# Úřední věstník C 365/2019

| | ISSN 1977-0863 |
| --- | --- |
| Úřední věstník
  Evropské unie | C 365 |
| | |
| České vydání | Informace a oznámení | Ročník 6229. října 2019 |

ISSN 1977-0863

Úřední věstník

Evropské unie

C 365

České vydání

Informace a oznámení

Ročník 6229. října 2019

---

| Obsah | Strana |
| --- | --- |
| | IV   Informace |
| | INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE |
| | Evropský parlament |
| 2019/C 365/01 | Zpráva o rozpočtovém a finančním řízení — Oddíl I: Evropský parlament — Rozpočtový rok 2018 | 1 |

Obsah

Strana

IV   Informace

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

Evropský parlament

2019/C 365/01

Zpráva o rozpočtovém a finančním řízení — Oddíl I: Evropský parlament — Rozpočtový rok 2018

1

---

| CS | |
| --- | --- |

CS

---

IV Informace

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

Evropský parlament

| 29.10.2019 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 365/1 |
| --- | --- | --- | --- |

29.10.2019

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 365/1

---

ZPRÁVA O ROZPOČTOVÉM A FINANČNÍM ŘÍZENÍ

Oddíl I: Evropský parlament

ROZPOČTOVÝ ROK 2018

(2019/C 365/01)

OBSAH

| Strana |
| --- |
| ÚVOD | 2 |
| I. | PŘEHLED ČINNOSTI PARLAMENTU V ROCE 2018 | 2 |
| II. | VÝVOJ ODDÍLU 1 ROZPOČTU EU V OKRUHU 5 (ROZPOČET PARLAMENTU) V PRŮBĚHU POSLEDNÍCH PĚTI LET VFR 2014-2020 | 3 |
| III. | PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2018 | 3 |
| | A. | Původní rozpočet a opravné rozpočty | 6 |
| | B. | Závazky a platby | 6 |
| | C. | Přenosy prostředků z roku 2018 do roku 2019 | 7 |
| | D. | Využití prostředků přenesených z roku 2017 do roku 2018 | 7 |
| | E. | Příjmy | 7 |
| | F. | Prostředky z účelově vázaných příjmů | 8 |
| | G. | Zrušení prostředků za daný rok | 8 |
| | H. | Převody | 8 |
| | I. | Plnění rozpočtu podle kapitol | 9 |
| SEZNAM TABULEK A OBRÁZKŮ | 11 |
| PŘÍLOHY | 12 |
| Příloha I — | Přehled převodů typu C v průběhu rozpočtového roku 2018 | 13 |
| Příloha II — | Přehled převodů typu P v průběhu rozpočtového roku 2018 | 16 |
| Příloha III — | Využití prostředků během roku 2018 | 19 |
| Příloha IV — | Čerpání prostředků přenesených z předchozího rozpočtového roku | 31 |
| Příloha V — | Čerpání prostředků, které odpovídají vnitřním účelově vázaným příjmům | 38 |
| Příloha VI — | Stav příjmů v roce 2018 | 48 |
| Příloha VII — | Projekt KAD — klíčové údaje | 50 |

Strana

ÚVOD

2

I.

PŘEHLED ČINNOSTI PARLAMENTU V ROCE 2018

2

II.

VÝVOJ ODDÍLU 1 ROZPOČTU EU V OKRUHU 5 (ROZPOČET PARLAMENTU) V PRŮBĚHU POSLEDNÍCH PĚTI LET VFR 2014-2020

3

III.

PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2018

3

A.

Původní rozpočet a opravné rozpočty

6

B.

Závazky a platby

6

C.

Přenosy prostředků z roku 2018 do roku 2019

7

D.

Využití prostředků přenesených z roku 2017 do roku 2018

7

E.

Příjmy

7

F.

Prostředky z účelově vázaných příjmů

8

G.

Zrušení prostředků za daný rok

8

H.

Převody

8

I.

Plnění rozpočtu podle kapitol

9

SEZNAM TABULEK A OBRÁZKŮ

11

PŘÍLOHY

12

Příloha I —

Přehled převodů typu C v průběhu rozpočtového roku 2018

13

Příloha II —

Přehled převodů typu P v průběhu rozpočtového roku 2018

16

Příloha III —

Využití prostředků během roku 2018

19

Příloha IV —

Čerpání prostředků přenesených z předchozího rozpočtového roku

31

Příloha V —

Čerpání prostředků, které odpovídají vnitřním účelově vázaným příjmům

38

Příloha VI —

Stav příjmů v roce 2018

48

Příloha VII —

Projekt KAD — klíčové údaje

50

ÚVOD

| 1. | Tato zpráva analyzuje rozpočtové a finanční řízení Evropského parlamentu v rozpočtovém roce 2018. Přináší přehled využití finančních zdrojů a událostí, které měly výrazný dopad na činnosti během tohoto rozpočtového roku. |
| --- | --- |

1.

| 2. | Tato zpráva byla vypracována v souladu s článkem 249 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 (1) (dále jen „finanční nařízení z roku 2018“). Analýza vychází z předběžné účetní závěrky osvědčené účetním. |
| --- | --- |

2.

| 3. | V souladu s čl. 282 odst. 3 písm. c) finančního nařízení z roku 2018 se nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 (2) (dále jen „finanční nařízení z roku 2012“) vztahovalo na veškeré operace a transakce provedené během rozpočtového roku 2018. |
| --- | --- |

3.

I.   PŘEHLED ČINNOSTI PARLAMENTU V ROCE 2018

| 4. | V roce 2018 se podstatně zvýšil objem legislativní činnosti, neboť se blížil konec volebního období 2014-2019. Legislativní práce se do vysoké míry odvíjela od dokumentů uvedených ve společném prohlášení. Nové společné prohlášení o legislativních prioritách EU pro roky 2018-2019, které bylo podepsáno v prosinci 2017, zahrnovalo neuzavřené spisy ze společného prohlášení z roku 2017 a doplnilo je o nové dokumenty. |
| --- | --- |

4.

| 5. | Během tohoto roku úspěšně završily svou činnost dva dočasné výbory – TERR (zvláštní výbor pro terorismus) a PEST (zvláštní výbor pro postup EU pro povolování pesticidů) – a svou činnost zahájil třetí výbor, TAX3 (zvláštní výbor pro finanční trestné činy, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňové úniky). Rychlé zřízení a personální obsazení tohoto dočasného výboru představovalo značnou výzvu, a to s ohledem na mimořádné koordinační úsilí a práci týkající se zajištění personálu a kanceláří a vyřešení dalších organizačních otázek. |
| --- | --- |

5.

| 6. | Přípravy na brexit měly i nadále značný dopad na sekretariáty výborů, výzkumná oddělení a horizontální služby politických generálních ředitelství Parlamentu. |
| --- | --- |

6.

| 7. | V souvislosti s volbami v roce 2019 byla v roce 2018 zahájena komunikační kampaň a byly vytvořeny související finanční závazky. |
| --- | --- |

7.

| 8. | V roce 2018 byla také posilována opatření orgánu v oblasti zvýšení bezpečnosti, zejména pokud jde o zajištění bezpečnosti osob a budov, ale také pokud jde o kybernetickou bezpečnost a bezpečnost v oblasti komunikace. |
| --- | --- |

8.

| 9. | Pokračovala také racionalizace a modernizace klíčových oblastí správy Parlamentu (politika v oblasti nemovitostí – zejména strategie v oblasti budov po roce 2019, která byla přijata v dubnu 2018; modernizace IT; politika v oblasti životního prostředí a personální politika). |
| --- | --- |

9.

| 10. | V roce 2018 byl v Bruselu dokončen projekt budovy Martens. Tato budova poskytuje kancelářské prostory pro asi 1 000 osob a je klíčovým prvkem rozsáhlých plánovaných renovací v Bruselu v nadcházejících letech. |
| --- | --- |

10.

| 11. | Byla rovněž dokončena rekonstrukce budovy v ulici Montoyer 63 a v současnosti probíhají závěrečné instalační práce. Podle plánu by měla být tato budova předána k užívání v první polovině roku 2019. |
| --- | --- |

11.

| 12. | Nemovitostní politika Parlamentu v Lucemburku se soustřeďuje zejména na projekt budovy Adenauer. Díky nové budově Adenauer se aktivity v Lucemburku soustředí do jednoho komplexu budov s cílem racionalizovat náklady. Celkové dokončení prací je plánováno na konec června 2023. Podle rozhodnutí předsednictva ze dne 6. července 2015 bude rozhodnutí o budoucnosti staré budovy Adenauer ponecháno na začátek nového volebního období. Stejně jako v předchozích letech povolil Rozpočtový výbor v roce 2018 sběrný převod na předběžné financování tohoto projektu. Tento převod činil 29 milionů EUR (viz oddíl III. H. týkající se převodů). V souladu s doporučením 3 uvedeným ve zvláštní zprávě Účetního dvora č. 34/2018 o kancelářských prostorech orgánů EU je v příloze této zprávy (příloha VII) uveden podrobný přehled financování projektu budovy KAD. |
| --- | --- |

12.

| 13. | Evropský parlament uplatňuje systém pro environmentální řízení podniků a audit (EMAS), tedy nástroj správy na úrovni Evropské unie, který slouží soukromým a veřejným organizacím k vyhodnocování a zlepšování výsledků v oblasti ochrany životního prostředí v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 (3) o EMAS. Evropský parlament je v systému EMAS registrován ve všech třech pracovních místech od prosince 2007. Po posledním recertifikačním auditu byla platnost registrace prodloužena do prosince 2019. Akční plán EMAS pro rok 2018 byl v plném rozsahu proveden a proběhla řada komunikačních a informačních činností, například akce zaměřená na prostředí bez plastů. |
| --- | --- |

13.

| 14. | V roce 2018 pokračovala modernizace IT obměnou zastaralého hardwaru a byla provedena řada strategických projektů v oblasti programu e-Parlament, mobilního prostředí pro poslance a zaměstnance a modernizace systému finančního řízení. |
| --- | --- |

14.

| 15. | Poté, co byl revidován služební řád úředníků a byl přijat víceletý finanční rámec (VFR) 2014-2020, byla uzavřena interinstitucionální dohoda, která obsahuje ustanovení o snižování počtu pracovních míst v pracovních plánech jednotlivých orgánů o 1 % ročně po dobu pěti let. S ohledem na specifické potřeby vzniklé v rámci Parlamentu byla opatření ke snižování počtu zaměstnanců prodloužena o další rok, tj. do roku 2019. V roce 2018 došlo v pracovním plánu ke zrušení 60 pracovních postů. |
| --- | --- |

15.

II.   VÝVOJ ODDÍLU 1 ROZPOČTU EU V OKRUHU 5 (ROZPOČET PARLAMENTU) V PRŮBĚHU POSLEDNÍCH PĚTI LET VFR 2014-2020

| Navýšení rozpočtu ve srovnání s víceletým finančním rámcem |
| --- |
| Rok | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Rozpočet EP (v mil. EUR) | 1 756 | 1 795 | 1 838 | 1 910 | 1 951 |
| Δ% | 0,3  % | 2,2  % | 2,4  % | 3,9  % | 2,2  % |
| Okruh 5 VFR (v mil. EUR) | 8 721 | 9 076 | 9 483 | 9 918 | 10 346 |
| Δ% | –5,0  % | 4,1  % | 4,5  % | 4,6  % | 4,3  % |
| Podíl EP na okruhu 5 | 20,1  % | 19,8  % | 19,4  % | 19,3  % | 18,9  % |

Navýšení rozpočtu ve srovnání s víceletým finančním rámcem

Rok

2014

2015

2016

2017

2018

Rozpočet EP (v mil. EUR)

1 756

1 795

1 838

1 910

1 951

Δ%

0,3  %

2,2  %

2,4  %

3,9  %

2,2  %

Okruh 5 VFR (v mil. EUR)

8 721

9 076

9 483

9 918

10 346

Δ%

–5,0  %

4,1  %

4,5  %

4,6  %

4,3  %

Podíl EP na okruhu 5

20,1  %

19,8  %

19,4  %

19,3  %

18,9  %

III.   PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2018

| 16. | Konečná výše prostředků Parlamentu pro rok 2018 činila 1 950 687 373 EUR, tj. 18,9 % okruhu 5 víceletého finančního rámce (4). Níže uvedená tabulka 1 poskytuje přehled o využití prostředků z rozpočtu Parlamentu v rozpočtovém roce 2018.

  Tabulka 1


  Využití prostředků









  Druh prostředků | Prostředky v roce 2018
  (v EUR/%) | Prostředky v roce 2017
  (v EUR/%) | Změna 2018/2017
  (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prostředky | | | |
| Původní výše prostředků | 1 950 687 373 | 1 909 590 000 | 2,2 |
| Konečná výše prostředků | 1 950 687 373 | 1 909 590 000 | 2,2 |
| Čerpání běžných prostředků | | | |
| Závazky | 1 934 477 627 | 1 889 574 057 | 2,4 |
| Procentuální podíl na konečné výši prostředků | 99,2  % | 99,0  % | — |
| Platby | 1 636 858 018 | 1 599 788 767 | 2,3 |
| Procentuální podíl na výši závazků | 84,6  % | 84,7  % | — |
| Přenosy prostředků do následujícího roku | | | |
| Automatické přenosy do následujícího roku (5) | 299 095 028 | 289 785 291 | 3,2 |
| Procentuální podíl na konečné výši prostředků | 15,3  % | 15,2  % | — |
| Procentuální podíl na výši závazků | 15,4  % | 15,3  % | — |
| Neautomatické přenosy (nevyužité prostředky na závazky přenesené do následujícího roku) (6) | 0 | 2 564 000 | — |
| Procentuální podíl na konečné výši prostředků | 0,0  % | 0,1  % | |
| Zrušení běžných prostředků | | | |
| Zrušené prostředky | 16 209 746 | 17 451 943 | –7,1 |
| Procentuální podíl na konečné výši prostředků | 0,8  % | 0,9  % | — |
| Přenosy prostředků z předchozího roku | | | |
| Automatické přenosy z předchozího roku | 289 785 291 | 285 312 645 | 1,6 |
| Platby z těchto přenesených prostředků | 266 834 198 | 262 940 988 | 1,5 |
| Procentuální podíl na výši přenosů | 92,1  % | 92,2  % | — |
| Zrušená částka | 22 951 093 | 22 371 657 | 2,6 |
| Neautomatické přenosy z předchozího roku 2 | 2 564 000 | 0 | — |
| Platby z těchto přenesených prostředků | 1 088 581 | 0 | — |
| Procentuální podíl na výši přenosů | 42,5  % | — | — |
| Prostředky z účelově vázaných příjmů v daném roce | | | |
| Prostředky z účelově vázaných příjmů v daném roce | 30 783 590 | 50 052 674 | –38,5 |
| Závazky | 14 231 422 | 13 981 327 | 1,8 |
| Procentuální podíl na celkové výši prostředků z účelově vázaných příjmů | 46,2  % | 27,9  % | — |
| Platby | 9 619 557 | 10 966 895 | –12,3 |
| Procentuální podíl na celkové výši prostředků na závazky pocházejících z účelově vázaných příjmů | 67,6  % | 78,4  % | — |
| Disponibilní prostředky přenesené do následujícího roku | 16 552 168 | 36 071 348 | –54,1 |
| Prostředky z účelově vázaných příjmů přenesené do následujícího roku | 4 611 865 | 3 014 431 | 53,0 |
| Prostředky z vnitřních účelově vázaných příjmů
   (7) přenesené z předchozího roku | | | |
| Prostředky z účelově vázaných příjmů přenesené z předchozího roku | 31 932 985 | 13 692 260 | 133,2 |
| Závazky | 31 880 012 | 13 650 445 | 133,5 |
| Procentuální podíl na celkové výši prostředků z účelově vázaných příjmů | 99,8  % | 99,7  % | — |
| Platby | 9 863 903 | 10 376 606 | –4,9 |
| Procentuální podíl na výši závazků | 30,9  % | 76,0  % | — |
| Zrušení běžných prostředků | 52 973 | 41 815 | 26,7 |
| Prostředky z účelově vázaných příjmů přenesené do následujícího roku | 22 016 109 | 3 273 839 | 572,5 |
| Prostředky z vnějších
   (8) a vnitřních účelově vázaných příjmů z pronájmu
   (9) přenesené z předchozího roku | | | |
| Prostředky z účelově vázaných příjmů přenesené z předchozího roku | 8 696 703 | 19 224 188 | –54,8 |
| Závazky | 3 472 236 | 14 665 847 | –76,3 |
| Procentuální podíl na celkové výši prostředků z účelově vázaných příjmů | 39,9  % | 76,3  % | — |
| Platby | 2 896 017 | 14 213 829 | –79,6 |
| Procentuální podíl na výši závazků | 83,4  % | 96,9  % | — |
| Disponibilní prostředky přenesené do následujícího roku | 5 224 467 | 4 558 341 | 14,6 |
| Prostředky z účelově vázaných příjmů přenesené do následujícího roku | 576 219 | 452 019 | 27,5 |
| Prostředky z účelově vázaných příjmů přenesené z předchozího roku | | | |
| Prostředky z účelově vázaných příjmů přenesené z předchozího roku | 6 740 289 | 6 678 842 | 0,9 |
| Platby | 5 929 106 | 5 766 455 | 2,8 |
| Procentuální podíl na výši závazků | 88,0  % | 86,3  % | — |
| Prostředky z účelově vázaných příjmů přenesené do následujícího roku (příjmy z pronájmů) | 30 159 | 72 514 | –58,4 |
| Zrušení stávajících prostředků | 781 024 | 839 874 | –7,0 |

16.

Tabulka 1

Využití prostředků

Druh prostředků

Prostředky v roce 2018

(v EUR/%)

Prostředky v roce 2017

(v EUR/%)

Změna 2018/2017

(%)

Prostředky

Původní výše prostředků

1 950 687 373

1 909 590 000

2,2

Konečná výše prostředků

1 950 687 373

1 909 590 000

2,2

Čerpání běžných prostředků

Závazky

1 934 477 627

1 889 574 057

2,4

Procentuální podíl na konečné výši prostředků

99,2  %

99,0  %

—

Platby

1 636 858 018

1 599 788 767

2,3

Procentuální podíl na výši závazků

84,6  %

84,7  %

—

Přenosy prostředků do následujícího roku

Automatické přenosy do následujícího roku (5)

299 095 028

289 785 291

3,2

Procentuální podíl na konečné výši prostředků

15,3  %

15,2  %

—

Procentuální podíl na výši závazků

15,4  %

15,3  %

—

Neautomatické přenosy (nevyužité prostředky na závazky přenesené do následujícího roku) (6)

0

2 564 000

—

Procentuální podíl na konečné výši prostředků

0,0  %

0,1  %

Zrušení běžných prostředků

Zrušené prostředky

16 209 746

17 451 943

–7,1

Procentuální podíl na konečné výši prostředků

0,8  %

0,9  %

—

Přenosy prostředků z předchozího roku

Automatické přenosy z předchozího roku

289 785 291

285 312 645

1,6

Platby z těchto přenesených prostředků

266 834 198

262 940 988

1,5

Procentuální podíl na výši přenosů

92,1  %

92,2  %

—

Zrušená částka

22 951 093

22 371 657

2,6

Neautomatické přenosy z předchozího roku 2

2 564 000

0

—

Platby z těchto přenesených prostředků

1 088 581

0

—

Procentuální podíl na výši přenosů

42,5  %

—

—

Prostředky z účelově vázaných příjmů v daném roce

Prostředky z účelově vázaných příjmů v daném roce

30 783 590

50 052 674

–38,5

Závazky

14 231 422

13 981 327

1,8

Procentuální podíl na celkové výši prostředků z účelově vázaných příjmů

46,2  %

27,9  %

—

Platby

9 619 557

10 966 895

–12,3

Procentuální podíl na celkové výši prostředků na závazky pocházejících z účelově vázaných příjmů

67,6  %

78,4  %

—

Disponibilní prostředky přenesené do následujícího roku

16 552 168

36 071 348

–54,1

Prostředky z účelově vázaných příjmů přenesené do následujícího roku

4 611 865

3 014 431

53,0

Prostředky z vnitřních účelově vázaných příjmů
   (7) přenesené z předchozího roku

Prostředky z účelově vázaných příjmů přenesené z předchozího roku

31 932 985

13 692 260

133,2

Závazky

31 880 012

13 650 445

133,5

Procentuální podíl na celkové výši prostředků z účelově vázaných příjmů

99,8  %

99,7  %

—

Platby

9 863 903

10 376 606

–4,9

Procentuální podíl na výši závazků

30,9  %

76,0  %

—

Zrušení běžných prostředků

52 973

41 815

26,7

Prostředky z účelově vázaných příjmů přenesené do následujícího roku

22 016 109

3 273 839

572,5

Prostředky z vnějších
   (8) a vnitřních účelově vázaných příjmů z pronájmu
   (9) přenesené z předchozího roku

Prostředky z účelově vázaných příjmů přenesené z předchozího roku

8 696 703

19 224 188

–54,8

Závazky

3 472 236

14 665 847

–76,3

Procentuální podíl na celkové výši prostředků z účelově vázaných příjmů

39,9  %

76,3  %

—

Platby

2 896 017

14 213 829

–79,6

Procentuální podíl na výši závazků

83,4  %

96,9  %

—

Disponibilní prostředky přenesené do následujícího roku

5 224 467

4 558 341

14,6

Prostředky z účelově vázaných příjmů přenesené do následujícího roku

576 219

452 019

27,5

Prostředky z účelově vázaných příjmů přenesené z předchozího roku

Prostředky z účelově vázaných příjmů přenesené z předchozího roku

6 740 289

6 678 842

0,9

Platby

5 929 106

5 766 455

2,8

Procentuální podíl na výši závazků

88,0  %

86,3  %

—

Prostředky z účelově vázaných příjmů přenesené do následujícího roku (příjmy z pronájmů)

30 159

72 514

–58,4

Zrušení stávajících prostředků

781 024

839 874

–7,0

A.   Původní rozpočet a opravné rozpočty

| 17. | Původní a konečná výše prostředků v rozpočtu Parlamentu na rok 2018 činila 1 950 687 373 EUR. To představuje nárůst 2,2 % oproti konečnému rozpočtu na rok 2017 (1 909 590 000 EUR). |
| --- | --- |

17.

