# Europeiska unionens C 100/2011

| | ISSN 1725-2504
  doi:10.3000/17252504.C_2011.100.swe |
| --- | --- |
| Europeiska unionens
  officiella tidning | C 100 |
| | |
| Svensk utgåva | Meddelanden och upplysningar | 54 årgången31 mars 2011 |

ISSN 1725-2504

doi:10.3000/17252504.C_2011.100.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

C 100

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

54 årgången31 mars 2011

---

| Informationsnummer | Innehållsförteckning | Sida |
| --- | --- | --- |
| | IV   Upplysningar |
| | UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN |
| 2011/C 100/01 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) för budgetåret 2011 | 1 |
| 2011/C 100/02 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2011 | 5 |
| 2011/C 100/03 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2011 | 9 |
| 2011/C 100/04 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2011 | 15 |
| 2011/C 100/05 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska läkemedelsmyndigheten för budgetåret 2011 | 23 |
| 2011/C 100/06 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2011 | 29 |
| 2011/C 100/07 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2011 | 35 |
| 2011/C 100/08 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska arbetsmiljöbyrån för budgetåret 2011 | 41 |
| 2011/C 100/09 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Gemenskapens växtsortsmyndighet för budgetåret 2011 | 47 |
| 2011/C 100/10 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ för budgetåret 2011 | 53 |
| 2011/C 100/11 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter för budgetåret 2011 | 57 |
| 2011/C 100/12 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet för budgetåret 2011 | 63 |
| 2011/C 100/13 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2011 | 69 |
| 2011/C 100/14 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2011 | 73 |
| 2011/C 100/15 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet för budgetåret 2011 | 77 |
| 2011/C 100/16 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska järnvägsbyrån för budgetåret 2011 | 81 |
| 2011/C 100/17 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Eurojust för budgetåret 2011 | 87 |
| 2011/C 100/18 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur för budgetåret 2011 | 93 |
| 2011/C 100/19 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för konkurrenskraft och innovation för budgetåret 2011 | 99 |
| 2011/C 100/20 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för hälsa och konsumentfrågor för budgetåret 2011 | 105 |
| 2011/C 100/21 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för GNSS för budgetåret 2011 | 111 |
| 2011/C 100/22 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska polisakademin (Cepol) för budgetåret 2011 | 115 |
| 2011/C 100/23 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser (Frontex) för budgetåret 2011 | 119 |
| 2011/C 100/24 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska kemikaliemyndigheten för budgetåret 2011 | 125 |
| 2011/C 100/25 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorgan för det transeuropeiska transportnätet för budgetåret 2011 | 129 |
| 2011/C 100/26 | Europeiska jämställdhetsinstitutet – Budget 2011 | 135 |
| 2011/C 100/27 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska jämställdhetsinstitutet 2011 | 139 |
| 2011/C 100/28 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Gemenskapens kontrollorgan för fiske för budgetåret 2011 | 145 |
| 2011/C 100/29 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för Europeiska forskningsrådet för budgetåret 2011 | 149 |
| 2011/C 100/30 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska polisbyrån för budgetåret 2011 | 153 |
| 2011/C 100/31 | Sammanställning över inkomster och utgifter för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas för budgetåret 2011 | 159 |
| 2011/C 100/32 | Sammanställning över inkomster och utgifter för det gemensamma företaget Clean Sky för budgetåret 2010 | 165 |
| 2011/C 100/33 | Sammanställning över inkomster och utgifter för det gemensamma företaget Clean Sky för budgetåret 2011 | 171 |
| 2011/C 100/34 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet för budgetåret 2010 – ändringsbudget nr 1 | 177 |
| 2011/C 100/35 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2010 – ändringsbudget nr 2 | 183 |
| 2011/C 100/36 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2010 – ändringsbudget nr 3 | 187 |

Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

IV   Upplysningar

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

2011/C 100/01

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) för budgetåret 2011

1

2011/C 100/02

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2011

5

2011/C 100/03

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2011

9

2011/C 100/04

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2011

15

2011/C 100/05

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska läkemedelsmyndigheten för budgetåret 2011

23

2011/C 100/06

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2011

29

2011/C 100/07

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2011

35

2011/C 100/08

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska arbetsmiljöbyrån för budgetåret 2011

41

2011/C 100/09

Sammanställning över inkomster och utgifter för Gemenskapens växtsortsmyndighet för budgetåret 2011

47

2011/C 100/10

Sammanställning över inkomster och utgifter för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ för budgetåret 2011

53

2011/C 100/11

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter för budgetåret 2011

57

2011/C 100/12

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet för budgetåret 2011

63

2011/C 100/13

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2011

69

2011/C 100/14

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2011

73

2011/C 100/15

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet för budgetåret 2011

77

2011/C 100/16

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska järnvägsbyrån för budgetåret 2011

81

2011/C 100/17

Sammanställning över inkomster och utgifter för Eurojust för budgetåret 2011

87

2011/C 100/18

Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur för budgetåret 2011

93

2011/C 100/19

Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för konkurrenskraft och innovation för budgetåret 2011

99

2011/C 100/20

Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för hälsa och konsumentfrågor för budgetåret 2011

105

2011/C 100/21

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för GNSS för budgetåret 2011

111

2011/C 100/22

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska polisakademin (Cepol) för budgetåret 2011

115

2011/C 100/23

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser (Frontex) för budgetåret 2011

119

2011/C 100/24

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska kemikaliemyndigheten för budgetåret 2011

125

2011/C 100/25

Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorgan för det transeuropeiska transportnätet för budgetåret 2011

129

2011/C 100/26

Europeiska jämställdhetsinstitutet – Budget 2011

135

2011/C 100/27

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska jämställdhetsinstitutet 2011

139

2011/C 100/28

Sammanställning över inkomster och utgifter för Gemenskapens kontrollorgan för fiske för budgetåret 2011

145

2011/C 100/29

Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för Europeiska forskningsrådet för budgetåret 2011

149

2011/C 100/30

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska polisbyrån för budgetåret 2011

153

2011/C 100/31

Sammanställning över inkomster och utgifter för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas för budgetåret 2011

159

2011/C 100/32

Sammanställning över inkomster och utgifter för det gemensamma företaget Clean Sky för budgetåret 2010

165

2011/C 100/33

Sammanställning över inkomster och utgifter för det gemensamma företaget Clean Sky för budgetåret 2011

171

2011/C 100/34

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet för budgetåret 2010 – ändringsbudget nr 1

177

2011/C 100/35

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2010 – ändringsbudget nr 2

183

2011/C 100/36

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2010 – ändringsbudget nr 3

187

Beloppen i denna budget uttrycks i euro om inte annat anges.

| SV | |
| --- | --- |

SV

---

IV Upplysningar

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

| 31.3.2011 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 100/1 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 100/1

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) för budgetåret 2011

(2011/C 100/01)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2011 | Budgetåret 2010 | Budgetåret 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN |
| 1 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN | 17 270 000 | 16 920 000 | 16 590 000,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 17 270 000 | 16 920 000 | 16 590 000,— |
| 2 |
| DIVERSE INKOMSTER |
| 2 0 | INKOMSTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | INKOMSTER FRÅN UTHYRNING | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLS MOT BETALNING | 25 000 | 25 000 | 50 000,— |
| 2 3 | ÅTERBETALNING AV DIVERSE UTGIFTER | 35 000 | 35 000 | 243 989,— |
| 2 4 | GÅVOR OCH LEGAT | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | AVKASTNING PÅ INVESTERAT KAPITAL, BANKRÄNTOR OCH ANDRA RÄNTOR; KURSVINSTER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 60 000 | 60 000 | 293 989,— |
| 3 |
| BIDRAG FRÅN ICKE-MEDLEMSSTATER |
| 3 0 | BIDRAG FRÅN ISLAND | 11 890 | 13 536 | 19 908,— |
| 3 1 | BIDRAG FRÅN NORGE | 387 300 | 407 772 | 374 934,— |
| 3 2 | ÖVRIGA BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN (ÖRONMÄRKTA INKOMSTER) | p.m. | 810 000 | 1 250 000,— |
| 3 3 | DIVERSE ÖRONMÄRKTA INKOMSTER | 35 000 | 35 000 | 35 000,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 434 190 | 1 266 308 | 1 679 842,— |
| | TOTALSUMMA | 17 764 190 | 18 246 308 | 18 563 831,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

Budgetåret 2009

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

1 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

17 270 000

16 920 000

16 590 000,—

Avdelning 1 – Totalt

17 270 000

16 920 000

16 590 000,—

2

DIVERSE INKOMSTER

2 0

INKOMSTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM

p.m.

p.m.

0,—

2 1

INKOMSTER FRÅN UTHYRNING

p.m.

p.m.

0,—

2 2

INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLS MOT BETALNING

25 000

25 000

50 000,—

2 3

ÅTERBETALNING AV DIVERSE UTGIFTER

35 000

35 000

243 989,—

2 4

GÅVOR OCH LEGAT

p.m.

p.m.

0,—

2 5

AVKASTNING PÅ INVESTERAT KAPITAL, BANKRÄNTOR OCH ANDRA RÄNTOR; KURSVINSTER

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 2 – Totalt

60 000

60 000

293 989,—

3

BIDRAG FRÅN ICKE-MEDLEMSSTATER

3 0

BIDRAG FRÅN ISLAND

11 890

13 536

19 908,—

3 1

BIDRAG FRÅN NORGE

387 300

407 772

374 934,—

3 2

ÖVRIGA BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN (ÖRONMÄRKTA INKOMSTER)

p.m.

810 000

1 250 000,—

3 3

DIVERSE ÖRONMÄRKTA INKOMSTER

35 000

35 000

35 000,—

Avdelning 3 – Totalt

434 190

1 266 308

1 679 842,—

TOTALSUMMA

17 764 190

18 246 308

18 563 831,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2011 | Anslag 2010 | Genomförande 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 10 879 000 | 10 879 000 | 10 309 000 | 10 309 000 | 9 723 840,— | 9 723 840,— |
| 1 3 | TJÄNSTE- OCH FÖRRÄTTNINGSRESOR | 120 000 | 120 000 | 104 000 | 104 000 | 95 000,— | 95 000,— |
| 1 4 | SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR | 246 000 | 246 000 | 264 000 | 264 000 | 253 513,— | 253 513,— |
| 1 5 | UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER | 250 000 | 250 000 | 300 000 | 300 000 | 272 919,— | 272 919,— |
| 1 7 | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 5 000 | 5 000 | 8 000 | 8 000 | 2 400,— | 2 400,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 11 500 000 | 11 500 000 | 10 985 000 | 10 985 000 | 10 347 672,— | 10 347 672,— |
| 2 |
| BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTUTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 573 000 | 573 000 | 548 000 | 548 000 | 566 675,— | 566 675,— |
| 2 1 | DATABEHANDLING | 400 000 | 400 000 | 378 000 | 378 000 | 327 918,— | 327 918,— |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 49 000 | 49 000 | 49 000 | 49 000 | 25 073,— | 25 073,— |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 128 000 | 128 000 | 128 000 | 128 000 | 95 850,— | 95 850,— |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER | 225 000 | 225 000 | 196 000 | 196 000 | 247 057,— | 247 057,— |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR SAMMANTRÄDEN OCH SAMMANKALLNINGAR | 10 000 | 10 000 | 16 000 | 16 000 | 10 000,— | 10 000,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 1 385 000 | 1 385 000 | 1 315 000 | 1 315 000 | 1 272 573,— | 1 272 573,— |
| 3 |
| DRIFTKOSTNADER |
| 3 0 | ÖVERGRIPANDE VERKSAMHET | 1 547 000 | 1 477 000 | 1 590 000 | 930 130 | 1 600 526,— | 1 010 738,— |
| 3 1 | DELTAGANDE AV ICKE-MEDLEMSSTATER I ARBETSPROGRAMMET | 399 190 | 399 190 | 1 231 308 | 1 231 308 | 1 039 172,— | 688 027,— |
| 3 2 | UTVECKLING AV FORSKNING | 1 069 000 | 1 147 000 | 1 162 000 | 1 629 670 | 1 189 271,— | 1 315 784,— |
| 3 3 | RAPPORTERING OCH FRÄMJANDE AV EN SAMORDNAD STRATEGI | 1 505 000 | 1 530 000 | 1 585 000 | 1 792 000 | 1 849 241,— | 1 805 847,— |
| 3 4 | UTBYTE OCH STÖD TILL SAMARBETSPARTER, INKLUSIVE STUDIEBESÖKSPROGRAMMET | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 107 640,— |
| 3 5 | INFORMATION, KOMMUNIKATION OCH SPRIDNING | 359 000 | 326 000 | 378 000 | 363 200 | 417 706,— | 728 282,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 4 879 190 | 4 879 190 | 5 946 308 | 5 946 308 | 6 095 916,— | 5 656 318,— |
| | TOTALSUMMA | 17 764 190 | 17 764 190 | 18 246 308 | 18 246 308 | 17 716 161,— | 17 276 563,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

10 879 000

10 879 000

10 309 000

10 309 000

9 723 840,—

9 723 840,—

1 3

TJÄNSTE- OCH FÖRRÄTTNINGSRESOR

120 000

120 000

104 000

104 000

95 000,—

95 000,—

1 4

SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR

246 000

246 000

264 000

264 000

253 513,—

253 513,—

1 5

UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER

250 000

250 000

300 000

300 000

272 919,—

272 919,—

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

5 000

5 000

8 000

8 000

2 400,—

2 400,—

Avdelning 1 – Totalt

11 500 000

11 500 000

10 985 000

10 985 000

10 347 672,—

10 347 672,—

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTUTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

573 000

573 000

548 000

548 000

566 675,—

566 675,—

2 1

DATABEHANDLING

400 000

400 000

378 000

378 000

327 918,—

327 918,—

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

49 000

49 000

49 000

49 000

25 073,—

25 073,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

128 000

128 000

128 000

128 000

95 850,—

95 850,—

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER

225 000

225 000

196 000

196 000

247 057,—

247 057,—

2 5

UTGIFTER FÖR SAMMANTRÄDEN OCH SAMMANKALLNINGAR

10 000

10 000

16 000

16 000

10 000,—

10 000,—

Avdelning 2 – Totalt

1 385 000

1 385 000

1 315 000

1 315 000

1 272 573,—

1 272 573,—

3

DRIFTKOSTNADER

3 0

ÖVERGRIPANDE VERKSAMHET

1 547 000

1 477 000

1 590 000

930 130

1 600 526,—

1 010 738,—

3 1

DELTAGANDE AV ICKE-MEDLEMSSTATER I ARBETSPROGRAMMET

399 190

399 190

1 231 308

1 231 308

1 039 172,—

688 027,—

3 2

UTVECKLING AV FORSKNING

1 069 000

1 147 000

1 162 000

1 629 670

1 189 271,—

1 315 784,—

3 3

RAPPORTERING OCH FRÄMJANDE AV EN SAMORDNAD STRATEGI

1 505 000

1 530 000

1 585 000

1 792 000

1 849 241,—

1 805 847,—

3 4

UTBYTE OCH STÖD TILL SAMARBETSPARTER, INKLUSIVE STUDIEBESÖKSPROGRAMMET

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

107 640,—

3 5

INFORMATION, KOMMUNIKATION OCH SPRIDNING

359 000

326 000

378 000

363 200

417 706,—

728 282,—

Avdelning 3 – Totalt

4 879 190

4 879 190

5 946 308

5 946 308

6 095 916,—

5 656 318,—

TOTALSUMMA

17 764 190

17 764 190

18 246 308

18 246 308

17 716 161,—

17 276 563,—

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| Tillsatta tjänster 31.12.2009 | Beviljade tjänster | Beviljade tjänster |
| Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | | | | 1 | | 1 |
| AD 12 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 |
| AD 11 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 |
| AD 10 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 |
| AD 9 | | 3 | | 2 | | 2 |
| AD 8 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 7 | | | | 2 | | 5 |
| AD 6 | | 4 | | 6 | | 7 |
| AD 5 | | 6 | | 6 | | 3 |
| Totalt lönekategori AD | 14 | 32 | 15 | 35 | 15 | 36 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| AST 7 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 |
| AST 6 | 6 | 5 | 6 | 2 | 6 | |
| AST 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 |
| AST 4 | 4 | 7 | 4 | 9 | 4 | 9 |
| AST 3 | | 7 | | 6 | | 5 |
| AST 2 | | 3 | | 3 | | 2 |
| AST 1 | | | | | | |
| Totalt lönekategori AST | 19 | 31 | 20 | 31 | 20 | 31 |
| Totalt | 33 | 63 | 35 | 66 | 35 | 67 |

Tjänstegrupp och lönegrad

2010

2011

Tillsatta tjänster 31.12.2009

Beviljade tjänster

Beviljade tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

1

1

AD 12

7

5

7

5

7

5

AD 11

4

5

5

3

5

3

AD 10

3

5

3

6

3

6

AD 9

3

2

2

AD 8

2

2

2

AD 7

2

5

AD 6

4

6

7

AD 5

6

6

3

Totalt lönekategori AD

14

32

15

35

15

36

AST 11

AST 10

2

1

3

1

3

1

AST 9

AST 8

2

1

2

1

2

1

AST 7

1

2

1

4

1

6

AST 6

6

5

6

2

6

AST 5

4

5

4

5

4

7

AST 4

4

7

4

9

4

9

AST 3

7

6

5

AST 2

3

3

2

AST 1

Totalt lönekategori AST

19

31

20

31

20

31

Totalt

33

63

35

66

35

67

---

| 31.3.2011 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 100/5 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 100/5

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2011

(2011/C 100/02)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2011 | Budgetåret 2010 | Budgetåret 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENTION FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN |
| 1 0 | SUBVENTION FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN | 20 210 000 | 20 092 700 | 19 877 543,65 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 20 210 000 | 20 092 700 | 19 877 543,65 |
| 5 |
| DIVERSE INTÄKTER |
| 5 0 | INTÄKTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM | — | — | — |
| 5 2 | INTÄKTER FRÅN INVESTERINGAR ELLER LÅN, BANKRÄNTA OCH ANDRA KÄLLOR | — | — | — |
| 5 4 | ÖVRIGA INTÄKTER DISPONIBLA FÖR ÅTERANVÄNDNING MEN OUTNYTTJADE | p.m. | 112 600 | 37 926,56 |
| 5 9 | ANNAN INKOMST FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET | p.m. | 1 000 | 0,— |
| | Avdelning 5 – Totalt | p.m. | 113 600 | 37 926,56 |
| 6 |
| INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER |
| 6 0 | INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER | 240 000 | 641 700 | 222 107,24 |
| | Avdelning 6 – Totalt | 240 000 | 641 700 | 222 107,24 |
| | TOTALSUMMA | 20 450 000 | 20 848 000 | 20 137 577,45 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

Budgetåret 2009

1

SUBVENTION FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

1 0

SUBVENTION FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

20 210 000

20 092 700

19 877 543,65

Avdelning 1 – Totalt

20 210 000

20 092 700

19 877 543,65

5

DIVERSE INTÄKTER

5 0

INTÄKTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM

—

—

—

5 2

INTÄKTER FRÅN INVESTERINGAR ELLER LÅN, BANKRÄNTA OCH ANDRA KÄLLOR

—

—

—

5 4

ÖVRIGA INTÄKTER DISPONIBLA FÖR ÅTERANVÄNDNING MEN OUTNYTTJADE

p.m.

112 600

37 926,56

5 9

ANNAN INKOMST FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET

p.m.

1 000

0,—

Avdelning 5 – Totalt

p.m.

113 600

37 926,56

6

INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER

6 0

INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER

240 000

641 700

222 107,24

Avdelning 6 – Totalt

240 000

641 700

222 107,24

TOTALSUMMA

20 450 000

20 848 000

20 137 577,45

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2011 | Anslag 2010 | Genomförande 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 10 680 000 | 10 000 000 | 10 178 490,57 |
| 1 3 | DELEGATIONER OCH TJÄNSTERESOR | 510 000 | 540 000 | 395 496,47 |
| 1 4 | PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR | 140 000 | 117 000 | 161 917,16 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 11 330 000 | 10 657 000 | 10 735 904,20 |
| 2 |
| BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSKOSTNADER |
| 2 0 | UNDERHÅLL AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 717 000 | 619 500 | 575 348,70 |
| 2 1 | HYRA | 21 000 | 19 300 | 21 691,83 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 669 000 | 606 500 | 601 819,43 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 48 000 | 41 500 | 30 452,91 |
| 2 4 | POST- OCH TELEAVGIFTER | 95 000 | 77 200 | 87 676,81 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 1 550 000 | 1 364 000 | 1 316 989,68 |
| 3 |
| DRIFTSKOSTNADER |
| 3 0 | DRIFTSKOSTNADER | 7 570 000 | 8 827 000 | 8 060 718,38 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 7 570 000 | 8 827 000 | 8 060 718,38 |
| | TOTALSUMMA | 20 450 000 | 20 848 000 | 20 113 612,26 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

10 680 000

10 000 000

10 178 490,57

1 3

DELEGATIONER OCH TJÄNSTERESOR

510 000

540 000

395 496,47

1 4

PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR

140 000

117 000

161 917,16

Avdelning 1 – Totalt

11 330 000

10 657 000

10 735 904,20

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSKOSTNADER

2 0

UNDERHÅLL AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

717 000

619 500

575 348,70

2 1

HYRA

21 000

19 300

21 691,83

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

669 000

606 500

601 819,43

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

48 000

41 500

30 452,91

2 4

POST- OCH TELEAVGIFTER

95 000

77 200

87 676,81

Avdelning 2 – Totalt

1 550 000

1 364 000

1 316 989,68

3

DRIFTSKOSTNADER

3 0

DRIFTSKOSTNADER

7 570 000

8 827 000

8 060 718,38

Avdelning 3 – Totalt

7 570 000

8 827 000

8 060 718,38

TOTALSUMMA

20 450 000

20 848 000

20 113 612,26

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| Fasta tjänster | Fasta tjänster |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | 1 | 1 |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | 2 | 2 |
| AD 12 | 6 | 6 |
| AD 11 | 6 | 6 |
| AD 10 | 6 | 6 |
| AD 9 | 3 | 3 |
| AD 8 | 6 | 6 |
| AD 7 | 9 | 9 |
| AD 6 | 3 | 3 |
| AD 5 | 7 | 7 |
| Summa | 50 | 50 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | 2 | — |
| AST 9 | 3 | 3 |
| AST 8 | 4 | 6 |
| AST 7 | 5 | 5 |
| AST 6 | 10 | 9 |
| AST 5 | 7 | 5 |
| AST 4 | 9 | 9 |
| AST 3 | 7 | 10 |
| AST 2 | 2 | 2 |
| AST 1 | 2 | 2 |
| Summa | 51 | 51 |
| Totalsumma | 101 | 101 |

Tjänstegrupp och lönegrad

2011

2010

Fasta tjänster

Fasta tjänster

AD 16

—

—

AD 15

1

1

AD 14

1

1

AD 13

2

2

AD 12

6

6

AD 11

6

6

AD 10

6

6

AD 9

3

3

AD 8

6

6

AD 7

9

9

AD 6

3

3

AD 5

7

7

Summa

50

50

AST 11

—

—

AST 10

2

—

AST 9

3

3

AST 8

4

6

AST 7

5

5

AST 6

10

9

AST 5

7

5

AST 4

9

9

AST 3

7

10

AST 2

2

2

AST 1

2

2

Summa

51

51

Totalsumma

101

101

---

| 31.3.2011 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 100/9 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 100/9

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2011

(2011/C 100/03)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2011 | Budgetåret 2010 | Budgetåret 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN, EFTASTATERNA OCH NYA MEDLEMSLÄNDER |
| 1 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN OCH EFTASTATERNA | 41 285 302 | 40 579 354 | 39 796 440,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 41 285 302 | 40 579 354 | 39 796 440,— |
| 2 |
| DIVERSE INKOMSTER |
| 2 0 | BEHÅLLNING AV FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | INKOMSTER FRÅN UTHYRNING AV MÖBLER OCH UTRUSTNING | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | BIDRAG INOM RAMEN FÖR SPECIFIKA AVTAL – INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL (1) | 0 | 9 996 499 | 61 510,— |
| 2 3 | ÅTERBETALNING AV DIVERSE UTGIFTER (2) | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 4 | GÅVOR OCH LEGAT | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | DIVERSE AVKASTNINGAR | p.m. | p.m. | 29 384,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 0 | 9 996 499 | 90 894,— |
| | TOTALSUMMA | 41 285 302 | 50 575 853 | 39 887 334,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

Budgetåret 2009

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN, EFTASTATERNA OCH NYA MEDLEMSLÄNDER

1 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN OCH EFTASTATERNA

41 285 302

40 579 354

39 796 440,—

Avdelning 1 – Totalt

41 285 302

40 579 354

39 796 440,—

2

DIVERSE INKOMSTER

2 0

BEHÅLLNING AV FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM

p.m.

p.m.

0,—

2 1

INKOMSTER FRÅN UTHYRNING AV MÖBLER OCH UTRUSTNING

p.m.

p.m.

0,—

2 2

BIDRAG INOM RAMEN FÖR SPECIFIKA AVTAL – INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL (1)

0

9 996 499

61 510,—

2 3

ÅTERBETALNING AV DIVERSE UTGIFTER (2)

p.m.

p.m.

0,—

2 4

GÅVOR OCH LEGAT

p.m.

p.m.

0,—

2 5

DIVERSE AVKASTNINGAR

p.m.

p.m.

29 384,—

Avdelning 2 – Totalt

0

9 996 499

90 894,—

TOTALSUMMA

41 285 302

50 575 853

39 887 334,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2011 | Anslag 2010 | Genomförande 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST (3) | 21 928 000 | 23 580 103 | 18 184 013,— |
| 1 2 | REKRYTERINGSAVGIFTER (4) | 120 000 | 405 000 | 234 280,— |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR (5) | 950 000 | 1 400 120 | 945 341,— |
| 1 4 | PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR (6) | 775 000 | 757 657 | 603 127,— |
| 1 6 | SOCIALA INSATSER | 5 000 | 5 000 | 2 642,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 23 778 000 | 26 147 880 | 19 969 403,— |
| 2 |
| ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
| 2 1 | HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED (7) | 3 006 000 | 2 661 687 | 3 063 547,— |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED (8) | 221 000 | 281 816 | 339 393,— |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER (9) | 479 500 | 646 831 | 344 586,— |
| 2 4 | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 12 000 | 12 000 | 11 372,— |
| 2 5 | MILJÖBYRÅNS STYRNING | 205 000 | 205 000 | 165 712,— |
| 2 6 | BYRÅNS MILJÖSTYRNING | 10 000 | 27 000 | 1 698,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 3 933 500 | 3 834 334 | 3 926 308,— |
| 3 |
| DRIFTSUTGIFTER |
| 3 3 | RESURSER (10) | 11 795 000 | 13 954 640 | 11 612 782,— |
| 3 4 | STRATEGISKA ÅTGÄRDER | — | — | 3 975 516,— |
| 3 5 | STRATEGISKA ÅTGÄRDER (11) | 1 778 802 | 6 655 548 | 0,— |
| 3 6 | STRATEGISKA ÅTGÄRDER (12) | — | — | 902 125,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 13 573 802 | 20 610 188 | 16 490 423,— |
| | TOTALSUMMA | 41 285 302 | 50 592 402 | 40 386 134,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST (3)

21 928 000

23 580 103

18 184 013,—

1 2

REKRYTERINGSAVGIFTER (4)

120 000

405 000

234 280,—

1 3

TJÄNSTERESOR (5)

950 000

1 400 120

945 341,—

1 4

PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR (6)

775 000

757 657

603 127,—

1 6

SOCIALA INSATSER

5 000

5 000

2 642,—

Avdelning 1 – Totalt

23 778 000

26 147 880

19 969 403,—

2

ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 1

HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED (7)

3 006 000

2 661 687

3 063 547,—

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED (8)

221 000

281 816

339 393,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER (9)

479 500

646 831

344 586,—

2 4

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

12 000

12 000

11 372,—

2 5

MILJÖBYRÅNS STYRNING

205 000

205 000

165 712,—

2 6

BYRÅNS MILJÖSTYRNING

10 000

27 000

1 698,—

Avdelning 2 – Totalt

3 933 500

3 834 334

3 926 308,—

3

DRIFTSUTGIFTER

3 3

RESURSER (10)

11 795 000

13 954 640

11 612 782,—

3 4

STRATEGISKA ÅTGÄRDER

—

—

3 975 516,—

3 5

STRATEGISKA ÅTGÄRDER (11)

1 778 802

6 655 548

0,—

3 6

STRATEGISKA ÅTGÄRDER (12)

—

—

902 125,—

Avdelning 3 – Totalt

13 573 802

20 610 188

16 490 423,—

TOTALSUMMA

41 285 302

50 592 402

40 386 134,—

TJänsteförteckning

| Fasta tjänster |
| --- |
| Kategorier och lönegrader i de nya tjänsteföreskrifterna | 2009 | 2010 | 2011 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | | | |
| AD 14 | | | |
| AD 13 | | | |
| AD 12 | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | 2 | 2 | |
| AD 10 | 1 | 1 | |
| AD 9 | | | |
| AD 8 | | | |
| AD 7 | | | |
| AD 6 | 2 | 2 | |
| AD 5 | | | |
| Totalt AD | 6 | 6 | 1 |
| AST 11 | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | | | |
| AST 9 | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | | | |
| AST 6 | | | |
| AST 5 | | | |
| AST 4 | | | |
| AST 3 | | | |
| AST 2 | | | |
| AST 1 | | | |
| Totalt AST | 3 | 3 | 3 |
| Totalsumma | 9 | 9 | 4 |

Fasta tjänster

Kategorier och lönegrader i de nya tjänsteföreskrifterna

2009

2010

2011

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

AD 12

1

1

1

AD 11

2

2

AD 10

1

1

AD 9

AD 8

AD 7

AD 6

2

2

AD 5

Totalt AD

6

6

1

AST 11

1

1

1

AST 10

AST 9

1

1

1

AST 8

1

1

1

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

Totalt AST

3

3

3

Totalsumma

9

9

4

TJänsteförteckning

| Tillfälliga tjänster |
| --- |
| Kategorier och lönegrader i de nya tjänsteföreskrifterna | 2009 | 2010 | 2011 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | 2 | 2 | 2 |
| AD 13 | | 2 | 2 |
| AD 12 | 10 | 9 | 9 |
| AD 11 | 8 | 11 | 11 |
| AD 10 | 9 | 9 | 9 |
| AD 9 | 7 | 8 | 8 |
| AD 8 | 8 | 7 | 7 |
| AD 7 | 6 | 6 | 6 |
| AD 6 | 2 | 6 | 7 |
| AD 5 | | | |
| Totalt AD | 56 | 61 | 62 |
| AST 11 | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | 3 | 3 | 3 |
| AST 9 | 1 | 2 | 2 |
| AST 8 | 7 | 8 | 8 |
| AST 7 | 4 | 6 | 6 |
| AST 6 | 11 | 8 | 8 |
| AST 5 | 4 | 4 | 4 |
| AST 4 | 14 | 14 | 14 |
| AST 3 | 14 | 13 | 13 |
| AST 2 | 3 | 4 | 4 |
| AST 1 | 6 | 5 | 5 |
| Totalt AST | 68 | 68 | 68 |
| Totalsumma | 124 | 129 | 130 |

Tillfälliga tjänster

Kategorier och lönegrader i de nya tjänsteföreskrifterna

2009

2010

2011

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

2

2

AD 12

10

9

9

AD 11

8

11

11

AD 10

9

9

9

AD 9

7

8

8

AD 8

8

7

7

AD 7

6

6

6

AD 6

2

6

7

AD 5

Totalt AD

56

61

62

AST 11

1

1

1

AST 10

3

3

3

AST 9

1

2

2

AST 8

7

8

8

AST 7

4

6

6

AST 6

11

8

8

AST 5

4

4

4

AST 4

14

14

14

AST 3

14

13

13

AST 2

3

4

4

AST 1

6

5

5

Totalt AST

68

68

68

Totalsumma

124

129

130

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

| Kontraktsanställda | 2011 | 2010 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 25
  GISC 5
  ENPI 3 | 25
  GISC 5
  ENPI 3 | 23 |
| FG III | 5
  GISC 3
  ENPI 1 | 5
  GISC 3
  ENPI 1 | 7 |
| FG II | 18 | 16 | 15 |
| FG I | | | |
| Totalt FG | 60 | 58 | 45 |
| Utsända nationella experter | 22 | 22 | 28 |
| Totalt | 82 | 80 | 73 |

Kontraktsanställda

2011

2010

2009

FG IV

25

GISC 5

ENPI 3

25

GISC 5

ENPI 3

23

FG III

5

GISC 3

ENPI 1

5

GISC 3

ENPI 1

7

FG II

18

16

15

FG I

Totalt FG

60

58

45

Utsända nationella experter

22

22

28

Totalt

82

80

73

---

(1)  2010:

| — | GISC: 2 999 999, |
| --- | --- |

—

GISC: 2 999 999,

| — | ENPI: 5 746 500, |
| --- | --- |

—

ENPI: 5 746 500,

| — | IPA: 1 200 000, |
| --- | --- |

—

IPA: 1 200 000,

| — | EEA-AoA: 50 000. |
| --- | --- |

—

EEA-AoA: 50 000.

2009:

| — | CSS: 61 510. |
| --- | --- |

—

CSS: 61 510.

(2)  2010:

| — | GISC: 30 000, |
| --- | --- |

—

GISC: 30 000,

| — | ENPI: 140 000. |
| --- | --- |

—

ENPI: 140 000.

(3)  2010:

| — | GISC: 1 927 000, |
| --- | --- |

—

GISC: 1 927 000,

| — | ENPI: 1 470 000. |
| --- | --- |

—

ENPI: 1 470 000.

(4)  2010:

| — | GISC: 64 000, |
| --- | --- |

—

GISC: 64 000,

| — | ENPI: 40 000. |
| --- | --- |

—

ENPI: 40 000.

(5)  2010:

| — | GISC: 180 000, |
| --- | --- |

—

GISC: 180 000,

| — | ENPI: 200 000, |
| --- | --- |

—

ENPI: 200 000,

| — | IPA: 30 060. |
| --- | --- |

—

IPA: 30 060.

2009:

| — | EA5: 3 174. |
| --- | --- |

—

EA5: 3 174.

(6)  2010: ENPI: 23 000.

(7)  2010: GISC: 90 000.

(8)  2010: GISC: 30 000.

2009: CSS: 60 093.

(9)  2010:

| — | GISC: 53 999, |
| --- | --- |

—

GISC: 53 999,

| — | ENPI: 140 000. |
| --- | --- |

—

ENPI: 140 000.

(10)  2010:

| — | GISC: 330 000, |
| --- | --- |

—

GISC: 330 000,

| — | ENPI: 310 000, |
| --- | --- |

—

ENPI: 310 000,

| — | IPA: 432 000. |
| --- | --- |

—

IPA: 432 000.

2009:

| — | EA4: 192 209, |
| --- | --- |

—

EA4: 192 209,

| — | EA5: 43 637, |
| --- | --- |

—

EA5: 43 637,

| — | Potsdam: 34 752. |
| --- | --- |

—

Potsdam: 34 752.

(11)  2010:

| — | GISC: 325 000, |
| --- | --- |

—

GISC: 325 000,

| — | ENPI: 3 563 500, |
| --- | --- |

—

ENPI: 3 563 500,

| — | IPA: 737 940, |
| --- | --- |

—

IPA: 737 940,

| — | AoA: 50 000. |
| --- | --- |

—

AoA: 50 000.

(12)  2009:

| — | EA4: 59 100, |
| --- | --- |

—

EA4: 59 100,

| — | EA5: 50 200, |
| --- | --- |

—

EA5: 50 200,

| — | Potsdam: 58 449, |
| --- | --- |

—

Potsdam: 58 449,

| — | CLC: 734 376. |
| --- | --- |

—

CLC: 734 376.

---

| 31.3.2011 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 100/15 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 100/15

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2011

(2011/C 100/04)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2011 | Budgetåret 2010 | Budgetåret 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN |
| 1 0 | STRATEGI INFÖR ANSLUTNINGEN (15 03 02 (EX B7–0 3 3)) | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 | EXTERNA ÅTGÄRDER – TACIS, CARDS OCH MEDA (15 03 03 (EX B7–6 6 4)) | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 2 | EUROPEISKA YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN (15 02 27) | 19 850 000 | 18 282 000 | 14 772 000,— |
| 1 3 | DG EAC – EUROPEISKA YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN | 0 | 1 015 822 | 4 028 000,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 19 850 000 | 19 297 822 | 18 800 000,— |
| 4 |
| INKOMSTER FRÅN ANDRA KÄLLOR |
| 4 3 | SAMARBETE MED ITALIENSKA INSTITUTIONER | p.m. | 5 572 | 225 856,— |
| 4 9 | SAMARBETE MED ITALIENSKA INSTITUTIONER – FINANSIERING TIDIGARE ÅR | p.m. | 503 729 | 0,— |
| | Avdelning 4 – Totalt | p.m. | 509 301 | 225 856,— |
| 5 |
| MEDA-ETE |
| 5 0 | MEDA-ETE | 0 | 0 | 0,— |
| 5 9 | MEDA-ETE – FINANSIERING TIDIGARE ÅR | 0 | 450 173 | 0,— |
| | Avdelning 5 – Totalt | 0 | 450 173 | 0,— |
| 8 |
| BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN |
| 8 0 | BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN | p.m. | 162 178 | 0,— |
| | Avdelning 8 – Totalt | p.m. | 162 178 | 0,— |
| 9 |
| DIVERSE INKOMSTER |
| 9 0 | ÖVRIGA INKOMSTER | p.m. | p.m. | 85 791,— |
| | Avdelning 9 – Totalt | p.m. | p.m. | 85 791,— |
| 10 |
| FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT |
| 10 1 | FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 10 – Totalt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTALSUMMA | 19 850 000 | 20 419 474 | 19 111 647,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

Budgetåret 2009

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

1 0

STRATEGI INFÖR ANSLUTNINGEN (15 03 02 (EX B7–0 3 3))

p.m.

p.m.

