# Europeiska unionens C 134/2011

| | ISSN 1725-2504
  doi:10.3000/17252504.C_2011.134.swe |
| --- | --- |
| Europeiska unionens
  officiella tidning | C 134 |
| | |
| Svensk utgåva | Meddelanden och upplysningar | 54 årgången4 maj 2011 |

ISSN 1725-2504

doi:10.3000/17252504.C_2011.134.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

C 134

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

54 årgången4 maj 2011

---

| Informationsnummer | Innehållsförteckning | Sida |
| --- | --- | --- |
| | IV   Upplysningar |
| | UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN |
| | Revisionsrätten |
| 2011/C 134/01 | Rapport om budgetförvaltningen och den ekonomiska förvaltningen för budgetåret 2010 | 1 |

Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

IV   Upplysningar

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

Revisionsrätten

2011/C 134/01

Rapport om budgetförvaltningen och den ekonomiska förvaltningen för budgetåret 2010

1

| SV | |
| --- | --- |

SV

---

IV Upplysningar

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

Revisionsrätten

| 4.5.2011 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 134/1 |
| --- | --- | --- | --- |

4.5.2011

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 134/1

---

RAPPORT OM BUDGETFÖRVALTNINGEN OCH DEN EKONOMISKA FÖRVALTNINGEN FÖR BUDGETÅRET 2010

2011/C 134/01

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

| | Punkt | Sida |
| --- | --- | --- |
| INLEDNING ... | 1–2 | 2 |
| INKOMSTER ... | 3–7 | 2 |
| Fastställda fordringar 2010 och fordringar som förts över från 2009 ... | 3–7 | 2 |
| UTGIFTER UNDER ÅRET ... | 8–25 | 3 |
| Tillgängliga slutliga anslag, åtaganden och betalningar per avdelning ... | 8–9 | 3 |
| Budgetöverföringar ... | 10 | 4 |
| Avdelning 1 — | Personer som är knutna till institutionen ... |

Punkt

Sida

INLEDNING ...

1–2

2

INKOMSTER ...

3–7

2

Fastställda fordringar 2010 och fordringar som förts över från 2009 ...

3–7

2

UTGIFTER UNDER ÅRET ...

8–25

3

Tillgängliga slutliga anslag, åtaganden och betalningar per avdelning ...

8–9

3

Budgetöverföringar ...

10

4

Avdelning 1 —

Personer som är knutna till institutionen ...

11–17

4

| Avdelning 2 — | Fastigheter, inventarier, utrustning och diverse driftsutgifter ... |
| --- | --- |

Avdelning 2 —

Fastigheter, inventarier, utrustning och diverse driftsutgifter ...

18–25

6

ÖVERFÖRINGAR FRÅN 2009 ...

26–30

7

Bilagor

BILAGA I

Beräknade inkomster, fastställda fordringar och fordringar som förts över mellan budgetår ...

9

BILAGA II

Förändringar i årets anslag ...

11

BILAGA II

Användning av årets anslag ...

15

BILAGA IV

Användning av anslag som förts över från 2009 ...

19

INLEDNING

Europeiska revisionsrättens uppdrag

Europeiska revisionsrätten är den EU-institution som enligt fördraget ska granska EU:s finanser. Revisionsrätten bidrar såsom EU:s externa revisor till att förbättra EU:s ekonomiska förvaltning och fungerar som oberoende väktare av unionsmedborgarnas ekonomiska intressen.

Revisionsrätten utför revisioner och bedömer hur EU:s medel uppbärs och används. Den undersöker om de ekonomiska transaktionerna har bokförts och redovisats i vederbörlig ordning, om de har genomförts lagligt och korrekt och om de har förvaltats på ett sparsamt, effektivt och ändamålsenligt sätt. Revisionsrätten sprider resultatet av sina revisioner i tydliga, relevanta och objektiva rapporter. Den avger också yttranden i frågor som rör den ekonomiska förvaltningen.

Revisionsrätten verkar för redovisningsskyldighet och insyn och biträder Europaparlamentet och rådet när dessa utövar sina kontrollbefogenheter i fråga om genomförandet av EU:s budget, särskilt under förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet. Revisionsrätten är fast besluten att vara en effektiv organisation och gå i spetsen för utvecklingen av offentlig revision och förvaltning.

| 1. | I rapporten om budgetförvaltningen och den ekonomiska förvaltningen för 2010 ges en översikt över genomförandet av budgeten och förklaringar till olika händelser som hade stor inverkan på verksamheten under budgetåret. |
| --- | --- |

1.

I rapporten om budgetförvaltningen och den ekonomiska förvaltningen för 2010 ges en översikt över genomförandet av budgeten och förklaringar till olika händelser som hade stor inverkan på verksamheten under budgetåret.

| 2. | I de bifogade bilagorna (bilaga I–bilaga IV) redovisas budgetposterna mer detaljerat. |
| --- | --- |

2.

I de bifogade bilagorna (bilaga I–bilaga IV) redovisas budgetposterna mer detaljerat.

INKOMSTER

Fastställda fordringar 2010 och fordringar som förts över från 2009

| 3. | De fastställda fordringarna för budgetåret 2010 uppgick till totalt 18 932 771 euro (tabell 1). Tillsammans med de anslag som förts över från det föregående budgetåret (499 582 euro) och förändringar under 2010 av dessa anslag (– 288 038 euro) (tabell 2) uppgick de fastställda fordringarna till sammanlagt 19 144 315 euro.

  Tabell 1


  Fastställda fordringar 2010









  (euro) |
| --- | --- |
| Avdelning | Fastställda fordringar 2010 | Totalt inkasserat belopp 2010 | % av det totala beloppet |
| 4 — | Inkomster från personer som är knutna till institutionen |

3.

De fastställda fordringarna för budgetåret 2010 uppgick till totalt 18 932 771 euro (tabell 1). Tillsammans med de anslag som förts över från det föregående budgetåret (499 582 euro) och förändringar under 2010 av dessa anslag (– 288 038 euro) (tabell 2) uppgick de fastställda fordringarna till sammanlagt 19 144 315 euro.

Tabell 1

Fastställda fordringar 2010

(euro)

Avdelning

Fastställda fordringar 2010

Totalt inkasserat belopp 2010

% av det totala beloppet

4 —

Inkomster från personer som är knutna till institutionen

18 353 273

18 353 273

100,00

| 5 — | Inkomster från institutionens administrativa verksamhet |
| --- | --- |

5 —

Inkomster från institutionens administrativa verksamhet

579 140

574 302

99,16

| 9 — | Diverse inkomster |
| --- | --- |

9 —

Diverse inkomster

358

358

100,00

Totalt

18 932 771

18 927 934

99,97

Tabell 2

Fordringar som förts över från 2009

| (euro) |
| --- |
| Avdelning | Rättigheter som förts över | Justeringar | Totalt | Totalt inkasserat belopp | % av det totala beloppet |
| 4 — | Inkomster från personer som är knutna till institutionen |

(euro)

Avdelning

Rättigheter som förts över

Justeringar

Totalt

Totalt inkasserat belopp

% av det totala beloppet

4 —

Inkomster från personer som är knutna till institutionen

499 330

– 288 038 (1)

211 292

140 737

66,61

| 5 — | Inkomster från institutionens administrativa verksamhet |
| --- | --- |

5 —

Inkomster från institutionens administrativa verksamhet

0

0

0

0

0,00

| 9 — | Diverse inkomster |
| --- | --- |

9 —

Diverse inkomster

252

0

252

252

100,00

Totalt

499 582

– 288 038

211 544

140 989

66,65

| 4. | De fastställda fordringarna för budgetåret 2010 (18 932 771 euro) utgör 95,09 % av de beräknade inkomsterna på 20 132 000 euro, jämfört med 98,38 % (18 791 087 euro) 2009. |
| --- | --- |

4.

De fastställda fordringarna för budgetåret 2010 (18 932 771 euro) utgör 95,09 % av de beräknade inkomsterna på 20 132 000 euro, jämfört med 98,38 % (18 791 087 euro) 2009.

| 5. | Det totala inkasserade beloppet den 31 december 2010 var 19 068 923 euro, varav 18 927 934 euro är inkasserade belopp som avser fastställda fordringar för 2010 (tabell 1) och 140 989 euro kom från fordringar som fastställts före budgetåret (tabell 2). |
| --- | --- |

5.

Det totala inkasserade beloppet den 31 december 2010 var 19 068 923 euro, varav 18 927 934 euro är inkasserade belopp som avser fastställda fordringar för 2010 (tabell 1) och 140 989 euro kom från fordringar som fastställts före budgetåret (tabell 2).

| 6. | Av de inkasserade inkomsterna på 19 068 923 euro utgjordes 18 494 010 euro (96,98 %) av avdrag från ledamöternas och de anställdas löner (skatter, pensioner och sjukförsäkringar) och personalens överföringar av pensionsrättigheter. Övriga inkasserade inkomster för budgetåret uppgick till 574 912 euro. Sammanlagt intjänades 45 866 euro i bankränta under 2010. Som jämförelse kan nämnas att avdragen från ledamöternas, personalens och andra anställdas löner (skatter, pensioner och sjukförsäkringar) och personalens överföringar av pensionsrättigheter 2009 uppgick till 98,24 % och övriga inkomster för budgetåret uppgick till 330 250 euro, varav intjänade bankräntor 58 973 euro. |
| --- | --- |

6.

Av de inkasserade inkomsterna på 19 068 923 euro utgjordes 18 494 010 euro (96,98 %) av avdrag från ledamöternas och de anställdas löner (skatter, pensioner och sjukförsäkringar) och personalens överföringar av pensionsrättigheter. Övriga inkasserade inkomster för budgetåret uppgick till 574 912 euro. Sammanlagt intjänades 45 866 euro i bankränta under 2010. Som jämförelse kan nämnas att avdragen från ledamöternas, personalens och andra anställdas löner (skatter, pensioner och sjukförsäkringar) och personalens överföringar av pensionsrättigheter 2009 uppgick till 98,24 % och övriga inkomster för budgetåret uppgick till 330 250 euro, varav intjänade bankräntor 58 973 euro.

| 7. | Det belopp som ännu inte inkommit vid budgetårets slut uppgick till 75 393 euro, det vill säga 0,39 % av de fastställda fordringarna för budgetåret och resterande fordringar som fastställts under de föregående budgetåren. Detta ska jämföras med 499 582 euro 2009, vilket utgjorde 2,59 %. |
| --- | --- |

7.

Det belopp som ännu inte inkommit vid budgetårets slut uppgick till 75 393 euro, det vill säga 0,39 % av de fastställda fordringarna för budgetåret och resterande fordringar som fastställts under de föregående budgetåren. Detta ska jämföras med 499 582 euro 2009, vilket utgjorde 2,59 %.

UTGIFTER UNDER ÅRET

Tillgängliga slutliga anslag, åtaganden och betalningar per avdelning

| 8. | I tabell 3 och tabell 4 finns en sammanställning av totalbeloppet för tillgängliga anslag 2010, ingångna åtaganden, betalningar under året och det resterande belopp som ska föras över till 2011. |
| --- | --- |

8.

I tabell 3 och tabell 4 finns en sammanställning av totalbeloppet för tillgängliga anslag 2010, ingångna åtaganden, betalningar under året och det resterande belopp som ska föras över till 2011.

| 9. | En mer detaljerad analys per kapitel finns i tabell 6–tabell 9 tillsammans med förklarande anmärkningar om några specifika kapitel och/eller punkter.

  Tabell 3


  Tillgängliga slutliga anslag och åtaganden per avdelning









  (euro) |
| --- | --- |
| Avdelning | Slutliga anslag | Ingångna åtaganden | % |
| Avdelning 1 — | Personer knutna till institutionen – totalt |

9.

En mer detaljerad analys per kapitel finns i tabell 6–tabell 9 tillsammans med förklarande anmärkningar om några specifika kapitel och/eller punkter.

Tabell 3

Tillgängliga slutliga anslag och åtaganden per avdelning

(euro)

Avdelning

Slutliga anslag

Ingångna åtaganden

%

Avdelning 1 —

Personer knutna till institutionen – totalt

118 524 398

109 147 112

92,09

| Avdelning 2 — | Fastigheter, inventarier, utrustning och diverse driftsutgifter – totalt |
| --- | --- |

Avdelning 2 —

Fastigheter, inventarier, utrustning och diverse driftsutgifter – totalt

29 421 333

28 811 318

97,93

| Avdelning 1 och 2 — | totalt |
| --- | --- |

Avdelning 1 och 2 —

147 945 731

137 958 430

93,25

Tabell 4

Åtaganden och betalningar per avdelning

| (euro) |
| --- |
| | Åtaganden | Betalningar | % | Överfört | % |
| Avdelning 1 — | Personer knutna till institutionen – totalt |

(euro)

Åtaganden

Betalningar

%

Överfört

%

Avdelning 1 —

Personer knutna till institutionen – totalt

109 147 112

107 568 520

98,55

1 578 592

1,45

| Avdelning 2 — | Fastigheter, inventarier, utrustning och diverse driftsutgifter – totalt |
| --- | --- |

Avdelning 2 —

Fastigheter, inventarier, utrustning och diverse driftsutgifter – totalt

28 811 318

14 105 303

48,96

14 706 015

51,04

| Avdelning 1 och 2 — | totalt |
| --- | --- |

Avdelning 1 och 2 —

137 958 430

121 673 823

88,20

16 284 607

11,80

Budgetöverföringar

| 10. | Under budgetåret gjorde revisionsrätten 22 budgetöverföringar på sammanlagt 1 626 968 euro (tabell 5), varav en var på 13 900 euro och gällde överföring av direktoratet för översättning från reserven till driftsbudgeten. Överföringarna gjordes för att arbetet vid revisionsrättens olika avdelningar skulle fortlöpa smidigt och för att fylla de behov som följde av detta. Överföringarnas konsekvenser för budgeten redovisas per punkt och för högre nivåer i bilaga II.

  Tabell 5


  Budgetöverföringar 2010








  (euro) |
| --- | --- |
| Typ av överföring | Antal överföringar 2010 | Totalt överfört belopp |
| Mellan avdelningar | 1 | 13 900 |
| Mellan kapitel | 3 | 91 000 |
| Mellan artiklar | 3 | 340 068 |
| Mellan punkter | 5 | 997 000 |
| Mellan underpunkter | 10 | 185 000 |
| Totalt | 22 | 1 626 968 |

10.

Under budgetåret gjorde revisionsrätten 22 budgetöverföringar på sammanlagt 1 626 968 euro (tabell 5), varav en var på 13 900 euro och gällde överföring av direktoratet för översättning från reserven till driftsbudgeten. Överföringarna gjordes för att arbetet vid revisionsrättens olika avdelningar skulle fortlöpa smidigt och för att fylla de behov som följde av detta. Överföringarnas konsekvenser för budgeten redovisas per punkt och för högre nivåer i bilaga II.

Tabell 5

Budgetöverföringar 2010

(euro)

Typ av överföring

Antal överföringar 2010

Totalt överfört belopp

Mellan avdelningar

1

13 900

Mellan kapitel

3

91 000

Mellan artiklar

3

340 068

Mellan punkter

5

997 000

Mellan underpunkter

10

185 000

Totalt

22

1 626 968

Avdelning 1 —
     
  Personer som är knutna till institutionen

| 11. | I tabell 6 och tabell 7 finns sammanställningar av de slutliga anslagen, åtagandena och betalningarna under avdelning 1 för 2010.

  Tabell 6


  Tillgängliga slutliga anslag och åtaganden under avdelning 1









  (euro) |
| --- | --- |
| Kapitel | Slutliga anslag | Ingångna åtaganden | % |
| 10 — | Ledamöter av institutionen |

11.

I tabell 6 och tabell 7 finns sammanställningar av de slutliga anslagen, åtagandena och betalningarna under avdelning 1 för 2010.

Tabell 6

Tillgängliga slutliga anslag och åtaganden under avdelning 1

(euro)

Kapitel

Slutliga anslag

Ingångna åtaganden

%

10 —

Ledamöter av institutionen

13 364 068

12 979 864

97,13

| 12 — | Tjänstemän och tillfälligt anställda |
| --- | --- |

12 —

Tjänstemän och tillfälligt anställda

94 245 530

87 458 637

92,80

| 14 — | Övrig personal och externa tjänster |
| --- | --- |

14 —

Övrig personal och externa tjänster

4 603 800

3 589 599

77,97

| 16 — | Övriga utgifter för personer knutna till institutionen |
| --- | --- |

16 —

Övriga utgifter för personer knutna till institutionen

6 311 000

5 119 012

81,11

| Avdelning 1 — | totalt |
| --- | --- |

Avdelning 1 —

118 524 398

109 147 112

92,09

| 12. | Utnyttjandegraden för anslagen under avdelning 1 var 92,09 % för 2010 (utnyttjandegraden för 2009 var 87,66 %). |
| --- | --- |

12.

