# Europos Sąjungos C 134/2011

| | ISSN 1725-521X
  doi:10.3000/1725521X.C_2011.134.lit |
| --- | --- |
| Europos Sąjungos
  oficialusis leidinys | C 134 |
| | |
| Leidimas lietuvių kalba | Informacija ir prane_imai | 54 tomas2011m. gegužės 4d. |

ISSN 1725-521X

doi:10.3000/1725521X.C_2011.134.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 134

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir prane_imai

54 tomas2011m. gegužės 4d.

---

| Prane_imo Nr. | Turinys | Puslapis |
| --- | --- | --- |
| | IV   Pranešimai |
| | EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI |
| | Audito Rūmai |
| 2011/C 134/01 | 2010 finansinių metų biudžeto ir finansų valdymo ataskaita | 1 |

Prane_imo Nr.

Turinys

Puslapis

IV   Pranešimai

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

Audito Rūmai

2011/C 134/01

2010 finansinių metų biudžeto ir finansų valdymo ataskaita

1

| LT | |
| --- | --- |

LT

---

IV Pranešimai

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

Audito Rūmai

| 4.5.2011 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 134/1 |
| --- | --- | --- | --- |

4.5.2011

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 134/1

---

2010 FINANSINIŲ METŲ BIUDŽETO IR FINANSŲ VALDYMO ATASKAITA

2011/C 134/01

TURINYS

| | Dalis | Puslapis |
| --- | --- | --- |
| ĮVADAS ... | 1–2 | 2 |
| PAJAMOS ... | 3–7 | 2 |
| 2010 m. nustatytos teisės į gautinas sumas ir iš 2009 m. perkelti asignavimai ... | 3–7 | 2 |
| METŲ IŠLAIDOS ... | 8–25 | 3 |
| Turimi galutiniai asignavimai, įsipareigojimai ir mokėjimai pagal antraštines dalis ... | 8–9 | 3 |
| Biudžeto perskirstymai ... | 10 | 4 |
| 1 antraštinė dalis. | Su institucija susiję asmenys ... |

Dalis

Puslapis

ĮVADAS ...

1–2

2

PAJAMOS ...

3–7

2

2010 m. nustatytos teisės į gautinas sumas ir iš 2009 m. perkelti asignavimai ...

3–7

2

METŲ IŠLAIDOS ...

8–25

3

Turimi galutiniai asignavimai, įsipareigojimai ir mokėjimai pagal antraštines dalis ...

8–9

3

Biudžeto perskirstymai ...

10

4

1 antraštinė dalis.

Su institucija susiję asmenys ...

11–17

4

| 2 antraštinė dalis. | Pastatai, kilnojamas turtas, įranga ir kitos veiklos išlaidos ... |
| --- | --- |

2 antraštinė dalis.

Pastatai, kilnojamas turtas, įranga ir kitos veiklos išlaidos ...

18–25

6

2009 M. PERKĖLIMAI ...

26–30

7

Priedai

I PRIEDAS

Įvertintos įplaukos, nustatytos teisės į gautinas sumas ir perkelti asignavimai ...

9

II PRIEDAS

Metų asignavimų pokyčiai ...

11

III PRIEDAS

Metų asignavimų panaudojimas ...

15

IV PRIEDAS

Iš 2009 m. perkeltų asignavimų panaudojimas ...

19

ĮVADAS

Europos Audito Rūmų misija

Europos Audito Rūmai yra Sutartimi įsteigta institucija įgaliota atlikti ES finansų auditą. Kaip išorinis ES auditorius jie padeda tobulinti ES finansų valdymą ir veikia kaip nepriklausomas Europos Sąjungos piliečių finansinių interesų sergėtojas.

Audito Rūmai teikia audito paslaugas ir tai darydami įvertina, kaip yra surenkamos ir išleidžiamos ES lėšos. Jie tikrina, ar finansinės operacijos buvo tinkamai užregistruotos ir atskleistos, ar jos buvo teisėtai ir tvarkingai vykdomos ir valdomos, siekiant ekonomiškumo, efektyvumo ir rezultatyvumo. Savo auditų rezultatus Audito Rūmai pateikia aiškiose, aktualiose ir objektyviose ataskaitose. Jie taip pat pateikia savo nuomonę finansų valdymo klausimais.

Audito Rūmai skatina atskaitomybę ir skaidrumą bei padeda Europos Parlamentui ir Tarybai prižiūrėti ES biudžeto vykdymą, ypač per biudžeto įvykdymo tvirtinimo procedūrą. Audito Rūmai įsipareigoja būti efektyvi, viešojo audito ir administravimo tobulinimo srityje pirmaujanti organizacija.

| 1. | 2010 m. biudžeto ir finansų valdymo ataskaitoje pateikta biudžeto vykdymo apžvalga ir paaiškinti įvykiai, turėję reikšmingą poveikį finansinių metų veiklai. |
| --- | --- |

1.

2010 m. biudžeto ir finansų valdymo ataskaitoje pateikta biudžeto vykdymo apžvalga ir paaiškinti įvykiai, turėję reikšmingą poveikį finansinių metų veiklai.

| 2. | Išsami informacija apie biudžeto eilutes pateikta prieduose (I–IV priedai). |
| --- | --- |

2.

Išsami informacija apie biudžeto eilutes pateikta prieduose (I–IV priedai).

PAJAMOS

2010 m. nustatytos teisės į gautinas sumas ir iš 2009 m. perkeltos teisės į gautinas sumas

| 3. | 2010 finansiniais metais nustatytos teisės į gautinas sumas iš viso sudarė 18 932 771 euro (1 lentelė). Pridėjus iš ankstesnių finansinių metų perkeltus asignavimus (499 582 eurus) ir jų pokyčius 2010 m. (- 288 038 eurus) (2 lentelė), visos nustatytos teisės į gautinas sumas sudarė 19 144 315 eurų.

  1   lentelė


  2010 m. nustatytos teisės į gautinas sumas









  (eurais) |
| --- | --- |
| Antraštinė dalis | 2010 m. nustatytos teisės | Iš viso gauta 2010 m. | % nuo visos sumos |
| 4 — | Įplaukos iš su institucija susijusių asmenų |

3.

2010 finansiniais metais nustatytos teisės į gautinas sumas iš viso sudarė 18 932 771 euro (1 lentelė). Pridėjus iš ankstesnių finansinių metų perkeltus asignavimus (499 582 eurus) ir jų pokyčius 2010 m. (- 288 038 eurus) (2 lentelė), visos nustatytos teisės į gautinas sumas sudarė 19 144 315 eurų.

1   lentelė

2010 m. nustatytos teisės į gautinas sumas

(eurais)

Antraštinė dalis

2010 m. nustatytos teisės

Iš viso gauta 2010 m.

% nuo visos sumos

4 —

Įplaukos iš su institucija susijusių asmenų

18 353 273

18 353 273

100,00

| 5 — | Įplaukos iš institucijos administracinės veiklos |
| --- | --- |

5 —

Įplaukos iš institucijos administracinės veiklos

579 140

574 302

99,16

| 9 — | Įvairios įplaukos |
| --- | --- |

9 —

Įvairios įplaukos

358

358

100,00

Iš viso

18 932 771

18 927 934

99,97

2   lentelė

Iš 2009 m. perkeltos teisės į gautinas sumas

| (eurais) |
| --- |
| Antraštinė dalis | Perkeltos teisės į gautinas sumas | Pataisymai | Iš viso | Iš viso gauta | % nuo visos sumos |
| 4 — | Įplaukos iš su institucija susijusių asmenų |

(eurais)

Antraštinė dalis

Perkeltos teisės į gautinas sumas

Pataisymai

Iš viso

Iš viso gauta

% nuo visos sumos

4 —

Įplaukos iš su institucija susijusių asmenų

499 330

– 288 038 (1)

211 292

140 737

66,61

| 5 — | Įplaukos iš institucijos administracinės veiklos |
| --- | --- |

5 —

Įplaukos iš institucijos administracinės veiklos

0

0

0

0

0,00

| 9 — | Įvairios įplaukos |
| --- | --- |

9 —

Įvairios įplaukos

252

0

252

252

100,00

Iš viso

499 582

– 288 038

211 544

140 989

66,65

| 4. | Nustatytos teisės į gautinas sumas 2010 finansiniais metais (18 932 771 euro) sudaro 95,09 % nuo 20 132 000 eurų įvertintų įplaukų, palyginti su 98,38 % (18 791 087 eurais) 2009 m. |
| --- | --- |

4.

Nustatytos teisės į gautinas sumas 2010 finansiniais metais (18 932 771 euro) sudaro 95,09 % nuo 20 132 000 eurų įvertintų įplaukų, palyginti su 98,38 % (18 791 087 eurais) 2009 m.

| 5. | Iš viso 2010 m. gruodžio 31 d. gauti 19 068 923 eurai, kurių 18 927 934 eurai gauti iš 2010 metais nustatytų teisių į gautinas sumas (1 lentelė), o 140 989 eurai – iš teisių į gautinas sumas, nustatytų iki finansinių metų (2 lentelė). |
| --- | --- |

5.

Iš viso 2010 m. gruodžio 31 d. gauti 19 068 923 eurai, kurių 18 927 934 eurai gauti iš 2010 metais nustatytų teisių į gautinas sumas (1 lentelė), o 140 989 eurai – iš teisių į gautinas sumas, nustatytų iki finansinių metų (2 lentelė).

| 6. | Iš 19 068 923 eurų gautų įplaukų 18 494 010 eurų (96,98 %) sudaro išskaičiavimai iš narių, personalo ir kitų darbuotojų atlyginimų (mokesčiai, pensijos ir sveikatos draudimo įmokos) ir pervestos personalo teisės į pensiją. Kitos per finansinius metus gautos įplaukos sudaro 574 912 eurų. Iš viso 2010 m. buvo uždirbta 45 866 eurai banko palūkanų. Palyginimui 2009 m. išskaičiavimai iš narių, personalo ir kitų darbuotojų atlyginimų (mokesčiai, pensijos ir sveikatos draudimo įmokos) ir pervestos personalo teisės į pensiją sudarė 98,24 %. Kitos tų finansinių metų įplaukos sudarė 330 250 eurų, iš kurių uždirbtos banko palūkanos – 58 973 eurus. |
| --- | --- |

6.

Iš 19 068 923 eurų gautų įplaukų 18 494 010 eurų (96,98 %) sudaro išskaičiavimai iš narių, personalo ir kitų darbuotojų atlyginimų (mokesčiai, pensijos ir sveikatos draudimo įmokos) ir pervestos personalo teisės į pensiją. Kitos per finansinius metus gautos įplaukos sudaro 574 912 eurų. Iš viso 2010 m. buvo uždirbta 45 866 eurai banko palūkanų. Palyginimui 2009 m. išskaičiavimai iš narių, personalo ir kitų darbuotojų atlyginimų (mokesčiai, pensijos ir sveikatos draudimo įmokos) ir pervestos personalo teisės į pensiją sudarė 98,24 %. Kitos tų finansinių metų įplaukos sudarė 330 250 eurų, iš kurių uždirbtos banko palūkanos – 58 973 eurus.

| 7. | Suma, kurią dar reikia surinkti, finansinių metų pabaigoje sudarė 75 393 eurus arba 0,39 % per finansinius metus nustatytų teisių į gautinas sumas ir likusių ankstesniais finansiniais metais nustatytų teisių į gautinas sumas. Ją galima palyginti su 499 582 eurų suma 2009 m., kuri sudarė 2,59 %. |
| --- | --- |

7.

Suma, kurią dar reikia surinkti, finansinių metų pabaigoje sudarė 75 393 eurus arba 0,39 % per finansinius metus nustatytų teisių į gautinas sumas ir likusių ankstesniais finansiniais metais nustatytų teisių į gautinas sumas. Ją galima palyginti su 499 582 eurų suma 2009 m., kuri sudarė 2,59 %.

METŲ IŠLAIDOS

Turimi galutiniai asignavimai, įsipareigojimai ir mokėjimai pagal antraštines dalis

| 8. | Visi 2010 m. asignavimai, t. y. įsipareigojimų asignavimai, per metus atlikti mokėjimai ir likusioji, į 2011 m. perkeltina suma, yra apibendrintai pateikti toliau, 3 lentelėje ir 4 lentelėje. |
| --- | --- |

8.

Visi 2010 m. asignavimai, t. y. įsipareigojimų asignavimai, per metus atlikti mokėjimai ir likusioji, į 2011 m. perkeltina suma, yra apibendrintai pateikti toliau, 3 lentelėje ir 4 lentelėje.

| 9. | Išsamesnė analizė pagal skyrius pateikta toliau 6–9 lentelėse su pastabomis apie kai kuriuos konkrečius skyrius ir (arba) punktus.

  3   lentelė


  Turimi galutiniai asignavimai ir įsipareigojimai pagal antraštines dalis









  (eurais) |
| --- | --- |
| Antraštinė dalis | Galutiniai asignavimai | Įsipareigojimų asignavimai | % |
| 1 antraštinė dalis — | Su institucija susiję asmenys – Iš viso |

9.

Išsamesnė analizė pagal skyrius pateikta toliau 6–9 lentelėse su pastabomis apie kai kuriuos konkrečius skyrius ir (arba) punktus.

3   lentelė

Turimi galutiniai asignavimai ir įsipareigojimai pagal antraštines dalis

(eurais)

Antraštinė dalis

Galutiniai asignavimai

Įsipareigojimų asignavimai

%

1 antraštinė dalis —

Su institucija susiję asmenys – Iš viso

118 524 398

109 147 112

92,09

| 2 antraštinė dalis — | Pastatai, kilnojamas turtas, įranga ir kitos veiklos išlaidos – Iš viso |
| --- | --- |

2 antraštinė dalis —

Pastatai, kilnojamas turtas, įranga ir kitos veiklos išlaidos – Iš viso

29 421 333

28 811 318

97,93

| 1 ir 2 antraštinės dalys — | Iš viso |
| --- | --- |

1 ir 2 antraštinės dalys —

147 945 731

137 958 430

93,25

4   lentelė

Įsipareigojimai ir mokėjimai pagal antraštines dalis

| (eurais) |
| --- |
| | Įsipareigojimai | Mokėjimai | % | Perkėlimai | % |
| 1 antraštinė dalis — | Su institucija susiję asmenys – Iš viso |

(eurais)

Įsipareigojimai

Mokėjimai

%

Perkėlimai

%

1 antraštinė dalis —

Su institucija susiję asmenys – Iš viso

109 147 112

107 568 520

98,55

1 578 592

1,45

| 2 antraštinė dalis — | Pastatai, baldai, įranga ir kitos veiklos išlaidos – Iš viso |
| --- | --- |

2 antraštinė dalis —

Pastatai, baldai, įranga ir kitos veiklos išlaidos – Iš viso

28 811 318

14 105 303

48,96

14 706 015

51,04

| 1 ir 2 antraštinės dalys — | Iš viso |
| --- | --- |

1 ir 2 antraštinės dalys —

137 958 430

121 673 823

88,20

16 284 607

11,80

Biudžeto perskirstymai

| 10. | Per finansinius metus Audito Rūmai atliko 22 biudžeto perskirstymus, kurie iš viso sudarė 1 626 968 eurus (5 lentelė), o vienas iš jų (13 900 eurų) susijęs su perskirstymu iš rezervo į Vertimo direktorato veiklos biudžeto eilutę. Šie perskirstymai buvo padaryti siekiant užtikrinti sklandų įvairių Audito Rūmų padalinių darbą laikantis visų su tuo susijusių reikalavimų. Šių perskirstymų poveikis matomas atskiruose punktuose ir pirmiau nurodytame II priede.

  5   lentelė


  Biudžeto perskirstymai 2010 m.








  (eurais) |
| --- | --- |
| Perskirstymo tipas | Perskirstymų skaičius 2010 m. | Bendra perskirstymų suma |
| Iš antraštinės dalies į antraštinę dalį | 1 | 13 900 |
| Iš skyriaus į skyrių | 3 | 91 000 |
| Iš straipsnio į straipsnį | 3 | 340 068 |
| Iš punkto į punktą | 5 | 997 000 |
| Iš papunkčio į papunktį | 10 | 185 000 |
| Iš viso | 22 | 1 626 968 |

10.

Per finansinius metus Audito Rūmai atliko 22 biudžeto perskirstymus, kurie iš viso sudarė 1 626 968 eurus (5 lentelė), o vienas iš jų (13 900 eurų) susijęs su perskirstymu iš rezervo į Vertimo direktorato veiklos biudžeto eilutę. Šie perskirstymai buvo padaryti siekiant užtikrinti sklandų įvairių Audito Rūmų padalinių darbą laikantis visų su tuo susijusių reikalavimų. Šių perskirstymų poveikis matomas atskiruose punktuose ir pirmiau nurodytame II priede.

5   lentelė

Biudžeto perskirstymai 2010 m.

(eurais)

Perskirstymo tipas

Perskirstymų skaičius 2010 m.

Bendra perskirstymų suma

Iš antraštinės dalies į antraštinę dalį

1

13 900

Iš skyriaus į skyrių

3

91 000

Iš straipsnio į straipsnį

3

340 068

Iš punkto į punktą

5

997 000

Iš papunkčio į papunktį

10

185 000

Iš viso

22

1 626 968

1 antraštinė dalis.
     
  Su institucija susiję asmenys

| 11. | Toliau 6 lentelėje ir 7 lentelėje apibendrinti 2010 m. 1 antraštinės dalies galutiniai asignavimai, įsipareigojimai ir mokėjimai.

  6   lentelė


  Turimi 1 antraštinės dalies galutiniai asignavimai ir įsipareigojimai









  (eurais) |
| --- | --- |
| Skyriai | Galutiniai asignavimai | Įsipareigojimų asignavimai | % |
| 10 — | Institucijos nariai |

11.

Toliau 6 lentelėje ir 7 lentelėje apibendrinti 2010 m. 1 antraštinės dalies galutiniai asignavimai, įsipareigojimai ir mokėjimai.

