286,81

212 286,81

0,00

14 713,19

93,52 %

2 1 0 3

Servizz mediku

1 250 000,00

0,00

1 250 000,00

1 068 832,50

757 643,13

311 189,37

181 167,50

85,51 %

2 1 0 4

Nefqiet amministrattiva kurrenti tar-ristoranti u l-kantins

1 310 000,00

-1 310 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

2 1 0 5

Faċilitajiet għall-indukrar tat-tfal

7 478 900,00

- 806 576,00

6 672 324,00

6 665 924,00

6 310 241,56

355 682,44

6 400,00

99,90 %

2 1 2 0

Kontribuzzjoni tal-Parlament Ewropew għall-Iskejjel Ewropej akkreditati Tip II

445 600,00

0,00

445 600,00

445 600,00

445 600,00

0,00

0,00

100,00 %

2 1 4 0

Kirjiet

35 948 000,00

–8 800,00

35 939 200,00

35 658 454,54

34 490 448,59

1 168 005,95

280 745,46

99,22 %

2 1 6 0

Pagamenti ta’ lokazzjoni

13 000 000,00

29 000 000,00

42 000 000,00

42 000 000,00

0,00

42 000 000,00

0,00

100,00 %

2 3 0 0

Akkwist ta' proprjetà immobbli

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

2 3 1 0

Kostruzzjoni ta' bini

17 888 000,00

- 800 000,00

17 088 000,00

14 229 228,42

6 985 838,14

7 243 390,28

2 858 771,58

83,27 %

2 3 2 0

Sistemazzjoni fil-bini

60 820 000,00

-10 300 000,00

50 520 000,00

49 860 186,07

15 459 701,96

34 400 484,11

659 813,93

98,69 %

2 3 6 0

Arranġamenti speċifiċi ta' ġestjoni tal-proprjetà oħra

5 196 000,00

- 206 000,00

4 990 000,00

4 304 207,85

2 235 850,81

2 068 357,04

685 792,15

86,26 %

2 3 7 0

Manutenzjoni, żamma, operat u tindif tal-bini

57 450 000,00

4 067 200,00

61 517 200,00

60 209 831,42

40 442 524,67

19 767 306,75

1 307 368,58

97,87 %

2 3 8 0

Konsum tal-enerġija

15 800 000,00

- 113 500,00

15 686 500,00

15 629 810,07

12 516 859,03

3 112 951,04

56 689,93

99,64 %

2 3 9 0

Sigurtà u sorveljanza tal-bini

18 670 000,00

- 850 000,00

17 820 000,00

17 294 304,81

14 922 940,35

2 371 364,46

525 695,19

97,05 %

3 0 0 0

Assigurazzjoni

2 580 000,00

-1 000 000,00

1 580 000,00

1 417 126,20

1 031 911,40

385 214,80

162 873,80

89,69 %

3 0 2 0

Informatika u telekomunikazzjoni — Operazzjonijiet rikorrenti tal-funzjonament — Operazzjonijiet

26 112 000,00

-2 739 600,00

23 372 400,00

22 959 784,66

19 757 455,43

3 202 329,23

412 615,34

98,23 %

3 0 4 0

Informatika u telekomunikazzjoni — Operazzjonijiet rikorrenti tal-funzjonament — Infrastruttura

19 355 000,00

2 518 758,00

21 873 758,00

21 669 672,44

15 010 824,76

6 658 847,68

204 085,56

99,07 %

3 0 4 2

Informatika u telekomunikazzjoni — Operazzjonijiet rikorrenti tal-funzjonament — Għajnuna ġenerali għall-utenti

13 866 500,00

-2 086 300,00

11 780 200,00

11 658 807,62

7 635 595,50

4 023 212,12

121 392,38

98,97 %

3 0 4 3

Informatika u telekomunikazzjoni — Operazzjonijiet rikorrenti tal-funzjonament — ġestjoni ta' applikazzjonijiet tal-ICT

23 865 500,00

- 149 641,08

23 715 858,92

23 587 322,45

15 235 463,84

8 351 858,61

128 536,47

99,46 %

3 0 4 9

Informatika u telekomunikazzjonijiet — Investimenti fl-infrastrutturi

20 615 000,00

8 704 618,00

29 319 618,00

29 284 173,02

9 615 377,11

19 668 795,91

35 444,98

99,88 %

3 2 0 0

Informatika u telekomunikazzjoni — Investiment fi proġetti

33 868 000,00

- 229 388,00

33 638 612,00

33 500 104,37

17 413 570,54

16 086 533,83

138 507,63

99,59 %

3 2 1 0

Għamara

5 680 000,00

0,00

5 680 000,00

5 635 927,61

1 696 095,09

3 939 832,52

44 072,39

99,22 %

3 2 2 0

Tagħmir u installazzjonijiet tekniċi

32 453 500,00

- 960 000,00

31 493 500,00

30 254 150,86

12 369 264,81

17 884 886,05

1 239 349,14

96,06 %

3 2 3 0

Trasport ta' Membri, persuni oħra u beni

3 728 000,00

- 543 620,00

3 184 380,00

3 089 461,57

2 467 549,39

621 912,18

94 918,43

97,02 %

3 2 4 1

Kanċellerija, provvisti għall-uffiċċju u oġġetti varji għall-konsum

1 449 500,00

- 156 000,00

1 293 500,00

1 290 415,47

958 402,83

332 012,64

3 084,53

99,76 %

3 2 4 2

Tariffi finanzjarji

60 000,00

–25 000,00

35 000,00

35 000,00

23 670,16

11 329,84

0,00

100,00 %

3 2 4 3

Spejjeż legali u ħsarat

1 010 000,00

- 100 000,00

910 000,00

328 590,00

118 078,65

210 511,35

581 410,00

36,11 %

3 2 4 4

Spejjeż tal-posta għal korrispondenza u konsenja

271 000,00

–58 000,00

213 000,00

186 257,83

160 713,16

25 544,67

26 742,17

87,44 %

3 2 4 5

Rilokazzjonijiet

2 490 000,00

- 776 461,00

1 713 539,00

1 700 374,49

1 253 777,89

446 596,60

13 164,51

99,23 %

3 2 4 6

Nefqiet amministrattivi oħra

1 560 000,00

- 227 000,00

1 333 000,00

1 231 706,11

813 520,20

418 185,91

101 293,89

92,40 %

3 2 4 7

Attivitajiet tal-EMAS, inkluża l-promozzjoni, u l-iskema tal-Parlament Ewropew ta' kumpens għall-emissjonijiet tal-karbonju

262 500,00

–62 832,00

199 668,00

198 988,92

197 751,42

1 237,50

679,08

99,66 %

3 2 4 8

Nefqiet għal missjonijiet tal-persunal u vvjaġġar fuq xogħol bejn it-tliet postijiet ta' ħidma

29 673 000,00

-2 200 000,00

27 473 000,00

27 362 797,07

22 999 624,17

4 363 172,90

110 202,93

99,60 %

3 2 4 9

Nefqiet għal riċevimenti u rappreżentazzjoni

1 045 000,00

- 193 000,00

852 000,00

748 223,68

539 259,67

208 964,01

103 776,32

87,82 %

3 2 5 0

Nefqiet varji għal laqgħat interni

1 230 000,00

- 100 000,00

1 130 000,00

1 130 000,00

882 851,85

247 148,15

0,00

100,00 %

4 0 0 0

Laqgħat, kungressi, konferenzi u delegazzjonijiet

2 515 000,00

375 847,00

2 890 847,00

2 324 362,00

1 754 994,60

569 367,40

566 485,00

80,40 %

4 0 2 0

Nefqa għal servizzi tal-aġenzija tal-ivvjaġġar

2 230 000,00

- 117 000,00

2 113 000,00

2 112 104,00

1 703 388,06

408 715,94

896,00

99,96 %

4 0 3 0

Akkwist ta' opinjoni tal-esperti

8 200 350,00

-1 709 545,00

6 490 805,00

5 875 152,83

2 212 702,43

3 662 450,40

615 652,17

90,52 %

4 2 2 0

Nefqa għas-Servizz ta' Riċerka tal-Parlament Ewropew, inklużi l-Bibljoteka u l-Arkivji Storiċi

7 603 800,00

- 877 110,00

6 726 690,00

6 259 211,49

4 156 512,80

2 102 698,69

467 478,51

93,05 %

3 2 2 0

Nefqa għal dokumentazzjoni

2 231 500,00

–7 500,00

2 224 000,00

2 157 489,27

1 554 258,33

603 230,94

66 510,73

97,01 %

3 2 3 0

Appoġġ għad-demokrazija u l-bini ta' kapaċità għall-parlamenti ta' pajjiżi terzi

1 230 000,00

0,00

1 230 000,00

999 350,46

750 873,80

248 476,66

230 649,54

81,25 %

3 2 4 0

Il-Ġurnal Uffiċjali

830 000,00

- 150 000,00

680 000,00

660 059,43

660 059,43

0,00

19 940,57

97,07 %

3 2 4 1

Pubblikazzjonijiet diġitali u tradizzjonali

4 307 640,00

150 000,00

4 457 640,00

4 444 677,16

2 888 110,93

1 556 566,23

12 962,84

99,71 %

3 2 4 2

Nefqiet għal pubblikazzjoni, informazzjoni u parteċipazzjoni f'avvenimenti pubbliċi

25 410 000,00

-2 672 500,00

22 737 500,00

22 715 535,22

5 640 186,38

17 075 348,84

21 964,78

99,90 %

3 2 4 3

Parlamentarium – Iċ-Ċentru għall-Viżitaturi tal-Parlament Ewropew

8 400 000,00

0,00

8 400 000,00

8 372 960,72

2 963 202,44

5 409 758,28

27 039,28

99,68 %

3 2 4 4

Organizzazzjoni u ospitalità ta' gruppi ta' viżitaturi, il-programm Euroscola u stediniet għall-multiplikaturi ta' opinjoni minn pajjiżi terzi

