# Úřední věstník C 100/2011

| | ISSN 1725-5163
  doi:10.3000/17255163.C_2011.100.cze |
| --- | --- |
| Úřední věstník
  Evropské unie | C 100 |
| | |
| České vydání | Informace a oznámení | Svazek 5431. března 2011 |

ISSN 1725-5163

doi:10.3000/17255163.C_2011.100.cze

Úřední věstník

Evropské unie

C 100

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 5431. března 2011

---

| Oznámeníč. | Obsah | Strana |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informace |
| | INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE |
| 2011/C 100/01 | Výkaz příjmů a výdajů Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) na rozpočtový rok 2011 | 1 |
| 2011/C 100/02 | Výkaz příjmů a výdajů Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek na rozpočtový rok 2011 | 5 |
| 2011/C 100/03 | Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro životní prostředí na rozpočtový rok 2011 | 9 |
| 2011/C 100/04 | Výkaz příjmů a výdajů Evropské nadace odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2011 | 15 |
| 2011/C 100/05 | Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro léčivé přípravky na rozpočtový rok 2011 | 23 |
| 2011/C 100/06 | Výkaz příjmů a výdajů Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost na rozpočtový rok 2011 | 29 |
| 2011/C 100/07 | Výkaz příjmů a výdajů Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí na rozpočtový rok 2011 | 35 |
| 2011/C 100/08 | Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na rozpočtový rok 2011 | 41 |
| 2011/C 100/09 | Výkaz příjmů a výdajů Odrůdového úřadu Společenství na rozpočtový rok 2011 | 47 |
| 2011/C 100/10 | Výkaz příjmů a výdajů Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie na rozpočtový rok 2011 | 53 |
| 2011/C 100/11 | Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro základní práva na rozpočtový rok 2011 | 57 |
| 2011/C 100/12 | Výkaz příjmů a výdajů Evropského úřadu pro bezpečnost potravin na rozpočtový rok 2011 | 63 |
| 2011/C 100/13 | Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro námořní bezpečnost na rozpočtový rok 2011 | 69 |
| 2011/C 100/14 | Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost letectví na rozpočtový rok 2011 | 73 |
| 2011/C 100/15 | Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost sítí a informací na rozpočtový rok 2011 | 77 |
| 2011/C 100/16 | Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro železnice na rozpočtový rok 2011 | 81 |
| 2011/C 100/17 | Výkaz příjmů a výdajů Evropské jednotky pro soudní spolupráci (Eurojust) na rozpočtový rok 2011 | 87 |
| 2011/C 100/18 | Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast na rozpočtový rok 2011 | 93 |
| 2011/C 100/19 | Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro konkurenceschopnost a inovace na rozpočtový rok 2011 | 99 |
| 2011/C 100/20 | Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro zdraví a spotřebitele na rozpočtový rok 2011 | 105 |
| 2011/C 100/21 | Výkaz příjmů a výdajů Agentura pro evropský GNSS (GSA) na rozpočtový rok 2011 | 111 |
| 2011/C 100/22 | Přehled příjmů a výdajů Evropské policejní akademie (CEPOL) na rozpočtový rok 2011 | 115 |
| 2011/C 100/23 | Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Členské unie (Frontex) na rozpočtový rok 2011 | 119 |
| 2011/C 100/24 | Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro chemické látky na rozpočtový rok 2011 | 125 |
| 2011/C 100/25 | Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro transevropskou dopravní síť na rozpočtový rok 2011 | 129 |
| 2011/C 100/26 | Evropský institut pro rovnost žen a mužů – Rozpočet na rok 2011 | 135 |
| 2011/C 100/27 | Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro výzkum na rozpočtový rok 2011 | 139 |
| 2011/C 100/28 | Výkaz příjmů a výdajů Agentury Společenství pro kontrolu rybolovu na rozpočtový rok 2011 | 145 |
| 2011/C 100/29 | Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury Evropské rady pro výzkum na rozpočtový rok 2011 | 149 |
| 2011/C 100/30 | Výkaz příjmů a výdajů Evropského policejního úřadu za rozpočtový rok 2011 | 153 |
| 2011/C 100/31 | Výkaz příjmů a výdajů společného podniku pro palivové články a vodík za rozpočtový rok 2011 | 159 |
| 2011/C 100/32 | Výkaz příjmů a výdajů společného podniku Clean Sky za rozpočtový rok 2010 | 165 |
| 2011/C 100/33 | Výkaz příjmů a výdajů společného podniku Clean Sky za rozpočtový rok 2011 | 171 |
| 2011/C 100/34 | Výkaz příjmů a výdajů Evropského úřadu pro bezpečnost potravin na rozpočtový rok 2010 – Opravný rozpočet č. 1 | 177 |
| 2011/C 100/35 | Výkaz příjmů a výdajů Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost na rozpočtový rok 2010 – Opravný rozpočet č. 2 | 183 |
| 2011/C 100/36 | Výkaz příjmů a výdajů Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost na rozpočtový rok 2010 – Opravný rozpočet č. 3 | 187 |

Oznámeníč.

Obsah

Strana

IV   Informace

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

2011/C 100/01

Výkaz příjmů a výdajů Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) na rozpočtový rok 2011

1

2011/C 100/02

Výkaz příjmů a výdajů Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek na rozpočtový rok 2011

5

2011/C 100/03

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro životní prostředí na rozpočtový rok 2011

9

2011/C 100/04

Výkaz příjmů a výdajů Evropské nadace odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2011

15

2011/C 100/05

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro léčivé přípravky na rozpočtový rok 2011

23

2011/C 100/06

Výkaz příjmů a výdajů Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost na rozpočtový rok 2011

29

2011/C 100/07

Výkaz příjmů a výdajů Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí na rozpočtový rok 2011

35

2011/C 100/08

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na rozpočtový rok 2011

41

2011/C 100/09

Výkaz příjmů a výdajů Odrůdového úřadu Společenství na rozpočtový rok 2011

47

2011/C 100/10

Výkaz příjmů a výdajů Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie na rozpočtový rok 2011

53

2011/C 100/11

Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro základní práva na rozpočtový rok 2011

57

2011/C 100/12

Výkaz příjmů a výdajů Evropského úřadu pro bezpečnost potravin na rozpočtový rok 2011

63

2011/C 100/13

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro námořní bezpečnost na rozpočtový rok 2011

69

2011/C 100/14

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost letectví na rozpočtový rok 2011

73

2011/C 100/15

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost sítí a informací na rozpočtový rok 2011

77

2011/C 100/16

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro železnice na rozpočtový rok 2011

81

2011/C 100/17

Výkaz příjmů a výdajů Evropské jednotky pro soudní spolupráci (Eurojust) na rozpočtový rok 2011

87

2011/C 100/18

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast na rozpočtový rok 2011

93

2011/C 100/19

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro konkurenceschopnost a inovace na rozpočtový rok 2011

99

2011/C 100/20

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro zdraví a spotřebitele na rozpočtový rok 2011

105

2011/C 100/21

Výkaz příjmů a výdajů Agentura pro evropský GNSS (GSA) na rozpočtový rok 2011

111

2011/C 100/22

Přehled příjmů a výdajů Evropské policejní akademie (CEPOL) na rozpočtový rok 2011

115

2011/C 100/23

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Členské unie (Frontex) na rozpočtový rok 2011

119

2011/C 100/24

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro chemické látky na rozpočtový rok 2011

125

2011/C 100/25

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro transevropskou dopravní síť na rozpočtový rok 2011

129

2011/C 100/26

Evropský institut pro rovnost žen a mužů – Rozpočet na rok 2011

135

2011/C 100/27

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro výzkum na rozpočtový rok 2011

139

2011/C 100/28

Výkaz příjmů a výdajů Agentury Společenství pro kontrolu rybolovu na rozpočtový rok 2011

145

2011/C 100/29

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury Evropské rady pro výzkum na rozpočtový rok 2011

149

2011/C 100/30

Výkaz příjmů a výdajů Evropského policejního úřadu za rozpočtový rok 2011

153

2011/C 100/31

Výkaz příjmů a výdajů společného podniku pro palivové články a vodík za rozpočtový rok 2011

159

2011/C 100/32

Výkaz příjmů a výdajů společného podniku Clean Sky za rozpočtový rok 2010

165

2011/C 100/33

Výkaz příjmů a výdajů společného podniku Clean Sky za rozpočtový rok 2011

171

2011/C 100/34

Výkaz příjmů a výdajů Evropského úřadu pro bezpečnost potravin na rozpočtový rok 2010 – Opravný rozpočet č. 1

177

2011/C 100/35

Výkaz příjmů a výdajů Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost na rozpočtový rok 2010 – Opravný rozpočet č. 2

183

2011/C 100/36

Výkaz příjmů a výdajů Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost na rozpočtový rok 2010 – Opravný rozpočet č. 3

187

Není-li uvedeno jinak, jsou částky vyjádřeny v eurech.

| CS | |
| --- | --- |

CS

---

IV Informace

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

| 31.3.2011 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 100/1 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 100/1

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) na rozpočtový rok 2011

(2011/C 100/01)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2011 | Rozpočtový rok 2010 | Rozpočtový rok 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ |
| 1 0 | DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ | 17 270 000 | 16 920 000 | 16 590 000,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 17 270 000 | 16 920 000 | 16 590 000,— |
| 2 |
| RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 2 0 | VÝNOS Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | VÝNOS Z NÁJMŮ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | PŘÍJMY ZA SLUŽBY A PŘÍSPĚVKY NA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU | 25 000 | 25 000 | 50 000,— |
| 2 3 | ÚHRADA RŮZNÝCH VÝDAJŮ | 35 000 | 35 000 | 243 989,— |
| 2 4 | DARY A ODKAZY | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | PŘÍJMY Z INVESTOVANÝCH PROSTŘEDKŮ, BANKOVNÍ ÚROKY A JINÉ ZISKY, KURZOVÉ ZISKY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 60 000 | 60 000 | 293 989,— |
| 3 |
| PLATBY OD STÁTŮ, KTERÉ NEJSOU ČLENY EU |
| 3 0 | PLATBY OD ISLANDU | 11 890 | 13 536 | 19 908,— |
| 3 1 | PLATBY OD NORSKA | 387 300 | 407 772 | 374 934,— |
| 3 2 | OSTATNÍ PLATBY Z KOMISE (ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY) | p.m. | 810 000 | 1 250 000,— |
| 3 3 | RŮZNÉ ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY | 35 000 | 35 000 | 35 000,— |
| | Hlava 3 — Celkem | 434 190 | 1 266 308 | 1 679 842,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 17 764 190 | 18 246 308 | 18 563 831,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2011

Rozpočtový rok 2010

Rozpočtový rok 2009

1

DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

1 0

DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

17 270 000

16 920 000

16 590 000,—

Hlava 1 — Celkem

17 270 000

16 920 000

16 590 000,—

2

RŮZNÉ PŘÍJMY

2 0

VÝNOS Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU

p.m.

p.m.

0,—

2 1

VÝNOS Z NÁJMŮ

p.m.

p.m.

0,—

2 2

PŘÍJMY ZA SLUŽBY A PŘÍSPĚVKY NA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

25 000

25 000

50 000,—

2 3

ÚHRADA RŮZNÝCH VÝDAJŮ

35 000

35 000

243 989,—

2 4

DARY A ODKAZY

p.m.

p.m.

0,—

2 5

PŘÍJMY Z INVESTOVANÝCH PROSTŘEDKŮ, BANKOVNÍ ÚROKY A JINÉ ZISKY, KURZOVÉ ZISKY

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 2 — Celkem

60 000

60 000

293 989,—

3

PLATBY OD STÁTŮ, KTERÉ NEJSOU ČLENY EU

3 0

PLATBY OD ISLANDU

11 890

13 536

19 908,—

3 1

PLATBY OD NORSKA

387 300

407 772

374 934,—

3 2

OSTATNÍ PLATBY Z KOMISE (ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY)

p.m.

810 000

1 250 000,—

3 3

RŮZNÉ ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY

35 000

35 000

35 000,—

Hlava 3 — Celkem

434 190

1 266 308

1 679 842,—

CELKOVÝ SOUČET

17 764 190

18 246 308

18 563 831,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2011 | Prostředky 2010 | Plnění 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 10 879 000 | 10 879 000 | 10 309 000 | 10 309 000 | 9 723 840,— | 9 723 840,— |
| 1 3 | MISE A PRACOVNÍ CESTY | 120 000 | 120 000 | 104 000 | 104 000 | 95 000,— | 95 000,— |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 246 000 | 246 000 | 264 000 | 264 000 | 253 513,— | 253 513,— |
| 1 5 | VÝMĚNY ÚŘEDNÍKŮ A EXPERTŮ | 250 000 | 250 000 | 300 000 | 300 000 | 272 919,— | 272 919,— |
| 1 7 | VÝDAJE NA RECEPCE A POHOŠTĚNÍ | 5 000 | 5 000 | 8 000 | 8 000 | 2 400,— | 2 400,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 11 500 000 | 11 500 000 | 10 985 000 | 10 985 000 | 10 347 672,— | 10 347 672,— |
| 2 |
| BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 573 000 | 573 000 | 548 000 | 548 000 | 566 675,— | 566 675,— |
| 2 1 | ZPRACOVÁNÍ DAT | 400 000 | 400 000 | 378 000 | 378 000 | 327 918,— | 327 918,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | 49 000 | 49 000 | 49 000 | 49 000 | 25 073,— | 25 073,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 128 000 | 128 000 | 128 000 | 128 000 | 95 850,— | 95 850,— |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 225 000 | 225 000 | 196 000 | 196 000 | 247 057,— | 247 057,— |
| 2 5 | VÝDAJE NA SCHŮZE A SETKÁNÍ | 10 000 | 10 000 | 16 000 | 16 000 | 10 000,— | 10 000,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 1 385 000 | 1 385 000 | 1 315 000 | 1 315 000 | 1 272 573,— | 1 272 573,— |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | PRŮŘEZOVÉ ČINNOSTI | 1 547 000 | 1 477 000 | 1 590 000 | 930 130 | 1 600 526,— | 1 010 738,— |
| 3 1 | ÚČAST STÁTŮ, KTERÉ NEJSOU ČLENY EU, NA PRACOVNÍM PROGRAMU | 399 190 | 399 190 | 1 231 308 | 1 231 308 | 1 039 172,— | 688 027,— |
| 3 2 | ROZVOJ VÝZKUMU | 1 069 000 | 1 147 000 | 1 162 000 | 1 629 670 | 1 189 271,— | 1 315 784,— |
| 3 3 | VYPRACOVÁNÍ ZPRÁV A USNADNĚNÍ KOORDINOVANÉHO PŘÍSTUPU | 1 505 000 | 1 530 000 | 1 585 000 | 1 792 000 | 1 849 241,— | 1 805 847,— |
| 3 4 | VÝMĚNY A PODPORA PARTNERŮ VČETNĚ PROGRAMU STUDIJNÍCH NÁVŠTĚV | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 107 640,— |
| 3 5 | INFORMACE, KOMUNIKACE A ŠÍŘENÍ | 359 000 | 326 000 | 378 000 | 363 200 | 417 706,— | 728 282,— |
| | Hlava 3 — Celkem | 4 879 190 | 4 879 190 | 5 946 308 | 5 946 308 | 6 095 916,— | 5 656 318,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 17 764 190 | 17 764 190 | 18 246 308 | 18 246 308 | 17 716 161,— | 17 276 563,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2011

Prostředky 2010

Plnění 2009

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

10 879 000

10 879 000

10 309 000

10 309 000

9 723 840,—

9 723 840,—

1 3

MISE A PRACOVNÍ CESTY

120 000

120 000

104 000

104 000

95 000,—

95 000,—

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

246 000

246 000

264 000

264 000

253 513,—

253 513,—

1 5

VÝMĚNY ÚŘEDNÍKŮ A EXPERTŮ

250 000

250 000

300 000

300 000

272 919,—

272 919,—

1 7

VÝDAJE NA RECEPCE A POHOŠTĚNÍ

5 000

5 000

8 000

8 000

2 400,—

2 400,—

Hlava 1 — Celkem

11 500 000

11 500 000

10 985 000

10 985 000

10 347 672,—

10 347 672,—

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

573 000

573 000

548 000

548 000

566 675,—

566 675,—

2 1

ZPRACOVÁNÍ DAT

400 000

400 000

378 000

378 000

327 918,—

327 918,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

49 000

49 000

49 000

49 000

25 073,—

25 073,—

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

128 000

128 000

128 000

128 000

95 850,—

95 850,—

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

225 000

225 000

196 000

196 000

247 057,—

247 057,—

2 5

VÝDAJE NA SCHŮZE A SETKÁNÍ

10 000

10 000

16 000

16 000

10 000,—

10 000,—

Hlava 2 — Celkem

1 385 000

1 385 000

1 315 000

1 315 000

1 272 573,—

1 272 573,—

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

PRŮŘEZOVÉ ČINNOSTI

1 547 000

1 477 000

1 590 000

930 130

1 600 526,—

1 010 738,—

3 1

ÚČAST STÁTŮ, KTERÉ NEJSOU ČLENY EU, NA PRACOVNÍM PROGRAMU

399 190

399 190

1 231 308

1 231 308

1 039 172,—

688 027,—

3 2

ROZVOJ VÝZKUMU

1 069 000

1 147 000

1 162 000

1 629 670

1 189 271,—

1 315 784,—

3 3

VYPRACOVÁNÍ ZPRÁV A USNADNĚNÍ KOORDINOVANÉHO PŘÍSTUPU

1 505 000

1 530 000

1 585 000

1 792 000

1 849 241,—

1 805 847,—

3 4

VÝMĚNY A PODPORA PARTNERŮ VČETNĚ PROGRAMU STUDIJNÍCH NÁVŠTĚV

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

107 640,—

3 5

INFORMACE, KOMUNIKACE A ŠÍŘENÍ

359 000

326 000

378 000

363 200

417 706,—

728 282,—

Hlava 3 — Celkem

4 879 190

4 879 190

5 946 308

5 946 308

6 095 916,—

5 656 318,—

CELKOVÝ SOUČET

17 764 190

17 764 190

18 246 308

18 246 308

17 716 161,—

17 276 563,—

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| Počet míst obsazených k 31.12.2009 | Povoleno | Povoleno |
| Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | | | | 1 | | 1 |
| AD 12 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 |
| AD 11 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 |
| AD 10 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 |
| AD 9 | | 3 | | 2 | | 2 |
| AD 8 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 7 | | | | 2 | | 5 |
| AD 6 | | 4 | | 6 | | 7 |
| AD 5 | | 6 | | 6 | | 3 |
| Celkem AD | 14 | 32 | 15 | 35 | 15 | 36 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| AST 7 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 |
| AST 6 | 6 | 5 | 6 | 2 | 6 | |
| AST 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 |
| AST 4 | 4 | 7 | 4 | 9 | 4 | 9 |
| AST 3 | | 7 | | 6 | | 5 |
| AST 2 | | 3 | | 3 | | 2 |
| AST 1 | | | | | | |
| Celkem AST | 19 | 31 | 20 | 31 | 20 | 31 |
| Celkový součet | 33 | 63 | 35 | 66 | 35 | 67 |

Funkcní skupina a platová trída

2010

2011

Počet míst obsazených k 31.12.2009

Povoleno

Povoleno

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

1

1

AD 12

7

5

7

5

7

5

AD 11

4

5

5

3

5

3

AD 10

3

5

3

6

3

6

AD 9

3

2

2

AD 8

2

2

2

AD 7

2

5

AD 6

4

6

7

AD 5

6

6

3

Celkem AD

14

32

15

35

15

36

AST 11

AST 10

2

1

3

1

3

1

AST 9

AST 8

2

1

2

1

2

1

AST 7

1

2

1

4

1

6

AST 6

6

5

6

2

6

AST 5

4

5

4

5

4

7

AST 4

4

7

4

9

4

9

AST 3

7

6

5

AST 2

3

3

2

AST 1

Celkem AST

19

31

20

31

20

31

Celkový součet

33

63

35

66

35

67

---

| 31.3.2011 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 100/5 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 100/5

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek na rozpočtový rok 2011

(2011/C 100/02)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2011 | Rozpočtový rok 2010 | Rozpočtový rok 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTACE OD EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ |
| 1 0 | DOTACE OD EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ | 20 210 000 | 20 092 700 | 19 877 543,65 |
| | Hlava 1 — Celkem | 20 210 000 | 20 092 700 | 19 877 543,65 |
| 5 |
| RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 5 0 | VÝTĚŽEK Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU | — | — | — |
| 5 2 | PŘÍJMY Z INVESTICÍ NEBO PŮJČEK, BANKOVNÍCH ÚROKŮ A DALŠÍ POLOŽKY | — | — | — |
| 5 4 | RŮZNÉ PŘÍJMY DISPONIBILNÍ PRO DALŠÍ POUŽITÍ, ALE NEPOUŽITÉ | p.m. | 112 600 | 37 926,56 |
| 5 9 | OSTATNÍ PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍCH ÚKONŮ | p.m. | 1 000 | 0,— |
| | Hlava 5 — Celkem | p.m. | 113 600 | 37 926,56 |
| 6 |
| PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚHRADU |
| 6 0 | PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚHRADU | 240 000 | 641 700 | 222 107,24 |
| | Hlava 6 — Celkem | 240 000 | 641 700 | 222 107,24 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 20 450 000 | 20 848 000 | 20 137 577,45 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2011

Rozpočtový rok 2010

Rozpočtový rok 2009

1

DOTACE OD EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

1 0

DOTACE OD EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

20 210 000

20 092 700

19 877 543,65

Hlava 1 — Celkem

20 210 000

20 092 700

19 877 543,65

5

RŮZNÉ PŘÍJMY

5 0

VÝTĚŽEK Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU

—

—

—

5 2

PŘÍJMY Z INVESTICÍ NEBO PŮJČEK, BANKOVNÍCH ÚROKŮ A DALŠÍ POLOŽKY

—

—

—

5 4

RŮZNÉ PŘÍJMY DISPONIBILNÍ PRO DALŠÍ POUŽITÍ, ALE NEPOUŽITÉ

p.m.

112 600

37 926,56

5 9

OSTATNÍ PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍCH ÚKONŮ

p.m.

1 000

0,—

Hlava 5 — Celkem

p.m.

113 600

37 926,56

6

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚHRADU

6 0

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚHRADU

240 000

641 700

222 107,24

Hlava 6 — Celkem

240 000

641 700

222 107,24

CELKOVÝ SOUČET

20 450 000

20 848 000

20 137 577,45

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2011 | Prostředky 2010 | Plnění 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 10 680 000 | 10 000 000 | 10 178 490,57 |
| 1 3 | MISE A SLUŽEBNÍ CESTY | 510 000 | 540 000 | 395 496,47 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 140 000 | 117 000 | 161 917,16 |
| | Hlava 1 — Celkem | 11 330 000 | 10 657 000 | 10 735 904,20 |
| 2 |
| BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY |
| 2 0 | NÁKLADY SPOJENÉ S UDRŽOVÁNÍM BUDOV | 717 000 | 619 500 | 575 348,70 |
| 2 1 | NÁJEMNÉ | 21 000 | 19 300 | 21 691,83 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE | 669 000 | 606 500 | 601 819,43 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 48 000 | 41 500 | 30 452,91 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 95 000 | 77 200 | 87 676,81 |
| | Hlava 2 — Celkem | 1 550 000 | 1 364 000 | 1 316 989,68 |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | PROVOZNÍ VÝDAJE | 7 570 000 | 8 827 000 | 8 060 718,38 |
| | Hlava 3 — Celkem | 7 570 000 | 8 827 000 | 8 060 718,38 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 20 450 000 | 20 848 000 | 20 113 612,26 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2011

Prostředky 2010

Plnění 2009

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

10 680 000

10 000 000

10 178 490,57

1 3

MISE A SLUŽEBNÍ CESTY

510 000

540 000

395 496,47

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

140 000

117 000

161 917,16

Hlava 1 — Celkem

11 330 000

10 657 000

10 735 904,20

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY

2 0

NÁKLADY SPOJENÉ S UDRŽOVÁNÍM BUDOV

717 000

619 500

575 348,70

2 1

NÁJEMNÉ

21 000

19 300

21 691,83

2 2

MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

669 000

606 500

601 819,43

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

48 000

41 500

30 452,91

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

95 000

77 200

87 676,81

Hlava 2 — Celkem

1 550 000

1 364 000

1 316 989,68

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

PROVOZNÍ VÝDAJE

7 570 000

8 827 000

8 060 718,38

Hlava 3 — Celkem

7 570 000

8 827 000

8 060 718,38

CELKOVÝ SOUČET

20 450 000

20 848 000

20 113 612,26

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| Trvalé pracovní pozice | Trvalé pracovní pozice |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | 1 | 1 |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | 2 | 2 |
| AD 12 | 6 | 6 |
| AD 11 | 6 | 6 |
| AD 10 | 6 | 6 |
| AD 9 | 3 | 3 |
| AD 8 | 6 | 6 |
| AD 7 | 9 | 9 |
| AD 6 | 3 | 3 |
| AD 5 | 7 | 7 |
| Celkem | 50 | 50 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | 2 | — |
| AST 9 | 3 | 3 |
| AST 8 | 4 | 6 |
| AST 7 | 5 | 5 |
| AST 6 | 10 | 9 |
| AST 5 | 7 | 5 |
| AST 4 | 9 | 9 |
| AST 3 | 7 | 10 |
| AST 2 | 2 | 2 |
| AST 1 | 2 | 2 |
| Celkem | 51 | 51 |
| Celkový součet | 101 | 101 |

Funkcní skupina a platová trída

2011

2010

Trvalé pracovní pozice

Trvalé pracovní pozice

AD 16

—

—

AD 15

1

1

AD 14

1

1

AD 13

2

2

AD 12

6

6

AD 11

6

6

AD 10

6

6

AD 9

3

3

AD 8

6

6

AD 7

9

9

AD 6

3

3

AD 5

7

7

Celkem

50

50

AST 11

—

—

AST 10

2

—

AST 9

3

3

AST 8

4

6

AST 7

5

5

AST 6

10

9

AST 5

7

5

AST 4

9

9

AST 3

7

10

AST 2

2

2

AST 1

2

2

Celkem

51

51

Celkový součet

101

101

---

| 31.3.2011 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 100/9 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 100/9

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro životní prostředí na rozpočtový rok 2011

(2011/C 100/03)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2011 | Rozpočtový rok 2010 | Rozpočtový rok 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTACE OD EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ, PŘÍSPĚVEK OD EVROPSKÉHO SDRUŽENÍ VOLNÉHO OBCHODU (ESVO) A PŘÍSPĚVKY OD NOVÝCH ČLENSKÝCH STÁTŮ |
| 1 0 | DOTACE OD EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ A PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SDRUŽENÍ VOLNÉHO OBCHODU (ESVO) | 41 285 302 | 40 579 354 | 39 796 440,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 41 285 302 | 40 579 354 | 39 796 440,— |
| 2 |
| RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 2 0 | VÝNOSY Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | VÝNOSY Z PRONÁJMU NÁBYTKU A ZAŘÍZENÍ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | PŘÍSPĚVKY NA ZÁKLADĚ ZVLÁŠTNÍCH DOHOD – ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY (1) | 0 | 9 996 499 | 61 510,— |
| 2 3 | ÚHRADY RŮZNÝCH VÝDAJŮ (2) | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 4 | DARY A DĚDICTVÍ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | RŮZNÉ PŘÍJMY | p.m. | p.m. | 29 384,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 0 | 9 996 499 | 90 894,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 41 285 302 | 50 575 853 | 39 887 334,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2011

Rozpočtový rok 2010

Rozpočtový rok 2009

1

DOTACE OD EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ, PŘÍSPĚVEK OD EVROPSKÉHO SDRUŽENÍ VOLNÉHO OBCHODU (ESVO) A PŘÍSPĚVKY OD NOVÝCH ČLENSKÝCH STÁTŮ

1 0

DOTACE OD EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ A PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SDRUŽENÍ VOLNÉHO OBCHODU (ESVO)

41 285 302

40 579 354

39 796 440,—

Hlava 1 – Celkem

41 285 302

40 579 354

39 796 440,—

2

RŮZNÉ PŘÍJMY

2 0

VÝNOSY Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU

p.m.

p.m.

0,—

2 1

VÝNOSY Z PRONÁJMU NÁBYTKU A ZAŘÍZENÍ

p.m.

p.m.

0,—

2 2

PŘÍSPĚVKY NA ZÁKLADĚ ZVLÁŠTNÍCH DOHOD – ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY (1)

0

9 996 499

61 510,—

2 3

ÚHRADY RŮZNÝCH VÝDAJŮ (2)

p.m.

p.m.

0,—

2 4

DARY A DĚDICTVÍ

p.m.

p.m.

0,—

2 5

RŮZNÉ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

29 384,—

Hlava 2 – Celkem

0

9 996 499

90 894,—

CELKOVÝ SOUČET

41 285 302

50 575 853

39 887 334,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2011 | Prostředky 2010 | Plnění 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ (3) | 21 928 000 | 23 580 103 | 18 184 013,— |
| 1 2 | VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ (4) | 120 000 | 405 000 | 234 280,— |
| 1 3 | MISE A SLUŽEBNÍ CESTY (5) | 950 000 | 1 400 120 | 945 341,— |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA (6) | 775 000 | 757 657 | 603 127,— |
| 1 6 | SOCIÁLNÍ PÉČE | 5 000 | 5 000 | 2 642,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 23 778 000 | 26 147 880 | 19 969 403,— |
| 2 |
| SPRÁVNÍ VÝDAJE |
| 2 1 | NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY (7) | 3 006 000 | 2 661 687 | 3 063 547,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE (8) | 221 000 | 281 816 | 339 393,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE (9) | 479 500 | 646 831 | 344 586,— |
| 2 4 | VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI | 12 000 | 12 000 | 11 372,— |
| 2 5 | ŘÍZENÍ A SPRÁVA AGENTURY | 205 000 | 205 000 | 165 712,— |
| 2 6 | ŘÍZENÍ AGENTURY S OHLEDEM NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ | 10 000 | 27 000 | 1 698,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 3 933 500 | 3 834 334 | 3 926 308,— |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 3 | ZDROJE (10) | 11 795 000 | 13 954 640 | 11 612 782,— |
| 3 4 | STRATEGICKÁ ČIN | — | — | 3 975 516,— |
| 3 5 | STRATEGICKÁ ČIN (11) | 1 778 802 | 6 655 548 | 0,— |
| 3 6 | STRATEGICKÁ ČIN (12) | — | — | 902 125,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 13 573 802 | 20 610 188 | 16 490 423,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 41 285 302 | 50 592 402 | 40 386 134,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2011

Prostředky 2010

Plnění 2009

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ (3)

21 928 000

23 580 103

18 184 013,—

1 2

VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ (4)

120 000

405 000

234 280,—

1 3

MISE A SLUŽEBNÍ CESTY (5)

950 000

1 400 120

945 341,—

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA (6)

775 000

757 657

603 127,—

1 6

SOCIÁLNÍ PÉČE

5 000

5 000

2 642,—

Hlava 1 – Celkem

23 778 000

26 147 880

19 969 403,—

2

SPRÁVNÍ VÝDAJE

2 1

NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY (7)

3 006 000

2 661 687

3 063 547,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE (8)

221 000

281 816

339 393,—

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE (9)

479 500

646 831

344 586,—

2 4

VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI

12 000

12 000

11 372,—

2 5

ŘÍZENÍ A SPRÁVA AGENTURY

205 000

205 000

165 712,—

2 6

ŘÍZENÍ AGENTURY S OHLEDEM NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

10 000

27 000

1 698,—

Hlava 2 – Celkem

3 933 500

3 834 334

3 926 308,—

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 3

ZDROJE (10)

11 795 000

13 954 640

11 612 782,—

3 4

STRATEGICKÁ ČIN

—

—

3 975 516,—

3 5

STRATEGICKÁ ČIN (11)

1 778 802

6 655 548

0,—

3 6

STRATEGICKÁ ČIN (12)

—

—

902 125,—

Hlava 3 – Celkem

13 573 802

20 610 188

16 490 423,—

CELKOVÝ SOUČET

41 285 302

50 592 402

40 386 134,—

Přehled stavu zaměstnanců

| Stálá pracovní místa |
| --- |
| Kategorie a třída podle nového služebního řádu | 2009 | 2010 | 2011 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | | | |
| AD 14 | | | |
| AD 13 | | | |
| AD 12 | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | 2 | 2 | |
| AD 10 | 1 | 1 | |
| AD 9 | | | |
| AD 8 | | | |
| AD 7 | | | |
| AD 6 | 2 | 2 | |
| AD 5 | | | |
| Celkem AD | 6 | 6 | 1 |
| AST 11 | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | | | |
| AST 9 | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | | | |
| AST 6 | | | |
| AST 5 | | | |
| AST 4 | | | |
| AST 3 | | | |
| AST 2 | | | |
| AST 1 | | | |
| Celkem AST | 3 | 3 | 3 |
| Celkový součet | 9 | 9 | 4 |

Stálá pracovní místa

Kategorie a třída podle nového služebního řádu

2009

2010

2011

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

AD 12

1

1

1

AD 11

2

2

AD 10

1

1

AD 9

AD 8

AD 7

AD 6

2

2

AD 5

Celkem AD

6

6

1

AST 11

1

1

1

AST 10

AST 9

1

1

1

AST 8

1

1

1

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

Celkem AST

3

3

3

Celkový součet

9

9

4

Přehled stavu zaměstnanců

| Dočasné pracovní pozice |
| --- |
| Kategorie a třída podle nového služebního řádu | 2009 | 2010 | 2011 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | 2 | 2 | 2 |
| AD 13 | | 2 | 2 |
| AD 12 | 10 | 9 | 9 |
| AD 11 | 8 | 11 | 11 |
| AD 10 | 9 | 9 | 9 |
| AD 9 | 7 | 8 | 8 |
| AD 8 | 8 | 7 | 7 |
| AD 7 | 6 | 6 | 6 |
| AD 6 | 2 | 6 | 7 |
| AD 5 | | | |
| Celkem AD | 56 | 61 | 62 |
| AST 11 | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | 3 | 3 | 3 |
| AST 9 | 1 | 2 | 2 |
| AST 8 | 7 | 8 | 8 |
| AST 7 | 4 | 6 | 6 |
| AST 6 | 11 | 8 | 8 |
| AST 5 | 4 | 4 | 4 |
| AST 4 | 14 | 14 | 14 |
| AST 3 | 14 | 13 | 13 |
| AST 2 | 3 | 4 | 4 |
| AST 1 | 6 | 5 | 5 |
| Celkem AST | 68 | 68 | 68 |
| Celkový součet | 124 | 129 | 130 |

Dočasné pracovní pozice

Kategorie a třída podle nového služebního řádu

2009

2010

2011

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

2

2

AD 12

10

9

9

AD 11

8

11

11

AD 10

9

9

9

AD 9

7

8

8

AD 8

8

7

7

AD 7

6

6

6

AD 6

2

6

7

AD 5

Celkem AD

56

61

62

AST 11

1

1

1

AST 10

3

3

3

AST 9

1

2

2

AST 8

7

8

8

AST 7

4

6

6

AST 6

11

8

8

AST 5

4

4

4

AST 4

14

14

14

AST 3

14

13

13

AST 2

3

4

4

AST 1

6

5

5

Celkem AST

68

68

68

Celkový součet

124

129

130

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2011 | 2010 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 25
  GISC 5
  ENPI 3 | 25
  GISC 5
  ENPI 3 | 23 |
| FG III | 5
  GISC 3
  ENPI 1 | 5
  GISC 3
  ENPI 1 | 7 |
| FG II | 18 | 16 | 15 |
| FG I | | | |
| Celkem FG | 60 | 58 | 45 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 22 | 22 | 28 |
| Celkem | 82 | 80 | 73 |

Pracovní místa pro smluvní personál

2011

2010

2009

FG IV

25

GISC 5

ENPI 3

25

GISC 5

ENPI 3

23

FG III

5

GISC 3

ENPI 1

5

GISC 3

ENPI 1

7

FG II

18

16

15

FG I

Celkem FG

60

58

45

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

22

22

28

Celkem

82

80

73

---

(1)  2010:

| — | GISC: 2 999 999, |
| --- | --- |

—

GISC: 2 999 999,

| — | ENPI: 5 746 500, |
| --- | --- |

—

ENPI: 5 746 500,

| — | IPA: 1 200 000, |
| --- | --- |

—

IPA: 1 200 000,

| — | EEA-AoA: 50 000. |
| --- | --- |

—

EEA-AoA: 50 000.

2009:

| — | CSS: 61 510. |
| --- | --- |

—

CSS: 61 510.

(2)  2010:

| — | GISC: 30 000, |
| --- | --- |

—

GISC: 30 000,

| — | ENPI: 140 000. |
| --- | --- |

—

ENPI: 140 000.

(3)  2010:

| — | GISC: 1 927 000, |
| --- | --- |

—

GISC: 1 927 000,

| — | ENPI: 1 470 000. |
| --- | --- |

—

ENPI: 1 470 000.

(4)  2010:

| — | GISC: 64 000, |
| --- | --- |

—

GISC: 64 000,

| — | ENPI: 40 000. |
| --- | --- |

—

ENPI: 40 000.

(5)  2010:

| — | GISC: 180 000, |
| --- | --- |

—

GISC: 180 000,

| — | ENPI: 200 000, |
| --- | --- |

—

ENPI: 200 000,

| — | IPA: 30 060. |
| --- | --- |

—

IPA: 30 060.

2009:

| — | EA5: 3 174. |
| --- | --- |

—

EA5: 3 174.

(6)  2010: ENPI: 23 000.

(7)  2010: GISC: 90 000.

(8)  2010: GISC: 30 000.

2009: CSS: 60 093.

(9)  2010:

| — | GISC: 53 999, |
| --- | --- |

—

GISC: 53 999,

| — | ENPI: 140 000. |
| --- | --- |

—

ENPI: 140 000.

(10)  2010:

| — | GISC: 330 000, |
| --- | --- |

—

GISC: 330 000,

| — | ENPI: 310 000, |
| --- | --- |

—

ENPI: 310 000,

| — | IPA: 432 000. |
| --- | --- |

—

IPA: 432 000.

2009:

| — | EA4: 192 209, |
| --- | --- |

—

EA4: 192 209,

| — | EA5: 43 637, |
| --- | --- |

—

EA5: 43 637,

| — | Potsdam: 34 752. |
| --- | --- |

—

Potsdam: 34 752.

(11)  2010:

| — | GISC: 325 000, |
| --- | --- |

—

GISC: 325 000,

| — | ENPI: 3 563 500, |
| --- | --- |

—

ENPI: 3 563 500,

| — | IPA: 737 940, |
| --- | --- |

—

IPA: 737 940,

| — | AoA: 50 000. |
| --- | --- |

—

AoA: 50 000.

(12)  2009:

| — | EA4: 59 100, |
| --- | --- |

—

EA4: 59 100,

| — | EA5: 50 200, |
| --- | --- |

—

EA5: 50 200,

| — | Potsdam: 58 449, |
| --- | --- |

—

Potsdam: 58 449,

| — | CLC: 734 376. |
| --- | --- |

—

CLC: 734 376.

