# Euroopan unionin C 100/2011

| | ISSN 1725-2490
  doi:10.3000/17252490.C_2011.100.fin |
| --- | --- |
| Euroopan unionin
  virallinen lehti | C 100 |
| | |
| Suomenkielinen laitos | Tiedonantoja ja ilmoituksia | 54. vuosikerta31. maaliskuu 2011 |

ISSN 1725-2490

doi:10.3000/17252490.C_2011.100.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 100

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

54. vuosikerta31. maaliskuu 2011

---

| Ilmoitusnumero | Sisältö | Sivu |
| --- | --- | --- |
| | IV   Tiedotteet |
| | EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET |
| 2011/C 100/01 | Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen (Cedefop) varainhoitovuoden 2011 tulo- ja menotaulukko | 1 |
| 2011/C 100/02 | Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön varainhoitovuoden 2011 tulo- ja menotaulukko | 5 |
| 2011/C 100/03 | Euroopan ympäristökeskuksen varainhoitovuoden 2011 tulo- ja menotaulukko | 9 |
| 2011/C 100/04 | Euroopan koulutussäätiön varainhoitovuoden 2011 tulo- ja menotaulukko | 15 |
| 2011/C 100/05 | Euroopan lääkeviraston tulo- ja menoarvio varainhoitovuodeksi 2011 | 23 |
| 2011/C 100/06 | Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen varainhoitovuoden 2011 tulo- ja menotaulukko | 29 |
| 2011/C 100/07 | Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskuksen varainhoitovuoden 2011 tulo- ja menotaulukko | 35 |
| 2011/C 100/08 | Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston varainhoitovuoden 2011 tulo- ja menotaulukko | 41 |
| 2011/C 100/09 | Yhteisön kasvilajikeviraston varainhoitovuoden 2011 tulo- ja menotaulukko | 47 |
| 2011/C 100/10 | Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen varainhoitovuoden 2011 tulo- ja menotaulukko | 53 |
| 2011/C 100/11 | Euroopan unionin perusoikeusviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2011 | 57 |
| 2011/C 100/12 | Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen varainhoitovuoden 2011 tulo- ja menotaulukko | 63 |
| 2011/C 100/13 | Euroopan meriturvallisuusviraston tulo- ja menoarvio varainhoitovuodeksi 2011 | 69 |
| 2011/C 100/14 | Euroopan lentoturvallisuusviraston varainhoitovuoden 2011 tulo- ja menotaulukko | 73 |
| 2011/C 100/15 | Euroopan verkko- ja tietoturvaviraston varainhoitovuoden 2011 tulo- ja menotaulukko | 77 |
| 2011/C 100/16 | Euroopan rautatieviraston varainhoitovuoden 2011 tulo- ja menotaulukko | 81 |
| 2011/C 100/17 | Eurojustin varainhoitovuoden 2011 tulo- ja menotaulukko | 87 |
| 2011/C 100/18 | Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston (EACEA) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2011 | 93 |
| 2011/C 100/19 | Kilpailukyvyn ja innovoinnin toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2011 | 99 |
| 2011/C 100/20 | Terveys- ja kuluttaja-asioiden toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2011 | 105 |
| 2011/C 100/21 | Eurooppalaisen GNSS-järjestelmän valvontaviranomaisen (GSA) varainhoitovuoden 2011 tulo- ja menotaulukko | 111 |
| 2011/C 100/22 | Euroopan poliisiakatemian tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2011 | 115 |
| 2011/C 100/23 | Euroopan operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston (Frontex) varainhoitovuoden 2011 tulo- ja menoarvio | 119 |
| 2011/C 100/24 | Euroopan kemikaaliviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2011 | 125 |
| 2011/C 100/25 | Euroopan laajuisen liikenneverkon toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2011 | 129 |
| 2011/C 100/26 | Euroopan tasa-arvoinstituutti – Talousarvio 2011 | 135 |
| 2011/C 100/27 | Tutkimuksen toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2011 | 139 |
| 2011/C 100/28 | Yhteisön kalastuksenvalvontaviraston varainhoitovuoden 2011 tulo- ja menotaulukko | 145 |
| 2011/C 100/29 | Euroopan tutkimusneuvoston toimeenpanoviraston varainhoitovuoden 2011 tulo- ja menotaulukko | 149 |
| 2011/C 100/30 | Euroopan poliisiviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2011 | 153 |
| 2011/C 100/31 | Polttokenno- ja vetyteknologian yhteisyrityksen tulo- ja menoarvio varainhoitovuodelle 2011 | 159 |
| 2011/C 100/32 | Yhteenveto Clean Sky -yhteisyrityksen tuloista ja menoista varainhoitovuonna 2010 | 165 |
| 2011/C 100/33 | Yhteenveto Clean Sky -yhteisyrityksen tuloista ja menoista varainhoitovuonna 2011 | 171 |
| 2011/C 100/34 | Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen varainhoitovuoden 2010 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio | 177 |
| 2011/C 100/35 | Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen varainhoitovuoden 2010 tulo- ja menotaulukko – 2. korjaava lisätalousarvio | 183 |
| 2011/C 100/36 | Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen varainhoitovuoden 2010 tulo- ja menotaulukko – 3. korjaava lisätalousarvio | 187 |

Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

IV   Tiedotteet

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

2011/C 100/01

Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen (Cedefop) varainhoitovuoden 2011 tulo- ja menotaulukko

1

2011/C 100/02

Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön varainhoitovuoden 2011 tulo- ja menotaulukko

5

2011/C 100/03

Euroopan ympäristökeskuksen varainhoitovuoden 2011 tulo- ja menotaulukko

9

2011/C 100/04

Euroopan koulutussäätiön varainhoitovuoden 2011 tulo- ja menotaulukko

15

2011/C 100/05

Euroopan lääkeviraston tulo- ja menoarvio varainhoitovuodeksi 2011

23

2011/C 100/06

Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen varainhoitovuoden 2011 tulo- ja menotaulukko

29

2011/C 100/07

Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskuksen varainhoitovuoden 2011 tulo- ja menotaulukko

35

2011/C 100/08

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston varainhoitovuoden 2011 tulo- ja menotaulukko

41

2011/C 100/09

Yhteisön kasvilajikeviraston varainhoitovuoden 2011 tulo- ja menotaulukko

47

2011/C 100/10

Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen varainhoitovuoden 2011 tulo- ja menotaulukko

53

2011/C 100/11

Euroopan unionin perusoikeusviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2011

57

2011/C 100/12

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen varainhoitovuoden 2011 tulo- ja menotaulukko

63

2011/C 100/13

Euroopan meriturvallisuusviraston tulo- ja menoarvio varainhoitovuodeksi 2011

69

2011/C 100/14

Euroopan lentoturvallisuusviraston varainhoitovuoden 2011 tulo- ja menotaulukko

73

2011/C 100/15

Euroopan verkko- ja tietoturvaviraston varainhoitovuoden 2011 tulo- ja menotaulukko

77

2011/C 100/16

Euroopan rautatieviraston varainhoitovuoden 2011 tulo- ja menotaulukko

81

2011/C 100/17

Eurojustin varainhoitovuoden 2011 tulo- ja menotaulukko

87

2011/C 100/18

Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston (EACEA) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2011

93

2011/C 100/19

Kilpailukyvyn ja innovoinnin toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2011

99

2011/C 100/20

Terveys- ja kuluttaja-asioiden toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2011

105

2011/C 100/21

Eurooppalaisen GNSS-järjestelmän valvontaviranomaisen (GSA) varainhoitovuoden 2011 tulo- ja menotaulukko

111

2011/C 100/22

Euroopan poliisiakatemian tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2011

115

2011/C 100/23

Euroopan operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston (Frontex) varainhoitovuoden 2011 tulo- ja menoarvio

119

2011/C 100/24

Euroopan kemikaaliviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2011

125

2011/C 100/25

Euroopan laajuisen liikenneverkon toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2011

129

2011/C 100/26

Euroopan tasa-arvoinstituutti – Talousarvio 2011

135

2011/C 100/27

Tutkimuksen toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2011

139

2011/C 100/28

Yhteisön kalastuksenvalvontaviraston varainhoitovuoden 2011 tulo- ja menotaulukko

145

2011/C 100/29

Euroopan tutkimusneuvoston toimeenpanoviraston varainhoitovuoden 2011 tulo- ja menotaulukko

149

2011/C 100/30

Euroopan poliisiviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2011

153

2011/C 100/31

Polttokenno- ja vetyteknologian yhteisyrityksen tulo- ja menoarvio varainhoitovuodelle 2011

159

2011/C 100/32

Yhteenveto Clean Sky -yhteisyrityksen tuloista ja menoista varainhoitovuonna 2010

165

2011/C 100/33

Yhteenveto Clean Sky -yhteisyrityksen tuloista ja menoista varainhoitovuonna 2011

171

2011/C 100/34

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen varainhoitovuoden 2010 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio

177

2011/C 100/35

Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen varainhoitovuoden 2010 tulo- ja menotaulukko – 2. korjaava lisätalousarvio

183

2011/C 100/36

Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen varainhoitovuoden 2010 tulo- ja menotaulukko – 3. korjaava lisätalousarvio

187

Tämän talousarvion määrät ilmaistaan euroina, ellei toisin ilmoiteta.

| FI | |
| --- | --- |

FI

---

IV Tiedotteet

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

| 31.3.2011 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 100/1 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 100/1

---

Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen (Cedefop) varainhoitovuoden 2011 tulo- ja menotaulukko

(2011/C 100/01)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2011 | Varainhoitovuosi 2010 | Varainhoitovuosi 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPAN YHTEISÖN TUKI |
| 1 0 | EUROOPAN YHTEISÖN TUKI | 17 270 000 | 16 920 000 | 16 590 000,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 17 270 000 | 16 920 000 | 16 590 000,— |
| 2 |
| MUUT TULOT |
| 2 0 | IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ KERTYVÄT TULOT | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | VUOKRAUKSESTA KERTYVÄ TULO | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | TULOT JA KORVAUKSET MAKSUA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA | 25 000 | 25 000 | 50 000,— |
| 2 3 | SEKALAISTEN MENOJEN TAKAISINMAKSU | 35 000 | 35 000 | 243 989,— |
| 2 4 | LAHJOITUKSET JA TESTAMENTTILAHJOITUKSET | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | SIJOITETUISTA VAROISTA KERTYNEET TULOT, PANKKIKOROT JA MUUT TUOTOT; KURSSIVAIHTELUISTA AIHEUTUNEET VOITOT | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 60 000 | 60 000 | 293 989,— |
| 3 |
| TUET MUILTA KUIN EU:HUN KUULUVILTA VALTIOILTA |
| 3 0 | ISLANNIN TUKI | 11 890 | 13 536 | 19 908,— |
| 3 1 | NORJAN TUKI | 387 300 | 407 772 | 374 934,— |
| 3 2 | MUUT TUET KOMISSIOLTA (KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT) | p.m. | 810 000 | 1 250 000,— |
| 3 3 | ERILAISET KORVAMERKITYT TULOT | 35 000 | 35 000 | 35 000,— |
| | Osasto 3 yhteensä | 434 190 | 1 266 308 | 1 679 842,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 17 764 190 | 18 246 308 | 18 563 831,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2011

Varainhoitovuosi 2010

Varainhoitovuosi 2009

1

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

1 0

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

17 270 000

16 920 000

16 590 000,—

Osasto 1 yhteensä

17 270 000

16 920 000

16 590 000,—

2

MUUT TULOT

2 0

IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ KERTYVÄT TULOT

p.m.

p.m.

0,—

2 1

VUOKRAUKSESTA KERTYVÄ TULO

p.m.

p.m.

0,—

2 2

TULOT JA KORVAUKSET MAKSUA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA

25 000

25 000

50 000,—

2 3

SEKALAISTEN MENOJEN TAKAISINMAKSU

35 000

35 000

243 989,—

2 4

LAHJOITUKSET JA TESTAMENTTILAHJOITUKSET

p.m.

p.m.

0,—

2 5

SIJOITETUISTA VAROISTA KERTYNEET TULOT, PANKKIKOROT JA MUUT TUOTOT; KURSSIVAIHTELUISTA AIHEUTUNEET VOITOT

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 2 yhteensä

60 000

60 000

293 989,—

3

TUET MUILTA KUIN EU:HUN KUULUVILTA VALTIOILTA

3 0

ISLANNIN TUKI

11 890

13 536

19 908,—

3 1

NORJAN TUKI

387 300

407 772

374 934,—

3 2

MUUT TUET KOMISSIOLTA (KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT)

p.m.

810 000

1 250 000,—

3 3

ERILAISET KORVAMERKITYT TULOT

35 000

35 000

35 000,—

Osasto 3 yhteensä

434 190

1 266 308

1 679 842,—

KAIKKI YHTEENSÄ

17 764 190

18 246 308

18 563 831,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2011 | Määrärahat 2010 | Toteutus 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ | 10 879 000 | 10 879 000 | 10 309 000 | 10 309 000 | 9 723 840,— | 9 723 840,— |
| 1 3 | VIRKAMATKAT JA SIIRROT | 120 000 | 120 000 | 104 000 | 104 000 | 95 000,— | 95 000,— |
| 1 4 | SOSIAALINEN JA TERVEYDENHOIDON INFRASTRUKTUURI | 246 000 | 246 000 | 264 000 | 264 000 | 253 513,— | 253 513,— |
| 1 5 | VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO | 250 000 | 250 000 | 300 000 | 300 000 | 272 919,— | 272 919,— |
| 1 7 | VASTAANOTTO- JA EDUSTUSKULUT | 5 000 | 5 000 | 8 000 | 8 000 | 2 400,— | 2 400,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 11 500 000 | 11 500 000 | 10 985 000 | 10 985 000 | 10 347 672,— | 10 347 672,— |
| 2 |
| KIINTEISTÖT, TARVIKKEET JA ERILAISET TOIMINTAKULUT |
| 2 0 | KIINTEISTÖJEN VUOKRA JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 573 000 | 573 000 | 548 000 | 548 000 | 566 675,— | 566 675,— |
| 2 1 | TIETOJENKÄSITTELY | 400 000 | 400 000 | 378 000 | 378 000 | 327 918,— | 327 918,— |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 49 000 | 49 000 | 49 000 | 49 000 | 25 073,— | 25 073,— |
| 2 3 | HALLINNON JUOKSEVAT TOIMINTAKULUT | 128 000 | 128 000 | 128 000 | 128 000 | 95 850,— | 95 850,— |
| 2 4 | POSTI JA TIETOLIIKENNE | 225 000 | 225 000 | 196 000 | 196 000 | 247 057,— | 247 057,— |
| 2 5 | KOKOUSKULUT | 10 000 | 10 000 | 16 000 | 16 000 | 10 000,— | 10 000,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 1 385 000 | 1 385 000 | 1 315 000 | 1 315 000 | 1 272 573,— | 1 272 573,— |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | POIKITTAISTOIMINTA | 1 547 000 | 1 477 000 | 1 590 000 | 930 130 | 1 600 526,— | 1 010 738,— |
| 3 1 | EU:HUN KUULUMATTOMIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN TYÖOHJELMAAN | 399 190 | 399 190 | 1 231 308 | 1 231 308 | 1 039 172,— | 688 027,— |
| 3 2 | KEHITYSTUTKIMUS | 1 069 000 | 1 147 000 | 1 162 000 | 1 629 670 | 1 189 271,— | 1 315 784,— |
| 3 3 | RAPORTOINTI JA KOORDINOIDUN LÄHESTYMISTAVAN EDISTÄMINEN | 1 505 000 | 1 530 000 | 1 585 000 | 1 792 000 | 1 849 241,— | 1 805 847,— |
| 3 4 | VAIHTO JA KUMPPANEIDEN TUKEMINEN MUKAAN LUKIEN OPINTOKÄYNTIOHJELMA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 107 640,— |
| 3 5 | TIEDOTUS, KOMMUNIKOINTI JA TIEDONLEVITYS | 359 000 | 326 000 | 378 000 | 363 200 | 417 706,— | 728 282,— |
| | Osasto 3 yhteensä | 4 879 190 | 4 879 190 | 5 946 308 | 5 946 308 | 6 095 916,— | 5 656 318,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 17 764 190 | 17 764 190 | 18 246 308 | 18 246 308 | 17 716 161,— | 17 276 563,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2011

Määrärahat 2010

Toteutus 2009

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖ

1 1

TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ

10 879 000

10 879 000

10 309 000

10 309 000

9 723 840,—

9 723 840,—

1 3

VIRKAMATKAT JA SIIRROT

120 000

120 000

104 000

104 000

95 000,—

95 000,—

1 4

SOSIAALINEN JA TERVEYDENHOIDON INFRASTRUKTUURI

246 000

246 000

264 000

264 000

253 513,—

253 513,—

1 5

VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO

250 000

250 000

300 000

300 000

272 919,—

272 919,—

1 7

VASTAANOTTO- JA EDUSTUSKULUT

5 000

5 000

8 000

8 000

2 400,—

2 400,—

Osasto 1 yhteensä

11 500 000

11 500 000

10 985 000

10 985 000

10 347 672,—

10 347 672,—

2

KIINTEISTÖT, TARVIKKEET JA ERILAISET TOIMINTAKULUT

2 0

KIINTEISTÖJEN VUOKRA JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

573 000

573 000

548 000

548 000

566 675,—

566 675,—

2 1

TIETOJENKÄSITTELY

400 000

400 000

378 000

378 000

327 918,—

327 918,—

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

49 000

49 000

49 000

49 000

25 073,—

25 073,—

2 3

HALLINNON JUOKSEVAT TOIMINTAKULUT

128 000

128 000

128 000

128 000

95 850,—

95 850,—

2 4

POSTI JA TIETOLIIKENNE

225 000

225 000

196 000

196 000

247 057,—

247 057,—

2 5

KOKOUSKULUT

10 000

10 000

16 000

16 000

10 000,—

10 000,—

Osasto 2 yhteensä

1 385 000

1 385 000

1 315 000

1 315 000

1 272 573,—

1 272 573,—

3

TOIMINTAMENOT

3 0

POIKITTAISTOIMINTA

1 547 000

1 477 000

1 590 000

930 130

1 600 526,—

1 010 738,—

3 1

EU:HUN KUULUMATTOMIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN TYÖOHJELMAAN

399 190

399 190

1 231 308

1 231 308

1 039 172,—

688 027,—

3 2

KEHITYSTUTKIMUS

1 069 000

1 147 000

1 162 000

1 629 670

1 189 271,—

1 315 784,—

3 3

RAPORTOINTI JA KOORDINOIDUN LÄHESTYMISTAVAN EDISTÄMINEN

1 505 000

1 530 000

1 585 000

1 792 000

1 849 241,—

1 805 847,—

3 4

VAIHTO JA KUMPPANEIDEN TUKEMINEN MUKAAN LUKIEN OPINTOKÄYNTIOHJELMA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

107 640,—

3 5

TIEDOTUS, KOMMUNIKOINTI JA TIEDONLEVITYS

359 000

326 000

378 000

363 200

417 706,—

728 282,—

Osasto 3 yhteensä

4 879 190

4 879 190

5 946 308

5 946 308

6 095 916,—

5 656 318,—

KAIKKI YHTEENSÄ

17 764 190

17 764 190

18 246 308

18 246 308

17 716 161,—

17 276 563,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| 31.12.2009 täytetyt toimet | Toimessa oleva | Toimessa oleva |
| Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | | | | 1 | | 1 |
| AD 12 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 |
| AD 11 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 |
| AD 10 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 |
| AD 9 | | 3 | | 2 | | 2 |
| AD 8 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 7 | | | | 2 | | 5 |
| AD 6 | | 4 | | 6 | | 7 |
| AD 5 | | 6 | | 6 | | 3 |
| AD yhteensä | 14 | 32 | 15 | 35 | 15 | 36 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| AST 7 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 |
| AST 6 | 6 | 5 | 6 | 2 | 6 | |
| AST 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 |
| AST 4 | 4 | 7 | 4 | 9 | 4 | 9 |
| AST 3 | | 7 | | 6 | | 5 |
| AST 2 | | 3 | | 3 | | 2 |
| AST 1 | | | | | | |
| AST yhteensä | 19 | 31 | 20 | 31 | 20 | 31 |
| Kaikki yhteensä | 33 | 63 | 35 | 66 | 35 | 67 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2010

2011

31.12.2009 täytetyt toimet

Toimessa oleva

Toimessa oleva

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

1

1

AD 12

7

5

7

5

7

5

AD 11

4

5

5

3

5

3

AD 10

3

5

3

6

3

6

AD 9

3

2

2

AD 8

2

2

2

AD 7

2

5

AD 6

4

6

7

AD 5

6

6

3

AD yhteensä

14

32

15

35

15

36

AST 11

AST 10

2

1

3

1

3

1

AST 9

AST 8

2

1

2

1

2

1

AST 7

1

2

1

4

1

6

AST 6

6

5

6

2

6

AST 5

4

5

4

5

4

7

AST 4

4

7

4

9

4

9

AST 3

7

6

5

AST 2

3

3

2

AST 1

AST yhteensä

19

31

20

31

20

31

Kaikki yhteensä

33

63

35

66

35

67

---

| 31.3.2011 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 100/5 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 100/5

---

Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön varainhoitovuoden 2011 tulo- ja menotaulukko

(2011/C 100/02)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2011 | Varainhoitovuosi 2010 | Varainhoitovuosi 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPAN YHTEISÖN TUKI |
| 1 0 | EUROOPAN YHTEISÖN TUKI | 20 210 000 | 20 092 700 | 19 877 543,65 |
| | Osasto 1 yhteensä | 20 210 000 | 20 092 700 | 19 877 543,65 |
| 5 |
| SEKALAISET TULOT |
| 5 0 | IRTAIMISTON JA KIINTEISTÖN MYYNNISTÄ SAATU TUOTTO | — | — | — |
| 5 2 | SIJOITUKSISTA TAI LAINOISTA, PANKKIKOROISTA YMS. SAADUT TULOT | — | — | — |
| 5 4 | UUDELLEEN KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT, KÄYTTÄMÄTTÖMÄT SEKALAISET TULOT | p.m. | 112 600 | 37 926,56 |
| 5 9 | MUUT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA SAADUT TULOT | p.m. | 1 000 | 0,— |
| | Osasto 5 yhteensä | p.m. | 113 600 | 37 926,56 |
| 6 |
| TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA |
| 6 0 | TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA | 240 000 | 641 700 | 222 107,24 |
| | Osasto 6 yhteensä | 240 000 | 641 700 | 222 107,24 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 20 450 000 | 20 848 000 | 20 137 577,45 |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2011

Varainhoitovuosi 2010

Varainhoitovuosi 2009

1

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

1 0

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

20 210 000

20 092 700

19 877 543,65

Osasto 1 yhteensä

20 210 000

20 092 700

19 877 543,65

5

SEKALAISET TULOT

5 0

IRTAIMISTON JA KIINTEISTÖN MYYNNISTÄ SAATU TUOTTO

—

—

—

5 2

SIJOITUKSISTA TAI LAINOISTA, PANKKIKOROISTA YMS. SAADUT TULOT

—

—

—

5 4

UUDELLEEN KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT, KÄYTTÄMÄTTÖMÄT SEKALAISET TULOT

p.m.

112 600

37 926,56

5 9

MUUT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA SAADUT TULOT

p.m.

1 000

0,—

Osasto 5 yhteensä

p.m.

113 600

37 926,56

6

TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

6 0

TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

240 000

641 700

222 107,24

Osasto 6 yhteensä

240 000

641 700

222 107,24

KAIKKI YHTEENSÄ

20 450 000

20 848 000

20 137 577,45

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2011 | Määrärahat 2010 | Toteutus 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 10 680 000 | 10 000 000 | 10 178 490,57 |
| 1 3 | TEHTÄVIIN LIITTYVÄ MATKUSTAMINEN | 510 000 | 540 000 | 395 496,47 |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT | 140 000 | 117 000 | 161 917,16 |
| | Osasto 1 yhteensä | 11 330 000 | 10 657 000 | 10 735 904,20 |
| 2 |
| RAKENNUKSIIN, LAITTEISIIN JA ERILAISIIN TOIMINTOIHIN LIITTYVÄT KULUT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN YLLÄPITO- JA MUUT LIITÄNNÄISET KULUT | 717 000 | 619 500 | 575 348,70 |
| 2 1 | VUOKRA | 21 000 | 19 300 | 21 691,83 |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 669 000 | 606 500 | 601 819,43 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 48 000 | 41 500 | 30 452,91 |
| 2 4 | POSTI- JA TIETOLIIKENNEMAKSUT | 95 000 | 77 200 | 87 676,81 |
| | Osasto 2 yhteensä | 1 550 000 | 1 364 000 | 1 316 989,68 |
| 3 |
| TOIMINTAKULUT |
| 3 0 | TOIMINTAKULUT | 7 570 000 | 8 827 000 | 8 060 718,38 |
| | Osasto 3 yhteensä | 7 570 000 | 8 827 000 | 8 060 718,38 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 20 450 000 | 20 848 000 | 20 113 612,26 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2011

Määrärahat 2010

Toteutus 2009

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

10 680 000

10 000 000

10 178 490,57

1 3

TEHTÄVIIN LIITTYVÄ MATKUSTAMINEN

510 000

540 000

395 496,47

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

140 000

117 000

161 917,16

Osasto 1 yhteensä

11 330 000

10 657 000

10 735 904,20

2

RAKENNUKSIIN, LAITTEISIIN JA ERILAISIIN TOIMINTOIHIN LIITTYVÄT KULUT

2 0

RAKENNUSTEN YLLÄPITO- JA MUUT LIITÄNNÄISET KULUT

717 000

619 500

575 348,70

2 1

VUOKRA

21 000

19 300

21 691,83

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

669 000

606 500

601 819,43

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

48 000

41 500

30 452,91

2 4

POSTI- JA TIETOLIIKENNEMAKSUT

95 000

77 200

87 676,81

Osasto 2 yhteensä

1 550 000

1 364 000

1 316 989,68

3

TOIMINTAKULUT

3 0

TOIMINTAKULUT

7 570 000

8 827 000

8 060 718,38

Osasto 3 yhteensä

7 570 000

8 827 000

8 060 718,38

KAIKKI YHTEENSÄ

20 450 000

20 848 000

20 113 612,26

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| Vakinaiset toimet | Vakinaiset toimet |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | 1 | 1 |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | 2 | 2 |
| AD 12 | 6 | 6 |
| AD 11 | 6 | 6 |
| AD 10 | 6 | 6 |
| AD 9 | 3 | 3 |
| AD 8 | 6 | 6 |
| AD 7 | 9 | 9 |
| AD 6 | 3 | 3 |
| AD 5 | 7 | 7 |
| Yhteensä | 50 | 50 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | 2 | — |
| AST 9 | 3 | 3 |
| AST 8 | 4 | 6 |
| AST 7 | 5 | 5 |
| AST 6 | 10 | 9 |
| AST 5 | 7 | 5 |
| AST 4 | 9 | 9 |
| AST 3 | 7 | 10 |
| AST 2 | 2 | 2 |
| AST 1 | 2 | 2 |
| Yhteensä | 51 | 51 |
| Kaikki yhteensä | 101 | 101 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2011

2010

Vakinaiset toimet

Vakinaiset toimet

AD 16

—

—

AD 15

1

1

AD 14

1

1

AD 13

2

2

AD 12

6

6

AD 11

6

6

AD 10

6

6

AD 9

3

3

AD 8

6

6

AD 7

9

9

AD 6

3

3

AD 5

7

7

Yhteensä

50

50

AST 11

—

—

AST 10

2

—

AST 9

3

3

AST 8

4

6

AST 7

5

5

AST 6

10

9

AST 5

7

5

AST 4

9

9

AST 3

7

10

AST 2

2

2

AST 1

2

2

Yhteensä

51

51

Kaikki yhteensä

101

101

---

| 31.3.2011 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 100/9 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 100/9

---

Euroopan ympäristökeskuksen varainhoitovuoden 2011 tulo- ja menotaulukko

(2011/C 100/03)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2011 | Varainhoitovuosi 2010 | Varainhoitovuosi 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPAN YHTEISÖN TUKI, EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON (EFTA) JA UUSIEN JÄSENVALTIOIDEN RAHOITUSOSUUS |
| 1 0 | EUROOPAN YHTEISÖN TUKI SEKÄ EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON (EFTA) RAHOITUSOSUUS | 41 285 302 | 40 579 354 | 39 796 440,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 41 285 302 | 40 579 354 | 39 796 440,— |
| 2 |
| SEKALAISET TULOT |
| 2 0 | IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ SAATAVA TUOTTO | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | KALUSTON JA LAITTEIDEN VUOKRAAMISESTA SAATAVA TUOTTO | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | TIETTYIHIN SOPIMUKSIIN LIITTYVÄT RAHOITUSOSUUDET – KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT (1) | 0 | 9 996 499 | 61 510,— |
| 2 3 | KORVAUS ERILAISISTA KULUISTA (2) | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 4 | LAHJOITUKSET JA PERINNÖT | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | SEKALAISET TULOT | p.m. | p.m. | 29 384,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 0 | 9 996 499 | 90 894,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 41 285 302 | 50 575 853 | 39 887 334,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2011

Varainhoitovuosi 2010

Varainhoitovuosi 2009

1

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI, EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON (EFTA) JA UUSIEN JÄSENVALTIOIDEN RAHOITUSOSUUS

1 0

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI SEKÄ EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON (EFTA) RAHOITUSOSUUS

41 285 302

40 579 354

39 796 440,—

Osasto 1 yhteensä

41 285 302

40 579 354

39 796 440,—

2

SEKALAISET TULOT

2 0

IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ SAATAVA TUOTTO

p.m.

p.m.

0,—

2 1

KALUSTON JA LAITTEIDEN VUOKRAAMISESTA SAATAVA TUOTTO

p.m.

p.m.

0,—

2 2

TIETTYIHIN SOPIMUKSIIN LIITTYVÄT RAHOITUSOSUUDET – KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT (1)

0

9 996 499

61 510,—

2 3

KORVAUS ERILAISISTA KULUISTA (2)

p.m.

p.m.

0,—

2 4

LAHJOITUKSET JA PERINNÖT

p.m.

p.m.

0,—

2 5

SEKALAISET TULOT

p.m.

p.m.

29 384,—

Osasto 2 yhteensä

0

9 996 499

90 894,—

KAIKKI YHTEENSÄ

41 285 302

50 575 853

39 887 334,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2011 | Määrärahat 2010 | Toteutus 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ (3) | 21 928 000 | 23 580 103 | 18 184 013,— |
| 1 2 | TYÖHÖNOTTOON LIITTYVÄT MENOT (4) | 120 000 | 405 000 | 234 280,— |
| 1 3 | TYÖMATKAT (5) | 950 000 | 1 400 120 | 945 341,— |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT (6) | 775 000 | 757 657 | 603 127,— |
| 1 6 | SOSIAALIPALVELUT | 5 000 | 5 000 | 2 642,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 23 778 000 | 26 147 880 | 19 969 403,— |
| 2 |
| HALLINNOLLISET KULUT |
| 2 1 | RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT (7) | 3 006 000 | 2 661 687 | 3 063 547,— |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT (8) | 221 000 | 281 816 | 339 393,— |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT (9) | 479 500 | 646 831 | 344 586,— |
| 2 4 | VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT | 12 000 | 12 000 | 11 372,— |
| 2 5 | EYK:N HALLINTO | 205 000 | 205 000 | 165 712,— |
| 2 6 | KESKUKSEN YMPÄRISTÖNHALLINTA | 10 000 | 27 000 | 1 698,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 3 933 500 | 3 834 334 | 3 926 308,— |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 3 | RESURSSIT (10) | 11 795 000 | 13 954 640 | 11 612 782,— |
| 3 4 | STRATEGISET TOIMENPITEET | — | — | 3 975 516,— |
| 3 5 | STRATEGISET TOIMENPITEET (11) | 1 778 802 | 6 655 548 | 0,— |
| 3 6 | STRATEGISET TOIMENPITEET (12) | — | — | 902 125,— |
| | Osasto 3 yhteensä | 13 573 802 | 20 610 188 | 16 490 423,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 41 285 302 | 50 592 402 | 40 386 134,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2011

Määrärahat 2010

Toteutus 2009

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ (3)

21 928 000

23 580 103

18 184 013,—

1 2

TYÖHÖNOTTOON LIITTYVÄT MENOT (4)

120 000

405 000

234 280,—

1 3

TYÖMATKAT (5)

950 000

1 400 120

945 341,—

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT (6)

775 000

757 657

603 127,—

1 6

SOSIAALIPALVELUT

5 000

5 000

2 642,—

Osasto 1 yhteensä

23 778 000

26 147 880

19 969 403,—

2

HALLINNOLLISET KULUT

2 1

RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT (7)

3 006 000

2 661 687

3 063 547,—

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT (8)

221 000

281 816

339 393,—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT (9)

479 500

646 831

344 586,—

2 4

VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

12 000

12 000

11 372,—

2 5

EYK:N HALLINTO

205 000

205 000

165 712,—

2 6

KESKUKSEN YMPÄRISTÖNHALLINTA

10 000

27 000

1 698,—

Osasto 2 yhteensä

3 933 500

3 834 334

3 926 308,—

3

TOIMINTAMENOT

3 3

RESURSSIT (10)

11 795 000

13 954 640

11 612 782,—

3 4

STRATEGISET TOIMENPITEET

—

—

3 975 516,—

3 5

STRATEGISET TOIMENPITEET (11)

1 778 802

6 655 548

0,—

3 6

STRATEGISET TOIMENPITEET (12)

—

—

902 125,—

Osasto 3 yhteensä

13 573 802

20 610 188

16 490 423,—

KAIKKI YHTEENSÄ

41 285 302

50 592 402

40 386 134,—

Henkilöstötaulukko

| Vakituiset toimet |
| --- |
| Ura-alueet ja palkkaluokat uusien henkilöstösääntöjen mukaan | 2009 | 2010 | 2011 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | | | |
| AD 14 | | | |
| AD 13 | | | |
| AD 12 | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | 2 | 2 | |
| AD 10 | 1 | 1 | |
| AD 9 | | | |
| AD 8 | | | |
| AD 7 | | | |
| AD 6 | 2 | 2 | |
| AD 5 | | | |
| AD yhteensä | 6 | 6 | 1 |
| AST 11 | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | | | |
| AST 9 | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | | | |
| AST 6 | | | |
| AST 5 | | | |
| AST 4 | | | |
| AST 3 | | | |
| AST 2 | | | |
| AST 1 | | | |
| AST yhteensä | 3 | 3 | 3 |
| Kaikki yhteensä | 9 | 9 | 4 |

Vakituiset toimet

Ura-alueet ja palkkaluokat uusien henkilöstösääntöjen mukaan

2009

2010

2011

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

AD 12

1

1

1

AD 11

2

2

AD 10

1

1

AD 9

AD 8

AD 7

AD 6

2

2

AD 5

AD yhteensä

6

6

1

AST 11

1

1

1

AST 10

AST 9

1

1

1

AST 8

1

1

1

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

AST yhteensä

3

3

3

Kaikki yhteensä

9

9

4

Henkilöstötaulukko

| Väliaikaiset toimet |
| --- |
| Ura-alueet ja palkkaluokat uusien henkilöstösääntöjen mukaan | 2009 | 2010 | 2011 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | 2 | 2 | 2 |
| AD 13 | | 2 | 2 |
| AD 12 | 10 | 9 | 9 |
| AD 11 | 8 | 11 | 11 |
| AD 10 | 9 | 9 | 9 |
| AD 9 | 7 | 8 | 8 |
| AD 8 | 8 | 7 | 7 |
| AD 7 | 6 | 6 | 6 |
| AD 6 | 2 | 6 | 7 |
| AD 5 | | | |
| AD yhteensä | 56 | 61 | 62 |
| AST 11 | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | 3 | 3 | 3 |
| AST 9 | 1 | 2 | 2 |
| AST 8 | 7 | 8 | 8 |
| AST 7 | 4 | 6 | 6 |
| AST 6 | 11 | 8 | 8 |
| AST 5 | 4 | 4 | 4 |
| AST 4 | 14 | 14 | 14 |
| AST 3 | 14 | 13 | 13 |
| AST 2 | 3 | 4 | 4 |
| AST 1 | 6 | 5 | 5 |
| AST yhteensä | 68 | 68 | 68 |
| Kaikki yhteensä | 124 | 129 | 130 |

Väliaikaiset toimet

Ura-alueet ja palkkaluokat uusien henkilöstösääntöjen mukaan

2009

2010

2011

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

2

2

AD 12

10

9

9

AD 11

8

11

11

AD 10

9

9

9

AD 9

7

8

8

AD 8

8

7

7

AD 7

6

6

6

AD 6

2

6

7

AD 5

AD yhteensä

56

61

62

AST 11

1

1

1

AST 10

3

3

3

AST 9

1

2

2

AST 8

7

8

8

AST 7

4

6

6

AST 6

11

8

8

AST 5

4

4

4

AST 4

14

14

14

AST 3

14

13

13

AST 2

3

4

4

AST 1

6

5

5

AST yhteensä

68

68

68

Kaikki yhteensä

124

129

130

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2011 | 2010 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 25
  GISC 5
  ENPI 3 | 25
  GISC 5
  ENPI 3 | 23 |
| FG III | 5
  GISC 3
  ENPI 1 | 5
  GISC 3
  ENPI 1 | 7 |
| FG II | 18 | 16 | 15 |
| FG I | | | |
| FG yhteensä | 60 | 58 | 45 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 22 | 22 | 28 |
| Yhteensä | 82 | 80 | 73 |

Sopimussuhteiset toimet

2011

2010

2009

FG IV

25

GISC 5

ENPI 3

25

GISC 5

ENPI 3

23

FG III

5

GISC 3

ENPI 1

5

GISC 3

ENPI 1

7

FG II

18

16

15

FG I

FG yhteensä

60

58

45

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

22

22

28

Yhteensä

82

80

73

---

(1)  2010:

| — | GISC: 2 999 999, |
| --- | --- |

—

GISC: 2 999 999,

| — | ENPI: 5 746 500, |
| --- | --- |

—

ENPI: 5 746 500,

| — | IPA: 1 200 000, |
| --- | --- |

—

IPA: 1 200 000,

| — | EEA-AoA: 50 000. |
| --- | --- |

—

EEA-AoA: 50 000.

2009:

| — | CSS: 61 510. |
| --- | --- |

—

CSS: 61 510.

(2)  2010:

| — | GISC: 30 000, |
| --- | --- |

—

GISC: 30 000,

| — | ENPI: 140 000. |
| --- | --- |

—

ENPI: 140 000.

(3)  2010:

| — | GISC: 1 927 000, |
| --- | --- |

—

GISC: 1 927 000,

| — | ENPI: 1 470 000. |
| --- | --- |

—

ENPI: 1 470 000.

(4)  2010:

| — | GISC: 64 000, |
| --- | --- |

—

GISC: 64 000,

| — | ENPI: 40 000. |
| --- | --- |

—

ENPI: 40 000.

(5)  2010:

| — | GISC: 180 000, |
| --- | --- |

—

GISC: 180 000,

| — | ENPI: 200 000, |
| --- | --- |

—

ENPI: 200 000,

| — | IPA: 30 060. |
| --- | --- |

—

IPA: 30 060.

2009:

| — | EA5: 3 174. |
| --- | --- |

—

EA5: 3 174.

(6)  2010: ENPI: 23 000.

(7)  2010: GISC: 90 000.

(8)  2010: GISC: 30 000.

2009: CSS: 60 093.