6   lentelė

Turimi 1 antraštinės dalies galutiniai asignavimai ir įsipareigojimai

(eurais)

Skyriai

Galutiniai asignavimai

Įsipareigojimų asignavimai

%

10 —

Institucijos nariai

13 364 068

12 979 864

97,13

| 12 — | Pareigūnai ir laikinasis personalas |
| --- | --- |

12 —

Pareigūnai ir laikinasis personalas

94 245 530

87 458 637

92,80

| 14 — | Kitas personalas ir išorės paslaugos |
| --- | --- |

14 —

Kitas personalas ir išorės paslaugos

4 603 800

3 589 599

77,97

| 16 — | Kitos su institucijoje dirbančiais asmenimis susijusios išlaidos |
| --- | --- |

16 —

Kitos su institucijoje dirbančiais asmenimis susijusios išlaidos

6 311 000

5 119 012

81,11

| 1 antraštinė dalis — | Iš viso |
| --- | --- |

1 antraštinė dalis —

118 524 398

109 147 112

92,09

| 12. | 2010 m. 1 antraštinės dalies asignavimų panaudojimo lygis sudaro 92,09 % (2009 m. šis lygis buvo 87,66 %). |
| --- | --- |

12.

2010 m. 1 antraštinės dalies asignavimų panaudojimo lygis sudaro 92,09 % (2009 m. šis lygis buvo 87,66 %).

| 13. | 2010 m. buvo panaudota 92,80 % 1 2 skyriaus (Pareigūnai ir laikinasis personalas) asignavimų (2009 m. šis lygis buvo 86,86 %). Šis įgyvendinimo lygio padidėjimas, be kita ko, atsirado dėl susikaupusių su 2009 m. atlyginimų koregavimais susijusių įsiskolinimų ir mažesnio laisvų darbo vietų skaičiaus. 6 786 893 eurų suma buvo nepanaudota iš dalies dėl sumažėjusio, bet vis dar besitęsiančio darbuotojų įdarbinimo vėlavimo poveikio. Labai padidėjus konkursų laureatų įdarbinimo lygiui 2009 m. pabaigoje ir 2010 m., to poveikis bus jaučiamas 2011 m. Kita priežastis – didžioji instituciją paliekančių darbuotojų dalis yra pakankamai aukštos kategorijos, o įdarbinami darbuotojai beveik visada būna žemiausios kategorijos. |
| --- | --- |

13.

2010 m. buvo panaudota 92,80 % 1 2 skyriaus (Pareigūnai ir laikinasis personalas) asignavimų (2009 m. šis lygis buvo 86,86 %). Šis įgyvendinimo lygio padidėjimas, be kita ko, atsirado dėl susikaupusių su 2009 m. atlyginimų koregavimais susijusių įsiskolinimų ir mažesnio laisvų darbo vietų skaičiaus. 6 786 893 eurų suma buvo nepanaudota iš dalies dėl sumažėjusio, bet vis dar besitęsiančio darbuotojų įdarbinimo vėlavimo poveikio. Labai padidėjus konkursų laureatų įdarbinimo lygiui 2009 m. pabaigoje ir 2010 m., to poveikis bus jaučiamas 2011 m. Kita priežastis – didžioji instituciją paliekančių darbuotojų dalis yra pakankamai aukštos kategorijos, o įdarbinami darbuotojai beveik visada būna žemiausios kategorijos.

| 14. | Šių metų 14 skyriaus (Kiti darbuotojai ir išorės paslaugos) panaudojimo lygis tesiekia 77,97 % (2009 m. šis lygis buvo 82,67 %); pagrindinė to priežastis – nepanaudota 1404 biudžeto punkto (iš esmės susijusio su sutartininkais) 502 213 eurų suma ir 1404 biudžeto punkto (daugiausiai susijusio su nacionaliniais ir tarptautiniais valstybės tarnautojais ir privataus sektoriaus darbuotojais, kurie buvo deleguoti į Audito Rūmus) 233 891 euro suma. Nepanaudota 1404 biudžeto punkto suma iš esmės susijusi su pastangomis sumažinti sąnaudas. 1404 biudžeto punktui 2010 m. Audito Rūmai priėmė politiką, pagal kurią nustatomas šių darbuotojų skaičius. Tai leis sudaryti tikslesnį biudžetą ateityje.

  7   lentelė


  1 antraštinės dalies įsipareigojimai ir mokėjimai











  (eurais) |
| --- | --- |
| Skyriai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | % | Perkėlimai | % |
| 10 — | Institucijos nariai |

14.

Šių metų 14 skyriaus (Kiti darbuotojai ir išorės paslaugos) panaudojimo lygis tesiekia 77,97 % (2009 m. šis lygis buvo 82,67 %); pagrindinė to priežastis – nepanaudota 1404 biudžeto punkto (iš esmės susijusio su sutartininkais) 502 213 eurų suma ir 1404 biudžeto punkto (daugiausiai susijusio su nacionaliniais ir tarptautiniais valstybės tarnautojais ir privataus sektoriaus darbuotojais, kurie buvo deleguoti į Audito Rūmus) 233 891 euro suma. Nepanaudota 1404 biudžeto punkto suma iš esmės susijusi su pastangomis sumažinti sąnaudas. 1404 biudžeto punktui 2010 m. Audito Rūmai priėmė politiką, pagal kurią nustatomas šių darbuotojų skaičius. Tai leis sudaryti tikslesnį biudžetą ateityje.

7   lentelė

1 antraštinės dalies įsipareigojimai ir mokėjimai

(eurais)

Skyriai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

%

Perkėlimai

%

10 —

Institucijos nariai

12 979 864

12 687 250

97,75

292 614

2,25

| 12 — | Pareigūnai ir laikinasis personalas |
| --- | --- |

12 —

Pareigūnai ir laikinasis personalas

87 458 637

87 103 778

99,59

354 859

0,41

| 14 — | Kitas personalas ir išorės paslaugos |
| --- | --- |

14 —

Kitas personalas ir išorės paslaugos

3 589 599

3 567 360

99,38

22 239

0,62

| 16 — | Kitos su institucijoje dirbančiais asmenimis susijusios išlaidos |
| --- | --- |

16 —

Kitos su institucijoje dirbančiais asmenimis susijusios išlaidos

5 119 012

4 210 132

82,25

908 880

17,75

| 1 antraštinė dalis — | Iš viso |
| --- | --- |

1 antraštinė dalis —

109 147 112

107 568 520

98,55

1 578 592

1,45

| 15. | 2010 m. mokėjimai iš viso sudarė 107 568 520 eurų, t. y. 90,76 % galutinių asignavimų ir 98,55 % visų įsipareigojimų (2009 m. šie lygiai buvo 86,22 % ir 98,36 %). |
| --- | --- |

15.

2010 m. mokėjimai iš viso sudarė 107 568 520 eurų, t. y. 90,76 % galutinių asignavimų ir 98,55 % visų įsipareigojimų (2009 m. šie lygiai buvo 86,22 % ir 98,36 %).

| 16. | Pagal Finansinio reglamento 9 straipsnio 4 dalį automatiškai į 2011 m. perkelti įsipareigojimai sudarė 1 578 592 eurus, t. y. 1,33 % galutinių asignavimų ir 1,45 % visų įsipareigojimų (2009 m. šie lygiai buvo 1,44 % ir 1,64 %). |
| --- | --- |

16.

Pagal Finansinio reglamento 9 straipsnio 4 dalį automatiškai į 2011 m. perkelti įsipareigojimai sudarė 1 578 592 eurus, t. y. 1,33 % galutinių asignavimų ir 1,45 % visų įsipareigojimų (2009 m. šie lygiai buvo 1,44 % ir 1,64 %).

| 17. | Didžiausia 16 skyriaus perkėlimų suma, 456 940 eurų, susijusi su personalo komandiruotėmis. Dėl tam tikros 2010 m. atliktų komandiruočių dalies nebuvo gautos išlaidų paraiškos arba jos nebuvo baigtos tvarkyti iki finansinių metų pabaigos. Kitos sumos, prisidėjusios prie 16 skyriaus perkėlimų, kurioms teisiniai įsipareigojimai egzistavo, tačiau kurių sąskaitos faktūros 2010 m. nebuvo gautos, yra susijusios su ankstyvosios vaikystės centru (216 420 eurų) ir tęstiniu darbuotojų mokymu (172 644 eurai). |
| --- | --- |

17.

Didžiausia 16 skyriaus perkėlimų suma, 456 940 eurų, susijusi su personalo komandiruotėmis. Dėl tam tikros 2010 m. atliktų komandiruočių dalies nebuvo gautos išlaidų paraiškos arba jos nebuvo baigtos tvarkyti iki finansinių metų pabaigos. Kitos sumos, prisidėjusios prie 16 skyriaus perkėlimų, kurioms teisiniai įsipareigojimai egzistavo, tačiau kurių sąskaitos faktūros 2010 m. nebuvo gautos, yra susijusios su ankstyvosios vaikystės centru (216 420 eurų) ir tęstiniu darbuotojų mokymu (172 644 eurai).

2 antraštinė dalis.
     
  Pastatai, kilnojamas turtas, įranga ir kitos veiklos išlaidos

| 18. | Toliau 8 lentelėje ir 9 lentelėje apibendrinti 2010 m. 2 antraštinės dalies galutiniai asignavimai, įsipareigojimai ir mokėjimai.

  8   lentelė


  Turimi 2 antraštinės dalies galutiniai asignavimai ir įsipareigojimai









  (eurais) |
| --- | --- |
| Skyriai | Galutiniai asignavimai | Įsipareigojimų asignavimai | % |
| 20 — | Pastatai ir susijusios išlaidos su K3 |

18.

Toliau 8 lentelėje ir 9 lentelėje apibendrinti 2010 m. 2 antraštinės dalies galutiniai asignavimai, įsipareigojimai ir mokėjimai.

8   lentelė

Turimi 2 antraštinės dalies galutiniai asignavimai ir įsipareigojimai

(eurais)

Skyriai

Galutiniai asignavimai

Įsipareigojimų asignavimai

%

20 —

Pastatai ir susijusios išlaidos su K3

18 561 000

18 390 592

99,08

| 20 — | Pastatai ir susijusios išlaidos be K3 |
| --- | --- |

20 —

Pastatai ir susijusios išlaidos be K3

7 561 000

7 390 592

97,75

| 21 — | Duomenų apdorojimas, įranga ir kilnojamas turtas: įsigijimas, nuoma ir priežiūra |
| --- | --- |

21 —

Duomenų apdorojimas, įranga ir kilnojamas turtas: įsigijimas, nuoma ir priežiūra

7 199 333

7 136 582

99,13

| 23 — | Einamosios administracinės išlaidos |
| --- | --- |

23 —

Einamosios administracinės išlaidos

430 000

405 897

94,39

| 25 — | Posėdžiai ir konferencijos |
| --- | --- |

25 —

Posėdžiai ir konferencijos

858 000

846 723

98,69

| 27 — | Informacija: įsigijimas, archyvavimas, gamyba ir platinimas |
| --- | --- |

27 —

Informacija: įsigijimas, archyvavimas, gamyba ir platinimas

2 373 000

2 031 524

85,61

| 2 antraštinė dalis — | Iš viso su K3 |
| --- | --- |

2 antraštinė dalis —

29 421 333

28 811 318

97,93

| 2 antraštinė dalis — | Iš viso be K3 |
| --- | --- |

2 antraštinė dalis —

18 421 333

17 811 318

96,69

| 19. | 2010 m. 2 antraštinės dalies asignavimų panaudojimo lygis siekė 97,93 % (palyginti 99,74 % 2009 m.).

  9   lentelė


  2 antraštinės dalies įsipareigojimai ir mokėjimai











  (eurais) |
| --- | --- |
| Skyriai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | % | Perkėlimai | % |
| 20 — | Pastatai ir susijusios išlaidos su K3 |

19.

2010 m. 2 antraštinės dalies asignavimų panaudojimo lygis siekė 97,93 % (palyginti 99,74 % 2009 m.).

9   lentelė

2 antraštinės dalies įsipareigojimai ir mokėjimai

(eurais)

Skyriai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

%

Perkėlimai

%

20 —

Pastatai ir susijusios išlaidos su K3

18 390 592

7 656 283

41,63

10 734 309

58,37

| 20 — | Pastatai ir susijusios išlaidos be K3 |
| --- | --- |

20 —

Pastatai ir susijusios išlaidos be K3

7 390 592

6 294 739

85,17

1 095 853

14,83

| 21 — | Duomenų apdorojimas, įranga ir kilnojamas turtas: įsigijimas, nuoma ir priežiūra |
| --- | --- |

21 —

Duomenų apdorojimas, įranga ir kilnojamas turtas: įsigijimas, nuoma ir priežiūra

7 136 582

4 736 089

66,36

2 400 493

33,64

| 23 — | Einamosios administracinės išlaidos |
| --- | --- |

23 —

Einamosios administracinės išlaidos

405 897

273 493

67,38

132 404

32,62

| 25 — | Posėdžiai ir konferencijos |
| --- | --- |

25 —

Posėdžiai ir konferencijos

846 723

642 377

75,87

204 346

24,13

| 27 — | Informacija: įsigijimas, archyvavimas, gamyba ir platinimas |
| --- | --- |

27 —

Informacija: įsigijimas, archyvavimas, gamyba ir platinimas

2 031 524

797 061

39,23

1 234 463

60,77

| 2 antraštinė dalis — | Iš viso su K3 |
| --- | --- |

2 antraštinė dalis —

28 811 318

14 105 303

48,96

14 706 015

51,04

| 2 antraštinė dalis — | Iš viso be K3 |
| --- | --- |

2 antraštinė dalis —

17 811 318

12 743 759

71,55

5 067 559

28,45

| 20. | Mokėjimai iš viso sudarė 14 105 303 eurus (iš kurių pastatui „K3“ skirti mokėjimai – 1 361 544 eurus), t. y. 47,94 % galutinių asignavimų ir 48,96 % įsipareigojimų (2009 m. šie lygiai buvo 18,57 % ir 18,61 %). Pagal Finansinio reglamento 9 straipsnio 4 dalį automatiškai į 2011 m. perkelti įsipareigojimai sudarė 14 706 015 eurų, t. y. 49,98 % galutinių asignavimų ir 51,04 % įsipareigojimų (2009 m. šie lygiai buvo atitinkamai 81,17 % ir 81,39 %). |
| --- | --- |

20.

Mokėjimai iš viso sudarė 14 105 303 eurus (iš kurių pastatui „K3“ skirti mokėjimai – 1 361 544 eurus), t. y. 47,94 % galutinių asignavimų ir 48,96 % įsipareigojimų (2009 m. šie lygiai buvo 18,57 % ir 18,61 %). Pagal Finansinio reglamento 9 straipsnio 4 dalį automatiškai į 2011 m. perkelti įsipareigojimai sudarė 14 706 015 eurų, t. y. 49,98 % galutinių asignavimų ir 51,04 % įsipareigojimų (2009 m. šie lygiai buvo atitinkamai 81,17 % ir 81,39 %).

„K3“ statybų projektas ir palyginimas su 2009 m.

| 21. | Antroji 11 milijonų eurų Audito Rūmų „K3“ statybų projekto finansavimo dalis buvo įtraukta į 2010 m. biudžetą. Ši suma buvo skirta ir dalis jos buvo sumokėta 2010 m. Likutis, perkeltas į 2011 m., apims sutartis, kurias projekto vadovas Audito Rūmų vardu pasirašė su statybos bendrovėmis, ir bus naudojamas pagal 2009 m. sausio 13 d. biudžeto valdymo institucijai pateiktą prašymą, numatytą Finansinio reglamento 179 straipsnio 3 dalyje. Statybos darbai prasidėjo 2010 m. kovo mėn. Projektas vykdomas laikantis terminų ir neviršijant biudžeto. |
| --- | --- |

21.

Antroji 11 milijonų eurų Audito Rūmų „K3“ statybų projekto finansavimo dalis buvo įtraukta į 2010 m. biudžetą. Ši suma buvo skirta ir dalis jos buvo sumokėta 2010 m. Likutis, perkeltas į 2011 m., apims sutartis, kurias projekto vadovas Audito Rūmų vardu pasirašė su statybos bendrovėmis, ir bus naudojamas pagal 2009 m. sausio 13 d. biudžeto valdymo institucijai pateiktą prašymą, numatytą Finansinio reglamento 179 straipsnio 3 dalyje. Statybos darbai prasidėjo 2010 m. kovo mėn. Projektas vykdomas laikantis terminų ir neviršijant biudžeto.

| 22. | „K3“ statybų projektas iškreipia panaudojimo lygio skaičius, pirmiau apibendrintus 20 dalyje, ir dėl to yra sudėtinga atlikti palyginimus su 2009 m. Kad būtų galima atlikti geresnį palyginimą su 2009 m. skaičiais, neturėtų būti atsižvelgiama į šio projekto poveikį. Jei į jį neatsižvelgiama, 2 antraštinės dalies mokėjimai sudarė iš viso 12 743 759 eurus, t. y. 69,18 % galutinių asignavimų ir 71,55 % įsipareigojimų (2009 m. šie lygiai buvo 70,16 % ir 70,90 %). Pagal Finansinio reglamento 9 straipsnio 4 dalį automatiškai į 2011 m. perkelti įsipareigojimai sudarė 5 067 559 eurus, t. y. 27,51 % galutinių asignavimų ir 28,45 % įsipareigojimų (2009 m. šie lygiai buvo 28,80 % ir 29,10 %). |
| --- | --- |

22.

