# Il-Ġurnal Uffiċjali C 134/2011

| | ISSN 1725-5198
  doi:10.3000/17255198.C_2011.134.mlt |
| --- | --- |
| Il-Ġurnal Uffiċjali
  tal-Unjoni Ewropea | C 134 |
| | |
| Edizzjoni bil-Malti | Informazzjoni u Avviżi | Volum 544 ta' Mejju 2011 |

ISSN 1725-5198

doi:10.3000/17255198.C_2011.134.mlt

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

C 134

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 544 ta' Mejju 2011

---

| Avviż Nru | Werrej | Paġna |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informazzjoni |
| | INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA |
| | Il-Qorti tal-Awdituri |
| 2011/C 134/01 | Rapport dwar il-ġestjoni baġitarja u finanzjarja għas-sena finanzjarja 2010 | 1 |

Avviż Nru

Werrej

Paġna

IV   Informazzjoni

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

Il-Qorti tal-Awdituri

2011/C 134/01

Rapport dwar il-ġestjoni baġitarja u finanzjarja għas-sena finanzjarja 2010

1

| MT | |
| --- | --- |

MT

---

IV Informazzjoni

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

Il-Qorti tal-Awdituri

| 4.5.2011 | MT | Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea | C 134/1 |
| --- | --- | --- | --- |

4.5.2011

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 134/1

---

RAPPORT DWAR IL-ĠESTJONI BAĠITARJA U FINANZJARJA GĦAS-SENA FINANZJARJA 2010

2011/C 134/01

WERREJ

| | Paragrafu | Paġna |
| --- | --- | --- |
| INTRODUZZJONI ... | 1 - 2 | 2 |
| DĦUL ... | 3 - 7 | 2 |
| Intitolamenti stabbiliti għall-2010 u intitolamenti miġjuba ’l quddiem mill-2009 ... | 3 - 7 | 2 |
| IN-NEFQA TAS-SENA ... | 8 - 25 | 3 |
| Approprjazzjonijiet finali disponibbli, impenji u pagamenti skont it-titolu ... | 8 - 9 | 3 |
| Trasferimenti tal-baġit ... | 10 | 4 |
| It-titolu 1 – | Persuni li jaħdmu mal-Istituzzjoni ... |

Paragrafu

Paġna

INTRODUZZJONI ...

1 - 2

2

DĦUL ...

3 - 7

2

Intitolamenti stabbiliti għall-2010 u intitolamenti miġjuba ’l quddiem mill-2009 ...

3 - 7

2

IN-NEFQA TAS-SENA ...

8 - 25

3

Approprjazzjonijiet finali disponibbli, impenji u pagamenti skont it-titolu ...

8 - 9

3

Trasferimenti tal-baġit ...

10

4

It-titolu 1 –

Persuni li jaħdmu mal-Istituzzjoni ...

11 - 17

4

| It-titolu 2 – | bini, proprjetà mobbli, tagħmir u nfiq varju għall-operat ... |
| --- | --- |

It-titolu 2 –

bini, proprjetà mobbli, tagħmir u nfiq varju għall-operat ...

18 - 25

6

AMMONTI TAL-2009 MIĠJUBA ’L QUDDIEM ...

26 - 30

7

Annessi

ANNESS I

Dħul stmat, intitolamenti stabbiliti u intitolamenti miġjuba ’l quddiem ...

9

ANNESS II

Bidliet f’approprjazzjonijiet tas-sena ...

11

ANNESS III

Użu tal-approprjazzjonijiet tas-sena ...

15

ANNESS IV

Użu tal-approprjazzjonijiet miġjuba ’l quddiem mill-2009 ...

19

INTRODUZZJONI

Il-Missjoni tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri

Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri hija l-Istituzzjoni tal-UE stabbilita bit-Trattat sabiex twettaq il-verifika tal-finanzi tal-UE. Bħala l-awditur estern tal-UE hija tikkontribwixxi għat-titjib tal-ġestjoni finanzjarja tal-UE u taġixxi bħala l-gwardjan indipendenti tal-interessi finanzjarji taċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea.

Il-Qorti tagħti servizzi tal-verifika li permezz tagħhom hija tevalwa l-ġbir u l-infiq tal-fondi tal-UE. Hija teżamina jekk l-operazzjonijiet finanzjarji ġewx irreġistrati tajjeb u jekk ingħatatx informazzjoni tajba dwarhom, jekk twettqux b’mod legali u regolari u kinux ġestiti sabiex jiżguraw l-ekonomija, l-effikaċja u l-effettività. Il-Qorti tikkomunika r-riżultati tal-verifika tagħha f’rapporti ċari, rilevanti u oġġettivi. Hija tagħti wkoll l-opinjoni tagħha dwar kwistjonijiet ta’ ġestjoni finanzjarja.

Il-Qorti tippromwovi l-kontabilità u t-trasparenza u tgħin lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill biex jissorveljaw l-implimentazzjoni tal-baġit tal-UE, b’mod partikolari matul il-proċedura ta’ kwittanza. Il-Qorti hija impenjata li tkun organizzazzjoni effiċjenti fuq quddiem nett fl-iżviluppi fil-verifika u l-ġestjoni pubblika.

| 1. | Ir-rapport dwar il-ġestjoni baġitarja u finanzjarja għall-2010 jipprovdi ħarsa ġenerali dwar l-implimentazzjoni tal-baġit u jispjega avvenimenti li kellhom impatt sinifikanti fuq attivitajiet matul l-aħħar sena finanzjarja. |
| --- | --- |

1.

Ir-rapport dwar il-ġestjoni baġitarja u finanzjarja għall-2010 jipprovdi ħarsa ġenerali dwar l-implimentazzjoni tal-baġit u jispjega avvenimenti li kellhom impatt sinifikanti fuq attivitajiet matul l-aħħar sena finanzjarja.

| 2. | L-annessi mehmuża (l-Anness I sal-Anness IV) jipprovdu stampa dettaljata skont il-linja tal-baġit. |
| --- | --- |

2.

L-annessi mehmuża (l-Anness I sal-Anness IV) jipprovdu stampa dettaljata skont il-linja tal-baġit.

DĦUL

Intitolamenti stabbiliti għall-2010 u intitolamenti miġjuba ’l quddiem mill-2009

| 3. | L-intitolamenti stabbiliti għas-sena finanzjarja 2010 ammontaw għal total ta’ EUR 18 932 771 (it-Tabella 1). Inklużi l-approprjazzjonijiet miġjuba ’l quddiem mis-sena finanzjarja preċedenti (EUR 499 582) u l-varjazzjonijiet fl-2010 (EUR -288 038) (it-Tabella 2) l-intitolamenti stabbiliti li ammontaw għal total globali ta’ EUR 19 144 315.

  It-Tabella 1


  Intitolamenti stabbiliti għall-2010









  (EUR) |
| --- | --- |
| Titolu | Intitolamenti Stabbiliti 2010 | Total Irkuprat 2010 | % totali |
| 4 — | Dħul akkumulat minn persuni li jaħdmu mal-istituzzjoni |

3.

L-intitolamenti stabbiliti għas-sena finanzjarja 2010 ammontaw għal total ta’ EUR 18 932 771 (it-Tabella 1). Inklużi l-approprjazzjonijiet miġjuba ’l quddiem mis-sena finanzjarja preċedenti (EUR 499 582) u l-varjazzjonijiet fl-2010 (EUR -288 038) (it-Tabella 2) l-intitolamenti stabbiliti li ammontaw għal total globali ta’ EUR 19 144 315.

It-Tabella 1

Intitolamenti stabbiliti għall-2010

(EUR)

Titolu

Intitolamenti Stabbiliti 2010

Total Irkuprat 2010

% totali

4 —

Dħul akkumulat minn persuni li jaħdmu mal-istituzzjoni

18 353 273

18 353 273

100,00

| 5 — | Dħul akkumulat mit-tħaddim amministrattiv tal-istituzzjoni |
| --- | --- |

5 —

Dħul akkumulat mit-tħaddim amministrattiv tal-istituzzjoni

579 140

574 302

99,16

| 9 — | Dħul mixxellanju |
| --- | --- |

9 —

Dħul mixxellanju

358

358

100,00

Total

18 932 771

18 927 934

99,97

It-Tabella 2

Intitolamenti miġjuba ’l quddiem mill-2009

| (EUR) |
| --- |
| Titolu | Intitolamenti miġjuba 'l quddiem | Aġġustamenti | Total | Total Irkuprat | % total |
| 4 — | Dħul akkumulat minn persuni li jaħdmu mal-istituzzjoni |

(EUR)

Titolu

Intitolamenti miġjuba 'l quddiem

Aġġustamenti

Total

Total Irkuprat

% total

4 —

Dħul akkumulat minn persuni li jaħdmu mal-istituzzjoni

499 330

– 288 038 (1)

211 292

140 737

66,61

| 5 — | Dħul akkumulat mit-tħaddim amministrattiv tal-istituzzjoni |
| --- | --- |

5 —

Dħul akkumulat mit-tħaddim amministrattiv tal-istituzzjoni

0

0

0

0

0,00

| 9 — | Dħul mixxellanju |
| --- | --- |

9 —

Dħul mixxellanju

252

0

252

252

100,00

Total

499 582

– 288 038

211 544

140 989

66,65

| 4. | L-intitolamenti stabbiliti għas-sena finanzjarja 2010 (EUR 18 932 771) jirrappreżentaw 95,09 % tad-dħul stmat ta’ EUR 20 132 000, meta mqabbel ma’ 98,38 % (EUR 18 791 087) fl-2009. |
| --- | --- |

4.

L-intitolamenti stabbiliti għas-sena finanzjarja 2010 (EUR 18 932 771) jirrappreżentaw 95,09 % tad-dħul stmat ta’ EUR 20 132 000, meta mqabbel ma’ 98,38 % (EUR 18 791 087) fl-2009.

| 5. | Id-dħul totali rkuprat fil-31 ta’ Diċembru 2010 huwa ta’ EUR 19 068 923, li minnhom EUR 18 927 934 huma rkupri dwar intitolamenti stabbiliti fl-2010 (it-Tabella 1) u EUR 140 989 ġew minn intitolamenti stabbiliti qabel is-sena finanzjarja (it-Tabella 2). |
| --- | --- |

5.

Id-dħul totali rkuprat fil-31 ta’ Diċembru 2010 huwa ta’ EUR 19 068 923, li minnhom EUR 18 927 934 huma rkupri dwar intitolamenti stabbiliti fl-2010 (it-Tabella 1) u EUR 140 989 ġew minn intitolamenti stabbiliti qabel is-sena finanzjarja (it-Tabella 2).

| 6. | Mid-EUR 19 068 923 tad-dħul irkuprat, EUR 18 494 010 (96,98 %) jirrappreżentaw it-tnaqqis mis-salarji ta’ Membri, ħaddiema u aġenti oħrajn (taxxi, pensjonijiet u assigurazzjoni tal-mard) u t-trasferiment ’il ġewwa tad-drittijiet għall-pensjoni mill-persunal. Dħul ieħor irkuprat fis-sena finanzjarja ammonta għal EUR 574 912. B’kollox, fl-2010 kien hemm qligħ ta’ EUR 45 866 b’imgħaxijiet bankarji. Bħala paragun, fl-2009, it-tnaqqis li sar mis-salarji ta’ Membri, ħaddiema u aġenti oħrajn (taxxi, pensjonijiet u assigurazzjoni tal-mard) u t-trasferiment ’il ġewwa ta’ drittijiet ta’ pensjoni mill-persunal ammontaw għal 98,24 % u d-dħul ieħor għas-sena finanzjarja ammonta għal EUR 330 250, li minnhom il-qligħ tal-imgħaxijiet bankarji kien ta’ EUR 58 973. |
| --- | --- |

6.

Mid-EUR 19 068 923 tad-dħul irkuprat, EUR 18 494 010 (96,98 %) jirrappreżentaw it-tnaqqis mis-salarji ta’ Membri, ħaddiema u aġenti oħrajn (taxxi, pensjonijiet u assigurazzjoni tal-mard) u t-trasferiment ’il ġewwa tad-drittijiet għall-pensjoni mill-persunal. Dħul ieħor irkuprat fis-sena finanzjarja ammonta għal EUR 574 912. B’kollox, fl-2010 kien hemm qligħ ta’ EUR 45 866 b’imgħaxijiet bankarji. Bħala paragun, fl-2009, it-tnaqqis li sar mis-salarji ta’ Membri, ħaddiema u aġenti oħrajn (taxxi, pensjonijiet u assigurazzjoni tal-mard) u t-trasferiment ’il ġewwa ta’ drittijiet ta’ pensjoni mill-persunal ammontaw għal 98,24 % u d-dħul ieħor għas-sena finanzjarja ammonta għal EUR 330 250, li minnhom il-qligħ tal-imgħaxijiet bankarji kien ta’ EUR 58 973.

| 7. | L-ammont li għadu jrid jinġabar fl-aħħar tas-sena finanzjarja jammonta għal EUR 75 393, jiġifieri 0,39 % ta’ intitolamenti stabbiliti matul is-sena finanzjarja u intitolamenti residwi stabbiliti fis-snin finanzjarji preċedenti. Dan jitqabbel ma’ EUR 499 582 fl-2009 li jirrappreżenta 2,59 %. |
| --- | --- |

7.

L-ammont li għadu jrid jinġabar fl-aħħar tas-sena finanzjarja jammonta għal EUR 75 393, jiġifieri 0,39 % ta’ intitolamenti stabbiliti matul is-sena finanzjarja u intitolamenti residwi stabbiliti fis-snin finanzjarji preċedenti. Dan jitqabbel ma’ EUR 499 582 fl-2009 li jirrappreżenta 2,59 %.

IN-NEFQA TAS-SENA

Approprjazzjonijiet finali disponibbli, impenji u pagamenti skont it-titolu

| 8. | Sommarju tat-total tal-approprjazzjonijiet totali disponibbli għas-sena 2010, l-approprjazzjonijiet impenjati, il-pagamenti li saru matul is-sena u l-ammont li jibqa’ biex jitressaq ’il quddiem għall-2011 huma fit-Tabella 3 u fit-Tabella 4 hawn taħt. |
| --- | --- |

8.

Sommarju tat-total tal-approprjazzjonijiet totali disponibbli għas-sena 2010, l-approprjazzjonijiet impenjati, il-pagamenti li saru matul is-sena u l-ammont li jibqa’ biex jitressaq ’il quddiem għall-2011 huma fit-Tabella 3 u fit-Tabella 4 hawn taħt.

| 9. | Analiżi iktar dettaljata skont il-kapitolu tista’ tinsab fit-Tabella 6 sat-Tabella 9 hawn taħt flimkien ma’ noti ta’ spjegazzjoni dwar xi kapitoli speċifiċi u/jew partiti.

  It-Tabella 3


  Approprjazzjonijiet finali disponibbli u impenji bit-titolu









  (EUR) |
| --- | --- |
| Titolu | Approprjazzjonijiet finali | Approprjazzjonijiet impenjati | % |
| Titolu 1 — | Persuni li jaħdmu mal-istituzzjoni – Total |

9.

Analiżi iktar dettaljata skont il-kapitolu tista’ tinsab fit-Tabella 6 sat-Tabella 9 hawn taħt flimkien ma’ noti ta’ spjegazzjoni dwar xi kapitoli speċifiċi u/jew partiti.

It-Tabella 3

Approprjazzjonijiet finali disponibbli u impenji bit-titolu

(EUR)

Titolu

Approprjazzjonijiet finali

Approprjazzjonijiet impenjati

%

Titolu 1 —

Persuni li jaħdmu mal-istituzzjoni – Total

118 524 398

109 147 112

92,09

| Titolu 2 — | Bini, proprjetà mobbli, tagħmir u nefqa mixxellanja tal-operat – Total |
| --- | --- |

Titolu 2 —

Bini, proprjetà mobbli, tagħmir u nefqa mixxellanja tal-operat – Total

29 421 333

28 811 318

97,93

| Titoli 1 u 2 — | Total |
| --- | --- |

Titoli 1 u 2 —

147 945 731

137 958 430

93,25

It-Tabella 4

Impenji u pagamenti bit-titolu

| (EUR) |
| --- |
| | Impenji | Pagamenti | % | Ammonti mressqa 'l quddiem | % |
| Titolu 1 — | Persuni li jaħdmu mal-istituzzjoni - Total |

(EUR)

Impenji

Pagamenti

%

Ammonti mressqa 'l quddiem

%

Titolu 1 —

Persuni li jaħdmu mal-istituzzjoni - Total

109 147 112

107 568 520

98,55

1 578 592

1,45

| Titolu 2 — | Bini, proprjetà mobbli, tagħmir u nefqa mixxellanja tal-operat – Total |
| --- | --- |

Titolu 2 —

Bini, proprjetà mobbli, tagħmir u nefqa mixxellanja tal-operat – Total

28 811 318

14 105 303

48,96

14 706 015

51,04

| Titoli 1 u 2 — | Total |
| --- | --- |

Titoli 1 u 2 —

137 958 430

121 673 823

88,20

16 284 607

11,80

Trasferimenti tal-baġit

| 10. | Matul is-sena finanzjarja, il-Qorti għamlet 22 trasferiment tal-baġit għal ammont totali ta’ EUR 1 626 968 (it-Tabella 5), fejn wieħed minnhom ta’ EUR 13 900 kien relatat mat-trasferiment mir-riżerva għal-linja operazzjonali tal-baġit tad-Direttorat tat-Traduzzjoni. Dawn it-trasferimenti saru biex jiżguraw ħidma mingħajr xkiel mid-dipartimenti varji tal-Qorti u biex jissodisfaw kwalunkwe rekwiżiti involuti. L-effetti tat-trasferimenti jistgħu jiġu osservati fuq livell ta’ partiti u hawn fuq fl-Anness II.

  It-Tabella 5


  Trasferimenti tal-baġit fl-2010








  (EUR) |
| --- | --- |
| Tip ta’ trasferiment | Numru ta’ trasferimenti fl-2010 | L-ammont totali trasferit |
| Titolu għal titolu | 1 | 13 900 |
| Kapitolu għal kapitolu | 3 | 91 000 |
| Artikolu għal artikolu | 3 | 340 068 |
| Partita għal partita | 5 | 997 000 |
| Subpartita għal subpartita | 10 | 185 000 |
| Total | 22 | 1 626 968 |

10.

Matul is-sena finanzjarja, il-Qorti għamlet 22 trasferiment tal-baġit għal ammont totali ta’ EUR 1 626 968 (it-Tabella 5), fejn wieħed minnhom ta’ EUR 13 900 kien relatat mat-trasferiment mir-riżerva għal-linja operazzjonali tal-baġit tad-Direttorat tat-Traduzzjoni. Dawn it-trasferimenti saru biex jiżguraw ħidma mingħajr xkiel mid-dipartimenti varji tal-Qorti u biex jissodisfaw kwalunkwe rekwiżiti involuti. L-effetti tat-trasferimenti jistgħu jiġu osservati fuq livell ta’ partiti u hawn fuq fl-Anness II.

It-Tabella 5

Trasferimenti tal-baġit fl-2010

(EUR)

Tip ta’ trasferiment

Numru ta’ trasferimenti fl-2010

L-ammont totali trasferit

Titolu għal titolu

1

13 900

Kapitolu għal kapitolu

3

91 000

Artikolu għal artikolu

3

340 068

Partita għal partita

5

997 000

Subpartita għal subpartita

10

185 000

Total

22

1 626 968

It-titolu 1 —
     
  Persuni li jaħdmu mal-Istituzzjoni

| 11. | It-Tabella 6 u t-Tabella 7 hawn taħt jiġbru l-approprjazzjonijiet finali, l-impenji u l-pagamenti għall-2010 fit-Titolu 1.

