# Dziennik Urzędowy C 391/2019

| | ISSN 1977-1002 |
| --- | --- |
| Dziennik Urzędowy
  Unii Europejskiej | C 391 |
| | |
| Wydanie polskie | Informacje i zawiadomienia | Rocznik 6218 listopada 2019 |

ISSN 1977-1002

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 391

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Rocznik 6218 listopada 2019

---

| Spis treśći | Strona |
| --- | --- |
| | IV   Informacje |
| 2019/C 391/01 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2019 – Budżet korygujący nr 1 | 1 |
| 2019/C 391/02 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2019 – Budżet korygujący nr 1 | 6 |
| 2019/C 391/03 | Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2019 – Budżet korygujący nr 1 | 11 |
| 2019/C 391/04 | Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności na rok budżetowy 2019 – Budżet korygujący nr 1 | 16 |
| 2019/C 391/05 | Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Innowacyjności i Sieci na rok budżetowy 2019 – Budżet korygujący nr 1 | 20 |
| 2019/C 391/06 | Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych na rok budżetowy 2019 – Budżet korygujący nr 1 | 25 |
| 2019/C 391/07 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) na rok budżetowy 2019 – Budżet korygujący nr 1 | 29 |
| 2019/C 391/08 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej (F4E) na rok budżetowy 2019 – Budżet korygujący nr 1 | 34 |
| 2019/C 391/09 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) na rok budżetowy 2019 – Budżet korygujący nr 1 | 41 |
| 2019/C 391/10 | Deklaracja dochodów i wydatków Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji za rok budżetowy 2019 – Budżet korygujący nr 1 | 46 |
| 2019/C 391/11 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków na rok budżetowy 2019 – Budżet korygujący nr 2 | 51 |
| 2019/C 391/12 | Zestawienie dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019 – Budżet korygujący nr 2 | 57 |
| 2019/C 391/13 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Chemikaliów na rok budżetowy 2019 – Budżet korygujący nr 2 | 63 |

Spis treśći

Strona

IV   Informacje

2019/C 391/01

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2019 – Budżet korygujący nr 1

1

2019/C 391/02

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2019 – Budżet korygujący nr 1

6

2019/C 391/03

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2019 – Budżet korygujący nr 1

11

2019/C 391/04

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności na rok budżetowy 2019 – Budżet korygujący nr 1

16

2019/C 391/05

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Innowacyjności i Sieci na rok budżetowy 2019 – Budżet korygujący nr 1

20

2019/C 391/06

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych na rok budżetowy 2019 – Budżet korygujący nr 1

25

2019/C 391/07

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) na rok budżetowy 2019 – Budżet korygujący nr 1

29

2019/C 391/08

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej (F4E) na rok budżetowy 2019 – Budżet korygujący nr 1

34

2019/C 391/09

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) na rok budżetowy 2019 – Budżet korygujący nr 1

41

2019/C 391/10

Deklaracja dochodów i wydatków Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji za rok budżetowy 2019 – Budżet korygujący nr 1

46

2019/C 391/11

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków na rok budżetowy 2019 – Budżet korygujący nr 2

51

2019/C 391/12

Zestawienie dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019 – Budżet korygujący nr 2

57

2019/C 391/13

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Chemikaliów na rok budżetowy 2019 – Budżet korygujący nr 2

63

---

Kwoty wyrażono w euro, chyba że wskazano inaczej.

| PL | |
| --- | --- |

PL

---

IV Informacje

| 18.11.2019 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 391/1 |
| --- | --- | --- | --- |

18.11.2019

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 391/1

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2019 – Budżet korygujący nr 1

(2019/C 391/01)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2019 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
| 1 1 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ | 15 286 600 | | 15 286 600 |
| 1 2 | SPECJALNE FUNDUSZE UNII EUROPEJSKIEJ NA KONKRETNE PROJEKTY | 1 197 414 | 1 000 000 | 2 197 414 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 16 484 014 | 1 000 000 | 17 484 014 |
| 2 | INNE SUBWENCJE |
| 2 1 | UDZIAŁ NORWEGII | 407 997,93 | 1 407,37 | 409 405,30 |
| 2 2 | STRATEGIA PRZEDAKCESYJNA | 273 703,63 | | 273 703,63 |
| 2 3 | DOCHÓD ZE SPRZEDAŻY OBECNYCH NIERUCHOMOŚCI EMCDDA | — | | — |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 681 701,56 | 1 407,37 | 683 108,93 |
| 3 | DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE |
| 3 1 | DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 3 – Ogółem | p.m. | | p.m. |
| 4 | INNE DOCHODY |
| 4 1 | WEWNĘTRZNE PRZYCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL | p.m. | 901,40 | 901,40 |
| 4 2 | ODSETKI UZYSKANE Z TYTUŁU FUNDUSZY PRZEKAZANYCH EMCDDA | p.m. | | p.m. |
| 4 3 | PRZYCHODY RÓŻNE | — | | — |
| | Tytuł 4 – Ogółem | p.m. | 901,40 | 901,40 |
| | OGÓŁEM | 17 165 715,56 | 1 002 308,77 | 18 168 024,33 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2019

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

1 1

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

15 286 600

15 286 600

1 2

SPECJALNE FUNDUSZE UNII EUROPEJSKIEJ NA KONKRETNE PROJEKTY

1 197 414

1 000 000

2 197 414

Tytuł 1 – Ogółem

16 484 014

1 000 000

17 484 014

2

INNE SUBWENCJE

2 1

UDZIAŁ NORWEGII

407 997,93

1 407,37

409 405,30

2 2

STRATEGIA PRZEDAKCESYJNA

273 703,63

273 703,63

2 3

DOCHÓD ZE SPRZEDAŻY OBECNYCH NIERUCHOMOŚCI EMCDDA

—

—

Tytuł 2 – Ogółem

681 701,56

1 407,37

683 108,93

3

DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

3 1

DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

p.m.

p.m.

Tytuł 3 – Ogółem

p.m.

p.m.

4

INNE DOCHODY

4 1

WEWNĘTRZNE PRZYCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL

p.m.

901,40

901,40

4 2

ODSETKI UZYSKANE Z TYTUŁU FUNDUSZY PRZEKAZANYCH EMCDDA

p.m.

p.m.

4 3

PRZYCHODY RÓŻNE

—

—

Tytuł 4 – Ogółem

p.m.

901,40

901,40

OGÓŁEM

17 165 715,56

1 002 308,77

18 168 024,33

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2019 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WYDATKI ZWIĄZANE Z OSOBAMI PRACUJĄCYMI W CENTRUM |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 10 809 640,41 | | 10 809 640,41 |
| 1 2 | EMERYTURY I ODPRAWY | | | |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 10 809 640,41 | | 10 809 640,41 |
| 2 | WYDATKI NA DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE |
| 2 1 | ADMINISTRACYJNE I LOGISTYCZNE DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE | 1 411 829,90 | | 1 411 829,90 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 1 411 829,90 | | 1 411 829,90 |
| 3 | WYDATKI NA DZIAŁANIA OPERACYJNE I PROJEKTY |
| 3 1 | DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU ROZPOWSZECHNIANIE I KOMUNIKACJĘ | 3 746 831,25 | 2 308,77 | 3 749 140,02 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 3 746 831,25 | 2 308,77 | 3 749 140,02 |
| 4 | WYDATKI NA WDRAŻANIE SPECJALNYCH PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z ODPOWIEDNICH SUBWENCJI UE |
| 4 1 | PROJEKTY | 1 197 414 | 1 000 000 | 2 197 414 |
| | Tytuł 4 – Ogółem | 1 197 414 | 1 000 000 | 2 197 414 |
| 5 | REZERWA | | | |
| | OGÓŁEM | 17 165 715,56 | 1 002 308,77 | 18 168 024,33 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2019

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

WYDATKI ZWIĄZANE Z OSOBAMI PRACUJĄCYMI W CENTRUM

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

10 809 640,41

10 809 640,41

1 2

EMERYTURY I ODPRAWY

Tytuł 1 – Ogółem

10 809 640,41

10 809 640,41

2

WYDATKI NA DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE

2 1

ADMINISTRACYJNE I LOGISTYCZNE DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE

1 411 829,90

1 411 829,90

Tytuł 2 – Ogółem

1 411 829,90

1 411 829,90

3

WYDATKI NA DZIAŁANIA OPERACYJNE I PROJEKTY

3 1

DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU ROZPOWSZECHNIANIE I KOMUNIKACJĘ

3 746 831,25

2 308,77

3 749 140,02

Tytuł 3 – Ogółem

3 746 831,25

2 308,77

3 749 140,02

4

WYDATKI NA WDRAŻANIE SPECJALNYCH PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z ODPOWIEDNICH SUBWENCJI UE

4 1

PROJEKTY

1 197 414

1 000 000

2 197 414

Tytuł 4 – Ogółem

1 197 414

1 000 000

2 197 414

5

REZERWA

OGÓŁEM

17 165 715,56

1 002 308,77

18 168 024,33

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| 31.12.2018 | Stanowiska zatwierdzone | Stanowiska zatwierdzone |
| Stałe | Czasowe | Stałe | Czasowe | Stałe | Czasowe |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| AD 12 | 3 | 5 | 4 | 11 | 4 | 10 |
| AD 11 | — | 6 | 1 | 11 | 1 | 11 |
| AD 10 | — | 2 | — | 13 | — | 12 |
| AD 9 | 2 | 10 | — | 6 | — | 7 |
| AD 8 | — | 7 | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 7 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 2 | — | — | — | — |
| Ogółem AD | 6 | 43 | 6 | 45 | 6 | 45 |
| AST 11 | — | 1 | 1 | — | 1 | 1 |
| AST 10 | — | — | — | 3 | — | 2 |
| AST 9 | — | 3 | 1 | 7 | 1 | 7 |
| AST 8 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 7 |
| AST 7 | 0 | 3 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 7 | — | — | — | — |
| AST 5 | 1 | 4 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 3 | 1 | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem AST | 3 | 21 | 4 | 21 | 4 | 21 |
| Ogółem | 9 | 64 | 10 | 66 | 10 | 66 |
| Łącznie zatrudnionych | 73 | 76 | 76 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2018

2019

31.12.2018

Stanowiska zatwierdzone

Stanowiska zatwierdzone

Stałe

Czasowe

Stałe

Czasowe

Stałe

Czasowe

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

1

3

1

2

1

3

AD 12

3

5

4

11

4

10

AD 11

—

6

1

11

1

11

AD 10

—

2

—

13

—

12

AD 9

2

10

—

6

—

7

AD 8

—

7

—

—

—

—

AD 7

—

7

—

—

—

—

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

2

—

—

—

—

Ogółem AD

6

43

6

45

6

45

AST 11

—

1

1

—

1

1

AST 10

—

—

—

3

—

2

AST 9

—

3

1

7

1

7

AST 8

1

2

2

7

2

7

AST 7

0

3

—

4

—

4

AST 6

—

7

—

—

—

—

AST 5

1

4

—

—

—

—

AST 4

—

1

—

—

—

—

AST 3

1

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ogółem AST

3

21

4

21

4

21

Ogółem

9

64

10

66

10

66

Łącznie zatrudnionych

73

76

76

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 8 | 8 |
| FG III | 9 | 9 |
| FG II | 14 | 14 |
| FG I | 3 | 3 |
| Ogółem FG | 34 | 34 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 1 | 1 |
| Ogółem | 35 | 35 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2018

2019

FG IV

8

8

FG III

9

9

FG II

14

14

FG I

3

3

Ogółem FG

34

34

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

1

1

Ogółem

35

35

---

| 18.11.2019 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 391/6 |
| --- | --- | --- | --- |

18.11.2019

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 391/6

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2019 – Budżet korygujący nr 1

(2019/C 391/02)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2019 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
| 2 0 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ | 57 833 000 | | 57 833 000 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 57 833 000 | | 57 833 000 |
| 3 | SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO |
| 3 0 | SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO | 1 373 000 | | 1 373 000 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 1 373 000 | | 1 373 000 |
| | OGÓŁEM | 59 206 000 | | 59 206 000 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2019

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

2

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

2 0

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

57 833 000

57 833 000

Tytuł 2 – Ogółem

57 833 000

57 833 000

3

SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO

3 0

SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO

1 373 000

1 373 000

Tytuł 3 – Ogółem

1 373 000

1 373 000

OGÓŁEM

59 206 000

59 206 000

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2019 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 29 314 000 | 453 211 | 29 767 211 |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 660 000 | –29 800 | 630 200 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 170 000 | | 170 000 |
| 1 5 | WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW | 350 000 | –92 895 | 257 105 |
| 1 7 | WYDATKI REPREZENTACYJNE | 10 000 | –7 500 | 2 500 |
| 1 8 | UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, WYPADKOWE I OD CHORÓB ZAWODOWYCH; UBEZPIECZENIE NA WYPADEK BEZROBOCIA ORAZ UTRZYMANIE PRAW EMERYTALNYCH | 880 000 | 60 895 | 940 895 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 31 384 000 | 383 911 | 31 767 911 |
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE | 3 913 000 | – 411 542 | 3 501 458 |
| 2 1 | PRZETWARZANIE DANYCH | 2 262 000 | 22 135 | 2 284 135 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 118 000 | 166 320 | 284 320 |
| 2 3 | BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE | 240 000 | 30 825 | 270 825 |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | 218 000 | –8 000 | 210 000 |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA I DORADZTWO W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA | 611 000 | 169 485 | 780 485 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 7 362 000 | –30 777 | 7 331 223 |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 0 | WYDATKI OPERACYJNE | 20 460 000 | – 353 134 | 20 106 866 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 20 460 000 | – 353 134 | 20 106 866 |
| | OGÓŁEM | 59 206 000 | | 59 206 000 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2019

