# Úřední věstník C 134/2011

| | ISSN 1725-5163
  doi:10.3000/17255163.C_2011.134.ces |
| --- | --- |
| Úřední věstník
  Evropské unie | C 134 |
| | |
| České vydání | Informace a oznámení | Svazek 544. května 2011 |

ISSN 1725-5163

doi:10.3000/17255163.C_2011.134.ces

Úřední věstník

Evropské unie

C 134

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 544. května 2011

---

| Oznámeníč. | Obsah | Strana |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informace |
| | INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE |
| | Účetní dvůr |
| 2011/C 134/01 | Zpráva o rozpočtovém a finančním řízení za rozpočtový rok 2010 | 1 |

Oznámeníč.

Obsah

Strana

IV   Informace

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

Účetní dvůr

2011/C 134/01

Zpráva o rozpočtovém a finančním řízení za rozpočtový rok 2010

1

| CS | |
| --- | --- |

CS

---

IV Informace

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

Účetní dvůr

| 4.5.2011 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 134/1 |
| --- | --- | --- | --- |

4.5.2011

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 134/1

---

ZPRÁVA O ROZPOČTOVÉM A FINANČNÍM ŘÍZENÍ ZA ROZPOČTOVÝ ROK 2010

2011/C 134/01

OBSAH

| | Bod | Strana |
| --- | --- | --- |
| ÚVOD ... | 1–2 | 2 |
| PŘÍJMY ... | 3–7 | 2 |
| Pohledávky vzniklé v roce 2010 a pohledávky přenesené z roku 2009 ... | 3–7 | 2 |
| VÝDAJE BĚŽNÉHO ROKU ... | 8–25 | 3 |
| Konečné disponibilní rozpočtové prostředky, závazky a platby podle hlav ... | 8–9 | 3 |
| Rozpočtové převody ... | 10 | 4 |
| Hlava 1 – | Osoby pracující v orgánu ... |

Bod

Strana

ÚVOD ...

1–2

2

PŘÍJMY ...

3–7

2

Pohledávky vzniklé v roce 2010 a pohledávky přenesené z roku 2009 ...

3–7

2

VÝDAJE BĚŽNÉHO ROKU ...

8–25

3

Konečné disponibilní rozpočtové prostředky, závazky a platby podle hlav ...

8–9

3

Rozpočtové převody ...

10

4

Hlava 1 –

Osoby pracující v orgánu ...

11–17

4

| Hlava 2 – | Nemovitý a movitý majetek, zařízení a různé provozní výdaje ... |
| --- | --- |

Hlava 2 –

Nemovitý a movitý majetek, zařízení a různé provozní výdaje ...

18–25

6

PŘENOSY Z ROKU 2009 ...

26–30

7

Přílohy

PŘÍLOHA I

Odhadované příjmy, vzniklé pohledávky a přenesené pohledávky ...

9

PŘÍLOHA II

Změny v rozpočtových prostředcích běžného roku ...

11

PŘÍLOHA III

Použití rozpočtových prostředků běžného roku ...

15

PŘÍLOHA IV

Použití rozpočtových prostředků přenesených z roku 2009 ...

19

ÚVOD

Poslání Evropského účetního dvora

Evropský účetní dvůr je orgán EU zřízený Smlouvou, aby prováděl audit finančních prostředků EU. Jako externí auditor EU přispívá ke zdokonalování finančního řízení EU a vystupuje jako nezávislý ochránce finančních zájmů občanů Unie.

Účetní dvůr poskytuje auditorské služby, jejichž prostřednictvím posuzuje výběr a výdaje finančních prostředků EU. Zkoumá, zda byly finanční operace řádně vykázány a zveřejněny, legálně a správně provedeny a zda jejich řízení bylo hospodárné, efektivní a účelné. O výsledcích svých auditů informuje prostřednictvím jasných, relevantních a objektivních zpráv. Vyjadřuje rovněž svá stanoviska k otázkám finančního řízení.

Účetní dvůr prosazuje povinnost odpovídat se a transparentnost a pomáhá Evropskému parlamentu a Radě dohlížet na plnění rozpočtu EU, zejména v rámci postupu udílení absolutoria. Usiluje o to, aby byl efektivně fungující organizací na špičce vývoje v oblasti auditu veřejných orgánů a veřejné správy.

| 1. | Zpráva o rozpočtovém a finančním řízení za rok 2010 předkládá přehled plnění rozpočtu a vysvětluje události, které měly významný dopad na činnosti v průběhu rozpočtového roku. |
| --- | --- |

1.

Zpráva o rozpočtovém a finančním řízení za rok 2010 předkládá přehled plnění rozpočtu a vysvětluje události, které měly významný dopad na činnosti v průběhu rozpočtového roku.

| 2. | Přiložené přílohy (příloha I až příloha IV) uvádějí podrobný rozpis rozpočtových položek. |
| --- | --- |

2.

Přiložené přílohy (příloha I až příloha IV) uvádějí podrobný rozpis rozpočtových položek.

PŘÍJMY

Pohledávky vzniklé v roce 2010 a pohledávky přenesené z roku 2009

| 3. | Pohledávky vzniklé v rozpočtovém roce 2010 dosáhly celkem 18 932 771 euros (tabulka 1). Spolu s rozpočtovými prostředky přenesenými z předchozího rozpočtového roku (499 582 euros) a změnami v roce 2010 (– 288 038 euros) (tabulka 2) činila celková výše vzniklých pohledávek 19 144 315 euros.

  Tabulka 1


  Pohledávky vzniklé v roce 2010









  (v EUR) |
| --- | --- |
| Hlava | Pohledávky vzniklé v roce 2010 | Celkem inkasováno v roce 2010 | % celkem |
| 4 – | Příjmy od osob pracujících v orgánu |

3.

Pohledávky vzniklé v rozpočtovém roce 2010 dosáhly celkem 18 932 771 euros (tabulka 1). Spolu s rozpočtovými prostředky přenesenými z předchozího rozpočtového roku (499 582 euros) a změnami v roce 2010 (– 288 038 euros) (tabulka 2) činila celková výše vzniklých pohledávek 19 144 315 euros.

Tabulka 1

Pohledávky vzniklé v roce 2010

(v EUR)

Hlava

Pohledávky vzniklé v roce 2010

Celkem inkasováno v roce 2010

% celkem

4 –

Příjmy od osob pracujících v orgánu

18 353 273

18 353 273

100,00

| 5 – | Příjmy ze správní činnosti orgánu |
| --- | --- |

5 –

Příjmy ze správní činnosti orgánu

579 140

574 302

99,16

| 9 – | Různé příjmy |
| --- | --- |

9 –

Různé příjmy

358

358

100,00

Celkem

18 932 771

18 927 934

99,97

Tabulka 2

Pohledávky přenesené z roku 2009

| (v EUR) |
| --- |
| Hlava | Přenos pohledávek | Opravy | Celkem | Celkem inkasováno | % celkem |
| 4 – | Příjmy od osob pracujících v orgánu |

(v EUR)

Hlava

Přenos pohledávek

Opravy

Celkem

Celkem inkasováno

% celkem

4 –

Příjmy od osob pracujících v orgánu

499 330

– 288 038 (1)

211 292

140 737

66,61

| 5 – | Příjmy ze správní činnosti orgánu |
| --- | --- |

5 –

Příjmy ze správní činnosti orgánu

0

0

0

0

0,00

| 9 – | Různé příjmy |
| --- | --- |

9 –

Různé příjmy

252

0

252

252

100,00

Celkem

499 582

– 288 038

211 544

140 989

66,65

| 4. | Pohledávky vzniklé v rozpočtovém roce 2010 (18 932 771 euros) představují 95,09 % odhadované výše příjmů (20 132 000 euros). V roce 2009 se jednalo o 98,38 % z odhadované výše příjmů (18 791 087 euros). |
| --- | --- |

4.

Pohledávky vzniklé v rozpočtovém roce 2010 (18 932 771 euros) představují 95,09 % odhadované výše příjmů (20 132 000 euros). V roce 2009 se jednalo o 98,38 % z odhadované výše příjmů (18 791 087 euros).

| 5. | Celková výše příjmů, které byly inkasovány k 31. prosinci 2010, činí 19 068 923 euros, z čehož 18 927 934 euros připadá na inkaso pohledávek vzniklých v roce 2010 (tabulka 1) a 140 989 euros na pohledávky vzniklé v předchozích rozpočtových letech (tabulka 2). |
| --- | --- |

5.

Celková výše příjmů, které byly inkasovány k 31. prosinci 2010, činí 19 068 923 euros, z čehož 18 927 934 euros připadá na inkaso pohledávek vzniklých v roce 2010 (tabulka 1) a 140 989 euros na pohledávky vzniklé v předchozích rozpočtových letech (tabulka 2).

| 6. | Z inkasovaných příjmů ve výši 19 068 923 euros připadá 18 494 010 euros (96,98 %) na srážky z platů členů, zaměstnanců a dalších pracovníků (daně, důchodové a nemocenské pojištění) a na převod důchodových práv zaměstnanců. Ostatní příjmy inkasované v tomto rozpočtovém roce dosáhly výše 574 912 euros. Příjmy z bankovních úroků činily v roce 2010 celkem 45 866 euros. Pro srovnání: v roce 2009 představovaly platové srážky členů, zaměstnanců a dalších pracovníků (daně, důchodové a nemocenské pojištění) a převody důchodových práv zaměstnanců 98,24 % a ostatní příjmy za rozpočtový rok činily 330 250 euros, z toho na bankovní úroky připadá 58 973 euros. |
| --- | --- |

6.

Z inkasovaných příjmů ve výši 19 068 923 euros připadá 18 494 010 euros (96,98 %) na srážky z platů členů, zaměstnanců a dalších pracovníků (daně, důchodové a nemocenské pojištění) a na převod důchodových práv zaměstnanců. Ostatní příjmy inkasované v tomto rozpočtovém roce dosáhly výše 574 912 euros. Příjmy z bankovních úroků činily v roce 2010 celkem 45 866 euros. Pro srovnání: v roce 2009 představovaly platové srážky členů, zaměstnanců a dalších pracovníků (daně, důchodové a nemocenské pojištění) a převody důchodových práv zaměstnanců 98,24 % a ostatní příjmy za rozpočtový rok činily 330 250 euros, z toho na bankovní úroky připadá 58 973 euros.

| 7. | Částka k inkasu ke konci rozpočtového roku činí 75 393 euros, tj. 0,39 % pohledávek vzniklých v průběhu rozpočtového roku a zbývajících pohledávek vzniklých v předchozích rozpočtových letech. V roce 2009 se jednalo o 499 582 euros, tj. 2,59 %. |
| --- | --- |

7.

Částka k inkasu ke konci rozpočtového roku činí 75 393 euros, tj. 0,39 % pohledávek vzniklých v průběhu rozpočtového roku a zbývajících pohledávek vzniklých v předchozích rozpočtových letech. V roce 2009 se jednalo o 499 582 euros, tj. 2,59 %.

VÝDAJE BĚŽNÉHO ROKU

Konečné disponibilní rozpočtové prostředky, závazky a platby podle hlav

| 8. | Celkové disponibilní rozpočtové prostředky pro rok 2010, prostředky, k nimž byly přijaty závazky, platby provedené v běžném roce a zbývající částka, která bude přenesena do roku 2011, jsou shrnuty v tabulce 3 a tabulce 4. |
| --- | --- |

8.

Celkové disponibilní rozpočtové prostředky pro rok 2010, prostředky, k nimž byly přijaty závazky, platby provedené v běžném roce a zbývající částka, která bude přenesena do roku 2011, jsou shrnuty v tabulce 3 a tabulce 4.

| 9. | Podrobnější analýzu podle kapitol uvádí tabulky 6 až 9 spolu s vysvětlujícími poznámkami k některým konkrétním kapitolám a/nebo bodům.

  Tabulka 3


  Konečné disponibilní rozpočtové prostředky a závazky podle hlav









  (v EUR) |
| --- | --- |
| Hlava | Konečné rozpočtové prostředky | Prostředky přidělené na závazek | % |
| Hlava 1 – | Osoby pracující v orgánu – celkem |

9.

Podrobnější analýzu podle kapitol uvádí tabulky 6 až 9 spolu s vysvětlujícími poznámkami k některým konkrétním kapitolám a/nebo bodům.

Tabulka 3

Konečné disponibilní rozpočtové prostředky a závazky podle hlav

(v EUR)

Hlava

Konečné rozpočtové prostředky

Prostředky přidělené na závazek

%

Hlava 1 –

Osoby pracující v orgánu – celkem

118 524 398

109 147 112

92,09

| Hlava 2 – | Nemovitý a movitý majetek, zařízení a různé provozní výdaje – celkem |
| --- | --- |

Hlava 2 –

Nemovitý a movitý majetek, zařízení a různé provozní výdaje – celkem

29 421 333

28 811 318

97,93

| Hlavy 1 a 2 – | celkem |
| --- | --- |

Hlavy 1 a 2 –

147 945 731

137 958 430

93,25

Tabulka 4

Závazky a platby podle hlav

| (v EUR) |
| --- |
| | Závazky | Platby | % | Přenos | % |
| Hlava 1 – | Osoby pracující v orgánu – celkem |

(v EUR)

Závazky

Platby

%

Přenos

%

Hlava 1 –

Osoby pracující v orgánu – celkem

109 147 112

107 568 520

98,55

1 578 592

1,45

| Hlava 2 – | Nemovitý a movitý majetek, zařízení a různé provozní výdaje – celkem |
| --- | --- |

Hlava 2 –

Nemovitý a movitý majetek, zařízení a různé provozní výdaje – celkem

28 811 318

14 105 303

48,96

14 706 015

51,04

| Hlavy 1 a 2 – | celkem |
| --- | --- |

Hlavy 1 a 2 –

137 958 430

121 673 823

88,20

16 284 607

11,80

Rozpočtové převody

| 10. | Účetní dvůr provedl v průběhu rozpočtového roku 22 rozpočtových převodů v celkové výši 1 626 968 euros (tabulka 5), z nichž jeden v objemu 13 900 euros se týkal převodu z rezervy do položky provozního rozpočtu ředitelství pro překlady. Tyto převody se prováděly za účelem zajištění hladkého chodu různých útvarů Účetního dvora a splnění všech požadavků s tím spojených. Dopady těchto převodů lze vidět (na úrovni bodů a výše) v příloze II.

  Tabulka 5


  Rozpočtové převody v roce 2010








  (v EUR) |
| --- | --- |
| Druh převodu | Počet převodů v roce 2010 | Celková převedená částka |
| Mezi hlavami | 1 | 13 900 |
| Mezi kapitolami | 3 | 91 000 |
| Mezi články | 3 | 340 068 |
| Mezi body | 5 | 997 000 |
| Mezi podbody | 10 | 185 000 |
| Celkem | 22 | 1 626 968 |

10.

Účetní dvůr provedl v průběhu rozpočtového roku 22 rozpočtových převodů v celkové výši 1 626 968 euros (tabulka 5), z nichž jeden v objemu 13 900 euros se týkal převodu z rezervy do položky provozního rozpočtu ředitelství pro překlady. Tyto převody se prováděly za účelem zajištění hladkého chodu různých útvarů Účetního dvora a splnění všech požadavků s tím spojených. Dopady těchto převodů lze vidět (na úrovni bodů a výše) v příloze II.

Tabulka 5

Rozpočtové převody v roce 2010

(v EUR)

Druh převodu

Počet převodů v roce 2010

Celková převedená částka

Mezi hlavami

1

13 900

Mezi kapitolami

3

91 000

Mezi články

3

340 068

Mezi body

5

997 000

Mezi podbody

10

185 000

Celkem

22

1 626 968

Hlava 1 –
     
  Osoby pracující v orgánu

| 11. | Tabulky 6 a 7 shrnují konečné rozpočtové prostředky, závazky a platby u hlavy 1 rozpočtu na rok 2010.

  Tabulka 6


  Konečné disponibilní rozpočtové prostředky a závazky hlavy 1









  (v EUR) |
| --- | --- |
| Kapitoly | Konečné rozpočtové prostředky | Prostředky přidělené na závazek | % |
| 10 – | Členové orgánu |

11.

Tabulky 6 a 7 shrnují konečné rozpočtové prostředky, závazky a platby u hlavy 1 rozpočtu na rok 2010.