---

| 31.3.2011 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 100/15 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 100/15

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské nadace odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2011

(2011/C 100/04)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2011 | Rozpočtový rok 2010 | Rozpočtový rok 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTACE OD EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ |
| 1 0 | PŘEDVSTUPNÍ STRATEGIE (ČLÁNEK 15 03 02 (BÝVALÝ ČLÁNEK B7–0 3 3)) | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 | VNĚJŠÍ ČINNOST – TACIS, CARDS A MEDA – (ČLÁNEK 15 03 03 (BÝVALÝ ČLÁNEK B7–6 6 4)) | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 2 | EVROPSKÁ NADACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ (ČLÁNEK 15 02 27) | 19 850 000 | 18 282 000 | 14 772 000,— |
| 1 3 | DG EAC – EVROPSKÁ NADACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ | 0 | 1 015 822 | 4 028 000,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 19 850 000 | 19 297 822 | 18 800 000,— |
| 4 |
| PŘÍJMY Z JINÝCH ZDROJŮ |
| 4 3 | SPOLUPRÁCE S ITALSKÝMI INSTITUCEMI | p.m. | 5 572 | 225 856,— |
| 4 9 | SPOLUPRÁCE S ITALSKÝMI INSTITUCEMI – FINANCOVÁNÍ PŘEDCHOZÍCH LET | p.m. | 503 729 | 0,— |
| | Hlava 4 — Celkem | p.m. | 509 301 | 225 856,— |
| 5 |
| MEDA-ETE |
| 5 0 | MEDA-ETE | 0 | 0 | 0,— |
| 5 9 | MEDA-ETE – FINANCOVÁNÍ PŘEDCHOZÍCH LET | 0 | 450 173 | 0,— |
| | Hlava 5 — Celkem | 0 | 450 173 | 0,— |
| 8 |
| NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ |
| 8 0 | NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ | p.m. | 162 178 | 0,— |
| | Hlava 8 — Celkem | p.m. | 162 178 | 0,— |
| 9 |
| RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 9 0 | RŮZNÉ PŘÍJMY | p.m. | p.m. | 85 791,— |
| | Hlava 9 — Celkem | p.m. | p.m. | 85 791,— |
| 10 |
| VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET |
| 10 1 | VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 10 — Celkem | p.m. | p.m. | 0,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 19 850 000 | 20 419 474 | 19 111 647,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2011

Rozpočtový rok 2010

Rozpočtový rok 2009

1

DOTACE OD EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

1 0

PŘEDVSTUPNÍ STRATEGIE (ČLÁNEK 15 03 02 (BÝVALÝ ČLÁNEK B7–0 3 3))

p.m.

p.m.

0,—

1 1

VNĚJŠÍ ČINNOST – TACIS, CARDS A MEDA – (ČLÁNEK 15 03 03 (BÝVALÝ ČLÁNEK B7–6 6 4))

p.m.

p.m.

0,—

1 2

EVROPSKÁ NADACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ (ČLÁNEK 15 02 27)

19 850 000

18 282 000

14 772 000,—

1 3

DG EAC – EVROPSKÁ NADACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

0

1 015 822

4 028 000,—

Hlava 1 — Celkem

19 850 000

19 297 822

18 800 000,—

4

PŘÍJMY Z JINÝCH ZDROJŮ

4 3

SPOLUPRÁCE S ITALSKÝMI INSTITUCEMI

p.m.

5 572

225 856,—

4 9

SPOLUPRÁCE S ITALSKÝMI INSTITUCEMI – FINANCOVÁNÍ PŘEDCHOZÍCH LET

p.m.

503 729

0,—

Hlava 4 — Celkem

p.m.

509 301

225 856,—

5

MEDA-ETE

5 0

MEDA-ETE

0

0

0,—

5 9

MEDA-ETE – FINANCOVÁNÍ PŘEDCHOZÍCH LET

0

450 173

0,—

Hlava 5 — Celkem

0

450 173

0,—

8

NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

8 0

NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

p.m.

162 178

0,—

Hlava 8 — Celkem

p.m.

162 178

0,—

9

RŮZNÉ PŘÍJMY

9 0

RŮZNÉ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

85 791,—

Hlava 9 — Celkem

p.m.

p.m.

85 791,—

10

VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET

10 1

VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 10 — Celkem

p.m.

p.m.

0,—

CELKOVÝ SOUČET

19 850 000

20 419 474

19 111 647,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2011 | Prostředky 2010 | Plnění 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 |
| VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI PRO NADACI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 12 529 100 | 12 529 100 | 12 156 598 | 12 156 598 | 11 912 411,25 | 11 912 411,25 |
| 1 3 | MISE A PRACOVNÍ CESTY | 100 000 | 100 000 | 940 000 | 940 000 | 940 934,35 | 940 934,35 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 131 230 | 131 230 | 184 770 | 184 770 | 172 563,07 | 172 563,07 |
| 1 5 | VÝMĚNY ZAMĚSTNANCŮ MEZI NADACÍ A VEŘEJNÝM SEKTOREM | 125 000 | 125 000 | 149 000 | 149 000 | 83 688,20 | 83 628,20 |
| 1 7 | VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI | 12 000 | 12 000 | 14 000 | 14 000 | 10 329,12 | 10 329,12 |
| 1 9 | DŮCHODY A DOTACE DŮCHODŮ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 12 897 330 | 12 897 330 | 13 444 368 | 13 444 368 | 13 119 925,99 | 13 119 925,99 |
| 2 |
| BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ | 539 818 | 539 818 | 564 978 | 564 978 | 559 458,23 | 559 458,23 |
| 2 1 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 584 670 | 584 670 | 671 257 | 671 257 | 510 876,13 | 510 876,13 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | 48 032 | 48 032 | 28 772 | 28 772 | 26 784,24 | 26 784,24 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 102 950 | 102 950 | 111 424 | 111 424 | 134 876,32 | 134 876,32 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 35 200 | 35 200 | 34 722 | 34 722 | 45 200,— | 45 200,— |
| 2 5 | ZASEDÁNÍ A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 120 000 | 120 000 | 127 319 | 127 319 | 166 813,73 | 166 813,73 |
| | Hlava 2 — Celkem | 1 430 670 | 1 430 670 | 1 538 472 | 1 538 472 | 1 444 008,65 | 1 444 008,65 |
| 3 |
| VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S USKUTEČNĚNÍM ZVLÁŠTNÍCH MISÍ |
| 3 0 | PROVOZNÍ VÝDAJE | 1 017 500 | 1 017 500 | 760 327 | 1 030 270 | 1 551 141,47 | 1 504 185,30 |
| 3 1 | PRIORITNÍ ČINNOSTI: ČINNOSTI V RÁMCI PRACOVNÍHO PROGRAMU | 4 065 000 | 3 632 000 | 3 088 833 | 3 214 350 | 3 806 149,78 | 3 110 177,47 |
| 3 2 | PROVOZ | 939 500 | 872 500 | | | | |
| | Hlava 3 — Celkem | 6 022 000 | 5 522 000 | 3 849 160 | 4 244 620 | 5 357 291,52 | 4 614 362,77 |
| 4 |
| ÚČELOVĚ VÁZANÉ VÝDAJE |
| 4 1 | SPOLUPRÁCE S MEZINÁRODNÍMI INSTITUCEMI | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 2 | SPOLUPRÁCE S EVROPSKÝMI AGENTURAMI | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 3 | SPOLUPRÁCE S VNITROSTÁTNÍMI INSTITUCEMI | p.m. | p.m. | 509 301 | 509 301 | 172 820,79 | 351 795,27 |
| 4 4 | REALIZACE PROJEKTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ EU | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Hlava 4 — Celkem | p.m. | p.m. | 509 301 | 509 301 | 172 820,79 | 351 795,27 |
| 5 |
| ÚČELOVĚ VÁZANÉ VÝDAJE – VZDĚLÁVÁNÍ A ODBORNÁ PŘÍPRAVA PRO ZAMĚSTNÁNÍ (ETE): PROJEKT MED 2004/083–494 |
| 5 1 | LIDSKÉ ZDROJE | p.m. | p.m. | 143 346 | 143 346 | 171 478,67 | 119 928,67 |
| 5 2 | CESTOVNÉ A DENNÍ DIETY | p.m. | p.m. | 157 846 | 157 846 | 165 749,17 | 187 769,79 |
| 5 3 | JINÉ NÁKLADY A SLUŽBY | p.m. | p.m. | 133 049 | 133 049 | 179 103,38 | 156 505,11 |
| 5 4 | ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO ČÁST 3 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 5 5 | ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO ČÁST 4 | p.m. | p.m. | 932 | 932 | 0,— | 83 906,67 |
| 5 6 | FINANČNÍ AUDIT | p.m. | p.m. | 15 000 | 15 000 | 15 000,— | 0,— |
| 5 7 | NEPŘEDVÍDANÉ VÝDAJE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Hlava 5 — Celkem | p.m. | p.m. | 450 173 | 450 173 | 531 331,22 | 548 110,24 |
| 8 |
| NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ |
| 8 0 | NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ | p.m. | p.m. | 162 178 | 162 178 | 0,— | 0,— |
| | Hlava 8 — Celkem | p.m. | p.m. | 162 178 | 162 178 | 0,— | 0,— |
| 9 |
| BLÍŽE NEURČENÉ VÝDAJE |
| 9 9 | BLÍŽE NEURČENÉ VÝDAJE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Hlava 9 — Celkem | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 |
| VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET |
| 10 1 | VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET | p.m. | p.m. | | 70 362 | 0,— | 0,— |
| | Hlava 10 — Celkem | p.m. | p.m. | | 70 362 | 0,— | 0,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 20 350 000 | 19 850 000 | 19 953 652 | 20 419 474 | 20 625 378,20 | 20 078 202,92 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2011

Prostředky 2010

Plnění 2009

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI PRO NADACI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

12 529 100

12 529 100

12 156 598

12 156 598

11 912 411,25

11 912 411,25

1 3

MISE A PRACOVNÍ CESTY

100 000

100 000

940 000

940 000

940 934,35

940 934,35

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

131 230

131 230

184 770

184 770

172 563,07

172 563,07

1 5

VÝMĚNY ZAMĚSTNANCŮ MEZI NADACÍ A VEŘEJNÝM SEKTOREM

125 000

125 000

149 000

149 000

83 688,20

83 628,20

1 7

VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI

12 000

12 000

14 000

14 000

10 329,12

10 329,12

1 9

DŮCHODY A DOTACE DŮCHODŮ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Hlava 1 — Celkem

12 897 330

12 897 330

13 444 368

13 444 368

13 119 925,99

13 119 925,99

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ

539 818

539 818

564 978

564 978

559 458,23

559 458,23

2 1

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

584 670

584 670

671 257

671 257

510 876,13

510 876,13

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

48 032

48 032

28 772

28 772

26 784,24

26 784,24

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

102 950

102 950

111 424

111 424

134 876,32

134 876,32

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

35 200

35 200

34 722

34 722

45 200,—

45 200,—

2 5

ZASEDÁNÍ A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

120 000

120 000

127 319

127 319

166 813,73

166 813,73

Hlava 2 — Celkem

1 430 670

1 430 670

1 538 472

1 538 472

1 444 008,65

1 444 008,65

3

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S USKUTEČNĚNÍM ZVLÁŠTNÍCH MISÍ

3 0

PROVOZNÍ VÝDAJE

1 017 500

1 017 500

760 327

1 030 270

1 551 141,47

1 504 185,30

3 1

PRIORITNÍ ČINNOSTI: ČINNOSTI V RÁMCI PRACOVNÍHO PROGRAMU

4 065 000

3 632 000

3 088 833

3 214 350

3 806 149,78

3 110 177,47

3 2

PROVOZ

939 500

872 500

Hlava 3 — Celkem

6 022 000

5 522 000

3 849 160

4 244 620

5 357 291,52

4 614 362,77

4

ÚČELOVĚ VÁZANÉ VÝDAJE

4 1

SPOLUPRÁCE S MEZINÁRODNÍMI INSTITUCEMI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 2

SPOLUPRÁCE S EVROPSKÝMI AGENTURAMI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 3

SPOLUPRÁCE S VNITROSTÁTNÍMI INSTITUCEMI

p.m.

p.m.

509 301

509 301

172 820,79

351 795,27

4 4

REALIZACE PROJEKTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ EU

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Hlava 4 — Celkem

p.m.

p.m.

509 301

509 301

172 820,79

351 795,27

5

ÚČELOVĚ VÁZANÉ VÝDAJE – VZDĚLÁVÁNÍ A ODBORNÁ PŘÍPRAVA PRO ZAMĚSTNÁNÍ (ETE): PROJEKT MED 2004/083–494

5 1

LIDSKÉ ZDROJE

p.m.

p.m.

143 346

143 346

171 478,67

119 928,67

5 2

CESTOVNÉ A DENNÍ DIETY

p.m.

p.m.

157 846

157 846

165 749,17

187 769,79

5 3

JINÉ NÁKLADY A SLUŽBY

p.m.

p.m.

133 049

133 049

179 103,38

156 505,11

5 4

ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO ČÁST 3

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

5 5

ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO ČÁST 4

p.m.

p.m.

932

932

0,—

83 906,67

5 6

FINANČNÍ AUDIT

p.m.

p.m.

15 000

15 000

15 000,—

0,—

5 7

NEPŘEDVÍDANÉ VÝDAJE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Hlava 5 — Celkem

p.m.

p.m.

450 173

450 173

531 331,22

548 110,24

8

NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

8 0

NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

p.m.

p.m.

162 178

162 178

0,—

0,—

Hlava 8 — Celkem

p.m.

p.m.

162 178

162 178

0,—

0,—

9

BLÍŽE NEURČENÉ VÝDAJE

9 9

BLÍŽE NEURČENÉ VÝDAJE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Hlava 9 — Celkem

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10

VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET

10 1

VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET

p.m.

p.m.

70 362

0,—

0,—

Hlava 10 — Celkem

p.m.

p.m.

70 362

0,—

0,—

CELKOVÝ SOUČET

20 350 000

19 850 000

19 953 652

20 419 474

20 625 378,20

20 078 202,92

Kapitola 3 0

Pravděpodobný harmonogram realizace plateb vůči závazkům:

| Závazky | Platby |
| --- | --- |
| 2011 | 2012 |
| Stále existují nesplněné závazky z doby před rokem 2011 | 285 132 | 285 132 | |
| Prostředky na rok 2011 | 1 017 500 | 732 368 | 285 132 |
| Celkový součet | 1 302 632 | 1 017 500 | 285 132 |

Závazky

Platby

2011

2012

Stále existují nesplněné závazky z doby před rokem 2011

285 132

285 132

Prostředky na rok 2011

1 017 500

732 368

285 132

Celkový součet

1 302 632

1 017 500

285 132

Kapitola 3 1

Pravděpodobný harmonogram realizace plateb vůči závazkům:

| Závazky | Platby |
| --- | --- |
| 2011 | 2012 |
| Stále existují nesplněné závazky z doby před rokem 2011 | 1 491 328 | 1 491 328 | |
| Prostředky na rok 2011 | 4 065 000 | 2 140 672 | 1 924 328 |
| Celkový součet | 5 556 328 | 3 632 000 | 1 924 328 |

Závazky

Platby

2011

2012

Stále existují nesplněné závazky z doby před rokem 2011

1 491 328

1 491 328

Prostředky na rok 2011

4 065 000

2 140 672

1 924 328

Celkový součet

5 556 328

3 632 000

1 924 328

Kapitola 3 2

Pravděpodobný harmonogram realizace plateb vůči závazkům:

| Závazky | Platby |
| --- | --- |
| 2011 | 2012 |
| Stále existují nesplněné závazky z doby před rokem 2011 | | | |
| Prostředky na rok 2011 | 939 500 | 872 500 | 67 000 |
| Celkový součet | 939 500 | 872 500 | 67 000 |

Závazky

Platby

2011

2012

Stále existují nesplněné závazky z doby před rokem 2011

Prostředky na rok 2011

939 500

872 500

67 000

Celkový součet

939 500

872 500

67 000

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | 2011 | 2010 | Rozložení pracovních míst k 31. prosinci 2009 |
| --- | --- | --- | --- |
| Na dobu neurčitou | Na dobu určitou | Na dobu neurčitou | Na dobu určitou | Na dobu neurčitou | Na dobu určitou |
| AD 16 | — | | — | | — | |
| AD 15 | — | | — | | — | |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 3 | — | |
| AD 12 | — | 4 | — | 5 | — | 6 |
| AD 11 | — | 12 | — | 13 | — | 11 |
| AD 10 | — | 4 | — | 4 | — | 3 |
| AD 9 | — | 11 | — | 18 | — | 10 |
| AD 8 | — | 5 | — | 4 | — | 6 |
| AD 7 | — | 18 | — | 10 | — | 12 |
| AD 6 | — | | — | 1 | — | 1 |
| AD 5 | — | 2 | — | — | — | |
| Mezisoučet AD | — | 61 | — | 59 | — | 50 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 4 | — | 3 | — | — |
| AST 9 | — | 6 | — | 6 | — | 5 |
| AST 8 | — | 1 | — | 2 | — | 3 |
| AST 7 | — | 6 | — | 7 | — | 7 |
| AST 6 | — | 7 | — | 10 | — | 7 |
| AST 5 | — | 1 | — | 4 | — | 3 |
| AST 4 | — | 5 | — | 5 | — | 3 |
| AST 3 | — | 2 | — | — | — | 3 |
| AST 2 | — | 3 | — | — | — | 5 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Mezisoučet AST | — | 35 | — | 37 | — | 36 |
| Celkový součet | — | 96 | — | 96 | — | 86 |

Funkcní skupina a platová trída

2011

2010

Rozložení pracovních míst k 31. prosinci 2009

Na dobu neurčitou

Na dobu určitou

Na dobu neurčitou

Na dobu určitou

Na dobu neurčitou

Na dobu určitou

AD 16

—

—

—

AD 15

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

3

—

AD 12

—

4

—

5

—

6

AD 11

—

12

—

13

—

11

AD 10

—

4

—

4

—

3

AD 9

—

11

—

18

—

10

AD 8

—

5

—

4

—

6

AD 7

—

18

—

10

—

12

AD 6

—

—

1

—

1

AD 5

—

2

—

—

—

Mezisoučet AD

—

61

—

59

—

50

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

4

—

3

—

—

AST 9

—

6

—

6

—

5

AST 8

—

1

—

2

—

3

AST 7

—

6

—

7

—

7

AST 6

—

7

—

10

—

7

AST 5

—

1

—

4

—

3

AST 4

—

5

—

5

—

3

AST 3

—

2

—

—

—

3

AST 2

—

3

—

—

—

5

AST 1

—

—

—

—

—

—

Mezisoučet AST

—

35

—

37

—

36

Celkový součet

—

96

—

96

—

86

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | Údaje ke dni 31.12.2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 3 | 4 | 4 |
| FG III | 18 | 17 | 17 |
| FG II | 12 | 13 | 13 |
| FG I | | | |
| Celkový součet | 33 | 34 | 34 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 1 | 4 | 2 |
| Celkem | 34 | 38 | 36 |

Pracovní místa pro smluvní personál

Údaje ke dni 31.12.2009

2010

2011

FG IV

3

4

4

FG III

18

17

17

FG II

12

13

13

FG I

Celkový součet

33

34

34

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

1

4

2

Celkem

34

38

36

Další informace o rozpočtu Evropské nadace odborného vzdělávání na rok 2011 jsou k dispozici na internetové stránce nadace (http://www.etf.europa.eu) v nabídce „About ETF“ (O ETF), části „Register of Documents“ (Rejstřík dokumentů).

---

| 31.3.2011 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 100/23 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 100/23

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro léčivé přípravky na rozpočtový rok 2011

(2011/C 100/05)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2011 | Rozpočtový rok 2010 | Rozpočtový rok 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PŘÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽEB |
| 1 0 | PŘÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽEB | 161 041 000 | 152 780 000 | 141 023 279,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 161 041 000 | 152 780 000 | 141 023 279,— |
| 2 |
| PŘÍSPĚVKY EVROPSKÉ UNIE |
| 2 0 | PŘÍSPĚVKY EVROPSKÉ UNIE | 38 420 000 | 47 312 000 | 46 851 960,66 |
| | Hlava 2 — Celkem | 38 420 000 | 47 312 000 | 46 851 960,66 |
| 3 |
| ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH EMA |
| 3 0 | ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH EMA | 784 000 | 935 000 | 873 360,— |
| | Hlava 3 — Celkem | 784 000 | 935 000 | 873 360,— |
| 5 |
| PŘÍJEM ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI INSTITUCE |
| 5 2 | PŘÍJMY Z ADMINΙSTRATIVNÍCH ÚKONŮ | 7 658 000 | 6 400 000 | 6 389 563,77 |
| | Hlava 5 — Celkem | 7 658 000 | 6 400 000 | 6 389 563,77 |
| 6 |
| PŘÍSPĚVKY NA PROGRAMY EVROPSKÉ UNIE A PŘÍJEM ZE SLUŽEB |
| 6 0 | PŘÍSPĚVKY NA PROGRAMY EVROPSKÉ UNIE A PŘÍJEM ZE SLUŽEB | 560 000 | 460 000 | 102 963,72 |
| | Hlava 6 — Celkem | 560 000 | 460 000 | 102 963,72 |
| 7 |
| OPRAVY ROZPOČTOVÉ NEVYROVNANOSTI |
| 7 0 | OPRAVY ROZPOČTOVÉ NEVYROVNANOSTI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 7 — Celkem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 9 0 | RŮZNÉ PŘÍJMY | 400 000 | 500 000 | 893 773,14 |
| | Hlava 9 — Celkem | 400 000 | 500 000 | 893 773,14 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 208 863 000 | 208 387 000 | 196 134 900,29 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2011

Rozpočtový rok 2010

Rozpočtový rok 2009

1

PŘÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽEB

1 0

PŘÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽEB

161 041 000

152 780 000

141 023 279,—

Hlava 1 — Celkem

161 041 000

152 780 000

141 023 279,—

2

PŘÍSPĚVKY EVROPSKÉ UNIE

2 0

PŘÍSPĚVKY EVROPSKÉ UNIE

38 420 000

47 312 000

46 851 960,66

Hlava 2 — Celkem

38 420 000

47 312 000

46 851 960,66

3

ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH EMA

3 0

ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH EMA

784 000

935 000

873 360,—

Hlava 3 — Celkem

784 000

935 000

873 360,—

5

PŘÍJEM ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI INSTITUCE

5 2

PŘÍJMY Z ADMINΙSTRATIVNÍCH ÚKONŮ

7 658 000

6 400 000

6 389 563,77

Hlava 5 — Celkem

7 658 000

6 400 000

6 389 563,77

6

PŘÍSPĚVKY NA PROGRAMY EVROPSKÉ UNIE A PŘÍJEM ZE SLUŽEB

6 0

PŘÍSPĚVKY NA PROGRAMY EVROPSKÉ UNIE A PŘÍJEM ZE SLUŽEB

560 000

460 000

102 963,72

Hlava 6 — Celkem

560 000

460 000

102 963,72

7

OPRAVY ROZPOČTOVÉ NEVYROVNANOSTI

7 0

OPRAVY ROZPOČTOVÉ NEVYROVNANOSTI

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 7 — Celkem

p.m.

p.m.

0,—

9

RŮZNÉ PŘÍJMY

9 0

RŮZNÉ PŘÍJMY

400 000

500 000

893 773,14

Hlava 9 — Celkem

400 000

500 000

893 773,14

CELKOVÝ SOUČET

208 863 000

208 387 000

196 134 900,29

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2011 | Prostředky 2010 | Plnění 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 67 186 000 | 62 469 000 | 51 988 030,07 |
| 1 3 | MISE A PRACOVNÍ CESTY | 800 000 | 789 000 | 662 496,29 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 647 000 | 640 000 | 534 433,22 |
| 1 5 | VÝMĚNY ÚŘEDNÍKŮ A EXPERTŮ | 2 999 000 | 2 847 000 | 2 636 394,96 |
| 1 6 | SOCIÁLNÍ PÉČE | 152 000 | 145 000 | 97 002,51 |
| 1 7 | VÝDAJE NA REPREZENTACI A POHOŠTĚNÍ | 35 000 | 70 000 | 37 175,27 |
| 1 8 | POJIŠTĚNÍ PROTI NEMOCI, ÚRAZU A NEMOCI Z POVOLÁNÍ, POJIŠTĚNÍ V NEZAMĚSTNANOSTI A ZACHOVÁNÍ NÁROKU NA DŮCHOD | 2 130 000 | 2 133 000 | 1 786 116,34 |
| | Hlava 1 — Celkem | 73 949 000 | 69 093 000 | 57 741 648,66 |
| 2 |
| BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 16 945 000 | 18 097 000 | 16 056 491,17 |
| 2 1 | VÝDAJE NA ZPRACOVÁNÍ SPRÁVNÍCH DAT | 7 701 000 | 30 802 000 | 29 588 790,76 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ | 1 599 000 | 1 486 000 | 2 598 614,18 |
| 2 3 | BĚŽNÉ ADMINISTRATIVNÍ VÝDAJE | 1 236 000 | 1 083 000 | 1 127 786,90 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 959 000 | 714 000 | 817 868,22 |
| 2 5 | VÝDAJE NA OFICIÁLNÍ A OSTATNÍ JEDNÁNÍ | 138 000 | 153 000 | 91 696,12 |
| | Hlava 2 — Celkem | 28 578 000 | 52 335 000 | 50 281 247,35 |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | PROVOZNÍ VÝDAJE | 88 647 000 | 85 990 000 | 78 669 827,41 |
| 3 1 | VÝDAJE NA ZPRACOVÁNÍ PROVOZNÍCH DAT | 17 689 000 | | |
| | Hlava 3 — Celkem | 106 336 000 | 85 990 000 | 78 669 827,41 |
| 9 |
| OSTATNÍ VÝDAJE |
| 9 0 | PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY | p.m. | 969 000 | 0,— |
| | Hlava 9 — Celkem | p.m. | 969 000 | 0,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 208 863 000 | 208 387 000 | 186 692 723,42 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2011

Prostředky 2010

Plnění 2009

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

67 186 000

62 469 000

51 988 030,07

1 3

MISE A PRACOVNÍ CESTY

800 000

789 000

662 496,29

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

647 000

640 000

534 433,22

1 5

VÝMĚNY ÚŘEDNÍKŮ A EXPERTŮ

2 999 000

2 847 000

2 636 394,96

1 6

SOCIÁLNÍ PÉČE

152 000

145 000

97 002,51

1 7

VÝDAJE NA REPREZENTACI A POHOŠTĚNÍ

35 000

70 000

37 175,27

1 8

POJIŠTĚNÍ PROTI NEMOCI, ÚRAZU A NEMOCI Z POVOLÁNÍ, POJIŠTĚNÍ V NEZAMĚSTNANOSTI A ZACHOVÁNÍ NÁROKU NA DŮCHOD

2 130 000

2 133 000

1 786 116,34

Hlava 1 — Celkem

73 949 000

69 093 000

57 741 648,66

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

16 945 000

18 097 000

16 056 491,17

2 1

VÝDAJE NA ZPRACOVÁNÍ SPRÁVNÍCH DAT

7 701 000

30 802 000

29 588 790,76

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ

1 599 000

1 486 000

2 598 614,18

2 3

BĚŽNÉ ADMINISTRATIVNÍ VÝDAJE

1 236 000

1 083 000

1 127 786,90

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

959 000

714 000

817 868,22

2 5

VÝDAJE NA OFICIÁLNÍ A OSTATNÍ JEDNÁNÍ

138 000

153 000

91 696,12

Hlava 2 — Celkem

28 578 000

52 335 000

50 281 247,35

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

PROVOZNÍ VÝDAJE

88 647 000

85 990 000

78 669 827,41

3 1

VÝDAJE NA ZPRACOVÁNÍ PROVOZNÍCH DAT

17 689 000

Hlava 3 — Celkem

106 336 000

85 990 000

78 669 827,41

9

OSTATNÍ VÝDAJE

9 0

PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY

p.m.

969 000

0,—

Hlava 9 — Celkem

p.m.

969 000

0,—

CELKOVÝ SOUČET

208 863 000

208 387 000

186 692 723,42

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | Dočasné pracovní pozice |
| --- | --- |
| 2009 | 2010 | 2011 |
| AD 16 | — | 1 | 1 |
| AD 15 | 1 | 4 | 4 |
| AD 14 | 4 | 5 | 5 |
| AD 13 | 6 | 6 | 7 |
| AD 12 | 27 | 37 | 37 |
| AD 11 | 28 | 36 | 36 |
| AD 10 | 15 | 32 | 32 |
| AD 9 | 37 | 35 | 38 |
| AD 8 | 26 | 43 | 43 |
| AD 7 | 19 | 38 | 42 |
| AD 6 | 68 | 39 | 32 |
| AD 5 | 36 | 34 | 33 |
| Celkem kategorie AD | 267 | 310 | 310 |
| AST 11 | 1 | 2 | 2 |
| AST 10 | 1 | 4 | 4 |
| AST 9 | 2 | 8 | 8 |
| AST 8 | 3 | 13 | 13 |
| AST 7 | 13 | 18 | 19 |
| AST 6 | 16 | 35 | 35 |
| AST 5 | 16 | 35 | 35 |
| AST 4 | 34 | 46 | 49 |
| AST 3 | 50 | 36 | 36 |
| AST 2 | 21 | 40 | 40 |
| AST 1 | 87 | 20 | 16 |
| Celkem kategorie AST | 244 | 257 | 257 |
| Zaměstnanci celkem | 511 | 567 | 567 |

Funkcní skupina a platová trída

Dočasné pracovní pozice

2009

2010

2011

AD 16

—

1

1

AD 15

1

4

4

AD 14

4

5

5

AD 13

6

6

7

AD 12

27

37

37

AD 11

28

36

36

AD 10

15

32

32

AD 9

37

35

38

AD 8

26

43

43

AD 7

19

38

42

AD 6

68

39

32

AD 5

36

34

33

Celkem kategorie AD

267

310

310

AST 11

1

2

2

AST 10

1

4

4

AST 9

2

8

8

AST 8

3

13

13

AST 7

13

18

19

AST 6

16

35

35

AST 5

16

35

35

AST 4

34

46

49

AST 3

50

36

36

AST 2

21

40

40

AST 1

87

20

16

Celkem kategorie AST

244

257

257

Zaměstnanci celkem

511

567

567

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 31.12.2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 40 | 51 | 68 |
| FG III | 11 | 15 | 15 |
| FG II | 39 | 57 | 64 |
| FG I | 2 | 2 | 3 |
| Celkem FG | 92 | 125 | 150 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 20 | 19 | 20 |
| Celkem | 112 | 144 | 170 |

Pracovní místa pro smluvní personál

31.12.2009

2010

2011

FG IV

40

51

68

FG III

11

15

15

FG II

39

57

64

FG I

2

2

3

Celkem FG

92

125

150

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

20

19

20

Celkem

112

144

170

---

| 31.3.2011 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 100/29 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 100/29

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost na rozpočtový rok 2011

(2011/C 100/06)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2011 | Rozpočtový rok 2010 | Rozpočtový rok 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTACE OD EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ |
| 1 1 | DOTACE OD EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ | 15 400 000 | 15 000 000 | 14 037 691,— |
| 1 2 | ZVLÁŠTNÍ FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY ES NA KONKRÉTNÍ PROJEKTY | 400 000 | 500 000 | 0,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 15 800 000 | 15 500 000 | 14 037 691,— |
| 2 |
| DALŠÍ DOTACE |
| 2 1 | PŘÍSPĚVEK NORSKA | 409 938 | 400 323 | 334 349,— |
| 2 2 | PŘEDVSTUPNÍ STRATEGIE | 100 000 | p.m. | 0,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 509 938 | 400 323 | 334 349,— |
| 3 |
| PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU |
| 3 1 | PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 3 — Celkem | p.m. | p.m. | 0,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 16 309 938 | 15 900 323 | 14 372 040,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2011

Rozpočtový rok 2010

Rozpočtový rok 2009

1

DOTACE OD EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

1 1

DOTACE OD EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

15 400 000

15 000 000

14 037 691,—

1 2

ZVLÁŠTNÍ FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY ES NA KONKRÉTNÍ PROJEKTY

400 000

500 000

0,—

Hlava 1 — Celkem

15 800 000

15 500 000

14 037 691,—

2

DALŠÍ DOTACE

2 1

PŘÍSPĚVEK NORSKA

409 938

400 323

334 349,—

2 2

PŘEDVSTUPNÍ STRATEGIE

100 000

p.m.

0,—

Hlava 2 — Celkem

509 938

400 323

334 349,—

3

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

3 1

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 3 — Celkem

p.m.

p.m.

0,—

CELKOVÝ SOUČET

16 309 938

15 900 323

14 372 040,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2011 | Prostředky 2010 | Plnění 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VÝDAJE SPOJENÉ SE ZAMĚSTNANCI PRACUJÍCÍMI PRO CENTRUM |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 8 914 611 | 8 709 000 | 8 357 048,— |
| 1 2 | DŮCHODY A ODSTUPNÉ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 8 914 611 | 8 709 000 | 8 357 048,— |
| 2 |
| VÝDAJE NA PODPŮRNÉ ČINNOSTI |
| 2 1 | SPRÁVNÍ A LOGISTICKÉ PODPŮRNÉ ČINNOSTI | 2 303 718 | 2 066 939 | 970 869,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 2 303 718 | 2 066 939 | 970 869,— |
| 3 |
| VÝDAJE NA PROVOZNÍ ČINNOSTI A PROJEKTY |
| 3 1 | ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI | 4 691 609 | 4 624 384 | 4 709 774,— |
| | Hlava 3 — Celkem | 4 691 609 | 4 624 384 | 4 709 774,— |
| 4 |
| VÝDAJE NA PROVÁDĚNÍ ZVLÁŠTNÍCH PROJEKTŮ FINANCOVANÝCH ZE ZVLÁŠTNÍCH DOTACÍ |
| 4 1 | PROJEKTY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 4 — Celkem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| REZERVNÍ FOND |
| 5 3 | VÝDAJE IPA 3 | 400 000 | 500 000 | 0,— |
| | Hlava 5 — Celkem | 400 000 | 500 000 | 0,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 16 309 938 | 15 900 323 | 14 037 691,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2011

Prostředky 2010

Plnění 2009

1

VÝDAJE SPOJENÉ SE ZAMĚSTNANCI PRACUJÍCÍMI PRO CENTRUM

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

8 914 611

8 709 000

8 357 048,—

1 2

DŮCHODY A ODSTUPNÉ

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 1 — Celkem

8 914 611

8 709 000

8 357 048,—

2

VÝDAJE NA PODPŮRNÉ ČINNOSTI

2 1

SPRÁVNÍ A LOGISTICKÉ PODPŮRNÉ ČINNOSTI

2 303 718

2 066 939

970 869,—

Hlava 2 — Celkem

2 303 718

2 066 939

970 869,—

3

VÝDAJE NA PROVOZNÍ ČINNOSTI A PROJEKTY

3 1

ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI

4 691 609

4 624 384

4 709 774,—

Hlava 3 — Celkem

4 691 609

4 624 384

4 709 774,—

4

VÝDAJE NA PROVÁDĚNÍ ZVLÁŠTNÍCH PROJEKTŮ FINANCOVANÝCH ZE ZVLÁŠTNÍCH DOTACÍ

4 1

PROJEKTY

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 4 — Celkem

p.m.

p.m.

