# Euroopan unionin C 134/2011

| | ISSN 1725-2490
  doi:10.3000/17252490.C_2011.134.fin |
| --- | --- |
| Euroopan unionin
  virallinen lehti | C 134 |
| | |
| Suomenkielinen laitos | Tiedonantoja ja ilmoituksia | 54. vuosikerta4. toukokuu 2011 |

ISSN 1725-2490

doi:10.3000/17252490.C_2011.134.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 134

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

54. vuosikerta4. toukokuu 2011

---

| Ilmoitusnumero | Sisältö | Sivu |
| --- | --- | --- |
| | IV   Tiedotteet |
| | EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET |
| | Tilintarkastustuomioistuin |
| 2011/C 134/01 | Selvitys varainhoitovuoden 2010 talousarvio- ja varainhallinnosta | 1 |

Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

IV   Tiedotteet

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

Tilintarkastustuomioistuin

2011/C 134/01

Selvitys varainhoitovuoden 2010 talousarvio- ja varainhallinnosta

1

| FI | |
| --- | --- |

FI

---

IV Tiedotteet

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

Tilintarkastustuomioistuin

| 4.5.2011 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 134/1 |
| --- | --- | --- | --- |

4.5.2011

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 134/1

---

SELVITYS VARAINHOITOVUODEN 2010 TALOUSARVIO- JA VARAINHALLINNOSTA

2011/C 134/01

SISÄLLYS

| | Kohta | Sivu |
| --- | --- | --- |
| JOHDANTO ... | 1–2 | 2 |
| TULOT ... | 3–7 | 2 |
| Vahvistetut saamiset varainhoitovuonna 2010 ja varainhoitovuodelta 2009 siirretyt saamiset ... | 3–7 | 2 |
| VARAINHOITOVUODEN MENOT ... | 8–25 | 3 |
| Käytettävissä olevat lopulliset määrärahat, sitoumukset ja maksut osastoittain ... | 8–9 | 3 |
| Määrärahasiirrot ... | 10 | 4 |
| Osasto 1 — | Toimielimen henkilöstö ... |

Kohta

Sivu

JOHDANTO ...

1–2

2

TULOT ...

3–7

2

Vahvistetut saamiset varainhoitovuonna 2010 ja varainhoitovuodelta 2009 siirretyt saamiset ...

3–7

2

VARAINHOITOVUODEN MENOT ...

8–25

3

Käytettävissä olevat lopulliset määrärahat, sitoumukset ja maksut osastoittain ...

8–9

3

Määrärahasiirrot ...

10

4

Osasto 1 —

Toimielimen henkilöstö ...

11–17

4

| Osasto 2 — | Kiinteistöt, irtain omaisuus, laitteet ja muut hallinnosta johtuvat menot ... |
| --- | --- |

Osasto 2 —

Kiinteistöt, irtain omaisuus, laitteet ja muut hallinnosta johtuvat menot ...

18–25

6

VARAINHOITOVUODELTA 2009 SIIRRETYT MÄÄRÄRAHAT ...

26–30

7

Liitteet

LIITE I

Arvioidut tulot, vahvistetut saamiset ja seuraavalle varainhoitovuodelle siirretyt saamiset ...

9

LIITE II

Varainhoitovuoden määrärahojen muutokset ...

11

LIITE III

Varainhoitovuoden määrärahojen käyttö ...

15

LIITE IV

Varainhoitovuodelta 2009 siirrettyjen määrärahojen käyttö ...

19

JOHDANTO

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen tehtävä

Euroopan tilintarkastustuomioistuin on perustamissopimuksen mukaisesti Euroopan unionin toimielin, jonka tehtävänä on huolehtia unionin raha-asioiden tarkastamisesta. EU:n ulkoisena tarkastajana se kehittää osaltaan EU:n varainhoitoa ja toimii unionin kansalaisten taloudellisten etujen riippumattomana valvojana.

Tilintarkastustuomioistuin arvioi tarkastuksissaan EU-varojen keruuta ja käyttöä. Sen tehtävänä on tarkastaa, onko rahoitustoimet kirjattu ja ilmoitettu asianmukaisesti, onko ne toteutettu laillisesti ja sääntöjenmukaisesti ja onko varainhoito ollut taloudellista, tehokasta ja vaikuttavaa. Tilintarkastustuomioistuin tiedottaa tarkastustensa tuloksista julkaisemalla selkeitä, relevantteja ja objektiivisia kertomuksia. Lisäksi se antaa lausuntoja varainhoitoon liittyvistä kysymyksistä.

Tilintarkastustuomioistuin edistää tilintekovelvollisuutta ja avoimuutta ja avustaa Euroopan parlamenttia ja neuvostoa EU:n talousarvion toteuttamisen valvonnassa, etenkin vastuuvapausmenettelyn aikana. Tilintarkastustuomioistuin on sitoutunut toimimaan tehokkaasti edelläkävijänä julkisen varainhoidon tarkastuksen ja julkishallinnon aloilla.

| 1. | Varainhoitovuoden 2010 talousarvio- ja varainhallintoa koskevassa selvityksessä luodaan yleiskatsaus talousarvion toteuttamiseen ja käydään läpi kyseisen varainhoitovuoden toimintaan merkittävällä tavalla vaikuttaneet tapahtumat. |
| --- | --- |

1.

Varainhoitovuoden 2010 talousarvio- ja varainhallintoa koskevassa selvityksessä luodaan yleiskatsaus talousarvion toteuttamiseen ja käydään läpi kyseisen varainhoitovuoden toimintaan merkittävällä tavalla vaikuttaneet tapahtumat.

| 2. | Tiedot esitetään budjettikohdittain selvityksen liitteissä (liitteet I–IV). |
| --- | --- |

2.

Tiedot esitetään budjettikohdittain selvityksen liitteissä (liitteet I–IV).

TULOT

Vahvistetut saamiset varainhoitovuonna 2010 ja varainhoitovuodelta 2009 siirretyt saamiset

| 3. | Vahvistettuja saamisia oli varainhoitovuonna 2010 yhteensä 18 932 771 euroa (taulukko 1). Kun otetaan huomioon edelliseltä varainhoitovuodelta siirretyt määrärahat (499 582 euroa) ja niiden vaihtelut vuonna 2010 (–288 038 euroa) (taulukko 2), vahvistettuja saamisia oli yhteensä 19 144 315 euroa.

  Taulukko 1


  Vahvistetut saamiset varainhoitovuonna 2010









  (euroa) |
| --- | --- |
| Osasto | Vahvistetut saamiset 2010 | Peritty yhteensä vuonna 2010 | Osuus (%) |
| 4 — | Toimielimen henkilöstöä koskevat tulot |

3.

Vahvistettuja saamisia oli varainhoitovuonna 2010 yhteensä 18 932 771 euroa (taulukko 1). Kun otetaan huomioon edelliseltä varainhoitovuodelta siirretyt määrärahat (499 582 euroa) ja niiden vaihtelut vuonna 2010 (–288 038 euroa) (taulukko 2), vahvistettuja saamisia oli yhteensä 19 144 315 euroa.

Taulukko 1

Vahvistetut saamiset varainhoitovuonna 2010

(euroa)

Osasto

Vahvistetut saamiset 2010

Peritty yhteensä vuonna 2010

Osuus (%)

4 —

Toimielimen henkilöstöä koskevat tulot

18 353 273

18 353 273

100,00

| 5 — | Toimielimen hallinnollisesta toiminnasta kertyvät tulot |
| --- | --- |

5 —

Toimielimen hallinnollisesta toiminnasta kertyvät tulot

579 140

574 302

99,16

| 9 — | Muut tulot |
| --- | --- |

9 —

Muut tulot

358

358

100,00

Yhteensä

18 932 771

18 927 934

99,97

Taulukko 2

Varainhoitovuodelta 2009 siirretyt saamiset

| (euroa) |
| --- |
| Osasto | Siirretyt saamiset | Mukautukset | Yhteensä | Peritty yhteensä | Osuus (%) |
| 4 — | Toimielimen henkilöstöä koskevat tulot |

(euroa)

Osasto

Siirretyt saamiset

Mukautukset

Yhteensä

Peritty yhteensä

Osuus (%)

4 —

Toimielimen henkilöstöä koskevat tulot

499 330

– 288 038 (1)

211 292

140 737

66,61

| 5 — | Toimielimen hallinnollisesta toiminnasta kertyvät tulot |
| --- | --- |

5 —

Toimielimen hallinnollisesta toiminnasta kertyvät tulot

0

0

0

0

0,00

| 9 — | Muut tulot |
| --- | --- |

9 —

Muut tulot

252

0

252

252

100,00

Yhteensä

499 582

– 288 038

211 544

140 989

66,65

| 4. | Varainhoitovuoden 2010 vahvistetut saamiset (18 932 771 euroa) olivat 95,09 prosenttia arvioiduista tuloista (20 132 000 euroa). Vuonna 2009 vastaava osuus oli 98,38 prosenttia (18 791 087 euroa). |
| --- | --- |

4.

Varainhoitovuoden 2010 vahvistetut saamiset (18 932 771 euroa) olivat 95,09 prosenttia arvioiduista tuloista (20 132 000 euroa). Vuonna 2009 vastaava osuus oli 98,38 prosenttia (18 791 087 euroa).

| 5. | Perittyjen tulojen kokonaismäärä 31. joulukuuta 2010 oli 19 068 923 euroa, josta 18 927 934 euroa oli peritty vuoden 2010 vahvistetuista saamisista (taulukko 1). Ennen varainhoitovuotta 2010 vahvistettujen saamisten osuus oli 140 989 euroa (taulukko 2). |
| --- | --- |

5.

Perittyjen tulojen kokonaismäärä 31. joulukuuta 2010 oli 19 068 923 euroa, josta 18 927 934 euroa oli peritty vuoden 2010 vahvistetuista saamisista (taulukko 1). Ennen varainhoitovuotta 2010 vahvistettujen saamisten osuus oli 140 989 euroa (taulukko 2).

| 6. | Perityistä 19 068 923 euron tuloista 18 494 010 euroa (96,98 prosenttia) oli peräisin jäsenten ja henkilöstön palkoista tehdyistä pidätyksistä (verot, eläke ja sairausvakuutus) ja henkilöstön tekemistä eläkeoikeuksien siirroista. Muita tuloja perittiin varainhoitovuoden aikana 574 912 euroa. Pankkikorkotuloja kertyi vuonna 2010 yhteensä 45 866 euroa. Vuonna 2009 jäsenten ja henkilöstön palkoista tehdyistä pidätyksistä (verot, eläke ja sairausvakuutus) ja henkilöstön tekemistä eläkeoikeuksien siirroista kertyvä osuus oli 98,24 prosenttia, varainhoitovuoden muiden tulojen määrä oli 330 250 euroa ja pankkikorkotuloja kertyi 58 973 euroa. |
| --- | --- |

6.

Perityistä 19 068 923 euron tuloista 18 494 010 euroa (96,98 prosenttia) oli peräisin jäsenten ja henkilöstön palkoista tehdyistä pidätyksistä (verot, eläke ja sairausvakuutus) ja henkilöstön tekemistä eläkeoikeuksien siirroista. Muita tuloja perittiin varainhoitovuoden aikana 574 912 euroa. Pankkikorkotuloja kertyi vuonna 2010 yhteensä 45 866 euroa. Vuonna 2009 jäsenten ja henkilöstön palkoista tehdyistä pidätyksistä (verot, eläke ja sairausvakuutus) ja henkilöstön tekemistä eläkeoikeuksien siirroista kertyvä osuus oli 98,24 prosenttia, varainhoitovuoden muiden tulojen määrä oli 330 250 euroa ja pankkikorkotuloja kertyi 58 973 euroa.

| 7. | Vuoden 2010 päättyessä varainhoitovuoden vahvistetuista saamisista ja jäljellä olevista edeltävinä varainhoitovuosina vahvistetuista saamisista oli edelleen keräämättä 75 393 euroa eli 0,39 prosenttia. Vuonna 2009 vastaava määrä oli 499 582 euroa eli 2,59 prosenttia. |
| --- | --- |

7.

Vuoden 2010 päättyessä varainhoitovuoden vahvistetuista saamisista ja jäljellä olevista edeltävinä varainhoitovuosina vahvistetuista saamisista oli edelleen keräämättä 75 393 euroa eli 0,39 prosenttia. Vuonna 2009 vastaava määrä oli 499 582 euroa eli 2,59 prosenttia.

VARAINHOITOVUODEN MENOT

Käytettävissä olevat lopulliset määrärahat, sitoumukset ja maksut osastoittain

| 8. | Varainhoitovuoden 2010 käytettävissä olevista lopullisista määrärahoista, sidotuista määrärahoista ja suoritetuista maksuista sekä varainhoitovuodelle 2011 siirrettävästä jäljellä olevasta määrästä esitetään yhteenveto taulukoissa 3 ja 4. |
| --- | --- |

8.

Varainhoitovuoden 2010 käytettävissä olevista lopullisista määrärahoista, sidotuista määrärahoista ja suoritetuista maksuista sekä varainhoitovuodelle 2011 siirrettävästä jäljellä olevasta määrästä esitetään yhteenveto taulukoissa 3 ja 4.

| 9. | Tarkempi lukukohtainen analyysi ja tiettyjä lukuja ja/tai kohtia koskevat selittävät huomautukset esitetään taulukoissa 6–9.

  Taulukko 3


  Käytettävissä olevat lopulliset määrärahat ja sitoumukset osastoittain









  (euroa) |
| --- | --- |
| Osasto | Lopulliset määrärahat | Sidotut määrärahat | % |
| Osasto 1 — | Toimielimen henkilöstö — yhteensä |

9.

Tarkempi lukukohtainen analyysi ja tiettyjä lukuja ja/tai kohtia koskevat selittävät huomautukset esitetään taulukoissa 6–9.

Taulukko 3

Käytettävissä olevat lopulliset määrärahat ja sitoumukset osastoittain

(euroa)

Osasto

Lopulliset määrärahat

Sidotut määrärahat

%

Osasto 1 —

Toimielimen henkilöstö — yhteensä

118 524 398

109 147 112

92,09

| Osasto 2 — | Kiinteistöt, irtain omaisuus, laitteet ja muut hallinnosta johtuvat menot — yhteensä |
| --- | --- |

Osasto 2 —

Kiinteistöt, irtain omaisuus, laitteet ja muut hallinnosta johtuvat menot — yhteensä

29 421 333

28 811 318

97,93

| Osastot 1 ja 2 — | yhteensä |
| --- | --- |

Osastot 1 ja 2 —

147 945 731

137 958 430

93,25

Taulukko 4

Sitoumukset ja maksut osastoittain

| (euroa) |
| --- |
| | Sitoumukset | Maksut | % | Siirretty seuraavalle varainhoito-vuodelle | % |
| Osasto 1 — | Toimielimen henkilöstö — yhteensä |

(euroa)

Sitoumukset

Maksut

%

Siirretty seuraavalle varainhoito-vuodelle

%

Osasto 1 —

Toimielimen henkilöstö — yhteensä

109 147 112

107 568 520

98,55

1 578 592

1,45

| Osasto 2 — | Kiinteistöt, irtain omaisuus, laitteet ja muut hallinnosta johtuvat menot — yhteensä |
| --- | --- |

Osasto 2 —

Kiinteistöt, irtain omaisuus, laitteet ja muut hallinnosta johtuvat menot — yhteensä

28 811 318

14 105 303

48,96

14 706 015

51,04

| Osastot 1 ja 2 — | yhteensä |
| --- | --- |

Osastot 1 ja 2 —

137 958 430

121 673 823

88,20

16 284 607

11,80

Määrärahasiirrot

| 10. | Tilintarkastustuomioistuin teki varainhoitovuoden aikana 22 määrärahasiirtoa, joiden määrä oli yhteensä 1 626 968 euroa (taulukko 5). Eräs siirroista oli suuruudeltaan 13 900 euroa ja liittyi siirtoon, joka tehtiin varauksesta käännösosaston toimintamäärärahoihin. Siirroilla oli tarkoitus varmistaa tilintarkastustuomioistuimen osastojen toiminnan sujuvuus ja täyttää siihen liittyvät tarpeet. Siirtojen vaikutukset käyvät ilmi alamomenttien sisällä ja liitteestä II.

  Taulukko 5


  Määrärahasiirrot varainhoitovuonna 2010








  (euroa) |
| --- | --- |
| Siirron luonne | Siirtojen lukumäärä vuonna 2010 | Siirretyt määrät yhteensä |
| Osastosta osastoon | 1 | 13 900 |
| Luvusta lukuun | 3 | 91 000 |
| Momentista momenttiin | 3 | 340 068 |
| Alamomentista alamomenttiin | 5 | 997 000 |
| Alamomentin alakohdasta alamomentin alakohtaan | 10 | 185 000 |
| Yhteensä | 22 | 1 626 968 |

10.

Tilintarkastustuomioistuin teki varainhoitovuoden aikana 22 määrärahasiirtoa, joiden määrä oli yhteensä 1 626 968 euroa (taulukko 5). Eräs siirroista oli suuruudeltaan 13 900 euroa ja liittyi siirtoon, joka tehtiin varauksesta käännösosaston toimintamäärärahoihin. Siirroilla oli tarkoitus varmistaa tilintarkastustuomioistuimen osastojen toiminnan sujuvuus ja täyttää siihen liittyvät tarpeet. Siirtojen vaikutukset käyvät ilmi alamomenttien sisällä ja liitteestä II.

Taulukko 5

Määrärahasiirrot varainhoitovuonna 2010

(euroa)

Siirron luonne

Siirtojen lukumäärä vuonna 2010

Siirretyt määrät yhteensä

Osastosta osastoon

1

13 900

Luvusta lukuun

3

91 000

Momentista momenttiin

3

340 068

Alamomentista alamomenttiin

5

997 000

Alamomentin alakohdasta alamomentin alakohtaan

10

185 000

Yhteensä

22

1 626 968

Osasto 1 —
     
  Toimielimen henkilöstö

| 11. | Osastoa 1 koskevat varainhoitovuoden 2010 lopulliset määrärahat, sitoumukset ja maksut esitetään taulukoissa 6 ja 7.

  Taulukko 6


  Osasto 1: Käytettävissä olevat lopulliset määrärahat ja sitoumukset









  (euroa) |
| --- | --- |
| Luku | Lopulliset määrärahat | Sidotut määrärahat | % |
| 10 — | Toimielimen jäsenet |

11.

Osastoa 1 koskevat varainhoitovuoden 2010 lopulliset määrärahat, sitoumukset ja maksut esitetään taulukoissa 6 ja 7.