0,—

1 1

EXTERNA ÅTGÄRDER – TACIS, CARDS OCH MEDA (15 03 03 (EX B7–6 6 4))

p.m.

p.m.

0,—

1 2

EUROPEISKA YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN (15 02 27)

19 850 000

18 282 000

14 772 000,—

1 3

DG EAC – EUROPEISKA YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN

0

1 015 822

4 028 000,—

Avdelning 1 – Totalt

19 850 000

19 297 822

18 800 000,—

4

INKOMSTER FRÅN ANDRA KÄLLOR

4 3

SAMARBETE MED ITALIENSKA INSTITUTIONER

p.m.

5 572

225 856,—

4 9

SAMARBETE MED ITALIENSKA INSTITUTIONER – FINANSIERING TIDIGARE ÅR

p.m.

503 729

0,—

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

509 301

225 856,—

5

MEDA-ETE

5 0

MEDA-ETE

0

0

0,—

5 9

MEDA-ETE – FINANSIERING TIDIGARE ÅR

0

450 173

0,—

Avdelning 5 – Totalt

0

450 173

0,—

8

BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

8 0

BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

p.m.

162 178

0,—

Avdelning 8 – Totalt

p.m.

162 178

0,—

9

DIVERSE INKOMSTER

9 0

ÖVRIGA INKOMSTER

p.m.

p.m.

85 791,—

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

p.m.

85 791,—

10

FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT

10 1

FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 10 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

TOTALSUMMA

19 850 000

20 419 474

19 111 647,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2011 | Anslag 2010 | Genomförande 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 |
| UTGIFTER AVSEENDE DE PERSONER SOM ARBETAR FÖR YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 12 529 100 | 12 529 100 | 12 156 598 | 12 156 598 | 11 912 411,25 | 11 912 411,25 |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR OCH RESOR | 100 000 | 100 000 | 940 000 | 940 000 | 940 934,35 | 940 934,35 |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 131 230 | 131 230 | 184 770 | 184 770 | 172 563,07 | 172 563,07 |
| 1 5 | UTBYTE AV PERSONAL MELLAN YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN OCH DEN OFFENTLIGA SEKTORN | 125 000 | 125 000 | 149 000 | 149 000 | 83 688,20 | 83 628,20 |
| 1 7 | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 12 000 | 12 000 | 14 000 | 14 000 | 10 329,12 | 10 329,12 |
| 1 9 | PENSIONER OCH PENSIONSBIDRAG | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 12 897 330 | 12 897 330 | 13 444 368 | 13 444 368 | 13 119 925,99 | 13 119 925,99 |
| 2 |
| BYGGNAD, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 539 818 | 539 818 | 564 978 | 564 978 | 559 458,23 | 559 458,23 |
| 2 1 | INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK | 584 670 | 584 670 | 671 257 | 671 257 | 510 876,13 | 510 876,13 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 48 032 | 48 032 | 28 772 | 28 772 | 26 784,24 | 26 784,24 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 102 950 | 102 950 | 111 424 | 111 424 | 134 876,32 | 134 876,32 |
| 2 4 | POST OCH TELEKOMMUNIKATIONER | 35 200 | 35 200 | 34 722 | 34 722 | 45 200,— | 45 200,— |
| 2 5 | MÖTEN OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 120 000 | 120 000 | 127 319 | 127 319 | 166 813,73 | 166 813,73 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 1 430 670 | 1 430 670 | 1 538 472 | 1 538 472 | 1 444 008,65 | 1 444 008,65 |
| 3 |
| UTGIFTER AVSEENDE UTFÖRANDET AV SÄRSKILDA UPPDRAG |
| 3 0 | DRIFTSUTGIFTER | 1 017 500 | 1 017 500 | 760 327 | 1 030 270 | 1 551 141,47 | 1 504 185,30 |
| 3 1 | PRIORITERADE ÅTGÄRDER: ARBETSPROGRAMMETS VERKSAMHET | 4 065 000 | 3 632 000 | 3 088 833 | 3 214 350 | 3 806 149,78 | 3 110 177,47 |
| 3 2 | OPERATIONAL MISSIONS | 939 500 | 872 500 | | | | |
| | Avdelning 3 – Totalt | 6 022 000 | 5 522 000 | 3 849 160 | 4 244 620 | 5 357 291,52 | 4 614 362,77 |
| 4 |
| UTGIFTER FÖR SÄRSKILDA UPPGIFTER |
| 4 1 | SAMARBETE MED ANDRA ITALIENSKA INSTITUTIONER | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 2 | SAMARBETE MED ANDRA ITALIENSKA ORGAN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 3 | SAMARBETE MED NATIONELLA INSTITUTIONER | p.m. | p.m. | 509 301 | 509 301 | 172 820,79 | 351 795,27 |
| 4 4 | GENOMFÖRANDE AV PROJEKT I EU:S MEDLEMSSTATER | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Avdelning 4 – Totalt | p.m. | p.m. | 509 301 | 509 301 | 172 820,79 | 351 795,27 |
| 5 |
| ÖRONMÄRKTA UTGIFTER – ARBETSMARKNADSUTBILDNING, PROJEKT MED 2004/083–494 |
| 5 1 | PERSONAL | p.m. | p.m. | 143 346 | 143 346 | 171 478,67 | 119 928,67 |
| 5 2 | RESOR OCH DAGTRAKTAMENTEN | p.m. | p.m. | 157 846 | 157 846 | 165 749,17 | 187 769,79 |
| 5 3 | ÖVRIGA KOSTNADER/TJÄNSTER | p.m. | p.m. | 133 049 | 133 049 | 179 103,38 | 156 505,11 |
| 5 4 | UPPHANDLING FÖR DEL 3 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 5 5 | UPPHANDLING FÖR DEL 4 | p.m. | p.m. | 932 | 932 | 0,— | 83 906,67 |
| 5 6 | REDOVISNINGSREVISION | p.m. | p.m. | 15 000 | 15 000 | 15 000,— | 0,— |
| 5 7 | OFÖRUTSEDDA UTGIFTER | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Avdelning 5 – Totalt | p.m. | p.m. | 450 173 | 450 173 | 531 331,22 | 548 110,24 |
| 8 |
| BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN |
| 8 0 | BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN | p.m. | p.m. | 162 178 | 162 178 | 0,— | 0,— |
| | Avdelning 8 – Totalt | p.m. | p.m. | 162 178 | 162 178 | 0,— | 0,— |
| 9 |
| OFÖRUTSEDDA UTGIFTER |
| 9 9 | KOSTNADER SOM INTE SÄRSKILT FÖRUTSETTS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Avdelning 9 – Totalt | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 |
| FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT |
| 10 1 | FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT | p.m. | p.m. | | 70 362 | 0,— | 0,— |
| | Avdelning 10 – Totalt | p.m. | p.m. | | 70 362 | 0,— | 0,— |
| | TOTALSUMMA | 20 350 000 | 19 850 000 | 19 953 652 | 20 419 474 | 20 625 378,20 | 20 078 202,92 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

UTGIFTER AVSEENDE DE PERSONER SOM ARBETAR FÖR YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

12 529 100

12 529 100

12 156 598

12 156 598

11 912 411,25

11 912 411,25

1 3

TJÄNSTERESOR OCH RESOR

100 000

100 000

940 000

940 000

940 934,35

940 934,35

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

131 230

131 230

184 770

184 770

172 563,07

172 563,07

1 5

UTBYTE AV PERSONAL MELLAN YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN OCH DEN OFFENTLIGA SEKTORN

125 000

125 000

149 000

149 000

83 688,20

83 628,20

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

12 000

12 000

14 000

14 000

10 329,12

10 329,12

1 9

PENSIONER OCH PENSIONSBIDRAG

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Avdelning 1 – Totalt

12 897 330

12 897 330

13 444 368

13 444 368

13 119 925,99

13 119 925,99

2

BYGGNAD, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

539 818

539 818

564 978

564 978

559 458,23

559 458,23

2 1

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

584 670

584 670

671 257

671 257

510 876,13

510 876,13

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

48 032

48 032

28 772

28 772

26 784,24

26 784,24

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

102 950

102 950

111 424

111 424

134 876,32

134 876,32

2 4

POST OCH TELEKOMMUNIKATIONER

35 200

35 200

34 722

34 722

45 200,—

45 200,—

2 5

MÖTEN OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

120 000

120 000

127 319

127 319

166 813,73

166 813,73

Avdelning 2 – Totalt

1 430 670

1 430 670

1 538 472

1 538 472

1 444 008,65

1 444 008,65

3

UTGIFTER AVSEENDE UTFÖRANDET AV SÄRSKILDA UPPDRAG

3 0

DRIFTSUTGIFTER

1 017 500

1 017 500

760 327

1 030 270

1 551 141,47

1 504 185,30

3 1

PRIORITERADE ÅTGÄRDER: ARBETSPROGRAMMETS VERKSAMHET

4 065 000

3 632 000

3 088 833

3 214 350

3 806 149,78

3 110 177,47

3 2

OPERATIONAL MISSIONS

939 500

872 500

Avdelning 3 – Totalt

6 022 000

5 522 000

3 849 160

4 244 620

5 357 291,52

4 614 362,77

4

UTGIFTER FÖR SÄRSKILDA UPPGIFTER

4 1

SAMARBETE MED ANDRA ITALIENSKA INSTITUTIONER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 2

SAMARBETE MED ANDRA ITALIENSKA ORGAN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 3

SAMARBETE MED NATIONELLA INSTITUTIONER

p.m.

p.m.

509 301

509 301

172 820,79

351 795,27

4 4

GENOMFÖRANDE AV PROJEKT I EU:S MEDLEMSSTATER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

p.m.

509 301

509 301

172 820,79

351 795,27

5

ÖRONMÄRKTA UTGIFTER – ARBETSMARKNADSUTBILDNING, PROJEKT MED 2004/083–494

5 1

PERSONAL

p.m.

p.m.

143 346

143 346

171 478,67

119 928,67

5 2

RESOR OCH DAGTRAKTAMENTEN

p.m.

p.m.

157 846

157 846

165 749,17

187 769,79

5 3

ÖVRIGA KOSTNADER/TJÄNSTER

p.m.

p.m.

133 049

133 049

179 103,38

156 505,11

5 4

UPPHANDLING FÖR DEL 3

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

5 5

UPPHANDLING FÖR DEL 4

p.m.

p.m.

932

932

0,—

83 906,67

5 6

REDOVISNINGSREVISION

p.m.

p.m.

15 000

15 000

15 000,—

0,—

5 7

OFÖRUTSEDDA UTGIFTER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Avdelning 5 – Totalt

p.m.

p.m.

450 173

450 173

531 331,22

548 110,24

8

BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

8 0

BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

p.m.

p.m.

162 178

162 178

0,—

0,—

Avdelning 8 – Totalt

p.m.

p.m.

162 178

162 178

0,—

0,—

9

OFÖRUTSEDDA UTGIFTER

9 9

KOSTNADER SOM INTE SÄRSKILT FÖRUTSETTS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10

FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT

10 1

FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT

p.m.

p.m.

70 362

0,—

0,—

Avdelning 10 – Totalt

p.m.

p.m.

70 362

0,—

0,—

TOTALSUMMA

20 350 000

19 850 000

19 953 652

20 419 474

20 625 378,20

20 078 202,92

Kapitel 3 0

Den förväntade förfalloplanen i förhållande till åtagandena är följande:

| Åtaganden | Betalningar |
| --- | --- |
| 2011 | 2012 |
| Utestående åtaganden som ingåtts före 2011 | 285 132 | 285 132 | |
| Anslag 2011 | 1 017 500 | 732 368 | 285 132 |
| Totalt | 1 302 632 | 1 017 500 | 285 132 |

Åtaganden

Betalningar

2011

2012

Utestående åtaganden som ingåtts före 2011

285 132

285 132

Anslag 2011

1 017 500

732 368

285 132

Totalt

1 302 632

1 017 500

285 132

Kapitel 3 1

Den förväntade förfalloplanen i förhållande till åtagandena är följande:

| Åtaganden | Betalningar |
| --- | --- |
| 2011 | 2012 |
| Utestående åtaganden som ingåtts före 2011 | 1 491 328 | 1 491 328 | |
| Anslag 2011 | 4 065 000 | 2 140 672 | 1 924 328 |
| Totalt | 5 556 328 | 3 632 000 | 1 924 328 |

Åtaganden

Betalningar

2011

2012

Utestående åtaganden som ingåtts före 2011

1 491 328

1 491 328

Anslag 2011

4 065 000

2 140 672

1 924 328

Totalt

5 556 328

3 632 000

1 924 328

Kapitel 3 2

Den förväntade förfalloplanen i förhållande till åtagandena är följande:

| Åtaganden | Betalningar |
| --- | --- |
| 2011 | 2012 |
| Utestående åtaganden som ingåtts före 2011 | | | |
| Anslag 2011 | 939 500 | 872 500 | 67 000 |
| Totalt | 939 500 | 872 500 | 67 000 |

Åtaganden

Betalningar

2011

2012

Utestående åtaganden som ingåtts före 2011

Anslag 2011

939 500

872 500

67 000

Totalt

939 500

872 500

67 000

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | 2011 | 2010 | Tillsatta tjänster den 31 december 2009 |
| --- | --- | --- | --- |
| Fast | Tillf. | Fast | Tillf. | Fast | Tillf. |
| AD 16 | — | | — | | — | |
| AD 15 | — | | — | | — | |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 3 | — | |
| AD 12 | — | 4 | — | 5 | — | 6 |
| AD 11 | — | 12 | — | 13 | — | 11 |
| AD 10 | — | 4 | — | 4 | — | 3 |
| AD 9 | — | 11 | — | 18 | — | 10 |
| AD 8 | — | 5 | — | 4 | — | 6 |
| AD 7 | — | 18 | — | 10 | — | 12 |
| AD 6 | — | | — | 1 | — | 1 |
| AD 5 | — | 2 | — | — | — | |
| Delsumma AD | — | 61 | — | 59 | — | 50 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 4 | — | 3 | — | — |
| AST 9 | — | 6 | — | 6 | — | 5 |
| AST 8 | — | 1 | — | 2 | — | 3 |
| AST 7 | — | 6 | — | 7 | — | 7 |
| AST 6 | — | 7 | — | 10 | — | 7 |
| AST 5 | — | 1 | — | 4 | — | 3 |
| AST 4 | — | 5 | — | 5 | — | 3 |
| AST 3 | — | 2 | — | — | — | 3 |
| AST 2 | — | 3 | — | — | — | 5 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Delsumma AST | — | 35 | — | 37 | — | 36 |
| Totalt | — | 96 | — | 96 | — | 86 |

Tjänstegrupp och lönegrad

2011

2010

Tillsatta tjänster den 31 december 2009

Fast

Tillf.

Fast

Tillf.

Fast

Tillf.

AD 16

—

—

—

AD 15

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

3

—

AD 12

—

4

—

5

—

6

AD 11

—

12

—

13

—

11

AD 10

—

4

—

4

—

3

AD 9

—

11

—

18

—

10

AD 8

—

5

—

4

—

6

AD 7

—

18

—

10

—

12

AD 6

—

—

1

—

1

AD 5

—

2

—

—

—

Delsumma AD

—

61

—

59

—

50

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

4

—

3

—

—

AST 9

—

6

—

6

—

5

AST 8

—

1

—

2

—

3

AST 7

—

6

—

7

—

7

AST 6

—

7

—

10

—

7

AST 5

—

1

—

4

—

3

AST 4

—

5

—

5

—

3

AST 3

—

2

—

—

—

3

AST 2

—

3

—

—

—

5

AST 1

—

—

—

—

—

—

Delsumma AST

—

35

—

37

—

36

Totalt

—

96

—

96

—

86

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

| Kontraktsanställda | 31.12.2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 3 | 4 | 4 |
| FG III | 18 | 17 | 17 |
| FG II | 12 | 13 | 13 |
| FG I | | | |
| Totalt FG | 33 | 34 | 34 |
| Utsända nationella experter | 1 | 4 | 2 |
| Totalt | 34 | 38 | 36 |

Kontraktsanställda

31.12.2009

2010

2011

FG IV

3

4

4

FG III

18

17

17

FG II

12

13

13

FG I

Totalt FG

33

34

34

Utsända nationella experter

1

4

2

Totalt

34

38

36

Mer information om Europeiska yrkesutbildningsstiftelsens budget för 2011 finns på yrkesutbildningsstiftelsens webbplats (http://www.etf.europa.eu) under menyn ”About ETF” i avdelningen ”Register of Documents”.

---

| 31.3.2011 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 100/23 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 100/23

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska läkemedelsmyndigheten för budgetåret 2011

(2011/C 100/05)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2011 | Budgetåret 2010 | Budgetåret 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER |
| 1 0 | INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER | 161 041 000 | 152 780 000 | 141 023 279,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 161 041 000 | 152 780 000 | 141 023 279,— |
| 2 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 38 420 000 | 47 312 000 | 46 851 960,66 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 38 420 000 | 47 312 000 | 46 851 960,66 |
| 3 |
| TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I EMA:S VERKSAMHET |
| 3 0 | TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I EMA:S VERKSAMHET | 784 000 | 935 000 | 873 360,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 784 000 | 935 000 | 873 360,— |
| 5 |
| INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET |
| 5 2 | INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET | 7 658 000 | 6 400 000 | 6 389 563,77 |
| | Avdelning 5 – Totalt | 7 658 000 | 6 400 000 | 6 389 563,77 |
| 6 |
| BIDRAG TILL EUROPEISKA UNIONENS PROGRAM OCH INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER |
| 6 0 | BIDRAG TILL EUROPEISKA UNIONENS PROGRAM OCH INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER | 560 000 | 460 000 | 102 963,72 |
| | Avdelning 6 – Totalt | 560 000 | 460 000 | 102 963,72 |
| 7 |
| KORRIGERING AV BUDGETOBALANSER |
| 7 0 | KORRIGERING AV BUDGETOBALANSER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 7 – Totalt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| DIVERSE INKOMSTER |
| 9 0 | DIVERSE INKOMSTER | 400 000 | 500 000 | 893 773,14 |
| | Avdelning 9 – Totalt | 400 000 | 500 000 | 893 773,14 |
| | TOTALSUMMA | 208 863 000 | 208 387 000 | 196 134 900,29 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

Budgetåret 2009

1

INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER

1 0

INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER

161 041 000

152 780 000

141 023 279,—

Avdelning 1 – Totalt

161 041 000

152 780 000

141 023 279,—

2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

38 420 000

47 312 000

46 851 960,66

Avdelning 2 – Totalt

38 420 000

47 312 000

46 851 960,66

3

TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I EMA:S VERKSAMHET

3 0

TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I EMA:S VERKSAMHET

784 000

935 000

873 360,—

Avdelning 3 – Totalt

784 000

935 000

873 360,—

5

INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET

5 2

INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET

7 658 000

6 400 000

6 389 563,77

Avdelning 5 – Totalt

7 658 000

6 400 000

6 389 563,77

6

BIDRAG TILL EUROPEISKA UNIONENS PROGRAM OCH INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER

6 0

BIDRAG TILL EUROPEISKA UNIONENS PROGRAM OCH INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER

560 000

460 000

102 963,72

Avdelning 6 – Totalt

560 000

460 000

102 963,72

7

KORRIGERING AV BUDGETOBALANSER

7 0

KORRIGERING AV BUDGETOBALANSER

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 7 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

9

DIVERSE INKOMSTER

9 0

DIVERSE INKOMSTER

400 000

500 000

893 773,14

Avdelning 9 – Totalt

400 000

500 000

893 773,14

TOTALSUMMA

208 863 000

208 387 000

196 134 900,29

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2011 | Anslag 2010 | Genomförande 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 67 186 000 | 62 469 000 | 51 988 030,07 |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR | 800 000 | 789 000 | 662 496,29 |
| 1 4 | SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR | 647 000 | 640 000 | 534 433,22 |
| 1 5 | UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER | 2 999 000 | 2 847 000 | 2 636 394,96 |
| 1 6 | SOCIAL OMSORG | 152 000 | 145 000 | 97 002,51 |
| 1 7 | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 35 000 | 70 000 | 37 175,27 |
| 1 8 | FÖRSÄKRINGAR GÄLLANDE SJUKDOM, OLYCKOR, ARBETSLÖSHET OCH PENSIONSFÖRMÅNER | 2 130 000 | 2 133 000 | 1 786 116,34 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 73 949 000 | 69 093 000 | 57 741 648,66 |
| 2 |
| BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 16 945 000 | 18 097 000 | 16 056 491,17 |
| 2 1 | UTGIFTER FÖR INRE VERKSAMHET DATABEHANDLING | 7 701 000 | 30 802 000 | 29 588 790,76 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 1 599 000 | 1 486 000 | 2 598 614,18 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 1 236 000 | 1 083 000 | 1 127 786,90 |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONSAVGIFTER | 959 000 | 714 000 | 817 868,22 |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR FORMELLA MÖTEN OCH ANDRA MÖTEN | 138 000 | 153 000 | 91 696,12 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 28 578 000 | 52 335 000 | 50 281 247,35 |
| 3 |
| DRIFTSKOSTNADER |
| 3 0 | DRIFTSKOSTNADER | 88 647 000 | 85 990 000 | 78 669 827,41 |
| 3 1 | UTGIFTER FÖR OPERATIV DATABEHANDLING | 17 689 000 | | |
| | Avdelning 3 – Totalt | 106 336 000 | 85 990 000 | 78 669 827,41 |
| 9 |
| ÖVRIGA UTGIFTER |
| 9 0 | PRELIMINÄRA ANSLAG | p.m. | 969 000 | 0,— |
| | Avdelning 9 – Totalt | p.m. | 969 000 | 0,— |
| | TOTALSUMMA | 208 863 000 | 208 387 000 | 186 692 723,42 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

67 186 000

62 469 000

51 988 030,07

1 3

TJÄNSTERESOR

800 000

789 000

662 496,29

1 4

SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR

647 000

640 000

534 433,22

1 5

UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER

2 999 000

2 847 000

2 636 394,96

1 6

SOCIAL OMSORG

152 000

145 000

97 002,51

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

35 000

70 000

37 175,27

1 8

FÖRSÄKRINGAR GÄLLANDE SJUKDOM, OLYCKOR, ARBETSLÖSHET OCH PENSIONSFÖRMÅNER

2 130 000

2 133 000

1 786 116,34

Avdelning 1 – Totalt

73 949 000

69 093 000

57 741 648,66

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

16 945 000

18 097 000

16 056 491,17

2 1

UTGIFTER FÖR INRE VERKSAMHET DATABEHANDLING

7 701 000

30 802 000

29 588 790,76

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

1 599 000

1 486 000

2 598 614,18

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

1 236 000

1 083 000

1 127 786,90

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONSAVGIFTER

959 000

714 000

817 868,22

2 5

UTGIFTER FÖR FORMELLA MÖTEN OCH ANDRA MÖTEN

138 000

153 000

91 696,12

Avdelning 2 – Totalt

28 578 000

52 335 000

50 281 247,35

3

DRIFTSKOSTNADER

3 0

DRIFTSKOSTNADER

88 647 000

85 990 000

78 669 827,41

3 1

UTGIFTER FÖR OPERATIV DATABEHANDLING

17 689 000

Avdelning 3 – Totalt

106 336 000

85 990 000

78 669 827,41

9

ÖVRIGA UTGIFTER

9 0

PRELIMINÄRA ANSLAG

p.m.

969 000

0,—

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

969 000

0,—

TOTALSUMMA

208 863 000

208 387 000

186 692 723,42

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Tillfälliga tjänster |
| --- | --- |
| 2009 | 2010 | 2011 |
| AD 16 | — | 1 | 1 |
| AD 15 | 1 | 4 | 4 |
| AD 14 | 4 | 5 | 5 |
| AD 13 | 6 | 6 | 7 |
| AD 12 | 27 | 37 | 37 |
| AD 11 | 28 | 36 | 36 |
| AD 10 | 15 | 32 | 32 |
| AD 9 | 37 | 35 | 38 |
| AD 8 | 26 | 43 | 43 |
| AD 7 | 19 | 38 | 42 |
| AD 6 | 68 | 39 | 32 |
| AD 5 | 36 | 34 | 33 |
| Totalt AD | 267 | 310 | 310 |
| AST 11 | 1 | 2 | 2 |
| AST 10 | 1 | 4 | 4 |
| AST 9 | 2 | 8 | 8 |
| AST 8 | 3 | 13 | 13 |
| AST 7 | 13 | 18 | 19 |
| AST 6 | 16 | 35 | 35 |
| AST 5 | 16 | 35 | 35 |
| AST 4 | 34 | 46 | 49 |
| AST 3 | 50 | 36 | 36 |
| AST 2 | 21 | 40 | 40 |
| AST 1 | 87 | 20 | 16 |
| Totalt AST | 244 | 257 | 257 |
| Totalsumma | 511 | 567 | 567 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Tillfälliga tjänster

2009

2010

2011

AD 16

—

1

1

AD 15

1

4

4

AD 14

4

5

5

AD 13

6

6

7

AD 12

27

37

37

AD 11

28

36

36

AD 10

15

32

32

AD 9

37

35

38

AD 8

26

43

43

AD 7

19

38

42

AD 6

68

39

32

AD 5

36

34

33

Totalt AD

267

310

310

AST 11

1

2

2

AST 10

1

4

4

AST 9

2

8

8

AST 8

3

13

13

AST 7

13

18

19

AST 6

16

35

35

AST 5

16

35

35

AST 4

34

46

49

AST 3

50

36

36

AST 2

21

40

40

AST 1

87

20

16

Totalt AST

244

257

257

Totalsumma

511

567

567

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

| Kontraktsanställda | 31.12.2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 40 | 51 | 68 |
| FG III | 11 | 15 | 15 |
| FG II | 39 | 57 | 64 |
| FG I | 2 | 2 | 3 |
| Totalt FG | 92 | 125 | 150 |
| Utsända nationella experter | 20 | 19 | 20 |
| Totalt | 112 | 144 | 170 |

Kontraktsanställda

31.12.2009

2010

2011

FG IV

40

51

68

FG III

11

15

15

FG II

39

57

64

FG I

2

2

3

Totalt FG

92

125

150

Utsända nationella experter

20

19

20

Totalt

112

144

170

---

| 31.3.2011 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 100/29 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 100/29

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2011

(2011/C 100/06)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2011 | Budgetåret 2010 | Budgetåret 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPERNA |
| 1 1 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPERNA | 15 400 000 | 15 000 000 | 14 037 691,— |
| 1 2 | GEMENSKAPENS SÄRSKILDA FINANSIERING AV SÄRSKILDA PROJEKT | 400 000 | 500 000 | 0,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 15 800 000 | 15 500 000 | 14 037 691,— |
| 2 |
| ÖVRIGA BIDRAG |
| 2 1 | NORGES DELTAGANDE | 409 938 | 400 323 | 334 349,— |
| 2 2 | ANSLUTNINGSSTRATEGI | 100 000 | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 509 938 | 400 323 | 334 349,— |
| 3 |
| INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM LEVERERATS MOT BETALNING |
| 3 1 | INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM LEVERERATS MOT BETALNING | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTALSUMMA | 16 309 938 | 15 900 323 | 14 372 040,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

Budgetåret 2009

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPERNA

1 1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPERNA

15 400 000

15 000 000

14 037 691,—

1 2

GEMENSKAPENS SÄRSKILDA FINANSIERING AV SÄRSKILDA PROJEKT

400 000

500 000

0,—

Avdelning 1 – Totalt

15 800 000

15 500 000

14 037 691,—

2

ÖVRIGA BIDRAG

2 1

NORGES DELTAGANDE

409 938

400 323

334 349,—

2 2

ANSLUTNINGSSTRATEGI

100 000

p.m.

0,—

Avdelning 2 – Totalt

509 938

400 323

334 349,—

3

INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM LEVERERATS MOT BETALNING

3 1

INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM LEVERERATS MOT BETALNING

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 3 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

TOTALSUMMA

16 309 938

15 900 323

14 372 040,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2011 | Anslag 2010 | Genomförande 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| UTGIFTER AVSEENDE DE PERSONER SOM ARBETAR FÖR ECNN |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 8 914 611 | 8 709 000 | 8 357 048,— |
| 1 2 | PENSIONER OCH AVGÅNGSVEDERLAG | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 8 914 611 | 8 709 000 | 8 357 048,— |
| 2 |
| UTGIFTER FÖR STÖDVERKSAMHET |
| 2 1 | ADMINISTRATIV OCH LOGISTISK STÖDVERKSAMHET | 2 303 718 | 2 066 939 | 970 869,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 2 303 718 | 2 066 939 | 970 869,— |
| 3 |
| UTGIFTER FÖR OPERATIV VERKSAMHET OCH PROJEKT |
| 3 1 | SPRIDNINGS- OCH KOMMUNIKATIONSVERKSAMHET | 4 691 609 | 4 624 384 | 4 709 774,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 4 691 609 | 4 624 384 | 4 709 774,— |
| 4 |
| UTGIFTER FÖR GENOMFÖRANDE AV SÄRSKILDA PROJEKT SOM FINANSIERAS MED SÄRSKILDA EU-BIDRAG |
| 4 1 | PROJEKT | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 4 – Totalt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| RESERV |
| 5 3 | UTGIFTER IPA3 | 400 000 | 500 000 | 0,— |
| | Avdelning 5 – Totalt | 400 000 | 500 000 | 0,— |
| | TOTALSUMMA | 16 309 938 | 15 900 323 | 14 037 691,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

1

UTGIFTER AVSEENDE DE PERSONER SOM ARBETAR FÖR ECNN

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

8 914 611

8 709 000

8 357 048,—

1 2

PENSIONER OCH AVGÅNGSVEDERLAG

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 1 – Totalt

8 914 611

8 709 000

8 357 048,—

2

UTGIFTER FÖR STÖDVERKSAMHET

2 1

ADMINISTRATIV OCH LOGISTISK STÖDVERKSAMHET

2 303 718

2 066 939

970 869,—

Avdelning 2 – Totalt

2 303 718

2 066 939

970 869,—

3

UTGIFTER FÖR OPERATIV VERKSAMHET OCH PROJEKT

3 1

SPRIDNINGS- OCH KOMMUNIKATIONSVERKSAMHET

4 691 609

4 624 384

4 709 774,—

Avdelning 3 – Totalt

4 691 609

4 624 384

4 709 774,—

4

UTGIFTER FÖR GENOMFÖRANDE AV SÄRSKILDA PROJEKT SOM FINANSIERAS MED SÄRSKILDA EU-BIDRAG

4 1

PROJEKT

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

5

RESERV

5 3

UTGIFTER IPA3

400 000

500 000

0,—

Avdelning 5 – Totalt

400 000

500 000

0,—

TOTALSUMMA

16 309 938

15 900 323

14 037 691,—

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| 31.12.2010 | Godkända tjänster | Godkända tjänster |
| Fasta | Tillfälliga | Fasta | Tillfälliga | Fasta | Tillfälliga |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | | 1 | | 1 | |
| AD 13 | | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD 12 | 3 | 5 | 1 | 6 | 4 | 8 |
| AD 11 | 2 | 5 | 3 | 8 | 3 | 8 |
| AD 10 | | 5 | 2 | 13 | 1 | 15 |
| AD 9 | 1 | 5 | | 7 | | 7 |
| AD 8 | | 2 | 2 | 6 | | 4 |
| AD 7 | | 5 | | 2 | | |
| AD 6 | | 12 | | | | |
| AD 5 | | | | | | |
| Totalt AD | 6 | 42 | 10 | 45 | 10 | 45 |
| AST 11 | 1 | | 1 | | 1 | |
| AST 10 | | | | 1 | | 2 |
| AST 9 | | 1 | | 3 | | 4 |
| AST 8 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 |
| AST 7 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 |
| AST 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| AST 5 | | 2 | | 3 | 2 | 3 |
| AST 4 | 2 | 10 | 2 | 1 | | |
| AST 3 | | 4 | | 1 | | |
| AST 2 | | | | | | |
| AST 1 | | | | | | |
| Totalt AST | 7 | 23 | 7 | 22 | 7 | 22 |
| Totalt | 13 | 65 | 17 | 67 | 17 | 67 |
| Sammanlagd slutsumma | 78 | 84 | 84 |

Tjänstegrupp och lönegrad

2010

2011

31.12.2010

Godkända tjänster

Godkända tjänster

Fasta

Tillfälliga

Fasta

Tillfälliga

Fasta

Tillfälliga

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

AD 13

2

1

2

1

2

AD 12

3

5

1

6

4

8

AD 11

2

5

3

8

3

8

AD 10

5

2

13

1

15

AD 9

1

5

7

7

AD 8

2

2

6

4

AD 7

5

2

AD 6

12

AD 5

Totalt AD

6

42

10

45

10

45

AST 11

1

1

1

AST 10

1

2

AST 9

1

3

4

AST 8

1

3

2

3

2

5

AST 7

1

1

1

6

1

4

AST 6

2

2

1

4

1

4

AST 5

2

3

2

3

AST 4

2

10

2

1

AST 3

4

1

AST 2

AST 1

Totalt AST

7

23

7

22

7

22

Totalt

13

65

17

67

17

67

Sammanlagd slutsumma

78

84

84

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

| Kontraktsanställda | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | — | — |
| FG III | 10 | 10 |
| FG II | 12 | 12 |
| FG I | 3 | 3 |
| Totalt FG | 25 | 25 |
| Utsända nationella experter | 1 | 1 |
| Totalt | 26 | 26 |

Kontraktsanställda

2010

2011

FG IV

—

—

FG III

10

10

FG II

12

12

FG I

3

3

Totalt FG

25

25

Utsända nationella experter

1

1

Totalt

26

26

---

| 31.3.2011 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 100/35 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 100/35

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2011

(2011/C 100/07)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2011 | Budgetåret 2010 | Budgetåret 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPERNA |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPERNA | 56 450 000 | 56 402 274 | 47 044 107,53 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 56 450 000 | 56 402 274 | 47 044 107,53 |
| 3 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET |
| 3 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET | 1 450 000 | 1 417 626 | 1 092 809,90 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 1 450 000 | 1 417 626 | 1 092 809,90 |
| | TOTALSUMMA | 57 900 000 | 57 819 900 | 48 136 917,43 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

Budgetåret 2009

2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPERNA

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPERNA

56 450 000

56 402 274

47 044 107,53

Avdelning 2 – Totalt

56 450 000

56 402 274

47 044 107,53

3

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET

3 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET

1 450 000

1 417 626

1 092 809,90

Avdelning 3 – Totalt

1 450 000

1 417 626

1 092 809,90

TOTALSUMMA

57 900 000

57 819 900

48 136 917,43

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2011 | Anslag 2010 | Genomförande 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 24 305 000 | 24 093 500 | 17 145 344,16 |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR | 1 200 000 | 955 000 | 930 000,— |
| 1 4 | PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR | 130 000 | 167 000 | 106 261,15 |
| 1 5 | UTBYTE AV STATSTJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER | 980 000 | 593 400 | 420 000,— |
| 1 7 | UTGIFTER FÖR REPRESENTATION | 35 000 | 30 000 | 23 000,— |
| 1 8 | FÖRSÄKRINGAR OCH SOCIALA KOSTNADER | 780 000 | 757 000 | 551 194,54 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 27 430 000 | 26 595 900 | 19 175 799,85 |
| 2 |
| BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA FÖR FASTIGHETER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 2 790 000 | 2 868 500 | 2 430 270,98 |
| 2 1 | DATABEHANDLING | 2 625 000 | 2 636 500 | 3 183 211,18 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 190 000 | 315 000 | 130 877,63 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 420 000 | 208 000 | 162 999,07 |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION | 260 000 | 262 000 | 231 364,08 |
| 2 5 | MÖTEN OCH ORGANISATIONSRÅDGIVNING | 450 000 | 445 000 | 333 573,95 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 6 735 000 | 6 735 000 | 6 472 296,89 |
| 3 |
| DRIFTSUTGIFTER |
| 3 0 | DRIFTSUTGIFTER | 23 735 000 | 24 489 000 | 22 488 820,59 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 23 735 000 | 24 489 000 | 22 488 820,59 |
| | TOTALSUMMA | 57 900 000 | 57 819 900 | 48 136 917,33 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

24 305 000

24 093 500

17 145 344,16

1 3

TJÄNSTERESOR

1 200 000

955 000

930 000,—

1 4

PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR

130 000

167 000

106 261,15

1 5

UTBYTE AV STATSTJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER

980 000

593 400

420 000,—

1 7

UTGIFTER FÖR REPRESENTATION

35 000

30 000

23 000,—

1 8

FÖRSÄKRINGAR OCH SOCIALA KOSTNADER

780 000

757 000

551 194,54

Avdelning 1 – Totalt

27 430 000

26 595 900

19 175 799,85

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA FÖR FASTIGHETER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

2 790 000

2 868 500

2 430 270,98

2 1

DATABEHANDLING

2 625 000

2 636 500

3 183 211,18

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

190 000

315 000

130 877,63

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

420 000

208 000

162 999,07

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION

260 000

262 000

231 364,08

2 5

MÖTEN OCH ORGANISATIONSRÅDGIVNING

450 000

445 000

333 573,95

Avdelning 2 – Totalt

6 735 000

6 735 000

6 472 296,89

3

DRIFTSUTGIFTER

3 0

DRIFTSUTGIFTER

23 735 000

24 489 000

22 488 820,59

Avdelning 3 – Totalt

23 735 000

24 489 000

22 488 820,59

TOTALSUMMA

57 900 000

57 819 900

48 136 917,33

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| --- | --- | --- |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2011 | 2010 | 2009 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 13 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 12 | — | — | — | 5 | 4 | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 8 | 6 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 12 | 13 | 12 |
| AD 9 | — | — | — | 22 | 10 | 9 |
| AD 8 | — | — | — | 29 | 43 | 33 |
| AD 7 | — | — | — | 7 | 3 | 5 |
| AD 6 | — | — | — | 23 | 14 | 14 |
| AD 5 | — | — | — | 26 | 40 | 32 |
| Totalt AD | — | — | — | 136 | 136 | 116 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 5 | 3 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 9 | 10 | 8 |
| AST 5 | — | — | — | 17 | 7 | 7 |
| AST 4 | — | — | — | 22 | 34 | 22 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | 4 | 3 | 2 |
| AST 1 | — | — | — | 3 | 5 | 12 |
| Totalt AST | — | — | — | 64 | 64 | 54 |
| Totalsumma | — | — | — | 200 | 200 | 170 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

2011

2010

2009

2011

2010

2009

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

2

2

2

AD 13

—

—

—

1

—

—

AD 12

—

—

—

5

4

3

AD 11

—

—

—

8

6

5

AD 10

—

—

—

12

13

12

AD 9

—

—

—

22

10

9

AD 8

—

—

—

29

43

33

AD 7

—

—

—

7

3

5

AD 6

—

—

—

23

14

14

AD 5

—

—

—

26

40

32

Totalt AD

—

—

—

136

136

116

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

—

—

AST 8

—

—

—

2

2

1

AST 7

—

—

—

5

3

2

AST 6

—

—

—

9

10

8

AST 5

—

—

—

17

7

7

AST 4

—

—

—

22

34

22

AST 3

—

—

—

1

—

—

AST 2

—

—

—

4

3

2

AST 1

—

—

—

3

5

12

Totalt AST

—

—

—

64

64

54

Totalsumma

—

—

—

200

200

170

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

| Kontraktsanställda | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 50 | 50 |
| FG III | 36 | 27 |
| FG II | 11 | 20 |
| FG I | 3 | 3 |
| Totalt FG | 100 | 100 |
| Utsända nationella experter | 5 | 15 |
| Totalt | 105 | 115 |

Kontraktsanställda

2011

2010

FG IV

50

50

FG III

36

27

FG II

11

20

FG I

3

3

Totalt FG

100

100

Utsända nationella experter

5

15

Totalt

105

115

---

| 31.3.2011 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 100/41 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 100/41

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska arbetsmiljöbyrån för budgetåret 2011

(2011/C 100/08)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2011 | Budgetåret 2010 | Budgetåret 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPERNA |
| 1 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPERNA | 14 880 720 | 15 117 066 | 13 276 719,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 14 880 720 | 15 117 066 | 13 276 719,— |
| 2 |
| ÖVRIGA BIDRAG |
| 2 0 | ÖVRIGA BIDRAG | 200 000 | 200 000 | 126 937,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 200 000 | 200 000 | 126 937,— |
| 5 |
| DIVERSE INKOMSTER |
| 5 0 | BEHÅLLNING AV FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 2 | INTÄKTER FRÅN INVESTERINGAR ELLER LÅN, BANKRÄNTA OCH ANDRA KÄLLOR | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 4 | DIVERSE INKOMSTER | p.m. | 207 131 | 13 187,80 |
| 5 9 | ANNAN INKOMST FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET | p.m. | p.m. | 5 423,50 |
| | Avdelning 5 – Totalt | p.m. | 207 131 | 18 611,30 |
| 6 |
| INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER |
| 6 0 | INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER | p.m. | p.m. | 873,— |
| | Avdelning 6 – Totalt | p.m. | p.m. | 873,— |
| | TOTALSUMMA | 15 080 720 | 15 524 197 | 13 423 140,30 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

Budgetåret 2009

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPERNA

1 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPERNA

14 880 720

15 117 066

13 276 719,—

Avdelning 1 – Totalt

14 880 720

15 117 066

13 276 719,—

2

ÖVRIGA BIDRAG

2 0

ÖVRIGA BIDRAG

200 000

200 000

126 937,—

Avdelning 2 – Totalt

200 000

200 000

126 937,—

5

DIVERSE INKOMSTER

5 0

BEHÅLLNING AV FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM

p.m.

p.m.