  It-Tabella 6


  Approprjazzjonijiet finali disponibbli u impenji fit-Titolu 1









  (EUR) |
| --- | --- |
| Kapitoli | Approprjazzjonijiet finali | Approprjazzjonijiet impenjati | % |
| 10 — | Membri tal-istituzzjoni |

11.

It-Tabella 6 u t-Tabella 7 hawn taħt jiġbru l-approprjazzjonijiet finali, l-impenji u l-pagamenti għall-2010 fit-Titolu 1.

It-Tabella 6

Approprjazzjonijiet finali disponibbli u impenji fit-Titolu 1

(EUR)

Kapitoli

Approprjazzjonijiet finali

Approprjazzjonijiet impenjati

%

10 —

Membri tal-istituzzjoni

13 364 068

12 979 864

97,13

| 12 — | Uffiċjali u aġenti temporanji |
| --- | --- |

12 —

Uffiċjali u aġenti temporanji

94 245 530

87 458 637

92,80

| 14 — | Persunal ieħor u servizzi esterni |
| --- | --- |

14 —

Persunal ieħor u servizzi esterni

4 603 800

3 589 599

77,97

| 16 — | Nefqa oħra marbuta ma’ persuni li jaħdmu għall-istituzzjoni |
| --- | --- |

16 —

Nefqa oħra marbuta ma’ persuni li jaħdmu għall-istituzzjoni

6 311 000

5 119 012

81,11

| Titolu 1 — | Total |
| --- | --- |

Titolu 1 —

118 524 398

109 147 112

92,09

| 12. | Fl-2010 ir-rata tal-utilizzazzjoni ta’ approprjazzjonijiet tat-Titolu 1 kienet daqs 92,09 % (fl-2009 din ir-rata kienet 87,66 %). |
| --- | --- |

12.

Fl-2010 ir-rata tal-utilizzazzjoni ta’ approprjazzjonijiet tat-Titolu 1 kienet daqs 92,09 % (fl-2009 din ir-rata kienet 87,66 %).

| 13. | L-approprjazzjonijiet f’Kapitolu 1 2 (Uffiċjali u persunal temporanju) kienu utilizzati fl-2010 b’rata ta’ 92,80 % (fl-2009 r-rata kienet 86,86 %). Din ir-rata mtejba ta’ implimentazzjoni tinkludi l-effett tal-arretrati kollha akkumulati tal-aġġustament tas-salarju tal-2009 u l-livell iktar baxx ta’ pożizzjonijiet vakanti. Ammont ta’ EUR 6 786 893 ma ntużax, parzjalment minħabba l-effetti mnaqqsa iżda li għadhom għaddejjin ta’ dewmien fir-reklutaġġ. Il-livell ta’ reklutaġġ tal-lawreati tal-kompetizzjonijiet żdied b’mod sinifikanti fl-aħħar tal-2009 u matul l-2010, liema effetti se jkunu evidenti fl-2011. Raġuni oħra hija l-fatt li ħafna mill-aġenti li jitilqu l-istituzzjoni jagħmlu dan bi grad relattivament għoli waqt li r-reklutagg isir l-aktar fil-gradi inizjali. |
| --- | --- |

13.

L-approprjazzjonijiet f’Kapitolu 1 2 (Uffiċjali u persunal temporanju) kienu utilizzati fl-2010 b’rata ta’ 92,80 % (fl-2009 r-rata kienet 86,86 %). Din ir-rata mtejba ta’ implimentazzjoni tinkludi l-effett tal-arretrati kollha akkumulati tal-aġġustament tas-salarju tal-2009 u l-livell iktar baxx ta’ pożizzjonijiet vakanti. Ammont ta’ EUR 6 786 893 ma ntużax, parzjalment minħabba l-effetti mnaqqsa iżda li għadhom għaddejjin ta’ dewmien fir-reklutaġġ. Il-livell ta’ reklutaġġ tal-lawreati tal-kompetizzjonijiet żdied b’mod sinifikanti fl-aħħar tal-2009 u matul l-2010, liema effetti se jkunu evidenti fl-2011. Raġuni oħra hija l-fatt li ħafna mill-aġenti li jitilqu l-istituzzjoni jagħmlu dan bi grad relattivament għoli waqt li r-reklutagg isir l-aktar fil-gradi inizjali.

| 14. | Ir-rata ta’ utilizzazzjoni ta’ din is-sena tal-Kapitolu 14 (Persunal ieħor u servizzi esterni) ta’ 77,97 % (fl-2009 din ir-rata kienet 82,67 %) kienet l-aktar ikkawżata minn baġit mhux użat ta’ EUR 502 213 fil-partita 1400 tal-baġit (li tikkonċerna l-aktar il-ħaddiema kuntrattwali) u EUR 233 891 fil-partita 1404 tal-baġit (li tikkonċerna l-aktar uffiċjali ċivili nazzjonali u internazzjonali u l-persunal mis-settur privat issekondati lill-Qorti tal-Awdituri). L-użu inqas fil-partita 1400 tal-baġit kien l-aktar minħabba sforzi biex jitnaqqsu l-ispejjeż. Għall-partita 1404 tal-baġit, fl-2010 l-Qorti tal-Awdituri adottat politika li tistabbilixxi n-numri ta’ persunal bħal dan u b’hekk dan se jippermetti għal tħejjija aktar preċiża tal-baġit fil-futur.

  It-Tabella 7


  Impenji u pagamenti fit-Titolu 1











  (EUR) |
| --- | --- |
| Kapitoli | Impenji | Pagamenti | % | Ammonti miġjuba 'l quddiem | % |
| 10 — | Membri tal-istituzzjoni |

14.

Ir-rata ta’ utilizzazzjoni ta’ din is-sena tal-Kapitolu 14 (Persunal ieħor u servizzi esterni) ta’ 77,97 % (fl-2009 din ir-rata kienet 82,67 %) kienet l-aktar ikkawżata minn baġit mhux użat ta’ EUR 502 213 fil-partita 1400 tal-baġit (li tikkonċerna l-aktar il-ħaddiema kuntrattwali) u EUR 233 891 fil-partita 1404 tal-baġit (li tikkonċerna l-aktar uffiċjali ċivili nazzjonali u internazzjonali u l-persunal mis-settur privat issekondati lill-Qorti tal-Awdituri). L-użu inqas fil-partita 1400 tal-baġit kien l-aktar minħabba sforzi biex jitnaqqsu l-ispejjeż. Għall-partita 1404 tal-baġit, fl-2010 l-Qorti tal-Awdituri adottat politika li tistabbilixxi n-numri ta’ persunal bħal dan u b’hekk dan se jippermetti għal tħejjija aktar preċiża tal-baġit fil-futur.

It-Tabella 7

Impenji u pagamenti fit-Titolu 1

(EUR)

Kapitoli

Impenji

Pagamenti

%

Ammonti miġjuba 'l quddiem

%

10 —

Membri tal-istituzzjoni

12 979 864

12 687 250

97,75

292 614

2,25

| 12 — | Uffiċjali u aġenti temporanji |
| --- | --- |

12 —

Uffiċjali u aġenti temporanji

87 458 637

87 103 778

99,59

354 859

0,41

| 14 — | Persunal ieħor u servizzi esterni |
| --- | --- |

14 —

Persunal ieħor u servizzi esterni

3 589 599

3 567 360

99,38

22 239

0,62

| 16 — | Nefqa oħra marbuta ma’ persuni li jaħdmu għall-istituzzjoni |
| --- | --- |

16 —

Nefqa oħra marbuta ma’ persuni li jaħdmu għall-istituzzjoni

5 119 012

4 210 132

82,25

908 880

17,75

| Titolu 1 — | Total |
| --- | --- |

Titolu 1 —

109 147 112

107 568 520

98,55

1 578 592

1,45

| 15. | Fl-2010, il-pagamenti ammontaw għal total ta’ EUR 107 568 520, ekwivalenti għal 90,76 % tal-approprjazzjonijiet finali u sa 98,55 % tal-impenji totali (fl-2009 dawn ir-rati kienu 86,22 % u 98,36 %). |
| --- | --- |

15.

Fl-2010, il-pagamenti ammontaw għal total ta’ EUR 107 568 520, ekwivalenti għal 90,76 % tal-approprjazzjonijiet finali u sa 98,55 % tal-impenji totali (fl-2009 dawn ir-rati kienu 86,22 % u 98,36 %).

| 16. | Impenji miġjuba ’l quddiem b’mod awtomatiku għall-2011 skont l-Artikolu 9(4) tar-Regolament Finanzjarju ammontaw għal EUR 1 578 592, jiġifieri 1,33 % tal-approprjazzjonijiet finali u 1,45 % tal-impenji totali (fl-2009 dawn ir-rati kienu 1,44 % u 1,64 %). |
| --- | --- |

16.

Impenji miġjuba ’l quddiem b’mod awtomatiku għall-2011 skont l-Artikolu 9(4) tar-Regolament Finanzjarju ammontaw għal EUR 1 578 592, jiġifieri 1,33 % tal-approprjazzjonijiet finali u 1,45 % tal-impenji totali (fl-2009 dawn ir-rati kienu 1,44 % u 1,64 %).

| 17. | L-aktar ammont importanti miġjub ’il quddiem dwar il-Kapitolu 16 jikkonċerna missjonijiet għal persunal b’ammont ta’ EUR 456 940. Hemm għadd ta’ missjonijiet li twettqu fl-2010 li għalihom it-talbiet għar-rimborż ma waslux jew waslu imma ma ġewx għalkollox proċessati, sal-aħħar tas-sena finanzjarja. Ammonti oħrajn – li jikkontribwixxu għat-trasferiment ’il quddiem tal-kapitolu 16 – li għalihom eżistew obbligi legali iżda li l-fatturi tagħhom ma waslux fl-2010 huma taċ-ċentru għat-tfal żgħar (EUR 216 420) u għal aktar taħriġ għal persunal (EUR 172 644). |
| --- | --- |

17.

L-aktar ammont importanti miġjub ’il quddiem dwar il-Kapitolu 16 jikkonċerna missjonijiet għal persunal b’ammont ta’ EUR 456 940. Hemm għadd ta’ missjonijiet li twettqu fl-2010 li għalihom it-talbiet għar-rimborż ma waslux jew waslu imma ma ġewx għalkollox proċessati, sal-aħħar tas-sena finanzjarja. Ammonti oħrajn – li jikkontribwixxu għat-trasferiment ’il quddiem tal-kapitolu 16 – li għalihom eżistew obbligi legali iżda li l-fatturi tagħhom ma waslux fl-2010 huma taċ-ċentru għat-tfal żgħar (EUR 216 420) u għal aktar taħriġ għal persunal (EUR 172 644).

It-Titolu 2 —
     
  bini, proprjetà mobbli, tagħmir u infiq varju għall-operat

| 18. | It-Tabella 8 u t-Tabella 9 hawn taħt jagħtu ħarsa ġenerali tal-approprjazzjonijiet finali, l-impenji u l-pagamenti għall-2010 fit-Titolu 2.

  It-Tabella 8


  Approprjazzjonijiet finali disponibbli u impenji fit-Titolu 2









  (EUR) |
| --- | --- |
| Kapitoli | Approprjazzjonijiet finali | Approprjazzjonijiet impenjati | % |
| 20 — | Bini u spejjeż assoċjati mal-K3 |

18.

It-Tabella 8 u t-Tabella 9 hawn taħt jagħtu ħarsa ġenerali tal-approprjazzjonijiet finali, l-impenji u l-pagamenti għall-2010 fit-Titolu 2.

It-Tabella 8

Approprjazzjonijiet finali disponibbli u impenji fit-Titolu 2

(EUR)

Kapitoli

Approprjazzjonijiet finali

Approprjazzjonijiet impenjati

%

20 —

Bini u spejjeż assoċjati mal-K3

18 561 000

18 390 592

99,08

| 20 — | Bini u spejjeż assoċjati mingħajr il-K3 |
| --- | --- |

20 —

Bini u spejjeż assoċjati mingħajr il-K3

7 561 000

7 390 592

97,75

| 21 — | Ipproċessar ta’ dejta, tagħmir u proprjetà mobbli: xiri, kiri u manutenzjoni |
| --- | --- |

21 —

Ipproċessar ta’ dejta, tagħmir u proprjetà mobbli: xiri, kiri u manutenzjoni

7 199 333

7 136 582

99,13

| 23 — | Nefqa amministrattiva u kurrenti |
| --- | --- |

23 —

Nefqa amministrattiva u kurrenti

430 000

405 897

94,39

| 25 — | Laqgħat u konferenzi |
| --- | --- |

25 —

Laqgħat u konferenzi

858 000

846 723

98,69

| 27 — | Informazzjoni: akkwist, arkivjar, produzzjoni u distribuzzjoni |
| --- | --- |

27 —

Informazzjoni: akkwist, arkivjar, produzzjoni u distribuzzjoni

2 373 000

2 031 524

85,61

| Titolu 2 — | Total bil-K3 |
| --- | --- |

Titolu 2 —

29 421 333

28 811 318

97,93

| Titolu 2 — | Total mingħajr il-K3 |
| --- | --- |

Titolu 2 —

18 421 333

17 811 318

96,69

| 19. | Ir-rata ta’ utilizzazzjoni ta’ approprjazzjonijiet fit-Titolu 2 laħqet 97,93 % fl-2010 (meta mqabbla ma’ 99,74 % fl-2009).

  It-Tabella 9


  Impenji u pagamenti fit-Titolu 2











  (EUR) |
| --- | --- |
| Kapitoli | Impenji | Pagamenti | % | Ammonti miġjuba 'l quddiem | % |
| 20 — | Bini u spejjeż assoċjati mal-K3 |

19.

Ir-rata ta’ utilizzazzjoni ta’ approprjazzjonijiet fit-Titolu 2 laħqet 97,93 % fl-2010 (meta mqabbla ma’ 99,74 % fl-2009).

It-Tabella 9

Impenji u pagamenti fit-Titolu 2

(EUR)

Kapitoli

Impenji

Pagamenti

%

Ammonti miġjuba 'l quddiem

%

20 —

Bini u spejjeż assoċjati mal-K3

18 390 592

7 656 283

41,63

10 734 309

58,37

| 20 — | Bini u spejjeż assoċjati mingħajr il-K3 |
| --- | --- |

20 —

Bini u spejjeż assoċjati mingħajr il-K3

7 390 592

6 294 739

85,17

1 095 853

14,83

| 21 — | Ipproċessar ta’ dejta, tagħmir u proprjetà mobbli: xiri, kiri u manutenzjoni |
| --- | --- |

21 —

Ipproċessar ta’ dejta, tagħmir u proprjetà mobbli: xiri, kiri u manutenzjoni

7 136 582

4 736 089

66,36

2 400 493

33,64

| 23 — | Nefqa amministrattiva u kurrenti |
| --- | --- |

23 —

Nefqa amministrattiva u kurrenti

405 897

273 493

67,38

132 404

32,62

| 25 — | Laqgħat u konferenzi |
| --- | --- |

25 —

Laqgħat u konferenzi

846 723

642 377

75,87

204 346

24,13

| 27 — | Informazzjoni: akkwist, arkivjar, produzzjoni u distribuzzjoni |
| --- | --- |

27 —

Informazzjoni: akkwist, arkivjar, produzzjoni u distribuzzjoni

2 031 524

797 061

39,23

1 234 463

60,77

| Titolu 2 — | Total bil-K3 |
| --- | --- |

Titolu 2 —

28 811 318

14 105 303

48,96

14 706 015

51,04

| Titolu 2 — | Total mingħajr il-K3 |
| --- | --- |

Titolu 2 —

17 811 318

12 743 759

71,55

5 067 559

28,45

| 20. | Pagamenti ammontaw għal total ta’ EUR 14 105 303 (li minnhom pagamenti għall-bini K3 kienu ta’ EUR 1 361 544), ekwivalenti għal 47,94 % tal-approprjazzjonijiet finali u għal 48,96 % tal-impenji (fl-2009 dawn ir-rati kienu 18,57 % u 18,61 %). Impenji miġjuba ’l quddiem awtomatikament għall-2011 skont l-Artikolu 9(4) tar-Regolament Finanzjarju ammontaw għal EUR 14 706 015, jiġifieri 49,98 % tal-approprjazzjonijiet finali u 51,04 % tal-impenji (fl-2009 dawn ir-rati kienu 81,17 % u 81,39 % rispettivament). |
| --- | --- |

20.

Pagamenti ammontaw għal total ta’ EUR 14 105 303 (li minnhom pagamenti għall-bini K3 kienu ta’ EUR 1 361 544), ekwivalenti għal 47,94 % tal-approprjazzjonijiet finali u għal 48,96 % tal-impenji (fl-2009 dawn ir-rati kienu 18,57 % u 18,61 %). Impenji miġjuba ’l quddiem awtomatikament għall-2011 skont l-Artikolu 9(4) tar-Regolament Finanzjarju ammontaw għal EUR 14 706 015, jiġifieri 49,98 % tal-approprjazzjonijiet finali u 51,04 % tal-impenji (fl-2009 dawn ir-rati kienu 81,17 % u 81,39 % rispettivament).

Il-proġett tal-bini K3 u tqabbil mal-2009

| 21. | It-tieni porzjon ta’ finanzjament ta’ EUR 11-il miljun għall-proġett tal-bini K3 tal-Qorti kien inkluż fil-baġit tal-2010. Dan l-ammont ġie impenjat u parti minnu tħallset fl-2010. Il-bilanċ miġjub ’il quddiem għall-2011 se jkopri kuntratti ffirmati mill-Maniġer tal-Proġett f’isem il-Qorti ma’ kumpaniji tal-kostruzzjoni u se jintużaw skont is-sottomissjoni li saret mal-awtorità baġitarja taħt l-Artikolu 179(3) tar-Regolament Finanzjarju fit-13 ta’ Jannar 2009. Ix-xogħol ta’ kostruzzjoni beda f’Marzu 2010 u l-proġett għadu fil-ħin u fi ħdan il-limiti tal-baġit. |
| --- | --- |

21.

It-tieni porzjon ta’ finanzjament ta’ EUR 11-il miljun għall-proġett tal-bini K3 tal-Qorti kien inkluż fil-baġit tal-2010. Dan l-ammont ġie impenjat u parti minnu tħallset fl-2010. Il-bilanċ miġjub ’il quddiem għall-2011 se jkopri kuntratti ffirmati mill-Maniġer tal-Proġett f’isem il-Qorti ma’ kumpaniji tal-kostruzzjoni u se jintużaw skont is-sottomissjoni li saret mal-awtorità baġitarja taħt l-Artikolu 179(3) tar-Regolament Finanzjarju fit-13 ta’ Jannar 2009. Ix-xogħol ta’ kostruzzjoni beda f’Marzu 2010 u l-proġett għadu fil-ħin u fi ħdan il-limiti tal-baġit.

| 22. | Il-proġett tal-bini ta’ K3 jgħawweġ ir-rati ta’ utilizzazzjoni li hemm sommarju tagħhom fil-paragrafu 20 hawn fuq u għalhekk jagħmel it-tqabbil mal-2009 diffiċli. Għal tqabbil aħjar maċ-ċifri tal-2009 hemm bżonn li jiġu esklużi l-effetti ta’ dan il-proġett. Bl-esklużjoni tiegħu, il-pagamenti tat-Titolu 2 ammontaw għal total ta’ EUR 12 743 759, ekwivalenti għal 69,18 % tal-approprjazzjonijiet finali u għal 71,55 % tal-impenji (fl-2009 dawn ir-rati kienu 70,16 % u 70,90 %). L-impenji miġjuba ’l quddiem awtomatikament għall-2011 skont l-Artikolu 9(4) tar-Regolament Finanzjarju ammontaw għal EUR 5 067 559, jiġifieri 27,51 % tal-approprjazzjonijiet finali u 28,45 % tal-impenji (fl-2009 dawn ir-rati kienu 28,80 % u 29,10 %). |
| --- | --- |

22.