Taulukko 6

Osasto 1: Käytettävissä olevat lopulliset määrärahat ja sitoumukset

(euroa)

Luku

Lopulliset määrärahat

Sidotut määrärahat

%

10 —

Toimielimen jäsenet

13 364 068

12 979 864

97,13

| 12 — | Virkamiehet ja väliaikaiseen henkilöstöön kuuluvat |
| --- | --- |

12 —

Virkamiehet ja väliaikaiseen henkilöstöön kuuluvat

94 245 530

87 458 637

92,80

| 14 — | Muu henkilöstö ja ulkoiset palvelut |
| --- | --- |

14 —

Muu henkilöstö ja ulkoiset palvelut

4 603 800

3 589 599

77,97

| 16 — | Toimielimen henkilöstöä koskevat muut menot |
| --- | --- |

16 —

Toimielimen henkilöstöä koskevat muut menot

6 311 000

5 119 012

81,11

| Osasto 1 — | yhteensä |
| --- | --- |

Osasto 1 —

118 524 398

109 147 112

92,09

| 12. | Varainhoitovuonna 2010 osaston 1 määrärahojen käyttöaste oli 92,09 prosenttia (vuonna 2009 se oli 87,66 prosenttia). |
| --- | --- |

12.

Varainhoitovuonna 2010 osaston 1 määrärahojen käyttöaste oli 92,09 prosenttia (vuonna 2009 se oli 87,66 prosenttia).

| 13. | Varainhoitovuonna 2010 luvun 1 2 (Virkamiehet ja väliaikaiseen henkilöstöön kuuluvat) määrärahoista käytettiin 92,80 prosenttia (vuonna 2009 käyttöaste oli 86,86 prosenttia). Käyttöasteen kohoamiseen vaikutti se, että vuoden 2009 palkkoja alettiin kokonaisuudessaan mukauttaa takautuvasti ja avoimia toimia vähennettiin. Käyttämättä jäi 6 786 893 euroa osittain siksi, että palvelukseenotossa oli edelleen viivästyksiä, vaikka tilanne paranikin hieman. Kilpailut läpäisseitä henkilöitä otettiin vuoden 2009 lopulla ja vuoden 2010 aikana palvelukseen huomattavasti aiempaa enemmän. Lisäyksen vaikutukset tulevat näkyviin vuoden 2011 aikana. Yhtenä syynä voidaan myös mainita, että useimpien toimielimen palveluksesta lähtevien palkkaluokka on varsin korkea, kun palvelukseen otetut kuuluvat lähes aina ensimmäisiin palkkaluokkiin. |
| --- | --- |

13.

Varainhoitovuonna 2010 luvun 1 2 (Virkamiehet ja väliaikaiseen henkilöstöön kuuluvat) määrärahoista käytettiin 92,80 prosenttia (vuonna 2009 käyttöaste oli 86,86 prosenttia). Käyttöasteen kohoamiseen vaikutti se, että vuoden 2009 palkkoja alettiin kokonaisuudessaan mukauttaa takautuvasti ja avoimia toimia vähennettiin. Käyttämättä jäi 6 786 893 euroa osittain siksi, että palvelukseenotossa oli edelleen viivästyksiä, vaikka tilanne paranikin hieman. Kilpailut läpäisseitä henkilöitä otettiin vuoden 2009 lopulla ja vuoden 2010 aikana palvelukseen huomattavasti aiempaa enemmän. Lisäyksen vaikutukset tulevat näkyviin vuoden 2011 aikana. Yhtenä syynä voidaan myös mainita, että useimpien toimielimen palveluksesta lähtevien palkkaluokka on varsin korkea, kun palvelukseen otetut kuuluvat lähes aina ensimmäisiin palkkaluokkiin.

| 14. | Luvun 14 (Muu henkilöstö ja ulkoiset palvelut) määrärahoista käytettiin 77,97 prosenttia (vuonna 2009 käyttöaste oli 82,67 prosenttia), mikä johtui pääasiallisesti siitä, että alamomentissa 1400 (pääasiassa sopimussuhteiset toimihenkilöt) määrärahoista jäi käyttämättä 502 213 euroa ja alamomentissa 1404 (pääasiassa tilintarkastustuomioistuimeen tilapäisesti osoitetut kansalliset ja kansainväliset virkamiehet sekä yksityisen sektorin työntekijät) määrärahoista jäi käyttämättä 233 891 euroa. Alamomentin 1400 alhaisen käyttöasteen taustalla olivat lähinnä pyrkimykset vähentää kustannuksia. Alamomenttia 1404 varten tilintarkastustuomioistuin on vuodesta 2010 vahvistanut kyseisten toimihenkilöiden määrän, joten määrärahat voidaan vastaisuudessa arvioida nykyistä tarkemmin.

  Taulukko 7


  Osasto 1: Sitoumukset ja maksut











  (euroa) |
| --- | --- |
| Luku | Sitoumukset | Maksut | % | Siirretty seuraavalle varainhoito-vuodelle | % |
| 10 — | Toimielimen jäsenet |

14.

Luvun 14 (Muu henkilöstö ja ulkoiset palvelut) määrärahoista käytettiin 77,97 prosenttia (vuonna 2009 käyttöaste oli 82,67 prosenttia), mikä johtui pääasiallisesti siitä, että alamomentissa 1400 (pääasiassa sopimussuhteiset toimihenkilöt) määrärahoista jäi käyttämättä 502 213 euroa ja alamomentissa 1404 (pääasiassa tilintarkastustuomioistuimeen tilapäisesti osoitetut kansalliset ja kansainväliset virkamiehet sekä yksityisen sektorin työntekijät) määrärahoista jäi käyttämättä 233 891 euroa. Alamomentin 1400 alhaisen käyttöasteen taustalla olivat lähinnä pyrkimykset vähentää kustannuksia. Alamomenttia 1404 varten tilintarkastustuomioistuin on vuodesta 2010 vahvistanut kyseisten toimihenkilöiden määrän, joten määrärahat voidaan vastaisuudessa arvioida nykyistä tarkemmin.

Taulukko 7

Osasto 1: Sitoumukset ja maksut

(euroa)

Luku

Sitoumukset

Maksut

%

Siirretty seuraavalle varainhoito-vuodelle

%

10 —

Toimielimen jäsenet

12 979 864

12 687 250

97,75

292 614

2,25

| 12 — | Virkamiehet ja väliaikaiseen henkilöstöön kuuluvat |
| --- | --- |

12 —

Virkamiehet ja väliaikaiseen henkilöstöön kuuluvat

87 458 637

87 103 778

99,59

354 859

0,41

| 14 — | Muu henkilöstö ja ulkoiset palvelut |
| --- | --- |

14 —

Muu henkilöstö ja ulkoiset palvelut

3 589 599

3 567 360

99,38

22 239

0,62

| 16 — | Toimielimen henkilöstöä koskevat muut menot |
| --- | --- |

16 —

Toimielimen henkilöstöä koskevat muut menot

5 119 012

4 210 132

82,25

908 880

17,75

| Osasto 1 — | yhteensä |
| --- | --- |

Osasto 1 —

109 147 112

107 568 520

98,55

1 578 592

1,45

| 15. | Vuonna 2010 maksujen määrä oli yhteensä 107 568 520 euroa. Niiden osuus lopullisista määrärahoista oli 90,76 prosenttia ja kaikista sitoumuksista 98,55 prosenttia (vuonna 2009 vastaavat luvut olivat 86,22 prosenttia ja 98,36 prosenttia). |
| --- | --- |

15.

Vuonna 2010 maksujen määrä oli yhteensä 107 568 520 euroa. Niiden osuus lopullisista määrärahoista oli 90,76 prosenttia ja kaikista sitoumuksista 98,55 prosenttia (vuonna 2009 vastaavat luvut olivat 86,22 prosenttia ja 98,36 prosenttia).

| 16. | Varainhoitoasetuksen 9 artiklan 4 kohdan mukaisesti varainhoitovuodelle 2011 ilman eri toimenpiteitä siirrettyjen sitoumusten määrä oli 1 578 592 euroa. Niiden osuus lopullisista määrärahoista oli 1,33 prosenttia ja kaikista sitoumuksista 1,45 prosenttia (vuonna 2009 vastaavat luvut olivat 1,44 prosenttia ja 1,64 prosenttia). |
| --- | --- |

16.

Varainhoitoasetuksen 9 artiklan 4 kohdan mukaisesti varainhoitovuodelle 2011 ilman eri toimenpiteitä siirrettyjen sitoumusten määrä oli 1 578 592 euroa. Niiden osuus lopullisista määrärahoista oli 1,33 prosenttia ja kaikista sitoumuksista 1,45 prosenttia (vuonna 2009 vastaavat luvut olivat 1,44 prosenttia ja 1,64 prosenttia).

| 17. | Merkittävin lukua 16 koskeva varainhoitovuodelta toiselle tehty siirto liittyi henkilöstön virkamatkoihin. Siirto oli määrältään 456 940 euroa. Osasta vuonna 2010 tehtyjä virkamatkoja ei ollut saatu menoilmoitusta tai ilmoitus oli saatu, mutta sitä ei ollut ehditty vielä kokonaan käsitellä varainhoitovuoden loppuun mennessä. Oli myös muita määriä, jotka olivat mukana lukua 16 koskevassa määrärahasiirrossa. Näistä määristä oli jo tehty oikeudelliset sitoumukset, mutta niitä koskevia laskuja ei ollut saatu vuonna 2010. Kyseessä olivat alamomentit ”Päiväkoti” (216 420 euroa) ja ”Ammatillinen täydennyskoulutus” (172 644 euroa). |
| --- | --- |

17.

Merkittävin lukua 16 koskeva varainhoitovuodelta toiselle tehty siirto liittyi henkilöstön virkamatkoihin. Siirto oli määrältään 456 940 euroa. Osasta vuonna 2010 tehtyjä virkamatkoja ei ollut saatu menoilmoitusta tai ilmoitus oli saatu, mutta sitä ei ollut ehditty vielä kokonaan käsitellä varainhoitovuoden loppuun mennessä. Oli myös muita määriä, jotka olivat mukana lukua 16 koskevassa määrärahasiirrossa. Näistä määristä oli jo tehty oikeudelliset sitoumukset, mutta niitä koskevia laskuja ei ollut saatu vuonna 2010. Kyseessä olivat alamomentit ”Päiväkoti” (216 420 euroa) ja ”Ammatillinen täydennyskoulutus” (172 644 euroa).

Osasto 2 —
     
  Kiinteistöt, irtain omaisuus, laitteet ja muut hallinnosta johtuvat menot

| 18. | Osastoa 2 koskevat varainhoitovuoden 2010 lopulliset määrärahat, sitoumukset ja maksut esitetään taulukoissa 8 ja 9.

  Taulukko 8


  Osasto 2: Käytettävissä olevat lopulliset määrärahat ja sitoumukset









  (euroa) |
| --- | --- |
| Luku | Lopulliset määrärahat | Sidotut määrärahat | % |
| 20 — | Kiinteistöt ja niiden liitännäiskulut (K3-rakennushanke mukaan lukien) |

18.

Osastoa 2 koskevat varainhoitovuoden 2010 lopulliset määrärahat, sitoumukset ja maksut esitetään taulukoissa 8 ja 9.

Taulukko 8

Osasto 2: Käytettävissä olevat lopulliset määrärahat ja sitoumukset

(euroa)

Luku

Lopulliset määrärahat

Sidotut määrärahat

%

20 —

Kiinteistöt ja niiden liitännäiskulut (K3-rakennushanke mukaan lukien)

18 561 000

18 390 592

99,08

| 20 — | Kiinteistöt ja niiden liitännäiskulut (K3-rakennushanketta lukuun ottamatta) |
| --- | --- |

20 —

Kiinteistöt ja niiden liitännäiskulut (K3-rakennushanketta lukuun ottamatta)

7 561 000

7 390 592

97,75

| 21 — | Tietojenkäsittely, laitteet ja irtain omaisuus: hankinta, vuokraus ja ylläpito |
| --- | --- |

21 —

Tietojenkäsittely, laitteet ja irtain omaisuus: hankinta, vuokraus ja ylläpito

7 199 333

7 136 582

99,13

| 23 — | Hallinnosta johtuvat juoksevat menot |
| --- | --- |

23 —

Hallinnosta johtuvat juoksevat menot

430 000

405 897

94,39

| 25 — | Kokoukset ja konferenssit |
| --- | --- |

25 —

Kokoukset ja konferenssit

858 000

846 723

98,69

| 27 — | Tiedotus: hankinta, arkistointi, tuotanto ja levitys |
| --- | --- |

27 —

Tiedotus: hankinta, arkistointi, tuotanto ja levitys

2 373 000

2 031 524

85,61

| Osasto 2 — | yhteensä (K3 mukaan lukien) |
| --- | --- |

Osasto 2 —

29 421 333

28 811 318

97,93

| Osasto 2 — | yhteensä (K3:a lukuun ottamatta) |
| --- | --- |

Osasto 2 —

18 421 333

17 811 318

96,69

| 19. | Varainhoitovuonna 2010 osaston 2 määrärahojen käyttöaste oli 97,93 prosenttia (vuonna 2009 se oli 99,74 prosenttia).

  Taulukko 9


  Osasto 2: Sitoumukset ja maksut











  (euroa) |
| --- | --- |
| Luku | Sitoumukset | Maksut | % | Siirretty seuraavalle varainhoito-vuodelle | % |
| 20 — | Kiinteistöt ja niiden liitännäiskulut (K3-rakennushanke mukaan lukien) |

19.

Varainhoitovuonna 2010 osaston 2 määrärahojen käyttöaste oli 97,93 prosenttia (vuonna 2009 se oli 99,74 prosenttia).

Taulukko 9

Osasto 2: Sitoumukset ja maksut

(euroa)

Luku

Sitoumukset

Maksut

%

Siirretty seuraavalle varainhoito-vuodelle

%

20 —

Kiinteistöt ja niiden liitännäiskulut (K3-rakennushanke mukaan lukien)

18 390 592

7 656 283

41,63

10 734 309

58,37

| 20 — | Kiinteistöt ja niiden liitännäiskulut (K3-rakennushanketta lukuun ottamatta) |
| --- | --- |

20 —

Kiinteistöt ja niiden liitännäiskulut (K3-rakennushanketta lukuun ottamatta)

7 390 592

6 294 739

85,17

1 095 853

14,83

| 21 — | Tietojenkäsittely, laitteet ja irtain omaisuus: hankinta, vuokraus ja ylläpito |
| --- | --- |

21 —

Tietojenkäsittely, laitteet ja irtain omaisuus: hankinta, vuokraus ja ylläpito

7 136 582

4 736 089

66,36

2 400 493

33,64

| 23 — | Hallinnosta johtuvat juoksevat menot |
| --- | --- |

23 —

Hallinnosta johtuvat juoksevat menot

405 897

273 493

67,38

132 404

32,62

| 25 — | Kokoukset ja konferenssit |
| --- | --- |

25 —

Kokoukset ja konferenssit

846 723

642 377

75,87

204 346

24,13

| 27 — | Tiedotus: hankinta, arkistointi, tuotanto ja levitys |
| --- | --- |

27 —

Tiedotus: hankinta, arkistointi, tuotanto ja levitys

2 031 524

797 061

39,23

1 234 463

60,77

| Osasto 2 — | yhteensä (K3 mukaan lukien) |
| --- | --- |

Osasto 2 —

28 811 318

14 105 303

48,96

14 706 015

51,04

| Osasto 2 — | yhteensä (K3:a lukuun ottamatta) |
| --- | --- |

Osasto 2 —

17 811 318

12 743 759

71,55

5 067 559

28,45

| 20. | Vuonna 2010 maksujen määrä oli yhteensä 14 105 303 euroa (josta 1 361 544 euroa liittyi K3-rakennukseen). Niiden osuus lopullisista määrärahoista oli 47,94 prosenttia ja kaikista sitoumuksista 48,96 prosenttia (vuonna 2009 vastaavat luvut olivat 18,57 prosenttia ja 18,61 prosenttia). Varainhoitoasetuksen 9 artiklan 4 kohdan mukaisesti varainhoitovuodelle 2011 ilman eri toimenpiteitä siirrettyjen sitoumusten määrä oli 14 706 015 euroa. Niiden osuus lopullisista määrärahoista oli 49,98 prosenttia ja kaikista sitoumuksista 51,04 prosenttia (vuonna 2009 vastaavat luvut olivat 81,17 prosenttia ja 81,39 prosenttia). |
| --- | --- |

20.

Vuonna 2010 maksujen määrä oli yhteensä 14 105 303 euroa (josta 1 361 544 euroa liittyi K3-rakennukseen). Niiden osuus lopullisista määrärahoista oli 47,94 prosenttia ja kaikista sitoumuksista 48,96 prosenttia (vuonna 2009 vastaavat luvut olivat 18,57 prosenttia ja 18,61 prosenttia). Varainhoitoasetuksen 9 artiklan 4 kohdan mukaisesti varainhoitovuodelle 2011 ilman eri toimenpiteitä siirrettyjen sitoumusten määrä oli 14 706 015 euroa. Niiden osuus lopullisista määrärahoista oli 49,98 prosenttia ja kaikista sitoumuksista 51,04 prosenttia (vuonna 2009 vastaavat luvut olivat 81,17 prosenttia ja 81,39 prosenttia).

K3-rakennushanke ja vertailu vuoteen 2009

| 21. | Tilintarkastustuomioistuimen K3-rakennushanketta koskeva toinen 11 miljoonan euron rahoituserä sisältyi varainhoitovuoden 2010 talousarvioon. Määrä sidottiin ja osa siitä maksettiin vuonna 2010. Jäljellä oleva määrä on siirretty varainhoitovuodelle 2011, ja sen avulla katetaan sopimukset, joita hankevastaava tekee rakennusyritysten kanssa tilintarkastustuomioistuimen lukuun. Määrän käytössä noudatetaan esitystä, joka tehtiin budjettivallan käyttäjälle varainhoitoasetuksen 179 artiklan 3 kohdan mukaisesti 13. tammikuuta 2009. Rakennustyöt alkoivat maaliskuussa 2010, ja hanke on pysynyt aikataulussa ja budjetissa. |
| --- | --- |

21.

