# Официален вестник C 391/2019

| | ISSN 1977-0855 |
| --- | --- |
| Официален вестник
  на Европейския съюз | C 391 |
| | |
| Издание на български език | Информация и известия | Година 6218 ноември 2019 г. |

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 391

Издание на български език

Информация и известия

Година 6218 ноември 2019 г.

---

| Съдържание | Страница |
| --- | --- |
| | IV   Информация |
| 2019/C 391/01 | Отчет за приходите и разходите на Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите за финансовата 2019 година — Коригиращ бюджет No 1 | 1 |
| 2019/C 391/02 | Отчет за приходите и разходите на Европейския център за профилактика и контрол на заболяванията за финансовата 2019 година — Коригиращ бюджет No 1 | 6 |
| 2019/C 391/03 | Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура за финансовата 2019 година — Коригиращ бюджет No 1 | 11 |
| 2019/C 391/04 | Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция за потребителите, здравеопазването, селското стопанство и храните за финансовата 2019 година — Коригиращ бюджет No 1 | 16 |
| 2019/C 391/05 | Отчет за приходите и разходите на Изпълнителна агенция за иновации и мрежи за финансовата 2019 година — Коригиращ бюджет No 1 | 20 |
| 2019/C 391/06 | Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция на Европейския съвет за научни изследвания за финансовата 2019 година — Коригиращ бюджет No 1 | 25 |
| 2019/C 391/07 | Отчет за приходите и разходите на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕОЗППО) за финансовата 2019 година — Коригиращ бюджет No 1 | 29 |
| 2019/C 391/08 | Отчет за приходите и разходите на съвместно предприятие Термоядрен синтез за енегия (F4E) за финансовата 2019 година — Коригиращ бюджет No 1 | 34 |
| 2019/C 391/09 | Отчет за приходите и разходите на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (EASO) за финансовата 2019 година — Коригиращ бюджет No 1 | 41 |
| 2019/C 391/10 | Отчет за приходите и разходите на Единния съвет за преструктуриране за финансовата 2019 година — Коригиращ бюджет No 1 | 46 |
| 2019/C 391/11 | Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция по лекарствата за финансовата 2019 година — Коригиращ бюджет No 2 | 51 |
| 2019/C 391/12 | Отчет за приходите и разходите на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз за финансовата 2019 година — Коригиращ бюджет No 2 | 57 |
| 2019/C 391/13 | Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция по химикалите за финансовата 2019 година — Коригиращ бюджет No 2 | 63 |

Съдържание

Страница

IV   Информация

2019/C 391/01

Отчет за приходите и разходите на Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите за финансовата 2019 година — Коригиращ бюджет No 1

1

2019/C 391/02

Отчет за приходите и разходите на Европейския център за профилактика и контрол на заболяванията за финансовата 2019 година — Коригиращ бюджет No 1

6

2019/C 391/03

Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура за финансовата 2019 година — Коригиращ бюджет No 1

11

2019/C 391/04

Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция за потребителите, здравеопазването, селското стопанство и храните за финансовата 2019 година — Коригиращ бюджет No 1

16

2019/C 391/05

Отчет за приходите и разходите на Изпълнителна агенция за иновации и мрежи за финансовата 2019 година — Коригиращ бюджет No 1

20

2019/C 391/06

Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция на Европейския съвет за научни изследвания за финансовата 2019 година — Коригиращ бюджет No 1

25

2019/C 391/07

Отчет за приходите и разходите на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕОЗППО) за финансовата 2019 година — Коригиращ бюджет No 1

29

2019/C 391/08

Отчет за приходите и разходите на съвместно предприятие Термоядрен синтез за енегия (F4E) за финансовата 2019 година — Коригиращ бюджет No 1

34

2019/C 391/09

Отчет за приходите и разходите на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (EASO) за финансовата 2019 година — Коригиращ бюджет No 1

41

2019/C 391/10

Отчет за приходите и разходите на Единния съвет за преструктуриране за финансовата 2019 година — Коригиращ бюджет No 1

46

2019/C 391/11

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция по лекарствата за финансовата 2019 година — Коригиращ бюджет No 2

51

2019/C 391/12

Отчет за приходите и разходите на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз за финансовата 2019 година — Коригиращ бюджет No 2

57

2019/C 391/13

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция по химикалите за финансовата 2019 година — Коригиращ бюджет No 2

63

---

Всички суми в настоящия бюджетен документ са изразени в евро, освен ако не е посочено друго.

| BG | |
| --- | --- |

BG

---

IV Информация

| 18.11.2019 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 391/1 |
| --- | --- | --- | --- |

18.11.2019

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 391/1

---

Отчет за приходите и разходите на Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите за финансовата 2019 година — Коригиращ бюджет No 1

(2019/C 391/01)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетна година 2019 | Коригиращ бюджет No 1 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 1 1 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 15 286 600 | | 15 286 600 |
| 1 2 | СПЕЦИАЛНО ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА СПЕЦИФИЧНИ ПРОЕКТИ | 1 197 414 | 1 000 000 | 2 197 414 |
| | Дял 1 — Общо | 16 484 014 | 1 000 000 | 17 484 014 |
| 2 | ДРУГИ СУБСИДИИ |
| 2 1 | УЧАСТИЕ НА НОРВЕГИЯ | 407 997,93 | 1 407,37 | 409 405,30 |
| 2 2 | ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНА СТРАТЕГИЯ | 273 703,63 | | 273 703,63 |
| 2 3 | ПРИХОД ОТ ПРОДАЖБАТА НА НАСТОЯЩИТЕ ПОМЕЩЕНИЯ НА EMCDDA | — | | — |
| | Дял 2 — Общо | 681 701,56 | 1 407,37 | 683 108,93 |
| 3 | ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ |
| 3 1 | ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ | p.m. | | p.m. |
| | Дял 3 — Общо | p.m. | | p.m. |
| 4 | ДРУГИ ПРИХОДИ |
| 4 1 | ВЪТРЕШНИ ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ | p.m. | 901,40 | 901,40 |
| 4 2 | ЛИХВИ ОТ СРЕДСТВА, ИЗПЛАТЕНИ НА EMCDDA | p.m. | | p.m. |
| 4 3 | ДРУГИ ПРИХОДИ | — | | — |
| | Дял 4 — Общо | p.m. | 901,40 | 901,40 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 17 165 715,56 | 1 002 308,77 | 18 168 024,33 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетна година 2019

Коригиращ бюджет No 1

Нова сума

1

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

1 1

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

15 286 600

15 286 600

1 2

СПЕЦИАЛНО ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА СПЕЦИФИЧНИ ПРОЕКТИ

1 197 414

1 000 000

2 197 414

Дял 1 — Общо

16 484 014

1 000 000

17 484 014

2

ДРУГИ СУБСИДИИ

2 1

УЧАСТИЕ НА НОРВЕГИЯ

407 997,93

1 407,37

409 405,30

2 2

ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНА СТРАТЕГИЯ

273 703,63

273 703,63

2 3

ПРИХОД ОТ ПРОДАЖБАТА НА НАСТОЯЩИТЕ ПОМЕЩЕНИЯ НА EMCDDA

—

—

Дял 2 — Общо

681 701,56

1 407,37

683 108,93

3

ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

3 1

ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

p.m.

p.m.

Дял 3 — Общо

p.m.

p.m.

4

ДРУГИ ПРИХОДИ

4 1

ВЪТРЕШНИ ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ

p.m.

901,40

901,40

4 2

ЛИХВИ ОТ СРЕДСТВА, ИЗПЛАТЕНИ НА EMCDDA

p.m.

p.m.

4 3

ДРУГИ ПРИХОДИ

—

—

Дял 4 — Общо

p.m.

901,40

901,40

ВСИЧКО ОБЩО

17 165 715,56

1 002 308,77

18 168 024,33

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2019 | Коригиращ бюджет No 1 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦА, РАБОТЕЩИ В АГЕНЦИЯТА |
| 1 1 | ПЕРСОНАЛ НА АКТИВНА СЛУЖБА | 10 809 640,41 | | 10 809 640,41 |
| 1 2 | ПЕНСИИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ | | | |
| | Дял 1 — Общо | 10 809 640,41 | | 10 809 640,41 |
| 2 | РАЗХОДИ ЗА ПОМОЩНИ ДЕЙНОСТИ |
| 2 1 | АДМИНИСТРАТИВНИ И ЛОГИСТИЧНИ ПОМОЩНИ ДЕЙНОСТИ | 1 411 829,90 | | 1 411 829,90 |
| | Дял 2 — Общо | 1 411 829,90 | | 1 411 829,90 |
| 3 | РАЗХОДИ ЗА ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ И ПРОЕКТИ |
| 3 1 | ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ПРОЕКТИ | 3 746 831,25 | 2 308,77 | 3 749 140,02 |
| | Дял 3 — Общо | 3 746 831,25 | 2 308,77 | 3 749 140,02 |
| 4 | РАЗХОДИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СПЕЦИАЛНИ ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ СПЕЦИФИЧНИ СУБСИДИИ НА ЕС |
| 4 1 | ПРОЕКТИ | 1 197 414 | 1 000 000 | 2 197 414 |
| | Дял 4 — Общо | 1 197 414 | 1 000 000 | 2 197 414 |
| 5 | РЕЗЕРВ | | | |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 17 165 715,56 | 1 002 308,77 | 18 168 024,33 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2019

Коригиращ бюджет No 1

Нова сума

1

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦА, РАБОТЕЩИ В АГЕНЦИЯТА

1 1

ПЕРСОНАЛ НА АКТИВНА СЛУЖБА

10 809 640,41

10 809 640,41

1 2

ПЕНСИИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ

Дял 1 — Общо

10 809 640,41

10 809 640,41

2

РАЗХОДИ ЗА ПОМОЩНИ ДЕЙНОСТИ

2 1

АДМИНИСТРАТИВНИ И ЛОГИСТИЧНИ ПОМОЩНИ ДЕЙНОСТИ

1 411 829,90

1 411 829,90

Дял 2 — Общо

1 411 829,90

1 411 829,90

3

РАЗХОДИ ЗА ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ И ПРОЕКТИ

3 1

ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ПРОЕКТИ

3 746 831,25

2 308,77

3 749 140,02

Дял 3 — Общо

3 746 831,25

2 308,77

3 749 140,02

4

РАЗХОДИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СПЕЦИАЛНИ ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ СПЕЦИФИЧНИ СУБСИДИИ НА ЕС

4 1

ПРОЕКТИ

1 197 414

1 000 000

2 197 414

Дял 4 — Общо

1 197 414

1 000 000

2 197 414

5

РЕЗЕРВ

ВСИЧКО ОБЩО

17 165 715,56

1 002 308,77

18 168 024,33

Щатно разписание

| Функционална група и степен | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| 31.12.2018 | Одобрени длъжности | Одобрени длъжности |
| Постоянни | Временни | Постоянни | Временни | Постоянни | Временни |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| AD 12 | 3 | 5 | 4 | 11 | 4 | 10 |
| AD 11 | — | 6 | 1 | 11 | 1 | 11 |
| AD 10 | — | 2 | — | 13 | — | 12 |
| AD 9 | 2 | 10 | — | 6 | — | 7 |
| AD 8 | — | 7 | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 7 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 2 | — | — | — | — |
| Всичко AD | 6 | 43 | 6 | 45 | 6 | 45 |
| AST 11 | — | 1 | 1 | — | 1 | 1 |
| AST 10 | — | — | — | 3 | — | 2 |
| AST 9 | — | 3 | 1 | 7 | 1 | 7 |
| AST 8 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 7 |
| AST 7 | 0 | 3 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 7 | — | — | — | — |
| AST 5 | 1 | 4 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 3 | 1 | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Всичко AST | 3 | 21 | 4 | 21 | 4 | 21 |
| Сбор | 9 | 64 | 10 | 66 | 10 | 66 |
| Краен сбор | 73 | 76 | 76 |

Функционална група и степен

2018

2019

31.12.2018

Одобрени длъжности

Одобрени длъжности

Постоянни

Временни

Постоянни

Временни

Постоянни

Временни

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

1

3

1

2

1

3

AD 12

3

5

4

11

4

10

AD 11

—

6

1

11

1

11

AD 10

—

2

—

13

—

12

AD 9

2

10

—

6

—

7

AD 8

—

7

—

—

—

—

AD 7

—

7

—

—

—

—

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

2

—

—

—

—

Всичко AD

6

43

6

45

6

45

AST 11

—

1

1

—

1

1

AST 10

—

—

—

3

—

2

AST 9

—

3

1

7

1

7

AST 8

1

2

2

7

2

7

AST 7

0

3

—

4

—

4

AST 6

—

7

—

—

—

—

AST 5

1

4

—

—

—

—

AST 4

—

1

—

—

—

—

AST 3

1

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Всичко AST

3

21

4

21

4

21

Сбор

9

64

10

66

10

66

Краен сбор

73

76

76

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 8 | 8 |
| FG III | 9 | 9 |
| FG II | 14 | 14 |
| FG I | 3 | 3 |
| Общо FG | 34 | 34 |
| Длъжности за командировани национални експерти | 1 | 1 |
| Общо | 35 | 35 |

Длъжности за договорно нает персонал

2018

2019

FG IV

8

8

FG III

9

9

FG II

14

14

FG I

3

3

Общо FG

34

34

Длъжности за командировани национални експерти

1

1

Общо

35

35

---

| 18.11.2019 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 391/6 |
| --- | --- | --- | --- |

18.11.2019

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 391/6

---

Отчет за приходите и разходите на Европейския център за профилактика и контрол на заболяванията за финансовата 2019 година — Коригиращ бюджет No 1

(2019/C 391/02)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетна година 2019 | Коригиращ бюджет No 1 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ФИНАНСОВО УЧАСТИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 2 0 | ФИНАНСОВО УЧАСТИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 57 833 000 | | 57 833 000 |
| | Дял 2 — Общо | 57 833 000 | | 57 833 000 |
| 3 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО |
| 3 0 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО | 1 373 000 | | 1 373 000 |
| | Дял 3 — Общо | 1 373 000 | | 1 373 000 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 59 206 000 | | 59 206 000 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетна година 2019