0,—

5 2

INTÄKTER FRÅN INVESTERINGAR ELLER LÅN, BANKRÄNTA OCH ANDRA KÄLLOR

p.m.

p.m.

0,—

5 4

DIVERSE INKOMSTER

p.m.

207 131

13 187,80

5 9

ANNAN INKOMST FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET

p.m.

p.m.

5 423,50

Avdelning 5 – Totalt

p.m.

207 131

18 611,30

6

INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER

6 0

INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER

p.m.

p.m.

873,—

Avdelning 6 – Totalt

p.m.

p.m.

873,—

TOTALSUMMA

15 080 720

15 524 197

13 423 140,30

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2011 | Anslag 2010 | Genomförande 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 5 572 220 | 5 470 700 | 4 570 394,46 |
| 1 4 | PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR | 33 000 | 43 000 | 27 808,34 |
| 1 5 | UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER | 14 000 | 15 000 | 3 943,83 |
| 1 6 | SOCIAL SERVICE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 8 | JUSTERING AV SAMLADE FÖRLUSTER | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 9 | PENSIONER OCH AVGÅNGSVEDERLAG | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 5 619 220 | 5 528 700 | 4 602 146,63 |
| 2 |
| BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 1 015 171 | 1 017 941 | 902 637,71 |
| 2 1 | INFORMATIONSTEKNIK | 393 051 | 529 697 | 378 035,10 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 37 586 | 45 662 | 21 491,82 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 52 899 | 52 600 | 32 623,85 |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION | 146 293 | 145 500 | 134 565,35 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 1 645 000 | 1 791 400 | 1 469 353,83 |
| 3 |
| DRIFTSUTGIFTER |
| 3 0 | EUROPEISKA RISKCENTRUMET – ATT FÖRUTSE FÖRÄNDRINGAR | 947 750 | 1 301 225 | 1 819 557,71 |
| 3 1 | ARBETSMILJÖINFORMATION | 1 247 500 | 1 155 470 | 671 376,01 |
| 3 2 | KOMMUNIKATION, KAMPANJVERKSAMHET OCH MARKNADSFÖRING | 4 353 190 | 3 830 000 | 3 121 234,43 |
| 3 3 | NÄTVERK OCH SAMORDNING | 1 268 060 | 1 396 671 | 1 069 805,77 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 7 816 500 | 7 683 366 | 6 681 973,92 |
| 4 |
| UTGIFTER FÖR GENOMFÖRANDE AV SÄRSKILDA PROJEKT SOM FINANSIERAS AV SÄRSKILDA ÖVRIGA BIDRAG |
| 4 3 | CARDS REGIONALA PROGRAM 2005 | — | — | 43 487,14 |
| 4 4 | PROGRAMMET FÖR INSTRUMENTET FÖR FÖRANSLUTNINGSSTÖD FÖR KROATIEN OCH TURKIET | — | — | 108 473,19 |
| 4 5 | PROGRAMMET IPA II FÖR VÄSTRA BALKAN OCH TURKIET | p.m. | 520 731 | 107 239,28 |
| | Avdelning 4 – Totalt | p.m. | 520 731 | 259 199,61 |
| 5 |
| RESERV |
| 5 0 | RESERV | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 5 – Totalt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTALSUMMA | 15 080 720 | 15 524 197 | 13 012 673,99 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

5 572 220

5 470 700

4 570 394,46

1 4

PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR

33 000

43 000

27 808,34

1 5

UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER

14 000

15 000

3 943,83

1 6

SOCIAL SERVICE

p.m.

p.m.

0,—

1 8

JUSTERING AV SAMLADE FÖRLUSTER

p.m.

p.m.

0,—

1 9

PENSIONER OCH AVGÅNGSVEDERLAG

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 1 – Totalt

5 619 220

5 528 700

4 602 146,63

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

1 015 171

1 017 941

902 637,71

2 1

INFORMATIONSTEKNIK

393 051

529 697

378 035,10

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

37 586

45 662

21 491,82

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

52 899

52 600

32 623,85

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION

146 293

145 500

134 565,35

Avdelning 2 – Totalt

1 645 000

1 791 400

1 469 353,83

3

DRIFTSUTGIFTER

3 0

EUROPEISKA RISKCENTRUMET – ATT FÖRUTSE FÖRÄNDRINGAR

947 750

1 301 225

1 819 557,71

3 1

ARBETSMILJÖINFORMATION

1 247 500

1 155 470

671 376,01

3 2

KOMMUNIKATION, KAMPANJVERKSAMHET OCH MARKNADSFÖRING

4 353 190

3 830 000

3 121 234,43

3 3

NÄTVERK OCH SAMORDNING

1 268 060

1 396 671

1 069 805,77

Avdelning 3 – Totalt

7 816 500

7 683 366

6 681 973,92

4

UTGIFTER FÖR GENOMFÖRANDE AV SÄRSKILDA PROJEKT SOM FINANSIERAS AV SÄRSKILDA ÖVRIGA BIDRAG

4 3

CARDS REGIONALA PROGRAM 2005

—

—

43 487,14

4 4

PROGRAMMET FÖR INSTRUMENTET FÖR FÖRANSLUTNINGSSTÖD FÖR KROATIEN OCH TURKIET

—

—

108 473,19

4 5

PROGRAMMET IPA II FÖR VÄSTRA BALKAN OCH TURKIET

p.m.

520 731

107 239,28

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

520 731

259 199,61

5

RESERV

5 0

RESERV

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 5 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

TOTALSUMMA

15 080 720

15 524 197

13 012 673,99

Tjänsteförteckning

| Kategori och lönegrad | Tjänster |
| --- | --- |
| 2009 | 2010 | 2011 |
| 31.12.2009 | Godkänd | 30.11.2010 | Godkänd | Godkänd |
| AD 16 | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 | 1 |
| AD 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD 11 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| AD 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| AD 9 | 3 | 1 | 2 | 1 | — |
| AD 8 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 |
| AD 7 | 4 | 7 | 6 | 8 | 10 |
| AD 6 | 9 | 4 | 6 | 3 | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — | — |
| Kategori AD totalt | 22 | 24 | 21 | 24 | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | 1 |
| AST 9 | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — |
| AST 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 1 |
| AST 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| AST 4 | 1 | 7 | 2 | 7 | 8 |
| AST 3 | 11 | 4 | 10 | 6 | 5 |
| AST 2 | 1 | 4 | 1 | — | — |
| AST 1 | 3 | — | 3 | — | — |
| Kategori AST totalt | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Totalt | 42 | 44 | 41 | 44 | 44 |

Kategori och lönegrad

Tjänster

2009

2010

2011

31.12.2009

Godkänd

30.11.2010

Godkänd

Godkänd

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

1

1

AD 13

—

1

—

1

1

AD 12

1

1

2

1

2

AD 11

2

2

1

2

1

AD 10

1

2

2

2

3

AD 9

3

1

2

1

—

AD 8

1

5

1

5

5

AD 7

4

7

6

8

10

AD 6

9

4

6

3

1

AD 5

—

—

—

—

—

Kategori AD totalt

22

24

21

24

24

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

1

AST 9

1

—

1

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

AST 7

1

2

1

1

2

AST 6

—

—

—

2

1

AST 5

2

2

2

3

3

AST 4

1

7

2

7

8

AST 3

11

4

10

6

5

AST 2

1

4

1

—

—

AST 1

3

—

3

—

—

Kategori AST totalt

20

20

20

20

20

Totalt

42

44

41

44

44

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

| Kontraktsanställda | 31.12.2009 | 30.11.2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | — | — | 1 |
| FG III | 12 | 14 | 15 |
| FG II | 10 | 10 | 10 |
| FG I | — | — | — |
| Totalt FG | 22 | 24 | 26 |
| Utsända nationella experter | 1 | 0 | 1 |
| Totalt | 23 | 24 | 27 |

Kontraktsanställda

31.12.2009

30.11.2010

2011

FG IV

—

—

1

FG III

12

14

15

FG II

10

10

10

FG I

—

—

—

Totalt FG

22

24

26

Utsända nationella experter

1

0

1

Totalt

23

24

27

---

| 31.3.2011 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 100/47 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 100/47

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Gemenskapens växtsortsmyndighet för budgetåret 2011

(2011/C 100/09)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2011 | Budgetåret 2010 | Budgetåret 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| INKOMSTER |
| 1 0 | INKOMSTER FRÅN AVGIFTER | 12 449 000 | 11 787 000 | 11 391 580,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 12 449 000 | 11 787 000 | 11 391 580,— |
| 2 |
| BIDRAG |
| 2 0 | INKOMSTER FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| RESERVER |
| 3 0 | RESERVER FÖR UNDERSKOTT | 40 000 | 960 000 | 73 548,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 40 000 | 960 000 | 73 548,— |
| 5 |
| INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET |
| 5 0 | INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET | 12 000 | 12 000 | 59 628,— |
| | Avdelning 5 – Totalt | 12 000 | 12 000 | 59 628,— |
| 6 |
| INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLITS MOT BETALNING |
| 6 0 | INKOMSTER FRÅN FÖRSÄLJNINGEN AV DEN OFFICIELLA TIDSKRIFTEN | p.m. | p.m. | 13 222,— |
| | Avdelning 6 – Totalt | p.m. | p.m. | 13 222,— |
| 9 |
| DIVERSE INKOMSTER |
| 9 1 | BANKRÄNTOR | 150 000 | 188 000 | 154 024,— |
| 9 2 | GÅVOR OCH DONATIONER | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 3 | PROGRAMMET MED FLERA STÖDMOTTAGARE | 200 000 | 200 000 | 165 428,— |
| | Avdelning 9 – Totalt | 350 000 | 388 000 | 319 452,— |
| | TOTALSUMMA | 12 851 000 | 13 147 000 | 11 857 430,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

Budgetåret 2009

1

INKOMSTER

1 0

INKOMSTER FRÅN AVGIFTER

12 449 000

11 787 000

11 391 580,—

Avdelning 1 – Totalt

12 449 000

11 787 000

11 391 580,—

2

BIDRAG

2 0

INKOMSTER FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 2 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

3

RESERVER

3 0

RESERVER FÖR UNDERSKOTT

40 000

960 000

73 548,—

Avdelning 3 – Totalt

40 000

960 000

73 548,—

5

INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET

5 0

INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET

12 000

12 000

59 628,—

Avdelning 5 – Totalt

12 000

12 000

59 628,—

6

INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLITS MOT BETALNING

6 0

INKOMSTER FRÅN FÖRSÄLJNINGEN AV DEN OFFICIELLA TIDSKRIFTEN

p.m.

p.m.

13 222,—

Avdelning 6 – Totalt

p.m.

p.m.

13 222,—

9

DIVERSE INKOMSTER

9 1

BANKRÄNTOR

150 000

188 000

154 024,—

9 2

GÅVOR OCH DONATIONER

p.m.

p.m.

0,—

9 3

PROGRAMMET MED FLERA STÖDMOTTAGARE

200 000

200 000

165 428,—

Avdelning 9 – Totalt

350 000

388 000

319 452,—

TOTALSUMMA

12 851 000

13 147 000

11 857 430,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2011 | Anslag 2010 | Genomförande 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 |
| PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL VÄXTSORTSMYNDIGHETEN |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 5 200 000 | 5 200 000 | 5 200 000 | 5 200 000 | 4 874 733,— | 4 874 733,— |
| 1 2 | PERSONALENS FORTBILDNING | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 76 803,— | 76 803,— |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 189 150,— | 189 150,— |
| 1 4 | YTTERLIGARE TJÄNSTER | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 7 885,— | 7 885,— |
| 1 5 | SOCIALA INSATSER | 12 000 | 12 000 | 15 000 | 15 000 | 19 931,— | 19 931,— |
| 1 7 | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 7 502,— | 7 502,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 5 529 000 | 5 529 000 | 5 532 000 | 5 532 000 | 5 176 004,— | 5 176 004,— |
| 2 |
| BYGGNADER, UTRUSTNING, DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | INVESTERINGAR I FAST EGENDOM | 500 000 | 500 000 | 300 000 | 300 000 | 369 781,— | 369 781,— |
| 2 1 | DATABEHANDLING | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 345 275,— | 345 275,— |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 58 594,— | 58 594,— |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATION | 192 000 | 192 000 | 192 000 | 192 000 | 172 752,— | 172 752,— |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 98 630,— | 98 630,— |
| 2 5 | MÖTEN OCH KALLELSER | 250 000 | 250 000 | 300 000 | 300 000 | 227 017,— | 227 017,— |
| 2 6 | INTERN REVISION OCH UTVÄRDERINGAR | 150 000 | 150 000 | 145 000 | 145 000 | 133 600,— | 133 600,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 1 642 000 | 1 642 000 | 1 487 000 | 1 487 000 | 1 405 649,— | 1 405 649,— |
| 3 |
| DRIFTSKOSTNADER |
| 3 0 | AVGIFTER TILL PROVNINGSMYNDIGHETERNA | 5 200 000 | 5 000 000 | 5 200 000 | 5 200 000 | 4 932 674,— | 4 708 756,— |
| 3 1 | UNDERHÅLL AV REFERENSSAMLINGAR | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 2 | INKÖP AV ÖVRIGA PROVNINGSRAPPORTER | 264 000 | 240 000 | 288 000 | 288 000 | 237 120,— | 238 560,— |
| 3 3 | PRÖVNING AV SORTBENÄMNINGAR | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 4 | PUBLIKATIONER OCH UTVÄRDERINGAR | 150 000 | 150 000 | 200 000 | 200 000 | 139 618,— | 148 645,— |
| 3 5 | TEKNISKA STUDIER, UNDERSÖKNINGAR OCH SAMRÅD | 300 000 | 50 000 | 300 000 | 200 000 | 29 733,— | 79 733,— |
| 3 6 | SÄRSKILDA RÅDGIVARE | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 26 311,— | 39 578,— |
| 3 7 | PROGRAMMET MED FLERA STÖDMOTTAGARE | 200 000 | 200 000 | 300 000 | 200 000 | 139 275,— | 60 505,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 6 154 000 | 5 680 000 | 6 328 000 | 6 128 000 | 5 504 731,— | 5 275 777,— |
| 10 |
| ÖVRIGA UTGIFTER |
| 10 0 | PRELIMINÄRA ANSLAG | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 1 | RESERVER FÖR OFÖRUTSEDDA UTGIFTER | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 2 | BIDRAG TILL ÖVERSÄTTNINGSCENTRUM | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 3 | ÅTERBETALNING AV EUROPEISKA KOMMISSIONENS BIDRAG | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Avdelning 10 – Totalt | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | TOTALSUMMA | 13 325 000 | 12 851 000 | 13 347 000 | 13 147 000 | 12 086 384,— | 11 857 430,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL VÄXTSORTSMYNDIGHETEN

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

5 200 000

5 200 000

5 200 000

5 200 000

4 874 733,—

4 874 733,—

1 2

PERSONALENS FORTBILDNING

80 000

80 000

80 000

80 000

76 803,—

76 803,—

1 3

TJÄNSTERESOR

210 000

210 000

210 000

210 000

189 150,—

189 150,—

1 4

YTTERLIGARE TJÄNSTER

10 000

10 000

10 000

10 000

7 885,—

7 885,—

1 5

SOCIALA INSATSER

12 000

12 000

15 000

15 000

19 931,—

19 931,—

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

17 000

17 000

17 000

17 000

7 502,—

7 502,—

Avdelning 1 – Totalt

5 529 000

5 529 000

5 532 000

5 532 000

5 176 004,—

5 176 004,—

2

BYGGNADER, UTRUSTNING, DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

INVESTERINGAR I FAST EGENDOM

500 000

500 000

300 000

300 000

369 781,—

369 781,—

2 1

DATABEHANDLING

350 000

350 000

350 000

350 000

345 275,—

345 275,—

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

100 000

100 000

100 000

100 000

58 594,—

58 594,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATION

192 000

192 000

192 000

192 000

172 752,—

172 752,—

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER

100 000

100 000

100 000

100 000

98 630,—

98 630,—

2 5

MÖTEN OCH KALLELSER

250 000

250 000

300 000

300 000

227 017,—

227 017,—

2 6

INTERN REVISION OCH UTVÄRDERINGAR

150 000

150 000

145 000

145 000

133 600,—

133 600,—

Avdelning 2 – Totalt

1 642 000

1 642 000

1 487 000

1 487 000

1 405 649,—

1 405 649,—

3

DRIFTSKOSTNADER

3 0

AVGIFTER TILL PROVNINGSMYNDIGHETERNA

5 200 000

5 000 000

5 200 000

5 200 000

4 932 674,—

4 708 756,—

3 1

UNDERHÅLL AV REFERENSSAMLINGAR

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 2

INKÖP AV ÖVRIGA PROVNINGSRAPPORTER

264 000

240 000

288 000

288 000

237 120,—

238 560,—

3 3

PRÖVNING AV SORTBENÄMNINGAR

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 4

PUBLIKATIONER OCH UTVÄRDERINGAR

150 000

150 000

200 000

200 000

139 618,—

148 645,—

3 5

TEKNISKA STUDIER, UNDERSÖKNINGAR OCH SAMRÅD

300 000

50 000

300 000

200 000

29 733,—

79 733,—

3 6

SÄRSKILDA RÅDGIVARE

40 000

40 000

40 000

40 000

26 311,—

39 578,—

3 7

PROGRAMMET MED FLERA STÖDMOTTAGARE

200 000

200 000

300 000

200 000

139 275,—

60 505,—

Avdelning 3 – Totalt

6 154 000

5 680 000

6 328 000

6 128 000

5 504 731,—

5 275 777,—

10

ÖVRIGA UTGIFTER

10 0

PRELIMINÄRA ANSLAG

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10 1

RESERVER FÖR OFÖRUTSEDDA UTGIFTER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10 2

BIDRAG TILL ÖVERSÄTTNINGSCENTRUM

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10 3

ÅTERBETALNING AV EUROPEISKA KOMMISSIONENS BIDRAG

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Avdelning 10 – Totalt

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

TOTALSUMMA

13 325 000

12 851 000

13 347 000

13 147 000

12 086 384,—

11 857 430,—

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | — |
| AD 13 | 1 | — | 1 | 1 |
| AD 12 | 1 | 2 | 1 | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 |
| AD 10 | 1 | 1 | — | 1 |
| AD 9 | — | — | 1 | — |
| AD 8 | — | — | — | — |
| AD 7 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | 2 | — | 2 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Summa | 3 | 6 | 3 | 6 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| AST 8 | 2 | 4 | 2 | 3 |
| AST 7 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| AST 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 4 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| AST 3 | — | 4 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | 2 |
| Summa | 8 | 28 | 8 | 29 |
| Totalsumma | 11 | 34 | 11 | 35 |

Tjänstegrupp och lönegrad

2011

2010

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

AD 14

—

1

—

—

AD 13

1

—

1

1

AD 12

1

2

1

—

AD 11

—

—

—

1

AD 10

1

1

—

1

AD 9

—

—

1

—

AD 8

—

—

—

—

AD 7

—

—

—

—

AD 6

—

2

—

2

AD 5

—

—

—

—

Summa

3

6

3

6

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

3

2

3

2

AST 8

2

4

2

3

AST 7

2

2

2

3

AST 6

—

6

—

6

AST 5

—

5

—

5

AST 4

1

5

1

5

AST 3

—

4

—

3

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

2

Summa

8

28

8

29

Totalsumma

11

34

11

35

---

| 31.3.2011 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 100/53 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 100/53

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ för budgetåret 2011

(2011/C 100/10)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2011 | Budgetåret 2010 | Budgetåret 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| INBETALNINGAR FRÅN INRÄTTNINGAR OCH ORGAN |
| 1 0 | INBETALNINGAR FRÅN INRÄTTNINGAR OCH ORGAN | 43 546 000 | 52 340 164 | 41 869 625,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 43 546 000 | 52 340 164 | 41 869 625,— |
| 2 |
| BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE |
| 3 0 | INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE | 2 810 800 | 3 675 300 | 2 531 450,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 2 810 800 | 3 675 300 | 2 531 450,— |
| 4 |
| ÖVRIGA INKOMSTER |
| 4 0 | ÖVRIGA INKOMSTER | 600 000 | 312 000 | 617 690,— |
| | Avdelning 4 – Totalt | 600 000 | 312 000 | 617 690,— |
| 5 |
| ÖVERSKOTT FRÅN FÖREGÅENDE BUDGETÅR |
| 5 0 | ÖVERSKOTT FRÅN FÖREGÅENDE BUDGETÅR | p.m. | 24 041 195 | 26 735 838,— |
| | Avdelning 5 – Totalt | p.m. | 24 041 195 | 26 735 838,— |
| 6 |
| ÅTERBETALNINGAR |
| 6 0 | ÅTERBETALNINGAR TILL KUNDER | p.m. | –6 121 255 | –10 280 638,— |
| 6 1 | EXTRAORDINÄRA ÅTERBETALNINGAR | p.m. | –11 050 000 | 0,— |
| | Avdelning 6 – Totalt | p.m. | –17 171 255 | –10 280 638,— |
| | TOTALSUMMA | 46 956 800 | 63 197 404 | 61 473 965,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

Budgetåret 2009

1

INBETALNINGAR FRÅN INRÄTTNINGAR OCH ORGAN

1 0

INBETALNINGAR FRÅN INRÄTTNINGAR OCH ORGAN

43 546 000

52 340 164

41 869 625,—

Avdelning 1 – Totalt

43 546 000

52 340 164

41 869 625,—

2

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 2 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

3

INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE

3 0

INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE

2 810 800

3 675 300

2 531 450,—

Avdelning 3 – Totalt

2 810 800

3 675 300

2 531 450,—

4

ÖVRIGA INKOMSTER

4 0

ÖVRIGA INKOMSTER

600 000

312 000

617 690,—

Avdelning 4 – Totalt

600 000

312 000

617 690,—

5

ÖVERSKOTT FRÅN FÖREGÅENDE BUDGETÅR

5 0

ÖVERSKOTT FRÅN FÖREGÅENDE BUDGETÅR

p.m.

24 041 195

26 735 838,—

Avdelning 5 – Totalt

p.m.

24 041 195

26 735 838,—

6

ÅTERBETALNINGAR

6 0

ÅTERBETALNINGAR TILL KUNDER

p.m.

–6 121 255

–10 280 638,—

6 1

EXTRAORDINÄRA ÅTERBETALNINGAR

p.m.

–11 050 000

0,—

Avdelning 6 – Totalt

p.m.

–17 171 255

–10 280 638,—

TOTALSUMMA

46 956 800

63 197 404

61 473 965,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2011 | Anslag 2010 | Genomförande 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 26 388 900 | 24 696 200 | 17 757 001,— |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR OCH RESOR | 130 000 | 150 000 | 132 679,— |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 293 500 | 309 000 | 227 518,— |
| 1 5 | UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 | SOCIAL OMSORG | 126 700 | 103 000 | 98 000,— |
| 1 7 | MOTTAGNING OCH REPRESENTATION | 3 000 | 7 000 | 1 124,— |
| 1 9 | PENSIONER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 26 942 100 | 25 265 200 | 18 216 322,— |
| 2 |
| FASTIGHETER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTUTGIFTER |
| 2 0 | INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA FÖR FASTIGHETER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 1 554 900 | 1 562 000 | 1 524 352,— |
| 2 1 | ADB | 2 425 000 | 2 960 000 | 3 007 554,— |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 104 700 | 137 000 | 95 081,— |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 258 100 | 414 500 | 298 744,— |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION | 334 300 | 339 000 | 225 540,— |
| 2 5 | KOSTNADER FÖR MÖTEN OCH KALLELSER | 15 000 | 45 000 | 32 251,— |
| 2 6 | STYRANDE ORGAN | 120 000 | 130 000 | 0,— |
| 2 7 | INFORMATION: INKÖP, ARKIVERING, PRODUKTION OCH DISTRIBUTION | 10 000 | 95 000 | 77 946,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 4 822 000 | 5 682 500 | 5 261 468,— |
| 3 |
| DRIFTUTGIFTER |
| 3 0 | FRILANSÖVERSÄTTNINGAR | 14 497 700 | 17 877 700 | 12 889 891,— |
| 3 1 | INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE PÅ SPRÅKOMRÅDET | 705 000 | 763 000 | 19 831,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 15 202 700 | 18 640 700 | 12 909 722,— |
| 10 |
| RESERVER |
| 10 0 | PRELIMINÄRA ANSLAG | p.m. | 13 609 004 | 1 196 465,— |
| | Avdelning 10 – Totalt | p.m. | 13 609 004 | 1 196 465,— |
| | TOTALSUMMA | 46 966 800 | 63 197 404 | 37 583 977,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

26 388 900

24 696 200

17 757 001,—

1 3

TJÄNSTERESOR OCH RESOR

130 000

150 000

132 679,—

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

293 500

309 000

227 518,—

1 5

UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER

p.m.

p.m.

0,—

1 6

SOCIAL OMSORG

126 700

103 000

98 000,—

1 7

MOTTAGNING OCH REPRESENTATION

3 000

7 000

1 124,—

1 9

PENSIONER

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 1 – Totalt

26 942 100

25 265 200

18 216 322,—

2

FASTIGHETER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTUTGIFTER

2 0

INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA FÖR FASTIGHETER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

1 554 900

1 562 000

1 524 352,—

2 1

ADB

2 425 000

2 960 000

3 007 554,—

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

104 700

137 000

95 081,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

258 100

414 500

298 744,—

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION

334 300

339 000

225 540,—

2 5

KOSTNADER FÖR MÖTEN OCH KALLELSER

15 000

45 000

32 251,—

2 6

STYRANDE ORGAN

120 000

130 000

0,—

2 7

INFORMATION: INKÖP, ARKIVERING, PRODUKTION OCH DISTRIBUTION

10 000

95 000

77 946,—

Avdelning 2 – Totalt

4 822 000

5 682 500

5 261 468,—

3

DRIFTUTGIFTER

3 0

FRILANSÖVERSÄTTNINGAR

14 497 700

17 877 700

12 889 891,—

3 1

INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE PÅ SPRÅKOMRÅDET

705 000

763 000

19 831,—

Avdelning 3 – Totalt

15 202 700

18 640 700

12 909 722,—

10

RESERVER

10 0

PRELIMINÄRA ANSLAG

p.m.

13 609 004

1 196 465,—

Avdelning 10 – Totalt

p.m.

13 609 004

1 196 465,—

TOTALSUMMA

46 966 800

63 197 404

37 583 977,—

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| --- | --- | --- |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2011 | 2010 | 2009 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | — | — | 1 |
| AD 13 | 1 | — | — | 1 | 2 | — |
| AD 12 | 6 | 8 | 1 | 5 | 5 | 3 |
| AD 11 | 8 | 10 | 7 | 9 | 12 | 8 |
| AD 10 | 10 | 10 | 13 | 4 | 7 | 7 |
| AD 9 | 4 | 3 | 3 | 10 | 11 | 11 |
| AD 8 | 2 | 1 | 3 | 9 | 6 | 6 |
| AD 7 | 9 | 8 | 2 | 20 | 16 | 10 |
| AD 6 | 3 | 3 | 1 | 19 | 20 | 31 |
| AD 5 | 1 | 1 | — | 15 | 13 | 15 |
| Totalt AD | 45 | 45 | 31 | 93 | 93 | 92 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | 5 | 4 | 2 | — | 1 | — |
| AST 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| AST 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| AST 5 | — | — | 2 | 5 | 6 | 4 |
| AST 4 | 4 | 5 | 1 | 17 | 12 | 9 |
| AST 3 | 4 | 4 | 1 | 21 | 20 | 21 |
| AST 2 | — | — | — | 11 | 12 | 9 |
| AST 1 | — | — | — | 6 | 7 | 15 |
| Totalt AST | 18 | 19 | 13 | 69 | 68 | 66 |
| Totalt | 63 | 64 | 44 | 162 | 161 | 158 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

2011

2010

2009

2011

2010

2009

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

—

AD 14

1

1

1

—

—

1

AD 13

1

—

—

1

2

—

AD 12

6

8

1

5

5

3

AD 11

8

10

7

9

12

8

AD 10

10

10

13

4

7

7

AD 9

4

3

3

10

11

11

AD 8

2

1

3

9

6

6

AD 7

9

8

2

20

16

10

AD 6

3

3

1

19

20

31

AD 5

1

1

—

15

13

15

Totalt AD

45

45

31

93

93

92

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

5

4

2

—

1

—

AST 7

1

2

3

4

4

3

AST 6

4

4

4

4

5

4

AST 5

—

—

2

5

6

4

AST 4

4

5

1

17

12

9

AST 3

4

4

1

21

20

21

AST 2

—

—

—

11

12

9

AST 1

—

—

—

6

7

15

Totalt AST

18

19

13

69

68

66

Totalt

63

64

44

162

161

158

---

| 31.3.2011 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 100/57 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 100/57

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter för budgetåret 2011

(2011/C 100/11)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2011 | Budgetåret 2010 | Budgetåret 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 20 180 020 | 20 090 010 | 17 000 000,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 20 180 020 | 20 090 010 | 17 000 000,— |
| 3 |
| EKONOMISKT BIDRAG FRÅN VÄRDMEDLEMSSTATEN |
| 3 0 | EKONOMISKT BIDRAG FRÅN VÄRDMEDLEMSSTATEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL |
| 4 0 | INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL | p.m. | 2 420 | 0,— |
| | Avdelning 4 – Totalt | p.m. | 2 420 | 0,— |
| 9 |
| DIVERSE INKOMSTER |
| 9 0 | DIVERSE INKOMSTER | p.m. | 122 000 | 162 666,67 |
| | Avdelning 9 – Totalt | p.m. | 122 000 | 162 666,67 |
| | TOTALSUMMA | 20 180 020 | 20 214 430 | 17 162 666,67 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

Budgetåret 2009

2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

20 180 020

20 090 010

17 000 000,—

Avdelning 2 – Totalt

20 180 020

20 090 010

17 000 000,—

3

EKONOMISKT BIDRAG FRÅN VÄRDMEDLEMSSTATEN

3 0

EKONOMISKT BIDRAG FRÅN VÄRDMEDLEMSSTATEN

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 3 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

4

INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL

4 0

INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL

p.m.

2 420

0,—

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

2 420

0,—

9

DIVERSE INKOMSTER

9 0

DIVERSE INKOMSTER

p.m.

122 000

162 666,67

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

122 000

162 666,67

TOTALSUMMA

20 180 020

20 214 430

17 162 666,67

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2011 | Anslag 2010 | Genomförande 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALUTGIFTER |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 8 448 200 | 9 583 000 | 5 885 393,37 |
| 1 2 | UTGIFTER FÖR REKRYTERING OCH OMPLACERING AV PERSONAL | 386 000 | p.m. | |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR | 380 000 | 438 000 | 261 624,67 |
| 1 4 | KOSTNADER FÖR JURIDISK HJÄLP, LÄKARVÅRD OCH UTBILDNING | 298 000 | p.m. | 26 429,56 |
| 1 5 | UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER | 187 000 | 569 420 | 158 547,65 |
| 1 6 | SOCIAL OMSORG | 485 000 | 375 000 | 213 003,84 |
| 1 7 | MOTTAGNING OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 6 500 | 10 000 | 7 478,48 |
| 1 9 | RESERV FÖR AVDELNING 1 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 10 190 700 | 10 975 420 | 6 552 477,57 |
| 2 |
| BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 1 280 000 | 1 288 000 | 1 563 983,96 |
| 2 1 | ADB | 525 000 | 690 000 | 763 769,79 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 72 000 | 153 000 | 897 309,01 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 100 000 | 162 000 | 146 541,13 |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONSAVGIFTER | 150 000 | 153 000 | 94 316,98 |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR MÖTEN | 24 000 | 20 000 | 8 291,15 |
| 2 6 | SAMRÅD, STUDIER OCH UNDERSÖKNINGAR | 398 000 | 155 000 | 24 868,— |
| 2 9 | RESERV FÖR AVDELNING 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 2 549 000 | 2 621 000 | 3 499 080,02 |
| 3 |
| DRIFTSKOSTNADER |
| 3 1 | VÄRDIGHET | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 2 | FRIHETER | 610 000 | 950 000 | 579 406,82 |
| 3 3 | JÄMLIKHET | 2 190 000 | 2 880 010 | 2 391 637,25 |
| 3 4 | SOLIDARITET | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 5 | MEDBORGARNAS RÄTTIGHETER | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 6 | RÄTTSSKIPNING | 2 225 300 | 895 000 | 787 048,49 |
| 3 7 | ÖVERGRIPANDE OPERATIV VERKSAMHET | 1 860 020 | 1 648 000 | 2 356 182,38 |
| 3 8 | BYRÅNS ENHETER | 255 000 | 245 000 | 324 071,47 |
| 3 9 | RESERV FÖR AVDELNING 3 | 300 000 | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 7 440 320 | 6 618 010 | 6 438 346,41 |
| | TOTALSUMMA | 20 180 020 | 20 214 430 | 16 489 904,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

1

PERSONALUTGIFTER

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

8 448 200

9 583 000

5 885 393,37

1 2

UTGIFTER FÖR REKRYTERING OCH OMPLACERING AV PERSONAL

386 000

p.m.

