# Az Európai Unió C 134/2011

| | ISSN 1725-518X
  doi:10.3000/1725518X.C_2011.134.hun |
| --- | --- |
| Az Európai Unió
  Hivatalos Lapja | C 134 |
| | |
| Magyar nyelvű kiadás | Tájékoztatások és közlemények | 54. évfolyam2011. május 4. |

ISSN 1725-518X

doi:10.3000/1725518X.C_2011.134.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 134

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

54. évfolyam2011. május 4.

---

| Közleményszám | Tartalom | Oldal |
| --- | --- | --- |
| | IV   Tájékoztatások |
| | AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK |
| | Számvevőszék |
| 2011/C 134/01 | Jelentés a 2010-es pénzügyi év költségvetési és pénzgazdálkodásáról | 1 |

Közleményszám

Tartalom

Oldal

IV   Tájékoztatások

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

Számvevőszék

2011/C 134/01

Jelentés a 2010-es pénzügyi év költségvetési és pénzgazdálkodásáról

1

| HU | |
| --- | --- |

HU

---

IV Tájékoztatások

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

Számvevőszék

| 4.5.2011 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 134/1 |
| --- | --- | --- | --- |

4.5.2011

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 134/1

---

JELENTÉS A 2010-ES PÉNZÜGYI ÉV KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZGAZDÁLKODÁSÁRÓL

2011/C 134/01

TARTALOMJEGYZÉK

| | Bekezdés | Oldal |
| --- | --- | --- |
| BEVEZETÉS ... | 1–2 | 2 |
| BEVÉTELEK ... | 3–7 | 2 |
| 2010-re megállapított, illetve a 2009-es évről áthozott jogosultságok ... | 3–7 | 2 |
| ÉVES KIADÁSOK ... | 8–25 | 3 |
| Végleges előirányzatok rendelkezésre álló összege, kötelezettségvállalások és kifizetések az egyes címek szerint ... | 8–9 | 3 |
| Költségvetési átcsoportosítások ... | 10 | 4 |
| 1. cím — | Az intézménynél dolgozó személyek ... |

Bekezdés

Oldal

BEVEZETÉS ...

1–2

2

BEVÉTELEK ...

3–7

2

2010-re megállapított, illetve a 2009-es évről áthozott jogosultságok ...

3–7

2

ÉVES KIADÁSOK ...

8–25

3

Végleges előirányzatok rendelkezésre álló összege, kötelezettségvállalások és kifizetések az egyes címek szerint ...

8–9

3

Költségvetési átcsoportosítások ...

10

4

1. cím —

Az intézménynél dolgozó személyek ...

11–17

4

| 2. cím — | Épületek, bútorok, berendezések és egyéb működési költségek ... |
| --- | --- |

2. cím —

Épületek, bútorok, berendezések és egyéb működési költségek ...

18–25

6

A 2009-ES ÉVRŐL ÁTHOZOTT TÉTELEK ...

26–30

7

Mellékletek

I. MELLÉKLET

Tervezett bevételek, megállapított és áthozott jogosultságok ...

9

II. MELLÉKLET

A tárgyév előirányzataiban bekövetkezett változások ...

11

III. MELLÉKLET

A tárgyév előirányzatainak felhasználása ...

15

IV. MELLÉKLET

A 2009-ről áthozott előirányzatok felhasználása ...

19

BEVEZETÉS

Az Európai Számvevőszék küldetése

Az Európai Számvevőszék a Szerződés által az Európai Unió pénzügyeinek ellenőrzése céljából létrehozott uniós intézmény. A Számvevőszék az Unió külső ellenőreként elősegíti az Unió pénzügyi gazdálkodásának javítását, és egyben az uniós polgárok pénzügyi érdekeinek független őre.

Ellenőrzési szolgáltatásai révén a Számvevőszék értékeli az uniós pénzeszközök beszedését és kiadását. Megvizsgálja, hogy megfelelően tartják-e nyilván és teszik-e közzé, illetve jogszerűen és szabályszerűen hajtják-e végre a pénzügyi műveleteket, és hogy e műveletek során érvényesülnek-e a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség elvei. Ellenőrzéseinek eredményeit a Számvevőszék egyértelmű, releváns és tárgyilagos jelentésekben teszi közzé. A Számvevőszék emellett véleményeket is ad ki pénzügyi irányítási témákról.

A Számvevőszék előmozdítja a jobb elszámoltathatóságot és átláthatóságot, illetve segíti az Európai Parlamentet és a Tanácsot az uniós költségvetés végrehajtásának felügyeletében, különösen a zárszámadási eljárás során. A Számvevőszék elkötelezett amellett, hogy a közellenőrzés és közigazgatás terén a fejlődés élvonalában, hatékony szervezetként működjék.

| 1. | A 2010-es költségvetési és pénzgazdálkodási jelentés áttekintést ad a költségvetés végrehajtásáról és bemutatja azokat az eseményeket, amelyek a pénzügyi év során jelentős hatást gyakoroltak a Számvevőszék tevékenységeire. |
| --- | --- |

1.

A 2010-es költségvetési és pénzgazdálkodási jelentés áttekintést ad a költségvetés végrehajtásáról és bemutatja azokat az eseményeket, amelyek a pénzügyi év során jelentős hatást gyakoroltak a Számvevőszék tevékenységeire.

| 2. | A csatolt mellékletek (I.–IV. melléklet) részletes képet adnak az egyes költségvetési sorok tekintetében. |
| --- | --- |

2.

A csatolt mellékletek (I.–IV. melléklet) részletes képet adnak az egyes költségvetési sorok tekintetében.

BEVÉTELEK

2010-re megállapított, illetve a 2009-es évről áthozott jogosultságok

| 3. | A 2010-es pénzügyi évre vonatkozóan megállapított jogosultságok teljes összege 18 932 771 eurót tett ki (1. táblázat). Az előző pénzügyi évről áthozott előirányzatokkal (499 582 euró), illetve az azokban történt (– 288 038 euró összegű [2. táblázat]) 2010-es változásokkal együtt a megállapított jogosultságok teljes összege 19 144 315 eurónak felelt meg.

  1.   táblázat


  2010-re megállapított jogosultságok









  (EUR) |
| --- | --- |
| Cím | 2010-re megállapított jogosultságok | 2010-ben beszedett bevétel összesen | A teljes összeg %-ában |
| 4 — | Az intézménynél dolgozó személyektől származó bevételek |

3.

A 2010-es pénzügyi évre vonatkozóan megállapított jogosultságok teljes összege 18 932 771 eurót tett ki (1. táblázat). Az előző pénzügyi évről áthozott előirányzatokkal (499 582 euró), illetve az azokban történt (– 288 038 euró összegű [2. táblázat]) 2010-es változásokkal együtt a megállapított jogosultságok teljes összege 19 144 315 eurónak felelt meg.

1.   táblázat

2010-re megállapított jogosultságok

(EUR)

Cím

2010-re megállapított jogosultságok

2010-ben beszedett bevétel összesen

A teljes összeg %-ában

4 —

Az intézménynél dolgozó személyektől származó bevételek

18 353 273

18 353 273

100,00

| 5 — | Az intézmény adminisztratív tevékenységeiből származó bevételek |
| --- | --- |

5 —

Az intézmény adminisztratív tevékenységeiből származó bevételek

579 140

574 302

99,16

| 9 — | Egyéb bevételek |
| --- | --- |

9 —

Egyéb bevételek

358

358

100,00

Összesen

18 932 771

18 927 934

99,97

2.   táblázat

A 2009-es évről áthozott jogosultságok

| (EUR) |
| --- |
| Cím | Áthozott jogosultságok | Kiigazítások | Összesen | Beszedett bevétel összesen | A teljes összeg %-ában |
| 4 — | Az intézménynél dolgozó személyektől származó bevételek |

(EUR)

Cím

Áthozott jogosultságok

Kiigazítások

Összesen

Beszedett bevétel összesen

A teljes összeg %-ában

4 —

Az intézménynél dolgozó személyektől származó bevételek

499 330

– 288 038 (1)

211 292

140 737

66,61

| 5 — | Az intézmény adminisztratív tevékenységeiből származó bevételek |
| --- | --- |

5 —

Az intézmény adminisztratív tevékenységeiből származó bevételek

0

0

0

0

0,00

| 9 — | Egyéb bevételek |
| --- | --- |

9 —

Egyéb bevételek

252

0

252

252

100,00

Összesen

499 582

– 288 038

211 544

140 989

66,65

| 4. | A 2010-es pénzügyi évre megállapított jogosultságok (18 932 771 euró) a 20 132 000 euró összegű tervezett bevételek 95,09 %-át teszik ki, szemben a 2009-es 98,38 %-kal (18 791 087 euró). |
| --- | --- |

4.

A 2010-es pénzügyi évre megállapított jogosultságok (18 932 771 euró) a 20 132 000 euró összegű tervezett bevételek 95,09 %-át teszik ki, szemben a 2009-es 98,38 %-kal (18 791 087 euró).

| 5. | A 2010. december 31-ig beszedett összes bevétel 19 068 923 euró volt, amelyből 18 927 934 euró a 2010-ben megállapított jogosultságok beszedéséből (1. táblázat), míg 140 989 euró a pénzügyi évet megelőzően megállapított jogosultságokból származott (2. táblázat). |
| --- | --- |

5.

A 2010. december 31-ig beszedett összes bevétel 19 068 923 euró volt, amelyből 18 927 934 euró a 2010-ben megállapított jogosultságok beszedéséből (1. táblázat), míg 140 989 euró a pénzügyi évet megelőzően megállapított jogosultságokból származott (2. táblázat).

| 6. | A beszedett 19 068 923 euró összegű bevételből 18 494 010 euró (96,98 %) a tagok, a személyzet és egyéb alkalmazottak fizetéséből levont összeg (adók, nyugdíjjárulékok és betegségbiztosítás), valamint a dolgozók nyugdíjjogosultságának átvitele. A pénzügyi év során beszedett egyéb bevételek összesen 574 912 eurót tettek ki. 2010-ben a kapott banki kamat összesen 45 866 euró volt. Összehasonlításként, 2009-ben a tagok, a dolgozók és egyéb alkalmazottak fizetéséből levont összegek (adók, nyugdíjjárulékok és betegségbiztosítás) és a dolgozói nyugdíjjogosultságok átvitele az összes bevétel 98,24 %-át tették ki, míg a pénzügyi év egyéb bevételeinek összege 330 250 euró volt, ebből a kapott banki kamat összege 58 973 eurót tett ki. |
| --- | --- |

6.

A beszedett 19 068 923 euró összegű bevételből 18 494 010 euró (96,98 %) a tagok, a személyzet és egyéb alkalmazottak fizetéséből levont összeg (adók, nyugdíjjárulékok és betegségbiztosítás), valamint a dolgozók nyugdíjjogosultságának átvitele. A pénzügyi év során beszedett egyéb bevételek összesen 574 912 eurót tettek ki. 2010-ben a kapott banki kamat összesen 45 866 euró volt. Összehasonlításként, 2009-ben a tagok, a dolgozók és egyéb alkalmazottak fizetéséből levont összegek (adók, nyugdíjjárulékok és betegségbiztosítás) és a dolgozói nyugdíjjogosultságok átvitele az összes bevétel 98,24 %-át tették ki, míg a pénzügyi év egyéb bevételeinek összege 330 250 euró volt, ebből a kapott banki kamat összege 58 973 eurót tett ki.

| 7. | A pénzügyi év végén még beszedendő összeg 75 393 euró, vagyis a pénzügyi tárgyév során megállapított jogosultságoknak, valamint az előző pénzügyi években megállapított jogosultságok áthozott maradványösszegének a 0,39 %-a. 2009-ben ez az összeg 499 582 euró, azaz 2,59 % volt. |
| --- | --- |

7.

A pénzügyi év végén még beszedendő összeg 75 393 euró, vagyis a pénzügyi tárgyév során megállapított jogosultságoknak, valamint az előző pénzügyi években megállapított jogosultságok áthozott maradványösszegének a 0,39 %-a. 2009-ben ez az összeg 499 582 euró, azaz 2,59 % volt.

ÉVES KIADÁSOK

Végleges előirányzatok rendelkezésre álló összege, kötelezettségvállalások és kifizetések az egyes címek szerint

| 8. | A 2010-es évben rendelkezésre álló előirányzatok teljes összegét, a lekötött előirányzatokat, az év során teljesített kifizetéseket, valamint a 2011-re áthozandó fennmaradó összegeket az alábbi 3. és 4. táblázat mutatja be. |
| --- | --- |

8.

A 2010-es évben rendelkezésre álló előirányzatok teljes összegét, a lekötött előirányzatokat, az év során teljesített kifizetéseket, valamint a 2011-re áthozandó fennmaradó összegeket az alábbi 3. és 4. táblázat mutatja be.

| 9. | Az alcímenkénti részletesebb elemzést az alábbi 6–9. táblázat tartalmazza, az alcímek egyes konkrét elemeihez és/vagy az egyes tételekhez fűzött magyarázó megjegyzésekkel együtt.

  3.   táblázat


  Végleges rendelkezésre álló előirányzatok és kötelezettségvállalások címek szerint









  (EUR) |
| --- | --- |
| Cím | Végleges előirányzatok | Lekötött előirányzatok | % |
| 1. cím — | Az intézménynél dolgozó személyek – Összesen |

9.

Az alcímenkénti részletesebb elemzést az alábbi 6–9. táblázat tartalmazza, az alcímek egyes konkrét elemeihez és/vagy az egyes tételekhez fűzött magyarázó megjegyzésekkel együtt.

3.   táblázat

Végleges rendelkezésre álló előirányzatok és kötelezettségvállalások címek szerint

(EUR)

Cím

Végleges előirányzatok

Lekötött előirányzatok

%

1. cím —

Az intézménynél dolgozó személyek – Összesen

118 524 398

109 147 112

92,09

| 2. cím — | Épületek, bútorok, berendezések és egyéb működési költségek – Összesen |
| --- | --- |

2. cím —

Épületek, bútorok, berendezések és egyéb működési költségek – Összesen

29 421 333

28 811 318

97,93

| 1. és 2. cím — | Összesen |
| --- | --- |

1. és 2. cím —

147 945 731

137 958 430

93,25

4.   táblázat

Kötelezettségvállalások és kifizetések címek szerint

| (EUR) |
| --- |
| | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | % | Áthozat | % |
| 1. cím — | Az intézménynél dolgozó személyek – Összesen |

(EUR)

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

%

Áthozat

%

1. cím —

Az intézménynél dolgozó személyek – Összesen

109 147 112

107 568 520

98,55

1 578 592

1,45

| 2. cím — | Épületek, bútorok, berendezések és egyéb működési költségek – Összesen |
| --- | --- |

2. cím —

Épületek, bútorok, berendezések és egyéb működési költségek – Összesen

28 811 318

14 105 303

48,96

14 706 015

51,04

| 1. és 2. cím — | Összesen |
| --- | --- |

1. és 2. cím —

137 958 430

121 673 823

88,20

16 284 607

11,80

Költségvetési átcsoportosítások

| 10. | A pénzügyi év során a Számvevőszék 22 költségvetési átcsoportosítást hajtott végre, összesen 1 626 968 euró értékben (5. táblázat), ebből 13 900 eurót a tartalékból csoportosított át a Fordítási Igazgatóság működési költségvetését tartalmazó sorra. Ezekre az átcsoportosításokra azért került sor, hogy a Számvevőszék biztosítani tudja különböző részlegeinek zökkenőmentes működését, és meg tudjon felelni az ezzel kapcsolatos követelményeknek. Az átcsoportosítások hatása az egyes tételeknél, illetve a II. mellékletben látható.

  5.   táblázat


  Költségvetési átcsoportosítások 2010-ben








  (EUR) |
| --- | --- |
| Átcsoportosítás típusa | Átcsoportosítások száma 2010-ben | Átcsoportosítás teljes összege |
| Címből címbe | 1 | 13 900 |
| Alcímből alcímbe | 3 | 91 000 |
| Jogcímcsoportból jogcímcsoportba | 3 | 340 068 |
| Jogcímből jogcímbe | 5 | 997 000 |
| Aljogcímből aljogcímbe | 10 | 185 000 |
| Összesen | 22 | 1 626 968 |

10.

A pénzügyi év során a Számvevőszék 22 költségvetési átcsoportosítást hajtott végre, összesen 1 626 968 euró értékben (5. táblázat), ebből 13 900 eurót a tartalékból csoportosított át a Fordítási Igazgatóság működési költségvetését tartalmazó sorra. Ezekre az átcsoportosításokra azért került sor, hogy a Számvevőszék biztosítani tudja különböző részlegeinek zökkenőmentes működését, és meg tudjon felelni az ezzel kapcsolatos követelményeknek. Az átcsoportosítások hatása az egyes tételeknél, illetve a II. mellékletben látható.

5.   táblázat

Költségvetési átcsoportosítások 2010-ben

(EUR)

Átcsoportosítás típusa

Átcsoportosítások száma 2010-ben

Átcsoportosítás teljes összege

Címből címbe

1

13 900

Alcímből alcímbe

3

91 000

Jogcímcsoportból jogcímcsoportba

3

340 068

Jogcímből jogcímbe

5

997 000

Aljogcímből aljogcímbe

10

185 000

Összesen

22

1 626 968

1. cím –
     
  Az intézménynél dolgozó személyek

| 11. | Az alábbi 6. és 7. táblázat az 1. cím 2010-es évre vonatkozó végleges előirányzatait, kötelezettségvállalásait és kifizetéseit foglalja össze.

  6.   táblázat


  Végleges rendelkezésre álló és lekötött előirányzatok az 1. cím alatt









  (EUR) |
| --- | --- |
| Alcímek | Végleges előirányzatok | Lekötött előirányzatok | % |
| 10 — | Az intézmény tagjai |

11.

Az alábbi 6. és 7. táblázat az 1. cím 2010-es évre vonatkozó végleges előirányzatait, kötelezettségvállalásait és kifizetéseit foglalja össze.