B.   Závazky a platby

| 18. | Celková výše prostředků na závazky činila 1 934 477 627 EUR, tj. 99,2 % konečné výše prostředků (v roce 2017: 99,0 %). Celková výše prostředků na platby činila 1 636 858 018 EUR, tj. 84,6 % uzavřených závazků (v roce 2017: 84,7 %). |
| --- | --- |

18.

C.   Přenosy prostředků z roku 2018 do roku 2019

| 19. | Celková výše automatických přenosů do rozpočtového roku 2019 činila 299 095 028 EUR, tj. 15,4 % z celkových prostředků na závazky (v roce 2017: 15,3 %). Z roku 2018 nebyly do roku 2019 provedeny žádné neautomatické přenosy. |
| --- | --- |

19.

D.   Využití prostředků přenesených z roku 2017 do roku 2018

| 20. | Celková výše automatických přenosů do roku 2018 činila 289 785 291 EUR (v roce 2017: 285 312 645 EUR). Platby z těchto přenesených prostředků činily 266 834 198 EUR, tj. 92,1 % (v roce 2017: 92,2 %). Výše zrušených prostředků tedy dosáhla 22 951 093 EUR, což znamená nárůst o 2,6 % oproti roku 2017 (22 371 657 EUR). Ke zrušení prostředků došlo zejména v článku 4 0 2 „Financování evropských politických stran“, článku 2 0 0 „Budovy“, článku 4 0 3 „Financování evropských politických nadací“, článku 3 2 4 „Tvorba a šíření dokumentů“, článku 2 0 2 „Náklady související s budovami“, článku 2 1 4 „Technické zařízení a instalace“ a článku 1 0 0 „Platy a příspěvky“. Prostředky zrušené v těchto sedmi článcích představují 80 % celkové výše zrušených částek. |
| --- | --- |

20.

E.   Příjmy

| 21. | Celková výše příjmů zahrnutých do účetnictví ke dni 31. prosince 2018 činila 193 998 910 EUR (v roce 2017: 206 991 865 EUR), z čehož 30 783 590 EUR činily účelově vázané příjmy (v roce 2017: 50 052 674). |
| --- | --- |

21.

| 22. | Tabulka 2 znázorňuje v rozpisu podle jednotlivých kapitol vývoj příjmů mezi roky 2017 a 2018.

  Tabulka 2


  Vývoj příjmů mezi roky 2017 a 2018











  Kapitola | Okruh | 2018
  (v EUR) | 2017
  (v EUR) | Rozdíl
  (v EUR) | Změna 2018/2017
  (v %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 0 | Různé daně a srážky | 87 502 544 | 85 083 544 | 2 419 000 | 3 |
| 4 1 | Příspěvky do systému důchodového pojištění | 74 790 660 | 70 212 953 | 4 577 707 | 7 |
| Hlava 4 — Příjmy od osob pracujících v orgánech a jiných institucích unie | 162 293 204 | 155 296 497 | 6 996 707 | 5 |
| 5 0 | Výnosy z prodeje movitého majetku (dodávky zboží) a nemovitého majetku | 0 | 162  (10) | – 162 | – 100 |
| 5 1 | Výnosy z pronájmu | 3 518 901  1 | 3 069 621 | 449 280 | 15 |
| 5 2 | Příjmy z investic nebo poskytnutých půjček, bankovních a jiných úroků | 1 874 | 2 077 | – 203 | –10 |
| 5 5 | Příjmy z poskytování služeb a provádění prací | 5 682 915 (1) | 6 301 830 | – 618 915 | –10 |
| 5 7 | Ostatní příspěvky a náhrady spojené se správní činností orgánu | 7 464 437  1 | 7 789 413 | – 324 976 | –4 |
| 5 8 | Různé platby | 0 | 20 162 097  (11) | –20 162 097 | – 100 |
| Hlava 5 — Příjmy ze správní činnosti orgánu | 16 668 127 | 37 325 199 | –20 657 072 | –55 |
| Hlava 6 — Příspěvky a náhrady v souvislosti s dohodami a programy Unie | 14 117 337  1 | 12 731 797 | 1 385 540 | 11 |
| Hlava 9 — Různé příjmy | 920 241 | 1 638 371 | – 718 130 | –44 |
| Celkem | 193 998 910 | 206 991 865 | –12 992 955 | –6 |

22.

Tabulka 2

Vývoj příjmů mezi roky 2017 a 2018

Kapitola

Okruh

2018

(v EUR)

2017

(v EUR)

Rozdíl

(v EUR)

Změna 2018/2017

(v %)

4 0

Různé daně a srážky

87 502 544

85 083 544

2 419 000

3

4 1

Příspěvky do systému důchodového pojištění

74 790 660

70 212 953

4 577 707

7

Hlava 4 — Příjmy od osob pracujících v orgánech a jiných institucích unie

162 293 204

155 296 497

6 996 707

5

5 0

Výnosy z prodeje movitého majetku (dodávky zboží) a nemovitého majetku

0

162  (10)

– 162

– 100

5 1

Výnosy z pronájmu

3 518 901  1

3 069 621

449 280

15

5 2

Příjmy z investic nebo poskytnutých půjček, bankovních a jiných úroků

1 874

2 077

– 203

–10

5 5

Příjmy z poskytování služeb a provádění prací

5 682 915 (1)

6 301 830

– 618 915

–10

5 7

Ostatní příspěvky a náhrady spojené se správní činností orgánu

7 464 437  1

7 789 413

– 324 976

–4

5 8

Různé platby

0

20 162 097  (11)

–20 162 097

– 100

Hlava 5 — Příjmy ze správní činnosti orgánu

16 668 127

37 325 199

–20 657 072

–55

Hlava 6 — Příspěvky a náhrady v souvislosti s dohodami a programy Unie

14 117 337  1

12 731 797

1 385 540

11

Hlava 9 — Různé příjmy

920 241

1 638 371

– 718 130

–44

Celkem

193 998 910

206 991 865

–12 992 955

–6

F.   Prostředky z účelově vázaných příjmů

| 23. | Celková výše účelově vázaných příjmů, které byly k dispozici v roce 2018, činila 30 783 590 EUR (v roce 2017: 50 052 674 EUR). Celková výše prostředků na závazky činila 14 231 422 EUR, procentní podíl závazků tudíž činil 46,2 % (v roce 2017: 27,9 %). Celková výše prostředků na platby činila 9 619 557 EUR, tj. 67,6 % uzavřených závazků (v roce 2017: 78.4 %). |
| --- | --- |

23.

G.   Zrušení prostředků za daný rok

| 24. | Zrušena byla částka ve výši 16 209 746 EUR (v roce 2017: 17 451 943 EUR), která představuje 0,8 % z konečné výše prostředků (v roce 2017: 0,9 %). |
| --- | --- |

24.

H.   Převody

| 25. | Během daného rozpočtového roku bylo schváleno jedenáct převodů typu C (včetně tzv. sběrného převodu) podle článků 27 a 46 finančního nařízení z roku 2012. Jejich celková výše činila 53 533 500 EUR, tj. 2,7 % konečné výše prostředků (v roce 2017: sedm převodů typu C, které činily 3,0 % konečné výše prostředků).

  Tabulka 3


  Přehled převodů typu C podle kategorie výdajů a účelu











  Kategorie výdajů, do níž byly prostředky převedeny | Účel | Převod | Převedená částka (v EUR) | V % převedených částek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Politika v oblasti nemovitostí | Projekt budovy ADENAUER | C11 | 29 000 000 | 54,2 |
| Údržba budov | C5 | 4 200 000 | 7,8 |
| Politika v oblasti nemovitostí — celkem | 33 200 000 | 62,0 |
| Infrastruktura IT | Infrastruktura IT a technické vybavení | C9, C10 | 9 781 500 | 18,3 |
| Infrastruktura IT — celkem | 9 781 500 | 18,3 |
| Personál a ostatní zaměstnanci | Ostatní zaměstnanci | C1,C3,C8 | 6 882 000 | 12,9 |
| Mobilita | C2 | 140 000 | 0,3 |
| Vyplácení příspěvků | C6 | 130 000 | 0,2 |
| Personál a ostatní zaměstnanci — celkem | 7 152 000 | 13,4 |
| Další výdaje | Externí překlady | C7 | 3 000 000 | 5,6 |
| Organizace schůzí | C4 | 400 000 | 0,7 |
| Další výdaje — celkem | 3 400 000 | 6,3 |
| Celkem | 53 533 500 | 100,00 |

25.

Tabulka 3

Přehled převodů typu C podle kategorie výdajů a účelu

Kategorie výdajů, do níž byly prostředky převedeny

Účel

Převod

Převedená částka (v EUR)

V % převedených částek

Politika v oblasti nemovitostí

Projekt budovy ADENAUER

C11

29 000 000

54,2

Údržba budov

C5

4 200 000

7,8

Politika v oblasti nemovitostí — celkem

33 200 000

62,0

Infrastruktura IT

Infrastruktura IT a technické vybavení

C9, C10

9 781 500

18,3

Infrastruktura IT — celkem

9 781 500

18,3

Personál a ostatní zaměstnanci

Ostatní zaměstnanci

C1,C3,C8

6 882 000

12,9

Mobilita

C2

140 000

0,3

Vyplácení příspěvků

C6

130 000

0,2

Personál a ostatní zaměstnanci — celkem

7 152 000

13,4

Další výdaje

Externí překlady

C7

3 000 000

5,6

Organizace schůzí

C4

400 000

0,7

Další výdaje — celkem

3 400 000

6,3

Celkem

53 533 500

100,00

| 26. | Celková výše sběrného převodu na projekt ADENAUER činila 29 000 000 EUR, tj. o 29,0 % méně než v roce 2017 (40 850 000 EUR). |
| --- | --- |

26.

| 27. | Předseda pro daný rok schválil v souladu s čl. 25 odst. 1 finančního nařízení z roku 2012 (12) sedm převodů prostředků typu P, které zahrnují finanční prostředky v celkové výši 9 343 804 EUR, tj. 0,5 % konečné výše prostředků v daném roce (v roce 2017: deset převodů typu P, které činily 1,0 % konečné výše prostředků v daném roce), a prostředky z účelově vázaných příjmů v daném roce v celkové výši 1 065 000 EUR. |
| --- | --- |

27.

I.   Plnění rozpočtu podle kapitol

| 28. | Tento oddíl popisuje využívání prostředků podle jednotlivých rozpočtových kapitol, jejich podíl na celkovém rozpočtu a jejich vývoj oproti předchozímu rozpočtovému roku. Čtyři kapitoly představují 67,6 % celkových prostředků na závazky. Jedná se o kapitolu 1 0 „Členové orgánu“, kapitolu 1 2 „Úředníci a dočasní zaměstnanci“, kapitolu 2 0 „Budovy a náklady s nimi spojené“ a kapitolu 4 2 „Výdaje na parlamentní asistenci“. |
| --- | --- |

28.

| 29. | Tabulka 4 poskytuje přehled prostředků vynaložených v roce 2018 ve srovnání s rokem 2017 podle jednotlivých kapitol.

  Tabulka 4


  Prostředky vynaložené v roce 2018 ve srovnání s rokem 2017











  Kapitola | Okruh | 2018
  (v EUR) | 2017
  (v EUR) | Rozdíl
  (v EUR) | Změna 2018/2017
  (v %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 0 | Členové orgánu | 208 099 582 | 203 969 300 | 4 130 282 | 2 |
| 1 2 | Úředníci a dočasní zaměstnanci | 652 349 114 | 641 373 448 | 10 975 666 | 2 |
| 1 4 | Ostatní zaměstnanci a externí služby | 154 757 192 | 138 007 588 | 16 749 604 | 12 |
| 1 6 | Ostatní výdaje v souvislosti s osobami pracujícími v orgánu | 15 500 166 | 14 743 257 | 756 908 | 5 |
| Hlava 1 — Výdaje v souvislosti s osobami pracujícími v orgánu | 1 030 706 054 | 998 093 592 | 32 612 462 | 3 |
| 2 0 | Budovy a související náklady | 240 603 149 | 267 588 704 | –26 985 555 | –10 |
| 2 1 | Výpočetní technika, zařízení a nábytek | 181 639 405 | 174 379 445 | 7 259 960 | 4 |
| 2 3 | Běžné správní výdaje | 4 971 333 | 4 681 409 | 289 924 | 6 |
| Hlava 2 — Budovy, nábytek, zařízení a různé provozní výdaje | 427 213 887 | 446 649 558 | –19 435 671 | –4 |
| 3 0 | Schůze a konference | 33 677 487 | 32 136 133 | 1 541 354 | 5 |
| 3 2 | Odborné poradenství a informace: získávání, archivace, tvorba a šíření dokumentů | 123 042 836 | 101 488 708 | 21 554 128 | 21 |
| Hlava 3 — Výdaje související s obecnými činnostmi orgánu | 156 720 323 | 133 624 841 | 23 095 482 | 17 |
| 4 0 | Zvláštní výdaje týkající se některých orgánů a institucí | 112 329 060 | 109 814 922 | 2 514 138 | 2 |
| 4 2 | Výdaje na parlamentní asistenci | 207 068 303 | 200 971 143 | 6 097 160 | 3 |
| 4 4 | Schůze a ostatní činnosti poslanců a bývalých poslanců | 440 000 | 420 000 | 20 000 | 5 |
| Hlava 4 — Výdaje související se zvláštními činnostmi orgánu | 319 837 363 | 311 206 065 | 8 631 298 | 3 |
| Hlava 5 — Úřad pro evropské politické strany a evropské politické nadace a výbor nezávislých významných osobností | p.m. | p.m. | — | — |
| Hlava 10 — Ostatní výdaje | 0 | 0 | 0 | — |
| Celkem | 1 934 477 627 | 1 889 574 057 | 44 903 570 | 2 |

29.

Tabulka 4

Prostředky vynaložené v roce 2018 ve srovnání s rokem 2017

Kapitola

Okruh

2018

(v EUR)

2017

(v EUR)

Rozdíl

(v EUR)

Změna 2018/2017

(v %)

1 0

Členové orgánu

208 099 582

203 969 300

4 130 282

2

1 2

Úředníci a dočasní zaměstnanci

652 349 114

641 373 448

10 975 666

2

1 4

Ostatní zaměstnanci a externí služby

154 757 192

138 007 588

16 749 604

12

1 6

Ostatní výdaje v souvislosti s osobami pracujícími v orgánu

15 500 166

14 743 257

756 908

5

Hlava 1 — Výdaje v souvislosti s osobami pracujícími v orgánu

1 030 706 054

998 093 592

32 612 462

3

2 0

Budovy a související náklady

240 603 149

267 588 704

–26 985 555

–10

2 1

Výpočetní technika, zařízení a nábytek

181 639 405

174 379 445

7 259 960

4

2 3

Běžné správní výdaje

4 971 333

4 681 409

289 924

6

Hlava 2 — Budovy, nábytek, zařízení a různé provozní výdaje

427 213 887

446 649 558

–19 435 671

–4

3 0

Schůze a konference

33 677 487

32 136 133

1 541 354

5

3 2

Odborné poradenství a informace: získávání, archivace, tvorba a šíření dokumentů

123 042 836

101 488 708

21 554 128

21

Hlava 3 — Výdaje související s obecnými činnostmi orgánu

156 720 323

133 624 841

23 095 482

17

4 0

Zvláštní výdaje týkající se některých orgánů a institucí

112 329 060

109 814 922

2 514 138

2

4 2

Výdaje na parlamentní asistenci

207 068 303

200 971 143

6 097 160

3

4 4

Schůze a ostatní činnosti poslanců a bývalých poslanců

440 000

420 000

20 000

5

Hlava 4 — Výdaje související se zvláštními činnostmi orgánu

319 837 363

311 206 065

8 631 298

3

Hlava 5 — Úřad pro evropské politické strany a evropské politické nadace a výbor nezávislých významných osobností

p.m.

p.m.

—

—

Hlava 10 — Ostatní výdaje

0

0

0

—

Celkem

1 934 477 627

1 889 574 057

44 903 570

2

| 30. | Náklady na úředníky a dočasné zaměstnance (kapitola 1 2) představovaly v roce 2018 částku 652 349 114 EUR, byly tedy největší kategorií výdajů (činily 34 % všech vynaložených prostředků v rozpočtovém roce 2018). Tento nárůst je převážně důsledkem navýšení položky „Platy a příspěvky“, jež odráží kariérní postup a valorizaci platů. V prosinci 2018 byly platy úředníků a ostatních zaměstnanců Evropské unie zvýšeny o 1,7 % se zpětnou platností od 1. července 2018. |
| --- | --- |

30.

| 31. | Hlavním důvodem pro nárůst vynaložených prostředků v kapitole 1 4 je skutečnost, že vzrostly náklady na ostatní zaměstnance – především kvůli přijímání nových zaměstnanců a kariérnímu postupu, jakož i valorizaci platů. Přijímání nových zaměstnanců z části souviselo s kampaní pro volby do Evropského parlamentu v roce 2019. |
| --- | --- |

31.

| 32. | Výdaje v rámci kapitoly 2 0 jsou do velké míry vázané na projekty a celkový 10% pokles v prostředcích na závazky byl způsoben několika faktory. Převod na projekt budovy ADENAUER v Lucemburku byl méně významný než v předchozím roce (v roce 2018: 29 milionů EUR; v roce 2017: 40,85 milionu EUR – viz oddíl H této zprávy). Prostředky v rozpočtovém bodu 2 0 0 7 „Zařízení prostor“ byly nižší o 17,4 milionu EUR. V předchozím roce 2017 souviselo téměř 17 milionů EUR v prostředcích na závazky s vybavením budovy MARTENS v Bruselu. |
| --- | --- |

32.

| 33. | Nárůst ve výdajích v rámci kapitoly 2 1 souvisí jak s běžnými operacemi v oblasti IT, tak s investicemi do infrastruktury informačních technologií. |
| --- | --- |

33.

| 34. | Zvýšení prostředků na závazky v rámci kapitoly 3 2 bylo především způsobeno výdaji na publikace, informace a účast na veřejných akcích souvisejících s evropskými volbami v roce 2019. |
| --- | --- |

34.

| 35. | Zvýšení výdajů na parlamentní asistenci (kapitola 4 2) souvisí především s valorizací platů. |
| --- | --- |

35.

