# Jurnalul Oficial C 100/2011

| | ISSN 1830-3668
  doi:10.3000/18303668.C_2011.100.rum |
| --- | --- |
| Jurnalul Oficial
  al Uniunii Europene | C 100 |
| | |
| Ediţia în limba română | Comunicări şi informări | Anul 5431 martie 2011 |

ISSN 1830-3668

doi:10.3000/18303668.C_2011.100.rum

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 100

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 5431 martie 2011

---

| Informarea nr. | Cuprins | Pagina |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informări |
| | INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUțIILE, ORGANELE șI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE |
| 2011/C 100/01 | Situația veniturilor și a cheltuielilor Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop) pentru exercițiul financiar 2011 | 1 |
| 2011/C 100/02 | Situația veniturilor și a cheltuielilor Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă pentru exercițiul financiar 2011 | 5 |
| 2011/C 100/03 | Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Europene de Mediu pentru exercițiul financiar 2011 | 9 |
| 2011/C 100/04 | Situația veniturilor și a cheltuielilor Fundației Europene pentru Formare Profesională pentru exercițiul financiar 2011 | 15 |
| 2011/C 100/05 | Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Europene pentru Medicamente pentru exercițiul financiar 2011 | 23 |
| 2011/C 100/06 | Situația veniturilor și a cheltuielilor Observatorului European pentru Droguri și Toxicomanie pentru exercițiul financiar 2011 | 29 |
| 2011/C 100/07 | Situația veniturilor și a cheltuielilor Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor pentru exercițiul financiar 2011 | 35 |
| 2011/C 100/08 | Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Europene pentru Sănătate și Securitate în Muncă pentru exercițiul financiar 2011 | 41 |
| 2011/C 100/09 | Situația veniturilor și a cheltuielilor Oficiului Comunitar pentru Soiuri de Plante pentru exercițiul financiar 2011 | 47 |
| 2011/C 100/10 | Situația veniturilor și a cheltuielilor Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2011 | 53 |
| 2011/C 100/11 | Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Europene pentru Drepturi Fundamentale pentru exercițiul financiar 2011 | 57 |
| 2011/C 100/12 | Situația veniturilor și a cheltuielilor Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară pentru exercițiul financiar 2011 | 63 |
| 2011/C 100/13 | Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Europene pentru Siguranța Maritimă pentru exercițiul financiar 2011 | 69 |
| 2011/C 100/14 | Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Europene de Siguranță Aviației pentru exercițiul financiar 2011 | 73 |
| 2011/C 100/15 | Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Europene pentru Securitatea Rețelelor Informatice și a Datelor pentru exercițiul financiar 2011 | 77 |
| 2011/C 100/16 | Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Europene a Căilor Ferate pentru exercițiul financiar 2011 | 81 |
| 2011/C 100/17 | Situația veniturilor și a cheltuielilor Eurojust pentru exercițiul financiar 2011 | 87 |
| 2011/C 100/18 | Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Executive pentru Educație, Audiovizual și Cultură pentru exercițiul financiar 2011 | 93 |
| 2011/C 100/19 | Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Executive pentru Competitivitate și Inovare pentru exercițiul financiar 2011 | 99 |
| 2011/C 100/20 | Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Executive pentru Sănătate și Consumatori pentru exercițiul financiar 2011 | 105 |
| 2011/C 100/21 | Situația veniturilor și a cheltuielilor Autorității de Supraveghere a GNSS European pentru exercițiul financiar 2011 | 111 |
| 2011/C 100/22 | Situația veniturilor și a cheltuielilor Colegiului European de Poliție (CEPOL) pentru exercițiul financiar 2011 | 115 |
| 2011/C 100/23 | Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe (Frontex) pentru exercițiul financiar 2011 | 119 |
| 2011/C 100/24 | Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Europene pentru Produse Chimice pentru exercițiul financiar 2011 | 125 |
| 2011/C 100/25 | Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Executive pentru Rețeaua Transeuropeană de Transport pentru exercițiul financiar 2011 | 129 |
| 2011/C 100/26 | Situația veniturilor și a cheltuielilor Institutului European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați pentru exercițiul financiar 2011 | 135 |
| 2011/C 100/27 | Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Executive pentru Cercetare pentru exercițiul financiar 2011 | 139 |
| 2011/C 100/28 | Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Comunitare pentru Controlul Pescuitului pentru exercițiul financiar 2011 | 145 |
| 2011/C 100/29 | Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Executive a Consiliului European pentru Cercetare pentru exercițiul financiar 2011 | 149 |
| 2011/C 100/30 | Situația veniturilor și a cheltuielilor Oficiului European de Poliție pentru exercițiul financiar 2011 | 153 |
| 2011/C 100/31 | Situația veniturilor și a cheltuielilor Întreprinderii comune Pile de combustie și hidrogen pentru exercițiul financiar 2011 | 159 |
| 2011/C 100/32 | Situația veniturilor și a cheltuielilor Întreprinderii Comune Clean Sky pentru exercițiul financiar 2010 | 165 |
| 2011/C 100/33 | Situația veniturilor și a cheltuielilor Întreprinderii Comune Clean Sky pentru exercițiul financiar 2011 | 171 |
| 2011/C 100/34 | Situația veniturilor și a cheltuielilor Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară pentru exercițiul financiar 2010 – Bugetul rectificativ nr. 1 | 177 |
| 2011/C 100/35 | Situația veniturilor și a cheltuielilor Observatorului European pentru Droguri și Toxicomanie pentru exercițiul financiar 2010 – Bugetul rectificativ nr. 2 | 183 |
| 2011/C 100/36 | Situația veniturilor și a cheltuielilor Observatorului European pentru Droguri și Toxicomanie pentru exercițiul financiar 2010 – Bugetul rectificativ nr. 3 | 187 |

Informarea nr.

Cuprins

Pagina

IV   Informări

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUțIILE, ORGANELE șI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

2011/C 100/01

Situația veniturilor și a cheltuielilor Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop) pentru exercițiul financiar 2011

1

2011/C 100/02

Situația veniturilor și a cheltuielilor Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă pentru exercițiul financiar 2011

5

2011/C 100/03

Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Europene de Mediu pentru exercițiul financiar 2011

9

2011/C 100/04

Situația veniturilor și a cheltuielilor Fundației Europene pentru Formare Profesională pentru exercițiul financiar 2011

15

2011/C 100/05

Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Europene pentru Medicamente pentru exercițiul financiar 2011

23

2011/C 100/06

Situația veniturilor și a cheltuielilor Observatorului European pentru Droguri și Toxicomanie pentru exercițiul financiar 2011

29

2011/C 100/07

Situația veniturilor și a cheltuielilor Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor pentru exercițiul financiar 2011

35

2011/C 100/08

Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Europene pentru Sănătate și Securitate în Muncă pentru exercițiul financiar 2011

41

2011/C 100/09

Situația veniturilor și a cheltuielilor Oficiului Comunitar pentru Soiuri de Plante pentru exercițiul financiar 2011

47

2011/C 100/10

Situația veniturilor și a cheltuielilor Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2011

53

2011/C 100/11

Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Europene pentru Drepturi Fundamentale pentru exercițiul financiar 2011

57

2011/C 100/12

Situația veniturilor și a cheltuielilor Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară pentru exercițiul financiar 2011

63

2011/C 100/13

Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Europene pentru Siguranța Maritimă pentru exercițiul financiar 2011

69

2011/C 100/14

Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Europene de Siguranță Aviației pentru exercițiul financiar 2011

73

2011/C 100/15

Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Europene pentru Securitatea Rețelelor Informatice și a Datelor pentru exercițiul financiar 2011

77

2011/C 100/16

Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Europene a Căilor Ferate pentru exercițiul financiar 2011

81

2011/C 100/17

Situația veniturilor și a cheltuielilor Eurojust pentru exercițiul financiar 2011

87

2011/C 100/18

Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Executive pentru Educație, Audiovizual și Cultură pentru exercițiul financiar 2011

93

2011/C 100/19

Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Executive pentru Competitivitate și Inovare pentru exercițiul financiar 2011

99

2011/C 100/20

Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Executive pentru Sănătate și Consumatori pentru exercițiul financiar 2011

105

2011/C 100/21

Situația veniturilor și a cheltuielilor Autorității de Supraveghere a GNSS European pentru exercițiul financiar 2011

111

2011/C 100/22

Situația veniturilor și a cheltuielilor Colegiului European de Poliție (CEPOL) pentru exercițiul financiar 2011

115

2011/C 100/23

Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe (Frontex) pentru exercițiul financiar 2011

119

2011/C 100/24

Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Europene pentru Produse Chimice pentru exercițiul financiar 2011

125

2011/C 100/25

Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Executive pentru Rețeaua Transeuropeană de Transport pentru exercițiul financiar 2011

129

2011/C 100/26

Situația veniturilor și a cheltuielilor Institutului European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați pentru exercițiul financiar 2011

135

2011/C 100/27

Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Executive pentru Cercetare pentru exercițiul financiar 2011

139

2011/C 100/28

Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Comunitare pentru Controlul Pescuitului pentru exercițiul financiar 2011

145

2011/C 100/29

Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Executive a Consiliului European pentru Cercetare pentru exercițiul financiar 2011

149

2011/C 100/30

Situația veniturilor și a cheltuielilor Oficiului European de Poliție pentru exercițiul financiar 2011

153

2011/C 100/31

Situația veniturilor și a cheltuielilor Întreprinderii comune Pile de combustie și hidrogen pentru exercițiul financiar 2011

159

2011/C 100/32

Situația veniturilor și a cheltuielilor Întreprinderii Comune Clean Sky pentru exercițiul financiar 2010

165

2011/C 100/33

Situația veniturilor și a cheltuielilor Întreprinderii Comune Clean Sky pentru exercițiul financiar 2011

171

2011/C 100/34

Situația veniturilor și a cheltuielilor Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară pentru exercițiul financiar 2010 – Bugetul rectificativ nr. 1

177

2011/C 100/35

Situația veniturilor și a cheltuielilor Observatorului European pentru Droguri și Toxicomanie pentru exercițiul financiar 2010 – Bugetul rectificativ nr. 2

183

2011/C 100/36

Situația veniturilor și a cheltuielilor Observatorului European pentru Droguri și Toxicomanie pentru exercițiul financiar 2010 – Bugetul rectificativ nr. 3

187

Toate sumele din acest document bugetar sunt exprimate în euro, cu excepția cazului în care se indică altfel.

| RO | |
| --- | --- |

RO

---

IV Informări

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUțIILE, ORGANELE șI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

| 31.3.2011 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 100/1 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 100/1

---

Situația veniturilor și a cheltuielilor Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop) pentru exercițiul financiar 2011

(2011/C 100/01)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2011 | Exercițiul financiar 2010 | Exercițiul financiar 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENȚIA COMUNITĂȚII EUROPENE |
| 1 0 | SUBVENȚIA COMUNITĂȚII EUROPENE | 17 270 000 | 16 920 000 | 16 590 000,— |
| | Titlul 1 — Total | 17 270 000 | 16 920 000 | 16 590 000,— |
| 2 |
| TVENITURI DIVERSE |
| 2 0 | PROVENITE DIN VÂNZAREA BUNURILOR MOBILIARE ȘI IMOBILIARE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | VENITURI DIN ÎNCHIRIERI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | VENITURI ȘI INDEMNIZAȚII DIN SERVICII FURNIZATE CONTRA COST | 25 000 | 25 000 | 50 000,— |
| 2 3 | RAMBURSARE DE CHELTUIELI DIVERSE | 35 000 | 35 000 | 243 989,— |
| 2 4 | DONAȚII ȘI SPONSORIZĂRI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | VENITURI DIN INVESTIȚII, DOBÂNZI BANCARE ȘI ALTELE; VENITURI DIN DIFERENȚE DE SCHIMB VALUTAR | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titlul 2 — Total | 60 000 | 60 000 | 293 989,— |
| 3 |
| SUBVENȚII ALE STATELOR NEMEMBRE ALE UE |
| 3 0 | SUBVENȚIA ISLANDEI | 11 890 | 13 536 | 19 908,— |
| 3 1 | SUBVENȚIA NORVEGIEI | 387 300 | 407 772 | 374 934,— |
| 3 2 | ALTE SUBVENȚII ALE COMISIEI (VENITURI ALOCATE) | p.m. | 810 000 | 1 250 000,— |
| 3 3 | DIVERSE VENITURI ALOCATE | 35 000 | 35 000 | 35 000,— |
| | Titlul 3 — Total | 434 190 | 1 266 308 | 1 679 842,— |
| | TOTAL GENERAL | 17 764 190 | 18 246 308 | 18 563 831,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2011

Exercițiul financiar 2010

Exercițiul financiar 2009

1

SUBVENȚIA COMUNITĂȚII EUROPENE

1 0

SUBVENȚIA COMUNITĂȚII EUROPENE

17 270 000

16 920 000

16 590 000,—

Titlul 1 — Total

17 270 000

16 920 000

16 590 000,—

2

TVENITURI DIVERSE

2 0

PROVENITE DIN VÂNZAREA BUNURILOR MOBILIARE ȘI IMOBILIARE

p.m.

p.m.

0,—

2 1

VENITURI DIN ÎNCHIRIERI

p.m.

p.m.

0,—

2 2

VENITURI ȘI INDEMNIZAȚII DIN SERVICII FURNIZATE CONTRA COST

25 000

25 000

50 000,—

2 3

RAMBURSARE DE CHELTUIELI DIVERSE

35 000

35 000

243 989,—

2 4

DONAȚII ȘI SPONSORIZĂRI

p.m.

p.m.

0,—

2 5

VENITURI DIN INVESTIȚII, DOBÂNZI BANCARE ȘI ALTELE; VENITURI DIN DIFERENȚE DE SCHIMB VALUTAR

p.m.

p.m.

0,—

Titlul 2 — Total

60 000

60 000

293 989,—

3

SUBVENȚII ALE STATELOR NEMEMBRE ALE UE

3 0

SUBVENȚIA ISLANDEI

11 890

13 536

19 908,—

3 1

SUBVENȚIA NORVEGIEI

387 300

407 772

374 934,—

3 2

ALTE SUBVENȚII ALE COMISIEI (VENITURI ALOCATE)

p.m.

810 000

1 250 000,—

3 3

DIVERSE VENITURI ALOCATE

35 000

35 000

35 000,—

Titlul 3 — Total

434 190

1 266 308

1 679 842,—

TOTAL GENERAL

17 764 190

18 246 308

18 563 831,—

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2011 | Credite 2010 | Execuție 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL ACTIV | 10 879 000 | 10 879 000 | 10 309 000 | 10 309 000 | 9 723 840,— | 9 723 840,— |
| 1 3 | MISIUNI ȘI DEPLASĂRI | 120 000 | 120 000 | 104 000 | 104 000 | 95 000,— | 95 000,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURĂ CU CARACTER SOCIOMEDICAL | 246 000 | 246 000 | 264 000 | 264 000 | 253 513,— | 253 513,— |
| 1 5 | SCHIMB DE FUNCȚIONARI ȘI EXPERȚI | 250 000 | 250 000 | 300 000 | 300 000 | 272 919,— | 272 919,— |
| 1 7 | CHELTUIELI DE PRIMIRE ȘI DE REPREZENTARE | 5 000 | 5 000 | 8 000 | 8 000 | 2 400,— | 2 400,— |
| | Titlul 1 — Total | 11 500 000 | 11 500 000 | 10 985 000 | 10 985 000 | 10 347 672,— | 10 347 672,— |
| 2 |
| IMOBILE, ECHIPAMENT ȘI CHELTUIELI DIVERSE PENTRU FUNCȚIONARE |
| 2 0 | ÎNCHRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI ACCESORII | 573 000 | 573 000 | 548 000 | 548 000 | 566 675,— | 566 675,— |
| 2 1 | PRELUCRAREA DATELOR | 400 000 | 400 000 | 378 000 | 378 000 | 327 918,— | 327 918,— |
| 2 2 | BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI ACCESORII | 49 000 | 49 000 | 49 000 | 49 000 | 25 073,— | 25 073,— |
| 2 3 | CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ | 128 000 | 128 000 | 128 000 | 128 000 | 95 850,— | 95 850,— |
| 2 4 | TAXE POȘTALE ȘI TELECOMUNICAȚII | 225 000 | 225 000 | 196 000 | 196 000 | 247 057,— | 247 057,— |
| 2 5 | CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI ȘI CONVOCĂRI | 10 000 | 10 000 | 16 000 | 16 000 | 10 000,— | 10 000,— |
| | Titlul 2 — Total | 1 385 000 | 1 385 000 | 1 315 000 | 1 315 000 | 1 272 573,— | 1 272 573,— |
| 3 |
| CHELTUIELI OPERAȚIONALE |
| 3 0 | ACTIVITĂȚI TRANSVERSALE | 1 547 000 | 1 477 000 | 1 590 000 | 930 130 | 1 600 526,— | 1 010 738,— |
| 3 1 | PARTICIPAREA STATELOR NEMEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE LA PROGRAMUL DE LUCRU | 399 190 | 399 190 | 1 231 308 | 1 231 308 | 1 039 172,— | 688 027,— |
| 3 2 | DEZVOLTAREA CERCETĂRII | 1 069 000 | 1 147 000 | 1 162 000 | 1 629 670 | 1 189 271,— | 1 315 784,— |
| 3 3 | ELABORAREA DE RAPOARTE ȘI FACILITAREA UNEI ABORDĂRI CONCERTATE | 1 505 000 | 1 530 000 | 1 585 000 | 1 792 000 | 1 849 241,— | 1 805 847,— |
| 3 4 | SCHIMBURI ȘI ASISTENȚĂ ACORDATĂ PARTENERILOR, INCLUSIV PROGRAMUL DE VIZITE DE STUDIU | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 107 640,— |
| 3 5 | INFORMARE, COMUNICARE ȘI DIFUZARE | 359 000 | 326 000 | 378 000 | 363 200 | 417 706,— | 728 282,— |
| | Titlul 3 — Total | 4 879 190 | 4 879 190 | 5 946 308 | 5 946 308 | 6 095 916,— | 5 656 318,— |
| | TOTAL GENERAL | 17 764 190 | 17 764 190 | 18 246 308 | 18 246 308 | 17 716 161,— | 17 276 563,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2011

Credite 2010

Execuție 2009

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ACTIV

10 879 000

10 879 000

10 309 000

10 309 000

9 723 840,—

9 723 840,—

1 3

MISIUNI ȘI DEPLASĂRI

120 000

120 000

104 000

104 000

95 000,—

95 000,—

1 4

INFRASTRUCTURĂ CU CARACTER SOCIOMEDICAL

246 000

246 000

264 000

264 000

253 513,—

253 513,—

1 5

SCHIMB DE FUNCȚIONARI ȘI EXPERȚI

250 000

250 000

300 000

300 000

272 919,—

272 919,—

1 7

CHELTUIELI DE PRIMIRE ȘI DE REPREZENTARE

5 000

5 000

8 000

8 000

2 400,—

2 400,—

Titlul 1 — Total

11 500 000

11 500 000

10 985 000

10 985 000

10 347 672,—

10 347 672,—

2

IMOBILE, ECHIPAMENT ȘI CHELTUIELI DIVERSE PENTRU FUNCȚIONARE

2 0

ÎNCHRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI ACCESORII

573 000

573 000

548 000

548 000

566 675,—

566 675,—

2 1

PRELUCRAREA DATELOR

400 000

400 000

378 000

378 000

327 918,—

327 918,—

2 2

BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI ACCESORII

49 000

49 000

49 000

49 000

25 073,—

25 073,—

2 3

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ

128 000

128 000

128 000

128 000

95 850,—

95 850,—

2 4

TAXE POȘTALE ȘI TELECOMUNICAȚII

225 000

225 000

196 000

196 000

247 057,—

247 057,—

2 5

CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI ȘI CONVOCĂRI

10 000

10 000

16 000

16 000

10 000,—

10 000,—

Titlul 2 — Total

1 385 000

1 385 000

1 315 000

1 315 000

1 272 573,—

1 272 573,—

3

CHELTUIELI OPERAȚIONALE

3 0

ACTIVITĂȚI TRANSVERSALE

1 547 000

1 477 000

1 590 000

930 130

1 600 526,—

1 010 738,—

3 1

PARTICIPAREA STATELOR NEMEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE LA PROGRAMUL DE LUCRU

399 190

399 190

1 231 308

1 231 308

1 039 172,—

688 027,—

3 2

DEZVOLTAREA CERCETĂRII

1 069 000

1 147 000

1 162 000

1 629 670

1 189 271,—

1 315 784,—

3 3

ELABORAREA DE RAPOARTE ȘI FACILITAREA UNEI ABORDĂRI CONCERTATE

1 505 000

1 530 000

1 585 000

1 792 000

1 849 241,—

1 805 847,—

3 4

SCHIMBURI ȘI ASISTENȚĂ ACORDATĂ PARTENERILOR, INCLUSIV PROGRAMUL DE VIZITE DE STUDIU

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

107 640,—

3 5

INFORMARE, COMUNICARE ȘI DIFUZARE

359 000

326 000

378 000

363 200

417 706,—

728 282,—

Titlul 3 — Total

4 879 190

4 879 190

5 946 308

5 946 308

6 095 916,—

5 656 318,—

TOTAL GENERAL

17 764 190

17 764 190

18 246 308

18 246 308

17 716 161,—

17 276 563,—

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| Posturi ocupate la 31.12.2009 | Autorizate | Autorizate |
| Perm. | Temp.s | Perm. | Temp. | Perm. | Temp. |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | | | | 1 | | 1 |
| AD 12 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 |
| AD 11 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 |
| AD 10 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 |
| AD 9 | | 3 | | 2 | | 2 |
| AD 8 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 7 | | | | 2 | | 5 |
| AD 6 | | 4 | | 6 | | 7 |
| AD 5 | | 6 | | 6 | | 3 |
| Total AD | 14 | 32 | 15 | 35 | 15 | 36 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| AST 7 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 |
| AST 6 | 6 | 5 | 6 | 2 | 6 | |
| AST 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 |
| AST 4 | 4 | 7 | 4 | 9 | 4 | 9 |
| AST 3 | | 7 | | 6 | | 5 |
| AST 2 | | 3 | | 3 | | 2 |
| AST 1 | | | | | | |
| Total AST | 19 | 31 | 20 | 31 | 20 | 31 |
| Total | 33 | 63 | 35 | 66 | 35 | 67 |

Grupa de funcții și gradul

2010

2011

Posturi ocupate la 31.12.2009

Autorizate

Autorizate

Perm.

Temp.s

Perm.

Temp.

Perm.

Temp.

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

1

1

AD 12

7

5

7

5

7

5

AD 11

4

5

5

3

5

3

AD 10

3

5

3

6

3

6

AD 9

3

2

2

AD 8

2

2

2

AD 7

2

5

AD 6

4

6

7

AD 5

6

6

3

Total AD

14

32

15

35

15

36

AST 11

AST 10

2

1

3

1

3

1

AST 9

AST 8

2

1

2

1

2

1

AST 7

1

2

1

4

1

6

AST 6

6

5

6

2

6

AST 5

4

5

4

5

4

7

AST 4

4

7

4

9

4

9

AST 3

7

6

5

AST 2

3

3

2

AST 1

Total AST

19

31

20

31

20

31

Total

33

63

35

66

35

67

---

| 31.3.2011 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 100/5 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 100/5

---

Situația veniturilor și a cheltuielilor Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă pentru exercițiul financiar 2011

(2011/C 100/02)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2011 | Exercițiul financiar 2010 | Exercițiul financiar 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENȚIA COMUNITĂȚII EUROPENE |
| 1 0 | SUBVENȚIA COMUNITĂȚII EUROPENE | 20 210 000 | 20 092 700 | 19 877 543,65 |
| | Titlul 1 — Total | 20 210 000 | 20 092 700 | 19 877 543,65 |
| 5 |
| VENITURI DIVERSE |
| 5 0 | ÎNCASĂRI DIN VÂNZAREA DE BUNURI MOBILIARE ȘI IMOBILIARE | — | — | — |
| 5 2 | VENITURI DIN FONDURILE PLASATE SAU ÎMPRUMUTATE, DOBÂNZI BANCARE ȘI ALTELE | — | — | — |
| 5 4 | VENITURI DIVERSE DISPONIBILE PENTRU REFOLOSIRE DAR NEFOLOSITE | p.m. | 112 600 | 37 926,56 |
| 5 9 | ALTE VENITURI DIN FUNCȚIONAREA ADMINISTRATIVĂ | p.m. | 1 000 | 0,— |
| | Titlul 5 — Total | p.m. | 113 600 | 37 926,56 |
| 6 |
| VENITURI DIN SERVICII FURNIZATE CONTRA COST |
| 6 0 | VENITURI DIN SERVICII FURNIZATE CONTRA COST | 240 000 | 641 700 | 222 107,24 |
| | Titlul 6 — Total | 240 000 | 641 700 | 222 107,24 |
| | TOTAL GENERAL | 20 450 000 | 20 848 000 | 20 137 577,45 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2011

Exercițiul financiar 2010

Exercițiul financiar 2009

1

SUBVENȚIA COMUNITĂȚII EUROPENE

1 0

SUBVENȚIA COMUNITĂȚII EUROPENE

20 210 000

20 092 700

19 877 543,65

Titlul 1 — Total

20 210 000

20 092 700

19 877 543,65

5

VENITURI DIVERSE

5 0

ÎNCASĂRI DIN VÂNZAREA DE BUNURI MOBILIARE ȘI IMOBILIARE

—

—

—

5 2

VENITURI DIN FONDURILE PLASATE SAU ÎMPRUMUTATE, DOBÂNZI BANCARE ȘI ALTELE

—

—

—

5 4

VENITURI DIVERSE DISPONIBILE PENTRU REFOLOSIRE DAR NEFOLOSITE

p.m.

112 600

37 926,56

5 9

ALTE VENITURI DIN FUNCȚIONAREA ADMINISTRATIVĂ

p.m.

1 000

0,—

Titlul 5 — Total

p.m.

113 600

37 926,56

6

VENITURI DIN SERVICII FURNIZATE CONTRA COST

6 0

VENITURI DIN SERVICII FURNIZATE CONTRA COST

240 000

641 700

222 107,24

Titlul 6 — Total

240 000

641 700

222 107,24

TOTAL GENERAL

20 450 000

20 848 000

20 137 577,45

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2011 | Credite 2010 | Execuție 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL ACTIV | 10 680 000 | 10 000 000 | 10 178 490,57 |
| 1 3 | MISIUNI ȘI DEPLASĂRI | 510 000 | 540 000 | 395 496,47 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURA CU CARACTER SOCIO-MEDICAL | 140 000 | 117 000 | 161 917,16 |
| | Titlul 1 — Total | 11 330 000 | 10 657 000 | 10 735 904,20 |
| 2 |
| CHELTUIELI CU IMOBILE, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE |
| 2 0 | ÎNTREȚINEREA IMOBILELOR ȘI CHELTUIELI CONEXE | 717 000 | 619 500 | 575 348,70 |
| 2 1 | CHIRII | 21 000 | 19 300 | 21 691,83 |
| 2 2 | BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 669 000 | 606 500 | 601 819,43 |
| 2 3 | CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ | 48 000 | 41 500 | 30 452,91 |
| 2 4 | TAXE POȘTALE ȘI CHELTUIELI DE TELECOMUNICAȚII | 95 000 | 77 200 | 87 676,81 |
| | Titlul 2 — Total | 1 550 000 | 1 364 000 | 1 316 989,68 |
| 3 |
| CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
| 3 0 | CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE | 7 570 000 | 8 827 000 | 8 060 718,38 |
| | Titlul 3 — Total | 7 570 000 | 8 827 000 | 8 060 718,38 |
| | TOTAL GENERAL | 20 450 000 | 20 848 000 | 20 113 612,26 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2011

Credite 2010

Execuție 2009

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ACTIV

10 680 000

10 000 000

10 178 490,57

1 3

MISIUNI ȘI DEPLASĂRI

510 000

540 000

395 496,47

1 4

INFRASTRUCTURA CU CARACTER SOCIO-MEDICAL

140 000

117 000

161 917,16

Titlul 1 — Total

11 330 000

10 657 000

10 735 904,20

2

CHELTUIELI CU IMOBILE, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE

2 0

ÎNTREȚINEREA IMOBILELOR ȘI CHELTUIELI CONEXE

717 000

619 500

575 348,70

2 1

CHIRII

21 000

19 300

21 691,83

2 2

BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE

669 000

606 500

601 819,43

2 3

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ

48 000

41 500

30 452,91

2 4

TAXE POȘTALE ȘI CHELTUIELI DE TELECOMUNICAȚII

95 000

77 200

87 676,81

Titlul 2 — Total

1 550 000

1 364 000

1 316 989,68

3

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

3 0

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

7 570 000

8 827 000

8 060 718,38

Titlul 3 — Total

7 570 000

8 827 000

8 060 718,38

TOTAL GENERAL

20 450 000

20 848 000

20 113 612,26

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| Posturi permanente | Posturi permanente |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | 1 | 1 |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | 2 | 2 |
| AD 12 | 6 | 6 |
| AD 11 | 6 | 6 |
| AD 10 | 6 | 6 |
| AD 9 | 3 | 3 |
| AD 8 | 6 | 6 |
| AD 7 | 9 | 9 |
| AD 6 | 3 | 3 |
| AD 5 | 7 | 7 |
| Total | 50 | 50 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | 2 | — |
| AST 9 | 3 | 3 |
| AST 8 | 4 | 6 |
| AST 7 | 5 | 5 |
| AST 6 | 10 | 9 |
| AST 5 | 7 | 5 |
| AST 4 | 9 | 9 |
| AST 3 | 7 | 10 |
| AST 2 | 2 | 2 |
| AST 1 | 2 | 2 |
| Total | 51 | 51 |
| Total general | 101 | 101 |

Grupa de funcții și gradul

2011

2010

Posturi permanente

Posturi permanente

AD 16

—

—

AD 15

1

1

AD 14

1

1

AD 13

2

2

AD 12

6

6

AD 11

6

6

AD 10

6

6

AD 9

3

3

AD 8

6

6

AD 7

9

9

AD 6

3

3

AD 5

7

7

Total

50

50

AST 11

—

—

AST 10

2

—

AST 9

3

3

AST 8

4

6

AST 7

5

5

AST 6

10

9

AST 5

7

5

AST 4

9

9

AST 3

7

10

AST 2

2

2

AST 1

2

2

Total

51

51

Total general

101

101

---

| 31.3.2011 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 100/9 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 100/9

---

Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Europene de Mediu pentru exercițiul financiar 2011

(2011/C 100/03)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2011 | Exercițiul financiar 2010 | Exercițiul financiar 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENȚIA COMUNITĂȚII EUROPENE, CONTRIBUȚIA ASOCIAȚIEI EUROPENE A LIBERULUI SCHIMB (AELS) ȘI CONTRIBUȚIA NOILOR STATE MEMBRE |
| 1 0 | SUBVENȚIA COMUNITĂȚII EUROPENE ȘI CONTRIBUȚIA ASOCIAȚIEI EUROPENE A LIBERULUI SCHIMB (AELS) | 41 285 302 | 40 579 354 | 39 796 440,— |
| | Titlul 1 – Total | 41 285 302 | 40 579 354 | 39 796 440,— |
| 2 |
| VENITURI DIVERSE |
| 2 0 | PROVENITE DIN VÂNZAREA BUNURILOR MOBILIARE ȘI IMOBILIARE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | VENITURI DIN ÎNCHIRIERI DE MOBILĂ ȘI ECHIPAMENT | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | CONTRIBUȚII ÎN CADRUL UNOR ACORDURI SPECIFICE – VENITURI ALOCATE (1) | 0 | 9 996 499 | 61 510,— |
| 2 3 | RAMBURSARE DE CHELTUIELI DIVERSE (2) | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 4 | DONAȚII ȘI SPONSORIZĂRI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | VENITURI DIVERSE | p.m. | p.m. | 29 384,— |
| | Titlul 2 – Total | 0 | 9 996 499 | 90 894,— |
| | TOTAL GENERAL | 41 285 302 | 50 575 853 | 39 887 334,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2011

Exercițiul financiar 2010

Exercițiul financiar 2009

1

SUBVENȚIA COMUNITĂȚII EUROPENE, CONTRIBUȚIA ASOCIAȚIEI EUROPENE A LIBERULUI SCHIMB (AELS) ȘI CONTRIBUȚIA NOILOR STATE MEMBRE

1 0

SUBVENȚIA COMUNITĂȚII EUROPENE ȘI CONTRIBUȚIA ASOCIAȚIEI EUROPENE A LIBERULUI SCHIMB (AELS)

41 285 302

40 579 354

39 796 440,—

Titlul 1 – Total

41 285 302

40 579 354

39 796 440,—

2

VENITURI DIVERSE

2 0

PROVENITE DIN VÂNZAREA BUNURILOR MOBILIARE ȘI IMOBILIARE

p.m.

p.m.

0,—

2 1

VENITURI DIN ÎNCHIRIERI DE MOBILĂ ȘI ECHIPAMENT

p.m.

p.m.

0,—

2 2

CONTRIBUȚII ÎN CADRUL UNOR ACORDURI SPECIFICE – VENITURI ALOCATE (1)

0

9 996 499

61 510,—

2 3

RAMBURSARE DE CHELTUIELI DIVERSE (2)

p.m.

p.m.

0,—

2 4

DONAȚII ȘI SPONSORIZĂRI

p.m.

p.m.

0,—

2 5

VENITURI DIVERSE

p.m.

p.m.

29 384,—

Titlul 2 – Total

0

9 996 499

90 894,—

TOTAL GENERAL

41 285 302

50 575 853

39 887 334,—

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2011 | Credite 2010 | Execuție 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL ACTIV (3) | 21 928 000 | 23 580 103 | 18 184 013,— |
| 1 2 | CHELTUIELI DE RECRUTARE (4) | 120 000 | 405 000 | 234 280,— |
| 1 3 | MISIUNI ȘI DEPLASĂRI (5) | 950 000 | 1 400 120 | 945 341,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURĂ CU CARACTER SOCIOMEDICAL (6) | 775 000 | 757 657 | 603 127,— |
| 1 6 | SERVICIUL SOCIAL | 5 000 | 5 000 | 2 642,— |
| | Titlul 1 – Total | 23 778 000 | 26 147 880 | 19 969 403,— |
| 2 |
| CHELTUIELI ADMINISTRATIVE |
| 2 1 | ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE (7) | 3 006 000 | 2 661 687 | 3 063 547,— |
| 2 2 | BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE (8) | 221 000 | 281 816 | 339 393,— |
| 2 3 | CHELTUIELI DE ADMINISTRATIVE CURENTE (9) | 479 500 | 646 831 | 344 586,— |
| 2 4 | CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI ȘI CONVOCĂRI | 12 000 | 12 000 | 11 372,— |
| 2 5 | CONDUCERE EEA | 205 000 | 205 000 | 165 712,— |
| 2 6 | GESTIONAREA MEDIULUI | 10 000 | 27 000 | 1 698,— |
| | Titlul 2 – Total | 3 933 500 | 3 834 334 | 3 926 308,— |
| 3 |
| CHELTUIELI OPERAȚIONALE |
| 3 3 | RESURSE (10) | 11 795 000 | 13 954 640 | 11 612 782,— |
| 3 4 | ACȚIUNI STRATEGICE | — | — | 3 975 516,— |
| 3 5 | ACȚIUNI STRATEGICE (11) | 1 778 802 | 6 655 548 | 0,— |
| 3 6 | ACȚIUNI STRATEGICE (12) | — | — | 902 125,— |
| | Titlul 3 – Total | 13 573 802 | 20 610 188 | 16 490 423,— |
| | TOTAL GENERAL | 41 285 302 | 50 592 402 | 40 386 134,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2011

Credite 2010

Execuție 2009

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ACTIV (3)

21 928 000

23 580 103

18 184 013,—

1 2

CHELTUIELI DE RECRUTARE (4)

120 000

405 000

234 280,—

1 3

MISIUNI ȘI DEPLASĂRI (5)

950 000

1 400 120

945 341,—

1 4

INFRASTRUCTURĂ CU CARACTER SOCIOMEDICAL (6)

775 000

757 657

603 127,—

1 6

SERVICIUL SOCIAL

5 000

5 000

2 642,—

Titlul 1 – Total

23 778 000

26 147 880

19 969 403,—

2

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE

2 1

ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE (7)

3 006 000

2 661 687

3 063 547,—

2 2

BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE (8)

221 000

281 816

339 393,—

2 3

CHELTUIELI DE ADMINISTRATIVE CURENTE (9)

479 500

646 831

344 586,—

2 4

CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI ȘI CONVOCĂRI

12 000

12 000

11 372,—

2 5

CONDUCERE EEA

205 000

205 000

165 712,—

2 6

GESTIONAREA MEDIULUI

10 000

27 000

1 698,—

Titlul 2 – Total

3 933 500

3 834 334

3 926 308,—

3

CHELTUIELI OPERAȚIONALE

3 3

RESURSE (10)

11 795 000

13 954 640

11 612 782,—

3 4

ACȚIUNI STRATEGICE

—

—

3 975 516,—

3 5

ACȚIUNI STRATEGICE (11)

1 778 802

6 655 548

0,—

3 6

ACȚIUNI STRATEGICE (12)

—

—

902 125,—

Titlul 3 – Total

13 573 802

20 610 188

16 490 423,—

TOTAL GENERAL

41 285 302

50 592 402

40 386 134,—

Schema de personal

| Posturi permanente |
| --- |
| Categorii și grade în noul statut | 2009 | 2010 | 2011 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | | | |
| AD 14 | | | |
| AD 13 | | | |
| AD 12 | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | 2 | 2 | |
| AD 10 | 1 | 1 | |
| AD 9 | | | |
| AD 8 | | | |
| AD 7 | | | |
| AD 6 | 2 | 2 | |
| AD 5 | | | |
| Total AD | 6 | 6 | 1 |
| AST 11 | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | | | |
| AST 9 | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | | | |
| AST 6 | | | |
| AST 5 | | | |
| AST 4 | | | |
| AST 3 | | | |
| AST 2 | | | |
| AST 1 | | | |
| Total AST | 3 | 3 | 3 |
| Total | 9 | 9 | 4 |

Posturi permanente

Categorii și grade în noul statut

2009

2010

2011

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

AD 12

1

1

1

AD 11

2

2

AD 10

1

1

AD 9

AD 8

AD 7

AD 6

2

2

AD 5

Total AD

6

6

1

AST 11

1

1

1

AST 10

AST 9

1

1

1

AST 8

1

1

1

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

Total AST

3

3

3

Total

9

9

4

Schema de personal

| Temp. |
| --- |
| Categorii și grade în noul statut | 2009 | 2010 | 2011 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | 2 | 2 | 2 |
| AD 13 | | 2 | 2 |
| AD 12 | 10 | 9 | 9 |
| AD 11 | 8 | 11 | 11 |
| AD 10 | 9 | 9 | 9 |
| AD 9 | 7 | 8 | 8 |
| AD 8 | 8 | 7 | 7 |
| AD 7 | 6 | 6 | 6 |
| AD 6 | 2 | 6 | 7 |
| AD 5 | | | |
| Total AD | 56 | 61 | 62 |
| AST 11 | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | 3 | 3 | 3 |
| AST 9 | 1 | 2 | 2 |
| AST 8 | 7 | 8 | 8 |
| AST 7 | 4 | 6 | 6 |
| AST 6 | 11 | 8 | 8 |
| AST 5 | 4 | 4 | 4 |
| AST 4 | 14 | 14 | 14 |
| AST 3 | 14 | 13 | 13 |
| AST 2 | 3 | 4 | 4 |
| AST 1 | 6 | 5 | 5 |
| Total AST | 68 | 68 | 68 |
| Total | 124 | 129 | 130 |

Temp.

Categorii și grade în noul statut

2009

2010

2011

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

2

2

AD 12

10

9

9

AD 11

8

11

11

AD 10

9

9

9

AD 9

7

8

8

AD 8

8

7

7

AD 7

6

6

6

AD 6

2

6

7

AD 5

Total AD

56

61

62

AST 11

1

1

1

AST 10

3

3

3

AST 9

1

2

2

AST 8

7

8

8

AST 7

4

6

6

AST 6

11

8

8

AST 5

4

4

4

AST 4

14

14

14

AST 3

14

13

13

AST 2

3

4

4

AST 1

6

5

5

Total AST

68

68

68

Total

124

129

130

Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați

| Posturi de agenți contractuali | 2011 | 2010 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 25
  GISC 5
  ENPI 3 | 25
  GISC 5
  ENPI 3 | 23 |
| FG III | 5
  GISC 3
  ENPI 1 | 5
  GISC 3
  ENPI 1 | 7 |
| FG II | 18 | 16 | 15 |
| FG I | | | |
| Total FG | 60 | 58 | 45 |
| Posturi de experți naționali detașați | 22 | 22 | 28 |
| Total | 82 | 80 | 73 |

Posturi de agenți contractuali

2011

2010

2009

FG IV

25

GISC 5

ENPI 3

25

GISC 5

ENPI 3

23

FG III

5

GISC 3

ENPI 1

5

GISC 3

ENPI 1

7

FG II

18

16

15

FG I

Total FG

60

58

45

Posturi de experți naționali detașați

22

22

28

Total

82

80

73

---

(1)  2010:

| — | GISC: 2 999 999, |
| --- | --- |

—

GISC: 2 999 999,

| — | ENPI: 5 746 500, |
| --- | --- |

—

ENPI: 5 746 500,

| — | IPA: 1 200 000, |
| --- | --- |

—

IPA: 1 200 000,

| — | EEA-AoA: 50 000. |
| --- | --- |

—

EEA-AoA: 50 000.

2009:

| — | CSS: 61 510. |
| --- | --- |

—

CSS: 61 510.

(2)  2010:

| — | GISC: 30 000, |
| --- | --- |

—

GISC: 30 000,

| — | ENPI: 140 000. |
| --- | --- |

—

ENPI: 140 000.

(3)  2010:

| — | GISC: 1 927 000, |
| --- | --- |

—

GISC: 1 927 000,

| — | ENPI: 1 470 000. |
| --- | --- |

—

ENPI: 1 470 000.

(4)  2010:

| — | GISC: 64 000, |
| --- | --- |

—

GISC: 64 000,

| — | ENPI: 40 000. |
| --- | --- |

—

ENPI: 40 000.

(5)  2010:

| — | GISC: 180 000, |
| --- | --- |

—

GISC: 180 000,

| — | ENPI: 200 000, |
| --- | --- |

—

ENPI: 200 000,

| — | IPA: 30 060. |
| --- | --- |

—

IPA: 30 060.

2009:

| — | EA5: 3 174. |
| --- | --- |

—

EA5: 3 174.

(6)  2010: ENPI: 23 000.

(7)  2010: GISC: 90 000.

(8)  2010: GISC: 30 000.

2009: CSS: 60 093.

(9)  2010:

| — | GISC: 53 999, |
| --- | --- |

—

GISC: 53 999,

| — | ENPI: 140 000. |
| --- | --- |

—

ENPI: 140 000.

(10)  2010:

| — | GISC: 330 000, |
| --- | --- |

—

GISC: 330 000,

| — | ENPI: 310 000, |
| --- | --- |

—

ENPI: 310 000,

| — | IPA: 432 000. |
| --- | --- |

—

IPA: 432 000.

2009:

| — | EA4: 192 209, |
| --- | --- |

—

EA4: 192 209,

| — | EA5: 43 637, |
| --- | --- |

—

EA5: 43 637,

| — | Potsdam: 34 752. |
| --- | --- |

—

Potsdam: 34 752.

(11)  2010:

| — | GISC: 325 000, |
| --- | --- |

—

GISC: 325 000,

| — | ENPI: 3 563 500, |
| --- | --- |

—

ENPI: 3 563 500,

| — | IPA: 737 940, |
| --- | --- |

—

IPA: 737 940,

| — | AoA: 50 000. |
| --- | --- |

—

AoA: 50 000.

