# Официален вестник C 134/2011

| | ISSN 1830-365X
  doi:10.3000/1830365X.C_2011.134.bul |
| --- | --- |
| Официален вестник
  на Европейския съюз | C 134 |
| | |
| Издание на български език | Информация и известия | Година 544 май 2011 г. |

ISSN 1830-365X

doi:10.3000/1830365X.C_2011.134.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

C 134

Издание на български език

Информация и известия

Година 544 май 2011 г.

---

| Известие No | Съдържание | Страница |
| --- | --- | --- |
| | IV   Информация |
| | ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| | Сметна палата |
| 2011/C 134/01 | Доклад относно бюджетното и финансовото управление за финансовата 2010 година | 1 |

Известие No

Съдържание

Страница

IV   Информация

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Сметна палата

2011/C 134/01

Доклад относно бюджетното и финансовото управление за финансовата 2010 година

1

| BG | |
| --- | --- |

BG

---

IV Информация

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Сметна палата

| 4.5.2011 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 134/1 |
| --- | --- | --- | --- |

4.5.2011

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 134/1

---

ДОКЛАД ОТНОСНО БЮДЖЕТНОТО И ФИНАНСОВОТО УПРАВЛЕНИЕ ЗА ФИНАНСОВАТА 2010 ГОДИНА

2011/C 134/01

СЪДЪРЖАНИЕ

| | Параграф | Страница |
| --- | --- | --- |
| ВЪВЕДЕНИЕ ... | 1—2 | 2 |
| ПРИХОДИ ... | 3—7 | 2 |
| Установени вземания за финансовата 2010 година и вземания, пренесени от 2009 г. ... | 3—7 | 2 |
| РАЗХОДИ ЗА ФИНАНСОВАТА ГОДИНА ... | 8—25 | 3 |
| Налични окончателни бюджетни кредити, поети задължения и плащания по дялове ... | 8—9 | 3 |
| Прехвърляне на бюджетни кредити ... | 10 | 4 |
| Дял 1 — | Лица, работещи в институцията ... |

Параграф

Страница

ВЪВЕДЕНИЕ ...

1—2

2

ПРИХОДИ ...

3—7

2

Установени вземания за финансовата 2010 година и вземания, пренесени от 2009 г. ...

3—7

2

РАЗХОДИ ЗА ФИНАНСОВАТА ГОДИНА ...

8—25

3

Налични окончателни бюджетни кредити, поети задължения и плащания по дялове ...

8—9

3

Прехвърляне на бюджетни кредити ...

10

4

Дял 1 —

Лица, работещи в институцията ...

11—17

4

| Дял 2 — | Сгради, обзавеждане, оборудване и различни оперативни разходи ... |
| --- | --- |

Дял 2 —

Сгради, обзавеждане, оборудване и различни оперативни разходи ...

18—25

6

ПРЕНОСИ ОТ 2009 г. ...

26—30

7

Приложения

ПРИЛОЖЕНИЕ I

Прогнозни приходи, установени вземания и вземания, пренесени от предходната финансова година ...

9

ПРИЛОЖЕНИЕ II

Промени в бюджетните кредити за годината ...

11

ПРИЛОЖЕНИЕ III

Използване на бюджетните кредити за годината ...

15

ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Използване на бюджетните кредити, пренесени от 2009 г. ...

19

ВЪВЕДЕНИЕ

Мисия на Европейската сметна палата

Европейската сметна палата е институция на ЕС, създадена с Договора с цел извършване на одит на финансите на ЕС. Като външен одитор на ЕС тя допринася за подобряване на неговото финансово управление и действа като независим пазител на финансовите интереси на гражданите на Съюза.

Палатата извършва одити, в рамките на които оценява събирането и разходването на средствата на ЕС. Тя проверява дали финансовите операции са правилно отразени и оповестени, дали са извършвани по законосъобразен и редовен начин и дали са управлявани с оглед осигуряване на икономичност, ефикасност и ефективност. Палатата представя резултатите от своята одитна дейност чрез публикуване на ясни, значими и обективни доклади. Тя изразява също така своето становище по въпроси от областта на финансовото управление.

Палатата насърчава усилията за повишаване на отговорността и прозрачността и съдейства на Европейския парламент и на Съвета при контрола на изпълнението на бюджета на ЕС, по-специално при процедурата за освобождаване от отговорност. Палатата се ангажира да бъде ефективна организация начело на развитието на публичния одит и администрацията.

| 1. | Докладът относно бюджетното и финансовото управление за 2010 г. прави преглед на изпълнението на бюджета и дава пояснения относно събитията, които са оказали съществено влияние върху дейностите по време на финансовата година. |
| --- | --- |

1.

Докладът относно бюджетното и финансовото управление за 2010 г. прави преглед на изпълнението на бюджета и дава пояснения относно събитията, които са оказали съществено влияние върху дейностите по време на финансовата година.

| 2. | В приложенията (приложения I— IV) се съдържат подробни данни по бюджетни редове. |
| --- | --- |

2.

В приложенията (приложения I— IV) се съдържат подробни данни по бюджетни редове.

ПРИХОДИ

Установени вземания за финансовата 2010 година и вземания, пренесени от 2009 г.

| 3. | Установените вземания за финансовата 2010 година са на обща стойност 18 932 771 евро (таблица 1). Като се прибавят бюджетните кредити от предходната финансова година (499 582 евро), съответно намалени през 2010 г. с 288 038 евро (таблица 2), установените вземания достигат обща стойност от 19 144 315 евро.

  Таблица 1


  Установени вземания за 2010 г.









  (Евро) |
| --- | --- |
| Дял | Установени вземания за 2010 г. | Общо събрани приходи за 2010 г. | Процент от общата сума |
| 4 — | Приходи от лица, работещи в институцията |

3.

Установените вземания за финансовата 2010 година са на обща стойност 18 932 771 евро (таблица 1). Като се прибавят бюджетните кредити от предходната финансова година (499 582 евро), съответно намалени през 2010 г. с 288 038 евро (таблица 2), установените вземания достигат обща стойност от 19 144 315 евро.

Таблица 1

Установени вземания за 2010 г.

(Евро)

Дял

Установени вземания за 2010 г.

Общо събрани приходи за 2010 г.

Процент от общата сума

4 —

Приходи от лица, работещи в институцията

18 353 273

18 353 273

100,00

| 5 — | Приходи от административната дейност на институцията |
| --- | --- |

5 —

Приходи от административната дейност на институцията

579 140

574 302

99,16

| 9 — | Разни приходи |
| --- | --- |

9 —

Разни приходи

358

358

100,00

Общо

18 932 771

18 927 934

99,97

Таблица 2

Пренесени вземания от 2009 г.

| (Евро) |
| --- |
| Дял | Пренесени вземания | Корекции | Общо | Общо събрани приходи | Процент от общата сума |
| 4 — | Приходи от лица, работещи в институцията |

(Евро)

Дял

Пренесени вземания

Корекции

Общо

Общо събрани приходи

Процент от общата сума

4 —

Приходи от лица, работещи в институцията

499 330

– 288 038 (1)

211 292

140 737

66,61

| 5 — | Приходи от административната дейност на институцията |
| --- | --- |

5 —

Приходи от административната дейност на институцията

0

0

0

0

0,00

| 9 — | Разни приходи |
| --- | --- |

9 —

Разни приходи

252

0

252

252

100,00

Общо

499 582

– 288 038

211 544

140 989

66,65

| 4. | Установените вземания за финансовата 2010 година (18 932 771 евро) представляват 95,09 % от прогнозните приходи в размер на 20 132 000 евро, докато за 2009 г. те са 98,38 % (18 791 087 евро). |
| --- | --- |

4.

Установените вземания за финансовата 2010 година (18 932 771 евро) представляват 95,09 % от прогнозните приходи в размер на 20 132 000 евро, докато за 2009 г. те са 98,38 % (18 791 087 евро).

| 5. | Общата събрана сума на приходите към 31 декември 2010 г. е 19 068 923 евро, от които 18 927 934 евро са от вземания, установени през 2010 г. (таблица 1), а 140 989 евро са от вземания, установени през предходната финансова година (таблица 2). |
| --- | --- |

5.

Общата събрана сума на приходите към 31 декември 2010 г. е 19 068 923 евро, от които 18 927 934 евро са от вземания, установени през 2010 г. (таблица 1), а 140 989 евро са от вземания, установени през предходната финансова година (таблица 2).

| 6. | От събраните приходи в размер на 19 068 923 евро 18 494 010 евро (96,98 %) се дължат на удръжки от заплатите на членовете, длъжностните лица и другите служители (данъци, пенсионни и здравни осигуровки) и от прехвърляне на пенсионни права от служителите. Останалата част от приходите, събрани през финансовата година, са в размер на 574 912 евро. Общо през 2010 г. са получени приходи от банкови лихви в размер на 45 866 евро. За сравнение — през 2009 г. удръжките от заплатите на членовете, длъжностните лица и другите служители (данъци, пенсионни и здравни осигуровки) и прехвърлянето на пенсионни права от служителите се равняват на 98,24 %, а другите приходи за финансовата година са в размер на 330 250 евро, от които приходите от банкови лихви възлизат на 58 973 евро. |
| --- | --- |

6.

От събраните приходи в размер на 19 068 923 евро 18 494 010 евро (96,98 %) се дължат на удръжки от заплатите на членовете, длъжностните лица и другите служители (данъци, пенсионни и здравни осигуровки) и от прехвърляне на пенсионни права от служителите. Останалата част от приходите, събрани през финансовата година, са в размер на 574 912 евро. Общо през 2010 г. са получени приходи от банкови лихви в размер на 45 866 евро. За сравнение — през 2009 г. удръжките от заплатите на членовете, длъжностните лица и другите служители (данъци, пенсионни и здравни осигуровки) и прехвърлянето на пенсионни права от служителите се равняват на 98,24 %, а другите приходи за финансовата година са в размер на 330 250 евро, от които приходите от банкови лихви възлизат на 58 973 евро.

| 7. | Несъбраните приходи в края на финансовата година се равняват на 75 393 евро, или 0,39 % от вземанията, установени през финансовата година и остатъка от установените вземания от предходни финансови години. За сравнение — през 2009 г. тази сума е в размер на 499 582 евро, или 2,59 %. |
| --- | --- |

7.

