# Gazzetta ufficiale C 100/2011

| | ISSN 1725-2466
  doi:10.3000/17252466.C_2011.100.ita |
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| Gazzetta ufficiale
  dell’Unione europea | C 100 |
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| Edizione in lingua italiana | Comunicazioni e informazioni | 54o anno31 marzo 2011 |

ISSN 1725-2466

doi:10.3000/17252466.C_2011.100.ita

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 100

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

54o anno31 marzo 2011

---

| Numero d'informazione | Sommario | pagina |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informazioni |
| | INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
| 2011/C 100/01 | Stato delle entrate e delle spese del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop) per l'esercizio 2011 | 1 |
| 2011/C 100/02 | Stato delle entrate e delle spese della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro per l'esercizio 2011 | 5 |
| 2011/C 100/03 | Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea dell'ambiente per l'esercizio 2011 | 9 |
| 2011/C 100/04 | Stato delle entrate e delle spese della Fondazione europea per la formazione per l'esercizio 2011 | 15 |
| 2011/C 100/05 | Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per i medicinali per l'esercizio 2011 | 23 |
| 2011/C 100/06 | Stato delle entrate e delle spese dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze per l'esercizio 2011 | 29 |
| 2011/C 100/07 | Stato delle entrate e delle spese del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie per l'esercizio 2011 | 35 |
| 2011/C 100/08 | Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro per l'esercizio 2011 | 41 |
| 2011/C 100/09 | Stato delle entrate e delle spese dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV) per l'esercizio 2011 | 47 |
| 2011/C 100/10 | Stato delle entrate e delle spese del Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea per l'esercizio 2011 | 53 |
| 2011/C 100/11 | Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali per l'esercizio 2011 | 57 |
| 2011/C 100/12 | Stato delle entrate e delle spese dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare per l'esercizio 2011 | 63 |
| 2011/C 100/13 | Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima per l'esercizio 2011 | 69 |
| 2011/C 100/14 | Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea per l'esercizio 2011 | 73 |
| 2011/C 100/15 | Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione per l'esercizio 2011 | 77 |
| 2011/C 100/16 | Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia ferroviaria europea per l'esercizio 2011 | 81 |
| 2011/C 100/17 | Stato delle entrate e delle spese di Eurojust per l'esercizio 2011 | 87 |
| 2011/C 100/18 | Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura per l'esercizio 2011 | 93 |
| 2011/C 100/19 | Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva per la competitività e l’innovazione per l’esercizio 2011 | 99 |
| 2011/C 100/20 | Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia esecutiva per la salute e i consumatori per l'esercizio 2011 | 105 |
| 2011/C 100/21 | Stato delle entrate e delle spese dell’Autorità di vigilanza del GNSS europeo per l’esercizio 2011 | 111 |
| 2011/C 100/22 | Stato delle entrate e delle spese di CEPOL per l'esercizio 2011 | 115 |
| 2011/C 100/23 | Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne (Frontex) per l'esercizio 2011 | 119 |
| 2011/C 100/24 | Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche per l'esercizio 2011 | 125 |
| 2011/C 100/25 | Stato delle entrate e delle spese per l’Agenzia esecutiva per la rete transeuropea di trasporto per l’esercizio 2011 | 129 |
| 2011/C 100/26 | Stato delle entrate e delle spese per l'Istituto europeo per l’uguaglianza di genere per l’esercizio 2011 | 135 |
| 2011/C 100/27 | Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva per la ricerca per l’esercizio 2011 | 139 |
| 2011/C 100/28 | Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia comunitaria di controllo della pesca per l’esercizio 2011 | 145 |
| 2011/C 100/29 | Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia esecutiva del Consiglio Europeo della ricerca per l'esercizio 2011 | 149 |
| 2011/C 100/30 | Stato delle entrate e delle spese dell'ufficio europeo di polizia per l'esercizio 2011 | 153 |
| 2011/C 100/31 | Stato delle entrate e delle spese dell’impresa comune celle a combustibile e idrogeno per l’esercizio 2011 | 159 |
| 2011/C 100/32 | Stato delle entrate e delle spese dell'impresa comune Clean Sky per l'esercizio 2010 | 165 |
| 2011/C 100/33 | Stato delle entrate e delle spese dell'impresa comune Clean Sky per l'esercizio 2011 | 171 |
| 2011/C 100/34 | Stato delle entrate e delle spese dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare per l'esercizio 2010 — Bilancio rettificativo n. 1 | 177 |
| 2011/C 100/35 | Stato delle entrate e delle spese dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze per l'esercizio 2010 — Bilancio rettificativo n. 2 | 183 |
| 2011/C 100/36 | Stato delle entrate e delle spese dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze per l'esercizio 2010 — Bilancio rettificativo n. 3 | 187 |

Numero d'informazione

Sommario

pagina

IV   Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

2011/C 100/01

Stato delle entrate e delle spese del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop) per l'esercizio 2011

1

2011/C 100/02

Stato delle entrate e delle spese della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro per l'esercizio 2011

5

2011/C 100/03

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea dell'ambiente per l'esercizio 2011

9

2011/C 100/04

Stato delle entrate e delle spese della Fondazione europea per la formazione per l'esercizio 2011

15

2011/C 100/05

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per i medicinali per l'esercizio 2011

23

2011/C 100/06

Stato delle entrate e delle spese dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze per l'esercizio 2011

29

2011/C 100/07

Stato delle entrate e delle spese del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie per l'esercizio 2011

35

2011/C 100/08

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro per l'esercizio 2011

41

2011/C 100/09

Stato delle entrate e delle spese dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV) per l'esercizio 2011

47

2011/C 100/10

Stato delle entrate e delle spese del Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea per l'esercizio 2011

53

2011/C 100/11

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali per l'esercizio 2011

57

2011/C 100/12

Stato delle entrate e delle spese dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare per l'esercizio 2011

63

2011/C 100/13

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima per l'esercizio 2011

69

2011/C 100/14

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea per l'esercizio 2011

73

2011/C 100/15

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione per l'esercizio 2011

77

2011/C 100/16

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia ferroviaria europea per l'esercizio 2011

81

2011/C 100/17

Stato delle entrate e delle spese di Eurojust per l'esercizio 2011

87

2011/C 100/18

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura per l'esercizio 2011

93

2011/C 100/19

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva per la competitività e l’innovazione per l’esercizio 2011

99

2011/C 100/20

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia esecutiva per la salute e i consumatori per l'esercizio 2011

105

2011/C 100/21

Stato delle entrate e delle spese dell’Autorità di vigilanza del GNSS europeo per l’esercizio 2011

111

2011/C 100/22

Stato delle entrate e delle spese di CEPOL per l'esercizio 2011

115

2011/C 100/23

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne (Frontex) per l'esercizio 2011

119

2011/C 100/24

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche per l'esercizio 2011

125

2011/C 100/25

Stato delle entrate e delle spese per l’Agenzia esecutiva per la rete transeuropea di trasporto per l’esercizio 2011

129

2011/C 100/26

Stato delle entrate e delle spese per l'Istituto europeo per l’uguaglianza di genere per l’esercizio 2011

135

2011/C 100/27

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva per la ricerca per l’esercizio 2011

139

2011/C 100/28

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia comunitaria di controllo della pesca per l’esercizio 2011

145

2011/C 100/29

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia esecutiva del Consiglio Europeo della ricerca per l'esercizio 2011

149

2011/C 100/30

Stato delle entrate e delle spese dell'ufficio europeo di polizia per l'esercizio 2011

153

2011/C 100/31

Stato delle entrate e delle spese dell’impresa comune celle a combustibile e idrogeno per l’esercizio 2011

159

2011/C 100/32

Stato delle entrate e delle spese dell'impresa comune Clean Sky per l'esercizio 2010

165

2011/C 100/33

Stato delle entrate e delle spese dell'impresa comune Clean Sky per l'esercizio 2011

171

2011/C 100/34

Stato delle entrate e delle spese dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare per l'esercizio 2010 — Bilancio rettificativo n. 1

177

2011/C 100/35

Stato delle entrate e delle spese dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze per l'esercizio 2010 — Bilancio rettificativo n. 2

183

2011/C 100/36

Stato delle entrate e delle spese dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze per l'esercizio 2010 — Bilancio rettificativo n. 3

187

Gli importi del presente documento di bilancio sono espressi in euro, salvo indicazione contraria.

| IT | |
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IT

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IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

| 31.3.2011 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 100/1 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 100/1

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Stato delle entrate e delle spese del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop) per l'esercizio 2011

(2011/C 100/01)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Esercizio 2011 | Esercizio 2010 | Esercizio 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA |
| 1 0 | SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA | 17 270 000 | 16 920 000 | 16 590 000,— |
| | Totale del titolo 1 | 17 270 000 | 16 920 000 | 16 590 000,— |
| 2 |
| ENTRATE VARIE |
| 2 0 | PRODOTTI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI ED IMMOBILI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | PROVENTI DEGLI AFFITTI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | ENTRATE ED INDENNIZZI PER SERVIZI PRESTATI A TITOLO ONEROSO | 25 000 | 25 000 | 50 000,— |
| 2 3 | RIMBORSI DI SPESE VARIE | 35 000 | 35 000 | 243 989,— |
| 2 4 | DONI E LEGATI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | REDDITI DI FONDI INVESTITI, INTERESSI BANCARI ED ALTRI: DIFFERENZE DI CAMBIO | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totale del titolo 2 | 60 000 | 60 000 | 293 989,— |
| 3 |
| SOVVENZIONE DI STATI NON MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA |
| 3 0 | SOVVENZIONE DELL'ISLANDA | 11 890 | 13 536 | 19 908,— |
| 3 1 | SOVVENZIONE DELLA NORVEGIA | 387 300 | 407 772 | 374 934,— |
| 3 2 | ALTRE SOVVENZIONI DELLA COMMISSIONE (ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA) | p.m. | 810 000 | 1 250 000,— |
| 3 3 | ENTRATE VARIE CON DESTINAZIONE SPECIFICA | 35 000 | 35 000 | 35 000,— |
| | Totale del titolo 3 | 434 190 | 1 266 308 | 1 679 842,— |
| | TOTALE GENERALE | 17 764 190 | 18 246 308 | 18 563 831,— |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Esercizio 2011

Esercizio 2010

Esercizio 2009

1

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

1 0

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

17 270 000

16 920 000

16 590 000,—

Totale del titolo 1

17 270 000

16 920 000

16 590 000,—

2

ENTRATE VARIE

2 0

PRODOTTI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI ED IMMOBILI

p.m.

p.m.

0,—

2 1

PROVENTI DEGLI AFFITTI

p.m.

p.m.

0,—

2 2

ENTRATE ED INDENNIZZI PER SERVIZI PRESTATI A TITOLO ONEROSO

25 000

25 000

50 000,—

2 3

RIMBORSI DI SPESE VARIE

35 000

35 000

243 989,—

2 4

DONI E LEGATI

p.m.

p.m.

0,—

2 5

REDDITI DI FONDI INVESTITI, INTERESSI BANCARI ED ALTRI: DIFFERENZE DI CAMBIO

p.m.

p.m.

0,—

Totale del titolo 2

60 000

60 000

293 989,—

3

SOVVENZIONE DI STATI NON MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA

3 0

SOVVENZIONE DELL'ISLANDA

11 890

13 536

19 908,—

3 1

SOVVENZIONE DELLA NORVEGIA

387 300

407 772

374 934,—

3 2

ALTRE SOVVENZIONI DELLA COMMISSIONE (ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA)

p.m.

810 000

1 250 000,—

3 3

ENTRATE VARIE CON DESTINAZIONE SPECIFICA

35 000

35 000

35 000,—

Totale del titolo 3

434 190

1 266 308

1 679 842,—

TOTALE GENERALE

17 764 190

18 246 308

18 563 831,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2011 | Stanziamenti 2010 | Esecuzione 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 10 879 000 | 10 879 000 | 10 309 000 | 10 309 000 | 9 723 840,— | 9 723 840,— |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 120 000 | 120 000 | 104 000 | 104 000 | 95 000,— | 95 000,— |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 246 000 | 246 000 | 264 000 | 264 000 | 253 513,— | 253 513,— |
| 1 5 | SCAMBIO DI FUNZIONARI ED ESPERTI | 250 000 | 250 000 | 300 000 | 300 000 | 272 919,— | 272 919,— |
| 1 7 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 5 000 | 5 000 | 8 000 | 8 000 | 2 400,— | 2 400,— |
| | Totale del titolo 1 | 11 500 000 | 11 500 000 | 10 985 000 | 10 985 000 | 10 347 672,— | 10 347 672,— |
| 2 |
| IMMOBILI, MATERIALI E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 573 000 | 573 000 | 548 000 | 548 000 | 566 675,— | 566 675,— |
| 2 1 | ELABORAZIONE DATI | 400 000 | 400 000 | 378 000 | 378 000 | 327 918,— | 327 918,— |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 49 000 | 49 000 | 49 000 | 49 000 | 25 073,— | 25 073,— |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 128 000 | 128 000 | 128 000 | 128 000 | 95 850,— | 95 850,— |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI | 225 000 | 225 000 | 196 000 | 196 000 | 247 057,— | 247 057,— |
| 2 5 | SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI | 10 000 | 10 000 | 16 000 | 16 000 | 10 000,— | 10 000,— |
| | Totale del titolo 2 | 1 385 000 | 1 385 000 | 1 315 000 | 1 315 000 | 1 272 573,— | 1 272 573,— |
| 3 |
| SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | ATTIVITÀ TRASVERSALI | 1 547 000 | 1 477 000 | 1 590 000 | 930 130 | 1 600 526,— | 1 010 738,— |
| 3 1 | PARTECIPAZIONE DI STATI NON MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA AL PROGRAMMA DI LAVORO | 399 190 | 399 190 | 1 231 308 | 1 231 308 | 1 039 172,— | 688 027,— |
| 3 2 | RICERCA E SVILUPPO | 1 069 000 | 1 147 000 | 1 162 000 | 1 629 670 | 1 189 271,— | 1 315 784,— |
| 3 3 | REDAZIONE DI RELAZIONI E PROMOZIONE DI UN APPROCCIO COORDINATO | 1 505 000 | 1 530 000 | 1 585 000 | 1 792 000 | 1 849 241,— | 1 805 847,— |
| 3 4 | SCAMBI E SUPPORTO PER I PARTNER, COMPRESO IL PROGRAMMA DI VISITE DI STUDIO | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 107 640,— |
| 3 5 | INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE | 359 000 | 326 000 | 378 000 | 363 200 | 417 706,— | 728 282,— |
| | Totale del titolo 3 | 4 879 190 | 4 879 190 | 5 946 308 | 5 946 308 | 6 095 916,— | 5 656 318,— |
| | TOTALE GENERALE | 17 764 190 | 17 764 190 | 18 246 308 | 18 246 308 | 17 716 161,— | 17 276 563,— |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2011

Stanziamenti 2010

Esecuzione 2009

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

10 879 000

10 879 000

10 309 000

10 309 000

9 723 840,—

9 723 840,—

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

120 000

120 000

104 000

104 000

95 000,—

95 000,—

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

246 000

246 000

264 000

264 000

253 513,—

253 513,—

1 5

SCAMBIO DI FUNZIONARI ED ESPERTI

250 000

250 000

300 000

300 000

272 919,—

272 919,—

1 7

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

5 000

5 000

8 000

8 000

2 400,—

2 400,—

Totale del titolo 1

11 500 000

11 500 000

10 985 000

10 985 000

10 347 672,—

10 347 672,—

2

IMMOBILI, MATERIALI E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

573 000

573 000

548 000

548 000

566 675,—

566 675,—

2 1

ELABORAZIONE DATI

400 000

400 000

378 000

378 000

327 918,—

327 918,—

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

49 000

49 000

49 000

49 000

25 073,—

25 073,—

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

128 000

128 000

128 000

128 000

95 850,—

95 850,—

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI

225 000

225 000

196 000

196 000

247 057,—

247 057,—

2 5

SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI

10 000

10 000

16 000

16 000

10 000,—

10 000,—

Totale del titolo 2

1 385 000

1 385 000

1 315 000

1 315 000

1 272 573,—

1 272 573,—

3

SPESE OPERATIVE

3 0

ATTIVITÀ TRASVERSALI

1 547 000

1 477 000

1 590 000

930 130

1 600 526,—

1 010 738,—

3 1

PARTECIPAZIONE DI STATI NON MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA AL PROGRAMMA DI LAVORO

399 190

399 190

1 231 308

1 231 308

1 039 172,—

688 027,—

3 2

RICERCA E SVILUPPO

1 069 000

1 147 000

1 162 000

1 629 670

1 189 271,—

1 315 784,—

3 3

REDAZIONE DI RELAZIONI E PROMOZIONE DI UN APPROCCIO COORDINATO

1 505 000

1 530 000

1 585 000

1 792 000

1 849 241,—

1 805 847,—

3 4

SCAMBI E SUPPORTO PER I PARTNER, COMPRESO IL PROGRAMMA DI VISITE DI STUDIO

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

107 640,—

3 5

INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE

359 000

326 000

378 000

363 200

417 706,—

728 282,—

Totale del titolo 3

4 879 190

4 879 190

5 946 308

5 946 308

6 095 916,—

5 656 318,—

TOTALE GENERALE

17 764 190

17 764 190

18 246 308

18 246 308

17 716 161,—

17 276 563,—

Tabella dell'organico

| Gruppo di funzioni e grado | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| Posti coperti al 31.12.2009 | Posti autorizzati | Posti autorizzati |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | | | | 1 | | 1 |
| AD 12 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 |
| AD 11 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 |
| AD 10 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 |
| AD 9 | | 3 | | 2 | | 2 |
| AD 8 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 7 | | | | 2 | | 5 |
| AD 6 | | 4 | | 6 | | 7 |
| AD 5 | | 6 | | 6 | | 3 |
| Totale AD | 14 | 32 | 15 | 35 | 15 | 36 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| AST 7 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 |
| AST 6 | 6 | 5 | 6 | 2 | 6 | |
| AST 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 |
| AST 4 | 4 | 7 | 4 | 9 | 4 | 9 |
| AST 3 | | 7 | | 6 | | 5 |
| AST 2 | | 3 | | 3 | | 2 |
| AST 1 | | | | | | |
| Totale AST | 19 | 31 | 20 | 31 | 20 | 31 |
| Totale generale | 33 | 63 | 35 | 66 | 35 | 67 |

Gruppo di funzioni e grado

2010

2011

Posti coperti al 31.12.2009

Posti autorizzati

Posti autorizzati

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

1

1

AD 12

7

5

7

5

7

5

AD 11

4

5

5

3

5

3

AD 10

3

5

3

6

3

6

AD 9

3

2

2

AD 8

2

2

2

AD 7

2

5

AD 6

4

6

7

AD 5

6

6

3

Totale AD

14

32

15

35

15

36

AST 11

AST 10

2

1

3

1

3

1

AST 9

AST 8

2

1

2

1

2

1

AST 7

1

2

1

4

1

6

AST 6

6

5

6

2

6

AST 5

4

5

4

5

4

7

AST 4

4

7

4

9

4

9

AST 3

7

6

5

AST 2

3

3

2

AST 1

Totale AST

19

31

20

31

20

31

Totale generale

33

63

35

66

35

67

---

| 31.3.2011 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 100/5 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 100/5

---

Stato delle entrate e delle spese della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro per l'esercizio 2011

(2011/C 100/02)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Esercizio 2011 | Esercizio 2010 | Esercizio 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA |
| 1 0 | SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA | 20 210 000 | 20 092 700 | 19 877 543,65 |
| | Totale del titolo 1 | 20 210 000 | 20 092 700 | 19 877 543,65 |
| 5 |
| ENTRATE VARIE |
| 5 0 | PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI ED IMMOBILI | — | — | — |
| 5 2 | REDDITI DI FONDI COLLOCATI, INTERESSI BANCARI ED ALTRI | — | — | — |
| 5 4 | ENTRATE VARIE NON UTILIZZATE CHE POSSONO ESSERE REIMPIEGATE | p.m. | 112 600 | 37 926,56 |
| 5 9 | ALTRE ENTRATE PER OPERAZIONI AMMINISTRATIVE | p.m. | 1 000 | 0,— |
| | Totale del titolo 5 | p.m. | 113 600 | 37 926,56 |
| 6 |
| ENTRATE PER SERVIZI RESI CONTRO PAGAMENTO |
| 6 0 | ENTRATE PER SERVIZI RESI CONTRO PAGAMENTO | 240 000 | 641 700 | 222 107,24 |
| | Totale del titolo 6 | 240 000 | 641 700 | 222 107,24 |
| | TOTALE GENERALE | 20 450 000 | 20 848 000 | 20 137 577,45 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Esercizio 2011

Esercizio 2010

Esercizio 2009

1

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

1 0

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

20 210 000

20 092 700

19 877 543,65

Totale del titolo 1

20 210 000

20 092 700

19 877 543,65

5

ENTRATE VARIE

5 0

PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI ED IMMOBILI

—

—

—

5 2

REDDITI DI FONDI COLLOCATI, INTERESSI BANCARI ED ALTRI

—

—

—

5 4

ENTRATE VARIE NON UTILIZZATE CHE POSSONO ESSERE REIMPIEGATE

p.m.

112 600

37 926,56

5 9

ALTRE ENTRATE PER OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

p.m.

1 000

0,—

Totale del titolo 5

p.m.

113 600

37 926,56

6

ENTRATE PER SERVIZI RESI CONTRO PAGAMENTO

6 0

ENTRATE PER SERVIZI RESI CONTRO PAGAMENTO

240 000

641 700

222 107,24

Totale del titolo 6

240 000

641 700

222 107,24

TOTALE GENERALE

20 450 000

20 848 000

20 137 577,45

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2011 | Stanziamenti 2010 | Esecuzione 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 10 680 000 | 10 000 000 | 10 178 490,57 |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 510 000 | 540 000 | 395 496,47 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 140 000 | 117 000 | 161 917,16 |
| | Totale del titolo 1 | 11 330 000 | 10 657 000 | 10 735 904,20 |
| 2 |
| IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | MANUTENZIONE DI EDIFICI E COSTI ASSOCIATI | 717 000 | 619 500 | 575 348,70 |
| 2 1 | AFFITTI | 21 000 | 19 300 | 21 691,83 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 669 000 | 606 500 | 601 819,43 |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 48 000 | 41 500 | 30 452,91 |
| 2 4 | SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI | 95 000 | 77 200 | 87 676,81 |
| | Totale del titolo 2 | 1 550 000 | 1 364 000 | 1 316 989,68 |
| 3 |
| SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | SPESE OPERATIVE | 7 570 000 | 8 827 000 | 8 060 718,38 |
| | Totale del titolo 3 | 7 570 000 | 8 827 000 | 8 060 718,38 |
| | TOTALE GENERALE | 20 450 000 | 20 848 000 | 20 113 612,26 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2011

Stanziamenti 2010

Esecuzione 2009

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

10 680 000

10 000 000

10 178 490,57

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

510 000

540 000

395 496,47

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

140 000

117 000

161 917,16

Totale del titolo 1

11 330 000

10 657 000

10 735 904,20

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

MANUTENZIONE DI EDIFICI E COSTI ASSOCIATI

717 000

619 500

575 348,70

2 1

AFFITTI

21 000

19 300

21 691,83

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

669 000

606 500

601 819,43

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

48 000

41 500

30 452,91

2 4

SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI

95 000

77 200

87 676,81

Totale del titolo 2

1 550 000

1 364 000

1 316 989,68

3

SPESE OPERATIVE

3 0

SPESE OPERATIVE

7 570 000

8 827 000

8 060 718,38

Totale del titolo 3

7 570 000

8 827 000

8 060 718,38

TOTALE GENERALE

20 450 000

20 848 000

20 113 612,26

Tabella dell'organico

| Gruppo di funzioni e grado | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| Posti permanenti | Posti permanenti |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | 1 | 1 |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | 2 | 2 |
| AD 12 | 6 | 6 |
| AD 11 | 6 | 6 |
| AD 10 | 6 | 6 |
| AD 9 | 3 | 3 |
| AD 8 | 6 | 6 |
| AD 7 | 9 | 9 |
| AD 6 | 3 | 3 |
| AD 5 | 7 | 7 |
| Totale AD | 50 | 50 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | 2 | — |
| AST 9 | 3 | 3 |
| AST 8 | 4 | 6 |
| AST 7 | 5 | 5 |
| AST 6 | 10 | 9 |
| AST 5 | 7 | 5 |
| AST 4 | 9 | 9 |
| AST 3 | 7 | 10 |
| AST 2 | 2 | 2 |
| AST 1 | 2 | 2 |
| Totale AST | 51 | 51 |
| Totale generale | 101 | 101 |

Gruppo di funzioni e grado

2011

2010

Posti permanenti

Posti permanenti

AD 16

—

—

AD 15

1

1

AD 14

1

1

AD 13

2

2

AD 12

6

6

AD 11

6

6

AD 10

6

6

AD 9

3

3

AD 8

6

6

AD 7

9

9

AD 6

3

3

AD 5

7

7

Totale AD

50

50

AST 11

—

—

AST 10

2

—

AST 9

3

3

AST 8

4

6

AST 7

5

5

AST 6

10

9

AST 5

7

5

AST 4

9

9

AST 3

7

10

AST 2

2

2

AST 1

2

2

Totale AST

51

51

Totale generale

101

101

---

| 31.3.2011 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 100/9 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 100/9

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea dell'ambiente per l'esercizio 2011

(2011/C 100/03)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Esercizio 2011 | Esercizio 2010 | Esercizio 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA, CONTRIBUTO DELL’ASSOCIAZIONE EUROPEA DI LIBERO SCAMBIO (EFTA) E CONTRIBUTO DEI NUOVI STATI MEMBRI |
| 1 0 | SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA E CONTRIBUTO DELL’ASSOCIAZIONE EUROPEA DI LIBERO SCAMBIO (EFTA) | 41 285 302 | 40 579 354 | 39 796 440,— |
| | Totale del titolo 1 | 41 285 302 | 40 579 354 | 39 796 440,— |
| 2 |
| ENTRATE VARIE |
| 2 0 | PROVENTI DALLA VENDITA DI BENI MOBILI E IMMOBILI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | PROVENTI DAL NOLEGGIO DI MOBILIO E ATTREZZATURE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | CONTRIBUTI NEL QUADRO DI ACCORDI SPECIFICI — ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA (1) | 0 | 9 996 499 | 61 510,— |
| 2 3 | RIMBORSO DI SPESE VARIE (2) | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 4 | DONI E LEGATI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | ENTRATE VARIE | p.m. | p.m. | 29 384,— |
| | Totale del titolo 2 | 0 | 9 996 499 | 90 894,— |
| | TOTALE GENERALE | 41 285 302 | 50 575 853 | 39 887 334,— |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Esercizio 2011

Esercizio 2010

Esercizio 2009

1

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA, CONTRIBUTO DELL’ASSOCIAZIONE EUROPEA DI LIBERO SCAMBIO (EFTA) E CONTRIBUTO DEI NUOVI STATI MEMBRI

1 0

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA E CONTRIBUTO DELL’ASSOCIAZIONE EUROPEA DI LIBERO SCAMBIO (EFTA)

41 285 302

40 579 354

39 796 440,—

Totale del titolo 1

41 285 302

40 579 354

39 796 440,—

2

ENTRATE VARIE

2 0

PROVENTI DALLA VENDITA DI BENI MOBILI E IMMOBILI

p.m.

p.m.

0,—

2 1

PROVENTI DAL NOLEGGIO DI MOBILIO E ATTREZZATURE

p.m.

p.m.

0,—

2 2

CONTRIBUTI NEL QUADRO DI ACCORDI SPECIFICI — ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA (1)

0

9 996 499

61 510,—

2 3

RIMBORSO DI SPESE VARIE (2)

p.m.

p.m.

0,—

2 4

DONI E LEGATI

p.m.

p.m.

0,—

2 5

ENTRATE VARIE

p.m.

p.m.

29 384,—

Totale del titolo 2

0

9 996 499

90 894,—

TOTALE GENERALE

41 285 302

50 575 853

39 887 334,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2011 | Stanziamenti 2010 | Esecuzione 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO (3) | 21 928 000 | 23 580 103 | 18 184 013,— |
| 1 2 | SPESE DI ASSUNZIONE (4) | 120 000 | 405 000 | 234 280,— |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE (5) | 950 000 | 1 400 120 | 945 341,— |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE (6) | 775 000 | 757 657 | 603 127,— |
| 1 6 | SERVIZIO SOCIALE | 5 000 | 5 000 | 2 642,— |
| | Totale del titolo 1 | 23 778 000 | 26 147 880 | 19 969 403,— |
| 2 |
| SPESE AMMINISTRATIVE |
| 2 1 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE (7) | 3 006 000 | 2 661 687 | 3 063 547,— |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE (8) | 221 000 | 281 816 | 339 393,— |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO (9) | 479 500 | 646 831 | 344 586,— |
| 2 4 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 12 000 | 12 000 | 11 372,— |
| 2 5 | GOVERNANCE DELL'AEA | 205 000 | 205 000 | 165 712,— |
| 2 6 | GESTIONE AMBIENTALE DELL’AGENZIA | 10 000 | 27 000 | 1 698,— |
| | Totale del titolo 2 | 3 933 500 | 3 834 334 | 3 926 308,— |
| 3 |
| SPESE OPERATIVE |
| 3 3 | RISORSE (10) | 11 795 000 | 13 954 640 | 11 612 782,— |
| 3 4 | AZIONI STRATEGICHE | — | — | 3 975 516,— |
| 3 5 | AZIONI STRATEGICHE (11) | 1 778 802 | 6 655 548 | 0,— |
| 3 6 | AZIONI STRATEGICHE (12) | — | — | 902 125,— |
| | Totale del titolo 3 | 13 573 802 | 20 610 188 | 16 490 423,— |
| | TOTALE GENERALE | 41 285 302 | 50 592 402 | 40 386 134,— |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2011

Stanziamenti 2010

Esecuzione 2009

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO (3)

21 928 000

23 580 103

18 184 013,—

1 2

SPESE DI ASSUNZIONE (4)

120 000

405 000

234 280,—

1 3

MISSIONI E TRASFERTE (5)

950 000

1 400 120

945 341,—

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE (6)

775 000

757 657

603 127,—

1 6

SERVIZIO SOCIALE

5 000

5 000

2 642,—

Totale del titolo 1

23 778 000

26 147 880

19 969 403,—

2

SPESE AMMINISTRATIVE

2 1

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE (7)

3 006 000

2 661 687

3 063 547,—

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE (8)

221 000

281 816

339 393,—

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO (9)

479 500

646 831

344 586,—

2 4

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

12 000

12 000

11 372,—

2 5

GOVERNANCE DELL'AEA

205 000

205 000

165 712,—

2 6

GESTIONE AMBIENTALE DELL’AGENZIA

10 000

27 000

1 698,—

Totale del titolo 2

3 933 500

3 834 334

3 926 308,—

3

SPESE OPERATIVE

3 3

RISORSE (10)

11 795 000

13 954 640

11 612 782,—

3 4

AZIONI STRATEGICHE

—

—

3 975 516,—

3 5

AZIONI STRATEGICHE (11)

1 778 802

6 655 548

0,—

3 6

AZIONI STRATEGICHE (12)

—

—

902 125,—

Totale del titolo 3

13 573 802

20 610 188

16 490 423,—

TOTALE GENERALE

41 285 302

50 592 402

40 386 134,—

Tabella dell’organico

| Posti permanenti |
| --- |
| Categorie e gradi in base al nuovo statuto | 2009 | 2010 | 2011 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | | | |
| AD 14 | | | |
| AD 13 | | | |
| AD 12 | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | 2 | 2 | |
| AD 10 | 1 | 1 | |
| AD 9 | | | |
| AD 8 | | | |
| AD 7 | | | |
| AD 6 | 2 | 2 | |
| AD 5 | | | |
| Totale AD | 6 | 6 | 1 |
| AST 11 | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | | | |
| AST 9 | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | | | |
| AST 6 | | | |
| AST 5 | | | |
| AST 4 | | | |
| AST 3 | | | |
| AST 2 | | | |
| AST 1 | | | |
| Totale AST | 3 | 3 | 3 |
| Totale generale | 9 | 9 | 4 |

Posti permanenti

Categorie e gradi in base al nuovo statuto

2009

2010

2011

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

AD 12

1

1

1

AD 11

2

2

AD 10

1

1

AD 9

AD 8

AD 7

AD 6

2

2

AD 5

Totale AD

6

6

1

AST 11

1

1

1

AST 10

AST 9

1

1

1

AST 8

1

1

1

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

Totale AST

3

3

3

Totale generale

9

9

4

Tabella dell’organico

| Posti temporanei |
| --- |
| Categorie e gradi in base al nuovo statuto | 2009 | 2010 | 2011 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | 2 | 2 | 2 |
| AD 13 | | 2 | 2 |
| AD 12 | 10 | 9 | 9 |
| AD 11 | 8 | 11 | 11 |
| AD 10 | 9 | 9 | 9 |
| AD 9 | 7 | 8 | 8 |
| AD 8 | 8 | 7 | 7 |
| AD 7 | 6 | 6 | 6 |
| AD 6 | 2 | 6 | 7 |
| AD 5 | | | |
| Totale AD | 56 | 61 | 62 |
| AST 11 | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | 3 | 3 | 3 |
| AST 9 | 1 | 2 | 2 |
| AST 8 | 7 | 8 | 8 |
| AST 7 | 4 | 6 | 6 |
| AST 6 | 11 | 8 | 8 |
| AST 5 | 4 | 4 | 4 |
| AST 4 | 14 | 14 | 14 |
| AST 3 | 14 | 13 | 13 |
| AST 2 | 3 | 4 | 4 |
| AST 1 | 6 | 5 | 5 |
| Totale AST | 68 | 68 | 68 |
| Totale generale | 124 | 129 | 130 |

Posti temporanei

Categorie e gradi in base al nuovo statuto

2009

2010

2011

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

2

2

AD 12

10

9

9

AD 11

8

11

11

AD 10

9

9

9

AD 9

7

8

8

AD 8

8

7

7

AD 7

6

6

6

AD 6

2

6

7

AD 5

Totale AD

56

61

62

AST 11

1

1

1

AST 10

3

3

3

AST 9

1

2

2

AST 8

7

8

8

AST 7

4

6

6

AST 6

11

8

8

AST 5

4

4

4

AST 4

14

14

14

AST 3

14

13

13

AST 2

3

4

4

AST 1

6

5

5

Totale AST

68

68

68

Totale generale

124

129

130

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2011 | 2010 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 25
  GISC 5
  ENPI 3 | 25
  GISC 5
  ENPI 3 | 23 |
| FG III | 5
  GISC 3
  ENPI 1 | 5
  GISC 3
  ENPI 1 | 7 |
| FG II | 18 | 16 | 15 |
| FG I | | | |
| Totale FG | 60 | 58 | 45 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 22 | 22 | 28 |
| Totale | 82 | 80 | 73 |

Posti da agente contrattuale

2011

2010

2009

FG IV

25

GISC 5

ENPI 3

25

GISC 5

ENPI 3

23

FG III

5

GISC 3

ENPI 1

5

GISC 3

ENPI 1

7

FG II

18

16

15

FG I

Totale FG

60

58

45

Posti da esperto nazionale distaccato

22

22

28

Totale

82

80

73

---

(1)  2010:

| — | GISC: 2 999 999, |
| --- | --- |

—

GISC: 2 999 999,

| — | ENPI: 5 746 500, |
| --- | --- |

—

ENPI: 5 746 500,

| — | IPA: 1 200 000, |
| --- | --- |

—

IPA: 1 200 000,

| — | EEA-AoA: 50 000. |
| --- | --- |

—

EEA-AoA: 50 000.

2009:

| — | CSS: 61 510. |
| --- | --- |

—

CSS: 61 510.

(2)  2010:

| — | GISC: 30 000, |
| --- | --- |

—

GISC: 30 000,

| — | ENPI: 140 000. |
| --- | --- |

—

ENPI: 140 000.

(3)  2010:

| — | GISC: 1 927 000, |
| --- | --- |

—

GISC: 1 927 000,

| — | ENPI: 1 470 000. |
| --- | --- |

—

ENPI: 1 470 000.

(4)  2010:

| — | GISC: 64 000, |
| --- | --- |

—

GISC: 64 000,

| — | ENPI: 40 000. |
| --- | --- |

—

ENPI: 40 000.

(5)  2010:

| — | GISC: 180 000, |
| --- | --- |

—

GISC: 180 000,

| — | ENPI: 200 000, |
| --- | --- |

—

ENPI: 200 000,

| — | IPA: 30 060. |
| --- | --- |

—

IPA: 30 060.

2009:

| — | EA5: 3 174. |
| --- | --- |

—

EA5: 3 174.

(6)  2010: ENPI: 23 000.

(7)  2010: GISC: 90 000.

(8)  2010: GISC: 30 000.

2009: CSS: 60 093.

(9)  2010:

| — | GISC: 53 999, |
| --- | --- |

—

GISC: 53 999,

| — | ENPI: 140 000. |
| --- | --- |

—

ENPI: 140 000.

(10)  2010:

| — | GISC: 330 000, |
| --- | --- |

—

GISC: 330 000,

| — | ENPI: 310 000, |
| --- | --- |

—

ENPI: 310 000,

| — | IPA: 432 000. |
| --- | --- |

—

IPA: 432 000.

2009:

| — | EA4: 192 209, |
| --- | --- |

—

EA4: 192 209,

| — | EA5: 43 637, |
| --- | --- |

—

EA5: 43 637,

| — | Potsdam: 34 752. |
| --- | --- |

—

Potsdam: 34 752.

(11)  2010:

| — | GISC: 325 000, |
| --- | --- |

—

GISC: 325 000,

| — | ENPI: 3 563 500, |
| --- | --- |

—

ENPI: 3 563 500,

| — | IPA: 737 940, |
| --- | --- |

—

IPA: 737 940,

| — | AoA: 50 000. |
| --- | --- |

—

AoA: 50 000.

(12)  2009:

| — | EA4: 59 100, |
| --- | --- |

—

EA4: 59 100,

| — | EA5: 50 200, |
| --- | --- |

—

EA5: 50 200,

| — | Potsdam: 58 449, |
| --- | --- |

—

Potsdam: 58 449,

| — | CLC: 734 376. |
| --- | --- |

—

CLC: 734 376.