Il-proġett tal-bini ta’ K3 jgħawweġ ir-rati ta’ utilizzazzjoni li hemm sommarju tagħhom fil-paragrafu 20 hawn fuq u għalhekk jagħmel it-tqabbil mal-2009 diffiċli. Għal tqabbil aħjar maċ-ċifri tal-2009 hemm bżonn li jiġu esklużi l-effetti ta’ dan il-proġett. Bl-esklużjoni tiegħu, il-pagamenti tat-Titolu 2 ammontaw għal total ta’ EUR 12 743 759, ekwivalenti għal 69,18 % tal-approprjazzjonijiet finali u għal 71,55 % tal-impenji (fl-2009 dawn ir-rati kienu 70,16 % u 70,90 %). L-impenji miġjuba ’l quddiem awtomatikament għall-2011 skont l-Artikolu 9(4) tar-Regolament Finanzjarju ammontaw għal EUR 5 067 559, jiġifieri 27,51 % tal-approprjazzjonijiet finali u 28,45 % tal-impenji (fl-2009 dawn ir-rati kienu 28,80 % u 29,10 %).

| 23. | Mill-EUR 10 734 309 miġjuba ’l quddiem fil-Kapitolu 20 (Bini u spejjeż assoċjati) EUR 9 638 456 għandhom x’jaqsmu mal-proġett tal-bini ta’ K3. L-ammonti kbar l-oħrajn fil-Kapitolu 20 li kienu impenjati iżda l-fatturi tagħhom kienu għadhom ma waslux sal-aħħar tas-sena kienu s-sigurtà (EUR 400 404), it-tindif u l-manutenzjoni (EUR 360 968) u l-konsum tal-enerġija (EUR 274 928). |
| --- | --- |

23.

Mill-EUR 10 734 309 miġjuba ’l quddiem fil-Kapitolu 20 (Bini u spejjeż assoċjati) EUR 9 638 456 għandhom x’jaqsmu mal-proġett tal-bini ta’ K3. L-ammonti kbar l-oħrajn fil-Kapitolu 20 li kienu impenjati iżda l-fatturi tagħhom kienu għadhom ma waslux sal-aħħar tas-sena kienu s-sigurtà (EUR 400 404), it-tindif u l-manutenzjoni (EUR 360 968) u l-konsum tal-enerġija (EUR 274 928).

| 24. | Iż-żewġ linji tal-baġit li jikkontribwixxu prinċipalment għall-ammont miġjuba ’l quddiem ta’ EUR 2 400 493 tal-Kapitolu 21 (l-ipproċessar tad-dejta, it-tagħmir u l-proprjetà mobbli: xiri, kiri u manutenzjoni) huma l-partita tal-baġit 2102 (servizzi esterni għall-operat, l-implimentazzjoni u l-manutenzjoni ta’ softwer u sistemi) b’ammont ta’ EUR 1 772 390 u l-partita tal-baġit 2100 (xiri, xogħol u manutenzjoni fuq it-tagħmir u s-softwer) b’ammont ta’ EUR 430 152. L-ammont miġjub ’il quddiem jirrappreżenta impenji li għalihom jeżistu obbligi legali iżda li l-fatturi tagħhom kienu għadhom ma waslux fi tmiem is-sena (servizzi mwassla iżda li għadhom ma ġewx iffatturati, proġetti li għadhom għaddejjin li għadhom ma ġewx iffatturati u xiri ta’ materjal li għadu ma twassalx u/jew mhux iffatturat). L-ammont miġjub ’il quddiem jinsab f’livell komparabbli ma’ dak tas-sena l-oħra (EUR 2 785 661 li minnhom EUR 2 762 096 tħallsu matul l-2010). |
| --- | --- |

24.

Iż-żewġ linji tal-baġit li jikkontribwixxu prinċipalment għall-ammont miġjuba ’l quddiem ta’ EUR 2 400 493 tal-Kapitolu 21 (l-ipproċessar tad-dejta, it-tagħmir u l-proprjetà mobbli: xiri, kiri u manutenzjoni) huma l-partita tal-baġit 2102 (servizzi esterni għall-operat, l-implimentazzjoni u l-manutenzjoni ta’ softwer u sistemi) b’ammont ta’ EUR 1 772 390 u l-partita tal-baġit 2100 (xiri, xogħol u manutenzjoni fuq it-tagħmir u s-softwer) b’ammont ta’ EUR 430 152. L-ammont miġjub ’il quddiem jirrappreżenta impenji li għalihom jeżistu obbligi legali iżda li l-fatturi tagħhom kienu għadhom ma waslux fi tmiem is-sena (servizzi mwassla iżda li għadhom ma ġewx iffatturati, proġetti li għadhom għaddejjin li għadhom ma ġewx iffatturati u xiri ta’ materjal li għadu ma twassalx u/jew mhux iffatturat). L-ammont miġjub ’il quddiem jinsab f’livell komparabbli ma’ dak tas-sena l-oħra (EUR 2 785 661 li minnhom EUR 2 762 096 tħallsu matul l-2010).

| 25. | Fil-Kapitolu 27 (informazzjoni: akkwist, arkivjar, produzzjoni u distribuzzjoni), l-ammont miġjub ’il quddiem jikkonċerna prinċipalment il-partita tal-baġit 2740 - il-Ġurnal Uffiċjali u l-partita tal-baġit 2741 - Pubblikazzjonijiet. L-ammont miġjub ’il quddiem ta’ EUR 593 448 għall-partita tal-Baġit 2740 jikkonsisti fil-pubblikazzjonijiet tal-ĠU tal-aħħar xhur tal-2010 li se jkunu ffatturati biss fl-2011 (2). Fir-rigward tal-partita tal-baġit 2741- Pubblikazzjonijiet - l-ammont miġjub ’il quddiem ta’ EUR 284 187 ikopri l-obbligazzjonijiet legali għal-fatturi li għadhom ma waslux (il-pubblikazzjoni ta’ xi Rapporti Speċjali tal-2010). L-istess japplika għall-partita tal-baġit 2700 – konsultazzjonijiet limitati, studji u stħarriġ fejn l-ammont ta’ EUR 222 671 jitressaq ’il quddiem prinċipalment għas-servizzi tal-esperti għall-verifika. |
| --- | --- |

25.

Fil-Kapitolu 27 (informazzjoni: akkwist, arkivjar, produzzjoni u distribuzzjoni), l-ammont miġjub ’il quddiem jikkonċerna prinċipalment il-partita tal-baġit 2740 - il-Ġurnal Uffiċjali u l-partita tal-baġit 2741 - Pubblikazzjonijiet. L-ammont miġjub ’il quddiem ta’ EUR 593 448 għall-partita tal-Baġit 2740 jikkonsisti fil-pubblikazzjonijiet tal-ĠU tal-aħħar xhur tal-2010 li se jkunu ffatturati biss fl-2011 (2). Fir-rigward tal-partita tal-baġit 2741- Pubblikazzjonijiet - l-ammont miġjub ’il quddiem ta’ EUR 284 187 ikopri l-obbligazzjonijiet legali għal-fatturi li għadhom ma waslux (il-pubblikazzjoni ta’ xi Rapporti Speċjali tal-2010). L-istess japplika għall-partita tal-baġit 2700 – konsultazzjonijiet limitati, studji u stħarriġ fejn l-ammont ta’ EUR 222 671 jitressaq ’il quddiem prinċipalment għas-servizzi tal-esperti għall-verifika.

AMMONTI TAL-2009 MIĠJUBA ’L QUDDIEM

| 26. | L-ammonti tal-approprjazzjonijiet tal-2009 miġjuba ’l quddiem qed jidhru fit-Tabella 10 hawn taħt.

  It-Tabella 10


  Ammonti tal-approprjazzjonijiet miġjuba ’l quddiem għall-2010









  (EUR) |
| --- | --- |
| Kapitoli | L-ammonti tal-2009 miġjuba 'l quddiem għall-2010 | Pagamenti fuq l-ammonti miġjuba ’l quddiem | Kanċellazzjonijiet |
| 10 — | Membri tal-istituzzjoni |

26.

L-ammonti tal-approprjazzjonijiet tal-2009 miġjuba ’l quddiem qed jidhru fit-Tabella 10 hawn taħt.

It-Tabella 10

Ammonti tal-approprjazzjonijiet miġjuba ’l quddiem għall-2010

(EUR)

Kapitoli

L-ammonti tal-2009 miġjuba 'l quddiem għall-2010

Pagamenti fuq l-ammonti miġjuba ’l quddiem

Kanċellazzjonijiet

10 —

Membri tal-istituzzjoni

112 801

95 897

16 904

| 12 — | Uffiċjali u aġenti temporanji |
| --- | --- |

12 —

Uffiċjali u aġenti temporanji

158 853

128 416

30 437

| 14 — | Persunal ieħor u servizzi esterni |
| --- | --- |

14 —

Persunal ieħor u servizzi esterni

37 244

28 359

8 885

| 16 — | Nefqa oħra marbuta ma’ persuni li jaħdmu għall-istituzzjoni |
| --- | --- |

16 —

Nefqa oħra marbuta ma’ persuni li jaħdmu għall-istituzzjoni

1 338 826

1 200 297

138 529

| Titolu 1 — | Total |
| --- | --- |

Titolu 1 —

1 647 724

1 452 969

194 755

| 20 — | Bini u spejjeż assoċjati mal-K3 |
| --- | --- |

20 —

Bini u spejjeż assoċjati mal-K3

55 111 220

54 964 716

146 504

| 20 — | Bini u spejjeż assoċjati mingħajr il-K3 |
| --- | --- |

20 —

Bini u spejjeż assoċjati mingħajr il-K3

849 373

706 369

143 004

| 21 — | Ipproċessar ta’ dejta, tagħmir u proprjetà mobbli: xiri, kiri u manutenzjoni |
| --- | --- |

21 —

Ipproċessar ta’ dejta, tagħmir u proprjetà mobbli: xiri, kiri u manutenzjoni

2 785 661

2 762 096

23 565

| 23 — | Nefqa amministrattiva u kurrenti |
| --- | --- |

23 —

Nefqa amministrattiva u kurrenti

114 804

80 492

34 312

| 25 — | Laqgħat u konferenzi |
| --- | --- |

25 —

Laqgħat u konferenzi

215 190

182 315

32 875

| 27 — | Informazzjoni: akkwist, arkivjar, produzzjoni u distribuzzjoni |
| --- | --- |

27 —

Informazzjoni: akkwist, arkivjar, produzzjoni u distribuzzjoni

1 322 990

925 996

396 994

| Titolu 2 — | Total bil-K3 |
| --- | --- |

Titolu 2 —

59 549 865

58 915 615

634 250

| Titolu 2 — | Total mingħajr il-K3 |
| --- | --- |

Titolu 2 —

5 288 018

4 657 268

630 750

| Titoli 1 u 2 — | Total bil-K3 |
| --- | --- |

Titoli 1 u 2 —

61 197 589

60 368 584

829 005

| Titoli 1 u 2 — | Total mingħajr il-K3 |
| --- | --- |

Titoli 1 u 2 —

6 935 742

6 110 237

825 505

| 27. | L-approprjazzjonijiet miġjuba ’l quddiem awtomatikament (l-Artikolu 9(4) tar-Regolament Finanzjarju) mis-sena finanzjarja 2009 għas-sena finanzjarja 2010, li jammontaw għal EUR 61 197 589 EUR, iġġeneraw pagamenti li jammontaw għal EUR 60 368 584, jiġifieri rata ta’ utilizzazzjoni ta’ 98,65 % (87,53 % fl-2009). |
| --- | --- |

27.

L-approprjazzjonijiet miġjuba ’l quddiem awtomatikament (l-Artikolu 9(4) tar-Regolament Finanzjarju) mis-sena finanzjarja 2009 għas-sena finanzjarja 2010, li jammontaw għal EUR 61 197 589 EUR, iġġeneraw pagamenti li jammontaw għal EUR 60 368 584, jiġifieri rata ta’ utilizzazzjoni ta’ 98,65 % (87,53 % fl-2009).

| 28. | Mill-EUR 54 964 716 pagamenti tal-baġit miġjuba ’l quddiem tal-Kapitolu 20, EUR 54 258 347 huma pagamenti tal-linja tal-baġit tal-2 0 0 3 (“L-akkwist ta’ proprjetà immobbli”) li jikkonċernaw ix-xogħlijiet għall-kostruzzjoni tal-bini K3 li beda f'Marzu 2010. Dawn il-pagamenti koperti mill-ewwel porzjon ta’ finanzjament ta’ EUR 55 000 000 - inklużi fil-baġit tal-2009 - jikkonċernaw kuntratti ffirmati mill-maniġer tal-proġett (ara l-paragrafu 21) f'isem il-Qorti ma’ kumpaniji ta’ kostruzzjoni. |
| --- | --- |

28.

Mill-EUR 54 964 716 pagamenti tal-baġit miġjuba ’l quddiem tal-Kapitolu 20, EUR 54 258 347 huma pagamenti tal-linja tal-baġit tal-2 0 0 3 (“L-akkwist ta’ proprjetà immobbli”) li jikkonċernaw ix-xogħlijiet għall-kostruzzjoni tal-bini K3 li beda f'Marzu 2010. Dawn il-pagamenti koperti mill-ewwel porzjon ta’ finanzjament ta’ EUR 55 000 000 - inklużi fil-baġit tal-2009 - jikkonċernaw kuntratti ffirmati mill-maniġer tal-proġett (ara l-paragrafu 21) f'isem il-Qorti ma’ kumpaniji ta’ kostruzzjoni.

| 29. | Fi ħdan il-kuntest ta’ hawn fuq, il-maniġer tal-proġett jidħol f’impenji finanzjarji lejn kumpaniji tal-kostruzzjoni. Bħala bilanċjar għal dan, il-kuntratt bejn il-Qorti u l-maniġer tal-proġett jeħtieġ li l-Qorti jkollha fondi suffiċjenti, fi ħdan limiti ta’ x’inhu disponibbli fil-baġit, biex jiġu koperti l-obbligi tal-maniġer tal-proġett vis-à-vis il-kumpaniji tal-kostruzzjoni. Biex tiżgura dan, il-Qorti ffirmat kuntratt fiduċjarju ma’ bank lokali u b’hekk iżżomm il-fondi li saru disponibbli mill-awtorità baġitarja. L-interess finanzjarju tal-Unjoni huwa fl-istess ħin imħares mill-użu ta’ kuntratt fiduċjarju. |
| --- | --- |

29.

Fi ħdan il-kuntest ta’ hawn fuq, il-maniġer tal-proġett jidħol f’impenji finanzjarji lejn kumpaniji tal-kostruzzjoni. Bħala bilanċjar għal dan, il-kuntratt bejn il-Qorti u l-maniġer tal-proġett jeħtieġ li l-Qorti jkollha fondi suffiċjenti, fi ħdan limiti ta’ x’inhu disponibbli fil-baġit, biex jiġu koperti l-obbligi tal-maniġer tal-proġett vis-à-vis il-kumpaniji tal-kostruzzjoni. Biex tiżgura dan, il-Qorti ffirmat kuntratt fiduċjarju ma’ bank lokali u b’hekk iżżomm il-fondi li saru disponibbli mill-awtorità baġitarja. L-interess finanzjarju tal-Unjoni huwa fl-istess ħin imħares mill-użu ta’ kuntratt fiduċjarju.

| 30. | Din l-utilizzazzjoni hija skont is-sottomissjoni li saret lill-awtorità baġitarja taħt l-Artikolu 179(3). |
| --- | --- |

30.

Din l-utilizzazzjoni hija skont is-sottomissjoni li saret lill-awtorità baġitarja taħt l-Artikolu 179(3).

---

(1)  Aġġustament neċessarju wara l-esternalizzazzjoni tat-trasferiment tad-drittijiet tal-pensjoni

(2)  Dan jinkludi l-ispejjeż għall-pubblikazzjoni tar-Rapport Annwali, tar-Rapporti Speċjali, tar-Rapporti Annwali Speċifiċi, tar-Rapport tal-awditur estern kif ukoll spejjeż relatati oħra bħal distribuzzjoni, stokkjar, eċċ.

---

ANNESS I

DĦUL STMAT, INTITOLAMENTI STABBILITI U INTITOLAMENTI MIĠJUBA 'L QUDDIEM

| | Dħul - 2010 |
| --- | --- |
| Linja tal-Baġit | Baġit Inizjali | Drittijiet Stabbiliti tas-Sena | Irkuprati tas-Sena | Iridu jiġu rkuprati tas-Sena |
| Partita 4000 Rikavat mit-tassazzjoni fuq is-salarji, il-pagi u l-allowances tal-Membri tal-istituzzjoni, tal-uffiċjali u ta’ aġenti oħrajn | 10 298 000,00 | 9 358 372,47 | 9 358 372,47 | 0,00 |
| Partita 4040 Rikavat mill-imposta speċjali fuq is-salarji tal-Membri tal-istituzzjoni, tal-uffiċjali u ta’ aġenti oħra li għadhom jaħdmu | 885 000,00 | 1 296 219,56 | 1 296 219,56 | 0,00 |
| KAPITOLU 40 TAXXI U TNAQQIS MIXXELLANJI | 11 183 000,00 | 10 654 592,03 | 10 654 592,03 | 0,00 |
| Partita 4100 Kontribuzzjoni tal-persunal għall-iskema tal-pensjonijiet | 7 449 000,00 | 7 650 484,26 | 7 650 484,26 | 0,00 |
| Partita 4110 Trasferimenti jew rifużjonijiet tad-drittijiet tal-pensjoni mill-persunal | 1 300 000,00 | 48 110,16 | 48 110,16 | 0,00 |
| Partita 4120 Kontribuzzjoni għall-iskemi tal-pensjonijiet mill-uffiċjali u mill-aġenti temporanji fuq leave għal raġunijiet personali | 0,00 | 86,62 | 86,62 | 0,00 |
| KAPITOLU 41 KONTRIBUZZJONI GĦALL-ISKEMI TAL-PENSJONIJIET | 8 749 000,00 | 7 698 681,04 | 7 698 681,04 | 0,00 |
| TITOLU 4 DĦUL AKKUMULAT MINN PERSUNI LI JAĦDMU MAL-ISTITUZZJONI | 19 932 000,00 | 18 353 273,07 | 18 353 273,07 | 0,00 |
| Partita 5001 Rikavat mill-bejgħ ta’ attivi oħrajn - Dħul allokat | 0,00 | 4 200,00 | 0,00 | 4 200,00 |
| Partita 5020 Rikavat mill-bejgħ ta’ pubblikazzjonijiet, xogħlijiet stampati u films - Dħul allokat | 0,00 | 16 281,41 | 16 281,41 | 0,00 |
| KAPITOLU 50 RIKAVAT MILL-BEJGĦ TA' PROPRJETÀ MOBBLI (PROVVISTI) U PROPRJETÀ IMMOBBLI | 0,00 | 20 481,41 | 16 281,41 | 4 200,00 |
| Partita 5200 Dħul mill-investimenti jew self mogħti, mgħaxijiet bankarji u mgħax ieħor fuq il-kontijiet tal-istituzzjoni | 0,00 | 45 866,43 | 45 866,43 | 0,00 |
| KAPITOLU 52 DĦUL MILL-INVESTIMENTI JEW SELF MOGĦTI, MGĦAXIJIET BANKARJI U MGĦAX IEĦOR | 0,00 | 45 866,43 | 45 866,43 | 0,00 |
| Partita 5700 Dħul ġenerat mir-rifużjonijiet ta’ ammonti mħallsa ħażin - Dħul allokat | 0,00 | 512 791,92 | 512 154,64 | 637,28 |
| KAPITOLU 57 KONTRIBUZZJONIJIET U RIFUŻJONIJIET OĦRAJN MARBUTA MAT-TĦADDIM AMMINISTRATTIV TAL-ISTITUZZJONI | 0,00 | 512 791,92 | 512 154,64 | 637,28 |
| TITOLU 5 DĦUL AKKUMULAT MIT-TĦADDIM AMMINISTRATTIV TAL-ISTITUZZJONI | 0,00 | 579 139,76 | 574 302,48 | 4 837,28 |
| Partita 9000 Dħul mixxellanju | 200 000,00 | 358,15 | 358,15 | 0,00 |
| KAPITOLU 90 DĦUL MIXXELLANJU | 200 000,00 | 358,15 | 358,15 | 0,00 |
| TITOLU 9 DĦUL MIXXELLANJU | 200 000,00 | 358,15 | 358,15 | 0,00 |
| TOTAL | 20 132 000,00 | 18 932 770,98 | 18 927 933,70 | 4 837,28 |