Коригиращ бюджет No 1

Нова сума

2

ФИНАНСОВО УЧАСТИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

2 0

ФИНАНСОВО УЧАСТИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

57 833 000

57 833 000

Дял 2 — Общо

57 833 000

57 833 000

3

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

3 0

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

1 373 000

1 373 000

Дял 3 — Общо

1 373 000

1 373 000

ВСИЧКО ОБЩО

59 206 000

59 206 000

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2019 | Коригиращ бюджет No 1 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ПЕРСОНАЛ НА АКТИВНА СЛУЖБА | 29 314 000 | 453 211 | 29 767 211 |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И ПЪТУВАНЕ | 660 000 | –29 800 | 630 200 |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 170 000 | | 170 000 |
| 1 5 | ОБМЕН НА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ И ЕКСПЕРТИ | 350 000 | –92 895 | 257 105 |
| 1 7 | ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ | 10 000 | –7 500 | 2 500 |
| 1 8 | ОСИГУРЯВАНЕ СРЕЩУ БОЛЕСТ, ЗЛОПОЛУКИ И ПРОФЕСИОНАЛНО ЗАБОЛЯВАНЕ; ОСИГУРЯВАНЕ СРЕЩУ БЕЗРАБОТИЦА И ЗАПАЗВАНЕ НА ПЕНСИОННИ ПРАВА | 880 000 | 60 895 | 940 895 |
| | Дял 1 — Общо | 31 384 000 | 383 911 | 31 767 911 |
| 2 | СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМАНЕ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ | 3 913 000 | – 411 542 | 3 501 458 |
| 2 1 | ОБРАБОТКА НА ДАННИ | 2 262 000 | 22 135 | 2 284 135 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ | 118 000 | 166 320 | 284 320 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 240 000 | 30 825 | 270 825 |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 218 000 | –8 000 | 210 000 |
| 2 5 | ЗАСЕДАНИЯ & ОЦЕНКИ И КОНСУЛТИРАНЕ ПО СТРАТЕГИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ | 611 000 | 169 485 | 780 485 |
| | Дял 2 — Общо | 7 362 000 | –30 777 | 7 331 223 |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ | 20 460 000 | – 353 134 | 20 106 866 |
| | Дял 3 — Общо | 20 460 000 | – 353 134 | 20 106 866 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 59 206 000 | | 59 206 000 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2019

Коригиращ бюджет No 1

Нова сума

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

ПЕРСОНАЛ НА АКТИВНА СЛУЖБА

29 314 000

453 211

29 767 211

1 3

КОМАНДИРОВКИ И ПЪТУВАНЕ

660 000

–29 800

630 200

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

170 000

170 000

1 5

ОБМЕН НА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ И ЕКСПЕРТИ

350 000

–92 895

257 105

1 7

ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ

10 000

–7 500

2 500

1 8

ОСИГУРЯВАНЕ СРЕЩУ БОЛЕСТ, ЗЛОПОЛУКИ И ПРОФЕСИОНАЛНО ЗАБОЛЯВАНЕ; ОСИГУРЯВАНЕ СРЕЩУ БЕЗРАБОТИЦА И ЗАПАЗВАНЕ НА ПЕНСИОННИ ПРАВА

880 000

60 895

940 895

Дял 1 — Общо

31 384 000

383 911

31 767 911

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМАНЕ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ

3 913 000

– 411 542

3 501 458

2 1

ОБРАБОТКА НА ДАННИ

2 262 000

22 135

2 284 135

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

118 000

166 320

284 320

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

240 000

30 825

270 825

2 4

ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

218 000

–8 000

210 000

2 5

ЗАСЕДАНИЯ & ОЦЕНКИ И КОНСУЛТИРАНЕ ПО СТРАТЕГИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ

611 000

169 485

780 485

Дял 2 — Общо

7 362 000

–30 777

7 331 223

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

20 460 000

– 353 134

20 106 866

Дял 3 — Общо

20 460 000

– 353 134

20 106 866

ВСИЧКО ОБЩО

59 206 000

59 206 000

Щатно разписание

| Функционална група и степен | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 2 | 4 | 6 |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 5 | 5 |
| AD 12 | — | — | — | 7 | 10 | 8 |
| AD 11 | — | — | — | 8 | 10 | 14 |
| AD 10 | — | — | — | 23 | 25 | 22 |
| AD 9 | — | — | — | 24 | 25 | 25 |
| AD 8 | — | — | — | 22 | 20 | 19 |
| AD 7 | — | — | — | 26 | 26 | 18 |
| AD 6 | — | — | — | 10 | — | 13 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Общо AD | — | — | — | 126 | 126 | 131 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AST 9 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 3 | 6 |
| AST 7 | — | — | — | 11 | 10 | 10 |
| AST 6 | — | — | — | 10 | 10 | 15 |
| AST 5 | — | — | — | 15 | 15 | 17 |
| AST 4 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AST 3 | — | — | — | 5 | 5 | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| Общо AST | — | — | — | 52 | 52 | 59 |
| Total AST/SC | — | — | — | 2 | 2 | 0 |
| Краен сбор | — | — | — | 180 | 180 | 190 |

Функционална група и степен

Постоянни длъжности

Временни длъжности

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

2

4

6

AD 13

—

—

—

3

5

5

AD 12

—

—

—

7

10

8

AD 11

—

—

—

8

10

14

AD 10

—

—

—

23

25

22

AD 9

—

—

—

24

25

25

AD 8

—

—

—

22

20

19

AD 7

—

—

—

26

26

18

AD 6

—

—

—

10

—

13

AD 5

—

—

—

—

—

—

Общо AD

—

—

—

126

126

131

AST 11

—

—

—

—

—

2

AST 10

—

—

—

1

2

2

AST 9

—

—

—

2

2

2

AST 8

—

—

—

3

3

6

AST 7

—

—

—

11

10

10

AST 6

—

—

—

10

10

15

AST 5

—

—

—

15

15

17

AST 4

—

—

—

5

5

5

AST 3

—

—

—

5

5

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

2

2

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

Общо AST

—

—

—

52

52

59

Total AST/SC

—

—

—

2

2

0

Краен сбор

—

—

—

180

180

190

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 50 | 50 |
| FG III | 38 | 38 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 2 | 2 |
| Общо FG | 100 | 100 |
| Длъжности за командировани национални експерти | 5 | 5 |
| Общо | 105 | 105 |

Длъжности за договорно нает персонал

2019

2018

FG IV

50

50

FG III

38

38

FG II

10

10

FG I

2

2

Общо FG

100

100

Длъжности за командировани национални експерти

5

5

Общо

105

105

---

| 18.11.2019 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 391/11 |
| --- | --- | --- | --- |

18.11.2019

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 391/11

---

Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура за финансовата 2019 година — Коригиращ бюджет No 1

(2019/C 391/03)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетна година 2019 | Коригиращ бюджет No 1 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 1 1 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 51 482 330 | – 173 396 | 51 308 934 |
| | Дял 1 — Общо | 51 482 330 | – 173 396 | 51 308 934 |
| 2 | ДРУГИ ПРИХОДИ |
| 2 3 | ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУМИ ЗА НАПРАВЕНИ РАЗХОДИ | p.m. | | p.m. |
| | Дял 2 — Общо | p.m. | | p.m. |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 51 482 330 | – 173 396 | 51 308 934 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетна година 2019

Коригиращ бюджет No 1

Нова сума

1

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

1 1

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

51 482 330

– 173 396

51 308 934

Дял 1 — Общо

51 482 330

– 173 396

51 308 934

2

ДРУГИ ПРИХОДИ

2 3

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУМИ ЗА НАПРАВЕНИ РАЗХОДИ

p.m.

p.m.

Дял 2 — Общо

p.m.

p.m.

ВСИЧКО ОБЩО

51 482 330

– 173 396

51 308 934

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2019 | Коригиращ бюджет No 1 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ЗАПЛАТИ, НАДБАВКИ И ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ | 35 110 000 | – 918 396 | 34 191 604 |
| 1 2 | РАЗХОДИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И СОЦИАЛНИ НУЖДИ | 1 860 000 | | 1 860 000 |
| | Дял 1 — Общо | 36 970 000 | – 918 396 | 36 051 604 |
| 2 | РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТИ ПО СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ |
| 2 1 | РАЗХОДИ ЗА СГРАДИ | 4 950 000 | –30 000 | 4 920 000 |
| 2 2 | РАЗХОДИ ЗА ИКТ | 2 900 000 | – 355 000 | 2 545 000 |
| 2 3 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ С НЕГО РАЗХОДИ | 411 000 | 5 000 | 416 000 |
| | Дял 2 — Общо | 8 261 000 | – 380 000 | 7 881 000 |
| 3 | РАЗХОДИ ЗА ПОДДРЪЖКА НА ПРОГРАМАТА |
| 3 1 | РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА | 6 251 330 | 1 125 000 | 7 376 330 |
| | Дял 3 — Общо | 6 251 330 | 1 125 000 | 7 376 330 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 51 482 330 | – 173 396 | 51 308 934 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2019

Коригиращ бюджет No 1

Нова сума

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

ЗАПЛАТИ, НАДБАВКИ И ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

35 110 000

– 918 396

34 191 604

1 2

РАЗХОДИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И СОЦИАЛНИ НУЖДИ

1 860 000

1 860 000

Дял 1 — Общо

36 970 000

– 918 396

36 051 604

2

РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТИ ПО СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ

2 1

РАЗХОДИ ЗА СГРАДИ

4 950 000

–30 000

4 920 000

2 2

РАЗХОДИ ЗА ИКТ

2 900 000

– 355 000

2 545 000

2 3

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ С НЕГО РАЗХОДИ

411 000

5 000

416 000

Дял 2 — Общо

8 261 000

– 380 000

7 881 000

3

РАЗХОДИ ЗА ПОДДРЪЖКА НА ПРОГРАМАТА

3 1

РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА

6 251 330

1 125 000

7 376 330

Дял 3 — Общо

6 251 330

1 125 000

7 376 330

ВСИЧКО ОБЩО

51 482 330

– 173 396

51 308 934

Щатно разписание

| Функционална група и степен | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 8 | 7 | 5 |
| AD 13 | — | — | — | 8 | 7 | 8 |
| AD 12 | — | — | — | 9 | 6 | 5 |
| AD 11 | — | — | — | 12 | 12 | 12 |
| AD 10 | — | — | — | 16 | 15 | 11 |
| AD 9 | — | — | — | 7 | 12 | 14 |
| AD 8 | — | — | — | 7 | 9 | 8 |
| AD 7 | — | — | — | 6 | 6 | 8 |
| AD 6 | — | — | — | 5 | 5 | 7 |
| AD 5 | — | — | — | 3 | 2 | 3 |
| Общо AD | — | — | — | 81 | 81 | 81 |
| AST 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AST 9 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 6 | — | — | — | 10 | 6 | 5 |
| AST 5 | — | — | — | 7 | 11 | 9 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 4 | 5 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Общо AST | — | — | — | 27 | 28 | 29 |
| Общо | — | — | — | 108 | 109 | 110 |

Функционална група и степен

Постоянни длъжности

Временни длъжности

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

8

7

5

AD 13

—

—

—

8

7

8

AD 12

—

—

—

9

6

5

AD 11

—

—

—

12

12

12

AD 10

—

—

—

16

15

11

AD 9

—

—

—

7

12

14

AD 8

—

—

—

7

9

8

AD 7

—

—

—

6

6

8

AD 6

—

—

—

5

5

7

AD 5

—

—

—

3

2

3

Общо AD

—

—

—

81

81

81

AST 11

—

—

—

1

1

1

AST 10

—

—

—

1

2

2

AST 9

—

—

—

1

—

—

AST 8

—

—

—

2

1

1

AST 7

—

—

—

3

3

3

AST 6

—

—

—

10

6

5

AST 5

—

—

—

7

11

9

AST 4

—

—

—

2

4

5

AST 3

—

—

—

—

—

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Общо AST

—

—

—

27

28

29

Общо

—

—

—

108

109

110

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 109 | 108 | 105 |
| FG III + FG II + FG I | 239 | 245 | 251 |
| Общо FG | 348 | 353 | 356 |
| Длъжности за командировани национални експерти | — | — | — |
| Общо | 348 | 353 | 356 |

Длъжности за договорно нает персонал

2019

2018

2017

FG IV

109

108

105

FG III + FG II + FG I

239

245

251

Общо FG

348

353

356

Длъжности за командировани национални експерти

—

—

—

Общо

348

353

356

---

| 18.11.2019 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 391/16 |
| --- | --- | --- | --- |

18.11.2019

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 391/16

---

Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция за потребителите, здравеопазването, селското стопанство и храните за финансовата 2019 година — Коригиращ бюджет No 1

(2019/C 391/04)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетна година 2019 | Коригиращ бюджет No 1 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 1 0 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 11 070 000 | | 11 070 000 |
| | Дял 1 — Общо | 11 070 000 | | 11 070 000 |
| 2 | УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ |
| 2 0 | УЧАСТИЕ НА СТРАНИТЕ ОТ ЕАСТ В ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ | | 150 130 | 150 130 |
| | Дял 2 — Общо | | 150 130 | 150 130 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 11 070 000 | 150 130 | 11 220 130 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетна година 2019

Коригиращ бюджет No 1

Нова сума

1

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

1 0

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

11 070 000

11 070 000

Дял 1 — Общо

11 070 000

11 070 000

2

УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ

2 0

УЧАСТИЕ НА СТРАНИТЕ ОТ ЕАСТ В ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ

150 130

150 130

Дял 2 — Общо

150 130

150 130

ВСИЧКО ОБЩО

11 070 000

150 130

11 220 130

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2019 | Коригиращ бюджет No 1 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ЗАПЛАТИ, НАДБАВКИ И ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ | 6 952 218 | – 247 000 | 6 705 218 |
| 1 2 | РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ И СМЯНА НА ПЕРСОНАЛ | 272 100 | 31 000 | 303 100 |
| | Дял 1 — Общо | 7 224 318 | – 216 000 | 7 008 318 |
| 2 | ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 1 | РАЗХОДИ ЗА СГРАДИ | 1 040 300 | | 1 040 300 |
| 2 2 | РАЗХОДИ ЗА ИКТ | 225 000 | | 225 000 |
| 2 3 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И ТЕКУЩИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ | 131 500 | | 131 500 |
| | Дял 2 — Общо | 1 396 800 | | 1 396 800 |
| 3 | РАЗХОДИ ЗА ПОДДРЪЖКА НА ПРОГРАМАТА |
| 3 1 | РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА | 2 599 012 | 216 000 | 2 815 012 |
| | Дял 3 — Общо | 2 599 012 | 216 000 | 2 815 012 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 11 220 130 | | 11 220 130 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2019

Коригиращ бюджет No 1

Нова сума

1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

1 1

ЗАПЛАТИ, НАДБАВКИ И ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

6 952 218

– 247 000

6 705 218

1 2

РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ И СМЯНА НА ПЕРСОНАЛ

272 100

31 000

303 100

Дял 1 — Общо

7 224 318

– 216 000

7 008 318

2

ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 1

РАЗХОДИ ЗА СГРАДИ

1 040 300

1 040 300

2 2

РАЗХОДИ ЗА ИКТ

225 000

225 000

2 3

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И ТЕКУЩИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

131 500

131 500

Дял 2 — Общо

1 396 800

1 396 800

3

РАЗХОДИ ЗА ПОДДРЪЖКА НА ПРОГРАМАТА

3 1

РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА

2 599 012

216 000

2 815 012

Дял 3 — Общо

2 599 012

216 000

2 815 012

ВСИЧКО ОБЩО

11 220 130

11 220 130

Щатно разписание

| Функционална група и степен | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | __ | — | 2 | 1 |
| AD 13 | — | — | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | 2 | 4 |
| AD 11 | — | — | 0 | 1 |
| AD 10 | — | — | 1 | — |
| AD 9 | — | — | 2 | 1 |
| AD 8 | — | — | 1 | — |
| AD 7 | — | — | 2 | 3 |
| AD 6 | — | — | 2 | 2 |
| AD 5 | — | — | 5 | 3 |
| Междинен сбор A | — | — | 18 | 16 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | 1 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST | — | — | 2 | 2 |
| Краен сбор | — | — | 20 | 18 |