---

| 31.3.2011 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 100/15 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 100/15

---

Stato delle entrate e delle spese della Fondazione europea per la formazione per l'esercizio 2011

(2011/C 100/04)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Esercizio 2011 | Esercizio 2010 | Esercizio 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA |
| 1 0 | STRATEGIA PREADESIONE [ARTICOLO 15 03 02 (EX ARTICOLO B7-0 3 3)] | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 | AZIONI ESTERNE — TACIS, CARDS E MEDA [ARTICOLO 15 03 03 (EX ARTICOLO B7-6 6 4)] | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 2 | FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE (ARTICOLO 15 02 27) | 19 850 000 | 18 282 000 | 14 772 000,— |
| 1 3 | DG EAC — FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE | 0 | 1 015 822 | 4 028 000,— |
| | Totale del titolo 1 | 19 850 000 | 19 297 822 | 18 800 000,— |
| 4 |
| ENTRATE DA ALTRE FONTI |
| 4 3 | COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI ITALIANE | p.m. | 5 572 | 225 856,— |
| 4 9 | COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI ITALIANE — FINANZIAMENTI DI ESERCIZI PRECEDENTI | p.m. | 503 729 | 0,— |
| | Totale del titolo 4 | p.m. | 509 301 | 225 856,— |
| 5 |
| MEDA-ETE |
| 5 0 | MEDA-ETE | 0 | 0 | 0,— |
| 5 9 | MEDA-ETE — FINANZIAMENTI DI ESERCIZI PRECEDENTI | 0 | 450 173 | 0,— |
| | Totale del titolo 5 | 0 | 450 173 | 0,— |
| 8 |
| CONTRIBUTO DELLA COMUNITÀ EUROPEA IN NATURAD |
| 8 0 | CONTRIBUTO DELLA COMUNITÀ EUROPEA IN NATURA | p.m. | 162 178 | 0,— |
| | Totale del titolo 8 | p.m. | 162 178 | 0,— |
| 9 |
| ENTRATE VARIE |
| 9 0 | ENTRATE VARIE | p.m. | p.m. | 85 791,— |
| | Totale del titolo 9 | p.m. | p.m. | 85 791,— |
| 10 |
| RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI |
| 10 1 | RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totale del titolo 10 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTALE GENERALE | 19 850 000 | 20 419 474 | 19 111 647,— |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Esercizio 2011

Esercizio 2010

Esercizio 2009

1

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

1 0

STRATEGIA PREADESIONE [ARTICOLO 15 03 02 (EX ARTICOLO B7-0 3 3)]

p.m.

p.m.

0,—

1 1

AZIONI ESTERNE — TACIS, CARDS E MEDA [ARTICOLO 15 03 03 (EX ARTICOLO B7-6 6 4)]

p.m.

p.m.

0,—

1 2

FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE (ARTICOLO 15 02 27)

19 850 000

18 282 000

14 772 000,—

1 3

DG EAC — FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

0

1 015 822

4 028 000,—

Totale del titolo 1

19 850 000

19 297 822

18 800 000,—

4

ENTRATE DA ALTRE FONTI

4 3

COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI ITALIANE

p.m.

5 572

225 856,—

4 9

COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI ITALIANE — FINANZIAMENTI DI ESERCIZI PRECEDENTI

p.m.

503 729

0,—

Totale del titolo 4

p.m.

509 301

225 856,—

5

MEDA-ETE

5 0

MEDA-ETE

0

0

0,—

5 9

MEDA-ETE — FINANZIAMENTI DI ESERCIZI PRECEDENTI

0

450 173

0,—

Totale del titolo 5

0

450 173

0,—

8

CONTRIBUTO DELLA COMUNITÀ EUROPEA IN NATURAD

8 0

CONTRIBUTO DELLA COMUNITÀ EUROPEA IN NATURA

p.m.

162 178

0,—

Totale del titolo 8

p.m.

162 178

0,—

9

ENTRATE VARIE

9 0

ENTRATE VARIE

p.m.

p.m.

85 791,—

Totale del titolo 9

p.m.

p.m.

85 791,—

10

RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

10 1

RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

p.m.

p.m.

0,—

Totale del titolo 10

p.m.

p.m.

0,—

TOTALE GENERALE

19 850 000

20 419 474

19 111 647,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2011 | Stanziamenti 2010 | Esecuzione 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 |
| SPESE RELATIVE ALLE PERSONE APPARTENENTI ALLA FONDAZIONE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 12 529 100 | 12 529 100 | 12 156 598 | 12 156 598 | 11 912 411,25 | 11 912 411,25 |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 100 000 | 100 000 | 940 000 | 940 000 | 940 934,35 | 940 934,35 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURA A CARATTERE SOCIO-SANITARIO | 131 230 | 131 230 | 184 770 | 184 770 | 172 563,07 | 172 563,07 |
| 1 5 | SCAMBI DI PERSONALE TRA LA FONDAZIONE ED IL SETTORE PUBBLICO | 125 000 | 125 000 | 149 000 | 149 000 | 83 688,20 | 83 628,20 |
| 1 7 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 12 000 | 12 000 | 14 000 | 14 000 | 10 329,12 | 10 329,12 |
| 1 9 | PENSIONI E SUSSIDI DI PENSIONAMENTO | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Totale del titolo 1 | 12 897 330 | 12 897 330 | 13 444 368 | 13 444 368 | 13 119 925,99 | 13 119 925,99 |
| 2 |
| IMMOBILI, ATTREZZATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 539 818 | 539 818 | 564 978 | 564 978 | 559 458,23 | 559 458,23 |
| 2 1 | TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLE COMUNICAZIONI (ICT) | 584 670 | 584 670 | 671 257 | 671 257 | 510 876,13 | 510 876,13 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 48 032 | 48 032 | 28 772 | 28 772 | 26 784,24 | 26 784,24 |
| 2 3 | SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI | 102 950 | 102 950 | 111 424 | 111 424 | 134 876,32 | 134 876,32 |
| 2 4 | POSTE E TELECOMUNICAZIONI | 35 200 | 35 200 | 34 722 | 34 722 | 45 200,— | 45 200,— |
| 2 5 | RIUNIONI E RELATIVE SPESE | 120 000 | 120 000 | 127 319 | 127 319 | 166 813,73 | 166 813,73 |
| | Totale del titolo 2 | 1 430 670 | 1 430 670 | 1 538 472 | 1 538 472 | 1 444 008,65 | 1 444 008,65 |
| 3 |
| SPESE DERIVANTI DALL’ESERCIZIO DI MISSIONI SPECIFICHE |
| 3 0 | SPESE OPERATIVE | 1 017 500 | 1 017 500 | 760 327 | 1 030 270 | 1 551 141,47 | 1 504 185,30 |
| 3 1 | AZIONI PRIORITARIE: ATTIVITÀ DEL PROGRAMMA DI LAVORO | 4 065 000 | 3 632 000 | 3 088 833 | 3 214 350 | 3 806 149,78 | 3 110 177,47 |
| 3 2 | ATTIVITÀ OPERATIVE | 939 500 | 872 500 | | | | |
| | Totale del titolo 3 | 6 022 000 | 5 522 000 | 3 849 160 | 4 244 620 | 5 357 291,52 | 4 614 362,77 |
| 4 |
| SPESE ASSEGNATE |
| 4 1 | COOPERAZIONE CON ALTRE ISTITUZIONI INTERNAZIONALI | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 2 | COOPERAZIONE CON ALTRE AGENZIE EUROPEE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 3 | COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI NAZIONALI | p.m. | p.m. | 509 301 | 509 301 | 172 820,79 | 351 795,27 |
| 4 4 | ATTUAZIONE DI PROGETTI DI STATI MEMBRI DELL'UE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Totale del titolo 4 | p.m. | p.m. | 509 301 | 509 301 | 172 820,79 | 351 795,27 |
| 5 |
| SPESE ASSEGNATE — ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'OCCUPAZIONE (ETE), PROGETTO MED 2004/083-494 |
| 5 1 | RISORSE UMANE | p.m. | p.m. | 143 346 | 143 346 | 171 478,67 | 119 928,67 |
| 5 2 | SPESE DI VIAGGIO E DIARIE | p.m. | p.m. | 157 846 | 157 846 | 165 749,17 | 187 769,79 |
| 5 3 | ALTRE SPESE E ALTRI SERVIZI | p.m. | p.m. | 133 049 | 133 049 | 179 103,38 | 156 505,11 |
| 5 4 | ACQUISTI PER COMPONENTE 3 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 5 5 | ACQUISTI PER COMPONENTE 4 | p.m. | p.m. | 932 | 932 | 0,— | 83 906,67 |
| 5 6 | CONTROLLO FINANZIARIO | p.m. | p.m. | 15 000 | 15 000 | 15 000,— | 0,— |
| 5 7 | IMPREVISTI | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Totale del titolo 5 | p.m. | p.m. | 450 173 | 450 173 | 531 331,22 | 548 110,24 |
| 8 |
| CONTRIBUTO DELLA COMUNITÀ EUROPEA IN NATURA |
| 8 0 | CONTRIBUTO DELLA COMUNITÀ EUROPEA IN NATURA | p.m. | p.m. | 162 178 | 162 178 | 0,— | 0,— |
| | Totale del titolo 8 | p.m. | p.m. | 162 178 | 162 178 | 0,— | 0,— |
| 9 |
| SPESE NON SPECIFICAMENTE PREVISTE |
| 9 9 | SPESE NON SPECIFICAMENTE PREVISTE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Totale del titolo 9 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 |
| RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI |
| 10 1 | RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI | p.m. | p.m. | | 70 362 | 0,— | 0,— |
| | Totale del titolo 10 | p.m. | p.m. | | 70 362 | 0,— | 0,— |
| | TOTALE GENERALE | 20 350 000 | 19 850 000 | 19 953 652 | 20 419 474 | 20 625 378,20 | 20 078 202,92 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2011

Stanziamenti 2010

Esecuzione 2009

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

SPESE RELATIVE ALLE PERSONE APPARTENENTI ALLA FONDAZIONE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

12 529 100

12 529 100

12 156 598

12 156 598

11 912 411,25

11 912 411,25

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

100 000

100 000

940 000

940 000

940 934,35

940 934,35

1 4

INFRASTRUTTURA A CARATTERE SOCIO-SANITARIO

131 230

131 230

184 770

184 770

172 563,07

172 563,07

1 5

SCAMBI DI PERSONALE TRA LA FONDAZIONE ED IL SETTORE PUBBLICO

125 000

125 000

149 000

149 000

83 688,20

83 628,20

1 7

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

12 000

12 000

14 000

14 000

10 329,12

10 329,12

1 9

PENSIONI E SUSSIDI DI PENSIONAMENTO

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Totale del titolo 1

12 897 330

12 897 330

13 444 368

13 444 368

13 119 925,99

13 119 925,99

2

IMMOBILI, ATTREZZATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

539 818

539 818

564 978

564 978

559 458,23

559 458,23

2 1

TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLE COMUNICAZIONI (ICT)

584 670

584 670

671 257

671 257

510 876,13

510 876,13

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

48 032

48 032

28 772

28 772

26 784,24

26 784,24

2 3

SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI

102 950

102 950

111 424

111 424

134 876,32

134 876,32

2 4

POSTE E TELECOMUNICAZIONI

35 200

35 200

34 722

34 722

45 200,—

45 200,—

2 5

RIUNIONI E RELATIVE SPESE

120 000

120 000

127 319

127 319

166 813,73

166 813,73

Totale del titolo 2

1 430 670

1 430 670

1 538 472

1 538 472

1 444 008,65

1 444 008,65

3

SPESE DERIVANTI DALL’ESERCIZIO DI MISSIONI SPECIFICHE

3 0

SPESE OPERATIVE

1 017 500

1 017 500

760 327

1 030 270

1 551 141,47

1 504 185,30

3 1

AZIONI PRIORITARIE: ATTIVITÀ DEL PROGRAMMA DI LAVORO

4 065 000

3 632 000

3 088 833

3 214 350

3 806 149,78

3 110 177,47

3 2

ATTIVITÀ OPERATIVE

939 500

872 500

Totale del titolo 3

6 022 000

5 522 000

3 849 160

4 244 620

5 357 291,52

4 614 362,77

4

SPESE ASSEGNATE

4 1

COOPERAZIONE CON ALTRE ISTITUZIONI INTERNAZIONALI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 2

COOPERAZIONE CON ALTRE AGENZIE EUROPEE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 3

COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI NAZIONALI

p.m.

p.m.

509 301

509 301

172 820,79

351 795,27

4 4

ATTUAZIONE DI PROGETTI DI STATI MEMBRI DELL'UE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Totale del titolo 4

p.m.

p.m.

509 301

509 301

172 820,79

351 795,27

5

SPESE ASSEGNATE — ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'OCCUPAZIONE (ETE), PROGETTO MED 2004/083-494

5 1

RISORSE UMANE

p.m.

p.m.

143 346

143 346

171 478,67

119 928,67

5 2

SPESE DI VIAGGIO E DIARIE

p.m.

p.m.

157 846

157 846

165 749,17

187 769,79

5 3

ALTRE SPESE E ALTRI SERVIZI

p.m.

p.m.

133 049

133 049

179 103,38

156 505,11

5 4

ACQUISTI PER COMPONENTE 3

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

5 5

ACQUISTI PER COMPONENTE 4

p.m.

p.m.

932

932

0,—

83 906,67

5 6

CONTROLLO FINANZIARIO

p.m.

p.m.

15 000

15 000

15 000,—

0,—

5 7

IMPREVISTI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Totale del titolo 5

p.m.

p.m.

450 173

450 173

531 331,22

548 110,24

8

CONTRIBUTO DELLA COMUNITÀ EUROPEA IN NATURA

8 0

CONTRIBUTO DELLA COMUNITÀ EUROPEA IN NATURA

p.m.

p.m.

162 178

162 178

0,—

0,—

Totale del titolo 8

p.m.

p.m.

162 178

162 178

0,—

0,—

9

SPESE NON SPECIFICAMENTE PREVISTE

9 9

SPESE NON SPECIFICAMENTE PREVISTE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Totale del titolo 9

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10

RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

10 1

RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

p.m.

p.m.

70 362

0,—

0,—

Totale del titolo 10

p.m.

p.m.

70 362

0,—

0,—

TOTALE GENERALE

20 350 000

19 850 000

19 953 652

20 419 474

20 625 378,20

20 078 202,92

Capitolo 3 0

Possibile piano dei pagamenti rispetto agli impegni:

| Impegni | Pagamenti |
| --- | --- |
| 2011 | 2012 |
| Impegni pre-2011 ancora da onorare | 285 132 | 285 132 | |
| Stanziamenti 2011 | 1 017 500 | 732 368 | 285 132 |
| Totale | 1 302 632 | 1 017 500 | 285 132 |

Impegni

Pagamenti

2011

2012

Impegni pre-2011 ancora da onorare

285 132

285 132

Stanziamenti 2011

1 017 500

732 368

285 132

Totale

1 302 632

1 017 500

285 132

Capitolo 3 1

Possibile piano dei pagamenti rispetto agli impegni:

| Impegni | Pagamenti |
| --- | --- |
| 2011 | 2012 |
| Impegni pre-2011 ancora da onorare | 1 491 328 | 1 491 328 | |
| Stanziamenti 2011 | 4 065 000 | 2 140 672 | 1 924 328 |
| Totale | 5 556 328 | 3 632 000 | 1 924 328 |

Impegni

Pagamenti

2011

2012

Impegni pre-2011 ancora da onorare

1 491 328

1 491 328

Stanziamenti 2011

4 065 000

2 140 672

1 924 328

Totale

5 556 328

3 632 000

1 924 328

Capitolo 3 2

Possibile piano dei pagamenti rispetto agli impegni:

| Impegni | Pagamenti |
| --- | --- |
| 2011 | 2012 |
| Impegni pre-2011 ancora da onorare | | | |
| Stanziamenti 2011 | 939 500 | 872 500 | 67 000 |
| Totale | 939 500 | 872 500 | 67 000 |

Impegni

Pagamenti

2011

2012

Impegni pre-2011 ancora da onorare

Stanziamenti 2011

939 500

872 500

67 000

Totale

939 500

872 500

67 000

Tabella dell'organico

| Gruppo di funzioni e grado | 2011 | 2010 | Posti ricoperti al 31 dicembre 2009 |
| --- | --- | --- | --- |
| Permanenti | Temporanei | Permanenti | Temporanei | Permanenti | Temporanei |
| AD 16 | — | | — | | — | |
| AD 15 | — | | — | | — | |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 3 | — | |
| AD 12 | — | 4 | — | 5 | — | 6 |
| AD 11 | — | 12 | — | 13 | — | 11 |
| AD 10 | — | 4 | — | 4 | — | 3 |
| AD 9 | — | 11 | — | 18 | — | 10 |
| AD 8 | — | 5 | — | 4 | — | 6 |
| AD 7 | — | 18 | — | 10 | — | 12 |
| AD 6 | — | | — | 1 | — | 1 |
| AD 5 | — | 2 | — | — | — | |
| Totale parziale AD | — | 61 | — | 59 | — | 50 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 4 | — | 3 | — | — |
| AST 9 | — | 6 | — | 6 | — | 5 |
| AST 8 | — | 1 | — | 2 | — | 3 |
| AST 7 | — | 6 | — | 7 | — | 7 |
| AST 6 | — | 7 | — | 10 | — | 7 |
| AST 5 | — | 1 | — | 4 | — | 3 |
| AST 4 | — | 5 | — | 5 | — | 3 |
| AST 3 | — | 2 | — | — | — | 3 |
| AST 2 | — | 3 | — | — | — | 5 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale parziale AST | — | 35 | — | 37 | — | 36 |
| Totale | — | 96 | — | 96 | — | 86 |

Gruppo di funzioni e grado

2011

2010

Posti ricoperti al 31 dicembre 2009

Permanenti

Temporanei

Permanenti

Temporanei

Permanenti

Temporanei

AD 16

—

—

—

AD 15

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

3

—

AD 12

—

4

—

5

—

6

AD 11

—

12

—

13

—

11

AD 10

—

4

—

4

—

3

AD 9

—

11

—

18

—

10

AD 8

—

5

—

4

—

6

AD 7

—

18

—

10

—

12

AD 6

—

—

1

—

1

AD 5

—

2

—

—

—

Totale parziale AD

—

61

—

59

—

50

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

4

—

3

—

—

AST 9

—

6

—

6

—

5

AST 8

—

1

—

2

—

3

AST 7

—

6

—

7

—

7

AST 6

—

7

—

10

—

7

AST 5

—

1

—

4

—

3

AST 4

—

5

—

5

—

3

AST 3

—

2

—

—

—

3

AST 2

—

3

—

—

—

5

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale parziale AST

—

35

—

37

—

36

Totale

—

96

—

96

—

86

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | Posti effettivamente occupati all'31.12.2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 3 | 4 | 4 |
| FG III | 18 | 17 | 17 |
| FG II | 12 | 13 | 13 |
| FG I | | | |
| Totale FG | 33 | 34 | 34 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 1 | 4 | 2 |
| Totale | 34 | 38 | 36 |

Posti da agente contrattuale

Posti effettivamente occupati all'31.12.2009

2010

2011

FG IV

3

4

4

FG III

18

17

17

FG II

12

13

13

FG I

Totale FG

33

34

34

Posti da esperto nazionale distaccato

1

4

2

Totale

34

38

36

Per ulteriori informazioni sul bilancio 2011 della Fondazione europea per la formazione professionale consultare il sito della Fondazione all'indirizzo http://www.etf.europa, sezione «Chi siamo», poi selezionare «Registro dei documenti».

---

| 31.3.2011 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 100/23 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 100/23

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per i medicinali per l'esercizio 2011

(2011/C 100/05)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Esercizio 2011 | Esercizio 2010 | Esercizio 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ENTRATE DA SERVIZI FORNITI |
| 1 0 | ENTRATE DA SERVIZI FORNITI | 161 041 000 | 152 780 000 | 141 023 279,— |
| | Totale del titolo 1 | 161 041 000 | 152 780 000 | 141 023 279,— |
| 2 |
| CONTRIBUTI DELL'UNIONE EUROPEA |
| 2 0 | CONTRIBUTI DELL'UNIONE EUROPEA | 38 420 000 | 47 312 000 | 46 851 960,66 |
| | Totale del titolo 2 | 38 420 000 | 47 312 000 | 46 851 960,66 |
| 3 |
| PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL'EMA |
| 3 0 | PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL'EMA | 784 000 | 935 000 | 873 360,— |
| | Totale del titolo 3 | 784 000 | 935 000 | 873 360,— |
| 5 |
| ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO |
| 5 2 | PROVENTI DI OPERAZIONI AMMINISTRATIVE | 7 658 000 | 6 400 000 | 6 389 563,77 |
| | Totale del titolo 5 | 7 658 000 | 6 400 000 | 6 389 563,77 |
| 6 |
| CONTRIBUTI AI PROGRAMMI DELL'UNIONE EUROPEA ED ENTRATE DA SERVIZI |
| 6 0 | CONTRIBUTI AI PROGRAMMI DELL'UNIONE EUROPEA ED ENTRATE DA SERVIZI | 560 000 | 460 000 | 102 963,72 |
| | Totale del titolo 6 | 560 000 | 460 000 | 102 963,72 |
| 7 |
| CORREZIONE DEGLI SQUILIBRI DI BILANCIO |
| 7 0 | CORREZIONE DEGLI SQUILIBRI DI BILANCIO | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totale del titolo 7 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| ENTRATE VARIE |
| 9 0 | ENTRATE VARIE | 400 000 | 500 000 | 893 773,14 |
| | Totale del titolo 9 | 400 000 | 500 000 | 893 773,14 |
| | TOTALE GENERALE | 208 863 000 | 208 387 000 | 196 134 900,29 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Esercizio 2011

Esercizio 2010

Esercizio 2009

1

ENTRATE DA SERVIZI FORNITI

1 0

ENTRATE DA SERVIZI FORNITI

161 041 000

152 780 000

141 023 279,—

Totale del titolo 1

161 041 000

152 780 000

141 023 279,—

2

CONTRIBUTI DELL'UNIONE EUROPEA

2 0

CONTRIBUTI DELL'UNIONE EUROPEA

38 420 000

47 312 000

46 851 960,66

Totale del titolo 2

38 420 000

47 312 000

46 851 960,66

3

PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL'EMA

3 0

PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL'EMA

784 000

935 000

873 360,—

Totale del titolo 3

784 000

935 000

873 360,—

5

ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

5 2

PROVENTI DI OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

7 658 000

6 400 000

6 389 563,77

Totale del titolo 5

7 658 000

6 400 000

6 389 563,77

6

CONTRIBUTI AI PROGRAMMI DELL'UNIONE EUROPEA ED ENTRATE DA SERVIZI

6 0

CONTRIBUTI AI PROGRAMMI DELL'UNIONE EUROPEA ED ENTRATE DA SERVIZI

560 000

460 000

102 963,72

Totale del titolo 6

560 000

460 000

102 963,72

7

CORREZIONE DEGLI SQUILIBRI DI BILANCIO

7 0

CORREZIONE DEGLI SQUILIBRI DI BILANCIO

p.m.

p.m.

0,—

Totale del titolo 7

p.m.

p.m.

0,—

9

ENTRATE VARIE

9 0

ENTRATE VARIE

400 000

500 000

893 773,14

Totale del titolo 9

400 000

500 000

893 773,14

TOTALE GENERALE

208 863 000

208 387 000

196 134 900,29

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2011 | Stanziamenti 2010 | Esecuzione 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 67 186 000 | 62 469 000 | 51 988 030,07 |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 800 000 | 789 000 | 662 496,29 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 647 000 | 640 000 | 534 433,22 |
| 1 5 | SCAMBI DI FUNZIONARI E DI ESPERTI | 2 999 000 | 2 847 000 | 2 636 394,96 |
| 1 6 | SERVIZIO SOCIALE | 152 000 | 145 000 | 97 002,51 |
| 1 7 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 35 000 | 70 000 | 37 175,27 |
| 1 8 | COPERTURA DEI RISCHI DI MALATTIA, INFORTUNIO E DISOCCUPAZIONE E MANTENIMENTO DEI DIRITTI PENSIONISTICI | 2 130 000 | 2 133 000 | 1 786 116,34 |
| | Totale del titolo 1 | 73 949 000 | 69 093 000 | 57 741 648,66 |
| 2 |
| IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO D'IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 16 945 000 | 18 097 000 | 16 056 491,17 |
| 2 1 | SPESE INTERNE RELATIVE ALL'INFORMATICA | 7 701 000 | 30 802 000 | 29 588 790,76 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 1 599 000 | 1 486 000 | 2 598 614,18 |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 1 236 000 | 1 083 000 | 1 127 786,90 |
| 2 4 | AFFRANCATURA E TELECOMUNICAZIONI | 959 000 | 714 000 | 817 868,22 |
| 2 5 | SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI | 138 000 | 153 000 | 91 696,12 |
| | Totale del titolo 2 | 28 578 000 | 52 335 000 | 50 281 247,35 |
| 3 |
| SPESE DI FUNZIONAMENTO |
| 3 0 | SPESE DI FUNZIONAMENTO | 88 647 000 | 85 990 000 | 78 669 827,41 |
| 3 1 | SPESE DI INFORMATICA | 17 689 000 | | |
| | Totale del titolo 3 | 106 336 000 | 85 990 000 | 78 669 827,41 |
| 9 |
| ALTRE SPESE |
| 9 0 | STANZIAMENTI ACCANTONATI | p.m. | 969 000 | 0,— |
| | Totale del titolo 9 | p.m. | 969 000 | 0,— |
| | TOTALE GENERALE | 208 863 000 | 208 387 000 | 186 692 723,42 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2011

Stanziamenti 2010

Esecuzione 2009

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

67 186 000

62 469 000

51 988 030,07

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

800 000

789 000

662 496,29

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

647 000

640 000

534 433,22

1 5

SCAMBI DI FUNZIONARI E DI ESPERTI

2 999 000

2 847 000

2 636 394,96

1 6

SERVIZIO SOCIALE

152 000

145 000

97 002,51

1 7

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

35 000

70 000

37 175,27

1 8

COPERTURA DEI RISCHI DI MALATTIA, INFORTUNIO E DISOCCUPAZIONE E MANTENIMENTO DEI DIRITTI PENSIONISTICI

2 130 000

2 133 000

1 786 116,34

Totale del titolo 1

73 949 000

69 093 000

57 741 648,66

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO D'IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

16 945 000

18 097 000

16 056 491,17

2 1

SPESE INTERNE RELATIVE ALL'INFORMATICA

7 701 000

30 802 000

29 588 790,76

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

1 599 000

1 486 000

2 598 614,18

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

1 236 000

1 083 000

1 127 786,90

2 4

AFFRANCATURA E TELECOMUNICAZIONI

959 000

714 000

817 868,22

2 5

SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI

138 000

153 000

91 696,12

Totale del titolo 2

28 578 000

52 335 000

50 281 247,35

3

SPESE DI FUNZIONAMENTO

3 0

SPESE DI FUNZIONAMENTO

88 647 000

85 990 000

78 669 827,41

3 1

SPESE DI INFORMATICA

17 689 000

Totale del titolo 3

106 336 000

85 990 000

78 669 827,41

9

ALTRE SPESE

9 0

STANZIAMENTI ACCANTONATI

p.m.

969 000

0,—

Totale del titolo 9

p.m.

969 000

0,—

TOTALE GENERALE

208 863 000

208 387 000

186 692 723,42

Tabella dell'organico

| Gruppo di funzioni e grado | Posti temporanei |
| --- | --- |
| 2009 | 2010 | 2011 |
| AD 16 | — | 1 | 1 |
| AD 15 | 1 | 4 | 4 |
| AD 14 | 4 | 5 | 5 |
| AD 13 | 6 | 6 | 7 |
| AD 12 | 27 | 37 | 37 |
| AD 11 | 28 | 36 | 36 |
| AD 10 | 15 | 32 | 32 |
| AD 9 | 37 | 35 | 38 |
| AD 8 | 26 | 43 | 43 |
| AD 7 | 19 | 38 | 42 |
| AD 6 | 68 | 39 | 32 |
| AD 5 | 36 | 34 | 33 |
| Totale AD | 267 | 310 | 310 |
| AST 11 | 1 | 2 | 2 |
| AST 10 | 1 | 4 | 4 |
| AST 9 | 2 | 8 | 8 |
| AST 8 | 3 | 13 | 13 |
| AST 7 | 13 | 18 | 19 |
| AST 6 | 16 | 35 | 35 |
| AST 5 | 16 | 35 | 35 |
| AST 4 | 34 | 46 | 49 |
| AST 3 | 50 | 36 | 36 |
| AST 2 | 21 | 40 | 40 |
| AST 1 | 87 | 20 | 16 |
| Totale AST | 244 | 257 | 257 |
| Totale generale | 511 | 567 | 567 |

Gruppo di funzioni e grado

Posti temporanei

2009

2010

2011

AD 16

—

1

1

AD 15

1

4

4

AD 14

4

5

5

AD 13

6

6

7

AD 12

27

37

37

AD 11

28

36

36

AD 10

15

32

32

AD 9

37

35

38

AD 8

26

43

43

AD 7

19

38

42

AD 6

68

39

32

AD 5

36

34

33

Totale AD

267

310

310

AST 11

1

2

2

AST 10

1

4

4

AST 9

2

8

8

AST 8

3

13

13

AST 7

13

18

19

AST 6

16

35

35

AST 5

16

35

35

AST 4

34

46

49

AST 3

50

36

36

AST 2

21

40

40

AST 1

87

20

16

Totale AST

244

257

257

Totale generale

511

567

567

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 31.12.2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 40 | 51 | 68 |
| FG III | 11 | 15 | 15 |
| FG II | 39 | 57 | 64 |
| FG I | 2 | 2 | 3 |
| Totale FG | 92 | 125 | 150 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 20 | 19 | 20 |
| Totale | 112 | 144 | 170 |

Posti da agente contrattuale

31.12.2009

2010

2011

FG IV

40

51

68

FG III

11

15

15

FG II

39

57

64

FG I

2

2

3

Totale FG

92

125

150

Posti da esperto nazionale distaccato

20

19

20

Totale

112

144

170

---

| 31.3.2011 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 100/29 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 100/29

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze per l'esercizio 2011

(2011/C 100/06)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Esercizio 2011 | Esercizio 2010 | Esercizio 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA |
| 1 1 | SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA | 15 400 000 | 15 000 000 | 14 037 691,— |
| 1 2 | SOVVENZIONE STRAORDINARIA DELLA COMUNITÀ EUROPEA PER PROGETTI SPECIFICI | 400 000 | 500 000 | 0,— |
| | Totale del titolo 1 | 15 800 000 | 15 500 000 | 14 037 691,— |
| 2 |
| ALTRE SOVVENZIONI |
| 2 1 | PARTECIPAZIONE DELLA NORVEGIA | 409 938 | 400 323 | 334 349,— |
| 2 2 | STRATEGIA DI PREADESIONE | 100 000 | p.m. | 0,— |
| | Totale del titolo 2 | 509 938 | 400 323 | 334 349,— |
| 3 |
| ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO |
| 3 1 | ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totale del titolo 3 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTALE GENERALE | 16 309 938 | 15 900 323 | 14 372 040,— |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Esercizio 2011

Esercizio 2010

Esercizio 2009

1

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

1 1

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

15 400 000

15 000 000

14 037 691,—

1 2

SOVVENZIONE STRAORDINARIA DELLA COMUNITÀ EUROPEA PER PROGETTI SPECIFICI

400 000

500 000

0,—

Totale del titolo 1

15 800 000

15 500 000

14 037 691,—

2

ALTRE SOVVENZIONI

2 1

PARTECIPAZIONE DELLA NORVEGIA

409 938

400 323

334 349,—

2 2

STRATEGIA DI PREADESIONE

100 000

p.m.

0,—

Totale del titolo 2

509 938

400 323

334 349,—

3

ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO

3 1

ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO

p.m.

p.m.

0,—

Totale del titolo 3

p.m.

p.m.

0,—

TOTALE GENERALE

16 309 938

15 900 323

14 372 040,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2011 | Stanziamenti 2010 | Esecuzione 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SPESE CONCERNENTI IL PERSONALE IN SERVIZIO |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 8 914 611 | 8 709 000 | 8 357 048,— |
| 1 2 | PENSIONI E INDENNITÀ UNA TANTUM | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totale del titolo 1 | 8 914 611 | 8 709 000 | 8 357 048,— |
| 2 |
| SPESE PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO |
| 2 1 | ATTIVITÀ DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E LOGISTICO | 2 303 718 | 2 066 939 | 970 869,— |
| | Totale del titolo 2 | 2 303 718 | 2 066 939 | 970 869,— |
| 3 |
| SPESE PER ATTIVITÀ OPERATIVE E PROGETTI |
| 3 1 | ATTIVITÀ DI DIVULGAZIONE E COMUNICAZIONE | 4 691 609 | 4 624 384 | 4 709 774,— |
| | Totale del titolo 3 | 4 691 609 | 4 624 384 | 4 709 774,— |
| 4 |
| SPESE PER L'ATTUAZIONE DI PROGETTI SPECIFICI FINANZIATI MEDIANTE SPECIFICHE SOVVENZIONI COMUNITARIE |
| 4 1 | PROGETTI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totale del titolo 4 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| RISERVA |
| 5 3 | SPESA PER IL PROGRAMMA IPA 3 | 400 000 | 500 000 | 0,— |
| | Totale del titolo 5 | 400 000 | 500 000 | 0,— |
| | TOTALE GENERALE | 16 309 938 | 15 900 323 | 14 037 691,— |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2011

Stanziamenti 2010

Esecuzione 2009

1

SPESE CONCERNENTI IL PERSONALE IN SERVIZIO

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

8 914 611

8 709 000

8 357 048,—

1 2

PENSIONI E INDENNITÀ UNA TANTUM

p.m.

p.m.

0,—

Totale del titolo 1

8 914 611

8 709 000

8 357 048,—

2

SPESE PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO

2 1

ATTIVITÀ DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E LOGISTICO

2 303 718

2 066 939

970 869,—

Totale del titolo 2

2 303 718

2 066 939

970 869,—

3

SPESE PER ATTIVITÀ OPERATIVE E PROGETTI

3 1

ATTIVITÀ DI DIVULGAZIONE E COMUNICAZIONE

4 691 609

4 624 384

4 709 774,—

Totale del titolo 3

4 691 609

4 624 384

4 709 774,—

4

SPESE PER L'ATTUAZIONE DI PROGETTI SPECIFICI FINANZIATI MEDIANTE SPECIFICHE SOVVENZIONI COMUNITARIE

4 1

PROGETTI

p.m.

p.m.

0,—

Totale del titolo 4

p.m.

p.m.