1 3

TJÄNSTERESOR

380 000

438 000

261 624,67

1 4

KOSTNADER FÖR JURIDISK HJÄLP, LÄKARVÅRD OCH UTBILDNING

298 000

p.m.

26 429,56

1 5

UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER

187 000

569 420

158 547,65

1 6

SOCIAL OMSORG

485 000

375 000

213 003,84

1 7

MOTTAGNING OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

6 500

10 000

7 478,48

1 9

RESERV FÖR AVDELNING 1

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 1 – Totalt

10 190 700

10 975 420

6 552 477,57

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

1 280 000

1 288 000

1 563 983,96

2 1

ADB

525 000

690 000

763 769,79

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

72 000

153 000

897 309,01

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

100 000

162 000

146 541,13

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONSAVGIFTER

150 000

153 000

94 316,98

2 5

UTGIFTER FÖR MÖTEN

24 000

20 000

8 291,15

2 6

SAMRÅD, STUDIER OCH UNDERSÖKNINGAR

398 000

155 000

24 868,—

2 9

RESERV FÖR AVDELNING 2

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 2 – Totalt

2 549 000

2 621 000

3 499 080,02

3

DRIFTSKOSTNADER

3 1

VÄRDIGHET

p.m.

p.m.

0,—

3 2

FRIHETER

610 000

950 000

579 406,82

3 3

JÄMLIKHET

2 190 000

2 880 010

2 391 637,25

3 4

SOLIDARITET

p.m.

p.m.

0,—

3 5

MEDBORGARNAS RÄTTIGHETER

p.m.

p.m.

0,—

3 6

RÄTTSSKIPNING

2 225 300

895 000

787 048,49

3 7

ÖVERGRIPANDE OPERATIV VERKSAMHET

1 860 020

1 648 000

2 356 182,38

3 8

BYRÅNS ENHETER

255 000

245 000

324 071,47

3 9

RESERV FÖR AVDELNING 3

300 000

p.m.

0,—

Avdelning 3 – Totalt

7 440 320

6 618 010

6 438 346,41

TOTALSUMMA

20 180 020

20 214 430

16 489 904,—

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| --- | --- | --- |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2011 | 2010 | 2009 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 12 | — | — | — | 11 | 11 | 8 |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 12 | 12 | 10 |
| AD 9 | — | — | — | 11 | 11 | 9 |
| AD 8 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 7 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Totalt A | — | — | — | 44 | 44 | 36 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| AST 6 | — | — | — | 4 | 4 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totalt AST | — | — | — | 28 | 28 | 25 |
| Totalsumma | — | — | — | 72 | 72 | 61 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

2011

2010

2009

2011

2010

2009

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

3

3

3

AD 12

—

—

—

11

11

8

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

12

12

10

AD 9

—

—

—

11

11

9

AD 8

—

—

—

1

1

—

AD 7

—

—

—

5

5

5

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Totalt A

—

—

—

44

44

36

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

1

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

3

3

3

AST 7

—

—

—

9

9

9

AST 6

—

—

—

4

4

1

AST 5

—

—

—

1

1

1

AST 4

—

—

—

9

9

9

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

1

1

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totalt AST

—

—

—

28

28

25

Totalsumma

—

—

—

72

72

61

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

| Kontraktsanställda s | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 14 | 14 |
| FG III | 9 | 9 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | 0 | 0 |
| Totalt | 25 | 25 |
| Utsända nationella experter | 2011 | 2010 |
| 9 | 9 |
| Totalt | 34 | 34 |

Kontraktsanställda s

2011

2010

FG IV

14

14

FG III

9

9

FG II

2

2

FG I

0

0

Totalt

25

25

Utsända nationella experter

2011

2010

9

9

Totalt

34

34

---

| 31.3.2011 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 100/63 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 100/63

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet för budgetåret 2011

(2011/C 100/12)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2011 | Budgetåret 2010 | Budgetåret 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN |
| 1 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN | 75 258 500 | 72 533 810 | 70 959 190,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 75 258 500 | 72 533 810 | 70 959 190,— |
| 2 |
| TREDJELÄNDERS DELTAGANDE |
| 2 0 | TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I EFSA:S VERKSAMHET | 1 699 800 | 1 742 600 | 0,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 1 699 800 | 1 742 600 | 0,— |
| 3 |
| INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER |
| 3 0 | INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| INKOMSTER AV ADMINISTRATIVA VERKSAMHETER |
| 4 0 | INKOMSTER AV ADMINISTRATIVA VERKSAMHETER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 4 – Totalt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| DIVERSE INKOMSTER |
| 9 0 | DIVERSE INKOMSTER | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 1 | DIVERSE AVSATTA INKOMSTER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 9 – Totalt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTALSUMMA | 76 958 300 | 74 276 410 | 70 959 190,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

Budgetåret 2009

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

1 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

75 258 500

72 533 810

70 959 190,—

Avdelning 1 – Totalt

75 258 500

72 533 810

70 959 190,—

2

TREDJELÄNDERS DELTAGANDE

2 0

TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I EFSA:S VERKSAMHET

1 699 800

1 742 600

0,—

Avdelning 2 – Totalt

1 699 800

1 742 600

0,—

3

INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER

3 0

INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 3 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

4

INKOMSTER AV ADMINISTRATIVA VERKSAMHETER

4 0

INKOMSTER AV ADMINISTRATIVA VERKSAMHETER

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

9

DIVERSE INKOMSTER

9 0

DIVERSE INKOMSTER

p.m.

p.m.

0,—

9 1

DIVERSE AVSATTA INKOMSTER

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

TOTALSUMMA

76 958 300

74 276 410

70 959 190,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2011 | Anslag 2010 | Genomförande 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 37 700 000 | 34 707 300 | 32 181 096,— |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR | 170 000 | 239 000 | 201 032,— |
| 1 4 | PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR | 903 000 | 819 000 | 656 966,— |
| 1 5 | UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER | 900 000 | 830 000 | 597 145,— |
| 1 6 | SOCIAL SERVICE | 179 000 | 176 128 | 142 558,— |
| 1 7 | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 30 000 | 31 567 | 34 628,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 39 882 000 | 36 802 995 | 33 813 425,— |
| 2 |
| BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 6 026 400 | 6 702 952 | 4 864 376,— |
| 2 1 | UTGIFTER FÖR DATABEHANDLING | 2 490 000 | 3 978 150 | 4 493 742,— |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 1 785 000 | 439 173 | 178 333,— |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 604 000 | 315 000 | 281 700,— |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER | 654 000 | 598 200 | 557 343,— |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR OFFICIELLA OCH ANDRA MÖTEN | 280 000 | 275 000 | 317 748,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 11 839 400 | 12 308 475 | 10 693 242,— |
| 3 |
| UTGIFTER KNUTNA TILL MYNDIGHETEN |
| 3 0 | RISKBEDÖMNING | 11 212 000 | 11 422 000 | 10 291 406,— |
| 3 1 | VETENSKAPLIGT SAMARBETE OCH STÖD | 5 627 500 | 5 747 000 | 4 405 704,— |
| 3 2 | VETENSKAPLIGA KOMMITTÉN OCH RÅDGIVANDE GRUPPEN | 1 230 000 | 1 054 000 | 1 211 533,— |
| 3 3 | YTTRE FÖRBINDELSER | 170 000 | 717 810 | 428 351,— |
| 3 4 | KOMMUNIKATION | 2 000 000 | 2 056 000 | 2 687 239,— |
| 3 5 | OPERATIVT STÖD | 5 348 900 | 5 101 650 | 5 393 809,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 25 588 400 | 26 098 460 | 24 418 042,— |
| | TOTALSUMMA | 77 309 800 | 75 209 930 | 68 924 709,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

37 700 000

34 707 300

32 181 096,—

1 3

TJÄNSTERESOR

170 000

239 000

201 032,—

1 4

PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR

903 000

819 000

656 966,—

1 5

UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER

900 000

830 000

597 145,—

1 6

SOCIAL SERVICE

179 000

176 128

142 558,—

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

30 000

31 567

34 628,—

Avdelning 1 – Totalt

39 882 000

36 802 995

33 813 425,—

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

6 026 400

6 702 952

4 864 376,—

2 1

UTGIFTER FÖR DATABEHANDLING

2 490 000

3 978 150

4 493 742,—

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

1 785 000

439 173

178 333,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

604 000

315 000

281 700,—

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER

654 000

598 200

557 343,—

2 5

UTGIFTER FÖR OFFICIELLA OCH ANDRA MÖTEN

280 000

275 000

317 748,—

Avdelning 2 – Totalt

11 839 400

12 308 475

10 693 242,—

3

UTGIFTER KNUTNA TILL MYNDIGHETEN

3 0

RISKBEDÖMNING

11 212 000

11 422 000

10 291 406,—

3 1

VETENSKAPLIGT SAMARBETE OCH STÖD

5 627 500

5 747 000

4 405 704,—

3 2

VETENSKAPLIGA KOMMITTÉN OCH RÅDGIVANDE GRUPPEN

1 230 000

1 054 000

1 211 533,—

3 3

YTTRE FÖRBINDELSER

170 000

717 810

428 351,—

3 4

KOMMUNIKATION

2 000 000

2 056 000

2 687 239,—

3 5

OPERATIVT STÖD

5 348 900

5 101 650

5 393 809,—

Avdelning 3 – Totalt

25 588 400

26 098 460

24 418 042,—

TOTALSUMMA

77 309 800

75 209 930

68 924 709,—

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | 2011 | 2010 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- |
| Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 13 | | | | | | |
| AD 12 | 1 | 14 | 1 | 13 | 1 | 13 |
| AD 11 | | 11 | | 12 | | 12 |
| AD 10 | 1 | 7 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| AD 9 | 1 | 31 | 1 | 30 | 1 | 30 |
| AD 8 | | 39 | | 34 | | 32 |
| AD 7 | 1 | 55 | 1 | 50 | 1 | 48 |
| AD 6 | 1 | 27 | 1 | 28 | 1 | 26 |
| AD 5 | | 21 | | 24 | | 24 |
| Totalt lönekategori AD | 5 | 208 | 5 | 198 | 5 | 192 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 7 | | 5 | | 5 | | 5 |
| AST 6 | | 5 | | 4 | | 4 |
| AST 5 | | 22 | 2 | 18 | 2 | 18 |
| AST 4 | | 38 | | 36 | | 36 |
| AST 3 | | 25 | | 26 | | 26 |
| AST 2 | | 26 | | 32 | | 34 |
| AST 1 | | 20 | 2 | 26 | 2 | 30 |
| Totalt lönekategori AST | | 142 | 4 | 148 | 4 | 154 |
| Totalt | 5 | 350 | 9 | 346 | 9 | 346 |
| Sammanlagd slutsumma | 355 | 355 | 355 |

Tjänstegrupp och lönegrad

2011

2010

2009

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

AD 12

1

14

1

13

1

13

AD 11

11

12

12

AD 10

1

7

1

4

1

4

AD 9

1

31

1

30

1

30

AD 8

39

34

32

AD 7

1

55

1

50

1

48

AD 6

1

27

1

28

1

26

AD 5

21

24

24

Totalt lönekategori AD

5

208

5

198

5

192

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

1

1

1

AST 7

5

5

5

AST 6

5

4

4

AST 5

22

2

18

2

18

AST 4

38

36

36

AST 3

25

26

26

AST 2

26

32

34

AST 1

20

2

26

2

30

Totalt lönekategori AST

142

4

148

4

154

Totalt

5

350

9

346

9

346

Sammanlagd slutsumma

355

355

355

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

| Kontraktsanställda | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 40 | 48 |
| FG III | 3 | 13 |
| FG II | 41 | 48 |
| FG I | 1 | 1 |
| Totalt FG | 85 | 110 |
| Utsända nationella experter | 20 | 29 |
| Totalt | 105 | 149 |

Kontraktsanställda

2010

2011

FG IV

40

48

FG III

3

13

FG II

41

48

FG I

1

1

Totalt FG

85

110

Utsända nationella experter

20

29

Totalt

105

149

---

| 31.3.2011 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 100/69 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 100/69

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2011

(2011/C 100/13)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2011 | Budgetåret 2010 | Budgetåret 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN | 56 142 719 | 53 771 084 | 53 300 000,— |
| 2 1 | DRIFTSINKOMSTER | p.m. | 580 829 | 0,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 56 142 719 | 54 351 913 | 53 300 000,— |
| | TOTALSUMMA | 56 142 719 | 54 351 913 | 53 300 000,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

Budgetåret 2009

2

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

56 142 719

53 771 084

53 300 000,—

2 1

DRIFTSINKOMSTER

p.m.

580 829

0,—

Avdelning 2 – Totalt

56 142 719

54 351 913

53 300 000,—

TOTALSUMMA

56 142 719

54 351 913

53 300 000,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2011 | Anslag 2010 | Genomförande 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 18 043 000 | 18 043 000 | 17 567 000 | 17 567 000 | 15 027 021,— | 14 974 201,— |
| 1 2 | DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLACERING AV PERSONAL | 540 000 | 540 000 | 613 000 | 613 000 | 749 525,— | 675 626,— |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR | 150 000 | 150 000 | 154 086 | 154 086 | 99 404,— | 86 238,— |
| 1 4 | SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR | 425 000 | 425 000 | 400 159 | 400 159 | 238 047,— | 186 612,— |
| 1 6 | SOCIALA INSATSER | 550 000 | 550 000 | 450 000 | 450 000 | 490 000,— | 458 231,— |
| 1 7 | MOTTAGNING OCH REPRESENTATION | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 68 379,— | 45 915,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 19 748 000 | 19 748 000 | 19 224 245 | 19 224 245 | 16 672 376,— | 16 426 823,— |
| 2 |
| BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 3 046 412 | 3 046 412 | 2 220 900 | 2 220 900 | 1 328 674,— | 1 109 088,— |
| 2 1 | IT-INKÖP | 446 260 | 446 260 | 537 248 | 537 248 | 1 973 853,— | 977 470,— |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 93 442 | 93 442 | 150 000 | 150 000 | 116 752,— | 95 008,— |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 171 576 | 171 576 | 191 000 | 191 000 | 170 197,— | 132 661,— |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION | 228 300 | 228 300 | 305 000 | 305 000 | 185 519,— | 125 611,— |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR OFFICIELLA OCH ANDRA MÖTEN | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 108 649,— | 94 348,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 4 105 990 | 4 105 990 | 3 524 148 | 3 524 148 | 3 883 644,— | 2 534 186,— |
| 3 |
| DRIFTSUTGIFTER |
| 3 1 | UTVECKLING AV DATABASER | 4 694 489 | 4 088 809 | 3 922 797 | 3 166 011 | 2 919 576,— | 2 863 615,— |
| 3 2 | INFORMATION OCH PUBLICERING | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 110 834,— | 76 575,— |
| 3 3 | MÖTEN I SAMBAND MED OPERATIV VERKSAMHET | 955 000 | 960 368 | 961 491 | 941 491 | 609 619,— | 773 768,— |
| 3 4 | ÖVERSÄTTNINGSKOSTNADER | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000,— | 211 054,— |
| 3 5 | UNDERSÖKNINGAR | 324 400 | 749 664 | 523 000 | 523 000 | 547 786,— | 638 478,— |
| 3 6 | UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR I SJÖSÄKERHETSÄRENDEN | 782 000 | 823 500 | 782 473 | 782 473 | 656 427,— | 534 786,— |
| 3 7 | UTBILDNING INOM SJÖFART | 846 000 | 877 213 | 846 000 | 846 000 | 683 316,— | 586 807,— |
| 3 8 | ÅTGÄRDER FÖR FÖRORENINGSBEKÄMPNING | 23 000 000 | 23 000 000 | 20 500 000 | 17 500 000 | 18 766 800,— | 17 302 982,— |
| 3 9 | DATACENTRAL FÖR LÅNGDISTANSIDENTIFIERING OCH –SPÅRNING AV FARTYG (LRIT) | 1 236 840 | 1 339 175 | 3 617 759 | 3 617 759 | 541 316,— | 1 290 701,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 32 288 729 | 32 288 729 | 31 603 520 | 27 826 734 | 25 135 674,— | 24 278 766,— |
| | TOTALSUMMA | 56 142 719 | 56 142 719 | 54 351 913 | 50 575 127 | 45 691 694,— | 43 239 775,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

18 043 000

18 043 000

17 567 000

17 567 000

15 027 021,—

14 974 201,—

1 2

DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLACERING AV PERSONAL

540 000

540 000

613 000

613 000

749 525,—

675 626,—

1 3

TJÄNSTERESOR

150 000

150 000

154 086

154 086

99 404,—

86 238,—

1 4

SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR

425 000

425 000

400 159

400 159

238 047,—

186 612,—

1 6

SOCIALA INSATSER

550 000

550 000

450 000

450 000

490 000,—

458 231,—

1 7

MOTTAGNING OCH REPRESENTATION

40 000

40 000

40 000

40 000

68 379,—

45 915,—

Avdelning 1 – Totalt

19 748 000

19 748 000

19 224 245

19 224 245

16 672 376,—

16 426 823,—

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

3 046 412

3 046 412

2 220 900

2 220 900

1 328 674,—

1 109 088,—

2 1

IT-INKÖP

446 260

446 260

537 248

537 248

1 973 853,—

977 470,—

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

93 442

93 442

150 000

150 000

116 752,—

95 008,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

171 576

171 576

191 000

191 000

170 197,—

132 661,—

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION

228 300

228 300

305 000

305 000

185 519,—

125 611,—

2 5

UTGIFTER FÖR OFFICIELLA OCH ANDRA MÖTEN

120 000

120 000

120 000

120 000

108 649,—

94 348,—

Avdelning 2 – Totalt

4 105 990

4 105 990

3 524 148

3 524 148

3 883 644,—

2 534 186,—

3

DRIFTSUTGIFTER

3 1

UTVECKLING AV DATABASER

4 694 489

4 088 809

3 922 797

3 166 011

2 919 576,—

2 863 615,—

3 2

INFORMATION OCH PUBLICERING

150 000

150 000

150 000

150 000

110 834,—

76 575,—

3 3

MÖTEN I SAMBAND MED OPERATIV VERKSAMHET

955 000

960 368

961 491

941 491

609 619,—

773 768,—

3 4

ÖVERSÄTTNINGSKOSTNADER

300 000

300 000

300 000

300 000

300 000,—

211 054,—

3 5

UNDERSÖKNINGAR

324 400

749 664

523 000

523 000

547 786,—

638 478,—

3 6

UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR I SJÖSÄKERHETSÄRENDEN

782 000

823 500

782 473

782 473

656 427,—

534 786,—

3 7

UTBILDNING INOM SJÖFART

846 000

877 213

846 000

846 000

683 316,—

586 807,—

3 8

ÅTGÄRDER FÖR FÖRORENINGSBEKÄMPNING

23 000 000

23 000 000

20 500 000

17 500 000

18 766 800,—

17 302 982,—

3 9

DATACENTRAL FÖR LÅNGDISTANSIDENTIFIERING OCH –SPÅRNING AV FARTYG (LRIT)

1 236 840

1 339 175

3 617 759

3 617 759

541 316,—

1 290 701,—

Avdelning 3 – Totalt

32 288 729

32 288 729

31 603 520

27 826 734

25 135 674,—

24 278 766,—

TOTALSUMMA

56 142 719

56 142 719

54 351 913

50 575 127

45 691 694,—

43 239 775,—

Tjänsteförteckning

| Kategorier och lönegrader | Tjänster |
| --- | --- |
| 2011 | 2010 | 2009 |
| Fasta | Tillfälliga | Fasta | Tillfälliga | Fasta | Tillfälliga |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 12 | 1 | 9 | 2 | 8 | 2 | 8 |
| AD 11 | | 11 | 1 | 10 | 1 | 10 |
| AD 10 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | 17 |
| AD 9 | | 22 | | 20 | | 20 |
| AD 8 | | 22 | | 18 | | 18 |
| AD 7 | | 22 | | 23 | | 21 |
| AD 6 | | 19 | | 18 | | 15 |
| AD 5 | | 10 | | 10 | | 9 |
| Totalt antal AD | 3 | 137 | 5 | 129 | 5 | 123 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 6 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 5 | | 9 | | 8 | | 8 |
| AST 4 | | 17 | | 15 | | 13 |
| AST 3 | | 20 | | 17 | | 17 |
| AST 2 | | 11 | | 13 | | 13 |
| AST 1 | | 4 | | 6 | | 6 |
| Totalt antal AST | 1 | 67 | 1 | 65 | 1 | 63 |
| Totalt | 4 | 204 | 6 | 194 | 6 | 186 |
| Totalt antal anställda | 208 | 200 | 192 |

Kategorier och lönegrader

Tjänster

2011

2010

2009

Fasta

Tillfälliga

Fasta

Tillfälliga

Fasta

Tillfälliga

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

1

3

1

3

1

3

AD 12

1

9

2

8

2

8

AD 11

11

1

10

1

10

AD 10

1

17

1

17

1

17

AD 9

22

20

20

AD 8

22

18

18

AD 7

22

23

21

AD 6

19

18

15

AD 5

10

10

9

Totalt antal AD

3

137

5

129

5

123

AST 11

AST 10

AST 9

1

1

1

AST 8

1

1

1

1

1

1

AST 7

1

1

1

AST 6

3

3

3

AST 5

9

8

8

AST 4

17

15

13

AST 3

20

17

17

AST 2

11

13

13

AST 1

4

6

6

Totalt antal AST

1

67

1

65

1

63

Totalt

4

204

6

194

6

186

Totalt antal anställda

208

200

192

---

| 31.3.2011 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 100/73 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 100/73

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2011

(2011/C 100/14)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2011 | Budgetåret 2010 | Budgetåret 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE |
| 1 0 | INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE | 75 240 000 | 72 959 000 | 54 867 138,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 75 240 000 | 72 959 000 | 54 867 138,— |
| 2 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPERNA |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPERNA | 34 351 000 | 34 197 000 | 33 105 000,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 34 351 000 | 34 197 000 | 33 105 000,— |
| 3 |
| BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER |
| 3 0 | BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER | 1 692 000 | 1 650 000 | 1 728 585,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 1 692 000 | 1 650 000 | 1 728 585,— |
| 4 |
| ÖVRIGA BIDRAG |
| 4 0 | ÖVRIGA BIDRAG | 365 000 | 673 000 | 321 607,— |
| | Avdelning 4 – Totalt | 365 000 | 673 000 | 321 607,— |
| 5 |
| ADMINISTRATIV VERKSAMHET |
| 5 0 | ADMINISTRATIV VERKSAMHET | 771 000 | 600 000 | 1 743 910,— |
| | Avdelning 5 – Totalt | 771 000 | 600 000 | 1 743 910,— |
| 6 |
| INKOMSTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER |
| 6 0 | INKOMSTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER | p.m. | p.m. | 13 906,— |
| | Avdelning 6 – Totalt | p.m. | p.m. | 13 906,— |
| 7 |
| BUDGETKORRIGERINGAR |
| 7 0 | BUDGETKORRIGERINGAR | 27 135 133 | 27 135 133 | 0,— |
| | Avdelning 7 – Totalt | 27 135 133 | 27 135 133 | 0,— |
| | TOTALSUMMA | 139 554 133 | 137 214 133 | 91 780 146,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

Budgetåret 2009

1

INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE

1 0

INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE

75 240 000

72 959 000

54 867 138,—

Avdelning 1 – Totalt

75 240 000

72 959 000

54 867 138,—

2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPERNA

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPERNA

34 351 000

34 197 000

33 105 000,—

Avdelning 2 – Totalt

34 351 000

34 197 000

33 105 000,—

3

BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER

3 0

BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER

1 692 000

1 650 000

1 728 585,—

Avdelning 3 – Totalt

1 692 000

1 650 000

1 728 585,—

4

ÖVRIGA BIDRAG

4 0

ÖVRIGA BIDRAG

365 000

673 000

321 607,—

Avdelning 4 – Totalt

365 000

673 000

321 607,—

5

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

5 0

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

771 000

600 000

1 743 910,—

Avdelning 5 – Totalt

771 000

600 000

1 743 910,—

6

INKOMSTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER

6 0

INKOMSTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER

p.m.

p.m.

13 906,—

Avdelning 6 – Totalt

p.m.

p.m.

13 906,—

7

BUDGETKORRIGERINGAR

7 0

BUDGETKORRIGERINGAR

27 135 133

27 135 133

0,—

Avdelning 7 – Totalt

27 135 133

27 135 133

0,—

TOTALSUMMA

139 554 133

137 214 133

91 780 146,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2011 | Anslag 2010 | Genomförande 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 57 271 000 | 51 692 000 | 43 529 658,— |
| 1 2 | REKRYTERINGSAVGIFTER | 1 510 000 | 1 790 000 | 1 492 970,— |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR | 114 000 | 136 000 | 84 472,— |
| 1 4 | PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR | 2 732 000 | 2 698 000 | 1 661 919,— |
| 1 7 | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 162 000 | 114 000 | 118 158,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 61 789 000 | 56 430 000 | 46 887 177,— |
| 2 |
| BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 7 504 000 | 7 451 000 | 7 440 116,— |
| 2 1 | INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK | 4 030 000 | 4 480 000 | 3 332 634,— |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 111 000 | 212 000 | 204 448,— |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 1 045 000 | 1 184 000 | 1 224 543,— |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION | 857 000 | 855 000 | 724 721,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 13 547 000 | 14 182 000 | 12 926 462,— |
| 3 |
| DRIFTSUTGIFTER |
| 3 0 | CERTIFIERINGSVERKSAMHET | 28 905 000 | 26 995 000 | 19 887 945,— |
| 3 1 | STANDARDISERINGSVERKSAMHET | 610 000 | 400 000 | 266 459,— |
| 3 2 | UTVECKLING AV DATABAS | 2 540 000 | 4 298 000 | 5 418 629,— |
| 3 3 | INFORMATION OCH PUBLIKATIONER | 420 000 | 324 000 | 458 404,— |
| 3 4 | UTGIFTER FÖR MÖTEN | 778 000 | 781 000 | 378 625,— |
| 3 5 | KOSTNADER FÖR ÖVERSÄTTNING OCH TOLKNING | 1 806 000 | 1 361 000 | 537 088,— |
| 3 6 | VERKSAMHET FÖR UTARBETANDE AV BESTÄMMELSER | 1 098 000 | 1 427 000 | 3 055 070,— |
| 3 7 | UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR, MOTTAGNINGAR OCH REPRESENTATION | 5 491 000 | 5 631 000 | 4 529 000,— |
| 3 8 | TEKNISK UTBILDNING | 445 000 | 425 000 | 118 636,— |
| 3 9 | LEDNINGSVERKSAMHET | 393 000 | 665 000 | 939 743,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 42 486 000 | 42 307 000 | 35 589 599,— |
| 4 |
| SÄRSKILDA OPERATIVA PROGRAM |
| 4 0 | TEKNISKT SAMARBETE MED TREDJELÄNDER | 365 000 | 673 000 | 326 491,— |
| 4 1 | FORSKNINGSPROGRAM | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 4 – Totalt | 365 000 | 673 000 | 326 491,— |
| 5 |
| ÖVRIGA UTGIFTER |
| 5 0 | AVSÄTTNINGAR | 21 367 133 | 23 622 133 | 0,— |
| | Avdelning 5 – Totalt | 21 367 133 | 23 622 133 | 0,— |
| | TOTALSUMMA | 139 554 133 | 137 214 133 | 95 729 729,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

57 271 000

51 692 000

43 529 658,—

1 2

REKRYTERINGSAVGIFTER

1 510 000

1 790 000

1 492 970,—

1 3

TJÄNSTERESOR

114 000

136 000

84 472,—

1 4

PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR

2 732 000

2 698 000

1 661 919,—

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

162 000

114 000

118 158,—

Avdelning 1 – Totalt

61 789 000

56 430 000

46 887 177,—

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

7 504 000

7 451 000

7 440 116,—

2 1

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

4 030 000

4 480 000

3 332 634,—

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

111 000

212 000

204 448,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

1 045 000

1 184 000

1 224 543,—

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION

857 000

855 000

724 721,—

Avdelning 2 – Totalt

13 547 000

14 182 000

12 926 462,—

3

DRIFTSUTGIFTER

3 0

CERTIFIERINGSVERKSAMHET

28 905 000

26 995 000

19 887 945,—

3 1

STANDARDISERINGSVERKSAMHET

610 000

400 000

266 459,—

3 2

UTVECKLING AV DATABAS

2 540 000

4 298 000

5 418 629,—

3 3

INFORMATION OCH PUBLIKATIONER

420 000

324 000

458 404,—

3 4

UTGIFTER FÖR MÖTEN

778 000

781 000

378 625,—

3 5

KOSTNADER FÖR ÖVERSÄTTNING OCH TOLKNING

1 806 000

1 361 000

537 088,—

3 6

VERKSAMHET FÖR UTARBETANDE AV BESTÄMMELSER

1 098 000

1 427 000

3 055 070,—

3 7

UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR, MOTTAGNINGAR OCH REPRESENTATION

5 491 000

5 631 000

4 529 000,—

3 8

TEKNISK UTBILDNING

445 000

425 000

118 636,—

3 9

LEDNINGSVERKSAMHET

393 000

665 000

939 743,—

Avdelning 3 – Totalt

42 486 000

42 307 000

35 589 599,—

4

SÄRSKILDA OPERATIVA PROGRAM

4 0

TEKNISKT SAMARBETE MED TREDJELÄNDER

365 000

673 000

326 491,—

4 1

FORSKNINGSPROGRAM

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 4 – Totalt

365 000

673 000

326 491,—

5

ÖVRIGA UTGIFTER

5 0

AVSÄTTNINGAR

21 367 133

23 622 133

0,—

Avdelning 5 – Totalt

21 367 133

23 622 133

0,—

TOTALSUMMA

139 554 133

137 214 133

95 729 729,—

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| --- | --- | --- |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2011 | 2010 | 2009 |
| AD 16 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 2 | 5 |
| AD 14 | — | — | — | 8 | 6 | 2 |
| AD 13 | — | — | — | 14 | 12 | 10 |
| AD 12 | — | — | — | 30 | 26 | 24 |
| AD 11 | — | — | — | 51 | 50 | 35 |
| AD 10 | — | — | — | 64 | 55 | 48 |
| AD 9 | — | — | — | 84 | 75 | 68 |
| AD 8 | — | — | — | 94 | 104 | 92 |
| AD 7 | — | — | — | 58 | 58 | 59 |
| AD 6 | — | — | — | 38 | 55 | 44 |
| AD 5 | — | — | — | 5 | 4 | 6 |
| Totalt AD | — | — | — | 448 | 447 | 393 |
| AST 11 | — | — | — | | — | — |
| AST 10 | — | — | — | | — | — |
| AST 9 | — | — | — | | — | — |
| AST 8 | — | — | — | | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 5 | 3 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 11 | 7 | 4 |
| AST 5 | — | — | — | 27 | 24 | 18 |
| AST 4 | — | — | — | 31 | 30 | 30 |
| AST 3 | — | — | — | 28 | 30 | 31 |
| AST 2 | — | — | — | 17 | 18 | 24 |
| AST 1 | — | — | — | 7 | 11 | 4 |
| Totalt AST | — | — | — | 126 | 123 | 113 |
| Totalsumma | — | — | — | 574 | 570 | 506 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

2011

2010

2009

2011

2010

2009

AD 16

—

—

—

1

—

—

AD 15

—

—

—

1

2

5

AD 14

—

—

—

8

6

2

AD 13

—

—

—

14

12

10

AD 12

—

—

—

30

26

24

AD 11

—

—

—

51

50

35

AD 10

—

—

—

64

55

48

AD 9

—

—

—

84

75

68

AD 8

—

—

—

94

104

92

AD 7

—

—

—

58

58

59

AD 6

—

—

—

38

55

44

AD 5

—

—

—

5

4

6

Totalt AD

—

—

—

448

447

393

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

5

3

2

AST 6

—

—

—

11

7

4

AST 5

—

—

—

27

24

18

AST 4

—

—

—

31

30

30

AST 3

—

—

—

28

30

31

AST 2

—

—

—

17

18

24

AST 1

—

—

—

7

11

4

Totalt AST

—

—

—

126

123

113

Totalsumma

—

—

—

574

570

506

---

| 31.3.2011 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 100/77 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 100/77

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet för budgetåret 2011

(2011/C 100/15)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2011 | Budgetåret 2010 | Budgetåret 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN |
| 1 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN | 7 931 858 | 7 928 200 | 7 930 000,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 7 931 858 | 7 928 200 | 7 930 000,— |
| 2 |
| BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER | 171 063 | 184 988 | 187 200,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 171 063 | 184 988 | 187 200,— |
| 3 |
| ÖVRIGA BIDRAG |
| 3 0 | ÖVRIGA BIDRAG | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| ADMINISTRATIV VERKSAMHET |
| 4 0 | ADMINISTRATIV VERKSAMHET | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 4 – Totalt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTALSUMMA | 8 102 921 | 8 113 188 | 8 117 200,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

Budgetåret 2009

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

1 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

7 931 858

7 928 200

7 930 000,—

Avdelning 1 – Totalt

7 931 858

7 928 200

7 930 000,—

2

BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER

2 0

BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER

171 063

184 988

187 200,—

Avdelning 2 – Totalt

171 063

184 988

187 200,—

3

ÖVRIGA BIDRAG

3 0

ÖVRIGA BIDRAG

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 3 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

4

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

4 0

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

TOTALSUMMA

8 102 921

8 113 188

8 117 200,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2011 | Anslag 2010 | Genomförande 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 4 669 500 | 4 375 000 | 4 010 034,57 |
| 1 2 | UTGIFTER FÖR REKRYTERING | 294 964 | 344 200 | 300 864,08 |
| 1 3 | PERSONALVÅRD OCH UTBILDNING | 155 500 | 144 000 | 111 802,77 |
| 1 4 | TILLFÄLLIG PERSONAL | 215 000 | 264 000 | 397 056,16 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 5 334 964 | 5 127 200 | 4 819 757,58 |
| 2 |
| BYRÅNS DRIFT |
| 2 0 | LOKALER OCH DÄRTILL HÖRANDE KOSTNADER | 189 000 | 172 000 | 165 882,03 |
| 2 1 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 31 000 | 42 000 | 36 720,41 |
| 2 2 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 85 000 | 168 000 | 120 021,90 |
| 2 3 | IKT | 190 000 | 249 000 | 159 730,38 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 495 000 | 631 000 | 482 354,72 |
| 3 |
| DRIFTSUTGIFTER |
| 3 0 | GRUPPVERKSAMHET | 638 000 | 714 000 | 622 054,85 |
| 3 2 | ANDRA OPERATIVA AKTIVITETER | 234 957 | 265 988 | 434 633,96 |
| 3 3 | DRIFT AV AVDELNINGEN FÖR SAMARBETSSTÖD | 586 000 | 355 000 | 326 947,11 |
| 3 4 | INTERNREVISION | p.m. | 25 000 | 0,— |
| 3 5 | DRIFT AV TEKNISKA AVDELNINGEN | 814 000 | 1 015 000 | 887 407,93 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 2 272 957 | 2 374 988 | 2 271 043,85 |
| | TOTALSUMMA | 8 102 921 | 8 133 188 | 7 573 156,15 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

4 669 500

4 375 000

4 010 034,57

1 2

UTGIFTER FÖR REKRYTERING

294 964

344 200

300 864,08

1 3

PERSONALVÅRD OCH UTBILDNING

155 500

144 000

111 802,77

1 4

TILLFÄLLIG PERSONAL

215 000

264 000

397 056,16

Avdelning 1 – Totalt

5 334 964

5 127 200

4 819 757,58

2

BYRÅNS DRIFT

2 0

LOKALER OCH DÄRTILL HÖRANDE KOSTNADER

189 000

172 000

165 882,03

2 1

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

31 000

42 000

36 720,41

2 2

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

85 000

168 000

120 021,90

2 3

IKT

190 000

249 000

159 730,38

Avdelning 2 – Totalt

495 000

631 000

482 354,72

3

DRIFTSUTGIFTER

3 0

GRUPPVERKSAMHET

638 000

714 000

622 054,85

3 2

ANDRA OPERATIVA AKTIVITETER

234 957

265 988

434 633,96

3 3

DRIFT AV AVDELNINGEN FÖR SAMARBETSSTÖD

586 000

355 000

326 947,11

3 4

INTERNREVISION

p.m.