Seznam tabulek a obrázků

| Tabulka 1 — Využití prostředků | 4 |
| --- | --- |

| Tabulka 2 — Vývoj příjmů mezi roky 2017 a 2018 | 7 |
| --- | --- |

| Tabulka 3 — Přehled převodů typu C podle kategorie výdajů a účelu | 8 |
| --- | --- |

| Tabulka 4 — Prostředky vynaložené v roce 2018 ve srovnání s rokem 2017 | 9 |
| --- | --- |

---

(1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014 a (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 (Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1).

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a o zrušení nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 ze dne 25. listopadu 2009 o dobrovolné účasti organizací v systému Společenství pro environmentální řízení podniků a audit (EMAS) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 761/2001, rozhodnutí Komise 2001/681/ES a 2006/193/ES (Úř. věst. L 342, 22.12.2009, s. 1).

(4)  Nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014-2020 ( Úř. věst.L 347, 20.12.2013, s. 884).

(5)  Čl. 13 odst. 1 a čl. 13 odst. 4 finančního nařízení z roku 2012.

(6)  Čl. 13 odst. 1, čl. 13 odst. 2 písm. a) a čl. 13 odst. 5 finančního nařízení z roku 2012.

(7)  S výjimkou vnitřních účelově vázaných příjmů ve smyslu čl. 21 odst. 3 písm. g) finančního nařízení (příjmy z pronájmu). Podle čl. 14 písm. b) finančního nařízení z roku se tyto příjmy převádějí automaticky namísto toho, aby byly přenášeny výlučně do následujícího rozpočtového roku.

(8)  Čl. 14 písm. a) finančního nařízení z roku 2012.

(9)  Čl. 14 písm. b) a čl. 21 odst. 3 písm. g finančního nařízení z roku 2012.

(10)  Účelově vázané příjmy.

(11)  Účelově vázané příjmy, včetně platby od pojišťovací společnosti související s poškozením stropu jednacího sálu ve Štrasburku v roce 2008.

(12)  Rozhodnutí orgánu o převodech prostředků v rámci jednoho článku.

---

Přílohy

| Příloha I | — Přehled převodů typu C v průběhu rozpočtového roku 2018 |
| --- | --- |
| Příloha II | — Přehled převodů typu P v průběhu rozpočtového roku 2018 |
| Příloha III | — Využití prostředků během roku 2018 |
| Příloha IV | — Čerpání prostředků přenesených z předchozího rozpočtového roku |
| Příloha V | — Čerpání prostředků, které odpovídají vnitřním účelově vázaným příjmům |
| Příloha VI | — Stav příjmů v roce 2018 |
| Příloha VII | — Projekt KAD – klíčové údaje |

Příloha I

— Přehled převodů typu C v průběhu rozpočtového roku 2018

Příloha II

— Přehled převodů typu P v průběhu rozpočtového roku 2018

Příloha III

— Využití prostředků během roku 2018

Příloha IV

— Čerpání prostředků přenesených z předchozího rozpočtového roku

Příloha V

— Čerpání prostředků, které odpovídají vnitřním účelově vázaným příjmům

Příloha VI

— Stav příjmů v roce 2018

Příloha VII

— Projekt KAD – klíčové údaje

---

PŘÍLOHA I

PŘEHLED PŘEVODŮ TYPU C V PRŮBĚHU ROZPOČTOVÉHO ROKU 2018

| (EUR) |
| --- |
| Č. | Do/z kapitoly/článku/bodu | Název položky | Popis převodu/komentář | Převáděná částka | Částka ze zdrojové položky |
| C1 | z bodu | 3 2 4 2 | Výdaje na publikace, informační činnost a účast na veřejných akcích | Zlepšení komunikačních možností Parlamentu | | –3 000 000 |
| do bodu | 1 4 0 0 | Ostatní zaměstnanci — Generální sekretariát a politické skupiny | 3 000 000 | |
| C2 | z bodu | 1 6 5 2 | Běžné provozní výdaje na restaurace a jídelny | Výdaje na mobilitu zaměstnanců | | – 140 000 |
| do bodu | 1 6 3 1 | Mobilita | 140 000 | |
| C3 | z bodu | 3 2 6 1 | Evropské vědecké mediální středisko | Posílení týmu Evropského vědeckého mediálního střediska | | – 120 000 |
| z bodu | 3 2 0 0 | Získávání odborného poradenství | | – 200 000 |
| do bodu | 1 4 0 0 | Ostatní zaměstnanci — Generální sekretariát a politické skupiny | 320 000 | |
| C4 | z bodu | 2 1 4 0 | Technické vybavení a zařízení | Organizace schůzí mimo tři pracovní místa EP | | – 400 000 |
| do bodu | 3 0 4 2 | Schůze, kongresy, konference a delegace | 400 000 | |
| C5 | z bodu | 2 1 4 0 | Technické vybavení a zařízení | Zajištění dodatečných prostředků na úhradu vyšších než očekávaných výdajů na údržbu v Bruselu (nové smlouvy) | | –3 150 000 |
| z bodu | 1 6 5 2 | Běžné provozní výdaje na restaurace a jídelny | | – 550 000 |
| z bodu | 2 1 6 0 | Přeprava poslanců, jiných osob a věcí | | – 200 000 |
| z bodu | 2 3 7 0 | Stěhování | | – 300 000 |
| do bodu | 2 0 2 2 | Údržba, obsluha, fungování a úklid budov | 4 200 000 | |
| C6 | z bodu | 1 2 0 0 | Platy a příspěvky | Možnost vyplatit příspěvek podle článku 50 služebního řádu | | – 130 000 |
| do bodu | 1 2 2 0 | Finanční příspěvek při odchodu do důchodu či převedení na volno ze služebních důvodů | 130 000 | |
| C7 | z bodu | 1 0 3 0 | Starobní důchody podle pravidel pro poskytování náhrad a příspěvků poslancům | Zajištění prostředků na externí překladatelské služby, které jsou vyšší, než se očekávalo | | – 400 000 |
| z bodu | 1 0 3 2 | Pozůstalostní důchody podle pravidel pro poskytování náhrad a příspěvků poslancům | | – 300 000 |
| z bodu | 2 0 0 7 | Zařízení prostor | | –2 300 000 |
| do bodu | 1 4 2 0 | Externí překladatelské služby | 3 000 000 | |
| C8 | z bodu | 1 2 0 0 | Platy a příspěvky | Vyšší než očekávané výdaje na platy smluvních zaměstnanců, zejména v důsledku nových náborů | | –3 562 000 |
| do bodu | 1 4 0 0 | Ostatní zaměstnanci — Generální sekretariát a politické skupiny | 700 000 | |
| do bodu | 1 4 0 1 | Ostatní zaměstnanci — Bezpečnost | 2 862 000 | |
| C9 | z bodu | 2 0 0 7 | Zařízení prostor | Investice do infrastruktury IT | | –6 581 500 |
| do bodu | 2 1 0 4 | Výpočetní technika a telekomunikace — investice do infrastruktury | 6 581 500 | |
| C10 | z bodu | 1 2 0 0 | Platy a příspěvky | Obnova audiovizuální infrastruktury a zařízení v budově Weiss ve Štrasburku | | –3 000 000 |
| z bodu | 3 2 4 4 | Organizace a přijímání skupinových návštěv, program Euroscola a pozvání osob významných pro utváření veřejného mínění ze třetích zemí | | – 200 000 |
| do bodu | 2 1 4 0 | Technické vybavení a zařízení | 3 200 000 | |
| C11 (sběrný převod) | z kapitoly | 1 0 | ČLENOVÉ ORGÁNU | Odpovídá 1,1 % původní výše prostředků v této kapitole. | | –2 390 000 |
| z kapitoly | 1 2 | ÚŘEDNÍCI A DOČASNÍ ZAMĚSTNANCI | Odpovídá 1,2 % původní výše prostředků v této kapitole. | | –7 850 000 |
| z kapitoly | 1 4 | OSTATNÍ ZAMĚSTNANCI A EXTERNÍ SLUŽBY | Odpovídá 0,1 % původní výše prostředků v této kapitole. | | – 180 000 |
| z kapitoly | 1 6 | OSTATNÍ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI V INSTITUCI | Odpovídá 8,5 % původní výše prostředků v této kapitole. | | –1 592 376 |
| z kapitoly | 2 0 | BUDOVY A VEDLEJŠÍ NÁKLADY | Odpovídá 2,0 % původní výše prostředků v této kapitole. | | –4 529 600 |
| z kapitoly | 2 1 | VÝPOČETNÍ TECHNIKA, ZAŘÍZENÍ A MOVITÝ MAJETEK | Odpovídá 0,8 % původní výše prostředků v této kapitole. | | –1 516 673 |
| z kapitoly | 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | Odpovídá 15,6 % původní výše prostředků v této kapitole. | | –1 105 293 |
| z kapitoly | 3 0 | SCHŮZE A KONFERENCE | Odpovídá 7,2 % původní výše prostředků v této kapitole. | | –2 634 153 |
| z kapitoly | 3 2 | ODBORNÉ PORADENSTVÍ A INFORMACE: ZÍSKÁVÁNÍ, ARCHIVACE, TVORBA A ŠÍŘENÍ DOKUMENTŮ | Odpovídá 2,5 % původní výše prostředků v této kapitole. | | –3 276 905 |
| z kapitoly | 4 0 | ZVLÁŠTNÍ VÝDAJE TÝKAJÍCÍ SE NĚKTERÝCH ORGÁNŮ A INSTITUCÍ | Odpovídá 2,1 % původní výše prostředků v této kapitole. | | –2 440 000 |
| z kapitoly | 4 2 | VÝDAJE NA PARLAMENTNÍ ASISTENCI | Odpovídá 0,2 % původní výše prostředků v této kapitole. | | – 485 000 |
| z kapitoly | 10 1 | REZERVA NA NEPŘEDVÍDATELNÉ VÝDAJE | Odpovídá 100 % původní výše prostředků v této kapitole. | | –1 000 000 |
| do bodu | 2 0 0 1 | Roční splátky | Výstavba nové budovy KAD v Lucemburku. | 29 000 000 | |
| Převody typu C celkem | | 53 533 500 | –53 533 500 |

(EUR)

Č.

Do/z kapitoly/článku/bodu

Název položky

Popis převodu/komentář

Převáděná částka

Částka ze zdrojové položky

C1

z bodu

3 2 4 2

Výdaje na publikace, informační činnost a účast na veřejných akcích

Zlepšení komunikačních možností Parlamentu

–3 000 000

do bodu

1 4 0 0

Ostatní zaměstnanci — Generální sekretariát a politické skupiny

3 000 000

C2

z bodu

1 6 5 2

Běžné provozní výdaje na restaurace a jídelny

Výdaje na mobilitu zaměstnanců

– 140 000

do bodu

1 6 3 1

Mobilita

140 000

C3

z bodu

3 2 6 1

Evropské vědecké mediální středisko

Posílení týmu Evropského vědeckého mediálního střediska

– 120 000

z bodu

3 2 0 0

Získávání odborného poradenství

– 200 000

do bodu

1 4 0 0

Ostatní zaměstnanci — Generální sekretariát a politické skupiny

320 000

C4

z bodu

2 1 4 0

Technické vybavení a zařízení

Organizace schůzí mimo tři pracovní místa EP

– 400 000

do bodu

3 0 4 2

Schůze, kongresy, konference a delegace

400 000

C5

z bodu

2 1 4 0

Technické vybavení a zařízení

Zajištění dodatečných prostředků na úhradu vyšších než očekávaných výdajů na údržbu v Bruselu (nové smlouvy)

–3 150 000

z bodu

1 6 5 2

Běžné provozní výdaje na restaurace a jídelny

– 550 000

z bodu

2 1 6 0

Přeprava poslanců, jiných osob a věcí

– 200 000

z bodu

2 3 7 0

Stěhování

– 300 000

do bodu

2 0 2 2

Údržba, obsluha, fungování a úklid budov

4 200 000

C6

z bodu

1 2 0 0

Platy a příspěvky

Možnost vyplatit příspěvek podle článku 50 služebního řádu

– 130 000

do bodu

1 2 2 0

Finanční příspěvek při odchodu do důchodu či převedení na volno ze služebních důvodů

130 000

C7

z bodu

1 0 3 0

Starobní důchody podle pravidel pro poskytování náhrad a příspěvků poslancům

Zajištění prostředků na externí překladatelské služby, které jsou vyšší, než se očekávalo

– 400 000

z bodu

1 0 3 2

Pozůstalostní důchody podle pravidel pro poskytování náhrad a příspěvků poslancům

– 300 000

z bodu

2 0 0 7

Zařízení prostor

–2 300 000

do bodu

1 4 2 0

Externí překladatelské služby

3 000 000

C8

z bodu

1 2 0 0

Platy a příspěvky

Vyšší než očekávané výdaje na platy smluvních zaměstnanců, zejména v důsledku nových náborů

–3 562 000

do bodu

1 4 0 0

Ostatní zaměstnanci — Generální sekretariát a politické skupiny

700 000

do bodu

1 4 0 1

Ostatní zaměstnanci — Bezpečnost

2 862 000

C9

z bodu

2 0 0 7

Zařízení prostor

Investice do infrastruktury IT

–6 581 500

do bodu

2 1 0 4

Výpočetní technika a telekomunikace — investice do infrastruktury

6 581 500

C10

z bodu

1 2 0 0

Platy a příspěvky

Obnova audiovizuální infrastruktury a zařízení v budově Weiss ve Štrasburku

–3 000 000

z bodu

3 2 4 4

Organizace a přijímání skupinových návštěv, program Euroscola a pozvání osob významných pro utváření veřejného mínění ze třetích zemí

– 200 000

do bodu

2 1 4 0

Technické vybavení a zařízení

3 200 000

C11 (sběrný převod)

z kapitoly

1 0

ČLENOVÉ ORGÁNU

Odpovídá 1,1 % původní výše prostředků v této kapitole.

–2 390 000

z kapitoly

1 2

ÚŘEDNÍCI A DOČASNÍ ZAMĚSTNANCI

Odpovídá 1,2 % původní výše prostředků v této kapitole.

–7 850 000

z kapitoly

1 4

OSTATNÍ ZAMĚSTNANCI A EXTERNÍ SLUŽBY

Odpovídá 0,1 % původní výše prostředků v této kapitole.

– 180 000

z kapitoly

1 6

OSTATNÍ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI V INSTITUCI

Odpovídá 8,5 % původní výše prostředků v této kapitole.

–1 592 376

z kapitoly

2 0

BUDOVY A VEDLEJŠÍ NÁKLADY

Odpovídá 2,0 % původní výše prostředků v této kapitole.

–4 529 600

z kapitoly

2 1

VÝPOČETNÍ TECHNIKA, ZAŘÍZENÍ A MOVITÝ MAJETEK

Odpovídá 0,8 % původní výše prostředků v této kapitole.

–1 516 673

z kapitoly

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

Odpovídá 15,6 % původní výše prostředků v této kapitole.

–1 105 293

z kapitoly

3 0

SCHŮZE A KONFERENCE

Odpovídá 7,2 % původní výše prostředků v této kapitole.

–2 634 153

z kapitoly

3 2

ODBORNÉ PORADENSTVÍ A INFORMACE: ZÍSKÁVÁNÍ, ARCHIVACE, TVORBA A ŠÍŘENÍ DOKUMENTŮ

Odpovídá 2,5 % původní výše prostředků v této kapitole.

–3 276 905

z kapitoly

4 0

ZVLÁŠTNÍ VÝDAJE TÝKAJÍCÍ SE NĚKTERÝCH ORGÁNŮ A INSTITUCÍ

Odpovídá 2,1 % původní výše prostředků v této kapitole.

–2 440 000

z kapitoly

4 2

VÝDAJE NA PARLAMENTNÍ ASISTENCI

Odpovídá 0,2 % původní výše prostředků v této kapitole.

– 485 000

z kapitoly

10 1

REZERVA NA NEPŘEDVÍDATELNÉ VÝDAJE

Odpovídá 100 % původní výše prostředků v této kapitole.

–1 000 000

do bodu

2 0 0 1

Roční splátky

Výstavba nové budovy KAD v Lucemburku.

29 000 000

Převody typu C celkem

53 533 500

–53 533 500

---

PŘÍLOHA II

PŘEHLED PŘEVODŮ P V ROZPOČTOVÉM ROCE 2018

| (EUR) |
| --- |
| Č. | Kapitola/článek/bod | Popis převodu | Převáděná částka | Částka ze zdrojové položky |
| Převody prostředků za daný rok |
| P1 | V rámci článku 2 1 0 | | | |
| z bodu | 2 1 0 2 | Výpočetní technika a telekomunikace — pravidelné činnosti — obecná podpora poskytovaná uživatelům | technický převod | | –1 725 000 |
| z bodu | 2 1 0 4 | Výpočetní technika a telekomunikace — investice do infrastruktury | | – 770 000 |
| do bodu | 2 1 0 1 | Výpočetní technika a telekomunikace — pravidelné činnosti — infrastruktura | 2 495 000 | |
| P3 | V rámci článku 2 1 0 | | | |
| z bodu | 2 1 0 0 | Výpočetní technika a telekomunikace — pravidelné činnosti — řádné fungování | zajistit nepřetržité fungování IT v souvislosti se softwarovými licencemi a vývojem a nákupem vybavení | | –1 635 600 |
| do bodu | 2 1 0 1 | Výpočetní technika a telekomunikace — pravidelné činnosti — infrastruktura | 1 049 100 | |
| do bodu | 2 1 0 4 | Výpočetní technika a telekomunikace — investice do infrastruktury | 586 500 | |
| V rámci článku 3 2 4 | | |
| z bodu | 3 2 4 0 | Úřední věstník | | – 100 000 |
| do bodu | 3 2 4 1 | Elektronické a tradiční (tištěné) publikace | 100 000 | |
| P4 | V rámci článku 1 4 0 | | | |
| z bodu | 1 4 0 0 | Ostatní zaměstnanci — Generální sekretariát a politické skupiny | včasnější nábor řidičů a většího počtu stážistů v rámci příprav na evropské volby 2019 | | –1 174 700 |
| do bodu | 1 4 0 2 | Ostatní zaměstnanci — Řidiči na generálním sekretariátu | 74 700 | |
| do bodu | 1 4 0 4 | Stáže, granty a výměny úředníků | 1 100 000 | |
| P5 | V rámci článku 2 0 0 | | | |
| z bodu | 2 0 0 3 | Nabývání nemovitostí | příspěvek na platbu nájemného kontaktních kanceláří Parlamentu | | –1 201 886 |
| | do bodu | 2 0 0 0 | Nájemné | | 1 201 886 | |
| P6 | V rámci článku 2 1 0 | | | |
| z bodu | 2 1 0 0 | Výpočetní technika a telekomunikace — pravidelné činnosti — řádné fungování | náhrada zastaralého hardwaru s cílem zvýšit kapacitu datového střediska a financovat elektronické publikace | | – 817 500 |
| z bodu | 2 1 0 1 | Výpočetní technika a telekomunikace — pravidelné činnosti — infrastruktura | | –1 025 342 |
| z bodu | 2 1 0 2 | Výpočetní technika a telekomunikace — pravidelné činnosti — obecná podpora poskytovaná uživatelům | | – 307 250 |
| z bodu | 2 1 0 3 | Výpočetní technika a telekomunikace — pravidelné činnosti — správa aplikací IKT | | – 117 138 |
| z bodu | 2 1 0 5 | Výpočetní technika a telekomunikace — investice do projektů | | –39 388 |
| do bodu | 2 1 0 4 | Výpočetní technika a telekomunikace — investice do infrastruktury | 2 306 618 | |
| V rámci článku 3 2 4 | | |
| z bodu | 3 2 4 0 | Úřední věstník | | –50 000 |
| do bodu | 3 2 4 1 | Elektronické a tradiční (tištěné) publikace | 50 000 | |
| P7 | V rámci článku 3 2 4 | | | |
| z bodu | 3 2 4 4 | Organizace a přijímání skupinových návštěv, program Euroscola a pozvání osob významných pro utváření veřejného mínění ze třetích zemí | dokončení ostatních činností | | – 380 000 |
| do bodu | 3 2 4 2 | Výdaje na publikace, informační činnost a účast na veřejných akcích | 380 000 | |
| Celková výše prostředků převedených v daném roce při převodech P | 9 343 804 | –9 343 804 |
| Převody prostředků z účelově vázaných příjmů v daném roce |
| P5 | V rámci článku 2 0 0 | příspěvek na platbu nájemného kontaktních kanceláří Parlamentu | | |
| z bodu | 2 0 0 3 | Nabývání nemovitostí | | – 885 000 |
| do bodu | 2 0 0 0 | Nájemné | 885 000 | |
| P8 | V rámci článku 1 6 5 | | |
| z bodu | 1 6 5 4 | Zařízení péče o děti | záloha na zápisné | | – 180 000 |
| do bodu | 1 6 5 5 | Příspěvek Evropského parlamentu na akreditované Evropské školy typu II | 180 000 | |
| Převody P celkem oproti prostředkům z účelově vázaných příjmů v daném roce | 1 065 000 | –1 065 000 |
| Převody typu P celkem | 10 408 804 | –10 408 804 |

(EUR)

Č.