0,—

5

REZERVNÍ FOND

5 3

VÝDAJE IPA 3

400 000

500 000

0,—

Hlava 5 — Celkem

400 000

500 000

0,—

CELKOVÝ SOUČET

16 309 938

15 900 323

14 037 691,—

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| 31.12.2010 | Schválené pracovní pozice | Schválené pracovní pozice |
| Trvalé | Dočasné | Trvalé | Dočasné | Trvalé | Dočasné |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | | 1 | | 1 | |
| AD 13 | | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD 12 | 3 | 5 | 1 | 6 | 4 | 8 |
| AD 11 | 2 | 5 | 3 | 8 | 3 | 8 |
| AD 10 | | 5 | 2 | 13 | 1 | 15 |
| AD 9 | 1 | 5 | | 7 | | 7 |
| AD 8 | | 2 | 2 | 6 | | 4 |
| AD 7 | | 5 | | 2 | | |
| AD 6 | | 12 | | | | |
| AD 5 | | | | | | |
| Celkem AD | 6 | 42 | 10 | 45 | 10 | 45 |
| AST 11 | 1 | | 1 | | 1 | |
| AST 10 | | | | 1 | | 2 |
| AST 9 | | 1 | | 3 | | 4 |
| AST 8 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 |
| AST 7 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 |
| AST 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| AST 5 | | 2 | | 3 | 2 | 3 |
| AST 4 | 2 | 10 | 2 | 1 | | |
| AST 3 | | 4 | | 1 | | |
| AST 2 | | | | | | |
| AST 1 | | | | | | |
| Celkem AST | 7 | 23 | 7 | 22 | 7 | 22 |
| Celkem | 13 | 65 | 17 | 67 | 17 | 67 |
| Celkový součet | 78 | 84 | 84 |

Funkcní skupina a platová trída

2010

2011

31.12.2010

Schválené pracovní pozice

Schválené pracovní pozice

Trvalé

Dočasné

Trvalé

Dočasné

Trvalé

Dočasné

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

AD 13

2

1

2

1

2

AD 12

3

5

1

6

4

8

AD 11

2

5

3

8

3

8

AD 10

5

2

13

1

15

AD 9

1

5

7

7

AD 8

2

2

6

4

AD 7

5

2

AD 6

12

AD 5

Celkem AD

6

42

10

45

10

45

AST 11

1

1

1

AST 10

1

2

AST 9

1

3

4

AST 8

1

3

2

3

2

5

AST 7

1

1

1

6

1

4

AST 6

2

2

1

4

1

4

AST 5

2

3

2

3

AST 4

2

10

2

1

AST 3

4

1

AST 2

AST 1

Celkem AST

7

23

7

22

7

22

Celkem

13

65

17

67

17

67

Celkový součet

78

84

84

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | — | — |
| FG III | 10 | 10 |
| FG II | 12 | 12 |
| FG I | 3 | 3 |
| Celkem FG | 25 | 25 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 1 | 1 |
| Celkem | 26 | 26 |

Pracovní místa pro smluvní personál

2010

2011

FG IV

—

—

FG III

10

10

FG II

12

12

FG I

3

3

Celkem FG

25

25

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

1

1

Celkem

26

26

---

| 31.3.2011 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 100/35 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 100/35

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí na rozpočtový rok 2011

(2011/C 100/07)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2011 | Rozpočtový rok 2010 | Rozpočtový rok 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ |
| 2 0 | DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ | 56 450 000 | 56 402 274 | 47 044 107,53 |
| | Hlava 2 — Celkem | 56 450 000 | 56 402 274 | 47 044 107,53 |
| 3 |
| DOTACE POSKYTNUTÉ EVROPSKÝM HOSPODÁŘSKÝM PROSTOREM (EHP) |
| 3 0 | DOTACE POSKYTNUTÉ EVROPSKÝM HOSPODÁŘSKÝM PROSTOREM (EHP) | 1 450 000 | 1 417 626 | 1 092 809,90 |
| | Hlava 3 — Celkem | 1 450 000 | 1 417 626 | 1 092 809,90 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 57 900 000 | 57 819 900 | 48 136 917,43 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2011

Rozpočtový rok 2010

Rozpočtový rok 2009

2

DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

2 0

DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

56 450 000

56 402 274

47 044 107,53

Hlava 2 — Celkem

56 450 000

56 402 274

47 044 107,53

3

DOTACE POSKYTNUTÉ EVROPSKÝM HOSPODÁŘSKÝM PROSTOREM (EHP)

3 0

DOTACE POSKYTNUTÉ EVROPSKÝM HOSPODÁŘSKÝM PROSTOREM (EHP)

1 450 000

1 417 626

1 092 809,90

Hlava 3 — Celkem

1 450 000

1 417 626

1 092 809,90

CELKOVÝ SOUČET

57 900 000

57 819 900

48 136 917,43

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2011 | Prostředky 2010 | Plnění 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 24 305 000 | 24 093 500 | 17 145 344,16 |
| 1 3 | MISE A SLUŽEBNÍ CESTY | 1 200 000 | 955 000 | 930 000,— |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 130 000 | 167 000 | 106 261,15 |
| 1 5 | VÝMĚNY STÁTNÍCH ÚŘEDNÍKŮ A ODBORNÍKŮ | 980 000 | 593 400 | 420 000,— |
| 1 7 | VÝDAJE NA REPREZENTACI | 35 000 | 30 000 | 23 000,— |
| 1 8 | POJIŠTĚNÍ A SOCIÁLNÍ FOND | 780 000 | 757 000 | 551 194,54 |
| | Hlava 1 — Celkem | 27 430 000 | 26 595 900 | 19 175 799,85 |
| 2 |
| BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ | 2 790 000 | 2 868 500 | 2 430 270,98 |
| 2 1 | ZPRACOVÁNÍ DAT | 2 625 000 | 2 636 500 | 3 183 211,18 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE | 190 000 | 315 000 | 130 877,63 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 420 000 | 208 000 | 162 999,07 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 260 000 | 262 000 | 231 364,08 |
| 2 5 | ZASEDÁNÍ & HODNOCENÍ A PORADENSKÉ SLUŽBY V OBLASTI STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ | 450 000 | 445 000 | 333 573,95 |
| | Hlava 2 — Celkem | 6 735 000 | 6 735 000 | 6 472 296,89 |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | PROVOZNÍ VÝDAJE | 23 735 000 | 24 489 000 | 22 488 820,59 |
| | Hlava 3 — Celkem | 23 735 000 | 24 489 000 | 22 488 820,59 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 57 900 000 | 57 819 900 | 48 136 917,33 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2011

Prostředky 2010

Plnění 2009

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

24 305 000

24 093 500

17 145 344,16

1 3

MISE A SLUŽEBNÍ CESTY

1 200 000

955 000

930 000,—

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

130 000

167 000

106 261,15

1 5

VÝMĚNY STÁTNÍCH ÚŘEDNÍKŮ A ODBORNÍKŮ

980 000

593 400

420 000,—

1 7

VÝDAJE NA REPREZENTACI

35 000

30 000

23 000,—

1 8

POJIŠTĚNÍ A SOCIÁLNÍ FOND

780 000

757 000

551 194,54

Hlava 1 — Celkem

27 430 000

26 595 900

19 175 799,85

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ

2 790 000

2 868 500

2 430 270,98

2 1

ZPRACOVÁNÍ DAT

2 625 000

2 636 500

3 183 211,18

2 2

MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

190 000

315 000

130 877,63

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

420 000

208 000

162 999,07

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

260 000

262 000

231 364,08

2 5

ZASEDÁNÍ & HODNOCENÍ A PORADENSKÉ SLUŽBY V OBLASTI STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ

450 000

445 000

333 573,95

Hlava 2 — Celkem

6 735 000

6 735 000

6 472 296,89

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

PROVOZNÍ VÝDAJE

23 735 000

24 489 000

22 488 820,59

Hlava 3 — Celkem

23 735 000

24 489 000

22 488 820,59

CELKOVÝ SOUČET

57 900 000

57 819 900

48 136 917,33

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | Stálé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| --- | --- | --- |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2011 | 2010 | 2009 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 13 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 12 | — | — | — | 5 | 4 | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 8 | 6 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 12 | 13 | 12 |
| AD 9 | — | — | — | 22 | 10 | 9 |
| AD 8 | — | — | — | 29 | 43 | 33 |
| AD 7 | — | — | — | 7 | 3 | 5 |
| AD 6 | — | — | — | 23 | 14 | 14 |
| AD 5 | — | — | — | 26 | 40 | 32 |
| Celkem AD | — | — | — | 136 | 136 | 116 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 5 | 3 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 9 | 10 | 8 |
| AST 5 | — | — | — | 17 | 7 | 7 |
| AST 4 | — | — | — | 22 | 34 | 22 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | 4 | 3 | 2 |
| AST 1 | — | — | — | 3 | 5 | 12 |
| Celkem AST | — | — | — | 64 | 64 | 54 |
| Celkový součet | — | — | — | 200 | 200 | 170 |

Funkcní skupina a platová trída

Stálé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

2011

2010

2009

2011

2010

2009

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

2

2

2

AD 13

—

—

—

1

—

—

AD 12

—

—

—

5

4

3

AD 11

—

—

—

8

6

5

AD 10

—

—

—

12

13

12

AD 9

—

—

—

22

10

9

AD 8

—

—

—

29

43

33

AD 7

—

—

—

7

3

5

AD 6

—

—

—

23

14

14

AD 5

—

—

—

26

40

32

Celkem AD

—

—

—

136

136

116

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

—

—

AST 8

—

—

—

2

2

1

AST 7

—

—

—

5

3

2

AST 6

—

—

—

9

10

8

AST 5

—

—

—

17

7

7

AST 4

—

—

—

22

34

22

AST 3

—

—

—

1

—

—

AST 2

—

—

—

4

3

2

AST 1

—

—

—

3

5

12

Celkem AST

—

—

—

64

64

54

Celkový součet

—

—

—

200

200

170

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 50 | 50 |
| FG III | 36 | 27 |
| FG II | 11 | 20 |
| FG I | 3 | 3 |
| Celkem FG | 100 | 100 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 5 | 15 |
| Celkem | 105 | 115 |

Pracovní místa pro smluvní personál

2011

2010

FG IV

50

50

FG III

36

27

FG II

11

20

FG I

3

3

Celkem FG

100

100

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

5

15

Celkem

105

115

---

| 31.3.2011 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 100/41 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 100/41

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na rozpočtový rok 2011

(2011/C 100/08)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2011 | Rozpočtový rok 2010 | Rozpočtový rok 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTACE OD EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ |
| 1 0 | DOTACE OD EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ | 14 880 720 | 15 117 066 | 13 276 719,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 14 880 720 | 15 117 066 | 13 276 719,— |
| 2 |
| OSTATNÍ DOTACE |
| 2 0 | OSTATNÍ DOTACE | 200 000 | 200 000 | 126 937,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 200 000 | 200 000 | 126 937,— |
| 5 |
| RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 5 0 | VÝNOSY Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 2 | PŘÍJMY Z INVESTIC NEBO POSKYTNUTÝCH PŮJČEK, BANKOVNÍ ÚROKY NEBO JINÉ POLOŽKY | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 4 | RŮZNÉ PŘÍJMY | p.m. | 207 131 | 13 187,80 |
| 5 9 | DALŠÍ PŘÍJMY Z ADMINISTRATIVNÍCH ÚKONŮ | p.m. | p.m. | 5 423,50 |
| | Hlava 5 — Celkem | p.m. | 207 131 | 18 611,30 |
| 6 |
| PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU |
| 6 0 | PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU | p.m. | p.m. | 873,— |
| | Hlava 6 — Celkem | p.m. | p.m. | 873,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 15 080 720 | 15 524 197 | 13 423 140,30 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2011

Rozpočtový rok 2010

Rozpočtový rok 2009

1

DOTACE OD EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

1 0

DOTACE OD EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

14 880 720

15 117 066

13 276 719,—

Hlava 1 — Celkem

14 880 720

15 117 066

13 276 719,—

2

OSTATNÍ DOTACE

2 0

OSTATNÍ DOTACE

200 000

200 000

126 937,—

Hlava 2 — Celkem

200 000

200 000

126 937,—

5

RŮZNÉ PŘÍJMY

5 0

VÝNOSY Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU

p.m.

p.m.

0,—

5 2

PŘÍJMY Z INVESTIC NEBO POSKYTNUTÝCH PŮJČEK, BANKOVNÍ ÚROKY NEBO JINÉ POLOŽKY

p.m.

p.m.

0,—

5 4

RŮZNÉ PŘÍJMY

p.m.

207 131

13 187,80

5 9

DALŠÍ PŘÍJMY Z ADMINISTRATIVNÍCH ÚKONŮ

p.m.

p.m.

5 423,50

Hlava 5 — Celkem

p.m.

207 131

18 611,30

6

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

6 0

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

p.m.

p.m.

873,—

Hlava 6 — Celkem

p.m.

p.m.

873,—

CELKOVÝ SOUČET

15 080 720

15 524 197

13 423 140,30

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2011 | Prostředky 2010 | Plnění 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 5 572 220 | 5 470 700 | 4 570 394,46 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 33 000 | 43 000 | 27 808,34 |
| 1 5 | STÁŽE | 14 000 | 15 000 | 3 943,83 |
| 1 6 | SOCIÁLNÍ PÉČE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 8 | UVEDENÍ KUMULOVANÝCH ZTRÁT DO SOULADU S PŘEDPISY | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 9 | DŮCHODY A ODCHODNÉ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 5 619 220 | 5 528 700 | 4 602 146,63 |
| 2 |
| BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 1 015 171 | 1 017 941 | 902 637,71 |
| 2 1 | INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE | 393 051 | 529 697 | 378 035,10 |
| 2 2 | VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S MOVITÝM MAJETKEM | 37 586 | 45 662 | 21 491,82 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 52 899 | 52 600 | 32 623,85 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 146 293 | 145 500 | 134 565,35 |
| | Hlava 2 — Celkem | 1 645 000 | 1 791 400 | 1 469 353,83 |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | EVROPSKÉ OBSERVATORIUM RIZIK – PŘÍPRAVA NA ZMĚNY | 947 750 | 1 301 225 | 1 819 557,71 |
| 3 1 | INFORMACE O PRACOVNÍM PROSTŘEDÍ | 1 247 500 | 1 155 470 | 671 376,01 |
| 3 2 | KOMUNIKACE, KAMPANĚ A PROPAGACE | 4 353 190 | 3 830 000 | 3 121 234,43 |
| 3 3 | BUDOVÁNÍ SÍTÍ A KOORDINACE | 1 268 060 | 1 396 671 | 1 069 805,77 |
| | Hlava 3 — Celkem | 7 816 500 | 7 683 366 | 6 681 973,92 |
| 4 |
| VÝDAJE NA PROVÁDĚNÍ ZVLÁŠTNÍCH PROJEKTŮ FINANCOVANÝCH Z JINÝCH ZVLÁŠTNÍCH DOTACÍ |
| 4 3 | REGIONÁLNÍ PROGRAM CARDS 2005 | — | — | 43 487,14 |
| 4 4 | PROGRAM NÁSTROJE PŘEDVSTUPNÍ POMOCI (PROGRAM IPA) PRO CHORVATSKO A TURECKO | — | — | 108 473,19 |
| 4 5 | PROGRAM NÁSTROJE PŘEDVSTUPNÍ POMOCI (PROGRAM IPA II) PRO ZÁPADNÍ BALKÁN A TURECKO | p.m. | 520 731 | 107 239,28 |
| | Hlava 4 — Celkem | p.m. | 520 731 | 259 199,61 |
| 5 |
| REZERVNÍ FOND |
| 5 0 | REZERVNÍ FOND | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 5 — Celkem | p.m. | p.m. | 0,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 15 080 720 | 15 524 197 | 13 012 673,99 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2011

Prostředky 2010

Plnění 2009

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

5 572 220

5 470 700

4 570 394,46

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

33 000

43 000

27 808,34

1 5

STÁŽE

14 000

15 000

3 943,83

1 6

SOCIÁLNÍ PÉČE

p.m.

p.m.

0,—

1 8

UVEDENÍ KUMULOVANÝCH ZTRÁT DO SOULADU S PŘEDPISY

p.m.

p.m.

0,—

1 9

DŮCHODY A ODCHODNÉ

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 1 — Celkem

5 619 220

5 528 700

4 602 146,63

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

1 015 171

1 017 941

902 637,71

2 1

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

393 051

529 697

378 035,10

2 2

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S MOVITÝM MAJETKEM

37 586

45 662

21 491,82

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

52 899

52 600

32 623,85

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

146 293

145 500

134 565,35

Hlava 2 — Celkem

1 645 000

1 791 400

1 469 353,83

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

EVROPSKÉ OBSERVATORIUM RIZIK – PŘÍPRAVA NA ZMĚNY

947 750

1 301 225

1 819 557,71

3 1

INFORMACE O PRACOVNÍM PROSTŘEDÍ

1 247 500

1 155 470

671 376,01

3 2

KOMUNIKACE, KAMPANĚ A PROPAGACE

4 353 190

3 830 000

3 121 234,43

3 3

BUDOVÁNÍ SÍTÍ A KOORDINACE

1 268 060

1 396 671

1 069 805,77

Hlava 3 — Celkem

7 816 500

7 683 366

6 681 973,92

4

VÝDAJE NA PROVÁDĚNÍ ZVLÁŠTNÍCH PROJEKTŮ FINANCOVANÝCH Z JINÝCH ZVLÁŠTNÍCH DOTACÍ

4 3

REGIONÁLNÍ PROGRAM CARDS 2005

—

—

43 487,14

4 4

PROGRAM NÁSTROJE PŘEDVSTUPNÍ POMOCI (PROGRAM IPA) PRO CHORVATSKO A TURECKO

—

—

108 473,19

4 5

PROGRAM NÁSTROJE PŘEDVSTUPNÍ POMOCI (PROGRAM IPA II) PRO ZÁPADNÍ BALKÁN A TURECKO

p.m.

520 731

107 239,28

Hlava 4 — Celkem

p.m.

520 731

259 199,61

5

REZERVNÍ FOND

5 0

REZERVNÍ FOND

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 5 — Celkem

p.m.

p.m.

0,—

CELKOVÝ SOUČET

15 080 720

15 524 197

13 012 673,99

Přehled stavu zaměstnanců

| Zařazení a třída | Pracovní místa |
| --- | --- |
| 2009 | 2010 | 2011 |
| 31.12.2009 | Schváleno | 30.11.2010 | Schváleno | Schváleno |
| AD 16 | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 | 1 |
| AD 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD 11 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| AD 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| AD 9 | 3 | 1 | 2 | 1 | — |
| AD 8 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 |
| AD 7 | 4 | 7 | 6 | 8 | 10 |
| AD 6 | 9 | 4 | 6 | 3 | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — | — |
| Celkem AD | 22 | 24 | 21 | 24 | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | 1 |
| AST 9 | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — |
| AST 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 1 |
| AST 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| AST 4 | 1 | 7 | 2 | 7 | 8 |
| AST 3 | 11 | 4 | 10 | 6 | 5 |
| AST 2 | 1 | 4 | 1 | — | — |
| AST 1 | 3 | — | 3 | — | — |
| Celkem AST | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Celkový součet | 42 | 44 | 41 | 44 | 44 |

Zařazení a třída

Pracovní místa

2009

2010

2011

31.12.2009

Schváleno

30.11.2010

Schváleno

Schváleno

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

1

1

AD 13

—

1

—

1

1

AD 12

1

1

2

1

2

AD 11

2

2

1

2

1

AD 10

1

2

2

2

3

AD 9

3

1

2

1

—

AD 8

1

5

1

5

5

AD 7

4

7

6

8

10

AD 6

9

4

6

3

1

AD 5

—

—

—

—

—

Celkem AD

22

24

21

24

24

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

1

AST 9

1

—

1

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

AST 7

1

2

1

1

2

AST 6

—

—

—

2

1

AST 5

2

2

2

3

3

AST 4

1

7

2

7

8

AST 3

11

4

10

6

5

AST 2

1

4

1

—

—

AST 1

3

—

3

—

—

Celkem AST

20

20

20

20

20

Celkový součet

42

44

41

44

44

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 31.12.2009 | 30.11.2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | — | — | 1 |
| FG III | 12 | 14 | 15 |
| FG II | 10 | 10 | 10 |
| FG I | — | — | — |
| Celkem FG | 22 | 24 | 26 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 1 | 0 | 1 |
| Celkem | 23 | 24 | 27 |

Pracovní místa pro smluvní personál

31.12.2009

30.11.2010

2011

FG IV

—

—

1

FG III

12

14

15

FG II

10

10

10

FG I

—

—

—

Celkem FG

22

24

26

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

1

0

1

Celkem

23

24

27

---

| 31.3.2011 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 100/47 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 100/47

---

Výkaz příjmů a výdajů Odrůdového úřadu Společenství na rozpočtový rok 2011

(2011/C 100/09)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2011 | Rozpočtový rok 2010 | Rozpočtový rok 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PŘÍJMY |
| 1 0 | PŘÍJMY Z POPLATKŮ | 12 449 000 | 11 787 000 | 11 391 580,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 12 449 000 | 11 787 000 | 11 391 580,— |
| 2 |
| DOTACE |
| 2 0 | DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 2 — Celkem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| REZERVNÍ FOND |
| 3 0 | REZERVNÍ FOND PRO PŘÍPAD SCHODKU | 40 000 | 960 000 | 73 548,— |
| | Hlava 3 — Celkem | 40 000 | 960 000 | 73 548,— |
| 5 |
| PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI ÚŘADU |
| 5 0 | PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI ÚŘADU | 12 000 | 12 000 | 59 628,— |
| | Hlava 5 — Celkem | 12 000 | 12 000 | 59 628,— |
| 6 |
| PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU |
| 6 0 | PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU | p.m. | p.m. | 13 222,— |
| | Hlava 6 — Celkem | p.m. | p.m. | 13 222,— |
| 9 |
| RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 9 1 | BANKOVNÍ ÚROKY | 150 000 | 188 000 | 154 024,— |
| 9 2 | DARY A ODKAZY | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 3 | PROGRAM URČENÝ PRO VÍCE PŘÍJEMCŮ | 200 000 | 200 000 | 165 428,— |
| | Hlava 9 — Celkem | 350 000 | 388 000 | 319 452,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 12 851 000 | 13 147 000 | 11 857 430,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2011

Rozpočtový rok 2010

Rozpočtový rok 2009

1

PŘÍJMY

1 0

PŘÍJMY Z POPLATKŮ

12 449 000

11 787 000

11 391 580,—

Hlava 1 — Celkem

12 449 000

11 787 000

11 391 580,—

2

DOTACE

2 0

DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 2 — Celkem

p.m.

p.m.

0,—

3

REZERVNÍ FOND

3 0

REZERVNÍ FOND PRO PŘÍPAD SCHODKU

40 000

960 000

73 548,—

Hlava 3 — Celkem

40 000

960 000

73 548,—

5

PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI ÚŘADU

5 0

PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI ÚŘADU

12 000

12 000

59 628,—

Hlava 5 — Celkem

12 000

12 000

59 628,—

6

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

6 0

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

p.m.

p.m.

13 222,—

Hlava 6 — Celkem

p.m.

p.m.

13 222,—

9

RŮZNÉ PŘÍJMY

9 1

BANKOVNÍ ÚROKY

150 000

188 000

154 024,—

9 2

DARY A ODKAZY

p.m.

p.m.

0,—

9 3

PROGRAM URČENÝ PRO VÍCE PŘÍJEMCŮ

200 000

200 000

165 428,—

Hlava 9 — Celkem

350 000

388 000

319 452,—

CELKOVÝ SOUČET

12 851 000

13 147 000

11 857 430,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2011 | Prostředky 2010 | Plnění 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 5 200 000 | 5 200 000 | 5 200 000 | 5 200 000 | 4 874 733,— | 4 874 733,— |
| 1 2 | DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 76 803,— | 76 803,— |
| 1 3 | MISE A SLUŽEBNÍ CESTY | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 189 150,— | 189 150,— |
| 1 4 | DOPLŇKOVÉ SLUŽBY | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 7 885,— | 7 885,— |
| 1 5 | SOCIÁLNÍ PÉČE | 12 000 | 12 000 | 15 000 | 15 000 | 19 931,— | 19 931,— |
| 1 7 | VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 7 502,— | 7 502,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 5 529 000 | 5 529 000 | 5 532 000 | 5 532 000 | 5 176 004,— | 5 176 004,— |
| 2 |
| BUDOVY, ZAŘÍZENÍ, SPRÁVNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ | 500 000 | 500 000 | 300 000 | 300 000 | 369 781,— | 369 781,— |
| 2 1 | ZPRACOVÁNÍ DAT | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 345 275,— | 345 275,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 58 594,— | 58 594,— |
| 2 3 | BĚŽNÁ SPRÁVA | 192 000 | 192 000 | 192 000 | 192 000 | 172 752,— | 172 752,— |
| 2 4 | VÝDAJE NA POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKACE | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 98 630,— | 98 630,— |
| 2 5 | JEDNÁNÍ | 250 000 | 250 000 | 300 000 | 300 000 | 227 017,— | 227 017,— |
| 2 6 | INTERNÍ AUDIT A HODNOCENÍ | 150 000 | 150 000 | 145 000 | 145 000 | 133 600,— | 133 600,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 1 642 000 | 1 642 000 | 1 487 000 | 1 487 000 | 1 405 649,— | 1 405 649,— |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | POPLATKY SPLATNÉ ZKUŠEBNÍM ÚŘADŮM | 5 200 000 | 5 000 000 | 5 200 000 | 5 200 000 | 4 932 674,— | 4 708 756,— |
| 3 1 | ZACHOVÁNÍ REFERENČNÍCH SBÍREK | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 2 | POSKYTNUTÍ DALŠÍCH ZKUŠEBNÍCH ZPRÁV | 264 000 | 240 000 | 288 000 | 288 000 | 237 120,— | 238 560,— |
| 3 3 | PŘEZKOUMÁNÍ NÁZVU ODRŮD | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 4 | PUBLIKACE A PŘEKLADY | 150 000 | 150 000 | 200 000 | 200 000 | 139 618,— | 148 645,— |
| 3 5 | TECHNICKÁ ŠETŘENÍ, STUDIE A KONZULTACE | 300 000 | 50 000 | 300 000 | 200 000 | 29 733,— | 79 733,— |
| 3 6 | SPECIÁLNÍ PORADCI | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 26 311,— | 39 578,— |
| 3 7 | PROGRAM URČENÝ PRO VÍCE PŘÍJEMCŮ | 200 000 | 200 000 | 300 000 | 200 000 | 139 275,— | 60 505,— |
| | Hlava 3 — Celkem | 6 154 000 | 5 680 000 | 6 328 000 | 6 128 000 | 5 504 731,— | 5 275 777,— |
| 10 |
| DALŠÍ VÝDAJE |
| 10 0 | PŘEDBĚŽNĚ PŘIDĚLENÉ POLOŽKY | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 1 | ZÁRUČNÍ REZERVNÍ FOND | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 2 | PŘÍSPĚVEK NA PŘEKLADATELSKÉ STŘEDISKO | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 3 | ZPĚTNÁ ÚHRADA DOTACE SPOLEČENSTVÍ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Hlava 10 — Celkem | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 13 325 000 | 12 851 000 | 13 347 000 | 13 147 000 | 12 086 384,— | 11 857 430,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2011

Prostředky 2010

Plnění 2009

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

5 200 000

5 200 000

5 200 000

5 200 000

4 874 733,—

4 874 733,—

1 2

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ

80 000

80 000

80 000

80 000

76 803,—

76 803,—

1 3

MISE A SLUŽEBNÍ CESTY

210 000

210 000

210 000

210 000

189 150,—

189 150,—

1 4

DOPLŇKOVÉ SLUŽBY

10 000

10 000

10 000

10 000

7 885,—

7 885,—

1 5

SOCIÁLNÍ PÉČE

12 000

12 000

15 000

15 000

19 931,—

19 931,—

1 7

VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI

17 000

17 000

17 000

17 000

7 502,—

7 502,—

Hlava 1 — Celkem

5 529 000

5 529 000

5 532 000

5 532 000

5 176 004,—

5 176 004,—

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ, SPRÁVNÍ VÝDAJE

2 0

INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ

500 000

500 000

300 000

300 000

369 781,—

369 781,—

2 1

ZPRACOVÁNÍ DAT

350 000

350 000

350 000

350 000

345 275,—

345 275,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

100 000

100 000

100 000

100 000

58 594,—

58 594,—

2 3

BĚŽNÁ SPRÁVA

192 000

192 000

192 000

192 000

172 752,—

172 752,—

2 4

VÝDAJE NA POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKACE

100 000

100 000

100 000

100 000

98 630,—

98 630,—

2 5

JEDNÁNÍ

250 000

250 000

300 000

300 000

227 017,—

227 017,—

2 6

INTERNÍ AUDIT A HODNOCENÍ

150 000

150 000

145 000

145 000

133 600,—

133 600,—

Hlava 2 — Celkem

1 642 000

1 642 000

1 487 000

1 487 000

1 405 649,—

1 405 649,—

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

POPLATKY SPLATNÉ ZKUŠEBNÍM ÚŘADŮM

5 200 000

5 000 000

5 200 000

5 200 000

4 932 674,—

4 708 756,—

3 1

ZACHOVÁNÍ REFERENČNÍCH SBÍREK

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 2

POSKYTNUTÍ DALŠÍCH ZKUŠEBNÍCH ZPRÁV

264 000

240 000

288 000

288 000

237 120,—

238 560,—

3 3

PŘEZKOUMÁNÍ NÁZVU ODRŮD

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 4

PUBLIKACE A PŘEKLADY

150 000

150 000

200 000

200 000

139 618,—

148 645,—

3 5

TECHNICKÁ ŠETŘENÍ, STUDIE A KONZULTACE

300 000

50 000

300 000

200 000

29 733,—

79 733,—

3 6

SPECIÁLNÍ PORADCI

40 000

40 000

40 000

40 000

26 311,—

39 578,—

3 7

PROGRAM URČENÝ PRO VÍCE PŘÍJEMCŮ

200 000

200 000

300 000

200 000

139 275,—

60 505,—

Hlava 3 — Celkem

6 154 000

5 680 000

6 328 000

6 128 000

5 504 731,—

5 275 777,—

10

DALŠÍ VÝDAJE

10 0

PŘEDBĚŽNĚ PŘIDĚLENÉ POLOŽKY

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10 1

ZÁRUČNÍ REZERVNÍ FOND

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10 2

PŘÍSPĚVEK NA PŘEKLADATELSKÉ STŘEDISKO

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10 3

ZPĚTNÁ ÚHRADA DOTACE SPOLEČENSTVÍ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Hlava 10 — Celkem

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

CELKOVÝ SOUČET

13 325 000

12 851 000

13 347 000

13 147 000

12 086 384,—

11 857 430,—

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | — |
| AD 13 | 1 | — | 1 | 1 |
| AD 12 | 1 | 2 | 1 | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 |
| AD 10 | 1 | 1 | — | 1 |
| AD 9 | — | — | 1 | — |
| AD 8 | — | — | — | — |
| AD 7 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | 2 | — | 2 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Celkem | 3 | 6 | 3 | 6 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| AST 8 | 2 | 4 | 2 | 3 |
| AST 7 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| AST 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 4 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| AST 3 | — | 4 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | 2 |
| Celkem | 8 | 28 | 8 | 29 |
| Celkový součet | 11 | 34 | 11 | 35 |

Funkcní skupina a platová trída

2011

2010

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

AD 14

—

1

—

—

AD 13

1

—

1

1

AD 12

1

2

1

—

AD 11

—

—

—

1

AD 10

1

1

—

1

AD 9

—

—

1

—

AD 8

—

—

—

—

AD 7

—

—

—

—

AD 6

—

2

—

2

AD 5

—

—

—

—

Celkem

3

6

3

6

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

3

2

3

2

AST 8

2

4

2

3

AST 7

2

2

2

3

AST 6

—

6

—

6

AST 5

—

5

—

5

AST 4

1

5

1

5

AST 3

—

4

—

3

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

2

Celkem

8

28

8

29

Celkový součet

11

34

11

35

---

| 31.3.2011 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 100/53 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 100/53

---

Výkaz příjmů a výdajů Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie na rozpočtový rok 2011

(2011/C 100/10)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2011 | Rozpočtový rok 2010 | Rozpočtový rok 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PLATBY OD AGENTUR, ÚŘADŮ, ORGÁNŮ A INSTITUCÍ |
| 1 0 | PLATBY OD AGENTUR A INSTITUCÍ | 43 546 000 | 52 340 164 | 41 869 625,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 43 546 000 | 52 340 164 | 41 869 625,— |
| 2 |
| DOTACE OD KOMISE |
| 2 0 | DOTACE OD KOMISE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 2 — Celkem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE |
| 3 0 | INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE | 2 810 800 | 3 675 300 | 2 531 450,— |
| | Hlava 3 — Celkem | 2 810 800 | 3 675 300 | 2 531 450,— |
| 4 |
| OSTATNÍ PŘÍJMY |
| 4 0 | OSTATNÍ PŘÍJMY | 600 000 | 312 000 | 617 690,— |
| | Hlava 4 — Celkem | 600 000 | 312 000 | 617 690,— |
| 5 |
| PŘEBYTEK PŘEVEDENÝ Z PŘEDCHÁZEJÍCÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU |
| 5 0 | PŘEBYTEK PŘEVEDENÝ Z PŘEDCHÁZEJÍCÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU | p.m. | 24 041 195 | 26 735 838,— |
| | Hlava 5 — Celkem | p.m. | 24 041 195 | 26 735 838,— |
| 6 |
| ÚHRADY |
| 6 0 | ÚHRADY ZÁKAZNÍKŮM | p.m. | –6 121 255 | –10 280 638,— |
| 6 1 | MIMOŘÁDNÉ ÚHRADY | p.m. | –11 050 000 | 0,— |
| | Hlava 6 — Celkem | p.m. | –17 171 255 | –10 280 638,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 46 956 800 | 63 197 404 | 61 473 965,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2011

Rozpočtový rok 2010

Rozpočtový rok 2009

1

PLATBY OD AGENTUR, ÚŘADŮ, ORGÁNŮ A INSTITUCÍ

1 0

PLATBY OD AGENTUR A INSTITUCÍ

43 546 000

52 340 164

41 869 625,—

Hlava 1 — Celkem

43 546 000

52 340 164

41 869 625,—

2

DOTACE OD KOMISE

2 0

DOTACE OD KOMISE

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 2 — Celkem

p.m.

p.m.

0,—

3

INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE

3 0

INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE

2 810 800

3 675 300

2 531 450,—

Hlava 3 — Celkem

2 810 800

3 675 300

2 531 450,—

4

OSTATNÍ PŘÍJMY

4 0

OSTATNÍ PŘÍJMY

600 000

312 000

617 690,—

Hlava 4 — Celkem

600 000

312 000

617 690,—

5

PŘEBYTEK PŘEVEDENÝ Z PŘEDCHÁZEJÍCÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU

5 0

PŘEBYTEK PŘEVEDENÝ Z PŘEDCHÁZEJÍCÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU

p.m.

24 041 195

26 735 838,—

Hlava 5 — Celkem

p.m.

24 041 195

26 735 838,—

6

ÚHRADY

6 0

ÚHRADY ZÁKAZNÍKŮM

p.m.

–6 121 255

–10 280 638,—

6 1

MIMOŘÁDNÉ ÚHRADY

p.m.

–11 050 000

0,—

Hlava 6 — Celkem

p.m.

–17 171 255

–10 280 638,—

CELKOVÝ SOUČET

46 956 800

63 197 404

61 473 965,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2011 | Prostředky 2010 | Plnění 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 26 388 900 | 24 696 200 | 17 757 001,— |
| 1 3 | MISE A PRACOVNÍ CESTY | 130 000 | 150 000 | 132 679,— |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 293 500 | 309 000 | 227 518,— |
| 1 5 | MOBILITA | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 | SOCIÁLNÍ PÉČE | 126 700 | 103 000 | 98 000,— |
| 1 7 | POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE | 3 000 | 7 000 | 1 124,— |
| 1 9 | DŮCHODY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 26 942 100 | 25 265 200 | 18 216 322,— |
| 2 |
| BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ | 1 554 900 | 1 562 000 | 1 524 352,— |
| 2 1 | ZPRACOVÁNÍ DAT | 2 425 000 | 2 960 000 | 3 007 554,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | 104 700 | 137 000 | 95 081,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 258 100 | 414 500 | 298 744,— |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 334 300 | 339 000 | 225 540,— |
| 2 5 | VÝDAJE NA SCHŮZE | 15 000 | 45 000 | 32 251,— |
| 2 6 | ŘÍZENÍ STŘEDISKA | 120 000 | 130 000 | 0,— |
| 2 7 | INFORMACE: NABÝVÁNÍ, ARCHIVOVÁNÍ, VÝROBA A DISTRIBUCE | 10 000 | 95 000 | 77 946,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 4 822 000 | 5 682 500 | 5 261 468,— |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | EXTERNÍ PŘEKLADATELSKÉ SLUŽBY | 14 497 700 | 17 877 700 | 12 889 891,— |
| 3 1 | VÝDAJE NA INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRÁCI | 705 000 | 763 000 | 19 831,— |
| | Hlava 3 — Celkem | 15 202 700 | 18 640 700 | 12 909 722,— |
| 10 |
| REZERVY |
| 10 0 | REZERVNÍ POLOŽKA | p.m. | 13 609 004 | 1 196 465,— |
| | Hlava 10 — Celkem | p.m. | 13 609 004 | 1 196 465,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 46 966 800 | 63 197 404 | 37 583 977,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2011

Prostředky 2010

Plnění 2009

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

26 388 900

24 696 200

17 757 001,—

1 3

MISE A PRACOVNÍ CESTY

130 000

150 000

132 679,—

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

293 500

309 000

227 518,—

1 5

MOBILITA

p.m.

p.m.

0,—

1 6

SOCIÁLNÍ PÉČE

126 700

103 000

98 000,—

1 7

POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE

3 000

7 000

1 124,—

1 9

DŮCHODY

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 1 — Celkem

26 942 100

25 265 200

18 216 322,—

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ

1 554 900

1 562 000

1 524 352,—

2 1

ZPRACOVÁNÍ DAT

2 425 000

2 960 000

3 007 554,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

104 700

137 000

95 081,—

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

258 100

414 500

298 744,—

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

334 300

339 000

225 540,—

2 5

VÝDAJE NA SCHŮZE

15 000

45 000

32 251,—

2 6

ŘÍZENÍ STŘEDISKA

120 000

130 000

0,—

2 7

INFORMACE: NABÝVÁNÍ, ARCHIVOVÁNÍ, VÝROBA A DISTRIBUCE

10 000

95 000

77 946,—

Hlava 2 — Celkem

4 822 000

5 682 500

5 261 468,—

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

EXTERNÍ PŘEKLADATELSKÉ SLUŽBY

14 497 700

17 877 700

12 889 891,—

3 1

VÝDAJE NA INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRÁCI

705 000

763 000

19 831,—

Hlava 3 — Celkem

15 202 700

18 640 700

12 909 722,—

10

REZERVY

10 0

REZERVNÍ POLOŽKA

p.m.

13 609 004

1 196 465,—

Hlava 10 — Celkem

p.m.

13 609 004

1 196 465,—

CELKOVÝ SOUČET

46 966 800

63 197 404

37 583 977,—

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| --- | --- | --- |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2011 | 2010 | 2009 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | — | — | 1 |
| AD 13 | 1 | — | — | 1 | 2 | — |
| AD 12 | 6 | 8 | 1 | 5 | 5 | 3 |
| AD 11 | 8 | 10 | 7 | 9 | 12 | 8 |
| AD 10 | 10 | 10 | 13 | 4 | 7 | 7 |
| AD 9 | 4 | 3 | 3 | 10 | 11 | 11 |
| AD 8 | 2 | 1 | 3 | 9 | 6 | 6 |
| AD 7 | 9 | 8 | 2 | 20 | 16 | 10 |
| AD 6 | 3 | 3 | 1 | 19 | 20 | 31 |
| AD 5 | 1 | 1 | — | 15 | 13 | 15 |
| Celkem AD | 45 | 45 | 31 | 93 | 93 | 92 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | 5 | 4 | 2 | — | 1 | — |
| AST 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| AST 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| AST 5 | — | — | 2 | 5 | 6 | 4 |
| AST 4 | 4 | 5 | 1 | 17 | 12 | 9 |
| AST 3 | 4 | 4 | 1 | 21 | 20 | 21 |
| AST 2 | — | — | — | 11 | 12 | 9 |
| AST 1 | — | — | — | 6 | 7 | 15 |
| Celkem AST | 18 | 19 | 13 | 69 | 68 | 66 |
| Celkový součet | 63 | 64 | 44 | 162 | 161 | 158 |

Funkcní skupina a platová trída

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

2011

2010

2009

2011

2010

2009

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

—

AD 14

1

1

1

—

—

1

AD 13

1

—

—

1

2

—

AD 12

6

8

1

5

5

3

AD 11

8

10

7

9

12

8

AD 10

10

10

13

4

7

7

AD 9

4

3

3

10

11

11

AD 8

2

1

3

9

6

6

AD 7

9

8

2

20

16

10

AD 6

3

3

1

19

20

31

AD 5

1

1

—

15

13

15

Celkem AD

45

45

31

93

93

92

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

5

4

2

—

1

—

AST 7

1

2

3

4

4

3

AST 6

4

4

4

4

5

4

AST 5

—

—

2

5

6

4

AST 4

4

5

1

17

12

9

AST 3

4

4

1

21

20

21

AST 2

—

—

—

11

12

9

AST 1

—

—

—

6

7

15

Celkem AST

18

19

13

69

68

66

Celkový součet

63

64

44

162

161

158

---

| 31.3.2011 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 100/57 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 100/57

---

Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro základní práva na rozpočtový rok 2011

(2011/C 100/11)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2011 | Rozpočtový rok 2010 | Rozpočtový rok 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| DOTACE EVROPSKÉ UNIE |
| 2 0 | DOTACE EVROPSKÉ UNIE | 20 180 020 | 20 090 010 | 17 000 000,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 20 180 020 | 20 090 010 | 17 000 000,— |
| 3 |
| FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY HOSTITELSKÉHO ČLENSKÉHO STÁTU |
| 3 0 | FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY HOSTITELSKÉHO ČLENSKÉHO STÁTU | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 3 — Celkem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| PŘÍJMY PŘIPSANÉ DO SPECIFICKÝCH POLOŽEK TÝKAJÍCÍCH SE VÝDAJŮ |
| 4 0 | PŘÍJMY PŘIPSANÉ DO SPECIFICKÝCH POLOŽEK TÝKAJÍCÍCH SE VÝDAJŮ | p.m. | 2 420 | 0,— |
| | Hlava 4 — Celkem | p.m. | 2 420 | 0,— |
| 9 |
| RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 9 0 | RŮZNÉ | p.m. | 122 000 | 162 666,67 |
| | Hlava 9 — Celkem | p.m. | 122 000 | 162 666,67 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 20 180 020 | 20 214 430 | 17 162 666,67 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2011

Rozpočtový rok 2010

Rozpočtový rok 2009

2

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

2 0

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

20 180 020

20 090 010

17 000 000,—

Hlava 2 — Celkem

20 180 020

20 090 010

17 000 000,—

3

FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY HOSTITELSKÉHO ČLENSKÉHO STÁTU

3 0

FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY HOSTITELSKÉHO ČLENSKÉHO STÁTU

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 3 — Celkem

p.m.

p.m.

0,—

4

PŘÍJMY PŘIPSANÉ DO SPECIFICKÝCH POLOŽEK TÝKAJÍCÍCH SE VÝDAJŮ

4 0

PŘÍJMY PŘIPSANÉ DO SPECIFICKÝCH POLOŽEK TÝKAJÍCÍCH SE VÝDAJŮ

p.m.

2 420

0,—

Hlava 4 — Celkem

p.m.

2 420

0,—

9

RŮZNÉ PŘÍJMY

9 0

RŮZNÉ

p.m.