Dħul - 2010

Linja tal-Baġit

Baġit Inizjali

Drittijiet Stabbiliti tas-Sena

Irkuprati tas-Sena

Iridu jiġu rkuprati tas-Sena

Partita 4000 Rikavat mit-tassazzjoni fuq is-salarji, il-pagi u l-allowances tal-Membri tal-istituzzjoni, tal-uffiċjali u ta’ aġenti oħrajn

10 298 000,00

9 358 372,47

9 358 372,47

0,00

Partita 4040 Rikavat mill-imposta speċjali fuq is-salarji tal-Membri tal-istituzzjoni, tal-uffiċjali u ta’ aġenti oħra li għadhom jaħdmu

885 000,00

1 296 219,56

1 296 219,56

0,00

KAPITOLU 40 TAXXI U TNAQQIS MIXXELLANJI

11 183 000,00

10 654 592,03

10 654 592,03

0,00

Partita 4100 Kontribuzzjoni tal-persunal għall-iskema tal-pensjonijiet

7 449 000,00

7 650 484,26

7 650 484,26

0,00

Partita 4110 Trasferimenti jew rifużjonijiet tad-drittijiet tal-pensjoni mill-persunal

1 300 000,00

48 110,16

48 110,16

0,00

Partita 4120 Kontribuzzjoni għall-iskemi tal-pensjonijiet mill-uffiċjali u mill-aġenti temporanji fuq leave għal raġunijiet personali

0,00

86,62

86,62

0,00

KAPITOLU 41 KONTRIBUZZJONI GĦALL-ISKEMI TAL-PENSJONIJIET

8 749 000,00

7 698 681,04

7 698 681,04

0,00

TITOLU 4 DĦUL AKKUMULAT MINN PERSUNI LI JAĦDMU MAL-ISTITUZZJONI

19 932 000,00

18 353 273,07

18 353 273,07

0,00

Partita 5001 Rikavat mill-bejgħ ta’ attivi oħrajn - Dħul allokat

0,00

4 200,00

0,00

4 200,00

Partita 5020 Rikavat mill-bejgħ ta’ pubblikazzjonijiet, xogħlijiet stampati u films - Dħul allokat

0,00

16 281,41

16 281,41

0,00

KAPITOLU 50 RIKAVAT MILL-BEJGĦ TA' PROPRJETÀ MOBBLI (PROVVISTI) U PROPRJETÀ IMMOBBLI

0,00

20 481,41

16 281,41

4 200,00

Partita 5200 Dħul mill-investimenti jew self mogħti, mgħaxijiet bankarji u mgħax ieħor fuq il-kontijiet tal-istituzzjoni

0,00

45 866,43

45 866,43

0,00

KAPITOLU 52 DĦUL MILL-INVESTIMENTI JEW SELF MOGĦTI, MGĦAXIJIET BANKARJI U MGĦAX IEĦOR

0,00

45 866,43

45 866,43

0,00

Partita 5700 Dħul ġenerat mir-rifużjonijiet ta’ ammonti mħallsa ħażin - Dħul allokat

0,00

512 791,92

512 154,64

637,28

KAPITOLU 57 KONTRIBUZZJONIJIET U RIFUŻJONIJIET OĦRAJN MARBUTA MAT-TĦADDIM AMMINISTRATTIV TAL-ISTITUZZJONI

0,00

512 791,92

512 154,64

637,28

TITOLU 5 DĦUL AKKUMULAT MIT-TĦADDIM AMMINISTRATTIV TAL-ISTITUZZJONI

0,00

579 139,76

574 302,48

4 837,28

Partita 9000 Dħul mixxellanju

200 000,00

358,15

358,15

0,00

KAPITOLU 90 DĦUL MIXXELLANJU

200 000,00

358,15

358,15

0,00

TITOLU 9 DĦUL MIXXELLANJU

200 000,00

358,15

358,15

0,00

TOTAL

20 132 000,00

18 932 770,98

18 927 933,70

4 837,28

| | Dħul miġjub 'il quddiem |
| --- | --- |
| Linja tal-baġit | Drittijiet minn Y-1 | Varjazzjonijiet CO Y-1 | Total CO Y-1 | Irkuprati tas-sena -1 | Li jridu jiġu rkuprati |
| Partita 4000 Rikavat mit-tassazzjoni fuq is-salarji, il-pagi u l-allowances tal-Membri tal-istituzzjoni, tal-uffiċjali u ta’ aġenti oħrajn | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partita 4040 Rikavat mill-imposta speċjali fuq is-salarji tal-Membri tal-istituzzjoni, tal-uffiċjali u ta’ aġenti oħra li għadhom jaħdmu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITOLU 40 TAXXI U TNAQQIS MIXXELLANJI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partita 4100 Kontribuzzjoni tal-persunal għall-iskema tal-pensjonijiet | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partita 4110 Trasferimenti jew rifużjonijiet tad-drittijiet tal-pensjoni mill-persunal | 497 779,75 | – 288 037,53 | 209 742,22 | 139 186,24 | 70 555,98 |
| Partita 4120 Kontribuzzjoni għall-iskemi tal-pensjonijiet mill-uffiċjali u mill-aġenti temporanji fuq leave għal raġunijiet personali | 1 550,29 | 0,00 | 1 550,29 | 1 550,29 | 0,00- |
| KAPITOLU 41 KONTRIBUZZJONI GĦALL-ISKEMI TAL-PENSJONIJIET | 499 330,04 | – 288 037,53 | 211 292,51 | 140 736,53 | 70 555,98 |
| TITOLU 4 DĦUL AKKUMULAT MINN PERSUNI LI JAĦDMU MAL-ISTITUZZJONI | 499 330,04 | – 288 037,53 | 211 292,51 | 140 736,53 | 70 555,98 |
| Partita 5020 Qligħ mill-bejgħ ta’ pubblikazzjonijiet, xogħlijiet stampati u films - Dħul allokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITOLU 50 DĦUL IĠĠENERAT MILL-BEJGĦ TA' PROPRJETÀ MOBBLI (PROVVISTI) U PROPRJETÀ IMMOBBLI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partita 5200 Dħul mill-investimenti jew self mogħti, mgħaxijiet bankarji u mgħax ieħor fuq il-kontijiet tal-istituzzjoni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITOLU 52 DĦUL MILL-INVESTIMENTI JEW SELF MOGĦTI, MGĦAXIJIET BANKARJI U MGĦAX IEĦOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partita 5700 Dħul ġenerat mir-rifużjonijiet ta’ ammonti mħallsa ħażin - Dħul allokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITOLU 57 KONTRIBUZZJONIJIET U RIFUŻJONIJIET OĦRAJN MARBUTA MAT-TĦADDIM AMMINISTRATTIV TAL-ISTITUZZJONI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITOLU 5 DĦUL AKKUMULAT MIT-TĦADDIM AMMINISTRATTIV TAL-ISTITUZZJONI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partita 9000 Dħul mixxellanju | 252,00 | 0,00 | 252,00 | 252,00 | 0,00- |
| KAPITOLU 90 DĦUL MIXXELLANJU | 252,00 | 0,00 | 252,00 | 252,00 | 0,00 |
| TITOLU 9 DĦUL MIXXELLANJU | 252,00 | 0,00 | 252,00 | 252,00 | 0,00 |
| TOTAL | 499 582,04 | – 288 037,53 | 211 544,51 | 140 988,53 | 70 555,98 |

Dħul miġjub 'il quddiem

Linja tal-baġit

Drittijiet minn Y-1

Varjazzjonijiet CO Y-1

Total CO Y-1

Irkuprati tas-sena -1

Li jridu jiġu rkuprati

Partita 4000 Rikavat mit-tassazzjoni fuq is-salarji, il-pagi u l-allowances tal-Membri tal-istituzzjoni, tal-uffiċjali u ta’ aġenti oħrajn

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Partita 4040 Rikavat mill-imposta speċjali fuq is-salarji tal-Membri tal-istituzzjoni, tal-uffiċjali u ta’ aġenti oħra li għadhom jaħdmu

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITOLU 40 TAXXI U TNAQQIS MIXXELLANJI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Partita 4100 Kontribuzzjoni tal-persunal għall-iskema tal-pensjonijiet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Partita 4110 Trasferimenti jew rifużjonijiet tad-drittijiet tal-pensjoni mill-persunal

497 779,75

– 288 037,53

209 742,22

139 186,24

70 555,98

Partita 4120 Kontribuzzjoni għall-iskemi tal-pensjonijiet mill-uffiċjali u mill-aġenti temporanji fuq leave għal raġunijiet personali

1 550,29

0,00

1 550,29

1 550,29

0,00-

KAPITOLU 41 KONTRIBUZZJONI GĦALL-ISKEMI TAL-PENSJONIJIET

499 330,04

– 288 037,53

211 292,51

140 736,53

70 555,98

TITOLU 4 DĦUL AKKUMULAT MINN PERSUNI LI JAĦDMU MAL-ISTITUZZJONI

499 330,04

– 288 037,53

211 292,51

140 736,53

70 555,98

Partita 5020 Qligħ mill-bejgħ ta’ pubblikazzjonijiet, xogħlijiet stampati u films - Dħul allokat

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITOLU 50 DĦUL IĠĠENERAT MILL-BEJGĦ TA' PROPRJETÀ MOBBLI (PROVVISTI) U PROPRJETÀ IMMOBBLI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Partita 5200 Dħul mill-investimenti jew self mogħti, mgħaxijiet bankarji u mgħax ieħor fuq il-kontijiet tal-istituzzjoni

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITOLU 52 DĦUL MILL-INVESTIMENTI JEW SELF MOGĦTI, MGĦAXIJIET BANKARJI U MGĦAX IEĦOR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Partita 5700 Dħul ġenerat mir-rifużjonijiet ta’ ammonti mħallsa ħażin - Dħul allokat

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITOLU 57 KONTRIBUZZJONIJIET U RIFUŻJONIJIET OĦRAJN MARBUTA MAT-TĦADDIM AMMINISTRATTIV TAL-ISTITUZZJONI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITOLU 5 DĦUL AKKUMULAT MIT-TĦADDIM AMMINISTRATTIV TAL-ISTITUZZJONI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Partita 9000 Dħul mixxellanju