Kapitola/článek/bod

Popis převodu

Převáděná částka

Částka ze zdrojové položky

Převody prostředků za daný rok

P1

V rámci článku 2 1 0

z bodu

2 1 0 2

Výpočetní technika a telekomunikace — pravidelné činnosti — obecná podpora poskytovaná uživatelům

technický převod

–1 725 000

z bodu

2 1 0 4

Výpočetní technika a telekomunikace — investice do infrastruktury

– 770 000

do bodu

2 1 0 1

Výpočetní technika a telekomunikace — pravidelné činnosti — infrastruktura

2 495 000

P3

V rámci článku 2 1 0

z bodu

2 1 0 0

Výpočetní technika a telekomunikace — pravidelné činnosti — řádné fungování

zajistit nepřetržité fungování IT v souvislosti se softwarovými licencemi a vývojem a nákupem vybavení

–1 635 600

do bodu

2 1 0 1

Výpočetní technika a telekomunikace — pravidelné činnosti — infrastruktura

1 049 100

do bodu

2 1 0 4

Výpočetní technika a telekomunikace — investice do infrastruktury

586 500

V rámci článku 3 2 4

z bodu

3 2 4 0

Úřední věstník

– 100 000

do bodu

3 2 4 1

Elektronické a tradiční (tištěné) publikace

100 000

P4

V rámci článku 1 4 0

z bodu

1 4 0 0

Ostatní zaměstnanci — Generální sekretariát a politické skupiny

včasnější nábor řidičů a většího počtu stážistů v rámci příprav na evropské volby 2019

–1 174 700

do bodu

1 4 0 2

Ostatní zaměstnanci — Řidiči na generálním sekretariátu

74 700

do bodu

1 4 0 4

Stáže, granty a výměny úředníků

1 100 000

P5

V rámci článku 2 0 0

z bodu

2 0 0 3

Nabývání nemovitostí

příspěvek na platbu nájemného kontaktních kanceláří Parlamentu

–1 201 886

do bodu

2 0 0 0

Nájemné

1 201 886

P6

V rámci článku 2 1 0

z bodu

2 1 0 0

Výpočetní technika a telekomunikace — pravidelné činnosti — řádné fungování

náhrada zastaralého hardwaru s cílem zvýšit kapacitu datového střediska a financovat elektronické publikace

– 817 500

z bodu

2 1 0 1

Výpočetní technika a telekomunikace — pravidelné činnosti — infrastruktura

–1 025 342

z bodu

2 1 0 2

Výpočetní technika a telekomunikace — pravidelné činnosti — obecná podpora poskytovaná uživatelům

– 307 250

z bodu

2 1 0 3

Výpočetní technika a telekomunikace — pravidelné činnosti — správa aplikací IKT

– 117 138

z bodu

2 1 0 5

Výpočetní technika a telekomunikace — investice do projektů

–39 388

do bodu

2 1 0 4

Výpočetní technika a telekomunikace — investice do infrastruktury

2 306 618

V rámci článku 3 2 4

z bodu

3 2 4 0

Úřední věstník

–50 000

do bodu

3 2 4 1

Elektronické a tradiční (tištěné) publikace

50 000

P7

V rámci článku 3 2 4

z bodu

3 2 4 4

Organizace a přijímání skupinových návštěv, program Euroscola a pozvání osob významných pro utváření veřejného mínění ze třetích zemí

dokončení ostatních činností

– 380 000

do bodu

3 2 4 2

Výdaje na publikace, informační činnost a účast na veřejných akcích

380 000

Celková výše prostředků převedených v daném roce při převodech P

9 343 804

–9 343 804

Převody prostředků z účelově vázaných příjmů v daném roce

P5

V rámci článku 2 0 0

příspěvek na platbu nájemného kontaktních kanceláří Parlamentu

z bodu

2 0 0 3

Nabývání nemovitostí

– 885 000

do bodu

2 0 0 0

Nájemné

885 000

P8

V rámci článku 1 6 5

z bodu

1 6 5 4

Zařízení péče o děti

záloha na zápisné

– 180 000

do bodu

1 6 5 5

Příspěvek Evropského parlamentu na akreditované Evropské školy typu II

180 000

Převody P celkem oproti prostředkům z účelově vázaných příjmů v daném roce

1 065 000

–1 065 000

Převody typu P celkem

10 408 804

–10 408 804

---

PŘÍLOHA III

VYUŽITÍ PROSTŘEDKŮ BĚHEM ROKU 2018

| (EUR) |
| --- |
| Bod | Název položky | Původní výše prostředků
  (1) | Převody / opravný rozpočet
  (2) | Konečná výše prostředků
  (3) = (1) + (2) | Částka vyčleněná formou závazku
  (4) | Vyplacená částka
  (5) | Závazky přenesené do následujícího roku
  (6) = (4) – (5) | Zrušené prostředky
  (7) = (3) – (4) | Míra využití
  (8) = (4) / (3) |
| 1 0 0 0 | Platy | 77 125 000,00 | 0,00 | 77 125 000,00 | 77 081 622,87 | 77 081 622,87 | 0,00 | 43 377,13 | 99,94 % |
| 1 0 0 4 | Obvyklé cestovní výdaje | 68 500 000,00 | - 500 000,00 | 68 000 000,00 | 68 000 000,00 | 57 426 996,81 | 10 573 003,19 | 0,00 | 100,00 % |
| 1 0 0 5 | Ostatní cestovní výdaje | 6 200 000,00 | 0,00 | 6 200 000,00 | 6 200 000,00 | 3 337 499,42 | 2 862 500,58 | 0,00 | 100,00 % |
| 1 0 0 6 | Příspěvek na všeobecné výdaje | 40 213 000,00 | - 700 000,00 | 39 513 000,00 | 39 450 911,58 | 39 450 911,58 | 0,00 | 62 088,42 | 99,84 % |
| 1 0 0 7 | Příspěvky na výkon funkce | 185 000,00 | 0,00 | 185 000,00 | 163 631,40 | 163 631,40 | 0,00 | 21 368,60 | 88,45 % |
| 1 0 1 0 | Úrazové a zdravotní pojištění a ostatní platby sociálního zabezpečení | 2 923 000,00 | - 450 000,00 | 2 473 000,00 | 2 444 017,89 | 2 366 867,55 | 77 150,34 | 28 982,11 | 98,83 % |
| 1 0 1 2 | Zvláštní prostředky pro zdravotně postižené poslance | 805 000,00 | - 100 000,00 | 705 000,00 | 654 850,51 | 613 850,51 | 41 000,00 | 50 149,49 | 92,89 % |
| 1 0 2 0 | Odchodné | 960 000,00 | –80 000,00 | 880 000,00 | 767 601,66 | 767 601,66 | 0,00 | 112 398,34 | 87,23 % |
| 1 0 3 0 | Starobní důchody podle pravidel pro poskytování náhrad a příspěvků poslancům | 11 540 000,00 | - 640 000,00 | 10 900 000,00 | 10 638 138,57 | 10 638 138,57 | 0,00 | 261 861,43 | 97,60 % |
| 1 0 3 1 | Invalidní důchody podle pravidel pro poskytování náhrad a příspěvků poslancům | 310 000,00 | - 120 000,00 | 190 000,00 | 161 725,76 | 161 725,76 | 0,00 | 28 274,24 | 85,12 % |
| 1 0 3 2 | Pozůstalostní důchody podle pravidel pro poskytování náhrad a příspěvků poslancům | 2 315 000,00 | - 400 000,00 | 1 915 000,00 | 1 837 082,18 | 1 837 082,18 | 0,00 | 77 917,82 | 95,93 % |
| 1 0 3 3 | Dobrovolný systém důchodového pojištění poslanců | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 0 5 0 | Jazykové kurzy a kurzy výpočetní techniky | 800 000,00 | - 100 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 76 988,25 | 623 011,75 | 0,00 | 100,00 % |
| 1 2 0 0 | Platy a příspěvky | 662 850 000,00 | -13 692 000,00 | 649 158 000,00 | 648 338 871,04 | 648 338 871,04 | 0,00 | 819 128,96 | 99,87 % |
| 1 2 0 2 | Odměny za přesčasy | 134 000,00 | –50 000,00 | 84 000,00 | 60 000,00 | 37 673,82 | 22 326,18 | 24 000,00 | 71,43 % |
| 1 2 0 4 | Nároky při nástupu do služebního poměru, přeložení a skončení služebního poměru | 3 430 000,00 | - 800 000,00 | 2 630 000,00 | 2 630 000,00 | 2 313 465,18 | 316 534,82 | 0,00 | 100,00 % |
| 1 2 2 0 | Odstupné pro zaměstnance, jejichž pracovní místo bylo ze služebních důvodů zrušeno, a finanční příspěvek při převedení na volno ze služebních důvodů | 1 200 000,00 | 130 000,00 | 1 330 000,00 | 1 320 242,69 | 1 320 242,69 | 0,00 | 9 757,31 | 99,27 % |
| 1 2 2 2 | Odstupné pro zaměstnance, jejichž služební poměr definitivně skončil, a zvláštní systém propouštění pro stálé a dočasné zaměstnance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 4 0 0 | Ostatní zaměstnanci — generální sekretariát a politické skupiny | 48 941 000,00 | 2 845 300,00 | 51 786 300,00 | 51 786 300,00 | 51 786 300,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 1 4 0 1 | Ostatní zaměstnanci — bezpečnost | 24 139 600,00 | 2 862 000,00 | 27 001 600,00 | 26 305 850,43 | 26 305 850,43 | 0,00 | 695 749,57 | 97,42 % |
| 1 4 0 2 | Ostatní zaměstnanci — řidiči na generálním sekretariátu | 6 202 300,00 | 74 700,00 | 6 277 000,00 | 6 272 810,16 | 6 272 810,16 | 0,00 | 4 189,84 | 99,93 % |
| 1 4 0 4 | Stáže, granty a výměny úředníků | 7 197 900,00 | 920 000,00 | 8 117 900,00 | 7 932 317,52 | 7 823 015,51 | 109 302,01 | 185 582,48 | 97,71 % |
| 1 4 0 5 | Výdaje na tlumočení | 50 801 533,00 | 0,00 | 50 801 533,00 | 50 801 533,00 | 48 321 258,76 | 2 480 274,24 | 0,00 | 100,00 % |
| 1 4 0 6 | Pozorovatelé | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 4 2 0 | Externí překladatelské služby | 8 696 000,00 | 3 000 000,00 | 11 696 000,00 | 11 658 380,87 | 10 186 214,89 | 1 472 165,98 | 37 619,13 | 99,68 % |
| 1 6 1 0 | Výdaje na nábor pracovníků | 253 650,00 | –7 000,00 | 246 650,00 | 111 415,93 | 78 193,35 | 33 222,58 | 135 234,07 | 45,17 % |
| 1 6 1 2 | Další odborné vzdělávání | 6 210 000,00 | 0,00 | 6 210 000,00 | 5 638 767,32 | 3 275 694,44 | 2 363 072,88 | 571 232,68 | 90,80 % |
| 1 6 3 0 | Sociální péče | 743 000,00 | - 138 530,92 | 604 469,08 | 517 613,32 | 292 472,92 | 225 140,40 | 86 855,76 | 85,63 % |
| 1 6 3 1 | Mobilita | 730 000,00 | 119 731,00 | 849 731,00 | 839 725,62 | 624 855,85 | 214 869,77 | 10 005,38 | 98,82 % |
| 1 6 3 2 | Společenské styky mezi zaměstnanci a jiné společenské aktivity | 227 000,00 | 0,00 | 227 000,00 | 212 286,81 | 212 286,81 | 0,00 | 14 713,19 | 93,52 % |
| 1 6 5 0 | Lékařská služba | 1 250 000,00 | 0,00 | 1 250 000,00 | 1 068 832,50 | 757 643,13 | 311 189,37 | 181 167,50 | 85,51 % |
| 1 6 5 2 | Běžné provozní výdaje na restaurace a jídelny | 1 310 000,00 | -1 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 6 5 4 | Zařízení péče o děti | 7 478 900,00 | - 806 576,00 | 6 672 324,00 | 6 665 924,00 | 6 310 241,56 | 355 682,44 | 6 400,00 | 99,90 % |
| 1 6 5 5 | Příspěvek Evropského parlamentu na akreditované Evropské školy typu II | 445 600,00 | 0,00 | 445 600,00 | 445 600,00 | 445 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 2 0 0 0 | Nájemné | 35 948 000,00 | –8 800,00 | 35 939 200,00 | 35 658 454,54 | 34 490 448,59 | 1 168 005,95 | 280 745,46 | 99,22 % |
| 2 0 0 1 | Roční splátky | 13 000 000,00 | 29 000 000,00 | 42 000 000,00 | 42 000 000,00 | 0,00 | 42 000 000,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 2 0 0 3 | Nabývání nemovitostí | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 2 0 0 5 | Výstavba budov | 17 888 000,00 | - 800 000,00 | 17 088 000,00 | 14 229 228,42 | 6 985 838,14 | 7 243 390,28 | 2 858 771,58 | 83,27 % |
| 2 0 0 7 | Zařízení prostor | 60 820 000,00 | -10 300 000,00 | 50 520 000,00 | 49 860 186,07 | 15 459 701,96 | 34 400 484,11 | 659 813,93 | 98,69 % |
| 2 0 0 8 | Specifická správa nemovitostí | 5 196 000,00 | - 206 000,00 | 4 990 000,00 | 4 304 207,85 | 2 235 850,81 | 2 068 357,04 | 685 792,15 | 86,26 % |
| 2 0 2 2 | Údržba, obsluha, fungování a úklid budov | 57 450 000,00 | 4 067 200,00 | 61 517 200,00 | 60 209 831,42 | 40 442 524,67 | 19 767 306,75 | 1 307 368,58 | 97,87 % |
| 2 0 2 4 | Spotřeba energií | 15 800 000,00 | - 113 500,00 | 15 686 500,00 | 15 629 810,07 | 12 516 859,03 | 3 112 951,04 | 56 689,93 | 99,64 % |
| 2 0 2 6 | Bezpečnost a ostraha budov | 18 670 000,00 | - 850 000,00 | 17 820 000,00 | 17 294 304,81 | 14 922 940,35 | 2 371 364,46 | 525 695,19 | 97,05 % |
| 2 0 2 8 | Pojištění | 2 580 000,00 | -1 000 000,00 | 1 580 000,00 | 1 417 126,20 | 1 031 911,40 | 385 214,80 | 162 873,80 | 89,69 % |
| 2 1 0 0 | Výpočetní technika a telekomunikace — pravidelné činnosti — řádné fungování | 26 112 000,00 | -2 739 600,00 | 23 372 400,00 | 22 959 784,66 | 19 757 455,43 | 3 202 329,23 | 412 615,34 | 98,23 % |
| 2 1 0 1 | Výpočetní technika a telekomunikace — pravidelné činnosti — infrastruktura | 19 355 000,00 | 2 518 758,00 | 21 873 758,00 | 21 669 672,44 | 15 010 824,76 | 6 658 847,68 | 204 085,56 | 99,07 % |
| 2 1 0 2 | Výpočetní technika a telekomunikace — pravidelné činnosti — obecná podpora poskytovaná uživatelům | 13 866 500,00 | -2 086 300,00 | 11 780 200,00 | 11 658 807,62 | 7 635 595,50 | 4 023 212,12 | 121 392,38 | 98,97 % |
| 2 1 0 3 | Výpočetní technika a telekomunikace — pravidelné činnosti — správa aplikací IKT | 23 865 500,00 | - 149 641,08 | 23 715 858,92 | 23 587 322,45 | 15 235 463,84 | 8 351 858,61 | 128 536,47 | 99,46 % |
| 2 1 0 4 | Výpočetní technika a telekomunikace — investice do infrastruktury | 20 615 000,00 | 8 704 618,00 | 29 319 618,00 | 29 284 173,02 | 9 615 377,11 | 19 668 795,91 | 35 444,98 | 99,88 % |
| 2 1 0 5 | Výpočetní technika a telekomunikace — investice do projektů | 33 868 000,00 | - 229 388,00 | 33 638 612,00 | 33 500 104,37 | 17 413 570,54 | 16 086 533,83 | 138 507,63 | 99,59 % |
| 2 1 2 0 | Nábytek | 5 680 000,00 | 0,00 | 5 680 000,00 | 5 635 927,61 | 1 696 095,09 | 3 939 832,52 | 44 072,39 | 99,22 % |
| 2 1 4 0 | Technické vybavení a zařízení | 32 453 500,00 | - 960 000,00 | 31 493 500,00 | 30 254 150,86 | 12 369 264,81 | 17 884 886,05 | 1 239 349,14 | 96,06 % |
| 2 1 6 0 | Přeprava poslanců, jiných osob a věcí | 3 728 000,00 | - 543 620,00 | 3 184 380,00 | 3 089 461,57 | 2 467 549,39 | 621 912,18 | 94 918,43 | 97,02 % |
| 2 3 0 0 | Kancelářské potřeby | 1 449 500,00 | - 156 000,00 | 1 293 500,00 | 1 290 415,47 | 958 402,83 | 332 012,64 | 3 084,53 | 99,76 % |
| 2 3 1 0 | Finanční poplatky | 60 000,00 | –25 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 23 670,16 | 11 329,84 | 0,00 | 100,00 % |
| 2 3 2 0 | Soudní výdaje a náhrady škody | 1 010 000,00 | - 100 000,00 | 910 000,00 | 328 590,00 | 118 078,65 | 210 511,35 | 581 410,00 | 36,11 % |
| 2 3 6 0 | Poštovné a doručné | 271 000,00 | –58 000,00 | 213 000,00 | 186 257,83 | 160 713,16 | 25 544,67 | 26 742,17 | 87,44 % |
| 2 3 7 0 | Stěhování | 2 490 000,00 | - 776 461,00 | 1 713 539,00 | 1 700 374,49 | 1 253 777,89 | 446 596,60 | 13 164,51 | 99,23 % |
| 2 3 8 0 | Ostatní správní výdaje | 1 560 000,00 | - 227 000,00 | 1 333 000,00 | 1 231 706,11 | 813 520,20 | 418 185,91 | 101 293,89 | 92,40 % |
| 2 3 9 0 | Činnosti v rámci EMAS, včetně jejich propagace, a kompenzace emisí uhlíku v Evropském parlamentu | 262 500,00 | –62 832,00 | 199 668,00 | 198 988,92 | 197 751,42 | 1 237,50 | 679,08 | 99,66 % |
| 3 0 0 0 | Výdaje na služební cesty zaměstnanců mezi třemi pracovními místy | 29 673 000,00 | -2 200 000,00 | 27 473 000,00 | 27 362 797,07 | 22 999 624,17 | 4 363 172,90 | 110 202,93 | 99,60 % |
| 3 0 2 0 | Výdaje na recepce a reprezentaci | 1 045 000,00 | - 193 000,00 | 852 000,00 | 748 223,68 | 539 259,67 | 208 964,01 | 103 776,32 | 87,82 % |
| 3 0 4 0 | Různé výdaje na interní schůze | 1 230 000,00 | - 100 000,00 | 1 130 000,00 | 1 130 000,00 | 882 851,85 | 247 148,15 | 0,00 | 100,00 % |
| 3 0 4 2 | Schůze, kongresy, konference a delegace | 2 515 000,00 | 375 847,00 | 2 890 847,00 | 2 324 362,00 | 1 754 994,60 | 569 367,40 | 566 485,00 | 80,40 % |
| 3 0 4 9 | Náklady na služby cestovní kanceláře | 2 230 000,00 | - 117 000,00 | 2 113 000,00 | 2 112 104,00 | 1 703 388,06 | 408 715,94 | 896,00 | 99,96 % |
| 3 2 0 0 | Získávání odborného poradenství | 8 200 350,00 | -1 709 545,00 | 6 490 805,00 | 5 875 152,83 | 2 212 702,43 | 3 662 450,40 | 615 652,17 | 90,52 % |
| 3 2 1 0 | Výdaje za služby parlamentního výzkumu, včetně knihovny a historického archivu | 7 603 800,00 | - 877 110,00 | 6 726 690,00 | 6 259 211,49 | 4 156 512,80 | 2 102 698,69 | 467 478,51 | 93,05 % |
| 3 2 2 0 | Výdaje na dokumentaci | 2 231 500,00 | –7 500,00 | 2 224 000,00 | 2 157 489,27 | 1 554 258,33 | 603 230,94 | 66 510,73 | 97,01 % |
| 3 2 3 0 | Podpora demokracie a posilování parlamentních kapacit parlamentů třetích zemí | 1 230 000,00 | 0,00 | 1 230 000,00 | 999 350,46 | 750 873,80 | 248 476,66 | 230 649,54 | 81,25 % |
| 3 2 4 0 | Úřední věstník | 830 000,00 | - 150 000,00 | 680 000,00 | 660 059,43 | 660 059,43 | 0,00 | 19 940,57 | 97,07 % |
| 3 2 4 1 | Elektronické a tradiční (tištěné) publikace | 4 307 640,00 | 150 000,00 | 4 457 640,00 | 4 444 677,16 | 2 888 110,93 | 1 556 566,23 | 12 962,84 | 99,71 % |
| 3 2 4 2 | Výdaje na publikace, informační činnost a účast na veřejných akcích | 25 410 000,00 | -2 672 500,00 | 22 737 500,00 | 22 715 535,22 | 5 640 186,38 | 17 075 348,84 | 21 964,78 | 99,90 % |
| 3 2 4 3 | Parlamentarium – návštěvnické centrum Evropského parlamentu | 8 400 000,00 | 0,00 | 8 400 000,00 | 8 372 960,72 | 2 963 202,44 | 5 409 758,28 | 27 039,28 | 99,68 % |
| 3 2 4 4 | Organizace a přijímání skupinových návštěv, program Euroscola a pozvání osob významných pro utváření veřejného mínění ze třetích zemí | 32 491 000,00 | - 630 000,00 | 31 861 000,00 | 31 861 000,00 | 20 679 534,63 | 11 181 465,37 | 0,00 | 100,00 % |
| 3 2 4 5 | Pořádání seminářů, odborných konferencí a kulturních akcí | 3 649 100,00 | - 184 000,00 | 3 465 100,00 | 3 431 967,32 | 1 663 542,52 | 1 768 424,80 | 33 132,68 | 99,04 % |
| 3 2 4 6 | Obrazová a multimediální komunikace Evropského parlamentu | 4 420 000,00 | 0,00 | 4 420 000,00 | 4 420 000,00 | 1 900 887,37 | 2 519 112,63 | 0,00 | 100,00 % |
| 3 2 4 7 | Dům evropských dějin | 6 000 000,00 | - 315 000,00 | 5 685 000,00 | 5 685 000,00 | 2 300 503,46 | 3 384 496,54 | 0,00 | 100,00 % |
| 3 2 4 8 | Výdaje na audiovizuální informační materiály | 17 920 000,00 | 0,00 | 17 920 000,00 | 17 919 364,59 | 9 913 257,38 | 8 006 107,21 | 635,41 | 100,00 % |
| 3 2 4 9 | Výměna informací s vnitrostátními parlamenty | 205 000,00 | –51 250,00 | 153 750,00 | 122 491,20 | 118 491,20 | 4 000,00 | 31 258,80 | 79,67 % |
| 3 2 5 0 | Výdaje na informační kanceláře | 7 800 000,00 | 0,00 | 7 800 000,00 | 7 800 000,00 | 4 196 912,37 | 3 603 087,63 | 0,00 | 100,00 % |
| 3 2 6 1 | Evropské vědecké mediální středisko | 800 000,00 | - 350 000,00 | 450 000,00 | 318 576,80 | 59 931,20 | 258 645,60 | 131 423,20 | 70,79 % |
| 4 0 0 0 | Správní výdaje na chod a na politické informační činnosti politických skupin a nezařazených poslanců | 63 000 000,00 | 0,00 | 63 000 000,00 | 63 000 000,00 | 61 380 411,79 | 1 619 588,21 | 0,00 | 100,00 % |
| 4 0 2 0 | Financování evropských politických stran | 32 447 000,00 | -2 202 000,00 | 30 245 000,00 | 30 244 433,85 | 30 244 433,85 | 0,00 | 566,15 | 100,00 % |
| 4 0 3 0 | Financování evropských politických nadací | 19 323 000,00 | - 238 000,00 | 19 085 000,00 | 19 084 626,50 | 19 084 626,50 | 0,00 | 373,50 | 100,00 % |
| 4 2 2 0 | Výdaje na parlamentní asistenci | 208 171 000,00 | - 485 000,00 | 207 686 000,00 | 207 068 302,54 | 194 730 667,97 | 12 337 634,57 | 617 697,46 | 99,70 % |
| 4 4 0 0 | Náklady na setkání bývalých poslanců a na jiné jejich činnosti | 220 000,00 | 0,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 4 4 2 0 | Náklady na schůze Evropského parlamentního sdružení a na jiné jeho činnosti | 220 000,00 | 0,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 5 0 0 0 | Operační výdaje Úřadu pro evropské politické strany a evropské politické nadace | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 5 0 1 0 | Výdaje související s výborem nezávislých významných osobností | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 10 1 | POHOTOVOSTNÍ REZERVA | 1 000 000,00 | -1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| Celkem | 1 950 687 373,00 | 0,00 | 1 950 687 373,00 | 1 934 477 626,56 | 1 636 858 017,96 | 297 619 608,60 | 16 209 746,44 | 99,17 % |