Несъбраните приходи в края на финансовата година се равняват на 75 393 евро, или 0,39 % от вземанията, установени през финансовата година и остатъка от установените вземания от предходни финансови години. За сравнение — през 2009 г. тази сума е в размер на 499 582 евро, или 2,59 %.

РАЗХОДИ ЗА ФИНАНСОВАТА ГОДИНА

Предоставени окончателни бюджетни кредити, поети задължения и извършени плащания по дялове

| 8. | В таблица 3 и таблица 4 по-долу са представени в обобщен вид предоставените бюджетни кредити за финансовата 2010 година, бюджетните кредити, за които са поети задължения, извършените по време на годината плащания и остатъкът, който подлежи на пренос за 2011 г. |
| --- | --- |

8.

В таблица 3 и таблица 4 по-долу са представени в обобщен вид предоставените бюджетни кредити за финансовата 2010 година, бюджетните кредити, за които са поети задължения, извършените по време на годината плащания и остатъкът, който подлежи на пренос за 2011 г.

| 9. | В таблици 6, 7, 8 и 9 по-долу се съдържа по-подробен анализ по глави заедно с обяснителни бележки за някои специфични глави и/или позиции.

  Таблица 3


  Предоставени окончателни бюджетни кредити и поети задължения по дялове









  (Евро) |
| --- | --- |
| Дял | Окончателни бюджетни кредити | Бюджетни кредити, за които са поети задължения | % |
| Дял 1 — | Лица, работещи в институцията — Общо |

9.

В таблици 6, 7, 8 и 9 по-долу се съдържа по-подробен анализ по глави заедно с обяснителни бележки за някои специфични глави и/или позиции.

Таблица 3

Предоставени окончателни бюджетни кредити и поети задължения по дялове

(Евро)

Дял

Окончателни бюджетни кредити

Бюджетни кредити, за които са поети задължения

%

Дял 1 —

Лица, работещи в институцията — Общо

118 524 398

109 147 112

92,09

| Дял 2 — | Сгради, обзавеждане, оборудване и различни оперативни разходи — Общо |
| --- | --- |

Дял 2 —

Сгради, обзавеждане, оборудване и различни оперативни разходи — Общо

29 421 333

28 811 318

97,93

| Дялове 1 и 2 — | Общо |
| --- | --- |

Дялове 1 и 2 —

147 945 731

137 958 430

93,25

Таблица 4

Поети задължения и извършени плащания по дялове

| (Евро) |
| --- |
| | Поети задължения | Плащания | % | Пренесени бюджетни кредити | % |
| Дял 1 — | Лица, работещи в институцията — Общо |

(Евро)

Поети задължения

Плащания

%

Пренесени бюджетни кредити

%

Дял 1 —

Лица, работещи в институцията — Общо

109 147 112

107 568 520

98,55

1 578 592

1,45

| Дял 2 — | Сгради, обзавеждане, оборудване и различни оперативни разходи — Общо |
| --- | --- |

Дял 2 —

Сгради, обзавеждане, оборудване и различни оперативни разходи — Общо

28 811 318

14 105 303

48,96

14 706 015

51,04

| Дялове 1 и 2 — | Общо |
| --- | --- |

Дялове 1 и 2 —

137 958 430

121 673 823

88,20

16 284 607

11,80

Прехвърляне на бюджетни кредити

| 10. | През финансовата 2010 година Палатата извърши 22 бюджетни прехвърляния на обща стойност 1 626 968 евро (таблица 5), едно от които в размер на 13 900 евро е свързано с прехвърляне от резерва към реда на Дирекция „Писмени преводи“ в оперативния бюджет. Прехвърлянията бяха извършени с цел осигуряване на нормално функциониране на отделните структури на Палатата и свързаните с това потребности. Резултатите от прехвърлянията могат да се видят на ниво позиция, а също така и в приложение II.

  Таблица 5


  Прехвърляне на бюджетни кредити през 2010 г.








  (Евро) |
| --- | --- |
| Видове прехвърляния | Брой прехвърляния през 2010 г. | Обща сума на прехвърлянията |
| Между дялове | 1 | 13 900 |
| Между глави | 3 | 91 000 |
| Между статии | 3 | 340 068 |
| Между позиции | 5 | 997 000 |
| Между подпозиции | 10 | 185 000 |
| Общо | 22 | 1 626 968 |

10.

През финансовата 2010 година Палатата извърши 22 бюджетни прехвърляния на обща стойност 1 626 968 евро (таблица 5), едно от които в размер на 13 900 евро е свързано с прехвърляне от резерва към реда на Дирекция „Писмени преводи“ в оперативния бюджет. Прехвърлянията бяха извършени с цел осигуряване на нормално функциониране на отделните структури на Палатата и свързаните с това потребности. Резултатите от прехвърлянията могат да се видят на ниво позиция, а също така и в приложение II.

Таблица 5

Прехвърляне на бюджетни кредити през 2010 г.

(Евро)

Видове прехвърляния

Брой прехвърляния през 2010 г.

Обща сума на прехвърлянията

Между дялове

1

13 900

Между глави

3

91 000

Между статии

3

340 068

Между позиции

5

997 000

Между подпозиции

10

185 000

Общо

22

1 626 968

Дял 1 —
     
  Лица, работещи в институцията

| 11. | В таблица 6 и таблица 7 по-долу са представени в обобщен вид окончателните бюджетни кредити, поетите задължения и извършените плащания за 2010 г. по дял 1.

  Таблица 6


  Окончателни бюджетни кредити и поети задължения по дял 1









  (Евро) |
| --- | --- |
| Глави | Окончателни бюджетни кредити | Бюджетни кредити, за които са поети задължения | % |
| 10 — | Членове на институцията |

11.

В таблица 6 и таблица 7 по-долу са представени в обобщен вид окончателните бюджетни кредити, поетите задължения и извършените плащания за 2010 г. по дял 1.

Таблица 6

Окончателни бюджетни кредити и поети задължения по дял 1

(Евро)

Глави

Окончателни бюджетни кредити

Бюджетни кредити, за които са поети задължения

%

10 —

Членове на институцията

13 364 068

12 979 864

97,13

| 12 — | Длъжностни лица и срочно наети служители |
| --- | --- |

12 —

Длъжностни лица и срочно наети служители

94 245 530

87 458 637

92,80

| 14 — | Друг персонал и външни услуги |
| --- | --- |

14 —

Друг персонал и външни услуги

4 603 800

3 589 599

77,97

| 16 — | Други разходи, свързани с лицата, работещи в институцията |
| --- | --- |

16 —

Други разходи, свързани с лицата, работещи в институцията

6 311 000

5 119 012

81,11

| Дял 1 — | Общо |
| --- | --- |

Дял 1 —

118 524 398

109 147 112

92,09

| 12. | През 2010 г. нивото на усвояване на бюджетните кредити от дял 1 е 92,09 % (през 2009 г. този процент е 87,66 %). |
| --- | --- |

12.

През 2010 г. нивото на усвояване на бюджетните кредити от дял 1 е 92,09 % (през 2009 г. този процент е 87,66 %).

| 13. | През 2010 г. по глава 1 2 (Длъжностни лица и срочно наети служители) са използвани 92,80 % от бюджетните кредити (през 2009 г. този процент е 86,86 %). За по-доброто усвояване значение имат натрупаните просрочени задължения от актуализирането на заплатите за 2009 г. и по-малкият брой свободни длъжности. Не са използвани 6 786 893 евро, което се дължи отчасти на продължаващия, макар и намален, ефект от забавянията в назначаването на служители. В края на 2009 г. и през 2010 г. значително се е увеличил броят на назначените служители след успешно издържан конкурс. Ефектът от това ще се усети през 2011 г. Още един допълнителен фактор е обстоятелството, че повечето служители, които напускат оргнизацията, са служители с висока степен на длъжността, докато новите служители се назначават почти изцяло на най-ниските степени. |
| --- | --- |

13.

През 2010 г. по глава 1 2 (Длъжностни лица и срочно наети служители) са използвани 92,80 % от бюджетните кредити (през 2009 г. този процент е 86,86 %). За по-доброто усвояване значение имат натрупаните просрочени задължения от актуализирането на заплатите за 2009 г. и по-малкият брой свободни длъжности. Не са използвани 6 786 893 евро, което се дължи отчасти на продължаващия, макар и намален, ефект от забавянията в назначаването на служители. В края на 2009 г. и през 2010 г. значително се е увеличил броят на назначените служители след успешно издържан конкурс. Ефектът от това ще се усети през 2011 г. Още един допълнителен фактор е обстоятелството, че повечето служители, които напускат оргнизацията, са служители с висока степен на длъжността, докато новите служители се назначават почти изцяло на най-ниските степени.

| 14. | През тази година нивото на изпълнение на бюджетните кредити по глава 14 (Друг персонал и външни услуги) е 77,97 % (през 2009 г. този процент е 82,67 %), което се дължи най-вече на неизползван бюджет в размер на 502 213 евро от бюджетна позиция 1400 (основно относно договорно наетите лица) и 233 891 евро от бюджетна позиция 1404 (основно относно национални и международни служители и служители от частния сектор, командировани на работа в Сметната палата). Неусвояването на кредитите по позиция 1400 се дължи предимно на усилията за намаляване на разходите. По отношение на бюджетна позиция 1404, през 2010 г. Сметната палата прие политика за определяне на бройката на тези служители, като по този начин ще се осигури по-точно определяне на бюджета в бъдеще.