252,00

0,00

252,00

252,00

0,00-

KAPITOLU 90 DĦUL MIXXELLANJU

252,00

0,00

252,00

252,00

0,00

TITOLU 9 DĦUL MIXXELLANJU

252,00

0,00

252,00

252,00

0,00

TOTAL

499 582,04

– 288 037,53

211 544,51

140 988,53

70 555,98

---

ANNESS II

BIDLIET FL-APPROPRJAZZJONIJIET TAS-SENA

| Linja tal-Baġit | Baġit Inizjali | Supplimenti | Trasferimenti | Approprjazzjonijiet fis-Sena | Ammonti li jitressqu 'l quddiem bi dritt Y-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Partita 1000 Rimunerazzjoni, allowances u pensjonijiet | 8 205 000,00 | | 320 000,00 | 8 525 000,00 | 0,00 |
| Partita 1002 Intitolamenti marbuta mal-bidu tal-qadi tal-funzjonijiet u t-tmiem tagħhom | 778 000,00 | | 0,00 | 778 000,00 | 0,00 |
| Artikolu 100 Rimunerazzjoni u intitolamenti oħra | 8 983 000,00 | | 320 000,00 | 9 303 000,00 | 0,00 |
| Partita 1020 Allowances temporanji | 1 126 000,00 | | – 175 000,00 | 951 000,00 | 0,00 |
| Artikolu 102 Allowances temporanji | 1 126 000,00 | | – 175 000,00 | 951 000,00 | 0,00 |
| Partita 1030 Pensjonijiet | 2 636 000,00 | | 10 068,00 | 2 646 068,00 | 0,00 |
| Artikolu 103 Pensjonijiet | 2 636 000,00 | | 10 068,00 | 2 646 068,00 | 0,00 |
| Partita 1040 Missjonijiet | 324 000,00 | | 0,00 | 324 000,00 | 89 394,69 |
| Artikolu 104 Missjonijiet | 324 000,00 | | 0,00 | 324 000,00 | 89 394,69 |
| Partita 1060 Taħriġ | 140 000,00 | | 0,00 | 140 000,00 | 23 406,75 |
| Artikolu 106 Taħriġ | 140 000,00 | | 0,00 | 140 000,00 | 23 406,75 |
| Partita 1090 Approprjazzjoni proviżorja | 155 068,00 | | – 155 068,00 | 0,00 | 0,00 |
| Artikolu 109 Approprjazzjonijiet proviżorji | 155 068,00 | | – 155 068,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITOLU 10 MEMBRI TAL-ISTITUZZJONI | 13 364 068,00 | | 0,00 | 13 364 068,00 | 112 801,44 |
| Partita 1200 Rimunerazzjoni u allowances | 91 008 515,00 | | 0,00 | 91 008 515,00 | 0,00 |
| Partita 1202 Sahra mħallsa | 587 000,00 | | 0,00 | 587 000,00 | 0,00 |
| Partita 1204 Intitolamenti marbuta mal-bidu tal-qadi tal-funzjonijiet u t-tmiem tagħhom u mat-trasferimenti | 1 522 000,00 | | 0,00 | 1 522 000,00 | 158 853,19 |
| Artikolu 120 Rimunerazzjoni u intitolamenti oħrajn | 93 117 515,00 | | 0,00 | 93 117 515,00 | 158 853,19 |
| Partita 1220 Allowances għall-persunal irtirat fl-interessi tas-servizz (l-Artikoli 41 u 50 tar-Regolamenti tal-Persunal) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Artikolu 122 Allowances wara t-tmiem kmieni tas-servizz | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partita 1290 Approprjazzjoni proviżorja | 1 128 015,00 | | 0,00 | 1 128 015,00 | 0,00 |
| Artikolu 129 Approprjazzjoni proviżorja | 1 128 015,00 | | 0,00 | 1 128 015,00 | 0,00 |
| KAPITOLU 12 UFFIĊJALI U AĠENTI TEMPORANJI | 94 245 530,00 | | 0,00 | 94 245 530,00 | 158 853,19 |
| Partita 1400 Persunal ieħor | 3 126 800,00 | | – 250 000,00 | 2 876 800,00 | 0,00 |
| Partita 1404 Taħriġ waqt is-servizz u tpartit ta’ persunal | 861 000,00 | | 350 000,00 | 1 211 000,00 | 0,00 |
| Partita 1405 Servizzi esterni oħra | 299 000,00 | | – 100 000,00 | 199 000,00 | 2 396,18 |
| Partita 1406 Servizzi esterni fil-qasam lingwistiku | 264 100,00 | | 13 900,00 | 278 000,00 | 34 847,41 |
| Artikolu 140 Persunal ieħor u persuni esterni | 4 550 900,00 | | 13 900,00 | 4 564 800,00 | 37 243,59 |
| Partita 1490 Approprjazzjoni proviżorja | 39 000,00 | | 0,00 | 39 000,00 | 0,00 |
| Artikolu 149 Approprjazzjoni proviżorja | 39 000,00 | | 0,00 | 39 000,00 | 0,00 |
| KAPITOLU 14 PERSUNAL IEĦOR U SERVIZZI ESTERNI | 4 589 900,00 | | 13 900,00 | 4 603 800,00 | 37 243,59 |
| Partita 1610 Nefqa mixxellanja fuq reklutaġġ | 142 000,00 | | 0,00 | 142 000,00 | 63 215,02 |
| Partita 1612 Aktar taħriġ għall-persunal | 1 030 000,00 | | 0,00 | 1 030 000,00 | 350 648,36 |
| Artikolu 161 Nefqa relatata mal-amministrazzjoni tal-persunal | 1 172 000,00 | | 0,00 | 1 172 000,00 | 413 863,38 |
| Partita 1620 Missjonijiet | 3 450 000,00 | | 0,00 | 3 450 000,00 | 703 000,00 |
| Artikolu 162 Missjonijiet | 3 450 000,00 | | 0,00 | 3 450 000,00 | 703 000,00 |
| Partita 1630 Servizzi soċjali | 25 000,00 | | 0,00 | 25 000,00 | 2 000,00 |
| Partita 1632 Kuntatti soċjali bejn Membri tal-persunal u nefqa oħra ta’ għajnuna | 86 000,00 | | 0,00 | 86 000,00 | 9 847,47 |
| Artikolu 163 Għajnuna għall-persunal tal-istituzzjoni | 111 000,00 | | 0,00 | 111 000,00 | 11 847,47 |
| Partita 1650 Servizz mediku | 277 000,00 | | 0,00 | 277 000,00 | 53 084,74 |
| Partita 1652 Ristorant u kantins | 62 000,00 | | 0,00 | 62 000,00 | 11 362,51 |
| Partita 1654 Iċ-Ċentru għat-Tfal Żgħar | 1 239 000,00 | | 0,00 | 1 239 000,00 | 145 667,85 |
| Artikolu 165 Attivitajiet marbuta mal-persuni kollha li jaħdmu għall-istituzzjoni | 1 578 000,00 | | 0,00 | 1 578 000,00 | 210 115,10 |
| KAPITOLU 16 NEFQA OĦRA MARBUTA MA' PERSUNI LI JAĦDMU GĦALL-ISTITUZZJONI | 6 311 000,00 | | 0,00 | 6 311 000,00 | 1 338 825,95 |
| TITOLU 1 - PERSUNI LI JAĦDMU MAL-ISTITUZZJONI | 118 510 498,00 | | 13 900,00 | 118 524 398,00 | 1 647 724,17 |
| Partita 2000 Kirjiet | 3 884 000,00 | | –48 500,00 | 3 835 500,00 | 32 698,41 |
| Partita 2003 Akkwist ta’ proprjetà mobbli | 11 000 000,00 | | 0,00 | 11 000 000,00 | 54 261 847,41 |
| Partita 2007 Sistemazzjoni ta’ bini | 165 000,00 | | 0,00 | 165 000,00 | 196 549,44 |
| Partita 2008 Studji u għajnuna teknika b'rabta ma’ proġetti ta’ kostruzzjoni | 30 000,00 | | 48 500,00 | 78 500,00 | 37 023,95 |
| Artikolu 200 Bini | 15 079 000,00 | | 0,00 | 15 079 000,00 | 54 528 119,21 |
| Partita 2022 Tindif u manutenzjoni | 1 153 000,00 | | 65 000,00 | 1 218 000,00 | 191 333,35 |
| Partita 2024 Konsum tal-enerġija | 1 012 000,00 | | 0,00 | 1 012 000,00 | 246 714,94 |
| Partita 2026 Sigurtà u sorveljanza tal-bini | 1 121 000,00 | | 0,00 | 1 121 000,00 | 124 965,36 |
| Partita 2028 Assigurazzjoni | 73 000,00 | | –22 000,00 | 51 000,00 | 5 120,65 |
| Partita 2029 Nefqa oħra fuq bini | 80 000,00 | | 0,00 | 80 000,00 | 14 966,24 |
| Artikolu 202 Nefqa fuq bini | 3 439 000,00 | | 43 000,00 | 3 482 000,00 | 583 100,54 |
| KAPITOLU 20 BINI U SPEJJEŻ ASSOĊJATI | 18 518 000,00 | | 43 000,00 | 18 561 000,00 | 55 111 219,75 |
| Partita 2100 Xiri, xogħol fuq u manutenzjoni ta’ tagħmir u softwer | 2 164 333,00 | | – 450 000,00 | 1 714 333,00 | 766 688,24 |
| Partita 2102 Servizzi esterni għat-tħaddim, l-implimentazzjoni u l-manutenzjoni ta’ softwer u sistemi | 3 538 000,00 | | 450 000,00 | 3 988 000,00 | 1 719 417,57 |
| Partita 2103 Telekomunikazzjonijiet | 663 000,00 | | 0,00 | 663 000,00 | 169 428,91 |
| Artikolu 210 Tagħmir, spejjeż ta’ tħaddim u servizzi relatati mal-ipproċessar ta’ dejta u telekomunikazzjonijiet | 6 365 333,00 | | 0,00 | 6 365 333,00 | 2 655 534,72 |
| Partita 2120 Għamara | 137 000,00 | | 0,00 | 137 000,00 | 73 227,59 |
| Artikolu 212 Għamara | 137 000,00 | | 0,00 | 137 000,00 | 73 227,59 |
| Partita 2140 Tagħmir u installazzjonijiet tekniċi | 130 000,00 | | 0,00 | 130 000,00 | 46 383,80 |
| Artikolu 214 Tagħmir u installazzjonijiet tekniċi | 130 000,00 | | 0,00 | 130 000,00 | 46 383,80 |
| Partita 2160 Vetturi | 610 000,00 | | –43 000,00 | 567 000,00 | 10 514,33 |
| Artikolu 216 Vetturi | 610 000,00 | | –43 000,00 | 567 000,00 | 10 514,33 |
| KAPITOLU 21 IPPROĊESSAR TA' DEJTA, TAGĦMIR U PROPRJETÀ MOBBLI: XIRI, KIRI U MANUTENZJONI | 7 242 333,00 | | –43 000,00 | 7 199 333,00 | 2 785 660,44 |
| Partita 2300 Kartolerija, provvisti għall-uffiċċju u konsumibbli mixxellanji | 155 000,00 | | 0,00 | 155 000,00 | 70 435,66 |
| Artikolu 230 Kartolerija, provvisti għall-uffiċċju u konsumibbli mixxellanji | 155 000,00 | | 0,00 | 155 000,00 | 70 435,66 |
| Partita 2310 Tariffi finanzjarji | 20 000,00 | | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| Artikolu 231 Tariffi finanzjarji | 20 000,00 | | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| Partita 2320 Spejjeż legali | 20 000,00 | | 16 000,00 | 36 000,00 | 406,92 |
| Artikolu 232 Spejjeż legali u danni | 20 000,00 | | 16 000,00 | 36 000,00 | 406,92 |
| Partita 2360 Tariffi postali u ta’ kunsinna | 60 000,00 | | 0,00 | 60 000,00 | 15 681,22 |
| Artikolu 236 Tariffi postali u ta’ kunsinna | 60 000,00 | | 0,00 | 60 000,00 | 15 681,22 |
| Partita 2380 Nefqa amministrattiva oħra | 149 000,00 | | 10 000,00 | 159 000,00 | 28 280,58 |
| Artikolu 238 Nefqa amministrattiva oħra | 149 000,00 | | 10 000,00 | 159 000,00 | 28 280,58 |
| KAPITOLU 23 NEFQA AMMINISTRATTIVA U KURRENTI | 404 000,00 | | 26 000,00 | 430 000,00 | 114 804,38 |
| Partita 2520 Nefqa tad-divertiment u tar-rappreżentazzjoni | 252 000,00 | | –10 000,00 | 242 000,00 | 100 956,64 |
| Artikolu 252 Nefqa tad-divertiment u tar-rappreżentazzjoni | 252 000,00 | | –10 000,00 | 242 000,00 | 100 956,64 |
| Partita 2540 Laqgħat, kungressi u konferenzi | 127 000,00 | | 0,00 | 127 000,00 | 18 075,34 |
| Artikolu 254 Laqgħat, kungressi u konferenzi | 127 000,00 | | 0,00 | 127 000,00 | 18 075,34 |
| Partita 2560 Nefqa fuq it-tixrid tal-informazzjoni u fuq il-parteċipazzjoni f'avvenimenti pubbliċi | 17 000,00 | | 0,00 | 17 000,00 | 1 184,95 |
| Artikolu 256 Nefqa fuq it-tixrid tal-informazzjoni u fuq il-parteċipazzjoni f'avvenimenti pubbliċi | 17 000,00 | | 0,00 | 17 000,00 | 1 184,95 |
| Partita 2570 Servizz Konġunt tal-Interpretazzjoni u tal-Konferenzi | 472 000,00 | | 0,00 | 472 000,00 | 94 973,25 |
| Artikolu 257 Servizz Konġunt tal-Interpretazzjoni u tal-Konferenzi | 472 000,00 | | 0,00 | 472 000,00 | 94 973,25 |
| KAPITOLU 25 LAQGĦAT U KONFERENZI | 868 000,00 | | –10 000,00 | 858 000,00 | 215 190,18 |
| Partita 2700 Konsultazzjonijiet limitati, studji u stħarriġ | 585 000,00 | | 0,00 | 585 000,00 | 288 547,56 |
| Artikolu 270 Konsultazzjonijiet limitati, studji u stħarriġ | 585 000,00 | | 0,00 | 585 000,00 | 288 547,56 |
| Partita 2720 Nefqa għad-dokumentazzjoni, għal-librerija u għall-arkivjar | 304 000,00 | | 0,00 | 304 000,00 | 20 089,19 |
| Artikolu 272 Nefqa għad-dokumentazzjoni, għal-librerija u għall-arkivjar | 304 000,00 | | 0,00 | 304 000,00 | 20 089,19 |
| Partita 2740 Il-Ġurnal Uffiċjali | 700 000,00 | | –16 000,00 | 684 000,00 | 735 995,19 |
| Partita 2741 Pubblikazzjonijiet ta’ natura ġenerali | 800 000,00 | | 0,00 | 800 000,00 | 278 358,25 |
| Artikolu 274 Produzzjoni u distribuzzjoni | 1 500 000,00 | | –16 000,00 | 1 484 000,00 | 1 014 353,44 |
| KAPITOLU 27 INFORMAZZJONI: AKKWIST, ARKIVJAR, PRODUZZJONI U DISTRIBUZZJONI | 2 389 000,00 | | –16 000,00 | 2 373 000,00 | 1 322 990,19 |
| TITOLU 2 - BINI, PROPRJETÀ MOBBLI, TAGĦMIR U NEFQA MIXXELLANJA TAL-OPERAT | 29 421 333,00 | | 0,00 | 29 421 333,00 | 59 549 864,94 |
| 10.0 | Approprjazzjoni proviżorja |

Linja tal-Baġit

Baġit Inizjali

Supplimenti

Trasferimenti

Approprjazzjonijiet fis-Sena

Ammonti li jitressqu 'l quddiem bi dritt Y-1

Partita 1000 Rimunerazzjoni, allowances u pensjonijiet

8 205 000,00

320 000,00

8 525 000,00

0,00

Partita 1002 Intitolamenti marbuta mal-bidu tal-qadi tal-funzjonijiet u t-tmiem tagħhom

778 000,00

0,00

778 000,00

0,00

Artikolu 100 Rimunerazzjoni u intitolamenti oħra

8 983 000,00

320 000,00

9 303 000,00

0,00

Partita 1020 Allowances temporanji

1 126 000,00

– 175 000,00

951 000,00

0,00

Artikolu 102 Allowances temporanji

1 126 000,00

– 175 000,00

951 000,00

0,00

Partita 1030 Pensjonijiet

2 636 000,00

10 068,00

2 646 068,00

0,00

Artikolu 103 Pensjonijiet

2 636 000,00

10 068,00

2 646 068,00

0,00

Partita 1040 Missjonijiet

324 000,00

0,00

324 000,00

89 394,69

Artikolu 104 Missjonijiet

324 000,00

0,00

324 000,00

89 394,69

Partita 1060 Taħriġ

140 000,00

0,00

140 000,00

23 406,75

Artikolu 106 Taħriġ

140 000,00

0,00

140 000,00

23 406,75

Partita 1090 Approprjazzjoni proviżorja

155 068,00

– 155 068,00

0,00

0,00

Artikolu 109 Approprjazzjonijiet proviżorji

155 068,00

– 155 068,00

0,00

0,00

KAPITOLU 10 MEMBRI TAL-ISTITUZZJONI

13 364 068,00

0,00

13 364 068,00

112 801,44

Partita 1200 Rimunerazzjoni u allowances

91 008 515,00

0,00

91 008 515,00

0,00

Partita 1202 Sahra mħallsa

587 000,00

0,00

587 000,00

0,00

Partita 1204 Intitolamenti marbuta mal-bidu tal-qadi tal-funzjonijiet u t-tmiem tagħhom u mat-trasferimenti

1 522 000,00

0,00

1 522 000,00

158 853,19

Artikolu 120 Rimunerazzjoni u intitolamenti oħrajn

93 117 515,00

0,00

93 117 515,00

158 853,19

Partita 1220 Allowances għall-persunal irtirat fl-interessi tas-servizz (l-Artikoli 41 u 50 tar-Regolamenti tal-Persunal)

0,00

0,00

0,00

0,00

Artikolu 122 Allowances wara t-tmiem kmieni tas-servizz

0,00

0,00

0,00

0,00

Partita 1290 Approprjazzjoni proviżorja

1 128 015,00

0,00

1 128 015,00

0,00

Artikolu 129 Approprjazzjoni proviżorja

1 128 015,00

0,00

1 128 015,00

0,00

KAPITOLU 12 UFFIĊJALI U AĠENTI TEMPORANJI

94 245 530,00

0,00

94 245 530,00

158 853,19

Partita 1400 Persunal ieħor

3 126 800,00

– 250 000,00

2 876 800,00

0,00

Partita 1404 Taħriġ waqt is-servizz u tpartit ta’ persunal

861 000,00

350 000,00

1 211 000,00

0,00

Partita 1405 Servizzi esterni oħra

299 000,00

– 100 000,00

199 000,00

2 396,18

Partita 1406 Servizzi esterni fil-qasam lingwistiku

264 100,00

13 900,00

278 000,00

34 847,41

Artikolu 140 Persunal ieħor u persuni esterni

4 550 900,00

13 900,00

4 564 800,00

37 243,59

Partita 1490 Approprjazzjoni proviżorja

39 000,00

0,00

39 000,00

0,00

Artikolu 149 Approprjazzjoni proviżorja

39 000,00

0,00

39 000,00

0,00

KAPITOLU 14 PERSUNAL IEĦOR U SERVIZZI ESTERNI

4 589 900,00

13 900,00

4 603 800,00

37 243,59

Partita 1610 Nefqa mixxellanja fuq reklutaġġ

142 000,00

0,00

142 000,00

63 215,02

Partita 1612 Aktar taħriġ għall-persunal

1 030 000,00

0,00

1 030 000,00

350 648,36

Artikolu 161 Nefqa relatata mal-amministrazzjoni tal-persunal

1 172 000,00

0,00

1 172 000,00

413 863,38

Partita 1620 Missjonijiet

3 450 000,00

0,00

3 450 000,00

703 000,00

Artikolu 162 Missjonijiet

3 450 000,00

0,00

3 450 000,00

703 000,00

Partita 1630 Servizzi soċjali

25 000,00

0,00

25 000,00

2 000,00

Partita 1632 Kuntatti soċjali bejn Membri tal-persunal u nefqa oħra ta’ għajnuna

86 000,00

0,00

86 000,00

9 847,47

Artikolu 163 Għajnuna għall-persunal tal-istituzzjoni

111 000,00

0,00

111 000,00

11 847,47

Partita 1650 Servizz mediku

277 000,00

0,00

277 000,00

53 084,74

Partita 1652 Ristorant u kantins

62 000,00

0,00

62 000,00

11 362,51

Partita 1654 Iċ-Ċentru għat-Tfal Żgħar

1 239 000,00

0,00

1 239 000,00

145 667,85

Artikolu 165 Attivitajiet marbuta mal-persuni kollha li jaħdmu għall-istituzzjoni

1 578 000,00

0,00

1 578 000,00

210 115,10

KAPITOLU 16 NEFQA OĦRA MARBUTA MA' PERSUNI LI JAĦDMU GĦALL-ISTITUZZJONI

6 311 000,00

0,00

6 311 000,00

1 338 825,95

TITOLU 1 - PERSUNI LI JAĦDMU MAL-ISTITUZZJONI

118 510 498,00

13 900,00

118 524 398,00

1 647 724,17

Partita 2000 Kirjiet

3 884 000,00

–48 500,00

3 835 500,00

32 698,41

Partita 2003 Akkwist ta’ proprjetà mobbli

11 000 000,00

0,00

11 000 000,00

54 261 847,41

Partita 2007 Sistemazzjoni ta’ bini

165 000,00

0,00

165 000,00

196 549,44

Partita 2008 Studji u għajnuna teknika b'rabta ma’ proġetti ta’ kostruzzjoni

30 000,00

48 500,00

78 500,00

37 023,95

Artikolu 200 Bini

15 079 000,00

0,00

15 079 000,00

54 528 119,21

Partita 2022 Tindif u manutenzjoni

1 153 000,00

65 000,00

1 218 000,00

191 333,35

Partita 2024 Konsum tal-enerġija

1 012 000,00

0,00

1 012 000,00

246 714,94

Partita 2026 Sigurtà u sorveljanza tal-bini

1 121 000,00

0,00

1 121 000,00

124 965,36

Partita 2028 Assigurazzjoni

73 000,00

–22 000,00

51 000,00

5 120,65

Partita 2029 Nefqa oħra fuq bini

80 000,00

0,00

80 000,00

14 966,24

Artikolu 202 Nefqa fuq bini

3 439 000,00

43 000,00

3 482 000,00

583 100,54

KAPITOLU 20 BINI U SPEJJEŻ ASSOĊJATI

18 518 000,00

43 000,00

18 561 000,00

55 111 219,75

Partita 2100 Xiri, xogħol fuq u manutenzjoni ta’ tagħmir u softwer

2 164 333,00

– 450 000,00

1 714 333,00

766 688,24

Partita 2102 Servizzi esterni għat-tħaddim, l-implimentazzjoni u l-manutenzjoni ta’ softwer u sistemi

3 538 000,00

450 000,00

3 988 000,00

1 719 417,57

Partita 2103 Telekomunikazzjonijiet

663 000,00

0,00

663 000,00

169 428,91

Artikolu 210 Tagħmir, spejjeż ta’ tħaddim u servizzi relatati mal-ipproċessar ta’ dejta u telekomunikazzjonijiet

6 365 333,00

0,00

6 365 333,00

2 655 534,72

Partita 2120 Għamara

137 000,00

0,00

137 000,00

73 227,59

Artikolu 212 Għamara

137 000,00

0,00

137 000,00

73 227,59

Partita 2140 Tagħmir u installazzjonijiet tekniċi

130 000,00

0,00

130 000,00

46 383,80

Artikolu 214 Tagħmir u installazzjonijiet tekniċi

130 000,00

0,00

130 000,00

46 383,80

Partita 2160 Vetturi

610 000,00

–43 000,00

567 000,00

10 514,33

Artikolu 216 Vetturi

610 000,00

–43 000,00

567 000,00

10 514,33

KAPITOLU 21 IPPROĊESSAR TA' DEJTA, TAGĦMIR U PROPRJETÀ MOBBLI: XIRI, KIRI U MANUTENZJONI

7 242 333,00

–43 000,00

7 199 333,00

2 785 660,44

Partita 2300 Kartolerija, provvisti għall-uffiċċju u konsumibbli mixxellanji

155 000,00

0,00

155 000,00

70 435,66

Artikolu 230 Kartolerija, provvisti għall-uffiċċju u konsumibbli mixxellanji

155 000,00

0,00

155 000,00

70 435,66

Partita 2310 Tariffi finanzjarji

20 000,00

0,00

20 000,00

0,00

Artikolu 231 Tariffi finanzjarji

20 000,00

0,00

20 000,00

0,00

Partita 2320 Spejjeż legali

20 000,00

16 000,00

36 000,00

406,92

Artikolu 232 Spejjeż legali u danni

20 000,00

16 000,00

36 000,00

406,92

Partita 2360 Tariffi postali u ta’ kunsinna

60 000,00

0,00

60 000,00

15 681,22

Artikolu 236 Tariffi postali u ta’ kunsinna

60 000,00

0,00

60 000,00

15 681,22

Partita 2380 Nefqa amministrattiva oħra

149 000,00

10 000,00

159 000,00

28 280,58

Artikolu 238 Nefqa amministrattiva oħra

149 000,00

10 000,00

159 000,00

28 280,58

KAPITOLU 23 NEFQA AMMINISTRATTIVA U KURRENTI

404 000,00

26 000,00

430 000,00

114 804,38

Partita 2520 Nefqa tad-divertiment u tar-rappreżentazzjoni

252 000,00

–10 000,00

242 000,00

100 956,64

Artikolu 252 Nefqa tad-divertiment u tar-rappreżentazzjoni

252 000,00

–10 000,00

242 000,00

100 956,64

Partita 2540 Laqgħat, kungressi u konferenzi

127 000,00

0,00

127 000,00

18 075,34

Artikolu 254 Laqgħat, kungressi u konferenzi

127 000,00

0,00

127 000,00

18 075,34

Partita 2560 Nefqa fuq it-tixrid tal-informazzjoni u fuq il-parteċipazzjoni f'avvenimenti pubbliċi

17 000,00

0,00

17 000,00

1 184,95

Artikolu 256 Nefqa fuq it-tixrid tal-informazzjoni u fuq il-parteċipazzjoni f'avvenimenti pubbliċi