0,—

5

RISERVA

5 3

SPESA PER IL PROGRAMMA IPA 3

400 000

500 000

0,—

Totale del titolo 5

400 000

500 000

0,—

TOTALE GENERALE

16 309 938

15 900 323

14 037 691,—

Tabella dell’organico

| Gruppo di funzioni e grado | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| 31.12.2010 | Posti autorizzati | Posti autorizzati |
| Permanenti | Temporanei | Permanenti | Temporanei | Permanenti | Temporanei |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | | 1 | | 1 | |
| AD 13 | | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD 12 | 3 | 5 | 1 | 6 | 4 | 8 |
| AD 11 | 2 | 5 | 3 | 8 | 3 | 8 |
| AD 10 | | 5 | 2 | 13 | 1 | 15 |
| AD 9 | 1 | 5 | | 7 | | 7 |
| AD 8 | | 2 | 2 | 6 | | 4 |
| AD 7 | | 5 | | 2 | | |
| AD 6 | | 12 | | | | |
| AD 5 | | | | | | |
| Totale AD | 6 | 42 | 10 | 45 | 10 | 45 |
| AST 11 | 1 | | 1 | | 1 | |
| AST 10 | | | | 1 | | 2 |
| AST 9 | | 1 | | 3 | | 4 |
| AST 8 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 |
| AST 7 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 |
| AST 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| AST 5 | | 2 | | 3 | 2 | 3 |
| AST 4 | 2 | 10 | 2 | 1 | | |
| AST 3 | | 4 | | 1 | | |
| AST 2 | | | | | | |
| AST 1 | | | | | | |
| Totale AST | 7 | 23 | 7 | 22 | 7 | 22 |
| Totale | 13 | 65 | 17 | 67 | 17 | 67 |
| Totale generale | 78 | 84 | 84 |

Gruppo di funzioni e grado

2010

2011

31.12.2010

Posti autorizzati

Posti autorizzati

Permanenti

Temporanei

Permanenti

Temporanei

Permanenti

Temporanei

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

AD 13

2

1

2

1

2

AD 12

3

5

1

6

4

8

AD 11

2

5

3

8

3

8

AD 10

5

2

13

1

15

AD 9

1

5

7

7

AD 8

2

2

6

4

AD 7

5

2

AD 6

12

AD 5

Totale AD

6

42

10

45

10

45

AST 11

1

1

1

AST 10

1

2

AST 9

1

3

4

AST 8

1

3

2

3

2

5

AST 7

1

1

1

6

1

4

AST 6

2

2

1

4

1

4

AST 5

2

3

2

3

AST 4

2

10

2

1

AST 3

4

1

AST 2

AST 1

Totale AST

7

23

7

22

7

22

Totale

13

65

17

67

17

67

Totale generale

78

84

84

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | — | — |
| FG III | 10 | 10 |
| FG II | 12 | 12 |
| FG I | 3 | 3 |
| Totale FG | 25 | 25 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 1 | 1 |
| Totale | 26 | 26 |

Posti da agente contrattuale

2010

2011

FG IV

—

—

FG III

10

10

FG II

12

12

FG I

3

3

Totale FG

25

25

Posti da esperto nazionale distaccato

1

1

Totale

26

26

---

| 31.3.2011 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 100/35 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 100/35

---

Stato delle entrate e delle spese del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie per l'esercizio 2011

(2011/C 100/07)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Esercizio 2011 | Esercizio 2010 | Esercizio 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA |
| 2 0 | SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA | 56 450 000 | 56 402 274 | 47 044 107,53 |
| | Totale del titolo 2 | 56 450 000 | 56 402 274 | 47 044 107,53 |
| 3 |
| SOVVENZIONI DELL’AREA ECONOMICA EUROPEA |
| 3 0 | SOVVENZIONI DELL’AREA ECONOMICA EUROPEA | 1 450 000 | 1 417 626 | 1 092 809,90 |
| | Totale del titolo 3 | 1 450 000 | 1 417 626 | 1 092 809,90 |
| | TOTALE GENERALE | 57 900 000 | 57 819 900 | 48 136 917,43 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Esercizio 2011

Esercizio 2010

Esercizio 2009

2

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

2 0

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

56 450 000

56 402 274

47 044 107,53

Totale del titolo 2

56 450 000

56 402 274

47 044 107,53

3

SOVVENZIONI DELL’AREA ECONOMICA EUROPEA

3 0

SOVVENZIONI DELL’AREA ECONOMICA EUROPEA

1 450 000

1 417 626

1 092 809,90

Totale del titolo 3

1 450 000

1 417 626

1 092 809,90

TOTALE GENERALE

57 900 000

57 819 900

48 136 917,43

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2011 | Stanziamenti 2010 | Esecuzione 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 24 305 000 | 24 093 500 | 17 145 344,16 |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 1 200 000 | 955 000 | 930 000,— |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 130 000 | 167 000 | 106 261,15 |
| 1 5 | SCAMBI DI FUNZIONARI ED ESPERTI | 980 000 | 593 400 | 420 000,— |
| 1 7 | SPESE DI RAPPRESENTANZA | 35 000 | 30 000 | 23 000,— |
| 1 8 | ASSICURAZIONI E BILANCIO SOCIALE | 780 000 | 757 000 | 551 194,54 |
| | Totale del titolo 1 | 27 430 000 | 26 595 900 | 19 175 799,85 |
| 2 |
| IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | INVESTIMENTI IMMOBILIARI, LOCAZIONE DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 2 790 000 | 2 868 500 | 2 430 270,98 |
| 2 1 | INFORMATICA | 2 625 000 | 2 636 500 | 3 183 211,18 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 190 000 | 315 000 | 130 877,63 |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 420 000 | 208 000 | 162 999,07 |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI | 260 000 | 262 000 | 231 364,08 |
| 2 5 | RIUNIONI E CONSULTENZA IN MATERIA DI GESTIONE | 450 000 | 445 000 | 333 573,95 |
| | Totale del titolo 2 | 6 735 000 | 6 735 000 | 6 472 296,89 |
| 3 |
| SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | SPESE OPERATIVE | 23 735 000 | 24 489 000 | 22 488 820,59 |
| | Totale del titolo 3 | 23 735 000 | 24 489 000 | 22 488 820,59 |
| | TOTALE GENERALE | 57 900 000 | 57 819 900 | 48 136 917,33 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2011

Stanziamenti 2010

Esecuzione 2009

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

24 305 000

24 093 500

17 145 344,16

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

1 200 000

955 000

930 000,—

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

130 000

167 000

106 261,15

1 5

SCAMBI DI FUNZIONARI ED ESPERTI

980 000

593 400

420 000,—

1 7

SPESE DI RAPPRESENTANZA

35 000

30 000

23 000,—

1 8

ASSICURAZIONI E BILANCIO SOCIALE

780 000

757 000

551 194,54

Totale del titolo 1

27 430 000

26 595 900

19 175 799,85

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

INVESTIMENTI IMMOBILIARI, LOCAZIONE DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

2 790 000

2 868 500

2 430 270,98

2 1

INFORMATICA

2 625 000

2 636 500

3 183 211,18

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

190 000

315 000

130 877,63

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

420 000

208 000

162 999,07

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI

260 000

262 000

231 364,08

2 5

RIUNIONI E CONSULTENZA IN MATERIA DI GESTIONE

450 000

445 000

333 573,95

Totale del titolo 2

6 735 000

6 735 000

6 472 296,89

3

SPESE OPERATIVE

3 0

SPESE OPERATIVE

23 735 000

24 489 000

22 488 820,59

Totale del titolo 3

23 735 000

24 489 000

22 488 820,59

TOTALE GENERALE

57 900 000

57 819 900

48 136 917,33

Tabella dell'organico

| Gruppo di funzioni e grado | Posti permanenti | Posti temporanei |
| --- | --- | --- |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2011 | 2010 | 2009 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 13 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 12 | — | — | — | 5 | 4 | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 8 | 6 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 12 | 13 | 12 |
| AD 9 | — | — | — | 22 | 10 | 9 |
| AD 8 | — | — | — | 29 | 43 | 33 |
| AD 7 | — | — | — | 7 | 3 | 5 |
| AD 6 | — | — | — | 23 | 14 | 14 |
| AD 5 | — | — | — | 26 | 40 | 32 |
| Totale AD | — | — | — | 136 | 136 | 116 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 5 | 3 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 9 | 10 | 8 |
| AST 5 | — | — | — | 17 | 7 | 7 |
| AST 4 | — | — | — | 22 | 34 | 22 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | 4 | 3 | 2 |
| AST 1 | — | — | — | 3 | 5 | 12 |
| Totale AST | — | — | — | 64 | 64 | 54 |
| Totale generale | — | — | — | 200 | 200 | 170 |

Gruppo di funzioni e grado

Posti permanenti

Posti temporanei

2011

2010

2009

2011

2010

2009

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

2

2

2

AD 13

—

—

—

1

—

—

AD 12

—

—

—

5

4

3

AD 11

—

—

—

8

6

5

AD 10

—

—

—

12

13

12

AD 9

—

—

—

22

10

9

AD 8

—

—

—

29

43

33

AD 7

—

—

—

7

3

5

AD 6

—

—

—

23

14

14

AD 5

—

—

—

26

40

32

Totale AD

—

—

—

136

136

116

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

—

—

AST 8

—

—

—

2

2

1

AST 7

—

—

—

5

3

2

AST 6

—

—

—

9

10

8

AST 5

—

—

—

17

7

7

AST 4

—

—

—

22

34

22

AST 3

—

—

—

1

—

—

AST 2

—

—

—

4

3

2

AST 1

—

—

—

3

5

12

Totale AST

—

—

—

64

64

54

Totale generale

—

—

—

200

200

170

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 50 | 50 |
| FG III | 36 | 27 |
| FG II | 11 | 20 |
| FG I | 3 | 3 |
| Totale FG | 100 | 100 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 5 | 15 |
| Totale | 105 | 115 |

Posti da agente contrattuale

2011

2010

FG IV

50

50

FG III

36

27

FG II

11

20

FG I

3

3

Totale FG

100

100

Posti da esperto nazionale distaccato

5

15

Totale

105

115

---

| 31.3.2011 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 100/41 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 100/41

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro per l'esercizio 2011

(2011/C 100/08)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Esercizio 2011 | Esercizio 2010 | Esercizio 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA |
| 1 0 | SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA | 14 880 720 | 15 117 066 | 13 276 719,— |
| | Totale del titolo 1 | 14 880 720 | 15 117 066 | 13 276 719,— |
| 2 |
| ALTRE SOVVENZIONI |
| 2 0 | ALTRE SOVVENZIONI | 200 000 | 200 000 | 126 937,— |
| | Totale del titolo 2 | 200 000 | 200 000 | 126 937,— |
| 5 |
| ENTRATE VARIE |
| 5 0 | RICAVI DALLA VENDITA DI BENI MOBILI E IMMOBILI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 2 | RICAVI DA INVESTIMENTI O PRESTITI, INTERESSI BANCARI E ALTRE VOCI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 4 | ENTRATE VARIE | p.m. | 207 131 | 13 187,80 |
| 5 9 | ALTRE ENTRATE PROVENIENTI DALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA | p.m. | p.m. | 5 423,50 |
| | Totale del titolo 5 | p.m. | 207 131 | 18 611,30 |
| 6 |
| ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO |
| 6 0 | ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO | p.m. | p.m. | 873,— |
| | Totale del titolo 6 | p.m. | p.m. | 873,— |
| | TOTALE GENERALE | 15 080 720 | 15 524 197 | 13 423 140,30 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Esercizio 2011

Esercizio 2010

Esercizio 2009

1

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

1 0

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

14 880 720

15 117 066

13 276 719,—

Totale del titolo 1

14 880 720

15 117 066

13 276 719,—

2

ALTRE SOVVENZIONI

2 0

ALTRE SOVVENZIONI

200 000

200 000

126 937,—

Totale del titolo 2

200 000

200 000

126 937,—

5

ENTRATE VARIE

5 0

RICAVI DALLA VENDITA DI BENI MOBILI E IMMOBILI

p.m.

p.m.

0,—

5 2

RICAVI DA INVESTIMENTI O PRESTITI, INTERESSI BANCARI E ALTRE VOCI

p.m.

p.m.

0,—

5 4

ENTRATE VARIE

p.m.

207 131

13 187,80

5 9

ALTRE ENTRATE PROVENIENTI DALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA

p.m.

p.m.

5 423,50

Totale del titolo 5

p.m.

207 131

18 611,30

6

ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO

6 0

ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO

p.m.

p.m.

873,—

Totale del titolo 6

p.m.

p.m.

873,—

TOTALE GENERALE

15 080 720

15 524 197

13 423 140,30

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2011 | Stanziamenti 2010 | Esecuzione 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 5 572 220 | 5 470 700 | 4 570 394,46 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 33 000 | 43 000 | 27 808,34 |
| 1 5 | MOBILITÀ | 14 000 | 15 000 | 3 943,83 |
| 1 6 | SERVIZIO SOCIALE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 8 | REGOLARIZZAZIONE DI PERDITE ACCUMULATE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 9 | PENSIONI E INDENNITÀ DI CESSAZIONE DAL SERVIZIO | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totale del titolo 1 | 5 619 220 | 5 528 700 | 4 602 146,63 |
| 2 |
| IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 1 015 171 | 1 017 941 | 902 637,71 |
| 2 1 | TECNOLOGIA DELL'INFORMAZIONE | 393 051 | 529 697 | 378 035,10 |
| 2 2 | COSTI RELATIVI A BENI MOBILI | 37 586 | 45 662 | 21 491,82 |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 52 899 | 52 600 | 32 623,85 |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI | 146 293 | 145 500 | 134 565,35 |
| | Totale del titolo 2 | 1 645 000 | 1 791 400 | 1 469 353,83 |
| 3 |
| SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | OSSERVATORIO EUROPEO DEI RISCHI — ANTICIPARE IL CAMBIAMENTO | 947 750 | 1 301 225 | 1 819 557,71 |
| 3 1 | INFORMAZIONE SULL’AMBIENTE DI LAVORO | 1 247 500 | 1 155 470 | 671 376,01 |
| 3 2 | COMUNICAZIONI, CAMPAGNE E PROMOZIONI | 4 353 190 | 3 830 000 | 3 121 234,43 |
| 3 3 | COLLEGAMENTO IN RETI E COORDINAMENTO | 1 268 060 | 1 396 671 | 1 069 805,77 |
| | Totale del titolo 3 | 7 816 500 | 7 683 366 | 6 681 973,92 |
| 4 |
| SPESE PER L'ATTUAZIONE DI PROGETTI SPECIALI FINANZIATI MEDIANTE ALTRE SOVVENZIONI SPECIFICHE |
| 4 3 | PROGRAMMA REGIONALE CARDS 2005 | — | — | 43 487,14 |
| 4 4 | PROGRAMMA IPA PER CROAZIA E TURCHIA | — | — | 108 473,19 |
| 4 5 | PROGRAMMA IPA II PER BALCANI OCCIDENTALI E TURCHIA | p.m. | 520 731 | 107 239,28 |
| | Totale del titolo 4 | p.m. | 520 731 | 259 199,61 |
| 5 |
| RISERVA |
| 5 0 | RISERVA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totale del titolo 5 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTALE GENERALE | 15 080 720 | 15 524 197 | 13 012 673,99 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2011

Stanziamenti 2010

Esecuzione 2009

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

5 572 220

5 470 700

4 570 394,46

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

33 000

43 000

27 808,34

1 5

MOBILITÀ

14 000

15 000

3 943,83

1 6

SERVIZIO SOCIALE

p.m.

p.m.

0,—

1 8

REGOLARIZZAZIONE DI PERDITE ACCUMULATE

p.m.

p.m.

0,—

1 9

PENSIONI E INDENNITÀ DI CESSAZIONE DAL SERVIZIO

p.m.

p.m.

0,—

Totale del titolo 1

5 619 220

5 528 700

4 602 146,63

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

1 015 171

1 017 941

902 637,71

2 1

TECNOLOGIA DELL'INFORMAZIONE

393 051

529 697

378 035,10

2 2

COSTI RELATIVI A BENI MOBILI

37 586

45 662

21 491,82

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

52 899

52 600

32 623,85

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI

146 293

145 500

134 565,35

Totale del titolo 2

1 645 000

1 791 400

1 469 353,83

3

SPESE OPERATIVE

3 0

OSSERVATORIO EUROPEO DEI RISCHI — ANTICIPARE IL CAMBIAMENTO

947 750

1 301 225

1 819 557,71

3 1

INFORMAZIONE SULL’AMBIENTE DI LAVORO

1 247 500

1 155 470

671 376,01

3 2

COMUNICAZIONI, CAMPAGNE E PROMOZIONI

4 353 190

3 830 000

3 121 234,43

3 3

COLLEGAMENTO IN RETI E COORDINAMENTO

1 268 060

1 396 671

1 069 805,77

Totale del titolo 3

7 816 500

7 683 366

6 681 973,92

4

SPESE PER L'ATTUAZIONE DI PROGETTI SPECIALI FINANZIATI MEDIANTE ALTRE SOVVENZIONI SPECIFICHE

4 3

PROGRAMMA REGIONALE CARDS 2005

—

—

43 487,14

4 4

PROGRAMMA IPA PER CROAZIA E TURCHIA

—

—

108 473,19

4 5

PROGRAMMA IPA II PER BALCANI OCCIDENTALI E TURCHIA

p.m.

520 731

107 239,28

Totale del titolo 4

p.m.

520 731

259 199,61

5

RISERVA

5 0

RISERVA

p.m.

p.m.

0,—

Totale del titolo 5

p.m.

p.m.

0,—

TOTALE GENERALE

15 080 720

15 524 197

13 012 673,99

Tabella dell'organico

| Categoria e grado | Posti |
| --- | --- |
| 2009 | 2010 | 2011 |
| 31.12.2009 | Posti autorizzati | 30.11.2010 | Posti autorizzati | Posti autorizzati |
| AD 16 | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 | 1 |
| AD 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD 11 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| AD 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| AD 9 | 3 | 1 | 2 | 1 | — |
| AD 8 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 |
| AD 7 | 4 | 7 | 6 | 8 | 10 |
| AD 6 | 9 | 4 | 6 | 3 | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — | — |
| Totale AD | 22 | 24 | 21 | 24 | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | 1 |
| AST 9 | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — |
| AST 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 1 |
| AST 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| AST 4 | 1 | 7 | 2 | 7 | 8 |
| AST 3 | 11 | 4 | 10 | 6 | 5 |
| AST 2 | 1 | 4 | 1 | — | — |
| AST 1 | 3 | — | 3 | — | — |
| Totale AST | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Totale generale | 42 | 44 | 41 | 44 | 44 |

Categoria e grado

Posti

2009

2010

2011

31.12.2009

Posti autorizzati

30.11.2010

Posti autorizzati

Posti autorizzati

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

1

1

AD 13

—

1

—

1

1

AD 12

1

1

2

1

2

AD 11

2

2

1

2

1

AD 10

1

2

2

2

3

AD 9

3

1

2

1

—

AD 8

1

5

1

5

5

AD 7

4

7

6

8

10

AD 6

9

4

6

3

1

AD 5

—

—

—

—

—

Totale AD

22

24

21

24

24

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

1

AST 9

1

—

1

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

AST 7

1

2

1

1

2

AST 6

—

—

—

2

1

AST 5

2

2

2

3

3

AST 4

1

7

2

7

8

AST 3

11

4

10

6

5

AST 2

1

4

1

—

—

AST 1

3

—

3

—

—

Totale AST

20

20

20

20

20

Totale generale

42

44

41

44

44

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 31.12.2009 | 30.11.2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | — | — | 1 |
| FG III | 12 | 14 | 15 |
| FG II | 10 | 10 | 10 |
| FG I | — | — | — |
| Totale FG | 22 | 24 | 26 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 1 | 0 | 1 |
| Totale | 23 | 24 | 27 |

Posti da agente contrattuale

31.12.2009

30.11.2010

2011

FG IV

—

—

1

FG III

12

14

15

FG II

10

10

10

FG I

—

—

—

Totale FG

22

24

26

Posti da esperto nazionale distaccato

1

0

1

Totale

23

24

27

---

| 31.3.2011 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 100/47 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 100/47

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV) per l'esercizio 2011

(2011/C 100/09)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Esercizio 2011 | Esercizio 2010 | Esercizio 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ENTRATE |
| 1 0 | ENTRATE DERIVANTI DALLE TASSE | 12 449 000 | 11 787 000 | 11 391 580,— |
| | Totale del titolo 1 | 12 449 000 | 11 787 000 | 11 391 580,— |
| 2 |
| SUSSIDI |
| 2 0 | PROVENTI DALLA COMUNITÀ EUROPEA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totale del titolo 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| RISERVA |
| 3 0 | RISERVA PER DEFICIT | 40 000 | 960 000 | 73 548,— |
| | Totale del titolo 3 | 40 000 | 960 000 | 73 548,— |
| 5 |
| ENTRATE DERIVANTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO |
| 5 0 | ENTRATE DERIVANTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 12 000 | 12 000 | 59 628,— |
| | Totale del titolo 5 | 12 000 | 12 000 | 59 628,— |
| 6 |
| ENTRATE DERIVANTI DA SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO |
| 6 0 | ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DEL BOLLETTINO UFFICIALE | p.m. | p.m. | 13 222,— |
| | Totale del titolo 6 | p.m. | p.m. | 13 222,— |
| 9 |
| ENTRATE VARIE |
| 9 1 | INTERESSI SUL CONTO | 150 000 | 188 000 | 154 024,— |
| 9 2 | DONAZIONI E LASCITI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 3 | PROGRAMMI MULTIBENEFICIAIRI | 200 000 | 200 000 | 165 428,— |
| | Totale del titolo 9 | 350 000 | 388 000 | 319 452,— |
| | TOTALE GENERALE | 12 851 000 | 13 147 000 | 11 857 430,— |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Esercizio 2011

Esercizio 2010

Esercizio 2009

1

ENTRATE

1 0

ENTRATE DERIVANTI DALLE TASSE

12 449 000

11 787 000

11 391 580,—

Totale del titolo 1

12 449 000

11 787 000

11 391 580,—

2

SUSSIDI

2 0

PROVENTI DALLA COMUNITÀ EUROPEA

p.m.

p.m.

0,—

Totale del titolo 2

p.m.

p.m.

0,—

3

RISERVA

3 0

RISERVA PER DEFICIT

40 000

960 000

73 548,—

Totale del titolo 3

40 000

960 000

73 548,—

5

ENTRATE DERIVANTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

5 0

ENTRATE DERIVANTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

12 000

12 000

59 628,—

Totale del titolo 5

12 000

12 000

59 628,—

6

ENTRATE DERIVANTI DA SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO

6 0

ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DEL BOLLETTINO UFFICIALE

p.m.

p.m.

13 222,—

Totale del titolo 6

p.m.

p.m.

13 222,—

9

ENTRATE VARIE

9 1

INTERESSI SUL CONTO

150 000

188 000

154 024,—

9 2

DONAZIONI E LASCITI

p.m.

p.m.

0,—

9 3

PROGRAMMI MULTIBENEFICIAIRI

200 000

200 000

165 428,—

Totale del titolo 9

350 000

388 000

319 452,—

TOTALE GENERALE

12 851 000

13 147 000

11 857 430,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2011 | Stanziamenti 2010 | Esecuzione 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 |
| PERSONALE DIPENDENTE DALL'OCVV |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 5 200 000 | 5 200 000 | 5 200 000 | 5 200 000 | 4 874 733,— | 4 874 733,— |
| 1 2 | PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 76 803,— | 76 803,— |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 189 150,— | 189 150,— |
| 1 4 | PRESTAZIONI DI COMPLEMENTO | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 7 885,— | 7 885,— |
| 1 5 | SERVIZIO SOCIALE | 12 000 | 12 000 | 15 000 | 15 000 | 19 931,— | 19 931,— |
| 1 7 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 7 502,— | 7 502,— |
| | Totale del titolo 1 | 5 529 000 | 5 529 000 | 5 532 000 | 5 532 000 | 5 176 004,— | 5 176 004,— |
| 2 |
| IMMOBILI, MATERIALI E SPESE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | INVESTIMENTI IMMOBILIARI | 500 000 | 500 000 | 300 000 | 300 000 | 369 781,— | 369 781,— |
| 2 1 | INFORMATICA | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 345 275,— | 345 275,— |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 58 594,— | 58 594,— |
| 2 3 | FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 192 000 | 192 000 | 192 000 | 192 000 | 172 752,— | 172 752,— |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 98 630,— | 98 630,— |
| 2 5 | RIUNIONI E CONVOCAZIONI | 250 000 | 250 000 | 300 000 | 300 000 | 227 017,— | 227 017,— |
| 2 6 | REVISIONE CONTABILE INTERNA E VALUTAZIONI | 150 000 | 150 000 | 145 000 | 145 000 | 133 600,— | 133 600,— |
| | Totale del titolo 2 | 1 642 000 | 1 642 000 | 1 487 000 | 1 487 000 | 1 405 649,— | 1 405 649,— |
| 3 |
| SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | INDENNITÀ DESTINATE AGLI UFFICI INCARICATI DELL'ESECUZIONE DEGLI ESAMI | 5 200 000 | 5 000 000 | 5 200 000 | 5 200 000 | 4 932 674,— | 4 708 756,— |
| 3 1 | MANTENIMENTO DELLE RACCOLTE DI RIFERIMENTO | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 2 | ACQUISIZIONE DI ALTRE RELAZIONI D'ESAME | 264 000 | 240 000 | 288 000 | 288 000 | 237 120,— | 238 560,— |
| 3 3 | ESAME DELLE DENOMINAZIONI | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 4 | PUBBLICAZIONI E TRADUZIONI | 150 000 | 150 000 | 200 000 | 200 000 | 139 618,— | 148 645,— |
| 3 5 | STUDI, INCHIESTE E CONSULENZE | 300 000 | 50 000 | 300 000 | 200 000 | 29 733,— | 79 733,— |
| 3 6 | CONSULENTI SPECIALI | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 26 311,— | 39 578,— |
| 3 7 | PROGRAMMI MULTIBENEFICIAIRI | 200 000 | 200 000 | 300 000 | 200 000 | 139 275,— | 60 505,— |
| | Totale del titolo 3 | 6 154 000 | 5 680 000 | 6 328 000 | 6 128 000 | 5 504 731,— | 5 275 777,— |
| 10 |
| ALTRE SPESE |
| 10 0 | STANZIAMENTI PROVVISORI | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 1 | RISERVA PER SPESE IMPREVISTE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 2 | CONTRIBUTO PER IL CENTRO DI TRADUZIONE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 3 | RIMBORSO SUSSIDIO CE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Totale del titolo 10 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | TOTALE GENERALE | 13 325 000 | 12 851 000 | 13 347 000 | 13 147 000 | 12 086 384,— | 11 857 430,— |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2011

Stanziamenti 2010

Esecuzione 2009

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

PERSONALE DIPENDENTE DALL'OCVV

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

5 200 000

5 200 000

5 200 000

5 200 000

4 874 733,—

4 874 733,—

1 2

PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE

80 000

80 000

80 000

80 000

76 803,—

76 803,—

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

210 000

210 000

210 000

210 000

189 150,—

189 150,—

1 4

PRESTAZIONI DI COMPLEMENTO

10 000

10 000

10 000

10 000

7 885,—

7 885,—

1 5

SERVIZIO SOCIALE

12 000

12 000

15 000

15 000

19 931,—

19 931,—

1 7

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

17 000

17 000

17 000

17 000

7 502,—

7 502,—

Totale del titolo 1

5 529 000

5 529 000

5 532 000

5 532 000

5 176 004,—

5 176 004,—

2

IMMOBILI, MATERIALI E SPESE DI FUNZIONAMENTO

2 0

INVESTIMENTI IMMOBILIARI

500 000

500 000

300 000

300 000

369 781,—

369 781,—

2 1

INFORMATICA

350 000

350 000

350 000

350 000

345 275,—

345 275,—

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

100 000

100 000

100 000

100 000

58 594,—

58 594,—

2 3

FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

192 000

192 000

192 000

192 000

172 752,—

172 752,—

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI

100 000

100 000

100 000

100 000

98 630,—

98 630,—

2 5

RIUNIONI E CONVOCAZIONI

250 000

250 000

300 000

300 000

227 017,—

227 017,—

2 6

REVISIONE CONTABILE INTERNA E VALUTAZIONI

150 000

150 000

145 000

145 000

133 600,—

133 600,—

Totale del titolo 2

1 642 000

1 642 000

1 487 000

1 487 000

1 405 649,—

1 405 649,—

3

SPESE OPERATIVE

3 0

INDENNITÀ DESTINATE AGLI UFFICI INCARICATI DELL'ESECUZIONE DEGLI ESAMI

5 200 000

5 000 000

5 200 000

5 200 000

4 932 674,—

4 708 756,—

3 1

MANTENIMENTO DELLE RACCOLTE DI RIFERIMENTO

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 2

ACQUISIZIONE DI ALTRE RELAZIONI D'ESAME

264 000

240 000

288 000

288 000

237 120,—

238 560,—

3 3

ESAME DELLE DENOMINAZIONI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 4

PUBBLICAZIONI E TRADUZIONI

150 000

150 000

200 000

200 000

139 618,—

148 645,—

3 5

STUDI, INCHIESTE E CONSULENZE

300 000

50 000

300 000

200 000

29 733,—

79 733,—

3 6

CONSULENTI SPECIALI

40 000

40 000

40 000

40 000

26 311,—

39 578,—

3 7

PROGRAMMI MULTIBENEFICIAIRI

200 000

200 000

300 000

200 000

139 275,—

60 505,—

Totale del titolo 3

6 154 000

5 680 000

6 328 000

6 128 000

5 504 731,—

5 275 777,—

10

ALTRE SPESE

10 0

STANZIAMENTI PROVVISORI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10 1

RISERVA PER SPESE IMPREVISTE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10 2

CONTRIBUTO PER IL CENTRO DI TRADUZIONE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10 3

RIMBORSO SUSSIDIO CE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Totale del titolo 10

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

TOTALE GENERALE

13 325 000

12 851 000

13 347 000

13 147 000

12 086 384,—

11 857 430,—

Tabella dell'organico

| Gruppo di funzioni e grado | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | — |
| AD 13 | 1 | — | 1 | 1 |
| AD 12 | 1 | 2 | 1 | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 |
| AD 10 | 1 | 1 | — | 1 |
| AD 9 | — | — | 1 | — |
| AD 8 | — | — | — | — |
| AD 7 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | 2 | — | 2 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Totale AD | 3 | 6 | 3 | 6 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| AST 8 | 2 | 4 | 2 | 3 |
| AST 7 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| AST 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 4 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| AST 3 | — | 4 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | 2 |
| Totale AST | 8 | 28 | 8 | 29 |
| Totale generale | 11 | 34 | 11 | 35 |

Gruppo di funzioni e grado

2011

2010

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

AD 14

—

1

—

—

AD 13

1

—

1

1

AD 12

1

2

1

—

AD 11

—

—

—

1

AD 10

1

1

—

1

AD 9

—

—

1

—

AD 8

—

—

—

—

AD 7

—

—

—

—

AD 6

—

2

—

2

AD 5

—

—

—

—

Totale AD

3

6

3

6

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

3

2

3

2

AST 8

2

4

2

3

AST 7

2

2

2

3

AST 6

—

6

—

6

AST 5

—

5

—

5

AST 4

1

5

1

5

AST 3

—

4

—

3

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

2

Totale AST

8

28

8

29

Totale generale

11

34

11

35

---

| 31.3.2011 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 100/53 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 100/53

---

Stato delle entrate e delle spese del Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea per l'esercizio 2011

(2011/C 100/10)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Esercizio 2011 | Esercizio 2010 | Esercizio 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VERSAMENTI DEGLI ORGANISMI E ORGANI |
| 1 0 | VERSAMENTI DEGLI ORGANISMI E ORGANI | 43 546 000 | 52 340 164 | 41 869 625,— |
| | Totale del titolo 1 | 43 546 000 | 52 340 164 | 41 869 625,— |
| 2 |
| SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE |
| 2 0 | SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totale del titolo 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE |
| 3 0 | COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE | 2 810 800 | 3 675 300 | 2 531 450,— |
| | Totale del titolo 3 | 2 810 800 | 3 675 300 | 2 531 450,— |
| 4 |
| ALTRE ENTRATE |
| 4 0 | ALTRE ENTRATE | 600 000 | 312 000 | 617 690,— |
| | Totale del titolo 4 | 600 000 | 312 000 | 617 690,— |
| 5 |
| ECCEDENZA DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE |
| 5 0 | ECCEDENZA DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE | p.m. | 24 041 195 | 26 735 838,— |
| | Totale del titolo 5 | p.m. | 24 041 195 | 26 735 838,— |
| 6 |
| RIMBORSI |
| 6 0 | RIMBORSI AI CLIENTI | p.m. | –6 121 255 | –10 280 638,— |
| 6 1 | RIMBORSI STRAORDINARI | p.m. | –11 050 000 | 0,— |
| | Totale del titolo 6 | p.m. | –17 171 255 | –10 280 638,— |
| | TOTALE GENERALE | 46 956 800 | 63 197 404 | 61 473 965,— |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Esercizio 2011

Esercizio 2010

Esercizio 2009

1

VERSAMENTI DEGLI ORGANISMI E ORGANI

1 0

VERSAMENTI DEGLI ORGANISMI E ORGANI

43 546 000

52 340 164

41 869 625,—

Totale del titolo 1

43 546 000

52 340 164

41 869 625,—

2

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

2 0

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

p.m.

p.m.

0,—

Totale del titolo 2

p.m.

p.m.

0,—

3

COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE

3 0

COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE

2 810 800

3 675 300

2 531 450,—

Totale del titolo 3

2 810 800

3 675 300

2 531 450,—

4

ALTRE ENTRATE

4 0

ALTRE ENTRATE

600 000

312 000

617 690,—

Totale del titolo 4

600 000

312 000

617 690,—

5

ECCEDENZA DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE

5 0

ECCEDENZA DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE

p.m.

24 041 195

26 735 838,—

Totale del titolo 5

p.m.

24 041 195

26 735 838,—

6

RIMBORSI

6 0

RIMBORSI AI CLIENTI

p.m.

–6 121 255

–10 280 638,—

6 1

RIMBORSI STRAORDINARI

p.m.

–11 050 000

0,—

Totale del titolo 6

p.m.

–17 171 255

–10 280 638,—

TOTALE GENERALE

46 956 800

63 197 404

61 473 965,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2011 | Stanziamenti 2010 | Esecuzione 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 26 388 900 | 24 696 200 | 17 757 001,— |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 130 000 | 150 000 | 132 679,— |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 293 500 | 309 000 | 227 518,— |
| 1 5 | MOBILITÀ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 | SERVIZIO SOCIALE | 126 700 | 103 000 | 98 000,— |
| 1 7 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 3 000 | 7 000 | 1 124,— |
| 1 9 | PENSIONI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totale del titolo 1 | 26 942 100 | 25 265 200 | 18 216 322,— |
| 2 |
| IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | INVESTIMENTI IMMOBILIARI, LOCAZIONE DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 1 554 900 | 1 562 000 | 1 524 352,— |
| 2 1 | INFORMATICA | 2 425 000 | 2 960 000 | 3 007 554,— |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 104 700 | 137 000 | 95 081,— |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 258 100 | 414 500 | 298 744,— |
| 2 4 | SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI | 334 300 | 339 000 | 225 540,— |
| 2 5 | SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI | 15 000 | 45 000 | 32 251,— |
| 2 6 | GOVERNANCE DEL CENTRO | 120 000 | 130 000 | 0,— |
| 2 7 | INFORMAZIONE: ACQUISIZIONE, ARCHIVIAZIONE, PRODUZIONE E DIVULGAZIONE | 10 000 | 95 000 | 77 946,— |
| | Totale del titolo 2 | 4 822 000 | 5 682 500 | 5 261 468,— |
| 3 |
| SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | PRESTAZIONI DI TRADUZIONE ESTERNA | 14 497 700 | 17 877 700 | 12 889 891,— |
| 3 1 | ATTIVITÀ DI COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE | 705 000 | 763 000 | 19 831,— |
| | Totale del titolo 3 | 15 202 700 | 18 640 700 | 12 909 722,— |
| 10 |
| ACCANTONAMENTI |
| 10 0 | STANZIAMENTI DI PREVISIONE | p.m. | 13 609 004 | 1 196 465,— |
| | Totale del titolo 10 | p.m. | 13 609 004 | 1 196 465,— |
| | TOTALE GENERALE | 46 966 800 | 63 197 404 | 37 583 977,— |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2011

Stanziamenti 2010

Esecuzione 2009

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

26 388 900

24 696 200

17 757 001,—

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

130 000

150 000

132 679,—

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

293 500

309 000

227 518,—

1 5

MOBILITÀ

p.m.

p.m.

0,—

1 6

SERVIZIO SOCIALE

126 700

103 000

98 000,—

1 7

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

3 000

7 000

1 124,—

1 9

PENSIONI

p.m.

p.m.

0,—

Totale del titolo 1

26 942 100

25 265 200

18 216 322,—

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

INVESTIMENTI IMMOBILIARI, LOCAZIONE DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

1 554 900

1 562 000

1 524 352,—

2 1

INFORMATICA

2 425 000

2 960 000

3 007 554,—

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

104 700

137 000

95 081,—

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

258 100

414 500

298 744,—

2 4

SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI

334 300

339 000

225 540,—

2 5

SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI

15 000

45 000

32 251,—

2 6

GOVERNANCE DEL CENTRO

120 000

130 000

0,—

2 7

INFORMAZIONE: ACQUISIZIONE, ARCHIVIAZIONE, PRODUZIONE E DIVULGAZIONE

10 000

95 000

77 946,—

Totale del titolo 2

4 822 000

5 682 500

5 261 468,—

3

SPESE OPERATIVE

3 0

PRESTAZIONI DI TRADUZIONE ESTERNA

14 497 700

17 877 700

12 889 891,—

3 1

ATTIVITÀ DI COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE

705 000

763 000

19 831,—

Totale del titolo 3

15 202 700

18 640 700

12 909 722,—

10

ACCANTONAMENTI

10 0

STANZIAMENTI DI PREVISIONE

p.m.

13 609 004

1 196 465,—

Totale del titolo 10

p.m.

13 609 004

1 196 465,—

TOTALE GENERALE

46 966 800

63 197 404

37 583 977,—

Tabella dell'organico

| Gruppo di funzioni e grado | Posti permanenti | Posti temporanei |
| --- | --- | --- |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2011 | 2010 | 2009 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | — | — | 1 |
| AD 13 | 1 | — | — | 1 | 2 | — |
| AD 12 | 6 | 8 | 1 | 5 | 5 | 3 |
| AD 11 | 8 | 10 | 7 | 9 | 12 | 8 |
| AD 10 | 10 | 10 | 13 | 4 | 7 | 7 |
| AD 9 | 4 | 3 | 3 | 10 | 11 | 11 |
| AD 8 | 2 | 1 | 3 | 9 | 6 | 6 |
| AD 7 | 9 | 8 | 2 | 20 | 16 | 10 |
| AD 6 | 3 | 3 | 1 | 19 | 20 | 31 |
| AD 5 | 1 | 1 | — | 15 | 13 | 15 |
| Totale AD | 45 | 45 | 31 | 93 | 93 | 92 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | 5 | 4 | 2 | — | 1 | — |
| AST 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| AST 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| AST 5 | — | — | 2 | 5 | 6 | 4 |
| AST 4 | 4 | 5 | 1 | 17 | 12 | 9 |
| AST 3 | 4 | 4 | 1 | 21 | 20 | 21 |
| AST 2 | — | — | — | 11 | 12 | 9 |
| AST 1 | — | — | — | 6 | 7 | 15 |
| Totale AST | 18 | 19 | 13 | 69 | 68 | 66 |
| Totale | 63 | 64 | 44 | 162 | 161 | 158 |

Gruppo di funzioni e grado

Posti permanenti

Posti temporanei

2011

2010

2009

2011

2010

2009

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

—

AD 14

1

1

1

—

—

1

AD 13

1

—

—

1

2

—

AD 12

6

8

1

5

5

3

AD 11

8

10

7

9

12

8

AD 10

10

10

13

4

7

7

AD 9

4

3

3

10

11

11

AD 8

2

1

3

9

6

6

AD 7

9

8

2

20

16

10

AD 6

3

3

1

19

20

31

AD 5

1

1

—

15

13

15

Totale AD

45

45

31

93

93

92

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

5

4

2

—

1

—

AST 7

1

2

3

4

4

3

AST 6

4

4

4

4

5

4

AST 5

—

—

2

5

6

4

AST 4

4

5

1

17

12

9

AST 3

4

4

1

21

20

21

AST 2

—

—

—

11

12

9

AST 1

—

—

—

6

7

15

Totale AST

18

19

13

69

68

66

Totale

63

64

44

162

161

158

---

| 31.3.2011 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 100/57 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 100/57

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali per l'esercizio 2011

(2011/C 100/11)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Esercizio 2011 | Esercizio 2010 | Esercizio 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SOVVENZIONE DELL’UNIONE EUROPEA |
| 2 0 | SOVVENZIONE DELL’UNIONE EUROPEA | 20 180 020 | 20 090 010 | 17 000 000,— |
| | Totale del titolo 2 | 20 180 020 | 20 090 010 | 17 000 000,— |
| 3 |
| CONTRIBUTI FINANZIARI DELLO STATO MEMBRO OSPITANTE |
| 3 0 | CONTRIBUTI FINANZIARI DELLO STATO MEMBRO OSPITANTE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totale del titolo 3 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA VOLTE A FINANZIARE SPESE SPECIFICHE |
| 4 0 | ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA VOLTE A FINANZIARE SPESE SPECIFICHE | p.m. | 2 420 | 0,— |
| | Totale del titolo 4 | p.m. | 2 420 | 0,— |
| 9 |
| ENTRATE VARIE |
| 9 0 | ENTRATE VARIE | p.m. | 122 000 | 162 666,67 |
| | Totale del titolo 9 | p.m. | 122 000 | 162 666,67 |
| | TOTALE GENERALE | 20 180 020 | 20 214 430 | 17 162 666,67 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Esercizio 2011

Esercizio 2010

Esercizio 2009

2

SOVVENZIONE DELL’UNIONE EUROPEA

2 0

SOVVENZIONE DELL’UNIONE EUROPEA

20 180 020

20 090 010

17 000 000,—

Totale del titolo 2

20 180 020

20 090 010

17 000 000,—

3

CONTRIBUTI FINANZIARI DELLO STATO MEMBRO OSPITANTE

3 0

CONTRIBUTI FINANZIARI DELLO STATO MEMBRO OSPITANTE

p.m.

p.m.

0,—

Totale del titolo 3

p.m.

p.m.

0,—

4

ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA VOLTE A FINANZIARE SPESE SPECIFICHE

4 0

ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA VOLTE A FINANZIARE SPESE SPECIFICHE

p.m.

2 420

0,—

Totale del titolo 4

p.m.

2 420

0,—

9

ENTRATE VARIE

9 0

ENTRATE VARIE

p.m.

122 000

162 666,67

Totale del titolo 9

p.m.