(EUR)

Bod

Název položky

Původní výše prostředků

(1)

Převody / opravný rozpočet

(2)

Konečná výše prostředků

(3) = (1) + (2)

Částka vyčleněná formou závazku

(4)

Vyplacená částka

(5)

Závazky přenesené do následujícího roku

(6) = (4) – (5)

Zrušené prostředky

(7) = (3) – (4)

Míra využití

(8) = (4) / (3)

1 0 0 0

Platy

77 125 000,00

0,00

77 125 000,00

77 081 622,87

77 081 622,87

0,00

43 377,13

99,94 %

1 0 0 4

Obvyklé cestovní výdaje

68 500 000,00

- 500 000,00

68 000 000,00

68 000 000,00

57 426 996,81

10 573 003,19

0,00

100,00 %

1 0 0 5

Ostatní cestovní výdaje

6 200 000,00

0,00

6 200 000,00

6 200 000,00

3 337 499,42

2 862 500,58

0,00

100,00 %

1 0 0 6

Příspěvek na všeobecné výdaje

40 213 000,00

- 700 000,00

39 513 000,00

39 450 911,58

39 450 911,58

0,00

62 088,42

99,84 %

1 0 0 7

Příspěvky na výkon funkce

185 000,00

0,00

185 000,00

163 631,40

163 631,40

0,00

21 368,60

88,45 %

1 0 1 0

Úrazové a zdravotní pojištění a ostatní platby sociálního zabezpečení

2 923 000,00

- 450 000,00

2 473 000,00

2 444 017,89

2 366 867,55

77 150,34

28 982,11

98,83 %

1 0 1 2

Zvláštní prostředky pro zdravotně postižené poslance

805 000,00

- 100 000,00

705 000,00

654 850,51

613 850,51

41 000,00

50 149,49

92,89 %

1 0 2 0

Odchodné

960 000,00

–80 000,00

880 000,00

767 601,66

767 601,66

0,00

112 398,34

87,23 %

1 0 3 0

Starobní důchody podle pravidel pro poskytování náhrad a příspěvků poslancům

11 540 000,00

- 640 000,00

10 900 000,00

10 638 138,57

10 638 138,57

0,00

261 861,43

97,60 %

1 0 3 1

Invalidní důchody podle pravidel pro poskytování náhrad a příspěvků poslancům

310 000,00

- 120 000,00

190 000,00

161 725,76

161 725,76

0,00

28 274,24

85,12 %

1 0 3 2

Pozůstalostní důchody podle pravidel pro poskytování náhrad a příspěvků poslancům

2 315 000,00

- 400 000,00

1 915 000,00

1 837 082,18

1 837 082,18

0,00

77 917,82

95,93 %

1 0 3 3

Dobrovolný systém důchodového pojištění poslanců

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

1 0 5 0

Jazykové kurzy a kurzy výpočetní techniky

800 000,00

- 100 000,00

700 000,00

700 000,00

76 988,25

623 011,75

0,00

100,00 %

1 2 0 0

Platy a příspěvky

662 850 000,00

-13 692 000,00

649 158 000,00

648 338 871,04

648 338 871,04

0,00

819 128,96

99,87 %

1 2 0 2

Odměny za přesčasy

134 000,00

–50 000,00

84 000,00

60 000,00

37 673,82

22 326,18

24 000,00

71,43 %

1 2 0 4

Nároky při nástupu do služebního poměru, přeložení a skončení služebního poměru

3 430 000,00

- 800 000,00

2 630 000,00

2 630 000,00

2 313 465,18

316 534,82

0,00

100,00 %

1 2 2 0

Odstupné pro zaměstnance, jejichž pracovní místo bylo ze služebních důvodů zrušeno, a finanční příspěvek při převedení na volno ze služebních důvodů

1 200 000,00

130 000,00

1 330 000,00

1 320 242,69

1 320 242,69

0,00

9 757,31

99,27 %

1 2 2 2

Odstupné pro zaměstnance, jejichž služební poměr definitivně skončil, a zvláštní systém propouštění pro stálé a dočasné zaměstnance

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

1 4 0 0

Ostatní zaměstnanci — generální sekretariát a politické skupiny

48 941 000,00

2 845 300,00

51 786 300,00

51 786 300,00

51 786 300,00

0,00

0,00

100,00 %

1 4 0 1

Ostatní zaměstnanci — bezpečnost

24 139 600,00

2 862 000,00

27 001 600,00

26 305 850,43

26 305 850,43

0,00

695 749,57

97,42 %

1 4 0 2

Ostatní zaměstnanci — řidiči na generálním sekretariátu

6 202 300,00

74 700,00

6 277 000,00

6 272 810,16

6 272 810,16

0,00

4 189,84

99,93 %

1 4 0 4

Stáže, granty a výměny úředníků

7 197 900,00

920 000,00

8 117 900,00

7 932 317,52

7 823 015,51

109 302,01

185 582,48

97,71 %

1 4 0 5

Výdaje na tlumočení

50 801 533,00

0,00

50 801 533,00

50 801 533,00

48 321 258,76

2 480 274,24

0,00

100,00 %

1 4 0 6

Pozorovatelé

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

1 4 2 0

Externí překladatelské služby

8 696 000,00

3 000 000,00

11 696 000,00

11 658 380,87

10 186 214,89

1 472 165,98

37 619,13

99,68 %

1 6 1 0

Výdaje na nábor pracovníků

253 650,00

–7 000,00

246 650,00

111 415,93

78 193,35

33 222,58

135 234,07

45,17 %

1 6 1 2

Další odborné vzdělávání

6 210 000,00

0,00

6 210 000,00

5 638 767,32

3 275 694,44

2 363 072,88

571 232,68

90,80 %

1 6 3 0

Sociální péče

743 000,00

- 138 530,92

604 469,08

517 613,32

292 472,92

225 140,40

86 855,76

85,63 %

1 6 3 1

Mobilita

730 000,00

119 731,00

849 731,00

839 725,62

624 855,85

214 869,77

10 005,38

98,82 %

1 6 3 2

Společenské styky mezi zaměstnanci a jiné společenské aktivity

227 000,00

0,00

227 000,00

212 286,81

212 286,81

0,00

14 713,19

93,52 %

1 6 5 0

Lékařská služba

1 250 000,00

0,00

1 250 000,00

1 068 832,50

757 643,13

311 189,37

181 167,50

85,51 %

1 6 5 2

Běžné provozní výdaje na restaurace a jídelny

1 310 000,00

-1 310 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

1 6 5 4

Zařízení péče o děti

7 478 900,00

- 806 576,00

6 672 324,00

6 665 924,00

6 310 241,56

355 682,44

6 400,00

99,90 %

1 6 5 5

Příspěvek Evropského parlamentu na akreditované Evropské školy typu II

445 600,00

0,00

445 600,00

445 600,00

445 600,00

0,00

0,00

100,00 %

2 0 0 0

Nájemné

35 948 000,00

–8 800,00

35 939 200,00

35 658 454,54

34 490 448,59

1 168 005,95

280 745,46

99,22 %

2 0 0 1

Roční splátky

13 000 000,00

29 000 000,00

42 000 000,00

42 000 000,00

0,00

42 000 000,00

0,00

100,00 %

2 0 0 3

Nabývání nemovitostí

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

2 0 0 5

Výstavba budov

17 888 000,00

- 800 000,00

17 088 000,00

14 229 228,42

6 985 838,14

7 243 390,28

2 858 771,58

83,27 %

2 0 0 7

Zařízení prostor

60 820 000,00

-10 300 000,00

50 520 000,00

49 860 186,07

15 459 701,96

34 400 484,11

659 813,93

98,69 %

2 0 0 8

Specifická správa nemovitostí

5 196 000,00

- 206 000,00

4 990 000,00

4 304 207,85

2 235 850,81

2 068 357,04

685 792,15

86,26 %

2 0 2 2

Údržba, obsluha, fungování a úklid budov

57 450 000,00

4 067 200,00

61 517 200,00

60 209 831,42

40 442 524,67

19 767 306,75

1 307 368,58

97,87 %

2 0 2 4

Spotřeba energií

15 800 000,00

- 113 500,00

15 686 500,00

15 629 810,07

12 516 859,03

3 112 951,04

56 689,93

99,64 %

2 0 2 6

Bezpečnost a ostraha budov

18 670 000,00

- 850 000,00

17 820 000,00

17 294 304,81

14 922 940,35

2 371 364,46

525 695,19

97,05 %

2 0 2 8

Pojištění

2 580 000,00

-1 000 000,00

1 580 000,00

1 417 126,20

1 031 911,40

385 214,80

162 873,80

89,69 %

2 1 0 0

Výpočetní technika a telekomunikace — pravidelné činnosti — řádné fungování

26 112 000,00

-2 739 600,00

23 372 400,00

22 959 784,66

19 757 455,43

3 202 329,23

412 615,34

98,23 %

2 1 0 1

Výpočetní technika a telekomunikace — pravidelné činnosti — infrastruktura

19 355 000,00

2 518 758,00

21 873 758,00

21 669 672,44

15 010 824,76

6 658 847,68

204 085,56

99,07 %

2 1 0 2

Výpočetní technika a telekomunikace — pravidelné činnosti — obecná podpora poskytovaná uživatelům

13 866 500,00

-2 086 300,00

11 780 200,00

11 658 807,62

7 635 595,50

4 023 212,12

121 392,38

98,97 %

2 1 0 3

Výpočetní technika a telekomunikace — pravidelné činnosti — správa aplikací IKT

23 865 500,00

- 149 641,08

23 715 858,92

23 587 322,45

15 235 463,84

8 351 858,61

128 536,47

99,46 %

2 1 0 4

Výpočetní technika a telekomunikace — investice do infrastruktury

20 615 000,00

8 704 618,00

29 319 618,00

29 284 173,02

9 615 377,11

19 668 795,91

35 444,98

99,88 %

2 1 0 5

Výpočetní technika a telekomunikace — investice do projektů

33 868 000,00

- 229 388,00

33 638 612,00

33 500 104,37

17 413 570,54

16 086 533,83

138 507,63

99,59 %

2 1 2 0

Nábytek

5 680 000,00

0,00

5 680 000,00

5 635 927,61

1 696 095,09

3 939 832,52

44 072,39

99,22 %

2 1 4 0

Technické vybavení a zařízení

32 453 500,00

- 960 000,00

31 493 500,00

30 254 150,86

12 369 264,81

17 884 886,05

1 239 349,14

96,06 %

2 1 6 0

Přeprava poslanců, jiných osob a věcí

3 728 000,00

- 543 620,00

3 184 380,00

3 089 461,57

2 467 549,39

621 912,18

94 918,43

97,02 %

2 3 0 0

Kancelářské potřeby

1 449 500,00

- 156 000,00

1 293 500,00

1 290 415,47

958 402,83

332 012,64

3 084,53

99,76 %

2 3 1 0

Finanční poplatky

60 000,00

–25 000,00

35 000,00

35 000,00

23 670,16

11 329,84

0,00

100,00 %

2 3 2 0

Soudní výdaje a náhrady škody

1 010 000,00

- 100 000,00

910 000,00

328 590,00

118 078,65

210 511,35

581 410,00

36,11 %

2 3 6 0

Poštovné a doručné

271 000,00

–58 000,00

213 000,00

186 257,83

160 713,16

25 544,67

26 742,17

87,44 %

2 3 7 0

Stěhování

2 490 000,00

- 776 461,00

1 713 539,00

1 700 374,49

1 253 777,89

446 596,60

13 164,51

99,23 %

2 3 8 0

Ostatní správní výdaje

1 560 000,00

- 227 000,00

1 333 000,00

1 231 706,11

813 520,20

418 185,91

101 293,89

92,40 %

2 3 9 0

Činnosti v rámci EMAS, včetně jejich propagace, a kompenzace emisí uhlíku v Evropském parlamentu

262 500,00

–62 832,00

199 668,00

198 988,92

197 751,42

1 237,50

679,08

99,66 %

3 0 0 0

Výdaje na služební cesty zaměstnanců mezi třemi pracovními místy

29 673 000,00

-2 200 000,00

27 473 000,00

27 362 797,07

22 999 624,17

4 363 172,90

110 202,93

99,60 %

3 0 2 0

Výdaje na recepce a reprezentaci

1 045 000,00

- 193 000,00

852 000,00

748 223,68

539 259,67

208 964,01

103 776,32

87,82 %

3 0 4 0

Různé výdaje na interní schůze

1 230 000,00

- 100 000,00

1 130 000,00

1 130 000,00

882 851,85

247 148,15

0,00

100,00 %

3 0 4 2

Schůze, kongresy, konference a delegace

2 515 000,00

375 847,00

2 890 847,00

2 324 362,00

1 754 994,60

569 367,40

566 485,00

80,40 %

3 0 4 9

Náklady na služby cestovní kanceláře

2 230 000,00

- 117 000,00

2 113 000,00

2 112 104,00

1 703 388,06

408 715,94

896,00

99,96 %

3 2 0 0

Získávání odborného poradenství

8 200 350,00

-1 709 545,00

6 490 805,00

5 875 152,83

2 212 702,43

3 662 450,40

615 652,17

90,52 %

3 2 1 0

Výdaje za služby parlamentního výzkumu, včetně knihovny a historického archivu

7 603 800,00

- 877 110,00

6 726 690,00

6 259 211,49

4 156 512,80

2 102 698,69

467 478,51

93,05 %

3 2 2 0

Výdaje na dokumentaci

2 231 500,00

–7 500,00

2 224 000,00

2 157 489,27

1 554 258,33

603 230,94

66 510,73

97,01 %

3 2 3 0

Podpora demokracie a posilování parlamentních kapacit parlamentů třetích zemí

1 230 000,00

0,00

1 230 000,00

999 350,46

750 873,80

248 476,66

230 649,54

81,25 %

3 2 4 0

Úřední věstník

830 000,00

- 150 000,00

680 000,00

660 059,43

660 059,43

0,00

19 940,57

97,07 %

3 2 4 1

Elektronické a tradiční (tištěné) publikace

4 307 640,00

150 000,00

4 457 640,00

4 444 677,16

2 888 110,93

1 556 566,23

12 962,84

99,71 %

3 2 4 2

Výdaje na publikace, informační činnost a účast na veřejných akcích

25 410 000,00

-2 672 500,00

22 737 500,00

22 715 535,22

5 640 186,38

17 075 348,84

21 964,78

99,90 %

3 2 4 3

Parlamentarium – návštěvnické centrum Evropského parlamentu

8 400 000,00

0,00

8 400 000,00

8 372 960,72

2 963 202,44

5 409 758,28

27 039,28

99,68 %

3 2 4 4

Organizace a přijímání skupinových návštěv, program Euroscola a pozvání osob významných pro utváření veřejného mínění ze třetích zemí

