# Den Europæiske Unions C 134/2011

| | ISSN 1725-2393
  doi:10.3000/17252393.C_2011.134.dan |
| --- | --- |
| Den Europæiske Unions
  Tidende | C 134 |
| | |
| Dansk udgave | Meddelelser og oplysninger | 54. årgang4. maj 2011 |

ISSN 1725-2393

doi:10.3000/17252393.C_2011.134.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

C 134

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

54. årgang4. maj 2011

---

| Informationsnummer | Indhold | Side |
| --- | --- | --- |
| | IV   Oplysninger |
| | OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER |
| | Revisionsretten |
| 2011/C 134/01 | Beretning om den budgetmæssige og økonomiske forvaltning for regnskabsåret 2010 | 1 |

Informationsnummer

Indhold

Side

IV   Oplysninger

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

Revisionsretten

2011/C 134/01

Beretning om den budgetmæssige og økonomiske forvaltning for regnskabsåret 2010

1

| DA | |
| --- | --- |

DA

---

IV Oplysninger

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

Revisionsretten

| 4.5.2011 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 134/1 |
| --- | --- | --- | --- |

4.5.2011

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 134/1

---

BERETNING OM DEN BUDGETMÆSSIGE OG ØKONOMISKE FORVALTNING FOR REGNSKABSÅRET 2010

2011/C 134/01

INDHOLD

| | Punkt | Side |
| --- | --- | --- |
| INDLEDNING ... | 1 - 2 | 2 |
| INDTÆGTER ... | 3 - 7 | 2 |
| Konstaterede fordringer for 2010 og fordringer fremført fra 2009 ... | 3 - 7 | 2 |
| REGNSKABSÅRETS UDGIFTER ... | 8 - 25 | 3 |
| Disponible endelige bevillinger, forpligtelser og betalinger pr. afsnit ... | 8 - 9 | 3 |
| Bevillingsoverførsler ... | 10 | 4 |
| Afsnit 1 — | Personer, der er knyttet til institutionen ... |

Punkt

Side

INDLEDNING ...

1 - 2

2

INDTÆGTER ...

3 - 7

2

Konstaterede fordringer for 2010 og fordringer fremført fra 2009 ...

3 - 7

2

REGNSKABSÅRETS UDGIFTER ...

8 - 25

3

Disponible endelige bevillinger, forpligtelser og betalinger pr. afsnit ...

8 - 9

3

Bevillingsoverførsler ...

10

4

Afsnit 1 —

Personer, der er knyttet til institutionen ...

11 - 17

4

| Afsnit 2 — | Bygninger, inventar, udstyr og forskellige driftsudgifter ... |
| --- | --- |

Afsnit 2 —

Bygninger, inventar, udstyr og forskellige driftsudgifter ...

18 - 25

6

FREMFØRSLER FRA 2009 ...

26 - 30

7

Bilag

BILAG I

Indtægtsoverslag, konstaterede fordringer og fremførte fordringer ...

9

BILAG II

Ændringer i regnskabsårets bevillinger ...

11

BILAG III

Udnyttelsen af regnskabsårets bevillinger ...

15

BILAG IV

Udnyttelsen af bevillingerne fremført fra 2009 ...

19

INDLEDNING

Den Europæiske Revisionsrets opgave

Den Europæiske Revisionsret er en EU-institution, der er oprettet ved traktaten til at revidere EU's finanser. Som EU's eksterne revisor bidrager den til at forbedre EU's økonomiske forvaltning og fungerer som den uafhængige beskytter af unionsborgernes finansielle interesser.

Retten leverer revisionsydelser, som indebærer, at den vurderer inkasseringen og udbetalingen af EU's midler. Retten undersøger, om de finansielle transaktioner er blevet registreret og oplyst korrekt, om de er foretaget lovligt og formelt rigtigt, og om de er blevet forvaltet under iagttagelse af principperne om sparsommelighed, produktivitet og effektivitet. Retten meddeler resultaterne af sine revisioner i klare, relevante og objektive beretninger, og den afgiver også udtalelser om den økonomiske forvaltning af EU-midlerne.

Retten fremmer ansvarlighed og gennemsigtighed og bistår Europa-Parlamentet og Rådet med at overvåge gennemførelsen af EU-budgettet, navnlig i forbindelse med dechargeproceduren. Retten lægger vægt på at være en effektiv organisation på forkant med udviklingen inden for revision af offentlige midler og offentlig administration.

| 1. | Beretningen om den budgetmæssige og økonomiske forvaltning for 2010 giver et overblik over budgetgennemførelsen og redegør for begivenheder, som har haft en væsentlig betydning for regnskabsårets aktiviteter. |
| --- | --- |

1.

Beretningen om den budgetmæssige og økonomiske forvaltning for 2010 giver et overblik over budgetgennemførelsen og redegør for begivenheder, som har haft en væsentlig betydning for regnskabsårets aktiviteter.

| 2. | I bilagene (bilag I til bilag IV) gives en detaljeret oversigt pr. budgetpost. |
| --- | --- |

2.

I bilagene (bilag I til bilag IV) gives en detaljeret oversigt pr. budgetpost.

INDTÆGTER

Konstaterede fordringer for 2010 og fordringer fremført fra 2009

| 3. | De konstaterede fordringer for regnskabsåret 2010 androg i alt 18 932 771 EUR (tabel 1). Inklusive de bevillinger, der var fremført fra det foregående regnskabsår (499 582 EUR), og ændringer heri i 2010 (– 288 038 EUR) (tabel 2), beløb de konstaterede fordringer sig samlet til 19 144 315 EUR.

  Tabel 1


  Konstaterede fordringer 2010









  (EUR) |
| --- | --- |
| Afsnit | Konstaterede fordringer 2010 | I alt inddrevet i 2010 | % af det samlede beløb |
| 4 — | Indtægter i forbindelse med personer, der er knyttet til institutionen |

3.

De konstaterede fordringer for regnskabsåret 2010 androg i alt 18 932 771 EUR (tabel 1). Inklusive de bevillinger, der var fremført fra det foregående regnskabsår (499 582 EUR), og ændringer heri i 2010 (– 288 038 EUR) (tabel 2), beløb de konstaterede fordringer sig samlet til 19 144 315 EUR.

Tabel 1

Konstaterede fordringer 2010

(EUR)

Afsnit

Konstaterede fordringer 2010

I alt inddrevet i 2010

% af det samlede beløb

4 —

Indtægter i forbindelse med personer, der er knyttet til institutionen

18 353 273

18 353 273

100,00

| 5 — | Indtægter i forbindelse med institutionens administration |
| --- | --- |

5 —

Indtægter i forbindelse med institutionens administration

579 140

574 302

99,16

| 9 — | Diverse indtægter |
| --- | --- |

9 —

Diverse indtægter

358

358

100,00

I alt

18 932 771

18 927 934

99,97

Tabel 2

Fordringer fremført fra 2009

| (EUR) |
| --- |
| Afsnit | Fremførte fordringer | Justeringer | I alt | I alt inddrevet | % af det samlede beløb |
| 4 — | Indtægter i forbindelse med personer, der er knyttet til institutionen |

(EUR)

Afsnit

Fremførte fordringer

Justeringer

I alt

I alt inddrevet

% af det samlede beløb

4 —

Indtægter i forbindelse med personer, der er knyttet til institutionen

499 330

– 288 038 (1)

211 292

140 737

66,61

| 5 — | Indtægter i forbindelse med institutionens administration |
| --- | --- |

5 —

Indtægter i forbindelse med institutionens administration

0

0

0

0

0,00

| 9 — | Diverse indtægter |
| --- | --- |

9 —

Diverse indtægter

252

0

252

252

100,00

I alt

499 582

– 288 038

211 544

140 989

66,65

| 4. | De konstaterede fordringer for regnskabsåret 2010 (18 932 771 EUR) svarer til 95,09 % af indtægtsoverslaget på 20 132 000 EUR, mens de i 2009 svarede til 98,38 % (18 791 087 EUR) af indtægtsoverslaget. |
| --- | --- |

4.

De konstaterede fordringer for regnskabsåret 2010 (18 932 771 EUR) svarer til 95,09 % af indtægtsoverslaget på 20 132 000 EUR, mens de i 2009 svarede til 98,38 % (18 791 087 EUR) af indtægtsoverslaget.

| 5. | Pr. 31. december 2010 var der i alt inddrevet 19 068 923 EUR, heraf 18 927 934 EUR på basis af fordringer konstateret i 2010 (tabel 1) og 140 989 EUR på basis af fordringer konstateret forud for regnskabsåret (tabel 2). |
| --- | --- |

5.

Pr. 31. december 2010 var der i alt inddrevet 19 068 923 EUR, heraf 18 927 934 EUR på basis af fordringer konstateret i 2010 (tabel 1) og 140 989 EUR på basis af fordringer konstateret forud for regnskabsåret (tabel 2).

| 6. | Af de 19 068 923 EUR i inddrevne indtægter svarer 18 494 010 EUR (96,98 %) til de tilbageholdelser, der er foretaget i medlemmernes, personalets og de andre ansattes lønninger (skatter, pensioner og sygesikring), og til personalets overførsel af pensionsrettigheder. De øvrige indtægter, der blev inddrevet i regnskabsåret, androg 574 912 EUR. I alt blev der optjent 45 866 EUR i bankrenter i 2010. I 2009 androg de tilbageholdelser, der blev foretaget i medlemmernes, personalets og de andre ansattes lønninger (skatter, pensioner og sygesikring), og personalets overførsel af pensionsrettigheder til sammenligning 98,24 %, og regnskabsårets øvrige indtægter 330 250 EUR, hvoraf bankrenter udgjorde 58 973 EUR. |
| --- | --- |

6.

Af de 19 068 923 EUR i inddrevne indtægter svarer 18 494 010 EUR (96,98 %) til de tilbageholdelser, der er foretaget i medlemmernes, personalets og de andre ansattes lønninger (skatter, pensioner og sygesikring), og til personalets overførsel af pensionsrettigheder. De øvrige indtægter, der blev inddrevet i regnskabsåret, androg 574 912 EUR. I alt blev der optjent 45 866 EUR i bankrenter i 2010. I 2009 androg de tilbageholdelser, der blev foretaget i medlemmernes, personalets og de andre ansattes lønninger (skatter, pensioner og sygesikring), og personalets overførsel af pensionsrettigheder til sammenligning 98,24 %, og regnskabsårets øvrige indtægter 330 250 EUR, hvoraf bankrenter udgjorde 58 973 EUR.

| 7. | Ved regnskabsårets udgang var der endnu ikke inkasseret 75 393 EUR, eller 0,39 % af summen af de fordringer, der var konstateret i regnskabsåret, og de resterende fordringer, der var konstateret i de foregående regnskabsår. I 2009 var det tilsvarende tal 499 582 EUR, eller 2,59 %. |
| --- | --- |

7.

Ved regnskabsårets udgang var der endnu ikke inkasseret 75 393 EUR, eller 0,39 % af summen af de fordringer, der var konstateret i regnskabsåret, og de resterende fordringer, der var konstateret i de foregående regnskabsår. I 2009 var det tilsvarende tal 499 582 EUR, eller 2,59 %.

REGNSKABSÅRETS UDGIFTER

Disponible endelige bevillinger, forpligtelser og betalinger pr. afsnit

| 8. | Tabel 3 og tabel 4 viser de samlede disponible bevillinger for regnskabsåret 2010, de bevillinger, som der er indgået forpligtelser for, de betalinger, der er afholdt i løbet af regnskabsåret, og det resterende beløb, der skal fremføres til 2011. |
| --- | --- |

8.

Tabel 3 og tabel 4 viser de samlede disponible bevillinger for regnskabsåret 2010, de bevillinger, som der er indgået forpligtelser for, de betalinger, der er afholdt i løbet af regnskabsåret, og det resterende beløb, der skal fremføres til 2011.

| 9. | En mere detaljeret analyse af de enkelte kapitler samt forklarende noter om visse specifikke kapitler og/eller konti findes i tabel 6 til tabel 9.

  Tabel 3


  Disponible endelige bevillinger og forpligtelser pr. afsnit









  (EUR) |
| --- | --- |
| Afsnit | Endelige bevillinger | Forpligtede bevillinger | % |
| Afsnit 1 — | Personer, der er knyttet til institutionen — i alt |

9.

En mere detaljeret analyse af de enkelte kapitler samt forklarende noter om visse specifikke kapitler og/eller konti findes i tabel 6 til tabel 9.

Tabel 3

Disponible endelige bevillinger og forpligtelser pr. afsnit

(EUR)

Afsnit

Endelige bevillinger

Forpligtede bevillinger

%

Afsnit 1 —

Personer, der er knyttet til institutionen — i alt

118 524 398

109 147 112

92,09

| Afsnit 2 — | Bygninger, inventar, udstyr og forskellige driftsudgifter — i alt |
| --- | --- |

Afsnit 2 —

Bygninger, inventar, udstyr og forskellige driftsudgifter — i alt

29 421 333

28 811 318

97,93

| Afsnit 1 og 2 — | i alt |
| --- | --- |

Afsnit 1 og 2 —

147 945 731

137 958 430

93,25

Tabel 4

Forpligtelser og betalinger pr. afsnit

| (EUR) |
| --- |
| | Forpligtelser | Betalinger | % | Fremførsler | % |
| Afsnit 1 — | Personer, der er knyttet til institutionen — i alt |

(EUR)

Forpligtelser

Betalinger

%

Fremførsler

%

Afsnit 1 —

Personer, der er knyttet til institutionen — i alt

109 147 112

107 568 520

98,55

1 578 592

1,45

| Afsnit 2 — | Bygninger, inventar, udstyr og forskellige driftsudgifter — i alt |
| --- | --- |

Afsnit 2 —

Bygninger, inventar, udstyr og forskellige driftsudgifter — i alt

28 811 318

14 105 303

48,96

14 706 015

51,04

| Afsnit 1 og 2 — | i alt |
| --- | --- |

Afsnit 1 og 2 —

137 958 430

121 673 823

88,20

16 284 607

11,80

Bevillingsoverførsler

| 10. | I løbet af regnskabsåret foretog Retten 22 bevillingsoverførsler til et samlet beløb af 1 626 968 EUR (tabel 5), heraf én på 13 900 EUR vedrørende en overførsel fra reserven til oversættelsesdirektoratets driftsbudgetpost. Disse overførsler skulle sikre, at Rettens forskellige tjenester kunne fungere gnidningsløst, og dække alle de omkostninger, dette måtte kræve. Overførslernes effekt ses i bilag II.

  Tabel 5


  Bevillingsoverførsler i 2010








  (EUR) |
| --- | --- |
| Overførselstype | Antal overførsler i 2010 | Overført beløb i alt |
| Afsnit til afsnit | 1 | 13 900 |
| Kapitel til kapitel | 3 | 91 000 |
| Artikel til artikel | 3 | 340 068 |
| Konto til konto | 5 | 997 000 |
| Underkonto til underkonto | 10 | 185 000 |
| I alt | 22 | 1 626 968 |

10.

I løbet af regnskabsåret foretog Retten 22 bevillingsoverførsler til et samlet beløb af 1 626 968 EUR (tabel 5), heraf én på 13 900 EUR vedrørende en overførsel fra reserven til oversættelsesdirektoratets driftsbudgetpost. Disse overførsler skulle sikre, at Rettens forskellige tjenester kunne fungere gnidningsløst, og dække alle de omkostninger, dette måtte kræve. Overførslernes effekt ses i bilag II.

Tabel 5

Bevillingsoverførsler i 2010

(EUR)

Overførselstype

Antal overførsler i 2010

Overført beløb i alt

Afsnit til afsnit

1

13 900

Kapitel til kapitel

3

91 000

Artikel til artikel

3

340 068

Konto til konto

5

997 000

Underkonto til underkonto

10

185 000

I alt

22

1 626 968

Afsnit 1 —
     
  Personer, der er knyttet til institutionen

| 11. | Tabel 6 og tabel 7 giver et overblik over de endelige bevillinger, forpligtelser og betalinger for 2010 under afsnit 1.

  Tabel 6


  Disponible endelige bevillinger og forpligtelser under afsnit 1









  (EUR) |
| --- | --- |
| Kapitler | Endelige bevillinger | Forpligtede bevillinger | % |
| 10 — | Medlemmer af institutionen |

11.

Tabel 6 og tabel 7 giver et overblik over de endelige bevillinger, forpligtelser og betalinger for 2010 under afsnit 1.

