# Publicatieblad C 134/2011

| | ISSN 1725-2474
  doi:10.3000/17252474.C_2011.134.nld |
| --- | --- |
| Publicatieblad
  van de Europese Unie | C 134 |
| | |
| Uitgave in de Nederlandse taal | Mededelingen en bekendmakingen | 54e jaargang4 mei 2011 |

ISSN 1725-2474

doi:10.3000/17252474.C_2011.134.nld

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 134

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

54e jaargang4 mei 2011

---

| Nummer | Inhoud | Bladzijde |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informatie |
| | INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE |
| | Rekenkamer |
| 2011/C 134/01 | Verslag over het budgettaire en financiële beheer in het begrotingsjaar 2010 | 1 |

Nummer

Inhoud

Bladzijde

IV   Informatie

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

Rekenkamer

2011/C 134/01

Verslag over het budgettaire en financiële beheer in het begrotingsjaar 2010

1

| NL | |
| --- | --- |

NL

---

IV Informatie

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

Rekenkamer

| 4.5.2011 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 134/1 |
| --- | --- | --- | --- |

4.5.2011

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 134/1

---

VERSLAG OVER HET BUDGETTAIRE EN FINANCIËLE BEHEER IN HET BEGROTINGSJAAR 2010

2011/C 134/01

INHOUD

| | Paragraaf | Bladzijde |
| --- | --- | --- |
| INLEIDING ... | 1 - 2 | 2 |
| ONTVANGSTEN ... | 3 - 7 | 2 |
| Voor 2010 vastgestelde rechten en uit 2009 overgedragen rechten ... | 3 - 7 | 2 |
| UITGAVEN OVER HET BEGROTINGSJAAR ... | 8 - 25 | 3 |
| Beschikbare definitieve kredieten, vastleggingen en betalingen per titel ... | 8 - 9 | 3 |
| Begrotingsoverschrijvingen ... | 10 | 4 |
| Titel 1 — | Aan de instelling verbonden personen ... |

Paragraaf

Bladzijde

INLEIDING ...

1 - 2

2

ONTVANGSTEN ...

3 - 7

2

Voor 2010 vastgestelde rechten en uit 2009 overgedragen rechten ...

3 - 7

2

UITGAVEN OVER HET BEGROTINGSJAAR ...

8 - 25

3

Beschikbare definitieve kredieten, vastleggingen en betalingen per titel ...

8 - 9

3

Begrotingsoverschrijvingen ...

10

4

Titel 1 —

Aan de instelling verbonden personen ...

11 - 17

4

| Titel 2 — | Gebouwen, meubilair, uitrusting en diverse huishoudelijke uitgaven ... |
| --- | --- |

Titel 2 —

Gebouwen, meubilair, uitrusting en diverse huishoudelijke uitgaven ...

18 - 25

6

OVERDRACHTEN UIT 2009 ...

26 - 30

7

Bijlagen

BIJLAGE I

Geraamde ontvangsten, vastgestelde rechten en overgedragen rechten ...

9

BIJLAGE II

In het jaar opgetreden wijzigingen in de kredieten ...

11

BIJLAGE III

Besteding van de kredieten van het begrotingsjaar ...

15

BIJLAGE IV

Besteding van de uit 2009 overgedragen kredieten ...

19

INLEIDING

Taakomschrijving van de Europese Rekenkamer

De Europese Rekenkamer is de EU-instelling die bij het Verdrag is opgericht om de EU-financiën te controleren. Als extern controleur van de EU draagt zij bij tot de verbetering van het financieel beheer van de EU en treedt zij op als onafhankelijk hoedster van de financiële belangen van de burgers van de Unie.

De Rekenkamer verleent diensten in de vorm van controles aan de hand waarvan zij nagaat hoe de EU-middelen worden geïnd en besteed. Zij onderzoekt of financiële verrichtingen naar behoren zijn geboekt en openbaar gemaakt, wettig en regelmatig zijn uitgevoerd en beheerd ter waarborging van zuinigheid, efficiëntie en doeltreffendheid. De Rekenkamer maakt de resultaten van haar controles bekend in duidelijke, relevante en objectieve verslagen. Ook brengt zij advies uit over vraagstukken met betrekking tot financieel beheer.

De Rekenkamer ijvert voor verantwoording en transparantie, en staat het Europees Parlement en de Raad bij in het uitoefenen van toezicht op de tenuitvoerlegging van de EU-begroting, met name tijdens de kwijtingsprocedure. De Rekenkamer wil als efficiënte organisatie toonaangevend zijn in ontwikkelingen op het gebied van de controle van de openbare financiën en het openbaar bestuur.

| 1. | Het verslag over het budgettair en financieel beheer in 2010 geeft een overzicht van de uitvoering van de begroting en licht gebeurtenissen toe die een significant effect hebben gehad op de activiteiten in het begrotingsjaar. |
| --- | --- |

1.

Het verslag over het budgettair en financieel beheer in 2010 geeft een overzicht van de uitvoering van de begroting en licht gebeurtenissen toe die een significant effect hebben gehad op de activiteiten in het begrotingsjaar.

| 2. | De bijlagen (bijlagen I tot en met IV) geven een gedetailleerd beeld per begrotingsonderdeel. |
| --- | --- |

2.

De bijlagen (bijlagen I tot en met IV) geven een gedetailleerd beeld per begrotingsonderdeel.

ONTVANGSTEN

Voor 2010 vastgestelde rechten en uit 2009 overgedragen rechten

| 3. | De voor het begrotingsjaar 2010 vastgestelde rechten bedroegen in totaal 18 932 771 euro (tabel 1). Met inbegrip van de uit het voorgaande begrotingsjaar overgedragen kredieten (499 582 euro) en variaties daarvan in 2010 ((– 288 038 euro) (tabel 2)) beliep het totaal-generaal aan vastgestelde rechten 19 144 315 euro.

  Tabel 1


  Voor 2010 vastgestelde rechten









  (in euro) |
| --- | --- |
| Titel | Voor 2010 vastgestelde rechten | Voor 2010 in totaal ingevorderd | % van het totaal |
| 4 — | Ontvangsten afkomstig van aan de instelling verbonden personen |

3.

De voor het begrotingsjaar 2010 vastgestelde rechten bedroegen in totaal 18 932 771 euro (tabel 1). Met inbegrip van de uit het voorgaande begrotingsjaar overgedragen kredieten (499 582 euro) en variaties daarvan in 2010 ((– 288 038 euro) (tabel 2)) beliep het totaal-generaal aan vastgestelde rechten 19 144 315 euro.

Tabel 1

Voor 2010 vastgestelde rechten

(in euro)

Titel

Voor 2010 vastgestelde rechten

Voor 2010 in totaal ingevorderd

% van het totaal

4 —

Ontvangsten afkomstig van aan de instelling verbonden personen

18 353 273

18 353 273

100,00

| 5 — | Ontvangsten voortvloeiende uit de administratieve werking van de instelling |
| --- | --- |

5 —

Ontvangsten voortvloeiende uit de administratieve werking van de instelling

579 140

574 302

99,16

| 9 — | Diverse ontvangsten |
| --- | --- |

9 —

Diverse ontvangsten

358

358

100,00

Totaal

18 932 771

18 927 934

99,97

Tabel 2

Uit 2009 overgedragen rechten

| (in euro) |
| --- |
| Titel | Overdracht rechten | Correcties | Totaal | In totaal ingevorderd | % van het totaal |
| 4 — | Ontvangsten afkomstig van aan de instelling verbonden personen |

(in euro)

Titel

Overdracht rechten

Correcties

Totaal

In totaal ingevorderd

% van het totaal

4 —

Ontvangsten afkomstig van aan de instelling verbonden personen

499 330

– 288 038 (1)

211 292

140 737

66,61

| 5 — | Ontvangsten voortvloeiende uit de administratieve werking van de instelling |
| --- | --- |

5 —

Ontvangsten voortvloeiende uit de administratieve werking van de instelling

0

0

0

0

0,00

| 9 — | Diverse ontvangsten |
| --- | --- |

9 —

Diverse ontvangsten

252

0

252

252

100,00

Totaal

499 582

– 288 038

211 544

140 989

66,65

| 4. | De voor het begrotingsjaar 2010 vastgestelde rechten (18 932 771 euro) belopen 95,09 % van de geraamde ontvangsten van 20 132 000 euro, tegenover 98,38 % (18 791 087 euro) in 2009. |
| --- | --- |

4.

De voor het begrotingsjaar 2010 vastgestelde rechten (18 932 771 euro) belopen 95,09 % van de geraamde ontvangsten van 20 132 000 euro, tegenover 98,38 % (18 791 087 euro) in 2009.

| 5. | Het totaal aan geïnde ontvangsten per 31 december 2010 bedraagt 19 068 923 euro, waarvan 18 927 934 euro invorderingen van in 2010 vastgestelde rechten betreft (tabel 1) en 140 989 euro afkomstig was van vóór het begrotingsjaar vastgestelde rechten (tabel 2). |
| --- | --- |

5.

Het totaal aan geïnde ontvangsten per 31 december 2010 bedraagt 19 068 923 euro, waarvan 18 927 934 euro invorderingen van in 2010 vastgestelde rechten betreft (tabel 1) en 140 989 euro afkomstig was van vóór het begrotingsjaar vastgestelde rechten (tabel 2).

| 6. | Van de 19 068 923 euro aan geïnde ontvangsten bestaat 18 494 010 euro (96,98 %) uit de inhoudingen op de bezoldigingen van de leden en personeelsleden (belastingen, pensioenen en ziektekostenverzekering) en de overdracht van pensioenrechten door het personeel. Andere in het begrotingsjaar geïnde ontvangsten beliepen 574 912 euro. In 2010 werd in totaal 45 866 euro aan bankrente ontvangen. Ter vergelijking: in 2009 beliepen de salarisinhoudingen bij leden, ambtenaren en andere personeelsleden (belastingen, pensioenen en ziektekostenverzekering) en de overdracht van pensioenrechten door het personeel 98,24 %, en bedroegen de andere ontvangsten over het begrotingsjaar 330 250 euro, waarvan 58 973 euro aan ontvangen bankrente. |
| --- | --- |

6.

Van de 19 068 923 euro aan geïnde ontvangsten bestaat 18 494 010 euro (96,98 %) uit de inhoudingen op de bezoldigingen van de leden en personeelsleden (belastingen, pensioenen en ziektekostenverzekering) en de overdracht van pensioenrechten door het personeel. Andere in het begrotingsjaar geïnde ontvangsten beliepen 574 912 euro. In 2010 werd in totaal 45 866 euro aan bankrente ontvangen. Ter vergelijking: in 2009 beliepen de salarisinhoudingen bij leden, ambtenaren en andere personeelsleden (belastingen, pensioenen en ziektekostenverzekering) en de overdracht van pensioenrechten door het personeel 98,24 %, en bedroegen de andere ontvangsten over het begrotingsjaar 330 250 euro, waarvan 58 973 euro aan ontvangen bankrente.

| 7. | Het aan het eind van het begrotingsjaar nog te innen bedrag beliep 75 393 euro, ofwel 0,39 % van de in het onderhavige begrotingsjaar vastgestelde rechten en de resterende rechten die in voorgaande begrotingsjaren waren vastgesteld. In 2009 beliep dit bedrag 499 582 euro, ofwel 2,59 %. |
| --- | --- |

7.

Het aan het eind van het begrotingsjaar nog te innen bedrag beliep 75 393 euro, ofwel 0,39 % van de in het onderhavige begrotingsjaar vastgestelde rechten en de resterende rechten die in voorgaande begrotingsjaren waren vastgesteld. In 2009 beliep dit bedrag 499 582 euro, ofwel 2,59 %.

UITGAVEN OVER HET BEGROTINGSJAAR

Beschikbare definitieve kredieten, vastleggingen en betalingen per titel

| 8. | Het totaal van de voor het jaar 2010 beschikbare kredieten, de vastgelegde kredieten, de in het jaar verrichte betalingen en het resterende, naar 2011 over te dragen bedrag zijn hieronder samengevat in de tabellen 3 en 4. |
| --- | --- |

8.

Het totaal van de voor het jaar 2010 beschikbare kredieten, de vastgelegde kredieten, de in het jaar verrichte betalingen en het resterende, naar 2011 over te dragen bedrag zijn hieronder samengevat in de tabellen 3 en 4.

| 9. | Een gedetailleerdere analyse per hoofdstuk is te vinden in de tabellen 6 t/m 9 met daarbij een toelichting op bepaalde hoofdstukken en/of posten.

  Tabel 3


  Beschikbare definitieve kredieten en vastleggingen per titel









  (in euro) |
| --- | --- |
| Titel | Definitieve kredieten | Vastgelegde kredieten | % |
| Titel 1 — | Aan de instelling verbonden personen — Totaal |

9.

Een gedetailleerdere analyse per hoofdstuk is te vinden in de tabellen 6 t/m 9 met daarbij een toelichting op bepaalde hoofdstukken en/of posten.

Tabel 3

Beschikbare definitieve kredieten en vastleggingen per titel

(in euro)

Titel

Definitieve kredieten

Vastgelegde kredieten

%

Titel 1 —

Aan de instelling verbonden personen — Totaal

118 524 398

109 147 112

92,09

| Titel 2 — | Gebouwen, meubilair, uitrusting en diverse huishoudelijke uitgaven — Totaal |
| --- | --- |

Titel 2 —

Gebouwen, meubilair, uitrusting en diverse huishoudelijke uitgaven — Totaal

29 421 333

28 811 318

97,93

| Titels 1 en 2 — | Totaal |
| --- | --- |

Titels 1 en 2 —

147 945 731

137 958 430

93,25

Tabel 4

Vastleggingen en betalingen per titel

| (in euro) |
| --- |
| | Vastleggingen | Betalingen | % | Overdracht | % |
| Titel 1 — | Aan de instelling verbonden personen — Totaal |

(in euro)

Vastleggingen

Betalingen

%

Overdracht

%

Titel 1 —

Aan de instelling verbonden personen — Totaal

109 147 112

107 568 520

98,55

1 578 592

1,45

| Titel 2 — | Gebouwen, meubilair, uitrusting en diverse huishoudelijke uitgaven — Totaal |
| --- | --- |

Titel 2 —

Gebouwen, meubilair, uitrusting en diverse huishoudelijke uitgaven — Totaal

28 811 318

14 105 303

48,96

14 706 015

51,04

| Titels 1 en 2 — | Totaal |
| --- | --- |

Titels 1 en 2 —

137 958 430

121 673 823

88,20

16 284 607

11,80

Begrotingsoverschrijvingen

| 10. | In de loop van het begrotingsjaar heeft de Rekenkamer 22 begrotingsoverschrijvingen verricht voor een totaalbedrag van 1 626 968 euro (tabel 5), waarvan er één, ad 13 900 euro, betrekking had op de overboeking uit de reserve naar het operationele begrotingsonderdeel van het directoraat Vertalingen. Deze overschrijvingen dienden om zorg te dragen voor de goede werking van de verschillende afdelingen van de Rekenkamer en om te voorzien in de daarmee gepaard gaande behoeften. De gevolgen van de overschrijvingen zijn per post te zien, evenals hierboven in bijlage II.

  Tabel 5


  Begrotingsoverschrijvingen in 2010








  (in euro) |
| --- | --- |
| Soort overschrijving | Aantal overschrijvingen in 2010 | In totaal overgeschreven bedrag |
| Van titel naar titel | 1 | 13 900 |
| Van hoofdstuk naar hoofdstuk | 3 | 91 000 |
| Van artikel naar artikel | 3 | 340 068 |
| Van post naar post | 5 | 997 000 |
| Van subpost naar subpost | 10 | 185 000 |
| Totaal | 22 | 1 626 968 |

10.

In de loop van het begrotingsjaar heeft de Rekenkamer 22 begrotingsoverschrijvingen verricht voor een totaalbedrag van 1 626 968 euro (tabel 5), waarvan er één, ad 13 900 euro, betrekking had op de overboeking uit de reserve naar het operationele begrotingsonderdeel van het directoraat Vertalingen. Deze overschrijvingen dienden om zorg te dragen voor de goede werking van de verschillende afdelingen van de Rekenkamer en om te voorzien in de daarmee gepaard gaande behoeften. De gevolgen van de overschrijvingen zijn per post te zien, evenals hierboven in bijlage II.

Tabel 5

Begrotingsoverschrijvingen in 2010

(in euro)

Soort overschrijving

Aantal overschrijvingen in 2010

In totaal overgeschreven bedrag

Van titel naar titel

1

13 900

Van hoofdstuk naar hoofdstuk

3

91 000

Van artikel naar artikel

3

340 068

Van post naar post

5

997 000

Van subpost naar subpost

10

185 000

Totaal

22

1 626 968

Titel 1 —
     
  Aan de instelling verbonden personen

| 11. | De tabellen 6 en 7 geven een samenvatting van de definitieve kredieten, vastleggingen en betalingen voor 2010 onder titel 1.