(9)  2010:

| — | GISC: 53 999, |
| --- | --- |

—

GISC: 53 999,

| — | ENPI: 140 000. |
| --- | --- |

—

ENPI: 140 000.

(10)  2010:

| — | GISC: 330 000, |
| --- | --- |

—

GISC: 330 000,

| — | ENPI: 310 000, |
| --- | --- |

—

ENPI: 310 000,

| — | IPA: 432 000. |
| --- | --- |

—

IPA: 432 000.

2009:

| — | EA4: 192 209, |
| --- | --- |

—

EA4: 192 209,

| — | EA5: 43 637, |
| --- | --- |

—

EA5: 43 637,

| — | Potsdam: 34 752. |
| --- | --- |

—

Potsdam: 34 752.

(11)  2010:

| — | GISC: 325 000, |
| --- | --- |

—

GISC: 325 000,

| — | ENPI: 3 563 500, |
| --- | --- |

—

ENPI: 3 563 500,

| — | IPA: 737 940, |
| --- | --- |

—

IPA: 737 940,

| — | AoA: 50 000. |
| --- | --- |

—

AoA: 50 000.

(12)  2009:

| — | EA4: 59 100, |
| --- | --- |

—

EA4: 59 100,

| — | EA5: 50 200, |
| --- | --- |

—

EA5: 50 200,

| — | Potsdam: 58 449, |
| --- | --- |

—

Potsdam: 58 449,

| — | CLC: 734 376. |
| --- | --- |

—

CLC: 734 376.

---

| 31.3.2011 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 100/15 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 100/15

---

Euroopan koulutussäätiön varainhoitovuoden 2011 tulo- ja menotaulukko

(2011/C 100/04)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2011 | Varainhoitovuosi 2010 | Varainhoitovuosi 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPAN YHTEISÖN TUKI |
| 1 0 | LIITTYMISTÄ EDELTÄVÄ STRATEGIA (MOMENTTI 15 03 02 (ENTINEN MOMENTTI B7–0 3 3)) | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 | ULKOISET TOIMET – TACIS, CARDS JA MEDA (MOMENTTI 15 03 03 (ENTINEN MOMENTTI B7–6 6 4)) | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 2 | EUROOPAN KOULUTUSSÄÄTIÖ (MOMENTTI 15 02 27) | 19 850 000 | 18 282 000 | 14 772 000,— |
| 1 3 | DG EAC – EUROOPAN KOULUTUSSÄÄTIÖ | 0 | 1 015 822 | 4 028 000,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 19 850 000 | 19 297 822 | 18 800 000,— |
| 4 |
| TULOT MUISTA LÄHTEISTÄ |
| 4 3 | YHTEISTYÖ ITALIAN LAITOSTEN KANSSA | p.m. | 5 572 | 225 856,— |
| 4 9 | YHTEISTYÖ ITALIAN LAITOSTEN KANSSA – RAHOITUS AIKAISEMPINA VUOSINA | p.m. | 503 729 | 0,— |
| | Osasto 4 yhteensä | p.m. | 509 301 | 225 856,— |
| 5 |
| MEDA – ETE |
| 5 0 | MEDA – ETE | 0 | 0 | 0,— |
| 5 9 | MEDA – ETE – RAHOITUS AIKAISEMPINA VUOSINA | 0 | 450 173 | 0,— |
| | Osasto 5 yhteensä | 0 | 450 173 | 0,— |
| 8 |
| EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA |
| 8 0 | EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA | p.m. | 162 178 | 0,— |
| | Osasto 8 yhteensä | p.m. | 162 178 | 0,— |
| 9 |
| SEKALAISET TULOT |
| 9 0 | SEKALAISET TULOT | p.m. | p.m. | 85 791,— |
| | Osasto 9 yhteensä | p.m. | p.m. | 85 791,— |
| 10 |
| AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET |
| 10 1 | AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 10 yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 19 850 000 | 20 419 474 | 19 111 647,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2011

Varainhoitovuosi 2010

Varainhoitovuosi 2009

1

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

1 0

LIITTYMISTÄ EDELTÄVÄ STRATEGIA (MOMENTTI 15 03 02 (ENTINEN MOMENTTI B7–0 3 3))

p.m.

p.m.

0,—

1 1

ULKOISET TOIMET – TACIS, CARDS JA MEDA (MOMENTTI 15 03 03 (ENTINEN MOMENTTI B7–6 6 4))

p.m.

p.m.

0,—

1 2

EUROOPAN KOULUTUSSÄÄTIÖ (MOMENTTI 15 02 27)

19 850 000

18 282 000

14 772 000,—

1 3

DG EAC – EUROOPAN KOULUTUSSÄÄTIÖ

0

1 015 822

4 028 000,—

Osasto 1 yhteensä

19 850 000

19 297 822

18 800 000,—

4

TULOT MUISTA LÄHTEISTÄ

4 3

YHTEISTYÖ ITALIAN LAITOSTEN KANSSA

p.m.

5 572

225 856,—

4 9

YHTEISTYÖ ITALIAN LAITOSTEN KANSSA – RAHOITUS AIKAISEMPINA VUOSINA

p.m.

503 729

0,—

Osasto 4 yhteensä

p.m.

509 301

225 856,—

5

MEDA – ETE

5 0

MEDA – ETE

0

0

0,—

5 9

MEDA – ETE – RAHOITUS AIKAISEMPINA VUOSINA

0

450 173

0,—

Osasto 5 yhteensä

0

450 173

0,—

8

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA

8 0

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA

p.m.

162 178

0,—

Osasto 8 yhteensä

p.m.

162 178

0,—

9

SEKALAISET TULOT

9 0

SEKALAISET TULOT

p.m.

p.m.

85 791,—

Osasto 9 yhteensä

p.m.

p.m.

85 791,—

10

AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET

10 1

AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 10 yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

19 850 000

20 419 474

19 111 647,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2011 | Määrärahat 2010 | Toteutus 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 |
| KOULUTUSSÄÄTIÖN HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 12 529 100 | 12 529 100 | 12 156 598 | 12 156 598 | 11 912 411,25 | 11 912 411,25 |
| 1 3 | VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT | 100 000 | 100 000 | 940 000 | 940 000 | 940 934,35 | 940 934,35 |
| 1 4 | SOSIAALIPALVELUJEN JA TERVEYDENHOIDON PERUSRAKENNE | 131 230 | 131 230 | 184 770 | 184 770 | 172 563,07 | 172 563,07 |
| 1 5 | HENKILÖSTÖN VAIHTO SÄÄTIÖN JA JULKISEN SEKTORIN VÄLILLÄ | 125 000 | 125 000 | 149 000 | 149 000 | 83 688,20 | 83 628,20 |
| 1 7 | VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT | 12 000 | 12 000 | 14 000 | 14 000 | 10 329,12 | 10 329,12 |
| 1 9 | ELÄKKEET JA ELÄKETUET | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 12 897 330 | 12 897 330 | 13 444 368 | 13 444 368 | 13 119 925,99 | 13 119 925,99 |
| 2 |
| KIINTEISTÖ, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 539 818 | 539 818 | 564 978 | 564 978 | 559 458,23 | 559 458,23 |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 584 670 | 584 670 | 671 257 | 671 257 | 510 876,13 | 510 876,13 |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 48 032 | 48 032 | 28 772 | 28 772 | 26 784,24 | 26 784,24 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 102 950 | 102 950 | 111 424 | 111 424 | 134 876,32 | 134 876,32 |
| 2 4 | POSTI JA TIETOLIIKENNE | 35 200 | 35 200 | 34 722 | 34 722 | 45 200,— | 45 200,— |
| 2 5 | KOKOUKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 120 000 | 120 000 | 127 319 | 127 319 | 166 813,73 | 166 813,73 |
| | Osasto 2 yhteensä | 1 430 670 | 1 430 670 | 1 538 472 | 1 538 472 | 1 444 008,65 | 1 444 008,65 |
| 3 |
| ERITYISISTÄ TEHTÄVISTÄ HUOLEHTIMISEEN LIITTYVÄT TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | KÄYTTÖMENOT | 1 017 500 | 1 017 500 | 760 327 | 1 030 270 | 1 551 141,47 | 1 504 185,30 |
| 3 1 | PRIORISOITU TOIMINTA: TYÖOHJELMAN TOIMINTA | 4 065 000 | 3 632 000 | 3 088 833 | 3 214 350 | 3 806 149,78 | 3 110 177,47 |
| 3 2 | TOIMINTA | 939 500 | 872 500 | | | | |
| | Osasto 3 yhteensä | 6 022 000 | 5 522 000 | 3 849 160 | 4 244 620 | 5 357 291,52 | 4 614 362,77 |
| 4 |
| KORVAMERKITYT MENOT |
| 4 1 | YHTEISTYÖ MUIDEN KANSAINVÄLISTEN LAITOSTEN KANSSA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 2 | YHTEISTYÖ MUIDEN EUROOPPALAISTEN VIRASTOJEN KANSSA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 3 | YHTEISTYÖ KANSALLISTEN LAITOSTEN KANSSA | p.m. | p.m. | 509 301 | 509 301 | 172 820,79 | 351 795,27 |
| 4 4 | EU:N JÄSENVALTIOIDEN HANKKEIDEN TOTEUTUS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Osasto 4 yhteensä | p.m. | p.m. | 509 301 | 509 301 | 172 820,79 | 351 795,27 |
| 5 |
| KORVAMERKITYT MENOT – EDUCATION AND TRAINING FOR EMPLOYMENT (ETE), HANKE MED 2004/083–494 |
| 5 1 | HENKILÖSTÖRESURSSIT | p.m. | p.m. | 143 346 | 143 346 | 171 478,67 | 119 928,67 |
| 5 2 | MATKAKULUT JA PÄIVÄRAHAT | p.m. | p.m. | 157 846 | 157 846 | 165 749,17 | 187 769,79 |
| 5 3 | MUUT KULUT JA PALVELUT | p.m. | p.m. | 133 049 | 133 049 | 179 103,38 | 156 505,11 |
| 5 4 | OSAN 3 HANKINNAT | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 5 5 | OSAN 4 HANKINNAT | p.m. | p.m. | 932 | 932 | 0,— | 83 906,67 |
| 5 6 | TILINTARKASTUS | p.m. | p.m. | 15 000 | 15 000 | 15 000,— | 0,— |
| 5 7 | SATUNNAISET MENOT | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Osasto 5 yhteensä | p.m. | p.m. | 450 173 | 450 173 | 531 331,22 | 548 110,24 |
| 8 |
| EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA |
| 8 0 | EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA | p.m. | p.m. | 162 178 | 162 178 | 0,— | 0,— |
| | Osasto 8 yhteensä | p.m. | p.m. | 162 178 | 162 178 | 0,— | 0,— |
| 9 |
| MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU |
| 9 9 | MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Osasto 9 yhteensä | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 |
| AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET |
| 10 1 | AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET | p.m. | p.m. | | 70 362 | 0,— | 0,— |
| | Osasto 10 yhteensä | p.m. | p.m. | | 70 362 | 0,— | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 20 350 000 | 19 850 000 | 19 953 652 | 20 419 474 | 20 625 378,20 | 20 078 202,92 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2011

Määrärahat 2010

Toteutus 2009

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

KOULUTUSSÄÄTIÖN HENKILÖSTÖMENOT

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

12 529 100

12 529 100

12 156 598

12 156 598

11 912 411,25

11 912 411,25

1 3

VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT

100 000

100 000

940 000

940 000

940 934,35

940 934,35

1 4

SOSIAALIPALVELUJEN JA TERVEYDENHOIDON PERUSRAKENNE

131 230

131 230

184 770

184 770

172 563,07

172 563,07

1 5

HENKILÖSTÖN VAIHTO SÄÄTIÖN JA JULKISEN SEKTORIN VÄLILLÄ

125 000

125 000

149 000

149 000

83 688,20

83 628,20

1 7

VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

12 000

12 000

14 000

14 000

10 329,12

10 329,12

1 9

ELÄKKEET JA ELÄKETUET

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Osasto 1 yhteensä

12 897 330

12 897 330

13 444 368

13 444 368

13 119 925,99

13 119 925,99

2

KIINTEISTÖ, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

2 0

SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

539 818

539 818

564 978

564 978

559 458,23

559 458,23

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

584 670

584 670

671 257

671 257

510 876,13

510 876,13

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

48 032

48 032

28 772

28 772

26 784,24

26 784,24

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

102 950

102 950

111 424

111 424

134 876,32

134 876,32

2 4

POSTI JA TIETOLIIKENNE

35 200

35 200

34 722

34 722

45 200,—

45 200,—

2 5

KOKOUKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

120 000

120 000

127 319

127 319

166 813,73

166 813,73

Osasto 2 yhteensä

1 430 670

1 430 670

1 538 472

1 538 472

1 444 008,65

1 444 008,65

3

ERITYISISTÄ TEHTÄVISTÄ HUOLEHTIMISEEN LIITTYVÄT TOIMINTAMENOT

3 0

KÄYTTÖMENOT

1 017 500

1 017 500

760 327

1 030 270

1 551 141,47

1 504 185,30

3 1

PRIORISOITU TOIMINTA: TYÖOHJELMAN TOIMINTA

4 065 000

3 632 000

3 088 833

3 214 350

3 806 149,78

3 110 177,47

3 2

TOIMINTA

939 500

872 500

Osasto 3 yhteensä

6 022 000

5 522 000

3 849 160

4 244 620

5 357 291,52

4 614 362,77

4

KORVAMERKITYT MENOT

4 1

YHTEISTYÖ MUIDEN KANSAINVÄLISTEN LAITOSTEN KANSSA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 2

YHTEISTYÖ MUIDEN EUROOPPALAISTEN VIRASTOJEN KANSSA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 3

YHTEISTYÖ KANSALLISTEN LAITOSTEN KANSSA

p.m.

p.m.

509 301

509 301

172 820,79

351 795,27

4 4

EU:N JÄSENVALTIOIDEN HANKKEIDEN TOTEUTUS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Osasto 4 yhteensä

p.m.

p.m.

509 301

509 301

172 820,79

351 795,27

5

KORVAMERKITYT MENOT – EDUCATION AND TRAINING FOR EMPLOYMENT (ETE), HANKE MED 2004/083–494

5 1

HENKILÖSTÖRESURSSIT

p.m.

p.m.

143 346

143 346

171 478,67

119 928,67

5 2

MATKAKULUT JA PÄIVÄRAHAT

p.m.

p.m.

157 846

157 846

165 749,17

187 769,79

5 3

MUUT KULUT JA PALVELUT

p.m.

p.m.

133 049

133 049

179 103,38

156 505,11

5 4

OSAN 3 HANKINNAT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

5 5

OSAN 4 HANKINNAT

p.m.

p.m.

932

932

0,—

83 906,67

5 6

TILINTARKASTUS

p.m.

p.m.

15 000

15 000

15 000,—

0,—

5 7

SATUNNAISET MENOT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Osasto 5 yhteensä

p.m.

p.m.

450 173

450 173

531 331,22

548 110,24

8

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA

8 0

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA

p.m.

p.m.

162 178

162 178

0,—

0,—

Osasto 8 yhteensä

p.m.

p.m.

162 178

162 178

0,—

0,—

9

MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU

9 9

MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Osasto 9 yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10

AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET

10 1

AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET

p.m.

p.m.

70 362

0,—

0,—

Osasto 10 yhteensä

p.m.

p.m.

70 362

0,—

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

20 350 000

19 850 000

19 953 652

20 419 474

20 625 378,20

20 078 202,92

Luku 3 0

Maksujen ennakoitu erääntymisaikataulu suhteessa maksusitoumuksiin

| Sitoumukset | Maksut |
| --- | --- |
| 2011 | 2012 |
| Maksamatta olevat ennen vuotta 2011 tehdyt maksusitoumukset | 285 132 | 285 132 | |
| Määrärahat 2011 | 1 017 500 | 732 368 | 285 132 |
| Yhteensä | 1 302 632 | 1 017 500 | 285 132 |

Sitoumukset

Maksut

2011

2012

Maksamatta olevat ennen vuotta 2011 tehdyt maksusitoumukset

285 132

285 132

Määrärahat 2011

1 017 500

732 368

285 132

Yhteensä

1 302 632

1 017 500

285 132

Luku 3 1

Maksujen ennakoitu erääntymisaikataulu suhteessa maksusitoumuksiin

| Sitoumukset | Maksut |
| --- | --- |
| 2011 | 2012 |
| Maksamatta olevat ennen vuotta 2011 tehdyt maksusitoumukset | 1 491 328 | 1 491 328 | |
| Määrärahat 2011 | 4 065 000 | 2 140 672 | 1 924 328 |
| Yhteensä | 5 556 328 | 3 632 000 | 1 924 328 |

Sitoumukset

Maksut

2011

2012

Maksamatta olevat ennen vuotta 2011 tehdyt maksusitoumukset

1 491 328

1 491 328

Määrärahat 2011

4 065 000

2 140 672

1 924 328

Yhteensä

5 556 328

3 632 000

1 924 328

Luku 3 2

Maksujen ennakoitu erääntymisaikataulu suhteessa maksusitoumuksiin

| Sitoumukset | Maksut |
| --- | --- |
| 2011 | 2012 |
| Maksamatta olevat ennen vuotta 2011 tehdyt maksusitoumukset | | | |
| Määrärahat 2011 | 939 500 | 872 500 | 67 000 |
| Yhteensä | 939 500 | 872 500 | 67 000 |

Sitoumukset

Maksut

2011

2012

Maksamatta olevat ennen vuotta 2011 tehdyt maksusitoumukset

Määrärahat 2011

939 500

872 500

67 000

Yhteensä

939 500

872 500

67 000

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | 2011 | 2010 | Täytetyt toimet, tilanne 31.12.2009 |
| --- | --- | --- | --- |
| Toistaiseksi voimassa oleva sopimus | Väliaikainen | Toistaiseksi voimassa oleva sopimus | Väliaikainen | Toistaiseksi voimassa oleva sopimus | Väliaikainen |
| AD 16 | — | | — | | — | |
| AD 15 | — | | — | | — | |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 3 | — | |
| AD 12 | — | 4 | — | 5 | — | 6 |
| AD 11 | — | 12 | — | 13 | — | 11 |
| AD 10 | — | 4 | — | 4 | — | 3 |
| AD 9 | — | 11 | — | 18 | — | 10 |
| AD 8 | — | 5 | — | 4 | — | 6 |
| AD 7 | — | 18 | — | 10 | — | 12 |
| AD 6 | — | | — | 1 | — | 1 |
| AD 5 | — | 2 | — | — | — | |
| AD yhteensä | — | 61 | — | 59 | — | 50 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 4 | — | 3 | — | — |
| AST 9 | — | 6 | — | 6 | — | 5 |
| AST 8 | — | 1 | — | 2 | — | 3 |
| AST 7 | — | 6 | — | 7 | — | 7 |
| AST 6 | — | 7 | — | 10 | — | 7 |
| AST 5 | — | 1 | — | 4 | — | 3 |
| AST 4 | — | 5 | — | 5 | — | 3 |
| AST 3 | — | 2 | — | — | — | 3 |
| AST 2 | — | 3 | — | — | — | 5 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST yhteensä | — | 35 | — | 37 | — | 36 |
| Yhteensä | — | 96 | — | 96 | — | 86 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2011

2010

Täytetyt toimet, tilanne 31.12.2009

Toistaiseksi voimassa oleva sopimus

Väliaikainen

Toistaiseksi voimassa oleva sopimus

Väliaikainen

Toistaiseksi voimassa oleva sopimus

Väliaikainen

AD 16

—

—

—

AD 15

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

3

—

AD 12

—

4

—

5

—

6

AD 11

—

12

—

13

—

11

AD 10

—

4

—

4

—

3

AD 9

—

11

—

18

—

10

AD 8

—

5

—

4

—

6

AD 7

—

18

—

10

—

12

AD 6

—

—

1

—

1

AD 5

—

2

—

—

—

AD yhteensä

—

61

—

59

—

50

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

4

—

3

—

—

AST 9

—

6

—

6

—

5

AST 8

—

1

—

2

—

3

AST 7

—

6

—

7

—

7

AST 6

—

7

—

10

—

7

AST 5

—

1

—

4

—

3

AST 4

—

5

—

5

—

3

AST 3

—

2

—

—

—

3

AST 2

—

3

—

—

—

5

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST yhteensä

—

35

—

37

—

36

Yhteensä

—

96

—

96

—

86

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | Täytetty 31.12.2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 3 | 4 | 4 |
| FG III | 18 | 17 | 17 |
| FG II | 12 | 13 | 13 |
| FG I | | | |
| FG yhteensä | 33 | 34 | 34 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 1 | 4 | 2 |
| Yhteensä | 34 | 38 | 36 |

Sopimussuhteiset toimet

Täytetty 31.12.2009

2010

2011

FG IV

3

4

4

FG III

18

17

17

FG II

12

13

13

FG I

FG yhteensä

33

34

34

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

1

4

2

Yhteensä

34

38

36

Lisätietoja Euroopan koulutussäätiön vuoden 2011 talousarviosta on säätiön sivustolla osoitteessa (http://www.etf.europa.eu), ”About ETF” -valikon ”Register of Documents” -kohdassa.

---

| 31.3.2011 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 100/23 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 100/23

---

Euroopan lääkeviraston tulo- ja menoarvio varainhoitovuodeksi 2011

(2011/C 100/05)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2011 | Varainhoitovuosi 2010 | Varainhoitovuosi 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUORITETUISTA PALVELUISTA KERTYVÄ TUOTTO |
| 1 0 | SUORITETUISTA PALVELUISTA KERTYVÄ TUOTTO | 161 041 000 | 152 780 000 | 141 023 279,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 161 041 000 | 152 780 000 | 141 023 279,— |
| 2 |
| EUROOPAN UNIONIN MYÖNTÄMÄT TUET |
| 2 0 | EUROOPAN UNIONIN MYÖNTÄMÄT TUET | 38 420 000 | 47 312 000 | 46 851 960,66 |
| | Osasto 2 yhteensä | 38 420 000 | 47 312 000 | 46 851 960,66 |
| 3 |
| EU:HUN KUULUMATTOMIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN EMA:N TOIMINTAAN |
| 3 0 | EU:HUN KUULUMATTOMIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN EMA:N TOIMINTAAN | 784 000 | 935 000 | 873 360,— |
| | Osasto 3 yhteensä | 784 000 | 935 000 | 873 360,— |
| 5 |
| VIRASTON HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA SAATAVAT TULOT |
| 5 2 | TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMENPITEISTÄ | 7 658 000 | 6 400 000 | 6 389 563,77 |
| | Osasto 5 yhteensä | 7 658 000 | 6 400 000 | 6 389 563,77 |
| 6 |
| OSUUDET EUROOPAN UNIONIN OHJELMIIN JA TULOT PALVELUISTA |
| 6 0 | OSUUDET EUROOPAN UNIONIN OHJELMIIN JA TULOT PALVELUISTA | 560 000 | 460 000 | 102 963,72 |
| | Osasto 6 yhteensä | 560 000 | 460 000 | 102 963,72 |
| 7 |
| TALOUSARVION EPÄTASAPAINON KORJAAMINEN |
| 7 0 | TALOUSARVION EPÄTASAPAINON KORJAAMINEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 7 yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| SEKALAISET TULOT |
| 9 0 | SEKALAISET TULOT | 400 000 | 500 000 | 893 773,14 |
| | Osasto 9 yhteensä | 400 000 | 500 000 | 893 773,14 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 208 863 000 | 208 387 000 | 196 134 900,29 |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2011

Varainhoitovuosi 2010

Varainhoitovuosi 2009

1

SUORITETUISTA PALVELUISTA KERTYVÄ TUOTTO

1 0

SUORITETUISTA PALVELUISTA KERTYVÄ TUOTTO

161 041 000

152 780 000

141 023 279,—

Osasto 1 yhteensä

161 041 000

152 780 000

141 023 279,—

2

EUROOPAN UNIONIN MYÖNTÄMÄT TUET

2 0

EUROOPAN UNIONIN MYÖNTÄMÄT TUET

38 420 000

47 312 000

46 851 960,66

Osasto 2 yhteensä

38 420 000

47 312 000

46 851 960,66

3

EU:HUN KUULUMATTOMIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN EMA:N TOIMINTAAN

3 0

EU:HUN KUULUMATTOMIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN EMA:N TOIMINTAAN

784 000

935 000

873 360,—

Osasto 3 yhteensä

784 000

935 000

873 360,—

5

VIRASTON HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA SAATAVAT TULOT

5 2

TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMENPITEISTÄ

7 658 000

6 400 000

6 389 563,77

Osasto 5 yhteensä

7 658 000

6 400 000

6 389 563,77

6

OSUUDET EUROOPAN UNIONIN OHJELMIIN JA TULOT PALVELUISTA

6 0

OSUUDET EUROOPAN UNIONIN OHJELMIIN JA TULOT PALVELUISTA

560 000

460 000

102 963,72

Osasto 6 yhteensä

560 000

460 000

102 963,72

7

TALOUSARVION EPÄTASAPAINON KORJAAMINEN

7 0

TALOUSARVION EPÄTASAPAINON KORJAAMINEN

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 7 yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

9

SEKALAISET TULOT

9 0

SEKALAISET TULOT

400 000

500 000

893 773,14

Osasto 9 yhteensä

400 000

500 000

893 773,14

KAIKKI YHTEENSÄ

208 863 000

208 387 000

196 134 900,29

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2011 | Määrärahat 2010 | Toteutus 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 67 186 000 | 62 469 000 | 51 988 030,07 |
| 1 3 | VIRKA- JA TYÖMATKAT | 800 000 | 789 000 | 662 496,29 |
| 1 4 | SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET | 647 000 | 640 000 | 534 433,22 |
| 1 5 | VIRKAMIES- JA ASIANTUNTIJAVAIHDOT | 2 999 000 | 2 847 000 | 2 636 394,96 |
| 1 6 | SOSIAALIPALVELUT | 152 000 | 145 000 | 97 002,51 |
| 1 7 | VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT | 35 000 | 70 000 | 37 175,27 |
| 1 8 | VAKUUTUKSET SAIRAUDEN, ONNETTOMUUDEN JA TYÖTTÖMYYDEN VARALTA SEKÄ VAKUUTUS ELÄKEOIKEUKSIEN SÄILYTTÄMISEKSI | 2 130 000 | 2 133 000 | 1 786 116,34 |
| | Osasto 1 yhteensä | 73 949 000 | 69 093 000 | 57 741 648,66 |
| 2 |
| KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 16 945 000 | 18 097 000 | 16 056 491,17 |
| 2 1 | TIETOJENKÄSITTELYMENOT TOIMINTOJA | 7 701 000 | 30 802 000 | 29 588 790,76 |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 1 599 000 | 1 486 000 | 2 598 614,18 |
| 2 3 | HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT | 1 236 000 | 1 083 000 | 1 127 786,90 |
| 2 4 | POSTIMAKSUT JA TIETOLIIKENNE | 959 000 | 714 000 | 817 868,22 |
| 2 5 | VIRALLISTEN JA MUIDEN KOKOUSTEN MENOT | 138 000 | 153 000 | 91 696,12 |
| | Osasto 2 yhteensä | 28 578 000 | 52 335 000 | 50 281 247,35 |
| 3 |
| TOIMINTAKULUT |
| 3 0 | TOIMINTAKULUT | 88 647 000 | 85 990 000 | 78 669 827,41 |
| 3 1 | OPERATIIVISTA TIETOJENKÄSITTELYÄ KOSKEVATMENOT | 17 689 000 | | |
| | Osasto 3 yhteensä | 106 336 000 | 85 990 000 | 78 669 827,41 |
| 9 |
| MUUT MENOT |
| 9 0 | ALUSTAVAT VARAUKSET | p.m. | 969 000 | 0,— |
| | Osasto 9 yhteensä | p.m. | 969 000 | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 208 863 000 | 208 387 000 | 186 692 723,42 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2011

Määrärahat 2010

Toteutus 2009

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

67 186 000

62 469 000

51 988 030,07

1 3

VIRKA- JA TYÖMATKAT

800 000

789 000

662 496,29

1 4

SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET

647 000

640 000

534 433,22

1 5

VIRKAMIES- JA ASIANTUNTIJAVAIHDOT

2 999 000

2 847 000

2 636 394,96

1 6

SOSIAALIPALVELUT

152 000

145 000

97 002,51

1 7

VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

35 000

70 000

37 175,27

1 8

VAKUUTUKSET SAIRAUDEN, ONNETTOMUUDEN JA TYÖTTÖMYYDEN VARALTA SEKÄ VAKUUTUS ELÄKEOIKEUKSIEN SÄILYTTÄMISEKSI

2 130 000

2 133 000

1 786 116,34

Osasto 1 yhteensä

73 949 000

69 093 000

57 741 648,66

2

KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

2 0

SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

16 945 000

18 097 000

16 056 491,17

2 1

TIETOJENKÄSITTELYMENOT TOIMINTOJA

7 701 000

30 802 000

29 588 790,76

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

1 599 000

1 486 000

2 598 614,18

2 3

HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT

1 236 000

1 083 000

1 127 786,90

2 4

POSTIMAKSUT JA TIETOLIIKENNE

959 000

714 000

817 868,22

2 5

VIRALLISTEN JA MUIDEN KOKOUSTEN MENOT

138 000

153 000

91 696,12

Osasto 2 yhteensä

28 578 000

52 335 000

50 281 247,35

3

TOIMINTAKULUT

3 0

TOIMINTAKULUT

88 647 000

85 990 000

78 669 827,41

3 1

OPERATIIVISTA TIETOJENKÄSITTELYÄ KOSKEVATMENOT

17 689 000

Osasto 3 yhteensä

106 336 000

85 990 000

78 669 827,41

9

MUUT MENOT

9 0

ALUSTAVAT VARAUKSET

p.m.

969 000

0,—

Osasto 9 yhteensä

p.m.

969 000

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

208 863 000

208 387 000

186 692 723,42

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Väliaikaiset toimet |
| --- | --- |
| 2009 | 2010 | 2011 |
| AD 16 | — | 1 | 1 |
| AD 15 | 1 | 4 | 4 |
| AD 14 | 4 | 5 | 5 |
| AD 13 | 6 | 6 | 7 |
| AD 12 | 27 | 37 | 37 |
| AD 11 | 28 | 36 | 36 |
| AD 10 | 15 | 32 | 32 |
| AD 9 | 37 | 35 | 38 |
| AD 8 | 26 | 43 | 43 |
| AD 7 | 19 | 38 | 42 |
| AD 6 | 68 | 39 | 32 |
| AD 5 | 36 | 34 | 33 |
| AD yhteensä | 267 | 310 | 310 |
| AST 11 | 1 | 2 | 2 |
| AST 10 | 1 | 4 | 4 |
| AST 9 | 2 | 8 | 8 |
| AST 8 | 3 | 13 | 13 |
| AST 7 | 13 | 18 | 19 |
| AST 6 | 16 | 35 | 35 |
| AST 5 | 16 | 35 | 35 |
| AST 4 | 34 | 46 | 49 |
| AST 3 | 50 | 36 | 36 |
| AST 2 | 21 | 40 | 40 |
| AST 1 | 87 | 20 | 16 |
| AST yhteensä | 244 | 257 | 257 |
| Kaikki yhteensä | 511 | 567 | 567 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Väliaikaiset toimet

2009

2010

2011

AD 16

—

1

1

AD 15

1

4

4

AD 14

4

5

5

AD 13

6

6

7

AD 12

27

37

37

AD 11

28

36

36

AD 10

15

32

32

AD 9

37

35

38

AD 8

26

43

43

AD 7

19

38

42

AD 6

68

39

32

AD 5

36

34

33

AD yhteensä

267

310

310

AST 11

1

2

2

AST 10

1

4

4

AST 9

2

8

8

AST 8

3

13

13

AST 7

13

18

19

AST 6

16

35

35

AST 5

16

35

35

AST 4

34

46

49

AST 3

50

36

36

AST 2

21

40

40

AST 1

87

20

16

AST yhteensä

244

257

257

Kaikki yhteensä

511

567

567

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 31.12.2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 40 | 51 | 68 |
| FG III | 11 | 15 | 15 |
| FG II | 39 | 57 | 64 |
| FG I | 2 | 2 | 3 |
| FG yhteensä | 92 | 125 | 150 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 20 | 19 | 20 |
| Yhteensä | 112 | 144 | 170 |

Sopimussuhteiset toimet

31.12.2009

2010

2011

FG IV

40

51

68

FG III

11

15

15

FG II

39

57

64

FG I

2

2

3

FG yhteensä

92

125

150

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

20

19

20

Yhteensä

112

144

170

---

| 31.3.2011 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 100/29 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 100/29

---

Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen varainhoitovuoden 2011 tulo- ja menotaulukko

(2011/C 100/06)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2011 | Varainhoitovuosi 2010 | Varainhoitovuosi 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPAN YHTEISÖN TUKI |
| 1 1 | EUROOPAN YHTEISÖN TUKI | 15 400 000 | 15 000 000 | 14 037 691,— |
| 1 2 | EY:N ERITYISHANKKEIDEN ERITYISRAHOITUS | 400 000 | 500 000 | 0,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 15 800 000 | 15 500 000 | 14 037 691,— |
| 2 |
| MUUT TUET |
| 2 1 | NORJAN OSALLISTUMINEN | 409 938 | 400 323 | 334 349,— |
| 2 2 | LIITTYMISTÄ EDELTÄVÄ STRATEGIA | 100 000 | p.m. | 0,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 509 938 | 400 323 | 334 349,— |
| 3 |
| TULOT KORVAUSTA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA |
| 3 1 | TULOT KORVAUSTA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 3 yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 16 309 938 | 15 900 323 | 14 372 040,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2011

Varainhoitovuosi 2010

Varainhoitovuosi 2009

1

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

1 1

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

15 400 000

15 000 000

14 037 691,—

1 2

EY:N ERITYISHANKKEIDEN ERITYISRAHOITUS

400 000

500 000

0,—

Osasto 1 yhteensä

15 800 000

15 500 000

14 037 691,—

2

MUUT TUET

2 1

NORJAN OSALLISTUMINEN

409 938

400 323

334 349,—

2 2

LIITTYMISTÄ EDELTÄVÄ STRATEGIA

100 000

p.m.