Tabulka 6

Konečné disponibilní rozpočtové prostředky a závazky hlavy 1

(v EUR)

Kapitoly

Konečné rozpočtové prostředky

Prostředky přidělené na závazek

%

10 –

Členové orgánu

13 364 068

12 979 864

97,13

| 12 – | Úředníci a dočasní zaměstnanci |
| --- | --- |

12 –

Úředníci a dočasní zaměstnanci

94 245 530

87 458 637

92,80

| 14 – | Ostatní zaměstnanci a externí služby |
| --- | --- |

14 –

Ostatní zaměstnanci a externí služby

4 603 800

3 589 599

77,97

| 16 – | Ostatní výdaje související s osobami pracujícími v orgánu |
| --- | --- |

16 –

Ostatní výdaje související s osobami pracujícími v orgánu

6 311 000

5 119 012

81,11

| Hlava 1 – | celkem |
| --- | --- |

Hlava 1 –

118 524 398

109 147 112

92,09

| 12. | Míra čerpání prostředků hlavy 1 v roce 2010 dosáhla 92,09 % (oproti 87,66 % v roce 2009). |
| --- | --- |

12.

Míra čerpání prostředků hlavy 1 v roce 2010 dosáhla 92,09 % (oproti 87,66 % v roce 2009).

| 13. | Z rozpočtových prostředků kapitoly 1 2 („Úředníci a dočasní zaměstnanci“) se v roce 2010 vyčerpalo 92,80 % (v roce 2009 to bylo 86,86 %). K této vyšší míře čerpání přispěly účinky plného objemu akumulovaných nedoplatků v souvislosti s úpravou platů v roce 2009 a také nižší počet volných pracovních míst. Nebyla čerpána částka ve výši 6 786 893 euros částečně z důvodu sice nižších, ale přetrvávajících dopadů zpoždění při najímání pracovníků. Počet úspěšných kandidátů soutěží, kteří byli přijati, se na konci roku 2009 a v průběhu roku 2010 výrazně zvýšil. Dopad této skutečnosti se projeví v roce 2011. Dalším důvodem neúplného čerpání je to, že většina zaměstnanců, kteří orgán opouštějí, odchází v relativně vysoké platové třídě, zatímco noví zaměstnanci jsou téměř vždy přijímáni do nástupních platových tříd. |
| --- | --- |

13.

Z rozpočtových prostředků kapitoly 1 2 („Úředníci a dočasní zaměstnanci“) se v roce 2010 vyčerpalo 92,80 % (v roce 2009 to bylo 86,86 %). K této vyšší míře čerpání přispěly účinky plného objemu akumulovaných nedoplatků v souvislosti s úpravou platů v roce 2009 a také nižší počet volných pracovních míst. Nebyla čerpána částka ve výši 6 786 893 euros částečně z důvodu sice nižších, ale přetrvávajících dopadů zpoždění při najímání pracovníků. Počet úspěšných kandidátů soutěží, kteří byli přijati, se na konci roku 2009 a v průběhu roku 2010 výrazně zvýšil. Dopad této skutečnosti se projeví v roce 2011. Dalším důvodem neúplného čerpání je to, že většina zaměstnanců, kteří orgán opouštějí, odchází v relativně vysoké platové třídě, zatímco noví zaměstnanci jsou téměř vždy přijímáni do nástupních platových tříd.

| 14. | Míra čerpání prostředků kapitoly 14 („Ostatní zaměstnanci a externí služby“), která v letošním roce činila 77,97 % (v roce 2009 to bylo 82,67 %), souvisí především s nevyužitými rozpočtovými prostředky z bodu 1400 (týkajícími se zejména smluvních zaměstnanců) ve výši 502 213 euros a bodu 1404 (týkajícími se zejména pracovníků státních správ členských států a pracovníků mezinárodních organizací a zaměstnanců soukromého sektoru dočasně přidělených k Účetnímu dvoru) ve výši 233 891 euros. Neúplné čerpání u bodu 1400 souviselo především se snahou o snižování nákladů. Pro bod 1404 přijal v roce 2010 Účetní dvůr politiku, která určuje počet těchto pracovníků, což zároveň v budoucnu umožní přesněji sestavit rozpočet.

  Tabulka 7


  Závazky a platby hlavy 1











  (v EUR) |
| --- | --- |
| Kapitoly | Závazky | Platby | % | Přenos | % |
| 10 – | Členové orgánu |

14.

Míra čerpání prostředků kapitoly 14 („Ostatní zaměstnanci a externí služby“), která v letošním roce činila 77,97 % (v roce 2009 to bylo 82,67 %), souvisí především s nevyužitými rozpočtovými prostředky z bodu 1400 (týkajícími se zejména smluvních zaměstnanců) ve výši 502 213 euros a bodu 1404 (týkajícími se zejména pracovníků státních správ členských států a pracovníků mezinárodních organizací a zaměstnanců soukromého sektoru dočasně přidělených k Účetnímu dvoru) ve výši 233 891 euros. Neúplné čerpání u bodu 1400 souviselo především se snahou o snižování nákladů. Pro bod 1404 přijal v roce 2010 Účetní dvůr politiku, která určuje počet těchto pracovníků, což zároveň v budoucnu umožní přesněji sestavit rozpočet.

Tabulka 7

Závazky a platby hlavy 1

(v EUR)

Kapitoly

Závazky

Platby

%

Přenos

%

10 –

Členové orgánu

12 979 864

12 687 250

97,75

292 614

2,25

| 12 – | Úředníci a dočasní zaměstnanci |
| --- | --- |

12 –

Úředníci a dočasní zaměstnanci

87 458 637

87 103 778

99,59

354 859

0,41

| 14 – | Ostatní zaměstnanci a externí služby |
| --- | --- |

14 –

Ostatní zaměstnanci a externí služby

3 589 599

3 567 360

99,38

22 239

0,62

| 16 – | Ostatní výdaje související s osobami pracujícími v orgánu |
| --- | --- |

16 –

Ostatní výdaje související s osobami pracujícími v orgánu

5 119 012

4 210 132

82,25

908 880

17,75

| Hlava 1 – | celkem |
| --- | --- |

Hlava 1 –

109 147 112

107 568 520

98,55

1 578 592

1,45

| 15. | V roce 2010 činily platby celkem 107 568 520 euros, což odpovídá 90,76 % konečných rozpočtových prostředků a 98,55 % celkových závazků (v roce 2009 to bylo 86,22 % a 98,36 %). |
| --- | --- |

15.

V roce 2010 činily platby celkem 107 568 520 euros, což odpovídá 90,76 % konečných rozpočtových prostředků a 98,55 % celkových závazků (v roce 2009 to bylo 86,22 % a 98,36 %).

| 16. | Závazky přenášené automaticky do roku 2011 v souladu s čl. 9 odst. 4 finančního nařízení činily 1 578 592 euros, tj. 1,33 % konečných rozpočtových prostředků a 1,45 % celkových závazků (v roce 2009 to bylo 1,44 % a 1,64 %). |
| --- | --- |

16.

Závazky přenášené automaticky do roku 2011 v souladu s čl. 9 odst. 4 finančního nařízení činily 1 578 592 euros, tj. 1,33 % konečných rozpočtových prostředků a 1,45 % celkových závazků (v roce 2009 to bylo 1,44 % a 1,64 %).

| 17. | Pokud jde o kapitolu 16, nejdůležitější přenášená částka ve výši 456 940 euros se týkala služebních cest zaměstnanců. V roce 2010 proběhla řada služebních cest, k nimž však zatím nebyly předloženy žádosti o proplacení nákladů nebo předloženy byly, ale jejich zpracování neproběhlo do konce rozpočtového roku ve své úplnosti. K dalším přenášeným částkám u kapitoly 16, k nimž existovaly právní závazky, ale k nimž nebyly v roce 2010 obdrženy faktury, patří částky v bodu „Středisko péče o děti předškolního věku“ (216 420 euros) a v bodu „Další odborné vzdělávání“ (172 644 euros). |
| --- | --- |

17.

Pokud jde o kapitolu 16, nejdůležitější přenášená částka ve výši 456 940 euros se týkala služebních cest zaměstnanců. V roce 2010 proběhla řada služebních cest, k nimž však zatím nebyly předloženy žádosti o proplacení nákladů nebo předloženy byly, ale jejich zpracování neproběhlo do konce rozpočtového roku ve své úplnosti. K dalším přenášeným částkám u kapitoly 16, k nimž existovaly právní závazky, ale k nimž nebyly v roce 2010 obdrženy faktury, patří částky v bodu „Středisko péče o děti předškolního věku“ (216 420 euros) a v bodu „Další odborné vzdělávání“ (172 644 euros).

Hlava 2 –
     
  Nemovitý a movitý majetek, zařízení a různé provozní výdaje

| 18. | Tabulky 8 a 9 shrnují konečné rozpočtové prostředky, závazky a platby hlavy 2 na rok 2010.

  Tabulka 8


  Konečné disponibilní rozpočtové prostředky a závazky hlavy 2









  (v EUR) |
| --- | --- |
| Kapitoly | Konečné rozpočtové prostředky | Prostředky přidělené na závazek | % |
| 20 – | Nemovitosti a náklady s nimi spojené včetně budovy K3 |

18.

Tabulky 8 a 9 shrnují konečné rozpočtové prostředky, závazky a platby hlavy 2 na rok 2010.

Tabulka 8

Konečné disponibilní rozpočtové prostředky a závazky hlavy 2

(v EUR)

Kapitoly

Konečné rozpočtové prostředky

Prostředky přidělené na závazek

%

20 –

Nemovitosti a náklady s nimi spojené včetně budovy K3

18 561 000

18 390 592

99,08

| 20 – | Nemovitosti a náklady s nimi spojené bez budovy K3 |
| --- | --- |

20 –

Nemovitosti a náklady s nimi spojené bez budovy K3

7 561 000

7 390 592

97,75

| 21 – | Výpočetní technika, zařízení a nábytek: nákup, pronájem a údržba |
| --- | --- |

21 –

Výpočetní technika, zařízení a nábytek: nákup, pronájem a údržba

7 199 333

7 136 582

99,13

| 23 – | Běžné správní výdaje |
| --- | --- |

23 –

Běžné správní výdaje

430 000

405 897

94,39

| 25 – | Zasedání a konference |
| --- | --- |

25 –

Zasedání a konference

858 000

846 723

98,69

| 27 – | Informace: získávání, archivace, vytváření a šíření |
| --- | --- |

27 –

Informace: získávání, archivace, vytváření a šíření

2 373 000

2 031 524

85,61

| Hlava 2 – | celkem s budovou K3 |
| --- | --- |

Hlava 2 –

29 421 333

28 811 318

97,93

| Hlava 2 – | celkem bez budovy K3 |
| --- | --- |

Hlava 2 –

18 421 333

17 811 318

96,69

| 19. | Míra čerpání prostředků u hlavy 2 v roce 2010 dosáhla 97,93 % (oproti 99,74 % v roce 2009).

  Tabulka 9


  Závazky a platby hlavy 2











  (v EUR) |
| --- | --- |
| Kapitoly | Závazky | Platby | % | Přenos | % |
| 20 – | Nemovitosti a náklady s nimi spojené včetně budovy K3 |

19.

Míra čerpání prostředků u hlavy 2 v roce 2010 dosáhla 97,93 % (oproti 99,74 % v roce 2009).

Tabulka 9

Závazky a platby hlavy 2

(v EUR)

Kapitoly

Závazky

Platby

%

Přenos

%

20 –

Nemovitosti a náklady s nimi spojené včetně budovy K3

18 390 592

7 656 283

41,63

10 734 309

58,37

| 20 – | Nemovitosti a náklady s nimi spojené bez budovy K3 |
| --- | --- |

20 –

Nemovitosti a náklady s nimi spojené bez budovy K3

7 390 592

6 294 739

85,17

1 095 853

14,83

| 21 – | Výpočetní technika, zařízení a nábytek: nákup, pronájem a údržba |
| --- | --- |

21 –

Výpočetní technika, zařízení a nábytek: nákup, pronájem a údržba

7 136 582

4 736 089

66,36

2 400 493

33,64

| 23 – | Běžné správní výdaje |
| --- | --- |

23 –

Běžné správní výdaje

405 897

273 493

67,38

132 404

32,62

| 25 – | Zasedání a konference |
| --- | --- |

25 –

Zasedání a konference

846 723

642 377

75,87

204 346

24,13

| 27 – | Informace: získávání, archivace, vytváření a šíření |
| --- | --- |

27 –

Informace: získávání, archivace, vytváření a šíření

2 031 524

797 061

39,23

1 234 463

60,77

| Hlava 2 – | celkem s budovou K3 |
| --- | --- |

Hlava 2 –

28 811 318

14 105 303

48,96

14 706 015

51,04

| Hlava 2 – | celkem bez budovy K3 |
| --- | --- |

Hlava 2 –

17 811 318

12 743 759

71,55

5 067 559

28,45

| 20. | Platby činily celkem 14 105 303 euros (z toho platby na budovu K3 představovaly 1 361 544 euros), což odpovídá 47,94 % konečných rozpočtových prostředků a 48,96 % závazků (v roce 2009 to bylo 18,57 % a 18,61 %). Do roku 2011 byly v souladu s čl. 9 odst. 4 finančního nařízení automaticky přeneseny závazky ve výši 14 706 015 euros, tj. 49,98 % konečných rozpočtových prostředků a 51,04 % závazků (v roce 2009 to bylo 81,17 % a 81,39 %). |
| --- | --- |

20.

Platby činily celkem 14 105 303 euros (z toho platby na budovu K3 představovaly 1 361 544 euros), což odpovídá 47,94 % konečných rozpočtových prostředků a 48,96 % závazků (v roce 2009 to bylo 18,57 % a 18,61 %). Do roku 2011 byly v souladu s čl. 9 odst. 4 finančního nařízení automaticky přeneseny závazky ve výši 14 706 015 euros, tj. 49,98 % konečných rozpočtových prostředků a 51,04 % závazků (v roce 2009 to bylo 81,17 % a 81,39 %).

Stavební projekt budovy K3 a srovnání s rokem 2009

| 21. | Druhá část financování stavebního projektu budovy K3 Účetního dvora ve výši 11 milionů euros byla součástí rozpočtu na rok 2010. Tato částka byla přidělena na závazek a v roce 2010 částečně vyplacena. Zůstatek přenesený do roku 2011 bude použit na smlouvy, které projektový manažer jménem Účetního dvora podepsal se stavebními společnostmi, a bude čerpán v souladu s návrhem, který byl předložen rozpočtovému orgánu v souladu s čl. 179 odst. 3 finančního nařízení dne 13. ledna 2009. Stavební práce byly zahájeny v březnu 2010 a projekt postupuje podle plánu a v mezích rozpočtu. |
| --- | --- |

21.

Druhá část financování stavebního projektu budovy K3 Účetního dvora ve výši 11 milionů euros byla součástí rozpočtu na rok 2010. Tato částka byla přidělena na závazek a v roce 2010 částečně vyplacena. Zůstatek přenesený do roku 2011 bude použit na smlouvy, které projektový manažer jménem Účetního dvora podepsal se stavebními společnostmi, a bude čerpán v souladu s návrhem, který byl předložen rozpočtovému orgánu v souladu s čl. 179 odst. 3 finančního nařízení dne 13. ledna 2009. Stavební práce byly zahájeny v březnu 2010 a projekt postupuje podle plánu a v mezích rozpočtu.

| 22. | Stavební projekt budovy K3 zkresluje míry čerpání prostředků popsané v bodě 2 0 a znesnadňuje srovnání s rokem 2009. Pro lepší srovnání s údaji za rok 2009 je tak třeba dopady tohoto projektu vyloučit. V takovém případě pak platby hlavy 2 činí celkem 12 743 759 euros, což odpovídá 69,18 % konečných rozpočtových prostředků a 71,55 % závazků (v roce 2009 to bylo 70,16 % a 70,90 %). Do roku 2011 byly v souladu s čl. 9 odst. 4 finančního nařízení automaticky přeneseny závazky ve výši 5 067 559 euros, tj. 27,51 % konečných rozpočtových prostředků a 28,45 % závazků (v roce 2009 to bylo 28,80 % a 29,10 %). |
| --- | --- |

22.

Stavební projekt budovy K3 zkresluje míry čerpání prostředků popsané v bodě 2 0 a znesnadňuje srovnání s rokem 2009. Pro lepší srovnání s údaji za rok 2009 je tak třeba dopady tohoto projektu vyloučit. V takovém případě pak platby hlavy 2 činí celkem 12 743 759 euros, což odpovídá 69,18 % konečných rozpočtových prostředků a 71,55 % závazků (v roce 2009 to bylo 70,16 % a 70,90 %). Do roku 2011 byly v souladu s čl. 9 odst. 4 finančního nařízení automaticky přeneseny závazky ve výši 5 067 559 euros, tj. 27,51 % konečných rozpočtových prostředků a 28,45 % závazků (v roce 2009 to bylo 28,80 % a 29,10 %).

| 23. | Z celkového objemu přenesených prostředků ve výši 10 734 309 euros v kapitole 20 („Nemovitosti a náklady s nimi spojené“) se 9 638 456 euros týká stavebního projektu budovy K3. Ostatní větší částky kapitoly 20, u nichž byly související prostředky přiděleny na závazky, ale k nimž do konce roku nebyly obdrženy faktury, se týkají bodů „Zabezpečení a ostraha budov“ (400 404 euros), „Čištění a údržba“ (360 968 euros) a „Spotřeba energie“ (274 928 euros). |
| --- | --- |

23.