Tilintarkastustuomioistuimen K3-rakennushanketta koskeva toinen 11 miljoonan euron rahoituserä sisältyi varainhoitovuoden 2010 talousarvioon. Määrä sidottiin ja osa siitä maksettiin vuonna 2010. Jäljellä oleva määrä on siirretty varainhoitovuodelle 2011, ja sen avulla katetaan sopimukset, joita hankevastaava tekee rakennusyritysten kanssa tilintarkastustuomioistuimen lukuun. Määrän käytössä noudatetaan esitystä, joka tehtiin budjettivallan käyttäjälle varainhoitoasetuksen 179 artiklan 3 kohdan mukaisesti 13. tammikuuta 2009. Rakennustyöt alkoivat maaliskuussa 2010, ja hanke on pysynyt aikataulussa ja budjetissa.

| 22. | K3-rakennushanke vääristää kohdassa 20 kuvattuja käyttöasteita ja hankaloittaa vertailua vuoteen 2009. Näin ollen hankkeen vaikutukset on jätettävä ottamatta huomioon, jotta lukuja voidaan paremmin verrata vuoteen 2009. Kun hankkeen vaikutuksia ei oteta huomioon, osaston 2 maksujen määrä oli vuonna 2010 yhteensä 12 743 759 euroa. Niiden osuus lopullisista määrärahoista oli siten 69,18 prosenttia ja sitoumuksista 71,55 prosenttia (vuonna 2009 vastaavat luvut olivat 70,16 prosenttia ja 70,90 prosenttia). Varainhoitoasetuksen 9 artiklan 4 kohdan mukaisesti varainhoitovuodelle 2011 ilman eri toimenpiteitä siirrettyjen sitoumusten määrä oli 5 067 559 euroa. Niiden osuus lopullisista määrärahoista oli 27,51 prosenttia ja sitoumuksista 28,45 prosenttia (vuonna 2009 vastaavat luvut olivat 28,80 prosenttia ja 29,10 prosenttia). |
| --- | --- |

22.

K3-rakennushanke vääristää kohdassa 20 kuvattuja käyttöasteita ja hankaloittaa vertailua vuoteen 2009. Näin ollen hankkeen vaikutukset on jätettävä ottamatta huomioon, jotta lukuja voidaan paremmin verrata vuoteen 2009. Kun hankkeen vaikutuksia ei oteta huomioon, osaston 2 maksujen määrä oli vuonna 2010 yhteensä 12 743 759 euroa. Niiden osuus lopullisista määrärahoista oli siten 69,18 prosenttia ja sitoumuksista 71,55 prosenttia (vuonna 2009 vastaavat luvut olivat 70,16 prosenttia ja 70,90 prosenttia). Varainhoitoasetuksen 9 artiklan 4 kohdan mukaisesti varainhoitovuodelle 2011 ilman eri toimenpiteitä siirrettyjen sitoumusten määrä oli 5 067 559 euroa. Niiden osuus lopullisista määrärahoista oli 27,51 prosenttia ja sitoumuksista 28,45 prosenttia (vuonna 2009 vastaavat luvut olivat 28,80 prosenttia ja 29,10 prosenttia).

| 23. | Lukuun 20 (Kiinteistöt ja niiden liitännäiskulut) liittyviä siirtoja tehtiin 10 734 309 euroa, josta 9 638 456 euroa liittyi K3-rakennushankkeeseen. Muut lukuun 20 liittyvät huomattavat määrät, jotka sidottiin mutta joihin liittyviä laskuja ei ollut saatu vuoden loppuun mennessä, koskivat alamomentteja ”Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta” (400 404 euroa), ”Siivous ja ylläpito” (360 968 euroa) ja ”Energiankulutus” (274 928 euroa). |
| --- | --- |

23.

Lukuun 20 (Kiinteistöt ja niiden liitännäiskulut) liittyviä siirtoja tehtiin 10 734 309 euroa, josta 9 638 456 euroa liittyi K3-rakennushankkeeseen. Muut lukuun 20 liittyvät huomattavat määrät, jotka sidottiin mutta joihin liittyviä laskuja ei ollut saatu vuoden loppuun mennessä, koskivat alamomentteja ”Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta” (400 404 euroa), ”Siivous ja ylläpito” (360 968 euroa) ja ”Energiankulutus” (274 928 euroa).

| 24. | Luvun 21 osalta (Tietojenkäsittely, laitteet ja irtain omaisuus: hankinta, vuokraus ja ylläpito) tehty 2 400 493 euron määrärahasiirto koski lähinnä kahta budjettikohtaa: alamomentissa 2102 (Ohjelmistojen ja järjestelmien käytössä, kehittämisessä ja ylläpidossa käytetyt ulkoiset palvelut) kyse oli 1 772 390 eurosta ja alamomentissa 2100 (Laitteiden ja ohjelmistojen hankinta, huolto ja ylläpito sekä niihin liittyvät työt) 430 152 eurosta. Siirretyistä määristä oli tehty oikeudelliset sitoumukset, mutta laskuja ei ollut vielä vuoden päättyessä saatu (palvelut oli toimitettu, mutta niitä ei ollut vielä laskutettu, meneillään olevia hankkeita ei ollut vielä laskutettu, ostettuja materiaaleja ei ollut vielä toimitettu ja/tai laskutettu). Siirto vastaa tasoltaan edeltävän vuoden 2 785 661 euron siirtoa, jonka osalta vuonna 2010 maksettiin 2 762 096 euroa. |
| --- | --- |

24.

Luvun 21 osalta (Tietojenkäsittely, laitteet ja irtain omaisuus: hankinta, vuokraus ja ylläpito) tehty 2 400 493 euron määrärahasiirto koski lähinnä kahta budjettikohtaa: alamomentissa 2102 (Ohjelmistojen ja järjestelmien käytössä, kehittämisessä ja ylläpidossa käytetyt ulkoiset palvelut) kyse oli 1 772 390 eurosta ja alamomentissa 2100 (Laitteiden ja ohjelmistojen hankinta, huolto ja ylläpito sekä niihin liittyvät työt) 430 152 eurosta. Siirretyistä määristä oli tehty oikeudelliset sitoumukset, mutta laskuja ei ollut vielä vuoden päättyessä saatu (palvelut oli toimitettu, mutta niitä ei ollut vielä laskutettu, meneillään olevia hankkeita ei ollut vielä laskutettu, ostettuja materiaaleja ei ollut vielä toimitettu ja/tai laskutettu). Siirto vastaa tasoltaan edeltävän vuoden 2 785 661 euron siirtoa, jonka osalta vuonna 2010 maksettiin 2 762 096 euroa.

| 25. | Luvun 27 kohdalla (Tiedotus: hankinta, arkistointi, tuotanto ja levitys) siirto koski pääasiallisesti alamomenttia 2740 (Virallinen lehti) ja alamomenttia 2741 (Yleisluonteiset julkaisut). Alamomentin 2740 kohdalla tehty 593 448 euron siirto koski vuoden 2010 viimeisten kuukausien aikana virallisessa lehdessä ilmestyneitä julkaisuja, jotka laskutetaan vasta vuonna 2011 (2). Alamomentin 2741 (Yleisluonteiset julkaisut) kohdalla tehty 284 187 euron siirto kattaa oikeudelliset sitoumukset laskuista, joita ei ollut vielä saatu (kyse on tiettyjen vuotta 2010 koskevien erityiskertomusten julkaisemisesta). Sama koskee alamomenttia 2700 (Luonteeltaan rajatut kuulemiset, tutkimukset ja selvitykset), jossa siirrettiin 222 671 euroa lähinnä tarkastusalaan liittyviä asiantuntijapalveluja varten. |
| --- | --- |

25.

Luvun 27 kohdalla (Tiedotus: hankinta, arkistointi, tuotanto ja levitys) siirto koski pääasiallisesti alamomenttia 2740 (Virallinen lehti) ja alamomenttia 2741 (Yleisluonteiset julkaisut). Alamomentin 2740 kohdalla tehty 593 448 euron siirto koski vuoden 2010 viimeisten kuukausien aikana virallisessa lehdessä ilmestyneitä julkaisuja, jotka laskutetaan vasta vuonna 2011 (2). Alamomentin 2741 (Yleisluonteiset julkaisut) kohdalla tehty 284 187 euron siirto kattaa oikeudelliset sitoumukset laskuista, joita ei ollut vielä saatu (kyse on tiettyjen vuotta 2010 koskevien erityiskertomusten julkaisemisesta). Sama koskee alamomenttia 2700 (Luonteeltaan rajatut kuulemiset, tutkimukset ja selvitykset), jossa siirrettiin 222 671 euroa lähinnä tarkastusalaan liittyviä asiantuntijapalveluja varten.

VARAINHOITOVUODELTA 2009 SIIRRETYT MÄÄRÄRAHAT

| 26. | Varainhoitovuodelta 2009 siirretyt määrärahat esitetään taulukossa 10.

  Taulukko 10


  Määrärahasiirrot varainhoitovuodelta 2009 varainhoitovuodelle 2010









  (euroa) |
| --- | --- |
| Luku | Siirrot varainhoitovuodelta 2009 varainhoitovuodelle 2010 | Siirretyistä määrärahoista suoritetut maksut | Peruutukset |
| 10 — | Toimielimen jäsenet |

26.

Varainhoitovuodelta 2009 siirretyt määrärahat esitetään taulukossa 10.

Taulukko 10

Määrärahasiirrot varainhoitovuodelta 2009 varainhoitovuodelle 2010

(euroa)

Luku

Siirrot varainhoitovuodelta 2009 varainhoitovuodelle 2010

Siirretyistä määrärahoista suoritetut maksut

Peruutukset

10 —

Toimielimen jäsenet

112 801

95 897

16 904

| 12 — | Virkamiehet ja väliaikaiseen henkilöstöön kuuluvat |
| --- | --- |

12 —

Virkamiehet ja väliaikaiseen henkilöstöön kuuluvat

158 853

128 416

30 437

| 14 — | Muu henkilöstö ja ulkoiset palvelut |
| --- | --- |

14 —

Muu henkilöstö ja ulkoiset palvelut

37 244

28 359

8 885

| 16 — | Toimielimen henkilöstöä koskevat muut menot |
| --- | --- |

16 —

Toimielimen henkilöstöä koskevat muut menot

1 338 826

1 200 297

138 529

| Osasto 1 — | yhteensä |
| --- | --- |

Osasto 1 —

1 647 724

1 452 969

194 755

| 20 — | Kiinteistöt ja niiden liitännäiskulut (K3-rakennushanke mukaan lukien) |
| --- | --- |

20 —

Kiinteistöt ja niiden liitännäiskulut (K3-rakennushanke mukaan lukien)

55 111 220

54 964 716

146 504

| 20 — | Kiinteistöt ja niiden liitännäiskulut (K3-rakennushanketta lukuun ottamatta) |
| --- | --- |

20 —

Kiinteistöt ja niiden liitännäiskulut (K3-rakennushanketta lukuun ottamatta)

849 373

706 369

143 004

| 21 — | Tietojenkäsittely, laitteet ja irtain omaisuus: hankinta, vuokraus ja ylläpito |
| --- | --- |

21 —

Tietojenkäsittely, laitteet ja irtain omaisuus: hankinta, vuokraus ja ylläpito

2 785 661

2 762 096

23 565

| 23 — | Hallinnosta johtuvat juoksevat menot |
| --- | --- |

23 —

Hallinnosta johtuvat juoksevat menot

114 804

80 492

34 312

| 25 — | Kokoukset ja konferenssit |
| --- | --- |

25 —

Kokoukset ja konferenssit

215 190

182 315

32 875

| 27 — | Tiedotus: hankinta, arkistointi, tuotanto ja levitys |
| --- | --- |

27 —

Tiedotus: hankinta, arkistointi, tuotanto ja levitys

1 322 990

925 996

396 994

| Osasto 2 — | yhteensä (K3 mukaan lukien) |
| --- | --- |

Osasto 2 —

59 549 865

58 915 615

634 250

| Osasto 2 — | yhteensä (K3:a lukuun ottamatta) |
| --- | --- |

Osasto 2 —

5 288 018

4 657 268

630 750

| Osastot 1 ja 2 — | yhteensä (K3 mukaan lukien) |
| --- | --- |

Osastot 1 ja 2 —

61 197 589

60 368 584

829 005

| Osastot 1 ja 2 — | yhteensä (K3:a lukuun ottamatta) |
| --- | --- |

Osastot 1 ja 2 —

6 935 742

6 110 237

825 505

| 27. | Varainhoitovuodelta 2009 varainhoitovuodelle 2010 ilman eri toimenpiteitä tehtyjen määrärahasiirtojen (varainhoitoasetuksen 9 artiklan 4 kohta) määrä oli yhteensä 61 197 589 euroa. Siirretyistä määrärahoista suoritettujen maksujen määrä oli 60 368 584 euroa eli käyttöaste oli 98,65 prosenttia (87,53 prosenttia vuonna 2009). |
| --- | --- |

27.

Varainhoitovuodelta 2009 varainhoitovuodelle 2010 ilman eri toimenpiteitä tehtyjen määrärahasiirtojen (varainhoitoasetuksen 9 artiklan 4 kohta) määrä oli yhteensä 61 197 589 euroa. Siirretyistä määrärahoista suoritettujen maksujen määrä oli 60 368 584 euroa eli käyttöaste oli 98,65 prosenttia (87,53 prosenttia vuonna 2009).

| 28. | Luvussa 20 siirretyistä määrärahoista suoritetuista 54 964 716 euron maksuista 54 258 347 euroa liittyi alamomenttiin 2 0 0 3 (”Kiinteän omaisuuden hankinta”), joka koskee maaliskuussa 2010 aloitettuja K3-laajennusosan rakennustöitä. Maksut katettiin vuoden 2009 talousarvioon sisältyneestä ensimmäisestä rahoituserästä (55 000 000 euroa), ja ne koskevat sopimuksia, joita hankevastaava tekee (ks. kohta 21) rakennusyritysten kanssa tilintarkastustuomioistuimen lukuun. |
| --- | --- |

28.

Luvussa 20 siirretyistä määrärahoista suoritetuista 54 964 716 euron maksuista 54 258 347 euroa liittyi alamomenttiin 2 0 0 3 (”Kiinteän omaisuuden hankinta”), joka koskee maaliskuussa 2010 aloitettuja K3-laajennusosan rakennustöitä. Maksut katettiin vuoden 2009 talousarvioon sisältyneestä ensimmäisestä rahoituserästä (55 000 000 euroa), ja ne koskevat sopimuksia, joita hankevastaava tekee (ks. kohta 21) rakennusyritysten kanssa tilintarkastustuomioistuimen lukuun.

| 29. | Edellä kuvailluissa tilanteissa hankevastaava tekee rahoitussitoumukset rakennusyritysten kanssa. Vastapainoksi tilintarkastustuomioistuimen ja hankevastaavan välisessä sopimuksessa edellytetään, että tilintarkastustuomioistuimella on riittävästi varoja talousarviosta käytettävissä olevien varojen rajoissa, jotta hankevastaaja voi huolehtia sitoumuksistaan rakennusyrityksiin nähden. Tämän varmistamiseksi tilintarkastustuomioistuin on allekirjoittanut paikallisen pankin kanssa varainhoitosopimuksen, joten sillä on tähän tarkoitukseen varoja, jotka budjettivallan käyttäjä on antanut sen käyttöön. Varainhoitosopimuksella suojataan myös unionin taloudellisia etuja. |
| --- | --- |

29.

Edellä kuvailluissa tilanteissa hankevastaava tekee rahoitussitoumukset rakennusyritysten kanssa. Vastapainoksi tilintarkastustuomioistuimen ja hankevastaavan välisessä sopimuksessa edellytetään, että tilintarkastustuomioistuimella on riittävästi varoja talousarviosta käytettävissä olevien varojen rajoissa, jotta hankevastaaja voi huolehtia sitoumuksistaan rakennusyrityksiin nähden. Tämän varmistamiseksi tilintarkastustuomioistuin on allekirjoittanut paikallisen pankin kanssa varainhoitosopimuksen, joten sillä on tähän tarkoitukseen varoja, jotka budjettivallan käyttäjä on antanut sen käyttöön. Varainhoitosopimuksella suojataan myös unionin taloudellisia etuja.

| 30. | Varojen käytössä noudatetaan esitystä, joka tehtiin budjettivallan käyttäjälle varainhoitoasetuksen 179 artiklan 3 kohdan mukaisesti. |
| --- | --- |

30.

Varojen käytössä noudatetaan esitystä, joka tehtiin budjettivallan käyttäjälle varainhoitoasetuksen 179 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

---

(1)  Mukautus johtuu eläkeoikeuksien siirron ulkoistamisesta.

(2)  Luku pitää sisällään vuosikertomuksen, erityiskertomusten, erityisvuosikertomusten ja ulkoisen tarkastajan kertomuksen julkaisukustannukset ja muut niihin liittyvät kustannukset, kuten jakelu- ja varastointikustannukset.