25 000

0,—

3 5

DRIFT AV TEKNISKA AVDELNINGEN

814 000

1 015 000

887 407,93

Avdelning 3 – Totalt

2 272 957

2 374 988

2 271 043,85

TOTALSUMMA

8 102 921

8 133 188

7 573 156,15

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| Godkänd | Godkänd |
| Fast | Tillf. | Fast | Tillf. |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 4 | — | 5 |
| AD 9 | — | 7 | — | 6 |
| AD 8 | — | 5 | — | 5 |
| AD 7 | — | 9 | — | 9 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Totalt AD | — | 29 | — | 29 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 1 |
| AST 5 | — | 7 | — | 6 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | 3 | — | 5 |
| AST 1 | — | 2 | — | 0 |
| Totalt AST | — | 15 | — | 15 |
| Personal totalt | — | 44 | — | 44 |

Tjänstegrupp och lönegrad

2010

2011

Godkänd

Godkänd

Fast

Tillf.

Fast

Tillf.

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

3

—

3

AD 11

—

—

—

—

AD 10

—

4

—

5

AD 9

—

7

—

6

AD 8

—

5

—

5

AD 7

—

9

—

9

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Totalt AD

—

29

—

29

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

1

AST 5

—

7

—

6

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

2

—

2

AST 2

—

3

—

5

AST 1

—

2

—

0

Totalt AST

—

15

—

15

Personal totalt

—

44

—

44

---

| 31.3.2011 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 100/81 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 100/81

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska järnvägsbyrån för budgetåret 2011

(2011/C 100/16)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2011 | Budgetåret 2010 | Budgetåret 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE |
| 1 0 | EGNA INKOMSTER | 5 000 | 15 000 | 0,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 5 000 | 15 000 | 0,— |
| 2 |
| BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN | 25 303 540 | 23 474 000 | 21 000 000,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 25 303 540 | 23 474 000 | 21 000 000,— |
| 3 |
| BIDRAG FRÅN TREDJE LAND |
| 3 0 | BIDRAG FRÅN TREDJE LAND | 680 125 | 658 240 | 0,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 680 125 | 658 240 | 0,— |
| 9 |
| DIVERSE INKOMSTER |
| 9 0 | DIVERSE INKOMSTER | — | — | 0,— |
| 9 9 | DET PRELIMINÄRA BUDGETFÖRSLAGET ÅTERINFÖRT, SKILLNADEN FÖRD TILL RESERVEN | — | — | 0,— |
| | Avdelning 9 – Totalt | — | — | 0,— |
| | TOTALSUMMA | 25 988 665 | 24 147 240 | 21 000 000,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

Budgetåret 2009

1

INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE

1 0

EGNA INKOMSTER

5 000

15 000

0,—

Avdelning 1 – Totalt

5 000

15 000

0,—

2

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

25 303 540

23 474 000

21 000 000,—

Avdelning 2 – Totalt

25 303 540

23 474 000

21 000 000,—

3

BIDRAG FRÅN TREDJE LAND

3 0

BIDRAG FRÅN TREDJE LAND

680 125

658 240

0,—

Avdelning 3 – Totalt

680 125

658 240

0,—

9

DIVERSE INKOMSTER

9 0

DIVERSE INKOMSTER

—

—

0,—

9 9

DET PRELIMINÄRA BUDGETFÖRSLAGET ÅTERINFÖRT, SKILLNADEN FÖRD TILL RESERVEN

—

—

0,—

Avdelning 9 – Totalt

—

—

0,—

TOTALSUMMA

25 988 665

24 147 240

21 000 000,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2011 | Anslag 2010 | Genomförande 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 14 970 000 | 13 314 240 | 11 948 508,— |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR | 120 000 | 150 000 | 94 730,— |
| 1 4 | SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR | 295 000 | 295 000 | 228 120,— |
| 1 5 | UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN MELLAN EUROPEISKA JÄRNVÄGSBYRÅN OCH DEN OFFENTLIGA SEKTORN | 250 000 | 180 000 | 115 374,— |
| 1 7 | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 10 000 | 10 000 | 7 707,— |
| 1 9 | PENSIONER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 15 645 000 | 13 949 240 | 12 394 439,— |
| 2 |
| BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 1 276 000 | 1 178 000 | 741 528,— |
| 2 1 | DATABEHANDLING | 440 000 | 755 000 | 400 840,— |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 315 000 | 269 000 | 193 569,— |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 180 000 | 154 000 | 109 752,— |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION | 205 000 | 175 000 | 135 266,— |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR MÖTEN OCH KALLELSER | 84 000 | 84 000 | 41 171,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 2 500 000 | 2 615 000 | 1 622 126,— |
| 3 |
| UTGIFTER I SAMBAND MED GENOMFÖRANDET AV SÄRSKILDA TJÄNSTERESOR |
| 3 0 | OPERATIVA VERKSAMHETER DIREKT KOPPLADE TILL FÖRORDNING (EG) NR 881/2004 | 5 473 000 | 4 928 000 | 1 611 747,— |
| 3 1 | DRIFTSKOSTNADER | 2 370 665 | 2 655 000 | 423 772,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 7 843 665 | 7 583 000 | 2 035 519,— |
| 9 |
| UTGIFTER SOM INTE UTTRYCKLIGEN OMNÄMNS |
| 9 9 | DET PRELIMINÄRA BUDGETFÖRSLAGET ÅTERINFÖRT, SKILLNADEN FÖRD TILL RESERVEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 9 – Totalt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTALSUMMA | 25 988 665 | 24 147 240 | 16 052 084,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

14 970 000

13 314 240

11 948 508,—

1 3

TJÄNSTERESOR

120 000

150 000

94 730,—

1 4

SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR

295 000

295 000

228 120,—

1 5

UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN MELLAN EUROPEISKA JÄRNVÄGSBYRÅN OCH DEN OFFENTLIGA SEKTORN

250 000

180 000

115 374,—

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

10 000

10 000

7 707,—

1 9

PENSIONER

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 1 – Totalt

15 645 000

13 949 240

12 394 439,—

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

1 276 000

1 178 000

741 528,—

2 1

DATABEHANDLING

440 000

755 000

400 840,—

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

315 000

269 000

193 569,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

180 000

154 000

109 752,—

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION

205 000

175 000

135 266,—

2 5

UTGIFTER FÖR MÖTEN OCH KALLELSER

84 000

84 000

41 171,—

Avdelning 2 – Totalt

2 500 000

2 615 000

1 622 126,—

3

UTGIFTER I SAMBAND MED GENOMFÖRANDET AV SÄRSKILDA TJÄNSTERESOR

3 0

OPERATIVA VERKSAMHETER DIREKT KOPPLADE TILL FÖRORDNING (EG) NR 881/2004

5 473 000

4 928 000

1 611 747,—

3 1

DRIFTSKOSTNADER

2 370 665

2 655 000

423 772,—

Avdelning 3 – Totalt

7 843 665

7 583 000

2 035 519,—

9

UTGIFTER SOM INTE UTTRYCKLIGEN OMNÄMNS

9 9

DET PRELIMINÄRA BUDGETFÖRSLAGET ÅTERINFÖRT, SKILLNADEN FÖRD TILL RESERVEN

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

TOTALSUMMA

25 988 665

24 147 240

16 052 084,—

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| --- | --- | --- |
| 2009 | 2010 | 2011 | 2009 | 2010 | 2011 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | 1 | 2 |
| AD 10 | — | — | — | 7 | 11 | 14 |
| AD 9 | — | — | — | 25 | 28 | 26 |
| AD 8 | — | — | — | 25 | 21 | 18 |
| AD 7 | — | — | — | 3 | 6 | 9 |
| AD 6 | — | — | — | 17 | 22 | 27 |
| AD 5 | — | — | — | 9 | 9 | 4 |
| Delsumma AD | — | — | — | 87 | 99 | 101 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 5 | 6 | 7 |
| AST 4 | — | — | — | 5 | 4 | 6 |
| AST 3 | — | — | — | 5 | 8 | 6 |
| AST 2 | — | — | — | 8 | 9 | 10 |
| AST 1 | — | — | — | 10 | 8 | 9 |
| Delsumma AST | — | — | — | 37 | 40 | 43 |
| Totalt | — | — | — | 124 | 139 | 144 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

2009

2010

2011

2009

2010

2011

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

1

2

AD 10

—

—

—

7

11

14

AD 9

—

—

—

25

28

26

AD 8

—

—

—

25

21

18

AD 7

—

—

—

3

6

9

AD 6

—

—

—

17

22

27

AD 5

—

—

—

9

9

4

Delsumma AD

—

—

—

87

99

101

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

1

2

2

AST 7

—

—

—

3

2

2

AST 6

—

—

—

—

1

1

AST 5

—

—

—

5

6

7

AST 4

—

—

—

5

4

6

AST 3

—

—

—

5

8

6

AST 2

—

—

—

8

9

10

AST 1

—

—

—

10

8

9

Delsumma AST

—

—

—

37

40

43

Totalt

—

—

—

124

139

144

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

| Kontraktsanställda | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 4 | 4 |
| FG III | 1 | — |
| FG II | 7 | 6 |
| FG I | 3 | 2 |
| Totalt FG | 15 | 12 |
| Utsända nationella experter | 6 | 5 |
| Totalt | 21 | 17 |

Kontraktsanställda

2011

2010

FG IV

4

4

FG III

1

—

FG II

7

6

FG I

3

2

Totalt FG

15

12

Utsända nationella experter

6

5

Totalt

21

17

---

| 31.3.2011 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 100/87 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 100/87

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Eurojust för budgetåret 2011

(2011/C 100/17)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2011 | Budgetåret 2010 | Budgetåret 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| INKOMSTER |
| 9 0 | ÅRLIGA INTÄKTER | 31 733 740 | 32 322 380 | 28 177 688,— |
| | Avdelning 9 – Totalt | 31 733 740 | 32 322 380 | 28 177 688,— |
| | TOTALSUMMA | 31 733 740 | 32 322 380 | 28 177 688,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

Budgetåret 2009

9

INKOMSTER

9 0

ÅRLIGA INTÄKTER

31 733 740

32 322 380

28 177 688,—

Avdelning 9 – Totalt

31 733 740

32 322 380

28 177 688,—

TOTALSUMMA

31 733 740

32 322 380

28 177 688,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2011 | Anslag 2010 | Genomförande 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| UTGIFTER AVSEENDE PERSONER SOM ARBETAR MED INSTITUTIONEN |
| 1 1 | AKTIVT SYSSELSATT PERSONAL | 15 970 089 | 15 905 317 | 12 062 192,— |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR | 90 000 | 78 000 | 66 343,— |
| 1 4 | SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR | 136 388 | 124 060 | 94 989,— |
| 1 6 | SOCIALA TJÄNSTER | 81 500 | 85 000 | 61 468,— |
| 1 7 | REPRESENTATIONSKOSTNADER | 13 500 | 5 000 | 7 525,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 16 291 477 | 16 197 377 | 12 292 517,— |
| 2 |
| INVESTERINGAR I ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR, FASTIGHETSHYRA OCH DÄRTILL HÖRANDE KOSTNADER |
| 2 0 | HYRA AV LOKALER | 5 442 000 | 5 278 000 | 5 738 336,— |
| 2 1 | DATABEHANDLING | 518 300 | 206 100 | 419 352,— |
| 2 2 | RÖRLIGA TILLGÅNGAR OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 193 500 | 101 000 | 253 463,— |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA KOSTNADER | 135 000 | 128 500 | 52 815,— |
| 2 4 | KOSTNADER FÖR PORTO, TELEKOMMUNIKATIONER OCH DATAINFRASTRUKTUR | 1 070 128 | 1 388 600 | 785 442,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 7 358 928 | 7 102 200 | 7 249 408,— |
| 3 |
| DRIFTSKOSTNADER |
| 3 0 | MÖTEN, SEMINARIER OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 1 996 000 | 2 001 500 | 1 653 021,— |
| 3 1 | OPERATIVA UPPDRAG OCH EXPERTUPPDRAG | 2 019 109 | 1 690 716 | 1 503 730,— |
| 3 2 | PUBLIC RELATIONS & WEBBPLATS | 496 000 | 630 000 | 416 037,— |
| 3 3 | KOSTNADER FÖR DATA OCH DOKUMENTATION | 2 722 825 | 1 840 928 | 1 653 770,— |
| 3 4 | ÖVERSÄTTNINGAR FÖR ARBETEN MED FALL | 165 000 | 164 000 | 132 000,— |
| 3 5 | KOSTNADER FÖR EUROPEISKA RÄTTSLIGA NÄTVERKETS PROJEKT, MÖTEN OCH REPRESENTATION | 522 000 | 485 000 | 378 775,— |
| 3 6 | KOSTNADER FÖR GEMENSAMMA TILLSYNSMYNDIGHETENS MÖTEN OCH REPRESENTATION | 52 400 | 51 500 | 44 939,— |
| 3 7 | UTGIFTER FÖR DE GEMENSAMMA UTREDNINGSGRUPPERNAS MÖTEN OCH ÖVRIGA UTGIFTER | 55 000 | — | 0,— |
| 3 8 | UTGIFTER FÖR MÖTEN OM FOLKMORD OCH ÖVRIGA UTGIFTER | 55 000 | — | 0,— |
| 3 9 | KOSTNADER FÖR EUROPEISKA PARTNER MOT KORRUPTIONS PROJEKT, MÖTEN OCH REPRESENTATION | p.m. | — | 0,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 8 083 334 | 6 863 644 | 5 782 272,— |
| 4 |
| GEMENSAMMA PROJEKT EUROJUST-KOMMISSIONEN |
| 4 0 | AGIS-PROJEKT | — | — | 1 376 364,— |
| 4 1 | DELTAGANDE I BROTTSBEKÄMPNINGSPROGRAM | — | 2 159 160 | 300 649,— |
| | Avdelning 4 – Totalt | — | 2 159 160 | 1 677 013,— |
| | TOTALSUMMA | 31 733 739 | 32 322 381 | 27 001 210,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

1

UTGIFTER AVSEENDE PERSONER SOM ARBETAR MED INSTITUTIONEN

1 1

AKTIVT SYSSELSATT PERSONAL

15 970 089

15 905 317

12 062 192,—

1 3

TJÄNSTERESOR

90 000

78 000

66 343,—

1 4

SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR

136 388

124 060

94 989,—

1 6

SOCIALA TJÄNSTER

81 500

85 000

61 468,—

1 7

REPRESENTATIONSKOSTNADER

13 500

5 000

7 525,—

Avdelning 1 – Totalt

16 291 477

16 197 377

12 292 517,—

2

INVESTERINGAR I ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR, FASTIGHETSHYRA OCH DÄRTILL HÖRANDE KOSTNADER

2 0

HYRA AV LOKALER

5 442 000

5 278 000

5 738 336,—

2 1

DATABEHANDLING

518 300

206 100

419 352,—

2 2

RÖRLIGA TILLGÅNGAR OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

193 500

101 000

253 463,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA KOSTNADER

135 000

128 500

52 815,—

2 4

KOSTNADER FÖR PORTO, TELEKOMMUNIKATIONER OCH DATAINFRASTRUKTUR

1 070 128

1 388 600

785 442,—

Avdelning 2 – Totalt

7 358 928

7 102 200

7 249 408,—

3

DRIFTSKOSTNADER

3 0

MÖTEN, SEMINARIER OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

1 996 000

2 001 500

1 653 021,—

3 1

OPERATIVA UPPDRAG OCH EXPERTUPPDRAG

2 019 109

1 690 716

1 503 730,—

3 2

PUBLIC RELATIONS & WEBBPLATS

496 000

630 000

416 037,—

3 3

KOSTNADER FÖR DATA OCH DOKUMENTATION

2 722 825

1 840 928

1 653 770,—

3 4

ÖVERSÄTTNINGAR FÖR ARBETEN MED FALL

165 000

164 000

132 000,—

3 5

KOSTNADER FÖR EUROPEISKA RÄTTSLIGA NÄTVERKETS PROJEKT, MÖTEN OCH REPRESENTATION

522 000

485 000

378 775,—

3 6

KOSTNADER FÖR GEMENSAMMA TILLSYNSMYNDIGHETENS MÖTEN OCH REPRESENTATION

52 400

51 500

44 939,—

3 7

UTGIFTER FÖR DE GEMENSAMMA UTREDNINGSGRUPPERNAS MÖTEN OCH ÖVRIGA UTGIFTER

55 000

—

0,—

3 8

UTGIFTER FÖR MÖTEN OM FOLKMORD OCH ÖVRIGA UTGIFTER

55 000

—

0,—

3 9

KOSTNADER FÖR EUROPEISKA PARTNER MOT KORRUPTIONS PROJEKT, MÖTEN OCH REPRESENTATION

p.m.

—

0,—

Avdelning 3 – Totalt

8 083 334

6 863 644

5 782 272,—

4

GEMENSAMMA PROJEKT EUROJUST-KOMMISSIONEN

4 0

AGIS-PROJEKT

—

—

1 376 364,—

4 1

DELTAGANDE I BROTTSBEKÄMPNINGSPROGRAM

—

2 159 160

300 649,—

Avdelning 4 – Totalt

—

2 159 160

1 677 013,—

TOTALSUMMA

31 733 739

32 322 381

27 001 210,—

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Tjänster |
| --- | --- |
| 2009 | 2010 | 2011 |
| Godkänt i budget | Godkänt i budget | Godkänt i budget |
| Fast anställda | Tillfälligt anställda | Fast anställda | Tillfälligt anställda | Fast anställda | Tillfälligt anställda |
| AD 16 | — | — | — | 1 | — | 0 |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 4 | — | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 6 | — | 6 |
| AD 8 | — | — | — | 5 | — | 7 |
| AD 7 | — | — | — | 14 | — | 14 |
| AD 6 | — | — | — | 17 | — | 17 |
| AD 5 | — | — | — | 4 | — | 5 |
| Summa grader AD | — | — | — | 52 | — | 53 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 1 | — | 0 |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 1 | — | 0 |
| AST 5 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 18 | — | 30 |
| AST 3 | — | — | — | 61 | — | 56 |
| AST 2 | — | — | — | 28 | — | 21 |
| AST 1 | — | — | — | 21 | — | 23 |
| Summa grader AST | — | — | — | 133 | — | 133 |
| Totalsumma | — | — | — | 185 | — | 186 |
| Personal totalt | 185 | 185 | 186 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Tjänster

2009

2010

2011

Godkänt i budget

Godkänt i budget

Godkänt i budget

Fast anställda

Tillfälligt anställda

Fast anställda

Tillfälligt anställda

Fast anställda

Tillfälligt anställda

AD 16

—

—

—

1

—

0

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

1

AD 13

—

—

—

1

—

1

AD 12

—

—

—

—

—

1

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

4

—

1

AD 9

—

—

—

6

—

6

AD 8

—

—

—

5

—

7

AD 7

—

—

—

14

—

14

AD 6

—

—

—

17

—

17

AD 5

—

—

—

4

—

5

Summa grader AD

—

—

—

52

—

53

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

1

—

0

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

1

—

0

AST 5

—

—

—

2

—

2

AST 4

—

—

—

18

—

30

AST 3

—

—

—

61

—

56

AST 2

—

—

—

28

—

21

AST 1

—

—

—

21

—

23

Summa grader AST

—

—

—

133

—

133

Totalsumma

—

—

—

185

—

186

Personal totalt

185

185

186

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

| Kontraktsanställda | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 13 | 13 | 20 |
| FG III | 18 | 18 | 17 |
| FG II | 1 | 1 | 3 |
| FG I | 10 | 10 | 10 |
| Totalt FG | 42 | 42 | 50 |
| Utsända nationella experter | 30 | 30 | 30 |
| Totalt | 72 | 72 | 80 |

Kontraktsanställda

2009

2010

2011

FG IV

13

13

20

FG III

18

18

17

FG II

1

1

3

FG I

10

10

10

Totalt FG

42

42

50

Utsända nationella experter

30

30

30

Totalt

72

72

80

---

| 31.3.2011 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 100/93 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 100/93

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur för budgetåret 2011

(2011/C 100/18)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2011 | Budgetåret 2010 | Budgetåret 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN |
| 1 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN | 49 953 237 | 48 974 497 | 47 694 258,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 49 953 237 | 48 974 497 | 47 694 258,— |
| 2 |
| DIVERSE INKOMSTER |
| 2 0 | INKOMSTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | INKOMSTER FRÅN UTHYRNING | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLS MOT BETALNING | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 3 | ÅTERBETALNING AV DIVERSE UTGIFTER | p.m. | p.m. | 231 346,— |
| 2 4 | GÅVOR OCH LEGAT | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | AVKASTNING PÅ INVESTERAT KAPITAL, BANKRÄNTOR OCH ANDRA RÄNTOR, KURSVINSTER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | p.m. | p.m. | 231 346,— |
| | TOTALSUMMA | 49 953 237 | 48 974 497 | 47 925 604,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

Budgetåret 2009

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

1 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

49 953 237

48 974 497

47 694 258,—

Avdelning 1 – Totalt

49 953 237

48 974 497

47 694 258,—

2

DIVERSE INKOMSTER

2 0

INKOMSTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM

p.m.

p.m.

0,—

2 1

INKOMSTER FRÅN UTHYRNING

p.m.

p.m.

0,—

2 2

INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLS MOT BETALNING

p.m.

p.m.

0,—

2 3

ÅTERBETALNING AV DIVERSE UTGIFTER

p.m.

p.m.

231 346,—

2 4

GÅVOR OCH LEGAT

p.m.

p.m.

0,—

2 5

AVKASTNING PÅ INVESTERAT KAPITAL, BANKRÄNTOR OCH ANDRA RÄNTOR, KURSVINSTER

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 2 – Totalt

p.m.

p.m.

231 346,—

TOTALSUMMA

49 953 237

48 974 497

47 925 604,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2011 | Anslag 2010 | Genomförande 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 27 820 000 | 25 992 300 | 24 462 849,— |
| 1 3 | TJÄNSTE- OCH FÖRRÄTTNINGSRESOR | 700 000 | 685 000 | 591 128,— |
| 1 4 | SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR | 585 000 | 593 000 | 600 421,— |
| 1 5 | UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 | SOCIALA INSATSER | 600 000 | 540 000 | 637 353,— |
| 1 7 | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 5 000 | 1 000 | 0,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 29 710 000 | 27 811 300 | 26 291 751,— |
| 2 |
| BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND MED DETTA | 5 395 000 | 6 704 000 | 6 387 115,— |
| 2 1 | DATABEHANDLING | 3 962 000 | 3 687 700 | 3 476 279,— |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND HÄRMED | 309 000 | 322 000 | 671 947,— |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 296 000 | 254 300 | 182 632,— |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER | 858 000 | 811 000 | 650 111,— |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR SAMMANTRÄDEN OCH SAMMANKALLNINGAR | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 6 | ADMINISTRATIVA KOSTNADER I SAMBAND MED DEN OPERATIVA VERKSAMHETEN | 9 423 237 | 9 384 197 | 8 713 537,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 20 243 237 | 21 163 197 | 20 081 621,— |
| | TOTALSUMMA | 49 953 237 | 48 974 497 | 46 373 372,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

27 820 000

25 992 300

24 462 849,—

1 3

TJÄNSTE- OCH FÖRRÄTTNINGSRESOR

700 000

685 000

591 128,—

1 4

SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR

585 000

593 000

600 421,—

1 5

UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER

p.m.

p.m.

0,—

1 6

SOCIALA INSATSER

600 000

540 000

637 353,—

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

5 000

1 000

0,—

Avdelning 1 – Totalt

29 710 000

27 811 300

26 291 751,—

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND MED DETTA

5 395 000

6 704 000

6 387 115,—

2 1

DATABEHANDLING

3 962 000

3 687 700

3 476 279,—

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND HÄRMED

309 000

322 000

671 947,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

296 000

254 300

182 632,—

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER

858 000

811 000

650 111,—

2 5

UTGIFTER FÖR SAMMANTRÄDEN OCH SAMMANKALLNINGAR

p.m.

p.m.

0,—

2 6

ADMINISTRATIVA KOSTNADER I SAMBAND MED DEN OPERATIVA VERKSAMHETEN

9 423 237

9 384 197

8 713 537,—

Avdelning 2 – Totalt

20 243 237

21 163 197

20 081 621,—

TOTALSUMMA

49 953 237

48 974 497

46 373 372,—

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| --- | --- | --- |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2011 | 2010 | 2009 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 3 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 8 | 5 | 7 |
| AD 11 | — | — | — | 3 | 5 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 14 | 11 | 7 |
| AD 9 | — | — | — | 10 | 20 | 19 |
| AD 8 | — | — | — | 17 | 15 | 13 |
| AD 7 | — | — | — | 5 | 3 | 8 |
| AD 6 | — | — | — | 6 | 5 | 3 |
| AD 5 | — | — | — | 6 | 3 | 3 |
| Totalt lönekategori AD | — | — | — | 73 | 71 | 68 |
| AST 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 1 | — |
| AST 7 | — | — | — | 1 | 3 | 3 |
| AST 6 | — | — | — | 1 | 3 | 3 |
| AST 5 | — | — | — | 4 | 4 | 3 |
| AST 4 | — | — | — | 16 | 14 | 9 |
| AST 3 | — | — | — | 4 | 5 | 10 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totalt lönekategori AST | — | — | — | 29 | 31 | 31 |
| Totalt | — | — | — | 102 | 102 | 99 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

2011

2010

2009

2011

2010

2009

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

3

3

2

AD 12

—

—

—

8

5

7

AD 11

—

—

—

3

5

5

AD 10

—

—

—

14

11

7

AD 9

—

—

—

10

20

19

AD 8

—

—

—

17

15

13

AD 7

—

—

—

5

3

8

AD 6

—

—

—

6

5

3

AD 5

—

—

—

6

3

3

Totalt lönekategori AD

—

—

—

73

71

68

AST 11

—

—

—

1

1

1

AST 10

—

—

—

—

—

2

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

2

1

—

AST 7

—

—

—

1

3

3

AST 6

—

—

—

1

3

3

AST 5

—

—

—

4

4

3

AST 4

—

—

—

16

14

9

AST 3

—

—

—

4

5

10

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totalt lönekategori AST

—

—

—

29

31

31

Totalt

—

—

—

102

102

99

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

| Kontraktsanställda | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 99 | 75 |
| FG III + FG II + FG I | 227 | 247 |
| Totalt FG | 326 | 322 |
| Utsända nationella experter | 0 | — |
| Totalt | 326 | 322 |

Kontraktsanställda

2011

2010

FG IV

99

75

FG III + FG II + FG I

227

247

Totalt FG

326

322

Utsända nationella experter

0

—

Totalt

326

322

---

| 31.3.2011 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 100/99 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 100/99

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för konkurrenskraft och innovation för budgetåret 2011

(2011/C 100/19)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2011 | Budgetåret 2010 | Budgetåret 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA KOMMISSIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA KOMMISSIONEN | 16 206 600 | 15 963 000 | 13 330 000,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 16 206 600 | 15 963 000 | 13 330 000,— |
| 9 |
| DIVERSE INKOMSTER |
| 9 0 | DIVERSE INKOMSTER | p.m. | p.m. | 5 560,— |
| | Avdelning 9 – Totalt | p.m. | p.m. | 5 560,— |
| | TOTALSUMMA | 16 206 600 | 15 963 000 | 13 335 560,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

Budgetåret 2009

2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA KOMMISSIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA KOMMISSIONEN

16 206 600

15 963 000

13 330 000,—

Avdelning 2 – Totalt

16 206 600

15 963 000

13 330 000,—

9

DIVERSE INKOMSTER

9 0

DIVERSE INKOMSTER

p.m.

p.m.

5 560,—

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

p.m.

5 560,—

TOTALSUMMA

16 206 600

15 963 000

13 335 560,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2011 | Anslag 2010 | Genomförande 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALKOSTNADER |
| 1 1 | LÖNER | 9 785 900 | 9 910 000 | 7 925 943,49 |
| 1 2 | DIVERSE UTGIFTER FÖR REKRYTERING OCH OMPLACERING AV PERSONAL | 171 700 | 169 000 | 141 818,08 |
| 1 3 | UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR | 315 000 | 360 000 | 230 000,— |
| 1 4 | SOCIALMEDICIN, INFRASTRUKTUR, UTBILDNING | 382 400 | 300 600 | 206 550,— |
| 1 7 | MOTTAGNING, EVENEMANG | 9 900 | 9 990 | 4 696,30 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 10 664 900 | 10 749 590 | 8 509 007,87 |
| 2 |
| DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | KONTOR | 1 967 500 | 1 860 000 | 1 467 000,— |
| 2 1 | ANSKAFFNING AV DATORUTRUSTNING | 933 400 | 741 000 | 608 146,29 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 133 800 | 434 210 | 1 092,— |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 130 800 | 108 200 | 68 935,80 |
| 2 4 | TELEKOMMUNIKATION OCH PORTO | 50 000 | 30 000 | 25 100,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 3 215 500 | 3 173 410 | 2 170 274,09 |
| 3 |
| UTGIFTER FÖR TEKNIK OCH ADMINISTRATIVT STÖD |
| 3 1 | EXPERTMÖTEN | 1 327 200 | 1 260 000 | 1 010 915,92 |
| 3 2 | INFORMATION OCH PUBLIKATIONER | 90 000 | 90 000 | 130 436,44 |
| 3 3 | ÖVRIGA UTGIFTER FÖR TEKNIK OCH ADMINISTRATIVT STÖD | 909 000 | 690 000 | 485 605,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 2 326 200 | 2 040 000 | 1 626 957,36 |
| | TOTALSUMMA | 16 206 600 | 15 963 000 | 12 306 239,32 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

1

PERSONALKOSTNADER

1 1

LÖNER

9 785 900

9 910 000

7 925 943,49

1 2

DIVERSE UTGIFTER FÖR REKRYTERING OCH OMPLACERING AV PERSONAL

171 700

169 000

141 818,08

1 3

UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR

315 000

360 000

230 000,—

1 4

SOCIALMEDICIN, INFRASTRUKTUR, UTBILDNING

382 400

300 600

206 550,—

1 7

MOTTAGNING, EVENEMANG

9 900

9 990

4 696,30

Avdelning 1 – Totalt

10 664 900

10 749 590

8 509 007,87

2

DRIFTSUTGIFTER

2 0

KONTOR

1 967 500

1 860 000

1 467 000,—

2 1

ANSKAFFNING AV DATORUTRUSTNING

933 400

741 000

608 146,29

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

133 800

434 210

1 092,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

130 800

108 200

68 935,80

2 4

TELEKOMMUNIKATION OCH PORTO

50 000

30 000

25 100,—

Avdelning 2 – Totalt

3 215 500

3 173 410

2 170 274,09

3

UTGIFTER FÖR TEKNIK OCH ADMINISTRATIVT STÖD

3 1

EXPERTMÖTEN

1 327 200

1 260 000

1 010 915,92

3 2

INFORMATION OCH PUBLIKATIONER

90 000

90 000

130 436,44

3 3

ÖVRIGA UTGIFTER FÖR TEKNIK OCH ADMINISTRATIVT STÖD

909 000

690 000

485 605,—

Avdelning 3 – Totalt

2 326 200

2 040 000

1 626 957,36

TOTALSUMMA

16 206 600

15 963 000

12 306 239,32

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| --- | --- | --- |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2011 | 2010 | 2009 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | 7 | 7 | 5 |
| AD 7 | — | — | — | 7 | 7 | 9 |
| AD 6 | — | — | — | 4 | 4 | 2 |
| AD 5 | — | — | — | 3 | 3 | 5 |
| Totalt AD | — | — | — | 33 | 33 | 33 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 4 | — | — | — | | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totalt AST | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| Totalsumma | — | — | — | 37 | 37 | 37 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

2011

2010

2009

2011

2010

2009

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

5

5

5

AD 10

—

—

—

5

5

5

AD 9

—

—

—

1

1

1

AD 8

—

—

—

7

7

5

AD 7

—

—

—

7

7

9

AD 6

—

—

—

4

4

2

AD 5

—

—

—

3

3

5

Totalt AD

—

—

—

33

33

33

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

2

2

2

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1

—

—

AST 4

—

—

—

1

1

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

1

1

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totalt AST

—

—

—

4

4

4

Totalsumma

—

—

—

37

37

37

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

| Kontraktsanställda | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 56 | 59 |
| FG III | 48 | 39 |
| FG II | 16 | 16 |
| FG I | 1 | 1 |
| Totalt FG | 119 | 115 |
| Utsända nationella experter | — | — |
| Totalt | 119 | 115 |

Kontraktsanställda

2011

2010

FG IV

56

59

FG III

48

39

FG II

16

16

FG I

1

1

Totalt FG

119

115

Utsända nationella experter

—

—

Totalt

119

115

---

| 31.3.2011 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 100/105 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 100/105

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för hälsa och konsumentfrågor för budgetåret 2011

(2011/C 100/20)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2011 | Budgetåret 2010 | Budgetåret 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN |
| 1 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN | 6 900 000 | 6 640 867 | 6 241 484,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 6 900 000 | 6 640 867 | 6 241 484,— |
| 2 |
| BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EFTALÄNDER TILL GENOMFÖRANDEORGANET | 138 040 | 133 633 | 123 396,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 138 040 | 133 633 | 123 396,— |
| | TOTALSUMMA | 7 038 040 | 6 774 500 | 6 364 880,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

Budgetåret 2009

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

1 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

6 900 000

6 640 867

6 241 484,—

Avdelning 1 – Totalt

6 900 000

6 640 867

6 241 484,—

2

BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER

2 0

BIDRAG FRÅN EFTALÄNDER TILL GENOMFÖRANDEORGANET

138 040

133 633

123 396,—

Avdelning 2 – Totalt

138 040

133 633

123 396,—

TOTALSUMMA

7 038 040

6 774 500

6 364 880,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2011 | Anslag 2010 | Genomförande 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| UTGIFTER FÖR PERSONAL VID ORGANET |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 3 504 000 | 3 191 500 | 2 982 678,— |
| 1 2 | KOSTNADER FÖR REKRYTERING OCH FÖRFLYTTNING SAMT AVLÖNINGSTJÄNSTEN | 57 000 | 67 000 | 49 102,— |
| 1 3 | SOCIAL INFRASTRUKTUR OCH VIDAREUTBILDNING | 212 000 | 159 500 | 119 241,— |
| 1 4 | ANDRA TJÄNSTER | 307 000 | 293 000 | 192 000,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 4 080 000 | 3 711 000 | 3 343 021,— |
| 2 |
| CENTRALA UNDERHÅLLSKOSTNADER |
| 2 0 | BYGGNADER MED TILLHÖRANDE UTGIFTER | 625 000 | 591 000 | 592 165,— |
| 2 1 | TELEKOMMUNIKATION OCH DATORER | 315 000 | 295 000 | 254 862,— |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 10 000 | 10 100 | 22 834,— |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 24 000 | 19 500 | 18 481,— |
| 2 4 | PORTO | 7 000 | 6 200 | 8 000,— |
| 2 5 | KOMPLETTERANDE TJÄNSTER | 175 000 | 154 900 | 155 208,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 1 156 000 | 1 076 700 | 1 051 550,— |
| 3 |
| UTGIFTER KOPPLADE TILL ORGANETS VERKSAMHET |
| 3 1 | MÖTEN OCH RESOR | 577 500 | 621 300 | 524 511,— |
| 3 2 | OPERATIV DATABEHANDLING | 555 000 | 502 500 | 524 822,— |
| 3 3 | INFORMATION, PUBLICERING OCH ANDRA TJÄNSTER | 669 540 | 863 000 | 767 659,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 1 802 040 | 1 986 800 | 1 816 992,— |
| | TOTALSUMMA | 7 038 040 | 6 774 500 | 6 211 563,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

1

UTGIFTER FÖR PERSONAL VID ORGANET

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

3 504 000

3 191 500

2 982 678,—

1 2

KOSTNADER FÖR REKRYTERING OCH FÖRFLYTTNING SAMT AVLÖNINGSTJÄNSTEN

57 000

67 000

49 102,—

1 3

SOCIAL INFRASTRUKTUR OCH VIDAREUTBILDNING

212 000

159 500

119 241,—

1 4

ANDRA TJÄNSTER

307 000

293 000

192 000,—

Avdelning 1 – Totalt

4 080 000

3 711 000

3 343 021,—

2

CENTRALA UNDERHÅLLSKOSTNADER

2 0

BYGGNADER MED TILLHÖRANDE UTGIFTER

625 000

591 000

592 165,—

2 1

TELEKOMMUNIKATION OCH DATORER

315 000

295 000

254 862,—

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

10 000

10 100

22 834,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

24 000

19 500

18 481,—

2 4

PORTO

7 000

6 200

8 000,—

2 5

KOMPLETTERANDE TJÄNSTER

175 000

154 900

155 208,—

Avdelning 2 – Totalt

1 156 000

1 076 700

1 051 550,—

3

UTGIFTER KOPPLADE TILL ORGANETS VERKSAMHET

3 1

MÖTEN OCH RESOR

577 500

621 300

524 511,—

3 2

OPERATIV DATABEHANDLING

555 000

502 500

524 822,—

3 3

INFORMATION, PUBLICERING OCH ANDRA TJÄNSTER

669 540

863 000

767 659,—

Avdelning 3 – Totalt

1 802 040

1 986 800

1 816 992,—

TOTALSUMMA

7 038 040

6 774 500

6 211 563,—

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| --- | --- | --- |
| 2009 | 2010 | 2011 | 2009 | 2010 | 2011 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AD 8 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | 1 | 3 | 2 |
| Totalt A | — | — | — | 5 | 9 | 9 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totalt AST | — | — | — | 4 | 3 | 3 |
| Totalsumma | — | — | — | 9 | 12 | 12 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

2009

2010

2011

2009

2010

2011

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

1

1

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

1

2

2

AD 8

—

—

—

1

1

1

AD 7

—

—

—

—

1

1

AD 6

—

—

—

—

—

1

AD 5

—

—

—

1

3

2

Totalt A

—

—

—

5

9

9

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

1

1

1

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

3

2

2

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totalt AST

—

—

—

4

3

3

Totalsumma

—

—

—

9

12

12

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

| Kontraktsanställda | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 19 | 20 |
| FG III | 11 | 10 |
| FG II | 7 | 8 |
| FG I | 1 | — |
| Totalt FG | 38 | 38 |
| Utsända nationella experter | — | — |
| Totalt | 38 | 38 |

Kontraktsanställda

2010

2011

FG IV

19

20

FG III

11

10

FG II

7

8

FG I

1

—

Totalt FG

38

38

Utsända nationella experter

—

—

Totalt

38

38

---

| 31.3.2011 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 100/111 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 100/111

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för GNSS för budgetåret 2011

(2011/C 100/21)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2011 | Budgetåret 2010 | Budgetåret 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| UTBETALNINGAR FRÅN INSTITUTIONER OCH ORGAN |
| 2 0 | UTBETALNINGAR FRÅN INSTITUTIONER OCH ORGAN | 8 200 000 | 15 852 833 | 44 418 957,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 8 200 000 | 15 852 833 | 44 418 957,— |
| 9 |
| DIVERSE INKOMSTER |
| 9 0 | DIVERSE INKOMSTER | p.m. | p.m. | 304 831,26 |
| | Avdelning 9 – Totalt | p.m. | p.m. | 304 831,26 |
| | TOTALSUMMA | 8 200 000 | 15 852 833 | 44 723 788,26 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

Budgetåret 2009

2

UTBETALNINGAR FRÅN INSTITUTIONER OCH ORGAN

2 0

UTBETALNINGAR FRÅN INSTITUTIONER OCH ORGAN

8 200 000

15 852 833

44 418 957,—

Avdelning 2 – Totalt

8 200 000

15 852 833

44 418 957,—

9

DIVERSE INKOMSTER

9 0

DIVERSE INKOMSTER

p.m.

p.m.

