# Euroopa Liidu C 365/2019

| | ISSN 1977-0898 |
| --- | --- |
| Euroopa Liidu
  Teataja | C 365 |
| | |
| Eestikeelne väljaanne | Teave ja teatised | 62. aastakäik29. oktoober 2019 |

ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 365

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

62. aastakäik29. oktoober 2019

---

| Sisukord | Lehekülg |
| --- | --- |
| | IV   Teave |
| | TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT |
| | Euroopa Parlament |
| 2019/C 365/01 | Eelarvehalduse ja finantsjuhtimise aruanne — I jagu – Euroopa Parlament — Eelarveaasta 2018 | 1 |

Sisukord

Lehekülg

IV   Teave

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

Euroopa Parlament

2019/C 365/01

Eelarvehalduse ja finantsjuhtimise aruanne — I jagu – Euroopa Parlament — Eelarveaasta 2018

1

---

| ET | |
| --- | --- |

ET

---

IV Teave

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

Euroopa Parlament

| 29.10.2019 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 365/1 |
| --- | --- | --- | --- |

29.10.2019

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 365/1

---

EELARVEHALDUSE JA FINANTSJUHTIMISE ARUANNE

I jagu – Euroopa Parlament

EELARVEAASTA 2018

(2019/C 365/01)

SISUKORD

| Lehekülg |
| --- |
| SISSEJUHATUS | 2 |
| I. | ÜLEVAADE PARLAMENDI 2018. AASTA TEGEVUSEST | 2 |
| II. | MUUTUSED ELI EELARVE I JAOS (EUROOPA PARLAMENDI EELARVE), MIS KUULUB RUBRIIGI 5 ALLA, MITMEAASTASE FINANTSRAAMISTIKU (2014-2020) VIIMASE VIIE AASTA JOOKSUL | 3 |
| III. | Eelarve täitmine 2018. aastal | 3 |
| | A. | Esialgne eelarve ja paranduseelarved | 6 |
| | B. | Kulukohustused ja maksed | 6 |
| | C. | Assigneeringute ülekandmine 2018. aastast 2019. aastasse | 7 |
| | D. | 2017. aastast 2018. aastasse üle kantud assigneeringute kasutamine | 7 |
| | E. | Tulud | 7 |
| | F. | Sihtotstarbelise tulu assigneeringud | 8 |
| | G. | 2018. aastaks eraldatud assigneeringute tühistamine | 8 |
| | H. | Ümberpaigutused | 8 |
| | I. | Eelarve täitmine peatükkide kaupa | 9 |
| TABELITE JA JOONISTE LOEND | 11 |
| LISAD | 12 |
| I lisa — 2018. aastal tehtud C-ümberpaigutamiste ülevaade | Overview of C transfers during the financial year 2018 | 13 |
| II lisa — 2018. aastal tehtud P-ümberpaigutamiste ülevaade | Overview of P transfers during the financial year 2018 | 16 |
| III lisa — 2018. aasta assigneeringute kasutamine | Implementation of appropriations during 2018 | 19 |
| IV lisa — Eelnenud eelarveaastast üle kantud assigneeringute kasutamine | Implementation of appropriations carried over from the previous year | 31 |
| V lisa — Sihtotstarbelise sisetulu assigneeringute kasutamine | Implementation of appropriations from internal assigned revenue | 38 |
| VI lisa — 2018. aasta tulud | Revenue in 2018 | 48 |
| VII lisa — KADi projekti põhinäitajad | KAD project — key figures | 50 |

Lehekülg

SISSEJUHATUS

2

I.

ÜLEVAADE PARLAMENDI 2018. AASTA TEGEVUSEST

2

II.

MUUTUSED ELI EELARVE I JAOS (EUROOPA PARLAMENDI EELARVE), MIS KUULUB RUBRIIGI 5 ALLA, MITMEAASTASE FINANTSRAAMISTIKU (2014-2020) VIIMASE VIIE AASTA JOOKSUL

3

III.

Eelarve täitmine 2018. aastal

3

A.

Esialgne eelarve ja paranduseelarved

6

B.

Kulukohustused ja maksed

6

C.

Assigneeringute ülekandmine 2018. aastast 2019. aastasse

7

D.

2017. aastast 2018. aastasse üle kantud assigneeringute kasutamine

7

E.

Tulud

7

F.

Sihtotstarbelise tulu assigneeringud

8

G.

2018. aastaks eraldatud assigneeringute tühistamine

8

H.

Ümberpaigutused

8

I.

Eelarve täitmine peatükkide kaupa

9

TABELITE JA JOONISTE LOEND

11

LISAD

12

I lisa — 2018. aastal tehtud C-ümberpaigutamiste ülevaade

Overview of C transfers during the financial year 2018

13

II lisa — 2018. aastal tehtud P-ümberpaigutamiste ülevaade

Overview of P transfers during the financial year 2018

16

III lisa — 2018. aasta assigneeringute kasutamine

Implementation of appropriations during 2018

19

IV lisa — Eelnenud eelarveaastast üle kantud assigneeringute kasutamine

Implementation of appropriations carried over from the previous year

31

V lisa — Sihtotstarbelise sisetulu assigneeringute kasutamine

Implementation of appropriations from internal assigned revenue

38

VI lisa — 2018. aasta tulud

Revenue in 2018

48

VII lisa — KADi projekti põhinäitajad

KAD project — key figures

50

SISSEJUHATUS

| 1. | Käesolevas aruandes analüüsitakse Euroopa Parlamendi 2018. aasta eelarvehaldust ja finantsjuhtimist. Selles antakse ülevaade rahaliste vahendite kasutamisest ja sündmustest, mis mõjutasid aasta jooksul toimunud tegevust olulisel määral. |
| --- | --- |

1.

| 2. | Käesolev aruanne on koostatud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 2018/1046 (1) (edaspidi „2018. aasta finantsmäärus“) artikliga 249. Analüüs tugineb peaarvepidaja koostatud esialgsele raamatupidamise aastaaruandele. |
| --- | --- |

2.

| 3. | 2018. aasta finantsmääruse artikli 282 lõike 3 punkti c kohaselt kohaldati kõigi eelarveaastal 2018 tehtud toimingute ja tehingute suhtes Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (2) (edaspidi „2012. aasta finantsmäärus“). |
| --- | --- |

3.

I.   ÜLEVAADE PARLAMENDI 2018. AASTA TEGEVUSEST

| 4. | 2018. aastal intensiivistus seadusandlik tegevus oluliselt, sest Euroopa Parlamendi ametiaeg 2014-2019 oli lähenemas lõpule. Seadusandlikku tööd kujundas suurel määral ühisavalduse alusel esitatud ettepanekute menetlemine. Ühisavaldus ELi 2018.-2019. aasta seadusandlike prioriteetide kohta, millele kirjutati alla 2017. aasta detsembris, hõlmab 2017. aasta ühisavalduse alusel alustatud, kuid pooleli jäänud menetlusi, aga ka uusi menetlusi. |
| --- | --- |

4.

| 5. | Aasta jooksul viisid oma töö edukalt lõpule kaks ajutist komisjoni – TERR-komisjon (terrorismi käsitlev erikomisjon) ja PEST-komisjon (pestitsiididele lubade andmise ELi menetlust käsitlev erikomisjon) – ning tööd alustas kolmas ajutine komisjon TAX3 (finantskuritegusid, maksudest kõrvalehoidumist ja maksustamise vältimist käsitlev erikomisjon). Selle ajutise komisjoni kiire moodustamine ja vajaliku töötajaskonna leidmine oli keeruline ülesanne, kuna personali, büroode ja muude korralduslike küsimuste koordineerimiseks oli vaja teha lisapingutusi ja -tööd. |
| --- | --- |

5.

| 6. | Parlamendikomisjonide sekretariaatidele, uuringuüksustele ja parlamendi poliitiliste peadirektoraatide horisontaalsetele teenistustele omasid endiselt märkimisväärset mõju ka ettevalmistused Brexitiks. |
| --- | --- |

6.

| 7. | 2019. aasta valimisi silmas pidades käivitati teavituskampaania. Sellega seotud rahalised kohustused määrati kindlaks 2018. aastal. |
| --- | --- |

7.

| 8. | 2018. aastal jätkusid institutsiooni meetmed turvalisuse suurendamiseks, eelkõige füüsilise julgeoleku ja hoonete turvalisuse, aga ka küber- ja teabevahetuse turvalisuse valdkonnas. |
| --- | --- |

8.

| 9. | Jätkus parlamendi administratsiooni peamiste valdkondade ratsionaliseerimine ja moderniseerimine (kinnisvarapoliitika – eelkõige 2019. aasta järgse kinnisvarastrateegia vastuvõtmine 2018. aasta aprillis; infotehnoloogia moderniseerimine; keskkonnapoliitika ja personalipoliitika). |
| --- | --- |

9.

| 10. | Brüsselis viidi 2018. aastal lõpule MARTENSi hoonega seotud projekt. Hoones on büroopinda umbes 1 000 inimesele ja see on oluline osa Brüsselis lähiaastatel kavandatud laiaulatuslikust renoveerimisest. |
| --- | --- |

10.

| 11. | Samuti viidi Brüsselis lõpule aadressil Montoyer 63 asuva hoone rekonstrueerimine ning käimas on ka lõplikud paigaldustööd. Hoone kavatsetakse kasutusele võtta 2019. aasta esimesel poolel. |
| --- | --- |

11.

| 12. | Luxembourgis on parlamendi kinnisvarapoliitika keskmes ADENAUERi hoone projekt. Uues ADENAUERi hoones tuuakse kulude kokkuhoiu eesmärgil ühte hoonekompleksi kokku kõik Luxembourgis tegutsevad parlamendi üksused. Tööde lõplik valmimine on kavandatud juuniks 2023. Juhatuse 6. juuli 2015. aasta otsuse kohaselt tehakse otsus vana ADENAUERi hoone tuleviku kohta parlamendi järgmise ametiaja alguses. Nagu ka eelmistel aastatel, andis eelarvekomisjon 2018. aastal loa koondümberpaigutamisele, et projekti eelrahastada. Ümberpaigutatav summa oli 29 miljonit eurot (vt jaotise III osa H ümberpaigutamiste kohta). Kontrollikoja eriaruande 34/2018 (ELi institutsioonide kontoriruumide haldamine) 3. soovituse kohaselt on käesolevale aruandele lisatud üksikasjalik ülevaade KAD-hoone ehitusprojekti rahastamisest (VII lisa). |
| --- | --- |

12.

| 13. | Euroopa Parlament kasutab keskkonnajuhtimis- ja auditeerimissüsteemi (EMAS), mis on Euroopa Liidu era- ja avaliku sektori organisatsioonide juhtimisvahend selleks, et hinnata ja parandada oma keskkonna-alast tulemuslikkust vastavalt EMASi Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele 1221/2009 (3). Euroopa Parlamendi kõik kolm töökohta on alates 2007. aasta detsembrist EMASis registreeritud. Pärast viimast korduvsertifitseerimise auditit pikendati registreerimise kehtivust kuni detsembrini 2019. EMASi 2018. aasta tegevuskava rakendati edukalt ning toimus mitu teavitus- ja teadlikkuse tõstmise tegevust, näiteks plastivaba üritus. |
| --- | --- |

13.

| 14. | 2018. aastal jätkus infotehnoloogia moderniseerimine vananenud riistvara uuendamise ja suure hulga strateegiliste projektide abil sellistes valdkondades nagu e-parlament, mobiilne keskkond parlamendiliikmetele ja personalile ning finantsjuhtimissüsteemi uuendamine. |
| --- | --- |

14.

| 15. | Koos ametnike personalieeskirjade läbivaatamise ja finantsraamistiku 2014-2020 vastuvõtmisega sõlmiti institutsioonidevaheline kokkulepe, milles nähti ette, et kõigi institutsioonide ametikohtade arvu vähendatakse viie aasta jooksul 1 % aastas. Parlamendis tekkinud uute konkreetsete vajaduste tõttu pikendati ametikohtade arvu vähendamise meetmeid veel ühe aasta võrra kuni 2019. aastani. Ametikohtade loetelus kaotati 2018. aastal 60 ametikohta. |
| --- | --- |

15.

II.   MUUTUSED ELI EELARVE I JAOS (EUROOPA PARLAMENDI EELARVE), MIS KUULUB RUBRIIGI 5 ALLA, MITMEAASTASE FINANTSRAAMISTIKU (2014-2020) VIIMASE VIIE AASTA JOOKSUL

| Euroopa Parlamendi eelarve muutus mitmeaastase finantsraamistikuga võrreldes |
| --- |
| Aasta | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| EP eelarve (mln eurot) | 1 756 | 1 795 | 1 838 | 1 910 | 1 951 |
| Δ% | 0,3  % | 2,2  % | 2,4  % | 3,9  % | 2,2  % |
| Mitmeaastase finantsraamistiku rubriik 5 (mln eurot) | 8 721 | 9 076 | 9 483 | 9 918 | 10 346 |
| Δ% | –5,0  % | 4,1  % | 4,5  % | 4,6  % | 4,3  % |
| EP osakaal rubriigis 5 | 20,1  % | 19,8  % | 19,4  % | 19,3  % | 18,9  % |

Euroopa Parlamendi eelarve muutus mitmeaastase finantsraamistikuga võrreldes

Aasta

2014

2015

2016

2017

2018

EP eelarve (mln eurot)

1 756

1 795

1 838

1 910

1 951

Δ%

0,3  %

2,2  %

2,4  %

3,9  %

2,2  %

Mitmeaastase finantsraamistiku rubriik 5 (mln eurot)

8 721

9 076

9 483

9 918

10 346

Δ%

–5,0  %

4,1  %

4,5  %

4,6  %

4,3  %

EP osakaal rubriigis 5

20,1  %

19,8  %

19,4  %

19,3  %

18,9  %

III.   EELARVE TÄITMINE 2018. AASTAL

| 16. | Euroopa Parlamendi lõplikud kasutada olnud assigneeringud olid 2018. aastal kokku 1 950 687 373 eurot, mis moodustas mitmeaastase finantsraamistiku (4) rubriigist 5 18,9 %. Euroopa Parlamendi 2018. aasta eelarve täitmisest annab ülevaate allpool esitatud tabel 1.

  Tabel 1


  Assigneeringute kasutamine









  Assigneeringu liik | 2018. aasta assigneeringud
  (eurodes või %) | 2017. aasta assigneeringud
  (eurodes või %) | Muutus 2018/2017
  (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Assigneeringud | | | |
| Esialgsed assigneeringud | 1 950 687 373 | 1 909 590 000 | 2,2 |
| Lõplikud assigneeringud | 1 950 687 373 | 1 909 590 000 | 2,2 |
| Täitmine aasta jooksul | | | |
| Kulukohustused | 1 934 477 627 | 1 889 574 057 | 2,4 |
| Osakaal lõplikest assigneeringutest | 99,2  % | 99,0  % | – |
| Maksed | 1 636 858 018 | 1 599 788 767 | 2,3 |
| Osakaal kulukohustustest | 84,6  % | 84,7  % | – |
| Järgmisse aastasse üle kantud assigneeringud | | | |
| Järgmisse aastasse automaatselt üle kantud assigneeringud (5) | 299 095 028 | 289 785 291 | 3,2 |
| Osakaal lõplikest assigneeringutest | 15,3  % | 15,2  % | – |
| Osakaal kulukohustustest | 15,4  % | 15,3  % | – |
| Mitteautomaatselt üle kantud assigneeringud (järgmisse aastasse üle kantud, kulukohustustega sidumata assigneeringud) (6) | 0 | 2 564 000 | – |
| Osakaal lõplikest assigneeringutest | 0,0  % | 0,1  % | |
| Tühistatud assigneeringud | | | |
| Tühistatud assigneeringud | 16 209 746 | 17 451 943 | –7,1 |
| Osakaal lõplikest assigneeringutest | 0,8  % | 0,9  % | – |
| Eelmisest aastast üle kantud assigneeringud | | | |
| Eelmisest aastast automaatselt üle kantud assigneeringud | 289 785 291 | 285 312 645 | 1,6 |
| Nende assigneeringute täitmiseks tehtud maksed | 266 834 198 | 262 940 988 | 1,5 |
| Osakaal üle kantud assigneeringutest | 92,1  % | 92,2  % | – |
| Tühistatud summa | 22 951 093 | 22 371 657 | 2,6 |
| Eelmisest aastast mitteautomaatselt üle kantud assigneeringud2 | 2 564 000 | 0 | – |
| Nende assigneeringute täitmiseks tehtud maksed | 1 088 581 | 0 | – |
| Osakaal üle kantud assigneeringutest | 42,5  % | – | – |
| Aasta sihtotstarbelise tulu assigneeringud | | | |
| Aasta sihtotstarbelise tulu assigneeringud | 30 783 590 | 50 052 674 | –38,5 |
| Kulukohustused | 14 231 422 | 13 981 327 | 1,8 |
| Osakaal sihtotstarbelise tulu assigneeringutest | 46,2  % | 27,9  % | – |
| Maksed | 9 619 557 | 10 966 895 | –12,3 |
| Osakaal sihtotstarbelise tuluga seotud kulukohustuste assigneeringutest | 67,6  % | 78,4  % | – |
| Järgmisse aastasse üle kantud kasutada olnud assigneeringud | 16 552 168 | 36 071 348 | –54,1 |
| Sihtotstarbelise tuluga seotud, järgmisse aastasse üle kantud kulukohustused | 4 611 865 | 3 014 431 | 53,0 |
| Eelmisest aastast üle kantud sihtotstarbelise sisetulu
   (7) assigneeringud | | | |
| Eelmisest aastast üle kantud sihtotstarbelise tulu assigneeringud | 31 932 985 | 13 692 260 | 133,2 |
| Kulukohustused | 31 880 012 | 13 650 445 | 133,5 |
| Osakaal üle kantud sihtotstarbeliste tulu assigneeringutest | 99,8  % | 99,7  % | – |
| Maksed | 9 863 903 | 10 376 606 | –4,9 |
| Osakaal kulukohustustest | 30,9  % | 76,0  % | – |
| Tühistatud assigneeringud | 52 973 | 41 815 | 26,7 |
| Sihtotstarbelise tuluga seotud, järgmisse aastasse üle kantud kulukohustused | 22 016 109 | 3 273 839 | 572,5 |
| Eelmisest aastast üle kantud sihtotstarbelise välistulu
   (8) ja üürituluna laekunud sihtotstarbelise sisetulu
   (9) assigneeringud | | | |
| Eelmisest aastast üle kantud sihtotstarbelise tulu assigneeringud | 8 696 703 | 19 224 188 | –54,8 |
| Kulukohustused | 3 472 236 | 14 665 847 | –76,3 |
| Osakaal üle kantud sihtotstarbeliste tulu assigneeringutest | 39,9  % | 76,3  % | – |
| Maksed | 2 896 017 | 14 213 829 | –79,6 |
| Osakaal kulukohustustest | 83,4  % | 96,9  % | – |
| Järgmisse aastasse üle kantud kasutada olnud assigneeringud | 5 224 467 | 4 558 341 | 14,6 |
| Sihtotstarbelise tuluga seotud, järgmisse aastasse üle kantud kulukohustused | 576 219 | 452 019 | 27,5 |
| Eelmisest aastast üle kantud, sihtotstarbelise tuluga seotud kulukohustused | | | |
| Eelmisest aastast üle kantud, sihtotstarbelise tuluga seotud kulukohustused | 6 740 289 | 6 678 842 | 0,9 |
| Maksed | 5 929 106 | 5 766 455 | 2,8 |
| Osakaal kulukohustustest | 88,0  % | 86,3  % | – |
| Järgmisse aastase üle kantud sihtotstarbelise tuluga (üüritulu) seotud, üle kantud kulukohustused | 30 159 | 72 514 | –58,4 |
| Tühistatud kulukohustused | 781 024 | 839 874 | –7,0 |

16.