---

LIITE I

ARVIOIDUT TULOT, VAHVISTETUT SAAMISET JA SEURAAVALLE VARAINHOITOVUODELLE SIIRRETYT SAAMISET

| | Tulot – 2010 |
| --- | --- |
| Budjettikohta | Alkuperäinen budjetti | Varainhoitovuoden vahvistetut saamiset | Varainhoitovuonna perityt määrät | Varainhoitovuonna perittävät määrät |
| Alamomentti 4000 Toimielimen jäsenten, virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän veron tuotto | 10 298 000,00 | 9 358 372,47 | 9 358 372,47 | 0,00 |
| Alamomentti 4040 Palveluksessa olevien toimielimen jäsenten, virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän erityismaksun tuotto | 885 000,00 | 1 296 219,56 | 1 296 219,56 | 0,00 |
| LUKU 40 ERILAISET VEROT JA MAKSUT | 11 183 000,00 | 10 654 592,03 | 10 654 592,03 | 0,00 |
| Alamomentti 4100 Henkilöstön osuus eläkejärjestelmän rahoituksesta | 7 449 000,00 | 7 650 484,26 | 7 650 484,26 | 0,00 |
| Alamomentti 4110 Henkilöstön tekemät eläkeoikeuksien siirrot tai takaisinostot | 1 300 000,00 | 48 110,16 | 48 110,16 | 0,00 |
| Alamomentti 4120 Henkilökohtaisista syistä myönnetyllä virkavapaalla olevien virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden osuus eläkejärjestelmästä | 0,00 | 86,62 | 86,62 | 0,00 |
| LUKU 41 ELÄKEMAKSUT | 8 749 000,00 | 7 698 681,04 | 7 698 681,04 | 0,00 |
| OSASTO 4 TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT TULOT | 19 932 000,00 | 18 353 273,07 | 18 353 273,07 | 0,00 |
| Alamomentti 5001 Muun irtaimen omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot | 0,00 | 4 200,00 | 0,00 | 4 200,00 |
| Alamomentti 5020 Julkaisujen, painotuotteiden ja filmien myynnistä kertyvä tuotto – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot | 0,00 | 16 281,41 | 16 281,41 | 0,00 |
| LUKU 50 KIINTEÄN JA IRTAIMEN OMAISUUDEN (TARVIKKEET) MYYNNISTÄ KERTYVÄ TUOTTO | 0,00 | 20 481,41 | 16 281,41 | 4 200,00 |
| Alamomentti 5200 Toimielinten tileille sijoitetuista tai lainatuista varoista kertyneet tulot, pankkikorot ja muut tulot | 0,00 | 45 866,43 | 45 866,43 | 0,00 |
| LUKU 52 SIJOITETUISTA TAI LAINATUISTA VAROISTA KERTYNEET TULOT, PANKKIKOROT JA MUUT TULOT | 0,00 | 45 866,43 | 45 866,43 | 0,00 |
| Alamomentti 5700 Tulot, jotka saadaan aiheettomasti maksettujen budjettimäärärahojen palauttamisesta – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot | 0,00 | 512 791,92 | 512 154,64 | 637,28 |
| LUKU 57 TOIMIELIMEN HALLINNOLLISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT MUUT MAKSUT JA PALAUTUKSET | 0,00 | 512 791,92 | 512 154,64 | 637,28 |
| OSASTO 5 TOIMIELIMEN HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA KERTYVÄT TULOT | 0,00 | 579 139,76 | 574 302,48 | 4 837,28 |
| Alamomentti 9000 Muut tulot | 200 000,00 | 358,15 | 358,15 | 0,00 |
| LUKU 90 MUUT TULOT | 200 000,00 | 358,15 | 358,15 | 0,00 |
| OSASTO 9 MUUT TULOT | 200 000,00 | 358,15 | 358,15 | 0,00 |
| YHTEENSÄ | 20 132 000,00 | 18 932 770,98 | 18 927 933,70 | 4 837,28 |

Tulot – 2010

Budjettikohta

Alkuperäinen budjetti

Varainhoitovuoden vahvistetut saamiset

Varainhoitovuonna perityt määrät

Varainhoitovuonna perittävät määrät

Alamomentti 4000 Toimielimen jäsenten, virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän veron tuotto

10 298 000,00

9 358 372,47

9 358 372,47

0,00

Alamomentti 4040 Palveluksessa olevien toimielimen jäsenten, virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän erityismaksun tuotto

885 000,00

1 296 219,56

1 296 219,56

0,00

LUKU 40 ERILAISET VEROT JA MAKSUT

11 183 000,00

10 654 592,03

10 654 592,03

0,00

Alamomentti 4100 Henkilöstön osuus eläkejärjestelmän rahoituksesta

7 449 000,00

7 650 484,26

7 650 484,26

0,00

Alamomentti 4110 Henkilöstön tekemät eläkeoikeuksien siirrot tai takaisinostot

1 300 000,00

48 110,16

48 110,16

0,00

Alamomentti 4120 Henkilökohtaisista syistä myönnetyllä virkavapaalla olevien virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden osuus eläkejärjestelmästä

0,00

86,62

86,62

0,00

LUKU 41 ELÄKEMAKSUT

8 749 000,00

7 698 681,04

7 698 681,04

0,00

OSASTO 4 TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT TULOT

19 932 000,00

18 353 273,07

18 353 273,07

0,00

Alamomentti 5001 Muun irtaimen omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

0,00

4 200,00

0,00

4 200,00

Alamomentti 5020 Julkaisujen, painotuotteiden ja filmien myynnistä kertyvä tuotto – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

0,00

16 281,41

16 281,41

0,00

LUKU 50 KIINTEÄN JA IRTAIMEN OMAISUUDEN (TARVIKKEET) MYYNNISTÄ KERTYVÄ TUOTTO

0,00

20 481,41

16 281,41

4 200,00

Alamomentti 5200 Toimielinten tileille sijoitetuista tai lainatuista varoista kertyneet tulot, pankkikorot ja muut tulot

0,00

45 866,43

45 866,43

0,00

LUKU 52 SIJOITETUISTA TAI LAINATUISTA VAROISTA KERTYNEET TULOT, PANKKIKOROT JA MUUT TULOT

0,00

45 866,43

45 866,43

0,00

Alamomentti 5700 Tulot, jotka saadaan aiheettomasti maksettujen budjettimäärärahojen palauttamisesta – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

0,00

512 791,92

512 154,64

637,28

LUKU 57 TOIMIELIMEN HALLINNOLLISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT MUUT MAKSUT JA PALAUTUKSET

0,00

512 791,92

512 154,64

637,28

OSASTO 5 TOIMIELIMEN HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA KERTYVÄT TULOT

0,00

579 139,76

574 302,48

4 837,28

Alamomentti 9000 Muut tulot

200 000,00

358,15

358,15

0,00

LUKU 90 MUUT TULOT

200 000,00

358,15

358,15

0,00

OSASTO 9 MUUT TULOT

200 000,00

358,15

358,15

0,00

YHTEENSÄ

20 132 000,00

18 932 770,98

18 927 933,70

4 837,28

| | Siirretyt tulot |
| --- | --- |
| Budjettikohta | Saamiset edelliseltä varainhoitovuodelta | Muutokset: edelliseltä varainhoitovuodelta tehdyt siirrot | Edelliseltä varainhoitovuodelta tehdyt siirrot yhteensä | Edelliseltä varainhoitovuodelta perityt määrät | Perittävät määrät |
| Alamomentti 4000 Toimielimen jäsenten, virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän veron tuotto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alamomentti 4040 Palveluksessa olevien toimielimen jäsenten, virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän erityismaksun tuotto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LUKU 40 ERILAISET VEROT JA MAKSUT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alamomentti 4100 Henkilöstön osuus eläkejärjestelmän rahoituksesta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alamomentti 4110 Henkilöstön tekemät eläkeoikeuksien siirrot tai takaisinostot | 497 779,75 | – 288 037,53 | 209 742,22 | 139 186,24 | 70 555,98 |
| Alamomentti 4120 Henkilökohtaisista syistä myönnetyllä virkavapaalla olevien virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden osuus eläkejärjestelmästä | 1 550,29 | 0,00 | 1 550,29 | 1 550,29 | 0,00 |
| LUKU 41 ELÄKEMAKSUT | 499 330,04 | – 288 037,53 | 211 292,51 | 140 736,53 | 70 555,98 |
| OSASTO 4 TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT TULOT | 499 330,04 | – 288 037,53 | 211 292,51 | 140 736,53 | 70 555,98 |
| Alamomentti 5020 Julkaisujen, painotuotteiden ja filmien myynnistä kertyvä tuotto – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LUKU 50 KIINTEÄN JA IRTAIMEN OMAISUUDEN (TARVIKKEET) MYYNNISTÄ KERTYVÄ TUOTTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alamomentti 5200 Toimielinten tileille sijoitetuista tai lainatuista varoista kertyneet tulot, pankkikorot ja muut tulot | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LUKU 52 SIJOITETUISTA TAI LAINATUISTA VAROISTA KERTYNEET TULOT, PANKKIKOROT JA MUUT TULOT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alamomentti 5700 Tulot, jotka saadaan aiheettomasti maksettujen budjettimäärärahojen palauttamisesta – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LUKU 57 TOIMIELIMEN HALLINNOLLISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT MUUT MAKSUT JA PALAUTUKSET | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OSASTO 5 TOIMIELIMEN HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA KERTYVÄT TULOT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alamomentti 9000 Muut tulot | 252,00 | 0,00 | 252,00 | 252,00 | 0,00 |
| LUKU 90 MUUT TULOT | 252,00 | 0,00 | 252,00 | 252,00 | 0,00 |
| OSASTO 9 MUUT TULOT | 252,00 | 0,00 | 252,00 | 252,00 | 0,00 |
| YHTEENSÄ | 499 582,04 | – 288 037,53 | 211 544,51 | 140 988,53 | 70 555,98 |

Siirretyt tulot

Budjettikohta

Saamiset edelliseltä varainhoitovuodelta

Muutokset: edelliseltä varainhoitovuodelta tehdyt siirrot

Edelliseltä varainhoitovuodelta tehdyt siirrot yhteensä

Edelliseltä varainhoitovuodelta perityt määrät

Perittävät määrät

Alamomentti 4000 Toimielimen jäsenten, virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän veron tuotto

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alamomentti 4040 Palveluksessa olevien toimielimen jäsenten, virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän erityismaksun tuotto

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LUKU 40 ERILAISET VEROT JA MAKSUT

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alamomentti 4100 Henkilöstön osuus eläkejärjestelmän rahoituksesta

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alamomentti 4110 Henkilöstön tekemät eläkeoikeuksien siirrot tai takaisinostot

497 779,75

– 288 037,53

209 742,22

139 186,24

70 555,98

Alamomentti 4120 Henkilökohtaisista syistä myönnetyllä virkavapaalla olevien virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden osuus eläkejärjestelmästä

1 550,29

0,00

1 550,29

1 550,29

0,00

LUKU 41 ELÄKEMAKSUT

499 330,04

– 288 037,53

211 292,51

140 736,53

70 555,98

OSASTO 4 TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT TULOT

499 330,04

– 288 037,53

211 292,51

140 736,53

70 555,98

Alamomentti 5020 Julkaisujen, painotuotteiden ja filmien myynnistä kertyvä tuotto – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LUKU 50 KIINTEÄN JA IRTAIMEN OMAISUUDEN (TARVIKKEET) MYYNNISTÄ KERTYVÄ TUOTTO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alamomentti 5200 Toimielinten tileille sijoitetuista tai lainatuista varoista kertyneet tulot, pankkikorot ja muut tulot

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LUKU 52 SIJOITETUISTA TAI LAINATUISTA VAROISTA KERTYNEET TULOT, PANKKIKOROT JA MUUT TULOT

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alamomentti 5700 Tulot, jotka saadaan aiheettomasti maksettujen budjettimäärärahojen palauttamisesta – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LUKU 57 TOIMIELIMEN HALLINNOLLISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT MUUT MAKSUT JA PALAUTUKSET

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

OSASTO 5 TOIMIELIMEN HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA KERTYVÄT TULOT

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alamomentti 9000 Muut tulot

252,00

0,00

252,00

252,00

0,00

LUKU 90 MUUT TULOT

252,00

0,00

252,00

252,00

0,00

OSASTO 9 MUUT TULOT

252,00

0,00

252,00

252,00

0,00

YHTEENSÄ

499 582,04

– 288 037,53

211 544,51

140 988,53

70 555,98

---

LIITE II

VARAINHOITOVUODEN MÄÄRÄRAHOJEN MUUTOKSET

| Budjettikohta | Alkuperäinen budjetti | Lisäykset | Määrärahasiirrot | Varainhoitovuoden määrärahat | Ilman eri toimenpiteitä tehdyt määrärahasiirrot edelliseltä varainhoitovuodelta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alamomentti 1000 Palkat, korvaukset ja eläkkeet | 8 205 000,00 | | 320 000,00 | 8 525 000,00 | 0,00 |
| Alamomentti 1002 Tehtävien aloittamiseen ja päättymiseen liittyvät korvaukset | 778 000,00 | | 0,00 | 778 000,00 | 0,00 |
| Momentti 100 Palkat ja muut etuudet | 8 983 000,00 | | 320 000,00 | 9 303 000,00 | 0,00 |
| Alamomentti 1020 Siirtymäkorvaukset | 1 126 000,00 | | – 175 000,00 | 951 000,00 | 0,00 |
| Momentti 102 Siirtymäkorvaukset | 1 126 000,00 | | – 175 000,00 | 951 000,00 | 0,00 |
| Alamomentti 1030 Eläkkeet | 2 636 000,00 | | 10 068,00 | 2 646 068,00 | 0,00 |
| Momentti 103 Eläkkeet | 2 636 000,00 | | 10 068,00 | 2 646 068,00 | 0,00 |
| Alamomentti 1040 Virkamatkat | 324 000,00 | | 0,00 | 324 000,00 | 89 394,69 |
| Momentti 104 Virkamatkat | 324 000,00 | | 0,00 | 324 000,00 | 89 394,69 |
| Alamomentti 1060 Täydennyskoulutus | 140 000,00 | | 0,00 | 140 000,00 | 23 406,75 |
| Momentti 106 Täydennyskoulutus | 140 000,00 | | 0,00 | 140 000,00 | 23 406,75 |
| Alamomentti 1090 Alustava varaus | 155 068,00 | | – 155 068,00 | 0,00 | 0,00 |
| Momentti 109 Alustava varaus | 155 068,00 | | – 155 068,00 | 0,00 | 0,00 |
| LUKU 10 TOIMIELIMEN JÄSENET | 13 364 068,00 | | 0,00 | 13 364 068,00 | 112 801,44 |
| Alamomentti 1200 Palkat ja korvaukset | 91 008 515,00 | | 0,00 | 91 008 515,00 | 0,00 |
| Alamomentti 1202 Palkallinen ylityö | 587 000,00 | | 0,00 | 587 000,00 | 0,00 |
| Alamomentti 1204 Tehtävien aloittamiseen ja päättymiseen liittyvät korvaukset | 1 522 000,00 | | 0,00 | 1 522 000,00 | 158 853,19 |
| Momentti 120 Palkat ja muut etuudet | 93 117 515,00 | | 0,00 | 93 117 515,00 | 158 853,19 |
| Alamomentti 1220 Korvaukset, jotka liittyvät yksikön edun vuoksi toteutettuun tehtävistä vapauttamiseen (henkilöstösääntöjen 41 ja 50 artikla) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Momentti 122 Tehtävien ennenaikaisen päättymisen jälkeen maksettavat korvaukset | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alamomentti 1290 Alustava varaus | 1 128 015,00 | | 0,00 | 1 128 015,00 | 0,00 |
| Momentti 129 Alustava varaus | 1 128 015,00 | | 0,00 | 1 128 015,00 | 0,00 |
| LUKU 12 VIRKAMIEHET JA VÄLIAIKAISEEN HENKILÖSTÖÖN KUULUVAT | 94 245 530,00 | | 0,00 | 94 245 530,00 | 158 853,19 |
| Alamomentti 1400 Muu henkilöstö | 3 126 800,00 | | – 250 000,00 | 2 876 800,00 | 0,00 |
| Alamomentti 1404 Harjoittelujaksot ja henkilöstövaihto | 861 000,00 | | 350 000,00 | 1 211 000,00 | 0,00 |
| Alamomentti 1405 Muut ulkoiset palvelut | 299 000,00 | | – 100 000,00 | 199 000,00 | 2 396,18 |
| Alamomentti 1406 Kielten alan ulkoiset palvelut | 264 100,00 | | 13 900,00 | 278 000,00 | 34 847,41 |
| Momentti 140 Muu henkilöstö ja ulkopuoliset toimihenkilöt | 4 550 900,00 | | 13 900,00 | 4 564 800,00 | 37 243,59 |
| Alamomentti 1490 Alustava varaus | 39 000,00 | | 0,00 | 39 000,00 | 0,00 |
| Momentti 149 Alustava varaus | 39 000,00 | | 0,00 | 39 000,00 | 0,00 |
| LUKU 14 MUU HENKILÖSTÖ JA ULKOISET PALVELUT | 4 589 900,00 | | 13 900,00 | 4 603 800,00 | 37 243,59 |
| Alamomentti 1610 Palvelukseen ottamisesta aiheutuvat sekalaiset kulut | 142 000,00 | | 0,00 | 142 000,00 | 63 215,02 |
| Alamomentti 1612 Ammatillinen täydennyskoulutus | 1 030 000,00 | | 0,00 | 1 030 000,00 | 350 648,36 |
| Momentti 161 Henkilöstöhallintoon liittyvät menot | 1 172 000,00 | | 0,00 | 1 172 000,00 | 413 863,38 |
| Alamomentti 1620 Virkamatkat | 3 450 000,00 | | 0,00 | 3 450 000,00 | 703 000,00 |
| Momentti 162 Virkamatkat | 3 450 000,00 | | 0,00 | 3 450 000,00 | 703 000,00 |
| Alamomentti 1630 Sosiaalipalvelut | 25 000,00 | | 0,00 | 25 000,00 | 2 000,00 |
| Alamomentti 1632 Henkilöstön sosiaalinen toiminta ja muut sosiaaliset toimet | 86 000,00 | | 0,00 | 86 000,00 | 9 847,47 |
| Momentti 163 Sosiaalipalvelut | 111 000,00 | | 0,00 | 111 000,00 | 11 847,47 |
| Alamomentti 1650 Terveydenhoito | 277 000,00 | | 0,00 | 277 000,00 | 53 084,74 |
| Alamomentti 1652 Ravintolat ja ruokalat | 62 000,00 | | 0,00 | 62 000,00 | 11 362,51 |
| Alamomentti 1654 Lasten päiväkoti | 1 239 000,00 | | 0,00 | 1 239 000,00 | 145 667,85 |
| Momentti 165 Toimielimen koko henkilöstöä koskeva toiminta | 1 578 000,00 | | 0,00 | 1 578 000,00 | 210 115,10 |
| LUKU 16 TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MUUT MENOT | 6 311 000,00 | | 0,00 | 6 311 000,00 | 1 338 825,95 |
| OSASTO 1 – TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖ | 118 510 498,00 | | 13 900,00 | 118 524 398,00 | 1 647 724,17 |
| Alamomentti 2000 Vuokrat | 3 884 000,00 | | –48 500,00 | 3 835 500,00 | 32 698,41 |
| Alamomentti 2003 Kiinteän omaisuuden hankinta | 11 000 000,00 | | 0,00 | 11 000 000,00 | 54 261 847,41 |
| Alamomentti 2007 Tilojen kunnostukset | 165 000,00 | | 0,00 | 165 000,00 | 196 549,44 |
| Alamomentti 2008 Rakennushankkeisiin liittyvät selvitykset ja tekninen apu | 30 000,00 | | 48 500,00 | 78 500,00 | 37 023,95 |
| Momentti 200 Kiinteistöt | 15 079 000,00 | | 0,00 | 15 079 000,00 | 54 528 119,21 |
| Alamomentti 2022 Siivous ja kunnossapito | 1 153 000,00 | | 65 000,00 | 1 218 000,00 | 191 333,35 |
| Alamomentti 2024 Energiankulutus | 1 012 000,00 | | 0,00 | 1 012 000,00 | 246 714,94 |
| Alamomentti 2026 Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta | 1 121 000,00 | | 0,00 | 1 121 000,00 | 124 965,36 |
| Alamomentti 2028 Vakuutukset | 73 000,00 | | –22 000,00 | 51 000,00 | 5 120,65 |
| Alamomentti 2029 Muut kiinteistömenot | 80 000,00 | | 0,00 | 80 000,00 | 14 966,24 |
| Momentti 202 Kiinteistömenot | 3 439 000,00 | | 43 000,00 | 3 482 000,00 | 583 100,54 |
| LUKU 20 KIINTEISTÖT JA NIIDEN LIITÄNNÄISKULUT | 18 518 000,00 | | 43 000,00 | 18 561 000,00 | 55 111 219,75 |
| Alamomentti 2100 Laitteiden ja ohjelmistojen hankinta, huolto ja ylläpito sekä niihin liittyvät työt | 2 164 333,00 | | – 450 000,00 | 1 714 333,00 | 766 688,24 |
| Alamomentti 2102 Ohjelmistojen ja järjestelmien käytössä, kehittämisessä ja ylläpidossa käytetyt ulkoiset palvelut | 3 538 000,00 | | 450 000,00 | 3 988 000,00 | 1 719 417,57 |
| Alamomentti 2103 Televiestintä | 663 000,00 | | 0,00 | 663 000,00 | 169 428,91 |
| Momentti 210 Atk- ja telelaitteisiin, atk:n ja televiestinnän käyttöön ja atk- ja telepalveluihin liittyvät menot | 6 365 333,00 | | 0,00 | 6 365 333,00 | 2 655 534,72 |
| Alamomentti 2120 Irtain omaisuus | 137 000,00 | | 0,00 | 137 000,00 | 73 227,59 |
| Momentti 212 Irtain omaisuus | 137 000,00 | | 0,00 | 137 000,00 | 73 227,59 |
| Alamomentti 2140 Tekniset laitteet ja tekniset laitteistot | 130 000,00 | | 0,00 | 130 000,00 | 46 383,80 |
| Momentti 214 Tekniset laitteet ja tekniset laitteistot | 130 000,00 | | 0,00 | 130 000,00 | 46 383,80 |
| Alamomentti 2160 Kuljetuskalusto | 610 000,00 | | –43 000,00 | 567 000,00 | 10 514,33 |
| Momentti 216 Kuljetuskalusto | 610 000,00 | | –43 000,00 | 567 000,00 | 10 514,33 |
| LUKU 21 TIETOJENKÄSITTELY, LAITTEET JA IRTAIN OMAISUUS: HANKINTA, VUOKRAUS JA YLLÄPITO | 7 242 333,00 | | –43 000,00 | 7 199 333,00 | 2 785 660,44 |
| Alamomentti 2300 Paperi- ja toimistotarvikkeet ja erilaiset kulutustavarat | 155 000,00 | | 0,00 | 155 000,00 | 70 435,66 |
| Momentti 230 Paperi- ja toimistotarvikkeet ja erilaiset kulutustavarat | 155 000,00 | | 0,00 | 155 000,00 | 70 435,66 |
| Alamomentti 2310 Rahoituskulut | 20 000,00 | | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| Momentti 231 Rahoituskulut | 20 000,00 | | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| Alamomentti 2320 Oikeudenkäyntikulut | 20 000,00 | | 16 000,00 | 36 000,00 | 406,92 |
| Momentti 232 Oikeudenkäyntikulut ja vahingonkorvaukset | 20 000,00 | | 16 000,00 | 36 000,00 | 406,92 |
| Alamomentti 2360 Postitus- ja toimitusmaksut | 60 000,00 | | 0,00 | 60 000,00 | 15 681,22 |
| Momentti 236 Postitus- ja toimitusmaksut | 60 000,00 | | 0,00 | 60 000,00 | 15 681,22 |
| Alamomentti 2380 Muut hallintomenot | 149 000,00 | | 10 000,00 | 159 000,00 | 28 280,58 |
| Momentti 238 Muut hallintomenot | 149 000,00 | | 10 000,00 | 159 000,00 | 28 280,58 |
| LUKU 23 HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT | 404 000,00 | | 26 000,00 | 430 000,00 | 114 804,38 |
| Alamomentti 2520 Edustuskulut | 252 000,00 | | –10 000,00 | 242 000,00 | 100 956,64 |
| Momentti 252 Edustuskulut | 252 000,00 | | –10 000,00 | 242 000,00 | 100 956,64 |
| Alamomentti 2540 Kokoukset, kongressit ja konferenssit | 127 000,00 | | 0,00 | 127 000,00 | 18 075,34 |
| Momentti 254 Kokoukset, kongressit ja konferenssit | 127 000,00 | | 0,00 | 127 000,00 | 18 075,34 |
| Alamomentti 2560 Tiedotuksesta ja julkisiin tapahtumiin osallistumisesta aiheutuvat menot | 17 000,00 | | 0,00 | 17 000,00 | 1 184,95 |
| Momentti 256 Tiedotuksesta ja julkisiin tapahtumiin osallistumisesta aiheutuvat menot | 17 000,00 | | 0,00 | 17 000,00 | 1 184,95 |
| Alamomentti 2570 Yhteinen tulkkaus- ja konferenssipalvelu | 472 000,00 | | 0,00 | 472 000,00 | 94 973,25 |
| Momentti 257 Yhteinen tulkkaus- ja konferenssipalvelu | 472 000,00 | | 0,00 | 472 000,00 | 94 973,25 |
| LUKU 25 KOKOUKSET JA KONFERENSSIT | 868 000,00 | | –10 000,00 | 858 000,00 | 215 190,18 |
| Alamomentti 2700 Luonteeltaan rajatut kuulemiset, tutkimukset ja selvitykset | 585 000,00 | | 0,00 | 585 000,00 | 288 547,56 |
| Momentti 270 Luonteeltaan rajatut kuulemiset, tutkimukset ja selvitykset | 585 000,00 | | 0,00 | 585 000,00 | 288 547,56 |
| Alamomentti 2720 Dokumentaatio-, kirjasto- ja arkistointimenot | 304 000,00 | | 0,00 | 304 000,00 | 20 089,19 |
| Momentti 272 Dokumentaatio-, kirjasto- ja arkistointimenot | 304 000,00 | | 0,00 | 304 000,00 | 20 089,19 |
| Alamomentti 2740 Virallinen lehti | 700 000,00 | | –16 000,00 | 684 000,00 | 735 995,19 |
| Alamomentti 2741 Yleisluonteiset julkaisut | 800 000,00 | | 0,00 | 800 000,00 | 278 358,25 |
| Momentti 274 Tuotanto ja levitys | 1 500 000,00 | | –16 000,00 | 1 484 000,00 | 1 014 353,44 |
| LUKU 27 TIEDOTUS: HANKINTA, ARKISTOINTI, TUOTANTO JA LEVITYS | 2 389 000,00 | | –16 000,00 | 2 373 000,00 | 1 322 990,19 |
| OSASTO 2 – KIINTEISTÖT, IRTAIN OMAISUUS, LAITTEET JA MUUT HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT YHTEENSÄ | 29 421 333,00 | | 0,00 | 29 421 333,00 | 59 549 864,94 |
| 10.0 | Alustava varaus |