  Tabel 6


  Beschikbare definitieve kredieten en vastleggingen in titel 1









  (in euro) |
| --- | --- |
| Hoofdstuk | Definitieve kredieten | Vastgelegde kredieten | % |
| 10 — | Leden van de instelling |

11.

De tabellen 6 en 7 geven een samenvatting van de definitieve kredieten, vastleggingen en betalingen voor 2010 onder titel 1.

Tabel 6

Beschikbare definitieve kredieten en vastleggingen in titel 1

(in euro)

Hoofdstuk

Definitieve kredieten

Vastgelegde kredieten

%

10 —

Leden van de instelling

13 364 068

12 979 864

97,13

| 12 — | Ambtenaren en tijdelijke functionarissen |
| --- | --- |

12 —

Ambtenaren en tijdelijke functionarissen

94 245 530

87 458 637

92,80

| 14 — | Ander personeel en externen |
| --- | --- |

14 —

Ander personeel en externen

4 603 800

3 589 599

77,97

| 16 — | Andere uitgaven voor aan de instelling verbonden personen |
| --- | --- |

16 —

Andere uitgaven voor aan de instelling verbonden personen

6 311 000

5 119 012

81,11

| Title 1 — | Totaal |
| --- | --- |

Title 1 —

118 524 398

109 147 112

92,09

| 12. | De bestedingsgraad van de kredieten van titel 1 in 2010 is 92,09 % (in 2009 was dit 87,66 %). |
| --- | --- |

12.

De bestedingsgraad van de kredieten van titel 1 in 2010 is 92,09 % (in 2009 was dit 87,66 %).

| 13. | De kredieten van hoofdstuk 1 2 (Ambtenaren en tijdelijke functionarissen) werden in 2010 voor 92,80 % benut (in 2009 was de bestedingsgraad 86,86 %). Dit verbeterde uitvoeringspercentage omvat ook het effect van de volledige opgelopen achterstand in de salarisaanpassing van 2009 en het kleinere aantal vacatures. Een bedrag van 6 786 893 euro werd niet gebruikt, hetgeen deels verband houdt met de afgenomen, doch nog steeds optredende gevolgen van vertragingen bij werving van personeel. De werving van geslaagde kandidaten van vergelijkende onderzoeken nam eind 2009 en in de loop van 2010 aanzienlijk toe; de gevolgen zullen in 2011 zichtbaar worden. Nog een reden is het feit dat de meeste medewerkers die de instelling verlaten, dit doen wanneer zij een betrekkelijk hoge rang hebben bereikt, terwijl werving vrijwel geheel in de aanvangsrangen plaatsvindt. |
| --- | --- |

13.

De kredieten van hoofdstuk 1 2 (Ambtenaren en tijdelijke functionarissen) werden in 2010 voor 92,80 % benut (in 2009 was de bestedingsgraad 86,86 %). Dit verbeterde uitvoeringspercentage omvat ook het effect van de volledige opgelopen achterstand in de salarisaanpassing van 2009 en het kleinere aantal vacatures. Een bedrag van 6 786 893 euro werd niet gebruikt, hetgeen deels verband houdt met de afgenomen, doch nog steeds optredende gevolgen van vertragingen bij werving van personeel. De werving van geslaagde kandidaten van vergelijkende onderzoeken nam eind 2009 en in de loop van 2010 aanzienlijk toe; de gevolgen zullen in 2011 zichtbaar worden. Nog een reden is het feit dat de meeste medewerkers die de instelling verlaten, dit doen wanneer zij een betrekkelijk hoge rang hebben bereikt, terwijl werving vrijwel geheel in de aanvangsrangen plaatsvindt.

| 14. | De bestedingsgraad van hoofdstuk 14 (Ander personeel en externen) van 77,97 % dit jaar (in 2009 was deze bestedingsgraad 82,67 %) was hoofdzakelijk het gevolg van het niet besteden van begrotingsmiddelen ad 502 213 euro in begrotingsonderdeel 1400 (betreffende arbeidscontractanten) en ad 233 891 euro in begrotingsonderdeel 1404 (voornamelijk betreffende bij de Rekenkamer gedetacheerde nationale en internationale ambtenaren en personeel uit de particuliere sector). De onderbesteding in begrotingsonderdeel 1400 hield hoofdzakelijk verband met inspanningen om kosten te besparen. Voor begrotingsonderdeel 1404 stelde de Rekenkamer in 2010 beleid vast waarin de aantallen van dergelijke personeelsleden worden vastgelegd; dit zal in de toekomst dan ook een nauwkeuriger opstelling van de begroting mogelijk maken.

  Tabel 7


  Vastleggingen en betalingen in titel 1











  (in euro) |
| --- | --- |
| Hoofdstuk | Vastleggingen | Betalingen | % | Overdracht | % |
| 10 — | Leden van de instelling |

14.

De bestedingsgraad van hoofdstuk 14 (Ander personeel en externen) van 77,97 % dit jaar (in 2009 was deze bestedingsgraad 82,67 %) was hoofdzakelijk het gevolg van het niet besteden van begrotingsmiddelen ad 502 213 euro in begrotingsonderdeel 1400 (betreffende arbeidscontractanten) en ad 233 891 euro in begrotingsonderdeel 1404 (voornamelijk betreffende bij de Rekenkamer gedetacheerde nationale en internationale ambtenaren en personeel uit de particuliere sector). De onderbesteding in begrotingsonderdeel 1400 hield hoofdzakelijk verband met inspanningen om kosten te besparen. Voor begrotingsonderdeel 1404 stelde de Rekenkamer in 2010 beleid vast waarin de aantallen van dergelijke personeelsleden worden vastgelegd; dit zal in de toekomst dan ook een nauwkeuriger opstelling van de begroting mogelijk maken.

Tabel 7

Vastleggingen en betalingen in titel 1

(in euro)

Hoofdstuk

Vastleggingen

Betalingen

%

Overdracht

%

10 —

Leden van de instelling

12 979 864

12 687 250

97,75

292 614

2,25

| 12 — | Ambtenaren en tijdelijke functionarissen |
| --- | --- |

12 —

Ambtenaren en tijdelijke functionarissen

87 458 637

87 103 778

99,59

354 859

0,41

| 14 — | Ander personeel en externen |
| --- | --- |

14 —

Ander personeel en externen

3 589 599

3 567 360

99,38

22 239

0,62

| 16 — | Andere uitgaven voor aan de instelling verbonden personen |
| --- | --- |

16 —

Andere uitgaven voor aan de instelling verbonden personen

5 119 012

4 210 132

82,25

908 880

17,75

| Titel 1 — | Totaal |
| --- | --- |

Titel 1 —

109 147 112

107 568 520

98,55

1 578 592

1,45

| 15. | In 2010 beliepen de betalingen in totaal 107 568 520 euro, hetgeen gelijkstaat aan 90,76 % van de definitieve kredieten en aan 98,55 % van de totale vastleggingen (in 2009 waren deze percentages 86,22 en 98,36 %). |
| --- | --- |

15.

In 2010 beliepen de betalingen in totaal 107 568 520 euro, hetgeen gelijkstaat aan 90,76 % van de definitieve kredieten en aan 98,55 % van de totale vastleggingen (in 2009 waren deze percentages 86,22 en 98,36 %).

| 16. | De vastleggingen die overeenkomstig artikel 9, lid 4, van het Financieel Reglement van rechtswege naar 2011 werden overgedragen, beliepen 1 578 592 euro, d.w.z. 1,33 % van de definitieve kredieten en 1,45 % van de totale vastleggingen (in 2009 waren deze percentages 1,44 en 1,64 %). |
| --- | --- |

16.

De vastleggingen die overeenkomstig artikel 9, lid 4, van het Financieel Reglement van rechtswege naar 2011 werden overgedragen, beliepen 1 578 592 euro, d.w.z. 1,33 % van de definitieve kredieten en 1,45 % van de totale vastleggingen (in 2009 waren deze percentages 1,44 en 1,64 %).

| 17. | Het grootste bedrag aan overdrachten wat betreft hoofdstuk 16 is gemoeid met dienstreizen van het personeel, namelijk 456 940 euro. Er zijn in 2010 een aantal dienstreizen gemaakt waarvoor geen onkostendeclaraties werden ingediend, of wel waren ingediend maar nog niet geheel verwerkt aan het eind van het begrotingsjaar. Andere bedragen — die bijdragen aan de overdracht van hoofdstuk 16 — waarvoor juridische verbintenissen bestonden maar waarvoor de facturen niet in 2010 waren ontvangen, betreffen voortgezette beroepsopleiding (172 644 euro) en het kinderdagverblijf (216 420 euro). |
| --- | --- |

17.

Het grootste bedrag aan overdrachten wat betreft hoofdstuk 16 is gemoeid met dienstreizen van het personeel, namelijk 456 940 euro. Er zijn in 2010 een aantal dienstreizen gemaakt waarvoor geen onkostendeclaraties werden ingediend, of wel waren ingediend maar nog niet geheel verwerkt aan het eind van het begrotingsjaar. Andere bedragen — die bijdragen aan de overdracht van hoofdstuk 16 — waarvoor juridische verbintenissen bestonden maar waarvoor de facturen niet in 2010 waren ontvangen, betreffen voortgezette beroepsopleiding (172 644 euro) en het kinderdagverblijf (216 420 euro).

Titel 2 —
     
  Gebouwen, meubilair, uitrusting en diverse huishoudelijke uitgaven

| 18. | De tabellen 8 en 9 geven een samenvatting van de definitieve kredieten, vastleggingen en betalingen voor 2010 onder titel 2.

  Tabel 8


  Beschikbare definitieve kredieten en vastleggingen in titel 2









  (in euro) |
| --- | --- |
| Hoofdstuk | Definitieve kredieten | Vastgelegde kredieten | % |
| 20 — | Gebouwen en bijkomende kosten incl. K3 |

18.

De tabellen 8 en 9 geven een samenvatting van de definitieve kredieten, vastleggingen en betalingen voor 2010 onder titel 2.

Tabel 8

Beschikbare definitieve kredieten en vastleggingen in titel 2

(in euro)

Hoofdstuk

Definitieve kredieten

Vastgelegde kredieten

%

20 —

Gebouwen en bijkomende kosten incl. K3

18 561 000

18 390 592

99,08

| 20 — | Gebouwen en bijkomende kosten excl. K3 |
| --- | --- |

20 —

Gebouwen en bijkomende kosten excl. K3

7 561 000

7 390 592

97,75

| 21 — | Informatica, uitrusting en meubilair: aankoop, huur en onderhoud |
| --- | --- |

21 —

Informatica, uitrusting en meubilair: aankoop, huur en onderhoud

7 199 333

7 136 582

99,13

| 23 — | Lopende huishoudelijke uitgaven |
| --- | --- |

23 —

Lopende huishoudelijke uitgaven

430 000

405 897

94,39

| 25 — | Vergaderingen en conferenties |
| --- | --- |

25 —

Vergaderingen en conferenties

858 000

846 723

98,69

| 27 — | Informatie: verwerving, archivering, productie en verspreiding |
| --- | --- |

27 —

Informatie: verwerving, archivering, productie en verspreiding

2 373 000

2 031 524

85,61

| Titel 2 — | Totaal incl. K3 |
| --- | --- |

Titel 2 —

29 421 333

28 811 318

97,93

| Titel 2 — | Totaal excl. K3 |
| --- | --- |

Titel 2 —

18 421 333

17 811 318

96,69

| 19. | De bestedingsgraad van de kredieten onder titel 2 beliep 97,93 % in 2010 (tegenover 99,74 % in 2009).

  Tabel 9


  Vastleggingen en betalingen in titel 2











  (in euro) |
| --- | --- |
| Hoofdstuk | Vastleggingen | Betalingen | % | Overdracht | % |
| 20 — | Gebouwen en bijkomende kosten incl. K3 |

19.

De bestedingsgraad van de kredieten onder titel 2 beliep 97,93 % in 2010 (tegenover 99,74 % in 2009).

Tabel 9

Vastleggingen en betalingen in titel 2

(in euro)

Hoofdstuk

Vastleggingen

Betalingen

%

Overdracht

%

20 —

Gebouwen en bijkomende kosten incl. K3

18 390 592

7 656 283

41,63

10 734 309

58,37

| 20 — | Gebouwen en bijkomende kosten excl. K3 |
| --- | --- |

20 —

Gebouwen en bijkomende kosten excl. K3

7 390 592

6 294 739

85,17

1 095 853

14,83

| 21 — | Informatica, uitrusting en meubilair: aankoop, huur en onderhoud |
| --- | --- |

21 —

Informatica, uitrusting en meubilair: aankoop, huur en onderhoud

7 136 582

4 736 089

66,36

2 400 493

33,64

| 23 — | Lopende huishoudelijke uitgaven |
| --- | --- |

23 —

Lopende huishoudelijke uitgaven

405 897

273 493

67,38

132 404

32,62

| 25 — | Vergaderingen en conferenties |
| --- | --- |

25 —

Vergaderingen en conferenties

846 723

642 377

75,87

204 346

24,13

| 27 — | Informatie: verwerving, archivering, productie en verspreiding |
| --- | --- |

27 —

Informatie: verwerving, archivering, productie en verspreiding

2 031 524

797 061

39,23

1 234 463

60,77

| Titel 2 — | Totaal incl. K3 |
| --- | --- |

Titel 2 —

28 811 318

14 105 303

48,96

14 706 015

51,04

| Titel 2 — | Totaal excl. K3 |
| --- | --- |

Titel 2 —

17 811 318

12 743 759

71,55

5 067 559

28,45

| 20. | De betalingen beliepen in totaal 14 105 303 euro (waarvan 1 361 544 euro voor het K3-gebouw), hetgeen gelijkstaat aan 47,94 % van de definitieve kredieten en aan 48,96 % van de vastleggingen (in 2009 waren deze percentages 18,57 en 18,61 %). De vastleggingen die overeenkomstig artikel 9, lid 4, van het Financieel Reglement van rechtswege naar 2011 werden overgedragen, beliepen 14 706 015 euro, d.w.z. 49,98 % van de definitieve kredieten en 51,04 % van de vastleggingen (in 2009 waren deze percentages respectievelijk 81,17 en 81,39 %). |
| --- | --- |

20.

De betalingen beliepen in totaal 14 105 303 euro (waarvan 1 361 544 euro voor het K3-gebouw), hetgeen gelijkstaat aan 47,94 % van de definitieve kredieten en aan 48,96 % van de vastleggingen (in 2009 waren deze percentages 18,57 en 18,61 %). De vastleggingen die overeenkomstig artikel 9, lid 4, van het Financieel Reglement van rechtswege naar 2011 werden overgedragen, beliepen 14 706 015 euro, d.w.z. 49,98 % van de definitieve kredieten en 51,04 % van de vastleggingen (in 2009 waren deze percentages respectievelijk 81,17 en 81,39 %).

Het K3-bouwproject en een vergelijking met 2009

| 21. | De tweede financieringstranche van 11 miljoen euro voor het K3-bouwproject van de Rekenkamer was in de begroting 2010 opgenomen. Het bedrag werd vastgelegd en een deel ervan betaald in 2010. Het naar 2011 overgedragen saldo zal dienen ter dekking van contracten die namens de Rekenkamer door de projectmanager met bouwondernemingen zijn gesloten en zal worden gebruikt overeenkomstig het krachtens artikel 179, lid 3, van het Financieel Reglement op 13 januari 2009 bij de begrotingsautoriteit ingediende voorstel. De bouwwerkzaamheden gingen in maart 2010 van start en het project blijft binnen de tijds- en begrotingslimieten. |
| --- | --- |

21.

De tweede financieringstranche van 11 miljoen euro voor het K3-bouwproject van de Rekenkamer was in de begroting 2010 opgenomen. Het bedrag werd vastgelegd en een deel ervan betaald in 2010. Het naar 2011 overgedragen saldo zal dienen ter dekking van contracten die namens de Rekenkamer door de projectmanager met bouwondernemingen zijn gesloten en zal worden gebruikt overeenkomstig het krachtens artikel 179, lid 3, van het Financieel Reglement op 13 januari 2009 bij de begrotingsautoriteit ingediende voorstel. De bouwwerkzaamheden gingen in maart 2010 van start en het project blijft binnen de tijds- en begrotingslimieten.

| 22. | Het K3-bouwproject geeft een vertekend beeld van de in paragraaf 20 samengevatte bestedingspercentages en maakt een vergelijking met 2009 moeilijk. Voor een betere vergelijking met de cijfers van 2009 dienen de effecten van dit project te worden uitgesloten. Doet men dit, dan beliepen de betalingen van titel 2 in totaal 12 743 759 euro, gelijk aan 69,18 % van de definitieve kredieten en aan 71,55 % van de vastleggingen (in 2009 waren deze percentages 70,16 en 70,90 %). De vastleggingen die overeenkomstig artikel 9, lid 4, van het Financieel Reglement van rechtswege naar 2011 werden overgedragen, beliepen 5 067 559 euro, d.w.z. 27,51 % van de definitieve kredieten en 28,45 % van de vastleggingen (in 2009 waren deze percentages 28,80 en 29,10 %). |
| --- | --- |

22.