„K3“ statybų projektas iškreipia panaudojimo lygio skaičius, pirmiau apibendrintus 20 dalyje, ir dėl to yra sudėtinga atlikti palyginimus su 2009 m. Kad būtų galima atlikti geresnį palyginimą su 2009 m. skaičiais, neturėtų būti atsižvelgiama į šio projekto poveikį. Jei į jį neatsižvelgiama, 2 antraštinės dalies mokėjimai sudarė iš viso 12 743 759 eurus, t. y. 69,18 % galutinių asignavimų ir 71,55 % įsipareigojimų (2009 m. šie lygiai buvo 70,16 % ir 70,90 %). Pagal Finansinio reglamento 9 straipsnio 4 dalį automatiškai į 2011 m. perkelti įsipareigojimai sudarė 5 067 559 eurus, t. y. 27,51 % galutinių asignavimų ir 28,45 % įsipareigojimų (2009 m. šie lygiai buvo 28,80 % ir 29,10 %).

| 23. | Iš 20 skyriuje (Pastatai ir susijusios išlaidos) perkeltų 10 734 309 eurų asignavimų 9 638 456 eurų suma yra susijusi su „K3“ statybų projektu. Kitos 20 skyriaus didelės sumos, kurios buvo paskirtos, tačiau kurių sąskaitos faktūros iki metų pabaigos nebuvo gautos, buvo apsauga (400 404 eurai), valymas ir priežiūra (360 968 eurai) ir energijos sąnaudos (274 928 eurai). |
| --- | --- |

23.

Iš 20 skyriuje (Pastatai ir susijusios išlaidos) perkeltų 10 734 309 eurų asignavimų 9 638 456 eurų suma yra susijusi su „K3“ statybų projektu. Kitos 20 skyriaus didelės sumos, kurios buvo paskirtos, tačiau kurių sąskaitos faktūros iki metų pabaigos nebuvo gautos, buvo apsauga (400 404 eurai), valymas ir priežiūra (360 968 eurai) ir energijos sąnaudos (274 928 eurai).

| 24. | Dvi biudžeto eilutės, labiausiai prisidėjusios prie 2 400 493 eurų perkėlimo 21 skyriuje (duomenų apdorojimas, įranga ir kilnojamas turtas: įsigijimas, nuoma ir priežiūra), yra 2102 biudžeto punktas (išorės paslaugos naudojant, kuriant ir prižiūrint programinę įrangą bei sistemas) su 1 772 390 eurų suma ir 2100 biudžeto punktas (techninės ir programinės įrangos įsigijimas, tobulinimas ir priežiūra) su 430 152 eurų suma. Perkėlimą sudaro įsipareigojimai, kuriems teisiniai įsipareigojimai egzistuoja, tačiau kurių sąskaitos faktūros metų pabaigoje dar nebuvo gautos (paslaugos suteiktos, tačiau sąskaitos faktūros dar neišrašytos, vykdomų projektų sąskaitos faktūros dar neišrašytos ir įsigyta medžiaga dar nepristatyta ir (arba) jai neišrašyta sąskaita faktūra). Perkėlimas yra panašaus lygio kaip ir praeitais metais (2 785 661 euro, iš kurių per 2010 m. buvo išmokėti 2 762 096 eurai). |
| --- | --- |

24.

Dvi biudžeto eilutės, labiausiai prisidėjusios prie 2 400 493 eurų perkėlimo 21 skyriuje (duomenų apdorojimas, įranga ir kilnojamas turtas: įsigijimas, nuoma ir priežiūra), yra 2102 biudžeto punktas (išorės paslaugos naudojant, kuriant ir prižiūrint programinę įrangą bei sistemas) su 1 772 390 eurų suma ir 2100 biudžeto punktas (techninės ir programinės įrangos įsigijimas, tobulinimas ir priežiūra) su 430 152 eurų suma. Perkėlimą sudaro įsipareigojimai, kuriems teisiniai įsipareigojimai egzistuoja, tačiau kurių sąskaitos faktūros metų pabaigoje dar nebuvo gautos (paslaugos suteiktos, tačiau sąskaitos faktūros dar neišrašytos, vykdomų projektų sąskaitos faktūros dar neišrašytos ir įsigyta medžiaga dar nepristatyta ir (arba) jai neišrašyta sąskaita faktūra). Perkėlimas yra panašaus lygio kaip ir praeitais metais (2 785 661 euro, iš kurių per 2010 m. buvo išmokėti 2 762 096 eurai).

| 25. | 27 skyriaus (informacija: įsigijimas, archyvavimas, gamyba ir platinimas) perkėlimas daugiausiai susijęs su 2740 biudžeto punktu – Oficialusis leidinys ir 2741 biudžeto punktu – Leidiniai. 2740 biudžeto punkto 593 448 eurų perkėlimas susijęs su paskutiniųjų 2010 m. mėnesių OL leidiniais, kurio sąskaitos faktūros bus išrašytos tik 2011 m (2). 2741 biudžeto punkto – Leidiniai – 284 187 eurų perkėlimas apima teisinius įsipareigojimus, susijusius su dar negautomis sąskaitomis faktūromis (kelių 2010 m. specialiųjų ataskaitų leidyba). Tas pats pasakytina apie 2700 biudžeto punktą – nedidelės apimties konsultacijos, tyrimai ir apklausos – kurio 222 671 euro suma buvo perkelta, siekiant apmokėti daugiausia audito ekspertų paslaugas. |
| --- | --- |

25.

27 skyriaus (informacija: įsigijimas, archyvavimas, gamyba ir platinimas) perkėlimas daugiausiai susijęs su 2740 biudžeto punktu – Oficialusis leidinys ir 2741 biudžeto punktu – Leidiniai. 2740 biudžeto punkto 593 448 eurų perkėlimas susijęs su paskutiniųjų 2010 m. mėnesių OL leidiniais, kurio sąskaitos faktūros bus išrašytos tik 2011 m (2). 2741 biudžeto punkto – Leidiniai – 284 187 eurų perkėlimas apima teisinius įsipareigojimus, susijusius su dar negautomis sąskaitomis faktūromis (kelių 2010 m. specialiųjų ataskaitų leidyba). Tas pats pasakytina apie 2700 biudžeto punktą – nedidelės apimties konsultacijos, tyrimai ir apklausos – kurio 222 671 euro suma buvo perkelta, siekiant apmokėti daugiausia audito ekspertų paslaugas.

2009 M. PERKĖLIMAI

| 26. | 2009 m. asignavimų perkėlimai parodyti 10 lentelėje.

  10   lentelė


  2009 m. asignavimų perkėlimai į 2010 m.









  (eurais) |
| --- | --- |
| Skyriai | Perkėlimai iš 2009 į 2010 m. | Mokėjimai iš perkėlimo | Panaikinimai |
| 10 — | Institucijos nariai |

26.

2009 m. asignavimų perkėlimai parodyti 10 lentelėje.

10   lentelė

2009 m. asignavimų perkėlimai į 2010 m.

(eurais)

Skyriai

Perkėlimai iš 2009 į 2010 m.

Mokėjimai iš perkėlimo

Panaikinimai

10 —

Institucijos nariai

112 801

95 897

16 904

| 12 — | Pareigūnai ir laikinasis personalas |
| --- | --- |

12 —

Pareigūnai ir laikinasis personalas

158 853

128 416

30 437

| 14 — | Kitas personalas ir išorės paslaugos |
| --- | --- |

14 —

Kitas personalas ir išorės paslaugos

37 244

28 359

8 885

| 16 — | Kitos su institucijoje dirbančiais asmenimis susijusios išlaidos |
| --- | --- |

16 —

Kitos su institucijoje dirbančiais asmenimis susijusios išlaidos

1 338 826

1 200 297

138 529

| 1 antraštinė dalis — | Iš viso |
| --- | --- |

1 antraštinė dalis —

1 647 724

1 452 969

194 755

| 20 — | Pastatai ir susijusios išlaidos su K3 |
| --- | --- |

20 —

Pastatai ir susijusios išlaidos su K3

55 111 220

54 964 716

146 504

| 20 — | Pastatai ir susijusios išlaidos be K3 |
| --- | --- |

20 —

Pastatai ir susijusios išlaidos be K3

849 373

706 369

143 004

| 21 — | Duomenų apdorojimas, įranga ir kilnojamas turtas: įsigijimas, nuoma ir priežiūra |
| --- | --- |

21 —

Duomenų apdorojimas, įranga ir kilnojamas turtas: įsigijimas, nuoma ir priežiūra

2 785 661

2 762 096

23 565

| 23 — | Einamosios administracinės išlaidos |
| --- | --- |

23 —

Einamosios administracinės išlaidos

114 804

80 492

34 312

| 25 — | Posėdžiai ir konferencijos |
| --- | --- |

25 —

Posėdžiai ir konferencijos

215 190

182 315

32 875

| 27 — | Informacija: įsigijimas, archyvavimas, gamyba ir platinimas |
| --- | --- |

27 —

Informacija: įsigijimas, archyvavimas, gamyba ir platinimas

1 322 990

925 996

396 994

| 2 antraštinė dalis — | Iš viso su K3 |
| --- | --- |

2 antraštinė dalis —

59 549 865

58 915 615

634 250

| 2 antraštinė dalis — | Iš viso be K3 |
| --- | --- |

2 antraštinė dalis —

5 288 018

4 657 268

630 750

| 1 ir 2 antraštinės dalys — | Iš viso su K3 |
| --- | --- |

1 ir 2 antraštinės dalys —

61 197 589

60 368 584

829 005

| 1 ir 2 antraštinės dalys — | Iš viso be K3 |
| --- | --- |

1 ir 2 antraštinės dalys —

6 935 742

6 110 237

825 505

| 27. | Panaudojant automatinius asignavimų perkėlimus (Finansinio reglamento 9 straipsnio 4 dalis) iš 2009 finansinių metų į 2010 finansinius metus, kurie iš viso sudarė 61 197 589 eurus, buvo atlikta mokėjimų už 60 368 584 eurus, o tai sudarė 98,65 % panaudojimo lygį (2009 m. 87,53 %). |
| --- | --- |

27.

Panaudojant automatinius asignavimų perkėlimus (Finansinio reglamento 9 straipsnio 4 dalis) iš 2009 finansinių metų į 2010 finansinius metus, kurie iš viso sudarė 61 197 589 eurus, buvo atlikta mokėjimų už 60 368 584 eurus, o tai sudarė 98,65 % panaudojimo lygį (2009 m. 87,53 %).

| 28. | Iš 54 964 716 eurų mokėjimų, kurie atspindi 20 biudžeto skyriaus perkėlimus, 54 258 347 eurų yra 2 0 0 3 biudžeto eilutės mokėjimai („nekilnojamojo turto įsigijimas“), susiję su 2010 m. kovo mėn. prasidėjusiais K3 pastato statybų darbais. Šie mokėjimai, kurie buvo įtraukti į pirmąją 55 milijonų eurų finansavimo dalį ir į 2009 m. biudžetą, yra susiję su projekto vadovo Audito Rūmų vardu pasirašytomis sutartimis su statybos bendrovėmis (žr. 21 dalį). |
| --- | --- |

28.

Iš 54 964 716 eurų mokėjimų, kurie atspindi 20 biudžeto skyriaus perkėlimus, 54 258 347 eurų yra 2 0 0 3 biudžeto eilutės mokėjimai („nekilnojamojo turto įsigijimas“), susiję su 2010 m. kovo mėn. prasidėjusiais K3 pastato statybų darbais. Šie mokėjimai, kurie buvo įtraukti į pirmąją 55 milijonų eurų finansavimo dalį ir į 2009 m. biudžetą, yra susiję su projekto vadovo Audito Rūmų vardu pasirašytomis sutartimis su statybos bendrovėmis (žr. 21 dalį).

| 29. | Atsižvelgiant į šį kontekstą, projekto vadovas prisiima finansinius įsipareigojimus statybos bendrovių atžvilgiu. Kita vertus sutartyje tarp Audito Rūmų ir projekto vadovo reikalaujama, kad Audito Rūmai turėtų pakankamai lėšų, neviršijant to kas yra numatyta biudžete, padengti projekto vadovo įsipareigojimus statybos bendrovių atžvilgiu. Kad tai užtikrintų, Audito Rūmai pasirašė patikos sutartį su vietos banku, per kurį gauna lėšas, kurias skyrė biudžeto valdymo institucija. Tuo pačiu, naudojant patikos sutartį, yra apsaugomas Europos Sąjungos finansinis interesas. |
| --- | --- |

29.

Atsižvelgiant į šį kontekstą, projekto vadovas prisiima finansinius įsipareigojimus statybos bendrovių atžvilgiu. Kita vertus sutartyje tarp Audito Rūmų ir projekto vadovo reikalaujama, kad Audito Rūmai turėtų pakankamai lėšų, neviršijant to kas yra numatyta biudžete, padengti projekto vadovo įsipareigojimus statybos bendrovių atžvilgiu. Kad tai užtikrintų, Audito Rūmai pasirašė patikos sutartį su vietos banku, per kurį gauna lėšas, kurias skyrė biudžeto valdymo institucija. Tuo pačiu, naudojant patikos sutartį, yra apsaugomas Europos Sąjungos finansinis interesas.

| 30. | Ši procedūra taikoma atsižvelgiant į biudžeto valdymo institucijai pateiktą prašymą, numatytą Finansinio reglamento 179 straipsnio 3 dalyje. |
| --- | --- |

30.

Ši procedūra taikoma atsižvelgiant į biudžeto valdymo institucijai pateiktą prašymą, numatytą Finansinio reglamento 179 straipsnio 3 dalyje.

---

(1)  Pataisymas, būtinas po teisių į pensiją išpirkimo.

(2)  Jos apima metinės ataskaitos, specialiųjų ataskaitų, specialiųjų metinių ataskaitų, išorės auditoriaus ataskaitos leidybos išlaidas bei kitas susijusias išlaidas, kaip antai platinimo, sandėliavimo ir kt.

---

I PRIEDAS

ĮVERTINTOS ĮPLAUKOS, NUSTATYTOS TEISĖS Į GAUTINAS SUMAS IR PERKELTOS TEISĖS Į GAUTINAS SUMAS

| | Pajamos – 2010 m. |
| --- | --- |
| Biudžeto eilutė | Pradinis biudžetas | Per metus įgytos teisės | Gauta per metus | Per metus susigrąžintinos sumos |
| 4000 punktas. Pajamos iš atskaitymų nuo institucijos narių, pareigūnų, kitų tarnautojų atlyginimų, darbo užmokesčių ir išmokų | 10 298 000,00 | 9 358 372,47 | 9 358 372,47 | 0,00 |
| 4040 punktas. Pajamos iš specialių atskaitymų iš institucijos narių, pareigūnų ir kitų dirbančių tarnautojų atlyginimų | 885 000,00 | 1 296 219,56 | 1 296 219,56 | 0,00 |
| 40 SKYRIUS. ĮVAIRŪS MOKESČIAI IR IŠSKAITYMAI | 11 183 000,00 | 10 654 592,03 | 10 654 592,03 | 0,00 |
| 1400 punktas. Darbuotojų įmokos į pensijų sistemą | 7 449 000,00 | 7 650 484,26 | 7 650 484,26 | 0,00 |
| 4110 punktas. Darbuotojų sukauptos įmokų pensijai gauti sumos pervedimas ar išpirkimas | 1 300 000,00 | 48 110,16 | 48 110,16 | 0,00 |
| 4120 punktas. Dėl asmeninių priežasčių atostogaujančių pareigūnų ar laikinų tarnautojų įmokos į pensijų sistemas | 0,00 | 86,62 | 86,62 | 0,00 |
| 41 SKYRIUS. ĮMOKOS Į PENSIJŲ SISTEMAS | 8 749 000,00 | 7 698 681,04 | 7 698 681,04 | 0,00 |
| 4 ANTRAŠTINĖ DALIS. ĮPLAUKOS, GAUTOS IŠ INSTITUCIJOJE DIRBANČIŲ ASMENŲ | 19 932 000,00 | 18 353 273,07 | 18 353 273,07 | 0,00 |
| 5001 punktas. Pajamos iš kito kilnojamojo turto pardavimo. Asignuotos įplaukos | 0,00 | 4 200,00 | 0,00 | 4 200,00 |
| 5020 punktas. Pajamos, gautos pardavus leidinius, spaudinius ir filmus. Asignuotos įplaukos | 0,00 | 16 281,41 | 16 281,41 | 0,00 |
| 50 SKYRIUS. PAJAMOS, GAUTOS UŽ PARDUOTĄ KILNOJAMĄJĮ (ĮRANGĄ) IR NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ | 0,00 | 20 481,41 | 16 281,41 | 4 200,00 |
| 5200 punktas. Įplaukos iš investicijų ar suteiktų paskolų, banko ir kitos palūkanos už lėšas institucijos sąskaitose | 0,00 | 45 866,43 | 45 866,43 | 0,00 |
| 52 SKYRIUS. ĮPLAUKOS IŠ INVESTICIJŲ AR SUTEIKTŲ PASKOLŲ, BANKO IR KITOS PALŪKANOS | 0,00 | 45 866,43 | 45 866,43 | 0,00 |
| 5700 punktas. Įplaukos grąžinus netinkamai išmokėtas sumas. Asignuotos įplaukos | 0,00 | 512 791,92 | 512 154,64 | 637,28 |
| 57 SKYRIUS. KITOS SU INSTITUCIJOS ADMINISTRACINE VEIKLA SUSIJUSIOS ĮMOKOS IR GRĄŽINAMOSIOS IŠMOKOS | 0,00 | 512 791,92 | 512 154,64 | 637,28 |
| 5 ANTRAŠTINĖ DALIS. ĮPLAUKOS IŠ INSTITUCIJOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS | 0,00 | 579 139,76 | 574 302,48 | 4 837,28 |
| 9000 punktas. Įvairios įplaukos | 200 000,00 | 358,15 | 358,15 | 0,00 |
| 90 SKYRIUS. ĮVAIRIOS ĮPLAUKOS | 200 000,00 | 358,15 | 358,15 | 0,00 |
| 9 ANTRAŠTINĖ DALIS. ĮVAIRIOS ĮPLAUKOS | 200 000,00 | 358,15 | 358,15 | 0,00 |
| IŠ VISO | 20 132 000,00 | 18 932 770,98 | 18 927 933,70 | 4 837,28 |

Pajamos – 2010 m.