304 831,26

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

p.m.

304 831,26

TOTALSUMMA

8 200 000

15 852 833

44 723 788,26

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2011 | Anslag 2010 | Genomförande 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONALUTGIFTER | 3 990 000 | 3 990 000 | 3 445 000 | 3 445 000 | 2 447 000,— | 2 385 213,59 |
| 1 2 | REKRYTERINGSKOSTNADER | 50 000 | 50 000 | 80 000 | 80 000 | 31 330,— | 27 922,28 |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR | 280 000 | 130 000 | 270 000 | 270 000 | 200 000,— | 176 532,42 |
| 1 4 | UTGIFTER FÖR UTBILDNING | 90 000 | 90 000 | 80 000 | 80 000 | 61 153,65 | 27 598,16 |
| 1 7 | UTGIFTER FÖR REPRESENTATION | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 2 692,43 | 1 409,93 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 4 420 000 | 4 270 000 | 3 885 000 | 3 885 000 | 2 742 176,08 | 2 618 676,38 |
| 2 |
| BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA FÖR FASTIGHETER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 590 000 | 590 000 | 590 000 | 590 000 | 545 462,45 | 545 462,45 |
| 2 1 | KOSTNADER FÖR DATABEHANDLING | 570 000 | 570 000 | 530 000 | 530 000 | 499 194,56 | 285 426,80 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 19 193,42 | 19 193,42 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 130 000 | 130 000 | 280 000 | 280 000 | 133 000,— | 111 394,02 |
| 2 4 | KOSTNADER FÖR PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0,— | 0,— |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR MÖTEN | 190 000 | 190 000 | 175 000 | 175 000 | 84 493,71 | 39 305,40 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 1 510 000 | 1 510 000 | 1 605 000 | 1 605 000 | 1 281 344,14 | 1 000 782,09 |
| 3 |
| DRIFTSUTGIFTER |
| 3 1 | UTGIFTER FÖR STUDIER | 2 220 000 | 2 220 000 | 2 350 000 | 3 150 000 | 2 697 932,14 | 3 138 502,99 |
| 3 2 | KOSTNADER FÖR OFFENTLIGGÖRANDE OCH ÖVERSÄTTNING | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 34 903,12 | 22 006,59 |
| 3 9 | OPERATIV VERKSAMHET – OMGÅNG 1 | p.m. | p.m. | p.m. | 7 162 833 | 240 813 124,84 | 189 721 371,92 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 2 270 000 | 2 270 000 | 2 400 000 | 10 362 833 | 243 545 960,10 | 192 881 881,50 |
| | TOTALSUMMA | 8 200 000 | 8 050 000 | 7 890 000 | 15 852 833 | 247 569 480,32 | 196 501 339,97 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONAL

1 1

PERSONALUTGIFTER

3 990 000

3 990 000

3 445 000

3 445 000

2 447 000,—

2 385 213,59

1 2

REKRYTERINGSKOSTNADER

50 000

50 000

80 000

80 000

31 330,—

27 922,28

1 3

TJÄNSTERESOR

280 000

130 000

270 000

270 000

200 000,—

176 532,42

1 4

UTGIFTER FÖR UTBILDNING

90 000

90 000

80 000

80 000

61 153,65

27 598,16

1 7

UTGIFTER FÖR REPRESENTATION

10 000

10 000

10 000

10 000

2 692,43

1 409,93

Avdelning 1 – Totalt

4 420 000

4 270 000

3 885 000

3 885 000

2 742 176,08

2 618 676,38

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA FÖR FASTIGHETER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

590 000

590 000

590 000

590 000

545 462,45

545 462,45

2 1

KOSTNADER FÖR DATABEHANDLING

570 000

570 000

530 000

530 000

499 194,56

285 426,80

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

10 000

10 000

10 000

10 000

19 193,42

19 193,42

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

130 000

130 000

280 000

280 000

133 000,—

111 394,02

2 4

KOSTNADER FÖR PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION

20 000

20 000

20 000

20 000

0,—

0,—

2 5

UTGIFTER FÖR MÖTEN

190 000

190 000

175 000

175 000

84 493,71

39 305,40

Avdelning 2 – Totalt

1 510 000

1 510 000

1 605 000

1 605 000

1 281 344,14

1 000 782,09

3

DRIFTSUTGIFTER

3 1

UTGIFTER FÖR STUDIER

2 220 000

2 220 000

2 350 000

3 150 000

2 697 932,14

3 138 502,99

3 2

KOSTNADER FÖR OFFENTLIGGÖRANDE OCH ÖVERSÄTTNING

50 000

50 000

50 000

50 000

34 903,12

22 006,59

3 9

OPERATIV VERKSAMHET – OMGÅNG 1

p.m.

p.m.

p.m.

7 162 833

240 813 124,84

189 721 371,92

Avdelning 3 – Totalt

2 270 000

2 270 000

2 400 000

10 362 833

243 545 960,10

192 881 881,50

TOTALSUMMA

8 200 000

8 050 000

7 890 000

15 852 833

247 569 480,32

196 501 339,97

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Tillfälliga tjänster |
| --- | --- |
| 2011 | 2010 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | — | — |
| AD 11 | 2 | 2 |
| AD 10 | 3 | 3 |
| AD 9 | 3 | 2 |
| AD 8 | 6 | 5 |
| AD 7 | 7 | 7 |
| AD 6 | 2 | 3 |
| AD 5 | 1 | 1 |
| Totalt AD | 25 | 24 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | — |
| AST 5 | 2 | 1 |
| AST 4 | 1 | 1 |
| AST 3 | 1 | — |
| AST 2 | — | 2 |
| AST 1 | — | — |
| Totalt AST | 4 | 4 |
| Totalsumma | 29 | 28 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Tillfälliga tjänster

2011

2010

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

—

—

AD 12

—

—

AD 11

2

2

AD 10

3

3

AD 9

3

2

AD 8

6

5

AD 7

7

7

AD 6

2

3

AD 5

1

1

Totalt AD

25

24

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

2

1

AST 4

1

1

AST 3

1

—

AST 2

—

2

AST 1

—

—

Totalt AST

4

4

Totalsumma

29

28

---

| 31.3.2011 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 100/115 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 100/115

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska polisakademin (Cepol) för budgetåret 2011

(2011/C 100/22)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2011 | Budgetåret 2010 | Budgetåret 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| GEMENSKAPSBIDRAG |
| 1 0 | GEMENSKAPSBIDRAG | 8 341 000 | 7 800 000 | 8 800 000,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 8 341 000 | 7 800 000 | 8 800 000,— |
| 2 |
| BIDRAG FRÅN TREDJELAND |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN TREDJELAND | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| INKOMSTER FRÅN DEN EUROPEISKA POLISAKADEMINS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET |
| 5 0 | INKOMSTER FRÅN DEN EUROPEISKA POLISAKADEMINS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 5 – Totalt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| ÖVRIGA INKOMSTER |
| 9 0 | ÖVRIGA INKOMSTER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 9 – Totalt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTALSUMMA | 8 341 000 | 7 800 000 | 8 800 000,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

Budgetåret 2009

1

GEMENSKAPSBIDRAG

1 0

GEMENSKAPSBIDRAG

8 341 000

7 800 000

8 800 000,—

Avdelning 1 – Totalt

8 341 000

7 800 000

8 800 000,—

2

BIDRAG FRÅN TREDJELAND

2 0

BIDRAG FRÅN TREDJELAND

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 2 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

5

INKOMSTER FRÅN DEN EUROPEISKA POLISAKADEMINS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET

5 0

INKOMSTER FRÅN DEN EUROPEISKA POLISAKADEMINS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 5 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

9

ÖVRIGA INKOMSTER

9 0

ÖVRIGA INKOMSTER

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

TOTALSUMMA

8 341 000

7 800 000

8 800 000,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2011 | Anslag 2010 | Genomförande 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 3 432 000 | 3 517 000 | 2 590 001,— |
| 1 2 | REKRYTERINGSKOSTNADER | — | — | 0,— |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR | 40 000 | 47 000 | 27 396,— |
| 1 4 | SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR | 13 000 | 21 000 | 0,— |
| 1 5 | TILLFÄLLIGT BISTÅND | — | — | 0,— |
| 1 6 | PERSONALVÅRD | 5 000 | 5 000 | 256,— |
| 1 7 | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 10 000 | 10 000 | 559,— |
| 1 8 | INTERNREVISION | — | — | 0,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 3 500 000 | 3 600 000 | 2 618 212,— |
| 2 |
| FASTIGHETER, UTRUSTNING OCH DIVERSE UTGIFTER |
| 2 0 | INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH DÄRMED FÖRKNIPPADE KOSTNADER | 125 000 | 86 000 | 56 978,— |
| 2 1 | KOSTNAD FÖR INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK | 231 000 | 190 000 | 231 456,— |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH DÄRMED FÖRKNIPPADE KOSTNADER | 17 000 | 34 000 | 19 341,— |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 45 000 | 82 000 | 34 040,— |
| 2 4 | AVGIFTER FÖR POSTFÖRSÄNDELSER | 9 000 | 8 000 | 5 278,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 427 000 | 400 000 | 347 093,— |
| 3 |
| RÖRELSEKOSTNADER |
| 3 0 | INRÄTTNINGAR OCH ORGAN | 352 000 | 322 000 | 282 660,— |
| 3 1 | KURSER OCH SEMINARIER | 3 077 000 | 2 686 000 | 1 583 999,— |
| 3 2 | ANDRA VERKSAMHETSRELATERADE KOSTNADER | 627 000 | 519 000 | 479 145,— |
| 3 3 | UTVÄRDERING | 65 000 | 65 000 | 2 463,— |
| 3 5 | UPPDRAG | 120 000 | 90 000 | 71 424,— |
| 3 6 | MOTTAGNINGAR OCH REPRESENTATION | — | — | 0,— |
| 3 7 | ANDRA VERKSAMHETSAKTIVITETER | 173 000 | 118 000 | 26 995,— |
| 3 8 | PROGRAMVERKSAMHET | — | — | 0,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 4 414 000 | 3 800 000 | 2 446 686,— |
| | TOTALSUMMA | 8 341 000 | 7 800 000 | 5 411 991,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

1

ERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

3 432 000

3 517 000

2 590 001,—

1 2

REKRYTERINGSKOSTNADER

—

—

0,—

1 3

TJÄNSTERESOR

40 000

47 000

27 396,—

1 4

SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR

13 000

21 000

0,—

1 5

TILLFÄLLIGT BISTÅND

—

—

0,—

1 6

PERSONALVÅRD

5 000

5 000

256,—

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

10 000

10 000

559,—

1 8

INTERNREVISION

—

—

0,—

Avdelning 1 – Totalt

3 500 000

3 600 000

2 618 212,—

2

FASTIGHETER, UTRUSTNING OCH DIVERSE UTGIFTER

2 0

INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH DÄRMED FÖRKNIPPADE KOSTNADER

125 000

86 000

56 978,—

2 1

KOSTNAD FÖR INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

231 000

190 000

231 456,—

2 2

LÖS EGENDOM OCH DÄRMED FÖRKNIPPADE KOSTNADER

17 000

34 000

19 341,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

45 000

82 000

34 040,—

2 4

AVGIFTER FÖR POSTFÖRSÄNDELSER

9 000

8 000

5 278,—

Avdelning 2 – Totalt

427 000

400 000

347 093,—

3

RÖRELSEKOSTNADER

3 0

INRÄTTNINGAR OCH ORGAN

352 000

322 000

282 660,—

3 1

KURSER OCH SEMINARIER

3 077 000

2 686 000

1 583 999,—

3 2

ANDRA VERKSAMHETSRELATERADE KOSTNADER

627 000

519 000

479 145,—

3 3

UTVÄRDERING

65 000

65 000

2 463,—

3 5

UPPDRAG

120 000

90 000

71 424,—

3 6

MOTTAGNINGAR OCH REPRESENTATION

—

—

0,—

3 7

ANDRA VERKSAMHETSAKTIVITETER

173 000

118 000

26 995,—

3 8

PROGRAMVERKSAMHET

—

—

0,—

Avdelning 3 – Totalt

4 414 000

3 800 000

2 446 686,—

TOTALSUMMA

8 341 000

7 800 000

5 411 991,—

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Fast tjänst | Tillfällig tjänst |
| --- | --- | --- |
| 2009 | 2010 | 2011 | 2009 | 2010 | 2011 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 9 | — | — | — | — | — | — |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| Summa AD | — | — | — | 14 | 14 | 14 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 8 | 8 | 8 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Summa AST | — | — | — | 12 | 12 | 12 |
| Totalt | — | — | — | 26 | 26 | 26 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Fast tjänst

Tillfällig tjänst

2009

2010

2011

2009

2010

2011

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

2

2

2

AD 9

—

—

—

—

—

—

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

—

—

2

2

2

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

9

9

9

Summa AD

—

—

—

14

14

14

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

2

2

2

AST 4

—

—

—

2

2

2

AST 3

—

—

—

8

8

8

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Summa AST

—

—

—

12

12

12

Totalt

—

—

—

26

26

26

---

| 31.3.2011 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 100/119 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 100/119

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser (Frontex) för budgetåret 2011

(2011/C 100/23)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2011 | Budgetåret 2010 | Budgetåret 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| INKOMSTER |
| 9 0 | SUBVENTIONER OCH BIDRAG | 86 384 000 | 92 846 928 | 88 250 300,— |
| 9 1 | ÖVRIGA INKOMSTER | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 4 | ÖRONMÄRKTA INKOMSTER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 9 – Totalt | 86 384 000 | 92 846 928 | 88 250 300,— |
| | TOTALSUMMA | 86 384 000 | 92 846 928 | 88 250 300,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

Budgetåret 2009

9

INKOMSTER

9 0

SUBVENTIONER OCH BIDRAG

86 384 000

92 846 928

88 250 300,—

9 1

ÖVRIGA INKOMSTER

p.m.

p.m.

0,—

9 4

ÖRONMÄRKTA INKOMSTER

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 9 – Totalt

86 384 000

92 846 928

88 250 300,—

TOTALSUMMA

86 384 000

92 846 928

88 250 300,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2011 | Anslag 2010 | Genomförande 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 19 950 000 | 18 377 000 | 14 280 921,— |
| 1 2 | REKRYTERING | 173 000 | 246 000 | 177 615,— |
| 1 3 | ADMINISTRATIVA TJÄNSTERESOR | 600 000 | 450 000 | 509 400,— |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 61 000 | 75 000 | 603,— |
| 1 5 | ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER | 772 000 | 692 000 | 362 394,— |
| 1 6 | SOCIAL SERVICE | 70 000 | 70 000 | 53 294,— |
| 1 7 | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 135 000 | 175 000 | 76 987,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 21 761 000 | 20 085 000 | 15 461 214,— |
| 2 |
| ANDRA ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV FASTIGHETER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 4 065 000 | 3 595 000 | 3 434 406,— |
| 2 1 | DATABEHANDLING | 5 425 000 | 5 421 085 | 1 998 694,— |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 65 000 | 174 000 | 37 812,— |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 655 000 | 910 000 | 426 336,— |
| 2 4 | PORTO | 100 000 | 80 000 | 42 000,— |
| 2 5 | ICKE-OPERATIVA MÖTEN | 750 000 | 920 000 | 609 245,— |
| 2 6 | REVISION OCH UTVÄRDERING | 250 000 | 50 000 | 9 698,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 11 310 000 | 11 150 085 | 6 558 191,— |
| 3 |
| OPERATIV VERKSAMHET |
| 3 0 | INSATSER | 40 631 000 | 44 111 843 | 48 249 863,— |
| 3 1 | RISKANALYS & LÄGESCENTRAL | 2 800 000 | 2 250 000 | 3 458 711,— |
| 3 2 | UTBILDNING | 5 700 000 | 7 200 000 | 5 426 086,— |
| 3 3 | FORSKNING OCH UTVECKLING | 1 032 000 | 1 400 000 | 1 313 377,— |
| 3 4 | DELADE RESURSER | 1 000 000 | 3 900 000 | 891 811,— |
| 3 5 | DIVERSE OPERATIV VERKSAMHET | 2 150 000 | 2 750 000 | 150 000,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 53 313 000 | 61 611 843 | 59 489 848,— |
| | TOTALSUMMA | 86 384 000 | 92 846 928 | 81 509 253,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

19 950 000

18 377 000

14 280 921,—

1 2

REKRYTERING

173 000

246 000

177 615,—

1 3

ADMINISTRATIVA TJÄNSTERESOR

600 000

450 000

509 400,—

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

61 000

75 000

603,—

1 5

ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER

772 000

692 000

362 394,—

1 6

SOCIAL SERVICE

70 000

70 000

53 294,—

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

135 000

175 000

76 987,—

Avdelning 1 – Totalt

21 761 000

20 085 000

15 461 214,—

2

ANDRA ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 0

HYRA AV FASTIGHETER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

4 065 000

3 595 000

3 434 406,—

2 1

DATABEHANDLING

5 425 000

5 421 085

1 998 694,—

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

65 000

174 000

37 812,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

655 000

910 000

426 336,—

2 4

PORTO

100 000

80 000

42 000,—

2 5

ICKE-OPERATIVA MÖTEN

750 000

920 000

609 245,—

2 6

REVISION OCH UTVÄRDERING

250 000

50 000

9 698,—

Avdelning 2 – Totalt

11 310 000

11 150 085

6 558 191,—

3

OPERATIV VERKSAMHET

3 0

INSATSER

40 631 000

44 111 843

48 249 863,—

3 1

RISKANALYS & LÄGESCENTRAL

2 800 000

2 250 000

3 458 711,—

3 2

UTBILDNING

5 700 000

7 200 000

5 426 086,—

3 3

FORSKNING OCH UTVECKLING

1 032 000

1 400 000

1 313 377,—

3 4

DELADE RESURSER

1 000 000

3 900 000

891 811,—

3 5

DIVERSE OPERATIV VERKSAMHET

2 150 000

2 750 000

150 000,—

Avdelning 3 – Totalt

53 313 000

61 611 843

59 489 848,—

TOTALSUMMA

86 384 000

92 846 928

81 509 253,—

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | 2011 | 2010 | 2009 tillsatta 31.12.2009 |
| --- | --- | --- | --- |
| Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 6 | — | 6 | — | 3 |
| AD 12 | — | 5 | — | 3 | — | 6 |
| AD 11 | — | 12 | — | 13 | — | 9 |
| AD 10 | — | 4 | — | 5 | — | 7 |
| AD 9 | — | 18 | — | 3 | — | 1 |
| AD 8 | — | 29 | — | 43 | — | 25 |
| AD 7 | — | 3 | — | 2 | — | 2 |
| AD 6 | — | 5 | — | 5 | — | 3 |
| AD 5 | — | 2 | — | 4 | — | 2 |
| Totalt AD | — | 87 | — | 86 | — | 60 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 8 | — | 6 | — | 5 |
| AST 7 | — | 11 | — | 11 | — | 8 |
| AST 6 | — | 14 | — | 12 | — | 5 |
| AST 5 | — | 14 | — | 18 | — | 15 |
| AST 4 | — | 5 | — | 5 | — | 3 |
| AST 3 | — | 3 | — | 5 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totalt AST | — | 56 | — | 57 | — | 39 |
| Totalt | — | 143 | — | 143 | — | 99 |

Tjänstegrupp och lönegrad

2011

2010

2009 tillsatta 31.12.2009

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

1

—

1

AD 13

—

6

—

6

—

3

AD 12

—

5

—

3

—

6

AD 11

—

12

—

13

—

9

AD 10

—

4

—

5

—

7

AD 9

—

18

—

3

—

1

AD 8

—

29

—

43

—

25

AD 7

—

3

—

2

—

2

AD 6

—

5

—

5

—

3

AD 5

—

2

—

4

—

2

Totalt AD

—

87

—

86

—

60

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

—

—

—

AST 8

—

8

—

6

—

5

AST 7

—

11

—

11

—

8

AST 6

—

14

—

12

—

5

AST 5

—

14

—

18

—

15

AST 4

—

5

—

5

—

3

AST 3

—

3

—

5

—

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totalt AST

—

56

—

57

—

39

Totalt

—

143

—

143

—

99

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

| Kontraktsanställda s | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 15 | 15 |
| FG III | 41 | 41 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 13 | 13 |
| Totalt | 79 | 79 |
| Utsända nationella experter | 76 | 76 |
| Totalt | 155 | 155 |

Kontraktsanställda s

2011

2010

FG IV

15

15

FG III

41

41

FG II

10

10

FG I

13

13

Totalt

79

79

Utsända nationella experter

76

76

Totalt

155

155

---

| 31.3.2011 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 100/125 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 100/125

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska kemikaliemyndigheten för budgetåret 2011

(2011/C 100/24)

Anmärkningar

Siffrorna i budgeten för 2010 omfattar de ändringar och överföringar som gjorts fram till dagen för antagandet, dvs. den 17 december 2010. Den analytiska översikten över överföringar finns på myndighetens webbplats.

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2011 | Budgetåret 2010 | Budgetåret 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE |
| 1 0 | INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE | 97 150 000 | 39 206 700 | 2 658 572,25 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 97 150 000 | 39 206 700 | 2 658 572,25 |
| 2 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN | p.m. | 35 329 023 | 66 587 998,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | p.m. | 35 329 023 | 66 587 998,— |
| 3 |
| TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I KEMIKALIEMYNDIGHETENS VERKSAMHET |
| 3 0 | TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I KEMIKALIEMYNDIGHETENS VERKSAMHET | p.m. | 665 977 | 1 599 454,35 |
| | Avdelning 3 – Totalt | p.m. | 665 977 | 1 599 454,35 |
| 4 |
| ÖVRIGA BIDRAG |
| 4 0 | ÖVRIGA BIDRAG | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 4 – Totalt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| ADMINISTRATIV VERKSAMHET |
| 5 0 | ADMINISTRATIV VERKSAMHET | 2 650 000 | 280 000 | 31 519,89 |
| | Avdelning 5 – Totalt | 2 650 000 | 280 000 | 31 519,89 |
| 6 |
| BIDRAG INOM RAMEN FÖR SÄRSKILDA AVTAL |
| 6 0 | BIDRAG INOM RAMEN FÖR SÄRSKILDA AVTAL | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 6 – Totalt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| ADMINISTRATIV VERKSAMHET |
| 9 0 | ADMINISTRATIV VERKSAMHET | p.m. | p.m. | 471 675,— |
| | Avdelning 9 – Totalt | p.m. | p.m. | 471 675,— |
| | TOTALSUMMA | 99 800 000 | 75 481 700 | 71 349 219,49 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

Budgetåret 2009

1

INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE

1 0

INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE

97 150 000

39 206 700

2 658 572,25

Avdelning 1 – Totalt

97 150 000

39 206 700

2 658 572,25

2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

p.m.

35 329 023

66 587 998,—

Avdelning 2 – Totalt

p.m.

35 329 023

66 587 998,—

3

TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I KEMIKALIEMYNDIGHETENS VERKSAMHET

3 0

TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I KEMIKALIEMYNDIGHETENS VERKSAMHET

p.m.

665 977

1 599 454,35

Avdelning 3 – Totalt

p.m.

665 977

1 599 454,35

4

ÖVRIGA BIDRAG

4 0

ÖVRIGA BIDRAG

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

5

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

5 0

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

2 650 000

280 000

31 519,89

Avdelning 5 – Totalt

2 650 000

280 000

31 519,89

6

BIDRAG INOM RAMEN FÖR SÄRSKILDA AVTAL

6 0

BIDRAG INOM RAMEN FÖR SÄRSKILDA AVTAL

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 6 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

9

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

9 0

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

p.m.

p.m.

471 675,—

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

p.m.

471 675,—

TOTALSUMMA

99 800 000

75 481 700

71 349 219,49

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2011 | Anslag 2010 | Genomförande 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 49 598 000 | 49 598 000 | 37 777 684 | 37 777 684 | 26 773 448,11 | 26 773 448,11 |
| 1 2 | DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLACERING AV PERSONAL | 1 120 000 | 1 120 000 | 2 319 900 | 2 319 900 | 2 096 894,50 | 2 096 894,50 |
| 1 3 | TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 64 586,94 | 64 586,94 |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR OCH SOCIAL SERVICE | 795 000 | 795 000 | 654 901 | 654 901 | 154 562,05 | 154 562,05 |
| 1 5 | UTBILDNING | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 104 106 | 1 104 106 | 551 032,67 | 551 032,67 |
| 1 6 | EXTERNA TJÄNSTER | 1 215 000 | 1 215 000 | 1 511 044 | 1 511 044 | 1 526 480,68 | 1 526 480,68 |
| 1 7 | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 35 000 | 35 000 | 14 000 | 14 000 | 7 367,43 | 7 367,43 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 54 508 000 | 54 508 000 | 43 426 635 | 43 426 635 | 31 174 372,38 | 31 174 372,38 |
| 2 |
| BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 8 075 000 | 8 075 000 | 7 019 324 | 7 019 324 | 6 195 871,35 | 6 195 871,35 |
| 2 1 | INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK | 5 352 000 | 5 352 000 | 3 556 756 | 3 556 756 | 1 847 123,26 | 1 847 123,26 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 1 120 000 | 1 120 000 | 556 321 | 556 321 | 724 261,27 | 724 261,27 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 1 020 000 | 1 020 000 | 476 183 | 476 183 | 183 070,56 | 183 070,56 |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER | — | — | — | — | 130 163,36 | 130 163,36 |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR MÖTEN | 20 000 | 20 000 | 15 697 | 15 697 | 7 800,74 | 7 800,74 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 15 587 000 | 15 587 000 | 11 624 281 | 11 624 281 | 9 088 290,54 | 9 088 290,54 |
| 3 |
| DRIFTSUTGIFTER |
| 3 0 | DRIFTSUTGIFTER | 28 946 155 | 28 946 155 | 19 874 224 | 19 874 224 | 644 391,18 | 644 391,18 |
| 3 1 | HJÄLPCENTRAL OCH TEKNISK VÄGLEDNING | — | — | — | — | 305 654,34 | 305 654,34 |
| 3 2 | KOMMUNIKATION | — | — | — | — | 1 396 200,51 | 1 396 200,51 |
| 3 3 | KOMMITTÉER OCH FORUM | — | — | — | — | 523 730,32 | 523 730,32 |
| 3 4 | IT-STÖD FÖR REACH-VERKSAMHET | — | — | — | — | 3 167 092,65 | 3 167 092,65 |
| 3 5 | REACH-VERKSAMHET | — | — | — | — | 195 957,62 | 195 957,62 |
| 3 6 | ÖVERKLAGANDENÄMND | — | — | — | — | 10 444,64 | 10 444,64 |
| 3 7 | VERKSAMHET I SAMARBETE MED ANDRA INSTITUTIONER OCH MEDLEMSSTATER | — | — | — | — | 1 420,39 | 1 420,39 |
| 3 8 | INTERNATIONELL VERKSAMHET | 374 965 | 758 845 | 85 000 | 556 560 | 391 750,— | 391 750,— |
| 3 9 | UTGIFTER INOM IPA I SAMBAND MED ÖRONMÄRKTA INKOMSTER | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 29 321 120 | 29 705 000 | 19 959 224 | 20 430 784 | 6 636 641,65 | 6 636 641,65 |
| | TOTALSUMMA | 99 416 120 | 99 800 000 | 75 010 140 | 75 481 700 | 46 899 304,57 | 46 899 304,57 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

49 598 000

49 598 000

37 777 684

37 777 684

26 773 448,11

26 773 448,11

1 2

DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLACERING AV PERSONAL

1 120 000

1 120 000

2 319 900

2 319 900

2 096 894,50

2 096 894,50

1 3

TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR

45 000

45 000

45 000

45 000

64 586,94

64 586,94

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR OCH SOCIAL SERVICE

795 000

795 000

654 901

654 901

154 562,05

154 562,05

1 5

UTBILDNING

1 700 000

1 700 000

1 104 106

1 104 106

551 032,67

551 032,67

1 6

EXTERNA TJÄNSTER

1 215 000

1 215 000

1 511 044

1 511 044

1 526 480,68

1 526 480,68

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

35 000

35 000

14 000

14 000

7 367,43

7 367,43

Avdelning 1 – Totalt

54 508 000

54 508 000

43 426 635

43 426 635

31 174 372,38

31 174 372,38

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

8 075 000

8 075 000

7 019 324

7 019 324

6 195 871,35

6 195 871,35

2 1

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

5 352 000

5 352 000

3 556 756

3 556 756

1 847 123,26

1 847 123,26

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

1 120 000

1 120 000

556 321

556 321

724 261,27

724 261,27

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

1 020 000

1 020 000

476 183

476 183

183 070,56

183 070,56

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER

—

—

—

—

130 163,36

130 163,36

2 5

UTGIFTER FÖR MÖTEN

20 000

20 000

15 697

15 697

7 800,74

7 800,74

Avdelning 2 – Totalt

15 587 000

15 587 000

11 624 281

11 624 281

9 088 290,54

9 088 290,54

3

DRIFTSUTGIFTER

3 0

DRIFTSUTGIFTER

28 946 155

28 946 155

19 874 224

19 874 224

644 391,18

644 391,18

3 1

HJÄLPCENTRAL OCH TEKNISK VÄGLEDNING

—

—

—

—

305 654,34

305 654,34

3 2

KOMMUNIKATION

—

—

—

—

1 396 200,51

1 396 200,51

3 3

KOMMITTÉER OCH FORUM

—

—

—

—

523 730,32

523 730,32

3 4

IT-STÖD FÖR REACH-VERKSAMHET

—

—

—

—

3 167 092,65

3 167 092,65

3 5

REACH-VERKSAMHET

—

—

—

—

195 957,62

195 957,62

3 6

ÖVERKLAGANDENÄMND

—

—

—

—

10 444,64

10 444,64

3 7

VERKSAMHET I SAMARBETE MED ANDRA INSTITUTIONER OCH MEDLEMSSTATER

—

—

—

—

1 420,39

1 420,39

3 8

INTERNATIONELL VERKSAMHET

374 965

758 845

85 000

556 560

391 750,—

391 750,—

3 9

UTGIFTER INOM IPA I SAMBAND MED ÖRONMÄRKTA INKOMSTER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Avdelning 3 – Totalt

29 321 120

29 705 000

19 959 224

20 430 784

6 636 641,65

6 636 641,65

TOTALSUMMA

99 416 120

99 800 000

75 010 140

75 481 700

46 899 304,57

46 899 304,57

Tjänsteförteckning

| Kategorier och lönegrader | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| --- | --- | --- |
| 2009 | 2010 | 2011 | 2009 | 2010 | 2011 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 6 | 9 | 9 |
| AD 12 | — | — | — | 13 | 16 | 21 |
| AD 11 | — | — | — | 19 | 22 | 26 |
| AD 10 | — | — | — | 21 | 25 | 28 |
| AD 9 | — | — | — | 22 | 34 | 36 |
| AD 8 | — | — | — | 27 | 32 | 36 |
| AD 7 | — | — | — | 31 | 46 | 51 |
| AD 6 | — | — | — | 40 | 43 | 50 |
| AD 5 | — | — | — | 29 | 59 | 52 |
| Totalt AD | — | — | — | 210 | 288 | 311 |
| AST 11 | — | — | — | — | | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 0 | 1 | 4 |
| AST 8 | — | — | — | 6 | 7 | 7 |
| AST 7 | — | — | — | 8 | 10 | 12 |
| AST 6 | — | — | — | 17 | 17 | 19 |
| AST 5 | — | — | — | 17 | 20 | 22 |
| AST 4 | — | — | — | 25 | 27 | 28 |
| AST 3 | — | — | — | 20 | 28 | 25 |
| AST 2 | — | — | — | 10 | 14 | 15 |
| AST 1 | — | — | — | 10 | 14 | 12 |
| Totalt AST | — | — | — | 114 | 138 | 145 |
| Totalsumma | — | — | — | 324 | 426 | 456 |

Kategorier och lönegrader

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

2009

2010

2011

2009

2010

2011

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

6

9

9

AD 12

—

—

—

13

16

21

AD 11

—

—

—

19

22

26

AD 10

—

—

—

21

25

28

AD 9

—

—

—

22

34

36

AD 8

—

—

—

27

32

36

AD 7

—

—

—

31

46

51

AD 6

—

—

—

40

43

50

AD 5

—

—

—

29

59

52

Totalt AD

—

—

—

210

288

311

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

AST 9

—

—

—

0

1

4

AST 8

—

—

—

6

7

7

AST 7

—

—

—

8

10

12

AST 6

—

—

—

17

17

19

AST 5

—

—

—

17

20

22

AST 4

—

—

—

25

27

28

AST 3

—

—

—

20

28

25

AST 2

—

—

—

10

14

15

AST 1

—

—

—

10

14

12

Totalt AST

—

—

—

114

138

145

Totalsumma

—

—

—

324

426

456

---

| 31.3.2011 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 100/129 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 100/129

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorgan för det transeuropeiska transportnätet för budgetåret 2011

(2011/C 100/25)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2011 | Budgetåret 2010 | Budgetåret 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EU-BUDGETEN | 9 900 000 | 9 794 000 | 6 970 716,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 9 900 000 | 9 794 000 | 6 970 716,— |
| 9 |
| DIVERSE INKOMSTER |
| 9 0 | DIVERSE INKOMSTER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 9 – Totalt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTALSUMMA | 9 900 000 | 9 794 000 | 6 970 716,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

