# Eiropas Savienības C 134/2011

| | ISSN 1725-5201
  doi:10.3000/17255201.C_2011.134.lav |
| --- | --- |
| Eiropas Savienības
  Oficiālais Vēstnesis | C 134 |
| | |
| Izdevums latviešu valodā | Informācija un paziņojumi | 54. sējums2011. gada 4. maijs |

ISSN 1725-5201

doi:10.3000/17255201.C_2011.134.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 134

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

54. sējums2011. gada 4. maijs

---

| Paziņojums Nr. | Saturs | Lappuse |
| --- | --- | --- |
| | IV   Paziņojumi |
| | EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI |
| | Revīzijas palāta |
| 2011/C 134/01 | Pārskats par budžeta un finanšu pārvaldību 2010. finanšu gadā | 1 |

Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

IV   Paziņojumi

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

Revīzijas palāta

2011/C 134/01

Pārskats par budžeta un finanšu pārvaldību 2010. finanšu gadā

1

| LV | |
| --- | --- |

LV

---

IV Paziņojumi

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

Revīzijas palāta

| 4.5.2011 | LV | Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis | C 134/1 |
| --- | --- | --- | --- |

4.5.2011

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 134/1

---

PĀRSKATS PAR BUDŽETA UN FINANŠU PĀRVALDĪBU 2010. FINANŠU GADĀ

2011/C 134/01

SATURS

| | Punkts | Lappuse |
| --- | --- | --- |
| IEVADS ... | 1.–2. | 2 |
| IEŅĒMUMI ... | 3.–7. | 2 |
| Konstatētie prasījumi 2010. gadā un no 2009. gada pārnestie prasījumi ... | 3.–7. | 2 |
| KĀRTĒJĀ GADA IZDEVUMI ... | 8.–25. | 3 |
| Galīgās pieejamās apropriācijas, saistības un maksājumi budžeta sadaļās ... | 8.–9. | 3 |
| Budžeta pārvietojumi ... | 10. | 4 |
| 1. sadaļa. | Iestādē strādājošie ... |

Punkts

Lappuse

IEVADS ...

1.–2.

2

IEŅĒMUMI ...

3.–7.

2

Konstatētie prasījumi 2010. gadā un no 2009. gada pārnestie prasījumi ...

3.–7.

2

KĀRTĒJĀ GADA IZDEVUMI ...

8.–25.

3

Galīgās pieejamās apropriācijas, saistības un maksājumi budžeta sadaļās ...

8.–9.

3

Budžeta pārvietojumi ...

10.

4

1. sadaļa.

Iestādē strādājošie ...

10.–17.

4

| 2. sadaļa. | Ēkas, mēbeles, iekārtas un dažādi darbības izdevumi ... |
| --- | --- |

2. sadaļa.

Ēkas, mēbeles, iekārtas un dažādi darbības izdevumi ...

18.–25.

6

PĀRNESUMI NO 2009. GADA ...

26.–30.

7

Pielikumi

I PIELIKUMS.

Paredzētie ieņēmumi un konstatētie un pārnestie prasījumi ...

9

II PIELIKUMS.

Izmaiņas kārtējā gada apropriācijās ...

11

III PIELIKUMS.

Kārtējā gada apropriāciju izlietojums ...

15

IV PIELIKUMS.

No 2009. gada pārnesto apropriāciju izlietojums ...

19

IEVADS

Eiropas Revīzijas palātas pamatuzdevumi

Eiropas Revīzijas palāta ir ES iestāde, kas ar Līgumu izveidota ES finanšu revīzijas veikšanai. Būdama ES ārējās revīzijas iestāde, Palāta sekmē ES finanšu labāku pārvaldību un darbojas kā neatkarīga Eiropas Savienības iedzīvotāju finansiālo interešu aizstāve.

Palāta veic revīzijas, kurās vērtē ES finanšu līdzekļu iekasēšanu un izdevumus. Tā pārbauda, vai finanšu darījumi ir pareizi reģistrēti un atspoguļoti, likumīgi un pareizi veikti un pārvaldīti tā, lai nodrošinātu ekonomiskumu, efektivitāti un produktivitāti. Par veikto revīziju rezultātiem Palāta ziņo skaidros, būtiskos un objektīvos ziņojumos un pārskatos. Tā sniedz arī atzinumus jautājumos par finanšu pārvaldību.

Palāta veicina pārskatatbildību un caurskatāmību, kā arī palīdz Eiropas Parlamentam un Padomei pārraudzīt ES budžeta izpildi, īpaši budžeta izpildes apstiprināšanas procedūras laikā. Palāta ir apņēmusies būt efektīva organizācija, kas atrodas publiskā sektora revīzijas un administrācijas priekšplānā.

| 1. | Budžeta un finanšu pārvaldības pārskats par 2010. finanšu gadu iepazīstina ar budžeta izpildi un sniedz skaidrojumus par notikumiem, kuri ir ievērojami ietekmējuši Palātas darbību šajā finanšu gadā. |
| --- | --- |

1.

Budžeta un finanšu pārvaldības pārskats par 2010. finanšu gadu iepazīstina ar budžeta izpildi un sniedz skaidrojumus par notikumiem, kuri ir ievērojami ietekmējuši Palātas darbību šajā finanšu gadā.

| 2. | Pievienotie pielikumi (I–IV pielikums) sniedz izvērstu pārskatu par katru budžeta pozīciju. |
| --- | --- |

2.

Pievienotie pielikumi (I–IV pielikums) sniedz izvērstu pārskatu par katru budžeta pozīciju.

IEŅĒMUMI

Konstatētie prasījumi 2010. gadā un no 2009. gada pārnestie prasījumi

| 3. | Konstatētie prasījumi 2010. finanšu gadā bija EUR 18 932 771 (1. tabula). Ieskaitot no iepriekšējā finanšu gada (EUR 499 582) pārnestās apropriācijas un ņemot vērā to izmaiņas 2010. gadā (mīnus EUR 288 038 ) (2. tabula), konstatētie prasījumi kopā bija EUR 19 144 315 .

  1.   tabula


  Konstatētie prasījumi 2010. gadā









  (EUR) |
| --- | --- |
| Sadaļa | Konstatētie prasījumi 2010. gadā | Atgūtie prasījumi 2010. gadā kopā | % kopā |
| 4. | Ieņēmumi no iestādē strādājošajiem |

3.

Konstatētie prasījumi 2010. finanšu gadā bija EUR 18 932 771 (1. tabula). Ieskaitot no iepriekšējā finanšu gada (EUR 499 582) pārnestās apropriācijas un ņemot vērā to izmaiņas 2010. gadā (mīnus EUR 288 038 ) (2. tabula), konstatētie prasījumi kopā bija EUR 19 144 315 .

1.   tabula

Konstatētie prasījumi 2010. gadā

(EUR)

Sadaļa

Konstatētie prasījumi 2010. gadā

Atgūtie prasījumi 2010. gadā kopā

% kopā

4.

Ieņēmumi no iestādē strādājošajiem

18 353 273

18 353 273

100,00

| 5. | Ieņēmumi no iestādes administratīvās darbības |
| --- | --- |

5.

Ieņēmumi no iestādes administratīvās darbības

579 140

574 302

99,16

| 9. | Dažādi ieņēmumi |
| --- | --- |

9.

Dažādi ieņēmumi

358

358

100,00

Kopā

18 932 771

18 927 934

99,97

2.   tabula

No 2009. gada pārnestie prasījumi

| (EUR) |
| --- |
| Sadaļa | Pārnestie prasījumi | Korekcija | Kopā | Atgūtie prasījumi kopā | % kopā |
| 4. | Ieņēmumi no iestādē strādājošajiem |

(EUR)

Sadaļa

Pārnestie prasījumi

Korekcija

Kopā

Atgūtie prasījumi kopā

% kopā

4.

Ieņēmumi no iestādē strādājošajiem

499 330

– 288 038 (1)

211 292

140 737

66,61

| 5. | Ieņēmumi no iestādes administratīvās darbības |
| --- | --- |

5.

Ieņēmumi no iestādes administratīvās darbības

0

0

0

0

0,00

| 9. | Dažādi ieņēmumi |
| --- | --- |

9.

Dažādi ieņēmumi

252

0

252

252

100,00

Kopā

499 582

– 288 038

211 544

140 989

66,65

| 4. | Konstatētie prasījumi 2010. finanšu gadā (EUR 18 932 771) veido 95,09 % no paredzētajiem ieņēmumiem (EUR 20 132 000); 2009. gadā šis rādītājs bija 98,38 % (EUR 18 791 087). |
| --- | --- |

4.

Konstatētie prasījumi 2010. finanšu gadā (EUR 18 932 771) veido 95,09 % no paredzētajiem ieņēmumiem (EUR 20 132 000); 2009. gadā šis rādītājs bija 98,38 % (EUR 18 791 087).

| 5. | Kopējie atgūtie ieņēmumi 2010. gada 31. decembrī bija EUR 19 068 923, no kuriem EUR 18 927 934 bija 2010. gadā konstatētie un atgūtie prasījumi (1. tabula), bet EUR 140 989 atgūti no prasījumiem, kas konstatēti pirms šā finanšu gada (2. tabula). |
| --- | --- |

5.

Kopējie atgūtie ieņēmumi 2010. gada 31. decembrī bija EUR 19 068 923, no kuriem EUR 18 927 934 bija 2010. gadā konstatētie un atgūtie prasījumi (1. tabula), bet EUR 140 989 atgūti no prasījumiem, kas konstatēti pirms šā finanšu gada (2. tabula).

| 6. | No atgūtajiem ieņēmumiem (EUR 19 068 923) atskaitījumi no locekļu, pastāvīgo darbinieku un citu darbinieku algām (nodokļi, pensijas un veselības apdrošināšana) un darbinieku pensiju kapitāla pārņemšana veido EUR 18 494 010 (96,98 %). Citi finanšu gadā atgūtie ieņēmumi bija EUR 574 912. Banku maksātajos procentos 2010. gadā ieguva EUR 45 866. Salīdzinājumam: 2009. gadā atskaitījumi no locekļu, pastāvīgo darbinieku un citu darbinieku algām (nodokļi, pensijas un veselības apdrošināšana) un darbinieku pensiju kapitāla pārņemšana veidoja 98,24 %, bet finanšu gada citi ieņēmumi bija EUR 330 250, no kuriem banku maksātajos procentos ieguva EUR 58 973. |
| --- | --- |

6.

No atgūtajiem ieņēmumiem (EUR 19 068 923) atskaitījumi no locekļu, pastāvīgo darbinieku un citu darbinieku algām (nodokļi, pensijas un veselības apdrošināšana) un darbinieku pensiju kapitāla pārņemšana veido EUR 18 494 010 (96,98 %). Citi finanšu gadā atgūtie ieņēmumi bija EUR 574 912. Banku maksātajos procentos 2010. gadā ieguva EUR 45 866. Salīdzinājumam: 2009. gadā atskaitījumi no locekļu, pastāvīgo darbinieku un citu darbinieku algām (nodokļi, pensijas un veselības apdrošināšana) un darbinieku pensiju kapitāla pārņemšana veidoja 98,24 %, bet finanšu gada citi ieņēmumi bija EUR 330 250, no kuriem banku maksātajos procentos ieguva EUR 58 973.

| 7. | Finanšu gada beigās vēl iekasējamā summa bija EUR 75 393, proti, 0,39 % no finanšu gadā konstatētajiem prasījumiem un iepriekšējos finanšu gados konstatētajiem un atlikušajiem prasījumiem. 2009. gadā šī summa bija EUR 499 582 jeb 2,59 %. |
| --- | --- |

7.

Finanšu gada beigās vēl iekasējamā summa bija EUR 75 393, proti, 0,39 % no finanšu gadā konstatētajiem prasījumiem un iepriekšējos finanšu gados konstatētajiem un atlikušajiem prasījumiem. 2009. gadā šī summa bija EUR 499 582 jeb 2,59 %.

KĀRTĒJĀ GADA IZDEVUMI

Galīgās pieejamās apropriācijas, saistības un maksājumi sadaļās

| 8. | Apkopojums par kopējām 2010. gadā pieejamajām apropriācijām, piešķirtajām apropriācijām, finanšu gadā veiktajiem maksājumiem un atlikušo uz 2011. gadu pārnesamo summu ir sniegts 3. un 4. tabulā. |
| --- | --- |

8.

Apkopojums par kopējām 2010. gadā pieejamajām apropriācijām, piešķirtajām apropriācijām, finanšu gadā veiktajiem maksājumiem un atlikušo uz 2011. gadu pārnesamo summu ir sniegts 3. un 4. tabulā.

| 9. | Izvērstāka analīze nodaļu šķērsgriezumā līdz ar paskaidrojumiem par dažām konkrētām nodaļām un/vai posteņiem ir sniegta 6.–9. tabulā.

  3.   tabula


  Galīgās pieejamās apropriācijas un saistības sadaļās









  (EUR) |
| --- | --- |
| Sadaļa | Galīgās apropriācijas | Saistību apropriācijas | % |
| 1. sadaļa. | Iestādē strādājošie, kopā |

9.

Izvērstāka analīze nodaļu šķērsgriezumā līdz ar paskaidrojumiem par dažām konkrētām nodaļām un/vai posteņiem ir sniegta 6.–9. tabulā.

3.   tabula

Galīgās pieejamās apropriācijas un saistības sadaļās

(EUR)

Sadaļa

Galīgās apropriācijas

Saistību apropriācijas

%

1. sadaļa.

Iestādē strādājošie, kopā

118 524 398

109 147 112

92,09

| 2. sadaļa. | Ēkas, mēbeles, iekārtas un dažādi darbības izdevumi, kopā |
| --- | --- |

2. sadaļa.

Ēkas, mēbeles, iekārtas un dažādi darbības izdevumi, kopā

29 421 333

28 811 318

97,93

| 1. un 2. sadaļa | kopā |
| --- | --- |

1. un 2. sadaļa

147 945 731

137 958 430

93,25

4.   tabula

Saistības un maksājumi sadaļās

| (EUR) |
| --- |
| | Saistības | Maksājumi | % | Pārnesumi | % |
| 1. sadaļa. | Iestādē strādājošie, kopā |

(EUR)

Saistības

Maksājumi

%

Pārnesumi

%

1. sadaļa.

Iestādē strādājošie, kopā

109 147 112

107 568 520

98,55

1 578 592

1,45

| 2. sadaļa. | Ēkas, mēbeles, iekārtas un dažādi darbības izdevumi, kopā |
| --- | --- |

2. sadaļa.

Ēkas, mēbeles, iekārtas un dažādi darbības izdevumi, kopā

28 811 318

14 105 303

48,96

14 706 015

51,04

| 1. un 2. sadaļa | kopā |
| --- | --- |

1. un 2. sadaļa

137 958 430

121 673 823

88,20

16 284 607

11,80

Budžeta pārvietojumi

| 10. | Finanšu gada laikā Palāta veica 22 budžeta pārvietojumus kopā par EUR 1 626 968 (5. tabula), no kuriem EUR 13 900 bija Tulkošanas direktorāta līdzekļu pārvietojums no rezerves uz pamatdarbības budžetu. Šos pārvietojumus veica, lai nodrošinātu Palātas dažādo nodaļu raitu darbību un izpildītu visas ar to saistītās prasības. Pārvietojumu atšifrējums posteņos, pantos un nodaļās ir atspoguļots II pielikumā.

  5.   tabula


  Budžeta pārvietojumi 2010. gadā








  (EUR) |
| --- | --- |
| Pārvietojuma veids | Pārvietojumu skaits 2010. gadā | Kopējā pārvietotā summa |
| No sadaļas uz sadaļu | 1 | 13 900 |
| No nodaļas uz nodaļu | 3 | 91 000 |
| No panta uz pantu | 3 | 340 068 |
| No posteņa uz posteni | 5 | 997 000 |
| No apakšposteņa uz apakšposteni | 10 | 185 000 |
| Kopā | 22 | 1 626 968 |

10.

Finanšu gada laikā Palāta veica 22 budžeta pārvietojumus kopā par EUR 1 626 968 (5. tabula), no kuriem EUR 13 900 bija Tulkošanas direktorāta līdzekļu pārvietojums no rezerves uz pamatdarbības budžetu. Šos pārvietojumus veica, lai nodrošinātu Palātas dažādo nodaļu raitu darbību un izpildītu visas ar to saistītās prasības. Pārvietojumu atšifrējums posteņos, pantos un nodaļās ir atspoguļots II pielikumā.

5.   tabula

Budžeta pārvietojumi 2010. gadā

(EUR)

Pārvietojuma veids

Pārvietojumu skaits 2010. gadā

Kopējā pārvietotā summa

No sadaļas uz sadaļu

1

13 900

No nodaļas uz nodaļu

3

91 000

No panta uz pantu

3

340 068

No posteņa uz posteni

5

997 000

No apakšposteņa uz apakšposteni

10

185 000

Kopā

22

1 626 968

1. sadaļa.
     
  Iestādē strādājošie

| 11. | Apkopojums par 2010. gada galīgajām apropriācijām, saistībām un maksājumiem 1. sadaļā ir sniegts 6. un 7. tabulā.

  6.   tabula


  Galīgās pieejamās apropriācijas un saistības 1. sadaļā









  (EUR) |
| --- | --- |
| Nodaļas | Galīgās apropriācijas | Saistību apropriācijas | % |
| 10. | Iestādes locekļi |

11.

Apkopojums par 2010. gada galīgajām apropriācijām, saistībām un maksājumiem 1. sadaļā ir sniegts 6. un 7. tabulā.

6.   tabula

Galīgās pieejamās apropriācijas un saistības 1. sadaļā

(EUR)

Nodaļas

Galīgās apropriācijas

Saistību apropriācijas

%

10.

Iestādes locekļi

13 364 068

12 979 864

97,13

| 12. | Ierēdņi un pagaidu darbinieki |
| --- | --- |

12.

Ierēdņi un pagaidu darbinieki

94 245 530

87 458 637

92,80

| 14. | Pārējie darbinieki un ārējie pakalpojumi |
| --- | --- |

14.

Pārējie darbinieki un ārējie pakalpojumi

4 603 800

3 589 599

77,97

| 16. | Citi izdevumi, kas saistīti ar iestādē strādājošajiem |
| --- | --- |

16.