Tabel 1

Assigneeringute kasutamine

Assigneeringu liik

2018. aasta assigneeringud

(eurodes või %)

2017. aasta assigneeringud

(eurodes või %)

Muutus 2018/2017

(%)

Assigneeringud

Esialgsed assigneeringud

1 950 687 373

1 909 590 000

2,2

Lõplikud assigneeringud

1 950 687 373

1 909 590 000

2,2

Täitmine aasta jooksul

Kulukohustused

1 934 477 627

1 889 574 057

2,4

Osakaal lõplikest assigneeringutest

99,2  %

99,0  %

–

Maksed

1 636 858 018

1 599 788 767

2,3

Osakaal kulukohustustest

84,6  %

84,7  %

–

Järgmisse aastasse üle kantud assigneeringud

Järgmisse aastasse automaatselt üle kantud assigneeringud (5)

299 095 028

289 785 291

3,2

Osakaal lõplikest assigneeringutest

15,3  %

15,2  %

–

Osakaal kulukohustustest

15,4  %

15,3  %

–

Mitteautomaatselt üle kantud assigneeringud (järgmisse aastasse üle kantud, kulukohustustega sidumata assigneeringud) (6)

0

2 564 000

–

Osakaal lõplikest assigneeringutest

0,0  %

0,1  %

Tühistatud assigneeringud

Tühistatud assigneeringud

16 209 746

17 451 943

–7,1

Osakaal lõplikest assigneeringutest

0,8  %

0,9  %

–

Eelmisest aastast üle kantud assigneeringud

Eelmisest aastast automaatselt üle kantud assigneeringud

289 785 291

285 312 645

1,6

Nende assigneeringute täitmiseks tehtud maksed

266 834 198

262 940 988

1,5

Osakaal üle kantud assigneeringutest

92,1  %

92,2  %

–

Tühistatud summa

22 951 093

22 371 657

2,6

Eelmisest aastast mitteautomaatselt üle kantud assigneeringud2

2 564 000

0

–

Nende assigneeringute täitmiseks tehtud maksed

1 088 581

0

–

Osakaal üle kantud assigneeringutest

42,5  %

–

–

Aasta sihtotstarbelise tulu assigneeringud

Aasta sihtotstarbelise tulu assigneeringud

30 783 590

50 052 674

–38,5

Kulukohustused

14 231 422

13 981 327

1,8

Osakaal sihtotstarbelise tulu assigneeringutest

46,2  %

27,9  %

–

Maksed

9 619 557

10 966 895

–12,3

Osakaal sihtotstarbelise tuluga seotud kulukohustuste assigneeringutest

67,6  %

78,4  %

–

Järgmisse aastasse üle kantud kasutada olnud assigneeringud

16 552 168

36 071 348

–54,1

Sihtotstarbelise tuluga seotud, järgmisse aastasse üle kantud kulukohustused

4 611 865

3 014 431

53,0

Eelmisest aastast üle kantud sihtotstarbelise sisetulu
   (7) assigneeringud

Eelmisest aastast üle kantud sihtotstarbelise tulu assigneeringud

31 932 985

13 692 260

133,2

Kulukohustused

31 880 012

13 650 445

133,5

Osakaal üle kantud sihtotstarbeliste tulu assigneeringutest

99,8  %

99,7  %

–

Maksed

9 863 903

10 376 606

–4,9

Osakaal kulukohustustest

30,9  %

76,0  %

–

Tühistatud assigneeringud

52 973

41 815

26,7

Sihtotstarbelise tuluga seotud, järgmisse aastasse üle kantud kulukohustused

22 016 109

3 273 839

572,5

Eelmisest aastast üle kantud sihtotstarbelise välistulu
   (8) ja üürituluna laekunud sihtotstarbelise sisetulu
   (9) assigneeringud

Eelmisest aastast üle kantud sihtotstarbelise tulu assigneeringud

8 696 703

19 224 188

–54,8

Kulukohustused

3 472 236

14 665 847

–76,3

Osakaal üle kantud sihtotstarbeliste tulu assigneeringutest

39,9  %

76,3  %

–

Maksed

2 896 017

14 213 829

–79,6

Osakaal kulukohustustest

83,4  %

96,9  %

–

Järgmisse aastasse üle kantud kasutada olnud assigneeringud

5 224 467

4 558 341

14,6

Sihtotstarbelise tuluga seotud, järgmisse aastasse üle kantud kulukohustused

576 219

452 019

27,5

Eelmisest aastast üle kantud, sihtotstarbelise tuluga seotud kulukohustused

Eelmisest aastast üle kantud, sihtotstarbelise tuluga seotud kulukohustused

6 740 289

6 678 842

0,9

Maksed

5 929 106

5 766 455

2,8

Osakaal kulukohustustest

88,0  %

86,3  %

–

Järgmisse aastase üle kantud sihtotstarbelise tuluga (üüritulu) seotud, üle kantud kulukohustused

30 159

72 514

–58,4

Tühistatud kulukohustused

781 024

839 874

–7,0

A.   Esialgne eelarve ja paranduseelarved

| 17. | Euroopa Parlamendi 2018. aasta esialgsed ja lõplikud assigneeringud olid 1 950 687 373 eurot. Seda oli 2017. aasta lõplikust eelarvest (1 909 590 000 eurot) 2,2 % rohkem. |
| --- | --- |

17.

B.   Kulukohustused ja maksed

| 18. | Kulukohustuste kogusumma oli 1 934 477 627 eurot ehk 99,2 % lõplikest assigneeringutest (2017. aastal 99,0 %). Maksete kogumaht oli 1 636 858 018 eurot, mis moodustas 84,6 % võetud kulukohustustest (2017. aastal 84,7 %). |
| --- | --- |

18.

C.   Assigneeringute ülekandmine 2018. aastast 2019. aastasse

| 19. | Automaatselt kanti 2019. aastasse üle 299 095 028 euro ehk 15,4 % kulukohustustega seotud assigneeringute kogusummast (2017. aastal 15,3 %). Mitteautomaatseid ülekandmisi aastast 2018 aastasse 2019 ei olnud. |
| --- | --- |

19.

D.   2017. aastast 2018. aastasse üle kantud assigneeringute kasutamine

| 20. | Automaatselt kanti 2018. aastasse üle 289 785 291 euro eest assigneeringuid (2017. aastal 285 312 645 euro eest). Makseid tehti üle kantud assigneeringute täitmiseks 266 834 198 euro eest, st 92,1 % (2017. aastal 92,2 %). Tühistatud summa oli seega 22 951 093 eurot, mida on 2,6 % rohkem kui 2017. aastal (22 371 657 eurot). Suur osa tühistamistest tehti artiklites 4 0 2 („Euroopa tasandi erakondade rahastamine“), 2 0 0 („Hooned“), 4 0 3 („Euroopa tasandi sihtasutuste rahastamine“), 3 2 4 („Kirjastamine ja levitamine“), 2 0 2 („Hoonetega seotud kulud“), 2 1 4 („Tehniline varustus ja sisseseade“) ja 1 0 0 („Palgad ja hüvitised“). Neid seitset artiklit puudutavad tühistamised moodustasid 80 % kogu tühistatud summast. |
| --- | --- |

20.

E.   Tulud

| 21. | Raamatupidamise aastaaruandesse 31. detsembri 2018. aasta seisuga kantud tulud olid kokku 193 998 910 eurot (2017. aastal 206 991 865 eurot), millest 30 783 590 eurot moodustas sihtotstarbeline tulu (2017. aastal 50 052 674 eurot). |
| --- | --- |

21.

| 22. | Tabelis 2 on esitatud 2018. aasta tulude muutus peatükkide kaupa 2017. aastaga võrreldes.

  Tabel 2


  2018. aasta tulude muutus võrreldes 2017. aastaga











  Peatükk | Rubriik | 2018
  (eurodes) | 2017
  (eurodes) | Erinevus
  (eurodes) | Muutus 2018/2017
  (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 0 | Mitmesugused maksud ja kinnipeetud summad | 87 502 544 | 85 083 544 | 2 419 000 | 3 |
| 4 1 | Sissemaksed pensioniskeemi | 74 790 660 | 70 212 953 | 4 577 707 | 7 |
| Jaotis 4. Institutsioonide ja muude liidu asutuste heaks töötavatelt isikutelt laekuvad tulud | 162 293 204 | 155 296 497 | 6 996 707 | 5 |
| 5 0 | Laekumised vallasvara (kaupade tarnimine) ja kinnisvara müügist | 0 | 162  (10) | – 162 | – 100 |
| 5 1 | Üüritulu | 3 518 901  1 | 3 069 621 | 449 280 | 15 |
| 5 2 | Tulud investeeringutest, antud laenudest ning panga- ja muudest intressidest | 1 874 | 2 077 | – 203 | –10 |
| 5 5 | Tulud osutatud teenuste ja tehtud tööde eest | 5 682 915 (1) | 6 301 830 | – 618 915 | –10 |
| 5 7 | Muud institutsiooni haldustegevusega seotud osa- ja tagasimaksed | 7 464 437  1 | 7 789 413 | – 324 976 | –4 |
| 5 8 | Mitmesugused hüvitised | 0 | 20 162 097  (11) | –20 162 097 | – 100 |
| Jaotis 5. Tulud institutsiooni haldustegevusest | 16 668 127 | 37 325 199 | –20 657 072 | –55 |
| Jaotis 6. Liidu kokkulepete ja programmidega seotud osa- ja tagasimaksed | 14 117 337  1 | 12 731 797 | 1 385 540 | 11 |
| Jaotis 9. Mitmesugused tulud | 920 241 | 1 638 371 | – 718 130 | –44 |
| Kokku | 193 998 910 | 206 991 865 | –12 992 955 | –6 |

22.

Tabel 2

2018. aasta tulude muutus võrreldes 2017. aastaga

Peatükk

Rubriik

2018

(eurodes)

2017

(eurodes)

Erinevus

(eurodes)

Muutus 2018/2017

(%)

4 0

Mitmesugused maksud ja kinnipeetud summad

87 502 544

85 083 544

2 419 000

3

4 1

Sissemaksed pensioniskeemi

74 790 660

70 212 953

4 577 707

7

Jaotis 4. Institutsioonide ja muude liidu asutuste heaks töötavatelt isikutelt laekuvad tulud

162 293 204

155 296 497

6 996 707

5

5 0

Laekumised vallasvara (kaupade tarnimine) ja kinnisvara müügist

0

162  (10)

– 162

– 100

5 1

Üüritulu

3 518 901  1

3 069 621

449 280

15

5 2

Tulud investeeringutest, antud laenudest ning panga- ja muudest intressidest

1 874

2 077

– 203

–10

5 5

Tulud osutatud teenuste ja tehtud tööde eest

5 682 915 (1)

6 301 830

– 618 915

–10

5 7

Muud institutsiooni haldustegevusega seotud osa- ja tagasimaksed

7 464 437  1

7 789 413

– 324 976

–4

5 8

Mitmesugused hüvitised

0

20 162 097  (11)

–20 162 097

– 100

Jaotis 5. Tulud institutsiooni haldustegevusest

16 668 127

37 325 199

–20 657 072

–55

Jaotis 6. Liidu kokkulepete ja programmidega seotud osa- ja tagasimaksed

14 117 337  1

12 731 797

1 385 540

11

Jaotis 9. Mitmesugused tulud

920 241

1 638 371

– 718 130

–44

Kokku

193 998 910

206 991 865

–12 992 955

–6

F.   Sihtotstarbelise tulu assigneeringud

| 23. | Kasutatav sihtotstarbeline tulu 2018. aastal oli kokku 30 783 590 eurot (2017. aastal 50 052 674 eurot). Kulukohustuste summa oli 14 231 422 eurot ja kulukohustustega sidumise määr 46,2 % (2017. aastal 27,9 %). Maksete summa oli 9 619 557 eurot, mis moodustas võetud kulukohustustest 67,6 % (2017. aastal 78,4 %). |
| --- | --- |

23.

G.   2018. aastaks eraldatud assigneeringute tühistamine

| 24. | Assigneeringuid tühistati summas 16 209 746 eurot (2017. aastal 17 451 943 eurot), mis moodustab lõplikest assigneeringutest 0,8 % (2017. aastal 0,9 %). |
| --- | --- |

24.

H.   Ümberpaigutused

| 25. | Eelarveaasta jooksul kiideti 2012. aasta finantsmääruse artiklite 27 ja 46 alusel heaks 11 C-ümberpaigutamist (kaasa arvatud koondümberpaigutamine). Nende kogusumma oli 53 533 500 eurot, mis moodustab lõplikest assigneeringutest 2,7 % (2017. aastal moodustasid seitse C-ümberpaigutamist lõplikest assigneeringutest 3,0 %).

  Tabel 3


  C-ümberpaigutamiste analüüs kulukategooria ja eesmärgi kaupa











  Ümberpaigutamise sihiks olev kulukategooria | Eesmärk | Ümberpaigutamine | Ümberpaigutatud summa (eurodes) | Osakaal ümberpaigutatud summadest |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kinnisvarapoliitika | ADENAUERi hoone projekt | C11 | 29 000 000 | 54,2 |
| Kinnisvarahooldus | C5 | 4 200 000 | 7,8 |
| Kinnisvarapoliitika kokku | 33 200 000 | 62,0 |
| IT-taristu | IT-taristu ja tehnilised seadmed | C9, C10 | 9 781 500 | 18,3 |
| IT-taristu kokku | 9 781 500 | 18,3 |
| Personal ja muud teenistujad | Muud teenistujad | C1,C3,C8 | 6 882 000 | 12,9 |
| Liikuvus | C2 | 140 000 | 0,3 |
| Hüvitiste maksmine | C6 | 130 000 | 0,2 |
| Personal ja muud teenistujad kokku | 7 152 000 | 13,4 |
| Muud kulud | Välistõlge (kirjalik) | C7 | 3 000 000 | 5,6 |
| Koosolekute korraldamine | C4 | 400 000 | 0,7 |
| Muud kulud kokku | 3 400 000 | 6,3 |
| Kokku | 53 533 500 | 100,00 |

25.

Tabel 3

C-ümberpaigutamiste analüüs kulukategooria ja eesmärgi kaupa

Ümberpaigutamise sihiks olev kulukategooria

Eesmärk

Ümberpaigutamine

Ümberpaigutatud summa (eurodes)

Osakaal ümberpaigutatud summadest

Kinnisvarapoliitika

ADENAUERi hoone projekt

C11

29 000 000

54,2

Kinnisvarahooldus

C5

4 200 000

7,8

Kinnisvarapoliitika kokku

33 200 000

62,0

IT-taristu

IT-taristu ja tehnilised seadmed

C9, C10

9 781 500

18,3

IT-taristu kokku

9 781 500

18,3

Personal ja muud teenistujad

Muud teenistujad

C1,C3,C8

6 882 000

12,9

Liikuvus

C2

140 000

0,3

Hüvitiste maksmine

C6

130 000

0,2

Personal ja muud teenistujad kokku

7 152 000

13,4

Muud kulud

Välistõlge (kirjalik)

C7

3 000 000

5,6

Koosolekute korraldamine

C4

400 000

0,7

Muud kulud kokku

3 400 000

6,3

Kokku

53 533 500

100,00

| 26. | Koondümberpaigutamise summa ADENAUERi projekti heaks oli 29 000 000 eurot, mis on 29,0 % vähem kui 2017. aastal (40 850 000 eurot). |
| --- | --- |

26.

| 27. | President kiitis 2012. aasta finantsmääruse (12) artikli 25 lõike 1 kohaselt heaks seitse assigneeringute P-ümberpaigutamist, mille kogusumma oli 9 343 804 eurot ehk 0,5 % aasta lõplikest assigneeringutest (2017. aastal moodustasid P-ümberpaigutamised 1,0 % aasta lõplikest assigneeringutest) ning mis hõlmas 1 065 000 euro ulatuses 2018. aasta sihtotstarbelise tulu assigneeringuid. |
| --- | --- |

27.

I.   Eelarve täitmine peatükkide kaupa

| 28. | Käesolevas osas käsitletakse assigneeringute kasutamist eelarvepeatükkide kaupa, nende osakaalu üldeelarves ning muutumist eelmise aastaga võrreldes. Kulukohustuste kogumahust moodustavad 67,6 % nelja peatüki assigneeringud. Need on peatükk 1 0 („Institutsiooni liikmed“), peatükk 1 2 („Ametnikud ja ajutised töötajad“), peatükk 2 0 („Hooned ja nendega seotud kulud“) ning peatükk 4 2 („Parlamendiliikmete assistentide kulud“). |
| --- | --- |

28.

| 29. | Tabelis 4 on esitatud 2018. aastal kulukohustustega seotud assigneeringute muutus peatükkide kaupa 2017. aastaga võrreldes.

  Tabel 4


  Kulukohustustega seotud assigneeringute muutus 2018. ja 2017. aasta võrdluses











  Peatükk | Rubriik | 2018
  (eurodes) | 2017
  (eurodes) | Erinevus
  (eurodes) | Muutus 2018/2017
  (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 0 | Institutsiooni liikmed | 208 099 582 | 203 969 300 | 4 130 282 | 2 |
| 1 2 | Ametnikud ja ajutised töötajad | 652 349 114 | 641 373 448 | 10 975 666 | 2 |
| 1 4 | Muud teenistujad ja sisseostetavad teenused | 154 757 192 | 138 007 588 | 16 749 604 | 12 |
| 1 6 | Institutsiooni heaks töötavate isikute muud kulud | 15 500 166 | 14 743 257 | 756 908 | 5 |
| Jaotis 1. Institutsiooni heaks töötavad isikud | 1 030 706 054 | 998 093 592 | 32 612 462 | 3 |
| 2 0 | Hooned ja nendega seotud kulud | 240 603 149 | 267 588 704 | –26 985 555 | –10 |
| 2 1 | Arvutisüsteemid, seadmed ja vallasvara | 181 639 405 | 174 379 445 | 7 259 960 | 4 |
| 2 3 | Jooksvad halduskulud | 4 971 333 | 4 681 409 | 289 924 | 6 |
| Jaotis 2. Hooned, mööbel, seadmed ja mitmesugused tegevuskulud | 427 213 887 | 446 649 558 | –19 435 671 | –4 |
| 3 0 | Koosolekud ja konverentsid | 33 677 487 | 32 136 133 | 1 541 354 | 5 |
| 3 2 | Eksperdiarvamused ja teave: hankimine, arhiveerimine, tootmine ja levitamine | 123 042 836 | 101 488 708 | 21 554 128 | 21 |
| Jaotis 3. Institutsiooni üldiste ülesannete täitmise kulud | 156 720 323 | 133 624 841 | 23 095 482 | 17 |
| 4 0 | Teatavate institutsioonide ja organite kulud | 112 329 060 | 109 814 922 | 2 514 138 | 2 |
| 4 2 | Parlamendiliikmete assistentide kulud | 207 068 303 | 200 971 143 | 6 097 160 | 3 |
| 4 4 | Parlamendiliikmete ja endiste parlamendiliikmete koosolekud ja muu tegevus | 440 000 | 420 000 | 20 000 | 5 |
| Jaotis 4. Institutsiooni eriülesannete täitmise kulud | 319 837 363 | 311 206 065 | 8 631 298 | 3 |
| Jaotis 5. Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste amet ning sõltumatute väljapaistvate isikute komitee | Lisatakse hiljem. | p.m. | – | – |
| Jaotis 10. Muud kulud | 0 | 0 | 0 | – |
| Kokku | 1 934 477 627 | 1 889 574 057 | 44 903 570 | 2 |

29.

Tabel 4

Kulukohustustega seotud assigneeringute muutus 2018. ja 2017. aasta võrdluses

Peatükk

Rubriik

2018

(eurodes)

2017

(eurodes)

Erinevus

(eurodes)

Muutus 2018/2017

(%)

1 0

Institutsiooni liikmed

208 099 582

203 969 300

4 130 282

2

1 2

Ametnikud ja ajutised töötajad

652 349 114

641 373 448

10 975 666

2

1 4

Muud teenistujad ja sisseostetavad teenused

154 757 192

138 007 588

16 749 604

12

1 6

Institutsiooni heaks töötavate isikute muud kulud

15 500 166

14 743 257

756 908

5

Jaotis 1. Institutsiooni heaks töötavad isikud

1 030 706 054

998 093 592

32 612 462

3

2 0

Hooned ja nendega seotud kulud

240 603 149

267 588 704

–26 985 555

–10

2 1

Arvutisüsteemid, seadmed ja vallasvara

181 639 405

174 379 445

7 259 960

4

2 3

Jooksvad halduskulud

4 971 333

4 681 409

289 924

6

Jaotis 2. Hooned, mööbel, seadmed ja mitmesugused tegevuskulud

427 213 887

446 649 558

–19 435 671

–4

3 0

Koosolekud ja konverentsid

33 677 487

32 136 133

1 541 354

5

3 2

Eksperdiarvamused ja teave: hankimine, arhiveerimine, tootmine ja levitamine

123 042 836

101 488 708

21 554 128

21

Jaotis 3. Institutsiooni üldiste ülesannete täitmise kulud

156 720 323

133 624 841

23 095 482

17

4 0

Teatavate institutsioonide ja organite kulud

112 329 060

109 814 922

2 514 138

2

4 2

Parlamendiliikmete assistentide kulud

207 068 303

200 971 143

6 097 160

3

4 4

Parlamendiliikmete ja endiste parlamendiliikmete koosolekud ja muu tegevus

440 000

420 000

20 000

5

Jaotis 4. Institutsiooni eriülesannete täitmise kulud

319 837 363

311 206 065

8 631 298

3

Jaotis 5. Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste amet ning sõltumatute väljapaistvate isikute komitee

Lisatakse hiljem.

p.m.