32 491 000,00

- 630 000,00

31 861 000,00

31 861 000,00

20 679 534,63

11 181 465,37

0,00

100,00 %

3 2 4 5

Organizzazzjoni ta' seminars, symposia u attivitajiet kulturali

3 649 100,00

- 184 000,00

3 465 100,00

3 431 967,32

1 663 542,52

1 768 424,80

33 132,68

99,04 %

3 2 4 6

Komunikazzjoni bil-vidjo u multimedjali tal-Parlament Ewropew

4 420 000,00

0,00

4 420 000,00

4 420 000,00

1 900 887,37

2 519 112,63

0,00

100,00 %

3 2 4 7

Dar l-Istorja Ewropea

6 000 000,00

- 315 000,00

5 685 000,00

5 685 000,00

2 300 503,46

3 384 496,54

0,00

100,00 %

3 2 4 8

Nefqa għal informazzjoni awdjoviżiva

17 920 000,00

0,00

17 920 000,00

17 919 364,59

9 913 257,38

8 006 107,21

635,41

100,00 %

3 2 4 9

Skambji ta' informazzjoni mal-parlamenti nazzjonali

205 000,00

–51 250,00

153 750,00

122 491,20

118 491,20

4 000,00

31 258,80

79,67 %

3 2 5 0

Nefqa relatata mal-Uffiċċji tal-Informazzjoni

7 800 000,00

0,00

7 800 000,00

7 800 000,00

4 196 912,37

3 603 087,63

0,00

100,00 %

3 2 6 1

Ċentru Medjatiku Ewropew għax-Xjenza

800 000,00

- 350 000,00

450 000,00

318 576,80

59 931,20

258 645,60

131 423,20

70,79 %

4 0 0 0

Nefqa amministrattiva kurrenti u nefqa marbuta mal-attivitajiet politiċi u ta' informazzjoni tal-gruppi politiċi u tal-Membri mhux affiljati

63 000 000,00

0,00

63 000 000,00

63 000 000,00

61 380 411,79

1 619 588,21

0,00

100,00 %

4 0 2 0

Finanzjament tal-partiti politiċi Ewropej

32 447 000,00

-2 202 000,00

30 245 000,00

30 244 433,85

30 244 433,85

0,00

566,15

100,00 %

4 0 3 0

Finanzjament tal-fondazzjonijiet politiċi Ewropej

19 323 000,00

- 238 000,00

19 085 000,00

19 084 626,50

19 084 626,50

0,00

373,50

100,00 %

4 2 2 0

Nefqa relatata ma' assistenza parlamentari

208 171 000,00

- 485 000,00

207 686 000,00

207 068 302,54

194 730 667,97

12 337 634,57

617 697,46

99,70 %

4 4 0 0

Nefqa għal laqgħat u attivitajiet oħra ta' ex-Membri Parlamentari

220 000,00

0,00

220 000,00

220 000,00

220 000,00

0,00

0,00

100,00 %

4 4 2 0

Nefqa għal laqgħat u attivitajiet oħra tal-Assoċjazzjoni Parlamentari Ewropea

220 000,00

0,00

220 000,00

220 000,00

220 000,00

0,00

0,00

100,00 %

5 0 0 0

Nefqa operattiva tal-Awtorità għall-Partiti Politiċi Ewropej u l-Fondazzjonijiet Politiċi Ewropej

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

5 0 1 0

Nefqa relatata mal-Kumitat ta' Persuni Eminenti Indipendenti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

10 1

RIŻERVA TA' KONTINĠENZA

1 000 000,00

-1 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

Total

1 950 687 373,00

0,00

1 950 687 373,00

1 934 477 626,56

1 636 858 017,96

297 619 608,60

16 209 746,44

99,17 %

---

ANNESS IV

IMPLIMENTAZZJONI TAL-APPROPRJAZZJONIJIET RIPORTATI AWTOMATIKAMENT MIS-SENA PREĊEDENTI

| (EUR) |
| --- |
| Partita | Intestatura | Approprjazzjonijiet riportati awtomatikament mis-sena N-1
  (1) | Pagamenti li jikkorrispondu għar-riporti awtomatiċi
  (2) | Approprjazzjonijiet ikkanċellati
  (3) = (1) – (2) | Approprjazzjonijiet riportati b'mod mhux awtomatiku mis-sena N-1
  (4) | Pagamenti li jikkorrispondu għar-riporti mhux awtomatiċi
  (5) | Riporti awtomatiċi għas-sena ta' wara
  (6) | Użati
  (7) = ((2)+(5)) / ((1)+(4)) |
| 1 0 0 4 | Spejjeż għall-vjaġġi regolari | 8 690 975,82 | 7 962 259,89 | 728 415,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,62 % |
| 1 0 0 5 | Spejjeż oħra għall-vjaġġi | 2 229 416,83 | 1 348 810,84 | 880 406,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,50 % |
| 1 0 1 0 | Polza tal-assikurazzjoni kontra l-aċċidenti, il-mard u ħlasijiet oħra tas-sigurtà soċjali | 41 963,86 | 41 463,86 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,81 % |
| 1 0 1 2 | Miżuri speċifiċi għall-benefiċċju tal-Membri Parlamentari li għandhom diżabilità | 13 161,89 | 13 161,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 1 0 5 0 | Korsijiet tal-lingwi u tal-kompjuter | 367 427,71 | 147 495,73 | 219 431,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,32 % |
| 1 2 0 2 | Sahra mħallsa | 13 103,17 | 13 103,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 1 2 0 4 | Drittijiet marbuta mad-dħul fis-servizz, trasferimenti jew tluq mis-servizz | 454 428,75 | 454 428,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 1 4 0 4 | Traineeships għall-gradwati, għotjiet u skambji ta' uffiċjali | 119 426,75 | 77 735,73 | 41 890,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,98 % |
| 1 4 0 5 | Nefqa fuq l-interpretazzjoni | 2 537 508,83 | 2 498 078,80 | 39 430,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,45 % |
| 1 4 2 0 | Servizzi esterni tat-traduzzjoni | 956 447,71 | 943 423,79 | 13 624,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,58 % |
| 1 6 1 0 | Spejjeż għar-reklutaġġ | 107 496,78 | 41 421,83 | 65 974,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,57 % |
| 1 6 1 2 | Taħriġ ulterjuri | 2 355 265,86 | 2 144 309,86 | 210 455,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,04 % |
| 1 6 3 0 | Sigurtà soċjali | 162 403,79 | 92 132,51 | 70 770,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,56 % |
| 1 6 3 1 | Mobilità | 83 248,24 | 66 165,50 | 17 082,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,48 % |
| 1 6 3 2 | Kuntatti soċjali bejn il-membri tal-persunal u miżuri soċjali oħra | 28 611,00 | 0,00 | 28 611,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1 6 5 0 | Servizz mediku | 387 447,78 | 238 442,76 | 149 404,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,57 % |
| 1 6 5 2 | Nefqiet tal-operat kurrenti tar-ristoranti u l-kantins | 23 543,91 | 23 543,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 1 6 5 4 | Faċilitajiet għall-Indukrar tat-Tfal | 380 450,70 | 159 430,74 | 220 420,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,02 % |
| 2 0 0 0 | Kirjiet | 660 461,71 | 648 403,73 | 11 858,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,21 % |
| 2 0 0 1 | Ħlasijiet ta' ċnus | 40 850 000,00 | 40 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 2 0 0 5 | Kostruzzjoni ta' bini | 9 775 721,88 | 9 372 603,87 | 403 418,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,88  % |
| 2 0 0 7 | Sistemazzjoni tal-bini | 45 060 881,11 | 41 844 624,31 | 3 216 256,80 | 2 564 000,80 | 1 088 580,83 | 1 475 419,87 | 90,15  % |
| 2 0 0 8 | Arranġamenti oħrajn tal-ġestjoni tal-proprjetà speċifika | 1 099 216,82 | 973 490,79 | 125 426,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,60  % |
| 2 0 2 2 | Manutenzjoni, żamma, operat u tindif tal-bini | 17 259 740,69 | 15 924 408,18 | 1 335 332,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,26 % |
| 2 0 2 4 | Konsum tal-enerġija | 3 231 429,82 | 2 945 523,87 | 285 406,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,15 % |
| 2 0 2 6 | Sigurtà u sorveljanza tal-bini | 2 571 566,88 | 2 329 260,81 | 242 406,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,58 % |
| 2 0 2 8 | Assigurazzjoni | 116 458,75 | 100 400,70 | 16 958,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,50 % |
| 2 1 0 0 | Informatika u telekomunikazzjonijiet — attivitajiet rikorrenti tal-funzjonament — attivitajiet | 6 470 135,82 | 6 146 106,84 | 324 428,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,99 % |
| 2 1 0 1 | Informatika u telekomunikazzjonijiet — attivitajiet rikorrenti tal-funzjonament — infrastruttura | 5 076 030,85 | 4 984 769,87 | 91 261,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,20 % |
| 2 1 0 2 | Informatika u telekomunikazzjonijiet — attivitajiet rikorrenti tal-funzjonament — sostenn ġenerali lill-utenti | 4 933 673,81 | 4 888 278,86 | 45 395,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,08 % |
| 2 1 0 3 | Informatika u telekomunikazzjonijiet — attivitajiet rikorrenti tal-funzjonament — ġestjoni ta' applikazzjonijiet ICT | 9 464 426,81 | 9 068 256,84 | 396 470,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,81 % |
| 2 1 0 4 | Informatika u telekomunikazzjonijiet — investimenti fl-infrastrutturi | 18 312 814,62 | 18 044 202,22 | 268 412,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,53 % |
| 2 1 0 5 | Informatika u telekomunikazzjonijiet — investimenti fil-proġetti | 10 752 444,28 | 10 676 602,98 | 75 841,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,29 % |
| 2 1 2 0 | Għamara | 3 903 735,82 | 3 684 769,85 | 218 465,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,39 % |
| 2 1 4 0 | Tagħmir u installazzjonijiet tekniċi | 20 153 932,01 | 18 497 642,65 | 1 656 289,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,78 % |
| 2 1 6 0 | Trasport ta' Membri, persuni oħra u oġġetti | 614 492,78 | 588 489,77 | 26 202,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,74 % |
| 2 3 0 0 | Stationery, provvisti għall-uffiċċji u diversi oġġetti għall-konsum | 321 482,79 | 299 449,71 | 22 333,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,06 % |
| 2 3 1 0 | Tariffi finanzjarji | 16 419,77 | 3 566,71 | 12 853,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,72 % |
| 2 3 2 0 | Spejjeż legali u danni | 310 421,72 | 82 285,55 | 228 435,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,50 % |
| 2 3 6 0 | Tariffi għall-posta ta' korrispondenza u ta' kunsinna | 37 260,56 | 21 480,23 | 15 780,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,65 % |
| 2 3 7 0 | Rilokazzjonijiet | 199 444,71 | 191 488,73 | 7 955,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,01 % |
| 2 3 8 0 | Nefqiet amministrattivi oħra | 292 498,70 | 234 430,77 | 58 968,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,87 % |
| 2 3 9 0 | L-attivitajiet tal-EMAS, inkluża l-promozzjoni, u l-iskema ta' kumpens tal-Parlament Ewropew għall-emissjonijiet tal-karbonju | 37 850,00 | 37 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 3 0 0 0 | Spejjeż għall-missjonijiet tal-persunal u vjaġġar fuq xogħol bejn it-tliet postijiet tax-xogħol | 4 254 313,82 | 3 499 350,89 | 754 462,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,25 % |
| 3 0 2 0 | Spejjeż għal riċevimenti u rappreżentanza | 213 417,71 | 163 471,77 | 49 445,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,81 % |
| 3 0 4 0 | Nefqiet varji għal laqgħat interni | 232 474,79 | 203 489,70 | 29 584,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,30 % |
| 3 0 4 2 | Laqgħat, kungressi, konferenzi u delegazzjonijiet | 304 404,70 | 203 417,70 | 101 486,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,62 % |
| 3 0 4 3 | Nefqiet varji għall-organizzazzjoni ta' assemblej parlamentari, delegazzjonijiet interparlamentari u delegazzjonijiet oħra | 152 461,70 | 103 493,77 | 48 667,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,06 % |
| 3 0 4 9 | Nefqa għal servizzi tal-aġenziji tal-ivvjaġġar | 337 420,72 | 337 420,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 3 2 0 0 | Akkwist tal-opinjoni tal-esperti | 4 139 868,81 | 3 772 712,89 | 367 456,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,13 % |
| 3 2 1 0 | Nefqa għas-Servizz ta' Riċerka tal-Parlament Ewropew, inklużi l-Bibljoteka u l-Arkivji storiċi | 3 467 314,86 | 3 349 280,81 | 118 434,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,60 % |
| 3 2 2 0 | Nefqa għad-dokumentazzjoni | 661 488,79 | 512 459,76 | 149 428,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,42 % |
| 3 2 3 0 | Appoġġ għad-demokrazija u l-bini tal-kapaċitajiet għall-parlamenti tal-pajjiżi terzi | 244 456,77 | 210 403,77 | 33 753,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,20 % |
| 3 2 4 1 | Pubblikazzjonijiet diġitali u tradizzjonali | 2 092 845,80 | 1 878 733,84 | 214 412,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,77 % |
| 3 2 4 2 | Nefqiet għall-pubblikazzjoni, it-tagħrif u l-parteċipazzjoni f'avvenimenti pubbliċi | 5 093 843,89 | 4 703 154,86 | 390 489,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,33 % |
| 3 2 4 3 | Parlamentarium — Iċ-Ċentru għall-Viżitaturi tal-Parlament Ewropew | 3 260 847,83 | 2 919 734,84 | 341 413,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,54 % |
| 3 2 4 4 | L-organizzazzjoni u l-ospitalità ta' gruppi ta' viżitaturi, il-programm Euroscola u stediniet għall-multiplikaturi tal-opinjoni minn pajjiżi terzi | 8 696 880,87 | 8 351 598,88 | 345 482,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,03 % |
| 3 2 4 5 | L-organizzazzjoni ta'seminars, symposia u attivitajiet kulturali | 2 126 523,89 | 1 878 801,89 | 247 422,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,35 % |
| 3 2 4 6 | Komunikazzjoni bil-vidjo u multimedjali tal-Parlament Ewropew | 2 173 173,83 | 2 071 871,82 | 101 402,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,34 % |
| 3 2 4 7 | Dar l-Istorja Ewropea | 2 198 884,84 | 2 003 956,83 | 194 427,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,14 % |
| 3 2 4 8 | Nefqa għall-informazzjoni awdjoviżiva | 5 684 001,82 | 5 354 132,89 | 329 468,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,20 % |
| 3 2 4 9 | Skambji ta' informazzjoni mal-parlamenti nazzjonali | 3 000,00 | 1 785,60 | 1 214,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,52 % |
| 3 2 5 0 | Nefqa relatata mal-Uffiċċji ta' Kollegament | 225 428,72 | 180 462,78 | 45 565,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,83 % |
| 4 0 0 0 | Nefqa amministrattiva kurrenti u nefqa marbuta mal-attivitajiet politiċi u ta' informazzjoni tal-gruppi politiċi u tal-Membri mhux affiljati | 535 404,79 | 471 487,79 | 64 716,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,92 % |
| 4 0 2 0 | Finanzjament tal-partiti politiċi Ewropej | 7 967 439,89 | 3 521 062,89 | 4 446 377,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,19 % |
| 4 0 3 0 | Finanzjament tal-fondazzjonijiet politiċi Ewropej | 4 748 451,84 | 2 008 104,89 | 2 740 347,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,29 % |
| 4 2 2 0 | Nefqa relatata mal-assistenza parlamentari | 10 491 282,53 | 10 429 224,21 | 62 058,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,41 % |
| | Total | 289 785 290,70 | 266 834 197,89 | 22 951 092,81 | 2 564 000,80 | 1 088 580,83 | 1 475 419,87 | 91,64 % |