Budjettikohta

Alkuperäinen budjetti

Lisäykset

Määrärahasiirrot

Varainhoitovuoden määrärahat

Ilman eri toimenpiteitä tehdyt määrärahasiirrot edelliseltä varainhoitovuodelta

Alamomentti 1000 Palkat, korvaukset ja eläkkeet

8 205 000,00

320 000,00

8 525 000,00

0,00

Alamomentti 1002 Tehtävien aloittamiseen ja päättymiseen liittyvät korvaukset

778 000,00

0,00

778 000,00

0,00

Momentti 100 Palkat ja muut etuudet

8 983 000,00

320 000,00

9 303 000,00

0,00

Alamomentti 1020 Siirtymäkorvaukset

1 126 000,00

– 175 000,00

951 000,00

0,00

Momentti 102 Siirtymäkorvaukset

1 126 000,00

– 175 000,00

951 000,00

0,00

Alamomentti 1030 Eläkkeet

2 636 000,00

10 068,00

2 646 068,00

0,00

Momentti 103 Eläkkeet

2 636 000,00

10 068,00

2 646 068,00

0,00

Alamomentti 1040 Virkamatkat

324 000,00

0,00

324 000,00

89 394,69

Momentti 104 Virkamatkat

324 000,00

0,00

324 000,00

89 394,69

Alamomentti 1060 Täydennyskoulutus

140 000,00

0,00

140 000,00

23 406,75

Momentti 106 Täydennyskoulutus

140 000,00

0,00

140 000,00

23 406,75

Alamomentti 1090 Alustava varaus

155 068,00

– 155 068,00

0,00

0,00

Momentti 109 Alustava varaus

155 068,00

– 155 068,00

0,00

0,00

LUKU 10 TOIMIELIMEN JÄSENET

13 364 068,00

0,00

13 364 068,00

112 801,44

Alamomentti 1200 Palkat ja korvaukset

91 008 515,00

0,00

91 008 515,00

0,00

Alamomentti 1202 Palkallinen ylityö

587 000,00

0,00

587 000,00

0,00

Alamomentti 1204 Tehtävien aloittamiseen ja päättymiseen liittyvät korvaukset

1 522 000,00

0,00

1 522 000,00

158 853,19

Momentti 120 Palkat ja muut etuudet

93 117 515,00

0,00

93 117 515,00

158 853,19

Alamomentti 1220 Korvaukset, jotka liittyvät yksikön edun vuoksi toteutettuun tehtävistä vapauttamiseen (henkilöstösääntöjen 41 ja 50 artikla)

0,00

0,00

0,00

0,00

Momentti 122 Tehtävien ennenaikaisen päättymisen jälkeen maksettavat korvaukset

0,00

0,00

0,00

0,00

Alamomentti 1290 Alustava varaus

1 128 015,00

0,00

1 128 015,00

0,00

Momentti 129 Alustava varaus

1 128 015,00

0,00

1 128 015,00

0,00

LUKU 12 VIRKAMIEHET JA VÄLIAIKAISEEN HENKILÖSTÖÖN KUULUVAT

94 245 530,00

0,00

94 245 530,00

158 853,19

Alamomentti 1400 Muu henkilöstö

3 126 800,00

– 250 000,00

2 876 800,00

0,00

Alamomentti 1404 Harjoittelujaksot ja henkilöstövaihto

861 000,00

350 000,00

1 211 000,00

0,00

Alamomentti 1405 Muut ulkoiset palvelut

299 000,00

– 100 000,00

199 000,00

2 396,18

Alamomentti 1406 Kielten alan ulkoiset palvelut

264 100,00

13 900,00

278 000,00

34 847,41

Momentti 140 Muu henkilöstö ja ulkopuoliset toimihenkilöt

4 550 900,00

13 900,00

4 564 800,00

37 243,59

Alamomentti 1490 Alustava varaus

39 000,00

0,00

39 000,00

0,00

Momentti 149 Alustava varaus

39 000,00

0,00

39 000,00

0,00

LUKU 14 MUU HENKILÖSTÖ JA ULKOISET PALVELUT

4 589 900,00

13 900,00

4 603 800,00

37 243,59

Alamomentti 1610 Palvelukseen ottamisesta aiheutuvat sekalaiset kulut

142 000,00

0,00

142 000,00

63 215,02

Alamomentti 1612 Ammatillinen täydennyskoulutus

1 030 000,00

0,00

1 030 000,00

350 648,36

Momentti 161 Henkilöstöhallintoon liittyvät menot

1 172 000,00

0,00

1 172 000,00

413 863,38

Alamomentti 1620 Virkamatkat

3 450 000,00

0,00

3 450 000,00

703 000,00

Momentti 162 Virkamatkat

3 450 000,00

0,00

3 450 000,00

703 000,00

Alamomentti 1630 Sosiaalipalvelut

25 000,00

0,00

25 000,00

2 000,00

Alamomentti 1632 Henkilöstön sosiaalinen toiminta ja muut sosiaaliset toimet

86 000,00

0,00

86 000,00

9 847,47

Momentti 163 Sosiaalipalvelut

111 000,00

0,00

111 000,00

11 847,47

Alamomentti 1650 Terveydenhoito

277 000,00

0,00

277 000,00

53 084,74

Alamomentti 1652 Ravintolat ja ruokalat

62 000,00

0,00

62 000,00

11 362,51

Alamomentti 1654 Lasten päiväkoti

1 239 000,00

0,00

1 239 000,00

145 667,85

Momentti 165 Toimielimen koko henkilöstöä koskeva toiminta

1 578 000,00

0,00

1 578 000,00

210 115,10

LUKU 16 TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MUUT MENOT

6 311 000,00

0,00

6 311 000,00

1 338 825,95

OSASTO 1 – TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖ

118 510 498,00

13 900,00

118 524 398,00

1 647 724,17

Alamomentti 2000 Vuokrat

3 884 000,00

–48 500,00

3 835 500,00

32 698,41

Alamomentti 2003 Kiinteän omaisuuden hankinta

11 000 000,00

0,00

11 000 000,00

54 261 847,41

Alamomentti 2007 Tilojen kunnostukset

165 000,00

0,00

165 000,00

196 549,44

Alamomentti 2008 Rakennushankkeisiin liittyvät selvitykset ja tekninen apu

30 000,00

48 500,00

78 500,00

37 023,95

Momentti 200 Kiinteistöt

15 079 000,00

0,00

15 079 000,00

54 528 119,21

Alamomentti 2022 Siivous ja kunnossapito

1 153 000,00

65 000,00

1 218 000,00

191 333,35

Alamomentti 2024 Energiankulutus

1 012 000,00

0,00

1 012 000,00

246 714,94

Alamomentti 2026 Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta

1 121 000,00

0,00

1 121 000,00

124 965,36

Alamomentti 2028 Vakuutukset

73 000,00

–22 000,00

51 000,00

5 120,65

Alamomentti 2029 Muut kiinteistömenot

80 000,00

0,00

80 000,00

14 966,24

Momentti 202 Kiinteistömenot

3 439 000,00

43 000,00

3 482 000,00

583 100,54

LUKU 20 KIINTEISTÖT JA NIIDEN LIITÄNNÄISKULUT

18 518 000,00

43 000,00

18 561 000,00

55 111 219,75

Alamomentti 2100 Laitteiden ja ohjelmistojen hankinta, huolto ja ylläpito sekä niihin liittyvät työt

2 164 333,00

– 450 000,00

1 714 333,00

766 688,24

Alamomentti 2102 Ohjelmistojen ja järjestelmien käytössä, kehittämisessä ja ylläpidossa käytetyt ulkoiset palvelut

3 538 000,00

450 000,00

3 988 000,00

1 719 417,57

Alamomentti 2103 Televiestintä

663 000,00

0,00

663 000,00

169 428,91

Momentti 210 Atk- ja telelaitteisiin, atk:n ja televiestinnän käyttöön ja atk- ja telepalveluihin liittyvät menot

6 365 333,00

0,00

6 365 333,00

2 655 534,72

Alamomentti 2120 Irtain omaisuus

137 000,00

0,00

137 000,00

73 227,59

Momentti 212 Irtain omaisuus

137 000,00

0,00

137 000,00

73 227,59

Alamomentti 2140 Tekniset laitteet ja tekniset laitteistot

130 000,00

0,00

130 000,00

46 383,80

Momentti 214 Tekniset laitteet ja tekniset laitteistot

130 000,00

0,00

130 000,00

46 383,80

Alamomentti 2160 Kuljetuskalusto

610 000,00

–43 000,00

567 000,00

10 514,33

Momentti 216 Kuljetuskalusto

610 000,00

–43 000,00

567 000,00

10 514,33

LUKU 21 TIETOJENKÄSITTELY, LAITTEET JA IRTAIN OMAISUUS: HANKINTA, VUOKRAUS JA YLLÄPITO

7 242 333,00

–43 000,00

7 199 333,00

2 785 660,44

Alamomentti 2300 Paperi- ja toimistotarvikkeet ja erilaiset kulutustavarat

155 000,00

0,00

155 000,00

70 435,66

Momentti 230 Paperi- ja toimistotarvikkeet ja erilaiset kulutustavarat

155 000,00

0,00

155 000,00

70 435,66

Alamomentti 2310 Rahoituskulut

20 000,00

0,00

20 000,00

0,00

Momentti 231 Rahoituskulut

20 000,00

0,00

20 000,00

0,00

Alamomentti 2320 Oikeudenkäyntikulut

20 000,00

16 000,00

36 000,00

406,92

Momentti 232 Oikeudenkäyntikulut ja vahingonkorvaukset

20 000,00

16 000,00

36 000,00

406,92

Alamomentti 2360 Postitus- ja toimitusmaksut

60 000,00

0,00

60 000,00

15 681,22

Momentti 236 Postitus- ja toimitusmaksut

60 000,00

0,00

60 000,00

15 681,22

Alamomentti 2380 Muut hallintomenot

149 000,00

10 000,00

159 000,00

28 280,58

Momentti 238 Muut hallintomenot

149 000,00

10 000,00

159 000,00

28 280,58

LUKU 23 HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT

404 000,00

26 000,00

430 000,00

114 804,38

Alamomentti 2520 Edustuskulut

252 000,00

–10 000,00

242 000,00

100 956,64

Momentti 252 Edustuskulut

252 000,00

–10 000,00

242 000,00

100 956,64

Alamomentti 2540 Kokoukset, kongressit ja konferenssit

127 000,00

0,00

127 000,00

18 075,34

Momentti 254 Kokoukset, kongressit ja konferenssit

127 000,00

0,00

127 000,00

18 075,34

Alamomentti 2560 Tiedotuksesta ja julkisiin tapahtumiin osallistumisesta aiheutuvat menot

17 000,00

0,00

17 000,00

1 184,95

Momentti 256 Tiedotuksesta ja julkisiin tapahtumiin osallistumisesta aiheutuvat menot

17 000,00

0,00

17 000,00

1 184,95

Alamomentti 2570 Yhteinen tulkkaus- ja konferenssipalvelu

472 000,00

0,00

472 000,00

94 973,25

Momentti 257 Yhteinen tulkkaus- ja konferenssipalvelu

472 000,00

0,00

472 000,00

94 973,25

LUKU 25 KOKOUKSET JA KONFERENSSIT

868 000,00

–10 000,00

858 000,00

215 190,18

Alamomentti 2700 Luonteeltaan rajatut kuulemiset, tutkimukset ja selvitykset

585 000,00

0,00

585 000,00

288 547,56

Momentti 270 Luonteeltaan rajatut kuulemiset, tutkimukset ja selvitykset

585 000,00

0,00

585 000,00

288 547,56

Alamomentti 2720 Dokumentaatio-, kirjasto- ja arkistointimenot

304 000,00

0,00

304 000,00

20 089,19

Momentti 272 Dokumentaatio-, kirjasto- ja arkistointimenot

304 000,00

0,00

304 000,00

20 089,19

Alamomentti 2740 Virallinen lehti

700 000,00

–16 000,00

684 000,00

735 995,19

Alamomentti 2741 Yleisluonteiset julkaisut

800 000,00

0,00

800 000,00

278 358,25

Momentti 274 Tuotanto ja levitys

1 500 000,00

–16 000,00

1 484 000,00

1 014 353,44

LUKU 27 TIEDOTUS: HANKINTA, ARKISTOINTI, TUOTANTO JA LEVITYS

2 389 000,00

–16 000,00

2 373 000,00

1 322 990,19

OSASTO 2 – KIINTEISTÖT, IRTAIN OMAISUUS, LAITTEET JA MUUT HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT YHTEENSÄ