Het K3-bouwproject geeft een vertekend beeld van de in paragraaf 20 samengevatte bestedingspercentages en maakt een vergelijking met 2009 moeilijk. Voor een betere vergelijking met de cijfers van 2009 dienen de effecten van dit project te worden uitgesloten. Doet men dit, dan beliepen de betalingen van titel 2 in totaal 12 743 759 euro, gelijk aan 69,18 % van de definitieve kredieten en aan 71,55 % van de vastleggingen (in 2009 waren deze percentages 70,16 en 70,90 %). De vastleggingen die overeenkomstig artikel 9, lid 4, van het Financieel Reglement van rechtswege naar 2011 werden overgedragen, beliepen 5 067 559 euro, d.w.z. 27,51 % van de definitieve kredieten en 28,45 % van de vastleggingen (in 2009 waren deze percentages 28,80 en 29,10 %).

| 23. | Van de overgedragen 10 734 309 euro in hoofdstuk 20 (Gebouwen en bijkomende kosten) heeft 9 638 456 euro betrekking op het K3-bouwproject. De andere grote bedragen in hoofdstuk 20 die waren vastgelegd maar waarvoor tegen het eind van het jaar geen facturen waren ontvangen, betroffen energieverbruik (274 928 euro), schoonmaken en onderhoud (360 968 euro) en beveiliging (400 404 euro). |
| --- | --- |

23.

Van de overgedragen 10 734 309 euro in hoofdstuk 20 (Gebouwen en bijkomende kosten) heeft 9 638 456 euro betrekking op het K3-bouwproject. De andere grote bedragen in hoofdstuk 20 die waren vastgelegd maar waarvoor tegen het eind van het jaar geen facturen waren ontvangen, betroffen energieverbruik (274 928 euro), schoonmaken en onderhoud (360 968 euro) en beveiliging (400 404 euro).

| 24. | De twee begrotingsonderdelen waaraan de overdracht van 2 400 493 euro binnen hoofdstuk 21 (Informatica, uitrusting en meubilair: aankoop, huur en onderhoud) hoofdzakelijk is toe te schrijven, zijn begrotingsonderdeel 2100 (Aankoop van, werkzaamheden aan en onderhoud van hardware en software) met 430 152 euro en begrotingsonderdeel 2102 (Externe dienstverlening ten behoeve van het exploiteren, ontwikkelen en onderhouden van software en systemen) met 1 772 390 euro. De overdracht betreft verplichtingen waarvoor juridische verbintenissen bestaan maar waarvoor aan het einde van het jaar nog geen facturen waren ontvangen (geleverde maar nog niet gefactureerde diensten, nog niet gefactureerde lopende projecten en de aankoop van nog niet geleverd en/of gefactureerd materiaal). De overdracht is qua hoogte vergelijkbaar met die van het voorgaande jaar (2 785 661 euro, waarvan 2 762 096 euro in de loop van 2010 werd betaald). |
| --- | --- |

24.

De twee begrotingsonderdelen waaraan de overdracht van 2 400 493 euro binnen hoofdstuk 21 (Informatica, uitrusting en meubilair: aankoop, huur en onderhoud) hoofdzakelijk is toe te schrijven, zijn begrotingsonderdeel 2100 (Aankoop van, werkzaamheden aan en onderhoud van hardware en software) met 430 152 euro en begrotingsonderdeel 2102 (Externe dienstverlening ten behoeve van het exploiteren, ontwikkelen en onderhouden van software en systemen) met 1 772 390 euro. De overdracht betreft verplichtingen waarvoor juridische verbintenissen bestaan maar waarvoor aan het einde van het jaar nog geen facturen waren ontvangen (geleverde maar nog niet gefactureerde diensten, nog niet gefactureerde lopende projecten en de aankoop van nog niet geleverd en/of gefactureerd materiaal). De overdracht is qua hoogte vergelijkbaar met die van het voorgaande jaar (2 785 661 euro, waarvan 2 762 096 euro in de loop van 2010 werd betaald).

| 25. | In hoofdstuk 27 (Informatie: verwerving, archivering, productie en verspreiding) heeft de overdracht met name betrekking op de begrotingsonderdelen 2740 — Publicatieblad — en 2741 — Publicaties van algemene aard. De overdracht van 593 448 euro voor begrotingsonderdeel 2741 bestaat uit de publicaties in het PB van de laatste maanden van 2010 die pas in 2011 gefactureerd zullen worden (2). Wat betreft begrotingsonderdeel 2741 — Publicaties van algemene aard — dekt de overdracht van 284 187 euro de juridische verbintenissen met betrekking tot nog niet ontvangen facturen (publicatie van een aantal Speciale verslagen). Hetzelfde geldt voor begrotingsonderdeel 2700 — Gespecialiseerde studies, enquêtes en adviezen — waar 222 671 euro voornamelijk voor diensten van deskundigen inzake audit zijn overgedragen. |
| --- | --- |

25.

In hoofdstuk 27 (Informatie: verwerving, archivering, productie en verspreiding) heeft de overdracht met name betrekking op de begrotingsonderdelen 2740 — Publicatieblad — en 2741 — Publicaties van algemene aard. De overdracht van 593 448 euro voor begrotingsonderdeel 2741 bestaat uit de publicaties in het PB van de laatste maanden van 2010 die pas in 2011 gefactureerd zullen worden (2). Wat betreft begrotingsonderdeel 2741 — Publicaties van algemene aard — dekt de overdracht van 284 187 euro de juridische verbintenissen met betrekking tot nog niet ontvangen facturen (publicatie van een aantal Speciale verslagen). Hetzelfde geldt voor begrotingsonderdeel 2700 — Gespecialiseerde studies, enquêtes en adviezen — waar 222 671 euro voornamelijk voor diensten van deskundigen inzake audit zijn overgedragen.

OVERDRACHTEN UIT 2009

| 26. | De overdrachten van kredieten uit 2009 worden weergegeven in tabel 10.

  Tabel 10


  Overdrachten van kredieten van 2009 naar 2010









  (in euro) |
| --- | --- |
| Hoofdstuk | Overdracht van 2008 naar 2009 | Betalingen ten laste van overdrachten | Annuleringen |
| 10 — | Leden van de instelling |

26.

De overdrachten van kredieten uit 2009 worden weergegeven in tabel 10.

Tabel 10

Overdrachten van kredieten van 2009 naar 2010

(in euro)

Hoofdstuk

Overdracht van 2008 naar 2009

Betalingen ten laste van overdrachten

Annuleringen

10 —

Leden van de instelling

112 801

95 897

16 904

| 12 — | Ambtenaren en tijdelijk functionarissen |
| --- | --- |

12 —

Ambtenaren en tijdelijk functionarissen

158 853

128 416

30 437

| 14 — | Ander personeel en externen |
| --- | --- |

14 —

Ander personeel en externen

37 244

28 359

8 885

| 16 — | Andere uitgaven voor aan de instelling verbonden personen |
| --- | --- |

16 —

Andere uitgaven voor aan de instelling verbonden personen

1 338 826

1 200 297

138 529

| Titel 1 — | Totaal |
| --- | --- |

Titel 1 —

1 647 724

1 452 969

194 755

| 20 — | Gebouwen en bijkomende kosten incl. K3 |
| --- | --- |

20 —

Gebouwen en bijkomende kosten incl. K3

55 111 220

54 964 716

146 504

| 20 — | Gebouwen en bijkomende kosten excl. K3 |
| --- | --- |

20 —

Gebouwen en bijkomende kosten excl. K3

849 373

706 369

143 004

| 21 — | Informatica, uitrusting en meubilair: aankoop, huur en onderhoud |
| --- | --- |

21 —

Informatica, uitrusting en meubilair: aankoop, huur en onderhoud

2 785 661

2 762 096

23 565

| 23 — | Lopende huishoudelijke uitgaven |
| --- | --- |

23 —

Lopende huishoudelijke uitgaven

114 804

80 492

34 312

| 25 — | Vergaderingen en conferenties |
| --- | --- |

25 —

Vergaderingen en conferenties

215 190

182 315

32 875

| 27 — | Informatie: verwerving, archivering, productie en verspreiding |
| --- | --- |

27 —

Informatie: verwerving, archivering, productie en verspreiding

1 322 990

925 996

396 994

| Titel 2 — | Totaal incl. K3 |
| --- | --- |

Titel 2 —

59 549 865

58 915 615

634 250

| Titel 2 — | Totaal excl. K3 |
| --- | --- |

Titel 2 —

5 288 018

4 657 268

630 750

| Titels 1 en 2 — | Totaal incl. K3 |
| --- | --- |

Titels 1 en 2 —

61 197 589

60 368 584

829 005

| Titels 1 en 2 — | Totaal excl. K3 |
| --- | --- |

Titels 1 en 2 —

6 935 742

6 110 237

825 505

| 27. | Kredietoverdrachten van rechtswege (artikel 9, lid 4, van het Financieel Reglement) van begrotingsjaar 2009 naar begrotingsjaar 2010 voor een totaalbedrag van 61 197 589 euro leidden tot betalingen ten bedrage van 60 368 584 euro, hetgeen een bestedingsgraad van 98,65 % betekent (87,53 % in 2009). |
| --- | --- |

27.

Kredietoverdrachten van rechtswege (artikel 9, lid 4, van het Financieel Reglement) van begrotingsjaar 2009 naar begrotingsjaar 2010 voor een totaalbedrag van 61 197 589 euro leidden tot betalingen ten bedrage van 60 368 584 euro, hetgeen een bestedingsgraad van 98,65 % betekent (87,53 % in 2009).

| 28. | Van de 54 964 716 euro aan betalingen ten laste van het budget voor overdrachten van hoofdstuk 20 vormt een bedrag van 54 258 347 euro betalingen van het begrotingsonderdeel 2 0 0 3 (Verwerving van onroerende goederen) dat betrekking heeft op de in maart 2010 begonnen werkzaamheden voor de oprichting van het K3-gebouw. Deze betalingen, gedekt door de in de begroting 2009 opgenomen eerste financieringstranche van 55 000 000 euro, betreffen contracten die namens de Rekenkamer door de projectmanager (zie paragraaf 21) met bouwondernemingen zijn gesloten. |
| --- | --- |

28.

Van de 54 964 716 euro aan betalingen ten laste van het budget voor overdrachten van hoofdstuk 20 vormt een bedrag van 54 258 347 euro betalingen van het begrotingsonderdeel 2 0 0 3 (Verwerving van onroerende goederen) dat betrekking heeft op de in maart 2010 begonnen werkzaamheden voor de oprichting van het K3-gebouw. Deze betalingen, gedekt door de in de begroting 2009 opgenomen eerste financieringstranche van 55 000 000 euro, betreffen contracten die namens de Rekenkamer door de projectmanager (zie paragraaf 21) met bouwondernemingen zijn gesloten.

| 29. | In dit verband gaat de projectmanager financiële verbintenissen aan met de bouwondernemingen. Ter compensatie hiervan is de Rekenkamer op grond van het contract tussen de Rekenkamer en de projectmanager verplicht over voldoende middelen te beschikken, voor zover voorhanden binnen de begroting, ter dekking van de aansprakelijkheid van de projectmanager jegens de bouwondernemingen. Om dit te garanderen heeft de Rekenkamer een fiduciaire overeenkomst gesloten met een lokale bank, zodat zij de door de begrotingsautoriteit beschikbaar gestelde middelen in handen heeft. Tegelijkertijd beschermt de fiduciaire overeenkomst de financiële belangen van de Unie. |
| --- | --- |

29.

In dit verband gaat de projectmanager financiële verbintenissen aan met de bouwondernemingen. Ter compensatie hiervan is de Rekenkamer op grond van het contract tussen de Rekenkamer en de projectmanager verplicht over voldoende middelen te beschikken, voor zover voorhanden binnen de begroting, ter dekking van de aansprakelijkheid van de projectmanager jegens de bouwondernemingen. Om dit te garanderen heeft de Rekenkamer een fiduciaire overeenkomst gesloten met een lokale bank, zodat zij de door de begrotingsautoriteit beschikbaar gestelde middelen in handen heeft. Tegelijkertijd beschermt de fiduciaire overeenkomst de financiële belangen van de Unie.

| 30. | Dit gebruik is in overeenstemming met het in het kader van artikel 179, lid 3, bij de begrotingsautoriteit ingediende voorstel. |
| --- | --- |

30.

Dit gebruik is in overeenstemming met het in het kader van artikel 179, lid 3, bij de begrotingsautoriteit ingediende voorstel.

---

(1)  Correctie noodzakelijk na uitbesteding van de overschrijving van pensioenrechten.

(2)  Hieronder vallen de kosten voor de publicatie van het Jaarverslag, Speciale verslagen, Specifieke jaarverslagen, het verslag van de externe accountant en andere daaraan verbonden kosten, zoals verspreiding, opslag, ...

---

BIJLAGE I

GERAAMDE ONTVANGSTEN, VASTGESTELDE RECHTEN EN OVERGEDRAGEN RECHTEN

| | Ontvangsten — 2010 |
| --- | --- |
| Begrotingsonderdeel | Oorspronkelijke begroting | Vastgestelde rechten over het jaar | Over het jaar ingevorderd | In te vorderen over het jaar |
| Post 4000 Opbrengst van de belasting op de salarissen, lonen en vergoedingen van de leden van de instelling, de ambtenaren en de andere personeelsleden | 10 298 000,00 | 9 358 372,47 | 9 358 372,47 | 0,00 |
| Post 4040 Opbrengst van de bijzondere heffing die van toepassing is op de bezoldigingen van de leden van de instelling, de ambtenaren en de andere personeelsleden in actieve dienst | 885 000,00 | 1 296 219,56 | 1 296 219,56 | 0,00 |
| HOOFDSTUK 40 DIVERSE BELASTINGEN EN AFTREKPOSTEN | 11 183 000,00 | 10 654 592,03 | 10 654 592,03 | 0,00 |
| Post 4100 Bijdragen van het personeel aan de financiering van de pensioenregeling | 7 449 000,00 | 7 650 484,26 | 7 650 484,26 | 0,00 |
| Post 4110 Overdracht of inkoop van pensioenrechten door het personeel | 1 300 000,00 | 48 110,16 | 48 110,16 | 0,00 |
| Post 4120 Bijdragen van de ambtenaren en tijdelijke functionarissen met verlof om redenen van persoonlijke aard aan de pensioenregeling | 0,00 | 86,62 | 86,62 | 0,00 |
| HOOFDSTUK 41 BIJDRAGE AAN PENSIOENREGELINGEN | 8 749 000,00 | 7 698 681,04 | 7 698 681,04 | 0,00 |
| TITEL 4 — ONTVANGSTEN AFKOMSTIG VAN AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN | 19 932 000,00 | 18 353 273,07 | 18 353 273,07 | 0,00 |
| Post 5001 Verkoop van andere activa — Bestemmingsontvangsten | 0,00 | 4 200,00 | 0,00 | 4 200,00 |
| Post 5020 Verkoop van publicaties, drukwerken en films — Bestemmingsontvangsten | 0,00 | 16 281,41 | 16 281,41 | 0,00 |
| HOOFDSTUK 50 OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE GOEDEREN (LEVERINGEN) EN ONROERENDE GOEDEREN | 0,00 | 20 481,41 | 16 281,41 | 4 200,00 |
| Post 5200 Opbrengst van uitgezette of uitgeleende middelen, bankrenten en andere ontvangsten, geïnd op de rekeningen van de instelling | 0,00 | 45 866,43 | 45 866,43 | 0,00 |
| HOOFDSTUK 52 OPBRENGST VAN UITGEZETTE OF UITGELEENDE MIDDELEN, BANKRENTEN EN ANDERE ONTVANGSTEN | 0,00 | 45 866,43 | 45 866,43 | 0,00 |
| Post 5700 Ontvangsten voortvloeiende uit de terugbetaling van onverschuldigd betaalde bedragen — Bestemmingsontvangsten | 0,00 | 512 791,92 | 512 154,64 | 637,28 |
| HOOFDSTUK 57 ANDERE BIJDRAGEN EN TERUGBETALINGEN DIE VOORTVLOEIEN UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING VAN DE INSTELLING | 0,00 | 512 791,92 | 512 154,64 | 637,28 |
| TITEL 5 — ONTVANGSTEN VOORTVLOEIENDE UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING VAN DE INSTELLING | 0,00 | 579 139,76 | 574 302,48 | 4 837,28 |
| Post 9000 Diverse ontvangsten | 200 000,00 | 358,15 | 358,15 | 0,00 |
| HOOFDSTUK 90 DIVERSE ONTVANGSTEN | 200 000,00 | 358,15 | 358,15 | 0,00 |
| TITEL 9 — DIVERSE ONTVANGSTEN | 200 000,00 | 358,15 | 358,15 | 0,00 |
| TOTAAL | 20 132 000,00 | 18 932 770,98 | 18 927 933,70 | 4 837,28 |