Функционална група и степен

Постоянни длъжности

Временни длъжности

2019

2018

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

__

—

2

1

AD 13

—

—

1

1

AD 12

—

—

2

4

AD 11

—

—

0

1

AD 10

—

—

1

—

AD 9

—

—

2

1

AD 8

—

—

1

—

AD 7

—

—

2

3

AD 6

—

—

2

2

AD 5

—

—

5

3

Междинен сбор A

—

—

18

16

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

1

1

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

1

1

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Междинен сбор AST

—

—

2

2

Краен сбор

—

—

20

18

---

| 18.11.2019 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 391/20 |
| --- | --- | --- | --- |

18.11.2019

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 391/20

---

Отчет за приходите и разходите на Изпълнителна агенция за иновации и мрежи за финансовата 2019 година — Коригиращ бюджет No 1

(2019/C 391/05)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетна година 2019 | Коригиращ бюджет No 1 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВНОСКА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 1 0 | ВНОСКА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 28 470 293 | | 28 470 293 |
| | Дял 1 — Общо | 28 470 293 | | 28 470 293 |
| 2 | УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ |
| 2 0 | УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ | 351 207 | 62 500 | 413 707 |
| | Дял 2 — Общо | 351 207 | 62 500 | 413 707 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 28 821 500 | 62 500 | 28 884 000 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетна година 2019

Коригиращ бюджет No 1

Нова сума

1

ВНОСКА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

1 0

ВНОСКА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

28 470 293

28 470 293

Дял 1 — Общо

28 470 293

28 470 293

2

УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ

2 0

УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ

351 207

62 500

413 707

Дял 2 — Общо

351 207

62 500

413 707

ВСИЧКО ОБЩО

28 821 500

62 500

28 884 000

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2019 | Коригиращ бюджет No 1 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ЗАПЛАТИ, НАДБАВКИ И ТАКСИ | 21 771 500 | 62 500 | 21 834 000 |
| 1 2 | РАЗХОДИ ЗА СОЦИАЛНИ И МЕДИЦИНСКИ НУЖДИ И ЗА ОБУЧЕНИЕ | 1 452 000 | | 1 452 000 |
| | Дял 1 — Общо | 23 223 500 | 62 500 | 23 286 000 |
| 2 | ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 1 | РАЗХОДИ ЗА СГРАДИ | 3 139 000 | | 3 139 000 |
| 2 2 | ИКТ | 903 000 | | 903 000 |
| 2 3 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И ТЕКУЩИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ | 173 000 | | 173 000 |
| | Дял 2 — Общо | 4 215 000 | | 4 215 000 |
| 3 | РАЗХОДИ ЗА ПОДДРЪЖКА НА ПРОГРАМАТА |
| 3 1 | РАЗХОДИ ЗА ПОДДРЪЖКА НА ПРОГРАМАТА | 1 383 000 | | 1 383 000 |
| | Дял 3 — Общо | 1 383 000 | | 1 383 000 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 28 821 500 | 62 500 | 28 884 000 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2019

Коригиращ бюджет No 1

Нова сума

1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

1 1

ЗАПЛАТИ, НАДБАВКИ И ТАКСИ

21 771 500

62 500

21 834 000

1 2

РАЗХОДИ ЗА СОЦИАЛНИ И МЕДИЦИНСКИ НУЖДИ И ЗА ОБУЧЕНИЕ

1 452 000

1 452 000

Дял 1 — Общо

23 223 500

62 500

23 286 000

2

ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 1

РАЗХОДИ ЗА СГРАДИ

3 139 000

3 139 000

2 2

ИКТ

903 000

903 000

2 3

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И ТЕКУЩИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

173 000

173 000

Дял 2 — Общо

4 215 000

4 215 000

3

РАЗХОДИ ЗА ПОДДРЪЖКА НА ПРОГРАМАТА

3 1

РАЗХОДИ ЗА ПОДДРЪЖКА НА ПРОГРАМАТА

1 383 000

1 383 000

Дял 3 — Общо

1 383 000

1 383 000

ВСИЧКО ОБЩО

28 821 500

62 500

28 884 000

Щатно разписание

| Функционални групи и степени | Постоянни длъжности | Длъжности по срочно правоотношение |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 7 | 7 |
| AD 13 | — | — | 9 | 9 |
| AD 12 | — | — | 5 | 5 |
| AD 11 | — | — | 5 | 5 |
| AD 10 | — | — | 5 | 5 |
| AD 9 | — | — | 7 | 7 |
| AD 8 | — | — | 10 | 10 |
| AD 7 | — | — | 10 | 10 |
| AD 6 | — | — | 2 | 2 |
| AD 5 | — | — | 1 | 2 |
| Общо AD | — | — | 61 | 62 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | 2 | 1 |
| AST 5 | — | — | 3 | 2 |
| AST 4 | — | — | 3 | 4 |
| AST 3 | — | — | 1 | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Общо AST | — | — | 10 | 10 |
| Общо | — | — | 71 | 72 |

Функционални групи и степени

Постоянни длъжности

Длъжности по срочно правоотношение

2019

2018

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

7

7

AD 13

—

—

9

9

AD 12

—

—

5

5

AD 11

—

—

5

5

AD 10

—

—

5

5

AD 9

—

—

7

7

AD 8

—

—

10

10

AD 7

—

—

10

10

AD 6

—

—

2

2

AD 5

—

—

1

2

Общо AD

—

—

61

62

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

1

AST 6

—

—

2

1

AST 5

—

—

3

2

AST 4

—

—

3

4

AST 3

—

—

1

2

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Общо AST

—

—

10

10

Общо

—

—

71

72

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент)

| Длъжности за договорно нает персонал | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 127 | 120 |
| FG III | 72 | 69 |
| FG II | 32 | 32 |
| FG I | — | — |
| Общо FG | 231 | 221 |

Длъжности за договорно нает персонал

2019

2018

FG IV

127

120

FG III

72

69

FG II

32

32

FG I

—

—

Общо FG

231

221

---

| 18.11.2019 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 391/25 |
| --- | --- | --- | --- |

18.11.2019

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 391/25

---

Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция на Европейския съвет за научни изследвания за финансовата 2019 година — Коригиращ бюджет No 1 (1)

(2019/C 391/06)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетна година 2019 | Коригиращ бюджет No 1 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 9 2 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 51 327 500 | 190 340 | 51 517 840 |
| 9 9 | РАЗНИ ПРИХОДИ | p.m. | | p.m. |
| | Дял 9 — Общо | 51 327 500 | 190 340 | 51 517 840 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 51 327 500 | 190 340 | 51 517 840 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетна година 2019

Коригиращ бюджет No 1

Нова сума

9

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

9 2

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

51 327 500

190 340

51 517 840

9 9

РАЗНИ ПРИХОДИ

p.m.

p.m.

Дял 9 — Общо

51 327 500

190 340

51 517 840

ВСИЧКО ОБЩО

51 327 500

190 340

51 517 840

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2019 | Коригиращ бюджет No 1 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ЗАПЛАТИ, НАДБАВКИ И ТАКСИ | 38 500 000 | –37 000 | 38 463 000 |
| 1 2 | ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И РАЗХОДИ ЗА СОЦИАЛНИ НУЖДИ | 1 948 550 | 351 300 | 2 299 850 |
| | Дял 1 — Общо | 40 448 550 | 314 300 | 40 762 850 |
| 2 | ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 1 | РАЗХОДИ ЗА СГРАДИ | 5 808 270 | 45 970 | 5 854 240 |
| 2 2 | ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ) | 2 101 680 | – 251 680 | 1 850 000 |
| 2 3 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И ТЕКУЩИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ | 265 800 | 73 550 | 339 350 |
| | Дял 2 — Общо | 8 175 750 | – 132 160 | 8 043 590 |
| 3 | РАЗХОДИ ЗА ПОДДРЪЖКА НА ПРОГРАМАТА |
| 3 1 | РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА | 2 703 200 | 8 200 | 2 711 400 |
| | Дял 3 — Общо | 2 703 200 | 8 200 | 2 711 400 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 51 327 500 | 190 340 | 51 517 840 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2019

Коригиращ бюджет No 1

Нова сума

1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

1 1

ЗАПЛАТИ, НАДБАВКИ И ТАКСИ

38 500 000

–37 000

38 463 000

1 2

ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И РАЗХОДИ ЗА СОЦИАЛНИ НУЖДИ

1 948 550

351 300

2 299 850

Дял 1 — Общо

40 448 550

314 300

40 762 850

2

ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 1

РАЗХОДИ ЗА СГРАДИ

5 808 270

45 970

5 854 240

2 2

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ)

2 101 680

– 251 680

1 850 000

2 3

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И ТЕКУЩИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

265 800

73 550

339 350

Дял 2 — Общо

8 175 750

– 132 160

8 043 590

3

РАЗХОДИ ЗА ПОДДРЪЖКА НА ПРОГРАМАТА

3 1

РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА

2 703 200

8 200

2 711 400

Дял 3 — Общо

2 703 200

8 200

2 711 400

ВСИЧКО ОБЩО

51 327 500

190 340

51 517 840

Щатно разписание

| Функционални групи и степени | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| Постоянни длъжности | Срочни длъжности | Постоянни длъжности | Срочни длъжности |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | _ |
| AD 14 | — | 10 | — | 5 |
| AD 13 | — | 5 | — | 9 |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | 1 | — | 1 |
| AD 10 | — | 13 | — | 19 |
| AD 9 | — | 58 | — | 40 |
| AD 8 | — | 9 | — | 16 |
| AD 7 | — | 17 | — | 11 |
| AD 6 | — | 10 | — | 15 |
| AD 5 | — | 1 | — | 1 |
| Общо за функционална група AD | — | 127 | — | 120 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Общо за функционална група AST | — | — | — | — |
| Общо персонал | — | 127 | — | 120 |

Функционални групи и степени

2019

2018

Постоянни длъжности

Срочни длъжности

Постоянни длъжности

Срочни длъжности

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

_

AD 14

—

10

—

5

AD 13

—

5

—

9

AD 12

—

3

—

3

AD 11

—

1

—

1

AD 10

—

13

—

19

AD 9

—

58

—

40

AD 8

—

9

—

16

AD 7

—

17

—

11

AD 6

—

10

—

15

AD 5

—

1

—

1

Общо за функционална група AD

—

127

—

120

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Общо за функционална група AST

—

—

—

—

Общо персонал

—

127

—

120

---

(1)  Подробният бюджет може да се намери на уебсайта на ERCEA http://erc.europa.eu/.

---

| 18.11.2019 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 391/29 |
| --- | --- | --- | --- |

18.11.2019

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 391/29

---

Отчет за приходите и разходите на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕОЗППО) за финансовата 2019 година — Коригиращ бюджет No 1

(2019/C 391/07)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетна година 2019 | Коригиращ бюджет No 1 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВНОСКИ ОТ НАЦИОНАЛНИТЕ НАДЗОРНИ ОРГАНИ |
| 1 0 | ВНОСКИ ОТ НАЦИОНАЛНИТЕ НАДЗОРНИ ОРГАНИ | 17 052 631 | 2 060,61 | 17 054 691,61 |
| | Дял 1 — Общо | 17 052 631 | 2 060,61 | 17 054 691,61 |
| 2 | ВНОСКИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 2 0 | ВНОСКИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 12 443 336 | –2 360 000 | 10 083 336 |
| | Дял 2 — Общо | 12 443 336 | –2 360 000 | 10 083 336 |
| 9 | РАЗНИ ПРИХОДИ |
| 9 0 | РАЗНИ ПРИХОДИ | | | |
| | Дял 9 — Общо | | | |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 29 495 967 | –2 357 939,39 | 27 138 027,61 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетна година 2019

Коригиращ бюджет No 1

Нова сума

1

ВНОСКИ ОТ НАЦИОНАЛНИТЕ НАДЗОРНИ ОРГАНИ

1 0

ВНОСКИ ОТ НАЦИОНАЛНИТЕ НАДЗОРНИ ОРГАНИ

17 052 631

2 060,61

17 054 691,61

Дял 1 — Общо

17 052 631

2 060,61

17 054 691,61

2

ВНОСКИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

2 0

ВНОСКИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

12 443 336

–2 360 000

10 083 336

Дял 2 — Общо

12 443 336

–2 360 000

10 083 336

9

РАЗНИ ПРИХОДИ

9 0

РАЗНИ ПРИХОДИ

Дял 9 — Общо

ВСИЧКО ОБЩО

29 495 967

–2 357 939,39

27 138 027,61

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2019 | Коригиращ бюджет No 1 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ | 18 519 200 | – 910 685,84 | 17 608 514,16 |
| 1 3 | РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ, ПЪТУВАНИЯ И НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ | 125 000 | | 125 000 |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 240 000 | –18 050 | 221 950 |
| 1 6 | ОБУЧЕНИЕ | 225 000 | –13 370 | 211 630 |
| 1 7 | РАЗХОДИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПРИЕМИ И МЕРОПРИЯТИЯ | 6 000 | | 6 000 |
| | Дял 1 — Общо | 19 115 200 | – 942 105,84 | 18 173 094,16 |
| 2 | ИНФРАСТРУКТУРА И АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 2 630 000 | – 165 261,26 | 2 464 738,74 |
| 2 1 | ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 395 000 | –70 329,60 | 324 670,40 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 94 000 | –7 000 | 87 000 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 165 000 | –1 684 | 163 316 |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 219 000 | –16 732,50 | 202 267,50 |
| 2 5 | ИНФОРМАЦИЯ И ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ | 35 000 | –2 856 | 32 144 |
| 2 6 | РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ | 30 000 | –6 000 | 24 000 |
| | Дял 2 — Общо | 3 568 000 | – 269 863,36 | 3 298 136,64 |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 1 | ОБЩА КУЛТУРА НА НАДЗОР И МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ | 190 000 | –12 000 | 178 000 |
| 3 2 | УПРАВЛЕНИЕ НА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ И ДАННИ | 5 147 767 | –1 098 666,19 | 4 049 100,81 |
| 3 3 | ОБЩИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ | 1 475 000 | –35 304 | 1 439 696 |
| | Дял 3 — Общо | 6 812 767 | –1 145 970,19 | 5 666 796,81 |
| 9 | ПОЗИЦИИ ИЗВЪН ПРЕДВИДЕНИТЕ БЮДЖЕТНИ РЕДОВЕ |
| 9 0 | ПОЗИЦИИ ИЗВЪН ПРЕДВИДЕНИТЕ БЮДЖЕТНИ РЕДОВЕ | | | |
| | Дял 9 — Общо | | | |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 29 495 967 | –2 357 939,39 | 27 138 027,61 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2019

Коригиращ бюджет No 1

Нова сума

1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

1 1

ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ

18 519 200

– 910 685,84

17 608 514,16

1 3

РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ, ПЪТУВАНИЯ И НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ

125 000

125 000

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

240 000

–18 050

221 950

1 6

ОБУЧЕНИЕ

225 000

–13 370

211 630

1 7

РАЗХОДИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПРИЕМИ И МЕРОПРИЯТИЯ

6 000

6 000

Дял 1 — Общо

19 115 200

– 942 105,84

18 173 094,16

2

ИНФРАСТРУКТУРА И АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

2 630 000

– 165 261,26

2 464 738,74

2 1

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

395 000

–70 329,60

324 670,40

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

94 000

–7 000

87 000

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

165 000

–1 684

163 316

2 4

ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

219 000

–16 732,50

202 267,50

2 5

ИНФОРМАЦИЯ И ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

35 000

–2 856

32 144

2 6

РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ

30 000

–6 000

24 000

Дял 2 — Общо

3 568 000

– 269 863,36

3 298 136,64

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 1

ОБЩА КУЛТУРА НА НАДЗОР И МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ

190 000

–12 000

178 000

3 2

УПРАВЛЕНИЕ НА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ И ДАННИ

5 147 767

–1 098 666,19

4 049 100,81

3 3

ОБЩИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

1 475 000

–35 304

1 439 696

Дял 3 — Общо

6 812 767

–1 145 970,19

5 666 796,81

9

ПОЗИЦИИ ИЗВЪН ПРЕДВИДЕНИТЕ БЮДЖЕТНИ РЕДОВЕ

9 0

ПОЗИЦИИ ИЗВЪН ПРЕДВИДЕНИТЕ БЮДЖЕТНИ РЕДОВЕ

Дял 9 — Общо

ВСИЧКО ОБЩО

29 495 967

–2 357 939,39

27 138 027,61

Щатно разписание

| Функционални групи и степени | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Постоянни длъжности | Длъжности по срочно правоотношение | Постоянни длъжности | Длъжности по срочно правоотношение | Постоянни длъжности | Длъжности по срочно правоотношение |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 5 | — | 4 | — | 3 |
| AD 12 | — | 11 | — | 11 | — | 8 |
| AD 11 | — | 14 | — | 14 | — | 10 |
| AD 10 | — | 14 | — | 13 | — | 10 |
| AD 9 | — | 19 | — | 15 | — | 12 |
| AD 8 | — | 12 | — | 14 | — | 12 |
| AD 7 | — | 14 | — | 11 | — | 12 |
| AD 6 | — | 7 | — | 9 | — | 11 |
| AD 5 | — | 0 | — | 2 | — | 4 |
| Общо AD | — | 100 | — | 96 | — | 85 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 3 | — | 3 | — | 2 |
| AST 7 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 5 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 4 | — | 1 | — | 2 | — | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 0 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Общо AST | — | 15 | — | 16 | — | 16 |
| Общо | — | 115 | — | 112 | — | 101 |
| Общ сбор | 115 | 112 | 101 |

Функционални групи и степени

2019

2018

2017

Постоянни длъжности

Длъжности по срочно правоотношение

Постоянни длъжности

Длъжности по срочно правоотношение

Постоянни длъжности

Длъжности по срочно правоотношение

AD 16

—

1

—

1

—

1

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

1

—

1

AD 13

—

5

—

4

—

3

AD 12

—

11

—

11

—

8

AD 11

—

14

—

14

—

10

AD 10

—

14

—

13

—

10

AD 9

—

19

—

15

—

12

AD 8

—

12

—

14

—

12

AD 7

—

14

—

11

—

12

AD 6

—

7

—

9

—

11

AD 5

—

0

—

2

—

4

Общо AD

—

100

—

96

—

85

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

—

1

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

3

—

3

—

2

AST 7

—

3

—

3

—

3

AST 6

—

3

—

3

—

3

AST 5

—

3

—

3

—

3

AST 4

—

1

—

2

—

2

AST 3

—

—

—

0

—

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Общо AST

—

15

—

16

—

16

Общо

—

115

—

112

—

101

Общ сбор

115

112

101

Прогноза за броя на договорно наетия персонал (изразена в стойност на пълен работен ден) и командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 18 | 11 |
| FG III | 16 | 16 |
| FG II | 1 | 8 |
| FG I | — | — |
| Общо FG | 35 | 35 |
| Длъжности за командировани национални експерти | 25 | 25 |
| Общо | 60 | 60 |

Длъжности за договорно нает персонал

2019

2018

FG IV

18

11

FG III

16

16

FG II

1

8

FG I

—

—

Общо FG

35

35

Длъжности за командировани национални експерти

25

25

Общо

60

60

---

| 18.11.2019 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 391/34 |
| --- | --- | --- | --- |

18.11.2019

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 391/34

---

Отчет за приходите и разходите на съвместно предприятие „Термоядрен синтез за енегия“ (F4E) за финансовата 2019 година — Коригиращ бюджет No 1

(2019/C 391/08)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетна година 2019 | Коригиращ бюджет No 1 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Commitments | Payments | Commitments | Payments | Commitments | Payments |
| 1 | УЧАСТИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 1 1 | ВНОСКА НА ЕВРОАТОМ ЗА ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 1 1 0 | ВНОСКА НА ЕВРОАТОМ ЗА ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ | 348 608 200,00 | 564 000 568,00 | 2 550 000,00 | -3 500 000,00 | 351 158 200,00 | 560 500 568,00 |
| 1 1 1 | ВЪЗСТАНОВЕНИ СРЕДСТВА ОТ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ | 140 019 168,00 | 16 273 060,23 | | | 140 019 168,00 | 16 273 060,23 |
| | ГЛАВА 1 1 — ОБЩО | 488 627 368,00 | 580 273 628,23 | 2 550 000,00 | -3 500 000 ,00 | 491 177 368,00 | 576 773 628,23 |
| 1 2 | ВНОСКА НА ЕВРОАТОМ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 1 2 0 | ВНОСКА НА ЕВРОАТОМ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 49 517 000,00 | 49 517 000,00 | | | 49 517 000,00 | 49 517 000,00 |
| 1 2 1 | ВЪЗСТАНОВЕНИ СРЕДСТВА ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ | 963 132,40 | 963 132,40 | | | 963 132,40 | 963 132,40 |
| | ГЛАВА 1 2 — ОБЩО | 50 480 132,40 | 50 480 132,40 | | | 50 480 132,40 | 50 480 132,40 |
| | Дял 1 — Общо | 539 107 500,40 | 630 753 760,63 | 2 550 000,00 | -3 500 000,00 | 541 657 500,40 | 627 253 760,63 |
| 2 | ГОДИШНА ЧЛЕНСКА ВНОСКА |
| 2 1 | ГОДИШНА ЧЛЕНСКА ВНОСКА | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | | | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 |
| | Дял 2 — Общо | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | | | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 |
| 3 | ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ОТ ВНОСКИ НА ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА НА ITER |
| 3 1 | ВНОСКА НА ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА НА ITER | 130 000 000,00 | 145 000 000,00 | | | 130 000 000,00 | 145 000 000,00 |
| | Дял 3 — Общо | 130 000 000,00 | 145 000 000,00 | | | 130 000 000,00 | 145 000 000,00 |
| 4 | ДРУГИ ПРИХОДИ |
| 4 1 | ДРУГИ ПРИХОДИ | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Дял 4 — Общо | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 | ДРУГИ ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ РАЗХОДИ |
| 5 1 | ДРУГИ ПРИХОДИ | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 2 | ПРИХОДИ ОТ РЕЗЕРВНИЯ ФОНД НА ОРГАНИЗАЦИЯТА ЗА ITER | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Дял 5 — Общо | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 674 707 500,40 | 781 353 760,63 | 2 550 000,00 | -3 500 000,00 | 677 257 500,40 | 777 853 760,63 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетна година 2019

Коригиращ бюджет No 1

Нова сума

Commitments

Payments

Commitments

Payments

Commitments

Payments

1

УЧАСТИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

1 1

ВНОСКА НА ЕВРОАТОМ ЗА ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

1 1 0

ВНОСКА НА ЕВРОАТОМ ЗА ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

348 608 200,00

564 000 568,00

2 550 000,00

-3 500 000,00

351 158 200,00

560 500 568,00

1 1 1

ВЪЗСТАНОВЕНИ СРЕДСТВА ОТ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ

140 019 168,00

16 273 060,23

140 019 168,00

16 273 060,23

ГЛАВА 1 1 — ОБЩО

488 627 368,00

580 273 628,23

2 550 000,00

-3 500 000 ,00

491 177 368,00

576 773 628,23

1 2

ВНОСКА НА ЕВРОАТОМ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

1 2 0

ВНОСКА НА ЕВРОАТОМ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

49 517 000,00

49 517 000,00

49 517 000,00

49 517 000,00

1 2 1

ВЪЗСТАНОВЕНИ СРЕДСТВА ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ

963 132,40

963 132,40

963 132,40

963 132,40

ГЛАВА 1 2 — ОБЩО

50 480 132,40

50 480 132,40

50 480 132,40

50 480 132,40

Дял 1 — Общо

539 107 500,40

630 753 760,63

2 550 000,00

-3 500 000,00

541 657 500,40

627 253 760,63

2

ГОДИШНА ЧЛЕНСКА ВНОСКА

2 1

ГОДИШНА ЧЛЕНСКА ВНОСКА

5 600 000,00

5 600 000,00

5 600 000,00

5 600 000,00

Дял 2 — Общо

5 600 000,00

5 600 000,00

5 600 000,00

5 600 000,00

3

ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ОТ ВНОСКИ НА ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА НА ITER

3 1

ВНОСКА НА ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА НА ITER

130 000 000,00

145 000 000,00

130 000 000,00

145 000 000,00

Дял 3 — Общо

130 000 000,00

145 000 000,00

130 000 000,00

145 000 000,00

4

ДРУГИ ПРИХОДИ

4 1

ДРУГИ ПРИХОДИ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Дял 4 — Общо

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5

ДРУГИ ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ РАЗХОДИ

5 1

ДРУГИ ПРИХОДИ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 2

ПРИХОДИ ОТ РЕЗЕРВНИЯ ФОНД НА ОРГАНИЗАЦИЯТА ЗА ITER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Дял 5 — Общо

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

ВСИЧКО ОБЩО

674 707 500,40

781 353 760,63

2 550 000,00

-3 500 000,00

677 257 500,40

777 853 760,63

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2019 | Коригиращ бюджет No 1 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 | РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | СВЪРЗАНИ С ПЕРСОНАЛА РАЗХОДИ, СЪГЛАСНО ЩАТНОТО РАЗПИСАНИЕ | 32 952 832,40 | 32 952 832,40 | | | 32 952 832,40 | 32 952 832,40 |
| 1 2 | РАЗХОДИ ЗА ВЪНШЕН ПЕРСОНАЛ (ДОГОВОРНО НАЕТИ СЛУЖИТЕЛИ, СЛУЖИТЕЛИ НА ВРЕМЕННА ЗАЕТОСТ И НАЦИОНАЛНИ ЕКСПЕРТИ) | 11 022 500 | 11 022 500 | | | 11 022 500 | 11 022 500 |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ | 450 000 | 450 000 | | | 450 000 | 450 000 |
| 1 4 | РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 853 000 | 853 000 | | | 853 000 | 853 000 |
| 1 5 | ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| 1 6 | ОБУЧЕНИЕ | 663 000 | 663 000 | | | 663 000 | 663 000 |
| 1 7 | ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С УПРАВЛЕНИЕТО НА ПЕРСОНАЛА | 2 422 000 | 2 422 000 | | | 2 422 000 | 2 422 000 |
| 1 8 | СТАЖОВЕ | 151 000 | 151 000 | | | 151 000 | 151 000 |
| | Дял 1 — Общо | 48 524 332,40 | 48 524 332,40 | | | 48 524 332,40 | 48 524 332,40 |
| 2 | СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 1 | СГРАДИ И СВЪРЗАНИ С ТЯХ РАЗХОДИ | 1 428 000 | 1 428 000 | | | 1 428 000 | 1 428 000 |
| 2 2 | ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 3 570 400 | 3 570 400 | | | 3 570 400 | 3 570 400 |
| 2 3 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ | 261 000 | 261 000 | | | 261 000 | 261 000 |
| 2 4 | МЕРОПРИЯТИЯ КОМУНИКАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ | 306 000 | 306 000 | | | 306 000 | 306 000 |
| 2 5 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 1 244 000 | 1 244 000 | | | 1 244 000 | 1 244 000 |
| 2 6 | ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 391 000 | 391 000 | | | 391 000 | 391 000 |
| 2 7 | РАЗХОДИ ЗА ОФИЦИАЛНИ И ДРУГИ СРЕЩИ | 355 400 | 355 400 | | | 355 400 | 355 400 |
| 2 8 | БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА РЕМОНТА НА СГРАДАТА | p.m. | p.m. | | | | |
| | Дял 2 — Общо | 7 555 800 | 7 555 800 | | | 7 555 800 | 7 555 800 |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 1 | ИЗГРАЖДАНЕ НА ITER, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПОДГОТОВКА НА ПЛОЩАДКА ЗА ITER | 468 541 368 | 563 673 628,23 | –4 364 000 | –3 500 000 | 464 177 368 | 560 173 628,23 |
| 3 2 | ТЕХНОЛОГИИ ЗА ITER | 3 304 000 | 4 200 000 | – 804 000 | | 2 500 000 | 4 200 000 |
| 3 3 | ТЕХНОЛОГИИ ЗА „ДЕЙНОСТИ НА БАЗАТА НА ПО-ШИРОК ПОДХОД“ И DEMO | 11 800 000 | 7 400 000 | –1 300 000 | | 10 500 000 | 7 400 000 |
| 3 4 | ДРУГИ РАЗХОДИ | 4 982 000 | 5 000 000 | 9 018 000 | | 14 000 000 | 5 000 000 |
| 3 5 | ИЗГРАЖДАНЕ НА ITER — БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ОТ ВНОСКИ НА ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА НА ITER | 130 000 000 | 145 000 000 | | | 130 000 000 | 145 000 000 |
| 3 6 | БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ РАЗХОДИ | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Дял 3 — Общо | 618 627 368 | 725 273 628,23 | 2 550 000 | –3 500 000 | 621 177 368 | 721 773 628,23 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 674 707 500,40 | 781 353 760,63 | 2 550 000 | –3 500 000 | 677 257 500,40 | 777 853 760,63 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2019

Коригиращ бюджет No 1

Нова сума

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

1 1

СВЪРЗАНИ С ПЕРСОНАЛА РАЗХОДИ, СЪГЛАСНО ЩАТНОТО РАЗПИСАНИЕ

32 952 832,40

32 952 832,40

32 952 832,40

32 952 832,40

1 2

РАЗХОДИ ЗА ВЪНШЕН ПЕРСОНАЛ (ДОГОВОРНО НАЕТИ СЛУЖИТЕЛИ, СЛУЖИТЕЛИ НА ВРЕМЕННА ЗАЕТОСТ И НАЦИОНАЛНИ ЕКСПЕРТИ)

11 022 500

11 022 500

11 022 500

11 022 500

1 3

КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ

450 000

450 000

450 000

450 000

1 4

РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

853 000

853 000

853 000

853 000

1 5

ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

10 000

10 000

10 000

10 000

1 6

ОБУЧЕНИЕ

663 000

663 000

663 000

663 000

1 7

ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С УПРАВЛЕНИЕТО НА ПЕРСОНАЛА

2 422 000

2 422 000

2 422 000

2 422 000

1 8

СТАЖОВЕ

151 000

151 000

151 000

151 000

Дял 1 — Общо

48 524 332,40

48 524 332,40

48 524 332,40

48 524 332,40

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 1

СГРАДИ И СВЪРЗАНИ С ТЯХ РАЗХОДИ

1 428 000

1 428 000

1 428 000

1 428 000

2 2

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

3 570 400

3 570 400

3 570 400

3 570 400

2 3

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

261 000

261 000

261 000

261 000

2 4

МЕРОПРИЯТИЯ КОМУНИКАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ

306 000

306 000

306 000

306 000

2 5

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

1 244 000

1 244 000

1 244 000

1 244 000

2 6

ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

391 000

391 000

391 000

391 000

2 7

РАЗХОДИ ЗА ОФИЦИАЛНИ И ДРУГИ СРЕЩИ

355 400

355 400

355 400

355 400

2 8

БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА РЕМОНТА НА СГРАДАТА

p.m.

p.m.