Tabel 6

Disponible endelige bevillinger og forpligtelser under afsnit 1

(EUR)

Kapitler

Endelige bevillinger

Forpligtede bevillinger

%

10 —

Medlemmer af institutionen

13 364 068

12 979 864

97,13

| 12 — | Tjenestemænd og midlertidigt ansatte |
| --- | --- |

12 —

Tjenestemænd og midlertidigt ansatte

94 245 530

87 458 637

92,80

| 14 — | Andet personale og eksterne ydelser |
| --- | --- |

14 —

Andet personale og eksterne ydelser

4 603 800

3 589 599

77,97

| 16 — | Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen |
| --- | --- |

16 —

Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen

6 311 000

5 119 012

81,11

| Afsnit 1 — | i alt |
| --- | --- |

Afsnit 1 —

118 524 398

109 147 112

92,09

| 12. | I 2010 var udnyttelsesgraden for bevillingerne under afsnit 1 på 92,09 % (i 2009 var den på 87,66 %). |
| --- | --- |

12.

I 2010 var udnyttelsesgraden for bevillingerne under afsnit 1 på 92,09 % (i 2009 var den på 87,66 %).

| 13. | I kapitel 1 2 (Tjenestemænd og midlertidigt ansatte) blev 92,80 % af bevillingerne udnyttet i 2010 (i 2009 var udnyttelsesgraden 86,86 %). En del af forklaringen på denne forbedrede gennemførelsesgrad er effekten af de samlede kumulerede restancer vedrørende lønjusteringen for 2009 og det lavere antal ledige stillinger. Et beløb på 6 786 893 EUR blev ikke anvendt, hvilket delvis skyldtes den vedvarende, om end reducerede, effekt af forsinkelser i rekrutteringen. Rekrutteringen af kandidater fra de reservelister, der opstilles efter udvælgelsesprøver, voksede betydeligt i omfang ved udgangen af regnskabsåret 2009 og i 2010, og effekten heraf vil kunne ses i 2011. En anden grund er, at de fleste af de ansatte, der forlader institutionen, befinder sig i forholdsvis høje lønklasser, mens der næsten udelukkende rekrutteres i de laveste lønklasser. |
| --- | --- |

13.

I kapitel 1 2 (Tjenestemænd og midlertidigt ansatte) blev 92,80 % af bevillingerne udnyttet i 2010 (i 2009 var udnyttelsesgraden 86,86 %). En del af forklaringen på denne forbedrede gennemførelsesgrad er effekten af de samlede kumulerede restancer vedrørende lønjusteringen for 2009 og det lavere antal ledige stillinger. Et beløb på 6 786 893 EUR blev ikke anvendt, hvilket delvis skyldtes den vedvarende, om end reducerede, effekt af forsinkelser i rekrutteringen. Rekrutteringen af kandidater fra de reservelister, der opstilles efter udvælgelsesprøver, voksede betydeligt i omfang ved udgangen af regnskabsåret 2009 og i 2010, og effekten heraf vil kunne ses i 2011. En anden grund er, at de fleste af de ansatte, der forlader institutionen, befinder sig i forholdsvis høje lønklasser, mens der næsten udelukkende rekrutteres i de laveste lønklasser.

| 14. | Årets udnyttelsesgrad for bevillingerne under kapitel 14 (Andet personale og eksterne ydelser) var på 77,97 % (i 2009 var den på 82,67 %), hvilket primært skyldtes, at et beløb på 502 213 EUR på budgetkonto 1400 (der navnlig vedrører kontraktansatte) og 233 891 EUR på budgetkonto 1404 (der navnlig vedrører nationale og internationale tjenestemænd samt ansatte i den private sektor, der udstationeres til Revisionsretten) ikke blev brugt. Underudnyttelsen på budgetkonto 1400 skyldtes hovedsagelig bestræbelser på at reducere omkostningerne. Med hensyn til budgetkonto 1404 vedtog Revisionsretten i 2010 en politik, som fastsætter antallet af disse ansatte, og det vil derfor fremover være muligt at opstille et mere nøjagtigt budget.

  Tabel 7


  Forpligtelser og betalinger under afsnit 1











  (EUR) |
| --- | --- |
| Kapitler | Forpligtelser | Betalinger | % | Fremførsler | % |
| 10 — | Medlemmer af institutionen |

14.

Årets udnyttelsesgrad for bevillingerne under kapitel 14 (Andet personale og eksterne ydelser) var på 77,97 % (i 2009 var den på 82,67 %), hvilket primært skyldtes, at et beløb på 502 213 EUR på budgetkonto 1400 (der navnlig vedrører kontraktansatte) og 233 891 EUR på budgetkonto 1404 (der navnlig vedrører nationale og internationale tjenestemænd samt ansatte i den private sektor, der udstationeres til Revisionsretten) ikke blev brugt. Underudnyttelsen på budgetkonto 1400 skyldtes hovedsagelig bestræbelser på at reducere omkostningerne. Med hensyn til budgetkonto 1404 vedtog Revisionsretten i 2010 en politik, som fastsætter antallet af disse ansatte, og det vil derfor fremover være muligt at opstille et mere nøjagtigt budget.

Tabel 7

Forpligtelser og betalinger under afsnit 1

(EUR)

Kapitler

Forpligtelser

Betalinger

%

Fremførsler

%

10 —

Medlemmer af institutionen

12 979 864

12 687 250

97,75

292 614

2,25

| 12 — | Tjenestemænd og midlertidigt ansatte |
| --- | --- |

12 —

Tjenestemænd og midlertidigt ansatte

87 458 637

87 103 778

99,59

354 859

0,41

| 14 — | Andet personale og eksterne ydelser |
| --- | --- |

14 —

Andet personale og eksterne ydelser

3 589 599

3 567 360

99,38

22 239

0,62

| 16 — | Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen |
| --- | --- |

16 —

Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen

5 119 012

4 210 132

82,25

908 880

17,75

| Afsnit 1 — | i alt |
| --- | --- |

Afsnit 1 —

109 147 112

107 568 520

98,55

1 578 592

1,45

| 15. | I 2010 beløb betalingerne sig til i alt 107 568 520 EUR, svarende til 90,76 % af de endelige bevillinger og til 98,55 % af de samlede forpligtelser (i 2009 var de tilsvarende tal 86,22 % og 98,36 %). |
| --- | --- |

15.

I 2010 beløb betalingerne sig til i alt 107 568 520 EUR, svarende til 90,76 % af de endelige bevillinger og til 98,55 % af de samlede forpligtelser (i 2009 var de tilsvarende tal 86,22 % og 98,36 %).

| 16. | I overensstemmelse med finansforordningens artikel 9, stk. 4, blev der automatisk fremført 1 578 592 EUR i forpligtelser til 2011, dvs. 1,33 % af de endelige bevillinger og 1,45 % af de samlede forpligtelser (mod 1,44 % og 1,64 % i 2009). |
| --- | --- |

16.

I overensstemmelse med finansforordningens artikel 9, stk. 4, blev der automatisk fremført 1 578 592 EUR i forpligtelser til 2011, dvs. 1,33 % af de endelige bevillinger og 1,45 % af de samlede forpligtelser (mod 1,44 % og 1,64 % i 2009).

| 17. | Under kapitel 16 er det tjenesterejser, der med 456 940 EUR udgør det største beløb i fremførslen. Ved udgangen af regnskabsåret havde Retten endnu ikke modtaget eller endnu ikke færdigbehandlet anmodninger om godtgørelse af udgifter vedrørende en række tjenesterejser, der blev foretaget i 2010. Andre beløb i fremførslen under kapitel 16, som der var indgået retlige forpligtelser for, men som der ikke var modtaget fakturaer for i 2010, er dagcentret for mindre børn (216 420 EUR) og faglig videreuddannelse (172 644 EUR). |
| --- | --- |

17.

Under kapitel 16 er det tjenesterejser, der med 456 940 EUR udgør det største beløb i fremførslen. Ved udgangen af regnskabsåret havde Retten endnu ikke modtaget eller endnu ikke færdigbehandlet anmodninger om godtgørelse af udgifter vedrørende en række tjenesterejser, der blev foretaget i 2010. Andre beløb i fremførslen under kapitel 16, som der var indgået retlige forpligtelser for, men som der ikke var modtaget fakturaer for i 2010, er dagcentret for mindre børn (216 420 EUR) og faglig videreuddannelse (172 644 EUR).

Afsnit 2 —
     
  Bygninger, inventar, udstyr og forskellige driftsudgifter

| 18. | Tabel 8 og tabel 9 giver et overblik over de endelige bevillinger, forpligtelser og betalinger for 2010 under afsnit 2.

  Tabel 8


  Disponible endelige bevillinger og forpligtelser under afsnit 2









  (EUR) |
| --- | --- |
| Kapitler | Endelige bevillinger | Forpligtede bevillinger | % |
| 20 — | Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed — med K3 |

18.

Tabel 8 og tabel 9 giver et overblik over de endelige bevillinger, forpligtelser og betalinger for 2010 under afsnit 2.

Tabel 8

Disponible endelige bevillinger og forpligtelser under afsnit 2

(EUR)

Kapitler

Endelige bevillinger

Forpligtede bevillinger

%

20 —

Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed — med K3

18 561 000

18 390 592

99,08

| 20 — | Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed — uden K3 |
| --- | --- |

20 —

Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed — uden K3

7 561 000

7 390 592

97,75

| 21 — | It, udstyr og inventar: indkøb, leje og vedligeholdelse |
| --- | --- |

21 —

It, udstyr og inventar: indkøb, leje og vedligeholdelse

7 199 333

7 136 582

99,13

| 23 — | Løbende administrative udgifter |
| --- | --- |

23 —

Løbende administrative udgifter

430 000

405 897

94,39

| 25 — | Møder og konferencer |
| --- | --- |

25 —

Møder og konferencer

858 000

846 723

98,69

| 27 — | Oplysninger: indhentning, arkivering, fremstilling og spredning |
| --- | --- |

27 —

Oplysninger: indhentning, arkivering, fremstilling og spredning

2 373 000

2 031 524

85,61

| Afsnit 2 — | i alt med K3 |
| --- | --- |

Afsnit 2 —

29 421 333

28 811 318

97,93

| Afsnit 2 — | i alt uden K3 |
| --- | --- |

Afsnit 2 —

18 421 333

17 811 318

96,69

| 19. | I 2010 var udnyttelsesgraden for bevillingerne under afsnit 2 på 97,93 % (i 2009 var den på 99,74 %).

  Tabel 9


  Forpligtelser og betalinger under afsnit 2











  (EUR) |
| --- | --- |
| Kapitler | Forpligtelser | Betalinger | % | Fremførsler | % |
| 20 — | Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed — med K3 |

19.

I 2010 var udnyttelsesgraden for bevillingerne under afsnit 2 på 97,93 % (i 2009 var den på 99,74 %).

Tabel 9

Forpligtelser og betalinger under afsnit 2

(EUR)

Kapitler

Forpligtelser

Betalinger

%

Fremførsler

%

20 —

Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed — med K3

18 390 592

7 656 283

41,63

10 734 309

58,37

| 20 — | Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed — uden K3 |
| --- | --- |

20 —

Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed — uden K3

7 390 592

6 294 739

85,17

1 095 853

14,83

| 21 — | It, udstyr og inventar: indkøb, leje og vedligeholdelse |
| --- | --- |

21 —

It, udstyr og inventar: indkøb, leje og vedligeholdelse

7 136 582

4 736 089

66,36

2 400 493

33,64

| 23 — | Løbende administrative udgifter |
| --- | --- |

23 —

Løbende administrative udgifter

405 897

273 493

67,38

132 404

32,62

| 25 — | Møder og konferencer |
| --- | --- |

25 —

Møder og konferencer

846 723

642 377

75,87

204 346

24,13

| 27 — | Oplysninger: indhentning, arkivering, fremstilling og spredning |
| --- | --- |

27 —

Oplysninger: indhentning, arkivering, fremstilling og spredning

2 031 524

797 061

39,23

1 234 463

60,77

| Afsnit 2 — | i alt med K3 |
| --- | --- |

Afsnit 2 —

28 811 318

14 105 303

48,96

14 706 015

51,04

| Afsnit 2 — | i alt uden K3 |
| --- | --- |

Afsnit 2 —

17 811 318

12 743 759

71,55

5 067 559

28,45

| 20. | Betalingerne beløb sig til i alt 14 105 303 EUR (hvoraf betalingerne vedrørende K3-bygningen androg 1 361 544 EUR), svarende til 47,94 % af de endelige bevillinger og 48,96 % af forpligtelserne (i 2009 var de tilsvarende tal 18,57 % og 18,61 %). I overensstemmelse med finansforordningens artikel 9, stk. 4, blev der automatisk fremført 14 706 015 EUR i forpligtelser til 2011, dvs. 49,98 % af de endelige bevillinger og 51,04 % af forpligtelserne (mod henholdsvis 81,17 % og 81,39 % i 2009). |
| --- | --- |

20.

Betalingerne beløb sig til i alt 14 105 303 EUR (hvoraf betalingerne vedrørende K3-bygningen androg 1 361 544 EUR), svarende til 47,94 % af de endelige bevillinger og 48,96 % af forpligtelserne (i 2009 var de tilsvarende tal 18,57 % og 18,61 %). I overensstemmelse med finansforordningens artikel 9, stk. 4, blev der automatisk fremført 14 706 015 EUR i forpligtelser til 2011, dvs. 49,98 % af de endelige bevillinger og 51,04 % af forpligtelserne (mod henholdsvis 81,17 % og 81,39 % i 2009).

K3-byggeprojektet og sammenligning med 2009

| 21. | Den anden finansieringstranche på 11 mio. EUR vedrørende Rettens K3-byggeprojekt var medtaget på 2010-budgettet. Der blev indgået forpligtelser for beløbet, og en del af det blev betalt i 2010. Saldoen, der blev fremført til 2011, vil dække aftaler, som projektlederen på Rettens vegne har indgået med byggevirksomheder, og vil blive anvendt som anført i Rettens underretning af budgetmyndigheden den 13. januar 2009 i henhold til finansforordningens artikel 179, stk. 3. Byggearbejdet begyndte i marts 2010. Projektets tidsplan og budget holder stadig. |
| --- | --- |

21.

Den anden finansieringstranche på 11 mio. EUR vedrørende Rettens K3-byggeprojekt var medtaget på 2010-budgettet. Der blev indgået forpligtelser for beløbet, og en del af det blev betalt i 2010. Saldoen, der blev fremført til 2011, vil dække aftaler, som projektlederen på Rettens vegne har indgået med byggevirksomheder, og vil blive anvendt som anført i Rettens underretning af budgetmyndigheden den 13. januar 2009 i henhold til finansforordningens artikel 179, stk. 3. Byggearbejdet begyndte i marts 2010. Projektets tidsplan og budget holder stadig.

| 22. | K3-byggeprojektet har en fordrejende effekt på de udnyttelsesgrader, der er anført i punkt 20, og gør det vanskeligt at sammenligne med 2009. Skal der foretages en rimelig sammenligning med tallene for 2009, er det nødvendigt at se bort fra effekten af dette projekt. Ser man bort fra den, andrager betalingerne under afsnit 2 i alt 12 743 759 EUR, svarende til 69,18 % af de endelige bevillinger og 71,55 % af forpligtelserne (i 2009 var de tilsvarende tal 70,16 % og 70,90 %). I overensstemmelse med finansforordningens artikel 9, stk. 4, blev der automatisk fremført 5 067 559 EUR i forpligtelser til 2011, dvs. 27,51 % af de endelige bevillinger og 28,45 % af forpligtelserne (mod 28,80 % og 29,10 % i 2009). |
| --- | --- |

22.

K3-byggeprojektet har en fordrejende effekt på de udnyttelsesgrader, der er anført i punkt 20, og gør det vanskeligt at sammenligne med 2009. Skal der foretages en rimelig sammenligning med tallene for 2009, er det nødvendigt at se bort fra effekten af dette projekt. Ser man bort fra den, andrager betalingerne under afsnit 2 i alt 12 743 759 EUR, svarende til 69,18 % af de endelige bevillinger og 71,55 % af forpligtelserne (i 2009 var de tilsvarende tal 70,16 % og 70,90 %). I overensstemmelse med finansforordningens artikel 9, stk. 4, blev der automatisk fremført 5 067 559 EUR i forpligtelser til 2011, dvs. 27,51 % af de endelige bevillinger og 28,45 % af forpligtelserne (mod 28,80 % og 29,10 % i 2009).

| 23. | Af de 10 734 309 EUR, der blev fremført under kapitel 20 (Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed), vedrører 9 638 456 EUR K3-byggeprojektet. De øvrige store beløb under kapitel 20, som der var indgået forpligtelser for, men som der ikke var modtaget fakturaer for ved regnskabsårets udgang, vedrørte sikring (400 404 EUR), rengøring og vedligeholdelse (360 968 EUR) og energiforbrug (274 928 EUR). |
| --- | --- |

23.