Z celkového objemu přenesených prostředků ve výši 10 734 309 euros v kapitole 20 („Nemovitosti a náklady s nimi spojené“) se 9 638 456 euros týká stavebního projektu budovy K3. Ostatní větší částky kapitoly 20, u nichž byly související prostředky přiděleny na závazky, ale k nimž do konce roku nebyly obdrženy faktury, se týkají bodů „Zabezpečení a ostraha budov“ (400 404 euros), „Čištění a údržba“ (360 968 euros) a „Spotřeba energie“ (274 928 euros).

| 24. | Na přenosu částky 2 400 493 euros v kapitole 21 („Výpočetní technika, zařízení a nábytek: nákup, pronájem a údržba“) se podílejí především dvě následující rozpočtové položky: bod 2102 („Externí služby v souvislosti s provozem, vytvářením a údržbou softwaru a systémů“) částkou 1 772 390 euros a bod 2100 („Nákup, servis a údržba zařízení a softwaru a práce s tím související“) částkou 430 152 euros. Tento přenos se týká prostředků, k nimž existují právní závazky, ale k nimž ke konci roku zatím nebyly obdrženy faktury (poskytnuté, ale dosud nevyfakturované služby, dosud nefakturované probíhající projekty a nákup dosud neobdrženého a/nebo nevyfakturovaného materiálu). Objem přenosu je srovnatelný s úrovní minulého roku (2 785 661 euros, z čehož bylo v roce 2010 vyplaceno 2 762 096 euros). |
| --- | --- |

24.

Na přenosu částky 2 400 493 euros v kapitole 21 („Výpočetní technika, zařízení a nábytek: nákup, pronájem a údržba“) se podílejí především dvě následující rozpočtové položky: bod 2102 („Externí služby v souvislosti s provozem, vytvářením a údržbou softwaru a systémů“) částkou 1 772 390 euros a bod 2100 („Nákup, servis a údržba zařízení a softwaru a práce s tím související“) částkou 430 152 euros. Tento přenos se týká prostředků, k nimž existují právní závazky, ale k nimž ke konci roku zatím nebyly obdrženy faktury (poskytnuté, ale dosud nevyfakturované služby, dosud nefakturované probíhající projekty a nákup dosud neobdrženého a/nebo nevyfakturovaného materiálu). Objem přenosu je srovnatelný s úrovní minulého roku (2 785 661 euros, z čehož bylo v roce 2010 vyplaceno 2 762 096 euros).

| 25. | V kapitole 27 („Informace: získávání, archivace, vytváření a šíření“) se přenos týká především bodů 2740„Úřední věstník“ a 2741„Obecné publikace“. Přenos 593 448 euros u bodu 2740 zahrnuje zveřejnění v Úředním věstníku v posledních měsících roku 2010, která budou fakturována až v roce 2011 (2). Pokud jde o bod 2741„Obecné publikace“, přenos částky 284 187 euros pokrývá právní závazky související s fakturami, které zatím nebyly obdrženy (zveřejnění některých zvláštních zpráv z roku 2010). Totéž platí pro bod 2700„Specializované konzultace, studie a průzkumy“, kde se přenášelo 222 671 euros především na odborné služby pro audit. |
| --- | --- |

25.

V kapitole 27 („Informace: získávání, archivace, vytváření a šíření“) se přenos týká především bodů 2740„Úřední věstník“ a 2741„Obecné publikace“. Přenos 593 448 euros u bodu 2740 zahrnuje zveřejnění v Úředním věstníku v posledních měsících roku 2010, která budou fakturována až v roce 2011 (2). Pokud jde o bod 2741„Obecné publikace“, přenos částky 284 187 euros pokrývá právní závazky související s fakturami, které zatím nebyly obdrženy (zveřejnění některých zvláštních zpráv z roku 2010). Totéž platí pro bod 2700„Specializované konzultace, studie a průzkumy“, kde se přenášelo 222 671 euros především na odborné služby pro audit.

PŘENOSY Z ROKU 2009

| 26. | Přenosy rozpočtových prostředků z roku 2009 jsou uvedeny v tabulce 10.

  Tabulka 10


  Přenosy rozpočtových prostředků z roku 2009 do roku 2010









  (v EUR) |
| --- | --- |
| Kapitoly | Přenosy z roku 2009 | Platby z přenesených prostředků | Zrušení |
| 10 – | Členové orgánu |

26.

Přenosy rozpočtových prostředků z roku 2009 jsou uvedeny v tabulce 10.

Tabulka 10

Přenosy rozpočtových prostředků z roku 2009 do roku 2010

(v EUR)

Kapitoly

Přenosy z roku 2009

Platby z přenesených prostředků

Zrušení

10 –

Členové orgánu

112 801

95 897

16 904

| 12 – | Úředníci a dočasní zaměstnanci |
| --- | --- |

12 –

Úředníci a dočasní zaměstnanci

158 853

128 416

30 437

| 14 – | Ostatní zaměstnanci a externí služby |
| --- | --- |

14 –

Ostatní zaměstnanci a externí služby

37 244

28 359

8 885

| 16 – | Ostatní výdaje související s osobami pracujícími v orgánu |
| --- | --- |

16 –

Ostatní výdaje související s osobami pracujícími v orgánu

1 338 826

1 200 297

138 529

| Hlava 1 – | celkem |
| --- | --- |

Hlava 1 –

1 647 724

1 452 969

194 755

| 20 – | Nemovitosti a náklady s nimi spojené včetně budovy K3 |
| --- | --- |

20 –

Nemovitosti a náklady s nimi spojené včetně budovy K3

55 111 220

54 964 716

146 504

| 20 – | Nemovitosti a náklady s nimi spojené bez budovy K3 |
| --- | --- |

20 –

Nemovitosti a náklady s nimi spojené bez budovy K3

849 373

706 369

143 004

| 21 – | Výpočetní technika, zařízení a nábytek: nákup, pronájem a údržba |
| --- | --- |

21 –

Výpočetní technika, zařízení a nábytek: nákup, pronájem a údržba

2 785 661

2 762 096

23 565

| 23 – | Běžné správní výdaje |
| --- | --- |

23 –

Běžné správní výdaje

114 804

80 492

34 312

| 25 – | Zasedání a konference |
| --- | --- |

25 –

Zasedání a konference

215 190

182 315

32 875

| 27 – | Informace: získávání, archivace, vytváření a šíření |
| --- | --- |

27 –

Informace: získávání, archivace, vytváření a šíření

1 322 990

925 996

396 994

| Hlava 2 – | celkem s budovou K3 |
| --- | --- |

Hlava 2 –

59 549 865

58 915 615

634 250

| Hlava 2 – | celkem bez budovy K3 |
| --- | --- |

Hlava 2 –

5 288 018

4 657 268

630 750

| Hlavy 1 a 2 – | celkem s budovou K3 |
| --- | --- |

Hlavy 1 a 2 –

61 197 589

60 368 584

829 005

| Hlavy 1 a 2 – | celkem bez budovy K3 |
| --- | --- |

Hlavy 1 a 2 –

6 935 742

6 110 237

825 505

| 27. | Z rozpočtového roku 2009 do rozpočtového roku 2010 byly automaticky přeneseny (čl. 9 odst. 4 finančního nařízení) rozpočtové prostředky v celkové výši 61 197 589 euros, což vedlo k platbám ve výši 60 368 584 euros, tj. míra čerpání činila 98,65 % (87,53 % v roce 2009). |
| --- | --- |

27.

Z rozpočtového roku 2009 do rozpočtového roku 2010 byly automaticky přeneseny (čl. 9 odst. 4 finančního nařízení) rozpočtové prostředky v celkové výši 61 197 589 euros, což vedlo k platbám ve výši 60 368 584 euros, tj. míra čerpání činila 98,65 % (87,53 % v roce 2009).

| 28. | Z přenesených prostředků v rámci kapitoly 20 bylo vyplaceno 54 964 716 euros, z čehož 54 258 347 euros připadá na platby v rámci bodu 2003 („Nákup nemovitostí“), jež se týkají stavebních prací u projektu budovy K3, které byly zahájeny v březnu 2010. Tyto platby kryté první částí financování ve výši 55 000 000 euros (zahrnutou do rozpočtu na rok 2009) souvisejí se smlouvami podepsanými projektovým manažerem se stavebními společnostmi jménem Účetního dvora (viz bod 2 1). |
| --- | --- |

28.

Z přenesených prostředků v rámci kapitoly 20 bylo vyplaceno 54 964 716 euros, z čehož 54 258 347 euros připadá na platby v rámci bodu 2003 („Nákup nemovitostí“), jež se týkají stavebních prací u projektu budovy K3, které byly zahájeny v březnu 2010. Tyto platby kryté první částí financování ve výši 55 000 000 euros (zahrnutou do rozpočtu na rok 2009) souvisejí se smlouvami podepsanými projektovým manažerem se stavebními společnostmi jménem Účetního dvora (viz bod 2 1).

| 29. | V rámci tohoto projektu tedy projektový manažer přijímá finanční závazky vůči stavebním společnostem. Smlouva mezi Účetním dvorem a projektovým manažerem naproti tomu vyžaduje, aby Účetní dvůr měl v rámci rozpočtových limitů dostatečné prostředky na pokrytí závazků projektového manažera vůči stavebním společnostem. Aby byly tyto prostředky zajištěny, podepsal Účetní dvůr svěřeneckou smlouvu s místní bankou, a má tedy prostředky schválené rozpočtovým orgánem k dispozici. Využitím svěřenecké smlouvy jsou současně chráněny finanční zájmy Unie. |
| --- | --- |

29.

V rámci tohoto projektu tedy projektový manažer přijímá finanční závazky vůči stavebním společnostem. Smlouva mezi Účetním dvorem a projektovým manažerem naproti tomu vyžaduje, aby Účetní dvůr měl v rámci rozpočtových limitů dostatečné prostředky na pokrytí závazků projektového manažera vůči stavebním společnostem. Aby byly tyto prostředky zajištěny, podepsal Účetní dvůr svěřeneckou smlouvu s místní bankou, a má tedy prostředky schválené rozpočtovým orgánem k dispozici. Využitím svěřenecké smlouvy jsou současně chráněny finanční zájmy Unie.

| 30. | Toto čerpání je v souladu s návrhem předloženým rozpočtovému orgánu podle čl. 179 odst. 3. |
| --- | --- |

30.

Toto čerpání je v souladu s návrhem předloženým rozpočtovému orgánu podle čl. 179 odst. 3.

---

(1)  Oprava nezbytná poté, co se přešlo na externí zajišťování převodu důchodových práv.

(2)  Sem patří náklady na zveřejnění výroční zprávy, zvláštních zpráv, specifických výročních zpráv, zprávy externího auditora a další související náklady jako distribuce, skladování atd.

---

PŘÍLOHA I

ODHADOVANÉ PŘÍJMY, VZNIKLÉ POHLEDÁVKY A PŘENESENÉ POHLEDÁVKY

| | Příjmy – 2010 |
| --- | --- |
| Rozpočtová položka | Původní rozpočet | Pohledávky vzniklé v běžném roce | Pohledávky inkasované v běžném roce | Pohledávky běžného roku k inkasu |
| Bod 4000 Výnosy ze zdanění platů, mezd a náhrad členů orgánu, úředníků a ostatních zaměstnanců | 10 298 000,00 | 9 358 372,47 | 9 358 372,47 | 0,00 |
| Bod 4040 Výnosy ze zvláštního odvodu z platů členů orgánu, úředníků a ostatních zaměstnanců v činné službě | 885 000,00 | 1 296 219,56 | 1 296 219,56 | 0,00 |
| KAP. 40 RŮZNÉ DANĚ A SRÁŽKY | 11 183 000,00 | 10 654 592,03 | 10 654 592,03 | 0,00 |
| Bod 4100 Příspěvky zaměstnanců do systému důchodového pojištění | 7 449 000,00 | 7 650 484,26 | 7 650 484,26 | 0,00 |
| Bod 4110 Převod nebo vykoupení nároků na důchod ze strany zaměstnanců | 1 300 000,00 | 48 110,16 | 48 110,16 | 0,00 |
| Bod 4120 Příspěvky do systému důchodového pojištění od úředníků a dočasných zaměstnanců, kteří jsou uvolněni z pracovní činnosti z osobních důvodů | 0,00 | 86,62 | 86,62 | 0,00 |
| KAP. 41 PŘÍSPĚVKY DO SYSTÉMU DŮCHODOVÉHO POJIŠTĚNÍ | 8 749 000,00 | 7 698 681,04 | 7 698 681,04 | 0,00 |
| HLAVA 4 PŘÍJMY OD OSOB PRACUJÍCÍCH V ORGÁNU | 19 932 000,00 | 18 353 273,07 | 18 353 273,07 | 0,00 |
| Bod 5001 Výnosy z prodeje ostatního movitého majiteku – Účelově vázané příjmy | 0,00 | 4 200,00 | 0,00 | 4 200,00 |
| Bod 5020 Výnosy z prodeje publikací, tištěných materiálů a filmů – Účelově vázané příjmy | 0,00 | 16 281,41 | 16 281,41 | 0,00 |
| KAP. 50 VÝNOSY Z PRODEJE MOVITÉHO MAJETKU (DODÁVKY ZBOŽÍ) A NEMOVITÉHO MAJETKU | 0,00 | 20 481,41 | 16 281,41 | 4 200,00 |
| Bod 5200 Příjmy z investic nebo poskytnutých půjček, bankovních a jiných úroků na účtech orgánu | 0,00 | 45 866,43 | 45 866,43 | 0,00 |
| KAP. 52 PŘÍJMY Z INVESTIC NEBO POSKYTNUTÝCH PŮJČEK, BANKOVNÍCH A JINÝCH ÚROKŮ | 0,00 | 45 866,43 | 45 866,43 | 0,00 |
| Bod 5700 Příjmy ze zpětné úhrady částek, které byly vyplaceny neoprávněně – Účelově vázané příjmy | 0,00 | 512 791,92 | 512 154,64 | 637,28 |
| KAP. 57 OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY A NÁHRADY SPOJENÉ SE SPRÁVNÍ ČINNOSTÍ ORGÁNU | 0,00 | 512 791,92 | 512 154,64 | 637,28 |
| HLAVA 5 OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY A NÁHRADY SPOJENÉ SE SPRÁVNÍ ČINNOSTÍ ORGÁNU | 0,00 | 579 139,76 | 574 302,48 | 4 837,28 |
| Bod 9000 Různé příjmy | 200 000,00 | 358,15 | 358,15 | 0,00 |
| KAP. 90 RŮZNÉ PŘÍJMY | 200 000,00 | 358,15 | 358,15 | 0,00 |
| HLAVA 9 RŮZNÉ PŘÍJMY | 200 000,00 | 358,15 | 358,15 | 0,00 |
| CELKEM | 20 132 000,00 | 18 932 770,98 | 18 927 933,70 | 4 837,28 |

Příjmy – 2010

Rozpočtová položka

Původní rozpočet

Pohledávky vzniklé v běžném roce

Pohledávky inkasované v běžném roce

Pohledávky běžného roku k inkasu

Bod 4000 Výnosy ze zdanění platů, mezd a náhrad členů orgánu, úředníků a ostatních zaměstnanců

10 298 000,00

9 358 372,47

9 358 372,47

0,00

Bod 4040 Výnosy ze zvláštního odvodu z platů členů orgánu, úředníků a ostatních zaměstnanců v činné službě

885 000,00

1 296 219,56

1 296 219,56

0,00

KAP. 40 RŮZNÉ DANĚ A SRÁŽKY

11 183 000,00

10 654 592,03

10 654 592,03

0,00

Bod 4100 Příspěvky zaměstnanců do systému důchodového pojištění

7 449 000,00

7 650 484,26

7 650 484,26

0,00

Bod 4110 Převod nebo vykoupení nároků na důchod ze strany zaměstnanců

1 300 000,00

48 110,16

48 110,16

0,00

Bod 4120 Příspěvky do systému důchodového pojištění od úředníků a dočasných zaměstnanců, kteří jsou uvolněni z pracovní činnosti z osobních důvodů

0,00

86,62

86,62

0,00

KAP. 41 PŘÍSPĚVKY DO SYSTÉMU DŮCHODOVÉHO POJIŠTĚNÍ

8 749 000,00

7 698 681,04

7 698 681,04

0,00

HLAVA 4 PŘÍJMY OD OSOB PRACUJÍCÍCH V ORGÁNU

19 932 000,00

18 353 273,07

18 353 273,07

0,00

Bod 5001 Výnosy z prodeje ostatního movitého majiteku – Účelově vázané příjmy

0,00

4 200,00

0,00

4 200,00

Bod 5020 Výnosy z prodeje publikací, tištěných materiálů a filmů – Účelově vázané příjmy