Citi izdevumi, kas saistīti ar iestādē strādājošajiem

6 311 000

5 119 012

81,11

| 1. sadaļa | kopā |
| --- | --- |

1. sadaļa

118 524 398

109 147 112

92,09

| 12. | Pirmās sadaļas apropriācijas 2010. gadā izlietoja par 92,09 % (savukārt 2009. gadā – par 87,66 %). |
| --- | --- |

12.

Pirmās sadaļas apropriācijas 2010. gadā izlietoja par 92,09 % (savukārt 2009. gadā – par 87,66 %).

| 13. | Apropriācijas 1 2. nodaļā (“Ierēdņi un pagaidu darbinieki”) 2010. gadā tika izmantotas 92,80 % apmērā (2009. gadā šis budžeta izpildes rādītājs bija 86,86 %). Šajā uzlabotajā budžeta izpildes rādītājā ir ņemta vērā arī 2009. gada pilnā uzkrātā algu korekcija un vairāku darba vietu aizpildīšana. Netika izmantoti EUR 6 786 893, kam daļēji par iemeslu ir mazākas, tomēr arvien jūtamas sekas, kuras izraisīja kavēšanās cilvēku pieņemšanā darbā. Konkursu uzvarētāju pieņemšana darbā būtiski pieauga 2009. gada beigās un 2010. gadā, un tās rezultāti būs redzami 2011. gadā. Vēl viens iemesls ir tas, ka vairākumam no iestādes aizejošiem darbiniekiem ir relatīvi augsta kategorija, bet jaunpienācējus gandrīz vienmēr uzņem zemākā kategorijā. |
| --- | --- |

13.

Apropriācijas 1 2. nodaļā (“Ierēdņi un pagaidu darbinieki”) 2010. gadā tika izmantotas 92,80 % apmērā (2009. gadā šis budžeta izpildes rādītājs bija 86,86 %). Šajā uzlabotajā budžeta izpildes rādītājā ir ņemta vērā arī 2009. gada pilnā uzkrātā algu korekcija un vairāku darba vietu aizpildīšana. Netika izmantoti EUR 6 786 893, kam daļēji par iemeslu ir mazākas, tomēr arvien jūtamas sekas, kuras izraisīja kavēšanās cilvēku pieņemšanā darbā. Konkursu uzvarētāju pieņemšana darbā būtiski pieauga 2009. gada beigās un 2010. gadā, un tās rezultāti būs redzami 2011. gadā. Vēl viens iemesls ir tas, ka vairākumam no iestādes aizejošiem darbiniekiem ir relatīvi augsta kategorija, bet jaunpienācējus gandrīz vienmēr uzņem zemākā kategorijā.

| 14. | Gada budžeta līdzekļu izlietošanas rādītājs 14. nodaļā (“Pārējie darbinieki un ārējie pakalpojumi”) bija 77,97 % (2009. gadā šis rādītājs bija 82,67 %), un to galvenokārt radīja neizmantotie līdzekļi EUR 502 213 apmērā 1400. budžeta postenī (galvenokārt saistībā ar līgumdarbiniekiem) un EUR 233 891 apmērā 1404. budžeta postenī (galvenokārt saistībā ar dalībvalstu un citu valstu ierēdņiem un privātā sektora personālu norīkojumā Revīzijas palātā). Līdzekļu nepilnīgs izlietojums 1400. budžeta postenī galvenokārt skaidrojams ar centieniem samazināt izmaksas. Attiecībā uz 1404. budžeta posteni Revīzijas palāta 2010. gadā pieņēma politikas pamatnostādnes, kurās noteikts šādu darbinieku skaits, un tas ļaus turpmāk budžetu sagatavot precīzāk.

  7.   tabula


  Saistības un maksājumi 1. sadaļā











  (EUR) |
| --- | --- |
| Nodaļas | Saistības | Maksājumi | % | Pārnesumi | % |
| 10. | Iestādes locekļi |

14.

Gada budžeta līdzekļu izlietošanas rādītājs 14. nodaļā (“Pārējie darbinieki un ārējie pakalpojumi”) bija 77,97 % (2009. gadā šis rādītājs bija 82,67 %), un to galvenokārt radīja neizmantotie līdzekļi EUR 502 213 apmērā 1400. budžeta postenī (galvenokārt saistībā ar līgumdarbiniekiem) un EUR 233 891 apmērā 1404. budžeta postenī (galvenokārt saistībā ar dalībvalstu un citu valstu ierēdņiem un privātā sektora personālu norīkojumā Revīzijas palātā). Līdzekļu nepilnīgs izlietojums 1400. budžeta postenī galvenokārt skaidrojams ar centieniem samazināt izmaksas. Attiecībā uz 1404. budžeta posteni Revīzijas palāta 2010. gadā pieņēma politikas pamatnostādnes, kurās noteikts šādu darbinieku skaits, un tas ļaus turpmāk budžetu sagatavot precīzāk.

7.   tabula

Saistības un maksājumi 1. sadaļā

(EUR)

Nodaļas

Saistības

Maksājumi

%

Pārnesumi

%

10.

Iestādes locekļi

12 979 864

12 687 250

97,75

292 614

2,25

| 12. | Ierēdņi un pagaidu darbinieki |
| --- | --- |

12.

Ierēdņi un pagaidu darbinieki

87 458 637

87 103 778

99,59

354 859

0,41

| 14. | Pārējie darbinieki un ārējie pakalpojumi |
| --- | --- |

14.

Pārējie darbinieki un ārējie pakalpojumi

3 589 599

3 567 360

99,38

22 239

0,62

| 16. | Citi izdevumi, kas saistīti ar iestādē strādājošajiem |
| --- | --- |

16.

Citi izdevumi, kas saistīti ar iestādē strādājošajiem

5 119 012

4 210 132

82,25

908 880

17,75

| 1. sadaļa | kopā |
| --- | --- |

1. sadaļa

109 147 112

107 568 520

98,55

1 578 592

1,45

| 15. | Maksājumi 2010. gadā bija EUR 107 568 520 jeb 90,76 % no galīgajām apropriācijām un 98,55 % no kopējām saistībām (2009. gadā šie budžeta izpildes rādītāji attiecīgi bija 86,22 % un 98,36 %). |
| --- | --- |

15.

Maksājumi 2010. gadā bija EUR 107 568 520 jeb 90,76 % no galīgajām apropriācijām un 98,55 % no kopējām saistībām (2009. gadā šie budžeta izpildes rādītāji attiecīgi bija 86,22 % un 98,36 %).

| 16. | Saskaņā ar Finanšu regulas 9. panta 4. punktu automātiski uz 2011. gadu pārnestās saistības bija EUR 1 578 592, proti, 1,33 % no galīgajām apropriācijām un 1,45 % no kopējām saistībām (2009. gadā šie budžeta izpildes rādītāji attiecīgi bija 1,44 % un 1,64 %). |
| --- | --- |

16.

Saskaņā ar Finanšu regulas 9. panta 4. punktu automātiski uz 2011. gadu pārnestās saistības bija EUR 1 578 592, proti, 1,33 % no galīgajām apropriācijām un 1,45 % no kopējām saistībām (2009. gadā šie budžeta izpildes rādītāji attiecīgi bija 1,44 % un 1,64 %).

| 17. | Lielākā pārnesumu summa EUR 456 940 apmērā 16. nodaļā attiecās uz darbinieku komandējumiem. Par vairākiem 2010. gada komandējumiem līdz finanšu gada beigām vai nu vēl nebija saņemti pieprasījumi izdevumu atlīdzināšanai, vai arī tie bija saņemti, bet nebija pilnībā apstrādāti. Citas summas, kuras veidoja pārnesumus 16. nodaļā, ir summas, par kurām ir uzņemtas juridiskas saistības, taču 2010. gadā vēl nebija saņemti attiecīgie rēķini, proti, par agrās bērnības centru (EUR 216 420) un darbinieku kvalifikācijas celšanu (EUR 172 644). |
| --- | --- |

17.

Lielākā pārnesumu summa EUR 456 940 apmērā 16. nodaļā attiecās uz darbinieku komandējumiem. Par vairākiem 2010. gada komandējumiem līdz finanšu gada beigām vai nu vēl nebija saņemti pieprasījumi izdevumu atlīdzināšanai, vai arī tie bija saņemti, bet nebija pilnībā apstrādāti. Citas summas, kuras veidoja pārnesumus 16. nodaļā, ir summas, par kurām ir uzņemtas juridiskas saistības, taču 2010. gadā vēl nebija saņemti attiecīgie rēķini, proti, par agrās bērnības centru (EUR 216 420) un darbinieku kvalifikācijas celšanu (EUR 172 644).

2. sadaļa.
     
  Ēkas, mēbeles, iekārtas un dažādi darbības izdevumi

| 18. | Apkopojums par 2010. gada galīgajām apropriācijām, saistībām un maksājumiem 2. sadaļā ir sniegts 8. un 9. tabulā.

  8.   tabula


  Galīgās pieejamās apropriācijas un saistības 2. sadaļā









  (EUR) |
| --- | --- |
| Nodaļas | Galīgās apropriācijas | Saistību apropriācijas | % |
| 20. | Ēkas un saistītie izdevumi, ar K3 ēku |

18.

Apkopojums par 2010. gada galīgajām apropriācijām, saistībām un maksājumiem 2. sadaļā ir sniegts 8. un 9. tabulā.

8.   tabula

Galīgās pieejamās apropriācijas un saistības 2. sadaļā

(EUR)

Nodaļas

Galīgās apropriācijas

Saistību apropriācijas

%

20.

Ēkas un saistītie izdevumi, ar K3 ēku

18 561 000

18 390 592

99,08

| 20. | Ēkas un saistītie izdevumi, bez K3 ēkas |
| --- | --- |

20.

Ēkas un saistītie izdevumi, bez K3 ēkas

7 561 000

7 390 592

97,75

| 21. | Informātika, iekārtas un mēbeles: iegāde, noma un uzturēšana |
| --- | --- |

21.

Informātika, iekārtas un mēbeles: iegāde, noma un uzturēšana

7 199 333

7 136 582

99,13

| 23. | Kārtējie administratīvie izdevumi |
| --- | --- |

23.

Kārtējie administratīvie izdevumi

430 000

405 897

94,39

| 25. | Sanāksmes un konferences |
| --- | --- |

25.

Sanāksmes un konferences

858 000

846 723

98,69

| 27. | Informācija: iegūšana, arhivēšana, sagatavošana un izplatīšana |
| --- | --- |

27.

Informācija: iegūšana, arhivēšana, sagatavošana un izplatīšana

2 373 000

2 031 524

85,61

| 2. sadaļa | kopā, ar K3 ēku |
| --- | --- |

2. sadaļa

29 421 333

28 811 318

97,93

| 2. sadaļa | kopā, bez K3 ēkas |
| --- | --- |

2. sadaļa

18 421 333

17 811 318

96,69

| 19. | Apropriāciju izlietojuma rādītājs 2. sadaļā 2010. gadā sasniedza 97,93 % (2009. gadā – 99,74 %).

  9.   tabula


  Saistības un maksājumi 2. sadaļā











  (EUR) |
| --- | --- |
| Nodaļas | Saistības | Maksājumi | % | Pārnesumi | % |
| 20. | Ēkas un saistītie izdevumi, ar K3 ēku |

19.

Apropriāciju izlietojuma rādītājs 2. sadaļā 2010. gadā sasniedza 97,93 % (2009. gadā – 99,74 %).

9.   tabula

Saistības un maksājumi 2. sadaļā

(EUR)

Nodaļas

Saistības

Maksājumi

%

Pārnesumi

%

20.

Ēkas un saistītie izdevumi, ar K3 ēku

18 390 592

7 656 283

41,63

10 734 309

58,37

| 20. | Ēkas un saistītie izdevumi, bez K3 ēkas |
| --- | --- |

20.

Ēkas un saistītie izdevumi, bez K3 ēkas

7 390 592

6 294 739

85,17

1 095 853

14,83

| 21. | Informātika, iekārtas un mēbeles: iegāde, noma un uzturēšana |
| --- | --- |

21.

Informātika, iekārtas un mēbeles: iegāde, noma un uzturēšana

7 136 582

4 736 089

66,36

2 400 493

33,64

| 23. | Kārtējie administratīvie izdevumi |
| --- | --- |

23.

Kārtējie administratīvie izdevumi

405 897

273 493

67,38

132 404

32,62

| 25. | Sanāksmes un konferences |
| --- | --- |

25.

Sanāksmes un konferences

846 723

642 377

75,87

204 346

24,13

| 27. | Informācija: iegūšana, arhivēšana, sagatavošana un izplatīšana |
| --- | --- |

27.

Informācija: iegūšana, arhivēšana, sagatavošana un izplatīšana

2 031 524

797 061

39,23

1 234 463

60,77

| 2. sadaļa | kopā, ar K3 ēku |
| --- | --- |

2. sadaļa

28 811 318

14 105 303

48,96

14 706 015

51,04

| 2. sadaļa | kopā, bez K3 ēkas |
| --- | --- |

2. sadaļa

17 811 318

12 743 759

71,55

5 067 559

28,45

| 20. | Maksājumi bija EUR 14 105 303 (no tiem maksājumi par K3 ēku – EUR 1 361 544) jeb 47,94 % no galīgajām apropriācijām un 48,96 % no saistībām (2009. gadā šie rādītāji bija attiecīgi 18,57 % un 18,61 %). Saskaņā ar Finanšu regulas 9. panta 4. punktu automātiski uz 2011. gadu pārnestās saistības bija EUR 14 706 015, proti, 49,98 % no galīgajām apropriācijām un 51,04 % no saistībām (2009. gadā šie rādītāji bija attiecīgi 81,17 % un 81,39 %). |
| --- | --- |

20.

Maksājumi bija EUR 14 105 303 (no tiem maksājumi par K3 ēku – EUR 1 361 544) jeb 47,94 % no galīgajām apropriācijām un 48,96 % no saistībām (2009. gadā šie rādītāji bija attiecīgi 18,57 % un 18,61 %). Saskaņā ar Finanšu regulas 9. panta 4. punktu automātiski uz 2011. gadu pārnestās saistības bija EUR 14 706 015, proti, 49,98 % no galīgajām apropriācijām un 51,04 % no saistībām (2009. gadā šie rādītāji bija attiecīgi 81,17 % un 81,39 %).

K3 ēkas projekts un salīdzinājums ar 2009. gadu

| 21. | Palātas K3 ēkas projekta finansējuma otrā daļa 11 miljoni EUR bija iekļauta 2010. gada budžetā. Par šo summu 2010. gadā bija uzņemtas saistības, un daļu no tās izmaksāja. No atlikuma, kas pārnests uz 2011. gadu, segs līgumus, kurus projekta vadītājs Palātas vārdā parakstījis ar būvuzņēmējsabiedrībām, un šo atlikumu izlietos saskaņā ar 2009. gada 13. janvāra iesniegumiem budžeta lēmējiestādēm atbilstīgi Finanšu regulas 179. panta 3. punktam. Būvdarbi sāksies 2010. gada martā, un projekts noris savlaicīgi un saskaņā ar budžetu. |
| --- | --- |

21.

Palātas K3 ēkas projekta finansējuma otrā daļa 11 miljoni EUR bija iekļauta 2010. gada budžetā. Par šo summu 2010. gadā bija uzņemtas saistības, un daļu no tās izmaksāja. No atlikuma, kas pārnests uz 2011. gadu, segs līgumus, kurus projekta vadītājs Palātas vārdā parakstījis ar būvuzņēmējsabiedrībām, un šo atlikumu izlietos saskaņā ar 2009. gada 13. janvāra iesniegumiem budžeta lēmējiestādēm atbilstīgi Finanšu regulas 179. panta 3. punktam. Būvdarbi sāksies 2010. gada martā, un projekts noris savlaicīgi un saskaņā ar budžetu.

| 22. | K3 ēkas projekts sagroza 20. punktā apkopotos izlietojuma rādītājus un apgrūtina salīdzinājumu ar 2009. gadu. Lai iegūtu labāku salīdzinājumu ar 2009. gada datiem, ir jāizslēdz šā projekta ietekme. Tādā gadījumā kopējie maksājumi 2. sadaļā bija EUR 12 743 759 jeb 69,18 % no galīgajām apropriācijām un 71,55 % no saistībām (2009. gadā šie budžeta izpildes rādītāji attiecīgi bija 70,16 % un 70,90 %). Saskaņā ar Finanšu regulas 9. panta 4. punktu automātiski uz 2011. gadu pārnestās saistības bija EUR 5 067 559, proti, 27,51 % no galīgajām apropriācijām un 28,45 % no saistībām (2009. gadā šie budžeta izpildes rādītāji attiecīgi bija 28,80 % un 29,10 %). |
| --- | --- |

22.

K3 ēkas projekts sagroza 20. punktā apkopotos izlietojuma rādītājus un apgrūtina salīdzinājumu ar 2009. gadu. Lai iegūtu labāku salīdzinājumu ar 2009. gada datiem, ir jāizslēdz šā projekta ietekme. Tādā gadījumā kopējie maksājumi 2. sadaļā bija EUR 12 743 759 jeb 69,18 % no galīgajām apropriācijām un 71,55 % no saistībām (2009. gadā šie budžeta izpildes rādītāji attiecīgi bija 70,16 % un 70,90 %). Saskaņā ar Finanšu regulas 9. panta 4. punktu automātiski uz 2011. gadu pārnestās saistības bija EUR 5 067 559, proti, 27,51 % no galīgajām apropriācijām un 28,45 % no saistībām (2009. gadā šie budžeta izpildes rādītāji attiecīgi bija 28,80 % un 29,10 %).

| 23. | No EUR 10 734 309 pārnesumiem 20. nodaļā (“Ēkas un saistītie izdevumi”) EUR 9 638 456 attiecas uz K3 ēkas projektu. Citas 20. nodaļas lielās summas, par kurām bija uzņemtas saistības, bet līdz gada beigām nebija saņemti rēķini, bija par drošību (EUR 400 404), telpu uzkopšanu un uzturēšanu (EUR 360 968) un enerģijas patēriņu (EUR 274 928). |
| --- | --- |

23.