Ontvangsten — 2010

Begrotingsonderdeel

Oorspronkelijke begroting

Vastgestelde rechten over het jaar

Over het jaar ingevorderd

In te vorderen over het jaar

Post 4000 Opbrengst van de belasting op de salarissen, lonen en vergoedingen van de leden van de instelling, de ambtenaren en de andere personeelsleden

10 298 000,00

9 358 372,47

9 358 372,47

0,00

Post 4040 Opbrengst van de bijzondere heffing die van toepassing is op de bezoldigingen van de leden van de instelling, de ambtenaren en de andere personeelsleden in actieve dienst

885 000,00

1 296 219,56

1 296 219,56

0,00

HOOFDSTUK 40 DIVERSE BELASTINGEN EN AFTREKPOSTEN

11 183 000,00

10 654 592,03

10 654 592,03

0,00

Post 4100 Bijdragen van het personeel aan de financiering van de pensioenregeling

7 449 000,00

7 650 484,26

7 650 484,26

0,00

Post 4110 Overdracht of inkoop van pensioenrechten door het personeel

1 300 000,00

48 110,16

48 110,16

0,00

Post 4120 Bijdragen van de ambtenaren en tijdelijke functionarissen met verlof om redenen van persoonlijke aard aan de pensioenregeling

0,00

86,62

86,62

0,00

HOOFDSTUK 41 BIJDRAGE AAN PENSIOENREGELINGEN

8 749 000,00

7 698 681,04

7 698 681,04

0,00

TITEL 4 — ONTVANGSTEN AFKOMSTIG VAN AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN

19 932 000,00

18 353 273,07

18 353 273,07

0,00

Post 5001 Verkoop van andere activa — Bestemmingsontvangsten

0,00

4 200,00

0,00

4 200,00

Post 5020 Verkoop van publicaties, drukwerken en films — Bestemmingsontvangsten

0,00

16 281,41

16 281,41

0,00

HOOFDSTUK 50 OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE GOEDEREN (LEVERINGEN) EN ONROERENDE GOEDEREN

0,00

20 481,41

16 281,41

4 200,00

Post 5200 Opbrengst van uitgezette of uitgeleende middelen, bankrenten en andere ontvangsten, geïnd op de rekeningen van de instelling

0,00

45 866,43

45 866,43

0,00

HOOFDSTUK 52 OPBRENGST VAN UITGEZETTE OF UITGELEENDE MIDDELEN, BANKRENTEN EN ANDERE ONTVANGSTEN

0,00

45 866,43

45 866,43

0,00

Post 5700 Ontvangsten voortvloeiende uit de terugbetaling van onverschuldigd betaalde bedragen — Bestemmingsontvangsten

0,00

512 791,92

512 154,64

637,28

HOOFDSTUK 57 ANDERE BIJDRAGEN EN TERUGBETALINGEN DIE VOORTVLOEIEN UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING VAN DE INSTELLING

0,00

512 791,92

512 154,64

637,28

TITEL 5 — ONTVANGSTEN VOORTVLOEIENDE UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING VAN DE INSTELLING

0,00

579 139,76

574 302,48

4 837,28

Post 9000 Diverse ontvangsten

200 000,00

358,15

358,15

0,00

HOOFDSTUK 90 DIVERSE ONTVANGSTEN

200 000,00

358,15

358,15

0,00

TITEL 9 — DIVERSE ONTVANGSTEN

200 000,00

358,15

358,15

0,00

TOTAAL

20 132 000,00

18 932 770,98

18 927 933,70

4 837,28

| | Overgedragen ontvangsten |
| --- | --- |
| Begrotingsonderdeel | Rechten uit J-1 | Waardeverandering van overdracht J-1 | Totale overdracht jaar-1 | Geïnd over jaar-1 | In te vorderen |
| Post 4000 Opbrengst van de belasting op de salarissen, lonen en vergoedingen van de leden van de instelling, de ambtenaren en de andere personeelsleden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Post 4040 Opbrengst van de bijzondere heffing die van toepassing is op de bezoldigingen van de leden van de instelling, de ambtenaren en de andere personeelsleden in actieve dienst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| HOOFDSTUK 40 DIVERSE BELASTINGEN EN AFTREKPOSTEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Post 4100 Bijdragen van het personeel aan de financiering van de pensioenregeling | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Post 4110 Overdracht of inkoop van pensioenrechten door het personeel | 497 779,75 | – 288 037,53 | 209 742,22 | 139 186,24 | 70 555,98 |
| Post 4120 Bijdragen van de ambtenaren en tijdelijke functionarissen met verlof om redenen van persoonlijke aard aan de pensioenregeling | 1 550,29 | 0,00 | 1 550,29 | 1 550,29 | 0,00 |
| HOOFDSTUK 41 BIJDRAGE AAN PENSIOENREGELINGEN | 499 330,04 | – 288 037,53 | 211 292,51 | 140 736,53 | 70 555,98 |
| TITEL 4 — ONTVANGSTEN AFKOMSTIG VAN AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN | 499 330,04 | – 288 037,53 | 211 292,51 | 140 736,53 | 70 555,98 |
| Post 5020 Verkoop van publicaties, drukwerken en films — Bestemmingsontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| HOOFDSTUK 50 OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE GOEDEREN (LEVERINGEN) EN ONROERENDE GOEDEREN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Post 5200 Opbrengst van uitgezette of uitgeleende middelen, bankrenten en andere ontvangsten, geïnd op de rekeningen van de instelling | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| HOOFDSTUK 52 OPBRENGST VAN UITGEZETTE OF UITGELEENDE MIDDELEN, BANKRENTEN EN ANDERE ONTVANGSTEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Post 5700 Ontvangsten voortvloeiende uit de terugbetaling van onverschuldigd betaalde bedragen — Bestemmingsontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| HOOFDSTUK 57 ANDERE BIJDRAGEN EN TERUGBETALINGEN DIE VOORTVLOEIEN UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING VAN DE INSTELLING | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITEL 5 — ONTVANGSTEN VOORTVLOEIENDE UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING VAN DE INSTELLING | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Post 9000 Diverse ontvangsten | 252,00 | 0,00 | 252,00 | 252,00 | 0,00 |
| HOOFDSTUK 90 DIVERSE ONTVANGSTEN | 252,00 | 0,00 | 252,00 | 252,00 | 0,00 |
| TITEL 9 — DIVERSE ONTVANGSTEN | 252,00 | 0,00 | 252,00 | 252,00 | 0,00 |
| TOTAAL | 499 582,04 | – 288 037,53 | 211 544,51 | 140 988,53 | 70 555,98 |

Overgedragen ontvangsten

Begrotingsonderdeel

Rechten uit J-1

Waardeverandering van overdracht J-1

Totale overdracht jaar-1

Geïnd over jaar-1

In te vorderen

Post 4000 Opbrengst van de belasting op de salarissen, lonen en vergoedingen van de leden van de instelling, de ambtenaren en de andere personeelsleden

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Post 4040 Opbrengst van de bijzondere heffing die van toepassing is op de bezoldigingen van de leden van de instelling, de ambtenaren en de andere personeelsleden in actieve dienst

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

HOOFDSTUK 40 DIVERSE BELASTINGEN EN AFTREKPOSTEN

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Post 4100 Bijdragen van het personeel aan de financiering van de pensioenregeling

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Post 4110 Overdracht of inkoop van pensioenrechten door het personeel

497 779,75

– 288 037,53

209 742,22

139 186,24

70 555,98

Post 4120 Bijdragen van de ambtenaren en tijdelijke functionarissen met verlof om redenen van persoonlijke aard aan de pensioenregeling

1 550,29

0,00

1 550,29

1 550,29

0,00

HOOFDSTUK 41 BIJDRAGE AAN PENSIOENREGELINGEN

499 330,04

– 288 037,53

211 292,51

140 736,53

70 555,98

TITEL 4 — ONTVANGSTEN AFKOMSTIG VAN AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN

499 330,04

– 288 037,53

211 292,51

140 736,53

70 555,98

Post 5020 Verkoop van publicaties, drukwerken en films — Bestemmingsontvangsten

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

HOOFDSTUK 50 OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE GOEDEREN (LEVERINGEN) EN ONROERENDE GOEDEREN

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Post 5200 Opbrengst van uitgezette of uitgeleende middelen, bankrenten en andere ontvangsten, geïnd op de rekeningen van de instelling

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

HOOFDSTUK 52 OPBRENGST VAN UITGEZETTE OF UITGELEENDE MIDDELEN, BANKRENTEN EN ANDERE ONTVANGSTEN

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Post 5700 Ontvangsten voortvloeiende uit de terugbetaling van onverschuldigd betaalde bedragen — Bestemmingsontvangsten

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

HOOFDSTUK 57 ANDERE BIJDRAGEN EN TERUGBETALINGEN DIE VOORTVLOEIEN UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING VAN DE INSTELLING

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITEL 5 — ONTVANGSTEN VOORTVLOEIENDE UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING VAN DE INSTELLING

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Post 9000 Diverse ontvangsten

252,00

0,00

252,00

252,00

0,00

HOOFDSTUK 90 DIVERSE ONTVANGSTEN

252,00

0,00

252,00

252,00

0,00

TITEL 9 — DIVERSE ONTVANGSTEN

252,00

0,00

252,00

252,00

0,00

TOTAAL

499 582,04

– 288 037,53

211 544,51

140 988,53

70 555,98

---

BIJLAGE II

IN HET JAAR OPGETREDEN WIJZIGINGEN IN DE KREDIETEN

| Begrotingsonderdeel | Oorspronkelijke begroting | Aanvullende begroting | Overschrijvingen | Kredieten begrotingsjaar | Overdracht van rechtswege uit J-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Post 1000 Salarissen, toelagen en pensioenen | 8 205 000,00 | | 320 000,00 | 8 525 000,00 | 0,00 |
| Post 1002 Rechten in verband met indiensttreding en beëindiging van de dienst | 778 000,00 | | 0,00 | 778 000,00 | 0,00 |
| Artikel 100 Salaris en andere rechten | 8 983 000,00 | | 320 000,00 | 9 303 000,00 | 0,00 |
| Post 1020 Overbruggingstoelagen | 1 126 000,00 | | – 175 000,00 | 951 000,00 | 0,00 |
| Artikel 102 Overbruggingstoelagen | 1 126 000,00 | | – 175 000,00 | 951 000,00 | 0,00 |
| Post 1030 Pensioenen | 2 636 000,00 | | 10 068,00 | 2 646 068,00 | 0,00 |
| Artikel 103 Pensioenen | 2 636 000,00 | | 10 068,00 | 2 646 068,00 | 0,00 |
| Post 1040 Dienstreizen | 324 000,00 | | 0,00 | 324 000,00 | 89 394,69 |
| Artikel 104 Dienstreizen | 324 000,00 | | 0,00 | 324 000,00 | 89 394,69 |
| Post 1060 Opleiding | 140 000,00 | | 0,00 | 140 000,00 | 23 406,75 |
| Artikel 106 Opleiding | 140 000,00 | | 0,00 | 140 000,00 | 23 406,75 |
| Post 1090 Voorziening | 155 068,00 | | – 155 068,00 | 0,00 | 0,00 |
| Artikel 109 Voorziening | 155 068,00 | | – 155 068,00 | 0,00 | 0,00 |
| HOOFDSTUK 10 LEDEN VAN DE INSTELLING | 13 364 068,00 | | 0,00 | 13 364 068,00 | 112 801,44 |
| Post 1200 Salaris en toelagen | 91 008 515,00 | | 0,00 | 91 008 515,00 | 0,00 |
| Post 1202 Betaalde overuren | 587 000,00 | | 0,00 | 587 000,00 | 0,00 |
| Post 1204 Rechten in verband met indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst | 1 522 000,00 | | 0,00 | 1 522 000,00 | 158 853,19 |
| Artikel 120 Salaris en andere rechten | 93 117 515,00 | | 0,00 | 93 117 515,00 | 158 853,19 |
| Post 1220 Vergoedingen bij ontheffing van het ambt om redenen van dienstbelang (artikelen 41 en 50 van het Statuut) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Artikel 122 Vergoedingen na vervroegde beëindiging van de dienst | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Post 1290 Voorziening | 1 128 015,00 | | 0,00 | 1 128 015,00 | 0,00 |
| Artikel 129 Voorziening | 1 128 015,00 | | 0,00 | 1 128 015,00 | 0,00 |
| HOOFDSTUK 12 AMBTENAREN EN TIJDELIJKE FUNCTIONARISSEN | 94 245 530,00 | | 0,00 | 94 245 530,00 | 158 853,19 |
| Post 1400 Andere personeelsleden | 3 126 800,00 | | – 250 000,00 | 2 876 800,00 | 0,00 |
| Post 1404 Stages en uitwisseling van personeel | 861 000,00 | | 350 000,00 | 1 211 000,00 | 0,00 |
| Post 1405 Andere externe dienstverlening | 299 000,00 | | – 100 000,00 | 199 000,00 | 2 396,18 |
| Post 1406 Externe dienstverlening op taalkundig gebied | 264 100,00 | | 13 900,00 | 278 000,00 | 34 847,41 |
| Artikel 140 Andere personeelsleden en externen | 4 550 900,00 | | 13 900,00 | 4 564 800,00 | 37 243,59 |
| Post 1490 Voorziening | 39 000,00 | | 0,00 | 39 000,00 | 0,00 |
| Artikel 149 Voorziening | 39 000,00 | | 0,00 | 39 000,00 | 0,00 |
| HOOFDSTUK 14 ANDERE PERSONEELSLEDEN EN EXTERNEN | 4 589 900,00 | | 13 900,00 | 4 603 800,00 | 37 243,59 |
| Post 1610 Diverse uitgaven voor de aanwerving | 142 000,00 | | 0,00 | 142 000,00 | 63 215,02 |
| Post 1612 Voortgezette beroepsopleiding | 1 030 000,00 | | 0,00 | 1 030 000,00 | 350 648,36 |
| Artikel 161 Uitgaven voor personeelsbeheer | 1 172 000,00 | | 0,00 | 1 172 000,00 | 413 863,38 |
| Post 1620 Dienstreizen | 3 450 000,00 | | 0,00 | 3 450 000,00 | 703 000,00 |
| Artikel 162 Dienstreizen | 3 450 000,00 | | 0,00 | 3 450 000,00 | 703 000,00 |
| Post 1630 Sociale dienst | 25 000,00 | | 0,00 | 25 000,00 | 2 000,00 |
| Post 1632 Sociale betrekkingen tussen de leden van het personeel en overige sociale voorzieningen | 86 000,00 | | 0,00 | 86 000,00 | 9 847,47 |
| Artikel 163 Voorzieningen voor het personeel van de instelling | 111 000,00 | | 0,00 | 111 000,00 | 11 847,47 |
| Post 1650 Medische dienst | 277 000,00 | | 0,00 | 277 000,00 | 53 084,74 |
| Post 1652 Restaurant en kantines | 62 000,00 | | 0,00 | 62 000,00 | 11 362,51 |
| Post 1654 Kinderdagverblijf | 1 239 000,00 | | 0,00 | 1 239 000,00 | 145 667,85 |
| Artikel 165 Activiteiten met betrekking tot alle aan de instelling verbonden personen | 1 578 000,00 | | 0,00 | 1 578 000,00 | 210 115,10 |
| HOOFDSTUK 16 ANDERE UITGAVEN VOOR AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN | 6 311 000,00 | | 0,00 | 6 311 000,00 | 1 338 825,95 |
| TITEL 1 — AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN | 118 510 498,00 | | 13 900,00 | 118 524 398,00 | 1 647 724,17 |
| Post 2000 Huur | 3 884 000,00 | | –48 500,00 | 3 835 500,00 | 32 698,41 |
| Post 2003 Verwerving van onroerende goederen | 11 000 000,00 | | 0,00 | 11 000 000,00 | 54 261 847,41 |
| Post 2007 Inrichting van dienstruimten | 165 000,00 | | 0,00 | 165 000,00 | 196 549,44 |
| Post 2008 Studies en technische bijstand bij bouwprojecten | 30 000,00 | | 48 500,00 | 78 500,00 | 37 023,95 |
| Artikel 200 Gebouwen | 15 079 000,00 | | 0,00 | 15 079 000,00 | 54 528 119,21 |
| Post 2022 Schoonmaken en onderhoud | 1 153 000,00 | | 65 000,00 | 1 218 000,00 | 191 333,35 |
| Post 2024 Energieverbruik | 1 012 000,00 | | 0,00 | 1 012 000,00 | 246 714,94 |
| Post 2026 Veiligheid van en toezicht op de gebouwen | 1 121 000,00 | | 0,00 | 1 121 000,00 | 124 965,36 |
| Post 2028 Verzekeringen | 73 000,00 | | –22 000,00 | 51 000,00 | 5 120,65 |
| Post 2029 Overige uitgaven in verband met de gebouwen | 80 000,00 | | 0,00 | 80 000,00 | 14 966,24 |
| Artikel 202 Uitgaven in verband met de gebouwen | 3 439 000,00 | | 43 000,00 | 3 482 000,00 | 583 100,54 |
| HOOFDSTUK 20 GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 18 518 000,00 | | 43 000,00 | 18 561 000,00 | 55 111 219,75 |
| Post 2100 Aankoop van, werkzaamheden aan en onderhoud van hardware en software | 2 164 333,00 | | – 450 000,00 | 1 714 333,00 | 766 688,24 |
| Post 2102 Externe dienstverlening ten behoeve van het exploiteren, ontwikkelen en onderhouden van software en systemen | 3 538 000,00 | | 450 000,00 | 3 988 000,00 | 1 719 417,57 |
| Post 2103 Telecommunicatie | 663 000,00 | | 0,00 | 663 000,00 | 169 428,91 |
| Artikel 210 Materieel, exploitatiekosten en dienstverlening in verband met informatica en telecommunicatie | 6 365 333,00 | | 0,00 | 6 365 333,00 | 2 655 534,72 |
| Post 2120 Meubilair | 137 000,00 | | 0,00 | 137 000,00 | 73 227,59 |
| Artikel 212 Meubilair | 137 000,00 | | 0,00 | 137 000,00 | 73 227,59 |
| Post 2140 Technisch materieel en technische installaties | 130 000,00 | | 0,00 | 130 000,00 | 46 383,80 |
| Artikel 214 Technisch materieel en technische installaties | 130 000,00 | | 0,00 | 130 000,00 | 46 383,80 |
| Post 2160 Vervoermiddelen | 610 000,00 | | –43 000,00 | 567 000,00 | 10 514,33 |
| Artikel 216 Vervoermiddelen | 610 000,00 | | –43 000,00 | 567 000,00 | 10 514,33 |
| HOOFDSTUK 21 INFORMATICA, UITRUSTING EN MEUBILAIR: AANKOOP, HUUR EN ONDERHOUD | 7 242 333,00 | | –43 000,00 | 7 199 333,00 | 2 785 660,44 |
| Post 2300 Papier, kantoorbenodigdheden en diverse producten | 155 000,00 | | 0,00 | 155 000,00 | 70 435,66 |
| Artikel 230 Papier, kantoorbenodigdheden en diverse producten | 155 000,00 | | 0,00 | 155 000,00 | 70 435,66 |
| Post 2310 Financiële kosten | 20 000,00 | | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| Artikel 231 Financiële kosten | 20 000,00 | | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| Post 2320 Proceskosten | 20 000,00 | | 16 000,00 | 36 000,00 | 406,92 |
| Artikel 232 Proceskosten en schadevergoedingen | 20 000,00 | | 16 000,00 | 36 000,00 | 406,92 |
| Post 2360 Portokosten | 60 000,00 | | 0,00 | 60 000,00 | 15 681,22 |
| Artikel 236 Portokosten | 60 000,00 | | 0,00 | 60 000,00 | 15 681,22 |
| Post 2380 Overige huishoudelijke uitgaven | 149 000,00 | | 10 000,00 | 159 000,00 | 28 280,58 |
| Artikel 238 Overige huishoudelijke uitgaven | 149 000,00 | | 10 000,00 | 159 000,00 | 28 280,58 |
| HOOFDSTUK 23 LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 404 000,00 | | 26 000,00 | 430 000,00 | 114 804,38 |
| Post 2520 Ontvangst- en representatiekosten | 252 000,00 | | –10 000,00 | 242 000,00 | 100 956,64 |
| Artikel 252 Ontvangst- en representatiekosten | 252 000,00 | | –10 000,00 | 242 000,00 | 100 956,64 |
| Post 2540 Vergaderingen, congressen en conferenties | 127 000,00 | | 0,00 | 127 000,00 | 18 075,34 |
| Artikel 254 Vergaderingen, congressen en conferenties | 127 000,00 | | 0,00 | 127 000,00 | 18 075,34 |
| Post 2560 Kosten van voorlichting en deelneming aan openbare evenementen | 17 000,00 | | 0,00 | 17 000,00 | 1 184,95 |
| Artikel 256 Kosten van voorlichting en deelneming aan openbare evenementen | 17 000,00 | | 0,00 | 17 000,00 | 1 184,95 |
| Post 2570 Gemeenschappelijke tolken- en conferentiedienst | 472 000,00 | | 0,00 | 472 000,00 | 94 973,25 |
| Artikel 257 Gemeenschappelijke tolken- en conferentiedienst | 472 000,00 | | 0,00 | 472 000,00 | 94 973,25 |
| HOOFDSTUK 25 VERGADERINGEN EN CONFERENTIES | 868 000,00 | | –10 000,00 | 858 000,00 | 215 190,18 |
| Post 2700 Gespecialiseerde studies, enquêtes en adviezen | 585 000,00 | | 0,00 | 585 000,00 | 288 547,56 |
| Artikel 270 Gespecialiseerde studies, enquêtes en adviezen | 585 000,00 | | 0,00 | 585 000,00 | 288 547,56 |
| Post 2720 Documentatie, bibliotheek en archivering | 304 000,00 | | 0,00 | 304 000,00 | 20 089,19 |
| Artikel 272 Documentatie, bibliotheek en archivering | 304 000,00 | | 0,00 | 304 000,00 | 20 089,19 |
| Post 2740 Publicatieblad | 700 000,00 | | –16 000,00 | 684 000,00 | 735 995,19 |
| Post 2741 Publicaties van algemene aard | 800 000,00 | | 0,00 | 800 000,00 | 278 358,25 |
| Artikel 274 Productie en verspreiding | 1 500 000,00 | | –16 000,00 | 1 484 000,00 | 1 014 353,44 |
| HOOFDSTUK 27 INFORMATIE: VERWERVING, ARCHIVERING, PRODUCTIE EN VERSPREIDING | 2 389 000,00 | | –16 000,00 | 2 373 000,00 | 1 322 990,19 |
| TITEL 2 — GEBOUWEN, MEUBILAIR, UITRUSTING EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 29 421 333,00 | | 0,00 | 29 421 333,00 | 59 549 864,94 |
| 10.0 | Voorzieningen |