122 000

162 666,67

TOTALE GENERALE

20 180 020

20 214 430

17 162 666,67

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2011 | Stanziamenti 2010 | Esecuzione 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SPESE RELATIVE AL PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 8 448 200 | 9 583 000 | 5 885 393,37 |
| 1 2 | SPESE DI ASSUNZIONE E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE | 386 000 | p.m. | |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 380 000 | 438 000 | 261 624,67 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE MEDICO-SOCIALI E FORMAZIONE | 298 000 | p.m. | 26 429,56 |
| 1 5 | MOBILITÀ, SCAMBI DI FUNZIONARI E DI ESPERTI | 187 000 | 569 420 | 158 547,65 |
| 1 6 | SERVIZIO SOCIALE | 485 000 | 375 000 | 213 003,84 |
| 1 7 | RICEVIMENTI E RAPPRESENTANZA | 6 500 | 10 000 | 7 478,48 |
| 1 9 | RISERVA PER IL TITOLO 1 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totale del titolo 1 | 10 190 700 | 10 975 420 | 6 552 477,57 |
| 2 |
| IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | AFFITTO D'IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 1 280 000 | 1 288 000 | 1 563 983,96 |
| 2 1 | ELABORAZIONE DATI | 525 000 | 690 000 | 763 769,79 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 72 000 | 153 000 | 897 309,01 |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 100 000 | 162 000 | 146 541,13 |
| 2 4 | AFFRANCATURA E TELECOMUNICAZIONI | 150 000 | 153 000 | 94 316,98 |
| 2 5 | SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI | 24 000 | 20 000 | 8 291,15 |
| 2 6 | STUDI, INDAGINI, CONSULENZE | 398 000 | 155 000 | 24 868,— |
| 2 9 | RISERVA PER IL TITOLO 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totale del titolo 2 | 2 549 000 | 2 621 000 | 3 499 080,02 |
| 3 |
| SPESE OPERATIVE |
| 3 1 | DIGNITÀ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 2 | LIBERTÀ | 610 000 | 950 000 | 579 406,82 |
| 3 3 | UGUAGLIANZA | 2 190 000 | 2 880 010 | 2 391 637,25 |
| 3 4 | SOLIDARIETÀ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 5 | DIRITTI DEI CITTADINI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 6 | GIUSTIZIA | 2 225 300 | 895 000 | 787 048,49 |
| 3 7 | ATTIVITÀ OPERATIVE ORIZZONTALI | 1 860 020 | 1 648 000 | 2 356 182,38 |
| 3 8 | ORGANISMI DELL’AGENZIA | 255 000 | 245 000 | 324 071,47 |
| 3 9 | RISERVA PER IL TITOLO 3 | 300 000 | p.m. | 0,— |
| | Totale del titolo 3 | 7 440 320 | 6 618 010 | 6 438 346,41 |
| | TOTALE GENERALE | 20 180 020 | 20 214 430 | 16 489 904,— |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2011

Stanziamenti 2010

Esecuzione 2009

1

SPESE RELATIVE AL PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

8 448 200

9 583 000

5 885 393,37

1 2

SPESE DI ASSUNZIONE E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE

386 000

p.m.

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

380 000

438 000

261 624,67

1 4

INFRASTRUTTURE MEDICO-SOCIALI E FORMAZIONE

298 000

p.m.

26 429,56

1 5

MOBILITÀ, SCAMBI DI FUNZIONARI E DI ESPERTI

187 000

569 420

158 547,65

1 6

SERVIZIO SOCIALE

485 000

375 000

213 003,84

1 7

RICEVIMENTI E RAPPRESENTANZA

6 500

10 000

7 478,48

1 9

RISERVA PER IL TITOLO 1

p.m.

p.m.

0,—

Totale del titolo 1

10 190 700

10 975 420

6 552 477,57

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

AFFITTO D'IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

1 280 000

1 288 000

1 563 983,96

2 1

ELABORAZIONE DATI

525 000

690 000

763 769,79

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

72 000

153 000

897 309,01

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

100 000

162 000

146 541,13

2 4

AFFRANCATURA E TELECOMUNICAZIONI

150 000

153 000

94 316,98

2 5

SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI

24 000

20 000

8 291,15

2 6

STUDI, INDAGINI, CONSULENZE

398 000

155 000

24 868,—

2 9

RISERVA PER IL TITOLO 2

p.m.

p.m.

0,—

Totale del titolo 2

2 549 000

2 621 000

3 499 080,02

3

SPESE OPERATIVE

3 1

DIGNITÀ

p.m.

p.m.

0,—

3 2

LIBERTÀ

610 000

950 000

579 406,82

3 3

UGUAGLIANZA

2 190 000

2 880 010

2 391 637,25

3 4

SOLIDARIETÀ

p.m.

p.m.

0,—

3 5

DIRITTI DEI CITTADINI

p.m.

p.m.

0,—

3 6

GIUSTIZIA

2 225 300

895 000

787 048,49

3 7

ATTIVITÀ OPERATIVE ORIZZONTALI

1 860 020

1 648 000

2 356 182,38

3 8

ORGANISMI DELL’AGENZIA

255 000

245 000

324 071,47

3 9

RISERVA PER IL TITOLO 3

300 000

p.m.

0,—

Totale del titolo 3

7 440 320

6 618 010

6 438 346,41

TOTALE GENERALE

20 180 020

20 214 430

16 489 904,—

Tabella dell'organico

| Gruppo di funzioni e grado | Posti permanenti | Posti temporanei |
| --- | --- | --- |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2011 | 2010 | 2009 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 12 | — | — | — | 11 | 11 | 8 |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 12 | 12 | 10 |
| AD 9 | — | — | — | 11 | 11 | 9 |
| AD 8 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 7 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Totale A* | — | — | — | 44 | 44 | 36 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| AST 6 | — | — | — | 4 | 4 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale AST | — | — | — | 28 | 28 | 25 |
| Totale generale | — | — | — | 72 | 72 | 61 |

Gruppo di funzioni e grado

Posti permanenti

Posti temporanei

2011

2010

2009

2011

2010

2009

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

3

3

3

AD 12

—

—

—

11

11

8

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

12

12

10

AD 9

—

—

—

11

11

9

AD 8

—

—

—

1

1

—

AD 7

—

—

—

5

5

5

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Totale A*

—

—

—

44

44

36

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

1

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

3

3

3

AST 7

—

—

—

9

9

9

AST 6

—

—

—

4

4

1

AST 5

—

—

—

1

1

1

AST 4

—

—

—

9

9

9

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

1

1

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale AST

—

—

—

28

28

25

Totale generale

—

—

—

72

72

61

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 14 | 14 |
| FG III | 9 | 9 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | 0 | 0 |
| Total | 25 | 25 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 2011 | 2010 |
| 9 | 9 |
| Total | 34 | 34 |

Posti da agente contrattuale

2011

2010

FG IV

14

14

FG III

9

9

FG II

2

2

FG I

0

0

Total

25

25

Posti da esperto nazionale distaccato

2011

2010

9

9

Total

34

34

---

| 31.3.2011 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 100/63 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 100/63

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare per l'esercizio 2011

(2011/C 100/12)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Esercizio 2011 | Esercizio 2010 | Esercizio 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| CONTRIBUTO DELLA COMUNITÀ EUROPEA |
| 1 0 | CONTRIBUTO DELLA COMUNITÀ EUROPEA | 75 258 500 | 72 533 810 | 70 959 190,— |
| | Totale del titolo 1 | 75 258 500 | 72 533 810 | 70 959 190,— |
| 2 |
| PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI |
| 2 0 | PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL'EFSA | 1 699 800 | 1 742 600 | 0,— |
| | Totale del titolo 2 | 1 699 800 | 1 742 600 | 0,— |
| 3 |
| ENTRATE PER SERVIZI FORNITI |
| 3 0 | ENTRATE PER SERVIZI FORNITI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totale del titolo 3 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| ENTRATE DA OPERAZIONI AMMINISTRATIVE |
| 4 0 | ENTRATE DA OPERAZIONI AMMINISTRATIVE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totale del titolo 4 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| ENTRATE VARIE |
| 9 0 | ENTRATE VARIE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 1 | ENTRATE VARIE A DESTINAZIONE SPECIFICA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totale del titolo 9 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTALE GENERALE | 76 958 300 | 74 276 410 | 70 959 190,— |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Esercizio 2011

Esercizio 2010

Esercizio 2009

1

CONTRIBUTO DELLA COMUNITÀ EUROPEA

1 0

CONTRIBUTO DELLA COMUNITÀ EUROPEA

75 258 500

72 533 810

70 959 190,—

Totale del titolo 1

75 258 500

72 533 810

70 959 190,—

2

PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI

2 0

PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL'EFSA

1 699 800

1 742 600

0,—

Totale del titolo 2

1 699 800

1 742 600

0,—

3

ENTRATE PER SERVIZI FORNITI

3 0

ENTRATE PER SERVIZI FORNITI

p.m.

p.m.

0,—

Totale del titolo 3

p.m.

p.m.

0,—

4

ENTRATE DA OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

4 0

ENTRATE DA OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

p.m.

p.m.

0,—

Totale del titolo 4

p.m.

p.m.

0,—

9

ENTRATE VARIE

9 0

ENTRATE VARIE

p.m.

p.m.

0,—

9 1

ENTRATE VARIE A DESTINAZIONE SPECIFICA

p.m.

p.m.

0,—

Totale del titolo 9

p.m.

p.m.

0,—

TOTALE GENERALE

76 958 300

74 276 410

70 959 190,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2011 | Stanziamenti 2010 | Esecuzione 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 37 700 000 | 34 707 300 | 32 181 096,— |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 170 000 | 239 000 | 201 032,— |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 903 000 | 819 000 | 656 966,— |
| 1 5 | SCAMBIO DI FUNZIONARI E DI ESPERTI | 900 000 | 830 000 | 597 145,— |
| 1 6 | SERVIZIO SOCIALE | 179 000 | 176 128 | 142 558,— |
| 1 7 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 30 000 | 31 567 | 34 628,— |
| | Totale del titolo 1 | 39 882 000 | 36 802 995 | 33 813 425,— |
| 2 |
| IMMOBILI, ATTREZZATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO LEGATE ALL'ATTIVITÀ DELL'AUTORITÀ |
| 2 0 | INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 6 026 400 | 6 702 952 | 4 864 376,— |
| 2 1 | SPESE PER L'ELABORAZIONE DEI DATI | 2 490 000 | 3 978 150 | 4 493 742,— |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 1 785 000 | 439 173 | 178 333,— |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 604 000 | 315 000 | 281 700,— |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI | 654 000 | 598 200 | 557 343,— |
| 2 5 | SPESE PER INCONTRI FORMALI E DI ALTRO GENERE | 280 000 | 275 000 | 317 748,— |
| | Totale del titolo 2 | 11 839 400 | 12 308 475 | 10 693 242,— |
| 3 |
| SPESE OPERATIVE RELATIVE ALL’ATTIVITÀ DELL'AUTORITÀ |
| 3 0 | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | 11 212 000 | 11 422 000 | 10 291 406,— |
| 3 1 | COOPERAZIONE E ASSISTENZA SCIENTIFICA | 5 627 500 | 5 747 000 | 4 405 704,— |
| 3 2 | COMITATO SCIENTIFICO E FORO CONSULTIVO | 1 230 000 | 1 054 000 | 1 211 533,— |
| 3 3 | RELAZIONI ESTERNE | 170 000 | 717 810 | 428 351,— |
| 3 4 | COMUNICAZIONE | 2 000 000 | 2 056 000 | 2 687 239,— |
| 3 5 | SUPPORTO OPERATIVO | 5 348 900 | 5 101 650 | 5 393 809,— |
| | Totale del titolo 3 | 25 588 400 | 26 098 460 | 24 418 042,— |
| | TOTALE GENERALE | 77 309 800 | 75 209 930 | 68 924 709,— |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2011

Stanziamenti 2010

Esecuzione 2009

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

37 700 000

34 707 300

32 181 096,—

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

170 000

239 000

201 032,—

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

903 000

819 000

656 966,—

1 5

SCAMBIO DI FUNZIONARI E DI ESPERTI

900 000

830 000

597 145,—

1 6

SERVIZIO SOCIALE

179 000

176 128

142 558,—

1 7

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

30 000

31 567

34 628,—

Totale del titolo 1

39 882 000

36 802 995

33 813 425,—

2

IMMOBILI, ATTREZZATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO LEGATE ALL'ATTIVITÀ DELL'AUTORITÀ

2 0

INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

6 026 400

6 702 952

4 864 376,—

2 1

SPESE PER L'ELABORAZIONE DEI DATI

2 490 000

3 978 150

4 493 742,—

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

1 785 000

439 173

178 333,—

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

604 000

315 000

281 700,—

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI

654 000

598 200

557 343,—

2 5

SPESE PER INCONTRI FORMALI E DI ALTRO GENERE

280 000

275 000

317 748,—

Totale del titolo 2

11 839 400

12 308 475

10 693 242,—

3

SPESE OPERATIVE RELATIVE ALL’ATTIVITÀ DELL'AUTORITÀ

3 0

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

11 212 000

11 422 000

10 291 406,—

3 1

COOPERAZIONE E ASSISTENZA SCIENTIFICA

5 627 500

5 747 000

4 405 704,—

3 2

COMITATO SCIENTIFICO E FORO CONSULTIVO

1 230 000

1 054 000

1 211 533,—

3 3

RELAZIONI ESTERNE

170 000

717 810

428 351,—

3 4

COMUNICAZIONE

2 000 000

2 056 000

2 687 239,—

3 5

SUPPORTO OPERATIVO

5 348 900

5 101 650

5 393 809,—

Totale del titolo 3

25 588 400

26 098 460

24 418 042,—

TOTALE GENERALE

77 309 800

75 209 930

68 924 709,—

Tabella dell'organico

| Gruppo di funzioni e grado | 2011 | 2010 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 13 | | | | | | |
| AD 12 | 1 | 14 | 1 | 13 | 1 | 13 |
| AD 11 | | 11 | | 12 | | 12 |
| AD 10 | 1 | 7 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| AD 9 | 1 | 31 | 1 | 30 | 1 | 30 |
| AD 8 | | 39 | | 34 | | 32 |
| AD 7 | 1 | 55 | 1 | 50 | 1 | 48 |
| AD 6 | 1 | 27 | 1 | 28 | 1 | 26 |
| AD 5 | | 21 | | 24 | | 24 |
| Totale AD | 5 | 208 | 5 | 198 | 5 | 192 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 7 | | 5 | | 5 | | 5 |
| AST 6 | | 5 | | 4 | | 4 |
| AST 5 | | 22 | 2 | 18 | 2 | 18 |
| AST 4 | | 38 | | 36 | | 36 |
| AST 3 | | 25 | | 26 | | 26 |
| AST 2 | | 26 | | 32 | | 34 |
| AST 1 | | 20 | 2 | 26 | 2 | 30 |
| Totale AST | | 142 | 4 | 148 | 4 | 154 |
| Totale | 5 | 350 | 9 | 346 | 9 | 346 |
| Totale generale | 355 | 355 | 355 |

Gruppo di funzioni e grado

2011

2010

2009

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

AD 12

1

14

1

13

1

13

AD 11

11

12

12

AD 10

1

7

1

4

1

4

AD 9

1

31

1

30

1

30

AD 8

39

34

32

AD 7

1

55

1

50

1

48

AD 6

1

27

1

28

1

26

AD 5

21

24

24

Totale AD

5

208

5

198

5

192

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

1

1

1

AST 7

5

5

5

AST 6

5

4

4

AST 5

22

2

18

2

18

AST 4

38

36

36

AST 3

25

26

26

AST 2

26

32

34

AST 1

20

2

26

2

30

Totale AST

142

4

148

4

154

Totale

5

350

9

346

9

346

Totale generale

355

355

355

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 40 | 48 |
| FG III | 3 | 13 |
| FG II | 41 | 48 |
| FG I | 1 | 1 |
| Totale FG | 85 | 110 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 20 | 29 |
| Totale | 105 | 149 |

Posti da agente contrattuale

2010

2011

FG IV

40

48

FG III

3

13

FG II

41

48

FG I

1

1

Totale FG

85

110

Posti da esperto nazionale distaccato

20

29

Totale

105

149

---

| 31.3.2011 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 100/69 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 100/69

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima per l'esercizio 2011

(2011/C 100/13)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Esercizio 2011 | Esercizio 2010 | Esercizio 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE |
| 2 0 | SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE | 56 142 719 | 53 771 084 | 53 300 000,— |
| 2 1 | UTILI DI ESERCIZIO | p.m. | 580 829 | 0,— |
| | Totale del titolo 2 | 56 142 719 | 54 351 913 | 53 300 000,— |
| | TOTALE GENERALE | 56 142 719 | 54 351 913 | 53 300 000,— |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Esercizio 2011

Esercizio 2010

Esercizio 2009

2

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

2 0

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

56 142 719

53 771 084

53 300 000,—

2 1

UTILI DI ESERCIZIO

p.m.

580 829

0,—

Totale del titolo 2

56 142 719

54 351 913

53 300 000,—

TOTALE GENERALE

56 142 719

54 351 913

53 300 000,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2011 | Stanziamenti 2010 | Esecuzione 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 18 043 000 | 18 043 000 | 17 567 000 | 17 567 000 | 15 027 021,— | 14 974 201,— |
| 1 2 | SPESE VARIE DI ASSUNZIONE E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE | 540 000 | 540 000 | 613 000 | 613 000 | 749 525,— | 675 626,— |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 150 000 | 150 000 | 154 086 | 154 086 | 99 404,— | 86 238,— |
| 1 4 | STRUTTURA MEDICO-SOCIALE | 425 000 | 425 000 | 400 159 | 400 159 | 238 047,— | 186 612,— |
| 1 6 | MISURE DI NATURA SOCIALE | 550 000 | 550 000 | 450 000 | 450 000 | 490 000,— | 458 231,— |
| 1 7 | RICEVIMENTI E RAPPRESENTANZA | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 68 379,— | 45 915,— |
| | Totale del titolo 1 | 19 748 000 | 19 748 000 | 19 224 245 | 19 224 245 | 16 672 376,— | 16 426 823,— |
| 2 |
| IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 3 046 412 | 3 046 412 | 2 220 900 | 2 220 900 | 1 328 674,— | 1 109 088,— |
| 2 1 | ACQUISTI DI TECNOLOGIA INFORMATICA | 446 260 | 446 260 | 537 248 | 537 248 | 1 973 853,— | 977 470,— |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 93 442 | 93 442 | 150 000 | 150 000 | 116 752,— | 95 008,— |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 171 576 | 171 576 | 191 000 | 191 000 | 170 197,— | 132 661,— |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI | 228 300 | 228 300 | 305 000 | 305 000 | 185 519,— | 125 611,— |
| 2 5 | SPESE PER INCONTRI FORMALI E DI ALTRO GENERE | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 108 649,— | 94 348,— |
| | Totale del titolo 2 | 4 105 990 | 4 105 990 | 3 524 148 | 3 524 148 | 3 883 644,— | 2 534 186,— |
| 3 |
| SPESE OPERATIVE |
| 3 1 | SVILUPPO DI BANCHE DATI | 4 694 489 | 4 088 809 | 3 922 797 | 3 166 011 | 2 919 576,— | 2 863 615,— |
| 3 2 | INFORMAZIONE E PUBBLICAZIONI | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 110 834,— | 76 575,— |
| 3 3 | RIUNIONI CONNESSE AD ATTIVITÀ OPERATIVE | 955 000 | 960 368 | 961 491 | 941 491 | 609 619,— | 773 768,— |
| 3 4 | SPESE DI TRADUZIONE | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000,— | 211 054,— |
| 3 5 | STUDI | 324 400 | 749 664 | 523 000 | 523 000 | 547 786,— | 638 478,— |
| 3 6 | SPESE DI MISSIONE ASSOCIATE AD AFFARI MARITTIMI | 782 000 | 823 500 | 782 473 | 782 473 | 656 427,— | 534 786,— |
| 3 7 | INTERVENTI FORMATIVI ASSOCIATI AD AFFARI MARITTIMI | 846 000 | 877 213 | 846 000 | 846 000 | 683 316,— | 586 807,— |
| 3 8 | MISURE ANTINQUINAMENTO | 23 000 000 | 23 000 000 | 20 500 000 | 17 500 000 | 18 766 800,— | 17 302 982,— |
| 3 9 | IDENTIFICAZIONE E TRACCIAMENTO A LUNGO RAGGIO DELLE NAVI (LRIT) | 1 236 840 | 1 339 175 | 3 617 759 | 3 617 759 | 541 316,— | 1 290 701,— |
| | Totale del titolo 3 | 32 288 729 | 32 288 729 | 31 603 520 | 27 826 734 | 25 135 674,— | 24 278 766,— |
| | TOTALE GENERALE | 56 142 719 | 56 142 719 | 54 351 913 | 50 575 127 | 45 691 694,— | 43 239 775,— |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2011

Stanziamenti 2010

Esecuzione 2009

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

18 043 000

18 043 000

17 567 000

17 567 000

15 027 021,—

14 974 201,—

1 2

SPESE VARIE DI ASSUNZIONE E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE

540 000

540 000

613 000

613 000

749 525,—

675 626,—

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

150 000

150 000

154 086

154 086

99 404,—

86 238,—

1 4

STRUTTURA MEDICO-SOCIALE

425 000

425 000

400 159

400 159

238 047,—

186 612,—

1 6

MISURE DI NATURA SOCIALE

550 000

550 000

450 000

450 000

490 000,—

458 231,—

1 7

RICEVIMENTI E RAPPRESENTANZA

40 000

40 000

40 000

40 000

68 379,—

45 915,—

Totale del titolo 1

19 748 000

19 748 000

19 224 245

19 224 245

16 672 376,—

16 426 823,—

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

3 046 412

3 046 412

2 220 900

2 220 900

1 328 674,—

1 109 088,—

2 1

ACQUISTI DI TECNOLOGIA INFORMATICA

446 260

446 260

537 248

537 248

1 973 853,—

977 470,—

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

93 442

93 442

150 000

150 000

116 752,—

95 008,—

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

171 576

171 576

191 000

191 000

170 197,—

132 661,—

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI

228 300

228 300

305 000

305 000

185 519,—

125 611,—

2 5

SPESE PER INCONTRI FORMALI E DI ALTRO GENERE

120 000

120 000

120 000

120 000

108 649,—

94 348,—

Totale del titolo 2

4 105 990

4 105 990

3 524 148

3 524 148

3 883 644,—

2 534 186,—

3

SPESE OPERATIVE

3 1

SVILUPPO DI BANCHE DATI

4 694 489

4 088 809

3 922 797

3 166 011

2 919 576,—

2 863 615,—

3 2

INFORMAZIONE E PUBBLICAZIONI

150 000

150 000

150 000

150 000

110 834,—

76 575,—

3 3

RIUNIONI CONNESSE AD ATTIVITÀ OPERATIVE

955 000

960 368

961 491

941 491

609 619,—

773 768,—

3 4

SPESE DI TRADUZIONE

300 000

300 000

300 000

300 000

300 000,—

211 054,—

3 5

STUDI

324 400

749 664

523 000

523 000

547 786,—

638 478,—

3 6

SPESE DI MISSIONE ASSOCIATE AD AFFARI MARITTIMI

782 000

823 500

782 473

782 473

656 427,—

534 786,—

3 7

INTERVENTI FORMATIVI ASSOCIATI AD AFFARI MARITTIMI

846 000

877 213

846 000

846 000

683 316,—

586 807,—

3 8

MISURE ANTINQUINAMENTO

23 000 000

23 000 000

20 500 000

17 500 000

18 766 800,—

17 302 982,—

3 9

IDENTIFICAZIONE E TRACCIAMENTO A LUNGO RAGGIO DELLE NAVI (LRIT)

1 236 840

1 339 175

3 617 759

3 617 759

541 316,—

1 290 701,—

Totale del titolo 3

32 288 729

32 288 729

31 603 520

27 826 734

25 135 674,—

24 278 766,—

TOTALE GENERALE

56 142 719

56 142 719

54 351 913

50 575 127

45 691 694,—

43 239 775,—

Tabella dell'organico

| Categorie e gradi | Posti |
| --- | --- |
| 2011 | 2010 | 2009 |
| Permanenti | Temporanei | Permanenti | Temporanei | Permanenti | Temporanei |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 12 | 1 | 9 | 2 | 8 | 2 | 8 |
| AD 11 | | 11 | 1 | 10 | 1 | 10 |
| AD 10 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | 17 |
| AD 9 | | 22 | | 20 | | 20 |
| AD 8 | | 22 | | 18 | | 18 |
| AD 7 | | 22 | | 23 | | 21 |
| AD 6 | | 19 | | 18 | | 15 |
| AD 5 | | 10 | | 10 | | 9 |
| Totale AD | 3 | 137 | 5 | 129 | 5 | 123 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 6 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 5 | | 9 | | 8 | | 8 |
| AST 4 | | 17 | | 15 | | 13 |
| AST 3 | | 20 | | 17 | | 17 |
| AST 2 | | 11 | | 13 | | 13 |
| AST 1 | | 4 | | 6 | | 6 |
| Totale AST | 1 | 67 | 1 | 65 | 1 | 63 |
| Totale generale | 4 | 204 | 6 | 194 | 6 | 186 |
| Totale personale | 208 | 200 | 192 |

Categorie e gradi

Posti

2011

2010

2009

Permanenti

Temporanei

Permanenti

Temporanei

Permanenti

Temporanei

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

1

3

1

3

1

3

AD 12

1

9

2

8

2

8

AD 11

11

1

10

1

10

AD 10

1

17

1

17

1

17

AD 9

22

20

20

AD 8

22

18

18

AD 7

22

23

21

AD 6

19

18

15

AD 5

10

10

9

Totale AD

3

137

5

129

5

123

AST 11

AST 10

AST 9

1

1

1

AST 8

1

1

1

1

1

1

AST 7

1

1

1

AST 6

3

3

3

AST 5

9

8

8

AST 4

17

15

13

AST 3

20

17

17

AST 2

11

13

13

AST 1

4

6

6

Totale AST

1

67

1

65

1

63

Totale generale

4

204

6

194

6

186

Totale personale

208

200

192

---

| 31.3.2011 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 100/73 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 100/73

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea per l'esercizio 2011

(2011/C 100/14)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Esercizio 2011 | Esercizio 2010 | Esercizio 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PROVENTI DERIVANTI DA TASSE E ONERI |
| 1 0 | PROVENTI DERIVANTI DA TASSE E ONERI | 75 240 000 | 72 959 000 | 54 867 138,— |
| | Totale del titolo 1 | 75 240 000 | 72 959 000 | 54 867 138,— |
| 2 |
| SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA |
| 2 0 | SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA | 34 351 000 | 34 197 000 | 33 105 000,— |
| | Totale del titolo 2 | 34 351 000 | 34 197 000 | 33 105 000,— |
| 3 |
| CONTRIBUTO DI PAESI TERZI |
| 3 0 | CONTRIBUTO DI PAESI TERZI | 1 692 000 | 1 650 000 | 1 728 585,— |
| | Totale del titolo 3 | 1 692 000 | 1 650 000 | 1 728 585,— |
| 4 |
| ALTRI CONTRIBUTI |
| 4 0 | ALTRI CONTRIBUTI | 365 000 | 673 000 | 321 607,— |
| | Totale del titolo 4 | 365 000 | 673 000 | 321 607,— |
| 5 |
| GESTIONE AMMINISTRATIVA |
| 5 0 | GESTIONE AMMINISTRATIVA | 771 000 | 600 000 | 1 743 910,— |
| | Totale del titolo 5 | 771 000 | 600 000 | 1 743 910,— |
| 6 |
| ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO |
| 6 0 | ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO | p.m. | p.m. | 13 906,— |
| | Totale del titolo 6 | p.m. | p.m. | 13 906,— |
| 7 |
| RETTIFICHE DI BILANCIO |
| 7 0 | RETTIFICHE DI BILANCIO | 27 135 133 | 27 135 133 | 0,— |
| | Totale del titolo 7 | 27 135 133 | 27 135 133 | 0,— |
| | TOTALE GENERALE | 139 554 133 | 137 214 133 | 91 780 146,— |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Esercizio 2011

Esercizio 2010

Esercizio 2009

1

PROVENTI DERIVANTI DA TASSE E ONERI

1 0

PROVENTI DERIVANTI DA TASSE E ONERI

75 240 000

72 959 000

54 867 138,—

Totale del titolo 1

75 240 000

72 959 000

54 867 138,—

2

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

2 0

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

34 351 000

34 197 000

33 105 000,—

Totale del titolo 2

34 351 000

34 197 000

33 105 000,—

3

CONTRIBUTO DI PAESI TERZI

3 0

CONTRIBUTO DI PAESI TERZI

1 692 000

1 650 000

1 728 585,—

Totale del titolo 3

1 692 000

1 650 000

1 728 585,—

4

ALTRI CONTRIBUTI

4 0

ALTRI CONTRIBUTI

365 000

673 000

321 607,—

Totale del titolo 4

365 000

673 000

321 607,—

5

GESTIONE AMMINISTRATIVA

5 0

GESTIONE AMMINISTRATIVA

771 000

600 000

1 743 910,—

Totale del titolo 5

771 000

600 000

1 743 910,—

6

ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO

6 0

ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO

p.m.

p.m.

13 906,—

Totale del titolo 6

p.m.

p.m.

13 906,—

7

RETTIFICHE DI BILANCIO

7 0

RETTIFICHE DI BILANCIO

27 135 133

27 135 133

0,—

Totale del titolo 7

27 135 133

27 135 133

0,—

TOTALE GENERALE

139 554 133

137 214 133

91 780 146,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2011 | Stanziamenti 2010 | Esecuzione 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 57 271 000 | 51 692 000 | 43 529 658,— |
| 1 2 | SPESE DI ASSUNZIONE | 1 510 000 | 1 790 000 | 1 492 970,— |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 114 000 | 136 000 | 84 472,— |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 2 732 000 | 2 698 000 | 1 661 919,— |
| 1 7 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 162 000 | 114 000 | 118 158,— |
| | Totale del titolo 1 | 61 789 000 | 56 430 000 | 46 887 177,— |
| 2 |
| IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 7 504 000 | 7 451 000 | 7 440 116,— |
| 2 1 | SPESE OPERATIVE RELATIVE ALLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE | 4 030 000 | 4 480 000 | 3 332 634,— |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 111 000 | 212 000 | 204 448,— |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 1 045 000 | 1 184 000 | 1 224 543,— |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI | 857 000 | 855 000 | 724 721,— |
| | Totale del titolo 2 | 13 547 000 | 14 182 000 | 12 926 462,— |
| 3 |
| SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE | 28 905 000 | 26 995 000 | 19 887 945,— |
| 3 1 | ATTIVITÀ S (ATTIVITÀ IN MATERIA DI STANDARDIZZAZIONE) | 610 000 | 400 000 | 266 459,— |
| 3 2 | SVILUPPO BANCHE DATI | 2 540 000 | 4 298 000 | 5 418 629,— |
| 3 3 | INFORMAZIONE E PUBBLICAZIONI | 420 000 | 324 000 | 458 404,— |
| 3 4 | SPESE PER RIUNIONI | 778 000 | 781 000 | 378 625,— |
| 3 5 | SPESE PER LA TRADUZIONE E L'INTERPRETAZIONE | 1 806 000 | 1 361 000 | 537 088,— |
| 3 6 | ATTIVITÀ DI REGOLAMENTAZIONE | 1 098 000 | 1 427 000 | 3 055 070,— |
| 3 7 | SPESE PER MISSIONI, RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 5 491 000 | 5 631 000 | 4 529 000,— |
| 3 8 | FORMAZIONE TECNICA | 445 000 | 425 000 | 118 636,— |
| 3 9 | ATTIVITÀ CURATE DAL DIRETTORE ESECUTIVO | 393 000 | 665 000 | 939 743,— |
| | Totale del titolo 3 | 42 486 000 | 42 307 000 | 35 589 599,— |
| 4 |
| PROGRAMMI OPERATIVI SPECIALI |
| 4 0 | COOPERAZIONE TECNICA CON PAESI TERZI | 365 000 | 673 000 | 326 491,— |
| 4 1 | PROGRAMMI DI RICERCA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totale del titolo 4 | 365 000 | 673 000 | 326 491,— |
| 5 |
| ALTRE SPESE |
| 5 0 | ACCANTONAMENTI | 21 367 133 | 23 622 133 | 0,— |
| | Totale del titolo 5 | 21 367 133 | 23 622 133 | 0,— |
| | TOTALE GENERALE | 139 554 133 | 137 214 133 | 95 729 729,— |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2011

Stanziamenti 2010

Esecuzione 2009

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

57 271 000

51 692 000

43 529 658,—

1 2

SPESE DI ASSUNZIONE

1 510 000

1 790 000

1 492 970,—

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

114 000

136 000

84 472,—

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

2 732 000

2 698 000

1 661 919,—

1 7

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

162 000

114 000

118 158,—

Totale del titolo 1

61 789 000

56 430 000

46 887 177,—

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

7 504 000

7 451 000

7 440 116,—

2 1

SPESE OPERATIVE RELATIVE ALLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE

4 030 000

4 480 000

3 332 634,—

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

111 000

212 000

204 448,—

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

1 045 000

1 184 000

1 224 543,—

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI

857 000

855 000

724 721,—

Totale del titolo 2

13 547 000

14 182 000

12 926 462,—

3

SPESE OPERATIVE

3 0

ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE

28 905 000

26 995 000

19 887 945,—

3 1

ATTIVITÀ S (ATTIVITÀ IN MATERIA DI STANDARDIZZAZIONE)

610 000

400 000

266 459,—

3 2

SVILUPPO BANCHE DATI

2 540 000

4 298 000

5 418 629,—

3 3

INFORMAZIONE E PUBBLICAZIONI

420 000

324 000

458 404,—

3 4

SPESE PER RIUNIONI

778 000

781 000

378 625,—

3 5

SPESE PER LA TRADUZIONE E L'INTERPRETAZIONE

1 806 000

1 361 000

537 088,—

3 6

ATTIVITÀ DI REGOLAMENTAZIONE

1 098 000

1 427 000

3 055 070,—

3 7

SPESE PER MISSIONI, RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

5 491 000

5 631 000

4 529 000,—

3 8

FORMAZIONE TECNICA

445 000

425 000

118 636,—

3 9

ATTIVITÀ CURATE DAL DIRETTORE ESECUTIVO

393 000

665 000

939 743,—

Totale del titolo 3

42 486 000

42 307 000

35 589 599,—

4

PROGRAMMI OPERATIVI SPECIALI

4 0

COOPERAZIONE TECNICA CON PAESI TERZI

365 000

673 000

326 491,—

4 1

PROGRAMMI DI RICERCA

p.m.

p.m.

0,—

Totale del titolo 4

365 000

673 000

326 491,—

5

ALTRE SPESE

5 0

ACCANTONAMENTI

21 367 133

23 622 133

0,—

Totale del titolo 5

21 367 133

23 622 133

0,—

TOTALE GENERALE

139 554 133

137 214 133

95 729 729,—

Tabella dell’organico

| Gruppo di funzioni e grado | Posti permanenti | Posti temporanei |
| --- | --- | --- |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2011 | 2010 | 2009 |
| AD 16 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 2 | 5 |
| AD 14 | — | — | — | 8 | 6 | 2 |
| AD 13 | — | — | — | 14 | 12 | 10 |
| AD 12 | — | — | — | 30 | 26 | 24 |
| AD 11 | — | — | — | 51 | 50 | 35 |
| AD 10 | — | — | — | 64 | 55 | 48 |
| AD 9 | — | — | — | 84 | 75 | 68 |
| AD 8 | — | — | — | 94 | 104 | 92 |
| AD 7 | — | — | — | 58 | 58 | 59 |
| AD 6 | — | — | — | 38 | 55 | 44 |
| AD 5 | — | — | — | 5 | 4 | 6 |
| Totale AD | — | — | — | 448 | 447 | 393 |
| AST 11 | — | — | — | | — | — |
| AST 10 | — | — | — | | — | — |
| AST 9 | — | — | — | | — | — |
| AST 8 | — | — | — | | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 5 | 3 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 11 | 7 | 4 |
| AST 5 | — | — | — | 27 | 24 | 18 |
| AST 4 | — | — | — | 31 | 30 | 30 |
| AST 3 | — | — | — | 28 | 30 | 31 |
| AST 2 | — | — | — | 17 | 18 | 24 |
| AST 1 | — | — | — | 7 | 11 | 4 |
| Totale AST | — | — | — | 126 | 123 | 113 |
| Totale generale | — | — | — | 574 | 570 | 506 |

Gruppo di funzioni e grado

Posti permanenti

Posti temporanei

2011

2010

2009

2011

2010

2009

AD 16

—

—

—

1

—

—

AD 15

—

—

—

1

2

5

AD 14

—

—

—

8

6

2

AD 13

—

—

—

14

12

10

AD 12

—

—

—

30

26

24

AD 11

—

—

—

51

50

35

AD 10

—

—

—

64

55

48

AD 9

—

—

—

84

75

68

AD 8

—

—

—

94

104

92

AD 7

—

—

—

58

58

59

AD 6

—

—

—

38

55

44

AD 5

—

—

—

5

4

6

Totale AD

—

—

—

448

447

393

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

5

3

2

AST 6

—

—

—

11

7

4

AST 5

—

—

—

27

24

18

AST 4

—

—

—

31

30

30

AST 3

—

—

—

28

30

31

AST 2

—

—

—

17

18

24

AST 1

—

—

—

7

11

4

Totale AST

—

—

—

126

123

113

Totale generale

—

—

—

574

570

506

---

| 31.3.2011 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 100/77 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 100/77

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione per l'esercizio 2011

(2011/C 100/15)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Esercizio 2011 | Esercizio 2010 | Esercizio 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA |
| 1 0 | SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA | 7 931 858 | 7 928 200 | 7 930 000,— |
| | Totale del titolo 1 | 7 931 858 | 7 928 200 | 7 930 000,— |
| 2 |
| CONTRIBUTI DI PAESI TERZI |
| 2 0 | CONTRIBUTI DI PAESI TERZI | 171 063 | 184 988 | 187 200,— |
| | Totale del titolo 2 | 171 063 | 184 988 | 187 200,— |
| 3 |
| ALTRI CONTRIBUTI |
| 3 0 | ALTRI CONTRIBUTI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totale del titolo 3 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| GESTIONE AMMINISTRATIVA |
| 4 0 | GESTIONE AMMINISTRATIVA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totale del titolo 4 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTALE GENERALE | 8 102 921 | 8 113 188 | 8 117 200,— |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Esercizio 2011

Esercizio 2010

Esercizio 2009

1

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

1 0

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

7 931 858

7 928 200

7 930 000,—

Totale del titolo 1

7 931 858

7 928 200

7 930 000,—

2

CONTRIBUTI DI PAESI TERZI

2 0

CONTRIBUTI DI PAESI TERZI

171 063

184 988

187 200,—

Totale del titolo 2

171 063

184 988

187 200,—

3

ALTRI CONTRIBUTI

3 0

ALTRI CONTRIBUTI

p.m.

p.m.

0,—

Totale del titolo 3

p.m.

p.m.

0,—

4

GESTIONE AMMINISTRATIVA

4 0

GESTIONE AMMINISTRATIVA

p.m.

p.m.

0,—

Totale del titolo 4

p.m.

p.m.