6.   táblázat

Végleges rendelkezésre álló és lekötött előirányzatok az 1. cím alatt

(EUR)

Alcímek

Végleges előirányzatok

Lekötött előirányzatok

%

10 —

Az intézmény tagjai

13 364 068

12 979 864

97,13

| 12 — | Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak |
| --- | --- |

12 —

Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak

94 245 530

87 458 637

92,80

| 14 — | Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások |
| --- | --- |

14 —

Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások

4 603 800

3 589 599

77,97

| 16 — | Az intézménynél dolgozó személyekkel kapcsolatos egyéb kiadások |
| --- | --- |

16 —

Az intézménynél dolgozó személyekkel kapcsolatos egyéb kiadások

6 311 000

5 119 012

81,11

| 1. cím — | Összesen |
| --- | --- |

1. cím —

118 524 398

109 147 112

92,09

| 12. | 2010-ben az 1. cím alatti előirányzatok felhasználásának aránya 92,09 % volt (2009-ben ugyanez az arány 87,66 %-nak felelt meg). |
| --- | --- |

12.

2010-ben az 1. cím alatti előirányzatok felhasználásának aránya 92,09 % volt (2009-ben ugyanez az arány 87,66 %-nak felelt meg).

| 13. | Az 1 2. alcím (Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak) előirányzatainak a felhasználási aránya 2010-ben 92,80 % volt (2009-ben ez az arány 86,86 %). A felhasználási arányt javítja többek között a 2009-es bérkiigazításhoz kapcsolódóan felhalmozott hátralékok összegének hatása, illetve a betöltetlen állások számának csökkenése. Felhasználatlanul maradt 6 786 893 euró, részben a munkaerő-felvétel terén megfigyelhető enyhülő, de továbbra is fennálló késedelmek miatt. 2009 végén, illetve a 2010-es év során jelentősen felgyorsult a sikeres versenyvizsgát tett pályázók felvétele, ennek hatása 2011-ben válik majd szembetűnővé. Az alulköltés további oka, hogy az intézményt elhagyó tisztviselők többségének magas a besorolási fokozata, míg a felvétel szinte kizárólag kezdő besorolási fokozatokon történik. |
| --- | --- |

13.

Az 1 2. alcím (Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak) előirányzatainak a felhasználási aránya 2010-ben 92,80 % volt (2009-ben ez az arány 86,86 %). A felhasználási arányt javítja többek között a 2009-es bérkiigazításhoz kapcsolódóan felhalmozott hátralékok összegének hatása, illetve a betöltetlen állások számának csökkenése. Felhasználatlanul maradt 6 786 893 euró, részben a munkaerő-felvétel terén megfigyelhető enyhülő, de továbbra is fennálló késedelmek miatt. 2009 végén, illetve a 2010-es év során jelentősen felgyorsult a sikeres versenyvizsgát tett pályázók felvétele, ennek hatása 2011-ben válik majd szembetűnővé. Az alulköltés további oka, hogy az intézményt elhagyó tisztviselők többségének magas a besorolási fokozata, míg a felvétel szinte kizárólag kezdő besorolási fokozatokon történik.

| 14. | Az 14. alcím (Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások) tárgyévi 77,97 %-os felhasználási arányát (2009-es arány: 82,67 %) főként az okozta, hogy felhasználatlanul maradt az 1400. jogcím alatt egy 502 213 eurós (főként a szerződéses alkalmazottakkal kapcsolatos) tétel, továbbá az 1404. jogcím alatt egy 233 891 eurós (főként a Számvevőszékhez küldött nemzeti és nemzetközi köztisztviselőkkel, illetve magánszektorbeli szakértőkkel kapcsolatos) tétel. Az 1400. jogcím tervezettnél alacsonyabb kihasználtságának hátterében költségmegtakarítási törekvések állnak. Az 1404. jogcímet illetően a Számvevőszék 2010-ben irányelvet fogadott el, amely korlátozza az ide tartozó munkatársak számát, s ezzel lehetővé teszi, hogy a költségvetési tervezés pontosabb legyen a jövőben.

  7.   táblázat


  Kötelezettségvállalások és kifizetések az 1. cím alatt











  (EUR) |
| --- | --- |
| Alcímek | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | % | Áthozat | % |
| 10 — | Az intézmény tagjai |

14.

Az 14. alcím (Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások) tárgyévi 77,97 %-os felhasználási arányát (2009-es arány: 82,67 %) főként az okozta, hogy felhasználatlanul maradt az 1400. jogcím alatt egy 502 213 eurós (főként a szerződéses alkalmazottakkal kapcsolatos) tétel, továbbá az 1404. jogcím alatt egy 233 891 eurós (főként a Számvevőszékhez küldött nemzeti és nemzetközi köztisztviselőkkel, illetve magánszektorbeli szakértőkkel kapcsolatos) tétel. Az 1400. jogcím tervezettnél alacsonyabb kihasználtságának hátterében költségmegtakarítási törekvések állnak. Az 1404. jogcímet illetően a Számvevőszék 2010-ben irányelvet fogadott el, amely korlátozza az ide tartozó munkatársak számát, s ezzel lehetővé teszi, hogy a költségvetési tervezés pontosabb legyen a jövőben.

7.   táblázat

Kötelezettségvállalások és kifizetések az 1. cím alatt

(EUR)

Alcímek

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

%

Áthozat

%

10 —

Az intézmény tagjai

12 979 864

12 687 250

97,75

292 614

2,25

| 12 — | Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak |
| --- | --- |

12 —

Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak

87 458 637

87 103 778

99,59

354 859

0,41

| 14 — | Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások |
| --- | --- |

14 —

Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások

3 589 599

3 567 360

99,38

22 239

0,62

| 16 — | Az intézménynél dolgozó személyekkel kapcsolatos egyéb kiadások |
| --- | --- |

16 —

Az intézménynél dolgozó személyekkel kapcsolatos egyéb kiadások

5 119 012

4 210 132

82,25

908 880

17,75

| 1. cím — | Összesen |
| --- | --- |

1. cím —

109 147 112

107 568 520

98,55

1 578 592

1,45

| 15. | 2010-ben a kifizetések összege 107 568 520 eurót tett ki, ami a végleges előirányzatok 90,76 %-ának és az összes kötelezettség 98,55 %-ának felel meg (2009-ben ezek az arányok 86,22 %, illetve 98,36 % voltak). |
| --- | --- |

15.

2010-ben a kifizetések összege 107 568 520 eurót tett ki, ami a végleges előirányzatok 90,76 %-ának és az összes kötelezettség 98,55 %-ának felel meg (2009-ben ezek az arányok 86,22 %, illetve 98,36 % voltak).

| 16. | A költségvetési rendelet 9. cikkének (4) bekezdésével összhangban a 2011-re automatikusan áthozott kötelezettségvállalások összege 1 578 592 euró volt, ami a végleges előirányzatok 1,33 %-ának, illetve a kötelezettségvállalások összértéke 1,45 %-ának felel meg (2009-ben ezek az arányok 1,44 %-ot, illetve 1,64 %-ot tettek ki). |
| --- | --- |

16.

A költségvetési rendelet 9. cikkének (4) bekezdésével összhangban a 2011-re automatikusan áthozott kötelezettségvállalások összege 1 578 592 euró volt, ami a végleges előirányzatok 1,33 %-ának, illetve a kötelezettségvállalások összértéke 1,45 %-ának felel meg (2009-ben ezek az arányok 1,44 %-ot, illetve 1,64 %-ot tettek ki).

| 17. | Az 16. alcím alatti áthozatok legjelentősebb összege az alkalmazottak kiküldetéseivel kapcsolatos 456 940 euró. Több olyan 2010-ben végrehajtott kiküldetés is van, amelyre vonatkozóan a költségtérítési igény a pénzügyi év végéig vagy nem érkezett meg, vagy megérkezett ugyan, de teljes feldolgozása még nem fejeződött be. Az 16. alcím áthozatalait növelő egyéb tételek, amelyekre vonatkozóan létezett ugyan jogi kötelezettségvállalás, de a kapcsolódó számlák nem érkeztek be 2010-ben, a következők: „bölcsőde, óvoda, napközi” (216 420 euró) és „alkalmazottak szakmai továbbképzése” (172 644 euró). |
| --- | --- |

17.

Az 16. alcím alatti áthozatok legjelentősebb összege az alkalmazottak kiküldetéseivel kapcsolatos 456 940 euró. Több olyan 2010-ben végrehajtott kiküldetés is van, amelyre vonatkozóan a költségtérítési igény a pénzügyi év végéig vagy nem érkezett meg, vagy megérkezett ugyan, de teljes feldolgozása még nem fejeződött be. Az 16. alcím áthozatalait növelő egyéb tételek, amelyekre vonatkozóan létezett ugyan jogi kötelezettségvállalás, de a kapcsolódó számlák nem érkeztek be 2010-ben, a következők: „bölcsőde, óvoda, napközi” (216 420 euró) és „alkalmazottak szakmai továbbképzése” (172 644 euró).

2. cím —
     
  Épületek, bútorok, berendezések és egyéb működési költségek

| 18. | Az alábbi 8. és 9. táblázat a 2. cím 2010-es évre vonatkozó végleges előirányzatait, kötelezettségvállalásait és kifizetéseit foglalja össze.

  8.   táblázat


  Végleges rendelkezésre álló és lekötött előirányzatok a 2. cím alatt









  (EUR) |
| --- | --- |
| Alcímek | Végleges előirányzatok | Lekötött előirányzatok | % |
| 20 — | Épületek és járulékos költségek a K3-as épülettel együtt |

18.

Az alábbi 8. és 9. táblázat a 2. cím 2010-es évre vonatkozó végleges előirányzatait, kötelezettségvállalásait és kifizetéseit foglalja össze.

8.   táblázat

Végleges rendelkezésre álló és lekötött előirányzatok a 2. cím alatt

(EUR)

Alcímek

Végleges előirányzatok

Lekötött előirányzatok

%

20 —

Épületek és járulékos költségek a K3-as épülettel együtt

18 561 000

18 390 592

99,08

| 20 — | Épületek és járulékos költségek a K3-as épület nélkül |
| --- | --- |

20 —

Épületek és járulékos költségek a K3-as épület nélkül

7 561 000

7 390 592

97,75

| 21 — | Adatfeldolgozás, berendezések és bútorok: vásárlás, bérlet és karbantartás |
| --- | --- |

21 —

Adatfeldolgozás, berendezések és bútorok: vásárlás, bérlet és karbantartás

7 199 333

7 136 582

99,13

| 23 — | Folyó igazgatási költségek |
| --- | --- |

23 —

Folyó igazgatási költségek

430 000

405 897

94,39

| 25 — | Ülések és konferenciák |
| --- | --- |

25 —

Ülések és konferenciák

858 000

846 723

98,69

| 27 — | Információ: beszerzés, archiválás, előállítás és terjesztés |
| --- | --- |

27 —

Információ: beszerzés, archiválás, előállítás és terjesztés

2 373 000

2 031 524

85,61

| 2. cím — | Összesen a K3-as épülettel együtt |
| --- | --- |

2. cím —

29 421 333

28 811 318

97,93

| 2. cím — | Összesen a K3-as épület nélkül |
| --- | --- |

2. cím —

18 421 333

17 811 318

96,69

| 19. | A 2. cím alatti előirányzatok felhasználási aránya 2010-ben 97,93 %-ot tett ki (szemben a 2009-es 99,74 %-kal).

  9.   táblázat


  Kötelezettségvállalások és kifizetések a 2. cím alatt











  (EUR) |
| --- | --- |
| Alcímek | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | % | Áthozat | % |
| 20 — | Épületek és járulékos költségek a K3-as épülettel együtt |

19.

A 2. cím alatti előirányzatok felhasználási aránya 2010-ben 97,93 %-ot tett ki (szemben a 2009-es 99,74 %-kal).

9.   táblázat

Kötelezettségvállalások és kifizetések a 2. cím alatt

(EUR)

Alcímek

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

%

Áthozat

%

20 —

Épületek és járulékos költségek a K3-as épülettel együtt

18 390 592

7 656 283

41,63

10 734 309

58,37

| 20 — | Épületek és járulékos költségek a K3-as épület nélkül |
| --- | --- |

20 —

Épületek és járulékos költségek a K3-as épület nélkül

7 390 592

6 294 739

85,17

1 095 853

14,83

| 21 — | Adatfeldolgozás, berendezések és bútorok: vásárlás, bérlet és karbantartás |
| --- | --- |

21 —

Adatfeldolgozás, berendezések és bútorok: vásárlás, bérlet és karbantartás

7 136 582

4 736 089

66,36

2 400 493

33,64

| 23 — | Folyó igazgatási költségek |
| --- | --- |

23 —

Folyó igazgatási költségek

405 897

273 493

67,38

132 404

32,62

| 25 — | Ülések és konferenciák |
| --- | --- |

25 —

Ülések és konferenciák

846 723

642 377

75,87

204 346

24,13

| 27 — | Információ: beszerzés, archiválás, előállítás és terjesztés |
| --- | --- |

27 —

Információ: beszerzés, archiválás, előállítás és terjesztés

2 031 524

797 061

39,23

1 234 463

60,77

| 2. cím — | Összesen a K3-as épülettel együtt |
| --- | --- |

2. cím —

28 811 318

14 105 303

48,96

14 706 015

51,04

| 2. cím — | Összesen a K3-as épület nélkül |
| --- | --- |

2. cím —

17 811 318

12 743 759

71,55

5 067 559

28,45

| 20. | A kifizetések összege 14 105 303 eurót tett ki (ebből a K3-as épülettel kapcsolatos kifizetések értéke 1 361 544 euró volt), ami a végleges előirányzatok 47,94 %-ának és a kötelezettségek 48,96 %-ának felel meg (2009-ben ezek az arányok 18,57 %, illetve 18,61 % voltak). A költségvetési rendelet 9. cikkének (4) bekezdésével összhangban 2011-re automatikusan áthozott kötelezettségvállalások összege 14 706 015 euró volt, ami a végleges előirányzatok 49,98 %-ának, illetve a kötelezettségvállalások 51,04 %-ának felel meg (2009-ben ezek az arányok 81,17 %-ot, illetve 81,39 %-ot tettek ki). |
| --- | --- |

20.

A kifizetések összege 14 105 303 eurót tett ki (ebből a K3-as épülettel kapcsolatos kifizetések értéke 1 361 544 euró volt), ami a végleges előirányzatok 47,94 %-ának és a kötelezettségek 48,96 %-ának felel meg (2009-ben ezek az arányok 18,57 %, illetve 18,61 % voltak). A költségvetési rendelet 9. cikkének (4) bekezdésével összhangban 2011-re automatikusan áthozott kötelezettségvállalások összege 14 706 015 euró volt, ami a végleges előirányzatok 49,98 %-ának, illetve a kötelezettségvállalások 51,04 %-ának felel meg (2009-ben ezek az arányok 81,17 %-ot, illetve 81,39 %-ot tettek ki).

A K3-as épület építési projektje, összehasonlítás a 2009-es évvel

| 21. | A 2010-es költségvetés tartalmazta a Számvevőszék K3-as épületével kapcsolatos projekt második finanszírozási részletét (11 millió euró). Erre az összegre megtörtént a kötelezettségvállalás, és a Számvevőszék az összeg egy részét 2010-ben ki is fizette. A 2011-es évre áthozott fennmaradó egyenleg a Számvevőszék nevében a projektmenedzser által aláírt, építőipari vállalatokkal kötött szerződéseket fogja fedezni. Az egyenleg felhasználása azon előterjesztésnek megfelelően fog történni, amelyet a Számvevőszék – a költségvetési rendelet 179. cikkének (3) bekezdése értelmében – a költségvetési hatóság számára 2009. január 13-án benyújtott. Az építkezés 2010 márciusában megkezdődött. A projekt az ütemterv szerint, a költségvetés betartásával halad. |
| --- | --- |

21.

A 2010-es költségvetés tartalmazta a Számvevőszék K3-as épületével kapcsolatos projekt második finanszírozási részletét (11 millió euró). Erre az összegre megtörtént a kötelezettségvállalás, és a Számvevőszék az összeg egy részét 2010-ben ki is fizette. A 2011-es évre áthozott fennmaradó egyenleg a Számvevőszék nevében a projektmenedzser által aláírt, építőipari vállalatokkal kötött szerződéseket fogja fedezni. Az egyenleg felhasználása azon előterjesztésnek megfelelően fog történni, amelyet a Számvevőszék – a költségvetési rendelet 179. cikkének (3) bekezdése értelmében – a költségvetési hatóság számára 2009. január 13-án benyújtott. Az építkezés 2010 márciusában megkezdődött. A projekt az ütemterv szerint, a költségvetés betartásával halad.

| 22. | A K3-as épületre vonatkozó projekt torzítja a korábbi, 20. bekezdésben bemutatott felhasználási arányokat, és megnehezíti a 2009-es évvel való összevetést. A 2009-es értékekkel való jobb összehasonlítás érdekében figyelmen kívül kell hagynunk ezen projekt hatásait. Ha ezt megtesszük, 2010-ben a 2. cím alatti kifizetések összege 12 743 759 eurót tett ki, ami a végleges előirányzatok 69,18 %-ának és a kötelezettségek 71,55 %-ának felel meg (2009-ben ezek az arányok 70,16 %, illetve 70,90 % voltak). A költségvetési rendelet 9. cikkének (4) bekezdésével összhangban a 2011-re automatikusan áthozott kötelezettségvállalások összege 5 067 559 euró volt, ami a végleges előirányzatok 27,51 %-ának, illetve az összes kötelezettségvállalás 28,45 %-ának felel meg (2009-ben ezek az arányok 28,80 %-ot, illetve 29,10 %-ot tettek ki). |
| --- | --- |

22.