Biudžeto eilutė

Pradinis biudžetas

Per metus įgytos teisės

Gauta per metus

Per metus susigrąžintinos sumos

4000 punktas. Pajamos iš atskaitymų nuo institucijos narių, pareigūnų, kitų tarnautojų atlyginimų, darbo užmokesčių ir išmokų

10 298 000,00

9 358 372,47

9 358 372,47

0,00

4040 punktas. Pajamos iš specialių atskaitymų iš institucijos narių, pareigūnų ir kitų dirbančių tarnautojų atlyginimų

885 000,00

1 296 219,56

1 296 219,56

0,00

40 SKYRIUS. ĮVAIRŪS MOKESČIAI IR IŠSKAITYMAI

11 183 000,00

10 654 592,03

10 654 592,03

0,00

1400 punktas. Darbuotojų įmokos į pensijų sistemą

7 449 000,00

7 650 484,26

7 650 484,26

0,00

4110 punktas. Darbuotojų sukauptos įmokų pensijai gauti sumos pervedimas ar išpirkimas

1 300 000,00

48 110,16

48 110,16

0,00

4120 punktas. Dėl asmeninių priežasčių atostogaujančių pareigūnų ar laikinų tarnautojų įmokos į pensijų sistemas

0,00

86,62

86,62

0,00

41 SKYRIUS. ĮMOKOS Į PENSIJŲ SISTEMAS

8 749 000,00

7 698 681,04

7 698 681,04

0,00

4 ANTRAŠTINĖ DALIS. ĮPLAUKOS, GAUTOS IŠ INSTITUCIJOJE DIRBANČIŲ ASMENŲ

19 932 000,00

18 353 273,07

18 353 273,07

0,00

5001 punktas. Pajamos iš kito kilnojamojo turto pardavimo. Asignuotos įplaukos

0,00

4 200,00

0,00

4 200,00

5020 punktas. Pajamos, gautos pardavus leidinius, spaudinius ir filmus. Asignuotos įplaukos

0,00

16 281,41

16 281,41

0,00

50 SKYRIUS. PAJAMOS, GAUTOS UŽ PARDUOTĄ KILNOJAMĄJĮ (ĮRANGĄ) IR NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ

0,00

20 481,41

16 281,41

4 200,00

5200 punktas. Įplaukos iš investicijų ar suteiktų paskolų, banko ir kitos palūkanos už lėšas institucijos sąskaitose

0,00

45 866,43

45 866,43

0,00

52 SKYRIUS. ĮPLAUKOS IŠ INVESTICIJŲ AR SUTEIKTŲ PASKOLŲ, BANKO IR KITOS PALŪKANOS

0,00

45 866,43

45 866,43

0,00

5700 punktas. Įplaukos grąžinus netinkamai išmokėtas sumas. Asignuotos įplaukos

0,00

512 791,92

512 154,64

637,28

57 SKYRIUS. KITOS SU INSTITUCIJOS ADMINISTRACINE VEIKLA SUSIJUSIOS ĮMOKOS IR GRĄŽINAMOSIOS IŠMOKOS

0,00

512 791,92

512 154,64

637,28

5 ANTRAŠTINĖ DALIS. ĮPLAUKOS IŠ INSTITUCIJOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

0,00

579 139,76

574 302,48

4 837,28

9000 punktas. Įvairios įplaukos

200 000,00

358,15

358,15

0,00

90 SKYRIUS. ĮVAIRIOS ĮPLAUKOS

200 000,00

358,15

358,15

0,00

9 ANTRAŠTINĖ DALIS. ĮVAIRIOS ĮPLAUKOS

200 000,00

358,15

358,15

0,00

IŠ VISO

20 132 000,00

18 932 770,98

18 927 933,70

4 837,28

| | Perkeltos pajamos |
| --- | --- |
| Biudžeto eilutė | Teisės iš m-1 | Perkėlimų svyravimai m-1 | Iš viso perkėlimų m-1 | Susigrąžinta per m-1 | Susigrąžintina suma |
| 4000 punktas. Pajamos iš atskaitymų nuo institucijos narių, pareigūnų, kitų tarnautojų atlyginimų, darbo užmokesčių ir išmokų | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4040 punktas. Pajamos iš specialių atskaitymų iš institucijos narių, pareigūnų ir kitų dirbančių tarnautojų atlyginimų | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 SKYRIUS. ĮVAIRŪS MOKESČIAI IR IŠSKAITYMAI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1400 punktas. Darbuotojų įmokos į pensijų sistemą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110 punktas. Darbuotojų sukauptos įmokų pensijai gauti sumos pervedimas ar išpirkimas | 497 779,75 | – 288 037,53 | 209 742,22 | 139 186,24 | 70 555,98 |
| 4120 punktas. Dėl asmeninių priežasčių atostogaujančių pareigūnų ar laikinų tarnautojų įmokos į pensijų sistemas | 1 550,29 | 0,00 | 1 550,29 | 1 550,29 | 0,00 |
| 41 SKYRIUS. ĮMOKOS Į PENSIJŲ SISTEMAS | 499 330,04 | – 288 037,53 | 211 292,51 | 140 736,53 | 70 555,98 |
| 4 ANTRAŠTINĖ DALIS. ĮPLAUKOS, GAUTOS IŠ INSTITUCIJOJE DIRBANČIŲ ASMENŲ | 499 330,04 | – 288 037,53 | 211 292,51 | 140 736,53 | 70 555,98 |
| 5020 punktas. Pajamos, gautos pardavus leidinius, spaudinius ir filmus. Asignuotos įplaukos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 SKYRIUS. PAJAMOS, GAUTOS UŽ PARDUOTĄ KILNOJAMĄJĮ (ĮRANGĄ) IR NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5200 punktas. Įplaukos iš investicijų ar suteiktų paskolų, banko ir kitos palūkanos už lėšas institucijos sąskaitose | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 SKYRIUS. ĮPLAUKOS IŠ INVESTICIJŲ AR SUTEIKTŲ PASKOLŲ, BANKO IR KITOS PALŪKANOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5700 punktas. Įplaukos grąžinus netinkamai išmokėtas sumas. Asignuotos įplaukos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 SKYRIUS. KITOS SU INSTITUCIJOS ADMINISTRACINE VEIKLA SUSIJUSIOS ĮMOKOS IR GRĄŽINAMOSIOS IŠMOKOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 ANTRAŠTINĖ DALIS. ĮPLAUKOS IŠ INSTITUCIJOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9000 punktas. Įvairios įplaukos | 252,00 | 0,00 | 252,00 | 252,00 | 0,00 |
| 90 SKYRIUS. ĮVAIRIOS ĮPLAUKOS | 252,00 | 0,00 | 252,00 | 252,00 | 0,00 |
| 9 ANTRAŠTINĖ DALIS. ĮVAIRIOS ĮPLAUKOS | 252,00 | 0,00 | 252,00 | 252,00 | 0,00 |
| IŠ VISO | 499 582,04 | – 288 037,53 | 211 544,51 | 140 988,53 | 70 555,98 |

Perkeltos pajamos

Biudžeto eilutė

Teisės iš m-1

Perkėlimų svyravimai m-1

Iš viso perkėlimų m-1

Susigrąžinta per m-1

Susigrąžintina suma

4000 punktas. Pajamos iš atskaitymų nuo institucijos narių, pareigūnų, kitų tarnautojų atlyginimų, darbo užmokesčių ir išmokų

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4040 punktas. Pajamos iš specialių atskaitymų iš institucijos narių, pareigūnų ir kitų dirbančių tarnautojų atlyginimų

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40 SKYRIUS. ĮVAIRŪS MOKESČIAI IR IŠSKAITYMAI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1400 punktas. Darbuotojų įmokos į pensijų sistemą

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110 punktas. Darbuotojų sukauptos įmokų pensijai gauti sumos pervedimas ar išpirkimas

497 779,75

– 288 037,53

209 742,22

139 186,24

70 555,98

4120 punktas. Dėl asmeninių priežasčių atostogaujančių pareigūnų ar laikinų tarnautojų įmokos į pensijų sistemas

1 550,29

0,00

1 550,29

1 550,29

0,00

41 SKYRIUS. ĮMOKOS Į PENSIJŲ SISTEMAS

499 330,04

– 288 037,53

211 292,51

140 736,53

70 555,98

4 ANTRAŠTINĖ DALIS. ĮPLAUKOS, GAUTOS IŠ INSTITUCIJOJE DIRBANČIŲ ASMENŲ

499 330,04

– 288 037,53

211 292,51

140 736,53

70 555,98

5020 punktas. Pajamos, gautos pardavus leidinius, spaudinius ir filmus. Asignuotos įplaukos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 SKYRIUS. PAJAMOS, GAUTOS UŽ PARDUOTĄ KILNOJAMĄJĮ (ĮRANGĄ) IR NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5200 punktas. Įplaukos iš investicijų ar suteiktų paskolų, banko ir kitos palūkanos už lėšas institucijos sąskaitose

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

52 SKYRIUS. ĮPLAUKOS IŠ INVESTICIJŲ AR SUTEIKTŲ PASKOLŲ, BANKO IR KITOS PALŪKANOS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5700 punktas. Įplaukos grąžinus netinkamai išmokėtas sumas. Asignuotos įplaukos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

57 SKYRIUS. KITOS SU INSTITUCIJOS ADMINISTRACINE VEIKLA SUSIJUSIOS ĮMOKOS IR GRĄŽINAMOSIOS IŠMOKOS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 ANTRAŠTINĖ DALIS. ĮPLAUKOS IŠ INSTITUCIJOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9000 punktas. Įvairios įplaukos

252,00

0,00

252,00

252,00

0,00

90 SKYRIUS. ĮVAIRIOS ĮPLAUKOS

252,00

0,00

252,00

252,00

0,00

9 ANTRAŠTINĖ DALIS. ĮVAIRIOS ĮPLAUKOS

252,00

0,00

252,00

252,00

0,00

IŠ VISO

499 582,04

– 288 037,53

211 544,51

140 988,53

70 555,98

---

II PRIEDAS

METŲ ASIGNAVIMŲ POKYČIAI

| Biudžeto eilutė | Pradinis biudžetas | Priedai | Perskirstymai | Metų asignavimai | Perkėlimai pagal teisę m-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1000 punktas. Atlyginimai, išmokos ir pensijos | 8 205 000,00 | | 320 000,00 | 8 525 000,00 | 0,00 |
| 1002 punktas. Teisės į išmokas pradedant ir baigiant tarnybą | 778 000,00 | | 0,00 | 778 000,00 | 0,00 |
| 100 str. Atlyginimai ir kitos teisės į išmokas | 8 983 000,00 | | 320 000,00 | 9 303 000,00 | 0,00 |
| 1020 punktas. Laikinos išmokos | 1 126 000,00 | | – 175 000,00 | 951 000,00 | 0,00 |
| 102 str. Laikinos išmokos | 1 126 000,00 | | – 175 000,00 | 951 000,00 | 0,00 |
| 1030 punktas. Pensijos | 2 636 000,00 | | 10 068,00 | 2 646 068,00 | 0,00 |
| 103 str. Pensijos | 2 636 000,00 | | 10 068,00 | 2 646 068,00 | 0,00 |
| 1040 punktas. Komandiruotės | 324 000,00 | | 0,00 | 324 000,00 | 89 394,69 |
| 104 str. Komandiruotės | 324 000,00 | | 0,00 | 324 000,00 | 89 394,69 |
| 1060 punktas. Mokymai | 140 000,00 | | 0,00 | 140 000,00 | 23 406,75 |
| 106 str. Mokymai | 140 000,00 | | 0,00 | 140 000,00 | 23 406,75 |
| 1090 punktas. Laikini asignavimai | 155 068,00 | | – 155 068,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 str. Laikini asignavimai | 155 068,00 | | – 155 068,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 SKYRIUS. INSTITUCIJOS NARIAI | 13 364 068,00 | | 0,00 | 13 364 068,00 | 112 801,44 |
| 1200 punktas. Atlyginimai ir išmokos | 91 008 515,00 | | 0,00 | 91 008 515,00 | 0,00 |
| 1202 punktas. Viršvalandžiai | 587 000,00 | | 0,00 | 587 000,00 | 0,00 |
| 1204 punktas. Teisės į išmokas pradedant ir baigiant tarnybą bei perkėlus į kitą tarnybą | 1 522 000,00 | | 0,00 | 1 522 000,00 | 158 853,19 |
| 120 str. Atlyginimai ir kitos teisės į išmokas | 93 117 515,00 | | 0,00 | 93 117 515,00 | 158 853,19 |
| 1220 punktas. Išmokos darbo nutraukimo tarnybos naudai atveju (Pareigūnų tarnybos nuostatų 41 ir 50 straipsniai) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 122 str. Išmokos ankstyvo tarnybos baigimo atveju | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1290 punktas. Laikini asignavimai | 1 128 015,00 | | 0,00 | 1 128 015,00 | 0,00 |
| 129 str. Laikini asignavimai | 1 128 015,00 | | 0,00 | 1 128 015,00 | 0,00 |
| 12 SKYRIUS. PAREIGŪNAI IR LAIKINASIS PERSONALAS | 94 245 530,00 | | 0,00 | 94 245 530,00 | 158 853,19 |
| 1400 punktas. Kiti darbuotojai | 3 126 800,00 | | – 250 000,00 | 2 876 800,00 | 0,00 |
| 1404 punktas. Darbuotojų stažuotės ir mainai | 861 000,00 | | 350 000,00 | 1 211 000,00 | 0,00 |
| 1405 punktas. Kitos išorės paslaugos | 299 000,00 | | – 100 000,00 | 199 000,00 | 2 396,18 |
| 1406 punktas. Išorės paslaugos kalbų srityje | 264 100,00 | | 13 900,00 | 278 000,00 | 34 847,41 |
| 140 str. Kiti darbuotojai ir išorės personalas | 4 550 900,00 | | 13 900,00 | 4 564 800,00 | 37 243,59 |
| 1490 punktas. Laikini asignavimai | 39 000,00 | | 0,00 | 39 000,00 | 0,00 |
| 149 str. Laikini asignavimai | 39 000,00 | | 0,00 | 39 000,00 | 0,00 |
| 14 SKYRIUS. KITAS PERSONALAS IR IŠORĖS PASLAUGOS | 4 589 900,00 | | 13 900,00 | 4 603 800,00 | 37 243,59 |
| 1610 punktas. Įvairios įdarbinimo išlaidos | 142 000,00 | | 0,00 | 142 000,00 | 63 215,02 |
| 1612 punktas. Tęstinis personalo mokymas | 1 030 000,00 | | 0,00 | 1 030 000,00 | 350 648,36 |
| 161 str. Su personalo valdymu susijusios išlaidos | 1 172 000,00 | | 0,00 | 1 172 000,00 | 413 863,38 |
| 1620 punktas. Komandiruotės | 3 450 000,00 | | 0,00 | 3 450 000,00 | 703 000,00 |
| 162 str. Komandiruotės | 3 450 000,00 | | 0,00 | 3 450 000,00 | 703 000,00 |
| 1630 punktas. Socialinė parama | 25 000,00 | | 0,00 | 25 000,00 | 2 000,00 |
| 1632 punktas. Darbuotojų socialiniai ryšiai ir kitos socialinės gerovės išlaidos | 86 000,00 | | 0,00 | 86 000,00 | 9 847,47 |
| 163 str. Pagalba institucijos darbuotojams | 111 000,00 | | 0,00 | 111 000,00 | 11 847,47 |
| 1650 punktas. Medicininės paslaugos | 277 000,00 | | 0,00 | 277 000,00 | 53 084,74 |
| 1652 punktas. Restoranai ir valgyklos | 62 000,00 | | 0,00 | 62 000,00 | 11 362,51 |
| 1654 punktas. Ankstyvosios vaikystės centras | 1 239 000,00 | | 0,00 | 1 239 000,00 | 145 667,85 |
| 165 str. Su visais institucijoje dirbančiais asmenimis susijusi veikla | 1 578 000,00 | | 0,00 | 1 578 000,00 | 210 115,10 |
| 16 SKYRIUS. KITOS SU INSTITUCIJOJE DIRBANČIAIS ASMENIMIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 6 311 000,00 | | 0,00 | 6 311 000,00 | 1 338 825,95 |
| 1 ANTRAŠTINĖ DALIS. SU INSTITUCIJA SUSIJĘ ASMENYS | 118 510 498,00 | | 13 900,00 | 118 524 398,00 | 1 647 724,17 |
| 2000 punktas. Nuoma | 3 884 000,00 | | –48 500,00 | 3 835 500,00 | 32 698,41 |
| 2003 punktas. Nekilnojamo turto įsigijimas | 11 000 000,00 | | 0,00 | 11 000 000,00 | 54 261 847,41 |
| 2007 punktas. Patalpų įrengimas | 165 000,00 | | 0,00 | 165 000,00 | 196 549,44 |
| 2008 punktas. Su statybos projektais susiję tyrimai ir techninė pagalba | 30 000,00 | | 48 500,00 | 78 500,00 | 37 023,95 |
| 200 str. Pastatai | 15 079 000,00 | | 0,00 | 15 079 000,00 | 54 528 119,21 |
| 2022 punktas. Valymas ir priežiūra | 1 153 000,00 | | 65 000,00 | 1 218 000,00 | 191 333,35 |
| 2024 punktas. Energijos sąnaudos | 1 012 000,00 | | 0,00 | 1 012 000,00 | 246 714,94 |
| 2026 punktas. Pastatų apsauga ir stebėjimas | 1 121 000,00 | | 0,00 | 1 121 000,00 | 124 965,36 |
| 2028 punktas. Draudimas | 73 000,00 | | –22 000,00 | 51 000,00 | 5 120,65 |
| 2029 punktas. Kitos su pastatais susijusios išlaidos | 80 000,00 | | 0,00 | 80 000,00 | 14 966,24 |
| 202 str. Su pastatais susijusios išlaidos | 3 439 000,00 | | 43 000,00 | 3 482 000,00 | 583 100,54 |
| 20 SKYRIUS. PASTATAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 18 518 000,00 | | 43 000,00 | 18 561 000,00 | 55 111 219,75 |
| 2100 punktas. Techninės ir programinės įrangos įsigijimas, tobulinimas ir priežiūra | 2 164 333,00 | | – 450 000,00 | 1 714 333,00 | 766 688,24 |
| 2102 punktas. Išorės paslaugos naudojant, kuriant ir prižiūrint programinę įrangą bei sistemas | 3 538 000,00 | | 450 000,00 | 3 988 000,00 | 1 719 417,57 |
| 2103 punktas. Telekomunikacijos | 663 000,00 | | 0,00 | 663 000,00 | 169 428,91 |
| 210 str. Įranga, veiklos išlaidos ir paslaugos, susijusios su duomenų apdorojimu ir telekomunikacijomis | 6 365 333,00 | | 0,00 | 6 365 333,00 | 2 655 534,72 |
| 2120 punktas. Baldai | 137 000,00 | | 0,00 | 137 000,00 | 73 227,59 |
| 212 str. Baldai | 137 000,00 | | 0,00 | 137 000,00 | 73 227,59 |
| 2140 punktas. Techninė įranga ir instaliacijos | 130 000,00 | | 0,00 | 130 000,00 | 46 383,80 |
| 214 str. Techninė įranga ir instaliacijos | 130 000,00 | | 0,00 | 130 000,00 | 46 383,80 |
| 2160 punktas. Automobiliai | 610 000,00 | | –43 000,00 | 567 000,00 | 10 514,33 |
| 216 str. Automobiliai | 610 000,00 | | –43 000,00 | 567 000,00 | 10 514,33 |
| 21 SKYRIUS. DUOMENŲ APDOROJIMAS, ĮRANGA IR KILNOJAMAS TURTAS: PIRKIMAS, NUOMA IR PRIEŽIŪRA | 7 242 333,00 | | –43 000,00 | 7 199 333,00 | 2 785 660,44 |
| 2300 punktas. Kanceliarinės prekės, raštinės ir kiti įvairūs reikmenys | 155 000,00 | | 0,00 | 155 000,00 | 70 435,66 |
| 230 str. Kanceliarinės prekės, raštinės ir kiti įvairūs reikmenys | 155 000,00 | | 0,00 | 155 000,00 | 70 435,66 |
| 2310 punktas. Finansiniai mokesčiai | 20 000,00 | | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 231 str. Finansiniai mokesčiai | 20 000,00 | | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 2320 punktas. Teisinės išlaidos | 20 000,00 | | 16 000,00 | 36 000,00 | 406,92 |
| 232 str. Teisinės išlaidos ir žalos atlyginimas | 20 000,00 | | 16 000,00 | 36 000,00 | 406,92 |
| 2360 punktas. Pašto ir pristatymo išlaidos | 60 000,00 | | 0,00 | 60 000,00 | 15 681,22 |
| 236 str. Pašto ir pristatymo išlaidos | 60 000,00 | | 0,00 | 60 000,00 | 15 681,22 |
| 2380 punktas. Kitos administracinės išlaidos | 149 000,00 | | 10 000,00 | 159 000,00 | 28 280,58 |
| 238 str. Kitos administracinės išlaidos | 149 000,00 | | 10 000,00 | 159 000,00 | 28 280,58 |
| 23 SKYRIUS. EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 404 000,00 | | 26 000,00 | 430 000,00 | 114 804,38 |
| 2520 punktas. Reprezentacinės ir pramoginės išlaidos | 252 000,00 | | –10 000,00 | 242 000,00 | 100 956,64 |
| 252 str. Reprezentacinės ir pramoginės išlaidos | 252 000,00 | | –10 000,00 | 242 000,00 | 100 956,64 |
| 2540 punktas. Posėdžiai, kongresai ir konferencijos | 127 000,00 | | 0,00 | 127 000,00 | 18 075,34 |
| 254 str. Posėdžiai, kongresai ir konferencijos | 127 000,00 | | 0,00 | 127 000,00 | 18 075,34 |
| 2560 punktas. Informavimo ir dalyvavimo viešuose renginiuose išlaidos | 17 000,00 | | 0,00 | 17 000,00 | 1 184,95 |
| 256 str. Informavimo ir dalyvavimo viešuose renginiuose išlaidos | 17 000,00 | | 0,00 | 17 000,00 | 1 184,95 |
| 2570 punktas. Bendra vertimo žodžiu ir konferencijų tarnyba | 472 000,00 | | 0,00 | 472 000,00 | 94 973,25 |
| 257 str. Bendra vertimo žodžiu ir konferencijų tarnyba | 472 000,00 | | 0,00 | 472 000,00 | 94 973,25 |
| 25 SKYRIUS. POSĖDŽIAI IR KONFERENCIJOS | 868 000,00 | | –10 000,00 | 858 000,00 | 215 190,18 |
| 2700 punktas. Nedidelės apimties konsultacijos, tyrimai ir apklausos | 585 000,00 | | 0,00 | 585 000,00 | 288 547,56 |
| 270 str. Nedidelės apimties konsultacijos, tyrimai ir apklausos | 585 000,00 | | 0,00 | 585 000,00 | 288 547,56 |
| 2720 punktas. Su dokumentais, archyvavimu susijusios ir bibliotekos išlaidos | 304 000,00 | | 0,00 | 304 000,00 | 20 089,19 |
| 272 str. Su dokumentais, archyvavimu susijusios ir bibliotekos išlaidos | 304 000,00 | | 0,00 | 304 000,00 | 20 089,19 |
| 2740 punktas. Oficialusis leidinys | 700 000,00 | | –16 000,00 | 684 000,00 | 735 995,19 |
| 2741 punktas. Bendro pobūdžio leidiniai | 800 000,00 | | 0,00 | 800 000,00 | 278 358,25 |
| 274 str. Gamyba ir platinimas | 1 500 000,00 | | –16 000,00 | 1 484 000,00 | 1 014 353,44 |
| 27 SKYRIUS. INFORMACIJA: ĮSIGIJIMAS, ARCHYVAVIMAS, GAMYBA IR PLATINIMAS | 2 389 000,00 | | –16 000,00 | 2 373 000,00 | 1 322 990,19 |
| 2 ANTRAŠTINĖ DALIS. PASTATAI, KILNOJAMAS TURTAS, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS | 29 421 333,00 | | 0,00 | 29 421 333,00 | 59 549 864,94 |
| 1 0.0 | Laikini asignavimai |