0,—

TOTALE GENERALE

8 102 921

8 113 188

8 117 200,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2011 | Stanziamenti 2010 | Esecuzione 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 4 669 500 | 4 375 000 | 4 010 034,57 |
| 1 2 | SPESE DI ASSUNZIONE | 294 964 | 344 200 | 300 864,08 |
| 1 3 | SERVIZI MEDICO-SOCIALI E FORMAZIONE | 155 500 | 144 000 | 111 802,77 |
| 1 4 | AGENTI TEMPORANEI | 215 000 | 264 000 | 397 056,16 |
| | Totale del titolo 1 | 5 334 964 | 5 127 200 | 4 819 757,58 |
| 2 |
| FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA |
| 2 0 | EDIFICI E COSTI ASSOCIATI | 189 000 | 172 000 | 165 882,03 |
| 2 1 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 31 000 | 42 000 | 36 720,41 |
| 2 2 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 85 000 | 168 000 | 120 021,90 |
| 2 3 | TIC | 190 000 | 249 000 | 159 730,38 |
| | Totale del titolo 2 | 495 000 | 631 000 | 482 354,72 |
| 3 |
| SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | ATTIVITÀ DEI GRUPPI | 638 000 | 714 000 | 622 054,85 |
| 3 2 | ALTRE ATTIVITÀ OPERATIVE | 234 957 | 265 988 | 434 633,96 |
| 3 3 | OPERAZIONI DEL DIPARTIMENTO SOSTEGNO E COOPERAZIONE | 586 000 | 355 000 | 326 947,11 |
| 3 4 | FUNZIONE DI AUDIT INTERNO | p.m. | 25 000 | 0,— |
| 3 5 | OPERAZIONI DEL DIPARTIMENTO TECNICO | 814 000 | 1 015 000 | 887 407,93 |
| | Totale del titolo 3 | 2 272 957 | 2 374 988 | 2 271 043,85 |
| | TOTALE GENERALE | 8 102 921 | 8 133 188 | 7 573 156,15 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2011

Stanziamenti 2010

Esecuzione 2009

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

4 669 500

4 375 000

4 010 034,57

1 2

SPESE DI ASSUNZIONE

294 964

344 200

300 864,08

1 3

SERVIZI MEDICO-SOCIALI E FORMAZIONE

155 500

144 000

111 802,77

1 4

AGENTI TEMPORANEI

215 000

264 000

397 056,16

Totale del titolo 1

5 334 964

5 127 200

4 819 757,58

2

FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA

2 0

EDIFICI E COSTI ASSOCIATI

189 000

172 000

165 882,03

2 1

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

31 000

42 000

36 720,41

2 2

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

85 000

168 000

120 021,90

2 3

TIC

190 000

249 000

159 730,38

Totale del titolo 2

495 000

631 000

482 354,72

3

SPESE OPERATIVE

3 0

ATTIVITÀ DEI GRUPPI

638 000

714 000

622 054,85

3 2

ALTRE ATTIVITÀ OPERATIVE

234 957

265 988

434 633,96

3 3

OPERAZIONI DEL DIPARTIMENTO SOSTEGNO E COOPERAZIONE

586 000

355 000

326 947,11

3 4

FUNZIONE DI AUDIT INTERNO

p.m.

25 000

0,—

3 5

OPERAZIONI DEL DIPARTIMENTO TECNICO

814 000

1 015 000

887 407,93

Totale del titolo 3

2 272 957

2 374 988

2 271 043,85

TOTALE GENERALE

8 102 921

8 133 188

7 573 156,15

Tabella dell'organico

| Gruppo di funzioni e grado | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| Posti autorizzati | Posti autorizzati |
| Permanenti | Temporanei | Permanenti | Temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 4 | — | 5 |
| AD 9 | — | 7 | — | 6 |
| AD 8 | — | 5 | — | 5 |
| AD 7 | — | 9 | — | 9 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Totale AD | — | 29 | — | 29 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 1 |
| AST 5 | — | 7 | — | 6 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | 3 | — | 5 |
| AST 1 | — | 2 | — | 0 |
| Totale AST | — | 15 | — | 15 |
| Totale generale | — | 44 | — | 44 |

Gruppo di funzioni e grado

2010

2011

Posti autorizzati

Posti autorizzati

Permanenti

Temporanei

Permanenti

Temporanei

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

3

—

3

AD 11

—

—

—

—

AD 10

—

4

—

5

AD 9

—

7

—

6

AD 8

—

5

—

5

AD 7

—

9

—

9

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Totale AD

—

29

—

29

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

1

AST 5

—

7

—

6

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

2

—

2

AST 2

—

3

—

5

AST 1

—

2

—

0

Totale AST

—

15

—

15

Totale generale

—

44

—

44

---

| 31.3.2011 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 100/81 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 100/81

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia ferroviaria europea per l'esercizio 2011

(2011/C 100/16)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Esercizio 2011 | Esercizio 2010 | Esercizio 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PROVENTI DERIVANTI DA TASSE E ONERI |
| 1 0 | ENTRATE PROPRIE | 5 000 | 15 000 | 0,— |
| | Totale del titolo 1 | 5 000 | 15 000 | 0,— |
| 2 |
| SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE |
| 2 0 | SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE | 25 303 540 | 23 474 000 | 21 000 000,— |
| | Totale del titolo 2 | 25 303 540 | 23 474 000 | 21 000 000,— |
| 3 |
| CONTRIBUTI DI PAESI TERZI |
| 3 0 | CONTRIBUTI DI PAESI TERZI | 680 125 | 658 240 | 0,— |
| | Totale del titolo 3 | 680 125 | 658 240 | 0,— |
| 9 |
| ENTRATE VARIE |
| 9 0 | ENTRATE VARIE | — | — | 0,— |
| 9 9 | PROGETTO PRELIMINARE DI BILANCIO RICOSTITUITO ESCLUSE LE RISERVE | — | — | 0,— |
| | Totale del titolo 9 | — | — | 0,— |
| | TOTALE GENERALE | 25 988 665 | 24 147 240 | 21 000 000,— |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Esercizio 2011

Esercizio 2010

Esercizio 2009

1

PROVENTI DERIVANTI DA TASSE E ONERI

1 0

ENTRATE PROPRIE

5 000

15 000

0,—

Totale del titolo 1

5 000

15 000

0,—

2

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

2 0

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

25 303 540

23 474 000

21 000 000,—

Totale del titolo 2

25 303 540

23 474 000

21 000 000,—

3

CONTRIBUTI DI PAESI TERZI

3 0

CONTRIBUTI DI PAESI TERZI

680 125

658 240

0,—

Totale del titolo 3

680 125

658 240

0,—

9

ENTRATE VARIE

9 0

ENTRATE VARIE

—

—

0,—

9 9

PROGETTO PRELIMINARE DI BILANCIO RICOSTITUITO ESCLUSE LE RISERVE

—

—

0,—

Totale del titolo 9

—

—

0,—

TOTALE GENERALE

25 988 665

24 147 240

21 000 000,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2011 | Stanziamenti 2010 | Esecuzione 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO ATTIVO | 14 970 000 | 13 314 240 | 11 948 508,— |
| 1 3 | MISSIONI E TRAFERTE | 120 000 | 150 000 | 94 730,— |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 295 000 | 295 000 | 228 120,— |
| 1 5 | SCAMBI DI PERSONALE TRA L’ERA E IL SETTORE PUBBLICO | 250 000 | 180 000 | 115 374,— |
| 1 7 | RICEVIMENTI E RAPPRESENTANZA | 10 000 | 10 000 | 7 707,— |
| 1 9 | PENSIONI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totale del titolo 1 | 15 645 000 | 13 949 240 | 12 394 439,— |
| 2 |
| IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 1 276 000 | 1 178 000 | 741 528,— |
| 2 1 | INFORMATICA | 440 000 | 755 000 | 400 840,— |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 315 000 | 269 000 | 193 569,— |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 180 000 | 154 000 | 109 752,— |
| 2 4 | AFFRANCATURA E TELECOMMUNICAZIONI | 205 000 | 175 000 | 135 266,— |
| 2 5 | RIUNIONI E COSTI ASSOCIATI | 84 000 | 84 000 | 41 171,— |
| | Totale del titolo 2 | 2 500 000 | 2 615 000 | 1 622 126,— |
| 3 |
| SPESE DERIVANTI DALL’ESERCIZIO DI MISSIONI SPECIFICHE |
| 3 0 | ATTIVITÀ OPERATIVE DIRETTAMENTE CORRELATE AL REGOLAMENTO (CE) N. 881/2004 | 5 473 000 | 4 928 000 | 1 611 747,— |
| 3 1 | SPESE OPERATIVE | 2 370 665 | 2 655 000 | 423 772,— |
| | Totale del titolo 3 | 7 843 665 | 7 583 000 | 2 035 519,— |
| 9 |
| SPESE IMPREVISTE |
| 9 9 | PROGETTO PRELIMINARE DI BILANCIO RICOSTITUITO ESCLUSE LE RISERVE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totale del titolo 9 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTALE GENERALE | 25 988 665 | 24 147 240 | 16 052 084,— |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2011

Stanziamenti 2010

Esecuzione 2009

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO ATTIVO

14 970 000

13 314 240

11 948 508,—

1 3

MISSIONI E TRAFERTE

120 000

150 000

94 730,—

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

295 000

295 000

228 120,—

1 5

SCAMBI DI PERSONALE TRA L’ERA E IL SETTORE PUBBLICO

250 000

180 000

115 374,—

1 7

RICEVIMENTI E RAPPRESENTANZA

10 000

10 000

7 707,—

1 9

PENSIONI

p.m.

p.m.

0,—

Totale del titolo 1

15 645 000

13 949 240

12 394 439,—

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

1 276 000

1 178 000

741 528,—

2 1

INFORMATICA

440 000

755 000

400 840,—

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

315 000

269 000

193 569,—

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

180 000

154 000

109 752,—

2 4

AFFRANCATURA E TELECOMMUNICAZIONI

205 000

175 000

135 266,—

2 5

RIUNIONI E COSTI ASSOCIATI

84 000

84 000

41 171,—

Totale del titolo 2

2 500 000

2 615 000

1 622 126,—

3

SPESE DERIVANTI DALL’ESERCIZIO DI MISSIONI SPECIFICHE

3 0

ATTIVITÀ OPERATIVE DIRETTAMENTE CORRELATE AL REGOLAMENTO (CE) N. 881/2004

5 473 000

4 928 000

1 611 747,—

3 1

SPESE OPERATIVE

2 370 665

2 655 000

423 772,—

Totale del titolo 3

7 843 665

7 583 000

2 035 519,—

9

SPESE IMPREVISTE

9 9

PROGETTO PRELIMINARE DI BILANCIO RICOSTITUITO ESCLUSE LE RISERVE

p.m.

p.m.

0,—

Totale del titolo 9

p.m.

p.m.

0,—

TOTALE GENERALE

25 988 665

24 147 240

16 052 084,—

Tabella dell'organico

| Gruppo di funzioni e grado | Posizioni permanenti | Posizioni temporanee |
| --- | --- | --- |
| 2009 | 2010 | 2011 | 2009 | 2010 | 2011 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | 1 | 2 |
| AD 10 | — | — | — | 7 | 11 | 14 |
| AD 9 | — | — | — | 25 | 28 | 26 |
| AD 8 | — | — | — | 25 | 21 | 18 |
| AD 7 | — | — | — | 3 | 6 | 9 |
| AD 6 | — | — | — | 17 | 22 | 27 |
| AD 5 | — | — | — | 9 | 9 | 4 |
| Totale parziale AD | — | — | — | 87 | 99 | 101 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 5 | 6 | 7 |
| AST 4 | — | — | — | 5 | 4 | 6 |
| AST 3 | — | — | — | 5 | 8 | 6 |
| AST 2 | — | — | — | 8 | 9 | 10 |
| AST 1 | — | — | — | 10 | 8 | 9 |
| Totale parziale AST | — | — | — | 37 | 40 | 43 |
| Totale | — | — | — | 124 | 139 | 144 |

Gruppo di funzioni e grado

Posizioni permanenti

Posizioni temporanee

2009

2010

2011

2009

2010

2011

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

1

2

AD 10

—

—

—

7

11

14

AD 9

—

—

—

25

28

26

AD 8

—

—

—

25

21

18

AD 7

—

—

—

3

6

9

AD 6

—

—

—

17

22

27

AD 5

—

—

—

9

9

4

Totale parziale AD

—

—

—

87

99

101

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

1

2

2

AST 7

—

—

—

3

2

2

AST 6

—

—

—

—

1

1

AST 5

—

—

—

5

6

7

AST 4

—

—

—

5

4

6

AST 3

—

—

—

5

8

6

AST 2

—

—

—

8

9

10

AST 1

—

—

—

10

8

9

Totale parziale AST

—

—

—

37

40

43

Totale

—

—

—

124

139

144

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 4 | 4 |
| FG III | 1 | — |
| FG II | 7 | 6 |
| FG I | 3 | 2 |
| Totale FG | 15 | 12 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 6 | 5 |
| Totale | 21 | 17 |

Posti da agente contrattuale

2011

2010

FG IV

4

4

FG III

1

—

FG II

7

6

FG I

3

2

Totale FG

15

12

Posti da esperto nazionale distaccato

6

5

Totale

21

17

---

| 31.3.2011 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 100/87 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 100/87

---

Stato delle entrate e delle spese di Eurojust per l'esercizio 2011

(2011/C 100/17)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Esercizio 2011 | Esercizio 2010 | Esercizio 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| ENTRATE |
| 9 0 | PROVENTI ANNUI | 31 733 740 | 32 322 380 | 28 177 688,— |
| | Totale del titolo 9 | 31 733 740 | 32 322 380 | 28 177 688,— |
| | TOTALE GENERALE | 31 733 740 | 32 322 380 | 28 177 688,— |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Esercizio 2011

Esercizio 2010

Esercizio 2009

9

ENTRATE

9 0

PROVENTI ANNUI

31 733 740

32 322 380

28 177 688,—

Totale del titolo 9

31 733 740

32 322 380

28 177 688,—

TOTALE GENERALE

31 733 740

32 322 380

28 177 688,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2011 | Stanziamenti 2010 | Esecuzione 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SPESE CONCERNENTI LE PERSONE IN RAPPORTO CON L'ISTITUZIONE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 15 970 089 | 15 905 317 | 12 062 192,— |
| 1 3 | SPESE PER MISSIONI E INCARICHI | 90 000 | 78 000 | 66 343,— |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 136 388 | 124 060 | 94 989,— |
| 1 6 | SERVIZI SOCIALI | 81 500 | 85 000 | 61 468,— |
| 1 7 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 13 500 | 5 000 | 7 525,— |
| | Totale del titolo 1 | 16 291 477 | 16 197 377 | 12 292 517,— |
| 2 |
| INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE |
| 2 0 | LOCAZIONE DELL’EDIFICIO | 5 442 000 | 5 278 000 | 5 738 336,— |
| 2 1 | ELABORAZIONE DATI | 518 300 | 206 100 | 419 352,— |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 193 500 | 101 000 | 253 463,— |
| 2 3 | SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI | 135 000 | 128 500 | 52 815,— |
| 2 4 | SPESE POSTALI, INFRASTRUTTURE PER LE TELECOMUNICAZIONI E INFORMATICHE | 1 070 128 | 1 388 600 | 785 442,— |
| | Totale del titolo 2 | 7 358 928 | 7 102 200 | 7 249 408,— |
| 3 |
| SPESE D'ESERCIZIO |
| 3 0 | SPESE PER RIUNIONI, SEMINARI E RAPPRESENTANZA | 1 996 000 | 2 001 500 | 1 653 021,— |
| 3 1 | MISSIONI OPERATIVE E DI ESPERTI | 2 019 109 | 1 690 716 | 1 503 730,— |
| 3 2 | PUBBLICHE RELAZIONI E SITO WEB | 496 000 | 630 000 | 416 037,— |
| 3 3 | SPESE PER DATI E DOCUMENTAZIONE | 2 722 825 | 1 840 928 | 1 653 770,— |
| 3 4 | TRADUZIONE DI CASI | 165 000 | 164 000 | 132 000,— |
| 3 5 | PROGETTI, RIUNIONI E SPESE DI RAPPRESENTANZA RGE | 522 000 | 485 000 | 378 775,— |
| 3 6 | RIUNIONI E SPESE DI RAPPRESENTANZA ACC | 52 400 | 51 500 | 44 939,— |
| 3 7 | SPESE PER LE RIUNIONI DELLE SQUADRE INVESTIGATIVE COMUNI E ALTRE SPESE | 55 000 | — | 0,— |
| 3 8 | SPESE PER LE RIUNIONI SUL GENOCIDIO E ALTRE SPESE | 55 000 | — | 0,— |
| 3 9 | PROGETTI DEI PARTNER EUROPEI CONTRO LA CORRUZIONE, RIUNIONI E SPESE DI RAPPRESENTANZA | p.m. | — | 0,— |
| | Totale del titolo 3 | 8 083 334 | 6 863 644 | 5 782 272,— |
| 4 |
| PROGETTI COMUNI EUROJUST-COMMISSIONE |
| 4 0 | PROGETTO AGIS | — | — | 1 376 364,— |
| 4 1 | PARTECIPAZIONE IN PROGRAMMI DI GIUSTIZIA PENALE | — | 2 159 160 | 300 649,— |
| | Totale del titolo 4 | — | 2 159 160 | 1 677 013,— |
| | TOTALE GENERALE | 31 733 739 | 32 322 381 | 27 001 210,— |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2011

Stanziamenti 2010

Esecuzione 2009

1

SPESE CONCERNENTI LE PERSONE IN RAPPORTO CON L'ISTITUZIONE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

15 970 089

15 905 317

12 062 192,—

1 3

SPESE PER MISSIONI E INCARICHI

90 000

78 000

66 343,—

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

136 388

124 060

94 989,—

1 6

SERVIZI SOCIALI

81 500

85 000

61 468,—

1 7

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

13 500

5 000

7 525,—

Totale del titolo 1

16 291 477

16 197 377

12 292 517,—

2

INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

2 0

LOCAZIONE DELL’EDIFICIO

5 442 000

5 278 000

5 738 336,—

2 1

ELABORAZIONE DATI

518 300

206 100

419 352,—

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

193 500

101 000

253 463,—

2 3

SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI

135 000

128 500

52 815,—

2 4

SPESE POSTALI, INFRASTRUTTURE PER LE TELECOMUNICAZIONI E INFORMATICHE

1 070 128

1 388 600

785 442,—

Totale del titolo 2

7 358 928

7 102 200

7 249 408,—

3

SPESE D'ESERCIZIO

3 0

SPESE PER RIUNIONI, SEMINARI E RAPPRESENTANZA

1 996 000

2 001 500

1 653 021,—

3 1

MISSIONI OPERATIVE E DI ESPERTI

2 019 109

1 690 716

1 503 730,—

3 2

PUBBLICHE RELAZIONI E SITO WEB

496 000

630 000

416 037,—

3 3

SPESE PER DATI E DOCUMENTAZIONE

2 722 825

1 840 928

1 653 770,—

3 4

TRADUZIONE DI CASI

165 000

164 000

132 000,—

3 5

PROGETTI, RIUNIONI E SPESE DI RAPPRESENTANZA RGE

522 000

485 000

378 775,—

3 6

RIUNIONI E SPESE DI RAPPRESENTANZA ACC

52 400

51 500

44 939,—

3 7

SPESE PER LE RIUNIONI DELLE SQUADRE INVESTIGATIVE COMUNI E ALTRE SPESE

55 000

—

0,—

3 8

SPESE PER LE RIUNIONI SUL GENOCIDIO E ALTRE SPESE

55 000

—

0,—

3 9

PROGETTI DEI PARTNER EUROPEI CONTRO LA CORRUZIONE, RIUNIONI E SPESE DI RAPPRESENTANZA

p.m.

—

0,—

Totale del titolo 3

8 083 334

6 863 644

5 782 272,—

4

PROGETTI COMUNI EUROJUST-COMMISSIONE

4 0

PROGETTO AGIS

—

—

1 376 364,—

4 1

PARTECIPAZIONE IN PROGRAMMI DI GIUSTIZIA PENALE

—

2 159 160

300 649,—

Totale del titolo 4

—

2 159 160

1 677 013,—

TOTALE GENERALE

31 733 739

32 322 381

27 001 210,—

Tabella dell'organico

| Gruppo di funzioni e grado | Posti |
| --- | --- |
| 2009 | 2010 | 2011 |
| Autorizzati nel bilancio preventivo | Autorizzati nel bilancio | Autorizzati nel bilancio preventivo |
| Permanenti | Temporanei | Permanenti | Temporanei | Permanenti | Temporanei |
| AD 16 | — | — | — | 1 | — | 0 |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 4 | — | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 6 | — | 6 |
| AD 8 | — | — | — | 5 | — | 7 |
| AD 7 | — | — | — | 14 | — | 14 |
| AD 6 | — | — | — | 17 | — | 17 |
| AD 5 | — | — | — | 4 | — | 5 |
| Totale categoria AD | — | — | — | 52 | — | 53 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 1 | — | 0 |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 1 | — | 0 |
| AST 5 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 18 | — | 30 |
| AST 3 | — | — | — | 61 | — | 56 |
| AST 2 | — | — | — | 28 | — | 21 |
| AST 1 | — | — | — | 21 | — | 23 |
| Totale categoria AST | — | — | — | 133 | — | 133 |
| Totale generale | — | — | — | 185 | — | 186 |
| Totale personale | 185 | 185 | 186 |

Gruppo di funzioni e grado

Posti

2009

2010

2011

Autorizzati nel bilancio preventivo

Autorizzati nel bilancio

Autorizzati nel bilancio preventivo

Permanenti

Temporanei

Permanenti

Temporanei

Permanenti

Temporanei

AD 16

—

—

—

1

—

0

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

1

AD 13

—

—

—

1

—

1

AD 12

—

—

—

—

—

1

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

4

—

1

AD 9

—

—

—

6

—

6

AD 8

—

—

—

5

—

7

AD 7

—

—

—

14

—

14

AD 6

—

—

—

17

—

17

AD 5

—

—

—

4

—

5

Totale categoria AD

—

—

—

52

—

53

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

1

—

0

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

1

—

0

AST 5

—

—

—

2

—

2

AST 4

—

—

—

18

—

30

AST 3

—

—

—

61

—

56

AST 2

—

—

—

28

—

21

AST 1

—

—

—

21

—

23

Totale categoria AST

—

—

—

133

—

133

Totale generale

—

—

—

185

—

186

Totale personale

185

185

186

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 13 | 13 | 20 |
| FG III | 18 | 18 | 17 |
| FG II | 1 | 1 | 3 |
| FG I | 10 | 10 | 10 |
| Totale FG | 42 | 42 | 50 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 30 | 30 | 30 |
| Totale | 72 | 72 | 80 |

Posti da agente contrattuale

2009

2010

2011

FG IV

13

13

20

FG III

18

18

17

FG II

1

1

3

FG I

10

10

10

Totale FG

42

42

50

Posti da esperto nazionale distaccato

30

30

30

Totale

72

72

80

---

| 31.3.2011 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 100/93 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 100/93

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura per l'esercizio 2011

(2011/C 100/18)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Esercizio 2011 | Esercizio 2010 | Esercizio 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA |
| 1 0 | SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA | 49 953 237 | 48 974 497 | 47 694 258,— |
| | Totale del titolo 1 | 49 953 237 | 48 974 497 | 47 694 258,— |
| 2 |
| ENTRATE VARIE |
| 2 0 | PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI E IMMOBILI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | PROVENTI DEI FITTI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | ENTRATE E INDENNIZZI PER SERVIZI PRESTATI A TITOLO ONEROSO | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 3 | RIMBORSO DI SPESE VARIE | p.m. | p.m. | 231 346,— |
| 2 4 | DONI E LEGATI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | REDDITI DI FONDI INVESTITI, INTERESSI BANCARI E ALTRI; DIFFERENZE DI CAMBIO | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totale del titolo 2 | p.m. | p.m. | 231 346,— |
| | TOTALE GENERALE | 49 953 237 | 48 974 497 | 47 925 604,— |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Esercizio 2011

Esercizio 2010

Esercizio 2009

1

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

1 0

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

49 953 237

48 974 497

47 694 258,—

Totale del titolo 1

49 953 237

48 974 497

47 694 258,—

2

ENTRATE VARIE

2 0

PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI E IMMOBILI

p.m.

p.m.

0,—

2 1

PROVENTI DEI FITTI

p.m.

p.m.

0,—

2 2

ENTRATE E INDENNIZZI PER SERVIZI PRESTATI A TITOLO ONEROSO

p.m.

p.m.

0,—

2 3

RIMBORSO DI SPESE VARIE

p.m.

p.m.

231 346,—

2 4

DONI E LEGATI

p.m.

p.m.

0,—

2 5

REDDITI DI FONDI INVESTITI, INTERESSI BANCARI E ALTRI; DIFFERENZE DI CAMBIO

p.m.

p.m.

0,—

Totale del titolo 2

p.m.

p.m.

231 346,—

TOTALE GENERALE

49 953 237

48 974 497

47 925 604,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2011 | Stanziamenti 2010 | Esecuzione 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 27 820 000 | 25 992 300 | 24 462 849,— |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 700 000 | 685 000 | 591 128,— |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 585 000 | 593 000 | 600 421,— |
| 1 5 | SCAMBIO DI FUNZIONARI E DI ESPERTI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 | SERVIZIO SOCIALE | 600 000 | 540 000 | 637 353,— |
| 1 7 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 5 000 | 1 000 | 0,— |
| | Totale del titolo 1 | 29 710 000 | 27 811 300 | 26 291 751,— |
| 2 |
| IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 5 395 000 | 6 704 000 | 6 387 115,— |
| 2 1 | INFORMATICA | 3 962 000 | 3 687 700 | 3 476 279,— |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 309 000 | 322 000 | 671 947,— |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 296 000 | 254 300 | 182 632,— |
| 2 4 | SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI | 858 000 | 811 000 | 650 111,— |
| 2 5 | SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 6 | SPESE AMMINISTRATIVE LEGATE ALLE ATTIVITÀ OPERATIVE | 9 423 237 | 9 384 197 | 8 713 537,— |
| | Totale del titolo 2 | 20 243 237 | 21 163 197 | 20 081 621,— |
| | TOTALE GENERALE | 49 953 237 | 48 974 497 | 46 373 372,— |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2011

Stanziamenti 2010

Esecuzione 2009

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

27 820 000

25 992 300

24 462 849,—

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

700 000

685 000

591 128,—

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

585 000

593 000

600 421,—

1 5

SCAMBIO DI FUNZIONARI E DI ESPERTI

p.m.

p.m.

0,—

1 6

SERVIZIO SOCIALE

600 000

540 000

637 353,—

1 7

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

5 000

1 000

0,—

Totale del titolo 1

29 710 000

27 811 300

26 291 751,—

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

5 395 000

6 704 000

6 387 115,—

2 1

INFORMATICA

3 962 000

3 687 700

3 476 279,—

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

309 000

322 000

671 947,—

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

296 000

254 300

182 632,—

2 4

SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI

858 000

811 000

650 111,—

2 5

SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI

p.m.

p.m.

0,—

2 6

SPESE AMMINISTRATIVE LEGATE ALLE ATTIVITÀ OPERATIVE

9 423 237

9 384 197

8 713 537,—

Totale del titolo 2

20 243 237

21 163 197

20 081 621,—

TOTALE GENERALE

49 953 237

48 974 497

46 373 372,—

Tabella dell’organico

| Gruppo di funzioni e grado | Posti permanenti | Posti temporanei |
| --- | --- | --- |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2011 | 2010 | 2009 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 3 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 8 | 5 | 7 |
| AD 11 | — | — | — | 3 | 5 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 14 | 11 | 7 |
| AD 9 | — | — | — | 10 | 20 | 19 |
| AD 8 | — | — | — | 17 | 15 | 13 |
| AD 7 | — | — | — | 5 | 3 | 8 |
| AD 6 | — | — | — | 6 | 5 | 3 |
| AD 5 | — | — | — | 6 | 3 | 3 |
| Totale AD | — | — | — | 73 | 71 | 68 |
| AST 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 1 | — |
| AST 7 | — | — | — | 1 | 3 | 3 |
| AST 6 | — | — | — | 1 | 3 | 3 |
| AST 5 | — | — | — | 4 | 4 | 3 |
| AST 4 | — | — | — | 16 | 14 | 9 |
| AST 3 | — | — | — | 4 | 5 | 10 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale AST | — | — | — | 29 | 31 | 31 |
| Totale | — | — | — | 102 | 102 | 99 |

Gruppo di funzioni e grado

Posti permanenti

Posti temporanei

2011

2010

2009

2011

2010

2009

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

3

3

2

AD 12

—

—

—

8

5

7

AD 11

—

—

—

3

5

5

AD 10

—

—

—

14

11

7

AD 9

—

—

—

10

20

19

AD 8

—

—

—

17

15

13

AD 7

—

—

—

5

3

8

AD 6

—

—

—

6

5

3

AD 5

—

—

—

6

3

3

Totale AD

—

—

—

73

71

68

AST 11

—

—

—

1

1

1

AST 10

—

—

—

—

—

2

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

2

1

—

AST 7

—

—

—

1

3

3

AST 6

—

—

—

1

3

3

AST 5

—

—

—

4

4

3

AST 4

—

—

—

16

14

9

AST 3

—

—

—

4

5

10

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale AST

—

—

—

29

31

31

Totale

—

—

—

102

102

99

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 99 | 75 |
| FG III + FG II + FG I | 227 | 247 |
| Totale FG | 326 | 322 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 0 | — |
| Totale | 326 | 322 |

Posti da agente contrattuale

2011

2010

FG IV

99

75

FG III + FG II + FG I

227

247

Totale FG

326

322

Posti da esperto nazionale distaccato

0

—

Totale

326

322

---

| 31.3.2011 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 100/99 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 100/99

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva per la competitività e l’innovazione per l’esercizio 2011

(2011/C 100/19)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Esercizio 2011 | Esercizio 2010 | Esercizio 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE |
| 2 0 | SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE | 16 206 600 | 15 963 000 | 13 330 000,— |
| | Totale del titolo 2 | 16 206 600 | 15 963 000 | 13 330 000,— |
| 9 |
| ENTRATE VARIE |
| 9 0 | ENTRATE VARIE | p.m. | p.m. | 5 560,— |
| | Totale del titolo 9 | p.m. | p.m. | 5 560,— |
| | TOTALE GENERALE | 16 206 600 | 15 963 000 | 13 335 560,— |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Esercizio 2011

Esercizio 2010

Esercizio 2009

2

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

2 0

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

16 206 600

15 963 000

13 330 000,—

Totale del titolo 2

16 206 600

15 963 000

13 330 000,—

9

ENTRATE VARIE

9 0

ENTRATE VARIE

p.m.

p.m.

5 560,—

Totale del titolo 9

p.m.

p.m.

5 560,—

TOTALE GENERALE

16 206 600

15 963 000

13 335 560,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2011 | Stanziamenti 2010 | Esecuzione 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SPESE PER IL PERSONALE |
| 1 1 | STIPENDI | 9 785 900 | 9 910 000 | 7 925 943,49 |
| 1 2 | SPESE VARIE DI ASSUNZIONE E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE | 171 700 | 169 000 | 141 818,08 |
| 1 3 | SPESE DI MISSIONE | 315 000 | 360 000 | 230 000,— |
| 1 4 | FUNZIONI SOCIALI, INFRASTRUTTURA, FORMAZIONI | 382 400 | 300 600 | 206 550,— |
| 1 7 | RICEVIMENTI E ALTRI EVENTI | 9 900 | 9 990 | 4 696,30 |
| | Totale del titolo 1 | 10 664 900 | 10 749 590 | 8 509 007,87 |
| 2 |
| SPESE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | UFFICI | 1 967 500 | 1 860 000 | 1 467 000,— |
| 2 1 | ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE | 933 400 | 741 000 | 608 146,29 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 133 800 | 434 210 | 1 092,— |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 130 800 | 108 200 | 68 935,80 |
| 2 4 | TELECOMUNICAZIONI E SPESE POSTALI | 50 000 | 30 000 | 25 100,— |
| | Totale del titolo 2 | 3 215 500 | 3 173 410 | 2 170 274,09 |
| 3 |
| SPESE TECNICHE E DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO |
| 3 1 | RIUNIONI DI ESPERTI | 1 327 200 | 1 260 000 | 1 010 915,92 |
| 3 2 | DIVULGAZIONE E PUBBLICAZIONI | 90 000 | 90 000 | 130 436,44 |
| 3 3 | ALTRE SPESE TECNICHE E DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO | 909 000 | 690 000 | 485 605,— |
| | Totale del titolo 3 | 2 326 200 | 2 040 000 | 1 626 957,36 |
| | TOTALE GENERALE | 16 206 600 | 15 963 000 | 12 306 239,32 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2011

Stanziamenti 2010

Esecuzione 2009

1

SPESE PER IL PERSONALE

1 1

STIPENDI

9 785 900

9 910 000

7 925 943,49

1 2

SPESE VARIE DI ASSUNZIONE E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE

171 700

169 000

141 818,08

1 3

SPESE DI MISSIONE

315 000

360 000

230 000,—

1 4

FUNZIONI SOCIALI, INFRASTRUTTURA, FORMAZIONI

382 400

300 600

206 550,—

1 7

RICEVIMENTI E ALTRI EVENTI

9 900

9 990

4 696,30

Totale del titolo 1

10 664 900

10 749 590

8 509 007,87

2

SPESE DI FUNZIONAMENTO

2 0

UFFICI

1 967 500

1 860 000

1 467 000,—

2 1

ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE

933 400

741 000

608 146,29

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

133 800

434 210

1 092,—

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

130 800

108 200

68 935,80

2 4

TELECOMUNICAZIONI E SPESE POSTALI

50 000

30 000

25 100,—

Totale del titolo 2

3 215 500

3 173 410

2 170 274,09

3

SPESE TECNICHE E DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO

3 1

RIUNIONI DI ESPERTI

1 327 200

1 260 000

1 010 915,92

3 2

DIVULGAZIONE E PUBBLICAZIONI

90 000

90 000

130 436,44

3 3

ALTRE SPESE TECNICHE E DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO

909 000

690 000

485 605,—

Totale del titolo 3

2 326 200

2 040 000

1 626 957,36

TOTALE GENERALE

16 206 600

15 963 000

12 306 239,32

Tabella dell'organico

| Gruppo di funzioni e grado | Posti permanenti | Posti temporanei |
| --- | --- | --- |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2011 | 2010 | 2009 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | 7 | 7 | 5 |
| AD 7 | — | — | — | 7 | 7 | 9 |
| AD 6 | — | — | — | 4 | 4 | 2 |
| AD 5 | — | — | — | 3 | 3 | 5 |
| Totale AD | — | — | — | 33 | 33 | 33 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 4 | — | — | — | | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale AST | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| Totale | — | — | — | 37 | 37 | 37 |

Gruppo di funzioni e grado

Posti permanenti

Posti temporanei

2011

2010

2009

2011

2010

2009

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

5

5

5

AD 10

—

—

—

5

5

5

AD 9

—

—

—

1

1

1

AD 8

—

—

—

7

7

5

AD 7

—

—

—

7

7

9

AD 6

—

—

—

4

4

2

AD 5

—

—

—

3

3

5

Totale AD

—

—

—

33

33

33

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

2

2

2

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1

—

—

AST 4

—

—

—

1

1

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

1

1

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale AST

—

—

—

4

4

4

Totale

—

—

—

37

37

37

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 56 | 59 |
| FG III | 48 | 39 |
| FG II | 16 | 16 |
| FG I | 1 | 1 |
| Totale FG | 119 | 115 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | — | — |
| Totale | 119 | 115 |

Posti da agente contrattuale

2011

2010

FG IV

56

59

FG III

48

39

FG II

16

16

FG I

1

1

Totale FG

119

115

Posti da esperto nazionale distaccato

—

—

Totale

119

115

---

| 31.3.2011 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 100/105 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 100/105

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia esecutiva per la salute e i consumatori per l'esercizio 2011

(2011/C 100/20)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Esercizio 2011 | Esercizio 2010 | Esercizio 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA |
| 1 0 | SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA | 6 900 000 | 6 640 867 | 6 241 484,— |
| | Totale del titolo 1 | 6 900 000 | 6 640 867 | 6 241 484,— |
| 2 |
| PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI |
| 2 0 | PARTECIPAZIONE DEI PAESI DELL’EFTA ALLE ATTIVITÀ DELL’AGENZIA ESECUTIVA | 138 040 | 133 633 | 123 396,— |
| | Totale del titolo 2 | 138 040 | 133 633 | 123 396,— |
| | TOTALE GENERALE | 7 038 040 | 6 774 500 | 6 364 880,— |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Esercizio 2011

Esercizio 2010

Esercizio 2009

1

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

1 0

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

6 900 000

6 640 867

6 241 484,—

Totale del titolo 1

6 900 000

6 640 867

6 241 484,—

2

PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI

2 0

PARTECIPAZIONE DEI PAESI DELL’EFTA ALLE ATTIVITÀ DELL’AGENZIA ESECUTIVA

138 040

133 633

123 396,—

Totale del titolo 2

138 040

133 633

123 396,—

TOTALE GENERALE

7 038 040

6 774 500

6 364 880,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2011 | Stanziamenti 2010 | Esecuzione 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SPESE RELATIVE AL PERSONALE DELL’AGENZIA |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 3 504 000 | 3 191 500 | 2 982 678,— |
| 1 2 | SPESE DI ASSUNZIONE E DI TRASFERIMENTO E GESTIONE DEGLI STIPENDI | 57 000 | 67 000 | 49 102,— |
| 1 3 | INFRASTRUTTURE SOCIALI E FORMAZIONE | 212 000 | 159 500 | 119 241,— |
| 1 4 | ALTRI SERVIZI | 307 000 | 293 000 | 192 000,— |
| | Totale del titolo 1 | 4 080 000 | 3 711 000 | 3 343 021,— |
| 2 |
| SPESE DI SOSTEGNO CENTRALIZZATO |
| 2 0 | IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 625 000 | 591 000 | 592 165,— |
| 2 1 | TELECOMUNICAZIONI E APPARECCHIATURE INFORMATICHE | 315 000 | 295 000 | 254 862,— |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 10 000 | 10 100 | 22 834,— |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 24 000 | 19 500 | 18 481,— |
| 2 4 | SPESE POSTALI | 7 000 | 6 200 | 8 000,— |
| 2 5 | SERVIZI ACCESSORI | 175 000 | 154 900 | 155 208,— |
| | Totale del titolo 2 | 1 156 000 | 1 076 700 | 1 051 550,— |
| 3 |
| SPESE DI FUNZIONAMENTO LEGATE ALLE ATTIVITÀ DELL’AGENZIA |
| 3 1 | RIUNIONI E MISSIONI | 577 500 | 621 300 | 524 511,— |
| 3 2 | ELABORAZIONE DATI OPERATIVI | 555 000 | 502 500 | 524 822,— |
| 3 3 | INFORMAZIONE, PUBBLICAZIONI E ALTRI SERVIZI | 669 540 | 863 000 | 767 659,— |
| | Totale del titolo 3 | 1 802 040 | 1 986 800 | 1 816 992,— |
| | TOTALE GENERALE | 7 038 040 | 6 774 500 | 6 211 563,— |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2011

Stanziamenti 2010

Esecuzione 2009

1

SPESE RELATIVE AL PERSONALE DELL’AGENZIA

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

3 504 000

3 191 500

2 982 678,—

1 2

SPESE DI ASSUNZIONE E DI TRASFERIMENTO E GESTIONE DEGLI STIPENDI

57 000

67 000

49 102,—

1 3

INFRASTRUTTURE SOCIALI E FORMAZIONE

212 000

159 500

119 241,—

1 4

ALTRI SERVIZI

307 000

293 000

192 000,—

Totale del titolo 1

4 080 000

3 711 000

3 343 021,—

2

SPESE DI SOSTEGNO CENTRALIZZATO

2 0

IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

625 000

591 000

592 165,—

2 1

TELECOMUNICAZIONI E APPARECCHIATURE INFORMATICHE

315 000

295 000

254 862,—

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

10 000

10 100

22 834,—

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

24 000

19 500

18 481,—

2 4

SPESE POSTALI

7 000

6 200

8 000,—

2 5

SERVIZI ACCESSORI

175 000

154 900

155 208,—

Totale del titolo 2

1 156 000

1 076 700

1 051 550,—

3

SPESE DI FUNZIONAMENTO LEGATE ALLE ATTIVITÀ DELL’AGENZIA

3 1

RIUNIONI E MISSIONI

577 500

621 300

524 511,—

3 2

ELABORAZIONE DATI OPERATIVI

555 000

502 500

524 822,—

3 3

INFORMAZIONE, PUBBLICAZIONI E ALTRI SERVIZI

669 540

863 000

767 659,—

Totale del titolo 3

1 802 040

1 986 800

1 816 992,—

TOTALE GENERALE

7 038 040

6 774 500

6 211 563,—

Tabella dell’organico

| Gruppo di funzioni e grado | Posti permanenti | Posti temporanei |
| --- | --- | --- |
| 2009 | 2010 | 2011 | 2009 | 2010 | 2011 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AD 8 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | 1 | 3 | 2 |
| Totale A* | — | — | — | 5 | 9 | 9 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale AST | — | — | — | 4 | 3 | 3 |
| Totale | — | — | — | 9 | 12 | 12 |

Gruppo di funzioni e grado

Posti permanenti

Posti temporanei

2009

2010

2011

2009

2010

2011

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

1

1

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

1

2

2

AD 8

—

—

—

1

1

1

AD 7

—

—

—

—

1

1

AD 6

—

—

—

—

—

1

AD 5

—

—

—

1

3

2

Totale A*

—

—

—

5

9

9

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

1

1

1

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

3

2

2

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale AST

—

—

—

4

3

3

Totale

—

—

—

9

12

12

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 19 | 20 |
| FG III | 11 | 10 |
| FG II | 7 | 8 |
| FG I | 1 | — |
| Totale FG | 38 | 38 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | — | — |
| Totale | 38 | 38 |

Posti da agente contrattuale

2010

2011

FG IV

19

20

FG III

11

10

FG II

7

8

FG I

1

—

Totale FG

38

38

Posti da esperto nazionale distaccato

—

—

Totale

38

38

---

| 31.3.2011 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 100/111 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 100/111

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Autorità di vigilanza del GNSS europeo per l’esercizio 2011

(2011/C 100/21)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Esercizio 2011 | Esercizio 2010 | Esercizio 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| VERSAMENTI DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ORGANISMI |
| 2 0 | VERSAMENTI DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ORGANISMI | 8 200 000 | 15 852 833 | 44 418 957,— |
| | Totale del titolo 2 | 8 200 000 | 15 852 833 | 44 418 957,— |
| 9 |
| ENTRATE VARIE |
| 9 0 | ENTRATE VARIE | p.m. | p.m. | 304 831,26 |
| | Totale del titolo 9 | p.m. | p.m. | 304 831,26 |
| | TOTALE GENERALE | 8 200 000 | 15 852 833 | 44 723 788,26 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Esercizio 2011

Esercizio 2010

Esercizio 2009

2

VERSAMENTI DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ORGANISMI

2 0

VERSAMENTI DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ORGANISMI

8 200 000

15 852 833

44 418 957,—

Totale del titolo 2

8 200 000

15 852 833

44 418 957,—

9

ENTRATE VARIE

9 0

ENTRATE VARIE

p.m.

p.m.