122 000

162 666,67

Hlava 9 — Celkem

p.m.

122 000

162 666,67

CELKOVÝ SOUČET

20 180 020

20 214 430

17 162 666,67

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2011 | Prostředky 2010 | Plnění 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 8 448 200 | 9 583 000 | 5 885 393,37 |
| 1 2 | VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ A S PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ | 386 000 | p.m. | |
| 1 3 | MISE A PRACOVNÍ CESTY | 380 000 | 438 000 | 261 624,67 |
| 1 4 | VÝDAJE NA PRÁVNÍ SLUŽBY, LÉKAŘSKÉ SLUŽBY A ŠKOLENÍ | 298 000 | p.m. | 26 429,56 |
| 1 5 | STÁŽE A VÝMĚNY ÚŘEDNÍKŮ A EXPERTŮ | 187 000 | 569 420 | 158 547,65 |
| 1 6 | SOCIÁLNÍ PÉČE | 485 000 | 375 000 | 213 003,84 |
| 1 7 | REPREZENTACE A POHOŠTĚNÍ | 6 500 | 10 000 | 7 478,48 |
| 1 9 | REZERVA NA HLAVU 1 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 10 190 700 | 10 975 420 | 6 552 477,57 |
| 2 |
| BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 1 280 000 | 1 288 000 | 1 563 983,96 |
| 2 1 | ZPRACOVÁNÍ DAT | 525 000 | 690 000 | 763 769,79 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | 72 000 | 153 000 | 897 309,01 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 100 000 | 162 000 | 146 541,13 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 150 000 | 153 000 | 94 316,98 |
| 2 5 | VÝDAJE NA SCHŮZE | 24 000 | 20 000 | 8 291,15 |
| 2 6 | STUDIE, PRŮZKUMY, KONZULTACE | 398 000 | 155 000 | 24 868,— |
| 2 9 | REZERVA NA HLAVU 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 2 549 000 | 2 621 000 | 3 499 080,02 |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 1 | DŮSTOJNOST | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 2 | SVOBODY | 610 000 | 950 000 | 579 406,82 |
| 3 3 | ROVNOST | 2 190 000 | 2 880 010 | 2 391 637,25 |
| 3 4 | SOLIDARITA | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 5 | OBČANSKÁ PRÁVA | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 6 | SPRAVEDLNOST | 2 225 300 | 895 000 | 787 048,49 |
| 3 7 | HORIZONTÁLNÍ PROVOZNÍ ČINNOSTI | 1 860 020 | 1 648 000 | 2 356 182,38 |
| 3 8 | ORGÁNY AGENTURY | 255 000 | 245 000 | 324 071,47 |
| 3 9 | REZERVA NA HLAVU 3 | 300 000 | p.m. | 0,— |
| | Hlava 3 — Celkem | 7 440 320 | 6 618 010 | 6 438 346,41 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 20 180 020 | 20 214 430 | 16 489 904,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2011

Prostředky 2010

Plnění 2009

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

8 448 200

9 583 000

5 885 393,37

1 2

VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ A S PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ

386 000

p.m.

1 3

MISE A PRACOVNÍ CESTY

380 000

438 000

261 624,67

1 4

VÝDAJE NA PRÁVNÍ SLUŽBY, LÉKAŘSKÉ SLUŽBY A ŠKOLENÍ

298 000

p.m.

26 429,56

1 5

STÁŽE A VÝMĚNY ÚŘEDNÍKŮ A EXPERTŮ

187 000

569 420

158 547,65

1 6

SOCIÁLNÍ PÉČE

485 000

375 000

213 003,84

1 7

REPREZENTACE A POHOŠTĚNÍ

6 500

10 000

7 478,48

1 9

REZERVA NA HLAVU 1

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 1 — Celkem

10 190 700

10 975 420

6 552 477,57

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

1 280 000

1 288 000

1 563 983,96

2 1

ZPRACOVÁNÍ DAT

525 000

690 000

763 769,79

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

72 000

153 000

897 309,01

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

100 000

162 000

146 541,13

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

150 000

153 000

94 316,98

2 5

VÝDAJE NA SCHŮZE

24 000

20 000

8 291,15

2 6

STUDIE, PRŮZKUMY, KONZULTACE

398 000

155 000

24 868,—

2 9

REZERVA NA HLAVU 2

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 2 — Celkem

2 549 000

2 621 000

3 499 080,02

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 1

DŮSTOJNOST

p.m.

p.m.

0,—

3 2

SVOBODY

610 000

950 000

579 406,82

3 3

ROVNOST

2 190 000

2 880 010

2 391 637,25

3 4

SOLIDARITA

p.m.

p.m.

0,—

3 5

OBČANSKÁ PRÁVA

p.m.

p.m.

0,—

3 6

SPRAVEDLNOST

2 225 300

895 000

787 048,49

3 7

HORIZONTÁLNÍ PROVOZNÍ ČINNOSTI

1 860 020

1 648 000

2 356 182,38

3 8

ORGÁNY AGENTURY

255 000

245 000

324 071,47

3 9

REZERVA NA HLAVU 3

300 000

p.m.

0,—

Hlava 3 — Celkem

7 440 320

6 618 010

6 438 346,41

CELKOVÝ SOUČET

20 180 020

20 214 430

16 489 904,—

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| --- | --- | --- |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2011 | 2010 | 2009 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 12 | — | — | — | 11 | 11 | 8 |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 12 | 12 | 10 |
| AD 9 | — | — | — | 11 | 11 | 9 |
| AD 8 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 7 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem A* | — | — | — | 44 | 44 | 36 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| AST 6 | — | — | — | 4 | 4 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | — | — | 28 | 28 | 25 |
| Celkový součet | — | — | — | 72 | 72 | 61 |

Funkcní skupina a platová trída

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

2011

2010

2009

2011

2010

2009

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

3

3

3

AD 12

—

—

—

11

11

8

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

12

12

10

AD 9

—

—

—

11

11

9

AD 8

—

—

—

1

1

—

AD 7

—

—

—

5

5

5

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Celkem A*

—

—

—

44

44

36

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

1

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

3

3

3

AST 7

—

—

—

9

9

9

AST 6

—

—

—

4

4

1

AST 5

—

—

—

1

1

1

AST 4

—

—

—

9

9

9

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

1

1

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

—

—

—

28

28

25

Celkový součet

—

—

—

72

72

61

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 14 | 14 |
| FG III | 9 | 9 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | 0 | 0 |
| Celkem | 25 | 25 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 2011 | 2010 |
| 9 | 9 |
| Celkem | 34 | 34 |

Pracovní místa pro smluvní personál

2011

2010

FG IV

14

14

FG III

9

9

FG II

2

2

FG I

0

0

Celkem

25

25

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

2011

2010

9

9

Celkem

34

34

---

| 31.3.2011 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 100/63 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 100/63

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropského úřadu pro bezpečnost potravin na rozpočtový rok 2011

(2011/C 100/12)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2011 | Rozpočtový rok 2010 | Rozpočtový rok 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ |
| 1 0 | PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ | 75 258 500 | 72 533 810 | 70 959 190,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 75 258 500 | 72 533 810 | 70 959 190,— |
| 2 |
| ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ |
| 2 0 | ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA AKTIVITÁCH EFSA | 1 699 800 | 1 742 600 | 0,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 1 699 800 | 1 742 600 | 0,— |
| 3 |
| PŘÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY |
| 3 0 | PŘÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 3 — Celkem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI |
| 4 0 | PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 4 — Celkem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 9 0 | RŮZNÉ PŘÍJMY | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 1 | RŮZNÉ ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 9 — Celkem | p.m. | p.m. | 0,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 76 958 300 | 74 276 410 | 70 959 190,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2011

Rozpočtový rok 2010

Rozpočtový rok 2009

1

PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

1 0

PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

75 258 500

72 533 810

70 959 190,—

Hlava 1 — Celkem

75 258 500

72 533 810

70 959 190,—

2

ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ

2 0

ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA AKTIVITÁCH EFSA

1 699 800

1 742 600

0,—

Hlava 2 — Celkem

1 699 800

1 742 600

0,—

3

PŘÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY

3 0

PŘÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 3 — Celkem

p.m.

p.m.

0,—

4

PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI

4 0

PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 4 — Celkem

p.m.

p.m.

0,—

9

RŮZNÉ PŘÍJMY

9 0

RŮZNÉ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

0,—

9 1

RŮZNÉ ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 9 — Celkem

p.m.

p.m.

0,—

CELKOVÝ SOUČET

76 958 300

74 276 410

70 959 190,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2011 | Prostředky 2010 | Plnění 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 37 700 000 | 34 707 300 | 32 181 096,— |
| 1 3 | MISE A SLUŽEBNÍ CESTY | 170 000 | 239 000 | 201 032,— |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 903 000 | 819 000 | 656 966,— |
| 1 5 | VÝMĚNY ÚŘEDNÍKŮ A ODBORNÍKŮ | 900 000 | 830 000 | 597 145,— |
| 1 6 | SOCIÁLNÍ PÉČE | 179 000 | 176 128 | 142 558,— |
| 1 7 | VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI | 30 000 | 31 567 | 34 628,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 39 882 000 | 36 802 995 | 33 813 425,— |
| 2 |
| BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S CHODEM ÚŘADU |
| 2 0 | INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, NÁJEM BUDOV A S TÍM SPOJENÉ NÁKLADY | 6 026 400 | 6 702 952 | 4 864 376,— |
| 2 1 | VÝDAJE NA ZPRACOVÁNÍ DAT | 2 490 000 | 3 978 150 | 4 493 742,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE | 1 785 000 | 439 173 | 178 333,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 604 000 | 315 000 | 281 700,— |
| 2 4 | VÝDAJE NA POŠTOVNÉ A NA TELEKOMUNIKACE | 654 000 | 598 200 | 557 343,— |
| 2 5 | VÝDAJE NA OFICIÁLNÍ A JINÁ ZASEDÁNÍ | 280 000 | 275 000 | 317 748,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 11 839 400 | 12 308 475 | 10 693 242,— |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S CHODEM ÚŘADU |
| 3 0 | HODNOCENÍ RIZIK | 11 212 000 | 11 422 000 | 10 291 406,— |
| 3 1 | VĚDECKÁ SPOLUPRÁCE A POMOC | 5 627 500 | 5 747 000 | 4 405 704,— |
| 3 2 | VĚDECKÝ VÝBOR A PORADNÍ SBOR | 1 230 000 | 1 054 000 | 1 211 533,— |
| 3 3 | VNĚJŠÍ VZTAHY | 170 000 | 717 810 | 428 351,— |
| 3 4 | KOMUNIKACE | 2 000 000 | 2 056 000 | 2 687 239,— |
| 3 5 | PROVOZNÍ PODPORA | 5 348 900 | 5 101 650 | 5 393 809,— |
| | Hlava 3 — Celkem | 25 588 400 | 26 098 460 | 24 418 042,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 77 309 800 | 75 209 930 | 68 924 709,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2011

Prostředky 2010

Plnění 2009

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

37 700 000

34 707 300

32 181 096,—

1 3

MISE A SLUŽEBNÍ CESTY

170 000

239 000

201 032,—

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

903 000

819 000

656 966,—

1 5

VÝMĚNY ÚŘEDNÍKŮ A ODBORNÍKŮ

900 000

830 000

597 145,—

1 6

SOCIÁLNÍ PÉČE

179 000

176 128

142 558,—

1 7

VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI

30 000

31 567

34 628,—

Hlava 1 — Celkem

39 882 000

36 802 995

33 813 425,—

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S CHODEM ÚŘADU

2 0

INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, NÁJEM BUDOV A S TÍM SPOJENÉ NÁKLADY

6 026 400

6 702 952

4 864 376,—

2 1

VÝDAJE NA ZPRACOVÁNÍ DAT

2 490 000

3 978 150

4 493 742,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

1 785 000

439 173

178 333,—

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

604 000

315 000

281 700,—

2 4

VÝDAJE NA POŠTOVNÉ A NA TELEKOMUNIKACE

654 000

598 200

557 343,—

2 5

VÝDAJE NA OFICIÁLNÍ A JINÁ ZASEDÁNÍ

280 000

275 000

317 748,—

Hlava 2 — Celkem

11 839 400

12 308 475

10 693 242,—

3

PROVOZNÍ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S CHODEM ÚŘADU

3 0

HODNOCENÍ RIZIK

11 212 000

11 422 000

10 291 406,—

3 1

VĚDECKÁ SPOLUPRÁCE A POMOC

5 627 500

5 747 000

4 405 704,—

3 2

VĚDECKÝ VÝBOR A PORADNÍ SBOR

1 230 000

1 054 000

1 211 533,—

3 3

VNĚJŠÍ VZTAHY

170 000

717 810

428 351,—

3 4

KOMUNIKACE

2 000 000

2 056 000

2 687 239,—

3 5

PROVOZNÍ PODPORA

5 348 900

5 101 650

5 393 809,—

Hlava 3 — Celkem

25 588 400

26 098 460

24 418 042,—

CELKOVÝ SOUČET

77 309 800

75 209 930

68 924 709,—

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | 2011 | 2010 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- |
| Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 13 | | | | | | |
| AD 12 | 1 | 14 | 1 | 13 | 1 | 13 |
| AD 11 | | 11 | | 12 | | 12 |
| AD 10 | 1 | 7 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| AD 9 | 1 | 31 | 1 | 30 | 1 | 30 |
| AD 8 | | 39 | | 34 | | 32 |
| AD 7 | 1 | 55 | 1 | 50 | 1 | 48 |
| AD 6 | 1 | 27 | 1 | 28 | 1 | 26 |
| AD 5 | | 21 | | 24 | | 24 |
| Celkem AD | 5 | 208 | 5 | 198 | 5 | 192 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 7 | | 5 | | 5 | | 5 |
| AST 6 | | 5 | | 4 | | 4 |
| AST 5 | | 22 | 2 | 18 | 2 | 18 |
| AST 4 | | 38 | | 36 | | 36 |
| AST 3 | | 25 | | 26 | | 26 |
| AST 2 | | 26 | | 32 | | 34 |
| AST 1 | | 20 | 2 | 26 | 2 | 30 |
| Celkem AST | | 142 | 4 | 148 | 4 | 154 |
| Celkem | 5 | 350 | 9 | 346 | 9 | 346 |
| Celkový součet | 355 | 355 | 355 |

Funkcní skupina a platová trída

2011

2010

2009

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

AD 12

1

14

1

13

1

13

AD 11

11

12

12

AD 10

1

7

1

4

1

4

AD 9

1

31

1

30

1

30

AD 8

39

34

32

AD 7

1

55

1

50

1

48

AD 6

1

27

1

28

1

26

AD 5

21

24

24

Celkem AD

5

208

5

198

5

192

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

1

1

1

AST 7

5

5

5

AST 6

5

4

4

AST 5

22

2

18

2

18

AST 4

38

36

36

AST 3

25

26

26

AST 2

26

32

34

AST 1

20

2

26

2

30

Celkem AST

142

4

148

4

154

Celkem

5

350

9

346

9

346

Celkový součet

355

355

355

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 40 | 48 |
| FG III | 3 | 13 |
| FG II | 41 | 48 |
| FG I | 1 | 1 |
| Celkem FG | 85 | 110 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 20 | 29 |
| Celkem | 105 | 149 |

Pracovní místa pro smluvní personál

2010

2011

FG IV

40

48

FG III

3

13

FG II

41

48

FG I

1

1

Celkem FG

85

110

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

20

29

Celkem

105

149

---

| 31.3.2011 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 100/69 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 100/69

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro námořní bezpečnost na rozpočtový rok 2011

(2011/C 100/13)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2011 | Rozpočtový rok 2010 | Rozpočtový rok 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| DOTACE OD KOMISE |
| 2 0 | DOTACE OD KOMISE | 56 142 719 | 53 771 084 | 53 300 000,— |
| 2 1 | PŘÍJEM Z PROVOZNÍ ČINNOSTI | p.m. | 580 829 | 0,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 56 142 719 | 54 351 913 | 53 300 000,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 56 142 719 | 54 351 913 | 53 300 000,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2011

Rozpočtový rok 2010

Rozpočtový rok 2009

2

DOTACE OD KOMISE

2 0

DOTACE OD KOMISE

56 142 719

53 771 084

53 300 000,—

2 1

PŘÍJEM Z PROVOZNÍ ČINNOSTI

p.m.

580 829

0,—

Hlava 2 — Celkem

56 142 719

54 351 913

53 300 000,—

CELKOVÝ SOUČET

56 142 719

54 351 913

53 300 000,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2011 | Prostředky 2010 | Plnění 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 18 043 000 | 18 043 000 | 17 567 000 | 17 567 000 | 15 027 021,— | 14 974 201,— |
| 1 2 | RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S NÁSTUPEM ZAMĚSTNANCE DO PRACOVNÍHO POMĚRU A S PŘELOŽENÍM | 540 000 | 540 000 | 613 000 | 613 000 | 749 525,— | 675 626,— |
| 1 3 | MISE A SLUŽEBNÍ CESTY | 150 000 | 150 000 | 154 086 | 154 086 | 99 404,— | 86 238,— |
| 1 4 | SOCIÁLNĚ-ZDRAVOTNÍ INFRASTRUKTURA | 425 000 | 425 000 | 400 159 | 400 159 | 238 047,— | 186 612,— |
| 1 6 | SOCIÁLNÍ OPATŘENÍ | 550 000 | 550 000 | 450 000 | 450 000 | 490 000,— | 458 231,— |
| 1 7 | POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 68 379,— | 45 915,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 19 748 000 | 19 748 000 | 19 224 245 | 19 224 245 | 16 672 376,— | 16 426 823,— |
| 2 |
| BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY |
| 2 0 | NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 3 046 412 | 3 046 412 | 2 220 900 | 2 220 900 | 1 328 674,— | 1 109 088,— |
| 2 1 | NÁKUP INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ | 446 260 | 446 260 | 537 248 | 537 248 | 1 973 853,— | 977 470,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE | 93 442 | 93 442 | 150 000 | 150 000 | 116 752,— | 95 008,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 171 576 | 171 576 | 191 000 | 191 000 | 170 197,— | 132 661,— |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 228 300 | 228 300 | 305 000 | 305 000 | 185 519,— | 125 611,— |
| 2 5 | VÝDAJE NA ÚŘEDNÍ JEDNÁNÍ A JINÉ SCHŮZE | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 108 649,— | 94 348,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 4 105 990 | 4 105 990 | 3 524 148 | 3 524 148 | 3 883 644,— | 2 534 186,— |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 1 | VÝVOJ DATABÁZÍ | 4 694 489 | 4 088 809 | 3 922 797 | 3 166 011 | 2 919 576,— | 2 863 615,— |
| 3 2 | ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A ZVEŘEJŇOVÁNÍ | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 110 834,— | 76 575,— |
| 3 3 | SCHŮZE SOUVISEJÍCÍ S PROVOZNÍ ČINNOSTÍ | 955 000 | 960 368 | 961 491 | 941 491 | 609 619,— | 773 768,— |
| 3 4 | NÁKLADY NA PŘEKLADY | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000,— | 211 054,— |
| 3 5 | STUDIE | 324 400 | 749 664 | 523 000 | 523 000 | 547 786,— | 638 478,— |
| 3 6 | VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY SOUVISEJÍCÍ S NÁMOŘNÍMI OTÁZKAMI | 782 000 | 823 500 | 782 473 | 782 473 | 656 427,— | 534 786,— |
| 3 7 | ŠKOLENÍ SOUVISEJÍCÍ S NÁMOŘNÍMI OTÁZKAMI | 846 000 | 877 213 | 846 000 | 846 000 | 683 316,— | 586 807,— |
| 3 8 | OPATŘENÍ PROTI ZNEČIŠTĚNÍ | 23 000 000 | 23 000 000 | 20 500 000 | 17 500 000 | 18 766 800,— | 17 302 982,— |
| 3 9 | DATOVÉ CENTRUM PRO IDENTIFIKACI A SLEDOVÁNÍ LODÍ NA VELKÉ VZDÁLENOSTI (LRIT) | 1 236 840 | 1 339 175 | 3 617 759 | 3 617 759 | 541 316,— | 1 290 701,— |
| | Hlava 3 — Celkem | 32 288 729 | 32 288 729 | 31 603 520 | 27 826 734 | 25 135 674,— | 24 278 766,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 56 142 719 | 56 142 719 | 54 351 913 | 50 575 127 | 45 691 694,— | 43 239 775,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2011

Prostředky 2010

Plnění 2009

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

18 043 000

18 043 000

17 567 000

17 567 000

15 027 021,—

14 974 201,—

1 2

RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S NÁSTUPEM ZAMĚSTNANCE DO PRACOVNÍHO POMĚRU A S PŘELOŽENÍM

540 000

540 000

613 000

613 000

749 525,—

675 626,—

1 3

MISE A SLUŽEBNÍ CESTY

150 000

150 000

154 086

154 086

99 404,—

86 238,—

1 4

SOCIÁLNĚ-ZDRAVOTNÍ INFRASTRUKTURA

425 000

425 000

400 159

400 159

238 047,—

186 612,—

1 6

SOCIÁLNÍ OPATŘENÍ

550 000

550 000

450 000

450 000

490 000,—

458 231,—

1 7

POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE

40 000

40 000

40 000

40 000

68 379,—

45 915,—

Hlava 1 — Celkem

19 748 000

19 748 000

19 224 245

19 224 245

16 672 376,—

16 426 823,—

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY

2 0

NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

3 046 412

3 046 412

2 220 900

2 220 900

1 328 674,—

1 109 088,—

2 1

NÁKUP INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

446 260

446 260

537 248

537 248

1 973 853,—

977 470,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

93 442

93 442

150 000

150 000

116 752,—

95 008,—

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

171 576

171 576

191 000

191 000

170 197,—

132 661,—

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

228 300

228 300

305 000

305 000

185 519,—

125 611,—

2 5

VÝDAJE NA ÚŘEDNÍ JEDNÁNÍ A JINÉ SCHŮZE

120 000

120 000

120 000

120 000

108 649,—

94 348,—

Hlava 2 — Celkem

4 105 990

4 105 990

3 524 148

3 524 148

3 883 644,—

2 534 186,—

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 1

VÝVOJ DATABÁZÍ

4 694 489

4 088 809

3 922 797

3 166 011

2 919 576,—

2 863 615,—

3 2

ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A ZVEŘEJŇOVÁNÍ

150 000

150 000

150 000

150 000

110 834,—

76 575,—

3 3

SCHŮZE SOUVISEJÍCÍ S PROVOZNÍ ČINNOSTÍ

955 000

960 368

961 491

941 491

609 619,—

773 768,—

3 4

NÁKLADY NA PŘEKLADY

300 000

300 000

300 000

300 000

300 000,—

211 054,—

3 5

STUDIE

324 400

749 664

523 000

523 000

547 786,—

638 478,—

3 6

VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY SOUVISEJÍCÍ S NÁMOŘNÍMI OTÁZKAMI

782 000

823 500

782 473

782 473

656 427,—

534 786,—

3 7

ŠKOLENÍ SOUVISEJÍCÍ S NÁMOŘNÍMI OTÁZKAMI

846 000

877 213

846 000

846 000

683 316,—

586 807,—

3 8

OPATŘENÍ PROTI ZNEČIŠTĚNÍ

23 000 000

23 000 000

20 500 000

17 500 000

18 766 800,—

17 302 982,—

3 9

DATOVÉ CENTRUM PRO IDENTIFIKACI A SLEDOVÁNÍ LODÍ NA VELKÉ VZDÁLENOSTI (LRIT)

1 236 840

1 339 175

3 617 759

3 617 759

541 316,—

1 290 701,—

Hlava 3 — Celkem

32 288 729

32 288 729

31 603 520

27 826 734

25 135 674,—

24 278 766,—

CELKOVÝ SOUČET

56 142 719

56 142 719

54 351 913

50 575 127

45 691 694,—

43 239 775,—

Přehled stavu zaměstnanců

| Kategorie a třída | Pracovní místa |
| --- | --- |
| 2011 | 2010 | 2009 |
| Stálá | Dočasná | Stálá | Dočasná | Stálá | Dočasná |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 12 | 1 | 9 | 2 | 8 | 2 | 8 |
| AD 11 | | 11 | 1 | 10 | 1 | 10 |
| AD 10 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | 17 |
| AD 9 | | 22 | | 20 | | 20 |
| AD 8 | | 22 | | 18 | | 18 |
| AD 7 | | 22 | | 23 | | 21 |
| AD 6 | | 19 | | 18 | | 15 |
| AD 5 | | 10 | | 10 | | 9 |
| Celkem kategorie AD | 3 | 137 | 5 | 129 | 5 | 123 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 6 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 5 | | 9 | | 8 | | 8 |
| AST 4 | | 17 | | 15 | | 13 |
| AST 3 | | 20 | | 17 | | 17 |
| AST 2 | | 11 | | 13 | | 13 |
| AST 1 | | 4 | | 6 | | 6 |
| Celkem kategorie AST | 1 | 67 | 1 | 65 | 1 | 63 |
| Celkový součet | 4 | 204 | 6 | 194 | 6 | 186 |
| Zaměstnanci celkem | 208 | 200 | 192 |

Kategorie a třída

Pracovní místa

2011

2010

2009

Stálá

Dočasná

Stálá

Dočasná

Stálá

Dočasná

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

1

3

1

3

1

3

AD 12

1

9

2

8

2

8

AD 11

11

1

10

1

10

AD 10

1

17

1

17

1

17

AD 9

22

20

20

AD 8

22

18

18

AD 7

22

23

21

AD 6

19

18

15

AD 5

10

10

9

Celkem kategorie AD

3

137

5

129

5

123

AST 11

AST 10

AST 9

1

1

1

AST 8

1

1

1

1

1

1

AST 7

1

1

1

AST 6

3

3

3

AST 5

9

8

8

AST 4

17

15

13

AST 3

20

17

17

AST 2

11

13

13

AST 1

4

6

6

Celkem kategorie AST

1

67

1

65

1

63

Celkový součet

4

204

6

194

6

186

Zaměstnanci celkem

208

200

192

---

| 31.3.2011 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 100/73 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 100/73

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost letectví na rozpočtový rok 2011

(2011/C 100/14)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2011 | Rozpočtový rok 2010 | Rozpočtový rok 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ |
| 1 0 | PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ | 75 240 000 | 72 959 000 | 54 867 138,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 75 240 000 | 72 959 000 | 54 867 138,— |
| 2 |
| DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ |
| 2 0 | DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ | 34 351 000 | 34 197 000 | 33 105 000,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 34 351 000 | 34 197 000 | 33 105 000,— |
| 3 |
| PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ |
| 3 0 | PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ | 1 692 000 | 1 650 000 | 1 728 585,— |
| | Hlava 3 — Celkem | 1 692 000 | 1 650 000 | 1 728 585,— |
| 4 |
| DALŠÍ PŘÍSPĚVKY |
| 4 0 | DALŠÍ PŘÍSPĚVKY | 365 000 | 673 000 | 321 607,— |
| | Hlava 4 — Celkem | 365 000 | 673 000 | 321 607,— |
| 5 |
| SPRÁVNÍ OPERACE |
| 5 0 | SPRÁVNÍ OPERACE | 771 000 | 600 000 | 1 743 910,— |
| | Hlava 5 — Celkem | 771 000 | 600 000 | 1 743 910,— |
| 6 |
| PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU |
| 6 0 | PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU | p.m. | p.m. | 13 906,— |
| | Hlava 6 — Celkem | p.m. | p.m. | 13 906,— |
| 7 |
| OPRAVY ROZPOČTU |
| 7 0 | OPRAVY ROZPOČTU | 27 135 133 | 27 135 133 | 0,— |
| | Hlava 7 — Celkem | 27 135 133 | 27 135 133 | 0,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 139 554 133 | 137 214 133 | 91 780 146,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2011

Rozpočtový rok 2010

Rozpočtový rok 2009

1

PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ

1 0

PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ

75 240 000

72 959 000

54 867 138,—

Hlava 1 — Celkem

75 240 000

72 959 000

54 867 138,—

2

DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

2 0

DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

34 351 000

34 197 000

33 105 000,—

Hlava 2 — Celkem

34 351 000

34 197 000

33 105 000,—

3

PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ

3 0

PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ

1 692 000

1 650 000

1 728 585,—

Hlava 3 — Celkem

1 692 000

1 650 000

1 728 585,—

4

DALŠÍ PŘÍSPĚVKY

4 0

DALŠÍ PŘÍSPĚVKY

365 000

673 000

321 607,—

Hlava 4 — Celkem

365 000

673 000

321 607,—

5

SPRÁVNÍ OPERACE

5 0

SPRÁVNÍ OPERACE

771 000

600 000

1 743 910,—

Hlava 5 — Celkem

771 000

600 000

1 743 910,—

6

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

6 0

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

p.m.

p.m.

13 906,—

Hlava 6 — Celkem

p.m.

p.m.

13 906,—

7

OPRAVY ROZPOČTU

7 0

OPRAVY ROZPOČTU

27 135 133

27 135 133

0,—

Hlava 7 — Celkem

27 135 133

27 135 133

0,—

CELKOVÝ SOUČET

139 554 133

137 214 133

91 780 146,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2011 | Prostředky 2010 | Plnění 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 57 271 000 | 51 692 000 | 43 529 658,— |
| 1 2 | VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ | 1 510 000 | 1 790 000 | 1 492 970,— |
| 1 3 | MISE A SLUŽEBNÍ CESTY | 114 000 | 136 000 | 84 472,— |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 2 732 000 | 2 698 000 | 1 661 919,— |
| 1 7 | RECEPCE A UDÁLOSTI | 162 000 | 114 000 | 118 158,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 61 789 000 | 56 430 000 | 46 887 177,— |
| 2 |
| BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 7 504 000 | 7 451 000 | 7 440 116,— |
| 2 1 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 4 030 000 | 4 480 000 | 3 332 634,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE | 111 000 | 212 000 | 204 448,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 1 045 000 | 1 184 000 | 1 224 543,— |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 857 000 | 855 000 | 724 721,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 13 547 000 | 14 182 000 | 12 926 462,— |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | VYDÁVÁNÍ OSVĚDČENÍ | 28 905 000 | 26 995 000 | 19 887 945,— |
| 3 1 | ČINNOSTI V OBLASTI NORMALIZACE | 610 000 | 400 000 | 266 459,— |
| 3 2 | VÝVOJOVÁ DATABÁZE | 2 540 000 | 4 298 000 | 5 418 629,— |
| 3 3 | INFORMACE A PUBLIKACE | 420 000 | 324 000 | 458 404,— |
| 3 4 | VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ | 778 000 | 781 000 | 378 625,— |
| 3 5 | NÁKLADY NA PŘEKLADY A TLUMOČENÍ | 1 806 000 | 1 361 000 | 537 088,— |
| 3 6 | ČINNOSTI V OBLASTI TVORBY PŘEDPISŮ | 1 098 000 | 1 427 000 | 3 055 070,— |
| 3 7 | VÝDAJE NA MISE, POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI | 5 491 000 | 5 631 000 | 4 529 000,— |
| 3 8 | TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ | 445 000 | 425 000 | 118 636,— |
| 3 9 | ČINNOST KANCELÁŘE VÝKONNÉHO ŘEDITELE | 393 000 | 665 000 | 939 743,— |
| | Hlava 3 — Celkem | 42 486 000 | 42 307 000 | 35 589 599,— |
| 4 |
| SPECIÁLNÍ PROVOZNÍ PROGRAMY |
| 4 0 | TECHNICKÁ SPOLUPRÁCE SE TŘETÍMI ZEMĚMI | 365 000 | 673 000 | 326 491,— |
| 4 1 | VÝZKUMNÉ PROGRAMY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 4 — Celkem | 365 000 | 673 000 | 326 491,— |
| 5 |
| OSTATNÍ VÝDAJE |
| 5 0 | REZERVY | 21 367 133 | 23 622 133 | 0,— |
| | Hlava 5 — Celkem | 21 367 133 | 23 622 133 | 0,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 139 554 133 | 137 214 133 | 95 729 729,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2011

Prostředky 2010

Plnění 2009

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

57 271 000

51 692 000

43 529 658,—

1 2

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ

1 510 000

1 790 000

1 492 970,—

1 3

MISE A SLUŽEBNÍ CESTY

114 000

136 000

84 472,—

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

2 732 000

2 698 000

1 661 919,—

1 7

RECEPCE A UDÁLOSTI

162 000

114 000

118 158,—

Hlava 1 — Celkem

61 789 000

56 430 000

46 887 177,—

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

7 504 000

7 451 000

7 440 116,—

2 1

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

4 030 000

4 480 000

3 332 634,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

111 000

212 000

204 448,—

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

1 045 000

1 184 000

1 224 543,—

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

857 000

855 000

724 721,—

Hlava 2 — Celkem

13 547 000

14 182 000

12 926 462,—

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

VYDÁVÁNÍ OSVĚDČENÍ

28 905 000

26 995 000

19 887 945,—

3 1

ČINNOSTI V OBLASTI NORMALIZACE

610 000

400 000

266 459,—

3 2

VÝVOJOVÁ DATABÁZE

2 540 000

4 298 000

5 418 629,—

3 3

INFORMACE A PUBLIKACE

420 000

324 000

458 404,—

3 4

VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ

778 000

781 000

378 625,—

3 5

NÁKLADY NA PŘEKLADY A TLUMOČENÍ

1 806 000

1 361 000

537 088,—

3 6

ČINNOSTI V OBLASTI TVORBY PŘEDPISŮ

1 098 000

1 427 000

3 055 070,—

3 7

VÝDAJE NA MISE, POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI

5 491 000

5 631 000

4 529 000,—

3 8

TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ

445 000

425 000

118 636,—

3 9

ČINNOST KANCELÁŘE VÝKONNÉHO ŘEDITELE

393 000

665 000

939 743,—

Hlava 3 — Celkem

42 486 000

42 307 000

35 589 599,—

4

SPECIÁLNÍ PROVOZNÍ PROGRAMY

4 0

TECHNICKÁ SPOLUPRÁCE SE TŘETÍMI ZEMĚMI

365 000

673 000

326 491,—

4 1

VÝZKUMNÉ PROGRAMY

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 4 — Celkem

365 000

673 000

326 491,—

5

OSTATNÍ VÝDAJE

5 0

REZERVY

21 367 133

23 622 133

0,—

Hlava 5 — Celkem

21 367 133

23 622 133

0,—

CELKOVÝ SOUČET

139 554 133

137 214 133

95 729 729,—

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| --- | --- | --- |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2011 | 2010 | 2009 |
| AD 16 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 2 | 5 |
| AD 14 | — | — | — | 8 | 6 | 2 |
| AD 13 | — | — | — | 14 | 12 | 10 |
| AD 12 | — | — | — | 30 | 26 | 24 |
| AD 11 | — | — | — | 51 | 50 | 35 |
| AD 10 | — | — | — | 64 | 55 | 48 |
| AD 9 | — | — | — | 84 | 75 | 68 |
| AD 8 | — | — | — | 94 | 104 | 92 |
| AD 7 | — | — | — | 58 | 58 | 59 |
| AD 6 | — | — | — | 38 | 55 | 44 |
| AD 5 | — | — | — | 5 | 4 | 6 |
| Celkem AD | — | — | — | 448 | 447 | 393 |
| AST 11 | — | — | — | | — | — |
| AST 10 | — | — | — | | — | — |
| AST 9 | — | — | — | | — | — |
| AST 8 | — | — | — | | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 5 | 3 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 11 | 7 | 4 |
| AST 5 | — | — | — | 27 | 24 | 18 |
| AST 4 | — | — | — | 31 | 30 | 30 |
| AST 3 | — | — | — | 28 | 30 | 31 |
| AST 2 | — | — | — | 17 | 18 | 24 |
| AST 1 | — | — | — | 7 | 11 | 4 |
| Celkem AST | — | — | — | 126 | 123 | 113 |
| Celkový součet | — | — | — | 574 | 570 | 506 |

Funkcní skupina a platová trída

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

2011

2010

2009

2011

2010

2009

AD 16

—

—

—

1

—

—

AD 15

—

—

—

1

2

5

AD 14

—

—

—

8

6

2

AD 13

—

—

—

14

12

10

AD 12

—

—

—

30

26

24

AD 11

—

—

—

51

50

35

AD 10

—

—

—

64

55

48

AD 9

—

—

—

84

75

68

AD 8

—

—

—

94

104

92

AD 7

—

—

—

58

58

59

AD 6

—

—

—

38

55

44

AD 5

—

—

—

5

4

6

Celkem AD

—

—

—

448

447

393

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

5

3

2

AST 6

—

—

—

11

7

4

AST 5

—

—

—

27

24

18

AST 4

—

—

—

31

30

30

AST 3

—

—

—

28

30

31

AST 2

—

—

—

17

18

24

AST 1

—

—

—

7

11

4

Celkem AST

—

—

—

126

123

113

Celkový součet

—

—

—

574

570

506

---

| 31.3.2011 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 100/77 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 100/77

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost sítí a informací na rozpočtový rok 2011

(2011/C 100/15)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2011 | Rozpočtový rok 2010 | Rozpočtový rok 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTACE OD EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ |
| 1 0 | DOTACE OD EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ | 7 931 858 | 7 928 200 | 7 930 000,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 7 931 858 | 7 928 200 | 7 930 000,— |
| 2 |
| PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ |
| 2 0 | PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ | 171 063 | 184 988 | 187 200,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 171 063 | 184 988 | 187 200,— |
| 3 |
| DALŠÍ PŘÍSPĚVKY |
| 3 0 | DALŠÍ PŘÍSPĚVKY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 3 — Celkem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| SPRÁVNÍ ČINNOST |
| 4 0 | SPRÁVNÍ ČINNOST | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 4 — Celkem | p.m. | p.m. | 0,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 8 102 921 | 8 113 188 | 8 117 200,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2011

Rozpočtový rok 2010

Rozpočtový rok 2009

1

DOTACE OD EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

1 0

DOTACE OD EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

7 931 858

7 928 200

7 930 000,—

Hlava 1 — Celkem

7 931 858

7 928 200

7 930 000,—

2

PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ

2 0

PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ

171 063

184 988

187 200,—

Hlava 2 — Celkem

171 063

184 988

187 200,—

3

DALŠÍ PŘÍSPĚVKY

3 0

DALŠÍ PŘÍSPĚVKY

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 3 — Celkem

p.m.

p.m.

0,—

4

SPRÁVNÍ ČINNOST

4 0

SPRÁVNÍ ČINNOST

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 4 — Celkem

p.m.

p.m.