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

29 314 000

453 211

29 767 211

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

660 000

–29 800

630 200

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

170 000

170 000

1 5

WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW

350 000

–92 895

257 105

1 7

WYDATKI REPREZENTACYJNE

10 000

–7 500

2 500

1 8

UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, WYPADKOWE I OD CHORÓB ZAWODOWYCH; UBEZPIECZENIE NA WYPADEK BEZROBOCIA ORAZ UTRZYMANIE PRAW EMERYTALNYCH

880 000

60 895

940 895

Tytuł 1 – Ogółem

31 384 000

383 911

31 767 911

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

3 913 000

– 411 542

3 501 458

2 1

PRZETWARZANIE DANYCH

2 262 000

22 135

2 284 135

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

118 000

166 320

284 320

2 3

BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE

240 000

30 825

270 825

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

218 000

–8 000

210 000

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA I DORADZTWO W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA

611 000

169 485

780 485

Tytuł 2 – Ogółem

7 362 000

–30 777

7 331 223

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 0

WYDATKI OPERACYJNE

20 460 000

– 353 134

20 106 866

Tytuł 3 – Ogółem

20 460 000

– 353 134

20 106 866

OGÓŁEM

59 206 000

59 206 000

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 2 | 4 | 6 |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 5 | 5 |
| AD 12 | — | — | — | 7 | 10 | 8 |
| AD 11 | — | — | — | 8 | 10 | 14 |
| AD 10 | — | — | — | 23 | 25 | 22 |
| AD 9 | — | — | — | 24 | 25 | 25 |
| AD 8 | — | — | — | 22 | 20 | 19 |
| AD 7 | — | — | — | 26 | 26 | 18 |
| AD 6 | — | — | — | 10 | — | 13 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Total AD | — | — | — | 126 | 126 | 131 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AST 9 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 3 | 6 |
| AST 7 | — | — | — | 11 | 10 | 10 |
| AST 6 | — | — | — | 10 | 10 | 15 |
| AST 5 | — | — | — | 15 | 15 | 17 |
| AST 4 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AST 3 | — | — | — | 5 | 5 | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | 52 | 52 | 59 |
| Total AST/SC | — | — | — | 2 | 2 | 0 |
| Ogółem | — | — | — | 180 | 180 | 190 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

2

4

6

AD 13

—

—

—

3

5

5

AD 12

—

—

—

7

10

8

AD 11

—

—

—

8

10

14

AD 10

—

—

—

23

25

22

AD 9

—

—

—

24

25

25

AD 8

—

—

—

22

20

19

AD 7

—

—

—

26

26

18

AD 6

—

—

—

10

—

13

AD 5

—

—

—

—

—

—

Total AD

—

—

—

126

126

131

AST 11

—

—

—

—

—

2

AST 10

—

—

—

1

2

2

AST 9

—

—

—

2

2

2

AST 8

—

—

—

3

3

6

AST 7

—

—

—

11

10

10

AST 6

—

—

—

10

10

15

AST 5

—

—

—

15

15

17

AST 4

—

—

—

5

5

5

AST 3

—

—

—

5

5

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

2

2

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

52

52

59

Total AST/SC

—

—

—

2

2

0

Ogółem

—

—

—

180

180

190

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 50 | 50 |
| FG III | 38 | 38 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 2 | 2 |
| Ogółem FG | 100 | 100 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 5 | 5 |
| Ogółem | 105 | 105 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2019

2018

FG IV

50

50

FG III

38

38

FG II

10

10

FG I

2

2

Ogółem FG

100

100

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

5

5

Ogółem

105

105

---

| 18.11.2019 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 391/11 |
| --- | --- | --- | --- |

18.11.2019

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 391/11

---

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2019 – Budżet korygujący nr 1

(2019/C 391/03)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2019 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
| 1 1 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ | 51 482 330 | – 173 396 | 51 308 934 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 51 482 330 | – 173 396 | 51 308 934 |
| 2 | DOCHODY RÓŻNE |
| 2 3 | ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 2 – Ogółem | p.m. | | p.m. |
| | OGÓŁEM | 51 482 330 | – 173 396 | 51 308 934 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2019

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

1 1

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

51 482 330

– 173 396

51 308 934

Tytuł 1 – Ogółem

51 482 330

– 173 396

51 308 934

2

DOCHODY RÓŻNE

2 3

ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW

p.m.

p.m.

Tytuł 2 – Ogółem

p.m.

p.m.

OGÓŁEM

51 482 330

– 173 396

51 308 934

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2019 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY | 35 110 000 | – 918 396 | 34 191 604 |
| 1 2 | WYDATKI NA ROZWÓJ ZAWODOWY I WYDATKI SOCJALNE | 1 860 000 | | 1 860 000 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 36 970 000 | – 918 396 | 36 051 604 |
| 2 | NIERUCHOMOŚCI, SPRZĘT I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 1 | WYDATKI NA BUDYNKI | 4 950 000 | –30 000 | 4 920 000 |
| 2 2 | WYDATKI NA ICT | 2 900 000 | – 355 000 | 2 545 000 |
| 2 3 | MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE | 411 000 | 5 000 | 416 000 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 8 261 000 | – 380 000 | 7 881 000 |
| 3 | WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE |
| 3 1 | WYDATKI NA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM | 6 251 330 | 1 125 000 | 7 376 330 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 6 251 330 | 1 125 000 | 7 376 330 |
| | OGÓŁEM | 51 482 330 | – 173 396 | 51 308 934 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2019

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

PERSONEL

1 1

WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY

35 110 000

– 918 396

34 191 604

1 2

WYDATKI NA ROZWÓJ ZAWODOWY I WYDATKI SOCJALNE

1 860 000

1 860 000

Tytuł 1 – Ogółem

36 970 000

– 918 396

36 051 604

2

NIERUCHOMOŚCI, SPRZĘT I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 1

WYDATKI NA BUDYNKI

4 950 000

–30 000

4 920 000

2 2

WYDATKI NA ICT

2 900 000

– 355 000

2 545 000

2 3

MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE

411 000

5 000

416 000

Tytuł 2 – Ogółem

8 261 000

– 380 000

7 881 000

3

WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE

3 1

WYDATKI NA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM

6 251 330

1 125 000

7 376 330

Tytuł 3 – Ogółem

6 251 330

1 125 000

7 376 330

OGÓŁEM

51 482 330

– 173 396

51 308 934

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | Etaty stałe | Etaty czasowe |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 8 | 7 | 5 |
| AD 13 | — | — | — | 8 | 7 | 8 |
| AD 12 | — | — | — | 9 | 6 | 5 |
| AD 11 | — | — | — | 12 | 12 | 12 |
| AD 10 | — | — | — | 16 | 15 | 11 |
| AD 9 | — | — | — | 7 | 12 | 14 |
| AD 8 | — | — | — | 7 | 9 | 8 |
| AD 7 | — | — | — | 6 | 6 | 8 |
| AD 6 | — | — | — | 5 | 5 | 7 |
| AD 5 | — | — | — | 3 | 2 | 3 |
| Razem AD | — | — | — | 81 | 81 | 81 |
| AST 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AST 9 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 6 | — | — | — | 10 | 6 | 5 |
| AST 5 | — | — | — | 7 | 11 | 9 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 4 | 5 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Razem AST | — | — | — | 27 | 28 | 29 |
| Razem | — | — | — | 108 | 109 | 110 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Etaty stałe

Etaty czasowe

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

8

7

5

AD 13

—

—

—

8

7

8

AD 12

—

—

—

9

6

5

AD 11

—

—

—

12

12

12

AD 10

—

—

—

16

15

11

AD 9

—

—

—

7

12

14

AD 8

—

—

—

7

9

8

AD 7

—

—

—

6

6

8

AD 6

—

—

—

5

5

7

AD 5

—

—

—

3

2

3

Razem AD

—

—

—

81

81

81

AST 11

—

—

—

1

1

1

AST 10

—

—

—

1

2

2

AST 9

—

—

—

1

—

—

AST 8

—

—

—

2

1

1

AST 7

—

—

—

3

3

3

AST 6

—

—

—

10

6

5

AST 5

—

—

—

7

11

9

AST 4

—

—

—

2

4

5

AST 3

—

—

—

—

—

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Razem AST

—

—

—

27

28

29

Razem

—

—

—

108

109

110

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 109 | 108 | 105 |
| FG III + FG II + FG I | 239 | 245 | 251 |
| Ogółem FG | 348 | 353 | 356 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | — | — | — |
| Ogółem | 348 | 353 | 356 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2019

2018

2017

FG IV

109

108

105

FG III + FG II + FG I

239

245

251

Ogółem FG

348

353

356

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

—

—

—

Ogółem

348

353

356

---

| 18.11.2019 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 391/16 |
| --- | --- | --- | --- |

18.11.2019

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 391/16

---

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności na rok budżetowy 2019 – Budżet korygujący nr 1

(2019/C 391/04)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2019 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
| 1 0 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ | 11 070 000 | | 11 070 000 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 11 070 000 | | 11 070 000 |
| 2 | UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH |
| 2 0 | UDZIAŁ KRAJÓW EFTA W AGENCJI WYKONAWCZEJ | | 150 130 | 150 130 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | | 150 130 | 150 130 |
| | OGÓŁEM | 11 070 000 | 150 130 | 11 220 130 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2019

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

1 0

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

11 070 000

11 070 000

Tytuł 1 – Ogółem

11 070 000

11 070 000

2

UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH

2 0

UDZIAŁ KRAJÓW EFTA W AGENCJI WYKONAWCZEJ

150 130

150 130

Tytuł 2 – Ogółem

150 130

150 130

OGÓŁEM

11 070 000

150 130

11 220 130

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2019 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM |
| 1 1 | WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY | 6 952 218 | – 247 000 | 6 705 218 |
| 1 2 | WYDATKI NA ROZWÓJ ZAWODOWY I WYDATKI SOCJALNE | 272 100 | 31 000 | 303 100 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 7 224 318 | – 216 000 | 7 008 318 |
| 2 | WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE |
| 2 1 | WYDATKI NA BUDYNKI | 1 040 300 | | 1 040 300 |
| 2 2 | WYDATKI NA ICT | 225 000 | | 225 000 |
| 2 3 | MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE | 131 500 | | 131 500 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 1 396 800 | | 1 396 800 |
| 3 | WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE |
| 3 1 | WYDATKI NA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM | 2 599 012 | 216 000 | 2 815 012 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 2 599 012 | 216 000 | 2 815 012 |
| | OGÓŁEM | 11 220 130 | | 11 220 130 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2019

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM

1 1

WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY

6 952 218

– 247 000

6 705 218

1 2

WYDATKI NA ROZWÓJ ZAWODOWY I WYDATKI SOCJALNE

272 100

31 000

303 100

Tytuł 1 – Ogółem

7 224 318

– 216 000

7 008 318

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE

2 1

WYDATKI NA BUDYNKI

1 040 300

1 040 300

2 2

WYDATKI NA ICT

225 000

225 000

2 3

MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE

131 500

131 500

Tytuł 2 – Ogółem

1 396 800

1 396 800

3

WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE

3 1

WYDATKI NA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM

2 599 012

216 000

2 815 012

Tytuł 3 – Ogółem

2 599 012

216 000

2 815 012

OGÓŁEM

11 220 130

11 220 130

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | __ | — | 2 | 1 |
| AD 13 | — | — | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | 2 | 4 |
| AD 11 | — | — | 0 | 1 |
| AD 10 | — | — | 1 | — |
| AD 9 | — | — | 2 | 1 |
| AD 8 | — | — | 1 | — |
| AD 7 | — | — | 2 | 3 |
| AD 6 | — | — | 2 | 2 |
| AD 5 | — | — | 5 | 3 |
| Suma częściowa A | — | — | 18 | 16 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | 1 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST | — | — | 2 | 2 |
| Razem | — | — | 20 | 18 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

2019

2018

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

__

—

2

1

AD 13

—

—

1

1

AD 12

—

—

2

4

AD 11

—

—

0

1

AD 10

—

—

1

—

AD 9

—

—

2

1

AD 8

—

—

1

—

AD 7

—

—

2

3

AD 6

—

—

2

2

AD 5

—

—

5

3

Suma częściowa A

—

—

18

16

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

1

1

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

1

1

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST

—

—

2

2

Razem

—

—

20

18

---

| 18.11.2019 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 391/20 |
| --- | --- | --- | --- |

18.11.2019

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 391/20

---

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Innowacyjności i Sieci na rok budżetowy 2019 – Budżet korygujący nr 1

(2019/C 391/05)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2019 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
| 1 0 | WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ | 28 470 293 | | 28 470 293 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 28 470 293 | | 28 470 293 |
| 2 | WKŁAD PAŃSTW TRZECICH |
| 2 0 | WKŁAD PAŃSTW TRZECICH | 351 207 | 62 500 | 413 707 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 351 207 | 62 500 | 413 707 |
| | OGÓŁEM | 28 821 500 | 62 500 | 28 884 000 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2019

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

1 0

WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

28 470 293

28 470 293

Tytuł 1 – Ogółem

28 470 293

28 470 293

2

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

2 0

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

351 207

62 500

413 707

Tytuł 2 – Ogółem

351 207

62 500

413 707

OGÓŁEM

28 821 500

62 500

28 884 000

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2019 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WYDATKI NA PERSONEL |
| 1 1 | WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY | 21 771 500 | 62 500 | 21 834 000 |
| 1 2 | WYDATKI SOCJALNE, MEDYCZNE I NA SZKOLENIA | 1 452 000 | | 1 452 000 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 23 223 500 | 62 500 | 23 286 000 |
| 2 | WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE |
| 2 1 | WYDATKI ZWIĄZANE Z BUDYNKAMI | 3 139 000 | | 3 139 000 |
| 2 2 | ICT | 903 000 | | 903 000 |
| 2 3 | MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE | 173 000 | | 173 000 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 4 215 000 | | 4 215 000 |
| 3 | WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE |
| 3 1 | WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE | 1 383 000 | | 1 383 000 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 1 383 000 | | 1 383 000 |
| | OGÓŁEM | 28 821 500 | 62 500 | 28 884 000 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2019