32 491 000,00

- 630 000,00

31 861 000,00

31 861 000,00

20 679 534,63

11 181 465,37

0,00

100,00 %

3 2 4 5

Pořádání seminářů, odborných konferencí a kulturních akcí

3 649 100,00

- 184 000,00

3 465 100,00

3 431 967,32

1 663 542,52

1 768 424,80

33 132,68

99,04 %

3 2 4 6

Obrazová a multimediální komunikace Evropského parlamentu

4 420 000,00

0,00

4 420 000,00

4 420 000,00

1 900 887,37

2 519 112,63

0,00

100,00 %

3 2 4 7

Dům evropských dějin

6 000 000,00

- 315 000,00

5 685 000,00

5 685 000,00

2 300 503,46

3 384 496,54

0,00

100,00 %

3 2 4 8

Výdaje na audiovizuální informační materiály

17 920 000,00

0,00

17 920 000,00

17 919 364,59

9 913 257,38

8 006 107,21

635,41

100,00 %

3 2 4 9

Výměna informací s vnitrostátními parlamenty

205 000,00

–51 250,00

153 750,00

122 491,20

118 491,20

4 000,00

31 258,80

79,67 %

3 2 5 0

Výdaje na informační kanceláře

7 800 000,00

0,00

7 800 000,00

7 800 000,00

4 196 912,37

3 603 087,63

0,00

100,00 %

3 2 6 1

Evropské vědecké mediální středisko

800 000,00

- 350 000,00

450 000,00

318 576,80

59 931,20

258 645,60

131 423,20

70,79 %

4 0 0 0

Správní výdaje na chod a na politické informační činnosti politických skupin a nezařazených poslanců

63 000 000,00

0,00

63 000 000,00

63 000 000,00

61 380 411,79

1 619 588,21

0,00

100,00 %

4 0 2 0

Financování evropských politických stran

32 447 000,00

-2 202 000,00

30 245 000,00

30 244 433,85

30 244 433,85

0,00

566,15

100,00 %

4 0 3 0

Financování evropských politických nadací

19 323 000,00

- 238 000,00

19 085 000,00

19 084 626,50

19 084 626,50

0,00

373,50

100,00 %

4 2 2 0

Výdaje na parlamentní asistenci

208 171 000,00

- 485 000,00

207 686 000,00

207 068 302,54

194 730 667,97

12 337 634,57

617 697,46

99,70 %

4 4 0 0

Náklady na setkání bývalých poslanců a na jiné jejich činnosti

220 000,00

0,00

220 000,00

220 000,00

220 000,00

0,00

0,00

100,00 %

4 4 2 0

Náklady na schůze Evropského parlamentního sdružení a na jiné jeho činnosti

220 000,00

0,00

220 000,00

220 000,00

220 000,00

0,00

0,00

100,00 %

5 0 0 0

Operační výdaje Úřadu pro evropské politické strany a evropské politické nadace

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

5 0 1 0

Výdaje související s výborem nezávislých významných osobností

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

10 1

POHOTOVOSTNÍ REZERVA

1 000 000,00

-1 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

Celkem

1 950 687 373,00

0,00

1 950 687 373,00

1 934 477 626,56

1 636 858 017,96

297 619 608,60

16 209 746,44

99,17 %

---

PŘÍLOHA IV

VYUŽITÍ PROSTŘEDKŮ AUTOMATICKY PŘENESENÝCH Z PŘEDCHOZÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU

| (EUR) |
| --- |
| Bod | Název položky | Prostředky automaticky přenesené z roku N–1
  (1) | Platby z přenesených prostředků
  (2) | Zrušené prostředky
  (3) = (1) – (2) | Prostředky neautomaticky přenesené z roku N–1
  (4) | Platby z neautomatických přenosů
  (5) | Automatické přenosy do následujícího roku
  (6) | Využité prostředky
  (7) = ((2)+(5)) / ((1)+(4)) |
| 1 0 0 4 | Obvyklé cestovní výdaje | 8 690 975,82 | 7 962 259,89 | 728 415,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,62 % |
| 1 0 0 5 | Ostatní cestovní výdaje | 2 229 416,83 | 1 348 810,84 | 880 406,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,50 % |
| 1 0 1 0 | Úrazové a zdravotní pojištění a ostatní platby sociálního zabezpečení | 41 963,86 | 41 463,86 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,81 % |
| 1 0 1 2 | Zvláštní prostředky pro zdravotně postižené poslance | 13 161,89 | 13 161,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 1 0 5 0 | Jazykové kurzy a kurzy výpočetní techniky | 367 427,71 | 147 495,73 | 219 431,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,32 % |
| 1 2 0 2 | Odměny za přesčasy | 13 103,17 | 13 103,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 1 2 0 4 | Nároky při nástupu do služebního poměru, přeložení a skončení služebního poměru | 454 428,75 | 454 428,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 1 4 0 4 | Stáže, granty a výměny úředníků | 119 426,75 | 77 735,73 | 41 890,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,98 % |
| 1 4 0 5 | Výdaje na tlumočení | 2 537 508,83 | 2 498 078,80 | 39 430,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,45 % |
| 1 4 2 0 | Externí překladatelské služby | 956 447,71 | 943 423,79 | 13 624,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,58 % |
| 1 6 1 0 | Výdaje na nábor pracovníků | 107 496,78 | 41 421,83 | 65 974,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,57 % |
| 1 6 1 2 | Další odborné vzdělávání | 2 355 265,86 | 2 144 309,86 | 210 455,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,04 % |
| 1 6 3 0 | Sociální péče | 162 403,79 | 92 132,51 | 70 770,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,56 % |
| 1 6 3 1 | Mobilita | 83 248,24 | 66 165,50 | 17 082,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,48 % |
| 1 6 3 2 | Společenské styky mezi zaměstnanci a jiné společenské aktivity | 28 611,00 | 0,00 | 28 611,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1 6 5 0 | Lékařská služba | 387 447,78 | 238 442,76 | 149 404,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,57 % |
| 1 6 5 2 | Běžné provozní výdaje na restaurace a jídelny | 23 543,91 | 23 543,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 1 6 5 4 | Zařízení péče o děti | 380 450,70 | 159 430,74 | 220 420,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,02 % |
| 2 0 0 0 | Nájemné | 660 461,71 | 648 403,73 | 11 858,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,21 % |
| 2 0 0 1 | Roční splátky | 40 850 000,00 | 40 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 2 0 0 5 | Výstavba budov | 9 775 721,88 | 9 372 603,87 | 403 418,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,88  % |
| 2 0 0 7 | Zařízení prostor | 45 060 881,11 | 41 844 624,31 | 3 216 256,80 | 2 564 000,80 | 1 088 580,83 | 1 475 419,87 | 90,15  % |
| 2 0 0 8 | Specifická správa nemovitostí | 1 099 216,82 | 973 490,79 | 125 426,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,60  % |
| 2 0 2 2 | Údržba, obsluha, fungování a úklid budov | 17 259 740,69 | 15 924 408,18 | 1 335 332,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,26 % |
| 2 0 2 4 | Spotřeba energií | 3 231 429,82 | 2 945 523,87 | 285 406,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,15 % |
| 2 0 2 6 | Bezpečnost a ostraha budov | 2 571 566,88 | 2 329 260,81 | 242 406,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,58 % |
| 2 0 2 8 | Pojištění | 116 458,75 | 100 400,70 | 16 958,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,50 % |
| 2 1 0 0 | Výpočetní technika a telekomunikace — pravidelné činnosti — řádné fungování | 6 470 135,82 | 6 146 106,84 | 324 428,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,99 % |
| 2 1 0 1 | Výpočetní technika a telekomunikace — pravidelné činnosti — infrastruktura | 5 076 030,85 | 4 984 769,87 | 91 261,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,20 % |
| 2 1 0 2 | Výpočetní technika a telekomunikace — pravidelné činnosti — obecná podpora poskytovaná uživatelům | 4 933 673,81 | 4 888 278,86 | 45 395,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,08 % |
| 2 1 0 3 | Výpočetní technika a telekomunikace – pravidelné činnosti – správa aplikací IKT | 9 464 426,81 | 9 068 256,84 | 396 470,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,81 % |
| 2 1 0 4 | Výpočetní technika a telekomunikace — investice do infrastruktury | 18 312 814,62 | 18 044 202,22 | 268 412,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,53 % |
| 2 1 0 5 | Výpočetní technika a telekomunikace — investice do projektů | 10 752 444,28 | 10 676 602,98 | 75 841,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,29 % |
| 2 1 2 0 | Nábytek | 3 903 735,82 | 3 684 769,85 | 218 465,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,39 % |
| 2 1 4 0 | Technické vybavení a zařízení | 20 153 932,01 | 18 497 642,65 | 1 656 289,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,78 % |
| 2 1 6 0 | Přeprava poslanců, jiných osob a věcí | 614 492,78 | 588 489,77 | 26 202,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,74 % |
| 2 3 0 0 | Kancelářské potřeby | 321 482,79 | 299 449,71 | 22 333,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,06 % |
| 2 3 1 0 | Finanční poplatky | 16 419,77 | 3 566,71 | 12 853,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,72 % |
| 2 3 2 0 | Soudní výdaje a náhrady škody | 310 421,72 | 82 285,55 | 228 435,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,50 % |
| 2 3 6 0 | Poštovné a doručné | 37 260,56 | 21 480,23 | 15 780,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,65 % |
| 2 3 7 0 | Stěhování | 199 444,71 | 191 488,73 | 7 955,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,01 % |
| 2 3 8 0 | Ostatní správní výdaje | 292 498,70 | 234 430,77 | 58 968,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,87 % |
| 2 3 9 0 | Činnosti v rámci EMAS, včetně jejich propagace, a kompenzace emisí uhlíku v Evropském parlamentu | 37 850,00 | 37 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 3 0 0 0 | Výdaje na služební cesty zaměstnanců mezi třemi pracovními místy | 4 254 313,82 | 3 499 350,89 | 754 462,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,25 % |
| 3 0 2 0 | Výdaje na recepce a reprezentaci | 213 417,71 | 163 471,77 | 49 445,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,81 % |
| 3 0 4 0 | Různé výdaje na interní schůze | 232 474,79 | 203 489,70 | 29 584,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,30 % |
| 3 0 4 2 | Schůze, kongresy, konference a delegace | 304 404,70 | 203 417,70 | 101 486,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,62 % |
| 3 0 4 3 | Různé výdaje na pořádání parlamentních shromáždění, meziparlamentních delegací a jiných delegací | 152 461,70 | 103 493,77 | 48 667,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,06 % |
| 3 0 4 9 | Náklady na služby cestovní kanceláře | 337 420,72 | 337 420,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 3 2 0 0 | Získávání odborného poradenství | 4 139 868,81 | 3 772 712,89 | 367 456,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,13 % |
| 3 2 1 0 | Výdaje za služby parlamentního výzkumu, včetně knihovny a historického archivu | 3 467 314,86 | 3 349 280,81 | 118 434,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,60 % |
| 3 2 2 0 | Výdaje na dokumentaci | 661 488,79 | 512 459,76 | 149 428,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,42 % |
| 3 2 3 0 | Podpora demokracie a posilování parlamentních kapacit parlamentů třetích zemí | 244 456,77 | 210 403,77 | 33 753,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,20 % |
| 3 2 4 1 | Elektronické a tradiční (tištěné) publikace | 2 092 845,80 | 1 878 733,84 | 214 412,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,77 % |
| 3 2 4 2 | Výdaje na publikace, informační činnost a účast na veřejných akcích | 5 093 843,89 | 4 703 154,86 | 390 489,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,33 % |
| 3 2 4 3 | Parlamentarium — návštěvnické centrum Evropského parlamentu | 3 260 847,83 | 2 919 734,84 | 341 413,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,54 % |
| 3 2 4 4 | Organizace a přijímání skupinových návštěv, program Euroscola a pozvání osob významných pro utváření veřejného mínění ze třetích zemí | 8 696 880,87 | 8 351 598,88 | 345 482,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,03 % |
| 3 2 4 5 | Pořádání seminářů, odborných konferencí a kulturních akcí | 2 126 523,89 | 1 878 801,89 | 247 422,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,35 % |
| 3 2 4 6 | Obrazová a multimediální komunikace Evropského parlamentu | 2 173 173,83 | 2 071 871,82 | 101 402,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,34 % |
| 3 2 4 7 | Dům evropských dějin | 2 198 884,84 | 2 003 956,83 | 194 427,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,14 % |
| 3 2 4 8 | Výdaje na audiovizuální informační materiály | 5 684 001,82 | 5 354 132,89 | 329 468,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,20 % |
| 3 2 4 9 | Výměna informací s vnitrostátními parlamenty | 3 000,00 | 1 785,60 | 1 214,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,52 % |
| 3 2 5 0 | Výdaje na informační kanceláře | 225 428,72 | 180 462,78 | 45 565,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,83 % |
| 4 0 0 0 | Správní výdaje na chod a na politické informační činnosti politických skupin a nezařazených poslanců | 535 404,79 | 471 487,79 | 64 716,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,92 % |
| 4 0 2 0 | Financování evropských politických stran | 7 967 439,89 | 3 521 062,89 | 4 446 377,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,19 % |
| 4 0 3 0 | Financování evropských politických nadací | 4 748 451,84 | 2 008 104,89 | 2 740 347,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,29 % |
| 4 2 2 0 | Výdaje na parlamentní asistenci | 10 491 282,53 | 10 429 224,21 | 62 058,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,41 % |
| | Celkem | 289 785 290,70 | 266 834 197,89 | 22 951 092,81 | 2 564 000,80 | 1 088 580,83 | 1 475 419,87 | 91,64 % |

(EUR)

Bod

Název položky

Prostředky automaticky přenesené z roku N–1

(1)

Platby z přenesených prostředků

(2)

Zrušené prostředky

(3) = (1) – (2)

Prostředky neautomaticky přenesené z roku N–1

(4)

Platby z neautomatických přenosů

(5)

Automatické přenosy do následujícího roku

(6)

Využité prostředky

(7) = ((2)+(5)) / ((1)+(4))

1 0 0 4

Obvyklé cestovní výdaje

8 690 975,82

7 962 259,89

728 415,73

0,00

0,00

0,00

91,62 %

1 0 0 5

Ostatní cestovní výdaje

2 229 416,83

1 348 810,84

880 406,79

0,00

0,00

0,00

60,50 %

1 0 1 0

Úrazové a zdravotní pojištění a ostatní platby sociálního zabezpečení

41 963,86

41 463,86

500,00

0,00

0,00

0,00

98,81 %

1 0 1 2

Zvláštní prostředky pro zdravotně postižené poslance

13 161,89

13 161,89

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00 %

1 0 5 0

Jazykové kurzy a kurzy výpočetní techniky

367 427,71

147 495,73

219 431,78

0,00

0,00

0,00

40,32 %

1 2 0 2

Odměny za přesčasy

13 103,17

13 103,17

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00 %

1 2 0 4

Nároky při nástupu do služebního poměru, přeložení a skončení služebního poměru

454 428,75

454 428,75

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00 %

1 4 0 4

Stáže, granty a výměny úředníků

119 426,75

77 735,73

41 890,52

0,00

0,00

0,00

64,98 %

1 4 0 5

Výdaje na tlumočení

2 537 508,83

2 498 078,80

39 430,23

0,00

0,00

0,00

98,45 %

1 4 2 0

Externí překladatelské služby

956 447,71

943 423,79

13 624,72

0,00

0,00

0,00

98,58 %

1 6 1 0

Výdaje na nábor pracovníků

107 496,78

41 421,83

65 974,55

0,00

0,00

0,00

38,57 %

1 6 1 2

Další odborné vzdělávání

2 355 265,86

2 144 309,86

210 455,70

0,00

0,00

0,00

91,04 %

1 6 3 0

Sociální péče

162 403,79

92 132,51

70 770,88

0,00

0,00

0,00

56,56 %

1 6 3 1

Mobilita

83 248,24

66 165,50

17 082,74

0,00

0,00

0,00

79,48 %

1 6 3 2

Společenské styky mezi zaměstnanci a jiné společenské aktivity

28 611,00

0,00

28 611,00

0,00

0,00

0,00

0,00 %

1 6 5 0

Lékařská služba

387 447,78

238 442,76

149 404,72

0,00

0,00

0,00

61,57 %

1 6 5 2

Běžné provozní výdaje na restaurace a jídelny

23 543,91

23 543,91

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00 %

1 6 5 4

Zařízení péče o děti

380 450,70

159 430,74

220 420,76

0,00

0,00

0,00

42,02 %

2 0 0 0

Nájemné

660 461,71

648 403,73

11 858,18

0,00

0,00

0,00

98,21 %

2 0 0 1

Roční splátky

40 850 000,00

40 850 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00 %

2 0 0 5

Výstavba budov

9 775 721,88

9 372 603,87

403 418,71

0,00

0,00

0,00

95,88  %

2 0 0 7

Zařízení prostor

45 060 881,11

41 844 624,31

3 216 256,80

2 564 000,80

1 088 580,83

1 475 419,87

90,15  %

2 0 0 8

Specifická správa nemovitostí

1 099 216,82

973 490,79

125 426,73

0,00

0,00

0,00

88,60  %

2 0 2 2

Údržba, obsluha, fungování a úklid budov

17 259 740,69

15 924 408,18

1 335 332,81

0,00

0,00

0,00

92,26 %

2 0 2 4

Spotřeba energií

3 231 429,82

2 945 523,87

285 406,75

0,00

0,00

0,00

91,15 %

2 0 2 6

Bezpečnost a ostraha budov

2 571 566,88

2 329 260,81

242 406,77

0,00

0,00

0,00

90,58 %

2 0 2 8

Pojištění

116 458,75

100 400,70

16 958,05

0,00

0,00

0,00

85,50 %

2 1 0 0

Výpočetní technika a telekomunikace — pravidelné činnosti — řádné fungování

6 470 135,82

6 146 106,84

324 428,78

0,00

0,00

0,00

94,99 %

2 1 0 1

Výpočetní technika a telekomunikace — pravidelné činnosti — infrastruktura

5 076 030,85

4 984 769,87

91 261,48

0,00

0,00

0,00

98,20 %

2 1 0 2

Výpočetní technika a telekomunikace — pravidelné činnosti — obecná podpora poskytovaná uživatelům

4 933 673,81

4 888 278,86

45 395,15

0,00

0,00

0,00

99,08 %

2 1 0 3

Výpočetní technika a telekomunikace – pravidelné činnosti – správa aplikací IKT

9 464 426,81

9 068 256,84

396 470,77

0,00

0,00

0,00

95,81 %

2 1 0 4

Výpočetní technika a telekomunikace — investice do infrastruktury

18 312 814,62

18 044 202,22

268 412,70

0,00

0,00

0,00

98,53 %

2 1 0 5

Výpočetní technika a telekomunikace — investice do projektů

10 752 444,28

10 676 602,98

75 841,30

0,00

0,00

0,00

99,29 %

2 1 2 0

Nábytek

3 903 735,82

3 684 769,85

218 465,77

0,00

0,00

0,00

94,39 %

2 1 4 0

Technické vybavení a zařízení

20 153 932,01

18 497 642,65

1 656 289,86

0,00

0,00

0,00

91,78 %

2 1 6 0

Přeprava poslanců, jiných osob a věcí

614 492,78

588 489,77

26 202,71

0,00

0,00

0,00

95,74 %

2 3 0 0

Kancelářské potřeby

321 482,79

299 449,71

22 333,48

0,00

0,00

0,00

93,06 %

2 3 1 0

Finanční poplatky

16 419,77

3 566,71

12 853,06

0,00

0,00

0,00

21,72 %

2 3 2 0

Soudní výdaje a náhrady škody

310 421,72

82 285,55

228 435,77

0,00

0,00

0,00

26,50 %

2 3 6 0

Poštovné a doručné

37 260,56

21 480,23

15 780,33

0,00

0,00

0,00

57,65 %

2 3 7 0

Stěhování

199 444,71

191 488,73

7 955,98

0,00

0,00

0,00

96,01 %

2 3 8 0

Ostatní správní výdaje

292 498,70

234 430,77

58 968,03

0,00

0,00

0,00

79,87 %

2 3 9 0

Činnosti v rámci EMAS, včetně jejich propagace, a kompenzace emisí uhlíku v Evropském parlamentu