Utnyttjandegraden för anslagen under avdelning 1 var 92,09 % för 2010 (utnyttjandegraden för 2009 var 87,66 %).

| 13. | Anslagen under kapitel 1 2 (Tjänstemän och tillfälligt anställda) utnyttjades 2010 till 92,80 % (utnyttjandegraden för 2009 var 86,86 %). Orsaken till den förbättrade utnyttjandegraden är bland annat inverkan av hela det ackumulerade resterande beloppet avseende 2009 års lönejusteringar och det mindre antalet lediga tjänster. Ett belopp på 6 786 893 euro utnyttjades inte, delvis på grund av affekterna av förseningar med rekryteringen, som fortfarande kvarstår även om de har minskat. Rekryteringen av personer som klarat uttagningsprov ökade betydligt i slutet av 2009 och under 2010, vilket kommer att ge effekter 2011. En annan anledning är att de flesta anställda som lämnar institutionen har en relativt hög lönegrad medan de nyrekryterade nästan uteslutande har ingångslönegrader. |
| --- | --- |

13.

Anslagen under kapitel 1 2 (Tjänstemän och tillfälligt anställda) utnyttjades 2010 till 92,80 % (utnyttjandegraden för 2009 var 86,86 %). Orsaken till den förbättrade utnyttjandegraden är bland annat inverkan av hela det ackumulerade resterande beloppet avseende 2009 års lönejusteringar och det mindre antalet lediga tjänster. Ett belopp på 6 786 893 euro utnyttjades inte, delvis på grund av affekterna av förseningar med rekryteringen, som fortfarande kvarstår även om de har minskat. Rekryteringen av personer som klarat uttagningsprov ökade betydligt i slutet av 2009 och under 2010, vilket kommer att ge effekter 2011. En annan anledning är att de flesta anställda som lämnar institutionen har en relativt hög lönegrad medan de nyrekryterade nästan uteslutande har ingångslönegrader.

| 14. | Årets utnyttjandegrad för kapitel 14 (Övrig personal och externa tjänster) på 77,97 % (82,67 % för 2009) orsakades huvudsakligen av en outnyttjad budget på 502 213 euro under budgetpost 1400 (till största delen kontraktsanställd personal) och 233 891 euro under budgetpost 1404 (till största delen nationella och internationella tjänstemän samt anställda inom den privata sektorn som tillfälligt arbetar vid revisionsrätten). Underutnyttjandet av budgetpost 1400 berodde huvudsakligen på ansträngningar att minska kostnaderna. När det gäller budgetpost 1404 antog revisionsrätten 2010 en policy där antalet sådana anställda fastställs och i och med detta kommer det att bli möjligt att fastställa en exaktare budget i framtiden.

  Tabell 7


  Åtaganden och betalningar under avdelning 1











  (euro) |
| --- | --- |
| Kapitel | Åtaganden | Betalningar | % | Överfört | % |
| 10 — | Ledamöter av institutionen |

14.

Årets utnyttjandegrad för kapitel 14 (Övrig personal och externa tjänster) på 77,97 % (82,67 % för 2009) orsakades huvudsakligen av en outnyttjad budget på 502 213 euro under budgetpost 1400 (till största delen kontraktsanställd personal) och 233 891 euro under budgetpost 1404 (till största delen nationella och internationella tjänstemän samt anställda inom den privata sektorn som tillfälligt arbetar vid revisionsrätten). Underutnyttjandet av budgetpost 1400 berodde huvudsakligen på ansträngningar att minska kostnaderna. När det gäller budgetpost 1404 antog revisionsrätten 2010 en policy där antalet sådana anställda fastställs och i och med detta kommer det att bli möjligt att fastställa en exaktare budget i framtiden.

Tabell 7

Åtaganden och betalningar under avdelning 1

(euro)

Kapitel

Åtaganden

Betalningar

%

Överfört

%

10 —

Ledamöter av institutionen

12 979 864

12 687 250

97,75

292 614

2,25

| 12 — | Tjänstemän och tillfälligt anställda |
| --- | --- |

12 —

Tjänstemän och tillfälligt anställda

87 458 637

87 103 778

99,59

354 859

0,41

| 14 — | Övrig personal och externa tjänster |
| --- | --- |

14 —

Övrig personal och externa tjänster

3 589 599

3 567 360

99,38

22 239

0,62

| 16 — | Övriga utgifter för personer knutna till institutionen |
| --- | --- |

16 —

Övriga utgifter för personer knutna till institutionen

5 119 012

4 210 132

82,25

908 880

17,75

| Avdelning 1 — | totalt |
| --- | --- |

Avdelning 1 —

109 147 112

107 568 520

98,55

1 578 592

1,45

| 15. | Betalningarna under 2010 uppgick till sammanlagt 107 568 520 euro, vilket motsvarar 90,76 % av de slutliga anslagen och 98,55 % av de totala åtagandena (för 2009 var motsvarande andelar 86,22 % och 98,36 %). |
| --- | --- |

15.

Betalningarna under 2010 uppgick till sammanlagt 107 568 520 euro, vilket motsvarar 90,76 % av de slutliga anslagen och 98,55 % av de totala åtagandena (för 2009 var motsvarande andelar 86,22 % och 98,36 %).

| 16. | De åtaganden som fördes över automatiskt till 2011 i enlighet med artikel 9.4 i budgetförordningen uppgick till 1 578 592 euro, det vill säga 1,33 % av de slutliga anslagen och 1,45 % av de totala åtagandena (för 2009 var motsvarande andelar 1,44 % och 1,64 %). |
| --- | --- |

16.

De åtaganden som fördes över automatiskt till 2011 i enlighet med artikel 9.4 i budgetförordningen uppgick till 1 578 592 euro, det vill säga 1,33 % av de slutliga anslagen och 1,45 % av de totala åtagandena (för 2009 var motsvarande andelar 1,44 % och 1,64 %).

| 17. | Det största beloppet som fördes över under kapitel 16 gäller personalens tjänsteresor som uppgick till 456 940 euro. För ett antal tjänsteresor 2010 hade det inte inkommit ansökningar om ersättning, och i några fall var handläggningen av inkomna ansökningar inte slutförd vid budgetårets slut. Andra belopp som ingick i överföringarna under kapitel 16 för vilka det fanns rättsliga åtaganden men som inte hade fakturerats under 2010 är budgetposterna småbarnscentret (216 420 euro) och fortbildning (172 644 euro). |
| --- | --- |

17.

Det största beloppet som fördes över under kapitel 16 gäller personalens tjänsteresor som uppgick till 456 940 euro. För ett antal tjänsteresor 2010 hade det inte inkommit ansökningar om ersättning, och i några fall var handläggningen av inkomna ansökningar inte slutförd vid budgetårets slut. Andra belopp som ingick i överföringarna under kapitel 16 för vilka det fanns rättsliga åtaganden men som inte hade fakturerats under 2010 är budgetposterna småbarnscentret (216 420 euro) och fortbildning (172 644 euro).

Avdelning 2 —
     
  Fastigheter, inventarier, utrustning och diverse driftsutgifter

| 18. | I tabell 8 och tabell 9 finns sammanställningar av de slutliga anslagen, åtagandena och betalningarna under avdelning 2 för 2010.

  Tabell 8


  Tillgängliga slutliga anslag och åtaganden under avdelning 2









  (euro) |
| --- | --- |
| Kapitel | Slutliga anslag | Ingångna åtaganden | % |
| 20 — | Fastigheter och utgifter i samband med dessa, inklusive K3 |

18.

I tabell 8 och tabell 9 finns sammanställningar av de slutliga anslagen, åtagandena och betalningarna under avdelning 2 för 2010.

Tabell 8

Tillgängliga slutliga anslag och åtaganden under avdelning 2

(euro)

Kapitel

Slutliga anslag

Ingångna åtaganden

%

20 —

Fastigheter och utgifter i samband med dessa, inklusive K3

18 561 000

18 390 592

99,08

| 20 — | Fastigheter och utgifter i samband med dessa, exklusive K3 |
| --- | --- |

20 —

Fastigheter och utgifter i samband med dessa, exklusive K3

7 561 000

7 390 592

97,75

| 21 — | Informationsteknik, utrustning och inventarier: inköp, hyra och underhåll |
| --- | --- |

21 —

Informationsteknik, utrustning och inventarier: inköp, hyra och underhåll

7 199 333

7 136 582

99,13

| 23 — | Löpande administrativa utgifter |
| --- | --- |

23 —

Löpande administrativa utgifter

430 000

405 897

94,39

| 25 — | Sammanträden och konferenser |
| --- | --- |

25 —

Sammanträden och konferenser

858 000

846 723

98,69

| 27 — | Information: förvärv, arkivering, produktion och spridning |
| --- | --- |

27 —

Information: förvärv, arkivering, produktion och spridning

2 373 000

2 031 524

85,61

| Avdelning 2 — | Totalt inklusive K3 |
| --- | --- |

Avdelning 2 —

29 421 333

28 811 318

97,93

| Avdelning 2 — | Totalt exklusive K3 |
| --- | --- |

Avdelning 2 —

18 421 333

17 811 318

96,69

| 19. | Utnyttjandegraden för anslag under avdelning 2 var 97,93 % för 2010 (jämfört med 99,74 % för 2009).

  Tabell 9


  Åtaganden och betalningar under avdelning 2











  (euro) |
| --- | --- |
| Kapitel | Åtaganden | Betalningar | % | Överfört | % |
| 20 — | Fastigheter och utgifter i samband med dessa, inklusive K3 |

19.

Utnyttjandegraden för anslag under avdelning 2 var 97,93 % för 2010 (jämfört med 99,74 % för 2009).

Tabell 9

Åtaganden och betalningar under avdelning 2

(euro)

Kapitel

Åtaganden

Betalningar

%

Överfört

%

20 —

Fastigheter och utgifter i samband med dessa, inklusive K3

18 390 592

7 656 283

41,63

10 734 309

58,37

| 20 — | Fastigheter och utgifter i samband med dessa, exklusive K3 |
| --- | --- |

20 —

Fastigheter och utgifter i samband med dessa, exklusive K3

7 390 592

6 294 739

85,17

1 095 853

14,83

| 21 — | Informationsteknik, utrustning och inventarier: inköp, hyra och underhåll |
| --- | --- |

21 —

Informationsteknik, utrustning och inventarier: inköp, hyra och underhåll

7 136 582

4 736 089

66,36

2 400 493

33,64

| 23 — | Löpande administrativa utgifter |
| --- | --- |

23 —

Löpande administrativa utgifter

405 897

273 493

67,38

132 404

32,62

| 25 — | Sammanträden och konferenser |
| --- | --- |

25 —

Sammanträden och konferenser

846 723

642 377

75,87

204 346

24,13

| 27 — | Information: förvärv, arkivering, produktion och spridning |
| --- | --- |

27 —

Information: förvärv, arkivering, produktion och spridning

2 031 524

797 061

39,23

1 234 463

60,77

| Avdelning 2 — | Totalt inklusive K3 |
| --- | --- |

Avdelning 2 —

28 811 318

14 105 303

48,96

14 706 015

51,04

| Avdelning 2 — | Totalt exklusive K3 |
| --- | --- |

Avdelning 2 —

17 811 318

12 743 759

71,55

5 067 559

28,45

| 20. | Betalningarna uppgick till sammanlagt 14 105 303 euro (varav betalningar för K3-byggnaden på 1 361 544 euro), vilket motsvarar 47,94 % av de slutliga anslagen och 48,96 % av åtagandena (för 2009 var motsvarande andelar 18,57 % och 18,61 %). De åtaganden som fördes över automatiskt till 2011 i enlighet med artikel 9.4 i budgetförordningen uppgick till 14 706 015 euro, det vill säga 49,98 % av de slutliga anslagen och 51,04 % av åtagandena (för 2009 var motsvarande andelar 81,17 % respektive 81,39 %). |
| --- | --- |

20.

Betalningarna uppgick till sammanlagt 14 105 303 euro (varav betalningar för K3-byggnaden på 1 361 544 euro), vilket motsvarar 47,94 % av de slutliga anslagen och 48,96 % av åtagandena (för 2009 var motsvarande andelar 18,57 % och 18,61 %). De åtaganden som fördes över automatiskt till 2011 i enlighet med artikel 9.4 i budgetförordningen uppgick till 14 706 015 euro, det vill säga 49,98 % av de slutliga anslagen och 51,04 % av åtagandena (för 2009 var motsvarande andelar 81,17 % respektive 81,39 %).

Projektet för K3-byggnaden och en jämförelse med 2009

| 21. | Den andra delen av finansieringen på 11 miljoner euro för revisionsrättens K3-projekt ingick i budgeten för 2010. Detta belopp har det ingåtts åtaganden för och en del av det betalades ut 2010. Det saldo som förs över till 2011 gäller kontrakt med byggföretag som ingåtts av projektledaren för revisionsrättens räkning och kommer att utnyttjas i enlighet med den information som gavs till budgetmyndigheten den 13 januari 2009 i enlighet med artikel 179.3 i budgetförordningen. Byggnadsarbetet påbörjades i mars 2010, och projektet fortskrider inom tids- och budgetramarna. |
| --- | --- |

21.

Den andra delen av finansieringen på 11 miljoner euro för revisionsrättens K3-projekt ingick i budgeten för 2010. Detta belopp har det ingåtts åtaganden för och en del av det betalades ut 2010. Det saldo som förs över till 2011 gäller kontrakt med byggföretag som ingåtts av projektledaren för revisionsrättens räkning och kommer att utnyttjas i enlighet med den information som gavs till budgetmyndigheten den 13 januari 2009 i enlighet med artikel 179.3 i budgetförordningen. Byggnadsarbetet påbörjades i mars 2010, och projektet fortskrider inom tids- och budgetramarna.

| 22. | K3-projektet förvränger de utnyttjandegrader som redovisas i punkt 20 och försvårar jämförelsen med 2009. För en bättre jämförelse med siffrorna för 2009 måste effekterna av detta projekt uteslutas. Om man gör det uppgår betalningarna under avdelning 2 till totalt 12 743 759 euro, vilket motsvarar 69,18 % av de slutliga anslagen och 71,55 % av åtagandena (för 2009 var andelarna 70,16 % och 70,90 %). De åtaganden som fördes över automatiskt till 2011 i enlighet med artikel 9.4 i budgetförordningen uppgick till 5 067 559 euro, det vill säga 27,51 % av de slutliga anslagen och 28,45 % av åtagandena (för 2009 var andelarna 28,80 % och 29,10 %). |
| --- | --- |

22.

K3-projektet förvränger de utnyttjandegrader som redovisas i punkt 20 och försvårar jämförelsen med 2009. För en bättre jämförelse med siffrorna för 2009 måste effekterna av detta projekt uteslutas. Om man gör det uppgår betalningarna under avdelning 2 till totalt 12 743 759 euro, vilket motsvarar 69,18 % av de slutliga anslagen och 71,55 % av åtagandena (för 2009 var andelarna 70,16 % och 70,90 %). De åtaganden som fördes över automatiskt till 2011 i enlighet med artikel 9.4 i budgetförordningen uppgick till 5 067 559 euro, det vill säga 27,51 % av de slutliga anslagen och 28,45 % av åtagandena (för 2009 var andelarna 28,80 % och 29,10 %).

| 23. | Av de 10 734 309 euro under kapitel 20 (Fastigheter och utgifter i samband med dessa) som fördes över till nästa budgetår gäller 9 638 456 euro K3-projektet. De övriga stora beloppen under kapitel 20 för vilka det hade gjorts åtaganden men som inte hade fakturerats innan årets slut var budgetposterna säkerhet (400 404 euro), lokalvård och underhåll (360 968 euro) och energiförbrukning (274 928 euro). |
| --- | --- |

23.