Af de 10 734 309 EUR, der blev fremført under kapitel 20 (Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed), vedrører 9 638 456 EUR K3-byggeprojektet. De øvrige store beløb under kapitel 20, som der var indgået forpligtelser for, men som der ikke var modtaget fakturaer for ved regnskabsårets udgang, vedrørte sikring (400 404 EUR), rengøring og vedligeholdelse (360 968 EUR) og energiforbrug (274 928 EUR).

| 24. | De to budgetposter, som primært bidrager til fremførslen af 2 400 493 EUR fra kapitel 21 (It, udstyr og inventar: indkøb, leje og vedligeholdelse), er budgetkonto 2102 (Eksterne ydelser til drift, udvikling og tilpasning af edb-systemerne) med et beløb på 1 772 390 EUR og budgetkonto 2100 (Indkøb, arbejder, vedligeholdelse og tilpasning af maskinel og programmel) med et beløb på 430 152 EUR. Fremførslerne vedrører bevillinger, som der er indgået retlige forpligtelser for, men som Retten ikke havde modtaget fakturaer for inden regnskabsårets udgang (tjenesteydelser, der er leveret, men endnu ikke faktureret, igangværende projekter, som endnu ikke er faktureret, og indkøb af materiel, som endnu ikke er leveret og/eller faktureret). Det fremførte beløb er i samme størrelsesorden som sidste års fremførsel (2 785 661 EUR, hvoraf de 2 762 096 EUR blev betalt i 2010). |
| --- | --- |

24.

De to budgetposter, som primært bidrager til fremførslen af 2 400 493 EUR fra kapitel 21 (It, udstyr og inventar: indkøb, leje og vedligeholdelse), er budgetkonto 2102 (Eksterne ydelser til drift, udvikling og tilpasning af edb-systemerne) med et beløb på 1 772 390 EUR og budgetkonto 2100 (Indkøb, arbejder, vedligeholdelse og tilpasning af maskinel og programmel) med et beløb på 430 152 EUR. Fremførslerne vedrører bevillinger, som der er indgået retlige forpligtelser for, men som Retten ikke havde modtaget fakturaer for inden regnskabsårets udgang (tjenesteydelser, der er leveret, men endnu ikke faktureret, igangværende projekter, som endnu ikke er faktureret, og indkøb af materiel, som endnu ikke er leveret og/eller faktureret). Det fremførte beløb er i samme størrelsesorden som sidste års fremførsel (2 785 661 EUR, hvoraf de 2 762 096 EUR blev betalt i 2010).

| 25. | I kapitel 27 (Oplysninger: indhentning, arkivering, fremstilling og spredning), vedrører fremførslerne primært budgetkonto 2740 (Den Europæiske Unions Tidende) og budgetkonto 2741 (Generelle publikationer). Fremførslen af 593 448 EUR under budgetpost 2740 vedrører de EUT-publikationer fra de sidste måneder af 2010, som først vil blive faktureret i 2011 (2). For så vidt angår budgetkonto 2741 (Generelle publikationer) omfatter fremførslen af 284 187 EUR de retlige forpligtelser vedrørende fakturaer, som endnu ikke er modtaget (offentliggørelse af en række 2010-særberetninger). Det samme gør sig gældende for budgetkonto 2700 (Konsultationer, studier og undersøgelser af begrænset omfang), hvor fremførslen af 222 671 EUR navnlig vedrører ekspertydelser i forbindelse med revision. |
| --- | --- |

25.

I kapitel 27 (Oplysninger: indhentning, arkivering, fremstilling og spredning), vedrører fremførslerne primært budgetkonto 2740 (Den Europæiske Unions Tidende) og budgetkonto 2741 (Generelle publikationer). Fremførslen af 593 448 EUR under budgetpost 2740 vedrører de EUT-publikationer fra de sidste måneder af 2010, som først vil blive faktureret i 2011 (2). For så vidt angår budgetkonto 2741 (Generelle publikationer) omfatter fremførslen af 284 187 EUR de retlige forpligtelser vedrørende fakturaer, som endnu ikke er modtaget (offentliggørelse af en række 2010-særberetninger). Det samme gør sig gældende for budgetkonto 2700 (Konsultationer, studier og undersøgelser af begrænset omfang), hvor fremførslen af 222 671 EUR navnlig vedrører ekspertydelser i forbindelse med revision.

FREMFØRSLER FRA 2009

| 26. | Fremførslerne af bevillinger fra 2009 vises i tabel 10.

  Tabel 10


  Fremførsler af bevillinger fra 2009 til 2010









  (EUR) |
| --- | --- |
| Kapitler | Fremførsel fra 2009 til 2010 | Betalinger afholdt over fremførte bevillinger | Bortfald |
| 10 — | Medlemmer af institutionen |

26.

Fremførslerne af bevillinger fra 2009 vises i tabel 10.

Tabel 10

Fremførsler af bevillinger fra 2009 til 2010

(EUR)

Kapitler

Fremførsel fra 2009 til 2010

Betalinger afholdt over fremførte bevillinger

Bortfald

10 —

Medlemmer af institutionen

112 801

95 897

16 904

| 12 — | Tjenestemænd og midlertidigt ansatte |
| --- | --- |

12 —

Tjenestemænd og midlertidigt ansatte

158 853

128 416

30 437

| 14 — | Andet personale og eksterne ydelser |
| --- | --- |

14 —

Andet personale og eksterne ydelser

37 244

28 359

8 885

| 16 — | Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen |
| --- | --- |

16 —

Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen

1 338 826

1 200 297

138 529

| Afsnit 1 — | i alt |
| --- | --- |

Afsnit 1 —

1 647 724

1 452 969

194 755

| 20 — | Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed — med K3 |
| --- | --- |

20 —

Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed — med K3

55 111 220

54 964 716

146 504

| 20 — | Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed — uden K3 |
| --- | --- |

20 —

Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed — uden K3

849 373

706 369

143 004

| 21 — | It, udstyr og inventar: indkøb, leje og vedligeholdelse |
| --- | --- |

21 —

It, udstyr og inventar: indkøb, leje og vedligeholdelse

2 785 661

2 762 096

23 565

| 23 — | Løbende administrative udgifter |
| --- | --- |

23 —

Løbende administrative udgifter

114 804

80 492

34 312

| 25 — | Møder og konferencer |
| --- | --- |

25 —

Møder og konferencer

215 190

182 315

32 875

| 27 — | Oplysninger: indhentning, arkivering, fremstilling og spredning |
| --- | --- |

27 —

Oplysninger: indhentning, arkivering, fremstilling og spredning

1 322 990

925 996

396 994

| Afsnit 2 — | i alt med K3 |
| --- | --- |

Afsnit 2 —

59 549 865

58 915 615

634 250

| Afsnit 2 — | i alt uden K3 |
| --- | --- |

Afsnit 2 —

5 288 018

4 657 268

630 750

| Afsnit 1 og 2 — | i alt med K3 |
| --- | --- |

Afsnit 1 og 2 —

61 197 589

60 368 584

829 005

| Afsnit 1 og 2 — | i alt uden K3 |
| --- | --- |

Afsnit 1 og 2 —

6 935 742

6 110 237

825 505

| 27. | Der blev automatisk fremført i alt 61 197 589 EUR i bevillinger (artikel 9, stk. 4, i finansforordningen) fra regnskabsåret 2009 til regnskabsåret 2010. Heraf blev der afholdt betalinger for 60 368 584 EUR, svarende til en udnyttelsesgrad på 98,65 % (87,53 % i 2009). |
| --- | --- |

27.

Der blev automatisk fremført i alt 61 197 589 EUR i bevillinger (artikel 9, stk. 4, i finansforordningen) fra regnskabsåret 2009 til regnskabsåret 2010. Heraf blev der afholdt betalinger for 60 368 584 EUR, svarende til en udnyttelsesgrad på 98,65 % (87,53 % i 2009).

| 28. | Betalingerne for de fremførte bevillinger under kapitel 20 andrager 54 964 716 EUR, hvoraf 54 258 347 EUR er afholdt over budgetpost 2 0 0 3 (Ejendomserhvervelser) i forbindelse med opførelsen af K3-bygningen, som blev påbegyndt i marts 2010. Disse betalinger, som er dækket af den første finansieringstranche på 55 000 000 EUR — opført på 2009-budgettet — vedrører kontrakter, som projektlederen på vegne af Retten har indgået med byggefirmaer (jf. punkt 21). |
| --- | --- |

28.

Betalingerne for de fremførte bevillinger under kapitel 20 andrager 54 964 716 EUR, hvoraf 54 258 347 EUR er afholdt over budgetpost 2 0 0 3 (Ejendomserhvervelser) i forbindelse med opførelsen af K3-bygningen, som blev påbegyndt i marts 2010. Disse betalinger, som er dækket af den første finansieringstranche på 55 000 000 EUR — opført på 2009-budgettet — vedrører kontrakter, som projektlederen på vegne af Retten har indgået med byggefirmaer (jf. punkt 21).

| 29. | I denne sammenhæng indgår projektlederen finansielle forpligtelser over for byggefirmaerne. Som modvægt til dette er det fastsat i kontrakten mellem Retten og projektlederen, at Retten inden for rammerne af det disponible budget skal have tilstrækkelige midler til at dække projektlederens forpligtelser over for byggefirmaerne. Til sikring af dette har Retten indgået en forvaltningskontrakt med en lokal bank og råder således over de midler, som er bevilget af budgetmyndigheden. Anvendelsen af denne forvaltningskontrakt beskytter samtidig Unionens finansielle interesser. |
| --- | --- |

29.

I denne sammenhæng indgår projektlederen finansielle forpligtelser over for byggefirmaerne. Som modvægt til dette er det fastsat i kontrakten mellem Retten og projektlederen, at Retten inden for rammerne af det disponible budget skal have tilstrækkelige midler til at dække projektlederens forpligtelser over for byggefirmaerne. Til sikring af dette har Retten indgået en forvaltningskontrakt med en lokal bank og råder således over de midler, som er bevilget af budgetmyndigheden. Anvendelsen af denne forvaltningskontrakt beskytter samtidig Unionens finansielle interesser.

| 30. | Denne anvendelse af midlerne er i overensstemmelse med Rettens underretning af budgetmyndigheden i henhold til finansforordningens artikel 179, stk. 3. |
| --- | --- |

30.

Denne anvendelse af midlerne er i overensstemmelse med Rettens underretning af budgetmyndigheden i henhold til finansforordningens artikel 179, stk. 3.

---

(1)  Justering påkrævet efter outsourcing af overførslen af pensionsrettigheder.

(2)  Bl.a. omkostninger til offentliggørelsen af årsberetningen, særberetninger, de særlige årsberetninger, beretningen fra den eksterne revisor samt andre omkostninger i forbindelse hermed såsom distribution, oplagring mv.

---

BILAG I

INDTÆGTSOVERSLAG, KONSTATEREDE FORDRINGER OG FREMFØRTE FORDRINGER

| | Indtægter — 2010 |
| --- | --- |
| Budgetpost | Oprindeligt budget | Årets konstaterede fordringer | Inddrevet i året | Til inddrivelse fra året |
| Konto 4000 Provenu af skat på lønninger og godtgørelser til medlemmer af institutionen, tjenestemænd og øvrige ansatte | 10 298 000,00 | 9 358 372,47 | 9 358 372,47 | 0,00 |
| Konto 4040 Provenu af det midlertidige bidrag, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til medlemmer af institutionen, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste | 885 000,00 | 1 296 219,56 | 1 296 219,56 | 0,00 |
| KAPITEL 40 DIVERSE SKATTER OG AFGIFTER | 11 183 000,00 | 10 654 592,03 | 10 654 592,03 | 0,00 |
| Konto 4100 Personalets bidrag til pensionsordningen | 7 449 000,00 | 7 650 484,26 | 7 650 484,26 | 0,00 |
| Konto 4110 Personalets overførsel eller tilbagekøb af pensionsrettigheder | 1 300 000,00 | 48 110,16 | 48 110,16 | 0,00 |
| Konto 4120 Bidrag til pensionsordningen fra tjenestemænd og midlertidigt ansatte, der har opnået tjenestefrihed af personlige årsager | 0,00 | 86,62 | 86,62 | 0,00 |
| KAPITEL 41 BIDRAG TIL PENSIONSORDNINGERNE | 8 749 000,00 | 7 698 681,04 | 7 698 681,04 | 0,00 |
| AFSNIT 4 — INDTÆGTER I FORBINDELSE MED PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN | 19 932 000,00 | 18 353 273,07 | 18 353 273,07 | 0,00 |
| Konto 5001 Indtægt ved salg af andet løsøre — formålsbestemte indtægter | 0,00 | 4 200,00 | 0,00 | 4 200,00 |
| Konto 5020 Indtægt ved salg af publikationer, tryksager og film — formålsbestemte indtægter | 0,00 | 16 281,41 | 16 281,41 | 0,00 |
| KAPITEL 50 INDTÆGT VED SALG AF LØSØRE (LEVERANCER) OG FAST EJENDOM | 0,00 | 20 481,41 | 16 281,41 | 4 200,00 |
| Konto 5200 Afkast af investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter oppebåret på institutionens konti | 0,00 | 45 866,43 | 45 866,43 | 0,00 |
| KAPITEL 52 AFKAST AF INVESTERET KAPITAL OG UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE RENTER | 0,00 | 45 866,43 | 45 866,43 | 0,00 |
| Konto 5700 Indtægter fra tilbagebetaling af uretmæssigt udbetalte beløb — formålsbestemte indtægter | 0,00 | 512 791,92 | 512 154,64 | 637,28 |
| KAPITEL 57 ANDRE BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER I FORBINDELSE MED DEN ADMINISTRATIVE DRIFT AF INSTITUTIONEN | 0,00 | 512 791,92 | 512 154,64 | 637,28 |
| AFSNIT 5 — INDTÆGTER I FORBINDELSE MED INSTITUTIONENS ADMINISTRATION | 0,00 | 579 139,76 | 574 302,48 | 4 837,28 |
| Konto 9000 Diverse indtægter | 200 000,00 | 358,15 | 358,15 | 0,00 |
| KAPITEL 90 DIVERSE INDTÆGTER | 200 000,00 | 358,15 | 358,15 | 0,00 |
| AFSNIT 9 DIVERSE INDTÆGTER | 200 000,00 | 358,15 | 358,15 | 0,00 |
| I ALT | 20 132 000,00 | 18 932 770,98 | 18 927 933,70 | 4 837,28 |

Indtægter — 2010

Budgetpost

Oprindeligt budget

Årets konstaterede fordringer

Inddrevet i året

Til inddrivelse fra året

Konto 4000 Provenu af skat på lønninger og godtgørelser til medlemmer af institutionen, tjenestemænd og øvrige ansatte

10 298 000,00

9 358 372,47

9 358 372,47

0,00

Konto 4040 Provenu af det midlertidige bidrag, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til medlemmer af institutionen, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste

885 000,00

1 296 219,56

1 296 219,56

0,00

KAPITEL 40 DIVERSE SKATTER OG AFGIFTER

11 183 000,00

10 654 592,03

10 654 592,03

0,00

Konto 4100 Personalets bidrag til pensionsordningen

7 449 000,00

7 650 484,26

7 650 484,26

0,00

Konto 4110 Personalets overførsel eller tilbagekøb af pensionsrettigheder

1 300 000,00

48 110,16

48 110,16

0,00

Konto 4120 Bidrag til pensionsordningen fra tjenestemænd og midlertidigt ansatte, der har opnået tjenestefrihed af personlige årsager

0,00

86,62

86,62

0,00

KAPITEL 41 BIDRAG TIL PENSIONSORDNINGERNE

8 749 000,00

7 698 681,04

7 698 681,04

0,00

AFSNIT 4 — INDTÆGTER I FORBINDELSE MED PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN

19 932 000,00

18 353 273,07

18 353 273,07

0,00

Konto 5001 Indtægt ved salg af andet løsøre — formålsbestemte indtægter

0,00

4 200,00

0,00

4 200,00

Konto 5020 Indtægt ved salg af publikationer, tryksager og film — formålsbestemte indtægter