A K3-as épületre vonatkozó projekt torzítja a korábbi, 20. bekezdésben bemutatott felhasználási arányokat, és megnehezíti a 2009-es évvel való összevetést. A 2009-es értékekkel való jobb összehasonlítás érdekében figyelmen kívül kell hagynunk ezen projekt hatásait. Ha ezt megtesszük, 2010-ben a 2. cím alatti kifizetések összege 12 743 759 eurót tett ki, ami a végleges előirányzatok 69,18 %-ának és a kötelezettségek 71,55 %-ának felel meg (2009-ben ezek az arányok 70,16 %, illetve 70,90 % voltak). A költségvetési rendelet 9. cikkének (4) bekezdésével összhangban a 2011-re automatikusan áthozott kötelezettségvállalások összege 5 067 559 euró volt, ami a végleges előirányzatok 27,51 %-ának, illetve az összes kötelezettségvállalás 28,45 %-ának felel meg (2009-ben ezek az arányok 28,80 %-ot, illetve 29,10 %-ot tettek ki).

| 23. | A 20. alcím (Épületek és járulékos költségek) alatt áthozott 10 734 309 euróból 9 638 456 euró a K3-as épület projektjére vonatkozik. A további jelentős összegek a 20. alcímben, amelyeket kötelezettségvállalásba vettek, de a kapcsolódó számlák az év végéig nem érkeztek meg: „biztonság” (400 404 euró), „takarítás és karbantartás” (360 968 euró) és „energiafogyasztás” (274 928 euró). |
| --- | --- |

23.

A 20. alcím (Épületek és járulékos költségek) alatt áthozott 10 734 309 euróból 9 638 456 euró a K3-as épület projektjére vonatkozik. A további jelentős összegek a 20. alcímben, amelyeket kötelezettségvállalásba vettek, de a kapcsolódó számlák az év végéig nem érkeztek meg: „biztonság” (400 404 euró), „takarítás és karbantartás” (360 968 euró) és „energiafogyasztás” (274 928 euró).

| 24. | A 21. alcím (adatfeldolgozás, berendezések és bútorok: vásárlás, bérlet és karbantartás) alatti áthozat 2 400 493 eurós összege főként két költségvetési sorból tevődik össze: az 1 772 390 eurós összegű 2102-es jogcímből („külső szolgáltatás igénybevétele a szoftverek és rendszerek működtetésével, fejlesztésével és karbantartásával kapcsolatban”), valamint a 430 152 eurós összegű 2100-s jogcímből („berendezések és szoftverek beszerzése, szervizelése és karbantartása”). Az áthozatok olyan kötelezettségvállalásokat jelentenek, amelyekre vonatkozóan a jogi kötelezettségvállalások már léteznek ugyan, de a kapcsolódó számlák az év végéig nem érkeztek be (elvégzett, de még le nem számlázott szolgáltatások, folyamatban lévő, de még le nem számlázott projektek, illetve még le nem szállított / ki nem számlázott anyagok beszerzése). Az áthozat összege az elmúlt évihez hasonló szintű (az áthozat akkor 2 785 661 euró volt, ebből 2 762 096 euró került kifizetésre 2010 során). |
| --- | --- |

24.

A 21. alcím (adatfeldolgozás, berendezések és bútorok: vásárlás, bérlet és karbantartás) alatti áthozat 2 400 493 eurós összege főként két költségvetési sorból tevődik össze: az 1 772 390 eurós összegű 2102-es jogcímből („külső szolgáltatás igénybevétele a szoftverek és rendszerek működtetésével, fejlesztésével és karbantartásával kapcsolatban”), valamint a 430 152 eurós összegű 2100-s jogcímből („berendezések és szoftverek beszerzése, szervizelése és karbantartása”). Az áthozatok olyan kötelezettségvállalásokat jelentenek, amelyekre vonatkozóan a jogi kötelezettségvállalások már léteznek ugyan, de a kapcsolódó számlák az év végéig nem érkeztek be (elvégzett, de még le nem számlázott szolgáltatások, folyamatban lévő, de még le nem számlázott projektek, illetve még le nem szállított / ki nem számlázott anyagok beszerzése). Az áthozat összege az elmúlt évihez hasonló szintű (az áthozat akkor 2 785 661 euró volt, ebből 2 762 096 euró került kifizetésre 2010 során).

| 25. | A 27. alcímben („információ: beszerzés, archiválás, előállítás és terjesztés”) az áthozat főként a 2740-s („Hivatalos Lap”) és a 2741-es („kiadványok”) jogcímeket érinti. A 2740-s jogcímnél az 593 448 euró áthozat a 2011-es év utolsó hónapjaiban a Hivatalos Lapban megjelent közleményekre vonatkozik, amelyeket csak 2011-ben fognak majd kiszámlázni (2). A 2741-es („kiadványok”) jogcím esetében az áthozott 284 187 euró a még be nem érkezett számlákkal kapcsolatos jogi kötelezettségeket fedezi (egyes 2010-es különjelentések megjelentetése). Ugyanez vonatkozik a 2700-s jogcímre is („korlátozott jellegű tanulmányok, felmérések és konzultációk”), amely esetében az áthozat 222 671 eurós összege főként ellenőrzésekhez igénybe vett szakértői szolgáltatásokra vonatkozik. |
| --- | --- |

25.

A 27. alcímben („információ: beszerzés, archiválás, előállítás és terjesztés”) az áthozat főként a 2740-s („Hivatalos Lap”) és a 2741-es („kiadványok”) jogcímeket érinti. A 2740-s jogcímnél az 593 448 euró áthozat a 2011-es év utolsó hónapjaiban a Hivatalos Lapban megjelent közleményekre vonatkozik, amelyeket csak 2011-ben fognak majd kiszámlázni (2). A 2741-es („kiadványok”) jogcím esetében az áthozott 284 187 euró a még be nem érkezett számlákkal kapcsolatos jogi kötelezettségeket fedezi (egyes 2010-es különjelentések megjelentetése). Ugyanez vonatkozik a 2700-s jogcímre is („korlátozott jellegű tanulmányok, felmérések és konzultációk”), amely esetében az áthozat 222 671 eurós összege főként ellenőrzésekhez igénybe vett szakértői szolgáltatásokra vonatkozik.

A 2009-ES ÉVRŐL ÁTHOZOTT TÉTELEK

| 26. | A 2009-es évről áthozott előirányzatokat az alábbi 10. táblázat tartalmazza.

  10.   táblázat


  2009-es előirányzatok átvitele 2010-re









  (EUR) |
| --- | --- |
| Alcímek | Áthozatok 2009-ről 2010-re | Áthozatból folyósított kifizetések | Törölt előirányzatok |
| 10 — | Az intézmény tagjai |

26.

A 2009-es évről áthozott előirányzatokat az alábbi 10. táblázat tartalmazza.

10.   táblázat

2009-es előirányzatok átvitele 2010-re

(EUR)

Alcímek

Áthozatok 2009-ről 2010-re

Áthozatból folyósított kifizetések

Törölt előirányzatok

10 —

Az intézmény tagjai

112 801

95 897

16 904

| 12 — | Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak |
| --- | --- |

12 —

Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak

158 853

128 416

30 437

| 14 — | Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások |
| --- | --- |

14 —

Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások

37 244

28 359

8 885

| 16 — | Az intézménynél dolgozó személyekkel kapcsolatos egyéb kiadások |
| --- | --- |

16 —

Az intézménynél dolgozó személyekkel kapcsolatos egyéb kiadások

1 338 826

1 200 297

138 529

| 1. cím — | Összesen |
| --- | --- |

1. cím —

1 647 724

1 452 969

194 755

| 20 — | Épületek és járulékos költségek a K3-as épülettel együtt |
| --- | --- |

20 —

Épületek és járulékos költségek a K3-as épülettel együtt

55 111 220

54 964 716

146 504

| 20 — | Épületek és járulékos költségek a K3-as épület nélkül |
| --- | --- |

20 —

Épületek és járulékos költségek a K3-as épület nélkül

849 373

706 369

143 004

| 21 — | Adatfeldolgozás, berendezések és bútorok: vásárlás, bérlet és karbantartás |
| --- | --- |

21 —

Adatfeldolgozás, berendezések és bútorok: vásárlás, bérlet és karbantartás

2 785 661

2 762 096

23 565

| 23 — | Folyó igazgatási költségek |
| --- | --- |

23 —

Folyó igazgatási költségek

114 804

80 492

34 312

| 25 — | Ülések és konferenciák |
| --- | --- |

25 —

Ülések és konferenciák

215 190

182 315

32 875

| 27 — | Információ: beszerzés, archiválás, előállítás és terjesztés |
| --- | --- |

27 —

Információ: beszerzés, archiválás, előállítás és terjesztés

1 322 990

925 996

396 994

| 2. cím — | Összesen a K3-as épülettel együtt |
| --- | --- |

2. cím —

59 549 865

58 915 615

634 250

| 2. cím — | Összesen a K3-as épület nélkül |
| --- | --- |

2. cím —

5 288 018

4 657 268

630 750

| 1. és 2. cím — | Összesen a K3-as épülettel együtt |
| --- | --- |

1. és 2. cím —

61 197 589

60 368 584

829 005

| 1. és 2. cím — | Összesen a K3-as épület nélkül |
| --- | --- |

1. és 2. cím —

6 935 742

6 110 237

825 505

| 27. | A 2009-es pénzügyi évről a 2010-es pénzügyi évre automatikusan átvitt (költségvetési rendelet, 9. cikk, (4) bekezdés), összesen 61 197 589 euró összegű előirányzat után 60 368 584 euró kifizetésére került sor, ami 98,65 %-os felhasználási aránynak felel meg (2009-ben ez az arány 87,53 % volt). |
| --- | --- |

27.

A 2009-es pénzügyi évről a 2010-es pénzügyi évre automatikusan átvitt (költségvetési rendelet, 9. cikk, (4) bekezdés), összesen 61 197 589 euró összegű előirányzat után 60 368 584 euró kifizetésére került sor, ami 98,65 %-os felhasználási aránynak felel meg (2009-ben ez az arány 87,53 % volt).

| 28. | A 20. alcímbe áthozott, költségvetésre terhelt 54 964 716 euró összegű kifizetésből 54 258 347 euró a 2 0 0 3-as jogcím („ingatlanvásárlás”) kifizetéseit fedezte, amelyek a K3-as épület 2010 márciusában megkezdett építési munkálataihoz kapcsolódtak. A kifizetések – amelyeket a 2009-es költségvetésben szereplő első, 55 000 000 euró összegű finanszírozási részlet fedez – a Számvevőszék nevében a projektmenedzser (lásd: 21. bekezdés) által aláírt, építőipari vállalatokkal kötött szerződésekkel kapcsolatosak. |
| --- | --- |

28.

A 20. alcímbe áthozott, költségvetésre terhelt 54 964 716 euró összegű kifizetésből 54 258 347 euró a 2 0 0 3-as jogcím („ingatlanvásárlás”) kifizetéseit fedezte, amelyek a K3-as épület 2010 márciusában megkezdett építési munkálataihoz kapcsolódtak. A kifizetések – amelyeket a 2009-es költségvetésben szereplő első, 55 000 000 euró összegű finanszírozási részlet fedez – a Számvevőszék nevében a projektmenedzser (lásd: 21. bekezdés) által aláírt, építőipari vállalatokkal kötött szerződésekkel kapcsolatosak.

| 29. | Az előbb említett körülmények között a projektmenedzser pénzügyi kötelezettséget vállal építőipari vállalatok felé. Ennek ellensúlyozására a Számvevőszék és a projektmenedzser közötti szerződés kiköti, hogy a Számvevőszéknek – a költségvetésben megszabott korlátok mellett – elegendő forrással kell rendelkeznie a projektmenedzser építőipari vállalatokkal szemben fennálló kötelezettségeinek finanszírozásához. A Számvevőszék erről úgy gondoskodik, hogy vagyonkezelői szerződést kötött egy helyi bankkal, s így valóban rendelkezik a költségvetési hatóság által neki juttatott forrásokkal. Ugyanakkor a vagyonkezelői szerződés révén az Unió pénzügyi érdekeinek védelme is biztosított. |
| --- | --- |

29.

Az előbb említett körülmények között a projektmenedzser pénzügyi kötelezettséget vállal építőipari vállalatok felé. Ennek ellensúlyozására a Számvevőszék és a projektmenedzser közötti szerződés kiköti, hogy a Számvevőszéknek – a költségvetésben megszabott korlátok mellett – elegendő forrással kell rendelkeznie a projektmenedzser építőipari vállalatokkal szemben fennálló kötelezettségeinek finanszírozásához. A Számvevőszék erről úgy gondoskodik, hogy vagyonkezelői szerződést kötött egy helyi bankkal, s így valóban rendelkezik a költségvetési hatóság által neki juttatott forrásokkal. Ugyanakkor a vagyonkezelői szerződés révén az Unió pénzügyi érdekeinek védelme is biztosított.

| 30. | A források ilyen módon történő felhasználása összhangban van a költségvetési hatóságnak a 179. cikk (3) bekezdése szerint benyújtott előterjesztéssel. |
| --- | --- |

30.

A források ilyen módon történő felhasználása összhangban van a költségvetési hatóságnak a 179. cikk (3) bekezdése szerint benyújtott előterjesztéssel.

---

(1)  A nyugdíjjogosultságok átvitelének kihelyezését követően szükséges kiigazítás.

(2)  Ide tartoznak az éves jelentés, a különjelentések, a külön éves jelentések, a külső ellenőr jelentése és az egyéb kapcsolódó költségek, mint például az elosztás, készletezés stb. költségei.

---

I. MELLÉKLET

TERVEZETT BEVÉTELEK, MEGÁLLAPÍTOTT ÉS ÁTHOZOTT JOGOSULTSÁGOK

| | Bevételek – 2010 |
| --- | --- |
| Költségvetési sor | Kiinduló költségvetés | A tárgyévre megállapított jogosultságok | A tárgyévre vonatkozóan beszedett bevétel | A tárgyévre vonatkozóan még beszedendő bevétel |
| 4000. jogcím Az intézmény tagjai, tisztviselők és egyéb alkalmazottak bére, fizetése és juttatásai utáni adóbevételek | 10 298 000,00 | 9 358 372,47 | 9 358 372,47 | 0,00 |
| 4040. jogcím Az intézmény tagjainak, tisztviselőinek és egyéb aktív alkalmazottainak javadalmazását érintő speciális levonásból származó bevételek | 885 000,00 | 1 296 219,56 | 1 296 219,56 | 0,00 |
| 40. ALCÍM KÜLÖNFÉLE ADÓK ÉS LEVONÁSOK | 11 183 000,00 | 10 654 592,03 | 10 654 592,03 | 0,00 |
| 4100. jogcím A személyzet nyugdíjrendszerbe fizetett járulékai | 7 449 000,00 | 7 650 484,26 | 7 650 484,26 | 0,00 |
| 4110. jogcím Nyugdíjjogosultság személyzet által történő megváltása, illetve átvitele | 1 300 000,00 | 48 110,16 | 48 110,16 | 0,00 |
| 4120. jogcím Személyes okokból fizetés nélküli szabadságon lévő tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak nyugdíjrendszerbe fizetett járulékai | 0,00 | 86,62 | 86,62 | 0,00 |
| 41. ALCÍM NYUGDÍJJÁRULÉKOK | 8 749 000,00 | 7 698 681,04 | 7 698 681,04 | 0,00 |
| 4. CÍM AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | 19 932 000,00 | 18 353 273,07 | 18 353 273,07 | 0,00 |
| 5001. jogcím Egyéb eszközök értékesítéséből származó bevételek – Célhoz kötött bevétel | 0,00 | 4 200,00 | 0,00 | 4 200,00 |
| 5020. jogcím Kiadványok, nyomtatott anyagok és filmek értékesítéséből származó bevételek – Célhoz kötött bevétel | 0,00 | 16 281,41 | 16 281,41 | 0,00 |
| 50. ALCÍM INGÓ VAGYON (BERENDEZÉSEK) ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | 0,00 | 20 481,41 | 16 281,41 | 4 200,00 |
| 5200. jogcím Befektetésekből vagy folyósított hitelekből származó bevétel, az intézmény követeléseinek banki és egyéb kamatai | 0,00 | 45 866,43 | 45 866,43 | 0,00 |
| 52. ALCÍM BEFEKTETÉSEKBŐL VAGY ADOTT KÖLCSÖNÖKBŐL, BANKI ÉS EGYÉB KAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | 0,00 | 45 866,43 | 45 866,43 | 0,00 |
| 5700. jogcím Tévesen kifizetett összegek visszafizetéséből származó bevételek – Célhoz kötött bevétel | 0,00 | 512 791,92 | 512 154,64 | 637,28 |
| 57. ALCÍM AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS EGYÉB JÁRULÉKOK ÉS VISSZATÉRÍTÉSEK | 0,00 | 512 791,92 | 512 154,64 | 637,28 |
| 5. CÍM AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | 0,00 | 579 139,76 | 574 302,48 | 4 837,28 |
| 9000. jogcím Egyéb bevételek | 200 000,00 | 358,15 | 358,15 | 0,00 |
| 90. ALCÍM EGYÉB BEVÉTELEK | 200 000,00 | 358,15 | 358,15 | 0,00 |
| 9. CÍM EGYÉB BEVÉTELEK | 200 000,00 | 358,15 | 358,15 | 0,00 |
| ÖSSZESEN | 20 132 000,00 | 18 932 770,98 | 18 927 933,70 | 4 837,28 |

Bevételek – 2010

Költségvetési sor

Kiinduló költségvetés

A tárgyévre megállapított jogosultságok

A tárgyévre vonatkozóan beszedett bevétel

A tárgyévre vonatkozóan még beszedendő bevétel

4000. jogcím Az intézmény tagjai, tisztviselők és egyéb alkalmazottak bére, fizetése és juttatásai utáni adóbevételek

10 298 000,00

9 358 372,47

9 358 372,47

0,00

4040. jogcím Az intézmény tagjainak, tisztviselőinek és egyéb aktív alkalmazottainak javadalmazását érintő speciális levonásból származó bevételek