0,00

16 281,41

16 281,41

0,00

KAP. 50 VÝNOSY Z PRODEJE MOVITÉHO MAJETKU (DODÁVKY ZBOŽÍ) A NEMOVITÉHO MAJETKU

0,00

20 481,41

16 281,41

4 200,00

Bod 5200 Příjmy z investic nebo poskytnutých půjček, bankovních a jiných úroků na účtech orgánu

0,00

45 866,43

45 866,43

0,00

KAP. 52 PŘÍJMY Z INVESTIC NEBO POSKYTNUTÝCH PŮJČEK, BANKOVNÍCH A JINÝCH ÚROKŮ

0,00

45 866,43

45 866,43

0,00

Bod 5700 Příjmy ze zpětné úhrady částek, které byly vyplaceny neoprávněně – Účelově vázané příjmy

0,00

512 791,92

512 154,64

637,28

KAP. 57 OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY A NÁHRADY SPOJENÉ SE SPRÁVNÍ ČINNOSTÍ ORGÁNU

0,00

512 791,92

512 154,64

637,28

HLAVA 5 OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY A NÁHRADY SPOJENÉ SE SPRÁVNÍ ČINNOSTÍ ORGÁNU

0,00

579 139,76

574 302,48

4 837,28

Bod 9000 Různé příjmy

200 000,00

358,15

358,15

0,00

KAP. 90 RŮZNÉ PŘÍJMY

200 000,00

358,15

358,15

0,00

HLAVA 9 RŮZNÉ PŘÍJMY

200 000,00

358,15

358,15

0,00

CELKEM

20 132 000,00

18 932 770,98

18 927 933,70

4 837,28

| | Přenesené příjmy |
| --- | --- |
| Rozpočtová položka | Pohledávky z roku n–1 | Změny pohledávek přenesených z roku n–1 | Pohledávky přenesené z roku n–1 celkem | Inkasované pohledávky roku n–1 | Pohledávky roku n–1 k inkasu |
| Bod 4000 Výnosy ze zdanění platů, mezd a náhrad členů orgánu, úředníků a ostatních zaměstnanců | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bod 4040 Výnosy ze zvláštního odvodu z platů členů orgánu, úředníků a ostatních zaměstnanců v činné službě | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAP. 40 RŮZNÉ DANĚ A SRÁŽKY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bod 4100 Příspěvky zaměstnanců do systému důchodového pojištění | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bod 4110 Převod nebo vykoupení nároků na důchod ze strany zaměstnanců | 497 779,75 | – 288 037,53 | 209 742,22 | 139 186,24 | 70 555,98 |
| Bod 4120 Příspěvky do systému důchodového pojištění od úředníků a dočasných zaměstnanců, kteří jsou uvolněni z pracovní činnosti z osobních důvodů | 1 550,29 | 0,00 | 1 550,29 | 1 550,29 | 0,00 |
| KAP. 41 PŘÍSPĚVKY DO SYSTÉMU DŮCHODOVÉHO POJIŠTĚNÍ | 499 330,04 | – 288 037,53 | 211 292,51 | 140 736,53 | 70 555,98 |
| HLAVA 4 PŘÍJMY OD OSOB PRACUJÍCÍCH V ORGÁNU | 499 330,04 | – 288 037,53 | 211 292,51 | 140 736,53 | 70 555,98 |
| Bod 5020 Výnosy z prodeje publikací, tištěných materiálů a filmů – Účelově vázané příjmy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAP. 50 VÝNOSY Z PRODEJE MOVITÉHO MAJETKU (DODÁVKY ZBOŽÍ) A NEMOVITÉHO MAJETKU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bod 5200 Příjmy z investic nebo poskytnutých půjček, bankovních a jiných úroků na účtech orgánu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAP. 52 PŘÍJMY Z INVESTIC NEBO POSKYTNUTÝCH PŮJČEK, BANKOVNÍCH A JINÝCH ÚROKŮ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bod 5700 Příjmy ze zpětné úhrady částek, které byly vyplaceny neoprávněně – Účelově vázané příjmy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAP. 57 OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY A NÁHRADY SPOJENÉ SE SPRÁVNÍ ČINNOSTÍ ORGÁNU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| HLAVA 5 PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI ORGÁNU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bod 9000 Různé příjmy | 252,00 | 0,00 | 252,00 | 252,00 | 0,00 |
| KAP. 90 RŮZNÉ PŘÍJMY | 252,00 | 0,00 | 252,00 | 252,00 | 0,00 |
| HLAVA 9 RŮZNÉ PŘÍJMY | 252,00 | 0,00 | 252,00 | 252,00 | 0,00 |
| CELKEM | 499 582,04 | – 288 037,53 | 211 544,51 | 140 988,53 | 70 555,98 |

Přenesené příjmy

Rozpočtová položka

Pohledávky z roku n–1

Změny pohledávek přenesených z roku n–1

Pohledávky přenesené z roku n–1 celkem

Inkasované pohledávky roku n–1

Pohledávky roku n–1 k inkasu

Bod 4000 Výnosy ze zdanění platů, mezd a náhrad členů orgánu, úředníků a ostatních zaměstnanců

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Bod 4040 Výnosy ze zvláštního odvodu z platů členů orgánu, úředníků a ostatních zaměstnanců v činné službě

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAP. 40 RŮZNÉ DANĚ A SRÁŽKY

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Bod 4100 Příspěvky zaměstnanců do systému důchodového pojištění

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Bod 4110 Převod nebo vykoupení nároků na důchod ze strany zaměstnanců

497 779,75

– 288 037,53

209 742,22

139 186,24

70 555,98

Bod 4120 Příspěvky do systému důchodového pojištění od úředníků a dočasných zaměstnanců, kteří jsou uvolněni z pracovní činnosti z osobních důvodů

1 550,29

0,00

1 550,29

1 550,29

0,00

KAP. 41 PŘÍSPĚVKY DO SYSTÉMU DŮCHODOVÉHO POJIŠTĚNÍ

499 330,04

– 288 037,53

211 292,51

140 736,53

70 555,98

HLAVA 4 PŘÍJMY OD OSOB PRACUJÍCÍCH V ORGÁNU

499 330,04

– 288 037,53

211 292,51

140 736,53

70 555,98

Bod 5020 Výnosy z prodeje publikací, tištěných materiálů a filmů – Účelově vázané příjmy

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAP. 50 VÝNOSY Z PRODEJE MOVITÉHO MAJETKU (DODÁVKY ZBOŽÍ) A NEMOVITÉHO MAJETKU

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Bod 5200 Příjmy z investic nebo poskytnutých půjček, bankovních a jiných úroků na účtech orgánu

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAP. 52 PŘÍJMY Z INVESTIC NEBO POSKYTNUTÝCH PŮJČEK, BANKOVNÍCH A JINÝCH ÚROKŮ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Bod 5700 Příjmy ze zpětné úhrady částek, které byly vyplaceny neoprávněně – Účelově vázané příjmy

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAP. 57 OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY A NÁHRADY SPOJENÉ SE SPRÁVNÍ ČINNOSTÍ ORGÁNU

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

HLAVA 5 PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI ORGÁNU

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Bod 9000 Různé příjmy

252,00

0,00

252,00

252,00

0,00

KAP. 90 RŮZNÉ PŘÍJMY

252,00

0,00

252,00

252,00

0,00

HLAVA 9 RŮZNÉ PŘÍJMY

252,00

0,00

252,00

252,00

0,00

CELKEM

499 582,04

– 288 037,53

211 544,51

140 988,53

70 555,98

---

PŘÍLOHA II

ZMĚNY V ROZPOČTOVÝCH PROSTŘEDCÍCH BĚŽNÉHO ROKU

| Rozpočtová položka | Původní rozpočet | Dodatkové rozpočty | Převody | Rozpočtové prostředky běžného roku | Automatické přenosy z roku n–1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bod 1000 Platy, náhrady a důchody | 8 205 000,00 | | 320 000,00 | 8 525 000,00 | 0,00 |
| Bod 1002 Nároky spojené s nástupem do služebního poměru a se skončením služebního poměru | 778 000,00 | | 0,00 | 778 000,00 | 0,00 |
| Čl. 100 Platy a jiné nároky | 8 983 000,00 | | 320 000,00 | 9 303 000,00 | 0,00 |
| Bod 1020 Dočasné příspěvky | 1 126 000,00 | | – 175 000,00 | 951 000,00 | 0,00 |
| Čl. 102 Dočasné příspěvky | 1 126 000,00 | | – 175 000,00 | 951 000,00 | 0,00 |
| Bod 1030 Důchody | 2 636 000,00 | | 10 068,00 | 2 646 068,00 | 0,00 |
| Čl. 103 Důchody | 2 636 000,00 | | 10 068,00 | 2 646 068,00 | 0,00 |
| Bod 1040 Služební cesty | 324 000,00 | | 0,00 | 324 000,00 | 89 394,69 |
| Čl. 104 Služební cesty | 324 000,00 | | 0,00 | 324 000,00 | 89 394,69 |
| Bod 1060 Odborná příprava | 140 000,00 | | 0,00 | 140 000,00 | 23 406,75 |
| Čl. 106 Odborná příprava | 140 000,00 | | 0,00 | 140 000,00 | 23 406,75 |
| Bod 1090 Předběžná položka | 155 068,00 | | – 155 068,00 | 0,00 | 0,00 |
| Čl. 109 Předběžná položka | 155 068,00 | | – 155 068,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITOLA 10 ČLENOVÉ ORGÁNU | 13 364 068,00 | | 0,00 | 13 364 068,00 | 112 801,44 |
| Bod 1200 Platy a náhrady | 91 008 515,00 | | 0,00 | 91 008 515,00 | 0,00 |
| Bod 1202 Odměna za přesčasové hodiny | 587 000,00 | | 0,00 | 587 000,00 | 0,00 |
| Bod 1204 Nároky spojené s nástupem do služebního poměru, změnou místa výkonu služby a se skončením služebního poměru | 1 522 000,00 | | 0,00 | 1 522 000,00 | 158 853,19 |
| Čl. 120 Platy a jiné nároky | 93 117 515,00 | | 0,00 | 93 117 515,00 | 158 853,19 |
| Bod 1220 Odstupné pro zaměstnance, kteří byli propuštěni ze služebních důvodů (články 41 a 50 služebního řádu) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Čl. 122 Příspěvky po předčasném skončení pracovního poměru | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bod 1290 Předběžná položka | 1 128 015,00 | | 0,00 | 1 128 015,00 | 0,00 |
| Čl. 129 Předběžná položka | 1 128 015,00 | | 0,00 | 1 128 015,00 | 0,00 |
| KAP. 12 ÚŘEDNÍCI A DOČASNÍ ZAMĚSTNANCI | 94 245 530,00 | | 0,00 | 94 245 530,00 | 158 853,19 |
| Bod 1400 Ostatní zaměstnanci | 3 126 800,00 | | – 250 000,00 | 2 876 800,00 | 0,00 |
| Bod 1404 Stáže a výměny pracovníků | 861 000,00 | | 350 000,00 | 1 211 000,00 | 0,00 |
| Bod 1405 Jiné externí služby | 299 000,00 | | – 100 000,00 | 199 000,00 | 2 396,18 |
| Bod 1406 Externí jazykové služby | 264 100,00 | | 13 900,00 | 278 000,00 | 34 847,41 |
| Čl. 140 Ostatní zaměstnanci a externisté | 4 550 900,00 | | 13 900,00 | 4 564 800,00 | 37 243,59 |
| Bod 1490 Předběžná položka | 39 000,00 | | 0,00 | 39 000,00 | 0,00 |
| Čl. 149 Předběžná položka | 39 000,00 | | 0,00 | 39 000,00 | 0,00 |
| KAP. 14 OSTATNÍ ZAMĚSTNANCI A EXTERNÍ SLUŽBY | 4 589 900,00 | | 13 900,00 | 4 603 800,00 | 37 243,59 |
| Bod 1601 0 Různé výdaje na přijímání pracovníků | 142 000,00 | | 0,00 | 142 000,00 | 63 215,02 |
| Bod 1612 Další odborné vzdělávání | 1 030 000,00 | | 0,00 | 1 030 000,00 | 350 648,36 |
| Čl. 161 Výdaje související s personálním řízením | 1 172 000,00 | | 0,00 | 1 172 000,00 | 413 863,38 |
| Bod 1620 Služební cesty | 3 450 000,00 | | 0,00 | 3 450 000,00 | 703 000,00 |
| Čl. 162 Služební cesty | 3 450 000,00 | | 0,00 | 3 450 000,00 | 703 000,00 |
| Bod 1630 Sociální zabezpečení | 25 000,00 | | 0,00 | 25 000,00 | 2 000,00 |
| Bod 1632 Společenské styky mezi zaměstnanci a jiné společenské aktivity | 86 000,00 | | 0,00 | 86 000,00 | 9 847,47 |
| Čl. 163 Výdaje ve prospěch zaměstnanců orgánu | 111 000,00 | | 0,00 | 111 000,00 | 11 847,47 |
| Bod 1650 Lékařská služba | 277 000,00 | | 0,00 | 277 000,00 | 53 084,74 |
| Bod 1652 Restaurace a závodní jídelny | 62 000,00 | | 0,00 | 62 000,00 | 11 362,51 |
| Bod 1654 Středisko péče o děti předškolního věku | 1 239 000,00 | | 0,00 | 1 239 000,00 | 145 667,85 |
| Čl. 165 Činnosti týkající se osob pracujících v orgánu | 1 578 000,00 | | 0,00 | 1 578 000,00 | 210 115,10 |
| KAP. 16 OSTATNÍ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI V ORGÁNU | 6 311 000,00 | | 0,00 | 6 311 000,00 | 1 338 825,95 |
| HLAVA 1 – OSOBY PRACUJÍCÍ V ORGÁNU | 118 510 498,00 | | 13 900,00 | 118 524 398,00 | 1 647 724,17 |
| Bod 2000 Nájemné | 3 884 000,00 | | –48 500,00 | 3 835 500,00 | 32 698,41 |
| Bod 2003 Nákup nemovitostí | 11 000 000,00 | | 0,00 | 11 000 000,00 | 54 261 847,41 |
| Bod 2007 Úprava prostor | 165 000,00 | | 0,00 | 165 000,00 | 196 549,44 |
| Bod 2008 Studie a technická pomoc související se stavebními pracemi | 30 000,00 | | 48 500,00 | 78 500,00 | 37 023,95 |
| Čl. 200 Nemovitosti | 15 079 000,00 | | 0,00 | 15 079 000,00 | 54 528 119,21 |
| Bod 2022 Čištění a údržba | 1 153 000,00 | | 65 000,00 | 1 218 000,00 | 191 333,35 |
| Bod 2024 Spotřeba energie | 1 012 000,00 | | 0,00 | 1 012 000,00 | 246 714,94 |
| Bod 2026 Zabezpečení a ostraha budov | 1 121 000,00 | | 0,00 | 1 121 000,00 | 124 965,36 |
| Bod 2028 Pojištění | 73 000,00 | | –22 000,00 | 51 000,00 | 5 120,65 |
| Bod 2029 Ostatní výdaje související s budovami | 80 000,00 | | 0,00 | 80 000,00 | 14 966,24 |
| Čl. 202 Výdaje související s budovami | 3 439 000,00 | | 43 000,00 | 3 482 000,00 | 583 100,54 |
| KAP. 20 NEMOVITOSTI A NÁKLADY S NIMI SPOJENÉ | 18 518 000,00 | | 43 000,00 | 18 561 000,00 | 55 111 219,75 |
| Bod 2100 Nákup, servis a údržba zařízení a softwaru a práce s tím související | 2 164 333,00 | | – 450 000,00 | 1 714 333,00 | 766 688,24 |
| Bod 2102 Externí služby v souvislosti s provozem, vytvářením a údržbou softwaru a systémů | 3 538 000,00 | | 450 000,00 | 3 988 000,00 | 1 719 417,57 |
| Bod 2103 Telekomunikace | 663 000,00 | | 0,00 | 663 000,00 | 169 428,91 |
| Čl. 210 Zařízení, provozní náklady a služby související s výpočetní technikou a telekomunikacemi | 6 365 333,00 | | 0,00 | 6 365 333,00 | 2 655 534,72 |
| Bod 2120 Nábytek | 137 000,00 | | 0,00 | 137 000,00 | 73 227,59 |
| Čl. 212 Nábytek | 137 000,00 | | 0,00 | 137 000,00 | 73 227,59 |
| Bod 2140 Zařízení a technické instalace | 130 000,00 | | 0,00 | 130 000,00 | 46 383,80 |
| Čl. 214 Zařízení a technické instalace | 130 000,00 | | 0,00 | 130 000,00 | 46 383,80 |
| Bod 2160 Vozidla | 610 000,00 | | –43 000,00 | 567 000,00 | 10 514,33 |
| Čl. 216 Vozidla | 610 000,00 | | –43 000,00 | 567 000,00 | 10 514,33 |
| KAP. 21 VÝPOČETNÍ TECHNIKA, ZAŘÍZENÍ A NÁBYTEK: NÁKUP, PRONÁJEM A ÚDRŽBA | 7 242 333,00 | | –43 000,00 | 7 199 333,00 | 2 785 660,44 |
| Bod 2300 Kancelářské potřeby | 155 000,00 | | 0,00 | 155 000,00 | 70 435,66 |
| Čl. 230 Kancelářské potřeby | 155 000,00 | | 0,00 | 155 000,00 | 70 435,66 |
| Bod 2310 Poplatky za finanční služby | 20 000,00 | | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| Čl. 231 Poplatky za finanční služby | 20 000,00 | | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| Bod 2320 Soudní náklady a náhrady škod | 20 000,00 | | 16 000,00 | 36 000,00 | 406,92 |
| Čl. 232 Soudní náklady a náhrady škod | 20 000,00 | | 16 000,00 | 36 000,00 | 406,92 |
| Bod 2360 Poštovné a doručné | 60 000,00 | | 0,00 | 60 000,00 | 15 681,22 |
| Čl. 236 Poštovné a doručné | 60 000,00 | | 0,00 | 60 000,00 | 15 681,22 |
| Bod 2380 Jiné výdaje na správní činnost | 149 000,00 | | 10 000,00 | 159 000,00 | 28 280,58 |
| Čl. 238 Jiné výdaje na správní činnost | 149 000,00 | | 10 000,00 | 159 000,00 | 28 280,58 |
| KAP. 23 BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 404 000,00 | | 26 000,00 | 430 000,00 | 114 804,38 |
| Bod 2520 Výdaje na reprezentaci | 252 000,00 | | –10 000,00 | 242 000,00 | 100 956,64 |
| Čl. 252 Výdaje na reprezentaci | 252 000,00 | | –10 000,00 | 242 000,00 | 100 956,64 |
| Bod 2540 Zasedání, kongresy a konference | 127 000,00 | | 0,00 | 127 000,00 | 18 075,34 |
| Čl. 254 Zasedání, kongresy a konference | 127 000,00 | | 0,00 | 127 000,00 | 18 075,34 |
| Bod 2560 Výdaje na informační činnost a účast na veřejných akcích | 17 000,00 | | 0,00 | 17 000,00 | 1 184,95 |
| Čl. 256 Výdaje na informační činnost a účast na veřejných akcích | 17 000,00 | | 0,00 | 17 000,00 | 1 184,95 |
| Bod 2570 Společný tlumočnický a konferenční servis | 472 000,00 | | 0,00 | 472 000,00 | 94 973,25 |
| Čl. 257 Společný tlumočnický a konferenční servis | 472 000,00 | | 0,00 | 472 000,00 | 94 973,25 |
| KAP. 25 ZASEDÁNÍ A KONFERENCE | 868 000,00 | | –10 000,00 | 858 000,00 | 215 190,18 |
| Bod 2700 Specializované konzultace, studie a průzkumy | 585 000,00 | | 0,00 | 585 000,00 | 288 547,56 |
| Čl. 270 Specializované konzultace, studie a průzkumy | 585 000,00 | | 0,00 | 585 000,00 | 288 547,56 |
| Bod 2720 Výdaje na dokumentaci, knihovnu a archivaci | 304 000,00 | | 0,00 | 304 000,00 | 20 089,19 |
| Čl. 272 Výdaje na dokumentaci, knihovnu a archivaci | 304 000,00 | | 0,00 | 304 000,00 | 20 089,19 |
| Bod 2740 Úřední věstník | 700 000,00 | | –16 000,00 | 684 000,00 | 735 995,19 |
| Bod 2741 Obecné publikace | 800 000,00 | | 0,00 | 800 000,00 | 278 358,25 |
| Čl. 274 Tvorba a šíření dokumentů | 1 500 000,00 | | –16 000,00 | 1 484 000,00 | 1 014 353,44 |
| KAP. 27 INFORMACE: ZÍSKÁVÁNÍ, ARCHIVACE, VYTVÁŘENÍ A ŠÍŘENÍ | 2 389 000,00 | | –16 000,00 | 2 373 000,00 | 1 322 990,19 |
| HLAVA 2 – NEMOVITÝ A MOVITÝ MAJETEK, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE | 29 421 333,00 | | 0,00 | 29 421 333,00 | 59 549 864,94 |
| 10.0 | 100 Předběžné položky |