0,—

Osasto 2 yhteensä

509 938

400 323

334 349,—

3

TULOT KORVAUSTA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA

3 1

TULOT KORVAUSTA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 3 yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

16 309 938

15 900 323

14 372 040,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2011 | Määrärahat 2010 | Toteutus 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EMCDDA:N HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | VAKITUISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 8 914 611 | 8 709 000 | 8 357 048,— |
| 1 2 | ELÄKKEET JA ERORAHAT | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 8 914 611 | 8 709 000 | 8 357 048,— |
| 2 |
| TUKITOIMINNOISTA AIHEUTUNEET KULUT |
| 2 1 | HALLINNOLLISET JA LOGISTISET TUKITOIMINNOT | 2 303 718 | 2 066 939 | 970 869,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 2 303 718 | 2 066 939 | 970 869,— |
| 3 |
| OPERATIONAALISIIN TOIMIIN JA HANKKEISIIN LIITTYVÄT MENOT |
| 3 1 | TIEDON LEVITTÄMINEN JA VIESTINTÄ | 4 691 609 | 4 624 384 | 4 709 774,— |
| | Osasto 3 yhteensä | 4 691 609 | 4 624 384 | 4 709 774,— |
| 4 |
| TIETTYJÄ EU-TUKIA SAAVIEN ERITYISHANKKEIDEN TOTEUTUKSESTA AIHEUTUNEET MENOT |
| 4 1 | HANKKEET | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 4 yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| VARAUS |
| 5 3 | MENOT – IPA3 | 400 000 | 500 000 | 0,— |
| | Osasto 5 yhteensä | 400 000 | 500 000 | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 16 309 938 | 15 900 323 | 14 037 691,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2011

Määrärahat 2010

Toteutus 2009

1

EMCDDA:N HENKILÖSTÖMENOT

1 1

VAKITUISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

8 914 611

8 709 000

8 357 048,—

1 2

ELÄKKEET JA ERORAHAT

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 1 yhteensä

8 914 611

8 709 000

8 357 048,—

2

TUKITOIMINNOISTA AIHEUTUNEET KULUT

2 1

HALLINNOLLISET JA LOGISTISET TUKITOIMINNOT

2 303 718

2 066 939

970 869,—

Osasto 2 yhteensä

2 303 718

2 066 939

970 869,—

3

OPERATIONAALISIIN TOIMIIN JA HANKKEISIIN LIITTYVÄT MENOT

3 1

TIEDON LEVITTÄMINEN JA VIESTINTÄ

4 691 609

4 624 384

4 709 774,—

Osasto 3 yhteensä

4 691 609

4 624 384

4 709 774,—

4

TIETTYJÄ EU-TUKIA SAAVIEN ERITYISHANKKEIDEN TOTEUTUKSESTA AIHEUTUNEET MENOT

4 1

HANKKEET

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 4 yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

5

VARAUS

5 3

MENOT – IPA3

400 000

500 000

0,—

Osasto 5 yhteensä

400 000

500 000

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

16 309 938

15 900 323

14 037 691,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| 31.12.2010 | Hyväksytyt toimet | Hyväksytyt toimet |
| Vakituinen | Tilapäinen | Vakituinen | Tilapäinen | Vakituinen | Tilapäinen |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | | 1 | | 1 | |
| AD 13 | | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD 12 | 3 | 5 | 1 | 6 | 4 | 8 |
| AD 11 | 2 | 5 | 3 | 8 | 3 | 8 |
| AD 10 | | 5 | 2 | 13 | 1 | 15 |
| AD 9 | 1 | 5 | | 7 | | 7 |
| AD 8 | | 2 | 2 | 6 | | 4 |
| AD 7 | | 5 | | 2 | | |
| AD 6 | | 12 | | | | |
| AD 5 | | | | | | |
| AD yhteensä | 6 | 42 | 10 | 45 | 10 | 45 |
| AST 11 | 1 | | 1 | | 1 | |
| AST 10 | | | | 1 | | 2 |
| AST 9 | | 1 | | 3 | | 4 |
| AST 8 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 |
| AST 7 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 |
| AST 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| AST 5 | | 2 | | 3 | 2 | 3 |
| AST 4 | 2 | 10 | 2 | 1 | | |
| AST 3 | | 4 | | 1 | | |
| AST 2 | | | | | | |
| AST 1 | | | | | | |
| AST yhteensä | 7 | 23 | 7 | 22 | 7 | 22 |
| Yhteensä | 13 | 65 | 17 | 67 | 17 | 67 |
| Kaikki yhteensä | 78 | 84 | 84 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2010

2011

31.12.2010

Hyväksytyt toimet

Hyväksytyt toimet

Vakituinen

Tilapäinen

Vakituinen

Tilapäinen

Vakituinen

Tilapäinen

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

AD 13

2

1

2

1

2

AD 12

3

5

1

6

4

8

AD 11

2

5

3

8

3

8

AD 10

5

2

13

1

15

AD 9

1

5

7

7

AD 8

2

2

6

4

AD 7

5

2

AD 6

12

AD 5

AD yhteensä

6

42

10

45

10

45

AST 11

1

1

1

AST 10

1

2

AST 9

1

3

4

AST 8

1

3

2

3

2

5

AST 7

1

1

1

6

1

4

AST 6

2

2

1

4

1

4

AST 5

2

3

2

3

AST 4

2

10

2

1

AST 3

4

1

AST 2

AST 1

AST yhteensä

7

23

7

22

7

22

Yhteensä

13

65

17

67

17

67

Kaikki yhteensä

78

84

84

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | — | — |
| FG III | 10 | 10 |
| FG II | 12 | 12 |
| FG I | 3 | 3 |
| FG yhteensä | 25 | 25 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 1 | 1 |
| Yhteensä | 26 | 26 |

Sopimussuhteiset toimet

2010

2011

FG IV

—

—

FG III

10

10

FG II

12

12

FG I

3

3

FG yhteensä

25

25

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

1

1

Yhteensä

26

26

---

| 31.3.2011 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 100/35 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 100/35

---

Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskuksen varainhoitovuoden 2011 tulo- ja menotaulukko

(2011/C 100/07)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2011 | Varainhoitovuosi 2010 | Varainhoitovuosi 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| EUROOPAN YHTEISÖN TUKI |
| 2 0 | EUROOPAN YHTEISÖN TUKI | 56 450 000 | 56 402 274 | 47 044 107,53 |
| | Osasto 2 yhteensä | 56 450 000 | 56 402 274 | 47 044 107,53 |
| 3 |
| EUROOPAN TALOUSALUEEN TUKI |
| 3 0 | EUROOPAN TALOUSALUEEN TUKI | 1 450 000 | 1 417 626 | 1 092 809,90 |
| | Osasto 3 yhteensä | 1 450 000 | 1 417 626 | 1 092 809,90 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 57 900 000 | 57 819 900 | 48 136 917,43 |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2011

Varainhoitovuosi 2010

Varainhoitovuosi 2009

2

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

2 0

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

56 450 000

56 402 274

47 044 107,53

Osasto 2 yhteensä

56 450 000

56 402 274

47 044 107,53

3

EUROOPAN TALOUSALUEEN TUKI

3 0

EUROOPAN TALOUSALUEEN TUKI

1 450 000

1 417 626

1 092 809,90

Osasto 3 yhteensä

1 450 000

1 417 626

1 092 809,90

KAIKKI YHTEENSÄ

57 900 000

57 819 900

48 136 917,43

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2011 | Määrärahat 2010 | Toteutus 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 24 305 000 | 24 093 500 | 17 145 344,16 |
| 1 3 | VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT | 1 200 000 | 955 000 | 930 000,— |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT | 130 000 | 167 000 | 106 261,15 |
| 1 5 | VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO | 980 000 | 593 400 | 420 000,— |
| 1 7 | EDUSTUSKULUT | 35 000 | 30 000 | 23 000,— |
| 1 8 | VAKUUTUKSET JA SOSIAALISEN TOIMINNAN MÄÄRÄRAHAT | 780 000 | 757 000 | 551 194,54 |
| | Osasto 1 yhteensä | 27 430 000 | 26 595 900 | 19 175 799,85 |
| 2 |
| KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | KIINTEISTÖSIJOITUKSET, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 2 790 000 | 2 868 500 | 2 430 270,98 |
| 2 1 | TIETOJENKÄSITTELY | 2 625 000 | 2 636 500 | 3 183 211,18 |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 190 000 | 315 000 | 130 877,63 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 420 000 | 208 000 | 162 999,07 |
| 2 4 | POSTITUS JA TIETOLIIKENNE | 260 000 | 262 000 | 231 364,08 |
| 2 5 | KOKOUKSET JA KESKUKSEN STRATEGISEEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄ KONSULTOINTI | 450 000 | 445 000 | 333 573,95 |
| | Osasto 2 yhteensä | 6 735 000 | 6 735 000 | 6 472 296,89 |
| 3 |
| TOIMINTAKULUT |
| 3 0 | TOIMINTAKULUT | 23 735 000 | 24 489 000 | 22 488 820,59 |
| | Osasto 3 yhteensä | 23 735 000 | 24 489 000 | 22 488 820,59 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 57 900 000 | 57 819 900 | 48 136 917,33 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2011

Määrärahat 2010

Toteutus 2009

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

24 305 000

24 093 500

17 145 344,16

1 3

VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT

1 200 000

955 000

930 000,—

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

130 000

167 000

106 261,15

1 5

VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO

980 000

593 400

420 000,—

1 7

EDUSTUSKULUT

35 000

30 000

23 000,—

1 8

VAKUUTUKSET JA SOSIAALISEN TOIMINNAN MÄÄRÄRAHAT

780 000

757 000

551 194,54

Osasto 1 yhteensä

27 430 000

26 595 900

19 175 799,85

2

KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

2 0

KIINTEISTÖSIJOITUKSET, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

2 790 000

2 868 500

2 430 270,98

2 1

TIETOJENKÄSITTELY

2 625 000

2 636 500

3 183 211,18

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

190 000

315 000

130 877,63

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

420 000

208 000

162 999,07

2 4

POSTITUS JA TIETOLIIKENNE

260 000

262 000

231 364,08

2 5

KOKOUKSET JA KESKUKSEN STRATEGISEEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄ KONSULTOINTI

450 000

445 000

333 573,95

Osasto 2 yhteensä

6 735 000

6 735 000

6 472 296,89

3

TOIMINTAKULUT

3 0

TOIMINTAKULUT

23 735 000

24 489 000

22 488 820,59

Osasto 3 yhteensä

23 735 000

24 489 000

22 488 820,59

KAIKKI YHTEENSÄ

57 900 000

57 819 900

48 136 917,33

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Pysyvät toimet | Määräaikaiset toimet |
| --- | --- | --- |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2011 | 2010 | 2009 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 13 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 12 | — | — | — | 5 | 4 | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 8 | 6 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 12 | 13 | 12 |
| AD 9 | — | — | — | 22 | 10 | 9 |
| AD 8 | — | — | — | 29 | 43 | 33 |
| AD 7 | — | — | — | 7 | 3 | 5 |
| AD 6 | — | — | — | 23 | 14 | 14 |
| AD 5 | — | — | — | 26 | 40 | 32 |
| Total AD | — | — | — | 136 | 136 | 116 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 5 | 3 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 9 | 10 | 8 |
| AST 5 | — | — | — | 17 | 7 | 7 |
| AST 4 | — | — | — | 22 | 34 | 22 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | 4 | 3 | 2 |
| AST 1 | — | — | — | 3 | 5 | 12 |
| Total AST | — | — | — | 64 | 64 | 54 |
| Kokonaismäärä | — | — | — | 200 | 200 | 170 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Pysyvät toimet

Määräaikaiset toimet

2011

2010

2009

2011

2010

2009

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

2

2

2

AD 13

—

—

—

1

—

—

AD 12

—

—

—

5

4

3

AD 11

—

—

—

8

6

5

AD 10

—

—

—

12

13

12

AD 9

—

—

—

22

10

9

AD 8

—

—

—

29

43

33

AD 7

—

—

—

7

3

5

AD 6

—

—

—

23

14

14

AD 5

—

—

—

26

40

32

Total AD

—

—

—

136

136

116

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

—

—

AST 8

—

—

—

2

2

1

AST 7

—

—

—

5

3

2

AST 6

—

—

—

9

10

8

AST 5

—

—

—

17

7

7

AST 4

—

—

—

22

34

22

AST 3

—

—

—

1

—

—

AST 2

—

—

—

4

3

2

AST 1

—

—

—

3

5

12

Total AST

—

—

—

64

64

54

Kokonaismäärä

—

—

—

200

200

170

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 50 | 50 |
| FG III | 36 | 27 |
| FG II | 11 | 20 |
| FG I | 3 | 3 |
| FG yhteensä | 100 | 100 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 5 | 15 |
| Yhteensä | 105 | 115 |

Sopimussuhteiset toimet

2011

2010

FG IV

50

50

FG III

36

27

FG II

11

20

FG I

3

3

FG yhteensä

100

100

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

5

15

Yhteensä

105

115

---

| 31.3.2011 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 100/41 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 100/41

---

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston varainhoitovuoden 2011 tulo- ja menotaulukko

(2011/C 100/08)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2011 | Varainhoitovuosi 2010 | Varainhoitovuosi 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPAN YHTEISÖN TUKI |
| 1 0 | EUROOPAN YHTEISÖN TUKI | 14 880 720 | 15 117 066 | 13 276 719,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 14 880 720 | 15 117 066 | 13 276 719,— |
| 2 |
| MUUT TUET |
| 2 0 | MUUT TUET | 200 000 | 200 000 | 126 937,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 200 000 | 200 000 | 126 937,— |
| 5 |
| SEKALAISET TULOT |
| 5 0 | IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ SAATAVA TUOTTO | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 2 | TULOT SIJOITUKSISTA TAI LAINOISTA, PANKKIKOROISTA JA MUUSTA VASTAAVASTA | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 4 | SEKALAISET TULOT | p.m. | 207 131 | 13 187,80 |
| 5 9 | MUUT TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA | p.m. | p.m. | 5 423,50 |
| | Osasto 5 yhteensä | p.m. | 207 131 | 18 611,30 |
| 6 |
| TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA |
| 6 0 | TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA | p.m. | p.m. | 873,— |
| | Osasto 6 yhteensä | p.m. | p.m. | 873,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 15 080 720 | 15 524 197 | 13 423 140,30 |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2011

Varainhoitovuosi 2010

Varainhoitovuosi 2009

1

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

1 0

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

14 880 720

15 117 066

13 276 719,—

Osasto 1 yhteensä

14 880 720

15 117 066

13 276 719,—

2

MUUT TUET

2 0

MUUT TUET

200 000

200 000

126 937,—

Osasto 2 yhteensä

200 000

200 000

126 937,—

5

SEKALAISET TULOT

5 0

IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ SAATAVA TUOTTO

p.m.

p.m.

0,—

5 2

TULOT SIJOITUKSISTA TAI LAINOISTA, PANKKIKOROISTA JA MUUSTA VASTAAVASTA

p.m.

p.m.

0,—

5 4

SEKALAISET TULOT

p.m.

207 131

13 187,80

5 9

MUUT TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA

p.m.

p.m.

5 423,50

Osasto 5 yhteensä

p.m.

207 131

18 611,30

6

TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

6 0

TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

p.m.

p.m.

873,—

Osasto 6 yhteensä

p.m.

p.m.

873,—

KAIKKI YHTEENSÄ

15 080 720

15 524 197

13 423 140,30

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2011 | Määrärahat 2010 | Toteutus 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 5 572 220 | 5 470 700 | 4 570 394,46 |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT | 33 000 | 43 000 | 27 808,34 |
| 1 5 | HENKILÖSTÖN LIIKKUVUUS | 14 000 | 15 000 | 3 943,83 |
| 1 6 | SOSIAALITURVA | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 8 | KERÄÄNTYNEIDEN TAPPIOIDEN JÄRJESTÄMINEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 9 | ELÄKKEET JA ERORAHAT | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 5 619 220 | 5 528 700 | 4 602 146,63 |
| 2 |
| KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 1 015 171 | 1 017 941 | 902 637,71 |
| 2 1 | TIETOTEKNIIKKA | 393 051 | 529 697 | 378 035,10 |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 37 586 | 45 662 | 21 491,82 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 52 899 | 52 600 | 32 623,85 |
| 2 4 | POSTITUS JA TIETOLIIKENNE | 146 293 | 145 500 | 134 565,35 |
| | Osasto 2 yhteensä | 1 645 000 | 1 791 400 | 1 469 353,83 |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | EUROOPAN RISKIENSEURANTAKESKUS – MUUTOSTEN ENNAKOINTI | 947 750 | 1 301 225 | 1 819 557,71 |
| 3 1 | TYÖYMPÄRISTÖTIEDOTUS | 1 247 500 | 1 155 470 | 671 376,01 |
| 3 2 | VIESTINTÄ, KAMPANJONTI JA PR-TOIMINTA | 4 353 190 | 3 830 000 | 3 121 234,43 |
| 3 3 | VERKOSTOITUMINEN JA KOORDINOINTI | 1 268 060 | 1 396 671 | 1 069 805,77 |
| | Osasto 3 yhteensä | 7 816 500 | 7 683 366 | 6 681 973,92 |
| 4 |
| MENOT TIETTYJÄ MUITA TUKIA SAAVIEN ERITYISHANKKEIDEN TOTEUTTAMISEEN |
| 4 3 | CARDS 2005 ALUEELLINEN OHJELMA | — | — | 43 487,14 |
| 4 4 | KROATIAN JA TURKIN IPA-OHJELMA | — | — | 108 473,19 |
| 4 5 | LÄNSI-BALKANIN JA TURKIN IPA II -OHJELMA | p.m. | 520 731 | 107 239,28 |
| | Osasto 4 yhteensä | p.m. | 520 731 | 259 199,61 |
| 5 |
| VARAUS |
| 5 0 | VARAUS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 5 yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 15 080 720 | 15 524 197 | 13 012 673,99 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2011

Määrärahat 2010

Toteutus 2009

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

5 572 220

5 470 700

4 570 394,46

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

33 000

43 000

27 808,34

1 5

HENKILÖSTÖN LIIKKUVUUS

14 000

15 000

3 943,83

1 6

SOSIAALITURVA

p.m.

p.m.

0,—

1 8

KERÄÄNTYNEIDEN TAPPIOIDEN JÄRJESTÄMINEN

p.m.

p.m.

0,—

1 9

ELÄKKEET JA ERORAHAT

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 1 yhteensä

5 619 220

5 528 700

4 602 146,63

2

KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

1 015 171

1 017 941

902 637,71

2 1

TIETOTEKNIIKKA

393 051

529 697

378 035,10

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

37 586

45 662

21 491,82

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

52 899

52 600

32 623,85

2 4

POSTITUS JA TIETOLIIKENNE

146 293

145 500

134 565,35

Osasto 2 yhteensä

1 645 000

1 791 400

1 469 353,83

3

TOIMINTAMENOT

3 0

EUROOPAN RISKIENSEURANTAKESKUS – MUUTOSTEN ENNAKOINTI

947 750

1 301 225

1 819 557,71

3 1

TYÖYMPÄRISTÖTIEDOTUS

1 247 500

1 155 470

671 376,01

3 2

VIESTINTÄ, KAMPANJONTI JA PR-TOIMINTA

4 353 190

3 830 000

3 121 234,43

3 3

VERKOSTOITUMINEN JA KOORDINOINTI

1 268 060

1 396 671

1 069 805,77

Osasto 3 yhteensä

7 816 500

7 683 366

6 681 973,92

4

MENOT TIETTYJÄ MUITA TUKIA SAAVIEN ERITYISHANKKEIDEN TOTEUTTAMISEEN

4 3

CARDS 2005 ALUEELLINEN OHJELMA

—

—

43 487,14

4 4

KROATIAN JA TURKIN IPA-OHJELMA

—

—

108 473,19

4 5

LÄNSI-BALKANIN JA TURKIN IPA II -OHJELMA

p.m.

520 731

107 239,28

Osasto 4 yhteensä

p.m.

520 731

259 199,61

5

VARAUS

5 0

VARAUS

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 5 yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

15 080 720

15 524 197

13 012 673,99

Henkilöstötaulukko

| Ura-alue ja palkkaluokka | Toimet |
| --- | --- |
| 2009 | 2010 | 2011 |
| 31.12.2009 | Vahvistettu | 30.11.2010 | Vahvistettu | Vahvistettu |
| AD 16 | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 | 1 |
| AD 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD 11 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| AD 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| AD 9 | 3 | 1 | 2 | 1 | — |
| AD 8 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 |
| AD 7 | 4 | 7 | 6 | 8 | 10 |
| AD 6 | 9 | 4 | 6 | 3 | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — | — |
| AD yhteensä | 22 | 24 | 21 | 24 | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | 1 |
| AST 9 | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — |
| AST 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 1 |
| AST 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| AST 4 | 1 | 7 | 2 | 7 | 8 |
| AST 3 | 11 | 4 | 10 | 6 | 5 |
| AST 2 | 1 | 4 | 1 | — | — |
| AST 1 | 3 | — | 3 | — | — |
| AST yhteensä | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Kaikki yhteensä | 42 | 44 | 41 | 44 | 44 |

Ura-alue ja palkkaluokka

Toimet

2009

2010

2011

31.12.2009

Vahvistettu

30.11.2010

Vahvistettu

Vahvistettu

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

1

1

AD 13

—

1

—

1

1

AD 12

1

1

2

1

2

AD 11

2

2

1

2

1

AD 10

1

2

2

2

3

AD 9

3

1

2

1

—

AD 8

1

5

1

5

5

AD 7

4

7

6

8

10

AD 6

9

4

6

3

1

AD 5

—

—

—

—

—

AD yhteensä

22

24

21

24

24

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

1

AST 9

1

—

1

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

AST 7

1

2

1

1

2

AST 6

—

—

—

2

1

AST 5

2

2

2

3

3

AST 4

1

7

2

7

8

AST 3

11

4

10

6

5

AST 2

1

4

1

—

—

AST 1

3

—

3

—

—

AST yhteensä

20

20

20

20

20

Kaikki yhteensä

42

44

41

44

44

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 31.12.2009 | 30.11.2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | — | — | 1 |
| FG III | 12 | 14 | 15 |
| FG II | 10 | 10 | 10 |
| FG I | — | — | — |
| FG yhteensä | 22 | 24 | 26 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 1 | 0 | 1 |
| Yhteensä | 23 | 24 | 27 |

Sopimussuhteiset toimet

31.12.2009

30.11.2010

2011

FG IV

—

—

1

FG III

12

14

15

FG II

10

10

10

FG I

—

—

—

FG yhteensä

22

24

26

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

1

0

1

Yhteensä

23

24

27

---

| 31.3.2011 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 100/47 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 100/47

---

Yhteisön kasvilajikeviraston varainhoitovuoden 2011 tulo- ja menotaulukko

(2011/C 100/09)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2011 | Varainhoitovuosi 2010 | Varainhoitovuosi 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TULOT |
| 1 0 | MAKSUISTA SAATAVAT TULOT | 12 449 000 | 11 787 000 | 11 391 580,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 12 449 000 | 11 787 000 | 11 391 580,— |
| 2 |
| TUET |
| 2 0 | EUROOPAN YHTEISÖSTÄ SAATAVAT TULOT | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 2 yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| VARAUS |
| 3 0 | VARAUS VAJETTA VARTEN | 40 000 | 960 000 | 73 548,— |
| | Osasto 3 yhteensä | 40 000 | 960 000 | 73 548,— |
| 5 |
| HALLINNOLLISET TULOT |
| 5 0 | HALLINNOLLISET TULOT | 12 000 | 12 000 | 59 628,— |
| | Osasto 5 yhteensä | 12 000 | 12 000 | 59 628,— |
| 6 |
| TULOT MAKSUA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUISTA |
| 6 0 | TULOT VIRASTON VIRALLISEN LEHDEN MYYNNISTÄ | p.m. | p.m. | 13 222,— |
| | Osasto 6 yhteensä | p.m. | p.m. | 13 222,— |
| 9 |
| MUUT TULOT |
| 9 1 | TILIN KOROT | 150 000 | 188 000 | 154 024,— |
| 9 2 | LAHJOITUKSET JA TESTAMENTTILAHJOITUKSET | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 3 | MONEN EDUSAAJAN OHJELMAT | 200 000 | 200 000 | 165 428,— |
| | Osasto 9 yhteensä | 350 000 | 388 000 | 319 452,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 12 851 000 | 13 147 000 | 11 857 430,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2011

Varainhoitovuosi 2010

Varainhoitovuosi 2009

1

TULOT

1 0

MAKSUISTA SAATAVAT TULOT

12 449 000

11 787 000

11 391 580,—

Osasto 1 yhteensä

12 449 000

11 787 000

11 391 580,—

2

TUET

2 0

EUROOPAN YHTEISÖSTÄ SAATAVAT TULOT

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 2 yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

3

VARAUS

3 0

VARAUS VAJETTA VARTEN

40 000

960 000

73 548,—

Osasto 3 yhteensä

40 000

960 000

73 548,—

5

HALLINNOLLISET TULOT

5 0

HALLINNOLLISET TULOT

12 000

12 000

59 628,—

Osasto 5 yhteensä

12 000

12 000

59 628,—

6

TULOT MAKSUA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUISTA

6 0

TULOT VIRASTON VIRALLISEN LEHDEN MYYNNISTÄ

p.m.

p.m.

13 222,—

Osasto 6 yhteensä

p.m.

p.m.

13 222,—

9

MUUT TULOT

9 1

TILIN KOROT

150 000

188 000

154 024,—

9 2

LAHJOITUKSET JA TESTAMENTTILAHJOITUKSET

p.m.

p.m.

0,—

9 3

MONEN EDUSAAJAN OHJELMAT

200 000

200 000

165 428,—

Osasto 9 yhteensä

350 000

388 000

319 452,—

KAIKKI YHTEENSÄ

12 851 000

13 147 000

11 857 430,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2011 | Määrärahat 2010 | Toteutus 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 5 200 000 | 5 200 000 | 5 200 000 | 5 200 000 | 4 874 733,— | 4 874 733,— |
| 1 2 | TÄYDENNYSKOULUTUS | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 76 803,— | 76 803,— |
| 1 3 | TYÖMATKAT | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 189 150,— | 189 150,— |
| 1 4 | TÄYDENTÄVÄT PALVELUT | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 7 885,— | 7 885,— |
| 1 5 | SOSIAALIPALVELUT | 12 000 | 12 000 | 15 000 | 15 000 | 19 931,— | 19 931,— |
| 1 7 | EDUSTUSKULUT | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 7 502,— | 7 502,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 5 529 000 | 5 529 000 | 5 532 000 | 5 532 000 | 5 176 004,— | 5 176 004,— |
| 2 |
| RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA HALLINTOMENOT |
| 2 0 | INVESTOINNIT KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN | 500 000 | 500 000 | 300 000 | 300 000 | 369 781,— | 369 781,— |
| 2 1 | TIETOTEKNIIKKA | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 345 275,— | 345 275,— |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 58 594,— | 58 594,— |
| 2 3 | HALLINNON TOIMINTA | 192 000 | 192 000 | 192 000 | 192 000 | 172 752,— | 172 752,— |
| 2 4 | POSTI JA TELEVIESTINTÄ | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 98 630,— | 98 630,— |
| 2 5 | KOKOUKSET | 250 000 | 250 000 | 300 000 | 300 000 | 227 017,— | 227 017,— |
| 2 6 | TARKASTUS JA SISÄISET ARVIOT | 150 000 | 150 000 | 145 000 | 145 000 | 133 600,— | 133 600,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 1 642 000 | 1 642 000 | 1 487 000 | 1 487 000 | 1 405 649,— | 1 405 649,— |
| 3 |
| TOIMINNASTA AIHEUTUVAT MENOT |
| 3 0 | TUTKINTATOIMISTOJEN TOIMINNASTA MAKSETTAVAT KORVAUKSET | 5 200 000 | 5 000 000 | 5 200 000 | 5 200 000 | 4 932 674,— | 4 708 756,— |
| 3 1 | VIITEKASVILAJIKEKOKOELMIEN YLLÄPITO | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 2 | MUIDEN TUTKIMUSRAPORTTIEN HANKINTA | 264 000 | 240 000 | 288 000 | 288 000 | 237 120,— | 238 560,— |
| 3 3 | NIMIEN TUTKINTA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 4 | JULKAISUTOIMINTA JA KÄÄNTÄMINEN | 150 000 | 150 000 | 200 000 | 200 000 | 139 618,— | 148 645,— |
| 3 5 | TEKNISET TUTKIMUKSET, SELVITYKSET JA KUULEMISET | 300 000 | 50 000 | 300 000 | 200 000 | 29 733,— | 79 733,— |
| 3 6 | ERITYISNEUVONANTAJAT | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 26 311,— | 39 578,— |
| 3 7 | MONEN EDUSAAJAN OHJELMAT | 200 000 | 200 000 | 300 000 | 200 000 | 139 275,— | 60 505,— |
| | Osasto 3 yhteensä | 6 154 000 | 5 680 000 | 6 328 000 | 6 128 000 | 5 504 731,— | 5 275 777,— |
| 10 |
| MUUT MENOT |
| 10 0 | ALUSTAVAT VARAUKSET | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 1 | VARAUS ENNAKOIMATTOMIA MENOJA VARTEN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 2 | MAKSUOSUUS KÄÄNNÖSKESKUKSELLE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 3 | YHTEISÖN TUEN TAKAISIN MAKSAMINEN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Osasto 10 yhteensä | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 13 325 000 | 12 851 000 | 13 347 000 | 13 147 000 | 12 086 384,— | 11 857 430,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2011

Määrärahat 2010

Toteutus 2009

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

5 200 000

5 200 000

5 200 000

5 200 000

4 874 733,—

4 874 733,—

1 2

TÄYDENNYSKOULUTUS

80 000

80 000

80 000

80 000

76 803,—

76 803,—

1 3

TYÖMATKAT

210 000

210 000

210 000

210 000

189 150,—

189 150,—

1 4

TÄYDENTÄVÄT PALVELUT

10 000

10 000

10 000

10 000

7 885,—

7 885,—

1 5

SOSIAALIPALVELUT

12 000

12 000

15 000

15 000

19 931,—

19 931,—

1 7

EDUSTUSKULUT

17 000

17 000

17 000

17 000

7 502,—

7 502,—

Osasto 1 yhteensä

5 529 000

5 529 000

5 532 000

5 532 000

5 176 004,—

5 176 004,—

2

RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA HALLINTOMENOT

2 0

INVESTOINNIT KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN

500 000

500 000

300 000

300 000

369 781,—

369 781,—

2 1

TIETOTEKNIIKKA

350 000

350 000

350 000

350 000

345 275,—

345 275,—

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

100 000

100 000

100 000

100 000

58 594,—

58 594,—

2 3

HALLINNON TOIMINTA

192 000

192 000

192 000

192 000

172 752,—

172 752,—

2 4

POSTI JA TELEVIESTINTÄ

100 000

100 000

100 000

100 000

98 630,—

98 630,—

2 5

KOKOUKSET

250 000

250 000

300 000

300 000

227 017,—

227 017,—

2 6

TARKASTUS JA SISÄISET ARVIOT

150 000

150 000

145 000

145 000

133 600,—

133 600,—

Osasto 2 yhteensä

1 642 000

1 642 000

1 487 000

1 487 000

1 405 649,—

1 405 649,—

3

TOIMINNASTA AIHEUTUVAT MENOT

3 0

TUTKINTATOIMISTOJEN TOIMINNASTA MAKSETTAVAT KORVAUKSET

5 200 000

5 000 000

5 200 000

5 200 000

4 932 674,—

4 708 756,—

3 1

VIITEKASVILAJIKEKOKOELMIEN YLLÄPITO

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 2

MUIDEN TUTKIMUSRAPORTTIEN HANKINTA

264 000

240 000

288 000

288 000

237 120,—

238 560,—

3 3

NIMIEN TUTKINTA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 4

JULKAISUTOIMINTA JA KÄÄNTÄMINEN

150 000

150 000

200 000

200 000

139 618,—

148 645,—

3 5

TEKNISET TUTKIMUKSET, SELVITYKSET JA KUULEMISET

300 000

50 000

300 000

200 000

29 733,—

79 733,—

3 6

ERITYISNEUVONANTAJAT

40 000

40 000

40 000

40 000

26 311,—

39 578,—

3 7

MONEN EDUSAAJAN OHJELMAT

200 000

200 000

300 000

200 000

139 275,—

60 505,—

Osasto 3 yhteensä

6 154 000

5 680 000

6 328 000

6 128 000

5 504 731,—

5 275 777,—

10

MUUT MENOT

10 0

ALUSTAVAT VARAUKSET

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10 1

VARAUS ENNAKOIMATTOMIA MENOJA VARTEN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10 2

MAKSUOSUUS KÄÄNNÖSKESKUKSELLE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10 3

YHTEISÖN TUEN TAKAISIN MAKSAMINEN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Osasto 10 yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

13 325 000

12 851 000

13 347 000

13 147 000

12 086 384,—

11 857 430,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| Toistaiseksi voimassa olevat toimet | Väliaikaiset toimet | Toistaiseksi voimassa olevat toimet | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | — |
| AD 13 | 1 | — | 1 | 1 |
| AD 12 | 1 | 2 | 1 | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 |
| AD 10 | 1 | 1 | — | 1 |
| AD 9 | — | — | 1 | — |
| AD 8 | — | — | — | — |
| AD 7 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | 2 | — | 2 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Yhteensä | 3 | 6 | 3 | 6 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| AST 8 | 2 | 4 | 2 | 3 |
| AST 7 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| AST 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 4 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| AST 3 | — | 4 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | 2 |
| Yhteensä | 8 | 28 | 8 | 29 |
| Kaikki yhteensä | 11 | 34 | 11 | 35 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2011

2010

Toistaiseksi voimassa olevat toimet

Väliaikaiset toimet

Toistaiseksi voimassa olevat toimet

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

AD 14

—

1

—

—

AD 13

1

—

1

1

AD 12

1

2

1

—

AD 11

—

—

—

1

AD 10

1

1

—

1

AD 9

—

—

1

—

AD 8

—

—

—

—

AD 7

—

—

—

—

AD 6

—

2

—

2

AD 5

—

—

—

—

Yhteensä

3

6

3

6

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

3

2

3

2

AST 8

2

4

2

3

AST 7

2

2

2

3

AST 6

—

6

—

6

AST 5

—

5

—

5

AST 4

1

5

1

5

AST 3

—

4

—

3

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

2

Yhteensä

8

28

8

29

Kaikki yhteensä

11

34

11

35

---

| 31.3.2011 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 100/53 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 100/53

---

Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen varainhoitovuoden 2011 tulo- ja menotaulukko

(2011/C 100/10)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2011 | Varainhoitovuosi 2010 | Varainhoitovuosi 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET |
| 1 0 | TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET | 43 546 000 | 52 340 164 | 41 869 625,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 43 546 000 | 52 340 164 | 41 869 625,— |
| 2 |
| KOMISSION TUKI |
| 2 0 | KOMISSION TUKI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 2 yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| TOIMIELINTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ |
| 3 0 | TOIMIELINTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ | 2 810 800 | 3 675 300 | 2 531 450,— |
| | Osasto 3 yhteensä | 2 810 800 | 3 675 300 | 2 531 450,— |
| 4 |
| MUUT TULOT |
| 4 0 | MUUT TULOT | 600 000 | 312 000 | 617 690,— |
| | Osasto 4 yhteensä | 600 000 | 312 000 | 617 690,— |
| 5 |
| EDELLISEN VARAINHOITOVUODEN YLIJÄÄMÄ |
| 5 0 | EDELLISEN VARAINHOITOVUODEN YLIJÄÄMÄ | p.m. | 24 041 195 | 26 735 838,— |
| | Osasto 5 yhteensä | p.m. | 24 041 195 | 26 735 838,— |
| 6 |
| TAKAISINMAKSUT |
| 6 0 | PALAUTUKSET ASIAKKAILLE | p.m. | –6 121 255 | –10 280 638,— |
| 6 1 | ERITYISET TAKAISINMAKSUT | p.m. | –11 050 000 | 0,— |
| | Osasto 6 yhteensä | p.m. | –17 171 255 | –10 280 638,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 46 956 800 | 63 197 404 | 61 473 965,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2011

Varainhoitovuosi 2010

Varainhoitovuosi 2009

1

TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET

1 0

TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET

43 546 000

52 340 164

41 869 625,—

Osasto 1 yhteensä

43 546 000

52 340 164

41 869 625,—

2

KOMISSION TUKI

2 0

KOMISSION TUKI

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 2 yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

3

TOIMIELINTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ

3 0

TOIMIELINTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ

2 810 800

3 675 300

2 531 450,—

Osasto 3 yhteensä

2 810 800

3 675 300

2 531 450,—

4

MUUT TULOT

4 0

MUUT TULOT

600 000

312 000

617 690,—

Osasto 4 yhteensä

600 000

312 000

617 690,—

5

EDELLISEN VARAINHOITOVUODEN YLIJÄÄMÄ

5 0

EDELLISEN VARAINHOITOVUODEN YLIJÄÄMÄ

p.m.

24 041 195

26 735 838,—

Osasto 5 yhteensä

p.m.

24 041 195

26 735 838,—

6

TAKAISINMAKSUT

6 0

PALAUTUKSET ASIAKKAILLE

p.m.

–6 121 255

–10 280 638,—

6 1

ERITYISET TAKAISINMAKSUT

p.m.

–11 050 000

0,—

Osasto 6 yhteensä

p.m.

–17 171 255

–10 280 638,—

KAIKKI YHTEENSÄ

46 956 800

63 197 404

61 473 965,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2011 | Määrärahat 2010 | Toteutus 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 26 388 900 | 24 696 200 | 17 757 001,— |
| 1 3 | VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT | 130 000 | 150 000 | 132 679,— |
| 1 4 | SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET | 293 500 | 309 000 | 227 518,— |
| 1 5 | HENKILÖSTÖN LIIKKUVUUS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 | SOSIAALISET PALVELUT | 126 700 | 103 000 | 98 000,— |
| 1 7 | VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN | 3 000 | 7 000 | 1 124,— |
| 1 9 | ELÄKKEET | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 26 942 100 | 25 265 200 | 18 216 322,— |
| 2 |
| RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA MUUT HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT |
| 2 0 | KIINTEISTÖSIJOITUKSET, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 1 554 900 | 1 562 000 | 1 524 352,— |
| 2 1 | TIETOTEKNIIKKA | 2 425 000 | 2 960 000 | 3 007 554,— |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 104 700 | 137 000 | 95 081,— |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 258 100 | 414 500 | 298 744,— |
| 2 4 | POSTI JA TELEVIESTINTÄ | 334 300 | 339 000 | 225 540,— |
| 2 5 | KOKOUSKUSTANNUKSET | 15 000 | 45 000 | 32 251,— |
| 2 6 | HALLINTO | 120 000 | 130 000 | 0,— |
| 2 7 | RAJOITETUT KONSULTOINNIT, TUTKIMUKSET JA SELVITYKSET | 10 000 | 95 000 | 77 946,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 4 822 000 | 5 682 500 | 5 261 468,— |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | FREELANCE-KÄÄNNÖSPALVELUT | 14 497 700 | 17 877 700 | 12 889 891,— |
| 3 1 | TOIMIELINTEN VÄLISEEN YHTEISTYÖHÖN LIITTYVÄT MENOT | 705 000 | 763 000 | 19 831,— |
| | Osasto 3 yhteensä | 15 202 700 | 18 640 700 | 12 909 722,— |
| 10 |
| VARAUKSET |
| 10 0 | VÄLIAIKAISET MÄÄRÄRAHAT | p.m. | 13 609 004 | 1 196 465,— |
| | Osasto 10 yhteensä | p.m. | 13 609 004 | 1 196 465,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 46 966 800 | 63 197 404 | 37 583 977,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2011

Määrärahat 2010

Toteutus 2009

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

26 388 900

24 696 200

17 757 001,—

1 3

VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT

130 000

150 000

132 679,—

1 4

SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET

293 500

309 000

227 518,—

1 5

HENKILÖSTÖN LIIKKUVUUS

p.m.

p.m.

0,—

1 6

SOSIAALISET PALVELUT

126 700

103 000

98 000,—

1 7

VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN

3 000

7 000

1 124,—

1 9

ELÄKKEET

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 1 yhteensä

26 942 100

25 265 200

18 216 322,—

2

RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA MUUT HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT

2 0

KIINTEISTÖSIJOITUKSET, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

1 554 900

1 562 000

1 524 352,—

2 1

TIETOTEKNIIKKA

2 425 000

2 960 000

3 007 554,—

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

104 700

137 000

95 081,—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

258 100

414 500

298 744,—

2 4

POSTI JA TELEVIESTINTÄ

334 300

339 000

225 540,—

2 5

KOKOUSKUSTANNUKSET

15 000

45 000

32 251,—

2 6

HALLINTO

120 000

130 000

0,—

2 7

RAJOITETUT KONSULTOINNIT, TUTKIMUKSET JA SELVITYKSET

10 000

95 000

77 946,—

Osasto 2 yhteensä

4 822 000

5 682 500

5 261 468,—

3

TOIMINTAMENOT

3 0

FREELANCE-KÄÄNNÖSPALVELUT

14 497 700

17 877 700

12 889 891,—

3 1

TOIMIELINTEN VÄLISEEN YHTEISTYÖHÖN LIITTYVÄT MENOT

705 000

763 000

19 831,—

Osasto 3 yhteensä

15 202 700

18 640 700

12 909 722,—

10

VARAUKSET

10 0

VÄLIAIKAISET MÄÄRÄRAHAT

p.m.

13 609 004

1 196 465,—

Osasto 10 yhteensä

p.m.

13 609 004

1 196 465,—

KAIKKI YHTEENSÄ

46 966 800

63 197 404

37 583 977,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Vakinaiset toimet | Tilapäiset toimet |
| --- | --- | --- |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2011 | 2010 | 2009 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | — | — | 1 |
| AD 13 | 1 | — | — | 1 | 2 | — |
| AD 12 | 6 | 8 | 1 | 5 | 5 | 3 |
| AD 11 | 8 | 10 | 7 | 9 | 12 | 8 |
| AD 10 | 10 | 10 | 13 | 4 | 7 | 7 |
| AD 9 | 4 | 3 | 3 | 10 | 11 | 11 |
| AD 8 | 2 | 1 | 3 | 9 | 6 | 6 |
| AD 7 | 9 | 8 | 2 | 20 | 16 | 10 |
| AD 6 | 3 | 3 | 1 | 19 | 20 | 31 |
| AD 5 | 1 | 1 | — | 15 | 13 | 15 |
| Yhtensä AD | 45 | 45 | 31 | 93 | 93 | 92 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | 5 | 4 | 2 | — | 1 | — |
| AST 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| AST 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| AST 5 | — | — | 2 | 5 | 6 | 4 |
| AST 4 | 4 | 5 | 1 | 17 | 12 | 9 |
| AST 3 | 4 | 4 | 1 | 21 | 20 | 21 |
| AST 2 | — | — | — | 11 | 12 | 9 |
| AST 1 | — | — | — | 6 | 7 | 15 |
| Yhtensä AST | 18 | 19 | 13 | 69 | 68 | 66 |
| Yhtensä | 63 | 64 | 44 | 162 | 161 | 158 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Vakinaiset toimet

Tilapäiset toimet

2011

2010

2009

2011

2010

2009

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

—

AD 14

1

1

1

—

—

1

AD 13

1

—

—

1

2

—

AD 12

6

8

1

5

5

3

AD 11

8

10

7

9

12

8

AD 10

10

10

13

4

7

7

AD 9

4

3

3

10

11

11

AD 8

2

1

3

9

6

6

AD 7

9

8

2

20

16

10

AD 6

3

3

1

19

20

31

AD 5

1

1

—

15

13

15

Yhtensä AD

45

45

31

93

93

92

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

5

4

2

—

1

—

AST 7

1

2

3

4

4

3

AST 6

4

4

4

4

5

4

AST 5

—

—

2

5

6

4

AST 4

4

5

1

17

12

9

AST 3

4

4

1

21

20

21

AST 2

—

—

—

11

12

9

AST 1

—

—

—

6

7

15

Yhtensä AST

18

19

13

69

68

66

Yhtensä

63

64

44

162

161

158

---

| 31.3.2011 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 100/57 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 100/57

---

Euroopan unionin perusoikeusviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2011

(2011/C 100/11)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2011 | Varainhoitovuosi 2010 | Varainhoitovuosi 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 2 0 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 20 180 020 | 20 090 010 | 17 000 000,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 20 180 020 | 20 090 010 | 17 000 000,— |
| 3 |
| ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUS |
| 3 0 | ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 3 yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| TIETTYJÄ MENOKOHTIA VARTEN VARATUT TULOT |
| 4 0 | TIETTYJÄ MENOKOHTIA VARTEN VARATUT TULOT | p.m. | 2 420 | 0,— |
| | Osasto 4 yhteensä | p.m. | 2 420 | 0,— |
| 9 |
| MUUT TULOT |
| 9 0 | MUUT TULOT | p.m. | 122 000 | 162 666,67 |
| | Osasto 9 yhteensä | p.m. | 122 000 | 162 666,67 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 20 180 020 | 20 214 430 | 17 162 666,67 |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2011

Varainhoitovuosi 2010

Varainhoitovuosi 2009

2

EUROOPAN UNIONIN TUKI

2 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI

20 180 020

20 090 010

17 000 000,—

Osasto 2 yhteensä

20 180 020

20 090 010

17 000 000,—

3

ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUS

3 0

ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUS

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 3 yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

4

TIETTYJÄ MENOKOHTIA VARTEN VARATUT TULOT

4 0

TIETTYJÄ MENOKOHTIA VARTEN VARATUT TULOT

p.m.