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

WYDATKI NA PERSONEL

1 1

WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY

21 771 500

62 500

21 834 000

1 2

WYDATKI SOCJALNE, MEDYCZNE I NA SZKOLENIA

1 452 000

1 452 000

Tytuł 1 – Ogółem

23 223 500

62 500

23 286 000

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE

2 1

WYDATKI ZWIĄZANE Z BUDYNKAMI

3 139 000

3 139 000

2 2

ICT

903 000

903 000

2 3

MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE

173 000

173 000

Tytuł 2 – Ogółem

4 215 000

4 215 000

3

WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE

3 1

WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE

1 383 000

1 383 000

Tytuł 3 – Ogółem

1 383 000

1 383 000

OGÓŁEM

28 821 500

62 500

28 884 000

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 7 | 7 |
| AD 13 | — | — | 9 | 9 |
| AD 12 | — | — | 5 | 5 |
| AD 11 | — | — | 5 | 5 |
| AD 10 | — | — | 5 | 5 |
| AD 9 | — | — | 7 | 7 |
| AD 8 | — | — | 10 | 10 |
| AD 7 | — | — | 10 | 10 |
| AD 6 | — | — | 2 | 2 |
| AD 5 | — | — | 1 | 2 |
| Ogółem AD | — | — | 61 | 62 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | 2 | 1 |
| AST 5 | — | — | 3 | 2 |
| AST 4 | — | — | 3 | 4 |
| AST 3 | — | — | 1 | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Ogółem AST | — | — | 10 | 10 |
| Ogółem | — | — | 71 | 72 |

Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

2019

2018

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

7

7

AD 13

—

—

9

9

AD 12

—

—

5

5

AD 11

—

—

5

5

AD 10

—

—

5

5

AD 9

—

—

7

7

AD 8

—

—

10

10

AD 7

—

—

10

10

AD 6

—

—

2

2

AD 5

—

—

1

2

Ogółem AD

—

—

61

62

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

1

AST 6

—

—

2

1

AST 5

—

—

3

2

AST 4

—

—

3

4

AST 3

—

—

1

2

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Ogółem AST

—

—

10

10

Ogółem

—

—

71

72

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy)

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 127 | 120 |
| FG III | 72 | 69 |
| FG II | 32 | 32 |
| FG I | — | — |
| Ogółem FG | 231 | 221 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2019

2018

FG IV

127

120

FG III

72

69

FG II

32

32

FG I

—

—

Ogółem FG

231

221

---

| 18.11.2019 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 391/25 |
| --- | --- | --- | --- |

18.11.2019

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 391/25

---

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych na rok budżetowy 2019 – Budżet korygujący nr 1 (1)

(2019/C 391/06)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2019 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
| 9 2 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ | 51 327 500 | 190 340 | 51 517 840 |
| 9 9 | DOCHODY RÓŻNE | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 9 – Ogółem | 51 327 500 | 190 340 | 51 517 840 |
| | OGÓŁEM | 51 327 500 | 190 340 | 51 517 840 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2019

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

9

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

9 2

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

51 327 500

190 340

51 517 840

9 9

DOCHODY RÓŻNE

p.m.

p.m.

Tytuł 9 – Ogółem

51 327 500

190 340

51 517 840

OGÓŁEM

51 327 500

190 340

51 517 840

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2019 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM |
| 1 1 | WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY | 38 500 000 | –37 000 | 38 463 000 |
| 1 2 | ROZWÓJ ZAWODOWY I WYDATKI SOCJALNE | 1 948 550 | 351 300 | 2 299 850 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 40 448 550 | 314 300 | 40 762 850 |
| 2 | WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE |
| 2 1 | WYDATKI ZWIĄZANE Z BUDYNKAMI | 5 808 270 | 45 970 | 5 854 240 |
| 2 2 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE (ICT) | 2 101 680 | – 251 680 | 1 850 000 |
| 2 3 | MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE | 265 800 | 73 550 | 339 350 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 8 175 750 | – 132 160 | 8 043 590 |
| 3 | WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE |
| 3 1 | WYDATKI NA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM | 2 703 200 | 8 200 | 2 711 400 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 2 703 200 | 8 200 | 2 711 400 |
| | OGÓŁEM | 51 327 500 | 190 340 | 51 517 840 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2019

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM

1 1

WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY

38 500 000

–37 000

38 463 000

1 2

ROZWÓJ ZAWODOWY I WYDATKI SOCJALNE

1 948 550

351 300

2 299 850

Tytuł 1 – Ogółem

40 448 550

314 300

40 762 850

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE

2 1

WYDATKI ZWIĄZANE Z BUDYNKAMI

5 808 270

45 970

5 854 240

2 2

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE (ICT)

2 101 680

– 251 680

1 850 000

2 3

MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE

265 800

73 550

339 350

Tytuł 2 – Ogółem

8 175 750

– 132 160

8 043 590

3

WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE

3 1

WYDATKI NA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM

2 703 200

8 200

2 711 400

Tytuł 3 – Ogółem

2 703 200

8 200

2 711 400

OGÓŁEM

51 327 500

190 340

51 517 840

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | _ |
| AD 14 | — | 10 | — | 5 |
| AD 13 | — | 5 | — | 9 |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | 1 | — | 1 |
| AD 10 | — | 13 | — | 19 |
| AD 9 | — | 58 | — | 40 |
| AD 8 | — | 9 | — | 16 |
| AD 7 | — | 17 | — | 11 |
| AD 6 | — | 10 | — | 15 |
| AD 5 | — | 1 | — | 1 |
| Grupa funkcyjna AD ogółem | — | 127 | — | 120 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Grupa funkcyjna AST ogółem | — | — | — | — |
| Personel ogółem | — | 127 | — | 120 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2019

2018

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

_

AD 14

—

10

—

5

AD 13

—

5

—

9

AD 12

—

3

—

3

AD 11

—

1

—

1

AD 10

—

13

—

19

AD 9

—

58

—

40

AD 8

—

9

—

16

AD 7

—

17

—

11

AD 6

—

10

—

15

AD 5

—

1

—

1

Grupa funkcyjna AD ogółem

—

127

—

120

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Grupa funkcyjna AST ogółem

—

—

—

—

Personel ogółem

—

127

—

120

---

(1)  Szczegółowy budżet znajduje się na stronie internetowej ERCEA http://erc.europa.eu/.

---

| 18.11.2019 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 391/29 |
| --- | --- | --- | --- |

18.11.2019

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 391/29

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) na rok budżetowy 2019 – Budżet korygujący nr 1

(2019/C 391/07)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2019 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH |
| 1 0 | WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH | 17 052 631 | 2 060,61 | 17 054 691,61 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 17 052 631 | 2 060,61 | 17 054 691,61 |
| 2 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ |
| 2 0 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ | 12 443 336 | –2 360 000 | 10 083 336 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 12 443 336 | –2 360 000 | 10 083 336 |
| 9 | DOCHODY RÓŻNE |
| 9 0 | DOCHODY RÓŻNE | | | |
| | Tytuł 9 – Ogółem | | | |
| | OGÓŁEM | 29 495 967 | –2 357 939,39 | 27 138 027,61 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2019

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH

1 0

WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH

17 052 631

2 060,61

17 054 691,61

Tytuł 1 – Ogółem

17 052 631

2 060,61

17 054 691,61

2

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

2 0

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

12 443 336

–2 360 000

10 083 336

Tytuł 2 – Ogółem

12 443 336

–2 360 000

10 083 336

9

DOCHODY RÓŻNE

9 0

DOCHODY RÓŻNE

Tytuł 9 – Ogółem

OGÓŁEM

29 495 967

–2 357 939,39

27 138 027,61

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2019 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WYDATKI NA PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 18 519 200 | – 910 685,84 | 17 608 514,16 |
| 1 3 | KOSZTY WYJAZDÓW I PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 125 000 | | 125 000 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 240 000 | –18 050 | 221 950 |
| 1 6 | SZKOLENIA | 225 000 | –13 370 | 211 630 |
| 1 7 | WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE, PRZYJĘCIA I IMPREZY | 6 000 | | 6 000 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 19 115 200 | – 942 105,84 | 18 173 094,16 |
| 2 | WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY | 2 630 000 | – 165 261,26 | 2 464 738,74 |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE | 395 000 | –70 329,60 | 324 670,40 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY | 94 000 | –7 000 | 87 000 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 165 000 | –1 684 | 163 316 |
| 2 4 | POCZTA I TELEKOMUNIKACJA | 219 000 | –16 732,50 | 202 267,50 |
| 2 5 | INFORMACJA I PUBLIKACJE | 35 000 | –2 856 | 32 144 |
| 2 6 | WYDATKI NA POSIEDZENIA | 30 000 | –6 000 | 24 000 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 3 568 000 | – 269 863,36 | 3 298 136,64 |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 1 | WSPÓLNA KULTURA NADZORU I STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE | 190 000 | –12 000 | 178 000 |
| 3 2 | INFORMACJE OPERACYJNE I ZARZĄDZANIE DANYMI | 5 147 767 | –1 098 666,19 | 4 049 100,81 |
| 3 3 | OGÓLNE WYDATKI OPERACYJNE | 1 475 000 | –35 304 | 1 439 696 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 6 812 767 | –1 145 970,19 | 5 666 796,81 |
| 9 | WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE W LINIACH BUDŻETOWYCH |
| 9 0 | WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE W LINIACH BUDŻETOWYCH | | | |
| | Tytuł 9 – Ogółem | | | |
| | OGÓŁEM | 29 495 967 | –2 357 939,39 | 27 138 027,61 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2019

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

WYDATKI NA PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

18 519 200

– 910 685,84

17 608 514,16

1 3

KOSZTY WYJAZDÓW I PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

125 000

125 000

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

240 000

–18 050

221 950

1 6

SZKOLENIA

225 000

–13 370

211 630

1 7

WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE, PRZYJĘCIA I IMPREZY

6 000

6 000

Tytuł 1 – Ogółem

19 115 200

– 942 105,84

18 173 094,16

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY

2 630 000

– 165 261,26

2 464 738,74

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

395 000

–70 329,60

324 670,40

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY

94 000

–7 000

87 000

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

165 000

–1 684

163 316

2 4

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

219 000

–16 732,50

202 267,50

2 5

INFORMACJA I PUBLIKACJE

35 000

–2 856

32 144

2 6

WYDATKI NA POSIEDZENIA

30 000

–6 000

24 000

Tytuł 2 – Ogółem

3 568 000

– 269 863,36

3 298 136,64

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 1

WSPÓLNA KULTURA NADZORU I STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

190 000

–12 000

178 000

3 2

INFORMACJE OPERACYJNE I ZARZĄDZANIE DANYMI

5 147 767

–1 098 666,19

4 049 100,81

3 3

OGÓLNE WYDATKI OPERACYJNE

1 475 000

–35 304

1 439 696

Tytuł 3 – Ogółem

6 812 767

–1 145 970,19

5 666 796,81

9

WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE W LINIACH BUDŻETOWYCH

9 0

WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE W LINIACH BUDŻETOWYCH

Tytuł 9 – Ogółem

OGÓŁEM

29 495 967

–2 357 939,39

27 138 027,61

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 5 | — | 4 | — | 3 |
| AD 12 | — | 11 | — | 11 | — | 8 |
| AD 11 | — | 14 | — | 14 | — | 10 |
| AD 10 | — | 14 | — | 13 | — | 10 |
| AD 9 | — | 19 | — | 15 | — | 12 |
| AD 8 | — | 12 | — | 14 | — | 12 |
| AD 7 | — | 14 | — | 11 | — | 12 |
| AD 6 | — | 7 | — | 9 | — | 11 |
| AD 5 | — | 0 | — | 2 | — | 4 |
| Ogółem AD | — | 100 | — | 96 | — | 85 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 3 | — | 3 | — | 2 |
| AST 7 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 5 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 4 | — | 1 | — | 2 | — | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 0 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem AST | — | 15 | — | 16 | — | 16 |
| Ogółem | — | 115 | — | 112 | — | 101 |
| Suma całkowita | 115 | 112 | 101 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2019

2018

2017

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

AD 16

—

1

—

1

—

1

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

1

—

1

AD 13

—

5

—

4

—

3

AD 12

—

11

—

11

—

8

AD 11

—

14

—

14

—

10

AD 10

—

14

—

13

—

10

AD 9

—

19

—

15

—

12

AD 8

—

12

—

14

—

12

AD 7

—

14

—

11

—

12

AD 6

—

7

—

9

—

11

AD 5

—

0

—

2

—

4

Ogółem AD

—

100

—

96

—

85

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

—

1

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

3

—

3

—

2

AST 7

—

3

—

3

—

3

AST 6

—

3

—

3

—

3

AST 5

—

3

—

3

—

3

AST 4

—

1

—

2

—

2

AST 3

—

—

—

0

—

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ogółem AST

—

15

—

16

—

16

Ogółem

—

115

—

112

—

101

Suma całkowita

115

112

101

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Liczba stanowisk pracowników kontraktowych | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 18 | 11 |
| FG III | 16 | 16 |
| FG II | 1 | 8 |
| FG I | — | — |
| Ogółem FG | 35 | 35 |
| Stanowiska dla oddelegowanych ekspertów krajowych | 25 | 25 |
| Ogółem | 60 | 60 |