Rozpočtová položka

Původní rozpočet

Dodatkové rozpočty

Převody

Rozpočtové prostředky běžného roku

Automatické přenosy z roku n–1

Bod 1000 Platy, náhrady a důchody

8 205 000,00

320 000,00

8 525 000,00

0,00

Bod 1002 Nároky spojené s nástupem do služebního poměru a se skončením služebního poměru

778 000,00

0,00

778 000,00

0,00

Čl. 100 Platy a jiné nároky

8 983 000,00

320 000,00

9 303 000,00

0,00

Bod 1020 Dočasné příspěvky

1 126 000,00

– 175 000,00

951 000,00

0,00

Čl. 102 Dočasné příspěvky

1 126 000,00

– 175 000,00

951 000,00

0,00

Bod 1030 Důchody

2 636 000,00

10 068,00

2 646 068,00

0,00

Čl. 103 Důchody

2 636 000,00

10 068,00

2 646 068,00

0,00

Bod 1040 Služební cesty

324 000,00

0,00

324 000,00

89 394,69

Čl. 104 Služební cesty

324 000,00

0,00

324 000,00

89 394,69

Bod 1060 Odborná příprava

140 000,00

0,00

140 000,00

23 406,75

Čl. 106 Odborná příprava

140 000,00

0,00

140 000,00

23 406,75

Bod 1090 Předběžná položka

155 068,00

– 155 068,00

0,00

0,00

Čl. 109 Předběžná položka

155 068,00

– 155 068,00

0,00

0,00

KAPITOLA 10 ČLENOVÉ ORGÁNU

13 364 068,00

0,00

13 364 068,00

112 801,44

Bod 1200 Platy a náhrady

91 008 515,00

0,00

91 008 515,00

0,00

Bod 1202 Odměna za přesčasové hodiny

587 000,00

0,00

587 000,00

0,00

Bod 1204 Nároky spojené s nástupem do služebního poměru, změnou místa výkonu služby a se skončením služebního poměru

1 522 000,00

0,00

1 522 000,00

158 853,19

Čl. 120 Platy a jiné nároky

93 117 515,00

0,00

93 117 515,00

158 853,19

Bod 1220 Odstupné pro zaměstnance, kteří byli propuštěni ze služebních důvodů (články 41 a 50 služebního řádu)

0,00

0,00

0,00

0,00

Čl. 122 Příspěvky po předčasném skončení pracovního poměru

0,00

0,00

0,00

0,00

Bod 1290 Předběžná položka

1 128 015,00

0,00

1 128 015,00

0,00

Čl. 129 Předběžná položka

1 128 015,00

0,00

1 128 015,00

0,00

KAP. 12 ÚŘEDNÍCI A DOČASNÍ ZAMĚSTNANCI

94 245 530,00

0,00

94 245 530,00

158 853,19

Bod 1400 Ostatní zaměstnanci

3 126 800,00

– 250 000,00

2 876 800,00

0,00

Bod 1404 Stáže a výměny pracovníků

861 000,00

350 000,00

1 211 000,00

0,00

Bod 1405 Jiné externí služby

299 000,00

– 100 000,00

199 000,00

2 396,18

Bod 1406 Externí jazykové služby

264 100,00

13 900,00

278 000,00

34 847,41

Čl. 140 Ostatní zaměstnanci a externisté

4 550 900,00

13 900,00

4 564 800,00

37 243,59

Bod 1490 Předběžná položka

39 000,00

0,00

39 000,00

0,00

Čl. 149 Předběžná položka

39 000,00

0,00

39 000,00

0,00

KAP. 14 OSTATNÍ ZAMĚSTNANCI A EXTERNÍ SLUŽBY

4 589 900,00

13 900,00

4 603 800,00

37 243,59

Bod 1601 0 Různé výdaje na přijímání pracovníků

142 000,00

0,00

142 000,00

63 215,02

Bod 1612 Další odborné vzdělávání

1 030 000,00

0,00

1 030 000,00

350 648,36

Čl. 161 Výdaje související s personálním řízením

1 172 000,00

0,00

1 172 000,00

413 863,38

Bod 1620 Služební cesty

3 450 000,00

0,00

3 450 000,00

703 000,00

Čl. 162 Služební cesty

3 450 000,00

0,00

3 450 000,00

703 000,00

Bod 1630 Sociální zabezpečení

25 000,00

0,00

25 000,00

2 000,00

Bod 1632 Společenské styky mezi zaměstnanci a jiné společenské aktivity

86 000,00

0,00

86 000,00

9 847,47

Čl. 163 Výdaje ve prospěch zaměstnanců orgánu

111 000,00

0,00

111 000,00

11 847,47

Bod 1650 Lékařská služba

277 000,00

0,00

277 000,00

53 084,74

Bod 1652 Restaurace a závodní jídelny

62 000,00

0,00

62 000,00

11 362,51

Bod 1654 Středisko péče o děti předškolního věku

1 239 000,00

0,00

1 239 000,00

145 667,85

Čl. 165 Činnosti týkající se osob pracujících v orgánu

1 578 000,00

0,00

1 578 000,00

210 115,10

KAP. 16 OSTATNÍ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI V ORGÁNU

6 311 000,00

0,00

6 311 000,00

1 338 825,95

HLAVA 1 – OSOBY PRACUJÍCÍ V ORGÁNU

118 510 498,00

13 900,00

118 524 398,00

1 647 724,17

Bod 2000 Nájemné

3 884 000,00

–48 500,00

3 835 500,00

32 698,41

Bod 2003 Nákup nemovitostí

11 000 000,00

0,00

11 000 000,00

54 261 847,41

Bod 2007 Úprava prostor

165 000,00

0,00

165 000,00

196 549,44

Bod 2008 Studie a technická pomoc související se stavebními pracemi

30 000,00

48 500,00

78 500,00

37 023,95

Čl. 200 Nemovitosti

15 079 000,00

0,00

15 079 000,00

54 528 119,21

Bod 2022 Čištění a údržba

1 153 000,00

65 000,00

1 218 000,00

191 333,35

Bod 2024 Spotřeba energie

1 012 000,00

0,00

1 012 000,00

246 714,94

Bod 2026 Zabezpečení a ostraha budov

1 121 000,00

0,00

1 121 000,00

124 965,36

Bod 2028 Pojištění

73 000,00

–22 000,00

51 000,00

5 120,65

Bod 2029 Ostatní výdaje související s budovami

80 000,00

0,00

80 000,00

14 966,24

Čl. 202 Výdaje související s budovami

3 439 000,00

43 000,00

3 482 000,00

583 100,54

KAP. 20 NEMOVITOSTI A NÁKLADY S NIMI SPOJENÉ

18 518 000,00

43 000,00

18 561 000,00

55 111 219,75

Bod 2100 Nákup, servis a údržba zařízení a softwaru a práce s tím související

2 164 333,00

– 450 000,00

1 714 333,00

766 688,24

Bod 2102 Externí služby v souvislosti s provozem, vytvářením a údržbou softwaru a systémů

3 538 000,00

450 000,00

3 988 000,00

1 719 417,57

Bod 2103 Telekomunikace

663 000,00

0,00

663 000,00

169 428,91

Čl. 210 Zařízení, provozní náklady a služby související s výpočetní technikou a telekomunikacemi

6 365 333,00

0,00

6 365 333,00

2 655 534,72

Bod 2120 Nábytek

137 000,00

0,00

137 000,00

73 227,59

Čl. 212 Nábytek

137 000,00

0,00

137 000,00

73 227,59

Bod 2140 Zařízení a technické instalace

130 000,00

0,00

130 000,00

46 383,80

Čl. 214 Zařízení a technické instalace

130 000,00

0,00

130 000,00

46 383,80

Bod 2160 Vozidla

610 000,00

–43 000,00

567 000,00

10 514,33

Čl. 216 Vozidla

610 000,00

–43 000,00

567 000,00

10 514,33

KAP. 21 VÝPOČETNÍ TECHNIKA, ZAŘÍZENÍ A NÁBYTEK: NÁKUP, PRONÁJEM A ÚDRŽBA

7 242 333,00

–43 000,00

7 199 333,00

2 785 660,44

Bod 2300 Kancelářské potřeby

155 000,00

0,00

155 000,00

70 435,66

Čl. 230 Kancelářské potřeby

155 000,00

0,00

155 000,00

70 435,66

Bod 2310 Poplatky za finanční služby

20 000,00

0,00

20 000,00

0,00

Čl. 231 Poplatky za finanční služby

20 000,00

0,00

20 000,00

0,00

Bod 2320 Soudní náklady a náhrady škod

20 000,00

16 000,00

36 000,00

406,92

Čl. 232 Soudní náklady a náhrady škod

20 000,00

16 000,00

36 000,00

406,92

Bod 2360 Poštovné a doručné

60 000,00

0,00

60 000,00

15 681,22

Čl. 236 Poštovné a doručné

60 000,00

0,00

60 000,00

15 681,22

Bod 2380 Jiné výdaje na správní činnost

149 000,00

10 000,00

159 000,00

28 280,58

Čl. 238 Jiné výdaje na správní činnost

149 000,00

10 000,00

159 000,00

28 280,58

KAP. 23 BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

404 000,00

26 000,00

430 000,00

114 804,38

Bod 2520 Výdaje na reprezentaci

252 000,00

–10 000,00

242 000,00

100 956,64

Čl. 252 Výdaje na reprezentaci

252 000,00

–10 000,00

242 000,00

100 956,64

Bod 2540 Zasedání, kongresy a konference

127 000,00

0,00

127 000,00

18 075,34

Čl. 254 Zasedání, kongresy a konference

127 000,00

0,00

127 000,00

18 075,34

Bod 2560 Výdaje na informační činnost a účast na veřejných akcích

17 000,00

0,00

17 000,00

1 184,95

Čl. 256 Výdaje na informační činnost a účast na veřejných akcích

17 000,00

0,00

17 000,00

1 184,95

Bod 2570 Společný tlumočnický a konferenční servis

472 000,00

0,00

472 000,00

94 973,25

Čl. 257 Společný tlumočnický a konferenční servis

472 000,00

0,00

472 000,00

94 973,25

KAP. 25 ZASEDÁNÍ A KONFERENCE

868 000,00

–10 000,00

858 000,00

215 190,18

Bod 2700 Specializované konzultace, studie a průzkumy

585 000,00

0,00

585 000,00

288 547,56

Čl. 270 Specializované konzultace, studie a průzkumy

585 000,00

0,00

585 000,00

288 547,56

Bod 2720 Výdaje na dokumentaci, knihovnu a archivaci

304 000,00

0,00

304 000,00

20 089,19

Čl. 272 Výdaje na dokumentaci, knihovnu a archivaci

304 000,00

0,00

304 000,00

20 089,19

Bod 2740 Úřední věstník

700 000,00

–16 000,00

684 000,00

735 995,19

Bod 2741 Obecné publikace

800 000,00

0,00

800 000,00

278 358,25

Čl. 274 Tvorba a šíření dokumentů

1 500 000,00

–16 000,00

1 484 000,00

1 014 353,44

KAP. 27 INFORMACE: ZÍSKÁVÁNÍ, ARCHIVACE, VYTVÁŘENÍ A ŠÍŘENÍ

2 389 000,00

–16 000,00

2 373 000,00

1 322 990,19

HLAVA 2 – NEMOVITÝ A MOVITÝ MAJETEK, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