2 420

0,—

Osasto 4 yhteensä

p.m.

2 420

0,—

9

MUUT TULOT

9 0

MUUT TULOT

p.m.

122 000

162 666,67

Osasto 9 yhteensä

p.m.

122 000

162 666,67

KAIKKI YHTEENSÄ

20 180 020

20 214 430

17 162 666,67

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2011 | Määrärahat 2010 | Toteutus 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | VAKITUISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 8 448 200 | 9 583 000 | 5 885 393,37 |
| 1 2 | HENKILÖSTÖN PALKKAAMISEEN JA SIIRTOIHIN LIITTYVÄT ERILAISET MENOT | 386 000 | p.m. | |
| 1 3 | TYÖMATKAT | 380 000 | 438 000 | 261 624,67 |
| 1 4 | OIKEUS-, TERVEYDENHOITO- JA KOULUTUSMENOT | 298 000 | p.m. | 26 429,56 |
| 1 5 | LIIKKUVUUS, VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO | 187 000 | 569 420 | 158 547,65 |
| 1 6 | SOSIAALITURVA | 485 000 | 375 000 | 213 003,84 |
| 1 7 | VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN | 6 500 | 10 000 | 7 478,48 |
| 1 9 | VARAUS OSASTOON 1 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 10 190 700 | 10 975 420 | 6 552 477,57 |
| 2 |
| RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA MUUT HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRA JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 1 280 000 | 1 288 000 | 1 563 983,96 |
| 2 1 | TIETOTEKNIIKKA | 525 000 | 690 000 | 763 769,79 |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 72 000 | 153 000 | 897 309,01 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 100 000 | 162 000 | 146 541,13 |
| 2 4 | POSTITUS JA TIETOLIIKENNE | 150 000 | 153 000 | 94 316,98 |
| 2 5 | KOKOUSKUSTANNUKSET | 24 000 | 20 000 | 8 291,15 |
| 2 6 | TUTKIMUKSET, SELVITYKSET JA KONSULTAATIOT | 398 000 | 155 000 | 24 868,— |
| 2 9 | VARAUS OSASTOON 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 2 549 000 | 2 621 000 | 3 499 080,02 |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 1 | IHMISARVO | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 2 | VAPAUDET | 610 000 | 950 000 | 579 406,82 |
| 3 3 | YHDENVERTAISUUS | 2 190 000 | 2 880 010 | 2 391 637,25 |
| 3 4 | YHTEISVASTUULLISUUS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 5 | KANSALAISOIKEUDET | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 6 | OIKEUS | 2 225 300 | 895 000 | 787 048,49 |
| 3 7 | HORISNTAALISET OPERATIIVISET TOIMINNOT | 1 860 020 | 1 648 000 | 2 356 182,38 |
| 3 8 | VIRASTON ELIMET | 255 000 | 245 000 | 324 071,47 |
| 3 9 | VARAUS OSASTOON 3 | 300 000 | p.m. | 0,— |
| | Osasto 3 yhteensä | 7 440 320 | 6 618 010 | 6 438 346,41 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 20 180 020 | 20 214 430 | 16 489 904,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2011

Määrärahat 2010

Toteutus 2009

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

VAKITUISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

8 448 200

9 583 000

5 885 393,37

1 2

HENKILÖSTÖN PALKKAAMISEEN JA SIIRTOIHIN LIITTYVÄT ERILAISET MENOT

386 000

p.m.

1 3

TYÖMATKAT

380 000

438 000

261 624,67

1 4

OIKEUS-, TERVEYDENHOITO- JA KOULUTUSMENOT

298 000

p.m.

26 429,56

1 5

LIIKKUVUUS, VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO

187 000

569 420

158 547,65

1 6

SOSIAALITURVA

485 000

375 000

213 003,84

1 7

VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN

6 500

10 000

7 478,48

1 9

VARAUS OSASTOON 1

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 1 yhteensä

10 190 700

10 975 420

6 552 477,57

2

RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA MUUT HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRA JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

1 280 000

1 288 000

1 563 983,96

2 1

TIETOTEKNIIKKA

525 000

690 000

763 769,79

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

72 000

153 000

897 309,01

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

100 000

162 000

146 541,13

2 4

POSTITUS JA TIETOLIIKENNE

150 000

153 000

94 316,98

2 5

KOKOUSKUSTANNUKSET

24 000

20 000

8 291,15

2 6

TUTKIMUKSET, SELVITYKSET JA KONSULTAATIOT

398 000

155 000

24 868,—

2 9

VARAUS OSASTOON 2

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 2 yhteensä

2 549 000

2 621 000

3 499 080,02

3

TOIMINTAMENOT

3 1

IHMISARVO

p.m.

p.m.

0,—

3 2

VAPAUDET

610 000

950 000

579 406,82

3 3

YHDENVERTAISUUS

2 190 000

2 880 010

2 391 637,25

3 4

YHTEISVASTUULLISUUS

p.m.

p.m.

0,—

3 5

KANSALAISOIKEUDET

p.m.

p.m.

0,—

3 6

OIKEUS

2 225 300

895 000

787 048,49

3 7

HORISNTAALISET OPERATIIVISET TOIMINNOT

1 860 020

1 648 000

2 356 182,38

3 8

VIRASTON ELIMET

255 000

245 000

324 071,47

3 9

VARAUS OSASTOON 3

300 000

p.m.

0,—

Osasto 3 yhteensä

7 440 320

6 618 010

6 438 346,41

KAIKKI YHTEENSÄ

20 180 020

20 214 430

16 489 904,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Pysyvät toimet | Määräaikaiset toimet |
| --- | --- | --- |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2011 | 2010 | 2009 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 12 | — | — | — | 11 | 11 | 8 |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 12 | 12 | 10 |
| AD 9 | — | — | — | 11 | 11 | 9 |
| AD 8 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 7 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| A* yhteensä | — | — | — | 44 | 44 | 36 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| AST 6 | — | — | — | 4 | 4 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST yhteensä | — | — | — | 28 | 28 | 25 |
| Kokonaismäärä | — | — | — | 72 | 72 | 61 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Pysyvät toimet

Määräaikaiset toimet

2011

2010

2009

2011

2010

2009

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

3

3

3

AD 12

—

—

—

11

11

8

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

12

12

10

AD 9

—

—

—

11

11

9

AD 8

—

—

—

1

1

—

AD 7

—

—

—

5

5

5

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

A* yhteensä

—

—

—

44

44

36

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

1

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

3

3

3

AST 7

—

—

—

9

9

9

AST 6

—

—

—

4

4

1

AST 5

—

—

—

1

1

1

AST 4

—

—

—

9

9

9

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

1

1

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST yhteensä

—

—

—

28

28

25

Kokonaismäärä

—

—

—

72

72

61

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| Tehtäväryhmä IV | 14 | 14 |
| Tehtäväryhmä III | 9 | 9 |
| Tehtäväryhmä II | 2 | 2 |
| Tehtäväryhmä I | 0 | 0 |
| Yhteensä | 25 | 25 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 2011 | 2010 |
| 9 | 9 |
| Yhteensä | 34 | 34 |

Sopimussuhteiset toimet

2011

2010

Tehtäväryhmä IV

14

14

Tehtäväryhmä III

9

9

Tehtäväryhmä II

2

2

Tehtäväryhmä I

0

0

Yhteensä

25

25

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

2011

2010

9

9

Yhteensä

34

34

---

| 31.3.2011 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 100/63 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 100/63

---

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen varainhoitovuoden 2011 tulo- ja menotaulukko

(2011/C 100/12)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2011 | Varainhoitovuosi 2010 | Varainhoitovuosi 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPAN YHTEISÖN MAKSUOSUUS |
| 1 0 | EUROOPAN YHTEISÖN MAKSUOSUUS | 75 258 500 | 72 533 810 | 70 959 190,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 75 258 500 | 72 533 810 | 70 959 190,— |
| 2 |
| KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN |
| 2 0 | KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN EFSA:N TOIMINTAAN | 1 699 800 | 1 742 600 | 0,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 1 699 800 | 1 742 600 | 0,— |
| 3 |
| TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA |
| 3 0 | TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 3 yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA |
| 4 0 | TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 4 yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| SEKALAISET TULOT |
| 9 0 | SEKALAISET TULOT | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 1 | SEKALAISET SIDOTUT TULOT | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 9 yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 76 958 300 | 74 276 410 | 70 959 190,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2011

Varainhoitovuosi 2010

Varainhoitovuosi 2009

1

EUROOPAN YHTEISÖN MAKSUOSUUS

1 0

EUROOPAN YHTEISÖN MAKSUOSUUS

75 258 500

72 533 810

70 959 190,—

Osasto 1 yhteensä

75 258 500

72 533 810

70 959 190,—

2

KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN

2 0

KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN EFSA:N TOIMINTAAN

1 699 800

1 742 600

0,—

Osasto 2 yhteensä

1 699 800

1 742 600

0,—

3

TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA

3 0

TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 3 yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

4

TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA

4 0

TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 4 yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

9

SEKALAISET TULOT

9 0

SEKALAISET TULOT

p.m.

p.m.

0,—

9 1

SEKALAISET SIDOTUT TULOT

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 9 yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

76 958 300

74 276 410

70 959 190,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2011 | Määrärahat 2010 | Toteutus 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 37 700 000 | 34 707 300 | 32 181 096,— |
| 1 3 | TYÖMATKAT | 170 000 | 239 000 | 201 032,— |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT | 903 000 | 819 000 | 656 966,— |
| 1 5 | VIRKAMIES- JA ASIANTUNTIJAVAIHTO | 900 000 | 830 000 | 597 145,— |
| 1 6 | SOSIAALITURVA | 179 000 | 176 128 | 142 558,— |
| 1 7 | EDUSTUSKULUT | 30 000 | 31 567 | 34 628,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 39 882 000 | 36 802 995 | 33 813 425,— |
| 2 |
| RAKENNUKSET, VARUSTEET JA ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRANOMAISEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT SEKALAISET MENOT |
| 2 0 | SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 6 026 400 | 6 702 952 | 4 864 376,— |
| 2 1 | TIETOJENKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENOT | 2 490 000 | 3 978 150 | 4 493 742,— |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 1 785 000 | 439 173 | 178 333,— |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 604 000 | 315 000 | 281 700,— |
| 2 4 | POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT | 654 000 | 598 200 | 557 343,— |
| 2 5 | KOKOUSMENOT | 280 000 | 275 000 | 317 748,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 11 839 400 | 12 308 475 | 10 693 242,— |
| 3 |
| ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRANOMAISEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT MENOT |
| 3 0 | RISKINARVIOINTI | 11 212 000 | 11 422 000 | 10 291 406,— |
| 3 1 | TIETEELLINEN YHTEISTYÖ JA TUKI | 5 627 500 | 5 747 000 | 4 405 704,— |
| 3 2 | TIETEELLINEN KOMITEA & NEUVOA-ANTAVA RYHMÄ | 1 230 000 | 1 054 000 | 1 211 533,— |
| 3 3 | ULKOSUHTEET | 170 000 | 717 810 | 428 351,— |
| 3 4 | VIESTINTÄ | 2 000 000 | 2 056 000 | 2 687 239,— |
| 3 5 | OPERATIIVINEN TUKI | 5 348 900 | 5 101 650 | 5 393 809,— |
| | Osasto 3 yhteensä | 25 588 400 | 26 098 460 | 24 418 042,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 77 309 800 | 75 209 930 | 68 924 709,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2011

Määrärahat 2010

Toteutus 2009

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

37 700 000

34 707 300

32 181 096,—

1 3

TYÖMATKAT

170 000

239 000

201 032,—

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

903 000

819 000

656 966,—

1 5

VIRKAMIES- JA ASIANTUNTIJAVAIHTO

900 000

830 000

597 145,—

1 6

SOSIAALITURVA

179 000

176 128

142 558,—

1 7

EDUSTUSKULUT

30 000

31 567

34 628,—

Osasto 1 yhteensä

39 882 000

36 802 995

33 813 425,—

2

RAKENNUKSET, VARUSTEET JA ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRANOMAISEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT SEKALAISET MENOT

2 0

SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

6 026 400

6 702 952

4 864 376,—

2 1

TIETOJENKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENOT

2 490 000

3 978 150

4 493 742,—

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

1 785 000

439 173

178 333,—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

604 000

315 000

281 700,—

2 4

POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT

654 000

598 200

557 343,—

2 5

KOKOUSMENOT

280 000

275 000

317 748,—

Osasto 2 yhteensä

11 839 400

12 308 475

10 693 242,—

3

ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRANOMAISEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT MENOT

3 0

RISKINARVIOINTI

11 212 000

11 422 000

10 291 406,—

3 1

TIETEELLINEN YHTEISTYÖ JA TUKI

5 627 500

5 747 000

4 405 704,—

3 2

TIETEELLINEN KOMITEA & NEUVOA-ANTAVA RYHMÄ

1 230 000

1 054 000

1 211 533,—

3 3

ULKOSUHTEET

170 000

717 810

428 351,—

3 4

VIESTINTÄ

2 000 000

2 056 000

2 687 239,—

3 5

OPERATIIVINEN TUKI

5 348 900

5 101 650

5 393 809,—

Osasto 3 yhteensä

25 588 400

26 098 460

24 418 042,—

KAIKKI YHTEENSÄ

77 309 800

75 209 930

68 924 709,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | 2011 | 2010 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 13 | | | | | | |
| AD 12 | 1 | 14 | 1 | 13 | 1 | 13 |
| AD 11 | | 11 | | 12 | | 12 |
| AD 10 | 1 | 7 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| AD 9 | 1 | 31 | 1 | 30 | 1 | 30 |
| AD 8 | | 39 | | 34 | | 32 |
| AD 7 | 1 | 55 | 1 | 50 | 1 | 48 |
| AD 6 | 1 | 27 | 1 | 28 | 1 | 26 |
| AD 5 | | 21 | | 24 | | 24 |
| AD yhteensä | 5 | 208 | 5 | 198 | 5 | 192 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 7 | | 5 | | 5 | | 5 |
| AST 6 | | 5 | | 4 | | 4 |
| AST 5 | | 22 | 2 | 18 | 2 | 18 |
| AST 4 | | 38 | | 36 | | 36 |
| AST 3 | | 25 | | 26 | | 26 |
| AST 2 | | 26 | | 32 | | 34 |
| AST 1 | | 20 | 2 | 26 | 2 | 30 |
| AST yhteensä | | 142 | 4 | 148 | 4 | 154 |
| Yhteensä | 5 | 350 | 9 | 346 | 9 | 346 |
| Kaikki yhteensä | 355 | 355 | 355 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2011

2010

2009

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

AD 12

1

14

1

13

1

13

AD 11

11

12

12

AD 10

1

7

1

4

1

4

AD 9

1

31

1

30

1

30

AD 8

39

34

32

AD 7

1

55

1

50

1

48

AD 6

1

27

1

28

1

26

AD 5

21

24

24

AD yhteensä

5

208

5

198

5

192

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

1

1

1

AST 7

5

5

5

AST 6

5

4

4

AST 5

22

2

18

2

18

AST 4

38

36

36

AST 3

25

26

26

AST 2

26

32

34

AST 1

20

2

26

2

30

AST yhteensä

142

4

148

4

154

Yhteensä

5

350

9

346

9

346

Kaikki yhteensä

355

355

355

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 40 | 48 |
| FG III | 3 | 13 |
| FG II | 41 | 48 |
| FG I | 1 | 1 |
| FG yhteensä | 85 | 110 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 20 | 29 |
| Yhteensä | 105 | 149 |

Sopimussuhteiset toimet

2010

2011

FG IV

40

48

FG III

3

13

FG II

41

48

FG I

1

1

FG yhteensä

85

110

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

20

29

Yhteensä

105

149

---

| 31.3.2011 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 100/69 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 100/69

---

Euroopan meriturvallisuusviraston tulo- ja menoarvio varainhoitovuodeksi 2011

(2011/C 100/13)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2011 | Varainhoitovuosi 2010 | Varainhoitovuosi 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| KOMISSION TUKI |
| 2 0 | KOMISSION TUKI | 56 142 719 | 53 771 084 | 53 300 000,— |
| 2 1 | TOIMINNALLISET TULOT | p.m. | 580 829 | 0,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 56 142 719 | 54 351 913 | 53 300 000,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 56 142 719 | 54 351 913 | 53 300 000,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2011

Varainhoitovuosi 2010

Varainhoitovuosi 2009

2

KOMISSION TUKI

2 0

KOMISSION TUKI

56 142 719

53 771 084

53 300 000,—

2 1

TOIMINNALLISET TULOT

p.m.

580 829

0,—

Osasto 2 yhteensä

56 142 719

54 351 913

53 300 000,—

KAIKKI YHTEENSÄ

56 142 719

54 351 913

53 300 000,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2011 | Määrärahat 2010 | Toteutus 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 18 043 000 | 18 043 000 | 17 567 000 | 17 567 000 | 15 027 021,— | 14 974 201,— |
| 1 2 | HENKILÖKUNNAN PALVELUKSEEN OTTAMISESTA JA SIIRROSTA AIHEUTUVAT MUUT KULUT | 540 000 | 540 000 | 613 000 | 613 000 | 749 525,— | 675 626,— |
| 1 3 | TYÖMATKAT | 150 000 | 150 000 | 154 086 | 154 086 | 99 404,— | 86 238,— |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT | 425 000 | 425 000 | 400 159 | 400 159 | 238 047,— | 186 612,— |
| 1 6 | SOSIAALISET TOIMET | 550 000 | 550 000 | 450 000 | 450 000 | 490 000,— | 458 231,— |
| 1 7 | VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 68 379,— | 45 915,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 19 748 000 | 19 748 000 | 19 224 245 | 19 224 245 | 16 672 376,— | 16 426 823,— |
| 2 |
| KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 3 046 412 | 3 046 412 | 2 220 900 | 2 220 900 | 1 328 674,— | 1 109 088,— |
| 2 1 | TIETOTEKNISET HANKINNAT | 446 260 | 446 260 | 537 248 | 537 248 | 1 973 853,— | 977 470,— |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 93 442 | 93 442 | 150 000 | 150 000 | 116 752,— | 95 008,— |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 171 576 | 171 576 | 191 000 | 191 000 | 170 197,— | 132 661,— |
| 2 4 | POSTITUS JA TIETOLIIKENNE | 228 300 | 228 300 | 305 000 | 305 000 | 185 519,— | 125 611,— |
| 2 5 | KOKOUSMENOT | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 108 649,— | 94 348,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 4 105 990 | 4 105 990 | 3 524 148 | 3 524 148 | 3 883 644,— | 2 534 186,— |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 1 | TIETOKANTOJEN KEHITTÄMINEN | 4 694 489 | 4 088 809 | 3 922 797 | 3 166 011 | 2 919 576,— | 2 863 615,— |
| 3 2 | TIEDOTUS JA JULKAISUTOIMINTA | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 110 834,— | 76 575,— |
| 3 3 | OPERATIIVISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT TAPAAMISET | 955 000 | 960 368 | 961 491 | 941 491 | 609 619,— | 773 768,— |
| 3 4 | KÄÄNNÖSKULUT | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000,— | 211 054,— |
| 3 5 | TUTKIMUKSET | 324 400 | 749 664 | 523 000 | 523 000 | 547 786,— | 638 478,— |
| 3 6 | MERITURVALLISUUSASIOIHIN LIITTYVÄT VIRKAMATKAKULUT | 782 000 | 823 500 | 782 473 | 782 473 | 656 427,— | 534 786,— |
| 3 7 | MERITURVALLISUUSALAN KOULUTUS | 846 000 | 877 213 | 846 000 | 846 000 | 683 316,— | 586 807,— |
| 3 8 | SAASTUMISEN TORJUNTATOIMET | 23 000 000 | 23 000 000 | 20 500 000 | 17 500 000 | 18 766 800,— | 17 302 982,— |
| 3 9 | ALUSTEN KAUKOTUNNISTUKSEN JA SEURANNAN TIETOKESKUS (LRIT) | 1 236 840 | 1 339 175 | 3 617 759 | 3 617 759 | 541 316,— | 1 290 701,— |
| | Osasto 3 yhteensä | 32 288 729 | 32 288 729 | 31 603 520 | 27 826 734 | 25 135 674,— | 24 278 766,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 56 142 719 | 56 142 719 | 54 351 913 | 50 575 127 | 45 691 694,— | 43 239 775,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2011

Määrärahat 2010

Toteutus 2009

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

18 043 000

18 043 000

17 567 000

17 567 000

15 027 021,—

14 974 201,—

1 2

HENKILÖKUNNAN PALVELUKSEEN OTTAMISESTA JA SIIRROSTA AIHEUTUVAT MUUT KULUT

540 000

540 000

613 000

613 000

749 525,—

675 626,—

1 3

TYÖMATKAT

150 000

150 000

154 086

154 086

99 404,—

86 238,—

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

425 000

425 000

400 159

400 159

238 047,—

186 612,—

1 6

SOSIAALISET TOIMET

550 000

550 000

450 000

450 000

490 000,—

458 231,—

1 7

VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN

40 000

40 000

40 000

40 000

68 379,—

45 915,—

Osasto 1 yhteensä

19 748 000

19 748 000

19 224 245

19 224 245

16 672 376,—

16 426 823,—

2

KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

3 046 412

3 046 412

2 220 900

2 220 900

1 328 674,—

1 109 088,—

2 1

TIETOTEKNISET HANKINNAT

446 260

446 260

537 248

537 248

1 973 853,—

977 470,—

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

93 442

93 442

150 000

150 000

116 752,—

95 008,—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

171 576

171 576

191 000

191 000

170 197,—

132 661,—

2 4

POSTITUS JA TIETOLIIKENNE

228 300

228 300

305 000

305 000

185 519,—

125 611,—

2 5

KOKOUSMENOT

120 000

120 000

120 000

120 000

108 649,—

94 348,—

Osasto 2 yhteensä

4 105 990

4 105 990

3 524 148

3 524 148

3 883 644,—

2 534 186,—

3

TOIMINTAMENOT

3 1

TIETOKANTOJEN KEHITTÄMINEN

4 694 489

4 088 809

3 922 797

3 166 011

2 919 576,—

2 863 615,—

3 2

TIEDOTUS JA JULKAISUTOIMINTA

150 000

150 000

150 000

150 000

110 834,—

76 575,—

3 3

OPERATIIVISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT TAPAAMISET

955 000

960 368

961 491

941 491

609 619,—

773 768,—

3 4

KÄÄNNÖSKULUT

300 000

300 000

300 000

300 000

300 000,—

211 054,—

3 5

TUTKIMUKSET

324 400

749 664

523 000

523 000

547 786,—

638 478,—

3 6

MERITURVALLISUUSASIOIHIN LIITTYVÄT VIRKAMATKAKULUT

782 000

823 500

782 473

782 473

656 427,—

534 786,—

3 7

MERITURVALLISUUSALAN KOULUTUS

846 000

877 213

846 000

846 000

683 316,—

586 807,—

3 8

SAASTUMISEN TORJUNTATOIMET

23 000 000

23 000 000

20 500 000

17 500 000

18 766 800,—

17 302 982,—

3 9

ALUSTEN KAUKOTUNNISTUKSEN JA SEURANNAN TIETOKESKUS (LRIT)

1 236 840

1 339 175

3 617 759

3 617 759

541 316,—

1 290 701,—

Osasto 3 yhteensä

32 288 729

32 288 729

31 603 520

27 826 734

25 135 674,—

24 278 766,—

KAIKKI YHTEENSÄ

56 142 719

56 142 719

54 351 913

50 575 127

45 691 694,—

43 239 775,—

Henkilöstötaulukko

| Ura-alue ja palkkaluokka | Virat/toimet |
| --- | --- |
| 2011 | 2010 | 2009 |
| Vakinaiset | Väliaikaiset | Vakinaiset | Väliaikaiset | Vakinaiset | Väliaikaiset |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 12 | 1 | 9 | 2 | 8 | 2 | 8 |
| AD 11 | | 11 | 1 | 10 | 1 | 10 |
| AD 10 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | 17 |
| AD 9 | | 22 | | 20 | | 20 |
| AD 8 | | 22 | | 18 | | 18 |
| AD 7 | | 22 | | 23 | | 21 |
| AD 6 | | 19 | | 18 | | 15 |
| AD 5 | | 10 | | 10 | | 9 |
| AD-ura-alue yhteensä | 3 | 137 | 5 | 129 | 5 | 123 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 6 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 5 | | 9 | | 8 | | 8 |
| AST 4 | | 17 | | 15 | | 13 |
| AST 3 | | 20 | | 17 | | 17 |
| AST 2 | | 11 | | 13 | | 13 |
| AST 1 | | 4 | | 6 | | 6 |
| AST-ura-alue yhteensä | 1 | 67 | 1 | 65 | 1 | 63 |
| Kaikki yhteensä | 4 | 204 | 6 | 194 | 6 | 186 |
| Henkilöstö yhteensä | 208 | 200 | 192 |

Ura-alue ja palkkaluokka

Virat/toimet

2011

2010

2009

Vakinaiset

Väliaikaiset

Vakinaiset

Väliaikaiset

Vakinaiset

Väliaikaiset

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

1

3

1

3

1

3

AD 12

1

9

2

8

2

8

AD 11

11

1

10

1

10

AD 10

1

17

1

17

1

17

AD 9

22

20

20

AD 8

22

18

18

AD 7

22

23

21

AD 6

19

18

15

AD 5

10

10

9

AD-ura-alue yhteensä

3

137

5

129

5

123

AST 11

AST 10

AST 9

1

1

1

AST 8

1

1

1

1

1

1

AST 7

1

1

1

AST 6

3

3

3

AST 5

9

8

8

AST 4

17

15

13

AST 3

20

17

17

AST 2

11

13

13

AST 1

4

6

6

AST-ura-alue yhteensä

1

67

1

65

1

63

Kaikki yhteensä

4

204

6

194

6

186

Henkilöstö yhteensä

208

200

192

---

| 31.3.2011 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 100/73 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 100/73

---

Euroopan lentoturvallisuusviraston varainhoitovuoden 2011 tulo- ja menotaulukko

(2011/C 100/14)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2011 | Varainhoitovuosi 2010 | Varainhoitovuosi 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TULOT MAKSUISTA |
| 1 0 | TULOT MAKSUISTA | 75 240 000 | 72 959 000 | 54 867 138,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 75 240 000 | 72 959 000 | 54 867 138,— |
| 2 |
| EUROOPAN YHTEISÖN TUKI |
| 2 0 | EUROOPAN YHTEISÖN TUKI | 34 351 000 | 34 197 000 | 33 105 000,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 34 351 000 | 34 197 000 | 33 105 000,— |
| 3 |
| KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET |
| 3 0 | KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET | 1 692 000 | 1 650 000 | 1 728 585,— |
| | Osasto 3 yhteensä | 1 692 000 | 1 650 000 | 1 728 585,— |
| 4 |
| MUIDEN OSUUDET |
| 4 0 | MUIDEN OSUUDET | 365 000 | 673 000 | 321 607,— |
| | Osasto 4 yhteensä | 365 000 | 673 000 | 321 607,— |
| 5 |
| HALLINNOLLISET TOIMET |
| 5 0 | HALLINNOLLISET TOIMET | 771 000 | 600 000 | 1 743 910,— |
| | Osasto 5 yhteensä | 771 000 | 600 000 | 1 743 910,— |
| 6 |
| TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA |
| 6 0 | TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA | p.m. | p.m. | 13 906,— |
| | Osasto 6 yhteensä | p.m. | p.m. | 13 906,— |
| 7 |
| TALOUSARVION KORJAUKSET |
| 7 0 | TALOUSARVION KORJAUKSET | 27 135 133 | 27 135 133 | 0,— |
| | Osasto 7 yhteensä | 27 135 133 | 27 135 133 | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 139 554 133 | 137 214 133 | 91 780 146,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2011

Varainhoitovuosi 2010

Varainhoitovuosi 2009

1

TULOT MAKSUISTA

1 0

TULOT MAKSUISTA

75 240 000

72 959 000

54 867 138,—

Osasto 1 yhteensä

75 240 000

72 959 000

54 867 138,—

2

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

2 0

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

34 351 000

34 197 000

33 105 000,—

Osasto 2 yhteensä

34 351 000

34 197 000

33 105 000,—

3

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET

3 0

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET

1 692 000

1 650 000

1 728 585,—

Osasto 3 yhteensä

1 692 000

1 650 000

1 728 585,—

4

MUIDEN OSUUDET

4 0

MUIDEN OSUUDET

365 000

673 000

321 607,—

Osasto 4 yhteensä

365 000

673 000

321 607,—

5

HALLINNOLLISET TOIMET

5 0

HALLINNOLLISET TOIMET

771 000

600 000

1 743 910,—

Osasto 5 yhteensä

771 000

600 000

1 743 910,—

6

TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

6 0

TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

p.m.

p.m.

13 906,—

Osasto 6 yhteensä

p.m.

p.m.

13 906,—

7

TALOUSARVION KORJAUKSET

7 0

TALOUSARVION KORJAUKSET

27 135 133

27 135 133

0,—

Osasto 7 yhteensä

27 135 133

27 135 133

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

139 554 133

137 214 133

91 780 146,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2011 | Määrärahat 2010 | Toteutus 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 57 271 000 | 51 692 000 | 43 529 658,— |
| 1 2 | TYÖHÖNOTTOON LIITTYVÄT MENOT | 1 510 000 | 1 790 000 | 1 492 970,— |
| 1 3 | VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT | 114 000 | 136 000 | 84 472,— |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT | 2 732 000 | 2 698 000 | 1 661 919,— |
| 1 7 | EDUSTUSKULUT | 162 000 | 114 000 | 118 158,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 61 789 000 | 56 430 000 | 46 887 177,— |
| 2 |
| KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 7 504 000 | 7 451 000 | 7 440 116,— |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 4 030 000 | 4 480 000 | 3 332 634,— |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 111 000 | 212 000 | 204 448,— |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 1 045 000 | 1 184 000 | 1 224 543,— |
| 2 4 | POSTITUS JA TIETOLIIKENNE | 857 000 | 855 000 | 724 721,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 13 547 000 | 14 182 000 | 12 926 462,— |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | HYVÄKSYMISTOIMINTA | 28 905 000 | 26 995 000 | 19 887 945,— |
| 3 1 | STANDARDOINTITOIMINTA | 610 000 | 400 000 | 266 459,— |
| 3 2 | TIETOKANNAN KEHITTÄMINEN | 2 540 000 | 4 298 000 | 5 418 629,— |
| 3 3 | TIEDOTUS JA JULKAISUT | 420 000 | 324 000 | 458 404,— |
| 3 4 | KOKOUSKULUT | 778 000 | 781 000 | 378 625,— |
| 3 5 | KÄÄNTÄMIS- JA TULKKAUSKULUT | 1 806 000 | 1 361 000 | 537 088,— |
| 3 6 | SÄÄNTÖJEN LAADINTA | 1 098 000 | 1 427 000 | 3 055 070,— |
| 3 7 | VIRKAMATKA-, VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT | 5 491 000 | 5 631 000 | 4 529 000,— |
| 3 8 | TEKNINEN KOULUTUS | 445 000 | 425 000 | 118 636,— |
| 3 9 | JOHDON TOIMINTA | 393 000 | 665 000 | 939 743,— |
| | Osasto 3 yhteensä | 42 486 000 | 42 307 000 | 35 589 599,— |
| 4 |
| ERITYISTOIMINTOJEN OHJELMAT |
| 4 0 | TEKNINEN YHTEISTYÖ KOLMANSIEN MAIDEN KANSSA | 365 000 | 673 000 | 326 491,— |
| 4 1 | TUTKIMUSOHJELMAT | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 4 yhteensä | 365 000 | 673 000 | 326 491,— |
| 5 |
| MUUT MENOT |
| 5 0 | VARAUKSET | 21 367 133 | 23 622 133 | 0,— |
| | Osasto 5 yhteensä | 21 367 133 | 23 622 133 | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 139 554 133 | 137 214 133 | 95 729 729,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2011

Määrärahat 2010

Toteutus 2009

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

57 271 000

51 692 000

43 529 658,—

1 2

TYÖHÖNOTTOON LIITTYVÄT MENOT

1 510 000

1 790 000

1 492 970,—

1 3

VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT

114 000

136 000

84 472,—

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

2 732 000

2 698 000

1 661 919,—

1 7

EDUSTUSKULUT

162 000

114 000

118 158,—

Osasto 1 yhteensä

61 789 000

56 430 000

46 887 177,—

2

KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

7 504 000

7 451 000

7 440 116,—

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

4 030 000

4 480 000

3 332 634,—

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

111 000

212 000

204 448,—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

1 045 000

1 184 000

1 224 543,—

2 4

POSTITUS JA TIETOLIIKENNE

857 000

855 000

724 721,—

Osasto 2 yhteensä

13 547 000

14 182 000

12 926 462,—

3

TOIMINTAMENOT

3 0

HYVÄKSYMISTOIMINTA

28 905 000

26 995 000

19 887 945,—

3 1

STANDARDOINTITOIMINTA

610 000

400 000

266 459,—

3 2

TIETOKANNAN KEHITTÄMINEN

2 540 000

4 298 000

5 418 629,—

3 3

TIEDOTUS JA JULKAISUT

420 000

324 000

458 404,—

3 4

KOKOUSKULUT

778 000

781 000

378 625,—

3 5

KÄÄNTÄMIS- JA TULKKAUSKULUT

1 806 000

1 361 000

537 088,—

3 6

SÄÄNTÖJEN LAADINTA

1 098 000

1 427 000

3 055 070,—

3 7

VIRKAMATKA-, VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

5 491 000

5 631 000

4 529 000,—

3 8

TEKNINEN KOULUTUS

445 000

425 000

118 636,—

3 9

JOHDON TOIMINTA

393 000

665 000

939 743,—

Osasto 3 yhteensä

42 486 000

42 307 000

35 589 599,—

4

ERITYISTOIMINTOJEN OHJELMAT

4 0

TEKNINEN YHTEISTYÖ KOLMANSIEN MAIDEN KANSSA

365 000

673 000

326 491,—

4 1

TUTKIMUSOHJELMAT

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 4 yhteensä

365 000

673 000

326 491,—

5

MUUT MENOT

5 0

VARAUKSET

21 367 133

23 622 133

0,—

Osasto 5 yhteensä

21 367 133

23 622 133

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

139 554 133

137 214 133

95 729 729,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| --- | --- | --- |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2011 | 2010 | 2009 |
| AD 16 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 2 | 5 |
| AD 14 | — | — | — | 8 | 6 | 2 |
| AD 13 | — | — | — | 14 | 12 | 10 |
| AD 12 | — | — | — | 30 | 26 | 24 |
| AD 11 | — | — | — | 51 | 50 | 35 |
| AD 10 | — | — | — | 64 | 55 | 48 |
| AD 9 | — | — | — | 84 | 75 | 68 |
| AD 8 | — | — | — | 94 | 104 | 92 |
| AD 7 | — | — | — | 58 | 58 | 59 |
| AD 6 | — | — | — | 38 | 55 | 44 |
| AD 5 | — | — | — | 5 | 4 | 6 |
| AD yhteensä | — | — | — | 448 | 447 | 393 |
| AST 11 | — | — | — | | — | — |
| AST 10 | — | — | — | | — | — |
| AST 9 | — | — | — | | — | — |
| AST 8 | — | — | — | | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 5 | 3 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 11 | 7 | 4 |
| AST 5 | — | — | — | 27 | 24 | 18 |
| AST 4 | — | — | — | 31 | 30 | 30 |
| AST 3 | — | — | — | 28 | 30 | 31 |
| AST 2 | — | — | — | 17 | 18 | 24 |
| AST 1 | — | — | — | 7 | 11 | 4 |
| AST yhteensä | — | — | — | 126 | 123 | 113 |
| Kaikki yhteensä | — | — | — | 574 | 570 | 506 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

2011

2010

2009

2011

2010

2009

AD 16

—

—

—

1

—

—

AD 15

—

—

—

1

2

5

AD 14

—

—

—

8

6

2

AD 13

—

—

—

14

12

10

AD 12

—

—

—

30

26

24

AD 11

—

—

—

51

50

35

AD 10

—

—

—

64

55

48

AD 9

—

—

—

84

75

68

AD 8

—

—

—

94

104

92

AD 7

—

—

—

58

58

59

AD 6

—

—

—

38

55

44

AD 5

—

—

—

5

4

6

AD yhteensä

—

—

—

448

447

393

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

5

3

2

AST 6

—

—

—

11

7

4

AST 5

—

—

—

27

24

18

AST 4

—

—

—

31

30

30

AST 3

—

—

—

28

30

31

AST 2

—

—

—

17

18

24

AST 1

—

—

—

7

11

4

AST yhteensä

—

—

—

126

123

113

Kaikki yhteensä

—

—

—

574

570

506

---

| 31.3.2011 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 100/77 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 100/77

---

Euroopan verkko- ja tietoturvaviraston varainhoitovuoden 2011 tulo- ja menotaulukko

(2011/C 100/15)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2011 | Varainhoitovuosi 2010 | Varainhoitovuosi 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPAN YHTEISÖJEN TUKI |
| 1 0 | EUROOPAN YHTEISÖJEN TUKI | 7 931 858 | 7 928 200 | 7 930 000,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 7 931 858 | 7 928 200 | 7 930 000,— |
| 2 |
| KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET |
| 2 0 | KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET | 171 063 | 184 988 | 187 200,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 171 063 | 184 988 | 187 200,— |
| 3 |
| MUUT RAHOITUSOSUUDET |
| 3 0 | MUUT RAHOITUSOSUUDET | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 3 yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| HALLINNOLLISET TOIMET |
| 4 0 | HALLINNOLLISET TOIMET | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 4 yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 8 102 921 | 8 113 188 | 8 117 200,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2011

Varainhoitovuosi 2010

Varainhoitovuosi 2009

1

EUROOPAN YHTEISÖJEN TUKI

1 0

EUROOPAN YHTEISÖJEN TUKI

7 931 858

7 928 200

7 930 000,—

Osasto 1 yhteensä

7 931 858

7 928 200

7 930 000,—

2

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET

2 0

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET

171 063

184 988

187 200,—

Osasto 2 yhteensä

171 063

184 988

187 200,—

3

MUUT RAHOITUSOSUUDET

3 0

MUUT RAHOITUSOSUUDET

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 3 yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

4

HALLINNOLLISET TOIMET

4 0

HALLINNOLLISET TOIMET

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 4 yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

8 102 921

8 113 188

8 117 200,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2011 | Määrärahat 2010 | Toteutus 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 4 669 500 | 4 375 000 | 4 010 034,57 |
| 1 2 | KULUT HENKILÖSTÖN PALKKAAMISESTA | 294 964 | 344 200 | 300 864,08 |
| 1 3 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT SEKÄ KOULUTUS | 155 500 | 144 000 | 111 802,77 |
| 1 4 | TILAPÄINEN TUKI | 215 000 | 264 000 | 397 056,16 |
| | Osasto 1 yhteensä | 5 334 964 | 5 127 200 | 4 819 757,58 |
| 2 |
| VIRASTON TOIMINTA |
| 2 0 | RAKENNUKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 189 000 | 172 000 | 165 882,03 |
| 2 1 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 31 000 | 42 000 | 36 720,41 |
| 2 2 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 85 000 | 168 000 | 120 021,90 |
| 2 3 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 190 000 | 249 000 | 159 730,38 |
| | Osasto 2 yhteensä | 495 000 | 631 000 | 482 354,72 |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | RYHMÄTOIMINTA | 638 000 | 714 000 | 622 054,85 |
| 3 2 | MUU OPERATIONAALINEN TOIMINTA | 234 957 | 265 988 | 434 633,96 |
| 3 3 | YHTEISTYÖN TUKIOSASTON TOIMINTA | 586 000 | 355 000 | 326 947,11 |
| 3 4 | SISÄINEN TARKASTUSTOIMI | p.m. | 25 000 | 0,— |
| 3 5 | TEKNISEN OSASTON TOIMINTA | 814 000 | 1 015 000 | 887 407,93 |
| | Osasto 3 yhteensä | 2 272 957 | 2 374 988 | 2 271 043,85 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 8 102 921 | 8 133 188 | 7 573 156,15 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2011

Määrärahat 2010

Toteutus 2009

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

4 669 500

4 375 000

4 010 034,57

1 2

KULUT HENKILÖSTÖN PALKKAAMISESTA

294 964

344 200

300 864,08

1 3

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT SEKÄ KOULUTUS

155 500

144 000

111 802,77

1 4

TILAPÄINEN TUKI

215 000

264 000

397 056,16

Osasto 1 yhteensä

5 334 964

5 127 200

4 819 757,58

2

VIRASTON TOIMINTA

2 0

RAKENNUKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

189 000

172 000

165 882,03

2 1

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

31 000

42 000

36 720,41

2 2

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

85 000

168 000

120 021,90

2 3

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

190 000

249 000

159 730,38

Osasto 2 yhteensä

495 000

631 000

482 354,72

3

TOIMINTAMENOT

3 0

RYHMÄTOIMINTA

638 000

714 000

622 054,85

3 2

MUU OPERATIONAALINEN TOIMINTA

234 957

265 988

434 633,96

3 3

YHTEISTYÖN TUKIOSASTON TOIMINTA

586 000

355 000

326 947,11

3 4

SISÄINEN TARKASTUSTOIMI

p.m.