–

–

Jaotis 10. Muud kulud

0

0

0

–

Kokku

1 934 477 627

1 889 574 057

44 903 570

2

| 30. | Ametnike ja ajutiste töötajatega seotud kulud (peatükk 1 2) olid 2018. aastal 652 349 114 eurot ning see oli kõige suurem kulukategooria (kõikidest 2018. aasta kulukohustustest 34 %). Suurenemine tuleneb peamiselt töötasude ja hüvitiste suurenemisest, mis kajastab karjääri edenemist ja palkade korrigeerimist. Detsembris 2018 suurendati Euroopa Liidu ametnike ja muude teenistujate töötasu tagasiulatuvalt alates 2018. aasta 1. juulist 1,7 %. |
| --- | --- |

30.

| 31. | Kulukohustusega seotud assigneeringud suurenesid peatükis 1 4 peamiselt seetõttu, et suurenesid eelkõige muude teenistujatega seotud kulukohustused, kuna võeti tööle uusi töötajaid, samuti toimus karjääri edenemine ja korrigeeriti palkasid. Töölevõtmine oli osaliselt seotud 2019. aasta Euroopa Parlamendi valimiste kampaaniaga. |
| --- | --- |

31.

| 32. | Peatüki 2 0 kohased kulud on suures osas seotud projektidega ning kulukohustuste üldist 10 % vähenemist põhjustas mitu tegurit. Ümberpaigutamine ADENAUERi hoone projekti heaks Luxembourgis ei olnud nii ulatuslik kui eelnenud aastal (2018. aastal oli see 29 miljonit eurot, 2017. aastal 40,85 miljonit eurot – vt käesoleva aruande H osa). Eelarvepunkti 2 0 0 7 „Hoonete ehitus ja ruumide sisustamine“ summa vähenes 17,4 miljoni euro võrra. Eelmisel, 2017. aastal oli ligikaudu 17 miljoni euro ulatuses kulukohustusi seotud MARTENSi hoone sisustamisega Brüsselis. |
| --- | --- |

32.

| 33. | Peatüki 2 1 kulutuste suurenemine on seotud nii IT-valdkonna tavapärase tegevuse kui ka IT-taristusse tehtavate investeeringutega. |
| --- | --- |

33.

| 34. | Peatüki 3 2 kulukohustuste suurenemine on peamiselt tingitud 2019. aasta Euroopa Parlamendi valimistega seotud väljaannete, teabe ja avalikel üritustel osalemise kuludest. |
| --- | --- |

34.

| 35. | Parlamendiliikmete assistentidega seotud kulude suurenemine (peatükk 4 2) tuleneb peamiselt palkade korrigeerimisest. |
| --- | --- |

35.

TABELITE JA JOONISTE LOEND

| Tabel 1. Assigneeringute kasutamine | 4 |
| --- | --- |

| Tabel 2. 2018. aasta tulude muutus võrreldes 2017. aastaga | 7 |
| --- | --- |

| Tabel 3. C-ümberpaigutamiste analüüs kulukategooria ja eesmärgi kaupa | 8 |
| --- | --- |

| Tabel 4. Kulukohustustega seotud assigneeringute muutus 2018. ja 2017. aasta võrdluses | 9 |
| --- | --- |

---

(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. aasta määrus (EL, Euratom) nr 2018/1046, mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantsreegleid ning millega muudetakse määrust (EÜ, Euratom) nr 966/2012 (ELT L 193, 30.7.2018, lk 1).

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrus (EL, Euratom) nr 996/2012, mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 (ELT L 298, 26.10.2012, lk 1).

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2009. aasta määrus (EÜ) nr 1221/2009, organisatsioonide vabatahtliku osalemise kohta ühenduse keskkonnajuhtimis- ja -auditeerimissüsteemis (EMAS) ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 761/2001 ning komisjoni otsused 2001/681/EÜ ja 2006/193/EÜ (ELT L 342, 22.12.2009, lk 1).

(4)  Nõukogu 2. detsembri 2013. aasta määrus (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega sätestatakse mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014-2020 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 884).

(5)  2012. aasta finantsmääruse artikli 13 lõiked 1 ja 4.

(6)  2012. aasta finantsmääruse artikli 13 lõige 1, lõike 2 punkt a ja lõige 5.

(7)  Välja arvatud sihtotstarbeline sisetulu, mis on määratletud artikli 21 lõike 3 punktis g – üüritulu. Vastavalt 2012. aasta finantsmääruse artikli 14 punktile b kantakse see tulu üle automaatselt, mitte ei kanta üle ainult järgmisse eelarveaastasse.

(8)  2012. aasta finantsmääruse artikli 14 punkt a.

(9)  2012. aasta finantsmääruse artikli 14 punkt b ja artikli 21 lõike 3 punkt g.

(10)  Sihtotstarbeline tulu.

(11)  Sihtotstarbeline tulu, sealhulgas makse, mille tegi kindlustusandja, kui 2008. aastal varises sisse Strasbourgi istungisaali lagi

(12)  Institutsiooni otsus artiklisiseste ümberpaigutamiste kohta.

---

LISAD

| I lisa | — 2018. aastal tehtud C-ümberpaigutamiste ülevaade |
| --- | --- |
| II lisa | — 2018. aastal tehtud P-ümberpaigutamiste ülevaade |
| III lisa | — 2018. aasta assigneeringute kasutamine |
| IV lisa | — Eelnenud eelarveaastast üle kantud assigneeringute kasutamine |
| V lisa | — Sihtotstarbelise sisetulu assigneeringute kasutamine |
| VI lisa | — 2018. aasta tulud |
| VII lisa | — KADi projekti põhinäitajad |

I lisa

— 2018. aastal tehtud C-ümberpaigutamiste ülevaade

II lisa

— 2018. aastal tehtud P-ümberpaigutamiste ülevaade

III lisa

— 2018. aasta assigneeringute kasutamine

IV lisa

— Eelnenud eelarveaastast üle kantud assigneeringute kasutamine

V lisa

— Sihtotstarbelise sisetulu assigneeringute kasutamine

VI lisa

— 2018. aasta tulud

VII lisa

— KADi projekti põhinäitajad

---

I LISA

2018. AASTAL TEHTUD C-ÜMBERPAIGUTAMISTE ÜLEVAADE

| (EURODES) |
| --- |
| Nr | Kust/kuhu (peatükk/artikkel/punkt) | Rubriik | Ümberpaigutamise kirjeldus / märkus | Ümberpaigutamisega eraldatud summa | Ümberpaigutamiseks võetud summa |
| C1 | punktist | 3 2 4 2 | Väljaannete, teabe ja avalikel üritustel osalemise kulud | Eesmärk oli suurendada parlamendi kommunikatsioonialast suutlikkust. | | –3 000 000 |
| punkti | 1 4 0 0 | Muud teenistujad — Peasekretariaat ja fraktsioonid | 3 000 000 | |
| C2 | punktist | 1 6 5 2 | Restoranide ja sööklate jooksvad tegevuskulud | Töötajate liikuvusega seotud kulud | | – 140 000 |
| punkti | 1 6 3 1 | Liikuvus | 140 000 | |
| C3 | punktist | 3 2 6 1 | Euroopa teadusmeediakeskus | Euroopa teadusmeediakeskuse töötajate arvu suurendamine | | – 120 000 |
| punktist | 3 2 0 0 | Eksperdiarvamuste hankimine | | – 200 000 |
| punkti | 1 4 0 0 | Muud teenistujad — Peasekretariaat ja fraktsioonid | 320 000 | |
| C4 | punktist | 2 1 4 0 | Tehniline varustus ja sisseseade | Koosolekute korraldamine väljaspool parlamendi kolme töökohta | | – 400 000 |
| punkti | 3 0 4 2 | Koosolekud, kongressid, konverentsid ja delegatsioonid | 400 000 | |
| C5 | punktist | 2 1 4 0 | Tehniline varustus ja sisseseade | Eraldati lisasumma, millest katta korrashoiukulu, mis Brüsselis oli eelarvestatud kulust suurem (uute lepingute tõttu). | | –3 150 000 |
| punktist | 1 6 5 2 | Restoranide ja sööklate jooksvad tegevuskulud | | – 550 000 |
| punktist | 2 1 6 0 | Parlamendiliikmete, muude isikute ja kaupade vedu | | – 200 000 |
| punktist | 2 3 7 0 | Kolimiskulud | | – 300 000 |
| punkti | 2 0 2 2 | Hoonete korrashoid, hooldus, käitamine ja puhastus | 4 200 000 | |
| C6 | punktist | 1 2 0 0 | Töötasu ja hüvitised | Personalieeskirjade artikli 50 kohase hüvitise maksmine | | – 130 000 |
| punkti | 1 2 2 0 | Hüvitised teenistuse huvides teenistusest vabastamise ja teenistuse huvides puhkusele saatmise korral | 130 000 | |
| C7 | punktist | 1 0 3 0 | Vanaduspensionid (Euroopa Parlamendi liikmete kulude hüvitamise ja toetuste maksmise eeskiri) | Eraldati rahasumma, millest katta välistõlketeenuste kulu, mis oli eelarvestatud kulust suurem. | | – 400 000 |
| punktist | 1 0 3 2 | Toitjakaotuspensionid (Euroopa Parlamendi liikmete kulude hüvitamise ja toetuste maksmise eeskiri) | | – 300 000 |
| punktist | 2 0 0 7 | Ruumide sisustamine | | –2 300 000 |
| punkti | 1 4 2 0 | Välistõlketeenused | 3 000 000 | |
| C8 | punktist | 1 2 0 0 | Töötasu ja hüvitised | Peamiselt uute töötajate töölevõtmise tõttu oli lepinguliste töötajate töötasudega seotud kulu eelarvestatust suurem. | | –3 562 000 |
| punkti | 1 4 0 0 | Muud teenistujad — Peasekretariaat ja fraktsioonid | 700 000 | |
| punkti | 1 4 0 1 | Muud teenistujad — Turvalisus | 2 862 000 | |
| C9 | punktist | 2 0 0 7 | Ruumide sisustamine | Investeeringud IT taristusse | | –6 581 500 |
| punkti | 2 1 0 4 | Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Infrastruktuuriinvesteeringud | 6 581 500 | |
| C10 | punktist | 1 2 0 0 | Töötasu ja hüvitised | Strasbourgis asuva Weissi hoone audiovisuaaltaristu ja -seadmete uuendamine | | –3 000 000 |
| punktist | 3 2 4 4 | Rühmakülastuste organiseerimine ja külalisrühmade vastuvõtt, Euroscola programm ning arvamuskujundajate kutsumine kolmandatest riikidest | | – 200 000 |
| punkti | 2 1 4 0 | Tehniline varustus ja sisseseade | 3 200 000 | |
| C11 (koondümberpaigutus) | peatükist | 1 0 | INSTITUTSIOONI LIIKMED | Vastab 1,1 %-le peatüki esialgsetest assigneeringutest. | | –2 390 000 |
| peatükist | 1 2 | AMETNIKUD JA AJUTISED TÖÖTAJAD | Vastab 1,2 %-le peatüki esialgsetest assigneeringutest. | | –7 850 000 |
| peatükist | 1 4 | MUUD TEENISTUJAD JA SISSEOSTETAVAD TEENUSED | Vastab 0,1 %-le peatüki esialgsetest assigneeringutest. | | – 180 000 |
| peatükist | 1 6 | INSTITUTSIOONI HEAKS TÖÖTAVATE ISIKUTE MUUD KULUD | Vastab 8,5%-le peatüki esialgsetest assigneeringutest. | | –1 592 376 |
| peatükist | 2 0 | HOONED JA NENDEGA SEOTUD KULUD | Vastab 2,0 %-le peatüki esialgsetest assigneeringutest. | | –4 529 600 |
| peatükist | 2 1 | ARVUTISÜSTEEMID, SEADMED JA VALLASVARA | Vastab 0,8 %-le peatüki esialgsetest assigneeringutest. | | –1 516 673 |
| peatükist | 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | Vastab 15,6 %-le peatüki esialgsetest assigneeringutest. | | –1 105 293 |
| peatükist | 3 0 | KOOSOLEKUD JA KONVERENTSID | Vastab 7,2 %-le peatüki esialgsetest assigneeringutest. | | –2 634 153 |
| peatükist | 3 2 | EKSPERDIARVAMUSED JA TEAVE: HANKIMINE, ARHIVEERIMINE, TOOMINE JA LEVITAMINE | Vastab 2,5 %-le peatüki esialgsetest assigneeringutest. | | –3 276 905 |
| peatükist | 4 0 | TEATAVATE INSTITUTSIOONIDE JA ORGANITE KULUD | Vastab 2,1 %-le peatüki esialgsetest assigneeringutest. | | –2 440 000 |
| peatükist | 4 2 | PARLAMENDILIIKMETE ASSISTENTIDE KULUD | Vastab 0,2 %-le peatüki esialgsetest assigneeringutest. | | – 485 000 |
| peatükist | 10 1 | ETTENÄGEMATUTE KULUDE RESERV | Vastab 100 %-le peatüki esialgsetest assigneeringutest. | | –1 000 000 |
| punkti | 2 0 0 1 | Liisingumaksed | Uue KADi hoone ehitamine Luxembourgis | 29 000 000 | |
| C-ümberpaigutamiste kogusumma | | 53 533 500 | –53 533 500 |

(EURODES)

Nr

Kust/kuhu (peatükk/artikkel/punkt)

Rubriik

Ümberpaigutamise kirjeldus / märkus

Ümberpaigutamisega eraldatud summa

Ümberpaigutamiseks võetud summa

C1

punktist

3 2 4 2

Väljaannete, teabe ja avalikel üritustel osalemise kulud

Eesmärk oli suurendada parlamendi kommunikatsioonialast suutlikkust.

–3 000 000

punkti

1 4 0 0

Muud teenistujad — Peasekretariaat ja fraktsioonid

3 000 000

C2

punktist

1 6 5 2

Restoranide ja sööklate jooksvad tegevuskulud

Töötajate liikuvusega seotud kulud

– 140 000

punkti

1 6 3 1

Liikuvus

140 000

C3

punktist

3 2 6 1

Euroopa teadusmeediakeskus

Euroopa teadusmeediakeskuse töötajate arvu suurendamine

– 120 000

punktist

3 2 0 0

Eksperdiarvamuste hankimine

– 200 000

punkti

1 4 0 0

Muud teenistujad — Peasekretariaat ja fraktsioonid

320 000

C4

punktist

2 1 4 0

Tehniline varustus ja sisseseade

Koosolekute korraldamine väljaspool parlamendi kolme töökohta

– 400 000

punkti

3 0 4 2

Koosolekud, kongressid, konverentsid ja delegatsioonid

400 000

C5

punktist

2 1 4 0

Tehniline varustus ja sisseseade

Eraldati lisasumma, millest katta korrashoiukulu, mis Brüsselis oli eelarvestatud kulust suurem (uute lepingute tõttu).

–3 150 000

punktist

1 6 5 2

Restoranide ja sööklate jooksvad tegevuskulud

– 550 000

punktist

2 1 6 0

Parlamendiliikmete, muude isikute ja kaupade vedu

– 200 000

punktist

2 3 7 0

Kolimiskulud

– 300 000

punkti

2 0 2 2

Hoonete korrashoid, hooldus, käitamine ja puhastus

4 200 000

C6

punktist

1 2 0 0

Töötasu ja hüvitised

Personalieeskirjade artikli 50 kohase hüvitise maksmine

– 130 000

punkti

1 2 2 0

Hüvitised teenistuse huvides teenistusest vabastamise ja teenistuse huvides puhkusele saatmise korral

130 000

C7

punktist

1 0 3 0

Vanaduspensionid (Euroopa Parlamendi liikmete kulude hüvitamise ja toetuste maksmise eeskiri)

Eraldati rahasumma, millest katta välistõlketeenuste kulu, mis oli eelarvestatud kulust suurem.

– 400 000

punktist

1 0 3 2

Toitjakaotuspensionid (Euroopa Parlamendi liikmete kulude hüvitamise ja toetuste maksmise eeskiri)

– 300 000

punktist

2 0 0 7

Ruumide sisustamine

–2 300 000

punkti

1 4 2 0

Välistõlketeenused

3 000 000

C8

punktist

1 2 0 0

Töötasu ja hüvitised

Peamiselt uute töötajate töölevõtmise tõttu oli lepinguliste töötajate töötasudega seotud kulu eelarvestatust suurem.

–3 562 000

punkti

1 4 0 0

Muud teenistujad — Peasekretariaat ja fraktsioonid

700 000

punkti

1 4 0 1

Muud teenistujad — Turvalisus

2 862 000

C9

punktist

2 0 0 7

Ruumide sisustamine

Investeeringud IT taristusse

–6 581 500

punkti

2 1 0 4

Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Infrastruktuuriinvesteeringud

6 581 500

C10

punktist

1 2 0 0

Töötasu ja hüvitised

Strasbourgis asuva Weissi hoone audiovisuaaltaristu ja -seadmete uuendamine

–3 000 000

punktist

3 2 4 4

Rühmakülastuste organiseerimine ja külalisrühmade vastuvõtt, Euroscola programm ning arvamuskujundajate kutsumine kolmandatest riikidest

– 200 000

punkti

2 1 4 0

Tehniline varustus ja sisseseade

3 200 000

C11 (koondümberpaigutus)

peatükist

1 0

INSTITUTSIOONI LIIKMED

Vastab 1,1 %-le peatüki esialgsetest assigneeringutest.

–2 390 000

peatükist

1 2

AMETNIKUD JA AJUTISED TÖÖTAJAD

Vastab 1,2 %-le peatüki esialgsetest assigneeringutest.

–7 850 000

peatükist

1 4

MUUD TEENISTUJAD JA SISSEOSTETAVAD TEENUSED

Vastab 0,1 %-le peatüki esialgsetest assigneeringutest.

– 180 000

peatükist

1 6

INSTITUTSIOONI HEAKS TÖÖTAVATE ISIKUTE MUUD KULUD

Vastab 8,5%-le peatüki esialgsetest assigneeringutest.

–1 592 376

peatükist

2 0

HOONED JA NENDEGA SEOTUD KULUD

Vastab 2,0 %-le peatüki esialgsetest assigneeringutest.

–4 529 600

peatükist

2 1

ARVUTISÜSTEEMID, SEADMED JA VALLASVARA

Vastab 0,8 %-le peatüki esialgsetest assigneeringutest.

–1 516 673

peatükist

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

Vastab 15,6 %-le peatüki esialgsetest assigneeringutest.

–1 105 293

peatükist

3 0

KOOSOLEKUD JA KONVERENTSID

Vastab 7,2 %-le peatüki esialgsetest assigneeringutest.

–2 634 153

peatükist

3 2

EKSPERDIARVAMUSED JA TEAVE: HANKIMINE, ARHIVEERIMINE, TOOMINE JA LEVITAMINE

Vastab 2,5 %-le peatüki esialgsetest assigneeringutest.

–3 276 905

peatükist

4 0

TEATAVATE INSTITUTSIOONIDE JA ORGANITE KULUD

Vastab 2,1 %-le peatüki esialgsetest assigneeringutest.

–2 440 000

peatükist

4 2

PARLAMENDILIIKMETE ASSISTENTIDE KULUD

Vastab 0,2 %-le peatüki esialgsetest assigneeringutest.

– 485 000

peatükist

10 1

ETTENÄGEMATUTE KULUDE RESERV

Vastab 100 %-le peatüki esialgsetest assigneeringutest.