Liczba stanowisk pracowników kontraktowych

2019

2018

FG IV

18

11

FG III

16

16

FG II

1

8

FG I

—

—

Ogółem FG

35

35

Stanowiska dla oddelegowanych ekspertów krajowych

25

25

Ogółem

60

60

---

| 18.11.2019 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 391/34 |
| --- | --- | --- | --- |

18.11.2019

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 391/34

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej (F4E) na rok budżetowy 2019 – Budżet korygujący nr 1

(2019/C 391/08)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2019 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Commitments | Payments | Commitments | Payments | Commitments | Payments |
| 1 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ |
| 1 1 | SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI OPERACYJNE |
| 1 1 0 | SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI OPERACYJNE | 348 608 200,00 | 564 000 568,00 | 2 550 000,00 | -3 500 000,00 | 351 158 200,00 | 560 500 568,00 |
| 1 1 1 | ŚRODKI ODZYSKANE Z WYDATKÓW OPERACYJNYCH Z POPRZEDNICH LAT | 140 019 168,00 | 16 273 060,23 | | | 140 019 168,00 | 16 273 060,23 |
| | ROZDZIAŁ 1 1 – OGÓŁEM | 488 627 368,00 | 580 273 628,23 | 2 550 000,00 | -3 500 000 ,00 | 491 177 368,00 | 576 773 628,23 |
| 1 2 | SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
| 1 2 0 | SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 49 517 000,00 | 49 517 000,00 | | | 49 517 000,00 | 49 517 000,00 |
| 1 2 1 | ŚRODKI ODZYSKANE Z WYDATKÓW OPERACYJNYCH Z POPRZEDNICH LAT | 963 132,40 | 963 132,40 | | | 963 132,40 | 963 132,40 |
| | ROZDZIAŁ 1 2 – OGÓŁEM | 50 480 132,40 | 50 480 132,40 | | | 50 480 132,40 | 50 480 132,40 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 539 107 500,40 | 630 753 760,63 | 2 550 000,00 | -3 500 000,00 | 541 657 500,40 | 627 253 760,63 |
| 2 | ANNUAL MEMBERSHIP CONTRIBUTIONS |
| 2 1 | ANNUAL MEMBERSHIP CONTRIBUTIONS | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | | | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | | | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 |
| 3 | DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL POCHODZĄCE Z WKŁADU PAŃSTWA PRZYJMUJĄCEGO ITER |
| 3 1 | WKŁAD PAŃSTWA PRZYJMUJĄCEGO ITER | 130 000 000,00 | 145 000 000,00 | | | 130 000 000,00 | 145 000 000,00 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 130 000 000,00 | 145 000 000,00 | | | 130 000 000,00 | 145 000 000,00 |
| 4 | DOCHODY RÓŻNE |
| 4 1 | DOCHODY RÓŻNE | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 4 – Ogółem | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 | INNE DOCHODY PRZYPISANE DO OKREŚLONYCH POZYCJI WYDATKÓW |
| 5 1 | POZOSTAŁE DOCHODY | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 2 | DOCHODY Z FUNDUSZU REZERWOWEGO ORGANIZACJI ITER | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 5 – Ogółem | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | OGÓŁEM | 674 707 500,40 | 781 353 760,63 | 2 550 000,00 | -3 500 000,00 | 677 257 500,40 | 777 853 760,63 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2019

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

Commitments

Payments

Commitments

Payments

Commitments

Payments

1

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

1 1

SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI OPERACYJNE

1 1 0

SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI OPERACYJNE

348 608 200,00

564 000 568,00

2 550 000,00

-3 500 000,00

351 158 200,00

560 500 568,00

1 1 1

ŚRODKI ODZYSKANE Z WYDATKÓW OPERACYJNYCH Z POPRZEDNICH LAT

140 019 168,00

16 273 060,23

140 019 168,00

16 273 060,23

ROZDZIAŁ 1 1 – OGÓŁEM

488 627 368,00

580 273 628,23

2 550 000,00

-3 500 000 ,00

491 177 368,00

576 773 628,23

1 2

SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI ADMINISTRACYJNE

1 2 0

SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI ADMINISTRACYJNE

49 517 000,00

49 517 000,00

49 517 000,00

49 517 000,00

1 2 1

ŚRODKI ODZYSKANE Z WYDATKÓW OPERACYJNYCH Z POPRZEDNICH LAT

963 132,40

963 132,40

963 132,40

963 132,40

ROZDZIAŁ 1 2 – OGÓŁEM

50 480 132,40

50 480 132,40

50 480 132,40

50 480 132,40

Tytuł 1 – Ogółem

539 107 500,40

630 753 760,63

2 550 000,00

-3 500 000,00

541 657 500,40

627 253 760,63

2

ANNUAL MEMBERSHIP CONTRIBUTIONS

2 1

ANNUAL MEMBERSHIP CONTRIBUTIONS

5 600 000,00

5 600 000,00

5 600 000,00

5 600 000,00

Tytuł 2 – Ogółem

5 600 000,00

5 600 000,00

5 600 000,00

5 600 000,00

3

DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL POCHODZĄCE Z WKŁADU PAŃSTWA PRZYJMUJĄCEGO ITER

3 1

WKŁAD PAŃSTWA PRZYJMUJĄCEGO ITER

130 000 000,00

145 000 000,00

130 000 000,00

145 000 000,00

Tytuł 3 – Ogółem

130 000 000,00

145 000 000,00

130 000 000,00

145 000 000,00

4

DOCHODY RÓŻNE

4 1

DOCHODY RÓŻNE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Tytuł 4 – Ogółem

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5

INNE DOCHODY PRZYPISANE DO OKREŚLONYCH POZYCJI WYDATKÓW

5 1

POZOSTAŁE DOCHODY

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 2

DOCHODY Z FUNDUSZU REZERWOWEGO ORGANIZACJI ITER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Tytuł 5 – Ogółem

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

OGÓŁEM

674 707 500,40

781 353 760,63

2 550 000,00

-3 500 000,00

677 257 500,40

777 853 760,63

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2019 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 1 | WYDATKI NA PERSONEL |
| 1 1 | WYDATKI NA PERSONEL W PLANIE ZATRUDNIENIA | 32 952 832,40 | 32 952 832,40 | | | 32 952 832,40 | 32 952 832,40 |
| 1 2 | EXTERNAL STAFF EXPENDITURE (CONTRACT AGENTS, INTERIM STAFF AND NATIONAL EXPERTS) | 11 022 500 | 11 022 500 | | | 11 022 500 | 11 022 500 |
| 1 3 | DELEGACJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 450 000 | 450 000 | | | 450 000 | 450 000 |
| 1 4 | RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU | 853 000 | 853 000 | | | 853 000 | 853 000 |
| 1 5 | WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| 1 6 | SZKOLENIA | 663 000 | 663 000 | | | 663 000 | 663 000 |
| 1 7 | INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM PERSONELEM | 2 422 000 | 2 422 000 | | | 2 422 000 | 2 422 000 |
| 1 8 | STAŻE | 151 000 | 151 000 | | | 151 000 | 151 000 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 48 524 332,40 | 48 524 332,40 | | | 48 524 332,40 | 48 524 332,40 |
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE |
| 2 1 | KOSZTY ZWIĄZANE Z BUDYNKAMI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 1 428 000 | 1 428 000 | | | 1 428 000 | 1 428 000 |
| 2 2 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE | 3 570 400 | 3 570 400 | | | 3 570 400 | 3 570 400 |
| 2 3 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 261 000 | 261 000 | | | 261 000 | 261 000 |
| 2 4 | WYDATKI NA WYDARZENIA I KOMUNIKACJĘ | 306 000 | 306 000 | | | 306 000 | 306 000 |
| 2 5 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 1 244 000 | 1 244 000 | | | 1 244 000 | 1 244 000 |
| 2 6 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | 391 000 | 391 000 | | | 391 000 | 391 000 |
| 2 7 | WYDATKI NA OFICJALNE POSIEDZENIA I INNE SPOTKANIA | 355 400 | 355 400 | | | 355 400 | 355 400 |
| 2 8 | ŚRODKI POCHODZĄCE OD STRON TRZECICH PRZEZNACZONE NA WYDATKI ZWIĄZANE Z MODERNIZACJĄ BUDYNKÓW | p.m. | p.m. | | | | |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 7 555 800 | 7 555 800 | | | 7 555 800 | 7 555 800 |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 1 | BUDOWA ITER, W TYM PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ ITER | 468 541 368 | 563 673 628,23 | –4 364 000 | –3 500 000 | 464 177 368 | 560 173 628,23 |
| 3 2 | TECHNOLOGIA DLA ITER | 3 304 000 | 4 200 000 | – 804 000 | | 2 500 000 | 4 200 000 |
| 3 3 | TECHNOLOGIA DLA SZERSZEGO PODEJŚCIA I DEMO | 11 800 000 | 7 400 000 | –1 300 000 | | 10 500 000 | 7 400 000 |
| 3 4 | INNE WYDATKI | 4 982 000 | 5 000 000 | 9 018 000 | | 14 000 000 | 5 000 000 |
| 3 5 | BUDOWA ITER - ŚRODKI POCHODZĄCE Z WKŁADU PAŃSTWA PRZYJMUJĄCEGO ITER | 130 000 000 | 145 000 000 | | | 130 000 000 | 145 000 000 |
| 3 6 | ŚRODKI POCHODZĄCE OD STRON TRZECICH NA OKREŚLONE POZYCJE WYDATKÓW | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 618 627 368 | 725 273 628,23 | 2 550 000 | –3 500 000 | 621 177 368 | 721 773 628,23 |
| | OGÓŁEM | 674 707 500,40 | 781 353 760,63 | 2 550 000 | –3 500 000 | 677 257 500,40 | 777 853 760,63 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2019

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

WYDATKI NA PERSONEL

1 1

WYDATKI NA PERSONEL W PLANIE ZATRUDNIENIA

32 952 832,40

32 952 832,40

32 952 832,40

32 952 832,40

1 2

EXTERNAL STAFF EXPENDITURE (CONTRACT AGENTS, INTERIM STAFF AND NATIONAL EXPERTS)

11 022 500

11 022 500

11 022 500

11 022 500

1 3

DELEGACJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

450 000

450 000

450 000

450 000

1 4

RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU

853 000

853 000

853 000

853 000

1 5

WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE

10 000

10 000

10 000

10 000

1 6

SZKOLENIA

663 000

663 000

663 000

663 000

1 7

INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM PERSONELEM

2 422 000

2 422 000

2 422 000

2 422 000

1 8

STAŻE

151 000

151 000

151 000

151 000

Tytuł 1 – Ogółem

48 524 332,40

48 524 332,40

48 524 332,40

48 524 332,40

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE

2 1

KOSZTY ZWIĄZANE Z BUDYNKAMI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

1 428 000

1 428 000

1 428 000

1 428 000

2 2

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

3 570 400

3 570 400

3 570 400

3 570 400

2 3

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

261 000

261 000

261 000

261 000

2 4

WYDATKI NA WYDARZENIA I KOMUNIKACJĘ

306 000

306 000

306 000

306 000

2 5

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

1 244 000

1 244 000

1 244 000

1 244 000

2 6

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

391 000

391 000

391 000

391 000

2 7

WYDATKI NA OFICJALNE POSIEDZENIA I INNE SPOTKANIA

355 400

355 400

355 400

355 400

2 8

ŚRODKI POCHODZĄCE OD STRON TRZECICH PRZEZNACZONE NA WYDATKI ZWIĄZANE Z MODERNIZACJĄ BUDYNKÓW

p.m.

p.m.