(EUR)

Partita

Intestatura

Approprjazzjonijiet riportati awtomatikament mis-sena N-1

(1)

Pagamenti li jikkorrispondu għar-riporti awtomatiċi

(2)

Approprjazzjonijiet ikkanċellati

(3) = (1) – (2)

Approprjazzjonijiet riportati b'mod mhux awtomatiku mis-sena N-1

(4)

Pagamenti li jikkorrispondu għar-riporti mhux awtomatiċi

(5)

Riporti awtomatiċi għas-sena ta' wara

(6)

Użati

(7) = ((2)+(5)) / ((1)+(4))

1 0 0 4

Spejjeż għall-vjaġġi regolari

8 690 975,82

7 962 259,89

728 415,73

0,00

0,00

0,00

91,62 %

1 0 0 5

Spejjeż oħra għall-vjaġġi

2 229 416,83

1 348 810,84

880 406,79

0,00

0,00

0,00

60,50 %

1 0 1 0

Polza tal-assikurazzjoni kontra l-aċċidenti, il-mard u ħlasijiet oħra tas-sigurtà soċjali

41 963,86

41 463,86

500,00

0,00

0,00

0,00

98,81 %

1 0 1 2

Miżuri speċifiċi għall-benefiċċju tal-Membri Parlamentari li għandhom diżabilità

13 161,89

13 161,89

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00 %

1 0 5 0

Korsijiet tal-lingwi u tal-kompjuter

367 427,71

147 495,73

219 431,78

0,00

0,00

0,00

40,32 %

1 2 0 2

Sahra mħallsa

13 103,17

13 103,17

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00 %

1 2 0 4

Drittijiet marbuta mad-dħul fis-servizz, trasferimenti jew tluq mis-servizz

454 428,75

454 428,75

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00 %

1 4 0 4

Traineeships għall-gradwati, għotjiet u skambji ta' uffiċjali

119 426,75

77 735,73

41 890,52

0,00

0,00

0,00

64,98 %

1 4 0 5

Nefqa fuq l-interpretazzjoni

2 537 508,83

2 498 078,80

39 430,23

0,00

0,00

0,00

98,45 %

1 4 2 0

Servizzi esterni tat-traduzzjoni

956 447,71

943 423,79

13 624,72

0,00

0,00

0,00

98,58 %

1 6 1 0

Spejjeż għar-reklutaġġ

107 496,78

41 421,83

65 974,55

0,00

0,00

0,00

38,57 %

1 6 1 2

Taħriġ ulterjuri

2 355 265,86

2 144 309,86

210 455,70

0,00

0,00

0,00

91,04 %

1 6 3 0

Sigurtà soċjali

162 403,79

92 132,51

70 770,88

0,00

0,00

0,00

56,56 %

1 6 3 1

Mobilità

83 248,24

66 165,50

17 082,74

0,00

0,00

0,00

79,48 %

1 6 3 2

Kuntatti soċjali bejn il-membri tal-persunal u miżuri soċjali oħra

28 611,00

0,00

28 611,00

0,00

0,00

0,00

0,00 %

1 6 5 0

Servizz mediku

387 447,78

238 442,76

149 404,72

0,00

0,00

0,00

61,57 %

1 6 5 2

Nefqiet tal-operat kurrenti tar-ristoranti u l-kantins

23 543,91

23 543,91

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00 %

1 6 5 4

Faċilitajiet għall-Indukrar tat-Tfal

380 450,70

159 430,74

220 420,76

0,00

0,00

0,00

42,02 %

2 0 0 0

Kirjiet

660 461,71

648 403,73

11 858,18

0,00

0,00

0,00

98,21 %

2 0 0 1

Ħlasijiet ta' ċnus

40 850 000,00

40 850 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00 %

2 0 0 5

Kostruzzjoni ta' bini

9 775 721,88

9 372 603,87

403 418,71

0,00

0,00

0,00

95,88  %

2 0 0 7

Sistemazzjoni tal-bini

45 060 881,11

41 844 624,31

3 216 256,80

2 564 000,80

1 088 580,83

1 475 419,87

90,15  %

2 0 0 8

Arranġamenti oħrajn tal-ġestjoni tal-proprjetà speċifika

1 099 216,82

973 490,79

125 426,73

0,00

0,00

0,00

88,60  %

2 0 2 2

Manutenzjoni, żamma, operat u tindif tal-bini

17 259 740,69

15 924 408,18

1 335 332,81

0,00

0,00

0,00

92,26 %

2 0 2 4

Konsum tal-enerġija

3 231 429,82

2 945 523,87

285 406,75

0,00

0,00

0,00

91,15 %

2 0 2 6

Sigurtà u sorveljanza tal-bini

2 571 566,88

2 329 260,81

242 406,77

0,00

0,00

0,00

90,58 %

2 0 2 8

Assigurazzjoni

116 458,75

100 400,70

16 958,05

0,00

0,00

0,00

85,50 %

2 1 0 0

Informatika u telekomunikazzjonijiet — attivitajiet rikorrenti tal-funzjonament — attivitajiet