(12)  2009:

| — | EA4: 59 100, |
| --- | --- |

—

EA4: 59 100,

| — | EA5: 50 200, |
| --- | --- |

—

EA5: 50 200,

| — | Potsdam: 58 449, |
| --- | --- |

—

Potsdam: 58 449,

| — | CLC: 734 376. |
| --- | --- |

—

CLC: 734 376.

---

| 31.3.2011 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 100/15 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 100/15

---

Situația veniturilor și a cheltuielilor Fundației Europene pentru Formare Profesională pentru exercițiul financiar 2011

(2011/C 100/04)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2011 | Exercițiul financiar 2010 | Exercițiul financiar 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENȚIA DIN PARTEA COMUNITĂȚII EUROPENE |
| 1 0 | STRATEGIA DE PREADERARE [ARTICOLUL 15 03 02 (FOSTUL ARTICOL B7-0 3 3)] | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 | ACȚIUNI EXTERNE – TACIS, CARDS ȘI MEDA [ARTICOLUL 15 03 03 (FOSTUL ARTICOL B7-6 6 4)] | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 2 | FUNDAȚIA EUROPEANĂ PENTRU FORMARE PROFESIONALĂ (ARTICOLUL 15 02 27) | 19 850 000 | 18 282 000 | 14 772 000,— |
| 1 3 | DG EAC – FUNDAȚIA EUROPEANĂ PENTRU FORMARE | 0 | 1 015 822 | 4 028 000,— |
| | Titlul 1 — Total | 19 850 000 | 19 297 822 | 18 800 000,— |
| 4 |
| VENITURI DIN ALTE SURSE |
| 4 3 | COOPERAREA CU INSTITUȚIILE ITALIENE | p.m. | 5 572 | 225 856,— |
| 4 9 | COOPERAREA CU INSTITUȚIILE ITALIENE – FINANȚARE EXERCIȚII ANTERIOARE | p.m. | 503 729 | 0,— |
| | Titlul 4 — Total | p.m. | 509 301 | 225 856,— |
| 5 |
| MEDA-ETE |
| 5 0 | MEDA-ETE | 0 | 0 | 0,— |
| 5 9 | MEDA-ETE – FINANȚARE EXERCIȚII ANTERIOARE | 0 | 450 173 | 0,— |
| | Titlul 5 — Total | 0 | 450 173 | 0,— |
| 8 |
| CONTRIBUȚIA COMUNITĂȚII EUROPENE ÎN NATURĂ |
| 8 0 | CONTRIBUȚIA COMUNITĂȚII EUROPENE ÎN NATURĂ | p.m. | 162 178 | 0,— |
| | Titlul 8 — Total | p.m. | 162 178 | 0,— |
| 9 |
| DIVERSE VENITURI |
| 9 0 | DIVERSE VENITURI | p.m. | p.m. | 85 791,— |
| | Titlul 9 — Total | p.m. | p.m. | 85 791,— |
| 10 |
| REZULTATELE EXERCIȚIILOR ANTERIOARE |
| 10 1 | REZULTATELE EXERCIȚIILOR ANTERIOARE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titlul 10 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 19 850 000 | 20 419 474 | 19 111 647,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2011

Exercițiul financiar 2010

Exercițiul financiar 2009

1

SUBVENȚIA DIN PARTEA COMUNITĂȚII EUROPENE

1 0

STRATEGIA DE PREADERARE [ARTICOLUL 15 03 02 (FOSTUL ARTICOL B7-0 3 3)]

p.m.

p.m.

0,—

1 1

ACȚIUNI EXTERNE – TACIS, CARDS ȘI MEDA [ARTICOLUL 15 03 03 (FOSTUL ARTICOL B7-6 6 4)]

p.m.

p.m.

0,—

1 2

FUNDAȚIA EUROPEANĂ PENTRU FORMARE PROFESIONALĂ (ARTICOLUL 15 02 27)

19 850 000

18 282 000

14 772 000,—

1 3

DG EAC – FUNDAȚIA EUROPEANĂ PENTRU FORMARE

0

1 015 822

4 028 000,—

Titlul 1 — Total

19 850 000

19 297 822

18 800 000,—

4

VENITURI DIN ALTE SURSE

4 3

COOPERAREA CU INSTITUȚIILE ITALIENE

p.m.

5 572

225 856,—

4 9

COOPERAREA CU INSTITUȚIILE ITALIENE – FINANȚARE EXERCIȚII ANTERIOARE

p.m.

503 729

0,—

Titlul 4 — Total

p.m.

509 301

225 856,—

5

MEDA-ETE

5 0

MEDA-ETE

0

0

0,—

5 9

MEDA-ETE – FINANȚARE EXERCIȚII ANTERIOARE

0

450 173

0,—

Titlul 5 — Total

0

450 173

0,—

8

CONTRIBUȚIA COMUNITĂȚII EUROPENE ÎN NATURĂ

8 0

CONTRIBUȚIA COMUNITĂȚII EUROPENE ÎN NATURĂ

p.m.

162 178

0,—

Titlul 8 — Total

p.m.

162 178

0,—

9

DIVERSE VENITURI

9 0

DIVERSE VENITURI

p.m.

p.m.

85 791,—

Titlul 9 — Total

p.m.

p.m.

85 791,—

10

REZULTATELE EXERCIȚIILOR ANTERIOARE

10 1

REZULTATELE EXERCIȚIILOR ANTERIOARE

p.m.

p.m.

0,—

Titlul 10 — Total

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL GENERAL

19 850 000

20 419 474

19 111 647,—

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2011 | Credite 2010 | Execuție 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți |
| 1 |
| CHELTUIELI REFERITOARE LA PERSOANELE CARE LUCREAZĂ ÎN CADRUL FUNDAȚIEI |
| 1 1 | PERSONAL ACTIV | 12 529 100 | 12 529 100 | 12 156 598 | 12 156 598 | 11 912 411,25 | 11 912 411,25 |
| 1 3 | DELEGAȚII ȘI DEPLASĂRI | 100 000 | 100 000 | 940 000 | 940 000 | 940 934,35 | 940 934,35 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ | 131 230 | 131 230 | 184 770 | 184 770 | 172 563,07 | 172 563,07 |
| 1 5 | SCHIMBURI DE PERSONAL ÎNTRE FUNDAȚIE ȘI SECTORUL PUBLIC | 125 000 | 125 000 | 149 000 | 149 000 | 83 688,20 | 83 628,20 |
| 1 7 | CHELTUIELI DE PROTOCOL ȘI REPREZENTARE | 12 000 | 12 000 | 14 000 | 14 000 | 10 329,12 | 10 329,12 |
| 1 9 | PENSII ȘI SUBVENȚII PENTRU PENSII | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Titlul 1 — Total | 12 897 330 | 12 897 330 | 13 444 368 | 13 444 368 | 13 119 925,99 | 13 119 925,99 |
| 2 |
| CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI DIVERSE CHELTUIELI DE EXPLOATARE |
| 2 0 | INVESTIȚII ÎN BUNURI IMOBILE, ÎNCHIRIEREA DE CLĂDIRI ȘI COSTURI ASOCIATE | 539 818 | 539 818 | 564 978 | 564 978 | 559 458,23 | 559 458,23 |
| 2 1 | TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR | 584 670 | 584 670 | 671 257 | 671 257 | 510 876,13 | 510 876,13 |
| 2 2 | BUNURI MOBILE ȘI COSTURI ASOCIATE | 48 032 | 48 032 | 28 772 | 28 772 | 26 784,24 | 26 784,24 |
| 2 3 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 102 950 | 102 950 | 111 424 | 111 424 | 134 876,32 | 134 876,32 |
| 2 4 | POȘTĂ ȘI TELECOMUNICAȚII | 35 200 | 35 200 | 34 722 | 34 722 | 45 200,— | 45 200,— |
| 2 5 | REUNIUNI ȘI COSTURI ASOCIATE | 120 000 | 120 000 | 127 319 | 127 319 | 166 813,73 | 166 813,73 |
| | Titlul 2 — Total | 1 430 670 | 1 430 670 | 1 538 472 | 1 538 472 | 1 444 008,65 | 1 444 008,65 |
| 3 |
| CHELTUIELI LEGATE DE REALIZAREA ANUMITOR MISIUNI |
| 3 0 | CHELTUIELI OPERAȚIONALE | 1 017 500 | 1 017 500 | 760 327 | 1 030 270 | 1 551 141,47 | 1 504 185,30 |
| 3 1 | ACȚIUNI PRIORITARE: ACTIVITĂȚI ÎN CADRUL PROGRAMULUI DE LUCRU | 4 065 000 | 3 632 000 | 3 088 833 | 3 214 350 | 3 806 149,78 | 3 110 177,47 |
| 3 2 | OPERAȚIUNI | 939 500 | 872 500 | | | | |
| | Titlul 3 — Total | 6 022 000 | 5 522 000 | 3 849 160 | 4 244 620 | 5 357 291,52 | 4 614 362,77 |
| 4 |
| CHELTUIELI ALOCATE |
| 4 1 | COOPERAREA CU ALTE INSTITUȚII INTERNAȚIONALE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 2 | COOPERAREA CU ALTE AGENȚII EUROPENE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 3 | COOPERAREA CU INSTITUȚII NAȚIONALE | p.m. | p.m. | 509 301 | 509 301 | 172 820,79 | 351 795,27 |
| 4 4 | PUNEREA ÎN APLICARE A PROIECTELOR STATELOR MEMBRE UE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Titlul 4 — Total | p.m. | p.m. | 509 301 | 509 301 | 172 820,79 | 351 795,27 |
| 5 |
| CHELTUIELI ALOCATE – ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI FORMARE PROFESIONALĂ PENTRU ANGAJARE (ETE): PROIECT MED 2004/083-494 |
| 5 1 | RESURSE UMANE | p.m. | p.m. | 143 346 | 143 346 | 171 478,67 | 119 928,67 |
| 5 2 | DEPLASĂRI ȘI DIURNE | p.m. | p.m. | 157 846 | 157 846 | 165 749,17 | 187 769,79 |
| 5 3 | ALTE COSTURI/SERVICII | p.m. | p.m. | 133 049 | 133 049 | 179 103,38 | 156 505,11 |
| 5 4 | ACTIVITATE DE ACHIZIȚII PENTRU COMPONENTA 3 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 5 5 | ACTIVITATE DE ACHIZIȚII PENTRU COMPONENTA 4 | p.m. | p.m. | 932 | 932 | 0,— | 83 906,67 |
| 5 6 | AUDIT FINANCIAR | p.m. | p.m. | 15 000 | 15 000 | 15 000,— | 0,— |
| 5 7 | CHELTUIELI NEPREVĂZUTE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Titlul 5 — Total | p.m. | p.m. | 450 173 | 450 173 | 531 331,22 | 548 110,24 |
| 8 |
| CONTRIBUȚIA COMUNITĂȚII EUROPENE ÎN NATURĂ |
| 8 0 | CONTRIBUȚIA COMUNITĂȚII EUROPENE ÎN NATURĂ | p.m. | p.m. | 162 178 | 162 178 | 0,— | 0,— |
| | Titlul 8 — Total | p.m. | p.m. | 162 178 | 162 178 | 0,— | 0,— |
| 9 |
| CHELTUIELI NESPECIFICE |
| 9 9 | CHELTUIELI NESPECIFICE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Titlul 9 — Total | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 |
| REZULTATELE EXERCIȚIILOR ANTERIOARE |
| 10 1 | REZULTATELE EXERCIȚIILOR ANTERIOARE | p.m. | p.m. | | 70 362 | 0,— | 0,— |
| | Titlul 10 — Total | p.m. | p.m. | | 70 362 | 0,— | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 20 350 000 | 19 850 000 | 19 953 652 | 20 419 474 | 20 625 378,20 | 20 078 202,92 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2011

Credite 2010

Execuție 2009

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

1

CHELTUIELI REFERITOARE LA PERSOANELE CARE LUCREAZĂ ÎN CADRUL FUNDAȚIEI

1 1

PERSONAL ACTIV

12 529 100

12 529 100

12 156 598

12 156 598

11 912 411,25

11 912 411,25

1 3

DELEGAȚII ȘI DEPLASĂRI

100 000

100 000

940 000

940 000

940 934,35

940 934,35

1 4

INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ

131 230

131 230

184 770

184 770

172 563,07

172 563,07

1 5

SCHIMBURI DE PERSONAL ÎNTRE FUNDAȚIE ȘI SECTORUL PUBLIC

125 000

125 000

149 000

149 000

83 688,20

83 628,20

1 7

CHELTUIELI DE PROTOCOL ȘI REPREZENTARE

12 000

12 000

14 000

14 000

10 329,12

10 329,12

1 9

PENSII ȘI SUBVENȚII PENTRU PENSII

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Titlul 1 — Total

12 897 330

12 897 330

13 444 368

13 444 368

13 119 925,99

13 119 925,99

2

CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI DIVERSE CHELTUIELI DE EXPLOATARE

2 0

INVESTIȚII ÎN BUNURI IMOBILE, ÎNCHIRIEREA DE CLĂDIRI ȘI COSTURI ASOCIATE

539 818

539 818

564 978

564 978

559 458,23

559 458,23

2 1

TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR

584 670

584 670

671 257

671 257

510 876,13

510 876,13

2 2

BUNURI MOBILE ȘI COSTURI ASOCIATE

48 032

48 032

28 772

28 772

26 784,24

26 784,24

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

102 950

102 950

111 424

111 424

134 876,32

134 876,32

2 4

POȘTĂ ȘI TELECOMUNICAȚII

35 200

35 200

34 722

34 722

45 200,—

45 200,—

2 5

REUNIUNI ȘI COSTURI ASOCIATE

120 000

120 000

127 319

127 319

166 813,73

166 813,73

Titlul 2 — Total

1 430 670

1 430 670

1 538 472

1 538 472

1 444 008,65

1 444 008,65

3

CHELTUIELI LEGATE DE REALIZAREA ANUMITOR MISIUNI

3 0

CHELTUIELI OPERAȚIONALE

1 017 500

1 017 500

760 327

1 030 270

1 551 141,47

1 504 185,30

3 1

ACȚIUNI PRIORITARE: ACTIVITĂȚI ÎN CADRUL PROGRAMULUI DE LUCRU

4 065 000

3 632 000

3 088 833

3 214 350

3 806 149,78

3 110 177,47

3 2

OPERAȚIUNI

939 500

872 500

Titlul 3 — Total

6 022 000

5 522 000

3 849 160

4 244 620

5 357 291,52

4 614 362,77

4

CHELTUIELI ALOCATE

4 1

COOPERAREA CU ALTE INSTITUȚII INTERNAȚIONALE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 2

COOPERAREA CU ALTE AGENȚII EUROPENE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 3

COOPERAREA CU INSTITUȚII NAȚIONALE

p.m.

p.m.

509 301

509 301

172 820,79

351 795,27

4 4

PUNEREA ÎN APLICARE A PROIECTELOR STATELOR MEMBRE UE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Titlul 4 — Total

p.m.

p.m.

509 301

509 301

172 820,79

351 795,27

5

CHELTUIELI ALOCATE – ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI FORMARE PROFESIONALĂ PENTRU ANGAJARE (ETE): PROIECT MED 2004/083-494

5 1

RESURSE UMANE

p.m.

p.m.

143 346

143 346

171 478,67

119 928,67

5 2

DEPLASĂRI ȘI DIURNE

p.m.

p.m.

157 846

157 846

165 749,17

187 769,79

5 3

ALTE COSTURI/SERVICII

p.m.

p.m.

133 049

133 049

179 103,38

156 505,11

5 4

ACTIVITATE DE ACHIZIȚII PENTRU COMPONENTA 3

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

5 5

ACTIVITATE DE ACHIZIȚII PENTRU COMPONENTA 4

p.m.

p.m.

932

932

0,—

83 906,67

5 6

AUDIT FINANCIAR

p.m.

p.m.

15 000

15 000

15 000,—

0,—

5 7

CHELTUIELI NEPREVĂZUTE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Titlul 5 — Total

p.m.

p.m.

450 173

450 173

531 331,22

548 110,24

8

CONTRIBUȚIA COMUNITĂȚII EUROPENE ÎN NATURĂ

8 0

CONTRIBUȚIA COMUNITĂȚII EUROPENE ÎN NATURĂ

p.m.

p.m.

162 178

162 178

0,—

0,—

Titlul 8 — Total

p.m.

p.m.

162 178

162 178

0,—

0,—

9

CHELTUIELI NESPECIFICE

9 9

CHELTUIELI NESPECIFICE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Titlul 9 — Total

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10

REZULTATELE EXERCIȚIILOR ANTERIOARE

10 1

REZULTATELE EXERCIȚIILOR ANTERIOARE

p.m.

p.m.

70 362

0,—

0,—

Titlul 10 — Total

p.m.

p.m.

70 362

0,—

0,—

TOTAL GENERAL

20 350 000

19 850 000

19 953 652

20 419 474

20 625 378,20

20 078 202,92

Capitolul 3 0

Scadențarul estimativ al plăților în raport cu angajamentele se prezintă după cum urmează:

| Angajamente | Plăți |
| --- | --- |
| 2011 | 2012 |
| Angajamente restante contractate înainte de 2011 | 285 132 | 285 132 | |
| Credite 2011 | 1 017 500 | 732 368 | 285 132 |
| Total | 1 302 632 | 1 017 500 | 285 132 |

Angajamente

Plăți

2011

2012

Angajamente restante contractate înainte de 2011

285 132

285 132

Credite 2011

1 017 500

732 368

285 132

Total

1 302 632

1 017 500

285 132

Capitolul 3 1

Scadențarul estimativ al plăților în raport cu angajamentele se prezintă după cum urmează:

| Angajamente | Plăți |
| --- | --- |
| 2011 | 2012 |
| Angajamente restante contractate înainte de 2011 | 1 491 328 | 1 491 328 | |
| Credite 2011 | 4 065 000 | 2 140 672 | 1 924 328 |
| Total | 5 556 328 | 3 632 000 | 1 924 328 |

Angajamente

Plăți

2011

2012

Angajamente restante contractate înainte de 2011

1 491 328

1 491 328

Credite 2011

4 065 000

2 140 672

1 924 328

Total

5 556 328

3 632 000

1 924 328

Capitolul 3 2

Scadențarul estimativ al plăților în raport cu angajamentele se prezintă după cum urmează:

| Angajamente | Plăți |
| --- | --- |
| 2011 | 2012 |
| Angajamente restante contractate înainte de 2011 | | | |
| Credite 2011 | 939 500 | 872 500 | 67 000 |
| Total | 939 500 | 872 500 | 67 000 |

Angajamente

Plăți

2011

2012

Angajamente restante contractate înainte de 2011

Credite 2011

939 500

872 500

67 000

Total

939 500

872 500

67 000

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | 2011 | 2010 | Situație Posturi utilizate la 31 decembrie 2009 |
| --- | --- | --- | --- |
| Permanent | Temp. | Permanent | Temp. | Permanent | Temp. |
| AD 16 | — | | — | | — | |
| AD 15 | — | | — | | — | |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 3 | — | |
| AD 12 | — | 4 | — | 5 | — | 6 |
| AD 11 | — | 12 | — | 13 | — | 11 |
| AD 10 | — | 4 | — | 4 | — | 3 |
| AD 9 | — | 11 | — | 18 | — | 10 |
| AD 8 | — | 5 | — | 4 | — | 6 |
| AD 7 | — | 18 | — | 10 | — | 12 |
| AD 6 | — | | — | 1 | — | 1 |
| AD 5 | — | 2 | — | — | — | |
| Subtotal AD | — | 61 | — | 59 | — | 50 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 4 | — | 3 | — | — |
| AST 9 | — | 6 | — | 6 | — | 5 |
| AST 8 | — | 1 | — | 2 | — | 3 |
| AST 7 | — | 6 | — | 7 | — | 7 |
| AST 6 | — | 7 | — | 10 | — | 7 |
| AST 5 | — | 1 | — | 4 | — | 3 |
| AST 4 | — | 5 | — | 5 | — | 3 |
| AST 3 | — | 2 | — | — | — | 3 |
| AST 2 | — | 3 | — | — | — | 5 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotal AST | — | 35 | — | 37 | — | 36 |
| Total | — | 96 | — | 96 | — | 86 |

Grupa de funcții și gradul

2011

2010

Situație Posturi utilizate la 31 decembrie 2009

Permanent

Temp.

Permanent

Temp.

Permanent

Temp.

AD 16

—

—

—

AD 15

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

3

—

AD 12

—

4

—

5

—

6

AD 11

—

12

—

13

—

11

AD 10

—

4

—

4

—

3

AD 9

—

11

—

18

—

10

AD 8

—

5

—

4

—

6

AD 7

—

18

—

10

—

12

AD 6

—

—

1

—

1

AD 5

—

2

—

—

—

Subtotal AD

—

61

—

59

—

50

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

4

—

3

—

—

AST 9

—

6

—

6

—

5

AST 8

—

1

—

2

—

3

AST 7

—

6

—

7

—

7

AST 6

—

7

—

10

—

7

AST 5

—

1

—

4

—

3

AST 4

—

5

—

5

—

3

AST 3

—

2

—

—

—

3

AST 2

—

3

—

—

—

5

AST 1

—

—

—

—

—

—

Subtotal AST

—

35

—

37

—

36

Total

—

96

—

96

—

86

Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați

| Posturi de agenți contractuali | Ocupate efectiv la 31.12.2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 3 | 4 | 4 |
| FG III | 18 | 17 | 17 |
| FG II | 12 | 13 | 13 |
| FG I | | | |
| Total FG | 33 | 34 | 34 |
| Posturi de experți naționali detașați | 1 | 4 | 2 |
| Total | 34 | 38 | 36 |

Posturi de agenți contractuali

Ocupate efectiv la 31.12.2009

2010

2011

FG IV

3

4

4

FG III

18

17

17

FG II

12

13

13

FG I

Total FG

33

34

34

Posturi de experți naționali detașați

1

4

2

Total

34

38

36

Informații suplimentare privind bugetul pentru 2011 al Fundației Europene pentru Formare Profesională pot fi consultate pe site-ul Fundației (http://www.etf.europa.eu), în meniul „Despre FEF”, secțiunea „Registrul de documente”.

---

| 31.3.2011 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 100/23 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 100/23

---

Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Europene pentru Medicamente pentru exercițiul financiar 2011

(2011/C 100/05)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2011 | Exercițiul financiar 2010 | Exercițiul financiar 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VENITURI DIN SERVICII PRESTATE |
| 1 0 | VENITURI DIN SERVICII PRESTATE | 161 041 000 | 152 780 000 | 141 023 279,— |
| | Titlul 1 — Total | 161 041 000 | 152 780 000 | 141 023 279,— |
| 2 |
| SUBVENȚII DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE |
| 2 0 | SUBVENȚII DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE | 38 420 000 | 47 312 000 | 46 851 960,66 |
| | Titlul 2 — Total | 38 420 000 | 47 312 000 | 46 851 960,66 |
| 3 |
| PARTICIPAREA ȚĂRILOR TERȚE ÎN ACTIVITĂȚILE EMA |
| 3 0 | PARTICIPAREA ȚĂRILOR TERȚE ÎN ACTIVITĂȚILE EMA | 784 000 | 935 000 | 873 360,— |
| | Titlul 3 — Total | 784 000 | 935 000 | 873 360,— |
| 5 |
| VENITURI DIN FUNCȚIONAREA ADMINISTRATIVĂ A INSTITUȚIEI |
| 5 2 | VENITURI DIN OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE | 7 658 000 | 6 400 000 | 6 389 563,77 |
| | Titlul 5 — Total | 7 658 000 | 6 400 000 | 6 389 563,77 |
| 6 |
| CONTRIBUȚII LA PROGRAMELE UNIUNII EUROPENE ȘI VENITURI DIN SERVICII |
| 6 0 | CONTRIBUȚII LA PROGRAMELE UNIUNII EUROPENE ȘI VENITURI DIN SERVICII | 560 000 | 460 000 | 102 963,72 |
| | Titlul 6 — Total | 560 000 | 460 000 | 102 963,72 |
| 7 |
| CORECTAREA DEZECHILIBRELOR BUGETARE |
| 7 0 | CORECTAREA DEZECHILIBRELOR BUGETARE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titlul 7 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| VENITURI DIVERSE |
| 9 0 | VENITURI DIVERSE | 400 000 | 500 000 | 893 773,14 |
| | Titlul 9 — Total | 400 000 | 500 000 | 893 773,14 |
| | TOTAL GENERAL | 208 863 000 | 208 387 000 | 196 134 900,29 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2011

Exercițiul financiar 2010

Exercițiul financiar 2009

1

VENITURI DIN SERVICII PRESTATE

1 0

VENITURI DIN SERVICII PRESTATE

161 041 000

152 780 000

141 023 279,—

Titlul 1 — Total

161 041 000

152 780 000

141 023 279,—

2

SUBVENȚII DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE

2 0

SUBVENȚII DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE

38 420 000

47 312 000

46 851 960,66

Titlul 2 — Total

38 420 000

47 312 000

46 851 960,66

3

PARTICIPAREA ȚĂRILOR TERȚE ÎN ACTIVITĂȚILE EMA

3 0

PARTICIPAREA ȚĂRILOR TERȚE ÎN ACTIVITĂȚILE EMA

784 000

935 000

873 360,—

Titlul 3 — Total

784 000

935 000

873 360,—

5

VENITURI DIN FUNCȚIONAREA ADMINISTRATIVĂ A INSTITUȚIEI

5 2

VENITURI DIN OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE

7 658 000

6 400 000

6 389 563,77

Titlul 5 — Total

7 658 000

6 400 000

6 389 563,77

6

CONTRIBUȚII LA PROGRAMELE UNIUNII EUROPENE ȘI VENITURI DIN SERVICII

6 0

CONTRIBUȚII LA PROGRAMELE UNIUNII EUROPENE ȘI VENITURI DIN SERVICII

560 000

460 000

102 963,72

Titlul 6 — Total

560 000

460 000

102 963,72

7

CORECTAREA DEZECHILIBRELOR BUGETARE

7 0

CORECTAREA DEZECHILIBRELOR BUGETARE

p.m.

p.m.

0,—

Titlul 7 — Total

p.m.

p.m.

0,—

9

VENITURI DIVERSE

9 0

VENITURI DIVERSE

400 000

500 000

893 773,14

Titlul 9 — Total

400 000

500 000

893 773,14

TOTAL GENERAL

208 863 000

208 387 000

196 134 900,29

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2011 | Credite 2010 | Execuție 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL ACTIV | 67 186 000 | 62 469 000 | 51 988 030,07 |
| 1 3 | MISIUNI ȘI DEPLASĂRI | 800 000 | 789 000 | 662 496,29 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURĂ CU CARACTER SOCIOMEDICAL | 647 000 | 640 000 | 534 433,22 |
| 1 5 | SCHIMB DE FUNCȚIONARI ȘI EXPERȚI | 2 999 000 | 2 847 000 | 2 636 394,96 |
| 1 6 | ASIGURĂRI SOCIALE | 152 000 | 145 000 | 97 002,51 |
| 1 7 | CHELTUIELI DE PROTOCOL ȘI REPREZENTARE | 35 000 | 70 000 | 37 175,27 |
| 1 8 | ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE, DE ACCIDENTE ȘI DE BOLI PROFESIONALE, ASIGURĂRI DE ȘOMAJ ȘI MENȚINEREA DREPTURILOR LA PENSIE | 2 130 000 | 2 133 000 | 1 786 116,34 |
| | Titlul 1 — Total | 73 949 000 | 69 093 000 | 57 741 648,66 |
| 2 |
| IMOBILE, ECHIPAMENT ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE |
| 2 0 | INVESTIȚII ÎN BUNURI IMOBILE, ÎNCHRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 16 945 000 | 18 097 000 | 16 056 491,17 |
| 2 1 | CHELTUIELI CU FUNCȚIONAREA AGENȚIEI PRELUCRAREA DATELOR | 7 701 000 | 30 802 000 | 29 588 790,76 |
| 2 2 | BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI ACCESORII | 1 599 000 | 1 486 000 | 2 598 614,18 |
| 2 3 | CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ | 1 236 000 | 1 083 000 | 1 127 786,90 |
| 2 4 | TAXE POȘTALE ȘI TELECOMUNICAȚII | 959 000 | 714 000 | 817 868,22 |
| 2 5 | CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI OFICIALE ȘI ALTE REUNIUNI | 138 000 | 153 000 | 91 696,12 |
| | Titlul 2 — Total | 28 578 000 | 52 335 000 | 50 281 247,35 |
| 3 |
| CHELTUIELI OPERAȚIONALE |
| 3 0 | CHELTUIELI OPERAȚIONALE | 88 647 000 | 85 990 000 | 78 669 827,41 |
| 3 1 | CHELTUIELI CU PRELUCRAREA DATELOR OPERAȚIONALE | 17 689 000 | | |
| | Titlul 3 — Total | 106 336 000 | 85 990 000 | 78 669 827,41 |
| 9 |
| ALTE CHELTUIELI |
| 9 0 | CREDITE PROVIZORII | p.m. | 969 000 | 0,— |
| | Titlul 9 — Total | p.m. | 969 000 | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 208 863 000 | 208 387 000 | 186 692 723,42 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2011

Credite 2010

Execuție 2009

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ACTIV

67 186 000

62 469 000

51 988 030,07

1 3

MISIUNI ȘI DEPLASĂRI

800 000

789 000

662 496,29

1 4

INFRASTRUCTURĂ CU CARACTER SOCIOMEDICAL

647 000

640 000

534 433,22

1 5

SCHIMB DE FUNCȚIONARI ȘI EXPERȚI

2 999 000

2 847 000

2 636 394,96

1 6

ASIGURĂRI SOCIALE

152 000

145 000

97 002,51

1 7

CHELTUIELI DE PROTOCOL ȘI REPREZENTARE

35 000

70 000

37 175,27

1 8

ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE, DE ACCIDENTE ȘI DE BOLI PROFESIONALE, ASIGURĂRI DE ȘOMAJ ȘI MENȚINEREA DREPTURILOR LA PENSIE

2 130 000

2 133 000

1 786 116,34

Titlul 1 — Total

73 949 000

69 093 000

57 741 648,66

2

IMOBILE, ECHIPAMENT ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE

2 0

INVESTIȚII ÎN BUNURI IMOBILE, ÎNCHRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

16 945 000

18 097 000

16 056 491,17

2 1

CHELTUIELI CU FUNCȚIONAREA AGENȚIEI PRELUCRAREA DATELOR

7 701 000

30 802 000

29 588 790,76

2 2

BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI ACCESORII

1 599 000

1 486 000

2 598 614,18

2 3

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ

1 236 000

1 083 000

1 127 786,90

2 4

TAXE POȘTALE ȘI TELECOMUNICAȚII

959 000

714 000

817 868,22

2 5

CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI OFICIALE ȘI ALTE REUNIUNI

138 000

153 000

91 696,12

Titlul 2 — Total

28 578 000

52 335 000

50 281 247,35

3

CHELTUIELI OPERAȚIONALE

3 0

CHELTUIELI OPERAȚIONALE

88 647 000

85 990 000

78 669 827,41

3 1

CHELTUIELI CU PRELUCRAREA DATELOR OPERAȚIONALE

17 689 000

Titlul 3 — Total

106 336 000

85 990 000

78 669 827,41

9

ALTE CHELTUIELI

9 0

CREDITE PROVIZORII

p.m.

969 000

0,—

Titlul 9 — Total

p.m.

969 000

0,—

TOTAL GENERAL

208 863 000

208 387 000

186 692 723,42

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | Temp. |
| --- | --- |
| 2009 | 2010 | 2011 |
| AD 16 | — | 1 | 1 |
| AD 15 | 1 | 4 | 4 |
| AD 14 | 4 | 5 | 5 |
| AD 13 | 6 | 6 | 7 |
| AD 12 | 27 | 37 | 37 |
| AD 11 | 28 | 36 | 36 |
| AD 10 | 15 | 32 | 32 |
| AD 9 | 37 | 35 | 38 |
| AD 8 | 26 | 43 | 43 |
| AD 7 | 19 | 38 | 42 |
| AD 6 | 68 | 39 | 32 |
| AD 5 | 36 | 34 | 33 |
| Total AD | 267 | 310 | 310 |
| AST 11 | 1 | 2 | 2 |
| AST 10 | 1 | 4 | 4 |
| AST 9 | 2 | 8 | 8 |
| AST 8 | 3 | 13 | 13 |
| AST 7 | 13 | 18 | 19 |
| AST 6 | 16 | 35 | 35 |
| AST 5 | 16 | 35 | 35 |
| AST 4 | 34 | 46 | 49 |
| AST 3 | 50 | 36 | 36 |
| AST 2 | 21 | 40 | 40 |
| AST 1 | 87 | 20 | 16 |
| Total AST | 244 | 257 | 257 |
| Total | 511 | 567 | 567 |

Grupa de funcții și gradul

Temp.

2009

2010

2011

AD 16

—

1

1

AD 15

1

4

4

AD 14

4

5

5

AD 13

6

6

7

AD 12

27

37

37

AD 11

28

36

36

AD 10

15

32

32

AD 9

37

35

38

AD 8

26

43

43

AD 7

19

38

42

AD 6

68

39

32

AD 5

36

34

33

Total AD

267

310

310

AST 11

1

2

2

AST 10

1

4

4

AST 9

2

8

8

AST 8

3

13

13

AST 7

13

18

19

AST 6

16

35

35

AST 5

16

35

35

AST 4

34

46

49

AST 3

50

36

36

AST 2

21

40

40

AST 1

87

20

16

Total AST

244

257

257

Total

511

567

567

Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați

| Posturi de agenți contractuali | 31.12.2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 40 | 51 | 68 |
| FG III | 11 | 15 | 15 |
| FG II | 39 | 57 | 64 |
| FG I | 2 | 2 | 3 |
| Total FG | 92 | 125 | 150 |
| Posturi de experți naționali detașați | 20 | 19 | 20 |
| Total | 112 | 144 | 170 |

Posturi de agenți contractuali

31.12.2009

2010

2011

FG IV

40

51

68

FG III

11

15

15

FG II

39

57

64

FG I

2

2

3

Total FG

92

125

150

Posturi de experți naționali detașați

20

19

20

Total

112

144

170

---

| 31.3.2011 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 100/29 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 100/29

---

Situația veniturilor și a cheltuielilor Observatorului European pentru Droguri și Toxicomanie pentru exercițiul financiar 2011

(2011/C 100/06)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2011 | Exercițiul financiar 2010 | Exercițiul financiar 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENȚIA COMUNITĂȚII EUROPENE |
| 1 1 | SUBVENȚIA COMUNITĂȚII EUROPENE | 15 400 000 | 15 000 000 | 14 037 691,— |
| 1 2 | FINANȚAREA SPECIALĂ DIN PARTEA CE PENTRU PROIECTE SPECIFICE | 400 000 | 500 000 | 0,— |
| | Titlul 1 — Total | 15 800 000 | 15 500 000 | 14 037 691,— |
| 2 |
| ALTE SUBVENȚII |
| 2 1 | PARTICIPAREA NORVEGIEI | 409 938 | 400 323 | 334 349,— |
| 2 2 | STRATEGIA DE PREADERARE | 100 000 | p.m. | 0,— |
| | Titlul 2 — Total | 509 938 | 400 323 | 334 349,— |
| 3 |
| VENITURI DIN SERVICIILE OFERITE CONTRA COST |
| 3 1 | VENITURI DIN SERVICIILE OFERITE CONTRA COST | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titlul 3 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 16 309 938 | 15 900 323 | 14 372 040,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2011

Exercițiul financiar 2010

Exercițiul financiar 2009

1

SUBVENȚIA COMUNITĂȚII EUROPENE

1 1

SUBVENȚIA COMUNITĂȚII EUROPENE

15 400 000

15 000 000

14 037 691,—

1 2

FINANȚAREA SPECIALĂ DIN PARTEA CE PENTRU PROIECTE SPECIFICE

400 000

500 000

0,—

Titlul 1 — Total

15 800 000

15 500 000

14 037 691,—

2

ALTE SUBVENȚII

2 1

PARTICIPAREA NORVEGIEI

409 938

400 323

334 349,—

2 2

STRATEGIA DE PREADERARE

100 000

p.m.

0,—

Titlul 2 — Total

509 938

400 323

334 349,—

3

VENITURI DIN SERVICIILE OFERITE CONTRA COST

3 1

VENITURI DIN SERVICIILE OFERITE CONTRA COST

p.m.

p.m.

0,—

Titlul 3 — Total

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL GENERAL

16 309 938

15 900 323

14 372 040,—

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2011 | Credite 2010 | Execuție 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| CHELTUIELI PRIVIND PERSOANELE CARE LUCREAZĂ CU OEDT |
| 1 1 | PERSONAL ACTIV | 8 914 611 | 8 709 000 | 8 357 048,— |
| 1 2 | PENSIILE ȘI INDEMNIZAȚIILE COMPENSATORII | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titlul 1 — Total | 8 914 611 | 8 709 000 | 8 357 048,— |
| 2 |
| CHELTUIELI PENTRU ACTIVITĂȚI CONEXE |
| 2 1 | ACTIVITĂȚI ADMINISTRATIVE ȘI LOGISTICE | 2 303 718 | 2 066 939 | 970 869,— |
| | Titlul 2 — Total | 2 303 718 | 2 066 939 | 970 869,— |
| 3 |
| CHELTUIELI PENTRU ACTIVITĂȚI ȘI PROIECTE OPERAȚIONALE |
| 3 1 | ACTIVITĂȚI DE DISEMINARE ȘI DE COMUNICARE | 4 691 609 | 4 624 384 | 4 709 774,— |
| | Titlul 3 — Total | 4 691 609 | 4 624 384 | 4 709 774,— |
| 4 |
| CHELTUIELI PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTELOR SPECIALE FINANȚATE DIN SUBVENȚIILE UE SPECIFICE |
| 4 1 | PROIECTE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titlul 4 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| REZERVĂ |
| 5 3 | CHELTUIELI IPA 3 | 400 000 | 500 000 | 0,— |
| | Titlul 5 — Total | 400 000 | 500 000 | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 16 309 938 | 15 900 323 | 14 037 691,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2011

Credite 2010

Execuție 2009

1

CHELTUIELI PRIVIND PERSOANELE CARE LUCREAZĂ CU OEDT

1 1

PERSONAL ACTIV

8 914 611

8 709 000

8 357 048,—

1 2

PENSIILE ȘI INDEMNIZAȚIILE COMPENSATORII

p.m.

p.m.

0,—

Titlul 1 — Total

8 914 611

8 709 000

8 357 048,—

2

CHELTUIELI PENTRU ACTIVITĂȚI CONEXE

2 1

ACTIVITĂȚI ADMINISTRATIVE ȘI LOGISTICE

2 303 718

2 066 939

970 869,—

Titlul 2 — Total

2 303 718

2 066 939

970 869,—

3

CHELTUIELI PENTRU ACTIVITĂȚI ȘI PROIECTE OPERAȚIONALE

3 1

ACTIVITĂȚI DE DISEMINARE ȘI DE COMUNICARE

4 691 609

4 624 384

4 709 774,—

Titlul 3 — Total

4 691 609

4 624 384

4 709 774,—

4

CHELTUIELI PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTELOR SPECIALE FINANȚATE DIN SUBVENȚIILE UE SPECIFICE

4 1

PROIECTE

p.m.

p.m.

0,—

Titlul 4 — Total

p.m.

p.m.

0,—

5

REZERVĂ

5 3

CHELTUIELI IPA 3

400 000

500 000

0,—

Titlul 5 — Total

400 000

500 000

0,—

TOTAL GENERAL

16 309 938

15 900 323

14 037 691,—

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| 31.12.2010 | Posturi autorizate | Posturi autorizate |
| Perm. | Temp. | Perm. | Temp. | Perm. | Temp. |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | | 1 | | 1 | |
| AD 13 | | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD 12 | 3 | 5 | 1 | 6 | 4 | 8 |
| AD 11 | 2 | 5 | 3 | 8 | 3 | 8 |
| AD 10 | | 5 | 2 | 13 | 1 | 15 |
| AD 9 | 1 | 5 | | 7 | | 7 |
| AD 8 | | 2 | 2 | 6 | | 4 |
| AD 7 | | 5 | | 2 | | |
| AD 6 | | 12 | | | | |
| AD 5 | | | | | | |
| Total AD | 6 | 42 | 10 | 45 | 10 | 45 |
| AST 11 | 1 | | 1 | | 1 | |
| AST 10 | | | | 1 | | 2 |
| AST 9 | | 1 | | 3 | | 4 |
| AST 8 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 |
| AST 7 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 |
| AST 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| AST 5 | | 2 | | 3 | 2 | 3 |
| AST 4 | 2 | 10 | 2 | 1 | | |
| AST 3 | | 4 | | 1 | | |
| AST 2 | | | | | | |
| AST 1 | | | | | | |
| Total AST | 7 | 23 | 7 | 22 | 7 | 22 |
| Total | 13 | 65 | 17 | 67 | 17 | 67 |
| Total general | 78 | 84 | 84 |

Grupa de funcții și gradul

2010

2011

31.12.2010

Posturi autorizate

Posturi autorizate

Perm.

Temp.

Perm.

Temp.

Perm.

Temp.