29 421 333,00

0,00

29 421 333,00

59 549 864,94

10.0

100 Předběžné položky

13 900,00

–13 900,00

0,00

0,00

KAP. 100 PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY

13 900,00

–13 900,00

0,00

0,00

HLAVA 10 – OSTATNÍ VÝDAJE

13 900,00

–13 900,00

0,00

0,00

CELKEM

147 945 731,00

0,00

147 945 731,00

61 197 589,11

---

PŘÍLOHA III

POUŽITÍ ROZPOČTOVÝCH PROSTŘEDKŮ BĚŽNÉHO ROKU

| Rozpočtová položka | Rozpočtové prostředky běžného roku | Závazky | Platby | Disponibilní závazky | Automatické přenosy do roku n+1 | Zrušené prostředky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bod 1000 Platy, náhrady a důchody | 8 525 000,00 | 8 439 265,02 | 8 439 265,02 | 0,00 | 0,00 | 85 734,98 |
| Bod 1002 Nároky spojené s nástupem do služebního poměru a se skončením služebního poměru | 778 000,00 | 652 440,41 | 545 019,80 | 107 420,61 | 107 420,61 | 125 559,59 |
| Čl. 100 Platy a jiné nároky | 9 303 000,00 | 9 091 705,43 | 8 984 284,82 | 107 420,61 | 107 420,61 | 211 294,57 |
| Bod 102 0 Dočasné příspěvky | 951 000,00 | 920 877,68 | 920 877,68 | 0,00 | 0,00 | 30 122,32 |
| Čl. 102 Dočasné příspěvky | 951 000,00 | 920 877,68 | 920 877,68 | 0,00 | 0,00 | 30 122,32 |
| Čl. 103 Důchody | 2 646 068,00 | 2 599 228,13 | 2 599 228,13 | 0,00 | 0,00 | 46 839,87 |
| Bod 1040 Služební cesty | 324 000,00 | 274 703,30 | 144 595,30 | 130 108,00 | 130 108,00 | 49 296,70 |
| Čl. 104 Služební cesty | 324 000,00 | 274 703,30 | 144 595,30 | 130 108,00 | 130 108,00 | 49 296,70 |
| Bod 1060 Odborná příprava | 140 000,00 | 93 349,36 | 38 263,88 | 55 085,48 | 55 085,48 | 46 650,64 |
| Čl. 106 Odborná příprava | 140 000,00 | 93 349,36 | 38 263,88 | 55 085,48 | 55 085,48 | 46 650,64 |
| Bod 1090 Předběžná položka | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Čl. 109 Předběžná položka | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAP. 10 ČLENOVÉ ORGÁNU | 13 364 068,00 | 12 979 863,90 | 12 687 249,81 | 292 614,09 | 292 614,09 | 384 204,10 |
| Bod 1200 Platy a náhrady | 91 008 515,00 | 85 608 074,84 | 85 608 074,84 | 0,00 | 0,00 | 5 400 440,16 |
| Bod 1202 Odměna za přesčasové hodiny | 587 000,00 | 462 234,15 | 462 234,15 | 0,00 | 0,00 | 124 765,85 |
| Bod 1204 Nároky spojené s nástupem do služebního poměru, změnou místa výkonu služby a se skončením služebního poměru | 1 522 000,00 | 1 388 328,11 | 1 033 468,56 | 354 859,55 | 354 859,55 | 133 671,89 |
| Čl. 120 Platy a jiné nároky | 93 117 515,00 | 87 458 637,10 | 87 103 777,55 | 354 859,55 | 354 859,55 | 5 658 877,90 |
| Bod 1220 Odstupné pro zaměstnance, kteří byli propuštěni ze služebních důvodů (články 41 a 50 služebního řádu) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Čl. 122 Příspěvky po předčasném skončení pracovního poměru | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bod 1290 Předběžná položka | 1 128 015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 128 015,00 |
| Čl. 129 Předběžná položka | 1 128 015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 128 015,00 |
| KAP. 12 ÚŘEDNÍCI A DOČASNÍ ZAMĚSTNANCI | 94 245 530,00 | 87 458 637,10 | 87 103 777,55 | 354 859,55 | 354 859,55 | 6 786 892,90 |
| Bod 1400 Ostatní zaměstnanci | 2 876 800,00 | 2 374 587,02 | 2 374 587,02 | 0,00 | 0,00 | 502 212,98 |
| Bod 1404 Stáže a výměny pracovníků | 1 211 000,00 | 977 109,34 | 977 109,34 | 0,00 | 0,00 | 233 890,66 |
| Bod 1405 Jiné externí služby | 199 000,00 | 3 064,75 | 3 064,75 | 0,00 | 0,00 | 195 935,25 |
| Bod 106 Externí jazykové služby | 278 000,00 | 234 837,57 | 212 598,68 | 22 238,89 | 22 238,89 | 43 162,43 |
| Čl. 140 Ostatní zaměstnanci a externisté | 4 564 800,00 | 3 589 598,68 | 3 567 359,79 | 22 238,89 | 22 238,89 | 975 201,32 |
| Bod 1490 Předběžná položka | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 000,00 |
| Čl. 149 Předběžná položka | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 000,00 |
| KAP. 14 OSTATNÍ ZAMĚSTNANCI A EXTERNÍ SLUŽBY | 4 603 800,00 | 3 589 598,68 | 3 567 359,79 | 22 238,89 | 22 238,89 | 1 014 201,32 |
| Bod 1610 Různé výdaje na přijímání pracovníků | 142 000,00 | 55 500,00 | 45 198,13 | 10 301,87 | 10 301,87 | 86 500,00 |
| Bod 1612 Další odborné vzdělávání | 1 030 000,00 | 593 882,65 | 421 238,41 | 172 644,24 | 172 644,24 | 436 117,35 |
| Čl. 161 Výdaje související s personálním řízením | 1 172 000,00 | 649 382,65 | 466 436,54 | 182 946,11 | 182 946,11 | 522 617,35 |
| Bod 1620 Služební cesty | 3 450 000,00 | 3 231 559,72 | 2 774 619,73 | 456 939,99 | 456 939,99 | 218 440,28 |
| Čl. 162 Služební cesty | 3 450 000,00 | 3 231 559,72 | 2 774 619,73 | 456 939,99 | 456 939,99 | 218 440,28 |
| Bod 1630 Sociální zabezpečení | 25 000,00 | 11 000,00 | 2 357,69 | 8 642,31 | 8 642,31 | 14 000,00 |
| Bod 1632 Společenské styky mezi zaměstnanci a jiné společenské aktivity | 86 000,00 | 53 649,51 | 53 649,51 | 0,00 | 0,00 | 32 350,49 |
| Čl. 163 Výdaje ve prospěch zaměstnanců orgánu | 111 000,00 | 64 649,51 | 56 007,20 | 8 642,31 | 8 642,31 | 46 350,49 |
| Bod 1650 Lékařská služba | 277 000,00 | 80 985,25 | 49 628,23 | 31 357,02 | 31 357,02 | 196 014,75 |
| Bod 1652 Restaurace a závodní jídelny | 62 000,00 | 46 756,91 | 34 182,19 | 12 574,72 | 12 574,72 | 15 243,09 |
| Bod 1654 Středisko péče o děti předškolního věku | 1 239 000,00 | 1 045 677,87 | 829 258,34 | 216 419,53 | 216 419,53 | 193 322,13 |
| Čl. 165 Činnosti týkající se osob pracujících v orgánu | 1 578 000,00 | 1 173 420,03 | 913 068,76 | 260 351,27 | 260 351,27 | 404 579,97 |
| KAP. 16 OSTATNÍ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI V ORGÁNU | 6 311 000,00 | 5 119 011,91 | 4 210 132,23 | 908 879,68 | 908 879,68 | 1 191 988,09 |
| HLAVA 1 – OSOBY PRACUJÍCÍ V ORGÁNU | 118 524 398,00 | 109 147 111,59 | 107 568 519,38 | 1 578 592,21 | 1 578 592,21 | 9 377 286,41 |
| Bod 2000 Nájemné | 3 835 500,00 | 3 835 500,00 | 3 814 961,41 | 20 538,59 | 20 538,59 | 0,00 |
| Bod 2003 Nákup nemovitostí | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | 1 361 544,36 | 9 638 455,64 | 9 638 455,64 | 0,00 |
| Bod 2007 Úprava prostor | 165 000,00 | 164 991,55 | 152 947,47 | 12 044,08 | 12 044,08 | 8,45 |
| Bod 2008 Studie a technická pomoc související se stavebními pracemi | 78 500,00 | 53 023,46 | 51 349,24 | 1 674,22 | 1 674,22 | 25 476,54 |
| Čl. 200 Nemovitosti | 15 079 000,00 | 15 053 515,01 | 5 380 802,48 | 9 672 712,53 | 9 672 712,53 | 25 484,99 |
| Bod 2022 Čištění a údržba | 1 218 000,00 | 1 217 797,55 | 856 829,80 | 360 967,75 | 360 967,75 | 202,45 |
| Bod 2024 Spotřeba energie | 1 012 000,00 | 1 012 000,00 | 737 071,52 | 274 928,48 | 274 928,48 | 0,00 |
| Bod 2026 Zabezpečení a ostraha budov | 1 121 000,00 | 976 279,89 | 575 875,67 | 400 404,22 | 400 404,22 | 144 720,11 |
| Bod 2028 Pojištění | 51 000,00 | 51 000,00 | 46 678,87 | 4 321,13 | 4 321,13 | 0,00 |
| Bod 2029 Ostatní výdaje související s budovami | 80 000,00 | 80 000,00 | 59 024,83 | 20 975,17 | 20 975,17 | 0,00 |
| Čl. 202 Výdaje související s budovami | 3 482 000,00 | 3 337 077,44 | 2 275 480,69 | 1 061 596,75 | 1 061 596,75 | 144 922,56 |
| KAP. 20 NEMOVITOSTI A NÁKLADY S NIMI SPOJENÉ | 18 561 000,00 | 18 390 592,45 | 7 656 283,17 | 10 734 309,28 | 10 734 309,28 | 170 407,55 |
| Bod 2100 Nákup, servis a údržba zařízení a softwaru a práce s tím související | 1 714 333,00 | 1 714 318,57 | 1 284 166,30 | 430 152,27 | 430 152,27 | 14,43 |
| Bod 2102 Externí služby v souvislosti s provozem, vytvářením a údržbou softwaru a systémů | 3 988 000,00 | 3 988 000,00 | 2 215 610,07 | 1 772 389,93 | 1 772 389,93 | 0,00 |
| Bod 2103 Telekomunikace | 663 000,00 | 662 999,92 | 534 925,07 | 128 074,85 | 128 074,85 | 0,08 |
| Čl. 210 Zařízení, provozní náklady a služby související s výpočetní technikou a telekomunikacemi | 6 365 333,00 | 6 365 318,49 | 4 034 701,44 | 2 330 617,05 | 2 330 617,05 | 14,51 |
| Bod 2120 Nábytek | 137 000,00 | 136 499,68 | 112 554,64 | 23 945,04 | 23 945,04 | 500,32 |
| Čl. 212 Nábytek | 137 000,00 | 136 499,68 | 112 554,64 | 23 945,04 | 23 945,04 | 500,32 |
| Bod 2140 Zařízení a technické instalace | 130 000,00 | 127 173,22 | 93 060,54 | 34 112,68 | 34 112,68 | 2 826,78 |
| Čl. 214 Zařízení a technické instalace | 130 000,00 | 127 173,22 | 93 060,54 | 34 112,68 | 34 112,68 | 2 826,78 |
| Bod 2160 Vozidla | 567 000,00 | 507 590,51 | 495 773,05 | 11 817,46 | 11 817,46 | 59 409,49 |
| Čl. 216 Vozidla | 567 000,00 | 507 590,51 | 495 773,05 | 11 817,46 | 11 817,46 | 59 409,49 |
| KAP. 21 VÝPOČETNÍ TECHNIKA, ZAŘÍZENÍ A NÁBYTEK: NÁKUP, PRONÁJEM A ÚDRŽBA | 7 199 333,00 | 7 136 581,90 | 4 736 089,67 | 2 400 492,23 | 2 400 492,23 | 62 751,10 |
| Bod 2300 Kancelářské potřeby | 155 000,00 | 154 045,02 | 106 050,36 | 47 994,66 | 47 994,66 | 954,98 |
| Čl. 230 Kancelářské potřeby | 155 000,00 | 154 045,02 | 106 050,36 | 47 994,66 | 47 994,66 | 954,98 |
| Bod 2310 Poplatky za finanční služby | 20 000,00 | 20 000,00 | 15 042,00 | 4 958,00 | 4 958,00 | 0,00 |
| Čl. 231 Poplatky za finanční služby | 20 000,00 | 20 000,00 | 15 042,00 | 4 958,00 | 4 958,00 | 0,00 |
| Bod 2320 Soudní náklady | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 |
| Čl. 232 Soudní náklady a náhrady škod | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 |
| Bod 2360 Poštovné a doručné | 60 000,00 | 43 105,00 | 28 092,53 | 15 012,47 | 15 012,47 | 16 895,00 |
| Čl. 236 Poštovné a doručné | 60 000,00 | 43 105,00 | 28 092,53 | 15 012,47 | 15 012,47 | 16 895,00 |
| Bod 2380 Jiné výdaje na správní činnost | 159 000,00 | 152 746,87 | 124 308,36 | 28 438,51 | 28 438,51 | 6 253,13 |
| Čl. 238 Jiné výdaje na správní činnost | 159 000,00 | 152 746,87 | 124 308,36 | 28 438,51 | 28 438,51 | 6 253,13 |
| KAP. 23 BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 430 000,00 | 405 896,89 | 273 493,25 | 132 403,64 | 132 403,64 | 24 103,11 |
| Bod 2520 Výdaje na reprezentaci | 242 000,00 | 238 885,90 | 136 918,04 | 101 967,86 | 101 967,86 | 3 114,10 |
| Čl. 252 Výdaje na reprezentaci | 242 000,00 | 238 885,90 | 136 918,04 | 101 967,86 | 101 967,86 | 3 114,10 |
| Bod 2540 Zasedání, kongresy a konference | 127 000,00 | 118 838,13 | 91 194,15 | 27 643,98 | 27 643,98 | 8 161,87 |
| Čl. 254 Zasedání, kongresy a konference | 127 000,00 | 118 838,13 | 91 194,15 | 27 643,98 | 27 643,98 | 8 161,87 |
| Bod 2560 Výdaje na informační činnost a účast na veřejných akcích | 17 000,00 | 16 999,24 | 12 943,39 | 4 055,85 | 4 055,85 | 0,76 |
| Čl. 256 Výdaje na informační činnost a účast na veřejných akcích | 17 000,00 | 16 999,24 | 12 943,39 | 4 055,85 | 4 055,85 | 0,76 |
| Bod 2570 Společný tlumočnický a konferenční servis | 472 000,00 | 472 000,00 | 401 321,22 | 70 678,78 | 70 678,78 | 0,00 |
| Čl. 257 Společný tlumočnický a konferenční servis | 472 000,00 | 472 000,00 | 401 321,22 | 70 678,78 | 70 678,78 | 0,00 |
| KAP. 25 ZASEDÁNÍ A KONFERENCE | 858 000,00 | 846 723,27 | 642 376,80 | 204 346,47 | 204 346,47 | 11 276,73 |
| Bod 2700 Specializované konzultace, studie a průzkumy | 585 000,00 | 450 253,97 | 227 583,42 | 222 670,55 | 222 670,55 | 134 746,03 |
| Čl. 270 Specializované konzultace, studie a průzkumy | 585 000,00 | 450 253,97 | 227 583,42 | 222 670,55 | 222 670,55 | 134 746,03 |
| Bod 2720 Výdaje na dokumentaci, knihovnu a archivaci | 304 000,00 | 300 302,65 | 209 391,59 | 90 911,06 | 90 911,06 | 3 697,35 |
| Čl. 272 Výdaje na dokumentaci, knihovnu a archivaci | 304 000,00 | 300 302,65 | 209 391,59 | 90 911,06 | 90 911,06 | 3 697,35 |
| Bod 2740 Úřední věstník | 684 000,00 | 684 000,00 | 90 552,05 | 593 447,95 | 593 447,95 | 0,00 |
| Bod 2741 Obecné publikace | 800 000,00 | 596 967,77 | 269 533,84 | 327 433,93 | 327 433,93 | 203 032,23 |
| Čl. 274 Tvorba a šíření dokumentů | 1 484 000,00 | 1 280 967,77 | 360 085,89 | 920 881,88 | 920 881,88 | 203 032,23 |
| KAP. 27 INFORMACE: ZÍSKÁVÁNÍ, ARCHIVACE, VYTVÁŘENÍ A ŠÍŘENÍ | 2 373 000,00 | 2 031 524,39 | 797 060,90 | 1 234 463,49 | 1 234 463,49 | 341 475,61 |
| HLAVA 2 – NEMOVITÝ A MOVITÝ MAJETEK, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE | 29 421 333,00 | 28 811 318,90 | 14 105 303,79 | 14 706 015,11 | 14 706 015,11 | 610 014,10 |
| CELKEM | 147 945 731,00 | 137 958 430,49 | 121 673 823,17 | 16 284 607,32 | 16 284 607,32 | 9 987 300,51 |

Rozpočtová položka

Rozpočtové prostředky běžného roku

Závazky

Platby

Disponibilní závazky

Automatické přenosy do roku n+1

Zrušené prostředky

Bod 1000 Platy, náhrady a důchody

8 525 000,00

8 439 265,02

8 439 265,02

0,00

0,00

85 734,98

Bod 1002 Nároky spojené s nástupem do služebního poměru a se skončením služebního poměru