–1 000 000

punkti

2 0 0 1

Liisingumaksed

Uue KADi hoone ehitamine Luxembourgis

29 000 000

C-ümberpaigutamiste kogusumma

53 533 500

–53 533 500

---

II LISA

2018. AASTAL TEHTUD P-ÜMBERPAIGUTAMISTE ÜLEVAADE

| (eurodes) |
| --- |
| Nr | Peatükk/artikkel/punkt | Ümberpaigutamise kirjeldus | Ümberpaigutamisega eraldatud summa | Ümberpaigutamiseks võetud summa |
| 2018. aasta assigneeringute ümberpaigutamised |
| P1 | Artiklis 2 1 0 | | | |
| punktist | 2 1 0 2 | Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Üldise kasutajatoega seotud tavapärased tegevused | Tehniline ümberpaigutamine | | –1 725 000 |
| punktist | 2 1 0 4 | Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Infrastruktuuriinvesteeringud | | – 770 000 |
| punkti | 2 1 0 1 | Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Infrastruktuuriga seotud tavapärased tegevused | 2 495 000 | |
| P3 | Artiklis 2 1 0 | | | |
| punktist | 2 1 0 0 | Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Tavapärased tegevused | Eesmärk oli tagada tarkvaralitsentside, seadmete arendamise ja omandamisega seotud IT-funktsioonide järjepidevus. | | –1 635 600 |
| punkti | 2 1 0 1 | Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Infrastruktuuriga seotud tavapärased tegevused | 1 049 100 | |
| punkti | 2 1 0 4 | Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Infrastruktuuriinvesteeringud | 586 500 | |
| Artiklis 3 2 4 | | |
| punktist | 3 2 4 0 | Euroopa Liidu Teataja | | – 100 000 |
| punkti | 3 2 4 1 | Elektroonilised ja traditsioonilisel andmekandjal väljaanded | 100 000 | |
| P4 | Artiklis 1 4 0 | | | |
| punktist | 1 4 0 0 | Muud teenistujad — Peasekretariaat ja fraktsioonid | Sõidukijuhid võeti tööle varem ja 2019. aasta Euroopa Parlamendi valimiste tõttu võeti tööle rohkem praktikante. | | –1 174 700 |
| punkti | 1 4 0 2 | Muud teenistujad — Peasekretariaadi autojuhid | 74 700 | |
| punkti | 1 4 0 4 | Praktika, stipendiumid ja ametnike vahetus | 1 100 000 | |
| P5 | Artiklis 2 0 0 | | | |
| punktist | 2 0 0 3 | Kinnisvara soetamine | Rahaline toetus Euroopa Parlamendi büroode üürimaksete tasumiseks | | –1 201 886 |
| | punkti | 2 0 0 0 | Üür | | 1 201 886 | |
| P6 | Artiklis 2 1 0 | | | |
| punktist | 2 1 0 0 | Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Tavapärased tegevused | Vananenud riistvara vahetati välja, suurendati andmekeskuse suutlikkust ja rahastati elektrooniliste väljaannetega seotud projekte. | | – 817 500 |
| punktist | 2 1 0 1 | Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Infrastruktuuriga seotud tavapärased tegevused | | –1 025 342 |
| punktist | 2 1 0 2 | Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Üldise kasutajatoega seotud tavapärased tegevused | | – 307 250 |
| punktist | 2 1 0 3 | Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia rakenduste haldamisel tavapärased tegevused | | – 117 138 |
| punktist | 2 1 0 5 | Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Projektidesse tehtavad investeeringud | | –39 388 |
| punkti | 2 1 0 4 | Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Infrastruktuuriinvesteeringud | 2 306 618 | |
| Artiklis 3 2 4 | | |
| punktist | 3 2 4 0 | Euroopa Liidu Teataja | | –50 000 |
| punkti | 3 2 4 1 | Elektroonilised ja traditsioonilisel andmekandjal väljaanded | 50 000 | |
| P7 | Artiklis 3 2 4 | | | |
| punktist | 3 2 4 4 | Rühmakülastuste organiseerimine ja külalisrühmade vastuvõtt, Euroscola programm ning arvamuskujundajate kutsumine kolmandatest riikidest | Poolelioleva tegevuse lõpuleviimine | | – 380 000 |
| punkti | 3 2 4 2 | Väljaannete, teabe ja avalikel üritustel osalemise kulud | 380 000 | |
| 2018. aastal kasutada olnud assigneeringute P-ümberpaigutuste kogusumma | 9 343 804 | –9 343 804 |
| 2018. aasta sihtotstarbelise tulu assigneeringute ümberpaigutamine |
| P5 | Artiklis 2 0 0 | Rahaline toetus Euroopa Parlamendi büroode üürimaksete tasumiseks | | |
| punktist | 2 0 0 3 | Kinnisvara soetamine | | – 885 000 |
| punkti | 2 0 0 0 | Üür | 885 000 | |
| P8 | Artiklis 1 6 5 | | |
| punktist | 1 6 5 4 | Lastehoiuasutused | Ettemakse registreerimistasu maksmiseks | | – 180 000 |
| punkti | 1 6 5 5 | Euroopa Parlamendi toetus akrediteeritud Euroopa koolidele (2. tüüp) | 180 000 | |
| 2018. aasta sihtotstarbelise tulu assigneeringute P-ümberpaigutamised kokku | 1 065 000 | –1 065 000 |
| P-ümberpaigutuste kogusumma | 10 408 804 | –10 408 804 |

(eurodes)

Nr

Peatükk/artikkel/punkt

Ümberpaigutamise kirjeldus

Ümberpaigutamisega eraldatud summa

Ümberpaigutamiseks võetud summa

2018. aasta assigneeringute ümberpaigutamised

P1

Artiklis 2 1 0

punktist

2 1 0 2

Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Üldise kasutajatoega seotud tavapärased tegevused

Tehniline ümberpaigutamine

–1 725 000

punktist

2 1 0 4

Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Infrastruktuuriinvesteeringud

– 770 000

punkti

2 1 0 1

Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Infrastruktuuriga seotud tavapärased tegevused

2 495 000

P3

Artiklis 2 1 0

punktist

2 1 0 0

Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Tavapärased tegevused

Eesmärk oli tagada tarkvaralitsentside, seadmete arendamise ja omandamisega seotud IT-funktsioonide järjepidevus.

–1 635 600

punkti

2 1 0 1

Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Infrastruktuuriga seotud tavapärased tegevused

1 049 100

punkti

2 1 0 4

Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Infrastruktuuriinvesteeringud

586 500

Artiklis 3 2 4

punktist

3 2 4 0

Euroopa Liidu Teataja

– 100 000

punkti

3 2 4 1

Elektroonilised ja traditsioonilisel andmekandjal väljaanded

100 000

P4

Artiklis 1 4 0

punktist

1 4 0 0

Muud teenistujad — Peasekretariaat ja fraktsioonid

Sõidukijuhid võeti tööle varem ja 2019. aasta Euroopa Parlamendi valimiste tõttu võeti tööle rohkem praktikante.

–1 174 700

punkti

1 4 0 2

Muud teenistujad — Peasekretariaadi autojuhid

74 700

punkti

1 4 0 4

Praktika, stipendiumid ja ametnike vahetus

1 100 000

P5

Artiklis 2 0 0

punktist

2 0 0 3

Kinnisvara soetamine

Rahaline toetus Euroopa Parlamendi büroode üürimaksete tasumiseks

–1 201 886

punkti

2 0 0 0

Üür

1 201 886

P6

Artiklis 2 1 0

punktist

2 1 0 0

Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Tavapärased tegevused

Vananenud riistvara vahetati välja, suurendati andmekeskuse suutlikkust ja rahastati elektrooniliste väljaannetega seotud projekte.

– 817 500

punktist

2 1 0 1

Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Infrastruktuuriga seotud tavapärased tegevused

–1 025 342

punktist

2 1 0 2

Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Üldise kasutajatoega seotud tavapärased tegevused

– 307 250

punktist

2 1 0 3

Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia rakenduste haldamisel tavapärased tegevused

– 117 138

punktist

2 1 0 5

Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Projektidesse tehtavad investeeringud

–39 388

punkti

2 1 0 4

Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Infrastruktuuriinvesteeringud

2 306 618

Artiklis 3 2 4

punktist

3 2 4 0

Euroopa Liidu Teataja

–50 000

punkti

3 2 4 1

Elektroonilised ja traditsioonilisel andmekandjal väljaanded

50 000

P7

Artiklis 3 2 4

punktist

3 2 4 4

Rühmakülastuste organiseerimine ja külalisrühmade vastuvõtt, Euroscola programm ning arvamuskujundajate kutsumine kolmandatest riikidest

Poolelioleva tegevuse lõpuleviimine

– 380 000

punkti

3 2 4 2

Väljaannete, teabe ja avalikel üritustel osalemise kulud

380 000

2018. aastal kasutada olnud assigneeringute P-ümberpaigutuste kogusumma

9 343 804

–9 343 804

2018. aasta sihtotstarbelise tulu assigneeringute ümberpaigutamine

P5

Artiklis 2 0 0

Rahaline toetus Euroopa Parlamendi büroode üürimaksete tasumiseks

punktist

2 0 0 3

Kinnisvara soetamine

– 885 000

punkti

2 0 0 0

Üür

885 000

P8

Artiklis 1 6 5

punktist

1 6 5 4

Lastehoiuasutused

Ettemakse registreerimistasu maksmiseks

– 180 000

punkti

1 6 5 5

Euroopa Parlamendi toetus akrediteeritud Euroopa koolidele (2. tüüp)

180 000

2018. aasta sihtotstarbelise tulu assigneeringute P-ümberpaigutamised kokku

1 065 000

–1 065 000

P-ümberpaigutuste kogusumma

10 408 804

–10 408 804

---

III LISA

2018. AASTA ASSIGNEERINGUTE KASUTAMINE

| (eurodes) |
| --- |
| Punkt | Rubriik | Esialgsed assigneeringud
  (1) | Ümberpaigutused/paranduseelarve
  (2) | Lõplikud assigneeringud
  (3) = (1) + (2) | Võetud kulukohustused
  (4) | Makstud summa
  (5) | Järgmisse aastasse üle kantud kulukohustused
  (6) = (4) – (5) | Tühistatud assigneeringud
  (7) = (3) – (4) | Kasutusmäär
  (8) = (4) / (3) |
| 1 0 0 0 | Palgad | 77 125 000,00 | 0,00 | 77 125 000,00 | 77 081 622,87 | 77 081 622,87 | 0,00 | 43 377,13 | 99,94 % |
| 1 0 0 4 | Tavalised reisikulud | 68 500 000,00 | - 500 000,00 | 68 000 000,00 | 68 000 000,00 | 57 426 996,81 | 10 573 003,19 | 0,00 | 100,00 % |
| 1 0 0 5 | Muud reisikulud | 6 200 000,00 | 0,00 | 6 200 000,00 | 6 200 000,00 | 3 337 499,42 | 2 862 500,58 | 0,00 | 100,00 % |
| 1 0 0 6 | Üldkulude hüvitis | 40 213 000,00 | - 700 000,00 | 39 513 000,00 | 39 450 911,58 | 39 450 911,58 | 0,00 | 62 088,42 | 99,84 % |
| 1 0 0 7 | Ametiülesannete täitmisega seotud hüvitised | 185 000,00 | 0,00 | 185 000,00 | 163 631,40 | 163 631,40 | 0,00 | 21 368,60 | 88,45 % |
| 1 0 1 0 | Õnnetusjuhtumi- ja ravikindlustus ning muud sotsiaalkindlustuse kulud | 2 923 000,00 | - 450 000,00 | 2 473 000,00 | 2 444 017,89 | 2 366 867,55 | 77 150,34 | 28 982,11 | 98,83 % |
| 1 0 1 2 | Puudega parlamendiliikmetega seotud erimeetmed | 805 000,00 | - 100 000,00 | 705 000,00 | 654 850,51 | 613 850,51 | 41 000,00 | 50 149,49 | 92,89 % |
| 1 0 2 0 | Üleminekuhüvitised | 960 000,00 | –80 000,00 | 880 000,00 | 767 601,66 | 767 601,66 | 0,00 | 112 398,34 | 87,23 % |
| 1 0 3 0 | Vanaduspensionid (Euroopa Parlamendi liikmete kulude hüvitamise ja toetuste maksmise eeskiri) | 11 540 000,00 | - 640 000,00 | 10 900 000,00 | 10 638 138,57 | 10 638 138,57 | 0,00 | 261 861,43 | 97,60 % |
| 1 0 3 1 | Invaliidsuspensionid (Euroopa Parlamendi liikmete kulude hüvitamise ja toetuste maksmise eeskiri) | 310 000,00 | - 120 000,00 | 190 000,00 | 161 725,76 | 161 725,76 | 0,00 | 28 274,24 | 85,12 % |
| 1 0 3 2 | Toitjakaotuspensionid (Euroopa Parlamendi liikmete kulude hüvitamise ja toetuste maksmise eeskiri) | 2 315 000,00 | - 400 000,00 | 1 915 000,00 | 1 837 082,18 | 1 837 082,18 | 0,00 | 77 917,82 | 95,93 % |
| 1 0 3 3 | Parlamendiliikmete vabatahtlik pensioniskeem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 0 5 0 | Keele- ja arvutikursused | 800 000,00 | - 100 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 76 988,25 | 623 011,75 | 0,00 | 100,00 % |
| 1 2 0 0 | Töötasu ja hüvitised | 662 850 000,00 | -13 692 000,00 | 649 158 000,00 | 648 338 871,04 | 648 338 871,04 | 0,00 | 819 128,96 | 99,87 % |
| 1 2 0 2 | Tasustatav ületunnitöö | 134 000,00 | –50 000,00 | 84 000,00 | 60 000,00 | 37 673,82 | 22 326,18 | 24 000,00 | 71,43 % |
| 1 2 0 4 | Õigused teenistusse asumisel, teisele tööle üleviimisel ja teenistusest lahkumisel | 3 430 000,00 | - 800 000,00 | 2 630 000,00 | 2 630 000,00 | 2 313 465,18 | 316 534,82 | 0,00 | 100,00 % |
| 1 2 2 0 | Hüvitised teenistuse huvides teenistusest vabastamise ja teenistuse huvides puhkusele saatmise korral | 1 200 000,00 | 130 000,00 | 1 330 000,00 | 1 320 242,69 | 1 320 242,69 | 0,00 | 9 757,31 | 99,27 % |
| 1 2 2 2 | Hüvitised teenistuse lõpetamise korral ning ametnike ja ajutiste töötajate vanaduspensioni eriskeem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 4 0 0 | Muud teenistujad — Peasekretariaat ja fraktsioonid | 48 941 000,00 | 2 845 300,00 | 51 786 300,00 | 51 786 300,00 | 51 786 300,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 1 4 0 1 | Muud teenistujad — Turvalisus | 24 139 600,00 | 2 862 000,00 | 27 001 600,00 | 26 305 850,43 | 26 305 850,43 | 0,00 | 695 749,57 | 97,42 % |
| 1 4 0 2 | Muud teenistujad — Peasekretariaadi autojuhid | 6 202 300,00 | 74 700,00 | 6 277 000,00 | 6 272 810,16 | 6 272 810,16 | 0,00 | 4 189,84 | 99,93 % |
| 1 4 0 4 | Praktika, stipendiumid ja ametnike vahetus | 7 197 900,00 | 920 000,00 | 8 117 900,00 | 7 932 317,52 | 7 823 015,51 | 109 302,01 | 185 582,48 | 97,71 % |
| 1 4 0 5 | Suulise tõlke kulud | 50 801 533,00 | 0,00 | 50 801 533,00 | 50 801 533,00 | 48 321 258,76 | 2 480 274,24 | 0,00 | 100,00 % |
| 1 4 0 6 | Vaatlejad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 4 2 0 | Välistõlketeenused | 8 696 000,00 | 3 000 000,00 | 11 696 000,00 | 11 658 380,87 | 10 186 214,89 | 1 472 165,98 | 37 619,13 | 99,68 % |
| 1 6 1 0 | Töölevõtmise kulud | 253 650,00 | –7 000,00 | 246 650,00 | 111 415,93 | 78 193,35 | 33 222,58 | 135 234,07 | 45,17 % |
| 1 6 1 2 | Täiendusõpe | 6 210 000,00 | 0,00 | 6 210 000,00 | 5 638 767,32 | 3 275 694,44 | 2 363 072,88 | 571 232,68 | 90,80 % |
| 1 6 3 0 | Sotsiaalhoolekanne | 743 000,00 | - 138 530,92 | 604 469,08 | 517 613,32 | 292 472,92 | 225 140,40 | 86 855,76 | 85,63 % |
| 1 6 3 1 | Liikuvus | 730 000,00 | 119 731,00 | 849 731,00 | 839 725,62 | 624 855,85 | 214 869,77 | 10 005,38 | 98,82 % |
| 1 6 3 2 | Töötajate sotsiaalsed suhted ja muud sotsiaalsed meetmed | 227 000,00 | 0,00 | 227 000,00 | 212 286,81 | 212 286,81 | 0,00 | 14 713,19 | 93,52 % |
| 1 6 5 0 | Meditsiiniteenistus | 1 250 000,00 | 0,00 | 1 250 000,00 | 1 068 832,50 | 757 643,13 | 311 189,37 | 181 167,50 | 85,51 % |
| 1 6 5 2 | Restoranide ja sööklate jooksvad tegevuskulud | 1 310 000,00 | -1 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 6 5 4 | Lastehoiuasutused | 7 478 900,00 | - 806 576,00 | 6 672 324,00 | 6 665 924,00 | 6 310 241,56 | 355 682,44 | 6 400,00 | 99,90 % |
| 1 6 5 5 | Euroopa Parlamendi toetus akrediteeritud Euroopa koolidele (2. tüüp) | 445 600,00 | 0,00 | 445 600,00 | 445 600,00 | 445 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 2 0 0 0 | Üür | 35 948 000,00 | –8 800,00 | 35 939 200,00 | 35 658 454,54 | 34 490 448,59 | 1 168 005,95 | 280 745,46 | 99,22 % |
| 2 0 0 1 | Liisingumaksed | 13 000 000,00 | 29 000 000,00 | 42 000 000,00 | 42 000 000,00 | 0,00 | 42 000 000,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 2 0 0 3 | Kinnisvara soetamine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 2 0 0 5 | Hoonete ehitus | 17 888 000,00 | - 800 000,00 | 17 088 000,00 | 14 229 228,42 | 6 985 838,14 | 7 243 390,28 | 2 858 771,58 | 83,27 % |
| 2 0 0 7 | Ruumide sisustamine | 60 820 000,00 | -10 300 000,00 | 50 520 000,00 | 49 860 186,07 | 15 459 701,96 | 34 400 484,11 | 659 813,93 | 98,69 % |
| 2 0 0 8 | Muud kinnisvarahaldusega seotud kulud | 5 196 000,00 | - 206 000,00 | 4 990 000,00 | 4 304 207,85 | 2 235 850,81 | 2 068 357,04 | 685 792,15 | 86,26 % |
| 2 0 2 2 | Hoonete korrashoid, hooldus, käitamine ja puhastus | 57 450 000,00 | 4 067 200,00 | 61 517 200,00 | 60 209 831,42 | 40 442 524,67 | 19 767 306,75 | 1 307 368,58 | 97,87 % |
| 2 0 2 4 | Energiatarbimine | 15 800 000,00 | - 113 500,00 | 15 686 500,00 | 15 629 810,07 | 12 516 859,03 | 3 112 951,04 | 56 689,93 | 99,64 % |
| 2 0 2 6 | Hoonete turvalisus ja valve | 18 670 000,00 | - 850 000,00 | 17 820 000,00 | 17 294 304,81 | 14 922 940,35 | 2 371 364,46 | 525 695,19 | 97,05 % |
| 2 0 2 8 | Kindlustus | 2 580 000,00 | -1 000 000,00 | 1 580 000,00 | 1 417 126,20 | 1 031 911,40 | 385 214,80 | 162 873,80 | 89,69 % |
| 2 1 0 0 | Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Tavapärased tegevused | 26 112 000,00 | -2 739 600,00 | 23 372 400,00 | 22 959 784,66 | 19 757 455,43 | 3 202 329,23 | 412 615,34 | 98,23 % |
| 2 1 0 1 | Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Infrastruktuuriga seotud tavapärased tegevused | 19 355 000,00 | 2 518 758,00 | 21 873 758,00 | 21 669 672,44 | 15 010 824,76 | 6 658 847,68 | 204 085,56 | 99,07 % |
| 2 1 0 2 | Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Üldise kasutajatoega seotud tavapärased tegevused | 13 866 500,00 | -2 086 300,00 | 11 780 200,00 | 11 658 807,62 | 7 635 595,50 | 4 023 212,12 | 121 392,38 | 98,97 % |
| 2 1 0 3 | Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia rakenduste haldamisel tavapärased tegevused | 23 865 500,00 | - 149 641,08 | 23 715 858,92 | 23 587 322,45 | 15 235 463,84 | 8 351 858,61 | 128 536,47 | 99,46 % |
| 2 1 0 4 | Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Infrastruktuuriinvesteeringud | 20 615 000,00 | 8 704 618,00 | 29 319 618,00 | 29 284 173,02 | 9 615 377,11 | 19 668 795,91 | 35 444,98 | 99,88 % |
| 2 1 0 5 | Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Projektidesse tehtavad investeeringud | 33 868 000,00 | - 229 388,00 | 33 638 612,00 | 33 500 104,37 | 17 413 570,54 | 16 086 533,83 | 138 507,63 | 99,59 % |
| 2 1 2 0 | Mööbel | 5 680 000,00 | 0,00 | 5 680 000,00 | 5 635 927,61 | 1 696 095,09 | 3 939 832,52 | 44 072,39 | 99,22 % |
| 2 1 4 0 | Tehniline varustus ja sisseseade | 32 453 500,00 | - 960 000,00 | 31 493 500,00 | 30 254 150,86 | 12 369 264,81 | 17 884 886,05 | 1 239 349,14 | 96,06 % |
| 2 1 6 0 | Parlamendiliikmete, muude isikute ja kaupade vedu | 3 728 000,00 | - 543 620,00 | 3 184 380,00 | 3 089 461,57 | 2 467 549,39 | 621 912,18 | 94 918,43 | 97,02 % |
| 2 3 0 0 | Kirja- ja kontoritarbed ning mitmesugused äratarvitatavad kaubad | 1 449 500,00 | - 156 000,00 | 1 293 500,00 | 1 290 415,47 | 958 402,83 | 332 012,64 | 3 084,53 | 99,76 % |
| 2 3 1 0 | Finantskulud | 60 000,00 | –25 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 23 670,16 | 11 329,84 | 0,00 | 100,00 % |
| 2 3 2 0 | Õigusabikulud ja kahjutasud | 1 010 000,00 | - 100 000,00 | 910 000,00 | 328 590,00 | 118 078,65 | 210 511,35 | 581 410,00 | 36,11 % |
| 2 3 6 0 | Posti- ja kohaletoimetamiskulud | 271 000,00 | –58 000,00 | 213 000,00 | 186 257,83 | 160 713,16 | 25 544,67 | 26 742,17 | 87,44 % |
| 2 3 7 0 | Kolimiskulud | 2 490 000,00 | - 776 461,00 | 1 713 539,00 | 1 700 374,49 | 1 253 777,89 | 446 596,60 | 13 164,51 | 99,23 % |
| 2 3 8 0 | Muud halduskulud | 1 560 000,00 | - 227 000,00 | 1 333 000,00 | 1 231 706,11 | 813 520,20 | 418 185,91 | 101 293,89 | 92,40 % |
| 2 3 9 0 | EMASi tegevus, sh edendamine, ja Euroopa Parlamendi süsinikuheite tasakaalustamise kava | 262 500,00 | –62 832,00 | 199 668,00 | 198 988,92 | 197 751,42 | 1 237,50 | 679,08 | 99,66 % |
| 3 0 0 0 | Töötajate lähetuskulud kolme töökoha vahel | 29 673 000,00 | -2 200 000,00 | 27 473 000,00 | 27 362 797,07 | 22 999 624,17 | 4 363 172,90 | 110 202,93 | 99,60 % |
| 3 0 2 0 | Vastuvõtu- ja esinduskulud | 1 045 000,00 | - 193 000,00 | 852 000,00 | 748 223,68 | 539 259,67 | 208 964,01 | 103 776,32 | 87,82 % |
| 3 0 4 0 | Mitmesugused sisekoosolekute kulud | 1 230 000,00 | - 100 000,00 | 1 130 000,00 | 1 130 000,00 | 882 851,85 | 247 148,15 | 0,00 | 100,00 % |
| 3 0 4 2 | Koosolekud, kongressid, konverentsid ja delegatsioonid | 2 515 000,00 | 375 847,00 | 2 890 847,00 | 2 324 362,00 | 1 754 994,60 | 569 367,40 | 566 485,00 | 80,40 % |
| 3 0 4 9 | Kulutused reisibüroo teenustele | 2 230 000,00 | - 117 000,00 | 2 113 000,00 | 2 112 104,00 | 1 703 388,06 | 408 715,94 | 896,00 | 99,96 % |
| 3 2 0 0 | Eksperdiarvamuste hankimine | 8 200 350,00 | -1 709 545,00 | 6 490 805,00 | 5 875 152,83 | 2 212 702,43 | 3 662 450,40 | 615 652,17 | 90,52 % |
| 3 2 1 0 | Euroopa Parlamendi uuringuteenistuse, sh raamatukogu ja ajalooarhiivide kulud | 7 603 800,00 | - 877 110,00 | 6 726 690,00 | 6 259 211,49 | 4 156 512,80 | 2 102 698,69 | 467 478,51 | 93,05 % |
| 3 2 2 0 | Dokumentatsioonikulud | 2 231 500,00 | –7 500,00 | 2 224 000,00 | 2 157 489,27 | 1 554 258,33 | 603 230,94 | 66 510,73 | 97,01 % |
| 3 2 3 0 | Demokraatia ja kolmandate riikide parlamentide võimekuse tugevdamise toetamine | 1 230 000,00 | 0,00 | 1 230 000,00 | 999 350,46 | 750 873,80 | 248 476,66 | 230 649,54 | 81,25 % |
| 3 2 4 0 | Euroopa Liidu Teataja | 830 000,00 | - 150 000,00 | 680 000,00 | 660 059,43 | 660 059,43 | 0,00 | 19 940,57 | 97,07 % |
| 3 2 4 1 | Elektroonilised ja traditsioonilisel andmekandjal väljaanded | 4 307 640,00 | 150 000,00 | 4 457 640,00 | 4 444 677,16 | 2 888 110,93 | 1 556 566,23 | 12 962,84 | 99,71 % |
| 3 2 4 2 | Väljaannete, teabe ja avalikel üritustel osalemise kulud | 25 410 000,00 | -2 672 500,00 | 22 737 500,00 | 22 715 535,22 | 5 640 186,38 | 17 075 348,84 | 21 964,78 | 99,90 % |
| 3 2 4 3 | Parlamentarium – Euroopa Parlamendi külastajatekeskus | 8 400 000,00 | 0,00 | 8 400 000,00 | 8 372 960,72 | 2 963 202,44 | 5 409 758,28 | 27 039,28 | 99,68 % |
| 3 2 4 4 | Rühmakülastuste organiseerimine ja külalisrühmade vastuvõtt, Euroscola programm ning arvamuskujundajate kutsumine kolmandatest riikidest | 32 491 000,00 | - 630 000,00 | 31 861 000,00 | 31 861 000,00 | 20 679 534,63 | 11 181 465,37 | 0,00 | 100,00 % |
| 3 2 4 5 | Seminaride, sümpoosionide ja kultuurilise tegevuse korraldamine | 3 649 100,00 | - 184 000,00 | 3 465 100,00 | 3 431 967,32 | 1 663 542,52 | 1 768 424,80 | 33 132,68 | 99,04 % |
| 3 2 4 6 | Euroopa Parlamendi video- ja multimeediakommunikatsioon | 4 420 000,00 | 0,00 | 4 420 000,00 | 4 420 000,00 | 1 900 887,37 | 2 519 112,63 | 0,00 | 100,00 % |
| 3 2 4 7 | Euroopa Ajaloo Maja | 6 000 000,00 | - 315 000,00 | 5 685 000,00 | 5 685 000,00 | 2 300 503,46 | 3 384 496,54 | 0,00 | 100,00 % |
| 3 2 4 8 | Audiovisuaalse teabe kulud | 17 920 000,00 | 0,00 | 17 920 000,00 | 17 919 364,59 | 9 913 257,38 | 8 006 107,21 | 635,41 | 100,00 % |
| 3 2 4 9 | Teabevahetus riikide parlamentidega | 205 000,00 | –51 250,00 | 153 750,00 | 122 491,20 | 118 491,20 | 4 000,00 | 31 258,80 | 79,67 % |
| 3 2 5 0 | Infobüroodega seotud kulud | 7 800 000,00 | 0,00 | 7 800 000,00 | 7 800 000,00 | 4 196 912,37 | 3 603 087,63 | 0,00 | 100,00 % |
| 3 2 6 1 | Euroopa teadusmeediakeskus | 800 000,00 | - 350 000,00 | 450 000,00 | 318 576,80 | 59 931,20 | 258 645,60 | 131 423,20 | 70,79 % |
| 4 0 0 0 | Fraktsioonide ja fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmete jooksvad halduskulud ning poliitilise ja teabealase tegevusega seotud kulud | 63 000 000,00 | 0,00 | 63 000 000,00 | 63 000 000,00 | 61 380 411,79 | 1 619 588,21 | 0,00 | 100,00 % |
| 4 0 2 0 | Euroopa tasandi erakondade rahastamine | 32 447 000,00 | -2 202 000,00 | 30 245 000,00 | 30 244 433,85 | 30 244 433,85 | 0,00 | 566,15 | 100,00 % |
| 4 0 3 0 | Euroopa tasandi sihtasutuste rahastamine | 19 323 000,00 | - 238 000,00 | 19 085 000,00 | 19 084 626,50 | 19 084 626,50 | 0,00 | 373,50 | 100,00 % |
| 4 2 2 0 | Parlamendiliikmete assistentide kulud | 208 171 000,00 | - 485 000,00 | 207 686 000,00 | 207 068 302,54 | 194 730 667,97 | 12 337 634,57 | 617 697,46 | 99,70 % |
| 4 4 0 0 | Endiste parlamendiliikmete koosolekute ja muu tegevuse kulud | 220 000,00 | 0,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 4 4 2 0 | Euroopa Parlamentaarse Assotsiatsiooni koosolekute ja muu tegevuse kulud | 220 000,00 | 0,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 5 0 0 0 | Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste ameti tegevuskulud | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 5 0 1 0 | Sõltumatute väljapaistvate isikute komiteega seotud kulud | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 10 1 | ETTENÄGEMATUTE KULUDE RESERV | 1 000 000,00 | -1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| Kokku | 1 950 687 373,00 | 0,00 | 1 950 687 373,00 | 1 934 477 626,56 | 1 636 858 017,96 | 297 619 608,60 | 16 209 746,44 | 99,17 % |