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

AD 13

2

1

2

1

2

AD 12

3

5

1

6

4

8

AD 11

2

5

3

8

3

8

AD 10

5

2

13

1

15

AD 9

1

5

7

7

AD 8

2

2

6

4

AD 7

5

2

AD 6

12

AD 5

Total AD

6

42

10

45

10

45

AST 11

1

1

1

AST 10

1

2

AST 9

1

3

4

AST 8

1

3

2

3

2

5

AST 7

1

1

1

6

1

4

AST 6

2

2

1

4

1

4

AST 5

2

3

2

3

AST 4

2

10

2

1

AST 3

4

1

AST 2

AST 1

Total AST

7

23

7

22

7

22

Total

13

65

17

67

17

67

Total general

78

84

84

Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați

| Posturi de agenți contractuali | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | — | — |
| FG III | 10 | 10 |
| FG II | 12 | 12 |
| FG I | 3 | 3 |
| Total FG | 25 | 25 |
| Posturi de experți naționali detașați | 1 | 1 |
| Total | 26 | 26 |

Posturi de agenți contractuali

2010

2011

FG IV

—

—

FG III

10

10

FG II

12

12

FG I

3

3

Total FG

25

25

Posturi de experți naționali detașați

1

1

Total

26

26

---

| 31.3.2011 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 100/35 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 100/35

---

Situația veniturilor și a cheltuielilor Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor pentru exercițiul financiar 2011

(2011/C 100/07)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2011 | Exercițiul financiar 2010 | Exercițiul financiar 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| CONTRIBUȚIA COMUNITĂȚII EUROPENE |
| 2 0 | CONTRIBUȚIA COMUNITĂȚII EUROPENE | 56 450 000 | 56 402 274 | 47 044 107,53 |
| | Titlul 2 — Total | 56 450 000 | 56 402 274 | 47 044 107,53 |
| 3 |
| SUBVENȚIE DE LA SPAȚIUL ECONOMIC EUROPEAN |
| 3 0 | SUBVENȚIE DE LA SPAȚIUL ECONOMIC EUROPEAN | 1 450 000 | 1 417 626 | 1 092 809,90 |
| | Titlul 3 — Total | 1 450 000 | 1 417 626 | 1 092 809,90 |
| | TOTAL GENERAL | 57 900 000 | 57 819 900 | 48 136 917,43 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2011

Exercițiul financiar 2010

Exercițiul financiar 2009

2

CONTRIBUȚIA COMUNITĂȚII EUROPENE

2 0

CONTRIBUȚIA COMUNITĂȚII EUROPENE

56 450 000

56 402 274

47 044 107,53

Titlul 2 — Total

56 450 000

56 402 274

47 044 107,53

3

SUBVENȚIE DE LA SPAȚIUL ECONOMIC EUROPEAN

3 0

SUBVENȚIE DE LA SPAȚIUL ECONOMIC EUROPEAN

1 450 000

1 417 626

1 092 809,90

Titlul 3 — Total

1 450 000

1 417 626

1 092 809,90

TOTAL GENERAL

57 900 000

57 819 900

48 136 917,43

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2011 | Credite 2010 | Execuție 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL ANGAJAT ACTIV | 24 305 000 | 24 093 500 | 17 145 344,16 |
| 1 3 | MISIUNI ȘI DEPLASARE | 1 200 000 | 955 000 | 930 000,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ | 130 000 | 167 000 | 106 261,15 |
| 1 5 | SCHIMBURI DE FUNCȚIONARI PUBLICI ȘI EXPERȚI | 980 000 | 593 400 | 420 000,— |
| 1 7 | CHELTUIELI DE REPREZENTARE | 35 000 | 30 000 | 23 000,— |
| 1 8 | ASIGURAREA DE BOALĂ, ASIGURAREA DE ACCIDENT ȘI DE BOLI PROFESIONALE, ASIGURAREA DE ȘOMAJ ȘI MENȚINEREA DREPTURILOR DE PENSIE | 780 000 | 757 000 | 551 194,54 |
| | Titlul 1 — Total | 27 430 000 | 26 595 900 | 19 175 799,85 |
| 2 |
| CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE DIVERSE |
| 2 0 | INVESTIȚII ÎN PROPRIETĂȚI IMOBILIARE, ÎNCHIRIEREA CLĂDIRILOR ȘI COSTURILE CONEXE | 2 790 000 | 2 868 500 | 2 430 270,98 |
| 2 1 | PRELUCRAREA DATELOR | 2 625 000 | 2 636 500 | 3 183 211,18 |
| 2 2 | PROPRIETATEA MOBILIARĂ ȘI COSTURILE CONEXE | 190 000 | 315 000 | 130 877,63 |
| 2 3 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 420 000 | 208 000 | 162 999,07 |
| 2 4 | FRANCARE ȘI TELECOMUNICAȚII | 260 000 | 262 000 | 231 364,08 |
| 2 5 | ÎNTRUNIRI ȘI CONSULTANȚĂ DE GESTIONARE | 450 000 | 445 000 | 333 573,95 |
| | Titlul 2 — Total | 6 735 000 | 6 735 000 | 6 472 296,89 |
| 3 |
| CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
| 3 0 | CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE | 23 735 000 | 24 489 000 | 22 488 820,59 |
| | Titlul 3 — Total | 23 735 000 | 24 489 000 | 22 488 820,59 |
| | TOTAL GENERAL | 57 900 000 | 57 819 900 | 48 136 917,33 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2011

Credite 2010

Execuție 2009

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ANGAJAT ACTIV

24 305 000

24 093 500

17 145 344,16

1 3

MISIUNI ȘI DEPLASARE

1 200 000

955 000

930 000,—

1 4

INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ

130 000

167 000

106 261,15

1 5

SCHIMBURI DE FUNCȚIONARI PUBLICI ȘI EXPERȚI

980 000

593 400

420 000,—

1 7

CHELTUIELI DE REPREZENTARE

35 000

30 000

23 000,—

1 8

ASIGURAREA DE BOALĂ, ASIGURAREA DE ACCIDENT ȘI DE BOLI PROFESIONALE, ASIGURAREA DE ȘOMAJ ȘI MENȚINEREA DREPTURILOR DE PENSIE

780 000

757 000

551 194,54

Titlul 1 — Total

27 430 000

26 595 900

19 175 799,85

2

CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE DIVERSE

2 0

INVESTIȚII ÎN PROPRIETĂȚI IMOBILIARE, ÎNCHIRIEREA CLĂDIRILOR ȘI COSTURILE CONEXE

2 790 000

2 868 500

2 430 270,98

2 1

PRELUCRAREA DATELOR

2 625 000

2 636 500

3 183 211,18

2 2

PROPRIETATEA MOBILIARĂ ȘI COSTURILE CONEXE

190 000

315 000

130 877,63

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

420 000

208 000

162 999,07

2 4

FRANCARE ȘI TELECOMUNICAȚII

260 000

262 000

231 364,08

2 5

ÎNTRUNIRI ȘI CONSULTANȚĂ DE GESTIONARE

450 000

445 000

333 573,95

Titlul 2 — Total

6 735 000

6 735 000

6 472 296,89

3

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

3 0

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

23 735 000

24 489 000

22 488 820,59

Titlul 3 — Total

23 735 000

24 489 000

22 488 820,59

TOTAL GENERAL

57 900 000

57 819 900

48 136 917,33

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | Posturi permanente | Posturi provizorii |
| --- | --- | --- |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2011 | 2010 | 2009 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 13 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 12 | — | — | — | 5 | 4 | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 8 | 6 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 12 | 13 | 12 |
| AD 9 | — | — | — | 22 | 10 | 9 |
| AD 8 | — | — | — | 29 | 43 | 33 |
| AD 7 | — | — | — | 7 | 3 | 5 |
| AD 6 | — | — | — | 23 | 14 | 14 |
| AD 5 | — | — | — | 26 | 40 | 32 |
| Total AD | — | — | — | 136 | 136 | 116 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 5 | 3 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 9 | 10 | 8 |
| AST 5 | — | — | — | 17 | 7 | 7 |
| AST 4 | — | — | — | 22 | 34 | 22 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | 4 | 3 | 2 |
| AST 1 | — | — | — | 3 | 5 | 12 |
| Total AST | — | — | — | 64 | 64 | 54 |
| Total | — | — | — | 200 | 200 | 170 |

Grupa de funcții și gradul

Posturi permanente

Posturi provizorii

2011

2010

2009

2011

2010

2009

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

2

2

2

AD 13

—

—

—

1

—

—

AD 12

—

—

—

5

4

3

AD 11

—

—

—

8

6

5

AD 10

—

—

—

12

13

12

AD 9

—

—

—

22

10

9

AD 8

—

—

—

29

43

33

AD 7

—

—

—

7

3

5

AD 6

—

—

—

23

14

14

AD 5

—

—

—

26

40

32

Total AD

—

—

—

136

136

116

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

—

—

AST 8

—

—

—

2

2

1

AST 7

—

—

—

5

3

2

AST 6

—

—

—

9

10

8

AST 5

—

—

—

17

7

7

AST 4

—

—

—

22

34

22

AST 3

—

—

—

1

—

—

AST 2

—

—

—

4

3

2

AST 1

—

—

—

3

5

12

Total AST

—

—

—

64

64

54

Total

—

—

—

200

200

170

Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați

| Posturi de agenți contractuali | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 50 | 50 |
| FG III | 36 | 27 |
| FG II | 11 | 20 |
| FG I | 3 | 3 |
| Total FG | 100 | 100 |
| Posturi de experți naționali detașați | 5 | 15 |
| Total | 105 | 115 |

Posturi de agenți contractuali

2011

2010

FG IV

50

50

FG III

36

27

FG II

11

20

FG I

3

3

Total FG

100

100

Posturi de experți naționali detașați

5

15

Total

105

115

---

| 31.3.2011 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 100/41 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 100/41

---

Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Europene pentru Sănătate și Securitate în Muncă pentru exercițiul financiar 2011

(2011/C 100/08)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2011 | Exercițiul financiar 2010 | Exercițiul financiar 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENȚIA COMUNITĂȚII EUROPENE |
| 1 0 | SUBVENȚIA COMUNITĂȚII EUROPENE | 14 880 720 | 15 117 066 | 13 276 719,— |
| | Titlul 1 — Total | 14 880 720 | 15 117 066 | 13 276 719,— |
| 2 |
| ALTE SUBVENȚII |
| 2 0 | ALTE SUBVENȚII | 200 000 | 200 000 | 126 937,— |
| | Titlul 2 — Total | 200 000 | 200 000 | 126 937,— |
| 5 |
| VENITURI DIVERSE |
| 5 0 | ÎNCASĂRI DIN VÂNZAREA DE BUNURI MOBILE ȘI IMOBILE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 2 | VENITURI DIN INVESTIȚII SAU ÎMPRUMUTURI, DOBÂNZI BANCARE ȘI ALTELE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 4 | VENITURI DIVERSE | p.m. | 207 131 | 13 187,80 |
| 5 9 | ALTE VENITURI DIN GESTIUNEA ADMINISTRATIVĂ | p.m. | p.m. | 5 423,50 |
| | Titlul 5 — Total | p.m. | 207 131 | 18 611,30 |
| 6 |
| VENITURI DIN SERVICII PRESTATE CONTRA COST |
| 6 0 | VENITURI DIN SERVICII PRESTATE CONTRA COST | p.m. | p.m. | 873,— |
| | Titlul 6 — Total | p.m. | p.m. | 873,— |
| | TOTAL GENERAL | 15 080 720 | 15 524 197 | 13 423 140,30 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2011

Exercițiul financiar 2010

Exercițiul financiar 2009

1

SUBVENȚIA COMUNITĂȚII EUROPENE

1 0

SUBVENȚIA COMUNITĂȚII EUROPENE

14 880 720

15 117 066

13 276 719,—

Titlul 1 — Total

14 880 720

15 117 066

13 276 719,—

2

ALTE SUBVENȚII

2 0

ALTE SUBVENȚII

200 000

200 000

126 937,—

Titlul 2 — Total

200 000

200 000

126 937,—

5

VENITURI DIVERSE

5 0

ÎNCASĂRI DIN VÂNZAREA DE BUNURI MOBILE ȘI IMOBILE

p.m.

p.m.

0,—

5 2

VENITURI DIN INVESTIȚII SAU ÎMPRUMUTURI, DOBÂNZI BANCARE ȘI ALTELE

p.m.

p.m.

0,—

5 4

VENITURI DIVERSE

p.m.

207 131

13 187,80

5 9

ALTE VENITURI DIN GESTIUNEA ADMINISTRATIVĂ

p.m.

p.m.

5 423,50

Titlul 5 — Total

p.m.

207 131

18 611,30

6

VENITURI DIN SERVICII PRESTATE CONTRA COST

6 0

VENITURI DIN SERVICII PRESTATE CONTRA COST

p.m.

p.m.

873,—

Titlul 6 — Total

p.m.

p.m.

873,—

TOTAL GENERAL

15 080 720

15 524 197

13 423 140,30

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2011 | Credite 2010 | Execuție 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL ACTIV | 5 572 220 | 5 470 700 | 4 570 394,46 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURA CU CARACTER SOCIO-MEDICAL | 33 000 | 43 000 | 27 808,34 |
| 1 5 | MOBILITATEA | 14 000 | 15 000 | 3 943,83 |
| 1 6 | SERVICIUL SOCIAL | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 8 | REGULARIZAREA PIERDERILOR ACUMULATE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 9 | PENSII ȘI INDEMNIZAȚII DE DEMITERE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titlul 1 — Total | 5 619 220 | 5 528 700 | 4 602 146,63 |
| 2 |
| CHELTUIELI CU IMOBILE, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE |
| 2 0 | ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI COSTURI CONEXE | 1 015 171 | 1 017 941 | 902 637,71 |
| 2 1 | TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI | 393 051 | 529 697 | 378 035,10 |
| 2 2 | BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 37 586 | 45 662 | 21 491,82 |
| 2 3 | CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ | 52 899 | 52 600 | 32 623,85 |
| 2 4 | FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII | 146 293 | 145 500 | 134 565,35 |
| | Titlul 2 — Total | 1 645 000 | 1 791 400 | 1 469 353,83 |
| 3 |
| CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
| 3 0 | OBSERVATORUL EUROPEAN AL RISCURILOR – ANTICIPAREA SCHIMBĂRII | 947 750 | 1 301 225 | 1 819 557,71 |
| 3 1 | INFORMAȚII PRIVIND MEDIUL DE LUCRU | 1 247 500 | 1 155 470 | 671 376,01 |
| 3 2 | COMUNICARE, CAMPANII ȘI PROMOVARE | 4 353 190 | 3 830 000 | 3 121 234,43 |
| 3 3 | COLABORARE ÎN REȚEA ȘI COORDONARE | 1 268 060 | 1 396 671 | 1 069 805,77 |
| | Titlul 3 — Total | 7 816 500 | 7 683 366 | 6 681 973,92 |
| 4 |
| CHELTUIELI LEGATE DE PUNEREA ÎN APLICARE A UNOR PROIECTE SPECIALE FINANȚATE PRIN ALTE SUBVENȚII SPECIALE |
| 4 3 | PROGRAMUL REGIONAL CARDS 2005 | — | — | 43 487,14 |
| 4 4 | PROGRAMUL IPA PENTRU CROAȚIA ȘI TURCIA | — | — | 108 473,19 |
| 4 5 | PROGRAMUL IPA II PENTRU BALCANII DE VEST ȘI TURCIA | p.m. | 520 731 | 107 239,28 |
| | Titlul 4 — Total | p.m. | 520 731 | 259 199,61 |
| 5 |
| PROVIZIOANE |
| 5 0 | PROVIZIOANE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titlul 5 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 15 080 720 | 15 524 197 | 13 012 673,99 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2011

Credite 2010

Execuție 2009

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ACTIV

5 572 220

5 470 700

4 570 394,46

1 4

INFRASTRUCTURA CU CARACTER SOCIO-MEDICAL

33 000

43 000

27 808,34

1 5

MOBILITATEA

14 000

15 000

3 943,83

1 6

SERVICIUL SOCIAL

p.m.

p.m.

0,—

1 8

REGULARIZAREA PIERDERILOR ACUMULATE

p.m.

p.m.

0,—

1 9

PENSII ȘI INDEMNIZAȚII DE DEMITERE

p.m.

p.m.

0,—

Titlul 1 — Total

5 619 220

5 528 700

4 602 146,63

2

CHELTUIELI CU IMOBILE, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE

2 0

ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI COSTURI CONEXE

1 015 171

1 017 941

902 637,71

2 1

TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI

393 051

529 697

378 035,10

2 2

BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE

37 586

45 662

21 491,82

2 3

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ

52 899

52 600

32 623,85

2 4

FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII

146 293

145 500

134 565,35

Titlul 2 — Total

1 645 000

1 791 400

1 469 353,83

3

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

3 0

OBSERVATORUL EUROPEAN AL RISCURILOR – ANTICIPAREA SCHIMBĂRII

947 750

1 301 225

1 819 557,71

3 1

INFORMAȚII PRIVIND MEDIUL DE LUCRU

1 247 500

1 155 470

671 376,01

3 2

COMUNICARE, CAMPANII ȘI PROMOVARE

4 353 190

3 830 000

3 121 234,43

3 3

COLABORARE ÎN REȚEA ȘI COORDONARE

1 268 060

1 396 671

1 069 805,77

Titlul 3 — Total

7 816 500

7 683 366

6 681 973,92

4

CHELTUIELI LEGATE DE PUNEREA ÎN APLICARE A UNOR PROIECTE SPECIALE FINANȚATE PRIN ALTE SUBVENȚII SPECIALE

4 3

PROGRAMUL REGIONAL CARDS 2005

—

—

43 487,14

4 4

PROGRAMUL IPA PENTRU CROAȚIA ȘI TURCIA

—

—

108 473,19

4 5

PROGRAMUL IPA II PENTRU BALCANII DE VEST ȘI TURCIA

p.m.

520 731

107 239,28

Titlul 4 — Total

p.m.

520 731

259 199,61

5

PROVIZIOANE

5 0

PROVIZIOANE

p.m.

p.m.

0,—

Titlul 5 — Total

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL GENERAL

15 080 720

15 524 197

13 012 673,99

Schema de personal

| Categorie și grad | Posturi |
| --- | --- |
| 2009 | 2010 | 2011 |
| 31.12.2009 | Autorizate | 30.11.2010 | Autorizate | Autorizate |
| AD 16 | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 | 1 |
| AD 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD 11 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| AD 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| AD 9 | 3 | 1 | 2 | 1 | — |
| AD 8 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 |
| AD 7 | 4 | 7 | 6 | 8 | 10 |
| AD 6 | 9 | 4 | 6 | 3 | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — | — |
| Total grad AD | 22 | 24 | 21 | 24 | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | 1 |
| AST 9 | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — |
| AST 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 1 |
| AST 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| AST 4 | 1 | 7 | 2 | 7 | 8 |
| AST 3 | 11 | 4 | 10 | 6 | 5 |
| AST 2 | 1 | 4 | 1 | — | — |
| AST 1 | 3 | — | 3 | — | — |
| Total grad AST | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Total | 42 | 44 | 41 | 44 | 44 |

Categorie și grad

Posturi

2009

2010

2011

31.12.2009

Autorizate

30.11.2010

Autorizate

Autorizate

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

1

1

AD 13

—

1

—

1

1

AD 12

1

1

2

1

2

AD 11

2

2

1

2

1

AD 10

1

2

2

2

3

AD 9

3

1

2

1

—

AD 8

1

5

1

5

5

AD 7

4

7

6

8

10

AD 6

9

4

6

3

1

AD 5

—

—

—

—

—

Total grad AD

22

24

21

24

24

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

1

AST 9

1

—

1

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

AST 7

1

2

1

1

2

AST 6

—

—

—

2

1

AST 5

2

2

2

3

3

AST 4

1

7

2

7

8

AST 3

11

4

10

6

5

AST 2

1

4

1

—

—

AST 1

3

—

3

—

—

Total grad AST

20

20

20

20

20

Total

42

44

41

44

44

Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați

| Posturi de agenți contractuali | 31.12.2009 | 30.11.2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | — | — | 1 |
| FG III | 12 | 14 | 15 |
| FG II | 10 | 10 | 10 |
| FG I | — | — | — |
| Total FG | 22 | 24 | 26 |
| Posturi de experți naționali detașați | 1 | 0 | 1 |
| Total | 23 | 24 | 27 |

Posturi de agenți contractuali

31.12.2009

30.11.2010

2011

FG IV

—

—

1

FG III

12

14

15

FG II

10

10

10

FG I

—

—

—

Total FG

22

24

26

Posturi de experți naționali detașați

1

0

1

Total

23

24

27

---

| 31.3.2011 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 100/47 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 100/47

---

Situația veniturilor și a cheltuielilor Oficiului Comunitar pentru Soiuri de Plante pentru exercițiul financiar 2011

(2011/C 100/09)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2011 | Exercițiul financiar 2010 | Exercițiul financiar 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VENITURI |
| 1 0 | RESURSE DIN TAXE | 12 449 000 | 11 787 000 | 11 391 580,— |
| | Titlul 1 — Total | 12 449 000 | 11 787 000 | 11 391 580,— |
| 2 |
| SUBVENȚII |
| 2 0 | VENITURI DIN COMUNITATEA EUROPEANĂ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titlul 2 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| REZERVE |
| 3 0 | REZERVE PENTRU DEFICIT | 40 000 | 960 000 | 73 548,— |
| | Titlul 3 — Total | 40 000 | 960 000 | 73 548,— |
| 5 |
| VENITURI PENTRU FUNCȚIONAREA ADMINISTRATIVĂ |
| 5 0 | VENITURI PENTRU FUNCȚIONAREA ADMINISTRATIVĂ | 12 000 | 12 000 | 59 628,— |
| | Titlul 5 — Total | 12 000 | 12 000 | 59 628,— |
| 6 |
| VENITURI DIN SERVICII REALIZATE CU TITLU ONEROS |
| 6 0 | VENITURI DIN VÂNZAREA BULETINULUI OFICIAL | p.m. | p.m. | 13 222,— |
| | Titlul 6 — Total | p.m. | p.m. | 13 222,— |
| 9 |
| VENITURI DIVERSE |
| 9 1 | DOBÂNZI BANCARE | 150 000 | 188 000 | 154 024,— |
| 9 2 | DONAȚII ȘI MOȘTENIRI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 3 | PROGRAM MULTI-BENEFICIAR | 200 000 | 200 000 | 165 428,— |
| | Titlul 9 — Total | 350 000 | 388 000 | 319 452,— |
| | TOTAL GENERAL | 12 851 000 | 13 147 000 | 11 857 430,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2011

Exercițiul financiar 2010

Exercițiul financiar 2009

1

VENITURI

1 0

RESURSE DIN TAXE

12 449 000

11 787 000

11 391 580,—

Titlul 1 — Total

12 449 000

11 787 000

11 391 580,—

2

SUBVENȚII

2 0

VENITURI DIN COMUNITATEA EUROPEANĂ

p.m.

p.m.

0,—

Titlul 2 — Total

p.m.

p.m.

0,—

3

REZERVE

3 0

REZERVE PENTRU DEFICIT

40 000

960 000

73 548,—

Titlul 3 — Total

40 000

960 000

73 548,—

5

VENITURI PENTRU FUNCȚIONAREA ADMINISTRATIVĂ

5 0

VENITURI PENTRU FUNCȚIONAREA ADMINISTRATIVĂ

12 000

12 000

59 628,—

Titlul 5 — Total

12 000

12 000

59 628,—

6

VENITURI DIN SERVICII REALIZATE CU TITLU ONEROS

6 0

VENITURI DIN VÂNZAREA BULETINULUI OFICIAL

p.m.

p.m.

13 222,—

Titlul 6 — Total

p.m.

p.m.

13 222,—

9

VENITURI DIVERSE

9 1

DOBÂNZI BANCARE

150 000

188 000

154 024,—

9 2

DONAȚII ȘI MOȘTENIRI

p.m.

p.m.

0,—

9 3

PROGRAM MULTI-BENEFICIAR

200 000

200 000

165 428,—

Titlul 9 — Total

350 000

388 000

319 452,—

TOTAL GENERAL

12 851 000

13 147 000

11 857 430,—

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2011 | Credite 2010 | Execuție 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți |
| 1 |
| PERSOANE AFILIATE OCSP |
| 1 1 | PERSONAL ACTIV | 5 200 000 | 5 200 000 | 5 200 000 | 5 200 000 | 4 874 733,— | 4 874 733,— |
| 1 2 | PERFECȚIONARE PROFESIONALĂ | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 76 803,— | 76 803,— |
| 1 3 | MISIUNI ȘI DEPLASĂRI | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 189 150,— | 189 150,— |
| 1 4 | PRESTAȚII INTERIMARE ȘI ALTE PRESTAȚII EXTERNE | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 7 885,— | 7 885,— |
| 1 5 | SERVICIUL SOCIAL | 12 000 | 12 000 | 15 000 | 15 000 | 19 931,— | 19 931,— |
| 1 7 | CHELTUIELI DE PRIMIRE ȘI DE REPREZENTARE | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 7 502,— | 7 502,— |
| | Titlul 1 — Total | 5 529 000 | 5 529 000 | 5 532 000 | 5 532 000 | 5 176 004,— | 5 176 004,— |
| 2 |
| IMOBILE, MATERIALE, CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
| 2 0 | INVESTIȚII IMOBILIARE | 500 000 | 500 000 | 300 000 | 300 000 | 369 781,— | 369 781,— |
| 2 1 | PRELUCRAREA DATELOR | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 345 275,— | 345 275,— |
| 2 2 | BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 58 594,— | 58 594,— |
| 2 3 | ADMINISTRAȚIA CURENTĂ | 192 000 | 192 000 | 192 000 | 192 000 | 172 752,— | 172 752,— |
| 2 4 | TAXE POȘTALE ȘI TELECOMUNICAȚII | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 98 630,— | 98 630,— |
| 2 5 | REUNIUNI ȘI CONVOCĂRI | 250 000 | 250 000 | 300 000 | 300 000 | 227 017,— | 227 017,— |
| 2 6 | AUDIT INTERN ȘI EVALUĂRI | 150 000 | 150 000 | 145 000 | 145 000 | 133 600,— | 133 600,— |
| | Titlul 2 — Total | 1 642 000 | 1 642 000 | 1 487 000 | 1 487 000 | 1 405 649,— | 1 405 649,— |
| 3 |
| CHELTUIELI OPERAȚIONALE |
| 3 0 | INDEMNIZAȚII PENTRU OFICIILE DE EXAMINARE | 5 200 000 | 5 000 000 | 5 200 000 | 5 200 000 | 4 932 674,— | 4 708 756,— |
| 3 1 | ÎNTREȚINEREA COLECȚIILOR DE REFERINȚĂ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 2 | ACHIZIȚIONAREA ALTOR RAPOARTE DE EXAMINARE | 264 000 | 240 000 | 288 000 | 288 000 | 237 120,— | 238 560,— |
| 3 3 | EXAMINAREA DENUMIRILOR SOIURILOR | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 4 | PUBLICAȚII ȘI TRADUCERI | 150 000 | 150 000 | 200 000 | 200 000 | 139 618,— | 148 645,— |
| 3 5 | ANCHETE, STUDII ȘI CONSULTĂRI TEHNICE | 300 000 | 50 000 | 300 000 | 200 000 | 29 733,— | 79 733,— |
| 3 6 | CONSILIERI SPECIALI | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 26 311,— | 39 578,— |
| 3 7 | PROGRAM MULTI-BENEFICIAR | 200 000 | 200 000 | 300 000 | 200 000 | 139 275,— | 60 505,— |
| | Titlul 3 — Total | 6 154 000 | 5 680 000 | 6 328 000 | 6 128 000 | 5 504 731,— | 5 275 777,— |
| 10 |
| ALTE CHELTUIELI |
| 10 0 | CREDITE TEMPORARE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 1 | REZERVE PENTRU CHELTUIELI NEPREVĂZUTE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 2 | CONTRIBUȚIA LA CENTRUL DE TRADUCERI | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 3 | RAMBURSAREA SUBVENȚIEI COMUNITĂȚII | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Titlul 10 — Total | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 13 325 000 | 12 851 000 | 13 347 000 | 13 147 000 | 12 086 384,— | 11 857 430,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2011

Credite 2010

Execuție 2009

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

1

PERSOANE AFILIATE OCSP

1 1

PERSONAL ACTIV

5 200 000

5 200 000

5 200 000

5 200 000

4 874 733,—

4 874 733,—

1 2

PERFECȚIONARE PROFESIONALĂ

80 000

80 000

80 000

80 000

76 803,—

76 803,—

1 3

MISIUNI ȘI DEPLASĂRI

210 000

210 000

210 000

210 000

189 150,—

189 150,—

1 4

PRESTAȚII INTERIMARE ȘI ALTE PRESTAȚII EXTERNE

10 000

10 000

10 000

10 000

7 885,—

7 885,—

1 5

SERVICIUL SOCIAL

12 000

12 000

15 000

15 000

19 931,—

19 931,—

1 7

CHELTUIELI DE PRIMIRE ȘI DE REPREZENTARE

17 000

17 000

17 000

17 000

7 502,—

7 502,—

Titlul 1 — Total

5 529 000

5 529 000

5 532 000

5 532 000

5 176 004,—

5 176 004,—

2

IMOBILE, MATERIALE, CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

2 0

INVESTIȚII IMOBILIARE

500 000

500 000

300 000

300 000

369 781,—

369 781,—

2 1

PRELUCRAREA DATELOR

350 000

350 000

350 000

350 000

345 275,—

345 275,—

2 2

BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE

100 000

100 000

100 000

100 000

58 594,—

58 594,—

2 3

ADMINISTRAȚIA CURENTĂ

192 000

192 000

192 000

192 000

172 752,—

172 752,—

2 4

TAXE POȘTALE ȘI TELECOMUNICAȚII

100 000

100 000

100 000

100 000

98 630,—

98 630,—

2 5

REUNIUNI ȘI CONVOCĂRI

250 000

250 000

300 000

300 000

227 017,—

227 017,—

2 6

AUDIT INTERN ȘI EVALUĂRI

150 000

150 000

145 000

145 000

133 600,—

133 600,—

Titlul 2 — Total

1 642 000

1 642 000

1 487 000

1 487 000

1 405 649,—

1 405 649,—

3

CHELTUIELI OPERAȚIONALE

3 0

INDEMNIZAȚII PENTRU OFICIILE DE EXAMINARE

5 200 000

5 000 000

5 200 000

5 200 000

4 932 674,—

4 708 756,—

3 1

ÎNTREȚINEREA COLECȚIILOR DE REFERINȚĂ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 2

ACHIZIȚIONAREA ALTOR RAPOARTE DE EXAMINARE

264 000

240 000

288 000

288 000

237 120,—

238 560,—

3 3

EXAMINAREA DENUMIRILOR SOIURILOR

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 4

PUBLICAȚII ȘI TRADUCERI

150 000

150 000

200 000

200 000

139 618,—

148 645,—

3 5

ANCHETE, STUDII ȘI CONSULTĂRI TEHNICE

300 000

50 000

300 000

200 000

29 733,—

79 733,—

3 6

CONSILIERI SPECIALI

40 000

40 000

40 000

40 000

26 311,—

39 578,—

3 7

PROGRAM MULTI-BENEFICIAR

200 000

200 000

300 000

200 000

139 275,—

60 505,—

Titlul 3 — Total

6 154 000

5 680 000

6 328 000

6 128 000

5 504 731,—

5 275 777,—

10

ALTE CHELTUIELI

10 0

CREDITE TEMPORARE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10 1

REZERVE PENTRU CHELTUIELI NEPREVĂZUTE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10 2

CONTRIBUȚIA LA CENTRUL DE TRADUCERI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10 3

RAMBURSAREA SUBVENȚIEI COMUNITĂȚII

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Titlul 10 — Total

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

TOTAL GENERAL

13 325 000

12 851 000

13 347 000

13 147 000

12 086 384,—

11 857 430,—

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| Permanent | Temporar | Permanent | Temporar |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | — |
| AD 13 | 1 | — | 1 | 1 |
| AD 12 | 1 | 2 | 1 | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 |
| AD 10 | 1 | 1 | — | 1 |
| AD 9 | — | — | 1 | — |
| AD 8 | — | — | — | — |
| AD 7 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | 2 | — | 2 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Total | 3 | 6 | 3 | 6 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| AST 8 | 2 | 4 | 2 | 3 |
| AST 7 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| AST 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 4 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| AST 3 | — | 4 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | 2 |
| Total | 8 | 28 | 8 | 29 |
| Total general | 11 | 34 | 11 | 35 |

Grupa de funcții și gradul

2011

2010

Permanent

Temporar

Permanent

Temporar

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

AD 14

—

1

—

—

AD 13

1

—

1

1

AD 12

1

2

1

—

AD 11

—

—

—

1

AD 10

1

1

—

1

AD 9

—

—

1

—

AD 8

—

—

—

—

AD 7

—

—

—

—

AD 6

—

2

—

2

AD 5

—

—

—

—

Total

3

6

3

6

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

3

2

3

2

AST 8

2

4

2

3

AST 7

2

2

2

3

AST 6

—

6

—

6

AST 5

—

5

—

5

AST 4

1

5

1

5

AST 3

—

4

—

3

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

2

Total

8

28

8

29

Total general

11

34

11

35

---

| 31.3.2011 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 100/53 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 100/53

---

Situația veniturilor și a cheltuielilor Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2011

(2011/C 100/10)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2011 | Exercițiul financiar 2010 | Exercițiul financiar 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PLĂȚI FĂCUTE DE AGENȚII, OFICII, INSTITUȚII ȘI ORGANE |
| 1 0 | PLĂȚI FĂCUTE DE AGENȚII, OFICII, INSTITUȚII ȘI ORGANE | 43 546 000 | 52 340 164 | 41 869 625,— |
| | Titlul 1 — Total | 43 546 000 | 52 340 164 | 41 869 625,— |
| 2 |
| SUBVENȚIA ACORDATĂ DE COMISIE |
| 2 0 | SUBVENȚIA ACORDATĂ DE COMISIE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titlul 2 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| COOPERAREA INTERINSTITUȚIONALĂ |
| 3 0 | COOPERAREA INTERINSTITUȚIONALĂ | 2 810 800 | 3 675 300 | 2 531 450,— |
| | Titlul 3 — Total | 2 810 800 | 3 675 300 | 2 531 450,— |
| 4 |
| ALTE VENITURI |
| 4 0 | ALTE VENITURI | 600 000 | 312 000 | 617 690,— |
| | Titlul 4 — Total | 600 000 | 312 000 | 617 690,— |
| 5 |
| EXCEDENTUL REPORTAT DIN EXERCIȚIUL FINANCIAR ANTERIOR |
| 5 0 | EXCEDENTUL REPORTAT DIN EXERCIȚIUL FINANCIAR ANTERIOR | p.m. | 24 041 195 | 26 735 838,— |
| | Titlul 5 — Total | p.m. | 24 041 195 | 26 735 838,— |
| 6 |
| RESTITUIRI |
| 6 0 | RESTITUIRI CĂTRE CLIENȚI | p.m. | –6 121 255 | –10 280 638,— |
| 6 1 | RESTITUIRI EXTRAORDINARE | p.m. | –11 050 000 | 0,— |
| | Titlul 6 — Total | p.m. | –17 171 255 | –10 280 638,— |
| | TOTAL GENERAL | 46 956 800 | 63 197 404 | 61 473 965,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2011

Exercițiul financiar 2010

Exercițiul financiar 2009

1

PLĂȚI FĂCUTE DE AGENȚII, OFICII, INSTITUȚII ȘI ORGANE

1 0

PLĂȚI FĂCUTE DE AGENȚII, OFICII, INSTITUȚII ȘI ORGANE

43 546 000

52 340 164

41 869 625,—

Titlul 1 — Total

43 546 000

52 340 164

41 869 625,—

2

SUBVENȚIA ACORDATĂ DE COMISIE

2 0

SUBVENȚIA ACORDATĂ DE COMISIE

p.m.

p.m.

0,—

Titlul 2 — Total

p.m.

p.m.

0,—

3

COOPERAREA INTERINSTITUȚIONALĂ

3 0

COOPERAREA INTERINSTITUȚIONALĂ

2 810 800

3 675 300

2 531 450,—

Titlul 3 — Total

2 810 800

3 675 300

2 531 450,—

4

ALTE VENITURI

4 0

ALTE VENITURI

600 000

312 000

617 690,—

Titlul 4 — Total

600 000

312 000

617 690,—

5

EXCEDENTUL REPORTAT DIN EXERCIȚIUL FINANCIAR ANTERIOR

5 0

EXCEDENTUL REPORTAT DIN EXERCIȚIUL FINANCIAR ANTERIOR

p.m.

24 041 195

26 735 838,—

Titlul 5 — Total

p.m.

24 041 195

26 735 838,—

6

RESTITUIRI

6 0

RESTITUIRI CĂTRE CLIENȚI

p.m.

–6 121 255

–10 280 638,—

6 1

RESTITUIRI EXTRAORDINARE

p.m.

–11 050 000

0,—

Titlul 6 — Total

p.m.

–17 171 255

–10 280 638,—

TOTAL GENERAL

46 956 800

63 197 404

61 473 965,—

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2011 | Credite 2010 | Execuție 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL ACTIV | 26 388 900 | 24 696 200 | 17 757 001,— |
| 1 3 | MISIUNI ȘI DEPLASĂRI | 130 000 | 150 000 | 132 679,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURA CU CARACTER SOCIOMEDICAL | 293 500 | 309 000 | 227 518,— |
| 1 5 | MOBILITATEA | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 | SERVICII SOCIALE | 126 700 | 103 000 | 98 000,— |
| 1 7 | PRIMIRE ȘI REPREZENTARE | 3 000 | 7 000 | 1 124,— |
| 1 9 | PENSII | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titlul 1 — Total | 26 942 100 | 25 265 200 | 18 216 322,— |
| 2 |
| CHELTUIELI CU IMOBILE, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE |
| 2 0 | INVESTIȚII IMOBILIARE, ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI COSTURI CONEXE | 1 554 900 | 1 562 000 | 1 524 352,— |
| 2 1 | PRELUCRAREA DATELOR | 2 425 000 | 2 960 000 | 3 007 554,— |
| 2 2 | BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 104 700 | 137 000 | 95 081,— |
| 2 3 | CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ | 258 100 | 414 500 | 298 744,— |
| 2 4 | FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII | 334 300 | 339 000 | 225 540,— |
| 2 5 | CHELTUIELI AFERENTE REUNIUNILOR | 15 000 | 45 000 | 32 251,— |
| 2 6 | ORGANELE DE CONDUCERE ALE CENTRULUI | 120 000 | 130 000 | 0,— |
| 2 7 | INFORMAȚIE: ACHIZIȚIE, ARHIVARE, PRODUCȚIE ȘI DISTRIBUȚIE | 10 000 | 95 000 | 77 946,— |
| | Titlul 2 — Total | 4 822 000 | 5 682 500 | 5 261 468,— |
| 3 |
| CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
| 3 0 | SERVICII DE TRADUCERE EXTERNE | 14 497 700 | 17 877 700 | 12 889 891,— |
| 3 1 | CHELTUIELI PRIVIND COOPERAREA INTERINSTITUȚIONALĂ | 705 000 | 763 000 | 19 831,— |
| | Titlul 3 — Total | 15 202 700 | 18 640 700 | 12 909 722,— |
| 10 |
| REZERVE |
| 10 0 | CREDITE TEMPORARE | p.m. | 13 609 004 | 1 196 465,— |
| | Titlul 10 — Total | p.m. | 13 609 004 | 1 196 465,— |
| | TOTAL GENERAL | 46 966 800 | 63 197 404 | 37 583 977,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2011

Credite 2010

Execuție 2009

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ACTIV

26 388 900

24 696 200

17 757 001,—

1 3

MISIUNI ȘI DEPLASĂRI

130 000

150 000

132 679,—

1 4

INFRASTRUCTURA CU CARACTER SOCIOMEDICAL

293 500

309 000

227 518,—

1 5

MOBILITATEA

p.m.

p.m.

0,—

1 6

SERVICII SOCIALE

126 700

103 000

98 000,—

1 7

PRIMIRE ȘI REPREZENTARE

3 000

7 000

1 124,—

1 9

PENSII

p.m.

p.m.

0,—

Titlul 1 — Total

26 942 100

25 265 200

18 216 322,—

2

CHELTUIELI CU IMOBILE, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE

2 0

INVESTIȚII IMOBILIARE, ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI COSTURI CONEXE

1 554 900

1 562 000

1 524 352,—

2 1

PRELUCRAREA DATELOR

2 425 000

2 960 000

3 007 554,—

2 2

BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

104 700

137 000

95 081,—

2 3

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ

258 100

414 500

298 744,—

2 4

FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII

334 300

339 000

225 540,—

2 5

CHELTUIELI AFERENTE REUNIUNILOR

15 000

45 000

32 251,—

2 6

ORGANELE DE CONDUCERE ALE CENTRULUI

120 000

130 000

0,—

2 7

INFORMAȚIE: ACHIZIȚIE, ARHIVARE, PRODUCȚIE ȘI DISTRIBUȚIE

10 000

95 000

77 946,—

Titlul 2 — Total

4 822 000

5 682 500

5 261 468,—

3

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

3 0

SERVICII DE TRADUCERE EXTERNE

14 497 700

17 877 700

12 889 891,—

3 1

CHELTUIELI PRIVIND COOPERAREA INTERINSTITUȚIONALĂ

705 000

763 000

19 831,—

Titlul 3 — Total

15 202 700

18 640 700

12 909 722,—

10

REZERVE

10 0

CREDITE TEMPORARE

p.m.

13 609 004

1 196 465,—

Titlul 10 — Total

p.m.

13 609 004

1 196 465,—

TOTAL GENERAL

46 966 800

63 197 404

37 583 977,—

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | Posturi permanente | Posturi temporare |
| --- | --- | --- |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2011 | 2010 | 2009 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | — | — | 1 |
| AD 13 | 1 | — | — | 1 | 2 | — |
| AD 12 | 6 | 8 | 1 | 5 | 5 | 3 |
| AD 11 | 8 | 10 | 7 | 9 | 12 | 8 |
| AD 10 | 10 | 10 | 13 | 4 | 7 | 7 |
| AD 9 | 4 | 3 | 3 | 10 | 11 | 11 |
| AD 8 | 2 | 1 | 3 | 9 | 6 | 6 |
| AD 7 | 9 | 8 | 2 | 20 | 16 | 10 |
| AD 6 | 3 | 3 | 1 | 19 | 20 | 31 |
| AD 5 | 1 | 1 | — | 15 | 13 | 15 |
| Total AD | 45 | 45 | 31 | 93 | 93 | 92 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | 5 | 4 | 2 | — | 1 | — |
| AST 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| AST 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| AST 5 | — | — | 2 | 5 | 6 | 4 |
| AST 4 | 4 | 5 | 1 | 17 | 12 | 9 |
| AST 3 | 4 | 4 | 1 | 21 | 20 | 21 |
| AST 2 | — | — | — | 11 | 12 | 9 |
| AST 1 | — | — | — | 6 | 7 | 15 |
| Total AST | 18 | 19 | 13 | 69 | 68 | 66 |
| Total | 63 | 64 | 44 | 162 | 161 | 158 |

Grupa de funcții și gradul

Posturi permanente

Posturi temporare

2011

2010

2009

2011

2010

2009

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

—

AD 14

1

1

1

—

—

1

AD 13

1

—

—

1

2

—

AD 12

6

8

1

5

5

3

AD 11

8

10

7

9

12

8

AD 10

10

10

13

4

7

7

AD 9

4

3

3

10

11

11

AD 8

2

1

3

9

6

6

AD 7

9

8

2

20

16

10

AD 6

3

3

1

19

20

31

AD 5

1

1

—

15

13

15

Total AD

45

45

31

93

93

92

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

5

4

2

—

1

—

AST 7

1

2

3

4

4

3

AST 6

4

4

4

4

5

4

AST 5

—

—

2

5

6

4

AST 4

4

5

1

17

12

9

AST 3

4

4

1

21

20

21

AST 2

—

—

—

11

12

9

AST 1

—

—

—

6

7

15

Total AST

18

19

13

69

68

66

Total

63

64

44

162

161

158

---

| 31.3.2011 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 100/57 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 100/57

---

Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Europene pentru Drepturi Fundamentale pentru exercițiul financiar 2011

(2011/C 100/11)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2011 | Exercițiul financiar 2010 | Exercițiul financiar 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENȚIE ACORDATĂ DE UNIUNEA EUROPEANĂ |
| 2 0 | SUBVENȚIE ACORDATĂ DE UNIUNEA EUROPEANĂ | 20 180 020 | 20 090 010 | 17 000 000,— |
| | Titlul 2 — Total | 20 180 020 | 20 090 010 | 17 000 000,— |
| 3 |
| CONTRIBUȚII FINANCIARE ALE STATELOR MEMBRE GAZDĂ |
| 3 0 | CONTRIBUȚII FINANCIARE ALE STATELOR MEMBRE GAZDĂ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titlul 3 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| VENITURI ALOCATE UNOR CHELTUIELI SPECIFICE |
| 4 0 | VENITURI ALOCATE UNOR CHELTUIELI SPECIFICE | p.m. | 2 420 | 0,— |
| | Titlul 4 — Total | p.m. | 2 420 | 0,— |
| 9 |
| VENITURI DIVERSE |
| 9 0 | VENITURI DIVERSE | p.m. | 122 000 | 162 666,67 |
| | Titlul 9 — Total | p.m. | 122 000 | 162 666,67 |
| | TOTAL GENERAL | 20 180 020 | 20 214 430 | 17 162 666,67 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2011

Exercițiul financiar 2010

Exercițiul financiar 2009

2

SUBVENȚIE ACORDATĂ DE UNIUNEA EUROPEANĂ

2 0

SUBVENȚIE ACORDATĂ DE UNIUNEA EUROPEANĂ

20 180 020

20 090 010

17 000 000,—

Titlul 2 — Total

20 180 020

20 090 010

17 000 000,—

3

CONTRIBUȚII FINANCIARE ALE STATELOR MEMBRE GAZDĂ

3 0

CONTRIBUȚII FINANCIARE ALE STATELOR MEMBRE GAZDĂ

p.m.

p.m.