  Таблица 7


  Поети задължения и извършени плащания по дял 1











  (Евро) |
| --- | --- |
| Глави | Поети задължения | Плащания | % | Пренесени бюджетни кредити | % |
| 10 — | Членове на институцията |

14.

През тази година нивото на изпълнение на бюджетните кредити по глава 14 (Друг персонал и външни услуги) е 77,97 % (през 2009 г. този процент е 82,67 %), което се дължи най-вече на неизползван бюджет в размер на 502 213 евро от бюджетна позиция 1400 (основно относно договорно наетите лица) и 233 891 евро от бюджетна позиция 1404 (основно относно национални и международни служители и служители от частния сектор, командировани на работа в Сметната палата). Неусвояването на кредитите по позиция 1400 се дължи предимно на усилията за намаляване на разходите. По отношение на бюджетна позиция 1404, през 2010 г. Сметната палата прие политика за определяне на бройката на тези служители, като по този начин ще се осигури по-точно определяне на бюджета в бъдеще.

Таблица 7

Поети задължения и извършени плащания по дял 1

(Евро)

Глави

Поети задължения

Плащания

%

Пренесени бюджетни кредити

%

10 —

Членове на институцията

12 979 864

12 687 250

97,75

292 614

2,25

| 12 — | Длъжностни лица и срочно наети служители |
| --- | --- |

12 —

Длъжностни лица и срочно наети служители

87 458 637

87 103 778

99,59

354 859

0,41

| 14 — | Друг персонал и външни услуги |
| --- | --- |

14 —

Друг персонал и външни услуги

3 589 599

3 567 360

99,38

22 239

0,62

| 16 — | Други разходи, свързани с лицата, работещи в институцията |
| --- | --- |

16 —

Други разходи, свързани с лицата, работещи в институцията

5 119 012

4 210 132

82,25

908 880

17,75

| Дял 1 — | Общо |
| --- | --- |

Дял 1 —

109 147 112

107 568 520

98,55

1 578 592

1,45

| 15. | През 2010 г. плащанията достигат общ размер от 107 568 520 евро, което представлява 90,76 % от окончателните бюджетни кредити и 98,55 % от общата сума на поетите задължения (през 2009 г. тези стойности са 86,22 % и 98,36 %). |
| --- | --- |

15.

През 2010 г. плащанията достигат общ размер от 107 568 520 евро, което представлява 90,76 % от окончателните бюджетни кредити и 98,55 % от общата сума на поетите задължения (през 2009 г. тези стойности са 86,22 % и 98,36 %).

| 16. | Поетите задължения, които са пренесени автоматично в 2011 г. в съответствие с член 9, параграф 4 от Финансовия регламент, възлизат на 1 578 592 евро, или 1,33 % от окончателните бюджетни кредити и 1,45 % от общата сума на поетите задължения (през 2009 г. тези стойности са съответно 1,44 % и 1,64 %). |
| --- | --- |

16.

Поетите задължения, които са пренесени автоматично в 2011 г. в съответствие с член 9, параграф 4 от Финансовия регламент, възлизат на 1 578 592 евро, или 1,33 % от окончателните бюджетни кредити и 1,45 % от общата сума на поетите задължения (през 2009 г. тези стойности са съответно 1,44 % и 1,64 %).

| 17. | Най-съществената част от пренесените суми по глава 16 е свързана с командировките на служители на Палатата и е в размер на 456 940 евро. За известен брой командировки през 2010 г. все още не са получени декларации за възстановяване на разходите или са получени, но не са напълно обработени до края на финансовата година. За други суми, които също са вписани в преноса по глава 16, са поети правни задължения, но фактурите не са били получени през 2010 г. Тези суми се отнасят до „Поливалентен детски център“ (216 420 евро) и „Повишаване на професионалната квалификация“ (172 644 евро). |
| --- | --- |

17.

Най-съществената част от пренесените суми по глава 16 е свързана с командировките на служители на Палатата и е в размер на 456 940 евро. За известен брой командировки през 2010 г. все още не са получени декларации за възстановяване на разходите или са получени, но не са напълно обработени до края на финансовата година. За други суми, които също са вписани в преноса по глава 16, са поети правни задължения, но фактурите не са били получени през 2010 г. Тези суми се отнасят до „Поливалентен детски център“ (216 420 евро) и „Повишаване на професионалната квалификация“ (172 644 евро).

Дял 2 —
     
  Сгради, обзавеждане, оборудване и различни оперативни разходи

| 18. | В таблица 8 и таблица 9 по-долу са представени в обобщен вид окончателните бюджетни кредити, поетите задължения и извършените плащания за 2010 г. по дял 2.

  Таблица 8


  Окончателни бюджетни кредити и поети задължения по дял 2









  (Евро) |
| --- | --- |
| Глави | Окончателни бюджетни кредити | Бюджетни кредити, за които са поети задължения | % |
| 20 — | Сгради и разходи, свързани с тях (вкл. сградата K3) |

18.

В таблица 8 и таблица 9 по-долу са представени в обобщен вид окончателните бюджетни кредити, поетите задължения и извършените плащания за 2010 г. по дял 2.

Таблица 8

Окончателни бюджетни кредити и поети задължения по дял 2

(Евро)

Глави

Окончателни бюджетни кредити

Бюджетни кредити, за които са поети задължения

%

20 —

Сгради и разходи, свързани с тях (вкл. сградата K3)

18 561 000

18 390 592

99,08

| 20 — | Сгради и разходи, свързани с тях ( без сградата K3) |
| --- | --- |

20 —

Сгради и разходи, свързани с тях ( без сградата K3)

7 561 000

7 390 592

97,75

| 21 — | Обработка на данни, оборудване и обзавеждане: покупки, наеми и поддръжка |
| --- | --- |

21 —

Обработка на данни, оборудване и обзавеждане: покупки, наеми и поддръжка

7 199 333

7 136 582

99,13

| 23 — | Текущи административни разходи |
| --- | --- |

23 —

Текущи административни разходи

430 000

405 897

94,39

| 25 — | Заседания и конференции |
| --- | --- |

25 —

Заседания и конференции

858 000

846 723

98,69

| 27 — | Информация: придобиване, архивиране, създаване и разпространение |
| --- | --- |

27 —

Информация: придобиване, архивиране, създаване и разпространение

2 373 000

2 031 524

85,61

| Дял 2 — | Общо, включително сградата K3 |
| --- | --- |

Дял 2 —

29 421 333

28 811 318

97,93

| Дял 2 — | Общо, без сградата K3 |
| --- | --- |

Дял 2 —

18 421 333

17 811 318

96,69

| 19. | През 2010 г. нивото на усвояване на бюджетните кредити от дял 2 е 97,93 % (за сравнение през 2009 г. този процент е 99,74 %).

  Таблица 9


  Поети задължения и извършени плащания по дял 2











  (Евро) |
| --- | --- |
| Глави | Поети задължения | Плащания | % | Пренесени бюджетни кредити | % |
| 20 — | Сгради и разходи, свързани с тях (вкл. сградата K3) |

19.

През 2010 г. нивото на усвояване на бюджетните кредити от дял 2 е 97,93 % (за сравнение през 2009 г. този процент е 99,74 %).

Таблица 9

Поети задължения и извършени плащания по дял 2

(Евро)

Глави

Поети задължения

Плащания

%

Пренесени бюджетни кредити

%

20 —

Сгради и разходи, свързани с тях (вкл. сградата K3)

18 390 592

7 656 283

41,63

10 734 309

58,37

| 20 — | Сгради и разходи, свързани с тях (без сградата K3) |
| --- | --- |

20 —

Сгради и разходи, свързани с тях (без сградата K3)

7 390 592

6 294 739

85,17

1 095 853

14,83

| 21 — | Обработка на данни, оборудване и обзавеждане: покупки, наеми и поддръжка |
| --- | --- |

21 —

Обработка на данни, оборудване и обзавеждане: покупки, наеми и поддръжка

7 136 582

4 736 089

66,36

2 400 493

33,64

| 23 — | Текущи административни разходи |
| --- | --- |

23 —

Текущи административни разходи

405 897

273 493

67,38

132 404

32,62

| 25 — | Заседания и конференции |
| --- | --- |

25 —

Заседания и конференции

846 723

642 377

75,87

204 346

24,13

| 27 — | Информация: придобиване, архивиране, създаване и разпространение |
| --- | --- |

27 —

Информация: придобиване, архивиране, създаване и разпространение

2 031 524

797 061

39,23

1 234 463

60,77

| Дял 2 — | Общо, вкл. сградата K3 |
| --- | --- |

Дял 2 —

28 811 318

14 105 303

48,96

14 706 015

51,04

| Дял 2 — | Общо, без сградата K3 |
| --- | --- |

Дял 2 —

17 811 318

12 743 759

71,55

5 067 559

28,45

| 20. | Плащанията достигат общ размер от 14 105 303 евро (от които плащанията за сградата K3 са в размер на 1 361 544 евро), което представлява 47,94 % от окончателните бюджетни кредити и 48,96 % от поетите задължения (през 2009 г. тези стойности са съответно 18,57 % и 18,61 %). Кредитите за поети задължения, които са пренесени автоматично в 2011 г. в съответствие с член 9, параграф 4 от Финансовия регламент, възлизат на 14 706 015 евро, или 49,98 % от окончателните бюджетни кредити и 51,04 % от поетите задължения (през 2009 г. тези стойности са съответно 81,17 % и 81,39 %). |
| --- | --- |

20.