6 470 135,82

6 146 106,84

324 428,78

0,00

0,00

0,00

94,99 %

2 1 0 1

Informatika u telekomunikazzjonijiet — attivitajiet rikorrenti tal-funzjonament — infrastruttura

5 076 030,85

4 984 769,87

91 261,48

0,00

0,00

0,00

98,20 %

2 1 0 2

Informatika u telekomunikazzjonijiet — attivitajiet rikorrenti tal-funzjonament — sostenn ġenerali lill-utenti

4 933 673,81

4 888 278,86

45 395,15

0,00

0,00

0,00

99,08 %

2 1 0 3

Informatika u telekomunikazzjonijiet — attivitajiet rikorrenti tal-funzjonament — ġestjoni ta' applikazzjonijiet ICT

9 464 426,81

9 068 256,84

396 470,77

0,00

0,00

0,00

95,81 %

2 1 0 4

Informatika u telekomunikazzjonijiet — investimenti fl-infrastrutturi

18 312 814,62

18 044 202,22

268 412,70

0,00

0,00

0,00

98,53 %

2 1 0 5

Informatika u telekomunikazzjonijiet — investimenti fil-proġetti

10 752 444,28

10 676 602,98

75 841,30

0,00

0,00

0,00

99,29 %

2 1 2 0

Għamara

3 903 735,82

3 684 769,85

218 465,77

0,00

0,00

0,00

94,39 %

2 1 4 0

Tagħmir u installazzjonijiet tekniċi

20 153 932,01

18 497 642,65

1 656 289,86

0,00

0,00

0,00

91,78 %

2 1 6 0

Trasport ta' Membri, persuni oħra u oġġetti

614 492,78

588 489,77

26 202,71

0,00

0,00

0,00

95,74 %

2 3 0 0

Stationery, provvisti għall-uffiċċji u diversi oġġetti għall-konsum

321 482,79

299 449,71

22 333,48

0,00

0,00

0,00

93,06 %

2 3 1 0

Tariffi finanzjarji

16 419,77

3 566,71

12 853,06

0,00

0,00

0,00

21,72 %

2 3 2 0

Spejjeż legali u danni

310 421,72

82 285,55

228 435,77

0,00

0,00

0,00

26,50 %

2 3 6 0

Tariffi għall-posta ta' korrispondenza u ta' kunsinna

37 260,56

21 480,23

15 780,33

0,00

0,00

0,00

57,65 %

2 3 7 0

Rilokazzjonijiet

199 444,71

191 488,73

7 955,98

0,00

0,00

0,00

96,01 %

2 3 8 0

Nefqiet amministrattivi oħra

292 498,70

234 430,77

58 968,03

0,00

0,00

0,00

79,87 %

2 3 9 0

L-attivitajiet tal-EMAS, inkluża l-promozzjoni, u l-iskema ta' kumpens tal-Parlament Ewropew għall-emissjonijiet tal-karbonju

37 850,00

37 850,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00 %

3 0 0 0

Spejjeż għall-missjonijiet tal-persunal u vjaġġar fuq xogħol bejn it-tliet postijiet tax-xogħol

4 254 313,82

3 499 350,89

754 462,73

0,00

0,00

0,00

82,25 %

3 0 2 0

Spejjeż għal riċevimenti u rappreżentanza

213 417,71

163 471,77

49 445,94

0,00

0,00

0,00

76,81 %

3 0 4 0

Nefqiet varji għal laqgħat interni

232 474,79

203 489,70

29 584,89

0,00

0,00

0,00

87,30 %

3 0 4 2

Laqgħat, kungressi, konferenzi u delegazzjonijiet

304 404,70

203 417,70

101 486,70

0,00

0,00

0,00

66,62 %

3 0 4 3

Nefqiet varji għall-organizzazzjoni ta' assemblej parlamentari, delegazzjonijiet interparlamentari u delegazzjonijiet oħra

152 461,70

103 493,77

48 667,43

0,00

0,00

0,00

68,06 %

3 0 4 9

Nefqa għal servizzi tal-aġenziji tal-ivvjaġġar

337 420,72

337 420,72

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00 %

3 2 0 0

Akkwist tal-opinjoni tal-esperti

4 139 868,81

3 772 712,89

367 456,72

0,00

0,00

0,00

91,13 %

3 2 1 0

Nefqa għas-Servizz ta' Riċerka tal-Parlament Ewropew, inklużi l-Bibljoteka u l-Arkivji storiċi

3 467 314,86

3 349 280,81

118 434,75

0,00

0,00

0,00

96,60 %

3 2 2 0

Nefqa għad-dokumentazzjoni

661 488,79

512 459,76

149 428,73

0,00

0,00

0,00

77,42 %

3 2 3 0

Appoġġ għad-demokrazija u l-bini tal-kapaċitajiet għall-parlamenti tal-pajjiżi terzi

244 456,77

210 403,77

33 753,20

0,00

0,00

0,00

86,20 %

3 2 4 1

Pubblikazzjonijiet diġitali u tradizzjonali

2 092 845,80

1 878 733,84

214 412,76

0,00

0,00

0,00

89,77 %

3 2 4 2

Nefqiet għall-pubblikazzjoni, it-tagħrif u l-parteċipazzjoni f'avvenimenti pubbliċi

5 093 843,89

4 703 154,86

390 489,73

0,00

0,00

0,00

92,33 %

3 2 4 3

Parlamentarium — Iċ-Ċentru għall-Viżitaturi tal-Parlament Ewropew

3 260 847,83

2 919 734,84

341 413,79

0,00

0,00

0,00

89,54 %

3 2 4 4

L-organizzazzjoni u l-ospitalità ta' gruppi ta' viżitaturi, il-programm Euroscola u stediniet għall-multiplikaturi tal-opinjoni minn pajjiżi terzi

8 696 880,87

8 351 598,88

345 482,79

0,00

0,00

0,00

96,03 %

3 2 4 5

L-organizzazzjoni ta'seminars, symposia u attivitajiet kulturali

2 126 523,89

1 878 801,89

247 422,70

0,00

0,00

0,00

88,35 %

3 2 4 6

Komunikazzjoni bil-vidjo u multimedjali tal-Parlament Ewropew

2 173 173,83

2 071 871,82

101 402,71

0,00

0,00

0,00

95,34 %

3 2 4 7

Dar l-Istorja Ewropea

2 198 884,84

2 003 956,83

194 427,71

0,00

0,00

0,00

91,14 %

3 2 4 8

Nefqa għall-informazzjoni awdjoviżiva

5 684 001,82

5 354 132,89

329 468,73

0,00

0,00

0,00

94,20 %

3 2 4 9

Skambji ta' informazzjoni mal-parlamenti nazzjonali

3 000,00

1 785,60

1 214,40

0,00

0,00

0,00

59,52 %

3 2 5 0

Nefqa relatata mal-Uffiċċji ta' Kollegament

225 428,72

180 462,78

45 565,44

0,00

0,00

0,00

79,83 %

4 0 0 0

Nefqa amministrattiva kurrenti u nefqa marbuta mal-attivitajiet politiċi u ta' informazzjoni tal-gruppi politiċi u tal-Membri mhux affiljati