0,—

CELKOVÝ SOUČET

8 102 921

8 113 188

8 117 200,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2011 | Prostředky 2010 | Plnění 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 4 669 500 | 4 375 000 | 4 010 034,57 |
| 1 2 | VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ | 294 964 | 344 200 | 300 864,08 |
| 1 3 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY A ŠKOLENÍ | 155 500 | 144 000 | 111 802,77 |
| 1 4 | DOČASNÁ POMOC | 215 000 | 264 000 | 397 056,16 |
| | Hlava 1 — Celkem | 5 334 964 | 5 127 200 | 4 819 757,58 |
| 2 |
| PROVOZ AGENTURY |
| 2 0 | BUDOVY A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE | 189 000 | 172 000 | 165 882,03 |
| 2 1 | MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE | 31 000 | 42 000 | 36 720,41 |
| 2 2 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 85 000 | 168 000 | 120 021,90 |
| 2 3 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 190 000 | 249 000 | 159 730,38 |
| | Hlava 2 — Celkem | 495 000 | 631 000 | 482 354,72 |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | ČINNOST SKUPINY | 638 000 | 714 000 | 622 054,85 |
| 3 2 | JINÉ PROVOZNÍ ČINNOSTI | 234 957 | 265 988 | 434 633,96 |
| 3 3 | ČINNOST ODDĚLENÍ SPOLUPRÁCE A PODPORY | 586 000 | 355 000 | 326 947,11 |
| 3 4 | INTERNÍ AUDIT | p.m. | 25 000 | 0,— |
| 3 5 | ČINNOST TECHNICKÉHO ODDĚLENÍ | 814 000 | 1 015 000 | 887 407,93 |
| | Hlava 3 — Celkem | 2 272 957 | 2 374 988 | 2 271 043,85 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 8 102 921 | 8 133 188 | 7 573 156,15 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2011

Prostředky 2010

Plnění 2009

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

4 669 500

4 375 000

4 010 034,57

1 2

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ

294 964

344 200

300 864,08

1 3

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY A ŠKOLENÍ

155 500

144 000

111 802,77

1 4

DOČASNÁ POMOC

215 000

264 000

397 056,16

Hlava 1 — Celkem

5 334 964

5 127 200

4 819 757,58

2

PROVOZ AGENTURY

2 0

BUDOVY A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

189 000

172 000

165 882,03

2 1

MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

31 000

42 000

36 720,41

2 2

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

85 000

168 000

120 021,90

2 3

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

190 000

249 000

159 730,38

Hlava 2 — Celkem

495 000

631 000

482 354,72

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

ČINNOST SKUPINY

638 000

714 000

622 054,85

3 2

JINÉ PROVOZNÍ ČINNOSTI

234 957

265 988

434 633,96

3 3

ČINNOST ODDĚLENÍ SPOLUPRÁCE A PODPORY

586 000

355 000

326 947,11

3 4

INTERNÍ AUDIT

p.m.

25 000

0,—

3 5

ČINNOST TECHNICKÉHO ODDĚLENÍ

814 000

1 015 000

887 407,93

Hlava 3 — Celkem

2 272 957

2 374 988

2 271 043,85

CELKOVÝ SOUČET

8 102 921

8 133 188

7 573 156,15

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| Schváleno | Schváleno |
| Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 4 | — | 5 |
| AD 9 | — | 7 | — | 6 |
| AD 8 | — | 5 | — | 5 |
| AD 7 | — | 9 | — | 9 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Celkem AD | — | 29 | — | 29 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 1 |
| AST 5 | — | 7 | — | 6 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | 3 | — | 5 |
| AST 1 | — | 2 | — | 0 |
| Celkem AST | — | 15 | — | 15 |
| Celkový součet | — | 44 | — | 44 |

Funkcní skupina a platová trída

2010

2011

Schváleno

Schváleno

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

3

—

3

AD 11

—

—

—

—

AD 10

—

4

—

5

AD 9

—

7

—

6

AD 8

—

5

—

5

AD 7

—

9

—

9

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Celkem AD

—

29

—

29

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

1

AST 5

—

7

—

6

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

2

—

2

AST 2

—

3

—

5

AST 1

—

2

—

0

Celkem AST

—

15

—

15

Celkový součet

—

44

—

44

---

| 31.3.2011 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 100/81 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 100/81

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro železnice na rozpočtový rok 2011

(2011/C 100/16)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2011 | Rozpočtový rok 2010 | Rozpočtový rok 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ |
| 1 0 | VLASTNÍ PRÍJMY | 5 000 | 15 000 | 0,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 5 000 | 15 000 | 0,— |
| 2 |
| DOTACE OD KOMISE |
| 2 0 | DOTACE OD KOMISE | 25 303 540 | 23 474 000 | 21 000 000,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 25 303 540 | 23 474 000 | 21 000 000,— |
| 3 |
| PŘÍSPĚVKY OD TŘETÍCH ZEMÍ |
| 3 0 | PŘÍSPĚVKY OD TŘETÍCH ZEMÍ | 680 125 | 658 240 | 0,— |
| | Hlava 3 — Celkem | 680 125 | 658 240 | 0,— |
| 9 |
| RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 9 0 | RŮZNÉ PŘÍJMY | — | — | 0,— |
| 9 9 | REZERVY PODLE OBNOVENÉHO PNR | — | — | 0,— |
| | Hlava 9 — Celkem | — | — | 0,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 25 988 665 | 24 147 240 | 21 000 000,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2011

Rozpočtový rok 2010

Rozpočtový rok 2009

1

PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ

1 0

VLASTNÍ PRÍJMY

5 000

15 000

0,—

Hlava 1 — Celkem

5 000

15 000

0,—

2

DOTACE OD KOMISE

2 0

DOTACE OD KOMISE

25 303 540

23 474 000

21 000 000,—

Hlava 2 — Celkem

25 303 540

23 474 000

21 000 000,—

3

PŘÍSPĚVKY OD TŘETÍCH ZEMÍ

3 0

PŘÍSPĚVKY OD TŘETÍCH ZEMÍ

680 125

658 240

0,—

Hlava 3 — Celkem

680 125

658 240

0,—

9

RŮZNÉ PŘÍJMY

9 0

RŮZNÉ PŘÍJMY

—

—

0,—

9 9

REZERVY PODLE OBNOVENÉHO PNR

—

—

0,—

Hlava 9 — Celkem

—

—

0,—

CELKOVÝ SOUČET

25 988 665

24 147 240

21 000 000,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2011 | Prostředky 2010 | Plnění 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V AKTIVNÍM ZAMĚSTNANECKÉM POMĚRU | 14 970 000 | 13 314 240 | 11 948 508,— |
| 1 3 | MISE A SLUŽEBNÍ CESTY | 120 000 | 150 000 | 94 730,— |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 295 000 | 295 000 | 228 120,— |
| 1 5 | VÝMĚNY ZAMĚSTNANCŮ MEZI AGENTUROU A VEŘEJNÝM SEKTOREM | 250 000 | 180 000 | 115 374,— |
| 1 7 | POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE | 10 000 | 10 000 | 7 707,— |
| 1 9 | DŮCHODY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 15 645 000 | 13 949 240 | 12 394 439,— |
| 2 |
| BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY |
| 2 0 | INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 1 276 000 | 1 178 000 | 741 528,— |
| 2 1 | ZPRACOVÁNÍ DAT | 440 000 | 755 000 | 400 840,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE | 315 000 | 269 000 | 193 569,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 180 000 | 154 000 | 109 752,— |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 205 000 | 175 000 | 135 266,— |
| 2 5 | ZASEDÁNÍ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE | 84 000 | 84 000 | 41 171,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 2 500 000 | 2 615 000 | 1 622 126,— |
| 3 |
| VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PLNĚNÍM ÚKOLŮ AGENTURY |
| 3 0 | PROVOZNÍ ČINNOSTI PŘÍMO SOUVISEJÍCÍ S NAŘÍZENÍM (ES) Č. 881/2004 | 5 473 000 | 4 928 000 | 1 611 747,— |
| 3 1 | PROVOZNÍ VÝDAJE | 2 370 665 | 2 655 000 | 423 772,— |
| | Hlava 3 — Celkem | 7 843 665 | 7 583 000 | 2 035 519,— |
| 9 |
| JINDE NEUVEDENÉ VÝDAJE |
| 9 9 | REZERVY PODLE OBNOVENÉHO PNR | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 9 — Celkem | p.m. | p.m. | 0,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 25 988 665 | 24 147 240 | 16 052 084,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2011

Prostředky 2010

Plnění 2009

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V AKTIVNÍM ZAMĚSTNANECKÉM POMĚRU

14 970 000

13 314 240

11 948 508,—

1 3

MISE A SLUŽEBNÍ CESTY

120 000

150 000

94 730,—

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

295 000

295 000

228 120,—

1 5

VÝMĚNY ZAMĚSTNANCŮ MEZI AGENTUROU A VEŘEJNÝM SEKTOREM

250 000

180 000

115 374,—

1 7

POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE

10 000

10 000

7 707,—

1 9

DŮCHODY

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 1 — Celkem

15 645 000

13 949 240

12 394 439,—

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY

2 0

INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

1 276 000

1 178 000

741 528,—

2 1

ZPRACOVÁNÍ DAT

440 000

755 000

400 840,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

315 000

269 000

193 569,—

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

180 000

154 000

109 752,—

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

205 000

175 000

135 266,—

2 5

ZASEDÁNÍ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

84 000

84 000

41 171,—

Hlava 2 — Celkem

2 500 000

2 615 000

1 622 126,—

3

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PLNĚNÍM ÚKOLŮ AGENTURY

3 0

PROVOZNÍ ČINNOSTI PŘÍMO SOUVISEJÍCÍ S NAŘÍZENÍM (ES) Č. 881/2004

5 473 000

4 928 000

1 611 747,—

3 1

PROVOZNÍ VÝDAJE

2 370 665

2 655 000

423 772,—

Hlava 3 — Celkem

7 843 665

7 583 000

2 035 519,—

9

JINDE NEUVEDENÉ VÝDAJE

9 9

REZERVY PODLE OBNOVENÉHO PNR

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 9 — Celkem

p.m.

p.m.

0,—

CELKOVÝ SOUČET

25 988 665

24 147 240

16 052 084,—

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | Stálá pracovní místa | Dočasná pracovní místa |
| --- | --- | --- |
| 2009 | 2010 | 2011 | 2009 | 2010 | 2011 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | 1 | 2 |
| AD 10 | — | — | — | 7 | 11 | 14 |
| AD 9 | — | — | — | 25 | 28 | 26 |
| AD 8 | — | — | — | 25 | 21 | 18 |
| AD 7 | — | — | — | 3 | 6 | 9 |
| AD 6 | — | — | — | 17 | 22 | 27 |
| AD 5 | — | — | — | 9 | 9 | 4 |
| Celkem AD | — | — | — | 87 | 99 | 101 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 5 | 6 | 7 |
| AST 4 | — | — | — | 5 | 4 | 6 |
| AST 3 | — | — | — | 5 | 8 | 6 |
| AST 2 | — | — | — | 8 | 9 | 10 |
| AST 1 | — | — | — | 10 | 8 | 9 |
| Celkem AST | — | — | — | 37 | 40 | 43 |
| Celkem | — | — | — | 124 | 139 | 144 |

Funkcní skupina a platová trída

Stálá pracovní místa

Dočasná pracovní místa

2009

2010

2011

2009

2010

2011

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

1

2

AD 10

—

—

—

7

11

14

AD 9

—

—

—

25

28

26

AD 8

—

—

—

25

21

18

AD 7

—

—

—

3

6

9

AD 6

—

—

—

17

22

27

AD 5

—

—

—

9

9

4

Celkem AD

—

—

—

87

99

101

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

1

2

2

AST 7

—

—

—

3

2

2

AST 6

—

—

—

—

1

1

AST 5

—

—

—

5

6

7

AST 4

—

—

—

5

4

6

AST 3

—

—

—

5

8

6

AST 2

—

—

—

8

9

10

AST 1

—

—

—

10

8

9

Celkem AST

—

—

—

37

40

43

Celkem

—

—

—

124

139

144

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 4 | 4 |
| FG III | 1 | — |
| FG II | 7 | 6 |
| FG I | 3 | 2 |
| Celkem FG | 15 | 12 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 6 | 5 |
| Celkem | 21 | 17 |

Pracovní místa pro smluvní personál

2011

2010

FG IV

4

4

FG III

1

—

FG II

7

6

FG I

3

2

Celkem FG

15

12

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

6

5

Celkem

21

17

---

| 31.3.2011 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 100/87 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 100/87

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské jednotky pro soudní spolupráci (Eurojust) na rozpočtový rok 2011

(2011/C 100/17)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2011 | Rozpočtový rok 2010 | Rozpočtový rok 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| PŘÍJMY |
| 9 0 | ROČNÍ PŘÍJMY | 31 733 740 | 32 322 380 | 28 177 688,— |
| | Hlava 9 — Celkem | 31 733 740 | 32 322 380 | 28 177 688,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 31 733 740 | 32 322 380 | 28 177 688,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2011

Rozpočtový rok 2010

Rozpočtový rok 2009

9

PŘÍJMY

9 0

ROČNÍ PŘÍJMY

31 733 740

32 322 380

28 177 688,—

Hlava 9 — Celkem

31 733 740

32 322 380

28 177 688,—

CELKOVÝ SOUČET

31 733 740

32 322 380

28 177 688,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2011 | Prostředky 2010 | Plnění 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VÝDAJE V SOUVISLOSTI S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI V INSTITUCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 15 970 089 | 15 905 317 | 12 062 192,— |
| 1 3 | MISE A PRACOVNÍ CESTY | 90 000 | 78 000 | 66 343,— |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 136 388 | 124 060 | 94 989,— |
| 1 6 | SOCIÁLNÍ PÉČE | 81 500 | 85 000 | 61 468,— |
| 1 7 | VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI | 13 500 | 5 000 | 7 525,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 16 291 477 | 16 197 377 | 12 292 517,— |
| 2 |
| INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ |
| 2 0 | PRONÁJEM BUDOV | 5 442 000 | 5 278 000 | 5 738 336,— |
| 2 1 | ZPRACOVÁNÍ DAT | 518 300 | 206 100 | 419 352,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | 193 500 | 101 000 | 253 463,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 135 000 | 128 500 | 52 815,— |
| 2 4 | POŠTOVNÍ POPLATKY, TELEKOMUNIKAČNÍ A POČÍTAČOVÁ INFRASTRUKTURA | 1 070 128 | 1 388 600 | 785 442,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 7 358 928 | 7 102 200 | 7 249 408,— |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | VÝDAJE NA SCHŮZE, SEMINÁŘE A VÝDAJE NA REPREZENTACI | 1 996 000 | 2 001 500 | 1 653 021,— |
| 3 1 | OPERAČNÍ A ODBORNÉ MISE | 2 019 109 | 1 690 716 | 1 503 730,— |
| 3 2 | VZTAHY S VEŘEJNOSTÍ A WEBOVÉ STRÁNKY | 496 000 | 630 000 | 416 037,— |
| 3 3 | VÝDAJE NA DATABÁZE A DOKUMENTACI | 2 722 825 | 1 840 928 | 1 653 770,— |
| 3 4 | PŘEKLADY – PRÁCE NA PŘÍPADECH | 165 000 | 164 000 | 132 000,— |
| 3 5 | PROJEKTY, SCHŮZE A VÝDAJE NA REPREZENTACI EJS | 522 000 | 485 000 | 378 775,— |
| 3 6 | SCHŮZE A VÝDAJE NA REPREZENTACI JSB | 52 400 | 51 500 | 44 939,— |
| 3 7 | ZASEDÁNÍ SPOLEČNÝCH VYŠETŘOVACÍCH TÝMŮ A JINÉ VÝDAJE | 55 000 | — | 0,— |
| 3 8 | ZASEDÁNÍ SÍTĚ EU PRO VYŠETŘOVÁNÍ GENOCIDY A JINÉ VÝDAJE | 55 000 | — | 0,— |
| 3 9 | VÝDAJE NA PROJEKTY, ZASEDÁNÍ A REPREZENTACI EVROPSKÝCH PARTNERŮ PROTI KORUPCI | p.m. | — | 0,— |
| | Hlava 3 — Celkem | 8 083 334 | 6 863 644 | 5 782 272,— |
| 4 |
| SPOLEČNÉ PROJEKTY EUROJUSTU A KOMISE |
| 4 0 | PROJEKT AGIS | — | — | 1 376 364,— |
| 4 1 | ÚČAST NA PROGRAMECH V OBLASTI TRESTNÍ JUSTICE | — | 2 159 160 | 300 649,— |
| | Hlava 4 — Celkem | — | 2 159 160 | 1 677 013,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 31 733 739 | 32 322 381 | 27 001 210,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2011

Prostředky 2010

Plnění 2009

1

VÝDAJE V SOUVISLOSTI S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI V INSTITUCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

15 970 089

15 905 317

12 062 192,—

1 3

MISE A PRACOVNÍ CESTY

90 000

78 000

66 343,—

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

136 388

124 060

94 989,—

1 6

SOCIÁLNÍ PÉČE

81 500

85 000

61 468,—

1 7

VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI

13 500

5 000

7 525,—

Hlava 1 — Celkem

16 291 477

16 197 377

12 292 517,—

2

INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ

2 0

PRONÁJEM BUDOV

5 442 000

5 278 000

5 738 336,—

2 1

ZPRACOVÁNÍ DAT

518 300

206 100

419 352,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

193 500

101 000

253 463,—

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

135 000

128 500

52 815,—

2 4

POŠTOVNÍ POPLATKY, TELEKOMUNIKAČNÍ A POČÍTAČOVÁ INFRASTRUKTURA

1 070 128

1 388 600

785 442,—

Hlava 2 — Celkem

7 358 928

7 102 200

7 249 408,—

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

VÝDAJE NA SCHŮZE, SEMINÁŘE A VÝDAJE NA REPREZENTACI

1 996 000

2 001 500

1 653 021,—

3 1

OPERAČNÍ A ODBORNÉ MISE

2 019 109

1 690 716

1 503 730,—

3 2

VZTAHY S VEŘEJNOSTÍ A WEBOVÉ STRÁNKY

496 000

630 000

416 037,—

3 3

VÝDAJE NA DATABÁZE A DOKUMENTACI

2 722 825

1 840 928

1 653 770,—

3 4

PŘEKLADY – PRÁCE NA PŘÍPADECH

165 000

164 000

132 000,—

3 5

PROJEKTY, SCHŮZE A VÝDAJE NA REPREZENTACI EJS

522 000

485 000

378 775,—

3 6

SCHŮZE A VÝDAJE NA REPREZENTACI JSB

52 400

51 500

44 939,—

3 7

ZASEDÁNÍ SPOLEČNÝCH VYŠETŘOVACÍCH TÝMŮ A JINÉ VÝDAJE

55 000

—

0,—

3 8

ZASEDÁNÍ SÍTĚ EU PRO VYŠETŘOVÁNÍ GENOCIDY A JINÉ VÝDAJE

55 000

—

0,—

3 9

VÝDAJE NA PROJEKTY, ZASEDÁNÍ A REPREZENTACI EVROPSKÝCH PARTNERŮ PROTI KORUPCI

p.m.

—

0,—

Hlava 3 — Celkem

8 083 334

6 863 644

5 782 272,—

4

SPOLEČNÉ PROJEKTY EUROJUSTU A KOMISE

4 0

PROJEKT AGIS

—

—

1 376 364,—

4 1

ÚČAST NA PROGRAMECH V OBLASTI TRESTNÍ JUSTICE

—

2 159 160

300 649,—

Hlava 4 — Celkem

—

2 159 160

1 677 013,—

CELKOVÝ SOUČET

31 733 739

32 322 381

27 001 210,—

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | Pracovní pozice |
| --- | --- |
| 2009 | 2010 | 2011 |
| Schváleno v rozpočtu | Schváleno v rozpočtu | Schváleno v rozpočtu |
| Trvalé | Dočasné | Trvalé | Dočasné | Trvalé | Dočasné |
| AD 16 | — | — | — | 1 | — | 0 |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 4 | — | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 6 | — | 6 |
| AD 8 | — | — | — | 5 | — | 7 |
| AD 7 | — | — | — | 14 | — | 14 |
| AD 6 | — | — | — | 17 | — | 17 |
| AD 5 | — | — | — | 4 | — | 5 |
| Třída AD celkem | — | — | — | 52 | — | 53 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 1 | — | 0 |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 1 | — | 0 |
| AST 5 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 18 | — | 30 |
| AST 3 | — | — | — | 61 | — | 56 |
| AST 2 | — | — | — | 28 | — | 21 |
| AST 1 | — | — | — | 21 | — | 23 |
| Třída AST celkem | — | — | — | 133 | — | 133 |
| Celkem | — | — | — | 185 | — | 186 |
| Zaměstnanci celkem | 185 | 185 | 186 |

Funkcní skupina a platová trída

Pracovní pozice

2009

2010

2011

Schváleno v rozpočtu

Schváleno v rozpočtu

Schváleno v rozpočtu

Trvalé

Dočasné

Trvalé

Dočasné

Trvalé

Dočasné

AD 16

—

—

—

1

—

0

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

1

AD 13

—

—

—

1

—

1

AD 12

—

—

—

—

—

1

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

4

—

1

AD 9

—

—

—

6

—

6

AD 8

—

—

—

5

—

7

AD 7

—

—

—

14

—

14

AD 6

—

—

—

17

—

17

AD 5

—

—

—

4

—

5

Třída AD celkem

—

—

—

52

—

53

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

1

—

0

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

1

—

0

AST 5

—

—

—

2

—

2

AST 4

—

—

—

18

—

30

AST 3

—

—

—

61

—

56

AST 2

—

—

—

28

—

21

AST 1

—

—

—

21

—

23

Třída AST celkem

—

—

—

133

—

133

Celkem

—

—

—

185

—

186

Zaměstnanci celkem

185

185

186

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 13 | 13 | 20 |
| FG III | 18 | 18 | 17 |
| FG II | 1 | 1 | 3 |
| FG I | 10 | 10 | 10 |
| Celkem FG | 42 | 42 | 50 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 30 | 30 | 30 |
| Celkem | 72 | 72 | 80 |

Pracovní místa pro smluvní personál

2009

2010

2011

FG IV

13

13

20

FG III

18

18

17

FG II

1

1

3

FG I

10

10

10

Celkem FG

42

42

50

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

30

30

30

Celkem

72

72

80

---

| 31.3.2011 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 100/93 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 100/93

---

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast na rozpočtový rok 2011

(2011/C 100/18)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2011 | Rozpočtový rok 2010 | Rozpočtový rok 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTACE OD EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ |
| 1 0 | DOTACE OD EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ | 49 953 237 | 48 974 497 | 47 694 258,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 49 953 237 | 48 974 497 | 47 694 258,— |
| 2 |
| RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 2 0 | VÝNOSY Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | VÝNOS Z PRONÁJMU | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | PŘÍJMY ZA SLUŽBY A PŘÍSPĚVKY NA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 3 | ÚHRADY RŮZNÝCH VÝDAJŮ | p.m. | p.m. | 231 346,— |
| 2 4 | DARY A DĚDICTVÍ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | PŘÍJMY Z INVESTIC NEBO PŮJČEK, BANKOVNÍCH ÚROKŮ A JINÉ; ZISK Z KURZOVÝCH ROZDÍLŮ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 2 — Celkem | p.m. | p.m. | 231 346,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 49 953 237 | 48 974 497 | 47 925 604,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2011

Rozpočtový rok 2010

Rozpočtový rok 2009

1

DOTACE OD EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

1 0

DOTACE OD EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

49 953 237

48 974 497

47 694 258,—

Hlava 1 — Celkem

49 953 237

48 974 497

47 694 258,—

2

RŮZNÉ PŘÍJMY

2 0

VÝNOSY Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU

p.m.

p.m.

0,—

2 1

VÝNOS Z PRONÁJMU

p.m.

p.m.

0,—

2 2

PŘÍJMY ZA SLUŽBY A PŘÍSPĚVKY NA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

p.m.

p.m.

0,—

2 3

ÚHRADY RŮZNÝCH VÝDAJŮ

p.m.

p.m.

231 346,—

2 4

DARY A DĚDICTVÍ

p.m.

p.m.

0,—

2 5

PŘÍJMY Z INVESTIC NEBO PŮJČEK, BANKOVNÍCH ÚROKŮ A JINÉ; ZISK Z KURZOVÝCH ROZDÍLŮ

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 2 — Celkem

p.m.

p.m.

231 346,—

CELKOVÝ SOUČET

49 953 237

48 974 497

47 925 604,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2011 | Prostředky 2010 | Plnění 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 27 820 000 | 25 992 300 | 24 462 849,— |
| 1 3 | MISE A PRACOVNÍ CESTY | 700 000 | 685 000 | 591 128,— |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 585 000 | 593 000 | 600 421,— |
| 1 5 | VÝMĚNA ÚŘEDNÍKŮ A ODBORNÍKŮ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 | SOCIÁLNÍ PÉČE | 600 000 | 540 000 | 637 353,— |
| 1 7 | VÝDAJE NA RECEPCE A POHOŠTĚNÍ | 5 000 | 1 000 | 0,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 29 710 000 | 27 811 300 | 26 291 751,— |
| 2 |
| BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE | 5 395 000 | 6 704 000 | 6 387 115,— |
| 2 1 | ZPRACOVÁNÍ DAT | 3 962 000 | 3 687 700 | 3 476 279,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A VÝDAJE S NÍM SPOJENÉ | 309 000 | 322 000 | 671 947,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 296 000 | 254 300 | 182 632,— |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 858 000 | 811 000 | 650 111,— |
| 2 5 | VÝDAJE NA ÚŘEDNÍ JEDNÁNÍ A JINÉ SCHŮZE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 6 | ADMINISTRATIVNÍ VÝDAJE SPOJENÉ S PROVOZNÍ ČINNOSTÍ | 9 423 237 | 9 384 197 | 8 713 537,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 20 243 237 | 21 163 197 | 20 081 621,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 49 953 237 | 48 974 497 | 46 373 372,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2011

Prostředky 2010

Plnění 2009

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

27 820 000

25 992 300

24 462 849,—

1 3

MISE A PRACOVNÍ CESTY

700 000

685 000

591 128,—

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

585 000

593 000

600 421,—

1 5

VÝMĚNA ÚŘEDNÍKŮ A ODBORNÍKŮ

p.m.

p.m.

0,—

1 6

SOCIÁLNÍ PÉČE

600 000

540 000

637 353,—

1 7

VÝDAJE NA RECEPCE A POHOŠTĚNÍ

5 000

1 000

0,—

Hlava 1 — Celkem

29 710 000

27 811 300

26 291 751,—

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

5 395 000

6 704 000

6 387 115,—

2 1

ZPRACOVÁNÍ DAT

3 962 000

3 687 700

3 476 279,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A VÝDAJE S NÍM SPOJENÉ

309 000

322 000

671 947,—

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

296 000

254 300

182 632,—

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

858 000

811 000

650 111,—

2 5

VÝDAJE NA ÚŘEDNÍ JEDNÁNÍ A JINÉ SCHŮZE

p.m.

p.m.

0,—

2 6

ADMINISTRATIVNÍ VÝDAJE SPOJENÉ S PROVOZNÍ ČINNOSTÍ

9 423 237

9 384 197

8 713 537,—

Hlava 2 — Celkem

20 243 237

21 163 197

20 081 621,—

CELKOVÝ SOUČET

49 953 237

48 974 497

46 373 372,—

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| --- | --- | --- |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2011 | 2010 | 2009 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 3 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 8 | 5 | 7 |
| AD 11 | — | — | — | 3 | 5 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 14 | 11 | 7 |
| AD 9 | — | — | — | 10 | 20 | 19 |
| AD 8 | — | — | — | 17 | 15 | 13 |
| AD 7 | — | — | — | 5 | 3 | 8 |
| AD 6 | — | — | — | 6 | 5 | 3 |
| AD 5 | — | — | — | 6 | 3 | 3 |
| Celkem AD | — | — | — | 73 | 71 | 68 |
| AST 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 1 | — |
| AST 7 | — | — | — | 1 | 3 | 3 |
| AST 6 | — | — | — | 1 | 3 | 3 |
| AST 5 | — | — | — | 4 | 4 | 3 |
| AST 4 | — | — | — | 16 | 14 | 9 |
| AST 3 | — | — | — | 4 | 5 | 10 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | — | — | 29 | 31 | 31 |
| Celkem | — | — | — | 102 | 102 | 99 |

Funkcní skupina a platová trída

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

2011

2010

2009

2011

2010

2009

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

3

3

2

AD 12

—

—

—

8

5

7

AD 11

—

—

—

3

5

5

AD 10

—

—

—

14

11

7

AD 9

—

—

—

10

20

19

AD 8

—

—

—

17

15

13

AD 7

—

—

—

5

3

8

AD 6

—

—

—

6

5

3

AD 5

—

—

—

6

3

3

Celkem AD

—

—

—

73

71

68

AST 11

—

—

—

1

1

1

AST 10

—

—

—

—

—

2

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

2

1

—

AST 7

—

—

—

1

3

3

AST 6

—

—

—

1

3

3

AST 5

—

—

—

4

4

3

AST 4

—

—

—

16

14

9

AST 3

—

—

—

4

5

10

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

—

—

—

29

31

31

Celkem

—

—

—

102

102

99

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 99 | 75 |
| FG III + FG II + FG I | 227 | 247 |
| Celkem FG | 326 | 322 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 0 | — |
| Celkem | 326 | 322 |

Pracovní místa pro smluvní personál

2011

2010

FG IV

99

75

FG III + FG II + FG I

227

247

Celkem FG

326

322

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

0

—

Celkem

326

322

---

| 31.3.2011 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 100/99 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 100/99

---

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro konkurenceschopnost a inovace na rozpočtový rok 2011

(2011/C 100/19)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2011 | Rozpočtový rok 2010 | Rozpočtový rok 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| DOTACE OD KOMISE |
| 2 0 | DOTACE OD KOMISE | 16 206 600 | 15 963 000 | 13 330 000,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 16 206 600 | 15 963 000 | 13 330 000,— |
| 9 |
| RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 9 0 | RŮZNÉ PŘÍJMY | p.m. | p.m. | 5 560,— |
| | Hlava 9 — Celkem | p.m. | p.m. | 5 560,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 16 206 600 | 15 963 000 | 13 335 560,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2011

Rozpočtový rok 2010

Rozpočtový rok 2009

2

DOTACE OD KOMISE

2 0

DOTACE OD KOMISE

16 206 600

15 963 000

13 330 000,—

Hlava 2 — Celkem

16 206 600

15 963 000

13 330 000,—

9

RŮZNÉ PŘÍJMY

9 0

RŮZNÉ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

5 560,—

Hlava 9 — Celkem

p.m.

p.m.

5 560,—

CELKOVÝ SOUČET

16 206 600

15 963 000

13 335 560,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2011 | Prostředky 2010 | Plnění 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
| 1 1 | MZDY | 9 785 900 | 9 910 000 | 7 925 943,49 |
| 1 2 | RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S S PŘIJÍMÁNÍM A S PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ | 171 700 | 169 000 | 141 818,08 |
| 1 3 | VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY | 315 000 | 360 000 | 230 000,— |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA, DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ | 382 400 | 300 600 | 206 550,— |
| 1 7 | RECEPCE, AKCE | 9 900 | 9 990 | 4 696,30 |
| | Hlava 1 — Celkem | 10 664 900 | 10 749 590 | 8 509 007,87 |
| 2 |
| PROVOZNÍ NÁKLADY |
| 2 0 | KANCELÁŘE | 1 967 500 | 1 860 000 | 1 467 000,— |
| 2 1 | NÁKUP POČÍTAČOVÉHO VYBAVENÍ | 933 400 | 741 000 | 608 146,29 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | 133 800 | 434 210 | 1 092,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 130 800 | 108 200 | 68 935,80 |
| 2 4 | TELEKOMUNIKACE A POŠTOVNÉ | 50 000 | 30 000 | 25 100,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 3 215 500 | 3 173 410 | 2 170 274,09 |
| 3 |
| TECHNICKÉ NÁKLADY A NÁKLADY NA ADMINISTRATIVNÍ PODPORU |
| 3 1 | JEDNÁNÍ ODBORNÍKŮ | 1 327 200 | 1 260 000 | 1 010 915,92 |
| 3 2 | INFORMACE A PUBLIKACE | 90 000 | 90 000 | 130 436,44 |
| 3 3 | DALŠÍ TECHNICKÉ NÁKLADY A NÁKLADY NA ADMINISTRATIVNÍ PODPORU | 909 000 | 690 000 | 485 605,— |
| | Hlava 3 — Celkem | 2 326 200 | 2 040 000 | 1 626 957,36 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 16 206 600 | 15 963 000 | 12 306 239,32 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2011

Prostředky 2010

Plnění 2009

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

MZDY

9 785 900

9 910 000

7 925 943,49

1 2

RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S S PŘIJÍMÁNÍM A S PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ

171 700

169 000

141 818,08

1 3

VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY

315 000

360 000

230 000,—

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA, DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ

382 400

300 600

206 550,—

1 7

RECEPCE, AKCE

9 900

9 990

4 696,30

Hlava 1 — Celkem

10 664 900

10 749 590

8 509 007,87

2

PROVOZNÍ NÁKLADY

2 0

KANCELÁŘE

1 967 500

1 860 000

1 467 000,—

2 1

NÁKUP POČÍTAČOVÉHO VYBAVENÍ

933 400

741 000

608 146,29

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

133 800

434 210

1 092,—

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

130 800

108 200

68 935,80

2 4

TELEKOMUNIKACE A POŠTOVNÉ

50 000

30 000

25 100,—

Hlava 2 — Celkem

3 215 500

3 173 410

2 170 274,09

3

TECHNICKÉ NÁKLADY A NÁKLADY NA ADMINISTRATIVNÍ PODPORU

3 1

JEDNÁNÍ ODBORNÍKŮ

1 327 200

1 260 000

1 010 915,92

3 2

INFORMACE A PUBLIKACE

90 000

90 000

130 436,44

3 3

DALŠÍ TECHNICKÉ NÁKLADY A NÁKLADY NA ADMINISTRATIVNÍ PODPORU

909 000

690 000

485 605,—

Hlava 3 — Celkem

2 326 200

2 040 000

1 626 957,36

CELKOVÝ SOUČET

16 206 600

15 963 000

12 306 239,32

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | Stálá pracovní místa | Dočasná pracovní místa |
| --- | --- | --- |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2011 | 2010 | 2009 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | 7 | 7 | 5 |
| AD 7 | — | — | — | 7 | 7 | 9 |
| AD 6 | — | — | — | 4 | 4 | 2 |
| AD 5 | — | — | — | 3 | 3 | 5 |
| Celkem AD | — | — | — | 33 | 33 | 33 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 4 | — | — | — | | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| Celkem | — | — | — | 37 | 37 | 37 |

Funkcní skupina a platová trída

Stálá pracovní místa

Dočasná pracovní místa

2011

2010

2009

2011

2010

2009

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

5

5

5

AD 10

—

—

—

5

5

5

AD 9

—

—

—

1

1

1

AD 8

—

—

—

7

7

5

AD 7

—

—

—

7

7

9

AD 6

—

—

—

4

4

2

AD 5

—

—

—

3

3

5

Celkem AD

—

—

—

33

33

33

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

2

2

2

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1

—

—

AST 4

—

—

—

1

1

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

1

1

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

—

—

—

4

4

4

Celkem

—

—

—

37

37

37

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 56 | 59 |
| FG III | 48 | 39 |
| FG II | 16 | 16 |
| FG I | 1 | 1 |
| Celkem FG | 119 | 115 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | — | — |
| Celkem | 119 | 115 |

Pracovní místa pro smluvní personál

2011

2010

FG IV

56

59

FG III

48

39

FG II

16

16

FG I

1

1

Celkem FG

119

115

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

—

—

Celkem

119

115

---

| 31.3.2011 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 100/105 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 100/105

---

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro zdraví a spotřebitele na rozpočtový rok 2011

(2011/C 100/20)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2011 | Rozpočtový rok 2010 | Rozpočtový rok 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ |
| 1 0 | PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ | 6 900 000 | 6 640 867 | 6 241 484,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 6 900 000 | 6 640 867 | 6 241 484,— |
| 2 |
| ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ |
| 2 0 | ÚČAST ZEMÍ ESVO VE VÝKONNÉ AGENTUŘE | 138 040 | 133 633 | 123 396,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 138 040 | 133 633 | 123 396,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 7 038 040 | 6 774 500 | 6 364 880,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2011

Rozpočtový rok 2010

Rozpočtový rok 2009

1

PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

1 0

PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

6 900 000

6 640 867

6 241 484,—

Hlava 1 — Celkem

6 900 000

6 640 867

6 241 484,—

2

ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ

2 0

ÚČAST ZEMÍ ESVO VE VÝKONNÉ AGENTUŘE

138 040

133 633

123 396,—

Hlava 2 — Celkem

138 040

133 633

123 396,—

CELKOVÝ SOUČET

7 038 040

6 774 500

6 364 880,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2011 | Prostředky 2010 | Plnění 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE AGENTURY |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 3 504 000 | 3 191 500 | 2 982 678,— |
| 1 2 | VÝDAJE SPOJENÉ S PŘIJÍMÁNÍM A PŘESUNEM ZAMĚSTNANCŮ A SLUŽBY MZDOVÉHO ÚČETNICTVÍ | 57 000 | 67 000 | 49 102,— |
| 1 3 | SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA A ŠKOLENÍ | 212 000 | 159 500 | 119 241,— |
| 1 4 | DALŠÍ SLUŽBY | 307 000 | 293 000 | 192 000,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 4 080 000 | 3 711 000 | 3 343 021,— |
| 2 |
| ÚSTŘEDNÍ PODPŮRNÉ NÁKLADY |
| 2 0 | BUDOVY A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 625 000 | 591 000 | 592 165,— |
| 2 1 | TELEKOMUNIKACE A POČÍTAČE | 315 000 | 295 000 | 254 862,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 10 000 | 10 100 | 22 834,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 24 000 | 19 500 | 18 481,— |
| 2 4 | POŠTOVNÍ POPLATKY | 7 000 | 6 200 | 8 000,— |
| 2 5 | DOPLŇKOVÉ SLUŽBY | 175 000 | 154 900 | 155 208,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 1 156 000 | 1 076 700 | 1 051 550,— |
| 3 |
| VÝDAJE SPOJENÉ S PROVOZEM AGENTURY |
| 3 1 | ZASEDÁNI A MISE | 577 500 | 621 300 | 524 511,— |
| 3 2 | ZPRACOVÁNÍ PROVOZNÍCH ÚDAJŮ | 555 000 | 502 500 | 524 822,— |
| 3 3 | INFORMACE, PUBLIKACE A DALŠÍ SLUŽBY | 669 540 | 863 000 | 767 659,— |
| | Hlava 3 — Celkem | 1 802 040 | 1 986 800 | 1 816 992,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 7 038 040 | 6 774 500 | 6 211 563,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2011

Prostředky 2010

Plnění 2009

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE AGENTURY

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

3 504 000

3 191 500

2 982 678,—

1 2

VÝDAJE SPOJENÉ S PŘIJÍMÁNÍM A PŘESUNEM ZAMĚSTNANCŮ A SLUŽBY MZDOVÉHO ÚČETNICTVÍ

57 000

67 000

49 102,—

1 3

SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA A ŠKOLENÍ

212 000

159 500

119 241,—

1 4

DALŠÍ SLUŽBY

307 000

293 000

192 000,—

Hlava 1 — Celkem

4 080 000

3 711 000

3 343 021,—

2

ÚSTŘEDNÍ PODPŮRNÉ NÁKLADY

2 0

BUDOVY A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

625 000

591 000

592 165,—

2 1

TELEKOMUNIKACE A POČÍTAČE

315 000

295 000

254 862,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

10 000

10 100

22 834,—

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

24 000

19 500

18 481,—

2 4

POŠTOVNÍ POPLATKY

7 000

6 200

8 000,—

2 5

DOPLŇKOVÉ SLUŽBY

175 000

154 900

155 208,—

Hlava 2 — Celkem

1 156 000

1 076 700

1 051 550,—

3

VÝDAJE SPOJENÉ S PROVOZEM AGENTURY

3 1

ZASEDÁNI A MISE

577 500

621 300

524 511,—

3 2

ZPRACOVÁNÍ PROVOZNÍCH ÚDAJŮ

555 000

502 500

524 822,—

3 3

INFORMACE, PUBLIKACE A DALŠÍ SLUŽBY

669 540

863 000

767 659,—

Hlava 3 — Celkem

1 802 040

1 986 800

1 816 992,—

CELKOVÝ SOUČET

7 038 040

6 774 500

6 211 563,—

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| --- | --- | --- |
| 2009 | 2010 | 2011 | 2009 | 2010 | 2011 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AD 8 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | 1 | 3 | 2 |
| Celkem AD | — | — | — | 5 | 9 | 9 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | — | — | 4 | 3 | 3 |
| Celkový součet | — | — | — | 9 | 12 | 12 |

Funkcní skupina a platová trída

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

2009

2010

2011

2009

2010

2011

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

1

1

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

1

2

2

AD 8

—

—

—

1

1

1

AD 7

—

—

—

—

1

1

AD 6

—

—

—

—

—

1

AD 5

—

—

—

1

3

2

Celkem AD

—

—

—

5

9

9

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

1

1

1

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

3

2

2

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

—

—

—

4

3

3

Celkový součet

—

—

—

9

12

12

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 19 | 20 |
| FG III | 11 | 10 |
| FG II | 7 | 8 |
| FG I | 1 | — |
| Celkem FG | 38 | 38 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | — | — |
| Celkem | 38 | 38 |

Pracovní místa pro smluvní personál

2010

2011

FG IV

19

20

FG III

11

10

FG II

7

8

FG I

1

—

Celkem FG

38

38

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

—

—

Celkem

38

38

---

| 31.3.2011 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 100/111 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 100/111

---

Výkaz příjmů a výdajů Agentura pro evropský GNSS (GSA) na rozpočtový rok 2011

(2011/C 100/21)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2011 | Rozpočtový rok 2010 | Rozpočtový rok 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| PLATBY OD ORGÁNŮ A INSTITUCÍ |
| 2 0 | PLATBY OD ORGÁNŮ A INSTITUCÍ | 8 200 000 | 15 852 833 | 44 418 957,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 8 200 000 | 15 852 833 | 44 418 957,— |
| 9 |
| RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 9 0 | RŮZNÉ PŘÍJMY | p.m. | p.m. | 304 831,26 |
| | Hlava 9 — Celkem | p.m. | p.m. | 304 831,26 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 8 200 000 | 15 852 833 | 44 723 788,26 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2011

Rozpočtový rok 2010

Rozpočtový rok 2009

2

PLATBY OD ORGÁNŮ A INSTITUCÍ

2 0

PLATBY OD ORGÁNŮ A INSTITUCÍ

8 200 000

15 852 833

44 418 957,—

Hlava 2 — Celkem

8 200 000

15 852 833

44 418 957,—

9

RŮZNÉ PŘÍJMY

9 0

RŮZNÉ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

304 831,26

Hlava 9 — Celkem

p.m.

p.m.