Tytuł 2 – Ogółem

7 555 800

7 555 800

7 555 800

7 555 800

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 1

BUDOWA ITER, W TYM PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ ITER

468 541 368

563 673 628,23

–4 364 000

–3 500 000

464 177 368

560 173 628,23

3 2

TECHNOLOGIA DLA ITER

3 304 000

4 200 000

– 804 000

2 500 000

4 200 000

3 3

TECHNOLOGIA DLA SZERSZEGO PODEJŚCIA I DEMO

11 800 000

7 400 000

–1 300 000

10 500 000

7 400 000

3 4

INNE WYDATKI

4 982 000

5 000 000

9 018 000

14 000 000

5 000 000

3 5

BUDOWA ITER - ŚRODKI POCHODZĄCE Z WKŁADU PAŃSTWA PRZYJMUJĄCEGO ITER

130 000 000

145 000 000

130 000 000

145 000 000

3 6

ŚRODKI POCHODZĄCE OD STRON TRZECICH NA OKREŚLONE POZYCJE WYDATKÓW

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Tytuł 3 – Ogółem

618 627 368

725 273 628,23

2 550 000

–3 500 000

621 177 368

721 773 628,23

OGÓŁEM

674 707 500,40

781 353 760,63

2 550 000

–3 500 000

677 257 500,40

777 853 760,63

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | — |
| AD 13 | 14 | 7 | 14 | 7 | 13 | 6 |
| AD 12 | 14 | 21 | 15 | 17 | 17 | 13 |
| AD 11 | 3 | 23 | 4 | 21 | 5 | 21 |
| AD 10 | — | 28 | — | 26 | — | 25 |
| AD 9 | — | 39 | — | 35 | — | 1 |
| AD 8 | 1 | 37 | 1 | 40 | 1 | 40 |
| AD 7 | 1 | 21 | — | 28 | — | 37 |
| AD 6 | 2 | 25 | 1 | 28 | — | 33 |
| AD 5 | — | 1 | 1 | — | 2 | — |
| Ogółem AD | 40 | 205 | 39 | 204 | 39 | 205 |
| AST 11 | 4 | — | 4 | — | 4 | — |
| AST 10 | 2 | — | 2 | — | 2 | — |
| AST 9 | 4 | — | 3 | — | 3 | — |
| AST 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | — |
| AST 7 | — | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| AST 6 | — | 9 | — | 8 | — | 5 |
| AST 5 | — | 11 | — | 12 | — | 14 |
| AST 4 | — | 3 | — | 5 | — | 7 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem AST | 11 | 27 | 12 | 28 | 12 | 27 |
| Ogółem | 51 | 232 | 51 | 232 | 51 | 232 |
| Suma całkowita | 283 | 283 | 283 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2019

2018

2017

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

5

2

3

1

1

—

AD 13

14

7

14

7

13

6

AD 12

14

21

15

17

17

13

AD 11

3

23

4

21

5

21

AD 10

—

28

—

26

—

25

AD 9

—

39

—

35

—

1

AD 8

1

37

1

40

1

40

AD 7

1

21

—

28

—

37

AD 6

2

25

1

28

—

33

AD 5

—

1

1

—

2

—

Ogółem AD

40

205

39

204

39

205

AST 11

4

—

4

—

4

—

AST 10

2

—

2

—

2

—

AST 9

4

—

3

—

3

—

AST 8

1

1

2

1

1

—

AST 7

—

3

1

1

2

1

AST 6

—

9

—

8

—

5

AST 5

—

11

—

12

—

14

AST 4

—

3

—

5

—

7

AST 3

—

—

—

1

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ogółem AST

11

27

12

28

12

27

Ogółem

51

232

51

232

51

232

Suma całkowita

283

283

283

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Liczba stanowisk pracowników kontraktowych | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 104 | 107 |
| FG III | 50 | 50 |
| FG II | 24 | 24 |
| FG I | — | — |
| Ogółem FG | 178 | 181 |
| Stanowiska dla oddelegowanych ekspertów krajowych | 3 | 3 |
| Ogółem | 181 | 184 |

Liczba stanowisk pracowników kontraktowych

2019

2018

FG IV

104

107

FG III

50

50

FG II

24

24

FG I

—

—

Ogółem FG

178

181

Stanowiska dla oddelegowanych ekspertów krajowych

3

3

Ogółem

181

184

---

| 18.11.2019 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 391/41 |
| --- | --- | --- | --- |

18.11.2019

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 391/41

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) na rok budżetowy 2019 – Budżet korygujący nr 1

(2019/C 391/09)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2019 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | DOCHODY |
| 2 0 | WKŁAD UE | 96 686 000 | | 96 686 000 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 96 686 000 | | 96 686 000 |
| 3 | WKŁAD FINANSOWY KRAJÓW TRZECICH |
| 3 0 | WKŁAD FINANSOWY KRAJÓW TRZECICH | p.m. | 5 331 003,34 | 5 331 003,34 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | p.m. | 5 331 003,34 | 5 331 003,34 |
| 4 | INNY WKŁAD |
| 4 0 | INNY WKŁAD | p.m. | 919 913,34 | 919 913,34 |
| | Tytuł 4 – Ogółem | p.m. | 919 913,34 | 919 913,34 |
| 5 | DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI |
| 5 0 | DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 5 – Ogółem | p.m. | | p.m. |
| | OGÓŁEM | 96 686 000 | 6 250 916,68 | 102 936 916,68 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2019

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

2

DOCHODY

2 0

WKŁAD UE

96 686 000

96 686 000

Tytuł 2 – Ogółem

96 686 000

96 686 000

3

WKŁAD FINANSOWY KRAJÓW TRZECICH

3 0

WKŁAD FINANSOWY KRAJÓW TRZECICH

p.m.

5 331 003,34

5 331 003,34

Tytuł 3 – Ogółem

p.m.

5 331 003,34

5 331 003,34

4

INNY WKŁAD

4 0

INNY WKŁAD

p.m.

919 913,34

919 913,34

Tytuł 4 – Ogółem

p.m.

919 913,34

919 913,34

5

DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI

5 0

DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI

p.m.

p.m.

Tytuł 5 – Ogółem

p.m.

p.m.

OGÓŁEM

96 686 000

6 250 916,68

102 936 916,68

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2019 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 1 | WYDATKI NA PERSONEL |
| 1 1 | WYNAGRODZENIA I DODATKI | 29 403 800 | 29 403 800 | –8 294 000 | –8 294 000 | 21 109 800 | 21 109 800 |
| 1 2 | WYDATKI ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ PRACOWNIKÓW | 750 000 | 750 000 | | | 750 000 | 750 000 |
| 1 3 | KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH | 512 000 | 512 000 | | | 512 000 | 512 000 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 1 737 000 | 1 737 000 | – 230 000 | – 230 000 | 1 507 000 | 1 507 000 |
| 1 5 | SZKOLENIA I KURSY DLA PRACOWNIKÓW | 493 000 | 493 000 | | | 493 000 | 493 000 |
| 1 6 | SŁUŻBY ZEWNĘTRZNE | 4 303 500 | 4 303 500 | – 476 000 | – 476 000 | 3 827 500 | 3 827 500 |
| 1 7 | WYDATKI REPREZENTACYJNE | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 37 209 300 | 37 209 300 | –9 000 000 | –9 000 000 | 28 209 300 | 28 209 300 |
| 2 | WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE |
| 2 1 | WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY | 5 651 400 | 5 651 400 | | | 5 651 400 | 5 651 400 |
| 2 2 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE | 3 439 500 | 3 439 500 | | | 3 439 500 | 3 439 500 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 2 882 300 | 2 882 300 | | | 2 882 300 | 2 882 300 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 11 973 200 | 11 973 200 | | | 11 973 200 | 11 973 200 |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 1 | INFORMACJE, ANALIZA I ROZWÓJ WIEDZY | 2 390 000 | 2 390 000 | | | 2 390 000 | 2 390 000 |
| 3 2 | WSPARCIE NA RZECZ PRAKTYCZNEJ WSPÓŁPRACY MIĘDZY PAŃSTWAMI CZŁONKOWSKIMI | 6 185 000 | 6 185 000 | | | 6 185 000 | 6 185 000 |
| 3 3 | WSPARCIE OPERACYJNE | 38 615 500 | 38 615 500 | 14 331 003,34 | 14 331 003,34 | 52 946 503,34 | 52 946 503,34 |
| 3 4 | WSPÓŁPRACA ZE SPOŁECZEŃSTWEM OBYWATELSKIM I ZAINTERESOWANYMI STRONAMI | 313 000 | 313 000 | | | 313 000 | 313 000 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 47 503 500 | 47 503 500 | 14 331 003,34 | 14 331 003,34 | 61 834 503,34 | 61 834 503,34 |
| 4 | INNE PROJEKTY ZEWNĘTRZNE |
| 4 1 | INNE PROJEKTY ZEWNĘTRZNE | p.m. | p.m. | 919 913,34 | 919 913,34 | 919 913,34 | 919 913,34 |
| | Tytuł 4 – Ogółem | p.m. | p.m. | 919 913,34 | 919 913,34 | 919 913,34 | 919 913,34 |
| | OGÓŁEM | 96 686 000 | 96 686 000 | 6 250 916,68 | 6 250 916,68 | 102 936 916,68 | 102 936 916,68 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2019

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

WYDATKI NA PERSONEL

1 1

WYNAGRODZENIA I DODATKI

29 403 800

29 403 800

–8 294 000

–8 294 000

21 109 800

21 109 800

1 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ PRACOWNIKÓW

750 000

750 000

750 000

750 000

1 3

KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH

512 000

512 000

512 000

512 000

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

1 737 000

1 737 000

– 230 000

– 230 000

1 507 000

1 507 000

1 5

SZKOLENIA I KURSY DLA PRACOWNIKÓW

493 000

493 000

493 000

493 000

1 6

SŁUŻBY ZEWNĘTRZNE

4 303 500

4 303 500

– 476 000

– 476 000

3 827 500

3 827 500

1 7

WYDATKI REPREZENTACYJNE

10 000

10 000

10 000

10 000

Tytuł 1 – Ogółem

37 209 300

37 209 300

–9 000 000

–9 000 000

28 209 300

28 209 300

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE

2 1

WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY

5 651 400

5 651 400

5 651 400

5 651 400

2 2

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

3 439 500

3 439 500

3 439 500

3 439 500

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 882 300

2 882 300

2 882 300

2 882 300

Tytuł 2 – Ogółem

11 973 200

11 973 200

11 973 200

11 973 200

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 1

INFORMACJE, ANALIZA I ROZWÓJ WIEDZY

2 390 000

2 390 000

2 390 000

2 390 000

3 2

WSPARCIE NA RZECZ PRAKTYCZNEJ WSPÓŁPRACY MIĘDZY PAŃSTWAMI CZŁONKOWSKIMI

6 185 000

6 185 000

6 185 000

6 185 000

3 3

WSPARCIE OPERACYJNE

38 615 500

38 615 500

14 331 003,34

14 331 003,34

52 946 503,34

52 946 503,34

3 4

WSPÓŁPRACA ZE SPOŁECZEŃSTWEM OBYWATELSKIM I ZAINTERESOWANYMI STRONAMI

313 000

313 000

313 000

313 000

Tytuł 3 – Ogółem

47 503 500

47 503 500

14 331 003,34

14 331 003,34

61 834 503,34

61 834 503,34

4

INNE PROJEKTY ZEWNĘTRZNE

4 1

INNE PROJEKTY ZEWNĘTRZNE

p.m.

p.m.

919 913,34

919 913,34

919 913,34

919 913,34

Tytuł 4 – Ogółem

p.m.

p.m.

919 913,34

919 913,34

919 913,34

919 913,34

OGÓŁEM

96 686 000

96 686 000

6 250 916,68

6 250 916,68

102 936 916,68

102 936 916,68

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | Stanowiska czasowe |
| --- | --- |
| 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — |
| AD 13 | 2 | 1 |
| AD 12 | 4 | 4 |
| AD 11 | 2 | 1 |
| AD 10 | 15 | 11 |
| AD 9 | 15 | 8 |
| AD 8 | 41 | 30 |
| AD 7 | 57 | 44 |
| AD 6 | 19 | 16 |
| AD 5 | 23 | 19 |
| Ogółem AD | 179 | 135 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | — |
| AST 5 | 10 | 5 |
| AST 4 | 40 | 30 |
| AST 3 | 45 | 35 |
| AST 2 | 8 | 5 |
| AST 1 | 2 | 4 |
| Ogółem AST | 105 | 79 |
| CA GFIV | 49 | 33 |
| CA GFIII | 36 | 35 |
| CA GFII | 10 | 3 |
| CA GF1 | 0 | 1 |
| CA | 95 | 72 |
| SNE | 11 | 11 |
| Suma całkowita | 390 | 297 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Stanowiska czasowe

2019

2018

AD 16

—

—

AD 15

1

1

AD 14

—

—

AD 13

2

1

AD 12

4

4

AD 11

2

1

AD 10

15

11

AD 9

15

8

AD 8

41

30

AD 7

57

44

AD 6

19

16

AD 5

23

19

Ogółem AD

179

135

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

10

5

AST 4

40

30

AST 3

45

35

AST 2

8

5

AST 1

2

4

Ogółem AST

105

79

CA GFIV

49

33

CA GFIII

36

35

CA GFII

10

3

CA GF1

0

1

CA

95

72

SNE

11

11

Suma całkowita

390

297

---

| 18.11.2019 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 391/46 |
| --- | --- | --- | --- |

18.11.2019

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 391/46

---

Deklaracja dochodów i wydatków Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji za rok budżetowy 2019 – Budżet korygujący nr 1

(2019/C 391/10)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2019 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WKŁAD INSTYTUCJI KREDYTOWYCH |
| 1 0 | WKŁAD INSTYTUCJI KREDYTOWYCH | 118 886 000 | | 118 886 000 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 118 886 000 | | 118 886 000 |
| 2 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ |
| 2 0 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 2 – Ogółem | p.m. | | p.m. |
| 3 | DOCHODY RÓŻNE |
| 3 0 | DOCHODY RÓŻNE | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 3 – Ogółem | p.m. | | p.m. |
| 4 | JEDNOLITY FUNDUSZ RESTRUKTURYZACJI I UPORZĄDKOWANEJ LIKWIDACJI |
| 4 0 | JEDNOLITY FUNDUSZ RESTRUKTURYZACJI I UPORZĄDKOWANEJ LIKWIDACJI | 7 797 951 888 | | 7 797 951 888 |
| 4 9 | WYNIK ZA ROK BUDŻETOWY | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 4 – Ogółem | 7 797 951 888 | | 7 797 951 888 |
| 9 | REZERWA |
| 9 0 | REZERWA | p.m. | 50 417 898,57 | 50 417 898,57 |
| | Tytuł 9 – Ogółem | p.m. | 50 417 898,57 | 50 417 898,57 |
| | OGÓŁEM | 7 916 837 888 | 50 417 898,57 | 7 967 255 786,57 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2019

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

WKŁAD INSTYTUCJI KREDYTOWYCH

1 0

WKŁAD INSTYTUCJI KREDYTOWYCH

118 886 000

118 886 000

Tytuł 1 – Ogółem

118 886 000

118 886 000

2

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

2 0

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

p.m.

p.m.

Tytuł 2 – Ogółem

p.m.

p.m.

3

DOCHODY RÓŻNE

3 0

DOCHODY RÓŻNE

p.m.

p.m.

Tytuł 3 – Ogółem

p.m.

p.m.