Дял 2 — Общо

7 555 800

7 555 800

7 555 800

7 555 800

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 1

ИЗГРАЖДАНЕ НА ITER, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПОДГОТОВКА НА ПЛОЩАДКА ЗА ITER

468 541 368

563 673 628,23

–4 364 000

–3 500 000

464 177 368

560 173 628,23

3 2

ТЕХНОЛОГИИ ЗА ITER

3 304 000

4 200 000

– 804 000

2 500 000

4 200 000

3 3

ТЕХНОЛОГИИ ЗА „ДЕЙНОСТИ НА БАЗАТА НА ПО-ШИРОК ПОДХОД“ И DEMO

11 800 000

7 400 000

–1 300 000

10 500 000

7 400 000

3 4

ДРУГИ РАЗХОДИ

4 982 000

5 000 000

9 018 000

14 000 000

5 000 000

3 5

ИЗГРАЖДАНЕ НА ITER — БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ОТ ВНОСКИ НА ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА НА ITER

130 000 000

145 000 000

130 000 000

145 000 000

3 6

БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ РАЗХОДИ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Дял 3 — Общо

618 627 368

725 273 628,23

2 550 000

–3 500 000

621 177 368

721 773 628,23

ВСИЧКО ОБЩО

674 707 500,40

781 353 760,63

2 550 000

–3 500 000

677 257 500,40

777 853 760,63

Щатно разписание

| Функционална група и степен | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Постоянни | Временни | Постоянни | Временни | Постоянни | Временни |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | — |
| AD 13 | 14 | 7 | 14 | 7 | 13 | 6 |
| AD 12 | 14 | 21 | 15 | 17 | 17 | 13 |
| AD 11 | 3 | 23 | 4 | 21 | 5 | 21 |
| AD 10 | — | 28 | — | 26 | — | 25 |
| AD 9 | — | 39 | — | 35 | — | 1 |
| AD 8 | 1 | 37 | 1 | 40 | 1 | 40 |
| AD 7 | 1 | 21 | — | 28 | — | 37 |
| AD 6 | 2 | 25 | 1 | 28 | — | 33 |
| AD 5 | — | 1 | 1 | — | 2 | — |
| Общо AD | 40 | 205 | 39 | 204 | 39 | 205 |
| AST 11 | 4 | — | 4 | — | 4 | — |
| AST 10 | 2 | — | 2 | — | 2 | — |
| AST 9 | 4 | — | 3 | — | 3 | — |
| AST 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | — |
| AST 7 | — | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| AST 6 | — | 9 | — | 8 | — | 5 |
| AST 5 | — | 11 | — | 12 | — | 14 |
| AST 4 | — | 3 | — | 5 | — | 7 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Общо AST | 11 | 27 | 12 | 28 | 12 | 27 |
| Общо | 51 | 232 | 51 | 232 | 51 | 232 |
| Общ сбор | 283 | 283 | 283 |

Функционална група и степен

2019

2018

2017

Постоянни

Временни

Постоянни

Временни

Постоянни

Временни

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

5

2

3

1

1

—

AD 13

14

7

14

7

13

6

AD 12

14

21

15

17

17

13

AD 11

3

23

4

21

5

21

AD 10

—

28

—

26

—

25

AD 9

—

39

—

35

—

1

AD 8

1

37

1

40

1

40

AD 7

1

21

—

28

—

37

AD 6

2

25

1

28

—

33

AD 5

—

1

1

—

2

—

Общо AD

40

205

39

204

39

205

AST 11

4

—

4

—

4

—

AST 10

2

—

2

—

2

—

AST 9

4

—

3

—

3

—

AST 8

1

1

2

1

1

—

AST 7

—

3

1

1

2

1

AST 6

—

9

—

8

—

5

AST 5

—

11

—

12

—

14

AST 4

—

3

—

5

—

7

AST 3

—

—

—

1

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Общо AST

11

27

12

28

12

27

Общо

51

232

51

232

51

232

Общ сбор

283

283

283

Прогноза за броя на договорно наетия персонал (изразена в стойност на пълен работен ден) и командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 104 | 107 |
| FG III | 50 | 50 |
| FG II | 24 | 24 |
| FG I | — | — |
| Общо FG | 178 | 181 |
| Длъжности за командировани национални експерти | 3 | 3 |
| Общо | 181 | 184 |

Длъжности за договорно нает персонал

2019

2018

FG IV

104

107

FG III

50

50

FG II

24

24

FG I

—

—

Общо FG

178

181

Длъжности за командировани национални експерти

3

3

Общо

181

184

---

| 18.11.2019 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 391/41 |
| --- | --- | --- | --- |

18.11.2019

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 391/41

---

Отчет за приходите и разходите на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (EASO) за финансовата 2019 година — Коригиращ бюджет No 1

(2019/C 391/09)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетна година 2019 | Коригиращ бюджет No 1 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ПРИХОДИ |
| 2 0 | ВНОСКИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 96 686 000 | | 96 686 000 |
| | Дял 2 — Общо | 96 686 000 | | 96 686 000 |
| 3 | ФИНАНСОВИ ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ ДЪРЖАВИ |
| 3 0 | ФИНАНСОВИ ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ ДЪРЖАВИ | p.m. | 5 331 003,34 | 5 331 003,34 |
| | Дял 3 — Общо | p.m. | 5 331 003,34 | 5 331 003,34 |
| 4 | ДРУГИ ВНОСКИ |
| 4 0 | ДРУГИ ВНОСКИ | p.m. | 919 913,34 | 919 913,34 |
| | Дял 4 — Общо | p.m. | 919 913,34 | 919 913,34 |
| 5 | ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ДЕЙНОСТИ НА ИНСТИТУЦИИТЕ |
| 5 0 | ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ДЕЙНОСТИ НА ИНСТИТУЦИИТЕ | p.m. | | p.m. |
| | Дял 5 — Общо | p.m. | | p.m. |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 96 686 000 | 6 250 916,68 | 102 936 916,68 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетна година 2019

Коригиращ бюджет No 1

Нова сума

2

ПРИХОДИ

2 0

ВНОСКИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

96 686 000

96 686 000

Дял 2 — Общо

96 686 000

96 686 000

3

ФИНАНСОВИ ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ ДЪРЖАВИ

3 0

ФИНАНСОВИ ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ ДЪРЖАВИ

p.m.

5 331 003,34

5 331 003,34

Дял 3 — Общо

p.m.

5 331 003,34

5 331 003,34

4

ДРУГИ ВНОСКИ

4 0

ДРУГИ ВНОСКИ

p.m.

919 913,34

919 913,34

Дял 4 — Общо

p.m.

919 913,34

919 913,34

5

ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ДЕЙНОСТИ НА ИНСТИТУЦИИТЕ

5 0

ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ДЕЙНОСТИ НА ИНСТИТУЦИИТЕ

p.m.

p.m.

Дял 5 — Общо

p.m.

p.m.

ВСИЧКО ОБЩО

96 686 000

6 250 916,68

102 936 916,68

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2019 | Коригиращ бюджет No 1 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 | РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ЗАПЛАТИ И НАДБАВКИ | 29 403 800 | 29 403 800 | –8 294 000 | –8 294 000 | 21 109 800 | 21 109 800 |
| 1 2 | РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 750 000 | 750 000 | | | 750 000 | 750 000 |
| 1 3 | РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ | 512 000 | 512 000 | | | 512 000 | 512 000 |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 1 737 000 | 1 737 000 | – 230 000 | – 230 000 | 1 507 000 | 1 507 000 |
| 1 5 | ОБУЧЕНИЯ И КУРСОВЕ ЗА ПЕРСОНАЛА | 493 000 | 493 000 | | | 493 000 | 493 000 |
| 1 6 | ВЪНШНИ УСЛУГИ | 4 303 500 | 4 303 500 | – 476 000 | – 476 000 | 3 827 500 | 3 827 500 |
| 1 7 | ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| | Дял 1 — Общо | 37 209 300 | 37 209 300 | –9 000 000 | –9 000 000 | 28 209 300 | 28 209 300 |
| 2 | ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 1 | НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 5 651 400 | 5 651 400 | | | 5 651 400 | 5 651 400 |
| 2 2 | ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 3 439 500 | 3 439 500 | | | 3 439 500 | 3 439 500 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 2 882 300 | 2 882 300 | | | 2 882 300 | 2 882 300 |
| | Дял 2 — Общо | 11 973 200 | 11 973 200 | | | 11 973 200 | 11 973 200 |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 1 | ИНФОРМАЦИЯ, АНАЛИЗ И РАЗВИТИЕ НА ЗНАНИЯТА | 2 390 000 | 2 390 000 | | | 2 390 000 | 2 390 000 |
| 3 2 | ПОДКРЕПА ЗА ПРАКТИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ДЧ | 6 185 000 | 6 185 000 | | | 6 185 000 | 6 185 000 |
| 3 3 | ОПЕРАТИВНА ПОДКРЕПА | 38 615 500 | 38 615 500 | 14 331 003,34 | 14 331 003,34 | 52 946 503,34 | 52 946 503,34 |
| 3 4 | СЪТРУДНИЧЕСТВО С ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО И ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ | 313 000 | 313 000 | | | 313 000 | 313 000 |
| | Дял 3 — Общо | 47 503 500 | 47 503 500 | 14 331 003,34 | 14 331 003,34 | 61 834 503,34 | 61 834 503,34 |
| 4 | ДРУГИ ВЪНШНИ ПРОЕКТИ |
| 4 1 | ДРУГИ ВЪНШНИ ПРОЕКТИ | p.m. | p.m. | 919 913,34 | 919 913,34 | 919 913,34 | 919 913,34 |
| | Дял 4 — Общо | p.m. | p.m. | 919 913,34 | 919 913,34 | 919 913,34 | 919 913,34 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 96 686 000 | 96 686 000 | 6 250 916,68 | 6 250 916,68 | 102 936 916,68 | 102 936 916,68 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2019

Коригиращ бюджет No 1

Нова сума

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

1 1

ЗАПЛАТИ И НАДБАВКИ

29 403 800

29 403 800

–8 294 000

–8 294 000

21 109 800

21 109 800

1 2

РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

750 000

750 000

750 000

750 000

1 3

РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ

512 000

512 000

512 000

512 000

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

1 737 000

1 737 000

– 230 000

– 230 000

1 507 000

1 507 000

1 5

ОБУЧЕНИЯ И КУРСОВЕ ЗА ПЕРСОНАЛА

493 000

493 000

493 000

493 000

1 6

ВЪНШНИ УСЛУГИ

4 303 500

4 303 500

– 476 000

– 476 000

3 827 500

3 827 500

1 7

ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ

10 000

10 000

10 000

10 000

Дял 1 — Общо

37 209 300

37 209 300

–9 000 000

–9 000 000

28 209 300

28 209 300

2

ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 1

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

5 651 400

5 651 400

5 651 400

5 651 400

2 2

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

3 439 500

3 439 500

3 439 500

3 439 500

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 882 300

2 882 300

2 882 300

2 882 300

Дял 2 — Общо

11 973 200

11 973 200

11 973 200

11 973 200

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 1

ИНФОРМАЦИЯ, АНАЛИЗ И РАЗВИТИЕ НА ЗНАНИЯТА

2 390 000

2 390 000

2 390 000

2 390 000

3 2

ПОДКРЕПА ЗА ПРАКТИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ДЧ

6 185 000

6 185 000

6 185 000

6 185 000

3 3

ОПЕРАТИВНА ПОДКРЕПА

38 615 500

38 615 500

14 331 003,34

14 331 003,34

52 946 503,34

52 946 503,34

3 4

СЪТРУДНИЧЕСТВО С ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО И ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

313 000

313 000

313 000

313 000

Дял 3 — Общо

47 503 500

47 503 500

14 331 003,34

14 331 003,34

61 834 503,34

61 834 503,34

4

ДРУГИ ВЪНШНИ ПРОЕКТИ

4 1

ДРУГИ ВЪНШНИ ПРОЕКТИ

p.m.

p.m.

919 913,34

919 913,34

919 913,34

919 913,34

Дял 4 — Общо

p.m.

p.m.

919 913,34

919 913,34

919 913,34

919 913,34

ВСИЧКО ОБЩО

96 686 000

96 686 000

6 250 916,68

6 250 916,68

102 936 916,68

102 936 916,68

Щатно разписание

| Функционална група и степен | Длъжности по срочно правоотношение |
| --- | --- |
| 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — |
| AD 13 | 2 | 1 |
| AD 12 | 4 | 4 |
| AD 11 | 2 | 1 |
| AD 10 | 15 | 11 |
| AD 9 | 15 | 8 |
| AD 8 | 41 | 30 |
| AD 7 | 57 | 44 |
| AD 6 | 19 | 16 |
| AD 5 | 23 | 19 |
| Общо AD | 179 | 135 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | — |
| AST 5 | 10 | 5 |
| AST 4 | 40 | 30 |
| AST 3 | 45 | 35 |
| AST 2 | 8 | 5 |
| AST 1 | 2 | 4 |
| Общо AST | 105 | 79 |
| CA GFIV | 49 | 33 |
| CA GFIII | 36 | 35 |
| CA GFII | 10 | 3 |
| CA GF1 | 0 | 1 |
| CA | 95 | 72 |
| SNE | 11 | 11 |
| Всичко | 390 | 297 |

Функционална група и степен

Длъжности по срочно правоотношение

2019

2018

AD 16

—

—

AD 15

1

1

AD 14

—

—

AD 13

2

1

AD 12

4

4

AD 11

2

1

AD 10

15

11

AD 9

15

8

AD 8

41

30

AD 7

57

44

AD 6

19

16

AD 5

23

19

Общо AD

179

135

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

10

5

AST 4

40

30

AST 3

45

35

AST 2

8

5

AST 1

2

4

Общо AST

105

79

CA GFIV

49

33

CA GFIII

36

35

CA GFII

10

3

CA GF1

0

1

CA

95

72

SNE

11

11

Всичко

390

297

---

| 18.11.2019 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 391/46 |
| --- | --- | --- | --- |

18.11.2019

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 391/46

---

Отчет за приходите и разходите на Единния съвет за преструктуриране за финансовата 2019 година — Коригиращ бюджет No 1

(2019/C 391/10)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетна година 2019 | Коригиращ бюджет No 1 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВНОСКА ОТ КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ |
| 1 0 | ВНОСКА ОТ КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ | 118 886 000 | | 118 886 000 |
| | Дял 1 — Общо | 118 886 000 | | 118 886 000 |
| 2 | ВНОСКА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 2 0 | ВНОСКА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | p.m. | | p.m. |
| | Дял 2 — Общо | p.m. | | p.m. |
| 3 | РАЗНИ ПРИХОДИ |
| 3 0 | РАЗНИ ПРИХОДИ | p.m. | | p.m. |
| | Дял 3 — Общо | p.m. | | p.m. |
| 4 | ЕДИНЕН ФОНД ЗА ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ |
| 4 0 | ЕДИНЕН ФОНД ЗА ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ | 7 797 951 888 | | 7 797 951 888 |
| 4 9 | РЕЗУЛТАТИ ОТ БЮДЖЕТА ЗА ФИНАНСОВАТА ГОДИНА | p.m. | | p.m. |
| | Дял 4 — Общо | 7 797 951 888 | | 7 797 951 888 |
| 9 | РЕЗЕРВ |
| 9 0 | РЕЗЕРВ | p.m. | 50 417 898,57 | 50 417 898,57 |
| | Дял 9 — Общо | p.m. | 50 417 898,57 | 50 417 898,57 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 7 916 837 888 | 50 417 898,57 | 7 967 255 786,57 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетна година 2019

Коригиращ бюджет No 1

Нова сума

1

ВНОСКА ОТ КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ

1 0

ВНОСКА ОТ КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ

118 886 000

118 886 000

Дял 1 — Общо

118 886 000

118 886 000

2

ВНОСКА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

2 0

ВНОСКА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

p.m.

p.m.