0,—

Titlul 3 — Total

p.m.

p.m.

0,—

4

VENITURI ALOCATE UNOR CHELTUIELI SPECIFICE

4 0

VENITURI ALOCATE UNOR CHELTUIELI SPECIFICE

p.m.

2 420

0,—

Titlul 4 — Total

p.m.

2 420

0,—

9

VENITURI DIVERSE

9 0

VENITURI DIVERSE

p.m.

122 000

162 666,67

Titlul 9 — Total

p.m.

122 000

162 666,67

TOTAL GENERAL

20 180 020

20 214 430

17 162 666,67

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2011 | Credite 2010 | Execuție 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| CHELTUIELI DE PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL ANGAJAT | 8 448 200 | 9 583 000 | 5 885 393,37 |
| 1 2 | CHELTUIELI CU RECRUTAREA ȘI TRANSFERUL DE PERSONAL | 386 000 | p.m. | |
| 1 3 | DELEGAȚII ȘI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU | 380 000 | 438 000 | 261 624,67 |
| 1 4 | CHELTUIELI JURIDICE, MEDICALE ȘI DE FORMARE | 298 000 | p.m. | 26 429,56 |
| 1 5 | MOBILITATE, SCHIMBURI DE FUNCȚIONARI PUBLICI ȘI EXPERȚI | 187 000 | 569 420 | 158 547,65 |
| 1 6 | ASISTENȚĂ SOCIALĂ | 485 000 | 375 000 | 213 003,84 |
| 1 7 | PROTOCOL ȘI REPREZENTARE | 6 500 | 10 000 | 7 478,48 |
| 1 9 | REZERVĂ PENTRU TITLUL 1 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titlul 1 — Total | 10 190 700 | 10 975 420 | 6 552 477,57 |
| 2 |
| CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI DIVERSE CHELTUIELI DE EXPLOATARE |
| 2 0 | ÎNCHIRIEREA DE CLĂDIRI ȘI COSTURI CONEXE | 1 280 000 | 1 288 000 | 1 563 983,96 |
| 2 1 | PRELUCRARE DE DATE | 525 000 | 690 000 | 763 769,79 |
| 2 2 | BUNURI MOBILE ȘI COSTURI CONEXE | 72 000 | 153 000 | 897 309,01 |
| 2 3 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 100 000 | 162 000 | 146 541,13 |
| 2 4 | EFECTE POȘTALE ȘI TELECOMUNICAȚII | 150 000 | 153 000 | 94 316,98 |
| 2 5 | CHELTUIELI PRIVIND ÎNTRUNIRILE | 24 000 | 20 000 | 8 291,15 |
| 2 6 | STUDII, ANALIZE, CONSULTĂRI | 398 000 | 155 000 | 24 868,— |
| 2 9 | REZERVĂ PENTRU TITLUL 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titlul 2 — Total | 2 549 000 | 2 621 000 | 3 499 080,02 |
| 3 |
| CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
| 3 1 | DEMNITATE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 2 | LIBERTĂȚI | 610 000 | 950 000 | 579 406,82 |
| 3 3 | EGALITATE | 2 190 000 | 2 880 010 | 2 391 637,25 |
| 3 4 | SOLIDARITATE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 5 | DREPTURI CETĂȚENEȘTI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 6 | JUSTIȚIE | 2 225 300 | 895 000 | 787 048,49 |
| 3 7 | ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE ORIZONTALE | 1 860 020 | 1 648 000 | 2 356 182,38 |
| 3 8 | ORGANELE AGENȚIEI | 255 000 | 245 000 | 324 071,47 |
| 3 9 | REZERVĂ PENTRU TITLUL 3 | 300 000 | p.m. | 0,— |
| | Titlul 3 — Total | 7 440 320 | 6 618 010 | 6 438 346,41 |
| | TOTAL GENERAL | 20 180 020 | 20 214 430 | 16 489 904,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2011

Credite 2010

Execuție 2009

1

CHELTUIELI DE PERSONAL

1 1

PERSONAL ANGAJAT

8 448 200

9 583 000

5 885 393,37

1 2

CHELTUIELI CU RECRUTAREA ȘI TRANSFERUL DE PERSONAL

386 000

p.m.

1 3

DELEGAȚII ȘI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU

380 000

438 000

261 624,67

1 4

CHELTUIELI JURIDICE, MEDICALE ȘI DE FORMARE

298 000

p.m.

26 429,56

1 5

MOBILITATE, SCHIMBURI DE FUNCȚIONARI PUBLICI ȘI EXPERȚI

187 000

569 420

158 547,65

1 6

ASISTENȚĂ SOCIALĂ

485 000

375 000

213 003,84

1 7

PROTOCOL ȘI REPREZENTARE

6 500

10 000

7 478,48

1 9

REZERVĂ PENTRU TITLUL 1

p.m.

p.m.

0,—

Titlul 1 — Total

10 190 700

10 975 420

6 552 477,57

2

CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI DIVERSE CHELTUIELI DE EXPLOATARE

2 0

ÎNCHIRIEREA DE CLĂDIRI ȘI COSTURI CONEXE

1 280 000

1 288 000

1 563 983,96

2 1

PRELUCRARE DE DATE

525 000

690 000

763 769,79

2 2

BUNURI MOBILE ȘI COSTURI CONEXE

72 000

153 000

897 309,01

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

100 000

162 000

146 541,13

2 4

EFECTE POȘTALE ȘI TELECOMUNICAȚII

150 000

153 000

94 316,98

2 5

CHELTUIELI PRIVIND ÎNTRUNIRILE

24 000

20 000

8 291,15

2 6

STUDII, ANALIZE, CONSULTĂRI

398 000

155 000

24 868,—

2 9

REZERVĂ PENTRU TITLUL 2

p.m.

p.m.

0,—

Titlul 2 — Total

2 549 000

2 621 000

3 499 080,02

3

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

3 1

DEMNITATE

p.m.

p.m.

0,—

3 2

LIBERTĂȚI

610 000

950 000

579 406,82

3 3

EGALITATE

2 190 000

2 880 010

2 391 637,25

3 4

SOLIDARITATE

p.m.

p.m.

0,—

3 5

DREPTURI CETĂȚENEȘTI

p.m.

p.m.

0,—

3 6

JUSTIȚIE

2 225 300

895 000

787 048,49

3 7

ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE ORIZONTALE

1 860 020

1 648 000

2 356 182,38

3 8

ORGANELE AGENȚIEI

255 000

245 000

324 071,47

3 9

REZERVĂ PENTRU TITLUL 3

300 000

p.m.

0,—

Titlul 3 — Total

7 440 320

6 618 010

6 438 346,41

TOTAL GENERAL

20 180 020

20 214 430

16 489 904,—

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | Posturi permanente | Posturi temporare |
| --- | --- | --- |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2011 | 2010 | 2009 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 12 | — | — | — | 11 | 11 | 8 |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 12 | 12 | 10 |
| AD 9 | — | — | — | 11 | 11 | 9 |
| AD 8 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 7 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Total A* | — | — | — | 44 | 44 | 36 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| AST 6 | — | — | — | 4 | 4 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST* | — | — | — | 28 | 28 | 25 |
| Total | — | — | — | 72 | 72 | 61 |

Grupa de funcții și gradul

Posturi permanente

Posturi temporare

2011

2010

2009

2011

2010

2009

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

3

3

3

AD 12

—

—

—

11

11

8

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

12

12

10

AD 9

—

—

—

11

11

9

AD 8

—

—

—

1

1

—

AD 7

—

—

—

5

5

5

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Total A*

—

—

—

44

44

36

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

1

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

3

3

3

AST 7

—

—

—

9

9

9

AST 6

—

—

—

4

4

1

AST 5

—

—

—

1

1

1

AST 4

—

—

—

9

9

9

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

1

1

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST*

—

—

—

28

28

25

Total

—

—

—

72

72

61

Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați

| Posturi de agenți contractuali | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 14 | 14 |
| FG III | 9 | 9 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | 0 | 0 |
| Total | 25 | 25 |
| Posturi de experți naționali detașați | 2011 | 2010 |
| 9 | 9 |
| Total | 34 | 34 |

Posturi de agenți contractuali

2011

2010

FG IV

14

14

FG III

9

9

FG II

2

2

FG I

0

0

Total

25

25

Posturi de experți naționali detașați

2011

2010

9

9

Total

34

34

---

| 31.3.2011 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 100/63 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 100/63

---

Situația veniturilor și a cheltuielilor Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară pentru exercițiul financiar 2011

(2011/C 100/12)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2011 | Exercițiul financiar 2010 | Exercițiul financiar 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| CONTRIBUȚIA COMUNITĂȚII EUROPENE |
| 1 0 | CONTRIBUȚIA COMUNITĂȚII EUROPENE | 75 258 500 | 72 533 810 | 70 959 190,— |
| | Titlul 1 — Total | 75 258 500 | 72 533 810 | 70 959 190,— |
| 2 |
| PARTICIPAREA ȚĂRILOR TERȚE |
| 2 0 | PARTICIPAREA ȚĂRILOR TERȚE LA ACTIVITĂȚILE AESA | 1 699 800 | 1 742 600 | 0,— |
| | Titlul 2 — Total | 1 699 800 | 1 742 600 | 0,— |
| 3 |
| VENITURI DIN SERVICII CONTRACTATE |
| 3 0 | VENITURI DIN SERVICII CONTRACTATE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titlul 3 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| VENITURI DIN ACTIVITĂȚI ADMINISTRATIVE |
| 4 0 | VENITURI DIN ACTIVITĂȚI ADMINISTRATIVE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titlul 4 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| ALTE VENITURI |
| 9 0 | ALTE VENITURI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 1 | DIVERSE VENITURI ALOCATE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titlul 9 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 76 958 300 | 74 276 410 | 70 959 190,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2011

Exercițiul financiar 2010

Exercițiul financiar 2009

1

CONTRIBUȚIA COMUNITĂȚII EUROPENE

1 0

CONTRIBUȚIA COMUNITĂȚII EUROPENE

75 258 500

72 533 810

70 959 190,—

Titlul 1 — Total

75 258 500

72 533 810

70 959 190,—

2

PARTICIPAREA ȚĂRILOR TERȚE

2 0

PARTICIPAREA ȚĂRILOR TERȚE LA ACTIVITĂȚILE AESA

1 699 800

1 742 600

0,—

Titlul 2 — Total

1 699 800

1 742 600

0,—

3

VENITURI DIN SERVICII CONTRACTATE

3 0

VENITURI DIN SERVICII CONTRACTATE

p.m.

p.m.

0,—

Titlul 3 — Total

p.m.

p.m.

0,—

4

VENITURI DIN ACTIVITĂȚI ADMINISTRATIVE

4 0

VENITURI DIN ACTIVITĂȚI ADMINISTRATIVE

p.m.

p.m.

0,—

Titlul 4 — Total

p.m.

p.m.

0,—

9

ALTE VENITURI

9 0

ALTE VENITURI

p.m.

p.m.

0,—

9 1

DIVERSE VENITURI ALOCATE

p.m.

p.m.

0,—

Titlul 9 — Total

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL GENERAL

76 958 300

74 276 410

70 959 190,—

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2011 | Credite 2010 | Execuție 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONALUL ÎN ACTIVITATE | 37 700 000 | 34 707 300 | 32 181 096,— |
| 1 3 | MISIUNI ȘI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU | 170 000 | 239 000 | 201 032,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ | 903 000 | 819 000 | 656 966,— |
| 1 5 | SCHIMBUL DE FUNCȚIONARI ȘI EXPERȚI | 900 000 | 830 000 | 597 145,— |
| 1 6 | PROTECȚIA SOCIALĂ | 179 000 | 176 128 | 142 558,— |
| 1 7 | CHELTUIELI DE RECEPȚIE ȘI PROTOCOL | 30 000 | 31 567 | 34 628,— |
| | Titlul 1 — Total | 39 882 000 | 36 802 995 | 33 813 425,— |
| 2 |
| CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI DIVERSE CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE AFERENTE AUTORITĂȚII |
| 2 0 | INVESTIȚII ÎN PROPRIETĂȚI IMOBILE, ÎNCHIRIEREA CLĂDIRILOR ȘI CHELTUIELI CONEXE | 6 026 400 | 6 702 952 | 4 864 376,— |
| 2 1 | CHETUIELI CU PROCESAREA INFORMAȚIILOR | 2 490 000 | 3 978 150 | 4 493 742,— |
| 2 2 | PROPRIETATE MOBILĂ ȘI COSTURI CONEXE | 1 785 000 | 439 173 | 178 333,— |
| 2 3 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 604 000 | 315 000 | 281 700,— |
| 2 4 | COSTURI POȘTALE ȘI DE TELECOMUNICAȚII | 654 000 | 598 200 | 557 343,— |
| 2 5 | CHELTUIELI CU ȘEDINȚE OFICIALE ȘI DE ALTE TIPURI | 280 000 | 275 000 | 317 748,— |
| | Titlul 2 — Total | 11 839 400 | 12 308 475 | 10 693 242,— |
| 3 |
| CHELTUIELI DE EXPLOATARE AFERENTE AUTORITĂȚII |
| 3 0 | EVALUAREA RISCURILOR | 11 212 000 | 11 422 000 | 10 291 406,— |
| 3 1 | COOPERAREA ȘI ASISTENȚA ȘTIINȚIFICĂ | 5 627 500 | 5 747 000 | 4 405 704,— |
| 3 2 | COMITETUL ȘTIINȚIFIC ȘI FORUMUL CONSULTATIV | 1 230 000 | 1 054 000 | 1 211 533,— |
| 3 3 | RELAȚII EXTERNE | 170 000 | 717 810 | 428 351,— |
| 3 4 | COMUNICAȚII | 2 000 000 | 2 056 000 | 2 687 239,— |
| 3 5 | ASISTENȚĂ OPERAȚIONALĂ | 5 348 900 | 5 101 650 | 5 393 809,— |
| | Titlul 3 — Total | 25 588 400 | 26 098 460 | 24 418 042,— |
| | TOTAL GENERAL | 77 309 800 | 75 209 930 | 68 924 709,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2011

Credite 2010

Execuție 2009

1

PERSONAL

1 1

PERSONALUL ÎN ACTIVITATE

37 700 000

34 707 300

32 181 096,—

1 3

MISIUNI ȘI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU

170 000

239 000

201 032,—

1 4

INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ

903 000

819 000

656 966,—

1 5

SCHIMBUL DE FUNCȚIONARI ȘI EXPERȚI

900 000

830 000

597 145,—

1 6

PROTECȚIA SOCIALĂ

179 000

176 128

142 558,—

1 7

CHELTUIELI DE RECEPȚIE ȘI PROTOCOL

30 000

31 567

34 628,—

Titlul 1 — Total

39 882 000

36 802 995

33 813 425,—

2

CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI DIVERSE CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE AFERENTE AUTORITĂȚII

2 0

INVESTIȚII ÎN PROPRIETĂȚI IMOBILE, ÎNCHIRIEREA CLĂDIRILOR ȘI CHELTUIELI CONEXE

6 026 400

6 702 952

4 864 376,—

2 1

CHETUIELI CU PROCESAREA INFORMAȚIILOR

2 490 000

3 978 150

4 493 742,—

2 2

PROPRIETATE MOBILĂ ȘI COSTURI CONEXE

1 785 000

439 173

178 333,—

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

604 000

315 000

281 700,—

2 4

COSTURI POȘTALE ȘI DE TELECOMUNICAȚII

654 000

598 200

557 343,—

2 5

CHELTUIELI CU ȘEDINȚE OFICIALE ȘI DE ALTE TIPURI

280 000

275 000

317 748,—

Titlul 2 — Total

11 839 400

12 308 475

10 693 242,—

3

CHELTUIELI DE EXPLOATARE AFERENTE AUTORITĂȚII

3 0

EVALUAREA RISCURILOR

11 212 000

11 422 000

10 291 406,—

3 1

COOPERAREA ȘI ASISTENȚA ȘTIINȚIFICĂ

5 627 500

5 747 000

4 405 704,—

3 2

COMITETUL ȘTIINȚIFIC ȘI FORUMUL CONSULTATIV

1 230 000

1 054 000

1 211 533,—

3 3

RELAȚII EXTERNE

170 000

717 810

428 351,—

3 4

COMUNICAȚII

2 000 000

2 056 000

2 687 239,—

3 5

ASISTENȚĂ OPERAȚIONALĂ

5 348 900

5 101 650

5 393 809,—

Titlul 3 — Total

25 588 400

26 098 460

24 418 042,—

TOTAL GENERAL

77 309 800

75 209 930

68 924 709,—

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | 2011 | 2010 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- |
| Posturi permanente | Posturi temporare | Posturi permanente | Posturi temporare | Posturi permanente | Posturi temporare |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 13 | | | | | | |
| AD 12 | 1 | 14 | 1 | 13 | 1 | 13 |
| AD 11 | | 11 | | 12 | | 12 |
| AD 10 | 1 | 7 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| AD 9 | 1 | 31 | 1 | 30 | 1 | 30 |
| AD 8 | | 39 | | 34 | | 32 |
| AD 7 | 1 | 55 | 1 | 50 | 1 | 48 |
| AD 6 | 1 | 27 | 1 | 28 | 1 | 26 |
| AD 5 | | 21 | | 24 | | 24 |
| Total AD | 5 | 208 | 5 | 198 | 5 | 192 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 7 | | 5 | | 5 | | 5 |
| AST 6 | | 5 | | 4 | | 4 |
| AST 5 | | 22 | 2 | 18 | 2 | 18 |
| AST 4 | | 38 | | 36 | | 36 |
| AST 3 | | 25 | | 26 | | 26 |
| AST 2 | | 26 | | 32 | | 34 |
| AST 1 | | 20 | 2 | 26 | 2 | 30 |
| Total AST | | 142 | 4 | 148 | 4 | 154 |
| Total | 5 | 350 | 9 | 346 | 9 | 346 |
| Total final | 355 | 355 | 355 |

Grupa de funcții și gradul

2011

2010

2009

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

AD 12

1

14

1

13

1

13

AD 11

11

12

12

AD 10

1

7

1

4

1

4

AD 9

1

31

1

30

1

30

AD 8

39

34

32

AD 7

1

55

1

50

1

48

AD 6

1

27

1

28

1

26

AD 5

21

24

24

Total AD

5

208

5

198

5

192

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

1

1

1

AST 7

5

5

5

AST 6

5

4

4

AST 5

22

2

18

2

18

AST 4

38

36

36

AST 3

25

26

26

AST 2

26

32

34

AST 1

20

2

26

2

30

Total AST

142

4

148

4

154

Total

5

350

9

346

9

346

Total final

355

355

355

Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați

| Posturi de agenți contractuali | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 40 | 48 |
| FG III | 3 | 13 |
| FG II | 41 | 48 |
| FG I | 1 | 1 |
| Total FG | 85 | 110 |
| Posturi de experți naționali detașați | 20 | 29 |
| Total | 105 | 149 |

Posturi de agenți contractuali

2010

2011

FG IV

40

48

FG III

3

13

FG II

41

48

FG I

1

1

Total FG

85

110

Posturi de experți naționali detașați

20

29

Total

105

149

---

| 31.3.2011 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 100/69 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 100/69

---

Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Europene pentru Siguranța Maritimă pentru exercițiul financiar 2011

(2011/C 100/13)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2011 | Exercițiul financiar 2010 | Exercițiul financiar 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENȚIE DIN PARTEA COMISIEI |
| 2 0 | SUBVENȚIE DIN PARTEA COMISIEI | 56 142 719 | 53 771 084 | 53 300 000,— |
| 2 1 | VENITURI OPERAȚIONALE | p.m. | 580 829 | 0,— |
| | Titlul 2 — Total | 56 142 719 | 54 351 913 | 53 300 000,— |
| | TOTAL GENERAL | 56 142 719 | 54 351 913 | 53 300 000,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2011

Exercițiul financiar 2010

Exercițiul financiar 2009

2

SUBVENȚIE DIN PARTEA COMISIEI

2 0

SUBVENȚIE DIN PARTEA COMISIEI

56 142 719

53 771 084

53 300 000,—

2 1

VENITURI OPERAȚIONALE

p.m.

580 829

0,—

Titlul 2 — Total

56 142 719

54 351 913

53 300 000,—

TOTAL GENERAL

56 142 719

54 351 913

53 300 000,—

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2011 | Credite 2010 | Execuție 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL ÎN ACTIVITATE | 18 043 000 | 18 043 000 | 17 567 000 | 17 567 000 | 15 027 021,— | 14 974 201,— |
| 1 2 | CHELTUIELI DIVERSE PENTRU RECRUTAREA ȘI TRANSFERUL PERSONALULUI | 540 000 | 540 000 | 613 000 | 613 000 | 749 525,— | 675 626,— |
| 1 3 | MISIUNI ȘI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU | 150 000 | 150 000 | 154 086 | 154 086 | 99 404,— | 86 238,— |
| 1 4 | STRUCTURA SOCIOMEDICALĂ | 425 000 | 425 000 | 400 159 | 400 159 | 238 047,— | 186 612,— |
| 1 6 | MĂSURI SOCIALE | 550 000 | 550 000 | 450 000 | 450 000 | 490 000,— | 458 231,— |
| 1 7 | PROTOCOL ȘI REPREZENTARE | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 68 379,— | 45 915,— |
| | Titlul 1 — Total | 19 748 000 | 19 748 000 | 19 224 245 | 19 224 245 | 16 672 376,— | 16 426 823,— |
| 2 |
| CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE DIVERSE |
| 2 0 | ÎNCHIRIEREA CLĂDIRILOR ȘI CHELTUIELI CONEXE | 3 046 412 | 3 046 412 | 2 220 900 | 2 220 900 | 1 328 674,— | 1 109 088,— |
| 2 1 | ACHIZIȚII DE TEHNOLOGIE A INFORMAȚIEI | 446 260 | 446 260 | 537 248 | 537 248 | 1 973 853,— | 977 470,— |
| 2 2 | BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 93 442 | 93 442 | 150 000 | 150 000 | 116 752,— | 95 008,— |
| 2 3 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 171 576 | 171 576 | 191 000 | 191 000 | 170 197,— | 132 661,— |
| 2 4 | FRANCARE ȘI TELECOMUNICAȚII | 228 300 | 228 300 | 305 000 | 305 000 | 185 519,— | 125 611,— |
| 2 5 | CHELTUIELI DE ORGANIZARE A REUNIUNILOR OFICIALE ȘI A ALTOR REUNIUNI | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 108 649,— | 94 348,— |
| | Titlul 2 — Total | 4 105 990 | 4 105 990 | 3 524 148 | 3 524 148 | 3 883 644,— | 2 534 186,— |
| 3 |
| CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
| 3 1 | DEZVOLTAREA BAZELOR DE DATE | 4 694 489 | 4 088 809 | 3 922 797 | 3 166 011 | 2 919 576,— | 2 863 615,— |
| 3 2 | INFORMARE ȘI PUBLICARE | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 110 834,— | 76 575,— |
| 3 3 | REIUNIUNILE LEGATE DE ACTIVITĂȚILE DE FUNCȚIONARE | 955 000 | 960 368 | 961 491 | 941 491 | 609 619,— | 773 768,— |
| 3 4 | CHELTUIELI DE TRADUCERE | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000,— | 211 054,— |
| 3 5 | STUDII | 324 400 | 749 664 | 523 000 | 523 000 | 547 786,— | 638 478,— |
| 3 6 | CHELTUIELI DE MISIUNE LEGATE DE AFACERILE MARITIME | 782 000 | 823 500 | 782 473 | 782 473 | 656 427,— | 534 786,— |
| 3 7 | FORMAREA PROFESIONALĂ LEGATĂ DE AFACERILE MARITIME | 846 000 | 877 213 | 846 000 | 846 000 | 683 316,— | 586 807,— |
| 3 8 | MĂSURI ÎMPOTRIVA POLUĂRII | 23 000 000 | 23 000 000 | 20 500 000 | 17 500 000 | 18 766 800,— | 17 302 982,— |
| 3 9 | CENTRUL EUROPEAN DE DATE DE IDENTIFICARE ȘI URMĂRIRE LA MARE DISTANȚĂ (LRIT) | 1 236 840 | 1 339 175 | 3 617 759 | 3 617 759 | 541 316,— | 1 290 701,— |
| | Titlul 3 — Total | 32 288 729 | 32 288 729 | 31 603 520 | 27 826 734 | 25 135 674,— | 24 278 766,— |
| | TOTAL GENERAL | 56 142 719 | 56 142 719 | 54 351 913 | 50 575 127 | 45 691 694,— | 43 239 775,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2011

Credite 2010

Execuție 2009

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ÎN ACTIVITATE

18 043 000

18 043 000

17 567 000

17 567 000

15 027 021,—

14 974 201,—

1 2

CHELTUIELI DIVERSE PENTRU RECRUTAREA ȘI TRANSFERUL PERSONALULUI

540 000

540 000

613 000

613 000

749 525,—

675 626,—

1 3

MISIUNI ȘI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU

150 000

150 000

154 086

154 086

99 404,—

86 238,—

1 4

STRUCTURA SOCIOMEDICALĂ

425 000

425 000

400 159

400 159

238 047,—

186 612,—

1 6

MĂSURI SOCIALE

550 000

550 000

450 000

450 000

490 000,—

458 231,—

1 7

PROTOCOL ȘI REPREZENTARE

40 000

40 000

40 000

40 000

68 379,—

45 915,—

Titlul 1 — Total

19 748 000

19 748 000

19 224 245

19 224 245

16 672 376,—

16 426 823,—

2

CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE DIVERSE

2 0

ÎNCHIRIEREA CLĂDIRILOR ȘI CHELTUIELI CONEXE

3 046 412

3 046 412

2 220 900

2 220 900

1 328 674,—

1 109 088,—

2 1

ACHIZIȚII DE TEHNOLOGIE A INFORMAȚIEI

446 260

446 260

537 248

537 248

1 973 853,—

977 470,—

2 2

BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

93 442

93 442

150 000

150 000

116 752,—

95 008,—

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

171 576

171 576

191 000

191 000

170 197,—

132 661,—

2 4

FRANCARE ȘI TELECOMUNICAȚII

228 300

228 300

305 000

305 000

185 519,—

125 611,—

2 5

CHELTUIELI DE ORGANIZARE A REUNIUNILOR OFICIALE ȘI A ALTOR REUNIUNI

120 000

120 000

120 000

120 000

108 649,—

94 348,—

Titlul 2 — Total

4 105 990

4 105 990

3 524 148

3 524 148

3 883 644,—

2 534 186,—

3

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

3 1

DEZVOLTAREA BAZELOR DE DATE

4 694 489

4 088 809

3 922 797

3 166 011

2 919 576,—

2 863 615,—

3 2

INFORMARE ȘI PUBLICARE

150 000

150 000

150 000

150 000

110 834,—

76 575,—

3 3

REIUNIUNILE LEGATE DE ACTIVITĂȚILE DE FUNCȚIONARE

955 000

960 368

961 491

941 491

609 619,—

773 768,—

3 4

CHELTUIELI DE TRADUCERE

300 000

300 000

300 000

300 000

300 000,—

211 054,—

3 5

STUDII

324 400

749 664

523 000

523 000

547 786,—

638 478,—

3 6

CHELTUIELI DE MISIUNE LEGATE DE AFACERILE MARITIME

782 000

823 500

782 473

782 473

656 427,—

534 786,—

3 7

FORMAREA PROFESIONALĂ LEGATĂ DE AFACERILE MARITIME

846 000

877 213

846 000

846 000

683 316,—

586 807,—

3 8

MĂSURI ÎMPOTRIVA POLUĂRII

23 000 000

23 000 000

20 500 000

17 500 000

18 766 800,—

17 302 982,—

3 9

CENTRUL EUROPEAN DE DATE DE IDENTIFICARE ȘI URMĂRIRE LA MARE DISTANȚĂ (LRIT)

1 236 840

1 339 175

3 617 759

3 617 759

541 316,—

1 290 701,—

Titlul 3 — Total

32 288 729

32 288 729

31 603 520

27 826 734

25 135 674,—

24 278 766,—

TOTAL GENERAL

56 142 719

56 142 719

54 351 913

50 575 127

45 691 694,—

43 239 775,—

Schema de personal

| Categoria și gradul | Posturi |
| --- | --- |
| 2011 | 2010 | 2009 |
| Permanente | Temporare | Permanente | Temporare | Permanente | Temporare |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 12 | 1 | 9 | 2 | 8 | 2 | 8 |
| AD 11 | | 11 | 1 | 10 | 1 | 10 |
| AD 10 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | 17 |
| AD 9 | | 22 | | 20 | | 20 |
| AD 8 | | 22 | | 18 | | 18 |
| AD 7 | | 22 | | 23 | | 21 |
| AD 6 | | 19 | | 18 | | 15 |
| AD 5 | | 10 | | 10 | | 9 |
| Total grad AD | 3 | 137 | 5 | 129 | 5 | 123 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 6 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 5 | | 9 | | 8 | | 8 |
| AST 4 | | 17 | | 15 | | 13 |
| AST 3 | | 20 | | 17 | | 17 |
| AST 2 | | 11 | | 13 | | 13 |
| AST 1 | | 4 | | 6 | | 6 |
| Total grad AST | 1 | 67 | 1 | 65 | 1 | 63 |
| Total general | 4 | 204 | 6 | 194 | 6 | 186 |
| Total efective | 208 | 200 | 192 |

Categoria și gradul

Posturi

2011

2010

2009

Permanente

Temporare

Permanente

Temporare

Permanente

Temporare

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

1

3

1

3

1

3

AD 12

1

9

2

8

2

8

AD 11

11

1

10

1

10

AD 10

1

17

1

17

1

17

AD 9

22

20

20

AD 8

22

18

18

AD 7

22

23

21

AD 6

19

18

15

AD 5

10

10

9

Total grad AD

3

137

5

129

5

123

AST 11

AST 10

AST 9

1

1

1

AST 8

1

1

1

1

1

1

AST 7

1

1

1

AST 6

3

3

3

AST 5

9

8

8

AST 4

17

15

13

AST 3

20

17

17

AST 2

11

13

13

AST 1

4

6

6

Total grad AST

1

67

1

65

1

63

Total general

4

204

6

194

6

186

Total efective

208

200

192

---

| 31.3.2011 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 100/73 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 100/73

---

Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Europene de Siguranță Aviației pentru exercițiul financiar 2011

(2011/C 100/14)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2011 | Exercițiul financiar 2010 | Exercițiul financiar 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VENITURI PROVENITE DIN CONTRIBUȚII ȘI TAXE |
| 1 0 | VENITURI PROVENITE DIN CONTRIBUȚII ȘI TAXE | 75 240 000 | 72 959 000 | 54 867 138,— |
| | Titlul 1 — Total | 75 240 000 | 72 959 000 | 54 867 138,— |
| 2 |
| SUBVENȚIA COMUNITĂȚII EUROPENE |
| 2 0 | SUBVENȚIA COMUNITĂȚII EUROPENE | 34 351 000 | 34 197 000 | 33 105 000,— |
| | Titlul 2 — Total | 34 351 000 | 34 197 000 | 33 105 000,— |
| 3 |
| CONTRIBUȚIA ȚĂRILOR TERȚE |
| 3 0 | CONTRIBUȚIA ȚĂRILOR TERȚE | 1 692 000 | 1 650 000 | 1 728 585,— |
| | Titlul 3 — Total | 1 692 000 | 1 650 000 | 1 728 585,— |
| 4 |
| ALTE CONTRIBUȚII |
| 4 0 | ALTE CONTRIBUȚII | 365 000 | 673 000 | 321 607,— |
| | Titlul 4 — Total | 365 000 | 673 000 | 321 607,— |
| 5 |
| OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE |
| 5 0 | OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE | 771 000 | 600 000 | 1 743 910,— |
| | Titlul 5 — Total | 771 000 | 600 000 | 1 743 910,— |
| 6 |
| VENITURI DIN SERVICII PRESTATE CONTRA COST |
| 6 0 | VENITURI DIN SERVICII PRESTATE CONTRA COST | p.m. | p.m. | 13 906,— |
| | Titlul 6 — Total | p.m. | p.m. | 13 906,— |
| 7 |
| CORECȚII BUGETARE |
| 7 0 | CORECȚII BUGETARE | 27 135 133 | 27 135 133 | 0,— |
| | Titlul 7 — Total | 27 135 133 | 27 135 133 | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 139 554 133 | 137 214 133 | 91 780 146,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2011

Exercițiul financiar 2010

Exercițiul financiar 2009

1

VENITURI PROVENITE DIN CONTRIBUȚII ȘI TAXE

1 0

VENITURI PROVENITE DIN CONTRIBUȚII ȘI TAXE

75 240 000

72 959 000

54 867 138,—

Titlul 1 — Total

75 240 000

72 959 000

54 867 138,—

2

SUBVENȚIA COMUNITĂȚII EUROPENE

2 0

SUBVENȚIA COMUNITĂȚII EUROPENE

34 351 000

34 197 000

33 105 000,—

Titlul 2 — Total

34 351 000

34 197 000

33 105 000,—

3

CONTRIBUȚIA ȚĂRILOR TERȚE

3 0

CONTRIBUȚIA ȚĂRILOR TERȚE

1 692 000

1 650 000

1 728 585,—

Titlul 3 — Total

1 692 000

1 650 000

1 728 585,—

4

ALTE CONTRIBUȚII

4 0

ALTE CONTRIBUȚII

365 000

673 000

321 607,—

Titlul 4 — Total

365 000

673 000

321 607,—

5

OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE

5 0

OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE

771 000

600 000

1 743 910,—

Titlul 5 — Total

771 000

600 000

1 743 910,—

6

VENITURI DIN SERVICII PRESTATE CONTRA COST

6 0

VENITURI DIN SERVICII PRESTATE CONTRA COST

p.m.

p.m.

13 906,—

Titlul 6 — Total

p.m.

p.m.

13 906,—

7

CORECȚII BUGETARE

7 0

CORECȚII BUGETARE

27 135 133

27 135 133

0,—

Titlul 7 — Total

27 135 133

27 135 133

0,—

TOTAL GENERAL

139 554 133

137 214 133

91 780 146,—

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2011 | Credite 2010 | Execuție 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL ACTIV | 57 271 000 | 51 692 000 | 43 529 658,— |
| 1 2 | CHELTUIELI DE RECRUTARE | 1 510 000 | 1 790 000 | 1 492 970,— |
| 1 3 | MISIUNI ȘI DEPLASĂRI | 114 000 | 136 000 | 84 472,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURA CU CARACTER SOCIO-MEDICAL | 2 732 000 | 2 698 000 | 1 661 919,— |
| 1 7 | RECEPȚII ȘI EVENIMENTE | 162 000 | 114 000 | 118 158,— |
| | Titlul 1 — Total | 61 789 000 | 56 430 000 | 46 887 177,— |
| 2 |
| CHELTUIELI CU IMOBILE, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE |
| 2 0 | ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 7 504 000 | 7 451 000 | 7 440 116,— |
| 2 1 | TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI A COMUNICAȚIILOR | 4 030 000 | 4 480 000 | 3 332 634,— |
| 2 2 | BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 111 000 | 212 000 | 204 448,— |
| 2 3 | CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ | 1 045 000 | 1 184 000 | 1 224 543,— |
| 2 4 | FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII | 857 000 | 855 000 | 724 721,— |
| | Titlul 2 — Total | 13 547 000 | 14 182 000 | 12 926 462,— |
| 3 |
| CHELTUIELI OPERAȚIONALE |
| 3 0 | ACTIVITĂȚI DE CERTIFICARE | 28 905 000 | 26 995 000 | 19 887 945,— |
| 3 1 | ACTIVITĂȚI „S” | 610 000 | 400 000 | 266 459,— |
| 3 2 | DEZVOLTAREA BAZEI DE DATE | 2 540 000 | 4 298 000 | 5 418 629,— |
| 3 3 | INFORMAȚII ȘI PUBLICAȚII | 420 000 | 324 000 | 458 404,— |
| 3 4 | CHELTUIELI CU REUNIUNILE | 778 000 | 781 000 | 378 625,— |
| 3 5 | CHELTUIELI PRIVIND SERVICIILE DE TRADUCERE ȘI INTERPRETARE | 1 806 000 | 1 361 000 | 537 088,— |
| 3 6 | ACTIVITĂȚI DE CONCEPERE A REGULAMENTELOR | 1 098 000 | 1 427 000 | 3 055 070,— |
| 3 7 | CHELTUIELI CU MISIUNI, DE PRIMIRE ȘI DE REPREZENTARE | 5 491 000 | 5 631 000 | 4 529 000,— |
| 3 8 | FORMARE TEHNICĂ | 445 000 | 425 000 | 118 636,— |
| 3 9 | ACTIVITĂȚI DP (DEZVOLTARE PERSONAL) | 393 000 | 665 000 | 939 743,— |
| | Titlul 3 — Total | 42 486 000 | 42 307 000 | 35 589 599,— |
| 4 |
| PROGRAME DE OPERAȚIUNI SPECIALE |
| 4 0 | COOPERARE TEHNICĂ CU ȚĂRI TERȚE | 365 000 | 673 000 | 326 491,— |
| 4 1 | PROGRAME DE CERCETARE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titlul 4 — Total | 365 000 | 673 000 | 326 491,— |
| 5 |
| ALTE CHELTUIELI |
| 5 0 | PROVIZIOANE | 21 367 133 | 23 622 133 | 0,— |
| | Titlul 5 — Total | 21 367 133 | 23 622 133 | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 139 554 133 | 137 214 133 | 95 729 729,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2011

Credite 2010

Execuție 2009

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ACTIV

57 271 000

51 692 000

43 529 658,—

1 2

CHELTUIELI DE RECRUTARE

1 510 000

1 790 000

1 492 970,—

1 3

MISIUNI ȘI DEPLASĂRI

114 000

136 000

84 472,—

1 4

INFRASTRUCTURA CU CARACTER SOCIO-MEDICAL

2 732 000

2 698 000

1 661 919,—

1 7

RECEPȚII ȘI EVENIMENTE

162 000

114 000

118 158,—

Titlul 1 — Total

61 789 000

56 430 000

46 887 177,—

2

CHELTUIELI CU IMOBILE, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE

2 0

ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

7 504 000

7 451 000

7 440 116,—

2 1

TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI A COMUNICAȚIILOR

4 030 000

4 480 000

3 332 634,—

2 2

BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE

111 000

212 000

204 448,—

2 3

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ

1 045 000

1 184 000

1 224 543,—

2 4

FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII

857 000

855 000

724 721,—

Titlul 2 — Total

13 547 000

14 182 000

12 926 462,—

3

CHELTUIELI OPERAȚIONALE

3 0

ACTIVITĂȚI DE CERTIFICARE

28 905 000

26 995 000

19 887 945,—

3 1

ACTIVITĂȚI „S”

610 000

400 000

266 459,—

3 2

DEZVOLTAREA BAZEI DE DATE

2 540 000

4 298 000

5 418 629,—

3 3

INFORMAȚII ȘI PUBLICAȚII

420 000

324 000

458 404,—

3 4

CHELTUIELI CU REUNIUNILE

778 000

781 000

378 625,—

3 5

CHELTUIELI PRIVIND SERVICIILE DE TRADUCERE ȘI INTERPRETARE

1 806 000

1 361 000

537 088,—

3 6

ACTIVITĂȚI DE CONCEPERE A REGULAMENTELOR

1 098 000

1 427 000

3 055 070,—

3 7

CHELTUIELI CU MISIUNI, DE PRIMIRE ȘI DE REPREZENTARE

5 491 000

5 631 000

4 529 000,—

3 8

FORMARE TEHNICĂ

445 000

425 000

118 636,—

3 9

ACTIVITĂȚI DP (DEZVOLTARE PERSONAL)

393 000

665 000

939 743,—

Titlul 3 — Total

42 486 000

42 307 000

35 589 599,—

4

PROGRAME DE OPERAȚIUNI SPECIALE

4 0

COOPERARE TEHNICĂ CU ȚĂRI TERȚE

365 000

673 000

326 491,—

4 1

PROGRAME DE CERCETARE

p.m.

p.m.

0,—

Titlul 4 — Total

365 000

673 000

326 491,—

5

ALTE CHELTUIELI

5 0

PROVIZIOANE

21 367 133

23 622 133

0,—

Titlul 5 — Total

21 367 133

23 622 133

0,—

TOTAL GENERAL

139 554 133

137 214 133

95 729 729,—

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | Posturi permanente | Posturi temporare |
| --- | --- | --- |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2011 | 2010 | 2009 |
| AD 16 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 2 | 5 |
| AD 14 | — | — | — | 8 | 6 | 2 |
| AD 13 | — | — | — | 14 | 12 | 10 |
| AD 12 | — | — | — | 30 | 26 | 24 |
| AD 11 | — | — | — | 51 | 50 | 35 |
| AD 10 | — | — | — | 64 | 55 | 48 |
| AD 9 | — | — | — | 84 | 75 | 68 |
| AD 8 | — | — | — | 94 | 104 | 92 |
| AD 7 | — | — | — | 58 | 58 | 59 |
| AD 6 | — | — | — | 38 | 55 | 44 |
| AD 5 | — | — | — | 5 | 4 | 6 |
| Total AD | — | — | — | 448 | 447 | 393 |
| AST 11 | — | — | — | | — | — |
| AST 10 | — | — | — | | — | — |
| AST 9 | — | — | — | | — | — |
| AST 8 | — | — | — | | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 5 | 3 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 11 | 7 | 4 |
| AST 5 | — | — | — | 27 | 24 | 18 |
| AST 4 | — | — | — | 31 | 30 | 30 |
| AST 3 | — | — | — | 28 | 30 | 31 |
| AST 2 | — | — | — | 17 | 18 | 24 |
| AST 1 | — | — | — | 7 | 11 | 4 |
| Total AST | — | — | — | 126 | 123 | 113 |
| Total general | — | — | — | 574 | 570 | 506 |

Grupa de funcții și gradul

Posturi permanente

Posturi temporare

2011

2010

2009

2011

2010

2009

AD 16

—

—

—

1

—

—

AD 15

—

—

—

1

2

5

AD 14

—

—

—

8

6

2

AD 13

—

—

—

14

12

10

AD 12

—

—

—

30

26

24

AD 11

—

—

—

51

50

35

AD 10

—

—

—

64

55

48

AD 9

—

—

—

84

75

68

AD 8

—

—

—

94

104

92

AD 7

—

—

—

58

58

59

AD 6

—

—

—

38

55

44

AD 5

—

—

—

5

4

6

Total AD

—

—

—

448

447

393

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

5

3

2

AST 6

—

—

—

11

7

4

AST 5

—

—

—

27

24

18

AST 4

—

—

—

31

30

30

AST 3

—

—

—

28

30

31

AST 2

—

—

—

17

18

24

AST 1

—

—

—

7

11

4

Total AST

—

—

—

126

123

113

Total general

—

—

—

574

570

506

---

| 31.3.2011 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 100/77 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 100/77

---

Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Europene pentru Securitatea Rețelelor Informatice și a Datelor pentru exercițiul financiar 2011

(2011/C 100/15)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2011 | Exercițiul financiar 2010 | Exercițiul financiar 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENȚIE DE LA COMUNITĂȚILE EUROPENE |
| 1 0 | SUBVENȚIE DE LA COMUNITĂȚILE EUROPENE | 7 931 858 | 7 928 200 | 7 930 000,— |
| | Titlul 1 — Total | 7 931 858 | 7 928 200 | 7 930 000,— |
| 2 |
| CONTRIBUȚIA ȚĂRILOR TERȚE |
| 2 0 | CONTRIBUȚIA ȚĂRILOR TERȚE | 171 063 | 184 988 | 187 200,— |
| | Titlul 2 — Total | 171 063 | 184 988 | 187 200,— |
| 3 |
| ALTE CONTRIBUȚII |
| 3 0 | ALTE CONTRIBUȚII | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titlul 3 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE |
| 4 0 | OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titlul 4 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 8 102 921 | 8 113 188 | 8 117 200,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2011

Exercițiul financiar 2010

Exercițiul financiar 2009

1

SUBVENȚIE DE LA COMUNITĂȚILE EUROPENE

1 0

SUBVENȚIE DE LA COMUNITĂȚILE EUROPENE

7 931 858

7 928 200

7 930 000,—

Titlul 1 — Total

7 931 858

7 928 200

7 930 000,—

2

CONTRIBUȚIA ȚĂRILOR TERȚE

2 0

CONTRIBUȚIA ȚĂRILOR TERȚE

171 063

184 988

187 200,—

Titlul 2 — Total

171 063

184 988

187 200,—

3

ALTE CONTRIBUȚII

3 0

ALTE CONTRIBUȚII

p.m.

p.m.