4

JEDNOLITY FUNDUSZ RESTRUKTURYZACJI I UPORZĄDKOWANEJ LIKWIDACJI

4 0

JEDNOLITY FUNDUSZ RESTRUKTURYZACJI I UPORZĄDKOWANEJ LIKWIDACJI

7 797 951 888

7 797 951 888

4 9

WYNIK ZA ROK BUDŻETOWY

p.m.

p.m.

Tytuł 4 – Ogółem

7 797 951 888

7 797 951 888

9

REZERWA

9 0

REZERWA

p.m.

50 417 898,57

50 417 898,57

Tytuł 9 – Ogółem

p.m.

50 417 898,57

50 417 898,57

OGÓŁEM

7 916 837 888

50 417 898,57

7 967 255 786,57

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2019 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 42 537 000 | | 41 987 000 |
| 1 2 | RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU | 1 360 000 | | 1 360 000 |
| 1 3 | MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE | 40 000 | | 40 000 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA I POMOC SPOŁECZNA | 816 000 | | 816 000 |
| 1 5 | SZKOLENIA | 840 000 | | 840 000 |
| 1 6 | USŁUGI ZEWNĘTRZNE | 1 374 000 | | 1 924 000 |
| 1 7 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 15 000 | | 15 000 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 46 982 000 | | 46 982 000 |
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI OPERACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE | 5 377 000 | | 5 377 000 |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE | 6 532 100 | | 6 532 100 |
| 2 2 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 1 455 600 | | 1 425 600 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 552 300 | | 582 300 |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | 990 000 | | 990 000 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 14 907 000 | | 14 907 000 |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 1 | DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA JEDNOLITEJ RADY DS. RESTRUKTURYZACJI I UPORZĄDKOWANEJ LIKWIDACJI | 14 672 000 | | 14 672 000 |
| 3 2 | NIEPRZEWIDZIANE WYDATKI JEDNOLITEJ RADY DS. RESTRUKTURYZACJI I UPORZĄDKOWANEJ LIKWIDACJI | 42 325 000 | | 42 325 000 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 56 997 000 | | 56 997 000 |
| 4 | JEDNOLITY FUNDUSZ RESTRUKTURYZACJI I UPORZĄDKOWANEJ LIKWIDACJI |
| 4 0 | WYKORZYSTANIE FUNDUSZU W RAMACH RESTRUKTURYZACJI I UPORZĄDKOWANEJ LIKWIDACJI | 7 797 951 888 | | 7 797 951 888 |
| 4 9 | INNE WYDATKI OPERACYJNE | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 4 – Ogółem | 7 797 951 888 | | 7 797 951 888 |
| 9 | BILANSOWANIE Z REZERWY |
| 9 0 | BILANSOWANIE Z REZERWY | p.m. | 50 417 898,57 | 50 417 898,57 |
| | Tytuł 9 – Ogółem | p.m. | 50 417 898,57 | 50 417 898,57 |
| | OGÓŁEM | 7 916 837 888 | 50 417 898,57 | 7 967 255 786,57 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2019

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

42 537 000

41 987 000

1 2

RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU

1 360 000

1 360 000

1 3

MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE

40 000

40 000

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA I POMOC SPOŁECZNA

816 000

816 000

1 5

SZKOLENIA

840 000

840 000

1 6

USŁUGI ZEWNĘTRZNE

1 374 000

1 924 000

1 7

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

15 000

15 000

Tytuł 1 – Ogółem

46 982 000

46 982 000

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI OPERACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE

5 377 000

5 377 000

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

6 532 100

6 532 100

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

1 455 600

1 425 600

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

552 300

582 300

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

990 000

990 000

Tytuł 2 – Ogółem

14 907 000

14 907 000

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 1

DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA JEDNOLITEJ RADY DS. RESTRUKTURYZACJI I UPORZĄDKOWANEJ LIKWIDACJI

14 672 000

14 672 000

3 2

NIEPRZEWIDZIANE WYDATKI JEDNOLITEJ RADY DS. RESTRUKTURYZACJI I UPORZĄDKOWANEJ LIKWIDACJI

42 325 000

42 325 000

Tytuł 3 – Ogółem

56 997 000

56 997 000

4

JEDNOLITY FUNDUSZ RESTRUKTURYZACJI I UPORZĄDKOWANEJ LIKWIDACJI

4 0

WYKORZYSTANIE FUNDUSZU W RAMACH RESTRUKTURYZACJI I UPORZĄDKOWANEJ LIKWIDACJI

7 797 951 888

7 797 951 888

4 9

INNE WYDATKI OPERACYJNE

p.m.

p.m.

Tytuł 4 – Ogółem

7 797 951 888

7 797 951 888

9

BILANSOWANIE Z REZERWY

9 0

BILANSOWANIE Z REZERWY

p.m.

50 417 898,57

50 417 898,57

Tytuł 9 – Ogółem

p.m.

50 417 898,57

50 417 898,57

OGÓŁEM

7 916 837 888

50 417 898,57

7 967 255 786,57

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 6 | — | 3 | — | — |
| AD 12 | — | 6 | — | 9 | — | 8 |
| AD 11 | — | 10 | — | 8 | — | 6 |
| AD 10 | — | 12 | — | 16 | — | 12 |
| AD 9 | — | 60 | — | 35 | — | 20 |
| AD 8 | — | 70 | — | 67 | — | 70 |
| AD 7 | — | 56 | — | 50 | — | 32 |
| AD 6 | — | 65 | — | 60 | — | 90 |
| AD 5 | — | 30 | — | 30 | — | 40 |
| Razem AD | — | 315 | — | 278 | — | 278 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 4 | — | 3 | — | 2 |
| AST 6 | — | 7 | — | 3 | — | 2 |
| AST 5 | — | 10 | — | 8 | — | 4 |
| AST 4 | — | 16 | — | 13 | — | 6 |
| AST 3 | — | 14 | — | 17 | — | 32 |
| AST 2 | — | 6 | — | 2 | — | 2 |
| AST 1 | — | 2 | — | 2 | — | 4 |
| Razem AST | — | 59 | — | 48 | — | 52 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AST/SC3 | — | 12 | — | 12 | — | 10 |
| AST/SC2 | — | 7 | — | 3 | — | 5 |
| AST/ASC1 | — | 5 | — | 7 | — | 5 |
| Razem AST/SC | — | 26 | — | 24 | — | 20 |
| Razem | — | 400 | — | 350 | — | 350 |
| Razem | — | 400 | — | 350 | — | 350 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2019

2018

2017

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

6

—

3

—

—

AD 12

—

6

—

9

—

8

AD 11

—

10

—

8

—

6

AD 10

—

12

—

16

—

12

AD 9

—

60

—

35

—

20

AD 8

—

70

—

67

—

70

AD 7

—

56

—

50

—

32

AD 6

—

65

—

60

—

90

AD 5

—

30

—

30

—

40

Razem AD

—

315

—

278

—

278

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

4

—

3

—

2

AST 6

—

7

—

3

—

2

AST 5

—

10

—

8

—

4

AST 4

—

16

—

13

—

6

AST 3

—

14

—

17

—

32

AST 2

—

6

—

2

—

2

AST 1

—

2

—

2

—

4

Razem AST

—

59

—

48

—

52

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

2

—

2

—

—

AST/SC3

—

12

—

12

—

10

AST/SC2

—

7

—

3

—

5

AST/ASC1

—

5

—

7

—

5

Razem AST/SC

—

26

—

24

—

20

Razem

—

400

—

350

—

350

Razem

—

400

—

350

—

350

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | — | — | — |
| FG III | — | — | — |
| FG II | — | — | — |
| FG I | — | — | — |
| Ogółem FG | — | — | — |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 25 | 35 | 35 |
| Ogółem | 25 | 35 | 35 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2017

2018

2019

FG IV

—

—

—

FG III

—

—

—

FG II

—

—

—

FG I

—

—

—

Ogółem FG

—

—

—

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

25

35

35

Ogółem

25

35

35

---

| 18.11.2019 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 391/51 |
| --- | --- | --- | --- |

18.11.2019

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 391/51

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków na rok budżetowy 2019 – Budżet korygujący nr 2

(2019/C 391/11)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2019 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI |
| 1 0 | DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI | 297 174 000 | | 297 174 000 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 297 174 000 | | 297 174 000 |
| 2 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ I EOG |
| 2 0 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ I EOG | 21 029 000 | | 21 029 000 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 21 029 000 | | 21 029 000 |
| 3 | UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI EMA |
| 3 0 | UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI EMA | — | | — |
| | Tytuł 3 – Ogółem | — | | — |
| 5 | DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI |
| 5 2 | DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 5 – Ogółem | p.m. | | p.m. |
| 6 | DOCHÓD ZEWNĘTRZNY PRZYDZIELONY NA PROJEKTY I PROGRAMY |
| 6 0 | DOCHÓD ZEWNĘTRZNY PRZYDZIELONY NA PROJEKTY I PROGRAMY | 38 000 | | 38 000 |
| | Tytuł 6 – Ogółem | 38 000 | | 38 000 |
| 7 | KOREKTA NIERÓWNOWAGI BUDŻETOWEJ |
| 7 0 | KOREKTA NIERÓWNOWAGI BUDŻETOWEJ | 14 468 000 | 13 803 000 | 28 271 000 |
| | Tytuł 7 – Ogółem | 14 468 000 | 13 803 000 | 28 271 000 |
| 9 | DOCHODY RÓŻNE |
| 9 0 | DOCHODY RÓŻNE | 250 000 | | 250 000 |
| | Tytuł 9 – Ogółem | 250 000 | | 250 000 |
| | OGÓŁEM | 332 959 000 | 13 803 000 | 346 762 000 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2019

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

1

DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI

1 0

DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI

297 174 000

297 174 000

Tytuł 1 – Ogółem

297 174 000

297 174 000

2

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ I EOG

2 0

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ I EOG

21 029 000

21 029 000

Tytuł 2 – Ogółem

21 029 000

21 029 000

3

UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI EMA

3 0

UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI EMA

—

—

Tytuł 3 – Ogółem

—

—

5

DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI

5 2

DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI

p.m.

p.m.

Tytuł 5 – Ogółem

p.m.

p.m.

6

DOCHÓD ZEWNĘTRZNY PRZYDZIELONY NA PROJEKTY I PROGRAMY

6 0

DOCHÓD ZEWNĘTRZNY PRZYDZIELONY NA PROJEKTY I PROGRAMY

38 000

38 000

Tytuł 6 – Ogółem

38 000

38 000

7

KOREKTA NIERÓWNOWAGI BUDŻETOWEJ

7 0

KOREKTA NIERÓWNOWAGI BUDŻETOWEJ

14 468 000

13 803 000

28 271 000

Tytuł 7 – Ogółem

14 468 000

13 803 000

28 271 000

9

DOCHODY RÓŻNE

9 0

DOCHODY RÓŻNE

250 000

250 000

Tytuł 9 – Ogółem

250 000

250 000

OGÓŁEM

332 959 000

13 803 000

346 762 000

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2019 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WYDATKI NA PERSONEL |
| 1 1 | WYNAGRODZENIA I DODATKI | 113 030 000 | | 113 030 000 |
| 1 2 | WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM PERSONELU | 500 000 | | 500 000 |
| 1 3 | WYJAZDY SŁUŻBOWE | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 3 529 000 | | 3 529 000 |
| 1 5 | SZKOLENIA | 782 000 | | 782 000 |
| 1 6 | USŁUGI ZEWNĘTRZNE | 6 691 000 | | 6 691 000 |
| 1 7 | PRZYJĘCIA I IMPREZY | 106 000 | | 106 000 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 125 638 000 | | 125 638 000 |
| 2 | WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE |
| 2 0 | INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 8 941 000 | 13 803 000 | 22 744 000 |
| 2 1 | TECHNOLOGIA INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNA | 26 189 000 | | 26 189 000 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 548 000 | | 548 000 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 6 509 000 | | 6 509 000 |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE | 62 000 | | 62 000 |
| 2 5 | INNE SPOTKANIA | 335 000 | | 335 000 |
| 2 6 | RESTAURACJE I KATERING | 1 050 000 | | 1 050 000 |
| 2 7 | INFORMACJE I PUBLIKACJE | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| 2 8 | DORADZTWO BIZNESOWE I USŁUGI AUDYTOWE | 1 600 000 | | 1 600 000 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 46 234 000 | 13 803 000 | 60 037 000 |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 0 | WYDATKI OPERACYJNE | 136 513 000 | | 136 513 000 |
| 3 1 | WYDATKI NA BIZNESOWE PROJEKTY INFORMATYCZNE | 10 150 000 | | 10 150 000 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 146 663 000 | | 146 663 000 |
| 9 | INNE WYDATKI |
| 9 0 | ŚRODKI TYMCZASOWE | 14 424 000 | | 14 424 000 |
| | Tytuł 9 – Ogółem | 14 424 000 | | 14 424 000 |
| | OGÓŁEM | 332 959 000 | 13 803 000 | 346 762 000 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2019