Biudžeto eilutė

Pradinis biudžetas

Priedai

Perskirstymai

Metų asignavimai

Perkėlimai pagal teisę m-1

1000 punktas. Atlyginimai, išmokos ir pensijos

8 205 000,00

320 000,00

8 525 000,00

0,00

1002 punktas. Teisės į išmokas pradedant ir baigiant tarnybą

778 000,00

0,00

778 000,00

0,00

100 str. Atlyginimai ir kitos teisės į išmokas

8 983 000,00

320 000,00

9 303 000,00

0,00

1020 punktas. Laikinos išmokos

1 126 000,00

– 175 000,00

951 000,00

0,00

102 str. Laikinos išmokos

1 126 000,00

– 175 000,00

951 000,00

0,00

1030 punktas. Pensijos

2 636 000,00

10 068,00

2 646 068,00

0,00

103 str. Pensijos

2 636 000,00

10 068,00

2 646 068,00

0,00

1040 punktas. Komandiruotės

324 000,00

0,00

324 000,00

89 394,69

104 str. Komandiruotės

324 000,00

0,00

324 000,00

89 394,69

1060 punktas. Mokymai

140 000,00

0,00

140 000,00

23 406,75

106 str. Mokymai

140 000,00

0,00

140 000,00

23 406,75

1090 punktas. Laikini asignavimai

155 068,00

– 155 068,00

0,00

0,00

109 str. Laikini asignavimai

155 068,00

– 155 068,00

0,00

0,00

10 SKYRIUS. INSTITUCIJOS NARIAI

13 364 068,00

0,00

13 364 068,00

112 801,44

1200 punktas. Atlyginimai ir išmokos

91 008 515,00

0,00

91 008 515,00

0,00

1202 punktas. Viršvalandžiai

587 000,00

0,00

587 000,00

0,00

1204 punktas. Teisės į išmokas pradedant ir baigiant tarnybą bei perkėlus į kitą tarnybą

1 522 000,00

0,00

1 522 000,00

158 853,19

120 str. Atlyginimai ir kitos teisės į išmokas

93 117 515,00

0,00

93 117 515,00

158 853,19

1220 punktas. Išmokos darbo nutraukimo tarnybos naudai atveju (Pareigūnų tarnybos nuostatų 41 ir 50 straipsniai)

0,00

0,00

0,00

0,00

122 str. Išmokos ankstyvo tarnybos baigimo atveju

0,00

0,00

0,00

0,00

1290 punktas. Laikini asignavimai

1 128 015,00

0,00

1 128 015,00

0,00

129 str. Laikini asignavimai

1 128 015,00

0,00

1 128 015,00

0,00

12 SKYRIUS. PAREIGŪNAI IR LAIKINASIS PERSONALAS

94 245 530,00

0,00

94 245 530,00

158 853,19

1400 punktas. Kiti darbuotojai

3 126 800,00

– 250 000,00

2 876 800,00

0,00

1404 punktas. Darbuotojų stažuotės ir mainai

861 000,00

350 000,00

1 211 000,00

0,00

1405 punktas. Kitos išorės paslaugos

299 000,00

– 100 000,00

199 000,00

2 396,18

1406 punktas. Išorės paslaugos kalbų srityje

264 100,00

13 900,00

278 000,00

34 847,41

140 str. Kiti darbuotojai ir išorės personalas

4 550 900,00

13 900,00

4 564 800,00

37 243,59

1490 punktas. Laikini asignavimai

39 000,00

0,00

39 000,00

0,00

149 str. Laikini asignavimai

39 000,00

0,00

39 000,00

0,00

14 SKYRIUS. KITAS PERSONALAS IR IŠORĖS PASLAUGOS

4 589 900,00

13 900,00

4 603 800,00

37 243,59

1610 punktas. Įvairios įdarbinimo išlaidos

142 000,00

0,00

142 000,00

63 215,02

1612 punktas. Tęstinis personalo mokymas

1 030 000,00

0,00

1 030 000,00

350 648,36

161 str. Su personalo valdymu susijusios išlaidos

1 172 000,00

0,00

1 172 000,00

413 863,38

1620 punktas. Komandiruotės

3 450 000,00

0,00

3 450 000,00

703 000,00

162 str. Komandiruotės

3 450 000,00

0,00

3 450 000,00

703 000,00

1630 punktas. Socialinė parama

25 000,00

0,00

25 000,00

2 000,00

1632 punktas. Darbuotojų socialiniai ryšiai ir kitos socialinės gerovės išlaidos

86 000,00

0,00

86 000,00

9 847,47

163 str. Pagalba institucijos darbuotojams

111 000,00

0,00

111 000,00

11 847,47

1650 punktas. Medicininės paslaugos

277 000,00

0,00

277 000,00

53 084,74

1652 punktas. Restoranai ir valgyklos

62 000,00

0,00

62 000,00

11 362,51

1654 punktas. Ankstyvosios vaikystės centras

1 239 000,00

0,00

1 239 000,00

145 667,85

165 str. Su visais institucijoje dirbančiais asmenimis susijusi veikla

1 578 000,00

0,00

1 578 000,00

210 115,10

16 SKYRIUS. KITOS SU INSTITUCIJOJE DIRBANČIAIS ASMENIMIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

6 311 000,00

0,00

6 311 000,00

1 338 825,95

1 ANTRAŠTINĖ DALIS. SU INSTITUCIJA SUSIJĘ ASMENYS

118 510 498,00

13 900,00

118 524 398,00

1 647 724,17

2000 punktas. Nuoma

3 884 000,00

–48 500,00

3 835 500,00

32 698,41

2003 punktas. Nekilnojamo turto įsigijimas

11 000 000,00

0,00

11 000 000,00

54 261 847,41

2007 punktas. Patalpų įrengimas

165 000,00

0,00

165 000,00

196 549,44

2008 punktas. Su statybos projektais susiję tyrimai ir techninė pagalba

30 000,00

48 500,00

78 500,00

37 023,95

200 str. Pastatai

15 079 000,00

0,00

15 079 000,00

54 528 119,21

2022 punktas. Valymas ir priežiūra

1 153 000,00

65 000,00

1 218 000,00

191 333,35

2024 punktas. Energijos sąnaudos

1 012 000,00

0,00

1 012 000,00

246 714,94

2026 punktas. Pastatų apsauga ir stebėjimas

1 121 000,00

0,00

1 121 000,00

124 965,36

2028 punktas. Draudimas

73 000,00

–22 000,00

51 000,00

5 120,65

2029 punktas. Kitos su pastatais susijusios išlaidos

80 000,00

0,00

80 000,00

14 966,24

202 str. Su pastatais susijusios išlaidos

3 439 000,00

43 000,00

3 482 000,00

583 100,54

20 SKYRIUS. PASTATAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

18 518 000,00

43 000,00

18 561 000,00

55 111 219,75

2100 punktas. Techninės ir programinės įrangos įsigijimas, tobulinimas ir priežiūra

2 164 333,00

– 450 000,00

1 714 333,00

766 688,24

2102 punktas. Išorės paslaugos naudojant, kuriant ir prižiūrint programinę įrangą bei sistemas

3 538 000,00

450 000,00

3 988 000,00

1 719 417,57

2103 punktas. Telekomunikacijos

663 000,00

0,00

663 000,00

169 428,91

210 str. Įranga, veiklos išlaidos ir paslaugos, susijusios su duomenų apdorojimu ir telekomunikacijomis