(eurodes)

Punkt

Rubriik

Esialgsed assigneeringud

(1)

Ümberpaigutused/paranduseelarve

(2)

Lõplikud assigneeringud

(3) = (1) + (2)

Võetud kulukohustused

(4)

Makstud summa

(5)

Järgmisse aastasse üle kantud kulukohustused

(6) = (4) – (5)

Tühistatud assigneeringud

(7) = (3) – (4)

Kasutusmäär

(8) = (4) / (3)

1 0 0 0

Palgad

77 125 000,00

0,00

77 125 000,00

77 081 622,87

77 081 622,87

0,00

43 377,13

99,94 %

1 0 0 4

Tavalised reisikulud

68 500 000,00

- 500 000,00

68 000 000,00

68 000 000,00

57 426 996,81

10 573 003,19

0,00

100,00 %

1 0 0 5

Muud reisikulud

6 200 000,00

0,00

6 200 000,00

6 200 000,00

3 337 499,42

2 862 500,58

0,00

100,00 %

1 0 0 6

Üldkulude hüvitis

40 213 000,00

- 700 000,00

39 513 000,00

39 450 911,58

39 450 911,58

0,00

62 088,42

99,84 %

1 0 0 7

Ametiülesannete täitmisega seotud hüvitised

185 000,00

0,00

185 000,00

163 631,40

163 631,40

0,00

21 368,60

88,45 %

1 0 1 0

Õnnetusjuhtumi- ja ravikindlustus ning muud sotsiaalkindlustuse kulud

2 923 000,00

- 450 000,00

2 473 000,00

2 444 017,89

2 366 867,55

77 150,34

28 982,11

98,83 %

1 0 1 2

Puudega parlamendiliikmetega seotud erimeetmed

805 000,00

- 100 000,00

705 000,00

654 850,51

613 850,51

41 000,00

50 149,49

92,89 %

1 0 2 0

Üleminekuhüvitised

960 000,00

–80 000,00

880 000,00

767 601,66

767 601,66

0,00

112 398,34

87,23 %

1 0 3 0

Vanaduspensionid (Euroopa Parlamendi liikmete kulude hüvitamise ja toetuste maksmise eeskiri)

11 540 000,00

- 640 000,00

10 900 000,00

10 638 138,57

10 638 138,57

0,00

261 861,43

97,60 %

1 0 3 1

Invaliidsuspensionid (Euroopa Parlamendi liikmete kulude hüvitamise ja toetuste maksmise eeskiri)

310 000,00

- 120 000,00

190 000,00

161 725,76

161 725,76

0,00

28 274,24

85,12 %

1 0 3 2

Toitjakaotuspensionid (Euroopa Parlamendi liikmete kulude hüvitamise ja toetuste maksmise eeskiri)

2 315 000,00

- 400 000,00

1 915 000,00

1 837 082,18

1 837 082,18

0,00

77 917,82

95,93 %

1 0 3 3

Parlamendiliikmete vabatahtlik pensioniskeem

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

1 0 5 0

Keele- ja arvutikursused

800 000,00

- 100 000,00

700 000,00

700 000,00

76 988,25

623 011,75

0,00

100,00 %

1 2 0 0

Töötasu ja hüvitised

662 850 000,00

-13 692 000,00

649 158 000,00

648 338 871,04

648 338 871,04

0,00

819 128,96

99,87 %

1 2 0 2

Tasustatav ületunnitöö

134 000,00

–50 000,00

84 000,00

60 000,00

37 673,82

22 326,18

24 000,00

71,43 %

1 2 0 4

Õigused teenistusse asumisel, teisele tööle üleviimisel ja teenistusest lahkumisel

3 430 000,00

- 800 000,00

2 630 000,00

2 630 000,00

2 313 465,18

316 534,82

0,00

100,00 %

1 2 2 0

Hüvitised teenistuse huvides teenistusest vabastamise ja teenistuse huvides puhkusele saatmise korral

1 200 000,00

130 000,00

1 330 000,00

1 320 242,69

1 320 242,69

0,00

9 757,31

99,27 %

1 2 2 2

Hüvitised teenistuse lõpetamise korral ning ametnike ja ajutiste töötajate vanaduspensioni eriskeem

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

1 4 0 0

Muud teenistujad — Peasekretariaat ja fraktsioonid

48 941 000,00

2 845 300,00

51 786 300,00

51 786 300,00

51 786 300,00

0,00

0,00

100,00 %

1 4 0 1

Muud teenistujad — Turvalisus

24 139 600,00

2 862 000,00

27 001 600,00

26 305 850,43

26 305 850,43

0,00

695 749,57

97,42 %

1 4 0 2

Muud teenistujad — Peasekretariaadi autojuhid

6 202 300,00

74 700,00

6 277 000,00

6 272 810,16

6 272 810,16

0,00

4 189,84

99,93 %

1 4 0 4

Praktika, stipendiumid ja ametnike vahetus

7 197 900,00

920 000,00

8 117 900,00

7 932 317,52

7 823 015,51

109 302,01

185 582,48

97,71 %

1 4 0 5

Suulise tõlke kulud

50 801 533,00

0,00

50 801 533,00

50 801 533,00

48 321 258,76

2 480 274,24

0,00

100,00 %

1 4 0 6

Vaatlejad

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

1 4 2 0

Välistõlketeenused

8 696 000,00

3 000 000,00

11 696 000,00

11 658 380,87

10 186 214,89

1 472 165,98

37 619,13

99,68 %

1 6 1 0

Töölevõtmise kulud

253 650,00

–7 000,00

246 650,00

111 415,93

78 193,35

33 222,58

135 234,07

45,17 %

1 6 1 2

Täiendusõpe

6 210 000,00

0,00

6 210 000,00

5 638 767,32

3 275 694,44

2 363 072,88

571 232,68

90,80 %

1 6 3 0

Sotsiaalhoolekanne

743 000,00

- 138 530,92

604 469,08

517 613,32

292 472,92

225 140,40

86 855,76

85,63 %

1 6 3 1

Liikuvus

730 000,00

119 731,00

849 731,00

839 725,62

624 855,85

214 869,77

10 005,38

98,82 %

1 6 3 2

Töötajate sotsiaalsed suhted ja muud sotsiaalsed meetmed

227 000,00

0,00

227 000,00

212 286,81

212 286,81

0,00

14 713,19

93,52 %

1 6 5 0

Meditsiiniteenistus

1 250 000,00

0,00

1 250 000,00

1 068 832,50

757 643,13

311 189,37

181 167,50

85,51 %

1 6 5 2

Restoranide ja sööklate jooksvad tegevuskulud

1 310 000,00

-1 310 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

1 6 5 4

Lastehoiuasutused

7 478 900,00

- 806 576,00

6 672 324,00

6 665 924,00

6 310 241,56

355 682,44

6 400,00

99,90 %

1 6 5 5

Euroopa Parlamendi toetus akrediteeritud Euroopa koolidele (2. tüüp)

445 600,00

0,00

445 600,00

445 600,00

445 600,00

0,00

0,00

100,00 %

2 0 0 0

Üür

35 948 000,00

–8 800,00

35 939 200,00

35 658 454,54

34 490 448,59

1 168 005,95

280 745,46

99,22 %

2 0 0 1

Liisingumaksed

13 000 000,00

29 000 000,00

42 000 000,00

42 000 000,00

0,00

42 000 000,00

0,00

100,00 %

2 0 0 3

Kinnisvara soetamine

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

2 0 0 5

Hoonete ehitus

17 888 000,00

- 800 000,00

17 088 000,00

14 229 228,42

6 985 838,14

7 243 390,28

2 858 771,58

83,27 %

2 0 0 7

Ruumide sisustamine

60 820 000,00

-10 300 000,00

50 520 000,00

49 860 186,07

15 459 701,96

34 400 484,11

659 813,93

98,69 %

2 0 0 8

Muud kinnisvarahaldusega seotud kulud

5 196 000,00

- 206 000,00

4 990 000,00

4 304 207,85

2 235 850,81

2 068 357,04

685 792,15

86,26 %

2 0 2 2

Hoonete korrashoid, hooldus, käitamine ja puhastus

57 450 000,00

4 067 200,00

61 517 200,00

60 209 831,42

40 442 524,67

19 767 306,75

1 307 368,58

97,87 %

2 0 2 4

Energiatarbimine

15 800 000,00

- 113 500,00

15 686 500,00

15 629 810,07

12 516 859,03

3 112 951,04

56 689,93

99,64 %

2 0 2 6

Hoonete turvalisus ja valve

18 670 000,00

- 850 000,00

17 820 000,00

17 294 304,81

14 922 940,35

2 371 364,46

525 695,19

97,05 %

2 0 2 8

Kindlustus

2 580 000,00

-1 000 000,00

1 580 000,00

1 417 126,20

1 031 911,40

385 214,80

162 873,80

89,69 %

2 1 0 0

Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Tavapärased tegevused

26 112 000,00

-2 739 600,00

23 372 400,00

22 959 784,66

19 757 455,43

3 202 329,23

412 615,34

98,23 %

2 1 0 1

Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Infrastruktuuriga seotud tavapärased tegevused

19 355 000,00

2 518 758,00

21 873 758,00

21 669 672,44

15 010 824,76

6 658 847,68

204 085,56

99,07 %

2 1 0 2

Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Üldise kasutajatoega seotud tavapärased tegevused

13 866 500,00

-2 086 300,00

11 780 200,00

11 658 807,62

7 635 595,50

4 023 212,12

121 392,38

98,97 %

2 1 0 3

Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia rakenduste haldamisel tavapärased tegevused

23 865 500,00

- 149 641,08

23 715 858,92

23 587 322,45

15 235 463,84

8 351 858,61

128 536,47

99,46 %

2 1 0 4

Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Infrastruktuuriinvesteeringud

20 615 000,00

8 704 618,00

29 319 618,00

29 284 173,02

9 615 377,11

19 668 795,91

35 444,98

99,88 %

2 1 0 5

Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Projektidesse tehtavad investeeringud

33 868 000,00

- 229 388,00

33 638 612,00

33 500 104,37

17 413 570,54

16 086 533,83

138 507,63

99,59 %

2 1 2 0

Mööbel

5 680 000,00

0,00

5 680 000,00

5 635 927,61

1 696 095,09

3 939 832,52

44 072,39

99,22 %

2 1 4 0

Tehniline varustus ja sisseseade

32 453 500,00

- 960 000,00

31 493 500,00

30 254 150,86

12 369 264,81

17 884 886,05

1 239 349,14

96,06 %

2 1 6 0

Parlamendiliikmete, muude isikute ja kaupade vedu

3 728 000,00

- 543 620,00

3 184 380,00

3 089 461,57

2 467 549,39

621 912,18

94 918,43

97,02 %

2 3 0 0

Kirja- ja kontoritarbed ning mitmesugused äratarvitatavad kaubad

1 449 500,00

- 156 000,00

1 293 500,00

1 290 415,47

958 402,83

332 012,64

3 084,53

99,76 %

2 3 1 0

Finantskulud

60 000,00

–25 000,00

35 000,00

35 000,00

23 670,16

11 329,84

0,00

100,00 %

2 3 2 0

Õigusabikulud ja kahjutasud

1 010 000,00

- 100 000,00

910 000,00

328 590,00

118 078,65

210 511,35

581 410,00

36,11 %

2 3 6 0

Posti- ja kohaletoimetamiskulud

271 000,00

–58 000,00

213 000,00

186 257,83

160 713,16

25 544,67

26 742,17

87,44 %

2 3 7 0

Kolimiskulud

2 490 000,00

- 776 461,00

1 713 539,00

1 700 374,49

1 253 777,89

446 596,60

13 164,51

99,23 %

2 3 8 0

Muud halduskulud

1 560 000,00

- 227 000,00

1 333 000,00

1 231 706,11

813 520,20

418 185,91

101 293,89

92,40 %

2 3 9 0

EMASi tegevus, sh edendamine, ja Euroopa Parlamendi süsinikuheite tasakaalustamise kava

262 500,00

–62 832,00

199 668,00

198 988,92

197 751,42

1 237,50

679,08

99,66 %

3 0 0 0

Töötajate lähetuskulud kolme töökoha vahel

29 673 000,00

-2 200 000,00

27 473 000,00

27 362 797,07

22 999 624,17

4 363 172,90

110 202,93

99,60 %

3 0 2 0

Vastuvõtu- ja esinduskulud

1 045 000,00

- 193 000,00

852 000,00

748 223,68

539 259,67

208 964,01

103 776,32

87,82 %

3 0 4 0

Mitmesugused sisekoosolekute kulud

1 230 000,00

- 100 000,00

1 130 000,00

1 130 000,00

882 851,85

247 148,15

0,00

100,00 %

3 0 4 2

Koosolekud, kongressid, konverentsid ja delegatsioonid

2 515 000,00

375 847,00

2 890 847,00

2 324 362,00

1 754 994,60

569 367,40

566 485,00

80,40 %

3 0 4 9

Kulutused reisibüroo teenustele

2 230 000,00

- 117 000,00

2 113 000,00

2 112 104,00

1 703 388,06

408 715,94

896,00

99,96 %

3 2 0 0

Eksperdiarvamuste hankimine

8 200 350,00

-1 709 545,00

6 490 805,00

5 875 152,83

2 212 702,43

3 662 450,40

615 652,17

90,52 %

3 2 1 0

Euroopa Parlamendi uuringuteenistuse, sh raamatukogu ja ajalooarhiivide kulud

7 603 800,00

- 877 110,00

6 726 690,00

6 259 211,49

4 156 512,80

2 102 698,69

467 478,51

93,05 %

3 2 2 0

Dokumentatsioonikulud

2 231 500,00

–7 500,00

2 224 000,00

2 157 489,27

1 554 258,33

603 230,94

66 510,73

97,01 %

3 2 3 0

Demokraatia ja kolmandate riikide parlamentide võimekuse tugevdamise toetamine

1 230 000,00

0,00

1 230 000,00

999 350,46

750 873,80

248 476,66

230 649,54

81,25 %

3 2 4 0

Euroopa Liidu Teataja

830 000,00

- 150 000,00

680 000,00

660 059,43

660 059,43

0,00

19 940,57

97,07 %

3 2 4 1

Elektroonilised ja traditsioonilisel andmekandjal väljaanded

4 307 640,00

150 000,00

4 457 640,00

4 444 677,16

2 888 110,93

1 556 566,23

12 962,84

99,71 %

3 2 4 2

Väljaannete, teabe ja avalikel üritustel osalemise kulud

25 410 000,00

-2 672 500,00

22 737 500,00

22 715 535,22

5 640 186,38

17 075 348,84

21 964,78

99,90 %

3 2 4 3

Parlamentarium – Euroopa Parlamendi külastajatekeskus

8 400 000,00

0,00

8 400 000,00

8 372 960,72

2 963 202,44

5 409 758,28

27 039,28

99,68 %

3 2 4 4

Rühmakülastuste organiseerimine ja külalisrühmade vastuvõtt, Euroscola programm ning arvamuskujundajate kutsumine kolmandatest riikidest