0,00

16 281,41

16 281,41

0,00

KAPITEL 50 INDTÆGT VED SALG AF LØSØRE (LEVERANCER) OG FAST EJENDOM

0,00

20 481,41

16 281,41

4 200,00

Konto 5200 Afkast af investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter oppebåret på institutionens konti

0,00

45 866,43

45 866,43

0,00

KAPITEL 52 AFKAST AF INVESTERET KAPITAL OG UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE RENTER

0,00

45 866,43

45 866,43

0,00

Konto 5700 Indtægter fra tilbagebetaling af uretmæssigt udbetalte beløb — formålsbestemte indtægter

0,00

512 791,92

512 154,64

637,28

KAPITEL 57 ANDRE BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER I FORBINDELSE MED DEN ADMINISTRATIVE DRIFT AF INSTITUTIONEN

0,00

512 791,92

512 154,64

637,28

AFSNIT 5 — INDTÆGTER I FORBINDELSE MED INSTITUTIONENS ADMINISTRATION

0,00

579 139,76

574 302,48

4 837,28

Konto 9000 Diverse indtægter

200 000,00

358,15

358,15

0,00

KAPITEL 90 DIVERSE INDTÆGTER

200 000,00

358,15

358,15

0,00

AFSNIT 9 DIVERSE INDTÆGTER

200 000,00

358,15

358,15

0,00

I ALT

20 132 000,00

18 932 770,98

18 927 933,70

4 837,28

| | Fremførte indtægter |
| --- | --- |
| Budgetpost | Rettigheder fra N-1 | Variation fremførsler N-1 | I alt fremførsler N-1 | Inddrevet vedr. N-1 | Til inddrivelse |
| Konto 4000 Provenu af skat på lønninger og godtgørelser til medlemmer af institutionen, tjenestemænd og øvrige ansatte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Konto 4040 Provenu af det midlertidige bidrag, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til medlemmer af institutionen, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITEL 40 DIVERSE SKATTER OG AFGIFTER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Konto 4100 Personalets bidrag til pensionsordningen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Konto 4110 Personalets overførsel eller tilbagekøb af pensionsrettigheder | 497 779,75 | – 288 037,53 | 209 742,22 | 139 186,24 | 70 555,98 |
| Konto 4120 Bidrag til pensionsordningen fra tjenestemænd og midlertidigt ansatte, der har opnået tjenestefrihed af personlige årsager | 1 550,29 | 0,00 | 1 550,29 | 1 550,29 | 0,00 |
| KAPITEL 41 BIDRAG TIL PENSIONSORDNINGERNE | 499 330,04 | – 288 037,53 | 211 292,51 | 140 736,53 | 70 555,98 |
| AFSNIT 4 INDTÆGTER I FORBINDELSE MED PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN | 499 330,04 | – 288 037,53 | 211 292,51 | 140 736,53 | 70 555,98 |
| Konto 5020 Indtægt ved salg af publikationer, tryksager og film — formålsbestemte indtægter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITEL 50 INDTÆGT VED SALG AF LØSØRE (LEVERANCER) OG FAST EJENDOM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Konto 5200 Afkast af investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter oppebåret på institutionens konti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITEL 52 AFKAST AF INVESTERET KAPITAL OG UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE RENTER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Konto 5700 Indtægter fra tilbagebetaling af uretmæssigt udbetalte beløb — formålsbestemte indtægter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITEL 57 ANDRE BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER I FORBINDELSE MED DEN ADMINISTRATIVE DRIFT AF INSTITUTIONEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AFSNIT 5 INDTÆGTER I FORBINDELSE MED INSTITUTIONENS ADMINISTRATION | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Konto 9000 Diverse indtægter | 252,00 | 0,00 | 252,00 | 252,00 | 0,00 |
| KAPITEL 90 DIVERSE INDTÆGTER | 252,00 | 0,00 | 252,00 | 252,00 | 0,00 |
| AFSNIT 9 DIVERSE INDTÆGTER | 252,00 | 0,00 | 252,00 | 252,00 | 0,00 |
| I ALT | 499 582,04 | – 288 037,53 | 211 544,51 | 140 988,53 | 70 555,98 |

Fremførte indtægter

Budgetpost

Rettigheder fra N-1

Variation fremførsler N-1

I alt fremførsler N-1

Inddrevet vedr. N-1

Til inddrivelse

Konto 4000 Provenu af skat på lønninger og godtgørelser til medlemmer af institutionen, tjenestemænd og øvrige ansatte

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Konto 4040 Provenu af det midlertidige bidrag, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til medlemmer af institutionen, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITEL 40 DIVERSE SKATTER OG AFGIFTER

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Konto 4100 Personalets bidrag til pensionsordningen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Konto 4110 Personalets overførsel eller tilbagekøb af pensionsrettigheder

497 779,75

– 288 037,53

209 742,22

139 186,24

70 555,98

Konto 4120 Bidrag til pensionsordningen fra tjenestemænd og midlertidigt ansatte, der har opnået tjenestefrihed af personlige årsager

1 550,29

0,00

1 550,29

1 550,29

0,00

KAPITEL 41 BIDRAG TIL PENSIONSORDNINGERNE

499 330,04

– 288 037,53

211 292,51

140 736,53

70 555,98

AFSNIT 4 INDTÆGTER I FORBINDELSE MED PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN

499 330,04

– 288 037,53

211 292,51

140 736,53

70 555,98

Konto 5020 Indtægt ved salg af publikationer, tryksager og film — formålsbestemte indtægter

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITEL 50 INDTÆGT VED SALG AF LØSØRE (LEVERANCER) OG FAST EJENDOM

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Konto 5200 Afkast af investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter oppebåret på institutionens konti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITEL 52 AFKAST AF INVESTERET KAPITAL OG UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE RENTER

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Konto 5700 Indtægter fra tilbagebetaling af uretmæssigt udbetalte beløb — formålsbestemte indtægter

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITEL 57 ANDRE BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER I FORBINDELSE MED DEN ADMINISTRATIVE DRIFT AF INSTITUTIONEN

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

AFSNIT 5 INDTÆGTER I FORBINDELSE MED INSTITUTIONENS ADMINISTRATION

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Konto 9000 Diverse indtægter

252,00

0,00

252,00

252,00

0,00

KAPITEL 90 DIVERSE INDTÆGTER

252,00

0,00

252,00

252,00

0,00

AFSNIT 9 DIVERSE INDTÆGTER

252,00

0,00

252,00

252,00

0,00

I ALT

499 582,04

– 288 037,53

211 544,51

140 988,53

70 555,98

---

BILAG II

ÆNDRINGER I REGNSKABSÅRETS BEVILLINGER

| Budgetpost | Oprindeligt budget | Supplerende midler | Overførsler | Årets bevillinger | Automatisk fremførsel fra N-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Konto 1000 Vederlag, godtgørelser og pensioner | 8 205 000,00 | | 320 000,00 | 8 525 000,00 | 0,00 |
| Konto 1002 Godtgørelser ved tiltræden og udtræden af tjenesten | 778 000,00 | | 0,00 | 778 000,00 | 0,00 |
| Artikel 100 Vederlag og andre rettigheder | 8 983 000,00 | | 320 000,00 | 9 303 000,00 | 0,00 |
| Konto 1020 Overgangsgodtgørelser | 1 126 000,00 | | – 175 000,00 | 951 000,00 | 0,00 |
| Artikel 102 Overgangsgodtgørelser | 1 126 000,00 | | – 175 000,00 | 951 000,00 | 0,00 |
| Konto 1030 Pensioner | 2 636 000,00 | | 10 068,00 | 2 646 068,00 | 0,00 |
| Artikel 103 Pensioner | 2 636 000,00 | | 10 068,00 | 2 646 068,00 | 0,00 |
| Konto 1040 Tjenesterejser | 324 000,00 | | 0,00 | 324 000,00 | 89 394,69 |
| Artikel 104 Tjenesterejser | 324 000,00 | | 0,00 | 324 000,00 | 89 394,69 |
| Konto 1060 Uddannelse | 140 000,00 | | 0,00 | 140 000,00 | 23 406,75 |
| Artikel 106 Uddannelse | 140 000,00 | | 0,00 | 140 000,00 | 23 406,75 |
| Konto 1090 Formålsbestemte reserver | 155 068,00 | | – 155 068,00 | 0,00 | 0,00 |
| Artikel 109 Formålsbestemte reserver | 155 068,00 | | – 155 068,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITEL 10 MEDLEMMER AF INSTITUTIONEN | 13 364 068,00 | | 0,00 | 13 364 068,00 | 112 801,44 |
| Konto 1200 Vederlag og godtgørelser | 91 008 515,00 | | 0,00 | 91 008 515,00 | 0,00 |
| Konto 1202 Betaling for overarbejde | 587 000,00 | | 0,00 | 587 000,00 | 0,00 |
| Konto 1204 Godtgørelser og udgifter i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten samt forflyttelse | 1 522 000,00 | | 0,00 | 1 522 000,00 | 158 853,19 |
| Artikel 120 Vederlag og andre rettigheder | 93 117 515,00 | | 0,00 | 93 117 515,00 | 158 853,19 |
| Konto 1220 Godtgørelser ved fritagelse fra stillingen af tjenstlige grunde (vedtægtens artikel 41 og 50) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Artikel 122 Godtgørelser ved førtidsudtræden af tjenesten | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Konto 1290 Formålsbestemte reserver | 1 128 015,00 | | 0,00 | 1 128 015,00 | 0,00 |
| Artikel 129 Formålsbestemte reserver | 1 128 015,00 | | 0,00 | 1 128 015,00 | 0,00 |
| KAPITEL 12 TJENESTEMÆND OG MIDLERTIDIGT ANSATTE | 94 245 530,00 | | 0,00 | 94 245 530,00 | 158 853,19 |
| Konto 1400 Øvrige ansatte | 3 126 800,00 | | – 250 000,00 | 2 876 800,00 | 0,00 |
| Konto 1404 Praktikkurser og udveksling af ansatte | 861 000,00 | | 350 000,00 | 1 211 000,00 | 0,00 |
| Konto 1405 Andre eksterne ydelser | 299 000,00 | | – 100 000,00 | 199 000,00 | 2 396,18 |
| Konto 1406 Eksterne ydelser på det sproglige område | 264 100,00 | | 13 900,00 | 278 000,00 | 34 847,41 |
| Artikel 140 Øvrige ansatte og eksterne personer | 4 550 900,00 | | 13 900,00 | 4 564 800,00 | 37 243,59 |
| Konto 1490 Formålsbestemte reserver | 39 000,00 | | 0,00 | 39 000,00 | 0,00 |
| Artikel 149 Formålsbestemte reserver | 39 000,00 | | 0,00 | 39 000,00 | 0,00 |
| KAPITEL 14 ANDET PERSONALE OG EKSTERNE YDELSER | 4 589 900,00 | | 13 900,00 | 4 603 800,00 | 37 243,59 |
| Konto 1610 Forskellige udgifter ved ansættelse | 142 000,00 | | 0,00 | 142 000,00 | 63 215,02 |
| Konto 1612 Faglig videreuddannelse | 1 030 000,00 | | 0,00 | 1 030 000,00 | 350 648,36 |
| Artikel 161 Udgifter til forvaltning af personalet | 1 172 000,00 | | 0,00 | 1 172 000,00 | 413 863,38 |
| Konto 1620 Tjenesterejser | 3 450 000,00 | | 0,00 | 3 450 000,00 | 703 000,00 |
| Artikel 162 Tjenesterejser | 3 450 000,00 | | 0,00 | 3 450 000,00 | 703 000,00 |
| Konto 1630 Velfærd | 25 000,00 | | 0,00 | 25 000,00 | 2 000,00 |
| Konto 1632 Aktiviteter til fremme af kontakten blandt de ansatte og andre velfærdsforanstaltninger | 86 000,00 | | 0,00 | 86 000,00 | 9 847,47 |
| Artikel 163 Foranstaltninger til fordel for institutionens personale | 111 000,00 | | 0,00 | 111 000,00 | 11 847,47 |
| Konto 1650 Lægetjeneste | 277 000,00 | | 0,00 | 277 000,00 | 53 084,74 |
| Konto 1652 Restauranter og kantiner | 62 000,00 | | 0,00 | 62 000,00 | 11 362,51 |
| Konto 1654 Dagcentret for mindre børn | 1 239 000,00 | | 0,00 | 1 239 000,00 | 145 667,85 |
| Artikel 165 Aktiviteter vedrørende samtlige personer, der er knyttet til institutionen | 1 578 000,00 | | 0,00 | 1 578 000,00 | 210 115,10 |
| KAPITEL 16 ANDRE UDGIFTER VEDRØRENDE PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN | 6 311 000,00 | | 0,00 | 6 311 000,00 | 1 338 825,95 |
| AFSNIT 1 — PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN | 118 510 498,00 | | 13 900,00 | 118 524 398,00 | 1 647 724,17 |
| Konto 2000 Leje | 3 884 000,00 | | –48 500,00 | 3 835 500,00 | 32 698,41 |
| Konto 2003 Ejendomserhvervelser | 11 000 000,00 | | 0,00 | 11 000 000,00 | 54 261 847,41 |
| Konto 2007 Indretning af lokaler | 165 000,00 | | 0,00 | 165 000,00 | 196 549,44 |
| Konto 2008 Undersøgelser og teknisk bistand i forbindelse med byggeprojekter | 30 000,00 | | 48 500,00 | 78 500,00 | 37 023,95 |
| Artikel 200 Bygninger | 15 079 000,00 | | 0,00 | 15 079 000,00 | 54 528 119,21 |
| Konto 2022 Rengøring og vedligeholdelse | 1 153 000,00 | | 65 000,00 | 1 218 000,00 | 191 333,35 |
| Konto 2024 Energiforbrug | 1 012 000,00 | | 0,00 | 1 012 000,00 | 246 714,94 |
| Konto 2026 Sikring af og tilsyn med ejendomme | 1 121 000,00 | | 0,00 | 1 121 000,00 | 124 965,36 |
| Konto 2028 Forsikringer | 73 000,00 | | –22 000,00 | 51 000,00 | 5 120,65 |
| Konto 2029 Andre udgifter vedrørende ejendomme | 80 000,00 | | 0,00 | 80 000,00 | 14 966,24 |
| Artikel 202 Udgifter vedrørende bygninger | 3 439 000,00 | | 43 000,00 | 3 482 000,00 | 583 100,54 |
| KAPITEL 20 BYGNINGER OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 18 518 000,00 | | 43 000,00 | 18 561 000,00 | 55 111 219,75 |
| Konto 2100 Indkøb, arbejder, vedligeholdelse og tilpasning af maskinel og programmel | 2 164 333,00 | | – 450 000,00 | 1 714 333,00 | 766 688,24 |
| Konto 2102 Eksterne ydelser til drift, udvikling og tilpasning af edb-systemerne | 3 538 000,00 | | 450 000,00 | 3 988 000,00 | 1 719 417,57 |
| Konto 2103 Telekommunikation | 663 000,00 | | 0,00 | 663 000,00 | 169 428,91 |
| Artikel 210 Udstyr, driftsudgifter og ydelser vedrørende datamatik og telekommunikation | 6 365 333,00 | | 0,00 | 6 365 333,00 | 2 655 534,72 |
| Konto 2120 Inventar | 137 000,00 | | 0,00 | 137 000,00 | 73 227,59 |
| Artikel 212 Inventar | 137 000,00 | | 0,00 | 137 000,00 | 73 227,59 |
| Konto 2140 Materiel og tekniske installationer | 130 000,00 | | 0,00 | 130 000,00 | 46 383,80 |
| Artikel 214 Materiel og tekniske installationer | 130 000,00 | | 0,00 | 130 000,00 | 46 383,80 |
| Konto 2160 Transportmateriel | 610 000,00 | | –43 000,00 | 567 000,00 | 10 514,33 |
| Artikel 216 Transportmateriel | 610 000,00 | | –43 000,00 | 567 000,00 | 10 514,33 |
| KAPITEL 21 IT, UDSTYR OG INVENTAR: INDKØB, LEJE OG VEDLIGEHOLDELSE | 7 242 333,00 | | –43 000,00 | 7 199 333,00 | 2 785 660,44 |
| Konto 2300 Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer | 155 000,00 | | 0,00 | 155 000,00 | 70 435,66 |
| Artikel 230 Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer | 155 000,00 | | 0,00 | 155 000,00 | 70 435,66 |
| Konto 2310 Finansielle udgifter | 20 000,00 | | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| Artikel 231 Finansielle udgifter | 20 000,00 | | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| Konto 2320 Retsomkostninger | 20 000,00 | | 16 000,00 | 36 000,00 | 406,92 |
| Artikel 232 Retsomkostninger og skadeserstatning | 20 000,00 | | 16 000,00 | 36 000,00 | 406,92 |
| Konto 2360 Porto | 60 000,00 | | 0,00 | 60 000,00 | 15 681,22 |
| Artikel 236 Porto | 60 000,00 | | 0,00 | 60 000,00 | 15 681,22 |
| Konto 2380 Andre udgifter til den administrative drift | 149 000,00 | | 10 000,00 | 159 000,00 | 28 280,58 |
| Artikel 238 Andre udgifter til den administrative drift | 149 000,00 | | 10 000,00 | 159 000,00 | 28 280,58 |
| KAPITEL 23 LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 404 000,00 | | 26 000,00 | 430 000,00 | 114 804,38 |
| Konto 2520 Receptions- og repræsentationsudgifter | 252 000,00 | | –10 000,00 | 242 000,00 | 100 956,64 |
| Artikel 252 Receptions- og repræsentationsudgifter | 252 000,00 | | –10 000,00 | 242 000,00 | 100 956,64 |
| Konto 2540 Møder, kongresser og konferencer | 127 000,00 | | 0,00 | 127 000,00 | 18 075,34 |
| Artikel 254 Møder, kongresser og konferencer | 127 000,00 | | 0,00 | 127 000,00 | 18 075,34 |
| Konto 2560 Udgifter til udbredelse af information og deltagelse i offentlige arrangementer | 17 000,00 | | 0,00 | 17 000,00 | 1 184,95 |
| Artikel 256 Udgifter til udbredelse af information og deltagelse i offentlige arrangementer | 17 000,00 | | 0,00 | 17 000,00 | 1 184,95 |
| Konto 2570 Den Fælles Tolke- og Konferencetjeneste | 472 000,00 | | 0,00 | 472 000,00 | 94 973,25 |
| Artikel 257 Den Fælles Tolke- og Konferencetjeneste | 472 000,00 | | 0,00 | 472 000,00 | 94 973,25 |
| KAPITEL 25 MØDER OG KONFERENCER | 868 000,00 | | –10 000,00 | 858 000,00 | 215 190,18 |
| Konto 2700 Konsultationer, studier og undersøgelser af begrænset omfang | 585 000,00 | | 0,00 | 585 000,00 | 288 547,56 |
| Artikel 270 Konsultationer, studier og undersøgelser af begrænset omfang | 585 000,00 | | 0,00 | 585 000,00 | 288 547,56 |
| Konto 2720 Udgifter til dokumentation, bibliotek og arkivering | 304 000,00 | | 0,00 | 304 000,00 | 20 089,19 |
| Artikel 272 Udgifter til dokumentation, bibliotek og arkivering | 304 000,00 | | 0,00 | 304 000,00 | 20 089,19 |
| Konto 2740 Den Europæiske Unions Tidende | 700 000,00 | | –16 000,00 | 684 000,00 | 735 995,19 |
| Konto 2741 Generelle publikationer | 800 000,00 | | 0,00 | 800 000,00 | 278 358,25 |
| Artikel 274 Fremstilling og spredning | 1 500 000,00 | | –16 000,00 | 1 484 000,00 | 1 014 353,44 |
| KAPITEL 27 OPLYSNINGER: INDHENTNING, ARKIVERING, FREMSTILLING OG SPREDNING | 2 389 000,00 | | –16 000,00 | 2 373 000,00 | 1 322 990,19 |
| AFSNIT 2 — BYGNINGER, INVENTAR, UDSTYR OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER | 29 421 333,00 | | 0,00 | 29 421 333,00 | 59 549 864,94 |
| 10 0 | Formålsbestemte reserver |