Плащанията достигат общ размер от 14 105 303 евро (от които плащанията за сградата K3 са в размер на 1 361 544 евро), което представлява 47,94 % от окончателните бюджетни кредити и 48,96 % от поетите задължения (през 2009 г. тези стойности са съответно 18,57 % и 18,61 %). Кредитите за поети задължения, които са пренесени автоматично в 2011 г. в съответствие с член 9, параграф 4 от Финансовия регламент, възлизат на 14 706 015 евро, или 49,98 % от окончателните бюджетни кредити и 51,04 % от поетите задължения (през 2009 г. тези стойности са съответно 81,17 % и 81,39 %).

Проектът за построяване на сграда K3 и съпоставка с 2009 година

| 21. | В бюджета за 2010 г. е включен вторият транш от финансирането в размер на 11 милиона евро за проекта на Палатата за построяване на сградата K3. За тази сума е поето задължение, което е отчасти разплатено през 2010 г. Пренесеното в 2011 г. салдо ще покрие сумите по договорите със строителни фирми, сключени от ръководителя на проекта от името на Палатата, и ще бъде използвано съобразно изпратеното на 13 януари 2009 г. уведомление до бюджетния орган в съответствие с разпоредбите на член 179, параграф 3 от Финансовия регламент. Строителните работи започнаха през март 2010 г. Проектът се изпълнява в предвидените срокове и в рамките на бюджета. |
| --- | --- |

21.

В бюджета за 2010 г. е включен вторият транш от финансирането в размер на 11 милиона евро за проекта на Палатата за построяване на сградата K3. За тази сума е поето задължение, което е отчасти разплатено през 2010 г. Пренесеното в 2011 г. салдо ще покрие сумите по договорите със строителни фирми, сключени от ръководителя на проекта от името на Палатата, и ще бъде използвано съобразно изпратеното на 13 януари 2009 г. уведомление до бюджетния орган в съответствие с разпоредбите на член 179, параграф 3 от Финансовия регламент. Строителните работи започнаха през март 2010 г. Проектът се изпълнява в предвидените срокове и в рамките на бюджета.

| 22. | Проектът за построяване на сградата K3 изкривява данните за обобщените в точка 20 по-горе проценти на усвояване и затруднява съпоставката с финансовата 2009 година. За да се направи по-точно съпоставяне, е необходимо да не се отчита ефектът от този проект. Изключвайки сградата К3, плащанията по дял 2 възлизат общо на 12 743 759 евро, което представлява 69,18 % от окончателните бюджетни кредити и 71,55 % от поетите задължения (през 2009 г. тези стойности са съответно 70,16 % и 70,90 %). Поетите задължения, които са пренесени автоматично за 2011 г. в съответствие с член 9, параграф 4 от Финансовия регламент, възлизат на 5 067 559 евро, или 27,51 % от окончателните бюджетни кредити и 28,45 % от поетите задължения (през 2009 г. тези стойности са съответно 28,80 % и 29,10 %). |
| --- | --- |

22.

Проектът за построяване на сградата K3 изкривява данните за обобщените в точка 20 по-горе проценти на усвояване и затруднява съпоставката с финансовата 2009 година. За да се направи по-точно съпоставяне, е необходимо да не се отчита ефектът от този проект. Изключвайки сградата К3, плащанията по дял 2 възлизат общо на 12 743 759 евро, което представлява 69,18 % от окончателните бюджетни кредити и 71,55 % от поетите задължения (през 2009 г. тези стойности са съответно 70,16 % и 70,90 %). Поетите задължения, които са пренесени автоматично за 2011 г. в съответствие с член 9, параграф 4 от Финансовия регламент, възлизат на 5 067 559 евро, или 27,51 % от окончателните бюджетни кредити и 28,45 % от поетите задължения (през 2009 г. тези стойности са съответно 28,80 % и 29,10 %).

| 23. | От пренесената по глава 20 (Сгради и разходи, свързани с тях) сума в размер на 10 734 309 евро 9 638 456 евро се отнасят до проекта за построяване на сграда K3. Другите по-значими пренесени кредити по глава 20, по които са поети задължения, но за които фактурите не са били получени до края на годината, са „Охрана“ (400 404 евро), „Почистване и поддръжка“ (360 968 евро) и „Потребление на енергия“ (274 928 евро). |
| --- | --- |

23.

От пренесената по глава 20 (Сгради и разходи, свързани с тях) сума в размер на 10 734 309 евро 9 638 456 евро се отнасят до проекта за построяване на сграда K3. Другите по-значими пренесени кредити по глава 20, по които са поети задължения, но за които фактурите не са били получени до края на годината, са „Охрана“ (400 404 евро), „Почистване и поддръжка“ (360 968 евро) и „Потребление на енергия“ (274 928 евро).

| 24. | Двата бюджетни реда, които основно допринасят за преноса на 2 400 493 евро от глава 21 (Обработка на данни, оборудване и обзавеждане: покупки, наеми и поддръжка), са бюджетна позиция 2102 (Външни услуги за използване, разработване и обслужване на софтуерни продукти и системи) със сума в размер на 1 772 390 евро и бюджетна позиция 2100 (Покупка, обслужване и поддръжка на оборудване и софтуерни продукти) със сума в размер на 430 152 евро. Преносът се отнася до кредити, за които са поети правни задължения, но не са получени фактури до края на годината (предоставени, но все още нефактурирани услуги, текущи проекти, които все още не са фактурирани, и закупени материали, които все още не са доставени и/или фактурирани). Преносът е съпоставим с нивото на преноса от предходната финансова година (2 785 661 евро, от които 2 762 096 евро са изплатени през 2010 г.). |
| --- | --- |

24.

Двата бюджетни реда, които основно допринасят за преноса на 2 400 493 евро от глава 21 (Обработка на данни, оборудване и обзавеждане: покупки, наеми и поддръжка), са бюджетна позиция 2102 (Външни услуги за използване, разработване и обслужване на софтуерни продукти и системи) със сума в размер на 1 772 390 евро и бюджетна позиция 2100 (Покупка, обслужване и поддръжка на оборудване и софтуерни продукти) със сума в размер на 430 152 евро. Преносът се отнася до кредити, за които са поети правни задължения, но не са получени фактури до края на годината (предоставени, но все още нефактурирани услуги, текущи проекти, които все още не са фактурирани, и закупени материали, които все още не са доставени и/или фактурирани). Преносът е съпоставим с нивото на преноса от предходната финансова година (2 785 661 евро, от които 2 762 096 евро са изплатени през 2010 г.).

| 25. | В глава 27 (Информация: придобиване, архивиране, създаване и разпространение), преносът засяга най-вече бюджетните позиции 2740„Официален вестник“ и 2741„Публикации“. Преносът на 593 448 евро за бюджетна позиция 2740 е свързан с изданията на Официален вестник през последните месеци на 2010 г., които ще бъдат фактурирани едва през 2011 г. (2). По отношение на бюджетна позиция 2741„Публикации“ преносът от 284 187 евро покрива правните задължения по фактури, които все още не са получени (публикуването на някои специални доклади от 2010 г.). Същото се отнася и до бюджетна позиция 2700 — „Консултации, проучвания и проверки с ограничен характер“, където преносът от 222 671 евро засяга най-вече плащанията за експертни услуги във връзка с извършваните одити. |
| --- | --- |

25.

В глава 27 (Информация: придобиване, архивиране, създаване и разпространение), преносът засяга най-вече бюджетните позиции 2740„Официален вестник“ и 2741„Публикации“. Преносът на 593 448 евро за бюджетна позиция 2740 е свързан с изданията на Официален вестник през последните месеци на 2010 г., които ще бъдат фактурирани едва през 2011 г. (2). По отношение на бюджетна позиция 2741„Публикации“ преносът от 284 187 евро покрива правните задължения по фактури, които все още не са получени (публикуването на някои специални доклади от 2010 г.). Същото се отнася и до бюджетна позиция 2700 — „Консултации, проучвания и проверки с ограничен характер“, където преносът от 222 671 евро засяга най-вече плащанията за експертни услуги във връзка с извършваните одити.

ПРЕНЕСЕНИ КРЕДИТИ ОТ 2009 Г.

| 26. | Пренесените бюджетни кредити от финансовата 2009 година са посочени в таблица 10 по-долу.

  Таблица 10


  Пренесени бюджетни кредити от 2009 в 2010 година









  (Евро) |
| --- | --- |
| Глави | Пренесени бюджетни кредити от 2009 в 2010 г. | Пренесени бюджетни кредити за плащания | Анулирани бюджетни кредити |
| 10 — | Членове на институцията |

26.

Пренесените бюджетни кредити от финансовата 2009 година са посочени в таблица 10 по-долу.

Таблица 10

Пренесени бюджетни кредити от 2009 в 2010 година

(Евро)

Глави

Пренесени бюджетни кредити от 2009 в 2010 г.