32 491 000,00

- 630 000,00

31 861 000,00

31 861 000,00

20 679 534,63

11 181 465,37

0,00

100,00 %

3 2 4 5

Seminaride, sümpoosionide ja kultuurilise tegevuse korraldamine

3 649 100,00

- 184 000,00

3 465 100,00

3 431 967,32

1 663 542,52

1 768 424,80

33 132,68

99,04 %

3 2 4 6

Euroopa Parlamendi video- ja multimeediakommunikatsioon

4 420 000,00

0,00

4 420 000,00

4 420 000,00

1 900 887,37

2 519 112,63

0,00

100,00 %

3 2 4 7

Euroopa Ajaloo Maja

6 000 000,00

- 315 000,00

5 685 000,00

5 685 000,00

2 300 503,46

3 384 496,54

0,00

100,00 %

3 2 4 8

Audiovisuaalse teabe kulud

17 920 000,00

0,00

17 920 000,00

17 919 364,59

9 913 257,38

8 006 107,21

635,41

100,00 %

3 2 4 9

Teabevahetus riikide parlamentidega

205 000,00

–51 250,00

153 750,00

122 491,20

118 491,20

4 000,00

31 258,80

79,67 %

3 2 5 0

Infobüroodega seotud kulud

7 800 000,00

0,00

7 800 000,00

7 800 000,00

4 196 912,37

3 603 087,63

0,00

100,00 %

3 2 6 1

Euroopa teadusmeediakeskus

800 000,00

- 350 000,00

450 000,00

318 576,80

59 931,20

258 645,60

131 423,20

70,79 %

4 0 0 0

Fraktsioonide ja fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmete jooksvad halduskulud ning poliitilise ja teabealase tegevusega seotud kulud

63 000 000,00

0,00

63 000 000,00

63 000 000,00

61 380 411,79

1 619 588,21

0,00

100,00 %

4 0 2 0

Euroopa tasandi erakondade rahastamine

32 447 000,00

-2 202 000,00

30 245 000,00

30 244 433,85

30 244 433,85

0,00

566,15

100,00 %

4 0 3 0

Euroopa tasandi sihtasutuste rahastamine

19 323 000,00

- 238 000,00

19 085 000,00

19 084 626,50

19 084 626,50

0,00

373,50

100,00 %

4 2 2 0

Parlamendiliikmete assistentide kulud

208 171 000,00

- 485 000,00

207 686 000,00

207 068 302,54

194 730 667,97

12 337 634,57

617 697,46

99,70 %

4 4 0 0

Endiste parlamendiliikmete koosolekute ja muu tegevuse kulud

220 000,00

0,00

220 000,00

220 000,00

220 000,00

0,00

0,00

100,00 %

4 4 2 0

Euroopa Parlamentaarse Assotsiatsiooni koosolekute ja muu tegevuse kulud

220 000,00

0,00

220 000,00

220 000,00

220 000,00

0,00

0,00

100,00 %

5 0 0 0

Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste ameti tegevuskulud

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

5 0 1 0

Sõltumatute väljapaistvate isikute komiteega seotud kulud

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

10 1

ETTENÄGEMATUTE KULUDE RESERV

1 000 000,00

-1 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

Kokku

1 950 687 373,00

0,00

1 950 687 373,00

1 934 477 626,56

1 636 858 017,96

297 619 608,60

16 209 746,44

99,17 %

---

IV LISA

EELNENUD EELARVEAASTAST AUTOMAATSELT ÜLE KANTUD ASSIGNEERINGUTE KASUTAMINE

| (eurodes) |
| --- |
| Punkt | Rubriik | N-1 aastast automaatselt üle kantud assigneeringud
  (1) | Automaatselt üle kantud assigneeringutega seoses tehtud maksed
  (2) | Tühistatud assigneeringud
  (3) = (1) – (2) | N-1 aastast mitteautomaatselt üle kantud assigneeringud
  (4) | Mitteautomaatselt üle kantud assigneeringutega seoses tehtud maksed
  (5) | Järgmisse aastasse automaatselt üle kantud assigneeringud
  (6) | Kasutusmäär
  (7) = ((2)+(5)) / ((1)+(4)) |
| 1 0 0 4 | Tavalised reisikulud | 8 690 975,82 | 7 962 259,89 | 728 415,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,62 % |
| 1 0 0 5 | Muud reisikulud | 2 229 416,83 | 1 348 810,84 | 880 406,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,50 % |
| 1 0 1 0 | Õnnetusjuhtumi- ja ravikindlustus ning muud sotsiaalkindlustuse kulud | 41 963,86 | 41 463,86 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,81 % |
| 1 0 1 2 | Puudega parlamendiliikmetega seotud erimeetmed | 13 161,89 | 13 161,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 1 0 5 0 | Keele- ja arvutikursused | 367 427,71 | 147 495,73 | 219 431,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,32 % |
| 1 2 0 2 | Tasustatav ületunnitöö | 13 103,17 | 13 103,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 1 2 0 4 | Õigused teenistusse asumisel, teisele tööle üleviimisel ja teenistusest lahkumisel | 454 428,75 | 454 428,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 1 4 0 4 | Praktika, stipendiumid ja ametnike vahetus | 119 426,75 | 77 735,73 | 41 890,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,98 % |
| 1 4 0 5 | Suulise tõlke kulud | 2 537 508,83 | 2 498 078,80 | 39 430,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,45 % |
| 1 4 2 0 | Välistõlketeenused | 956 447,71 | 943 423,79 | 13 624,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,58 % |
| 1 6 1 0 | Töölevõtmise kulud | 107 496,78 | 41 421,83 | 65 974,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,57 % |
| 1 6 1 2 | Täiendusõpe | 2 355 265,86 | 2 144 309,86 | 210 455,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,04 % |
| 1 6 3 0 | Sotsiaalhoolekanne | 162 403,79 | 92 132,51 | 70 770,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,56 % |
| 1 6 3 1 | Liikuvus | 83 248,24 | 66 165,50 | 17 082,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,48 % |
| 1 6 3 2 | Töötajate sotsiaalsed suhted ja muud sotsiaalsed meetmed | 28 611,00 | 0,00 | 28 611,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1 6 5 0 | Meditsiiniteenistus | 387 447,78 | 238 442,76 | 149 404,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,57 % |
| 1 6 5 2 | Restoranide ja sööklate jooksvad tegevuskulud | 23 543,91 | 23 543,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 1 6 5 4 | Lastehoiuasutused | 380 450,70 | 159 430,74 | 220 420,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,02 % |
| 2 0 0 0 | Üür | 660 461,71 | 648 403,73 | 11 858,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,21 % |
| 2 0 0 1 | Liisingumaksed | 40 850 000,00 | 40 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 2 0 0 5 | Hoonete ehitus | 9 775 721,88 | 9 372 603,87 | 403 418,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,88  % |
| 2 0 0 7 | Ruumide sisustamine | 45 060 881,11 | 41 844 624,31 | 3 216 256,80 | 2 564 000,80 | 1 088 580,83 | 1 475 419,87 | 90,15  % |
| 2 0 0 8 | Muud kinnisvarahaldusega seotud kulud | 1 099 216,82 | 973 490,79 | 125 426,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,60  % |
| 2 0 2 2 | Hoonete korrashoid, hooldus, käitamine ja puhastus | 17 259 740,69 | 15 924 408,18 | 1 335 332,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,26 % |
| 2 0 2 4 | Energiatarbimine | 3 231 429,82 | 2 945 523,87 | 285 406,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,15 % |
| 2 0 2 6 | Hoonete turvalisus ja valve | 2 571 566,88 | 2 329 260,81 | 242 406,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,58 % |
| 2 0 2 8 | Kindlustus | 116 458,75 | 100 400,70 | 16 958,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,50 % |
| 2 1 0 0 | Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Tavapärased tegevused | 6 470 135,82 | 6 146 106,84 | 324 428,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,99 % |
| 2 1 0 1 | Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Infrastruktuuriga seotud tavapärased tegevused | 5 076 030,85 | 4 984 769,87 | 91 261,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,20 % |
| 2 1 0 2 | Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Üldise kasutajatoega seotud tavapärased tegevused | 4 933 673,81 | 4 888 278,86 | 45 395,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,08 % |
| 2 1 0 3 | Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia rakenduste haldamisel tavapärased tegevused | 9 464 426,81 | 9 068 256,84 | 396 470,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,81 % |
| 2 1 0 4 | Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Infrastruktuuriinvesteeringud | 18 312 814,62 | 18 044 202,22 | 268 412,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,53 % |
| 2 1 0 5 | Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Projektidesse tehtavad investeeringud | 10 752 444,28 | 10 676 602,98 | 75 841,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,29 % |
| 2 1 2 0 | Mööbel | 3 903 735,82 | 3 684 769,85 | 218 465,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,39 % |
| 2 1 4 0 | Tehniline varustus ja sisseseade | 20 153 932,01 | 18 497 642,65 | 1 656 289,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,78 % |
| 2 1 6 0 | Parlamendiliikmete, muude isikute ja kaupade vedu | 614 492,78 | 588 489,77 | 26 202,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,74 % |
| 2 3 0 0 | Kirja- ja kontoritarbed ning mitmesugused äratarvitatavad kaubad | 321 482,79 | 299 449,71 | 22 333,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,06 % |
| 2 3 1 0 | Finantskulud | 16 419,77 | 3 566,71 | 12 853,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,72 % |
| 2 3 2 0 | Õigusabikulud ja kahjutasud | 310 421,72 | 82 285,55 | 228 435,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,50 % |
| 2 3 6 0 | Posti- ja kohaletoimetamiskulud | 37 260,56 | 21 480,23 | 15 780,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,65 % |
| 2 3 7 0 | Kolimiskulud | 199 444,71 | 191 488,73 | 7 955,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,01 % |
| 2 3 8 0 | Muud halduskulud | 292 498,70 | 234 430,77 | 58 968,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,87 % |
| 2 3 9 0 | EMASi tegevus, sh edendamine, ja Euroopa Parlamendi süsinikuheite tasakaalustamise kava | 37 850,00 | 37 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 3 0 0 0 | Töötajate lähetuskulud kolme töökoha vahel | 4 254 313,82 | 3 499 350,89 | 754 462,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,25 % |
| 3 0 2 0 | Vastuvõtu- ja esinduskulud | 213 417,71 | 163 471,77 | 49 445,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,81 % |
| 3 0 4 0 | Mitmesugused sisekoosolekute kulud | 232 474,79 | 203 489,70 | 29 584,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,30 % |
| 3 0 4 2 | Koosolekud, kongressid, konverentsid ja delegatsioonid | 304 404,70 | 203 417,70 | 101 486,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,62 % |
| 3 0 4 3 | Parlamentaarsete assambleede, parlamentidevaheliste delegatsioonide ja muude delegatsioonide kohtumiste korraldamise mitmesugused kulud | 152 461,70 | 103 493,77 | 48 667,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,06 % |
| 3 0 4 9 | Kulutused reisibüroo teenustele | 337 420,72 | 337 420,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 3 2 0 0 | Eksperdiarvamuste hankimine | 4 139 868,81 | 3 772 712,89 | 367 456,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,13 % |
| 3 2 1 0 | Euroopa Parlamendi uuringuteenistuse, sh raamatukogu ja ajalooarhiivide kulud | 3 467 314,86 | 3 349 280,81 | 118 434,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,60 % |
| 3 2 2 0 | Dokumentatsioonikulud | 661 488,79 | 512 459,76 | 149 428,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,42 % |
| 3 2 3 0 | Demokraatia ja kolmandate riikide parlamentide võimekuse tugevdamise toetamine | 244 456,77 | 210 403,77 | 33 753,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,20 % |
| 3 2 4 1 | Elektroonilised ja traditsioonilisel andmekandjal väljaanded | 2 092 845,80 | 1 878 733,84 | 214 412,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,77 % |
| 3 2 4 2 | Väljaannete, teabe ja avalikel üritustel osalemise kulud | 5 093 843,89 | 4 703 154,86 | 390 489,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,33 % |
| 3 2 4 3 | Parlamentarium – Euroopa Parlamendi külastajatekeskus | 3 260 847,83 | 2 919 734,84 | 341 413,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,54 % |
| 3 2 4 4 | Rühmakülastuste organiseerimine ja külalisrühmade vastuvõtt, Euroscola programm ning arvamuskujundajate kutsumine kolmandatest riikidest | 8 696 880,87 | 8 351 598,88 | 345 482,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,03 % |
| 3 2 4 5 | Seminaride, sümpoosionide ja kultuurilise tegevuse korraldamine | 2 126 523,89 | 1 878 801,89 | 247 422,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,35 % |
| 3 2 4 6 | Euroopa Parlamendi video- ja multimeediakommunikatsioon | 2 173 173,83 | 2 071 871,82 | 101 402,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,34 % |
| 3 2 4 7 | Euroopa Ajaloo Maja | 2 198 884,84 | 2 003 956,83 | 194 427,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,14 % |
| 3 2 4 8 | Audiovisuaalse teabe kulud | 5 684 001,82 | 5 354 132,89 | 329 468,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,20 % |
| 3 2 4 9 | Teabevahetus riikide parlamentidega | 3 000,00 | 1 785,60 | 1 214,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,52 % |
| 3 2 5 0 | Infobüroodega seotud kulud | 225 428,72 | 180 462,78 | 45 565,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,83 % |
| 4 0 0 0 | Fraktsioonide ja fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmete jooksvad halduskulud ning poliitilise ja teabealase tegevusega seotud kulud | 535 404,79 | 471 487,79 | 64 716,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,92 % |
| 4 0 2 0 | Euroopa tasandi erakondade rahastamine | 7 967 439,89 | 3 521 062,89 | 4 446 377,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,19 % |
| 4 0 3 0 | Euroopa tasandi sihtasutuste rahastamine | 4 748 451,84 | 2 008 104,89 | 2 740 347,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,29 % |
| 4 2 2 0 | Parlamendiliikmete assistentide kulud | 10 491 282,53 | 10 429 224,21 | 62 058,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,41 % |
| | Kokku | 289 785 290,70 | 266 834 197,89 | 22 951 092,81 | 2 564 000,80 | 1 088 580,83 | 1 475 419,87 | 91,64 % |

(eurodes)

Punkt

Rubriik

N-1 aastast automaatselt üle kantud assigneeringud

(1)

Automaatselt üle kantud assigneeringutega seoses tehtud maksed

(2)

Tühistatud assigneeringud

(3) = (1) – (2)

N-1 aastast mitteautomaatselt üle kantud assigneeringud

(4)

Mitteautomaatselt üle kantud assigneeringutega seoses tehtud maksed

(5)

Järgmisse aastasse automaatselt üle kantud assigneeringud

(6)

Kasutusmäär

(7) = ((2)+(5)) / ((1)+(4))

1 0 0 4

Tavalised reisikulud

8 690 975,82

7 962 259,89

728 415,73

0,00

0,00

0,00

91,62 %

1 0 0 5

Muud reisikulud

2 229 416,83

1 348 810,84

880 406,79

0,00

0,00

0,00

60,50 %

1 0 1 0

Õnnetusjuhtumi- ja ravikindlustus ning muud sotsiaalkindlustuse kulud

41 963,86

41 463,86

500,00

0,00

0,00

0,00

98,81 %

1 0 1 2

Puudega parlamendiliikmetega seotud erimeetmed

13 161,89

13 161,89

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00 %

1 0 5 0

Keele- ja arvutikursused

367 427,71

147 495,73

219 431,78

0,00

0,00

0,00

40,32 %

1 2 0 2

Tasustatav ületunnitöö

13 103,17

13 103,17

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00 %

1 2 0 4

Õigused teenistusse asumisel, teisele tööle üleviimisel ja teenistusest lahkumisel

454 428,75

454 428,75

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00 %

1 4 0 4

Praktika, stipendiumid ja ametnike vahetus

119 426,75

77 735,73

41 890,52

0,00

0,00

0,00

64,98 %

1 4 0 5

Suulise tõlke kulud

2 537 508,83

2 498 078,80

39 430,23

0,00

0,00

0,00

98,45 %

1 4 2 0

Välistõlketeenused

956 447,71

943 423,79

13 624,72

0,00

0,00

0,00

98,58 %

1 6 1 0

Töölevõtmise kulud

107 496,78

41 421,83

65 974,55

0,00

0,00

0,00

38,57 %

1 6 1 2

Täiendusõpe

2 355 265,86

2 144 309,86

210 455,70

0,00

0,00

0,00

91,04 %

1 6 3 0

Sotsiaalhoolekanne

162 403,79

92 132,51

70 770,88

0,00

0,00

0,00

56,56 %

1 6 3 1

Liikuvus

83 248,24

66 165,50

17 082,74

0,00

0,00

0,00

79,48 %

1 6 3 2

Töötajate sotsiaalsed suhted ja muud sotsiaalsed meetmed

28 611,00

0,00

28 611,00

0,00

0,00

0,00

0,00 %

1 6 5 0

Meditsiiniteenistus

387 447,78

238 442,76

149 404,72

0,00

0,00

0,00

61,57 %

1 6 5 2

Restoranide ja sööklate jooksvad tegevuskulud

23 543,91

23 543,91

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00 %

1 6 5 4

Lastehoiuasutused

380 450,70

159 430,74

220 420,76

0,00

0,00

0,00

42,02 %

2 0 0 0

Üür

660 461,71

648 403,73

11 858,18

0,00

0,00

0,00

98,21 %

2 0 0 1

Liisingumaksed

40 850 000,00

40 850 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00 %

2 0 0 5

Hoonete ehitus

9 775 721,88

9 372 603,87

403 418,71

0,00

0,00

0,00

95,88  %

2 0 0 7

Ruumide sisustamine

45 060 881,11

41 844 624,31

3 216 256,80

2 564 000,80

1 088 580,83

1 475 419,87

90,15  %

2 0 0 8

Muud kinnisvarahaldusega seotud kulud

1 099 216,82

973 490,79

125 426,73

0,00

0,00

0,00

88,60  %

2 0 2 2

Hoonete korrashoid, hooldus, käitamine ja puhastus

17 259 740,69

15 924 408,18

1 335 332,81

0,00

0,00

0,00

92,26 %

2 0 2 4

Energiatarbimine

3 231 429,82

2 945 523,87

285 406,75

0,00

0,00

0,00

91,15 %

2 0 2 6

Hoonete turvalisus ja valve

2 571 566,88

2 329 260,81

242 406,77

0,00

0,00

0,00

90,58 %

2 0 2 8

Kindlustus

116 458,75

100 400,70

16 958,05

0,00

0,00

0,00

85,50 %

2 1 0 0

Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Tavapärased tegevused

6 470 135,82

6 146 106,84

324 428,78

0,00

0,00

0,00

94,99 %

2 1 0 1

Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Infrastruktuuriga seotud tavapärased tegevused

5 076 030,85

4 984 769,87

91 261,48

0,00

0,00

0,00

98,20 %

2 1 0 2

Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Üldise kasutajatoega seotud tavapärased tegevused

4 933 673,81

4 888 278,86

45 395,15

0,00

0,00

0,00

99,08 %

2 1 0 3

Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia rakenduste haldamisel tavapärased tegevused

9 464 426,81

9 068 256,84

396 470,77

0,00

0,00

0,00

95,81 %

2 1 0 4

Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Infrastruktuuriinvesteeringud

18 312 814,62

18 044 202,22

268 412,70

0,00

0,00

0,00

98,53 %

2 1 0 5

Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Projektidesse tehtavad investeeringud

10 752 444,28

10 676 602,98

75 841,30

0,00

0,00

0,00

99,29 %

2 1 2 0

Mööbel

3 903 735,82

3 684 769,85

218 465,77

0,00

0,00

0,00

94,39 %

2 1 4 0

Tehniline varustus ja sisseseade

20 153 932,01

18 497 642,65

1 656 289,86

0,00

0,00

0,00

91,78 %

2 1 6 0

Parlamendiliikmete, muude isikute ja kaupade vedu

614 492,78

588 489,77

26 202,71

0,00

0,00

0,00

95,74 %

2 3 0 0

Kirja- ja kontoritarbed ning mitmesugused äratarvitatavad kaubad

321 482,79

299 449,71

22 333,48

0,00

0,00

0,00

93,06 %

2 3 1 0

Finantskulud

16 419,77

3 566,71

12 853,06

0,00

0,00

0,00

21,72 %

2 3 2 0

Õigusabikulud ja kahjutasud

310 421,72

82 285,55

228 435,77

0,00

0,00

0,00

26,50 %

2 3 6 0

Posti- ja kohaletoimetamiskulud

37 260,56

21 480,23

15 780,33

0,00

0,00

0,00

57,65 %

2 3 7 0

Kolimiskulud

199 444,71

191 488,73

7 955,98

0,00

0,00

0,00

96,01 %

2 3 8 0

Muud halduskulud

292 498,70

234 430,77

58 968,03

0,00

0,00

0,00

79,87 %

2 3 9 0

EMASi tegevus, sh edendamine, ja Euroopa Parlamendi süsinikuheite tasakaalustamise kava