6 365 333,00

0,00

6 365 333,00

2 655 534,72

2120 punktas. Baldai

137 000,00

0,00

137 000,00

73 227,59

212 str. Baldai

137 000,00

0,00

137 000,00

73 227,59

2140 punktas. Techninė įranga ir instaliacijos

130 000,00

0,00

130 000,00

46 383,80

214 str. Techninė įranga ir instaliacijos

130 000,00

0,00

130 000,00

46 383,80

2160 punktas. Automobiliai

610 000,00

–43 000,00

567 000,00

10 514,33

216 str. Automobiliai

610 000,00

–43 000,00

567 000,00

10 514,33

21 SKYRIUS. DUOMENŲ APDOROJIMAS, ĮRANGA IR KILNOJAMAS TURTAS: PIRKIMAS, NUOMA IR PRIEŽIŪRA

7 242 333,00

–43 000,00

7 199 333,00

2 785 660,44

2300 punktas. Kanceliarinės prekės, raštinės ir kiti įvairūs reikmenys

155 000,00

0,00

155 000,00

70 435,66

230 str. Kanceliarinės prekės, raštinės ir kiti įvairūs reikmenys

155 000,00

0,00

155 000,00

70 435,66

2310 punktas. Finansiniai mokesčiai

20 000,00

0,00

20 000,00

0,00

231 str. Finansiniai mokesčiai

20 000,00

0,00

20 000,00

0,00

2320 punktas. Teisinės išlaidos

20 000,00

16 000,00

36 000,00

406,92

232 str. Teisinės išlaidos ir žalos atlyginimas

20 000,00

16 000,00

36 000,00

406,92

2360 punktas. Pašto ir pristatymo išlaidos

60 000,00

0,00

60 000,00

15 681,22

236 str. Pašto ir pristatymo išlaidos

60 000,00

0,00

60 000,00

15 681,22

2380 punktas. Kitos administracinės išlaidos

149 000,00

10 000,00

159 000,00

28 280,58

238 str. Kitos administracinės išlaidos

149 000,00

10 000,00

159 000,00

28 280,58

23 SKYRIUS. EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

404 000,00

26 000,00

430 000,00

114 804,38

2520 punktas. Reprezentacinės ir pramoginės išlaidos

252 000,00

–10 000,00

242 000,00

100 956,64

252 str. Reprezentacinės ir pramoginės išlaidos

252 000,00

–10 000,00

242 000,00

100 956,64

2540 punktas. Posėdžiai, kongresai ir konferencijos

127 000,00

0,00

127 000,00

18 075,34

254 str. Posėdžiai, kongresai ir konferencijos

127 000,00

0,00

127 000,00

18 075,34

2560 punktas. Informavimo ir dalyvavimo viešuose renginiuose išlaidos

17 000,00

0,00

17 000,00

1 184,95

256 str. Informavimo ir dalyvavimo viešuose renginiuose išlaidos

17 000,00

0,00

17 000,00

1 184,95

2570 punktas. Bendra vertimo žodžiu ir konferencijų tarnyba

472 000,00

0,00

472 000,00

94 973,25

257 str. Bendra vertimo žodžiu ir konferencijų tarnyba

472 000,00

0,00

472 000,00

94 973,25

25 SKYRIUS. POSĖDŽIAI IR KONFERENCIJOS

868 000,00

–10 000,00

858 000,00

215 190,18

2700 punktas. Nedidelės apimties konsultacijos, tyrimai ir apklausos

585 000,00

0,00

585 000,00

288 547,56

270 str. Nedidelės apimties konsultacijos, tyrimai ir apklausos

585 000,00

0,00

585 000,00

288 547,56

2720 punktas. Su dokumentais, archyvavimu susijusios ir bibliotekos išlaidos

304 000,00

0,00

304 000,00

20 089,19

272 str. Su dokumentais, archyvavimu susijusios ir bibliotekos išlaidos

304 000,00

0,00

304 000,00

20 089,19

2740 punktas. Oficialusis leidinys

700 000,00

–16 000,00

684 000,00

735 995,19

2741 punktas. Bendro pobūdžio leidiniai

800 000,00

0,00

800 000,00

278 358,25

274 str. Gamyba ir platinimas

1 500 000,00

–16 000,00

1 484 000,00

1 014 353,44

27 SKYRIUS. INFORMACIJA: ĮSIGIJIMAS, ARCHYVAVIMAS, GAMYBA IR PLATINIMAS

2 389 000,00

–16 000,00

2 373 000,00

1 322 990,19

2 ANTRAŠTINĖ DALIS. PASTATAI, KILNOJAMAS TURTAS, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS

29 421 333,00

0,00

29 421 333,00

59 549 864,94

1 0.0

Laikini asignavimai

13 900,00

–13 900,00

0,00

0,00

10 SKYRIUS. LAIKINI ASIGNAVIMAI

13 900,00

–13 900,00

0,00

0,00

10 ANTRAŠTINĖ DALIS. KITOS IŠLAIDOS

13 900,00

–13 900,00

0,00

0,00

IŠ VISO

147 945 731,00

0,00

147 945 731,00

61 197 589,11

---

III PRIEDAS

METŲ ASIGNAVIMŲ PANAUDOJIMAS

| Biudžeto eilutė | Metų asignavimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Turima iš įsipareigojimų | Perkėlimai pagal teisę m+1 | Panaikinti asignavimai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1000 punktas. Atlyginimai, išmokos ir pensijos | 8 525 000,00 | 8 439 265,02 | 8 439 265,02 | 0,00 | 0,00 | 85 734,98 |
| 1002 punktas. Teisės į išmokas pradedant ir baigiant tarnybą | 778 000,00 | 652 440,41 | 545 019,80 | 107 420,61 | 107 420,61 | 125 559,59 |
| 100 str. Atlyginimai ir kitos teisės į išmokas | 9 303 000,00 | 9 091 705,43 | 8 984 284,82 | 107 420,61 | 107 420,61 | 211 294,57 |
| 1020 punktas. Laikinos išmokos | 951 000,00 | 920 877,68 | 920 877,68 | 0,00 | 0,00 | 30 122,32 |
| 102 str. Laikinos išmokos | 951 000,00 | 920 877,68 | 920 877,68 | 0,00 | 0,00 | 30 122,32 |
| 103 str. Pensijos | 2 646 068,00 | 2 599 228,13 | 2 599 228,13 | 0,00 | 0,00 | 46 839,87 |
| 1040 punktas. Komandiruotės | 324 000,00 | 274 703,30 | 144 595,30 | 130 108,00 | 130 108,00 | 49 296,70 |
| 104 str. Komandiruotės | 324 000,00 | 274 703,30 | 144 595,30 | 130 108,00 | 130 108,00 | 49 296,70 |
| 1060 punktas. Mokymai | 140 000,00 | 93 349,36 | 38 263,88 | 55 085,48 | 55 085,48 | 46 650,64 |
| 106 str. - Mokymai | 140 000,00 | 93 349,36 | 38 263,88 | 55 085,48 | 55 085,48 | 46 650,64 |
| 1090 punktas. Laikini asignavimai | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 str. Laikini asignavimai | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 SKYRIUS. INSTITUCIJOS NARIAI | 13 364 068,00 | 12 979 863,90 | 12 687 249,81 | 292 614,09 | 292 614,09 | 384 204,10 |
| 1200 punktas. Atlyginimai ir išmokos | 91 008 515,00 | 85 608 074,84 | 85 608 074,84 | 0,00 | 0,00 | 5 400 440,16 |
| 1202 punktas. Viršvalandžiai | 587 000,00 | 462 234,15 | 462 234,15 | 0,00 | 0,00 | 124 765,85 |
| 1204 punktas. Teisės į išmokas pradedant ir baigiant tarnybą bei perkėlus į kitą tarnybą | 1 522 000,00 | 1 388 328,11 | 1 033 468,56 | 354 859,55 | 354 859,55 | 133 671,89 |
| 120 str. Atlyginimai ir kitos teisės į išmokas | 93 117 515,00 | 87 458 637,10 | 87 103 777,55 | 354 859,55 | 354 859,55 | 5 658 877,90 |
| 1220 punktas. Išmokos darbo nutraukimo tarnybos naudai atveju (Pareigūnų tarnybos nuostatų 41 ir 50 straipsniai) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 122 str. Išmokos ankstyvo tarnybos baigimo atveju | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1290 punktas. Laikini asignavimai | 1 128 015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 128 015,00 |
| 129 str. 129 Laikini asignavimai | 1 128 015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 128 015,00 |
| 12 SKYRIUS. PAREIGŪNAI IR LAIKINASIS PERSONALAS | 94 245 530,00 | 87 458 637,10 | 87 103 777,55 | 354 859,55 | 354 859,55 | 6 786 892,90 |
| 1400 punktas. Kiti darbuotojai | 2 876 800,00 | 2 374 587,02 | 2 374 587,02 | 0,00 | 0,00 | 502 212,98 |
| 1404 punktas. Darbuotojų stažuotės ir mainai | 1 211 000,00 | 977 109,34 | 977 109,34 | 0,00 | 0,00 | 233 890,66 |
| 1405 punktas. Kitos išorės paslaugos | 199 000,00 | 3 064,75 | 3 064,75 | 0,00 | 0,00 | 195 935,25 |
| 1406 punktas. Išorės paslaugos kalbų srityje | 278 000,00 | 234 837,57 | 212 598,68 | 22 238,89 | 22 238,89 | 43 162,43 |
| 140 str. Kiti darbuotojai ir išorės personalas | 4 564 800,00 | 3 589 598,68 | 3 567 359,79 | 22 238,89 | 22 238,89 | 975 201,32 |
| 1490 punktas. Laikini asignavimai | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 000,00 |
| 149 str. Laikini asignavimai | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 000,00 |
| 14 SKYRIUS. KITAS PERSONALAS IR IŠORĖS PASLAUGOS | 4 603 800,00 | 3 589 598,68 | 3 567 359,79 | 22 238,89 | 22 238,89 | 1 014 201,32 |
| 1610 punktas. Įvairios įdarbinimo išlaidos | 142 000,00 | 55 500,00 | 45 198,13 | 10 301,87 | 10 301,87 | 86 500,00 |
| 1612 punktas. Tęstinis personalo mokymas | 1 030 000,00 | 593 882,65 | 421 238,41 | 172 644,24 | 172 644,24 | 436 117,35 |
| 161 str. Su personalo valdymu susijusios išlaidos | 1 172 000,00 | 649 382,65 | 466 436,54 | 182 946,11 | 182 946,11 | 522 617,35 |
| 1620 punktas. Komandiruotės | 3 450 000,00 | 3 231 559,72 | 2 774 619,73 | 456 939,99 | 456 939,99 | 218 440,28 |
| 162 str. Komandiruotės | 3 450 000,00 | 3 231 559,72 | 2 774 619,73 | 456 939,99 | 456 939,99 | 218 440,28 |
| 1630 punktas. Socialinė parama | 25 000,00 | 11 000,00 | 2 357,69 | 8 642,31 | 8 642,31 | 14 000,00 |
| 1632 punktas. Darbuotojų socialiniai ryšiai ir kitos socialinės gerovės išlaidos | 86 000,00 | 53 649,51 | 53 649,51 | 0,00 | 0,00 | 32 350,49 |
| 163 str. Pagalba institucijos darbuotojams | 111 000,00 | 64 649,51 | 56 007,20 | 8 642,31 | 8 642,31 | 46 350,49 |
| 1650 punktas. Medicininės paslaugos | 277 000,00 | 80 985,25 | 49 628,23 | 31 357,02 | 31 357,02 | 196 014,75 |
| 1652 punktas. Restoranai ir valgyklos | 62 000,00 | 46 756,91 | 34 182,19 | 12 574,72 | 12 574,72 | 15 243,09 |
| 1654 punktas. Ankstyvosios vaikystės centras | 1 239 000,00 | 1 045 677,87 | 829 258,34 | 216 419,53 | 216 419,53 | 193 322,13 |
| 165 str. Su visais institucijoje dirbančiais asmenimis susijusi veikla | 1 578 000,00 | 1 173 420,03 | 913 068,76 | 260 351,27 | 260 351,27 | 404 579,97 |
| 16 SKYRIUS. KITOS SU INSTITUCIJOJE DIRBANČIAIS ASMENIMIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 6 311 000,00 | 5 119 011,91 | 4 210 132,23 | 908 879,68 | 908 879,68 | 1 191 988,09 |
| 1 ANTRAŠTINĖ DALIS. SU INSTITUCIJA SUSIJĘ ASMENYS | 118 524 398,00 | 109 147 111,59 | 107 568 519,38 | 1 578 592,21 | 1 578 592,21 | 9 377 286,41 |
| 2000 punktas. Nuoma | 3 835 500,00 | 3 835 500,00 | 3 814 961,41 | 20 538,59 | 20 538,59 | 0,00 |
| 2003 punktas. Nekilnojamo turto įsigijimas | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | 1 361 544,36 | 9 638 455,64 | 9 638 455,64 | 0,00 |
| 2007 punktas. Patalpų įrengimas | 165 000,00 | 164 991,55 | 152 947,47 | 12 044,08 | 12 044,08 | 8,45 |
| 2008 punktas. Su statybos projektais susiję tyrimai ir techninė pagalba | 78 500,00 | 53 023,46 | 51 349,24 | 1 674,22 | 1 674,22 | 25 476,54 |
| 200 str. Pastatai | 15 079 000,00 | 15 053 515,01 | 5 380 802,48 | 9 672 712,53 | 9 672 712,53 | 25 484,99 |
| 2022 punktas. Valymas ir priežiūra | 1 218 000,00 | 1 217 797,55 | 856 829,80 | 360 967,75 | 360 967,75 | 202,45 |
| 2024 punktas. Energijos sąnaudos | 1 012 000,00 | 1 012 000,00 | 737 071,52 | 274 928,48 | 274 928,48 | 0,00 |
| 2026 punktas. Pastatų apsauga ir stebėjimas | 1 121 000,00 | 976 279,89 | 575 875,67 | 400 404,22 | 400 404,22 | 144 720,11 |
| 2028 punktas. Draudimas | 51 000,00 | 51 000,00 | 46 678,87 | 4 321,13 | 4 321,13 | 0,00 |
| 2029 punktas. Kitos su pastatais susijusios išlaidos | 80 000,00 | 80 000,00 | 59 024,83 | 20 975,17 | 20 975,17 | 0,00 |
| 202 str. Su pastatais susijusios išlaidos | 3 482 000,00 | 3 337 077,44 | 2 275 480,69 | 1 061 596,75 | 1 061 596,75 | 144 922,56 |
| 20 SKYRIUS. PASTATAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 18 561 000,00 | 18 390 592,45 | 7 656 283,17 | 10 734 309,28 | 10 734 309,28 | 170 407,55 |
| 2100 punktas. Techninės ir programinės įrangos įsigijimas, tobulinimas ir priežiūra | 1 714 333,00 | 1 714 318,57 | 1 284 166,30 | 430 152,27 | 430 152,27 | 14,43 |
| 2102 punktas. Išorės paslaugos naudojant, kuriant ir prižiūrint programinę įrangą bei sistemas | 3 988 000,00 | 3 988 000,00 | 2 215 610,07 | 1 772 389,93 | 1 772 389,93 | 0,00 |
| 2103 punktas. Telekomunikacijos | 663 000,00 | 662 999,92 | 534 925,07 | 128 074,85 | 128 074,85 | 0,08 |
| 210 str. Įranga, veiklos išlaidos ir paslaugos, susijusios su duomenų apdorojimu ir telekomunikacijomis | 6 365 333,00 | 6 365 318,49 | 4 034 701,44 | 2 330 617,05 | 2 330 617,05 | 14,51 |
| 2120 punktas. Baldai | 137 000,00 | 136 499,68 | 112 554,64 | 23 945,04 | 23 945,04 | 500,32 |
| 212 str. Baldai | 137 000,00 | 136 499,68 | 112 554,64 | 23 945,04 | 23 945,04 | 500,32 |
| 2140 punktas. Techninė įranga ir instaliacijos | 130 000,00 | 127 173,22 | 93 060,54 | 34 112,68 | 34 112,68 | 2 826,78 |
| 214 str. Techninė įranga ir instaliacijos | 130 000,00 | 127 173,22 | 93 060,54 | 34 112,68 | 34 112,68 | 2 826,78 |
| 2160 punktas. Automobiliai | 567 000,00 | 507 590,51 | 495 773,05 | 11 817,46 | 11 817,46 | 59 409,49 |
| 216 str. Automobiliai | 567 000,00 | 507 590,51 | 495 773,05 | 11 817,46 | 11 817,46 | 59 409,49 |
| 21 SKYRIUS. DUOMENŲ APDOROJIMAS, ĮRANGA IR KILNOJAMAS TURTAS: PIRKIMAS, NUOMA IR PRIEŽIŪRA | 7 199 333,00 | 7 136 581,90 | 4 736 089,67 | 2 400 492,23 | 2 400 492,23 | 62 751,10 |
| 2300 punktas. Kanceliarinės prekės, raštinės ir kiti įvairūs reikmenys | 155 000,00 | 154 045,02 | 106 050,36 | 47 994,66 | 47 994,66 | 954,98 |
| 230 str. Kanceliarinės prekės, raštinės ir kiti įvairūs reikmenys | 155 000,00 | 154 045,02 | 106 050,36 | 47 994,66 | 47 994,66 | 954,98 |
| 2310 punktas. Finansiniai mokesčiai | 20 000,00 | 20 000,00 | 15 042,00 | 4 958,00 | 4 958,00 | 0,00 |
| 231 str. Finansiniai mokesčiai | 20 000,00 | 20 000,00 | 15 042,00 | 4 958,00 | 4 958,00 | 0,00 |
| 2320 punktas. Teisinės išlaidos | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 |
| 232 str. Teisinės išlaidos ir žalos atlyginimas | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 |
| 2360 punktas. Pašto ir pristatymo išlaidos | 60 000,00 | 43 105,00 | 28 092,53 | 15 012,47 | 15 012,47 | 16 895,00 |
| 236 str. Pašto ir pristatymo išlaidos | 60 000,00 | 43 105,00 | 28 092,53 | 15 012,47 | 15 012,47 | 16 895,00 |
| 2380 punktas. Kitos administracinės išlaidos | 159 000,00 | 152 746,87 | 124 308,36 | 28 438,51 | 28 438,51 | 6 253,13 |
| 238 str. Kitos administracinės išlaidos | 159 000,00 | 152 746,87 | 124 308,36 | 28 438,51 | 28 438,51 | 6 253,13 |
| 23 SKYRIUS. EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 430 000,00 | 405 896,89 | 273 493,25 | 132 403,64 | 132 403,64 | 24 103,11 |
| 2520 punktas. Reprezentacinės ir pramoginės išlaidos | 242 000,00 | 238 885,90 | 136 918,04 | 101 967,86 | 101 967,86 | 3 114,10 |
| 252 str. Reprezentacinės ir pramoginės išlaidos | 242 000,00 | 238 885,90 | 136 918,04 | 101 967,86 | 101 967,86 | 3 114,10 |
| 2540 punktas. Posėdžiai, kongresai ir konferencijos | 127 000,00 | 118 838,13 | 91 194,15 | 27 643,98 | 27 643,98 | 8 161,87 |
| 254 str. Posėdžiai, kongresai ir konferencijos | 127 000,00 | 118 838,13 | 91 194,15 | 27 643,98 | 27 643,98 | 8 161,87 |
| 2560 punktas. Informavimo ir dalyvavimo viešuose renginiuose išlaidos | 17 000,00 | 16 999,24 | 12 943,39 | 4 055,85 | 4 055,85 | 0,76 |
| 256 str. Informavimo ir dalyvavimo viešuose renginiuose išlaidos | 17 000,00 | 16 999,24 | 12 943,39 | 4 055,85 | 4 055,85 | 0,76 |
| 2570 punktas. Bendra vertimo žodžiu ir konferencijų tarnyba | 472 000,00 | 472 000,00 | 401 321,22 | 70 678,78 | 70 678,78 | 0,00 |
| 257 str. Bendra vertimo žodžiu ir konferencijų tarnyba | 472 000,00 | 472 000,00 | 401 321,22 | 70 678,78 | 70 678,78 | 0,00 |
| 25 SKYRIUS. POSĖDŽIAI IR KONFERENCIJOS | 858 000,00 | 846 723,27 | 642 376,80 | 204 346,47 | 204 346,47 | 11 276,73 |
| 2700 punktas. Nedidelės apimties konsultacijos, tyrimai ir apklausos | 585 000,00 | 450 253,97 | 227 583,42 | 222 670,55 | 222 670,55 | 134 746,03 |
| 270 str. Nedidelės apimties konsultacijos, tyrimai ir apklausos | 585 000,00 | 450 253,97 | 227 583,42 | 222 670,55 | 222 670,55 | 134 746,03 |
| 2720 punktas. Su dokumentais, archyvavimu susijusios ir bibliotekos išlaidos | 304 000,00 | 300 302,65 | 209 391,59 | 90 911,06 | 90 911,06 | 3 697,35 |
| 272 str. Su dokumentais, archyvavimu susijusios ir bibliotekos išlaidos | 304 000,00 | 300 302,65 | 209 391,59 | 90 911,06 | 90 911,06 | 3 697,35 |
| 2740 punktas. Oficialusis leidinys | 684 000,00 | 684 000,00 | 90 552,05 | 593 447,95 | 593 447,95 | 0,00 |
| 2741 punktas. Bendro pobūdžio leidiniai | 800 000,00 | 596 967,77 | 269 533,84 | 327 433,93 | 327 433,93 | 203 032,23 |
| 274 str. Gamyba ir platinimas | 1 484 000,00 | 1 280 967,77 | 360 085,89 | 920 881,88 | 920 881,88 | 203 032,23 |
| 27 SKYRIUS. 27. INFORMACIJA: ĮGIJIMAS, ARCHYVAVIMAS, GAMYBA IR PLATINIMAS | 2 373 000,00 | 2 031 524,39 | 797 060,90 | 1 234 463,49 | 1 234 463,49 | 341 475,61 |
| 2 ANTRAŠTINĖ DALIS. PASTATAI, KILNOJAMAS TURTAS, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS, IŠ VISO | 29 421 333,00 | 28 811 318,90 | 14 105 303,79 | 14 706 015,11 | 14 706 015,11 | 610 014,10 |
| IŠ VISO | 147 945 731,00 | 137 958 430,49 | 121 673 823,17 | 16 284 607,32 | 16 284 607,32 | 9 987 300,51 |