535 404,79

471 487,79

64 716,80

0,00

0,00

0,00

87,92 %

4 0 2 0

Finanzjament tal-partiti politiċi Ewropej

7 967 439,89

3 521 062,89

4 446 377,80

0,00

0,00

0,00

44,19 %

4 0 3 0

Finanzjament tal-fondazzjonijiet politiċi Ewropej

4 748 451,84

2 008 104,89

2 740 347,85

0,00

0,00

0,00

42,29 %

4 2 2 0

Nefqa relatata mal-assistenza parlamentari

10 491 282,53

10 429 224,21

62 058,32

0,00

0,00

0,00

99,41 %

Total

289 785 290,70

266 834 197,89

22 951 092,81

2 564 000,80

1 088 580,83

1 475 419,87

91,64 %

---

ANNESS V

IMPLIMENTAZZJONI TAL-APPROPRJAZZJONIJIET MINN DĦUL ASSENJAT INTERN

| (EUR) |
| --- |
| Partita | Intestatura | Approprjazzjonijiet inizjali minn dħul assenjat riportat mill-2017
  (1) | Trasferimenti
  (2) | Approprjazzjonijiet finali minn dħul assenjat riportat mill-2017
  (3) | Impenji fl-2018 li jikkorrispondu għal approprjazzjonijiet minn dħul assenjat riportat mill-2017
  (4) | Pagamenti fl-2018 li jikkorrispondu għal approprjazzjonijiet minn dħul assenjat riportat mill-2017
  (5) | Approprjazzjonijiet minn dħul assenjat fl-2017 li ma ġewx impenjati fl-2018
  (6) = (3) – (4) | Approprjazzjonijiet minn dħul assenjat tal-2018
  (7) | Impenji li jikkorrispondu għal approprjazzjonijiet minn dħul assenjat tal-2018
  (8) | Pagamenti fl-2018 li jikkorrispondu għal approprjazzjonijiet minn dħul assenjat tal-2018
  (9) | Riport għall-2019 tal-approprjazzjonijiet minn dħul assenjat tal-2018
  (10) = (7) - (8) |
| 1 0 0 0 | Salarji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 0 4 | Spejjeż għall-vjaġġi regolari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 404,72 | 0,00 | 0,00 | 123 404,72 |
| 1 0 0 5 | Spejjeż oħra għall-vjaġġi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 0 6 | Allowance għall-ispejjeż ġenerali | 557 443,72 | 0,00 | 557 443,72 | 557 443,72 | 557 443,72 | 0,00 | 187 409,74 | 0,00 | 0,00 | 187 409,74 |
| 1 0 1 0 | Polza tal-assikurazzjoni kontra l-aċċidenti, il-mard u ħlasijiet oħra tas-sigurtà soċjali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323 446,71 | 323 446,71 | 323 446,71 | 0,00 |
| 1 0 1 2 | Miżuri speċifiċi għall-benefiċċju tal-Membri Parlamentari li għandhom diżabilità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 2 0 | Allowances Tranżitorji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 3 0 | Pensjonijiet tal-irtirar (PEAM) | 9 211,75 | 0,00 | 9 211,75 | 9 211,75 | 9 211,75 | 0,00 | 122 487,74 | 118 423,72 | 118 423,72 | 3 363,72 |
| 1 0 3 1 | Pensjonijiet tad-diżabilità (PEAM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 540,12 | 2 540,12 | 2 540,12 | 0,00 |
| 1 0 3 2 | Pensjonijiet tar-romol (PEAM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186,08 | 186,08 | 186,08 | 0,00 |
| 1 2 0 0 | Remunerazzjoni u allowances | 15 606,14 | 0,00 | 15 606,14 | 15 606,14 | 15 606,14 | 0,00 | 478 497,78 | 271 445,78 | 271 445,78 | 207 452,70 |
| 1 4 0 0 | Aġenti oħra — Segretarjat Ġenerali u gruppi politiċi | 405 412,75 | 0,00 | 405 412,75 | 405 412,75 | 405 412,75 | 0,00 | 5 587 007,83 | 5 334 789,87 | 4 838 270,84 | 252 418,76 |
| 1 4 0 1 | Aġenti oħra — Sigurtà | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 528 453,71 | 525 473,74 | 525 473,74 | 2 679,77 |
| 1 4 0 2 | Aġenti oħra — Xufiera fis-Segretarjat Ġenerali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335,67 | 335,67 | 335,67 | 0,00 |
| 1 4 0 4 | Apprendistati, għotjiet u skambji ta' uffiċjali | 766,77 | 0,00 | 766,77 | 766,77 | 260,05 | 0,00 | 2 733,85 | 2 558,51 | 2 558,51 | 175,34 |
| 1 4 0 5 | Nefqa fuq l-interpretazzjoni | 154 459,72 | 0,00 | 154 459,72 | 154 459,72 | 154 459,72 | 0,00 | 2 619 502,88 | 2 174 480,81 | 1 751 130,81 | 445 421,77 |
| 1 4 2 0 | Servizzi esterni tat-traduzzjoni | 45 964,28 | 0,00 | 45 964,28 | 45 934,61 | 45 934,61 | 29,67 | 54 848,60 | 41 947,78 | 27 413,34 | 12 900,82 |
| 1 6 3 0 | Servizzi Soċjali | 58 125,02 | 0,00 | 58 125,02 | 54 471,72 | 54 471,72 | 3 653,30 | 105 496,78 | 6 164,36 | 6 164,36 | 99 432,32 |
| 1 6 3 1 | Mobilità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 |
| 1 6 3 2 | Relazzjonijiet soċjali bejn il-membri tal-istaff u miżuri soċjali oħra | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 851,83 | 13 851,83 | 13 116,67 | 0,00 |
| 1 6 5 2 | Nefqiet kurrenti għall-operat amministrattiv tar-ristoranti u l-kantins | 1 002 500,82 | 0,00 | 1 002 500,82 | 1 002 500,82 | 448 474,75 | 0,00 | 396 466,79 | 0,00 | 0,00 | 396 466,79 |
| 1 6 5 4 | Faċilitajiet li jieħdu ħsieb it-tfal | 1 975 831,82 | 0,00 | 1 975 831,82 | 1 975 831,82 | 1 964 552,83 | 0,00 | 4 062 987,89 | 2 680 275,86 | 1 221 156,85 | 1 382 712,83 |
| 1 6 5 5 | Kontribuzzjoni tal-Parlament Ewropew għall-Iskejjel Ewropej tat-Tip II akkreditati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 400,70 | 180 400,70 | 180 400,70 | 0,00 |
| 2 0 0 0 | Kirjiet | 7 494 817,87 | 1 201 886,80 | 8 696 703,87 | 3 472 236,80 | 2 896 016,85 | 5 224 466,87 | 4 115 738,86 | 0,00 | 0,00 | 4 115 738,86 |
| 2 0 0 1 | Ħlasijiet ta' ċnus | 2 000 400,70 | 0,00 | 2 000 400,70 | 2 000 400,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 3 | Akkwist ta' bini | 1 201 887,88 | -1 201 886,80 | 1,18 | 1,00 | 0,00 | 0,18 | 303 448,78 | 1 001,00 | 1,00 | 302 447,78 |
| 2 0 0 5 | Kostruzzjoni ta' bini | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 7 | Sistemazzjoni fil-bini | 206 437,79 | 0,00 | 206 437,79 | 201 423,78 | 65 784,19 | 4 713,61 | 1 908 748,86 | 1 375 203,88 | 0,00 | 533 445,78 |
| 2 0 0 8 | Ġestjoni tal-proprjetà speċifika | 39 222,73 | 0,00 | 39 222,73 | 39 222,73 | 39 222,73 | 0,00 | 194 447,78 | 30 000,00 | 0,00 | 164 447,78 |
| 2 0 2 2 | Manutenzjoni, żamma, operat u tindif tal-bini | 474 489,76 | 0,00 | 474 489,76 | 437 485,79 | 311 446,72 | 36 804,47 | 698 421,74 | 28 292,20 | 0,00 | 670 429,74 |
| 2 0 2 4 | Konsum tal-enerġija | 196 421,73 | 0,00 | 196 421,73 | 196 417,71 | 183 486,78 | 3,72 | 249 449,73 | 33 559,28 | 33 559,28 | 215 489,75 |
| 2 0 2 6 | Sigurtà u sorveljanza tal-bini | 117 448,70 | 0,00 | 117 448,70 | 117 448,70 | 117 448,70 | 0,00 | 115 404,79 | 0,00 | 0,00 | 115 404,79 |
| 2 0 2 8 | Assikurazzjoni | 6 738,14 | 0,00 | 6 738,14 | 6 738,14 | 6 738,14 | 0,00 | 5 475,35 | 0,00 | 0,00 | 5 475,35 |
| 2 1 0 0 | Informatika u telekomunikazzjonijiet — Attivitajiet rikorrenti tal-funzjonament — Operazzjonijiet | 118 489,78 | 0,00 | 118 489,78 | 118 489,78 | 99 710,47 | 0,00 | 579 452,78 | 215 400,76 | 12 457,92 | 363 451,72 |
| 2 1 0 1 | Informatika u telekomunikazzjonijiet — Attivitajiet rikorrenti tal-funzjonament — Infrastruttura | 68 140,00 | 0,00 | 68 140,00 | 68 140,00 | 68 140,00 | 0,00 | 130 439,70 | 30 500,00 | 0,00 | 99 539,40 |
| 2 1 0 2 | Informatika u telekomunikazzjonijiet — Attivitajiet rikorrenti tal-funzjonament — Sostenn ġenerali lill-utenti | 30 408,34 | 0,00 | 30 408,34 | 30 408,34 | 4 000,00 | 0,00 | 50 489,01 | 50 489,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 0 3 | Informatika u telekomunikazzjonijiet — Attivitajiet rikorrenti tal-funzjonament — Applikazzjonijiet ICT | 33 418,36 | 0,00 | 33 418,36 | 33 418,36 | 1 418,36 | 0,00 | 17 417,18 | 17 417,18 | 17 417,18 | 0,00 |
| 2 1 0 4 | Informatika u telekomunikazzjonijiet — Investimenti fl-infrastrutturi | 29 710,05 | 0,00 | 29 710,05 | 29 710,05 | 29 710,05 | 0,00 | 103 437,73 | 50 724,40 | 1 129,00 | 52 313,23 |
| 2 1 0 5 | Informatika u telekomunikazzjonijiet — Investimenti fil-proġetti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 2 0 | Għamara | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 4 0 | Materjal u installazzjonijiet tekniċi | 591,06 | 0,00 | 591,06 | 329,78 | 329,78 | 261,28 | 34 679,30 | 10 089,34 | 0,00 | 24 589,96 |
| 2 1 6 0 | Trasport ta' Membri, persuni oħra u ta' beni | 9 793,37 | 0,00 | 9 793,37 | 9 793,37 | 9 793,37 | 0,00 | 99 523,08 | 2 319,05 | 1 695,72 | 97 204,03 |
| 2 3 0 0 | Kanċellerija, provvisti għall-uffiċċju u oġġetti għall-konsum diversi | 8,85 | 0,00 | 8,85 | 8,85 | 8,85 | 0,00 | 31 067,21 | 24 738,30 | 19 575,90 | 6 328,91 |
| 2 3 2 0 | Spejjeż legali u ħsarat | 8 211,93 | 0,00 | 8 211,93 | 3 000,00 | 1 800,00 | 5 211,93 | 20 089,35 | 0,00 | 0,00 | 20 089,35 |
| 2 3 6 0 | Servizzi postali u ta' ġarr | 3 309,75 | 0,00 | 3 309,75 | 3 309,75 | 524,95 | 0,00 | 8 088,73 | 0,00 | 0,00 | 8 088,73 |
| 2 3 7 0 | Rilokazzjonijiet | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3 8 0 | Nefqiet amministrattivi oħra | 162,00 | 0,00 | 162,00 | 162,00 | 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 0 0 0 | Nefqiet għall-missjonijiet tal-istaff u vjaġġar fuq xogħol bejn it-tliet postijiet ta' xogħol | 81 818,96 | 0,00 | 81 818,96 | 81 818,96 | 81 818,96 | 0,00 | 263 459,70 | 201 455,72 | 201 455,72 | 62 103,98 |
| 3 0 4 0 | Nefqiet varji għal laqgħat interni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 0 4 2 | Laqgħat, kungressi, konferenzi u delegazzjonijiet | 7 564,66 | 0,00 | 7 564,66 | 6 233,90 | 6 233,90 | 1 330,76 | 12 137,98 | 139,35 | 139,35 | 11 998,63 |
| 3 0 4 9 | Nefqa għall-aġenziji tal-ivjaġġar | 136 405,74 | 0,00 | 136 405,74 | 136 405,74 | 136 405,74 | 0,00 | 195 402,72 | 0,00 | 0,00 | 195 402,72 |
| 3 2 0 0 | Akkwist tal-opinjoni tal-esperti | 15 019,32 | 0,00 | 15 019,32 | 15 019,00 | 15 019,00 | 0,32 | 55 577,63 | 7 956,00 | 7 956,00 | 47 621,63 |
| 3 2 1 0 | Nefqa għas-Servizz ta' Riċerka tal-Parlament Ewropew, inklużi l-bibljoteka u l-arkivji storiċi | 676,10 | 0,00 | 676,10 | 575,06 | 575,06 | 101,04 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 |
| 3 2 4 1 | Pubblikazzjonijiet diġitali u tradizzjonali | 14 094,94 | 0,00 | 14 094,94 | 14 094,94 | 14 094,94 | 0,00 | 50 407,07 | 0,00 | 0,00 | 50 407,07 |
| 3 2 4 2 | Nefqiet għall-pubblikazzjoni, it-tagħrif u l-parteċipazzjoni f'manifestazzjonijiet pubbliċi | 3 020,00 | 0,00 | 3 020,00 | 3 020,00 | 0,00 | 0,00 | 67 639,80 | 67 639,80 | 0,00 | 0,00 |
| 3 2 4 3 | Parlamentarium — Iċ-Ċentru għall-Viżitaturi tal-Parlament Ewropew | 1 717,58 | 0,00 | 1 717,58 | 1 717,58 | 1 717,58 | 0,00 | 117 484,70 | 108 409,77 | 0,00 | 9 274,83 |
| 3 2 4 4 | L-Organizzazzjoni u l-ospitalità ta' gruppi ta' viżitaturi, il-programm Euroscola u stediniet għall-multiplikaturi tal-opinjoni minn pajjiżi terzi | 323 454,77 | 0,00 | 323 454,77 | 323 454,77 | 323 454,77 | 0,00 | 956 401,75 | 224 476,75 | 0,00 | 731 424,70 |
| 3 2 4 5 | L-organizzazzjoni ta' symposia, seminars u attivitajiet kulturali | 839,00 | 0,00 | 839,00 | 0,00 | 0,00 | 839,00 | 73 505,00 | 21 742,25 | 8 416,67 | 51 762,75 |
| 3 2 4 7 | Dar l-Istorja Ewropea | 3 076 176,87 | 0,00 | 3 076 176,87 | 3 076 152,88 | 1 990 130,80 | 23,99 | 3 010 980,80 | 0,00 | 0,00 | 3 010 980,80 |
| 3 2 4 8 | In-nefqa għall-informazzjoni awdjoviżiva | 4 872,81 | 0,00 | 4 872,81 | 4 872,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 2 5 0 | Nefqa relatata mal-Uffiċċji tal-Informazzjoni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 959,00 | 19 959,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 4 0 0 0 | Nefqa amministrattiva kurrenti u nefqa marbuta mal-attivitajiet politiċi ta' informazzjoni tal-gruppi politiċi u tal-Membri mhux affiljati | 983 425,75 | 0,00 | 983 425,75 | 983 425,75 | 983 425,75 | 0,00 | 1 197 162,82 | 0,00 | 0,00 | 1 197 162,82 |
| 4 2 2 0 | Nefqa relatata mal-assistenza parlamentari | 1 716 876,81 | 0,00 | 1 716 876,81 | 1 716 876,81 | 1 716 876,81 | 0,00 | 1 249 901,87 | 33 691,85 | 33 691,85 | 1 216 209,82 |
| | Total | 4,06,29,688,19 | 0,00 | 40 629 688,19 | 35 352 248,25 | 12 759 919,49 | 5 277 439,84 | 30 783 590,42 | 14 231 421,93 | 9 619 557,89 | 16 552 168,49 |