Begrotingsonderdeel

Oorspronkelijke begroting

Aanvullende begroting

Overschrijvingen

Kredieten begrotingsjaar

Overdracht van rechtswege uit J-1

Post 1000 Salarissen, toelagen en pensioenen

8 205 000,00

320 000,00

8 525 000,00

0,00

Post 1002 Rechten in verband met indiensttreding en beëindiging van de dienst

778 000,00

0,00

778 000,00

0,00

Artikel 100 Salaris en andere rechten

8 983 000,00

320 000,00

9 303 000,00

0,00

Post 1020 Overbruggingstoelagen

1 126 000,00

– 175 000,00

951 000,00

0,00

Artikel 102 Overbruggingstoelagen

1 126 000,00

– 175 000,00

951 000,00

0,00

Post 1030 Pensioenen

2 636 000,00

10 068,00

2 646 068,00

0,00

Artikel 103 Pensioenen

2 636 000,00

10 068,00

2 646 068,00

0,00

Post 1040 Dienstreizen

324 000,00

0,00

324 000,00

89 394,69

Artikel 104 Dienstreizen

324 000,00

0,00

324 000,00

89 394,69

Post 1060 Opleiding

140 000,00

0,00

140 000,00

23 406,75

Artikel 106 Opleiding

140 000,00

0,00

140 000,00

23 406,75

Post 1090 Voorziening

155 068,00

– 155 068,00

0,00

0,00

Artikel 109 Voorziening

155 068,00

– 155 068,00

0,00

0,00

HOOFDSTUK 10 LEDEN VAN DE INSTELLING

13 364 068,00

0,00

13 364 068,00

112 801,44

Post 1200 Salaris en toelagen

91 008 515,00

0,00

91 008 515,00

0,00

Post 1202 Betaalde overuren

587 000,00

0,00

587 000,00

0,00

Post 1204 Rechten in verband met indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst

1 522 000,00

0,00

1 522 000,00

158 853,19

Artikel 120 Salaris en andere rechten

93 117 515,00

0,00

93 117 515,00

158 853,19

Post 1220 Vergoedingen bij ontheffing van het ambt om redenen van dienstbelang (artikelen 41 en 50 van het Statuut)

0,00

0,00

0,00

0,00

Artikel 122 Vergoedingen na vervroegde beëindiging van de dienst

0,00

0,00

0,00

0,00

Post 1290 Voorziening

1 128 015,00

0,00

1 128 015,00

0,00

Artikel 129 Voorziening

1 128 015,00

0,00

1 128 015,00

0,00

HOOFDSTUK 12 AMBTENAREN EN TIJDELIJKE FUNCTIONARISSEN

94 245 530,00

0,00

94 245 530,00

158 853,19

Post 1400 Andere personeelsleden

3 126 800,00

– 250 000,00

2 876 800,00

0,00

Post 1404 Stages en uitwisseling van personeel

861 000,00

350 000,00

1 211 000,00

0,00

Post 1405 Andere externe dienstverlening

299 000,00

– 100 000,00

199 000,00

2 396,18

Post 1406 Externe dienstverlening op taalkundig gebied

264 100,00

13 900,00

278 000,00

34 847,41

Artikel 140 Andere personeelsleden en externen

4 550 900,00

13 900,00

4 564 800,00

37 243,59

Post 1490 Voorziening

39 000,00

0,00

39 000,00

0,00

Artikel 149 Voorziening

39 000,00

0,00

39 000,00

0,00

HOOFDSTUK 14 ANDERE PERSONEELSLEDEN EN EXTERNEN

4 589 900,00

13 900,00

4 603 800,00

37 243,59

Post 1610 Diverse uitgaven voor de aanwerving

142 000,00

0,00

142 000,00

63 215,02

Post 1612 Voortgezette beroepsopleiding

1 030 000,00

0,00

1 030 000,00

350 648,36

Artikel 161 Uitgaven voor personeelsbeheer

1 172 000,00

0,00

1 172 000,00

413 863,38

Post 1620 Dienstreizen

3 450 000,00

0,00

3 450 000,00

703 000,00

Artikel 162 Dienstreizen

3 450 000,00

0,00

3 450 000,00

703 000,00

Post 1630 Sociale dienst

25 000,00

0,00

25 000,00

2 000,00

Post 1632 Sociale betrekkingen tussen de leden van het personeel en overige sociale voorzieningen

86 000,00

0,00

86 000,00

9 847,47

Artikel 163 Voorzieningen voor het personeel van de instelling

111 000,00

0,00

111 000,00

11 847,47

Post 1650 Medische dienst

277 000,00

0,00

277 000,00

53 084,74

Post 1652 Restaurant en kantines

62 000,00

0,00

62 000,00

11 362,51

Post 1654 Kinderdagverblijf

1 239 000,00

0,00

1 239 000,00

145 667,85

Artikel 165 Activiteiten met betrekking tot alle aan de instelling verbonden personen

1 578 000,00

0,00

1 578 000,00

210 115,10

HOOFDSTUK 16 ANDERE UITGAVEN VOOR AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN

6 311 000,00

0,00

6 311 000,00

1 338 825,95

TITEL 1 — AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN

118 510 498,00

13 900,00

118 524 398,00

1 647 724,17

Post 2000 Huur

3 884 000,00

–48 500,00

3 835 500,00

32 698,41

Post 2003 Verwerving van onroerende goederen

11 000 000,00

0,00

11 000 000,00

54 261 847,41

Post 2007 Inrichting van dienstruimten

165 000,00

0,00

165 000,00

196 549,44

Post 2008 Studies en technische bijstand bij bouwprojecten

30 000,00

48 500,00

78 500,00

37 023,95

Artikel 200 Gebouwen

15 079 000,00

0,00

15 079 000,00

54 528 119,21

Post 2022 Schoonmaken en onderhoud

1 153 000,00

65 000,00

1 218 000,00

191 333,35

Post 2024 Energieverbruik

1 012 000,00

0,00

1 012 000,00

246 714,94

Post 2026 Veiligheid van en toezicht op de gebouwen

1 121 000,00

0,00

1 121 000,00

124 965,36

Post 2028 Verzekeringen

73 000,00

–22 000,00

51 000,00

5 120,65

Post 2029 Overige uitgaven in verband met de gebouwen

80 000,00

0,00

80 000,00

14 966,24

Artikel 202 Uitgaven in verband met de gebouwen

3 439 000,00

43 000,00

3 482 000,00

583 100,54

HOOFDSTUK 20 GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

18 518 000,00

43 000,00

18 561 000,00

55 111 219,75

Post 2100 Aankoop van, werkzaamheden aan en onderhoud van hardware en software

2 164 333,00

– 450 000,00

1 714 333,00

766 688,24

Post 2102 Externe dienstverlening ten behoeve van het exploiteren, ontwikkelen en onderhouden van software en systemen

3 538 000,00

450 000,00

3 988 000,00

1 719 417,57

Post 2103 Telecommunicatie

663 000,00

0,00

663 000,00

169 428,91

Artikel 210 Materieel, exploitatiekosten en dienstverlening in verband met informatica en telecommunicatie

6 365 333,00

0,00

6 365 333,00

2 655 534,72

Post 2120 Meubilair

137 000,00

0,00

137 000,00

73 227,59

Artikel 212 Meubilair

137 000,00

0,00

137 000,00

73 227,59

Post 2140 Technisch materieel en technische installaties

130 000,00

0,00

130 000,00

46 383,80

Artikel 214 Technisch materieel en technische installaties

130 000,00

0,00

130 000,00

46 383,80

Post 2160 Vervoermiddelen

610 000,00

–43 000,00

567 000,00

10 514,33

Artikel 216 Vervoermiddelen

610 000,00

–43 000,00

567 000,00

10 514,33

HOOFDSTUK 21 INFORMATICA, UITRUSTING EN MEUBILAIR: AANKOOP, HUUR EN ONDERHOUD

7 242 333,00

–43 000,00

7 199 333,00

2 785 660,44

Post 2300 Papier, kantoorbenodigdheden en diverse producten

155 000,00

0,00

155 000,00

70 435,66

Artikel 230 Papier, kantoorbenodigdheden en diverse producten

155 000,00

0,00

155 000,00

70 435,66

Post 2310 Financiële kosten

20 000,00

0,00

20 000,00

0,00

Artikel 231 Financiële kosten

20 000,00

0,00

20 000,00

0,00

Post 2320 Proceskosten

20 000,00

16 000,00

36 000,00

406,92

Artikel 232 Proceskosten en schadevergoedingen

20 000,00

16 000,00

36 000,00

406,92

Post 2360 Portokosten

60 000,00

0,00

60 000,00

15 681,22

Artikel 236 Portokosten

60 000,00

0,00

60 000,00

15 681,22

Post 2380 Overige huishoudelijke uitgaven

149 000,00

10 000,00

159 000,00

28 280,58

Artikel 238 Overige huishoudelijke uitgaven

149 000,00

10 000,00

159 000,00

28 280,58

HOOFDSTUK 23 LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

404 000,00

26 000,00

430 000,00

114 804,38

Post 2520 Ontvangst- en representatiekosten

252 000,00

–10 000,00

242 000,00

100 956,64

Artikel 252 Ontvangst- en representatiekosten

252 000,00

–10 000,00

242 000,00

100 956,64

Post 2540 Vergaderingen, congressen en conferenties

127 000,00

0,00

127 000,00

18 075,34

Artikel 254 Vergaderingen, congressen en conferenties

127 000,00

0,00

127 000,00

18 075,34

Post 2560 Kosten van voorlichting en deelneming aan openbare evenementen

17 000,00

0,00

17 000,00

1 184,95

Artikel 256 Kosten van voorlichting en deelneming aan openbare evenementen

17 000,00

0,00

17 000,00

1 184,95

Post 2570 Gemeenschappelijke tolken- en conferentiedienst

472 000,00

0,00

472 000,00

94 973,25

Artikel 257 Gemeenschappelijke tolken- en conferentiedienst

472 000,00

0,00

472 000,00

94 973,25

HOOFDSTUK 25 VERGADERINGEN EN CONFERENTIES

868 000,00

–10 000,00

858 000,00

215 190,18

Post 2700 Gespecialiseerde studies, enquêtes en adviezen

585 000,00

0,00

585 000,00

288 547,56

Artikel 270 Gespecialiseerde studies, enquêtes en adviezen

585 000,00

0,00

585 000,00

288 547,56

Post 2720 Documentatie, bibliotheek en archivering

304 000,00

0,00

304 000,00

20 089,19

Artikel 272 Documentatie, bibliotheek en archivering

304 000,00

0,00

304 000,00

20 089,19

Post 2740 Publicatieblad

700 000,00

–16 000,00

684 000,00

735 995,19

Post 2741 Publicaties van algemene aard

800 000,00

0,00

800 000,00

278 358,25

Artikel 274 Productie en verspreiding

1 500 000,00

–16 000,00

1 484 000,00

1 014 353,44

HOOFDSTUK 27 INFORMATIE: VERWERVING, ARCHIVERING, PRODUCTIE EN VERSPREIDING

2 389 000,00

–16 000,00

2 373 000,00

1 322 990,19

TITEL 2 — GEBOUWEN, MEUBILAIR, UITRUSTING EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