37 850,00

37 850,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00 %

3 0 0 0

Výdaje na služební cesty zaměstnanců mezi třemi pracovními místy

4 254 313,82

3 499 350,89

754 462,73

0,00

0,00

0,00

82,25 %

3 0 2 0

Výdaje na recepce a reprezentaci

213 417,71

163 471,77

49 445,94

0,00

0,00

0,00

76,81 %

3 0 4 0

Různé výdaje na interní schůze

232 474,79

203 489,70

29 584,89

0,00

0,00

0,00

87,30 %

3 0 4 2

Schůze, kongresy, konference a delegace

304 404,70

203 417,70

101 486,70

0,00

0,00

0,00

66,62 %

3 0 4 3

Různé výdaje na pořádání parlamentních shromáždění, meziparlamentních delegací a jiných delegací

152 461,70

103 493,77

48 667,43

0,00

0,00

0,00

68,06 %

3 0 4 9

Náklady na služby cestovní kanceláře

337 420,72

337 420,72

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00 %

3 2 0 0

Získávání odborného poradenství

4 139 868,81

3 772 712,89

367 456,72

0,00

0,00

0,00

91,13 %

3 2 1 0

Výdaje za služby parlamentního výzkumu, včetně knihovny a historického archivu

3 467 314,86

3 349 280,81

118 434,75

0,00

0,00

0,00

96,60 %

3 2 2 0

Výdaje na dokumentaci

661 488,79

512 459,76

149 428,73

0,00

0,00

0,00

77,42 %

3 2 3 0

Podpora demokracie a posilování parlamentních kapacit parlamentů třetích zemí

244 456,77

210 403,77

33 753,20

0,00

0,00

0,00

86,20 %

3 2 4 1

Elektronické a tradiční (tištěné) publikace

2 092 845,80

1 878 733,84

214 412,76

0,00

0,00

0,00

89,77 %

3 2 4 2

Výdaje na publikace, informační činnost a účast na veřejných akcích

5 093 843,89

4 703 154,86

390 489,73

0,00

0,00

0,00

92,33 %

3 2 4 3

Parlamentarium — návštěvnické centrum Evropského parlamentu

3 260 847,83

2 919 734,84

341 413,79

0,00

0,00

0,00

89,54 %

3 2 4 4

Organizace a přijímání skupinových návštěv, program Euroscola a pozvání osob významných pro utváření veřejného mínění ze třetích zemí

8 696 880,87

8 351 598,88

345 482,79

0,00

0,00

0,00

96,03 %

3 2 4 5

Pořádání seminářů, odborných konferencí a kulturních akcí

2 126 523,89

1 878 801,89

247 422,70

0,00

0,00

0,00

88,35 %

3 2 4 6

Obrazová a multimediální komunikace Evropského parlamentu

2 173 173,83

2 071 871,82

101 402,71

0,00

0,00

0,00

95,34 %

3 2 4 7

Dům evropských dějin

2 198 884,84

2 003 956,83

194 427,71

0,00

0,00

0,00

91,14 %

3 2 4 8

Výdaje na audiovizuální informační materiály

5 684 001,82

5 354 132,89

329 468,73

0,00

0,00

0,00

94,20 %

3 2 4 9

Výměna informací s vnitrostátními parlamenty

3 000,00

1 785,60

1 214,40

0,00

0,00

0,00

59,52 %

3 2 5 0

Výdaje na informační kanceláře

225 428,72

180 462,78

45 565,44

0,00

0,00

0,00

79,83 %

4 0 0 0

Správní výdaje na chod a na politické informační činnosti politických skupin a nezařazených poslanců

535 404,79

471 487,79

64 716,80

0,00

0,00

0,00

87,92 %

4 0 2 0

Financování evropských politických stran

7 967 439,89

3 521 062,89

4 446 377,80

0,00

0,00

0,00

44,19 %

4 0 3 0

Financování evropských politických nadací

4 748 451,84

2 008 104,89

2 740 347,85

0,00

0,00

0,00

42,29 %

4 2 2 0

Výdaje na parlamentní asistenci

10 491 282,53

10 429 224,21

62 058,32

0,00

0,00

0,00

99,41 %

Celkem

289 785 290,70

266 834 197,89

22 951 092,81

2 564 000,80

1 088 580,83

1 475 419,87

91,64 %

---

PŘÍLOHA V

VYUŽITÍ PROSTŘEDKŮ, KTERÉ ODPOVÍDAJÍ VNITŘNÍM ÚČELOVĚ VÁZANÝM PŘÍJMŮM

| (EUR) |
| --- |
| Bod | Název položky | Původní prostředky z účelově vázaných příjmů přenesené z roku 2017
  (1) | Převody
  (2) | Konečné prostředky z účelově vázaných příjmů přenesené z roku 2017
  (3) | Závazky v roce 2018 z prostředků z účelově vázaných příjmů přenesených z roku 2017
  (4) | Platby v roce 2018 z prostředků z účelově vázaných příjmů přenesených z roku 2017
  (5) | Prostředky z účelově vázaných příjmů z roku 2017 nevyčerpané v roce 2018
  (6) = (3) – (4) | Prostředky z účelově vázaných příjmů z roku 2018
  (7) | Závazky z prostředků z účelově vázaných příjmů z roku 2018
  (8) | Platby v roce 2018 z prostředků z účelově vázaných příjmů z roku 2018
  (9) | Přenos prostředků z účelově vázaných příjmů z roku 2018 do roku 2019
  (10) = (7) - (8) |
| 1 0 0 0 | Platy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 0 4 | Příspěvek na obvyklé cestovní výdaje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 404,72 | 0,00 | 0,00 | 123 404,72 |
| 1 0 0 5 | Ostatní cestovní výdaje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 0 6 | Příspěvek na všeobecné výdaje | 557 443,72 | 0,00 | 557 443,72 | 557 443,72 | 557 443,72 | 0,00 | 187 409,74 | 0,00 | 0,00 | 187 409,74 |
| 1 0 1 0 | Úrazové a zdravotní pojištění a ostatní platby sociálního zabezpečení | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323 446,71 | 323 446,71 | 323 446,71 | 0,00 |
| 1 0 1 2 | Zvláštní prostředky pro zdravotně postižené poslance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 2 0 | Odchodné | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 3 0 | Starobní důchody podle pravidel pro poskytování náhrad a příspěvků poslancům | 9 211,75 | 0,00 | 9 211,75 | 9 211,75 | 9 211,75 | 0,00 | 122 487,74 | 118 423,72 | 118 423,72 | 3 363,72 |
| 1 0 3 1 | Invalidní důchody podle pravidel pro poskytování náhrad a příspěvků poslancům | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 540,12 | 2 540,12 | 2 540,12 | 0,00 |
| 1 0 3 2 | Pozůstalostní důchody podle pravidel pro poskytování náhrad a příspěvků poslancům | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186,08 | 186,08 | 186,08 | 0,00 |
| 1 2 0 0 | Platy a příspěvky | 15 606,14 | 0,00 | 15 606,14 | 15 606,14 | 15 606,14 | 0,00 | 478 497,78 | 271 445,78 | 271 445,78 | 207 452,70 |
| 1 4 0 0 | Ostatní zaměstnanci — generální sekretariát a politické skupiny | 405 412,75 | 0,00 | 405 412,75 | 405 412,75 | 405 412,75 | 0,00 | 5 587 007,83 | 5 334 789,87 | 4 838 270,84 | 252 418,76 |
| 1 4 0 1 | Ostatní zaměstnanci — bezpečnost | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 528 453,71 | 525 473,74 | 525 473,74 | 2 679,77 |
| 1 4 0 2 | Ostatní zaměstnanci — řidiči na generálním sekretariátu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335,67 | 335,67 | 335,67 | 0,00 |
| 1 4 0 4 | Stáže, granty a výměny úředníků | 766,77 | 0,00 | 766,77 | 766,77 | 260,05 | 0,00 | 2 733,85 | 2 558,51 | 2 558,51 | 175,34 |
| 1 4 0 5 | Výdaje na tlumočení | 154 459,72 | 0,00 | 154 459,72 | 154 459,72 | 154 459,72 | 0,00 | 2 619 502,88 | 2 174 480,81 | 1 751 130,81 | 445 421,77 |
| 1 4 2 0 | Externí překladatelské služby | 45 964,28 | 0,00 | 45 964,28 | 45 934,61 | 45 934,61 | 29,67 | 54 848,60 | 41 947,78 | 27 413,34 | 12 900,82 |
| 1 6 3 0 | Sociální péče | 58 125,02 | 0,00 | 58 125,02 | 54 471,72 | 54 471,72 | 3 653,30 | 105 496,78 | 6 164,36 | 6 164,36 | 99 432,32 |
| 1 6 3 1 | Mobilita | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 |
| 1 6 3 2 | Společenské styky mezi zaměstnanci a jiné společenské aktivity | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 851,83 | 13 851,83 | 13 116,67 | 0,00 |
| 1 6 5 2 | Běžné provozní výdaje na restaurace a jídelny | 1 002 500,82 | 0,00 | 1 002 500,82 | 1 002 500,82 | 448 474,75 | 0,00 | 396 466,79 | 0,00 | 0,00 | 396 466,79 |
| 1 6 5 4 | Zařízení péče o děti | 1 975 831,82 | 0,00 | 1 975 831,82 | 1 975 831,82 | 1 964 552,83 | 0,00 | 4 062 987,89 | 2 680 275,86 | 1 221 156,85 | 1 382 712,83 |
| 1 6 5 5 | Příspěvek Evropského parlamentu na akreditované Evropské školy typu II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 400,70 | 180 400,70 | 180 400,70 | 0,00 |
| 2 0 0 0 | Nájemné | 7 494 817,87 | 1 201 886,80 | 8 696 703,87 | 3 472 236,80 | 2 896 016,85 | 5 224 466,87 | 4 115 738,86 | 0,00 | 0,00 | 4 115 738,86 |
| 2 0 0 1 | Roční splátky | 2 000 400,70 | 0,00 | 2 000 400,70 | 2 000 400,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 3 | Nabývání nemovitostí | 1 201 887,88 | -1 201 886,80 | 1,18 | 1,00 | 0,00 | 0,18 | 303 448,78 | 1 001,00 | 1,00 | 302 447,78 |
| 2 0 0 5 | Výstavba budov | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 7 | Zařízení prostor | 206 437,79 | 0,00 | 206 437,79 | 201 423,78 | 65 784,19 | 4 713,61 | 1 908 748,86 | 1 375 203,88 | 0,00 | 533 445,78 |
| 2 0 0 8 | Specifická správa nemovitostí | 39 222,73 | 0,00 | 39 222,73 | 39 222,73 | 39 222,73 | 0,00 | 194 447,78 | 30 000,00 | 0,00 | 164 447,78 |
| 2 0 2 2 | Údržba, obsluha a úklid budov | 474 489,76 | 0,00 | 474 489,76 | 437 485,79 | 311 446,72 | 36 804,47 | 698 421,74 | 28 292,20 | 0,00 | 670 429,74 |
| 2 0 2 4 | Spotřeba energií | 196 421,73 | 0,00 | 196 421,73 | 196 417,71 | 183 486,78 | 3,72 | 249 449,73 | 33 559,28 | 33 559,28 | 215 489,75 |
| 2 0 2 6 | Bezpečnost a ostraha budov | 117 448,70 | 0,00 | 117 448,70 | 117 448,70 | 117 448,70 | 0,00 | 115 404,79 | 0,00 | 0,00 | 115 404,79 |
| 2 0 2 8 | Pojištění | 6 738,14 | 0,00 | 6 738,14 | 6 738,14 | 6 738,14 | 0,00 | 5 475,35 | 0,00 | 0,00 | 5 475,35 |
| 2 1 0 0 | Výpočetní technika a telekomunikace — pravidelné činnosti — řádné fungování | 118 489,78 | 0,00 | 118 489,78 | 118 489,78 | 99 710,47 | 0,00 | 579 452,78 | 215 400,76 | 12 457,92 | 363 451,72 |
| 2 1 0 1 | Výpočetní technika a telekomunikace — pravidelné činnosti — infrastruktura | 68 140,00 | 0,00 | 68 140,00 | 68 140,00 | 68 140,00 | 0,00 | 130 439,70 | 30 500,00 | 0,00 | 99 539,40 |
| 2 1 0 2 | Výpočetní technika a telekomunikace — pravidelné činnosti — obecná podpora poskytovaná uživatelům | 30 408,34 | 0,00 | 30 408,34 | 30 408,34 | 4 000,00 | 0,00 | 50 489,01 | 50 489,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 0 3 | Výpočetní technika a telekomunikace — pravidelné činnosti — správa aplikací IKT | 33 418,36 | 0,00 | 33 418,36 | 33 418,36 | 1 418,36 | 0,00 | 17 417,18 | 17 417,18 | 17 417,18 | 0,00 |
| 2 1 0 4 | Výpočetní technika a telekomunikace — investice do infrastruktury | 29 710,05 | 0,00 | 29 710,05 | 29 710,05 | 29 710,05 | 0,00 | 103 437,73 | 50 724,40 | 1 129,00 | 52 313,23 |
| 2 1 0 5 | Výpočetní technika a telekomunikace — investice do projektů | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 2 0 | Nábytek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 4 0 | Technické zařízení a instalace | 591,06 | 0,00 | 591,06 | 329,78 | 329,78 | 261,28 | 34 679,30 | 10 089,34 | 0,00 | 24 589,96 |
| 2 1 6 0 | Přeprava poslanců, jiných osob a věcí | 9 793,37 | 0,00 | 9 793,37 | 9 793,37 | 9 793,37 | 0,00 | 99 523,08 | 2 319,05 | 1 695,72 | 97 204,03 |
| 2 3 0 0 | Kancelářské potřeby | 8,85 | 0,00 | 8,85 | 8,85 | 8,85 | 0,00 | 31 067,21 | 24 738,30 | 19 575,90 | 6 328,91 |
| 2 3 2 0 | Soudní výdaje a náhrady škody | 8 211,93 | 0,00 | 8 211,93 | 3 000,00 | 1 800,00 | 5 211,93 | 20 089,35 | 0,00 | 0,00 | 20 089,35 |
| 2 3 6 0 | Poštovné a doručné | 3 309,75 | 0,00 | 3 309,75 | 3 309,75 | 524,95 | 0,00 | 8 088,73 | 0,00 | 0,00 | 8 088,73 |
| 2 3 7 0 | Stěhování | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3 8 0 | Ostatní správní výdaje | 162,00 | 0,00 | 162,00 | 162,00 | 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 0 0 0 | Výdaje na služební cesty zaměstnanců mezi třemi pracovními místy | 81 818,96 | 0,00 | 81 818,96 | 81 818,96 | 81 818,96 | 0,00 | 263 459,70 | 201 455,72 | 201 455,72 | 62 103,98 |
| 3 0 4 0 | Různé výdaje na interní schůze | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 0 4 2 | Schůze, kongresy, konference a delegace | 7 564,66 | 0,00 | 7 564,66 | 6 233,90 | 6 233,90 | 1 330,76 | 12 137,98 | 139,35 | 139,35 | 11 998,63 |
| 3 0 4 9 | Náklady na služby cestovní kanceláře | 136 405,74 | 0,00 | 136 405,74 | 136 405,74 | 136 405,74 | 0,00 | 195 402,72 | 0,00 | 0,00 | 195 402,72 |
| 3 2 0 0 | Získávání odborného poradenství | 15 019,32 | 0,00 | 15 019,32 | 15 019,00 | 15 019,00 | 0,32 | 55 577,63 | 7 956,00 | 7 956,00 | 47 621,63 |
| 3 2 1 0 | Výdaje za služby parlamentního výzkumu, včetně knihovny a historického archivu | 676,10 | 0,00 | 676,10 | 575,06 | 575,06 | 101,04 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 |
| 3 2 4 1 | Elektronické a tradiční (tištěné) publikace | 14 094,94 | 0,00 | 14 094,94 | 14 094,94 | 14 094,94 | 0,00 | 50 407,07 | 0,00 | 0,00 | 50 407,07 |
| 3 2 4 2 | Výdaje na publikace, informační činnost a účast na veřejných akcích | 3 020,00 | 0,00 | 3 020,00 | 3 020,00 | 0,00 | 0,00 | 67 639,80 | 67 639,80 | 0,00 | 0,00 |
| 3 2 4 3 | Parlamentarium — návštěvnické centrum Evropského parlamentu | 1 717,58 | 0,00 | 1 717,58 | 1 717,58 | 1 717,58 | 0,00 | 117 484,70 | 108 409,77 | 0,00 | 9 274,83 |
| 3 2 4 4 | Organizace a přijímání skupinových návštěv, program Euroscola a pozvání osob významných pro utváření veřejného mínění ze třetích zemí | 323 454,77 | 0,00 | 323 454,77 | 323 454,77 | 323 454,77 | 0,00 | 956 401,75 | 224 476,75 | 0,00 | 731 424,70 |
| 3 2 4 5 | Pořádání seminářů, odborných konferencí a kulturních akcí | 839,00 | 0,00 | 839,00 | 0,00 | 0,00 | 839,00 | 73 505,00 | 21 742,25 | 8 416,67 | 51 762,75 |
| 3 2 4 7 | Dům evropských dějin | 3 076 176,87 | 0,00 | 3 076 176,87 | 3 076 152,88 | 1 990 130,80 | 23,99 | 3 010 980,80 | 0,00 | 0,00 | 3 010 980,80 |
| 3 2 4 8 | Výdaje na audiovizuální informační materiály | 4 872,81 | 0,00 | 4 872,81 | 4 872,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 2 5 0 | Výdaje na informační kanceláře | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 959,00 | 19 959,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 4 0 0 0 | Správní výdaje na chod a na politické informační činnosti politických skupin a nezařazených poslanců | 983 425,75 | 0,00 | 983 425,75 | 983 425,75 | 983 425,75 | 0,00 | 1 197 162,82 | 0,00 | 0,00 | 1 197 162,82 |
| 4 2 2 0 | Výdaje na parlamentní asistenci | 1 716 876,81 | 0,00 | 1 716 876,81 | 1 716 876,81 | 1 716 876,81 | 0,00 | 1 249 901,87 | 33 691,85 | 33 691,85 | 1 216 209,82 |
| | Celkem | 4,06,29,688,19 | 0,00 | 40 629 688,19 | 35 352 248,25 | 12 759 919,49 | 5 277 439,84 | 30 783 590,42 | 14 231 421,93 | 9 619 557,89 | 16 552 168,49 |

(EUR)

Bod

Název položky

Původní prostředky z účelově vázaných příjmů přenesené z roku 2017

(1)

Převody

(2)

Konečné prostředky z účelově vázaných příjmů přenesené z roku 2017

(3)

Závazky v roce 2018 z prostředků z účelově vázaných příjmů přenesených z roku 2017

(4)

Platby v roce 2018 z prostředků z účelově vázaných příjmů přenesených z roku 2017

(5)

Prostředky z účelově vázaných příjmů z roku 2017 nevyčerpané v roce 2018

(6) = (3) – (4)

Prostředky z účelově vázaných příjmů z roku 2018

(7)

Závazky z prostředků z účelově vázaných příjmů z roku 2018

(8)

Platby v roce 2018 z prostředků z účelově vázaných příjmů z roku 2018

(9)

Přenos prostředků z účelově vázaných příjmů z roku 2018 do roku 2019

(10) = (7) - (8)

1 0 0 0

Platy

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 0 4

Příspěvek na obvyklé cestovní výdaje

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

123 404,72

0,00

0,00

123 404,72

1 0 0 5

Ostatní cestovní výdaje

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 0 6

Příspěvek na všeobecné výdaje

557 443,72

0,00

557 443,72

557 443,72

557 443,72

0,00

187 409,74

0,00

0,00

187 409,74

1 0 1 0

Úrazové a zdravotní pojištění a ostatní platby sociálního zabezpečení

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

323 446,71

323 446,71

323 446,71

0,00

1 0 1 2

Zvláštní prostředky pro zdravotně postižené poslance

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 2 0

Odchodné

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 3 0

Starobní důchody podle pravidel pro poskytování náhrad a příspěvků poslancům

9 211,75

0,00

9 211,75

9 211,75

9 211,75

0,00

122 487,74

118 423,72

118 423,72

3 363,72

1 0 3 1

Invalidní důchody podle pravidel pro poskytování náhrad a příspěvků poslancům

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 540,12

2 540,12

2 540,12

0,00

1 0 3 2

Pozůstalostní důchody podle pravidel pro poskytování náhrad a příspěvků poslancům