29 421 333,00

0,00

29 421 333,00

59 549 864,94

10.0

Alustava varaus

13 900,00

–13 900,00

0,00

0,00

LUKU 10 0 ALUSTAVA VARAUS

13 900,00

–13 900,00

0,00

0,00

OSASTO 10 – MUUT MENOT

13 900,00

–13 900,00

0,00

0,00

YHTEENSÄ

147 945 731,00

0,00

147 945 731,00

61 197 589,11

---

LIITE III

VARAINHOITOVUODEN MÄÄRÄRAHOJEN KÄYTTÖ

| Budjettikohta | Varainhoitovuoden määrärahat | Sitoumukset | Maksut | Sidotusta määrästä jäljellä | Ilman eri toimenpiteitä tehdyt määrärahasiirrot seuraavalle varainhoitovuodelle | Peruuntuneet määrärahat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alamomentti 1000 Palkat, korvaukset ja eläkkeet | 8 525 000,00 | 8 439 265,02 | 8 439 265,02 | 0,00 | 0,00 | 85 734,98 |
| Alamomentti 1002 Tehtävien aloittamiseen ja päättymiseen liittyvät korvaukset | 778 000,00 | 652 440,41 | 545 019,80 | 107 420,61 | 107 420,61 | 125 559,59 |
| Momentti 100 Palkat ja muut etuudet | 9 303 000,00 | 9 091 705,43 | 8 984 284,82 | 107 420,61 | 107 420,61 | 211 294,57 |
| Alamomentti 1020 Siirtymäkorvaukset | 951 000,00 | 920 877,68 | 920 877,68 | 0,00 | 0,00 | 30 122,32 |
| Momentti 102 Siirtymäkorvaukset | 951 000,00 | 920 877,68 | 920 877,68 | 0,00 | 0,00 | 30 122,32 |
| Momentti 103 Eläkkeet | 2 646 068,00 | 2 599 228,13 | 2 599 228,13 | 0,00 | 0,00 | 46 839,87 |
| Alamomentti 1040 Virkamatkat | 324 000,00 | 274 703,30 | 144 595,30 | 130 108,00 | 130 108,00 | 49 296,70 |
| Momentti 104 Virkamatkat | 324 000,00 | 274 703,30 | 144 595,30 | 130 108,00 | 130 108,00 | 49 296,70 |
| Alamomentti 1060 Täydennyskoulutus | 140 000,00 | 93 349,36 | 38 263,88 | 55 085,48 | 55 085,48 | 46 650,64 |
| Momentti 106 Täydennyskoulutus | 140 000,00 | 93 349,36 | 38 263,88 | 55 085,48 | 55 085,48 | 46 650,64 |
| Alamomentti 1090 Alustava varaus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Momentti 109 Alustava varaus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LUKU 10 TOIMIELIMEN JÄSENET | 13 364 068,00 | 12 979 863,90 | 12 687 249,81 | 292 614,09 | 292 614,09 | 384 204,10 |
| Alamomentti 1200 Palkat ja korvaukset | 91 008 515,00 | 85 608 074,84 | 85 608 074,84 | 0,00 | 0,00 | 5 400 440,16 |
| Alamomentti 1202 Palkallinen ylityö | 587 000,00 | 462 234,15 | 462 234,15 | 0,00 | 0,00 | 124 765,85 |
| Alamomentti 1204 Tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien päättämiseen liittyvät korvaukset | 1 522 000,00 | 1 388 328,11 | 1 033 468,56 | 354 859,55 | 354 859,55 | 133 671,89 |
| Momentti 120 Palkat ja muut etuudet | 93 117 515,00 | 87 458 637,10 | 87 103 777,55 | 354 859,55 | 354 859,55 | 5 658 877,90 |
| Alamomentti 1220 Korvaukset, jotka liittyvät yksikön edun vuoksi toteutettuun tehtävistä vapauttamiseen (henkilöstösääntöjen 41 ja 50 artikla) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Momentti 122 Tehtävien ennenaikaisen päättymisen jälkeen maksettavat korvaukset | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alamomentti 1290 Alustava varaus | 1 128 015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 128 015,00 |
| Momentti 129 Alustava varaus | 1 128 015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 128 015,00 |
| LUKU 12 VIRKAMIEHET JA VÄLIAIKAISEEN HENKILÖSTÖÖN KUULUVAT | 94 245 530,00 | 87 458 637,10 | 87 103 777,55 | 354 859,55 | 354 859,55 | 6 786 892,90 |
| Alamomentti 1400 Muu henkilöstö | 2 876 800,00 | 2 374 587,02 | 2 374 587,02 | 0,00 | 0,00 | 502 212,98 |
| Alamomentti 1404 Harjoittelujaksot ja henkilöstövaihto | 1 211 000,00 | 977 109,34 | 977 109,34 | 0,00 | 0,00 | 233 890,66 |
| Alamomentti 1405 Muut ulkoiset palvelut | 199 000,00 | 3 064,75 | 3 064,75 | 0,00 | 0,00 | 195 935,25 |
| Alamomentti 1406 Kielten alan ulkoiset palvelut | 278 000,00 | 234 837,57 | 212 598,68 | 22 238,89 | 22 238,89 | 43 162,43 |
| Momentti 140 Muu henkilöstö ja ulkoiset toimihenkilöt | 4 564 800,00 | 3 589 598,68 | 3 567 359,79 | 22 238,89 | 22 238,89 | 975 201,32 |
| Alamomentti 1490 Alustava varaus | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 000,00 |
| Momentti 149 Alustava varaus | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 000,00 |
| LUKU 14 MUU HENKILÖSTÖ JA ULKOISET TOIMIHENKILÖT | 4 603 800,00 | 3 589 598,68 | 3 567 359,79 | 22 238,89 | 22 238,89 | 1 014 201,32 |
| Alamomentti 1610 Palvelukseen ottamisesta aiheutuvat sekalaiset kulut | 142 000,00 | 55 500,00 | 45 198,13 | 10 301,87 | 10 301,87 | 86 500,00 |
| Alamomentti 1612 Ammatillinen täydennyskoulutus | 1 030 000,00 | 593 882,65 | 421 238,41 | 172 644,24 | 172 644,24 | 436 117,35 |
| Momentti 161 Henkilöstöhallintoon liittyvät menot | 1 172 000,00 | 649 382,65 | 466 436,54 | 182 946,11 | 182 946,11 | 522 617,35 |
| Alamomentti 1620 Virkamatkat | 3 450 000,00 | 3 231 559,72 | 2 774 619,73 | 456 939,99 | 456 939,99 | 218 440,28 |
| Momentti 162 Virkamatkat | 3 450 000,00 | 3 231 559,72 | 2 774 619,73 | 456 939,99 | 456 939,99 | 218 440,28 |
| Alamomentti 1630 Sosiaalipalvelut | 25 000,00 | 11 000,00 | 2 357,69 | 8 642,31 | 8 642,31 | 14 000,00 |
| Alamomentti 1632 Henkilöstön sosiaalinen toiminta ja muut sosiaaliset toimet | 86 000,00 | 53 649,51 | 53 649,51 | 0,00 | 0,00 | 32 350,49 |
| Momentti 163 Sosiaalipalvelut | 111 000,00 | 64 649,51 | 56 007,20 | 8 642,31 | 8 642,31 | 46 350,49 |
| Alamomentti 1650 Terveydenhoito | 277 000,00 | 80 985,25 | 49 628,23 | 31 357,02 | 31 357,02 | 196 014,75 |
| Alamomentti 1652 Ravintolat ja ruokalat | 62 000,00 | 46 756,91 | 34 182,19 | 12 574,72 | 12 574,72 | 15 243,09 |
| Alamomentti 1654 Lasten päiväkoti | 1 239 000,00 | 1 045 677,87 | 829 258,34 | 216 419,53 | 216 419,53 | 193 322,13 |
| Momentti 165 Toimielimen koko henkilöstöä koskeva toiminta | 1 578 000,00 | 1 173 420,03 | 913 068,76 | 260 351,27 | 260 351,27 | 404 579,97 |
| LUKU 16 TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MUUT MENOT | 6 311 000,00 | 5 119 011,91 | 4 210 132,23 | 908 879,68 | 908 879,68 | 1 191 988,09 |
| OSASTO 1 – TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖ | 118 524 398,00 | 109 147 111,59 | 107 568 519,38 | 1 578 592,21 | 1 578 592,21 | 9 377 286,41 |
| Alamomentti 2000 Vuokrat | 3 835 500,00 | 3 835 500,00 | 3 814 961,41 | 20 538,59 | 20 538,59 | 0,00 |
| Alamomentti 2003 Kiinteän omaisuuden hankinta | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | 1 361 544,36 | 9 638 455,64 | 9 638 455,64 | 0,00 |
| Alamomentti 2007 Tilojen kunnostukset | 165 000,00 | 164 991,55 | 152 947,47 | 12 044,08 | 12 044,08 | 8,45 |
| Alamomentti 2008 Rakennushankkeisiin liittyvät selvitykset ja tekninen apu | 78 500,00 | 53 023,46 | 51 349,24 | 1 674,22 | 1 674,22 | 25 476,54 |
| Momentti 200 Kiinteistöt | 15 079 000,00 | 15 053 515,01 | 5 380 802,48 | 9 672 712,53 | 9 672 712,53 | 25 484,99 |
| Alamomentti 2022 Siivous ja kunnossapito | 1 218 000,00 | 1 217 797,55 | 856 829,80 | 360 967,75 | 360 967,75 | 202,45 |
| Alamomentti 2024 Energiankulutus | 1 012 000,00 | 1 012 000,00 | 737 071,52 | 274 928,48 | 274 928,48 | 0,00 |
| Alamomentti 2026 Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta | 1 121 000,00 | 976 279,89 | 575 875,67 | 400 404,22 | 400 404,22 | 144 720,11 |
| Alamomentti 2028 Vakuutukset | 51 000,00 | 51 000,00 | 46 678,87 | 4 321,13 | 4 321,13 | 0,00 |
| Alamomentti 2029 Muut kiinteistömenot | 80 000,00 | 80 000,00 | 59 024,83 | 20 975,17 | 20 975,17 | 0,00 |
| Momentti 202 Kiinteistömenot | 3 482 000,00 | 3 337 077,44 | 2 275 480,69 | 1 061 596,75 | 1 061 596,75 | 144 922,56 |
| LUKU 20 KIINTEISTÖT JA NIIDEN LIITÄNNÄISKULUT | 18 561 000,00 | 18 390 592,45 | 7 656 283,17 | 10 734 309,28 | 10 734 309,28 | 170 407,55 |
| Alamomentti 2100 Laitteiden ja ohjelmistojen hankinta, huolto ja ylläpito sekä niihin liittyvät työt | 1 714 333,00 | 1 714 318,57 | 1 284 166,30 | 430 152,27 | 430 152,27 | 14,43 |
| Alamomentti 2102 Ohjelmistojen ja järjestelmien käytössä, kehittämisessä ja ylläpidossa käytetyt ulkoiset palvelut | 3 988 000,00 | 3 988 000,00 | 2 215 610,07 | 1 772 389,93 | 1 772 389,93 | 0,00 |
| Alamomentti 2103 Televiestintä | 663 000,00 | 662 999,92 | 534 925,07 | 128 074,85 | 128 074,85 | 0,08 |
| Momentti 210 Atk- ja telelaitteisiin, atk:n ja televiestinnän käyttöön ja atk- ja telepalveluihin liittyvät menot | 6 365 333,00 | 6 365 318,49 | 4 034 701,44 | 2 330 617,05 | 2 330 617,05 | 14,51 |
| Alamomentti 2120 Irtain omaisuus | 137 000,00 | 136 499,68 | 112 554,64 | 23 945,04 | 23 945,04 | 500,32 |
| Momentti 212 Irtain omaisuus | 137 000,00 | 136 499,68 | 112 554,64 | 23 945,04 | 23 945,04 | 500,32 |
| Alamomentti 2140 Tekniset laitteet ja tekniset laitteistot | 130 000,00 | 127 173,22 | 93 060,54 | 34 112,68 | 34 112,68 | 2 826,78 |
| Momentti 214 Tekniset laitteet ja tekniset laitteistot | 130 000,00 | 127 173,22 | 93 060,54 | 34 112,68 | 34 112,68 | 2 826,78 |
| Alamomentti 2160 Kuljetuskalusto | 567 000,00 | 507 590,51 | 495 773,05 | 11 817,46 | 11 817,46 | 59 409,49 |
| Momentti 216 Kuljetuskalusto | 567 000,00 | 507 590,51 | 495 773,05 | 11 817,46 | 11 817,46 | 59 409,49 |
| LUKU 21 TIETOJENKÄSITTELY, LAITTEET JA IRTAIN OMAISUUS: HANKINTA, VUOKRAUS JA YLLÄPITO | 7 199 333,00 | 7 136 581,90 | 4 736 089,67 | 2 400 492,23 | 2 400 492,23 | 62 751,10 |
| Alamomentti 2300 Paperi- ja toimistotarvikkeet ja erilaiset kulutustavarat | 155 000,00 | 154 045,02 | 106 050,36 | 47 994,66 | 47 994,66 | 954,98 |
| Momentti 230 Paperi- ja toimistotarvikkeet ja erilaiset kulutustavarat | 155 000,00 | 154 045,02 | 106 050,36 | 47 994,66 | 47 994,66 | 954,98 |
| Alamomentti 2310 Rahoituskulut | 20 000,00 | 20 000,00 | 15 042,00 | 4 958,00 | 4 958,00 | 0,00 |
| Momentti 231 Rahoituskulut | 20 000,00 | 20 000,00 | 15 042,00 | 4 958,00 | 4 958,00 | 0,00 |
| Alamomentti 2320 Oikeudenkäyntikulut | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 |
| Momentti 232 Oikeudenkäyntikulut ja vahingonkorvaukset | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 |
| Alamomentti 2360 Postitus- ja toimitusmaksut | 60 000,00 | 43 105,00 | 28 092,53 | 15 012,47 | 15 012,47 | 16 895,00 |
| Momentti 236 Postitus- ja toimitusmaksut | 60 000,00 | 43 105,00 | 28 092,53 | 15 012,47 | 15 012,47 | 16 895,00 |
| Alamomentti 2380 Muut hallintomenot | 159 000,00 | 152 746,87 | 124 308,36 | 28 438,51 | 28 438,51 | 6 253,13 |
| Momentti 238 Muut hallintomenot | 159 000,00 | 152 746,87 | 124 308,36 | 28 438,51 | 28 438,51 | 6 253,13 |
| LUKU 23 HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT | 430 000,00 | 405 896,89 | 273 493,25 | 132 403,64 | 132 403,64 | 24 103,11 |
| Alamomentti 2520 Edustuskulut | 242 000,00 | 238 885,90 | 136 918,04 | 101 967,86 | 101 967,86 | 3 114,10 |
| Momentti 252 Edustuskulut | 242 000,00 | 238 885,90 | 136 918,04 | 101 967,86 | 101 967,86 | 3 114,10 |
| Alamomentti 2540 Kokoukset, kongressit ja konferenssit | 127 000,00 | 118 838,13 | 91 194,15 | 27 643,98 | 27 643,98 | 8 161,87 |
| Momentti 254 Kokoukset, kongressit ja konferenssit | 127 000,00 | 118 838,13 | 91 194,15 | 27 643,98 | 27 643,98 | 8 161,87 |
| Alamomentti 2560 Tiedotuksesta ja julkisiin tapahtumiin osallistumisesta aiheutuvat menot | 17 000,00 | 16 999,24 | 12 943,39 | 4 055,85 | 4 055,85 | 0,76 |
| Momentti 256 Tiedotuksesta ja julkisiin tapahtumiin osallistumisesta aiheutuvat menot | 17 000,00 | 16 999,24 | 12 943,39 | 4 055,85 | 4 055,85 | 0,76 |
| Alamomentti 2570 Yhteinen tulkkaus- ja konferenssipalvelu | 472 000,00 | 472 000,00 | 401 321,22 | 70 678,78 | 70 678,78 | 0,00 |
| Momentti 257 Yhteinen tulkkaus- ja konferenssipalvelu | 472 000,00 | 472 000,00 | 401 321,22 | 70 678,78 | 70 678,78 | 0,00 |
| LUKU 25 KOKOUKSET JA KONFERENSSIT | 858 000,00 | 846 723,27 | 642 376,80 | 204 346,47 | 204 346,47 | 11 276,73 |
| Alamomentti 2700 Luonteeltaan rajatut kuulemiset, tutkimukset ja selvitykset | 585 000,00 | 450 253,97 | 227 583,42 | 222 670,55 | 222 670,55 | 134 746,03 |
| Momentti 270 Luonteeltaan rajatut kuulemiset, tutkimukset ja selvitykset | 585 000,00 | 450 253,97 | 227 583,42 | 222 670,55 | 222 670,55 | 134 746,03 |
| Alamomentti 2720 Dokumentaatio-, kirjasto- ja arkistointimenot | 304 000,00 | 300 302,65 | 209 391,59 | 90 911,06 | 90 911,06 | 3 697,35 |
| Momentti 272 Dokumentaatio-, kirjasto- ja arkistointimenot | 304 000,00 | 300 302,65 | 209 391,59 | 90 911,06 | 90 911,06 | 3 697,35 |
| Alamomentti 2740 Virallinen lehti | 684 000,00 | 684 000,00 | 90 552,05 | 593 447,95 | 593 447,95 | 0,00 |
| Alamomentti 2741 Yleisluonteiset julkaisut | 800 000,00 | 596 967,77 | 269 533,84 | 327 433,93 | 327 433,93 | 203 032,23 |
| Momentti 274 Tuotanto ja levitys | 1 484 000,00 | 1 280 967,77 | 360 085,89 | 920 881,88 | 920 881,88 | 203 032,23 |
| LUKU 27 TIEDOTUS: HANKINTA, ARKISTOINTI, TUOTANTO JA LEVITYS | 2 373 000,00 | 2 031 524,39 | 797 060,90 | 1 234 463,49 | 1 234 463,49 | 341 475,61 |
| OSASTO 2 – KIINTEISTÖT, IRTAIN OMAISUUS, LAITTEET JA MUUT HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT YHTEENSÄ | 29 421 333,00 | 28 811 318,90 | 14 105 303,79 | 14 706 015,11 | 14 706 015,11 | 610 014,10 |
| YHTEENSÄ | 147 945 731,00 | 137 958 430,49 | 121 673 823,17 | 16 284 607,32 | 16 284 607,32 | 9 987 300,51 |