25 000

0,—

3 5

TEKNISEN OSASTON TOIMINTA

814 000

1 015 000

887 407,93

Osasto 3 yhteensä

2 272 957

2 374 988

2 271 043,85

KAIKKI YHTEENSÄ

8 102 921

8 133 188

7 573 156,15

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| Vahvistettu | Vahvistettu |
| Pysyvä | Väliaikainen | Pysyvä | Väliaikainen |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 4 | — | 5 |
| AD 9 | — | 7 | — | 6 |
| AD 8 | — | 5 | — | 5 |
| AD 7 | — | 9 | — | 9 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| AD yhteensä | — | 29 | — | 29 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 1 |
| AST 5 | — | 7 | — | 6 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | 3 | — | 5 |
| AST 1 | — | 2 | — | 0 |
| AST yhteensä | — | 15 | — | 15 |
| Henkilöstö yhteensä | — | 44 | — | 44 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2010

2011

Vahvistettu

Vahvistettu

Pysyvä

Väliaikainen

Pysyvä

Väliaikainen

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

3

—

3

AD 11

—

—

—

—

AD 10

—

4

—

5

AD 9

—

7

—

6

AD 8

—

5

—

5

AD 7

—

9

—

9

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

AD yhteensä

—

29

—

29

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

1

AST 5

—

7

—

6

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

2

—

2

AST 2

—

3

—

5

AST 1

—

2

—

0

AST yhteensä

—

15

—

15

Henkilöstö yhteensä

—

44

—

44

---

| 31.3.2011 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 100/81 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 100/81

---

Euroopan rautatieviraston varainhoitovuoden 2011 tulo- ja menotaulukko

(2011/C 100/16)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2011 | Varainhoitovuosi 2010 | Varainhoitovuosi 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TULOT MAKSUISTA |
| 1 0 | OMAT TULOT | 5 000 | 15 000 | 0,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 5 000 | 15 000 | 0,— |
| 2 |
| KOMISSION TUKI |
| 2 0 | KOMISSION TUKI | 25 303 540 | 23 474 000 | 21 000 000,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 25 303 540 | 23 474 000 | 21 000 000,— |
| 3 |
| KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET |
| 3 0 | KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET | 680 125 | 658 240 | 0,— |
| | Osasto 3 yhteensä | 680 125 | 658 240 | 0,— |
| 9 |
| SEKALAISET TULOT |
| 9 0 | SEKALAISET TULOT | — | — | 0,— |
| 9 9 | ALUSTAVAAN TALOUSARVIOESITYKSEEN PALAUTETUT EHDOLLISET VARAUKSET | — | — | 0,— |
| | Osasto 9 yhteensä | — | — | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 25 988 665 | 24 147 240 | 21 000 000,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2011

Varainhoitovuosi 2010

Varainhoitovuosi 2009

1

TULOT MAKSUISTA

1 0

OMAT TULOT

5 000

15 000

0,—

Osasto 1 yhteensä

5 000

15 000

0,—

2

KOMISSION TUKI

2 0

KOMISSION TUKI

25 303 540

23 474 000

21 000 000,—

Osasto 2 yhteensä

25 303 540

23 474 000

21 000 000,—

3

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET

3 0

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET

680 125

658 240

0,—

Osasto 3 yhteensä

680 125

658 240

0,—

9

SEKALAISET TULOT

9 0

SEKALAISET TULOT

—

—

0,—

9 9

ALUSTAVAAN TALOUSARVIOESITYKSEEN PALAUTETUT EHDOLLISET VARAUKSET

—

—

0,—

Osasto 9 yhteensä

—

—

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

25 988 665

24 147 240

21 000 000,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2011 | Määrärahat 2010 | Toteutus 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | TYÖSUHTEESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 14 970 000 | 13 314 240 | 11 948 508,— |
| 1 3 | VIRKA- JA TYÖMATKAT | 120 000 | 150 000 | 94 730,— |
| 1 4 | SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET | 295 000 | 295 000 | 228 120,— |
| 1 5 | HENKILÖVAIHDOT EUROOPAN RAUTATIEVIRASTON JA JULKISEN SEKTORIN VÄLILLÄ | 250 000 | 180 000 | 115 374,— |
| 1 7 | VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT | 10 000 | 10 000 | 7 707,— |
| 1 9 | ELÄKKEET | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 15 645 000 | 13 949 240 | 12 394 439,— |
| 2 |
| KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 1 276 000 | 1 178 000 | 741 528,— |
| 2 1 | TIETOJENKÄSITTELY | 440 000 | 755 000 | 400 840,— |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 315 000 | 269 000 | 193 569,— |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 180 000 | 154 000 | 109 752,— |
| 2 4 | POSTIMAKSUT JA TIETOLIIKENNE | 205 000 | 175 000 | 135 266,— |
| 2 5 | KOKOUKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT KUSTANNUKSET | 84 000 | 84 000 | 41 171,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 2 500 000 | 2 615 000 | 1 622 126,— |
| 3 |
| ERITYISTEHTÄVIIN LIITTYVÄT TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | ASETUKSEEN (EY) N:O 881/2004 SUORAAN LIITTYVÄ OPERATIIVINEN TOIMINTA | 5 473 000 | 4 928 000 | 1 611 747,— |
| 3 1 | TOIMINTAMENOT | 2 370 665 | 2 655 000 | 423 772,— |
| | Osasto 3 yhteensä | 7 843 665 | 7 583 000 | 2 035 519,— |
| 9 |
| MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU |
| 9 9 | ALUSTAVAAN TALOUSARVIOESITYKSEEN PALAUTETUT EHDOLLISET VARAUKSET | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 9 yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 25 988 665 | 24 147 240 | 16 052 084,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2011

Määrärahat 2010

Toteutus 2009

1

HENKILÖSTÖ

1 1

TYÖSUHTEESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

14 970 000

13 314 240

11 948 508,—

1 3

VIRKA- JA TYÖMATKAT

120 000

150 000

94 730,—

1 4

SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET

295 000

295 000

228 120,—

1 5

HENKILÖVAIHDOT EUROOPAN RAUTATIEVIRASTON JA JULKISEN SEKTORIN VÄLILLÄ

250 000

180 000

115 374,—

1 7

VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

10 000

10 000

7 707,—

1 9

ELÄKKEET

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 1 yhteensä

15 645 000

13 949 240

12 394 439,—

2

KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

2 0

SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

1 276 000

1 178 000

741 528,—

2 1

TIETOJENKÄSITTELY

440 000

755 000

400 840,—

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

315 000

269 000

193 569,—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

180 000

154 000

109 752,—

2 4

POSTIMAKSUT JA TIETOLIIKENNE

205 000

175 000

135 266,—

2 5

KOKOUKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT KUSTANNUKSET

84 000

84 000

41 171,—

Osasto 2 yhteensä

2 500 000

2 615 000

1 622 126,—

3

ERITYISTEHTÄVIIN LIITTYVÄT TOIMINTAMENOT

3 0

ASETUKSEEN (EY) N:O 881/2004 SUORAAN LIITTYVÄ OPERATIIVINEN TOIMINTA

5 473 000

4 928 000

1 611 747,—

3 1

TOIMINTAMENOT

2 370 665

2 655 000

423 772,—

Osasto 3 yhteensä

7 843 665

7 583 000

2 035 519,—

9

MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU

9 9

ALUSTAVAAN TALOUSARVIOESITYKSEEN PALAUTETUT EHDOLLISET VARAUKSET

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 9 yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

25 988 665

24 147 240

16 052 084,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| --- | --- | --- |
| 2009 | 2010 | 2011 | 2009 | 2010 | 2011 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | 1 | 2 |
| AD 10 | — | — | — | 7 | 11 | 14 |
| AD 9 | — | — | — | 25 | 28 | 26 |
| AD 8 | — | — | — | 25 | 21 | 18 |
| AD 7 | — | — | — | 3 | 6 | 9 |
| AD 6 | — | — | — | 17 | 22 | 27 |
| AD 5 | — | — | — | 9 | 9 | 4 |
| AD yhteensä | — | — | — | 87 | 99 | 101 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 5 | 6 | 7 |
| AST 4 | — | — | — | 5 | 4 | 6 |
| AST 3 | — | — | — | 5 | 8 | 6 |
| AST 2 | — | — | — | 8 | 9 | 10 |
| AST 1 | — | — | — | 10 | 8 | 9 |
| AST yhteensä | — | — | — | 37 | 40 | 43 |
| Kaikki yhteensä | — | — | — | 124 | 139 | 144 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

2009

2010

2011

2009

2010

2011

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

1

2

AD 10

—

—

—

7

11

14

AD 9

—

—

—

25

28

26

AD 8

—

—

—

25

21

18

AD 7

—

—

—

3

6

9

AD 6

—

—

—

17

22

27

AD 5

—

—

—

9

9

4

AD yhteensä

—

—

—

87

99

101

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

1

2

2

AST 7

—

—

—

3

2

2

AST 6

—

—

—

—

1

1

AST 5

—

—

—

5

6

7

AST 4

—

—

—

5

4

6

AST 3

—

—

—

5

8

6

AST 2

—

—

—

8

9

10

AST 1

—

—

—

10

8

9

AST yhteensä

—

—

—

37

40

43

Kaikki yhteensä

—

—

—

124

139

144

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 4 | 4 |
| FG III | 1 | — |
| FG II | 7 | 6 |
| FG I | 3 | 2 |
| FG yhteensä | 15 | 12 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 6 | 5 |
| Yhteensä | 21 | 17 |

Sopimussuhteiset toimet

2011

2010

FG IV

4

4

FG III

1

—

FG II

7

6

FG I

3

2

FG yhteensä

15

12

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

6

5

Yhteensä

21

17

---

| 31.3.2011 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 100/87 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 100/87

---

Eurojustin varainhoitovuoden 2011 tulo- ja menotaulukko

(2011/C 100/17)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2011 | Varainhoitovuosi 2010 | Varainhoitovuosi 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| TUOTOT |
| 9 0 | VUOSITUOTOT | 31 733 740 | 32 322 380 | 28 177 688,— |
| | Osasto 9 yhteensä | 31 733 740 | 32 322 380 | 28 177 688,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 31 733 740 | 32 322 380 | 28 177 688,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2011

Varainhoitovuosi 2010

Varainhoitovuosi 2009

9

TUOTOT

9 0

VUOSITUOTOT

31 733 740

32 322 380

28 177 688,—

Osasto 9 yhteensä

31 733 740

32 322 380

28 177 688,—

KAIKKI YHTEENSÄ

31 733 740

32 322 380

28 177 688,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2011 | Määrärahat 2010 | Toteutus 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 15 970 089 | 15 905 317 | 12 062 192,— |
| 1 3 | VIRKAMATKAT | 90 000 | 78 000 | 66 343,— |
| 1 4 | SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET | 136 388 | 124 060 | 94 989,— |
| 1 6 | SOSIAALISET PALVELUT | 81 500 | 85 000 | 61 468,— |
| 1 7 | VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT | 13 500 | 5 000 | 7 525,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 16 291 477 | 16 197 377 | 12 292 517,— |
| 2 |
| RAKENNUKSET, VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT |
| 2 0 | TILOJEN VUOKRAUS | 5 442 000 | 5 278 000 | 5 738 336,— |
| 2 1 | TIETOTEKNIIKKA | 518 300 | 206 100 | 419 352,— |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 193 500 | 101 000 | 253 463,— |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 135 000 | 128 500 | 52 815,— |
| 2 4 | POSTITUS, TIETOLIIKENNE JA ATK | 1 070 128 | 1 388 600 | 785 442,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 7 358 928 | 7 102 200 | 7 249 408,— |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | KOKOUS-, SEMINAARI- JA EDUSTUSKULUT | 1 996 000 | 2 001 500 | 1 653 021,— |
| 3 1 | OPERATIIVISET JA ERITYISET KOMENNUKSET | 2 019 109 | 1 690 716 | 1 503 730,— |
| 3 2 | TIEDOTUS JA WWW-SIVUSTO | 496 000 | 630 000 | 416 037,— |
| 3 3 | TIETO- JA ASIAKIRJAMENOT | 2 722 825 | 1 840 928 | 1 653 770,— |
| 3 4 | TAPAUSTEN KÄÄNTÄMINEN | 165 000 | 164 000 | 132 000,— |
| 3 5 | EUROOPAN OIKEUDELLISEN VERKOSTON (EOV) HANKKEET SEKÄ KOKOUS- JA EDUSTUSKULUT | 522 000 | 485 000 | 378 775,— |
| 3 6 | YHTEISEN VALVONTAVIRANOMAISEN KOKOUS- JA EDUSTUSKULUT | 52 400 | 51 500 | 44 939,— |
| 3 7 | JIT-KOKOUKSET JA MUUT KULUT | 55 000 | — | 0,— |
| 3 8 | KANSANMURHIA KÄSITTELEVÄT KOKOUKSET JA MUUT MENOT | 55 000 | — | 0,— |
| 3 9 | EUROOPPALAISET KUMPPANIT KORRUPTION VASTAISISSA KOKOUSHANKKEISSA, KOKOUS- JA EDUSTUSMENOT | p.m. | — | 0,— |
| | Osasto 3 yhteensä | 8 083 334 | 6 863 644 | 5 782 272,— |
| 4 |
| YHTEISET HANKKEET – EUROJUST JA KOMISSIO |
| 4 0 | AGIS-HANKE | — | — | 1 376 364,— |
| 4 1 | OSALLISTUMINEN RIKOSOIKEUTTA KOSKEVIIN OHJELMIIN | — | 2 159 160 | 300 649,— |
| | Osasto 4 yhteensä | — | 2 159 160 | 1 677 013,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 31 733 739 | 32 322 381 | 27 001 210,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2011

Määrärahat 2010

Toteutus 2009

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

15 970 089

15 905 317

12 062 192,—

1 3

VIRKAMATKAT

90 000

78 000

66 343,—

1 4

SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET

136 388

124 060

94 989,—

1 6

SOSIAALISET PALVELUT

81 500

85 000

61 468,—

1 7

VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

13 500

5 000

7 525,—

Osasto 1 yhteensä

16 291 477

16 197 377

12 292 517,—

2

RAKENNUKSET, VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

2 0

TILOJEN VUOKRAUS

5 442 000

5 278 000

5 738 336,—

2 1

TIETOTEKNIIKKA

518 300

206 100

419 352,—

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

193 500

101 000

253 463,—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

135 000

128 500

52 815,—

2 4

POSTITUS, TIETOLIIKENNE JA ATK

1 070 128

1 388 600

785 442,—

Osasto 2 yhteensä

7 358 928

7 102 200

7 249 408,—

3

TOIMINTAMENOT

3 0

KOKOUS-, SEMINAARI- JA EDUSTUSKULUT

1 996 000

2 001 500

1 653 021,—

3 1

OPERATIIVISET JA ERITYISET KOMENNUKSET

2 019 109

1 690 716

1 503 730,—

3 2

TIEDOTUS JA WWW-SIVUSTO

496 000

630 000

416 037,—

3 3

TIETO- JA ASIAKIRJAMENOT

2 722 825

1 840 928

1 653 770,—

3 4

TAPAUSTEN KÄÄNTÄMINEN

165 000

164 000

132 000,—

3 5

EUROOPAN OIKEUDELLISEN VERKOSTON (EOV) HANKKEET SEKÄ KOKOUS- JA EDUSTUSKULUT

522 000

485 000

378 775,—

3 6

YHTEISEN VALVONTAVIRANOMAISEN KOKOUS- JA EDUSTUSKULUT

52 400

51 500

44 939,—

3 7

JIT-KOKOUKSET JA MUUT KULUT

55 000

—

0,—

3 8

KANSANMURHIA KÄSITTELEVÄT KOKOUKSET JA MUUT MENOT

55 000

—

0,—

3 9

EUROOPPALAISET KUMPPANIT KORRUPTION VASTAISISSA KOKOUSHANKKEISSA, KOKOUS- JA EDUSTUSMENOT

p.m.

—

0,—

Osasto 3 yhteensä

8 083 334

6 863 644

5 782 272,—

4

YHTEISET HANKKEET – EUROJUST JA KOMISSIO

4 0

AGIS-HANKE

—

—

1 376 364,—

4 1

OSALLISTUMINEN RIKOSOIKEUTTA KOSKEVIIN OHJELMIIN

—

2 159 160

300 649,—

Osasto 4 yhteensä

—

2 159 160

1 677 013,—

KAIKKI YHTEENSÄ

31 733 739

32 322 381

27 001 210,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Toimet |
| --- | --- |
| 2009 | 2010 | 2011 |
| Talousarviossa hyväksytty | Talousarviossa hyväksytty | Talousarviossa hyväksytty |
| Vakituinen | Tilapäinen | Vakituinen | Tilapäinen | Vakituinen | Tilapäinen |
| AD 16 | — | — | — | 1 | — | 0 |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 4 | — | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 6 | — | 6 |
| AD 8 | — | — | — | 5 | — | 7 |
| AD 7 | — | — | — | 14 | — | 14 |
| AD 6 | — | — | — | 17 | — | 17 |
| AD 5 | — | — | — | 4 | — | 5 |
| AD yhteensä | — | — | — | 52 | — | 53 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 1 | — | 0 |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 1 | — | 0 |
| AST 5 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 18 | — | 30 |
| AST 3 | — | — | — | 61 | — | 56 |
| AST 2 | — | — | — | 28 | — | 21 |
| AST 1 | — | — | — | 21 | — | 23 |
| AST yhteensä | — | — | — | 133 | — | 133 |
| Kaikki yhteensä | — | — | — | 185 | — | 186 |
| Henkilöstö yhteensä | 185 | 185 | 186 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Toimet

2009

2010

2011

Talousarviossa hyväksytty

Talousarviossa hyväksytty

Talousarviossa hyväksytty

Vakituinen

Tilapäinen

Vakituinen

Tilapäinen

Vakituinen

Tilapäinen

AD 16

—

—

—

1

—

0

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

1

AD 13

—

—

—

1

—

1

AD 12

—

—

—

—

—

1

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

4

—

1

AD 9

—

—

—

6

—

6

AD 8

—

—

—

5

—

7

AD 7

—

—

—

14

—

14

AD 6

—

—

—

17

—

17

AD 5

—

—

—

4

—

5

AD yhteensä

—

—

—

52

—

53

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

1

—

0

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

1

—

0

AST 5

—

—

—

2

—

2

AST 4

—

—

—

18

—

30

AST 3

—

—

—

61

—

56

AST 2

—

—

—

28

—

21

AST 1

—

—

—

21

—

23

AST yhteensä

—

—

—

133

—

133

Kaikki yhteensä

—

—

—

185

—

186

Henkilöstö yhteensä

185

185

186

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 13 | 13 | 20 |
| FG III | 18 | 18 | 17 |
| FG II | 1 | 1 | 3 |
| FG I | 10 | 10 | 10 |
| FG yhteensä | 42 | 42 | 50 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 30 | 30 | 30 |
| Yhteensä | 72 | 72 | 80 |

Sopimussuhteiset toimet

2009

2010

2011

FG IV

13

13

20

FG III

18

18

17

FG II

1

1

3

FG I

10

10

10

FG yhteensä

42

42

50

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

30

30

30

Yhteensä

72

72

80

---

| 31.3.2011 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 100/93 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 100/93

---

Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston (EACEA) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2011

(2011/C 100/18)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2011 | Varainhoitovuosi 2010 | Varainhoitovuosi 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPAN YHTEISÖN TUKI |
| 1 0 | EUROOPAN YHTEISÖN TUKI | 49 953 237 | 48 974 497 | 47 694 258,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 49 953 237 | 48 974 497 | 47 694 258,— |
| 2 |
| SEKALAISET TULOT |
| 2 0 | IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ KERTYVÄ TUOTTO | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | VUOKRAUKSESTA KERTYVÄ TUOTTO | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | TULOT JA KORVAUKSET MAKSUA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 3 | SEKALAISTEN MENOJEN TAKAISINMAKSU | p.m. | p.m. | 231 346,— |
| 2 4 | LAHJOITUKSET JA TESTAMENTTILAHJOITUKSET | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | SIJOITETUISTA VAROISTA KERTYNEET TULOT, PANKKIKOROT JA MUUT ERÄT; VALUUTTAKURSSIVOITOT | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 2 yhteensä | p.m. | p.m. | 231 346,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 49 953 237 | 48 974 497 | 47 925 604,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2011

Varainhoitovuosi 2010

Varainhoitovuosi 2009

1

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

1 0

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

49 953 237

48 974 497

47 694 258,—

Osasto 1 yhteensä

49 953 237

48 974 497

47 694 258,—

2

SEKALAISET TULOT

2 0

IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ KERTYVÄ TUOTTO

p.m.

p.m.

0,—

2 1

VUOKRAUKSESTA KERTYVÄ TUOTTO

p.m.

p.m.

0,—

2 2

TULOT JA KORVAUKSET MAKSUA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA

p.m.

p.m.

0,—

2 3

SEKALAISTEN MENOJEN TAKAISINMAKSU

p.m.

p.m.

231 346,—

2 4

LAHJOITUKSET JA TESTAMENTTILAHJOITUKSET

p.m.

p.m.

0,—

2 5

SIJOITETUISTA VAROISTA KERTYNEET TULOT, PANKKIKOROT JA MUUT ERÄT; VALUUTTAKURSSIVOITOT

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 2 yhteensä

p.m.

p.m.

231 346,—

KAIKKI YHTEENSÄ

49 953 237

48 974 497

47 925 604,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2011 | Määrärahat 2010 | Toteutus 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 27 820 000 | 25 992 300 | 24 462 849,— |
| 1 3 | VIRKAMATKAT JA SIIRROT | 700 000 | 685 000 | 591 128,— |
| 1 4 | SOSIAALIPALVELUT JA TERVEYDENHOITO | 585 000 | 593 000 | 600 421,— |
| 1 5 | VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 | SOSIAALIPALVELUT | 600 000 | 540 000 | 637 353,— |
| 1 7 | VASTAANOTTO- JA EDUSTUSKULUT | 5 000 | 1 000 | 0,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 29 710 000 | 27 811 300 | 26 291 751,— |
| 2 |
| KIINTEISTÖT, TARVIKKEET JA ERILAISET TOIMINTAKULUT |
| 2 0 | KIINTEISTÖJEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 5 395 000 | 6 704 000 | 6 387 115,— |
| 2 1 | TIETOJENKÄSITTELY | 3 962 000 | 3 687 700 | 3 476 279,— |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 309 000 | 322 000 | 671 947,— |
| 2 3 | HALLINNON JUOKSEVAT TOIMINTAKULUT | 296 000 | 254 300 | 182 632,— |
| 2 4 | POSTI JA TIETOLIIKENNE | 858 000 | 811 000 | 650 111,— |
| 2 5 | KOKOUSKULUT | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 6 | TOIMINTAAN LIITTYVÄT HALLINNOLLISET KULUT | 9 423 237 | 9 384 197 | 8 713 537,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 20 243 237 | 21 163 197 | 20 081 621,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 49 953 237 | 48 974 497 | 46 373 372,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2011

Määrärahat 2010

Toteutus 2009

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

27 820 000

25 992 300

24 462 849,—

1 3

VIRKAMATKAT JA SIIRROT

700 000

685 000

591 128,—

1 4

SOSIAALIPALVELUT JA TERVEYDENHOITO

585 000

593 000

600 421,—

1 5

VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO

p.m.

p.m.

0,—

1 6

SOSIAALIPALVELUT

600 000

540 000

637 353,—

1 7

VASTAANOTTO- JA EDUSTUSKULUT

5 000

1 000

0,—

Osasto 1 yhteensä

29 710 000

27 811 300

26 291 751,—

2

KIINTEISTÖT, TARVIKKEET JA ERILAISET TOIMINTAKULUT

2 0

KIINTEISTÖJEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

5 395 000

6 704 000

6 387 115,—

2 1

TIETOJENKÄSITTELY

3 962 000

3 687 700

3 476 279,—

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

309 000

322 000

671 947,—

2 3

HALLINNON JUOKSEVAT TOIMINTAKULUT

296 000

254 300

182 632,—

2 4

POSTI JA TIETOLIIKENNE

858 000

811 000

650 111,—

2 5

KOKOUSKULUT

p.m.

p.m.

0,—

2 6

TOIMINTAAN LIITTYVÄT HALLINNOLLISET KULUT

9 423 237

9 384 197

8 713 537,—

Osasto 2 yhteensä

20 243 237

21 163 197

20 081 621,—

KAIKKI YHTEENSÄ

49 953 237

48 974 497

46 373 372,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| --- | --- | --- |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2011 | 2010 | 2009 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 3 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 8 | 5 | 7 |
| AD 11 | — | — | — | 3 | 5 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 14 | 11 | 7 |
| AD 9 | — | — | — | 10 | 20 | 19 |
| AD 8 | — | — | — | 17 | 15 | 13 |
| AD 7 | — | — | — | 5 | 3 | 8 |
| AD 6 | — | — | — | 6 | 5 | 3 |
| AD 5 | — | — | — | 6 | 3 | 3 |
| Yhteensä AD | — | — | — | 73 | 71 | 68 |
| AST 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 1 | — |
| AST 7 | — | — | — | 1 | 3 | 3 |
| AST 6 | — | — | — | 1 | 3 | 3 |
| AST 5 | — | — | — | 4 | 4 | 3 |
| AST 4 | — | — | — | 16 | 14 | 9 |
| AST 3 | — | — | — | 4 | 5 | 10 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä AST | — | — | — | 29 | 31 | 31 |
| Yhteensä | — | — | — | 102 | 102 | 99 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

2011

2010

2009

2011

2010

2009

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

3

3

2

AD 12

—

—

—

8

5

7

AD 11

—

—

—

3

5

5

AD 10

—

—

—

14

11

7

AD 9

—

—

—

10

20

19

AD 8

—

—

—

17

15

13

AD 7

—

—

—

5

3

8

AD 6

—

—

—

6

5

3

AD 5

—

—

—

6

3

3

Yhteensä AD

—

—

—

73

71

68

AST 11

—

—

—

1

1

1

AST 10

—

—

—

—

—

2

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

2

1

—

AST 7

—

—

—

1

3

3

AST 6

—

—

—

1

3

3

AST 5

—

—

—

4

4

3

AST 4

—

—

—

16

14

9

AST 3

—

—

—

4

5

10

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Yhteensä AST

—

—

—

29

31

31

Yhteensä

—

—

—

102

102

99

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 99 | 75 |
| FG III + FG II + FG I | 227 | 247 |
| FG yhteensä | 326 | 322 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 0 | — |
| Yhteensä | 326 | 322 |

Sopimussuhteiset toimet

2011

2010

FG IV

99

75

FG III + FG II + FG I

227

247

FG yhteensä

326

322

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

0

—

Yhteensä

326

322

---

| 31.3.2011 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 100/99 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 100/99

---

Kilpailukyvyn ja innovoinnin toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2011

(2011/C 100/19)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2011 | Varainhoitovuosi 2010 | Varainhoitovuosi 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| KOMISSION TUKI |
| 2 0 | KOMISSION TUKI | 16 206 600 | 15 963 000 | 13 330 000,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 16 206 600 | 15 963 000 | 13 330 000,— |
| 9 |
| MUUT TULOT |
| 9 0 | MUUT TULOT | p.m. | p.m. | 5 560,— |
| | Osasto 9 yhteensä | p.m. | p.m. | 5 560,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 16 206 600 | 15 963 000 | 13 335 560,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2011

Varainhoitovuosi 2010

Varainhoitovuosi 2009

2

KOMISSION TUKI

2 0

KOMISSION TUKI

16 206 600

15 963 000

13 330 000,—

Osasto 2 yhteensä

16 206 600

15 963 000

13 330 000,—

9

MUUT TULOT

9 0

MUUT TULOT

p.m.

p.m.

5 560,—

Osasto 9 yhteensä

p.m.

p.m.

5 560,—

KAIKKI YHTEENSÄ

16 206 600

15 963 000

13 335 560,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2011 | Määrärahat 2010 | Toteutus 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖKULUT |
| 1 1 | PALKAT | 9 785 900 | 9 910 000 | 7 925 943,49 |
| 1 2 | HENKILÖSTÖN PALVELUKSEEN OTTAMISESTA JA SIIRTÄMISESTÄ AIHEUTUVAT MUUT KULUT | 171 700 | 169 000 | 141 818,08 |
| 1 3 | MATKAKULUT | 315 000 | 360 000 | 230 000,— |
| 1 4 | SOSIAALIMENOT, INFRASTRUKTUURI JA KOULUTUS | 382 400 | 300 600 | 206 550,— |
| 1 7 | TILAISUUDET JA TAPAHTUMAT | 9 900 | 9 990 | 4 696,30 |
| | Osasto 1 yhteensä | 10 664 900 | 10 749 590 | 8 509 007,87 |
| 2 |
| TOIMINTAKULUT |
| 2 0 | TOIMISTO | 1 967 500 | 1 860 000 | 1 467 000,— |
| 2 1 | TIETOTEKNISET HANKINNAT | 933 400 | 741 000 | 608 146,29 |
| 2 2 | IRTAIMISTO, KALUSTO JA TARVIKKEET | 133 800 | 434 210 | 1 092,— |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 130 800 | 108 200 | 68 935,80 |
| 2 4 | TIETOLIIKENNE JA POSTIKULUT | 50 000 | 30 000 | 25 100,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 3 215 500 | 3 173 410 | 2 170 274,09 |
| 3 |
| TEKNISET KULUT JA HALLINNOLLISEN TUEN KULUT |
| 3 1 | ASIANTUNTIJOIDEN KOKOUKSET | 1 327 200 | 1 260 000 | 1 010 915,92 |
| 3 2 | TIEDOTTAMINEN JA JULKAISUT | 90 000 | 90 000 | 130 436,44 |
| 3 3 | MUUT TEKNISET JA HALLINNOLLISEN TUEN KULUT | 909 000 | 690 000 | 485 605,— |
| | Osasto 3 yhteensä | 2 326 200 | 2 040 000 | 1 626 957,36 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 16 206 600 | 15 963 000 | 12 306 239,32 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2011

Määrärahat 2010

Toteutus 2009

1

HENKILÖSTÖKULUT

1 1

PALKAT

9 785 900

9 910 000

7 925 943,49

1 2

HENKILÖSTÖN PALVELUKSEEN OTTAMISESTA JA SIIRTÄMISESTÄ AIHEUTUVAT MUUT KULUT

171 700

169 000

141 818,08

1 3

MATKAKULUT

315 000

360 000

230 000,—

1 4

SOSIAALIMENOT, INFRASTRUKTUURI JA KOULUTUS

382 400

300 600

206 550,—

1 7

TILAISUUDET JA TAPAHTUMAT

9 900

9 990

4 696,30

Osasto 1 yhteensä

10 664 900

10 749 590

8 509 007,87

2

TOIMINTAKULUT

2 0

TOIMISTO

1 967 500

1 860 000

1 467 000,—

2 1

TIETOTEKNISET HANKINNAT

933 400

741 000

608 146,29

2 2

IRTAIMISTO, KALUSTO JA TARVIKKEET

133 800

434 210

1 092,—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

130 800

108 200

68 935,80

2 4

TIETOLIIKENNE JA POSTIKULUT

50 000

30 000

25 100,—

Osasto 2 yhteensä

3 215 500

3 173 410

2 170 274,09

3

TEKNISET KULUT JA HALLINNOLLISEN TUEN KULUT

3 1

ASIANTUNTIJOIDEN KOKOUKSET

1 327 200

1 260 000

1 010 915,92

3 2

TIEDOTTAMINEN JA JULKAISUT

90 000

90 000

130 436,44

3 3

MUUT TEKNISET JA HALLINNOLLISEN TUEN KULUT

909 000

690 000

485 605,—

Osasto 3 yhteensä

2 326 200

2 040 000

1 626 957,36

KAIKKI YHTEENSÄ

16 206 600

15 963 000

12 306 239,32

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| --- | --- | --- |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2011 | 2010 | 2009 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | 7 | 7 | 5 |
| AD 7 | — | — | — | 7 | 7 | 9 |
| AD 6 | — | — | — | 4 | 4 | 2 |
| AD 5 | — | — | — | 3 | 3 | 5 |
| Yhteensä AD | — | — | — | 33 | 33 | 33 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 4 | — | — | — | | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä AST | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| Yhteensä | — | — | — | 37 | 37 | 37 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

2011

2010

2009

2011

2010

2009

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

5

5

5

AD 10

—

—

—

5

5

5

AD 9

—

—

—

1

1

1

AD 8

—

—

—

7

7

5

AD 7

—

—

—

7

7

9

AD 6

—

—

—

4

4

2

AD 5

—

—

—

3

3

5

Yhteensä AD

—

—

—

33

33

33

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

2

2

2

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1

—

—

AST 4

—

—

—

1

1

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

1

1

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Yhteensä AST

—

—

—

4

4

4

Yhteensä

—

—

—

37

37

37

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 56 | 59 |
| FG III | 48 | 39 |
| FG II | 16 | 16 |
| FG I | 1 | 1 |
| FG yhteensä | 119 | 115 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | — | — |
| Yhteensä | 119 | 115 |

Sopimussuhteiset toimet

2011

2010

FG IV

56

59

FG III

48

39

FG II

16

16

FG I

1

1

FG yhteensä

119

115

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

—

—

Yhteensä

119

115

---

| 31.3.2011 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 100/105 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 100/105

---

Terveys- ja kuluttaja-asioiden toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2011

(2011/C 100/20)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2011 | Varainhoitovuosi 2010 | Varainhoitovuosi 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPAN YHTEISÖN OSUUS |
| 1 0 | EUROOPAN YHTEISÖN OSUUS | 6 900 000 | 6 640 867 | 6 241 484,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 6 900 000 | 6 640 867 | 6 241 484,— |
| 2 |
| KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN |
| 2 0 | EFTA-MAIDEN OSALLISTUMINEN TOIMEENPANOVIRASTON KULUIHIN | 138 040 | 133 633 | 123 396,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 138 040 | 133 633 | 123 396,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 7 038 040 | 6 774 500 | 6 364 880,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2011

Varainhoitovuosi 2010

Varainhoitovuosi 2009

1

EUROOPAN YHTEISÖN OSUUS

1 0

EUROOPAN YHTEISÖN OSUUS

6 900 000

6 640 867

6 241 484,—

Osasto 1 yhteensä

6 900 000

6 640 867

6 241 484,—

2

KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN

2 0

EFTA-MAIDEN OSALLISTUMINEN TOIMEENPANOVIRASTON KULUIHIN

138 040

133 633

123 396,—

Osasto 2 yhteensä

138 040

133 633

123 396,—

KAIKKI YHTEENSÄ

7 038 040

6 774 500

6 364 880,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2011 | Määrärahat 2010 | Toteutus 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VIRASTON HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT KULUT |
| 1 1 | TÄMÄNHETKINEN HENKILÖSTÖ | 3 504 000 | 3 191 500 | 2 982 678,— |
| 1 2 | PALVELUKSEENOTTAMIS- JA MUUTTOKULUT SEKÄ NIIHIN LIITTYVÄT PALVELUT | 57 000 | 67 000 | 49 102,— |
| 1 3 | SOSIAALINEN INFRASTRUKTUURI JA KOULUTUS | 212 000 | 159 500 | 119 241,— |
| 1 4 | MUUT PALVELUT | 307 000 | 293 000 | 192 000,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 4 080 000 | 3 711 000 | 3 343 021,— |
| 2 |
| KESKEISET TUKIKUSTANNUKSET |
| 2 0 | KIINTEISTÖT JA NIIHIN LIITTYVÄT KUSTANNUKSET | 625 000 | 591 000 | 592 165,— |
| 2 1 | TIETOLIIKENNE JA TIETOKONEET | 315 000 | 295 000 | 254 862,— |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 10 000 | 10 100 | 22 834,— |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 24 000 | 19 500 | 18 481,— |
| 2 4 | POSTIMAKSUT | 7 000 | 6 200 | 8 000,— |
| 2 5 | TUKIPALVELUT | 175 000 | 154 900 | 155 208,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 1 156 000 | 1 076 700 | 1 051 550,— |
| 3 |
| VIRASTON TOIMINTAAN LIITTYVÄT KULUT |
| 3 1 | KOKOUKSET JA VIRKAMATKAT | 577 500 | 621 300 | 524 511,— |
| 3 2 | OPERATIIVISTEN TIETOJEN KÄSITTELY | 555 000 | 502 500 | 524 822,— |
| 3 3 | TIEDOTUS- JA JULKAISUTOIMINTA SEKÄ MUUT PALVELUT | 669 540 | 863 000 | 767 659,— |
| | Osasto 3 yhteensä | 1 802 040 | 1 986 800 | 1 816 992,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 7 038 040 | 6 774 500 | 6 211 563,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2011

Määrärahat 2010

Toteutus 2009

1

VIRASTON HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT KULUT

1 1

TÄMÄNHETKINEN HENKILÖSTÖ

3 504 000

3 191 500

2 982 678,—

1 2

PALVELUKSEENOTTAMIS- JA MUUTTOKULUT SEKÄ NIIHIN LIITTYVÄT PALVELUT

57 000

67 000

49 102,—

1 3

SOSIAALINEN INFRASTRUKTUURI JA KOULUTUS

212 000

159 500

119 241,—

1 4

MUUT PALVELUT

307 000

293 000

192 000,—

Osasto 1 yhteensä

4 080 000

3 711 000

3 343 021,—

2

KESKEISET TUKIKUSTANNUKSET

2 0

KIINTEISTÖT JA NIIHIN LIITTYVÄT KUSTANNUKSET

625 000

591 000

592 165,—

2 1

TIETOLIIKENNE JA TIETOKONEET

315 000

295 000

254 862,—

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

10 000

10 100

22 834,—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

24 000

19 500

18 481,—

2 4

POSTIMAKSUT

7 000

6 200

8 000,—

2 5

TUKIPALVELUT

175 000

154 900

155 208,—

Osasto 2 yhteensä

1 156 000

1 076 700

1 051 550,—

3

VIRASTON TOIMINTAAN LIITTYVÄT KULUT

3 1

KOKOUKSET JA VIRKAMATKAT

577 500

621 300

524 511,—

3 2

OPERATIIVISTEN TIETOJEN KÄSITTELY

555 000

502 500

524 822,—

3 3

TIEDOTUS- JA JULKAISUTOIMINTA SEKÄ MUUT PALVELUT

669 540

863 000

767 659,—

Osasto 3 yhteensä

1 802 040

1 986 800

1 816 992,—

KAIKKI YHTEENSÄ

7 038 040

6 774 500

6 211 563,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Vakinaiset toimet | Tilapäiset toimet |
| --- | --- | --- |
| 2009 | 2010 | 2011 | 2009 | 2010 | 2011 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AD 8 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | 1 | 3 | 2 |
| Yhteensä A | — | — | — | 5 | 9 | 9 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä AST | — | — | — | 4 | 3 | 3 |
| Yhteensä | — | — | — | 9 | 12 | 12 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Vakinaiset toimet

Tilapäiset toimet

2009

2010

2011

2009

2010

2011

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

1

1

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

1

2

2

AD 8

—

—

—

1

1

1

AD 7

—

—

—

—

1

1

AD 6

—

—

—

—

—

1

AD 5

—

—

—

1

3

2

Yhteensä A

—

—

—

5

9

9

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

1

1

1

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

3

2

2

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Yhteensä AST

—

—

—

4

3

3

Yhteensä

—

—

—

9

12

12

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 19 | 20 |
| FG III | 11 | 10 |
| FG II | 7 | 8 |
| FG I | 1 | — |
| FG yhteensä | 38 | 38 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | — | — |
| Yhteensä | 38 | 38 |

Sopimussuhteiset toimet

2010

2011

FG IV

19

20

FG III

11

10

FG II

7

8

FG I

1

—

FG yhteensä

38

38

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

—

—

Yhteensä

38

38

---

| 31.3.2011 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 100/111 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 100/111

---

Eurooppalaisen GNSS-järjestelmän valvontaviranomaisen (GSA) varainhoitovuoden 2011 tulo- ja menotaulukko

(2011/C 100/21)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2011 | Varainhoitovuosi 2010 | Varainhoitovuosi 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET |
| 2 0 | TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET | 8 200 000 | 15 852 833 | 44 418 957,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 8 200 000 | 15 852 833 | 44 418 957,— |
| 9 |
| SEKALAISET TULOT |
| 9 0 | SEKALAISET TULOT | p.m. | p.m. | 304 831,26 |
| | Osasto 9 yhteensä | p.m. | p.m. | 304 831,26 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 8 200 000 | 15 852 833 | 44 723 788,26 |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2011

Varainhoitovuosi 2010

Varainhoitovuosi 2009

2

TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET

2 0

TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET

8 200 000

15 852 833

44 418 957,—

Osasto 2 yhteensä

8 200 000

15 852 833

44 418 957,—

9

SEKALAISET TULOT

9 0

SEKALAISET TULOT

p.m.

p.m.