304 831,26

Totale del titolo 9

p.m.

p.m.

304 831,26

TOTALE GENERALE

8 200 000

15 852 833

44 723 788,26

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2011 | Stanziamenti 2010 | Esecuzione 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | SPESE PER IL PERSONALE | 3 990 000 | 3 990 000 | 3 445 000 | 3 445 000 | 2 447 000,— | 2 385 213,59 |
| 1 2 | SPESE PER L’ASSUNZIONE | 50 000 | 50 000 | 80 000 | 80 000 | 31 330,— | 27 922,28 |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 280 000 | 130 000 | 270 000 | 270 000 | 200 000,— | 176 532,42 |
| 1 4 | SPESE DI FORMAZIONE | 90 000 | 90 000 | 80 000 | 80 000 | 61 153,65 | 27 598,16 |
| 1 7 | SPESE DI RAPPRESENTANZA | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 2 692,43 | 1 409,93 |
| | Totale del titolo 1 | 4 420 000 | 4 270 000 | 3 885 000 | 3 885 000 | 2 742 176,08 | 2 618 676,38 |
| 2 |
| IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 590 000 | 590 000 | 590 000 | 590 000 | 545 462,45 | 545 462,45 |
| 2 1 | SPESE PER LE PRESTAZIONI INFORMATICHE | 570 000 | 570 000 | 530 000 | 530 000 | 499 194,56 | 285 426,80 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 19 193,42 | 19 193,42 |
| 2 3 | SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI | 130 000 | 130 000 | 280 000 | 280 000 | 133 000,— | 111 394,02 |
| 2 4 | SPESE RELATIVE AD AFFRANCATURA E TELECOMUNICAZIONI | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0,— | 0,— |
| 2 5 | SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI | 190 000 | 190 000 | 175 000 | 175 000 | 84 493,71 | 39 305,40 |
| | Totale del titolo 2 | 1 510 000 | 1 510 000 | 1 605 000 | 1 605 000 | 1 281 344,14 | 1 000 782,09 |
| 3 |
| SPESE D’ESERCIZIO |
| 3 1 | SPESE PER STUDI | 2 220 000 | 2 220 000 | 2 350 000 | 3 150 000 | 2 697 932,14 | 3 138 502,99 |
| 3 2 | SPESE DI PUBBLICAZIONE E TRADUZIONE | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 34 903,12 | 22 006,59 |
| 3 9 | ATTIVITÀ OPERATIVE — LOTTO 1 | p.m. | p.m. | p.m. | 7 162 833 | 240 813 124,84 | 189 721 371,92 |
| | Totale del titolo 3 | 2 270 000 | 2 270 000 | 2 400 000 | 10 362 833 | 243 545 960,10 | 192 881 881,50 |
| | TOTALE GENERALE | 8 200 000 | 8 050 000 | 7 890 000 | 15 852 833 | 247 569 480,32 | 196 501 339,97 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2011

Stanziamenti 2010

Esecuzione 2009

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

PERSONALE

1 1

SPESE PER IL PERSONALE

3 990 000

3 990 000

3 445 000

3 445 000

2 447 000,—

2 385 213,59

1 2

SPESE PER L’ASSUNZIONE

50 000

50 000

80 000

80 000

31 330,—

27 922,28

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

280 000

130 000

270 000

270 000

200 000,—

176 532,42

1 4

SPESE DI FORMAZIONE

90 000

90 000

80 000

80 000

61 153,65

27 598,16

1 7

SPESE DI RAPPRESENTANZA

10 000

10 000

10 000

10 000

2 692,43

1 409,93

Totale del titolo 1

4 420 000

4 270 000

3 885 000

3 885 000

2 742 176,08

2 618 676,38

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

590 000

590 000

590 000

590 000

545 462,45

545 462,45

2 1

SPESE PER LE PRESTAZIONI INFORMATICHE

570 000

570 000

530 000

530 000

499 194,56

285 426,80

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

10 000

10 000

10 000

10 000

19 193,42

19 193,42

2 3

SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI

130 000

130 000

280 000

280 000

133 000,—

111 394,02

2 4

SPESE RELATIVE AD AFFRANCATURA E TELECOMUNICAZIONI

20 000

20 000

20 000

20 000

0,—

0,—

2 5

SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI

190 000

190 000

175 000

175 000

84 493,71

39 305,40

Totale del titolo 2

1 510 000

1 510 000

1 605 000

1 605 000

1 281 344,14

1 000 782,09

3

SPESE D’ESERCIZIO

3 1

SPESE PER STUDI

2 220 000

2 220 000

2 350 000

3 150 000

2 697 932,14

3 138 502,99

3 2

SPESE DI PUBBLICAZIONE E TRADUZIONE

50 000

50 000

50 000

50 000

34 903,12

22 006,59

3 9

ATTIVITÀ OPERATIVE — LOTTO 1

p.m.

p.m.

p.m.

7 162 833

240 813 124,84

189 721 371,92

Totale del titolo 3

2 270 000

2 270 000

2 400 000

10 362 833

243 545 960,10

192 881 881,50

TOTALE GENERALE

8 200 000

8 050 000

7 890 000

15 852 833

247 569 480,32

196 501 339,97

Tabella dell’organico

| Gruppo di funzioni e grado | Posti temporanei |
| --- | --- |
| 2011 | 2010 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | — | — |
| AD 11 | 2 | 2 |
| AD 10 | 3 | 3 |
| AD 9 | 3 | 2 |
| AD 8 | 6 | 5 |
| AD 7 | 7 | 7 |
| AD 6 | 2 | 3 |
| AD 5 | 1 | 1 |
| Totale AD | 25 | 24 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | — |
| AST 5 | 2 | 1 |
| AST 4 | 1 | 1 |
| AST 3 | 1 | — |
| AST 2 | — | 2 |
| AST 1 | — | — |
| Totale AST | 4 | 4 |
| Totale generale | 29 | 28 |

Gruppo di funzioni e grado

Posti temporanei

2011

2010

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

—

—

AD 12

—

—

AD 11

2

2

AD 10

3

3

AD 9

3

2

AD 8

6

5

AD 7

7

7

AD 6

2

3

AD 5

1

1

Totale AD

25

24

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

2

1

AST 4

1

1

AST 3

1

—

AST 2

—

2

AST 1

—

—

Totale AST

4

4

Totale generale

29

28

---

| 31.3.2011 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 100/115 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 100/115

---

Stato delle entrate e delle spese di CEPOL per l'esercizio 2011

(2011/C 100/22)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Esercizio 2011 | Esercizio 2010 | Esercizio 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SOVVENZIONI DELLE COMUNITÀ EUROPEE |
| 1 0 | SOVVENZIONI DELLE COMUNITÀ EUROPEE | 8 341 000 | 7 800 000 | 8 800 000,— |
| | Totale del titolo 1 | 8 341 000 | 7 800 000 | 8 800 000,— |
| 2 |
| CONTRIBUTI DAI PAESI TERZI |
| 2 0 | CONTRIBUTI DAI PAESI TERZI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totale del titolo 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| ENTRATE DERIVANTI DA ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE DELL’ACCADEMIA EUROPEA DI POLIZIA |
| 5 0 | ENTRATE DERIVANTI DA ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totale del titolo 5 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| ALTRE ENTRATE |
| 9 0 | ALTRE ENTRATE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totale del titolo 9 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTALE GENERALE | 8 341 000 | 7 800 000 | 8 800 000,— |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Esercizio 2011

Esercizio 2010

Esercizio 2009

1

SOVVENZIONI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

1 0

SOVVENZIONI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

8 341 000

7 800 000

8 800 000,—

Totale del titolo 1

8 341 000

7 800 000

8 800 000,—

2

CONTRIBUTI DAI PAESI TERZI

2 0

CONTRIBUTI DAI PAESI TERZI

p.m.

p.m.

0,—

Totale del titolo 2

p.m.

p.m.

0,—

5

ENTRATE DERIVANTI DA ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE DELL’ACCADEMIA EUROPEA DI POLIZIA

5 0

ENTRATE DERIVANTI DA ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE

p.m.

p.m.

0,—

Totale del titolo 5

p.m.

p.m.

0,—

9

ALTRE ENTRATE

9 0

ALTRE ENTRATE

p.m.

p.m.

0,—

Totale del titolo 9

p.m.

p.m.

0,—

TOTALE GENERALE

8 341 000

7 800 000

8 800 000,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2011 | Stanziamenti 2010 | Esecuzione 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 3 432 000 | 3 517 000 | 2 590 001,— |
| 1 2 | SPESE PER L’ASSUNZIONE DI PERSONALE | — | — | 0,— |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 40 000 | 47 000 | 27 396,— |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 13 000 | 21 000 | 0,— |
| 1 5 | ASSISTENZA TEMPORANEA | — | — | 0,— |
| 1 6 | SERVIZI SOCIALI | 5 000 | 5 000 | 256,— |
| 1 7 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 10 000 | 10 000 | 559,— |
| 1 8 | SERVIZI INTERNI DI REVISIONE CONTABILE | — | — | 0,— |
| | Totale del titolo 1 | 3 500 000 | 3 600 000 | 2 618 212,— |
| 2 |
| IMMOBILI, ATTREZZATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 125 000 | 86 000 | 56 978,— |
| 2 1 | SPESE RELATIVE ALLE ATTREZZATURE TECNOLOGICHE PER LA COMUNICAZIONE E L’INFORMAZIONE | 231 000 | 190 000 | 231 456,— |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ASSOCIATE | 17 000 | 34 000 | 19 341,— |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 45 000 | 82 000 | 34 040,— |
| 2 4 | SPESE POSTALI | 9 000 | 8 000 | 5 278,— |
| | Totale del titolo 2 | 427 000 | 400 000 | 347 093,— |
| 3 |
| SPESE DI GESTIONE |
| 3 0 | ENTI ED ORGANI | 352 000 | 322 000 | 282 660,— |
| 3 1 | CORSI E SEMINARI | 3 077 000 | 2 686 000 | 1 583 999,— |
| 3 2 | SPESE RELATIVE AD ALTRE ATTIVITÀ | 627 000 | 519 000 | 479 145,— |
| 3 3 | VALUTAZIONE | 65 000 | 65 000 | 2 463,— |
| 3 5 | MISSIONI | 120 000 | 90 000 | 71 424,— |
| 3 6 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | — | — | 0,— |
| 3 7 | ALTRE ATTIVITÀ DI GESTIONE | 173 000 | 118 000 | 26 995,— |
| 3 8 | ATTIVITÀ RELATIVE AI PROGETTI | — | — | 0,— |
| | Totale del titolo 3 | 4 414 000 | 3 800 000 | 2 446 686,— |
| | TOTALE GENERALE | 8 341 000 | 7 800 000 | 5 411 991,— |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2011

Stanziamenti 2010

Esecuzione 2009

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

3 432 000

3 517 000

2 590 001,—

1 2

SPESE PER L’ASSUNZIONE DI PERSONALE

—

—

0,—

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

40 000

47 000

27 396,—

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

13 000

21 000

0,—

1 5

ASSISTENZA TEMPORANEA

—

—

0,—

1 6

SERVIZI SOCIALI

5 000

5 000

256,—

1 7

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

10 000

10 000

559,—

1 8

SERVIZI INTERNI DI REVISIONE CONTABILE

—

—

0,—

Totale del titolo 1

3 500 000

3 600 000

2 618 212,—

2

IMMOBILI, ATTREZZATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

125 000

86 000

56 978,—

2 1

SPESE RELATIVE ALLE ATTREZZATURE TECNOLOGICHE PER LA COMUNICAZIONE E L’INFORMAZIONE

231 000

190 000

231 456,—

2 2

BENI MOBILI E SPESE ASSOCIATE

17 000

34 000

19 341,—

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

45 000

82 000

34 040,—

2 4

SPESE POSTALI

9 000

8 000

5 278,—

Totale del titolo 2

427 000

400 000

347 093,—

3

SPESE DI GESTIONE

3 0

ENTI ED ORGANI

352 000

322 000

282 660,—

3 1

CORSI E SEMINARI

3 077 000

2 686 000

1 583 999,—

3 2

SPESE RELATIVE AD ALTRE ATTIVITÀ

627 000

519 000

479 145,—

3 3

VALUTAZIONE

65 000

65 000

2 463,—

3 5

MISSIONI

120 000

90 000

71 424,—

3 6

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

—

—

0,—

3 7

ALTRE ATTIVITÀ DI GESTIONE

173 000

118 000

26 995,—

3 8

ATTIVITÀ RELATIVE AI PROGETTI

—

—

0,—

Totale del titolo 3

4 414 000

3 800 000

2 446 686,—

TOTALE GENERALE

8 341 000

7 800 000

5 411 991,—

Tabella dell'organico

| Gruppo di funzioni e grado | Posti permanenti | Posti temporanei |
| --- | --- | --- |
| 2009 | 2010 | 2011 | 2009 | 2010 | 2011 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 9 | — | — | — | — | — | — |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| Totale AD | — | — | — | 14 | 14 | 14 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 8 | 8 | 8 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale AST | — | — | — | 12 | 12 | 12 |
| Totale generale | — | — | — | 26 | 26 | 26 |

Gruppo di funzioni e grado

Posti permanenti

Posti temporanei

2009

2010

2011

2009

2010

2011

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

2

2

2

AD 9

—

—

—

—

—

—

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

—

—

2

2

2

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

9

9

9

Totale AD

—

—

—

14

14

14

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

2

2

2

AST 4

—

—

—

2

2

2

AST 3

—

—

—

8

8

8

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale AST

—

—

—

12

12

12

Totale generale

—

—

—

26

26

26

---

| 31.3.2011 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 100/119 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 100/119

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne (Frontex) per l'esercizio 2011

(2011/C 100/23)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Esercizio 2011 | Esercizio 2010 | Esercizio 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| ENTRATE |
| 9 0 | SOVVENZIONI E CONTRIBUTI | 86 384 000 | 92 846 928 | 88 250 300,— |
| 9 1 | ALTRE ENTRATE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 4 | ENTRATE ASSEGNATE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totale del titolo 9 | 86 384 000 | 92 846 928 | 88 250 300,— |
| | TOTALE GENERALE | 86 384 000 | 92 846 928 | 88 250 300,— |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Esercizio 2011

Esercizio 2010

Esercizio 2009

9

ENTRATE

9 0

SOVVENZIONI E CONTRIBUTI

86 384 000

92 846 928

88 250 300,—

9 1

ALTRE ENTRATE

p.m.

p.m.

0,—

9 4

ENTRATE ASSEGNATE

p.m.

p.m.

0,—

Totale del titolo 9

86 384 000

92 846 928

88 250 300,—

TOTALE GENERALE

86 384 000

92 846 928

88 250 300,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2011 | Stanziamenti 2010 | Esecuzione 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 19 950 000 | 18 377 000 | 14 280 921,— |
| 1 2 | ASSUNZIONE | 173 000 | 246 000 | 177 615,— |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 600 000 | 450 000 | 509 400,— |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 61 000 | 75 000 | 603,— |
| 1 5 | ALTRE SPESE RELATIVE AL PERSONALE | 772 000 | 692 000 | 362 394,— |
| 1 6 | ASSISTENZA SOCIALE | 70 000 | 70 000 | 53 294,— |
| 1 7 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 135 000 | 175 000 | 76 987,— |
| | Totale del titolo 1 | 21 761 000 | 20 085 000 | 15 461 214,— |
| 2 |
| ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 4 065 000 | 3 595 000 | 3 434 406,— |
| 2 1 | INFORMATICA | 5 425 000 | 5 421 085 | 1 998 694,— |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 65 000 | 174 000 | 37 812,— |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 655 000 | 910 000 | 426 336,— |
| 2 4 | SPESE POSTALI | 100 000 | 80 000 | 42 000,— |
| 2 5 | RIUNIONI NON OPERATIVE | 750 000 | 920 000 | 609 245,— |
| 2 6 | AUDIT E VALUTAZIONE | 250 000 | 50 000 | 9 698,— |
| | Totale del titolo 2 | 11 310 000 | 11 150 085 | 6 558 191,— |
| 3 |
| ATTIVITÀ OPERATIVE |
| 3 0 | OPERAZIONI | 40 631 000 | 44 111 843 | 48 249 863,— |
| 3 1 | ANALISI DEI RISCHI E CENTRO DI SITUAZIONE | 2 800 000 | 2 250 000 | 3 458 711,— |
| 3 2 | FORMAZIONE | 5 700 000 | 7 200 000 | 5 426 086,— |
| 3 3 | RICERCA E SVILUPPO | 1 032 000 | 1 400 000 | 1 313 377,— |
| 3 4 | RISORSE COMUNI | 1 000 000 | 3 900 000 | 891 811,— |
| 3 5 | ATTIVITÀ OPERATIVE VARIE | 2 150 000 | 2 750 000 | 150 000,— |
| | Totale del titolo 3 | 53 313 000 | 61 611 843 | 59 489 848,— |
| | TOTALE GENERALE | 86 384 000 | 92 846 928 | 81 509 253,— |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2011

Stanziamenti 2010

Esecuzione 2009

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

19 950 000

18 377 000

14 280 921,—

1 2

ASSUNZIONE

173 000

246 000

177 615,—

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

600 000

450 000

509 400,—

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

61 000

75 000

603,—

1 5

ALTRE SPESE RELATIVE AL PERSONALE

772 000

692 000

362 394,—

1 6

ASSISTENZA SOCIALE

70 000

70 000

53 294,—

1 7

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

135 000

175 000

76 987,—

Totale del titolo 1

21 761 000

20 085 000

15 461 214,—

2

ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

4 065 000

3 595 000

3 434 406,—

2 1

INFORMATICA

5 425 000

5 421 085

1 998 694,—

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

65 000

174 000

37 812,—

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

655 000

910 000

426 336,—

2 4

SPESE POSTALI

100 000

80 000

42 000,—

2 5

RIUNIONI NON OPERATIVE

750 000

920 000

609 245,—

2 6

AUDIT E VALUTAZIONE

250 000

50 000

9 698,—

Totale del titolo 2

11 310 000

11 150 085

6 558 191,—

3

ATTIVITÀ OPERATIVE

3 0

OPERAZIONI

40 631 000

44 111 843

48 249 863,—

3 1

ANALISI DEI RISCHI E CENTRO DI SITUAZIONE

2 800 000

2 250 000

3 458 711,—

3 2

FORMAZIONE

5 700 000

7 200 000

5 426 086,—

3 3

RICERCA E SVILUPPO

1 032 000

1 400 000

1 313 377,—

3 4

RISORSE COMUNI

1 000 000

3 900 000

891 811,—

3 5

ATTIVITÀ OPERATIVE VARIE

2 150 000

2 750 000

150 000,—

Totale del titolo 3

53 313 000

61 611 843

59 489 848,—

TOTALE GENERALE

86 384 000

92 846 928

81 509 253,—

Tabella dell'organico

| Gruppo di funzioni e grado | 2011 | 2010 | 2009 — occupati al 31.12.2009 |
| --- | --- | --- | --- |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 6 | — | 6 | — | 3 |
| AD 12 | — | 5 | — | 3 | — | 6 |
| AD 11 | — | 12 | — | 13 | — | 9 |
| AD 10 | — | 4 | — | 5 | — | 7 |
| AD 9 | — | 18 | — | 3 | — | 1 |
| AD 8 | — | 29 | — | 43 | — | 25 |
| AD 7 | — | 3 | — | 2 | — | 2 |
| AD 6 | — | 5 | — | 5 | — | 3 |
| AD 5 | — | 2 | — | 4 | — | 2 |
| Totale AD | — | 87 | — | 86 | — | 60 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 8 | — | 6 | — | 5 |
| AST 7 | — | 11 | — | 11 | — | 8 |
| AST 6 | — | 14 | — | 12 | — | 5 |
| AST 5 | — | 14 | — | 18 | — | 15 |
| AST 4 | — | 5 | — | 5 | — | 3 |
| AST 3 | — | 3 | — | 5 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale AST | — | 56 | — | 57 | — | 39 |
| Totale generale | — | 143 | — | 143 | — | 99 |

Gruppo di funzioni e grado

2011

2010

2009 — occupati al 31.12.2009

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

1

—

1

AD 13

—

6

—

6

—

3

AD 12

—

5

—

3

—

6

AD 11

—

12

—

13

—

9

AD 10

—

4

—

5

—

7

AD 9

—

18

—

3

—

1

AD 8

—

29

—

43

—

25

AD 7

—

3

—

2

—

2

AD 6

—

5

—

5

—

3

AD 5

—

2

—

4

—

2

Totale AD

—

87

—

86

—

60

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

—

—

—

AST 8

—

8

—

6

—

5

AST 7

—

11

—

11

—

8

AST 6

—

14

—

12

—

5

AST 5

—

14

—

18

—

15

AST 4

—

5

—

5

—

3

AST 3

—

3

—

5

—

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale AST

—

56

—

57

—

39

Totale generale

—

143

—

143

—

99

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 15 | 15 |
| FG III | 41 | 41 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 13 | 13 |
| Total | 79 | 79 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 76 | 76 |
| Total | 155 | 155 |

Posti da agente contrattuale

2011

2010

FG IV

15

15

FG III

41

41

FG II

10

10

FG I

13

13

Total

79

79

Posti da esperto nazionale distaccato

76

76

Total

155

155

---

| 31.3.2011 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 100/125 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 100/125

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche per l'esercizio 2011

(2011/C 100/24)

Commento

Le cifre del bilancio 2010 comprendono le rettifiche e gli storni effettuati fino al 17 dicembre 2010, data dell'adozione. La tabella analitica degli storni è pubblicata sul sito web dell'Agenzia.

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Esercizio 2011 | Esercizio 2010 | Esercizio 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PROVENTI DERIVANTI DA TASSE ED ONERI |
| 1 0 | PROVENTI DERIVANTI DA TASSE ED ONERI | 97 150 000 | 39 206 700 | 2 658 572,25 |
| | Totale del titolo 1 | 97 150 000 | 39 206 700 | 2 658 572,25 |
| 2 |
| CONTRIBUTO DELLA COMUNITÀ EUROPEA |
| 2 0 | CONTRIBUTO DELLA COMUNITÀ EUROPEA | p.m. | 35 329 023 | 66 587 998,— |
| | Totale del titolo 2 | p.m. | 35 329 023 | 66 587 998,— |
| 3 |
| PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL’AGENZIA |
| 3 0 | PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL’AGENZIA | p.m. | 665 977 | 1 599 454,35 |
| | Totale del titolo 3 | p.m. | 665 977 | 1 599 454,35 |
| 4 |
| ALTRI CONTRIBUTI |
| 4 0 | ALTRI CONTRIBUTI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totale del titolo 4 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| OPERAZIONI AMMINISTRATIVE |
| 5 0 | OPERAZIONI AMMINISTRATIVE | 2 650 000 | 280 000 | 31 519,89 |
| | Totale del titolo 5 | 2 650 000 | 280 000 | 31 519,89 |
| 6 |
| CONTRIBUTI NEL QUADRO DI ACCORDI SPECIFICI |
| 6 0 | CONTRIBUTI NEL QUADRO DI ACCORDI SPECIFICI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totale del titolo 6 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| OPERAZIONI AMMINISTRATIVE |
| 9 0 | OPERAZIONI AMMINISTRATIVE | p.m. | p.m. | 471 675,— |
| | Totale del titolo 9 | p.m. | p.m. | 471 675,— |
| | TOTALE GENERALE | 99 800 000 | 75 481 700 | 71 349 219,49 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Esercizio 2011

Esercizio 2010

Esercizio 2009

1

PROVENTI DERIVANTI DA TASSE ED ONERI

1 0

PROVENTI DERIVANTI DA TASSE ED ONERI

97 150 000

39 206 700

2 658 572,25

Totale del titolo 1

97 150 000

39 206 700

2 658 572,25

2

CONTRIBUTO DELLA COMUNITÀ EUROPEA

2 0

CONTRIBUTO DELLA COMUNITÀ EUROPEA

p.m.

35 329 023

66 587 998,—

Totale del titolo 2

p.m.

35 329 023

66 587 998,—

3

PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL’AGENZIA

3 0

PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL’AGENZIA

p.m.

665 977

1 599 454,35

Totale del titolo 3

p.m.

665 977

1 599 454,35

4

ALTRI CONTRIBUTI

4 0

ALTRI CONTRIBUTI

p.m.

p.m.

0,—

Totale del titolo 4

p.m.

p.m.

0,—

5

OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

5 0

OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

2 650 000

280 000

31 519,89

Totale del titolo 5

2 650 000

280 000

31 519,89

6

CONTRIBUTI NEL QUADRO DI ACCORDI SPECIFICI

6 0

CONTRIBUTI NEL QUADRO DI ACCORDI SPECIFICI

p.m.

p.m.

0,—

Totale del titolo 6

p.m.

p.m.

0,—

9

OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

9 0

OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

p.m.

p.m.

471 675,—

Totale del titolo 9

p.m.

p.m.

471 675,—

TOTALE GENERALE

99 800 000

75 481 700

71 349 219,49

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2011 | Stanziamenti 2010 | Esecuzione 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN ATTIVITÀ | 49 598 000 | 49 598 000 | 37 777 684 | 37 777 684 | 26 773 448,11 | 26 773 448,11 |
| 1 2 | SPESE VARIE PER ASSUNZIONI E TRASFERIMENTI DI PERSONALE | 1 120 000 | 1 120 000 | 2 319 900 | 2 319 900 | 2 096 894,50 | 2 096 894,50 |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 64 586,94 | 64 586,94 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE E ASSISTENZA SOCIALE | 795 000 | 795 000 | 654 901 | 654 901 | 154 562,05 | 154 562,05 |
| 1 5 | FORMAZIONE | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 104 106 | 1 104 106 | 551 032,67 | 551 032,67 |
| 1 6 | SERVIZI ESTERNI | 1 215 000 | 1 215 000 | 1 511 044 | 1 511 044 | 1 526 480,68 | 1 526 480,68 |
| 1 7 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 35 000 | 35 000 | 14 000 | 14 000 | 7 367,43 | 7 367,43 |
| | Totale del titolo 1 | 54 508 000 | 54 508 000 | 43 426 635 | 43 426 635 | 31 174 372,38 | 31 174 372,38 |
| 2 |
| IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 8 075 000 | 8 075 000 | 7 019 324 | 7 019 324 | 6 195 871,35 | 6 195 871,35 |
| 2 1 | TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE | 5 352 000 | 5 352 000 | 3 556 756 | 3 556 756 | 1 847 123,26 | 1 847 123,26 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 1 120 000 | 1 120 000 | 556 321 | 556 321 | 724 261,27 | 724 261,27 |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 1 020 000 | 1 020 000 | 476 183 | 476 183 | 183 070,56 | 183 070,56 |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI | — | — | — | — | 130 163,36 | 130 163,36 |
| 2 5 | SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI | 20 000 | 20 000 | 15 697 | 15 697 | 7 800,74 | 7 800,74 |
| | Totale del titolo 2 | 15 587 000 | 15 587 000 | 11 624 281 | 11 624 281 | 9 088 290,54 | 9 088 290,54 |
| 3 |
| SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | SPESE OPERATIVE | 28 946 155 | 28 946 155 | 19 874 224 | 19 874 224 | 644 391,18 | 644 391,18 |
| 3 1 | HELPDESK E ASSISTENZA TECNICA | — | — | — | — | 305 654,34 | 305 654,34 |
| 3 2 | COMUNICAZIONE | — | — | — | — | 1 396 200,51 | 1 396 200,51 |
| 3 3 | COMITATI E FORUM | — | — | — | — | 523 730,32 | 523 730,32 |
| 3 4 | SUPPORTO IT PER OPERAZIONI REACH | — | — | — | — | 3 167 092,65 | 3 167 092,65 |
| 3 5 | OPERAZIONI REACH | — | — | — | — | 195 957,62 | 195 957,62 |
| 3 6 | COMMISSIONE DI RICORSO | — | — | — | — | 10 444,64 | 10 444,64 |
| 3 7 | ATTIVITÀ CON ALTRE ISTITUZIONI E STATI MEMBRI | — | — | — | — | 1 420,39 | 1 420,39 |
| 3 8 | ATTIVITÀ INTERNAZIONALI | 374 965 | 758 845 | 85 000 | 556 560 | 391 750,— | 391 750,— |
| 3 9 | SPESE IPA CORRELATE A ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Totale del titolo 3 | 29 321 120 | 29 705 000 | 19 959 224 | 20 430 784 | 6 636 641,65 | 6 636 641,65 |
| | TOTALE GENERALE | 99 416 120 | 99 800 000 | 75 010 140 | 75 481 700 | 46 899 304,57 | 46 899 304,57 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2011

Stanziamenti 2010

Esecuzione 2009

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN ATTIVITÀ

49 598 000

49 598 000

37 777 684

37 777 684

26 773 448,11

26 773 448,11

1 2

SPESE VARIE PER ASSUNZIONI E TRASFERIMENTI DI PERSONALE

1 120 000

1 120 000

2 319 900

2 319 900

2 096 894,50

2 096 894,50

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

45 000

45 000

45 000

45 000

64 586,94

64 586,94

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE E ASSISTENZA SOCIALE

795 000

795 000

654 901

654 901

154 562,05

154 562,05

1 5

FORMAZIONE

1 700 000

1 700 000

1 104 106

1 104 106

551 032,67

551 032,67

1 6

SERVIZI ESTERNI

1 215 000

1 215 000

1 511 044

1 511 044

1 526 480,68

1 526 480,68

1 7

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

35 000

35 000

14 000

14 000

7 367,43

7 367,43

Totale del titolo 1

54 508 000

54 508 000

43 426 635

43 426 635

31 174 372,38

31 174 372,38

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

8 075 000

8 075 000

7 019 324

7 019 324

6 195 871,35

6 195 871,35

2 1

TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

5 352 000

5 352 000

3 556 756

3 556 756

1 847 123,26

1 847 123,26

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

1 120 000

1 120 000

556 321

556 321

724 261,27

724 261,27

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

1 020 000

1 020 000

476 183

476 183

183 070,56

183 070,56

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI

—

—

—

—

130 163,36

130 163,36

2 5

SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI

20 000

20 000

15 697

15 697

7 800,74

7 800,74

Totale del titolo 2

15 587 000

15 587 000

11 624 281

11 624 281

9 088 290,54

9 088 290,54

3

SPESE OPERATIVE

3 0

SPESE OPERATIVE

28 946 155

28 946 155

19 874 224

19 874 224

644 391,18

644 391,18

3 1

HELPDESK E ASSISTENZA TECNICA

—

—

—

—

305 654,34

305 654,34

3 2

COMUNICAZIONE

—

—

—

—

1 396 200,51

1 396 200,51

3 3

COMITATI E FORUM

—

—

—

—

523 730,32

523 730,32

3 4

SUPPORTO IT PER OPERAZIONI REACH

—

—

—

—

3 167 092,65

3 167 092,65

3 5

OPERAZIONI REACH

—

—

—

—

195 957,62

195 957,62

3 6

COMMISSIONE DI RICORSO

—

—

—

—

10 444,64

10 444,64

3 7

ATTIVITÀ CON ALTRE ISTITUZIONI E STATI MEMBRI

—

—

—

—

1 420,39

1 420,39

3 8

ATTIVITÀ INTERNAZIONALI

374 965

758 845

85 000

556 560

391 750,—

391 750,—

3 9

SPESE IPA CORRELATE A ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Totale del titolo 3

29 321 120

29 705 000

19 959 224

20 430 784

6 636 641,65

6 636 641,65

TOTALE GENERALE

99 416 120

99 800 000

75 010 140

75 481 700

46 899 304,57

46 899 304,57

Tabella dell’organico

| Categorie e gradi | Posti permanenti | Posti temporanei |
| --- | --- | --- |
| 2009 | 2010 | 2011 | 2009 | 2010 | 2011 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 6 | 9 | 9 |
| AD 12 | — | — | — | 13 | 16 | 21 |
| AD 11 | — | — | — | 19 | 22 | 26 |
| AD 10 | — | — | — | 21 | 25 | 28 |
| AD 9 | — | — | — | 22 | 34 | 36 |
| AD 8 | — | — | — | 27 | 32 | 36 |
| AD 7 | — | — | — | 31 | 46 | 51 |
| AD 6 | — | — | — | 40 | 43 | 50 |
| AD 5 | — | — | — | 29 | 59 | 52 |
| Totale AD | — | — | — | 210 | 288 | 311 |
| AST 11 | — | — | — | — | | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 0 | 1 | 4 |
| AST 8 | — | — | — | 6 | 7 | 7 |
| AST 7 | — | — | — | 8 | 10 | 12 |
| AST 6 | — | — | — | 17 | 17 | 19 |
| AST 5 | — | — | — | 17 | 20 | 22 |
| AST 4 | — | — | — | 25 | 27 | 28 |
| AST 3 | — | — | — | 20 | 28 | 25 |
| AST 2 | — | — | — | 10 | 14 | 15 |
| AST 1 | — | — | — | 10 | 14 | 12 |
| Totale AST | — | — | — | 114 | 138 | 145 |
| Total | — | — | — | 324 | 426 | 456 |

Categorie e gradi

Posti permanenti

Posti temporanei

2009

2010

2011

2009

2010

2011

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

6

9

9

AD 12

—

—

—

13

16

21

AD 11

—

—

—

19

22

26

AD 10

—

—

—

21

25

28

AD 9

—

—

—

22

34

36

AD 8

—

—

—

27

32

36

AD 7

—

—

—

31

46

51

AD 6

—

—

—

40

43

50

AD 5

—

—

—

29

59

52

Totale AD

—

—

—

210

288

311

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

AST 9

—

—

—

0

1

4

AST 8

—

—

—

6

7

7

AST 7

—

—

—

8

10

12

AST 6

—

—

—

17

17

19

AST 5

—

—

—

17

20

22

AST 4

—

—

—

25

27

28

AST 3

—

—

—

20

28

25

AST 2

—

—

—

10

14

15

AST 1

—

—

—

10

14

12

Totale AST

—

—

—

114

138

145

Total

—

—

—

324

426

456

---

| 31.3.2011 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 100/129 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 100/129

---

Stato delle entrate e delle spese per l’Agenzia esecutiva per la rete transeuropea di trasporto per l’esercizio 2011

(2011/C 100/25)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Esercizio 2011 | Esercizio 2010 | Esercizio 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE |
| 2 0 | CONTRIBUTO A CARICO DEL BILANCIO DELL’UE ALL’AGENZIA ESECUTIVA | 9 900 000 | 9 794 000 | 6 970 716,— |
| | Totale del titolo 2 | 9 900 000 | 9 794 000 | 6 970 716,— |
| 9 |
| ENTRATE VARIE |
| 9 0 | ENTRATE VARIE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totale del titolo 9 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTALE GENERALE | 9 900 000 | 9 794 000 | 6 970 716,— |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Esercizio 2011

Esercizio 2010

Esercizio 2009

2

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

2 0

CONTRIBUTO A CARICO DEL BILANCIO DELL’UE ALL’AGENZIA ESECUTIVA

9 900 000

9 794 000

6 970 716,—

Totale del titolo 2

9 900 000

9 794 000

6 970 716,—

9

ENTRATE VARIE

9 0

ENTRATE VARIE

p.m.

p.m.