Budjettikohta

Varainhoitovuoden määrärahat

Sitoumukset

Maksut

Sidotusta määrästä jäljellä

Ilman eri toimenpiteitä tehdyt määrärahasiirrot seuraavalle varainhoitovuodelle

Peruuntuneet määrärahat

Alamomentti 1000 Palkat, korvaukset ja eläkkeet

8 525 000,00

8 439 265,02

8 439 265,02

0,00

0,00

85 734,98

Alamomentti 1002 Tehtävien aloittamiseen ja päättymiseen liittyvät korvaukset

778 000,00

652 440,41

545 019,80

107 420,61

107 420,61

125 559,59

Momentti 100 Palkat ja muut etuudet

9 303 000,00

9 091 705,43

8 984 284,82

107 420,61

107 420,61

211 294,57

Alamomentti 1020 Siirtymäkorvaukset

951 000,00

920 877,68

920 877,68

0,00

0,00

30 122,32

Momentti 102 Siirtymäkorvaukset

951 000,00

920 877,68

920 877,68

0,00

0,00

30 122,32

Momentti 103 Eläkkeet

2 646 068,00

2 599 228,13

2 599 228,13

0,00

0,00

46 839,87

Alamomentti 1040 Virkamatkat

324 000,00

274 703,30

144 595,30

130 108,00

130 108,00

49 296,70

Momentti 104 Virkamatkat

324 000,00

274 703,30

144 595,30

130 108,00

130 108,00

49 296,70

Alamomentti 1060 Täydennyskoulutus

140 000,00

93 349,36

38 263,88

55 085,48

55 085,48

46 650,64

Momentti 106 Täydennyskoulutus

140 000,00

93 349,36

38 263,88

55 085,48

55 085,48

46 650,64

Alamomentti 1090 Alustava varaus

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Momentti 109 Alustava varaus

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LUKU 10 TOIMIELIMEN JÄSENET

13 364 068,00

12 979 863,90

12 687 249,81

292 614,09

292 614,09

384 204,10

Alamomentti 1200 Palkat ja korvaukset

91 008 515,00

85 608 074,84

85 608 074,84

0,00

0,00

5 400 440,16

Alamomentti 1202 Palkallinen ylityö

587 000,00

462 234,15

462 234,15

0,00

0,00

124 765,85

Alamomentti 1204 Tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien päättämiseen liittyvät korvaukset

1 522 000,00

1 388 328,11

1 033 468,56

354 859,55

354 859,55

133 671,89

Momentti 120 Palkat ja muut etuudet

93 117 515,00

87 458 637,10

87 103 777,55

354 859,55

354 859,55

5 658 877,90

Alamomentti 1220 Korvaukset, jotka liittyvät yksikön edun vuoksi toteutettuun tehtävistä vapauttamiseen (henkilöstösääntöjen 41 ja 50 artikla)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Momentti 122 Tehtävien ennenaikaisen päättymisen jälkeen maksettavat korvaukset

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alamomentti 1290 Alustava varaus

1 128 015,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 128 015,00

Momentti 129 Alustava varaus

1 128 015,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 128 015,00

LUKU 12 VIRKAMIEHET JA VÄLIAIKAISEEN HENKILÖSTÖÖN KUULUVAT

94 245 530,00

87 458 637,10

87 103 777,55

354 859,55

354 859,55

6 786 892,90

Alamomentti 1400 Muu henkilöstö

2 876 800,00

2 374 587,02

2 374 587,02

0,00

0,00

502 212,98

Alamomentti 1404 Harjoittelujaksot ja henkilöstövaihto

1 211 000,00

977 109,34

977 109,34

0,00

0,00

233 890,66

Alamomentti 1405 Muut ulkoiset palvelut

199 000,00

3 064,75

3 064,75

0,00

0,00

195 935,25

Alamomentti 1406 Kielten alan ulkoiset palvelut

278 000,00

234 837,57

212 598,68

22 238,89

22 238,89

43 162,43

Momentti 140 Muu henkilöstö ja ulkoiset toimihenkilöt

4 564 800,00

3 589 598,68

3 567 359,79

22 238,89

22 238,89

975 201,32

Alamomentti 1490 Alustava varaus

39 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39 000,00

Momentti 149 Alustava varaus

39 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39 000,00

LUKU 14 MUU HENKILÖSTÖ JA ULKOISET TOIMIHENKILÖT

4 603 800,00

3 589 598,68

3 567 359,79

22 238,89

22 238,89

1 014 201,32

Alamomentti 1610 Palvelukseen ottamisesta aiheutuvat sekalaiset kulut

142 000,00

55 500,00

45 198,13

10 301,87

10 301,87

86 500,00

Alamomentti 1612 Ammatillinen täydennyskoulutus

1 030 000,00

593 882,65

421 238,41

172 644,24

172 644,24

436 117,35

Momentti 161 Henkilöstöhallintoon liittyvät menot

1 172 000,00

649 382,65

466 436,54

182 946,11

182 946,11

522 617,35

Alamomentti 1620 Virkamatkat

3 450 000,00

3 231 559,72

2 774 619,73

456 939,99

456 939,99

218 440,28

Momentti 162 Virkamatkat

3 450 000,00

3 231 559,72

2 774 619,73

456 939,99

456 939,99

218 440,28

Alamomentti 1630 Sosiaalipalvelut

25 000,00

11 000,00

2 357,69

8 642,31

8 642,31

14 000,00

Alamomentti 1632 Henkilöstön sosiaalinen toiminta ja muut sosiaaliset toimet

86 000,00

53 649,51

53 649,51

0,00

0,00

32 350,49

Momentti 163 Sosiaalipalvelut

111 000,00

64 649,51

56 007,20

8 642,31

8 642,31

46 350,49

Alamomentti 1650 Terveydenhoito

277 000,00

80 985,25

49 628,23

31 357,02

31 357,02

196 014,75

Alamomentti 1652 Ravintolat ja ruokalat

62 000,00

46 756,91

34 182,19

12 574,72

12 574,72

15 243,09

Alamomentti 1654 Lasten päiväkoti

1 239 000,00

1 045 677,87

829 258,34

216 419,53

216 419,53

193 322,13

Momentti 165 Toimielimen koko henkilöstöä koskeva toiminta

1 578 000,00

1 173 420,03

913 068,76

260 351,27

260 351,27

404 579,97

LUKU 16 TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MUUT MENOT

6 311 000,00

5 119 011,91

4 210 132,23

908 879,68

908 879,68

1 191 988,09

OSASTO 1 – TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖ

118 524 398,00

109 147 111,59

107 568 519,38

1 578 592,21

1 578 592,21

9 377 286,41

Alamomentti 2000 Vuokrat

3 835 500,00

3 835 500,00

3 814 961,41

20 538,59

20 538,59

0,00

Alamomentti 2003 Kiinteän omaisuuden hankinta

11 000 000,00

11 000 000,00

1 361 544,36

9 638 455,64

9 638 455,64

0,00

Alamomentti 2007 Tilojen kunnostukset

165 000,00

164 991,55

152 947,47

12 044,08

12 044,08

8,45

Alamomentti 2008 Rakennushankkeisiin liittyvät selvitykset ja tekninen apu

78 500,00

53 023,46

51 349,24

1 674,22

1 674,22

25 476,54

Momentti 200 Kiinteistöt

15 079 000,00

15 053 515,01

5 380 802,48

9 672 712,53

9 672 712,53

25 484,99

Alamomentti 2022 Siivous ja kunnossapito

1 218 000,00

1 217 797,55

856 829,80

360 967,75

360 967,75

202,45

Alamomentti 2024 Energiankulutus

1 012 000,00

1 012 000,00

737 071,52

274 928,48

274 928,48

0,00

Alamomentti 2026 Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta

1 121 000,00

976 279,89

575 875,67

400 404,22

400 404,22

144 720,11

Alamomentti 2028 Vakuutukset

51 000,00

51 000,00

46 678,87

4 321,13

4 321,13

0,00

Alamomentti 2029 Muut kiinteistömenot

80 000,00

80 000,00

59 024,83

20 975,17

20 975,17

0,00

Momentti 202 Kiinteistömenot

3 482 000,00

3 337 077,44

2 275 480,69

1 061 596,75

1 061 596,75

144 922,56

LUKU 20 KIINTEISTÖT JA NIIDEN LIITÄNNÄISKULUT

18 561 000,00

18 390 592,45

7 656 283,17

10 734 309,28

10 734 309,28

170 407,55

Alamomentti 2100 Laitteiden ja ohjelmistojen hankinta, huolto ja ylläpito sekä niihin liittyvät työt

1 714 333,00

1 714 318,57

1 284 166,30

430 152,27

430 152,27

14,43

Alamomentti 2102 Ohjelmistojen ja järjestelmien käytössä, kehittämisessä ja ylläpidossa käytetyt ulkoiset palvelut

3 988 000,00

3 988 000,00

2 215 610,07

1 772 389,93

1 772 389,93

0,00

Alamomentti 2103 Televiestintä

663 000,00

662 999,92

534 925,07

128 074,85

128 074,85

0,08

Momentti 210 Atk- ja telelaitteisiin, atk:n ja televiestinnän käyttöön ja atk- ja telepalveluihin liittyvät menot

6 365 333,00

6 365 318,49

4 034 701,44

2 330 617,05

2 330 617,05

14,51

Alamomentti 2120 Irtain omaisuus

137 000,00

136 499,68

112 554,64

23 945,04

23 945,04

500,32

Momentti 212 Irtain omaisuus

137 000,00

136 499,68

112 554,64

23 945,04

23 945,04

500,32

Alamomentti 2140 Tekniset laitteet ja tekniset laitteistot

130 000,00

127 173,22

93 060,54

34 112,68

34 112,68

2 826,78

Momentti 214 Tekniset laitteet ja tekniset laitteistot

130 000,00

127 173,22

93 060,54

34 112,68

34 112,68

2 826,78

Alamomentti 2160 Kuljetuskalusto

567 000,00

507 590,51

495 773,05

11 817,46

11 817,46

59 409,49

Momentti 216 Kuljetuskalusto

567 000,00

507 590,51

495 773,05

11 817,46

11 817,46

59 409,49

LUKU 21 TIETOJENKÄSITTELY, LAITTEET JA IRTAIN OMAISUUS: HANKINTA, VUOKRAUS JA YLLÄPITO

7 199 333,00

7 136 581,90

4 736 089,67

2 400 492,23

2 400 492,23

62 751,10

Alamomentti 2300 Paperi- ja toimistotarvikkeet ja erilaiset kulutustavarat

155 000,00

154 045,02

106 050,36

47 994,66

47 994,66

954,98

Momentti 230 Paperi- ja toimistotarvikkeet ja erilaiset kulutustavarat

155 000,00

154 045,02

106 050,36

47 994,66

47 994,66

954,98

Alamomentti 2310 Rahoituskulut

20 000,00

20 000,00

15 042,00

4 958,00

4 958,00

0,00

Momentti 231 Rahoituskulut

20 000,00

20 000,00

15 042,00

4 958,00

4 958,00

0,00

Alamomentti 2320 Oikeudenkäyntikulut

36 000,00

36 000,00

0,00

36 000,00

36 000,00

0,00

Momentti 232 Oikeudenkäyntikulut ja vahingonkorvaukset

36 000,00

36 000,00

0,00

36 000,00

36 000,00

0,00

Alamomentti 2360 Postitus- ja toimitusmaksut

60 000,00

43 105,00

28 092,53

15 012,47

15 012,47

16 895,00

Momentti 236 Postitus- ja toimitusmaksut

60 000,00

43 105,00

28 092,53

15 012,47

15 012,47

16 895,00

Alamomentti 2380 Muut hallintomenot

159 000,00

152 746,87

124 308,36

28 438,51

28 438,51

6 253,13

Momentti 238 Muut hallintomenot

159 000,00

152 746,87

124 308,36

28 438,51

28 438,51

6 253,13

LUKU 23 HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT

430 000,00

405 896,89

273 493,25

132 403,64

132 403,64

24 103,11

Alamomentti 2520 Edustuskulut

242 000,00

238 885,90

136 918,04

101 967,86

101 967,86

3 114,10

Momentti 252 Edustuskulut

242 000,00

238 885,90

136 918,04

101 967,86

101 967,86

3 114,10

Alamomentti 2540 Kokoukset, kongressit ja konferenssit

127 000,00

118 838,13

91 194,15

27 643,98

27 643,98

8 161,87

Momentti 254 Kokoukset, kongressit ja konferenssit

127 000,00

118 838,13

91 194,15

27 643,98

27 643,98

8 161,87

Alamomentti 2560 Tiedotuksesta ja julkisiin tapahtumiin osallistumisesta aiheutuvat menot

17 000,00

16 999,24

12 943,39

4 055,85

4 055,85

0,76

Momentti 256 Tiedotuksesta ja julkisiin tapahtumiin osallistumisesta aiheutuvat menot

17 000,00

16 999,24

12 943,39

4 055,85

4 055,85

0,76

Alamomentti 2570 Yhteinen tulkkaus- ja konferenssipalvelu

472 000,00

472 000,00

401 321,22

70 678,78

70 678,78

0,00

Momentti 257 Yhteinen tulkkaus- ja konferenssipalvelu

472 000,00

472 000,00

401 321,22

70 678,78

70 678,78

0,00

LUKU 25 KOKOUKSET JA KONFERENSSIT

858 000,00

846 723,27

642 376,80

204 346,47

204 346,47

11 276,73

Alamomentti 2700 Luonteeltaan rajatut kuulemiset, tutkimukset ja selvitykset

585 000,00

450 253,97

227 583,42

222 670,55

222 670,55

134 746,03

Momentti 270 Luonteeltaan rajatut kuulemiset, tutkimukset ja selvitykset

585 000,00

450 253,97

227 583,42

222 670,55

222 670,55

134 746,03

Alamomentti 2720 Dokumentaatio-, kirjasto- ja arkistointimenot

304 000,00

300 302,65

209 391,59

90 911,06

90 911,06

3 697,35

Momentti 272 Dokumentaatio-, kirjasto- ja arkistointimenot

304 000,00

300 302,65

209 391,59

90 911,06

90 911,06

3 697,35

Alamomentti 2740 Virallinen lehti

684 000,00

684 000,00

90 552,05

593 447,95

593 447,95

0,00

Alamomentti 2741 Yleisluonteiset julkaisut

800 000,00

596 967,77

269 533,84

327 433,93

327 433,93

203 032,23

Momentti 274 Tuotanto ja levitys

1 484 000,00

1 280 967,77

360 085,89

920 881,88

920 881,88

203 032,23

LUKU 27 TIEDOTUS: HANKINTA, ARKISTOINTI, TUOTANTO JA LEVITYS

2 373 000,00

2 031 524,39

797 060,90

1 234 463,49

1 234 463,49

341 475,61

OSASTO 2 – KIINTEISTÖT, IRTAIN OMAISUUS, LAITTEET JA MUUT HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT YHTEENSÄ