29 421 333,00

0,00

29 421 333,00

59 549 864,94

10.0

Voorzieningen

13 900,00

–13 900,00

0,00

0,00

HOOFDSTUK 10 0 VOORZIENINGEN

13 900,00

–13 900,00

0,00

0,00

TITEL 10 — OVERIGE UITGAVEN

13 900,00

–13 900,00

0,00

0,00

TOTAAL

147 945 731,00

0,00

147 945 731,00

61 197 589,11

---

BIJLAGE III

BESTEDING VAN DE KREDIETEN VAN HET BEGROTINGSJAAR

| Begrotingsonderdeel | Kredieten begrotingsjaar | Vastleggingen | Betalingen | Nog beschikbaar | Overdracht van rechtswege J+1 | Geannuleerde kredieten |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Post 1000 Salarissen, toelagen en pensioenen | 8 525 000,00 | 8 439 265,02 | 8 439 265,02 | 0,00 | 0,00 | 85 734,98 |
| Post 1002 Rechten in verband met indiensttreding en beëindiging van de dienst | 778 000,00 | 652 440,41 | 545 019,80 | 107 420,61 | 107 420,61 | 125 559,59 |
| Artikel 100 Salaris en andere rechten | 9 303 000,00 | 9 091 705,43 | 8 984 284,82 | 107 420,61 | 107 420,61 | 211 294,57 |
| Post 1020 Overbruggingstoelagen | 951 000,00 | 920 877,68 | 920 877,68 | 0,00 | 0,00 | 30 122,32 |
| Artikel 102 Overbruggingstoelagen | 951 000,00 | 920 877,68 | 920 877,68 | 0,00 | 0,00 | 30 122,32 |
| Artikel 103 Pensioenen | 2 646 068,00 | 2 599 228,13 | 2 599 228,13 | 0,00 | 0,00 | 46 839,87 |
| Post 1040 Dienstreizen | 324 000,00 | 274 703,30 | 144 595,30 | 130 108,00 | 130 108,00 | 49 296,70 |
| Artikel 104 Dienstreizen | 324 000,00 | 274 703,30 | 144 595,30 | 130 108,00 | 130 108,00 | 49 296,70 |
| Post 1060 Opleiding | 140 000,00 | 93 349,36 | 38 263,88 | 55 085,48 | 55 085,48 | 46 650,64 |
| Artikel 106 Opleiding | 140 000,00 | 93 349,36 | 38 263,88 | 55 085,48 | 55 085,48 | 46 650,64 |
| Post 1090 Voorziening | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Artikel 109 Voorziening | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| HOOFDSTUK 10 LEDEN VAN DE INSTELLING | 13 364 068,00 | 12 979 863,90 | 12 687 249,81 | 292 614,09 | 292 614,09 | 384 204,10 |
| Post 1200 Salaris en toelagen | 91 008 515,00 | 85 608 074,84 | 85 608 074,84 | 0,00 | 0,00 | 5 400 440,16 |
| Post 1202 Betaalde overuren | 587 000,00 | 462 234,15 | 462 234,15 | 0,00 | 0,00 | 124 765,85 |
| Post 1204 Rechten in verband met indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst | 1 522 000,00 | 1 388 328,11 | 1 033 468,56 | 354 859,55 | 354 859,55 | 133 671,89 |
| Artikel 120 Salaris en andere rechten | 93 117 515,00 | 87 458 637,10 | 87 103 777,55 | 354 859,55 | 354 859,55 | 5 658 877,90 |
| Post 1220 Vergoedingen bij ontheffing van het ambt om redenen van dienstbelang (artikelen 41 en 50 van het Statuut) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Artikel 122 Vergoedingen na vervroegde beëindiging van de dienst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Post 1290 Voorziening | 1 128 015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 128 015,00 |
| Artikel 129 Voorziening | 1 128 015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 128 015,00 |
| HOOFDSTUK 12 AMBTENAREN EN TIJDELIJKE FUNCTIONARISSEN | 94 245 530,00 | 87 458 637,10 | 87 103 777,55 | 354 859,55 | 354 859,55 | 6 786 892,90 |
| Post 1400 Andere personeelsleden | 2 876 800,00 | 2 374 587,02 | 2 374 587,02 | 0,00 | 0,00 | 502 212,98 |
| Post 1404 Stages en uitwisseling van personeel | 1 211 000,00 | 977 109,34 | 977 109,34 | 0,00 | 0,00 | 233 890,66 |
| Post 1405 Andere externe dienstverlening | 199 000,00 | 3 064,75 | 3 064,75 | 0,00 | 0,00 | 195 935,25 |
| Post 1406 Externe dienstverlening op taalkundig gebied | 278 000,00 | 234 837,57 | 212 598,68 | 22 238,89 | 22 238,89 | 43 162,43 |
| Artikel 140 Andere personeelsleden en externen | 4 564 800,00 | 3 589 598,68 | 3 567 359,79 | 22 238,89 | 22 238,89 | 975 201,32 |
| Post 1490 Voorziening | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 000,00 |
| Artikel 149 Voorziening | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 000,00 |
| HOOFDSTUK 14 ANDERE PERSONEELSLEDEN EN EXTERNEN | 4 603 800,00 | 3 589 598,68 | 3 567 359,79 | 22 238,89 | 22 238,89 | 1 014 201,32 |
| Post 1610 Diverse uitgaven voor de aanwerving | 142 000,00 | 55 500,00 | 45 198,13 | 10 301,87 | 10 301,87 | 86 500,00 |
| Post 1612 Voortgezette beroepsopleiding | 1 030 000,00 | 593 882,65 | 421 238,41 | 172 644,24 | 172 644,24 | 436 117,35 |
| Artikel 161 Uitgaven voor personeelsbeheer | 1 172 000,00 | 649 382,65 | 466 436,54 | 182 946,11 | 182 946,11 | 522 617,35 |
| Post 1620 Dienstreizen | 3 450 000,00 | 3 231 559,72 | 2 774 619,73 | 456 939,99 | 456 939,99 | 218 440,28 |
| Artikel 162 Dienstreizen | 3 450 000,00 | 3 231 559,72 | 2 774 619,73 | 456 939,99 | 456 939,99 | 218 440,28 |
| Post 1630 Sociale dienst | 25 000,00 | 11 000,00 | 2 357,69 | 8 642,31 | 8 642,31 | 14 000,00 |
| Post 1632 Sociale betrekkingen tussen de leden van het personeel en overige sociale voorzieningen | 86 000,00 | 53 649,51 | 53 649,51 | 0,00 | 0,00 | 32 350,49 |
| Artikel 163 Voorzieningen voor het personeel van de instelling | 111 000,00 | 64 649,51 | 56 007,20 | 8 642,31 | 8 642,31 | 46 350,49 |
| Post 1650 Medische dienst | 277 000,00 | 80 985,25 | 49 628,23 | 31 357,02 | 31 357,02 | 196 014,75 |
| Post 1652 Restaurant en kantines | 62 000,00 | 46 756,91 | 34 182,19 | 12 574,72 | 12 574,72 | 15 243,09 |
| Post 1654 Kinderdagverblijf | 1 239 000,00 | 1 045 677,87 | 829 258,34 | 216 419,53 | 216 419,53 | 193 322,13 |
| Artikel 165 Activiteiten met betrekking tot alle aan de instelling verbonden personen | 1 578 000,00 | 1 173 420,03 | 913 068,76 | 260 351,27 | 260 351,27 | 404 579,97 |
| HOOFDSTUK 16 ANDERE UITGAVEN VOOR AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN | 6 311 000,00 | 5 119 011,91 | 4 210 132,23 | 908 879,68 | 908 879,68 | 1 191 988,09 |
| TITEL 1 — AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN | 118 524 398,00 | 109 147 111,59 | 107 568 519,38 | 1 578 592,21 | 1 578 592,21 | 9 377 286,41 |
| Post 2000 Huur | 3 835 500,00 | 3 835 500,00 | 3 814 961,41 | 20 538,59 | 20 538,59 | 0,00 |
| Post 2003 Verwerving van onroerende goederen | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | 1 361 544,36 | 9 638 455,64 | 9 638 455,64 | 0,00 |
| Post 2007 Inrichting van dienstruimten | 165 000,00 | 164 991,55 | 152 947,47 | 12 044,08 | 12 044,08 | 8,45 |
| Post 2008 Studies en technische bijstand bij bouwprojecten | 78 500,00 | 53 023,46 | 51 349,24 | 1 674,22 | 1 674,22 | 25 476,54 |
| Artikel 200 Gebouwen | 15 079 000,00 | 15 053 515,01 | 5 380 802,48 | 9 672 712,53 | 9 672 712,53 | 25 484,99 |
| Post 2022 Schoonmaken en onderhoud | 1 218 000,00 | 1 217 797,55 | 856 829,80 | 360 967,75 | 360 967,75 | 202,45 |
| Post 2024 Energieverbruik | 1 012 000,00 | 1 012 000,00 | 737 071,52 | 274 928,48 | 274 928,48 | 0,00 |
| Post 2026 Veiligheid van en toezicht op de gebouwen | 1 121 000,00 | 976 279,89 | 575 875,67 | 400 404,22 | 400 404,22 | 144 720,11 |
| Post 2028 Verzekeringen | 51 000,00 | 51 000,00 | 46 678,87 | 4 321,13 | 4 321,13 | 0,00 |
| Post 2029 Overige uitgaven in verband met de gebouwen | 80 000,00 | 80 000,00 | 59 024,83 | 20 975,17 | 20 975,17 | 0,00 |
| Artikel 202 Uitgaven in verband met de gebouwen | 3 482 000,00 | 3 337 077,44 | 2 275 480,69 | 1 061 596,75 | 1 061 596,75 | 144 922,56 |
| HOOFDSTUK 20 GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 18 561 000,00 | 18 390 592,45 | 7 656 283,17 | 10 734 309,28 | 10 734 309,28 | 170 407,55 |
| Post 2100 Aankoop van, werkzaamheden aan en onderhoud van hardware en software | 1 714 333,00 | 1 714 318,57 | 1 284 166,30 | 430 152,27 | 430 152,27 | 14,43 |
| Post 2102 Externe dienstverlening ten behoeve van het exploiteren, ontwikkelen en onderhouden van software en systemen | 3 988 000,00 | 3 988 000,00 | 2 215 610,07 | 1 772 389,93 | 1 772 389,93 | 0,00 |
| Post 2103 Telecommunicatie | 663 000,00 | 662 999,92 | 534 925,07 | 128 074,85 | 128 074,85 | 0,08 |
| Artikel 210 Materieel, exploitatiekosten en dienstverlening in verband met informatica en telecommunicatie | 6 365 333,00 | 6 365 318,49 | 4 034 701,44 | 2 330 617,05 | 2 330 617,05 | 14,51 |
| Post 2120 Meubilair | 137 000,00 | 136 499,68 | 112 554,64 | 23 945,04 | 23 945,04 | 500,32 |
| Artikel 212 Meubilair | 137 000,00 | 136 499,68 | 112 554,64 | 23 945,04 | 23 945,04 | 500,32 |
| Post 2140 Technisch materieel en technische installaties | 130 000,00 | 127 173,22 | 93 060,54 | 34 112,68 | 34 112,68 | 2 826,78 |
| Artikel 214 Technisch materieel en technische installaties | 130 000,00 | 127 173,22 | 93 060,54 | 34 112,68 | 34 112,68 | 2 826,78 |
| Post 2160 Vervoermiddelen | 567 000,00 | 507 590,51 | 495 773,05 | 11 817,46 | 11 817,46 | 59 409,49 |
| Artikel 216 Vervoermiddelen | 567 000,00 | 507 590,51 | 495 773,05 | 11 817,46 | 11 817,46 | 59 409,49 |
| HOOFDSTUK 21 INFORMATICA, UITRUSTING EN MEUBILAIR: AANKOOP, HUUR EN ONDERHOUD | 7 199 333,00 | 7 136 581,90 | 4 736 089,67 | 2 400 492,23 | 2 400 492,23 | 62 751,10 |
| Post 2300 Papier, kantoorbenodigdheden en diverse producten | 155 000,00 | 154 045,02 | 106 050,36 | 47 994,66 | 47 994,66 | 954,98 |
| Artikel 230 Papier, kantoorbenodigdheden en diverse producten | 155 000,00 | 154 045,02 | 106 050,36 | 47 994,66 | 47 994,66 | 954,98 |
| Post 2310 Financiële kosten | 20 000,00 | 20 000,00 | 15 042,00 | 4 958,00 | 4 958,00 | 0,00 |
| Artikel 231 Financiële kosten | 20 000,00 | 20 000,00 | 15 042,00 | 4 958,00 | 4 958,00 | 0,00 |
| Post 2320 Proceskosten | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 |
| Artikel 232 Proceskosten en schadevergoedingen | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 |
| Post 2360 Portokosten | 60 000,00 | 43 105,00 | 28 092,53 | 15 012,47 | 15 012,47 | 16 895,00 |
| Artikel 236 Portokosten | 60 000,00 | 43 105,00 | 28 092,53 | 15 012,47 | 15 012,47 | 16 895,00 |
| Post 2380 Overige huishoudelijke uitgaven | 159 000,00 | 152 746,87 | 124 308,36 | 28 438,51 | 28 438,51 | 6 253,13 |
| Artikel 238 Overige huishoudelijke uitgaven | 159 000,00 | 152 746,87 | 124 308,36 | 28 438,51 | 28 438,51 | 6 253,13 |
| HOOFDSTUK 23 LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 430 000,00 | 405 896,89 | 273 493,25 | 132 403,64 | 132 403,64 | 24 103,11 |
| Post 2520 Ontvangst- en representatiekosten | 242 000,00 | 238 885,90 | 136 918,04 | 101 967,86 | 101 967,86 | 3 114,10 |
| Artikel 252 Ontvangst- en representatiekosten | 242 000,00 | 238 885,90 | 136 918,04 | 101 967,86 | 101 967,86 | 3 114,10 |
| Post 2540 Vergaderingen, congressen en conferenties | 127 000,00 | 118 838,13 | 91 194,15 | 27 643,98 | 27 643,98 | 8 161,87 |
| Artikel 254 Vergaderingen, congressen en conferenties | 127 000,00 | 118 838,13 | 91 194,15 | 27 643,98 | 27 643,98 | 8 161,87 |
| Post 2560 Kosten van voorlichting en deelneming aan openbare evenementen | 17 000,00 | 16 999,24 | 12 943,39 | 4 055,85 | 4 055,85 | 0,76 |
| Artikel 256 Kosten van voorlichting en deelneming aan openbare evenementen | 17 000,00 | 16 999,24 | 12 943,39 | 4 055,85 | 4 055,85 | 0,76 |
| Post 2570 Gemeenschappelijke tolken- en conferentiedienst | 472 000,00 | 472 000,00 | 401 321,22 | 70 678,78 | 70 678,78 | 0,00 |
| Artikel 257 Gemeenschappelijke tolken- en conferentiedienst | 472 000,00 | 472 000,00 | 401 321,22 | 70 678,78 | 70 678,78 | 0,00 |
| HOOFDSTUK 25 VERGADERINGEN EN CONFERENTIES | 858 000,00 | 846 723,27 | 642 376,80 | 204 346,47 | 204 346,47 | 11 276,73 |
| Post 2700 Gespecialiseerde studies, enquêtes en adviezen | 585 000,00 | 450 253,97 | 227 583,42 | 222 670,55 | 222 670,55 | 134 746,03 |
| Artikel 270 Gespecialiseerde studies, enquêtes en adviezen | 585 000,00 | 450 253,97 | 227 583,42 | 222 670,55 | 222 670,55 | 134 746,03 |
| Post 2720 Documentatie, bibliotheek en archivering | 304 000,00 | 300 302,65 | 209 391,59 | 90 911,06 | 90 911,06 | 3 697,35 |
| Artikel 272 Documentatie, bibliotheek en archivering | 304 000,00 | 300 302,65 | 209 391,59 | 90 911,06 | 90 911,06 | 3 697,35 |
| Post 2740 Publicatieblad | 684 000,00 | 684 000,00 | 90 552,05 | 593 447,95 | 593 447,95 | 0,00 |
| Post 2741 Publicaties van algemene aard | 800 000,00 | 596 967,77 | 269 533,84 | 327 433,93 | 327 433,93 | 203 032,23 |
| Artikel 274 Productie en verspreiding | 1 484 000,00 | 1 280 967,77 | 360 085,89 | 920 881,88 | 920 881,88 | 203 032,23 |
| HOOFDSTUK 27 INFORMATIE: VERWERVING, ARCHIVERING, PRODUCTIE EN VERSPREIDING | 2 373 000,00 | 2 031 524,39 | 797 060,90 | 1 234 463,49 | 1 234 463,49 | 341 475,61 |
| TITEL 2 — GEBOUWEN, MEUBILAIR, UITRUSTING EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 29 421 333,00 | 28 811 318,90 | 14 105 303,79 | 14 706 015,11 | 14 706 015,11 | 610 014,10 |
| TOTAAL | 147 945 731,00 | 137 958 430,49 | 121 673 823,17 | 16 284 607,32 | 16 284 607,32 | 9 987 300,51 |