0,—

Totale del titolo 9

p.m.

p.m.

0,—

TOTALE GENERALE

9 900 000

9 794 000

6 970 716,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2011 | Stanziamenti 2010 | Esecuzione 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | STIPENDI E INDENNITÀ | 6 488 000 | 5 877 000 | 4 945 853,— |
| 1 2 | SPESE VARIE PER L’ASSUNZIONE E LA SOSTITUZIONE DI PERSONALE | 25 000 | 25 000 | 27 703,— |
| 1 3 | SPESE DI MISSIONE | 150 000 | 131 000 | 114 888,— |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE SOCIALI E FORMAZIONE | 217 000 | 206 500 | 152 636,— |
| 1 7 | SPESE PER RAPPRESENTANZE ED EVENTI | 10 000 | 5 000 | 3 023,— |
| | Totale del titolo 1 | 6 890 000 | 6 244 500 | 5 244 103,— |
| 2 |
| INFRASTRUTTURE E SPESE OPERATIVE |
| 2 0 | UFFICI | 1 855 000 | 2 273 400 | 802 333,— |
| 2 1 | ACQUISTO E MANUTENZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE | 411 000 | 394 800 | 287 446,— |
| 2 2 | FORNITURE, MOBILIO E SPESE INCIDENTALI | 42 000 | 119 000 | 5 943,— |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 41 000 | 53 100 | 1 582,— |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI | 26 000 | 20 000 | 27 457,— |
| | Totale del titolo 2 | 2 375 000 | 2 860 300 | 1 124 761,— |
| 3 |
| SPESE DI SUPPORTO TECNICO ED AMMINISTRATIVO |
| 3 1 | RIUNIONI DI ESPERTI, CONFERENZE E SEMINARI | 25 000 | 2 000 | 0,— |
| 3 2 | INFORMAZIONI E PUBBLICAZIONI | 140 000 | 107 000 | 142 167,— |
| 3 3 | ALTRE SPESE TECNICHE E DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO | 470 000 | 580 200 | 459 686,— |
| | Totale del titolo 3 | 635 000 | 689 200 | 601 853,— |
| | TOTALE GENERALE | 9 900 000 | 9 794 000 | 6 970 717,— |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2011

Stanziamenti 2010

Esecuzione 2009

1

PERSONALE

1 1

STIPENDI E INDENNITÀ

6 488 000

5 877 000

4 945 853,—

1 2

SPESE VARIE PER L’ASSUNZIONE E LA SOSTITUZIONE DI PERSONALE

25 000

25 000

27 703,—

1 3

SPESE DI MISSIONE

150 000

131 000

114 888,—

1 4

INFRASTRUTTURE SOCIALI E FORMAZIONE

217 000

206 500

152 636,—

1 7

SPESE PER RAPPRESENTANZE ED EVENTI

10 000

5 000

3 023,—

Totale del titolo 1

6 890 000

6 244 500

5 244 103,—

2

INFRASTRUTTURE E SPESE OPERATIVE

2 0

UFFICI

1 855 000

2 273 400

802 333,—

2 1

ACQUISTO E MANUTENZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE

411 000

394 800

287 446,—

2 2

FORNITURE, MOBILIO E SPESE INCIDENTALI

42 000

119 000

5 943,—

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

41 000

53 100

1 582,—

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI

26 000

20 000

27 457,—

Totale del titolo 2

2 375 000

2 860 300

1 124 761,—

3

SPESE DI SUPPORTO TECNICO ED AMMINISTRATIVO

3 1

RIUNIONI DI ESPERTI, CONFERENZE E SEMINARI

25 000

2 000

0,—

3 2

INFORMAZIONI E PUBBLICAZIONI

140 000

107 000

142 167,—

3 3

ALTRE SPESE TECNICHE E DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO

470 000

580 200

459 686,—

Totale del titolo 3

635 000

689 200

601 853,—

TOTALE GENERALE

9 900 000

9 794 000

6 970 717,—

Tabella dell’organico

| Gruppo di funzione e grado | Posti permanenti | Posti temporanei |
| --- | --- | --- |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2011 | 2010 | 2009 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AD 8 | — | — | — | 2 | 1 | — |
| AD 7 | — | — | — | 7 | 7 | 6 |
| AD 6 | — | — | — | 9 | 6 | 5 |
| AD 5 | — | — | — | 2 | 5 | 6 |
| Totale AD | — | — | — | 28 | 27 | 25 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 3 | — | — | — | 2 | 3 | 5 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale AST | — | — | — | 5 | 6 | 7 |
| Totale | — | — | — | 33 | 33 | 32 |

Gruppo di funzione e grado

Posti permanenti

Posti temporanei

2011

2010

2009

2011

2010

2009

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

2

2

2

AD 10

—

—

—

1

1

1

AD 9

—

—

—

4

4

4

AD 8

—

—

—

2

1

—

AD 7

—

—

—

7

7

6

AD 6

—

—

—

9

6

5

AD 5

—

—

—

2

5

6

Totale AD

—

—

—

28

27

25

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

2

2

2

AST 4

—

—

—

1

1

—

AST 3

—

—

—

2

3

5

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale AST

—

—

—

5

6

7

Totale

—

—

—

33

33

32

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Gruppo di funzione e grado | Posti da agente contrattuale |
| --- | --- |
| 2011 | 2010 |
| FG IV | 26 | 25 |
| FG III | 23 | 23 |
| FG II | 16 | 17 |
| FG I | 1 | 1 |
| Totale FG | 66 | 66 |
| Gruppo di funzione e grado | Posti da esperto nazionale distaccato |
| 2011 | 2010 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | — | — |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | — | — |
| AD 11 | — | — |
| AD 10 | — | — |
| AD 9 | — | — |
| AD 8 | — | — |
| AD 7 | — | — |
| AD 6 | — | — |
| AD 5 | — | — |
| Totale AD | — | — |
| Totale FG + AD | 66 | 66 |

Gruppo di funzione e grado

Posti da agente contrattuale

2011

2010

FG IV

26

25

FG III

23

23

FG II

16

17

FG I

1

1

Totale FG

66

66

Gruppo di funzione e grado

Posti da esperto nazionale distaccato

2011

2010

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

—

—

AD 13

—

—

AD 12

—

—

AD 11

—

—

AD 10

—

—

AD 9

—

—

AD 8

—

—

AD 7

—

—

AD 6

—

—

AD 5

—

—

Totale AD

—

—

Totale FG + AD

66

66

---

| 31.3.2011 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 100/135 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 100/135

---

Stato delle entrate e delle spese per l'Istituto europeo per l’uguaglianza di genere per l’esercizio 2011

(2011/C 100/26)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Esercizio 2011 | Esercizio 2010 | Esercizio 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE |
| 2 0 | SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE | 7 530 000 | 6 525 000 (1) | 6 860 000,— |
| | Totale del titolo 2 | 7 530 000 | 6 525 000 | 6 860 000,— |
| | TOTALE GENERALE | 7 530 000 | 6 525 000 | 6 860 000,— |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Esercizio 2011

Esercizio 2010

Esercizio 2009

2

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

2 0

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

7 530 000

6 525 000 (1)

6 860 000,—

Totale del titolo 2

7 530 000

6 525 000

6 860 000,—

TOTALE GENERALE

7 530 000

6 525 000

6 860 000,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2011 | Stanziamenti 2010 | Esecuzione 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SPESE PER IL PERSONALE |
| 1 1 | STIPENDI | 2 417 500 | 2 025 000 | 233 000,— |
| 1 2 | SPESE VARIE DI ASSUNZIONE E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE | 26 000 | 200 000 | 2 200,— |
| 1 3 | SPESE DI MISSIONE | 35 000 | 75 000 | 23 000,— |
| 1 4 | FUNZIONI SOCIALI, INFRASTRUTTURA | 16 000 | 33 000 | 100,— |
| 1 5 | FORMAZIONE | 35 000 | 57 000 | 4 200,— |
| 1 6 | SERVIZI ESTERNI | 39 000 | — | 0,— |
| 1 7 | RICEVIMENTI E ALTRI EVENTI | 16 500 | 30 000 | 0,— |
| | Totale del titolo 1 | 2 585 000 | 2 420 000 | 262 500,— |
| 2 |
| IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | UFFICI | 130 000 | 115 000 | 52 500,— |
| 2 1 | ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE | 110 000 | 305 000 | 20 500,— |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 100 000 | 100 000 | 0,— |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 30 000 | 30 000 | 4 100,— |
| 2 4 | TELECOMUNICAZIONI E SPESE POSTALI | 50 000 | 30 000 | 3 000,— |
| 2 5 | SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI | 245 000 | 245 000 | 128 000,— |
| 2 6 | SPESE DI FUNZIONAMENTO | 50 000 | — | 0,— |
| 2 7 | INFORMAZIONE E PUBBLICAZIONI | 40 000 | — | 0,— |
| 2 8 | STUDI | 50 000 | — | 0,— |
| | Totale del titolo 2 | 805 000 | 825 000 | 208 100,— |
| 3 |
| SPESE DI FUNZIONAMENTO |
| 3 0 | TRADUZIONE | 420 000 | 250 000 | 0,— |
| 3 1 | STRUTTURA E ORGANI DELL’ISTITUTO | — | — | 0,— |
| 3 2 | DATI E INDICATORI COMPARABILI E AFFIDABILI SULL’UGUAGLIANZA DI GENERE | 1 180 000 | 3 030 000 | 0,— |
| 3 3 | METODI E PRATICHE DI RACCOLTA ED ELABORAZIONE NEL SETTORE DELL’UGUAGLIANZA DI GENERE | 760 000 | | |
| 3 4 | CENTRO DI RISORSE E DOCUMENTAZIONE | 630 000 | | |
| 3 5 | SENSIBILIZZAZIONE, COSTITUZIONE DI RETI E COMUNICAZIONE | 1 150 000 | | |
| | Totale del titolo 3 | 4 140 000 | 3 280 000 | 0,— |
| | TOTALE GENERALE | 7 530 000 | 6 525 000 | 470 600,— |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2011

Stanziamenti 2010

Esecuzione 2009

1

SPESE PER IL PERSONALE

1 1

STIPENDI

2 417 500

2 025 000

233 000,—

1 2

SPESE VARIE DI ASSUNZIONE E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE

26 000

200 000

2 200,—

1 3

SPESE DI MISSIONE

35 000

75 000

23 000,—

1 4

FUNZIONI SOCIALI, INFRASTRUTTURA

16 000

33 000

100,—

1 5

FORMAZIONE

35 000

57 000

4 200,—

1 6

SERVIZI ESTERNI

39 000

—

0,—

1 7

RICEVIMENTI E ALTRI EVENTI

16 500

30 000

0,—

Totale del titolo 1

2 585 000

2 420 000

262 500,—

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

UFFICI

130 000

115 000

52 500,—

2 1

ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE

110 000

305 000

20 500,—

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

100 000

100 000

0,—

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

30 000

30 000

4 100,—

2 4

TELECOMUNICAZIONI E SPESE POSTALI

50 000

30 000

3 000,—

2 5

SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI

245 000

245 000

128 000,—

2 6

SPESE DI FUNZIONAMENTO

50 000

—

0,—

2 7

INFORMAZIONE E PUBBLICAZIONI

40 000

—

0,—

2 8

STUDI

50 000

—

0,—

Totale del titolo 2

805 000

825 000

208 100,—

3

SPESE DI FUNZIONAMENTO

3 0

TRADUZIONE

420 000

250 000

0,—

3 1

STRUTTURA E ORGANI DELL’ISTITUTO

—

—

0,—

3 2

DATI E INDICATORI COMPARABILI E AFFIDABILI SULL’UGUAGLIANZA DI GENERE

1 180 000

3 030 000

0,—

3 3

METODI E PRATICHE DI RACCOLTA ED ELABORAZIONE NEL SETTORE DELL’UGUAGLIANZA DI GENERE

760 000

3 4

CENTRO DI RISORSE E DOCUMENTAZIONE

630 000

3 5

SENSIBILIZZAZIONE, COSTITUZIONE DI RETI E COMUNICAZIONE

1 150 000

Totale del titolo 3

4 140 000

3 280 000

0,—

TOTALE GENERALE

7 530 000

6 525 000

470 600,—

Tabella dell'organico

| Gruppo di funzioni e grado | Posti permanenti | Posti temporanei |
| --- | --- | --- |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2011 | 2010 | 2009 |
| AD 16 | — | — | — | | — | — |
| AD 15 | — | — | — | | — | — |
| AD 14 | — | — | — | | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 8 | — | — | — | 4 | 3 | 2 |
| AD 7 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AD 6 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 5 | — | — | — | 8 | 8 | 5 |
| Totale AD | — | — | — | 20 | 18 | 12 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | | — | 1 |
| AST 7 | — | — | — | | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 3 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | | — | — |
| AST 2 | — | — | — | | — | — |
| AST 1 | — | — | — | | — | — |
| Totale AST | — | — | — | 7 | 7 | 8 |
| Totale | — | — | — | 27 | 25 | 20 |

Gruppo di funzioni e grado

Posti permanenti

Posti temporanei

2011

2010

2009

2011

2010

2009

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

1

1

AD 10

—

—

—

1

1

1

AD 9

—

—

—

1

1

—

AD 8

—

—

—

4

3

2

AD 7

—

—

—

3

2

2

AD 6

—

—

—

1

1

—

AD 5

—

—

—

8

8

5

Totale AD

—

—

—

20

18

12

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

1

AST 8

—

—

—

—

1

AST 7

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

2

2

2

AST 5

—

—

—

3

3

2

AST 4

—

—

—

2

2

2

AST 3

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

Totale AST

—

—

—

7

7

8

Totale

—

—

—

27

25

20

---

(1)  Facendo seguito alla proposta dell’Istituto europeo per l’uguaglianza di genere e alla decisione che il consiglio di amministrazione ha adottato nella riunione tenuta a Vilnius il 1o ottobre 2010, si è convenuto all’unanimità che lo svincolo dell’ammontare complessivo degli squilibri di bilancio (fondi congelati), pari a 415 000 euro, non sarà accordato all’Istituto.

---

| 31.3.2011 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 100/139 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 100/139

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva per la ricerca per l’esercizio 2011

(2011/C 100/27)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Esercizio 2011 | Esercizio 2010 | Esercizio 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE |
| 2 0 | CONTRIBUTO A CARICO DEL BILANCIO DELL’UE A FAVORE DELL’AGENZIA ESECUTIVA | 38 496 193 | 32 790 610 | 21 321 379,87 |
| | Totale del titolo 2 | 38 496 193 | 32 790 610 | 21 321 379,87 |
| 4 |
| ENTRATE PROVENIENTI DA ALTRE ISTITUZIONI O ORGANISMI DELL’UNIONE EUROPEA |
| 4 0 | ENTRATE PROVENIENTI DALLA FORNITURA DI SERVIZI E DA PAGAMENTI CONNESSI CON INDENNITÀ LOCATIVE PER ALTRE ISTITUZIONI O ORGANISMI DELL’UNIONE EUROPEA | 678 707 | 802 000 | 0,— |
| | Totale del titolo 4 | 678 707 | 802 000 | 0,— |
| 9 |
| ENTRATE VARIE |
| 9 0 | ENTRATE VARIE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totale del titolo 9 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTALE GENERALE | 39 174 900 | 33 592 610 | 21 321 379,87 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Esercizio 2011

Esercizio 2010

Esercizio 2009

2

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

2 0

CONTRIBUTO A CARICO DEL BILANCIO DELL’UE A FAVORE DELL’AGENZIA ESECUTIVA

38 496 193

32 790 610

21 321 379,87

Totale del titolo 2

38 496 193

32 790 610

21 321 379,87

4

ENTRATE PROVENIENTI DA ALTRE ISTITUZIONI O ORGANISMI DELL’UNIONE EUROPEA

4 0

ENTRATE PROVENIENTI DALLA FORNITURA DI SERVIZI E DA PAGAMENTI CONNESSI CON INDENNITÀ LOCATIVE PER ALTRE ISTITUZIONI O ORGANISMI DELL’UNIONE EUROPEA

678 707

802 000

0,—

Totale del titolo 4

678 707

802 000

0,—

9

ENTRATE VARIE

9 0

ENTRATE VARIE

p.m.

p.m.

0,—

Totale del titolo 9

p.m.

p.m.

0,—

TOTALE GENERALE

39 174 900

33 592 610

21 321 379,87

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2011 | Stanziamenti 2010 | Esecuzione 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | STIPENDI, INDENNITÀ E ALTRE SPESE DI PERSONALE | 25 093 000 | 19 641 000 | 12 143 997,— |
| 1 2 | SPESE VARIE PER ASSUNZIONE E SOSTITUZIONE DI PERSONALE | 61 000 | 132 200 | 85 130,— |
| 1 3 | SPESE DI MISSIONE | 767 000 | 574 000 | 48 600,— |
| 1 4 | SPESE SOCIALI, PER INFRASTRUTTURE E FORMAZIONE | 1 055 000 | 792 000 | 114 304,— |
| 1 7 | SPESE DI RAPPRESENTANZA, EVENTI E RIUNIONI INTERNE | 20 000 | 15 000 | 9 624,— |
| | Totale del titolo 1 | 26 996 000 | 21 154 200 | 12 401 655,— |
| 2 |
| INFRASTRUTTURE E SPESE OPERATIVE |
| 2 0 | UFFICI | 5 380 000 | 5 216 000 | 3 644 556,— |
| 2 1 | ACQUISTO E MANUTENZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE | 3 436 000 | 3 382 000 | 965 326,— |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 382 000 | 738 000 | 32 778,— |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 194 300 | 161 150 | 4 594,— |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONE | 64 000 | 81 000 | 0,— |
| | Totale del titolo 2 | 9 456 300 | 9 578 150 | 4 647 254,— |
| 3 |
| SPESE DI SUPPORTO TECNICO E AMMINISTRATIVO |
| 3 1 | RIUNIONI DI ESPERTI, CONFERENZE E SEMINARI | 95 000 | 15 000 | 3 366,— |
| 3 2 | INFORMAZIONE, PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE | 430 600 | 303 000 | 52 243,— |
| 3 3 | ALTRE SPESE DI SUPPORTO TECNICO E AMMINISTRATIVO | 2 197 000 | 2 542 260 | 66 735,— |
| | Totale del titolo 3 | 2 722 600 | 2 860 260 | 122 344,— |
| | TOTALE GENERALE | 39 174 900 | 33 592 610 | 17 171 253,— |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2011

Stanziamenti 2010

Esecuzione 2009

1

PERSONALE

1 1

STIPENDI, INDENNITÀ E ALTRE SPESE DI PERSONALE

25 093 000

19 641 000

12 143 997,—

1 2

SPESE VARIE PER ASSUNZIONE E SOSTITUZIONE DI PERSONALE

61 000

132 200

85 130,—

1 3

SPESE DI MISSIONE

767 000

574 000

48 600,—

1 4

SPESE SOCIALI, PER INFRASTRUTTURE E FORMAZIONE

1 055 000

792 000

114 304,—

1 7

SPESE DI RAPPRESENTANZA, EVENTI E RIUNIONI INTERNE

20 000

15 000

9 624,—

Totale del titolo 1

26 996 000

21 154 200

12 401 655,—

2

INFRASTRUTTURE E SPESE OPERATIVE

2 0

UFFICI

5 380 000

5 216 000

3 644 556,—

2 1

ACQUISTO E MANUTENZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE

3 436 000

3 382 000

965 326,—

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

382 000

738 000

32 778,—

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

194 300

161 150

4 594,—

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONE

64 000

81 000

0,—

Totale del titolo 2

9 456 300

9 578 150

4 647 254,—

3

SPESE DI SUPPORTO TECNICO E AMMINISTRATIVO

3 1

RIUNIONI DI ESPERTI, CONFERENZE E SEMINARI

95 000

15 000

3 366,—

3 2

INFORMAZIONE, PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE

430 600

303 000

52 243,—

3 3

ALTRE SPESE DI SUPPORTO TECNICO E AMMINISTRATIVO

2 197 000

2 542 260

66 735,—

Totale del titolo 3

2 722 600

2 860 260

122 344,—

TOTALE GENERALE

39 174 900

33 592 610

17 171 253,—

Tabella dell'organico

| Gruppo di funzione e grado | Posti permanenti | Posti temporanei |
| --- | --- | --- |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2011 | 2010 | 2009 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | 3 | 1 | 1 |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 2 | 2 |
| AD 10 | — | — | — | 9 | 12 | 7 |
| AD 9 | — | — | — | 12 | 10 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | 4 | 4 | — |
| AD 7 | — | — | — | 16 | 13 | 11 |
| AD 6 | — | — | — | 26 | 23 | 17 |
| AD 5 | — | — | — | 29 | 28 | 24 |
| Totale AD | — | — | — | 106 | 95 | 65 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale AST | — | — | — | 11 | 11 | 7 |
| Totale | — | — | — | 117 | 106 | 72 |

Gruppo di funzione e grado

Posti permanenti

Posti temporanei

2011

2010

2009

2011

2010

2009

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

3

1

1

AD 11

—

—

—

5

2

2

AD 10

—

—

—

9

12

7

AD 9

—

—

—

12

10

1

AD 8

—

—

—

4

4

—

AD 7

—

—

—

16

13

11

AD 6

—

—

—

26

23

17

AD 5

—

—

—

29

28

24

Totale AD

—

—

—

106

95

65

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

—

AST 8

—

—

—

1

1

—

AST 7

—

—

—

2

2

2

AST 6

—

—

—

1

1

1

AST 5

—

—

—

2

2

1

AST 4

—

—

—

2

2

2

AST 3

—

—

—

2

2

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale AST

—

—

—

11

11

7

Totale

—

—

—

117

106

72

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti di agente contrattuale | 2011 | 2010 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 60 | 48 | 29 |
| FG III | 124 | 115 | 79 |
| FG II | 158 | 148 | 123 |
| FG I | 7 | 7 | 7 |
| Totale | 349 | 318 | 238 |
| Posti di esperto nazionale distaccato | — | — | — |
| Totale | 349 | 318 | 238 |

Posti di agente contrattuale

2011

2010

2009

FG IV

60

48

29

FG III

124

115

79

FG II

158

148

123

FG I

7

7

7

Totale

349

318

238

Posti di esperto nazionale distaccato

—

—

—

Totale

349

318

238

---

| 31.3.2011 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 100/145 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 100/145

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia comunitaria di controllo della pesca per l’esercizio 2011

(2011/C 100/28)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Esercizio 2011 | Esercizio 2010 | Esercizio 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SOVVENZIONI DELLA COMUNITÀ EUROPEA |
| 1 0 | SOVVENZIONI DELLA COMUNITÀ EUROPEA | 8 850 000 | 8 410 000 | 7 887 022,— |
| | Totale del titolo 1 | 8 850 000 | 8 410 000 | 7 887 022,— |
| 2 |
| ENTRATE DA SERVIZI FORNITI |
| 2 0 | ENTRATE DA SERVIZI FORNITI | p.m. | 2 603 000 | 2 103 721,— |
| | Totale del titolo 2 | p.m. | 2 603 000 | 2 103 721,— |
| | TOTALE GENERALE | 8 850 000 | 11 013 000 | 9 990 743,— |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Esercizio 2011

Esercizio 2010

Esercizio 2009

1

SOVVENZIONI DELLA COMUNITÀ EUROPEA

1 0

SOVVENZIONI DELLA COMUNITÀ EUROPEA

8 850 000

8 410 000

7 887 022,—

Totale del titolo 1

8 850 000

8 410 000

7 887 022,—

2

ENTRATE DA SERVIZI FORNITI

2 0

ENTRATE DA SERVIZI FORNITI

p.m.

2 603 000

2 103 721,—

Totale del titolo 2

p.m.

2 603 000

2 103 721,—

TOTALE GENERALE

8 850 000

11 013 000

9 990 743,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2011 | Stanziamenti 2010 | Esecuzione 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 5 639 000 | 5 686 000 | 4 852 631,— |
| 1 2 | SPESE DI ASSUNZIONE | 116 000 | 100 000 | 373 329,— |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE AMMINISTRATIVE | 110 000 | 82 000 | 101 490,— |
| 1 4 | INFRASTRUTTURA DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE E FORMAZIONE | 170 000 | 156 000 | 88 546,— |
| 1 7 | SPESE PER RICEVIMENTI E RAPPRESENTANZA | 12 000 | 12 000 | 9 409,— |
| | Totale del titolo 1 | 6 047 000 | 6 036 000 | 5 425 405,— |
| 2 |
| SPESE AMMINISTRATIVE |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 326 000 | 292 000 | 903 063,— |
| 2 1 | INFORMATICA E SPESE ACCESSORIE | 240 000 | 150 000 | 146 055,— |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 37 000 | 63 000 | 44 884,— |
| 2 3 | SPESE DI OPERAZIONI AMMINISTRATIVE CORRENTI | 35 000 | 52 000 | 35 023,— |
| 2 4 | POSTE E TELECOMUNICAZIONI | 73 000 | 76 000 | 43 348,— |
| 2 5 | SPESE PER INCONTRI FORMALI E DI ALTRO GENERE | 78 000 | 90 000 | 59 264,— |
| 2 6 | PRESTAZIONI DI COMPLEMENTO | 342 000 | 159 000 | 152 400,— |
| 2 7 | INFORMAZIONI GENERALI/COMUNICAZIONI | 102 000 | 82 000 | 76 876,— |
| | Totale del titolo 2 | 1 233 000 | 964 000 | 1 460 913,— |
| 3 |
| SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | RAFFORZAMENTO DELLE CAPACITÀ | 644 000 | 564 000 | 287 357,— |
| 3 1 | COORDINAMENTO OPERATIVO | 926 000 | 846 000 | 596 414,— |
| 3 2 | ACQUISTO DI MEZZI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totale del titolo 3 | 1 570 000 | 1 410 000 | 883 771,— |
| | TOTALE GENERALE | 8 850 000 | 8 410 000 | 7 770 089,— |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2011

Stanziamenti 2010

Esecuzione 2009

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

5 639 000

5 686 000

4 852 631,—

1 2

SPESE DI ASSUNZIONE

116 000

100 000

373 329,—

1 3

MISSIONI E TRASFERTE AMMINISTRATIVE

110 000

82 000

101 490,—

1 4

INFRASTRUTTURA DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE E FORMAZIONE

170 000

156 000

88 546,—

1 7

SPESE PER RICEVIMENTI E RAPPRESENTANZA

12 000

12 000

9 409,—

Totale del titolo 1

6 047 000

6 036 000

5 425 405,—

2

SPESE AMMINISTRATIVE

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

326 000

292 000

903 063,—

2 1

INFORMATICA E SPESE ACCESSORIE

240 000

150 000

146 055,—

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

37 000

63 000

44 884,—

2 3

SPESE DI OPERAZIONI AMMINISTRATIVE CORRENTI

35 000

52 000

35 023,—

2 4

POSTE E TELECOMUNICAZIONI

73 000

76 000

43 348,—

2 5

SPESE PER INCONTRI FORMALI E DI ALTRO GENERE

78 000

90 000

59 264,—

2 6

PRESTAZIONI DI COMPLEMENTO

342 000

159 000

152 400,—

2 7

INFORMAZIONI GENERALI/COMUNICAZIONI

102 000

82 000

76 876,—

Totale del titolo 2

1 233 000

964 000

1 460 913,—

3

SPESE OPERATIVE

3 0

RAFFORZAMENTO DELLE CAPACITÀ

644 000

564 000

287 357,—

3 1

COORDINAMENTO OPERATIVO

926 000

846 000

596 414,—

3 2

ACQUISTO DI MEZZI

p.m.

p.m.

0,—

Totale del titolo 3

1 570 000

1 410 000

883 771,—

TOTALE GENERALE

8 850 000

8 410 000

7 770 089,—

Tabella dell’organico

| Gruppo di funzioni e gradi | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | | | | | |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 12 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD 11 | | 1 | | 1 | | |
| AD 10 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 9 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 6 |
| AD 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| AD 7 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 6 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 5 | | 1 | | 1 | | 1 |
| Totale AD | 8 | 14 | 6 | 15 | 4 | 16 |
| AST 11 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 10 | 1 | 5 | 1 | 5 | | 6 |
| AST 9 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | | 3 |
| AST 7 | | 9 | | 8 | | 8 |
| AST 6 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 5 | | 5 | | 6 | | 6 |
| AST 4 | | | | | | |
| AST 3 | | | | | | 1 |
| AST 2 | | 3 | | 3 | | 2 |
| AST 1 | | | | | | |
| Totale AST | 2 | 31 | 2 | 31 | | 33 |
| Totale generale | 10 | 45 | 10 | 46 | 4 | 49 |

Gruppo di funzioni e gradi

2009

2010

2011

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

AD 15

AD 14

1

1

1

AD 13

1

1

1

AD 12

2

2

1

2

1

2

AD 11

1

1

AD 10

1

1

1

AD 9

4

4

3

5

2

6

AD 8

2

1

2

1

1

2

AD 7

1

1

1

AD 6

1

1

1

AD 5

1

1

1

Totale AD

8

14

6

15

4

16

AST 11

1

1

1

AST 10

1

5

1

5

6

AST 9

3

3

3

AST 8

1

2

1

2

3

AST 7

9

8

8

AST 6

3

3

3

AST 5

5

6

6

AST 4

AST 3

1

AST 2

3

3

2

AST 1

Totale AST

2

31

2

31

33

Totale generale

10

45

10

46

4

49

---

| 31.3.2011 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 100/149 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 100/149

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia esecutiva del Consiglio Europeo della ricerca per l'esercizio 2011

(2011/C 100/29)

ENTRATE (1)

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Esercizio 2011 | Esercizio 2010 | Esercizio 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA |
| 9 2 | SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA | 35 950 737 | 29 287 000 | 14 453 550,— |
| 9 9 | ENTRATE VARIE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totale del titolo 9 | 35 950 737 | 29 287 000 | 14 453 550,— |
| | TOTALE GENERALE | 35 950 737 | 29 287 000 | 14 453 550,— |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Esercizio 2011

Esercizio 2010

Esercizio 2009

9

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

9 2

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

35 950 737

29 287 000

14 453 550,—

9 9

ENTRATE VARIE

p.m.

p.m.

0,—

Totale del titolo 9

35 950 737

29 287 000

14 453 550,—

TOTALE GENERALE

35 950 737

29 287 000

14 453 550,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2011 | Stanziamenti 2010 | Esecuzione 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | STIPENDI, INDENNITÀ E ALTRE SPESE DI PERSONALE | 23 088 987 | 17 765 806 | 5 943 523,— |
| 1 2 | SPESE VARIE PER L’ASSUNZIONE E LA SOSTITUZIONE DI PERSONALE | 144 000 | 172 724 | 302 021,— |
| 1 3 | SPESE DI MISSIONE E ALTRE SPESE CORRELATE | 400 000 | 310 000 | 68 152,— |
| 1 4 | SPESE SOCIALI, PER INFRASTRUTTURE E FORMAZIONE | 663 000 | 521 190 | 231 277,— |
| 1 6 | SERVIZIO SOCIALE, ALTRE SPESE | 92 000 | 231 000 | 51 764,— |
| 1 7 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 20 000 | 31 500 | 83 571,— |
| | Totale del titolo 1 | 24 407 987 | 19 032 220 | 6 680 308,— |
| 2 |
| INFRASTRUTTURE E SPESE OPERATIVE |
| 2 0 | UFFICI | 4 250 000 | 4 046 325 | 3 026 910,— |
| 2 1 | INFORMATICA | 2 160 000 | 3 793 030 | 1 514 419,— |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 302 000 | 107 030 | 946 261,— |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 139 750 | 80 850 | 115 702,— |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONE | 778 000 | 718 000 | 58 575,— |
| 2 5 | SPESE PER RIUNIONI INTERNE | 12 000 | 7 000 | 5 977,— |
| 2 6 | SPESE TECNICHE E DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO | 3 305 000 | 960 353 | 291 488,— |
| 2 7 | SPESE CON ENTITÀ CONSOLIDATE | 596 000 | 542 192 | 731 990,— |
| | Totale del titolo 2 | 11 542 750 | 10 254 780 | 6 691 322,— |
| | TOTALE GENERALE | 35 950 737 | 29 287 000 | 13 371 630,— |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2011

Stanziamenti 2010

Esecuzione 2009

1

PERSONALE

1 1

STIPENDI, INDENNITÀ E ALTRE SPESE DI PERSONALE

23 088 987

17 765 806

5 943 523,—

1 2

SPESE VARIE PER L’ASSUNZIONE E LA SOSTITUZIONE DI PERSONALE

144 000

172 724

302 021,—

1 3

SPESE DI MISSIONE E ALTRE SPESE CORRELATE

400 000

310 000

68 152,—

1 4

SPESE SOCIALI, PER INFRASTRUTTURE E FORMAZIONE

663 000

521 190

231 277,—

1 6

SERVIZIO SOCIALE, ALTRE SPESE

92 000

231 000

51 764,—

1 7

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

20 000

31 500

83 571,—

Totale del titolo 1

24 407 987

19 032 220

6 680 308,—

2

INFRASTRUTTURE E SPESE OPERATIVE

2 0

UFFICI

4 250 000

4 046 325

3 026 910,—

2 1

INFORMATICA

2 160 000

3 793 030

1 514 419,—

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

302 000

107 030

946 261,—

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

139 750

80 850

115 702,—

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONE

778 000

718 000

58 575,—

2 5

SPESE PER RIUNIONI INTERNE

12 000

7 000

5 977,—

2 6

SPESE TECNICHE E DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO

3 305 000

960 353

291 488,—

2 7

SPESE CON ENTITÀ CONSOLIDATE

596 000

542 192

731 990,—

Totale del titolo 2

11 542 750

10 254 780

6 691 322,—

TOTALE GENERALE

35 950 737

29 287 000

13 371 630,—

Tabella dell’organico

| Gruppo di funzione e grado | |
| --- | --- |
| 2011 | 2010 |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 5 | — | 5 |
| AD 11 | — | 2 | — | 2 |
| AD 10 | — | 3 | — | 3 |
| AD 9 | — | 3 | — | 3 |
| AD 8 | — | 27 | — | 27 |
| AD 7 | — | 40 | — | 40 |
| AD 6 | — | 10 | — | 10 |
| AD 5 | — | 6 | — | 6 |
| Totale gruppo di funzioni AD | — | 100 | — | 100 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Totale gruppo di funzioni AST | — | — | — | — |
| Totale personale | — | 100 | — | 100 |

Gruppo di funzione e grado

2011

2010

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

3

AD 12

—

5

—

5

AD 11

—

2

—

2

AD 10

—

3

—

3

AD 9

—

3

—

3

AD 8

—

27

—

27

AD 7

—

40

—

40

AD 6

—

10

—

10

AD 5

—

6

—

6

Totale gruppo di funzioni AD

—

100

—

100

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Totale gruppo di funzioni AST

—

—

—

—

Totale personale

—

100

—

100

---

(1)  Il bilancio dettagliato è disponibile sul sito Internet dell’ERCEA, http://erc.europa.eu/.

---

| 31.3.2011 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 100/153 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 100/153

---

Stato delle entrate e delle spese dell'ufficio europeo di polizia per l'esercizio 2011

(2011/C 100/30)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Esercizio 2011 | Esercizio 2010 | Esercizio 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| ENTRATE |
| 9 0 | SOVVENZIONI E CONTRIBUTI | 83 469 000 | 79 987 588 | 0,— |
| 9 1 | CONTRIBUTO DEL PAESE OSPITANTE | 122 000 | 1 380 060 | 0,— |
| 9 2 | ALTRE ENTRATE | 358 000 | 2 890 850 | 0,— |
| 9 3 | ART. 58(4) EUROPOL COUNCIL DECISION | p.m. | 8 564 610 | 0,— |
| | Totale del titolo 9 | 83 949 000 | 92 823 108 | 0,— |
| | TOTALE GENERALE | 83 949 000 | 92 823 108 | 0,— |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Esercizio 2011

Esercizio 2010

Esercizio 2009

9

ENTRATE

9 0

SOVVENZIONI E CONTRIBUTI

83 469 000

79 987 588

0,—

9 1

CONTRIBUTO DEL PAESE OSPITANTE

122 000

1 380 060

0,—

9 2

ALTRE ENTRATE

358 000

2 890 850

0,—

9 3

ART. 58(4) EUROPOL COUNCIL DECISION

p.m.

8 564 610

0,—

Totale del titolo 9

83 949 000

92 823 108

0,—

TOTALE GENERALE

83 949 000

92 823 108

0,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2011 | Stanziamenti 2010 | Esecuzione 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 50 230 700 | 50 095 110 | 0,— |
| 1 2 | MISSIONI A CARATTERE AMMINISTRATIVO | 362 600 | 330 500 | 0,— |
| 1 3 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 1 455 000 | 1 150 000 | 0,— |
| 1 4 | FORMAZIONE | 488 400 | 421 000 | 0,— |
| 1 5 | ALTRE SPESE RELATIVE AL PERSONALE | 390 000 | 520 000 | 0,— |
| 1 6 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 164 000 | 133 300 | 0,— |
| | Totale del titolo 1 | 53 090 700 | 52 649 910 | 0,— |
| 2 |
| ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 4 370 500 | 1 907 350 | 0,— |
| 2 1 | ACQUISTI DI TECNOLOGIA INFORMATICA | 1 348 000 | 1 456 000 | 0,— |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 647 000 | 3 898 150 | 0,— |
| 2 3 | SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI | 943 500 | 962 000 | 0,— |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI | 472 000 | 400 000 | 0,— |
| 2 5 | SPESE LEGALI | 2 558 000 | 2 766 500 | 0,— |
| 2 6 | ART. 58(4) EUROPOL COUNCIL DECISION | p.m. | 8 564 610 | 0,— |
| | Totale del titolo 2 | 10 339 000 | 19 954 610 | 0,— |
| 3 |
| SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | ATTIVITÀ OPERATIVE | 3 677 100 | 1 992 650 | 0,— |
| 3 1 | ACQUISTI DI TECNOLOGIA INFORMATICA | 12 316 200 | 10 356 000 | 0,— |
| 3 2 | COSTI DELLE TELECOMUNICAZIONI PER ATTIVITÀ OPERATIVE | 3 061 000 | 6 465 000 | 0,— |
| 3 3 | ESPERTI NAZIONALI DISTACCATI (OPERATIVO) | 1 200 000 | 884 000 | 0,— |
| 3 4 | TASK FORCE DEI CAPI DI POLIZIA | 200 000 | 200 000 | 0,— |
| 3 5 | CAPI DELLE UNITÀ NAZIONALI EUROPOL | 65 000 | 57 500 | 0,— |
| 3 6 | SPESE OPERATIVE CORRELATE A SOVVENZIONI E SUSSIDI | p.m. | 263 438 | 0,— |
| | Totale del titolo 3 | 20 519 300 | 20 218 588 | 0,— |
| | TOTALE GENERALE | 83 949 000 | 92 823 108 | 0,— |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2011

Stanziamenti 2010

Esecuzione 2009

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

50 230 700

50 095 110

0,—

1 2

MISSIONI A CARATTERE AMMINISTRATIVO

362 600

330 500

0,—

1 3

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

1 455 000

1 150 000

0,—

1 4

FORMAZIONE

488 400

421 000

0,—

1 5

ALTRE SPESE RELATIVE AL PERSONALE

390 000

520 000

0,—

1 6

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

164 000

133 300

0,—

Totale del titolo 1

53 090 700

52 649 910

0,—

2

ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

4 370 500

1 907 350

0,—

2 1

ACQUISTI DI TECNOLOGIA INFORMATICA

1 348 000

1 456 000

0,—

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

647 000

3 898 150

0,—

2 3

SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI

943 500

962 000

0,—

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI

472 000

400 000

0,—

2 5

SPESE LEGALI

2 558 000

2 766 500

0,—

2 6

ART. 58(4) EUROPOL COUNCIL DECISION

p.m.