Дял 2 — Общо

p.m.

p.m.

3

РАЗНИ ПРИХОДИ

3 0

РАЗНИ ПРИХОДИ

p.m.

p.m.

Дял 3 — Общо

p.m.

p.m.

4

ЕДИНЕН ФОНД ЗА ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ

4 0

ЕДИНЕН ФОНД ЗА ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ

7 797 951 888

7 797 951 888

4 9

РЕЗУЛТАТИ ОТ БЮДЖЕТА ЗА ФИНАНСОВАТА ГОДИНА

p.m.

p.m.

Дял 4 — Общо

7 797 951 888

7 797 951 888

9

РЕЗЕРВ

9 0

РЕЗЕРВ

p.m.

50 417 898,57

50 417 898,57

Дял 9 — Общо

p.m.

50 417 898,57

50 417 898,57

ВСИЧКО ОБЩО

7 916 837 888

50 417 898,57

7 967 255 786,57

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2019 | Коригиращ бюджет No 1 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ | 42 537 000 | | 41 987 000 |
| 1 2 | РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 1 360 000 | | 1 360 000 |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И ПЪТНИ РАЗНОСКИ | 40 000 | | 40 000 |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА И СОЦИАЛНИ ГРИЖИ | 816 000 | | 816 000 |
| 1 5 | ОБУЧЕНИЕ | 840 000 | | 840 000 |
| 1 6 | ВЪНШНИ УСЛУГИ | 1 374 000 | | 1 924 000 |
| 1 7 | РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ | 15 000 | | 15 000 |
| | Дял 1 — Общо | 46 982 000 | | 46 982 000 |
| 2 | СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 5 377 000 | | 5 377 000 |
| 2 1 | ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 6 532 100 | | 6 532 100 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 1 455 600 | | 1 425 600 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 552 300 | | 582 300 |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 990 000 | | 990 000 |
| | Дял 2 — Общо | 14 907 000 | | 14 907 000 |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 1 | ДЕЙНОСТИ НА ЕСП | 14 672 000 | | 14 672 000 |
| 3 2 | УСЛОВНИ НА ЕСП | 42 325 000 | | 42 325 000 |
| | Дял 3 — Общо | 56 997 000 | | 56 997 000 |
| 4 | ЕДИНЕН ФОНД ЗА ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ |
| 4 0 | УСВОЯВАНЕ НА ФОНДА В РАМКИТЕ НА СХЕМИ ЗА ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ | 7 797 951 888 | | 7 797 951 888 |
| 4 9 | ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ | p.m. | | p.m. |
| | Дял 4 — Общо | 7 797 951 888 | | 7 797 951 888 |
| 9 | УРАВНОВЕСЯВАНЕ ОТ РЕЗЕРВА |
| 9 0 | УРАВНОВЕСЯВАНЕ ОТ РЕЗЕРВА | p.m. | 50 417 898,57 | 50 417 898,57 |
| | Дял 9 — Общо | p.m. | 50 417 898,57 | 50 417 898,57 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 7 916 837 888 | 50 417 898,57 | 7 967 255 786,57 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2019

Коригиращ бюджет No 1

Нова сума

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ

42 537 000

41 987 000

1 2

РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

1 360 000

1 360 000

1 3

КОМАНДИРОВКИ И ПЪТНИ РАЗНОСКИ

40 000

40 000

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА И СОЦИАЛНИ ГРИЖИ

816 000

816 000

1 5

ОБУЧЕНИЕ

840 000

840 000

1 6

ВЪНШНИ УСЛУГИ

1 374 000

1 924 000

1 7

РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ

15 000

15 000

Дял 1 — Общо

46 982 000

46 982 000

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

5 377 000

5 377 000

2 1

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

6 532 100

6 532 100

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

1 455 600

1 425 600

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

552 300

582 300

2 4

ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

990 000

990 000

Дял 2 — Общо

14 907 000

14 907 000

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 1

ДЕЙНОСТИ НА ЕСП

14 672 000

14 672 000

3 2

УСЛОВНИ НА ЕСП

42 325 000

42 325 000

Дял 3 — Общо

56 997 000

56 997 000

4

ЕДИНЕН ФОНД ЗА ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ

4 0

УСВОЯВАНЕ НА ФОНДА В РАМКИТЕ НА СХЕМИ ЗА ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ

7 797 951 888

7 797 951 888

4 9

ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

p.m.

p.m.

Дял 4 — Общо

7 797 951 888

7 797 951 888

9

УРАВНОВЕСЯВАНЕ ОТ РЕЗЕРВА

9 0

УРАВНОВЕСЯВАНЕ ОТ РЕЗЕРВА

p.m.

50 417 898,57

50 417 898,57

Дял 9 — Общо

p.m.

50 417 898,57

50 417 898,57

ВСИЧКО ОБЩО

7 916 837 888

50 417 898,57

7 967 255 786,57

Щатно разписание

| Функционална група и степен | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Постоянни | Временни | Постоянни | Временни | Постоянни | Временни |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 6 | — | 3 | — | — |
| AD 12 | — | 6 | — | 9 | — | 8 |
| AD 11 | — | 10 | — | 8 | — | 6 |
| AD 10 | — | 12 | — | 16 | — | 12 |
| AD 9 | — | 60 | — | 35 | — | 20 |
| AD 8 | — | 70 | — | 67 | — | 70 |
| AD 7 | — | 56 | — | 50 | — | 32 |
| AD 6 | — | 65 | — | 60 | — | 90 |
| AD 5 | — | 30 | — | 30 | — | 40 |
| Общо AD | — | 315 | — | 278 | — | 278 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 4 | — | 3 | — | 2 |
| AST 6 | — | 7 | — | 3 | — | 2 |
| AST 5 | — | 10 | — | 8 | — | 4 |
| AST 4 | — | 16 | — | 13 | — | 6 |
| AST 3 | — | 14 | — | 17 | — | 32 |
| AST 2 | — | 6 | — | 2 | — | 2 |
| AST 1 | — | 2 | — | 2 | — | 4 |
| Общо AST | — | 59 | — | 48 | — | 52 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AST/SC3 | — | 12 | — | 12 | — | 10 |
| AST/SC2 | — | 7 | — | 3 | — | 5 |
| AST/ASC1 | — | 5 | — | 7 | — | 5 |
| Общо AST/SC | — | 26 | — | 24 | — | 20 |
| Общо | — | 400 | — | 350 | — | 350 |
| Общо | — | 400 | — | 350 | — | 350 |

Функционална група и степен

2019

2018

2017

Постоянни

Временни

Постоянни

Временни

Постоянни

Временни

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

6

—

3

—

—

AD 12

—

6

—

9

—

8

AD 11

—

10

—

8

—

6

AD 10

—

12

—

16

—

12

AD 9

—

60

—

35

—

20

AD 8

—

70

—

67

—

70

AD 7

—

56

—

50

—

32

AD 6

—

65

—

60

—

90

AD 5

—

30

—

30

—

40

Общо AD

—

315

—

278

—

278

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

4

—

3

—

2

AST 6

—

7

—

3

—

2

AST 5

—

10

—

8

—

4

AST 4

—

16

—

13

—

6

AST 3

—

14

—

17

—

32

AST 2

—

6

—

2

—

2

AST 1

—

2

—

2

—

4

Общо AST

—

59

—

48

—

52

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

2

—

2

—

—

AST/SC3

—

12

—

12

—

10

AST/SC2

—

7

—

3

—

5

AST/ASC1

—

5

—

7

—

5

Общо AST/SC

—

26

—

24

—

20

Общо

—

400

—

350

—

350

Общо

—

400

—

350

—

350

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | — | — | — |
| FG III | — | — | — |
| FG II | — | — | — |
| FG I | — | — | — |
| Общо FG | — | — | — |
| Длъжности за командировани национални експерти | 25 | 35 | 35 |
| Общо | 25 | 35 | 35 |

Длъжности за договорно нает персонал

2017

2018

2019

FG IV

—

—

—

FG III

—

—

—

FG II

—

—

—

FG I

—

—

—

Общо FG

—

—

—

Длъжности за командировани национални експерти

25

35

35

Общо

25

35

35

---

| 18.11.2019 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 391/51 |
| --- | --- | --- | --- |

18.11.2019

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 391/51

---

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция по лекарствата за финансовата 2019 година — Коригиращ бюджет No 2

(2019/C 391/11)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетна година 2019 | Коригиращ бюджет No 2 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ |
| 1 0 | ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ | 297 174 000 | | 297 174 000 |
| | Дял 1 — Общо | 297 174 000 | | 297 174 000 |
| 2 | ВНОСКА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ЕИП |
| 2 0 | ВНОСКА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ЕИП | 21 029 000 | | 21 029 000 |
| | Дял 2 — Общо | 21 029 000 | | 21 029 000 |
| 3 | УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ ДЪРЖАВИ В ДЕЙНОСТИ НА EMA |
| 3 0 | УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ ДЪРЖАВИ В ДЕЙНОСТИ НА EMA | — | | — |
| | Дял 3 — Общо | — | | — |
| 5 | ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ НА ИНСТИТУЦИЯТА |
| 5 2 | ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ | p.m. | | p.m. |
| | Дял 5 — Общо | p.m. | | p.m. |
| 6 | ВЪНШНИ ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ |
| 6 0 | ВЪНШНИ ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ | 38 000 | | 38 000 |
| | Дял 6 — Общо | 38 000 | | 38 000 |
| 7 | КОРЕКЦИИ ЗА БЮДЖЕТЕН ДИСБАЛАНС |
| 7 0 | КОРЕКЦИИ ЗА БЮДЖЕТЕН ДИСБАЛАНС | 14 468 000 | 13 803 000 | 28 271 000 |
| | Дял 7 — Общо | 14 468 000 | 13 803 000 | 28 271 000 |
| 9 | ДРУГИ ПРИХОДИ |
| 9 0 | ДРУГИ ПРИХОДИ | 250 000 | | 250 000 |
| | Дял 9 — Общо | 250 000 | | 250 000 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 332 959 000 | 13 803 000 | 346 762 000 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетна година 2019

Коригиращ бюджет No 2

Нова сума

1

ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ

1 0

ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ

297 174 000

297 174 000

Дял 1 — Общо

297 174 000

297 174 000

2

ВНОСКА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ЕИП

2 0

ВНОСКА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ЕИП

21 029 000

21 029 000

Дял 2 — Общо

21 029 000

21 029 000

3

УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ ДЪРЖАВИ В ДЕЙНОСТИ НА EMA

3 0

УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ ДЪРЖАВИ В ДЕЙНОСТИ НА EMA

—

—

Дял 3 — Общо

—

—

5

ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ НА ИНСТИТУЦИЯТА

5 2

ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ

p.m.

p.m.

Дял 5 — Общо

p.m.

p.m.

6

ВЪНШНИ ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ

6 0

ВЪНШНИ ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ

38 000

38 000

Дял 6 — Общо

38 000

38 000

7

КОРЕКЦИИ ЗА БЮДЖЕТЕН ДИСБАЛАНС

7 0

КОРЕКЦИИ ЗА БЮДЖЕТЕН ДИСБАЛАНС

14 468 000

13 803 000

28 271 000

Дял 7 — Общо

14 468 000

13 803 000

28 271 000

9

ДРУГИ ПРИХОДИ

9 0

ДРУГИ ПРИХОДИ

250 000

250 000

Дял 9 — Общо

250 000

250 000

ВСИЧКО ОБЩО

332 959 000

13 803 000

346 762 000

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2019 | Коригиращ бюджет No 2 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ЗАПЛАТИ И НАДБАВКИ | 113 030 000 | | 113 030 000 |
| 1 2 | РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С НАЗНАЧАВАНЕТО НА СЛУЖИТЕЛИ | 500 000 | | 500 000 |
| 1 3 | СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 3 529 000 | | 3 529 000 |
| 1 5 | ОБУЧЕНИЯ | 782 000 | | 782 000 |
| 1 6 | ВЪНШНИ УСЛУГИ | 6 691 000 | | 6 691 000 |
| 1 7 | ПРИЕМИ И СЪБИТИЯ | 106 000 | | 106 000 |
| | Дял 1 — Общо | 125 638 000 | | 125 638 000 |
| 2 | ИНФРАСТРУКТУРНИ И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМА СОБСТВЕНОСТ, НАЕМ НА СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ | 8 941 000 | 13 803 000 | 22 744 000 |
| 2 1 | ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 26 189 000 | | 26 189 000 |
| 2 2 | НЕДВИЖИМИ ВЕЩИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ | 548 000 | | 548 000 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 6 509 000 | | 6 509 000 |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ | 62 000 | | 62 000 |
| 2 5 | ДРУГИ ЗАСЕДАНИЯ | 335 000 | | 335 000 |
| 2 6 | РЕСТОРАНТ И КЕТЪРИНГ | 1 050 000 | | 1 050 000 |
| 2 7 | ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИКУВАНЕ | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| 2 8 | КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ВЪВ ВРЪЗКА С ДЕЙНОСТТА И ОДИТ | 1 600 000 | | 1 600 000 |
| | Дял 2 — Общо | 46 234 000 | 13 803 000 | 60 037 000 |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ | 136 513 000 | | 136 513 000 |
| 3 1 | РАЗХОДИ ЗА ИТ ПРОЕКТИ, СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА | 10 150 000 | | 10 150 000 |
| | Дял 3 — Общо | 146 663 000 | | 146 663 000 |
| 9 | ДРУГИ РАЗХОДИ |
| 9 0 | ВРЕМЕННИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА | 14 424 000 | | 14 424 000 |
| | Дял 9 — Общо | 14 424 000 | | 14 424 000 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 332 959 000 | 13 803 000 | 346 762 000 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2019