Av de 10 734 309 euro under kapitel 20 (Fastigheter och utgifter i samband med dessa) som fördes över till nästa budgetår gäller 9 638 456 euro K3-projektet. De övriga stora beloppen under kapitel 20 för vilka det hade gjorts åtaganden men som inte hade fakturerats innan årets slut var budgetposterna säkerhet (400 404 euro), lokalvård och underhåll (360 968 euro) och energiförbrukning (274 928 euro).

| 24. | De två största budgetposterna i överföringen till nästa budgetår på 2 400 493 euro under kapitel 21 (Informationsteknik, utrustning och inventarier: inköp, hyra och underhåll) är budgetpost 2102 (Externa tjänster i samband med drift, utveckling och anpassning av programvaror och system) med ett belopp på 1 772 390 euro och budgetpost 2100 (Inköp, installation, service och underhåll av utrustning och programvara) med ett belopp på 430 152 euro. De överförda beloppen är åtaganden för vilka det finns rättsliga åtaganden, men som inte hade fakturerats vid årets slut (tjänster som utförts men ännu inte fakturerats, pågående projekt som ännu inte fakturerats och inköp av material som ännu inte levererats och/eller inte fakturerats). Det överförda beloppet ligger på en nivå som är jämförbar med förra årets överförda belopp (2 785 661 euro varav 2 762 096 euro betalades under 2010). |
| --- | --- |

24.

De två största budgetposterna i överföringen till nästa budgetår på 2 400 493 euro under kapitel 21 (Informationsteknik, utrustning och inventarier: inköp, hyra och underhåll) är budgetpost 2102 (Externa tjänster i samband med drift, utveckling och anpassning av programvaror och system) med ett belopp på 1 772 390 euro och budgetpost 2100 (Inköp, installation, service och underhåll av utrustning och programvara) med ett belopp på 430 152 euro. De överförda beloppen är åtaganden för vilka det finns rättsliga åtaganden, men som inte hade fakturerats vid årets slut (tjänster som utförts men ännu inte fakturerats, pågående projekt som ännu inte fakturerats och inköp av material som ännu inte levererats och/eller inte fakturerats). Det överförda beloppet ligger på en nivå som är jämförbar med förra årets överförda belopp (2 785 661 euro varav 2 762 096 euro betalades under 2010).

| 25. | Under kapitel 27 (Information: förvärv, arkivering, produktion och spridning) gäller de överförda beloppen huvudsakligen budgetposterna 2740 – Europeiska unionens officiella tidning och 2741 – Publikationer. Det överförda beloppet på 593 448 euro under budgetpost 2740 gäller publiceringar i EUT under de sista månaderna 2010 som kommer att faktureras först under 2011 (2). När det gäller budgetpost 2741 – Publikationer – täckte det överförda beloppet på 284 187 euro de rättsliga åtagandena för fakturor som ännu inte inkommit (publicering av några särskilda rapporter 2010). Detta gäller också budgetpost 2700 – Samråd, studier och undersökningar i begränsad utsträckning – där 222 671 euro förs över för i första hand experttjänster på revisionsområdet. |
| --- | --- |

25.

Under kapitel 27 (Information: förvärv, arkivering, produktion och spridning) gäller de överförda beloppen huvudsakligen budgetposterna 2740 – Europeiska unionens officiella tidning och 2741 – Publikationer. Det överförda beloppet på 593 448 euro under budgetpost 2740 gäller publiceringar i EUT under de sista månaderna 2010 som kommer att faktureras först under 2011 (2). När det gäller budgetpost 2741 – Publikationer – täckte det överförda beloppet på 284 187 euro de rättsliga åtagandena för fakturor som ännu inte inkommit (publicering av några särskilda rapporter 2010). Detta gäller också budgetpost 2700 – Samråd, studier och undersökningar i begränsad utsträckning – där 222 671 euro förs över för i första hand experttjänster på revisionsområdet.

ÖVERFÖRINGAR FRÅN 2009

| 26. | De anslag som fördes över från 2009 redovisas i tabell 10.

  Tabell 10


  Anslag som förts över från 2009 till 2010









  (euro) |
| --- | --- |
| Kapitel | Anslag som förts över från 2009 till 2010 | Betalningar från de anslag som förts över | Anslag som förfallit |
| 10 — | Ledamöter av institutionen |

26.

De anslag som fördes över från 2009 redovisas i tabell 10.

Tabell 10

Anslag som förts över från 2009 till 2010

(euro)

Kapitel

Anslag som förts över från 2009 till 2010

Betalningar från de anslag som förts över

Anslag som förfallit

10 —

Ledamöter av institutionen

112 801

95 897

16 904

| 12 — | Tjänstemän och tillfälligt anställda |
| --- | --- |

12 —

Tjänstemän och tillfälligt anställda

158 853

128 416

30 437

| 14 — | Övrig personal och externa tjänster |
| --- | --- |

14 —

Övrig personal och externa tjänster

37 244

28 359

8 885

| 16 — | Övriga utgifter för personer knutna till institutionen |
| --- | --- |

16 —

Övriga utgifter för personer knutna till institutionen

1 338 826

1 200 297

138 529

| Avdelning 1 — | Totalt |
| --- | --- |

Avdelning 1 —

1 647 724

1 452 969

194 755

| 20 — | Fastigheter och utgifter i samband med dessa, inklusive K3 |
| --- | --- |

20 —

Fastigheter och utgifter i samband med dessa, inklusive K3

55 111 220

54 964 716

146 504

| 20 — | Fastigheter och utgifter i samband med dessa, exklusive K3 |
| --- | --- |

20 —

Fastigheter och utgifter i samband med dessa, exklusive K3

849 373

706 369

143 004

| 21 — | Informationsteknik, utrustning och inventarier: inköp, hyra och underhåll |
| --- | --- |

21 —

Informationsteknik, utrustning och inventarier: inköp, hyra och underhåll

2 785 661

2 762 096

23 565

| 23 — | Löpande administrativa utgifter |
| --- | --- |

23 —

Löpande administrativa utgifter

114 804

80 492

34 312

| 25 — | Sammanträden och konferenser |
| --- | --- |

25 —

Sammanträden och konferenser

215 190

182 315

32 875

| 27 — | Information: förvärv, arkivering, produktion och spridning |
| --- | --- |

27 —

Information: förvärv, arkivering, produktion och spridning

1 322 990

925 996

396 994

| Avdelning 2 — | Totalt inklusive K3 |
| --- | --- |

Avdelning 2 —

59 549 865

58 915 615

634 250

| Avdelning 2 — | Totalt exklusive K3 |
| --- | --- |

Avdelning 2 —

5 288 018

4 657 268

630 750

| Avdelning 1 och 2 — | totalt |
| --- | --- |

Avdelning 1 och 2 —

61 197 589

60 368 584

829 005

| Avdelning 1 och 2 — | totalt |
| --- | --- |

Avdelning 1 och 2 —

6 935 742

6 110 237

825 505

| 27. | De automatiskt överförda anslagen (artikel 9.4 i budgetförordningen) från budgetåret 2009 till budgetåret 2010 uppgick sammanlagt till 61 197 589 euro och ledde till betalningar på 60 368 584 euro, vilket innebär en utnyttjandegrad på 98,65 % (87,53 % för 2009). |
| --- | --- |

27.

De automatiskt överförda anslagen (artikel 9.4 i budgetförordningen) från budgetåret 2009 till budgetåret 2010 uppgick sammanlagt till 61 197 589 euro och ledde till betalningar på 60 368 584 euro, vilket innebär en utnyttjandegrad på 98,65 % (87,53 % för 2009).

| 28. | Av de betalningar på 54 964 716 euro som gäller överförda anslag i kapitel 20 är 54 258 347 euro betalningar från budgetpost 2 0 0 3 (förvärv av fast egendom) som främst gäller arbete med byggandet av K3 som inleddes i mars 2010. Dessa betalningar ingår i den första delen av finansieringen på 55 000 000 euro, som ingick i 2009 års budget, och gäller kontrakt med byggföretag som ingåtts av projektledaren (se punkt 21) för revisionsrättens räkning. |
| --- | --- |

28.

Av de betalningar på 54 964 716 euro som gäller överförda anslag i kapitel 20 är 54 258 347 euro betalningar från budgetpost 2 0 0 3 (förvärv av fast egendom) som främst gäller arbete med byggandet av K3 som inleddes i mars 2010. Dessa betalningar ingår i den första delen av finansieringen på 55 000 000 euro, som ingick i 2009 års budget, och gäller kontrakt med byggföretag som ingåtts av projektledaren (se punkt 21) för revisionsrättens räkning.

| 29. | I detta sammanhang ingår projektledaren ekonomiska åtaganden gentemot byggföretagen. För att uppväga detta anges i kontraktet mellan revisionsrätten och projektledaren att revisionsrätten måste ha tillräckliga medel, inom ramen för vad som finns tillgängligt i budgeten, för att täcka projektledarens åtaganden gentemot byggföretagen. För att garantera detta har revisionsrätten undertecknat ett kontrakt med en lokal bank om en särskild typ av spärrat konto (fiduciary contract) och innehar på så sätt de medel som budgetmyndigheten har ställt till förfogande. Genom användandet av detta särskilda konto skyddas också unionens ekonomiska intressen. |
| --- | --- |

29.

I detta sammanhang ingår projektledaren ekonomiska åtaganden gentemot byggföretagen. För att uppväga detta anges i kontraktet mellan revisionsrätten och projektledaren att revisionsrätten måste ha tillräckliga medel, inom ramen för vad som finns tillgängligt i budgeten, för att täcka projektledarens åtaganden gentemot byggföretagen. För att garantera detta har revisionsrätten undertecknat ett kontrakt med en lokal bank om en särskild typ av spärrat konto (fiduciary contract) och innehar på så sätt de medel som budgetmyndigheten har ställt till förfogande. Genom användandet av detta särskilda konto skyddas också unionens ekonomiska intressen.

| 30. | Användandet av kontot stämmer överens med den information som gavs till budgetmyndigheten i enlighet med artikel 179.3. |
| --- | --- |

30.

Användandet av kontot stämmer överens med den information som gavs till budgetmyndigheten i enlighet med artikel 179.3.

---

(1)  Nödvändig justering efter det att överföringarna av pensionsrättigheter lades ut på entreprenad.

(2)  Här ingår publiceringskostnader för årsrapporten, särskilda rapporter, särskilda årsrapporter och den externa revisorns rapport samt övriga kostnader i samband med detta, såsom spridning och lagring.

---

BILAGA I

BERÄKNADE INKOMSTER, FASTSTÄLLDA FORDRINGAR OCH FORDRINGAR SOM FÖRTS ÖVER MELLAN BUDGETÅR

| | Inkomster – 2010 |
| --- | --- |
| Budgetpost | Ursprunglig budget | Fastställda fordringar för året | Inkasserade belopp för året | Utestående fordringar för året |
| Punkt 4000 Inkomster från skatt på löner och andra ersättningar till ledamöter av institutionen, tjänstemän och övriga anställda | 10 298 000,00 | 9 358 372,47 | 9 358 372,47 | 0,00 |
| Punkt 4040 Inkomster från den särskilda avgiften på lönerna för institutionernas ledamöter, tjänstemän och andra anställda i aktiv tjänst | 885 000,00 | 1 296 219,56 | 1 296 219,56 | 0,00 |
| KAPITEL 40 SKATTER OCH DIVERSE AVDRAG | 11 183 000,00 | 10 654 592,03 | 10 654 592,03 | 0,00 |
| Punkt 4100 Personalens avgifter till pensionssystemet | 7 449 000,00 | 7 650 484,26 | 7 650 484,26 | 0,00 |
| Punkt 4110 Personalens överföring eller återköp av pensionsrättigheter | 1 300 000,00 | 48 110,16 | 48 110,16 | 0,00 |
| Punkt 4120 Avgifter till pensionssystemet från tjänstemän och tillfälligt anställda med tjänstledighet av personliga skäl | 0,00 | 86,62 | 86,62 | 0,00 |
| KAPITEL 41 AVGIFTER TILL PENSIONSSYSTEMET | 8 749 000,00 | 7 698 681,04 | 7 698 681,04 | 0,00 |
| AVDELNING 4 INKOMSTER FRÅN PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL INSTITUTIONERNA | 19 932 000,00 | 18 353 273,07 | 18 353 273,07 | 0,00 |
| Punkt 5001 Inkomster från försäljning av övriga tillgångar – Inkomster avsatta för särskilda ändamål | 0,00 | 4 200,00 | 0,00 | 4 200,00 |
| Punkt 5020 Inkomster från försäljning av publikationer, trycksaker och filmer – Inkomster avsatta för särskilda ändamål | 0,00 | 16 281,41 | 16 281,41 | 0,00 |
| KAPITEL 50 INKOMSTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS EGENDOM (UTRUSTNING) OCH FAST EGENDOM | 0,00 | 20 481,41 | 16 281,41 | 4 200,00 |
| Punkt 5200 Avkastning på investerat och utlånat kapital, bankräntor och andra räntor på institutionens konton | 0,00 | 45 866,43 | 45 866,43 | 0,00 |
| KAPITEL 52 AVKASTNING PÅ INVESTERAT OCH UTLÅNAT KAPITAL, BANKRÄNTOR OCH ANDRA RÄNTOR | 0,00 | 45 866,43 | 45 866,43 | 0,00 |
| Punkt 5700 Inkomster från återbetalningar av belopp som betalats ut på felaktiga grunder – Inkomster avsatta för särskilda ändamål | 0,00 | 512 791,92 | 512 154,64 | 637,28 |
| KAPITEL 57 ÖVRIGA BIDRAG OCH ÅTERBETALNINGAR I SAMBAND MED INSTITUTIONENS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET | 0,00 | 512 791,92 | 512 154,64 | 637,28 |
| AVDELNING 5 INKOMSTER FRÅN INSTITUTIONENS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET | 0,00 | 579 139,76 | 574 302,48 | 4 837,28 |
| Punkt 9000 Diverse inkomster | 200 000,00 | 358,15 | 358,15 | 0,00 |
| KAPITEL 90 DIVERSE INKOMSTER | 200 000,00 | 358,15 | 358,15 | 0,00 |
| AVDELNING 9 DIVERSE INKOMSTER | 200 000,00 | 358,15 | 358,15 | 0,00 |
| TOTALT | 20 132 000,00 | 18 932 770,98 | 18 927 933,70 | 4 837,28 |

Inkomster – 2010

Budgetpost

Ursprunglig budget

Fastställda fordringar för året

Inkasserade belopp för året

Utestående fordringar för året

Punkt 4000 Inkomster från skatt på löner och andra ersättningar till ledamöter av institutionen, tjänstemän och övriga anställda

10 298 000,00

9 358 372,47

9 358 372,47

0,00

Punkt 4040 Inkomster från den särskilda avgiften på lönerna för institutionernas ledamöter, tjänstemän och andra anställda i aktiv tjänst

885 000,00

1 296 219,56

1 296 219,56

0,00

KAPITEL 40 SKATTER OCH DIVERSE AVDRAG

11 183 000,00

10 654 592,03

10 654 592,03

0,00

Punkt 4100 Personalens avgifter till pensionssystemet

7 449 000,00

7 650 484,26

7 650 484,26

0,00

Punkt 4110 Personalens överföring eller återköp av pensionsrättigheter

1 300 000,00

48 110,16

48 110,16

0,00

Punkt 4120 Avgifter till pensionssystemet från tjänstemän och tillfälligt anställda med tjänstledighet av personliga skäl

0,00

86,62

86,62

0,00

KAPITEL 41 AVGIFTER TILL PENSIONSSYSTEMET

8 749 000,00

7 698 681,04

7 698 681,04

0,00

AVDELNING 4 INKOMSTER FRÅN PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL INSTITUTIONERNA

19 932 000,00

18 353 273,07

18 353 273,07

0,00

Punkt 5001 Inkomster från försäljning av övriga tillgångar – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

0,00

4 200,00

0,00

4 200,00

Punkt 5020 Inkomster från försäljning av publikationer, trycksaker och filmer – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

0,00

16 281,41

16 281,41

0,00

KAPITEL 50 INKOMSTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS EGENDOM (UTRUSTNING) OCH FAST EGENDOM

0,00

20 481,41

16 281,41

4 200,00

Punkt 5200 Avkastning på investerat och utlånat kapital, bankräntor och andra räntor på institutionens konton

0,00

45 866,43

45 866,43

0,00

KAPITEL 52 AVKASTNING PÅ INVESTERAT OCH UTLÅNAT KAPITAL, BANKRÄNTOR OCH ANDRA RÄNTOR

0,00

45 866,43

45 866,43

0,00

Punkt 5700 Inkomster från återbetalningar av belopp som betalats ut på felaktiga grunder – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

0,00

512 791,92

512 154,64

637,28

KAPITEL 57 ÖVRIGA BIDRAG OCH ÅTERBETALNINGAR I SAMBAND MED INSTITUTIONENS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET

0,00

512 791,92

512 154,64

637,28

AVDELNING 5 INKOMSTER FRÅN INSTITUTIONENS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET

0,00

579 139,76

574 302,48

4 837,28

Punkt 9000 Diverse inkomster

200 000,00

358,15

358,15

0,00

KAPITEL 90 DIVERSE INKOMSTER

200 000,00

358,15

358,15

0,00

AVDELNING 9 DIVERSE INKOMSTER

200 000,00

358,15

358,15

0,00

TOTALT

20 132 000,00

18 932 770,98

18 927 933,70

4 837,28

| | Inkomster som förts över från föregående budgetår |
| --- | --- |
| Budgetpost | Fordringar, år N-1 | Förändring av de inkomster som förts över, år N-1 | Inkomster som förts över totalt, år N-1 | Inkasserade belopp från år N-1 | Utestående fordringar från år N-1 |
| Punkt 4000 Inkomster från skatt på löner och andra ersättningar till ledamöter av institutionen, tjänstemän och övriga anställda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Punkt 4040 Inkomster från den särskilda avgiften på lönerna för institutionernas ledamöter, tjänstemän och andra anställda i aktiv tjänst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITEL 40 SKATTER OCH DIVERSE AVDRAG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Punkt 4100 Personalens avgifter till pensionssystemet | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Punkt 4110 Personalens överföring eller återköp av pensionsrättigheter | 497 779,75 | – 288 037,53 | 209 742,22 | 139 186,24 | 70 555,98 |
| Punkt 4120 Avgifter till pensionssystemet från tjänstemän och tillfälligt anställda med tjänstledighet av personliga skäl | 1 550,29 | 0,00 | 1 550,29 | 1 550,29 | 0,00 |
| KAPITEL 41 AVGIFTER TILL PENSIONSSYSTEMET | 499 330,04 | – 288 037,53 | 211 292,51 | 140 736,53 | 70 555,98 |
| AVDELNING 4 INKOMSTER FRÅN PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL INSTITUTIONERNA | 499 330,04 | – 288 037,53 | 211 292,51 | 140 736,53 | 70 555,98 |
| Punkt 5020 Inkomster från försäljning av publikationer, trycksaker och filmer – Inkomster avsatta för särskilda ändamål | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITEL 50 INKOMSTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS EGENDOM (UTRUSTNING) OCH FAST EGENDOM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Punkt 5200 Avkastning på investerat och utlånat kapital, bankräntor och andra räntor på institutionens konton | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITEL 52 AVKASTNING PÅ INVESTERAT OCH UTLÅNAT KAPITAL, BANKRÄNTOR OCH ANDRA RÄNTOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Punkt 5700 Inkomster från återbetalningar av belopp som betalats ut på felaktiga grunder – Inkomster avsatta för särskilda ändamål | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITEL 57 ÖVRIGA BIDRAG OCH ÅTERBETALNINGAR I SAMBAND MED INSTITUTIONENS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AVDELNING 5 INKOMSTER FRÅN INSTITUTIONENS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Punkt 9000 Diverse inkomster | 252,00 | 0,00 | 252,00 | 252,00 | 0,00 |
| KAPITEL 90 DIVERSE INKOMSTER | 252,00 | 0,00 | 252,00 | 252,00 | 0,00 |
| AVDELNING 9 DIVERSE INKOMSTER | 252,00 | 0,00 | 252,00 | 252,00 | 0,00 |
| TOTALT | 499 582,04 | – 288 037,53 | 211 544,51 | 140 988,53 | 70 555,98 |

Inkomster som förts över från föregående budgetår

Budgetpost

Fordringar, år N-1

Förändring av de inkomster som förts över, år N-1

Inkomster som förts över totalt, år N-1

Inkasserade belopp från år N-1

Utestående fordringar från år N-1

Punkt 4000 Inkomster från skatt på löner och andra ersättningar till ledamöter av institutionen, tjänstemän och övriga anställda

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Punkt 4040 Inkomster från den särskilda avgiften på lönerna för institutionernas ledamöter, tjänstemän och andra anställda i aktiv tjänst

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITEL 40 SKATTER OCH DIVERSE AVDRAG

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Punkt 4100 Personalens avgifter till pensionssystemet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Punkt 4110 Personalens överföring eller återköp av pensionsrättigheter

497 779,75

– 288 037,53

209 742,22

139 186,24

70 555,98

Punkt 4120 Avgifter till pensionssystemet från tjänstemän och tillfälligt anställda med tjänstledighet av personliga skäl

1 550,29

0,00

1 550,29

1 550,29

0,00

KAPITEL 41 AVGIFTER TILL PENSIONSSYSTEMET

499 330,04

– 288 037,53

211 292,51

140 736,53

70 555,98

AVDELNING 4 INKOMSTER FRÅN PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL INSTITUTIONERNA

499 330,04

– 288 037,53

211 292,51

140 736,53

70 555,98

Punkt 5020 Inkomster från försäljning av publikationer, trycksaker och filmer – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITEL 50 INKOMSTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS EGENDOM (UTRUSTNING) OCH FAST EGENDOM

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Punkt 5200 Avkastning på investerat och utlånat kapital, bankräntor och andra räntor på institutionens konton

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITEL 52 AVKASTNING PÅ INVESTERAT OCH UTLÅNAT KAPITAL, BANKRÄNTOR OCH ANDRA RÄNTOR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Punkt 5700 Inkomster från återbetalningar av belopp som betalats ut på felaktiga grunder – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITEL 57 ÖVRIGA BIDRAG OCH ÅTERBETALNINGAR I SAMBAND MED INSTITUTIONENS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

AVDELNING 5 INKOMSTER FRÅN INSTITUTIONENS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Punkt 9000 Diverse inkomster

252,00

0,00

252,00

252,00

0,00

KAPITEL 90 DIVERSE INKOMSTER

252,00

0,00

252,00

252,00

0,00

AVDELNING 9 DIVERSE INKOMSTER

252,00

0,00

252,00

252,00

0,00

TOTALT

499 582,04

– 288 037,53

211 544,51

140 988,53

70 555,98

---

BILAGA II

FÖRÄNDRINGAR I ÅRETS ANSLAG

| Budgetpost | Ursprunglig budget | Tilläggsbudgetar | Överföringar mellan budgetposter | Anslag för året | Automatiska överföringar från år N-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Punkt 1000 Löner, ersättningar och pensioner | 8 205 000,00 | | 320 000,00 | 8 525 000,00 | 0,00 |
| Punkt 1002 Rättigheter i samband med tillträde av och avgång från tjänst | 778 000,00 | | 0,00 | 778 000,00 | 0,00 |
| Artikel 100 Löner och andra rättigheter | 8 983 000,00 | | 320 000,00 | 9 303 000,00 | 0,00 |
| Punkt 1020 Avgångsersättningar | 1 126 000,00 | | – 175 000,00 | 951 000,00 | 0,00 |
| Artikel 102 Avgångsersättningar | 1 126 000,00 | | – 175 000,00 | 951 000,00 | 0,00 |
| Punkt 1030 Pensioner | 2 636 000,00 | | 10 068,00 | 2 646 068,00 | 0,00 |
| Artikel 103 Pensioner | 2 636 000,00 | | 10 068,00 | 2 646 068,00 | 0,00 |
| Punkt 1040 Tjänsteresor | 324 000,00 | | 0,00 | 324 000,00 | 89 394,69 |
| Artikel 104 Tjänsteresor | 324 000,00 | | 0,00 | 324 000,00 | 89 394,69 |
| Punkt 1060 Vidareutbildning | 140 000,00 | | 0,00 | 140 000,00 | 23 406,75 |
| Artikel 106 Vidareutbildning | 140 000,00 | | 0,00 | 140 000,00 | 23 406,75 |
| Punkt 1090 Preliminärt anslag | 155 068,00 | | – 155 068,00 | 0,00 | 0,00 |
| Artikel 109 Preliminärt anslag | 155 068,00 | | – 155 068,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITEL 10 LEDAMÖTER AV INSTITUTIONEN | 13 364 068,00 | | 0,00 | 13 364 068,00 | 112 801,44 |
| Punkt 1200 Löner och ersättningar | 91 008 515,00 | | 0,00 | 91 008 515,00 | 0,00 |
| Punkt 1202 Övertidsersättning | 587 000,00 | | 0,00 | 587 000,00 | 0,00 |
| Punkt 1204 Rättigheter i samband med tillträde av, byte av eller avgång från tjänst | 1 522 000,00 | | 0,00 | 1 522 000,00 | 158 853,19 |
| Artikel 120 Löner och andra rättigheter | 93 117 515,00 | | 0,00 | 93 117 515,00 | 158 853,19 |
| Punkt 1220 Ersättning vid pensionering i tjänstens intresse (artiklarna 41 och 50 i tjänsteföreskrifterna) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Artikel 122 Ersättning vid förtida avgång | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Punkt 1290 Preliminärt anslag | 1 128 015,00 | | 0,00 | 1 128 015,00 | 0,00 |
| Artikel 129 Preliminärt anslag | 1 128 015,00 | | 0,00 | 1 128 015,00 | 0,00 |
| KAPITEL 12 TJÄNSTEMÄN OCH TILLFÄLLIGT ANSTÄLLDA | 94 245 530,00 | | 0,00 | 94 245 530,00 | 158 853,19 |
| Punkt 1400 Övriga anställda | 3 126 800,00 | | – 250 000,00 | 2 876 800,00 | 0,00 |
| Punkt 1404 Praktiktjänstgöring och personalutbyte | 861 000,00 | | 350 000,00 | 1 211 000,00 | 0,00 |
| Punkt 1405 Övriga externa tjänster | 299 000,00 | | – 100 000,00 | 199 000,00 | 2 396,18 |
| Punkt 1406 Externa tjänster inom språkområdet | 264 100,00 | | 13 900,00 | 278 000,00 | 34 847,41 |
| Artikel 140 Övriga anställda och externa personer | 4 550 900,00 | | 13 900,00 | 4 564 800,00 | 37 243,59 |
| Punkt 1490 Preliminärt anslag | 39 000,00 | | 0,00 | 39 000,00 | 0,00 |
| Artikel 149 Preliminärt anslag | 39 000,00 | | 0,00 | 39 000,00 | 0,00 |
| KAPITEL 14 ÖVRIG PERSONAL OCH EXTERNA TJÄNSTER | 4 589 900,00 | | 13 900,00 | 4 603 800,00 | 37 243,59 |
| Punkt 1610 Diverse utgifter för personalrekrytering | 142 000,00 | | 0,00 | 142 000,00 | 63 215,02 |
| Punkt 1612 Fortbildning | 1 030 000,00 | | 0,00 | 1 030 000,00 | 350 648,36 |
| Artikel 161 Utgifter med anknytning till personaladministration | 1 172 000,00 | | 0,00 | 1 172 000,00 | 413 863,38 |
| Punkt 1620 Tjänsteresor | 3 450 000,00 | | 0,00 | 3 450 000,00 | 703 000,00 |
| Artikel 162 Tjänsteresor | 3 450 000,00 | | 0,00 | 3 450 000,00 | 703 000,00 |
| Punkt 1630 Socialt stöd | 25 000,00 | | 0,00 | 25 000,00 | 2 000,00 |
| Punkt 1632 Insatser för att främja kontakten mellan anställda samt andra sociala insatser | 86 000,00 | | 0,00 | 86 000,00 | 9 847,47 |
| Artikel 163 Åtgärder till förmån för institutionens personal | 111 000,00 | | 0,00 | 111 000,00 | 11 847,47 |
| Punkt 1650 Hälsovård | 277 000,00 | | 0,00 | 277 000,00 | 53 084,74 |
| Punkt 1652 Restauranger och matsalar | 62 000,00 | | 0,00 | 62 000,00 | 11 362,51 |
| Punkt 1654 Olika typer av fritidshem | 1 239 000,00 | | 0,00 | 1 239 000,00 | 145 667,85 |
| Artikel 165 Verksamhet som berör alla med anknytning till institutionen | 1 578 000,00 | | 0,00 | 1 578 000,00 | 210 115,10 |
| KAPITEL 16 ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONER KNUTNA TILL INSTITUTIONEN | 6 311 000,00 | | 0,00 | 6 311 000,00 | 1 338 825,95 |
| AVDELNING 1 – PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL INSTITUTIONEN | 118 510 498,00 | | 13 900,00 | 118 524 398,00 | 1 647 724,17 |
| Punkt 2000 Hyror | 3 884 000,00 | | –48 500,00 | 3 835 500,00 | 32 698,41 |
| Punkt 2003 Fastighetsförvärv | 11 000 000,00 | | 0,00 | 11 000 000,00 | 54 261 847,41 |
| Punkt 2007 Inredning av lokaler | 165 000,00 | | 0,00 | 165 000,00 | 196 549,44 |
| Punkt 2008 Undersökningar och teknisk assistans i samband med byggnadsarbeten | 30 000,00 | | 48 500,00 | 78 500,00 | 37 023,95 |
| Artikel 200 Fastigheter | 15 079 000,00 | | 0,00 | 15 079 000,00 | 54 528 119,21 |
| Punkt 2022 Lokalvård och underhåll | 1 153 000,00 | | 65 000,00 | 1 218 000,00 | 191 333,35 |
| Punkt 2024 Energiförbrukning | 1 012 000,00 | | 0,00 | 1 012 000,00 | 246 714,94 |
| Punkt 2026 Säkerhet och övervakning av byggnader | 1 121 000,00 | | 0,00 | 1 121 000,00 | 124 965,36 |
| Punkt 2028 Försäkringar | 73 000,00 | | –22 000,00 | 51 000,00 | 5 120,65 |
| Punkt 2029 Övriga utgifter för byggnader | 80 000,00 | | 0,00 | 80 000,00 | 14 966,24 |
| Artikel 202 Utgifter rörande fastigheter | 3 439 000,00 | | 43 000,00 | 3 482 000,00 | 583 100,54 |
| KAPITEL 20 FASTIGHETER OCH UTGIFTER I SAMBAND MED DESSA | 18 518 000,00 | | 43 000,00 | 18 561 000,00 | 55 111 219,75 |
| Punkt 2100 Inköp, installation, service och underhåll av utrustning och programvara | 2 164 333,00 | | – 450 000,00 | 1 714 333,00 | 766 688,24 |
| Punkt 2102 Externa tjänster i samband med drift, utveckling och anpassning av programvaror och system | 3 538 000,00 | | 450 000,00 | 3 988 000,00 | 1 719 417,57 |
| Punkt 2103 Telekommunikationer | 663 000,00 | | 0,00 | 663 000,00 | 169 428,91 |
| Artikel 210 Utrustning, driftskostnader och tjänster rörande databehandling och telekommunikationer | 6 365 333,00 | | 0,00 | 6 365 333,00 | 2 655 534,72 |
| Punkt 2120 Inventarier | 137 000,00 | | 0,00 | 137 000,00 | 73 227,59 |
| Artikel 212 Inventarier | 137 000,00 | | 0,00 | 137 000,00 | 73 227,59 |
| Punkt 2140 Teknisk utrustning och tekniska installationer | 130 000,00 | | 0,00 | 130 000,00 | 46 383,80 |
| Artikel 214 Teknisk utrustning och tekniska installationer | 130 000,00 | | 0,00 | 130 000,00 | 46 383,80 |
| Punkt 2160 Fordon | 610 000,00 | | –43 000,00 | 567 000,00 | 10 514,33 |
| Artikel 216 Fordon | 610 000,00 | | –43 000,00 | 567 000,00 | 10 514,33 |
| KAPITEL 21 INFORMATIONSTEKNIK, UTRUSTNING OCH INVENTARIER: INKÖP, HYRA OCH UNDERHÅLL | 7 242 333,00 | | –43 000,00 | 7 199 333,00 | 2 785 660,44 |
| Punkt 2300 Papper, kontorsmateriel och andra förbrukningsartiklar | 155 000,00 | | 0,00 | 155 000,00 | 70 435,66 |
| Artikel 230 Papper, kontorsmateriel och andra förbrukningsartiklar | 155 000,00 | | 0,00 | 155 000,00 | 70 435,66 |
| Punkt 2310 Finansiella utgifter | 20 000,00 | | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| Artikel 231 Finansiella utgifter | 20 000,00 | | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| Punkt 2320 Rättskostnader | 20 000,00 | | 16 000,00 | 36 000,00 | 406,92 |
| Artikel 232 Rättskostnader och skadestånd | 20 000,00 | | 16 000,00 | 36 000,00 | 406,92 |
| Punkt 2360 Porto | 60 000,00 | | 0,00 | 60 000,00 | 15 681,22 |
| Artikel 236 Porto | 60 000,00 | | 0,00 | 60 000,00 | 15 681,22 |
| Punkt 2380 Övriga administrativa utgifter | 149 000,00 | | 10 000,00 | 159 000,00 | 28 280,58 |
| Artikel 238 Övriga administrativa utgifter | 149 000,00 | | 10 000,00 | 159 000,00 | 28 280,58 |
| KAPITEL 23 LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 404 000,00 | | 26 000,00 | 430 000,00 | 114 804,38 |
| Punkt 2520 Mottagnings- och representationskostnader | 252 000,00 | | –10 000,00 | 242 000,00 | 100 956,64 |
| Artikel 252 Mottagnings- och representationskostnader | 252 000,00 | | –10 000,00 | 242 000,00 | 100 956,64 |
| Punkt 2540 Sammanträden, kongresser och konferenser | 127 000,00 | | 0,00 | 127 000,00 | 18 075,34 |
| Artikel 254 Sammanträden, kongresser och konferenser | 127 000,00 | | 0,00 | 127 000,00 | 18 075,34 |
| Punkt 2560 Utgifter för information och deltagande i offentliga arrangemang | 17 000,00 | | 0,00 | 17 000,00 | 1 184,95 |
| Artikel 256 EUtgifter för information och deltagande i offentliga arrangemang | 17 000,00 | | 0,00 | 17 000,00 | 1 184,95 |
| Punkt 2570 Gemensamma tjänsten för tolkning och konferenser | 472 000,00 | | 0,00 | 472 000,00 | 94 973,25 |
| Artikel 257 Gemensamma tjänsten för tolkning och konferenser | 472 000,00 | | 0,00 | 472 000,00 | 94 973,25 |
| KAPITEL 25 SAMMANTRÄDEN OCH KONFERENSER | 868 000,00 | | –10 000,00 | 858 000,00 | 215 190,18 |
| Punkt 2700 Samråd, studier och undersökningar i begränsad utsträckning | 585 000,00 | | 0,00 | 585 000,00 | 288 547,56 |
| Artikel 270 Samråd, studier och undersökningar i begränsad utsträckning | 585 000,00 | | 0,00 | 585 000,00 | 288 547,56 |
| Punkt 2720 Utgifter för dokumentation, bibliotek och arkivering | 304 000,00 | | 0,00 | 304 000,00 | 20 089,19 |
| Artikel 272 Utgifter för dokumentation, bibliotek och arkivering | 304 000,00 | | 0,00 | 304 000,00 | 20 089,19 |
| Punkt 2740 Europeiska unionens officiella tidning | 700 000,00 | | –16 000,00 | 684 000,00 | 735 995,19 |
| Punkt 2741 Allmänna publikationer | 800 000,00 | | 0,00 | 800 000,00 | 278 358,25 |
| Artikel 274 Produktion och spridning | 1 500 000,00 | | –16 000,00 | 1 484 000,00 | 1 014 353,44 |
| KAPITEL 27 INFORMATION: FÖRVÄRV, ARKIVERING, PRODUKTION OCH SPRIDNING | 2 389 000,00 | | –16 000,00 | 2 373 000,00 | 1 322 990,19 |
| AVDELNING 2 – FASTIGHETER, INVENTARIER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER | 29 421 333,00 | | 0,00 | 29 421 333,00 | 59 549 864,94 |
| 10.0 | Preliminärt anslag |