885 000,00

1 296 219,56

1 296 219,56

0,00

40. ALCÍM KÜLÖNFÉLE ADÓK ÉS LEVONÁSOK

11 183 000,00

10 654 592,03

10 654 592,03

0,00

4100. jogcím A személyzet nyugdíjrendszerbe fizetett járulékai

7 449 000,00

7 650 484,26

7 650 484,26

0,00

4110. jogcím Nyugdíjjogosultság személyzet által történő megváltása, illetve átvitele

1 300 000,00

48 110,16

48 110,16

0,00

4120. jogcím Személyes okokból fizetés nélküli szabadságon lévő tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak nyugdíjrendszerbe fizetett járulékai

0,00

86,62

86,62

0,00

41. ALCÍM NYUGDÍJJÁRULÉKOK

8 749 000,00

7 698 681,04

7 698 681,04

0,00

4. CÍM AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

19 932 000,00

18 353 273,07

18 353 273,07

0,00

5001. jogcím Egyéb eszközök értékesítéséből származó bevételek – Célhoz kötött bevétel

0,00

4 200,00

0,00

4 200,00

5020. jogcím Kiadványok, nyomtatott anyagok és filmek értékesítéséből származó bevételek – Célhoz kötött bevétel

0,00

16 281,41

16 281,41

0,00

50. ALCÍM INGÓ VAGYON (BERENDEZÉSEK) ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

0,00

20 481,41

16 281,41

4 200,00

5200. jogcím Befektetésekből vagy folyósított hitelekből származó bevétel, az intézmény követeléseinek banki és egyéb kamatai

0,00

45 866,43

45 866,43

0,00

52. ALCÍM BEFEKTETÉSEKBŐL VAGY ADOTT KÖLCSÖNÖKBŐL, BANKI ÉS EGYÉB KAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

0,00

45 866,43

45 866,43

0,00

5700. jogcím Tévesen kifizetett összegek visszafizetéséből származó bevételek – Célhoz kötött bevétel

0,00

512 791,92

512 154,64

637,28

57. ALCÍM AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS EGYÉB JÁRULÉKOK ÉS VISSZATÉRÍTÉSEK

0,00

512 791,92

512 154,64

637,28

5. CÍM AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

0,00

579 139,76

574 302,48

4 837,28

9000. jogcím Egyéb bevételek

200 000,00

358,15

358,15

0,00

90. ALCÍM EGYÉB BEVÉTELEK

200 000,00

358,15

358,15

0,00

9. CÍM EGYÉB BEVÉTELEK

200 000,00

358,15

358,15

0,00

ÖSSZESEN

20 132 000,00

18 932 770,98

18 927 933,70

4 837,28

| | Áthozott bevételek |
| --- | --- |
| Költségvetési sor | Az előző évről áthozott jogosultságok | Az előző évről áthozott jogosultságok változásai | Az előző évről áthozott jogosultságok összesen | Az előző évre vonatkozóan beszedett bevétel | Az előző évre vonatkozóan még beszedendő bevétel |
| 4000. jogcím Az intézmény tagjai, tisztviselők és egyéb alkalmazottak bére, fizetése és juttatásai utáni adóbevételek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4040. jogcím Az intézmény tagjainak, tisztviselőinek és egyéb aktív alkalmazottainak javadalmazását érintő speciális levonásból származó bevételek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40. ALCÍM KÜLÖNFÉLE ADÓK ÉS LEVONÁSOK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4100. jogcím A személyzet nyugdíjrendszerbe fizetett járulékai | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110. jogcím Nyugdíjjogosultság személyzet által történő megváltása, illetve átvitele | 497 779,75 | – 288 037,53 | 209 742,22 | 139 186,24 | 70 555,98 |
| 4120. jogcím Személyes okokból fizetés nélküli szabadságon lévő tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak nyugdíjrendszerbe fizetett járulékai | 1 550,29 | 0,00 | 1 550,29 | 1 550,29 | 0,00 |
| 41. ALCÍM NYUGDÍJJÁRULÉKOK | 499 330,04 | – 288 037,53 | 211 292,51 | 140 736,53 | 70 555,98 |
| 4. CÍM AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | 499 330,04 | – 288 037,53 | 211 292,51 | 140 736,53 | 70 555,98 |
| 5020. jogcím Kiadványok, nyomtatott anyagok és filmek értékesítéséből származó bevételek – Célhoz kötött bevétel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50. ALCÍM INGÓ VAGYON (BERENDEZÉSEK) ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5200. jogcím Befektetésekből vagy folyósított hitelekből származó bevétel, az intézmény követeléseinek banki és egyéb kamatai | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52. ALCÍM BEFEKTETÉSEKBŐL VAGY ADOTT KÖLCSÖNÖKBŐL, BANKI ÉS EGYÉB KAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5700. jogcím Tévesen kifizetett összegek visszafizetéséből származó bevételek – Célhoz kötött bevétel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57. ALCÍM AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS EGYÉB JÁRULÉKOK ÉS VISSZATÉRÍTÉSEK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. CÍM AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9000. jogcím Egyéb bevételek | 252,00 | 0,00 | 252,00 | 252,00 | 0,00 |
| 90. ALCÍM EGYÉB BEVÉTELEK | 252,00 | 0,00 | 252,00 | 252,00 | 0,00 |
| 9. CÍM EGYÉB BEVÉTELEK | 252,00 | 0,00 | 252,00 | 252,00 | 0,00 |
| ÖSSZESEN | 499 582,04 | – 288 037,53 | 211 544,51 | 140 988,53 | 70 555,98 |

Áthozott bevételek

Költségvetési sor

Az előző évről áthozott jogosultságok

Az előző évről áthozott jogosultságok változásai

Az előző évről áthozott jogosultságok összesen

Az előző évre vonatkozóan beszedett bevétel

Az előző évre vonatkozóan még beszedendő bevétel

4000. jogcím Az intézmény tagjai, tisztviselők és egyéb alkalmazottak bére, fizetése és juttatásai utáni adóbevételek

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4040. jogcím Az intézmény tagjainak, tisztviselőinek és egyéb aktív alkalmazottainak javadalmazását érintő speciális levonásból származó bevételek

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40. ALCÍM KÜLÖNFÉLE ADÓK ÉS LEVONÁSOK

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4100. jogcím A személyzet nyugdíjrendszerbe fizetett járulékai

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110. jogcím Nyugdíjjogosultság személyzet által történő megváltása, illetve átvitele

497 779,75

– 288 037,53

209 742,22

139 186,24

70 555,98

4120. jogcím Személyes okokból fizetés nélküli szabadságon lévő tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak nyugdíjrendszerbe fizetett járulékai

1 550,29

0,00

1 550,29

1 550,29

0,00

41. ALCÍM NYUGDÍJJÁRULÉKOK

499 330,04

– 288 037,53

211 292,51

140 736,53

70 555,98

4. CÍM AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

499 330,04

– 288 037,53

211 292,51

140 736,53

70 555,98

5020. jogcím Kiadványok, nyomtatott anyagok és filmek értékesítéséből származó bevételek – Célhoz kötött bevétel

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50. ALCÍM INGÓ VAGYON (BERENDEZÉSEK) ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5200. jogcím Befektetésekből vagy folyósított hitelekből származó bevétel, az intézmény követeléseinek banki és egyéb kamatai

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

52. ALCÍM BEFEKTETÉSEKBŐL VAGY ADOTT KÖLCSÖNÖKBŐL, BANKI ÉS EGYÉB KAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5700. jogcím Tévesen kifizetett összegek visszafizetéséből származó bevételek – Célhoz kötött bevétel

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

57. ALCÍM AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS EGYÉB JÁRULÉKOK ÉS VISSZATÉRÍTÉSEK

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5. CÍM AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9000. jogcím Egyéb bevételek

252,00

0,00

252,00

252,00

0,00

90. ALCÍM EGYÉB BEVÉTELEK

252,00

0,00

252,00

252,00

0,00

9. CÍM EGYÉB BEVÉTELEK

252,00

0,00

252,00

252,00

0,00

ÖSSZESEN

499 582,04

– 288 037,53

211 544,51

140 988,53

70 555,98

---

II. MELLÉKLET

A TÁRGYÉV ELŐIRÁNYZATAIBAN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK

| Költségvetési sor | Eredeti költségvetés | Kiegészítések | Átcsoportosítások | A tárgyév előirányzatai | Automatikus áthozat az előző évről |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1000. jogcím Javadalmazás, juttatások és nyugdíjak | 8 205 000,00 | | 320 000,00 | 8 525 000,00 | 0,00 |
| 1002. jogcím Szolgálati jogviszony megkezdésével és megszűnésével kapcsolatos jogosultságok | 778 000,00 | | 0,00 | 778 000,00 | 0,00 |
| 100. jogcímcsoport Javadalmazás és egyéb juttatások | 8 983 000,00 | | 320 000,00 | 9 303 000,00 | 0,00 |
| 1020. jogcím Ideiglenes juttatások | 1 126 000,00 | | – 175 000,00 | 951 000,00 | 0,00 |
| 102. jogcímcsoport Ideiglenes juttatások | 1 126 000,00 | | – 175 000,00 | 951 000,00 | 0,00 |
| 1030. jogcím Nyugdíjak | 2 636 000,00 | | 10 068,00 | 2 646 068,00 | 0,00 |
| 103. jogcímcsoport Nyugdíjak | 2 636 000,00 | | 10 068,00 | 2 646 068,00 | 0,00 |
| 1040. jogcím Kiküldetések | 324 000,00 | | 0,00 | 324 000,00 | 89 394,69 |
| 104. jogcímcsoport Kiküldetések | 324 000,00 | | 0,00 | 324 000,00 | 89 394,69 |
| 1060. jogcím Képzés | 140 000,00 | | 0,00 | 140 000,00 | 23 406,75 |
| 106. jogcímcsoport Képzés | 140 000,00 | | 0,00 | 140 000,00 | 23 406,75 |
| 1090. jogcím Előzetes előirányzat | 155 068,00 | | – 155 068,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109. jogcímcsoport Előzetes előirányzatok | 155 068,00 | | – 155 068,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. ALCÍM AZ INTÉZMÉNY TAGJAI | 13 364 068,00 | | 0,00 | 13 364 068,00 | 112 801,44 |
| 1200. jogcím Javadalmazás és juttatások | 91 008 515,00 | | 0,00 | 91 008 515,00 | 0,00 |
| 1202. jogcím Fizetett túlóra | 587 000,00 | | 0,00 | 587 000,00 | 0,00 |
| 1204. jogcím Szolgálati jogviszony megkezdésével, áthelyezéssel és szolgálati jogviszony megszűnésével kapcsolatos jogosultságok | 1 522 000,00 | | 0,00 | 1 522 000,00 | 158 853,19 |
| 120. jogcímcsoport Javadalmazás és egyéb juttatások | 93 117 515,00 | | 0,00 | 93 117 515,00 | 158 853,19 |
| 1220. jogcím A szolgálat érdekében nyugdíjazott alkalmazottaknak járó juttatások (a személyzeti szabályzat 41. és 50. cikke) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 122. jogcímcsoport A szolgálati jogviszony idő előtti megszűnésekor járó juttatások | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1290. jogcím Előzetes előirányzat | 1 128 015,00 | | 0,00 | 1 128 015,00 | 0,00 |
| 129. jogcímcsoport Előzetes előirányzat | 1 128 015,00 | | 0,00 | 1 128 015,00 | 0,00 |
| 12. ALCÍM TISZTVISELŐK ÉS IDEIGLENES ALKALMAZOTTAK | 94 245 530,00 | | 0,00 | 94 245 530,00 | 158 853,19 |
| 1400. jogcím Egyéb alkalmazottak | 3 126 800,00 | | – 250 000,00 | 2 876 800,00 | 0,00 |
| 1404. jogcím Szakmai gyakorlatok és csereprogramok az alkalmazottak számára | 861 000,00 | | 350 000,00 | 1 211 000,00 | 0,00 |
| 1405. jogcím Egyéb külső szolgáltatások | 299 000,00 | | – 100 000,00 | 199 000,00 | 2 396,18 |
| 1406. jogcím Külső szolgáltatások nyelvi téren | 264 100,00 | | 13 900,00 | 278 000,00 | 34 847,41 |
| 140. jogcímcsoport Egyéb alkalmazottak és külső személyzet | 4 550 900,00 | | 13 900,00 | 4 564 800,00 | 37 243,59 |
| 1490. jogcím Előzetes előirányzat | 39 000,00 | | 0,00 | 39 000,00 | 0,00 |
| 149. jogcímcsoport Előzetes előirányzat | 39 000,00 | | 0,00 | 39 000,00 | 0,00 |
| 14. ALCÍM EGYÉB ALKALMAZOTTAK ÉS KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK | 4 589 900,00 | | 13 900,00 | 4 603 800,00 | 37 243,59 |
| 1610. jogcím Különböző munkaerő-felvételi költségek | 142 000,00 | | 0,00 | 142 000,00 | 63 215,02 |
| 1612. jogcím Szakmai továbbképzés | 1 030 000,00 | | 0,00 | 1 030 000,00 | 350 648,36 |
| 161. jogcímcsoport Személyzeti igazgatással kapcsolatos kiadások | 1 172 000,00 | | 0,00 | 1 172 000,00 | 413 863,38 |
| 1620. jogcím Kiküldetések | 3 450 000,00 | | 0,00 | 3 450 000,00 | 703 000,00 |
| 162. jogcímcsoport Kiküldetések | 3 450 000,00 | | 0,00 | 3 450 000,00 | 703 000,00 |
| 1630. jogcím Szociális jólét | 25 000,00 | | 0,00 | 25 000,00 | 2 000,00 |
| 1632. jogcím A személyzet tagjai közötti társadalmi kapcsolatok és egyéb szociális intézkedések | 86 000,00 | | 0,00 | 86 000,00 | 9 847,47 |
| 163. jogcímcsoport Az intézmény személyi állományát segítő intézkedések | 111 000,00 | | 0,00 | 111 000,00 | 11 847,47 |
| 1650. jogcím Egészségügyi szolgálat | 277 000,00 | | 0,00 | 277 000,00 | 53 084,74 |
| 1652. jogcím Éttermek és étkezdék | 62 000,00 | | 0,00 | 62 000,00 | 11 362,51 |
| 1654. jogcím Bölcsőde, óvoda és napközi | 1 239 000,00 | | 0,00 | 1 239 000,00 | 145 667,85 |
| 165. jogcímcsoport Az intézménynél dolgozó személyekkel kapcsolatos tevékenységek | 1 578 000,00 | | 0,00 | 1 578 000,00 | 210 115,10 |
| 16. ALCÍM AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK | 6 311 000,00 | | 0,00 | 6 311 000,00 | 1 338 825,95 |
| 1. CÍM – AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEK | 118 510 498,00 | | 13 900,00 | 118 524 398,00 | 1 647 724,17 |
| 2000. jogcím Bérleti díjak | 3 884 000,00 | | –48 500,00 | 3 835 500,00 | 32 698,41 |
| 2003. jogcím Ingatlanvásárlás | 11 000 000,00 | | 0,00 | 11 000 000,00 | 54 261 847,41 |
| 2007. jogcím Az épületek berendezése | 165 000,00 | | 0,00 | 165 000,00 | 196 549,44 |
| 2008. jogcím Építési munkálatokkal kapcsolatos előtanulmányok és technikai segítségnyújtás | 30 000,00 | | 48 500,00 | 78 500,00 | 37 023,95 |
| 200. jogcímcsoport Épületek | 15 079 000,00 | | 0,00 | 15 079 000,00 | 54 528 119,21 |
| 2022. jogcím Takarítás és karbantartás | 1 153 000,00 | | 65 000,00 | 1 218 000,00 | 191 333,35 |
| 2024. jogcím Energiafogyasztás | 1 012 000,00 | | 0,00 | 1 012 000,00 | 246 714,94 |
| 2026. jogcím Épületek biztonsága és őrzése | 1 121 000,00 | | 0,00 | 1 121 000,00 | 124 965,36 |
| 2028. jogcím Biztosítás | 73 000,00 | | –22 000,00 | 51 000,00 | 5 120,65 |
| 2029. jogcím Épületekkel kapcsolatos egyéb költségek | 80 000,00 | | 0,00 | 80 000,00 | 14 966,24 |
| 202. jogcímcsoport Épületekkel kapcsolatos költségek | 3 439 000,00 | | 43 000,00 | 3 482 000,00 | 583 100,54 |
| 20. ALCÍM ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 18 518 000,00 | | 43 000,00 | 18 561 000,00 | 55 111 219,75 |
| 2100. jogcím Berendezések és szoftverek beszerzése, szervizelése és karbantartása, valamint kapcsolódó munkák | 2 164 333,00 | | – 450 000,00 | 1 714 333,00 | 766 688,24 |
| 2102. jogcím Külső szolgáltatás igénybevétele a szoftverek és rendszerek működtetésével, fejlesztésével és karbantartásával kapcsolatban | 3 538 000,00 | | 450 000,00 | 3 988 000,00 | 1 719 417,57 |
| 2103. jogcím Távközlés | 663 000,00 | | 0,00 | 663 000,00 | 169 428,91 |
| 210. jogcímcsoport Adatfeldolgozással és távközléssel kapcsolatos berendezések, működési költségek és szolgáltatások | 6 365 333,00 | | 0,00 | 6 365 333,00 | 2 655 534,72 |
| 2120. jogcím Bútorok | 137 000,00 | | 0,00 | 137 000,00 | 73 227,59 |
| 212. jogcímcsoport Bútorok | 137 000,00 | | 0,00 | 137 000,00 | 73 227,59 |
| 2140. jogcím Műszaki berendezések és felszerelések | 130 000,00 | | 0,00 | 130 000,00 | 46 383,80 |
| 214. jogcímcsoport Műszaki berendezések és felszerelések | 130 000,00 | | 0,00 | 130 000,00 | 46 383,80 |
| 2160. jogcím Járművek | 610 000,00 | | –43 000,00 | 567 000,00 | 10 514,33 |
| 216. jogcímcsoport Járművek | 610 000,00 | | –43 000,00 | 567 000,00 | 10 514,33 |
| 21. ALCÍM ADATFELDOLGOZÁS, BERENDEZÉSEK ÉS BÚTOROK: VÁSÁRLÁS, BÉRLET ÉS KARBANTARTÁS | 7 242 333,00 | | –43 000,00 | 7 199 333,00 | 2 785 660,44 |
| 2300. jogcím Irodaszerek, irodai eszközök és különböző fogyóeszközök | 155 000,00 | | 0,00 | 155 000,00 | 70 435,66 |
| 230. jogcímcsoport Irodaszerek, irodai eszközök és különböző fogyóeszközök | 155 000,00 | | 0,00 | 155 000,00 | 70 435,66 |
| 2310. jogcím Pénzügyi költségek | 20 000,00 | | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 231. jogcímcsoport Pénzügyi költségek | 20 000,00 | | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 2320. jogcím Jogi költségek | 20 000,00 | | 16 000,00 | 36 000,00 | 406,92 |
| 232. jogcímcsoport Jogi költségek és károk | 20 000,00 | | 16 000,00 | 36 000,00 | 406,92 |
| 2360. jogcím Postai és kézbesítési díjak | 60 000,00 | | 0,00 | 60 000,00 | 15 681,22 |
| 236. jogcímcsoport Postai és kézbesítési díjak | 60 000,00 | | 0,00 | 60 000,00 | 15 681,22 |
| 2380. jogcím Egyéb igazgatási költségek | 149 000,00 | | 10 000,00 | 159 000,00 | 28 280,58 |
| 238. jogcímcsoport Egyéb igazgatási költségek | 149 000,00 | | 10 000,00 | 159 000,00 | 28 280,58 |
| 23. ALCÍM FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 404 000,00 | | 26 000,00 | 430 000,00 | 114 804,38 |
| 2520. jogcím Fogadási és reprezentációs költségek | 252 000,00 | | –10 000,00 | 242 000,00 | 100 956,64 |
| 252. jogcímcsoport Fogadási és reprezentációs költségek | 252 000,00 | | –10 000,00 | 242 000,00 | 100 956,64 |
| 2540. jogcím Ülések, kongresszusok és konferenciák | 127 000,00 | | 0,00 | 127 000,00 | 18 075,34 |
| 254. jogcímcsoport Ülések, kongresszusok és konferenciák | 127 000,00 | | 0,00 | 127 000,00 | 18 075,34 |
| 2560. jogcím Tájékoztatással és nyilvános rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos költségek | 17 000,00 | | 0,00 | 17 000,00 | 1 184,95 |
| 256. jogcímcsoport Tájékoztatással és nyilvános rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos költségek | 17 000,00 | | 0,00 | 17 000,00 | 1 184,95 |
| 2570. jogcím Közös Tolmács- és Konferenciaszolgálat | 472 000,00 | | 0,00 | 472 000,00 | 94 973,25 |
| 257. jogcímcsoport Közös Tolmács- és Konferenciaszolgálat | 472 000,00 | | 0,00 | 472 000,00 | 94 973,25 |
| 25. ALCÍM ÜLÉSEK ÉS KONFERENCIÁK | 868 000,00 | | –10 000,00 | 858 000,00 | 215 190,18 |
| 2700. jogcím Korlátozott jellegű tanulmányok, felmérések és konzultációk | 585 000,00 | | 0,00 | 585 000,00 | 288 547,56 |
| 270. jogcímcsoport Korlátozott jellegű tanulmányok, felmérések és konzultációk | 585 000,00 | | 0,00 | 585 000,00 | 288 547,56 |
| 2720. jogcím Dokumentációs, könyvtári és archiválási költségek | 304 000,00 | | 0,00 | 304 000,00 | 20 089,19 |
| 272. jogcímcsoport Dokumentációs, könyvtári és archiválási költségek | 304 000,00 | | 0,00 | 304 000,00 | 20 089,19 |
| 2740. jogcím Hivatalos Lap | 700 000,00 | | –16 000,00 | 684 000,00 | 735 995,19 |
| 2741. jogcím Különböző kiadványok | 800 000,00 | | 0,00 | 800 000,00 | 278 358,25 |
| 274. jogcímcsoport Közzététel és tájékoztatás | 1 500 000,00 | | –16 000,00 | 1 484 000,00 | 1 014 353,44 |
| 27. ALCÍM INFORMÁCIÓ: BESZERZÉS, ARCHIVÁLÁS, ELŐÁLLÍTÁS ÉS TERJESZTÉS | 2 389 000,00 | | –16 000,00 | 2 373 000,00 | 1 322 990,19 |
| 2. CÍM – ÉPÜLETEK, BÚTOROK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK | 29 421 333,00 | | 0,00 | 29 421 333,00 | 59 549 864,94 |
| 10.0 | Előzetes előirányzat |