Budgetpost

Oprindeligt budget

Supplerende midler

Overførsler

Årets bevillinger

Automatisk fremførsel fra N-1

Konto 1000 Vederlag, godtgørelser og pensioner

8 205 000,00

320 000,00

8 525 000,00

0,00

Konto 1002 Godtgørelser ved tiltræden og udtræden af tjenesten

778 000,00

0,00

778 000,00

0,00

Artikel 100 Vederlag og andre rettigheder

8 983 000,00

320 000,00

9 303 000,00

0,00

Konto 1020 Overgangsgodtgørelser

1 126 000,00

– 175 000,00

951 000,00

0,00

Artikel 102 Overgangsgodtgørelser

1 126 000,00

– 175 000,00

951 000,00

0,00

Konto 1030 Pensioner

2 636 000,00

10 068,00

2 646 068,00

0,00

Artikel 103 Pensioner

2 636 000,00

10 068,00

2 646 068,00

0,00

Konto 1040 Tjenesterejser

324 000,00

0,00

324 000,00

89 394,69

Artikel 104 Tjenesterejser

324 000,00

0,00

324 000,00

89 394,69

Konto 1060 Uddannelse

140 000,00

0,00

140 000,00

23 406,75

Artikel 106 Uddannelse

140 000,00

0,00

140 000,00

23 406,75

Konto 1090 Formålsbestemte reserver

155 068,00

– 155 068,00

0,00

0,00

Artikel 109 Formålsbestemte reserver

155 068,00

– 155 068,00

0,00

0,00

KAPITEL 10 MEDLEMMER AF INSTITUTIONEN

13 364 068,00

0,00

13 364 068,00

112 801,44

Konto 1200 Vederlag og godtgørelser

91 008 515,00

0,00

91 008 515,00

0,00

Konto 1202 Betaling for overarbejde

587 000,00

0,00

587 000,00

0,00

Konto 1204 Godtgørelser og udgifter i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten samt forflyttelse

1 522 000,00

0,00

1 522 000,00

158 853,19

Artikel 120 Vederlag og andre rettigheder

93 117 515,00

0,00

93 117 515,00

158 853,19

Konto 1220 Godtgørelser ved fritagelse fra stillingen af tjenstlige grunde (vedtægtens artikel 41 og 50)

0,00

0,00

0,00

0,00

Artikel 122 Godtgørelser ved førtidsudtræden af tjenesten

0,00

0,00

0,00

0,00

Konto 1290 Formålsbestemte reserver

1 128 015,00

0,00

1 128 015,00

0,00

Artikel 129 Formålsbestemte reserver

1 128 015,00

0,00

1 128 015,00

0,00

KAPITEL 12 TJENESTEMÆND OG MIDLERTIDIGT ANSATTE

94 245 530,00

0,00

94 245 530,00

158 853,19

Konto 1400 Øvrige ansatte

3 126 800,00

– 250 000,00

2 876 800,00

0,00

Konto 1404 Praktikkurser og udveksling af ansatte

861 000,00

350 000,00

1 211 000,00

0,00

Konto 1405 Andre eksterne ydelser

299 000,00

– 100 000,00

199 000,00

2 396,18

Konto 1406 Eksterne ydelser på det sproglige område

264 100,00

13 900,00

278 000,00

34 847,41

Artikel 140 Øvrige ansatte og eksterne personer

4 550 900,00

13 900,00

4 564 800,00

37 243,59

Konto 1490 Formålsbestemte reserver

39 000,00

0,00

39 000,00

0,00

Artikel 149 Formålsbestemte reserver

39 000,00

0,00

39 000,00

0,00

KAPITEL 14 ANDET PERSONALE OG EKSTERNE YDELSER

4 589 900,00

13 900,00

4 603 800,00

37 243,59

Konto 1610 Forskellige udgifter ved ansættelse

142 000,00

0,00

142 000,00

63 215,02

Konto 1612 Faglig videreuddannelse

1 030 000,00

0,00

1 030 000,00

350 648,36

Artikel 161 Udgifter til forvaltning af personalet

1 172 000,00

0,00

1 172 000,00

413 863,38

Konto 1620 Tjenesterejser

3 450 000,00

0,00

3 450 000,00

703 000,00

Artikel 162 Tjenesterejser

3 450 000,00

0,00

3 450 000,00

703 000,00

Konto 1630 Velfærd

25 000,00

0,00

25 000,00

2 000,00

Konto 1632 Aktiviteter til fremme af kontakten blandt de ansatte og andre velfærdsforanstaltninger

86 000,00

0,00

86 000,00

9 847,47

Artikel 163 Foranstaltninger til fordel for institutionens personale

111 000,00

0,00

111 000,00

11 847,47

Konto 1650 Lægetjeneste

277 000,00

0,00

277 000,00

53 084,74

Konto 1652 Restauranter og kantiner

62 000,00

0,00

62 000,00

11 362,51

Konto 1654 Dagcentret for mindre børn

1 239 000,00

0,00

1 239 000,00

145 667,85

Artikel 165 Aktiviteter vedrørende samtlige personer, der er knyttet til institutionen

1 578 000,00

0,00

1 578 000,00

210 115,10

KAPITEL 16 ANDRE UDGIFTER VEDRØRENDE PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN

6 311 000,00

0,00

6 311 000,00

1 338 825,95

AFSNIT 1 — PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN

118 510 498,00

13 900,00

118 524 398,00

1 647 724,17

Konto 2000 Leje

3 884 000,00

–48 500,00

3 835 500,00

32 698,41

Konto 2003 Ejendomserhvervelser

11 000 000,00

0,00

11 000 000,00

54 261 847,41

Konto 2007 Indretning af lokaler

165 000,00

0,00

165 000,00

196 549,44

Konto 2008 Undersøgelser og teknisk bistand i forbindelse med byggeprojekter

30 000,00

48 500,00

78 500,00

37 023,95

Artikel 200 Bygninger

15 079 000,00

0,00

15 079 000,00

54 528 119,21

Konto 2022 Rengøring og vedligeholdelse

1 153 000,00

65 000,00

1 218 000,00

191 333,35

Konto 2024 Energiforbrug

1 012 000,00

0,00

1 012 000,00

246 714,94

Konto 2026 Sikring af og tilsyn med ejendomme

1 121 000,00

0,00

1 121 000,00

124 965,36

Konto 2028 Forsikringer

73 000,00

–22 000,00

51 000,00

5 120,65

Konto 2029 Andre udgifter vedrørende ejendomme

80 000,00

0,00

80 000,00

14 966,24

Artikel 202 Udgifter vedrørende bygninger

3 439 000,00

43 000,00

3 482 000,00

583 100,54

KAPITEL 20 BYGNINGER OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

18 518 000,00

43 000,00

18 561 000,00

55 111 219,75

Konto 2100 Indkøb, arbejder, vedligeholdelse og tilpasning af maskinel og programmel

2 164 333,00

– 450 000,00

1 714 333,00

766 688,24

Konto 2102 Eksterne ydelser til drift, udvikling og tilpasning af edb-systemerne

3 538 000,00

450 000,00

3 988 000,00

1 719 417,57

Konto 2103 Telekommunikation

663 000,00

0,00

663 000,00

169 428,91

Artikel 210 Udstyr, driftsudgifter og ydelser vedrørende datamatik og telekommunikation

6 365 333,00

0,00

6 365 333,00

2 655 534,72

Konto 2120 Inventar

137 000,00

0,00

137 000,00

73 227,59

Artikel 212 Inventar

137 000,00

0,00

137 000,00

73 227,59

Konto 2140 Materiel og tekniske installationer

130 000,00

0,00

130 000,00

46 383,80

Artikel 214 Materiel og tekniske installationer

130 000,00

0,00

130 000,00

46 383,80

Konto 2160 Transportmateriel

610 000,00

–43 000,00

567 000,00

10 514,33

Artikel 216 Transportmateriel

610 000,00

–43 000,00

567 000,00

10 514,33

KAPITEL 21 IT, UDSTYR OG INVENTAR: INDKØB, LEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

7 242 333,00

–43 000,00

7 199 333,00

2 785 660,44

Konto 2300 Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer

155 000,00

0,00

155 000,00

70 435,66

Artikel 230 Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer

155 000,00

0,00

155 000,00

70 435,66

Konto 2310 Finansielle udgifter

20 000,00

0,00

20 000,00

0,00

Artikel 231 Finansielle udgifter

20 000,00

0,00

20 000,00

0,00

Konto 2320 Retsomkostninger

20 000,00

16 000,00

36 000,00

406,92

Artikel 232 Retsomkostninger og skadeserstatning

20 000,00

16 000,00

36 000,00

406,92

Konto 2360 Porto

60 000,00

0,00

60 000,00

15 681,22

Artikel 236 Porto

60 000,00

0,00

60 000,00

15 681,22

Konto 2380 Andre udgifter til den administrative drift

149 000,00

10 000,00

159 000,00

28 280,58

Artikel 238 Andre udgifter til den administrative drift

149 000,00

10 000,00

159 000,00

28 280,58

KAPITEL 23 LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

404 000,00

26 000,00

430 000,00

114 804,38

Konto 2520 Receptions- og repræsentationsudgifter

252 000,00

–10 000,00

242 000,00

100 956,64

Artikel 252 Receptions- og repræsentationsudgifter

252 000,00

–10 000,00

242 000,00

100 956,64

Konto 2540 Møder, kongresser og konferencer

127 000,00

0,00

127 000,00

18 075,34

Artikel 254 Møder, kongresser og konferencer

127 000,00

0,00

127 000,00

18 075,34

Konto 2560 Udgifter til udbredelse af information og deltagelse i offentlige arrangementer

17 000,00

0,00

17 000,00

1 184,95

Artikel 256 Udgifter til udbredelse af information og deltagelse i offentlige arrangementer

17 000,00

0,00

17 000,00

1 184,95

Konto 2570 Den Fælles Tolke- og Konferencetjeneste

472 000,00

0,00

472 000,00

94 973,25

Artikel 257 Den Fælles Tolke- og Konferencetjeneste

472 000,00

0,00

472 000,00

94 973,25

KAPITEL 25 MØDER OG KONFERENCER

868 000,00

–10 000,00

858 000,00

215 190,18

Konto 2700 Konsultationer, studier og undersøgelser af begrænset omfang

585 000,00

0,00

585 000,00

288 547,56

Artikel 270 Konsultationer, studier og undersøgelser af begrænset omfang

585 000,00

0,00

585 000,00

288 547,56

Konto 2720 Udgifter til dokumentation, bibliotek og arkivering

304 000,00

0,00

304 000,00

20 089,19

Artikel 272 Udgifter til dokumentation, bibliotek og arkivering

304 000,00

0,00

304 000,00

20 089,19

Konto 2740 Den Europæiske Unions Tidende

700 000,00

–16 000,00

684 000,00

735 995,19

Konto 2741 Generelle publikationer

800 000,00

0,00

800 000,00

278 358,25

Artikel 274 Fremstilling og spredning

1 500 000,00

–16 000,00

1 484 000,00

1 014 353,44

KAPITEL 27 OPLYSNINGER: INDHENTNING, ARKIVERING, FREMSTILLING OG SPREDNING

2 389 000,00

–16 000,00

2 373 000,00

1 322 990,19

AFSNIT 2 — BYGNINGER, INVENTAR, UDSTYR OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