Biudžeto eilutė

Metų asignavimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Turima iš įsipareigojimų

Perkėlimai pagal teisę m+1

Panaikinti asignavimai

1000 punktas. Atlyginimai, išmokos ir pensijos

8 525 000,00

8 439 265,02

8 439 265,02

0,00

0,00

85 734,98

1002 punktas. Teisės į išmokas pradedant ir baigiant tarnybą

778 000,00

652 440,41

545 019,80

107 420,61

107 420,61

125 559,59

100 str. Atlyginimai ir kitos teisės į išmokas

9 303 000,00

9 091 705,43

8 984 284,82

107 420,61

107 420,61

211 294,57

1020 punktas. Laikinos išmokos

951 000,00

920 877,68

920 877,68

0,00

0,00

30 122,32

102 str. Laikinos išmokos

951 000,00

920 877,68

920 877,68

0,00

0,00

30 122,32

103 str. Pensijos

2 646 068,00

2 599 228,13

2 599 228,13

0,00

0,00

46 839,87

1040 punktas. Komandiruotės

324 000,00

274 703,30

144 595,30

130 108,00

130 108,00

49 296,70

104 str. Komandiruotės

324 000,00

274 703,30

144 595,30

130 108,00

130 108,00

49 296,70

1060 punktas. Mokymai

140 000,00

93 349,36

38 263,88

55 085,48

55 085,48

46 650,64

106 str. - Mokymai

140 000,00

93 349,36

38 263,88

55 085,48

55 085,48

46 650,64

1090 punktas. Laikini asignavimai

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

109 str. Laikini asignavimai

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 SKYRIUS. INSTITUCIJOS NARIAI

13 364 068,00

12 979 863,90

12 687 249,81

292 614,09

292 614,09

384 204,10

1200 punktas. Atlyginimai ir išmokos

91 008 515,00

85 608 074,84

85 608 074,84

0,00

0,00

5 400 440,16

1202 punktas. Viršvalandžiai

587 000,00

462 234,15

462 234,15

0,00

0,00

124 765,85

1204 punktas. Teisės į išmokas pradedant ir baigiant tarnybą bei perkėlus į kitą tarnybą

1 522 000,00

1 388 328,11

1 033 468,56

354 859,55

354 859,55

133 671,89

120 str. Atlyginimai ir kitos teisės į išmokas

93 117 515,00

87 458 637,10

87 103 777,55

354 859,55

354 859,55

5 658 877,90

1220 punktas. Išmokos darbo nutraukimo tarnybos naudai atveju (Pareigūnų tarnybos nuostatų 41 ir 50 straipsniai)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

122 str. Išmokos ankstyvo tarnybos baigimo atveju

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1290 punktas. Laikini asignavimai

1 128 015,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 128 015,00

129 str. 129 Laikini asignavimai

1 128 015,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 128 015,00

12 SKYRIUS. PAREIGŪNAI IR LAIKINASIS PERSONALAS

94 245 530,00

87 458 637,10

87 103 777,55

354 859,55

354 859,55

6 786 892,90

1400 punktas. Kiti darbuotojai

2 876 800,00

2 374 587,02

2 374 587,02

0,00

0,00

502 212,98

1404 punktas. Darbuotojų stažuotės ir mainai

1 211 000,00

977 109,34

977 109,34

0,00

0,00

233 890,66

1405 punktas. Kitos išorės paslaugos

199 000,00

3 064,75

3 064,75

0,00

0,00

195 935,25

1406 punktas. Išorės paslaugos kalbų srityje

278 000,00

234 837,57

212 598,68

22 238,89

22 238,89

43 162,43

140 str. Kiti darbuotojai ir išorės personalas

4 564 800,00

3 589 598,68

3 567 359,79

22 238,89

22 238,89

975 201,32

1490 punktas. Laikini asignavimai

39 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39 000,00

149 str. Laikini asignavimai

39 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39 000,00

14 SKYRIUS. KITAS PERSONALAS IR IŠORĖS PASLAUGOS

4 603 800,00

3 589 598,68

3 567 359,79

22 238,89

22 238,89

1 014 201,32

1610 punktas. Įvairios įdarbinimo išlaidos

142 000,00

55 500,00

45 198,13

10 301,87

10 301,87

86 500,00

1612 punktas. Tęstinis personalo mokymas

1 030 000,00

593 882,65

421 238,41

172 644,24

172 644,24

436 117,35

161 str. Su personalo valdymu susijusios išlaidos

1 172 000,00

649 382,65

466 436,54

182 946,11

182 946,11

522 617,35

1620 punktas. Komandiruotės

3 450 000,00

3 231 559,72

2 774 619,73

456 939,99

456 939,99

218 440,28

162 str. Komandiruotės

3 450 000,00

3 231 559,72

2 774 619,73

456 939,99

456 939,99

218 440,28

1630 punktas. Socialinė parama

25 000,00

11 000,00

2 357,69

8 642,31

8 642,31

14 000,00

1632 punktas. Darbuotojų socialiniai ryšiai ir kitos socialinės gerovės išlaidos

86 000,00

53 649,51

53 649,51

0,00

0,00

32 350,49

163 str. Pagalba institucijos darbuotojams

111 000,00

64 649,51

56 007,20

8 642,31

8 642,31

46 350,49

1650 punktas. Medicininės paslaugos

277 000,00

80 985,25

49 628,23

31 357,02

31 357,02

196 014,75

1652 punktas. Restoranai ir valgyklos

62 000,00

46 756,91

34 182,19

12 574,72

12 574,72

15 243,09

1654 punktas. Ankstyvosios vaikystės centras

1 239 000,00

1 045 677,87

829 258,34

216 419,53

216 419,53

193 322,13

165 str. Su visais institucijoje dirbančiais asmenimis susijusi veikla

1 578 000,00

1 173 420,03

913 068,76

260 351,27

260 351,27

404 579,97

16 SKYRIUS. KITOS SU INSTITUCIJOJE DIRBANČIAIS ASMENIMIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

6 311 000,00

5 119 011,91

4 210 132,23

908 879,68

908 879,68

1 191 988,09

1 ANTRAŠTINĖ DALIS. SU INSTITUCIJA SUSIJĘ ASMENYS

118 524 398,00

109 147 111,59

107 568 519,38

1 578 592,21

1 578 592,21

9 377 286,41

2000 punktas. Nuoma

3 835 500,00

3 835 500,00

3 814 961,41

20 538,59

20 538,59

0,00

2003 punktas. Nekilnojamo turto įsigijimas

11 000 000,00

11 000 000,00

1 361 544,36

9 638 455,64

9 638 455,64

0,00

2007 punktas. Patalpų įrengimas

165 000,00

164 991,55

152 947,47

12 044,08

12 044,08

8,45

2008 punktas. Su statybos projektais susiję tyrimai ir techninė pagalba

78 500,00

53 023,46

51 349,24

1 674,22

1 674,22

25 476,54

200 str. Pastatai

15 079 000,00

15 053 515,01

5 380 802,48

9 672 712,53

9 672 712,53

25 484,99

2022 punktas. Valymas ir priežiūra

1 218 000,00

1 217 797,55

856 829,80

360 967,75

360 967,75

202,45

2024 punktas. Energijos sąnaudos

1 012 000,00

1 012 000,00

737 071,52

274 928,48

274 928,48

0,00

2026 punktas. Pastatų apsauga ir stebėjimas

1 121 000,00

976 279,89

575 875,67

400 404,22

400 404,22

144 720,11

2028 punktas. Draudimas

51 000,00

51 000,00

46 678,87

4 321,13

4 321,13

0,00

2029 punktas. Kitos su pastatais susijusios išlaidos

80 000,00

80 000,00

59 024,83

20 975,17

20 975,17

0,00

202 str. Su pastatais susijusios išlaidos

3 482 000,00

3 337 077,44

2 275 480,69

1 061 596,75

1 061 596,75

144 922,56

20 SKYRIUS. PASTATAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

18 561 000,00

18 390 592,45

7 656 283,17

10 734 309,28

10 734 309,28

170 407,55

2100 punktas. Techninės ir programinės įrangos įsigijimas, tobulinimas ir priežiūra

1 714 333,00

1 714 318,57

1 284 166,30

430 152,27

430 152,27

14,43

2102 punktas. Išorės paslaugos naudojant, kuriant ir prižiūrint programinę įrangą bei sistemas

3 988 000,00

3 988 000,00

2 215 610,07

1 772 389,93

1 772 389,93

0,00

2103 punktas. Telekomunikacijos

663 000,00

662 999,92

534 925,07

128 074,85

128 074,85

0,08

210 str. Įranga, veiklos išlaidos ir paslaugos, susijusios su duomenų apdorojimu ir telekomunikacijomis