304 831,26

Osasto 9 yhteensä

p.m.

p.m.

304 831,26

KAIKKI YHTEENSÄ

8 200 000

15 852 833

44 723 788,26

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2011 | Määrärahat 2010 | Toteutus 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | HENKILÖSTÖMENOT | 3 990 000 | 3 990 000 | 3 445 000 | 3 445 000 | 2 447 000,— | 2 385 213,59 |
| 1 2 | PALVELUKSEENOTTAMISKULUT | 50 000 | 50 000 | 80 000 | 80 000 | 31 330,— | 27 922,28 |
| 1 3 | TYÖMATKAT | 280 000 | 130 000 | 270 000 | 270 000 | 200 000,— | 176 532,42 |
| 1 4 | KOULUTUSMENOT | 90 000 | 90 000 | 80 000 | 80 000 | 61 153,65 | 27 598,16 |
| 1 7 | EDUSTUSMENOT | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 2 692,43 | 1 409,93 |
| | Osasto 1 yhteensä | 4 420 000 | 4 270 000 | 3 885 000 | 3 885 000 | 2 742 176,08 | 2 618 676,38 |
| 2 |
| RAKENNUKSET, LAITTEET JA MUUT TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | INVESTOINNIT KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 590 000 | 590 000 | 590 000 | 590 000 | 545 462,45 | 545 462,45 |
| 2 1 | TIETOJENKÄSITTELYN KUSTANNUKSET | 570 000 | 570 000 | 530 000 | 530 000 | 499 194,56 | 285 426,80 |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 19 193,42 | 19 193,42 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 130 000 | 130 000 | 280 000 | 280 000 | 133 000,— | 111 394,02 |
| 2 4 | POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0,— | 0,— |
| 2 5 | KOKOUSMENOT | 190 000 | 190 000 | 175 000 | 175 000 | 84 493,71 | 39 305,40 |
| | Osasto 2 yhteensä | 1 510 000 | 1 510 000 | 1 605 000 | 1 605 000 | 1 281 344,14 | 1 000 782,09 |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 1 | TUTKIMUSMENOT | 2 220 000 | 2 220 000 | 2 350 000 | 3 150 000 | 2 697 932,14 | 3 138 502,99 |
| 3 2 | JULKAISU- JA KÄÄNTÄMISKULUT | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 34 903,12 | 22 006,59 |
| 3 9 | VARSINAINEN TOIMINTA – ERÄ 1 | p.m. | p.m. | p.m. | 7 162 833 | 240 813 124,84 | 189 721 371,92 |
| | Osasto 3 yhteensä | 2 270 000 | 2 270 000 | 2 400 000 | 10 362 833 | 243 545 960,10 | 192 881 881,50 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 8 200 000 | 8 050 000 | 7 890 000 | 15 852 833 | 247 569 480,32 | 196 501 339,97 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2011

Määrärahat 2010

Toteutus 2009

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖ

1 1

HENKILÖSTÖMENOT

3 990 000

3 990 000

3 445 000

3 445 000

2 447 000,—

2 385 213,59

1 2

PALVELUKSEENOTTAMISKULUT

50 000

50 000

80 000

80 000

31 330,—

27 922,28

1 3

TYÖMATKAT

280 000

130 000

270 000

270 000

200 000,—

176 532,42

1 4

KOULUTUSMENOT

90 000

90 000

80 000

80 000

61 153,65

27 598,16

1 7

EDUSTUSMENOT

10 000

10 000

10 000

10 000

2 692,43

1 409,93

Osasto 1 yhteensä

4 420 000

4 270 000

3 885 000

3 885 000

2 742 176,08

2 618 676,38

2

RAKENNUKSET, LAITTEET JA MUUT TOIMINTAMENOT

2 0

INVESTOINNIT KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

590 000

590 000

590 000

590 000

545 462,45

545 462,45

2 1

TIETOJENKÄSITTELYN KUSTANNUKSET

570 000

570 000

530 000

530 000

499 194,56

285 426,80

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

10 000

10 000

10 000

10 000

19 193,42

19 193,42

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

130 000

130 000

280 000

280 000

133 000,—

111 394,02

2 4

POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT

20 000

20 000

20 000

20 000

0,—

0,—

2 5

KOKOUSMENOT

190 000

190 000

175 000

175 000

84 493,71

39 305,40

Osasto 2 yhteensä

1 510 000

1 510 000

1 605 000

1 605 000

1 281 344,14

1 000 782,09

3

TOIMINTAMENOT

3 1

TUTKIMUSMENOT

2 220 000

2 220 000

2 350 000

3 150 000

2 697 932,14

3 138 502,99

3 2

JULKAISU- JA KÄÄNTÄMISKULUT

50 000

50 000

50 000

50 000

34 903,12

22 006,59

3 9

VARSINAINEN TOIMINTA – ERÄ 1

p.m.

p.m.

p.m.

7 162 833

240 813 124,84

189 721 371,92

Osasto 3 yhteensä

2 270 000

2 270 000

2 400 000

10 362 833

243 545 960,10

192 881 881,50

KAIKKI YHTEENSÄ

8 200 000

8 050 000

7 890 000

15 852 833

247 569 480,32

196 501 339,97

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Väliaikaiset toimet |
| --- | --- |
| 2011 | 2010 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | — | — |
| AD 11 | 2 | 2 |
| AD 10 | 3 | 3 |
| AD 9 | 3 | 2 |
| AD 8 | 6 | 5 |
| AD 7 | 7 | 7 |
| AD 6 | 2 | 3 |
| AD 5 | 1 | 1 |
| AD yhteensä | 25 | 24 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | — |
| AST 5 | 2 | 1 |
| AST 4 | 1 | 1 |
| AST 3 | 1 | — |
| AST 2 | — | 2 |
| AST 1 | — | — |
| AST yhteensä | 4 | 4 |
| Kaikki yhteensä | 29 | 28 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Väliaikaiset toimet

2011

2010

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

—

—

AD 12

—

—

AD 11

2

2

AD 10

3

3

AD 9

3

2

AD 8

6

5

AD 7

7

7

AD 6

2

3

AD 5

1

1

AD yhteensä

25

24

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

2

1

AST 4

1

1

AST 3

1

—

AST 2

—

2

AST 1

—

—

AST yhteensä

4

4

Kaikki yhteensä

29

28

---

| 31.3.2011 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 100/115 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 100/115

---

Euroopan poliisiakatemian tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2011

(2011/C 100/22)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2011 | Varainhoitovuosi 2010 | Varainhoitovuosi 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPAN YHTEISÖJEN TUKI |
| 1 0 | EUROOPAN YHTEISÖJEN TUKI | 8 341 000 | 7 800 000 | 8 800 000,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 8 341 000 | 7 800 000 | 8 800 000,— |
| 2 |
| KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET |
| 2 0 | KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 2 yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| TULOT EUROOPAN POLIISIAKATEMIAN HALLINNOLLISISTA TOIMISTA |
| 5 0 | HALLINNOLLISET TOIMET | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 5 yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| MUUT TULOT |
| 9 0 | MUUT TULOT | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 9 yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 8 341 000 | 7 800 000 | 8 800 000,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2011

Varainhoitovuosi 2010

Varainhoitovuosi 2009

1

EUROOPAN YHTEISÖJEN TUKI

1 0

EUROOPAN YHTEISÖJEN TUKI

8 341 000

7 800 000

8 800 000,—

Osasto 1 yhteensä

8 341 000

7 800 000

8 800 000,—

2

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET

2 0

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 2 yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

5

TULOT EUROOPAN POLIISIAKATEMIAN HALLINNOLLISISTA TOIMISTA

5 0

HALLINNOLLISET TOIMET

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 5 yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

9

MUUT TULOT

9 0

MUUT TULOT

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 9 yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

8 341 000

7 800 000

8 800 000,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2011 | Määrärahat 2010 | Toteutus 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 3 432 000 | 3 517 000 | 2 590 001,— |
| 1 2 | TYÖHÖNOTTOKULUT | — | — | 0,— |
| 1 3 | VIRKAMATKAT | 40 000 | 47 000 | 27 396,— |
| 1 4 | SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET | 13 000 | 21 000 | 0,— |
| 1 5 | TILAPÄISAPU | — | — | 0,— |
| 1 6 | SOSIAALIPALVELUT | 5 000 | 5 000 | 256,— |
| 1 7 | VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT | 10 000 | 10 000 | 559,— |
| 1 8 | SISÄINEN TARKASTUSTOIMI | — | — | 0,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 3 500 000 | 3 600 000 | 2 618 212,— |
| 2 |
| RAKENNUKSET, VARUSTEET JA ERILAISET KULUT |
| 2 0 | SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 125 000 | 86 000 | 56 978,— |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN MENOT | 231 000 | 190 000 | 231 456,— |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 17 000 | 34 000 | 19 341,— |
| 2 3 | TÄMÄNHETKISET HALLINTOMENOT | 45 000 | 82 000 | 34 040,— |
| 2 4 | POSTIMAKSUT | 9 000 | 8 000 | 5 278,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 427 000 | 400 000 | 347 093,— |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | ELIMET | 352 000 | 322 000 | 282 660,— |
| 3 1 | KURSSIT JA SEMINAARIT | 3 077 000 | 2 686 000 | 1 583 999,— |
| 3 2 | MUUT TOIMINTAAN LIITTYVÄT KULUT | 627 000 | 519 000 | 479 145,— |
| 3 3 | ARVIOINTI | 65 000 | 65 000 | 2 463,— |
| 3 5 | TYÖMATKAT | 120 000 | 90 000 | 71 424,— |
| 3 6 | VIRKISTYS JA EDUSTUS | — | — | 0,— |
| 3 7 | MUUT OPERATIIVISET TOIMINNAT | 173 000 | 118 000 | 26 995,— |
| 3 8 | PROJEKTITOIMINNAT | — | — | 0,— |
| | Osasto 3 yhteensä | 4 414 000 | 3 800 000 | 2 446 686,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 8 341 000 | 7 800 000 | 5 411 991,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2011

Määrärahat 2010

Toteutus 2009

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

3 432 000

3 517 000

2 590 001,—

1 2

TYÖHÖNOTTOKULUT

—

—

0,—

1 3

VIRKAMATKAT

40 000

47 000

27 396,—

1 4

SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET

13 000

21 000

0,—

1 5

TILAPÄISAPU

—

—

0,—

1 6

SOSIAALIPALVELUT

5 000

5 000

256,—

1 7

VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

10 000

10 000

559,—

1 8

SISÄINEN TARKASTUSTOIMI

—

—

0,—

Osasto 1 yhteensä

3 500 000

3 600 000

2 618 212,—

2

RAKENNUKSET, VARUSTEET JA ERILAISET KULUT

2 0

SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

125 000

86 000

56 978,—

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN MENOT

231 000

190 000

231 456,—

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

17 000

34 000

19 341,—

2 3

TÄMÄNHETKISET HALLINTOMENOT

45 000

82 000

34 040,—

2 4

POSTIMAKSUT

9 000

8 000

5 278,—

Osasto 2 yhteensä

427 000

400 000

347 093,—

3

TOIMINTAMENOT

3 0

ELIMET

352 000

322 000

282 660,—

3 1

KURSSIT JA SEMINAARIT

3 077 000

2 686 000

1 583 999,—

3 2

MUUT TOIMINTAAN LIITTYVÄT KULUT

627 000

519 000

479 145,—

3 3

ARVIOINTI

65 000

65 000

2 463,—

3 5

TYÖMATKAT

120 000

90 000

71 424,—

3 6

VIRKISTYS JA EDUSTUS

—

—

0,—

3 7

MUUT OPERATIIVISET TOIMINNAT

173 000

118 000

26 995,—

3 8

PROJEKTITOIMINNAT

—

—

0,—

Osasto 3 yhteensä

4 414 000

3 800 000

2 446 686,—

KAIKKI YHTEENSÄ

8 341 000

7 800 000

5 411 991,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet |
| --- | --- | --- |
| 2009 | 2010 | 2011 | 2009 | 2010 | 2011 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 9 | — | — | — | — | — | — |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| Välisumma AD | — | — | — | 14 | 14 | 14 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 8 | 8 | 8 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Välisumma AST | — | — | — | 12 | 12 | 12 |
| Yhteensä | — | — | — | 26 | 26 | 26 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

2009

2010

2011

2009

2010

2011

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

2

2

2

AD 9

—

—

—

—

—

—

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

—

—

2

2

2

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

9

9

9

Välisumma AD

—

—

—

14

14

14

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

2

2

2

AST 4

—

—

—

2

2

2

AST 3

—

—

—

8

8

8

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Välisumma AST

—

—

—

12

12

12

Yhteensä

—

—

—

26

26

26

---

| 31.3.2011 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 100/119 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 100/119

---

Euroopan operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston (Frontex) varainhoitovuoden 2011 tulo- ja menoarvio

(2011/C 100/23)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2011 | Varainhoitovuosi 2010 | Varainhoitovuosi 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| TULOT |
| 9 0 | TUET JA MAKSUOSUUDET | 86 384 000 | 92 846 928 | 88 250 300,— |
| 9 1 | MUUT TULOT | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 4 | KORVAMERKITYT TULOT | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 9 yhteensä | 86 384 000 | 92 846 928 | 88 250 300,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 86 384 000 | 92 846 928 | 88 250 300,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2011

Varainhoitovuosi 2010

Varainhoitovuosi 2009

9

TULOT

9 0

TUET JA MAKSUOSUUDET

86 384 000

92 846 928

88 250 300,—

9 1

MUUT TULOT

p.m.

p.m.

0,—

9 4

KORVAMERKITYT TULOT

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 9 yhteensä

86 384 000

92 846 928

88 250 300,—

KAIKKI YHTEENSÄ

86 384 000

92 846 928

88 250 300,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2011 | Määrärahat 2010 | Toteutus 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | AKTIIVISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 19 950 000 | 18 377 000 | 14 280 921,— |
| 1 2 | REKRYTOINTI | 173 000 | 246 000 | 177 615,— |
| 1 3 | VIRKAMATKAT | 600 000 | 450 000 | 509 400,— |
| 1 4 | LUONTOISEDUT JA TERVEYDENHUOLTOPALVELUT | 61 000 | 75 000 | 603,— |
| 1 5 | MUUT HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT KULUT | 772 000 | 692 000 | 362 394,— |
| 1 6 | SOSIAALIPALVELUT | 70 000 | 70 000 | 53 294,— |
| 1 7 | VASTAANOTTO- JA EDUSTUSKULUT | 135 000 | 175 000 | 76 987,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 21 761 000 | 20 085 000 | 15 461 214,— |
| 2 |
| MUUT HALLINNOLLISET MENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 4 065 000 | 3 595 000 | 3 434 406,— |
| 2 1 | TIETOTEKNIIKKA | 5 425 000 | 5 421 085 | 1 998 694,— |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 65 000 | 174 000 | 37 812,— |
| 2 3 | HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT | 655 000 | 910 000 | 426 336,— |
| 2 4 | POSTIMAKSUT | 100 000 | 80 000 | 42 000,— |
| 2 5 | MUUT KUIN TOIMINTAAN LIITTYVÄT KOKOUKSET | 750 000 | 920 000 | 609 245,— |
| 2 6 | TARKASTUS JA ARVIOINTI | 250 000 | 50 000 | 9 698,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 11 310 000 | 11 150 085 | 6 558 191,— |
| 3 |
| TOIMINTA |
| 3 0 | TOIMINTA | 40 631 000 | 44 111 843 | 48 249 863,— |
| 3 1 | RISKIANALYYSI JA TILANNEKESKUS | 2 800 000 | 2 250 000 | 3 458 711,— |
| 3 2 | KOULUTUS | 5 700 000 | 7 200 000 | 5 426 086,— |
| 3 3 | TUTKIMUS JA KEHITTÄMISTYÖ | 1 032 000 | 1 400 000 | 1 313 377,— |
| 3 4 | YHDISTETYT RESURSSIT | 1 000 000 | 3 900 000 | 891 811,— |
| 3 5 | SEKALAINEN OPERATIIVINEN TOIMINTA | 2 150 000 | 2 750 000 | 150 000,— |
| | Osasto 3 yhteensä | 53 313 000 | 61 611 843 | 59 489 848,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 86 384 000 | 92 846 928 | 81 509 253,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2011

Määrärahat 2010

Toteutus 2009

1

HENKILÖSTÖ

1 1

AKTIIVISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

19 950 000

18 377 000

14 280 921,—

1 2

REKRYTOINTI

173 000

246 000

177 615,—

1 3

VIRKAMATKAT

600 000

450 000

509 400,—

1 4

LUONTOISEDUT JA TERVEYDENHUOLTOPALVELUT

61 000

75 000

603,—

1 5

MUUT HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT KULUT

772 000

692 000

362 394,—

1 6

SOSIAALIPALVELUT

70 000

70 000

53 294,—

1 7

VASTAANOTTO- JA EDUSTUSKULUT

135 000

175 000

76 987,—

Osasto 1 yhteensä

21 761 000

20 085 000

15 461 214,—

2

MUUT HALLINNOLLISET MENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

4 065 000

3 595 000

3 434 406,—

2 1

TIETOTEKNIIKKA

5 425 000

5 421 085

1 998 694,—

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

65 000

174 000

37 812,—

2 3

HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT

655 000

910 000

426 336,—

2 4

POSTIMAKSUT

100 000

80 000

42 000,—

2 5

MUUT KUIN TOIMINTAAN LIITTYVÄT KOKOUKSET

750 000

920 000

609 245,—

2 6

TARKASTUS JA ARVIOINTI

250 000

50 000

9 698,—

Osasto 2 yhteensä

11 310 000

11 150 085

6 558 191,—

3

TOIMINTA

3 0

TOIMINTA

40 631 000

44 111 843

48 249 863,—

3 1

RISKIANALYYSI JA TILANNEKESKUS

2 800 000

2 250 000

3 458 711,—

3 2

KOULUTUS

5 700 000

7 200 000

5 426 086,—

3 3

TUTKIMUS JA KEHITTÄMISTYÖ

1 032 000

1 400 000

1 313 377,—

3 4

YHDISTETYT RESURSSIT

1 000 000

3 900 000

891 811,—

3 5

SEKALAINEN OPERATIIVINEN TOIMINTA

2 150 000

2 750 000

150 000,—

Osasto 3 yhteensä

53 313 000

61 611 843

59 489 848,—

KAIKKI YHTEENSÄ

86 384 000

92 846 928

81 509 253,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | 2011 | 2010 | Täytettyjä toimia 31.12.2009 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 6 | — | 6 | — | 3 |
| AD 12 | — | 5 | — | 3 | — | 6 |
| AD 11 | — | 12 | — | 13 | — | 9 |
| AD 10 | — | 4 | — | 5 | — | 7 |
| AD 9 | — | 18 | — | 3 | — | 1 |
| AD 8 | — | 29 | — | 43 | — | 25 |
| AD 7 | — | 3 | — | 2 | — | 2 |
| AD 6 | — | 5 | — | 5 | — | 3 |
| AD 5 | — | 2 | — | 4 | — | 2 |
| AD yhteensä | — | 87 | — | 86 | — | 60 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 8 | — | 6 | — | 5 |
| AST 7 | — | 11 | — | 11 | — | 8 |
| AST 6 | — | 14 | — | 12 | — | 5 |
| AST 5 | — | 14 | — | 18 | — | 15 |
| AST 4 | — | 5 | — | 5 | — | 3 |
| AST 3 | — | 3 | — | 5 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST yhteensä | — | 56 | — | 57 | — | 39 |
| Kaikki yhteensä | — | 143 | — | 143 | — | 99 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2011

2010

Täytettyjä toimia 31.12.2009

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

1

—

1

AD 13

—

6

—

6

—

3

AD 12

—

5

—

3

—

6

AD 11

—

12

—

13

—

9

AD 10

—

4

—

5

—

7

AD 9

—

18

—

3

—

1

AD 8

—

29

—

43

—

25

AD 7

—

3

—

2

—

2

AD 6

—

5

—

5

—

3

AD 5

—

2

—

4

—

2

AD yhteensä

—

87

—

86

—

60

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

—

—

—

AST 8

—

8

—

6

—

5

AST 7

—

11

—

11

—

8

AST 6

—

14

—

12

—

5

AST 5

—

14

—

18

—

15

AST 4

—

5

—

5

—

3

AST 3

—

3

—

5

—

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST yhteensä

—

56

—

57

—

39

Kaikki yhteensä

—

143

—

143

—

99

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| Tehtäväryhmä IV | 15 | 15 |
| Tehtäväryhmä III | 41 | 41 |
| Tehtäväryhmä II | 10 | 10 |
| Tehtäväryhmä I | 13 | 13 |
| Tehtäväryhmä yhteensä | 79 | 79 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 76 | 76 |
| Yhteensä | 155 | 155 |

Sopimussuhteiset toimet

2011

2010

Tehtäväryhmä IV

15

15

Tehtäväryhmä III

41

41

Tehtäväryhmä II

10

10

Tehtäväryhmä I

13

13

Tehtäväryhmä yhteensä

79

79

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

76

76

Yhteensä

155

155

---

| 31.3.2011 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 100/125 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 100/125

---

Euroopan kemikaaliviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2011

(2011/C 100/24)

Selvitysosa

Vuoden 2010 talousarvion kuluihin sisältyvät hyväksymispäivämäärään eli 17. joulukuuta 2010 mennessä tehdyt muutokset ja siirrot. Analyyttinen taulukko määrärahasiirroista julkaistaan viraston verkkosivustolla.

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2011 | Varainhoitovuosi 2010 | Varainhoitovuosi 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TULOT MAKSUISTA |
| 1 0 | TULOT MAKSUISTA | 97 150 000 | 39 206 700 | 2 658 572,25 |
| | Osasto 1 yhteensä | 97 150 000 | 39 206 700 | 2 658 572,25 |
| 2 |
| EUROOPAN YHTEISÖN RAHOITUSOSUUDET |
| 2 0 | EUROOPAN YHTEISÖN RAHOITUSOSUUDET | p.m. | 35 329 023 | 66 587 998,— |
| | Osasto 2 yhteensä | p.m. | 35 329 023 | 66 587 998,— |
| 3 |
| KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN VIRASTON TOIMINTAAN |
| 3 0 | KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN VIRASTON TOIMINTAAN | p.m. | 665 977 | 1 599 454,35 |
| | Osasto 3 yhteensä | p.m. | 665 977 | 1 599 454,35 |
| 4 |
| MUUT RAHOITUSOSUUDET |
| 4 0 | MUUT RAHOITUSOSUUDET | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 4 yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| HALLINNOLLISET TOIMET |
| 5 0 | HALLINNOLLISET TOIMET | 2 650 000 | 280 000 | 31 519,89 |
| | Osasto 5 yhteensä | 2 650 000 | 280 000 | 31 519,89 |
| 6 |
| ERITYISIIN SOPIMUKSIIN PERUSTUVAT RAHOITUSOSUUDET |
| 6 0 | ERITYISIIN SOPIMUKSIIN PERUSTUVAT RAHOITUSOSUUDET | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 6 yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| HALLINNOLLISET TOIMET |
| 9 0 | HALLINNOLLISET TOIMET | p.m. | p.m. | 471 675,— |
| | Osasto 9 yhteensä | p.m. | p.m. | 471 675,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 99 800 000 | 75 481 700 | 71 349 219,49 |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2011

Varainhoitovuosi 2010

Varainhoitovuosi 2009

1

TULOT MAKSUISTA

1 0

TULOT MAKSUISTA

97 150 000

39 206 700

2 658 572,25

Osasto 1 yhteensä

97 150 000

39 206 700

2 658 572,25

2

EUROOPAN YHTEISÖN RAHOITUSOSUUDET

2 0

EUROOPAN YHTEISÖN RAHOITUSOSUUDET

p.m.

35 329 023

66 587 998,—

Osasto 2 yhteensä

p.m.

35 329 023

66 587 998,—

3

KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN VIRASTON TOIMINTAAN

3 0

KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN VIRASTON TOIMINTAAN

p.m.

665 977

1 599 454,35

Osasto 3 yhteensä

p.m.

665 977

1 599 454,35

4

MUUT RAHOITUSOSUUDET

4 0

MUUT RAHOITUSOSUUDET

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 4 yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

5

HALLINNOLLISET TOIMET

5 0

HALLINNOLLISET TOIMET

2 650 000

280 000

31 519,89

Osasto 5 yhteensä

2 650 000

280 000

31 519,89

6

ERITYISIIN SOPIMUKSIIN PERUSTUVAT RAHOITUSOSUUDET

6 0

ERITYISIIN SOPIMUKSIIN PERUSTUVAT RAHOITUSOSUUDET

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 6 yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

9

HALLINNOLLISET TOIMET

9 0

HALLINNOLLISET TOIMET

p.m.

p.m.

471 675,—

Osasto 9 yhteensä

p.m.

p.m.

471 675,—

KAIKKI YHTEENSÄ

99 800 000

75 481 700

71 349 219,49

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2011 | Määrärahat 2010 | Toteutus 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | TYÖSUHTEESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 49 598 000 | 49 598 000 | 37 777 684 | 37 777 684 | 26 773 448,11 | 26 773 448,11 |
| 1 2 | HENKILÖSTÖN PALKKAAMISEEN JA SIIRTOIHIN LIITTYVÄT ERILAISET MENOT | 1 120 000 | 1 120 000 | 2 319 900 | 2 319 900 | 2 096 894,50 | 2 096 894,50 |
| 1 3 | TYÖMATKAT | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 64 586,94 | 64 586,94 |
| 1 4 | TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUT SEKÄ SOSIAALIHUOLTO | 795 000 | 795 000 | 654 901 | 654 901 | 154 562,05 | 154 562,05 |
| 1 5 | KOULUTUS | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 104 106 | 1 104 106 | 551 032,67 | 551 032,67 |
| 1 6 | ULKOISET PALVELUT | 1 215 000 | 1 215 000 | 1 511 044 | 1 511 044 | 1 526 480,68 | 1 526 480,68 |
| 1 7 | VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT | 35 000 | 35 000 | 14 000 | 14 000 | 7 367,43 | 7 367,43 |
| | Osasto 1 yhteensä | 54 508 000 | 54 508 000 | 43 426 635 | 43 426 635 | 31 174 372,38 | 31 174 372,38 |
| 2 |
| RAKENNUS, LAITTEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 8 075 000 | 8 075 000 | 7 019 324 | 7 019 324 | 6 195 871,35 | 6 195 871,35 |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 5 352 000 | 5 352 000 | 3 556 756 | 3 556 756 | 1 847 123,26 | 1 847 123,26 |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 1 120 000 | 1 120 000 | 556 321 | 556 321 | 724 261,27 | 724 261,27 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 1 020 000 | 1 020 000 | 476 183 | 476 183 | 183 070,56 | 183 070,56 |
| 2 4 | POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT | — | — | — | — | 130 163,36 | 130 163,36 |
| 2 5 | KOKOUKSISTA AIHEUTUVAT MENOT | 20 000 | 20 000 | 15 697 | 15 697 | 7 800,74 | 7 800,74 |
| | Osasto 2 yhteensä | 15 587 000 | 15 587 000 | 11 624 281 | 11 624 281 | 9 088 290,54 | 9 088 290,54 |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | TOIMINTAMENOT | 28 946 155 | 28 946 155 | 19 874 224 | 19 874 224 | 644 391,18 | 644 391,18 |
| 3 1 | KÄYTTÄJÄTUKI JA TEKNINEN NEUVONTA | — | — | — | — | 305 654,34 | 305 654,34 |
| 3 2 | VIESTINTÄ | — | — | — | — | 1 396 200,51 | 1 396 200,51 |
| 3 3 | KOMITEAT JA FOORUMI | — | — | — | — | 523 730,32 | 523 730,32 |
| 3 4 | REACH-TOIMINTAA KOSKEVA TIETOTEKNINEN TUKI | — | — | — | — | 3 167 092,65 | 3 167 092,65 |
| 3 5 | REACH-TOIMINTA | — | — | — | — | 195 957,62 | 195 957,62 |
| 3 6 | VALITUSLAUTAKUNTA | — | — | — | — | 10 444,64 | 10 444,64 |
| 3 7 | YHTEISTYÖ MUIDEN ELINTEN JA JÄSENVALTIOIDEN KANSSA | — | — | — | — | 1 420,39 | 1 420,39 |
| 3 8 | KANSAINVÄLINEN TOIMINTA | 374 965 | 758 845 | 85 000 | 556 560 | 391 750,— | 391 750,— |
| 3 9 | IPA-MENOT, JOTKA LIITTYVÄT KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTTUIHIN TULOIHIN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Osasto 3 yhteensä | 29 321 120 | 29 705 000 | 19 959 224 | 20 430 784 | 6 636 641,65 | 6 636 641,65 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 99 416 120 | 99 800 000 | 75 010 140 | 75 481 700 | 46 899 304,57 | 46 899 304,57 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2011

Määrärahat 2010

Toteutus 2009

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖ

1 1

TYÖSUHTEESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

49 598 000

49 598 000

37 777 684

37 777 684

26 773 448,11

26 773 448,11

1 2

HENKILÖSTÖN PALKKAAMISEEN JA SIIRTOIHIN LIITTYVÄT ERILAISET MENOT

1 120 000

1 120 000

2 319 900

2 319 900

2 096 894,50

2 096 894,50

1 3

TYÖMATKAT

45 000

45 000

45 000

45 000

64 586,94

64 586,94

1 4

TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUT SEKÄ SOSIAALIHUOLTO

795 000

795 000

654 901

654 901

154 562,05

154 562,05

1 5

KOULUTUS

1 700 000

1 700 000

1 104 106

1 104 106

551 032,67

551 032,67

1 6

ULKOISET PALVELUT

1 215 000

1 215 000

1 511 044

1 511 044

1 526 480,68

1 526 480,68

1 7

VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

35 000

35 000

14 000

14 000

7 367,43

7 367,43

Osasto 1 yhteensä

54 508 000

54 508 000

43 426 635

43 426 635

31 174 372,38

31 174 372,38

2

RAKENNUS, LAITTEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT

8 075 000

8 075 000

7 019 324

7 019 324

6 195 871,35

6 195 871,35

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

5 352 000

5 352 000

3 556 756

3 556 756

1 847 123,26

1 847 123,26

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT

1 120 000

1 120 000

556 321

556 321

724 261,27

724 261,27

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

1 020 000

1 020 000

476 183

476 183

183 070,56

183 070,56

2 4

POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT

—

—

—

—

130 163,36

130 163,36

2 5

KOKOUKSISTA AIHEUTUVAT MENOT

20 000

20 000

15 697

15 697

7 800,74

7 800,74

Osasto 2 yhteensä

15 587 000

15 587 000

11 624 281

11 624 281

9 088 290,54

9 088 290,54

3

TOIMINTAMENOT

3 0

TOIMINTAMENOT

28 946 155

28 946 155

19 874 224

19 874 224

644 391,18

644 391,18

3 1

KÄYTTÄJÄTUKI JA TEKNINEN NEUVONTA

—

—

—

—

305 654,34

305 654,34

3 2

VIESTINTÄ

—

—

—

—

1 396 200,51

1 396 200,51

3 3

KOMITEAT JA FOORUMI

—

—

—

—

523 730,32

523 730,32

3 4

REACH-TOIMINTAA KOSKEVA TIETOTEKNINEN TUKI

—

—

—

—

3 167 092,65

3 167 092,65

3 5

REACH-TOIMINTA

—

—

—

—

195 957,62

195 957,62

3 6

VALITUSLAUTAKUNTA

—

—

—

—

10 444,64

10 444,64

3 7

YHTEISTYÖ MUIDEN ELINTEN JA JÄSENVALTIOIDEN KANSSA

—

—

—

—

1 420,39

1 420,39

3 8

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA

374 965

758 845

85 000

556 560

391 750,—

391 750,—

3 9

IPA-MENOT, JOTKA LIITTYVÄT KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTTUIHIN TULOIHIN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Osasto 3 yhteensä

29 321 120

29 705 000

19 959 224

20 430 784

6 636 641,65

6 636 641,65

KAIKKI YHTEENSÄ

99 416 120

99 800 000

75 010 140

75 481 700

46 899 304,57

46 899 304,57

Henkilöstötaulukko

| Ura-alue ja palkkaluokka | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| --- | --- | --- |
| 2009 | 2010 | 2011 | 2009 | 2010 | 2011 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 6 | 9 | 9 |
| AD 12 | — | — | — | 13 | 16 | 21 |
| AD 11 | — | — | — | 19 | 22 | 26 |
| AD 10 | — | — | — | 21 | 25 | 28 |
| AD 9 | — | — | — | 22 | 34 | 36 |
| AD 8 | — | — | — | 27 | 32 | 36 |
| AD 7 | — | — | — | 31 | 46 | 51 |
| AD 6 | — | — | — | 40 | 43 | 50 |
| AD 5 | — | — | — | 29 | 59 | 52 |
| AD yhteensä | — | — | — | 210 | 288 | 311 |
| AST 11 | — | — | — | — | | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 0 | 1 | 4 |
| AST 8 | — | — | — | 6 | 7 | 7 |
| AST 7 | — | — | — | 8 | 10 | 12 |
| AST 6 | — | — | — | 17 | 17 | 19 |
| AST 5 | — | — | — | 17 | 20 | 22 |
| AST 4 | — | — | — | 25 | 27 | 28 |
| AST 3 | — | — | — | 20 | 28 | 25 |
| AST 2 | — | — | — | 10 | 14 | 15 |
| AST 1 | — | — | — | 10 | 14 | 12 |
| AST yhteensä | — | — | — | 114 | 138 | 145 |
| Kaikki yhteensä | — | — | — | 324 | 426 | 456 |

Ura-alue ja palkkaluokka

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

2009

2010

2011

2009

2010

2011

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

6

9

9

AD 12

—

—

—

13

16

21

AD 11

—

—

—

19

22

26

AD 10

—

—

—

21

25

28

AD 9

—

—

—

22

34

36

AD 8

—

—

—

27

32

36

AD 7

—

—

—

31

46

51

AD 6

—

—

—

40

43

50

AD 5

—

—

—

29

59

52

AD yhteensä

—

—

—

210

288

311

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

AST 9

—

—

—

0

1

4

AST 8

—

—

—

6

7

7

AST 7

—

—

—

8

10

12

AST 6

—

—

—

17

17

19

AST 5

—

—

—

17

20

22

AST 4

—

—

—

25

27

28

AST 3

—

—

—

20

28

25

AST 2

—

—

—

10

14

15

AST 1

—

—

—

10

14

12

AST yhteensä

—

—

—

114

138

145

Kaikki yhteensä

—

—

—

324

426

456

---

| 31.3.2011 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 100/129 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 100/129

---

Euroopan laajuisen liikenneverkon toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2011

(2011/C 100/25)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2011 | Varainhoitovuosi 2010 | Varainhoitovuosi 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| KOMISSION TUKI |
| 2 0 | EU:N TALOUSARVION TUKI TOIMEENPANOVIRASTOLLE | 9 900 000 | 9 794 000 | 6 970 716,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 9 900 000 | 9 794 000 | 6 970 716,— |
| 9 |
| SEKALAISET TULOT |
| 9 0 | SEKALAISET TULOT | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 9 yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 9 900 000 | 9 794 000 | 6 970 716,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2011

Varainhoitovuosi 2010

Varainhoitovuosi 2009

2

KOMISSION TUKI

2 0

EU:N TALOUSARVION TUKI TOIMEENPANOVIRASTOLLE

9 900 000

9 794 000

6 970 716,—

Osasto 2 yhteensä

9 900 000

9 794 000

6 970 716,—

9

SEKALAISET TULOT

9 0

SEKALAISET TULOT

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 9 yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