No EUR 10 734 309 pārnesumiem 20. nodaļā (“Ēkas un saistītie izdevumi”) EUR 9 638 456 attiecas uz K3 ēkas projektu. Citas 20. nodaļas lielās summas, par kurām bija uzņemtas saistības, bet līdz gada beigām nebija saņemti rēķini, bija par drošību (EUR 400 404), telpu uzkopšanu un uzturēšanu (EUR 360 968) un enerģijas patēriņu (EUR 274 928).

| 24. | Pārnesumu EUR 2 400 493 apmērā 21. nodaļā (“Informātika, iekārtas un mēbeles: iegāde, noma un uzturēšana”) galvenokārt veido daļa līdzekļu divās budžeta pozīcijās: 2102. budžeta postenī (“Ārējie pakalpojumi saistībā ar programmatūru un sistēmu ekspluatāciju, izstrādi un uzturēšanu”) EUR 1 772 390 un 2100. budžeta postenī (“Iekārtu un programmatūras iegāde, apkalpošana, uzturēšana un saistīti darbi”) EUR 430 152. Pārnesumus veido saistības, par kurām ir uzņemtas juridiskās saistības, bet gada beigās vēl nebija saņemti rēķini (pakalpojumi ir sniegti, bet vēl nav atsūtīti rēķini, esošie projekti, par kuriem vēl nav atsūtīti rēķini, un iegādātie materiāli, kas vēl nav piegādāti un/vai par kuriem nav atsūtīti rēķini). Pārnesumu summa ir līdzīga attiecīgajai pagājušā gada summai (EUR 2 785 661, no kuriem 2010. gadā izmaksāja EUR 2 762 096). |
| --- | --- |

24.

Pārnesumu EUR 2 400 493 apmērā 21. nodaļā (“Informātika, iekārtas un mēbeles: iegāde, noma un uzturēšana”) galvenokārt veido daļa līdzekļu divās budžeta pozīcijās: 2102. budžeta postenī (“Ārējie pakalpojumi saistībā ar programmatūru un sistēmu ekspluatāciju, izstrādi un uzturēšanu”) EUR 1 772 390 un 2100. budžeta postenī (“Iekārtu un programmatūras iegāde, apkalpošana, uzturēšana un saistīti darbi”) EUR 430 152. Pārnesumus veido saistības, par kurām ir uzņemtas juridiskās saistības, bet gada beigās vēl nebija saņemti rēķini (pakalpojumi ir sniegti, bet vēl nav atsūtīti rēķini, esošie projekti, par kuriem vēl nav atsūtīti rēķini, un iegādātie materiāli, kas vēl nav piegādāti un/vai par kuriem nav atsūtīti rēķini). Pārnesumu summa ir līdzīga attiecīgajai pagājušā gada summai (EUR 2 785 661, no kuriem 2010. gadā izmaksāja EUR 2 762 096).

| 25. | Pārnesumi 27. nodaļā (“Informācija: iegūšana, arhivēšana, sagatavošana un izplatīšana”) galvenokārt attiecas uz 2740. budžeta posteni “Oficiālais Vēstnesis” (OV) un 2741. budžeta posteni “Vispārējas publikācijas”. 2740. budžeta posteņa pārnesumus EUR 593 448 apmērā veido OV publikācijas 2010. gada pēdējos mēnešos, par kurām rēķinus saņems tikai 2011. gadā (2). Attiecībā uz 2741. budžeta posteni “Vispārējas publikācijas” pārnesumi EUR 284 187 apmērā sedz juridiskās saistības par vēl nesaņemtajiem rēķiniem (dažu 2010. gada īpašo ziņojumu publicēšana). Tas pats attiecas uz 2700. budžeta posteni “Noteiktas konsultācijas, izpēte un aptaujas”, kurā EUR 222 671 ir pārnesti galvenokārt par ekspertu pakalpojumiem Palātas veiktajās revīzijās. |
| --- | --- |

25.

Pārnesumi 27. nodaļā (“Informācija: iegūšana, arhivēšana, sagatavošana un izplatīšana”) galvenokārt attiecas uz 2740. budžeta posteni “Oficiālais Vēstnesis” (OV) un 2741. budžeta posteni “Vispārējas publikācijas”. 2740. budžeta posteņa pārnesumus EUR 593 448 apmērā veido OV publikācijas 2010. gada pēdējos mēnešos, par kurām rēķinus saņems tikai 2011. gadā (2). Attiecībā uz 2741. budžeta posteni “Vispārējas publikācijas” pārnesumi EUR 284 187 apmērā sedz juridiskās saistības par vēl nesaņemtajiem rēķiniem (dažu 2010. gada īpašo ziņojumu publicēšana). Tas pats attiecas uz 2700. budžeta posteni “Noteiktas konsultācijas, izpēte un aptaujas”, kurā EUR 222 671 ir pārnesti galvenokārt par ekspertu pakalpojumiem Palātas veiktajās revīzijās.

PĀRNESUMI NO 2009. GADA

| 26. | Apropriāciju pārnesumi no 2009. gada ir atspoguļoti 10. tabulā.

  10.   tabula


  Apropriāciju pārnesumi no 2009. gada uz 2010. gadu









  (EUR) |
| --- | --- |
| Nodaļas | Pārnesumi no 2009. uz 2010. gadu | No pārnesumiem veiktie maksājumi | Anulējumi |
| 10. | Iestādes locekļi |

26.

Apropriāciju pārnesumi no 2009. gada ir atspoguļoti 10. tabulā.

10.   tabula

Apropriāciju pārnesumi no 2009. gada uz 2010. gadu

(EUR)

Nodaļas

Pārnesumi no 2009. uz 2010. gadu

No pārnesumiem veiktie maksājumi

Anulējumi

10.

Iestādes locekļi

112 801

95 897

16 904

| 12. | Ierēdņi un pagaidu darbinieki |
| --- | --- |

12.

Ierēdņi un pagaidu darbinieki

158 853

128 416

30 437

| 14. | Pārējie darbinieki un ārējie pakalpojumi |
| --- | --- |

14.

Pārējie darbinieki un ārējie pakalpojumi

37 244

28 359

8 885

| 16. | Citi izdevumi, kas saistīti ar iestādē strādājošajiem |
| --- | --- |

16.

Citi izdevumi, kas saistīti ar iestādē strādājošajiem

1 338 826

1 200 297

138 529

| 1. sadaļa | kopā |
| --- | --- |

1. sadaļa

1 647 724

1 452 969

194 755

| 20. | Ēkas un saistītie izdevumi, ar K3 ēku |
| --- | --- |

20.

Ēkas un saistītie izdevumi, ar K3 ēku

55 111 220

54 964 716

146 504

| 20. | Ēkas un saistītie izdevumi, bez K3 ēkas |
| --- | --- |

20.

Ēkas un saistītie izdevumi, bez K3 ēkas

849 373

706 369

143 004

| 21. | Informātika, iekārtas un mēbeles: iegāde, noma un uzturēšana |
| --- | --- |

21.

Informātika, iekārtas un mēbeles: iegāde, noma un uzturēšana

2 785 661

2 762 096

23 565

| 23. | Kārtējie administratīvie izdevumi |
| --- | --- |

23.

Kārtējie administratīvie izdevumi

114 804

80 492

34 312

| 25. | Sanāksmes un konferences |
| --- | --- |

25.

Sanāksmes un konferences

215 190

182 315

32 875

| 27. | Informācija: iegūšana, arhivēšana, sagatavošana un izplatīšana |
| --- | --- |

27.

Informācija: iegūšana, arhivēšana, sagatavošana un izplatīšana

1 322 990

925 996

396 994

| 2. sadaļa | kopā, ar K3 ēku |
| --- | --- |

2. sadaļa

59 549 865

58 915 615

634 250

| 2. sadaļa | kopā, bez K3 ēkas |
| --- | --- |

2. sadaļa

5 288 018

4 657 268

630 750

| 1. un 2. sadaļa | kopā, ar K3 ēku |
| --- | --- |

1. un 2. sadaļa

61 197 589

60 368 584

829 005

| 1. un 2. sadaļa | kopā, bez K3 ēkas |
| --- | --- |

1. un 2. sadaļa

6 935 742

6 110 237

825 505

| 27. | Apropriāciju automātiska pārnešana (Finanšu regulas 9. panta 4. punkts) no 2009. uz 2010. finanšu gadu, kopā EUR 61 197 589, bija pamatā maksājumiem EUR 60 368 584 apmērā, proti, apropriāciju izlietojuma līmenis bija 98,65 %, savukārt 2009. gadā – 87,53 %. |
| --- | --- |

27.

Apropriāciju automātiska pārnešana (Finanšu regulas 9. panta 4. punkts) no 2009. uz 2010. finanšu gadu, kopā EUR 61 197 589, bija pamatā maksājumiem EUR 60 368 584 apmērā, proti, apropriāciju izlietojuma līmenis bija 98,65 %, savukārt 2009. gadā – 87,53 %.

| 28. | No maksājumiem EUR 54 964 716 apmērā, kas veikti no 20. nodaļas pārnesumiem, EUR 54 258 347 ir maksājumi no 2 0 0 3. budžeta posteņa (“Nekustamā īpašuma iegāde”), kuri attiecas uz 2010. gada martā uzsākto K3 ēkas celtniecību. Šie maksājumi, ko sedz no 2009. gada budžetā iekļautās finansējuma pirmās daļas (EUR 55 000 000), ir par līgumiem, kurus projekta vadītājs Palātas vārdā parakstījis ar būvuzņēmējsabiedrībām (sk. arī 21. punktu). |
| --- | --- |

28.

No maksājumiem EUR 54 964 716 apmērā, kas veikti no 20. nodaļas pārnesumiem, EUR 54 258 347 ir maksājumi no 2 0 0 3. budžeta posteņa (“Nekustamā īpašuma iegāde”), kuri attiecas uz 2010. gada martā uzsākto K3 ēkas celtniecību. Šie maksājumi, ko sedz no 2009. gada budžetā iekļautās finansējuma pirmās daļas (EUR 55 000 000), ir par līgumiem, kurus projekta vadītājs Palātas vārdā parakstījis ar būvuzņēmējsabiedrībām (sk. arī 21. punktu).

| 29. | Tātad projekta vadītājs uzņemas finanšu saistības attiecībās ar būvuzņēmējsabiedrībām. Savukārt Palātas līgumā ar projekta vadītāju ir paredzēts, ka Palātai ir jābūt budžeta robežās pieejamiem pietiekamiem līdzekļiem, ar kuriem segt projekta vadītāja saistības pret būvuzņēmējsabiedrībām. Lai to nodrošinātu, Palāta ir parakstījusi fiduciāru līgumu ar vietēju banku, un tādējādi tai ir līdzekļi, ko budžeta lēmējiestādes ir darījušas pieejamus. Eiropas Savienības finansiālās intereses ir aizsargātas, jo ir noslēgts fiduciārais līgums. |
| --- | --- |

29.

Tātad projekta vadītājs uzņemas finanšu saistības attiecībās ar būvuzņēmējsabiedrībām. Savukārt Palātas līgumā ar projekta vadītāju ir paredzēts, ka Palātai ir jābūt budžeta robežās pieejamiem pietiekamiem līdzekļiem, ar kuriem segt projekta vadītāja saistības pret būvuzņēmējsabiedrībām. Lai to nodrošinātu, Palāta ir parakstījusi fiduciāru līgumu ar vietēju banku, un tādējādi tai ir līdzekļi, ko budžeta lēmējiestādes ir darījušas pieejamus. Eiropas Savienības finansiālās intereses ir aizsargātas, jo ir noslēgts fiduciārais līgums.

| 30. | Šāds līdzekļu izlietojums ir saskaņā ar iesniegumu budžeta lēmējiestādēm atbilstīgi Finanšu regulas 179. panta 3. punktam. |
| --- | --- |

30.

Šāds līdzekļu izlietojums ir saskaņā ar iesniegumu budžeta lēmējiestādēm atbilstīgi Finanšu regulas 179. panta 3. punktam.

---

(1)  Korekcija, kas vajadzīga tagad, kad pensiju kapitāla pārņemšana ir uzticēta ārējam pakalpojumu sniedzējam.

(2)  Ietver izdevumus par gada pārskata, īpašo ziņojumu, īpašo gada ziņojumu, ārējā revidenta ziņojuma publicēšanu un citus izdevumus, piemēram, par izplatīšanu, krājumu uzturēšanu u. c.

---

I PIELIKUMS

PAREDZĒTIE IEŅĒMUMI UN KONSTATĒTIE UN PĀRNESTIE PRASĪJUMI

| | Ieņēmumi 2010. gadā |
| --- | --- |
| Budžeta pozīcija | Sākotnējais budžets | Konstatētie prasījumi kārtējā gadā | Atgūti kārtējā gadā | Atgūstami kārtējā gadā |
| 4000. postenis. Nodokļu ieņēmumi no iestādes locekļu, ierēdņu un pārējo darbinieku algām un pabalstiem | 10 298 000,00 | 9 358 372,47 | 9 358 372,47 | 0,00 |
| 4040. postenis. Ieņēmumi no īpašās nodevas, ko piemēro iestādes locekļu, ierēdņu un pārējo aktīvi nodarbināto darbinieku atalgojumam | 885 000,00 | 1 296 219,56 | 1 296 219,56 | 0,00 |
| 40. NODAĻA. DAŽĀDI NODOKĻI UN ATSKAITĪJUMI | 11 183 000,00 | 10 654 592,03 | 10 654 592,03 | 0,00 |
| 4100. postenis. Personāla iemaksas pensiju shēmās | 7 449 000,00 | 7 650 484,26 | 7 650 484,26 | 0,00 |
| 4110. postenis. Personāla pensijas tiesību pārņemšana vai atgūšana | 1 300 000,00 | 48 110,16 | 48 110,16 | 0,00 |
| 4120. postenis. To ierēdņu un pagaidu darbinieku iemaksas pensiju shēmā, kas ir atvaļinājumā personisku iemeslu dēļ | 0,00 | 86,62 | 86,62 | 0,00 |
| 41. NODAĻA. IEMAKSAS PENSIJU SHĒMĀS | 8 749 000,00 | 7 698 681,04 | 7 698 681,04 | 0,00 |
| 4. SADAĻA. IEŅĒMUMI NO IESTĀDĒ STRĀDĀJOŠAJIEM | 19 932 000,00 | 18 353 273,07 | 18 353 273,07 | 0,00 |
| 5001. postenis. Ieņēmumi no cita kustamā īpašuma pārdošanas — Piešķirtie ieņēmumi | 0,00 | 4 200,00 | 0,00 | 4 200,00 |
| 5020. postenis. Ieņēmumi no publikāciju, iespieddarbu un filmu pārdošanas — Piešķirtie ieņēmumi | 0,00 | 16 281,41 | 16 281,41 | 0,00 |
| 50. NODAĻA. IEŅĒMUMI NO KUSTAMĀ ĪPAŠUMA (PREČU PIEGĀDE) UN NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRDOŠANAS | 0,00 | 20 481,41 | 16 281,41 | 4 200,00 |
| 5200. postenis. Ieņēmumi no ieguldījumiem vai piešķirtiem aizdevumiem, bankas un citiem procentiem saistībā ar iestādes kontiem | 0,00 | 45 866,43 | 45 866,43 | 0,00 |
| 52. NODAĻA. IEŅĒMUMI NO IEGULDĪJUMIEM VAI PIEŠĶIRTIEM AIZDEVUMIEM, BANKAS UN CITIEM PROCENTIEM | 0,00 | 45 866,43 | 45 866,43 | 0,00 |
| 5700. postenis. Ieņēmumi no nepareizi samaksātu summu atmaksas — Piešķirtie ieņēmumi | 0,00 | 512 791,92 | 512 154,64 | 637,28 |
| 57. NODAĻA. CITAS IEMAKSAS UN ATMAKSĀJUMI SAISTĪBĀ AR IESTĀDES ADMINISTRATĪVO DARBĪBU | 0,00 | 512 791,92 | 512 154,64 | 637,28 |
| 5. SADAĻA. IEŅĒMUMI NO IESTĀDES ADMINISTRATĪVĀS DARBĪBAS | 0,00 | 579 139,76 | 574 302,48 | 4 837,28 |
| 9000. postenis. Dažādi ieņēmumi | 200 000,00 | 358,15 | 358,15 | 0,00 |
| 90. NODAĻA. DAŽĀDI IEŅĒMUMI | 200 000,00 | 358,15 | 358,15 | 0,00 |
| 9. SADAĻA. DAŽĀDI IEŅĒMUMI | 200 000,00 | 358,15 | 358,15 | 0,00 |
| KOPĀ | 20 132 000,00 | 18 932 770,98 | 18 927 933,70 | 4 837,28 |

Ieņēmumi 2010. gadā

Budžeta pozīcija

Sākotnējais budžets

Konstatētie prasījumi kārtējā gadā

Atgūti kārtējā gadā

Atgūstami kārtējā gadā

4000. postenis. Nodokļu ieņēmumi no iestādes locekļu, ierēdņu un pārējo darbinieku algām un pabalstiem

10 298 000,00

9 358 372,47

9 358 372,47

0,00

4040. postenis. Ieņēmumi no īpašās nodevas, ko piemēro iestādes locekļu, ierēdņu un pārējo aktīvi nodarbināto darbinieku atalgojumam

885 000,00

1 296 219,56

1 296 219,56

0,00

40. NODAĻA. DAŽĀDI NODOKĻI UN ATSKAITĪJUMI

11 183 000,00

10 654 592,03

10 654 592,03

0,00

4100. postenis. Personāla iemaksas pensiju shēmās

7 449 000,00

7 650 484,26

7 650 484,26

0,00

4110. postenis. Personāla pensijas tiesību pārņemšana vai atgūšana

1 300 000,00

48 110,16

48 110,16

0,00

4120. postenis. To ierēdņu un pagaidu darbinieku iemaksas pensiju shēmā, kas ir atvaļinājumā personisku iemeslu dēļ

0,00

86,62

86,62

0,00

41. NODAĻA. IEMAKSAS PENSIJU SHĒMĀS

8 749 000,00

7 698 681,04

7 698 681,04

0,00

4. SADAĻA. IEŅĒMUMI NO IESTĀDĒ STRĀDĀJOŠAJIEM

19 932 000,00

18 353 273,07

18 353 273,07

0,00

5001. postenis. Ieņēmumi no cita kustamā īpašuma pārdošanas — Piešķirtie ieņēmumi