0,—

Titlul 3 — Total

p.m.

p.m.

0,—

4

OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE

4 0

OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE

p.m.

p.m.

0,—

Titlul 4 — Total

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL GENERAL

8 102 921

8 113 188

8 117 200,—

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2011 | Credite 2010 | Execuție 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL ANGAJAT ACTIV | 4 669 500 | 4 375 000 | 4 010 034,57 |
| 1 2 | CHELTUIELI DE RECRUTARE | 294 964 | 344 200 | 300 864,08 |
| 1 3 | SERVICII SOCIO-MEDICALE ȘI FORMARE | 155 500 | 144 000 | 111 802,77 |
| 1 4 | ASISTENȚA PROVIZORIE | 215 000 | 264 000 | 397 056,16 |
| | Titlul 1 — Total | 5 334 964 | 5 127 200 | 4 819 757,58 |
| 2 |
| FUNCȚIONAREA AGENȚIEI |
| 2 0 | CLĂDIRI ȘI COSTURI CONEXE | 189 000 | 172 000 | 165 882,03 |
| 2 1 | PROPRIETATEA MOBILIARĂ ȘI COSTURILE CONEXE | 31 000 | 42 000 | 36 720,41 |
| 2 2 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 85 000 | 168 000 | 120 021,90 |
| 2 3 | TIC | 190 000 | 249 000 | 159 730,38 |
| | Titlul 2 — Total | 495 000 | 631 000 | 482 354,72 |
| 3 |
| CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
| 3 0 | ACTIVITĂȚI DE GRUP | 638 000 | 714 000 | 622 054,85 |
| 3 2 | ALTE ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE | 234 957 | 265 988 | 434 633,96 |
| 3 3 | OPERAȚIUNI ALE DEPARTAMENTULUI DE SPRIJIN AL COOPERĂRII | 586 000 | 355 000 | 326 947,11 |
| 3 4 | CAPACITATEA AUDITULUI INTERN | p.m. | 25 000 | 0,— |
| 3 5 | OPERAȚIUNI ALE DEPARTAMENTULUI TEHNIC | 814 000 | 1 015 000 | 887 407,93 |
| | Titlul 3 — Total | 2 272 957 | 2 374 988 | 2 271 043,85 |
| | TOTAL GENERAL | 8 102 921 | 8 133 188 | 7 573 156,15 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2011

Credite 2010

Execuție 2009

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ANGAJAT ACTIV

4 669 500

4 375 000

4 010 034,57

1 2

CHELTUIELI DE RECRUTARE

294 964

344 200

300 864,08

1 3

SERVICII SOCIO-MEDICALE ȘI FORMARE

155 500

144 000

111 802,77

1 4

ASISTENȚA PROVIZORIE

215 000

264 000

397 056,16

Titlul 1 — Total

5 334 964

5 127 200

4 819 757,58

2

FUNCȚIONAREA AGENȚIEI

2 0

CLĂDIRI ȘI COSTURI CONEXE

189 000

172 000

165 882,03

2 1

PROPRIETATEA MOBILIARĂ ȘI COSTURILE CONEXE

31 000

42 000

36 720,41

2 2

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

85 000

168 000

120 021,90

2 3

TIC

190 000

249 000

159 730,38

Titlul 2 — Total

495 000

631 000

482 354,72

3

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

3 0

ACTIVITĂȚI DE GRUP

638 000

714 000

622 054,85

3 2

ALTE ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE

234 957

265 988

434 633,96

3 3

OPERAȚIUNI ALE DEPARTAMENTULUI DE SPRIJIN AL COOPERĂRII

586 000

355 000

326 947,11

3 4

CAPACITATEA AUDITULUI INTERN

p.m.

25 000

0,—

3 5

OPERAȚIUNI ALE DEPARTAMENTULUI TEHNIC

814 000

1 015 000

887 407,93

Titlul 3 — Total

2 272 957

2 374 988

2 271 043,85

TOTAL GENERAL

8 102 921

8 133 188

7 573 156,15

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| Autorizat | Autorizat |
| Permanent | Provizoriu | Permanent | Provizoriu |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 4 | — | 5 |
| AD 9 | — | 7 | — | 6 |
| AD 8 | — | 5 | — | 5 |
| AD 7 | — | 9 | — | 9 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Total grad AD | — | 29 | — | 29 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 1 |
| AST 5 | — | 7 | — | 6 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | 3 | — | 5 |
| AST 1 | — | 2 | — | 0 |
| Total grad AST | — | 15 | — | 15 |
| Total personal | — | 44 | — | 44 |

Grupa de funcții și gradul

2010

2011

Autorizat

Autorizat

Permanent

Provizoriu

Permanent

Provizoriu

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

3

—

3

AD 11

—

—

—

—

AD 10

—

4

—

5

AD 9

—

7

—

6

AD 8

—

5

—

5

AD 7

—

9

—

9

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Total grad AD

—

29

—

29

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

1

AST 5

—

7

—

6

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

2

—

2

AST 2

—

3

—

5

AST 1

—

2

—

0

Total grad AST

—

15

—

15

Total personal

—

44

—

44

---

| 31.3.2011 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 100/81 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 100/81

---

Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Europene a Căilor Ferate pentru exercițiul financiar 2011

(2011/C 100/16)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2011 | Exercițiul financiar 2010 | Exercițiul financiar 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VENITURI PROVENITE DIN CONTRIBUȚII ȘI TAXE |
| 1 0 | VENITURI PROPRII | 5 000 | 15 000 | 0,— |
| | Titlul 1 — Total | 5 000 | 15 000 | 0,— |
| 2 |
| SUBVENȚIA DE LA COMISIE |
| 2 0 | SUBVENȚIA DE LA COMISIE | 25 303 540 | 23 474 000 | 21 000 000,— |
| | Titlul 2 — Total | 25 303 540 | 23 474 000 | 21 000 000,— |
| 3 |
| CONTRIBUȚIILE ȚĂRILOR TERȚE |
| 3 0 | CONTRIBUȚIILE ȚĂRILOR TERȚE | 680 125 | 658 240 | 0,— |
| | Titlul 3 — Total | 680 125 | 658 240 | 0,— |
| 9 |
| VENITURI DIVERSE |
| 9 0 | VENITURI DIVERSE | — | — | 0,— |
| 9 9 | PBA REINTEGRAT DAR ÎN REZERVE | — | — | 0,— |
| | Titlul 9 — Total | — | — | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 25 988 665 | 24 147 240 | 21 000 000,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2011

Exercițiul financiar 2010

Exercițiul financiar 2009

1

VENITURI PROVENITE DIN CONTRIBUȚII ȘI TAXE

1 0

VENITURI PROPRII

5 000

15 000

0,—

Titlul 1 — Total

5 000

15 000

0,—

2

SUBVENȚIA DE LA COMISIE

2 0

SUBVENȚIA DE LA COMISIE

25 303 540

23 474 000

21 000 000,—

Titlul 2 — Total

25 303 540

23 474 000

21 000 000,—

3

CONTRIBUȚIILE ȚĂRILOR TERȚE

3 0

CONTRIBUȚIILE ȚĂRILOR TERȚE

680 125

658 240

0,—

Titlul 3 — Total

680 125

658 240

0,—

9

VENITURI DIVERSE

9 0

VENITURI DIVERSE

—

—

0,—

9 9

PBA REINTEGRAT DAR ÎN REZERVE

—

—

0,—

Titlul 9 — Total

—

—

0,—

TOTAL GENERAL

25 988 665

24 147 240

21 000 000,—

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2011 | Credite 2010 | Execuție 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL ACTIV | 14 970 000 | 13 314 240 | 11 948 508,— |
| 1 3 | MISIUNI ȘI DEPLASĂRI | 120 000 | 150 000 | 94 730,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURĂ SOCIOMEDICALĂ | 295 000 | 295 000 | 228 120,— |
| 1 5 | SCHIMBURI DE PERSONAL ÎNTRE AFE ȘI SECTORUL PUBLIC | 250 000 | 180 000 | 115 374,— |
| 1 7 | DIVERTISMENT ȘI REPREZENTARE | 10 000 | 10 000 | 7 707,— |
| 1 9 | PENSII | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titlul 1 — Total | 15 645 000 | 13 949 240 | 12 394 439,— |
| 2 |
| CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE DIVERSE |
| 2 0 | INVESTIȚII ÎN PROPRIETATEA IMOBILIARĂ, ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI ASOCIATE | 1 276 000 | 1 178 000 | 741 528,— |
| 2 1 | PRELUCRAREA DATELOR | 440 000 | 755 000 | 400 840,— |
| 2 2 | BUNURI MOBILE ȘI COSTURI ASOCIATE | 315 000 | 269 000 | 193 569,— |
| 2 3 | CHELTUELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 180 000 | 154 000 | 109 752,— |
| 2 4 | POȘTĂ ȘI TELECOMUNICAȚII | 205 000 | 175 000 | 135 266,— |
| 2 5 | REUNIUNI ȘI CHELTUIELI ASOCIATE | 84 000 | 84 000 | 41 171,— |
| | Titlul 2 — Total | 2 500 000 | 2 615 000 | 1 622 126,— |
| 3 |
| CHELTUIELI LEGATE DE MISIUNI SPECIFICE |
| 3 0 | ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE DIRECT LEGATE DE REGULAMENTUL (CE) NR. 881/2004 | 5 473 000 | 4 928 000 | 1 611 747,— |
| 3 1 | CHELTUIELI OPERAȚIONALE | 2 370 665 | 2 655 000 | 423 772,— |
| | Titlul 3 — Total | 7 843 665 | 7 583 000 | 2 035 519,— |
| 9 |
| CHELTUIELI NEPREVĂZUTE ÎN MOD SPECIAL |
| 9 9 | PBA REINTEGRAT DAR ÎN REZERVE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titlul 9 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 25 988 665 | 24 147 240 | 16 052 084,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2011

Credite 2010

Execuție 2009

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ACTIV

14 970 000

13 314 240

11 948 508,—

1 3

MISIUNI ȘI DEPLASĂRI

120 000

150 000

94 730,—

1 4

INFRASTRUCTURĂ SOCIOMEDICALĂ

295 000

295 000

228 120,—

1 5

SCHIMBURI DE PERSONAL ÎNTRE AFE ȘI SECTORUL PUBLIC

250 000

180 000

115 374,—

1 7

DIVERTISMENT ȘI REPREZENTARE

10 000

10 000

7 707,—

1 9

PENSII

p.m.

p.m.

0,—

Titlul 1 — Total

15 645 000

13 949 240

12 394 439,—

2

CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE DIVERSE

2 0

INVESTIȚII ÎN PROPRIETATEA IMOBILIARĂ, ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI ASOCIATE

1 276 000

1 178 000

741 528,—

2 1

PRELUCRAREA DATELOR

440 000

755 000

400 840,—

2 2

BUNURI MOBILE ȘI COSTURI ASOCIATE

315 000

269 000

193 569,—

2 3

CHELTUELI ADMINISTRATIVE CURENTE

180 000

154 000

109 752,—

2 4

POȘTĂ ȘI TELECOMUNICAȚII

205 000

175 000

135 266,—

2 5

REUNIUNI ȘI CHELTUIELI ASOCIATE

84 000

84 000

41 171,—

Titlul 2 — Total

2 500 000

2 615 000

1 622 126,—

3

CHELTUIELI LEGATE DE MISIUNI SPECIFICE

3 0

ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE DIRECT LEGATE DE REGULAMENTUL (CE) NR. 881/2004

5 473 000

4 928 000

1 611 747,—

3 1

CHELTUIELI OPERAȚIONALE

2 370 665

2 655 000

423 772,—

Titlul 3 — Total

7 843 665

7 583 000

2 035 519,—

9

CHELTUIELI NEPREVĂZUTE ÎN MOD SPECIAL

9 9

PBA REINTEGRAT DAR ÎN REZERVE

p.m.

p.m.

0,—

Titlul 9 — Total

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL GENERAL

25 988 665

24 147 240

16 052 084,—

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | Posturi permanente | Posturi temporare |
| --- | --- | --- |
| 2009 | 2010 | 2011 | 2009 | 2010 | 2011 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | 1 | 2 |
| AD 10 | — | — | — | 7 | 11 | 14 |
| AD 9 | — | — | — | 25 | 28 | 26 |
| AD 8 | — | — | — | 25 | 21 | 18 |
| AD 7 | — | — | — | 3 | 6 | 9 |
| AD 6 | — | — | — | 17 | 22 | 27 |
| AD 5 | — | — | — | 9 | 9 | 4 |
| Subtotal AD | — | — | — | 87 | 99 | 101 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 5 | 6 | 7 |
| AST 4 | — | — | — | 5 | 4 | 6 |
| AST 3 | — | — | — | 5 | 8 | 6 |
| AST 2 | — | — | — | 8 | 9 | 10 |
| AST 1 | — | — | — | 10 | 8 | 9 |
| Subtotal AST | — | — | — | 37 | 40 | 43 |
| Total | — | — | — | 124 | 139 | 144 |

Grupa de funcții și gradul

Posturi permanente

Posturi temporare

2009

2010

2011

2009

2010

2011

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

1

2

AD 10

—

—

—

7

11

14

AD 9

—

—

—

25

28

26

AD 8

—

—

—

25

21

18

AD 7

—

—

—

3

6

9

AD 6

—

—

—

17

22

27

AD 5

—

—

—

9

9

4

Subtotal AD

—

—

—

87

99

101

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

1

2

2

AST 7

—

—

—

3

2

2

AST 6

—

—

—

—

1

1

AST 5

—

—

—

5

6

7

AST 4

—

—

—

5

4

6

AST 3

—

—

—

5

8

6

AST 2

—

—

—

8

9

10

AST 1

—

—

—

10

8

9

Subtotal AST

—

—

—

37

40

43

Total

—

—

—

124

139

144

Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați

| Posturi de agenți contractuali | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 4 | 4 |
| FG III | 1 | — |
| FG II | 7 | 6 |
| FG I | 3 | 2 |
| Total FG | 15 | 12 |
| Posturi de experți naționali detașați | 6 | 5 |
| Total | 21 | 17 |

Posturi de agenți contractuali

2011

2010

FG IV

4

4

FG III

1

—

FG II

7

6

FG I

3

2

Total FG

15

12

Posturi de experți naționali detașați

6

5

Total

21

17

---

| 31.3.2011 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 100/87 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 100/87

---

Situația veniturilor și a cheltuielilor Eurojust pentru exercițiul financiar 2011

(2011/C 100/17)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2011 | Exercițiul financiar 2010 | Exercițiul financiar 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| VENITURI |
| 9 0 | VENIT ANUAL | 31 733 740 | 32 322 380 | 28 177 688,— |
| | Titlul 9 — Total | 31 733 740 | 32 322 380 | 28 177 688,— |
| | TOTAL GENERAL | 31 733 740 | 32 322 380 | 28 177 688,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2011

Exercițiul financiar 2010

Exercițiul financiar 2009

9

VENITURI

9 0

VENIT ANUAL

31 733 740

32 322 380

28 177 688,—

Titlul 9 — Total

31 733 740

32 322 380

28 177 688,—

TOTAL GENERAL

31 733 740

32 322 380

28 177 688,—

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2011 | Credite 2010 | Execuție 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| CHELTUIELI LEGATE DE PERSOANELE CARE LUCREAZĂ CU INSTITUȚIA |
| 1 1 | PERSONAL ACTIV | 15 970 089 | 15 905 317 | 12 062 192,— |
| 1 3 | DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU ȘI MISIUNI | 90 000 | 78 000 | 66 343,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURA SOCIO-MEDICALĂ | 136 388 | 124 060 | 94 989,— |
| 1 6 | SERVICII SOCIALE | 81 500 | 85 000 | 61 468,— |
| 1 7 | CHELTUIELI DE PROTOCOL ȘI CHELTUIELI DE REPREZENTARE | 13 500 | 5 000 | 7 525,— |
| | Titlul 1 — Total | 16 291 477 | 16 197 377 | 12 292 517,— |
| 2 |
| INVESTIȚII ÎN BUNURI IMOBILE, ÎNCHIRIEREA CLĂDIRILOR ȘI COSTURI AFERENTE |
| 2 0 | ÎNCHIRIEREA SPAȚIILOR | 5 442 000 | 5 278 000 | 5 738 336,— |
| 2 1 | PRELUCRAREA DATELOR | 518 300 | 206 100 | 419 352,— |
| 2 2 | BUNURI MOBILE ȘI COSTURI AFERENTE | 193 500 | 101 000 | 253 463,— |
| 2 3 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 135 000 | 128 500 | 52 815,— |
| 2 4 | CHELTUIELI CU SERVICIILE POȘTALE, INFRASTRUCTURA TELECOMUNICAȚIILOR ȘI A CALCULATOARELOR | 1 070 128 | 1 388 600 | 785 442,— |
| | Titlul 2 — Total | 7 358 928 | 7 102 200 | 7 249 408,— |
| 3 |
| CHELTUIELI OPERAȚIONALE |
| 3 0 | ÎNTÂLNIRI, SEMINARII ȘI CHELTUIELI DE REPREZENTARE | 1 996 000 | 2 001 500 | 1 653 021,— |
| 3 1 | MISIUNI OPERAȚIONALE ȘI SPECIALIZATE | 2 019 109 | 1 690 716 | 1 503 730,— |
| 3 2 | RELAȚII PUBLICE ȘI PAGINA WEB | 496 000 | 630 000 | 416 037,— |
| 3 3 | CHELTUIELI DE DOCUMENTARE ȘI DE COLECTARE A DATELOR | 2 722 825 | 1 840 928 | 1 653 770,— |
| 3 4 | TRADUCERI LEGATE DE CAZURI | 165 000 | 164 000 | 132 000,— |
| 3 5 | PROIECTE, ÎNTÂLNIRI ȘI CHELTUIELI DE REPREZENTARE ALE REȚELEI JUDICIARE EUROPENE (RJE), | 522 000 | 485 000 | 378 775,— |
| 3 6 | ÎNTÂLNIRI ȘI CHELTUIELI DE REPREZENTARE ALE ORGANISMULUI DE SUPRAVEGHERE COMUN (OSC) | 52 400 | 51 500 | 44 939,— |
| 3 7 | ÎNTÂLNIRI ALE ECHIPELOR COMUNE DE ANCHETĂ ȘI ALTE CHELTUIELI | 55 000 | — | 0,— |
| 3 8 | ÎNTÂLNIRI ALE REȚELEI GENOCID ȘI ALTE CHELTUIELI | 55 000 | — | 0,— |
| 3 9 | PROIECTE, ÎNTÂLNIRI ȘI CHELTUIELI DE REPREZENTARE ALE PARTENERILOR EUROPENI ÎMPOTRIVA CORUPȚIEI | p.m. | — | 0,— |
| | Titlul 3 — Total | 8 083 334 | 6 863 644 | 5 782 272,— |
| 4 |
| PROIECTE COMUNE EUROJUST-COMISIE |
| 4 0 | PROIECTUL AGIS | — | — | 1 376 364,— |
| 4 1 | PARTICIPARE IN PROGRAME DE JUSTITIE PENALA | — | 2 159 160 | 300 649,— |
| | Titlul 4 — Total | — | 2 159 160 | 1 677 013,— |
| | TOTAL GENERAL | 31 733 739 | 32 322 381 | 27 001 210,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2011

Credite 2010

Execuție 2009

1

CHELTUIELI LEGATE DE PERSOANELE CARE LUCREAZĂ CU INSTITUȚIA

1 1

PERSONAL ACTIV

15 970 089

15 905 317

12 062 192,—

1 3

DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU ȘI MISIUNI

90 000

78 000

66 343,—

1 4

INFRASTRUCTURA SOCIO-MEDICALĂ

136 388

124 060

94 989,—

1 6

SERVICII SOCIALE

81 500

85 000

61 468,—

1 7

CHELTUIELI DE PROTOCOL ȘI CHELTUIELI DE REPREZENTARE

13 500

5 000

7 525,—

Titlul 1 — Total

16 291 477

16 197 377

12 292 517,—

2

INVESTIȚII ÎN BUNURI IMOBILE, ÎNCHIRIEREA CLĂDIRILOR ȘI COSTURI AFERENTE

2 0

ÎNCHIRIEREA SPAȚIILOR

5 442 000

5 278 000

5 738 336,—

2 1

PRELUCRAREA DATELOR

518 300

206 100

419 352,—

2 2

BUNURI MOBILE ȘI COSTURI AFERENTE

193 500

101 000

253 463,—

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

135 000

128 500

52 815,—

2 4

CHELTUIELI CU SERVICIILE POȘTALE, INFRASTRUCTURA TELECOMUNICAȚIILOR ȘI A CALCULATOARELOR

1 070 128

1 388 600

785 442,—

Titlul 2 — Total

7 358 928

7 102 200

7 249 408,—

3

CHELTUIELI OPERAȚIONALE

3 0

ÎNTÂLNIRI, SEMINARII ȘI CHELTUIELI DE REPREZENTARE

1 996 000

2 001 500

1 653 021,—

3 1

MISIUNI OPERAȚIONALE ȘI SPECIALIZATE

2 019 109

1 690 716

1 503 730,—

3 2

RELAȚII PUBLICE ȘI PAGINA WEB

496 000

630 000

416 037,—

3 3

CHELTUIELI DE DOCUMENTARE ȘI DE COLECTARE A DATELOR

2 722 825

1 840 928

1 653 770,—

3 4

TRADUCERI LEGATE DE CAZURI

165 000

164 000

132 000,—

3 5

PROIECTE, ÎNTÂLNIRI ȘI CHELTUIELI DE REPREZENTARE ALE REȚELEI JUDICIARE EUROPENE (RJE),

522 000

485 000

378 775,—

3 6

ÎNTÂLNIRI ȘI CHELTUIELI DE REPREZENTARE ALE ORGANISMULUI DE SUPRAVEGHERE COMUN (OSC)

52 400

51 500

44 939,—

3 7

ÎNTÂLNIRI ALE ECHIPELOR COMUNE DE ANCHETĂ ȘI ALTE CHELTUIELI

55 000

—

0,—

3 8

ÎNTÂLNIRI ALE REȚELEI GENOCID ȘI ALTE CHELTUIELI

55 000

—

0,—

3 9

PROIECTE, ÎNTÂLNIRI ȘI CHELTUIELI DE REPREZENTARE ALE PARTENERILOR EUROPENI ÎMPOTRIVA CORUPȚIEI

p.m.

—

0,—

Titlul 3 — Total

8 083 334

6 863 644

5 782 272,—

4

PROIECTE COMUNE EUROJUST-COMISIE

4 0

PROIECTUL AGIS

—

—

1 376 364,—

4 1

PARTICIPARE IN PROGRAME DE JUSTITIE PENALA

—

2 159 160

300 649,—

Titlul 4 — Total

—

2 159 160

1 677 013,—

TOTAL GENERAL

31 733 739

32 322 381

27 001 210,—

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | Posturi |
| --- | --- |
| 2009 | 2010 | 2011 |
| Aprobat în buget | Aprobat în buget | Aprobat în buget |
| Permanent | Temporar | Permanent | Temporar | Permanent | Temporar |
| AD 16 | — | — | — | 1 | — | 0 |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 4 | — | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 6 | — | 6 |
| AD 8 | — | — | — | 5 | — | 7 |
| AD 7 | — | — | — | 14 | — | 14 |
| AD 6 | — | — | — | 17 | — | 17 |
| AD 5 | — | — | — | 4 | — | 5 |
| Total grade AD | — | — | — | 52 | — | 53 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 1 | — | 0 |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 1 | — | 0 |
| AST 5 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 18 | — | 30 |
| AST 3 | — | — | — | 61 | — | 56 |
| AST 2 | — | — | — | 28 | — | 21 |
| AST 1 | — | — | — | 21 | — | 23 |
| Total grade AST | — | — | — | 133 | — | 133 |
| Total general | — | — | — | 185 | — | 186 |
| Total funcțio-nari | 185 | 185 | 186 |

Grupa de funcții și gradul

Posturi

2009

2010

2011

Aprobat în buget

Aprobat în buget

Aprobat în buget

Permanent

Temporar

Permanent

Temporar

Permanent

Temporar

AD 16

—

—

—

1

—

0

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

1

AD 13

—

—

—

1

—

1

AD 12

—

—

—

—

—

1

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

4

—

1

AD 9

—

—

—

6

—

6

AD 8

—

—

—

5

—

7

AD 7

—

—

—

14

—

14

AD 6

—

—

—

17

—

17

AD 5

—

—

—

4

—

5

Total grade AD

—

—

—

52

—

53

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

1

—

0

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

1

—

0

AST 5

—

—

—

2

—

2

AST 4

—

—

—

18

—

30

AST 3

—

—

—

61

—

56

AST 2

—

—

—

28

—

21

AST 1

—

—

—

21

—

23

Total grade AST

—

—

—

133

—

133

Total general

—

—

—

185

—

186

Total funcțio-nari

185

185

186

Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați

| Posturi de agenți contractuali | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 13 | 13 | 20 |
| FG III | 18 | 18 | 17 |
| FG II | 1 | 1 | 3 |
| FG I | 10 | 10 | 10 |
| Total FG | 42 | 42 | 50 |
| Posturi de experți naționali detașați | 30 | 30 | 30 |
| Total | 72 | 72 | 80 |

Posturi de agenți contractuali

2009

2010

2011

FG IV

13

13

20

FG III

18

18

17

FG II

1

1

3

FG I

10

10

10

Total FG

42

42

50

Posturi de experți naționali detașați

30

30

30

Total

72

72

80

---

| 31.3.2011 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 100/93 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 100/93

---

Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Executive pentru Educație, Audiovizual și Cultură pentru exercițiul financiar 2011

(2011/C 100/18)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2011 | Exercițiul financiar 2010 | Exercițiul financiar 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENȚII DE LA COMUNITATEA EUROPEANĂ |
| 1 0 | SUBVENȚII DE LA COMUNITATEA EUROPEANĂ | 49 953 237 | 48 974 497 | 47 694 258,— |
| | Titlul 1 — Total | 49 953 237 | 48 974 497 | 47 694 258,— |
| 2 |
| ALTE VENITURI |
| 2 0 | ÎNCASĂRI DIN VÂNZAREA BUNURILOR MOBILE ȘI IMOBILE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | ÎNCASĂRI DIN ÎNCHIRIERI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | VENITURI DIN SERVICIILE PRESTATE CONTRA PLATĂ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 3 | RAMBURSAREA ALTOR CHELTUIELI | p.m. | p.m. | 231 346,— |
| 2 4 | DONAȚII ȘI MOȘTENIRI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | VENITURI DIN INVESTIȚII, DOBÂNZI BANCARE ȘI ALTE VENITURI; CÂȘTIGURI DIN DIFERENȚA DE CURS VALUTAR | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titlul 2 — Total | p.m. | p.m. | 231 346,— |
| | TOTAL GENERAL | 49 953 237 | 48 974 497 | 47 925 604,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2011

Exercițiul financiar 2010

Exercițiul financiar 2009

1

SUBVENȚII DE LA COMUNITATEA EUROPEANĂ

1 0

SUBVENȚII DE LA COMUNITATEA EUROPEANĂ

49 953 237

48 974 497

47 694 258,—

Titlul 1 — Total

49 953 237

48 974 497

47 694 258,—

2

ALTE VENITURI

2 0

ÎNCASĂRI DIN VÂNZAREA BUNURILOR MOBILE ȘI IMOBILE

p.m.

p.m.

0,—

2 1

ÎNCASĂRI DIN ÎNCHIRIERI

p.m.

p.m.

0,—

2 2

VENITURI DIN SERVICIILE PRESTATE CONTRA PLATĂ

p.m.

p.m.

0,—

2 3

RAMBURSAREA ALTOR CHELTUIELI

p.m.

p.m.

231 346,—

2 4

DONAȚII ȘI MOȘTENIRI

p.m.

p.m.

0,—

2 5

VENITURI DIN INVESTIȚII, DOBÂNZI BANCARE ȘI ALTE VENITURI; CÂȘTIGURI DIN DIFERENȚA DE CURS VALUTAR

p.m.

p.m.

0,—

Titlul 2 — Total

p.m.

p.m.

231 346,—

TOTAL GENERAL

49 953 237

48 974 497

47 925 604,—

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2011 | Credite 2010 | Execuție 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL ÎN ACTIVITATE | 27 820 000 | 25 992 300 | 24 462 849,— |
| 1 3 | CHELTUIELI DE MISIUNE ȘI DE DEPLASARE | 700 000 | 685 000 | 591 128,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ | 585 000 | 593 000 | 600 421,— |
| 1 5 | SCHIMBURI DE FUNCȚIONARI ȘI EXPERȚI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 | SERVICIUL SOCIAL | 600 000 | 540 000 | 637 353,— |
| 1 7 | CHELTUIELI PENTRU DIVERTISMENT ȘI CHELTUIELI DE REPREZENTARE | 5 000 | 1 000 | 0,— |
| | Titlul 1 — Total | 29 710 000 | 27 811 300 | 26 291 751,— |
| 2 |
| CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE |
| 2 0 | ÎNCHIRIEREA CLĂDIRILOR ȘI COSTURI AFERENTE | 5 395 000 | 6 704 000 | 6 387 115,— |
| 2 1 | PRELUCRAREA DATELOR | 3 962 000 | 3 687 700 | 3 476 279,— |
| 2 2 | BUNURI MOBILE ȘI COSTURI AFERENTE | 309 000 | 322 000 | 671 947,— |
| 2 3 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 296 000 | 254 300 | 182 632,— |
| 2 4 | SERVICII POȘTALE ȘI DE TELECOMUNICAȚIE | 858 000 | 811 000 | 650 111,— |
| 2 5 | ÎNTÂLNIRI ȘI CONVOCAREA ÎNTÂLNIRILOR | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 6 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE LEGATE DE ACTIVITĂȚILE OPERAȚIONALE | 9 423 237 | 9 384 197 | 8 713 537,— |
| | Titlul 2 — Total | 20 243 237 | 21 163 197 | 20 081 621,— |
| | TOTAL GENERAL | 49 953 237 | 48 974 497 | 46 373 372,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2011

Credite 2010

Execuție 2009

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ÎN ACTIVITATE

27 820 000

25 992 300

24 462 849,—

1 3

CHELTUIELI DE MISIUNE ȘI DE DEPLASARE

700 000

685 000

591 128,—

1 4

INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ

585 000

593 000

600 421,—

1 5

SCHIMBURI DE FUNCȚIONARI ȘI EXPERȚI

p.m.

p.m.

0,—

1 6

SERVICIUL SOCIAL

600 000

540 000

637 353,—

1 7

CHELTUIELI PENTRU DIVERTISMENT ȘI CHELTUIELI DE REPREZENTARE

5 000

1 000

0,—

Titlul 1 — Total

29 710 000

27 811 300

26 291 751,—

2

CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE

2 0

ÎNCHIRIEREA CLĂDIRILOR ȘI COSTURI AFERENTE

5 395 000

6 704 000

6 387 115,—

2 1

PRELUCRAREA DATELOR

3 962 000

3 687 700

3 476 279,—

2 2

BUNURI MOBILE ȘI COSTURI AFERENTE

309 000

322 000

671 947,—

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

296 000

254 300

182 632,—

2 4

SERVICII POȘTALE ȘI DE TELECOMUNICAȚIE

858 000

811 000

650 111,—

2 5

ÎNTÂLNIRI ȘI CONVOCAREA ÎNTÂLNIRILOR

p.m.

p.m.

0,—

2 6

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE LEGATE DE ACTIVITĂȚILE OPERAȚIONALE

9 423 237

9 384 197

8 713 537,—

Titlul 2 — Total

20 243 237

21 163 197

20 081 621,—

TOTAL GENERAL

49 953 237

48 974 497

46 373 372,—

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | Posturi permanente | Posturi temporare |
| --- | --- | --- |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2011 | 2010 | 2009 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 3 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 8 | 5 | 7 |
| AD 11 | — | — | — | 3 | 5 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 14 | 11 | 7 |
| AD 9 | — | — | — | 10 | 20 | 19 |
| AD 8 | — | — | — | 17 | 15 | 13 |
| AD 7 | — | — | — | 5 | 3 | 8 |
| AD 6 | — | — | — | 6 | 5 | 3 |
| AD 5 | — | — | — | 6 | 3 | 3 |
| Subtotal AD | — | — | — | 73 | 71 | 68 |
| AST 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 1 | — |
| AST 7 | — | — | — | 1 | 3 | 3 |
| AST 6 | — | — | — | 1 | 3 | 3 |
| AST 5 | — | — | — | 4 | 4 | 3 |
| AST 4 | — | — | — | 16 | 14 | 9 |
| AST 3 | — | — | — | 4 | 5 | 10 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotal AST | — | — | — | 29 | 31 | 31 |
| Total | — | — | — | 102 | 102 | 99 |

Grupa de funcții și gradul

Posturi permanente

Posturi temporare

2011

2010

2009

2011

2010

2009

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

3

3

2

AD 12

—

—

—

8

5

7

AD 11

—

—

—

3

5

5

AD 10

—

—

—

14

11

7

AD 9

—

—

—

10

20

19

AD 8

—

—

—

17

15

13

AD 7

—

—

—

5

3

8

AD 6

—

—

—

6

5

3

AD 5

—

—

—

6

3

3

Subtotal AD

—

—

—

73

71

68

AST 11

—

—

—

1

1

1

AST 10

—

—

—

—

—

2

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

2

1

—

AST 7

—

—

—

1

3

3

AST 6

—

—

—

1

3

3

AST 5

—

—

—

4

4

3

AST 4

—

—

—

16

14

9

AST 3

—

—

—

4

5

10

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Subtotal AST

—

—

—

29

31

31

Total

—

—

—

102

102

99

Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați

| Posturi de agenți contractuali | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 99 | 75 |
| FG III + FG II + FG I | 227 | 247 |
| Total FG | 326 | 322 |
| Posturi de experți naționali detașați | 0 | — |
| Total | 326 | 322 |

Posturi de agenți contractuali

2011

2010

FG IV

99

75

FG III + FG II + FG I

227

247

Total FG

326

322

Posturi de experți naționali detașați

0

—

Total

326

322

---

| 31.3.2011 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 100/99 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 100/99

---

Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Executive pentru Competitivitate și Inovare pentru exercițiul financiar 2011

(2011/C 100/19)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2011 | Exercițiul financiar 2010 | Exercițiul financiar 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENȚIA COMISIEI |
| 2 0 | SUBVENȚIA COMISIEI | 16 206 600 | 15 963 000 | 13 330 000,— |
| | Titlul 2 — Total | 16 206 600 | 15 963 000 | 13 330 000,— |
| 9 |
| VENITURI DIVERSE |
| 9 0 | VENITURI DIVERSE | p.m. | p.m. | 5 560,— |
| | Titlul 9 — Total | p.m. | p.m. | 5 560,— |
| | TOTAL GENERAL | 16 206 600 | 15 963 000 | 13 335 560,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2011

Exercițiul financiar 2010

Exercițiul financiar 2009

2

SUBVENȚIA COMISIEI

2 0

SUBVENȚIA COMISIEI

16 206 600

15 963 000

13 330 000,—

Titlul 2 — Total

16 206 600

15 963 000

13 330 000,—

9

VENITURI DIVERSE

9 0

VENITURI DIVERSE

p.m.

p.m.

5 560,—

Titlul 9 — Total

p.m.

p.m.

5 560,—

TOTAL GENERAL

16 206 600

15 963 000

13 335 560,—

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2011 | Credite 2010 | Execuție 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| CHELTUIELI CU PERSONALUL |
| 1 1 | SALARII | 9 785 900 | 9 910 000 | 7 925 943,49 |
| 1 2 | CHELTUIELI DIVERSE CU RECRUTAREA ȘI TRANSFERUL DE PERSONAL | 171 700 | 169 000 | 141 818,08 |
| 1 3 | CHELTUIELI DE MISIUNE | 315 000 | 360 000 | 230 000,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURA CU CARACTER SOCIOMEDICAL, FORMARE | 382 400 | 300 600 | 206 550,— |
| 1 7 | RECEPȚII, EVENIMENTE | 9 900 | 9 990 | 4 696,30 |
| | Titlul 1 — Total | 10 664 900 | 10 749 590 | 8 509 007,87 |
| 2 |
| CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
| 2 0 | BIROURI | 1 967 500 | 1 860 000 | 1 467 000,— |
| 2 1 | ACHIZIȚIONAREA ECHIPAMENTELOR INFORMATICE | 933 400 | 741 000 | 608 146,29 |
| 2 2 | BUNURI IMOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 133 800 | 434 210 | 1 092,— |
| 2 3 | CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ | 130 800 | 108 200 | 68 935,80 |
| 2 4 | TELECOMUNICAȚII ȘI FRANCAREA CORESPONDENȚEI | 50 000 | 30 000 | 25 100,— |
| | Titlul 2 — Total | 3 215 500 | 3 173 410 | 2 170 274,09 |
| 3 |
| COSTURI AFERENTE ASISTENȚEI ADMINISTRATIVE ȘI TEHNICE |
| 3 1 | REUNIUNI ALE EXPERȚILOR | 1 327 200 | 1 260 000 | 1 010 915,92 |
| 3 2 | NFORMARE ȘI PUBLICAȚII | 90 000 | 90 000 | 130 436,44 |
| 3 3 | ALTE COSTURI AFERENTE ASISTENȚEI TEHNICE ȘI ADMINISTRATIVE | 909 000 | 690 000 | 485 605,— |
| | Titlul 3 — Total | 2 326 200 | 2 040 000 | 1 626 957,36 |
| | TOTAL GENERAL | 16 206 600 | 15 963 000 | 12 306 239,32 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2011

Credite 2010

Execuție 2009

1

CHELTUIELI CU PERSONALUL

1 1

SALARII

9 785 900

9 910 000

7 925 943,49

1 2

CHELTUIELI DIVERSE CU RECRUTAREA ȘI TRANSFERUL DE PERSONAL

171 700

169 000

141 818,08

1 3

CHELTUIELI DE MISIUNE

315 000

360 000

230 000,—

1 4

INFRASTRUCTURA CU CARACTER SOCIOMEDICAL, FORMARE

382 400

300 600

206 550,—

1 7

RECEPȚII, EVENIMENTE

9 900

9 990

4 696,30

Titlul 1 — Total

10 664 900

10 749 590

8 509 007,87

2

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

2 0

BIROURI

1 967 500

1 860 000

1 467 000,—

2 1

ACHIZIȚIONAREA ECHIPAMENTELOR INFORMATICE

933 400

741 000

608 146,29

2 2

BUNURI IMOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE

133 800

434 210

1 092,—

2 3

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ

130 800

108 200

68 935,80

2 4

TELECOMUNICAȚII ȘI FRANCAREA CORESPONDENȚEI

50 000

30 000

25 100,—

Titlul 2 — Total

3 215 500

3 173 410

2 170 274,09

3

COSTURI AFERENTE ASISTENȚEI ADMINISTRATIVE ȘI TEHNICE

3 1

REUNIUNI ALE EXPERȚILOR

1 327 200

1 260 000

1 010 915,92

3 2

NFORMARE ȘI PUBLICAȚII

90 000

90 000

130 436,44

3 3

ALTE COSTURI AFERENTE ASISTENȚEI TEHNICE ȘI ADMINISTRATIVE

909 000

690 000

485 605,—

Titlul 3 — Total

2 326 200

2 040 000

1 626 957,36

TOTAL GENERAL

16 206 600

15 963 000

12 306 239,32

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | Posturi permanente | Posturi temporare |
| --- | --- | --- |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2011 | 2010 | 2009 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | 7 | 7 | 5 |
| AD 7 | — | — | — | 7 | 7 | 9 |
| AD 6 | — | — | — | 4 | 4 | 2 |
| AD 5 | — | — | — | 3 | 3 | 5 |
| Total AD | — | — | — | 33 | 33 | 33 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 4 | — | — | — | | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| Total | — | — | — | 37 | 37 | 37 |

Grupa de funcții și gradul

Posturi permanente

Posturi temporare

2011

2010

2009

2011

2010

2009

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

5

5

5

AD 10

—

—

—

5

5

5

AD 9

—

—

—

1

1

1

AD 8

—

—

—

7

7

5

AD 7

—

—

—

7

7

9

AD 6

—

—

—

4

4

2

AD 5

—

—

—

3

3

5

Total AD

—

—

—

33

33

33

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

2

2

2

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1

—

—

AST 4

—

—

—

1

1

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

1

1

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

4

4

4

Total

—

—

—

37

37

37

Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați

| Posturi de agenți contractuali | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 56 | 59 |
| FG III | 48 | 39 |
| FG II | 16 | 16 |
| FG I | 1 | 1 |
| Total FG | 119 | 115 |
| Posturi de experți naționali detașați | — | — |
| Total | 119 | 115 |

Posturi de agenți contractuali

2011

2010

FG IV

56

59

FG III

48

39

FG II

16

16

FG I

1

1

Total FG

119

115

Posturi de experți naționali detașați

—

—

Total

119

115

---

| 31.3.2011 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 100/105 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 100/105

---

Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Executive pentru Sănătate și Consumatori pentru exercițiul financiar 2011

(2011/C 100/20)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2011 | Exercițiul financiar 2010 | Exercițiul financiar 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| CONTRIBUȚIA COMUNITĂȚII EUROPENE |
| 1 0 | CONTRIBUȚIA COMUNITĂȚII EUROPENE | 6 900 000 | 6 640 867 | 6 241 484,— |
| | Titlul 1 — Total | 6 900 000 | 6 640 867 | 6 241 484,— |
| 2 |
| PARTICIPAREA ȚĂRILOR TERȚE |
| 2 0 | PARTICIPAREA ȚĂRILOR AELS LA AGENȚIA EXECUTIVĂ | 138 040 | 133 633 | 123 396,— |
| | Titlul 2 — Total | 138 040 | 133 633 | 123 396,— |
| | TOTAL GENERAL | 7 038 040 | 6 774 500 | 6 364 880,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2011