17 000,00

0,00

17 000,00

1 184,95

Partita 2570 Servizz Konġunt tal-Interpretazzjoni u tal-Konferenzi

472 000,00

0,00

472 000,00

94 973,25

Artikolu 257 Servizz Konġunt tal-Interpretazzjoni u tal-Konferenzi

472 000,00

0,00

472 000,00

94 973,25

KAPITOLU 25 LAQGĦAT U KONFERENZI

868 000,00

–10 000,00

858 000,00

215 190,18

Partita 2700 Konsultazzjonijiet limitati, studji u stħarriġ

585 000,00

0,00

585 000,00

288 547,56

Artikolu 270 Konsultazzjonijiet limitati, studji u stħarriġ

585 000,00

0,00

585 000,00

288 547,56

Partita 2720 Nefqa għad-dokumentazzjoni, għal-librerija u għall-arkivjar

304 000,00

0,00

304 000,00

20 089,19

Artikolu 272 Nefqa għad-dokumentazzjoni, għal-librerija u għall-arkivjar

304 000,00

0,00

304 000,00

20 089,19

Partita 2740 Il-Ġurnal Uffiċjali

700 000,00

–16 000,00

684 000,00

735 995,19

Partita 2741 Pubblikazzjonijiet ta’ natura ġenerali

800 000,00

0,00

800 000,00

278 358,25

Artikolu 274 Produzzjoni u distribuzzjoni

1 500 000,00

–16 000,00

1 484 000,00

1 014 353,44

KAPITOLU 27 INFORMAZZJONI: AKKWIST, ARKIVJAR, PRODUZZJONI U DISTRIBUZZJONI

2 389 000,00

–16 000,00

2 373 000,00

1 322 990,19

TITOLU 2 - BINI, PROPRJETÀ MOBBLI, TAGĦMIR U NEFQA MIXXELLANJA TAL-OPERAT

29 421 333,00

0,00

29 421 333,00

59 549 864,94

10.0

Approprjazzjoni proviżorja

13 900,00

–13 900,00

0,00

0,00

KAP 10 0 APPROPRJAZZJONI PROVIŻORJA

13 900,00

–13 900,00

0,00

0,00

TITOLU 10 - NEFQA OĦRA

13 900,00

–13 900,00

0,00

0,00

TOTAL

147 945 731,00

0,00

147 945 731,00

61 197 589,11

---

ANNESS III

UŻU TAL-APPROPRJAZZJONIJIET TAS-SENA

| Linja tal-Baġit | Approprjazzjonijiet fis-sena | Impenji | Ħlasijiet | Disponibbli fuq Comt | Ammont li jitressaq 'il quddiem bi dritt Y+1 | Approprjazzjonijiet imħassra |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Partita 1000 Rimunerazzjoni, allowances u pensjonijiet | 8 525 000,00 | 8 439 265,02 | 8 439 265,02 | 0,00 | 0,00 | 85 734,98 |
| Partita 1002 Intitolamenti marbuta mal-bidu tal-qadi tal-funzjonijiet u t-tmiem tagħhom | 778 000,00 | 652 440,41 | 545 019,80 | 107 420,61 | 107 420,61 | 125 559,59 |
| Artikolu 100 Rimunerazzjoni u intitolamenti oħra | 9 303 000,00 | 9 091 705,43 | 8 984 284,82 | 107 420,61 | 107 420,61 | 211 294,57 |
| Partita 1020 Allowances temporanji | 951 000,00 | 920 877,68 | 920 877,68 | 0,00 | 0,00 | 30 122,32 |
| Artikolu 102 Allowances temporanji | 951 000,00 | 920 877,68 | 920 877,68 | 0,00 | 0,00 | 30 122,32 |
| Artikolu 103 Pensjonijiet | 2 646 068,00 | 2 599 228,13 | 2 599 228,13 | 0,00 | 0,00 | 46 839,87 |
| Partita 1040 Missjonijiet | 324 000,00 | 274 703,30 | 144 595,30 | 130 108,00 | 130 108,00 | 49 296,70 |
| Artikolu 104 Missjonijiet | 324 000,00 | 274 703,30 | 144 595,30 | 130 108,00 | 130 108,00 | 49 296,70 |
| Partita 1060 Taħriġ | 140 000,00 | 93 349,36 | 38 263,88 | 55 085,48 | 55 085,48 | 46 650,64 |
| Artikolu 106 Taħriġ | 140 000,00 | 93 349,36 | 38 263,88 | 55 085,48 | 55 085,48 | 46 650,64 |
| Partita 1090 Approprjazzjoni proviżorja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Artikolu 109 Approprjazzjonijiet proviżorji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITOLU 10 MEMBRI TAL-ISTITUZZJONI | 13 364 068,00 | 12 979 863,90 | 12 687 249,81 | 292 614,09 | 292 614,09 | 384 204,10 |
| Partita 1200 Rimunerazzjoni u allowances | 91 008 515,00 | 85 608 074,84 | 85 608 074,84 | 0,00 | 0,00 | 5 400 440,16 |
| Partita 1202 Sahra mħallsa | 587 000,00 | 462 234,15 | 462 234,15 | 0,00 | 0,00 | 124 765,85 |
| Partita 1204 Intitolamenti marbuta mal-bidu tal-qadi tal-funzjonijiet u t-tmiem tagħhom u mat-trasferimenti | 1 522 000,00 | 1 388 328,11 | 1 033 468,56 | 354 859,55 | 354 859,55 | 133 671,89 |
| Artikolu 120 Rimunerazzjoni u intitolamenti oħrajn | 93 117 515,00 | 87 458 637,10 | 87 103 777,55 | 354 859,55 | 354 859,55 | 5 658 877,90 |
| Partita 1220 Allowances għall-persunal irtirat fl-interessi tas-servizz (l-Artikoli 41 u 50 tar-Regolamenti tal-Persunal) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Artikolu 122 Allowances wara t-tmiem kmieni tas-servizz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partita 1290 Approprjazzjoni proviżorja | 1 128 015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 128 015,00 |
| Artikolu 129 Approprjazzjoni proviżorja | 1 128 015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 128 015,00 |
| KAPITOLU 12 UFFIĊJALI U AĠENTI TEMPORANJI | 94 245 530,00 | 87 458 637,10 | 87 103 777,55 | 354 859,55 | 354 859,55 | 6 786 892,90 |
| Partita 1400 Persunal ieħor | 2 876 800,00 | 2 374 587,02 | 2 374 587,02 | 0,00 | 0,00 | 502 212,98 |
| Partita 1404 Taħriġ waqt is-servizz u tpartit ta’ persunal | 1 211 000,00 | 977 109,34 | 977 109,34 | 0,00 | 0,00 | 233 890,66 |
| Partita 1405 Servizzi esterni oħra | 199 000,00 | 3 064,75 | 3 064,75 | 0,00 | 0,00 | 195 935,25 |
| Partita 1406 Servizzi esterni fil-qasam lingwistiku | 278 000,00 | 234 837,57 | 212 598,68 | 22 238,89 | 22 238,89 | 43 162,43 |
| Artikolu 140 Persunal ieħor u persuni esterni | 4 564 800,00 | 3 589 598,68 | 3 567 359,79 | 22 238,89 | 22 238,89 | 975 201,32 |
| Partita 1490 Approprjazzjoni proviżorja | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 000,00 |
| Artikolu 149 Approprjazzjoni proviżorja | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 000,00 |
| KAPITOLU 14 PERSUNAL IEĦOR U SERVIZZI ESTERNI | 4 603 800,00 | 3 589 598,68 | 3 567 359,79 | 22 238,89 | 22 238,89 | 1 014 201,32 |
| Partita 1610 Nefqa mixxellanja fuq reklutaġġ | 142 000,00 | 55 500,00 | 45 198,13 | 10 301,87 | 10 301,87 | 86 500,00 |
| Partita 1612 Aktar taħriġ għall-persunal | 1 030 000,00 | 593 882,65 | 421 238,41 | 172 644,24 | 172 644,24 | 436 117,35 |
| Artikolu 161 Nefqa relatata mal-amministrazzjoni tal-persunal | 1 172 000,00 | 649 382,65 | 466 436,54 | 182 946,11 | 182 946,11 | 522 617,35 |
| Partita 1620 Missjonijiet | 3 450 000,00 | 3 231 559,72 | 2 774 619,73 | 456 939,99 | 456 939,99 | 218 440,28 |
| Artikolu 162 Missjonijiet | 3 450 000,00 | 3 231 559,72 | 2 774 619,73 | 456 939,99 | 456 939,99 | 218 440,28 |
| Partita 1630 Servizzi soċjali | 25 000,00 | 11 000,00 | 2 357,69 | 8 642,31 | 8 642,31 | 14 000,00 |
| Partita 1632 Kuntatti soċjali bejn Membri tal-persunal u nefqa oħra ta’ għajnuna | 86 000,00 | 53 649,51 | 53 649,51 | 0,00 | 0,00 | 32 350,49 |
| Artikolu 163 Għajnuna għall-persunal tal-istituzzjoni | 111 000,00 | 64 649,51 | 56 007,20 | 8 642,31 | 8 642,31 | 46 350,49 |
| Partita 1650 Servizz mediku | 277 000,00 | 80 985,25 | 49 628,23 | 31 357,02 | 31 357,02 | 196 014,75 |
| Partita 1652 Ristorant u kantins | 62 000,00 | 46 756,91 | 34 182,19 | 12 574,72 | 12 574,72 | 15 243,09 |
| Partita 1654 Iċ-Ċentru għat-Tfal Żgħar | 1 239 000,00 | 1 045 677,87 | 829 258,34 | 216 419,53 | 216 419,53 | 193 322,13 |
| Artikolu 165 Attivitajiet marbuta mal-persuni kollha li jaħdmu għall-istituzzjoni | 1 578 000,00 | 1 173 420,03 | 913 068,76 | 260 351,27 | 260 351,27 | 404 579,97 |
| KAPITOLU 16 NEFQA OĦRA MARBUTA MA' PERSUNI LI JAĦDMU GĦALL-ISTITUZZJONI | 6 311 000,00 | 5 119 011,91 | 4 210 132,23 | 908 879,68 | 908 879,68 | 1 191 988,09 |
| TITOLU 1 - PERSUNI LI JAĦDMU MAL-ISTITUZZJONI | 118 524 398,00 | 109 147 111,59 | 107 568 519,38 | 1 578 592,21 | 1 578 592,21 | 9 377 286,41 |
| Partita 2000 Kirjiet | 3 835 500,00 | 3 835 500,00 | 3 814 961,41 | 20 538,59 | 20 538,59 | 0,00 |
| Partita 2003 Akkwist ta’ proprjetà mobbli | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | 1 361 544,36 | 9 638 455,64 | 9 638 455,64 | 0,00 |
| Partita 2007 Sistemazzjoni ta’ bini | 165 000,00 | 164 991,55 | 152 947,47 | 12 044,08 | 12 044,08 | 8,45 |
| Partita 2008 Studji u għajnuna teknika b'rabta ma’ proġetti ta’ kostruzzjoni | 78 500,00 | 53 023,46 | 51 349,24 | 1 674,22 | 1 674,22 | 25 476,54 |
| Artikolu 200 Bini | 15 079 000,00 | 15 053 515,01 | 5 380 802,48 | 9 672 712,53 | 9 672 712,53 | 25 484,99 |
| Partita 2022 Tindif u manutenzjoni | 1 218 000,00 | 1 217 797,55 | 856 829,80 | 360 967,75 | 360 967,75 | 202,45 |
| Partita 2024 Konsum tal-enerġija | 1 012 000,00 | 1 012 000,00 | 737 071,52 | 274 928,48 | 274 928,48 | 0,00 |
| Partita 2026 Sigurtà u sorveljanza tal-bini | 1 121 000,00 | 976 279,89 | 575 875,67 | 400 404,22 | 400 404,22 | 144 720,11 |
| Partita 2028 Assigurazzjoni | 51 000,00 | 51 000,00 | 46 678,87 | 4 321,13 | 4 321,13 | 0,00 |
| Partita 2029 Nefqa oħra fuq bini | 80 000,00 | 80 000,00 | 59 024,83 | 20 975,17 | 20 975,17 | 0,00 |
| Artikolu 202 Nefqa fuq bini | 3 482 000,00 | 3 337 077,44 | 2 275 480,69 | 1 061 596,75 | 1 061 596,75 | 144 922,56 |
| KAPITOLU 20 BINI U SPEJJEŻ ASSOĊJATI | 18 561 000,00 | 18 390 592,45 | 7 656 283,17 | 10 734 309,28 | 10 734 309,28 | 170 407,55 |
| Partita 2100 Xiri, xogħol fuq u manutenzjoni ta’ tagħmir u softwer | 1 714 333,00 | 1 714 318,57 | 1 284 166,30 | 430 152,27 | 430 152,27 | 14,43 |
| Partita 2102 Servizzi esterni għat-tħaddim, l-implimentazzjoni u l-manutenzjoni ta’ softwer u sistemi | 3 988 000,00 | 3 988 000,00 | 2 215 610,07 | 1 772 389,93 | 1 772 389,93 | 0,00 |
| Partita 2103 Telekomunikazzjonijiet | 663 000,00 | 662 999,92 | 534 925,07 | 128 074,85 | 128 074,85 | 0,08 |
| Artikolu 210 Tagħmir, spejjeż ta’ tħaddim u servizzi relatati mal-ipproċessar ta’ dejta u telekomunikazzjonijiet | 6 365 333,00 | 6 365 318,49 | 4 034 701,44 | 2 330 617,05 | 2 330 617,05 | 14,51 |
| Partita 2120 Għamara | 137 000,00 | 136 499,68 | 112 554,64 | 23 945,04 | 23 945,04 | 500,32 |
| Artikolu 212 Għamara | 137 000,00 | 136 499,68 | 112 554,64 | 23 945,04 | 23 945,04 | 500,32 |
| Partita 2140 Tagħmir u installazzjonijiet tekniċi | 130 000,00 | 127 173,22 | 93 060,54 | 34 112,68 | 34 112,68 | 2 826,78 |
| Artikolu 214 Tagħmir u installazzjonijiet tekniċi | 130 000,00 | 127 173,22 | 93 060,54 | 34 112,68 | 34 112,68 | 2 826,78 |
| Partita 2160 Vetturi | 567 000,00 | 507 590,51 | 495 773,05 | 11 817,46 | 11 817,46 | 59 409,49 |
| Artikolu 216 Vetturi | 567 000,00 | 507 590,51 | 495 773,05 | 11 817,46 | 11 817,46 | 59 409,49 |
| KAPITOLU 21 IPPROĊESSAR TA' DEJTA, TAGĦMIR U PROPRJETÀ MOBBLI: XIRI, KIRI U MANUTENZJONI | 7 199 333,00 | 7 136 581,90 | 4 736 089,67 | 2 400 492,23 | 2 400 492,23 | 62 751,10 |
| Partita 2300 Kartolerija, provvisti għall-uffiċċju u konsumibbli mixxellanji | 155 000,00 | 154 045,02 | 106 050,36 | 47 994,66 | 47 994,66 | 954,98 |
| Artikolu 230 Kartolerija, provvisti għall-uffiċċju u konsumibbli mixxellanji | 155 000,00 | 154 045,02 | 106 050,36 | 47 994,66 | 47 994,66 | 954,98 |
| Partita 2310 Tariffi finanzjarji | 20 000,00 | 20 000,00 | 15 042,00 | 4 958,00 | 4 958,00 | 0,00 |
| Artikolu 231 Tariffi finanzjarji | 20 000,00 | 20 000,00 | 15 042,00 | 4 958,00 | 4 958,00 | 0,00 |
| Partita 2320 Spejjeż legali | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 |
| Artikolu 232 Spejjeż legali u danni | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 |
| Partita 2360 Tariffi postali u ta’ kunsinna | 60 000,00 | 43 105,00 | 28 092,53 | 15 012,47 | 15 012,47 | 16 895,00 |
| Artikolu 236 Tariffi postali u ta’ kunsinna | 60 000,00 | 43 105,00 | 28 092,53 | 15 012,47 | 15 012,47 | 16 895,00 |
| Partita 2380 Nefqa amministrattiva oħra | 159 000,00 | 152 746,87 | 124 308,36 | 28 438,51 | 28 438,51 | 6 253,13 |
| Artikolu 238 Nefqa amministrattiva oħra | 159 000,00 | 152 746,87 | 124 308,36 | 28 438,51 | 28 438,51 | 6 253,13 |
| KAPITOLU 23 NEFQA AMMINISTRATTIVA U KURRENTI | 430 000,00 | 405 896,89 | 273 493,25 | 132 403,64 | 132 403,64 | 24 103,11 |
| Partita 2520 Nefqa tad-divertiment u tar-rappreżentazzjoni | 242 000,00 | 238 885,90 | 136 918,04 | 101 967,86 | 101 967,86 | 3 114,10 |
| Artikolu 252 Nefqa tad-divertiment u tar-rappreżentazzjoni | 242 000,00 | 238 885,90 | 136 918,04 | 101 967,86 | 101 967,86 | 3 114,10 |
| Partita 2540 Laqgħat, kungressi u konferenzi | 127 000,00 | 118 838,13 | 91 194,15 | 27 643,98 | 27 643,98 | 8 161,87 |
| Artikolu 254 Laqgħat, kungressi u konferenzi | 127 000,00 | 118 838,13 | 91 194,15 | 27 643,98 | 27 643,98 | 8 161,87 |
| Partita 2560 Nefqa fuq it-tixrid tal-informazzjoni u fuq il-parteċipazzjoni f'avvenimenti pubbliċi | 17 000,00 | 16 999,24 | 12 943,39 | 4 055,85 | 4 055,85 | 0,76 |
| Artikolu 256 Nefqa fuq it-tixrid tal-informazzjoni u fuq il-parteċipazzjoni f'avvenimenti pubbliċi | 17 000,00 | 16 999,24 | 12 943,39 | 4 055,85 | 4 055,85 | 0,76 |
| Partita 2570 Servizz Konġunt tal-Interpretazzjoni u tal-Konferenzi | 472 000,00 | 472 000,00 | 401 321,22 | 70 678,78 | 70 678,78 | 0,00 |
| Artikolu 257 Servizz Konġunt tal-Interpretazzjoni u tal-Konferenzi | 472 000,00 | 472 000,00 | 401 321,22 | 70 678,78 | 70 678,78 | 0,00 |
| KAPITOLU 25 LAQGĦAT U KONFERENZI | 858 000,00 | 846 723,27 | 642 376,80 | 204 346,47 | 204 346,47 | 11 276,73 |
| Partita 2700 Konsultazzjonijiet limitati, studji u stħarriġ | 585 000,00 | 450 253,97 | 227 583,42 | 222 670,55 | 222 670,55 | 134 746,03 |
| Artikolu 270 Konsultazzjonijiet limitati, studji u stħarriġ | 585 000,00 | 450 253,97 | 227 583,42 | 222 670,55 | 222 670,55 | 134 746,03 |
| Partita 2720 Nefqa għad-dokumentazzjoni, għal-librerija u għall-arkivjar | 304 000,00 | 300 302,65 | 209 391,59 | 90 911,06 | 90 911,06 | 3 697,35 |
| Artikolu 272 Nefqa għad-dokumentazzjoni, għal-librerija u għall-arkivjar | 304 000,00 | 300 302,65 | 209 391,59 | 90 911,06 | 90 911,06 | 3 697,35 |
| Partita 2740 Il-Ġurnal Uffiċjali | 684 000,00 | 684 000,00 | 90 552,05 | 593 447,95 | 593 447,95 | 0,00 |
| Partita 2741 Pubblikazzjonijiet ta’ natura ġenerali | 800 000,00 | 596 967,77 | 269 533,84 | 327 433,93 | 327 433,93 | 203 032,23 |
| Artikolu 274 Produzzjoni u distribuzzjoni | 1 484 000,00 | 1 280 967,77 | 360 085,89 | 920 881,88 | 920 881,88 | 203 032,23 |
| KAPITOLU 27 INFORMAZZJONI: AKKWIST, ARKIVJAR, PRODUZZJONI U DISTRIBUZZJONI | 2 373 000,00 | 2 031 524,39 | 797 060,90 | 1 234 463,49 | 1 234 463,49 | 341 475,61 |
| TOTAL TITOLU 2 - BINI, PROPRJETÀ MOBBLI, TAGĦMIR U NEFQA MIXXELLANJA TAL-OPERAT | 29 421 333,00 | 28 811 318,90 | 14 105 303,79 | 14 706 015,11 | 14 706 015,11 | 610 014,10 |
| TOTAL | 147 945 731,00 | 137 958 430,49 | 121 673 823,17 | 16 284 607,32 | 16 284 607,32 | 9 987 300,51 |