0,00

4 200,00

0,00

4 200,00

5020. postenis. Ieņēmumi no publikāciju, iespieddarbu un filmu pārdošanas — Piešķirtie ieņēmumi

0,00

16 281,41

16 281,41

0,00

50. NODAĻA. IEŅĒMUMI NO KUSTAMĀ ĪPAŠUMA (PREČU PIEGĀDE) UN NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRDOŠANAS

0,00

20 481,41

16 281,41

4 200,00

5200. postenis. Ieņēmumi no ieguldījumiem vai piešķirtiem aizdevumiem, bankas un citiem procentiem saistībā ar iestādes kontiem

0,00

45 866,43

45 866,43

0,00

52. NODAĻA. IEŅĒMUMI NO IEGULDĪJUMIEM VAI PIEŠĶIRTIEM AIZDEVUMIEM, BANKAS UN CITIEM PROCENTIEM

0,00

45 866,43

45 866,43

0,00

5700. postenis. Ieņēmumi no nepareizi samaksātu summu atmaksas — Piešķirtie ieņēmumi

0,00

512 791,92

512 154,64

637,28

57. NODAĻA. CITAS IEMAKSAS UN ATMAKSĀJUMI SAISTĪBĀ AR IESTĀDES ADMINISTRATĪVO DARBĪBU

0,00

512 791,92

512 154,64

637,28

5. SADAĻA. IEŅĒMUMI NO IESTĀDES ADMINISTRATĪVĀS DARBĪBAS

0,00

579 139,76

574 302,48

4 837,28

9000. postenis. Dažādi ieņēmumi

200 000,00

358,15

358,15

0,00

90. NODAĻA. DAŽĀDI IEŅĒMUMI

200 000,00

358,15

358,15

0,00

9. SADAĻA. DAŽĀDI IEŅĒMUMI

200 000,00

358,15

358,15

0,00

KOPĀ

20 132 000,00

18 932 770,98

18 927 933,70

4 837,28

| | Pārnestie ieņēmumi |
| --- | --- |
| Budžeta pozīcija | Pārnesumi no G-1 gada | Izmaiņas G-1 gada pārnesumos | G-1 gada pārnesumi kopā | Atgūti no G-1 gada | Atgūstami |
| 4000. postenis. Nodokļu ieņēmumi no iestādes locekļu, ierēdņu un pārējo darbinieku algām un pabalstiem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4040. postenis. Ieņēmumi no īpašās nodevas, ko piemēro iestādes locekļu, ierēdņu un pārējo aktīvi nodarbināto darbinieku atalgojumam | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40. NODAĻA. DAŽĀDI NODOKĻI UN ATSKAITĪJUMI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4100. postenis. Personāla iemaksas pensiju shēmās | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110. postenis. Personāla pensijas tiesību pārņemšana vai atgūšana | 497 779,75 | – 288 037,53 | 209 742,22 | 139 186,24 | 70 555,98 |
| 4120. postenis. To ierēdņu un pagaidu darbinieku iemaksas pensiju shēmā, kas ir atvaļinājumā personisku iemeslu dēļ | 1 550,29 | 0,00 | 1 550,29 | 1 550,29 | 0,00 |
| 41. NODAĻA. IEMAKSAS PENSIJU SHĒMĀS | 499 330,04 | – 288 037,53 | 211 292,51 | 140 736,53 | 70 555,98 |
| 4. SADAĻA. IEŅĒMUMI NO IESTĀDĒ STRĀDĀJOŠAJIEM | 499 330,04 | – 288 037,53 | 211 292,51 | 140 736,53 | 70 555,98 |
| 5020. postenis. Ieņēmumi no publikāciju, iespieddarbu un filmu pārdošanas — Piešķirtie ieņēmumi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50. NODAĻA. IEŅĒMUMI NO KUSTAMĀ ĪPAŠUMA (PREČU PIEGĀDE) UN NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRDOŠANAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5200. postenis. Ieņēmumi no ieguldījumiem vai piešķirtiem aizdevumiem, bankas un citiem procentiem saistībā ar iestādes kontiem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52. NODAĻA. IEŅĒMUMI NO IEGULDĪJUMIEM VAI PIEŠĶIRTIEM AIZDEVUMIEM, BANKAS UN CITIEM PROCENTIEM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5700. postenis. Ieņēmumi no nepareizi samaksātu summu atmaksas — Piešķirtie ieņēmumi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57. NODAĻA. CITAS IEMAKSAS UN ATMAKSĀJUMI SAISTĪBĀ AR IESTĀDES ADMINISTRATĪVO DARBĪBU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. SADAĻA. IEŅĒMUMI NO IESTĀDES ADMINISTRATĪVĀS DARBĪBAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9000. postenis. Dažādi ieņēmumi | 252,00 | 0,00 | 252,00 | 252,00 | 0,00 |
| 90. NODAĻA. DAŽĀDI IEŅĒMUMI | 252,00 | 0,00 | 252,00 | 252,00 | 0,00 |
| 9. SADAĻA. DAŽĀDI IEŅĒMUMI | 252,00 | 0,00 | 252,00 | 252,00 | 0,00 |
| KOPĀ | 499 582,04 | – 288 037,53 | 211 544,51 | 140 988,53 | 70 555,98 |

Pārnestie ieņēmumi

Budžeta pozīcija

Pārnesumi no G-1 gada

Izmaiņas G-1 gada pārnesumos

G-1 gada pārnesumi kopā

Atgūti no G-1 gada

Atgūstami

4000. postenis. Nodokļu ieņēmumi no iestādes locekļu, ierēdņu un pārējo darbinieku algām un pabalstiem

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4040. postenis. Ieņēmumi no īpašās nodevas, ko piemēro iestādes locekļu, ierēdņu un pārējo aktīvi nodarbināto darbinieku atalgojumam

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40. NODAĻA. DAŽĀDI NODOKĻI UN ATSKAITĪJUMI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4100. postenis. Personāla iemaksas pensiju shēmās

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110. postenis. Personāla pensijas tiesību pārņemšana vai atgūšana

497 779,75

– 288 037,53

209 742,22

139 186,24

70 555,98

4120. postenis. To ierēdņu un pagaidu darbinieku iemaksas pensiju shēmā, kas ir atvaļinājumā personisku iemeslu dēļ

1 550,29

0,00

1 550,29

1 550,29

0,00

41. NODAĻA. IEMAKSAS PENSIJU SHĒMĀS

499 330,04

– 288 037,53

211 292,51

140 736,53

70 555,98

4. SADAĻA. IEŅĒMUMI NO IESTĀDĒ STRĀDĀJOŠAJIEM

499 330,04

– 288 037,53

211 292,51

140 736,53

70 555,98

5020. postenis. Ieņēmumi no publikāciju, iespieddarbu un filmu pārdošanas — Piešķirtie ieņēmumi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50. NODAĻA. IEŅĒMUMI NO KUSTAMĀ ĪPAŠUMA (PREČU PIEGĀDE) UN NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRDOŠANAS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5200. postenis. Ieņēmumi no ieguldījumiem vai piešķirtiem aizdevumiem, bankas un citiem procentiem saistībā ar iestādes kontiem

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

52. NODAĻA. IEŅĒMUMI NO IEGULDĪJUMIEM VAI PIEŠĶIRTIEM AIZDEVUMIEM, BANKAS UN CITIEM PROCENTIEM

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5700. postenis. Ieņēmumi no nepareizi samaksātu summu atmaksas — Piešķirtie ieņēmumi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

57. NODAĻA. CITAS IEMAKSAS UN ATMAKSĀJUMI SAISTĪBĀ AR IESTĀDES ADMINISTRATĪVO DARBĪBU

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5. SADAĻA. IEŅĒMUMI NO IESTĀDES ADMINISTRATĪVĀS DARBĪBAS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9000. postenis. Dažādi ieņēmumi

252,00

0,00

252,00

252,00

0,00

90. NODAĻA. DAŽĀDI IEŅĒMUMI

252,00

0,00

252,00

252,00

0,00

9. SADAĻA. DAŽĀDI IEŅĒMUMI

252,00

0,00

252,00

252,00

0,00

KOPĀ

499 582,04

– 288 037,53

211 544,51

140 988,53

70 555,98

---

II PIELIKUMS

IZMAIŅAS KĀRTĒJĀ GADA APROPRIĀCIJĀS

| Budžeta pozīcija | Sākotnējais budžets | Budžeta papildinājumi | Pārvietojumi | Kārtējā gada apropriācijas | Automātiski pārnesumi no G-1 gada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1000. postenis. Atalgojums, pabalsti un pensijas | 8 205 000,00 | | 320 000,00 | 8 525 000,00 | 0,00 |
| 1002. postenis. Tiesības, kas saistītas ar stāšanos amatā un dienesta attiecību izbeigšanos | 778 000,00 | | 0,00 | 778 000,00 | 0,00 |
| 100. pants. Atalgojums un citas tiesības | 8 983 000,00 | | 320 000,00 | 9 303 000,00 | 0,00 |
| 1020. postenis. Pagaidu pabalsti | 1 126 000,00 | | – 175 000,00 | 951 000,00 | 0,00 |
| 102. pants. Pagaidu pabalsti | 1 126 000,00 | | – 175 000,00 | 951 000,00 | 0,00 |
| 1030. postenis. Pensijas | 2 636 000,00 | | 10 068,00 | 2 646 068,00 | 0,00 |
| 103. pants. Pensijas | 2 636 000,00 | | 10 068,00 | 2 646 068,00 | 0,00 |
| 1040. postenis. Komandējumi | 324 000,00 | | 0,00 | 324 000,00 | 89 394,69 |
| 104. pants. Komandējumi | 324 000,00 | | 0,00 | 324 000,00 | 89 394,69 |
| 1060. postenis. Mācības | 140 000,00 | | 0,00 | 140 000,00 | 23 406,75 |
| 106. pants. Mācības | 140 000,00 | | 0,00 | 140 000,00 | 23 406,75 |
| 1090. postenis. Provizoriska apropriācija | 155 068,00 | | – 155 068,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109. pants. Provizoriska apropriācija | 155 068,00 | | – 155 068,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. NODAĻA. IESTĀDES LOCEKĻI | 13 364 068,00 | | 0,00 | 13 364 068,00 | 112 801,44 |
| 1200. postenis. Atalgojums un pabalsti | 91 008 515,00 | | 0,00 | 91 008 515,00 | 0,00 |
| 1202. postenis. Samaksa par virsstundām | 587 000,00 | | 0,00 | 587 000,00 | 0,00 |
| 1204. postenis. Tiesības, kas ir saistītas ar stāšanos amatā, pārcelšanu citā amatā un dienesta attiecību izbeigšanos | 1 522 000,00 | | 0,00 | 1 522 000,00 | 158 853,19 |
| 120. pants. Atalgojums un citas tiesības | 93 117 515,00 | | 0,00 | 93 117 515,00 | 158 853,19 |
| 1220. postenis. Pabalsti darbiniekiem, kurus atvaļina dienesta interesēs (Civildienesta noteikumu 41. un 50. pants.) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 122. pants. Pabalsti saistībā ar dienesta attiecību priekšlaicīgu izbeigšanos | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1290. postenis. Provizoriska apropriācija | 1 128 015,00 | | 0,00 | 1 128 015,00 | 0,00 |
| 129. pants. Provizoriska apropriācija | 1 128 015,00 | | 0,00 | 1 128 015,00 | 0,00 |
| 12. NODAĻA. IERĒDŅI UN PAGAIDU DARBINIEKI | 94 245 530,00 | | 0,00 | 94 245 530,00 | 158 853,19 |
| 1400. postenis. Pārējie darbinieki | 3 126 800,00 | | – 250 000,00 | 2 876 800,00 | 0,00 |
| 1404. postenis. Prakses un personāla apmaiņa | 861 000,00 | | 350 000,00 | 1 211 000,00 | 0,00 |
| 1405. postenis. Citi ārējie pakalpojumi | 299 000,00 | | – 100 000,00 | 199 000,00 | 2 396,18 |
| 1406. postenis. Ārējie pakalpojumi valodu jomā | 264 100,00 | | 13 900,00 | 278 000,00 | 34 847,41 |
| 140. pants. Pārējie darbinieki un ārštata darbinieki | 4 550 900,00 | | 13 900,00 | 4 564 800,00 | 37 243,59 |
| 1490. postenis. Provizoriska apropriācija | 39 000,00 | | 0,00 | 39 000,00 | 0,00 |
| 149. pants. Provizoriska apropriācija | 39 000,00 | | 0,00 | 39 000,00 | 0,00 |
| 14. NODAĻA. PĀRĒJIE DARBINIEKI UN ĀRĒJIE PAKALPOJUMI | 4 589 900,00 | | 13 900,00 | 4 603 800,00 | 37 243,59 |
| 1610. postenis. Dažādi izdevumi saistībā ar pieņemšanu darbā | 142 000,00 | | 0,00 | 142 000,00 | 63 215,02 |
| 1612. postenis. Kvalifikācijas celšana | 1 030 000,00 | | 0,00 | 1 030 000,00 | 350 648,36 |
| 161. pants. Izdevumi saistībā ar personāla vadību | 1 172 000,00 | | 0,00 | 1 172 000,00 | 413 863,38 |
| 1620. postenis. Komandējumi | 3 450 000,00 | | 0,00 | 3 450 000,00 | 703 000,00 |
| 162. pants. Komandējumi | 3 450 000,00 | | 0,00 | 3 450 000,00 | 703 000,00 |
| 1630. postenis. Sociālais dienests | 25 000,00 | | 0,00 | 25 000,00 | 2 000,00 |
| 1632. postenis. Personāla sociālie kontakti un citi sociālie pasākumi | 86 000,00 | | 0,00 | 86 000,00 | 9 847,47 |
| 163. pants. Pasākumi iestādes darbinieku atbalstam | 111 000,00 | | 0,00 | 111 000,00 | 11 847,47 |
| 1650. postenis. Medicīnas dienests | 277 000,00 | | 0,00 | 277 000,00 | 53 084,74 |
| 1652. postenis. Restorāni un ēdnīcas | 62 000,00 | | 0,00 | 62 000,00 | 11 362,51 |
| 1654. postenis. Agrās bērnības centrs | 1 239 000,00 | | 0,00 | 1 239 000,00 | 145 667,85 |
| 165. pants. Darbības saistībā ar visiem iestādē strādājošajiem | 1 578 000,00 | | 0,00 | 1 578 000,00 | 210 115,10 |
| 16. NODAĻA. CITI IZDEVUMI, KAS SAISTĪTI AR IESTĀDĒ STRĀDĀJOŠAJIEM | 6 311 000,00 | | 0,00 | 6 311 000,00 | 1 338 825,95 |
| 1. SADAĻA. IESTĀDĒ STRĀDĀJOŠIE | 118 510 498,00 | | 13 900,00 | 118 524 398,00 | 1 647 724,17 |
| 2000. postenis. Noma | 3 884 000,00 | | –48 500,00 | 3 835 500,00 | 32 698,41 |
| 2003. postenis. Nekustamā īpašuma iegāde | 11 000 000,00 | | 0,00 | 11 000 000,00 | 54 261 847,41 |
| 2007. postenis. Telpu iekārtošana | 165 000,00 | | 0,00 | 165 000,00 | 196 549,44 |
| 2008. postenis. Izpēte un tehniskā palīdzība saistībā ar nekustamā īpašuma projektiem | 30 000,00 | | 48 500,00 | 78 500,00 | 37 023,95 |
| 200. pants. Ēkas | 15 079 000,00 | | 0,00 | 15 079 000,00 | 54 528 119,21 |
| 2022. postenis. Telpu uzkopšana un uzturēšana | 1 153 000,00 | | 65 000,00 | 1 218 000,00 | 191 333,35 |
| 2024. postenis. Enerģijas patēriņš | 1 012 000,00 | | 0,00 | 1 012 000,00 | 246 714,94 |
| 2026. postenis. Ēku drošība un apsardze | 1 121 000,00 | | 0,00 | 1 121 000,00 | 124 965,36 |
| 2028. postenis. Apdrošināšana | 73 000,00 | | –22 000,00 | 51 000,00 | 5 120,65 |
| 2029. postenis. Citi ar ēkām saistīti izdevumi | 80 000,00 | | 0,00 | 80 000,00 | 14 966,24 |
| 202. pants. Citi izdevumi saistībā ar ēkām | 3 439 000,00 | | 43 000,00 | 3 482 000,00 | 583 100,54 |
| 20. NODAĻA. ĒKAS UN SAISTĪTIE IZDEVUMI | 18 518 000,00 | | 43 000,00 | 18 561 000,00 | 55 111 219,75 |
| 2100. postenis. Iekārtu un programmatūras iegāde, apkalpošana, uzturēšana un saistīti darbi | 2 164 333,00 | | – 450 000,00 | 1 714 333,00 | 766 688,24 |
| 2102. postenis. Ārējie pakalpojumi saistībā ar programmatūru un sistēmu ekspluatāciju, izstrādi un uzturēšanu | 3 538 000,00 | | 450 000,00 | 3 988 000,00 | 1 719 417,57 |
| 2103. postenis. Telekomunikācijas | 663 000,00 | | 0,00 | 663 000,00 | 169 428,91 |
| 210. pants. Iekārtas, ekspluatācijas izdevumi un pakalpojumi saistībā ar informātiku un telekomunikācijām | 6 365 333,00 | | 0,00 | 6 365 333,00 | 2 655 534,72 |
| 2120. postenis. Mēbeles | 137 000,00 | | 0,00 | 137 000,00 | 73 227,59 |
| 212. pants. Mēbeles | 137 000,00 | | 0,00 | 137 000,00 | 73 227,59 |
| 2140. postenis. Tehniskās iekārtas un aprīkojums | 130 000,00 | | 0,00 | 130 000,00 | 46 383,80 |
| 214. pants. Tehniskās iekārtas un aprīkojums | 130 000,00 | | 0,00 | 130 000,00 | 46 383,80 |
| 2160. postenis. Transportlīdzekļi | 610 000,00 | | –43 000,00 | 567 000,00 | 10 514,33 |
| 216. pants. Transportlīdzekļi | 610 000,00 | | –43 000,00 | 567 000,00 | 10 514,33 |
| 21. NODAĻA. INFORMĀTIKA, IEKĀRTAS UN MĒBELES: IEGĀDE, NOMA UN UZTURĒŠANA | 7 242 333,00 | | –43 000,00 | 7 199 333,00 | 2 785 660,44 |
| 2300. postenis. Kancelejas preces, biroja piederumi un dažādas plaša patēriņa preces | 155 000,00 | | 0,00 | 155 000,00 | 70 435,66 |
| 230. pants. Kancelejas preces, biroja piederumi un dažādas plaša patēriņa preces | 155 000,00 | | 0,00 | 155 000,00 | 70 435,66 |
| 2310. postenis. Izmaksas saistībā ar finanšu pakalpojumiem | 20 000,00 | | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 231. pants. Izmaksas saistībā ar finanšu pakalpojumiem | 20 000,00 | | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 2320. postenis. Tiesvedības izdevumi | 20 000,00 | | 16 000,00 | 36 000,00 | 406,92 |
| 232. pants. Tiesāšanās izdevumi un zaudējumu atlīdzināšana | 20 000,00 | | 16 000,00 | 36 000,00 | 406,92 |
| 2360. postenis. Pasta sūtījumu un piegādes maksājumi | 60 000,00 | | 0,00 | 60 000,00 | 15 681,22 |
| 236. pants. Pasta sūtījumu un piegādes maksājumi | 60 000,00 | | 0,00 | 60 000,00 | 15 681,22 |
| 2380. postenis. Citi administratīvās darbības izdevumi | 149 000,00 | | 10 000,00 | 159 000,00 | 28 280,58 |
| 238. pants. Citi administratīvās darbības izdevumi | 149 000,00 | | 10 000,00 | 159 000,00 | 28 280,58 |
| 23. NODAĻA. KĀRTĒJIE ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI | 404 000,00 | | 26 000,00 | 430 000,00 | 114 804,38 |
| 2520. postenis. Pieņemšanu un reprezentācijas izdevumi | 252 000,00 | | –10 000,00 | 242 000,00 | 100 956,64 |
| 252. pants. Pieņemšanu un reprezentācijas izdevumi | 252 000,00 | | –10 000,00 | 242 000,00 | 100 956,64 |
| 2540. postenis. Sanāksmes, kongresi un konferences | 127 000,00 | | 0,00 | 127 000,00 | 18 075,34 |
| 254. pants. Sanāksmes, kongresi un konferences | 127 000,00 | | 0,00 | 127 000,00 | 18 075,34 |
| 2560. postenis. Izdevumi par informēšanu un piedalīšanos sabiedriskos pasākumos | 17 000,00 | | 0,00 | 17 000,00 | 1 184,95 |
| 256. pants. Izdevumi par informēšanu un piedalīšanos sabiedriskos pasākumos | 17 000,00 | | 0,00 | 17 000,00 | 1 184,95 |
| 2570. postenis. Apvienotais mutiskās tulkošanas un konferenču dienests | 472 000,00 | | 0,00 | 472 000,00 | 94 973,25 |
| 257. pants. Apvienotais mutiskās tulkošanas un konferenču dienests | 472 000,00 | | 0,00 | 472 000,00 | 94 973,25 |
| 25. NODAĻA. SANĀKSMES UN KONFERENCES | 868 000,00 | | –10 000,00 | 858 000,00 | 215 190,18 |
| 2700. postenis. Noteiktas konsultācijas, izpēte un aptaujas | 585 000,00 | | 0,00 | 585 000,00 | 288 547,56 |
| 270. pants. Noteiktas konsultācijas, izpēte un aptaujas | 585 000,00 | | 0,00 | 585 000,00 | 288 547,56 |
| 2720. postenis. Izdevumi par dokumentēšanu, arhivēšanu un bibliotēku | 304 000,00 | | 0,00 | 304 000,00 | 20 089,19 |
| 272. pants. Izdevumi par dokumentēšanu, arhivēšanu un bibliotēku | 304 000,00 | | 0,00 | 304 000,00 | 20 089,19 |
| 2740. postenis. Oficiālais Vēstnesis | 700 000,00 | | –16 000,00 | 684 000,00 | 735 995,19 |
| 2741. postenis. Vispārējas publikācijas | 800 000,00 | | 0,00 | 800 000,00 | 278 358,25 |
| 274. pants. Sagatavošana un izplatīšana | 1 500 000,00 | | –16 000,00 | 1 484 000,00 | 1 014 353,44 |
| 27. NODAĻA. INFORMĀCIJA: IEGŪŠANA, ARHIVĒŠANA, SAGATAVOŠANA UN IZPLATĪŠANA | 2 389 000,00 | | –16 000,00 | 2 373 000,00 | 1 322 990,19 |
| 2. SADAĻA. ĒKAS, MĒBELES, IEKĀRTAS UN DAŽĀDI DARBĪBAS IZDEVUMI | 29 421 333,00 | | 0,00 | 29 421 333,00 | 59 549 864,94 |
| 10.0 | Provizoriskas apropriācijas |