Budgetpost

Ursprunglig budget

Tilläggsbudgetar

Överföringar mellan budgetposter

Anslag för året

Automatiska överföringar från år N-1

Punkt 1000 Löner, ersättningar och pensioner

8 205 000,00

320 000,00

8 525 000,00

0,00

Punkt 1002 Rättigheter i samband med tillträde av och avgång från tjänst

778 000,00

0,00

778 000,00

0,00

Artikel 100 Löner och andra rättigheter

8 983 000,00

320 000,00

9 303 000,00

0,00

Punkt 1020 Avgångsersättningar

1 126 000,00

– 175 000,00

951 000,00

0,00

Artikel 102 Avgångsersättningar

1 126 000,00

– 175 000,00

951 000,00

0,00

Punkt 1030 Pensioner

2 636 000,00

10 068,00

2 646 068,00

0,00

Artikel 103 Pensioner

2 636 000,00

10 068,00

2 646 068,00

0,00

Punkt 1040 Tjänsteresor

324 000,00

0,00

324 000,00

89 394,69

Artikel 104 Tjänsteresor

324 000,00

0,00

324 000,00

89 394,69

Punkt 1060 Vidareutbildning

140 000,00

0,00

140 000,00

23 406,75

Artikel 106 Vidareutbildning

140 000,00

0,00

140 000,00

23 406,75

Punkt 1090 Preliminärt anslag

155 068,00

– 155 068,00

0,00

0,00

Artikel 109 Preliminärt anslag

155 068,00

– 155 068,00

0,00

0,00

KAPITEL 10 LEDAMÖTER AV INSTITUTIONEN

13 364 068,00

0,00

13 364 068,00

112 801,44

Punkt 1200 Löner och ersättningar

91 008 515,00

0,00

91 008 515,00

0,00

Punkt 1202 Övertidsersättning

587 000,00

0,00

587 000,00

0,00

Punkt 1204 Rättigheter i samband med tillträde av, byte av eller avgång från tjänst

1 522 000,00

0,00

1 522 000,00

158 853,19

Artikel 120 Löner och andra rättigheter

93 117 515,00

0,00

93 117 515,00

158 853,19

Punkt 1220 Ersättning vid pensionering i tjänstens intresse (artiklarna 41 och 50 i tjänsteföreskrifterna)

0,00

0,00

0,00

0,00

Artikel 122 Ersättning vid förtida avgång

0,00

0,00

0,00

0,00

Punkt 1290 Preliminärt anslag

1 128 015,00

0,00

1 128 015,00

0,00

Artikel 129 Preliminärt anslag

1 128 015,00

0,00

1 128 015,00

0,00

KAPITEL 12 TJÄNSTEMÄN OCH TILLFÄLLIGT ANSTÄLLDA

94 245 530,00

0,00

94 245 530,00

158 853,19

Punkt 1400 Övriga anställda

3 126 800,00

– 250 000,00

2 876 800,00

0,00

Punkt 1404 Praktiktjänstgöring och personalutbyte

861 000,00

350 000,00

1 211 000,00

0,00

Punkt 1405 Övriga externa tjänster

299 000,00

– 100 000,00

199 000,00

2 396,18

Punkt 1406 Externa tjänster inom språkområdet

264 100,00

13 900,00

278 000,00

34 847,41

Artikel 140 Övriga anställda och externa personer

4 550 900,00

13 900,00

4 564 800,00

37 243,59

Punkt 1490 Preliminärt anslag

39 000,00

0,00

39 000,00

0,00

Artikel 149 Preliminärt anslag

39 000,00

0,00

39 000,00

0,00

KAPITEL 14 ÖVRIG PERSONAL OCH EXTERNA TJÄNSTER

4 589 900,00

13 900,00

4 603 800,00

37 243,59

Punkt 1610 Diverse utgifter för personalrekrytering

142 000,00

0,00

142 000,00

63 215,02

Punkt 1612 Fortbildning

1 030 000,00

0,00

1 030 000,00

350 648,36

Artikel 161 Utgifter med anknytning till personaladministration

1 172 000,00

0,00

1 172 000,00

413 863,38

Punkt 1620 Tjänsteresor

3 450 000,00

0,00

3 450 000,00

703 000,00

Artikel 162 Tjänsteresor

3 450 000,00

0,00

3 450 000,00

703 000,00

Punkt 1630 Socialt stöd

25 000,00

0,00

25 000,00

2 000,00

Punkt 1632 Insatser för att främja kontakten mellan anställda samt andra sociala insatser

86 000,00

0,00

86 000,00

9 847,47

Artikel 163 Åtgärder till förmån för institutionens personal

111 000,00

0,00

111 000,00

11 847,47

Punkt 1650 Hälsovård

277 000,00

0,00

277 000,00

53 084,74

Punkt 1652 Restauranger och matsalar

62 000,00

0,00

62 000,00

11 362,51

Punkt 1654 Olika typer av fritidshem

1 239 000,00

0,00

1 239 000,00

145 667,85

Artikel 165 Verksamhet som berör alla med anknytning till institutionen

1 578 000,00

0,00

1 578 000,00

210 115,10

KAPITEL 16 ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONER KNUTNA TILL INSTITUTIONEN

6 311 000,00

0,00

6 311 000,00

1 338 825,95

AVDELNING 1 – PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL INSTITUTIONEN

118 510 498,00

13 900,00

118 524 398,00

1 647 724,17

Punkt 2000 Hyror

3 884 000,00

–48 500,00

3 835 500,00

32 698,41

Punkt 2003 Fastighetsförvärv

11 000 000,00

0,00

11 000 000,00

54 261 847,41

Punkt 2007 Inredning av lokaler

165 000,00

0,00

165 000,00

196 549,44

Punkt 2008 Undersökningar och teknisk assistans i samband med byggnadsarbeten

30 000,00

48 500,00

78 500,00

37 023,95

Artikel 200 Fastigheter

15 079 000,00

0,00

15 079 000,00

54 528 119,21

Punkt 2022 Lokalvård och underhåll

1 153 000,00

65 000,00

1 218 000,00

191 333,35

Punkt 2024 Energiförbrukning

1 012 000,00

0,00

1 012 000,00

246 714,94

Punkt 2026 Säkerhet och övervakning av byggnader

1 121 000,00

0,00

1 121 000,00

124 965,36

Punkt 2028 Försäkringar

73 000,00

–22 000,00

51 000,00

5 120,65

Punkt 2029 Övriga utgifter för byggnader

80 000,00

0,00

80 000,00

14 966,24

Artikel 202 Utgifter rörande fastigheter

3 439 000,00

43 000,00

3 482 000,00

583 100,54

KAPITEL 20 FASTIGHETER OCH UTGIFTER I SAMBAND MED DESSA

18 518 000,00

43 000,00

18 561 000,00

55 111 219,75

Punkt 2100 Inköp, installation, service och underhåll av utrustning och programvara

2 164 333,00

– 450 000,00

1 714 333,00

766 688,24

Punkt 2102 Externa tjänster i samband med drift, utveckling och anpassning av programvaror och system

3 538 000,00

450 000,00

3 988 000,00

1 719 417,57

Punkt 2103 Telekommunikationer

663 000,00

0,00

663 000,00

169 428,91

Artikel 210 Utrustning, driftskostnader och tjänster rörande databehandling och telekommunikationer

6 365 333,00

0,00

6 365 333,00

2 655 534,72

Punkt 2120 Inventarier

137 000,00

0,00

137 000,00

73 227,59

Artikel 212 Inventarier

137 000,00

0,00

137 000,00

73 227,59

Punkt 2140 Teknisk utrustning och tekniska installationer

130 000,00

0,00

130 000,00

46 383,80

Artikel 214 Teknisk utrustning och tekniska installationer

130 000,00

0,00

130 000,00

46 383,80

Punkt 2160 Fordon

610 000,00

–43 000,00

567 000,00

10 514,33

Artikel 216 Fordon

610 000,00

–43 000,00

567 000,00

10 514,33

KAPITEL 21 INFORMATIONSTEKNIK, UTRUSTNING OCH INVENTARIER: INKÖP, HYRA OCH UNDERHÅLL

7 242 333,00

–43 000,00

7 199 333,00

2 785 660,44

Punkt 2300 Papper, kontorsmateriel och andra förbrukningsartiklar

155 000,00

0,00

155 000,00

70 435,66

Artikel 230 Papper, kontorsmateriel och andra förbrukningsartiklar

155 000,00

0,00

155 000,00

70 435,66

Punkt 2310 Finansiella utgifter

20 000,00

0,00

20 000,00

0,00

Artikel 231 Finansiella utgifter

20 000,00

0,00

20 000,00

0,00

Punkt 2320 Rättskostnader

20 000,00

16 000,00

36 000,00

406,92

Artikel 232 Rättskostnader och skadestånd

20 000,00

16 000,00

36 000,00

406,92

Punkt 2360 Porto

60 000,00

0,00

60 000,00

15 681,22

Artikel 236 Porto

60 000,00

0,00

60 000,00

15 681,22

Punkt 2380 Övriga administrativa utgifter

149 000,00

10 000,00

159 000,00

28 280,58

Artikel 238 Övriga administrativa utgifter

149 000,00

10 000,00

159 000,00

28 280,58

KAPITEL 23 LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

404 000,00

26 000,00

430 000,00

114 804,38

Punkt 2520 Mottagnings- och representationskostnader

252 000,00

–10 000,00

242 000,00

100 956,64

Artikel 252 Mottagnings- och representationskostnader

252 000,00

–10 000,00

242 000,00

100 956,64

Punkt 2540 Sammanträden, kongresser och konferenser

127 000,00

0,00

127 000,00

18 075,34

Artikel 254 Sammanträden, kongresser och konferenser

127 000,00

0,00

127 000,00

18 075,34

Punkt 2560 Utgifter för information och deltagande i offentliga arrangemang

17 000,00

0,00

17 000,00

1 184,95

Artikel 256 EUtgifter för information och deltagande i offentliga arrangemang

17 000,00

0,00

17 000,00

1 184,95

Punkt 2570 Gemensamma tjänsten för tolkning och konferenser

472 000,00

0,00

472 000,00

94 973,25

Artikel 257 Gemensamma tjänsten för tolkning och konferenser

472 000,00

0,00

472 000,00

94 973,25

KAPITEL 25 SAMMANTRÄDEN OCH KONFERENSER

868 000,00

–10 000,00

858 000,00

215 190,18

Punkt 2700 Samråd, studier och undersökningar i begränsad utsträckning

585 000,00

0,00

585 000,00

288 547,56

Artikel 270 Samråd, studier och undersökningar i begränsad utsträckning

585 000,00

0,00

585 000,00

288 547,56

Punkt 2720 Utgifter för dokumentation, bibliotek och arkivering

304 000,00

0,00

304 000,00

20 089,19

Artikel 272 Utgifter för dokumentation, bibliotek och arkivering

304 000,00

0,00

304 000,00

20 089,19

Punkt 2740 Europeiska unionens officiella tidning

700 000,00

–16 000,00

684 000,00

735 995,19

Punkt 2741 Allmänna publikationer

800 000,00

0,00

800 000,00

278 358,25

Artikel 274 Produktion och spridning

1 500 000,00

–16 000,00

1 484 000,00

1 014 353,44

KAPITEL 27 INFORMATION: FÖRVÄRV, ARKIVERING, PRODUKTION OCH SPRIDNING

2 389 000,00

–16 000,00

2 373 000,00

1 322 990,19

AVDELNING 2 – FASTIGHETER, INVENTARIER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