29 421 333,00

28 811 318,90

14 105 303,79

14 706 015,11

14 706 015,11

610 014,10

YHTEENSÄ

147 945 731,00

137 958 430,49

121 673 823,17

16 284 607,32

16 284 607,32

9 987 300,51

---

LIITE IV

VARAINHOITOVUODELTA 2009 SIIRRETTYJEN MÄÄRÄRAHOJEN KÄYTTÖ

| | Ilman eri toimenpiteitä siirretyt määrärahat | Peruuntuneet määrärahat | Päätöksellä siirretyt määrärahat |
| --- | --- | --- | --- |
| Budjettikohta | Ilman eri toimenpiteitä tehdyt määrärahasiirrot | Ilman eri toimenpiteitä tehtyjä määrärahasiirtoja koskevat maksut | | |
| Alamomentti 1040 Virkamatkat | 89 394,69 | 77 241,2 | 12 153,49 | 0,00 |
| Momentti 104 Virkamatkat | 89 394,69 | 77 241,2 | 12 153,49 | 0,00 |
| Alamomentti 1060 Täydennyskoulutus | 23 406,75 | 18 655,88 | 4 750,87 | 0,00 |
| Momentti 106 Täydennyskoulutus | 23 406,75 | 18 655,88 | 4 750,87 | 0,00 |
| LUKU 10 TOIMIELIMEN JÄSENET | 112 801,44 | 95 897,08 | 16 904,36 | 0,00 |
| Alamomentti 1204 Tehtävien aloittamiseen ja päättymiseen liittyvät korvaukset | 158 853,19 | 128 416,03 | 30 437,16 | 0,00 |
| Momentti 120 Palkat ja muut etuudet | 158 853,19 | 128 416,03 | 30 437,16 | 0,00 |
| LUKU 12 VIRKAMIEHET JA VÄLIAIKAISEEN HENKILÖSTÖÖN KUULUVAT | 158 853,19 | 128 416,03 | 30 437,16 | 0,00 |
| Alamomentti 1404 Harjoittelujaksot ja henkilöstövaihto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alamomentti 1405 Muut ulkoiset palvelut | 2 396,18 | 1 776,25 | 619,93 | 0,00 |
| Alamomentti 1406 Kielten alan ulkoiset palvelut | 34 847,41 | 26 582,53 | 8 264,88 | 0,00 |
| Momentti 140 Muu henkilöstö ja ulkoiset toimihenkilöt | 37 243,59 | 28 358,78 | 8 884,81 | 0,00 |
| LUKU 14 MUU HENKILÖSTÖ JA ULKOISET PALVELUT | 37 243,59 | 28 358,78 | 8 884,81 | 0,00 |
| Alamomentti 1610 Palvelukseen ottamisesta aiheutuvat sekalaiset kulut | 63 215,02 | 10 507,24 | 52 707,78 | 0,00 |
| Alamomentti 1612 Ammatillinen täydennyskoulutus | 350 648,36 | 336 612,86 | 14 035,50 | 0,00 |
| Momentti 161 Henkilöstöhallintoon liittyvät menot | 413 863,38 | 347 120,10 | 66 743,28 | 0,00 |
| Alamomentti 1620 Virkamatkat | 703 000,00 | 702 383,95 | 616,05 | 0,00 |
| Momentti 162 Virkamatkat | 703 000,00 | 702 383,95 | 616,05 | 0,00 |
| Alamomentti 1630 Sosiaalipalvelut | 2 000,00 | 1 268,99 | 731,01 | 0,00 |
| Alamomentti 1632 Henkilöstön sosiaalinen toiminta ja muut sosiaaliset toimet | 9 847,47 | 2 500,00 | 7 347,47 | 0,00 |
| Momentti 163 Sosiaalipalvelut | 11 847,47 | 3 768,99 | 8 078,48 | 0,00 |
| Alamomentti 1650 Terveydenhoito | 53 084,74 | 14 631,49 | 38 453,25 | 0,00 |
| Alamomentti 1652 Ravintolat ja ruokalat | 11 362,51 | 11 192,08 | 170,43 | 0,00 |
| Alamomentti 1654 Lasten päiväkoti | 145 667,85 | 121 200,71 | 24 467,14 | 0,00 |
| Momentti 165 Toimielimen koko henkilöstöä koskeva toiminta | 210 115,10 | 147 024,28 | 63 090,82 | 0,00 |
| LUKU 16 TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MUUT MENOT | 1 338 825,95 | 1 200 297,32 | 138 528,63 | 0,00 |
| OSASTO 1 – TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖ | 1 647 724,17 | 1 452 969,21 | 194 754,96 | 0,00 |
| Alamomentti 2000 Vuokrat | 32 698,41 | 26 138,87 | 6 559,54 | 0,00 |
| Alamomentti 2003 Kiinteän omaisuuden hankinta | 54 261 847,41 | 54 258 347,41 | 3 500,00 | 0,00 |
| Alamomentti 2007 Tilojen kunnostukset | 196 549,44 | 196 548,44 | 1,00 | 0,00 |
| Alamomentti 2008 Rakennushankkeisiin liittyvät selvitykset ja tekninen apu | 37 023,95 | 31 843,52 | 5 180,43 | 0,00 |
| Momentti 200 Kiinteistöt | 54 528 119,21 | 54 512 878,24 | 15 240,97 | 0,00 |
| Alamomentti 2022 Siivous ja kunnossapito | 191 333,35 | 178 589,05 | 12 744,30 | 0,00 |
| Alamomentti 2024 Energiankulutus | 246 714,94 | 144 123,41 | 102 591,53 | 0,00 |
| Alamomentti 2026 Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta | 124 965,36 | 116 494,64 | 8 470,72 | 0,00 |
| Alamomentti 2028 Vakuutukset | 5 120,65 | 4 536,27 | 584,38 | 0,00 |
| Alamomentti 2029 Muut kiinteistömenot | 14 966,24 | 8 094,62 | 6 871,62 | 0,00 |
| Momentti 202 Kiinteistömenot | 583 100,54 | 451 837,99 | 131 262,55 | 0,00 |
| LUKU 20 KIINTEISTÖT JA NIIDEN LIITÄNNÄISKULUT | 55 111 219,75 | 54 964 716,23 | 146 503,52 | 0,00 |
| Alamomentti 2100 Laitteiden ja ohjelmistojen hankinta, huolto ja ylläpito sekä niihin liittyvät työt | 766 688,24 | 766 520,07 | 168,17 | 0,00 |
| Alamomentti 2102 Ohjelmistojen ja järjestelmien käytössä, kehittämisessä ja ylläpidossa käytetyt ulkoiset palvelut | 1 719 417,57 | 1 709 900,68 | 9 516,89 | 0,00 |
| Alamomentti 2103 Televiestintä | 169 428,91 | 169 404,11 | 24,80 | 0,00 |
| Momentti 210 Atk- ja telelaitteisiin, atk:n ja televiestinnän käyttöön ja atk- ja telepalveluihin liittyvät menot | 2 655 534,72 | 2 645 824,86 | 9 709,86 | 0,00 |
| Alamomentti 2120 Irtain omaisuus | 73 227,59 | 73 227,59 | 0,00 | 0,00 |
| Momentti 212 Irtain omaisuus | 73 227,59 | 73 227,59 | 0,00 | 0,00 |
| Alamomentti 2140 Tekniset laitteet ja tekniset laitteistot | 46 383,80 | 37 960,40 | 8 423,40 | 0,00 |
| Momentti 214 Tekniset laitteet ja tekniset laitteistot | 46 383,80 | 37 960,40 | 8 423,40 | 0,00 |
| Alamomentti 2160 Kuljetuskalusto | 10 514,33 | 5 083,18 | 5 431,15 | 0,00 |
| Momentti 216 Kuljetuskalusto | 10 514,33 | 5 083,18 | 5 431,15 | 0,00 |
| LUKU 21 TIETOJENKÄSITTELY, LAITTEET JA IRTAIN OMAISUUS: HANKINTA, VUOKRAUS JA YLLÄPITO | 2 785 660,44 | 2 762 096,03 | 23 564,41 | 0,00 |
| Alamomentti 2300 Paperi- ja toimistotarvikkeet ja erilaiset kulutustavarat | 70 435,66 | 45 614,48 | 24 821,18 | 0,00 |
| Momentti 230 Paperi- ja toimistotarvikkeet ja erilaiset kulutustavarat | 70 435,66 | 45 614,48 | 24 821,18 | 0,00 |
| Alamomentti 2310 Rahoituskulut | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Momentti 231 Rahoituskulut | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alamomentti 2320 Oikeudenkäyntikulut | 406,92 | 280,70 | 126,22 | 0,00 |
| Momentti 232 Oikeudenkäyntikulut ja vahingonkorvaukset | 406,92 | 280,70 | 126,22 | 0,00 |
| Alamomentti 2360 Postitus- ja toimitusmaksut | 15 681,22 | 13 677,34 | 2 003,88 | 0,00 |
| Momentti 236 Postitus- ja toimitusmaksut | 15 681,22 | 13 677,34 | 2 003,88 | 0,00 |
| Alamomentti 2380 Muut hallintomenot | 28 280,58 | 20 919,09 | 7 361,49 | 0,00 |
| Momentti 238 Muut hallintomenot | 28 280,58 | 20 919,09 | 7 361,49 | 0,00 |
| LUKU 23 HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT | 114 804,38 | 80 491,61 | 34 312,77 | 0,00 |
| Alamomentti 2520 Edustuskulut | 100 956,64 | 81 633,50 | 19 323,14 | 0,00 |
| Momentti 252 Edustuskulut | 100 956,64 | 81 633,50 | 19 323,14 | 0,00 |
| Alamomentti 2540 Kokoukset, kongressit ja konferenssit | 18 075,34 | 13 453,88 | 4 621,46 | 0,00 |
| Momentti 254 Kokoukset, kongressit ja konferenssit | 18 075,34 | 13 453,88 | 4 621,46 | 0,00 |
| Alamomentti 2560 Tiedotuksesta ja julkisiin tapahtumiin osallistumisesta aiheutuvat menot | 1 184,95 | 685,75 | 499,20 | 0,00 |
| Momentti 256 Tiedotuksesta ja julkisiin tapahtumiin osallistumisesta aiheutuvat menot | 1 184,95 | 685,75 | 499,20 | 0,00 |
| Alamomentti 2570 Yhteinen tulkkaus- ja konferenssipalvelu | 94 973,25 | 86 542,17 | 8 431,08 | 0,00 |
| Momentti 2570 Yhteinen tulkkaus- ja konferenssipalvelu | 94 973,25 | 86 542,17 | 8 431,08 | 0,00 |
| LUKU 25 KOKOUKSET JA KONFERENSSIT | 215 190,18 | 182 315,30 | 32 874,88 | 0,00 |
| Alamomentti 2700 Luonteeltaan rajatut kuulemiset, tutkimukset ja selvitykset | 288 547,56 | 261 432,10 | 27 115,46 | 0,00 |
| Momentti 270 Luonteeltaan rajatut kuulemiset, tutkimukset ja selvitykset | 288 547,56 | 261 432,10 | 27 115,46 | 0,00 |
| Alamomentti 2720 Dokumentaatio-, kirjasto- ja arkistointimenot | 20 089,19 | 14 901,53 | 5 187,66 | 0,00 |
| Momentti 272 Dokumentaatio-, kirjasto- ja arkistointimenot | 20 089,19 | 14 901,53 | 5 187,66 | 0,00 |
| Alamomentti 2740 Virallinen lehti | 735 995,19 | 396 608,63 | 339 386,56 | 0,00 |
| Alamomentti 2741 Yleisluonteiset julkaisut | 278 358,25 | 253 053,67 | 25 304,58 | 0,00 |
| Momentti 274 Tuotanto ja levitys | 1 014 353,44 | 649 662,30 | 364 691,14 | 0,00 |
| LUKU 27 TIEDOTUS: HANKINTA, ARKISTOINTI, TUOTANTO JA LEVITYS | 1 322 990,19 | 925 995,93 | 396 994,26 | 0,00 |
| OSASTO 2 – KIINTEISTÖT, IRTAIN OMAISUUS, LAITTEET JA MUUT HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT YHTEENSÄ | 59 549 864,94 | 58 915 615,10 | 634 249,84 | 0,00 |
| YHTEENSÄ | 61 197 589,11 | 60 368 584,31 | 829 004,80 | 0,00 |

Ilman eri toimenpiteitä siirretyt määrärahat

Peruuntuneet määrärahat

Päätöksellä siirretyt määrärahat

Budjettikohta

Ilman eri toimenpiteitä tehdyt määrärahasiirrot

Ilman eri toimenpiteitä tehtyjä määrärahasiirtoja koskevat maksut

Alamomentti 1040 Virkamatkat

89 394,69

77 241,2

12 153,49

0,00

Momentti 104 Virkamatkat

89 394,69

77 241,2

12 153,49

0,00

Alamomentti 1060 Täydennyskoulutus

23 406,75

18 655,88

4 750,87

0,00

Momentti 106 Täydennyskoulutus

23 406,75

18 655,88

4 750,87

0,00

LUKU 10 TOIMIELIMEN JÄSENET

112 801,44

95 897,08

16 904,36

0,00

Alamomentti 1204 Tehtävien aloittamiseen ja päättymiseen liittyvät korvaukset

158 853,19

128 416,03

30 437,16

0,00

Momentti 120 Palkat ja muut etuudet

158 853,19

128 416,03

30 437,16

0,00

LUKU 12 VIRKAMIEHET JA VÄLIAIKAISEEN HENKILÖSTÖÖN KUULUVAT

158 853,19

128 416,03

30 437,16

0,00

Alamomentti 1404 Harjoittelujaksot ja henkilöstövaihto

0,00

0,00

0,00

0,00

Alamomentti 1405 Muut ulkoiset palvelut

2 396,18

1 776,25

619,93

0,00

Alamomentti 1406 Kielten alan ulkoiset palvelut

34 847,41

26 582,53

8 264,88

0,00

Momentti 140 Muu henkilöstö ja ulkoiset toimihenkilöt

37 243,59

28 358,78

8 884,81

0,00

LUKU 14 MUU HENKILÖSTÖ JA ULKOISET PALVELUT

37 243,59

28 358,78

8 884,81

0,00

Alamomentti 1610 Palvelukseen ottamisesta aiheutuvat sekalaiset kulut

63 215,02

10 507,24

52 707,78

0,00

Alamomentti 1612 Ammatillinen täydennyskoulutus

350 648,36

336 612,86

14 035,50

0,00

Momentti 161 Henkilöstöhallintoon liittyvät menot

413 863,38

347 120,10

66 743,28

0,00

Alamomentti 1620 Virkamatkat

703 000,00

702 383,95

616,05

0,00

Momentti 162 Virkamatkat

703 000,00

702 383,95

616,05

0,00

Alamomentti 1630 Sosiaalipalvelut

2 000,00

1 268,99

731,01

0,00

Alamomentti 1632 Henkilöstön sosiaalinen toiminta ja muut sosiaaliset toimet

9 847,47

2 500,00

7 347,47

0,00

Momentti 163 Sosiaalipalvelut

11 847,47

3 768,99

8 078,48

0,00

Alamomentti 1650 Terveydenhoito

53 084,74

14 631,49

38 453,25

0,00

Alamomentti 1652 Ravintolat ja ruokalat

11 362,51

11 192,08

170,43

0,00

Alamomentti 1654 Lasten päiväkoti

145 667,85

121 200,71

24 467,14

0,00

Momentti 165 Toimielimen koko henkilöstöä koskeva toiminta

210 115,10

147 024,28

63 090,82

0,00

LUKU 16 TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MUUT MENOT

1 338 825,95

1 200 297,32

138 528,63

0,00

OSASTO 1 – TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖ

1 647 724,17

1 452 969,21

194 754,96

0,00

Alamomentti 2000 Vuokrat

32 698,41

26 138,87

6 559,54

0,00

Alamomentti 2003 Kiinteän omaisuuden hankinta

54 261 847,41

54 258 347,41

3 500,00

0,00

Alamomentti 2007 Tilojen kunnostukset

196 549,44

196 548,44

1,00

0,00

Alamomentti 2008 Rakennushankkeisiin liittyvät selvitykset ja tekninen apu

37 023,95

31 843,52

5 180,43

0,00

Momentti 200 Kiinteistöt

54 528 119,21

54 512 878,24

15 240,97

0,00

Alamomentti 2022 Siivous ja kunnossapito

191 333,35

178 589,05

12 744,30

0,00

Alamomentti 2024 Energiankulutus

246 714,94

144 123,41

102 591,53

0,00

Alamomentti 2026 Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta

124 965,36

116 494,64

8 470,72

0,00

Alamomentti 2028 Vakuutukset

5 120,65

4 536,27

584,38

0,00

Alamomentti 2029 Muut kiinteistömenot

14 966,24

8 094,62

6 871,62

0,00

Momentti 202 Kiinteistömenot

583 100,54

451 837,99

131 262,55

0,00

LUKU 20 KIINTEISTÖT JA NIIDEN LIITÄNNÄISKULUT

55 111 219,75

54 964 716,23

146 503,52

0,00

Alamomentti 2100 Laitteiden ja ohjelmistojen hankinta, huolto ja ylläpito sekä niihin liittyvät työt

766 688,24

766 520,07

168,17

0,00

Alamomentti 2102 Ohjelmistojen ja järjestelmien käytössä, kehittämisessä ja ylläpidossa käytetyt ulkoiset palvelut

1 719 417,57

1 709 900,68

9 516,89

0,00

Alamomentti 2103 Televiestintä

169 428,91

169 404,11

24,80

0,00

Momentti 210 Atk- ja telelaitteisiin, atk:n ja televiestinnän käyttöön ja atk- ja telepalveluihin liittyvät menot

2 655 534,72

2 645 824,86

9 709,86

0,00

Alamomentti 2120 Irtain omaisuus

73 227,59

73 227,59

0,00

0,00

Momentti 212 Irtain omaisuus

73 227,59

73 227,59

0,00

0,00

Alamomentti 2140 Tekniset laitteet ja tekniset laitteistot

46 383,80

37 960,40

8 423,40

0,00

Momentti 214 Tekniset laitteet ja tekniset laitteistot

46 383,80

37 960,40

8 423,40

0,00

Alamomentti 2160 Kuljetuskalusto

10 514,33

5 083,18

5 431,15

0,00

Momentti 216 Kuljetuskalusto

10 514,33

5 083,18

5 431,15

0,00

LUKU 21 TIETOJENKÄSITTELY, LAITTEET JA IRTAIN OMAISUUS: HANKINTA, VUOKRAUS JA YLLÄPITO

2 785 660,44

2 762 096,03

23 564,41

0,00

Alamomentti 2300 Paperi- ja toimistotarvikkeet ja erilaiset kulutustavarat

70 435,66

45 614,48

24 821,18

0,00

Momentti 230 Paperi- ja toimistotarvikkeet ja erilaiset kulutustavarat

70 435,66

45 614,48

24 821,18

0,00

Alamomentti 2310 Rahoituskulut

0,00

0,00

0,00

0,00

Momentti 231 Rahoituskulut

0,00

0,00

0,00

0,00

Alamomentti 2320 Oikeudenkäyntikulut

406,92

280,70

126,22

0,00

Momentti 232 Oikeudenkäyntikulut ja vahingonkorvaukset

406,92

280,70

126,22

0,00

Alamomentti 2360 Postitus- ja toimitusmaksut

15 681,22

13 677,34

2 003,88

0,00

Momentti 236 Postitus- ja toimitusmaksut

15 681,22

13 677,34

2 003,88

0,00

Alamomentti 2380 Muut hallintomenot

28 280,58

20 919,09

7 361,49

0,00

Momentti 238 Muut hallintomenot

28 280,58

20 919,09

7 361,49

0,00

LUKU 23 HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT

114 804,38

80 491,61

34 312,77

0,00

Alamomentti 2520 Edustuskulut

100 956,64

81 633,50

19 323,14

0,00

Momentti 252 Edustuskulut

100 956,64

81 633,50

19 323,14

0,00

Alamomentti 2540 Kokoukset, kongressit ja konferenssit

18 075,34

13 453,88

4 621,46

0,00

Momentti 254 Kokoukset, kongressit ja konferenssit

18 075,34

13 453,88

4 621,46

0,00

Alamomentti 2560 Tiedotuksesta ja julkisiin tapahtumiin osallistumisesta aiheutuvat menot

1 184,95

685,75

499,20

0,00

Momentti 256 Tiedotuksesta ja julkisiin tapahtumiin osallistumisesta aiheutuvat menot

1 184,95

685,75

499,20

0,00

Alamomentti 2570 Yhteinen tulkkaus- ja konferenssipalvelu

94 973,25

86 542,17

8 431,08

0,00

Momentti 2570 Yhteinen tulkkaus- ja konferenssipalvelu

94 973,25

86 542,17

8 431,08

0,00

LUKU 25 KOKOUKSET JA KONFERENSSIT

215 190,18

182 315,30

32 874,88

0,00

Alamomentti 2700 Luonteeltaan rajatut kuulemiset, tutkimukset ja selvitykset

288 547,56

261 432,10

27 115,46

0,00

Momentti 270 Luonteeltaan rajatut kuulemiset, tutkimukset ja selvitykset

288 547,56

261 432,10

27 115,46

0,00

Alamomentti 2720 Dokumentaatio-, kirjasto- ja arkistointimenot

20 089,19

14 901,53

5 187,66

0,00

Momentti 272 Dokumentaatio-, kirjasto- ja arkistointimenot

20 089,19

14 901,53

5 187,66

0,00

Alamomentti 2740 Virallinen lehti

735 995,19

396 608,63

339 386,56

0,00

Alamomentti 2741 Yleisluonteiset julkaisut

278 358,25

253 053,67

25 304,58

0,00

Momentti 274 Tuotanto ja levitys

1 014 353,44

649 662,30

364 691,14

0,00

LUKU 27 TIEDOTUS: HANKINTA, ARKISTOINTI, TUOTANTO JA LEVITYS

1 322 990,19

925 995,93

396 994,26

0,00

OSASTO 2 – KIINTEISTÖT, IRTAIN OMAISUUS, LAITTEET JA MUUT HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT YHTEENSÄ

59 549 864,94

58 915 615,10

634 249,84

0,00

YHTEENSÄ

61 197 589,11

60 368 584,31

829 004,80

0,00

---