Budžeta pozīcija

Sākotnējais budžets

Budžeta papildinājumi

Pārvietojumi

Kārtējā gada apropriācijas

Automātiski pārnesumi no G-1 gada

1000. postenis. Atalgojums, pabalsti un pensijas

8 205 000,00

320 000,00

8 525 000,00

0,00

1002. postenis. Tiesības, kas saistītas ar stāšanos amatā un dienesta attiecību izbeigšanos

778 000,00

0,00

778 000,00

0,00

100. pants. Atalgojums un citas tiesības

8 983 000,00

320 000,00

9 303 000,00

0,00

1020. postenis. Pagaidu pabalsti

1 126 000,00

– 175 000,00

951 000,00

0,00

102. pants. Pagaidu pabalsti

1 126 000,00

– 175 000,00

951 000,00

0,00

1030. postenis. Pensijas

2 636 000,00

10 068,00

2 646 068,00

0,00

103. pants. Pensijas

2 636 000,00

10 068,00

2 646 068,00

0,00

1040. postenis. Komandējumi

324 000,00

0,00

324 000,00

89 394,69

104. pants. Komandējumi

324 000,00

0,00

324 000,00

89 394,69

1060. postenis. Mācības

140 000,00

0,00

140 000,00

23 406,75

106. pants. Mācības

140 000,00

0,00

140 000,00

23 406,75

1090. postenis. Provizoriska apropriācija

155 068,00

– 155 068,00

0,00

0,00

109. pants. Provizoriska apropriācija

155 068,00

– 155 068,00

0,00

0,00

10. NODAĻA. IESTĀDES LOCEKĻI

13 364 068,00

0,00

13 364 068,00

112 801,44

1200. postenis. Atalgojums un pabalsti

91 008 515,00

0,00

91 008 515,00

0,00

1202. postenis. Samaksa par virsstundām

587 000,00

0,00

587 000,00

0,00

1204. postenis. Tiesības, kas ir saistītas ar stāšanos amatā, pārcelšanu citā amatā un dienesta attiecību izbeigšanos

1 522 000,00

0,00

1 522 000,00

158 853,19

120. pants. Atalgojums un citas tiesības

93 117 515,00

0,00

93 117 515,00

158 853,19

1220. postenis. Pabalsti darbiniekiem, kurus atvaļina dienesta interesēs (Civildienesta noteikumu 41. un 50. pants.)

0,00

0,00

0,00

0,00

122. pants. Pabalsti saistībā ar dienesta attiecību priekšlaicīgu izbeigšanos

0,00

0,00

0,00

0,00

1290. postenis. Provizoriska apropriācija

1 128 015,00

0,00

1 128 015,00

0,00

129. pants. Provizoriska apropriācija

1 128 015,00

0,00

1 128 015,00

0,00

12. NODAĻA. IERĒDŅI UN PAGAIDU DARBINIEKI

94 245 530,00

0,00

94 245 530,00

158 853,19

1400. postenis. Pārējie darbinieki

3 126 800,00

– 250 000,00

2 876 800,00

0,00

1404. postenis. Prakses un personāla apmaiņa

861 000,00

350 000,00

1 211 000,00

0,00

1405. postenis. Citi ārējie pakalpojumi

299 000,00

– 100 000,00

199 000,00

2 396,18

1406. postenis. Ārējie pakalpojumi valodu jomā

264 100,00

13 900,00

278 000,00

34 847,41

140. pants. Pārējie darbinieki un ārštata darbinieki

4 550 900,00

13 900,00

4 564 800,00

37 243,59

1490. postenis. Provizoriska apropriācija

39 000,00

0,00

39 000,00

0,00

149. pants. Provizoriska apropriācija

39 000,00

0,00

39 000,00

0,00

14. NODAĻA. PĀRĒJIE DARBINIEKI UN ĀRĒJIE PAKALPOJUMI

4 589 900,00

13 900,00

4 603 800,00

37 243,59

1610. postenis. Dažādi izdevumi saistībā ar pieņemšanu darbā

142 000,00

0,00

142 000,00

63 215,02

1612. postenis. Kvalifikācijas celšana

1 030 000,00

0,00

1 030 000,00

350 648,36

161. pants. Izdevumi saistībā ar personāla vadību

1 172 000,00

0,00

1 172 000,00

413 863,38

1620. postenis. Komandējumi

3 450 000,00

0,00

3 450 000,00

703 000,00

162. pants. Komandējumi

3 450 000,00

0,00

3 450 000,00

703 000,00

1630. postenis. Sociālais dienests

25 000,00

0,00

25 000,00

2 000,00

1632. postenis. Personāla sociālie kontakti un citi sociālie pasākumi

86 000,00

0,00

86 000,00

9 847,47

163. pants. Pasākumi iestādes darbinieku atbalstam

111 000,00

0,00

111 000,00

11 847,47

1650. postenis. Medicīnas dienests

277 000,00

0,00

277 000,00

53 084,74

1652. postenis. Restorāni un ēdnīcas

62 000,00

0,00

62 000,00

11 362,51

1654. postenis. Agrās bērnības centrs

1 239 000,00

0,00

1 239 000,00

145 667,85

165. pants. Darbības saistībā ar visiem iestādē strādājošajiem

1 578 000,00

0,00

1 578 000,00

210 115,10

16. NODAĻA. CITI IZDEVUMI, KAS SAISTĪTI AR IESTĀDĒ STRĀDĀJOŠAJIEM

6 311 000,00

0,00

6 311 000,00

1 338 825,95

1. SADAĻA. IESTĀDĒ STRĀDĀJOŠIE

118 510 498,00

13 900,00

118 524 398,00

1 647 724,17

2000. postenis. Noma

3 884 000,00

–48 500,00

3 835 500,00

32 698,41

2003. postenis. Nekustamā īpašuma iegāde

11 000 000,00

0,00

11 000 000,00

54 261 847,41

2007. postenis. Telpu iekārtošana

165 000,00

0,00

165 000,00

196 549,44

2008. postenis. Izpēte un tehniskā palīdzība saistībā ar nekustamā īpašuma projektiem

30 000,00

48 500,00

78 500,00

37 023,95

200. pants. Ēkas

15 079 000,00

0,00

15 079 000,00

54 528 119,21

2022. postenis. Telpu uzkopšana un uzturēšana

1 153 000,00

65 000,00

1 218 000,00

191 333,35

2024. postenis. Enerģijas patēriņš

1 012 000,00

0,00

1 012 000,00

246 714,94

2026. postenis. Ēku drošība un apsardze

1 121 000,00

0,00

1 121 000,00

124 965,36

2028. postenis. Apdrošināšana

73 000,00

–22 000,00

51 000,00

5 120,65

2029. postenis. Citi ar ēkām saistīti izdevumi

80 000,00

0,00

80 000,00

14 966,24

202. pants. Citi izdevumi saistībā ar ēkām

3 439 000,00

43 000,00

3 482 000,00

583 100,54

20. NODAĻA. ĒKAS UN SAISTĪTIE IZDEVUMI

18 518 000,00

43 000,00

18 561 000,00

55 111 219,75

2100. postenis. Iekārtu un programmatūras iegāde, apkalpošana, uzturēšana un saistīti darbi

2 164 333,00

– 450 000,00

1 714 333,00

766 688,24

2102. postenis. Ārējie pakalpojumi saistībā ar programmatūru un sistēmu ekspluatāciju, izstrādi un uzturēšanu

3 538 000,00

450 000,00

3 988 000,00

1 719 417,57

2103. postenis. Telekomunikācijas

663 000,00

0,00

663 000,00

169 428,91

210. pants. Iekārtas, ekspluatācijas izdevumi un pakalpojumi saistībā ar informātiku un telekomunikācijām

6 365 333,00

0,00

6 365 333,00

2 655 534,72

2120. postenis. Mēbeles

137 000,00

0,00

137 000,00

73 227,59

212. pants. Mēbeles

137 000,00

0,00

137 000,00

73 227,59

2140. postenis. Tehniskās iekārtas un aprīkojums

130 000,00

0,00

130 000,00

46 383,80

214. pants. Tehniskās iekārtas un aprīkojums

130 000,00

0,00

130 000,00

46 383,80

2160. postenis. Transportlīdzekļi

610 000,00

–43 000,00

567 000,00

10 514,33

216. pants. Transportlīdzekļi

610 000,00

–43 000,00

567 000,00

10 514,33

21. NODAĻA. INFORMĀTIKA, IEKĀRTAS UN MĒBELES: IEGĀDE, NOMA UN UZTURĒŠANA

7 242 333,00

–43 000,00

7 199 333,00

2 785 660,44

2300. postenis. Kancelejas preces, biroja piederumi un dažādas plaša patēriņa preces