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

1

WYDATKI NA PERSONEL

1 1

WYNAGRODZENIA I DODATKI

113 030 000

113 030 000

1 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM PERSONELU

500 000

500 000

1 3

WYJAZDY SŁUŻBOWE

1 000 000

1 000 000

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

3 529 000

3 529 000

1 5

SZKOLENIA

782 000

782 000

1 6

USŁUGI ZEWNĘTRZNE

6 691 000

6 691 000

1 7

PRZYJĘCIA I IMPREZY

106 000

106 000

Tytuł 1 – Ogółem

125 638 000

125 638 000

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE

2 0

INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

8 941 000

13 803 000

22 744 000

2 1

TECHNOLOGIA INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNA

26 189 000

26 189 000

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

548 000

548 000

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

6 509 000

6 509 000

2 4

OPŁATY POCZTOWE

62 000

62 000

2 5

INNE SPOTKANIA

335 000

335 000

2 6

RESTAURACJE I KATERING

1 050 000

1 050 000

2 7

INFORMACJE I PUBLIKACJE

1 000 000

1 000 000

2 8

DORADZTWO BIZNESOWE I USŁUGI AUDYTOWE

1 600 000

1 600 000

Tytuł 2 – Ogółem

46 234 000

13 803 000

60 037 000

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 0

WYDATKI OPERACYJNE

136 513 000

136 513 000

3 1

WYDATKI NA BIZNESOWE PROJEKTY INFORMATYCZNE

10 150 000

10 150 000

Tytuł 3 – Ogółem

146 663 000

146 663 000

9

INNE WYDATKI

9 0

ŚRODKI TYMCZASOWE

14 424 000

14 424 000

Tytuł 9 – Ogółem

14 424 000

14 424 000

OGÓŁEM

332 959 000

13 803 000

346 762 000

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | Stanowiska czasowe |
| --- | --- |
| 2017 | 2018 | 2019 |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | 3 | 3 | 3 |
| AD 14 | 6 | 7 | 7 |
| AD 13 | 11 | 11 | 11 |
| AD 12 | 35 | 43 | 43 |
| AD 11 | 40 | 43 | 43 |
| AD 10 | 43 | 41 | 43 |
| AD 9 | 42 | 45 | 43 |
| AD 8 | 53 | 59 | 59 |
| AD 7 | 61 | 65 | 65 |
| AD 6 | 37 | 23 | 37 |
| AD 5 | 3 | 0 | 11 |
| Ogółem stopień AD | 334 | 340 | 365 |
| AST 11 | 2 | 2 | 2 |
| AST 10 | 6 | 7 | 7 |
| AST 9 | 7 | 6 | 7 |
| AST 8 | 16 | 16 | 16 |
| AST 7 | 18 | 22 | 22 |
| AST 6 | 43 | 42 | 27 |
| AST 5 | 39 | 46 | 35 |
| AST 4 | 52 | 57 | 57 |
| AST 3 | 44 | 46 | 46 |
| AST 2 | 22 | 7 | 7 |
| AST 1 | — | — | — |
| Ogółem stopień AST | 249 | 251 | 226 |
| Ogółem | 583 | 591 | 591 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Stanowiska czasowe

2017

2018

2019

AD 16

—

—

—

AD 15

3

3

3

AD 14

6

7

7

AD 13

11

11

11

AD 12

35

43

43

AD 11

40

43

43

AD 10

43

41

43

AD 9

42

45

43

AD 8

53

59

59

AD 7

61

65

65

AD 6

37

23

37

AD 5

3

0

11

Ogółem stopień AD

334

340

365

AST 11

2

2

2

AST 10

6

7

7

AST 9

7

6

7

AST 8

16

16

16

AST 7

18

22

22

AST 6

43

42

27

AST 5

39

46

35

AST 4

52

57

57

AST 3

44

46

46

AST 2

22

7

7

AST 1

—

—

—

Ogółem stopień AST

249

251

226

Ogółem

583

591

591

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 31.12.2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 57 | 85 | 52 |
| FG III | 16 | 25 | 131 |
| FG II | 72 | 70 | 10 |
| FG I | — | — | — |
| Dodatkowy PKs (*1) | — | — | 37 |
| Ogółem FG | 145 | 180 | 230 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 36 | 39 | 33 |
| Ogółem | 181 | 219 | 263 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

31.12.2017

2018

2019

FG IV

57

85

52

FG III

16

25

131

FG II

72

70

10

FG I

—

—

—

Dodatkowy PKs (*1)

—

—

37

Ogółem FG

145

180

230

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

36

39

33

Ogółem

181

219

263

---

(*1)  W związku z brexitem.

---

| 18.11.2019 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 391/57 |
| --- | --- | --- | --- |

18.11.2019

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 391/57

---

Zestawienie dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019 – Budżet korygujący nr 2

(2019/C 391/12)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2019 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OPŁATY Z AGENCJI, URZĘDÓW, INSTYTUCJI I ORGANÓW |
| 1 0 | OPŁATY Z AGENCJI I ORGANÓW | 37 853 000 | –1 055 500 | 36 797 500 |
| 1 1 | PŁATNOŚCI OD INSTYTUCJI | 3 767 200 | 200 100 | 3 967 300 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 41 620 200 | – 855 400 | 40 764 800 |
| 2 | SUBWENCJA Z KOMISJI |
| 2 0 | SUBWENCJA Z KOMISJI | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 2 – Ogółem | p.m. | | p.m. |
| 3 | WSPÓŁPRACA MIĘDZYINSTYTUCJONALNA |
| 3 0 | WSPÓŁPRACA MIĘDZYINSTYTUCJONALNA | 707 400 | 56 900 | 764 300 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 707 400 | 56 900 | 764 300 |
| 4 | INNE DOCHODY |
| 4 0 | INNE DOCHODY | 609 050 | | 609 050 |
| | Tytuł 4 – Ogółem | 609 050 | | 609 050 |
| 5 | NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO |
| 5 0 | NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO | 4 765 954 | –1 153 700 | 3 612 254 |
| | Tytuł 5 – Ogółem | 4 765 954 | –1 153 700 | 3 612 254 |
| 6 | ZWROTY |
| 6 0 | ZWROTY NA RZECZ ZLECENIODAWCÓW | p.m. | | p.m. |
| 6 1 | ZWROTY NADZWYCZAJNE | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 6 – Ogółem | p.m. | | p.m. |
| | OGÓŁEM | 47 702 604 | –1 952 200 | 45 750 404 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2019

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

1

OPŁATY Z AGENCJI, URZĘDÓW, INSTYTUCJI I ORGANÓW

1 0

OPŁATY Z AGENCJI I ORGANÓW

37 853 000

–1 055 500

36 797 500

1 1

PŁATNOŚCI OD INSTYTUCJI

3 767 200

200 100

3 967 300

Tytuł 1 – Ogółem

41 620 200

– 855 400

40 764 800

2

SUBWENCJA Z KOMISJI

2 0

SUBWENCJA Z KOMISJI

p.m.

p.m.

Tytuł 2 – Ogółem

p.m.

p.m.

3

WSPÓŁPRACA MIĘDZYINSTYTUCJONALNA

3 0

WSPÓŁPRACA MIĘDZYINSTYTUCJONALNA

707 400

56 900

764 300

Tytuł 3 – Ogółem

707 400

56 900

764 300

4

INNE DOCHODY

4 0

INNE DOCHODY

609 050

609 050

Tytuł 4 – Ogółem

609 050

609 050

5

NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO

5 0

NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO

4 765 954

–1 153 700

3 612 254

Tytuł 5 – Ogółem

4 765 954

–1 153 700

3 612 254

6

ZWROTY

6 0

ZWROTY NA RZECZ ZLECENIODAWCÓW

p.m.

p.m.

6 1

ZWROTY NADZWYCZAJNE

p.m.

p.m.

Tytuł 6 – Ogółem

p.m.

p.m.

OGÓŁEM

47 702 604

–1 952 200

45 750 404

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2019 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 26 731 800 | – 841 200 | 25 890 600 |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 94 100 | –12 100 | 82 000 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 269 400 | –7 200 | 262 200 |
| 1 5 | MOBILNOŚĆ | p.m. | | p.m. |
| 1 6 | SŁUŻBY SOCJALNE | 84 900 | | 84 900 |
| 1 7 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 2 500 | | 2 500 |
| 1 9 | EMERYTURY | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 27 182 700 | – 860 500 | 26 322 200 |
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE | 3 011 100 | 21 200 | 3 032 300 |
| 2 1 | INFORMATYKA | 3 270 000 | 158 600 | 3 428 600 |
| 2 2 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 54 300 | | 54 300 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 263 100 | –17 600 | 245 500 |
| 2 4 | POCZTA I TELEKOMUNIKACJA | 153 200 | | 153 200 |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA | 18 000 | –10 000 | 8 000 |
| 2 6 | ZARZĄDZANIE CENTRUM | 57 500 | | 57 500 |
| 2 7 | INFORMACJA: POZYSKIWANIE, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE | 100 000 | | 100 000 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 6 927 200 | 152 200 | 7 079 400 |
| 3 | WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 3 0 | USŁUGI ZWIĄZANE Z TŁUMACZENIAMI ZEWNĘTRZNYMI | 11 800 000 | –1 190 000 | 10 610 000 |
| 3 1 | WYDATKI ZWIĄZANE ZE WSPÓŁPRACĄ MIĘDZYINSTYTUCJONALNĄ | 776 700 | –53 900 | 722 800 |
| 3 2 | WYDATKI ZWIĄZANE Z PROGRAMEM E-CDT | 370 900 | | 370 900 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 12 947 600 | –1 243 900 | 11 703 700 |
| 10 | REZERWY |
| 10 0 | ŚRODKI TYMCZASOWE | 645 104 | | 645 104 |
| | Tytuł 10 – Ogółem | 645 104 | | 645 104 |
| | OGÓŁEM | 47 702 604 | –1 952 200 | 45 750 404 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2019

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

26 731 800

– 841 200

25 890 600

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

94 100

–12 100

82 000

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

269 400

–7 200

262 200

1 5

MOBILNOŚĆ

p.m.

p.m.

1 6

SŁUŻBY SOCJALNE

84 900

84 900

1 7

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

2 500

2 500

1 9

EMERYTURY

p.m.

p.m.

Tytuł 1 – Ogółem

27 182 700

– 860 500

26 322 200

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

3 011 100

21 200

3 032 300

2 1

INFORMATYKA

3 270 000

158 600

3 428 600

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

54 300

54 300

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

263 100

–17 600

245 500

2 4

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

153 200

153 200

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA

18 000

–10 000

8 000

2 6

ZARZĄDZANIE CENTRUM

57 500

57 500

2 7

INFORMACJA: POZYSKIWANIE, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE

100 000

100 000

Tytuł 2 – Ogółem

6 927 200

152 200

7 079 400

3

WYDATKI EKSPLOATACYJNE

3 0

USŁUGI ZWIĄZANE Z TŁUMACZENIAMI ZEWNĘTRZNYMI

11 800 000

–1 190 000

10 610 000

3 1

WYDATKI ZWIĄZANE ZE WSPÓŁPRACĄ MIĘDZYINSTYTUCJONALNĄ

776 700

–53 900

722 800

3 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z PROGRAMEM E-CDT

370 900

370 900

Tytuł 3 – Ogółem

12 947 600

–1 243 900

11 703 700

10

REZERWY

10 0

ŚRODKI TYMCZASOWE

645 104

645 104

Tytuł 10 – Ogółem

645 104

645 104

OGÓŁEM

47 702 604

–1 952 200

45 750 404

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 | — | — | — |
| AD 12 | 17 | 16 | 6 | 11 | 10 | 6 |
| AD 11 | 7 | 8 | 10 | 4 | 3 | 4 |
| AD 10 | 8 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| AD 9 | 4 | 4 | 5 | 12 | 11 | 7 |
| AD 8 | 1 | 3 | 9 | 21 | 22 | 14 |
| AD 7 | 6 | 5 | 3 | 24 | 19 | 15 |
| AD 6 | 1 | 1 | 3 | 12 | 16 | 25 |
| AD 5 | — | — | 1 | — | 2 | 11 |
| Razem AD | 45 | 44 | 42 | 90 | 90 | 89 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | 5 | 5 | 3 | — | — | — |
| AST 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 |
| AST 6 | 1 | 1 | — | 6 | 5 | 4 |
| AST 5 | 2 | 2 | 2 | 19 | 18 | 12 |
| AST 4 | — | — | 2 | 12 | 12 | 13 |
| AST 3 | — | — | — | 2 | 5 | 11 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Razem AST | 10 | 11 | 11 | 46 | 46 | 46 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST/SC2 | — | — | — | 1 | 2 | 1 |
| AST/SC1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST/SC | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| Razem | 55 | 55 | 53 | 138 | 138 | 136 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

1

1

1

—

—

—

AD 12

17

16

6

11

10

6

AD 11

7

8

10

4

3

4

AD 10

8

6

4

5

6

6

AD 9

4

4

5

12

11

7

AD 8

1

3

9

21

22

14

AD 7

6

5

3

24

19

15

AD 6

1

1

3

12

16

25

AD 5

—

—

1

—

2

11

Razem AD

45

44

42

90

90

89

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

5

5

3

—

—

—

AST 8

1

1

2

2

2

2

AST 7

1

2

2

5

4

2

AST 6

1

1

—

6

5

4

AST 5

2

2

2

19

18

12

AST 4

—

—

2

12

12

13

AST 3

—

—

—

2

5

11

AST 2

—

—

—

—

—

2

AST 1

—

—

—

—

—

—

Razem AST

10

11

11

46

46

46

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

1

—

—

AST/SC2

—

—

—

1

2

1

AST/SC1

—

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

2

2

1

Razem

55

55

53

138

138

136

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 16 | 13 | 12,3 |
| FG III | 9 | 6 | 4,3 |
| FG II | 5 | 9 | 9,7 |
| FG I | — | — | — |
| Ogółem | 30 | 28 | 26,3 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | — | — | — |
| Razem | 30 | 28 | 26,3 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2019

2018

2017

FG IV

16

13

12,3

FG III

9

6

4,3

FG II

5

9

9,7

FG I

—

—

—

Ogółem

30

28

26,3

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

—

—

—

Razem

30

28

26,3

---

| 18.11.2019 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 391/63 |
| --- | --- | --- | --- |