Коригиращ бюджет No 2

Нова сума

1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

1 1

ЗАПЛАТИ И НАДБАВКИ

113 030 000

113 030 000

1 2

РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С НАЗНАЧАВАНЕТО НА СЛУЖИТЕЛИ

500 000

500 000

1 3

СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ

1 000 000

1 000 000

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

3 529 000

3 529 000

1 5

ОБУЧЕНИЯ

782 000

782 000

1 6

ВЪНШНИ УСЛУГИ

6 691 000

6 691 000

1 7

ПРИЕМИ И СЪБИТИЯ

106 000

106 000

Дял 1 — Общо

125 638 000

125 638 000

2

ИНФРАСТРУКТУРНИ И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМА СОБСТВЕНОСТ, НАЕМ НА СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

8 941 000

13 803 000

22 744 000

2 1

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

26 189 000

26 189 000

2 2

НЕДВИЖИМИ ВЕЩИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

548 000

548 000

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

6 509 000

6 509 000

2 4

ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ

62 000

62 000

2 5

ДРУГИ ЗАСЕДАНИЯ

335 000

335 000

2 6

РЕСТОРАНТ И КЕТЪРИНГ

1 050 000

1 050 000

2 7

ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИКУВАНЕ

1 000 000

1 000 000

2 8

КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ВЪВ ВРЪЗКА С ДЕЙНОСТТА И ОДИТ

1 600 000

1 600 000

Дял 2 — Общо

46 234 000

13 803 000

60 037 000

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

136 513 000

136 513 000

3 1

РАЗХОДИ ЗА ИТ ПРОЕКТИ, СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА

10 150 000

10 150 000

Дял 3 — Общо

146 663 000

146 663 000

9

ДРУГИ РАЗХОДИ

9 0

ВРЕМЕННИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА

14 424 000

14 424 000

Дял 9 — Общо

14 424 000

14 424 000

ВСИЧКО ОБЩО

332 959 000

13 803 000

346 762 000

Щатно разписание

| Функционална група и степен | Временни |
| --- | --- |
| 2017 | 2018 | 2019 |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | 3 | 3 | 3 |
| AD 14 | 6 | 7 | 7 |
| AD 13 | 11 | 11 | 11 |
| AD 12 | 35 | 43 | 43 |
| AD 11 | 40 | 43 | 43 |
| AD 10 | 43 | 41 | 43 |
| AD 9 | 42 | 45 | 43 |
| AD 8 | 53 | 59 | 59 |
| AD 7 | 61 | 65 | 65 |
| AD 6 | 37 | 23 | 37 |
| AD 5 | 3 | 0 | 11 |
| Общо AD | 334 | 340 | 365 |
| AST 11 | 2 | 2 | 2 |
| AST 10 | 6 | 7 | 7 |
| AST 9 | 7 | 6 | 7 |
| AST 8 | 16 | 16 | 16 |
| AST 7 | 18 | 22 | 22 |
| AST 6 | 43 | 42 | 27 |
| AST 5 | 39 | 46 | 35 |
| AST 4 | 52 | 57 | 57 |
| AST 3 | 44 | 46 | 46 |
| AST 2 | 22 | 7 | 7 |
| AST 1 | — | — | — |
| Общо AST | 249 | 251 | 226 |
| Общо | 583 | 591 | 591 |

Функционална група и степен

Временни

2017

2018

2019

AD 16

—

—

—

AD 15

3

3

3

AD 14

6

7

7

AD 13

11

11

11

AD 12

35

43

43

AD 11

40

43

43

AD 10

43

41

43

AD 9

42

45

43

AD 8

53

59

59

AD 7

61

65

65

AD 6

37

23

37

AD 5

3

0

11

Общо AD

334

340

365

AST 11

2

2

2

AST 10

6

7

7

AST 9

7

6

7

AST 8

16

16

16

AST 7

18

22

22

AST 6

43

42

27

AST 5

39

46

35

AST 4

52

57

57

AST 3

44

46

46

AST 2

22

7

7

AST 1

—

—

—

Общо AST

249

251

226

Общо

583

591

591

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 31.12.2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 57 | 85 | 52 |
| FG III | 16 | 25 | 131 |
| FG II | 72 | 70 | 10 |
| FG I | — | — | — |
| Допълнителен CAs (*1) | — | — | 37 |
| Общо FG | 145 | 180 | 230 |
| Длъжности за командировани национални експерти | 36 | 39 | 33 |
| Общо | 181 | 219 | 263 |

Длъжности за договорно нает персонал

31.12.2017

2018

2019

FG IV

57

85

52

FG III

16

25

131

FG II

72

70

10

FG I

—

—

—

Допълнителен CAs (*1)

—

—

37

Общо FG

145

180

230

Длъжности за командировани национални експерти

36

39

33

Общо

181

219

263

---

(*1)  Поискано предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза.

---

| 18.11.2019 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 391/57 |
| --- | --- | --- | --- |

18.11.2019

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 391/57

---

Отчет за приходите и разходите на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз за финансовата 2019 година — Коригиращ бюджет No 2

(2019/C 391/12)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетна година 2019 | Коригиращ бюджет No 2 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПЛАЩАНИЯ ОТ АГЕНЦИИ, СЛУЖБИ, ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИЗАЦИИ |
| 1 0 | ПЛАЩАНИЯ ОТ АГЕНЦИИ, СЛУЖБИ, ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИЗАЦИИ | 37 853 000 | –1 055 500 | 36 797 500 |
| 1 1 | ПЛАЩАНИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ | 3 767 200 | 200 100 | 3 967 300 |
| | Дял 1 — Общо | 41 620 200 | – 855 400 | 40 764 800 |
| 2 | СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА |
| 2 0 | СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА | p.m. | | p.m. |
| | Дял 2 — Общо | p.m. | | p.m. |
| 3 | МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО |
| 3 0 | МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО | 707 400 | 56 900 | 764 300 |
| | Дял 3 — Общо | 707 400 | 56 900 | 764 300 |
| 4 | ДРУГИ ПРИХОДИ |
| 4 0 | ДРУГИ ПРИХОДИ | 609 050 | | 609 050 |
| | Дял 4 — Общо | 609 050 | | 609 050 |
| 5 | ИЗЛИШЪК, ПРЕНЕСЕН ОТ ПРЕДИШНАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА |
| 5 0 | ИЗЛИШЪК, ПРЕНЕСЕН ОТ ПРЕДИШНАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА | 4 765 954 | –1 153 700 | 3 612 254 |
| | Дял 5 — Общо | 4 765 954 | –1 153 700 | 3 612 254 |
| 6 | ВЪЗСТАНОВЯВЯНИЯ |
| 6 0 | ВЪЗСТАНОВЕНИ СРЕДСТВА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛИ | p.m. | | p.m. |
| 6 1 | ИЗВЪНРЕДНИ ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ | p.m. | | p.m. |
| | Дял 6 — Общо | p.m. | | p.m. |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 47 702 604 | –1 952 200 | 45 750 404 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетна година 2019

Коригиращ бюджет No 2

Нова сума

1

ПЛАЩАНИЯ ОТ АГЕНЦИИ, СЛУЖБИ, ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИЗАЦИИ

1 0

ПЛАЩАНИЯ ОТ АГЕНЦИИ, СЛУЖБИ, ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИЗАЦИИ

37 853 000

–1 055 500

36 797 500

1 1

ПЛАЩАНИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ

3 767 200

200 100

3 967 300

Дял 1 — Общо

41 620 200

– 855 400

40 764 800

2

СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

2 0

СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

p.m.

p.m.

Дял 2 — Общо

p.m.

p.m.

3

МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

3 0

МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

707 400

56 900

764 300

Дял 3 — Общо

707 400

56 900

764 300

4

ДРУГИ ПРИХОДИ

4 0

ДРУГИ ПРИХОДИ

609 050

609 050

Дял 4 — Общо

609 050

609 050

5

ИЗЛИШЪК, ПРЕНЕСЕН ОТ ПРЕДИШНАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА

5 0

ИЗЛИШЪК, ПРЕНЕСЕН ОТ ПРЕДИШНАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА

4 765 954

–1 153 700

3 612 254

Дял 5 — Общо

4 765 954

–1 153 700

3 612 254

6

ВЪЗСТАНОВЯВЯНИЯ

6 0

ВЪЗСТАНОВЕНИ СРЕДСТВА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛИ

p.m.

p.m.

6 1

ИЗВЪНРЕДНИ ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ

p.m.

p.m.

Дял 6 — Общо

p.m.

p.m.

ВСИЧКО ОБЩО

47 702 604

–1 952 200

45 750 404

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2019 | Коригиращ бюджет No 2 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ | 26 731 800 | – 841 200 | 25 890 600 |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И ПЪТУВАНИЯ | 94 100 | –12 100 | 82 000 |
| 1 4 | ИНФРАСТРУКТУРИ СЪС СОЦИАЛНОМЕДИЦИНСКИ ХАРАКТЕР | 269 400 | –7 200 | 262 200 |
| 1 5 | МОБИЛНОСТ | p.m. | | p.m. |
| 1 6 | СОЦИАЛНИ УСЛУГИ | 84 900 | | 84 900 |
| 1 7 | РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО | 2 500 | | 2 500 |
| 1 9 | ПЕНСИИ | p.m. | | p.m. |
| | Дял 1 — Общо | 27 182 700 | – 860 500 | 26 322 200 |
| 2 | СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗЛИЧНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 3 011 100 | 21 200 | 3 032 300 |
| 2 1 | ОБРАБОТКА НА ДАННИ | 3 270 000 | 158 600 | 3 428 600 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 54 300 | | 54 300 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 263 100 | –17 600 | 245 500 |
| 2 4 | КУРИЕРСКИ УСЛУГИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЯ | 153 200 | | 153 200 |
| 2 5 | РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ | 18 000 | –10 000 | 8 000 |
| 2 6 | УПРАВЛЕНИЕ НА ЦЕНТЪРА | 57 500 | | 57 500 |
| 2 7 | ИНФОРМАЦИЯ: СЪБИРАНЕ, АРХИВИРАНЕ, ПРОИЗВЕЖДАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ | 100 000 | | 100 000 |
| | Дял 2 — Общо | 6 927 200 | 152 200 | 7 079 400 |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | ВЪНШНИ ПРЕВОДАЧЕСКИ УСЛУГИ | 11 800 000 | –1 190 000 | 10 610 000 |
| 3 1 | РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО | 776 700 | –53 900 | 722 800 |
| 3 2 | РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОГРАМАТА E-CDT | 370 900 | | 370 900 |
| | Дял 3 — Общо | 12 947 600 | –1 243 900 | 11 703 700 |
| 10 | РЕЗЕРВИ |
| 10 0 | УСЛОВНИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА | 645 104 | | 645 104 |
| | Дял 10 — Общо | 645 104 | | 645 104 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 47 702 604 | –1 952 200 | 45 750 404 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2019

Коригиращ бюджет No 2

Нова сума

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ

26 731 800

– 841 200

25 890 600

1 3

КОМАНДИРОВКИ И ПЪТУВАНИЯ

94 100

–12 100

82 000

1 4

ИНФРАСТРУКТУРИ СЪС СОЦИАЛНОМЕДИЦИНСКИ ХАРАКТЕР

269 400

–7 200

262 200

1 5

МОБИЛНОСТ

p.m.

p.m.

1 6

СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

84 900

84 900

1 7

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

2 500

2 500

1 9

ПЕНСИИ

p.m.

p.m.

Дял 1 — Общо

27 182 700

– 860 500

26 322 200

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗЛИЧНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

3 011 100

21 200

3 032 300

2 1

ОБРАБОТКА НА ДАННИ

3 270 000

158 600

3 428 600

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

54 300

54 300

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

263 100

–17 600

245 500

2 4

КУРИЕРСКИ УСЛУГИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЯ

153 200

153 200

2 5

РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ

18 000

–10 000

8 000

2 6

УПРАВЛЕНИЕ НА ЦЕНТЪРА

57 500

57 500

2 7

ИНФОРМАЦИЯ: СЪБИРАНЕ, АРХИВИРАНЕ, ПРОИЗВЕЖДАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ

100 000

100 000

Дял 2 — Общо

6 927 200

152 200

7 079 400

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

ВЪНШНИ ПРЕВОДАЧЕСКИ УСЛУГИ

11 800 000

–1 190 000

10 610 000

3 1

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО

776 700

–53 900

722 800

3 2

РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОГРАМАТА E-CDT

370 900

370 900

Дял 3 — Общо

12 947 600

–1 243 900

11 703 700

10

РЕЗЕРВИ

10 0

УСЛОВНИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА

645 104

645 104

Дял 10 — Общо

645 104

645 104

ВСИЧКО ОБЩО

47 702 604

–1 952 200

45 750 404

Щатно разписание

| Функционална група и степен | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 | — | — | — |
| AD 12 | 17 | 16 | 6 | 11 | 10 | 6 |
| AD 11 | 7 | 8 | 10 | 4 | 3 | 4 |
| AD 10 | 8 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| AD 9 | 4 | 4 | 5 | 12 | 11 | 7 |
| AD 8 | 1 | 3 | 9 | 21 | 22 | 14 |
| AD 7 | 6 | 5 | 3 | 24 | 19 | 15 |
| AD 6 | 1 | 1 | 3 | 12 | 16 | 25 |
| AD 5 | — | — | 1 | — | 2 | 11 |
| Общо AD | 45 | 44 | 42 | 90 | 90 | 89 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | 5 | 5 | 3 | — | — | — |
| AST 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 |
| AST 6 | 1 | 1 | — | 6 | 5 | 4 |
| AST 5 | 2 | 2 | 2 | 19 | 18 | 12 |
| AST 4 | — | — | 2 | 12 | 12 | 13 |
| AST 3 | — | — | — | 2 | 5 | 11 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Общо AST | 10 | 11 | 11 | 46 | 46 | 46 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST/SC2 | — | — | — | 1 | 2 | 1 |
| AST/SC1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST/SC | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| Общо | 55 | 55 | 53 | 138 | 138 | 136 |

Функционална група и степен

Постоянни длъжности

Временни длъжности

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

1

1

1

—

—

—

AD 12

17

16

6

11

10

6

AD 11

7

8

10

4

3

4

AD 10

8

6

4

5

6

6

AD 9

4

4

5

12

11

7

AD 8

1

3

9

21

22

14

AD 7

6

5

3

24

19

15

AD 6

1

1

3

12

16

25

AD 5

—

—

1

—

2

11

Общо AD

45

44

42

90

90

89

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

5

5

3

—

—

—

AST 8

1

1

2

2

2

2

AST 7

1

2

2

5

4

2

AST 6

1

1

—

6

5

4

AST 5

2

2

2

19

18

12

AST 4

—

—

2

12

12

13

AST 3

—

—

—

2

5

11

AST 2

—

—

—

—

—

2

AST 1

—

—

—

—

—

—

Общо AST

10

11

11

46

46

46

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

1

—

—

AST/SC2

—

—

—

1

2

1

AST/SC1

—

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

2

2

1

Общо

55

55

53

138

138

136

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 16 | 13 | 12,3 |
| FG III | 9 | 6 | 4,3 |
| FG II | 5 | 9 | 9,7 |
| FG I | — | — | — |
| Общо | 30 | 28 | 26,3 |
| Длъжности за командировани национални експерти s | — | — | — |
| Общо | 30 | 28 | 26,3 |