6 365 333,00

6 365 318,49

4 034 701,44

2 330 617,05

2 330 617,05

14,51

2120 punktas. Baldai

137 000,00

136 499,68

112 554,64

23 945,04

23 945,04

500,32

212 str. Baldai

137 000,00

136 499,68

112 554,64

23 945,04

23 945,04

500,32

2140 punktas. Techninė įranga ir instaliacijos

130 000,00

127 173,22

93 060,54

34 112,68

34 112,68

2 826,78

214 str. Techninė įranga ir instaliacijos

130 000,00

127 173,22

93 060,54

34 112,68

34 112,68

2 826,78

2160 punktas. Automobiliai

567 000,00

507 590,51

495 773,05

11 817,46

11 817,46

59 409,49

216 str. Automobiliai

567 000,00

507 590,51

495 773,05

11 817,46

11 817,46

59 409,49

21 SKYRIUS. DUOMENŲ APDOROJIMAS, ĮRANGA IR KILNOJAMAS TURTAS: PIRKIMAS, NUOMA IR PRIEŽIŪRA

7 199 333,00

7 136 581,90

4 736 089,67

2 400 492,23

2 400 492,23

62 751,10

2300 punktas. Kanceliarinės prekės, raštinės ir kiti įvairūs reikmenys

155 000,00

154 045,02

106 050,36

47 994,66

47 994,66

954,98

230 str. Kanceliarinės prekės, raštinės ir kiti įvairūs reikmenys

155 000,00

154 045,02

106 050,36

47 994,66

47 994,66

954,98

2310 punktas. Finansiniai mokesčiai

20 000,00

20 000,00

15 042,00

4 958,00

4 958,00

0,00

231 str. Finansiniai mokesčiai

20 000,00

20 000,00

15 042,00

4 958,00

4 958,00

0,00

2320 punktas. Teisinės išlaidos

36 000,00

36 000,00

0,00

36 000,00

36 000,00

0,00

232 str. Teisinės išlaidos ir žalos atlyginimas

36 000,00

36 000,00

0,00

36 000,00

36 000,00

0,00

2360 punktas. Pašto ir pristatymo išlaidos

60 000,00

43 105,00

28 092,53

15 012,47

15 012,47

16 895,00

236 str. Pašto ir pristatymo išlaidos

60 000,00

43 105,00

28 092,53

15 012,47

15 012,47

16 895,00

2380 punktas. Kitos administracinės išlaidos

159 000,00

152 746,87

124 308,36

28 438,51

28 438,51

6 253,13

238 str. Kitos administracinės išlaidos

159 000,00

152 746,87

124 308,36

28 438,51

28 438,51

6 253,13

23 SKYRIUS. EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

430 000,00

405 896,89

273 493,25

132 403,64

132 403,64

24 103,11

2520 punktas. Reprezentacinės ir pramoginės išlaidos

242 000,00

238 885,90

136 918,04

101 967,86

101 967,86

3 114,10

252 str. Reprezentacinės ir pramoginės išlaidos

242 000,00

238 885,90

136 918,04

101 967,86

101 967,86

3 114,10

2540 punktas. Posėdžiai, kongresai ir konferencijos

127 000,00

118 838,13

91 194,15

27 643,98

27 643,98

8 161,87

254 str. Posėdžiai, kongresai ir konferencijos

127 000,00

118 838,13

91 194,15

27 643,98

27 643,98

8 161,87

2560 punktas. Informavimo ir dalyvavimo viešuose renginiuose išlaidos

17 000,00

16 999,24

12 943,39

4 055,85

4 055,85

0,76

256 str. Informavimo ir dalyvavimo viešuose renginiuose išlaidos

17 000,00

16 999,24

12 943,39

4 055,85

4 055,85

0,76

2570 punktas. Bendra vertimo žodžiu ir konferencijų tarnyba

472 000,00

472 000,00

401 321,22

70 678,78

70 678,78

0,00

257 str. Bendra vertimo žodžiu ir konferencijų tarnyba

472 000,00

472 000,00

401 321,22

70 678,78

70 678,78

0,00

25 SKYRIUS. POSĖDŽIAI IR KONFERENCIJOS

858 000,00

846 723,27

642 376,80

204 346,47

204 346,47

11 276,73

2700 punktas. Nedidelės apimties konsultacijos, tyrimai ir apklausos

585 000,00

450 253,97

227 583,42

222 670,55

222 670,55

134 746,03

270 str. Nedidelės apimties konsultacijos, tyrimai ir apklausos

585 000,00

450 253,97

227 583,42

222 670,55

222 670,55

134 746,03

2720 punktas. Su dokumentais, archyvavimu susijusios ir bibliotekos išlaidos

304 000,00

300 302,65

209 391,59

90 911,06

90 911,06

3 697,35

272 str. Su dokumentais, archyvavimu susijusios ir bibliotekos išlaidos

304 000,00

300 302,65

209 391,59

90 911,06

90 911,06

3 697,35

2740 punktas. Oficialusis leidinys

684 000,00

684 000,00

90 552,05

593 447,95

593 447,95

0,00

2741 punktas. Bendro pobūdžio leidiniai

800 000,00

596 967,77

269 533,84

327 433,93

327 433,93

203 032,23

274 str. Gamyba ir platinimas

1 484 000,00

1 280 967,77

360 085,89

920 881,88

920 881,88

203 032,23

27 SKYRIUS. 27. INFORMACIJA: ĮGIJIMAS, ARCHYVAVIMAS, GAMYBA IR PLATINIMAS

2 373 000,00

2 031 524,39

797 060,90

1 234 463,49

1 234 463,49

341 475,61

2 ANTRAŠTINĖ DALIS. PASTATAI, KILNOJAMAS TURTAS, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS, IŠ VISO

29 421 333,00

28 811 318,90

14 105 303,79

14 706 015,11

14 706 015,11

610 014,10

IŠ VISO

147 945 731,00

137 958 430,49

121 673 823,17

16 284 607,32

16 284 607,32

9 987 300,51

---

IV PRIEDAS

IŠ 2009 m. PERKELTŲ ASIGNAVIMŲ PANAUDOJIMAS

| | Perkėlimai pagal teisę | Panaikinti asignavimai | Perkėlimai pagal sprendimą |
| --- | --- | --- | --- |
| Biudžeto eilutė | Perkėlimai pagal teisę | Pagal teisę perk. mokėjimai | | |
| 1040 punktas. Komandiruotės | 89 394,69 | 77 241,2 | 12 153,49 | 0,00 |
| 104 str. Komandiruotės | 89 394,69 | 77 241,2 | 12 153,49 | 0,00 |
| 1060 punktas. Mokymai | 23 406,75 | 18 655,88 | 4 750,87 | 0,00 |
| 106 str. Mokymai | 23 406,75 | 18 655,88 | 4 750,87 | 0,00 |
| 10 SKYRIUS. INSTITUCIJOS NARIAI | 112 801,44 | 95 897,08 | 16 904,36 | 0,00 |
| 1204 punktas. Teisės į išmokas pradedant ir baigiant tarnybą bei perkėlus į kitą tarnybą | 158 853,19 | 128 416,03 | 30 437,16 | 0,00 |
| 120 str. Atlyginimai ir kitos teisės į išmokas | 158 853,19 | 128 416,03 | 30 437,16 | 0,00 |
| 12 SKYRIUS. PAREIGŪNAI IR LAIKINASIS PERSONALAS | 158 853,19 | 128 416,03 | 30 437,16 | 0,00 |
| 1404 punktas. Darbuotojų stažuotės ir mainai | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1405 punktas. Kitos išorės paslaugos | 2 396,18 | 1 776,25 | 619,93 | 0,00 |
| 1406 punktas. Išorės paslaugos kalbų srityje | 34 847,41 | 26 582,53 | 8 264,88 | 0,00 |
| 140 str. Kiti darbuotojai ir išorės personalas | 37 243,59 | 28 358,78 | 8 884,81 | 0,00 |
| 14 SKYRIUS. KITAS PERSONALAS IR IŠORĖS PASLAUGOS | 37 243,59 | 28 358,78 | 8 884,81 | 0,00 |
| 1610 punktas. Įvairios įdarbinimo išlaidos | 63 215,02 | 10 507,24 | 52 707,78 | 0,00 |
| 1612 punktas. Tęstinis personalo mokymas | 350 648,36 | 336 612,86 | 14 035,50 | 0,00 |
| 161 str. Su personalo valdymu susijusios išlaidos | 413 863,38 | 347 120,10 | 66 743,28 | 0,00 |
| 1620 punktas. Komandiruotės | 703 000,00 | 702 383,95 | 616,05 | 0,00 |
| 162 str. Komandiruotės | 703 000,00 | 702 383,95 | 616,05 | 0,00 |
| 1630 punktas. Socialinė parama | 2 000,00 | 1 268,99 | 731,01 | 0,00 |
| 1632 punktas. Darbuotojų socialiniai ryšiai ir kitos socialinės gerovės išlaidos | 9 847,47 | 2 500,00 | 7 347,47 | 0,00 |
| 163 str. Pagalba institucijos darbuotojams | 11 847,47 | 3 768,99 | 8 078,48 | 0,00 |
| 1650 punktas. Medicininės paslaugos | 53 084,74 | 14 631,49 | 38 453,25 | 0,00 |
| 1652 punktas. Restoranai ir valgyklos | 11 362,51 | 11 192,08 | 170,43 | 0,00 |
| 1654 punktas. Ankstyvosios vaikystės centras | 145 667,85 | 121 200,71 | 24 467,14 | 0,00 |
| 165 str. Su visais institucijoje dirbančiais asmenimis susijusi veikla | 210 115,10 | 147 024,28 | 63 090,82 | 0,00 |
| 16 SKYRIUS. KITOS SU INSTITUCIJOJE DIRBANČIAIS ASMENIMIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 1 338 825,95 | 1 200 297,32 | 138 528,63 | 0,00 |
| 1 ANTRAŠTINĖ DALIS. SU INSTITUCIJA SUSIJĘ ASMENYS | 1 647 724,17 | 1 452 969,21 | 194 754,96 | 0,00 |
| 2000 punktas. Nuoma | 32 698,41 | 26 138,87 | 6 559,54 | 0,00 |
| 2003 punktas. Nekilnojamo turto įsigijimas | 54 261 847,41 | 54 258 347,41 | 3 500,00 | 0,00 |
| 2007 punktas. Patalpų įrengimas | 196 549,44 | 196 548,44 | 1,00 | 0,00 |
| 2008 punktas. Su statybos projektais susiję tyrimai ir techninė pagalba | 37 023,95 | 31 843,52 | 5 180,43 | 0,00 |
| 200 str. Pastatai | 54 528 119,21 | 54 512 878,24 | 15 240,97 | 0,00 |
| 2022 punktas. Valymas ir priežiūra | 191 333,35 | 178 589,05 | 12 744,30 | 0,00 |
| 2024 punktas. Energijos sąnaudos | 246 714,94 | 144 123,41 | 102 591,53 | 0,00 |
| 2026 punktas. Pastatų apsauga ir stebėjimas | 124 965,36 | 116 494,64 | 8 470,72 | 0,00 |
| 2028 punktas. Draudimas | 5 120,65 | 4 536,27 | 584,38 | 0,00 |
| 2029 punktas. Kitos su pastatais susijusios išlaidos | 14 966,24 | 8 094,62 | 6 871,62 | 0,00 |
| 202 str. Su pastatais susijusios išlaidos | 583 100,54 | 451 837,99 | 131 262,55 | 0,00 |
| 20 SKYRIUS. PASTATAI IR SUSIJUSIOS | 55 111 219,75 | 54 964 716,23 | 146 503,52 | 0,00 |
| 2100 punktas. Techninės ir programinės įrangos įsigijimas, tobulinimas ir priežiūra | 766 688,24 | 766 520,07 | 168,17 | 0,00 |
| 2102 punktas. Išorės paslaugos naudojant, kuriant ir prižiūrint programinę įrangą bei sistemas | 1 719 417,57 | 1 709 900,68 | 9 516,89 | 0,00 |
| 2103 punktas. Telekomunikacijos | 169 428,91 | 169 404,11 | 24,80 | 0,00 |
| 210 str. Įranga, veiklos išlaidos ir paslaugos, susijusios su duomenų apdorojimu ir telekomunikacijomis | 2 655 534,72 | 2 645 824,86 | 9 709,86 | 0,00 |
| 2120 punktas. Baldai | 73 227,59 | 73 227,59 | 0,00 | 0,00 |
| 212 str. Baldai | 73 227,59 | 73 227,59 | 0,00 | 0,00 |
| 2140 punktas. Techninė įranga ir instaliacijos | 46 383,80 | 37 960,40 | 8 423,40 | 0,00 |
| 214 str. Techninė įranga ir instaliacijos | 46 383,80 | 37 960,40 | 8 423,40 | 0,00 |
| 2160 punktas. Automobiliai | 10 514,33 | 5 083,18 | 5 431,15 | 0,00 |
| 216 str. Automobiliai | 10 514,33 | 5 083,18 | 5 431,15 | 0,00 |
| 21 SKYRIUS. DUOMENŲ APDOROJIMAS, ĮRANGA IR KILNOJAMAS TURTAS: PIRKIMAS, NUOMA IR PRIEŽIŪRA | 2 785 660,44 | 2 762 096,03 | 23 564,41 | 0,00 |
| 2300 punktas. Kanceliarinės prekės, raštinės ir kiti įvairūs reikmenys | 70 435,66 | 45 614,48 | 24 821,18 | 0,00 |
| 230 str. Kanceliarinės prekės, raštinės ir kiti įvairūs reikmenys | 70 435,66 | 45 614,48 | 24 821,18 | 0,00 |
| 2310 punktas. Finansiniai mokesčiai | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 231 str. Finansiniai mokesčiai | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2320 punktas. Teisinės išlaidos | 406,92 | 280,70 | 126,22 | 0,00 |
| 232 str. Teisinės išlaidos ir žalos atlyginimas | 406,92 | 280,70 | 126,22 | 0,00 |
| 2360 punktas. Pašto ir pristatymo išlaidos | 15 681,22 | 13 677,34 | 2 003,88 | 0,00 |
| 236 str. Pašto ir pristatymo išlaidos | 15 681,22 | 13 677,34 | 2 003,88 | 0,00 |
| 2380 punktas. Kitos administracinės išlaidos | 28 280,58 | 20 919,09 | 7 361,49 | 0,00 |
| 238 str. Kitos administracinės išlaidos | 28 280,58 | 20 919,09 | 7 361,49 | 0,00 |
| 23 SKYRIUS. EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 114 804,38 | 80 491,61 | 34 312,77 | 0,00 |
| 2520 punktas. Reprezentacinės ir pramoginės išlaidos | 100 956,64 | 81 633,50 | 19 323,14 | 0,00 |
| 252 str. Reprezentacinės ir pramoginės išlaidos | 100 956,64 | 81 633,50 | 19 323,14 | 0,00 |
| 2540 punktas. Posėdžiai, kongresai ir konferencijos | 18 075,34 | 13 453,88 | 4 621,46 | 0,00 |
| 254 str. Posėdžiai, kongresai ir konferencijos | 18 075,34 | 13 453,88 | 4 621,46 | 0,00 |
| 2560 punktas. Informavimo ir dalyvavimo viešuose renginiuose išlaidos | 1 184,95 | 685,75 | 499,20 | 0,00 |
| 256 str. Informavimo ir dalyvavimo viešuose renginiuose išlaidos | 1 184,95 | 685,75 | 499,20 | 0,00 |
| 2570 punktas. Bendra vertimo žodžiu ir konferencijų tarnyba | 94 973,25 | 86 542,17 | 8 431,08 | 0,00 |
| 2570 str. Bendra vertimo žodžiu ir konferencijų tarnyba | 94 973,25 | 86 542,17 | 8 431,08 | 0,00 |
| 25 SKYRIUS. POSĖDŽIAI IR KONFERENCIJOS | 215 190,18 | 182 315,30 | 32 874,88 | 0,00 |
| 2700 punktas. Nedidelės apimties konsultacijos, tyrimai ir apklausos | 288 547,56 | 261 432,10 | 27 115,46 | 0,00 |
| 270 str. Nedidelės apimties konsultacijos, tyrimai ir apklausos | 288 547,56 | 261 432,10 | 27 115,46 | 0,00 |
| 2720 punktas. Su dokumentais, archyvavimu susijusios ir bibliotekos išlaidos | 20 089,19 | 14 901,53 | 5 187,66 | 0,00 |
| 272 str. Su dokumentais, archyvavimu susijusios ir bibliotekos išlaidos | 20 089,19 | 14 901,53 | 5 187,66 | 0,00 |
| 2740 punktas. Oficialusis leidinys | 735 995,19 | 396 608,63 | 339 386,56 | 0,00 |
| 2741 punktas. Bendro pobūdžio leidiniai | 278 358,25 | 253 053,67 | 25 304,58 | 0,00 |
| 274 str. Gamyba ir platinimas | 1 014 353,44 | 649 662,30 | 364 691,14 | 0,00 |
| 27 SKYRIUS. 27. INFORMACIJA: ĮGIJIMAS, ARCHYVAVIMAS, GAMYBA IR PLATINIMAS | 1 322 990,19 | 925 995,93 | 396 994,26 | 0,00 |
| 2 ANTRAŠTINĖ DALIS. PASTATAI, KILNOJAMAS TURTAS, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS, IŠ VISO | 59 549 864,94 | 58 915 615,10 | 634 249,84 | 0,00 |
| IŠ VISO | 61 197 589,11 | 60 368 584,31 | 829 004,80 | 0,00 |

Perkėlimai pagal teisę

Panaikinti asignavimai

Perkėlimai pagal sprendimą

Biudžeto eilutė

Perkėlimai pagal teisę

Pagal teisę perk. mokėjimai

1040 punktas. Komandiruotės

89 394,69

77 241,2

12 153,49

0,00

104 str. Komandiruotės

89 394,69

77 241,2

12 153,49

0,00

1060 punktas. Mokymai

23 406,75

18 655,88

4 750,87

0,00

106 str. Mokymai

23 406,75

18 655,88

4 750,87

0,00

10 SKYRIUS. INSTITUCIJOS NARIAI

112 801,44

95 897,08

16 904,36

0,00

1204 punktas. Teisės į išmokas pradedant ir baigiant tarnybą bei perkėlus į kitą tarnybą

158 853,19

128 416,03

30 437,16

0,00

120 str. Atlyginimai ir kitos teisės į išmokas

158 853,19

128 416,03

30 437,16

0,00

12 SKYRIUS. PAREIGŪNAI IR LAIKINASIS PERSONALAS

158 853,19

128 416,03

30 437,16

0,00

1404 punktas. Darbuotojų stažuotės ir mainai

0,00

0,00

0,00

0,00

1405 punktas. Kitos išorės paslaugos

2 396,18

1 776,25

619,93

0,00

1406 punktas. Išorės paslaugos kalbų srityje

34 847,41

26 582,53

8 264,88

0,00

140 str. Kiti darbuotojai ir išorės personalas

37 243,59

28 358,78

8 884,81

0,00

14 SKYRIUS. KITAS PERSONALAS IR IŠORĖS PASLAUGOS

37 243,59

28 358,78

8 884,81

0,00

1610 punktas. Įvairios įdarbinimo išlaidos

63 215,02

10 507,24

52 707,78

0,00

1612 punktas. Tęstinis personalo mokymas

350 648,36

336 612,86

14 035,50

0,00

161 str. Su personalo valdymu susijusios išlaidos

413 863,38

347 120,10

66 743,28

0,00

1620 punktas. Komandiruotės

703 000,00

702 383,95

616,05

0,00

162 str. Komandiruotės

703 000,00

702 383,95

616,05

0,00

1630 punktas. Socialinė parama

2 000,00

1 268,99

731,01

0,00

1632 punktas. Darbuotojų socialiniai ryšiai ir kitos socialinės gerovės išlaidos

9 847,47

2 500,00

7 347,47

0,00

163 str. Pagalba institucijos darbuotojams

11 847,47

3 768,99

8 078,48

0,00

1650 punktas. Medicininės paslaugos

53 084,74

14 631,49

38 453,25

0,00

1652 punktas. Restoranai ir valgyklos

11 362,51

11 192,08

170,43

0,00

1654 punktas. Ankstyvosios vaikystės centras

145 667,85

121 200,71

24 467,14

0,00

165 str. Su visais institucijoje dirbančiais asmenimis susijusi veikla

210 115,10

147 024,28

63 090,82

0,00

16 SKYRIUS. KITOS SU INSTITUCIJOJE DIRBANČIAIS ASMENIMIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

1 338 825,95

1 200 297,32

138 528,63

0,00

1 ANTRAŠTINĖ DALIS. SU INSTITUCIJA SUSIJĘ ASMENYS

1 647 724,17

1 452 969,21

194 754,96

0,00

2000 punktas. Nuoma

32 698,41

26 138,87

6 559,54

0,00

2003 punktas. Nekilnojamo turto įsigijimas

54 261 847,41

54 258 347,41

3 500,00

0,00

2007 punktas. Patalpų įrengimas

196 549,44

196 548,44

1,00

0,00

2008 punktas. Su statybos projektais susiję tyrimai ir techninė pagalba

37 023,95

31 843,52

5 180,43

0,00

200 str. Pastatai

54 528 119,21

54 512 878,24

15 240,97

0,00

2022 punktas. Valymas ir priežiūra

191 333,35

178 589,05

12 744,30

0,00

2024 punktas. Energijos sąnaudos

246 714,94

144 123,41

102 591,53

0,00

2026 punktas. Pastatų apsauga ir stebėjimas

124 965,36

116 494,64

8 470,72

0,00

2028 punktas. Draudimas

5 120,65

4 536,27

584,38

0,00

2029 punktas. Kitos su pastatais susijusios išlaidos

14 966,24

8 094,62

6 871,62

0,00

202 str. Su pastatais susijusios išlaidos

583 100,54

451 837,99

131 262,55

0,00

20 SKYRIUS. PASTATAI IR SUSIJUSIOS

55 111 219,75

54 964 716,23

146 503,52

0,00

2100 punktas. Techninės ir programinės įrangos įsigijimas, tobulinimas ir priežiūra

766 688,24

766 520,07

168,17

0,00

2102 punktas. Išorės paslaugos naudojant, kuriant ir prižiūrint programinę įrangą bei sistemas

1 719 417,57

1 709 900,68

9 516,89

0,00

2103 punktas. Telekomunikacijos

169 428,91

169 404,11

24,80

0,00

210 str. Įranga, veiklos išlaidos ir paslaugos, susijusios su duomenų apdorojimu ir telekomunikacijomis

2 655 534,72

2 645 824,86

9 709,86

0,00

2120 punktas. Baldai

73 227,59

73 227,59

0,00

0,00

212 str. Baldai

73 227,59

73 227,59

0,00

0,00

2140 punktas. Techninė įranga ir instaliacijos

46 383,80

37 960,40

8 423,40

0,00

214 str. Techninė įranga ir instaliacijos

46 383,80

37 960,40

8 423,40

0,00

2160 punktas. Automobiliai

10 514,33

5 083,18

5 431,15

0,00

216 str. Automobiliai

10 514,33

5 083,18

5 431,15

0,00

21 SKYRIUS. DUOMENŲ APDOROJIMAS, ĮRANGA IR KILNOJAMAS TURTAS: PIRKIMAS, NUOMA IR PRIEŽIŪRA

2 785 660,44

2 762 096,03

23 564,41

0,00

2300 punktas. Kanceliarinės prekės, raštinės ir kiti įvairūs reikmenys

70 435,66

45 614,48

24 821,18

0,00

230 str. Kanceliarinės prekės, raštinės ir kiti įvairūs reikmenys

70 435,66

45 614,48

24 821,18

0,00

2310 punktas. Finansiniai mokesčiai

0,00

0,00

0,00

0,00

231 str. Finansiniai mokesčiai

0,00

0,00

0,00

0,00

2320 punktas. Teisinės išlaidos

406,92

280,70

126,22

0,00

232 str. Teisinės išlaidos ir žalos atlyginimas

406,92

280,70

126,22

0,00

2360 punktas. Pašto ir pristatymo išlaidos

15 681,22

13 677,34

2 003,88

0,00

236 str. Pašto ir pristatymo išlaidos

15 681,22

13 677,34

2 003,88

0,00

2380 punktas. Kitos administracinės išlaidos

28 280,58

20 919,09

7 361,49

0,00

238 str. Kitos administracinės išlaidos

28 280,58

20 919,09

7 361,49

0,00

23 SKYRIUS. EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

114 804,38

80 491,61

34 312,77

0,00

2520 punktas. Reprezentacinės ir pramoginės išlaidos

100 956,64

81 633,50

19 323,14

0,00

252 str. Reprezentacinės ir pramoginės išlaidos

100 956,64

81 633,50

19 323,14

0,00

2540 punktas. Posėdžiai, kongresai ir konferencijos

18 075,34

13 453,88

4 621,46

0,00

254 str. Posėdžiai, kongresai ir konferencijos

18 075,34

13 453,88

4 621,46

0,00

2560 punktas. Informavimo ir dalyvavimo viešuose renginiuose išlaidos

1 184,95

685,75

499,20

0,00

256 str. Informavimo ir dalyvavimo viešuose renginiuose išlaidos

1 184,95

685,75

499,20

0,00

2570 punktas. Bendra vertimo žodžiu ir konferencijų tarnyba

94 973,25

86 542,17

8 431,08

0,00

2570 str. Bendra vertimo žodžiu ir konferencijų tarnyba

94 973,25

86 542,17

8 431,08

0,00

25 SKYRIUS. POSĖDŽIAI IR KONFERENCIJOS

215 190,18

182 315,30

32 874,88

0,00

2700 punktas. Nedidelės apimties konsultacijos, tyrimai ir apklausos

288 547,56

261 432,10

27 115,46

0,00

270 str. Nedidelės apimties konsultacijos, tyrimai ir apklausos

288 547,56

261 432,10

27 115,46

0,00

2720 punktas. Su dokumentais, archyvavimu susijusios ir bibliotekos išlaidos

20 089,19

14 901,53

5 187,66

0,00

272 str. Su dokumentais, archyvavimu susijusios ir bibliotekos išlaidos

20 089,19

14 901,53

5 187,66

0,00

2740 punktas. Oficialusis leidinys

735 995,19

396 608,63

339 386,56

0,00

2741 punktas. Bendro pobūdžio leidiniai

278 358,25

253 053,67

25 304,58

0,00

274 str. Gamyba ir platinimas

1 014 353,44

649 662,30

364 691,14

0,00

27 SKYRIUS. 27. INFORMACIJA: ĮGIJIMAS, ARCHYVAVIMAS, GAMYBA IR PLATINIMAS

1 322 990,19

925 995,93

396 994,26

0,00

2 ANTRAŠTINĖ DALIS. PASTATAI, KILNOJAMAS TURTAS, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS, IŠ VISO

59 549 864,94

58 915 615,10

634 249,84

0,00

IŠ VISO

61 197 589,11

60 368 584,31

829 004,80

0,00

---