29 421 333,00

0,00

29 421 333,00

59 549 864,94

10.0

Preliminärt anslag

13 900,00

–13 900,00

0,00

0,00

KAPITEL 10 0 PRELIMINÄRT ANSLAG

13 900,00

–13 900,00

0,00

0,00

AVDELNING 10 – ÖVRIGA UTGIFTER

13 900,00

–13 900,00

0,00

0,00

TOTALT

147 945 731,00

0,00

147 945 731,00

61 197 589,11

---

BILAGA III

ANVÄNDNING AV ÅRETS ANSLAG

| Budgetpost | Anslag för året | Åtaganden | Betalningar | Tillgängliga anslag | Automatiska överföringar år N+1 | Förfallna anslag |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Punkt 1000 Löner, ersättningar och pensioner | 8 525 000,00 | 8 439 265,02 | 8 439 265,02 | 0,00 | 0,00 | 85 734,98 |
| Punkt 1002 Rättigheter i samband med tillträde av och avgång från tjänst | 778 000,00 | 652 440,41 | 545 019,80 | 107 420,61 | 107 420,61 | 125 559,59 |
| Artikel 100 Löner och andra rättigheter | 9 303 000,00 | 9 091 705,43 | 8 984 284,82 | 107 420,61 | 107 420,61 | 211 294,57 |
| Punkt 1020 Avgångsersättningar | 951 000,00 | 920 877,68 | 920 877,68 | 0,00 | 0,00 | 30 122,32 |
| Artikel 102 Avgångsersättningar | 951 000,00 | 920 877,68 | 920 877,68 | 0,00 | 0,00 | 30 122,32 |
| Artikel 103 Pensioner | 2 646 068,00 | 2 599 228,13 | 2 599 228,13 | 0,00 | 0,00 | 46 839,87 |
| Punkt 1040 Tjänsteresor | 324 000,00 | 274 703,30 | 144 595,30 | 130 108,00 | 130 108,00 | 49 296,70 |
| Artikel 104 Tjänsteresor | 324 000,00 | 274 703,30 | 144 595,30 | 130 108,00 | 130 108,00 | 49 296,70 |
| Punkt 1060 Vidareutbildning | 140 000,00 | 93 349,36 | 38 263,88 | 55 085,48 | 55 085,48 | 46 650,64 |
| Artikel 106 Vidareutbildning | 140 000,00 | 93 349,36 | 38 263,88 | 55 085,48 | 55 085,48 | 46 650,64 |
| Punkt 1090 Preliminärt anslag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Artikel 109 Preliminärt anslag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITEL 10 LEDAMÖTER AV INSTITUTIONEN | 13 364 068,00 | 12 979 863,90 | 12 687 249,81 | 292 614,09 | 292 614,09 | 384 204,10 |
| Punkt 1200 Löner och ersättningar | 91 008 515,00 | 85 608 074,84 | 85 608 074,84 | 0,00 | 0,00 | 5 400 440,16 |
| Punkt 1202 Övertidsersättning | 587 000,00 | 462 234,15 | 462 234,15 | 0,00 | 0,00 | 124 765,85 |
| Punkt 1204 Rättigheter i samband med tillträde av, byte av eller avgång från tjänst | 1 522 000,00 | 1 388 328,11 | 1 033 468,56 | 354 859,55 | 354 859,55 | 133 671,89 |
| Artikel 120 Löner och andra rättigheter | 93 117 515,00 | 87 458 637,10 | 87 103 777,55 | 354 859,55 | 354 859,55 | 5 658 877,90 |
| Punkt 1220 Ersättning vid pensionering i tjänstens intresse (artiklarna 41 och 50 i tjänsteföreskrifterna) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Artikel 122 Ersättning vid förtida avgång | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Punkt 1290 Preliminärt anslag | 1 128 015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 128 015,00 |
| Artikel. 129 Preliminärt anslag | 1 128 015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 128 015,00 |
| KAPITEL 12 TJÄNSTEMÄN OCH TILLFÄLLIGT ANSTÄLLDA | 94 245 530,00 | 87 458 637,10 | 87 103 777,55 | 354 859,55 | 354 859,55 | 6 786 892,90 |
| Punkt 1400 Övriga anställda | 2 876 800,00 | 2 374 587,02 | 2 374 587,02 | 0,00 | 0,00 | 502 212,98 |
| Punkt 1404 Praktiktjänstgöring och personalutbyte | 1 211 000,00 | 977 109,34 | 977 109,34 | 0,00 | 0,00 | 233 890,66 |
| Punkt 1405 Övriga externa tjänster | 199 000,00 | 3 064,75 | 3 064,75 | 0,00 | 0,00 | 195 935,25 |
| Punkt 1406 Externa tjänster inom språkområdet | 278 000,00 | 234 837,57 | 212 598,68 | 22 238,89 | 22 238,89 | 43 162,43 |
| Artikel 140 Övriga anställda och externa personer | 4 564 800,00 | 3 589 598,68 | 3 567 359,79 | 22 238,89 | 22 238,89 | 975 201,32 |
| Punkt 1490 Preliminärt anslag | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 000,00 |
| Artikel 149 Preliminärt anslag | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 000,00 |
| KAPITEL 14 ÖVRIG PERSONAL OCH EXTERNA TJÄNSTER | 4 603 800,00 | 3 589 598,68 | 3 567 359,79 | 22 238,89 | 22 238,89 | 1 014 201,32 |
| Punkt 1610 Diverse utgifter för personalrekrytering | 142 000,00 | 55 500,00 | 45 198,13 | 10 301,87 | 10 301,87 | 86 500,00 |
| Punkt 1612 Fortbildning | 1 030 000,00 | 593 882,65 | 421 238,41 | 172 644,24 | 172 644,24 | 436 117,35 |
| Artikel 161 Utgifter med anknytning till personaladministration | 1 172 000,00 | 649 382,65 | 466 436,54 | 182 946,11 | 182 946,11 | 522 617,35 |
| Punkt 1620 Tjänsteresor | 3 450 000,00 | 3 231 559,72 | 2 774 619,73 | 456 939,99 | 456 939,99 | 218 440,28 |
| Artikel 162 Tjänsteresor | 3 450 000,00 | 3 231 559,72 | 2 774 619,73 | 456 939,99 | 456 939,99 | 218 440,28 |
| Punkt 1630 Socialt stöd | 25 000,00 | 11 000,00 | 2 357,69 | 8 642,31 | 8 642,31 | 14 000,00 |
| Punkt 1632 Insatser för att främja kontakten mellan anställda samt andra sociala insatser | 86 000,00 | 53 649,51 | 53 649,51 | 0,00 | 0,00 | 32 350,49 |
| Artikel 163 Åtgärder till förmån för institutionens personal | 111 000,00 | 64 649,51 | 56 007,20 | 8 642,31 | 8 642,31 | 46 350,49 |
| Punkt 1650 Hälsovård | 277 000,00 | 80 985,25 | 49 628,23 | 31 357,02 | 31 357,02 | 196 014,75 |
| Punkt 1652 Restauranger och matsalar | 62 000,00 | 46 756,91 | 34 182,19 | 12 574,72 | 12 574,72 | 15 243,09 |
| Punkt 1654 Olika typer av fritidshem | 1 239 000,00 | 1 045 677,87 | 829 258,34 | 216 419,53 | 216 419,53 | 193 322,13 |
| Artikel 165 Verksamhet som berör alla med anknytning till institutionen | 1 578 000,00 | 1 173 420,03 | 913 068,76 | 260 351,27 | 260 351,27 | 404 579,97 |
| KAPITEL 16 ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONER KNUTNA TILL INSTITUTIONEN | 6 311 000,00 | 5 119 011,91 | 4 210 132,23 | 908 879,68 | 908 879,68 | 1 191 988,09 |
| AVDELNING 1 – PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL INSTITUTIONEN | 118 524 398,00 | 109 147 111,59 | 107 568 519,38 | 1 578 592,21 | 1 578 592,21 | 9 377 286,41 |
| Punkt 2000 Hyror | 3 835 500,00 | 3 835 500,00 | 3 814 961,41 | 20 538,59 | 20 538,59 | 0,00 |
| Punkt 2003 Fastighetsförvärv | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | 1 361 544,36 | 9 638 455,64 | 9 638 455,64 | 0,00 |
| Punkt 2007 Inredning av lokaler | 165 000,00 | 164 991,55 | 152 947,47 | 12 044,08 | 12 044,08 | 8,45 |
| Punkt 2008 Undersökningar och teknisk assistans i samband med byggnadsarbeten | 78 500,00 | 53 023,46 | 51 349,24 | 1 674,22 | 1 674,22 | 25 476,54 |
| Artikel 200 Fastigheter | 15 079 000,00 | 15 053 515,01 | 5 380 802,48 | 9 672 712,53 | 9 672 712,53 | 25 484,99 |
| Punkt 2022 Lokalvård och underhåll | 1 218 000,00 | 1 217 797,55 | 856 829,80 | 360 967,75 | 360 967,75 | 202,45 |
| Punkt 2024 Energiförbrukning | 1 012 000,00 | 1 012 000,00 | 737 071,52 | 274 928,48 | 274 928,48 | 0,00 |
| Punkt 2026 Säkerhet och övervakning av byggnader | 1 121 000,00 | 976 279,89 | 575 875,67 | 400 404,22 | 400 404,22 | 144 720,11 |
| Punkt 2028 Försäkringar | 51 000,00 | 51 000,00 | 46 678,87 | 4 321,13 | 4 321,13 | 0,00 |
| Punkt 2029 Övriga utgifter för byggnader | 80 000,00 | 80 000,00 | 59 024,83 | 20 975,17 | 20 975,17 | 0,00 |
| Artikel 202 Utgifter rörande fastigheter | 3 482 000,00 | 3 337 077,44 | 2 275 480,69 | 1 061 596,75 | 1 061 596,75 | 144 922,56 |
| KAPITEL 20 FASTIGHETER OCH UTGIFTER I SAMBAND MED DESSA | 18 561 000,00 | 18 390 592,45 | 7 656 283,17 | 10 734 309,28 | 10 734 309,28 | 170 407,55 |
| Punkt 2100 Inköp, installation, service och underhåll av utrustning | 1 714 333,00 | 1 714 318,57 | 1 284 166,30 | 430 152,27 | 430 152,27 | 14,43 |
| Punkt 2102 Externa tjänster i samband med drift, utveckling och anpassning | 3 988 000,00 | 3 988 000,00 | 2 215 610,07 | 1 772 389,93 | 1 772 389,93 | 0,00 |
| Punkt 2103 Telekommunikationer | 663 000,00 | 662 999,92 | 534 925,07 | 128 074,85 | 128 074,85 | 0,08 |
| Artikel 210 Utrustning, driftskostnader och tjänster rörande databehandling och telekommunikationer | 6 365 333,00 | 6 365 318,49 | 4 034 701,44 | 2 330 617,05 | 2 330 617,05 | 14,51 |
| Punkt 2120 Inventarier | 137 000,00 | 136 499,68 | 112 554,64 | 23 945,04 | 23 945,04 | 500,32 |
| Artikel 212 Inventarier | 137 000,00 | 136 499,68 | 112 554,64 | 23 945,04 | 23 945,04 | 500,32 |
| Punkt 2140 Teknisk utrustning och tekniska installationer | 130 000,00 | 127 173,22 | 93 060,54 | 34 112,68 | 34 112,68 | 2 826,78 |
| Artikel 214 Teknisk utrustning och tekniska installationer | 130 000,00 | 127 173,22 | 93 060,54 | 34 112,68 | 34 112,68 | 2 826,78 |
| Punkt 2160 Fordon | 567 000,00 | 507 590,51 | 495 773,05 | 11 817,46 | 11 817,46 | 59 409,49 |
| Artikel 216 Fordon | 567 000,00 | 507 590,51 | 495 773,05 | 11 817,46 | 11 817,46 | 59 409,49 |
| KAPITEL 21 INFORMATIONSTEKNIK, UTRUSTNING OCH INVENTARIER: INKÖP, HYRA OCH UNDERHÅLL | 7 199 333,00 | 7 136 581,90 | 4 736 089,67 | 2 400 492,23 | 2 400 492,23 | 62 751,10 |
| Punkt 2300 Papper, kontorsmateriel och andra förbrukningsartiklar | 155 000,00 | 154 045,02 | 106 050,36 | 47 994,66 | 47 994,66 | 954,98 |
| Artikel 230 Papper, kontorsmateriel och andra förbrukningsartiklar | 155 000,00 | 154 045,02 | 106 050,36 | 47 994,66 | 47 994,66 | 954,98 |
| Punkt 2310 Finansiella utgifter | 20 000,00 | 20 000,00 | 15 042,00 | 4 958,00 | 4 958,00 | 0,00 |
| Artikel 231 Finansiella utgifter | 20 000,00 | 20 000,00 | 15 042,00 | 4 958,00 | 4 958,00 | 0,00 |
| Punkt 2320 Rättskostnader | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 |
| Artikel 232 Rättskostnader och skadestånd | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 |
| Punkt 2360 Porto | 60 000,00 | 43 105,00 | 28 092,53 | 15 012,47 | 15 012,47 | 16 895,00 |
| Artikel 236 Porto | 60 000,00 | 43 105,00 | 28 092,53 | 15 012,47 | 15 012,47 | 16 895,00 |
| Punkt 2380 Övriga administrativa utgifter | 159 000,00 | 152 746,87 | 124 308,36 | 28 438,51 | 28 438,51 | 6 253,13 |
| Artikel 238 Övriga administrativa utgifter | 159 000,00 | 152 746,87 | 124 308,36 | 28 438,51 | 28 438,51 | 6 253,13 |
| KAPITEL 23 LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 430 000,00 | 405 896,89 | 273 493,25 | 132 403,64 | 132 403,64 | 24 103,11 |
| Punkt 2520 Mottagnings- och representationskostnader | 242 000,00 | 238 885,90 | 136 918,04 | 101 967,86 | 101 967,86 | 3 114,10 |
| Artikel 252 Mottagnings- och representationskostnader | 242 000,00 | 238 885,90 | 136 918,04 | 101 967,86 | 101 967,86 | 3 114,10 |
| Punkt 2540 Sammanträden, kongresser och konferenser | 127 000,00 | 118 838,13 | 91 194,15 | 27 643,98 | 27 643,98 | 8 161,87 |
| Artikel 254 Sammanträden, kongresser och konferenser | 127 000,00 | 118 838,13 | 91 194,15 | 27 643,98 | 27 643,98 | 8 161,87 |
| Punkt 2560 Utgifter för information och deltagande i offentliga arrangemang | 17 000,00 | 16 999,24 | 12 943,39 | 4 055,85 | 4 055,85 | 0,76 |
| Artikel 256 Utgifter för information och deltagande i offentliga arrangemang | 17 000,00 | 16 999,24 | 12 943,39 | 4 055,85 | 4 055,85 | 0,76 |
| Punkt 2570 Gemensamma tjänsten för tolkning och konferenser | 472 000,00 | 472 000,00 | 401 321,22 | 70 678,78 | 70 678,78 | 0,00 |
| Artikel 257 Gemensamma tjänsten för tolkning och konferenser | 472 000,00 | 472 000,00 | 401 321,22 | 70 678,78 | 70 678,78 | 0,00 |
| KAPITEL 25 SAMMANTRÄDEN OCH KONFERENSER | 858 000,00 | 846 723,27 | 642 376,80 | 204 346,47 | 204 346,47 | 11 276,73 |
| Punkt 2700 Samråd, studier och undersökningar i begränsad utsträckning | 585 000,00 | 450 253,97 | 227 583,42 | 222 670,55 | 222 670,55 | 134 746,03 |
| Artikel 270 Samråd, studier och undersökningar i begränsad utsträckning | 585 000,00 | 450 253,97 | 227 583,42 | 222 670,55 | 222 670,55 | 134 746,03 |
| Punkt 2720 Utgifter för dokumentation, bibliotek och arkivering | 304 000,00 | 300 302,65 | 209 391,59 | 90 911,06 | 90 911,06 | 3 697,35 |
| Artikel 272 Utgifter för dokumentation, bibliotek och arkivering | 304 000,00 | 300 302,65 | 209 391,59 | 90 911,06 | 90 911,06 | 3 697,35 |
| Punkt 2740 Europeiska unionens officiella tidning | 684 000,00 | 684 000,00 | 90 552,05 | 593 447,95 | 593 447,95 | 0,00 |
| Punkt 2741 Allmänna publikationer | 800 000,00 | 596 967,77 | 269 533,84 | 327 433,93 | 327 433,93 | 203 032,23 |
| Artikel 274 Produktion och spridning | 1 484 000,00 | 1 280 967,77 | 360 085,89 | 920 881,88 | 920 881,88 | 203 032,23 |
| KAPITEL 27 INFORMATION: FÖRVÄRV, ARKIVERING, PRODUKTION OCH SPRIDNING | 2 373 000,00 | 2 031 524,39 | 797 060,90 | 1 234 463,49 | 1 234 463,49 | 341 475,61 |
| TOTALT AVDELNING 2 – FASTIGHETER, INVENTARIER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER | 29 421 333,00 | 28 811 318,90 | 14 105 303,79 | 14 706 015,11 | 14 706 015,11 | 610 014,10 |
| TOTALT | 147 945 731,00 | 137 958 430,49 | 121 673 823,17 | 16 284 607,32 | 16 284 607,32 | 9 987 300,51 |

Budgetpost

Anslag för året

Åtaganden

Betalningar

Tillgängliga anslag

Automatiska överföringar år N+1

Förfallna anslag

Punkt 1000 Löner, ersättningar och pensioner

8 525 000,00

8 439 265,02

8 439 265,02

0,00

0,00

85 734,98

Punkt 1002 Rättigheter i samband med tillträde av och avgång från tjänst

778 000,00

652 440,41

545 019,80

107 420,61

107 420,61

125 559,59

Artikel 100 Löner och andra rättigheter

9 303 000,00

9 091 705,43

8 984 284,82

107 420,61

107 420,61

211 294,57

Punkt 1020 Avgångsersättningar

951 000,00

920 877,68

920 877,68

0,00

0,00

30 122,32

Artikel 102 Avgångsersättningar

951 000,00

920 877,68

920 877,68

0,00

0,00

30 122,32

Artikel 103 Pensioner

2 646 068,00

2 599 228,13

2 599 228,13

0,00

0,00

46 839,87

Punkt 1040 Tjänsteresor

324 000,00

274 703,30

144 595,30

130 108,00

130 108,00

49 296,70

Artikel 104 Tjänsteresor

324 000,00

274 703,30

144 595,30

130 108,00

130 108,00

49 296,70

Punkt 1060 Vidareutbildning

140 000,00

93 349,36

38 263,88

55 085,48

55 085,48

46 650,64

Artikel 106 Vidareutbildning

140 000,00

93 349,36

38 263,88

55 085,48

55 085,48

46 650,64

Punkt 1090 Preliminärt anslag

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Artikel 109 Preliminärt anslag