155 000,00

0,00

155 000,00

70 435,66

230. pants. Kancelejas preces, biroja piederumi un dažādas plaša patēriņa preces

155 000,00

0,00

155 000,00

70 435,66

2310. postenis. Izmaksas saistībā ar finanšu pakalpojumiem

20 000,00

0,00

20 000,00

0,00

231. pants. Izmaksas saistībā ar finanšu pakalpojumiem

20 000,00

0,00

20 000,00

0,00

2320. postenis. Tiesvedības izdevumi

20 000,00

16 000,00

36 000,00

406,92

232. pants. Tiesāšanās izdevumi un zaudējumu atlīdzināšana

20 000,00

16 000,00

36 000,00

406,92

2360. postenis. Pasta sūtījumu un piegādes maksājumi

60 000,00

0,00

60 000,00

15 681,22

236. pants. Pasta sūtījumu un piegādes maksājumi

60 000,00

0,00

60 000,00

15 681,22

2380. postenis. Citi administratīvās darbības izdevumi

149 000,00

10 000,00

159 000,00

28 280,58

238. pants. Citi administratīvās darbības izdevumi

149 000,00

10 000,00

159 000,00

28 280,58

23. NODAĻA. KĀRTĒJIE ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI

404 000,00

26 000,00

430 000,00

114 804,38

2520. postenis. Pieņemšanu un reprezentācijas izdevumi

252 000,00

–10 000,00

242 000,00

100 956,64

252. pants. Pieņemšanu un reprezentācijas izdevumi

252 000,00

–10 000,00

242 000,00

100 956,64

2540. postenis. Sanāksmes, kongresi un konferences

127 000,00

0,00

127 000,00

18 075,34

254. pants. Sanāksmes, kongresi un konferences

127 000,00

0,00

127 000,00

18 075,34

2560. postenis. Izdevumi par informēšanu un piedalīšanos sabiedriskos pasākumos

17 000,00

0,00

17 000,00

1 184,95

256. pants. Izdevumi par informēšanu un piedalīšanos sabiedriskos pasākumos

17 000,00

0,00

17 000,00

1 184,95

2570. postenis. Apvienotais mutiskās tulkošanas un konferenču dienests

472 000,00

0,00

472 000,00

94 973,25

257. pants. Apvienotais mutiskās tulkošanas un konferenču dienests

472 000,00

0,00

472 000,00

94 973,25

25. NODAĻA. SANĀKSMES UN KONFERENCES

868 000,00

–10 000,00

858 000,00

215 190,18

2700. postenis. Noteiktas konsultācijas, izpēte un aptaujas

585 000,00

0,00

585 000,00

288 547,56

270. pants. Noteiktas konsultācijas, izpēte un aptaujas

585 000,00

0,00

585 000,00

288 547,56

2720. postenis. Izdevumi par dokumentēšanu, arhivēšanu un bibliotēku

304 000,00

0,00

304 000,00

20 089,19

272. pants. Izdevumi par dokumentēšanu, arhivēšanu un bibliotēku

304 000,00

0,00

304 000,00

20 089,19

2740. postenis. Oficiālais Vēstnesis

700 000,00

–16 000,00

684 000,00

735 995,19

2741. postenis. Vispārējas publikācijas

800 000,00

0,00

800 000,00

278 358,25

274. pants. Sagatavošana un izplatīšana

1 500 000,00

–16 000,00

1 484 000,00

1 014 353,44

27. NODAĻA. INFORMĀCIJA: IEGŪŠANA, ARHIVĒŠANA, SAGATAVOŠANA UN IZPLATĪŠANA

2 389 000,00

–16 000,00

2 373 000,00

1 322 990,19

2. SADAĻA. ĒKAS, MĒBELES, IEKĀRTAS UN DAŽĀDI DARBĪBAS IZDEVUMI

29 421 333,00

0,00

29 421 333,00

59 549 864,94

10.0

Provizoriskas apropriācijas

13 900,00

–13 900,00

0,00

0,00

10 0. NODAĻA. PROVIZORISKAS APROPRIĀCIJAS

13 900,00

–13 900,00

0,00

0,00

10. SADAĻA. CITI IZDEVUMI

13 900,00

–13 900,00

0,00

0,00

KOPĀ

147 945 731,00

0,00

147 945 731,00

61 197 589,11

---

III PIELIKUMS

KĀRTĒJĀ GADA APROPRIĀCIJU IZLIETOJUMS

| Budžeta pozīcija | Kārtējā gada apropriācijas | Saistības | Maksājumi | Pieejamās saistības | Automātiski pārnesumi uz G+1 gadu | Anulētās apropriācijas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1000. postenis. Atalgojums, pabalsti un pensijas | 8 525 000,00 | 8 439 265,02 | 8 439 265,02 | 0,00 | 0,00 | 85 734,98 |
| 1002. postenis. Tiesības, kas saistītas ar stāšanos amatā un dienesta attiecību izbeigšanos | 778 000,00 | 652 440,41 | 545 019,80 | 107 420,61 | 107 420,61 | 125 559,59 |
| 100. pants. Atalgojums un citas tiesības | 9 303 000,00 | 9 091 705,43 | 8 984 284,82 | 107 420,61 | 107 420,61 | 211 294,57 |
| 1020. postenis. Pagaidu pabalsti | 951 000,00 | 920 877,68 | 920 877,68 | 0,00 | 0,00 | 30 122,32 |
| 102. pants. Pagaidu pabalsti | 951 000,00 | 920 877,68 | 920 877,68 | 0,00 | 0,00 | 30 122,32 |
| 103. pants. Pensijas | 2 646 068,00 | 2 599 228,13 | 2 599 228,13 | 0,00 | 0,00 | 46 839,87 |
| 1040. postenis. Komandējumi | 324 000,00 | 274 703,30 | 144 595,30 | 130 108,00 | 130 108,00 | 49 296,70 |
| 104. pants. Komandējumi | 324 000,00 | 274 703,30 | 144 595,30 | 130 108,00 | 130 108,00 | 49 296,70 |
| 1060. postenis. Mācības | 140 000,00 | 93 349,36 | 38 263,88 | 55 085,48 | 55 085,48 | 46 650,64 |
| 106. pants. Mācības | 140 000,00 | 93 349,36 | 38 263,88 | 55 085,48 | 55 085,48 | 46 650,64 |
| 1090. postenis. Provizoriska apropriācija | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109. pants. Provizoriska apropriācija | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. NODAĻA. IESTĀDES LOCEKĻI | 13 364 068,00 | 12 979 863,90 | 12 687 249,81 | 292 614,09 | 292 614,09 | 384 204,10 |
| 1200. postenis. Atalgojums un pabalsti | 91 008 515,00 | 85 608 074,84 | 85 608 074,84 | 0,00 | 0,00 | 5 400 440,16 |
| 1202. postenis. Samaksa par virsstundām | 587 000,00 | 462 234,15 | 462 234,15 | 0,00 | 0,00 | 124 765,85 |
| 1204. postenis. Tiesības, kas ir saistītas ar stāšanos amatā, pārcelšanu citā amatā un dienesta attiecību izbeigšanos | 1 522 000,00 | 1 388 328,11 | 1 033 468,56 | 354 859,55 | 354 859,55 | 133 671,89 |
| 120. pants. Atalgojums un citas tiesības | 93 117 515,00 | 87 458 637,10 | 87 103 777,55 | 354 859,55 | 354 859,55 | 5 658 877,90 |
| 1220. postenis. Pabalsti darbiniekiem, kurus atvaļina dienesta interesēs (Civildienesta noteikumu 41. un 50. pants.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 122. pants. Pabalsti saistībā ar dienesta attiecību priekšlaicīgu izbeigšanos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1290. postenis. Provizoriska apropriācija | 1 128 015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 128 015,00 |
| 129. pants. Provizoriska apropriācija | 1 128 015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 128 015,00 |
| 12. NODAĻA. IERĒDŅI UN PAGAIDU DARBINIEKI | 94 245 530,00 | 87 458 637,10 | 87 103 777,55 | 354 859,55 | 354 859,55 | 6 786 892,90 |
| 1400. postenis. Pārējie darbinieki | 2 876 800,00 | 2 374 587,02 | 2 374 587,02 | 0,00 | 0,00 | 502 212,98 |
| 1404. postenis. Prakses un personāla apmaiņa | 1 211 000,00 | 977 109,34 | 977 109,34 | 0,00 | 0,00 | 233 890,66 |
| 1405. postenis. Citi ārējie pakalpojumi | 199 000,00 | 3 064,75 | 3 064,75 | 0,00 | 0,00 | 195 935,25 |
| 1406. postenis. Ārējie pakalpojumi valodu jomā | 278 000,00 | 234 837,57 | 212 598,68 | 22 238,89 | 22 238,89 | 43 162,43 |
| 140. pants. Pārējie darbinieki un ārštata darbinieki | 4 564 800,00 | 3 589 598,68 | 3 567 359,79 | 22 238,89 | 22 238,89 | 975 201,32 |
| 1490. postenis. Provizoriska apropriācija | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 000,00 |
| 149. pants. Provizoriska apropriācija | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 000,00 |
| 14. NODAĻA. PĀRĒJIE DARBINIEKI UN ĀRĒJIE PAKALPOJUMI | 4 603 800,00 | 3 589 598,68 | 3 567 359,79 | 22 238,89 | 22 238,89 | 1 014 201,32 |
| 1610. postenis. Dažādi izdevumi saistībā ar pieņemšanu darbā | 142 000,00 | 55 500,00 | 45 198,13 | 10 301,87 | 10 301,87 | 86 500,00 |
| 1612. postenis. Kvalifikācijas celšana | 1 030 000,00 | 593 882,65 | 421 238,41 | 172 644,24 | 172 644,24 | 436 117,35 |
| 161. pants. Izdevumi saistībā ar personāla vadību | 1 172 000,00 | 649 382,65 | 466 436,54 | 182 946,11 | 182 946,11 | 522 617,35 |
| 1620. postenis. Komandējumi | 3 450 000,00 | 3 231 559,72 | 2 774 619,73 | 456 939,99 | 456 939,99 | 218 440,28 |
| 162. pants. Komandējumi | 3 450 000,00 | 3 231 559,72 | 2 774 619,73 | 456 939,99 | 456 939,99 | 218 440,28 |
| 1630. postenis. Sociālais dienests | 25 000,00 | 11 000,00 | 2 357,69 | 8 642,31 | 8 642,31 | 14 000,00 |
| 1632. postenis. Personāla sociālie kontakti un citi sociālie pasākumi | 86 000,00 | 53 649,51 | 53 649,51 | 0,00 | 0,00 | 32 350,49 |
| 163. pants. Pasākumi iestādes darbinieku atbalstam | 111 000,00 | 64 649,51 | 56 007,20 | 8 642,31 | 8 642,31 | 46 350,49 |
| 1650. postenis. Medicīnas dienests | 277 000,00 | 80 985,25 | 49 628,23 | 31 357,02 | 31 357,02 | 196 014,75 |
| 1652. postenis. Restorāni un ēdnīcas | 62 000,00 | 46 756,91 | 34 182,19 | 12 574,72 | 12 574,72 | 15 243,09 |
| 1654. postenis. Agrās bērnības centrs | 1 239 000,00 | 1 045 677,87 | 829 258,34 | 216 419,53 | 216 419,53 | 193 322,13 |
| 165. pants. Darbības saistībā ar visiem iestādē strādājošajiem | 1 578 000,00 | 1 173 420,03 | 913 068,76 | 260 351,27 | 260 351,27 | 404 579,97 |
| 16. NODAĻA. CITI IZDEVUMI, KAS SAISTĪTI AR IESTĀDĒ STRĀDĀJOŠAJIEM | 6 311 000,00 | 5 119 011,91 | 4 210 132,23 | 908 879,68 | 908 879,68 | 1 191 988,09 |
| 1. SADAĻA. IESTĀDĒ STRĀDĀJOŠIE | 118 524 398,00 | 109 147 111,59 | 107 568 519,38 | 1 578 592,21 | 1 578 592,21 | 9 377 286,41 |
| 2000. postenis. Noma | 3 835 500,00 | 3 835 500,00 | 3 814 961,41 | 20 538,59 | 20 538,59 | 0,00 |
| 2003. postenis. Nekustamā īpašuma iegāde | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | 1 361 544,36 | 9 638 455,64 | 9 638 455,64 | 0,00 |
| 2007. postenis. Telpu iekārtošana | 165 000,00 | 164 991,55 | 152 947,47 | 12 044,08 | 12 044,08 | 8,45 |
| 2008. postenis. Izpēte un tehniskā palīdzība saistībā ar nekustamā īpašuma projektiem | 78 500,00 | 53 023,46 | 51 349,24 | 1 674,22 | 1 674,22 | 25 476,54 |
| 200. pants. Ēkas | 15 079 000,00 | 15 053 515,01 | 5 380 802,48 | 9 672 712,53 | 9 672 712,53 | 25 484,99 |
| 2022. postenis. Telpu uzkopšana un uzturēšana | 1 218 000,00 | 1 217 797,55 | 856 829,80 | 360 967,75 | 360 967,75 | 202,45 |
| 2024. postenis. Enerģijas patēriņš | 1 012 000,00 | 1 012 000,00 | 737 071,52 | 274 928,48 | 274 928,48 | 0,00 |
| 2026. postenis. Ēku drošība un apsardze | 1 121 000,00 | 976 279,89 | 575 875,67 | 400 404,22 | 400 404,22 | 144 720,11 |
| 2028. postenis. Apdrošināšana | 51 000,00 | 51 000,00 | 46 678,87 | 4 321,13 | 4 321,13 | 0,00 |
| 2029. postenis. Citi ar ēkām saistīti izdevumi | 80 000,00 | 80 000,00 | 59 024,83 | 20 975,17 | 20 975,17 | 0,00 |
| 202. pants. Citi izdevumi saistībā ar ēkām | 3 482 000,00 | 3 337 077,44 | 2 275 480,69 | 1 061 596,75 | 1 061 596,75 | 144 922,56 |
| 20. NODAĻA. ĒKAS UN SAISTĪTIE IZDEVUMI | 18 561 000,00 | 18 390 592,45 | 7 656 283,17 | 10 734 309,28 | 10 734 309,28 | 170 407,55 |
| 2100. postenis. Iekārtu un programmatūras iegāde, apkalpošana, uzturēšana un saistīti darbi | 1 714 333,00 | 1 714 318,57 | 1 284 166,30 | 430 152,27 | 430 152,27 | 14,43 |
| 2102. postenis. Ārējie pakalpojumi saistībā ar programmatūru un sistēmu ekspluatāciju, izstrādi un uzturēšanu | 3 988 000,00 | 3 988 000,00 | 2 215 610,07 | 1 772 389,93 | 1 772 389,93 | 0,00 |
| 2103. postenis. Telekomunikācijas | 663 000,00 | 662 999,92 | 534 925,07 | 128 074,85 | 128 074,85 | 0,08 |
| 210. pants. Iekārtas, ekspluatācijas izdevumi un pakalpojumi saistībā ar informātiku un telekomunikācijām | 6 365 333,00 | 6 365 318,49 | 4 034 701,44 | 2 330 617,05 | 2 330 617,05 | 14,51 |
| 2120. postenis. Mēbeles | 137 000,00 | 136 499,68 | 112 554,64 | 23 945,04 | 23 945,04 | 500,32 |
| 212. pants. Mēbeles | 137 000,00 | 136 499,68 | 112 554,64 | 23 945,04 | 23 945,04 | 500,32 |
| 2140. postenis. Tehniskās iekārtas un aprīkojums | 130 000,00 | 127 173,22 | 93 060,54 | 34 112,68 | 34 112,68 | 2 826,78 |
| 214. pants. Tehniskās iekārtas un aprīkojums | 130 000,00 | 127 173,22 | 93 060,54 | 34 112,68 | 34 112,68 | 2 826,78 |
| 2160. postenis. Transportlīdzekļi | 567 000,00 | 507 590,51 | 495 773,05 | 11 817,46 | 11 817,46 | 59 409,49 |
| 216. pants. Transportlīdzekļi | 567 000,00 | 507 590,51 | 495 773,05 | 11 817,46 | 11 817,46 | 59 409,49 |
| 21. NODAĻA. INFORMĀTIKA, IEKĀRTAS UN MĒBELES: IEGĀDE, NOMA UN UZTURĒŠANA | 7 199 333,00 | 7 136 581,90 | 4 736 089,67 | 2 400 492,23 | 2 400 492,23 | 62 751,10 |
| 2300. postenis. Kancelejas preces, biroja piederumi un dažādas plaša patēriņa preces | 155 000,00 | 154 045,02 | 106 050,36 | 47 994,66 | 47 994,66 | 954,98 |
| 230. pants. Kancelejas preces, biroja piederumi un dažādas plaša patēriņa preces | 155 000,00 | 154 045,02 | 106 050,36 | 47 994,66 | 47 994,66 | 954,98 |
| 2310. postenis. Izmaksas saistībā ar finanšu pakalpojumiem | 20 000,00 | 20 000,00 | 15 042,00 | 4 958,00 | 4 958,00 | 0,00 |
| 231. pants. Izmaksas saistībā ar finanšu pakalpojumiem | 20 000,00 | 20 000,00 | 15 042,00 | 4 958,00 | 4 958,00 | 0,00 |
| 2320. postenis. Tiesvedības izdevumi | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 |
| 232. pants. Tiesāšanās izdevumi un zaudējumu atlīdzināšana | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 |
| 2360. postenis. Pasta sūtījumu un piegādes maksājumi | 60 000,00 | 43 105,00 | 28 092,53 | 15 012,47 | 15 012,47 | 16 895,00 |
| 236. pants. Pasta sūtījumu un piegādes maksājumi | 60 000,00 | 43 105,00 | 28 092,53 | 15 012,47 | 15 012,47 | 16 895,00 |
| 2380. postenis. Citi administratīvās darbības izdevumi | 159 000,00 | 152 746,87 | 124 308,36 | 28 438,51 | 28 438,51 | 6 253,13 |
| 238. pants. Citi administratīvās darbības izdevumi | 159 000,00 | 152 746,87 | 124 308,36 | 28 438,51 | 28 438,51 | 6 253,13 |
| 23. NODAĻA. KĀRTĒJIE ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI | 430 000,00 | 405 896,89 | 273 493,25 | 132 403,64 | 132 403,64 | 24 103,11 |
| 2520. postenis. Pieņemšanu un reprezentācijas izdevumi | 242 000,00 | 238 885,90 | 136 918,04 | 101 967,86 | 101 967,86 | 3 114,10 |
| 252. pants. Pieņemšanu un reprezentācijas izdevumi | 242 000,00 | 238 885,90 | 136 918,04 | 101 967,86 | 101 967,86 | 3 114,10 |
| 2540. postenis. Sanāksmes, kongresi un konferences | 127 000,00 | 118 838,13 | 91 194,15 | 27 643,98 | 27 643,98 | 8 161,87 |
| 254. pants. Sanāksmes, kongresi un konferences | 127 000,00 | 118 838,13 | 91 194,15 | 27 643,98 | 27 643,98 | 8 161,87 |
| 2560. postenis. Izdevumi par informēšanu un piedalīšanos sabiedriskos pasākumos | 17 000,00 | 16 999,24 | 12 943,39 | 4 055,85 | 4 055,85 | 0,76 |
| 256. pants. Izdevumi par informēšanu un piedalīšanos sabiedriskos pasākumos | 17 000,00 | 16 999,24 | 12 943,39 | 4 055,85 | 4 055,85 | 0,76 |
| 2570. postenis. Apvienotais mutiskās tulkošanas un konferenču dienests | 472 000,00 | 472 000,00 | 401 321,22 | 70 678,78 | 70 678,78 | 0,00 |
| 257. pants. Apvienotais mutiskās tulkošanas un konferenču dienests | 472 000,00 | 472 000,00 | 401 321,22 | 70 678,78 | 70 678,78 | 0,00 |
| 25. NODAĻA. SANĀKSMES UN KONFERENCES | 858 000,00 | 846 723,27 | 642 376,80 | 204 346,47 | 204 346,47 | 11 276,73 |
| 2700. postenis. Noteiktas konsultācijas, izpēte un aptaujas | 585 000,00 | 450 253,97 | 227 583,42 | 222 670,55 | 222 670,55 | 134 746,03 |
| 270. pants. Noteiktas konsultācijas, izpēte un aptaujas | 585 000,00 | 450 253,97 | 227 583,42 | 222 670,55 | 222 670,55 | 134 746,03 |
| 2720. postenis. Izdevumi par dokumentēšanu, arhivēšanu un bibliotēku | 304 000,00 | 300 302,65 | 209 391,59 | 90 911,06 | 90 911,06 | 3 697,35 |
| 272. pants. Izdevumi par dokumentēšanu, arhivēšanu un bibliotēku | 304 000,00 | 300 302,65 | 209 391,59 | 90 911,06 | 90 911,06 | 3 697,35 |
| 2740. postenis. Oficiālais Vēstnesis | 684 000,00 | 684 000,00 | 90 552,05 | 593 447,95 | 593 447,95 | 0,00 |
| 2741. postenis. Vispārējas publikācijas | 800 000,00 | 596 967,77 | 269 533,84 | 327 433,93 | 327 433,93 | 203 032,23 |
| 274. pants. Sagatavošana un izplatīšana | 1 484 000,00 | 1 280 967,77 | 360 085,89 | 920 881,88 | 920 881,88 | 203 032,23 |
| 27. NODAĻA. INFORMĀCIJA: IEGŪŠANA, ARHIVĒŠANA, SAGATAVOŠANA UN IZPLATĪŠANA | 2 373 000,00 | 2 031 524,39 | 797 060,90 | 1 234 463,49 | 1 234 463,49 | 341 475,61 |
| 2. SADAĻA KOPĀ. ĒKAS, MĒBELES, IEKĀRTAS UN DAŽĀDI DARBĪBAS IZDEVUMI | 29 421 333,00 | 28 811 318,90 | 14 105 303,79 | 14 706 015,11 | 14 706 015,11 | 610 014,10 |
| KOPĀ | 147 945 731,00 | 137 958 430,49 | 121 673 823,17 | 16 284 607,32 | 16 284 607,32 | 9 987 300,51 |

Budžeta pozīcija

Kārtējā gada apropriācijas

Saistības

Maksājumi

Pieejamās saistības

Automātiski pārnesumi uz G+1 gadu

Anulētās apropriācijas

1000. postenis. Atalgojums, pabalsti un pensijas

8 525 000,00

8 439 265,02

8 439 265,02

0,00

0,00

85 734,98

1002. postenis. Tiesības, kas saistītas ar stāšanos amatā un dienesta attiecību izbeigšanos