Exercițiul financiar 2010

Exercițiul financiar 2009

1

CONTRIBUȚIA COMUNITĂȚII EUROPENE

1 0

CONTRIBUȚIA COMUNITĂȚII EUROPENE

6 900 000

6 640 867

6 241 484,—

Titlul 1 — Total

6 900 000

6 640 867

6 241 484,—

2

PARTICIPAREA ȚĂRILOR TERȚE

2 0

PARTICIPAREA ȚĂRILOR AELS LA AGENȚIA EXECUTIVĂ

138 040

133 633

123 396,—

Titlul 2 — Total

138 040

133 633

123 396,—

TOTAL GENERAL

7 038 040

6 774 500

6 364 880,—

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2011 | Credite 2010 | Execuție 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| CHELTUIELI PENTRU PERSONAL PRIVIND AGENȚIA |
| 1 1 | PERSONALUL ÎN ACTIVITATE | 3 504 000 | 3 191 500 | 2 982 678,— |
| 1 2 | CHELTUIELI DE RECRUTARE ȘI MUTARE ȘI SERVICII DE SALARIZARE | 57 000 | 67 000 | 49 102,— |
| 1 3 | INFRASTRUCTURA SOCIALĂ ȘI DE FORMARE PROFESIONALĂ | 212 000 | 159 500 | 119 241,— |
| 1 4 | ALTE SERVICII | 307 000 | 293 000 | 192 000,— |
| | Titlul 1 — Total | 4 080 000 | 3 711 000 | 3 343 021,— |
| 2 |
| CHELTUIELI PENTRU ASISTENȚĂ CENTRALĂ |
| 2 0 | CLĂDIRI ȘI CHELTUIELI CONEXE | 625 000 | 591 000 | 592 165,— |
| 2 1 | TELECOMUNICAȚIE ȘI CALCULATOARE | 315 000 | 295 000 | 254 862,— |
| 2 2 | BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 10 000 | 10 100 | 22 834,— |
| 2 3 | CHELTUIELI CURENTE ADMINISTRATIVE | 24 000 | 19 500 | 18 481,— |
| 2 4 | CHELTUIELI POȘTALE | 7 000 | 6 200 | 8 000,— |
| 2 5 | SERVICII SUPLIMENTARE | 175 000 | 154 900 | 155 208,— |
| | Titlul 2 — Total | 1 156 000 | 1 076 700 | 1 051 550,— |
| 3 |
| CHELTUIELI PRIVIND FUNCȚIONAREA AGENȚIEI |
| 3 1 | REUNIUNI ȘI MISIUNI | 577 500 | 621 300 | 524 511,— |
| 3 2 | INFORMATICA FUNCȚIONALĂ | 555 000 | 502 500 | 524 822,— |
| 3 3 | INFORMARE, PUBLICARE ȘI ALTE SERVICII | 669 540 | 863 000 | 767 659,— |
| | Titlul 3 — Total | 1 802 040 | 1 986 800 | 1 816 992,— |
| | TOTAL GENERAL | 7 038 040 | 6 774 500 | 6 211 563,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2011

Credite 2010

Execuție 2009

1

CHELTUIELI PENTRU PERSONAL PRIVIND AGENȚIA

1 1

PERSONALUL ÎN ACTIVITATE

3 504 000

3 191 500

2 982 678,—

1 2

CHELTUIELI DE RECRUTARE ȘI MUTARE ȘI SERVICII DE SALARIZARE

57 000

67 000

49 102,—

1 3

INFRASTRUCTURA SOCIALĂ ȘI DE FORMARE PROFESIONALĂ

212 000

159 500

119 241,—

1 4

ALTE SERVICII

307 000

293 000

192 000,—

Titlul 1 — Total

4 080 000

3 711 000

3 343 021,—

2

CHELTUIELI PENTRU ASISTENȚĂ CENTRALĂ

2 0

CLĂDIRI ȘI CHELTUIELI CONEXE

625 000

591 000

592 165,—

2 1

TELECOMUNICAȚIE ȘI CALCULATOARE

315 000

295 000

254 862,—

2 2

BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

10 000

10 100

22 834,—

2 3

CHELTUIELI CURENTE ADMINISTRATIVE

24 000

19 500

18 481,—

2 4

CHELTUIELI POȘTALE

7 000

6 200

8 000,—

2 5

SERVICII SUPLIMENTARE

175 000

154 900

155 208,—

Titlul 2 — Total

1 156 000

1 076 700

1 051 550,—

3

CHELTUIELI PRIVIND FUNCȚIONAREA AGENȚIEI

3 1

REUNIUNI ȘI MISIUNI

577 500

621 300

524 511,—

3 2

INFORMATICA FUNCȚIONALĂ

555 000

502 500

524 822,—

3 3

INFORMARE, PUBLICARE ȘI ALTE SERVICII

669 540

863 000

767 659,—

Titlul 3 — Total

1 802 040

1 986 800

1 816 992,—

TOTAL GENERAL

7 038 040

6 774 500

6 211 563,—

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | Posturi permanente | Posturi temporare |
| --- | --- | --- |
| 2009 | 2010 | 2011 | 2009 | 2010 | 2011 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AD 8 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | 1 | 3 | 2 |
| Subtotal A | — | — | — | 5 | 9 | 9 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotal AST | — | — | — | 4 | 3 | 3 |
| Total | — | — | — | 9 | 12 | 12 |

Grupa de funcții și gradul

Posturi permanente

Posturi temporare

2009

2010

2011

2009

2010

2011

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

1

1

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

1

2

2

AD 8

—

—

—

1

1

1

AD 7

—

—

—

—

1

1

AD 6

—

—

—

—

—

1

AD 5

—

—

—

1

3

2

Subtotal A

—

—

—

5

9

9

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

1

1

1

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

3

2

2

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Subtotal AST

—

—

—

4

3

3

Total

—

—

—

9

12

12

Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați

| Posturi de agenți contractuali | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 19 | 20 |
| FG III | 11 | 10 |
| FG II | 7 | 8 |
| FG I | 1 | — |
| Total FG | 38 | 38 |
| Posturi de experți naționali detașați | — | — |
| Total | 38 | 38 |

Posturi de agenți contractuali

2010

2011

FG IV

19

20

FG III

11

10

FG II

7

8

FG I

1

—

Total FG

38

38

Posturi de experți naționali detașați

—

—

Total

38

38

---

| 31.3.2011 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 100/111 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 100/111

---

Situația veniturilor și a cheltuielilor Autorității de Supraveghere a GNSS European pentru exercițiul financiar 2011

(2011/C 100/21)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2011 | Exercițiul financiar 2010 | Exercițiul financiar 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| PLĂȚI DIN PARTEA INSTITUȚIILOR ȘI A ORGANISMELOR |
| 2 0 | PLĂȚI DIN PARTEA INSTITUȚIILOR ȘI A ORGANISMELOR | 8 200 000 | 15 852 833 | 44 418 957,— |
| | Titlul 2 — Total | 8 200 000 | 15 852 833 | 44 418 957,— |
| 9 |
| VENITURI DIVERSE |
| 9 0 | VENITURI DIVERSE | p.m. | p.m. | 304 831,26 |
| | Titlul 9 — Total | p.m. | p.m. | 304 831,26 |
| | TOTAL GENERAL | 8 200 000 | 15 852 833 | 44 723 788,26 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2011

Exercițiul financiar 2010

Exercițiul financiar 2009

2

PLĂȚI DIN PARTEA INSTITUȚIILOR ȘI A ORGANISMELOR

2 0

PLĂȚI DIN PARTEA INSTITUȚIILOR ȘI A ORGANISMELOR

8 200 000

15 852 833

44 418 957,—

Titlul 2 — Total

8 200 000

15 852 833

44 418 957,—

9

VENITURI DIVERSE

9 0

VENITURI DIVERSE

p.m.

p.m.

304 831,26

Titlul 9 — Total

p.m.

p.m.

304 831,26

TOTAL GENERAL

8 200 000

15 852 833

44 723 788,26

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2011 | Credite 2010 | Execuție 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | CHELTUIELI DE PERSONAL | 3 990 000 | 3 990 000 | 3 445 000 | 3 445 000 | 2 447 000,— | 2 385 213,59 |
| 1 2 | COSTURI DE RECRUTARE | 50 000 | 50 000 | 80 000 | 80 000 | 31 330,— | 27 922,28 |
| 1 3 | MISIUNI ȘI DEPLASARE | 280 000 | 130 000 | 270 000 | 270 000 | 200 000,— | 176 532,42 |
| 1 4 | CHELTUIELI DE FORMARE PROFESIONALĂ | 90 000 | 90 000 | 80 000 | 80 000 | 61 153,65 | 27 598,16 |
| 1 7 | CHELTUIELI DE REPREZENTARE | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 2 692,43 | 1 409,93 |
| | Titlul 1 — Total | 4 420 000 | 4 270 000 | 3 885 000 | 3 885 000 | 2 742 176,08 | 2 618 676,38 |
| 2 |
| IMOBILE, ECHIPAMENT ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE |
| 2 0 | INVESTIȚII ÎN BUNURI IMOBILE, ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 590 000 | 590 000 | 590 000 | 590 000 | 545 462,45 | 545 462,45 |
| 2 1 | CHELTUIELI CU PRELUCRAREA DATELOR | 570 000 | 570 000 | 530 000 | 530 000 | 499 194,56 | 285 426,80 |
| 2 2 | BUNURI MOBILE ȘI COSTURI CONEXE | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 19 193,42 | 19 193,42 |
| 2 3 | CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ | 130 000 | 130 000 | 280 000 | 280 000 | 133 000,— | 111 394,02 |
| 2 4 | TAXE POȘTALE ȘI CHELTUIELI CU TELECOMUNICAȚIILE | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0,— | 0,— |
| 2 5 | CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI | 190 000 | 190 000 | 175 000 | 175 000 | 84 493,71 | 39 305,40 |
| | Titlul 2 — Total | 1 510 000 | 1 510 000 | 1 605 000 | 1 605 000 | 1 281 344,14 | 1 000 782,09 |
| 3 |
| CHELTUIELI OPERAȚIONALE |
| 3 1 | CHELTUIELI PENTRU STUDII | 2 220 000 | 2 220 000 | 2 350 000 | 3 150 000 | 2 697 932,14 | 3 138 502,99 |
| 3 2 | CHELTUIELI DE PUBLICARE ȘI TRADUCERE | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 34 903,12 | 22 006,59 |
| 3 9 | ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE – LOTUL 1 | p.m. | p.m. | p.m. | 7 162 833 | 240 813 124,84 | 189 721 371,92 |
| | Titlul 3 — Total | 2 270 000 | 2 270 000 | 2 400 000 | 10 362 833 | 243 545 960,10 | 192 881 881,50 |
| | TOTAL GENERAL | 8 200 000 | 8 050 000 | 7 890 000 | 15 852 833 | 247 569 480,32 | 196 501 339,97 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2011

Credite 2010

Execuție 2009

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

1

PERSONAL

1 1

CHELTUIELI DE PERSONAL

3 990 000

3 990 000

3 445 000

3 445 000

2 447 000,—

2 385 213,59

1 2

COSTURI DE RECRUTARE

50 000

50 000

80 000

80 000

31 330,—

27 922,28

1 3

MISIUNI ȘI DEPLASARE

280 000

130 000

270 000

270 000

200 000,—

176 532,42

1 4

CHELTUIELI DE FORMARE PROFESIONALĂ

90 000

90 000

80 000

80 000

61 153,65

27 598,16

1 7

CHELTUIELI DE REPREZENTARE

10 000

10 000

10 000

10 000

2 692,43

1 409,93

Titlul 1 — Total

4 420 000

4 270 000

3 885 000

3 885 000

2 742 176,08

2 618 676,38

2

IMOBILE, ECHIPAMENT ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE

2 0

INVESTIȚII ÎN BUNURI IMOBILE, ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

590 000

590 000

590 000

590 000

545 462,45

545 462,45

2 1

CHELTUIELI CU PRELUCRAREA DATELOR

570 000

570 000

530 000

530 000

499 194,56

285 426,80

2 2

BUNURI MOBILE ȘI COSTURI CONEXE

10 000

10 000

10 000

10 000

19 193,42

19 193,42

2 3

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ

130 000

130 000

280 000

280 000

133 000,—

111 394,02

2 4

TAXE POȘTALE ȘI CHELTUIELI CU TELECOMUNICAȚIILE

20 000

20 000

20 000

20 000

0,—

0,—

2 5

CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI

190 000

190 000

175 000

175 000

84 493,71

39 305,40

Titlul 2 — Total

1 510 000

1 510 000

1 605 000

1 605 000

1 281 344,14

1 000 782,09

3

CHELTUIELI OPERAȚIONALE

3 1

CHELTUIELI PENTRU STUDII

2 220 000

2 220 000

2 350 000

3 150 000

2 697 932,14

3 138 502,99

3 2

CHELTUIELI DE PUBLICARE ȘI TRADUCERE

50 000

50 000

50 000

50 000

34 903,12

22 006,59

3 9

ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE – LOTUL 1

p.m.

p.m.

p.m.

7 162 833

240 813 124,84

189 721 371,92

Titlul 3 — Total

2 270 000

2 270 000

2 400 000

10 362 833

243 545 960,10

192 881 881,50

TOTAL GENERAL

8 200 000

8 050 000

7 890 000

15 852 833

247 569 480,32

196 501 339,97

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | Posturi temporare |
| --- | --- |
| 2011 | 2010 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | — | — |
| AD 11 | 2 | 2 |
| AD 10 | 3 | 3 |
| AD 9 | 3 | 2 |
| AD 8 | 6 | 5 |
| AD 7 | 7 | 7 |
| AD 6 | 2 | 3 |
| AD 5 | 1 | 1 |
| Total AD | 25 | 24 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | — |
| AST 5 | 2 | 1 |
| AST 4 | 1 | 1 |
| AST 3 | 1 | — |
| AST 2 | — | 2 |
| AST 1 | — | — |
| Total AST | 4 | 4 |
| Total general | 29 | 28 |

Grupa de funcții și gradul

Posturi temporare

2011

2010

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

—

—

AD 12

—

—

AD 11

2

2

AD 10

3

3

AD 9

3

2

AD 8

6

5

AD 7

7

7

AD 6

2

3

AD 5

1

1

Total AD

25

24

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

2

1

AST 4

1

1

AST 3

1

—

AST 2

—

2

AST 1

—

—

Total AST

4

4

Total general

29

28

---

| 31.3.2011 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 100/115 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 100/115

---

Situația veniturilor și a cheltuielilor Colegiului European de Poliție (CEPOL) pentru exercițiul financiar 2011

(2011/C 100/22)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2011 | Exercițiul financiar 2010 | Exercițiul financiar 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENȚIA COMUNITĂȚII EUROPENE |
| 1 0 | SUBVENȚIA COMUNITĂȚII EUROPENE | 8 341 000 | 7 800 000 | 8 800 000,— |
| | Titlul 1 — Total | 8 341 000 | 7 800 000 | 8 800 000,— |
| 2 |
| CONTRIBUȚII ALE ȚĂRILOR NECOMUNITARE |
| 2 0 | CONTRIBUȚII ALE ȚĂRILOR NECOMUNITARE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titlul 2 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| VENITURI ACUMULATE DE LA OPERAȚIILE ADMINISTRATIVE ALE COLEGIULUI EUROPEAN DE POLIȚIE |
| 5 0 | VENITURI DE LA OPERAȚII ADMINISTRATIVE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titlul 5 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| ALTE VENITURI |
| 9 0 | ALTE VENITURI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titlul 9 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 8 341 000 | 7 800 000 | 8 800 000,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2011

Exercițiul financiar 2010

Exercițiul financiar 2009

1

SUBVENȚIA COMUNITĂȚII EUROPENE

1 0

SUBVENȚIA COMUNITĂȚII EUROPENE

8 341 000

7 800 000

8 800 000,—

Titlul 1 — Total

8 341 000

7 800 000

8 800 000,—

2

CONTRIBUȚII ALE ȚĂRILOR NECOMUNITARE

2 0

CONTRIBUȚII ALE ȚĂRILOR NECOMUNITARE

p.m.

p.m.

0,—

Titlul 2 — Total

p.m.

p.m.

0,—

5

VENITURI ACUMULATE DE LA OPERAȚIILE ADMINISTRATIVE ALE COLEGIULUI EUROPEAN DE POLIȚIE

5 0

VENITURI DE LA OPERAȚII ADMINISTRATIVE

p.m.

p.m.

0,—

Titlul 5 — Total

p.m.

p.m.

0,—

9

ALTE VENITURI

9 0

ALTE VENITURI

p.m.

p.m.

0,—

Titlul 9 — Total

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL GENERAL

8 341 000

7 800 000

8 800 000,—

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2011 | Credite 2010 | Execuție 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL ÎN SERVICIU ACTIV | 3 432 000 | 3 517 000 | 2 590 001,— |
| 1 2 | CHELTUIELI DE RECRUTARE | — | — | 0,— |
| 1 3 | MISIUNI ȘI CĂLĂTORII ÎN INTERES DE SERVICIU | 40 000 | 47 000 | 27 396,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ | 13 000 | 21 000 | 0,— |
| 1 5 | ASISTENȚĂ TEMPORARĂ | — | — | 0,— |
| 1 6 | AJUTOR SOCIAL | 5 000 | 5 000 | 256,— |
| 1 7 | CHELTUIELI PENTRU RECEPȚII ȘI PREZENTARE | 10 000 | 10 000 | 559,— |
| 1 8 | CAPACITATEA AUDITULUI INTERN | — | — | 0,— |
| | Titlul 1 — Total | 3 500 000 | 3 600 000 | 2 618 212,— |
| 2 |
| CLĂDIRI, ECHIPAMENT ȘI ALTE CHELTUIELI |
| 2 0 | INVESTIȚII ÎN PROPRIETĂȚI IMOBILIARE, ÎNCHIRIERI DE CLĂDIRI ȘI COSTURI ASOCIATE | 125 000 | 86 000 | 56 978,— |
| 2 1 | CHELTUIELI PENTRU TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI A COMUNICAȚIILOR | 231 000 | 190 000 | 231 456,— |
| 2 2 | BUNURI MOBILE ȘI COSTURI ASOCIATE | 17 000 | 34 000 | 19 341,— |
| 2 3 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 45 000 | 82 000 | 34 040,— |
| 2 4 | TAXELE POȘTALE | 9 000 | 8 000 | 5 278,— |
| | Titlul 2 — Total | 427 000 | 400 000 | 347 093,— |
| 3 |
| CHELTUIELI OPERAȚIONALE |
| 3 0 | CORPURI ȘI ORGANE | 352 000 | 322 000 | 282 660,— |
| 3 1 | CURSURI ȘI SEMINARII | 3 077 000 | 2 686 000 | 1 583 999,— |
| 3 2 | ALTE COSTURI LEGATE DE ACTIVITĂȚI | 627 000 | 519 000 | 479 145,— |
| 3 3 | EVALUARE | 65 000 | 65 000 | 2 463,— |
| 3 5 | MISIUNI | 120 000 | 90 000 | 71 424,— |
| 3 6 | RECEPȚII ȘI PREZENTARE | — | — | 0,— |
| 3 7 | ALTE ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE | 173 000 | 118 000 | 26 995,— |
| 3 8 | ACTIVITĂȚI ÎN PROIECT | — | — | 0,— |
| | Titlul 3 — Total | 4 414 000 | 3 800 000 | 2 446 686,— |
| | TOTAL GENERAL | 8 341 000 | 7 800 000 | 5 411 991,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2011

Credite 2010

Execuție 2009

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ÎN SERVICIU ACTIV

3 432 000

3 517 000

2 590 001,—

1 2

CHELTUIELI DE RECRUTARE

—

—

0,—

1 3

MISIUNI ȘI CĂLĂTORII ÎN INTERES DE SERVICIU

40 000

47 000

27 396,—

1 4

INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ

13 000

21 000

0,—

1 5

ASISTENȚĂ TEMPORARĂ

—

—

0,—

1 6

AJUTOR SOCIAL

5 000

5 000

256,—

1 7

CHELTUIELI PENTRU RECEPȚII ȘI PREZENTARE

10 000

10 000

559,—

1 8

CAPACITATEA AUDITULUI INTERN

—

—

0,—

Titlul 1 — Total

3 500 000

3 600 000

2 618 212,—

2

CLĂDIRI, ECHIPAMENT ȘI ALTE CHELTUIELI

2 0

INVESTIȚII ÎN PROPRIETĂȚI IMOBILIARE, ÎNCHIRIERI DE CLĂDIRI ȘI COSTURI ASOCIATE

125 000

86 000

56 978,—

2 1

CHELTUIELI PENTRU TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI A COMUNICAȚIILOR

231 000

190 000

231 456,—

2 2

BUNURI MOBILE ȘI COSTURI ASOCIATE

17 000

34 000

19 341,—

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

45 000

82 000

34 040,—

2 4

TAXELE POȘTALE

9 000

8 000

5 278,—

Titlul 2 — Total

427 000

400 000

347 093,—

3

CHELTUIELI OPERAȚIONALE

3 0

CORPURI ȘI ORGANE

352 000

322 000

282 660,—

3 1

CURSURI ȘI SEMINARII

3 077 000

2 686 000

1 583 999,—

3 2

ALTE COSTURI LEGATE DE ACTIVITĂȚI

627 000

519 000

479 145,—

3 3

EVALUARE

65 000

65 000

2 463,—

3 5

MISIUNI

120 000

90 000

71 424,—

3 6

RECEPȚII ȘI PREZENTARE

—

—

0,—

3 7

ALTE ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE

173 000

118 000

26 995,—

3 8

ACTIVITĂȚI ÎN PROIECT

—

—

0,—

Titlul 3 — Total

4 414 000

3 800 000

2 446 686,—

TOTAL GENERAL

8 341 000

7 800 000

5 411 991,—

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | Posturi permanente | Posturi temporare |
| --- | --- | --- |
| 2009 | 2010 | 2011 | 2009 | 2010 | 2011 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 9 | — | — | — | — | — | — |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| Sub-total A | — | — | — | 14 | 14 | 14 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 8 | 8 | 8 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Sub-total AST | — | — | — | 12 | 12 | 12 |
| Total | — | — | — | 26 | 26 | 26 |

Grupa de funcții și gradul

Posturi permanente

Posturi temporare

2009

2010

2011

2009

2010

2011

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

2

2

2

AD 9

—

—

—

—

—

—

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

—

—

2

2

2

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

9

9

9

Sub-total A

—

—

—

14

14

14

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

2

2

2

AST 4

—

—

—

2

2

2

AST 3

—

—

—

8

8

8

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Sub-total AST

—

—

—

12

12

12

Total

—

—

—

26

26

26

---

| 31.3.2011 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 100/119 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 100/119

---

Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe (Frontex) pentru exercițiul financiar 2011

(2011/C 100/23)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2011 | Exercițiul financiar 2010 | Exercițiul financiar 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| VENITURI |
| 9 0 | SUBVENȚII ȘI CONTRIBUȚII | 86 384 000 | 92 846 928 | 88 250 300,— |
| 9 1 | ALTE VENITURI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 4 | VENITURI ALOCATE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titlul 9 — Total | 86 384 000 | 92 846 928 | 88 250 300,— |
| | TOTAL GENERAL | 86 384 000 | 92 846 928 | 88 250 300,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2011

Exercițiul financiar 2010

Exercițiul financiar 2009

9

VENITURI

9 0

SUBVENȚII ȘI CONTRIBUȚII

86 384 000

92 846 928

88 250 300,—

9 1

ALTE VENITURI

p.m.

p.m.

0,—

9 4

VENITURI ALOCATE

p.m.

p.m.

0,—

Titlul 9 — Total

86 384 000

92 846 928

88 250 300,—

TOTAL GENERAL

86 384 000

92 846 928

88 250 300,—

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2011 | Credite 2010 | Execuție 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL ACTIV | 19 950 000 | 18 377 000 | 14 280 921,— |
| 1 2 | RECRUTARE | 173 000 | 246 000 | 177 615,— |
| 1 3 | ACTIVITĂȚI ADMINISTRATIVE | 600 000 | 450 000 | 509 400,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURĂ CU CARACTER SOCIOMEDICAL | 61 000 | 75 000 | 603,— |
| 1 5 | ALTE CHELTUIELI LEGATE DE PERSONAL | 772 000 | 692 000 | 362 394,— |
| 1 6 | PROTECȚIE SOCIALĂ | 70 000 | 70 000 | 53 294,— |
| 1 7 | CHELTUIELI DE PROTOCOL ȘI REPREZENTARE | 135 000 | 175 000 | 76 987,— |
| | Titlul 1 — Total | 21 761 000 | 20 085 000 | 15 461 214,— |
| 2 |
| ALTE CHELTUIELI ADMINISTRATIVE |
| 2 0 | ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 4 065 000 | 3 595 000 | 3 434 406,— |
| 2 1 | PRELUCRAREA DATELOR | 5 425 000 | 5 421 085 | 1 998 694,— |
| 2 2 | BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 65 000 | 174 000 | 37 812,— |
| 2 3 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 655 000 | 910 000 | 426 336,— |
| 2 4 | TAXE POȘTALE | 100 000 | 80 000 | 42 000,— |
| 2 5 | REUNIUNI NEOPERAȚIONALE | 750 000 | 920 000 | 609 245,— |
| 2 6 | AUDIT ȘI EVALUARE | 250 000 | 50 000 | 9 698,— |
| | Titlul 2 — Total | 11 310 000 | 11 150 085 | 6 558 191,— |
| 3 |
| ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE |
| 3 0 | OPERAȚIUNI | 40 631 000 | 44 111 843 | 48 249 863,— |
| 3 1 | ANALIZA DE RISC ȘI CENTRUL DE SITUAȚII | 2 800 000 | 2 250 000 | 3 458 711,— |
| 3 2 | FORMARE | 5 700 000 | 7 200 000 | 5 426 086,— |
| 3 3 | CERCETARE ȘI DEZVOLTARE | 1 032 000 | 1 400 000 | 1 313 377,— |
| 3 4 | RESURSE COMUNE | 1 000 000 | 3 900 000 | 891 811,— |
| 3 5 | ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE DIVERSE | 2 150 000 | 2 750 000 | 150 000,— |
| | Titlul 3 — Total | 53 313 000 | 61 611 843 | 59 489 848,— |
| | TOTAL GENERAL | 86 384 000 | 92 846 928 | 81 509 253,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2011

Credite 2010

Execuție 2009

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ACTIV

19 950 000

18 377 000

14 280 921,—

1 2

RECRUTARE

173 000

246 000

177 615,—

1 3

ACTIVITĂȚI ADMINISTRATIVE

600 000

450 000

509 400,—

1 4

INFRASTRUCTURĂ CU CARACTER SOCIOMEDICAL

61 000

75 000

603,—

1 5

ALTE CHELTUIELI LEGATE DE PERSONAL

772 000

692 000

362 394,—

1 6

PROTECȚIE SOCIALĂ

70 000

70 000

53 294,—

1 7

CHELTUIELI DE PROTOCOL ȘI REPREZENTARE

135 000

175 000

76 987,—

Titlul 1 — Total

21 761 000

20 085 000

15 461 214,—

2

ALTE CHELTUIELI ADMINISTRATIVE

2 0

ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

4 065 000

3 595 000

3 434 406,—

2 1

PRELUCRAREA DATELOR

5 425 000

5 421 085

1 998 694,—

2 2

BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE

65 000

174 000

37 812,—

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

655 000

910 000

426 336,—

2 4

TAXE POȘTALE

100 000

80 000

42 000,—

2 5

REUNIUNI NEOPERAȚIONALE

750 000

920 000

609 245,—

2 6

AUDIT ȘI EVALUARE

250 000

50 000

9 698,—

Titlul 2 — Total

11 310 000

11 150 085

6 558 191,—

3

ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE

3 0

OPERAȚIUNI

40 631 000

44 111 843

48 249 863,—

3 1

ANALIZA DE RISC ȘI CENTRUL DE SITUAȚII

2 800 000

2 250 000

3 458 711,—

3 2

FORMARE

5 700 000

7 200 000

5 426 086,—

3 3

CERCETARE ȘI DEZVOLTARE

1 032 000

1 400 000

1 313 377,—

3 4

RESURSE COMUNE

1 000 000

3 900 000

891 811,—

3 5

ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE DIVERSE

2 150 000

2 750 000

150 000,—

Titlul 3 — Total

53 313 000

61 611 843

59 489 848,—

TOTAL GENERAL

86 384 000

92 846 928

81 509 253,—

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | 2011 | 2010 | 2009 ocupate la 31.12.2009 |
| --- | --- | --- | --- |
| Perm. | Temp. | Perm. | Temp. | Perm. | Temp. |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 6 | — | 6 | — | 3 |
| AD 12 | — | 5 | — | 3 | — | 6 |
| AD 11 | — | 12 | — | 13 | — | 9 |
| AD 10 | — | 4 | — | 5 | — | 7 |
| AD 9 | — | 18 | — | 3 | — | 1 |
| AD 8 | — | 29 | — | 43 | — | 25 |
| AD 7 | — | 3 | — | 2 | — | 2 |
| AD 6 | — | 5 | — | 5 | — | 3 |
| AD 5 | — | 2 | — | 4 | — | 2 |
| Total AD | — | 87 | — | 86 | — | 60 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 8 | — | 6 | — | 5 |
| AST 7 | — | 11 | — | 11 | — | 8 |
| AST 6 | — | 14 | — | 12 | — | 5 |
| AST 5 | — | 14 | — | 18 | — | 15 |
| AST 4 | — | 5 | — | 5 | — | 3 |
| AST 3 | — | 3 | — | 5 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | 56 | — | 57 | — | 39 |
| Total general | — | 143 | — | 143 | — | 99 |

Grupa de funcții și gradul

2011

2010

2009 ocupate la 31.12.2009

Perm.

Temp.

Perm.

Temp.

Perm.

Temp.

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

1

—

1

AD 13

—

6

—

6

—

3

AD 12

—

5

—

3

—

6

AD 11

—

12

—

13

—

9

AD 10

—

4

—

5

—

7

AD 9

—

18

—

3

—

1

AD 8

—

29

—

43

—

25

AD 7

—

3

—

2

—

2

AD 6

—

5

—

5

—

3

AD 5

—

2

—

4

—

2

Total AD

—

87

—

86

—

60

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

—

—

—

AST 8

—

8

—

6

—

5

AST 7

—

11

—

11

—

8

AST 6

—

14

—

12

—

5

AST 5

—

14

—

18

—

15

AST 4

—

5

—

5

—

3

AST 3

—

3

—

5

—

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

56

—

57

—

39

Total general

—

143

—

143

—

99

Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați

| Posturi de agenți contractuali | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 15 | 15 |
| FG III | 41 | 41 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 13 | 13 |
| Total | 79 | 79 |
| Posturi de experți naționali detașați | 76 | 76 |
| Total | 155 | 155 |

Posturi de agenți contractuali

2011

2010

FG IV

15

15

FG III

41

41

FG II

10

10

FG I

13

13

Total

79

79

Posturi de experți naționali detașați

76

76

Total

155

155

---

| 31.3.2011 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 100/125 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 100/125

---

Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Europene pentru Produse Chimice pentru exercițiul financiar 2011

(2011/C 100/24)

Comentarii

Cifrele din bugetul pe 2010 includ rectificările și transferurile efectuate până la data adoptării, 17 decembrie 2010. Tabelul analitic al transferurilor este publicat pe site-ul Agenției.

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2011 | Exercițiul financiar 2010 | Exercițiul financiar 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VENITURI DIN ONORARII ȘI TAXE |
| 1 0 | VENITURI DIN ONORARII ȘI TAXE | 97 150 000 | 39 206 700 | 2 658 572,25 |
| | Titlul 1 — Total | 97 150 000 | 39 206 700 | 2 658 572,25 |
| 2 |
| CONTRIBUȚII DIN PARTEA COMUNITĂȚII EUROPENE |
| 2 0 | CONTRIBUTII DIN PARTEA COMUNITĂȚII EUROPENE | p.m. | 35 329 023 | 66 587 998,— |
| | Titlul 2 — Total | p.m. | 35 329 023 | 66 587 998,— |
| 3 |
| PARTICIPAREA ȚĂRILOR TERȚE LA ACTIVITĂȚILE AGENȚIEI |
| 3 0 | PARTICIPAREA ȚĂRILOR TERȚE LA ACTIVITĂȚILE AGENȚIEI | p.m. | 665 977 | 1 599 454,35 |
| | Titlul 3 — Total | p.m. | 665 977 | 1 599 454,35 |
| 4 |
| ALTE CONTRIBUȚII |
| 4 0 | ALTE CONTRIBUȚII | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titlul 4 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE |
| 5 0 | OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE | 2 650 000 | 280 000 | 31 519,89 |
| | Titlul 5 — Total | 2 650 000 | 280 000 | 31 519,89 |
| 6 |
| CONTRIBUȚII ÎN BAZA UNOR ACORDURI SPECIALE |
| 6 0 | CONTRIBUȚII ÎN BAZA UNOR ACORDURI SPECIALE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titlul 6 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE |
| 9 0 | OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE | p.m. | p.m. | 471 675,— |
| | Titlul 9 — Total | p.m. | p.m. | 471 675,— |
| | TOTAL GENERAL | 99 800 000 | 75 481 700 | 71 349 219,49 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2011

Exercițiul financiar 2010

Exercițiul financiar 2009

1

VENITURI DIN ONORARII ȘI TAXE

1 0

VENITURI DIN ONORARII ȘI TAXE

97 150 000

39 206 700

2 658 572,25

Titlul 1 — Total

97 150 000

39 206 700

2 658 572,25

2

CONTRIBUȚII DIN PARTEA COMUNITĂȚII EUROPENE

2 0

CONTRIBUTII DIN PARTEA COMUNITĂȚII EUROPENE

p.m.

35 329 023

66 587 998,—

Titlul 2 — Total

p.m.

35 329 023

66 587 998,—

3

PARTICIPAREA ȚĂRILOR TERȚE LA ACTIVITĂȚILE AGENȚIEI

3 0

PARTICIPAREA ȚĂRILOR TERȚE LA ACTIVITĂȚILE AGENȚIEI

p.m.

665 977

1 599 454,35

Titlul 3 — Total

p.m.

665 977

1 599 454,35

4

ALTE CONTRIBUȚII

4 0

ALTE CONTRIBUȚII

p.m.

p.m.

0,—

Titlul 4 — Total

p.m.

p.m.

0,—

5

OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE

5 0

OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE

2 650 000

280 000

31 519,89

Titlul 5 — Total

2 650 000

280 000

31 519,89

6

CONTRIBUȚII ÎN BAZA UNOR ACORDURI SPECIALE

6 0

CONTRIBUȚII ÎN BAZA UNOR ACORDURI SPECIALE

p.m.

p.m.

0,—

Titlul 6 — Total

p.m.

p.m.

0,—

9

OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE

9 0

OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE

p.m.

p.m.

471 675,—

Titlul 9 — Total

p.m.

p.m.

471 675,—

TOTAL GENERAL

99 800 000

75 481 700

71 349 219,49

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2011 | Credite 2010 | Execuție 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL ACTIV | 49 598 000 | 49 598 000 | 37 777 684 | 37 777 684 | 26 773 448,11 | 26 773 448,11 |
| 1 2 | CHELTUIELI DIVERSE CU RECRUTAREA ȘI TRANSFERUL DE PERSONAL | 1 120 000 | 1 120 000 | 2 319 900 | 2 319 900 | 2 096 894,50 | 2 096 894,50 |
| 1 3 | MISIUNI ȘI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 64 586,94 | 64 586,94 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURA SOCIO-MEDICALĂ ȘI PROTECȚIE SOCIALĂ | 795 000 | 795 000 | 654 901 | 654 901 | 154 562,05 | 154 562,05 |
| 1 5 | FORMARE | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 104 106 | 1 104 106 | 551 032,67 | 551 032,67 |
| 1 6 | SERVICII EXTERNE | 1 215 000 | 1 215 000 | 1 511 044 | 1 511 044 | 1 526 480,68 | 1 526 480,68 |
| 1 7 | CHELTUIELI DE PROTOCOL ȘI REPREZENTARE | 35 000 | 35 000 | 14 000 | 14 000 | 7 367,43 | 7 367,43 |
| | Titlul 1 — Total | 54 508 000 | 54 508 000 | 43 426 635 | 43 426 635 | 31 174 372,38 | 31 174 372,38 |
| 2 |
| IMOBILE, ECHIPAMENT ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE |
| 2 0 | ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 8 075 000 | 8 075 000 | 7 019 324 | 7 019 324 | 6 195 871,35 | 6 195 871,35 |
| 2 1 | TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI A COMUNICAȚIILOR | 5 352 000 | 5 352 000 | 3 556 756 | 3 556 756 | 1 847 123,26 | 1 847 123,26 |
| 2 2 | BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 1 120 000 | 1 120 000 | 556 321 | 556 321 | 724 261,27 | 724 261,27 |
| 2 3 | BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 1 020 000 | 1 020 000 | 476 183 | 476 183 | 183 070,56 | 183 070,56 |
| 2 4 | TAXE POȘTALE ȘI TELECOMUNICAȚII | — | — | — | — | 130 163,36 | 130 163,36 |
| 2 5 | CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI | 20 000 | 20 000 | 15 697 | 15 697 | 7 800,74 | 7 800,74 |
| | Titlul 2 — Total | 15 587 000 | 15 587 000 | 11 624 281 | 11 624 281 | 9 088 290,54 | 9 088 290,54 |
| 3 |
| CHELTUIELI DE FNCȚIONARE |
| 3 0 | CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE | 28 946 155 | 28 946 155 | 19 874 224 | 19 874 224 | 644 391,18 | 644 391,18 |
| 3 1 | HELPDESK ȘI ASISTENȚĂ INFORMATICĂ | — | — | — | — | 305 654,34 | 305 654,34 |
| 3 2 | COMUNICAȚII | — | — | — | — | 1 396 200,51 | 1 396 200,51 |
| 3 3 | COMITETELE ȘI FORUMUL | — | — | — | — | 523 730,32 | 523 730,32 |
| 3 4 | ASISTENȚĂ INFORMATICĂ PENTRU OPERAȚIUNILE REACH | — | — | — | — | 3 167 092,65 | 3 167 092,65 |
| 3 5 | OPERAȚIUNILE REACH | — | — | — | — | 195 957,62 | 195 957,62 |
| 3 6 | CAMERA DE RECURS | — | — | — | — | 10 444,64 | 10 444,64 |
| 3 7 | ACTIVITĂȚI CU ALTE INSTITUȚII ȘI STATE MEMBRE | — | — | — | — | 1 420,39 | 1 420,39 |
| 3 8 | ACTIVITĂȚI INTERNAȚIONALE | 374 965 | 758 845 | 85 000 | 556 560 | 391 750,— | 391 750,— |
| 3 9 | CHELTUIELI IPA LEGATE DE VENITUL ALOCAT | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Titlul 3 — Total | 29 321 120 | 29 705 000 | 19 959 224 | 20 430 784 | 6 636 641,65 | 6 636 641,65 |
| | TOTAL GENERAL | 99 416 120 | 99 800 000 | 75 010 140 | 75 481 700 | 46 899 304,57 | 46 899 304,57 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2011

Credite 2010

Execuție 2009

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ACTIV

49 598 000

49 598 000

37 777 684

37 777 684

26 773 448,11

26 773 448,11

1 2

CHELTUIELI DIVERSE CU RECRUTAREA ȘI TRANSFERUL DE PERSONAL

1 120 000

1 120 000

2 319 900

2 319 900

2 096 894,50

2 096 894,50

1 3

MISIUNI ȘI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU

45 000

45 000

45 000

45 000

64 586,94

64 586,94

1 4

INFRASTRUCTURA SOCIO-MEDICALĂ ȘI PROTECȚIE SOCIALĂ

795 000

795 000

654 901

654 901

154 562,05

154 562,05

1 5

FORMARE

1 700 000

1 700 000

1 104 106

1 104 106

551 032,67

551 032,67

1 6

SERVICII EXTERNE

1 215 000

1 215 000

1 511 044

1 511 044

1 526 480,68

1 526 480,68

1 7

CHELTUIELI DE PROTOCOL ȘI REPREZENTARE

35 000

35 000

14 000

14 000

7 367,43

7 367,43

Titlul 1 — Total

54 508 000

54 508 000

43 426 635

43 426 635

31 174 372,38

31 174 372,38

2

IMOBILE, ECHIPAMENT ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE

2 0

ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

8 075 000

8 075 000

7 019 324

7 019 324

6 195 871,35

6 195 871,35

2 1

TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI A COMUNICAȚIILOR

5 352 000

5 352 000

3 556 756

3 556 756

1 847 123,26

1 847 123,26

2 2

BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE

1 120 000

1 120 000

556 321

556 321

724 261,27

724 261,27

2 3

BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE

1 020 000

1 020 000

476 183

476 183

183 070,56

183 070,56

2 4

TAXE POȘTALE ȘI TELECOMUNICAȚII

—

—

—

—

130 163,36

130 163,36

2 5

CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI

20 000

20 000

15 697

15 697

7 800,74

7 800,74

Titlul 2 — Total

15 587 000

15 587 000

11 624 281

11 624 281

9 088 290,54

9 088 290,54

3

CHELTUIELI DE FNCȚIONARE

3 0

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

28 946 155

28 946 155

19 874 224

19 874 224

644 391,18

644 391,18

3 1

HELPDESK ȘI ASISTENȚĂ INFORMATICĂ

—

—

—

—

305 654,34

305 654,34

3 2

COMUNICAȚII

—

—

—

—

1 396 200,51

1 396 200,51

3 3

COMITETELE ȘI FORUMUL

—

—

—

—

523 730,32

523 730,32

3 4

ASISTENȚĂ INFORMATICĂ PENTRU OPERAȚIUNILE REACH

—

—

—

—

3 167 092,65

3 167 092,65

3 5

OPERAȚIUNILE REACH

—

—

—

—

195 957,62

195 957,62

3 6

CAMERA DE RECURS

—

—

—

—

10 444,64

10 444,64

3 7

ACTIVITĂȚI CU ALTE INSTITUȚII ȘI STATE MEMBRE

—

—

—

—

1 420,39

1 420,39

3 8

ACTIVITĂȚI INTERNAȚIONALE

374 965

758 845

85 000

556 560

391 750,—

391 750,—

3 9

CHELTUIELI IPA LEGATE DE VENITUL ALOCAT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Titlul 3 — Total

29 321 120

29 705 000

19 959 224

20 430 784

6 636 641,65

6 636 641,65

TOTAL GENERAL

99 416 120

99 800 000

75 010 140

75 481 700

46 899 304,57

46 899 304,57

Schema de personal

| Categoria și gradul | Posturi permanente | Posturi temporare |
| --- | --- | --- |
| 2009 | 2010 | 2011 | 2009 | 2010 | 2011 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 6 | 9 | 9 |
| AD 12 | — | — | — | 13 | 16 | 21 |
| AD 11 | — | — | — | 19 | 22 | 26 |
| AD 10 | — | — | — | 21 | 25 | 28 |
| AD 9 | — | — | — | 22 | 34 | 36 |
| AD 8 | — | — | — | 27 | 32 | 36 |
| AD 7 | — | — | — | 31 | 46 | 51 |
| AD 6 | — | — | — | 40 | 43 | 50 |
| AD 5 | — | — | — | 29 | 59 | 52 |
| Total AD | — | — | — | 210 | 288 | 311 |
| AST 11 | — | — | — | — | | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 0 | 1 | 4 |
| AST 8 | — | — | — | 6 | 7 | 7 |
| AST 7 | — | — | — | 8 | 10 | 12 |
| AST 6 | — | — | — | 17 | 17 | 19 |
| AST 5 | — | — | — | 17 | 20 | 22 |
| AST 4 | — | — | — | 25 | 27 | 28 |
| AST 3 | — | — | — | 20 | 28 | 25 |
| AST 2 | — | — | — | 10 | 14 | 15 |
| AST 1 | — | — | — | 10 | 14 | 12 |
| Total AST | — | — | — | 114 | 138 | 145 |
| Total general | — | — | — | 324 | 426 | 456 |

Categoria și gradul

Posturi permanente

Posturi temporare

2009

2010

2011

2009

2010

2011

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

6

9

9

AD 12

—

—

—

13

16

21

AD 11

—

—

—

19

22

26

AD 10

—

—

—

21

25

28

AD 9

—

—

—

22

34

36

AD 8

—

—

—

27

32

36

AD 7

—

—

—

31

46

51

AD 6

—

—

—

40

43

50

AD 5

—

—

—

29

59

52

Total AD

—

—

—

210

288

311

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

AST 9

—

—

—

0

1

4

AST 8

—

—

—

6

7

7

AST 7

—

—

—

8

10

12

AST 6

—

—

—

17

17

19

AST 5

—

—

—

17

20

22

AST 4

—

—

—

25

27

28

AST 3

—

—

—

20

28

25

AST 2

—

—

—

10

14

15

AST 1

—

—

—

10

14

12

Total AST

—

—

—

114

138

145

Total general

—

—

—

324

426

456

---

| 31.3.2011 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 100/129 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 100/129

---

Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Executive pentru Rețeaua Transeuropeană de Transport pentru exercițiul financiar 2011

(2011/C 100/25)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2011 | Exercițiul financiar 2010 | Exercițiul financiar 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENȚII ACORDATE DE COMISIE |
| 2 0 | SUBVENȚII DE LA BUGETUL UE ACORDATE AGENȚIEI EXECUTIVE | 9 900 000 | 9 794 000 | 6 970 716,— |
| | Titlul 2 — Total | 9 900 000 | 9 794 000 | 6 970 716,— |
| 9 |
| VENITURI DIVERSE |
| 9 0 | VENITURI DIVERSE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titlul 9 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 9 900 000 | 9 794 000 | 6 970 716,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2011

Exercițiul financiar 2010

Exercițiul financiar 2009

2

SUBVENȚII ACORDATE DE COMISIE

2 0

SUBVENȚII DE LA BUGETUL UE ACORDATE AGENȚIEI EXECUTIVE

9 900 000

9 794 000

6 970 716,—

Titlul 2 — Total

9 900 000

9 794 000

6 970 716,—

9

VENITURI DIVERSE

9 0

VENITURI DIVERSE

p.m.

p.m.