Linja tal-Baġit

Approprjazzjonijiet fis-sena

Impenji

Ħlasijiet

Disponibbli fuq Comt

Ammont li jitressaq 'il quddiem bi dritt Y+1

Approprjazzjonijiet imħassra

Partita 1000 Rimunerazzjoni, allowances u pensjonijiet

8 525 000,00

8 439 265,02

8 439 265,02

0,00

0,00

85 734,98

Partita 1002 Intitolamenti marbuta mal-bidu tal-qadi tal-funzjonijiet u t-tmiem tagħhom

778 000,00

652 440,41

545 019,80

107 420,61

107 420,61

125 559,59

Artikolu 100 Rimunerazzjoni u intitolamenti oħra

9 303 000,00

9 091 705,43

8 984 284,82

107 420,61

107 420,61

211 294,57

Partita 1020 Allowances temporanji

951 000,00

920 877,68

920 877,68

0,00

0,00

30 122,32

Artikolu 102 Allowances temporanji

951 000,00

920 877,68

920 877,68

0,00

0,00

30 122,32

Artikolu 103 Pensjonijiet

2 646 068,00

2 599 228,13

2 599 228,13

0,00

0,00

46 839,87

Partita 1040 Missjonijiet

324 000,00

274 703,30

144 595,30

130 108,00

130 108,00

49 296,70

Artikolu 104 Missjonijiet

324 000,00

274 703,30

144 595,30

130 108,00

130 108,00

49 296,70

Partita 1060 Taħriġ

140 000,00

93 349,36

38 263,88

55 085,48

55 085,48

46 650,64

Artikolu 106 Taħriġ

140 000,00

93 349,36

38 263,88

55 085,48

55 085,48

46 650,64

Partita 1090 Approprjazzjoni proviżorja

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Artikolu 109 Approprjazzjonijiet proviżorji

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITOLU 10 MEMBRI TAL-ISTITUZZJONI

13 364 068,00

12 979 863,90

12 687 249,81

292 614,09

292 614,09

384 204,10

Partita 1200 Rimunerazzjoni u allowances

91 008 515,00

85 608 074,84

85 608 074,84

0,00

0,00

5 400 440,16

Partita 1202 Sahra mħallsa

587 000,00

462 234,15

462 234,15

0,00

0,00

124 765,85

Partita 1204 Intitolamenti marbuta mal-bidu tal-qadi tal-funzjonijiet u t-tmiem tagħhom u mat-trasferimenti

1 522 000,00

1 388 328,11

1 033 468,56

354 859,55

354 859,55

133 671,89

Artikolu 120 Rimunerazzjoni u intitolamenti oħrajn

93 117 515,00

87 458 637,10

87 103 777,55

354 859,55

354 859,55

5 658 877,90

Partita 1220 Allowances għall-persunal irtirat fl-interessi tas-servizz (l-Artikoli 41 u 50 tar-Regolamenti tal-Persunal)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Artikolu 122 Allowances wara t-tmiem kmieni tas-servizz

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Partita 1290 Approprjazzjoni proviżorja

1 128 015,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 128 015,00

Artikolu 129 Approprjazzjoni proviżorja

1 128 015,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 128 015,00

KAPITOLU 12 UFFIĊJALI U AĠENTI TEMPORANJI

94 245 530,00

87 458 637,10

87 103 777,55

354 859,55

354 859,55

6 786 892,90

Partita 1400 Persunal ieħor

2 876 800,00

2 374 587,02

2 374 587,02

0,00

0,00

502 212,98

Partita 1404 Taħriġ waqt is-servizz u tpartit ta’ persunal

1 211 000,00

977 109,34

977 109,34

0,00

0,00

233 890,66

Partita 1405 Servizzi esterni oħra

199 000,00

3 064,75

3 064,75

0,00

0,00

195 935,25

Partita 1406 Servizzi esterni fil-qasam lingwistiku

278 000,00

234 837,57

212 598,68

22 238,89

22 238,89

43 162,43

Artikolu 140 Persunal ieħor u persuni esterni

4 564 800,00

3 589 598,68

3 567 359,79

22 238,89

22 238,89

975 201,32

Partita 1490 Approprjazzjoni proviżorja

39 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39 000,00

Artikolu 149 Approprjazzjoni proviżorja

39 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39 000,00

KAPITOLU 14 PERSUNAL IEĦOR U SERVIZZI ESTERNI

4 603 800,00

3 589 598,68

3 567 359,79

22 238,89

22 238,89

1 014 201,32

Partita 1610 Nefqa mixxellanja fuq reklutaġġ

142 000,00

55 500,00

45 198,13

10 301,87

10 301,87

86 500,00

Partita 1612 Aktar taħriġ għall-persunal

1 030 000,00

593 882,65

421 238,41

172 644,24

172 644,24

436 117,35

Artikolu 161 Nefqa relatata mal-amministrazzjoni tal-persunal

1 172 000,00

649 382,65

466 436,54

182 946,11

182 946,11

522 617,35

Partita 1620 Missjonijiet

3 450 000,00

3 231 559,72

2 774 619,73

456 939,99

456 939,99

218 440,28

Artikolu 162 Missjonijiet

3 450 000,00

3 231 559,72

2 774 619,73

456 939,99

456 939,99

218 440,28

Partita 1630 Servizzi soċjali

25 000,00

11 000,00

2 357,69

8 642,31

8 642,31

14 000,00

Partita 1632 Kuntatti soċjali bejn Membri tal-persunal u nefqa oħra ta’ għajnuna

86 000,00

53 649,51

53 649,51

0,00

0,00

32 350,49

Artikolu 163 Għajnuna għall-persunal tal-istituzzjoni

111 000,00

64 649,51

56 007,20

8 642,31

8 642,31

46 350,49

Partita 1650 Servizz mediku

277 000,00

80 985,25

49 628,23

31 357,02

31 357,02

196 014,75

Partita 1652 Ristorant u kantins

62 000,00

46 756,91

34 182,19

12 574,72

12 574,72

15 243,09

Partita 1654 Iċ-Ċentru għat-Tfal Żgħar

1 239 000,00

1 045 677,87

829 258,34

216 419,53

216 419,53

193 322,13

Artikolu 165 Attivitajiet marbuta mal-persuni kollha li jaħdmu għall-istituzzjoni

1 578 000,00

1 173 420,03

913 068,76

260 351,27

260 351,27

404 579,97

KAPITOLU 16 NEFQA OĦRA MARBUTA MA' PERSUNI LI JAĦDMU GĦALL-ISTITUZZJONI

6 311 000,00

5 119 011,91

4 210 132,23

908 879,68

908 879,68

1 191 988,09

TITOLU 1 - PERSUNI LI JAĦDMU MAL-ISTITUZZJONI

118 524 398,00

109 147 111,59

107 568 519,38

1 578 592,21

1 578 592,21

9 377 286,41

Partita 2000 Kirjiet

3 835 500,00

3 835 500,00

3 814 961,41

20 538,59

20 538,59

0,00

Partita 2003 Akkwist ta’ proprjetà mobbli

11 000 000,00

11 000 000,00

1 361 544,36

9 638 455,64

9 638 455,64

0,00

Partita 2007 Sistemazzjoni ta’ bini

165 000,00

164 991,55

152 947,47

12 044,08

12 044,08

8,45

Partita 2008 Studji u għajnuna teknika b'rabta ma’ proġetti ta’ kostruzzjoni

78 500,00

53 023,46

51 349,24

1 674,22

1 674,22

25 476,54

Artikolu 200 Bini

15 079 000,00

15 053 515,01

5 380 802,48

9 672 712,53

9 672 712,53

25 484,99

Partita 2022 Tindif u manutenzjoni

1 218 000,00

1 217 797,55

856 829,80

360 967,75

360 967,75

202,45

Partita 2024 Konsum tal-enerġija

1 012 000,00

1 012 000,00

737 071,52

274 928,48

274 928,48

0,00

Partita 2026 Sigurtà u sorveljanza tal-bini

1 121 000,00

976 279,89

575 875,67

400 404,22

400 404,22

144 720,11

Partita 2028 Assigurazzjoni

51 000,00

51 000,00

46 678,87

4 321,13

4 321,13

0,00

Partita 2029 Nefqa oħra fuq bini

80 000,00

80 000,00

59 024,83

20 975,17

20 975,17

0,00

Artikolu 202 Nefqa fuq bini

3 482 000,00

3 337 077,44

2 275 480,69

1 061 596,75

1 061 596,75

144 922,56

KAPITOLU 20 BINI U SPEJJEŻ ASSOĊJATI

18 561 000,00

18 390 592,45

7 656 283,17

10 734 309,28

10 734 309,28

170 407,55

Partita 2100 Xiri, xogħol fuq u manutenzjoni ta’ tagħmir u softwer

1 714 333,00

1 714 318,57

1 284 166,30

430 152,27

430 152,27

14,43

Partita 2102 Servizzi esterni għat-tħaddim, l-implimentazzjoni u l-manutenzjoni ta’ softwer u sistemi

3 988 000,00

3 988 000,00

2 215 610,07

1 772 389,93

1 772 389,93

0,00

Partita 2103 Telekomunikazzjonijiet

663 000,00

662 999,92

534 925,07

128 074,85

128 074,85

0,08

Artikolu 210 Tagħmir, spejjeż ta’ tħaddim u servizzi relatati mal-ipproċessar ta’ dejta u telekomunikazzjonijiet

6 365 333,00

6 365 318,49

4 034 701,44

2 330 617,05

2 330 617,05

14,51

Partita 2120 Għamara

137 000,00

136 499,68

112 554,64

23 945,04

23 945,04

500,32

Artikolu 212 Għamara

137 000,00

136 499,68

112 554,64

23 945,04

23 945,04

500,32

Partita 2140 Tagħmir u installazzjonijiet tekniċi

130 000,00

127 173,22

93 060,54

34 112,68

34 112,68

2 826,78

Artikolu 214 Tagħmir u installazzjonijiet tekniċi

130 000,00

127 173,22

93 060,54

34 112,68

34 112,68

2 826,78

Partita 2160 Vetturi

567 000,00

507 590,51

495 773,05

11 817,46

11 817,46

59 409,49

Artikolu 216 Vetturi

567 000,00

507 590,51

495 773,05

11 817,46

11 817,46

59 409,49

KAPITOLU 21 IPPROĊESSAR TA' DEJTA, TAGĦMIR U PROPRJETÀ MOBBLI: XIRI, KIRI U MANUTENZJONI

7 199 333,00

7 136 581,90

4 736 089,67

2 400 492,23

2 400 492,23

62 751,10

Partita 2300 Kartolerija, provvisti għall-uffiċċju u konsumibbli mixxellanji

155 000,00

154 045,02

106 050,36

47 994,66

47 994,66

954,98

Artikolu 230 Kartolerija, provvisti għall-uffiċċju u konsumibbli mixxellanji

155 000,00

154 045,02

106 050,36

47 994,66

47 994,66

954,98

Partita 2310 Tariffi finanzjarji

20 000,00

20 000,00

15 042,00

4 958,00

4 958,00

0,00

Artikolu 231 Tariffi finanzjarji

20 000,00

20 000,00

15 042,00

4 958,00

4 958,00

0,00

Partita 2320 Spejjeż legali

36 000,00

36 000,00

0,00

36 000,00

36 000,00

0,00

Artikolu 232 Spejjeż legali u danni

36 000,00

36 000,00

0,00

36 000,00

36 000,00

0,00

Partita 2360 Tariffi postali u ta’ kunsinna

60 000,00

43 105,00

28 092,53

15 012,47

15 012,47

16 895,00

Artikolu 236 Tariffi postali u ta’ kunsinna

60 000,00

43 105,00

28 092,53

15 012,47

15 012,47

16 895,00

Partita 2380 Nefqa amministrattiva oħra

159 000,00

152 746,87

124 308,36

28 438,51

28 438,51

6 253,13

Artikolu 238 Nefqa amministrattiva oħra

159 000,00

152 746,87

124 308,36

28 438,51

28 438,51

6 253,13

KAPITOLU 23 NEFQA AMMINISTRATTIVA U KURRENTI

430 000,00

405 896,89

273 493,25

132 403,64

132 403,64

24 103,11

Partita 2520 Nefqa tad-divertiment u tar-rappreżentazzjoni

242 000,00

238 885,90

136 918,04

101 967,86

101 967,86

3 114,10

Artikolu 252 Nefqa tad-divertiment u tar-rappreżentazzjoni

242 000,00

238 885,90

136 918,04

101 967,86

101 967,86

3 114,10

Partita 2540 Laqgħat, kungressi u konferenzi

127 000,00

118 838,13

91 194,15

27 643,98

27 643,98

8 161,87

Artikolu 254 Laqgħat, kungressi u konferenzi

127 000,00

118 838,13

91 194,15

27 643,98

27 643,98

8 161,87

Partita 2560 Nefqa fuq it-tixrid tal-informazzjoni u fuq il-parteċipazzjoni f'avvenimenti pubbliċi

17 000,00

16 999,24

12 943,39

4 055,85

4 055,85

0,76

Artikolu 256 Nefqa fuq it-tixrid tal-informazzjoni u fuq il-parteċipazzjoni f'avvenimenti pubbliċi