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

186,08

186,08

186,08

0,00

1 2 0 0

Platy a příspěvky

15 606,14

0,00

15 606,14

15 606,14

15 606,14

0,00

478 497,78

271 445,78

271 445,78

207 452,70

1 4 0 0

Ostatní zaměstnanci — generální sekretariát a politické skupiny

405 412,75

0,00

405 412,75

405 412,75

405 412,75

0,00

5 587 007,83

5 334 789,87

4 838 270,84

252 418,76

1 4 0 1

Ostatní zaměstnanci — bezpečnost

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

528 453,71

525 473,74

525 473,74

2 679,77

1 4 0 2

Ostatní zaměstnanci — řidiči na generálním sekretariátu

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

335,67

335,67

335,67

0,00

1 4 0 4

Stáže, granty a výměny úředníků

766,77

0,00

766,77

766,77

260,05

0,00

2 733,85

2 558,51

2 558,51

175,34

1 4 0 5

Výdaje na tlumočení

154 459,72

0,00

154 459,72

154 459,72

154 459,72

0,00

2 619 502,88

2 174 480,81

1 751 130,81

445 421,77

1 4 2 0

Externí překladatelské služby

45 964,28

0,00

45 964,28

45 934,61

45 934,61

29,67

54 848,60

41 947,78

27 413,34

12 900,82

1 6 3 0

Sociální péče

58 125,02

0,00

58 125,02

54 471,72

54 471,72

3 653,30

105 496,78

6 164,36

6 164,36

99 432,32

1 6 3 1

Mobilita

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22 000,00

0,00

0,00

22 000,00

1 6 3 2

Společenské styky mezi zaměstnanci a jiné společenské aktivity

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 851,83

13 851,83

13 116,67

0,00

1 6 5 2

Běžné provozní výdaje na restaurace a jídelny

1 002 500,82

0,00

1 002 500,82

1 002 500,82

448 474,75

0,00

396 466,79

0,00

0,00

396 466,79

1 6 5 4

Zařízení péče o děti

1 975 831,82

0,00

1 975 831,82

1 975 831,82

1 964 552,83

0,00

4 062 987,89

2 680 275,86

1 221 156,85

1 382 712,83

1 6 5 5

Příspěvek Evropského parlamentu na akreditované Evropské školy typu II

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

180 400,70

180 400,70

180 400,70

0,00

2 0 0 0

Nájemné

7 494 817,87

1 201 886,80

8 696 703,87

3 472 236,80

2 896 016,85

5 224 466,87

4 115 738,86

0,00

0,00

4 115 738,86

2 0 0 1

Roční splátky

2 000 400,70

0,00

2 000 400,70

2 000 400,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 3

Nabývání nemovitostí

1 201 887,88

-1 201 886,80

1,18

1,00

0,00

0,18

303 448,78

1 001,00

1,00

302 447,78

2 0 0 5

Výstavba budov

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 7

Zařízení prostor

206 437,79

0,00

206 437,79

201 423,78

65 784,19

4 713,61

1 908 748,86

1 375 203,88

0,00

533 445,78

2 0 0 8

Specifická správa nemovitostí

39 222,73

0,00

39 222,73

39 222,73

39 222,73

0,00

194 447,78

30 000,00

0,00

164 447,78

2 0 2 2

Údržba, obsluha a úklid budov

474 489,76

0,00

474 489,76

437 485,79

311 446,72

36 804,47

698 421,74

28 292,20

0,00

670 429,74

2 0 2 4

Spotřeba energií

196 421,73

0,00

196 421,73

196 417,71

183 486,78

3,72

249 449,73

33 559,28

33 559,28

215 489,75

2 0 2 6

Bezpečnost a ostraha budov

117 448,70

0,00

117 448,70

117 448,70

117 448,70

0,00

115 404,79

0,00

0,00

115 404,79

2 0 2 8

Pojištění

6 738,14

0,00

6 738,14

6 738,14

6 738,14

0,00

5 475,35

0,00

0,00

5 475,35

2 1 0 0

Výpočetní technika a telekomunikace — pravidelné činnosti — řádné fungování

118 489,78

0,00

118 489,78

118 489,78

99 710,47

0,00

579 452,78

215 400,76

12 457,92

363 451,72

2 1 0 1

Výpočetní technika a telekomunikace — pravidelné činnosti — infrastruktura

68 140,00

0,00

68 140,00

68 140,00

68 140,00

0,00

130 439,70

30 500,00

0,00

99 539,40

2 1 0 2

Výpočetní technika a telekomunikace — pravidelné činnosti — obecná podpora poskytovaná uživatelům

30 408,34

0,00

30 408,34

30 408,34

4 000,00

0,00

50 489,01

50 489,01

0,00

0,00

2 1 0 3

Výpočetní technika a telekomunikace — pravidelné činnosti — správa aplikací IKT

33 418,36

0,00

33 418,36

33 418,36

1 418,36

0,00

17 417,18

17 417,18

17 417,18

0,00

2 1 0 4

Výpočetní technika a telekomunikace — investice do infrastruktury

29 710,05

0,00

29 710,05

29 710,05

29 710,05

0,00

103 437,73

50 724,40

1 129,00

52 313,23

2 1 0 5

Výpočetní technika a telekomunikace — investice do projektů

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 2 0

Nábytek

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 4 0

Technické zařízení a instalace

591,06

0,00

591,06

329,78

329,78

261,28

34 679,30

10 089,34

0,00

24 589,96

2 1 6 0

Přeprava poslanců, jiných osob a věcí

9 793,37

0,00

9 793,37

9 793,37

9 793,37

0,00

99 523,08

2 319,05

1 695,72

97 204,03

2 3 0 0

Kancelářské potřeby

8,85

0,00

8,85

8,85

8,85

0,00

31 067,21

24 738,30

19 575,90

6 328,91

2 3 2 0

Soudní výdaje a náhrady škody

8 211,93

0,00

8 211,93

3 000,00

1 800,00

5 211,93

20 089,35

0,00

0,00

20 089,35

2 3 6 0

Poštovné a doručné

3 309,75

0,00

3 309,75

3 309,75

524,95

0,00

8 088,73

0,00

0,00

8 088,73

2 3 7 0

Stěhování

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 3 8 0

Ostatní správní výdaje

162,00

0,00

162,00

162,00

162,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 0 0 0

Výdaje na služební cesty zaměstnanců mezi třemi pracovními místy

81 818,96

0,00

81 818,96

81 818,96

81 818,96

0,00

263 459,70

201 455,72

201 455,72

62 103,98

3 0 4 0

Různé výdaje na interní schůze

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 0 4 2

Schůze, kongresy, konference a delegace

7 564,66

0,00

7 564,66

6 233,90

6 233,90

1 330,76

12 137,98

139,35

139,35

11 998,63

3 0 4 9

Náklady na služby cestovní kanceláře

136 405,74

0,00

136 405,74

136 405,74

136 405,74

0,00

195 402,72

0,00

0,00

195 402,72

3 2 0 0

Získávání odborného poradenství

15 019,32

0,00

15 019,32

15 019,00

15 019,00

0,32

55 577,63

7 956,00

7 956,00

47 621,63

3 2 1 0

Výdaje za služby parlamentního výzkumu, včetně knihovny a historického archivu

676,10

0,00

676,10

575,06

575,06

101,04

7 500,00

0,00

0,00

7 500,00

3 2 4 1

Elektronické a tradiční (tištěné) publikace

14 094,94

0,00

14 094,94

14 094,94

14 094,94

0,00

50 407,07

0,00

0,00

50 407,07

3 2 4 2

Výdaje na publikace, informační činnost a účast na veřejných akcích

3 020,00

0,00

3 020,00

3 020,00

0,00

0,00

67 639,80

67 639,80

0,00

0,00

3 2 4 3

Parlamentarium — návštěvnické centrum Evropského parlamentu

1 717,58

0,00

1 717,58

1 717,58

1 717,58

0,00

117 484,70

108 409,77

0,00

9 274,83

3 2 4 4

Organizace a přijímání skupinových návštěv, program Euroscola a pozvání osob významných pro utváření veřejného mínění ze třetích zemí

323 454,77

0,00

323 454,77

323 454,77

323 454,77

0,00

956 401,75

224 476,75

0,00

731 424,70

3 2 4 5

Pořádání seminářů, odborných konferencí a kulturních akcí

839,00

0,00

839,00

0,00

0,00

839,00

73 505,00

21 742,25

8 416,67

51 762,75

3 2 4 7

Dům evropských dějin

3 076 176,87

0,00

3 076 176,87

3 076 152,88

1 990 130,80

23,99

3 010 980,80

0,00

0,00

3 010 980,80

3 2 4 8

Výdaje na audiovizuální informační materiály

4 872,81

0,00

4 872,81

4 872,81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 2 5 0

Výdaje na informační kanceláře

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

49 959,00

19 959,00

0,00

30 000,00

4 0 0 0

Správní výdaje na chod a na politické informační činnosti politických skupin a nezařazených poslanců

983 425,75

0,00

983 425,75

983 425,75

983 425,75

0,00

1 197 162,82

0,00

0,00

1 197 162,82

4 2 2 0

Výdaje na parlamentní asistenci

1 716 876,81

0,00

1 716 876,81

1 716 876,81

1 716 876,81

0,00

1 249 901,87

33 691,85

33 691,85

1 216 209,82

Celkem

4,06,29,688,19

0,00

40 629 688,19

35 352 248,25

12 759 919,49

5 277 439,84

30 783 590,42

14 231 421,93

9 619 557,89

16 552 168,49

---

PŘÍLOHA VI

STAV PŘÍJMŮ V ROCE 2018

| (EUR) |
| --- |
| Článek/bod | Název položky | Odhady příjmů v roce 2018
  (1) | Pohledávky stanovené v roce 2018
  (2) | Pohledávky přenesené z roku 2017
  (3) | Pohledávky přenesené z roku 2017 a zrušené v roce 2018
  (4) | Pohledávky celkem
  (5) = (2) + (3) + (4) | Příjmy získané z pohledávek v roce 2018
  (6) | Příjmy získané z pohledávek přenesených z roku 2017
  (7) | Získané příjmy celkem
  (8) = (6) + (7) | Dosud neobdržené pohledávky
  (přeneseno do roku 2018)
  (9) = (5) – (8) |
| 4 0 0 | Výnosy z daní z platů, mezd a náhrad členů orgánů, úředníků, ostatních zaměstnanců a příjemců důchodů | 76 861 414 | 76 061 342 | 0 | 0 | 76 061 342 | 76 061 342 | 0 | 76 061 342 | 0 |
| 4 0 3 | Výnosy z dočasného příspěvku placeného z platů členů orgánu, úředníků a ostatních zaměstnanců v aktivním zaměstnání | 0 | 17 646 | 0 | 0 | 17 646 | 17 646 | 0 | 17 646 | 0 |
| 4 0 4 | Výnosy ze zvláštních a solidárních odvodů z platů členů orgánu, úředníků a ostatních zaměstnanců v aktivním zaměstnání | 11 551 312 | 11 423 556 | 0 | 0 | 11 423 556 | 11 423 556 | 0 | 11 423 556 | 0 |
| 4 1 0 | Příspěvky zaměstnanců do systému důchodového pojištění | 66 291 673 | 67 099 173 | 0 | 0 | 67 099 173 | 67 099 173 | 0 | 67 099 173 | 0 |
| 4 1 1 | Převod nebo odkup nároků na důchod ze strany zaměstnanců | 9 200 000 | 7 653 892 | 4 492 | 0 | 7 658 383 | 7 653 892 | 0 | 7 653 892 | 4 492 |
| 4 1 2 | Příspěvky do systému důchodového pojištění od úředníků a dočasných zaměstnanců, kteří mají pracovní volno z osobních důvodů | 10 000 | 37 596 | 0 | 0 | 37 596 | 37 596 | | 37 596 | 0 |
| 5 1 1 0 | Výnosy z přímého a zprostředkovaného pronájmu nemovitostí — účelově vázané příjmy | 0 | 3 593 863 | 97 826 | 0 | 3 691 689 | 3 303 274 | 87 066 | 3 390 339 | 301 350 |
| 5 1 1 1 | Úhrada poplatků souvisejících s pronájmy — účelově vázané příjmy | 0 | 128 612 | 3 284 | –50 | 131 846 | 128 562 | | 128 562 | 3 284 |
| 5 2 0 | Příjmy z investic nebo poskytnutých půjček, bankovních a jiných úroků na účtech orgánu | 50 000 | 1 874 | 0 | 0 | 1 874 | 1 874 | 0 | 1 874 | 0 |
| 5 5 0 | Příjmy z poskytnutí služeb a prací jiným orgánům nebo institucím, včetně náhrad poskytnutých těmito orgány nebo institucemi za služební cesty, které byly zaplaceny jejich jménem — účelově vázané příjmy | 0 | 5 046 626 | 65 949 | 0 | 5 112 575 | 4 807 187 | 65 949 | 4 873 136 | 239 439 |
| 5 5 1 | Příjmy od třetích osob za služby poskytnuté nebo práce provedené na jejich žádost — účelově vázané příjmy | 0 | 1 115 091 | 14 415 | 0 | 1 129 506 | 795 364 | 14 415 | 809 779 | 319 726 |
| 5 7 0 | Příjmy z náhrady částek vyplacených bez právního důvodu — účelově vázané příjmy | 0 | 3 299 104 | 2 146 475 | –66 437 | 5 379 142 | 2 899 787 | 475 059 | 3 374 846 | 2 004 296 |
| 5 7 1 | Příjmy určené na zvláštní účely, např. příjmy z nadací, podpor, darů a odkazů, včetně vlastních účelově vázaných příjmů orgánů | 0 | 1 912 353 | 0 | 0 | 1 912 353 | 0 | 0 | 0 | 1 912 353 |
| 5 7 3 | Ostatní příspěvky a náhrady spojené se správní činností orgánu — účelově vázané příjmy | 0 | 4 011 394 | 161 665 | 0 | 4 173 059 | 4 011 395 | 78 197 | 4 089 591 | 83 468 |
| 6 6 0 0 | Ostatní účelově vázané příspěvky a náhrady — účelově vázané příjmy | 0 | 12 405 064 | 16 430 127 | –3 997 | 28 831 194 | 11 976 590 | 2 140 747 | 14 117 337 | 14 713 857 |
| 9 0 0 | Různé příjmy | 1 000 | 3 606 630 | 1 509 217 | – 924 812 | 4 191 036 | 803 710 | 116 532 | 920 241 | 3 270 794 |
| | Celkem | 163 965 399 | 197 413 815 | 20 433 450 | – 995 295 | 216 851 969 | 191 020 946 | 2 977 964 | 193 998 910 | 22 853 060 |

(EUR)

Článek/bod

Název položky

Odhady příjmů v roce 2018

(1)

Pohledávky stanovené v roce 2018

(2)

Pohledávky přenesené z roku 2017

(3)

Pohledávky přenesené z roku 2017 a zrušené v roce 2018

(4)

Pohledávky celkem

(5) = (2) + (3) + (4)

Příjmy získané z pohledávek v roce 2018

(6)

Příjmy získané z pohledávek přenesených z roku 2017

(7)

Získané příjmy celkem

(8) = (6) + (7)

Dosud neobdržené pohledávky

(přeneseno do roku 2018)

(9) = (5) – (8)

4 0 0

Výnosy z daní z platů, mezd a náhrad členů orgánů, úředníků, ostatních zaměstnanců a příjemců důchodů

76 861 414

76 061 342

0

0

76 061 342

76 061 342

0

76 061 342

0

4 0 3

Výnosy z dočasného příspěvku placeného z platů členů orgánu, úředníků a ostatních zaměstnanců v aktivním zaměstnání

0

17 646

0

0

17 646

17 646

0

17 646

0

4 0 4

Výnosy ze zvláštních a solidárních odvodů z platů členů orgánu, úředníků a ostatních zaměstnanců v aktivním zaměstnání

11 551 312

11 423 556

0

0

11 423 556

11 423 556

0

11 423 556

0

4 1 0

Příspěvky zaměstnanců do systému důchodového pojištění

66 291 673

67 099 173

0

0

67 099 173

67 099 173

0

67 099 173

0

4 1 1

Převod nebo odkup nároků na důchod ze strany zaměstnanců

9 200 000

7 653 892

4 492

0

7 658 383

7 653 892

0

7 653 892

4 492

4 1 2

Příspěvky do systému důchodového pojištění od úředníků a dočasných zaměstnanců, kteří mají pracovní volno z osobních důvodů

10 000

37 596

0

0

37 596

37 596

37 596

0

5 1 1 0

Výnosy z přímého a zprostředkovaného pronájmu nemovitostí — účelově vázané příjmy

0

3 593 863

97 826

0

3 691 689

3 303 274

87 066

3 390 339

301 350

5 1 1 1

Úhrada poplatků souvisejících s pronájmy — účelově vázané příjmy

0

128 612

3 284

–50

131 846

128 562

128 562

3 284

5 2 0

Příjmy z investic nebo poskytnutých půjček, bankovních a jiných úroků na účtech orgánu

50 000

1 874

0

0

1 874

1 874

0

1 874

0

5 5 0

Příjmy z poskytnutí služeb a prací jiným orgánům nebo institucím, včetně náhrad poskytnutých těmito orgány nebo institucemi za služební cesty, které byly zaplaceny jejich jménem — účelově vázané příjmy

0

5 046 626

65 949

0

5 112 575

4 807 187

65 949

4 873 136

239 439

5 5 1

Příjmy od třetích osob za služby poskytnuté nebo práce provedené na jejich žádost — účelově vázané příjmy

0

1 115 091

14 415

0

1 129 506

795 364

14 415

809 779

319 726

5 7 0

Příjmy z náhrady částek vyplacených bez právního důvodu — účelově vázané příjmy

0

3 299 104

2 146 475

–66 437

5 379 142

2 899 787

475 059

3 374 846

2 004 296

5 7 1

Příjmy určené na zvláštní účely, např. příjmy z nadací, podpor, darů a odkazů, včetně vlastních účelově vázaných příjmů orgánů

0

1 912 353

0

0

1 912 353

0

0

0

1 912 353

5 7 3

Ostatní příspěvky a náhrady spojené se správní činností orgánu — účelově vázané příjmy

0

4 011 394

161 665

0

4 173 059

4 011 395

78 197

4 089 591

83 468

6 6 0 0

Ostatní účelově vázané příspěvky a náhrady — účelově vázané příjmy

0

12 405 064

16 430 127

–3 997

28 831 194

11 976 590

2 140 747

14 117 337

14 713 857

9 0 0

Různé příjmy

1 000

3 606 630

1 509 217

– 924 812

4 191 036

803 710

116 532

920 241

3 270 794

Celkem

163 965 399

197 413 815

20 433 450

– 995 295

216 851 969

191 020 946

2 977 964

193 998 910

22 853 060

---

PŘÍLOHA VII

PROJEKT KAD — KLÍČOVÉ ÚDAJE

| | Odhadované náklady 2009-2012 | Náklady k 31. 12. 2018 | Nevyčerpáno/přečerpáno |
| --- | --- | --- | --- |
| | Milionů EUR v hodnotě z října 2012 |
| I. | Stavební práce

  (k 07/2013) |

Odhadované náklady 2009-2012

Náklady k 31. 12. 2018

Nevyčerpáno/přečerpáno

Milionů EUR v hodnotě z října 2012

I.

Stavební práce

(k 07/2013)

432,8

420,4

–12,4

| II. | Ostatní |
| --- | --- |

II.

Ostatní

Řízení projektu

57,7

109,3

+51,6

Náklady na financování

119

7

– 112

Pozemky a pojištění

2,4

2,4

0

Přípravné a geotermální práce

—

16,9

+16,9

Náhradní platby za prodlení

—

23,4

+23,4

Celkem

611,9

579,4

– 32,5 nevyčerpáno

---