37 850,00

37 850,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00 %

3 0 0 0

Töötajate lähetuskulud kolme töökoha vahel

4 254 313,82

3 499 350,89

754 462,73

0,00

0,00

0,00

82,25 %

3 0 2 0

Vastuvõtu- ja esinduskulud

213 417,71

163 471,77

49 445,94

0,00

0,00

0,00

76,81 %

3 0 4 0

Mitmesugused sisekoosolekute kulud

232 474,79

203 489,70

29 584,89

0,00

0,00

0,00

87,30 %

3 0 4 2

Koosolekud, kongressid, konverentsid ja delegatsioonid

304 404,70

203 417,70

101 486,70

0,00

0,00

0,00

66,62 %

3 0 4 3

Parlamentaarsete assambleede, parlamentidevaheliste delegatsioonide ja muude delegatsioonide kohtumiste korraldamise mitmesugused kulud

152 461,70

103 493,77

48 667,43

0,00

0,00

0,00

68,06 %

3 0 4 9

Kulutused reisibüroo teenustele

337 420,72

337 420,72

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00 %

3 2 0 0

Eksperdiarvamuste hankimine

4 139 868,81

3 772 712,89

367 456,72

0,00

0,00

0,00

91,13 %

3 2 1 0

Euroopa Parlamendi uuringuteenistuse, sh raamatukogu ja ajalooarhiivide kulud

3 467 314,86

3 349 280,81

118 434,75

0,00

0,00

0,00

96,60 %

3 2 2 0

Dokumentatsioonikulud

661 488,79

512 459,76

149 428,73

0,00

0,00

0,00

77,42 %

3 2 3 0

Demokraatia ja kolmandate riikide parlamentide võimekuse tugevdamise toetamine

244 456,77

210 403,77

33 753,20

0,00

0,00

0,00

86,20 %

3 2 4 1

Elektroonilised ja traditsioonilisel andmekandjal väljaanded

2 092 845,80

1 878 733,84

214 412,76

0,00

0,00

0,00

89,77 %

3 2 4 2

Väljaannete, teabe ja avalikel üritustel osalemise kulud

5 093 843,89

4 703 154,86

390 489,73

0,00

0,00

0,00

92,33 %

3 2 4 3

Parlamentarium – Euroopa Parlamendi külastajatekeskus

3 260 847,83

2 919 734,84

341 413,79

0,00

0,00

0,00

89,54 %

3 2 4 4

Rühmakülastuste organiseerimine ja külalisrühmade vastuvõtt, Euroscola programm ning arvamuskujundajate kutsumine kolmandatest riikidest

8 696 880,87

8 351 598,88

345 482,79

0,00

0,00

0,00

96,03 %

3 2 4 5

Seminaride, sümpoosionide ja kultuurilise tegevuse korraldamine

2 126 523,89

1 878 801,89

247 422,70

0,00

0,00

0,00

88,35 %

3 2 4 6

Euroopa Parlamendi video- ja multimeediakommunikatsioon

2 173 173,83

2 071 871,82

101 402,71

0,00

0,00

0,00

95,34 %

3 2 4 7

Euroopa Ajaloo Maja

2 198 884,84

2 003 956,83

194 427,71

0,00

0,00

0,00

91,14 %

3 2 4 8

Audiovisuaalse teabe kulud

5 684 001,82

5 354 132,89

329 468,73

0,00

0,00

0,00

94,20 %

3 2 4 9

Teabevahetus riikide parlamentidega

3 000,00

1 785,60

1 214,40

0,00

0,00

0,00

59,52 %

3 2 5 0

Infobüroodega seotud kulud

225 428,72

180 462,78

45 565,44

0,00

0,00

0,00

79,83 %

4 0 0 0

Fraktsioonide ja fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmete jooksvad halduskulud ning poliitilise ja teabealase tegevusega seotud kulud

535 404,79

471 487,79

64 716,80

0,00

0,00

0,00

87,92 %

4 0 2 0

Euroopa tasandi erakondade rahastamine

7 967 439,89

3 521 062,89

4 446 377,80

0,00

0,00

0,00

44,19 %

4 0 3 0

Euroopa tasandi sihtasutuste rahastamine

4 748 451,84

2 008 104,89

2 740 347,85

0,00

0,00

0,00

42,29 %

4 2 2 0

Parlamendiliikmete assistentide kulud

10 491 282,53

10 429 224,21

62 058,32

0,00

0,00

0,00

99,41 %

Kokku

289 785 290,70

266 834 197,89

22 951 092,81

2 564 000,80

1 088 580,83

1 475 419,87

91,64 %

---

V LISA

SIHTOTSTARBELISE SISETULU ASSIGNEERINGUTE KASUTAMINE

| (eurodes) |
| --- |
| Punkt | Rubriik | 2017. aastast üle kantud sihtotstarbelise tulu esialgsed assigneeringud
  (1) | Ümberpaigutamised
  (2) | 2017. aastast üle kantud sihtotstarbelise tulu lõplikud assigneeringud
  (3) | 2017. aastast üle kantud sihtotstarbelise tulu assigneeringutega 2018. aastal seotud kulukohustused
  (4) | 2017. aastast üle kantud sihtotstarbelise tulu assigneeringute täitmiseks 2018. aastal tehtud maksed
  (5) | 2018. aastal kulukohustustega sidumata jäänud 2017. aasta sihtotstarbelise tulu assigneeringud
  (6) = (3) – (4) | 2018. aasta sihtotstarbelise tulu assigneeringud
  (7) | 2018. aasta sihtotstarbelise tulu assigneeringutega seotud kulukohustused
  (8) | 2018. aasta sihtotstarbelise tulu assigneeringute täitmiseks 2018. aastal tehtud maksed
  (9) | 2018. aastast 2019. aastasse üle kantud sihtotstarbelise tulu assigneeringud
  (10) = (7) - (8) |
| 1 0 0 0 | Palgad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 0 4 | Tavalised reisikulud | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 404,72 | 0,00 | 0,00 | 123 404,72 |
| 1 0 0 5 | Muud reisikulud | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 0 6 | Üldkulude hüvitis | 557 443,72 | 0,00 | 557 443,72 | 557 443,72 | 557 443,72 | 0,00 | 187 409,74 | 0,00 | 0,00 | 187 409,74 |
| 1 0 1 0 | Õnnetusjuhtumi- ja ravikindlustus ning muud sotsiaalkindlustuse kulud | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323 446,71 | 323 446,71 | 323 446,71 | 0,00 |
| 1 0 1 2 | Puudega parlamendiliikmetega seotud erimeetmed | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 2 0 | Üleminekuhüvitised | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 3 0 | Vanaduspensionid (Euroopa Parlamendi liikmete kulude hüvitamise ja toetuste maksmise eeskiri) | 9 211,75 | 0,00 | 9 211,75 | 9 211,75 | 9 211,75 | 0,00 | 122 487,74 | 118 423,72 | 118 423,72 | 3 363,72 |
| 1 0 3 1 | Invaliidsuspensionid (Euroopa Parlamendi liikmete kulude hüvitamise ja toetuste maksmise eeskiri) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 540,12 | 2 540,12 | 2 540,12 | 0,00 |
| 1 0 3 2 | Toitjakaotuspensionid (Euroopa Parlamendi liikmete kulude hüvitamise ja toetuste maksmise eeskiri) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186,08 | 186,08 | 186,08 | 0,00 |
| 1 2 0 0 | Töötasu ja hüvitised | 15 606,14 | 0,00 | 15 606,14 | 15 606,14 | 15 606,14 | 0,00 | 478 497,78 | 271 445,78 | 271 445,78 | 207 452,70 |
| 1 4 0 0 | Muud teenistujad — Peasekretariaat ja fraktsioonid | 405 412,75 | 0,00 | 405 412,75 | 405 412,75 | 405 412,75 | 0,00 | 5 587 007,83 | 5 334 789,87 | 4 838 270,84 | 252 418,76 |
| 1 4 0 1 | Muud teenistujad — Turvalisus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 528 453,71 | 525 473,74 | 525 473,74 | 2 679,77 |
| 1 4 0 2 | Muud teenistujad — Peasekretariaadi autojuhid | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335,67 | 335,67 | 335,67 | 0,00 |
| 1 4 0 4 | Praktika, stipendiumid ja ametnike vahetus | 766,77 | 0,00 | 766,77 | 766,77 | 260,05 | 0,00 | 2 733,85 | 2 558,51 | 2 558,51 | 175,34 |
| 1 4 0 5 | Suulise tõlke kulud | 154 459,72 | 0,00 | 154 459,72 | 154 459,72 | 154 459,72 | 0,00 | 2 619 502,88 | 2 174 480,81 | 1 751 130,81 | 445 421,77 |
| 1 4 2 0 | Välistõlketeenused | 45 964,28 | 0,00 | 45 964,28 | 45 934,61 | 45 934,61 | 29,67 | 54 848,60 | 41 947,78 | 27 413,34 | 12 900,82 |
| 1 6 3 0 | Sotsiaalhoolekanne | 58 125,02 | 0,00 | 58 125,02 | 54 471,72 | 54 471,72 | 3 653,30 | 105 496,78 | 6 164,36 | 6 164,36 | 99 432,32 |
| 1 6 3 1 | Liikuvus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 |
| 1 6 3 2 | Töötajate sotsiaalsed suhted ja muud sotsiaalsed meetmed | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 851,83 | 13 851,83 | 13 116,67 | 0,00 |
| 1 6 5 2 | Restoranide ja sööklate jooksvad tegevuskulud | 1 002 500,82 | 0,00 | 1 002 500,82 | 1 002 500,82 | 448 474,75 | 0,00 | 396 466,79 | 0,00 | 0,00 | 396 466,79 |
| 1 6 5 4 | Lastehoiuasutused | 1 975 831,82 | 0,00 | 1 975 831,82 | 1 975 831,82 | 1 964 552,83 | 0,00 | 4 062 987,89 | 2 680 275,86 | 1 221 156,85 | 1 382 712,83 |
| 1 6 5 5 | Euroopa Parlamendi toetus akrediteeritud Euroopa koolidele (2. tüüp) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 400,70 | 180 400,70 | 180 400,70 | 0,00 |
| 2 0 0 0 | Üür | 7 494 817,87 | 1 201 886,80 | 8 696 703,87 | 3 472 236,80 | 2 896 016,85 | 5 224 466,87 | 4 115 738,86 | 0,00 | 0,00 | 4 115 738,86 |
| 2 0 0 1 | Liisingumaksed | 2 000 400,70 | 0,00 | 2 000 400,70 | 2 000 400,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 3 | Kinnisvara soetamine | 1 201 887,88 | -1 201 886,80 | 1,18 | 1,00 | 0,00 | 0,18 | 303 448,78 | 1 001,00 | 1,00 | 302 447,78 |
| 2 0 0 5 | Hoonete ehitus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 7 | Ruumide sisustamine | 206 437,79 | 0,00 | 206 437,79 | 201 423,78 | 65 784,19 | 4 713,61 | 1 908 748,86 | 1 375 203,88 | 0,00 | 533 445,78 |
| 2 0 0 8 | Muud kinnisvarahaldusega seotud kulud | 39 222,73 | 0,00 | 39 222,73 | 39 222,73 | 39 222,73 | 0,00 | 194 447,78 | 30 000,00 | 0,00 | 164 447,78 |
| 2 0 2 2 | Hoonete korrashoid, hooldus, käitamine ja puhastus | 474 489,76 | 0,00 | 474 489,76 | 437 485,79 | 311 446,72 | 36 804,47 | 698 421,74 | 28 292,20 | 0,00 | 670 429,74 |
| 2 0 2 4 | Energiatarbimine | 196 421,73 | 0,00 | 196 421,73 | 196 417,71 | 183 486,78 | 3,72 | 249 449,73 | 33 559,28 | 33 559,28 | 215 489,75 |
| 2 0 2 6 | Hoonete turvalisus ja valve | 117 448,70 | 0,00 | 117 448,70 | 117 448,70 | 117 448,70 | 0,00 | 115 404,79 | 0,00 | 0,00 | 115 404,79 |
| 2 0 2 8 | Kindlustus | 6 738,14 | 0,00 | 6 738,14 | 6 738,14 | 6 738,14 | 0,00 | 5 475,35 | 0,00 | 0,00 | 5 475,35 |
| 2 1 0 0 | Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Tavapärased tegevused | 118 489,78 | 0,00 | 118 489,78 | 118 489,78 | 99 710,47 | 0,00 | 579 452,78 | 215 400,76 | 12 457,92 | 363 451,72 |
| 2 1 0 1 | Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Infrastruktuuriga seotud tavapärased tegevused | 68 140,00 | 0,00 | 68 140,00 | 68 140,00 | 68 140,00 | 0,00 | 130 439,70 | 30 500,00 | 0,00 | 99 539,40 |
| 2 1 0 2 | Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Üldise kasutajatoega seotud tavapärased tegevused | 30 408,34 | 0,00 | 30 408,34 | 30 408,34 | 4 000,00 | 0,00 | 50 489,01 | 50 489,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 0 3 | Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia rakenduste haldamisel tavapärased tegevused | 33 418,36 | 0,00 | 33 418,36 | 33 418,36 | 1 418,36 | 0,00 | 17 417,18 | 17 417,18 | 17 417,18 | 0,00 |
| 2 1 0 4 | Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Infrastruktuuriinvesteeringud | 29 710,05 | 0,00 | 29 710,05 | 29 710,05 | 29 710,05 | 0,00 | 103 437,73 | 50 724,40 | 1 129,00 | 52 313,23 |
| 2 1 0 5 | Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Projektidesse tehtavad investeeringud | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 2 0 | Mööbel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 4 0 | Tehniline varustus ja sisseseade | 591,06 | 0,00 | 591,06 | 329,78 | 329,78 | 261,28 | 34 679,30 | 10 089,34 | 0,00 | 24 589,96 |
| 2 1 6 0 | Parlamendiliikmete, muude isikute ja kaupade vedu | 9 793,37 | 0,00 | 9 793,37 | 9 793,37 | 9 793,37 | 0,00 | 99 523,08 | 2 319,05 | 1 695,72 | 97 204,03 |
| 2 3 0 0 | Kirja- ja kontoritarbed ning mitmesugused äratarvitatavad kaubad | 8,85 | 0,00 | 8,85 | 8,85 | 8,85 | 0,00 | 31 067,21 | 24 738,30 | 19 575,90 | 6 328,91 |
| 2 3 2 0 | Õigusabikulud ja kahjutasud | 8 211,93 | 0,00 | 8 211,93 | 3 000,00 | 1 800,00 | 5 211,93 | 20 089,35 | 0,00 | 0,00 | 20 089,35 |
| 2 3 6 0 | Posti- ja kohaletoimetamiskulud | 3 309,75 | 0,00 | 3 309,75 | 3 309,75 | 524,95 | 0,00 | 8 088,73 | 0,00 | 0,00 | 8 088,73 |
| 2 3 7 0 | Kolimiskulud | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3 8 0 | Muud halduskulud | 162,00 | 0,00 | 162,00 | 162,00 | 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 0 0 0 | Töötajate lähetuskulud kolme töökoha vahel | 81 818,96 | 0,00 | 81 818,96 | 81 818,96 | 81 818,96 | 0,00 | 263 459,70 | 201 455,72 | 201 455,72 | 62 103,98 |
| 3 0 4 0 | Mitmesugused sisekoosolekute kulud | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 0 4 2 | Koosolekud, kongressid, konverentsid ja delegatsioonid | 7 564,66 | 0,00 | 7 564,66 | 6 233,90 | 6 233,90 | 1 330,76 | 12 137,98 | 139,35 | 139,35 | 11 998,63 |
| 3 0 4 9 | Kulutused reisibüroo teenustele | 136 405,74 | 0,00 | 136 405,74 | 136 405,74 | 136 405,74 | 0,00 | 195 402,72 | 0,00 | 0,00 | 195 402,72 |
| 3 2 0 0 | Eksperdiarvamuste hankimine | 15 019,32 | 0,00 | 15 019,32 | 15 019,00 | 15 019,00 | 0,32 | 55 577,63 | 7 956,00 | 7 956,00 | 47 621,63 |
| 3 2 1 0 | Euroopa Parlamendi uuringuteenistuse, sh raamatukogu ja ajalooarhiivide kulud | 676,10 | 0,00 | 676,10 | 575,06 | 575,06 | 101,04 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 |
| 3 2 4 1 | Elektroonilised ja traditsioonilisel andmekandjal väljaanded | 14 094,94 | 0,00 | 14 094,94 | 14 094,94 | 14 094,94 | 0,00 | 50 407,07 | 0,00 | 0,00 | 50 407,07 |
| 3 2 4 2 | Väljaannete, teabe ja avalikel üritustel osalemise kulud | 3 020,00 | 0,00 | 3 020,00 | 3 020,00 | 0,00 | 0,00 | 67 639,80 | 67 639,80 | 0,00 | 0,00 |
| 3 2 4 3 | Parlamentarium – Euroopa Parlamendi külastajatekeskus | 1 717,58 | 0,00 | 1 717,58 | 1 717,58 | 1 717,58 | 0,00 | 117 484,70 | 108 409,77 | 0,00 | 9 274,83 |
| 3 2 4 4 | Rühmakülastuste organiseerimine ja külalisrühmade vastuvõtt, Euroscola programm ning arvamuskujundajate kutsumine kolmandatest riikidest | 323 454,77 | 0,00 | 323 454,77 | 323 454,77 | 323 454,77 | 0,00 | 956 401,75 | 224 476,75 | 0,00 | 731 424,70 |
| 3 2 4 5 | Seminaride, sümpoosionide ja kultuurilise tegevuse korraldamine | 839,00 | 0,00 | 839,00 | 0,00 | 0,00 | 839,00 | 73 505,00 | 21 742,25 | 8 416,67 | 51 762,75 |
| 3 2 4 7 | Euroopa Ajaloo Maja | 3 076 176,87 | 0,00 | 3 076 176,87 | 3 076 152,88 | 1 990 130,80 | 23,99 | 3 010 980,80 | 0,00 | 0,00 | 3 010 980,80 |
| 3 2 4 8 | Audiovisuaalse teabe kulud | 4 872,81 | 0,00 | 4 872,81 | 4 872,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 2 5 0 | Infobüroodega seotud kulud | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 959,00 | 19 959,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 4 0 0 0 | Fraktsioonide ja fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmete jooksvad halduskulud ning poliitilise ja teabealase tegevusega seotud kulud | 983 425,75 | 0,00 | 983 425,75 | 983 425,75 | 983 425,75 | 0,00 | 1 197 162,82 | 0,00 | 0,00 | 1 197 162,82 |
| 4 2 2 0 | Parlamendiliikmete assistentide kulud | 1 716 876,81 | 0,00 | 1 716 876,81 | 1 716 876,81 | 1 716 876,81 | 0,00 | 1 249 901,87 | 33 691,85 | 33 691,85 | 1 216 209,82 |
| | Kokku | 4,06,29,688,19 | 0,00 | 40 629 688,19 | 35 352 248,25 | 12 759 919,49 | 5 277 439,84 | 30 783 590,42 | 14 231 421,93 | 9 619 557,89 | 16 552 168,49 |

(eurodes)

Punkt

Rubriik

2017. aastast üle kantud sihtotstarbelise tulu esialgsed assigneeringud

(1)

Ümberpaigutamised

(2)

2017. aastast üle kantud sihtotstarbelise tulu lõplikud assigneeringud

(3)

2017. aastast üle kantud sihtotstarbelise tulu assigneeringutega 2018. aastal seotud kulukohustused

(4)

2017. aastast üle kantud sihtotstarbelise tulu assigneeringute täitmiseks 2018. aastal tehtud maksed

(5)

2018. aastal kulukohustustega sidumata jäänud 2017. aasta sihtotstarbelise tulu assigneeringud

(6) = (3) – (4)

2018. aasta sihtotstarbelise tulu assigneeringud

(7)

2018. aasta sihtotstarbelise tulu assigneeringutega seotud kulukohustused

(8)

2018. aasta sihtotstarbelise tulu assigneeringute täitmiseks 2018. aastal tehtud maksed

(9)

2018. aastast 2019. aastasse üle kantud sihtotstarbelise tulu assigneeringud

(10) = (7) - (8)

1 0 0 0

Palgad

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 0 4

Tavalised reisikulud

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

123 404,72

0,00

0,00

123 404,72

1 0 0 5

Muud reisikulud

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 0 6

Üldkulude hüvitis

557 443,72

0,00

557 443,72

557 443,72

557 443,72

0,00

187 409,74

0,00

0,00

187 409,74

1 0 1 0

Õnnetusjuhtumi- ja ravikindlustus ning muud sotsiaalkindlustuse kulud

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

323 446,71

323 446,71

323 446,71

0,00

1 0 1 2

Puudega parlamendiliikmetega seotud erimeetmed

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 2 0

Üleminekuhüvitised

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 3 0

Vanaduspensionid (Euroopa Parlamendi liikmete kulude hüvitamise ja toetuste maksmise eeskiri)