9 900 000

9 794 000

6 970 716,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2011 | Määrärahat 2010 | Toteutus 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | PALKAT JA LISÄT | 6 488 000 | 5 877 000 | 4 945 853,— |
| 1 2 | SEKALAISET KULUT REKRYTOINNISTA JA HENKILÖSTÖN VAIHTUMISESTA | 25 000 | 25 000 | 27 703,— |
| 1 3 | VIRKAMATKAT | 150 000 | 131 000 | 114 888,— |
| 1 4 | SOSIAALI-, INFRASTRUKTUURI- JA KOULUTUSMENOT | 217 000 | 206 500 | 152 636,— |
| 1 7 | EDUSTUSKULUT JA TAPAHTUMAT | 10 000 | 5 000 | 3 023,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 6 890 000 | 6 244 500 | 5 244 103,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | TOIMISTOTILAT | 1 855 000 | 2 273 400 | 802 333,— |
| 2 1 | TIETOKONELAITTEIDEN OSTO JA YLLÄPITO | 411 000 | 394 800 | 287 446,— |
| 2 2 | TARVIKKEET, KALUSTEET JA SATUNNAISET KULUT | 42 000 | 119 000 | 5 943,— |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 41 000 | 53 100 | 1 582,— |
| 2 4 | TIETOLIIKENNE- JA POSTITUSKULUT | 26 000 | 20 000 | 27 457,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 2 375 000 | 2 860 300 | 1 124 761,— |
| 3 |
| TEKNISEN JA HALLINNOLLISEN TUEN KULUT |
| 3 1 | ASIANTUNTIJAKOKOUKSET, KONFERENSSIT JA SEMINAARIT | 25 000 | 2 000 | 0,— |
| 3 2 | TIEDOTUS JA JULKAISUT | 140 000 | 107 000 | 142 167,— |
| 3 3 | MUUT TEKNISEN JA HALLINNOLLISEN TUEN KULUT | 470 000 | 580 200 | 459 686,— |
| | Osasto 3 yhteensä | 635 000 | 689 200 | 601 853,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 9 900 000 | 9 794 000 | 6 970 717,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2011

Määrärahat 2010

Toteutus 2009

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

PALKAT JA LISÄT

6 488 000

5 877 000

4 945 853,—

1 2

SEKALAISET KULUT REKRYTOINNISTA JA HENKILÖSTÖN VAIHTUMISESTA

25 000

25 000

27 703,—

1 3

VIRKAMATKAT

150 000

131 000

114 888,—

1 4

SOSIAALI-, INFRASTRUKTUURI- JA KOULUTUSMENOT

217 000

206 500

152 636,—

1 7

EDUSTUSKULUT JA TAPAHTUMAT

10 000

5 000

3 023,—

Osasto 1 yhteensä

6 890 000

6 244 500

5 244 103,—

2

INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT

2 0

TOIMISTOTILAT

1 855 000

2 273 400

802 333,—

2 1

TIETOKONELAITTEIDEN OSTO JA YLLÄPITO

411 000

394 800

287 446,—

2 2

TARVIKKEET, KALUSTEET JA SATUNNAISET KULUT

42 000

119 000

5 943,—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

41 000

53 100

1 582,—

2 4

TIETOLIIKENNE- JA POSTITUSKULUT

26 000

20 000

27 457,—

Osasto 2 yhteensä

2 375 000

2 860 300

1 124 761,—

3

TEKNISEN JA HALLINNOLLISEN TUEN KULUT

3 1

ASIANTUNTIJAKOKOUKSET, KONFERENSSIT JA SEMINAARIT

25 000

2 000

0,—

3 2

TIEDOTUS JA JULKAISUT

140 000

107 000

142 167,—

3 3

MUUT TEKNISEN JA HALLINNOLLISEN TUEN KULUT

470 000

580 200

459 686,—

Osasto 3 yhteensä

635 000

689 200

601 853,—

KAIKKI YHTEENSÄ

9 900 000

9 794 000

6 970 717,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| --- | --- | --- |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2011 | 2010 | 2009 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AD 8 | — | — | — | 2 | 1 | — |
| AD 7 | — | — | — | 7 | 7 | 6 |
| AD 6 | — | — | — | 9 | 6 | 5 |
| AD 5 | — | — | — | 2 | 5 | 6 |
| AD yhteensä | — | — | — | 28 | 27 | 25 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 3 | — | — | — | 2 | 3 | 5 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST yhteensä | — | — | — | 5 | 6 | 7 |
| Yhteensä | — | — | — | 33 | 33 | 32 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

2011

2010

2009

2011

2010

2009

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

2

2

2

AD 10

—

—

—

1

1

1

AD 9

—

—

—

4

4

4

AD 8

—

—

—

2

1

—

AD 7

—

—

—

7

7

6

AD 6

—

—

—

9

6

5

AD 5

—

—

—

2

5

6

AD yhteensä

—

—

—

28

27

25

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

2

2

2

AST 4

—

—

—

1

1

—

AST 3

—

—

—

2

3

5

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST yhteensä

—

—

—

5

6

7

Yhteensä

—

—

—

33

33

32

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Sopimussuhteiset toimet |
| --- | --- |
| 2011 | 2010 |
| FG IV | 26 | 25 |
| FG III | 23 | 23 |
| FG II | 16 | 17 |
| FG I | 1 | 1 |
| Tehtäväryhmä yhteensä | 66 | 66 |
| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Kansallisten asiantuntijoiden toimet |
| 2011 | 2010 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | — | — |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | — | — |
| AD 11 | — | — |
| AD 10 | — | — |
| AD 9 | — | — |
| AD 8 | — | — |
| AD 7 | — | — |
| AD 6 | — | — |
| AD 5 | — | — |
| AD yhteensä | — | — |
| FG + AD yhteensä | 66 | 66 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Sopimussuhteiset toimet

2011

2010

FG IV

26

25

FG III

23

23

FG II

16

17

FG I

1

1

Tehtäväryhmä yhteensä

66

66

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

2011

2010

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

—

—

AD 13

—

—

AD 12

—

—

AD 11

—

—

AD 10

—

—

AD 9

—

—

AD 8

—

—

AD 7

—

—

AD 6

—

—

AD 5

—

—

AD yhteensä

—

—

FG + AD yhteensä

66

66

---

| 31.3.2011 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 100/135 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 100/135

---

Euroopan tasa-arvoinstituutti – Talousarvio 2011

(2011/C 100/26)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2011 | Varainhoitovuosi 2010 | Varainhoitovuosi 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| KOMISSION TUKI |
| 2 0 | KOMISSION TUKI | 7 530 000 | 6 525 000 (1) | 6 860 000,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 7 530 000 | 6 525 000 | 6 860 000,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 7 530 000 | 6 525 000 | 6 860 000,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2011

Varainhoitovuosi 2010

Varainhoitovuosi 2009

2

KOMISSION TUKI

2 0

KOMISSION TUKI

7 530 000

6 525 000 (1)

6 860 000,—

Osasto 2 yhteensä

7 530 000

6 525 000

6 860 000,—

KAIKKI YHTEENSÄ

7 530 000

6 525 000

6 860 000,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2011 | Määrärahat 2010 | Toteutus 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖKULUT |
| 1 1 | PALKAT | 2 417 500 | 2 025 000 | 233 000,— |
| 1 2 | HENKILÖSTÖN PALVELUKSEEN OTTAMISESTA JA SIIRTÄMISESTÄ AIHEUTUVAT MUUT KULUT | 26 000 | 200 000 | 2 200,— |
| 1 3 | MATKAKULUT | 35 000 | 75 000 | 23 000,— |
| 1 4 | SOSIAALIMENOT JA INFRASTRUKTUURI | 16 000 | 33 000 | 100,— |
| 1 5 | KOULUTUS | 35 000 | 57 000 | 4 200,— |
| 1 6 | ULKOISET PALVELUT | 39 000 | — | 0,— |
| 1 7 | TILAISUUDET JA TAPAHTUMAT | 16 500 | 30 000 | 0,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 2 585 000 | 2 420 000 | 262 500,— |
| 2 |
| KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | TOIMISTO | 130 000 | 115 000 | 52 500,— |
| 2 1 | TIETOTEKNISET HANKINNAT | 110 000 | 305 000 | 20 500,— |
| 2 2 | IRTAIMISTO, KALUSTO JA TARVIKKEET | 100 000 | 100 000 | 0,— |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 30 000 | 30 000 | 4 100,— |
| 2 4 | TIETOLIIKENNE JA POSTIKULUT | 50 000 | 30 000 | 3 000,— |
| 2 5 | KOKOUSKUSTANNUKSET | 245 000 | 245 000 | 128 000,— |
| 2 6 | KÄYTTÖKUSTANNUKSET | 50 000 | — | 0,— |
| 2 7 | TIEDOTTAMINEN JA JULKAISEMINEN | 40 000 | — | 0,— |
| 2 8 | TUTKIMUKSET | 50 000 | — | 0,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 805 000 | 825 000 | 208 100,— |
| 3 |
| TOIMINTAKULUT |
| 3 0 | KÄÄNTÄMINEN | 420 000 | 250 000 | 0,— |
| 3 1 | TOIMIELIMET JA EIGEN ELIMET | — | — | 0,— |
| 3 2 | VERTAILUKELPOISET JA LUOTETTAVAT TIEDOT SEKÄ SUKUPUOLTEN VÄLISEN TASA-ARVON INDIKAATTORIT | 1 180 000 | 3 030 000 | 0,— |
| 3 3 | SUKUPUOLTEN VÄLISEEN TASA-ARVOTYÖHÖN LIITTYVÄ MENETELMIEN JA KÄYTÄNTÖJEN KERÄÄMINEN JA PROSESSOINTI | 760 000 | | |
| 3 4 | TIETO- JA DOKUMENTOINTIKULUT | 630 000 | | |
| 3 5 | VALISTAMINEN, VERKOTTUMINEN JA VIESTINTÄ | 1 150 000 | | |
| | Osasto 3 yhteensä | 4 140 000 | 3 280 000 | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 7 530 000 | 6 525 000 | 470 600,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2011

Määrärahat 2010

Toteutus 2009

1

HENKILÖSTÖKULUT

1 1

PALKAT

2 417 500

2 025 000

233 000,—

1 2

HENKILÖSTÖN PALVELUKSEEN OTTAMISESTA JA SIIRTÄMISESTÄ AIHEUTUVAT MUUT KULUT

26 000

200 000

2 200,—

1 3

MATKAKULUT

35 000

75 000

23 000,—

1 4

SOSIAALIMENOT JA INFRASTRUKTUURI

16 000

33 000

100,—

1 5

KOULUTUS

35 000

57 000

4 200,—

1 6

ULKOISET PALVELUT

39 000

—

0,—

1 7

TILAISUUDET JA TAPAHTUMAT

16 500

30 000

0,—

Osasto 1 yhteensä

2 585 000

2 420 000

262 500,—

2

KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

2 0

TOIMISTO

130 000

115 000

52 500,—

2 1

TIETOTEKNISET HANKINNAT

110 000

305 000

20 500,—

2 2

IRTAIMISTO, KALUSTO JA TARVIKKEET

100 000

100 000

0,—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

30 000

30 000

4 100,—

2 4

TIETOLIIKENNE JA POSTIKULUT

50 000

30 000

3 000,—

2 5

KOKOUSKUSTANNUKSET

245 000

245 000

128 000,—

2 6

KÄYTTÖKUSTANNUKSET

50 000

—

0,—

2 7

TIEDOTTAMINEN JA JULKAISEMINEN

40 000

—

0,—

2 8

TUTKIMUKSET

50 000

—

0,—

Osasto 2 yhteensä

805 000

825 000

208 100,—

3

TOIMINTAKULUT

3 0

KÄÄNTÄMINEN

420 000

250 000

0,—

3 1

TOIMIELIMET JA EIGEN ELIMET

—

—

0,—

3 2

VERTAILUKELPOISET JA LUOTETTAVAT TIEDOT SEKÄ SUKUPUOLTEN VÄLISEN TASA-ARVON INDIKAATTORIT

1 180 000

3 030 000

0,—

3 3

SUKUPUOLTEN VÄLISEEN TASA-ARVOTYÖHÖN LIITTYVÄ MENETELMIEN JA KÄYTÄNTÖJEN KERÄÄMINEN JA PROSESSOINTI

760 000

3 4

TIETO- JA DOKUMENTOINTIKULUT

630 000

3 5

VALISTAMINEN, VERKOTTUMINEN JA VIESTINTÄ

1 150 000

Osasto 3 yhteensä

4 140 000

3 280 000

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

7 530 000

6 525 000

470 600,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Vakinaiset toimet | Tilapäiset toimet |
| --- | --- | --- |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2011 | 2010 | 2009 |
| AD 16 | — | — | — | | — | — |
| AD 15 | — | — | — | | — | — |
| AD 14 | — | — | — | | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 8 | — | — | — | 4 | 3 | 2 |
| AD 7 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AD 6 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 5 | — | — | — | 8 | 8 | 5 |
| Yhtensä AD | — | — | — | 20 | 18 | 12 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | | — | 1 |
| AST 7 | — | — | — | | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 3 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | | — | — |
| AST 2 | — | — | — | | — | — |
| AST 1 | — | — | — | | — | — |
| Yhtensä AST | — | — | — | 7 | 7 | 8 |
| Yhtensä | — | — | — | 27 | 25 | 20 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Vakinaiset toimet

Tilapäiset toimet

2011

2010

2009

2011

2010

2009

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

1

1

AD 10

—

—

—

1

1

1

AD 9

—

—

—

1

1

—

AD 8

—

—

—

4

3

2

AD 7

—

—

—

3

2

2

AD 6

—

—

—

1

1

—

AD 5

—

—

—

8

8

5

Yhtensä AD

—

—

—

20

18

12

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

1

AST 8

—

—

—

—

1

AST 7

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

2

2

2

AST 5

—

—

—

3

3

2

AST 4

—

—

—

2

2

2

AST 3

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

Yhtensä AST

—

—

—

7

7

8

Yhtensä

—

—

—

27

25

20

---

(1)  EIGEn ehdotuksesta ja hallintoneuvoston Vilnassa 1. lokakuuta 2010 tekemän päätöksen jälkeen sovittiin yksimielisesti, ettei talousarvion epätasapainoa £ jäädyttyjä varoja, joita on kaikkiaan 415 000 euroa £ korjata luovuttamalla summaa toimielimelle.

---

| 31.3.2011 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 100/139 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 100/139

---

Tutkimuksen toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2011

(2011/C 100/27)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2011 | Varainhoitovuosi 2010 | Varainhoitovuosi 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| KOMISSION TUKI |
| 2 0 | EU:N TALOUSARVION TUKI TOIMEENPANOVIRASTOLLE | 38 496 193 | 32 790 610 | 21 321 379,87 |
| | Osasto 2 yhteensä | 38 496 193 | 32 790 610 | 21 321 379,87 |
| 4 |
| TULOT MUILTA EUROOPAN UNIONIN TOIMIELIMILTÄ TAI ELIMILTÄ |
| 4 0 | PALVELUJEN SUORITTAMISESTA JA VUOKRAAMISESTA SAATAVAT TULOT MUILTA EUROOPAN UNIONIN TOIMIELIMILTÄ TAI ELIMILTÄ | 678 707 | 802 000 | 0,— |
| | Osasto 4 yhteensä | 678 707 | 802 000 | 0,— |
| 9 |
| SEKALAISET TULOT |
| 9 0 | SEKALAISET TULOT | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 9 yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 39 174 900 | 33 592 610 | 21 321 379,87 |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2011

Varainhoitovuosi 2010

Varainhoitovuosi 2009

2

KOMISSION TUKI

2 0

EU:N TALOUSARVION TUKI TOIMEENPANOVIRASTOLLE

38 496 193

32 790 610

21 321 379,87

Osasto 2 yhteensä

38 496 193

32 790 610

21 321 379,87

4

TULOT MUILTA EUROOPAN UNIONIN TOIMIELIMILTÄ TAI ELIMILTÄ

4 0

PALVELUJEN SUORITTAMISESTA JA VUOKRAAMISESTA SAATAVAT TULOT MUILTA EUROOPAN UNIONIN TOIMIELIMILTÄ TAI ELIMILTÄ

678 707

802 000

0,—

Osasto 4 yhteensä

678 707

802 000

0,—

9

SEKALAISET TULOT

9 0

SEKALAISET TULOT

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 9 yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

39 174 900

33 592 610

21 321 379,87

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2011 | Määrärahat 2010 | Toteutus 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | PALKAT, KORVAUKSET JA MUUT HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT MAKSUT | 25 093 000 | 19 641 000 | 12 143 997,— |
| 1 2 | SEKALAISET KULUT REKRYTOINNISTA JA HENKILÖSTÖN VAIHTUMISESTA | 61 000 | 132 200 | 85 130,— |
| 1 3 | VIRKAMATKAKULUT | 767 000 | 574 000 | 48 600,— |
| 1 4 | SOSIAALI-, INFRASTRUKTUURI- JA KOULUTUSMENOT | 1 055 000 | 792 000 | 114 304,— |
| 1 7 | EDUSTUSKULUT, TAPAHTUMAT JA SISÄISET KOKOUKSET | 20 000 | 15 000 | 9 624,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 26 996 000 | 21 154 200 | 12 401 655,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | TOIMISTOTILAT | 5 380 000 | 5 216 000 | 3 644 556,— |
| 2 1 | TIETOKONELAITTEIDEN OSTO JA HUOLTO | 3 436 000 | 3 382 000 | 965 326,— |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT MENOT | 382 000 | 738 000 | 32 778,— |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 194 300 | 161 150 | 4 594,— |
| 2 4 | TIETOLIIKENNE- JA POSTITUSKULUT | 64 000 | 81 000 | 0,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 9 456 300 | 9 578 150 | 4 647 254,— |
| 3 |
| TEKNISEN JA HALLINNOLLISEN TUEN KULUT |
| 3 1 | ASIANTUNTIJAKOKOUKSET, KONFERENSSIT JA SEMINAARIT | 95 000 | 15 000 | 3 366,— |
| 3 2 | TIEDOTTAMINEN, JULKAISUT JA VIESTINTÄ | 430 600 | 303 000 | 52 243,— |
| 3 3 | MUUT TEKNISEN JA HALLINNOLLISEN TUEN KULUT | 2 197 000 | 2 542 260 | 66 735,— |
| | Osasto 3 yhteensä | 2 722 600 | 2 860 260 | 122 344,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 39 174 900 | 33 592 610 | 17 171 253,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2011

Määrärahat 2010

Toteutus 2009

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

PALKAT, KORVAUKSET JA MUUT HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT MAKSUT

25 093 000

19 641 000

12 143 997,—

1 2

SEKALAISET KULUT REKRYTOINNISTA JA HENKILÖSTÖN VAIHTUMISESTA

61 000

132 200

85 130,—

1 3

VIRKAMATKAKULUT

767 000

574 000

48 600,—

1 4

SOSIAALI-, INFRASTRUKTUURI- JA KOULUTUSMENOT

1 055 000

792 000

114 304,—

1 7

EDUSTUSKULUT, TAPAHTUMAT JA SISÄISET KOKOUKSET

20 000

15 000

9 624,—

Osasto 1 yhteensä

26 996 000

21 154 200

12 401 655,—

2

INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT

2 0

TOIMISTOTILAT

5 380 000

5 216 000

3 644 556,—

2 1

TIETOKONELAITTEIDEN OSTO JA HUOLTO

3 436 000

3 382 000

965 326,—

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT MENOT

382 000

738 000

32 778,—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

194 300

161 150

4 594,—

2 4

TIETOLIIKENNE- JA POSTITUSKULUT

64 000

81 000

0,—

Osasto 2 yhteensä

9 456 300

9 578 150

4 647 254,—

3

TEKNISEN JA HALLINNOLLISEN TUEN KULUT

3 1

ASIANTUNTIJAKOKOUKSET, KONFERENSSIT JA SEMINAARIT

95 000

15 000

3 366,—

3 2

TIEDOTTAMINEN, JULKAISUT JA VIESTINTÄ

430 600

303 000

52 243,—

3 3

MUUT TEKNISEN JA HALLINNOLLISEN TUEN KULUT

2 197 000

2 542 260

66 735,—

Osasto 3 yhteensä

2 722 600

2 860 260

122 344,—

KAIKKI YHTEENSÄ

39 174 900

33 592 610

17 171 253,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| --- | --- | --- |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2011 | 2010 | 2009 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | 3 | 1 | 1 |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 2 | 2 |
| AD 10 | — | — | — | 9 | 12 | 7 |
| AD 9 | — | — | — | 12 | 10 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | 4 | 4 | — |
| AD 7 | — | — | — | 16 | 13 | 11 |
| AD 6 | — | — | — | 26 | 23 | 17 |
| AD 5 | — | — | — | 29 | 28 | 24 |
| AD yhteensä | — | — | — | 106 | 95 | 65 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST yhteensä | — | — | — | 11 | 11 | 7 |
| Yhteensä | — | — | — | 117 | 106 | 72 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

2011

2010

2009

2011

2010

2009

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

3

1

1

AD 11

—

—

—

5

2

2

AD 10

—

—

—

9

12

7

AD 9

—

—

—

12

10

1

AD 8

—

—

—

4

4

—

AD 7

—

—

—

16

13

11

AD 6

—

—

—

26

23

17

AD 5

—

—

—

29

28

24

AD yhteensä

—

—

—

106

95

65

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

—

AST 8

—

—

—

1

1

—

AST 7

—

—

—

2

2

2

AST 6

—

—

—

1

1

1

AST 5

—

—

—

2

2

1

AST 4

—

—

—

2

2

2

AST 3

—

—

—

2

2

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST yhteensä

—

—

—

11

11

7

Yhteensä

—

—

—

117

106

72

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2011 | 2010 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 60 | 48 | 29 |
| FG III | 124 | 115 | 79 |
| FG II | 158 | 148 | 123 |
| FG I | 7 | 7 | 7 |
| Yhteensä | 349 | 318 | 238 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | — | — | — |
| Yhteensä | 349 | 318 | 238 |

Sopimussuhteiset toimet

2011

2010

2009

FG IV

60

48

29

FG III

124

115

79

FG II

158

148

123

FG I

7

7

7

Yhteensä

349

318

238

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

—

—

—

Yhteensä

349

318

238

---

| 31.3.2011 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 100/145 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 100/145

---

Yhteisön kalastuksenvalvontaviraston varainhoitovuoden 2011 tulo- ja menotaulukko

(2011/C 100/28)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2011 | Varainhoitovuosi 2010 | Varainhoitovuosi 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPAN YHTEISÖN RAHOITUSOSUUDET |
| 1 0 | EUROOPAN YHTEISÖN RAHOITUSOSUUDET | 8 850 000 | 8 410 000 | 7 887 022,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 8 850 000 | 8 410 000 | 7 887 022,— |
| 2 |
| TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA |
| 2 0 | TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA | p.m. | 2 603 000 | 2 103 721,— |
| | Osasto 2 yhteensä | p.m. | 2 603 000 | 2 103 721,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 8 850 000 | 11 013 000 | 9 990 743,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2011

Varainhoitovuosi 2010

Varainhoitovuosi 2009

1

EUROOPAN YHTEISÖN RAHOITUSOSUUDET

1 0

EUROOPAN YHTEISÖN RAHOITUSOSUUDET

8 850 000

8 410 000

7 887 022,—

Osasto 1 yhteensä

8 850 000

8 410 000

7 887 022,—

2

TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA

2 0

TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA

p.m.

2 603 000

2 103 721,—

Osasto 2 yhteensä

p.m.

2 603 000

2 103 721,—

KAIKKI YHTEENSÄ

8 850 000

11 013 000

9 990 743,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2011 | Määrärahat 2010 | Toteutus 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ | 5 639 000 | 5 686 000 | 4 852 631,— |
| 1 2 | REKRYTOINTIIN LIITTYVÄT MENOT | 116 000 | 100 000 | 373 329,— |
| 1 3 | VIRKAMATKAT JA MUUT MATKAT | 110 000 | 82 000 | 101 490,— |
| 1 4 | SOSIAALIPALVELUJEN JA TERVEYDENHUOLLON PERUSRAKENNE SEKÄ KOULUTUS | 170 000 | 156 000 | 88 546,— |
| 1 7 | VASTAANOTTO- JA EDUSTUSMENOT | 12 000 | 12 000 | 9 409,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 6 047 000 | 6 036 000 | 5 425 405,— |
| 2 |
| HALLINNOLLISET MENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAT LIITÄNNÄISKULUINEEN | 326 000 | 292 000 | 903 063,— |
| 2 1 | TIETOJENKÄSITTELYMENOT LIITÄNNÄISKULUINEEN | 240 000 | 150 000 | 146 055,— |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 37 000 | 63 000 | 44 884,— |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 35 000 | 52 000 | 35 023,— |
| 2 4 | POSTI- JA TIETOLIIKENNEMAKSUT | 73 000 | 76 000 | 43 348,— |
| 2 5 | KOKOUSKULUT | 78 000 | 90 000 | 59 264,— |
| 2 6 | TUKIPALVELUT | 342 000 | 159 000 | 152 400,— |
| 2 7 | YLEINEN TIEDOTUS/VIESTINTÄ | 102 000 | 82 000 | 76 876,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 1 233 000 | 964 000 | 1 460 913,— |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | TOIMINTAEDELLYTYSTEN KEHITTÄMINEN | 644 000 | 564 000 | 287 357,— |
| 3 1 | OPERATIIVINEN KOORDINOINTI | 926 000 | 846 000 | 596 414,— |
| 3 2 | VARAINHANKINTA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 3 yhteensä | 1 570 000 | 1 410 000 | 883 771,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 8 850 000 | 8 410 000 | 7 770 089,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2011

Määrärahat 2010

Toteutus 2009

1

HENKILÖSTÖ

1 1

TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ

5 639 000

5 686 000

4 852 631,—

1 2

REKRYTOINTIIN LIITTYVÄT MENOT

116 000

100 000

373 329,—

1 3

VIRKAMATKAT JA MUUT MATKAT

110 000

82 000

101 490,—

1 4

SOSIAALIPALVELUJEN JA TERVEYDENHUOLLON PERUSRAKENNE SEKÄ KOULUTUS

170 000

156 000

88 546,—

1 7

VASTAANOTTO- JA EDUSTUSMENOT

12 000

12 000

9 409,—

Osasto 1 yhteensä

6 047 000

6 036 000

5 425 405,—

2

HALLINNOLLISET MENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAT LIITÄNNÄISKULUINEEN

326 000

292 000

903 063,—

2 1

TIETOJENKÄSITTELYMENOT LIITÄNNÄISKULUINEEN

240 000

150 000

146 055,—

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

37 000

63 000

44 884,—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

35 000

52 000

35 023,—

2 4

POSTI- JA TIETOLIIKENNEMAKSUT

73 000

76 000

43 348,—

2 5

KOKOUSKULUT

78 000

90 000

59 264,—

2 6

TUKIPALVELUT

342 000

159 000

152 400,—

2 7

YLEINEN TIEDOTUS/VIESTINTÄ

102 000

82 000

76 876,—

Osasto 2 yhteensä

1 233 000

964 000

1 460 913,—

3

TOIMINTAMENOT

3 0

TOIMINTAEDELLYTYSTEN KEHITTÄMINEN

644 000

564 000

287 357,—

3 1

OPERATIIVINEN KOORDINOINTI

926 000

846 000

596 414,—

3 2

VARAINHANKINTA

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 3 yhteensä

1 570 000

1 410 000

883 771,—

KAIKKI YHTEENSÄ

8 850 000

8 410 000

7 770 089,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | | | | | |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 12 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD 11 | | 1 | | 1 | | |
| AD 10 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 9 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 6 |
| AD 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| AD 7 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 6 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 5 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD yhteensä | 8 | 14 | 6 | 15 | 4 | 16 |
| AST 11 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 10 | 1 | 5 | 1 | 5 | | 6 |
| AST 9 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | | 3 |
| AST 7 | | 9 | | 8 | | 8 |
| AST 6 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 5 | | 5 | | 6 | | 6 |
| AST 4 | | | | | | |
| AST 3 | | | | | | 1 |
| AST 2 | | 3 | | 3 | | 2 |
| AST 1 | | | | | | |
| AST yhteensä | 2 | 31 | 2 | 31 | | 33 |
| Kaikki yhteensä | 10 | 45 | 10 | 46 | 4 | 49 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2009

2010

2011

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

AD 16

AD 15

AD 14

1

1

1

AD 13

1

1

1

AD 12

2

2

1

2

1

2

AD 11

1

1

AD 10

1

1

1

AD 9

4

4

3

5

2

6

AD 8

2

1

2

1

1

2

AD 7

1

1

1

AD 6

1

1

1

AD 5

1

1

1

AD yhteensä

8

14

6

15

4

16

AST 11

1

1

1

AST 10

1

5

1

5

6

AST 9

3

3

3

AST 8

1

2

1

2

3

AST 7

9

8

8

AST 6

3

3

3

AST 5

5

6

6

AST 4

AST 3

1

AST 2

3

3

2

AST 1

AST yhteensä

2

31

2

31

33

Kaikki yhteensä

10

45

10

46

4

49

---

| 31.3.2011 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 100/149 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 100/149

---

Euroopan tutkimusneuvoston toimeenpanoviraston varainhoitovuoden 2011 tulo- ja menotaulukko

(2011/C 100/29)

TULOT (1)

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2011 | Varainhoitovuosi 2010 | Varainhoitovuosi 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| EUROOPAN YHTEISÖN TUKI |
| 9 2 | EUROOPAN YHTEISÖN TUKI | 35 950 737 | 29 287 000 | 14 453 550,— |
| 9 9 | SEKALAISET TULOT | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 9 yhteensä | 35 950 737 | 29 287 000 | 14 453 550,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 35 950 737 | 29 287 000 | 14 453 550,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2011

Varainhoitovuosi 2010

Varainhoitovuosi 2009

9

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

9 2

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

35 950 737

29 287 000

14 453 550,—

9 9

SEKALAISET TULOT

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 9 yhteensä

35 950 737

29 287 000

14 453 550,—

KAIKKI YHTEENSÄ

35 950 737

29 287 000

14 453 550,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2011 | Määrärahat 2010 | Toteutus 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | PALKAT, PALKANLISÄT JA MUUT HENKILÖSTÖMENOT | 23 088 987 | 17 765 806 | 5 943 523,— |
| 1 2 | HENKILÖSTÖN TYÖHÖNOTOSTA JA VAIHTUMISEESTA AIHEUTUNEET SEKALAISET MENOT | 144 000 | 172 724 | 302 021,— |
| 1 3 | TYÖMATKAKULUT JA MUUT NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 400 000 | 310 000 | 68 152,— |
| 1 4 | SOSIAALI-, INFRASTRUKTUURI- JA KOULUTUSKULUT | 663 000 | 521 190 | 231 277,— |
| 1 6 | SOSIAALIPALVELUT, MUUT KULUT | 92 000 | 231 000 | 51 764,— |
| 1 7 | EDUSTUS- JA VAPAA-AJANTOIMINTAKULUT | 20 000 | 31 500 | 83 571,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 24 407 987 | 19 032 220 | 6 680 308,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAKULUT |
| 2 0 | TOIMISTOTILAT | 4 250 000 | 4 046 325 | 3 026 910,— |
| 2 1 | TIETOTEKNIIKKA | 2 160 000 | 3 793 030 | 1 514 419,— |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 302 000 | 107 030 | 946 261,— |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 139 750 | 80 850 | 115 702,— |
| 2 4 | TIETOLIIKENNE- JA POSTITUSKULUT | 778 000 | 718 000 | 58 575,— |
| 2 5 | KOKOUKSISTA AIHEUTUVAT MENOT | 12 000 | 7 000 | 5 977,— |
| 2 6 | TEKNINEN JA HALLINNOLLINEN TUKI | 3 305 000 | 960 353 | 291 488,— |
| 2 7 | KIINTEÄMÄÄRÄISET KULUT | 596 000 | 542 192 | 731 990,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 11 542 750 | 10 254 780 | 6 691 322,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 35 950 737 | 29 287 000 | 13 371 630,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2011

Määrärahat 2010

Toteutus 2009

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

PALKAT, PALKANLISÄT JA MUUT HENKILÖSTÖMENOT

23 088 987

17 765 806

5 943 523,—

1 2

HENKILÖSTÖN TYÖHÖNOTOSTA JA VAIHTUMISEESTA AIHEUTUNEET SEKALAISET MENOT

144 000

172 724

302 021,—

1 3

TYÖMATKAKULUT JA MUUT NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

400 000

310 000

68 152,—

1 4

SOSIAALI-, INFRASTRUKTUURI- JA KOULUTUSKULUT

663 000

521 190

231 277,—

1 6

SOSIAALIPALVELUT, MUUT KULUT

92 000

231 000

51 764,—

1 7

EDUSTUS- JA VAPAA-AJANTOIMINTAKULUT

20 000

31 500

83 571,—

Osasto 1 yhteensä

24 407 987

19 032 220

6 680 308,—

2

INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAKULUT

2 0

TOIMISTOTILAT

4 250 000

4 046 325

3 026 910,—

2 1

TIETOTEKNIIKKA

2 160 000

3 793 030

1 514 419,—

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT

302 000

107 030

946 261,—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

139 750

80 850

115 702,—

2 4

TIETOLIIKENNE- JA POSTITUSKULUT

778 000

718 000

58 575,—

2 5

KOKOUKSISTA AIHEUTUVAT MENOT

12 000

7 000

5 977,—

2 6

TEKNINEN JA HALLINNOLLINEN TUKI

3 305 000

960 353

291 488,—

2 7

KIINTEÄMÄÄRÄISET KULUT

596 000

542 192

731 990,—

Osasto 2 yhteensä

11 542 750

10 254 780

6 691 322,—

KAIKKI YHTEENSÄ

35 950 737

29 287 000

13 371 630,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | |
| --- | --- |
| 2011 | 2010 |
| Pysyvät toimet | Määräaikaiset toimet | Pysyvät toimet | Määräaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 5 | — | 5 |
| AD 11 | — | 2 | — | 2 |
| AD 10 | — | 3 | — | 3 |
| AD 9 | — | 3 | — | 3 |
| AD 8 | — | 27 | — | 27 |
| AD 7 | — | 40 | — | 40 |
| AD 6 | — | 10 | — | 10 |
| AD 5 | — | 6 | — | 6 |
| Yhteensä tehtäväryhmä AD | — | 100 | — | 100 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Yhteensä tehtäväryhmä AST | — | — | — | — |
| Henkilöstö yhteensä | — | 100 | — | 100 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2011

2010

Pysyvät toimet

Määräaikaiset toimet

Pysyvät toimet

Määräaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

3

AD 12

—

5

—

5

AD 11

—

2

—

2

AD 10

—

3

—

3

AD 9

—

3

—

3

AD 8

—

27

—

27

AD 7

—

40

—

40

AD 6

—

10

—

10

AD 5

—

6

—

6

Yhteensä tehtäväryhmä AD

—

100

—

100

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Yhteensä tehtäväryhmä AST

—

—

—

—

Henkilöstö yhteensä

—

100

—

100

---

(1)  Yksityiskohtainen talousarvio ERCEA:n verkkosivustolla http://erc.europa.eu/

---

| 31.3.2011 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 100/153 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 100/153

---

Euroopan poliisiviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2011

(2011/C 100/30)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2011 | Varainhoitovuosi 2010 | Varainhoitovuosi 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| TULOT |
| 9 0 | TUET JA MAKSUOSUUDET | 83 469 000 | 79 987 588 | 0,— |
| 9 1 | ISÄNTÄVALTION MAKSUOSUUS | 122 000 | 1 380 060 | 0,— |
| 9 2 | MUUT TULOT | 358 000 | 2 890 850 | 0,— |
| 9 3 | ART. 58(4) EUROPOL COUNCIL DECISION | p.m. | 8 564 610 | 0,— |
| | Osasto 9 yhteensä | 83 949 000 | 92 823 108 | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 83 949 000 | 92 823 108 | 0,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2011

Varainhoitovuosi 2010

Varainhoitovuosi 2009

9

TULOT

9 0

TUET JA MAKSUOSUUDET

83 469 000

79 987 588

0,—

9 1

ISÄNTÄVALTION MAKSUOSUUS

122 000

1 380 060

0,—

9 2

MUUT TULOT

358 000

2 890 850

0,—

9 3

ART. 58(4) EUROPOL COUNCIL DECISION

p.m.

8 564 610

0,—

Osasto 9 yhteensä

83 949 000

92 823 108

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

83 949 000

92 823 108

0,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2011 | Määrärahat 2010 | Toteutus 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | TYÖSUHTEESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 50 230 700 | 50 095 110 | 0,— |
| 1 2 | VIRKAMATKAT | 362 600 | 330 500 | 0,— |
| 1 3 | SOSIAALI- JA TERVEYSJÄRJESTELMÄ | 1 455 000 | 1 150 000 | 0,— |
| 1 4 | KOULUTUS | 488 400 | 421 000 | 0,— |
| 1 5 | MUUT HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT KULUT | 390 000 | 520 000 | 0,— |
| 1 6 | VASTAANOTTO- JA EDUSTUSKULUT | 164 000 | 133 300 | 0,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 53 090 700 | 52 649 910 | 0,— |
| 2 |
| MUUT HALLINNOLLISET MENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 4 370 500 | 1 907 350 | 0,— |
| 2 1 | HALLINNOLLINEN TIETOTEKNIIKKA | 1 348 000 | 1 456 000 | 0,— |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 647 000 | 3 898 150 | 0,— |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 943 500 | 962 000 | 0,— |
| 2 4 | POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT | 472 000 | 400 000 | 0,— |
| 2 5 | LAKISÄÄTEISET MENOT | 2 558 000 | 2 766 500 | 0,— |
| 2 6 | ART. 58(4) EUROPOL COUNCIL DECISION | p.m. | 8 564 610 | 0,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 10 339 000 | 19 954 610 | 0,— |
| 3 |
| TOIMINTA |
| 3 0 | TOIMINTA | 3 677 100 | 1 992 650 | 0,— |
| 3 1 | OPERATIIVINEN TIETOTEKNIIKKA | 12 316 200 | 10 356 000 | 0,— |
| 3 2 | OPERATIIVISEN TOIMINNAN TIETOLIIKENNEKULUT | 3 061 000 | 6 465 000 | 0,— |
| 3 3 | KOMENNUKSELLA OLEVAT KANSALLISET ASIANTUNTIJAT (OPERATIIVISET) | 1 200 000 | 884 000 | 0,— |
| 3 4 | POLIIISIPÄÄLLIKÖIDEN ERISTYISTYÖRYHMÄ | 200 000 | 200 000 | 0,— |
| 3 5 | EUROPOLIN KANSALLISTEN YKSIKÖIDEN PÄÄLLIKÖT | 65 000 | 57 500 | 0,— |
| 3 6 | TUKIIN JA AVUSTUKSIIN KUULUVAT TOIMINTAMENOT | p.m. | 263 438 | 0,— |
| | Osasto 3 yhteensä | 20 519 300 | 20 218 588 | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 83 949 000 | 92 823 108 | 0,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2011

Määrärahat 2010

Toteutus 2009

1

HENKILÖSTÖ

1 1

TYÖSUHTEESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

50 230 700

50 095 110

0,—

1 2

VIRKAMATKAT

362 600

330 500

0,—

1 3

SOSIAALI- JA TERVEYSJÄRJESTELMÄ

1 455 000

1 150 000

0,—

1 4

KOULUTUS

488 400

421 000

0,—

1 5

MUUT HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT KULUT

390 000

520 000

0,—

1 6

VASTAANOTTO- JA EDUSTUSKULUT

164 000

133 300

0,—

Osasto 1 yhteensä

53 090 700

52 649 910

0,—

2

MUUT HALLINNOLLISET MENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT

4 370 500

1 907 350

0,—

2 1

HALLINNOLLINEN TIETOTEKNIIKKA

1 348 000

1 456 000

0,—

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT

647 000

3 898 150

0,—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

943 500

962 000

0,—

2 4

POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT

472 000

400 000

0,—

2 5

LAKISÄÄTEISET MENOT

2 558 000

2 766 500

0,—

2 6

ART. 58(4) EUROPOL COUNCIL DECISION

p.m.