Költségvetési sor

Eredeti költségvetés

Kiegészítések

Átcsoportosítások

A tárgyév előirányzatai

Automatikus áthozat az előző évről

1000. jogcím Javadalmazás, juttatások és nyugdíjak

8 205 000,00

320 000,00

8 525 000,00

0,00

1002. jogcím Szolgálati jogviszony megkezdésével és megszűnésével kapcsolatos jogosultságok

778 000,00

0,00

778 000,00

0,00

100. jogcímcsoport Javadalmazás és egyéb juttatások

8 983 000,00

320 000,00

9 303 000,00

0,00

1020. jogcím Ideiglenes juttatások

1 126 000,00

– 175 000,00

951 000,00

0,00

102. jogcímcsoport Ideiglenes juttatások

1 126 000,00

– 175 000,00

951 000,00

0,00

1030. jogcím Nyugdíjak

2 636 000,00

10 068,00

2 646 068,00

0,00

103. jogcímcsoport Nyugdíjak

2 636 000,00

10 068,00

2 646 068,00

0,00

1040. jogcím Kiküldetések

324 000,00

0,00

324 000,00

89 394,69

104. jogcímcsoport Kiküldetések

324 000,00

0,00

324 000,00

89 394,69

1060. jogcím Képzés

140 000,00

0,00

140 000,00

23 406,75

106. jogcímcsoport Képzés

140 000,00

0,00

140 000,00

23 406,75

1090. jogcím Előzetes előirányzat

155 068,00

– 155 068,00

0,00

0,00

109. jogcímcsoport Előzetes előirányzatok

155 068,00

– 155 068,00

0,00

0,00

10. ALCÍM AZ INTÉZMÉNY TAGJAI

13 364 068,00

0,00

13 364 068,00

112 801,44

1200. jogcím Javadalmazás és juttatások

91 008 515,00

0,00

91 008 515,00

0,00

1202. jogcím Fizetett túlóra

587 000,00

0,00

587 000,00

0,00

1204. jogcím Szolgálati jogviszony megkezdésével, áthelyezéssel és szolgálati jogviszony megszűnésével kapcsolatos jogosultságok

1 522 000,00

0,00

1 522 000,00

158 853,19

120. jogcímcsoport Javadalmazás és egyéb juttatások

93 117 515,00

0,00

93 117 515,00

158 853,19

1220. jogcím A szolgálat érdekében nyugdíjazott alkalmazottaknak járó juttatások (a személyzeti szabályzat 41. és 50. cikke)

0,00

0,00

0,00

0,00

122. jogcímcsoport A szolgálati jogviszony idő előtti megszűnésekor járó juttatások

0,00

0,00

0,00

0,00

1290. jogcím Előzetes előirányzat

1 128 015,00

0,00

1 128 015,00

0,00

129. jogcímcsoport Előzetes előirányzat

1 128 015,00

0,00

1 128 015,00

0,00

12. ALCÍM TISZTVISELŐK ÉS IDEIGLENES ALKALMAZOTTAK

94 245 530,00

0,00

94 245 530,00

158 853,19

1400. jogcím Egyéb alkalmazottak

3 126 800,00

– 250 000,00

2 876 800,00

0,00

1404. jogcím Szakmai gyakorlatok és csereprogramok az alkalmazottak számára

861 000,00

350 000,00

1 211 000,00

0,00

1405. jogcím Egyéb külső szolgáltatások

299 000,00

– 100 000,00

199 000,00

2 396,18

1406. jogcím Külső szolgáltatások nyelvi téren

264 100,00

13 900,00

278 000,00

34 847,41

140. jogcímcsoport Egyéb alkalmazottak és külső személyzet

4 550 900,00

13 900,00

4 564 800,00

37 243,59

1490. jogcím Előzetes előirányzat

39 000,00

0,00

39 000,00

0,00

149. jogcímcsoport Előzetes előirányzat

39 000,00

0,00

39 000,00

0,00

14. ALCÍM EGYÉB ALKALMAZOTTAK ÉS KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK

4 589 900,00

13 900,00

4 603 800,00

37 243,59

1610. jogcím Különböző munkaerő-felvételi költségek

142 000,00

0,00

142 000,00

63 215,02

1612. jogcím Szakmai továbbképzés

1 030 000,00

0,00

1 030 000,00

350 648,36

161. jogcímcsoport Személyzeti igazgatással kapcsolatos kiadások

1 172 000,00

0,00

1 172 000,00

413 863,38

1620. jogcím Kiküldetések

3 450 000,00

0,00

3 450 000,00

703 000,00

162. jogcímcsoport Kiküldetések

3 450 000,00

0,00

3 450 000,00

703 000,00

1630. jogcím Szociális jólét

25 000,00

0,00

25 000,00

2 000,00

1632. jogcím A személyzet tagjai közötti társadalmi kapcsolatok és egyéb szociális intézkedések

86 000,00

0,00

86 000,00

9 847,47

163. jogcímcsoport Az intézmény személyi állományát segítő intézkedések

111 000,00

0,00

111 000,00

11 847,47

1650. jogcím Egészségügyi szolgálat

277 000,00

0,00

277 000,00

53 084,74

1652. jogcím Éttermek és étkezdék

62 000,00

0,00

62 000,00

11 362,51

1654. jogcím Bölcsőde, óvoda és napközi

1 239 000,00

0,00

1 239 000,00

145 667,85

165. jogcímcsoport Az intézménynél dolgozó személyekkel kapcsolatos tevékenységek

1 578 000,00

0,00

1 578 000,00

210 115,10

16. ALCÍM AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK

6 311 000,00

0,00

6 311 000,00

1 338 825,95

1. CÍM – AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEK

118 510 498,00

13 900,00

118 524 398,00

1 647 724,17

2000. jogcím Bérleti díjak

3 884 000,00

–48 500,00

3 835 500,00

32 698,41

2003. jogcím Ingatlanvásárlás

11 000 000,00

0,00

11 000 000,00

54 261 847,41

2007. jogcím Az épületek berendezése

165 000,00

0,00

165 000,00

196 549,44

2008. jogcím Építési munkálatokkal kapcsolatos előtanulmányok és technikai segítségnyújtás

30 000,00

48 500,00

78 500,00

37 023,95

200. jogcímcsoport Épületek

15 079 000,00

0,00

15 079 000,00

54 528 119,21

2022. jogcím Takarítás és karbantartás

1 153 000,00

65 000,00

1 218 000,00

191 333,35

2024. jogcím Energiafogyasztás

1 012 000,00

0,00

1 012 000,00

246 714,94

2026. jogcím Épületek biztonsága és őrzése

1 121 000,00

0,00

1 121 000,00

124 965,36

2028. jogcím Biztosítás

73 000,00

–22 000,00

51 000,00

5 120,65

2029. jogcím Épületekkel kapcsolatos egyéb költségek

80 000,00

0,00

80 000,00

14 966,24

202. jogcímcsoport Épületekkel kapcsolatos költségek

3 439 000,00

43 000,00

3 482 000,00

583 100,54

20. ALCÍM ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

18 518 000,00

43 000,00

18 561 000,00

55 111 219,75

2100. jogcím Berendezések és szoftverek beszerzése, szervizelése és karbantartása, valamint kapcsolódó munkák

2 164 333,00

– 450 000,00

1 714 333,00

766 688,24

2102. jogcím Külső szolgáltatás igénybevétele a szoftverek és rendszerek működtetésével, fejlesztésével és karbantartásával kapcsolatban

3 538 000,00

450 000,00

3 988 000,00

1 719 417,57

2103. jogcím Távközlés

663 000,00

0,00

663 000,00

169 428,91

210. jogcímcsoport Adatfeldolgozással és távközléssel kapcsolatos berendezések, működési költségek és szolgáltatások

6 365 333,00

0,00

6 365 333,00

2 655 534,72

2120. jogcím Bútorok

137 000,00

0,00

137 000,00

73 227,59

212. jogcímcsoport Bútorok

137 000,00

0,00

137 000,00

73 227,59

2140. jogcím Műszaki berendezések és felszerelések

130 000,00

0,00

130 000,00

46 383,80

214. jogcímcsoport Műszaki berendezések és felszerelések

130 000,00

0,00

130 000,00

46 383,80

2160. jogcím Járművek

610 000,00

–43 000,00

567 000,00

10 514,33

216. jogcímcsoport Járművek

610 000,00

–43 000,00

567 000,00

10 514,33

21. ALCÍM ADATFELDOLGOZÁS, BERENDEZÉSEK ÉS BÚTOROK: VÁSÁRLÁS, BÉRLET ÉS KARBANTARTÁS

7 242 333,00

–43 000,00

7 199 333,00

2 785 660,44

2300. jogcím Irodaszerek, irodai eszközök és különböző fogyóeszközök

155 000,00

0,00

155 000,00

70 435,66

230. jogcímcsoport Irodaszerek, irodai eszközök és különböző fogyóeszközök

155 000,00

0,00

155 000,00

70 435,66

2310. jogcím Pénzügyi költségek

20 000,00

0,00

20 000,00

0,00

231. jogcímcsoport Pénzügyi költségek

20 000,00

0,00

20 000,00

0,00

2320. jogcím Jogi költségek

20 000,00

16 000,00

36 000,00

406,92

232. jogcímcsoport Jogi költségek és károk

20 000,00

16 000,00

36 000,00

406,92

2360. jogcím Postai és kézbesítési díjak

60 000,00

0,00

60 000,00

15 681,22

236. jogcímcsoport Postai és kézbesítési díjak

60 000,00

0,00

60 000,00

15 681,22

2380. jogcím Egyéb igazgatási költségek

149 000,00

10 000,00

159 000,00

28 280,58

238. jogcímcsoport Egyéb igazgatási költségek

149 000,00

10 000,00

159 000,00

28 280,58

23. ALCÍM FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

404 000,00

26 000,00

430 000,00

114 804,38

2520. jogcím Fogadási és reprezentációs költségek

252 000,00

–10 000,00

242 000,00

100 956,64

252. jogcímcsoport Fogadási és reprezentációs költségek

252 000,00

–10 000,00

242 000,00

100 956,64

2540. jogcím Ülések, kongresszusok és konferenciák

127 000,00

0,00

127 000,00

18 075,34

254. jogcímcsoport Ülések, kongresszusok és konferenciák

127 000,00

0,00

127 000,00

18 075,34

2560. jogcím Tájékoztatással és nyilvános rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos költségek

17 000,00

0,00

17 000,00

1 184,95

256. jogcímcsoport Tájékoztatással és nyilvános rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos költségek