Begrotingsonderdeel

Kredieten begrotingsjaar

Vastleggingen

Betalingen

Nog beschikbaar

Overdracht van rechtswege J+1

Geannuleerde kredieten

Post 1000 Salarissen, toelagen en pensioenen

8 525 000,00

8 439 265,02

8 439 265,02

0,00

0,00

85 734,98

Post 1002 Rechten in verband met indiensttreding en beëindiging van de dienst

778 000,00

652 440,41

545 019,80

107 420,61

107 420,61

125 559,59

Artikel 100 Salaris en andere rechten

9 303 000,00

9 091 705,43

8 984 284,82

107 420,61

107 420,61

211 294,57

Post 1020 Overbruggingstoelagen

951 000,00

920 877,68

920 877,68

0,00

0,00

30 122,32

Artikel 102 Overbruggingstoelagen

951 000,00

920 877,68

920 877,68

0,00

0,00

30 122,32

Artikel 103 Pensioenen

2 646 068,00

2 599 228,13

2 599 228,13

0,00

0,00

46 839,87

Post 1040 Dienstreizen

324 000,00

274 703,30

144 595,30

130 108,00

130 108,00

49 296,70

Artikel 104 Dienstreizen

324 000,00

274 703,30

144 595,30

130 108,00

130 108,00

49 296,70

Post 1060 Opleiding

140 000,00

93 349,36

38 263,88

55 085,48

55 085,48

46 650,64

Artikel 106 Opleiding

140 000,00

93 349,36

38 263,88

55 085,48

55 085,48

46 650,64

Post 1090 Voorziening

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Artikel 109 Voorziening

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

HOOFDSTUK 10 LEDEN VAN DE INSTELLING

13 364 068,00

12 979 863,90

12 687 249,81

292 614,09

292 614,09

384 204,10

Post 1200 Salaris en toelagen

91 008 515,00

85 608 074,84

85 608 074,84

0,00

0,00

5 400 440,16

Post 1202 Betaalde overuren

587 000,00

462 234,15

462 234,15

0,00

0,00

124 765,85

Post 1204 Rechten in verband met indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst

1 522 000,00

1 388 328,11

1 033 468,56

354 859,55

354 859,55

133 671,89

Artikel 120 Salaris en andere rechten

93 117 515,00

87 458 637,10

87 103 777,55

354 859,55

354 859,55

5 658 877,90

Post 1220 Vergoedingen bij ontheffing van het ambt om redenen van dienstbelang (artikelen 41 en 50 van het Statuut)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Artikel 122 Vergoedingen na vervroegde beëindiging van de dienst

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Post 1290 Voorziening

1 128 015,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 128 015,00

Artikel 129 Voorziening

1 128 015,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 128 015,00

HOOFDSTUK 12 AMBTENAREN EN TIJDELIJKE FUNCTIONARISSEN

94 245 530,00

87 458 637,10

87 103 777,55

354 859,55

354 859,55

6 786 892,90

Post 1400 Andere personeelsleden

2 876 800,00

2 374 587,02

2 374 587,02

0,00

0,00

502 212,98

Post 1404 Stages en uitwisseling van personeel

1 211 000,00

977 109,34

977 109,34

0,00

0,00

233 890,66

Post 1405 Andere externe dienstverlening

199 000,00

3 064,75

3 064,75

0,00

0,00

195 935,25

Post 1406 Externe dienstverlening op taalkundig gebied

278 000,00

234 837,57

212 598,68

22 238,89

22 238,89

43 162,43

Artikel 140 Andere personeelsleden en externen

4 564 800,00

3 589 598,68

3 567 359,79

22 238,89

22 238,89

975 201,32

Post 1490 Voorziening

39 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39 000,00

Artikel 149 Voorziening

39 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39 000,00

HOOFDSTUK 14 ANDERE PERSONEELSLEDEN EN EXTERNEN

4 603 800,00

3 589 598,68

3 567 359,79

22 238,89

22 238,89

1 014 201,32

Post 1610 Diverse uitgaven voor de aanwerving

142 000,00

55 500,00

45 198,13

10 301,87

10 301,87

86 500,00

Post 1612 Voortgezette beroepsopleiding

1 030 000,00

593 882,65

421 238,41

172 644,24

172 644,24

436 117,35

Artikel 161 Uitgaven voor personeelsbeheer

1 172 000,00

649 382,65

466 436,54

182 946,11

182 946,11

522 617,35

Post 1620 Dienstreizen

3 450 000,00

3 231 559,72

2 774 619,73

456 939,99

456 939,99

218 440,28

Artikel 162 Dienstreizen

3 450 000,00

3 231 559,72

2 774 619,73

456 939,99

456 939,99

218 440,28

Post 1630 Sociale dienst

25 000,00

11 000,00

2 357,69

8 642,31

8 642,31

14 000,00

Post 1632 Sociale betrekkingen tussen de leden van het personeel en overige sociale voorzieningen

86 000,00

53 649,51

53 649,51

0,00

0,00

32 350,49

Artikel 163 Voorzieningen voor het personeel van de instelling

111 000,00

64 649,51

56 007,20

8 642,31

8 642,31

46 350,49

Post 1650 Medische dienst

277 000,00

80 985,25

49 628,23

31 357,02

31 357,02

196 014,75

Post 1652 Restaurant en kantines

62 000,00

46 756,91

34 182,19

12 574,72

12 574,72

15 243,09

Post 1654 Kinderdagverblijf

1 239 000,00

1 045 677,87

829 258,34

216 419,53

216 419,53

193 322,13

Artikel 165 Activiteiten met betrekking tot alle aan de instelling verbonden personen

1 578 000,00

1 173 420,03

913 068,76

260 351,27

260 351,27

404 579,97

HOOFDSTUK 16 ANDERE UITGAVEN VOOR AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN

6 311 000,00

5 119 011,91

4 210 132,23

908 879,68

908 879,68

1 191 988,09

TITEL 1 — AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN

118 524 398,00

109 147 111,59

107 568 519,38

1 578 592,21

1 578 592,21

9 377 286,41

Post 2000 Huur

3 835 500,00

3 835 500,00

3 814 961,41

20 538,59

20 538,59

0,00

Post 2003 Verwerving van onroerende goederen

11 000 000,00

11 000 000,00

1 361 544,36

9 638 455,64

9 638 455,64

0,00

Post 2007 Inrichting van dienstruimten

165 000,00

164 991,55

152 947,47

12 044,08

12 044,08

8,45

Post 2008 Studies en technische bijstand bij bouwprojecten

78 500,00

53 023,46

51 349,24

1 674,22

1 674,22

25 476,54

Artikel 200 Gebouwen

15 079 000,00

15 053 515,01

5 380 802,48

9 672 712,53

9 672 712,53

25 484,99

Post 2022 Schoonmaken en onderhoud

1 218 000,00

1 217 797,55

856 829,80

360 967,75

360 967,75

202,45

Post 2024 Energieverbruik

1 012 000,00

1 012 000,00

737 071,52

274 928,48

274 928,48

0,00

Post 2026 Veiligheid van en toezicht op de gebouwen

1 121 000,00

976 279,89

575 875,67

400 404,22

400 404,22

144 720,11

Post 2028 Verzekeringen

51 000,00

51 000,00

46 678,87

4 321,13

4 321,13

0,00

Post 2029 Overige uitgaven in verband met de gebouwen

80 000,00

80 000,00

59 024,83

20 975,17

20 975,17

0,00

Artikel 202 Uitgaven in verband met de gebouwen

3 482 000,00

3 337 077,44

2 275 480,69

1 061 596,75

1 061 596,75

144 922,56

HOOFDSTUK 20 GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

18 561 000,00

18 390 592,45

7 656 283,17

10 734 309,28

10 734 309,28

170 407,55

Post 2100 Aankoop van, werkzaamheden aan en onderhoud van hardware en software

1 714 333,00

1 714 318,57

1 284 166,30

430 152,27

430 152,27

14,43

Post 2102 Externe dienstverlening ten behoeve van het exploiteren, ontwikkelen en onderhouden van software en systemen

3 988 000,00

3 988 000,00

2 215 610,07

1 772 389,93

1 772 389,93

0,00

Post 2103 Telecommunicatie

663 000,00

662 999,92

534 925,07

128 074,85

128 074,85

0,08

Artikel 210 Materieel, exploitatiekosten en dienstverlening in verband met informatica en telecommunicatie

6 365 333,00

6 365 318,49

4 034 701,44

2 330 617,05

2 330 617,05

14,51

Post 2120 Meubilair

137 000,00

136 499,68

112 554,64

23 945,04

23 945,04

500,32

Artikel 212 Meubilair

137 000,00

136 499,68

112 554,64

23 945,04

23 945,04

500,32

Post 2140 Technisch materieel en technische installaties

130 000,00

127 173,22

93 060,54

34 112,68

34 112,68

2 826,78

Artikel 214 Technisch materieel en technische installaties

130 000,00

127 173,22

93 060,54

34 112,68

34 112,68

2 826,78

Post 2160 Vervoermiddelen

567 000,00

507 590,51

495 773,05

11 817,46

11 817,46

59 409,49

Artikel 216 Vervoermiddelen

567 000,00

507 590,51

495 773,05

11 817,46

11 817,46

59 409,49

HOOFDSTUK 21 INFORMATICA, UITRUSTING EN MEUBILAIR: AANKOOP, HUUR EN ONDERHOUD

7 199 333,00

7 136 581,90

4 736 089,67

2 400 492,23

2 400 492,23

62 751,10

Post 2300 Papier, kantoorbenodigdheden en diverse producten

155 000,00

154 045,02

106 050,36

47 994,66

47 994,66

954,98

Artikel 230 Papier, kantoorbenodigdheden en diverse producten

155 000,00

154 045,02

106 050,36

47 994,66

47 994,66

954,98

Post 2310 Financiële kosten

20 000,00

20 000,00

15 042,00

4 958,00

4 958,00

0,00

Artikel 231 Financiële kosten

20 000,00

20 000,00

15 042,00

4 958,00

4 958,00

0,00

Post 2320 Proceskosten

36 000,00

36 000,00

0,00

36 000,00

36 000,00

0,00

Artikel 232 Proceskosten en schadevergoedingen

36 000,00

36 000,00

0,00

36 000,00

36 000,00

0,00

Post 2360 Portokosten

60 000,00

43 105,00

28 092,53

15 012,47

15 012,47

16 895,00

Artikel 236 Portokosten

60 000,00

43 105,00

28 092,53

15 012,47

15 012,47

16 895,00

Post 2380 Overige huishoudelijke uitgaven

159 000,00

152 746,87

124 308,36

28 438,51

28 438,51

6 253,13

Artikel 238 Overige huishoudelijke uitgaven

159 000,00

152 746,87

124 308,36

28 438,51

28 438,51

6 253,13

HOOFDSTUK 23 LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

430 000,00

405 896,89

273 493,25

132 403,64

132 403,64

24 103,11

Post 2520 Ontvangst- en representatiekosten

242 000,00

238 885,90

136 918,04

101 967,86

101 967,86

3 114,10

Artikel 252 Ontvangst- en representatiekosten

242 000,00

238 885,90

136 918,04

101 967,86

101 967,86

3 114,10

Post 2540 Vergaderingen, congressen en conferenties

127 000,00

118 838,13

91 194,15

27 643,98

27 643,98

8 161,87

Artikel 254 Vergaderingen, congressen en conferenties

127 000,00

118 838,13

91 194,15

27 643,98

27 643,98

8 161,87

Post 2560 Kosten van voorlichting en deelneming aan openbare evenementen

17 000,00

16 999,24

12 943,39

4 055,85

4 055,85

0,76

Artikel 256 Kosten van voorlichting en deelneming aan openbare evenementen

17 000,00

16 999,24

12 943,39

4 055,85

4 055,85

0,76

Post 2570 Gemeenschappelijke tolken- en conferentiedienst

472 000,00

472 000,00

401 321,22

70 678,78

70 678,78

0,00

Artikel 257 Gemeenschappelijke tolken- en conferentiedienst

472 000,00

472 000,00

401 321,22

70 678,78

70 678,78

0,00

HOOFDSTUK 25 VERGADERINGEN EN CONFERENTIES

858 000,00

846 723,27

642 376,80

204 346,47

204 346,47

11 276,73

Post 2700 Gespecialiseerde studies, enquêtes en adviezen

585 000,00

450 253,97

227 583,42

222 670,55

222 670,55

134 746,03

Artikel 270 Gespecialiseerde studies, enquêtes en adviezen

585 000,00

450 253,97

227 583,42

222 670,55

222 670,55

134 746,03

Post 2720 Documentatie, bibliotheek en archivering

304 000,00

300 302,65

209 391,59

90 911,06

90 911,06

3 697,35

Artikel 272 Documentatie, bibliotheek en archivering

304 000,00

300 302,65

209 391,59

90 911,06

90 911,06

3 697,35

Post 2740 Publicatieblad

684 000,00

684 000,00

90 552,05

593 447,95

593 447,95

0,00

Post 2741 Publicaties van algemene aard

800 000,00

596 967,77

269 533,84

327 433,93

327 433,93

203 032,23

Artikel 274 Productie en verspreiding

1 484 000,00

1 280 967,77

360 085,89

920 881,88

920 881,88

203 032,23

HOOFDSTUK 27 INFORMATIE: VERWERVING, ARCHIVERING, PRODUCTIE EN VERSPREIDING

2 373 000,00

2 031 524,39

797 060,90

1 234 463,49

1 234 463,49

341 475,61

TITEL 2 — GEBOUWEN, MEUBILAIR, UITRUSTING EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