8 564 610

0,—

Totale del titolo 2

10 339 000

19 954 610

0,—

3

SPESE OPERATIVE

3 0

ATTIVITÀ OPERATIVE

3 677 100

1 992 650

0,—

3 1

ACQUISTI DI TECNOLOGIA INFORMATICA

12 316 200

10 356 000

0,—

3 2

COSTI DELLE TELECOMUNICAZIONI PER ATTIVITÀ OPERATIVE

3 061 000

6 465 000

0,—

3 3

ESPERTI NAZIONALI DISTACCATI (OPERATIVO)

1 200 000

884 000

0,—

3 4

TASK FORCE DEI CAPI DI POLIZIA

200 000

200 000

0,—

3 5

CAPI DELLE UNITÀ NAZIONALI EUROPOL

65 000

57 500

0,—

3 6

SPESE OPERATIVE CORRELATE A SOVVENZIONI E SUSSIDI

p.m.

263 438

0,—

Totale del titolo 3

20 519 300

20 218 588

0,—

TOTALE GENERALE

83 949 000

92 823 108

0,—

Tabella dell’organico

| Gruppo di funzione e grado | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | — | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 23 | — | 23 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 70 | — | 71 |
| AD 8 | — | — | — | 80 | — | 80 |
| AD 7 | — | — | — | 123 | — | 125 |
| AD 6 | — | — | — | 52 | — | 52 |
| AD 5 | — | — | — | 36 | — | 37 |
| Totale AD | — | — | — | 391 | — | 395 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | — | — | 13 | — | 13 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | — | 3 |
| AST 4 | — | — | — | 40 | — | 40 |
| AST 3 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale AST | — | — | — | 62 | — | 62 |
| Totale | — | — | — | 453 | — | 457 |
| Totale generale | — | 453 | 457 |

Gruppo di funzione e grado

2009

2010

2011

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

3

—

3

AD 12

—

—

—

3

—

3

AD 11

—

—

—

23

—

23

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

70

—

71

AD 8

—

—

—

80

—

80

AD 7

—

—

—

123

—

125

AD 6

—

—

—

52

—

52

AD 5

—

—

—

36

—

37

Totale AD

—

—

—

391

—

395

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

4

—

4

AST 6

—

—

—

13

—

13

AST 5

—

—

—

3

—

3

AST 4

—

—

—

40

—

40

AST 3

—

—

—

2

—

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale AST

—

—

—

62

—

62

Totale

—

—

—

453

—

457

Totale generale

—

453

457

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| GF IV | 7 | 7 |
| GF III | 64 | 64 |
| GF II | 2 | 2 |
| GF I | — | |
| Totale GF | 73 | 73 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 22 | 25 |
| Totale | 95 | 98 |

Posti da agente contrattuale

2010

2011

GF IV

7

7

GF III

64

64

GF II

2

2

GF I

—

Totale GF

73

73

Posti da esperto nazionale distaccato

22

25

Totale

95

98

---

| 31.3.2011 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 100/159 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 100/159

---

Stato delle entrate e delle spese dell’impresa comune «celle a combustibile e idrogeno» per l’esercizio 2011

(2011/C 100/31)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Esercizio 2011 | Esercizio 2010 | Esercizio 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| ENTRATE |
| 2 0 | ENTRATE | 60 378 383 | 46 447 936 | |
| | Totale del titolo 2 | 60 378 383 | 46 447 936 | |
| | TOTALE GENERALE | 60 378 383 | 46 447 936 | |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Esercizio 2011

Esercizio 2010

Esercizio 2009

2

ENTRATE

2 0

ENTRATE

60 378 383

46 447 936

Totale del titolo 2

60 378 383

46 447 936

TOTALE GENERALE

60 378 383

46 447 936

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2011 | Stanziamenti 2010 | Esecuzione 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 2 091 000 | 2 091 000 | 1 797 000 | 1 797 000 | | |
| 1 2 | ASSUNZIONI DI PERSONALE / SPESE VARIE | 101 000 | 101 000 | 294 000 | 294 000 | | |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 100 000 | 100 000 | 50 000 | 50 000 | | |
| 1 4 | ALTRI COSTI DI PERSONALE (STRUTTURA MEDICO-SOCIALE) | 78 000 | 78 000 | 60 000 | 60 000 | | |
| 1 7 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | | |
| | Totale del titolo 1 | 2 390 000 | 2 390 000 | 2 221 000 | 2 221 000 | | |
| 2 |
| ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 373 200 | 373 200 | 175 000 | 175 000 | | |
| 2 1 | TECNOLOGIE INFORMATICHE PER L’AMMINISTRAZIONE | 101 500 | 101 500 | 100 000 | 100 000 | | |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 22 000 | 22 000 | 25 000 | 25 000 | | |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 68 000 | 68 000 | 19 000 | 19 000 | | |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONE | 28 300 | 28 300 | 20 000 | 20 000 | | |
| 2 5 | SPESE PER RIUNIONI FORMALI | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | | |
| 2 6 | COSTI DI GESTIONE CONNESSI A SPESE OPERATIVE | 601 000 | 601 000 | 280 000 | 280 000 | | |
| 2 7 | STUDI | 5 000 | 5 000 | p.m. | p.m. | | |
| 2 8 | CONTRATTI DI ESPERTI E RIUNIONI | 444 000 | 444 000 | 325 000 | 325 000 | | |
| | Totale del titolo 2 | 1 683 000 | 1 683 000 | 984 000 | 984 000 | | |
| 3 |
| ATTIVITÀ OPERATIVE |
| 3 0 | ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI RICERCA DELL’IMPRESA COMUNE FCH | 113 145 257 | 56 305 383 | 94 248 686 | 43 242 936 | | |
| | Totale del titolo 3 | 113 145 257 | 56 305 383 | 94 248 686 | 43 242 936 | | |
| | TOTALE GENERALE | 117 218 257 | 60 378 383 | 97 453 686 | 46 447 936 | | |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2011

Stanziamenti 2010

Esecuzione 2009

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

2 091 000

2 091 000

1 797 000

1 797 000

1 2

ASSUNZIONI DI PERSONALE / SPESE VARIE

101 000

101 000

294 000

294 000

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

100 000

100 000

50 000

50 000

1 4

ALTRI COSTI DI PERSONALE (STRUTTURA MEDICO-SOCIALE)

78 000

78 000

60 000

60 000

1 7

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

20 000

20 000

20 000

20 000

Totale del titolo 1

2 390 000

2 390 000

2 221 000

2 221 000

2

ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

373 200

373 200

175 000

175 000

2 1

TECNOLOGIE INFORMATICHE PER L’AMMINISTRAZIONE

101 500

101 500

100 000

100 000

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

22 000

22 000

25 000

25 000

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

68 000

68 000

19 000

19 000

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONE

28 300

28 300

20 000

20 000

2 5

SPESE PER RIUNIONI FORMALI

40 000

40 000

40 000

40 000

2 6

COSTI DI GESTIONE CONNESSI A SPESE OPERATIVE

601 000

601 000

280 000

280 000

2 7

STUDI

5 000

5 000

p.m.

p.m.

2 8

CONTRATTI DI ESPERTI E RIUNIONI

444 000

444 000

325 000

325 000

Totale del titolo 2

1 683 000

1 683 000

984 000

984 000

3

ATTIVITÀ OPERATIVE

3 0

ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI RICERCA DELL’IMPRESA COMUNE FCH

113 145 257

56 305 383

94 248 686

43 242 936

Totale del titolo 3

113 145 257

56 305 383

94 248 686

43 242 936

TOTALE GENERALE

117 218 257

60 378 383

97 453 686

46 447 936

Tabella dell’organico

| Gruppo di funzioni e grado | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 3 | — | 1 | — | 1 |
| AD 8 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AD 7 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Totale AD | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 3 | — | 3 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale AST | — | 7 | — | 7 | — | 7 |
| Totale | — | 18 | — | 18 | — | 18 |
| Totale generale | 18 | 18 | 18 |

Gruppo di funzioni e grado

2009

2010

2011

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

3

—

3

—

3

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

3

—

1

—

1

AD 8

—

4

—

4

—

4

AD 7

—

—

—

2

—

2

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Totale AD

—

11

—

11

—

11

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

4

—

1

—

1

AST 7

—

—

—

3

—

3

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

1

—

1

—

1

AST 3

—

2

—

2

—

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale AST

—

7

—

7

—

7

Totale

—

18

—

18

—

18

Totale generale

18

18

18

Stima del numero di agenti contrattuali (espresso in equivalenti a tempo pieno)

| Posti da agente contrattuale | 2011 |
| --- | --- |
| FG IV | 1 |
| FG III | 1 |
| FG II | — |
| FG I | — |
| Totale FG | 2 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | — |
| Totale | 2 |

Posti da agente contrattuale

2011

FG IV

1

FG III

1

FG II

—

FG I

—

Totale FG

2

Posti da esperto nazionale distaccato

—

Totale

2

---

| 31.3.2011 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 100/165 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 100/165

---

Stato delle entrate e delle spese dell'impresa comune Clean Sky per l'esercizio 2010

(2011/C 100/32)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Esercizio 2010 | Esercizio 2009 | Esercizio 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE |
| 1 0 | SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE | 127 908 053 | p.m. | 0,— |
| | Totale del titolo 1 | 127 908 053 | p.m. | 0,— |
| 2 |
| CONTRIBUTO DEI MEMBRI (NON COMUNITARI) |
| 2 0 | CONTRIBUTO DEI MEMBRI (NON COMUNITARI) | 2 532 500 | p.m. | 0,— |
| | Totale del titolo 2 | 2 532 500 | p.m. | 0,— |
| 3 |
| RIPORTO STIMATO DAL 2008/2009 |
| 3 0 | RIPORTO STIMATO DAL 2008/2009 | 38 112 500 | p.m. | 0,— |
| | Totale del titolo 3 | 38 112 500 | p.m. | 0,— |
| | TOTALE GENERALE | 168 553 053 | p.m. | 0,— |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Esercizio 2010

Esercizio 2009

Esercizio 2008

1

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

1 0

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

127 908 053

p.m.

0,—

Totale del titolo 1

127 908 053

p.m.

0,—

2

CONTRIBUTO DEI MEMBRI (NON COMUNITARI)

2 0

CONTRIBUTO DEI MEMBRI (NON COMUNITARI)

2 532 500

p.m.

0,—

Totale del titolo 2

2 532 500

p.m.

0,—

3

RIPORTO STIMATO DAL 2008/2009

3 0

RIPORTO STIMATO DAL 2008/2009

38 112 500

p.m.

0,—

Totale del titolo 3

38 112 500

p.m.

0,—

TOTALE GENERALE

168 553 053

p.m.

0,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2010 | Stanziamenti 2009 | Esecuzione 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 1 960 000 | p.m. | 0,— |
| 1 2 | SPESE VARIE PER IL PERSONALE | 18 000 | p.m. | 0,— |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 80 000 | p.m. | 0,— |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 27 000 | p.m. | 0,— |
| 1 5 | MISURE DI NATURA SOCIALE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 7 | RICEVIMENTI E ALTRI EVENTI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totale del titolo 1 | 2 085 000 | p.m. | 0,— |
| 2 |
| IMMOBILI, TECNOLOGIA INFORMATICA, MATERIALE, COMUNICAZIONE, GESTIONE DEI BANDI DI GARA E SPESE VARIE PER ATTIVITÀ CORRENTI |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 350 000 | p.m. | 0,— |
| 2 1 | ACQUISTI DI TECONOLOGIA INFORMATICA | 60 000 | p.m. | 0,— |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 80 000 | p.m. | 0,— |
| 2 3 | SPESE CORRENTI PER COSTI DI ESERCIZIO | 76 000 | p.m. | 0,— |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | SPESE PER RIUNIONI UFFICIALI E DI ALTRO GENERE | 60 000 | p.m. | 0,— |
| 2 7 | ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE | 140 000 | p.m. | 0,— |
| 2 8 | STUDI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 9 | COSTI CONNESSI A BANDI DI GARA | 815 000 | p.m. | 0,— |
| | Totale del titolo 2 | 1 581 000 | p.m. | 0,— |
| 3 |
| SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | SMART FIXED WING AIRCRAFT | 23 862 500 | p.m. | 0,— |
| 3 1 | GREEN REGIONAL AIRCRAFT | 9 960 000 | p.m. | 0,— |
| 3 2 | GREEN ROTORCRAFT | 6 026 000 | p.m. | 0,— |
| 3 3 | SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES | 10 154 500 | p.m. | 0,— |
| 3 4 | SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS | 16 295 000 | p.m. | 0,— |
| 3 5 | ECO-DESIGN | 6 927 500 | p.m. | 0,— |
| 3 6 | TECHNOLOGY EVALUATOR | 2 524 000 | p.m. | 0,— |
| 3 7 | INVITI A PRESENTARE PROPOSTE | 89 137 553 | p.m. | 0,— |
| | Totale del titolo 3 | 164 887 053 | p.m. | 0,— |
| | TOTALE GENERALE | 168 553 053 | p.m. | 0,— |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2010

Stanziamenti 2009

Esecuzione 2008

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

1 960 000

p.m.

0,—

1 2

SPESE VARIE PER IL PERSONALE

18 000

p.m.

0,—

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

80 000

p.m.

0,—

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

27 000

p.m.

0,—

1 5

MISURE DI NATURA SOCIALE

p.m.

p.m.

0,—

1 7

RICEVIMENTI E ALTRI EVENTI

p.m.

p.m.

0,—

Totale del titolo 1

2 085 000

p.m.

0,—

2

IMMOBILI, TECNOLOGIA INFORMATICA, MATERIALE, COMUNICAZIONE, GESTIONE DEI BANDI DI GARA E SPESE VARIE PER ATTIVITÀ CORRENTI

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

350 000

p.m.

0,—

2 1

ACQUISTI DI TECONOLOGIA INFORMATICA

60 000

p.m.

0,—

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

80 000

p.m.

0,—

2 3

SPESE CORRENTI PER COSTI DI ESERCIZIO

76 000

p.m.

0,—

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONE

p.m.

p.m.

0,—

2 5

SPESE PER RIUNIONI UFFICIALI E DI ALTRO GENERE

60 000

p.m.

0,—

2 7

ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE

140 000

p.m.

0,—

2 8

STUDI

p.m.

p.m.

0,—

2 9

COSTI CONNESSI A BANDI DI GARA

815 000

p.m.

0,—

Totale del titolo 2

1 581 000

p.m.

0,—

3

SPESE OPERATIVE

3 0

SMART FIXED WING AIRCRAFT

23 862 500

p.m.

0,—

3 1

GREEN REGIONAL AIRCRAFT

9 960 000

p.m.

0,—

3 2

GREEN ROTORCRAFT

6 026 000

p.m.

0,—

3 3

SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES

10 154 500

p.m.

0,—

3 4

SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS

16 295 000

p.m.

0,—

3 5

ECO-DESIGN

6 927 500

p.m.

0,—

3 6

TECHNOLOGY EVALUATOR

2 524 000

p.m.

0,—

3 7

INVITI A PRESENTARE PROPOSTE

89 137 553

p.m.

0,—

Totale del titolo 3

164 887 053

p.m.

0,—

TOTALE GENERALE

168 553 053

p.m.

0,—

Tabella dell’organico

| Gruppo di funzione e grado | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | 4 | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 4 | — | 3 |
| AD 8 | — | — | — | 9 | — | 2 |
| AD 7 | — | — | — | — | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Totale AD | — | — | — | 18 | — | 5 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | 4 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale AST | — | — | — | 5 | — | 1 |
| Totale | — | — | — | 23 | — | 6 |
| Totale generale | — | — | 29 |

Gruppo di funzione e grado

2008

2009

2010

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

4

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

4

—

3

AD 8

—

—

—

9

—

2

AD 7

—

—

—

—

—

—

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Totale AD

—

—

—

18

—

5

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

1

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

4

—

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale AST

—

—

—

5

—

1

Totale

—

—

—

23

—

6

Totale generale

—

—

29

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2010 |
| --- | --- |
| FG IV | 2 |
| FG III | 2 |
| FG II | 1 |
| FG I | — |
| Totale FG | 5 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | — |
| Totale | 5 |

Posti da agente contrattuale

2010

FG IV

2

FG III

2

FG II

1

FG I

—

Totale FG

5

Posti da esperto nazionale distaccato

—

Totale

5

---

| 31.3.2011 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 100/171 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 100/171

---

Stato delle entrate e delle spese dell'impresa comune Clean Sky per l'esercizio 2011

(2011/C 100/33)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Esercizio 2011 | Esercizio 2010 | Esercizio 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE |
| 1 0 | SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE | 156 137 690 | 127 908 053 | 0,— |
| | Totale del titolo 1 | 156 137 690 | 127 908 053 | 0,— |
| 2 |
| CONTRIBUTO DEI MEMBRI (NON COMUNITARI) |
| 2 0 | CONTRIBUTO DEI MEMBRI (NON COMUNITARI) | 2 576 905 | 2 532 500 | 0,— |
| | Totale del titolo 2 | 2 576 905 | 2 532 500 | 0,— |
| 3 |
| RIPORTO STIMATO DAL 2009/2010 |
| 3 0 | RIPORTO STIMATO DAL 2009/2010 | 16 310 416 | 38 112 500 | 0,— |
| | Totale del titolo 3 | 16 310 416 | 38 112 500 | 0,— |
| | TOTALE GENERALE | 175 025 011 | 168 553 053 | 0,— |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Esercizio 2011

Esercizio 2010

Esercizio 2009

1

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

1 0

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

156 137 690

127 908 053

0,—

Totale del titolo 1

156 137 690

127 908 053

0,—

2

CONTRIBUTO DEI MEMBRI (NON COMUNITARI)

2 0

CONTRIBUTO DEI MEMBRI (NON COMUNITARI)

2 576 905

2 532 500

0,—

Totale del titolo 2

2 576 905

2 532 500

0,—

3

RIPORTO STIMATO DAL 2009/2010

3 0

RIPORTO STIMATO DAL 2009/2010

16 310 416

38 112 500

0,—

Totale del titolo 3

16 310 416

38 112 500

0,—

TOTALE GENERALE

175 025 011

168 553 053

0,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2011 | Stanziamenti 2010 | Esecuzione 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 2 480 000 | 1 960 000 | 0,— |
| 1 2 | SPESE VARIE PER IL PERSONALE | 525 810 | 18 000 | 0,— |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 128 000 | 80 000 | 0,— |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 40 000 | 27 000 | 0,— |
| 1 5 | MISURE DI NATURA SOCIALE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 7 | RICEVIMENTI E ALTRI EVENTI | 100 000 | p.m. | 0,— |
| | Totale del titolo 1 | 3 273 810 | 2 085 000 | 0,— |
| 2 |
| IMMOBILI, TECNOLOGIA INFORMATICA, MATERIALE, COMUNICAZIONE, GESTIONE DEI BANDI DI GARA E SPESE VARIE PER ATTIVITÀ CORRENTI |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 350 000 | 350 000 | 0,— |
| 2 1 | ACQUISTI DI TECONOLOGIA INFORMATICA | 90 000 | 60 000 | 0,— |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 30 000 | 80 000 | 0,— |
| 2 3 | SPESE CORRENTI PER COSTI DI ESERCIZIO | 70 000 | 76 000 | 0,— |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONE | 30 000 | p.m. | 0,— |
| 2 5 | SPESE PER RIUNIONI UFFICIALI E DI ALTRO GENERE | 140 000 | 60 000 | 0,— |
| 2 7 | ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE | 180 000 | 140 000 | 0,— |
| 2 8 | STUDI | 170 000 | p.m. | 0,— |
| 2 9 | COSTI CONNESSI A BANDI DI GARA | 850 000 | 815 000 | 0,— |
| | Totale del titolo 2 | 1 910 000 | 1 581 000 | 0,— |
| 3 |
| SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | SMART FIXED WING AIRCRAFT | 32 000 000 | 23 862 500 | 0,— |
| 3 1 | GREEN REGIONAL AIRCRAFT | 12 000 000 | 9 960 000 | 0,— |
| 3 2 | GREEN ROTORCRAFT | 12 500 000 | 6 026 000 | 0,— |
| 3 3 | SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES | 19 000 000 | 10 154 500 | 0,— |
| 3 4 | SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS | 21 000 000 | 16 295 000 | 0,— |
| 3 5 | ECO-DESIGN | 8 000 000 | 6 927 500 | 0,— |
| 3 6 | TECHNOLOGY EVALUATOR | 3 000 000 | 2 524 000 | 0,— |
| 3 7 | INVITI A PRESENTARE PROPOSTE | 62 371 201 | 89 137 553 | 0,— |
| | Totale del titolo 3 | 169 871 201 | 164 887 053 | 0,— |
| | TOTALE GENERALE | 175 055 011 | 168 553 053 | 0,— |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2011

Stanziamenti 2010

Esecuzione 2009

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

2 480 000

1 960 000

0,—

1 2

SPESE VARIE PER IL PERSONALE

525 810

18 000

0,—

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

128 000

80 000

0,—

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

40 000

27 000

0,—

1 5

MISURE DI NATURA SOCIALE

p.m.

p.m.

0,—

1 7

RICEVIMENTI E ALTRI EVENTI

100 000

p.m.

0,—

Totale del titolo 1

3 273 810

2 085 000

0,—

2

IMMOBILI, TECNOLOGIA INFORMATICA, MATERIALE, COMUNICAZIONE, GESTIONE DEI BANDI DI GARA E SPESE VARIE PER ATTIVITÀ CORRENTI

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

350 000

350 000

0,—

2 1

ACQUISTI DI TECONOLOGIA INFORMATICA

90 000

60 000

0,—

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

30 000

80 000

0,—

2 3

SPESE CORRENTI PER COSTI DI ESERCIZIO

70 000

76 000

0,—

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONE

30 000

p.m.

0,—

2 5

SPESE PER RIUNIONI UFFICIALI E DI ALTRO GENERE

140 000

60 000

0,—

2 7

ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE

180 000

140 000

0,—

2 8

STUDI

170 000

p.m.

0,—

2 9

COSTI CONNESSI A BANDI DI GARA

850 000

815 000

0,—

Totale del titolo 2

1 910 000

1 581 000

0,—

3

SPESE OPERATIVE

3 0

SMART FIXED WING AIRCRAFT

32 000 000

23 862 500

0,—

3 1

GREEN REGIONAL AIRCRAFT

12 000 000

9 960 000

0,—

3 2

GREEN ROTORCRAFT

12 500 000

6 026 000

0,—

3 3

SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES

19 000 000

10 154 500

0,—

3 4

SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS

21 000 000

16 295 000

0,—

3 5

ECO-DESIGN

8 000 000

6 927 500

0,—

3 6

TECHNOLOGY EVALUATOR

3 000 000

2 524 000

0,—

3 7

INVITI A PRESENTARE PROPOSTE

62 371 201

89 137 553

0,—

Totale del titolo 3

169 871 201

164 887 053

0,—

TOTALE GENERALE

175 055 011

168 553 053

0,—

Tabella dell’organico

| Gruppo di funzione e grado | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 2 | — | 2 | — | 3 |
| AD 9 | — | 6 | — | 6 | — | 7 |
| AD 8 | — | 7 | — | 7 | — | 1 |
| AD 7 | — | — | — | — | — | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Totale AD | — | 16 | — | 16 | — | 17 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale AST | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| Totale | — | 17 | — | 17 | — | 18 |
| Totale generale | 17 | 17 | 18 |

Gruppo di funzione e grado

2009

2010

2011

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

2

—

2

—

3

AD 9

—

6

—

6

—

7

AD 8

—

7

—

7

—

1

AD 7

—

—

—

—

—

2

AD 6

—

—

—

—

—

3

AD 5

—

—

—

—

—

—

Totale AD

—

16

—

16

—

17

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale AST

—

1

—

1

—

1

Totale

—

17

—

17

—

18

Totale generale

17

17

18

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2011 |
| --- | --- |
| FG IV | 1 |
| FG III | 2 |
| FG II | 3 |
| FG I | — |
| Totale FG | 6 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | — |
| Totale | — |

Posti da agente contrattuale

2011

FG IV

1

FG III

2

FG II

3

FG I

—

Totale FG

6

Posti da esperto nazionale distaccato

—

Totale

—

---

| 31.3.2011 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 100/177 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 100/177

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare per l'esercizio 2010 — Bilancio rettificativo n. 1

(2011/C 100/34)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Bilancio 2010 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| CONTRIBUTO DELLA COMUNITÀ EUROPEA |
| 1 0 | CONTRIBUTO DELLA COMUNITÀ EUROPEA | 74 433 810 | –1 900 000 | 72 533 810 |
| | Totale del titolo 1 | 74 433 810 | –1 900 000 | 72 533 810 |
| 2 |
| PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI |
| 2 0 | PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL'EFSA | p.m. | 1 742 600 | 1 742 600 |
| | Totale del titolo 2 | p.m. | 1 742 600 | 1 742 600 |
| 3 |
| ENTRATE PER SERVIZI FORNITI |
| | Totale del titolo 3 | p.m. | | p.m. |
| 4 |
| ENTRATE DA OPERAZIONI AMMINISTRATIVE |
| | Totale del titolo 4 | p.m. | | p.m. |
| 9 |
| ENTRATE VARIE |
| | Totale del titolo 9 | p.m. | | p.m. |
| | TOTALE GENERALE | 74 433 810 | – 157 400 | 74 276 410 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Bilancio 2010

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

1

CONTRIBUTO DELLA COMUNITÀ EUROPEA

1 0

CONTRIBUTO DELLA COMUNITÀ EUROPEA

74 433 810

–1 900 000

72 533 810

Totale del titolo 1

74 433 810

–1 900 000

72 533 810

2

PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI

2 0

PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL'EFSA

p.m.

1 742 600

1 742 600

Totale del titolo 2

p.m.

1 742 600

1 742 600

3

ENTRATE PER SERVIZI FORNITI

Totale del titolo 3

p.m.

p.m.

4

ENTRATE DA OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

Totale del titolo 4

p.m.

p.m.

9

ENTRATE VARIE

Totale del titolo 9

p.m.

p.m.

TOTALE GENERALE

74 433 810

– 157 400

74 276 410

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2010 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| | Totale del titolo 1 | 39 340 000 | | 39 340 000 |
| 2 |
| IMMOBILI, ATTREZZATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO LEGATE ALL'ATTIVITÀ DELL'AUTORITÀ |
| 2 0 | INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 4 488 000 | 1 171 470 | 5 659 470 |
| | Totale del titolo 2 | 8 600 000 | 1 171 470 | 9 771 470 |
| 3 |
| SPESE OPERATIVE RELATIVE ALL’ATTIVITÀ DELL'AUTORITÀ |
| 3 0 | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | 11 000 000 | 230 000 | 11 230 000 |
| 3 1 | COOPERAZIONE E ASSISTENZA SCIENTIFICA | 5 420 000 | 100 000 | 5 520 000 |
| 3 5 | SUPPORTO OPERATIVO | 4 591 000 | 217 650 | 4 808 650 |
| | Totale del titolo 3 | 25 550 810 | 547 650 | 26 098 460 |
| | TOTALE GENERALE | 73 490 810 | 1 719 120 | 75 209 930 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2010

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

1

PERSONALE

Totale del titolo 1

39 340 000

39 340 000

2

IMMOBILI, ATTREZZATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO LEGATE ALL'ATTIVITÀ DELL'AUTORITÀ

2 0

INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

4 488 000

1 171 470

5 659 470

Totale del titolo 2

8 600 000

1 171 470

9 771 470

3

SPESE OPERATIVE RELATIVE ALL’ATTIVITÀ DELL'AUTORITÀ

3 0

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

11 000 000

230 000

11 230 000

3 1

COOPERAZIONE E ASSISTENZA SCIENTIFICA

5 420 000

100 000

5 520 000

3 5

SUPPORTO OPERATIVO

4 591 000

217 650

4 808 650

Totale del titolo 3

25 550 810

547 650

26 098 460

TOTALE GENERALE

73 490 810

1 719 120

75 209 930

Tabella dell'organico

| Gruppo di funzioni e grado | 2010 | 2009 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 2 | | 2 | | |
| AD 13 | | | | | | |
| AD 12 | 1 | 13 | 1 | 13 | | 4 |
| AD 11 | | 12 | | 12 | | 12 |
| AD 10 | 1 | 4 | 1 | 4 | | 3 |
| AD 9 | 1 | 30 | 1 | 30 | | 24 |
| AD 8 | 0 | 34 | | 32 | | 37 |
| AD 7 | 1 | 50 | 1 | 48 | | 37 |
| AD 6 | 1 | 28 | 1 | 26 | 4 | 32 |
| AD 5 | | 24 | | 24 | 1 | 22 |
| Totale AD | 5 | 198 | 5 | 192 | 5 | 172 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | 1 | | 1 | | |
| AST 7 | | 5 | | 5 | | 3 |
| AST 6 | | 4 | | 4 | | |
| AST 5 | 2 | 18 | 2 | 18 | | 6 |
| AST 4 | | 36 | | 36 | | 30 |
| AST 3 | | 26 | | 26 | | 28 |
| AST 2 | | 32 | | 34 | | 33 |
| AST 1 | 2 | 26 | 2 | 30 | | 41 |
| Totale AST | 4 | 148 | 4 | 154 | 0 | 141 |
| Totale | 9 | 346 | 9 | 346 | 5 | 313 |
| Totale generale | 355 | 355 | 318 |

Gruppo di funzioni e grado

2010

2009

2008

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

AD 13

AD 12

1

13

1

13

4

AD 11

12

12

12

AD 10

1

4

1

4

3

AD 9

1

30

1

30

24

AD 8

0

34

32

37

AD 7

1

50

1

48

37

AD 6

1

28

1

26

4

32

AD 5

24

24

1

22

Totale AD

5

198

5

192

5

172

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

1

1

AST 7

5

5

3

AST 6

4

4

AST 5

2

18

2

18

6

AST 4

36

36

30

AST 3

26

26

28

AST 2

32

34

33

AST 1

2

26

2

30

41

Totale AST

4

148

4

154

0

141

Totale

9

346

9

346

5

313

Totale generale

355

355

318

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 43 | 40 |
| FG III | 4 | 3 |
| FG II | 36 | 41 |
| FG I | 2 | 1 |
| Totale FG | 85 | 85 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 20 | 20 |
| Totale | 105 | 105 |

Posti da agente contrattuale

2009

2010

FG IV

43

40

FG III

4

3

FG II

36

41

FG I

2

1

Totale FG

85

85

Posti da esperto nazionale distaccato

20

20

Totale

105

105

---

| 31.3.2011 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 100/183 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 100/183

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze per l'esercizio 2010 — Bilancio rettificativo n. 2

(2011/C 100/35)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Bilancio 2010 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA |
| | Totale del titolo 1 | 15 500 000 | | 15 500 000 |
| 2 |
| ALTRE SOVVENZIONI |
| 2 1 | PARTECIPAZIONE DELLA NORVEGIA | 398 748 | 1 575 | 400 323 |
| 2 2 | STRATEGIA DI PREADESIONE | 100 000 | – 100 000 | p.m. |
| | Totale del titolo 2 | 498 748 | –98 425 | 400 323 |
| 3 |
| ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO |
| | Totale del titolo 3 | p.m. | | p.m. |
| 4 |
| SPESE PER L'ATTUAZIONE DI PROGETTI SPECIFICI FINANZIATI MEDIANTE SPECIFICHE SOVVENZIONI COMUNITARIE |
| 4 1 | PROGETTI — SAN1 | | 100 000 | 100 000 |
| | Totale del titolo 4 | | 100 000 | 100 000 |
| | TOTALE GENERALE | 15 998 748 | 1 575 | 16 000 323 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Bilancio 2010

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

1

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

Totale del titolo 1

15 500 000

15 500 000

2

ALTRE SOVVENZIONI

2 1

PARTECIPAZIONE DELLA NORVEGIA

398 748

1 575

400 323

2 2

STRATEGIA DI PREADESIONE

100 000

– 100 000

p.m.

Totale del titolo 2

498 748

–98 425

400 323

3

ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO

Totale del titolo 3

p.m.

p.m.

4

SPESE PER L'ATTUAZIONE DI PROGETTI SPECIFICI FINANZIATI MEDIANTE SPECIFICHE SOVVENZIONI COMUNITARIE

4 1

PROGETTI — SAN1

100 000

100 000

Totale del titolo 4

100 000

100 000

TOTALE GENERALE

15 998 748

1 575

16 000 323

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2010 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SPESE CONCERNENTI IL PERSONALE IN SERVIZIO |
| | Totale del titolo 1 | 8 709 000 | | 8 709 000 |
| 2 |
| SPESE PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO |
| 2 1 | ATTIVITÀ DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E LOGISTICO | 2 117 939 | –51 000 | 2 066 939 |
| | Totale del titolo 2 | 2 117 939 | –51 000 | 2 066 939 |
| 3 |
| SPESE PER ATTIVITÀ OPERATIVE E PROGETTI |
| 3 1 | ATTIVITÀ DI DIVULGAZIONE E COMUNICAZIONE | 4 671 809 | –47 425 | 4 624 384 |
| | Totale del titolo 3 | 4 671 809 | –47 425 | 4 624 384 |
| 4 |
| SPESE PER L'ATTUAZIONE DI PROGETTI SPECIFICI FINANZIATI MEDIANTE SPECIFICHE SOVVENZIONI COMUNITARIE |
| 4 1 | PROGETTI — SAN1 | p.m. | 100 000 | 100 000 |
| | Totale del titolo 4 | p.m. | 100 000 | 100 000 |
| 5 |
| RISERVA |
| | Totale del titolo 5 | 500 000 | | 500 000 |
| | TOTALE GENERALE | 15 998 748 | 1 575 | 16 000 323 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2010

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

1

SPESE CONCERNENTI IL PERSONALE IN SERVIZIO

Totale del titolo 1

8 709 000

8 709 000

2

SPESE PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO

2 1

ATTIVITÀ DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E LOGISTICO

2 117 939

–51 000

2 066 939

Totale del titolo 2

2 117 939

–51 000

2 066 939

3

SPESE PER ATTIVITÀ OPERATIVE E PROGETTI

3 1

ATTIVITÀ DI DIVULGAZIONE E COMUNICAZIONE

4 671 809

–47 425

4 624 384

Totale del titolo 3

4 671 809

–47 425

4 624 384

4

SPESE PER L'ATTUAZIONE DI PROGETTI SPECIFICI FINANZIATI MEDIANTE SPECIFICHE SOVVENZIONI COMUNITARIE

4 1

PROGETTI — SAN1

p.m.

100 000

100 000

Totale del titolo 4

p.m.

100 000

100 000

5

RISERVA

Totale del titolo 5

500 000

500 000

TOTALE GENERALE

15 998 748

1 575

16 000 323

---

| 31.3.2011 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 100/187 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 100/187

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze per l'esercizio 2010 — Bilancio rettificativo n. 3

(2011/C 100/36)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Bilancio 2010 | Bilancio rettificativo n. 3 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA |
| | Totale del titolo 1 | 15 500 000 | | 15 500 000 |
| 2 |
| ALTRE SOVVENZIONI |
| | Totale del titolo 2 | 400 323 | | 400 323 |
| 3 |
| ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO |
| | Totale del titolo 3 | p.m. | | p.m. |
| 4 |
| SPESE PER L'ATTUAZIONE DI PROGETTI SPECIFICI FINANZIATI MEDIANTE SPECIFICHE SOVVENZIONI COMUNITARIE |
| 4 1 | PROGETTI — SAN1 | 100 000 | – 100 000 | p.m. |
| | Totale del titolo 4 | 100 000 | – 100 000 | p.m. |
| | TOTALE GENERALE | 16 000 323 | – 100 000 | 15 900 323 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Bilancio 2010

Bilancio rettificativo n. 3

Nuovo importo

1

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

Totale del titolo 1

15 500 000

15 500 000

2

ALTRE SOVVENZIONI

Totale del titolo 2

400 323

400 323

3

ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO

Totale del titolo 3

p.m.

p.m.

4

SPESE PER L'ATTUAZIONE DI PROGETTI SPECIFICI FINANZIATI MEDIANTE SPECIFICHE SOVVENZIONI COMUNITARIE

4 1

PROGETTI — SAN1

100 000

– 100 000

p.m.

Totale del titolo 4

100 000

– 100 000

p.m.

TOTALE GENERALE

16 000 323

– 100 000

15 900 323

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2010 | Bilancio rettificativo n. 3 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SPESE CONCERNENTI IL PERSONALE IN SERVIZIO |
| | Totale del titolo 1 | 8 709 000 | | 8 709 000 |
| 2 |
| SPESE PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO |
| | Totale del titolo 2 | 2 066 939 | | 2 066 939 |
| 3 |
| SPESE PER ATTIVITÀ OPERATIVE E PROGETTI |
| | Totale del titolo 3 | 4 624 384 | | 4 624 384 |
| 4 |
| SPESE PER L'ATTUAZIONE DI PROGETTI SPECIFICI FINANZIATI MEDIANTE SPECIFICHE SOVVENZIONI COMUNITARIE |
| 4 1 | PROGETTI — SAN1 | 100 000 | – 100 000 | p.m. |
| | Totale del titolo 4 | 100 000 | – 100 000 | p.m. |
| 5 |
| RISERVA |
| | Totale del titolo 5 | 500 000 | | 500 000 |
| | TOTALE GENERALE | 16 000 323 | – 100 000 | 15 900 323 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2010

Bilancio rettificativo n. 3

Nuovo importo

1

SPESE CONCERNENTI IL PERSONALE IN SERVIZIO

Totale del titolo 1

8 709 000

8 709 000

2

SPESE PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO

Totale del titolo 2

2 066 939

2 066 939

3

SPESE PER ATTIVITÀ OPERATIVE E PROGETTI

Totale del titolo 3

4 624 384

4 624 384

4

SPESE PER L'ATTUAZIONE DI PROGETTI SPECIFICI FINANZIATI MEDIANTE SPECIFICHE SOVVENZIONI COMUNITARIE

4 1

PROGETTI — SAN1

100 000

– 100 000

p.m.

Totale del titolo 4

100 000

– 100 000

p.m.

5

RISERVA

Totale del titolo 5

500 000

500 000

TOTALE GENERALE

16 000 323

– 100 000

15 900 323

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