(EUR)

Partita

Intestatura

Approprjazzjonijiet inizjali minn dħul assenjat riportat mill-2017

(1)

Trasferimenti

(2)

Approprjazzjonijiet finali minn dħul assenjat riportat mill-2017

(3)

Impenji fl-2018 li jikkorrispondu għal approprjazzjonijiet minn dħul assenjat riportat mill-2017

(4)

Pagamenti fl-2018 li jikkorrispondu għal approprjazzjonijiet minn dħul assenjat riportat mill-2017

(5)

Approprjazzjonijiet minn dħul assenjat fl-2017 li ma ġewx impenjati fl-2018

(6) = (3) – (4)

Approprjazzjonijiet minn dħul assenjat tal-2018

(7)

Impenji li jikkorrispondu għal approprjazzjonijiet minn dħul assenjat tal-2018

(8)

Pagamenti fl-2018 li jikkorrispondu għal approprjazzjonijiet minn dħul assenjat tal-2018

(9)

Riport għall-2019 tal-approprjazzjonijiet minn dħul assenjat tal-2018

(10) = (7) - (8)

1 0 0 0

Salarji

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 0 4

Spejjeż għall-vjaġġi regolari

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

123 404,72

0,00

0,00

123 404,72

1 0 0 5

Spejjeż oħra għall-vjaġġi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 0 6

Allowance għall-ispejjeż ġenerali

557 443,72

0,00

557 443,72

557 443,72

557 443,72

0,00

187 409,74

0,00

0,00

187 409,74

1 0 1 0

Polza tal-assikurazzjoni kontra l-aċċidenti, il-mard u ħlasijiet oħra tas-sigurtà soċjali

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

323 446,71

323 446,71

323 446,71

0,00

1 0 1 2

Miżuri speċifiċi għall-benefiċċju tal-Membri Parlamentari li għandhom diżabilità

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 2 0

Allowances Tranżitorji

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 3 0

Pensjonijiet tal-irtirar (PEAM)

9 211,75

0,00

9 211,75

9 211,75

9 211,75

0,00

122 487,74

118 423,72

118 423,72

3 363,72

1 0 3 1

Pensjonijiet tad-diżabilità (PEAM)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 540,12

2 540,12

2 540,12

0,00

1 0 3 2

Pensjonijiet tar-romol (PEAM)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

186,08

186,08

186,08

0,00

1 2 0 0

Remunerazzjoni u allowances

15 606,14

0,00

15 606,14

15 606,14

15 606,14

0,00

478 497,78

271 445,78

271 445,78

207 452,70

1 4 0 0

Aġenti oħra — Segretarjat Ġenerali u gruppi politiċi

405 412,75

0,00

405 412,75

405 412,75

405 412,75

0,00

5 587 007,83

5 334 789,87

4 838 270,84

252 418,76

1 4 0 1

Aġenti oħra — Sigurtà

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

528 453,71

525 473,74

525 473,74

2 679,77

1 4 0 2

Aġenti oħra — Xufiera fis-Segretarjat Ġenerali

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

335,67

335,67

335,67

0,00

1 4 0 4

Apprendistati, għotjiet u skambji ta' uffiċjali

766,77

0,00

766,77

766,77

260,05

0,00

2 733,85

2 558,51

2 558,51

175,34

1 4 0 5

Nefqa fuq l-interpretazzjoni

154 459,72

0,00

154 459,72

154 459,72

154 459,72

0,00

2 619 502,88

2 174 480,81

1 751 130,81

445 421,77

1 4 2 0

Servizzi esterni tat-traduzzjoni

45 964,28

0,00

45 964,28

45 934,61

45 934,61

29,67

54 848,60

41 947,78

27 413,34

12 900,82

1 6 3 0

Servizzi Soċjali

58 125,02

0,00

58 125,02

54 471,72

54 471,72

3 653,30

105 496,78

6 164,36

6 164,36

99 432,32

1 6 3 1

Mobilità

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22 000,00

0,00

0,00

22 000,00

1 6 3 2

Relazzjonijiet soċjali bejn il-membri tal-istaff u miżuri soċjali oħra

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 851,83

13 851,83

13 116,67

0,00

1 6 5 2

Nefqiet kurrenti għall-operat amministrattiv tar-ristoranti u l-kantins

1 002 500,82

0,00

1 002 500,82

1 002 500,82

448 474,75

0,00

396 466,79

0,00

0,00

396 466,79

1 6 5 4

Faċilitajiet li jieħdu ħsieb it-tfal

1 975 831,82

0,00

1 975 831,82

1 975 831,82

1 964 552,83

0,00

4 062 987,89

2 680 275,86

1 221 156,85

1 382 712,83

1 6 5 5

Kontribuzzjoni tal-Parlament Ewropew għall-Iskejjel Ewropej tat-Tip II akkreditati