778 000,00

652 440,41

545 019,80

107 420,61

107 420,61

125 559,59

100. pants. Atalgojums un citas tiesības

9 303 000,00

9 091 705,43

8 984 284,82

107 420,61

107 420,61

211 294,57

1020. postenis. Pagaidu pabalsti

951 000,00

920 877,68

920 877,68

0,00

0,00

30 122,32

102. pants. Pagaidu pabalsti

951 000,00

920 877,68

920 877,68

0,00

0,00

30 122,32

103. pants. Pensijas

2 646 068,00

2 599 228,13

2 599 228,13

0,00

0,00

46 839,87

1040. postenis. Komandējumi

324 000,00

274 703,30

144 595,30

130 108,00

130 108,00

49 296,70

104. pants. Komandējumi

324 000,00

274 703,30

144 595,30

130 108,00

130 108,00

49 296,70

1060. postenis. Mācības

140 000,00

93 349,36

38 263,88

55 085,48

55 085,48

46 650,64

106. pants. Mācības

140 000,00

93 349,36

38 263,88

55 085,48

55 085,48

46 650,64

1090. postenis. Provizoriska apropriācija

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

109. pants. Provizoriska apropriācija

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10. NODAĻA. IESTĀDES LOCEKĻI

13 364 068,00

12 979 863,90

12 687 249,81

292 614,09

292 614,09

384 204,10

1200. postenis. Atalgojums un pabalsti

91 008 515,00

85 608 074,84

85 608 074,84

0,00

0,00

5 400 440,16

1202. postenis. Samaksa par virsstundām

587 000,00

462 234,15

462 234,15

0,00

0,00

124 765,85

1204. postenis. Tiesības, kas ir saistītas ar stāšanos amatā, pārcelšanu citā amatā un dienesta attiecību izbeigšanos

1 522 000,00

1 388 328,11

1 033 468,56

354 859,55

354 859,55

133 671,89

120. pants. Atalgojums un citas tiesības

93 117 515,00

87 458 637,10

87 103 777,55

354 859,55

354 859,55

5 658 877,90

1220. postenis. Pabalsti darbiniekiem, kurus atvaļina dienesta interesēs (Civildienesta noteikumu 41. un 50. pants.)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

122. pants. Pabalsti saistībā ar dienesta attiecību priekšlaicīgu izbeigšanos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1290. postenis. Provizoriska apropriācija

1 128 015,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 128 015,00

129. pants. Provizoriska apropriācija

1 128 015,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 128 015,00

12. NODAĻA. IERĒDŅI UN PAGAIDU DARBINIEKI

94 245 530,00

87 458 637,10

87 103 777,55

354 859,55

354 859,55

6 786 892,90

1400. postenis. Pārējie darbinieki

2 876 800,00

2 374 587,02

2 374 587,02

0,00

0,00

502 212,98

1404. postenis. Prakses un personāla apmaiņa

1 211 000,00

977 109,34

977 109,34

0,00

0,00

233 890,66

1405. postenis. Citi ārējie pakalpojumi

199 000,00

3 064,75

3 064,75

0,00

0,00

195 935,25

1406. postenis. Ārējie pakalpojumi valodu jomā

278 000,00

234 837,57

212 598,68

22 238,89

22 238,89

43 162,43

140. pants. Pārējie darbinieki un ārštata darbinieki

4 564 800,00

3 589 598,68

3 567 359,79

22 238,89

22 238,89

975 201,32

1490. postenis. Provizoriska apropriācija

39 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39 000,00

149. pants. Provizoriska apropriācija

39 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39 000,00

14. NODAĻA. PĀRĒJIE DARBINIEKI UN ĀRĒJIE PAKALPOJUMI

4 603 800,00

3 589 598,68

3 567 359,79

22 238,89

22 238,89

1 014 201,32

1610. postenis. Dažādi izdevumi saistībā ar pieņemšanu darbā

142 000,00

55 500,00

45 198,13

10 301,87

10 301,87

86 500,00

1612. postenis. Kvalifikācijas celšana

1 030 000,00

593 882,65

421 238,41

172 644,24

172 644,24

436 117,35

161. pants. Izdevumi saistībā ar personāla vadību

1 172 000,00

649 382,65

466 436,54

182 946,11

182 946,11

522 617,35

1620. postenis. Komandējumi

3 450 000,00

3 231 559,72

2 774 619,73

456 939,99

456 939,99

218 440,28

162. pants. Komandējumi

3 450 000,00

3 231 559,72

2 774 619,73

456 939,99

456 939,99

218 440,28

1630. postenis. Sociālais dienests

25 000,00

11 000,00

2 357,69

8 642,31

8 642,31

14 000,00

1632. postenis. Personāla sociālie kontakti un citi sociālie pasākumi

86 000,00

53 649,51

53 649,51

0,00

0,00

32 350,49

163. pants. Pasākumi iestādes darbinieku atbalstam

111 000,00

64 649,51

56 007,20

8 642,31

8 642,31

46 350,49

1650. postenis. Medicīnas dienests

277 000,00

80 985,25

49 628,23

31 357,02

31 357,02

196 014,75

1652. postenis. Restorāni un ēdnīcas

62 000,00

46 756,91

34 182,19

12 574,72

12 574,72

15 243,09

1654. postenis. Agrās bērnības centrs

1 239 000,00

1 045 677,87

829 258,34

216 419,53

216 419,53

193 322,13

165. pants. Darbības saistībā ar visiem iestādē strādājošajiem

1 578 000,00

1 173 420,03

913 068,76

260 351,27

260 351,27

404 579,97

16. NODAĻA. CITI IZDEVUMI, KAS SAISTĪTI AR IESTĀDĒ STRĀDĀJOŠAJIEM

6 311 000,00

5 119 011,91

4 210 132,23

908 879,68

908 879,68

1 191 988,09

1. SADAĻA. IESTĀDĒ STRĀDĀJOŠIE

118 524 398,00

109 147 111,59

107 568 519,38

1 578 592,21

1 578 592,21

9 377 286,41

2000. postenis. Noma

3 835 500,00

3 835 500,00

3 814 961,41

20 538,59

20 538,59

0,00

2003. postenis. Nekustamā īpašuma iegāde

11 000 000,00

11 000 000,00

1 361 544,36

9 638 455,64

9 638 455,64

0,00

2007. postenis. Telpu iekārtošana

165 000,00

164 991,55

152 947,47

12 044,08

12 044,08

8,45

2008. postenis. Izpēte un tehniskā palīdzība saistībā ar nekustamā īpašuma projektiem

78 500,00

53 023,46

51 349,24

1 674,22

1 674,22

25 476,54

200. pants. Ēkas

15 079 000,00

15 053 515,01

5 380 802,48

9 672 712,53

9 672 712,53

25 484,99

2022. postenis. Telpu uzkopšana un uzturēšana

1 218 000,00

1 217 797,55

856 829,80

360 967,75

360 967,75

202,45

2024. postenis. Enerģijas patēriņš

1 012 000,00

1 012 000,00

737 071,52

274 928,48

274 928,48

0,00

2026. postenis. Ēku drošība un apsardze

1 121 000,00

976 279,89

575 875,67

400 404,22

400 404,22

144 720,11

2028. postenis. Apdrošināšana

51 000,00

51 000,00

46 678,87

4 321,13

4 321,13

0,00

2029. postenis. Citi ar ēkām saistīti izdevumi

80 000,00

80 000,00

59 024,83

20 975,17

20 975,17

0,00

202. pants. Citi izdevumi saistībā ar ēkām

3 482 000,00

3 337 077,44

2 275 480,69

1 061 596,75

1 061 596,75

144 922,56

20. NODAĻA. ĒKAS UN SAISTĪTIE IZDEVUMI

18 561 000,00

18 390 592,45

7 656 283,17

10 734 309,28

10 734 309,28

170 407,55

2100. postenis. Iekārtu un programmatūras iegāde, apkalpošana, uzturēšana un saistīti darbi

1 714 333,00

1 714 318,57

1 284 166,30

430 152,27

430 152,27

14,43

2102. postenis. Ārējie pakalpojumi saistībā ar programmatūru un sistēmu ekspluatāciju, izstrādi un uzturēšanu

3 988 000,00

3 988 000,00

2 215 610,07

1 772 389,93

1 772 389,93

0,00

2103. postenis. Telekomunikācijas

663 000,00

662 999,92

534 925,07

128 074,85

128 074,85

0,08

210. pants. Iekārtas, ekspluatācijas izdevumi un pakalpojumi saistībā ar informātiku un telekomunikācijām

6 365 333,00

6 365 318,49

4 034 701,44

2 330 617,05

2 330 617,05

14,51

2120. postenis. Mēbeles

137 000,00

136 499,68

112 554,64

23 945,04

23 945,04

500,32

212. pants. Mēbeles

137 000,00

136 499,68

112 554,64

23 945,04

23 945,04

500,32

2140. postenis. Tehniskās iekārtas un aprīkojums

130 000,00

127 173,22

93 060,54

34 112,68

34 112,68

2 826,78

214. pants. Tehniskās iekārtas un aprīkojums

130 000,00

127 173,22

93 060,54

34 112,68

34 112,68

2 826,78

2160. postenis. Transportlīdzekļi

567 000,00

507 590,51

495 773,05

11 817,46

11 817,46

59 409,49

216. pants. Transportlīdzekļi

567 000,00

507 590,51

495 773,05

11 817,46

11 817,46

59 409,49

21. NODAĻA. INFORMĀTIKA, IEKĀRTAS UN MĒBELES: IEGĀDE, NOMA UN UZTURĒŠANA

7 199 333,00

7 136 581,90

4 736 089,67

2 400 492,23

2 400 492,23

62 751,10

2300. postenis. Kancelejas preces, biroja piederumi un dažādas plaša patēriņa preces