778 000,00

652 440,41

545 019,80

107 420,61

107 420,61

125 559,59

Čl. 100 Platy a jiné nároky

9 303 000,00

9 091 705,43

8 984 284,82

107 420,61

107 420,61

211 294,57

Bod 102 0 Dočasné příspěvky

951 000,00

920 877,68

920 877,68

0,00

0,00

30 122,32

Čl. 102 Dočasné příspěvky

951 000,00

920 877,68

920 877,68

0,00

0,00

30 122,32

Čl. 103 Důchody

2 646 068,00

2 599 228,13

2 599 228,13

0,00

0,00

46 839,87

Bod 1040 Služební cesty

324 000,00

274 703,30

144 595,30

130 108,00

130 108,00

49 296,70

Čl. 104 Služební cesty

324 000,00

274 703,30

144 595,30

130 108,00

130 108,00

49 296,70

Bod 1060 Odborná příprava

140 000,00

93 349,36

38 263,88

55 085,48

55 085,48

46 650,64

Čl. 106 Odborná příprava

140 000,00

93 349,36

38 263,88

55 085,48

55 085,48

46 650,64

Bod 1090 Předběžná položka

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Čl. 109 Předběžná položka

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAP. 10 ČLENOVÉ ORGÁNU

13 364 068,00

12 979 863,90

12 687 249,81

292 614,09

292 614,09

384 204,10

Bod 1200 Platy a náhrady

91 008 515,00

85 608 074,84

85 608 074,84

0,00

0,00

5 400 440,16

Bod 1202 Odměna za přesčasové hodiny

587 000,00

462 234,15

462 234,15

0,00

0,00

124 765,85

Bod 1204 Nároky spojené s nástupem do služebního poměru, změnou místa výkonu služby a se skončením služebního poměru

1 522 000,00

1 388 328,11

1 033 468,56

354 859,55

354 859,55

133 671,89

Čl. 120 Platy a jiné nároky

93 117 515,00

87 458 637,10

87 103 777,55

354 859,55

354 859,55

5 658 877,90

Bod 1220 Odstupné pro zaměstnance, kteří byli propuštěni ze služebních důvodů (články 41 a 50 služebního řádu)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Čl. 122 Příspěvky po předčasném skončení pracovního poměru

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Bod 1290 Předběžná položka

1 128 015,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 128 015,00

Čl. 129 Předběžná položka

1 128 015,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 128 015,00

KAP. 12 ÚŘEDNÍCI A DOČASNÍ ZAMĚSTNANCI

94 245 530,00

87 458 637,10

87 103 777,55

354 859,55

354 859,55

6 786 892,90

Bod 1400 Ostatní zaměstnanci

2 876 800,00

2 374 587,02

2 374 587,02

0,00

0,00

502 212,98

Bod 1404 Stáže a výměny pracovníků

1 211 000,00

977 109,34

977 109,34

0,00

0,00

233 890,66

Bod 1405 Jiné externí služby

199 000,00

3 064,75

3 064,75

0,00

0,00

195 935,25

Bod 106 Externí jazykové služby

278 000,00

234 837,57

212 598,68

22 238,89

22 238,89

43 162,43

Čl. 140 Ostatní zaměstnanci a externisté

4 564 800,00

3 589 598,68

3 567 359,79

22 238,89

22 238,89

975 201,32

Bod 1490 Předběžná položka

39 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39 000,00

Čl. 149 Předběžná položka

39 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39 000,00

KAP. 14 OSTATNÍ ZAMĚSTNANCI A EXTERNÍ SLUŽBY

4 603 800,00

3 589 598,68

3 567 359,79

22 238,89

22 238,89

1 014 201,32

Bod 1610 Různé výdaje na přijímání pracovníků

142 000,00

55 500,00

45 198,13

10 301,87

10 301,87

86 500,00

Bod 1612 Další odborné vzdělávání

1 030 000,00

593 882,65

421 238,41

172 644,24

172 644,24

436 117,35

Čl. 161 Výdaje související s personálním řízením

1 172 000,00

649 382,65

466 436,54

182 946,11

182 946,11

522 617,35

Bod 1620 Služební cesty

3 450 000,00

3 231 559,72

2 774 619,73

456 939,99

456 939,99

218 440,28

Čl. 162 Služební cesty

3 450 000,00

3 231 559,72

2 774 619,73

456 939,99

456 939,99

218 440,28

Bod 1630 Sociální zabezpečení

25 000,00

11 000,00

2 357,69

8 642,31

8 642,31

14 000,00

Bod 1632 Společenské styky mezi zaměstnanci a jiné společenské aktivity

86 000,00

53 649,51

53 649,51

0,00

0,00

32 350,49

Čl. 163 Výdaje ve prospěch zaměstnanců orgánu

111 000,00

64 649,51

56 007,20

8 642,31

8 642,31

46 350,49

Bod 1650 Lékařská služba

277 000,00

80 985,25

49 628,23

31 357,02

31 357,02

196 014,75

Bod 1652 Restaurace a závodní jídelny

62 000,00

46 756,91

34 182,19

12 574,72

12 574,72

15 243,09

Bod 1654 Středisko péče o děti předškolního věku

1 239 000,00

1 045 677,87

829 258,34

216 419,53

216 419,53

193 322,13

Čl. 165 Činnosti týkající se osob pracujících v orgánu

1 578 000,00

1 173 420,03

913 068,76

260 351,27

260 351,27

404 579,97

KAP. 16 OSTATNÍ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI V ORGÁNU

6 311 000,00

5 119 011,91

4 210 132,23

908 879,68

908 879,68

1 191 988,09

HLAVA 1 – OSOBY PRACUJÍCÍ V ORGÁNU

118 524 398,00

109 147 111,59

107 568 519,38

1 578 592,21

1 578 592,21

9 377 286,41

Bod 2000 Nájemné

3 835 500,00

3 835 500,00

3 814 961,41

20 538,59

20 538,59

0,00

Bod 2003 Nákup nemovitostí

11 000 000,00

11 000 000,00

1 361 544,36

9 638 455,64

9 638 455,64

0,00

Bod 2007 Úprava prostor

165 000,00

164 991,55

152 947,47

12 044,08

12 044,08

8,45

Bod 2008 Studie a technická pomoc související se stavebními pracemi

78 500,00

53 023,46

51 349,24

1 674,22

1 674,22

25 476,54

Čl. 200 Nemovitosti

15 079 000,00

15 053 515,01

5 380 802,48

9 672 712,53

9 672 712,53

25 484,99

Bod 2022 Čištění a údržba

1 218 000,00

1 217 797,55

856 829,80

360 967,75

360 967,75

202,45

Bod 2024 Spotřeba energie

1 012 000,00

1 012 000,00

737 071,52

274 928,48

274 928,48

0,00

Bod 2026 Zabezpečení a ostraha budov

1 121 000,00

976 279,89

575 875,67

400 404,22

400 404,22

144 720,11

Bod 2028 Pojištění

51 000,00

51 000,00

46 678,87

4 321,13

4 321,13

0,00

Bod 2029 Ostatní výdaje související s budovami

80 000,00

80 000,00

59 024,83

20 975,17

20 975,17

0,00

Čl. 202 Výdaje související s budovami

3 482 000,00

3 337 077,44

2 275 480,69

1 061 596,75

1 061 596,75

144 922,56

KAP. 20 NEMOVITOSTI A NÁKLADY S NIMI SPOJENÉ

18 561 000,00

18 390 592,45

7 656 283,17

10 734 309,28

10 734 309,28

170 407,55

Bod 2100 Nákup, servis a údržba zařízení a softwaru a práce s tím související

1 714 333,00

1 714 318,57

1 284 166,30

430 152,27

430 152,27

14,43

Bod 2102 Externí služby v souvislosti s provozem, vytvářením a údržbou softwaru a systémů

3 988 000,00

3 988 000,00

2 215 610,07

1 772 389,93

1 772 389,93

0,00

Bod 2103 Telekomunikace

663 000,00

662 999,92

534 925,07

128 074,85

128 074,85

0,08

Čl. 210 Zařízení, provozní náklady a služby související s výpočetní technikou a telekomunikacemi

6 365 333,00

6 365 318,49

4 034 701,44

2 330 617,05

2 330 617,05

14,51

Bod 2120 Nábytek

137 000,00

136 499,68

112 554,64

23 945,04

23 945,04

500,32

Čl. 212 Nábytek

137 000,00

136 499,68

112 554,64

23 945,04

23 945,04

500,32

Bod 2140 Zařízení a technické instalace

130 000,00

127 173,22

93 060,54

34 112,68

34 112,68

2 826,78

Čl. 214 Zařízení a technické instalace

130 000,00

127 173,22

93 060,54

34 112,68

34 112,68

2 826,78

Bod 2160 Vozidla

567 000,00

507 590,51

495 773,05

11 817,46

11 817,46

59 409,49

Čl. 216 Vozidla

567 000,00

507 590,51

495 773,05

11 817,46

11 817,46

59 409,49

KAP. 21 VÝPOČETNÍ TECHNIKA, ZAŘÍZENÍ A NÁBYTEK: NÁKUP, PRONÁJEM A ÚDRŽBA

7 199 333,00

7 136 581,90

4 736 089,67

2 400 492,23

2 400 492,23

62 751,10

Bod 2300 Kancelářské potřeby

155 000,00

154 045,02

106 050,36

47 994,66

47 994,66

954,98

Čl. 230 Kancelářské potřeby

155 000,00

154 045,02

106 050,36

47 994,66

47 994,66

954,98

Bod 2310 Poplatky za finanční služby

20 000,00

20 000,00

15 042,00

4 958,00

4 958,00

0,00

Čl. 231 Poplatky za finanční služby

20 000,00

20 000,00

15 042,00

4 958,00

4 958,00

0,00

Bod 2320 Soudní náklady

36 000,00

36 000,00

0,00

36 000,00

36 000,00

0,00

Čl. 232 Soudní náklady a náhrady škod

36 000,00

36 000,00

0,00

36 000,00

36 000,00

0,00

Bod 2360 Poštovné a doručné

60 000,00

43 105,00

28 092,53

15 012,47

15 012,47

16 895,00

Čl. 236 Poštovné a doručné

60 000,00

43 105,00

28 092,53

15 012,47

15 012,47

16 895,00

Bod 2380 Jiné výdaje na správní činnost

159 000,00

152 746,87

124 308,36

28 438,51

28 438,51

6 253,13

Čl. 238 Jiné výdaje na správní činnost

159 000,00

152 746,87

124 308,36

28 438,51

28 438,51

6 253,13

KAP. 23 BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

430 000,00

405 896,89

273 493,25

132 403,64

132 403,64

24 103,11

Bod 2520 Výdaje na reprezentaci

242 000,00

238 885,90

136 918,04

101 967,86

101 967,86

3 114,10

Čl. 252 Výdaje na reprezentaci

242 000,00

238 885,90

136 918,04

101 967,86

101 967,86

3 114,10

Bod 2540 Zasedání, kongresy a konference

127 000,00

118 838,13

91 194,15

27 643,98

27 643,98

8 161,87

Čl. 254 Zasedání, kongresy a konference

127 000,00

118 838,13

91 194,15

27 643,98

27 643,98

8 161,87

Bod 2560 Výdaje na informační činnost a účast na veřejných akcích

17 000,00

16 999,24

12 943,39

4 055,85

4 055,85

0,76

Čl. 256 Výdaje na informační činnost a účast na veřejných akcích

17 000,00

16 999,24

12 943,39

4 055,85

4 055,85

0,76

Bod 2570 Společný tlumočnický a konferenční servis

472 000,00

472 000,00

401 321,22

70 678,78

70 678,78

0,00

Čl. 257 Společný tlumočnický a konferenční servis

472 000,00

472 000,00

401 321,22

70 678,78

70 678,78

0,00

KAP. 25 ZASEDÁNÍ A KONFERENCE

858 000,00

846 723,27

642 376,80

204 346,47

204 346,47

11 276,73

Bod 2700 Specializované konzultace, studie a průzkumy

585 000,00

450 253,97

227 583,42

222 670,55

222 670,55

134 746,03

Čl. 270 Specializované konzultace, studie a průzkumy

585 000,00

450 253,97

227 583,42

222 670,55

222 670,55

134 746,03

Bod 2720 Výdaje na dokumentaci, knihovnu a archivaci

304 000,00

300 302,65

209 391,59

90 911,06

90 911,06

3 697,35

Čl. 272 Výdaje na dokumentaci, knihovnu a archivaci

304 000,00

300 302,65

209 391,59

90 911,06

90 911,06

3 697,35

Bod 2740 Úřední věstník

684 000,00

684 000,00

90 552,05

593 447,95

593 447,95

0,00

Bod 2741 Obecné publikace

800 000,00

596 967,77

269 533,84

327 433,93

327 433,93

203 032,23

Čl. 274 Tvorba a šíření dokumentů

1 484 000,00

1 280 967,77

360 085,89

920 881,88

920 881,88

203 032,23

KAP. 27 INFORMACE: ZÍSKÁVÁNÍ, ARCHIVACE, VYTVÁŘENÍ A ŠÍŘENÍ

2 373 000,00

2 031 524,39

797 060,90

1 234 463,49

1 234 463,49

341 475,61

HLAVA 2 – NEMOVITÝ A MOVITÝ MAJETEK, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