0,—

Titlul 9 — Total

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL GENERAL

9 900 000

9 794 000

6 970 716,—

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2011 | Credite 2010 | Execuție 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| CHELTUIELI CU PERSONALUL |
| 1 1 | SALARII ȘI ALOCAȚII | 6 488 000 | 5 877 000 | 4 945 853,— |
| 1 2 | CHELTUIELI DIVERSE CU RECRUTAREA ȘI SCHIMBAREA DE PERSONAL | 25 000 | 25 000 | 27 703,— |
| 1 3 | CHELTUIELI CU MISIUNI | 150 000 | 131 000 | 114 888,— |
| 1 4 | ACTIVITĂȚI SOCIALE, INFRASTRUCTURĂ ȘI FORMARE | 217 000 | 206 500 | 152 636,— |
| 1 7 | CHELTUIELI DE PROTOCOL ȘI REPREZENTARE | 10 000 | 5 000 | 3 023,— |
| | Titlul 1 — Total | 6 890 000 | 6 244 500 | 5 244 103,— |
| 2 |
| CHELTUIELI CU INFRASTRUCTURA ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
| 2 0 | BIROURI | 1 855 000 | 2 273 400 | 802 333,— |
| 2 1 | ACHIZIȚII ȘI MENTENANȚĂ ECHIPAMENT INFORMATIC | 411 000 | 394 800 | 287 446,— |
| 2 2 | BUNURI, MOBILĂ ȘI CHELTUIELI OCAZIONALE | 42 000 | 119 000 | 5 943,— |
| 2 3 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 41 000 | 53 100 | 1 582,— |
| 2 4 | TELECOMUNICAȚII ȘI CHELTUIELI POȘTALE | 26 000 | 20 000 | 27 457,— |
| | Titlul 2 — Total | 2 375 000 | 2 860 300 | 1 124 761,— |
| 3 |
| CHELTUIELI DE SPRIJIN TEHNIC ȘI ADMINISTRATIV |
| 3 1 | REUNIUNI ALE EXPERȚILOR, CONFERINȚE ȘI SEMINARII | 25 000 | 2 000 | 0,— |
| 3 2 | PUBLICAȚII ȘI MATERIALE DE INFORMARE | 140 000 | 107 000 | 142 167,— |
| 3 3 | ALTE CHELTUIELI TEHNICE ȘI DE SPRIJIN ADMINISTRATIV | 470 000 | 580 200 | 459 686,— |
| | Titlul 3 — Total | 635 000 | 689 200 | 601 853,— |
| | TOTAL GENERAL | 9 900 000 | 9 794 000 | 6 970 717,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2011

Credite 2010

Execuție 2009

1

CHELTUIELI CU PERSONALUL

1 1

SALARII ȘI ALOCAȚII

6 488 000

5 877 000

4 945 853,—

1 2

CHELTUIELI DIVERSE CU RECRUTAREA ȘI SCHIMBAREA DE PERSONAL

25 000

25 000

27 703,—

1 3

CHELTUIELI CU MISIUNI

150 000

131 000

114 888,—

1 4

ACTIVITĂȚI SOCIALE, INFRASTRUCTURĂ ȘI FORMARE

217 000

206 500

152 636,—

1 7

CHELTUIELI DE PROTOCOL ȘI REPREZENTARE

10 000

5 000

3 023,—

Titlul 1 — Total

6 890 000

6 244 500

5 244 103,—

2

CHELTUIELI CU INFRASTRUCTURA ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

2 0

BIROURI

1 855 000

2 273 400

802 333,—

2 1

ACHIZIȚII ȘI MENTENANȚĂ ECHIPAMENT INFORMATIC

411 000

394 800

287 446,—

2 2

BUNURI, MOBILĂ ȘI CHELTUIELI OCAZIONALE

42 000

119 000

5 943,—

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

41 000

53 100

1 582,—

2 4

TELECOMUNICAȚII ȘI CHELTUIELI POȘTALE

26 000

20 000

27 457,—

Titlul 2 — Total

2 375 000

2 860 300

1 124 761,—

3

CHELTUIELI DE SPRIJIN TEHNIC ȘI ADMINISTRATIV

3 1

REUNIUNI ALE EXPERȚILOR, CONFERINȚE ȘI SEMINARII

25 000

2 000

0,—

3 2

PUBLICAȚII ȘI MATERIALE DE INFORMARE

140 000

107 000

142 167,—

3 3

ALTE CHELTUIELI TEHNICE ȘI DE SPRIJIN ADMINISTRATIV

470 000

580 200

459 686,—

Titlul 3 — Total

635 000

689 200

601 853,—

TOTAL GENERAL

9 900 000

9 794 000

6 970 717,—

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | Posturi permanente | Posturi temporare |
| --- | --- | --- |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2011 | 2010 | 2009 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AD 8 | — | — | — | 2 | 1 | — |
| AD 7 | — | — | — | 7 | 7 | 6 |
| AD 6 | — | — | — | 9 | 6 | 5 |
| AD 5 | — | — | — | 2 | 5 | 6 |
| Total AD | — | — | — | 28 | 27 | 25 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 3 | — | — | — | 2 | 3 | 5 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | 5 | 6 | 7 |
| Total | — | — | — | 33 | 33 | 32 |

Grupa de funcții și gradul

Posturi permanente

Posturi temporare

2011

2010

2009

2011

2010

2009

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

2

2

2

AD 10

—

—

—

1

1

1

AD 9

—

—

—

4

4

4

AD 8

—

—

—

2

1

—

AD 7

—

—

—

7

7

6

AD 6

—

—

—

9

6

5

AD 5

—

—

—

2

5

6

Total AD

—

—

—

28

27

25

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

2

2

2

AST 4

—

—

—

1

1

—

AST 3

—

—

—

2

3

5

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

5

6

7

Total

—

—

—

33

33

32

Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați

| Grupa de funcții și gradul | Posturi de agenți contractuali |
| --- | --- |
| 2011 | 2010 |
| FG IV | 26 | 25 |
| FG III | 23 | 23 |
| FG II | 16 | 17 |
| FG I | 1 | 1 |
| Total GF | 66 | 66 |
| Grupa de funcții și gradul | Posturi de experți naționali detașați |
| 2011 | 2010 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | — | — |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | — | — |
| AD 11 | — | — |
| AD 10 | — | — |
| AD 9 | — | — |
| AD 8 | — | — |
| AD 7 | — | — |
| AD 6 | — | — |
| AD 5 | — | — |
| Total AD | — | — |
| Total GF + AD | 66 | 66 |

Grupa de funcții și gradul

Posturi de agenți contractuali

2011

2010

FG IV

26

25

FG III

23

23

FG II

16

17

FG I

1

1

Total GF

66

66

Grupa de funcții și gradul

Posturi de experți naționali detașați

2011

2010

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

—

—

AD 13

—

—

AD 12

—

—

AD 11

—

—

AD 10

—

—

AD 9

—

—

AD 8

—

—

AD 7

—

—

AD 6

—

—

AD 5

—

—

Total AD

—

—

Total GF + AD

66

66

---

| 31.3.2011 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 100/135 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 100/135

---

Situația veniturilor și a cheltuielilor Institutului European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați pentru exerciţiul financiar 2011

(2011/C 100/26)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2011 | Exercițiul financiar 2010 | Exercițiul financiar 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENȚIA COMISIEI |
| 2 0 | SUBVENȚIA COMISIE | 7 530 000 | 6 525 000 (1) | 6 860 000,— |
| | Titlul 2 – Total | 7 530 000 | 6 525 000 | 6 860 000,— |
| | TOTAL GENERAL | 7 530 000 | 6 525 000 | 6 860 000,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2011

Exercițiul financiar 2010

Exercițiul financiar 2009

2

SUBVENȚIA COMISIEI

2 0

SUBVENȚIA COMISIE

7 530 000

6 525 000 (1)

6 860 000,—

Titlul 2 – Total

7 530 000

6 525 000

6 860 000,—

TOTAL GENERAL

7 530 000

6 525 000

6 860 000,—

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2011 | Credite 2010 | Execuție 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| CHELTUIELI CU PERSONALUL |
| 1 1 | SALARII | 2 417 500 | 2 025 000 | 233 000,— |
| 1 2 | CHELTUIELI DIVERSE CU RECRUTAREA ȘI TRANSFERUL DE PERSONAL | 26 000 | 200 000 | 2 200,— |
| 1 3 | CHELTUIELI DE MISIUNE | 35 000 | 75 000 | 23 000,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURA CU CARACTER SOCIOMEDICAL | 16 000 | 33 000 | 100,— |
| 1 5 | FORMARE | 35 000 | 57 000 | 4 200,— |
| 1 6 | SERVICII EXTERNE | 39 000 | — | 0,— |
| 1 7 | RECEPȚII, EVENIMENTE | 16 500 | 30 000 | 0,— |
| | Titlul 1 — Total | 2 585 000 | 2 420 000 | 262 500,— |
| 2 |
| CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE DIVERSE |
| 2 0 | BIROURI | 130 000 | 115 000 | 52 500,— |
| 2 1 | ACHIZIȚIONAREA ECHIPAMENTELOR INFORMATICE | 110 000 | 305 000 | 20 500,— |
| 2 2 | BUNURI IMOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 100 000 | 100 000 | 0,— |
| 2 3 | CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ | 30 000 | 30 000 | 4 100,— |
| 2 4 | TELECOMUNICAȚII ȘI FRANCAREA CORESPONDENȚEI | 50 000 | 30 000 | 3 000,— |
| 2 5 | CHELTUIELI AFERENTE REUNIUNILOR | 245 000 | 245 000 | 128 000,— |
| 2 6 | CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE | 50 000 | — | 0,— |
| 2 7 | CHELTUIELI CU INFORMAREA ȘI PUBLICAȚIILE | 40 000 | — | 0,— |
| 2 8 | STUDII | 50 000 | — | 0,— |
| | Titlul 2 — Total | 805 000 | 825 000 | 208 100,— |
| 3 |
| CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
| 3 0 | TRADUCERI | 420 000 | 250 000 | 0,— |
| 3 1 | CADRUL INSTITUȚIONAL ȘI ORGANISMELE EIGE | — | — | 0,— |
| 3 2 | DATE COMPARABILE ȘI SIGURE ȘI INDICATORI PENTRU EGALITATEA DE GEN | 1 180 000 | 3 030 000 | 0,— |
| 3 3 | METODE DE COLECTARE ȘI PRELUCRARE ȘI PRACTICI ÎN DOMENIUL EGALITĂȚII DE GEN | 760 000 | | |
| 3 4 | CENTRUL DE DOCUMENTARE ȘI CERCETARE | 630 000 | | |
| 3 5 | SENSIBILIZARE, COOPERARE ÎN REȚEA ȘI COMUNICARE | 1 150 000 | | |
| | Titlul 3 — Total | 4 140 000 | 3 280 000 | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 7 530 000 | 6 525 000 | 470 600,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2011

Credite 2010

Execuție 2009

1

CHELTUIELI CU PERSONALUL

1 1

SALARII

2 417 500

2 025 000

233 000,—

1 2

CHELTUIELI DIVERSE CU RECRUTAREA ȘI TRANSFERUL DE PERSONAL

26 000

200 000

2 200,—

1 3

CHELTUIELI DE MISIUNE

35 000

75 000

23 000,—

1 4

INFRASTRUCTURA CU CARACTER SOCIOMEDICAL

16 000

33 000

100,—

1 5

FORMARE

35 000

57 000

4 200,—

1 6

SERVICII EXTERNE

39 000

—

0,—

1 7

RECEPȚII, EVENIMENTE

16 500

30 000

0,—

Titlul 1 — Total

2 585 000

2 420 000

262 500,—

2

CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE DIVERSE

2 0

BIROURI

130 000

115 000

52 500,—

2 1

ACHIZIȚIONAREA ECHIPAMENTELOR INFORMATICE

110 000

305 000

20 500,—

2 2

BUNURI IMOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE

100 000

100 000

0,—

2 3

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ

30 000

30 000

4 100,—

2 4

TELECOMUNICAȚII ȘI FRANCAREA CORESPONDENȚEI

50 000

30 000

3 000,—

2 5

CHELTUIELI AFERENTE REUNIUNILOR

245 000

245 000

128 000,—

2 6

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

50 000

—

0,—

2 7

CHELTUIELI CU INFORMAREA ȘI PUBLICAȚIILE

40 000

—

0,—

2 8

STUDII

50 000

—

0,—

Titlul 2 — Total

805 000

825 000

208 100,—

3

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

3 0

TRADUCERI

420 000

250 000

0,—

3 1

CADRUL INSTITUȚIONAL ȘI ORGANISMELE EIGE

—

—

0,—

3 2

DATE COMPARABILE ȘI SIGURE ȘI INDICATORI PENTRU EGALITATEA DE GEN

1 180 000

3 030 000

0,—

3 3

METODE DE COLECTARE ȘI PRELUCRARE ȘI PRACTICI ÎN DOMENIUL EGALITĂȚII DE GEN

760 000

3 4

CENTRUL DE DOCUMENTARE ȘI CERCETARE

630 000

3 5

SENSIBILIZARE, COOPERARE ÎN REȚEA ȘI COMUNICARE

1 150 000

Titlul 3 — Total

4 140 000

3 280 000

0,—

TOTAL GENERAL

7 530 000

6 525 000

470 600,—

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | Posturi permanente | Posturi temporare |
| --- | --- | --- |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2011 | 2010 | 2009 |
| AD 16 | — | — | — | | — | — |
| AD 15 | — | — | — | | — | — |
| AD 14 | — | — | — | | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 8 | — | — | — | 4 | 3 | 2 |
| AD 7 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AD 6 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 5 | — | — | — | 8 | 8 | 5 |
| Total AD | — | — | — | 20 | 18 | 12 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | | — | 1 |
| AST 7 | — | — | — | | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 3 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | | — | — |
| AST 2 | — | — | — | | — | — |
| AST 1 | — | — | — | | — | — |
| Total AST | — | — | — | 7 | 7 | 8 |
| Total | — | — | — | 27 | 25 | 20 |

Grupa de funcții și gradul

Posturi permanente

Posturi temporare

2011

2010

2009

2011

2010

2009

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

1

1

AD 10

—

—

—

1

1

1

AD 9

—

—

—

1

1

—

AD 8

—

—

—

4

3

2

AD 7

—

—

—

3

2

2

AD 6

—

—

—

1

1

—

AD 5

—

—

—

8

8

5

Total AD

—

—

—

20

18

12

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

1

AST 8

—

—

—

—

1

AST 7

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

2

2

2

AST 5

—

—

—

3

3

2

AST 4

—

—

—

2

2

2

AST 3

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

7

7

8

Total

—

—

—

27

25

20

---

(1)  La propunerea EIGE și în urma deciziei din cadrul reuniunii Consiliului de administrație de la 1 octombrie 2010, care a avut loc la Vilnius, s-a convenit unanim ca dezechilibrele bugetare – fondurile înghețate – din suma totală de 415 000 EUR să nu fie acordate institutului.

---

| 31.3.2011 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 100/139 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 100/139

---

Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Executive pentru Cercetare pentru exercițiul financiar 2011

(2011/C 100/27)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2011 | Exercițiul financiar 2010 | Exercițiul financiar 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENȚII ACORDATE DE COMISIE |
| 2 0 | SUBVENȚII DE LA BUGETUL UE ACORDATE AGENȚIEI EXECUTIVE | 38 496 193 | 32 790 610 | 21 321 379,87 |
| | Titlul 2 — Total | 38 496 193 | 32 790 610 | 21 321 379,87 |
| 4 |
| VENITURI DE LA ALTE INSTITUȚII SAU ORGANISME ALE UNIUNII EUROPENE |
| 4 0 | VENITURI DIN FURNIZAREA DE SERVICII ȘI DIN PLĂȚI LEGATE DE ÎNCHIRIERI CĂTRE ALTE INSTITUȚII SAU ORGANISME ALE UNIUNII EUROPENE | 678 707 | 802 000 | 0,— |
| | Titlul 4 — Total | 678 707 | 802 000 | 0,— |
| 9 |
| VENITURI DIVERSE |
| 9 0 | VENITURI DIVERSE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titlul 9 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 39 174 900 | 33 592 610 | 21 321 379,87 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2011

Exercițiul financiar 2010

Exercițiul financiar 2009

2

SUBVENȚII ACORDATE DE COMISIE

2 0

SUBVENȚII DE LA BUGETUL UE ACORDATE AGENȚIEI EXECUTIVE

38 496 193

32 790 610

21 321 379,87

Titlul 2 — Total

38 496 193

32 790 610

21 321 379,87

4

VENITURI DE LA ALTE INSTITUȚII SAU ORGANISME ALE UNIUNII EUROPENE

4 0

VENITURI DIN FURNIZAREA DE SERVICII ȘI DIN PLĂȚI LEGATE DE ÎNCHIRIERI CĂTRE ALTE INSTITUȚII SAU ORGANISME ALE UNIUNII EUROPENE

678 707

802 000

0,—

Titlul 4 — Total

678 707

802 000

0,—

9

VENITURI DIVERSE

9 0

VENITURI DIVERSE

p.m.

p.m.

0,—

Titlul 9 — Total

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL GENERAL

39 174 900

33 592 610

21 321 379,87

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2011 | Credite 2010 | Execuție 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| CHELTUIELI LEGATE DE PERSONAL |
| 1 1 | SALARII, INDEMNIZAȚII ȘI ALTE CHELTUIELI LEGATE DE PERSONAL | 25 093 000 | 19 641 000 | 12 143 997,— |
| 1 2 | HELTUIELI DIVERSE CU RECRUTAREA ȘI SCHIMBAREA DE PERSONAL | 61 000 | 132 200 | 85 130,— |
| 1 3 | HELTUIELI PENTRU MISIUNI | 767 000 | 574 000 | 48 600,— |
| 1 4 | CHELTUIELI PENTRU ACTIVITĂȚI SOCIALE, INFRASTRUCTURĂ ȘI FORMARE | 1 055 000 | 792 000 | 114 304,— |
| 1 7 | CHELTUIELI PENTRU REPREZENTARE, EVENIMENTE ȘI REUNIUNI INTERNE | 20 000 | 15 000 | 9 624,— |
| | Titlul 1 — Total | 26 996 000 | 21 154 200 | 12 401 655,— |
| 2 |
| CHELTUIELI CU INFRASTRUCTURA ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
| 2 0 | BIROURI | 5 380 000 | 5 216 000 | 3 644 556,— |
| 2 1 | ACHIZIȚII ȘI ÎNTREȚINERE ECHIPAMENT INFORMATIC | 3 436 000 | 3 382 000 | 965 326,— |
| 2 2 | BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 382 000 | 738 000 | 32 778,— |
| 2 3 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 194 300 | 161 150 | 4 594,— |
| 2 4 | CHELTUIELI POȘTALE ȘI PENTRU TELECOMUNICAȚII | 64 000 | 81 000 | 0,— |
| | Titlul 2 — Total | 9 456 300 | 9 578 150 | 4 647 254,— |
| 3 |
| CHELTUIELI PENTRU ASISTENȚĂ TEHNICĂ ȘI ADMINISTRATIVĂ |
| 3 1 | REUNIUNI ALE EXPERȚILOR, CONFERINȚE ȘI SEMINARII | 95 000 | 15 000 | 3 366,— |
| 3 2 | INFORMARE, PUBLICAȚII ȘI COMUNICARE | 430 600 | 303 000 | 52 243,— |
| 3 3 | ALTE CHELTUIELI PENTRU ASISTENȚĂ TEHNICĂ ȘI ADMINISTRATIVĂ | 2 197 000 | 2 542 260 | 66 735,— |
| | Titlul 3 — Total | 2 722 600 | 2 860 260 | 122 344,— |
| | TOTAL GENERAL | 39 174 900 | 33 592 610 | 17 171 253,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2011

Credite 2010

Execuție 2009

1

CHELTUIELI LEGATE DE PERSONAL

1 1

SALARII, INDEMNIZAȚII ȘI ALTE CHELTUIELI LEGATE DE PERSONAL

25 093 000

19 641 000

12 143 997,—

1 2

HELTUIELI DIVERSE CU RECRUTAREA ȘI SCHIMBAREA DE PERSONAL

61 000

132 200

85 130,—

1 3

HELTUIELI PENTRU MISIUNI

767 000

574 000

48 600,—

1 4

CHELTUIELI PENTRU ACTIVITĂȚI SOCIALE, INFRASTRUCTURĂ ȘI FORMARE

1 055 000

792 000

114 304,—

1 7

CHELTUIELI PENTRU REPREZENTARE, EVENIMENTE ȘI REUNIUNI INTERNE

20 000

15 000

9 624,—

Titlul 1 — Total

26 996 000

21 154 200

12 401 655,—

2

CHELTUIELI CU INFRASTRUCTURA ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

2 0

BIROURI

5 380 000

5 216 000

3 644 556,—

2 1

ACHIZIȚII ȘI ÎNTREȚINERE ECHIPAMENT INFORMATIC

3 436 000

3 382 000

965 326,—

2 2

BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE

382 000

738 000

32 778,—

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

194 300

161 150

4 594,—

2 4

CHELTUIELI POȘTALE ȘI PENTRU TELECOMUNICAȚII

64 000

81 000

0,—

Titlul 2 — Total

9 456 300

9 578 150

4 647 254,—

3

CHELTUIELI PENTRU ASISTENȚĂ TEHNICĂ ȘI ADMINISTRATIVĂ

3 1

REUNIUNI ALE EXPERȚILOR, CONFERINȚE ȘI SEMINARII

95 000

15 000

3 366,—

3 2

INFORMARE, PUBLICAȚII ȘI COMUNICARE

430 600

303 000

52 243,—

3 3

ALTE CHELTUIELI PENTRU ASISTENȚĂ TEHNICĂ ȘI ADMINISTRATIVĂ

2 197 000

2 542 260

66 735,—

Titlul 3 — Total

2 722 600

2 860 260

122 344,—

TOTAL GENERAL

39 174 900

33 592 610

17 171 253,—

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | Posturi permanente | Posturi temporare |
| --- | --- | --- |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2011 | 2010 | 2009 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | 3 | 1 | 1 |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 2 | 2 |
| AD 10 | — | — | — | 9 | 12 | 7 |
| AD 9 | — | — | — | 12 | 10 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | 4 | 4 | — |
| AD 7 | — | — | — | 16 | 13 | 11 |
| AD 6 | — | — | — | 26 | 23 | 17 |
| AD 5 | — | — | — | 29 | 28 | 24 |
| Total AD | — | — | — | 106 | 95 | 65 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | 11 | 11 | 7 |
| Total | — | — | — | 117 | 106 | 72 |

Grupa de funcții și gradul

Posturi permanente

Posturi temporare

2011

2010

2009

2011

2010

2009

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

3

1

1

AD 11

—

—

—

5

2

2

AD 10

—

—

—

9

12

7

AD 9

—

—

—

12

10

1

AD 8

—

—

—

4

4

—

AD 7

—

—

—

16

13

11

AD 6

—

—

—

26

23

17

AD 5

—

—

—

29

28

24

Total AD

—

—

—

106

95

65

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

—

AST 8

—

—

—

1

1

—

AST 7

—

—

—

2

2

2

AST 6

—

—

—

1

1

1

AST 5

—

—

—

2

2

1

AST 4

—

—

—

2

2

2

AST 3

—

—

—

2

2

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

11

11

7

Total

—

—

—

117

106

72

Estimare a numărului de agenți contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și de experți naționali detașați

| Posturi de agenți contractuali | 2011 | 2010 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 60 | 48 | 29 |
| FG III | 124 | 115 | 79 |
| FG II | 158 | 148 | 123 |
| FG I | 7 | 7 | 7 |
| Total | 349 | 318 | 238 |
| Posturi de experți naționali detașați | — | — | — |
| Total | 349 | 318 | 238 |

Posturi de agenți contractuali

2011

2010

2009

FG IV

60

48

29

FG III

124

115

79

FG II

158

148

123

FG I

7

7

7

Total

349

318

238

Posturi de experți naționali detașați

—

—

—

Total

349

318

238

---

| 31.3.2011 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 100/145 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 100/145

---

Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Comunitare pentru Controlul Pescuitului pentru exercițiul financiar 2011

(2011/C 100/28)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2011 | Exercițiul financiar 2010 | Exercițiul financiar 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENȚII DIN PARTEA COMUNITĂȚII EUROPENE |
| 1 0 | SUBVENȚII DIN PARTEA COMUNITĂȚII EUROPENE | 8 850 000 | 8 410 000 | 7 887 022,— |
| | Titlul 1 — Total | 8 850 000 | 8 410 000 | 7 887 022,— |
| 2 |
| VENITURI DIN SERVICIILE PRESTATE |
| 2 0 | VENITURI DIN SERVICIILE PRESTATE | p.m. | 2 603 000 | 2 103 721,— |
| | Titlul 2 — Total | p.m. | 2 603 000 | 2 103 721,— |
| | TOTAL GENERAL | 8 850 000 | 11 013 000 | 9 990 743,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2011

Exercițiul financiar 2010

Exercițiul financiar 2009

1

SUBVENȚII DIN PARTEA COMUNITĂȚII EUROPENE

1 0

SUBVENȚII DIN PARTEA COMUNITĂȚII EUROPENE

8 850 000

8 410 000

7 887 022,—

Titlul 1 — Total

8 850 000

8 410 000

7 887 022,—

2

VENITURI DIN SERVICIILE PRESTATE

2 0

VENITURI DIN SERVICIILE PRESTATE

p.m.

2 603 000

2 103 721,—

Titlul 2 — Total

p.m.

2 603 000

2 103 721,—

TOTAL GENERAL

8 850 000

11 013 000

9 990 743,—

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2011 | Credite 2010 | Execuție 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL ACTIV | 5 639 000 | 5 686 000 | 4 852 631,— |
| 1 2 | CHELTUIELI DE RECRUTARE | 116 000 | 100 000 | 373 329,— |
| 1 3 | MISIUNI ADMINISTRATIVE ȘI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU | 110 000 | 82 000 | 101 490,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURĂ CU CARACTER SOCIOMEDICAL ȘI FORMARE | 170 000 | 156 000 | 88 546,— |
| 1 7 | CHELTUIELI DE PROTOCOL ȘI REPREZENTARE | 12 000 | 12 000 | 9 409,— |
| | Titlul 1 — Total | 6 047 000 | 6 036 000 | 5 425 405,— |
| 2 |
| CHELTUIELI ADMINISTRATIVE |
| 2 0 | ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 326 000 | 292 000 | 903 063,— |
| 2 1 | CHELTUIELI CU PRELUCRAREA DATELOR ȘI CHELTUIELI CONEXE | 240 000 | 150 000 | 146 055,— |
| 2 2 | BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 37 000 | 63 000 | 44 884,— |
| 2 3 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 35 000 | 52 000 | 35 023,— |
| 2 4 | TAXE POȘTALE ȘI TELECOMUNICAȚII | 73 000 | 76 000 | 43 348,— |
| 2 5 | CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI | 78 000 | 90 000 | 59 264,— |
| 2 6 | SERVICII SUPLIMENTARE | 342 000 | 159 000 | 152 400,— |
| 2 7 | INFORMAȚII GENERALE/COMUNICARE | 102 000 | 82 000 | 76 876,— |
| | Titlul 2 — Total | 1 233 000 | 964 000 | 1 460 913,— |
| 3 |
| CHELTUIELI OPERAȚIONALE |
| 3 0 | CONSOLIDAREA CAPACITĂȚII | 644 000 | 564 000 | 287 357,— |
| 3 1 | COORDONARE OPERAȚIONALĂ | 926 000 | 846 000 | 596 414,— |
| 3 2 | ACHIZIȚII DE MIJLOACE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titlul 3 — Total | 1 570 000 | 1 410 000 | 883 771,— |
| | TOTAL GENERAL | 8 850 000 | 8 410 000 | 7 770 089,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2011

Credite 2010

Execuție 2009

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ACTIV

5 639 000

5 686 000

4 852 631,—

1 2

CHELTUIELI DE RECRUTARE

116 000

100 000

373 329,—

1 3

MISIUNI ADMINISTRATIVE ȘI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU

110 000

82 000

101 490,—

1 4

INFRASTRUCTURĂ CU CARACTER SOCIOMEDICAL ȘI FORMARE

170 000

156 000

88 546,—

1 7

CHELTUIELI DE PROTOCOL ȘI REPREZENTARE

12 000

12 000

9 409,—

Titlul 1 — Total

6 047 000

6 036 000

5 425 405,—

2

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE

2 0

ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

326 000

292 000

903 063,—

2 1

CHELTUIELI CU PRELUCRAREA DATELOR ȘI CHELTUIELI CONEXE

240 000

150 000

146 055,—

2 2

BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

37 000

63 000

44 884,—

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

35 000

52 000

35 023,—

2 4

TAXE POȘTALE ȘI TELECOMUNICAȚII

73 000

76 000

43 348,—

2 5

CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI

78 000

90 000

59 264,—

2 6

SERVICII SUPLIMENTARE

342 000

159 000

152 400,—

2 7

INFORMAȚII GENERALE/COMUNICARE

102 000

82 000

76 876,—

Titlul 2 — Total

1 233 000

964 000

1 460 913,—

3

CHELTUIELI OPERAȚIONALE

3 0

CONSOLIDAREA CAPACITĂȚII

644 000

564 000

287 357,—

3 1

COORDONARE OPERAȚIONALĂ

926 000

846 000

596 414,—

3 2

ACHIZIȚII DE MIJLOACE

p.m.

p.m.

0,—

Titlul 3 — Total

1 570 000

1 410 000

883 771,—

TOTAL GENERAL

8 850 000

8 410 000

7 770 089,—

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Perm. | Temp.s | Perm. | Temp. | Perm. | Temp. |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | | | | | |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 12 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD 11 | | 1 | | 1 | | |
| AD 10 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 9 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 6 |
| AD 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| AD 7 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 6 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 5 | | 1 | | 1 | | 1 |
| Total AD | 8 | 14 | 6 | 15 | 4 | 16 |
| AST 11 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 10 | 1 | 5 | 1 | 5 | | 6 |
| AST 9 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | | 3 |
| AST 7 | | 9 | | 8 | | 8 |
| AST 6 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 5 | | 5 | | 6 | | 6 |
| AST 4 | | | | | | |
| AST 3 | | | | | | 1 |
| AST 2 | | 3 | | 3 | | 2 |
| AST 1 | | | | | | |
| Total AST | 2 | 31 | 2 | 31 | | 33 |
| Total | 10 | 45 | 10 | 46 | 4 | 49 |

Grupa de funcții și gradul

2009

2010

2011

Perm.

Temp.s

Perm.

Temp.

Perm.

Temp.

AD 16

AD 15

AD 14

1

1

1

AD 13

1

1

1

AD 12

2

2

1

2

1

2

AD 11

1

1

AD 10

1

1

1

AD 9

4

4

3

5

2

6

AD 8

2

1

2

1

1

2

AD 7

1

1

1

AD 6

1

1

1

AD 5

1

1

1

Total AD

8

14

6

15

4

16

AST 11

1

1

1

AST 10

1

5

1

5

6

AST 9

3

3

3

AST 8

1

2

1

2

3

AST 7

9

8

8

AST 6

3

3

3

AST 5

5

6

6

AST 4

AST 3

1

AST 2

3

3

2

AST 1

Total AST

2

31

2

31

33

Total

10

45

10

46

4

49

---

| 31.3.2011 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 100/149 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 100/149

---

Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Executive a Consiliului European pentru Cercetare pentru exercițiul financiar 2011

(2011/C 100/29)

VENITURI (1)

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2011 | Exercițiul financiar 2010 | Exercițiul financiar 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| SUBVENȚII ACORDATE DE COMUNITATEA EUROPEANĂ |
| 9 2 | SUBVENȚII ACORDATE DE COMUNITATEA EUROPEANĂ | 35 950 737 | 29 287 000 | 14 453 550,— |
| 9 9 | VENITURI DIVERSE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titlul 9 — Total | 35 950 737 | 29 287 000 | 14 453 550,— |
| | TOTAL GENERAL | 35 950 737 | 29 287 000 | 14 453 550,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2011

Exercițiul financiar 2010

Exercițiul financiar 2009

9

SUBVENȚII ACORDATE DE COMUNITATEA EUROPEANĂ

9 2

SUBVENȚII ACORDATE DE COMUNITATEA EUROPEANĂ

35 950 737

29 287 000

14 453 550,—

9 9

VENITURI DIVERSE

p.m.

p.m.

0,—

Titlul 9 — Total

35 950 737

29 287 000

14 453 550,—

TOTAL GENERAL

35 950 737

29 287 000

14 453 550,—

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2011 | Credite 2010 | Execuție 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| CHELTUIELI DE PERSONAL |
| 1 1 | SALARII, ALOCAȚII ȘI ALTE CHELTUIELI DE PERSONAL | 23 088 987 | 17 765 806 | 5 943 523,— |
| 1 2 | CHELTUIELI DIVERSE DE RECRUTARE ȘI SCHIMBARE DE PERSONAL | 144 000 | 172 724 | 302 021,— |
| 1 3 | CHELTUIELI DE DELEGARE ȘI ALTE CHELTUIELI CONEXE | 400 000 | 310 000 | 68 152,— |
| 1 4 | CHELTUIELI SOCIALE, DE INFRASTRUCTURĂ ȘI DE FORMARE | 663 000 | 521 190 | 231 277,— |
| 1 6 | SERVICIU SOCIAL, ALTE CHELTUIELI | 92 000 | 231 000 | 51 764,— |
| 1 7 | CHELTUIELI DE REPREZENTARE ȘI PROTOCOL | 20 000 | 31 500 | 83 571,— |
| | Titlul 1 — Total | 24 407 987 | 19 032 220 | 6 680 308,— |
| 2 |
| CHELTUIELI DE INFRASTRUCTURĂ ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
| 2 0 | BIROURI | 4 250 000 | 4 046 325 | 3 026 910,— |
| 2 1 | INFORMATICĂ | 2 160 000 | 3 793 030 | 1 514 419,— |
| 2 2 | BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 302 000 | 107 030 | 946 261,— |
| 2 3 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 139 750 | 80 850 | 115 702,— |
| 2 4 | CHELTUIELI POȘTALE ȘI DE TELECOMUNICAȚII | 778 000 | 718 000 | 58 575,— |
| 2 5 | CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI INTERNE | 12 000 | 7 000 | 5 977,— |
| 2 6 | CHELTUIELI PENTRU ASISTENȚĂ TEHNICĂ ȘI ADMINISTRATIVĂ | 3 305 000 | 960 353 | 291 488,— |
| 2 7 | CHELTUIELI CU ENTITĂȚI CONSOLIDATE | 596 000 | 542 192 | 731 990,— |
| | Titlul 2 — Total | 11 542 750 | 10 254 780 | 6 691 322,— |
| | TOTAL GENERAL | 35 950 737 | 29 287 000 | 13 371 630,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2011

Credite 2010

Execuție 2009

1

CHELTUIELI DE PERSONAL

1 1

SALARII, ALOCAȚII ȘI ALTE CHELTUIELI DE PERSONAL

23 088 987

17 765 806

5 943 523,—

1 2

CHELTUIELI DIVERSE DE RECRUTARE ȘI SCHIMBARE DE PERSONAL

144 000

172 724

302 021,—

1 3

CHELTUIELI DE DELEGARE ȘI ALTE CHELTUIELI CONEXE

400 000

310 000

68 152,—

1 4

CHELTUIELI SOCIALE, DE INFRASTRUCTURĂ ȘI DE FORMARE

663 000

521 190

231 277,—

1 6

SERVICIU SOCIAL, ALTE CHELTUIELI

92 000

231 000

51 764,—

1 7

CHELTUIELI DE REPREZENTARE ȘI PROTOCOL

20 000

31 500

83 571,—

Titlul 1 — Total

24 407 987

19 032 220

6 680 308,—

2

CHELTUIELI DE INFRASTRUCTURĂ ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

2 0

BIROURI

4 250 000

4 046 325

3 026 910,—

2 1

INFORMATICĂ

2 160 000

3 793 030

1 514 419,—

2 2

BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

302 000

107 030

946 261,—

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

139 750

80 850

115 702,—

2 4

CHELTUIELI POȘTALE ȘI DE TELECOMUNICAȚII

778 000

718 000

58 575,—

2 5

CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI INTERNE

12 000

7 000

5 977,—

2 6

CHELTUIELI PENTRU ASISTENȚĂ TEHNICĂ ȘI ADMINISTRATIVĂ

3 305 000

960 353

291 488,—

2 7

CHELTUIELI CU ENTITĂȚI CONSOLIDATE

596 000

542 192

731 990,—

Titlul 2 — Total

11 542 750

10 254 780

6 691 322,—

TOTAL GENERAL

35 950 737

29 287 000

13 371 630,—

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | |
| --- | --- |
| 2011 | 2010 |
| Posturi permanente posts | Posturi temporare posts | Posturi permanente posts | Posturi temporare posts |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 5 | — | 5 |
| AD 11 | — | 2 | — | 2 |
| AD 10 | — | 3 | — | 3 |
| AD 9 | — | 3 | — | 3 |
| AD 8 | — | 27 | — | 27 |
| AD 7 | — | 40 | — | 40 |
| AD 6 | — | 10 | — | 10 |
| AD 5 | — | 6 | — | 6 |
| Total grupa de funcții AD | — | 100 | — | 100 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Total grupa de funcții AST | — | — | — | — |
| Total personal | — | 100 | — | 100 |

Grupa de funcții și gradul

2011

2010

Posturi permanente posts

Posturi temporare posts

Posturi permanente posts

Posturi temporare posts

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

3

AD 12

—

5

—

5

AD 11

—

2

—

2

AD 10

—

3

—

3

AD 9

—

3

—

3

AD 8

—

27

—

27

AD 7

—

40

—

40

AD 6

—

10

—

10

AD 5

—

6

—

6

Total grupa de funcții AD

—

100

—

100

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Total grupa de funcții AST

—

—

—

—

Total personal

—

100

—

100

---

(1)  Detaliile bugetului sunt disponibile pe situl internet al AECEC http://erc.europa.eu/

---

| 31.3.2011 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 100/153 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 100/153

---

Situația veniturilor și a cheltuielilor Oficiului European de Poliție pentru exercițiul financiar 2011

(2011/C 100/30)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2011 | Exercițiul financiar 2010 | Exercițiul financiar 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| VENITURI |
| 9 0 | SUBVENȚII ȘI CONTRIBUȚII | 83 469 000 | 79 987 588 | 0,— |
| 9 1 | CONTRIBUȚIA STATULUI GAZDĂ | 122 000 | 1 380 060 | 0,— |
| 9 2 | ALTE VENITURI | 358 000 | 2 890 850 | 0,— |
| 9 3 | ART. 58(4) EUROPOL COUNCIL DECISION | p.m. | 8 564 610 | 0,— |
| | Titlul 9 — Total | 83 949 000 | 92 823 108 | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 83 949 000 | 92 823 108 | 0,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2011

Exercițiul financiar 2010

Exercițiul financiar 2009

9

VENITURI

9 0

SUBVENȚII ȘI CONTRIBUȚII

83 469 000

79 987 588

0,—

9 1

CONTRIBUȚIA STATULUI GAZDĂ

122 000

1 380 060

0,—

9 2

ALTE VENITURI

358 000

2 890 850

0,—

9 3

ART. 58(4) EUROPOL COUNCIL DECISION

p.m.

8 564 610

0,—

Titlul 9 — Total

83 949 000

92 823 108

0,—

TOTAL GENERAL

83 949 000

92 823 108

0,—

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2011 | Credite 2010 | Execuție 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL ACTIV | 50 230 700 | 50 095 110 | 0,— |
| 1 2 | MISIUNI ADMINISTRATIVE | 362 600 | 330 500 | 0,— |
| 1 3 | INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ | 1 455 000 | 1 150 000 | 0,— |
| 1 4 | FORMARE | 488 400 | 421 000 | 0,— |
| 1 5 | ALTE CHELTUIELI DE PERSONAL | 390 000 | 520 000 | 0,— |
| 1 6 | CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI ȘI REPREZENTARE | 164 000 | 133 300 | 0,— |
| | Titlul 1 — Total | 53 090 700 | 52 649 910 | 0,— |
| 2 |
| ALTE CHELTUIELI ADMINISTRATIVE |
| 2 0 | ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 4 370 500 | 1 907 350 | 0,— |
| 2 1 | TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ADMINISTRATIVĂ | 1 348 000 | 1 456 000 | 0,— |
| 2 2 | BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 647 000 | 3 898 150 | 0,— |
| 2 3 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 943 500 | 962 000 | 0,— |
| 2 4 | TAXE POȘTALE ȘI TELECOMUNICAȚII | 472 000 | 400 000 | 0,— |
| 2 5 | CHELTUIELI STATUTARE | 2 558 000 | 2 766 500 | 0,— |
| 2 6 | ART. 58(4) EUROPOL COUNCIL DECISION | p.m. | 8 564 610 | 0,— |
| | Titlul 2 — Total | 10 339 000 | 19 954 610 | 0,— |
| 3 |
| ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE |
| 3 0 | OPERAȚIUNI | 3 677 100 | 1 992 650 | 0,— |
| 3 1 | TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI OPERAȚIONALĂ | 12 316 200 | 10 356 000 | 0,— |
| 3 2 | CHELTUIELI DE TELECOMUNICAȚII PENTRU ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE | 3 061 000 | 6 465 000 | 0,— |
| 3 3 | EXPERȚI NAȚIONALI DETAȘAȚI (OPERAȚIONAL) | 1 200 000 | 884 000 | 0,— |
| 3 4 | GRUPUL OPERATIV AL ȘEFILOR DE POLIȚIE | 200 000 | 200 000 | 0,— |
| 3 5 | ȘEFII UNITĂȚILOR NAȚIONALE EUROPOL | 65 000 | 57 500 | 0,— |
| 3 6 | CHELTUIELI OPERAȚIONALE LEGATE DE SUBVENȚII | p.m. | 263 438 | 0,— |
| | Titlul 3 — Total | 20 519 300 | 20 218 588 | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 83 949 000 | 92 823 108 | 0,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2011

Credite 2010

Execuție 2009

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ACTIV

50 230 700

50 095 110

0,—

1 2

MISIUNI ADMINISTRATIVE

362 600

330 500

0,—

1 3

INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ

1 455 000

1 150 000

0,—

1 4

FORMARE

488 400

421 000

0,—

1 5

ALTE CHELTUIELI DE PERSONAL

390 000

520 000

0,—

1 6

CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI ȘI REPREZENTARE

164 000

133 300

0,—

Titlul 1 — Total

53 090 700

52 649 910

0,—

2

ALTE CHELTUIELI ADMINISTRATIVE

2 0

ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

4 370 500

1 907 350

0,—

2 1

TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ADMINISTRATIVĂ

1 348 000

1 456 000

0,—

2 2

BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

647 000

3 898 150

0,—

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

943 500

962 000

0,—

2 4

TAXE POȘTALE ȘI TELECOMUNICAȚII

472 000

400 000

0,—

2 5

CHELTUIELI STATUTARE

2 558 000

2 766 500

0,—

2 6

ART. 58(4) EUROPOL COUNCIL DECISION

p.m.