155 000,00

154 045,02

106 050,36

47 994,66

47 994,66

954,98

230. pants. Kancelejas preces, biroja piederumi un dažādas plaša patēriņa preces

155 000,00

154 045,02

106 050,36

47 994,66

47 994,66

954,98

2310. postenis. Izmaksas saistībā ar finanšu pakalpojumiem

20 000,00

20 000,00

15 042,00

4 958,00

4 958,00

0,00

231. pants. Izmaksas saistībā ar finanšu pakalpojumiem

20 000,00

20 000,00

15 042,00

4 958,00

4 958,00

0,00

2320. postenis. Tiesvedības izdevumi

36 000,00

36 000,00

0,00

36 000,00

36 000,00

0,00

232. pants. Tiesāšanās izdevumi un zaudējumu atlīdzināšana

36 000,00

36 000,00

0,00

36 000,00

36 000,00

0,00

2360. postenis. Pasta sūtījumu un piegādes maksājumi

60 000,00

43 105,00

28 092,53

15 012,47

15 012,47

16 895,00

236. pants. Pasta sūtījumu un piegādes maksājumi

60 000,00

43 105,00

28 092,53

15 012,47

15 012,47

16 895,00

2380. postenis. Citi administratīvās darbības izdevumi

159 000,00

152 746,87

124 308,36

28 438,51

28 438,51

6 253,13

238. pants. Citi administratīvās darbības izdevumi

159 000,00

152 746,87

124 308,36

28 438,51

28 438,51

6 253,13

23. NODAĻA. KĀRTĒJIE ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI

430 000,00

405 896,89

273 493,25

132 403,64

132 403,64

24 103,11

2520. postenis. Pieņemšanu un reprezentācijas izdevumi

242 000,00

238 885,90

136 918,04

101 967,86

101 967,86

3 114,10

252. pants. Pieņemšanu un reprezentācijas izdevumi

242 000,00

238 885,90

136 918,04

101 967,86

101 967,86

3 114,10

2540. postenis. Sanāksmes, kongresi un konferences

127 000,00

118 838,13

91 194,15

27 643,98

27 643,98

8 161,87

254. pants. Sanāksmes, kongresi un konferences

127 000,00

118 838,13

91 194,15

27 643,98

27 643,98

8 161,87

2560. postenis. Izdevumi par informēšanu un piedalīšanos sabiedriskos pasākumos

17 000,00

16 999,24

12 943,39

4 055,85

4 055,85

0,76

256. pants. Izdevumi par informēšanu un piedalīšanos sabiedriskos pasākumos

17 000,00

16 999,24

12 943,39

4 055,85

4 055,85

0,76

2570. postenis. Apvienotais mutiskās tulkošanas un konferenču dienests

472 000,00

472 000,00

401 321,22

70 678,78

70 678,78

0,00

257. pants. Apvienotais mutiskās tulkošanas un konferenču dienests

472 000,00

472 000,00

401 321,22

70 678,78

70 678,78

0,00

25. NODAĻA. SANĀKSMES UN KONFERENCES

858 000,00

846 723,27

642 376,80

204 346,47

204 346,47

11 276,73

2700. postenis. Noteiktas konsultācijas, izpēte un aptaujas

585 000,00

450 253,97

227 583,42

222 670,55

222 670,55

134 746,03

270. pants. Noteiktas konsultācijas, izpēte un aptaujas

585 000,00

450 253,97

227 583,42

222 670,55

222 670,55

134 746,03

2720. postenis. Izdevumi par dokumentēšanu, arhivēšanu un bibliotēku

304 000,00

300 302,65

209 391,59

90 911,06

90 911,06

3 697,35

272. pants. Izdevumi par dokumentēšanu, arhivēšanu un bibliotēku

304 000,00

300 302,65

209 391,59

90 911,06

90 911,06

3 697,35

2740. postenis. Oficiālais Vēstnesis

684 000,00

684 000,00

90 552,05

593 447,95

593 447,95

0,00

2741. postenis. Vispārējas publikācijas

800 000,00

596 967,77

269 533,84

327 433,93

327 433,93

203 032,23

274. pants. Sagatavošana un izplatīšana

1 484 000,00

1 280 967,77

360 085,89

920 881,88

920 881,88

203 032,23

27. NODAĻA. INFORMĀCIJA: IEGŪŠANA, ARHIVĒŠANA, SAGATAVOŠANA UN IZPLATĪŠANA

2 373 000,00

2 031 524,39

797 060,90

1 234 463,49

1 234 463,49

341 475,61

2. SADAĻA KOPĀ. ĒKAS, MĒBELES, IEKĀRTAS UN DAŽĀDI DARBĪBAS IZDEVUMI

29 421 333,00

28 811 318,90

14 105 303,79

14 706 015,11

14 706 015,11

610 014,10

KOPĀ

147 945 731,00

137 958 430,49

121 673 823,17

16 284 607,32

16 284 607,32

9 987 300,51

---

IV PIELIKUMS

NO 2009. GADA PĀRNESTO APROPRIĀCIJU IZLIETOJUMS

| | Automātiski pārnesumi | Anulētās apropriācijas | Saskaņā ar lēmumu pārnestās apropriācijas |
| --- | --- | --- | --- |
| Budžeta pozīcija | Automātiski pārnesumi | No automātiskiem pārnesumiem veikti maksājumi | | |
| 1040. postenis. Komandējumi | 89 394,69 | 77 241,2 | 12 153,49 | 0,00 |
| 104. pants. Komandējumi | 89 394,69 | 77 241,2 | 12 153,49 | 0,00 |
| 1060. postenis. Mācības | 23 406,75 | 18 655,88 | 4 750,87 | 0,00 |
| 106. pants. Mācības | 23 406,75 | 18 655,88 | 4 750,87 | 0,00 |
| 10. NODAĻA. IESTĀDES LOCEKĻI | 112 801,44 | 95 897,08 | 16 904,36 | 0,00 |
| 1204. postenis. Tiesības, kas ir saistītas ar stāšanos amatā, pārcelšanu citā amatā un dienesta attiecību izbeigšanos | 158 853,19 | 128 416,03 | 30 437,16 | 0,00 |
| 120. pants. Atalgojums un citas tiesības | 158 853,19 | 128 416,03 | 30 437,16 | 0,00 |
| 12. NODAĻA. IERĒDŅI UN PAGAIDU DARBINIEKI | 158 853,19 | 128 416,03 | 30 437,16 | 0,00 |
| 1404. postenis. Prakses un personāla apmaiņa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1405. postenis. Citi ārējie pakalpojumi | 2 396,18 | 1 776,25 | 619,93 | 0,00 |
| 1406. postenis. Ārējie pakalpojumi valodu jomā | 34 847,41 | 26 582,53 | 8 264,88 | 0,00 |
| 140. pants. Pārējie darbinieki un ārštata darbinieki | 37 243,59 | 28 358,78 | 8 884,81 | 0,00 |
| 14. NODAĻA. PĀRĒJIE DARBINIEKI UN ĀRĒJIE PAKALPOJUMI | 37 243,59 | 28 358,78 | 8 884,81 | 0,00 |
| 1610. postenis. Dažādi izdevumi saistībā ar pieņemšanu darbā | 63 215,02 | 10 507,24 | 52 707,78 | 0,00 |
| 1612. postenis. Kvalifikācijas celšana | 350 648,36 | 336 612,86 | 14 035,50 | 0,00 |
| 161. pants. Izdevumi saistībā ar personāla vadību | 413 863,38 | 347 120,10 | 66 743,28 | 0,00 |
| 1620. postenis. Komandējumi | 703 000,00 | 702 383,95 | 616,05 | 0,00 |
| 162. pants. Komandējumi | 703 000,00 | 702 383,95 | 616,05 | 0,00 |
| 1630. postenis. Sociālais dienests | 2 000,00 | 1 268,99 | 731,01 | 0,00 |
| 1632. postenis. Personāla sociālie kontakti un citi sociālie pasākumi | 9 847,47 | 2 500,00 | 7 347,47 | 0,00 |
| 163. pants. Pasākumi iestādes darbinieku atbalstam | 11 847,47 | 3 768,99 | 8 078,48 | 0,00 |
| 1650. postenis. Medicīnas dienests | 53 084,74 | 14 631,49 | 38 453,25 | 0,00 |
| 1652. postenis. Restorāni un ēdnīcas | 11 362,51 | 11 192,08 | 170,43 | 0,00 |
| 1654. postenis. Agrās bērnības centrs | 145 667,85 | 121 200,71 | 24 467,14 | 0,00 |
| 165. pants. Darbības saistībā ar visiem iestādē strādājošajiem | 210 115,10 | 147 024,28 | 63 090,82 | 0,00 |
| 16. NODAĻA. CITI IZDEVUMI, KAS SAISTĪTI AR IESTĀDĒ STRĀDĀJOŠAJIEM | 1 338 825,95 | 1 200 297,32 | 138 528,63 | 0,00 |
| 1. SADAĻA. IESTĀDĒ STRĀDĀJOŠIE | 1 647 724,17 | 1 452 969,21 | 194 754,96 | 0,00 |
| 2000. postenis. Noma | 32 698,41 | 26 138,87 | 6 559,54 | 0,00 |
| 2003. postenis. Nekustamā īpašuma iegāde | 54 261 847,41 | 54 258 347,41 | 3 500,00 | 0,00 |
| 2007. postenis. Telpu iekārtošana | 196 549,44 | 196 548,44 | 1,00 | 0,00 |
| 2008. postenis. Izpēte un tehniskā palīdzība saistībā ar nekustamā īpašuma projektiem | 37 023,95 | 31 843,52 | 5 180,43 | 0,00 |
| 200. pants. Ēkas | 54 528 119,21 | 54 512 878,24 | 15 240,97 | 0,00 |
| 2022. postenis. Telpu uzkopšana un uzturēšana | 191 333,35 | 178 589,05 | 12 744,30 | 0,00 |
| 2024. postenis. Enerģijas patēriņš | 246 714,94 | 144 123,41 | 102 591,53 | 0,00 |
| 2026. postenis. Ēku drošība un apsardze | 124 965,36 | 116 494,64 | 8 470,72 | 0,00 |
| 2028. postenis. Apdrošināšana | 5 120,65 | 4 536,27 | 584,38 | 0,00 |
| 2029. postenis. Citi ar ēkām saistīti izdevumi | 14 966,24 | 8 094,62 | 6 871,62 | 0,00 |
| 202. pants. Citi izdevumi saistībā ar ēkām | 583 100,54 | 451 837,99 | 131 262,55 | 0,00 |
| 20. NODAĻA. ĒKAS UN SAISTĪTIE IZDEVUMI | 55 111 219,75 | 54 964 716,23 | 146 503,52 | 0,00 |
| 2100. postenis. Iekārtu un programmatūras iegāde, apkalpošana, uzturēšana un saistīti darbi | 766 688,24 | 766 520,07 | 168,17 | 0,00 |
| 2102. postenis. Ārējie pakalpojumi saistībā ar programmatūru un sistēmu ekspluatāciju, izstrādi un uzturēšanu | 1 719 417,57 | 1 709 900,68 | 9 516,89 | 0,00 |
| 2103. postenis. Telekomunikācijas | 169 428,91 | 169 404,11 | 24,80 | 0,00 |
| 210. pants. Iekārtas, ekspluatācijas izdevumi un pakalpojumi saistībā ar informātiku un telekomunikācijām | 2 655 534,72 | 2 645 824,86 | 9 709,86 | 0,00 |
| 2120. postenis. Mēbeles | 73 227,59 | 73 227,59 | 0,00 | 0,00 |
| 212. pants. Mēbeles | 73 227,59 | 73 227,59 | 0,00 | 0,00 |
| 2140. postenis. Tehniskās iekārtas un aprīkojums | 46 383,80 | 37 960,40 | 8 423,40 | 0,00 |
| 214. pants. Tehniskās iekārtas un aprīkojums | 46 383,80 | 37 960,40 | 8 423,40 | 0,00 |
| 2160. postenis. Transportlīdzekļi | 10 514,33 | 5 083,18 | 5 431,15 | 0,00 |
| 216. pants. Transportlīdzekļi | 10 514,33 | 5 083,18 | 5 431,15 | 0,00 |
| 21. NODAĻA. INFORMĀTIKA, IEKĀRTAS UN MĒBELES: IEGĀDE, NOMA UN UZTURĒŠANA | 2 785 660,44 | 2 762 096,03 | 23 564,41 | 0,00 |
| 2300. postenis. Kancelejas preces, biroja piederumi un dažādas plaša patēriņa preces | 70 435,66 | 45 614,48 | 24 821,18 | 0,00 |
| 230. pants. Kancelejas preces, biroja piederumi un dažādas plaša patēriņa preces | 70 435,66 | 45 614,48 | 24 821,18 | 0,00 |
| 2310. postenis. Izmaksas saistībā ar finanšu pakalpojumiem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 231. pants. Izmaksas saistībā ar finanšu pakalpojumiem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2320. postenis. Tiesvedības izdevumi | 406,92 | 280,70 | 126,22 | 0,00 |
| 232. pants. Tiesāšanās izdevumi un zaudējumu atlīdzināšana | 406,92 | 280,70 | 126,22 | 0,00 |
| 2360. postenis. Pasta sūtījumu un piegādes maksājumi | 15 681,22 | 13 677,34 | 2 003,88 | 0,00 |
| 236. pants. Pasta sūtījumu un piegādes maksājumi | 15 681,22 | 13 677,34 | 2 003,88 | 0,00 |
| 2380. postenis. Citi administratīvās darbības izdevumi | 28 280,58 | 20 919,09 | 7 361,49 | 0,00 |
| 238. pants. Citi administratīvās darbības izdevumi | 28 280,58 | 20 919,09 | 7 361,49 | 0,00 |
| 23. NODAĻA. KĀRTĒJIE ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI | 114 804,38 | 80 491,61 | 34 312,77 | 0,00 |
| 2520. postenis. Pieņemšanu un reprezentācijas izdevumi | 100 956,64 | 81 633,50 | 19 323,14 | 0,00 |
| 252. pants. Pieņemšanu un reprezentācijas izdevumi | 100 956,64 | 81 633,50 | 19 323,14 | 0,00 |
| 2540. postenis. Sanāksmes, kongresi un konferences | 18 075,34 | 13 453,88 | 4 621,46 | 0,00 |
| 254. pants. Sanāksmes, kongresi un konferences | 18 075,34 | 13 453,88 | 4 621,46 | 0,00 |
| 2560. postenis. Izdevumi par informēšanu un piedalīšanos sabiedriskos pasākumos | 1 184,95 | 685,75 | 499,20 | 0,00 |
| 256. pants. Izdevumi par informēšanu un piedalīšanos sabiedriskos pasākumos | 1 184,95 | 685,75 | 499,20 | 0,00 |
| 2570. postenis. Apvienotais mutiskās tulkošanas un konferenču dienests | 94 973,25 | 86 542,17 | 8 431,08 | 0,00 |
| 2570. pants. Apvienotais mutiskās tulkošanas un konferenču dienests | 94 973,25 | 86 542,17 | 8 431,08 | 0,00 |
| 25. NODAĻA. SANĀKSMES UN KONFERENCES | 215 190,18 | 182 315,30 | 32 874,88 | 0,00 |
| 2700. postenis. Noteiktas konsultācijas, izpēte un aptaujas | 288 547,56 | 261 432,10 | 27 115,46 | 0,00 |
| 270. pants. Noteiktas konsultācijas, izpēte un aptaujas | 288 547,56 | 261 432,10 | 27 115,46 | 0,00 |
| 2720. postenis. Izdevumi par dokumentēšanu, arhivēšanu un bibliotēku | 20 089,19 | 14 901,53 | 5 187,66 | 0,00 |
| 272. pants. Izdevumi par dokumentēšanu, arhivēšanu un bibliotēku | 20 089,19 | 14 901,53 | 5 187,66 | 0,00 |
| 2740. postenis. Oficiālais Vēstnesis | 735 995,19 | 396 608,63 | 339 386,56 | 0,00 |
| 2741. postenis. Vispārējas publikācijas | 278 358,25 | 253 053,67 | 25 304,58 | 0,00 |
| 274. pants. Sagatavošana un izplatīšana | 1 014 353,44 | 649 662,30 | 364 691,14 | 0,00 |
| 27. NODAĻA. INFORMĀCIJA: IEGŪŠANA, ARHIVĒŠANA, SAGATAVOŠANA UN IZPLATĪŠANA | 1 322 990,19 | 925 995,93 | 396 994,26 | 0,00 |
| 2. SADAĻA KOPĀ. ĒKAS, MĒBELES, IEKĀRTAS UN DAŽĀDI DARBĪBAS IZDEVUMI | 59 549 864,94 | 58 915 615,10 | 634 249,84 | 0,00 |
| KOPĀ | 61 197 589,11 | 60 368 584,31 | 829 004,80 | 0,00 |

Automātiski pārnesumi

Anulētās apropriācijas

Saskaņā ar lēmumu pārnestās apropriācijas

Budžeta pozīcija

Automātiski pārnesumi

No automātiskiem pārnesumiem veikti maksājumi

1040. postenis. Komandējumi

89 394,69

77 241,2

12 153,49

0,00

104. pants. Komandējumi

89 394,69

77 241,2

12 153,49

0,00

1060. postenis. Mācības

23 406,75

18 655,88

4 750,87

0,00

106. pants. Mācības

23 406,75

18 655,88

4 750,87

0,00

10. NODAĻA. IESTĀDES LOCEKĻI

112 801,44

95 897,08

16 904,36

0,00

1204. postenis. Tiesības, kas ir saistītas ar stāšanos amatā, pārcelšanu citā amatā un dienesta attiecību izbeigšanos

158 853,19

128 416,03

30 437,16

0,00

120. pants. Atalgojums un citas tiesības

158 853,19

128 416,03

30 437,16

0,00

12. NODAĻA. IERĒDŅI UN PAGAIDU DARBINIEKI

158 853,19

128 416,03

30 437,16

0,00

1404. postenis. Prakses un personāla apmaiņa

0,00

0,00

0,00

0,00

1405. postenis. Citi ārējie pakalpojumi

2 396,18

1 776,25

619,93

0,00

1406. postenis. Ārējie pakalpojumi valodu jomā

34 847,41

26 582,53

8 264,88

0,00

140. pants. Pārējie darbinieki un ārštata darbinieki

37 243,59

28 358,78

8 884,81

0,00

14. NODAĻA. PĀRĒJIE DARBINIEKI UN ĀRĒJIE PAKALPOJUMI

37 243,59

28 358,78

8 884,81

0,00

1610. postenis. Dažādi izdevumi saistībā ar pieņemšanu darbā

63 215,02

10 507,24

52 707,78

0,00

1612. postenis. Kvalifikācijas celšana

350 648,36

336 612,86

14 035,50

0,00

161. pants. Izdevumi saistībā ar personāla vadību

413 863,38

347 120,10

66 743,28

0,00

1620. postenis. Komandējumi

703 000,00

702 383,95

616,05

0,00

162. pants. Komandējumi

703 000,00

702 383,95

616,05

0,00

1630. postenis. Sociālais dienests

2 000,00

1 268,99

731,01

0,00

1632. postenis. Personāla sociālie kontakti un citi sociālie pasākumi

9 847,47

2 500,00

7 347,47

0,00

163. pants. Pasākumi iestādes darbinieku atbalstam

11 847,47

3 768,99

8 078,48

0,00

1650. postenis. Medicīnas dienests

53 084,74

14 631,49

38 453,25

0,00

1652. postenis. Restorāni un ēdnīcas

11 362,51

11 192,08

170,43

0,00

1654. postenis. Agrās bērnības centrs

145 667,85

121 200,71

24 467,14

0,00

165. pants. Darbības saistībā ar visiem iestādē strādājošajiem

210 115,10

147 024,28

63 090,82

0,00

16. NODAĻA. CITI IZDEVUMI, KAS SAISTĪTI AR IESTĀDĒ STRĀDĀJOŠAJIEM

1 338 825,95

1 200 297,32

138 528,63

0,00

1. SADAĻA. IESTĀDĒ STRĀDĀJOŠIE

1 647 724,17

1 452 969,21

194 754,96

0,00

2000. postenis. Noma

32 698,41

26 138,87

6 559,54

0,00

2003. postenis. Nekustamā īpašuma iegāde

54 261 847,41

54 258 347,41

3 500,00

0,00

2007. postenis. Telpu iekārtošana

196 549,44

196 548,44

1,00

0,00

2008. postenis. Izpēte un tehniskā palīdzība saistībā ar nekustamā īpašuma projektiem

37 023,95

31 843,52

5 180,43

0,00

200. pants. Ēkas

54 528 119,21

54 512 878,24

15 240,97

0,00

2022. postenis. Telpu uzkopšana un uzturēšana

191 333,35

178 589,05

12 744,30

0,00

2024. postenis. Enerģijas patēriņš

246 714,94

144 123,41

102 591,53

0,00

2026. postenis. Ēku drošība un apsardze

124 965,36

116 494,64

8 470,72

0,00

2028. postenis. Apdrošināšana

5 120,65

4 536,27

584,38

0,00

2029. postenis. Citi ar ēkām saistīti izdevumi

14 966,24

8 094,62

6 871,62

0,00

202. pants. Citi izdevumi saistībā ar ēkām

583 100,54

451 837,99

131 262,55

0,00

20. NODAĻA. ĒKAS UN SAISTĪTIE IZDEVUMI

55 111 219,75

54 964 716,23

146 503,52

0,00

2100. postenis. Iekārtu un programmatūras iegāde, apkalpošana, uzturēšana un saistīti darbi

766 688,24

766 520,07

168,17

0,00

2102. postenis. Ārējie pakalpojumi saistībā ar programmatūru un sistēmu ekspluatāciju, izstrādi un uzturēšanu

1 719 417,57

1 709 900,68

9 516,89

0,00

2103. postenis. Telekomunikācijas

169 428,91

169 404,11

24,80

0,00

210. pants. Iekārtas, ekspluatācijas izdevumi un pakalpojumi saistībā ar informātiku un telekomunikācijām

2 655 534,72

2 645 824,86

9 709,86

0,00

2120. postenis. Mēbeles

73 227,59

73 227,59

0,00

0,00

212. pants. Mēbeles

73 227,59

73 227,59

0,00

0,00

2140. postenis. Tehniskās iekārtas un aprīkojums

46 383,80

37 960,40

8 423,40

0,00

214. pants. Tehniskās iekārtas un aprīkojums

46 383,80

37 960,40

8 423,40

0,00

2160. postenis. Transportlīdzekļi

10 514,33

5 083,18

5 431,15

0,00

216. pants. Transportlīdzekļi

10 514,33

5 083,18

5 431,15

0,00

21. NODAĻA. INFORMĀTIKA, IEKĀRTAS UN MĒBELES: IEGĀDE, NOMA UN UZTURĒŠANA

2 785 660,44

2 762 096,03

23 564,41

0,00

2300. postenis. Kancelejas preces, biroja piederumi un dažādas plaša patēriņa preces

70 435,66

45 614,48

24 821,18

0,00

230. pants. Kancelejas preces, biroja piederumi un dažādas plaša patēriņa preces

70 435,66

45 614,48

24 821,18

0,00

2310. postenis. Izmaksas saistībā ar finanšu pakalpojumiem

0,00

0,00

0,00

0,00

231. pants. Izmaksas saistībā ar finanšu pakalpojumiem

0,00

0,00

0,00

0,00

2320. postenis. Tiesvedības izdevumi

406,92

280,70

126,22

0,00

232. pants. Tiesāšanās izdevumi un zaudējumu atlīdzināšana

406,92

280,70

126,22

0,00

2360. postenis. Pasta sūtījumu un piegādes maksājumi

15 681,22

13 677,34

2 003,88

0,00

236. pants. Pasta sūtījumu un piegādes maksājumi

15 681,22

13 677,34

2 003,88

0,00

2380. postenis. Citi administratīvās darbības izdevumi

28 280,58

20 919,09

7 361,49

0,00

238. pants. Citi administratīvās darbības izdevumi

28 280,58

20 919,09

7 361,49

0,00

23. NODAĻA. KĀRTĒJIE ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI

114 804,38

80 491,61

34 312,77

0,00

2520. postenis. Pieņemšanu un reprezentācijas izdevumi

100 956,64

81 633,50

19 323,14

0,00

252. pants. Pieņemšanu un reprezentācijas izdevumi

100 956,64

81 633,50

19 323,14

0,00

2540. postenis. Sanāksmes, kongresi un konferences

18 075,34

13 453,88

4 621,46

0,00

254. pants. Sanāksmes, kongresi un konferences

18 075,34

13 453,88

4 621,46

0,00

2560. postenis. Izdevumi par informēšanu un piedalīšanos sabiedriskos pasākumos

1 184,95

685,75

499,20

0,00

256. pants. Izdevumi par informēšanu un piedalīšanos sabiedriskos pasākumos

1 184,95

685,75

499,20

0,00

2570. postenis. Apvienotais mutiskās tulkošanas un konferenču dienests

94 973,25

86 542,17

8 431,08

0,00

2570. pants. Apvienotais mutiskās tulkošanas un konferenču dienests

94 973,25

86 542,17

8 431,08

0,00

25. NODAĻA. SANĀKSMES UN KONFERENCES

215 190,18

182 315,30

32 874,88

0,00

2700. postenis. Noteiktas konsultācijas, izpēte un aptaujas

288 547,56

261 432,10

27 115,46

0,00

270. pants. Noteiktas konsultācijas, izpēte un aptaujas

288 547,56

261 432,10

27 115,46

0,00

2720. postenis. Izdevumi par dokumentēšanu, arhivēšanu un bibliotēku

20 089,19

14 901,53

5 187,66

0,00

272. pants. Izdevumi par dokumentēšanu, arhivēšanu un bibliotēku

20 089,19

14 901,53

5 187,66

0,00

2740. postenis. Oficiālais Vēstnesis

735 995,19

396 608,63

339 386,56

0,00

2741. postenis. Vispārējas publikācijas

278 358,25

253 053,67

25 304,58

0,00

274. pants. Sagatavošana un izplatīšana

1 014 353,44

649 662,30

364 691,14

0,00

27. NODAĻA. INFORMĀCIJA: IEGŪŠANA, ARHIVĒŠANA, SAGATAVOŠANA UN IZPLATĪŠANA

1 322 990,19

925 995,93

396 994,26

0,00

2. SADAĻA KOPĀ. ĒKAS, MĒBELES, IEKĀRTAS UN DAŽĀDI DARBĪBAS IZDEVUMI

59 549 864,94

58 915 615,10

634 249,84

0,00

KOPĀ

61 197 589,11

60 368 584,31

829 004,80

0,00

---