29 421 333,00

0,00

29 421 333,00

59 549 864,94

10 0

Formålsbestemte reserver

13 900,00

–13 900,00

0,00

0,00

KAPITEL 100 FORMÅLSBESTEMTE RESERVER

13 900,00

–13 900,00

0,00

0,00

AFSNIT 10 — ANDRE UDGIFTER

13 900,00

–13 900,00

0,00

0,00

I ALT

147 945 731,00

0,00

147 945 731,00

61 197 589,11

---

BILAG III

UDNYTTELSEN AF REGNSKABSÅRETS BEVILLINGER

| Budgetpost | Årets bevillinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser, der ikke har givet anledning til betaling | Automatisk fremførsel til N+1 | Bortfaldne bevillinger |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Konto 1000 Vederlag, godtgørelser og pensioner | 8 525 000,00 | 8 439 265,02 | 8 439 265,02 | 0,00 | 0,00 | 85 734,98 |
| Konto 1002 Godtgørelser ved tiltræden og udtræden af tjenesten | 778 000,00 | 652 440,41 | 545 019,80 | 107 420,61 | 107 420,61 | 125 559,59 |
| Artikel 100 Vederlag og andre rettigheder | 9 303 000,00 | 9 091 705,43 | 8 984 284,82 | 107 420,61 | 107 420,61 | 211 294,57 |
| Konto 1020 Overgangsgodtgørelser | 951 000,00 | 920 877,68 | 920 877,68 | 0,00 | 0,00 | 30 122,32 |
| Artikel 102 Overgangsgodtgørelser | 951 000,00 | 920 877,68 | 920 877,68 | 0,00 | 0,00 | 30 122,32 |
| Artikel 103 Pensioner | 2 646 068,00 | 2 599 228,13 | 2 599 228,13 | 0,00 | 0,00 | 46 839,87 |
| Konto 1040 Tjenesterejser | 324 000,00 | 274 703,30 | 144 595,30 | 130 108,00 | 130 108,00 | 49 296,70 |
| Artikel 104 Tjenesterejser | 324 000,00 | 274 703,30 | 144 595,30 | 130 108,00 | 130 108,00 | 49 296,70 |
| Konto 1060 Uddannelse | 140 000,00 | 93 349,36 | 38 263,88 | 55 085,48 | 55 085,48 | 46 650,64 |
| Artikel 106 Uddannelse | 140 000,00 | 93 349,36 | 38 263,88 | 55 085,48 | 55 085,48 | 46 650,64 |
| Konto 1090 Formålsbestemte reserver | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Artikel 109 Formålsbestemte reserver | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITEL 10 MEDLEMMER AF INSTITUTIONEN | 13 364 068,00 | 12 979 863,90 | 12 687 249,81 | 292 614,09 | 292 614,09 | 384 204,10 |
| Konto 1200 Vederlag og godtgørelser | 91 008 515,00 | 85 608 074,84 | 85 608 074,84 | 0,00 | 0,00 | 5 400 440,16 |
| Konto 1202 Betaling for overarbejde | 587 000,00 | 462 234,15 | 462 234,15 | 0,00 | 0,00 | 124 765,85 |
| Konto 1204 Godtgørelser og udgifter i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten samt forflyttelse | 1 522 000,00 | 1 388 328,11 | 1 033 468,56 | 354 859,55 | 354 859,55 | 133 671,89 |
| Artikel 120 Vederlag og andre rettigheder | 93 117 515,00 | 87 458 637,10 | 87 103 777,55 | 354 859,55 | 354 859,55 | 5 658 877,90 |
| Konto 1220 Godtgørelser ved fritagelse fra stillingen af tjenstlige grunde (vedtægtens artikel 41 og 50) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Artikel 122 Godtgørelser ved førtidsudtræden af tjenesten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Konto 1290 Formålsbestemte reserver | 1 128 015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 128 015,00 |
| Artikel 129 Formålsbestemte reserver | 1 128 015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 128 015,00 |
| KAPITEL 12 TJENESTEMÆND OG MIDLERTIDIGT ANSATTE | 94 245 530,00 | 87 458 637,10 | 87 103 777,55 | 354 859,55 | 354 859,55 | 6 786 892,90 |
| Konto 1400 Øvrige ansatte | 2 876 800,00 | 2 374 587,02 | 2 374 587,02 | 0,00 | 0,00 | 502 212,98 |
| Konto 1404 Praktikkurser og udveksling af ansatte | 1 211 000,00 | 977 109,34 | 977 109,34 | 0,00 | 0,00 | 233 890,66 |
| Konto 1405 Andre eksterne ydelser | 199 000,00 | 3 064,75 | 3 064,75 | 0,00 | 0,00 | 195 935,25 |
| Konto 1406 Eksterne ydelser på det sproglige område | 278 000,00 | 234 837,57 | 212 598,68 | 22 238,89 | 22 238,89 | 43 162,43 |
| Artikel 140 Øvrige ansatte og eksterne personer | 4 564 800,00 | 3 589 598,68 | 3 567 359,79 | 22 238,89 | 22 238,89 | 975 201,32 |
| Konto 1490 Formålsbestemte reserver | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 000,00 |
| Artikel 149 Formålsbestemte reserver | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 000,00 |
| KAPITEL 14 ANDET PERSONALE OG EKSTERNE YDELSER | 4 603 800,00 | 3 589 598,68 | 3 567 359,79 | 22 238,89 | 22 238,89 | 1 014 201,32 |
| Konto 1610 Forskellige udgifter ved ansættelse | 142 000,00 | 55 500,00 | 45 198,13 | 10 301,87 | 10 301,87 | 86 500,00 |
| Konto 1612 Faglig videreuddannelse | 1 030 000,00 | 593 882,65 | 421 238,41 | 172 644,24 | 172 644,24 | 436 117,35 |
| Artikel 161 Udgifter til forvaltning af personalet | 1 172 000,00 | 649 382,65 | 466 436,54 | 182 946,11 | 182 946,11 | 522 617,35 |
| Konto 1620 Tjenesterejser | 3 450 000,00 | 3 231 559,72 | 2 774 619,73 | 456 939,99 | 456 939,99 | 218 440,28 |
| Artikel 162 Tjenesterejser | 3 450 000,00 | 3 231 559,72 | 2 774 619,73 | 456 939,99 | 456 939,99 | 218 440,28 |
| Konto 1630 Velfærd | 25 000,00 | 11 000,00 | 2 357,69 | 8 642,31 | 8 642,31 | 14 000,00 |
| Konto 1632 Aktiviteter til fremme af kontakten blandt de ansatte og andre velfærdsforanstaltninger | 86 000,00 | 53 649,51 | 53 649,51 | 0,00 | 0,00 | 32 350,49 |
| Artikel 163 Foranstaltninger til fordel for institutionens personale | 111 000,00 | 64 649,51 | 56 007,20 | 8 642,31 | 8 642,31 | 46 350,49 |
| Konto 1650 Lægetjeneste | 277 000,00 | 80 985,25 | 49 628,23 | 31 357,02 | 31 357,02 | 196 014,75 |
| Konto 1652 Restauranter og kantiner | 62 000,00 | 46 756,91 | 34 182,19 | 12 574,72 | 12 574,72 | 15 243,09 |
| Konto 1654 Dagcentret for mindre børn | 1 239 000,00 | 1 045 677,87 | 829 258,34 | 216 419,53 | 216 419,53 | 193 322,13 |
| Artikel 165 Aktiviteter vedrørende samtlige personer, der er knyttet til institutionen | 1 578 000,00 | 1 173 420,03 | 913 068,76 | 260 351,27 | 260 351,27 | 404 579,97 |
| KAPITEL 16 ANDRE UDGIFTER VEDRØRENDE PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN | 6 311 000,00 | 5 119 011,91 | 4 210 132,23 | 908 879,68 | 908 879,68 | 1 191 988,09 |
| AFSNIT 1 — PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN | 118 524 398,00 | 109 147 111,59 | 107 568 519,38 | 1 578 592,21 | 1 578 592,21 | 9 377 286,41 |
| Konto 2000 Leje | 3 835 500,00 | 3 835 500,00 | 3 814 961,41 | 20 538,59 | 20 538,59 | 0,00 |
| Konto 2003 Ejendomserhvervelser | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | 1 361 544,36 | 9 638 455,64 | 9 638 455,64 | 0,00 |
| Konto 2007 Indretning af lokaler | 165 000,00 | 164 991,55 | 152 947,47 | 12 044,08 | 12 044,08 | 8,45 |
| Konto 2008 Undersøgelser og teknisk bistand i forbindelse med byggeprojekter | 78 500,00 | 53 023,46 | 51 349,24 | 1 674,22 | 1 674,22 | 25 476,54 |
| Artikel 200 Bygninger | 15 079 000,00 | 15 053 515,01 | 5 380 802,48 | 9 672 712,53 | 9 672 712,53 | 25 484,99 |
| Konto 2022 Rengøring og vedligeholdelse | 1 218 000,00 | 1 217 797,55 | 856 829,80 | 360 967,75 | 360 967,75 | 202,45 |
| Konto 2024 Energiforbrug | 1 012 000,00 | 1 012 000,00 | 737 071,52 | 274 928,48 | 274 928,48 | 0,00 |
| Konto 2026 Sikring af og tilsyn med ejendomme | 1 121 000,00 | 976 279,89 | 575 875,67 | 400 404,22 | 400 404,22 | 144 720,11 |
| Konto 2028 Forsikringer | 51 000,00 | 51 000,00 | 46 678,87 | 4 321,13 | 4 321,13 | 0,00 |
| Konto 2029 Andre udgifter vedrørende ejendomme | 80 000,00 | 80 000,00 | 59 024,83 | 20 975,17 | 20 975,17 | 0,00 |
| Artikel 202 Udgifter vedrørende bygninger | 3 482 000,00 | 3 337 077,44 | 2 275 480,69 | 1 061 596,75 | 1 061 596,75 | 144 922,56 |
| KAPITEL 20 BYGNINGER OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 18 561 000,00 | 18 390 592,45 | 7 656 283,17 | 10 734 309,28 | 10 734 309,28 | 170 407,55 |
| Konto 2100 Indkøb, arbejder, vedligeholdelse og tilpasning af maskinel og programmel | 1 714 333,00 | 1 714 318,57 | 1 284 166,30 | 430 152,27 | 430 152,27 | 14,43 |
| Konto 2102 Eksterne ydelser til drift, udvikling og tilpasning af edb-systemerne | 3 988 000,00 | 3 988 000,00 | 2 215 610,07 | 1 772 389,93 | 1 772 389,93 | 0,00 |
| Konto 2103 Telekommunikation | 663 000,00 | 662 999,92 | 534 925,07 | 128 074,85 | 128 074,85 | 0,08 |
| Artikel 210 Udstyr, driftsudgifter og ydelser vedrørende datamatik og telekommunikation | 6 365 333,00 | 6 365 318,49 | 4 034 701,44 | 2 330 617,05 | 2 330 617,05 | 14,51 |
| Konto 2120 Inventar | 137 000,00 | 136 499,68 | 112 554,64 | 23 945,04 | 23 945,04 | 500,32 |
| Artikel 212 Inventar | 137 000,00 | 136 499,68 | 112 554,64 | 23 945,04 | 23 945,04 | 500,32 |
| Konto 2140 Materiel og tekniske installationer | 130 000,00 | 127 173,22 | 93 060,54 | 34 112,68 | 34 112,68 | 2 826,78 |
| Artikel 214 Materiel og tekniske installationer | 130 000,00 | 127 173,22 | 93 060,54 | 34 112,68 | 34 112,68 | 2 826,78 |
| Konto 2160 Transportmateriel | 567 000,00 | 507 590,51 | 495 773,05 | 11 817,46 | 11 817,46 | 59 409,49 |
| Artikel 216 Transportmateriel | 567 000,00 | 507 590,51 | 495 773,05 | 11 817,46 | 11 817,46 | 59 409,49 |
| KAPITEL 21 IT, UDSTYR OG INVENTAR: INDKØB, LEJE OG VEDLIGEHOLDELSE | 7 199 333,00 | 7 136 581,90 | 4 736 089,67 | 2 400 492,23 | 2 400 492,23 | 62 751,10 |
| Konto 2300 Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer | 155 000,00 | 154 045,02 | 106 050,36 | 47 994,66 | 47 994,66 | 954,98 |
| Artikel 230 Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer | 155 000,00 | 154 045,02 | 106 050,36 | 47 994,66 | 47 994,66 | 954,98 |
| Konto 2310 Finansielle udgifter | 20 000,00 | 20 000,00 | 15 042,00 | 4 958,00 | 4 958,00 | 0,00 |
| Artikel 231 Finansielle udgifter | 20 000,00 | 20 000,00 | 15 042,00 | 4 958,00 | 4 958,00 | 0,00 |
| Konto 2320 Retsomkostninger | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 |
| Artikel 232 Retsomkostninger og skadeserstatning | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 |
| Konto 2360 Porto | 60 000,00 | 43 105,00 | 28 092,53 | 15 012,47 | 15 012,47 | 16 895,00 |
| Artikel 236 Porto | 60 000,00 | 43 105,00 | 28 092,53 | 15 012,47 | 15 012,47 | 16 895,00 |
| Konto 2380 Andre udgifter til den administrative drift | 159 000,00 | 152 746,87 | 124 308,36 | 28 438,51 | 28 438,51 | 6 253,13 |
| Artikel 238 Andre udgifter til den administrative drift | 159 000,00 | 152 746,87 | 124 308,36 | 28 438,51 | 28 438,51 | 6 253,13 |
| KAPITEL 23 LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 430 000,00 | 405 896,89 | 273 493,25 | 132 403,64 | 132 403,64 | 24 103,11 |
| Konto 2520 Receptions- og repræsentationsudgifter | 242 000,00 | 238 885,90 | 136 918,04 | 101 967,86 | 101 967,86 | 3 114,10 |
| Artikel 252 Receptions- og repræsentationsudgifter | 242 000,00 | 238 885,90 | 136 918,04 | 101 967,86 | 101 967,86 | 3 114,10 |
| Konto 2540 Møder, kongresser og konferencer | 127 000,00 | 118 838,13 | 91 194,15 | 27 643,98 | 27 643,98 | 8 161,87 |
| Artikel 254 Møder, kongresser og konferencer | 127 000,00 | 118 838,13 | 91 194,15 | 27 643,98 | 27 643,98 | 8 161,87 |
| Konto 2560 Udgifter til udbredelse af information og deltagelse i offentlige arrangementer | 17 000,00 | 16 999,24 | 12 943,39 | 4 055,85 | 4 055,85 | 0,76 |
| Artikel 256 Udgifter til udbredelse af information og deltagelse i offentlige arrangementer | 17 000,00 | 16 999,24 | 12 943,39 | 4 055,85 | 4 055,85 | 0,76 |
| Konto 2570 Den Fælles Tolke- og Konferencetjeneste | 472 000,00 | 472 000,00 | 401 321,22 | 70 678,78 | 70 678,78 | 0,00 |
| Artikel 257 Den Fælles Tolke- og Konferencetjeneste | 472 000,00 | 472 000,00 | 401 321,22 | 70 678,78 | 70 678,78 | 0,00 |
| KAPITEL 25 MØDER OG KONFERENCER | 858 000,00 | 846 723,27 | 642 376,80 | 204 346,47 | 204 346,47 | 11 276,73 |
| Konto 2700 Konsultationer, studier og undersøgelser af begrænset omfang | 585 000,00 | 450 253,97 | 227 583,42 | 222 670,55 | 222 670,55 | 134 746,03 |
| Artikel 270 Konsultationer, studier og undersøgelser af begrænset omfang | 585 000,00 | 450 253,97 | 227 583,42 | 222 670,55 | 222 670,55 | 134 746,03 |
| Konto 2720 Udgifter til dokumentation, bibliotek og arkivering | 304 000,00 | 300 302,65 | 209 391,59 | 90 911,06 | 90 911,06 | 3 697,35 |
| Artikel 272 Udgifter til dokumentation, bibliotek og arkivering | 304 000,00 | 300 302,65 | 209 391,59 | 90 911,06 | 90 911,06 | 3 697,35 |
| Konto 2740
  Den Europæiske Unions Tidende | 684 000,00 | 684 000,00 | 90 552,05 | 593 447,95 | 593 447,95 | 0,00 |
| Konto 2741 Generelle publikationer | 800 000,00 | 596 967,77 | 269 533,84 | 327 433,93 | 327 433,93 | 203 032,23 |
| Artikel 274 Fremstilling og spredning | 1 484 000,00 | 1 280 967,77 | 360 085,89 | 920 881,88 | 920 881,88 | 203 032,23 |
| KAPITEL 27 OPLYSNINGER: INDHENTNING, ARKIVERING, FREMSTILLING OG SPREDNING | 2 373 000,00 | 2 031 524,39 | 797 060,90 | 1 234 463,49 | 1 234 463,49 | 341 475,61 |
| AFSNIT 2 — BYGNINGER, INVENTAR, UDSTYR OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER | 29 421 333,00 | 28 811 318,90 | 14 105 303,79 | 14 706 015,11 | 14 706 015,11 | 610 014,10 |
| I ALT | 147 945 731,00 | 137 958 430,49 | 121 673 823,17 | 16 284 607,32 | 16 284 607,32 | 9 987 300,51 |

Budgetpost

Årets bevillinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser, der ikke har givet anledning til betaling