Пренесени бюджетни кредити за плащания

Анулирани бюджетни кредити

10 —

Членове на институцията

112 801

95 897

16 904

| 12 — | Длъжностни лица и срочно наети служители |
| --- | --- |

12 —

Длъжностни лица и срочно наети служители

158 853

128 416

30 437

| 14 — | Друг персонал и външни услуги |
| --- | --- |

14 —

Друг персонал и външни услуги

37 244

28 359

8 885

| 16 — | Други разходи, свързани с лицата, работещи в институцията |
| --- | --- |

16 —

Други разходи, свързани с лицата, работещи в институцията

1 338 826

1 200 297

138 529

| Дял 1 — | Общо |
| --- | --- |

Дял 1 —

1 647 724

1 452 969

194 755

| 20 — | Сгради и разходи, свързани с тях (вкл. сградата K3) |
| --- | --- |

20 —

Сгради и разходи, свързани с тях (вкл. сградата K3)

55 111 220

54 964 716

146 504

| 20 — | Сгради и разходи, свързани с тях (без сградата K3) |
| --- | --- |

20 —

Сгради и разходи, свързани с тях (без сградата K3)

849 373

706 369

143 004

| 21 — | Обработка на данни, оборудване и обзавеждане: покупки, наеми и поддръжка |
| --- | --- |

21 —

Обработка на данни, оборудване и обзавеждане: покупки, наеми и поддръжка

2 785 661

2 762 096

23 565

| 23 — | Текущи административни разходи |
| --- | --- |

23 —

Текущи административни разходи

114 804

80 492

34 312

| 25 — | Заседания и конференции |
| --- | --- |

25 —

Заседания и конференции

215 190

182 315

32 875

| 27 — | Информация: придобиване, архивиране, създаване и разпространение |
| --- | --- |

27 —

Информация: придобиване, архивиране, създаване и разпространение

1 322 990

925 996

396 994

| Дял 2 — | Общо, вкл. сградата K3 |
| --- | --- |

Дял 2 —

59 549 865

58 915 615

634 250

| Дял 2 — | Общо, без сградата K3 |
| --- | --- |

Дял 2 —

5 288 018

4 657 268

630 750

| Дялове 1 и 2 — | Общо, вкл. сградата K3 |
| --- | --- |

Дялове 1 и 2 —

61 197 589

60 368 584

829 005

| Дялове 1 и 2 — | Общо, без сградата K3 |
| --- | --- |

Дялове 1 и 2 —

6 935 742

6 110 237

825 505

| 27. | От автоматично пренесените бюджетни кредити (член 9, параграф 4 от Финансовия регламент) от финансовата 2009 за финансовата 2010 година на обща стойност 61 197 589 евро са извършени плащания в размер на 60 368 584 евро, или ниво на усвояване — 98,65 % (87,53 % през 2009 г.). |
| --- | --- |

27.

От автоматично пренесените бюджетни кредити (член 9, параграф 4 от Финансовия регламент) от финансовата 2009 за финансовата 2010 година на обща стойност 61 197 589 евро са извършени плащания в размер на 60 368 584 евро, или ниво на усвояване — 98,65 % (87,53 % през 2009 г.).

| 28. | От пренесените по глава 20 кредити за плащания в размер на 54 964 716 евро, 54 258 347 евро представляват плащания по бюджетен ред 2 0 0 3 „Придобиване на неджими имоти“, отнасящи се до строителните дейности за сграда К3, започнали през март 2010 г. Тези плащания, осигурени от първия транш от финансирането в размер на 55 000 000 евро, включен в бюджета за 2009 г., засягат договори, подписани със строителните фирми от ръководителя на проекта (вж. точка 21) от иметo на Палатата. |
| --- | --- |

28.

От пренесените по глава 20 кредити за плащания в размер на 54 964 716 евро, 54 258 347 евро представляват плащания по бюджетен ред 2 0 0 3 „Придобиване на неджими имоти“, отнасящи се до строителните дейности за сграда К3, започнали през март 2010 г. Тези плащания, осигурени от първия транш от финансирането в размер на 55 000 000 евро, включен в бюджета за 2009 г., засягат договори, подписани със строителните фирми от ръководителя на проекта (вж. точка 21) от иметo на Палатата.

| 29. | В контекста на описаното по-горе ръководителят на проекта поема финансови задължения към строителните фирми. За обезпечаване на тези задължения, в договора между Палатата и ръководителя на проекта е предвидено Палатата да разполага с достатъчно средства в рамките на предвидения бюджет. За тази цел Палатата е подписала договор за доверително управление с местна банка по отношение на предоставените от бюджетния орган финансови средства. Същевременно финансовите интереси на Съюза са защитени чрез използването на договора за доверително управление. |
| --- | --- |

29.

В контекста на описаното по-горе ръководителят на проекта поема финансови задължения към строителните фирми. За обезпечаване на тези задължения, в договора между Палатата и ръководителя на проекта е предвидено Палатата да разполага с достатъчно средства в рамките на предвидения бюджет. За тази цел Палатата е подписала договор за доверително управление с местна банка по отношение на предоставените от бюджетния орган финансови средства. Същевременно финансовите интереси на Съюза са защитени чрез използването на договора за доверително управление.

| 30. | Усвояването е в съответствие с уведомлението до бюджетния орган съгласно член 179, параграф 3. |
| --- | --- |

30.

Усвояването е в съответствие с уведомлението до бюджетния орган съгласно член 179, параграф 3.

---

(1)  Корекция вследствие възлагането на външен изпълнител на прехвърлянето на пенсионни права на служителите.

(2)  Това включва разходите за публикуването на Годишния доклад, специалните доклади, специфичните годишни доклади, докладът на независимия одитор, както и други разходи, свързани с публикациите, като разпространение, съхранение и др.

---

ПРИЛОЖЕНИЕ I

ПРОГНОЗНИ ПРИХОДИ, УСТАНОВЕНИ ВЗЕМАНИЯ И ВЗЕМАНИЯ, ПРЕНЕСЕНИ ОТ ПРЕДХОДНИ ФИНАНСОВИ ГОДИНИ

| | Приходи — 2010 г. |
| --- | --- |
| Бюджетен ред | Първоначален бюджет | Установени вземания за годината | Събрани за годината | Несъбрани за годината |
| Позиция 4000 Постъпления от облагане на възнаграждения, заплати и надбавки на членове на институцията, длъжностни лица и други служители | 10 298 000,00 | 9 358 372,47 | 9 358 372,47 | 0,00 |
| Позиция 4040 Постъпления от специални удръжки от възнаграждения на членове на институциите, длъжностни лица и други служители в активна заетост | 885 000,00 | 1 296 219,56 | 1 296 219,56 | 0,00 |
| ГЛАВА 40 ДАНЪЦИ И ДРУГИ УДРЪЖКИ | 11 183 000,00 | 10 654 592,03 | 10 654 592,03 | 0,00 |
| Позиция 4100 Вноски на персонала към пенсионноосигурителната схема | 7 449 000,00 | 7 650 484,26 | 7 650 484,26 | 0,00 |
| Позиция 4110 Прехвърляне или откупуване на пенсионни права от персонала | 1 300 000,00 | 48 110,16 | 48 110,16 | 0,00 |
| Позиция 4120 Вноски към пенсионноосигурителната схема на длъжностните лица и срочно наетите служители в отпуск по лични причини | 0,00 | 86,62 | 86,62 | 0,00 |
| ГЛАВА 41 ВНОСКИ КЪМ ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНИТЕ СХЕМИ | 8 749 000,00 | 7 698 681,04 | 7 698 681,04 | 0,00 |
| ДЯЛ 4 ПРИХОДИ ОТ ЛИЦА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА | 19 932 000,00 | 18 353 273,07 | 18 353 273,07 | 0,00 |
| Позиция 5001 Постъпления от продажбата на други активи — целеви приходи | 0,00 | 4 200,00 | 0,00 | 4 200,00 |
| Позиция 5020 Постъпления от продажбата на публикации, печатни издания и филми — целеви приходи | 0,00 | 16 281,41 | 16 281,41 | 0,00 |
| ГЛАВА 50 ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМО И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО | 0,00 | 20 481,41 | 16 281,41 | 4 200,00 |
| Позиция 5200 Приходи от инвестиции или отпуснати заеми, банкови и други лихви по сметки на институцията | 0,00 | 45 866,43 | 45 866,43 | 0,00 |
| ГЛАВА 52 ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИИ ИЛИ ОТПУСНАТИ ЗАЕМИ, БАНКОВИ И ДРУГИ ЛИХВИ INTEREST | 0,00 | 45 866,43 | 45 866,43 | 0,00 |
| Позиция 5700 Приходи от възстановяване на неоснователно платени суми — целеви приходи | 0,00 | 512 791,92 | 512 154,64 | 637,28 |
| ГЛАВА 57 ДРУГИ ВНОСКИ И ВЪЗСТАНОВЕНИ СУМИ, СВЪРЗАНИ С АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ НА ИНСТИТУЦИЯТА | 0,00 | 512 791,92 | 512 154,64 | 637,28 |
| ДЯЛ 5 ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ НА ИНСТИТУЦИЯТА | 0,00 | 579 139,76 | 574 302,48 | 4 837,28 |
| Позиция 9000 Разни приходи | 200 000,00 | 358,15 | 358,15 | 0,00 |
| ГЛАВА 90 РАЗНИ ПРИХОДИ | 200 000,00 | 358,15 | 358,15 | 0,00 |
| ДЯЛ 9 РАЗНИ ПРИХОДИ | 200 000,00 | 358,15 | 358,15 | 0,00 |
| ОБЩО | 20 132 000,00 | 18 932 770,98 | 18 927 933,70 | 4 837,28 |

Приходи — 2010 г.