18.11.2019

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 391/63

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Chemikaliów na rok budżetowy 2019 – Budżet korygujący nr 2

(2019/C 391/13)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2019 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI |
| 1 0 | DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI — REACH | 37 541 450 | 21 525 | 37 562 975 |
| 1 1 | DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI — PRODUKTY BIOBÓJCZE | 7 247 559 | 2 792 441 | 10 040 000 |
| 1 9 | REZERWA | — | | — |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 44 789 009 | 2 813 966 | 47 602 975 |
| 2 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ |
| 2 0 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ | 69 565 624 | –6 677 209 | 62 888 415 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 69 565 624 | –6 677 209 | 62 888 415 |
| 3 | UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI AGENCJI |
| 3 0 | UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI AGENCJI | 1 689 338 | –74 306 | 1 615 032 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 1 689 338 | –74 306 | 1 615 032 |
| 4 | INNY WKŁAD |
| 4 0 | INNY WKŁAD | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 4 – Ogółem | p.m. | | p.m. |
| 5 | DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA |
| 5 0 | DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 5 – Ogółem | p.m. | | p.m. |
| 6 | WKŁADY WYNIKAJĄCE Z POSZCZEGÓLNYCH UMÓW |
| 6 0 | WKŁADY WYNIKAJĄCE Z POSZCZEGÓLNYCH UMÓW | 1 290 000 | | 1 290 000 |
| | Tytuł 6 – Ogółem | 1 290 000 | | 1 290 000 |
| 9 | DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA |
| 9 0 | DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 9 – Ogółem | p.m. | | p.m. |
| | OGÓŁEM | 117 333 971 | –3 697 549 | 113 396 422 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2019

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

1

DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI

1 0

DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI — REACH

37 541 450

21 525

37 562 975

1 1

DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI — PRODUKTY BIOBÓJCZE

7 247 559

2 792 441

10 040 000

1 9

REZERWA

—

—

Tytuł 1 – Ogółem

44 789 009

2 813 966

47 602 975

2

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

2 0

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

69 565 624

–6 677 209

62 888 415

Tytuł 2 – Ogółem

69 565 624

–6 677 209

62 888 415

3

UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI AGENCJI

3 0

UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI AGENCJI

1 689 338

–74 306

1 615 032

Tytuł 3 – Ogółem

1 689 338

–74 306

1 615 032

4

INNY WKŁAD

4 0

INNY WKŁAD

p.m.

p.m.

Tytuł 4 – Ogółem

p.m.

p.m.

5

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

5 0

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

p.m.

p.m.

Tytuł 5 – Ogółem

p.m.

p.m.

6

WKŁADY WYNIKAJĄCE Z POSZCZEGÓLNYCH UMÓW

6 0

WKŁADY WYNIKAJĄCE Z POSZCZEGÓLNYCH UMÓW

1 290 000

1 290 000

Tytuł 6 – Ogółem

1 290 000

1 290 000

9

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

9 0

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

p.m.

p.m.

Tytuł 9 – Ogółem

p.m.

p.m.

OGÓŁEM

117 333 971

–3 697 549

113 396 422

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2019 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL AKTYWNIE ZATRUDNIONY | 69 235 200 | 69 235 200 | –3 807 000 | –3 807 000 | 65 428 200 | 65 428 200 |
| 1 2 | RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU | 581 321 | 581 321 | 246 363 | 246 363 | 827 684 | 827 684 |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 44 000 | 44 000 | | | 44 000 | 44 000 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA I POMOC SPOŁECZNA | 1 883 478 | 1 883 478 | –16 535 | –16 535 | 1 866 943 | 1 866 943 |
| 1 5 | SZKOLENIA | 951 801 | 951 801 | – 117 072 | – 117 072 | 834 729 | 834 729 |
| 1 6 | SŁUŻBY ZEWNĘTRZNE | 3 194 086 | 3 194 086 | 327 072 | 327 072 | 3 521 158 | 3 521 158 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 75 889 886 | 75 889 886 | –3 367 172 | –3 367 172 | 72 522 714 | 72 522 714 |
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATYCYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 8 335 861 | 8 335 861 | – 894 481 | – 894 481 | 7 441 380 | 7 441 380 |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE | 7 683 629 | 7 683 629 | – 292 860 | – 292 860 | 7 390 769 | 7 390 769 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 1 789 443 | 1 789 443 | 962 349 | 962 349 | 2 751 792 | 2 751 792 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 607 307 | 607 307 | – 185 458 | – 185 458 | 421 849 | 421 849 |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA, PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 12 000 | 12 000 | – 999 | – 999 | 11 001 | 11 001 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 18 428 240 | 18 428 240 | – 411 449 | – 411 449 | 18 016 791 | 18 016 791 |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE — REACH |
| 3 0 | REACH | 17 338 833 | 17 338 833 | –1 184 334 | –1 184 334 | 16 154 499 | 16 154 499 |
| 3 1 | DZIAŁANIA WIELOLETNIE | 2 122 000 | 859 421 | – 670 445 | – 307 844 | 1 451 555 | 551 577 |
| 3 8 | DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA | 600 000 | 665 000 | – 200 000 | – 230 000 | 400 000 | 435 000 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 20 060 833 | 18 863 254 | –2 054 779 | –1 722 178 | 18 006 054 | 17 141 076 |
| 4 | WYDATKI OPERACYJNE – PRODUKTY BIOBÓJCZE |
| 4 0 | WYDATKI OPERACYJNE — PRODUKTY BIOBÓJCZE | 2 392 717 | 2 392 717 | 1 472 164 | 1 472 164 | 3 864 881 | 3 864 881 |
| 4 8 | DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 4 9 | OPERACJE O SZCZEGÓLNYM CELU | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 4 – Ogółem | 2 392 717 | 2 392 717 | 1 472 164 | 1 472 164 | 3 864 881 | 3 864 881 |
| 5 | WYDATKI OPERACYJNE – PIC ORAZ POPS |
| 5 0 | WYDATKI OPERACYJNE – PIC ORAZ POPS | 469 874 | 469 874 | 91 086 | 91 086 | 560 960 | 560 960 |
| | Tytuł 5 – Ogółem | 469 874 | 469 874 | 91 086 | 91 086 | 560 960 | 560 960 |
| 6 | WYDATKI OPERACYJNE – INNE ZADANIA |
| 6 0 | WYDATKI OPERACYJNE – INNE ZADANIA | 1 290 000 | 1 290 000 | | | 1 290 000 | 1 290 000 |
| | Tytuł 6 – Ogółem | 1 290 000 | 1 290 000 | | | 1 290 000 | 1 290 000 |
| 9 | INNE WYDATKI — REZERWA |
| 9 0 | INNE WYDATKI — REZERWA — REACH | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 9 – Ogółem | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | OGÓŁEM | 118 531 550 | 117 333 971 | –4 030 150 | –3 697 549 | 114 261 400 | 113 396 422 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2019

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL AKTYWNIE ZATRUDNIONY

69 235 200

69 235 200

–3 807 000

–3 807 000

65 428 200

65 428 200

1 2

RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU

581 321

581 321

246 363

246 363

827 684

827 684

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

44 000

44 000

44 000

44 000

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA I POMOC SPOŁECZNA

1 883 478

1 883 478

–16 535

–16 535

1 866 943

1 866 943

1 5

SZKOLENIA

951 801

951 801

– 117 072

– 117 072

834 729

834 729

1 6

SŁUŻBY ZEWNĘTRZNE

3 194 086

3 194 086

327 072

327 072

3 521 158

3 521 158

Tytuł 1 – Ogółem

75 889 886

75 889 886

–3 367 172

–3 367 172

72 522 714

72 522 714

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATYCYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

8 335 861

8 335 861

– 894 481

– 894 481

7 441 380

7 441 380

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

7 683 629

7 683 629

– 292 860

– 292 860

7 390 769

7 390 769

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

1 789 443

1 789 443

962 349

962 349

2 751 792

2 751 792

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

607 307

607 307

– 185 458

– 185 458

421 849

421 849

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA, PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

12 000

12 000

– 999

– 999

11 001

11 001

Tytuł 2 – Ogółem

18 428 240

18 428 240

– 411 449

– 411 449

18 016 791

18 016 791

3

WYDATKI OPERACYJNE — REACH

3 0

REACH

17 338 833

17 338 833

–1 184 334

–1 184 334

16 154 499

16 154 499

3 1

DZIAŁANIA WIELOLETNIE

2 122 000

859 421

– 670 445

– 307 844

1 451 555

551 577

3 8

DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA

600 000

665 000

– 200 000

– 230 000

400 000

435 000

Tytuł 3 – Ogółem

20 060 833

18 863 254

–2 054 779

–1 722 178

18 006 054

17 141 076

4

WYDATKI OPERACYJNE – PRODUKTY BIOBÓJCZE

4 0

WYDATKI OPERACYJNE — PRODUKTY BIOBÓJCZE

2 392 717

2 392 717

1 472 164

1 472 164

3 864 881

3 864 881

4 8

DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 9

OPERACJE O SZCZEGÓLNYM CELU

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Tytuł 4 – Ogółem

2 392 717

2 392 717

1 472 164

1 472 164

3 864 881

3 864 881

5

WYDATKI OPERACYJNE – PIC ORAZ POPS

5 0

WYDATKI OPERACYJNE – PIC ORAZ POPS

469 874

469 874

91 086

91 086

560 960

560 960

Tytuł 5 – Ogółem

469 874

469 874

91 086

91 086

560 960

560 960

6

WYDATKI OPERACYJNE – INNE ZADANIA

6 0

WYDATKI OPERACYJNE – INNE ZADANIA

1 290 000

1 290 000

1 290 000

1 290 000

Tytuł 6 – Ogółem

1 290 000

1 290 000

1 290 000

1 290 000

9

INNE WYDATKI — REZERWA

9 0

INNE WYDATKI — REZERWA — REACH

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Tytuł 9 – Ogółem

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

OGÓŁEM

118 531 550

117 333 971

–4 030 150

–3 697 549

114 261 400

113 396 422

Plan kadrowy

| Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania | Stanowiska czasowe |
| --- | --- |
| 2018 | 2019 |
| REACH | Biocides | PIC | REACH | Biocides | PIC |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| AD 14 | 8 | — | — | 8 | — | — |
| AD 13 | 16 | — | — | 16 | — | — |
| AD 12 | 19 | 2 | — | 18 | 2 | — |
| AD 11 | 31 | 3 | — | 31 | 3 | — |
| AD 10 | 39 | 4 | — | 39 | 5 | — |
| AD 9 | 52 | 6 | — | 53 | 10 | — |
| AD 8 | 52 | 12 | 1 | 53 | 10 | 1 |
| AD 7 | 60 | 5 | — | 63 | 4 | — |
| AD 6 | 21 | 6 | — | 20 | 6 | — |
| AD 5 | 5 | — | — | 9 | 1 | — |
| Ogółem AD | 303 | 38 | 1 | 310 | 41 | 1 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| AST 9 | 3 | — | — | 3 | — | — |
| AST 8 | 7 | — | — | 6 | — | — |
| AST 7 | 11 | 1 | 2 | 8 | 1 | 2 |
| AST 6 | 18 | — | — | 18 | 1 | — |
| AST 5 | 31 | 3 | — | 28 | 3 | — |
| AST 4 | 17 | 3 | 2 | 18 | 3 | 2 |
| AST 3 | 13 | 2 | 2 | 12 | 1 | 2 |
| AST 2 | 1 | — | — | 1 | — | — |
| AST 1 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| Ogółem AST | 101 | 9 | 6 | 94 | 9 | 6 |
| Ogółem | 404 | 47 | 7 | 404 | 50 | 7 |

Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania

Stanowiska czasowe

2018

2019

REACH

Biocides

PIC

REACH

Biocides

PIC

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

0

—

—

0

—

—

AD 14

8

—

—

8

—

—

AD 13

16

—

—

16

—

—

AD 12

19

2

—

18

2

—

AD 11

31

3

—

31

3

—

AD 10

39

4

—

39

5

—

AD 9

52

6

—

53

10

—

AD 8

52

12

1

53

10

1

AD 7

60

5

—

63

4

—

AD 6

21

6

—

20

6

—

AD 5

5

—

—

9

1

—

Ogółem AD

303

38

1

310

41

1

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

0

—

—

0

—

—

AST 9

3

—

—

3

—

—

AST 8

7

—

—

6

—

—

AST 7

11

1

2

8

1

2

AST 6

18

—

—

18

1

—

AST 5

31

3

—

28

3

—

AST 4

17

3

2

18

3

2

AST 3

13

2

2

12

1

2

AST 2

1

—

—

1

—

—

AST 1

0

—

—

0

—

—

Ogółem AST

101

9

6

94

9

6

Ogółem

404

47

7

404

50

7

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| REACH | Biocides | PIC | REACH | Biocides | PIC |
| FG IV | 20 | 7 | 1 | 20 | 7 | 2 |
| FG III | 66 | 6 | — | 64 | 6 | — |
| FG II | 24 | 2 | — | 18 | 2 | — |
| FG I | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem | 110 | 15 | 1 | 102 | 15 | 2 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 5 | 2 | | 13 | 2 | — |
| Ogółem | 115 | 17 | 1 | 115 | 17 | 2 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2018

2019

REACH

Biocides

PIC

REACH

Biocides

PIC

FG IV

20

7

1

20

7

2

FG III

66

6

—

64

6

—

FG II

24

2

—

18

2

—

FG I

—

—

—

—

—

—

Ogółem

110

15

1

102

15

2

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

5

2

13

2

—

Ogółem

115

17

1

115

17

2

---