Automatisk fremførsel til N+1

Bortfaldne bevillinger

Konto 1000 Vederlag, godtgørelser og pensioner

8 525 000,00

8 439 265,02

8 439 265,02

0,00

0,00

85 734,98

Konto 1002 Godtgørelser ved tiltræden og udtræden af tjenesten

778 000,00

652 440,41

545 019,80

107 420,61

107 420,61

125 559,59

Artikel 100 Vederlag og andre rettigheder

9 303 000,00

9 091 705,43

8 984 284,82

107 420,61

107 420,61

211 294,57

Konto 1020 Overgangsgodtgørelser

951 000,00

920 877,68

920 877,68

0,00

0,00

30 122,32

Artikel 102 Overgangsgodtgørelser

951 000,00

920 877,68

920 877,68

0,00

0,00

30 122,32

Artikel 103 Pensioner

2 646 068,00

2 599 228,13

2 599 228,13

0,00

0,00

46 839,87

Konto 1040 Tjenesterejser

324 000,00

274 703,30

144 595,30

130 108,00

130 108,00

49 296,70

Artikel 104 Tjenesterejser

324 000,00

274 703,30

144 595,30

130 108,00

130 108,00

49 296,70

Konto 1060 Uddannelse

140 000,00

93 349,36

38 263,88

55 085,48

55 085,48

46 650,64

Artikel 106 Uddannelse

140 000,00

93 349,36

38 263,88

55 085,48

55 085,48

46 650,64

Konto 1090 Formålsbestemte reserver

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Artikel 109 Formålsbestemte reserver

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITEL 10 MEDLEMMER AF INSTITUTIONEN

13 364 068,00

12 979 863,90

12 687 249,81

292 614,09

292 614,09

384 204,10

Konto 1200 Vederlag og godtgørelser

91 008 515,00

85 608 074,84

85 608 074,84

0,00

0,00

5 400 440,16

Konto 1202 Betaling for overarbejde

587 000,00

462 234,15

462 234,15

0,00

0,00

124 765,85

Konto 1204 Godtgørelser og udgifter i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten samt forflyttelse

1 522 000,00

1 388 328,11

1 033 468,56

354 859,55

354 859,55

133 671,89

Artikel 120 Vederlag og andre rettigheder

93 117 515,00

87 458 637,10

87 103 777,55

354 859,55

354 859,55

5 658 877,90

Konto 1220 Godtgørelser ved fritagelse fra stillingen af tjenstlige grunde (vedtægtens artikel 41 og 50)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Artikel 122 Godtgørelser ved førtidsudtræden af tjenesten

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Konto 1290 Formålsbestemte reserver

1 128 015,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 128 015,00

Artikel 129 Formålsbestemte reserver

1 128 015,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 128 015,00

KAPITEL 12 TJENESTEMÆND OG MIDLERTIDIGT ANSATTE

94 245 530,00

87 458 637,10

87 103 777,55

354 859,55

354 859,55

6 786 892,90

Konto 1400 Øvrige ansatte

2 876 800,00

2 374 587,02

2 374 587,02

0,00

0,00

502 212,98

Konto 1404 Praktikkurser og udveksling af ansatte

1 211 000,00

977 109,34

977 109,34

0,00

0,00

233 890,66

Konto 1405 Andre eksterne ydelser

199 000,00

3 064,75

3 064,75

0,00

0,00

195 935,25

Konto 1406 Eksterne ydelser på det sproglige område

278 000,00

234 837,57

212 598,68

22 238,89

22 238,89

43 162,43

Artikel 140 Øvrige ansatte og eksterne personer

4 564 800,00

3 589 598,68

3 567 359,79

22 238,89

22 238,89

975 201,32

Konto 1490 Formålsbestemte reserver

39 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39 000,00

Artikel 149 Formålsbestemte reserver

39 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39 000,00

KAPITEL 14 ANDET PERSONALE OG EKSTERNE YDELSER

4 603 800,00

3 589 598,68

3 567 359,79

22 238,89

22 238,89

1 014 201,32

Konto 1610 Forskellige udgifter ved ansættelse

142 000,00

55 500,00

45 198,13

10 301,87

10 301,87

86 500,00

Konto 1612 Faglig videreuddannelse

1 030 000,00

593 882,65

421 238,41

172 644,24

172 644,24

436 117,35

Artikel 161 Udgifter til forvaltning af personalet

1 172 000,00

649 382,65

466 436,54

182 946,11

182 946,11

522 617,35

Konto 1620 Tjenesterejser

3 450 000,00

3 231 559,72

2 774 619,73

456 939,99

456 939,99

218 440,28

Artikel 162 Tjenesterejser

3 450 000,00

3 231 559,72

2 774 619,73

456 939,99

456 939,99

218 440,28

Konto 1630 Velfærd

25 000,00

11 000,00

2 357,69

8 642,31

8 642,31

14 000,00

Konto 1632 Aktiviteter til fremme af kontakten blandt de ansatte og andre velfærdsforanstaltninger

86 000,00

53 649,51

53 649,51

0,00

0,00

32 350,49

Artikel 163 Foranstaltninger til fordel for institutionens personale

111 000,00

64 649,51

56 007,20

8 642,31

8 642,31

46 350,49

Konto 1650 Lægetjeneste

277 000,00

80 985,25

49 628,23

31 357,02

31 357,02

196 014,75

Konto 1652 Restauranter og kantiner

62 000,00

46 756,91

34 182,19

12 574,72

12 574,72

15 243,09

Konto 1654 Dagcentret for mindre børn

1 239 000,00

1 045 677,87

829 258,34

216 419,53

216 419,53

193 322,13

Artikel 165 Aktiviteter vedrørende samtlige personer, der er knyttet til institutionen

1 578 000,00

1 173 420,03

913 068,76

260 351,27

260 351,27

404 579,97

KAPITEL 16 ANDRE UDGIFTER VEDRØRENDE PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN

6 311 000,00

5 119 011,91

4 210 132,23

908 879,68

908 879,68

1 191 988,09

AFSNIT 1 — PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN

118 524 398,00

109 147 111,59

107 568 519,38

1 578 592,21

1 578 592,21

9 377 286,41

Konto 2000 Leje

3 835 500,00

3 835 500,00

3 814 961,41

20 538,59

20 538,59

0,00

Konto 2003 Ejendomserhvervelser

11 000 000,00

11 000 000,00

1 361 544,36

9 638 455,64

9 638 455,64

0,00

Konto 2007 Indretning af lokaler

165 000,00

164 991,55

152 947,47

12 044,08

12 044,08

8,45

Konto 2008 Undersøgelser og teknisk bistand i forbindelse med byggeprojekter

78 500,00

53 023,46

51 349,24

1 674,22

1 674,22

25 476,54

Artikel 200 Bygninger

15 079 000,00

15 053 515,01

5 380 802,48

9 672 712,53

9 672 712,53

25 484,99

Konto 2022 Rengøring og vedligeholdelse

1 218 000,00

1 217 797,55

856 829,80

360 967,75

360 967,75

202,45

Konto 2024 Energiforbrug

1 012 000,00

1 012 000,00

737 071,52

274 928,48

274 928,48

0,00

Konto 2026 Sikring af og tilsyn med ejendomme

1 121 000,00

976 279,89

575 875,67

400 404,22

400 404,22

144 720,11

Konto 2028 Forsikringer

51 000,00

51 000,00

46 678,87

4 321,13

4 321,13

0,00

Konto 2029 Andre udgifter vedrørende ejendomme

80 000,00

80 000,00

59 024,83

20 975,17

20 975,17

0,00

Artikel 202 Udgifter vedrørende bygninger

3 482 000,00

3 337 077,44

2 275 480,69

1 061 596,75

1 061 596,75

144 922,56

KAPITEL 20 BYGNINGER OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

18 561 000,00

18 390 592,45

7 656 283,17

10 734 309,28

10 734 309,28

170 407,55

Konto 2100 Indkøb, arbejder, vedligeholdelse og tilpasning af maskinel og programmel

1 714 333,00

1 714 318,57

1 284 166,30

430 152,27

430 152,27

14,43

Konto 2102 Eksterne ydelser til drift, udvikling og tilpasning af edb-systemerne

3 988 000,00

3 988 000,00

2 215 610,07

1 772 389,93

1 772 389,93

0,00

Konto 2103 Telekommunikation

663 000,00

662 999,92

534 925,07

128 074,85

128 074,85

0,08

Artikel 210 Udstyr, driftsudgifter og ydelser vedrørende datamatik og telekommunikation

6 365 333,00

6 365 318,49

4 034 701,44

2 330 617,05

2 330 617,05

14,51

Konto 2120 Inventar

137 000,00

136 499,68

112 554,64

23 945,04

23 945,04

500,32

Artikel 212 Inventar

137 000,00

136 499,68

112 554,64

23 945,04

23 945,04

500,32

Konto 2140 Materiel og tekniske installationer

130 000,00

127 173,22

93 060,54

34 112,68

34 112,68

2 826,78

Artikel 214 Materiel og tekniske installationer

130 000,00

127 173,22

93 060,54

34 112,68

34 112,68

2 826,78

Konto 2160 Transportmateriel

567 000,00

507 590,51

495 773,05

11 817,46

11 817,46

59 409,49

Artikel 216 Transportmateriel

567 000,00

507 590,51

495 773,05

11 817,46

11 817,46

59 409,49

KAPITEL 21 IT, UDSTYR OG INVENTAR: INDKØB, LEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

7 199 333,00

7 136 581,90

4 736 089,67

2 400 492,23

2 400 492,23

62 751,10

Konto 2300 Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer

155 000,00

154 045,02

106 050,36

47 994,66

47 994,66

954,98

Artikel 230 Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer

155 000,00

154 045,02

106 050,36

47 994,66

47 994,66

954,98

Konto 2310 Finansielle udgifter

20 000,00

20 000,00

15 042,00

4 958,00

4 958,00

0,00

Artikel 231 Finansielle udgifter

20 000,00

20 000,00

15 042,00

4 958,00

4 958,00

0,00

Konto 2320 Retsomkostninger

36 000,00

36 000,00

0,00

36 000,00

36 000,00

0,00

Artikel 232 Retsomkostninger og skadeserstatning

36 000,00

36 000,00

0,00

36 000,00

36 000,00

0,00

Konto 2360 Porto

60 000,00

43 105,00

28 092,53

15 012,47

15 012,47

16 895,00

Artikel 236 Porto

60 000,00

43 105,00

28 092,53

15 012,47

15 012,47

16 895,00

Konto 2380 Andre udgifter til den administrative drift

159 000,00

152 746,87

124 308,36

28 438,51

28 438,51

6 253,13

Artikel 238 Andre udgifter til den administrative drift

159 000,00

152 746,87

124 308,36

28 438,51

28 438,51

6 253,13

KAPITEL 23 LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

430 000,00

405 896,89

273 493,25

132 403,64

132 403,64

24 103,11

Konto 2520 Receptions- og repræsentationsudgifter

242 000,00

238 885,90

136 918,04

101 967,86

101 967,86

3 114,10

Artikel 252 Receptions- og repræsentationsudgifter

242 000,00

238 885,90

136 918,04

101 967,86

101 967,86

3 114,10

Konto 2540 Møder, kongresser og konferencer

127 000,00

118 838,13

91 194,15

27 643,98

27 643,98

8 161,87

Artikel 254 Møder, kongresser og konferencer

127 000,00

118 838,13

91 194,15

27 643,98

27 643,98

8 161,87

Konto 2560 Udgifter til udbredelse af information og deltagelse i offentlige arrangementer

17 000,00

16 999,24

12 943,39

4 055,85

4 055,85

0,76

Artikel 256 Udgifter til udbredelse af information og deltagelse i offentlige arrangementer

17 000,00

16 999,24

12 943,39

4 055,85

4 055,85

0,76

Konto 2570 Den Fælles Tolke- og Konferencetjeneste

472 000,00

472 000,00

401 321,22

70 678,78

70 678,78

0,00

Artikel 257 Den Fælles Tolke- og Konferencetjeneste

472 000,00

472 000,00

401 321,22

70 678,78

70 678,78

0,00

KAPITEL 25 MØDER OG KONFERENCER

858 000,00

846 723,27

642 376,80

204 346,47

204 346,47

11 276,73

Konto 2700 Konsultationer, studier og undersøgelser af begrænset omfang

585 000,00

450 253,97

227 583,42

222 670,55

222 670,55

134 746,03

Artikel 270 Konsultationer, studier og undersøgelser af begrænset omfang

585 000,00

450 253,97

227 583,42

222 670,55

222 670,55

134 746,03

Konto 2720 Udgifter til dokumentation, bibliotek og arkivering

304 000,00

300 302,65

209 391,59

90 911,06

90 911,06

3 697,35

Artikel 272 Udgifter til dokumentation, bibliotek og arkivering

304 000,00

300 302,65

209 391,59

90 911,06

90 911,06

3 697,35

Konto 2740
  Den Europæiske Unions Tidende

684 000,00

684 000,00

90 552,05

593 447,95

593 447,95

0,00

Konto 2741 Generelle publikationer

800 000,00

596 967,77

269 533,84

327 433,93

327 433,93

203 032,23

Artikel 274 Fremstilling og spredning

1 484 000,00

1 280 967,77

360 085,89

920 881,88

920 881,88

203 032,23

KAPITEL 27 OPLYSNINGER: INDHENTNING, ARKIVERING, FREMSTILLING OG SPREDNING

2 373 000,00

2 031 524,39

797 060,90

1 234 463,49

1 234 463,49

341 475,61

AFSNIT 2 — BYGNINGER, INVENTAR, UDSTYR OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