Бюджетен ред

Първоначален бюджет

Установени вземания за годината

Събрани за годината

Несъбрани за годината

Позиция 4000 Постъпления от облагане на възнаграждения, заплати и надбавки на членове на институцията, длъжностни лица и други служители

10 298 000,00

9 358 372,47

9 358 372,47

0,00

Позиция 4040 Постъпления от специални удръжки от възнаграждения на членове на институциите, длъжностни лица и други служители в активна заетост

885 000,00

1 296 219,56

1 296 219,56

0,00

ГЛАВА 40 ДАНЪЦИ И ДРУГИ УДРЪЖКИ

11 183 000,00

10 654 592,03

10 654 592,03

0,00

Позиция 4100 Вноски на персонала към пенсионноосигурителната схема

7 449 000,00

7 650 484,26

7 650 484,26

0,00

Позиция 4110 Прехвърляне или откупуване на пенсионни права от персонала

1 300 000,00

48 110,16

48 110,16

0,00

Позиция 4120 Вноски към пенсионноосигурителната схема на длъжностните лица и срочно наетите служители в отпуск по лични причини

0,00

86,62

86,62

0,00

ГЛАВА 41 ВНОСКИ КЪМ ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНИТЕ СХЕМИ

8 749 000,00

7 698 681,04

7 698 681,04

0,00

ДЯЛ 4 ПРИХОДИ ОТ ЛИЦА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА

19 932 000,00

18 353 273,07

18 353 273,07

0,00

Позиция 5001 Постъпления от продажбата на други активи — целеви приходи

0,00

4 200,00

0,00

4 200,00

Позиция 5020 Постъпления от продажбата на публикации, печатни издания и филми — целеви приходи

0,00

16 281,41

16 281,41

0,00

ГЛАВА 50 ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМО И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО

0,00

20 481,41

16 281,41

4 200,00

Позиция 5200 Приходи от инвестиции или отпуснати заеми, банкови и други лихви по сметки на институцията

0,00

45 866,43

45 866,43

0,00

ГЛАВА 52 ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИИ ИЛИ ОТПУСНАТИ ЗАЕМИ, БАНКОВИ И ДРУГИ ЛИХВИ INTEREST

0,00

45 866,43

45 866,43

0,00

Позиция 5700 Приходи от възстановяване на неоснователно платени суми — целеви приходи

0,00

512 791,92

512 154,64

637,28

ГЛАВА 57 ДРУГИ ВНОСКИ И ВЪЗСТАНОВЕНИ СУМИ, СВЪРЗАНИ С АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ НА ИНСТИТУЦИЯТА

0,00

512 791,92

512 154,64

637,28

ДЯЛ 5 ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ НА ИНСТИТУЦИЯТА

0,00

579 139,76

574 302,48

4 837,28

Позиция 9000 Разни приходи

200 000,00

358,15

358,15

0,00

ГЛАВА 90 РАЗНИ ПРИХОДИ

200 000,00

358,15

358,15

0,00

ДЯЛ 9 РАЗНИ ПРИХОДИ

200 000,00

358,15

358,15

0,00

ОБЩО

20 132 000,00

18 932 770,98

18 927 933,70

4 837,28

| | Пренесени приходи |
| --- | --- |
| Бюджетен ред | Вземания от Г-1 | Изменения на пренесените вземания от Г-1 | Обща сума на пренесените вземания от Г-1 | Събрани в Г-1 | Несъбрани в Г-1 |
| Позиция 4000 Постъпления от облагане на възнаграждения, заплати и надбавки на членове на институцията, длъжностни лица и други служители | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Позиция 4040 Постъпления от специални удръжки от възнаграждения на членове на институциите, длъжностни лица и други служители в активна заетост | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГЛАВА 40 ДАНЪЦИ И ДРУГИ УДРЪЖКИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Позиция 4100 Вноски на персонала към пенсионноосигурителната схема | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Позиция 4110 Прехвърляне или откупуване на пенсионни права от персонала | 497 779,75 | – 288 037,53 | 209 742,22 | 139 186,24 | 70 555,98 |
| Позиция 4120 Вноски към пенсионноосигурителната схема на длъжностните лица и срочно наетите служители в отпуск по лични причини | 1 550,29 | 0,00 | 1 550,29 | 1 550,29 | 0,00 |
| ГЛАВА 41 ВНОСКИ КЪМ ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНИТЕ СХЕМИ | 499 330,04 | – 288 037,53 | 211 292,51 | 140 736,53 | 70 555,98 |
| ДЯЛ 4 ПРИХОДИ ОТ ЛИЦА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА | 499 330,04 | – 288 037,53 | 211 292,51 | 140 736,53 | 70 555,98 |
| Позиция 5020 Постъпления от продажбата на публикации, печатни издания и филми — целеви приходи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГЛАВА 50 ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМО И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Позиция 5200 Приходи от инвестиции или отпуснати заеми, банкови и други лихви по сметки на институцията | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГЛАВА 52 ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИИ ИЛИ ОТПУСНАТИ ЗАЕМИ, БАНКОВИ И ДРУГИ ЛИХВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Позиция 5700 Приходи от възстановяване на неоснователно платени суми — целеви приходи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГЛАВА 57 ДРУГИ ВНОСКИ И ВЪЗСТАНОВЕНИ СУМИ, СВЪРЗАНИ С АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ НА ИНСТИТУЦИЯТА | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ДЯЛ 5 ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ НА ИНСТИТУЦИЯТА | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Позиция 9000 Разни приходи | 252,00 | 0,00 | 252,00 | 252,00 | 0,00 |
| ГЛАВА 90 РАЗНИ ПРИХОДИ | 252,00 | 0,00 | 252,00 | 252,00 | 0,00 |
| ДЯЛ 9 РАЗНИ ПРИХОДИ | 252,00 | 0,00 | 252,00 | 252,00 | 0,00 |
| ОБЩО | 499 582,04 | – 288 037,53 | 211 544,51 | 140 988,53 | 70 555,98 |

Пренесени приходи

Бюджетен ред

Вземания от Г-1

Изменения на пренесените вземания от Г-1

Обща сума на пренесените вземания от Г-1

Събрани в Г-1

Несъбрани в Г-1

Позиция 4000 Постъпления от облагане на възнаграждения, заплати и надбавки на членове на институцията, длъжностни лица и други служители

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Позиция 4040 Постъпления от специални удръжки от възнаграждения на членове на институциите, длъжностни лица и други служители в активна заетост

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ГЛАВА 40 ДАНЪЦИ И ДРУГИ УДРЪЖКИ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Позиция 4100 Вноски на персонала към пенсионноосигурителната схема

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Позиция 4110 Прехвърляне или откупуване на пенсионни права от персонала

497 779,75

– 288 037,53

209 742,22

139 186,24

70 555,98

Позиция 4120 Вноски към пенсионноосигурителната схема на длъжностните лица и срочно наетите служители в отпуск по лични причини

1 550,29

0,00

1 550,29

1 550,29

0,00

ГЛАВА 41 ВНОСКИ КЪМ ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНИТЕ СХЕМИ

499 330,04

– 288 037,53

211 292,51

140 736,53

70 555,98

ДЯЛ 4 ПРИХОДИ ОТ ЛИЦА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА

499 330,04

– 288 037,53

211 292,51

140 736,53

70 555,98

Позиция 5020 Постъпления от продажбата на публикации, печатни издания и филми — целеви приходи

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ГЛАВА 50 ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМО И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Позиция 5200 Приходи от инвестиции или отпуснати заеми, банкови и други лихви по сметки на институцията

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ГЛАВА 52 ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИИ ИЛИ ОТПУСНАТИ ЗАЕМИ, БАНКОВИ И ДРУГИ ЛИХВИ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Позиция 5700 Приходи от възстановяване на неоснователно платени суми — целеви приходи

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ГЛАВА 57 ДРУГИ ВНОСКИ И ВЪЗСТАНОВЕНИ СУМИ, СВЪРЗАНИ С АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ НА ИНСТИТУЦИЯТА

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ДЯЛ 5 ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ НА ИНСТИТУЦИЯТА