8 564 610

0,—

Titlul 2 — Total

10 339 000

19 954 610

0,—

3

ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE

3 0

OPERAȚIUNI

3 677 100

1 992 650

0,—

3 1

TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI OPERAȚIONALĂ

12 316 200

10 356 000

0,—

3 2

CHELTUIELI DE TELECOMUNICAȚII PENTRU ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE

3 061 000

6 465 000

0,—

3 3

EXPERȚI NAȚIONALI DETAȘAȚI (OPERAȚIONAL)

1 200 000

884 000

0,—

3 4

GRUPUL OPERATIV AL ȘEFILOR DE POLIȚIE

200 000

200 000

0,—

3 5

ȘEFII UNITĂȚILOR NAȚIONALE EUROPOL

65 000

57 500

0,—

3 6

CHELTUIELI OPERAȚIONALE LEGATE DE SUBVENȚII

p.m.

263 438

0,—

Titlul 3 — Total

20 519 300

20 218 588

0,—

TOTAL GENERAL

83 949 000

92 823 108

0,—

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Posturi permanente | Posturi temporare | Posturi permanente | Posturi temporare | Posturi permanente | Posturi temporare |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | — | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 23 | — | 23 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 70 | — | 71 |
| AD 8 | — | — | — | 80 | — | 80 |
| AD 7 | — | — | — | 123 | — | 125 |
| AD 6 | — | — | — | 52 | — | 52 |
| AD 5 | — | — | — | 36 | — | 37 |
| Total AD | — | — | — | 391 | — | 395 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | — | — | 13 | — | 13 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | — | 3 |
| AST 4 | — | — | — | 40 | — | 40 |
| AST 3 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | 62 | — | 62 |
| Total | — | — | — | 453 | — | 457 |
| Grand Total | — | 453 | 457 |

Grupa de funcții și gradul

2009

2010

2011

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

3

—

3

AD 12

—

—

—

3

—

3

AD 11

—

—

—

23

—

23

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

70

—

71

AD 8

—

—

—

80

—

80

AD 7

—

—

—

123

—

125

AD 6

—

—

—

52

—

52

AD 5

—

—

—

36

—

37

Total AD

—

—

—

391

—

395

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

4

—

4

AST 6

—

—

—

13

—

13

AST 5

—

—

—

3

—

3

AST 4

—

—

—

40

—

40

AST 3

—

—

—

2

—

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

62

—

62

Total

—

—

—

453

—

457

Grand Total

—

453

457

Numărul estimat de agenți contractuali (exprimat în echivalente de normă întreagă) și de experți naționali detașați

| Posturi de agenți contractuali | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 7 | 7 |
| FG III | 64 | 64 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | — | |
| Total FG | 73 | 73 |
| Posturi de experți naționali detașați | 22 | 25 |
| Total | 95 | 98 |

Posturi de agenți contractuali

2010

2011

FG IV

7

7

FG III

64

64

FG II

2

2

FG I

—

Total FG

73

73

Posturi de experți naționali detașați

22

25

Total

95

98

---

| 31.3.2011 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 100/159 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 100/159

---

Situația veniturilor și a cheltuielilor Întreprinderii comune „Pile de combustie și hidrogen” pentru exercițiul financiar 2011

(2011/C 100/31)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2011 | Exercițiul financiar 2010 | Exercițiul financiar 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| VENITURI |
| 2 0 | VENITURI | 60 378 383 | 46 447 936 | |
| | Titlul 2 — Total | 60 378 383 | 46 447 936 | |
| | TOTAL GENERAL | 60 378 383 | 46 447 936 | |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2011

Exercițiul financiar 2010

Exercițiul financiar 2009

2

VENITURI

2 0

VENITURI

60 378 383

46 447 936

Titlul 2 — Total

60 378 383

46 447 936

TOTAL GENERAL

60 378 383

46 447 936

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2011 | Credite 2010 | Execuție 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL ACTIV | 2 091 000 | 2 091 000 | 1 797 000 | 1 797 000 | | |
| 1 2 | RECRUTĂRI DE PERSONAL / CHELTUIELI DIVERSE | 101 000 | 101 000 | 294 000 | 294 000 | | |
| 1 3 | MISIUNI ȘI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU | 100 000 | 100 000 | 50 000 | 50 000 | | |
| 1 4 | ALTE CHELTUIELI DE PERSONAL (STRUCTURĂ CU CARACTER SOCIOMEDICAL) | 78 000 | 78 000 | 60 000 | 60 000 | | |
| 1 7 | CHELTUIELI DE PROTOCOL ȘI DE REPREZENTARE | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | | |
| | Titlul 1 — Total | 2 390 000 | 2 390 000 | 2 221 000 | 2 221 000 | | |
| 2 |
| ALTE CHELTUIELI ADMINISTRATIVE |
| 2 0 | ÎNCHIRIERE DE IMOBIL ȘI CHELTUIELI CONEXE | 373 200 | 373 200 | 175 000 | 175 000 | | |
| 2 1 | INFORMATICĂ ADMINISTRATIVĂ | 101 500 | 101 500 | 100 000 | 100 000 | | |
| 2 2 | BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 22 000 | 22 000 | 25 000 | 25 000 | | |
| 2 3 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 68 000 | 68 000 | 19 000 | 19 000 | | |
| 2 4 | TELECOMUNICAȚII ȘI TAXE POȘTALE | 28 300 | 28 300 | 20 000 | 20 000 | | |
| 2 5 | CHELTUIELI CU REUNIUNI OFICIALE | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | | |
| 2 6 | CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ÎN LEGĂTURĂ CU CHELTUIELILE OPERAȚIONALE | 601 000 | 601 000 | 280 000 | 280 000 | | |
| 2 7 | STUDII | 5 000 | 5 000 | p.m. | p.m. | | |
| 2 8 | CONTRACTE CU EXPERȚI ȘI ÎNTÂLNIRI | 444 000 | 444 000 | 325 000 | 325 000 | | |
| | Titlul 2 — Total | 1 683 000 | 1 683 000 | 984 000 | 984 000 | | |
| 3 |
| ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE |
| 3 0 | IMPLEMENTAREA AGENDEI DE CERCETARE A FCH JU | 113 145 257 | 56 305 383 | 94 248 686 | 43 242 936 | | |
| | Titlul 3 — Total | 113 145 257 | 56 305 383 | 94 248 686 | 43 242 936 | | |
| | TOTAL GENERAL | 117 218 257 | 60 378 383 | 97 453 686 | 46 447 936 | | |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2011

Credite 2010

Execuție 2009

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ACTIV

2 091 000

2 091 000

1 797 000

1 797 000

1 2

RECRUTĂRI DE PERSONAL / CHELTUIELI DIVERSE

101 000

101 000

294 000

294 000

1 3

MISIUNI ȘI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU

100 000

100 000

50 000

50 000

1 4

ALTE CHELTUIELI DE PERSONAL (STRUCTURĂ CU CARACTER SOCIOMEDICAL)

78 000

78 000

60 000

60 000

1 7

CHELTUIELI DE PROTOCOL ȘI DE REPREZENTARE

20 000

20 000

20 000

20 000

Titlul 1 — Total

2 390 000

2 390 000

2 221 000

2 221 000

2

ALTE CHELTUIELI ADMINISTRATIVE

2 0

ÎNCHIRIERE DE IMOBIL ȘI CHELTUIELI CONEXE

373 200

373 200

175 000

175 000

2 1

INFORMATICĂ ADMINISTRATIVĂ

101 500

101 500

100 000

100 000

2 2

BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

22 000

22 000

25 000

25 000

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

68 000

68 000

19 000

19 000

2 4

TELECOMUNICAȚII ȘI TAXE POȘTALE

28 300

28 300

20 000

20 000

2 5

CHELTUIELI CU REUNIUNI OFICIALE

40 000

40 000

40 000

40 000

2 6

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ÎN LEGĂTURĂ CU CHELTUIELILE OPERAȚIONALE

601 000

601 000

280 000

280 000

2 7

STUDII

5 000

5 000

p.m.

p.m.

2 8

CONTRACTE CU EXPERȚI ȘI ÎNTÂLNIRI

444 000

444 000

325 000

325 000

Titlul 2 — Total

1 683 000

1 683 000

984 000

984 000

3

ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE

3 0

IMPLEMENTAREA AGENDEI DE CERCETARE A FCH JU

113 145 257

56 305 383

94 248 686

43 242 936

Titlul 3 — Total

113 145 257

56 305 383

94 248 686

43 242 936

TOTAL GENERAL

117 218 257

60 378 383

97 453 686

46 447 936

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Posturi permanente | Posturi temporare | Posturi permanente | Posturi temporare | Posturi permanente | Posturi temporare |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 3 | — | 1 | — | 1 |
| AD 8 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AD 7 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Total AD | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 3 | — | 3 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | 7 | — | 7 | — | 7 |
| Total | — | 18 | — | 18 | — | 18 |
| Total general | 18 | 18 | 18 |

Grupa de funcții și gradul

2009

2010

2011

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

3

—

3

—

3

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

3

—

1

—

1

AD 8

—

4

—

4

—

4

AD 7

—

—

—

2

—

2

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Total AD

—

11

—

11

—

11

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

4

—

1

—

1

AST 7

—

—

—

3

—

3

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

1

—

1

—

1

AST 3

—

2

—

2

—

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

7

—

7

—

7

Total

—

18

—

18

—

18

Total general

18

18

18

Estimare a numărului de agenți contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă)

| Posturi de agenți contractuali | 2011 |
| --- | --- |
| GF IV | 1 |
| GF III | 1 |
| GF II | — |
| GF I | — |
| Total GF | 2 |
| Posturi de experți naționali detașați | — |
| Total | 2 |

Posturi de agenți contractuali

2011

GF IV

1

GF III

1

GF II

—

GF I

—

Total GF

2

Posturi de experți naționali detașați

—

Total

2

---

| 31.3.2011 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 100/165 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 100/165

---

Situația veniturilor și a cheltuielilor Întreprinderii Comune Clean Sky pentru exercițiul financiar 2010

(2011/C 100/32)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2010 | Exercițiul financiar 2009 | Exercițiul financiar 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENȚII ACORDATE DE COMISIE |
| 1 0 | SUBVENȚII ACORDATE DE COMISIE | 127 908 053 | p.m. | 0,— |
| | Titlul 1 — Total | 127 908 053 | p.m. | 0,— |
| 2 |
| CONTRIBUȚII DE LA MEMBRI (NON-CE) |
| 2 0 | CONTRIBUȚII DE LA MEMBRI (NON- CE) | 2 532 500 | p.m. | 0,— |
| | Titlul 2 — Total | 2 532 500 | p.m. | 0,— |
| 3 |
| REPORTARE ESTIMATĂ DIN 2008/2009 |
| 3 0 | REPORTARE ESTIMATĂ DIN 2008/2009 | 38 112 500 | p.m. | 0,— |
| | Titlul 3 — Total | 38 112 500 | p.m. | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 168 553 053 | p.m. | 0,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2010

Exercițiul financiar 2009

Exercițiul financiar 2008

1

SUBVENȚII ACORDATE DE COMISIE

1 0

SUBVENȚII ACORDATE DE COMISIE

127 908 053

p.m.

0,—

Titlul 1 — Total

127 908 053

p.m.

0,—

2

CONTRIBUȚII DE LA MEMBRI (NON-CE)

2 0

CONTRIBUȚII DE LA MEMBRI (NON- CE)

2 532 500

p.m.

0,—

Titlul 2 — Total

2 532 500

p.m.

0,—

3

REPORTARE ESTIMATĂ DIN 2008/2009

3 0

REPORTARE ESTIMATĂ DIN 2008/2009

38 112 500

p.m.

0,—

Titlul 3 — Total

38 112 500

p.m.

0,—

TOTAL GENERAL

168 553 053

p.m.

0,—

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2010 | Credite 2009 | Execuție 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL ACTIV | 1 960 000 | p.m. | 0,— |
| 1 2 | CHELTUIELI DIVERSE DE PERSONAL | 18 000 | p.m. | 0,— |
| 1 3 | MISIUNI ȘI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU | 80 000 | p.m. | 0,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ | 27 000 | p.m. | 0,— |
| 1 5 | MĂSURI SOCIALE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 7 | RECEPȚII ȘI EVENIMENTE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titlul 1 — Total | 2 085 000 | p.m. | 0,— |
| 2 |
| CLĂDIRI, ECHIPAMENTE, IT, COMUNICAȚII, GESTIONAREA CERERILOR DE PROPUNERI ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE |
| 2 0 | ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 350 000 | p.m. | 0,— |
| 2 1 | ACHIZIȚII DE TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI | 60 000 | p.m. | 0,— |
| 2 2 | BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 80 000 | p.m. | 0,— |
| 2 3 | CHELTUIELI CURENTE DE FUNCȚIONARE | 76 000 | p.m. | 0,— |
| 2 4 | FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI OFICIALE ȘI ALTE REUNIUNI | 60 000 | p.m. | 0,— |
| 2 7 | ACTIVITĂȚI DE COMUNICARE | 140 000 | p.m. | 0,— |
| 2 8 | STUDII | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 9 | CHELTUIELI ASOCIATE CU CERERILE DE PROPUNERI | 815 000 | p.m. | 0,— |
| | Titlul 2 — Total | 1 581 000 | p.m. | 0,— |
| 3 |
| CHELTUIELI OPERAȚIONALE |
| 3 0 | SMART FIXED WING AIRCRAFT | 23 862 500 | p.m. | 0,— |
| 3 1 | GREEN REGIONAL AIRCRAFT | 9 960 000 | p.m. | 0,— |
| 3 2 | GREEN ROTORCRAFT | 6 026 000 | p.m. | 0,— |
| 3 3 | SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES | 10 154 500 | p.m. | 0,— |
| 3 4 | SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS | 16 295 000 | p.m. | 0,— |
| 3 5 | ECO-DESIGN | 6 927 500 | p.m. | 0,— |
| 3 6 | TECHNOLOGY EVALUATOR | 2 524 000 | p.m. | 0,— |
| 3 7 | CERERI DE PROPUNERI | 89 137 553 | p.m. | 0,— |
| | Titlul 3 — Total | 164 887 053 | p.m. | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 168 553 053 | p.m. | 0,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2010

Credite 2009

Execuție 2008

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ACTIV

1 960 000

p.m.

0,—

1 2

CHELTUIELI DIVERSE DE PERSONAL

18 000

p.m.

0,—

1 3

MISIUNI ȘI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU

80 000

p.m.

0,—

1 4

INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ

27 000

p.m.

0,—

1 5

MĂSURI SOCIALE

p.m.

p.m.

0,—

1 7

RECEPȚII ȘI EVENIMENTE

p.m.

p.m.

0,—

Titlul 1 — Total

2 085 000

p.m.

0,—

2

CLĂDIRI, ECHIPAMENTE, IT, COMUNICAȚII, GESTIONAREA CERERILOR DE PROPUNERI ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE

2 0

ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

350 000

p.m.

0,—

2 1

ACHIZIȚII DE TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI

60 000

p.m.

0,—

2 2

BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

80 000

p.m.

0,—

2 3

CHELTUIELI CURENTE DE FUNCȚIONARE

76 000

p.m.

0,—

2 4

FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII

p.m.

p.m.

0,—

2 5

CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI OFICIALE ȘI ALTE REUNIUNI

60 000

p.m.

0,—

2 7

ACTIVITĂȚI DE COMUNICARE

140 000

p.m.

0,—

2 8

STUDII

p.m.

p.m.

0,—

2 9

CHELTUIELI ASOCIATE CU CERERILE DE PROPUNERI

815 000

p.m.

0,—

Titlul 2 — Total

1 581 000

p.m.

0,—

3

CHELTUIELI OPERAȚIONALE

3 0

SMART FIXED WING AIRCRAFT

23 862 500

p.m.

0,—

3 1

GREEN REGIONAL AIRCRAFT

9 960 000

p.m.

0,—

3 2

GREEN ROTORCRAFT

6 026 000

p.m.

0,—

3 3

SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES

10 154 500

p.m.

0,—

3 4

SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS

16 295 000

p.m.

0,—

3 5

ECO-DESIGN

6 927 500

p.m.

0,—

3 6

TECHNOLOGY EVALUATOR

2 524 000

p.m.

0,—

3 7

CERERI DE PROPUNERI

89 137 553

p.m.

0,—

Titlul 3 — Total

164 887 053

p.m.

0,—

TOTAL GENERAL

168 553 053

p.m.

0,—

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| Posturi permanente | Posturi temporare | Posturi permanente | Posturi temporare | Posturi permanente | Posturi temporare |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | 4 | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 4 | — | 3 |
| AD 8 | — | — | — | 9 | — | 2 |
| AD 7 | — | — | — | — | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Total AD | — | — | — | 18 | — | 5 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | 4 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | 5 | — | 1 |
| Total | — | — | — | 23 | — | 6 |
| Grand Total | — | — | 29 |

Grupa de funcții și gradul

2008

2009

2010

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

4

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

4

—

3

AD 8

—

—

—

9

—

2

AD 7

—

—

—

—

—

—

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Total AD

—

—

—

18

—

5

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

1

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

4

—

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

5

—

1

Total

—

—

—

23

—

6

Grand Total

—

—

29

Numărul estimat de agenți contractuali (exprimat în echivalente de normă întreagă) și de experți naționali detașați

| Posturi de agenți contractuali | 2010 |
| --- | --- |
| GF IV | 2 |
| GF III | 2 |
| GF II | 1 |
| GF I | — |
| Total GF | 5 |
| Posturi de experți naționali detașați | — |
| Total | 5 |

Posturi de agenți contractuali

2010

GF IV

2

GF III

2

GF II

1

GF I

—

Total GF

5

Posturi de experți naționali detașați

—

Total

5

---

| 31.3.2011 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 100/171 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 100/171

---

Situația veniturilor și a cheltuielilor Întreprinderii Comune Clean Sky pentru exercițiul financiar 2011

(2011/C 100/33)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2011 | Exercițiul financiar 2010 | Exercițiul financiar 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENȚII ACORDATE DE COMISIE |
| 1 0 | SUBVENȚII ACORDATE DE COMISIE | 156 137 690 | 127 908 053 | 0,— |
| | Titlul 1 — Total | 156 137 690 | 127 908 053 | 0,— |
| 2 |
| CONTRIBUȚII DE LA MEMBRI (NON-CE) |
| 2 0 | CONTRIBUȚII DE LA MEMBRI (NON- CE) | 2 576 905 | 2 532 500 | 0,— |
| | Titlul 2 — Total | 2 576 905 | 2 532 500 | 0,— |
| 3 |
| REPORTARE ESTIMATĂ DIN 2009/2010 |
| 3 0 | REPORTARE ESTIMATĂ DIN 2009/2010 | 16 310 416 | 38 112 500 | 0,— |
| | Titlul 3 — Total | 16 310 416 | 38 112 500 | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 175 025 011 | 168 553 053 | 0,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2011

Exercițiul financiar 2010

Exercițiul financiar 2009

1

SUBVENȚII ACORDATE DE COMISIE

1 0

SUBVENȚII ACORDATE DE COMISIE

156 137 690

127 908 053

0,—

Titlul 1 — Total

156 137 690

127 908 053

0,—

2

CONTRIBUȚII DE LA MEMBRI (NON-CE)

2 0

CONTRIBUȚII DE LA MEMBRI (NON- CE)

2 576 905

2 532 500

0,—

Titlul 2 — Total

2 576 905

2 532 500

0,—

3

REPORTARE ESTIMATĂ DIN 2009/2010

3 0

REPORTARE ESTIMATĂ DIN 2009/2010

16 310 416

38 112 500

0,—

Titlul 3 — Total

16 310 416

38 112 500

0,—

TOTAL GENERAL

175 025 011

168 553 053

0,—

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2011 | Credite 2010 | Execuție 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL ACTIV | 2 480 000 | 1 960 000 | 0,— |
| 1 2 | CHELTUIELI DIVERSE DE PERSONAL | 525 810 | 18 000 | 0,— |
| 1 3 | MISIUNI ȘI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU | 128 000 | 80 000 | 0,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ | 40 000 | 27 000 | 0,— |
| 1 5 | MĂSURI SOCIALE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 7 | RECEPȚII ȘI EVENIMENTE | 100 000 | p.m. | 0,— |
| | Titlul 1 — Total | 3 273 810 | 2 085 000 | 0,— |
| 2 |
| CLĂDIRI, ECHIPAMENTE, IT, COMUNICAȚII, GESTIONAREA CERERILOR DE PROPUNERI ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE |
| 2 0 | ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 350 000 | 350 000 | 0,— |
| 2 1 | ACHIZIȚII DE TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI | 90 000 | 60 000 | 0,— |
| 2 2 | BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 30 000 | 80 000 | 0,— |
| 2 3 | CHELTUIELI CURENTE DE FUNCȚIONARE | 70 000 | 76 000 | 0,— |
| 2 4 | FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII | 30 000 | p.m. | 0,— |
| 2 5 | CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI OFICIALE ȘI ALTE REUNIUNI | 140 000 | 60 000 | 0,— |
| 2 7 | ACTIVITĂȚI DE COMUNICARE | 180 000 | 140 000 | 0,— |
| 2 8 | STUDII | 170 000 | p.m. | 0,— |
| 2 9 | CHELTUIELI ASOCIATE CU CERERILE DE PROPUNERI | 850 000 | 815 000 | 0,— |
| | Titlul 2 — Total | 1 910 000 | 1 581 000 | 0,— |
| 3 |
| CHELTUIELI OPERAȚIONALE |
| 3 0 | SMART FIXED WING AIRCRAFT | 32 000 000 | 23 862 500 | 0,— |
| 3 1 | GREEN REGIONAL AIRCRAFT | 12 000 000 | 9 960 000 | 0,— |
| 3 2 | GREEN ROTORCRAFT | 12 500 000 | 6 026 000 | 0,— |
| 3 3 | SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES | 19 000 000 | 10 154 500 | 0,— |
| 3 4 | SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS | 21 000 000 | 16 295 000 | 0,— |
| 3 5 | ECO-DESIGN | 8 000 000 | 6 927 500 | 0,— |
| 3 6 | TECHNOLOGY EVALUATOR | 3 000 000 | 2 524 000 | 0,— |
| 3 7 | CERERI DE PROPUNERI | 62 371 201 | 89 137 553 | 0,— |
| | Titlul 3 — Total | 169 871 201 | 164 887 053 | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 175 055 011 | 168 553 053 | 0,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2011

Credite 2010

Execuție 2009

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ACTIV

2 480 000

1 960 000

0,—

1 2

CHELTUIELI DIVERSE DE PERSONAL

525 810

18 000

0,—

1 3

MISIUNI ȘI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU

128 000

80 000

0,—

1 4

INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ

40 000

27 000

0,—

1 5

MĂSURI SOCIALE

p.m.

p.m.

0,—

1 7

RECEPȚII ȘI EVENIMENTE

100 000

p.m.

0,—

Titlul 1 — Total

3 273 810

2 085 000

0,—

2

CLĂDIRI, ECHIPAMENTE, IT, COMUNICAȚII, GESTIONAREA CERERILOR DE PROPUNERI ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE

2 0

ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

350 000

350 000

0,—

2 1

ACHIZIȚII DE TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI

90 000

60 000

0,—

2 2

BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

30 000

80 000

0,—

2 3

CHELTUIELI CURENTE DE FUNCȚIONARE

70 000

76 000

0,—

2 4

FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII

30 000

p.m.

0,—

2 5

CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI OFICIALE ȘI ALTE REUNIUNI

140 000

60 000

0,—

2 7

ACTIVITĂȚI DE COMUNICARE

180 000

140 000

0,—

2 8

STUDII

170 000

p.m.

0,—

2 9

CHELTUIELI ASOCIATE CU CERERILE DE PROPUNERI

850 000

815 000

0,—

Titlul 2 — Total

1 910 000

1 581 000

0,—

3

CHELTUIELI OPERAȚIONALE

3 0

SMART FIXED WING AIRCRAFT

32 000 000

23 862 500

0,—

3 1

GREEN REGIONAL AIRCRAFT

12 000 000

9 960 000

0,—

3 2

GREEN ROTORCRAFT

12 500 000

6 026 000

0,—

3 3

SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES

19 000 000

10 154 500

0,—

3 4

SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS

21 000 000

16 295 000

0,—

3 5

ECO-DESIGN

8 000 000

6 927 500

0,—

3 6

TECHNOLOGY EVALUATOR

3 000 000

2 524 000

0,—

3 7

CERERI DE PROPUNERI

62 371 201

89 137 553

0,—

Titlul 3 — Total

169 871 201

164 887 053

0,—

TOTAL GENERAL

175 055 011

168 553 053

0,—

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Posturi permanente | Posturi temporare | Posturi permanente | Posturi temporare | Posturi permanente | Posturi temporare |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 2 | — | 2 | — | 3 |
| AD 9 | — | 6 | — | 6 | — | 7 |
| AD 8 | — | 7 | — | 7 | — | 1 |
| AD 7 | — | — | — | — | — | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Total AD | — | 16 | — | 16 | — | 17 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| Total | — | 17 | — | 17 | — | 18 |
| Total | 17 | 17 | 18 |

Grupa de funcții și gradul

2009

2010

2011

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

2

—

2

—

3

AD 9

—

6

—

6

—

7

AD 8

—

7

—

7

—

1

AD 7

—

—

—

—

—

2

AD 6

—

—

—

—

—

3

AD 5

—

—

—

—

—

—

Total AD

—

16

—

16

—

17

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

1

—

1

—

1

Total

—

17

—

17

—

18

Total

17

17

18

Numărul estimat de agenți contractuali (exprimat în echivalente de normă întreagă) și de experți naționali detașați

| Posturi de agenți contractuali | 2011 |
| --- | --- |
| GF IV | 1 |
| GF III | 2 |
| GF II | 3 |
| GF I | — |
| Total GF | 6 |
| Posturi de experți naționali detașați | — |
| Total | — |

Posturi de agenți contractuali

2011

GF IV

1

GF III

2

GF II

3

GF I

—

Total GF

6

Posturi de experți naționali detașați

—

Total

—

---

| 31.3.2011 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 100/177 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 100/177

---

Situația veniturilor și a cheltuielilor Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară pentru exercițiul financiar 2010 – Bugetul rectificativ nr. 1

(2011/C 100/34)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Buget 2010 | Buget rectificativ nr. 1 | Sumă nouă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| CONTRIBUȚIA COMUNITĂȚII EUROPENE |
| 1 0 | CONTRIBUȚIA COMUNITĂȚII EUROPENE | 74 433 810 | –1 900 000 | 72 533 810 |
| | Titlul 1 — Total | 74 433 810 | –1 900 000 | 72 533 810 |
| 2 |
| PARTICIPAREA ȚĂRILOR TERȚE |
| 2 0 | PARTICIPAREA ȚĂRILOR TERȚE LA ACTIVITĂȚILE AESA | p.m. | 1 742 600 | 1 742 600 |
| | Titlul 2 — Total | p.m. | 1 742 600 | 1 742 600 |
| 3 |
| VENITURI DIN SERVICII CONTRACTATE |
| | Titlul 3 — Total | p.m. | | p.m. |
| 4 |
| VENITURI DIN ACTIVITĂȚI ADMINISTRATIVE |
| | Titlul 4 — Total | p.m. | | p.m. |
| 9 |
| ALTE VENITURI |
| | Titlul 9 — Total | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL GENERAL | 74 433 810 | – 157 400 | 74 276 410 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Buget 2010

Buget rectificativ nr. 1

Sumă nouă

1

CONTRIBUȚIA COMUNITĂȚII EUROPENE

1 0

CONTRIBUȚIA COMUNITĂȚII EUROPENE

74 433 810

–1 900 000

72 533 810

Titlul 1 — Total

74 433 810

–1 900 000

72 533 810

2

PARTICIPAREA ȚĂRILOR TERȚE

2 0

PARTICIPAREA ȚĂRILOR TERȚE LA ACTIVITĂȚILE AESA

p.m.

1 742 600

1 742 600

Titlul 2 — Total

p.m.

1 742 600

1 742 600

3

VENITURI DIN SERVICII CONTRACTATE

Titlul 3 — Total

p.m.

p.m.

4

VENITURI DIN ACTIVITĂȚI ADMINISTRATIVE

Titlul 4 — Total

p.m.

p.m.

9

ALTE VENITURI

Titlul 9 — Total

p.m.

p.m.

TOTAL GENERAL

74 433 810

– 157 400

74 276 410

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2010 | Buget rectificativ nr. 1 | Sumă nouă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| | Titlul 1 — Total | 39 340 000 | | 39 340 000 |
| 2 |
| CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI DIVERSE CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE AFERENTE AUTORITĂȚII |
| 2 0 | INVESTIȚII ÎN PROPRIETĂȚI IMOBILE, ÎNCHIRIEREA CLĂDIRILOR ȘI CHELTUIELI CONEXE | 4 488 000 | 1 171 470 | 5 659 470 |
| | Titlul 2 — Total | 8 600 000 | 1 171 470 | 9 771 470 |
| 3 |
| CHELTUIELI DE EXPLOATARE AFERENTE AUTORITĂȚII |
| 3 0 | EVALUAREA RISCURILOR | 11 000 000 | 230 000 | 11 230 000 |
| 3 1 | COOPERAREA ȘI ASISTENȚA ȘTIINȚIFICĂ | 5 420 000 | 100 000 | 5 520 000 |
| 3 5 | ASISTENȚĂ OPERAȚIONALĂ | 4 591 000 | 217 650 | 4 808 650 |
| | Titlul 3 — Total | 25 550 810 | 547 650 | 26 098 460 |
| | TOTAL GENERAL | 73 490 810 | 1 719 120 | 75 209 930 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2010

Buget rectificativ nr. 1

Sumă nouă

1

PERSONAL

Titlul 1 — Total

39 340 000

39 340 000

2

CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI DIVERSE CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE AFERENTE AUTORITĂȚII

2 0

INVESTIȚII ÎN PROPRIETĂȚI IMOBILE, ÎNCHIRIEREA CLĂDIRILOR ȘI CHELTUIELI CONEXE

4 488 000

1 171 470

5 659 470

Titlul 2 — Total

8 600 000

1 171 470

9 771 470

3

CHELTUIELI DE EXPLOATARE AFERENTE AUTORITĂȚII

3 0

EVALUAREA RISCURILOR

11 000 000

230 000

11 230 000

3 1

COOPERAREA ȘI ASISTENȚA ȘTIINȚIFICĂ

5 420 000

100 000

5 520 000

3 5

ASISTENȚĂ OPERAȚIONALĂ

4 591 000

217 650

4 808 650

Titlul 3 — Total

25 550 810

547 650

26 098 460

TOTAL GENERAL

73 490 810

1 719 120

75 209 930

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | 2010 | 2009 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- |
| Posturi permanente | Posturi temporare | Posturi permanente | Posturi temporare | Posturi permanente | Posturi temporare |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 2 | | 2 | | |
| AD 13 | | | | | | |
| AD 12 | 1 | 13 | 1 | 13 | | 4 |
| AD 11 | | 12 | | 12 | | 12 |
| AD 10 | 1 | 4 | 1 | 4 | | 3 |
| AD 9 | 1 | 30 | 1 | 30 | | 24 |
| AD 8 | 0 | 34 | | 32 | | 37 |
| AD 7 | 1 | 50 | 1 | 48 | | 37 |
| AD 6 | 1 | 28 | 1 | 26 | 4 | 32 |
| AD 5 | | 24 | | 24 | 1 | 22 |
| Total AD | 5 | 198 | 5 | 192 | 5 | 172 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | 1 | | 1 | | |
| AST 7 | | 5 | | 5 | | 3 |
| AST 6 | | 4 | | 4 | | |
| AST 5 | 2 | 18 | 2 | 18 | | 6 |
| AST 4 | | 36 | | 36 | | 30 |
| AST 3 | | 26 | | 26 | | 28 |
| AST 2 | | 32 | | 34 | | 33 |
| AST 1 | 2 | 26 | 2 | 30 | | 41 |
| Total AST | 4 | 148 | 4 | 154 | 0 | 141 |
| Total | 9 | 346 | 9 | 346 | 5 | 313 |
| Total final | 355 | 355 | 318 |

Grupa de funcții și gradul

2010

2009

2008

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

AD 13

AD 12

1

13

1

13

4

AD 11

12

12

12

AD 10

1

4

1

4

3

AD 9

1

30

1

30

24

AD 8

0

34

32

37

AD 7

1

50

1

48

37

AD 6

1

28

1

26

4

32

AD 5

24

24

1

22

Total AD

5

198

5

192

5

172

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

1

1

AST 7

5

5

3

AST 6

4

4

AST 5

2

18

2

18

6

AST 4

36

36

30

AST 3

26

26

28

AST 2

32

34

33

AST 1

2

26

2

30

41

Total AST

4

148

4

154

0

141

Total

9

346

9

346

5

313

Total final

355

355

318

Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați

| Posturi de agenți contractuali | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 43 | 40 |
| FG III | 4 | 3 |
| FG II | 36 | 41 |
| FG I | 2 | 1 |
| Total FG | 85 | 85 |
| Posturi de experți naționali detașați | 20 | 20 |
| Total | 105 | 105 |

Posturi de agenți contractuali

2009

2010

FG IV

43

40

FG III

4

3

FG II

36

41

FG I

2

1

Total FG

85

85

Posturi de experți naționali detașați

20

20

Total

105

105

---

| 31.3.2011 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 100/183 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 100/183

---

Situația veniturilor și a cheltuielilor Observatorului European pentru Droguri și Toxicomanie pentru exercițiul financiar 2010 – Bugetul rectificativ nr. 2

(2011/C 100/35)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Buget 2010 | Buget rectificativ nr. 2 | Sumă nouă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENȚIA COMUNITĂȚII EUROPENE |
| | Titlul 1 — Total | 15 500 000 | | 15 500 000 |
| 2 |
| ALTE SUBVENȚII |
| 2 1 | PARTICIPAREA NORVEGIEI | 398 748 | 1 575 | 400 323 |
| 2 2 | STRATEGIA DE PREADERARE | 100 000 | – 100 000 | p.m. |
| | Titlul 2 — Total | 498 748 | –98 425 | 400 323 |
| 3 |
| VENITURI DIN SERVICIILE OFERITE CONTRA COST |
| | Titlul 3 — Total | p.m. | | p.m. |
| 4 |
| CHELTUIELI PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTELOR SPECIALE FINANȚATE DIN SUBVENȚIILE UE SPECIFICE |
| 4 1 | PROIECTE – SAN1 | | 100 000 | 100 000 |
| | Titlul 4 — Total | | 100 000 | 100 000 |
| | TOTAL GENERAL | 15 998 748 | 1 575 | 16 000 323 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Buget 2010

Buget rectificativ nr. 2

Sumă nouă

1

SUBVENȚIA COMUNITĂȚII EUROPENE

Titlul 1 — Total

15 500 000

15 500 000

2

ALTE SUBVENȚII

2 1

PARTICIPAREA NORVEGIEI

398 748

1 575

400 323

2 2

STRATEGIA DE PREADERARE

100 000

– 100 000

p.m.

Titlul 2 — Total

498 748

–98 425

400 323

3

VENITURI DIN SERVICIILE OFERITE CONTRA COST

Titlul 3 — Total

p.m.

p.m.

4

CHELTUIELI PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTELOR SPECIALE FINANȚATE DIN SUBVENȚIILE UE SPECIFICE

4 1

PROIECTE – SAN1

100 000

100 000

Titlul 4 — Total

100 000

100 000

TOTAL GENERAL

15 998 748

1 575

16 000 323

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2010 | Buget rectificativ nr. 2 | Sumă nouă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| CHELTUIELI PRIVIND PERSOANELE CARE LUCREAZĂ CU OEDT |
| | Titlul 1 — Total | 8 709 000 | | 8 709 000 |
| 2 |
| CHELTUIELI PENTRU ACTIVITĂȚI CONEXE |
| 2 1 | ACTIVITĂȚI ADMINISTRATIVE ȘI LOGISTICE | 2 117 939 | –51 000 | 2 066 939 |
| | Titlul 2 — Total | 2 117 939 | –51 000 | 2 066 939 |
| 3 |
| CHELTUIELI PENTRU ACTIVITĂȚI ȘI PROIECTE OPERAȚIONALE |
| 3 1 | ACTIVITĂȚI DE DISEMINARE ȘI DE COMUNICARE | 4 671 809 | –47 425 | 4 624 384 |
| | Titlul 3 — Total | 4 671 809 | –47 425 | 4 624 384 |
| 4 |
| CHELTUIELI PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTELOR SPECIALE FINANȚATE DIN SUBVENȚIILE UE SPECIFICE |
| 4 1 | PROIECTE – SAN1 | p.m. | 100 000 | 100 000 |
| | Titlul 4 — Total | p.m. | 100 000 | 100 000 |
| 5 |
| REZERVĂ |
| | Titlul 5 — Total | 500 000 | | 500 000 |
| | TOTAL GENERAL | 15 998 748 | 1 575 | 16 000 323 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2010

Buget rectificativ nr. 2

Sumă nouă

1

CHELTUIELI PRIVIND PERSOANELE CARE LUCREAZĂ CU OEDT

Titlul 1 — Total

8 709 000

8 709 000

2

CHELTUIELI PENTRU ACTIVITĂȚI CONEXE

2 1

ACTIVITĂȚI ADMINISTRATIVE ȘI LOGISTICE

2 117 939

–51 000

2 066 939

Titlul 2 — Total

2 117 939

–51 000

2 066 939

3

CHELTUIELI PENTRU ACTIVITĂȚI ȘI PROIECTE OPERAȚIONALE

3 1

ACTIVITĂȚI DE DISEMINARE ȘI DE COMUNICARE

4 671 809

–47 425

4 624 384

Titlul 3 — Total

4 671 809

–47 425

4 624 384

4

CHELTUIELI PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTELOR SPECIALE FINANȚATE DIN SUBVENȚIILE UE SPECIFICE

4 1

PROIECTE – SAN1

p.m.

100 000

100 000

Titlul 4 — Total

p.m.

100 000

100 000

5

REZERVĂ

Titlul 5 — Total

500 000

500 000

TOTAL GENERAL

15 998 748

1 575

16 000 323

---

| 31.3.2011 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 100/187 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 100/187

---

Situația veniturilor și a cheltuielilor Observatorului European pentru Droguri și Toxicomanie pentru exercițiul financiar 2010 – Bugetul rectificativ nr. 3

(2011/C 100/36)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Buget 2010 | Buget rectificativ nr. 3 | Sumă nouă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENȚIA COMUNITĂȚII EUROPENE |
| | Titlul 1 — Total | 15 500 000 | | 15 500 000 |
| 2 |
| ALTE SUBVENȚII |
| | Titlul 2 — Total | 400 323 | | 400 323 |
| 3 |
| VENITURI DIN SERVICIILE OFERITE CONTRA COST |
| | Titlul 3 — Total | p.m. | | p.m. |
| 4 |
| CHELTUIELI PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTELOR SPECIALE FINANȚATE DIN SUBVENȚIILE UE SPECIFICE |
| 4 1 | PROIECTE – SAN1 | 100 000 | – 100 000 | p.m. |
| | Titlul 4 — Total | 100 000 | – 100 000 | p.m. |
| | TOTAL GENERAL | 16 000 323 | – 100 000 | 15 900 323 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Buget 2010

Buget rectificativ nr. 3

Sumă nouă

1

SUBVENȚIA COMUNITĂȚII EUROPENE

Titlul 1 — Total

15 500 000

15 500 000

2

ALTE SUBVENȚII

Titlul 2 — Total

400 323

400 323

3

VENITURI DIN SERVICIILE OFERITE CONTRA COST

Titlul 3 — Total

p.m.

p.m.

4

CHELTUIELI PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTELOR SPECIALE FINANȚATE DIN SUBVENȚIILE UE SPECIFICE

4 1

PROIECTE – SAN1

100 000

– 100 000

p.m.

Titlul 4 — Total

100 000

– 100 000

p.m.

TOTAL GENERAL

16 000 323

– 100 000

15 900 323

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2010 | Buget rectificativ nr. 3 | Sumă nouă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| CHELTUIELI PRIVIND PERSOANELE CARE LUCREAZĂ CU OEDT |
| | Titlul 1 — Total | 8 709 000 | | 8 709 000 |
| 2 |
| CHELTUIELI PENTRU ACTIVITĂȚI CONEXE |
| | Titlul 2 — Total | 2 066 939 | | 2 066 939 |
| 3 |
| CHELTUIELI PENTRU ACTIVITĂȚI ȘI PROIECTE OPERAȚIONALE |
| | Titlul 3 — Total | 4 624 384 | | 4 624 384 |
| 4 |
| CHELTUIELI PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTELOR SPECIALE FINANȚATE DIN SUBVENȚIILE UE SPECIFICE |
| 4 1 | PROIECTE – SAN1 | 100 000 | – 100 000 | p.m. |
| | Titlul 4 — Total | 100 000 | – 100 000 | p.m. |
| 5 |
| REZERVĂ |
| | Titlul 5 — Total | 500 000 | | 500 000 |
| | TOTAL GENERAL | 16 000 323 | – 100 000 | 15 900 323 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2010

Buget rectificativ nr. 3

Sumă nouă

1

CHELTUIELI PRIVIND PERSOANELE CARE LUCREAZĂ CU OEDT

Titlul 1 — Total

8 709 000

8 709 000

2

CHELTUIELI PENTRU ACTIVITĂȚI CONEXE

Titlul 2 — Total

2 066 939

2 066 939

3

CHELTUIELI PENTRU ACTIVITĂȚI ȘI PROIECTE OPERAȚIONALE

Titlul 3 — Total

4 624 384

4 624 384

4

CHELTUIELI PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTELOR SPECIALE FINANȚATE DIN SUBVENȚIILE UE SPECIFICE

4 1

PROIECTE – SAN1

100 000

– 100 000

p.m.

Titlul 4 — Total

100 000

– 100 000

p.m.

5

REZERVĂ

Titlul 5 — Total

500 000

500 000

TOTAL GENERAL

16 000 323

– 100 000

15 900 323

---