9 211,75

0,00

9 211,75

9 211,75

9 211,75

0,00

122 487,74

118 423,72

118 423,72

3 363,72

1 0 3 1

Invaliidsuspensionid (Euroopa Parlamendi liikmete kulude hüvitamise ja toetuste maksmise eeskiri)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 540,12

2 540,12

2 540,12

0,00

1 0 3 2

Toitjakaotuspensionid (Euroopa Parlamendi liikmete kulude hüvitamise ja toetuste maksmise eeskiri)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

186,08

186,08

186,08

0,00

1 2 0 0

Töötasu ja hüvitised

15 606,14

0,00

15 606,14

15 606,14

15 606,14

0,00

478 497,78

271 445,78

271 445,78

207 452,70

1 4 0 0

Muud teenistujad — Peasekretariaat ja fraktsioonid

405 412,75

0,00

405 412,75

405 412,75

405 412,75

0,00

5 587 007,83

5 334 789,87

4 838 270,84

252 418,76

1 4 0 1

Muud teenistujad — Turvalisus

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

528 453,71

525 473,74

525 473,74

2 679,77

1 4 0 2

Muud teenistujad — Peasekretariaadi autojuhid

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

335,67

335,67

335,67

0,00

1 4 0 4

Praktika, stipendiumid ja ametnike vahetus

766,77

0,00

766,77

766,77

260,05

0,00

2 733,85

2 558,51

2 558,51

175,34

1 4 0 5

Suulise tõlke kulud

154 459,72

0,00

154 459,72

154 459,72

154 459,72

0,00

2 619 502,88

2 174 480,81

1 751 130,81

445 421,77

1 4 2 0

Välistõlketeenused

45 964,28

0,00

45 964,28

45 934,61

45 934,61

29,67

54 848,60

41 947,78

27 413,34

12 900,82

1 6 3 0

Sotsiaalhoolekanne

58 125,02

0,00

58 125,02

54 471,72

54 471,72

3 653,30

105 496,78

6 164,36

6 164,36

99 432,32

1 6 3 1

Liikuvus

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22 000,00

0,00

0,00

22 000,00

1 6 3 2

Töötajate sotsiaalsed suhted ja muud sotsiaalsed meetmed

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 851,83

13 851,83

13 116,67

0,00

1 6 5 2

Restoranide ja sööklate jooksvad tegevuskulud

1 002 500,82

0,00

1 002 500,82

1 002 500,82

448 474,75

0,00

396 466,79

0,00

0,00

396 466,79

1 6 5 4

Lastehoiuasutused

1 975 831,82

0,00

1 975 831,82

1 975 831,82

1 964 552,83

0,00

4 062 987,89

2 680 275,86

1 221 156,85

1 382 712,83

1 6 5 5

Euroopa Parlamendi toetus akrediteeritud Euroopa koolidele (2. tüüp)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

180 400,70

180 400,70

180 400,70

0,00

2 0 0 0

Üür

7 494 817,87

1 201 886,80

8 696 703,87

3 472 236,80

2 896 016,85

5 224 466,87

4 115 738,86

0,00

0,00

4 115 738,86

2 0 0 1

Liisingumaksed

2 000 400,70

0,00

2 000 400,70

2 000 400,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 3

Kinnisvara soetamine

1 201 887,88

-1 201 886,80

1,18

1,00

0,00

0,18

303 448,78

1 001,00

1,00

302 447,78

2 0 0 5

Hoonete ehitus

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 7

Ruumide sisustamine

206 437,79

0,00

206 437,79

201 423,78

65 784,19

4 713,61

1 908 748,86

1 375 203,88

0,00

533 445,78

2 0 0 8

Muud kinnisvarahaldusega seotud kulud

39 222,73

0,00

39 222,73

39 222,73

39 222,73

0,00

194 447,78

30 000,00

0,00

164 447,78

2 0 2 2

Hoonete korrashoid, hooldus, käitamine ja puhastus

474 489,76

0,00

474 489,76

437 485,79

311 446,72

36 804,47

698 421,74

28 292,20

0,00

670 429,74

2 0 2 4

Energiatarbimine

196 421,73

0,00

196 421,73

196 417,71

183 486,78

3,72

249 449,73

33 559,28

33 559,28

215 489,75

2 0 2 6

Hoonete turvalisus ja valve

117 448,70

0,00

117 448,70

117 448,70

117 448,70

0,00

115 404,79

0,00

0,00

115 404,79

2 0 2 8

Kindlustus

6 738,14

0,00

6 738,14

6 738,14

6 738,14

0,00

5 475,35

0,00

0,00

5 475,35

2 1 0 0

Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Tavapärased tegevused

118 489,78

0,00

118 489,78

118 489,78

99 710,47

0,00

579 452,78

215 400,76

12 457,92

363 451,72

2 1 0 1

Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Infrastruktuuriga seotud tavapärased tegevused

68 140,00

0,00

68 140,00

68 140,00

68 140,00

0,00

130 439,70

30 500,00

0,00

99 539,40

2 1 0 2

Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Üldise kasutajatoega seotud tavapärased tegevused

30 408,34

0,00

30 408,34

30 408,34

4 000,00

0,00

50 489,01

50 489,01

0,00

0,00

2 1 0 3

Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia rakenduste haldamisel tavapärased tegevused

33 418,36

0,00

33 418,36

33 418,36

1 418,36

0,00

17 417,18

17 417,18

17 417,18

0,00

2 1 0 4

Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Infrastruktuuriinvesteeringud

29 710,05

0,00

29 710,05

29 710,05

29 710,05

0,00

103 437,73

50 724,40

1 129,00

52 313,23

2 1 0 5

Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Projektidesse tehtavad investeeringud

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 2 0

Mööbel

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 4 0

Tehniline varustus ja sisseseade

591,06

0,00

591,06

329,78

329,78

261,28

34 679,30

10 089,34

0,00

24 589,96

2 1 6 0

Parlamendiliikmete, muude isikute ja kaupade vedu

9 793,37

0,00

9 793,37

9 793,37

9 793,37

0,00

99 523,08

2 319,05

1 695,72

97 204,03

2 3 0 0

Kirja- ja kontoritarbed ning mitmesugused äratarvitatavad kaubad

8,85

0,00

8,85

8,85

8,85

0,00

31 067,21

24 738,30

19 575,90

6 328,91

2 3 2 0

Õigusabikulud ja kahjutasud

8 211,93

0,00

8 211,93

3 000,00

1 800,00

5 211,93

20 089,35

0,00

0,00

20 089,35

2 3 6 0

Posti- ja kohaletoimetamiskulud

3 309,75

0,00

3 309,75

3 309,75

524,95

0,00

8 088,73

0,00

0,00

8 088,73

2 3 7 0

Kolimiskulud

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 3 8 0

Muud halduskulud

162,00

0,00

162,00

162,00

162,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 0 0 0

Töötajate lähetuskulud kolme töökoha vahel

81 818,96

0,00

81 818,96

81 818,96

81 818,96

0,00

263 459,70

201 455,72

201 455,72

62 103,98

3 0 4 0

Mitmesugused sisekoosolekute kulud

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 0 4 2

Koosolekud, kongressid, konverentsid ja delegatsioonid

7 564,66

0,00

7 564,66

6 233,90

6 233,90

1 330,76

12 137,98

139,35

139,35

11 998,63

3 0 4 9

Kulutused reisibüroo teenustele

136 405,74

0,00

136 405,74

136 405,74

136 405,74

0,00

195 402,72

0,00

0,00

195 402,72

3 2 0 0

Eksperdiarvamuste hankimine

15 019,32

0,00

15 019,32

15 019,00

15 019,00

0,32

55 577,63

7 956,00

7 956,00

47 621,63

3 2 1 0

Euroopa Parlamendi uuringuteenistuse, sh raamatukogu ja ajalooarhiivide kulud

676,10

0,00

676,10

575,06

575,06

101,04

7 500,00

0,00

0,00

7 500,00

3 2 4 1

Elektroonilised ja traditsioonilisel andmekandjal väljaanded

14 094,94

0,00

14 094,94

14 094,94

14 094,94

0,00

50 407,07

0,00

0,00

50 407,07

3 2 4 2

Väljaannete, teabe ja avalikel üritustel osalemise kulud

3 020,00

0,00

3 020,00

3 020,00

0,00

0,00

67 639,80

67 639,80

0,00

0,00

3 2 4 3

Parlamentarium – Euroopa Parlamendi külastajatekeskus

1 717,58

0,00

1 717,58

1 717,58

1 717,58

0,00

117 484,70

108 409,77

0,00

9 274,83

3 2 4 4

Rühmakülastuste organiseerimine ja külalisrühmade vastuvõtt, Euroscola programm ning arvamuskujundajate kutsumine kolmandatest riikidest

323 454,77

0,00

323 454,77

323 454,77

323 454,77

0,00

956 401,75

224 476,75

0,00

731 424,70

3 2 4 5

Seminaride, sümpoosionide ja kultuurilise tegevuse korraldamine

839,00

0,00

839,00

0,00

0,00

839,00

73 505,00

21 742,25

8 416,67

51 762,75

3 2 4 7

Euroopa Ajaloo Maja

3 076 176,87

0,00

3 076 176,87

3 076 152,88

1 990 130,80

23,99

3 010 980,80

0,00

0,00

3 010 980,80

3 2 4 8

Audiovisuaalse teabe kulud

4 872,81

0,00

4 872,81

4 872,81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 2 5 0

Infobüroodega seotud kulud

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

49 959,00

19 959,00

0,00

30 000,00

4 0 0 0

Fraktsioonide ja fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmete jooksvad halduskulud ning poliitilise ja teabealase tegevusega seotud kulud

983 425,75

0,00

983 425,75

983 425,75

983 425,75

0,00

1 197 162,82

0,00

0,00

1 197 162,82

4 2 2 0

Parlamendiliikmete assistentide kulud

1 716 876,81

0,00

1 716 876,81

1 716 876,81

1 716 876,81

0,00

1 249 901,87

33 691,85

33 691,85

1 216 209,82

Kokku

4,06,29,688,19

0,00

40 629 688,19

35 352 248,25

12 759 919,49

5 277 439,84

30 783 590,42

14 231 421,93

9 619 557,89

16 552 168,49

---

IV LISA

EELNENUD EELARVEAASTAST AUTOMAATSELT ÜLE KANTUD ASSIGNEERINGUTE KASUTAMINE

| (eurodes) |
| --- |
| Artikkel / punkt | 2018. aastal kinnitatud nõuded | 2017. aastast üle kantud nõuded
  (1) | 2017. aastast üle kantud ja 2018. aastal tühistatud nõuded
  (2) | Nõuded kokku
  (3) | 2018. aasta nõuetest laekunud tulu
  (4) | 2017. aastast üle kantud nõuetest laekunud tulu
  (5) = (2) + (3) + (4) | Laekunud tulu kokku
  (6) | Laekumata nõuded
  (7) | (2018. aastasse üle kantud)
  (8) = (6) + (7) | Laekumata nõuded
  (2018. aastasse üle kantud)
  (9) = (5) – (8) |
| 4 0 0 | Institutsiooni liikmete, ametnike, muude teenistujate ja pensioni saavate isikute palkade, töötasu ja hüvitiste maksustamisest laekuv tulu | 76 861 414 | 76 061 342 | 0 | 0 | 76 061 342 | 76 061 342 | 0 | 76 061 342 | 0 |
| 4 0 3 | Institutsiooni liikmete, ametnike ja muude aktiivses teenistuses olevate teenistujate töötasule rakendatavast ajutisest maksust laekuv tulu | 0 | 17 646 | 0 | 0 | 17 646 | 17 646 | 0 | 17 646 | 0 |
| 4 0 4 | Institutsiooni liikmete, ametnike ja muude aktiivses teenistuses olevate teenistujate töötasule rakendatavast erimaksust ja solidaarsusmaksust laekuv tulu | 11 551 312 | 11 423 556 | 0 | 0 | 11 423 556 | 11 423 556 | 0 | 11 423 556 | 0 |
| 4 1 0 | Teenistujate sissemaksed pensioniskeemi | 66 291 673 | 67 099 173 | 0 | 0 | 67 099 173 | 67 099 173 | 0 | 67 099 173 | 0 |
| 4 1 1 | Teenistujate pensioniõiguste ülekandmine või tagasiostmine | 9 200 000 | 7 653 892 | 4 492 | 0 | 7 658 383 | 7 653 892 | 0 | 7 653 892 | 4 492 |
| 4 1 2 | Isiklikel põhjustel puhkusel viibivate ametnike ja ajutiste töötajate sissemaksed pensioniskeemi | 10 000 | 37 596 | 0 | 0 | 37 596 | 37 596 | | 37 596 | 0 |
| 5 1 1 0 | Laekumised kinnisvara üürile ja allüürile andmisest — Sihtotstarbeline tulu | 0 | 3 593 863 | 97 826 | 0 | 3 691 689 | 3 303 274 | 87 066 | 3 390 339 | 301 350 |
| 5 1 1 1 | Üüri kõrvalkulude tagasimaksed — Sihtotstarbeline tulu | 0 | 128 612 | 3 284 | –50 | 131 846 | 128 562 | | 128 562 | 3 284 |
| 5 2 0 | Tulud investeeringutest või antud laenudest, institutsiooni kontode panga- ja muud intressid | 50 000 | 1 874 | 0 | 0 | 1 874 | 1 874 | 0 | 1 874 | 0 |
| 5 5 0 | Tulu teistele institutsioonidele või asutustele osutatud teenuste ja tehtud tööde eest, sealhulgas teiste institutsioonide või asutuste nimel makstud lähetuskulude hüvitiste tagasimaksed — Sihtotstarbeline tulu | 0 | 5 046 626 | 65 949 | 0 | 5 112 575 | 4 807 187 | 65 949 | 4 873 136 | 239 439 |
| 5 5 1 | Tulud kolmandatelt isikutelt, mis on saadud nende tellimusel osutatud teenuste või tehtud tööde eest — Sihtotstarbeline tulu | 0 | 1 115 091 | 14 415 | 0 | 1 129 506 | 795 364 | 14 415 | 809 779 | 319 726 |
| 5 7 0 | Tulu ebaõigesti makstud summade tagasimaksetest — Sihtotstarbeline tulu | 0 | 3 299 104 | 2 146 475 | –66 437 | 5 379 142 | 2 899 787 | 475 059 | 3 374 846 | 2 004 296 |
| 5 7 1 | Sihtotstarbelised tulud, näiteks tulu fondidelt, toetused, kinked ja annakud, kaasa arvatud iga institutsiooni sihtotstarbelised tulud | 0 | 1 912 353 | 0 | 0 | 1 912 353 | 0 | 0 | 0 | 1 912 353 |
| 5 7 3 | Muud institutsiooni haldustegevusega seotud osa- ja tagasimaksed — Sihtotstarbeline tulu | 0 | 4 011 394 | 161 665 | 0 | 4 173 059 | 4 011 395 | 78 197 | 4 089 591 | 83 468 |
| 6 6 0 0 | Muud sihtotstarbelised osa- ja tagasimaksed — Sihtotstarbeline tulu | 0 | 12 405 064 | 16 430 127 | –3 997 | 28 831 194 | 11 976 590 | 2 140 747 | 14 117 337 | 14 713 857 |
| 9 0 0 | Mitmesugused tulud | 1 000 | 3 606 630 | 1 509 217 | – 924 812 | 4 191 036 | 803 710 | 116 532 | 920 241 | 3 270 794 |
| | Kokku | 163 965 399 | 197 413 815 | 20 433 450 | – 995 295 | 216 851 969 | 191 020 946 | 2 977 964 | 193 998 910 | 22 853 060 |

(eurodes)

Artikkel / punkt

2018. aastal kinnitatud nõuded

2017. aastast üle kantud nõuded

(1)

2017. aastast üle kantud ja 2018. aastal tühistatud nõuded

(2)

Nõuded kokku

(3)

2018. aasta nõuetest laekunud tulu

(4)

2017. aastast üle kantud nõuetest laekunud tulu

(5) = (2) + (3) + (4)

Laekunud tulu kokku

(6)

Laekumata nõuded

(7)

(2018. aastasse üle kantud)

(8) = (6) + (7)

Laekumata nõuded

(2018. aastasse üle kantud)

(9) = (5) – (8)

4 0 0

Institutsiooni liikmete, ametnike, muude teenistujate ja pensioni saavate isikute palkade, töötasu ja hüvitiste maksustamisest laekuv tulu

76 861 414

76 061 342

0

0

76 061 342

76 061 342

0

76 061 342

0

4 0 3

Institutsiooni liikmete, ametnike ja muude aktiivses teenistuses olevate teenistujate töötasule rakendatavast ajutisest maksust laekuv tulu

0

17 646

0

0

17 646

17 646

0

17 646

0

4 0 4

Institutsiooni liikmete, ametnike ja muude aktiivses teenistuses olevate teenistujate töötasule rakendatavast erimaksust ja solidaarsusmaksust laekuv tulu

11 551 312

11 423 556

0

0

11 423 556

11 423 556

0

11 423 556

0

4 1 0

Teenistujate sissemaksed pensioniskeemi

66 291 673

67 099 173

0

0

67 099 173

67 099 173

0

67 099 173

0

4 1 1

Teenistujate pensioniõiguste ülekandmine või tagasiostmine

9 200 000

7 653 892

4 492

0

7 658 383

7 653 892

0

7 653 892

4 492

4 1 2

Isiklikel põhjustel puhkusel viibivate ametnike ja ajutiste töötajate sissemaksed pensioniskeemi

10 000

37 596

0

0

37 596

37 596

37 596

0

5 1 1 0

Laekumised kinnisvara üürile ja allüürile andmisest — Sihtotstarbeline tulu

0

3 593 863

97 826

0

3 691 689

3 303 274

87 066

3 390 339

301 350

5 1 1 1

Üüri kõrvalkulude tagasimaksed — Sihtotstarbeline tulu

0

128 612

3 284

–50

131 846

128 562

128 562

3 284

5 2 0

Tulud investeeringutest või antud laenudest, institutsiooni kontode panga- ja muud intressid

50 000

1 874

0

0

1 874

1 874

0

1 874

0

5 5 0

Tulu teistele institutsioonidele või asutustele osutatud teenuste ja tehtud tööde eest, sealhulgas teiste institutsioonide või asutuste nimel makstud lähetuskulude hüvitiste tagasimaksed — Sihtotstarbeline tulu

0

5 046 626

65 949

0

5 112 575

4 807 187

65 949

4 873 136

239 439

5 5 1

Tulud kolmandatelt isikutelt, mis on saadud nende tellimusel osutatud teenuste või tehtud tööde eest — Sihtotstarbeline tulu

0

1 115 091

14 415

0

1 129 506

795 364

14 415

809 779

319 726

5 7 0

Tulu ebaõigesti makstud summade tagasimaksetest — Sihtotstarbeline tulu

0

3 299 104

2 146 475

–66 437

5 379 142

2 899 787

475 059

3 374 846

2 004 296

5 7 1

Sihtotstarbelised tulud, näiteks tulu fondidelt, toetused, kinked ja annakud, kaasa arvatud iga institutsiooni sihtotstarbelised tulud

0

1 912 353

0

0

1 912 353

0

0

0

1 912 353

5 7 3

Muud institutsiooni haldustegevusega seotud osa- ja tagasimaksed — Sihtotstarbeline tulu

0

4 011 394

161 665

0

4 173 059

4 011 395

78 197

4 089 591

83 468

6 6 0 0

Muud sihtotstarbelised osa- ja tagasimaksed — Sihtotstarbeline tulu

0

12 405 064

16 430 127

–3 997

28 831 194

11 976 590

2 140 747

14 117 337

14 713 857

9 0 0

Mitmesugused tulud

1 000

3 606 630

1 509 217

– 924 812

4 191 036

803 710

116 532

920 241

3 270 794

Kokku

163 965 399

197 413 815

20 433 450

– 995 295

216 851 969

191 020 946

2 977 964

193 998 910

22 853 060

---

VII LISA

KADi PROJEKTI PÕHINÄITAJAD

| | Eelarvestatud kulud 2009-2012 | Kulud 31. detsembri 2018. aasta seisuga | Kulutatud ettenähtust vähem/rohkem |
| --- | --- | --- | --- |
| | 2012. aasta oktoobri hindades miljonites eurodes |
| I. | Ehitustööde kulud

  (2013. aasta juuli seisuga) |

Eelarvestatud kulud 2009-2012

Kulud 31. detsembri 2018. aasta seisuga

Kulutatud ettenähtust vähem/rohkem

2012. aasta oktoobri hindades miljonites eurodes

I.

Ehitustööde kulud

(2013. aasta juuli seisuga)

432,8

420,4

–12,4

| II. | Muud kulud |
| --- | --- |

II.

Muud kulud

Projektijuhtimine

57,7

109,3

+51,6

Rahastamiskulud

119

7

– 112

Maa ja kindlustus

2,4

2,4

0

Ettevalmistustööd ja maapõueenergia kasutamisega seotud tööd

–

16,9

+16,9

Hilinemise eest makstud hüvitised

–

23,4

+23,4

Kokku

611,9

579,4

– 32,5 kulutatud ettenähtust vähem

---