304 831,26

CELKOVÝ SOUČET

8 200 000

15 852 833

44 723 788,26

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2011 | Prostředky 2010 | Plnění 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE | 3 990 000 | 3 990 000 | 3 445 000 | 3 445 000 | 2 447 000,— | 2 385 213,59 |
| 1 2 | NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ | 50 000 | 50 000 | 80 000 | 80 000 | 31 330,— | 27 922,28 |
| 1 3 | MISE A SLUŽEBNÍ CESTY | 280 000 | 130 000 | 270 000 | 270 000 | 200 000,— | 176 532,42 |
| 1 4 | VÝDAJE NA ŠKOLENÍ | 90 000 | 90 000 | 80 000 | 80 000 | 61 153,65 | 27 598,16 |
| 1 7 | VÝDAJE NA REPREZENTACI | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 2 692,43 | 1 409,93 |
| | Hlava 1 — Celkem | 4 420 000 | 4 270 000 | 3 885 000 | 3 885 000 | 2 742 176,08 | 2 618 676,38 |
| 2 |
| BUDOVY, VYBAVENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 590 000 | 590 000 | 590 000 | 590 000 | 545 462,45 | 545 462,45 |
| 2 1 | NÁKLADY NA ZPRACOVÁNÍ DAT | 570 000 | 570 000 | 530 000 | 530 000 | 499 194,56 | 285 426,80 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ NÁKLADY | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 19 193,42 | 19 193,42 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 130 000 | 130 000 | 280 000 | 280 000 | 133 000,— | 111 394,02 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ NÁKLADY | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0,— | 0,— |
| 2 5 | VÝDAJE NA SCHŮZE | 190 000 | 190 000 | 175 000 | 175 000 | 84 493,71 | 39 305,40 |
| | Hlava 2 — Celkem | 1 510 000 | 1 510 000 | 1 605 000 | 1 605 000 | 1 281 344,14 | 1 000 782,09 |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 1 | VÝDAJE NA STUDIE | 2 220 000 | 2 220 000 | 2 350 000 | 3 150 000 | 2 697 932,14 | 3 138 502,99 |
| 3 2 | NÁKLADY NA PUBLIKACE A PŘEKLADY | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 34 903,12 | 22 006,59 |
| 3 9 | PROVOZNÍ ČINNOST – SKUPINA 1 | p.m. | p.m. | p.m. | 7 162 833 | 240 813 124,84 | 189 721 371,92 |
| | Hlava 3 — Celkem | 2 270 000 | 2 270 000 | 2 400 000 | 10 362 833 | 243 545 960,10 | 192 881 881,50 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 8 200 000 | 8 050 000 | 7 890 000 | 15 852 833 | 247 569 480,32 | 196 501 339,97 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2011

Prostředky 2010

Plnění 2009

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

3 990 000

3 990 000

3 445 000

3 445 000

2 447 000,—

2 385 213,59

1 2

NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ

50 000

50 000

80 000

80 000

31 330,—

27 922,28

1 3

MISE A SLUŽEBNÍ CESTY

280 000

130 000

270 000

270 000

200 000,—

176 532,42

1 4

VÝDAJE NA ŠKOLENÍ

90 000

90 000

80 000

80 000

61 153,65

27 598,16

1 7

VÝDAJE NA REPREZENTACI

10 000

10 000

10 000

10 000

2 692,43

1 409,93

Hlava 1 — Celkem

4 420 000

4 270 000

3 885 000

3 885 000

2 742 176,08

2 618 676,38

2

BUDOVY, VYBAVENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

590 000

590 000

590 000

590 000

545 462,45

545 462,45

2 1

NÁKLADY NA ZPRACOVÁNÍ DAT

570 000

570 000

530 000

530 000

499 194,56

285 426,80

2 2

MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ NÁKLADY

10 000

10 000

10 000

10 000

19 193,42

19 193,42

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

130 000

130 000

280 000

280 000

133 000,—

111 394,02

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ NÁKLADY

20 000

20 000

20 000

20 000

0,—

0,—

2 5

VÝDAJE NA SCHŮZE

190 000

190 000

175 000

175 000

84 493,71

39 305,40

Hlava 2 — Celkem

1 510 000

1 510 000

1 605 000

1 605 000

1 281 344,14

1 000 782,09

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 1

VÝDAJE NA STUDIE

2 220 000

2 220 000

2 350 000

3 150 000

2 697 932,14

3 138 502,99

3 2

NÁKLADY NA PUBLIKACE A PŘEKLADY

50 000

50 000

50 000

50 000

34 903,12

22 006,59

3 9

PROVOZNÍ ČINNOST – SKUPINA 1

p.m.

p.m.

p.m.

7 162 833

240 813 124,84

189 721 371,92

Hlava 3 — Celkem

2 270 000

2 270 000

2 400 000

10 362 833

243 545 960,10

192 881 881,50

CELKOVÝ SOUČET

8 200 000

8 050 000

7 890 000

15 852 833

247 569 480,32

196 501 339,97

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | Dočasná pracovní místa |
| --- | --- |
| 2011 | 2010 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | — | — |
| AD 11 | 2 | 2 |
| AD 10 | 3 | 3 |
| AD 9 | 3 | 2 |
| AD 8 | 6 | 5 |
| AD 7 | 7 | 7 |
| AD 6 | 2 | 3 |
| AD 5 | 1 | 1 |
| Celkem AD | 25 | 24 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | — |
| AST 5 | 2 | 1 |
| AST 4 | 1 | 1 |
| AST 3 | 1 | — |
| AST 2 | — | 2 |
| AST 1 | — | — |
| Celkem AST | 4 | 4 |
| Celkový součet | 29 | 28 |

Funkcní skupina a platová trída

Dočasná pracovní místa

2011

2010

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

—

—

AD 12

—

—

AD 11

2

2

AD 10

3

3

AD 9

3

2

AD 8

6

5

AD 7

7

7

AD 6

2

3

AD 5

1

1

Celkem AD

25

24

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

2

1

AST 4

1

1

AST 3

1

—

AST 2

—

2

AST 1

—

—

Celkem AST

4

4

Celkový součet

29

28

---

| 31.3.2011 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 100/115 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 100/115

---

Přehled příjmů a výdajů Evropské policejní akademie (CEPOL) na rozpočtový rok 2011

(2011/C 100/22)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2011 | Rozpočtový rok 2010 | Rozpočtový rok 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTACE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ |
| 1 0 | DOTACE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ | 8 341 000 | 7 800 000 | 8 800 000,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 8 341 000 | 7 800 000 | 8 800 000,— |
| 2 |
| PŘÍSPĚVKY TŘETÍCH ZEMÍ |
| 2 0 | PŘÍSPĚVKY TŘETÍCH ZEMÍ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 2 — Celkem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| PŘÍJMY VZEŠLÉ Z ADMINISTRATIVNÍCH ÚKONŮ EVROPSKÉ POLICEJNÍ AKADEMIE |
| 5 0 | PŘÍJMY VZEŠLÉ Z ADMINISTRATIVNÍCH ÚKONŮ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 5 — Celkem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| JINÉ PŘÍJMY |
| 9 0 | JINÉ PŘÍJMY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 9 — Celkem | p.m. | p.m. | 0,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 8 341 000 | 7 800 000 | 8 800 000,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2011

Rozpočtový rok 2010

Rozpočtový rok 2009

1

DOTACE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

1 0

DOTACE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

8 341 000

7 800 000

8 800 000,—

Hlava 1 — Celkem

8 341 000

7 800 000

8 800 000,—

2

PŘÍSPĚVKY TŘETÍCH ZEMÍ

2 0

PŘÍSPĚVKY TŘETÍCH ZEMÍ

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 2 — Celkem

p.m.

p.m.

0,—

5

PŘÍJMY VZEŠLÉ Z ADMINISTRATIVNÍCH ÚKONŮ EVROPSKÉ POLICEJNÍ AKADEMIE

5 0

PŘÍJMY VZEŠLÉ Z ADMINISTRATIVNÍCH ÚKONŮ

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 5 — Celkem

p.m.

p.m.

0,—

9

JINÉ PŘÍJMY

9 0

JINÉ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 9 — Celkem

p.m.

p.m.

0,—

CELKOVÝ SOUČET

8 341 000

7 800 000

8 800 000,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2011 | Prostředky 2010 | Plnění 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V AKTIVNÍM ZAMĚSTNÁNÍ | 3 432 000 | 3 517 000 | 2 590 001,— |
| 1 2 | NÁKLADY NA PŘIJÍMÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ | — | — | 0,— |
| 1 3 | ÚKOLY A CESTOVÁNÍ VE SLUŽBĚ | 40 000 | 47 000 | 27 396,— |
| 1 4 | SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ SYSTÉM | 13 000 | 21 000 | 0,— |
| 1 5 | DOČASNÁ ASISTENCE | — | — | 0,— |
| 1 6 | SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ | 5 000 | 5 000 | 256,— |
| 1 7 | NÁKLADY NA KULTURU A REPREZENTACI | 10 000 | 10 000 | 559,— |
| 1 8 | VNITŘNÍ AUDIT | — | — | 0,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 3 500 000 | 3 600 000 | 2 618 212,— |
| 2 |
| BUDOVY, VYBAVENÍ A JINÉ NÁKLADY |
| 2 0 | INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, PRONÁJEM BUDOV A SPOJENÉ NÁKLADY | 125 000 | 86 000 | 56 978,— |
| 2 1 | NÁKLADY NA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 231 000 | 190 000 | 231 456,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A SPOJENÉ NÁKLADY | 17 000 | 34 000 | 19 341,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ NÁKLADY NA ADMINISTRATIVU | 45 000 | 82 000 | 34 040,— |
| 2 4 | POŠTOVNÍ POPLATKY | 9 000 | 8 000 | 5 278,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 427 000 | 400 000 | 347 093,— |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | ORGÁNY | 352 000 | 322 000 | 282 660,— |
| 3 1 | KURZY A SEMINÁŘE | 3 077 000 | 2 686 000 | 1 583 999,— |
| 3 2 | OSTATNÍ NÁKLADY SPOJENÉ S AKTIVITAMI | 627 000 | 519 000 | 479 145,— |
| 3 3 | HODNOCENÍ | 65 000 | 65 000 | 2 463,— |
| 3 5 | ÚKOLY | 120 000 | 90 000 | 71 424,— |
| 3 6 | KULTURA A REPREZENTACE | — | — | 0,— |
| 3 7 | OSTATNÍ OPERAČNÍ AKTIVITY | 173 000 | 118 000 | 26 995,— |
| 3 8 | NAVRŽENÉ AKTIVITY | — | — | 0,— |
| | Hlava 3 — Celkem | 4 414 000 | 3 800 000 | 2 446 686,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 8 341 000 | 7 800 000 | 5 411 991,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2011

Prostředky 2010

Plnění 2009

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V AKTIVNÍM ZAMĚSTNÁNÍ

3 432 000

3 517 000

2 590 001,—

1 2

NÁKLADY NA PŘIJÍMÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ

—

—

0,—

1 3

ÚKOLY A CESTOVÁNÍ VE SLUŽBĚ

40 000

47 000

27 396,—

1 4

SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ SYSTÉM

13 000

21 000

0,—

1 5

DOČASNÁ ASISTENCE

—

—

0,—

1 6

SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ

5 000

5 000

256,—

1 7

NÁKLADY NA KULTURU A REPREZENTACI

10 000

10 000

559,—

1 8

VNITŘNÍ AUDIT

—

—

0,—

Hlava 1 — Celkem

3 500 000

3 600 000

2 618 212,—

2

BUDOVY, VYBAVENÍ A JINÉ NÁKLADY

2 0

INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, PRONÁJEM BUDOV A SPOJENÉ NÁKLADY

125 000

86 000

56 978,—

2 1

NÁKLADY NA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

231 000

190 000

231 456,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A SPOJENÉ NÁKLADY

17 000

34 000

19 341,—

2 3

BĚŽNÉ NÁKLADY NA ADMINISTRATIVU

45 000

82 000

34 040,—

2 4

POŠTOVNÍ POPLATKY

9 000

8 000

5 278,—

Hlava 2 — Celkem

427 000

400 000

347 093,—

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

ORGÁNY

352 000

322 000

282 660,—

3 1

KURZY A SEMINÁŘE

3 077 000

2 686 000

1 583 999,—

3 2

OSTATNÍ NÁKLADY SPOJENÉ S AKTIVITAMI

627 000

519 000

479 145,—

3 3

HODNOCENÍ

65 000

65 000

2 463,—

3 5

ÚKOLY

120 000

90 000

71 424,—

3 6

KULTURA A REPREZENTACE

—

—

0,—

3 7

OSTATNÍ OPERAČNÍ AKTIVITY

173 000

118 000

26 995,—

3 8

NAVRŽENÉ AKTIVITY

—

—

0,—

Hlava 3 — Celkem

4 414 000

3 800 000

2 446 686,—

CELKOVÝ SOUČET

8 341 000

7 800 000

5 411 991,—

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | Stálé pozice | Dočasné pozice |
| --- | --- | --- |
| 2009 | 2010 | 2011 | 2009 | 2010 | 2011 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 9 | — | — | — | — | — | — |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| Mezisoučet A | — | — | — | 14 | 14 | 14 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 8 | 8 | 8 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Mezisoučet AST | — | — | — | 12 | 12 | 12 |
| Celkový počet | — | — | — | 26 | 26 | 26 |

Funkcní skupina a platová trída

Stálé pozice

Dočasné pozice

2009

2010

2011

2009

2010

2011

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

2

2

2

AD 9

—

—

—

—

—

—

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

—

—

2

2

2

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

9

9

9

Mezisoučet A

—

—

—

14

14

14

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

2

2

2

AST 4

—

—

—

2

2

2

AST 3

—

—

—

8

8

8

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Mezisoučet AST

—

—

—

12

12

12

Celkový počet

—

—

—

26

26

26

---

| 31.3.2011 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 100/119 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 100/119

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Členské unie (Frontex) na rozpočtový rok 2011

(2011/C 100/23)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2011 | Rozpočtový rok 2010 | Rozpočtový rok 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| PŘÍJMY |
| 9 0 | DOTACE A PŘÍSPĚVKY | 86 384 000 | 92 846 928 | 88 250 300,— |
| 9 1 | OSTATNÍ PŘÍJMY | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 4 | ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 9 — Celkem | 86 384 000 | 92 846 928 | 88 250 300,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 86 384 000 | 92 846 928 | 88 250 300,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2011

Rozpočtový rok 2010

Rozpočtový rok 2009

9

PŘÍJMY

9 0

DOTACE A PŘÍSPĚVKY

86 384 000

92 846 928

88 250 300,—

9 1

OSTATNÍ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

0,—

9 4

ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 9 — Celkem

86 384 000

92 846 928

88 250 300,—

CELKOVÝ SOUČET

86 384 000

92 846 928

88 250 300,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2011 | Prostředky 2010 | Plnění 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 19 950 000 | 18 377 000 | 14 280 921,— |
| 1 2 | NÁBOR | 173 000 | 246 000 | 177 615,— |
| 1 3 | SPRÁVNÍ MISE | 600 000 | 450 000 | 509 400,— |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 61 000 | 75 000 | 603,— |
| 1 5 | OSTATNÍ VÝDAJE SPOJENÉ SE ZAMĚSTNANCI | 772 000 | 692 000 | 362 394,— |
| 1 6 | SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ | 70 000 | 70 000 | 53 294,— |
| 1 7 | VÝDAJE NA REPREZENTACI | 135 000 | 175 000 | 76 987,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 21 761 000 | 20 085 000 | 15 461 214,— |
| 2 |
| OSTATNÍ SPRÁVNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 4 065 000 | 3 595 000 | 3 434 406,— |
| 2 1 | ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ | 5 425 000 | 5 421 085 | 1 998 694,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 65 000 | 174 000 | 37 812,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 655 000 | 910 000 | 426 336,— |
| 2 4 | POŠTOVNÍ POPLATKY | 100 000 | 80 000 | 42 000,— |
| 2 5 | VÝDAJE NA NEPROZOVNÍ ZASEDÁNÍ | 750 000 | 920 000 | 609 245,— |
| 2 6 | AUDIT A HODNOCENÍ | 250 000 | 50 000 | 9 698,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 11 310 000 | 11 150 085 | 6 558 191,— |
| 3 |
| OPERAČNÍ ČINNOSTI |
| 3 0 | OPERACE | 40 631 000 | 44 111 843 | 48 249 863,— |
| 3 1 | ANALÝZA RIZIK A SITUAČNÍ STŘEDISKO | 2 800 000 | 2 250 000 | 3 458 711,— |
| 3 2 | ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ | 5 700 000 | 7 200 000 | 5 426 086,— |
| 3 3 | VÝZKUM A VÝVOJ | 1 032 000 | 1 400 000 | 1 313 377,— |
| 3 4 | SDÍLENÉ ZDROJE | 1 000 000 | 3 900 000 | 891 811,— |
| 3 5 | RŮZNÉ OPERAČNÍ ČINNOSTI | 2 150 000 | 2 750 000 | 150 000,— |
| | Hlava 3 — Celkem | 53 313 000 | 61 611 843 | 59 489 848,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 86 384 000 | 92 846 928 | 81 509 253,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2011

Prostředky 2010

Plnění 2009

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

19 950 000

18 377 000

14 280 921,—

1 2

NÁBOR

173 000

246 000

177 615,—

1 3

SPRÁVNÍ MISE

600 000

450 000

509 400,—

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

61 000

75 000

603,—

1 5

OSTATNÍ VÝDAJE SPOJENÉ SE ZAMĚSTNANCI

772 000

692 000

362 394,—

1 6

SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ

70 000

70 000

53 294,—

1 7

VÝDAJE NA REPREZENTACI

135 000

175 000

76 987,—

Hlava 1 — Celkem

21 761 000

20 085 000

15 461 214,—

2

OSTATNÍ SPRÁVNÍ VÝDAJE

2 0

PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

4 065 000

3 595 000

3 434 406,—

2 1

ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ

5 425 000

5 421 085

1 998 694,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

65 000

174 000

37 812,—

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

655 000

910 000

426 336,—

2 4

POŠTOVNÍ POPLATKY

100 000

80 000

42 000,—

2 5

VÝDAJE NA NEPROZOVNÍ ZASEDÁNÍ

750 000

920 000

609 245,—

2 6

AUDIT A HODNOCENÍ

250 000

50 000

9 698,—

Hlava 2 — Celkem

11 310 000

11 150 085

6 558 191,—

3

OPERAČNÍ ČINNOSTI

3 0

OPERACE

40 631 000

44 111 843

48 249 863,—

3 1

ANALÝZA RIZIK A SITUAČNÍ STŘEDISKO

2 800 000

2 250 000

3 458 711,—

3 2

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

5 700 000

7 200 000

5 426 086,—

3 3

VÝZKUM A VÝVOJ

1 032 000

1 400 000

1 313 377,—

3 4

SDÍLENÉ ZDROJE

1 000 000

3 900 000

891 811,—

3 5

RŮZNÉ OPERAČNÍ ČINNOSTI

2 150 000

2 750 000

150 000,—

Hlava 3 — Celkem

53 313 000

61 611 843

59 489 848,—

CELKOVÝ SOUČET

86 384 000

92 846 928

81 509 253,—

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | 2011 | 2010 | 2009 – pracovní místa obsazená ke dni 31.12.2009 |
| --- | --- | --- | --- |
| Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 6 | — | 6 | — | 3 |
| AD 12 | — | 5 | — | 3 | — | 6 |
| AD 11 | — | 12 | — | 13 | — | 9 |
| AD 10 | — | 4 | — | 5 | — | 7 |
| AD 9 | — | 18 | — | 3 | — | 1 |
| AD 8 | — | 29 | — | 43 | — | 25 |
| AD 7 | — | 3 | — | 2 | — | 2 |
| AD 6 | — | 5 | — | 5 | — | 3 |
| AD 5 | — | 2 | — | 4 | — | 2 |
| Celkem AD | — | 87 | — | 86 | — | 60 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 8 | — | 6 | — | 5 |
| AST 7 | — | 11 | — | 11 | — | 8 |
| AST 6 | — | 14 | — | 12 | — | 5 |
| AST 5 | — | 14 | — | 18 | — | 15 |
| AST 4 | — | 5 | — | 5 | — | 3 |
| AST 3 | — | 3 | — | 5 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | 56 | — | 57 | — | 39 |
| Celkový součet | — | 143 | — | 143 | — | 99 |

Funkcní skupina a platová trída

2011

2010

2009 – pracovní místa obsazená ke dni 31.12.2009

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

1

—

1

AD 13

—

6

—

6

—

3

AD 12

—

5

—

3

—

6

AD 11

—

12

—

13

—

9

AD 10

—

4

—

5

—

7

AD 9

—

18

—

3

—

1

AD 8

—

29

—

43

—

25

AD 7

—

3

—

2

—

2

AD 6

—

5

—

5

—

3

AD 5

—

2

—

4

—

2

Celkem AD

—

87

—

86

—

60

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

—

—

—

AST 8

—

8

—

6

—

5

AST 7

—

11

—

11

—

8

AST 6

—

14

—

12

—

5

AST 5

—

14

—

18

—

15

AST 4

—

5

—

5

—

3

AST 3

—

3

—

5

—

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

—

56

—

57

—

39

Celkový součet

—

143

—

143

—

99

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 15 | 15 |
| FG III | 41 | 41 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 13 | 13 |
| Celkem | 79 | 79 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 76 | 76 |
| Celkem | 155 | 155 |

Pracovní místa pro smluvní personál

2011

2010

FG IV

15

15

FG III

41

41

FG II

10

10

FG I

13

13

Celkem

79

79

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

76

76

Celkem

155

155

---

| 31.3.2011 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 100/125 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 100/125

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro chemické látky na rozpočtový rok 2011

(2011/C 100/24)

Poznámky

Částky uvedené v rozpočtu na rok 2010 zahrnují úpravy a převody provedené do data jeho přijetí dne 17. prosince 2010. Analytická tabulka převodů je zveřejněna na internetových stránkách agentury.

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2011 | Rozpočtový rok 2010 | Rozpočtový rok 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ |
| 1 0 | PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ | 97 150 000 | 39 206 700 | 2 658 572,25 |
| | Hlava 1 — Celkem | 97 150 000 | 39 206 700 | 2 658 572,25 |
| 2 |
| PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ |
| 2 0 | PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ | p.m. | 35 329 023 | 66 587 998,— |
| | Hlava 2 — Celkem | p.m. | 35 329 023 | 66 587 998,— |
| 3 |
| ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH AGENTURY |
| 3 0 | ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH AGENTURY | p.m. | 665 977 | 1 599 454,35 |
| | Hlava 3 — Celkem | p.m. | 665 977 | 1 599 454,35 |
| 4 |
| OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY |
| 4 0 | OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 4 — Celkem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| SPRÁVNÍ ČINNOST |
| 5 0 | SPRÁVNÍ ČINNOST | 2 650 000 | 280 000 | 31 519,89 |
| | Hlava 5 — Celkem | 2 650 000 | 280 000 | 31 519,89 |
| 6 |
| PŘÍSPĚVKY NA ZÁKLADĚ ZVLÁŠTNÍCH DOHOD |
| 6 0 | PŘÍSPĚVKY NA ZÁKLADĚ ZVLÁŠTNÍCH DOHOD | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 6 — Celkem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| SPRÁVNÍ ČINNOST |
| 9 0 | SPRÁVNÍ ČINNOST | p.m. | p.m. | 471 675,— |
| | Hlava 9 — Celkem | p.m. | p.m. | 471 675,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 99 800 000 | 75 481 700 | 71 349 219,49 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2011

Rozpočtový rok 2010

Rozpočtový rok 2009

1

PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ

1 0

PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ

97 150 000

39 206 700

2 658 572,25

Hlava 1 — Celkem

97 150 000

39 206 700

2 658 572,25

2

PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

2 0

PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

p.m.

35 329 023

66 587 998,—

Hlava 2 — Celkem

p.m.

35 329 023

66 587 998,—

3

ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH AGENTURY

3 0

ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH AGENTURY

p.m.

665 977

1 599 454,35

Hlava 3 — Celkem

p.m.

665 977

1 599 454,35

4

OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY

4 0

OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 4 — Celkem

p.m.

p.m.

0,—

5

SPRÁVNÍ ČINNOST

5 0

SPRÁVNÍ ČINNOST

2 650 000

280 000

31 519,89

Hlava 5 — Celkem

2 650 000

280 000

31 519,89

6

PŘÍSPĚVKY NA ZÁKLADĚ ZVLÁŠTNÍCH DOHOD

6 0

PŘÍSPĚVKY NA ZÁKLADĚ ZVLÁŠTNÍCH DOHOD

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 6 — Celkem

p.m.

p.m.

0,—

9

SPRÁVNÍ ČINNOST

9 0

SPRÁVNÍ ČINNOST

p.m.

p.m.

471 675,—

Hlava 9 — Celkem

p.m.

p.m.

471 675,—

CELKOVÝ SOUČET

99 800 000

75 481 700

71 349 219,49

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2011 | Prostředky 2010 | Plnění 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 49 598 000 | 49 598 000 | 37 777 684 | 37 777 684 | 26 773 448,11 | 26 773 448,11 |
| 1 2 | RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ A S PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ | 1 120 000 | 1 120 000 | 2 319 900 | 2 319 900 | 2 096 894,50 | 2 096 894,50 |
| 1 3 | MISE A PRACOVNÍ CESTY | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 64 586,94 | 64 586,94 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA A SOCIÁLNÍ PÉČE | 795 000 | 795 000 | 654 901 | 654 901 | 154 562,05 | 154 562,05 |
| 1 5 | ŠKOLENÍ | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 104 106 | 1 104 106 | 551 032,67 | 551 032,67 |
| 1 6 | EXTERNÍ SLUŽBY | 1 215 000 | 1 215 000 | 1 511 044 | 1 511 044 | 1 526 480,68 | 1 526 480,68 |
| 1 7 | VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI | 35 000 | 35 000 | 14 000 | 14 000 | 7 367,43 | 7 367,43 |
| | Hlava 1 — Celkem | 54 508 000 | 54 508 000 | 43 426 635 | 43 426 635 | 31 174 372,38 | 31 174 372,38 |
| 2 |
| BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE | 8 075 000 | 8 075 000 | 7 019 324 | 7 019 324 | 6 195 871,35 | 6 195 871,35 |
| 2 1 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 5 352 000 | 5 352 000 | 3 556 756 | 3 556 756 | 1 847 123,26 | 1 847 123,26 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | 1 120 000 | 1 120 000 | 556 321 | 556 321 | 724 261,27 | 724 261,27 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 1 020 000 | 1 020 000 | 476 183 | 476 183 | 183 070,56 | 183 070,56 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | — | — | — | — | 130 163,36 | 130 163,36 |
| 2 5 | VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ | 20 000 | 20 000 | 15 697 | 15 697 | 7 800,74 | 7 800,74 |
| | Hlava 2 — Celkem | 15 587 000 | 15 587 000 | 11 624 281 | 11 624 281 | 9 088 290,54 | 9 088 290,54 |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | PROVOZNÍ VÝDAJE | 28 946 155 | 28 946 155 | 19 874 224 | 19 874 224 | 644 391,18 | 644 391,18 |
| 3 1 | UŽIVATELSKÁ PODPORA A TECHNICKÉ PORADENSTVÍ | — | — | — | — | 305 654,34 | 305 654,34 |
| 3 2 | KOMUNIKACE | — | — | — | — | 1 396 200,51 | 1 396 200,51 |
| 3 3 | VÝBORY A FÓRUM | — | — | — | — | 523 730,32 | 523 730,32 |
| 3 4 | IT PODPORA PRO OPERACE V RÁMCI REACH | — | — | — | — | 3 167 092,65 | 3 167 092,65 |
| 3 5 | OPERACE V RÁMCI REACH | — | — | — | — | 195 957,62 | 195 957,62 |
| 3 6 | ODVOLACÍ SENÁT | — | — | — | — | 10 444,64 | 10 444,64 |
| 3 7 | ČINNOSTI VE SPOLUPRÁCI S JINÝMI INSTITUCEMI A ČLENSKÝMI STÁTY | — | — | — | — | 1 420,39 | 1 420,39 |
| 3 8 | MEZINÁRODNÍ ČINNOSTI | 374 965 | 758 845 | 85 000 | 556 560 | 391 750,— | 391 750,— |
| 3 9 | VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S IPA TÝKAJÍCÍ SE ÚCELOVE VÁZANÝCH PRÍJMU | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Hlava 3 — Celkem | 29 321 120 | 29 705 000 | 19 959 224 | 20 430 784 | 6 636 641,65 | 6 636 641,65 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 99 416 120 | 99 800 000 | 75 010 140 | 75 481 700 | 46 899 304,57 | 46 899 304,57 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2011

Prostředky 2010

Plnění 2009

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

49 598 000

49 598 000

37 777 684

37 777 684

26 773 448,11

26 773 448,11

1 2

RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ A S PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ

1 120 000

1 120 000

2 319 900

2 319 900

2 096 894,50

2 096 894,50

1 3

MISE A PRACOVNÍ CESTY

45 000

45 000

45 000

45 000

64 586,94

64 586,94

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA A SOCIÁLNÍ PÉČE

795 000

795 000

654 901

654 901

154 562,05

154 562,05

1 5

ŠKOLENÍ

1 700 000

1 700 000

1 104 106

1 104 106

551 032,67

551 032,67

1 6

EXTERNÍ SLUŽBY

1 215 000

1 215 000

1 511 044

1 511 044

1 526 480,68

1 526 480,68

1 7

VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI

35 000

35 000

14 000

14 000

7 367,43

7 367,43

Hlava 1 — Celkem

54 508 000

54 508 000

43 426 635

43 426 635

31 174 372,38

31 174 372,38

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

8 075 000

8 075 000

7 019 324

7 019 324

6 195 871,35

6 195 871,35

2 1

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

5 352 000

5 352 000

3 556 756

3 556 756

1 847 123,26

1 847 123,26

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

1 120 000

1 120 000

556 321

556 321

724 261,27

724 261,27

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

1 020 000

1 020 000

476 183

476 183

183 070,56

183 070,56

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

—

—

—

—

130 163,36

130 163,36

2 5

VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ

20 000

20 000

15 697

15 697

7 800,74

7 800,74

Hlava 2 — Celkem

15 587 000

15 587 000

11 624 281

11 624 281

9 088 290,54

9 088 290,54

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

PROVOZNÍ VÝDAJE

28 946 155

28 946 155

19 874 224

19 874 224

644 391,18

644 391,18

3 1

UŽIVATELSKÁ PODPORA A TECHNICKÉ PORADENSTVÍ

—

—

—

—

305 654,34

305 654,34

3 2

KOMUNIKACE

—

—

—

—

1 396 200,51

1 396 200,51

3 3

VÝBORY A FÓRUM

—

—

—

—

523 730,32

523 730,32

3 4

IT PODPORA PRO OPERACE V RÁMCI REACH

—

—

—

—

3 167 092,65

3 167 092,65

3 5

OPERACE V RÁMCI REACH

—

—

—

—

195 957,62

195 957,62

3 6

ODVOLACÍ SENÁT

—

—

—

—

10 444,64

10 444,64

3 7

ČINNOSTI VE SPOLUPRÁCI S JINÝMI INSTITUCEMI A ČLENSKÝMI STÁTY

—

—

—

—

1 420,39

1 420,39

3 8

MEZINÁRODNÍ ČINNOSTI

374 965

758 845

85 000

556 560

391 750,—

391 750,—

3 9

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S IPA TÝKAJÍCÍ SE ÚCELOVE VÁZANÝCH PRÍJMU

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Hlava 3 — Celkem

29 321 120

29 705 000

19 959 224

20 430 784

6 636 641,65

6 636 641,65

CELKOVÝ SOUČET

99 416 120

99 800 000

75 010 140

75 481 700

46 899 304,57

46 899 304,57

Přehled stavu zaměstnanců

| Kategorie a třída | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| --- | --- | --- |
| 2009 | 2010 | 2011 | 2009 | 2010 | 2011 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 6 | 9 | 9 |
| AD 12 | — | — | — | 13 | 16 | 21 |
| AD 11 | — | — | — | 19 | 22 | 26 |
| AD 10 | — | — | — | 21 | 25 | 28 |
| AD 9 | — | — | — | 22 | 34 | 36 |
| AD 8 | — | — | — | 27 | 32 | 36 |
| AD 7 | — | — | — | 31 | 46 | 51 |
| AD 6 | — | — | — | 40 | 43 | 50 |
| AD 5 | — | — | — | 29 | 59 | 52 |
| Celkem AD | — | — | — | 210 | 288 | 311 |
| AST 11 | — | — | — | — | | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 0 | 1 | 4 |
| AST 8 | — | — | — | 6 | 7 | 7 |
| AST 7 | — | — | — | 8 | 10 | 12 |
| AST 6 | — | — | — | 17 | 17 | 19 |
| AST 5 | — | — | — | 17 | 20 | 22 |
| AST 4 | — | — | — | 25 | 27 | 28 |
| AST 3 | — | — | — | 20 | 28 | 25 |
| AST 2 | — | — | — | 10 | 14 | 15 |
| AST 1 | — | — | — | 10 | 14 | 12 |
| Celkem AST | — | — | — | 114 | 138 | 145 |
| Celkový součet | — | — | — | 324 | 426 | 456 |

Kategorie a třída

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

2009

2010

2011

2009

2010

2011

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

6

9

9

AD 12

—

—

—

13

16

21

AD 11

—

—

—

19

22

26

AD 10

—

—

—

21

25

28

AD 9

—

—

—

22

34

36

AD 8

—

—

—

27

32

36

AD 7

—

—

—

31

46

51

AD 6

—

—

—

40

43

50

AD 5

—

—

—

29

59

52

Celkem AD

—

—

—

210

288

311

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

AST 9

—

—

—

0

1

4

AST 8

—

—

—

6

7

7

AST 7

—

—

—

8

10

12

AST 6

—

—

—

17

17

19

AST 5

—

—

—

17

20

22

AST 4

—

—

—

25

27

28

AST 3

—

—

—

20

28

25

AST 2

—

—

—

10

14

15

AST 1

—

—

—

10

14

12

Celkem AST

—

—

—

114

138

145

Celkový součet

—

—

—

324

426

456

---

| 31.3.2011 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 100/129 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 100/129

---

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro transevropskou dopravní síť na rozpočtový rok 2011

(2011/C 100/25)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2011 | Rozpočtový rok 2010 | Rozpočtový rok 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| DOTACE KOMISE |
| 2 0 | PŘÍSPĚVEK VÝKONNÉ AGENTUŘE Z ROZPOČTU EU | 9 900 000 | 9 794 000 | 6 970 716,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 9 900 000 | 9 794 000 | 6 970 716,— |
| 9 |
| RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 9 0 | RŮZNÉ PŘÍJMY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 9 — Celkem | p.m. | p.m. | 0,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 9 900 000 | 9 794 000 | 6 970 716,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2011

Rozpočtový rok 2010

Rozpočtový rok 2009

2

DOTACE KOMISE

2 0

PŘÍSPĚVEK VÝKONNÉ AGENTUŘE Z ROZPOČTU EU

9 900 000

9 794 000

6 970 716,—

Hlava 2 — Celkem

9 900 000

9 794 000

6 970 716,—

9

RŮZNÉ PŘÍJMY

9 0

RŮZNÉ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 9 — Celkem

p.m.

p.m.