17 000,00

0,00

17 000,00

1 184,95

2570. jogcím Közös Tolmács- és Konferenciaszolgálat

472 000,00

0,00

472 000,00

94 973,25

257. jogcímcsoport Közös Tolmács- és Konferenciaszolgálat

472 000,00

0,00

472 000,00

94 973,25

25. ALCÍM ÜLÉSEK ÉS KONFERENCIÁK

868 000,00

–10 000,00

858 000,00

215 190,18

2700. jogcím Korlátozott jellegű tanulmányok, felmérések és konzultációk

585 000,00

0,00

585 000,00

288 547,56

270. jogcímcsoport Korlátozott jellegű tanulmányok, felmérések és konzultációk

585 000,00

0,00

585 000,00

288 547,56

2720. jogcím Dokumentációs, könyvtári és archiválási költségek

304 000,00

0,00

304 000,00

20 089,19

272. jogcímcsoport Dokumentációs, könyvtári és archiválási költségek

304 000,00

0,00

304 000,00

20 089,19

2740. jogcím Hivatalos Lap

700 000,00

–16 000,00

684 000,00

735 995,19

2741. jogcím Különböző kiadványok

800 000,00

0,00

800 000,00

278 358,25

274. jogcímcsoport Közzététel és tájékoztatás

1 500 000,00

–16 000,00

1 484 000,00

1 014 353,44

27. ALCÍM INFORMÁCIÓ: BESZERZÉS, ARCHIVÁLÁS, ELŐÁLLÍTÁS ÉS TERJESZTÉS

2 389 000,00

–16 000,00

2 373 000,00

1 322 990,19

2. CÍM – ÉPÜLETEK, BÚTOROK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

29 421 333,00

0,00

29 421 333,00

59 549 864,94

10.0

Előzetes előirányzat

13 900,00

–13 900,00

0,00

0,00

10 0. ALCÍM ELŐZETES ELŐIRÁNYZAT

13 900,00

–13 900,00

0,00

0,00

10. CÍM – EGYÉB KIADÁSOK

13 900,00

–13 900,00

0,00

0,00

ÖSSZESEN

147 945 731,00

0,00

147 945 731,00

61 197 589,11

---

III. MELLÉKLET

A TÁRGYÉV ELŐIRÁNYZATAINAK FELHASZNÁLÁSA

| Költségvetési sor | A tárgyév előirányzatai | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Adott kötelezettségvállalás alatt rendelkezésre álló összeg | Automatikus áthozat az előző évről | Törölt előirányzatok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1000. jogcím Javadalmazás, juttatások és nyugdíjak | 8 525 000,00 | 8 439 265,02 | 8 439 265,02 | 0,00 | 0,00 | 85 734,98 |
| 1002. jogcím Szolgálati jogviszony megkezdésével és megszűnésével kapcsolatos jogosultságok | 778 000,00 | 652 440,41 | 545 019,80 | 107 420,61 | 107 420,61 | 125 559,59 |
| 100. jogcímcsoport Javadalmazás és egyéb juttatások | 9 303 000,00 | 9 091 705,43 | 8 984 284,82 | 107 420,61 | 107 420,61 | 211 294,57 |
| 1020. jogcím Ideiglenes juttatások | 951 000,00 | 920 877,68 | 920 877,68 | 0,00 | 0,00 | 30 122,32 |
| 102. jogcímcsoport Ideiglenes juttatások | 951 000,00 | 920 877,68 | 920 877,68 | 0,00 | 0,00 | 30 122,32 |
| 103. jogcímcsoport Nyugdíjak | 2 646 068,00 | 2 599 228,13 | 2 599 228,13 | 0,00 | 0,00 | 46 839,87 |
| 1040. jogcím Kiküldetések | 324 000,00 | 274 703,30 | 144 595,30 | 130 108,00 | 130 108,00 | 49 296,70 |
| 104. jogcímcsoport Kiküldetések | 324 000,00 | 274 703,30 | 144 595,30 | 130 108,00 | 130 108,00 | 49 296,70 |
| 1060. jogcím Képzés | 140 000,00 | 93 349,36 | 38 263,88 | 55 085,48 | 55 085,48 | 46 650,64 |
| 106. jogcímcsoport Képzés | 140 000,00 | 93 349,36 | 38 263,88 | 55 085,48 | 55 085,48 | 46 650,64 |
| 1090. jogcím Előzetes előirányzat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109. jogcímcsoport Előzetes előirányzatok | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. ALCÍM AZ INTÉZMÉNY TAGJAI | 13 364 068,00 | 12 979 863,90 | 12 687 249,81 | 292 614,09 | 292 614,09 | 384 204,10 |
| 1200. jogcím Javadalmazás és juttatások | 91 008 515,00 | 85 608 074,84 | 85 608 074,84 | 0,00 | 0,00 | 5 400 440,16 |
| 1202. jogcím Fizetett túlóra | 587 000,00 | 462 234,15 | 462 234,15 | 0,00 | 0,00 | 124 765,85 |
| 1204. jogcím Szolgálati jogviszony megkezdésével, áthelyezéssel és szolgálati jogviszony megszűnésével kapcsolatos jogosultságok | 1 522 000,00 | 1 388 328,11 | 1 033 468,56 | 354 859,55 | 354 859,55 | 133 671,89 |
| 120. jogcímcsoport Javadalmazás és egyéb juttatások | 93 117 515,00 | 87 458 637,10 | 87 103 777,55 | 354 859,55 | 354 859,55 | 5 658 877,90 |
| 1220. jogcím A szolgálat érdekében nyugdíjazott alkalmazottaknak járó juttatások (a személyzeti szabályzat 41. és 50. cikke) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 122. jogcímcsoport A szolgálati jogviszony idő előtti megszűnésekor járó juttatások | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1290. jogcím Előzetes előirányzat | 1 128 015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 128 015,00 |
| 129. jogcímcsoport Előzetes előirányzat | 1 128 015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 128 015,00 |
| 12. ALCÍM TISZTVISELŐK ÉS IDEIGLENES ALKALMAZOTTAK | 94 245 530,00 | 87 458 637,10 | 87 103 777,55 | 354 859,55 | 354 859,55 | 6 786 892,90 |
| 1400. jogcím Egyéb alkalmazottak | 2 876 800,00 | 2 374 587,02 | 2 374 587,02 | 0,00 | 0,00 | 502 212,98 |
| 1404. jogcím Szakmai gyakorlatok és csereprogramok az alkalmazottak számára | 1 211 000,00 | 977 109,34 | 977 109,34 | 0,00 | 0,00 | 233 890,66 |
| 1405. jogcím Egyéb külső szolgáltatások | 199 000,00 | 3 064,75 | 3 064,75 | 0,00 | 0,00 | 195 935,25 |
| 1406. jogcím Külső szolgáltatások nyelvi téren | 278 000,00 | 234 837,57 | 212 598,68 | 22 238,89 | 22 238,89 | 43 162,43 |
| 140. jogcímcsoport Egyéb alkalmazottak és külső személyzet | 4 564 800,00 | 3 589 598,68 | 3 567 359,79 | 22 238,89 | 22 238,89 | 975 201,32 |
| 1490. jogcím Előzetes előirányzat | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 000,00 |
| 149. jogcímcsoport Előzetes előirányzat | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 000,00 |
| 14. ALCÍM EGYÉB ALKALMAZOTTAK ÉS KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK | 4 603 800,00 | 3 589 598,68 | 3 567 359,79 | 22 238,89 | 22 238,89 | 1 014 201,32 |
| 1610. jogcím Különböző munkaerő-felvételi költségek | 142 000,00 | 55 500,00 | 45 198,13 | 10 301,87 | 10 301,87 | 86 500,00 |
| 1612. jogcím Szakmai továbbképzés | 1 030 000,00 | 593 882,65 | 421 238,41 | 172 644,24 | 172 644,24 | 436 117,35 |
| 161. jogcímcsoport Személyzeti igazgatással kapcsolatos kiadások | 1 172 000,00 | 649 382,65 | 466 436,54 | 182 946,11 | 182 946,11 | 522 617,35 |
| 1620. jogcím Kiküldetések | 3 450 000,00 | 3 231 559,72 | 2 774 619,73 | 456 939,99 | 456 939,99 | 218 440,28 |
| 162. jogcímcsoport Kiküldetések | 3 450 000,00 | 3 231 559,72 | 2 774 619,73 | 456 939,99 | 456 939,99 | 218 440,28 |
| 1630. jogcím Szociális jólét | 25 000,00 | 11 000,00 | 2 357,69 | 8 642,31 | 8 642,31 | 14 000,00 |
| 1632. jogcím A személyzet tagjai közötti társadalmi kapcsolatok és egyéb szociális intézkedések | 86 000,00 | 53 649,51 | 53 649,51 | 0,00 | 0,00 | 32 350,49 |
| 163. jogcímcsoport Az intézmény személyi állományát segítő intézkedések | 111 000,00 | 64 649,51 | 56 007,20 | 8 642,31 | 8 642,31 | 46 350,49 |
| 1650. jogcím Egészségügyi szolgálat | 277 000,00 | 80 985,25 | 49 628,23 | 31 357,02 | 31 357,02 | 196 014,75 |
| 1652. jogcím Éttermek és étkezdék | 62 000,00 | 46 756,91 | 34 182,19 | 12 574,72 | 12 574,72 | 15 243,09 |
| 1654. jogcím Bölcsőde, óvoda és napközi | 1 239 000,00 | 1 045 677,87 | 829 258,34 | 216 419,53 | 216 419,53 | 193 322,13 |
| 165. jogcímcsoport Az intézménynél dolgozó személyekkel kapcsolatos tevékenységek | 1 578 000,00 | 1 173 420,03 | 913 068,76 | 260 351,27 | 260 351,27 | 404 579,97 |
| 16. ALCÍM AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK | 6 311 000,00 | 5 119 011,91 | 4 210 132,23 | 908 879,68 | 908 879,68 | 1 191 988,09 |
| 1. CÍM – AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEK | 118 524 398,00 | 109 147 111,59 | 107 568 519,38 | 1 578 592,21 | 1 578 592,21 | 9 377 286,41 |
| 2000. jogcím Bérleti díjak | 3 835 500,00 | 3 835 500,00 | 3 814 961,41 | 20 538,59 | 20 538,59 | 0,00 |
| 2003. jogcím Ingatlanvásárlás | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | 1 361 544,36 | 9 638 455,64 | 9 638 455,64 | 0,00 |
| 2007. jogcím Az épületek berendezése | 165 000,00 | 164 991,55 | 152 947,47 | 12 044,08 | 12 044,08 | 8,45 |
| 2008. jogcím Építési munkálatokkal kapcsolatos előtanulmányok és technikai segítségnyújtás | 78 500,00 | 53 023,46 | 51 349,24 | 1 674,22 | 1 674,22 | 25 476,54 |
| 200. jogcímcsoport Épületek | 15 079 000,00 | 15 053 515,01 | 5 380 802,48 | 9 672 712,53 | 9 672 712,53 | 25 484,99 |
| 2022. jogcím Takarítás és karbantartás | 1 218 000,00 | 1 217 797,55 | 856 829,80 | 360 967,75 | 360 967,75 | 202,45 |
| 2024. jogcím Energiafogyasztás | 1 012 000,00 | 1 012 000,00 | 737 071,52 | 274 928,48 | 274 928,48 | 0,00 |
| 2026. jogcím Épületek biztonsága és őrzése | 1 121 000,00 | 976 279,89 | 575 875,67 | 400 404,22 | 400 404,22 | 144 720,11 |
| 2028. jogcím Biztosítás | 51 000,00 | 51 000,00 | 46 678,87 | 4 321,13 | 4 321,13 | 0,00 |
| 2029. jogcím Épületekkel kapcsolatos egyéb költségek | 80 000,00 | 80 000,00 | 59 024,83 | 20 975,17 | 20 975,17 | 0,00 |
| 202. jogcímcsoport Épületekkel kapcsolatos költségek | 3 482 000,00 | 3 337 077,44 | 2 275 480,69 | 1 061 596,75 | 1 061 596,75 | 144 922,56 |
| 20. ALCÍM ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 18 561 000,00 | 18 390 592,45 | 7 656 283,17 | 10 734 309,28 | 10 734 309,28 | 170 407,55 |
| 2100. jogcím Berendezések és szoftverek beszerzése, szervizelése és karbantartása, valamint kapcsolódó munkák | 1 714 333,00 | 1 714 318,57 | 1 284 166,30 | 430 152,27 | 430 152,27 | 14,43 |
| 2102. jogcím Külső szolgáltatás igénybevétele a szoftverek és rendszerek működtetésével, fejlesztésével és karbantartásával kapcsolatban | 3 988 000,00 | 3 988 000,00 | 2 215 610,07 | 1 772 389,93 | 1 772 389,93 | 0,00 |
| 2103. jogcím Távközlés | 663 000,00 | 662 999,92 | 534 925,07 | 128 074,85 | 128 074,85 | 0,08 |
| 210. jogcímcsoport Adatfeldolgozással és távközléssel kapcsolatos berendezések, működési költségek és szolgáltatások | 6 365 333,00 | 6 365 318,49 | 4 034 701,44 | 2 330 617,05 | 2 330 617,05 | 14,51 |
| 2120. jogcím Bútorok | 137 000,00 | 136 499,68 | 112 554,64 | 23 945,04 | 23 945,04 | 500,32 |
| 212. jogcímcsoport Bútorok | 137 000,00 | 136 499,68 | 112 554,64 | 23 945,04 | 23 945,04 | 500,32 |
| 2140. jogcím Műszaki berendezések és felszerelések | 130 000,00 | 127 173,22 | 93 060,54 | 34 112,68 | 34 112,68 | 2 826,78 |
| 214. jogcímcsoport Műszaki berendezések és felszerelések | 130 000,00 | 127 173,22 | 93 060,54 | 34 112,68 | 34 112,68 | 2 826,78 |
| 2160. jogcím Járművek | 567 000,00 | 507 590,51 | 495 773,05 | 11 817,46 | 11 817,46 | 59 409,49 |
| 216. jogcímcsoport Járművek | 567 000,00 | 507 590,51 | 495 773,05 | 11 817,46 | 11 817,46 | 59 409,49 |
| 21. ALCÍM ADATFELDOLGOZÁS, BERENDEZÉSEK ÉS BÚTOROK: VÁSÁRLÁS, BÉRLET ÉS KARBANTARTÁS | 7 199 333,00 | 7 136 581,90 | 4 736 089,67 | 2 400 492,23 | 2 400 492,23 | 62 751,10 |
| 2300. jogcím Irodaszerek, irodai eszközök és különböző fogyóeszközök | 155 000,00 | 154 045,02 | 106 050,36 | 47 994,66 | 47 994,66 | 954,98 |
| 230. jogcímcsoport Irodaszerek, irodai eszközök és különböző fogyóeszközök | 155 000,00 | 154 045,02 | 106 050,36 | 47 994,66 | 47 994,66 | 954,98 |
| 2310. jogcím Pénzügyi költségek | 20 000,00 | 20 000,00 | 15 042,00 | 4 958,00 | 4 958,00 | 0,00 |
| 231. jogcímcsoport Pénzügyi költségek | 20 000,00 | 20 000,00 | 15 042,00 | 4 958,00 | 4 958,00 | 0,00 |
| 2320. jogcím Jogi költségek | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 |
| 232. jogcímcsoport Jogi költségek és károk | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 |
| 2360. jogcím Postai és kézbesítési díjak | 60 000,00 | 43 105,00 | 28 092,53 | 15 012,47 | 15 012,47 | 16 895,00 |
| 236. jogcímcsoport Postai és kézbesítési díjak | 60 000,00 | 43 105,00 | 28 092,53 | 15 012,47 | 15 012,47 | 16 895,00 |
| 2380. jogcím Egyéb igazgatási költségek | 159 000,00 | 152 746,87 | 124 308,36 | 28 438,51 | 28 438,51 | 6 253,13 |
| 238. jogcímcsoport Egyéb igazgatási költségek | 159 000,00 | 152 746,87 | 124 308,36 | 28 438,51 | 28 438,51 | 6 253,13 |
| 23. ALCÍM FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 430 000,00 | 405 896,89 | 273 493,25 | 132 403,64 | 132 403,64 | 24 103,11 |
| 2520. jogcím Fogadási és reprezentációs költségek | 242 000,00 | 238 885,90 | 136 918,04 | 101 967,86 | 101 967,86 | 3 114,10 |
| 252. jogcímcsoport Fogadási és reprezentációs költségek | 242 000,00 | 238 885,90 | 136 918,04 | 101 967,86 | 101 967,86 | 3 114,10 |
| 2540. jogcím Ülések, kongresszusok és konferenciák | 127 000,00 | 118 838,13 | 91 194,15 | 27 643,98 | 27 643,98 | 8 161,87 |
| 254. jogcímcsoport Ülések, kongresszusok és konferenciák | 127 000,00 | 118 838,13 | 91 194,15 | 27 643,98 | 27 643,98 | 8 161,87 |
| 2560. jogcím Tájékoztatással és nyilvános rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos költségek | 17 000,00 | 16 999,24 | 12 943,39 | 4 055,85 | 4 055,85 | 0,76 |
| 256. jogcímcsoport Tájékoztatással és nyilvános rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos költségek | 17 000,00 | 16 999,24 | 12 943,39 | 4 055,85 | 4 055,85 | 0,76 |
| 2570. jogcím Közös Tolmács- és Konferenciaszolgálat | 472 000,00 | 472 000,00 | 401 321,22 | 70 678,78 | 70 678,78 | 0,00 |
| 257. jogcímcsoport Közös Tolmács- és Konferenciaszolgálat | 472 000,00 | 472 000,00 | 401 321,22 | 70 678,78 | 70 678,78 | 0,00 |
| 25. ALCÍM ÜLÉSEK ÉS KONFERENCIÁK | 858 000,00 | 846 723,27 | 642 376,80 | 204 346,47 | 204 346,47 | 11 276,73 |
| 2700. jogcím Korlátozott jellegű tanulmányok, felmérések és konzultációk | 585 000,00 | 450 253,97 | 227 583,42 | 222 670,55 | 222 670,55 | 134 746,03 |
| 270. jogcímcsoport Korlátozott jellegű tanulmányok, felmérések és konzultációk | 585 000,00 | 450 253,97 | 227 583,42 | 222 670,55 | 222 670,55 | 134 746,03 |
| 2720. jogcím Dokumentációs, könyvtári és archiválási költségek | 304 000,00 | 300 302,65 | 209 391,59 | 90 911,06 | 90 911,06 | 3 697,35 |
| 272. jogcímcsoport Dokumentációs, könyvtári és archiválási költségek | 304 000,00 | 300 302,65 | 209 391,59 | 90 911,06 | 90 911,06 | 3 697,35 |
| 2740. jogcím Hivatalos Lap | 684 000,00 | 684 000,00 | 90 552,05 | 593 447,95 | 593 447,95 | 0,00 |
| 2741. jogcím Különböző kiadványok | 800 000,00 | 596 967,77 | 269 533,84 | 327 433,93 | 327 433,93 | 203 032,23 |
| 274. jogcímcsoport Közzététel és tájékoztatás | 1 484 000,00 | 1 280 967,77 | 360 085,89 | 920 881,88 | 920 881,88 | 203 032,23 |
| 27. ALCÍM INFORMÁCIÓ: BESZERZÉS, ARCHIVÁLÁS, ELŐÁLLÍTÁS ÉS TERJESZTÉS | 2 373 000,00 | 2 031 524,39 | 797 060,90 | 1 234 463,49 | 1 234 463,49 | 341 475,61 |
| 2. CÍM ÖSSZESEN – ÉPÜLETEK, BÚTOROK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK | 29 421 333,00 | 28 811 318,90 | 14 105 303,79 | 14 706 015,11 | 14 706 015,11 | 610 014,10 |
| ÖSSZESEN | 147 945 731,00 | 137 958 430,49 | 121 673 823,17 | 16 284 607,32 | 16 284 607,32 | 9 987 300,51 |

Költségvetési sor

A tárgyév előirányzatai

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Adott kötelezettségvállalás alatt rendelkezésre álló összeg

Automatikus áthozat az előző évről

Törölt előirányzatok

1000. jogcím Javadalmazás, juttatások és nyugdíjak

8 525 000,00

8 439 265,02

8 439 265,02

0,00

0,00

85 734,98

1002. jogcím Szolgálati jogviszony megkezdésével és megszűnésével kapcsolatos jogosultságok