Длъжности за договорно нает персонал

2019

2018

2017

FG IV

16

13

12,3

FG III

9

6

4,3

FG II

5

9

9,7

FG I

—

—

—

Общо

30

28

26,3

Длъжности за командировани национални експерти s

—

—

—

Общо

30

28

26,3

---

| 18.11.2019 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 391/63 |
| --- | --- | --- | --- |

18.11.2019

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 391/63

---

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция по химикалите за финансовата 2019 година — Коригиращ бюджет No 2

(2019/C 391/13)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетна година 2019 | Коригиращ бюджет No 2 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ |
| 1 0 | ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ - REACH | 37 541 450 | 21 525 | 37 562 975 |
| 1 1 | ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ - БИОЦИДИ | 7 247 559 | 2 792 441 | 10 040 000 |
| 1 9 | РЕЗЕРВ | — | | — |
| | Дял 1 — Общо | 44 789 009 | 2 813 966 | 47 602 975 |
| 2 | ВНОСКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 2 0 | ВНОСКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 69 565 624 | –6 677 209 | 62 888 415 |
| | Дял 2 — Общо | 69 565 624 | –6 677 209 | 62 888 415 |
| 3 | УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ В ДЕЙНОСТИТЕ НА АГЕНЦИЯТА |
| 3 0 | УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ В ДЕЙНОСТИТЕ НА АГЕНЦИЯТА | 1 689 338 | –74 306 | 1 615 032 |
| | Дял 3 — Общо | 1 689 338 | –74 306 | 1 615 032 |
| 4 | ДРУГИ ВНОСКИ |
| 4 0 | ДРУГИ ВНОСКИ | p.m. | | p.m. |
| | Дял 4 — Общо | p.m. | | p.m. |
| 5 | АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ |
| 5 0 | АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ | p.m. | | p.m. |
| | Дял 5 — Общо | p.m. | | p.m. |
| 6 | ВНОСКИ ПО КОНКРЕТНИ СПОРАЗУМЕНИЯ |
| 6 0 | ВНОСКИ ПО КОНКРЕТНИ СПОРАЗУМЕНИЯ | 1 290 000 | | 1 290 000 |
| | Дял 6 — Общо | 1 290 000 | | 1 290 000 |
| 9 | АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ |
| 9 0 | АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ | p.m. | | p.m. |
| | Дял 9 — Общо | p.m. | | p.m. |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 117 333 971 | –3 697 549 | 113 396 422 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетна година 2019

Коригиращ бюджет No 2

Нова сума

1

ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ

1 0

ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ - REACH

37 541 450

21 525

37 562 975

1 1

ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ - БИОЦИДИ

7 247 559

2 792 441

10 040 000

1 9

РЕЗЕРВ

—

—

Дял 1 — Общо

44 789 009

2 813 966

47 602 975

2

ВНОСКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

2 0

ВНОСКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

69 565 624

–6 677 209

62 888 415

Дял 2 — Общо

69 565 624

–6 677 209

62 888 415

3

УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ В ДЕЙНОСТИТЕ НА АГЕНЦИЯТА

3 0

УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ В ДЕЙНОСТИТЕ НА АГЕНЦИЯТА

1 689 338

–74 306

1 615 032

Дял 3 — Общо

1 689 338

–74 306

1 615 032

4

ДРУГИ ВНОСКИ

4 0

ДРУГИ ВНОСКИ

p.m.

p.m.

Дял 4 — Общо

p.m.

p.m.

5

АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

5 0

АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

p.m.

p.m.

Дял 5 — Общо

p.m.

p.m.

6

ВНОСКИ ПО КОНКРЕТНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

6 0

ВНОСКИ ПО КОНКРЕТНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

1 290 000

1 290 000

Дял 6 — Общо

1 290 000

1 290 000

9

АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

9 0

АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

p.m.

p.m.

Дял 9 — Общо

p.m.

p.m.

ВСИЧКО ОБЩО

117 333 971

–3 697 549

113 396 422

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2019 | Коригиращ бюджет No 2 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 | ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ | 69 235 200 | 69 235 200 | –3 807 000 | –3 807 000 | 65 428 200 | 65 428 200 |
| 1 2 | РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 581 321 | 581 321 | 246 363 | 246 363 | 827 684 | 827 684 |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ | 44 000 | 44 000 | | | 44 000 | 44 000 |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА И СОЦИАЛНИ ГРИЖИ | 1 883 478 | 1 883 478 | –16 535 | –16 535 | 1 866 943 | 1 866 943 |
| 1 5 | ОБУЧЕНИЕ | 951 801 | 951 801 | – 117 072 | – 117 072 | 834 729 | 834 729 |
| 1 6 | ВЪНШНИ УСЛУГИ | 3 194 086 | 3 194 086 | 327 072 | 327 072 | 3 521 158 | 3 521 158 |
| | Дял 1 — Общо | 75 889 886 | 75 889 886 | –3 367 172 | –3 367 172 | 72 522 714 | 72 522 714 |
| 2 | СГРАДИ, МАТЕРИАЛИ И РАЗЛИЧНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 8 335 861 | 8 335 861 | – 894 481 | – 894 481 | 7 441 380 | 7 441 380 |
| 2 1 | ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 7 683 629 | 7 683 629 | – 292 860 | – 292 860 | 7 390 769 | 7 390 769 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 1 789 443 | 1 789 443 | 962 349 | 962 349 | 2 751 792 | 2 751 792 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 607 307 | 607 307 | – 185 458 | – 185 458 | 421 849 | 421 849 |
| 2 5 | РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ И ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ | 12 000 | 12 000 | – 999 | – 999 | 11 001 | 11 001 |
| | Дял 2 — Общо | 18 428 240 | 18 428 240 | – 411 449 | – 411 449 | 18 016 791 | 18 016 791 |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — REACH |
| 3 0 | REACH | 17 338 833 | 17 338 833 | –1 184 334 | –1 184 334 | 16 154 499 | 16 154 499 |
| 3 1 | МНОГОГОДИШНИ ДЕЙНОСТИ | 2 122 000 | 859 421 | – 670 445 | – 307 844 | 1 451 555 | 551 577 |
| 3 8 | МЕЖДУНАРОДНИ ДЕЙНОСТИ | 600 000 | 665 000 | – 200 000 | – 230 000 | 400 000 | 435 000 |
| | Дял 3 — Общо | 20 060 833 | 18 863 254 | –2 054 779 | –1 722 178 | 18 006 054 | 17 141 076 |
| 4 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — БИОЦИДИ |
| 4 0 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — БИОЦИДИ | 2 392 717 | 2 392 717 | 1 472 164 | 1 472 164 | 3 864 881 | 3 864 881 |
| 4 8 | МЕЖДУНАРОДНИ ДЕЙНОСТИ | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 4 9 | ЦЕЛЕВИ ОПЕРАЦИИ | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Дял 4 — Общо | 2 392 717 | 2 392 717 | 1 472 164 | 1 472 164 | 3 864 881 | 3 864 881 |
| 5 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — РЕГЛАМЕНТ ЗА PIC И РЕГЛАМЕНТ ЗА УОЗ |
| 5 0 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — РЕГЛАМЕНТ ЗА PIC И РЕГЛАМЕНТ ЗА УОЗ | 469 874 | 469 874 | 91 086 | 91 086 | 560 960 | 560 960 |
| | Дял 5 — Общо | 469 874 | 469 874 | 91 086 | 91 086 | 560 960 | 560 960 |
| 6 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — ДРУГИ ЗАДАЧИ |
| 6 0 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — ДРУГИ ЗАДАЧИ | 1 290 000 | 1 290 000 | | | 1 290 000 | 1 290 000 |
| | Дял 6 — Общо | 1 290 000 | 1 290 000 | | | 1 290 000 | 1 290 000 |
| 9 | ДРУГИ РАЗХОДИ — РЕЗЕРВ |
| 9 0 | ДРУГИ РАЗХОДИ — РЕЗЕРВ — REACH | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Дял 9 — Общо | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 118 531 550 | 117 333 971 | –4 030 150 | –3 697 549 | 114 261 400 | 113 396 422 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2019

Коригиращ бюджет No 2

Нова сума

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ

69 235 200

69 235 200

–3 807 000

–3 807 000

65 428 200

65 428 200

1 2

РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

581 321

581 321

246 363

246 363

827 684

827 684

1 3

КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ

44 000

44 000

44 000

44 000

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА И СОЦИАЛНИ ГРИЖИ

1 883 478

1 883 478

–16 535

–16 535

1 866 943

1 866 943

1 5

ОБУЧЕНИЕ

951 801

951 801

– 117 072

– 117 072

834 729

834 729

1 6

ВЪНШНИ УСЛУГИ

3 194 086

3 194 086

327 072

327 072

3 521 158

3 521 158

Дял 1 — Общо

75 889 886

75 889 886

–3 367 172

–3 367 172

72 522 714

72 522 714

2

СГРАДИ, МАТЕРИАЛИ И РАЗЛИЧНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

8 335 861

8 335 861

– 894 481

– 894 481

7 441 380

7 441 380

2 1

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

7 683 629

7 683 629

– 292 860

– 292 860

7 390 769

7 390 769

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

1 789 443

1 789 443

962 349

962 349

2 751 792

2 751 792

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

607 307

607 307

– 185 458

– 185 458

421 849

421 849

2 5

РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ И ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ

12 000

12 000

– 999

– 999

11 001

11 001

Дял 2 — Общо

18 428 240

18 428 240

– 411 449

– 411 449

18 016 791

18 016 791

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — REACH

3 0

REACH

17 338 833

17 338 833

–1 184 334

–1 184 334

16 154 499

16 154 499

3 1

МНОГОГОДИШНИ ДЕЙНОСТИ

2 122 000

859 421

– 670 445

– 307 844

1 451 555

551 577

3 8

МЕЖДУНАРОДНИ ДЕЙНОСТИ

600 000

665 000

– 200 000

– 230 000

400 000

435 000

Дял 3 — Общо

20 060 833

18 863 254

–2 054 779

–1 722 178

18 006 054

17 141 076

4

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — БИОЦИДИ

4 0

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — БИОЦИДИ

2 392 717

2 392 717

1 472 164

1 472 164

3 864 881

3 864 881

4 8

МЕЖДУНАРОДНИ ДЕЙНОСТИ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 9

ЦЕЛЕВИ ОПЕРАЦИИ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Дял 4 — Общо

2 392 717

2 392 717

1 472 164

1 472 164

3 864 881

3 864 881

5

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — РЕГЛАМЕНТ ЗА PIC И РЕГЛАМЕНТ ЗА УОЗ

5 0

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — РЕГЛАМЕНТ ЗА PIC И РЕГЛАМЕНТ ЗА УОЗ

469 874

469 874

91 086

91 086

560 960

560 960

Дял 5 — Общо

469 874

469 874

91 086

91 086

560 960

560 960

6

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — ДРУГИ ЗАДАЧИ

6 0

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — ДРУГИ ЗАДАЧИ

1 290 000

1 290 000

1 290 000

1 290 000

Дял 6 — Общо

1 290 000

1 290 000

1 290 000

1 290 000

9

ДРУГИ РАЗХОДИ — РЕЗЕРВ

9 0

ДРУГИ РАЗХОДИ — РЕЗЕРВ — REACH

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Дял 9 — Общо

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

ВСИЧКО ОБЩО

118 531 550

117 333 971

–4 030 150

–3 697 549

114 261 400

113 396 422

Щатно разписание

| Функционални групи и степени | Длъжности по срочно правоотношение |
| --- | --- |
| 2018 | 2019 |
| REACH | Biocides | PIC | REACH | Biocides | PIC |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| AD 14 | 8 | — | — | 8 | — | — |
| AD 13 | 16 | — | — | 16 | — | — |
| AD 12 | 19 | 2 | — | 18 | 2 | — |
| AD 11 | 31 | 3 | — | 31 | 3 | — |
| AD 10 | 39 | 4 | — | 39 | 5 | — |
| AD 9 | 52 | 6 | — | 53 | 10 | — |
| AD 8 | 52 | 12 | 1 | 53 | 10 | 1 |
| AD 7 | 60 | 5 | — | 63 | 4 | — |
| AD 6 | 21 | 6 | — | 20 | 6 | — |
| AD 5 | 5 | — | — | 9 | 1 | — |
| Общо AD | 303 | 38 | 1 | 310 | 41 | 1 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| AST 9 | 3 | — | — | 3 | — | — |
| AST 8 | 7 | — | — | 6 | — | — |
| AST 7 | 11 | 1 | 2 | 8 | 1 | 2 |
| AST 6 | 18 | — | — | 18 | 1 | — |
| AST 5 | 31 | 3 | — | 28 | 3 | — |
| AST 4 | 17 | 3 | 2 | 18 | 3 | 2 |
| AST 3 | 13 | 2 | 2 | 12 | 1 | 2 |
| AST 2 | 1 | — | — | 1 | — | — |
| AST 1 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| Общо AST | 101 | 9 | 6 | 94 | 9 | 6 |
| Общо | 404 | 47 | 7 | 404 | 50 | 7 |

Функционални групи и степени

Длъжности по срочно правоотношение

2018

2019

REACH

Biocides

PIC

REACH

Biocides

PIC

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

0

—

—

0

—

—

AD 14

8

—

—

8

—

—

AD 13

16

—

—

16

—

—

AD 12

19

2

—

18

2

—

AD 11

31

3

—

31

3

—

AD 10

39

4

—

39

5

—

AD 9

52

6

—

53

10

—

AD 8

52

12

1

53

10

1

AD 7

60

5

—

63

4

—

AD 6

21

6

—

20

6

—

AD 5

5

—

—

9

1

—

Общо AD

303

38

1

310

41

1

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

0

—

—

0

—

—

AST 9

3

—

—

3

—

—

AST 8

7

—

—

6

—

—

AST 7

11

1

2

8

1

2

AST 6

18

—

—

18

1

—

AST 5

31

3

—

28

3

—

AST 4

17

3

2

18

3

2

AST 3

13

2

2

12

1

2

AST 2

1

—

—

1

—

—

AST 1

0

—

—

0

—

—

Общо AST

101

9

6

94

9

6

Общо

404

47

7

404

50

7

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| REACH | Biocides | PIC | REACH | Biocides | PIC |
| FG IV | 20 | 7 | 1 | 20 | 7 | 2 |
| FG III | 66 | 6 | — | 64 | 6 | — |
| FG II | 24 | 2 | — | 18 | 2 | — |
| FG I | — | — | — | — | — | — |
| Total FG | 110 | 15 | 1 | 102 | 15 | 2 |
| Длъжности за командировани национални експерти s | 5 | 2 | | 13 | 2 | — |
| Общо | 115 | 17 | 1 | 115 | 17 | 2 |

Длъжности за договорно нает персонал

2018

2019

REACH

Biocides

PIC

REACH

Biocides

PIC

FG IV

20

7

1

20

7

2

FG III

66

6

—

64

6

—

FG II

24

2

—

18

2

—

FG I

—

—

—

—

—

—

Total FG

110

15

1

102

15

2

Длъжности за командировани национални експерти s

5

2

13

2

—

Общо

115

17

1

115

17

2

---