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Позиция 9000 Разни приходи

252,00

0,00

252,00

252,00

0,00

ГЛАВА 90 РАЗНИ ПРИХОДИ

252,00

0,00

252,00

252,00

0,00

ДЯЛ 9 РАЗНИ ПРИХОДИ

252,00

0,00

252,00

252,00

0,00

ОБЩО

499 582,04

– 288 037,53

211 544,51

140 988,53

70 555,98

---

ПРИЛОЖЕНИЕ II

ПРОМЕНИ В БЮДЖЕТНИТЕ КРЕДИТИ ЗА ГОДИНАТА

| Бюджетен ред | Първоначален бюджет | Увеличения | Прехвърляния | Бюджетни кредити за годината | Автоматично пренесени кредити от Г–1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Позиция 1000 Възнаграждения, обезщетения и пенсии | 8 205 000,00 | | 320 000,00 | 8 525 000,00 | 0,00 |
| Позиция 1002 Права във връзка с встъпване в длъжност и прекратяване на служебното правоотношение | 778 000,00 | | 0,00 | 778 000,00 | 0,00 |
| Статия 100 Възнаграждения и други права | 8 983 000,00 | | 320 000,00 | 9 303 000,00 | 0,00 |
| Позиция 1020 Временни обезщетения | 1 126 000,00 | | – 175 000,00 | 951 000,00 | 0,00 |
| Статия 102 Временни обезщетения | 1 126 000,00 | | – 175 000,00 | 951 000,00 | 0,00 |
| Позиция 1030 Пенсии | 2 636 000,00 | | 10 068,00 | 2 646 068,00 | 0,00 |
| Статия 103 Пенсии | 2 636 000,00 | | 10 068,00 | 2 646 068,00 | 0,00 |
| Позиция 1040 Командировки | 324 000,00 | | 0,00 | 324 000,00 | 89 394,69 |
| Статия 104 Командировки | 324 000,00 | | 0,00 | 324 000,00 | 89 394,69 |
| Позиция 1060 Обучение | 140 000,00 | | 0,00 | 140 000,00 | 23 406,75 |
| Статия 106 Обучение | 140 000,00 | | 0,00 | 140 000,00 | 23 406,75 |
| Позиция 1090 Провизии | 155 068,00 | | – 155 068,00 | 0,00 | 0,00 |
| Статия 109 Провизии | 155 068,00 | | – 155 068,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГЛАВА 10 ЧЛЕНОВЕ НА ИНСТИТУЦИЯТА | 13 364 068,00 | | 0,00 | 13 364 068,00 | 112 801,44 |
| Позиция 1200 Възнаграждения и обезщетения | 91 008 515,00 | | 0,00 | 91 008 515,00 | 0,00 |
| Позиция 1202 Заплащане на извънреден труд | 587 000,00 | | 0,00 | 587 000,00 | 0,00 |
| Позиция 1204 Права във връзка с встъпване в длъжност, преместване и прекратяване на служебното правоотношение | 1 522 000,00 | | 0,00 | 1 522 000,00 | 158 853,19 |
| Статия 120 Възнаграждения и други права | 93 117 515,00 | | 0,00 | 93 117 515,00 | 158 853,19 |
| Позиция 1220 Обезщетения при пенсиониране в интерес на службата (членове 41 и 50 от Правилника за длъжностните лица) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Статия 122 Обезщетения при предсрочно прекратяване на служебното правоотношение | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Позиция 1290 Провизии | 1 128 015,00 | | 0,00 | 1 128 015,00 | 0,00 |
| Статия 129 Провизии | 1 128 015,00 | | 0,00 | 1 128 015,00 | 0,00 |
| ГЛАВА 12 ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И СРОЧНО НАЕТИ СЛУЖИТЕЛИ | 94 245 530,00 | | 0,00 | 94 245 530,00 | 158 853,19 |
| Позиция 1400 Друг персонал | 3 126 800,00 | | – 250 000,00 | 2 876 800,00 | 0,00 |
| Позиция 1404 Обучение в рамките на службата и обмен на персонал | 861 000,00 | | 350 000,00 | 1 211 000,00 | 0,00 |
| Позиция 1405 Други външни услуги | 299 000,00 | | – 100 000,00 | 199 000,00 | 2 396,18 |
| Позиция 1406 Външни услуги в езиковата област | 264 100,00 | | 13 900,00 | 278 000,00 | 34 847,41 |
| Статия 140 Друг персонал и външни лица | 4 550 900,00 | | 13 900,00 | 4 564 800,00 | 37 243,59 |
| Позиция 1490 Провизии | 39 000,00 | | 0,00 | 39 000,00 | 0,00 |
| Статия 149 Провизии | 39 000,00 | | 0,00 | 39 000,00 | 0,00 |
| ГЛАВА 14 ДРУГ ПЕРСОНАЛ И ВЪНШНИ УСЛУГИ | 4 589 900,00 | | 13 900,00 | 4 603 800,00 | 37 243,59 |
| Позиция 1610 Разходи за набиране на персонал | 142 000,00 | | 0,00 | 142 000,00 | 63 215,02 |
| Позиция 1612 Повишаване на професионалната квалификация | 1 030 000,00 | | 0,00 | 1 030 000,00 | 350 648,36 |
| Статия 161 Разходи за управление на персонала | 1 172 000,00 | | 0,00 | 1 172 000,00 | 413 863,38 |
| Позиция 1620 Командировки | 3 450 000,00 | | 0,00 | 3 450 000,00 | 703 000,00 |
| Статия 162 Командировки | 3 450 000,00 | | 0,00 | 3 450 000,00 | 703 000,00 |
| Позиция 1630 Социално обслужване | 25 000,00 | | 0,00 | 25 000,00 | 2 000,00 |
| Позиция 1632 Социални контакти между членовете на персонала и други социални мерки | 86 000,00 | | 0,00 | 86 000,00 | 9 847,47 |
| Статия 163 Мерки за подпомагане на персонала на институцията | 111 000,00 | | 0,00 | 111 000,00 | 11 847,47 |
| Позиция 1650 Медицинско обслужване | 277 000,00 | | 0,00 | 277 000,00 | 53 084,74 |
| Позиция 1652 Ресторанти и столово хранене | 62 000,00 | | 0,00 | 62 000,00 | 11 362,51 |
| Позиция 1654 Поливалентен детски център | 1 239 000,00 | | 0,00 | 1 239 000,00 | 145 667,85 |
| Статия 165 Дейности, отнасящи се до всички лица, работещи в институцията | 1 578 000,00 | | 0,00 | 1 578 000,00 | 210 115,10 |
| ГЛАВА 16 ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА | 6 311 000,00 | | 0,00 | 6 311 000,00 | 1 338 825,95 |
| ДЯЛ 1 — ЛИЦА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА | 118 510 498,00 | | 13 900,00 | 118 524 398,00 | 1 647 724,17 |
| Позиция 2000 Наеми | 3 884 000,00 | | –48 500,00 | 3 835 500,00 | 32 698,41 |
| Позиция 2003 Придобиване на недвижими имоти | 11 000 000,00 | | 0,00 | 11 000 000,00 | 54 261 847,41 |
| Позиция 2007 Оборудване на помещения | 165 000,00 | | 0,00 | 165 000,00 | 196 549,44 |
| Позиция 2008 Изследвания и техническа помощ във връзка с проектите в областта на недвижимата собственост | 30 000,00 | | 48 500,00 | 78 500,00 | 37 023,95 |
| Статия 200 Сгради | 15 079 000,00 | | 0,00 | 15 079 000,00 | 54 528 119,21 |
| Позиция 2022 Почистване и поддръжка | 1 153 000,00 | | 65 000,00 | 1 218 000,00 | 191 333,35 |
| Позиция 2024 Потребление на енергия | 1 012 000,00 | | 0,00 | 1 012 000,00 | 246 714,94 |
| Позиция 2026 Охрана и наблюдение на сградите | 1 121 000,00 | | 0,00 | 1 121 000,00 | 124 965,36 |
| Позиция 2028 Застраховки | 73 000,00 | | –22 000,00 | 51 000,00 | 5 120,65 |
| Позиция 2029 Други разходи, свързани със сградите | 80 000,00 | | 0,00 | 80 000,00 | 14 966,24 |
| Статия 202 Разходи, свързани със сградите | 3 439 000,00 | | 43 000,00 | 3 482 000,00 | 583 100,54 |
| ГЛАВА 20 СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ | 18 518 000,00 | | 43 000,00 | 18 561 000,00 | 55 111 219,75 |
| Позиция 2100 Покупка, поддръжка и ремонт на оборудване и софтуерни продукти | 2 164 333,00 | | – 450 000,00 | 1 714 333,00 | 766 688,24 |
| Позиция 2102 Външни услуги за използване, разработване и обслужване на софтуерни продукти и системи | 3 538 000,00 | | 450 000,00 | 3 988 000,00 | 1 719 417,57 |
| Позиция 2103 Телекомуникации | 663 000,00 | | 0,00 | 663 000,00 | 169 428,91 |
| Статия 210 Оборудване, оперативни разходи и услуги, свързани с обработка на данни и телекомуникации | 6 365 333,00 | | 0,00 | 6 365 333,00 | 2 655 534,72 |
| Позиция 2120 Обзавеждане | 137 000,00 | | 0,00 | 137 000,00 | 73 227,59 |
| Статия 212 Обзавеждане | 137 000,00 | | 0,00 | 137 000,00 | 73 227,59 |
| Позиция 2140 Техническо оборудване и инсталации | 130 000,00 | | 0,00 | 130 000,00 | 46 383,80 |
| Статия 214 Техническо оборудване и инсталации | 130 000,00 | | 0,00 | 130 000,00 | 46 383,80 |
| Позиция 2160 Превозни средства | 610 000,00 | | –43 000,00 | 567 000,00 | 10 514,33 |
| Статия 216 Превозни средства | 610 000,00 | | –43 000,00 | 567 000,00 | 10 514,33 |
| ГЛАВА 21 ОБРАБОТКА НА ДАННИ, ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ: ПОКУПКИ, НАЕМИ И ПОДДРЪЖКА | 7 242 333,00 | | –43 000,00 | 7 199 333,00 | 2 785 660,44 |
| Позиция 2300 Хартия, канцеларски материали и различни консумативи | 155 000,00 | | 0,00 | 155 000,00 | 70 435,66 |
| Статия 230 Хартия, канцеларски материали и различни консумативи | 155 000,00 | | 0,00 | 155 000,00 | 70 435,66 |
| Позиция 2310 Разходи за финансово обслужване | 20 000,00 | | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| Статия 231 Разходи за финансово обслужване | 20 000,00 | | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| Позиция 2320 Съдебни разноски | 20 000,00 | | 16 000,00 | 36 000,00 | 406,92 |
| Статия 232 Съдебни разноски и обезщетения | 20 000,00 | | 16 000,00 | 36 000,00 | 406,92 |
| Позиция 2360 Пощенски такси и разходи за доставка | 60 000,00 | | 0,00 | 60 000,00 | 15 681,22 |
| Статия 236 Пощенски такси и разходи за доставка | 60 000,00 | | 0,00 | 60 000,00 | 15 681,22 |
| Позиция 2380 Други административни разходи | 149 000,00 | | 10 000,00 | 159 000,00 | 28 280,58 |
| Статия 238 Други административни разходи | 149 000,00 | | 10 000,00 | 159 000,00 | 28 280,58 |
| ГЛАВА 23 ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 404 000,00 | | 26 000,00 | 430 000,00 | 114 804,38 |
| Позиция 2520 Разходи за приеми и представителни разходи | 252 000,00 | | –10 000,00 | 242 000,00 | 100 956,64 |
| Статия 252 Разходи за приеми и представителни разходи | 252 000,00 | | –10 000,00 | 242 000,00 | 100 956,64 |
| Позиция 2540 Заседания, конгреси и конференции | 127 000,00 | | 0,00 | 127 000,00 | 18 075,34 |
| Статия 254 Заседания, конгреси и конференции | 127 000,00 | | 0,00 | 127 000,00 | 18 075,34 |
| Позиция 2560 Разходи за разпространяване на информация и участие в обществени мероприятия | 17 000,00 | | 0,00 | 17 000,00 | 1 184,95 |
| Статия 256 Разходи за разпространяване на информация и участие в обществени мероприятия | 17 000,00 | | 0,00 | 17 000,00 | 1 184,95 |
| Позиция 2570 Обща служба: устни преводи и конференции | 472 000,00 | | 0,00 | 472 000,00 | 94 973,25 |
| Статия 257 Обща служба: устни преводи и конференции | 472 000,00 | | 0,00 | 472 000,00 | 94 973,25 |
| ГЛАВА 25 ЗАСЕДАНИЯ И КОНФЕРЕНЦИИ | 868 000,00 | | –10 000,00 | 858 000,00 | 215 190,18 |
| Позиция 2700 Консултации, проучвания и проверки с ограничен характер | 585 000,00 | | 0,00 | 585 000,00 | 288 547,56 |
| Статия 270 Консултации, проучвания и проверки с ограничен характер | 585 000,00 | | 0,00 | 585 000,00 | 288 547,56 |
| Позиция 2720 Разходи за документация, библиотека и архивиране | 304 000,00 | | 0,00 | 304 000,00 | 20 089,19 |
| Статия 272 Разходи за документация, библиотека и архивиране | 304 000,00 | | 0,00 | 304 000,00 | 20 089,19 |
| Позиция 2740 Официален вестник | 700 000,00 | | –16 000,00 | 684 000,00 | 735 995,19 |
| Позиция 2741 Публикации от общ характер | 800 000,00 | | 0,00 | 800 000,00 | 278 358,25 |
| Статия 274 Производство и разпространение | 1 500 000,00 | | –16 000,00 | 1 484 000,00 | 1 014 353,44 |
| ГЛАВА 27 ИНФОРМАЦИЯ: ПРИДОБИВАНЕ, АРХИВИРАНЕ, СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ | 2 389 000,00 | | –16 000,00 | 2 373 000,00 | 1 322 990,19 |
| ДЯЛ 2 — СГРАДИ, ОБЗАВЕЖДАНЕ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗЛИЧНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ | 29 421 333,00 | | 0,00 | 29 421 333,00 | 59 549 864,94 |
| 10.0 | Провизии |