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITEL 10 LEDAMÖTER AV INSTITUTIONEN

13 364 068,00

12 979 863,90

12 687 249,81

292 614,09

292 614,09

384 204,10

Punkt 1200 Löner och ersättningar

91 008 515,00

85 608 074,84

85 608 074,84

0,00

0,00

5 400 440,16

Punkt 1202 Övertidsersättning

587 000,00

462 234,15

462 234,15

0,00

0,00

124 765,85

Punkt 1204 Rättigheter i samband med tillträde av, byte av eller avgång från tjänst

1 522 000,00

1 388 328,11

1 033 468,56

354 859,55

354 859,55

133 671,89

Artikel 120 Löner och andra rättigheter

93 117 515,00

87 458 637,10

87 103 777,55

354 859,55

354 859,55

5 658 877,90

Punkt 1220 Ersättning vid pensionering i tjänstens intresse (artiklarna 41 och 50 i tjänsteföreskrifterna)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Artikel 122 Ersättning vid förtida avgång

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Punkt 1290 Preliminärt anslag

1 128 015,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 128 015,00

Artikel. 129 Preliminärt anslag

1 128 015,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 128 015,00

KAPITEL 12 TJÄNSTEMÄN OCH TILLFÄLLIGT ANSTÄLLDA

94 245 530,00

87 458 637,10

87 103 777,55

354 859,55

354 859,55

6 786 892,90

Punkt 1400 Övriga anställda

2 876 800,00

2 374 587,02

2 374 587,02

0,00

0,00

502 212,98

Punkt 1404 Praktiktjänstgöring och personalutbyte

1 211 000,00

977 109,34

977 109,34

0,00

0,00

233 890,66

Punkt 1405 Övriga externa tjänster

199 000,00

3 064,75

3 064,75

0,00

0,00

195 935,25

Punkt 1406 Externa tjänster inom språkområdet

278 000,00

234 837,57

212 598,68

22 238,89

22 238,89

43 162,43

Artikel 140 Övriga anställda och externa personer

4 564 800,00

3 589 598,68

3 567 359,79

22 238,89

22 238,89

975 201,32

Punkt 1490 Preliminärt anslag

39 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39 000,00

Artikel 149 Preliminärt anslag

39 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39 000,00

KAPITEL 14 ÖVRIG PERSONAL OCH EXTERNA TJÄNSTER

4 603 800,00

3 589 598,68

3 567 359,79

22 238,89

22 238,89

1 014 201,32

Punkt 1610 Diverse utgifter för personalrekrytering

142 000,00

55 500,00

45 198,13

10 301,87

10 301,87

86 500,00

Punkt 1612 Fortbildning

1 030 000,00

593 882,65

421 238,41

172 644,24

172 644,24

436 117,35

Artikel 161 Utgifter med anknytning till personaladministration

1 172 000,00

649 382,65

466 436,54

182 946,11

182 946,11

522 617,35

Punkt 1620 Tjänsteresor

3 450 000,00

3 231 559,72

2 774 619,73

456 939,99

456 939,99

218 440,28

Artikel 162 Tjänsteresor

3 450 000,00

3 231 559,72

2 774 619,73

456 939,99

456 939,99

218 440,28

Punkt 1630 Socialt stöd

25 000,00

11 000,00

2 357,69

8 642,31

8 642,31

14 000,00

Punkt 1632 Insatser för att främja kontakten mellan anställda samt andra sociala insatser

86 000,00

53 649,51

53 649,51

0,00

0,00

32 350,49

Artikel 163 Åtgärder till förmån för institutionens personal

111 000,00

64 649,51

56 007,20

8 642,31

8 642,31

46 350,49

Punkt 1650 Hälsovård

277 000,00

80 985,25

49 628,23

31 357,02

31 357,02

196 014,75

Punkt 1652 Restauranger och matsalar

62 000,00

46 756,91

34 182,19

12 574,72

12 574,72

15 243,09

Punkt 1654 Olika typer av fritidshem

1 239 000,00

1 045 677,87

829 258,34

216 419,53

216 419,53

193 322,13

Artikel 165 Verksamhet som berör alla med anknytning till institutionen

1 578 000,00

1 173 420,03

913 068,76

260 351,27

260 351,27

404 579,97

KAPITEL 16 ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONER KNUTNA TILL INSTITUTIONEN

6 311 000,00

5 119 011,91

4 210 132,23

908 879,68

908 879,68

1 191 988,09

AVDELNING 1 – PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL INSTITUTIONEN

118 524 398,00

109 147 111,59

107 568 519,38

1 578 592,21

1 578 592,21

9 377 286,41

Punkt 2000 Hyror

3 835 500,00

3 835 500,00

3 814 961,41

20 538,59

20 538,59

0,00

Punkt 2003 Fastighetsförvärv

11 000 000,00

11 000 000,00

1 361 544,36

9 638 455,64

9 638 455,64

0,00

Punkt 2007 Inredning av lokaler

165 000,00

164 991,55

152 947,47

12 044,08

12 044,08

8,45

Punkt 2008 Undersökningar och teknisk assistans i samband med byggnadsarbeten

78 500,00

53 023,46

51 349,24

1 674,22

1 674,22

25 476,54

Artikel 200 Fastigheter

15 079 000,00

15 053 515,01

5 380 802,48

9 672 712,53

9 672 712,53

25 484,99

Punkt 2022 Lokalvård och underhåll

1 218 000,00

1 217 797,55

856 829,80

360 967,75

360 967,75

202,45

Punkt 2024 Energiförbrukning

1 012 000,00

1 012 000,00

737 071,52

274 928,48

274 928,48

0,00

Punkt 2026 Säkerhet och övervakning av byggnader

1 121 000,00

976 279,89

575 875,67

400 404,22

400 404,22

144 720,11

Punkt 2028 Försäkringar

51 000,00

51 000,00

46 678,87

4 321,13

4 321,13

0,00

Punkt 2029 Övriga utgifter för byggnader

80 000,00

80 000,00

59 024,83

20 975,17

20 975,17

0,00

Artikel 202 Utgifter rörande fastigheter

3 482 000,00

3 337 077,44

2 275 480,69

1 061 596,75

1 061 596,75

144 922,56

KAPITEL 20 FASTIGHETER OCH UTGIFTER I SAMBAND MED DESSA

18 561 000,00

18 390 592,45

7 656 283,17

10 734 309,28

10 734 309,28

170 407,55

Punkt 2100 Inköp, installation, service och underhåll av utrustning

1 714 333,00

1 714 318,57

1 284 166,30

430 152,27

430 152,27

14,43

Punkt 2102 Externa tjänster i samband med drift, utveckling och anpassning

3 988 000,00

3 988 000,00

2 215 610,07

1 772 389,93

1 772 389,93

0,00

Punkt 2103 Telekommunikationer

663 000,00

662 999,92

534 925,07

128 074,85

128 074,85

0,08

Artikel 210 Utrustning, driftskostnader och tjänster rörande databehandling och telekommunikationer