8 564 610

0,—

Osasto 2 yhteensä

10 339 000

19 954 610

0,—

3

TOIMINTA

3 0

TOIMINTA

3 677 100

1 992 650

0,—

3 1

OPERATIIVINEN TIETOTEKNIIKKA

12 316 200

10 356 000

0,—

3 2

OPERATIIVISEN TOIMINNAN TIETOLIIKENNEKULUT

3 061 000

6 465 000

0,—

3 3

KOMENNUKSELLA OLEVAT KANSALLISET ASIANTUNTIJAT (OPERATIIVISET)

1 200 000

884 000

0,—

3 4

POLIIISIPÄÄLLIKÖIDEN ERISTYISTYÖRYHMÄ

200 000

200 000

0,—

3 5

EUROPOLIN KANSALLISTEN YKSIKÖIDEN PÄÄLLIKÖT

65 000

57 500

0,—

3 6

TUKIIN JA AVUSTUKSIIN KUULUVAT TOIMINTAMENOT

p.m.

263 438

0,—

Osasto 3 yhteensä

20 519 300

20 218 588

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

83 949 000

92 823 108

0,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | — | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 23 | — | 23 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 70 | — | 71 |
| AD 8 | — | — | — | 80 | — | 80 |
| AD 7 | — | — | — | 123 | — | 125 |
| AD 6 | — | — | — | 52 | — | 52 |
| AD 5 | — | — | — | 36 | — | 37 |
| AD yhteensä | — | — | — | 391 | — | 395 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | — | — | 13 | — | 13 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | — | 3 |
| AST 4 | — | — | — | 40 | — | 40 |
| AST 3 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST yhteensä | — | — | — | 62 | — | 62 |
| Yhteensä | — | — | — | 453 | — | 457 |
| Kaikki yhteensä | — | 453 | 457 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2009

2010

2011

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

3

—

3

AD 12

—

—

—

3

—

3

AD 11

—

—

—

23

—

23

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

70

—

71

AD 8

—

—

—

80

—

80

AD 7

—

—

—

123

—

125

AD 6

—

—

—

52

—

52

AD 5

—

—

—

36

—

37

AD yhteensä

—

—

—

391

—

395

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

4

—

4

AST 6

—

—

—

13

—

13

AST 5

—

—

—

3

—

3

AST 4

—

—

—

40

—

40

AST 3

—

—

—

2

—

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST yhteensä

—

—

—

62

—

62

Yhteensä

—

—

—

453

—

457

Kaikki yhteensä

—

453

457

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| IV | 7 | 7 |
| III | 64 | 64 |
| II | 2 | 2 |
| I | — | |
| Tehtäväryhmät yhteensä | 73 | 73 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 22 | 25 |
| Yhteensä | 95 | 98 |

Sopimussuhteiset toimet

2010

2011

IV

7

7

III

64

64

II

2

2

I

—

Tehtäväryhmät yhteensä

73

73

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

22

25

Yhteensä

95

98

---

| 31.3.2011 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 100/159 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 100/159

---

Polttokenno- ja vetyteknologian yhteisyrityksen tulo- ja menoarvio varainhoitovuodelle 2011

(2011/C 100/31)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2011 | Varainhoitovuosi 2010 | Varainhoitovuosi 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| TULOT |
| 2 0 | TULOT | 60 378 383 | 46 447 936 | |
| | Osasto 2 yhteensä | 60 378 383 | 46 447 936 | |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 60 378 383 | 46 447 936 | |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2011

Varainhoitovuosi 2010

Varainhoitovuosi 2009

2

TULOT

2 0

TULOT

60 378 383

46 447 936

Osasto 2 yhteensä

60 378 383

46 447 936

KAIKKI YHTEENSÄ

60 378 383

46 447 936

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2011 | Määrärahat 2010 | Toteutus 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | TYÖSUHTEESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 2 091 000 | 2 091 000 | 1 797 000 | 1 797 000 | | |
| 1 2 | HENKILÖSTÖN TYÖHÖNOTTO / MUUT MENOT | 101 000 | 101 000 | 294 000 | 294 000 | | |
| 1 3 | VIRKAMATKAT | 100 000 | 100 000 | 50 000 | 50 000 | | |
| 1 4 | MUUT HENKILÖSTÖKULUT (TYÖTERVEYS) | 78 000 | 78 000 | 60 000 | 60 000 | | |
| 1 7 | VASTAANOTTO- JA EDUSTUSKULUT | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | | |
| | Osasto 1 yhteensä | 2 390 000 | 2 390 000 | 2 221 000 | 2 221 000 | | |
| 2 |
| MUUT HALLINNOLLISET MENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 373 200 | 373 200 | 175 000 | 175 000 | | |
| 2 1 | HALLINNOLLINEN TIETOTEKNIIKKA | 101 500 | 101 500 | 100 000 | 100 000 | | |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 22 000 | 22 000 | 25 000 | 25 000 | | |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 68 000 | 68 000 | 19 000 | 19 000 | | |
| 2 4 | TIETOLIIKENNE- JA POSTITUSKULUT | 28 300 | 28 300 | 20 000 | 20 000 | | |
| 2 5 | VIRALLISTEN KOKOUSTEN KULUT | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | | |
| 2 6 | TOIMINTAMENOIHIN LIITTYVÄT KÄYTTÖKUSTANNUKSET | 601 000 | 601 000 | 280 000 | 280 000 | | |
| 2 7 | TUTKIMUKSET | 5 000 | 5 000 | p.m. | p.m. | | |
| 2 8 | ASIANTUNTIJASOPIMUKSET JA -KOKOUKSET | 444 000 | 444 000 | 325 000 | 325 000 | | |
| | Osasto 2 yhteensä | 1 683 000 | 1 683 000 | 984 000 | 984 000 | | |
| 3 |
| TOIMINTA |
| 3 0 | FCH JU:N TUTKIMUSOHJELMAN TOTEUTTAMINEN | 113 145 257 | 56 305 383 | 94 248 686 | 43 242 936 | | |
| | Osasto 3 yhteensä | 113 145 257 | 56 305 383 | 94 248 686 | 43 242 936 | | |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 117 218 257 | 60 378 383 | 97 453 686 | 46 447 936 | | |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2011

Määrärahat 2010

Toteutus 2009

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖ

1 1

TYÖSUHTEESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

2 091 000

2 091 000

1 797 000

1 797 000

1 2

HENKILÖSTÖN TYÖHÖNOTTO / MUUT MENOT

101 000

101 000

294 000

294 000

1 3

VIRKAMATKAT

100 000

100 000

50 000

50 000

1 4

MUUT HENKILÖSTÖKULUT (TYÖTERVEYS)

78 000

78 000

60 000

60 000

1 7

VASTAANOTTO- JA EDUSTUSKULUT

20 000

20 000

20 000

20 000

Osasto 1 yhteensä

2 390 000

2 390 000

2 221 000

2 221 000

2

MUUT HALLINNOLLISET MENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT

373 200

373 200

175 000

175 000

2 1

HALLINNOLLINEN TIETOTEKNIIKKA

101 500

101 500

100 000

100 000

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT

22 000

22 000

25 000

25 000

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

68 000

68 000

19 000

19 000

2 4

TIETOLIIKENNE- JA POSTITUSKULUT

28 300

28 300

20 000

20 000

2 5

VIRALLISTEN KOKOUSTEN KULUT

40 000

40 000

40 000

40 000

2 6

TOIMINTAMENOIHIN LIITTYVÄT KÄYTTÖKUSTANNUKSET

601 000

601 000

280 000

280 000

2 7

TUTKIMUKSET

5 000

5 000

p.m.

p.m.

2 8

ASIANTUNTIJASOPIMUKSET JA -KOKOUKSET

444 000

444 000

325 000

325 000

Osasto 2 yhteensä

1 683 000

1 683 000

984 000

984 000

3

TOIMINTA

3 0

FCH JU:N TUTKIMUSOHJELMAN TOTEUTTAMINEN

113 145 257

56 305 383

94 248 686

43 242 936

Osasto 3 yhteensä

113 145 257

56 305 383

94 248 686

43 242 936

KAIKKI YHTEENSÄ

117 218 257

60 378 383

97 453 686

46 447 936

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 3 | — | 1 | — | 1 |
| AD 8 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AD 7 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| AD yhteensä | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 3 | — | 3 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST yhteensä | — | 7 | — | 7 | — | 7 |
| Yhteensä | — | 18 | — | 18 | — | 18 |
| Kaikki yhteensä | 18 | 18 | 18 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2009

2010

2011

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

3

—

3

—

3

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

3

—

1

—

1

AD 8

—

4

—

4

—

4

AD 7

—

—

—

2

—

2

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

AD yhteensä

—

11

—

11

—

11

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

4

—

1

—

1

AST 7

—

—

—

3

—

3

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

1

—

1

—

1

AST 3

—

2

—

2

—

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST yhteensä

—

7

—

7

—

7

Yhteensä

—

18

—

18

—

18

Kaikki yhteensä

18

18

18

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2011 |
| --- | --- |
| IV | 1 |
| III | 1 |
| II | — |
| I | — |
| Tehtäväryhmät yhteensä | 2 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | — |
| Yhteensä | 2 |

Sopimussuhteiset toimet

2011

IV

1

III

1

II

—

I

—

Tehtäväryhmät yhteensä

2

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

—

Yhteensä

2

---

| 31.3.2011 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 100/165 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 100/165

---

Yhteenveto Clean Sky -yhteisyrityksen tuloista ja menoista varainhoitovuonna 2010

(2011/C 100/32)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2010 | Varainhoitovuosi 2009 | Varainhoitovuosi 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| KOMISSION TUKI |
| 1 0 | KOMISSION TUKI | 127 908 053 | p.m. | 0,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 127 908 053 | p.m. | 0,— |
| 2 |
| JÄSENTEN (EU:N ULKOPUOLISTEN) MAKSUOSUUDET |
| 2 0 | JÄSENTEN (EU:N ULKOPUOLISTEN) MAKSUOSUUDET | 2 532 500 | p.m. | 0,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 2 532 500 | p.m. | 0,— |
| 3 |
| ARVIOIDUT SIIRROT VUOSILTA 2008/2009 |
| 3 0 | ARVIOIDUT SIIRROT VUOSILTA 2008/2009 | 38 112 500 | p.m. | 0,— |
| | Osasto 3 yhteensä | 38 112 500 | p.m. | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 168 553 053 | p.m. | 0,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2010

Varainhoitovuosi 2009

Varainhoitovuosi 2008

1

KOMISSION TUKI

1 0

KOMISSION TUKI

127 908 053

p.m.

0,—

Osasto 1 yhteensä

127 908 053

p.m.

0,—

2

JÄSENTEN (EU:N ULKOPUOLISTEN) MAKSUOSUUDET

2 0

JÄSENTEN (EU:N ULKOPUOLISTEN) MAKSUOSUUDET

2 532 500

p.m.

0,—

Osasto 2 yhteensä

2 532 500

p.m.

0,—

3

ARVIOIDUT SIIRROT VUOSILTA 2008/2009

3 0

ARVIOIDUT SIIRROT VUOSILTA 2008/2009

38 112 500

p.m.

0,—

Osasto 3 yhteensä

38 112 500

p.m.

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

168 553 053

p.m.

0,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2010 | Määrärahat 2009 | Toteutus 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ | 1 960 000 | p.m. | 0,— |
| 1 2 | SEKALAISET HENKILÖSTÖMENOT | 18 000 | p.m. | 0,— |
| 1 3 | VIRKAMATKAT JA MATKAKORVAUKSET | 80 000 | p.m. | 0,— |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYSJÄRJESTELMÄ | 27 000 | p.m. | 0,— |
| 1 5 | SOSIAALISET TOIMENPITEET | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 7 | VASTAANOTOT JA TAPAHTUMAT | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 2 085 000 | p.m. | 0,— |
| 2 |
| RAKENNUKSET, TIETOTEKNIIKKA, VARUSTEET, VIESTINTÄ, EHDOTUSPYYNTÖMENETTELYT JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 350 000 | p.m. | 0,— |
| 2 1 | TIETOTEKNISET HANKINNAT | 60 000 | p.m. | 0,— |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 80 000 | p.m. | 0,— |
| 2 3 | TOIMINTAMENOT | 76 000 | p.m. | 0,— |
| 2 4 | POSTI JA TIETOLIIKENNE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | KOKOUSKULUT | 60 000 | p.m. | 0,— |
| 2 7 | VIESTINTÄ | 140 000 | p.m. | 0,— |
| 2 8 | TUTKIMUKSET | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 9 | EHDOTUSPYYNTÖMENETTELYT | 815 000 | p.m. | 0,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 1 581 000 | p.m. | 0,— |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | SMART FIXED WING AIRCRAFT | 23 862 500 | p.m. | 0,— |
| 3 1 | GREEN REGIONAL AIRCRAFT | 9 960 000 | p.m. | 0,— |
| 3 2 | GREEN ROTORCRAFT | 6 026 000 | p.m. | 0,— |
| 3 3 | SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES | 10 154 500 | p.m. | 0,— |
| 3 4 | SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS | 16 295 000 | p.m. | 0,— |
| 3 5 | ECO-DESIGN | 6 927 500 | p.m. | 0,— |
| 3 6 | TECHNOLOGY EVALUATOR | 2 524 000 | p.m. | 0,— |
| 3 7 | EHDOTUSPYYNNÖT | 89 137 553 | p.m. | 0,— |
| | Osasto 3 yhteensä | 164 887 053 | p.m. | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 168 553 053 | p.m. | 0,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2010

Määrärahat 2009

Toteutus 2008

1

HENKILÖSTÖ

1 1

TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ

1 960 000

p.m.

0,—

1 2

SEKALAISET HENKILÖSTÖMENOT

18 000

p.m.

0,—

1 3

VIRKAMATKAT JA MATKAKORVAUKSET

80 000

p.m.

0,—

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYSJÄRJESTELMÄ

27 000

p.m.

0,—

1 5

SOSIAALISET TOIMENPITEET

p.m.

p.m.

0,—

1 7

VASTAANOTOT JA TAPAHTUMAT

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 1 yhteensä

2 085 000

p.m.

0,—

2

RAKENNUKSET, TIETOTEKNIIKKA, VARUSTEET, VIESTINTÄ, EHDOTUSPYYNTÖMENETTELYT JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT

350 000

p.m.

0,—

2 1

TIETOTEKNISET HANKINNAT

60 000

p.m.

0,—

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT

80 000

p.m.

0,—

2 3

TOIMINTAMENOT

76 000

p.m.

0,—

2 4

POSTI JA TIETOLIIKENNE

p.m.

p.m.

0,—

2 5

KOKOUSKULUT

60 000

p.m.

0,—

2 7

VIESTINTÄ

140 000

p.m.

0,—

2 8

TUTKIMUKSET

p.m.

p.m.

0,—

2 9

EHDOTUSPYYNTÖMENETTELYT

815 000

p.m.

0,—

Osasto 2 yhteensä

1 581 000

p.m.

0,—

3

TOIMINTAMENOT

3 0

SMART FIXED WING AIRCRAFT

23 862 500

p.m.

0,—

3 1

GREEN REGIONAL AIRCRAFT

9 960 000

p.m.

0,—

3 2

GREEN ROTORCRAFT

6 026 000

p.m.

0,—

3 3

SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES

10 154 500

p.m.

0,—

3 4

SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS

16 295 000

p.m.

0,—

3 5

ECO-DESIGN

6 927 500

p.m.

0,—

3 6

TECHNOLOGY EVALUATOR

2 524 000

p.m.

0,—

3 7

EHDOTUSPYYNNÖT

89 137 553

p.m.

0,—

Osasto 3 yhteensä

164 887 053

p.m.

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

168 553 053

p.m.

0,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | 4 | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 4 | — | 3 |
| AD 8 | — | — | — | 9 | — | 2 |
| AD 7 | — | — | — | — | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| AD yhteensä | — | — | — | 18 | — | 5 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | 4 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST yhteensä | — | — | — | 5 | — | 1 |
| Yhteensä | — | — | — | 23 | — | 6 |
| Kaikki yhteensä | — | — | 29 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2008

2009

2010

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

4

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

4

—

3

AD 8

—

—

—

9

—

2

AD 7

—

—

—

—

—

—

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

AD yhteensä

—

—

—

18

—

5

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

1

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

4

—

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST yhteensä

—

—

—

5

—

1

Yhteensä

—

—

—

23

—

6

Kaikki yhteensä

—

—

29

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2010 |
| --- | --- |
| IV | 2 |
| III | 2 |
| II | 1 |
| I | — |
| Tehtäväryhmät yhteensä | 5 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | — |
| Yhteensä | 5 |

Sopimussuhteiset toimet

2010

IV

2

III

2

II

1

I

—

Tehtäväryhmät yhteensä

5

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

—

Yhteensä

5

---

| 31.3.2011 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 100/171 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 100/171

---

Yhteenveto Clean Sky -yhteisyrityksen tuloista ja menoista varainhoitovuonna 2011

(2011/C 100/33)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2011 | Varainhoitovuosi 2010 | Varainhoitovuosi 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| KOMISSION TUKI |
| 1 0 | KOMISSION TUKI | 156 137 690 | 127 908 053 | 0,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 156 137 690 | 127 908 053 | 0,— |
| 2 |
| JÄSENTEN (EU:N ULKOPUOLISTEN) MAKSUOSUUDET |
| 2 0 | JÄSENTEN (EU:N ULKOPUOLISTEN) MAKSUOSUUDET | 2 576 905 | 2 532 500 | 0,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 2 576 905 | 2 532 500 | 0,— |
| 3 |
| ARVIOIDUT SIIRROT VUOSILTA 2009/2010 |
| 3 0 | ARVIOIDUT SIIRROT VUOSILTA 2009/2010 | 16 310 416 | 38 112 500 | 0,— |
| | Osasto 3 yhteensä | 16 310 416 | 38 112 500 | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 175 025 011 | 168 553 053 | 0,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2011

Varainhoitovuosi 2010

Varainhoitovuosi 2009

1

KOMISSION TUKI

1 0

KOMISSION TUKI

156 137 690

127 908 053

0,—

Osasto 1 yhteensä

156 137 690

127 908 053

0,—

2

JÄSENTEN (EU:N ULKOPUOLISTEN) MAKSUOSUUDET

2 0

JÄSENTEN (EU:N ULKOPUOLISTEN) MAKSUOSUUDET

2 576 905

2 532 500

0,—

Osasto 2 yhteensä

2 576 905

2 532 500

0,—

3

ARVIOIDUT SIIRROT VUOSILTA 2009/2010

3 0

ARVIOIDUT SIIRROT VUOSILTA 2009/2010

16 310 416

38 112 500

0,—

Osasto 3 yhteensä

16 310 416

38 112 500

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

175 025 011

168 553 053

0,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2011 | Määrärahat 2010 | Toteutus 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ | 2 480 000 | 1 960 000 | 0,— |
| 1 2 | SEKALAISET HENKILÖSTÖMENOT | 525 810 | 18 000 | 0,— |
| 1 3 | VIRKAMATKAT JA MATKAKORVAUKSET | 128 000 | 80 000 | 0,— |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYSJÄRJESTELMÄ | 40 000 | 27 000 | 0,— |
| 1 5 | SOSIAALISET TOIMENPITEET | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 7 | VASTAANOTOT JA TAPAHTUMAT | 100 000 | p.m. | 0,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 3 273 810 | 2 085 000 | 0,— |
| 2 |
| RAKENNUKSET, TIETOTEKNIIKKA, VARUSTEET, VIESTINTÄ, EHDOTUSPYYNTÖMENETTELYT JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 350 000 | 350 000 | 0,— |
| 2 1 | TIETOTEKNISET HANKINNAT | 90 000 | 60 000 | 0,— |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 30 000 | 80 000 | 0,— |
| 2 3 | TOIMINTAMENOT | 70 000 | 76 000 | 0,— |
| 2 4 | POSTI JA TIETOLIIKENNE | 30 000 | p.m. | 0,— |
| 2 5 | KOKOUSKULUT | 140 000 | 60 000 | 0,— |
| 2 7 | VIESTINTÄ | 180 000 | 140 000 | 0,— |
| 2 8 | TUTKIMUKSET | 170 000 | p.m. | 0,— |
| 2 9 | EHDOTUSPYYNTÖMENETTELYT | 850 000 | 815 000 | 0,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 1 910 000 | 1 581 000 | 0,— |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | SMART FIXED WING AIRCRAFT | 32 000 000 | 23 862 500 | 0,— |
| 3 1 | GREEN REGIONAL AIRCRAFT | 12 000 000 | 9 960 000 | 0,— |
| 3 2 | GREEN ROTORCRAFT | 12 500 000 | 6 026 000 | 0,— |
| 3 3 | SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES | 19 000 000 | 10 154 500 | 0,— |
| 3 4 | SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS | 21 000 000 | 16 295 000 | 0,— |
| 3 5 | ECO-DESIGN | 8 000 000 | 6 927 500 | 0,— |
| 3 6 | TECHNOLOGY EVALUATOR | 3 000 000 | 2 524 000 | 0,— |
| 3 7 | EHDOTUSPYYNNÖT | 62 371 201 | 89 137 553 | 0,— |
| | Osasto 3 yhteensä | 169 871 201 | 164 887 053 | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 175 055 011 | 168 553 053 | 0,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2011

Määrärahat 2010

Toteutus 2009

1

HENKILÖSTÖ

1 1

TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ

2 480 000

1 960 000

0,—

1 2

SEKALAISET HENKILÖSTÖMENOT

525 810

18 000

0,—

1 3

VIRKAMATKAT JA MATKAKORVAUKSET

128 000

80 000

0,—

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYSJÄRJESTELMÄ

40 000

27 000

0,—

1 5

SOSIAALISET TOIMENPITEET

p.m.

p.m.

0,—

1 7

VASTAANOTOT JA TAPAHTUMAT

100 000

p.m.

0,—

Osasto 1 yhteensä

3 273 810

2 085 000

0,—

2

RAKENNUKSET, TIETOTEKNIIKKA, VARUSTEET, VIESTINTÄ, EHDOTUSPYYNTÖMENETTELYT JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT

350 000

350 000

0,—

2 1

TIETOTEKNISET HANKINNAT

90 000

60 000

0,—

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT

30 000

80 000

0,—

2 3

TOIMINTAMENOT

70 000

76 000

0,—

2 4

POSTI JA TIETOLIIKENNE

30 000

p.m.

0,—

2 5

KOKOUSKULUT

140 000

60 000

0,—

2 7

VIESTINTÄ

180 000

140 000

0,—

2 8

TUTKIMUKSET

170 000

p.m.

0,—

2 9

EHDOTUSPYYNTÖMENETTELYT

850 000

815 000

0,—

Osasto 2 yhteensä

1 910 000

1 581 000

0,—

3

TOIMINTAMENOT

3 0

SMART FIXED WING AIRCRAFT

32 000 000

23 862 500

0,—

3 1

GREEN REGIONAL AIRCRAFT

12 000 000

9 960 000

0,—

3 2

GREEN ROTORCRAFT

12 500 000

6 026 000

0,—

3 3

SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES

19 000 000

10 154 500

0,—

3 4

SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS

21 000 000

16 295 000

0,—

3 5

ECO-DESIGN

8 000 000

6 927 500

0,—

3 6

TECHNOLOGY EVALUATOR

3 000 000

2 524 000

0,—

3 7

EHDOTUSPYYNNÖT

62 371 201

89 137 553

0,—

Osasto 3 yhteensä

169 871 201

164 887 053

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

175 055 011

168 553 053

0,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 2 | — | 2 | — | 3 |
| AD 9 | — | 6 | — | 6 | — | 7 |
| AD 8 | — | 7 | — | 7 | — | 1 |
| AD 7 | — | — | — | — | — | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| AD yhteensä | — | 16 | — | 16 | — | 17 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST yhteensä | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| Yhteensä | — | 17 | — | 17 | — | 18 |
| Kaikki yhteensä | 17 | 17 | 18 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2009

2010

2011

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

2

—

2

—

3

AD 9

—

6

—

6

—

7

AD 8

—

7

—

7

—

1

AD 7

—

—

—

—

—

2

AD 6

—

—

—

—

—

3

AD 5

—

—

—

—

—

—

AD yhteensä

—

16

—

16

—

17

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST yhteensä

—

1

—

1

—

1

Yhteensä

—

17

—

17

—

18

Kaikki yhteensä

17

17

18

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2011 |
| --- | --- |
| IV | 1 |
| III | 2 |
| II | 3 |
| I | — |
| Tehtäväryhmät yhteensä | 6 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | — |
| Yhteensä | — |

Sopimussuhteiset toimet

2011

IV

1

III

2

II

3

I

—

Tehtäväryhmät yhteensä

6

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

—

Yhteensä

—

---

| 31.3.2011 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 100/177 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 100/177

---

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen varainhoitovuoden 2010 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio

(2011/C 100/34)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2010 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPAN YHTEISÖN MAKSUOSUUS |
| 1 0 | EUROOPAN YHTEISÖN MAKSUOSUUS | 74 433 810 | –1 900 000 | 72 533 810 |
| | Osasto 1 yhteensä | 74 433 810 | –1 900 000 | 72 533 810 |
| 2 |
| KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN |
| 2 0 | KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN EFSA:N TOIMINTAAN | p.m. | 1 742 600 | 1 742 600 |
| | Osasto 2 yhteensä | p.m. | 1 742 600 | 1 742 600 |
| 3 |
| TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA |
| | Osasto 3 yhteensä | p.m. | | p.m. |
| 4 |
| TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA |
| | Osasto 4 yhteensä | p.m. | | p.m. |
| 9 |
| SEKALAISET TULOT |
| | Osasto 9 yhteensä | p.m. | | p.m. |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 74 433 810 | – 157 400 | 74 276 410 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2010

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

EUROOPAN YHTEISÖN MAKSUOSUUS

1 0

EUROOPAN YHTEISÖN MAKSUOSUUS

74 433 810

–1 900 000

72 533 810

Osasto 1 yhteensä

74 433 810

–1 900 000

72 533 810

2

KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN

2 0

KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN EFSA:N TOIMINTAAN

p.m.

1 742 600

1 742 600

Osasto 2 yhteensä

p.m.

1 742 600

1 742 600

3

TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA

Osasto 3 yhteensä

p.m.

p.m.

4

TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA

Osasto 4 yhteensä

p.m.

p.m.

9

SEKALAISET TULOT

Osasto 9 yhteensä

p.m.

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

74 433 810

– 157 400

74 276 410

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2010 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| | Osasto 1 yhteensä | 39 340 000 | | 39 340 000 |
| 2 |
| RAKENNUKSET, VARUSTEET JA ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRANOMAISEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT SEKALAISET MENOT |
| 2 0 | SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 4 488 000 | 1 171 470 | 5 659 470 |
| | Osasto 2 yhteensä | 8 600 000 | 1 171 470 | 9 771 470 |
| 3 |
| ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRANOMAISEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT MENOT |
| 3 0 | RISKINARVIOINTI | 11 000 000 | 230 000 | 11 230 000 |
| 3 1 | TIETEELLINEN YHTEISTYÖ JA TUKI | 5 420 000 | 100 000 | 5 520 000 |
| 3 5 | OPERATIIVINEN TUKI | 4 591 000 | 217 650 | 4 808 650 |
| | Osasto 3 yhteensä | 25 550 810 | 547 650 | 26 098 460 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 73 490 810 | 1 719 120 | 75 209 930 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2010

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

HENKILÖSTÖ

Osasto 1 yhteensä

39 340 000

39 340 000

2

RAKENNUKSET, VARUSTEET JA ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRANOMAISEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT SEKALAISET MENOT

2 0

SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

4 488 000

1 171 470

5 659 470

Osasto 2 yhteensä

8 600 000

1 171 470

9 771 470

3

ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRANOMAISEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT MENOT

3 0

RISKINARVIOINTI

11 000 000

230 000

11 230 000

3 1

TIETEELLINEN YHTEISTYÖ JA TUKI

5 420 000

100 000

5 520 000

3 5

OPERATIIVINEN TUKI

4 591 000

217 650

4 808 650

Osasto 3 yhteensä

25 550 810

547 650

26 098 460

KAIKKI YHTEENSÄ

73 490 810

1 719 120

75 209 930

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | 2010 | 2009 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 2 | | 2 | | |
| AD 13 | | | | | | |
| AD 12 | 1 | 13 | 1 | 13 | | 4 |
| AD 11 | | 12 | | 12 | | 12 |
| AD 10 | 1 | 4 | 1 | 4 | | 3 |
| AD 9 | 1 | 30 | 1 | 30 | | 24 |
| AD 8 | 0 | 34 | | 32 | | 37 |
| AD 7 | 1 | 50 | 1 | 48 | | 37 |
| AD 6 | 1 | 28 | 1 | 26 | 4 | 32 |
| AD 5 | | 24 | | 24 | 1 | 22 |
| AD yhteensä | 5 | 198 | 5 | 192 | 5 | 172 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | 1 | | 1 | | |
| AST 7 | | 5 | | 5 | | 3 |
| AST 6 | | 4 | | 4 | | |
| AST 5 | 2 | 18 | 2 | 18 | | 6 |
| AST 4 | | 36 | | 36 | | 30 |
| AST 3 | | 26 | | 26 | | 28 |
| AST 2 | | 32 | | 34 | | 33 |
| AST 1 | 2 | 26 | 2 | 30 | | 41 |
| AST yhteensä | 4 | 148 | 4 | 154 | 0 | 141 |
| Yhteensä | 9 | 346 | 9 | 346 | 5 | 313 |
| Kaikki yhteensä | 355 | 355 | 318 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2010

2009

2008

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

AD 13

AD 12

1

13

1

13

4

AD 11

12

12

12

AD 10

1

4

1

4

3

AD 9

1

30

1

30

24

AD 8

0

34

32

37

AD 7

1

50

1

48

37

AD 6

1

28

1

26

4

32

AD 5

24

24

1

22

AD yhteensä

5

198

5

192

5

172

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

1

1

AST 7

5

5

3

AST 6

4

4

AST 5

2

18

2

18

6

AST 4

36

36

30

AST 3

26

26

28

AST 2

32

34

33

AST 1

2

26

2

30

41

AST yhteensä

4

148

4

154

0

141

Yhteensä

9

346

9

346

5

313

Kaikki yhteensä

355

355

318

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 43 | 40 |
| FG III | 4 | 3 |
| FG II | 36 | 41 |
| FG I | 2 | 1 |
| FG yhteensä | 85 | 85 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 20 | 20 |
| Yhteensä | 105 | 105 |

Sopimussuhteiset toimet

2009

2010

FG IV

43

40

FG III

4

3

FG II

36

41

FG I

2

1

FG yhteensä

85

85

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

20

20

Yhteensä

105

105

---

| 31.3.2011 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 100/183 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 100/183

---

Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen varainhoitovuoden 2010 tulo- ja menotaulukko – 2. korjaava lisätalousarvio

(2011/C 100/35)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2010 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPAN YHTEISÖN TUKI |
| | Osasto 1 yhteensä | 15 500 000 | | 15 500 000 |
| 2 |
| MUUT TUET |
| 2 1 | NORJAN OSALLISTUMINEN | 398 748 | 1 575 | 400 323 |
| 2 2 | LIITTYMISTÄ EDELTÄVÄ STRATEGIA | 100 000 | – 100 000 | p.m. |
| | Osasto 2 yhteensä | 498 748 | –98 425 | 400 323 |
| 3 |
| TULOT KORVAUSTA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA |
| | Osasto 3 yhteensä | p.m. | | p.m. |
| 4 |
| TIETTYJÄ EU-TUKIA SAAVIEN ERITYISHANKKEIDEN TOTEUTUKSESTA AIHEUTUNEET MENOT |
| 4 1 | HANKKEET – SAN1 | | 100 000 | 100 000 |
| | Osasto 4 yhteensä | | 100 000 | 100 000 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 15 998 748 | 1 575 | 16 000 323 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2010

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

1

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

Osasto 1 yhteensä

15 500 000

15 500 000

2

MUUT TUET

2 1

NORJAN OSALLISTUMINEN

398 748

1 575

400 323

2 2

LIITTYMISTÄ EDELTÄVÄ STRATEGIA

100 000

– 100 000

p.m.

Osasto 2 yhteensä

498 748

–98 425

400 323

3

TULOT KORVAUSTA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA

Osasto 3 yhteensä

p.m.

p.m.

4

TIETTYJÄ EU-TUKIA SAAVIEN ERITYISHANKKEIDEN TOTEUTUKSESTA AIHEUTUNEET MENOT

4 1

HANKKEET – SAN1

100 000

100 000

Osasto 4 yhteensä

100 000

100 000

KAIKKI YHTEENSÄ

15 998 748

1 575

16 000 323

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2010 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EMCDDA:N HENKILÖSTÖMENOT |
| | Osasto 1 yhteensä | 8 709 000 | | 8 709 000 |
| 2 |
| TUKITOIMINNOISTA AIHEUTUNEET KULUT |
| 2 1 | HALLINNOLLISET JA LOGISTISET TUKITOIMINNOT | 2 117 939 | –51 000 | 2 066 939 |
| | Osasto 2 yhteensä | 2 117 939 | –51 000 | 2 066 939 |
| 3 |
| OPERATIONAALISIIN TOIMIIN JA HANKKEISIIN LIITTYVÄT MENOT |
| 3 1 | TIEDON LEVITTÄMINEN JA VIESTINTÄ | 4 671 809 | –47 425 | 4 624 384 |
| | Osasto 3 yhteensä | 4 671 809 | –47 425 | 4 624 384 |
| 4 |
| TIETTYJÄ EU-TUKIA SAAVIEN ERITYISHANKKEIDEN TOTEUTUKSESTA AIHEUTUNEET MENOT |
| 4 1 | HANKKEET – SAN1 | p.m. | 100 000 | 100 000 |
| | Osasto 4 yhteensä | p.m. | 100 000 | 100 000 |
| 5 |
| VARAUS |
| | Osasto 5 yhteensä | 500 000 | | 500 000 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 15 998 748 | 1 575 | 16 000 323 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2010

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

1

EMCDDA:N HENKILÖSTÖMENOT

Osasto 1 yhteensä

8 709 000

8 709 000

2

TUKITOIMINNOISTA AIHEUTUNEET KULUT

2 1

HALLINNOLLISET JA LOGISTISET TUKITOIMINNOT

2 117 939

–51 000

2 066 939

Osasto 2 yhteensä

2 117 939

–51 000

2 066 939

3

OPERATIONAALISIIN TOIMIIN JA HANKKEISIIN LIITTYVÄT MENOT

3 1

TIEDON LEVITTÄMINEN JA VIESTINTÄ

4 671 809

–47 425

4 624 384

Osasto 3 yhteensä

4 671 809

–47 425

4 624 384

4

TIETTYJÄ EU-TUKIA SAAVIEN ERITYISHANKKEIDEN TOTEUTUKSESTA AIHEUTUNEET MENOT

4 1

HANKKEET – SAN1

p.m.

100 000

100 000

Osasto 4 yhteensä

p.m.

100 000

100 000

5

VARAUS

Osasto 5 yhteensä

500 000

500 000

KAIKKI YHTEENSÄ

15 998 748

1 575

16 000 323

---

| 31.3.2011 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 100/187 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 100/187

---

Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen varainhoitovuoden 2010 tulo- ja menotaulukko – 3. korjaava lisätalousarvio

(2011/C 100/36)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2010 | Lisätalousarvio nro 3 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPAN YHTEISÖN TUKI |
| | Osasto 1 yhteensä | 15 500 000 | | 15 500 000 |
| 2 |
| MUUT TUET |
| | Osasto 2 yhteensä | 400 323 | | 400 323 |
| 3 |
| TULOT KORVAUSTA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA |
| | Osasto 3 yhteensä | p.m. | | p.m. |
| 4 |
| TIETTYJÄ EU-TUKIA SAAVIEN ERITYISHANKKEIDEN TOTEUTUKSESTA AIHEUTUNEET MENOT |
| 4 1 | HANKKEET – SAN1 | 100 000 | – 100 000 | p.m. |
| | Osasto 4 yhteensä | 100 000 | – 100 000 | p.m. |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 16 000 323 | – 100 000 | 15 900 323 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2010

Lisätalousarvio nro 3

Uusi määrä

1

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

Osasto 1 yhteensä

15 500 000

15 500 000

2

MUUT TUET

Osasto 2 yhteensä

400 323

400 323

3

TULOT KORVAUSTA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA

Osasto 3 yhteensä

p.m.

p.m.

4

TIETTYJÄ EU-TUKIA SAAVIEN ERITYISHANKKEIDEN TOTEUTUKSESTA AIHEUTUNEET MENOT

4 1

HANKKEET – SAN1

100 000

– 100 000

p.m.

Osasto 4 yhteensä

100 000

– 100 000

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

16 000 323

– 100 000

15 900 323

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2010 | Lisätalousarvio nro 3 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EMCDDA:N HENKILÖSTÖMENOT |
| | Osasto 1 yhteensä | 8 709 000 | | 8 709 000 |
| 2 |
| TUKITOIMINNOISTA AIHEUTUNEET KULUT |
| | Osasto 2 yhteensä | 2 066 939 | | 2 066 939 |
| 3 |
| OPERATIONAALISIIN TOIMIIN JA HANKKEISIIN LIITTYVÄT MENOT |
| | Osasto 3 yhteensä | 4 624 384 | | 4 624 384 |
| 4 |
| TIETTYJÄ EU-TUKIA SAAVIEN ERITYISHANKKEIDEN TOTEUTUKSESTA AIHEUTUNEET MENOT |
| 4 1 | HANKKEET – SAN1 | 100 000 | – 100 000 | p.m. |
| | Osasto 4 yhteensä | 100 000 | – 100 000 | p.m. |
| 5 |
| VARAUS |
| | Osasto 5 yhteensä | 500 000 | | 500 000 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 16 000 323 | – 100 000 | 15 900 323 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2010

Lisätalousarvio nro 3

Uusi määrä

1

EMCDDA:N HENKILÖSTÖMENOT

Osasto 1 yhteensä

8 709 000

8 709 000

2

TUKITOIMINNOISTA AIHEUTUNEET KULUT

Osasto 2 yhteensä

2 066 939

2 066 939

3

OPERATIONAALISIIN TOIMIIN JA HANKKEISIIN LIITTYVÄT MENOT

Osasto 3 yhteensä

4 624 384

4 624 384

4

TIETTYJÄ EU-TUKIA SAAVIEN ERITYISHANKKEIDEN TOTEUTUKSESTA AIHEUTUNEET MENOT

4 1

HANKKEET – SAN1

100 000

– 100 000

p.m.

Osasto 4 yhteensä

100 000

– 100 000

p.m.

5

VARAUS

Osasto 5 yhteensä

500 000

500 000

KAIKKI YHTEENSÄ

16 000 323

– 100 000

15 900 323

---