Budgetåret 2009

2

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN EU-BUDGETEN

9 900 000

9 794 000

6 970 716,—

Avdelning 2 – Totalt

9 900 000

9 794 000

6 970 716,—

9

DIVERSE INKOMSTER

9 0

DIVERSE INKOMSTER

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

TOTALSUMMA

9 900 000

9 794 000

6 970 716,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2011 | Anslag 2010 | Genomförande 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALUTGIFTER |
| 1 1 | LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR | 6 488 000 | 5 877 000 | 4 945 853,— |
| 1 2 | DIVERSE REKRYTERINGSUTGIFTER OCH UTGIFTER I SAMBAND MED PERSONALBYTEN | 25 000 | 25 000 | 27 703,— |
| 1 3 | UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR | 150 000 | 131 000 | 114 888,— |
| 1 4 | PERSONALVÅRD, INFRASTRUKTUR OCH UTBILDNING | 217 000 | 206 500 | 152 636,— |
| 1 7 | REPRESENTATIONSKOSTNADER OCH EVENEMANG | 10 000 | 5 000 | 3 023,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 6 890 000 | 6 244 500 | 5 244 103,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTUR OCH ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
| 2 0 | KONTOR | 1 855 000 | 2 273 400 | 802 333,— |
| 2 1 | INKÖP OCH UNDERHÅLL AV IT-UTRUSTNING | 411 000 | 394 800 | 287 446,— |
| 2 2 | LÖSÖRE, MÖBLER OCH TILLFÄLLIGA UTGIFTER | 42 000 | 119 000 | 5 943,— |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 41 000 | 53 100 | 1 582,— |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION | 26 000 | 20 000 | 27 457,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 2 375 000 | 2 860 300 | 1 124 761,— |
| 3 |
| UTGIFTER FÖR TEKNISKT OCH ADMINISTRATIVT STÖD |
| 3 1 | MÖTEN MED EXPERTER SAMT KONFERENSER OCH SEMINARIER | 25 000 | 2 000 | 0,— |
| 3 2 | INFORMATION OCH PUBLIKATIONER | 140 000 | 107 000 | 142 167,— |
| 3 3 | ÖVRIGA UTGIFTER FÖR TEKNISKT OCH ADMINISTRATIVT STÖD | 470 000 | 580 200 | 459 686,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 635 000 | 689 200 | 601 853,— |
| | TOTALSUMMA | 9 900 000 | 9 794 000 | 6 970 717,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

1

PERSONALUTGIFTER

1 1

LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR

6 488 000

5 877 000

4 945 853,—

1 2

DIVERSE REKRYTERINGSUTGIFTER OCH UTGIFTER I SAMBAND MED PERSONALBYTEN

25 000

25 000

27 703,—

1 3

UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR

150 000

131 000

114 888,—

1 4

PERSONALVÅRD, INFRASTRUKTUR OCH UTBILDNING

217 000

206 500

152 636,—

1 7

REPRESENTATIONSKOSTNADER OCH EVENEMANG

10 000

5 000

3 023,—

Avdelning 1 – Totalt

6 890 000

6 244 500

5 244 103,—

2

INFRASTRUKTUR OCH ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 0

KONTOR

1 855 000

2 273 400

802 333,—

2 1

INKÖP OCH UNDERHÅLL AV IT-UTRUSTNING

411 000

394 800

287 446,—

2 2

LÖSÖRE, MÖBLER OCH TILLFÄLLIGA UTGIFTER

42 000

119 000

5 943,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

41 000

53 100

1 582,—

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION

26 000

20 000

27 457,—

Avdelning 2 – Totalt

2 375 000

2 860 300

1 124 761,—

3

UTGIFTER FÖR TEKNISKT OCH ADMINISTRATIVT STÖD

3 1

MÖTEN MED EXPERTER SAMT KONFERENSER OCH SEMINARIER

25 000

2 000

0,—

3 2

INFORMATION OCH PUBLIKATIONER

140 000

107 000

142 167,—

3 3

ÖVRIGA UTGIFTER FÖR TEKNISKT OCH ADMINISTRATIVT STÖD

470 000

580 200

459 686,—

Avdelning 3 – Totalt

635 000

689 200

601 853,—

TOTALSUMMA

9 900 000

9 794 000

6 970 717,—

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| --- | --- | --- |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2011 | 2010 | 2009 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AD 8 | — | — | — | 2 | 1 | — |
| AD 7 | — | — | — | 7 | 7 | 6 |
| AD 6 | — | — | — | 9 | 6 | 5 |
| AD 5 | — | — | — | 2 | 5 | 6 |
| Totalt AD | — | — | — | 28 | 27 | 25 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 3 | — | — | — | 2 | 3 | 5 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totalt AST | — | — | — | 5 | 6 | 7 |
| Totalt | — | — | — | 33 | 33 | 32 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

2011

2010

2009

2011

2010

2009

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

2

2

2

AD 10

—

—

—

1

1

1

AD 9

—

—

—

4

4

4

AD 8

—

—

—

2

1

—

AD 7

—

—

—

7

7

6

AD 6

—

—

—

9

6

5

AD 5

—

—

—

2

5

6

Totalt AD

—

—

—

28

27

25

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

2

2

2

AST 4

—

—

—

1

1

—

AST 3

—

—

—

2

3

5

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totalt AST

—

—

—

5

6

7

Totalt

—

—

—

33

33

32

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

| Tjänstegrupp och lönegrad | Kontraktsanställda |
| --- | --- |
| 2011 | 2010 |
| FG IV | 26 | 25 |
| FG III | 23 | 23 |
| FG II | 16 | 17 |
| FG I | 1 | 1 |
| Totalt FG | 66 | 66 |
| Tjänstegrupp och lönegrad | Utsända nationella experter |
| 2011 | 2010 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | — | — |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | — | — |
| AD 11 | — | — |
| AD 10 | — | — |
| AD 9 | — | — |
| AD 8 | — | — |
| AD 7 | — | — |
| AD 6 | — | — |
| AD 5 | — | — |
| Totalt AD | — | — |
| Totalt FG + AD | 66 | 66 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Kontraktsanställda

2011

2010

FG IV

26

25

FG III

23

23

FG II

16

17

FG I

1

1

Totalt FG

66

66

Tjänstegrupp och lönegrad

Utsända nationella experter

2011

2010

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

—

—

AD 13

—

—

AD 12

—

—

AD 11

—

—

AD 10

—

—

AD 9

—

—

AD 8

—

—

AD 7

—

—

AD 6

—

—

AD 5

—

—

Totalt AD

—

—

Totalt FG + AD

66

66

---

| 31.3.2011 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 100/135 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 100/135

---

Europeiska jämställdhetsinstitutet – Budget 2011

(2011/C 100/26)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2011 | Budgetåret 2010 | Budgetåret 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA KOMMISSIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA KOMMISSIONEN | 7 530 000 | 6 525 000 (1) | 6 860 000,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 7 530 000 | 6 525 000 | 6 860 000,— |
| | TOTALSUMMA | 7 530 000 | 6 525 000 | 6 860 000,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

Budgetåret 2009

2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA KOMMISSIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA KOMMISSIONEN

7 530 000

6 525 000 (1)

6 860 000,—

Avdelning 2 – Totalt

7 530 000

6 525 000

6 860 000,—

TOTALSUMMA

7 530 000

6 525 000

6 860 000,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2011 | Anslag 2010 | Genomförande 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALKOSTNADER |
| 1 1 | LÖNER | 2 417 500 | 2 025 000 | 233 000,— |
| 1 2 | DIVERSE UTGIFTER FÖR REKRYTERING OCH OMPLACERING AV PERSONAL | 26 000 | 200 000 | 2 200,— |
| 1 3 | UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR | 35 000 | 75 000 | 23 000,— |
| 1 4 | SOCIALMEDICIN, INFRASTRUKTUR | 16 000 | 33 000 | 100,— |
| 1 5 | UTBILDNING | 35 000 | 57 000 | 4 200,— |
| 1 6 | EXTERNA TJÄNSTER | 39 000 | — | 0,— |
| 1 7 | MOTTAGNING, EVENEMANG | 16 500 | 30 000 | 0,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 2 585 000 | 2 420 000 | 262 500,— |
| 2 |
| BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | KONTOR | 130 000 | 115 000 | 52 500,— |
| 2 1 | ANSKAFFNING AV DATORUTRUSTNING | 110 000 | 305 000 | 20 500,— |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 100 000 | 100 000 | 0,— |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 30 000 | 30 000 | 4 100,— |
| 2 4 | TELEKOMMUNIKATION OCH PORTO | 50 000 | 30 000 | 3 000,— |
| 2 5 | KOSTNADER FÖR MÖTEN OCH KALLELSER | 245 000 | 245 000 | 128 000,— |
| 2 6 | LÖPANDE KOSTNADER | 50 000 | — | 0,— |
| 2 7 | INFORMATION OCH PUBLICERING | 40 000 | — | 0,— |
| 2 8 | UNDERSÖKNINGAR | 50 000 | — | 0,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 805 000 | 825 000 | 208 100,— |
| 3 |
| BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 3 0 | ÖVERSÄTTNING | 420 000 | 250 000 | 0,— |
| 3 1 | JÄMSTÄLLDHETSINSTITUTETS UPPRÄTTANDE | — | — | 0,— |
| 3 2 | JÄMFÖRBARA OCH TILLFÖRLITLIGA DATA OCH INDIKATORER FÖR JÄMSTÄLLDHET | 1 180 000 | 3 030 000 | 0,— |
| 3 3 | INSAMLING OCH BEARBETNING AV METODER OCH RUTINER FÖR JÄMSTÄLLDHETSARBETE | 760 000 | | |
| 3 4 | RESURS- OCH DOKUMENTIONSCENTRUM | 630 000 | | |
| 3 5 | ARBETE FÖR ATT ÖKA MEDVETENHETEN, NÄTVERKSARBETE OCH KOMMUNIKATION | 1 150 000 | | |
| | Avdelning 3 – Totalt | 4 140 000 | 3 280 000 | 0,— |
| | TOTALSUMMA | 7 530 000 | 6 525 000 | 470 600,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

1

PERSONALKOSTNADER

1 1

LÖNER

2 417 500

2 025 000

233 000,—

1 2

DIVERSE UTGIFTER FÖR REKRYTERING OCH OMPLACERING AV PERSONAL

26 000

200 000

2 200,—

1 3

UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR

35 000

75 000

23 000,—

1 4

SOCIALMEDICIN, INFRASTRUKTUR

16 000

33 000

100,—

1 5

UTBILDNING

35 000

57 000

4 200,—

1 6

EXTERNA TJÄNSTER

39 000

—

0,—

1 7

MOTTAGNING, EVENEMANG

16 500

30 000

0,—

Avdelning 1 – Totalt

2 585 000

2 420 000

262 500,—

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

KONTOR

130 000

115 000

52 500,—

2 1

ANSKAFFNING AV DATORUTRUSTNING

110 000

305 000

20 500,—

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

100 000

100 000

0,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

30 000

30 000

4 100,—

2 4

TELEKOMMUNIKATION OCH PORTO

50 000

30 000

3 000,—

2 5

KOSTNADER FÖR MÖTEN OCH KALLELSER

245 000

245 000

128 000,—

2 6

LÖPANDE KOSTNADER

50 000

—

0,—

2 7

INFORMATION OCH PUBLICERING

40 000

—

0,—

2 8

UNDERSÖKNINGAR

50 000

—

0,—

Avdelning 2 – Totalt

805 000

825 000

208 100,—

3

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

3 0

ÖVERSÄTTNING

420 000

250 000

0,—

3 1

JÄMSTÄLLDHETSINSTITUTETS UPPRÄTTANDE

—

—

0,—

3 2

JÄMFÖRBARA OCH TILLFÖRLITLIGA DATA OCH INDIKATORER FÖR JÄMSTÄLLDHET

1 180 000

3 030 000

0,—

3 3

INSAMLING OCH BEARBETNING AV METODER OCH RUTINER FÖR JÄMSTÄLLDHETSARBETE

760 000

3 4

RESURS- OCH DOKUMENTIONSCENTRUM

630 000

3 5

ARBETE FÖR ATT ÖKA MEDVETENHETEN, NÄTVERKSARBETE OCH KOMMUNIKATION

1 150 000

Avdelning 3 – Totalt

4 140 000

3 280 000

0,—

TOTALSUMMA

7 530 000

6 525 000

470 600,—

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| --- | --- | --- |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2011 | 2010 | 2009 |
| AD 16 | — | — | — | | — | — |
| AD 15 | — | — | — | | — | — |
| AD 14 | — | — | — | | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 8 | — | — | — | 4 | 3 | 2 |
| AD 7 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AD 6 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 5 | — | — | — | 8 | 8 | 5 |
| Totalt AD | — | — | — | 20 | 18 | 12 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | | — | 1 |
| AST 7 | — | — | — | | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 3 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | | — | — |
| AST 2 | — | — | — | | — | — |
| AST 1 | — | — | — | | — | — |
| Totalt AST | — | — | — | 7 | 7 | 8 |
| Totalt | — | — | — | 27 | 25 | 20 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

2011

2010

2009

2011

2010

2009

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

1

1

AD 10

—

—

—

1

1

1

AD 9

—

—

—

1

1

—

AD 8

—

—

—

4

3

2

AD 7

—

—

—

3

2

2

AD 6

—

—

—

1

1

—

AD 5

—

—

—

8

8

5

Totalt AD

—

—

—

20

18

12

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

1

AST 8

—

—

—

—

1

AST 7

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

2

2

2

AST 5

—

—

—

3

3

2

AST 4

—

—

—

2

2

2

AST 3

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

Totalt AST

—

—

—

7

7

8

Totalt

—

—

—

27

25

20

---

(1)  På förslag av jämställdhetsinstitutet och i enlighet med beslutet vid styrelsemötet i Vilnius den 1 oktober 2010 har man enhälligt kommit överens om att obalanser i budgeten – spärrade tillgångar – på totalt 415 000 euro inte kommer att frigöras till institutet.

---

| 31.3.2011 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 100/139 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 100/139

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska jämställdhetsinstitutet 2011

(2011/C 100/27)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2011 | Budgetåret 2010 | Budgetåret 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EU-BUDGETEN | 38 496 193 | 32 790 610 | 21 321 379,87 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 38 496 193 | 32 790 610 | 21 321 379,87 |
| 4 |
| INKOMSTER FRÅN ÖVRIGA EU-INSTITUTIONER OCH -ORGAN |
| 4 0 | INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER OCH UTHYRNING ÅT ANDRA EU-INSTITUTIONER OCH -ORGAN | 678 707 | 802 000 | 0,— |
| | Avdelning 4 – Totalt | 678 707 | 802 000 | 0,— |
| 9 |
| DIVERSE INKOMSTER |
| 9 0 | DIVERSE INKOMSTER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 9 – Totalt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTALSUMMA | 39 174 900 | 33 592 610 | 21 321 379,87 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

Budgetåret 2009

2

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN EU-BUDGETEN

38 496 193

32 790 610

21 321 379,87

Avdelning 2 – Totalt

38 496 193

32 790 610

21 321 379,87

4

INKOMSTER FRÅN ÖVRIGA EU-INSTITUTIONER OCH -ORGAN

4 0

INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER OCH UTHYRNING ÅT ANDRA EU-INSTITUTIONER OCH -ORGAN

678 707

802 000

0,—

Avdelning 4 – Totalt

678 707

802 000

0,—

9

DIVERSE INKOMSTER

9 0

DIVERSE INKOMSTER

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

TOTALSUMMA

39 174 900

33 592 610

21 321 379,87

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2011 | Anslag 2010 | Genomförande 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | LÖNER, BIDRAG OCH ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER | 25 093 000 | 19 641 000 | 12 143 997,— |
| 1 2 | DIVERSE REKRYTERINGSUTGIFTER OCH UTGIFTER I SAMBAND MED PERSONALBYTEN | 61 000 | 132 200 | 85 130,— |
| 1 3 | UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR | 767 000 | 574 000 | 48 600,— |
| 1 4 | PERSONALVÅRD, INFRASTRUKTUR OCH UTBILDNING | 1 055 000 | 792 000 | 114 304,— |
| 1 7 | REPRESENTATIONSKOSTNADER, EVENEMANG OCH INTERNA MÖTEN | 20 000 | 15 000 | 9 624,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 26 996 000 | 21 154 200 | 12 401 655,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTUR OCH ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
| 2 0 | KONTOR | 5 380 000 | 5 216 000 | 3 644 556,— |
| 2 1 | INKÖP OCH UNDERHÅLL AV IT-UTRUSTNING | 3 436 000 | 3 382 000 | 965 326,— |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 382 000 | 738 000 | 32 778,— |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 194 300 | 161 150 | 4 594,— |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION | 64 000 | 81 000 | 0,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 9 456 300 | 9 578 150 | 4 647 254,— |
| 3 |
| UTGIFTER FÖR TEKNISKT OCH ADMINISTRATIVT STÖD |
| 3 1 | MÖTEN MED EXPERTER SAMT KONFERENSER OCH SEMINARIER | 95 000 | 15 000 | 3 366,— |
| 3 2 | INFORMATION, PUBLICERING OCH KOMMUNIKATION | 430 600 | 303 000 | 52 243,— |
| 3 3 | ÖVRIGA UTGIFTER FÖR TEKNISKT OCH ADMINISTRATIVT STÖD | 2 197 000 | 2 542 260 | 66 735,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 2 722 600 | 2 860 260 | 122 344,— |
| | TOTALSUMMA | 39 174 900 | 33 592 610 | 17 171 253,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

1

PERSONAL

1 1

LÖNER, BIDRAG OCH ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER

25 093 000

19 641 000

12 143 997,—

1 2

DIVERSE REKRYTERINGSUTGIFTER OCH UTGIFTER I SAMBAND MED PERSONALBYTEN

61 000

132 200

85 130,—

1 3

UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR

767 000

574 000

48 600,—

1 4

PERSONALVÅRD, INFRASTRUKTUR OCH UTBILDNING

1 055 000

792 000

114 304,—

1 7

REPRESENTATIONSKOSTNADER, EVENEMANG OCH INTERNA MÖTEN

20 000

15 000

9 624,—

Avdelning 1 – Totalt

26 996 000

21 154 200

12 401 655,—

2

INFRASTRUKTUR OCH ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 0

KONTOR

5 380 000

5 216 000

3 644 556,—

2 1

INKÖP OCH UNDERHÅLL AV IT-UTRUSTNING

3 436 000

3 382 000

965 326,—

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

382 000

738 000

32 778,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

194 300

161 150

4 594,—

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION

64 000

81 000

0,—

Avdelning 2 – Totalt

9 456 300

9 578 150

4 647 254,—

3

UTGIFTER FÖR TEKNISKT OCH ADMINISTRATIVT STÖD

3 1

MÖTEN MED EXPERTER SAMT KONFERENSER OCH SEMINARIER

95 000

15 000

3 366,—

3 2

INFORMATION, PUBLICERING OCH KOMMUNIKATION

430 600

303 000

52 243,—

3 3

ÖVRIGA UTGIFTER FÖR TEKNISKT OCH ADMINISTRATIVT STÖD

2 197 000

2 542 260

66 735,—

Avdelning 3 – Totalt

2 722 600

2 860 260

122 344,—

TOTALSUMMA

39 174 900

33 592 610

17 171 253,—

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| --- | --- | --- |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2011 | 2010 | 2009 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | 3 | 1 | 1 |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 2 | 2 |
| AD 10 | — | — | — | 9 | 12 | 7 |
| AD 9 | — | — | — | 12 | 10 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | 4 | 4 | — |
| AD 7 | — | — | — | 16 | 13 | 11 |
| AD 6 | — | — | — | 26 | 23 | 17 |
| AD 5 | — | — | — | 29 | 28 | 24 |
| Totalt AD | — | — | — | 106 | 95 | 65 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totalt AST | — | — | — | 11 | 11 | 7 |
| Totalt | — | — | — | 117 | 106 | 72 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

2011

2010

2009

2011

2010

2009

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

3

1

1

AD 11

—

—

—

5

2

2

AD 10

—

—

—

9

12

7

AD 9

—

—

—

12

10

1

AD 8

—

—

—

4

4

—

AD 7

—

—

—

16

13

11

AD 6

—

—

—

26

23

17

AD 5

—

—

—

29

28

24

Totalt AD

—

—

—

106

95

65

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

—

AST 8

—

—

—

1

1

—

AST 7

—

—

—

2

2

2

AST 6

—

—

—

1

1

1

AST 5

—

—

—

2

2

1

AST 4

—

—

—

2

2

2

AST 3

—

—

—

2

2

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totalt AST

—

—

—

11

11

7

Totalt

—

—

—

117

106

72

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

| Kontraktsanställda s | 2011 | 2010 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 60 | 48 | 29 |
| FG III | 124 | 115 | 79 |
| FG II | 158 | 148 | 123 |
| FG I | 7 | 7 | 7 |
| Totalt | 349 | 318 | 238 |
| Utsända nationella experter | — | — | — |
| Totalt | 349 | 318 | 238 |

Kontraktsanställda s

2011

2010

2009

FG IV

60

48

29

FG III

124

115

79

FG II

158

148

123

FG I

7

7

7

Totalt

349

318

238

Utsända nationella experter

—

—

—

Totalt

349

318

238

---

| 31.3.2011 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 100/145 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 100/145

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Gemenskapens kontrollorgan för fiske för budgetåret 2011

(2011/C 100/28)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2011 | Budgetåret 2010 | Budgetåret 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN |
| 1 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN | 8 850 000 | 8 410 000 | 7 887 022,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 8 850 000 | 8 410 000 | 7 887 022,— |
| 2 |
| INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER |
| 2 0 | INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER | p.m. | 2 603 000 | 2 103 721,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | p.m. | 2 603 000 | 2 103 721,— |
| | TOTALSUMMA | 8 850 000 | 11 013 000 | 9 990 743,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

Budgetåret 2009

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

1 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

8 850 000

8 410 000

7 887 022,—

Avdelning 1 – Totalt

8 850 000

8 410 000

7 887 022,—

2

INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER

2 0

INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER

p.m.

2 603 000

2 103 721,—

Avdelning 2 – Totalt

p.m.

2 603 000

2 103 721,—

TOTALSUMMA

8 850 000

11 013 000

9 990 743,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2011 | Anslag 2010 | Genomförande 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 5 639 000 | 5 686 000 | 4 852 631,— |
| 1 2 | UTGIFTER I SAMBAND MED REKRYTERING | 116 000 | 100 000 | 373 329,— |
| 1 3 | ADMINISTRATIVA TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR | 110 000 | 82 000 | 101 490,— |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR OCH UTBILDNING | 170 000 | 156 000 | 88 546,— |
| 1 7 | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 12 000 | 12 000 | 9 409,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 6 047 000 | 6 036 000 | 5 425 405,— |
| 2 |
| ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 326 000 | 292 000 | 903 063,— |
| 2 1 | UTGIFTER FÖR DATABEHANDLING OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 240 000 | 150 000 | 146 055,— |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 37 000 | 63 000 | 44 884,— |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 35 000 | 52 000 | 35 023,— |
| 2 4 | PORTO- OCH TELEKOMMUNIKATIONSAVGIFTER | 73 000 | 76 000 | 43 348,— |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR MÖTEN | 78 000 | 90 000 | 59 264,— |
| 2 6 | KOMPLETTERANDE TJÄNSTER | 342 000 | 159 000 | 152 400,— |
| 2 7 | LLMÄN INFORMATION OCH KOMMUNIKATION | 102 000 | 82 000 | 76 876,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 1 233 000 | 964 000 | 1 460 913,— |
| 3 |
| DRIFTSKOSTNADER |
| 3 0 | KAPACITETSUPPBYGGNAD | 644 000 | 564 000 | 287 357,— |
| 3 1 | OPERATIV SAMORDNING | 926 000 | 846 000 | 596 414,— |
| 3 2 | ANSKAFFNING AV MEDEL | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 1 570 000 | 1 410 000 | 883 771,— |
| | TOTALSUMMA | 8 850 000 | 8 410 000 | 7 770 089,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

5 639 000

5 686 000

4 852 631,—

1 2

UTGIFTER I SAMBAND MED REKRYTERING

116 000

100 000

373 329,—

1 3

ADMINISTRATIVA TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR

110 000

82 000

101 490,—

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR OCH UTBILDNING

170 000

156 000

88 546,—

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

12 000

12 000

9 409,—

Avdelning 1 – Totalt

6 047 000

6 036 000

5 425 405,—

2

ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

326 000

292 000

903 063,—

2 1

UTGIFTER FÖR DATABEHANDLING OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

240 000

150 000

146 055,—

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

37 000

63 000

44 884,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

35 000

52 000

35 023,—

2 4

PORTO- OCH TELEKOMMUNIKATIONSAVGIFTER

73 000

76 000

43 348,—

2 5

UTGIFTER FÖR MÖTEN

78 000

90 000

59 264,—

2 6

KOMPLETTERANDE TJÄNSTER

342 000

159 000

152 400,—

2 7

LLMÄN INFORMATION OCH KOMMUNIKATION

102 000

82 000

76 876,—

Avdelning 2 – Totalt

1 233 000

964 000

1 460 913,—

3

DRIFTSKOSTNADER

3 0

KAPACITETSUPPBYGGNAD

644 000

564 000

287 357,—

3 1

OPERATIV SAMORDNING

926 000

846 000

596 414,—

3 2

ANSKAFFNING AV MEDEL

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 3 – Totalt

1 570 000

1 410 000

883 771,—

TOTALSUMMA

8 850 000

8 410 000

7 770 089,—

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | | | | | |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 12 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD 11 | | 1 | | 1 | | |
| AD 10 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 9 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 6 |
| AD 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| AD 7 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 6 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 5 | | 1 | | 1 | | 1 |
| Totalt lönekategori AD | 8 | 14 | 6 | 15 | 4 | 16 |
| AST 11 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 10 | 1 | 5 | 1 | 5 | | 6 |
| AST 9 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | | 3 |
| AST 7 | | 9 | | 8 | | 8 |
| AST 6 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 5 | | 5 | | 6 | | 6 |
| AST 4 | | | | | | |
| AST 3 | | | | | | 1 |
| AST 2 | | 3 | | 3 | | 2 |
| AST 1 | | | | | | |
| Totalt lönekategori AST | 2 | 31 | 2 | 31 | | 33 |
| Totalt | 10 | 45 | 10 | 46 | 4 | 49 |

Tjänstegrupp och lönegrad

2009

2010

2011

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

AD 15

AD 14

1

1

1

AD 13

1

1

1

AD 12

2

2

1

2

1

2

AD 11

1

1

AD 10

1

1

1

AD 9

4

4

3

5

2

6

AD 8

2

1

2

1

1

2

AD 7

1

1

1

AD 6

1

1

1

AD 5

1

1

1

Totalt lönekategori AD

8

14

6

15

4

16

AST 11

1

1

1

AST 10

1

5

1

5

6

AST 9

3

3

3

AST 8

1

2

1

2

3

AST 7

9

8

8

AST 6

3

3

3

AST 5

5

6

6

AST 4

AST 3

1

AST 2

3

3

2

AST 1

Totalt lönekategori AST

2

31

2

31

33

Totalt

10

45

10

46

4

49

---

| 31.3.2011 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 100/149 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 100/149

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för Europeiska forskningsrådet för budgetåret 2011

(2011/C 100/29)

INKOMSTER (1)

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2011 | Budgetåret 2010 | Budgetåret 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN |
| 9 2 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN | 35 950 737 | 29 287 000 | 14 453 550,— |
| 9 9 | DIVERSE INKOMSTER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 9 – Totalt | 35 950 737 | 29 287 000 | 14 453 550,— |
| | TOTALSUMMA | 35 950 737 | 29 287 000 | 14 453 550,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

Budgetåret 2009

9

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

9 2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

35 950 737

29 287 000

14 453 550,—

9 9

DIVERSE INKOMSTER

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 9 – Totalt

35 950 737

29 287 000

14 453 550,—

TOTALSUMMA

35 950 737

29 287 000

14 453 550,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2011 | Anslag 2010 | Genomförande 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALUTGIFTER |
| 1 1 | LÖNER, BIDRAG OCH ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER | 23 088 987 | 17 765 806 | 5 943 523,— |
| 1 2 | DIVERSE REKRYTERINGSUTGIFTER OCH UTGIFTER I SAMBAND MED PERSONALBYTEN | 144 000 | 172 724 | 302 021,— |
| 1 3 | UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR OCH ANDRA DÄRMED SAMMANHÄNGANDE UTGIFTER | 400 000 | 310 000 | 68 152,— |
| 1 4 | PERSONALVÅRD, INFRASTRUKTUR OCH UTBILDNING | 663 000 | 521 190 | 231 277,— |
| 1 6 | SOCIAL SERVICE, ANDRA UTGIFTER | 92 000 | 231 000 | 51 764,— |
| 1 7 | REPRESENTATIONS- OCH MOTTAGNINGSUTGIFTER | 20 000 | 31 500 | 83 571,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 24 407 987 | 19 032 220 | 6 680 308,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTUR- OCH DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | KONTOR | 4 250 000 | 4 046 325 | 3 026 910,— |
| 2 1 | IT | 2 160 000 | 3 793 030 | 1 514 419,— |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH UTGIFTER I SAMBAND DÄRMED | 302 000 | 107 030 | 946 261,— |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 139 750 | 80 850 | 115 702,— |
| 2 4 | TELEKOMMUNIKATION OCH PORTO | 778 000 | 718 000 | 58 575,— |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR INTERNA MÖTEN | 12 000 | 7 000 | 5 977,— |
| 2 6 | ÖVRIGA UTGIFTER FÖR TEKNISKT OCH ADMINISTRATIVT STÖD | 3 305 000 | 960 353 | 291 488,— |
| 2 7 | UTGIFTER HOS KONSOLIDERADE ENHETER | 596 000 | 542 192 | 731 990,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 11 542 750 | 10 254 780 | 6 691 322,— |
| | TOTALSUMMA | 35 950 737 | 29 287 000 | 13 371 630,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

1

PERSONALUTGIFTER

1 1

LÖNER, BIDRAG OCH ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER

23 088 987

17 765 806

5 943 523,—

1 2

DIVERSE REKRYTERINGSUTGIFTER OCH UTGIFTER I SAMBAND MED PERSONALBYTEN

144 000

172 724

302 021,—

1 3

UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR OCH ANDRA DÄRMED SAMMANHÄNGANDE UTGIFTER

400 000

310 000

68 152,—

1 4

PERSONALVÅRD, INFRASTRUKTUR OCH UTBILDNING

663 000

521 190

231 277,—

1 6

SOCIAL SERVICE, ANDRA UTGIFTER

92 000

231 000

51 764,—

1 7

REPRESENTATIONS- OCH MOTTAGNINGSUTGIFTER

20 000

31 500

83 571,—

Avdelning 1 – Totalt

24 407 987

19 032 220

6 680 308,—

2

INFRASTRUKTUR- OCH DRIFTSUTGIFTER

2 0

KONTOR

4 250 000

4 046 325

3 026 910,—

2 1

IT

2 160 000

3 793 030

1 514 419,—

2 2

LÖS EGENDOM OCH UTGIFTER I SAMBAND DÄRMED

302 000

107 030

946 261,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

139 750

80 850

115 702,—

2 4

TELEKOMMUNIKATION OCH PORTO

778 000

718 000

58 575,—

2 5

UTGIFTER FÖR INTERNA MÖTEN

12 000

7 000

5 977,—

2 6

ÖVRIGA UTGIFTER FÖR TEKNISKT OCH ADMINISTRATIVT STÖD

3 305 000

960 353

291 488,—

2 7

UTGIFTER HOS KONSOLIDERADE ENHETER

596 000

542 192

731 990,—

Avdelning 2 – Totalt

11 542 750

10 254 780

6 691 322,—

TOTALSUMMA

35 950 737

29 287 000

13 371 630,—

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | |
| --- | --- |
| 2011 | 2010 |
| Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 5 | — | 5 |
| AD 11 | — | 2 | — | 2 |
| AD 10 | — | 3 | — | 3 |
| AD 9 | — | 3 | — | 3 |
| AD 8 | — | 27 | — | 27 |
| AD 7 | — | 40 | — | 40 |
| AD 6 | — | 10 | — | 10 |
| AD 5 | — | 6 | — | 6 |
| Totalt tjänstegrupp AD | — | 100 | — | 100 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Totalt tjänstegrupp AST | — | — | — | — |
| Personal totalt | — | 100 | — | 100 |

Tjänstegrupp och lönegrad

2011

2010

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

3

AD 12

—

5

—

5

AD 11

—

2

—

2

AD 10

—

3

—

3

AD 9

—

3

—

3

AD 8

—

27

—

27

AD 7

—

40

—

40

AD 6

—

10

—

10

AD 5

—

6

—

6

Totalt tjänstegrupp AD

—

100

—

100

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Totalt tjänstegrupp AST

—

—

—

—

Personal totalt

—

100

—

100

---

(1)  Den utförliga budgeten finns på genomförandeorganets webbplats: http://erc.europa.eu/

---

| 31.3.2011 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 100/153 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 100/153

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska polisbyrån för budgetåret 2011

(2011/C 100/30)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2011 | Budgetåret 2010 | Budgetåret 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| INKOMSTER |
| 9 0 | SUBVENTIONER AND BIDRAG | 83 469 000 | 79 987 588 | 0,— |
| 9 1 | BIDRAG FRÅN VÄRDSTATEN | 122 000 | 1 380 060 | 0,— |
| 9 2 | ÖVRIGA INKOMSTER | 358 000 | 2 890 850 | 0,— |
| 9 3 | ART. 58(4) EUROPOL COUNCIL DECISION | p.m. | 8 564 610 | 0,— |
| | Avdelning 9 – Totalt | 83 949 000 | 92 823 108 | 0,— |
| | TOTALSUMMA | 83 949 000 | 92 823 108 | 0,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

Budgetåret 2009

9

INKOMSTER

9 0

SUBVENTIONER AND BIDRAG

83 469 000

79 987 588

0,—

9 1

BIDRAG FRÅN VÄRDSTATEN

122 000

1 380 060

0,—

9 2

ÖVRIGA INKOMSTER

358 000

2 890 850

0,—

9 3

ART. 58(4) EUROPOL COUNCIL DECISION

p.m.

8 564 610

0,—

Avdelning 9 – Totalt

83 949 000

92 823 108

0,—

TOTALSUMMA

83 949 000

92 823 108

0,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2011 | Anslag 2010 | Genomförande 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 50 230 700 | 50 095 110 | 0,— |
| 1 2 | ADMINISTRATIVA TJÄNSTERESOR | 362 600 | 330 500 | 0,— |
| 1 3 | INFRASTRUKTUR FÖR PERSONALVÅRD | 1 455 000 | 1 150 000 | 0,— |
| 1 4 | UTBILDNING | 488 400 | 421 000 | 0,— |
| 1 5 | ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONAL | 390 000 | 520 000 | 0,— |
| 1 6 | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 164 000 | 133 300 | 0,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 53 090 700 | 52 649 910 | 0,— |
| 2 |
| ÖVRIGA ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 4 370 500 | 1 907 350 | 0,— |
| 2 1 | ADMINISTRATIVA IT-SYSTEM | 1 348 000 | 1 456 000 | 0,— |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 647 000 | 3 898 150 | 0,— |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 943 500 | 962 000 | 0,— |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER | 472 000 | 400 000 | 0,— |
| 2 5 | LAGSTADGADE UTGIFTER | 2 558 000 | 2 766 500 | 0,— |
| 2 6 | ART. 58(4) EUROPOL COUNCIL DECISION | p.m. | 8 564 610 | 0,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 10 339 000 | 19 954 610 | 0,— |
| 3 |
| OPERATIV VERKSAMHET |
| 3 0 | VERKSAMHET | 3 677 100 | 1 992 650 | 0,— |
| 3 1 | IT-SYSTEM FÖR OPERATIV VERKSAMHET | 12 316 200 | 10 356 000 | 0,— |
| 3 2 | TELEKOMMUNIKATIONSKOSTNADER FÖR OPERATIV VERKSAMHET | 3 061 000 | 6 465 000 | 0,— |
| 3 3 | UTSTATIONERADE NATIONELLA EXPERTER (OPERATIVA) | 1 200 000 | 884 000 | 0,— |
| 3 4 | SPECIALGRUPPEN MED POLISCHEFER | 200 000 | 200 000 | 0,— |
| 3 5 | CHEFERNA FÖR EUROPOLS NATIONELLA ENHETER | 65 000 | 57 500 | 0,— |
| 3 6 | OPERATIVA UTGIFTER I SAMBAND MED SUBVENTIONER OCH BIDRAG | p.m. | 263 438 | 0,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 20 519 300 | 20 218 588 | 0,— |
| | TOTALSUMMA | 83 949 000 | 92 823 108 | 0,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

50 230 700

50 095 110

0,—

1 2

ADMINISTRATIVA TJÄNSTERESOR

362 600

330 500

0,—

1 3

INFRASTRUKTUR FÖR PERSONALVÅRD

1 455 000

1 150 000

0,—

1 4

UTBILDNING

488 400

421 000

0,—

1 5

ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONAL

390 000

520 000

0,—

1 6

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

164 000

133 300

0,—

Avdelning 1 – Totalt

53 090 700

52 649 910

0,—

2

ÖVRIGA ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

4 370 500

1 907 350

0,—

2 1

ADMINISTRATIVA IT-SYSTEM

1 348 000

1 456 000

0,—

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

647 000

3 898 150

0,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

943 500

962 000

0,—

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER

472 000

400 000

0,—

2 5

LAGSTADGADE UTGIFTER

2 558 000

2 766 500

0,—

2 6

ART. 58(4) EUROPOL COUNCIL DECISION

p.m.

8 564 610

0,—

Avdelning 2 – Totalt

10 339 000

19 954 610

0,—

3

OPERATIV VERKSAMHET

3 0

VERKSAMHET

3 677 100

1 992 650

0,—

3 1

IT-SYSTEM FÖR OPERATIV VERKSAMHET

12 316 200

10 356 000

0,—

3 2

TELEKOMMUNIKATIONSKOSTNADER FÖR OPERATIV VERKSAMHET

3 061 000

6 465 000

0,—

3 3

UTSTATIONERADE NATIONELLA EXPERTER (OPERATIVA)

1 200 000

884 000

0,—

3 4

SPECIALGRUPPEN MED POLISCHEFER

200 000

200 000

0,—

3 5

CHEFERNA FÖR EUROPOLS NATIONELLA ENHETER

65 000

57 500

0,—

3 6

OPERATIVA UTGIFTER I SAMBAND MED SUBVENTIONER OCH BIDRAG

p.m.