6 365 333,00

6 365 318,49

4 034 701,44

2 330 617,05

2 330 617,05

14,51

Punkt 2120 Inventarier

137 000,00

136 499,68

112 554,64

23 945,04

23 945,04

500,32

Artikel 212 Inventarier

137 000,00

136 499,68

112 554,64

23 945,04

23 945,04

500,32

Punkt 2140 Teknisk utrustning och tekniska installationer

130 000,00

127 173,22

93 060,54

34 112,68

34 112,68

2 826,78

Artikel 214 Teknisk utrustning och tekniska installationer

130 000,00

127 173,22

93 060,54

34 112,68

34 112,68

2 826,78

Punkt 2160 Fordon

567 000,00

507 590,51

495 773,05

11 817,46

11 817,46

59 409,49

Artikel 216 Fordon

567 000,00

507 590,51

495 773,05

11 817,46

11 817,46

59 409,49

KAPITEL 21 INFORMATIONSTEKNIK, UTRUSTNING OCH INVENTARIER: INKÖP, HYRA OCH UNDERHÅLL

7 199 333,00

7 136 581,90

4 736 089,67

2 400 492,23

2 400 492,23

62 751,10

Punkt 2300 Papper, kontorsmateriel och andra förbrukningsartiklar

155 000,00

154 045,02

106 050,36

47 994,66

47 994,66

954,98

Artikel 230 Papper, kontorsmateriel och andra förbrukningsartiklar

155 000,00

154 045,02

106 050,36

47 994,66

47 994,66

954,98

Punkt 2310 Finansiella utgifter

20 000,00

20 000,00

15 042,00

4 958,00

4 958,00

0,00

Artikel 231 Finansiella utgifter

20 000,00

20 000,00

15 042,00

4 958,00

4 958,00

0,00

Punkt 2320 Rättskostnader

36 000,00

36 000,00

0,00

36 000,00

36 000,00

0,00

Artikel 232 Rättskostnader och skadestånd

36 000,00

36 000,00

0,00

36 000,00

36 000,00

0,00

Punkt 2360 Porto

60 000,00

43 105,00

28 092,53

15 012,47

15 012,47

16 895,00

Artikel 236 Porto

60 000,00

43 105,00

28 092,53

15 012,47

15 012,47

16 895,00

Punkt 2380 Övriga administrativa utgifter

159 000,00

152 746,87

124 308,36

28 438,51

28 438,51

6 253,13

Artikel 238 Övriga administrativa utgifter

159 000,00

152 746,87

124 308,36

28 438,51

28 438,51

6 253,13

KAPITEL 23 LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

430 000,00

405 896,89

273 493,25

132 403,64

132 403,64

24 103,11

Punkt 2520 Mottagnings- och representationskostnader

242 000,00

238 885,90

136 918,04

101 967,86

101 967,86

3 114,10

Artikel 252 Mottagnings- och representationskostnader

242 000,00

238 885,90

136 918,04

101 967,86

101 967,86

3 114,10

Punkt 2540 Sammanträden, kongresser och konferenser

127 000,00

118 838,13

91 194,15

27 643,98

27 643,98

8 161,87

Artikel 254 Sammanträden, kongresser och konferenser

127 000,00

118 838,13

91 194,15

27 643,98

27 643,98

8 161,87

Punkt 2560 Utgifter för information och deltagande i offentliga arrangemang

17 000,00

16 999,24

12 943,39

4 055,85

4 055,85

0,76

Artikel 256 Utgifter för information och deltagande i offentliga arrangemang

17 000,00

16 999,24

12 943,39

4 055,85

4 055,85

0,76

Punkt 2570 Gemensamma tjänsten för tolkning och konferenser

472 000,00

472 000,00

401 321,22

70 678,78

70 678,78

0,00

Artikel 257 Gemensamma tjänsten för tolkning och konferenser

472 000,00

472 000,00

401 321,22

70 678,78

70 678,78

0,00

KAPITEL 25 SAMMANTRÄDEN OCH KONFERENSER

858 000,00

846 723,27

642 376,80

204 346,47

204 346,47

11 276,73

Punkt 2700 Samråd, studier och undersökningar i begränsad utsträckning

585 000,00

450 253,97

227 583,42

222 670,55

222 670,55

134 746,03

Artikel 270 Samråd, studier och undersökningar i begränsad utsträckning

585 000,00

450 253,97

227 583,42

222 670,55

222 670,55

134 746,03

Punkt 2720 Utgifter för dokumentation, bibliotek och arkivering

304 000,00

300 302,65

209 391,59

90 911,06

90 911,06

3 697,35

Artikel 272 Utgifter för dokumentation, bibliotek och arkivering

304 000,00

300 302,65

209 391,59

90 911,06

90 911,06

3 697,35

Punkt 2740 Europeiska unionens officiella tidning

684 000,00

684 000,00

90 552,05

593 447,95

593 447,95

0,00

Punkt 2741 Allmänna publikationer

800 000,00

596 967,77

269 533,84

327 433,93

327 433,93

203 032,23

Artikel 274 Produktion och spridning

1 484 000,00

1 280 967,77

360 085,89

920 881,88

920 881,88

203 032,23

KAPITEL 27 INFORMATION: FÖRVÄRV, ARKIVERING, PRODUKTION OCH SPRIDNING

2 373 000,00

2 031 524,39

797 060,90

1 234 463,49

1 234 463,49

341 475,61

TOTALT AVDELNING 2 – FASTIGHETER, INVENTARIER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

29 421 333,00

28 811 318,90

14 105 303,79

14 706 015,11

14 706 015,11

610 014,10

TOTALT

147 945 731,00

137 958 430,49

121 673 823,17

16 284 607,32

16 284 607,32

9 987 300,51

---

BILAGA IV

ANVÄNDNING AV ANSLAG SOM FÖRTS ÖVER FRÅN 2009

| | Automatiska överföringar | Förfallna anslag | Beslutade överföringar |
| --- | --- | --- | --- |
| Budgetpost | Automatiska överföringar | Betalat med automatiskt överförda anslag | | |
| Punkt 1040 Tjänsteresor | 89 394,69 | 77 241,2 | 12 153,49 | 0,00 |
| Artikel 104 Tjänsteresor | 89 394,69 | 77 241,2 | 12 153,49 | 0,00 |
| Punkt 1060 Vidareutbildning | 23 406,75 | 18 655,88 | 4 750,87 | 0,00 |
| Artikel 106 Vidareutbildning | 23 406,75 | 18 655,88 | 4 750,87 | 0,00 |
| KAPITEL 10 LEDAMÖTER AV INSTITUTIONEN | 112 801,44 | 95 897,08 | 16 904,36 | 0,00 |
| Punkt 1204 Rättigheter i samband med tillträde av, byte av eller avgång från tjänst | 158 853,19 | 128 416,03 | 30 437,16 | 0,00 |
| Artikel 120 Löner och andra rättigheter | 158 853,19 | 128 416,03 | 30 437,16 | 0,00 |
| KAPITEL 12 TJÄNSTEMÄN OCH TILLFÄLLIGT ANSTÄLLDA | 158 853,19 | 128 416,03 | 30 437,16 | 0,00 |
| Punkt 1404 Praktiktjänstgöring och personalutbyte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Punkt 1405 Övriga externa tjänster | 2 396,18 | 1 776,25 | 619,93 | 0,00 |
| Punkt 1406 Externa tjänster inom språkområdet | 34 847,41 | 26 582,53 | 8 264,88 | 0,00 |
| Artikel 140 Övriga anställda och externa personer | 37 243,59 | 28 358,78 | 8 884,81 | 0,00 |
| KAPITEL 14 ÖVRIG PERSONAL OCH EXTERNA TJÄNSTER | 37 243,59 | 28 358,78 | 8 884,81 | 0,00 |
| Punkt 1610 Diverse utgifter för personalrekrytering | 63 215,02 | 10 507,24 | 52 707,78 | 0,00 |
| Punkt 1612 Fortbildning | 350 648,36 | 336 612,86 | 14 035,50 | 0,00 |
| Artikel 161 Utgifter med anknytning till personaladministration | 413 863,38 | 347 120,10 | 66 743,28 | 0,00 |
| Punkt 1620 Tjänsteresor | 703 000,00 | 702 383,95 | 616,05 | 0,00 |
| Artikel 162 Tjänsteresor | 703 000,00 | 702 383,95 | 616,05 | 0,00 |
| Punkt 1630 Socialt stöd | 2 000,00 | 1 268,99 | 731,01 | 0,00 |
| Punkt 1632 Insatser för att främja kontakten mellan anställda samt andra sociala insatser | 9 847,47 | 2 500,00 | 7 347,47 | 0,00 |
| Artikel 163 Åtgärder till förmån för institutionens personal | 11 847,47 | 3 768,99 | 8 078,48 | 0,00 |
| Punkt 1650 Hälsovård | 53 084,74 | 14 631,49 | 38 453,25 | 0,00 |
| Punkt 1652 Restauranger och matsalar | 11 362,51 | 11 192,08 | 170,43 | 0,00 |
| Punkt 1654 Olika typer av fritidshem | 145 667,85 | 121 200,71 | 24 467,14 | 0,00 |
| Artikel 165 Verksamhet som berör alla med anknytning till institutionen | 210 115,10 | 147 024,28 | 63 090,82 | 0,00 |
| KAPITEL 16 ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONER KNUTNA TILL INSTITUTIONEN | 1 338 825,95 | 1 200 297,32 | 138 528,63 | 0,00 |
| AVDELNING 1 – PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL INSTITUTIONEN | 1 647 724,17 | 1 452 969,21 | 194 754,96 | 0,00 |
| Punkt 2000 Hyror | 32 698,41 | 26 138,87 | 6 559,54 | 0,00 |
| Punkt 2003 Fastighetsförvärv | 54 261 847,41 | 54 258 347,41 | 3 500,00 | 0,00 |
| Punkt 2007 Inredning av lokaler | 196 549,44 | 196 548,44 | 1,00 | 0,00 |
| Punkt 2008 Undersökningar och teknisk assistans i samband med byggnadsarbeten | 37 023,95 | 31 843,52 | 5 180,43 | 0,00 |
| Artikel 200 Fastigheter | 54 528 119,21 | 54 512 878,24 | 15 240,97 | 0,00 |
| Punkt 2022 Lokalvård och underhåll | 191 333,35 | 178 589,05 | 12 744,30 | 0,00 |
| Punkt 2024 Energiförbrukning | 246 714,94 | 144 123,41 | 102 591,53 | 0,00 |
| Punkt 2026 Säkerhet och övervakning av byggnader | 124 965,36 | 116 494,64 | 8 470,72 | 0,00 |
| Punkt 2028 Försäkringar | 5 120,65 | 4 536,27 | 584,38 | 0,00 |
| Punkt 2029 Övriga utgifter för byggnader | 14 966,24 | 8 094,62 | 6 871,62 | 0,00 |
| Artikel 202 Utgifter rörande fastigheter | 583 100,54 | 451 837,99 | 131 262,55 | 0,00 |
| KAPITEL 20 FASTIGHETER OCH UTGIFTER I SAMBAND MED DESSA | 55 111 219,75 | 54 964 716,23 | 146 503,52 | 0,00 |
| Punkt 2100 Inköp, installation, service och underhåll av utrustning och programvara | 766 688,24 | 766 520,07 | 168,17 | 0,00 |
| Punkt 2102 Externa tjänster i samband med drift, utveckling och anpassning av programvaror och system | 1 719 417,57 | 1 709 900,68 | 9 516,89 | 0,00 |
| Punkt 2103 Telekommunikationer | 169 428,91 | 169 404,11 | 24,80 | 0,00 |
| Artikel 210 Utrustning, driftskostnader och tjänster rörande databehandling och telekommunikationer | 2 655 534,72 | 2 645 824,86 | 9 709,86 | 0,00 |
| Punkt 2120 Inventarier | 73 227,59 | 73 227,59 | 0,00 | 0,00 |
| Artikel 212 Inventarier | 73 227,59 | 73 227,59 | 0,00 | 0,00 |
| Punkt 2140 Teknisk utrustning och tekniska installationer | 46 383,80 | 37 960,40 | 8 423,40 | 0,00 |
| Artikel 214 Teknisk utrustning och tekniska installationer | 46 383,80 | 37 960,40 | 8 423,40 | 0,00 |
| Punkt 2160 Fordon | 10 514,33 | 5 083,18 | 5 431,15 | 0,00 |
| Artikel 216 Fordon | 10 514,33 | 5 083,18 | 5 431,15 | 0,00 |
| KAPITEL 21 INFORMATIONSTEKNIK, UTRUSTNING OCH INVENTARIER: INKÖP, HYRA OCH UNDERHÅLL | 2 785 660,44 | 2 762 096,03 | 23 564,41 | 0,00 |
| Punkt 2300 Papper, kontorsmateriel och andra förbrukningsartiklar | 70 435,66 | 45 614,48 | 24 821,18 | 0,00 |
| Artikel 230 Papper, kontorsmateriel och andra förbrukningsartiklar | 70 435,66 | 45 614,48 | 24 821,18 | 0,00 |
| Punkt 2310 Finansiella utgifter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Artikel 231 Finansiella utgifter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Punkt 2320 Rättskostnader | 406,92 | 280,70 | 126,22 | 0,00 |
| Artikel 232 Rättskostnader och skadestånd | 406,92 | 280,70 | 126,22 | 0,00 |
| Punkt 2360 Porto | 15 681,22 | 13 677,34 | 2 003,88 | 0,00 |
| Artikel 236 Porto | 15 681,22 | 13 677,34 | 2 003,88 | 0,00 |
| Punkt 2380 Övriga administrativa utgifter | 28 280,58 | 20 919,09 | 7 361,49 | 0,00 |
| Artikel 238 Övriga administrativa utgifter | 28 280,58 | 20 919,09 | 7 361,49 | 0,00 |
| KAPITEL 23 LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 114 804,38 | 80 491,61 | 34 312,77 | 0,00 |
| Punkt 2520 Mottagnings- och representationskostnader | 100 956,64 | 81 633,50 | 19 323,14 | 0,00 |
| Artikel 252 Mottagnings- och representationskostnader | 100 956,64 | 81 633,50 | 19 323,14 | 0,00 |
| Punkt 2540 Sammanträden, kongresser och konferenser | 18 075,34 | 13 453,88 | 4 621,46 | 0,00 |
| Artikel 254 Sammanträden, kongresser och konferenser | 18 075,34 | 13 453,88 | 4 621,46 | 0,00 |
| Punkt 2560 Utgifter för information och deltagande i offentliga arrangemang | 1 184,95 | 685,75 | 499,20 | 0,00 |
| Artikel 256 Utgifter för information och deltagande i offentliga arrangemang | 1 184,95 | 685,75 | 499,20 | 0,00 |
| Punkt 2570 Gemensamma tjänsten för tolkning och konferenser | 94 973,25 | 86 542,17 | 8 431,08 | 0,00 |
| Artikel 257 Gemensamma tjänsten för tolkning och konferenser | 94 973,25 | 86 542,17 | 8 431,08 | 0,00 |
| KAPITEL 25 SAMMANTRÄDEN OCH KONFERENSER | 215 190,18 | 182 315,30 | 32 874,88 | 0,00 |
| Punkt 2700 Samråd, studier och undersökningar i begränsad utsträckning | 288 547,56 | 261 432,10 | 27 115,46 | 0,00 |
| Artikel 270 Samråd, studier och undersökningar i begränsad utsträckning | 288 547,56 | 261 432,10 | 27 115,46 | 0,00 |
| Punkt 2720 Utgifter för dokumentation, bibliotek och arkivering | 20 089,19 | 14 901,53 | 5 187,66 | 0,00 |
| Artikel 272 Utgifter för dokumentation, bibliotek och arkivering | 20 089,19 | 14 901,53 | 5 187,66 | 0,00 |
| Punkt 2740 Europeiska unionens officiella tidning | 735 995,19 | 396 608,63 | 339 386,56 | 0,00 |
| Punkt 2741 Allmänna publikationer | 278 358,25 | 253 053,67 | 25 304,58 | 0,00 |
| Artikel 274 Produktion och spridning | 1 014 353,44 | 649 662,30 | 364 691,14 | 0,00 |
| KAPITEL 27 INFORMATION: FÖRVÄRV, ARKIVERING, PRODUKTION OCH SPRIDNING | 1 322 990,19 | 925 995,93 | 396 994,26 | 0,00 |
| AVDELNING 2 – FASTIGHETER, INVENTARIER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER | 59 549 864,94 | 58 915 615,10 | 634 249,84 | 0,00 |
| TOTALT | 61 197 589,11 | 60 368 584,31 | 829 004,80 | 0,00 |

Automatiska överföringar

Förfallna anslag

Beslutade överföringar

Budgetpost

Automatiska överföringar

Betalat med automatiskt överförda anslag

Punkt 1040 Tjänsteresor

89 394,69

77 241,2

12 153,49

0,00

Artikel 104 Tjänsteresor

89 394,69

77 241,2

12 153,49

0,00

Punkt 1060 Vidareutbildning

23 406,75

18 655,88

4 750,87

0,00

Artikel 106 Vidareutbildning

23 406,75

18 655,88

4 750,87

0,00

KAPITEL 10 LEDAMÖTER AV INSTITUTIONEN

112 801,44

95 897,08

16 904,36

0,00

Punkt 1204 Rättigheter i samband med tillträde av, byte av eller avgång från tjänst

158 853,19

128 416,03

30 437,16

0,00

Artikel 120 Löner och andra rättigheter

158 853,19

128 416,03

30 437,16

0,00

KAPITEL 12 TJÄNSTEMÄN OCH TILLFÄLLIGT ANSTÄLLDA

158 853,19

128 416,03

30 437,16

0,00

Punkt 1404 Praktiktjänstgöring och personalutbyte

0,00

0,00

0,00

0,00

Punkt 1405 Övriga externa tjänster

2 396,18

1 776,25

619,93

0,00

Punkt 1406 Externa tjänster inom språkområdet

34 847,41

26 582,53

8 264,88

0,00

Artikel 140 Övriga anställda och externa personer

37 243,59

28 358,78

8 884,81

0,00

KAPITEL 14 ÖVRIG PERSONAL OCH EXTERNA TJÄNSTER

37 243,59

28 358,78

8 884,81

0,00

Punkt 1610 Diverse utgifter för personalrekrytering

63 215,02

10 507,24

52 707,78

0,00

Punkt 1612 Fortbildning

350 648,36

336 612,86

14 035,50

0,00

Artikel 161 Utgifter med anknytning till personaladministration

413 863,38

347 120,10

66 743,28

0,00

Punkt 1620 Tjänsteresor

703 000,00

702 383,95

616,05

0,00

Artikel 162 Tjänsteresor

703 000,00

702 383,95

616,05

0,00

Punkt 1630 Socialt stöd

2 000,00

1 268,99

731,01

0,00

Punkt 1632 Insatser för att främja kontakten mellan anställda samt andra sociala insatser

9 847,47

2 500,00

7 347,47

0,00

Artikel 163 Åtgärder till förmån för institutionens personal

11 847,47

3 768,99

8 078,48

0,00

Punkt 1650 Hälsovård

53 084,74

14 631,49

38 453,25

0,00

Punkt 1652 Restauranger och matsalar

11 362,51

11 192,08

170,43

0,00

Punkt 1654 Olika typer av fritidshem

145 667,85

121 200,71

24 467,14

0,00

Artikel 165 Verksamhet som berör alla med anknytning till institutionen

210 115,10

147 024,28

63 090,82

0,00

KAPITEL 16 ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONER KNUTNA TILL INSTITUTIONEN

1 338 825,95

1 200 297,32

138 528,63

0,00

AVDELNING 1 – PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL INSTITUTIONEN

1 647 724,17

1 452 969,21

194 754,96

0,00

Punkt 2000 Hyror

32 698,41

26 138,87

6 559,54

0,00

Punkt 2003 Fastighetsförvärv

54 261 847,41

54 258 347,41

3 500,00

0,00

Punkt 2007 Inredning av lokaler

196 549,44

196 548,44

1,00

0,00

Punkt 2008 Undersökningar och teknisk assistans i samband med byggnadsarbeten

37 023,95

31 843,52

5 180,43

0,00

Artikel 200 Fastigheter

54 528 119,21

54 512 878,24

15 240,97

0,00

Punkt 2022 Lokalvård och underhåll

191 333,35

178 589,05

12 744,30

0,00

Punkt 2024 Energiförbrukning

246 714,94

144 123,41

102 591,53

0,00

Punkt 2026 Säkerhet och övervakning av byggnader

124 965,36

116 494,64

8 470,72

0,00

Punkt 2028 Försäkringar

5 120,65

4 536,27

584,38

0,00

Punkt 2029 Övriga utgifter för byggnader

14 966,24

8 094,62

6 871,62

0,00

Artikel 202 Utgifter rörande fastigheter

583 100,54

451 837,99

131 262,55

0,00

KAPITEL 20 FASTIGHETER OCH UTGIFTER I SAMBAND MED DESSA

55 111 219,75

54 964 716,23

146 503,52

0,00

Punkt 2100 Inköp, installation, service och underhåll av utrustning och programvara

766 688,24

766 520,07

168,17

0,00

Punkt 2102 Externa tjänster i samband med drift, utveckling och anpassning av programvaror och system

1 719 417,57

1 709 900,68

9 516,89

0,00

Punkt 2103 Telekommunikationer

169 428,91

169 404,11

24,80

0,00

Artikel 210 Utrustning, driftskostnader och tjänster rörande databehandling och telekommunikationer

2 655 534,72

2 645 824,86

9 709,86

0,00

Punkt 2120 Inventarier

73 227,59

73 227,59

0,00

0,00

Artikel 212 Inventarier

73 227,59

73 227,59

0,00

0,00

Punkt 2140 Teknisk utrustning och tekniska installationer

46 383,80

37 960,40

8 423,40

0,00

Artikel 214 Teknisk utrustning och tekniska installationer

46 383,80

37 960,40

8 423,40

0,00

Punkt 2160 Fordon

10 514,33

5 083,18

5 431,15

0,00

Artikel 216 Fordon

10 514,33

5 083,18

5 431,15

0,00

KAPITEL 21 INFORMATIONSTEKNIK, UTRUSTNING OCH INVENTARIER: INKÖP, HYRA OCH UNDERHÅLL

2 785 660,44

2 762 096,03

23 564,41

0,00

Punkt 2300 Papper, kontorsmateriel och andra förbrukningsartiklar

70 435,66

45 614,48

24 821,18

0,00

Artikel 230 Papper, kontorsmateriel och andra förbrukningsartiklar

70 435,66

45 614,48

24 821,18

0,00

Punkt 2310 Finansiella utgifter

0,00

0,00

0,00

0,00

Artikel 231 Finansiella utgifter

0,00

0,00

0,00

0,00

Punkt 2320 Rättskostnader

406,92

280,70

126,22

0,00

Artikel 232 Rättskostnader och skadestånd

406,92

280,70

126,22

0,00

Punkt 2360 Porto

15 681,22

13 677,34

2 003,88

0,00

Artikel 236 Porto

15 681,22

13 677,34

2 003,88

0,00

Punkt 2380 Övriga administrativa utgifter

28 280,58

20 919,09

7 361,49

0,00

Artikel 238 Övriga administrativa utgifter

28 280,58

20 919,09

7 361,49

0,00

KAPITEL 23 LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

114 804,38

80 491,61

34 312,77

0,00

Punkt 2520 Mottagnings- och representationskostnader

100 956,64

81 633,50

19 323,14

0,00

Artikel 252 Mottagnings- och representationskostnader

100 956,64

81 633,50

19 323,14

0,00

Punkt 2540 Sammanträden, kongresser och konferenser

18 075,34

13 453,88

4 621,46

0,00

Artikel 254 Sammanträden, kongresser och konferenser

18 075,34

13 453,88

4 621,46

0,00

Punkt 2560 Utgifter för information och deltagande i offentliga arrangemang

1 184,95

685,75

499,20

0,00

Artikel 256 Utgifter för information och deltagande i offentliga arrangemang

1 184,95

685,75

499,20

0,00

Punkt 2570 Gemensamma tjänsten för tolkning och konferenser

94 973,25

86 542,17

8 431,08

0,00

Artikel 257 Gemensamma tjänsten för tolkning och konferenser

94 973,25

86 542,17

8 431,08

0,00

KAPITEL 25 SAMMANTRÄDEN OCH KONFERENSER

215 190,18

182 315,30

32 874,88

0,00

Punkt 2700 Samråd, studier och undersökningar i begränsad utsträckning

288 547,56

261 432,10

27 115,46

0,00

Artikel 270 Samråd, studier och undersökningar i begränsad utsträckning

288 547,56

261 432,10

27 115,46

0,00

Punkt 2720 Utgifter för dokumentation, bibliotek och arkivering

20 089,19

14 901,53

5 187,66

0,00

Artikel 272 Utgifter för dokumentation, bibliotek och arkivering

20 089,19

14 901,53

5 187,66

0,00

Punkt 2740 Europeiska unionens officiella tidning

735 995,19

396 608,63

339 386,56

0,00

Punkt 2741 Allmänna publikationer

278 358,25

253 053,67

25 304,58

0,00

Artikel 274 Produktion och spridning

1 014 353,44

649 662,30

364 691,14

0,00

KAPITEL 27 INFORMATION: FÖRVÄRV, ARKIVERING, PRODUKTION OCH SPRIDNING

1 322 990,19

925 995,93

396 994,26

0,00

AVDELNING 2 – FASTIGHETER, INVENTARIER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

59 549 864,94

58 915 615,10

634 249,84

0,00

TOTALT

61 197 589,11

60 368 584,31

829 004,80

0,00

---