29 421 333,00

28 811 318,90

14 105 303,79

14 706 015,11

14 706 015,11

610 014,10

CELKEM

147 945 731,00

137 958 430,49

121 673 823,17

16 284 607,32

16 284 607,32

9 987 300,51

---

PŘÍLOHA IV

POUŽITÍ ROZPOČTOVÝCH PROSTŘEDKŮ PŘENESENÝCH Z ROKU 2009

| | Automatické přenosy | Zrušené prostředky | Přenosy na základě rozhodnutí |
| --- | --- | --- | --- |
| Rozpočtová položka | Automatické přenosy | Platby z automatických přenosů | | |
| Bod 1040 Služební cesty | 89 394,69 | 77 241,2 | 12 153,49 | 0,00 |
| Čl. 104 Služební cesty | 89 394,69 | 77 241,2 | 12 153,49 | 0,00 |
| Bod 1060 Odborná příprava | 23 406,75 | 18 655,88 | 4 750,87 | 0,00 |
| Čl. 106 Odborná příprava | 23 406,75 | 18 655,88 | 4 750,87 | 0,00 |
| KAP. 10 ČLENOVÉ ORGÁNU | 112 801,44 | 95 897,08 | 16 904,36 | 0,00 |
| Bod 1204 Nároky spojené s nástupem do služebního poměru, změnou místa výkonu služby a se skončením služebního poměru | 158 853,19 | 128 416,03 | 30 437,16 | 0,00 |
| Čl. 120 Platy a jiné nároky | 158 853,19 | 128 416,03 | 30 437,16 | 0,00 |
| KAP. 12 ÚŘEDNÍCI A DOČASNÍ ZAMĚSTNANCI | 158 853,19 | 128 416,03 | 30 437,16 | 0,00 |
| Bod 1404 Stáže a výměny pracovníků | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bod 1405 Jiné externí služby | 2 396,18 | 1 776,25 | 619,93 | 0,00 |
| Bod 1406 Externí jazykové služby | 34 847,41 | 26 582,53 | 8 264,88 | 0,00 |
| Čl. 140 Ostatní zaměstnanci a externisté | 37 243,59 | 28 358,78 | 8 884,81 | 0,00 |
| KAP. 14 OSTATNÍ ZAMĚSTNANCI A EXTERNÍ SLUŽBY | 37 243,59 | 28 358,78 | 8 884,81 | 0,00 |
| Bod 1610 Různé výdaje na přijímání pracovníků | 63 215,02 | 10 507,24 | 52 707,78 | 0,00 |
| Bod 1612 Další odborné vzdělávání | 350 648,36 | 336 612,86 | 14 035,50 | 0,00 |
| Čl. 161 Výdaje související s personálním řízením | 413 863,38 | 347 120,10 | 66 743,28 | 0,00 |
| Bod 1620 Služební cesty | 703 000,00 | 702 383,95 | 616,05 | 0,00 |
| Čl. 162 Služební cesty | 703 000,00 | 702 383,95 | 616,05 | 0,00 |
| Bod 1630 Sociální zabezpečení | 2 000,00 | 1 268,99 | 731,01 | 0,00 |
| Bod 1632 Společenské styky mezi zaměstnanci a jiné společenské aktivity | 9 847,47 | 2 500,00 | 7 347,47 | 0,00 |
| Čl. 163 Výdaje ve prospěch zaměstnanců orgánu | 11 847,47 | 3 768,99 | 8 078,48 | 0,00 |
| Bod 1650 Lékařská služba | 53 084,74 | 14 631,49 | 38 453,25 | 0,00 |
| Bod 1652 Restaurace a závodní jídelny | 11 362,51 | 11 192,08 | 170,43 | 0,00 |
| Bod 1654 Středisko péče o děti předškolního věku | 145 667,85 | 121 200,71 | 24 467,14 | 0,00 |
| Čl. 165 Činnosti týkající se osob pracujících v orgánu | 210 115,10 | 147 024,28 | 63 090,82 | 0,00 |
| KAP. 16 OSTATNÍ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI V ORGÁNU | 1 338 825,95 | 1 200 297,32 | 138 528,63 | 0,00 |
| HLAVA 1 – OSOBY PRACUJÍCÍ V ORGÁNU | 1 647 724,17 | 1 452 969,21 | 194 754,96 | 0,00 |
| Bod 2000 Nájemné | 32 698,41 | 26 138,87 | 6 559,54 | 0,00 |
| Bod 2003 Nákup nemovitostí | 54 261 847,41 | 54 258 347,41 | 3 500,00 | 0,00 |
| Bod 2007 Úprava prostor | 196 549,44 | 196 548,44 | 1,00 | 0,00 |
| Bod 2008 Studie a technická pomoc související se stavebními pracemi | 37 023,95 | 31 843,52 | 5 180,43 | 0,00 |
| Čl. 200 Nemovitosti | 54 528 119,21 | 54 512 878,24 | 15 240,97 | 0,00 |
| Bod 2022 Čištění a údržba | 191 333,35 | 178 589,05 | 12 744,30 | 0,00 |
| Bod 2024 Spotřeba energie | 246 714,94 | 144 123,41 | 102 591,53 | 0,00 |
| Bod 2026 Zabezpečení a ostraha budov | 124 965,36 | 116 494,64 | 8 470,72 | 0,00 |
| Bod 2028 Pojištění | 5 120,65 | 4 536,27 | 584,38 | 0,00 |
| Bod 2029 Ostatní výdaje související s budovami | 14 966,24 | 8 094,62 | 6 871,62 | 0,00 |
| Čl. 202 Výdaje související s budovami | 583 100,54 | 451 837,99 | 131 262,55 | 0,00 |
| KAP. 20 NEMOVITOSTI A NÁKLADY S NIMI SPOJENÉ | 55 111 219,75 | 54 964 716,23 | 146 503,52 | 0,00 |
| Bod 2100 Nákup, servis a údržba zařízení a softwaru a práce s tím související | 766 688,24 | 766 520,07 | 168,17 | 0,00 |
| Bod 2102 Externí služby v souvislosti s provozem, vytvářením a údržbou softwaru a systémů | 1 719 417,57 | 1 709 900,68 | 9 516,89 | 0,00 |
| Bod 2103 Telekomunikace | 169 428,91 | 169 404,11 | 24,80 | 0,00 |
| Čl. 210 Zařízení, provozní náklady a služby související s výpočetní technikou a telekomunikacemi | 2 655 534,72 | 2 645 824,86 | 9 709,86 | 0,00 |
| Bod 2120 Nábytek | 73 227,59 | 73 227,59 | 0,00 | 0,00 |
| Čl. 212 Nábytek | 73 227,59 | 73 227,59 | 0,00 | 0,00 |
| Bod 2140 Zařízení a technické instalace | 46 383,80 | 37 960,40 | 8 423,40 | 0,00 |
| Čl. 214 Zařízení a technické instalace | 46 383,80 | 37 960,40 | 8 423,40 | 0,00 |
| Bod 2160 Vozidla | 10 514,33 | 5 083,18 | 5 431,15 | 0,00 |
| Čl. 216 Vozidla | 10 514,33 | 5 083,18 | 5 431,15 | 0,00 |
| KAP. 21 VÝPOČETNÍ TECHNIKA, ZAŘÍZENÍ A NÁBYTEK: NÁKUP, PRONÁJEM A ÚDRŽBA | 2 785 660,44 | 2 762 096,03 | 23 564,41 | 0,00 |
| Bod 2300 Kancelářské potřeby | 70 435,66 | 45 614,48 | 24 821,18 | 0,00 |
| Čl. 230 Kancelářské potřeby | 70 435,66 | 45 614,48 | 24 821,18 | 0,00 |
| Bod 2310 Poplatky za finanční služby | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Čl. 231 Poplatky za finanční služby | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bod 2320 Soudní náklady a náhrady škod | 406,92 | 280,70 | 126,22 | 0,00 |
| Čl. 232 Soudní náklady a náhrady škod | 406,92 | 280,70 | 126,22 | 0,00 |
| Bod 2360 Poštovné a doručné | 15 681,22 | 13 677,34 | 2 003,88 | 0,00 |
| Čl. 236 Poštovné a doručné | 15 681,22 | 13 677,34 | 2 003,88 | 0,00 |
| Bod 2380 Jiné výdaje na správní činnost | 28 280,58 | 20 919,09 | 7 361,49 | 0,00 |
| Čl. 238 Jiné výdaje na správní činnost | 28 280,58 | 20 919,09 | 7 361,49 | 0,00 |
| KAP. 23 BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 114 804,38 | 80 491,61 | 34 312,77 | 0,00 |
| Bod 2520 Výdaje na reprezentaci | 100 956,64 | 81 633,50 | 19 323,14 | 0,00 |
| Čl. 252 Výdaje na reprezentaci | 100 956,64 | 81 633,50 | 19 323,14 | 0,00 |
| Bod 2540 Zasedání, kongresy a konference | 18 075,34 | 13 453,88 | 4 621,46 | 0,00 |
| Čl. 254 Zasedání, kongresy a konference | 18 075,34 | 13 453,88 | 4 621,46 | 0,00 |
| Bod 2560 Výdaje na informační činnost a účast na veřejných akcích | 1 184,95 | 685,75 | 499,20 | 0,00 |
| Čl. 256 Výdaje na informační činnost a účast na veřejných akcích | 1 184,95 | 685,75 | 499,20 | 0,00 |
| Bod 2570 Společný tlumočnický a konferenční servis | 94 973,25 | 86 542,17 | 8 431,08 | 0,00 |
| Čl. 2570 Společný tlumočnický a konferenční servis | 94 973,25 | 86 542,17 | 8 431,08 | 0,00 |
| KAP. 25 ZASEDÁNÍ A KONFERENCE | 215 190,18 | 182 315,30 | 32 874,88 | 0,00 |
| Bod 2700 Specializované konzultace, studie a průzkumy | 288 547,56 | 261 432,10 | 27 115,46 | 0,00 |
| Čl. 270 Specializované konzultace, studie a průzkumy | 288 547,56 | 261 432,10 | 27 115,46 | 0,00 |
| Bod 2720 Výdaje na dokumentaci, knihovnu a archivaci | 20 089,19 | 14 901,53 | 5 187,66 | 0,00 |
| Čl. 272 Výdaje na dokumentaci, knihovnu a archivaci | 20 089,19 | 14 901,53 | 5 187,66 | 0,00 |
| Bod 2740 Úřední věstník | 735 995,19 | 396 608,63 | 339 386,56 | 0,00 |
| Bod 2741 Obecné publikace | 278 358,25 | 253 053,67 | 25 304,58 | 0,00 |
| Čl. 274 Tvorba a šíření dokumentů | 1 014 353,44 | 649 662,30 | 364 691,14 | 0,00 |
| KAP. 27 INFORMACE: ZÍSKÁVÁNÍ, ARCHIVACE, VYTVÁŘENÍ A ŠÍŘENÍ | 1 322 990,19 | 925 995,93 | 396 994,26 | 0,00 |
| HLAVA 2 – NEMOVITÝ A MOVITÝ MAJETEK, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE | 59 549 864,94 | 58 915 615,10 | 634 249,84 | 0,00 |
| CELKEM | 61 197 589,11 | 60 368 584,31 | 829 004,80 | 0,00 |

Automatické přenosy

Zrušené prostředky

Přenosy na základě rozhodnutí

Rozpočtová položka

Automatické přenosy

Platby z automatických přenosů

Bod 1040 Služební cesty

89 394,69

77 241,2

12 153,49

0,00

Čl. 104 Služební cesty

89 394,69

77 241,2

12 153,49

0,00

Bod 1060 Odborná příprava

23 406,75

18 655,88

4 750,87

0,00

Čl. 106 Odborná příprava

23 406,75

18 655,88

4 750,87

0,00

KAP. 10 ČLENOVÉ ORGÁNU

112 801,44

95 897,08

16 904,36

0,00

Bod 1204 Nároky spojené s nástupem do služebního poměru, změnou místa výkonu služby a se skončením služebního poměru

158 853,19

128 416,03

30 437,16

0,00

Čl. 120 Platy a jiné nároky

158 853,19

128 416,03

30 437,16

0,00

KAP. 12 ÚŘEDNÍCI A DOČASNÍ ZAMĚSTNANCI

158 853,19

128 416,03

30 437,16

0,00

Bod 1404 Stáže a výměny pracovníků

0,00

0,00

0,00

0,00

Bod 1405 Jiné externí služby

2 396,18

1 776,25

619,93

0,00

Bod 1406 Externí jazykové služby

34 847,41

26 582,53

8 264,88

0,00

Čl. 140 Ostatní zaměstnanci a externisté

37 243,59

28 358,78

8 884,81

0,00

KAP. 14 OSTATNÍ ZAMĚSTNANCI A EXTERNÍ SLUŽBY

37 243,59

28 358,78

8 884,81

0,00

Bod 1610 Různé výdaje na přijímání pracovníků

63 215,02

10 507,24

52 707,78

0,00

Bod 1612 Další odborné vzdělávání

350 648,36

336 612,86

14 035,50

0,00

Čl. 161 Výdaje související s personálním řízením

413 863,38

347 120,10

66 743,28

0,00

Bod 1620 Služební cesty

703 000,00

702 383,95

616,05

0,00

Čl. 162 Služební cesty

703 000,00

702 383,95

616,05

0,00

Bod 1630 Sociální zabezpečení

2 000,00

1 268,99

731,01

0,00

Bod 1632 Společenské styky mezi zaměstnanci a jiné společenské aktivity

9 847,47

2 500,00

7 347,47

0,00

Čl. 163 Výdaje ve prospěch zaměstnanců orgánu

11 847,47

3 768,99

8 078,48

0,00

Bod 1650 Lékařská služba

53 084,74

14 631,49

38 453,25

0,00

Bod 1652 Restaurace a závodní jídelny

11 362,51

11 192,08

170,43

0,00

Bod 1654 Středisko péče o děti předškolního věku

145 667,85

121 200,71

24 467,14

0,00

Čl. 165 Činnosti týkající se osob pracujících v orgánu

210 115,10

147 024,28

63 090,82

0,00

KAP. 16 OSTATNÍ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI V ORGÁNU

1 338 825,95

1 200 297,32

138 528,63

0,00

HLAVA 1 – OSOBY PRACUJÍCÍ V ORGÁNU

1 647 724,17

1 452 969,21

194 754,96

0,00

Bod 2000 Nájemné

32 698,41

26 138,87

6 559,54

0,00

Bod 2003 Nákup nemovitostí

54 261 847,41

54 258 347,41

3 500,00

0,00

Bod 2007 Úprava prostor

196 549,44

196 548,44

1,00

0,00

Bod 2008 Studie a technická pomoc související se stavebními pracemi

37 023,95

31 843,52

5 180,43

0,00

Čl. 200 Nemovitosti

54 528 119,21

54 512 878,24

15 240,97

0,00

Bod 2022 Čištění a údržba

191 333,35

178 589,05

12 744,30

0,00

Bod 2024 Spotřeba energie

246 714,94

144 123,41

102 591,53

0,00

Bod 2026 Zabezpečení a ostraha budov

124 965,36

116 494,64

8 470,72

0,00

Bod 2028 Pojištění

5 120,65

4 536,27

584,38

0,00

Bod 2029 Ostatní výdaje související s budovami

14 966,24

8 094,62

6 871,62

0,00

Čl. 202 Výdaje související s budovami

583 100,54

451 837,99

131 262,55

0,00

KAP. 20 NEMOVITOSTI A NÁKLADY S NIMI SPOJENÉ

55 111 219,75

54 964 716,23

146 503,52

0,00

Bod 2100 Nákup, servis a údržba zařízení a softwaru a práce s tím související

766 688,24

766 520,07

168,17

0,00

Bod 2102 Externí služby v souvislosti s provozem, vytvářením a údržbou softwaru a systémů

1 719 417,57

1 709 900,68

9 516,89

0,00

Bod 2103 Telekomunikace

169 428,91

169 404,11

24,80

0,00

Čl. 210 Zařízení, provozní náklady a služby související s výpočetní technikou a telekomunikacemi

2 655 534,72

2 645 824,86

9 709,86

0,00

Bod 2120 Nábytek

73 227,59

73 227,59

0,00

0,00

Čl. 212 Nábytek

73 227,59

73 227,59

0,00

0,00

Bod 2140 Zařízení a technické instalace

46 383,80

37 960,40

8 423,40

0,00

Čl. 214 Zařízení a technické instalace

46 383,80

37 960,40

8 423,40

0,00

Bod 2160 Vozidla

10 514,33

5 083,18

5 431,15

0,00

Čl. 216 Vozidla

10 514,33

5 083,18

5 431,15

0,00

KAP. 21 VÝPOČETNÍ TECHNIKA, ZAŘÍZENÍ A NÁBYTEK: NÁKUP, PRONÁJEM A ÚDRŽBA

2 785 660,44

2 762 096,03

23 564,41

0,00

Bod 2300 Kancelářské potřeby

70 435,66

45 614,48

24 821,18

0,00

Čl. 230 Kancelářské potřeby

70 435,66

45 614,48

24 821,18

0,00

Bod 2310 Poplatky za finanční služby

0,00

0,00

0,00

0,00

Čl. 231 Poplatky za finanční služby

0,00

0,00

0,00

0,00

Bod 2320 Soudní náklady a náhrady škod

406,92

280,70

126,22

0,00

Čl. 232 Soudní náklady a náhrady škod

406,92

280,70

126,22

0,00

Bod 2360 Poštovné a doručné

15 681,22

13 677,34

2 003,88

0,00

Čl. 236 Poštovné a doručné

15 681,22

13 677,34

2 003,88

0,00

Bod 2380 Jiné výdaje na správní činnost

28 280,58

20 919,09

7 361,49

0,00

Čl. 238 Jiné výdaje na správní činnost

28 280,58

20 919,09

7 361,49

0,00

KAP. 23 BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

114 804,38

80 491,61

34 312,77

0,00

Bod 2520 Výdaje na reprezentaci

100 956,64

81 633,50

19 323,14

0,00

Čl. 252 Výdaje na reprezentaci

100 956,64

81 633,50

19 323,14

0,00

Bod 2540 Zasedání, kongresy a konference

18 075,34

13 453,88

4 621,46

0,00

Čl. 254 Zasedání, kongresy a konference

18 075,34

13 453,88

4 621,46

0,00

Bod 2560 Výdaje na informační činnost a účast na veřejných akcích

1 184,95

685,75

499,20

0,00

Čl. 256 Výdaje na informační činnost a účast na veřejných akcích

1 184,95

685,75

499,20

0,00

Bod 2570 Společný tlumočnický a konferenční servis

94 973,25

86 542,17

8 431,08

0,00

Čl. 2570 Společný tlumočnický a konferenční servis

94 973,25

86 542,17

8 431,08

0,00

KAP. 25 ZASEDÁNÍ A KONFERENCE

215 190,18

182 315,30

32 874,88

0,00

Bod 2700 Specializované konzultace, studie a průzkumy

288 547,56

261 432,10

27 115,46

0,00

Čl. 270 Specializované konzultace, studie a průzkumy

288 547,56

261 432,10

27 115,46

0,00

Bod 2720 Výdaje na dokumentaci, knihovnu a archivaci

20 089,19

14 901,53

5 187,66

0,00

Čl. 272 Výdaje na dokumentaci, knihovnu a archivaci

20 089,19

14 901,53

5 187,66

0,00

Bod 2740 Úřední věstník

735 995,19

396 608,63

339 386,56

0,00

Bod 2741 Obecné publikace

278 358,25

253 053,67

25 304,58

0,00

Čl. 274 Tvorba a šíření dokumentů

1 014 353,44

649 662,30

364 691,14

0,00

KAP. 27 INFORMACE: ZÍSKÁVÁNÍ, ARCHIVACE, VYTVÁŘENÍ A ŠÍŘENÍ

1 322 990,19

925 995,93

396 994,26

0,00

HLAVA 2 – NEMOVITÝ A MOVITÝ MAJETEK, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

59 549 864,94

58 915 615,10

634 249,84

0,00

CELKEM

61 197 589,11

60 368 584,31

829 004,80

0,00

---