29 421 333,00

28 811 318,90

14 105 303,79

14 706 015,11

14 706 015,11

610 014,10

I ALT

147 945 731,00

137 958 430,49

121 673 823,17

16 284 607,32

16 284 607,32

9 987 300,51

---

BILAG IV

UDNYTTELSEN AF BEVILLINGERNE FREMFØRT FRA 2009

| | Automatisk fremførsel | Bortfaldne bevillinger | Fremførsel i henhold til afgørelse |
| --- | --- | --- | --- |
| Budgetpost | Automatisk fremførsel | Betalinger afholdt over automatisk fremførte bevillinger | | |
| Konto 1040 Tjenesterejser | 89 394,69 | 77 241,2 | 12 153,49 | 0,00 |
| Artikel 104 Tjenesterejser | 89 394,69 | 77 241,2 | 12 153,49 | 0,00 |
| Konto 1060 Uddannelse | 23 406,75 | 18 655,88 | 4 750,87 | 0,00 |
| Artikel 106 Uddannelse | 23 406,75 | 18 655,88 | 4 750,87 | 0,00 |
| KAPITEL 10 MEDLEMMER AF INSTITUTIONEN | 112 801,44 | 95 897,08 | 16 904,36 | 0,00 |
| Konto 1204 Godtgørelser og udgifter i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten samt forflyttelse | 158 853,19 | 128 416,03 | 30 437,16 | 0,00 |
| Artikel 120 Vederlag og andre rettigheder | 158 853,19 | 128 416,03 | 30 437,16 | 0,00 |
| KAPITEL 12 TJENESTEMÆND OG MIDLERTIDIGT ANSATTE | 158 853,19 | 128 416,03 | 30 437,16 | 0,00 |
| Konto 1404 Praktikkurser og udveksling af ansatte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Konto 1405 Andre eksterne ydelser | 2 396,18 | 1 776,25 | 619,93 | 0,00 |
| Konto 1406 Eksterne ydelser på det sproglige område | 34 847,41 | 26 582,53 | 8 264,88 | 0,00 |
| Artikel 140 Øvrige ansatte og eksterne personer | 37 243,59 | 28 358,78 | 8 884,81 | 0,00 |
| KAPITEL 14 ANDET PERSONALE OG EKSTERNE YDELSER | 37 243,59 | 28 358,78 | 8 884,81 | 0,00 |
| Konto 1610 Forskellige udgifter ved ansættelse | 63 215,02 | 10 507,24 | 52 707,78 | 0,00 |
| Konto 1612 Faglig videreuddannelse | 350 648,36 | 336 612,86 | 14 035,50 | 0,00 |
| Artikel 161 Udgifter til forvaltning af personalet | 413 863,38 | 347 120,10 | 66 743,28 | 0,00 |
| Konto 1620 Tjenesterejser | 703 000,00 | 702 383,95 | 616,05 | 0,00 |
| Artikel 162 Tjenesterejser | 703 000,00 | 702 383,95 | 616,05 | 0,00 |
| Konto 1630 Velfærd | 2 000,00 | 1 268,99 | 731,01 | 0,00 |
| Konto 1632 Aktiviteter til fremme af kontakten blandt de ansatte og andre velfærdsforanstaltninger | 9 847,47 | 2 500,00 | 7 347,47 | 0,00 |
| Artikel 163 Foranstaltninger til fordel for institutionens personale | 11 847,47 | 3 768,99 | 8 078,48 | 0,00 |
| Konto 1650 Lægetjeneste | 53 084,74 | 14 631,49 | 38 453,25 | 0,00 |
| Konto 1652 Restauranter og kantiner | 11 362,51 | 11 192,08 | 170,43 | 0,00 |
| Konto 1654 Dagcentret for mindre børn | 145 667,85 | 121 200,71 | 24 467,14 | 0,00 |
| Artikel 165 Aktiviteter vedrørende samtlige personer, der er knyttet til institutionen | 210 115,10 | 147 024,28 | 63 090,82 | 0,00 |
| KAPITEL 16 ANDRE UDGIFTER VEDRØRENDE PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN | 1 338 825,95 | 1 200 297,32 | 138 528,63 | 0,00 |
| AFSNIT 1 — PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN | 1 647 724,17 | 1 452 969,21 | 194 754,96 | 0,00 |
| Konto 2000 Leje | 32 698,41 | 26 138,87 | 6 559,54 | 0,00 |
| Konto 2003 Ejendomserhvervelser | 54 261 847,41 | 54 258 347,41 | 3 500,00 | 0,00 |
| Konto 2007 Indretning af lokaler | 196 549,44 | 196 548,44 | 1,00 | 0,00 |
| Konto 2008 Undersøgelser og teknisk bistand i forbindelse med byggeprojekter | 37 023,95 | 31 843,52 | 5 180,43 | 0,00 |
| Artikel 200 Bygninger | 54 528 119,21 | 54 512 878,24 | 15 240,97 | 0,00 |
| Konto 2022 Rengøring og vedligeholdelse | 191 333,35 | 178 589,05 | 12 744,30 | 0,00 |
| Konto 2024 Energiforbrug | 246 714,94 | 144 123,41 | 102 591,53 | 0,00 |
| Konto 2026 Sikring af og tilsyn med ejendomme | 124 965,36 | 116 494,64 | 8 470,72 | 0,00 |
| Konto 2028 Forsikringer | 5 120,65 | 4 536,27 | 584,38 | 0,00 |
| Konto 2029 Andre udgifter vedrørende ejendomme | 14 966,24 | 8 094,62 | 6 871,62 | 0,00 |
| Artikel 202 Udgifter vedrørende bygninger | 583 100,54 | 451 837,99 | 131 262,55 | 0,00 |
| KAPITEL 20 BYGNINGER OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 55 111 219,75 | 54 964 716,23 | 146 503,52 | 0,00 |
| Konto 2100 Indkøb, arbejder, vedligeholdelse og tilpasning af maskinel og programmel | 766 688,24 | 766 520,07 | 168,17 | 0,00 |
| Konto 2102 Eksterne ydelser til drift, udvikling og tilpasning af edb-systemerne | 1 719 417,57 | 1 709 900,68 | 9 516,89 | 0,00 |
| Konto 2103 Telekommunikation | 169 428,91 | 169 404,11 | 24,80 | 0,00 |
| Artikel 210 Udstyr, driftsudgifter og ydelser vedrørende datamatik og telekommunikation | 2 655 534,72 | 2 645 824,86 | 9 709,86 | 0,00 |
| Konto 2120 Inventar | 73 227,59 | 73 227,59 | 0,00 | 0,00 |
| Artikel 212 Inventar | 73 227,59 | 73 227,59 | 0,00 | 0,00 |
| Konto 2140 Materiel og tekniske installationer | 46 383,80 | 37 960,40 | 8 423,40 | 0,00 |
| Artikel 214 Materiel og tekniske installationer | 46 383,80 | 37 960,40 | 8 423,40 | 0,00 |
| Konto 2160 Transportmateriel | 10 514,33 | 5 083,18 | 5 431,15 | 0,00 |
| Artikel 216 Transportmateriel | 10 514,33 | 5 083,18 | 5 431,15 | 0,00 |
| KAPITEL 21 IT, UDSTYR OG INVENTAR: INDKØB, LEJE OG VEDLIGEHOLDELSE | 2 785 660,44 | 2 762 096,03 | 23 564,41 | 0,00 |
| Konto 2300 Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer | 70 435,66 | 45 614,48 | 24 821,18 | 0,00 |
| Artikel 230 Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer | 70 435,66 | 45 614,48 | 24 821,18 | 0,00 |
| Konto 2310 Finansielle udgifter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Artikel 231 Finansielle udgifter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Konto 2320 Retsomkostninger | 406,92 | 280,70 | 126,22 | 0,00 |
| Artikel 232 Retsomkostninger og skadeserstatning | 406,92 | 280,70 | 126,22 | 0,00 |
| Konto 2360 Porto | 15 681,22 | 13 677,34 | 2 003,88 | 0,00 |
| Artikel 236 Porto | 15 681,22 | 13 677,34 | 2 003,88 | 0,00 |
| Konto 2380 Andre udgifter til den administrative drift | 28 280,58 | 20 919,09 | 7 361,49 | 0,00 |
| Artikel 238 Andre udgifter til den administrative drift | 28 280,58 | 20 919,09 | 7 361,49 | 0,00 |
| KAPITEL 23 LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 114 804,38 | 80 491,61 | 34 312,77 | 0,00 |
| Konto 2520 Receptions- og repræsentationsudgifter | 100 956,64 | 81 633,50 | 19 323,14 | 0,00 |
| Artikel 252 Receptions- og repræsentationsudgifter | 100 956,64 | 81 633,50 | 19 323,14 | 0,00 |
| Konto 2540 Møder, kongresser og konferencer | 18 075,34 | 13 453,88 | 4 621,46 | 0,00 |
| Artikel 254 Møder, kongresser og konferencer | 18 075,34 | 13 453,88 | 4 621,46 | 0,00 |
| Konto 2560 Udgifter til udbredelse af information og deltagelse i offentlige arrangementer | 1 184,95 | 685,75 | 499,20 | 0,00 |
| Artikel 256 Udgifter til udbredelse af information og deltagelse i offentlige arrangementer | 1 184,95 | 685,75 | 499,20 | 0,00 |
| Konto 2570 Den Fælles Tolke- og Konferencetjeneste | 94 973,25 | 86 542,17 | 8 431,08 | 0,00 |
| Artikel 2570 Den Fælles Tolke- og Konferencetjeneste | 94 973,25 | 86 542,17 | 8 431,08 | 0,00 |
| KAPITEL 25 MØDER OG KONFERENCER | 215 190,18 | 182 315,30 | 32 874,88 | 0,00 |
| Konto 2700 Konsultationer, studier og undersøgelser af begrænset omfang | 288 547,56 | 261 432,10 | 27 115,46 | 0,00 |
| Artikel 270 Konsultationer, studier og undersøgelser af begrænset omfang | 288 547,56 | 261 432,10 | 27 115,46 | 0,00 |
| Konto 2720 Udgifter til dokumentation, bibliotek og arkivering | 20 089,19 | 14 901,53 | 5 187,66 | 0,00 |
| Artikel 272 Udgifter til dokumentation, bibliotek og arkivering | 20 089,19 | 14 901,53 | 5 187,66 | 0,00 |
| Konto 2740 Den Europæiske Unions Tidende | 735 995,19 | 396 608,63 | 339 386,56 | 0,00 |
| Konto 2741 Generelle publikationer | 278 358,25 | 253 053,67 | 25 304,58 | 0,00 |
| Artikel 274 Fremstilling og spredning | 1 014 353,44 | 649 662,30 | 364 691,14 | 0,00 |
| KAPITEL 27 OPLYSNINGER: INDHENTNING, ARKIVERING, FREMSTILLING OG SPREDNING | 1 322 990,19 | 925 995,93 | 396 994,26 | 0,00 |
| AFSNIT 2 — BYGNINGER, INVENTAR, UDSTYR OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER | 59 549 864,94 | 58 915 615,10 | 634 249,84 | 0,00 |
| I ALT | 61 197 589,11 | 60 368 584,31 | 829 004,80 | 0,00 |

Automatisk fremførsel

Bortfaldne bevillinger

Fremførsel i henhold til afgørelse

Budgetpost

Automatisk fremførsel

Betalinger afholdt over automatisk fremførte bevillinger

Konto 1040 Tjenesterejser

89 394,69

77 241,2

12 153,49

0,00

Artikel 104 Tjenesterejser

89 394,69

77 241,2

12 153,49

0,00

Konto 1060 Uddannelse

23 406,75

18 655,88

4 750,87

0,00

Artikel 106 Uddannelse

23 406,75

18 655,88

4 750,87

0,00

KAPITEL 10 MEDLEMMER AF INSTITUTIONEN

112 801,44

95 897,08

16 904,36

0,00

Konto 1204 Godtgørelser og udgifter i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten samt forflyttelse

158 853,19

128 416,03

30 437,16

0,00

Artikel 120 Vederlag og andre rettigheder

158 853,19

128 416,03

30 437,16

0,00

KAPITEL 12 TJENESTEMÆND OG MIDLERTIDIGT ANSATTE

158 853,19

128 416,03

30 437,16

0,00

Konto 1404 Praktikkurser og udveksling af ansatte

0,00

0,00

0,00

0,00

Konto 1405 Andre eksterne ydelser

2 396,18

1 776,25

619,93

0,00

Konto 1406 Eksterne ydelser på det sproglige område

34 847,41

26 582,53

8 264,88

0,00

Artikel 140 Øvrige ansatte og eksterne personer

37 243,59

28 358,78

8 884,81

0,00

KAPITEL 14 ANDET PERSONALE OG EKSTERNE YDELSER

37 243,59

28 358,78

8 884,81

0,00

Konto 1610 Forskellige udgifter ved ansættelse

63 215,02

10 507,24

52 707,78

0,00

Konto 1612 Faglig videreuddannelse

350 648,36

336 612,86

14 035,50

0,00

Artikel 161 Udgifter til forvaltning af personalet

413 863,38

347 120,10

66 743,28

0,00

Konto 1620 Tjenesterejser

703 000,00

702 383,95

616,05

0,00

Artikel 162 Tjenesterejser

703 000,00

702 383,95

616,05

0,00

Konto 1630 Velfærd

2 000,00

1 268,99

731,01

0,00

Konto 1632 Aktiviteter til fremme af kontakten blandt de ansatte og andre velfærdsforanstaltninger

9 847,47

2 500,00

7 347,47

0,00

Artikel 163 Foranstaltninger til fordel for institutionens personale

11 847,47

3 768,99

8 078,48

0,00

Konto 1650 Lægetjeneste

53 084,74

14 631,49

38 453,25

0,00

Konto 1652 Restauranter og kantiner

11 362,51

11 192,08

170,43

0,00

Konto 1654 Dagcentret for mindre børn

145 667,85

121 200,71

24 467,14

0,00

Artikel 165 Aktiviteter vedrørende samtlige personer, der er knyttet til institutionen

210 115,10

147 024,28

63 090,82

0,00

KAPITEL 16 ANDRE UDGIFTER VEDRØRENDE PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN

1 338 825,95

1 200 297,32

138 528,63

0,00

AFSNIT 1 — PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN

1 647 724,17

1 452 969,21

194 754,96

0,00

Konto 2000 Leje

32 698,41

26 138,87

6 559,54

0,00

Konto 2003 Ejendomserhvervelser

54 261 847,41

54 258 347,41

3 500,00

0,00

Konto 2007 Indretning af lokaler

196 549,44

196 548,44

1,00

0,00

Konto 2008 Undersøgelser og teknisk bistand i forbindelse med byggeprojekter

37 023,95

31 843,52

5 180,43

0,00

Artikel 200 Bygninger

54 528 119,21

54 512 878,24

15 240,97

0,00

Konto 2022 Rengøring og vedligeholdelse

191 333,35

178 589,05

12 744,30

0,00

Konto 2024 Energiforbrug

246 714,94

144 123,41

102 591,53

0,00

Konto 2026 Sikring af og tilsyn med ejendomme

124 965,36

116 494,64

8 470,72

0,00

Konto 2028 Forsikringer

5 120,65

4 536,27

584,38

0,00

Konto 2029 Andre udgifter vedrørende ejendomme

14 966,24

8 094,62

6 871,62

0,00

Artikel 202 Udgifter vedrørende bygninger

583 100,54

451 837,99

131 262,55

0,00

KAPITEL 20 BYGNINGER OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

55 111 219,75

54 964 716,23

146 503,52

0,00

Konto 2100 Indkøb, arbejder, vedligeholdelse og tilpasning af maskinel og programmel

766 688,24

766 520,07

168,17

0,00

Konto 2102 Eksterne ydelser til drift, udvikling og tilpasning af edb-systemerne

1 719 417,57

1 709 900,68

9 516,89

0,00

Konto 2103 Telekommunikation

169 428,91

169 404,11

24,80

0,00

Artikel 210 Udstyr, driftsudgifter og ydelser vedrørende datamatik og telekommunikation

2 655 534,72

2 645 824,86

9 709,86

0,00

Konto 2120 Inventar

73 227,59

73 227,59

0,00

0,00

Artikel 212 Inventar

73 227,59

73 227,59

0,00

0,00

Konto 2140 Materiel og tekniske installationer

46 383,80

37 960,40

8 423,40

0,00

Artikel 214 Materiel og tekniske installationer

46 383,80

37 960,40

8 423,40

0,00

Konto 2160 Transportmateriel

10 514,33

5 083,18

5 431,15

0,00

Artikel 216 Transportmateriel

10 514,33

5 083,18

5 431,15

0,00

KAPITEL 21 IT, UDSTYR OG INVENTAR: INDKØB, LEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

2 785 660,44

2 762 096,03

23 564,41

0,00

Konto 2300 Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer

70 435,66

45 614,48

24 821,18

0,00

Artikel 230 Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer

70 435,66

45 614,48

24 821,18

0,00

Konto 2310 Finansielle udgifter

0,00

0,00

0,00

0,00

Artikel 231 Finansielle udgifter

0,00

0,00

0,00

0,00

Konto 2320 Retsomkostninger

406,92

280,70

126,22

0,00

Artikel 232 Retsomkostninger og skadeserstatning

406,92

280,70

126,22

0,00

Konto 2360 Porto

15 681,22

13 677,34

2 003,88

0,00

Artikel 236 Porto

15 681,22

13 677,34

2 003,88

0,00

Konto 2380 Andre udgifter til den administrative drift

28 280,58

20 919,09

7 361,49

0,00

Artikel 238 Andre udgifter til den administrative drift

28 280,58

20 919,09

7 361,49

0,00

KAPITEL 23 LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

114 804,38

80 491,61

34 312,77

0,00

Konto 2520 Receptions- og repræsentationsudgifter

100 956,64

81 633,50

19 323,14

0,00

Artikel 252 Receptions- og repræsentationsudgifter

100 956,64

81 633,50

19 323,14

0,00

Konto 2540 Møder, kongresser og konferencer

18 075,34

13 453,88

4 621,46

0,00

Artikel 254 Møder, kongresser og konferencer

18 075,34

13 453,88

4 621,46

0,00

Konto 2560 Udgifter til udbredelse af information og deltagelse i offentlige arrangementer

1 184,95

685,75

499,20

0,00

Artikel 256 Udgifter til udbredelse af information og deltagelse i offentlige arrangementer

1 184,95

685,75

499,20

0,00

Konto 2570 Den Fælles Tolke- og Konferencetjeneste

94 973,25

86 542,17

8 431,08

0,00

Artikel 2570 Den Fælles Tolke- og Konferencetjeneste

94 973,25

86 542,17

8 431,08

0,00

KAPITEL 25 MØDER OG KONFERENCER

215 190,18

182 315,30

32 874,88

0,00

Konto 2700 Konsultationer, studier og undersøgelser af begrænset omfang

288 547,56

261 432,10

27 115,46

0,00

Artikel 270 Konsultationer, studier og undersøgelser af begrænset omfang

288 547,56

261 432,10

27 115,46

0,00

Konto 2720 Udgifter til dokumentation, bibliotek og arkivering

20 089,19

14 901,53

5 187,66

0,00

Artikel 272 Udgifter til dokumentation, bibliotek og arkivering

20 089,19

14 901,53

5 187,66

0,00

Konto 2740 Den Europæiske Unions Tidende

735 995,19

396 608,63

339 386,56

0,00

Konto 2741 Generelle publikationer

278 358,25

253 053,67

25 304,58

0,00

Artikel 274 Fremstilling og spredning

1 014 353,44

649 662,30

364 691,14

0,00

KAPITEL 27 OPLYSNINGER: INDHENTNING, ARKIVERING, FREMSTILLING OG SPREDNING

1 322 990,19

925 995,93

396 994,26

0,00

AFSNIT 2 — BYGNINGER, INVENTAR, UDSTYR OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

59 549 864,94

58 915 615,10

634 249,84

0,00

I ALT

61 197 589,11

60 368 584,31

829 004,80

0,00

---