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

180 400,70

180 400,70

180 400,70

0,00

2 0 0 0

Kirjiet

7 494 817,87

1 201 886,80

8 696 703,87

3 472 236,80

2 896 016,85

5 224 466,87

4 115 738,86

0,00

0,00

4 115 738,86

2 0 0 1

Ħlasijiet ta' ċnus

2 000 400,70

0,00

2 000 400,70

2 000 400,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 3

Akkwist ta' bini

1 201 887,88

-1 201 886,80

1,18

1,00

0,00

0,18

303 448,78

1 001,00

1,00

302 447,78

2 0 0 5

Kostruzzjoni ta' bini

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 7

Sistemazzjoni fil-bini

206 437,79

0,00

206 437,79

201 423,78

65 784,19

4 713,61

1 908 748,86

1 375 203,88

0,00

533 445,78

2 0 0 8

Ġestjoni tal-proprjetà speċifika

39 222,73

0,00

39 222,73

39 222,73

39 222,73

0,00

194 447,78

30 000,00

0,00

164 447,78

2 0 2 2

Manutenzjoni, żamma, operat u tindif tal-bini

474 489,76

0,00

474 489,76

437 485,79

311 446,72

36 804,47

698 421,74

28 292,20

0,00

670 429,74

2 0 2 4

Konsum tal-enerġija

196 421,73

0,00

196 421,73

196 417,71

183 486,78

3,72

249 449,73

33 559,28

33 559,28

215 489,75

2 0 2 6

Sigurtà u sorveljanza tal-bini

117 448,70

0,00

117 448,70

117 448,70

117 448,70

0,00

115 404,79

0,00

0,00

115 404,79

2 0 2 8

Assikurazzjoni

6 738,14

0,00

6 738,14

6 738,14

6 738,14

0,00

5 475,35

0,00

0,00

5 475,35

2 1 0 0

Informatika u telekomunikazzjonijiet — Attivitajiet rikorrenti tal-funzjonament — Operazzjonijiet

118 489,78

0,00

118 489,78

118 489,78

99 710,47

0,00

579 452,78

215 400,76

12 457,92

363 451,72

2 1 0 1

Informatika u telekomunikazzjonijiet — Attivitajiet rikorrenti tal-funzjonament — Infrastruttura

68 140,00

0,00

68 140,00

68 140,00

68 140,00

0,00

130 439,70

30 500,00

0,00

99 539,40

2 1 0 2

Informatika u telekomunikazzjonijiet — Attivitajiet rikorrenti tal-funzjonament — Sostenn ġenerali lill-utenti

30 408,34

0,00

30 408,34

30 408,34

4 000,00

0,00

50 489,01

50 489,01

0,00

0,00

2 1 0 3

Informatika u telekomunikazzjonijiet — Attivitajiet rikorrenti tal-funzjonament — Applikazzjonijiet ICT

33 418,36

0,00

33 418,36

33 418,36

1 418,36

0,00

17 417,18

17 417,18

17 417,18

0,00

2 1 0 4

Informatika u telekomunikazzjonijiet — Investimenti fl-infrastrutturi

29 710,05

0,00

29 710,05

29 710,05

29 710,05

0,00

103 437,73

50 724,40

1 129,00

52 313,23

2 1 0 5

Informatika u telekomunikazzjonijiet — Investimenti fil-proġetti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 2 0

Għamara

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 4 0

Materjal u installazzjonijiet tekniċi

591,06

0,00

591,06

329,78

329,78

261,28

34 679,30

10 089,34

0,00

24 589,96

2 1 6 0

Trasport ta' Membri, persuni oħra u ta' beni

9 793,37

0,00

9 793,37

9 793,37

9 793,37

0,00

99 523,08

2 319,05

1 695,72

97 204,03

2 3 0 0

Kanċellerija, provvisti għall-uffiċċju u oġġetti għall-konsum diversi

8,85

0,00

8,85

8,85

8,85

0,00

31 067,21

24 738,30

19 575,90

6 328,91

2 3 2 0

Spejjeż legali u ħsarat

8 211,93

0,00

8 211,93

3 000,00

1 800,00

5 211,93

20 089,35

0,00

0,00

20 089,35

2 3 6 0

Servizzi postali u ta' ġarr

3 309,75

0,00

3 309,75

3 309,75

524,95

0,00

8 088,73

0,00

0,00

8 088,73

2 3 7 0

Rilokazzjonijiet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 3 8 0

Nefqiet amministrattivi oħra

162,00

0,00

162,00

162,00

162,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 0 0 0

Nefqiet għall-missjonijiet tal-istaff u vjaġġar fuq xogħol bejn it-tliet postijiet ta' xogħol

81 818,96

0,00

81 818,96

81 818,96

81 818,96

0,00

263 459,70

201 455,72

201 455,72

62 103,98

3 0 4 0

Nefqiet varji għal laqgħat interni

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 0 4 2

Laqgħat, kungressi, konferenzi u delegazzjonijiet

7 564,66

0,00

7 564,66

6 233,90

6 233,90

1 330,76

12 137,98

139,35

139,35

11 998,63

3 0 4 9

Nefqa għall-aġenziji tal-ivjaġġar

136 405,74

0,00

136 405,74

136 405,74

136 405,74

0,00

195 402,72

0,00

0,00

195 402,72

3 2 0 0

Akkwist tal-opinjoni tal-esperti

15 019,32

0,00

15 019,32

15 019,00

15 019,00

0,32

55 577,63

7 956,00

7 956,00

47 621,63

3 2 1 0

Nefqa għas-Servizz ta' Riċerka tal-Parlament Ewropew, inklużi l-bibljoteka u l-arkivji storiċi

676,10

0,00

676,10

575,06

575,06

101,04

7 500,00

0,00

0,00

7 500,00

3 2 4 1

Pubblikazzjonijiet diġitali u tradizzjonali

14 094,94

0,00

14 094,94

14 094,94

14 094,94

0,00

50 407,07

0,00

0,00

50 407,07

3 2 4 2

Nefqiet għall-pubblikazzjoni, it-tagħrif u l-parteċipazzjoni f'manifestazzjonijiet pubbliċi

3 020,00

0,00

3 020,00

3 020,00

0,00

0,00

67 639,80

67 639,80

0,00

0,00

3 2 4 3

Parlamentarium — Iċ-Ċentru għall-Viżitaturi tal-Parlament Ewropew

1 717,58

0,00

1 717,58

1 717,58

1 717,58

0,00

117 484,70

108 409,77

0,00

9 274,83

3 2 4 4

L-Organizzazzjoni u l-ospitalità ta' gruppi ta' viżitaturi, il-programm Euroscola u stediniet għall-multiplikaturi tal-opinjoni minn pajjiżi terzi

323 454,77

0,00

323 454,77

323 454,77

323 454,77

0,00

956 401,75

224 476,75

0,00

731 424,70

3 2 4 5

L-organizzazzjoni ta' symposia, seminars u attivitajiet kulturali

839,00

0,00

839,00

0,00

0,00

839,00

73 505,00

21 742,25

8 416,67

51 762,75

3 2 4 7

Dar l-Istorja Ewropea

3 076 176,87

0,00

3 076 176,87

3 076 152,88

1 990 130,80

23,99

3 010 980,80

0,00

0,00

3 010 980,80

3 2 4 8

In-nefqa għall-informazzjoni awdjoviżiva

4 872,81

0,00

4 872,81

4 872,81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 2 5 0

Nefqa relatata mal-Uffiċċji tal-Informazzjoni

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

49 959,00

19 959,00

0,00

30 000,00

4 0 0 0

Nefqa amministrattiva kurrenti u nefqa marbuta mal-attivitajiet politiċi ta' informazzjoni tal-gruppi politiċi u tal-Membri mhux affiljati