778 000,00

652 440,41

545 019,80

107 420,61

107 420,61

125 559,59

100. jogcímcsoport Javadalmazás és egyéb juttatások

9 303 000,00

9 091 705,43

8 984 284,82

107 420,61

107 420,61

211 294,57

1020. jogcím Ideiglenes juttatások

951 000,00

920 877,68

920 877,68

0,00

0,00

30 122,32

102. jogcímcsoport Ideiglenes juttatások

951 000,00

920 877,68

920 877,68

0,00

0,00

30 122,32

103. jogcímcsoport Nyugdíjak

2 646 068,00

2 599 228,13

2 599 228,13

0,00

0,00

46 839,87

1040. jogcím Kiküldetések

324 000,00

274 703,30

144 595,30

130 108,00

130 108,00

49 296,70

104. jogcímcsoport Kiküldetések

324 000,00

274 703,30

144 595,30

130 108,00

130 108,00

49 296,70

1060. jogcím Képzés

140 000,00

93 349,36

38 263,88

55 085,48

55 085,48

46 650,64

106. jogcímcsoport Képzés

140 000,00

93 349,36

38 263,88

55 085,48

55 085,48

46 650,64

1090. jogcím Előzetes előirányzat

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

109. jogcímcsoport Előzetes előirányzatok

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10. ALCÍM AZ INTÉZMÉNY TAGJAI

13 364 068,00

12 979 863,90

12 687 249,81

292 614,09

292 614,09

384 204,10

1200. jogcím Javadalmazás és juttatások

91 008 515,00

85 608 074,84

85 608 074,84

0,00

0,00

5 400 440,16

1202. jogcím Fizetett túlóra

587 000,00

462 234,15

462 234,15

0,00

0,00

124 765,85

1204. jogcím Szolgálati jogviszony megkezdésével, áthelyezéssel és szolgálati jogviszony megszűnésével kapcsolatos jogosultságok

1 522 000,00

1 388 328,11

1 033 468,56

354 859,55

354 859,55

133 671,89

120. jogcímcsoport Javadalmazás és egyéb juttatások

93 117 515,00

87 458 637,10

87 103 777,55

354 859,55

354 859,55

5 658 877,90

1220. jogcím A szolgálat érdekében nyugdíjazott alkalmazottaknak járó juttatások (a személyzeti szabályzat 41. és 50. cikke)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

122. jogcímcsoport A szolgálati jogviszony idő előtti megszűnésekor járó juttatások

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1290. jogcím Előzetes előirányzat

1 128 015,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 128 015,00

129. jogcímcsoport Előzetes előirányzat

1 128 015,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 128 015,00

12. ALCÍM TISZTVISELŐK ÉS IDEIGLENES ALKALMAZOTTAK

94 245 530,00

87 458 637,10

87 103 777,55

354 859,55

354 859,55

6 786 892,90

1400. jogcím Egyéb alkalmazottak

2 876 800,00

2 374 587,02

2 374 587,02

0,00

0,00

502 212,98

1404. jogcím Szakmai gyakorlatok és csereprogramok az alkalmazottak számára

1 211 000,00

977 109,34

977 109,34

0,00

0,00

233 890,66

1405. jogcím Egyéb külső szolgáltatások

199 000,00

3 064,75

3 064,75

0,00

0,00

195 935,25

1406. jogcím Külső szolgáltatások nyelvi téren

278 000,00

234 837,57

212 598,68

22 238,89

22 238,89

43 162,43

140. jogcímcsoport Egyéb alkalmazottak és külső személyzet

4 564 800,00

3 589 598,68

3 567 359,79

22 238,89

22 238,89

975 201,32

1490. jogcím Előzetes előirányzat

39 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39 000,00

149. jogcímcsoport Előzetes előirányzat

39 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39 000,00

14. ALCÍM EGYÉB ALKALMAZOTTAK ÉS KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK

4 603 800,00

3 589 598,68

3 567 359,79

22 238,89

22 238,89

1 014 201,32

1610. jogcím Különböző munkaerő-felvételi költségek

142 000,00

55 500,00

45 198,13

10 301,87

10 301,87

86 500,00

1612. jogcím Szakmai továbbképzés

1 030 000,00

593 882,65

421 238,41

172 644,24

172 644,24

436 117,35

161. jogcímcsoport Személyzeti igazgatással kapcsolatos kiadások

1 172 000,00

649 382,65

466 436,54

182 946,11

182 946,11

522 617,35

1620. jogcím Kiküldetések

3 450 000,00

3 231 559,72

2 774 619,73

456 939,99

456 939,99

218 440,28

162. jogcímcsoport Kiküldetések

3 450 000,00

3 231 559,72

2 774 619,73

456 939,99

456 939,99

218 440,28

1630. jogcím Szociális jólét

25 000,00

11 000,00

2 357,69

8 642,31

8 642,31

14 000,00

1632. jogcím A személyzet tagjai közötti társadalmi kapcsolatok és egyéb szociális intézkedések

86 000,00

53 649,51

53 649,51

0,00

0,00

32 350,49

163. jogcímcsoport Az intézmény személyi állományát segítő intézkedések

111 000,00

64 649,51

56 007,20

8 642,31

8 642,31

46 350,49

1650. jogcím Egészségügyi szolgálat

277 000,00

80 985,25

49 628,23

31 357,02

31 357,02

196 014,75

1652. jogcím Éttermek és étkezdék

62 000,00

46 756,91

34 182,19

12 574,72

12 574,72

15 243,09

1654. jogcím Bölcsőde, óvoda és napközi

1 239 000,00

1 045 677,87

829 258,34

216 419,53

216 419,53

193 322,13

165. jogcímcsoport Az intézménynél dolgozó személyekkel kapcsolatos tevékenységek

1 578 000,00

1 173 420,03

913 068,76

260 351,27

260 351,27

404 579,97

16. ALCÍM AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK

6 311 000,00

5 119 011,91

4 210 132,23

908 879,68

908 879,68

1 191 988,09

1. CÍM – AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEK

118 524 398,00

109 147 111,59

107 568 519,38

1 578 592,21

1 578 592,21

9 377 286,41

2000. jogcím Bérleti díjak

3 835 500,00

3 835 500,00

3 814 961,41

20 538,59

20 538,59

0,00

2003. jogcím Ingatlanvásárlás

11 000 000,00

11 000 000,00

1 361 544,36

9 638 455,64

9 638 455,64

0,00

2007. jogcím Az épületek berendezése

165 000,00

164 991,55

152 947,47

12 044,08

12 044,08

8,45

2008. jogcím Építési munkálatokkal kapcsolatos előtanulmányok és technikai segítségnyújtás

78 500,00

53 023,46

51 349,24

1 674,22

1 674,22

25 476,54

200. jogcímcsoport Épületek

15 079 000,00

15 053 515,01

5 380 802,48

9 672 712,53

9 672 712,53

25 484,99

2022. jogcím Takarítás és karbantartás

1 218 000,00

1 217 797,55

856 829,80

360 967,75

360 967,75

202,45

2024. jogcím Energiafogyasztás

1 012 000,00

1 012 000,00

737 071,52

274 928,48

274 928,48

0,00

2026. jogcím Épületek biztonsága és őrzése

1 121 000,00

976 279,89

575 875,67

400 404,22

400 404,22

144 720,11

2028. jogcím Biztosítás

51 000,00

51 000,00

46 678,87

4 321,13

4 321,13

0,00

2029. jogcím Épületekkel kapcsolatos egyéb költségek

80 000,00

80 000,00

59 024,83

20 975,17

20 975,17

0,00

202. jogcímcsoport Épületekkel kapcsolatos költségek

3 482 000,00

3 337 077,44

2 275 480,69

1 061 596,75

1 061 596,75

144 922,56

20. ALCÍM ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

18 561 000,00

18 390 592,45

7 656 283,17

10 734 309,28

10 734 309,28

170 407,55

2100. jogcím Berendezések és szoftverek beszerzése, szervizelése és karbantartása, valamint kapcsolódó munkák

1 714 333,00

1 714 318,57

1 284 166,30

430 152,27

430 152,27

14,43

2102. jogcím Külső szolgáltatás igénybevétele a szoftverek és rendszerek működtetésével, fejlesztésével és karbantartásával kapcsolatban

3 988 000,00

3 988 000,00

2 215 610,07

1 772 389,93

1 772 389,93

0,00

2103. jogcím Távközlés

663 000,00

662 999,92

534 925,07

128 074,85

128 074,85

0,08

210. jogcímcsoport Adatfeldolgozással és távközléssel kapcsolatos berendezések, működési költségek és szolgáltatások

6 365 333,00

6 365 318,49

4 034 701,44

2 330 617,05

2 330 617,05

14,51

2120. jogcím Bútorok

137 000,00

136 499,68

112 554,64

23 945,04

23 945,04

500,32

212. jogcímcsoport Bútorok

137 000,00

136 499,68

112 554,64

23 945,04

23 945,04

500,32

2140. jogcím Műszaki berendezések és felszerelések

130 000,00

127 173,22

93 060,54

34 112,68

34 112,68

2 826,78

214. jogcímcsoport Műszaki berendezések és felszerelések

130 000,00

127 173,22

93 060,54

34 112,68

34 112,68

2 826,78

2160. jogcím Járművek

567 000,00

507 590,51

495 773,05

11 817,46

11 817,46

59 409,49

216. jogcímcsoport Járművek

567 000,00

507 590,51

495 773,05

11 817,46

11 817,46

59 409,49

21. ALCÍM ADATFELDOLGOZÁS, BERENDEZÉSEK ÉS BÚTOROK: VÁSÁRLÁS, BÉRLET ÉS KARBANTARTÁS

7 199 333,00

7 136 581,90

4 736 089,67

2 400 492,23

2 400 492,23

62 751,10

2300. jogcím Irodaszerek, irodai eszközök és különböző fogyóeszközök

155 000,00

154 045,02

106 050,36

47 994,66

47 994,66

954,98

230. jogcímcsoport Irodaszerek, irodai eszközök és különböző fogyóeszközök

155 000,00

154 045,02

106 050,36

47 994,66

47 994,66

954,98

2310. jogcím Pénzügyi költségek

20 000,00

20 000,00

15 042,00

4 958,00

4 958,00

0,00

231. jogcímcsoport Pénzügyi költségek

20 000,00

20 000,00

15 042,00

4 958,00

4 958,00

0,00

2320. jogcím Jogi költségek

36 000,00

36 000,00

0,00

36 000,00

36 000,00

0,00

232. jogcímcsoport Jogi költségek és károk

36 000,00

36 000,00

0,00

36 000,00

36 000,00

0,00

2360. jogcím Postai és kézbesítési díjak

60 000,00

43 105,00

28 092,53

15 012,47

15 012,47

16 895,00

236. jogcímcsoport Postai és kézbesítési díjak

60 000,00

43 105,00

28 092,53

15 012,47

15 012,47

16 895,00

2380. jogcím Egyéb igazgatási költségek

159 000,00

152 746,87

124 308,36

28 438,51

28 438,51

6 253,13

238. jogcímcsoport Egyéb igazgatási költségek

159 000,00

152 746,87

124 308,36

28 438,51

28 438,51

6 253,13

23. ALCÍM FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

430 000,00

405 896,89

273 493,25

132 403,64

132 403,64

24 103,11

2520. jogcím Fogadási és reprezentációs költségek

242 000,00

238 885,90

136 918,04

101 967,86

101 967,86

3 114,10

252. jogcímcsoport Fogadási és reprezentációs költségek

242 000,00

238 885,90

136 918,04

101 967,86

101 967,86

3 114,10

2540. jogcím Ülések, kongresszusok és konferenciák

127 000,00

118 838,13

91 194,15

27 643,98

27 643,98

8 161,87

254. jogcímcsoport Ülések, kongresszusok és konferenciák

127 000,00

118 838,13

91 194,15

27 643,98

27 643,98

8 161,87

2560. jogcím Tájékoztatással és nyilvános rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos költségek

17 000,00

16 999,24

12 943,39

4 055,85

4 055,85

0,76

256. jogcímcsoport Tájékoztatással és nyilvános rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos költségek