17 000,00

16 999,24

12 943,39

4 055,85

4 055,85

0,76

Partita 2570 Servizz Konġunt tal-Interpretazzjoni u tal-Konferenzi

472 000,00

472 000,00

401 321,22

70 678,78

70 678,78

0,00

Artikolu 257 Servizz Konġunt tal-Interpretazzjoni u tal-Konferenzi

472 000,00

472 000,00

401 321,22

70 678,78

70 678,78

0,00

KAPITOLU 25 LAQGĦAT U KONFERENZI

858 000,00

846 723,27

642 376,80

204 346,47

204 346,47

11 276,73

Partita 2700 Konsultazzjonijiet limitati, studji u stħarriġ

585 000,00

450 253,97

227 583,42

222 670,55

222 670,55

134 746,03

Artikolu 270 Konsultazzjonijiet limitati, studji u stħarriġ

585 000,00

450 253,97

227 583,42

222 670,55

222 670,55

134 746,03

Partita 2720 Nefqa għad-dokumentazzjoni, għal-librerija u għall-arkivjar

304 000,00

300 302,65

209 391,59

90 911,06

90 911,06

3 697,35

Artikolu 272 Nefqa għad-dokumentazzjoni, għal-librerija u għall-arkivjar

304 000,00

300 302,65

209 391,59

90 911,06

90 911,06

3 697,35

Partita 2740 Il-Ġurnal Uffiċjali

684 000,00

684 000,00

90 552,05

593 447,95

593 447,95

0,00

Partita 2741 Pubblikazzjonijiet ta’ natura ġenerali

800 000,00

596 967,77

269 533,84

327 433,93

327 433,93

203 032,23

Artikolu 274 Produzzjoni u distribuzzjoni

1 484 000,00

1 280 967,77

360 085,89

920 881,88

920 881,88

203 032,23

KAPITOLU 27 INFORMAZZJONI: AKKWIST, ARKIVJAR, PRODUZZJONI U DISTRIBUZZJONI

2 373 000,00

2 031 524,39

797 060,90

1 234 463,49

1 234 463,49

341 475,61

TOTAL TITOLU 2 - BINI, PROPRJETÀ MOBBLI, TAGĦMIR U NEFQA MIXXELLANJA TAL-OPERAT

29 421 333,00

28 811 318,90

14 105 303,79

14 706 015,11

14 706 015,11

610 014,10

TOTAL

147 945 731,00

137 958 430,49

121 673 823,17

16 284 607,32

16 284 607,32

9 987 300,51

---

ANNESS IV

UŻU TAL-APPROPRJAZZJONIJIET MIĠJUBA 'L QUDDIEM MILL-2009

| | Ammonti mressqa 'l quddiem bi dritt | Approprjazzjonijiet imħassra | Ammonti mressqa 'l quddiem b'deċiżjoni |
| --- | --- | --- | --- |
| Linja tal-baġit | Ammonti mressqa 'l quddiem bi dritt | Pagamenti CO Dritt | | |
| Partita 1040 Missjonijiet | 89 394,69 | 77 241,2 | 12 153,49 | 0,00 |
| Artikolu 104 Missjonijiet | 89 394,69 | 77 241,2 | 12 153,49 | 0,00 |
| Partita 1060 Taħriġ | 23 406,75 | 18 655,88 | 4 750,87 | 0,00 |
| Artikolu 106 Taħriġ | 23 406,75 | 18 655,88 | 4 750,87 | 0,00 |
| KAPITOLU 10 MEMBRI TAL-ISTITUZZJONI | 112 801,44 | 95 897,08 | 16 904,36 | 0,00 |
| Partita 1204 Intitolamenti marbuta mal-bidu tal-qadi tal-funzjonijiet u t-tmiem tagħhom u mat-trasferimenti | 158 853,19 | 128 416,03 | 30 437,16 | 0,00 |
| Artikolu 120 Rimunerazzjoni u intitolamenti oħrajn | 158 853,19 | 128 416,03 | 30 437,16 | 0,00 |
| KAPITOLU 12 UFFIĊJALI U AĠENTI TEMPORANJI | 158 853,19 | 128 416,03 | 30 437,16 | 0,00 |
| Partita 1404 Taħriġ waqt is-servizz u tpartit ta’ persunal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partita 1405 Servizzi esterni oħra | 2 396,18 | 1 776,25 | 619,93 | 0,00 |
| Partita 1406 Servizzi esterni fil-qasam lingwistiku | 34 847,41 | 26 582,53 | 8 264,88 | 0,00 |
| Artikolu 140 Persunal ieħor u persuni esterni | 37 243,59 | 28 358,78 | 8 884,81 | 0,00 |
| KAPITOLU 14 PERSUNAL IEĦOR U SERVIZZI ESTERNI | 37 243,59 | 28 358,78 | 8 884,81 | 0,00 |
| Partita 1610 Nefqa mixxellanja fuq reklutaġġ | 63 215,02 | 10 507,24 | 52 707,78 | 0,00 |
| Partita 1612 Aktar taħriġ għall-persunal | 350 648,36 | 336 612,86 | 14 035,50 | 0,00 |
| Artikolu 161 Nefqa relatata mal-amministrazzjoni tal-persunal | 413 863,38 | 347 120,10 | 66 743,28 | 0,00 |
| Partita 1620 Missjonijiet | 703 000,00 | 702 383,95 | 616,05 | 0,00 |
| Artikolu 162 Missjonijiet | 703 000,00 | 702 383,95 | 616,05 | 0,00 |
| Partita 1630 Servizzi soċjali | 2 000,00 | 1 268,99 | 731,01 | 0,00 |
| Partita 1632 Il-kuntatti soċjali bejn il-Membri tal-persunal u nefqa oħra relatata mal-assistenza soċjali | 9 847,47 | 2 500,00 | 7 347,47 | 0,00 |
| Artikolu 163 Assistenza għall-persunal tal-istituzzjoni | 11 847,47 | 3 768,99 | 8 078,48 | 0,00 |
| Partita 1650 Servizz mediku | 53 084,74 | 14 631,49 | 38 453,25 | 0,00 |
| Partita 1652 Ristorant u Kantins | 11 362,51 | 11 192,08 | 170,43 | 0,00 |
| Partita 1654 Iċ-Ċentru għat-Tfal ta’ Età Żgħira | 145 667,85 | 121 200,71 | 24 467,14 | 0,00 |
| Artikolu 165 Attivitajiet li għandhom x'jaqsmu mal-persuni kollha li jaħdmu għall-istituzzjoni | 210 115,10 | 147 024,28 | 63 090,82 | 0,00 |
| KAPITOLU 16 NEFQA OĦRA LI GĦANDHA X'TAQSAM MA' PERSUNI LI JAĦDMU GĦALL-ISTITUZZJONI | 1 338 825,95 | 1 200 297,32 | 138 528,63 | 0,00 |
| TITOLU 1 - PERSUNI LI JAĦDMU MAL-ISTITUZZJONI | 1 647 724,17 | 1 452 969,21 | 194 754,96 | 0,00 |
| Partita 2000 Kera | 32 698,41 | 26 138,87 | 6 559,54 | 0,00 |
| Partita 2003 Akkwist ta’ proprjetà immobbli | 54 261 847,41 | 54 258 347,41 | 3 500,00 | 0,00 |
| Partita 2007 L-armar tal-bini | 196 549,44 | 196 548,44 | 1,00 | 0,00 |
| Partita 2008 Studji u assistenza teknika marbuta mal-proġetti tal-kostruzzjoni | 37 023,95 | 31 843,52 | 5 180,43 | 0,00 |
| Artikolu 200 Bini | 54 528 119,21 | 54 512 878,24 | 15 240,97 | 0,00 |
| Partita 2022 Tindif u manutenzjoni | 191 333,35 | 178 589,05 | 12 744,30 | 0,00 |
| Partita 2024 Konsum ta’ Enerġija | 246 714,94 | 144 123,41 | 102 591,53 | 0,00 |
| Partita 2026 Sigurtà u sorveljanza tal-bini | 124 965,36 | 116 494,64 | 8 470,72 | 0,00 |
| Partita 2028 Assigurazzjoni | 5 120,65 | 4 536,27 | 584,38 | 0,00 |
| Partita 2029 Nefqa oħra fuq il-bini | 14 966,24 | 8 094,62 | 6 871,62 | 0,00 |
| Artikolu 202 Nefqa fuq il-bini | 583 100,54 | 451 837,99 | 131 262,55 | 0,00 |
| KAPITOLU 20 BINI U SPEJJEŻ ASSOĊJATI | 55 111 219,75 | 54 964 716,23 | 146 503,52 | 0,00 |
| Partita 2100 Xiri, xogħol fuq u manutenzjoni tat-tagħmir u tas-softwer | 766 688,24 | 766 520,07 | 168,17 | 0,00 |
| Partita 2102 Servizzi esterni għat-tħaddim, għall-implimentazzjoni u l-manutenzjoni tal-programmi u tas-sistemi tal-kompjuter | 1 719 417,57 | 1 709 900,68 | 9 516,89 | 0,00 |
| Partita 2103 Telekomunikazzjonijiet | 169 428,91 | 169 404,11 | 24,80 | 0,00 |
| Artikolu 210 Tagħmir, spejjeż tal-operat u s-servizzi li għandhom x'jaqsmu mal-ipproċessar tad-dejta u t-telekomunikazzjoni | 2 655 534,72 | 2 645 824,86 | 9 709,86 | 0,00 |
| Partita 2120 Għamara | 73 227,59 | 73 227,59 | 0,00 | 0,00 |
| Artikolu 212 Għamara | 73 227,59 | 73 227,59 | 0,00 | 0,00 |
| Partita 2140 Tagħmir tekniku u installazzjonijiet | 46 383,80 | 37 960,40 | 8 423,40 | 0,00 |
| Artikolu 214 Tagħmir tekniku u installazzjonijiet | 46 383,80 | 37 960,40 | 8 423,40 | 0,00 |
| Partita 2160 vetturi | 10 514,33 | 5 083,18 | 5 431,15 | 0,00 |
| Artikolu 216 vetturi | 10 514,33 | 5 083,18 | 5 431,15 | 0,00 |
| KAPITOLU 21 IPPROĊESSAR TAD-DEJTA, TAGĦMIR U PROPRJETÀ MOBBLI: XIRI, KIRI U MANUTENZJONI | 2 785 660,44 | 2 762 096,03 | 23 564,41 | 0,00 |
| Partita 2300 Kartolerija, proviżjonijiet għall-uffiċċju u konsumibbli mixxellanji | 70 435,66 | 45 614,48 | 24 821,18 | 0,00 |
| Artikolu 230 Kartolerija, proviżjonijiet għall-uffiċċju u konsumibbli mixxellanji | 70 435,66 | 45 614,48 | 24 821,18 | 0,00 |
| Partita 2310 Tariffi finanzjarji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Artikolu 231 Tariffi finanzjarji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partita 2320 Spejjeż legali | 406,92 | 280,70 | 126,22 | 0,00 |
| Artikolu 232 Spejjeż legali u danni | 406,92 | 280,70 | 126,22 | 0,00 |
| Partita 2360 It-tariffi postali u tal-kunsinna | 15 681,22 | 13 677,34 | 2 003,88 | 0,00 |
| Artikolu 236 It-tariffi postali u tal-kunsinna | 15 681,22 | 13 677,34 | 2 003,88 | 0,00 |
| Partita 2380 Nefqa amministrattiva oħra | 28 280,58 | 20 919,09 | 7 361,49 | 0,00 |
| Artikolu 238 Nefqa amministrattiva oħra | 28 280,58 | 20 919,09 | 7 361,49 | 0,00 |
| KAPITOLU 23 NEFQA AMMINISTRATTIVA KURRENTI | 114 804,38 | 80 491,61 | 34 312,77 | 0,00 |
| Partita 2520 Nefqa relatata mad-divertiment u r-rappreżentanza | 100 956,64 | 81 633,50 | 19 323,14 | 0,00 |
| Artikolu 252 Nefqa relatata mad-divertiment u r-rappreżentanza | 100 956,64 | 81 633,50 | 19 323,14 | 0,00 |
| Partita 2540 Laqgħat, kungressi u konferenzi | 18 075,34 | 13 453,88 | 4 621,46 | 0,00 |
| Artikolu 254 Laqgħat, kungressi u konferenzi | 18 075,34 | 13 453,88 | 4 621,46 | 0,00 |
| Partita 2560 Nefqa fuq it-tixrid tal-informazzjoni u fuq il-parteċipazzjoni f'avvenimenti pubbliċi | 1 184,95 | 685,75 | 499,20 | 0,00 |
| Artikolu 256 Nefqa fuq it-tixrid tal-informazzjoni u fuq il-parteċipazzjoni f'avvenimenti pubbliċi | 1 184,95 | 685,75 | 499,20 | 0,00 |
| Partita 2570 Is-Servizz Konġunt tal-Interpretazzjoni u tal-Konferenzi | 94 973,25 | 86 542,17 | 8 431,08 | 0,00 |
| Artikolu 257 Is-Servizz Konġunt tal-Interpretazzjoni u tal-Konferenzi | 94 973,25 | 86 542,17 | 8 431,08 | 0,00 |
| KAPITOLU 25 LAQGĦAT U KONFERENZI | 215 190,18 | 182 315,30 | 32 874,88 | 0,00 |
| Partita 2700 Konsultazzjonijiet, studji u stħarriġ limitati | 288 547,56 | 261 432,10 | 27 115,46 | 0,00 |
| Artikolu 270 Konsultazzjonijiet, studji u stħarriġ limitati | 288 547,56 | 261 432,10 | 27 115,46 | 0,00 |
| Partita 2720 Nefqa relatata mad-dokumentazzjoni, mal-librerija u mal-arkivjar | 20 089,19 | 14 901,53 | 5 187,66 | 0,00 |
| Artikolu 272 Nefqa relatata mad-dokumentazzjoni, mal-librerija u mal-arkivjar | 20 089,19 | 14 901,53 | 5 187,66 | 0,00 |
| Partita 2740 Ġurnal Uffiċjali | 735 995,19 | 396 608,63 | 339 386,56 | 0,00 |
| Partita 2741 Pubblikazzjonijiet ta’ natura ġenerali | 278 358,25 | 253 053,67 | 25 304,58 | 0,00 |
| Artikolu 274 Produzzjoni u distribuzzjoni | 1 014 353,44 | 649 662,30 | 364 691,14 | 0,00 |
| KAPITOLU 27 INFORMAZZJONI: AKKWIST, ARKIVJAR, PRODUZZJONI U DISTRIBUZZJONI | 1 322 990,19 | 925 995,93 | 396 994,26 | 0,00 |
| TITOLU 2 - BINI, PROPRJETÀ MOBBLI, TAGĦMIR U NEFQA MIXXELLANJA TAL-OPERAT | 59 549 864,94 | 58 915 615,10 | 634 249,84 | 0,00 |
| TOTAL | 61 197 589,11 | 60 368 584,31 | 829 004,80 | 0,00 |

Ammonti mressqa 'l quddiem bi dritt

Approprjazzjonijiet imħassra

Ammonti mressqa 'l quddiem b'deċiżjoni

Linja tal-baġit

Ammonti mressqa 'l quddiem bi dritt

Pagamenti CO Dritt

Partita 1040 Missjonijiet

89 394,69

77 241,2

12 153,49

0,00

Artikolu 104 Missjonijiet

89 394,69

77 241,2

12 153,49

0,00

Partita 1060 Taħriġ

23 406,75

18 655,88

4 750,87

0,00

Artikolu 106 Taħriġ

23 406,75

18 655,88

4 750,87

0,00

KAPITOLU 10 MEMBRI TAL-ISTITUZZJONI

112 801,44

95 897,08

16 904,36

0,00

Partita 1204 Intitolamenti marbuta mal-bidu tal-qadi tal-funzjonijiet u t-tmiem tagħhom u mat-trasferimenti

158 853,19

128 416,03

30 437,16

0,00

Artikolu 120 Rimunerazzjoni u intitolamenti oħrajn

158 853,19

128 416,03

30 437,16

0,00

KAPITOLU 12 UFFIĊJALI U AĠENTI TEMPORANJI

158 853,19

128 416,03

30 437,16

0,00

Partita 1404 Taħriġ waqt is-servizz u tpartit ta’ persunal

0,00

0,00

0,00

0,00

Partita 1405 Servizzi esterni oħra

2 396,18

1 776,25

619,93

0,00

Partita 1406 Servizzi esterni fil-qasam lingwistiku

34 847,41

26 582,53

8 264,88

0,00

Artikolu 140 Persunal ieħor u persuni esterni

37 243,59

28 358,78

8 884,81

0,00

KAPITOLU 14 PERSUNAL IEĦOR U SERVIZZI ESTERNI

37 243,59

28 358,78

8 884,81

0,00

Partita 1610 Nefqa mixxellanja fuq reklutaġġ

63 215,02

10 507,24

52 707,78

0,00

Partita 1612 Aktar taħriġ għall-persunal

350 648,36

336 612,86

14 035,50

0,00

Artikolu 161 Nefqa relatata mal-amministrazzjoni tal-persunal

413 863,38

347 120,10

66 743,28

0,00

Partita 1620 Missjonijiet

703 000,00

702 383,95

616,05

0,00

Artikolu 162 Missjonijiet

703 000,00

702 383,95

616,05

0,00

Partita 1630 Servizzi soċjali

2 000,00

1 268,99

731,01

0,00

Partita 1632 Il-kuntatti soċjali bejn il-Membri tal-persunal u nefqa oħra relatata mal-assistenza soċjali

9 847,47

2 500,00

7 347,47

0,00

Artikolu 163 Assistenza għall-persunal tal-istituzzjoni

11 847,47

3 768,99

8 078,48

0,00

Partita 1650 Servizz mediku

53 084,74

14 631,49

38 453,25

0,00

Partita 1652 Ristorant u Kantins

11 362,51

11 192,08

170,43

0,00

Partita 1654 Iċ-Ċentru għat-Tfal ta’ Età Żgħira

145 667,85

121 200,71

24 467,14

0,00

Artikolu 165 Attivitajiet li għandhom x'jaqsmu mal-persuni kollha li jaħdmu għall-istituzzjoni

210 115,10

147 024,28

63 090,82

0,00

KAPITOLU 16 NEFQA OĦRA LI GĦANDHA X'TAQSAM MA' PERSUNI LI JAĦDMU GĦALL-ISTITUZZJONI

1 338 825,95

1 200 297,32

138 528,63

0,00

TITOLU 1 - PERSUNI LI JAĦDMU MAL-ISTITUZZJONI

1 647 724,17

1 452 969,21

194 754,96

0,00

Partita 2000 Kera

32 698,41

26 138,87

6 559,54

0,00

Partita 2003 Akkwist ta’ proprjetà immobbli

54 261 847,41

54 258 347,41

3 500,00

0,00

Partita 2007 L-armar tal-bini

196 549,44

196 548,44

1,00

0,00

Partita 2008 Studji u assistenza teknika marbuta mal-proġetti tal-kostruzzjoni

37 023,95

31 843,52

5 180,43

0,00

Artikolu 200 Bini

54 528 119,21

54 512 878,24

15 240,97

0,00

Partita 2022 Tindif u manutenzjoni

191 333,35

178 589,05

12 744,30

0,00

Partita 2024 Konsum ta’ Enerġija

246 714,94

144 123,41

102 591,53

0,00

Partita 2026 Sigurtà u sorveljanza tal-bini

124 965,36

116 494,64

8 470,72

0,00

Partita 2028 Assigurazzjoni

5 120,65

4 536,27

584,38

0,00

Partita 2029 Nefqa oħra fuq il-bini

14 966,24

8 094,62

6 871,62

0,00

Artikolu 202 Nefqa fuq il-bini

583 100,54

451 837,99

131 262,55

0,00

KAPITOLU 20 BINI U SPEJJEŻ ASSOĊJATI

55 111 219,75

54 964 716,23

146 503,52

0,00

Partita 2100 Xiri, xogħol fuq u manutenzjoni tat-tagħmir u tas-softwer

766 688,24

766 520,07

168,17

0,00

Partita 2102 Servizzi esterni għat-tħaddim, għall-implimentazzjoni u l-manutenzjoni tal-programmi u tas-sistemi tal-kompjuter

1 719 417,57

1 709 900,68

9 516,89

0,00

Partita 2103 Telekomunikazzjonijiet

169 428,91

169 404,11

24,80

0,00

Artikolu 210 Tagħmir, spejjeż tal-operat u s-servizzi li għandhom x'jaqsmu mal-ipproċessar tad-dejta u t-telekomunikazzjoni

2 655 534,72

2 645 824,86

9 709,86

0,00

Partita 2120 Għamara

73 227,59

73 227,59

0,00

0,00

Artikolu 212 Għamara

73 227,59

73 227,59

0,00

0,00

Partita 2140 Tagħmir tekniku u installazzjonijiet

46 383,80

37 960,40

8 423,40

0,00

Artikolu 214 Tagħmir tekniku u installazzjonijiet

46 383,80

37 960,40

8 423,40

0,00

Partita 2160 vetturi

10 514,33

5 083,18

5 431,15

0,00

Artikolu 216 vetturi

10 514,33

5 083,18

5 431,15

0,00

KAPITOLU 21 IPPROĊESSAR TAD-DEJTA, TAGĦMIR U PROPRJETÀ MOBBLI: XIRI, KIRI U MANUTENZJONI

2 785 660,44

2 762 096,03

23 564,41

0,00

Partita 2300 Kartolerija, proviżjonijiet għall-uffiċċju u konsumibbli mixxellanji

70 435,66

45 614,48

24 821,18

0,00

Artikolu 230 Kartolerija, proviżjonijiet għall-uffiċċju u konsumibbli mixxellanji

70 435,66

45 614,48

24 821,18

0,00

Partita 2310 Tariffi finanzjarji

0,00

0,00

0,00

0,00

Artikolu 231 Tariffi finanzjarji

0,00

0,00

0,00

0,00

Partita 2320 Spejjeż legali

406,92

280,70

126,22

0,00

Artikolu 232 Spejjeż legali u danni

406,92

280,70

126,22

0,00

Partita 2360 It-tariffi postali u tal-kunsinna

15 681,22

13 677,34

2 003,88

0,00

Artikolu 236 It-tariffi postali u tal-kunsinna

15 681,22

13 677,34

2 003,88

0,00

Partita 2380 Nefqa amministrattiva oħra

28 280,58

20 919,09

7 361,49

0,00

Artikolu 238 Nefqa amministrattiva oħra

28 280,58

20 919,09

7 361,49

0,00

KAPITOLU 23 NEFQA AMMINISTRATTIVA KURRENTI

114 804,38

80 491,61

34 312,77

0,00

Partita 2520 Nefqa relatata mad-divertiment u r-rappreżentanza

100 956,64

81 633,50

19 323,14

0,00

Artikolu 252 Nefqa relatata mad-divertiment u r-rappreżentanza

100 956,64

81 633,50

19 323,14

0,00

Partita 2540 Laqgħat, kungressi u konferenzi

18 075,34

13 453,88

4 621,46

0,00

Artikolu 254 Laqgħat, kungressi u konferenzi

18 075,34

13 453,88

4 621,46

0,00

Partita 2560 Nefqa fuq it-tixrid tal-informazzjoni u fuq il-parteċipazzjoni f'avvenimenti pubbliċi

1 184,95

685,75

499,20

0,00

Artikolu 256 Nefqa fuq it-tixrid tal-informazzjoni u fuq il-parteċipazzjoni f'avvenimenti pubbliċi

1 184,95

685,75

499,20

0,00

Partita 2570 Is-Servizz Konġunt tal-Interpretazzjoni u tal-Konferenzi

94 973,25

86 542,17

8 431,08

0,00

Artikolu 257 Is-Servizz Konġunt tal-Interpretazzjoni u tal-Konferenzi

94 973,25

86 542,17

8 431,08

0,00

KAPITOLU 25 LAQGĦAT U KONFERENZI

215 190,18

182 315,30

32 874,88

0,00

Partita 2700 Konsultazzjonijiet, studji u stħarriġ limitati

288 547,56

261 432,10

27 115,46

0,00

Artikolu 270 Konsultazzjonijiet, studji u stħarriġ limitati

288 547,56

261 432,10

27 115,46

0,00

Partita 2720 Nefqa relatata mad-dokumentazzjoni, mal-librerija u mal-arkivjar

20 089,19

14 901,53

5 187,66

0,00

Artikolu 272 Nefqa relatata mad-dokumentazzjoni, mal-librerija u mal-arkivjar

20 089,19

14 901,53

5 187,66

0,00

Partita 2740 Ġurnal Uffiċjali

735 995,19

396 608,63

339 386,56

0,00

Partita 2741 Pubblikazzjonijiet ta’ natura ġenerali

278 358,25

253 053,67

25 304,58

0,00

Artikolu 274 Produzzjoni u distribuzzjoni

1 014 353,44

649 662,30

364 691,14

0,00

KAPITOLU 27 INFORMAZZJONI: AKKWIST, ARKIVJAR, PRODUZZJONI U DISTRIBUZZJONI

1 322 990,19

925 995,93

396 994,26

0,00

TITOLU 2 - BINI, PROPRJETÀ MOBBLI, TAGĦMIR U NEFQA MIXXELLANJA TAL-OPERAT

59 549 864,94

58 915 615,10

634 249,84

0,00

TOTAL

61 197 589,11

60 368 584,31

829 004,80

0,00

---