29 421 333,00

28 811 318,90

14 105 303,79

14 706 015,11

14 706 015,11

610 014,10

TOTAAL

147 945 731,00

137 958 430,49

121 673 823,17

16 284 607,32

16 284 607,32

9 987 300,51

---

BIJLAGE IV

BESTEDING VAN DE UIT 2009 OVERGEDRAGEN KREDIETEN

| | Overdracht van rechtswege | Geannuleerde kredieten | Overdracht bij besluit |
| --- | --- | --- | --- |
| Begrotingsonderdeel | Overdracht van rechtswege | Betalingen overdracht van rechtswege | | |
| Post 1040 Dienstreizen | 89 394,69 | 77 241,2 | 12 153,49 | 0,00 |
| Artikel 104 Dienstreizen | 89 394,69 | 77 241,2 | 12 153,49 | 0,00 |
| Post 1060 Opleiding | 23 406,75 | 18 655,88 | 4 750,87 | 0,00 |
| Artikel 106 Opleiding | 23 406,75 | 18 655,88 | 4 750,87 | 0,00 |
| HOOFDSTUK 10 LEDEN VAN DE INSTELLING | 112 801,44 | 95 897,08 | 16 904,36 | 0,00 |
| Post 1204 Rechten in verband met indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst | 158 853,19 | 128 416,03 | 30 437,16 | 0,00 |
| Artikel 120 Salaris en andere rechten | 158 853,19 | 128 416,03 | 30 437,16 | 0,00 |
| HOOFDSTUK 12 AMBTENAREN EN TIJDELIJKE FUNCTIONARISSEN | 158 853,19 | 128 416,03 | 30 437,16 | 0,00 |
| Post 1404 Stages en uitwisseling van personeel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Post 1405 Andere externe dienstverlening | 2 396,18 | 1 776,25 | 619,93 | 0,00 |
| Post 1406 Externe dienstverlening op taalkundig gebied | 34 847,41 | 26 582,53 | 8 264,88 | 0,00 |
| Artikel 140 Andere personeelsleden en externen | 37 243,59 | 28 358,78 | 8 884,81 | 0,00 |
| HOOFDSTUK 14 ANDERE PERSONEELSLEDEN EN EXTERNEN | 37 243,59 | 28 358,78 | 8 884,81 | 0,00 |
| Post 1610 Diverse uitgaven voor de aanwerving | 63 215,02 | 10 507,24 | 52 707,78 | 0,00 |
| Post 1612 Voortgezette beroepsopleiding | 350 648,36 | 336 612,86 | 14 035,50 | 0,00 |
| Artikel 161 Uitgaven voor personeelsbeheer | 413 863,38 | 347 120,10 | 66 743,28 | 0,00 |
| Post 1620 Dienstreizen | 703 000,00 | 702 383,95 | 616,05 | 0,00 |
| Artikel 162 Dienstreizen | 703 000,00 | 702 383,95 | 616,05 | 0,00 |
| Post 1630 Sociale dienst | 2 000,00 | 1 268,99 | 731,01 | 0,00 |
| Post 1632 Sociale betrekkingen tussen de leden van het personeel en overige sociale voorzieningen | 9 847,47 | 2 500,00 | 7 347,47 | 0,00 |
| Artikel 163 Voorzieningen voor het personeel van de instelling | 11 847,47 | 3 768,99 | 8 078,48 | 0,00 |
| Post 1650 Medische dienst | 53 084,74 | 14 631,49 | 38 453,25 | 0,00 |
| Post 1652 Restaurant en kantines | 11 362,51 | 11 192,08 | 170,43 | 0,00 |
| Post 1654 Kinderdagverblijf | 145 667,85 | 121 200,71 | 24 467,14 | 0,00 |
| Artikel 165 Activiteiten met betrekking tot alle aan de instelling verbonden personen | 210 115,10 | 147 024,28 | 63 090,82 | 0,00 |
| HOOFDSTUK 16 ANDERE UITGAVEN VOOR AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN | 1 338 825,95 | 1 200 297,32 | 138 528,63 | 0,00 |
| TITEL 1 — AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN | 1 647 724,17 | 1 452 969,21 | 194 754,96 | 0,00 |
| Post 2000 Huur | 32 698,41 | 26 138,87 | 6 559,54 | 0,00 |
| Post 2003 Verwerving van onroerende goederen | 54 261 847,41 | 54 258 347,41 | 3 500,00 | 0,00 |
| Post 2007 Inrichting van dienstruimten | 196 549,44 | 196 548,44 | 1,00 | 0,00 |
| Post 2008 Studies en technische bijstand bij bouwprojecten | 37 023,95 | 31 843,52 | 5 180,43 | 0,00 |
| Artikel 200 Gebouwen | 54 528 119,21 | 54 512 878,24 | 15 240,97 | 0,00 |
| Post 2022 Schoonmaken en onderhoud | 191 333,35 | 178 589,05 | 12 744,30 | 0,00 |
| Post 2024 Energieverbruik | 246 714,94 | 144 123,41 | 102 591,53 | 0,00 |
| Post 2026 Veiligheid van en toezicht op de gebouwen | 124 965,36 | 116 494,64 | 8 470,72 | 0,00 |
| Post 2028 Verzekeringen | 5 120,65 | 4 536,27 | 584,38 | 0,00 |
| Post 2029 Overige uitgaven in verband met de gebouwen | 14 966,24 | 8 094,62 | 6 871,62 | 0,00 |
| Artikel 202 Uitgaven in verband met de gebouwen | 583 100,54 | 451 837,99 | 131 262,55 | 0,00 |
| HOOFDSTUK 20 GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 55 111 219,75 | 54 964 716,23 | 146 503,52 | 0,00 |
| Post 2100 Aankoop van, werkzaamheden aan en onderhoud van hardware en software | 766 688,24 | 766 520,07 | 168,17 | 0,00 |
| Post 2102 Externe dienstverlening ten behoeve van het exploiteren, ontwikkelen en onderhouden van software en systemen | 1 719 417,57 | 1 709 900,68 | 9 516,89 | 0,00 |
| Post 2103 Telecommunicatie | 169 428,91 | 169 404,11 | 24,80 | 0,00 |
| Artikel 210 Materieel, exploitatiekosten en dienstverlening in verband met informatica en telecommunicatie | 2 655 534,72 | 2 645 824,86 | 9 709,86 | 0,00 |
| Post 2120 Meubilair | 73 227,59 | 73 227,59 | 0,00 | 0,00 |
| Artikel 212 Meubilair | 73 227,59 | 73 227,59 | 0,00 | 0,00 |
| Post 2140 Technisch materieel en technische installaties | 46 383,80 | 37 960,40 | 8 423,40 | 0,00 |
| Artikel 214 Technisch materieel en technische installaties | 46 383,80 | 37 960,40 | 8 423,40 | 0,00 |
| Post 2160 Vervoermiddelen | 10 514,33 | 5 083,18 | 5 431,15 | 0,00 |
| Artikel 216 Vervoermiddelen | 10 514,33 | 5 083,18 | 5 431,15 | 0,00 |
| HOOFDSTUK 21 INFORMATICA, UITRUSTING EN MEUBILAIR: AANKOOP, HUUR EN ONDERHOUD | 2 785 660,44 | 2 762 096,03 | 23 564,41 | 0,00 |
| Post 2300 Papier, kantoorbenodigdheden en diverse producten | 70 435,66 | 45 614,48 | 24 821,18 | 0,00 |
| Artikel 230 Papier, kantoorbenodigdheden en diverse producten | 70 435,66 | 45 614,48 | 24 821,18 | 0,00 |
| Post 2310 Financiële kosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Artikel 231 Financiële kosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Post 2320 Proceskosten | 406,92 | 280,70 | 126,22 | 0,00 |
| Artikel 232 Proceskosten en schadevergoedingen | 406,92 | 280,70 | 126,22 | 0,00 |
| Post 2360 Portokosten | 15 681,22 | 13 677,34 | 2 003,88 | 0,00 |
| Artikel 236 Portokosten | 15 681,22 | 13 677,34 | 2 003,88 | 0,00 |
| Post 2380 Overige huishoudelijke uitgaven | 28 280,58 | 20 919,09 | 7 361,49 | 0,00 |
| Artikel 238 Overige huishoudelijke uitgaven | 28 280,58 | 20 919,09 | 7 361,49 | 0,00 |
| HOOFDSTUK 23 LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 114 804,38 | 80 491,61 | 34 312,77 | 0,00 |
| Post 2520 Ontvangst- en representatiekosten | 100 956,64 | 81 633,50 | 19 323,14 | 0,00 |
| Artikel 252 Ontvangst- en representatiekosten | 100 956,64 | 81 633,50 | 19 323,14 | 0,00 |
| Post 2540 Vergaderingen, congressen en conferenties | 18 075,34 | 13 453,88 | 4 621,46 | 0,00 |
| Artikel 254 Vergaderingen, congressen en conferenties | 18 075,34 | 13 453,88 | 4 621,46 | 0,00 |
| Post 2560 Kosten van voorlichting en deelneming aan openbare evenementen | 1 184,95 | 685,75 | 499,20 | 0,00 |
| Artikel 256 Kosten van voorlichting en deelneming aan openbare evenementen | 1 184,95 | 685,75 | 499,20 | 0,00 |
| Post 2570 Gemeenschappelijke tolken- en conferentiedienst | 94 973,25 | 86 542,17 | 8 431,08 | 0,00 |
| Artikel 2570 Gemeenschappelijke tolken- en conferentiedienst | 94 973,25 | 86 542,17 | 8 431,08 | 0,00 |
| HOOFDSTUK 25 VERGADERINGEN EN CONFERENTIES | 215 190,18 | 182 315,30 | 32 874,88 | 0,00 |
| Post 2700 Gespecialiseerde studies, enquêtes en adviezen | 288 547,56 | 261 432,10 | 27 115,46 | 0,00 |
| Artikel 270 Gespecialiseerde studies, enquêtes en adviezen | 288 547,56 | 261 432,10 | 27 115,46 | 0,00 |
| Post 2720 Documentatie, bibliotheek en archivering | 20 089,19 | 14 901,53 | 5 187,66 | 0,00 |
| Artikel 272 Documentatie, bibliotheek en archivering | 20 089,19 | 14 901,53 | 5 187,66 | 0,00 |
| Post 2740 Publicatieblad | 735 995,19 | 396 608,63 | 339 386,56 | 0,00 |
| Post 2741 Publicaties van algemene aard | 278 358,25 | 253 053,67 | 25 304,58 | 0,00 |
| Artikel 274 Productie en verspreiding | 1 014 353,44 | 649 662,30 | 364 691,14 | 0,00 |
| HOOFDSTUK 27 INFORMATIE: VERWERVING, ARCHIVERING, PRODUCTIE EN VERSPREIDING | 1 322 990,19 | 925 995,93 | 396 994,26 | 0,00 |
| TITEL 2 — GEBOUWEN, MEUBILAIR, UITRUSTING EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 59 549 864,94 | 58 915 615,10 | 634 249,84 | 0,00 |
| TOTAAL | 61 197 589,11 | 60 368 584,31 | 829 004,80 | 0,00 |

Overdracht van rechtswege

Geannuleerde kredieten

Overdracht bij besluit

Begrotingsonderdeel

Overdracht van rechtswege

Betalingen overdracht van rechtswege

Post 1040 Dienstreizen

89 394,69

77 241,2

12 153,49

0,00

Artikel 104 Dienstreizen

89 394,69

77 241,2

12 153,49

0,00

Post 1060 Opleiding

23 406,75

18 655,88

4 750,87

0,00

Artikel 106 Opleiding

23 406,75

18 655,88

4 750,87

0,00

HOOFDSTUK 10 LEDEN VAN DE INSTELLING

112 801,44

95 897,08

16 904,36

0,00

Post 1204 Rechten in verband met indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst

158 853,19

128 416,03

30 437,16

0,00

Artikel 120 Salaris en andere rechten

158 853,19

128 416,03

30 437,16

0,00

HOOFDSTUK 12 AMBTENAREN EN TIJDELIJKE FUNCTIONARISSEN

158 853,19

128 416,03

30 437,16

0,00

Post 1404 Stages en uitwisseling van personeel

0,00

0,00

0,00

0,00

Post 1405 Andere externe dienstverlening

2 396,18

1 776,25

619,93

0,00

Post 1406 Externe dienstverlening op taalkundig gebied

34 847,41

26 582,53

8 264,88

0,00

Artikel 140 Andere personeelsleden en externen

37 243,59

28 358,78

8 884,81

0,00

HOOFDSTUK 14 ANDERE PERSONEELSLEDEN EN EXTERNEN

37 243,59

28 358,78

8 884,81

0,00

Post 1610 Diverse uitgaven voor de aanwerving

63 215,02

10 507,24

52 707,78

0,00

Post 1612 Voortgezette beroepsopleiding

350 648,36

336 612,86

14 035,50

0,00

Artikel 161 Uitgaven voor personeelsbeheer

413 863,38

347 120,10

66 743,28

0,00

Post 1620 Dienstreizen

703 000,00

702 383,95

616,05

0,00

Artikel 162 Dienstreizen

703 000,00

702 383,95

616,05

0,00

Post 1630 Sociale dienst

2 000,00

1 268,99

731,01

0,00

Post 1632 Sociale betrekkingen tussen de leden van het personeel en overige sociale voorzieningen

9 847,47

2 500,00

7 347,47

0,00

Artikel 163 Voorzieningen voor het personeel van de instelling

11 847,47

3 768,99

8 078,48

0,00

Post 1650 Medische dienst

53 084,74

14 631,49

38 453,25

0,00

Post 1652 Restaurant en kantines

11 362,51

11 192,08

170,43

0,00

Post 1654 Kinderdagverblijf

145 667,85

121 200,71

24 467,14

0,00

Artikel 165 Activiteiten met betrekking tot alle aan de instelling verbonden personen

210 115,10

147 024,28

63 090,82

0,00

HOOFDSTUK 16 ANDERE UITGAVEN VOOR AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN

1 338 825,95

1 200 297,32

138 528,63

0,00

TITEL 1 — AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN

1 647 724,17

1 452 969,21

194 754,96

0,00

Post 2000 Huur

32 698,41

26 138,87

6 559,54

0,00

Post 2003 Verwerving van onroerende goederen

54 261 847,41

54 258 347,41

3 500,00

0,00

Post 2007 Inrichting van dienstruimten

196 549,44

196 548,44

1,00

0,00

Post 2008 Studies en technische bijstand bij bouwprojecten

37 023,95

31 843,52

5 180,43

0,00

Artikel 200 Gebouwen

54 528 119,21

54 512 878,24

15 240,97

0,00

Post 2022 Schoonmaken en onderhoud

191 333,35

178 589,05

12 744,30

0,00

Post 2024 Energieverbruik

246 714,94

144 123,41

102 591,53

0,00

Post 2026 Veiligheid van en toezicht op de gebouwen

124 965,36

116 494,64

8 470,72

0,00

Post 2028 Verzekeringen

5 120,65

4 536,27

584,38

0,00

Post 2029 Overige uitgaven in verband met de gebouwen

14 966,24

8 094,62

6 871,62

0,00

Artikel 202 Uitgaven in verband met de gebouwen

583 100,54

451 837,99

131 262,55

0,00

HOOFDSTUK 20 GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

55 111 219,75

54 964 716,23

146 503,52

0,00

Post 2100 Aankoop van, werkzaamheden aan en onderhoud van hardware en software

766 688,24

766 520,07

168,17

0,00

Post 2102 Externe dienstverlening ten behoeve van het exploiteren, ontwikkelen en onderhouden van software en systemen

1 719 417,57

1 709 900,68

9 516,89

0,00

Post 2103 Telecommunicatie

169 428,91

169 404,11

24,80

0,00

Artikel 210 Materieel, exploitatiekosten en dienstverlening in verband met informatica en telecommunicatie

2 655 534,72

2 645 824,86

9 709,86

0,00

Post 2120 Meubilair

73 227,59

73 227,59

0,00

0,00

Artikel 212 Meubilair

73 227,59

73 227,59

0,00

0,00

Post 2140 Technisch materieel en technische installaties

46 383,80

37 960,40

8 423,40

0,00

Artikel 214 Technisch materieel en technische installaties

46 383,80

37 960,40

8 423,40

0,00

Post 2160 Vervoermiddelen

10 514,33

5 083,18

5 431,15

0,00

Artikel 216 Vervoermiddelen

10 514,33

5 083,18

5 431,15

0,00

HOOFDSTUK 21 INFORMATICA, UITRUSTING EN MEUBILAIR: AANKOOP, HUUR EN ONDERHOUD

2 785 660,44

2 762 096,03

23 564,41

0,00

Post 2300 Papier, kantoorbenodigdheden en diverse producten

70 435,66

45 614,48

24 821,18

0,00

Artikel 230 Papier, kantoorbenodigdheden en diverse producten

70 435,66

45 614,48

24 821,18

0,00

Post 2310 Financiële kosten

0,00

0,00

0,00

0,00

Artikel 231 Financiële kosten

0,00

0,00

0,00

0,00

Post 2320 Proceskosten

406,92

280,70

126,22

0,00

Artikel 232 Proceskosten en schadevergoedingen

406,92

280,70

126,22

0,00

Post 2360 Portokosten

15 681,22

13 677,34

2 003,88

0,00

Artikel 236 Portokosten

15 681,22

13 677,34

2 003,88

0,00

Post 2380 Overige huishoudelijke uitgaven

28 280,58

20 919,09

7 361,49

0,00

Artikel 238 Overige huishoudelijke uitgaven

28 280,58

20 919,09

7 361,49

0,00

HOOFDSTUK 23 LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

114 804,38

80 491,61

34 312,77

0,00

Post 2520 Ontvangst- en representatiekosten

100 956,64

81 633,50

19 323,14

0,00

Artikel 252 Ontvangst- en representatiekosten

100 956,64

81 633,50

19 323,14

0,00

Post 2540 Vergaderingen, congressen en conferenties

18 075,34

13 453,88

4 621,46

0,00

Artikel 254 Vergaderingen, congressen en conferenties

18 075,34

13 453,88

4 621,46

0,00

Post 2560 Kosten van voorlichting en deelneming aan openbare evenementen

1 184,95

685,75

499,20

0,00

Artikel 256 Kosten van voorlichting en deelneming aan openbare evenementen

1 184,95

685,75

499,20

0,00

Post 2570 Gemeenschappelijke tolken- en conferentiedienst

94 973,25

86 542,17

8 431,08

0,00

Artikel 2570 Gemeenschappelijke tolken- en conferentiedienst

94 973,25

86 542,17

8 431,08

0,00

HOOFDSTUK 25 VERGADERINGEN EN CONFERENTIES

215 190,18

182 315,30

32 874,88

0,00

Post 2700 Gespecialiseerde studies, enquêtes en adviezen

288 547,56

261 432,10

27 115,46

0,00

Artikel 270 Gespecialiseerde studies, enquêtes en adviezen

288 547,56

261 432,10

27 115,46

0,00

Post 2720 Documentatie, bibliotheek en archivering

20 089,19

14 901,53

5 187,66

0,00

Artikel 272 Documentatie, bibliotheek en archivering

20 089,19

14 901,53

5 187,66

0,00

Post 2740 Publicatieblad

735 995,19

396 608,63

339 386,56

0,00

Post 2741 Publicaties van algemene aard

278 358,25

253 053,67

25 304,58

0,00

Artikel 274 Productie en verspreiding

1 014 353,44

649 662,30

364 691,14

0,00

HOOFDSTUK 27 INFORMATIE: VERWERVING, ARCHIVERING, PRODUCTIE EN VERSPREIDING

1 322 990,19

925 995,93

396 994,26

0,00

TITEL 2 — GEBOUWEN, MEUBILAIR, UITRUSTING EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

59 549 864,94

58 915 615,10

634 249,84

0,00

TOTAAL

61 197 589,11

60 368 584,31

829 004,80

0,00

---