17 000,00

16 999,24

12 943,39

4 055,85

4 055,85

0,76

2570. jogcím Közös Tolmács- és Konferenciaszolgálat

472 000,00

472 000,00

401 321,22

70 678,78

70 678,78

0,00

257. jogcímcsoport Közös Tolmács- és Konferenciaszolgálat

472 000,00

472 000,00

401 321,22

70 678,78

70 678,78

0,00

25. ALCÍM ÜLÉSEK ÉS KONFERENCIÁK

858 000,00

846 723,27

642 376,80

204 346,47

204 346,47

11 276,73

2700. jogcím Korlátozott jellegű tanulmányok, felmérések és konzultációk

585 000,00

450 253,97

227 583,42

222 670,55

222 670,55

134 746,03

270. jogcímcsoport Korlátozott jellegű tanulmányok, felmérések és konzultációk

585 000,00

450 253,97

227 583,42

222 670,55

222 670,55

134 746,03

2720. jogcím Dokumentációs, könyvtári és archiválási költségek

304 000,00

300 302,65

209 391,59

90 911,06

90 911,06

3 697,35

272. jogcímcsoport Dokumentációs, könyvtári és archiválási költségek

304 000,00

300 302,65

209 391,59

90 911,06

90 911,06

3 697,35

2740. jogcím Hivatalos Lap

684 000,00

684 000,00

90 552,05

593 447,95

593 447,95

0,00

2741. jogcím Különböző kiadványok

800 000,00

596 967,77

269 533,84

327 433,93

327 433,93

203 032,23

274. jogcímcsoport Közzététel és tájékoztatás

1 484 000,00

1 280 967,77

360 085,89

920 881,88

920 881,88

203 032,23

27. ALCÍM INFORMÁCIÓ: BESZERZÉS, ARCHIVÁLÁS, ELŐÁLLÍTÁS ÉS TERJESZTÉS

2 373 000,00

2 031 524,39

797 060,90

1 234 463,49

1 234 463,49

341 475,61

2. CÍM ÖSSZESEN – ÉPÜLETEK, BÚTOROK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

29 421 333,00

28 811 318,90

14 105 303,79

14 706 015,11

14 706 015,11

610 014,10

ÖSSZESEN

147 945 731,00

137 958 430,49

121 673 823,17

16 284 607,32

16 284 607,32

9 987 300,51

---

IV. MELLÉKLET

A 2009-RŐL ÁTHOZOTT ELŐIRÁNYZATOK FELHASZNÁLÁSA

| | Automatikusan áthozott előirányzatok | Törölt előirányzatok | Határozat alapján áthozott előirányzatok |
| --- | --- | --- | --- |
| Költségvetési sor | Automatikusan áthozott előirányzatok | Kifizetések az automatikusan áthozott előirányzatok terhére | | |
| 1040. jogcím Kiküldetések | 89 394,69 | 77 241,2 | 12 153,49 | 0,00 |
| 104. jogcímcsoport Kiküldetések | 89 394,69 | 77 241,2 | 12 153,49 | 0,00 |
| 1060. jogcím Képzés | 23 406,75 | 18 655,88 | 4 750,87 | 0,00 |
| 106. jogcímcsoport Képzés | 23 406,75 | 18 655,88 | 4 750,87 | 0,00 |
| 10. ALCÍM AZ INTÉZMÉNY TAGJAI | 112 801,44 | 95 897,08 | 16 904,36 | 0,00 |
| 1204. jogcím Szolgálati jogviszony megkezdésével, áthelyezéssel és szolgálati jogviszony megszűnésével kapcsolatos jogosultságok | 158 853,19 | 128 416,03 | 30 437,16 | 0,00 |
| 120. jogcímcsoport Javadalmazás és egyéb juttatások | 158 853,19 | 128 416,03 | 30 437,16 | 0,00 |
| 12. ALCÍM TISZTVISELŐK ÉS IDEIGLENES ALKALMAZOTTAK | 158 853,19 | 128 416,03 | 30 437,16 | 0,00 |
| 1404. jogcím Szakmai gyakorlatok és csereprogramok az alkalmazottak számára | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1405. jogcím Egyéb külső szolgáltatások | 2 396,18 | 1 776,25 | 619,93 | 0,00 |
| 1406. jogcím Nyelvekkel kapcsolatos külső szolgáltatások | 34 847,41 | 26 582,53 | 8 264,88 | 0,00 |
| 140. jogcímcsoport Egyéb alkalmazottak és külső személyzet | 37 243,59 | 28 358,78 | 8 884,81 | 0,00 |
| 14. ALCÍM EGYÉB ALKALMAZOTTAK ÉS KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK | 37 243,59 | 28 358,78 | 8 884,81 | 0,00 |
| 1610. jogcím Különböző munkaerő-felvételi költségek | 63 215,02 | 10 507,24 | 52 707,78 | 0,00 |
| 1612. jogcím Szakmai továbbképzés | 350 648,36 | 336 612,86 | 14 035,50 | 0,00 |
| 161. jogcímcsoport Személyzeti igazgatással kapcsolatos kiadások | 413 863,38 | 347 120,10 | 66 743,28 | 0,00 |
| 1620. jogcím Kiküldetések | 703 000,00 | 702 383,95 | 616,05 | 0,00 |
| 162. jogcímcsoport Kiküldetések | 703 000,00 | 702 383,95 | 616,05 | 0,00 |
| 1630. jogcím Szociális jólét | 2 000,00 | 1 268,99 | 731,01 | 0,00 |
| 1632. jogcím A személyzet tagjai közötti társadalmi kapcsolatok és egyéb szociális intézkedések | 9 847,47 | 2 500,00 | 7 347,47 | 0,00 |
| 163. jogcímcsoport Az intézmény személyi állományát segítő intézkedések | 11 847,47 | 3 768,99 | 8 078,48 | 0,00 |
| 1650. jogcím Egészségügyi szolgálat | 53 084,74 | 14 631,49 | 38 453,25 | 0,00 |
| 1652. jogcím Éttermek és étkezdék | 11 362,51 | 11 192,08 | 170,43 | 0,00 |
| 1654. jogcím Bölcsőde, óvoda és napközi | 145 667,85 | 121 200,71 | 24 467,14 | 0,00 |
| 165. jogcímcsoport Az intézménynél dolgozó személyekkel kapcsolatos tevékenységek | 210 115,10 | 147 024,28 | 63 090,82 | 0,00 |
| 16. ALCÍM AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK | 1 338 825,95 | 1 200 297,32 | 138 528,63 | 0,00 |
| 1. CÍM – AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEK | 1 647 724,17 | 1 452 969,21 | 194 754,96 | 0,00 |
| 2000. jogcím Bérleti díjak | 32 698,41 | 26 138,87 | 6 559,54 | 0,00 |
| 2003. jogcím Ingatlanvásárlás | 54 261 847,41 | 54 258 347,41 | 3 500,00 | 0,00 |
| 2007. jogcím Az épületek berendezése | 196 549,44 | 196 548,44 | 1,00 | 0,00 |
| 2008. jogcím Építési munkálatokkal kapcsolatos előtanulmányok és technikai segítségnyújtás | 37 023,95 | 31 843,52 | 5 180,43 | 0,00 |
| 200. jogcímcsoport Épületek | 54 528 119,21 | 54 512 878,24 | 15 240,97 | 0,00 |
| 2022. jogcím Takarítás és karbantartás | 191 333,35 | 178 589,05 | 12 744,30 | 0,00 |
| 2024. jogcím Energiafogyasztás | 246 714,94 | 144 123,41 | 102 591,53 | 0,00 |
| 2026. jogcím Épületek biztonsága és őrzése | 124 965,36 | 116 494,64 | 8 470,72 | 0,00 |
| 2028. jogcím Biztosítás | 5 120,65 | 4 536,27 | 584,38 | 0,00 |
| 2029. jogcím Épületekkel kapcsolatos egyéb költségek | 14 966,24 | 8 094,62 | 6 871,62 | 0,00 |
| 202. jogcímcsoport Épületekkel kapcsolatos költségek | 583 100,54 | 451 837,99 | 131 262,55 | 0,00 |
| 20. ALCÍM ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 55 111 219,75 | 54 964 716,23 | 146 503,52 | 0,00 |
| 2100. jogcím Berendezések és szoftverek beszerzése, szervizelése és karbantartása, valamint kapcsolódó munkák | 766 688,24 | 766 520,07 | 168,17 | 0,00 |
| 2102. jogcím Külső szolgáltatás igénybevétele a szoftverek és rendszerek működtetésével, fejlesztésével és karbantartásával kapcsolatban | 1 719 417,57 | 1 709 900,68 | 9 516,89 | 0,00 |
| 2103. jogcím Távközlés | 169 428,91 | 169 404,11 | 24,80 | 0,00 |
| 210. jogcímcsoport Adatfeldolgozással és távközléssel kapcsolatos berendezések, működési költségek és szolgáltatások | 2 655 534,72 | 2 645 824,86 | 9 709,86 | 0,00 |
| 2120. jogcím Bútorok | 73 227,59 | 73 227,59 | 0,00 | 0,00 |
| 212. jogcímcsoport Bútorok | 73 227,59 | 73 227,59 | 0,00 | 0,00 |
| 2140. jogcím Műszaki berendezések és felszerelések | 46 383,80 | 37 960,40 | 8 423,40 | 0,00 |
| 214. jogcímcsoport Műszaki berendezések és felszerelések | 46 383,80 | 37 960,40 | 8 423,40 | 0,00 |
| 2160. jogcím Járművek | 10 514,33 | 5 083,18 | 5 431,15 | 0,00 |
| 216. jogcímcsoport Járművek | 10 514,33 | 5 083,18 | 5 431,15 | 0,00 |
| 21. ALCÍM ADATFELDOLGOZÁS, BERENDEZÉSEK ÉS BÚTOROK: VÁSÁRLÁS, BÉRLET ÉS KARBANTARTÁS | 2 785 660,44 | 2 762 096,03 | 23 564,41 | 0,00 |
| 2300. jogcím Irodaszerek, irodai eszközök és különböző fogyóeszközök | 70 435,66 | 45 614,48 | 24 821,18 | 0,00 |
| 230. jogcímcsoport Irodaszerek, irodai eszközök és különböző fogyóeszközök | 70 435,66 | 45 614,48 | 24 821,18 | 0,00 |
| 2310. jogcím Pénzügyi költségek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 231. jogcímcsoport Pénzügyi költségek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2320. jogcím Jogi költségek | 406,92 | 280,70 | 126,22 | 0,00 |
| 232. jogcímcsoport Jogi költségek és károk | 406,92 | 280,70 | 126,22 | 0,00 |
| 2360. jogcím Postai és kézbesítési díjak | 15 681,22 | 13 677,34 | 2 003,88 | 0,00 |
| 236. jogcímcsoport Postai és kézbesítési díjak | 15 681,22 | 13 677,34 | 2 003,88 | 0,00 |
| 2380. jogcím Egyéb igazgatási költségek | 28 280,58 | 20 919,09 | 7 361,49 | 0,00 |
| 238. jogcímcsoport Egyéb igazgatási költségek | 28 280,58 | 20 919,09 | 7 361,49 | 0,00 |
| 23. ALCÍM FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 114 804,38 | 80 491,61 | 34 312,77 | 0,00 |
| 2520. jogcím Fogadási és reprezentációs költségek | 100 956,64 | 81 633,50 | 19 323,14 | 0,00 |
| 252. jogcímcsoport Fogadási és reprezentációs költségek | 100 956,64 | 81 633,50 | 19 323,14 | 0,00 |
| 2540. jogcím Ülések, kongresszusok és konferenciák | 18 075,34 | 13 453,88 | 4 621,46 | 0,00 |
| 254. jogcímcsoport Ülések, kongresszusok és konferenciák | 18 075,34 | 13 453,88 | 4 621,46 | 0,00 |
| 2560. jogcím Tájékoztatással és nyilvános rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos költségek | 1 184,95 | 685,75 | 499,20 | 0,00 |
| 256. jogcímcsoport Tájékoztatással és nyilvános rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos költségek | 1 184,95 | 685,75 | 499,20 | 0,00 |
| 2570. jogcím Közös Tolmács- és Konferenciaszolgálat | 94 973,25 | 86 542,17 | 8 431,08 | 0,00 |
| 2570. jogcímcsoport Közös Tolmács- és Konferenciaszolgálat | 94 973,25 | 86 542,17 | 8 431,08 | 0,00 |
| 25. ALCÍM ÜLÉSEK ÉS KONFERENCIÁK | 215 190,18 | 182 315,30 | 32 874,88 | 0,00 |
| 2700. jogcím Korlátozott jellegű tanulmányok, felmérések és konzultációk | 288 547,56 | 261 432,10 | 27 115,46 | 0,00 |
| 270. jogcímcsoport Korlátozott jellegű tanulmányok, felmérések és konzultációk | 288 547,56 | 261 432,10 | 27 115,46 | 0,00 |
| 2720. jogcím Dokumentációs, könyvtári és archiválási költségek | 20 089,19 | 14 901,53 | 5 187,66 | 0,00 |
| 272. jogcímcsoport Dokumentációs, könyvtári és archiválási költségek | 20 089,19 | 14 901,53 | 5 187,66 | 0,00 |
| 2740. jogcím Hivatalos Lap | 735 995,19 | 396 608,63 | 339 386,56 | 0,00 |
| 2741. jogcím Különböző kiadványok | 278 358,25 | 253 053,67 | 25 304,58 | 0,00 |
| 274. jogcímcsoport Közzététel és tájékoztatás | 1 014 353,44 | 649 662,30 | 364 691,14 | 0,00 |
| 27. ALCÍM INFORMÁCIÓ: BESZERZÉS, ARCHIVÁLÁS, ELŐÁLLÍTÁS ÉS TERJESZTÉS | 1 322 990,19 | 925 995,93 | 396 994,26 | 0,00 |
| 2. CÍM ÖSSZESEN – ÉPÜLETEK, BÚTOROK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK | 59 549 864,94 | 58 915 615,10 | 634 249,84 | 0,00 |
| ÖSSZESEN | 61 197 589,11 | 60 368 584,31 | 829 004,80 | 0,00 |

Automatikusan áthozott előirányzatok

Törölt előirányzatok

Határozat alapján áthozott előirányzatok

Költségvetési sor

Automatikusan áthozott előirányzatok

Kifizetések az automatikusan áthozott előirányzatok terhére

1040. jogcím Kiküldetések

89 394,69

77 241,2

12 153,49

0,00

104. jogcímcsoport Kiküldetések

89 394,69

77 241,2

12 153,49

0,00

1060. jogcím Képzés

23 406,75

18 655,88

4 750,87

0,00

106. jogcímcsoport Képzés

23 406,75

18 655,88

4 750,87

0,00

10. ALCÍM AZ INTÉZMÉNY TAGJAI

112 801,44

95 897,08

16 904,36

0,00

1204. jogcím Szolgálati jogviszony megkezdésével, áthelyezéssel és szolgálati jogviszony megszűnésével kapcsolatos jogosultságok

158 853,19

128 416,03

30 437,16

0,00

120. jogcímcsoport Javadalmazás és egyéb juttatások

158 853,19

128 416,03

30 437,16

0,00

12. ALCÍM TISZTVISELŐK ÉS IDEIGLENES ALKALMAZOTTAK

158 853,19

128 416,03

30 437,16

0,00

1404. jogcím Szakmai gyakorlatok és csereprogramok az alkalmazottak számára

0,00

0,00

0,00

0,00

1405. jogcím Egyéb külső szolgáltatások

2 396,18

1 776,25

619,93

0,00

1406. jogcím Nyelvekkel kapcsolatos külső szolgáltatások

34 847,41

26 582,53

8 264,88

0,00

140. jogcímcsoport Egyéb alkalmazottak és külső személyzet

37 243,59

28 358,78

8 884,81

0,00

14. ALCÍM EGYÉB ALKALMAZOTTAK ÉS KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK

37 243,59

28 358,78

8 884,81

0,00

1610. jogcím Különböző munkaerő-felvételi költségek

63 215,02

10 507,24

52 707,78

0,00

1612. jogcím Szakmai továbbképzés

350 648,36

336 612,86

14 035,50

0,00

161. jogcímcsoport Személyzeti igazgatással kapcsolatos kiadások

413 863,38

347 120,10

66 743,28

0,00

1620. jogcím Kiküldetések

703 000,00

702 383,95

616,05

0,00

162. jogcímcsoport Kiküldetések

703 000,00

702 383,95

616,05

0,00

1630. jogcím Szociális jólét

2 000,00

1 268,99

731,01

0,00

1632. jogcím A személyzet tagjai közötti társadalmi kapcsolatok és egyéb szociális intézkedések

9 847,47

2 500,00

7 347,47

0,00

163. jogcímcsoport Az intézmény személyi állományát segítő intézkedések

11 847,47

3 768,99

8 078,48

0,00

1650. jogcím Egészségügyi szolgálat

53 084,74

14 631,49

38 453,25

0,00

1652. jogcím Éttermek és étkezdék

11 362,51

11 192,08

170,43

0,00

1654. jogcím Bölcsőde, óvoda és napközi

145 667,85

121 200,71

24 467,14

0,00

165. jogcímcsoport Az intézménynél dolgozó személyekkel kapcsolatos tevékenységek

210 115,10

147 024,28

63 090,82

0,00

16. ALCÍM AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK

1 338 825,95

1 200 297,32

138 528,63

0,00

1. CÍM – AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEK

1 647 724,17

1 452 969,21

194 754,96

0,00

2000. jogcím Bérleti díjak

32 698,41

26 138,87

6 559,54

0,00

2003. jogcím Ingatlanvásárlás

54 261 847,41

54 258 347,41

3 500,00

0,00

2007. jogcím Az épületek berendezése

196 549,44

196 548,44

1,00

0,00

2008. jogcím Építési munkálatokkal kapcsolatos előtanulmányok és technikai segítségnyújtás

37 023,95

31 843,52

5 180,43

0,00

200. jogcímcsoport Épületek

54 528 119,21

54 512 878,24

15 240,97

0,00

2022. jogcím Takarítás és karbantartás

191 333,35

178 589,05

12 744,30

0,00

2024. jogcím Energiafogyasztás

246 714,94

144 123,41

102 591,53

0,00

2026. jogcím Épületek biztonsága és őrzése

124 965,36

116 494,64

8 470,72

0,00

2028. jogcím Biztosítás

5 120,65

4 536,27

584,38

0,00

2029. jogcím Épületekkel kapcsolatos egyéb költségek

14 966,24

8 094,62

6 871,62

0,00

202. jogcímcsoport Épületekkel kapcsolatos költségek

583 100,54

451 837,99

131 262,55

0,00

20. ALCÍM ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

55 111 219,75

54 964 716,23

146 503,52

0,00

2100. jogcím Berendezések és szoftverek beszerzése, szervizelése és karbantartása, valamint kapcsolódó munkák

766 688,24

766 520,07

168,17

0,00

2102. jogcím Külső szolgáltatás igénybevétele a szoftverek és rendszerek működtetésével, fejlesztésével és karbantartásával kapcsolatban

1 719 417,57

1 709 900,68

9 516,89

0,00

2103. jogcím Távközlés

169 428,91

169 404,11

24,80

0,00

210. jogcímcsoport Adatfeldolgozással és távközléssel kapcsolatos berendezések, működési költségek és szolgáltatások

2 655 534,72

2 645 824,86

9 709,86

0,00

2120. jogcím Bútorok

73 227,59

73 227,59

0,00

0,00

212. jogcímcsoport Bútorok

73 227,59

73 227,59

0,00

0,00

2140. jogcím Műszaki berendezések és felszerelések

46 383,80

37 960,40

8 423,40

0,00

214. jogcímcsoport Műszaki berendezések és felszerelések

46 383,80

37 960,40

8 423,40

0,00

2160. jogcím Járművek

10 514,33

5 083,18

5 431,15

0,00

216. jogcímcsoport Járművek

10 514,33

5 083,18

5 431,15

0,00

21. ALCÍM ADATFELDOLGOZÁS, BERENDEZÉSEK ÉS BÚTOROK: VÁSÁRLÁS, BÉRLET ÉS KARBANTARTÁS

2 785 660,44

2 762 096,03

23 564,41

0,00

2300. jogcím Irodaszerek, irodai eszközök és különböző fogyóeszközök

70 435,66

45 614,48

24 821,18

0,00

230. jogcímcsoport Irodaszerek, irodai eszközök és különböző fogyóeszközök

70 435,66

45 614,48

24 821,18

0,00

2310. jogcím Pénzügyi költségek

0,00

0,00

0,00

0,00

231. jogcímcsoport Pénzügyi költségek

0,00

0,00

0,00

0,00

2320. jogcím Jogi költségek

406,92

280,70

126,22

0,00

232. jogcímcsoport Jogi költségek és károk

406,92

280,70

126,22

0,00

2360. jogcím Postai és kézbesítési díjak

15 681,22

13 677,34

2 003,88

0,00

236. jogcímcsoport Postai és kézbesítési díjak

15 681,22

13 677,34

2 003,88

0,00

2380. jogcím Egyéb igazgatási költségek

28 280,58

20 919,09

7 361,49

0,00

238. jogcímcsoport Egyéb igazgatási költségek

28 280,58

20 919,09

7 361,49

0,00

23. ALCÍM FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

114 804,38

80 491,61

34 312,77

0,00

2520. jogcím Fogadási és reprezentációs költségek

100 956,64

81 633,50

19 323,14

0,00

252. jogcímcsoport Fogadási és reprezentációs költségek

100 956,64

81 633,50

19 323,14

0,00

2540. jogcím Ülések, kongresszusok és konferenciák

18 075,34

13 453,88

4 621,46

0,00

254. jogcímcsoport Ülések, kongresszusok és konferenciák

18 075,34

13 453,88

4 621,46

0,00

2560. jogcím Tájékoztatással és nyilvános rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos költségek

1 184,95

685,75

499,20

0,00

256. jogcímcsoport Tájékoztatással és nyilvános rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos költségek

1 184,95

685,75

499,20

0,00

2570. jogcím Közös Tolmács- és Konferenciaszolgálat

94 973,25

86 542,17

8 431,08

0,00

2570. jogcímcsoport Közös Tolmács- és Konferenciaszolgálat

94 973,25

86 542,17

8 431,08

0,00

25. ALCÍM ÜLÉSEK ÉS KONFERENCIÁK

215 190,18

182 315,30

32 874,88

0,00

2700. jogcím Korlátozott jellegű tanulmányok, felmérések és konzultációk

288 547,56

261 432,10

27 115,46

0,00

270. jogcímcsoport Korlátozott jellegű tanulmányok, felmérések és konzultációk

288 547,56

261 432,10

27 115,46

0,00

2720. jogcím Dokumentációs, könyvtári és archiválási költségek

20 089,19

14 901,53

5 187,66

0,00

272. jogcímcsoport Dokumentációs, könyvtári és archiválási költségek

20 089,19

14 901,53

5 187,66

0,00

2740. jogcím Hivatalos Lap

735 995,19

396 608,63

339 386,56

0,00

2741. jogcím Különböző kiadványok

278 358,25

253 053,67

25 304,58

0,00

274. jogcímcsoport Közzététel és tájékoztatás

1 014 353,44

649 662,30

364 691,14

0,00

27. ALCÍM INFORMÁCIÓ: BESZERZÉS, ARCHIVÁLÁS, ELŐÁLLÍTÁS ÉS TERJESZTÉS

1 322 990,19

925 995,93

396 994,26

0,00

2. CÍM ÖSSZESEN – ÉPÜLETEK, BÚTOROK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

59 549 864,94

58 915 615,10

634 249,84

0,00

ÖSSZESEN

61 197 589,11

60 368 584,31

829 004,80

0,00

---