983 425,75

0,00

983 425,75

983 425,75

983 425,75

0,00

1 197 162,82

0,00

0,00

1 197 162,82

4 2 2 0

Nefqa relatata mal-assistenza parlamentari

1 716 876,81

0,00

1 716 876,81

1 716 876,81

1 716 876,81

0,00

1 249 901,87

33 691,85

33 691,85

1 216 209,82

Total

4,06,29,688,19

0,00

40 629 688,19

35 352 248,25

12 759 919,49

5 277 439,84

30 783 590,42

14 231 421,93

9 619 557,89

16 552 168,49

---

ANNESS VI

DĦUL FL-2018

| (EUR) |
| --- |
| Artikolu/Partita | Intestatura | Previżjoni tad-dħul 2018
  (1) | Intitolamenti stabbiliti 2018
  (2) | Intitolamenti riportati mill-2017
  (3) | Intitolamenti riportati mill-2017 u kkanċellati fl-2018
  (4) | Intitolamenti totali
  (5) = (2) + (3) + (4) | Dħul fuq l-intitolamenti 2018
  (6) | Dħul fuq l-intitolamenti riportati mill-2017
  (7) | Dħul totali
  (8) = (6) + (7) | Bilanċ li jrid jiġi rkuprat
  (riportat għall-2018)
  (9) = (5) – (8) |
| 4 0 0 | Rikavat mit-tassazzjoni fuq is-salarji, il-pagi u l-allowances tal-Membri tal-istituzzjoni, tal-uffiċjali, ta’ aġenti oħra u ta’ persuni li jirċievu pensjoni | 76 861 414 | 76 061 342 | 0 | 0 | 76 061 342 | 76 061 342 | 0 | 76 061 342 | 0 |
| 4 0 3 | Rikavat mill-kontribuzzjoni temporanja mis-salarji tal-Membri tal-istituzzjoni, tal-uffiċjali u ta’ aġenti oħra fis-servizz | 0 | 17 646 | 0 | 0 | 17 646 | 17 646 | 0 | 17 646 | 0 |
| 4 0 4 | Rikavat mill-imposta speċjali u mill-imposta ta’ solidarjetà fuq is-salarji tal-Membri tal-istituzzjoni, tal-uffiċjali u ta’ aġenti oħra fis-servizz | 11 551 312 | 11 423 556 | 0 | 0 | 11 423 556 | 11 423 556 | 0 | 11 423 556 | 0 |
| 4 1 0 | Kontribuzzjonijiet tal-membri tal-persunal għall-iskema tal-pensjoni | 66 291 673 | 67 099 173 | 0 | 0 | 67 099 173 | 67 099 173 | 0 | 67 099 173 | 0 |
| 4 1 1 | Trasferiment jew rimborż tad-drittijiet għall-pensjoni mill-membri tal-persunal | 9 200 000 | 7 653 892 | 4 492 | 0 | 7 658 383 | 7 653 892 | 0 | 7 653 892 | 4 492 |
| 4 1 2 | Kontribuzzjonijiet għall-iskema tal-pensjoni tal-uffiċjali u l-aġenti temporanji bil-liv minħabba raġunijiet personali | 10 000 | 37 596 | 0 | 0 | 37 596 | 37 596 | | 37 596 | 0 |
| 5 1 1 0 | Rikavat minn kiri u sullokazzjonijiet ta’ proprjetà immobbli — Dħul assenjat | 0 | 3 593 863 | 97 826 | 0 | 3 691 689 | 3 303 274 | 87 066 | 3 390 339 | 301 350 |
| 5 1 1 1 | Rimborż tal-ispejjeż marbuta mal-kiri — Dħul assenjat | 0 | 128 612 | 3 284 | –50 | 131 846 | 128 562 | | 128 562 | 3 284 |
| 5 2 0 | Dħul minn investimenti jew self mogħti, imgħax bankarju u mgħax ieħor fuq il-kontijiet tal-istituzzjoni | 50 000 | 1 874 | 0 | 0 | 1 874 | 1 874 | 0 | 1 874 | 0 |
| 5 5 0 | Dħul mill-forniment ta’ servizzi u xogħol lil istituzzjonijiet jew korpi oħra, inkluża r-rifużjoni ta’ allowances għall-missjonijiet minn istituzzjonijiet jew korpi oħra mħallsa f’isimhom — Dħul assenjat | 0 | 5 046 626 | 65 949 | 0 | 5 112 575 | 4 807 187 | 65 949 | 4 873 136 | 239 439 |
| 5 5 1 | Dħul minn partijiet terzi għall-forniment ta’ servizzi jew xogħlijiet imwettqa fuq talba tagħhom — Dħul assenjat | 0 | 1 115 091 | 14 415 | 0 | 1 129 506 | 795 364 | 14 415 | 809 779 | 319 726 |
| 5 7 0 | Dħul mill-ħlas lura ta’ somom li ma tħallsux kif suppost — Dħul assenjat | 0 | 3 299 104 | 2 146 475 | –66 437 | 5 379 142 | 2 899 787 | 475 059 | 3 374 846 | 2 004 296 |
| 5 7 1 | Dħul assenjat għal skop speċifiku, bħad-dħul minn fondazzjonjiet, sussidji, rigali u legati oħra, inkluż id-dħul assenjat, speċifiku għal kull istituzzjoni | 0 | 1 912 353 | 0 | 0 | 1 912 353 | 0 | 0 | 0 | 1 912 353 |
| 5 7 3 | Kontribuzzjonijiet u rifużjonijiet oħra marbuta mal-ħidma amministrattiva tal-istituzzjoni — Dħul assenjat | 0 | 4 011 394 | 161 665 | 0 | 4 173 059 | 4 011 395 | 78 197 | 4 089 591 | 83 468 |
| 6 6 0 0 | Kontribuzzjonijiet u rifużjonijiet oħra assenjati — Dħul assenjat | 0 | 12 405 064 | 16 430 127 | –3 997 | 28 831 194 | 11 976 590 | 2 140 747 | 14 117 337 | 14 713 857 |
| 9 0 0 | Dħul varju | 1 000 | 3 606 630 | 1 509 217 | – 924 812 | 4 191 036 | 803 710 | 116 532 | 920 241 | 3 270 794 |
| | Total | 163 965 399 | 197 413 815 | 20 433 450 | – 995 295 | 216 851 969 | 191 020 946 | 2 977 964 | 193 998 910 | 22 853 060 |

(EUR)

Artikolu/Partita

Intestatura

Previżjoni tad-dħul 2018

(1)

Intitolamenti stabbiliti 2018

(2)

Intitolamenti riportati mill-2017

(3)

Intitolamenti riportati mill-2017 u kkanċellati fl-2018

(4)

Intitolamenti totali

(5) = (2) + (3) + (4)

Dħul fuq l-intitolamenti 2018

(6)

Dħul fuq l-intitolamenti riportati mill-2017

(7)

Dħul totali

(8) = (6) + (7)

Bilanċ li jrid jiġi rkuprat

(riportat għall-2018)

(9) = (5) – (8)

4 0 0

Rikavat mit-tassazzjoni fuq is-salarji, il-pagi u l-allowances tal-Membri tal-istituzzjoni, tal-uffiċjali, ta’ aġenti oħra u ta’ persuni li jirċievu pensjoni

76 861 414

76 061 342

0

0

76 061 342

76 061 342

0

76 061 342

0

4 0 3

Rikavat mill-kontribuzzjoni temporanja mis-salarji tal-Membri tal-istituzzjoni, tal-uffiċjali u ta’ aġenti oħra fis-servizz

0

17 646

0

0

17 646

17 646

0

17 646

0

4 0 4

Rikavat mill-imposta speċjali u mill-imposta ta’ solidarjetà fuq is-salarji tal-Membri tal-istituzzjoni, tal-uffiċjali u ta’ aġenti oħra fis-servizz

11 551 312

11 423 556

0

0

11 423 556

11 423 556

0

11 423 556

0

4 1 0

Kontribuzzjonijiet tal-membri tal-persunal għall-iskema tal-pensjoni

66 291 673

67 099 173

0

0

67 099 173

67 099 173

0

67 099 173

0

4 1 1

Trasferiment jew rimborż tad-drittijiet għall-pensjoni mill-membri tal-persunal

9 200 000

7 653 892

4 492

0

7 658 383

7 653 892

0

7 653 892

4 492

4 1 2

Kontribuzzjonijiet għall-iskema tal-pensjoni tal-uffiċjali u l-aġenti temporanji bil-liv minħabba raġunijiet personali

10 000

37 596

0

0

37 596

37 596

37 596

0

5 1 1 0

Rikavat minn kiri u sullokazzjonijiet ta’ proprjetà immobbli — Dħul assenjat

0

3 593 863

97 826

0

3 691 689

3 303 274

87 066

3 390 339

301 350

5 1 1 1

Rimborż tal-ispejjeż marbuta mal-kiri — Dħul assenjat

0

128 612

3 284

–50

131 846

128 562

128 562

3 284

5 2 0

Dħul minn investimenti jew self mogħti, imgħax bankarju u mgħax ieħor fuq il-kontijiet tal-istituzzjoni

50 000

1 874

0

0

1 874

1 874

0

1 874

0

5 5 0

Dħul mill-forniment ta’ servizzi u xogħol lil istituzzjonijiet jew korpi oħra, inkluża r-rifużjoni ta’ allowances għall-missjonijiet minn istituzzjonijiet jew korpi oħra mħallsa f’isimhom — Dħul assenjat

0

5 046 626

65 949

0

5 112 575

4 807 187

65 949

4 873 136

239 439

5 5 1

Dħul minn partijiet terzi għall-forniment ta’ servizzi jew xogħlijiet imwettqa fuq talba tagħhom — Dħul assenjat

0

1 115 091

14 415

0

1 129 506

795 364

14 415

809 779

319 726

5 7 0

Dħul mill-ħlas lura ta’ somom li ma tħallsux kif suppost — Dħul assenjat

0

3 299 104

2 146 475

–66 437

5 379 142

2 899 787

475 059

3 374 846

2 004 296

5 7 1

Dħul assenjat għal skop speċifiku, bħad-dħul minn fondazzjonjiet, sussidji, rigali u legati oħra, inkluż id-dħul assenjat, speċifiku għal kull istituzzjoni

0

1 912 353

0

0

1 912 353

0

0

0

1 912 353

5 7 3

Kontribuzzjonijiet u rifużjonijiet oħra marbuta mal-ħidma amministrattiva tal-istituzzjoni — Dħul assenjat

0

4 011 394

161 665

0

4 173 059

4 011 395

78 197

4 089 591

83 468

6 6 0 0

Kontribuzzjonijiet u rifużjonijiet oħra assenjati — Dħul assenjat

0

12 405 064

16 430 127

–3 997

28 831 194

11 976 590

2 140 747

14 117 337

14 713 857

9 0 0

Dħul varju

1 000

3 606 630

1 509 217

– 924 812

4 191 036

803 710

116 532

920 241

3 270 794

Total

163 965 399

197 413 815

20 433 450

– 995 295

216 851 969

191 020 946

2 977 964

193 998 910

22 853 060

---

ANNESS VII

PROĠETT KAD — ĊIFRI EWLENIN

| | Stima tal-ispejjeż 2009-2012 | Spejjeż fid-data tal-31.12.2018 | Nefqa inqas milli previst/Nefqa iktar milli previst |
| --- | --- | --- | --- |
| | f’miljun ta’ EUR, skont il-valur f’Ottubru 2012 |
| I. | Xogħlijiet ta’ kostruzzjoni

  (fid-data ta’ 07/2013) |

Stima tal-ispejjeż 2009-2012

Spejjeż fid-data tal-31.12.2018

Nefqa inqas milli previst/Nefqa iktar milli previst

f’miljun ta’ EUR, skont il-valur f’Ottubru 2012

I.

Xogħlijiet ta’ kostruzzjoni

(fid-data ta’ 07/2013)

432,8

420,4

–12,4

| II. | Oħrajn |
| --- | --- |

II.

Oħrajn

Ġestjoni tal-proġett

57,7

109,3

+51,6

Spejjeż ta’ finanzjament

119

7

– 112

Art u assigurazzjoni

2,4

2,4

0

Xogħlijiet preparatorji u ġeotermali

—

16,9

+16,9

Pagamenti ta’ kumpens għal dewmien

—

23,4

+23,4

Total

611,9

579,4

– 32,5 Nefqa inqas milli previst

---