0,—

CELKOVÝ SOUČET

9 900 000

9 794 000

6 970 716,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2011 | Prostředky 2010 | Plnění 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
| 1 1 | PLATY A PŘÍSPĚVKY | 6 488 000 | 5 877 000 | 4 945 853,— |
| 1 2 | RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ A S OBMĚNOU ZAMĚSTNANCŮ | 25 000 | 25 000 | 27 703,— |
| 1 3 | VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY | 150 000 | 131 000 | 114 888,— |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA A ŠKOLENÍ | 217 000 | 206 500 | 152 636,— |
| 1 7 | VÝDAJE NA REPREZENTACI A UDÁLOSTI | 10 000 | 5 000 | 3 023,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 6 890 000 | 6 244 500 | 5 244 103,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | KANCELÁŘE | 1 855 000 | 2 273 400 | 802 333,— |
| 2 1 | NÁKUP POČÍTAČOVÉHO VYBAVENÍ A JEHO ÚDRŽBA | 411 000 | 394 800 | 287 446,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK, NÁBYTEK A VEDLEJŠÍ VÝDAJE | 42 000 | 119 000 | 5 943,— |
| 2 3 | SPRÁVNÍ VÝDAJE | 41 000 | 53 100 | 1 582,— |
| 2 4 | TELEKOMUNIKACE A POŠTOVNÍ POPLATKY | 26 000 | 20 000 | 27 457,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 2 375 000 | 2 860 300 | 1 124 761,— |
| 3 |
| VÝDAJE NA TECHNICKOU A ADMINISTRATIVNÍ PODPORU |
| 3 1 | ZASEDÁNÍ ODBORNÍKŮ, KONFERENCE A SEMINÁŘE | 25 000 | 2 000 | 0,— |
| 3 2 | INFORMACE A PUBLIKACE | 140 000 | 107 000 | 142 167,— |
| 3 3 | JINÉ VÝDAJE NA TECHNIKU A ADMINISTRATIVNÍ PODPORU | 470 000 | 580 200 | 459 686,— |
| | Hlava 3 — Celkem | 635 000 | 689 200 | 601 853,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 9 900 000 | 9 794 000 | 6 970 717,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2011

Prostředky 2010

Plnění 2009

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

PLATY A PŘÍSPĚVKY

6 488 000

5 877 000

4 945 853,—

1 2

RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ A S OBMĚNOU ZAMĚSTNANCŮ

25 000

25 000

27 703,—

1 3

VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY

150 000

131 000

114 888,—

1 4

SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA A ŠKOLENÍ

217 000

206 500

152 636,—

1 7

VÝDAJE NA REPREZENTACI A UDÁLOSTI

10 000

5 000

3 023,—

Hlava 1 — Celkem

6 890 000

6 244 500

5 244 103,—

2

INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

KANCELÁŘE

1 855 000

2 273 400

802 333,—

2 1

NÁKUP POČÍTAČOVÉHO VYBAVENÍ A JEHO ÚDRŽBA

411 000

394 800

287 446,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK, NÁBYTEK A VEDLEJŠÍ VÝDAJE

42 000

119 000

5 943,—

2 3

SPRÁVNÍ VÝDAJE

41 000

53 100

1 582,—

2 4

TELEKOMUNIKACE A POŠTOVNÍ POPLATKY

26 000

20 000

27 457,—

Hlava 2 — Celkem

2 375 000

2 860 300

1 124 761,—

3

VÝDAJE NA TECHNICKOU A ADMINISTRATIVNÍ PODPORU

3 1

ZASEDÁNÍ ODBORNÍKŮ, KONFERENCE A SEMINÁŘE

25 000

2 000

0,—

3 2

INFORMACE A PUBLIKACE

140 000

107 000

142 167,—

3 3

JINÉ VÝDAJE NA TECHNIKU A ADMINISTRATIVNÍ PODPORU

470 000

580 200

459 686,—

Hlava 3 — Celkem

635 000

689 200

601 853,—

CELKOVÝ SOUČET

9 900 000

9 794 000

6 970 717,—

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkční skupina a platová třída | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| --- | --- | --- |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2011 | 2010 | 2009 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AD 8 | — | — | — | 2 | 1 | — |
| AD 7 | — | — | — | 7 | 7 | 6 |
| AD 6 | — | — | — | 9 | 6 | 5 |
| AD 5 | — | — | — | 2 | 5 | 6 |
| Celkem AD | — | — | — | 28 | 27 | 25 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 3 | — | — | — | 2 | 3 | 5 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | — | — | 5 | 6 | 7 |
| Celkem | — | — | — | 33 | 33 | 32 |

Funkční skupina a platová třída

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

2011

2010

2009

2011

2010

2009

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

2

2

2

AD 10

—

—

—

1

1

1

AD 9

—

—

—

4

4

4

AD 8

—

—

—

2

1

—

AD 7

—

—

—

7

7

6

AD 6

—

—

—

9

6

5

AD 5

—

—

—

2

5

6

Celkem AD

—

—

—

28

27

25

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

2

2

2

AST 4

—

—

—

1

1

—

AST 3

—

—

—

2

3

5

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

—

—

—

5

6

7

Celkem

—

—

—

33

33

32

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Funkční skupina a platová třída | Pracovní místa pro smluvní personál |
| --- | --- |
| 2011 | 2010 |
| FG IV | 26 | 25 |
| FG III | 23 | 23 |
| FG II | 16 | 17 |
| FG I | 1 | 1 |
| Celkem FG | 66 | 66 |
| Funkční skupina a platová třída | Pracovní místa pro vyslané národní odborníky |
| 2011 | 2010 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | — | — |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | — | — |
| AD 11 | — | — |
| AD 10 | — | — |
| AD 9 | — | — |
| AD 8 | — | — |
| AD 7 | — | — |
| AD 6 | — | — |
| AD 5 | — | — |
| Celkem AD | — | — |
| Celkem FG + AD | 66 | 66 |

Funkční skupina a platová třída

Pracovní místa pro smluvní personál

2011

2010

FG IV

26

25

FG III

23

23

FG II

16

17

FG I

1

1

Celkem FG

66

66

Funkční skupina a platová třída

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

2011

2010

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

—

—

AD 13

—

—

AD 12

—

—

AD 11

—

—

AD 10

—

—

AD 9

—

—

AD 8

—

—

AD 7

—

—

AD 6

—

—

AD 5

—

—

Celkem AD

—

—

Celkem FG + AD

66

66

---

| 31.3.2011 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 100/135 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 100/135

---

Evropský institut pro rovnost žen a mužů – Rozpočet na rok 2011

(2011/C 100/26)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2011 | Rozpočtový rok 2010 | Rozpočtový rok 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| DOTACE OD KOMISE |
| 2 0 | DOTACE OD KOMISE | 7 530 000 | 6 525 000 (1) | 6 860 000,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 7 530 000 | 6 525 000 | 6 860 000,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 7 530 000 | 6 525 000 | 6 860 000,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2011

Rozpočtový rok 2010

Rozpočtový rok 2009

2

DOTACE OD KOMISE

2 0

DOTACE OD KOMISE

7 530 000

6 525 000 (1)

6 860 000,—

Hlava 2 – Celkem

7 530 000

6 525 000

6 860 000,—

CELKOVÝ SOUČET

7 530 000

6 525 000

6 860 000,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2011 | Prostředky 2010 | Plnění 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
| 1 1 | MZDY | 2 417 500 | 2 025 000 | 233 000,— |
| 1 2 | RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S S PŘIJÍMÁNÍM A S PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ | 26 000 | 200 000 | 2 200,— |
| 1 3 | VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY | 35 000 | 75 000 | 23 000,— |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 16 000 | 33 000 | 100,— |
| 1 5 | ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ | 35 000 | 57 000 | 4 200,— |
| 1 6 | EXTERNÍ SLUŽBY | 39 000 | — | 0,— |
| 1 7 | RECEPCE, AKCE | 16 500 | 30 000 | 0,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 2 585 000 | 2 420 000 | 262 500,— |
| 2 |
| BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | KANCELÁŘE | 130 000 | 115 000 | 52 500,— |
| 2 1 | NÁKUP POČÍTAČOVÉHO VYBAVENÍ | 110 000 | 305 000 | 20 500,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | 100 000 | 100 000 | 0,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 30 000 | 30 000 | 4 100,— |
| 2 4 | TELEKOMUNIKACE A POŠTOVNÉ | 50 000 | 30 000 | 3 000,— |
| 2 5 | VÝDAJE NA SCHŮZE | 245 000 | 245 000 | 128 000,— |
| 2 6 | PROVOZNÍ NÁKLADY | 50 000 | — | 0,— |
| 2 7 | ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A ZVEŘEJŇOVÁNÍ | 40 000 | — | 0,— |
| 2 8 | STUDIE | 50 000 | — | 0,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 805 000 | 825 000 | 208 100,— |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | PŘEKLADY | 420 000 | 250 000 | 0,— |
| 3 1 | INSTITUCIONÁLNÍ USPOŘÁDÁNÍ A SUBJEKTY INSTITUTU EIGE | — | — | 0,— |
| 3 2 | SROVNATELNÉ A SPOLEHLIVÉ ÚDAJE A UKAZATELE ROVNOSTI ŽEN A MUŽŮ | 1 180 000 | 3 030 000 | 0,— |
| 3 3 | METODY A POSTUPY SHROMAŽĎOVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ TÝKAJÍCÍCH SE ROVNOSTI ŽEN A MUŽŮ | 760 000 | | |
| 3 4 | STŘEDISKO PRO ZDROJE A DOKUMENTACI | 630 000 | | |
| 3 5 | OSVĚTA, VYTVÁŘENÍ SÍTÍ A KOMUNIKACE | 1 150 000 | | |
| | Hlava 3 — Celkem | 4 140 000 | 3 280 000 | 0,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 7 530 000 | 6 525 000 | 470 600,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2011

Prostředky 2010

Plnění 2009

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

MZDY

2 417 500

2 025 000

233 000,—

1 2

RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S S PŘIJÍMÁNÍM A S PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ

26 000

200 000

2 200,—

1 3

VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY

35 000

75 000

23 000,—

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

16 000

33 000

100,—

1 5

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

35 000

57 000

4 200,—

1 6

EXTERNÍ SLUŽBY

39 000

—

0,—

1 7

RECEPCE, AKCE

16 500

30 000

0,—

Hlava 1 — Celkem

2 585 000

2 420 000

262 500,—

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

KANCELÁŘE

130 000

115 000

52 500,—

2 1

NÁKUP POČÍTAČOVÉHO VYBAVENÍ

110 000

305 000

20 500,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

100 000

100 000

0,—

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

30 000

30 000

4 100,—

2 4

TELEKOMUNIKACE A POŠTOVNÉ

50 000

30 000

3 000,—

2 5

VÝDAJE NA SCHŮZE

245 000

245 000

128 000,—

2 6

PROVOZNÍ NÁKLADY

50 000

—

0,—

2 7

ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A ZVEŘEJŇOVÁNÍ

40 000

—

0,—

2 8

STUDIE

50 000

—

0,—

Hlava 2 — Celkem

805 000

825 000

208 100,—

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

PŘEKLADY

420 000

250 000

0,—

3 1

INSTITUCIONÁLNÍ USPOŘÁDÁNÍ A SUBJEKTY INSTITUTU EIGE

—

—

0,—

3 2

SROVNATELNÉ A SPOLEHLIVÉ ÚDAJE A UKAZATELE ROVNOSTI ŽEN A MUŽŮ

1 180 000

3 030 000

0,—

3 3

METODY A POSTUPY SHROMAŽĎOVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ TÝKAJÍCÍCH SE ROVNOSTI ŽEN A MUŽŮ

760 000

3 4

STŘEDISKO PRO ZDROJE A DOKUMENTACI

630 000

3 5

OSVĚTA, VYTVÁŘENÍ SÍTÍ A KOMUNIKACE

1 150 000

Hlava 3 — Celkem

4 140 000

3 280 000

0,—

CELKOVÝ SOUČET

7 530 000

6 525 000

470 600,—

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| --- | --- | --- |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2011 | 2010 | 2009 |
| AD 16 | — | — | — | | — | — |
| AD 15 | — | — | — | | — | — |
| AD 14 | — | — | — | | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 8 | — | — | — | 4 | 3 | 2 |
| AD 7 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AD 6 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 5 | — | — | — | 8 | 8 | 5 |
| Celkem AD | — | — | — | 20 | 18 | 12 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | | — | 1 |
| AST 7 | — | — | — | | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 3 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | | — | — |
| AST 2 | — | — | — | | — | — |
| AST 1 | — | — | — | | — | — |
| Celkem AST | — | — | — | 7 | 7 | 8 |
| Celkový součet | — | — | — | 27 | 25 | 20 |

Funkcní skupina a platová trída

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

2011

2010

2009

2011

2010

2009

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

1

1

AD 10

—

—

—

1

1

1

AD 9

—

—

—

1

1

—

AD 8

—

—

—

4

3

2

AD 7

—

—

—

3

2

2

AD 6

—

—

—

1

1

—

AD 5

—

—

—

8

8

5

Celkem AD

—

—

—

20

18

12

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

1

AST 8

—

—

—

—

1

AST 7

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

2

2

2

AST 5

—

—

—

3

3

2

AST 4

—

—

—

2

2

2

AST 3

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

Celkem AST

—

—

—

7

7

8

Celkový součet

—

—

—

27

25

20

---

(1)  Na základě návrhu institutu EIGE a v návaznosti na rozhodnutí ze zasedání správní rady, které se konalo dne 1. října 2010 ve Vilniusu, bylo jednomyslně schváleno, že rozpočtové nevyváženosti – zmrazené finanční prostředky – v celkové výši 415 000 EUR nebudou uvolněny institutu.

---

| 31.3.2011 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 100/139 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 100/139

---

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro výzkum na rozpočtový rok 2011

(2011/C 100/27)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2011 | Rozpočtový rok 2010 | Rozpočtový rok 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| DOTACE KOMISE |
| 2 0 | PŘÍSPĚVEK VÝKONNÉ AGENTUŘE Z ROZPOČTU EU | 38 496 193 | 32 790 610 | 21 321 379,87 |
| | Hlava 2 — Celkem | 38 496 193 | 32 790 610 | 21 321 379,87 |
| 4 |
| PŘÍJMY OD OSTATNÍCH ORGÁNŮ NEBO INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE |
| 4 0 | PŘÍJMY Z POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB A Z PRONÁJMU OSTATNÍM ORGÁNŮM NEBO INSTITUCÍM EVROPSKÉ UNIE | 678 707 | 802 000 | 0,— |
| | Hlava 4 — Celkem | 678 707 | 802 000 | 0,— |
| 9 |
| RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 9 0 | RŮZNÉ PŘÍJMY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 9 — Celkem | p.m. | p.m. | 0,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 39 174 900 | 33 592 610 | 21 321 379,87 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2011

Rozpočtový rok 2010

Rozpočtový rok 2009

2

DOTACE KOMISE

2 0

PŘÍSPĚVEK VÝKONNÉ AGENTUŘE Z ROZPOČTU EU

38 496 193

32 790 610

21 321 379,87

Hlava 2 — Celkem

38 496 193

32 790 610

21 321 379,87

4

PŘÍJMY OD OSTATNÍCH ORGÁNŮ NEBO INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE

4 0

PŘÍJMY Z POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB A Z PRONÁJMU OSTATNÍM ORGÁNŮM NEBO INSTITUCÍM EVROPSKÉ UNIE

678 707

802 000

0,—

Hlava 4 — Celkem

678 707

802 000

0,—

9

RŮZNÉ PŘÍJMY

9 0

RŮZNÉ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 9 — Celkem

p.m.

p.m.

0,—

CELKOVÝ SOUČET

39 174 900

33 592 610

21 321 379,87

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2011 | Prostředky 2010 | Plnění 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
| 1 1 | PLATY, PŘÍSPĚVKY A DALŠÍ NÁKLADY NA ZAMĚSTNANCE | 25 093 000 | 19 641 000 | 12 143 997,— |
| 1 2 | RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ A S OBMĚNOU ZAMĚSTNANCŮ | 61 000 | 132 200 | 85 130,— |
| 1 3 | VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY | 767 000 | 574 000 | 48 600,— |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ VÝDAJE, VÝDAJE NA INFRASTRUKTURU A ŠKOLENÍ | 1 055 000 | 792 000 | 114 304,— |
| 1 7 | VÝDAJE NA REPREZENTACI, UDÁLOSTI A INTERNÍ ZASEDÁNÍ | 20 000 | 15 000 | 9 624,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 26 996 000 | 21 154 200 | 12 401 655,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | KANCELÁŘE | 5 380 000 | 5 216 000 | 3 644 556,— |
| 2 1 | NÁKUP POČÍTAČOVÉHO VYBAVENÍ A JEHO ÚDRŽBA | 3 436 000 | 3 382 000 | 965 326,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE | 382 000 | 738 000 | 32 778,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 194 300 | 161 150 | 4 594,— |
| 2 4 | TELEKOMUNIKACE A POŠTOVNÍ POPLATKY | 64 000 | 81 000 | 0,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 9 456 300 | 9 578 150 | 4 647 254,— |
| 3 |
| VÝDAJE NA TECHNICKOU A ADMINISTRATIVNÍ PODPORU |
| 3 1 | ZASEDÁNÍ ODBORNÍKŮ, KONFERENCE A SEMINÁŘE | 95 000 | 15 000 | 3 366,— |
| 3 2 | DEVELOPMENT OF RESEARCH WORK | 430 600 | 303 000 | 52 243,— |
| 3 3 | JINÉ VÝDAJE NA TECHNIKU A ADMINISTRATIVNÍ PODPORU | 2 197 000 | 2 542 260 | 66 735,— |
| | Hlava 3 — Celkem | 2 722 600 | 2 860 260 | 122 344,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 39 174 900 | 33 592 610 | 17 171 253,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2011

Prostředky 2010

Plnění 2009

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

PLATY, PŘÍSPĚVKY A DALŠÍ NÁKLADY NA ZAMĚSTNANCE

25 093 000

19 641 000

12 143 997,—

1 2

RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ A S OBMĚNOU ZAMĚSTNANCŮ

61 000

132 200

85 130,—

1 3

VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY

767 000

574 000

48 600,—

1 4

SOCIÁLNÍ VÝDAJE, VÝDAJE NA INFRASTRUKTURU A ŠKOLENÍ

1 055 000

792 000

114 304,—

1 7

VÝDAJE NA REPREZENTACI, UDÁLOSTI A INTERNÍ ZASEDÁNÍ

20 000

15 000

9 624,—

Hlava 1 — Celkem

26 996 000

21 154 200

12 401 655,—

2

INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

KANCELÁŘE

5 380 000

5 216 000

3 644 556,—

2 1

NÁKUP POČÍTAČOVÉHO VYBAVENÍ A JEHO ÚDRŽBA

3 436 000

3 382 000

965 326,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

382 000

738 000

32 778,—

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

194 300

161 150

4 594,—

2 4

TELEKOMUNIKACE A POŠTOVNÍ POPLATKY

64 000

81 000

0,—

Hlava 2 — Celkem

9 456 300

9 578 150

4 647 254,—

3

VÝDAJE NA TECHNICKOU A ADMINISTRATIVNÍ PODPORU

3 1

ZASEDÁNÍ ODBORNÍKŮ, KONFERENCE A SEMINÁŘE

95 000

15 000

3 366,—

3 2

DEVELOPMENT OF RESEARCH WORK

430 600

303 000

52 243,—

3 3

JINÉ VÝDAJE NA TECHNIKU A ADMINISTRATIVNÍ PODPORU

2 197 000

2 542 260

66 735,—

Hlava 3 — Celkem

2 722 600

2 860 260

122 344,—

CELKOVÝ SOUČET

39 174 900

33 592 610

17 171 253,—

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkční skupina a platová třída | Stálá pracovní místa | Dočasná pracovní místa |
| --- | --- | --- |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2011 | 2010 | 2009 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | 3 | 1 | 1 |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 2 | 2 |
| AD 10 | — | — | — | 9 | 12 | 7 |
| AD 9 | — | — | — | 12 | 10 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | 4 | 4 | — |
| AD 7 | — | — | — | 16 | 13 | 11 |
| AD 6 | — | — | — | 26 | 23 | 17 |
| AD 5 | — | — | — | 29 | 28 | 24 |
| Celkem AD | — | — | — | 106 | 95 | 65 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | — | — | 11 | 11 | 7 |
| Celkem | — | — | — | 117 | 106 | 72 |

Funkční skupina a platová třída

Stálá pracovní místa

Dočasná pracovní místa

2011

2010

2009

2011

2010

2009

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

3

1

1

AD 11

—

—

—

5

2

2

AD 10

—

—

—

9

12

7

AD 9

—

—

—

12

10

1

AD 8

—

—

—

4

4

—

AD 7

—

—

—

16

13

11

AD 6

—

—

—

26

23

17

AD 5

—

—

—

29

28

24

Celkem AD

—

—

—

106

95

65

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

—

AST 8

—

—

—

1

1

—

AST 7

—

—

—

2

2

2

AST 6

—

—

—

1

1

1

AST 5

—

—

—

2

2

1

AST 4

—

—

—

2

2

2

AST 3

—

—

—

2

2

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

—

—

—

11

11

7

Celkem

—

—

—

117

106

72

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2011 | 2010 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 60 | 48 | 29 |
| FG III | 124 | 115 | 79 |
| FG II | 158 | 148 | 123 |
| FG I | 7 | 7 | 7 |
| Celkem | 349 | 318 | 238 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | — | — | — |
| Celkem | 349 | 318 | 238 |

Pracovní místa pro smluvní personál

2011

2010

2009

FG IV

60

48

29

FG III

124

115

79

FG II

158

148

123

FG I

7

7

7

Celkem

349

318

238

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

—

—

—

Celkem

349

318

238

---

| 31.3.2011 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 100/145 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 100/145

---

Výkaz příjmů a výdajů Agentury Společenství pro kontrolu rybolovu na rozpočtový rok 2011

(2011/C 100/28)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2011 | Rozpočtový rok 2010 | Rozpočtový rok 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PŘÍSPĚVKY EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ |
| 1 0 | PŘÍSPĚVKY EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ | 8 850 000 | 8 410 000 | 7 887 022,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 8 850 000 | 8 410 000 | 7 887 022,— |
| 2 |
| PŘÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽEB |
| 2 0 | PŘÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽEB | p.m. | 2 603 000 | 2 103 721,— |
| | Hlava 2 — Celkem | p.m. | 2 603 000 | 2 103 721,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 8 850 000 | 11 013 000 | 9 990 743,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2011

Rozpočtový rok 2010

Rozpočtový rok 2009

1

PŘÍSPĚVKY EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

1 0

PŘÍSPĚVKY EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

8 850 000

8 410 000

7 887 022,—

Hlava 1 — Celkem

8 850 000

8 410 000

7 887 022,—

2

PŘÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽEB

2 0

PŘÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽEB

p.m.

2 603 000

2 103 721,—

Hlava 2 — Celkem

p.m.

2 603 000

2 103 721,—

CELKOVÝ SOUČET

8 850 000

11 013 000

9 990 743,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2011 | Prostředky 2010 | Plnění 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 5 639 000 | 5 686 000 | 4 852 631,— |
| 1 2 | VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ | 116 000 | 100 000 | 373 329,— |
| 1 3 | SPRÁVNÍ MISE A PRACOVNÍ CESTY | 110 000 | 82 000 | 101 490,— |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA A ŠKOLENÍ | 170 000 | 156 000 | 88 546,— |
| 1 7 | VÝDAJE NA RECEPCE A REPREZENTACI | 12 000 | 12 000 | 9 409,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 6 047 000 | 6 036 000 | 5 425 405,— |
| 2 |
| SPRÁVNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 326 000 | 292 000 | 903 063,— |
| 2 1 | VÝDAJE NA ZPRACOVÁNÍ DAT A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 240 000 | 150 000 | 146 055,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ | 37 000 | 63 000 | 44 884,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ ADMINISTRATIVNÍ VÝDAJE | 35 000 | 52 000 | 35 023,— |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 73 000 | 76 000 | 43 348,— |
| 2 5 | VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ | 78 000 | 90 000 | 59 264,— |
| 2 6 | DOPLŇKOVÉ SLUŽBY | 342 000 | 159 000 | 152 400,— |
| 2 7 | OBECNÉ INFORMACE/KOMUNIKACE | 102 000 | 82 000 | 76 876,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 1 233 000 | 964 000 | 1 460 913,— |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | BUDOVÁNÍ KAPACIT | 644 000 | 564 000 | 287 357,— |
| 3 1 | OPERATIVNÍ SPOLUPRÁCE | 926 000 | 846 000 | 596 414,— |
| 3 2 | ZÍSKÁVÁNÍ PROSTŘEDKŮ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 3 — Celkem | 1 570 000 | 1 410 000 | 883 771,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 8 850 000 | 8 410 000 | 7 770 089,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2011

Prostředky 2010

Plnění 2009

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

5 639 000

5 686 000

4 852 631,—

1 2

VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ

116 000

100 000

373 329,—

1 3

SPRÁVNÍ MISE A PRACOVNÍ CESTY

110 000

82 000

101 490,—

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA A ŠKOLENÍ

170 000

156 000

88 546,—

1 7

VÝDAJE NA RECEPCE A REPREZENTACI

12 000

12 000

9 409,—

Hlava 1 — Celkem

6 047 000

6 036 000

5 425 405,—

2

SPRÁVNÍ VÝDAJE

2 0

PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

326 000

292 000

903 063,—

2 1

VÝDAJE NA ZPRACOVÁNÍ DAT A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

240 000

150 000

146 055,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ

37 000

63 000

44 884,—

2 3

BĚŽNÉ ADMINISTRATIVNÍ VÝDAJE

35 000

52 000

35 023,—

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

73 000

76 000

43 348,—

2 5

VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ

78 000

90 000

59 264,—

2 6

DOPLŇKOVÉ SLUŽBY

342 000

159 000

152 400,—

2 7

OBECNÉ INFORMACE/KOMUNIKACE

102 000

82 000

76 876,—

Hlava 2 — Celkem

1 233 000

964 000

1 460 913,—

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

BUDOVÁNÍ KAPACIT

644 000

564 000

287 357,—

3 1

OPERATIVNÍ SPOLUPRÁCE

926 000

846 000

596 414,—

3 2

ZÍSKÁVÁNÍ PROSTŘEDKŮ

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 3 — Celkem

1 570 000

1 410 000

883 771,—

CELKOVÝ SOUČET

8 850 000

8 410 000

7 770 089,—

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkční skupina a platová třída | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | | | | | |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 12 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD 11 | | 1 | | 1 | | |
| AD 10 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 9 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 6 |
| AD 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| AD 7 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 6 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 5 | | 1 | | 1 | | 1 |
| Celkem AD | 8 | 14 | 6 | 15 | 4 | 16 |
| AST 11 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 10 | 1 | 5 | 1 | 5 | | 6 |
| AST 9 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | | 3 |
| AST 7 | | 9 | | 8 | | 8 |
| AST 6 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 5 | | 5 | | 6 | | 6 |
| AST 4 | | | | | | |
| AST 3 | | | | | | 1 |
| AST 2 | | 3 | | 3 | | 2 |
| AST 1 | | | | | | |
| Celkem AST | 2 | 31 | 2 | 31 | | 33 |
| Celkový součet | 10 | 45 | 10 | 46 | 4 | 49 |

Funkční skupina a platová třída

2009

2010

2011

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

AD 16

AD 15

AD 14

1

1

1

AD 13

1

1

1

AD 12

2

2

1

2

1

2

AD 11

1

1

AD 10

1

1

1

AD 9

4

4

3

5

2

6

AD 8

2

1

2

1

1

2

AD 7

1

1

1

AD 6

1

1

1

AD 5

1

1

1

Celkem AD

8

14

6

15

4

16

AST 11

1

1

1

AST 10

1

5

1

5

6

AST 9

3

3

3

AST 8

1

2

1

2

3

AST 7

9

8

8

AST 6

3

3

3

AST 5

5

6

6

AST 4

AST 3

1

AST 2

3

3

2

AST 1

Celkem AST

2

31

2

31

33

Celkový součet

10

45

10

46

4

49

---

| 31.3.2011 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 100/149 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 100/149

---

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury Evropské rady pro výzkum na rozpočtový rok 2011

(2011/C 100/29)

PŘÍJMY (1)

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2011 | Rozpočtový rok 2010 | Rozpočtový rok 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ |
| 9 2 | DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ | 35 950 737 | 29 287 000 | 14 453 550,— |
| 9 9 | RŮZNÉ PŘÍJMY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 9 — Celkem | 35 950 737 | 29 287 000 | 14 453 550,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 35 950 737 | 29 287 000 | 14 453 550,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2011

Rozpočtový rok 2010

Rozpočtový rok 2009

9

DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

9 2

DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

35 950 737

29 287 000

14 453 550,—

9 9

RŮZNÉ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 9 — Celkem

35 950 737

29 287 000

14 453 550,—

CELKOVÝ SOUČET

35 950 737

29 287 000

14 453 550,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2011 | Prostředky 2010 | Plnění 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
| 1 1 | PLATY, PŘÍSPĚVKY A DALŠÍ NÁKLADY NA ZAMĚSTNANCE | 23 088 987 | 17 765 806 | 5 943 523,— |
| 1 2 | RŮZNÉ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S NÁBOREM A OBMĚNOU ZAMĚSTNANCŮ | 144 000 | 172 724 | 302 021,— |
| 1 3 | VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE | 400 000 | 310 000 | 68 152,— |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ VÝDAJE, VÝDAJE NA INFRASTRUKTURU A ŠKOLENÍ | 663 000 | 521 190 | 231 277,— |
| 1 6 | SOCIÁLNÍ SLUŽBY, OSTATNÍ VÝDAJE | 92 000 | 231 000 | 51 764,— |
| 1 7 | VÝDAJE NA REPREZENTACI A POHOŠTĚNÍ | 20 000 | 31 500 | 83 571,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 24 407 987 | 19 032 220 | 6 680 308,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | KANCELÁŘE | 4 250 000 | 4 046 325 | 3 026 910,— |
| 2 1 | INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE | 2 160 000 | 3 793 030 | 1 514 419,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 302 000 | 107 030 | 946 261,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 139 750 | 80 850 | 115 702,— |
| 2 4 | TELEKOMUNIKACE A POŠTOVNÍ POPLATKY | 778 000 | 718 000 | 58 575,— |
| 2 5 | VÝDAJE NA INTERNÍ ZASEDÁNÍ | 12 000 | 7 000 | 5 977,— |
| 2 6 | VÝDAJE NA TECHNICKOU A ADMINISTRATIVNÍ PODPORU | 3 305 000 | 960 353 | 291 488,— |
| 2 7 | VÝDAJE V SOUVISLOSTI S KONSOLIDOVANÝMI SUBJEKTY | 596 000 | 542 192 | 731 990,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 11 542 750 | 10 254 780 | 6 691 322,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 35 950 737 | 29 287 000 | 13 371 630,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2011

Prostředky 2010

Plnění 2009

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

PLATY, PŘÍSPĚVKY A DALŠÍ NÁKLADY NA ZAMĚSTNANCE

23 088 987

17 765 806

5 943 523,—

1 2

RŮZNÉ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S NÁBOREM A OBMĚNOU ZAMĚSTNANCŮ

144 000

172 724

302 021,—

1 3

VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

400 000

310 000

68 152,—

1 4

SOCIÁLNÍ VÝDAJE, VÝDAJE NA INFRASTRUKTURU A ŠKOLENÍ

663 000

521 190

231 277,—

1 6

SOCIÁLNÍ SLUŽBY, OSTATNÍ VÝDAJE

92 000

231 000

51 764,—

1 7

VÝDAJE NA REPREZENTACI A POHOŠTĚNÍ

20 000

31 500

83 571,—

Hlava 1 — Celkem

24 407 987

19 032 220

6 680 308,—

2

INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

KANCELÁŘE

4 250 000

4 046 325

3 026 910,—

2 1

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

2 160 000

3 793 030

1 514 419,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

302 000

107 030

946 261,—

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

139 750

80 850

115 702,—

2 4

TELEKOMUNIKACE A POŠTOVNÍ POPLATKY

778 000

718 000

58 575,—

2 5

VÝDAJE NA INTERNÍ ZASEDÁNÍ

12 000

7 000

5 977,—

2 6

VÝDAJE NA TECHNICKOU A ADMINISTRATIVNÍ PODPORU

3 305 000

960 353

291 488,—

2 7

VÝDAJE V SOUVISLOSTI S KONSOLIDOVANÝMI SUBJEKTY

596 000

542 192

731 990,—

Hlava 2 — Celkem

11 542 750

10 254 780

6 691 322,—

CELKOVÝ SOUČET

35 950 737

29 287 000

13 371 630,—

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkční skupina a platová třída | |
| --- | --- |
| 2011 | 2010 |
| Stálá pracovní místa | Dočasná pracovní místa | Stálá pracovní místa | Dočasná pracovní místa |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 5 | — | 5 |
| AD 11 | — | 2 | — | 2 |
| AD 10 | — | 3 | — | 3 |
| AD 9 | — | 3 | — | 3 |
| AD 8 | — | 27 | — | 27 |
| AD 7 | — | 40 | — | 40 |
| AD 6 | — | 10 | — | 10 |
| AD 5 | — | 6 | — | 6 |
| Funkční skupina AD – celkem | — | 100 | — | 100 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Funkční skupina AST – celkem | — | — | — | — |
| Zaměstnanci celkem | — | 100 | — | 100 |

Funkční skupina a platová třída

2011

2010

Stálá pracovní místa

Dočasná pracovní místa

Stálá pracovní místa

Dočasná pracovní místa

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

3

AD 12

—

5

—

5

AD 11

—

2

—

2

AD 10

—

3

—

3

AD 9

—

3

—

3

AD 8

—

27

—

27

AD 7

—

40

—

40

AD 6

—

10

—

10

AD 5

—

6

—

6

Funkční skupina AD – celkem

—

100

—

100

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Funkční skupina AST – celkem

—

—

—

—

Zaměstnanci celkem

—

100

—

100

---

(1)  Podrobný rozpočet agentury ERC je k dispozici na webové stránce http://erc.europa.eu/

---

| 31.3.2011 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 100/153 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 100/153

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropského policejního úřadu za rozpočtový rok 2011

(2011/C 100/30)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2011 | Rozpočtový rok 2010 | Rozpočtový rok 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| PŘÍJMY |
| 9 0 | DOTACE A PŘÍSPĚVKY | 83 469 000 | 79 987 588 | 0,— |
| 9 1 | PŘÍSPĚVEK HOSTITELSKÉHO STÁTU | 122 000 | 1 380 060 | 0,— |
| 9 2 | OSTATNÍ PŘÍJMY | 358 000 | 2 890 850 | 0,— |
| 9 3 | ART. 58(4) EUROPOL COUNCIL DECISION | p.m. | 8 564 610 | 0,— |
| | Hlava 9 — Celkem | 83 949 000 | 92 823 108 | 0,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 83 949 000 | 92 823 108 | 0,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2011

Rozpočtový rok 2010

Rozpočtový rok 2009

9

PŘÍJMY

9 0

DOTACE A PŘÍSPĚVKY

83 469 000

79 987 588

0,—

9 1

PŘÍSPĚVEK HOSTITELSKÉHO STÁTU

122 000

1 380 060

0,—

9 2

OSTATNÍ PŘÍJMY

358 000

2 890 850

0,—

9 3

ART. 58(4) EUROPOL COUNCIL DECISION

p.m.

8 564 610

0,—

Hlava 9 — Celkem

83 949 000

92 823 108

0,—

CELKOVÝ SOUČET

83 949 000

92 823 108

0,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2011 | Prostředky 2010 | Plnění 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 50 230 700 | 50 095 110 | 0,— |
| 1 2 | SPRÁVNÍ MISE | 362 600 | 330 500 | 0,— |
| 1 3 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 1 455 000 | 1 150 000 | 0,— |
| 1 4 | ŠKOLENÍ | 488 400 | 421 000 | 0,— |
| 1 5 | OSTATNÍ VÝDAJE SPOJENÉ SE ZAMĚSTNANCI | 390 000 | 520 000 | 0,— |
| 1 6 | VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI | 164 000 | 133 300 | 0,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 53 090 700 | 52 649 910 | 0,— |
| 2 |
| OSTATNÍ SPRÁVNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 4 370 500 | 1 907 350 | 0,— |
| 2 1 | SPRÁVNÍ VÝDAJE V OBLASTI INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ | 1 348 000 | 1 456 000 | 0,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | 647 000 | 3 898 150 | 0,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 943 500 | 962 000 | 0,— |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 472 000 | 400 000 | 0,— |
| 2 5 | PŘEDEPSANÉ VÝDAJE | 2 558 000 | 2 766 500 | 0,— |
| 2 6 | ART. 58(4) EUROPOL COUNCIL DECISION | p.m. | 8 564 610 | 0,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 10 339 000 | 19 954 610 | 0,— |
| 3 |
| PROVOZNÍ ČINNOSTI |
| 3 0 | PROVOZ | 3 677 100 | 1 992 650 | 0,— |
| 3 1 | PROVOZNÍ VÝDAJE V OBLASTI INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ | 12 316 200 | 10 356 000 | 0,— |
| 3 2 | NÁKLADY NA TELEKOMUNIKACE NA PROVOZNÍ ČINNOSTI | 3 061 000 | 6 465 000 | 0,— |
| 3 3 | VYSLANÍ NÁRODNÍ ODBORNÍCI (PROVOZNÍ VÝDAJE) | 1 200 000 | 884 000 | 0,— |
| 3 4 | PRACOVNÍ SKUPINA POLICEJNÍCH VELITELŮ | 200 000 | 200 000 | 0,— |
| 3 5 | VEDOUCÍ NÁRODNÍCH JEDNOTEK EUROPOLU | 65 000 | 57 500 | 0,— |
| 3 6 | PROVOZNÍ VÝDAJE TÝKAJÍCÍ SE DOTACÍ A GRANTŮ | p.m. | 263 438 | 0,— |
| | Hlava 3 — Celkem | 20 519 300 | 20 218 588 | 0,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 83 949 000 | 92 823 108 | 0,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2011

Prostředky 2010

Plnění 2009

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

50 230 700

50 095 110

0,—

1 2

SPRÁVNÍ MISE

362 600

330 500

0,—

1 3

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

1 455 000

1 150 000

0,—

1 4

ŠKOLENÍ

488 400

421 000

0,—

1 5

OSTATNÍ VÝDAJE SPOJENÉ SE ZAMĚSTNANCI

390 000

520 000

0,—

1 6

VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI

164 000

133 300

0,—

Hlava 1 — Celkem

53 090 700

52 649 910

0,—

2

OSTATNÍ SPRÁVNÍ VÝDAJE

2 0

PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

4 370 500

1 907 350

0,—

2 1

SPRÁVNÍ VÝDAJE V OBLASTI INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

1 348 000

1 456 000

0,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

647 000

3 898 150

0,—

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

943 500

962 000

0,—

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

472 000

400 000

0,—

2 5

PŘEDEPSANÉ VÝDAJE

2 558 000

2 766 500

0,—

2 6

ART. 58(4) EUROPOL COUNCIL DECISION

p.m.

8 564 610

0,—

Hlava 2 — Celkem

10 339 000

19 954 610

0,—

3

PROVOZNÍ ČINNOSTI

3 0

PROVOZ

3 677 100

1 992 650

0,—

3 1

PROVOZNÍ VÝDAJE V OBLASTI INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

12 316 200

10 356 000

0,—

3 2

NÁKLADY NA TELEKOMUNIKACE NA PROVOZNÍ ČINNOSTI

3 061 000

6 465 000

0,—

3 3

VYSLANÍ NÁRODNÍ ODBORNÍCI (PROVOZNÍ VÝDAJE)

1 200 000

884 000

0,—

3 4

PRACOVNÍ SKUPINA POLICEJNÍCH VELITELŮ

200 000

200 000

0,—

3 5

VEDOUCÍ NÁRODNÍCH JEDNOTEK EUROPOLU

65 000

57 500

0,—

3 6

PROVOZNÍ VÝDAJE TÝKAJÍCÍ SE DOTACÍ A GRANTŮ

p.m.