263 438

0,—

Avdelning 3 – Totalt

20 519 300

20 218 588

0,—

TOTALSUMMA

83 949 000

92 823 108

0,—

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | — | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 23 | — | 23 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 70 | — | 71 |
| AD 8 | — | — | — | 80 | — | 80 |
| AD 7 | — | — | — | 123 | — | 125 |
| AD 6 | — | — | — | 52 | — | 52 |
| AD 5 | — | — | — | 36 | — | 37 |
| Totalt AD | — | — | — | 391 | — | 395 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | — | — | 13 | — | 13 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | — | 3 |
| AST 4 | — | — | — | 40 | — | 40 |
| AST 3 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totalt AST | — | — | — | 62 | — | 62 |
| Totalt | — | — | — | 453 | — | 457 |
| Totalsumma | — | 453 | 457 |

Tjänstegrupp och lönegrad

2009

2010

2011

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

3

—

3

AD 12

—

—

—

3

—

3

AD 11

—

—

—

23

—

23

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

70

—

71

AD 8

—

—

—

80

—

80

AD 7

—

—

—

123

—

125

AD 6

—

—

—

52

—

52

AD 5

—

—

—

36

—

37

Totalt AD

—

—

—

391

—

395

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

4

—

4

AST 6

—

—

—

13

—

13

AST 5

—

—

—

3

—

3

AST 4

—

—

—

40

—

40

AST 3

—

—

—

2

—

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totalt AST

—

—

—

62

—

62

Totalt

—

—

—

453

—

457

Totalsumma

—

453

457

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utstationerade nationella experter

| Kontraktsanställda | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 7 | 7 |
| FG III | 64 | 64 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | — | |
| Totalt FG | 73 | 73 |
| Utstationerade nationella experter | 22 | 25 |
| Totalt | 95 | 98 |

Kontraktsanställda

2010

2011

FG IV

7

7

FG III

64

64

FG II

2

2

FG I

—

Totalt FG

73

73

Utstationerade nationella experter

22

25

Totalt

95

98

---

| 31.3.2011 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 100/159 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 100/159

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas för budgetåret 2011

(2011/C 100/31)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2011 | Budgetåret 2010 | Budgetåret 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| INKOMSTER |
| 2 0 | INKOMSTER | 60 378 383 | 46 447 936 | |
| | Avdelning 2 – Totalt | 60 378 383 | 46 447 936 | |
| | TOTALSUMMA | 60 378 383 | 46 447 936 | |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

Budgetåret 2009

2

INKOMSTER

2 0

INKOMSTER

60 378 383

46 447 936

Avdelning 2 – Totalt

60 378 383

46 447 936

TOTALSUMMA

60 378 383

46 447 936

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2011 | Anslag 2010 | Genomförande 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 2 091 000 | 2 091 000 | 1 797 000 | 1 797 000 | | |
| 1 2 | ANSTÄLLNING AV PERSONAL/DIVERSE UTGIFTER | 101 000 | 101 000 | 294 000 | 294 000 | | |
| 1 3 | TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR | 100 000 | 100 000 | 50 000 | 50 000 | | |
| 1 4 | ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER (SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR) | 78 000 | 78 000 | 60 000 | 60 000 | | |
| 1 7 | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | | |
| | Avdelning 1 – Totalt | 2 390 000 | 2 390 000 | 2 221 000 | 2 221 000 | | |
| 2 |
| ÖVRIGA ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 373 200 | 373 200 | 175 000 | 175 000 | | |
| 2 1 | ADMINISTRATIVA IT-SYSTEM | 101 500 | 101 500 | 100 000 | 100 000 | | |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 22 000 | 22 000 | 25 000 | 25 000 | | |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 68 000 | 68 000 | 19 000 | 19 000 | | |
| 2 4 | TELEKOMMUNIKATIONER OCH PORTO | 28 300 | 28 300 | 20 000 | 20 000 | | |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR OFFICIELLA MÖTEN | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | | |
| 2 6 | LÖPANDE KOSTNADER I SAMBAND MED UTGIFTER FÖR DEN OPERATIVA VERKSAMHETEN | 601 000 | 601 000 | 280 000 | 280 000 | | |
| 2 7 | UNDERSÖKNINGAR | 5 000 | 5 000 | p.m. | p.m. | | |
| 2 8 | AVTAL MED EXPERTER OCH MÖTEN | 444 000 | 444 000 | 325 000 | 325 000 | | |
| | Avdelning 2 – Totalt | 1 683 000 | 1 683 000 | 984 000 | 984 000 | | |
| 3 |
| OPERATIV VERKSAMHET |
| 3 0 | GENOMFÖRANDE AV FORSKNINGSDAGORDNINGEN FÖR DET GEMENSAMMA FÖRETAGET FÖR BRÄNSLECELLER OCH VÄTGAS | 113 145 257 | 56 305 383 | 94 248 686 | 43 242 936 | | |
| | Avdelning 3 – Totalt | 113 145 257 | 56 305 383 | 94 248 686 | 43 242 936 | | |
| | TOTALSUMMA | 117 218 257 | 60 378 383 | 97 453 686 | 46 447 936 | | |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

2 091 000

2 091 000

1 797 000

1 797 000

1 2

ANSTÄLLNING AV PERSONAL/DIVERSE UTGIFTER

101 000

101 000

294 000

294 000

1 3

TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR

100 000

100 000

50 000

50 000

1 4

ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER (SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR)

78 000

78 000

60 000

60 000

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

20 000

20 000

20 000

20 000

Avdelning 1 – Totalt

2 390 000

2 390 000

2 221 000

2 221 000

2

ÖVRIGA ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

373 200

373 200

175 000

175 000

2 1

ADMINISTRATIVA IT-SYSTEM

101 500

101 500

100 000

100 000

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

22 000

22 000

25 000

25 000

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

68 000

68 000

19 000

19 000

2 4

TELEKOMMUNIKATIONER OCH PORTO

28 300

28 300

20 000

20 000

2 5

UTGIFTER FÖR OFFICIELLA MÖTEN

40 000

40 000

40 000

40 000

2 6

LÖPANDE KOSTNADER I SAMBAND MED UTGIFTER FÖR DEN OPERATIVA VERKSAMHETEN

601 000

601 000

280 000

280 000

2 7

UNDERSÖKNINGAR

5 000

5 000

p.m.

p.m.

2 8

AVTAL MED EXPERTER OCH MÖTEN

444 000

444 000

325 000

325 000

Avdelning 2 – Totalt

1 683 000

1 683 000

984 000

984 000

3

OPERATIV VERKSAMHET

3 0

GENOMFÖRANDE AV FORSKNINGSDAGORDNINGEN FÖR DET GEMENSAMMA FÖRETAGET FÖR BRÄNSLECELLER OCH VÄTGAS

113 145 257

56 305 383

94 248 686

43 242 936

Avdelning 3 – Totalt

113 145 257

56 305 383

94 248 686

43 242 936

TOTALSUMMA

117 218 257

60 378 383

97 453 686

46 447 936

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 3 | — | 1 | — | 1 |
| AD 8 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AD 7 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| AD – Totalt | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 3 | — | 3 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST – Totalt | — | 7 | — | 7 | — | 7 |
| Totalt | — | 18 | — | 18 | — | 18 |
| Totalsumma | 18 | 18 | 18 |

Tjänstegrupp och lönegrad

2009

2010

2011

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

3

—

3

—

3

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

3

—

1

—

1

AD 8

—

4

—

4

—

4

AD 7

—

—

—

2

—

2

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

AD – Totalt

—

11

—

11

—

11

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

4

—

1

—

1

AST 7

—

—

—

3

—

3

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

1

—

1

—

1

AST 3

—

2

—

2

—

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST – Totalt

—

7

—

7

—

7

Totalt

—

18

—

18

—

18

Totalsumma

18

18

18

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter)

| Kontraktsanställda | 2011 |
| --- | --- |
| FG IV | 1 |
| FG III | 1 |
| FG II | — |
| FG I | — |
| FG – Totalt | 2 |
| Utstationerade nationella experter | — |
| Totalt | 2 |

Kontraktsanställda

2011

FG IV

1

FG III

1

FG II

—

FG I

—

FG – Totalt

2

Utstationerade nationella experter

—

Totalt

2

---

| 31.3.2011 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 100/165 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 100/165

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för det gemensamma företaget Clean Sky för budgetåret 2010

(2011/C 100/32)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2010 | Budgetåret 2009 | Budgetåret 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN |
| 1 0 | BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN | 127 908 053 | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 127 908 053 | p.m. | 0,— |
| 2 |
| BIDRAG FRÅN ICKE-EU-MEDLEMMAR |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN ICKE-EU-MEDLEMMAR | 2 532 500 | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 2 532 500 | p.m. | 0,— |
| 3 |
| BERÄKNAD ÖVERFÖRING FRÅN 2008/2009 |
| 3 0 | BERÄKNAD ÖVERFÖRING FRÅN 2008/2009 | 38 112 500 | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 38 112 500 | p.m. | 0,— |
| | TOTALSUMMA | 168 553 053 | p.m. | 0,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2010

Budgetåret 2009

Budgetåret 2008

1

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

1 0

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

127 908 053

p.m.

0,—

Avdelning 1 – Totalt

127 908 053

p.m.

0,—

2

BIDRAG FRÅN ICKE-EU-MEDLEMMAR

2 0

BIDRAG FRÅN ICKE-EU-MEDLEMMAR

2 532 500

p.m.

0,—

Avdelning 2 – Totalt

2 532 500

p.m.

0,—

3

BERÄKNAD ÖVERFÖRING FRÅN 2008/2009

3 0

BERÄKNAD ÖVERFÖRING FRÅN 2008/2009

38 112 500

p.m.

0,—

Avdelning 3 – Totalt

38 112 500

p.m.

0,—

TOTALSUMMA

168 553 053

p.m.

0,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2010 | Anslag 2009 | Genomförande 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 1 960 000 | p.m. | 0,— |
| 1 2 | DIVERSE PERSONALUTGIFTER | 18 000 | p.m. | 0,— |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR | 80 000 | p.m. | 0,— |
| 1 4 | SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR | 27 000 | p.m. | 0,— |
| 1 5 | SOCIALA INSATSER | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 7 | MOTTAGNINGAR OCH EVENEMANG | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 2 085 000 | p.m. | 0,— |
| 2 |
| BYGGNADER, IT, UTRUSTNING, KOMMUNIKATION, SAMTALSHANTERING OCH DIVERSE UTGIFTER FÖR DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 350 000 | p.m. | 0,— |
| 2 1 | IT-INKÖP | 60 000 | p.m. | 0,— |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 80 000 | p.m. | 0,— |
| 2 3 | LÖPANDE UTGIFTER FÖR DRIFTEN | 76 000 | p.m. | 0,— |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR FORMELLA OCH ANDRA MÖTEN | 60 000 | p.m. | 0,— |
| 2 7 | KOMMUNIKATION | 140 000 | p.m. | 0,— |
| 2 8 | UNDERSÖKNINGAR | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 9 | SAMTALSKOSTNADER | 815 000 | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 1 581 000 | p.m. | 0,— |
| 3 |
| DRIFTSUTGIFTER |
| 3 0 | SMART FIXED WING AIRCRAFT | 23 862 500 | p.m. | 0,— |
| 3 1 | GREEN REGIONAL AIRCRAFT | 9 960 000 | p.m. | 0,— |
| 3 2 | GREEN ROTORCRAFT | 6 026 000 | p.m. | 0,— |
| 3 3 | SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES | 10 154 500 | p.m. | 0,— |
| 3 4 | SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS | 16 295 000 | p.m. | 0,— |
| 3 5 | ECO-DESIGN | 6 927 500 | p.m. | 0,— |
| 3 6 | TECHNOLOGY EVALUATOR | 2 524 000 | p.m. | 0,— |
| 3 7 | INBJUDAN ATT LÄMNA FÖRSLAG | 89 137 553 | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 164 887 053 | p.m. | 0,— |
| | TOTALSUMMA | 168 553 053 | p.m. | 0,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2010

Anslag 2009

Genomförande 2008

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

1 960 000

p.m.

0,—

1 2

DIVERSE PERSONALUTGIFTER

18 000

p.m.

0,—

1 3

TJÄNSTERESOR

80 000

p.m.

0,—

1 4

SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR

27 000

p.m.

0,—

1 5

SOCIALA INSATSER

p.m.

p.m.

0,—

1 7

MOTTAGNINGAR OCH EVENEMANG

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 1 – Totalt

2 085 000

p.m.

0,—

2

BYGGNADER, IT, UTRUSTNING, KOMMUNIKATION, SAMTALSHANTERING OCH DIVERSE UTGIFTER FÖR DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

350 000

p.m.

0,—

2 1

IT-INKÖP

60 000

p.m.

0,—

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

80 000

p.m.

0,—

2 3

LÖPANDE UTGIFTER FÖR DRIFTEN

76 000

p.m.

0,—

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER

p.m.

p.m.

0,—

2 5

UTGIFTER FÖR FORMELLA OCH ANDRA MÖTEN

60 000

p.m.

0,—

2 7

KOMMUNIKATION

140 000

p.m.

0,—

2 8

UNDERSÖKNINGAR

p.m.

p.m.

0,—

2 9

SAMTALSKOSTNADER

815 000

p.m.

0,—

Avdelning 2 – Totalt

1 581 000

p.m.

0,—

3

DRIFTSUTGIFTER

3 0

SMART FIXED WING AIRCRAFT

23 862 500

p.m.

0,—

3 1

GREEN REGIONAL AIRCRAFT

9 960 000

p.m.

0,—

3 2

GREEN ROTORCRAFT

6 026 000

p.m.

0,—

3 3

SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES

10 154 500

p.m.

0,—

3 4

SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS

16 295 000

p.m.

0,—

3 5

ECO-DESIGN

6 927 500

p.m.

0,—

3 6

TECHNOLOGY EVALUATOR

2 524 000

p.m.

0,—

3 7

INBJUDAN ATT LÄMNA FÖRSLAG

89 137 553

p.m.

0,—

Avdelning 3 – Totalt

164 887 053

p.m.

0,—

TOTALSUMMA

168 553 053

p.m.

0,—

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | 4 | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 4 | — | 3 |
| AD 8 | — | — | — | 9 | — | 2 |
| AD 7 | — | — | — | — | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| AD – Totalt | — | — | — | 18 | — | 5 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | 4 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST – Totalt | — | — | — | 5 | — | 1 |
| Totalt | — | — | — | 23 | — | 6 |
| Totalsumma | — | — | 29 |

Tjänstegrupp och lönegrad

2008

2009

2010

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

4

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

4

—

3

AD 8

—

—

—

9

—

2

AD 7

—

—

—

—

—

—

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

AD – Totalt

—

—

—

18

—

5

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

1

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

4

—

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST – Totalt

—

—

—

5

—

1

Totalt

—

—

—

23

—

6

Totalsumma

—

—

29

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utstationerade nationella experter

| Kontraktsanställda | 2010 |
| --- | --- |
| FG IV | 2 |
| FG III | 2 |
| FG II | 1 |
| FG I | — |
| FG – Totalt | 5 |
| Utstationerade nationella experter | — |
| Totalt | 5 |

Kontraktsanställda

2010

FG IV

2

FG III

2

FG II

1

FG I

—

FG – Totalt

5

Utstationerade nationella experter

—

Totalt

5

---

| 31.3.2011 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 100/171 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 100/171

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för det gemensamma företaget Clean Sky för budgetåret 2011

(2011/C 100/33)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2011 | Budgetåret 2010 | Budgetåret 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN |
| 1 0 | BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN | 156 137 690 | 127 908 053 | 0,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 156 137 690 | 127 908 053 | 0,— |
| 2 |
| BIDRAG FRÅN ICKE-EU-MEDLEMMAR |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN ICKE-EU-MEDLEMMAR | 2 576 905 | 2 532 500 | 0,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 2 576 905 | 2 532 500 | 0,— |
| 3 |
| BERÄKNAD ÖVERFÖRING FRÅN 2009/2010 |
| 3 0 | BERÄKNAD ÖVERFÖRING FRÅN 2009/2010 | 16 310 416 | 38 112 500 | 0,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 16 310 416 | 38 112 500 | 0,— |
| | TOTALSUMMA | 175 025 011 | 168 553 053 | 0,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

Budgetåret 2009

1

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

1 0

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

156 137 690

127 908 053

0,—

Avdelning 1 – Totalt

156 137 690

127 908 053

0,—

2

BIDRAG FRÅN ICKE-EU-MEDLEMMAR

2 0

BIDRAG FRÅN ICKE-EU-MEDLEMMAR

2 576 905

2 532 500

0,—

Avdelning 2 – Totalt

2 576 905

2 532 500

0,—

3

BERÄKNAD ÖVERFÖRING FRÅN 2009/2010

3 0

BERÄKNAD ÖVERFÖRING FRÅN 2009/2010

16 310 416

38 112 500

0,—

Avdelning 3 – Totalt

16 310 416

38 112 500

0,—

TOTALSUMMA

175 025 011

168 553 053

0,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2011 | Anslag 2010 | Genomförande 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 2 480 000 | 1 960 000 | 0,— |
| 1 2 | DIVERSE PERSONALUTGIFTER | 525 810 | 18 000 | 0,— |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR | 128 000 | 80 000 | 0,— |
| 1 4 | SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR | 40 000 | 27 000 | 0,— |
| 1 5 | SOCIALA INSATSER | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 7 | MOTTAGNINGAR OCH EVENEMANG | 100 000 | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 3 273 810 | 2 085 000 | 0,— |
| 2 |
| BYGGNADER, IT, UTRUSTNING, KOMMUNIKATION, SAMTALSHANTERING OCH DIVERSE UTGIFTER FÖR DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 350 000 | 350 000 | 0,— |
| 2 1 | IT-INKÖP | 90 000 | 60 000 | 0,— |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 30 000 | 80 000 | 0,— |
| 2 3 | LÖPANDE UTGIFTER FÖR DRIFTEN | 70 000 | 76 000 | 0,— |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER | 30 000 | p.m. | 0,— |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR FORMELLA OCH ANDRA MÖTEN | 140 000 | 60 000 | 0,— |
| 2 7 | KOMMUNIKATION | 180 000 | 140 000 | 0,— |
| 2 8 | UNDERSÖKNINGAR | 170 000 | p.m. | 0,— |
| 2 9 | SAMTALSKOSTNADER | 850 000 | 815 000 | 0,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 1 910 000 | 1 581 000 | 0,— |
| 3 |
| DRIFTSUTGIFTER |
| 3 0 | SMART FIXED WING AIRCRAFT | 32 000 000 | 23 862 500 | 0,— |
| 3 1 | GREEN REGIONAL AIRCRAFT | 12 000 000 | 9 960 000 | 0,— |
| 3 2 | GREEN ROTORCRAFT | 12 500 000 | 6 026 000 | 0,— |
| 3 3 | SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES | 19 000 000 | 10 154 500 | 0,— |
| 3 4 | SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS | 21 000 000 | 16 295 000 | 0,— |
| 3 5 | ECO-DESIGN | 8 000 000 | 6 927 500 | 0,— |
| 3 6 | TECHNOLOGY EVALUATOR | 3 000 000 | 2 524 000 | 0,— |
| 3 7 | INBJUDAN ATT LÄMNA FÖRSLAG | 62 371 201 | 89 137 553 | 0,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 169 871 201 | 164 887 053 | 0,— |
| | TOTALSUMMA | 175 055 011 | 168 553 053 | 0,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

2 480 000

1 960 000

0,—

1 2

DIVERSE PERSONALUTGIFTER

525 810

18 000

0,—

1 3

TJÄNSTERESOR

128 000

80 000

0,—

1 4

SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR

40 000

27 000

0,—

1 5

SOCIALA INSATSER

p.m.

p.m.

0,—

1 7

MOTTAGNINGAR OCH EVENEMANG

100 000

p.m.

0,—

Avdelning 1 – Totalt

3 273 810

2 085 000

0,—

2

BYGGNADER, IT, UTRUSTNING, KOMMUNIKATION, SAMTALSHANTERING OCH DIVERSE UTGIFTER FÖR DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

350 000

350 000

0,—

2 1

IT-INKÖP

90 000

60 000

0,—

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

30 000

80 000

0,—

2 3

LÖPANDE UTGIFTER FÖR DRIFTEN

70 000

76 000

0,—

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER

30 000

p.m.

0,—

2 5

UTGIFTER FÖR FORMELLA OCH ANDRA MÖTEN

140 000

60 000

0,—

2 7

KOMMUNIKATION

180 000

140 000

0,—

2 8

UNDERSÖKNINGAR

170 000

p.m.

0,—

2 9

SAMTALSKOSTNADER

850 000

815 000

0,—

Avdelning 2 – Totalt

1 910 000

1 581 000

0,—

3

DRIFTSUTGIFTER

3 0

SMART FIXED WING AIRCRAFT

32 000 000

23 862 500

0,—

3 1

GREEN REGIONAL AIRCRAFT

12 000 000

9 960 000

0,—

3 2

GREEN ROTORCRAFT

12 500 000

6 026 000

0,—

3 3

SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES

19 000 000

10 154 500

0,—

3 4

SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS

21 000 000

16 295 000

0,—

3 5

ECO-DESIGN

8 000 000

6 927 500

0,—

3 6

TECHNOLOGY EVALUATOR

3 000 000

2 524 000

0,—

3 7

INBJUDAN ATT LÄMNA FÖRSLAG

62 371 201

89 137 553

0,—

Avdelning 3 – Totalt

169 871 201

164 887 053

0,—

TOTALSUMMA

175 055 011

168 553 053

0,—

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 2 | — | 2 | — | 3 |
| AD 9 | — | 6 | — | 6 | — | 7 |
| AD 8 | — | 7 | — | 7 | — | 1 |
| AD 7 | — | — | — | — | — | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| AD – Totalt | — | 16 | — | 16 | — | 17 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST – Totalt | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| Totalt | — | 17 | — | 17 | — | 18 |
| Totalsumma | 17 | 17 | 18 |

Tjänstegrupp och lönegrad

2009

2010

2011

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

2

—

2

—

3

AD 9

—

6

—

6

—

7

AD 8

—

7

—

7

—

1

AD 7

—

—

—

—

—

2

AD 6

—

—

—

—

—

3

AD 5

—

—

—

—

—

—

AD – Totalt

—

16

—

16

—

17

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST – Totalt

—

1

—

1

—

1

Totalt

—

17

—

17

—

18

Totalsumma

17

17

18

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utstationerade nationella experter

| Kontraktsanställda | 2011 |
| --- | --- |
| FG IV | 1 |
| FG III | 2 |
| FG II | 3 |
| FG I | — |
| FG – Totalt | 6 |
| Utstationerade nationella experter | — |
| Totalt | — |

Kontraktsanställda

2011

FG IV

1

FG III

2

FG II

3

FG I

—

FG – Totalt

6

Utstationerade nationella experter

—

Totalt

—

---

| 31.3.2011 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 100/177 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 100/177

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet för budgetåret 2010 – ändringsbudget nr 1

(2011/C 100/34)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2010 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN |
| 1 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN | 74 433 810 | –1 900 000 | 72 533 810 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 74 433 810 | –1 900 000 | 72 533 810 |
| 2 |
| TREDJELÄNDERS DELTAGANDE |
| 2 0 | TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I EFSA:S VERKSAMHET | p.m. | 1 742 600 | 1 742 600 |
| | Avdelning 2 – Totalt | p.m. | 1 742 600 | 1 742 600 |
| 3 |
| INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER |
| | Avdelning 3 – Totalt | p.m. | | p.m. |
| 4 |
| INKOMSTER AV ADMINISTRATIVA VERKSAMHETER |
| | Avdelning 4 – Totalt | p.m. | | p.m. |
| 9 |
| DIVERSE INKOMSTER |
| | Avdelning 9 – Totalt | p.m. | | p.m. |
| | TOTALSUMMA | 74 433 810 | – 157 400 | 74 276 410 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2010

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

1 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

74 433 810

–1 900 000

72 533 810

Avdelning 1 – Totalt

74 433 810

–1 900 000

72 533 810

2

TREDJELÄNDERS DELTAGANDE

2 0

TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I EFSA:S VERKSAMHET

p.m.

1 742 600

1 742 600

Avdelning 2 – Totalt

p.m.

1 742 600

1 742 600

3

INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER

Avdelning 3 – Totalt

p.m.

p.m.

4

INKOMSTER AV ADMINISTRATIVA VERKSAMHETER

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

p.m.

9

DIVERSE INKOMSTER

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

p.m.

TOTALSUMMA

74 433 810

– 157 400

74 276 410

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2010 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| | Avdelning 1 – Totalt | 39 340 000 | | 39 340 000 |
| 2 |
| BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 4 488 000 | 1 171 470 | 5 659 470 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 8 600 000 | 1 171 470 | 9 771 470 |
| 3 |
| UTGIFTER KNUTNA TILL MYNDIGHETEN |
| 3 0 | RISKBEDÖMNING | 11 000 000 | 230 000 | 11 230 000 |
| 3 1 | VETENSKAPLIGT SAMARBETE OCH STÖD | 5 420 000 | 100 000 | 5 520 000 |
| 3 5 | OPERATIVT STÖD | 4 591 000 | 217 650 | 4 808 650 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 25 550 810 | 547 650 | 26 098 460 |
| | TOTALSUMMA | 73 490 810 | 1 719 120 | 75 209 930 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2010

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

PERSONAL

Avdelning 1 – Totalt

39 340 000

39 340 000

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

4 488 000

1 171 470

5 659 470

Avdelning 2 – Totalt

8 600 000

1 171 470

9 771 470

3

UTGIFTER KNUTNA TILL MYNDIGHETEN

3 0

RISKBEDÖMNING

11 000 000

230 000

11 230 000

3 1

VETENSKAPLIGT SAMARBETE OCH STÖD

5 420 000

100 000

5 520 000

3 5

OPERATIVT STÖD

4 591 000

217 650

4 808 650

Avdelning 3 – Totalt

25 550 810

547 650

26 098 460

TOTALSUMMA

73 490 810

1 719 120

75 209 930

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | 2010 | 2009 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- |
| Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 2 | | 2 | | |
| AD 13 | | | | | | |
| AD 12 | 1 | 13 | 1 | 13 | | 4 |
| AD 11 | | 12 | | 12 | | 12 |
| AD 10 | 1 | 4 | 1 | 4 | | 3 |
| AD 9 | 1 | 30 | 1 | 30 | | 24 |
| AD 8 | 0 | 34 | | 32 | | 37 |
| AD 7 | 1 | 50 | 1 | 48 | | 37 |
| AD 6 | 1 | 28 | 1 | 26 | 4 | 32 |
| AD 5 | | 24 | | 24 | 1 | 22 |
| Totalt lönekategori AD | 5 | 198 | 5 | 192 | 5 | 172 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | 1 | | 1 | | |
| AST 7 | | 5 | | 5 | | 3 |
| AST 6 | | 4 | | 4 | | |
| AST 5 | 2 | 18 | 2 | 18 | | 6 |
| AST 4 | | 36 | | 36 | | 30 |
| AST 3 | | 26 | | 26 | | 28 |
| AST 2 | | 32 | | 34 | | 33 |
| AST 1 | 2 | 26 | 2 | 30 | | 41 |
| Totalt lönekategori AST | 4 | 148 | 4 | 154 | 0 | 141 |
| Totalt | 9 | 346 | 9 | 346 | 5 | 313 |
| Sammanlagd slutsumma | 355 | 355 | 318 |

Tjänstegrupp och lönegrad

2010

2009

2008

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

AD 13

AD 12

1

13

1

13

4

AD 11

12

12

12

AD 10

1

4

1

4

3

AD 9

1

30

1

30

24

AD 8

0

34

32

37

AD 7

1

50

1

48

37

AD 6

1

28

1

26

4

32

AD 5

24

24

1

22

Totalt lönekategori AD

5

198

5

192

5

172

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

1

1

AST 7

5

5

3

AST 6

4

4

AST 5

2

18

2

18

6

AST 4

36

36

30

AST 3

26

26

28

AST 2

32

34

33

AST 1

2

26

2

30

41

Totalt lönekategori AST

4

148

4

154

0

141

Totalt

9

346

9

346

5

313

Sammanlagd slutsumma

355

355

318

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

| Kontraktsanställda | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 43 | 40 |
| FG III | 4 | 3 |
| FG II | 36 | 41 |
| FG I | 2 | 1 |
| Totalt FG | 85 | 85 |
| Utsända nationella experter | 20 | 20 |
| Totalt | 105 | 105 |

Kontraktsanställda

2009

2010

FG IV

43

40

FG III

4

3

FG II

36

41

FG I

2

1

Totalt FG

85

85

Utsända nationella experter

20

20

Totalt

105

105

---

| 31.3.2011 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 100/183 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 100/183

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2010 – ändringsbudget nr 2

(2011/C 100/35)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2010 | Ändringsbudget nr 2 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPERNA |
| | Avdelning 1 – Totalt | 15 500 000 | | 15 500 000 |
| 2 |
| ÖVRIGA BIDRAG |
| 2 1 | NORGES DELTAGANDE | 398 748 | 1 575 | 400 323 |
| 2 2 | ANSLUTNINGSSTRATEGI | 100 000 | – 100 000 | p.m. |
| | Avdelning 2 – Totalt | 498 748 | –98 425 | 400 323 |
| 3 |
| INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM LEVERERATS MOT BETALNING |
| | Avdelning 3 – Totalt | p.m. | | p.m. |
| 4 |
| UTGIFTER FÖR GENOMFÖRANDE AV SÄRSKILDA PROJEKT SOM FINANSIERAS MED SÄRSKILDA EU-BIDRAG |
| 4 1 | PROJEKT – SAN1 | | 100 000 | 100 000 |
| | Avdelning 4 – Totalt | | 100 000 | 100 000 |
| | TOTALSUMMA | 15 998 748 | 1 575 | 16 000 323 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2010

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPERNA

Avdelning 1 – Totalt

15 500 000

15 500 000

2

ÖVRIGA BIDRAG

2 1

NORGES DELTAGANDE

398 748

1 575

400 323

2 2

ANSLUTNINGSSTRATEGI

100 000

– 100 000

p.m.

Avdelning 2 – Totalt

498 748

–98 425

400 323

3

INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM LEVERERATS MOT BETALNING

Avdelning 3 – Totalt

p.m.

p.m.

4

UTGIFTER FÖR GENOMFÖRANDE AV SÄRSKILDA PROJEKT SOM FINANSIERAS MED SÄRSKILDA EU-BIDRAG

4 1

PROJEKT – SAN1

100 000

100 000

Avdelning 4 – Totalt

100 000

100 000

TOTALSUMMA

15 998 748

1 575

16 000 323

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2010 | Ändringsbudget nr 2 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| UTGIFTER AVSEENDE DE PERSONER SOM ARBETAR FÖR ECNN |
| | Avdelning 1 – Totalt | 8 709 000 | | 8 709 000 |
| 2 |
| UTGIFTER FÖR STÖDVERKSAMHET |
| 2 1 | ADMINISTRATIV OCH LOGISTISK STÖDVERKSAMHET | 2 117 939 | –51 000 | 2 066 939 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 2 117 939 | –51 000 | 2 066 939 |
| 3 |
| UTGIFTER FÖR OPERATIV VERKSAMHET OCH PROJEKT |
| 3 1 | SPRIDNINGS- OCH KOMMUNIKATIONSVERKSAMHET | 4 671 809 | –47 425 | 4 624 384 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 4 671 809 | –47 425 | 4 624 384 |
| 4 |
| UTGIFTER FÖR GENOMFÖRANDE AV SÄRSKILDA PROJEKT SOM FINANSIERAS MED SÄRSKILDA EU-BIDRAG |
| 4 1 | PROJEKT – SAN1 | p.m. | 100 000 | 100 000 |
| | Avdelning 4 – Totalt | p.m. | 100 000 | 100 000 |
| 5 |
| RESERV |
| | Avdelning 5 – Totalt | 500 000 | | 500 000 |
| | TOTALSUMMA | 15 998 748 | 1 575 | 16 000 323 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2010

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

1

UTGIFTER AVSEENDE DE PERSONER SOM ARBETAR FÖR ECNN

Avdelning 1 – Totalt

8 709 000

8 709 000

2

UTGIFTER FÖR STÖDVERKSAMHET

2 1

ADMINISTRATIV OCH LOGISTISK STÖDVERKSAMHET

2 117 939

–51 000

2 066 939

Avdelning 2 – Totalt

2 117 939

–51 000

2 066 939

3

UTGIFTER FÖR OPERATIV VERKSAMHET OCH PROJEKT

3 1

SPRIDNINGS- OCH KOMMUNIKATIONSVERKSAMHET

4 671 809

–47 425

4 624 384

Avdelning 3 – Totalt

4 671 809

–47 425

4 624 384

4

UTGIFTER FÖR GENOMFÖRANDE AV SÄRSKILDA PROJEKT SOM FINANSIERAS MED SÄRSKILDA EU-BIDRAG

4 1

PROJEKT – SAN1

p.m.

100 000

100 000

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

100 000

100 000

5

RESERV

Avdelning 5 – Totalt

500 000

500 000

TOTALSUMMA

15 998 748

1 575

16 000 323

---

| 31.3.2011 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 100/187 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 100/187

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2010 – ändringsbudget nr 3

(2011/C 100/36)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2010 | Ändringsbudget nr 3 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPERNA |
| | Avdelning 1 – Totalt | 15 500 000 | | 15 500 000 |
| 2 |
| ÖVRIGA BIDRAG |
| | Avdelning 2 – Totalt | 400 323 | | 400 323 |
| 3 |
| INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM LEVERERATS MOT BETALNING |
| | Avdelning 3 – Totalt | p.m. | | p.m. |
| 4 |
| UTGIFTER FÖR GENOMFÖRANDE AV SÄRSKILDA PROJEKT SOM FINANSIERAS MED SÄRSKILDA EU-BIDRAG |
| 4 1 | PROJEKT – SAN1 | 100 000 | – 100 000 | p.m. |
| | Avdelning 4 – Totalt | 100 000 | – 100 000 | p.m. |
| | TOTALSUMMA | 16 000 323 | – 100 000 | 15 900 323 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2010

Ändringsbudget nr 3

Nytt belopp

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPERNA

Avdelning 1 – Totalt

15 500 000

15 500 000

2

ÖVRIGA BIDRAG

Avdelning 2 – Totalt

400 323

400 323

3

INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM LEVERERATS MOT BETALNING

Avdelning 3 – Totalt

p.m.

p.m.

4

UTGIFTER FÖR GENOMFÖRANDE AV SÄRSKILDA PROJEKT SOM FINANSIERAS MED SÄRSKILDA EU-BIDRAG

4 1

PROJEKT – SAN1

100 000

– 100 000

p.m.

Avdelning 4 – Totalt

100 000

– 100 000

p.m.

TOTALSUMMA

16 000 323

– 100 000

15 900 323

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2010 | Ändringsbudget nr 3 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| UTGIFTER AVSEENDE DE PERSONER SOM ARBETAR FÖR ECNN |
| | Avdelning 1 – Totalt | 8 709 000 | | 8 709 000 |
| 2 |
| UTGIFTER FÖR STÖDVERKSAMHET |
| | Avdelning 2 – Totalt | 2 066 939 | | 2 066 939 |
| 3 |
| UTGIFTER FÖR OPERATIV VERKSAMHET OCH PROJEKT |
| | Avdelning 3 – Totalt | 4 624 384 | | 4 624 384 |
| 4 |
| UTGIFTER FÖR GENOMFÖRANDE AV SÄRSKILDA PROJEKT SOM FINANSIERAS MED SÄRSKILDA EU-BIDRAG |
| 4 1 | PROJEKT – SAN1 | 100 000 | – 100 000 | p.m. |
| | Avdelning 4 – Totalt | 100 000 | – 100 000 | p.m. |
| 5 |
| RESERV |
| | Avdelning 5 – Totalt | 500 000 | | 500 000 |
| | TOTALSUMMA | 16 000 323 | – 100 000 | 15 900 323 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2010

Ändringsbudget nr 3

Nytt belopp

1

UTGIFTER AVSEENDE DE PERSONER SOM ARBETAR FÖR ECNN

Avdelning 1 – Totalt

8 709 000

8 709 000

2

UTGIFTER FÖR STÖDVERKSAMHET

Avdelning 2 – Totalt

2 066 939

2 066 939

3

UTGIFTER FÖR OPERATIV VERKSAMHET OCH PROJEKT

Avdelning 3 – Totalt

4 624 384

4 624 384

4

UTGIFTER FÖR GENOMFÖRANDE AV SÄRSKILDA PROJEKT SOM FINANSIERAS MED SÄRSKILDA EU-BIDRAG

4 1

PROJEKT – SAN1

100 000

– 100 000

p.m.

Avdelning 4 – Totalt

100 000

– 100 000

p.m.

5

RESERV

Avdelning 5 – Totalt

500 000

500 000

TOTALSUMMA

16 000 323

– 100 000

15 900 323

---