263 438

0,—

Hlava 3 — Celkem

20 519 300

20 218 588

0,—

CELKOVÝ SOUČET

83 949 000

92 823 108

0,—

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkční skupina a platová třída | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | — | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 23 | — | 23 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 70 | — | 71 |
| AD 8 | — | — | — | 80 | — | 80 |
| AD 7 | — | — | — | 123 | — | 125 |
| AD 6 | — | — | — | 52 | — | 52 |
| AD 5 | — | — | — | 36 | — | 37 |
| Celkem AD | — | — | — | 391 | — | 395 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | — | — | 13 | — | 13 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | — | 3 |
| AST 4 | — | — | — | 40 | — | 40 |
| AST 3 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | — | — | 62 | — | 62 |
| Celkem | — | — | — | 453 | — | 457 |
| Celkový součet | — | 453 | 457 |

Funkční skupina a platová třída

2009

2010

2011

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

3

—

3

AD 12

—

—

—

3

—

3

AD 11

—

—

—

23

—

23

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

70

—

71

AD 8

—

—

—

80

—

80

AD 7

—

—

—

123

—

125

AD 6

—

—

—

52

—

52

AD 5

—

—

—

36

—

37

Celkem AD

—

—

—

391

—

395

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

4

—

4

AST 6

—

—

—

13

—

13

AST 5

—

—

—

3

—

3

AST 4

—

—

—

40

—

40

AST 3

—

—

—

2

—

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

—

—

—

62

—

62

Celkem

—

—

—

453

—

457

Celkový součet

—

453

457

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 7 | 7 |
| FG III | 64 | 64 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | — | |
| Celkem FG | 73 | 73 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 22 | 25 |
| Celkem | 95 | 98 |

Pracovní místa pro smluvní personál

2010

2011

FG IV

7

7

FG III

64

64

FG II

2

2

FG I

—

Celkem FG

73

73

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

22

25

Celkem

95

98

---

| 31.3.2011 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 100/159 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 100/159

---

Výkaz příjmů a výdajů společného podniku pro palivové články a vodík za rozpočtový rok 2011

(2011/C 100/31)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2011 | Rozpočtový rok 2010 | Rozpočtový rok 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| PŘÍJMY |
| 2 0 | PŘÍJMY | 60 378 383 | 46 447 936 | |
| | Hlava 2 — Celkem | 60 378 383 | 46 447 936 | |
| | CELKOVÝ SOUČET | 60 378 383 | 46 447 936 | |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2011

Rozpočtový rok 2010

Rozpočtový rok 2009

2

PŘÍJMY

2 0

PŘÍJMY

60 378 383

46 447 936

Hlava 2 — Celkem

60 378 383

46 447 936

CELKOVÝ SOUČET

60 378 383

46 447 936

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2011 | Prostředky 2010 | Plnění 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 |
| AMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 2 091 000 | 2 091 000 | 1 797 000 | 1 797 000 | | |
| 1 2 | NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ / RŮZNÉ VÝDAJE | 101 000 | 101 000 | 294 000 | 294 000 | | |
| 1 3 | SLUŽEBNÍ CESTY | 100 000 | 100 000 | 50 000 | 50 000 | | |
| 1 4 | OSTATNÍ VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE (SOCIÁLNĚ-ZDRAVOTNÍ INFRASTRUKTURA) | 78 000 | 78 000 | 60 000 | 60 000 | | |
| 1 7 | VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | | |
| | Hlava 1 — Celkem | 2 390 000 | 2 390 000 | 2 221 000 | 2 221 000 | | |
| 2 |
| OSTATNÍ SPRÁVNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 373 200 | 373 200 | 175 000 | 175 000 | | |
| 2 1 | SPRÁVNÍ VÝDAJE V OBLASTI INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ | 101 500 | 101 500 | 100 000 | 100 000 | | |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 22 000 | 22 000 | 25 000 | 25 000 | | |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 68 000 | 68 000 | 19 000 | 19 000 | | |
| 2 4 | TELEKOMUNIKAČNÍ A POŠTOVNÍ POPLATKY | 28 300 | 28 300 | 20 000 | 20 000 | | |
| 2 5 | VÝDAJE NA OFICIÁLNÍ ZASEDÁNÍ | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | | |
| 2 6 | PROVOZNÍ NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S PROVOZNÍMI VÝDAJI | 601 000 | 601 000 | 280 000 | 280 000 | | |
| 2 7 | STUDIE | 5 000 | 5 000 | p.m. | p.m. | | |
| 2 8 | SMLOUVY S ODBORNÍKY A ZASEDÁNÍ | 444 000 | 444 000 | 325 000 | 325 000 | | |
| | Hlava 2 — Celkem | 1 683 000 | 1 683 000 | 984 000 | 984 000 | | |
| 3 |
| PROVOZNÍ ČINNOST |
| 3 0 | PROVÁDĚNÍ PLÁNU VÝZKUMU SPOLEČNÉHO PODNIKU PRO PALIVOVÉ ČLÁNKY A VODÍK | 113 145 257 | 56 305 383 | 94 248 686 | 43 242 936 | | |
| | Hlava 3 — Celkem | 113 145 257 | 56 305 383 | 94 248 686 | 43 242 936 | | |
| | CELKOVÝ SOUČET | 117 218 257 | 60 378 383 | 97 453 686 | 46 447 936 | | |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2011

Prostředky 2010

Plnění 2009

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

AMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

2 091 000

2 091 000

1 797 000

1 797 000

1 2

NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ / RŮZNÉ VÝDAJE

101 000

101 000

294 000

294 000

1 3

SLUŽEBNÍ CESTY

100 000

100 000

50 000

50 000

1 4

OSTATNÍ VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE (SOCIÁLNĚ-ZDRAVOTNÍ INFRASTRUKTURA)

78 000

78 000

60 000

60 000

1 7

VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI

20 000

20 000

20 000

20 000

Hlava 1 — Celkem

2 390 000

2 390 000

2 221 000

2 221 000

2

OSTATNÍ SPRÁVNÍ VÝDAJE

2 0

PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

373 200

373 200

175 000

175 000

2 1

SPRÁVNÍ VÝDAJE V OBLASTI INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

101 500

101 500

100 000

100 000

2 2

MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

22 000

22 000

25 000

25 000

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

68 000

68 000

19 000

19 000

2 4

TELEKOMUNIKAČNÍ A POŠTOVNÍ POPLATKY

28 300

28 300

20 000

20 000

2 5

VÝDAJE NA OFICIÁLNÍ ZASEDÁNÍ

40 000

40 000

40 000

40 000

2 6

PROVOZNÍ NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S PROVOZNÍMI VÝDAJI

601 000

601 000

280 000

280 000

2 7

STUDIE

5 000

5 000

p.m.

p.m.

2 8

SMLOUVY S ODBORNÍKY A ZASEDÁNÍ

444 000

444 000

325 000

325 000

Hlava 2 — Celkem

1 683 000

1 683 000

984 000

984 000

3

PROVOZNÍ ČINNOST

3 0

PROVÁDĚNÍ PLÁNU VÝZKUMU SPOLEČNÉHO PODNIKU PRO PALIVOVÉ ČLÁNKY A VODÍK

113 145 257

56 305 383

94 248 686

43 242 936

Hlava 3 — Celkem

113 145 257

56 305 383

94 248 686

43 242 936

CELKOVÝ SOUČET

117 218 257

60 378 383

97 453 686

46 447 936

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkční skupina a platová třída | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stálá pracovní místa | Dočasná pracovní místa | Stálá pracovní místa | Dočasná pracovní místa | Stálá pracovní místa | Dočasná pracovní místa |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | neuplatňuje se | — | — |
| AD 11 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 3 | — | 1 | — | 1 |
| AD 8 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AD 7 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AD | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 3 | — | 3 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | 7 | — | 7 | — | 7 |
| Celkem | — | 18 | — | 18 | — | 18 |
| Celkový součet | 18 | 18 | 18 |

Funkční skupina a platová třída

2009

2010

2011

Stálá pracovní místa

Dočasná pracovní místa

Stálá pracovní místa

Dočasná pracovní místa

Stálá pracovní místa

Dočasná pracovní místa

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

neuplatňuje se

—

—

AD 11

—

3

—

3

—

3

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

3

—

1

—

1

AD 8

—

4

—

4

—

4

AD 7

—

—

—

2

—

2

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Celkem AD

—

11

—

11

—

11

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

4

—

1

—

1

AST 7

—

—

—

3

—

3

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

1

—

1

—

1

AST 3

—

2

—

2

—

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

—

7

—

7

—

7

Celkem

—

18

—

18

—

18

Celkový součet

18

18

18

Odhad počtu smluvních zaměstnanců (přepočtený na plný pracovní úvazek)

| Pracovní místa pro smluvní zaměstnance | 2011 |
| --- | --- |
| FG IV | 1 |
| FG III | 1 |
| FG II | neuplatňuje se |
| FG I | — |
| Celkem FG | 2 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | neuplatňuje se |
| Celkem | 2 |

Pracovní místa pro smluvní zaměstnance

2011

FG IV

1

FG III

1

FG II

neuplatňuje se

FG I

—

Celkem FG

2

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

neuplatňuje se

Celkem

2

---

| 31.3.2011 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 100/165 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 100/165

---

Výkaz příjmů a výdajů společného podniku „Clean Sky“ za rozpočtový rok 2010

(2011/C 100/32)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2010 | Rozpočtový rok 2009 | Rozpočtový rok 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTACE OD KOMISE |
| 1 0 | DOTACE OD KOMISE | 127 908 053 | p.m. | 0,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 127 908 053 | p.m. | 0,— |
| 2 |
| PŘÍSPĚVKY OD ČLENŮ (NEČLENSKÉ ZEMĚ ES) |
| 2 0 | PŘÍSPĚVKY OD ČLENŮ (NEČLENSKÉ ZEMĚ ES) | 2 532 500 | p.m. | 0,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 2 532 500 | p.m. | 0,— |
| 3 |
| ODHADOVANÁ VÝŠE PŘENESENÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ Z LET 2008/2009 |
| 3 0 | ODHADOVANÁ VÝŠE PŘENESENÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ Z LET 2008/2009 | 38 112 500 | p.m. | 0,— |
| | Hlava 3 — Celkem | 38 112 500 | p.m. | 0,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 168 553 053 | p.m. | 0,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2010

Rozpočtový rok 2009

Rozpočtový rok 2008

1

DOTACE OD KOMISE

1 0

DOTACE OD KOMISE

127 908 053

p.m.

0,—

Hlava 1 — Celkem

127 908 053

p.m.

0,—

2

PŘÍSPĚVKY OD ČLENŮ (NEČLENSKÉ ZEMĚ ES)

2 0

PŘÍSPĚVKY OD ČLENŮ (NEČLENSKÉ ZEMĚ ES)

2 532 500

p.m.

0,—

Hlava 2 — Celkem

2 532 500

p.m.

0,—

3

ODHADOVANÁ VÝŠE PŘENESENÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ Z LET 2008/2009

3 0

ODHADOVANÁ VÝŠE PŘENESENÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ Z LET 2008/2009

38 112 500

p.m.

0,—

Hlava 3 — Celkem

38 112 500

p.m.

0,—

CELKOVÝ SOUČET

168 553 053

p.m.

0,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2010 | Prostředky 2009 | Plnění 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 1 960 000 | p.m. | 0,— |
| 1 2 | RŮZNÉ VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE | 18 000 | p.m. | 0,— |
| 1 3 | MISE A PRACOVNÍ CESTY | 80 000 | p.m. | 0,— |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 27 000 | p.m. | 0,— |
| 1 5 | SOCIÁLNÍ OPATŘENÍ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 7 | RECEPCE A AKCE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 2 085 000 | p.m. | 0,— |
| 2 |
| BUDOVY, INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE, KOMUNIKACE, ŘÍZENÍ VÝZEV K PŘEDKLÁDÁNÍ NÁVRHŮ A RŮZNÉ VÝDAJE NA PROVOZNÍ NÁKLADY |
| 2 0 | PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 350 000 | p.m. | 0,— |
| 2 1 | NÁKUP INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ | 60 000 | p.m. | 0,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 80 000 | p.m. | 0,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ VÝDAJE NA PROVOZNÍ NÁKLADY | 76 000 | p.m. | 0,— |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | VÝDAJE NA OFICIÁLNÍ A JINÁ ZASEDÁNÍ | 60 000 | p.m. | 0,— |
| 2 7 | ČINNOSTI V OBLASTI KOMUNIKACE | 140 000 | p.m. | 0,— |
| 2 8 | STUDIE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 9 | NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S VÝZVAMI K PŘEDKLÁDÁNÍ NÁVRHŮ | 815 000 | p.m. | 0,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 1 581 000 | p.m. | 0,— |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | SMART FIXED WING AIRCRAFT | 23 862 500 | p.m. | 0,— |
| 3 1 | GREEN REGIONAL AIRCRAFT | 9 960 000 | p.m. | 0,— |
| 3 2 | GREEN ROTORCRAFT | 6 026 000 | p.m. | 0,— |
| 3 3 | SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES | 10 154 500 | p.m. | 0,— |
| 3 4 | SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS | 16 295 000 | p.m. | 0,— |
| 3 5 | ECO-DESIGN | 6 927 500 | p.m. | 0,— |
| 3 6 | TECHNOLOGY EVALUATOR | 2 524 000 | p.m. | 0,— |
| 3 7 | VÝZVY K PŘEDKLÁDÁNÍ NÁVRHŮ | 89 137 553 | p.m. | 0,— |
| | Hlava 3 — Celkem | 164 887 053 | p.m. | 0,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 168 553 053 | p.m. | 0,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2010

Prostředky 2009

Plnění 2008

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

1 960 000

p.m.

0,—

1 2

RŮZNÉ VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

18 000

p.m.

0,—

1 3

MISE A PRACOVNÍ CESTY

80 000

p.m.

0,—

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

27 000

p.m.

0,—

1 5

SOCIÁLNÍ OPATŘENÍ

p.m.

p.m.

0,—

1 7

RECEPCE A AKCE

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 1 — Celkem

2 085 000

p.m.

0,—

2

BUDOVY, INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE, KOMUNIKACE, ŘÍZENÍ VÝZEV K PŘEDKLÁDÁNÍ NÁVRHŮ A RŮZNÉ VÝDAJE NA PROVOZNÍ NÁKLADY

2 0

PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

350 000

p.m.

0,—

2 1

NÁKUP INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

60 000

p.m.

0,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

80 000

p.m.

0,—

2 3

BĚŽNÉ VÝDAJE NA PROVOZNÍ NÁKLADY

76 000

p.m.

0,—

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

p.m.

p.m.

0,—

2 5

VÝDAJE NA OFICIÁLNÍ A JINÁ ZASEDÁNÍ

60 000

p.m.

0,—

2 7

ČINNOSTI V OBLASTI KOMUNIKACE

140 000

p.m.

0,—

2 8

STUDIE

p.m.

p.m.

0,—

2 9

NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S VÝZVAMI K PŘEDKLÁDÁNÍ NÁVRHŮ

815 000

p.m.

0,—

Hlava 2 — Celkem

1 581 000

p.m.

0,—

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

SMART FIXED WING AIRCRAFT

23 862 500

p.m.

0,—

3 1

GREEN REGIONAL AIRCRAFT

9 960 000

p.m.

0,—

3 2

GREEN ROTORCRAFT

6 026 000

p.m.

0,—

3 3

SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES

10 154 500

p.m.

0,—

3 4

SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS

16 295 000

p.m.

0,—

3 5

ECO-DESIGN

6 927 500

p.m.

0,—

3 6

TECHNOLOGY EVALUATOR

2 524 000

p.m.

0,—

3 7

VÝZVY K PŘEDKLÁDÁNÍ NÁVRHŮ

89 137 553

p.m.

0,—

Hlava 3 — Celkem

164 887 053

p.m.

0,—

CELKOVÝ SOUČET

168 553 053

p.m.

0,—

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkční skupina a platová třída | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stálá pracovní místa | Dočasná pracovní místa | Stálá pracovní místa | Dočasná pracovní místa | Stálá pracovní místa | Dočasná pracovní místa |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | 4 | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 4 | — | 3 |
| AD 8 | — | — | — | 9 | — | 2 |
| AD 7 | — | — | — | — | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AD | — | — | — | 18 | — | 5 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | 4 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | — | — | 5 | — | 1 |
| Celkem | — | — | — | 23 | — | 6 |
| Celkový součet | — | — | 29 |

Funkční skupina a platová třída

2008

2009

2010

Stálá pracovní místa

Dočasná pracovní místa

Stálá pracovní místa

Dočasná pracovní místa

Stálá pracovní místa

Dočasná pracovní místa

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

4

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

4

—

3

AD 8

—

—

—

9

—

2

AD 7

—

—

—

—

—

—

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Celkem AD

—

—

—

18

—

5

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

1

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

4

—

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

—

—

—

5

—

1

Celkem

—

—

—

23

—

6

Celkový součet

—

—

29

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní zaměstnance | 2010 |
| --- | --- |
| FG IV | 2 |
| FG III | 2 |
| FG II | 1 |
| FG I | — |
| Celkem FG | 5 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | neuplatňuje se |
| Celkem | 5 |

Pracovní místa pro smluvní zaměstnance

2010

FG IV

2

FG III

2

FG II

1

FG I

—

Celkem FG

5

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

neuplatňuje se

Celkem

5

---

| 31.3.2011 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 100/171 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 100/171

---

Výkaz příjmů a výdajů společného podniku „Clean Sky“ za rozpočtový rok 2011

(2011/C 100/33)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2011 | Rozpočtový rok 2010 | Rozpočtový rok 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTACE OD KOMISE |
| 1 0 | DOTACE OD KOMISE | 156 137 690 | 127 908 053 | 0,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 156 137 690 | 127 908 053 | 0,— |
| 2 |
| PŘÍSPĚVKY OD ČLENŮ (NEČLENSKÉ ZEMĚ ES) |
| 2 0 | PŘÍSPĚVKY OD ČLENŮ (NEČLENSKÉ ZEMĚ ES) | 2 576 905 | 2 532 500 | 0,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 2 576 905 | 2 532 500 | 0,— |
| 3 |
| ODHADOVANÁ VÝŠE PŘENESENÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ Z LET 2009/2010 |
| 3 0 | ODHADOVANÁ VÝŠE PŘENESENÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ Z LET 2009/2010 | 16 310 416 | 38 112 500 | 0,— |
| | Hlava 3 — Celkem | 16 310 416 | 38 112 500 | 0,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 175 025 011 | 168 553 053 | 0,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2011

Rozpočtový rok 2010

Rozpočtový rok 2009

1

DOTACE OD KOMISE

1 0

DOTACE OD KOMISE

156 137 690

127 908 053

0,—

Hlava 1 — Celkem

156 137 690

127 908 053

0,—

2

PŘÍSPĚVKY OD ČLENŮ (NEČLENSKÉ ZEMĚ ES)

2 0

PŘÍSPĚVKY OD ČLENŮ (NEČLENSKÉ ZEMĚ ES)

2 576 905

2 532 500

0,—

Hlava 2 — Celkem

2 576 905

2 532 500

0,—

3

ODHADOVANÁ VÝŠE PŘENESENÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ Z LET 2009/2010

3 0

ODHADOVANÁ VÝŠE PŘENESENÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ Z LET 2009/2010

16 310 416

38 112 500

0,—

Hlava 3 — Celkem

16 310 416

38 112 500

0,—

CELKOVÝ SOUČET

175 025 011

168 553 053

0,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2011 | Prostředky 2010 | Plnění 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 2 480 000 | 1 960 000 | 0,— |
| 1 2 | RŮZNÉ VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE | 525 810 | 18 000 | 0,— |
| 1 3 | MISE A PRACOVNÍ CESTY | 128 000 | 80 000 | 0,— |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 40 000 | 27 000 | 0,— |
| 1 5 | SOCIÁLNÍ OPATŘENÍ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 7 | RECEPCE A AKCE | 100 000 | p.m. | 0,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 3 273 810 | 2 085 000 | 0,— |
| 2 |
| BUDOVY, INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE, KOMUNIKACE, ŘÍZENÍ VÝZEV K PŘEDKLÁDÁNÍ NÁVRHŮ A RŮZNÉ VÝDAJE NA PROVOZNÍ NÁKLADY |
| 2 0 | PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 350 000 | 350 000 | 0,— |
| 2 1 | NÁKUP INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ | 90 000 | 60 000 | 0,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 30 000 | 80 000 | 0,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ VÝDAJE NA PROVOZNÍ NÁKLADY | 70 000 | 76 000 | 0,— |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 30 000 | p.m. | 0,— |
| 2 5 | VÝDAJE NA OFICIÁLNÍ A JINÁ ZASEDÁNÍ | 140 000 | 60 000 | 0,— |
| 2 7 | ČINNOSTI V OBLASTI KOMUNIKACE | 180 000 | 140 000 | 0,— |
| 2 8 | STUDIE | 170 000 | p.m. | 0,— |
| 2 9 | NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S VÝZVAMI K PŘEDKLÁDÁNÍ NÁVRHŮ | 850 000 | 815 000 | 0,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 1 910 000 | 1 581 000 | 0,— |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | SMART FIXED WING AIRCRAFT | 32 000 000 | 23 862 500 | 0,— |
| 3 1 | GREEN REGIONAL AIRCRAFT | 12 000 000 | 9 960 000 | 0,— |
| 3 2 | GREEN ROTORCRAFT | 12 500 000 | 6 026 000 | 0,— |
| 3 3 | SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES | 19 000 000 | 10 154 500 | 0,— |
| 3 4 | SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS | 21 000 000 | 16 295 000 | 0,— |
| 3 5 | ECO-DESIGN | 8 000 000 | 6 927 500 | 0,— |
| 3 6 | TECHNOLOGY EVALUATOR | 3 000 000 | 2 524 000 | 0,— |
| 3 7 | VÝZVY K PŘEDKLÁDÁNÍ NÁVRHŮ | 62 371 201 | 89 137 553 | 0,— |
| | Hlava 3 — Celkem | 169 871 201 | 164 887 053 | 0,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 175 055 011 | 168 553 053 | 0,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2011

Prostředky 2010

Plnění 2009

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

2 480 000

1 960 000

0,—

1 2

RŮZNÉ VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

525 810

18 000

0,—

1 3

MISE A PRACOVNÍ CESTY

128 000

80 000

0,—

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

40 000

27 000

0,—

1 5

SOCIÁLNÍ OPATŘENÍ

p.m.

p.m.

0,—

1 7

RECEPCE A AKCE

100 000

p.m.

0,—

Hlava 1 — Celkem

3 273 810

2 085 000

0,—

2

BUDOVY, INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE, KOMUNIKACE, ŘÍZENÍ VÝZEV K PŘEDKLÁDÁNÍ NÁVRHŮ A RŮZNÉ VÝDAJE NA PROVOZNÍ NÁKLADY

2 0

PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

350 000

350 000

0,—

2 1

NÁKUP INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

90 000

60 000

0,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

30 000

80 000

0,—

2 3

BĚŽNÉ VÝDAJE NA PROVOZNÍ NÁKLADY

70 000

76 000

0,—

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

30 000

p.m.

0,—

2 5

VÝDAJE NA OFICIÁLNÍ A JINÁ ZASEDÁNÍ

140 000

60 000

0,—

2 7

ČINNOSTI V OBLASTI KOMUNIKACE

180 000

140 000

0,—

2 8

STUDIE

170 000

p.m.

0,—

2 9

NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S VÝZVAMI K PŘEDKLÁDÁNÍ NÁVRHŮ

850 000

815 000

0,—

Hlava 2 — Celkem

1 910 000

1 581 000

0,—

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

SMART FIXED WING AIRCRAFT

32 000 000

23 862 500

0,—

3 1

GREEN REGIONAL AIRCRAFT

12 000 000

9 960 000

0,—

3 2

GREEN ROTORCRAFT

12 500 000

6 026 000

0,—

3 3

SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES

19 000 000

10 154 500

0,—

3 4

SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS

21 000 000

16 295 000

0,—

3 5

ECO-DESIGN

8 000 000

6 927 500

0,—

3 6

TECHNOLOGY EVALUATOR

3 000 000

2 524 000

0,—

3 7

VÝZVY K PŘEDKLÁDÁNÍ NÁVRHŮ

62 371 201

89 137 553

0,—

Hlava 3 — Celkem

169 871 201

164 887 053

0,—

CELKOVÝ SOUČET

175 055 011

168 553 053

0,—

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkční skupina a platová třída | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stálá pracovní místa | Dočasná pracovní místa | Stálá pracovní místa | Dočasná pracovní místa | Stálá pracovní místa | Dočasná pracovní místa |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 2 | — | 2 | — | 3 |
| AD 9 | — | 6 | — | 6 | — | 7 |
| AD 8 | — | 7 | — | 7 | — | 1 |
| AD 7 | — | — | — | — | — | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AD | — | 16 | — | 16 | — | 17 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| Celkem | — | 17 | — | 17 | — | 18 |
| Celkový součet | 17 | 17 | 18 |

Funkční skupina a platová třída

2009

2010

2011

Stálá pracovní místa

Dočasná pracovní místa

Stálá pracovní místa

Dočasná pracovní místa

Stálá pracovní místa

Dočasná pracovní místa

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

2

—

2

—

3

AD 9

—

6

—

6

—

7

AD 8

—

7

—

7

—

1

AD 7

—

—

—

—

—

2

AD 6

—

—

—

—

—

3

AD 5

—

—

—

—

—

—

Celkem AD

—

16

—

16

—

17

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

—

1

—

1

—

1

Celkem

—

17

—

17

—

18

Celkový součet

17

17

18

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní zaměstnance | 2011 |
| --- | --- |
| FG IV | 1 |
| FG III | 2 |
| FG II | 3 |
| FG I | — |
| Celkem FG | 6 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | — |
| Celkem | — |

Pracovní místa pro smluvní zaměstnance

2011

FG IV

1

FG III

2

FG II

3

FG I

—

Celkem FG

6

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

—

Celkem

—

---

| 31.3.2011 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 100/177 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 100/177

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropského úřadu pro bezpečnost potravin na rozpočtový rok 2010 – Opravný rozpočet č. 1

(2011/C 100/34)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2010 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ |
| 1 0 | PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ | 74 433 810 | –1 900 000 | 72 533 810 |
| | Hlava 1 — Celkem | 74 433 810 | –1 900 000 | 72 533 810 |
| 2 |
| ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ |
| 2 0 | ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA AKTIVITÁCH EFSA | p.m. | 1 742 600 | 1 742 600 |
| | Hlava 2 — Celkem | p.m. | 1 742 600 | 1 742 600 |
| 3 |
| PŘÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY |
| | Hlava 3 — Celkem | p.m. | | p.m. |
| 4 |
| PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI |
| | Hlava 4 — Celkem | p.m. | | p.m. |
| 9 |
| RŮZNÉ PŘÍJMY |
| | Hlava 9 — Celkem | p.m. | | p.m. |
| | CELKOVÝ SOUČET | 74 433 810 | – 157 400 | 74 276 410 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2010

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

1

PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

1 0

PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

74 433 810

–1 900 000

72 533 810

Hlava 1 — Celkem

74 433 810

–1 900 000

72 533 810

2

ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ

2 0

ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA AKTIVITÁCH EFSA

p.m.

1 742 600

1 742 600

Hlava 2 — Celkem

p.m.

1 742 600

1 742 600

3

PŘÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY

Hlava 3 — Celkem

p.m.

p.m.

4

PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI

Hlava 4 — Celkem

p.m.

p.m.

9

RŮZNÉ PŘÍJMY

Hlava 9 — Celkem

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SOUČET

74 433 810

– 157 400

74 276 410

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Položka 2010 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| | Hlava 1 — Celkem | 39 340 000 | | 39 340 000 |
| 2 |
| BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S CHODEM ÚŘADU |
| 2 0 | INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, NÁJEM BUDOV A S TÍM SPOJENÉ NÁKLADY | 4 488 000 | 1 171 470 | 5 659 470 |
| | Hlava 2 — Celkem | 8 600 000 | 1 171 470 | 9 771 470 |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S CHODEM ÚŘADU |
| 3 0 | HODNOCENÍ RIZIK | 11 000 000 | 230 000 | 11 230 000 |
| 3 1 | VĚDECKÁ SPOLUPRÁCE A POMOC | 5 420 000 | 100 000 | 5 520 000 |
| 3 5 | PROVOZNÍ PODPORA | 4 591 000 | 217 650 | 4 808 650 |
| | Hlava 3 — Celkem | 25 550 810 | 547 650 | 26 098 460 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 73 490 810 | 1 719 120 | 75 209 930 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Položka 2010

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

1

ZAMĚSTNANCI

Hlava 1 — Celkem

39 340 000

39 340 000

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S CHODEM ÚŘADU

2 0

INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, NÁJEM BUDOV A S TÍM SPOJENÉ NÁKLADY

4 488 000

1 171 470

5 659 470

Hlava 2 — Celkem

8 600 000

1 171 470

9 771 470

3

PROVOZNÍ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S CHODEM ÚŘADU

3 0

HODNOCENÍ RIZIK

11 000 000

230 000

11 230 000

3 1

VĚDECKÁ SPOLUPRÁCE A POMOC

5 420 000

100 000

5 520 000

3 5

PROVOZNÍ PODPORA

4 591 000

217 650

4 808 650

Hlava 3 — Celkem

25 550 810

547 650

26 098 460

CELKOVÝ SOUČET

73 490 810

1 719 120

75 209 930

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | 2010 | 2009 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- |
| Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 2 | | 2 | | |
| AD 13 | | | | | | |
| AD 12 | 1 | 13 | 1 | 13 | | 4 |
| AD 11 | | 12 | | 12 | | 12 |
| AD 10 | 1 | 4 | 1 | 4 | | 3 |
| AD 9 | 1 | 30 | 1 | 30 | | 24 |
| AD 8 | 0 | 34 | | 32 | | 37 |
| AD 7 | 1 | 50 | 1 | 48 | | 37 |
| AD 6 | 1 | 28 | 1 | 26 | 4 | 32 |
| AD 5 | | 24 | | 24 | 1 | 22 |
| Celkem AD | 5 | 198 | 5 | 192 | 5 | 172 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | 1 | | 1 | | |
| AST 7 | | 5 | | 5 | | 3 |
| AST 6 | | 4 | | 4 | | |
| AST 5 | 2 | 18 | 2 | 18 | | 6 |
| AST 4 | | 36 | | 36 | | 30 |
| AST 3 | | 26 | | 26 | | 28 |
| AST 2 | | 32 | | 34 | | 33 |
| AST 1 | 2 | 26 | 2 | 30 | | 41 |
| Celkem AST | 4 | 148 | 4 | 154 | 0 | 141 |
| Celkem | 9 | 346 | 9 | 346 | 5 | 313 |
| Celkový součet | 355 | 355 | 318 |

Funkcní skupina a platová trída

2010

2009

2008

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

AD 13

AD 12

1

13

1

13

4

AD 11

12

12

12

AD 10

1

4

1

4

3

AD 9

1

30

1

30

24

AD 8

0

34

32

37

AD 7

1

50

1

48

37

AD 6

1

28

1

26

4

32

AD 5

24

24

1

22

Celkem AD

5

198

5

192

5

172

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

1

1

AST 7

5

5

3

AST 6

4

4

AST 5

2

18

2

18

6

AST 4

36

36

30

AST 3

26

26

28

AST 2

32

34

33

AST 1

2

26

2

30

41

Celkem AST

4

148

4

154

0

141

Celkem

9

346

9

346

5

313

Celkový součet

355

355

318

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 43 | 40 |
| FG III | 4 | 3 |
| FG II | 36 | 41 |
| FG I | 2 | 1 |
| Celkem FG | 85 | 85 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 20 | 20 |
| Celkem | 105 | 105 |

Pracovní místa pro smluvní personál

2009

2010

FG IV

43

40

FG III

4

3

FG II

36

41

FG I

2

1

Celkem FG

85

85

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

20

20

Celkem

105

105

---

| 31.3.2011 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 100/183 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 100/183

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost na rozpočtový rok 2010 – Opravný rozpočet č. 2

(2011/C 100/35)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2010 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTACE OD EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ |
| | Hlava 1 — Celkem | 15 500 000 | | 15 500 000 |
| 2 |
| DALŠÍ DOTACE |
| 2 1 | PŘÍSPĚVEK NORSKA | 398 748 | 1 575 | 400 323 |
| 2 2 | PŘEDVSTUPNÍ STRATEGIE | 100 000 | – 100 000 | p.m. |
| | Hlava 2 — Celkem | 498 748 | –98 425 | 400 323 |
| 3 |
| PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU |
| | Hlava 3 — Celkem | p.m. | | p.m. |
| 4 |
| VÝDAJE NA PROVÁDĚNÍ ZVLÁŠTNÍCH PROJEKTŮ FINANCOVANÝCH ZE ZVLÁŠTNÍCH DOTACÍ |
| 4 1 | PROJEKTY – SAN1 | | 100 000 | 100 000 |
| | Hlava 4 — Celkem | | 100 000 | 100 000 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 15 998 748 | 1 575 | 16 000 323 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2010

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

1

DOTACE OD EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

Hlava 1 — Celkem

15 500 000

15 500 000

2

DALŠÍ DOTACE

2 1

PŘÍSPĚVEK NORSKA

398 748

1 575

400 323

2 2

PŘEDVSTUPNÍ STRATEGIE

100 000

– 100 000

p.m.

Hlava 2 — Celkem

498 748

–98 425

400 323

3

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

Hlava 3 — Celkem

p.m.

p.m.

4

VÝDAJE NA PROVÁDĚNÍ ZVLÁŠTNÍCH PROJEKTŮ FINANCOVANÝCH ZE ZVLÁŠTNÍCH DOTACÍ

4 1

PROJEKTY – SAN1

100 000

100 000

Hlava 4 — Celkem

100 000

100 000

CELKOVÝ SOUČET

15 998 748

1 575

16 000 323

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Položka 2010 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VÝDAJE SPOJENÉ SE ZAMĚSTNANCI PRACUJÍCÍMI PRO CENTRUM |
| | Hlava 1 — Celkem | 8 709 000 | | 8 709 000 |
| 2 |
| VÝDAJE NA PODPŮRNÉ ČINNOSTI |
| 2 1 | SPRÁVNÍ A LOGISTICKÉ PODPŮRNÉ ČINNOSTI | 2 117 939 | –51 000 | 2 066 939 |
| | Hlava 2 — Celkem | 2 117 939 | –51 000 | 2 066 939 |
| 3 |
| VÝDAJE NA PROVOZNÍ ČINNOSTI A PROJEKTY |
| 3 1 | ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI | 4 671 809 | –47 425 | 4 624 384 |
| | Hlava 3 — Celkem | 4 671 809 | –47 425 | 4 624 384 |
| 4 |
| VÝDAJE NA PROVÁDĚNÍ ZVLÁŠTNÍCH PROJEKTŮ FINANCOVANÝCH ZE ZVLÁŠTNÍCH DOTACÍ |
| 4 1 | PROJEKTY – SAN1 | p.m. | 100 000 | 100 000 |
| | Hlava 4 — Celkem | p.m. | 100 000 | 100 000 |
| 5 |
| REZERVNÍ FOND |
| | Hlava 5 — Celkem | 500 000 | | 500 000 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 15 998 748 | 1 575 | 16 000 323 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Položka 2010

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

1

VÝDAJE SPOJENÉ SE ZAMĚSTNANCI PRACUJÍCÍMI PRO CENTRUM

Hlava 1 — Celkem

8 709 000

8 709 000

2

VÝDAJE NA PODPŮRNÉ ČINNOSTI

2 1

SPRÁVNÍ A LOGISTICKÉ PODPŮRNÉ ČINNOSTI

2 117 939

–51 000

2 066 939

Hlava 2 — Celkem

2 117 939

–51 000

2 066 939

3

VÝDAJE NA PROVOZNÍ ČINNOSTI A PROJEKTY

3 1

ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI

4 671 809

–47 425

4 624 384

Hlava 3 — Celkem

4 671 809

–47 425

4 624 384

4

VÝDAJE NA PROVÁDĚNÍ ZVLÁŠTNÍCH PROJEKTŮ FINANCOVANÝCH ZE ZVLÁŠTNÍCH DOTACÍ

4 1

PROJEKTY – SAN1

p.m.

100 000

100 000

Hlava 4 — Celkem

p.m.

100 000

100 000

5

REZERVNÍ FOND

Hlava 5 — Celkem

500 000

500 000

CELKOVÝ SOUČET

15 998 748

1 575

16 000 323

---

| 31.3.2011 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 100/187 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 100/187

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost na rozpočtový rok 2010 – Opravný rozpočet č. 3

(2011/C 100/36)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2010 | Opravný rozpočet č. 3 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTACE OD EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ |
| | Hlava 1 — Celkem | 15 500 000 | | 15 500 000 |
| 2 |
| DALŠÍ DOTACE |
| | Hlava 2 — Celkem | 400 323 | | 400 323 |
| 3 |
| PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU |
| | Hlava 3 — Celkem | p.m. | | p.m. |
| 4 |
| VÝDAJE NA PROVÁDĚNÍ ZVLÁŠTNÍCH PROJEKTŮ FINANCOVANÝCH ZE ZVLÁŠTNÍCH DOTACÍ |
| 4 1 | PROJEKTY – SAN1 | 100 000 | – 100 000 | p.m. |
| | Hlava 4 — Celkem | 100 000 | – 100 000 | p.m. |
| | CELKOVÝ SOUČET | 16 000 323 | – 100 000 | 15 900 323 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2010

Opravný rozpočet č. 3

Nová částka

1

DOTACE OD EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

Hlava 1 — Celkem

15 500 000

15 500 000

2

DALŠÍ DOTACE

Hlava 2 — Celkem

400 323

400 323

3

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

Hlava 3 — Celkem

p.m.

p.m.

4

VÝDAJE NA PROVÁDĚNÍ ZVLÁŠTNÍCH PROJEKTŮ FINANCOVANÝCH ZE ZVLÁŠTNÍCH DOTACÍ

4 1

PROJEKTY – SAN1

100 000

– 100 000

p.m.

Hlava 4 — Celkem

100 000

– 100 000

p.m.

CELKOVÝ SOUČET

16 000 323

– 100 000

15 900 323

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Položka 2010 | Opravný rozpočet č. 3 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VÝDAJE SPOJENÉ SE ZAMĚSTNANCI PRACUJÍCÍMI PRO CENTRUM |
| | Hlava 1 — Celkem | 8 709 000 | | 8 709 000 |
| 2 |
| VÝDAJE NA PODPŮRNÉ ČINNOSTI |
| | Hlava 2 — Celkem | 2 066 939 | | 2 066 939 |
| 3 |
| VÝDAJE NA PROVOZNÍ ČINNOSTI A PROJEKTY |
| | Hlava 3 — Celkem | 4 624 384 | | 4 624 384 |
| 4 |
| VÝDAJE NA PROVÁDĚNÍ ZVLÁŠTNÍCH PROJEKTŮ FINANCOVANÝCH ZE ZVLÁŠTNÍCH DOTACÍ |
| 4 1 | PROJEKTY – SAN1 | 100 000 | – 100 000 | p.m. |
| | Hlava 4 — Celkem | 100 000 | – 100 000 | p.m. |
| 5 |
| REZERVNÍ FOND |
| | Hlava 5 — Celkem | 500 000 | | 500 000 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 16 000 323 | – 100 000 | 15 900 323 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Položka 2010

Opravný rozpočet č. 3

Nová částka

1

VÝDAJE SPOJENÉ SE ZAMĚSTNANCI PRACUJÍCÍMI PRO CENTRUM

Hlava 1 — Celkem

8 709 000

8 709 000

2

VÝDAJE NA PODPŮRNÉ ČINNOSTI

Hlava 2 — Celkem

2 066 939

2 066 939

3

VÝDAJE NA PROVOZNÍ ČINNOSTI A PROJEKTY

Hlava 3 — Celkem

4 624 384

4 624 384

4

VÝDAJE NA PROVÁDĚNÍ ZVLÁŠTNÍCH PROJEKTŮ FINANCOVANÝCH ZE ZVLÁŠTNÍCH DOTACÍ

4 1

PROJEKTY – SAN1

100 000

– 100 000

p.m.

Hlava 4 — Celkem

100 000

– 100 000

p.m.

5

REZERVNÍ FOND

Hlava 5 — Celkem

500 000

500 000

CELKOVÝ SOUČET

16 000 323

– 100 000

15 900 323

---