Бюджетен ред

Първоначален бюджет

Увеличения

Прехвърляния

Бюджетни кредити за годината

Автоматично пренесени кредити от Г–1

Позиция 1000 Възнаграждения, обезщетения и пенсии

8 205 000,00

320 000,00

8 525 000,00

0,00

Позиция 1002 Права във връзка с встъпване в длъжност и прекратяване на служебното правоотношение

778 000,00

0,00

778 000,00

0,00

Статия 100 Възнаграждения и други права

8 983 000,00

320 000,00

9 303 000,00

0,00

Позиция 1020 Временни обезщетения

1 126 000,00

– 175 000,00

951 000,00

0,00

Статия 102 Временни обезщетения

1 126 000,00

– 175 000,00

951 000,00

0,00

Позиция 1030 Пенсии

2 636 000,00

10 068,00

2 646 068,00

0,00

Статия 103 Пенсии

2 636 000,00

10 068,00

2 646 068,00

0,00

Позиция 1040 Командировки

324 000,00

0,00

324 000,00

89 394,69

Статия 104 Командировки

324 000,00

0,00

324 000,00

89 394,69

Позиция 1060 Обучение

140 000,00

0,00

140 000,00

23 406,75

Статия 106 Обучение

140 000,00

0,00

140 000,00

23 406,75

Позиция 1090 Провизии

155 068,00

– 155 068,00

0,00

0,00

Статия 109 Провизии

155 068,00

– 155 068,00

0,00

0,00

ГЛАВА 10 ЧЛЕНОВЕ НА ИНСТИТУЦИЯТА

13 364 068,00

0,00

13 364 068,00

112 801,44

Позиция 1200 Възнаграждения и обезщетения

91 008 515,00

0,00

91 008 515,00

0,00

Позиция 1202 Заплащане на извънреден труд

587 000,00

0,00

587 000,00

0,00

Позиция 1204 Права във връзка с встъпване в длъжност, преместване и прекратяване на служебното правоотношение

1 522 000,00

0,00

1 522 000,00

158 853,19

Статия 120 Възнаграждения и други права

93 117 515,00

0,00

93 117 515,00

158 853,19

Позиция 1220 Обезщетения при пенсиониране в интерес на службата (членове 41 и 50 от Правилника за длъжностните лица)

0,00

0,00

0,00

0,00

Статия 122 Обезщетения при предсрочно прекратяване на служебното правоотношение

0,00

0,00

0,00

0,00

Позиция 1290 Провизии

1 128 015,00

0,00

1 128 015,00

0,00

Статия 129 Провизии

1 128 015,00

0,00

1 128 015,00

0,00

ГЛАВА 12 ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И СРОЧНО НАЕТИ СЛУЖИТЕЛИ

94 245 530,00

0,00

94 245 530,00

158 853,19

Позиция 1400 Друг персонал

3 126 800,00

– 250 000,00

2 876 800,00

0,00

Позиция 1404 Обучение в рамките на службата и обмен на персонал

861 000,00

350 000,00

1 211 000,00

0,00

Позиция 1405 Други външни услуги

299 000,00

– 100 000,00

199 000,00

2 396,18

Позиция 1406 Външни услуги в езиковата област

264 100,00

13 900,00

278 000,00

34 847,41

Статия 140 Друг персонал и външни лица

4 550 900,00

13 900,00

4 564 800,00

37 243,59

Позиция 1490 Провизии

39 000,00

0,00

39 000,00

0,00

Статия 149 Провизии

39 000,00

0,00

39 000,00

0,00

ГЛАВА 14 ДРУГ ПЕРСОНАЛ И ВЪНШНИ УСЛУГИ

4 589 900,00

13 900,00

4 603 800,00

37 243,59

Позиция 1610 Разходи за набиране на персонал

142 000,00

0,00

142 000,00

63 215,02

Позиция 1612 Повишаване на професионалната квалификация

1 030 000,00

0,00

1 030 000,00

350 648,36

Статия 161 Разходи за управление на персонала

1 172 000,00

0,00

1 172 000,00

413 863,38

Позиция 1620 Командировки

3 450 000,00

0,00

3 450 000,00

703 000,00

Статия 162 Командировки

3 450 000,00

0,00

3 450 000,00

703 000,00

Позиция 1630 Социално обслужване

25 000,00

0,00

25 000,00

2 000,00

Позиция 1632 Социални контакти между членовете на персонала и други социални мерки

86 000,00

0,00

86 000,00

9 847,47

Статия 163 Мерки за подпомагане на персонала на институцията

111 000,00

0,00

111 000,00

11 847,47

Позиция 1650 Медицинско обслужване

277 000,00

0,00

277 000,00

53 084,74

Позиция 1652 Ресторанти и столово хранене

62 000,00

0,00

62 000,00

11 362,51

Позиция 1654 Поливалентен детски център

1 239 000,00

0,00

1 239 000,00

145 667,85

Статия 165 Дейности, отнасящи се до всички лица, работещи в институцията

1 578 000,00

0,00

1 578 000,00

210 115,10

ГЛАВА 16 ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА

6 311 000,00

0,00

6 311 000,00

1 338 825,95

ДЯЛ 1 — ЛИЦА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА

118 510 498,00

13 900,00

118 524 398,00

1 647 724,17

Позиция 2000 Наеми

3 884 000,00

–48 500,00

3 835 500,00

32 698,41

Позиция 2003 Придобиване на недвижими имоти

11 000 000,00

0,00

11 000 000,00

54 261 847,41

Позиция 2007 Оборудване на помещения

165 000,00

0,00

165 000,00

196 549,44

Позиция 2008 Изследвания и техническа помощ във връзка с проектите в областта на недвижимата собственост

30 000,00

48 500,00

78 500,00

37 023,95

Статия 200 Сгради

15 079 000,00

0,00

15 079 000,00

54 528 119,21

Позиция 2022 Почистване и поддръжка

1 153 000,00

65 000,00

1 218 000,00

191 333,35

Позиция 2024 Потребление на енергия

1 012 000,00

0,00

1 012 000,00

246 714,94

Позиция 2026 Охрана и наблюдение на сградите

1 121 000,00

0,00

1 121 000,00

124 965,36

Позиция 2028 Застраховки

73 000,00

–22 000,00

51 000,00

5 120,65

Позиция 2029 Други разходи, свързани със сградите

80 000,00

0,00

80 000,00

14 966,24

Статия 202 Разходи, свързани със сградите

3 439 000,00

43 000,00

3 482 000,00

583 100,54

ГЛАВА 20 СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

18 518 000,00

43 000,00

18 561 000,00

55 111 219,75

Позиция 2100 Покупка, поддръжка и ремонт на оборудване и софтуерни продукти

2 164 333,00

– 450 000,00

1 714 333,00

766 688,24

Позиция 2102 Външни услуги за използване, разработване и обслужване на софтуерни продукти и системи

3 538 000,00

450 000,00

3 988 000,00

1 719 417,57

Позиция 2103 Телекомуникации

663 000,00

0,00

663 000,00

169 428,91

Статия 210 Оборудване, оперативни разходи и услуги, свързани с обработка на данни и телекомуникации

6 365 333,00

0,00

6 365 333,00

2 655 534,72

Позиция 2120 Обзавеждане

137 000,00

0,00

137 000,00

73 227,59

Статия 212 Обзавеждане

137 000,00

0,00

137 000,00

73 227,59

Позиция 2140 Техническо оборудване и инсталации

130 000,00

0,00

130 000,00

46 383,80

Статия 214 Техническо оборудване и инсталации

130 000,00

0,00

130 000,00

46 383,80

Позиция 2160 Превозни средства

610 000,00

–43 000,00

567 000,00

10 514,33

Статия 216 Превозни средства

610 000,00

–43 000,00

567 000,00

10 514,33

ГЛАВА 21 ОБРАБОТКА НА ДАННИ, ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ: ПОКУПКИ, НАЕМИ И ПОДДРЪЖКА

7 242 333,00

–43 000,00

7 199 333,00

2 785 660,44

Позиция 2300 Хартия, канцеларски материали и различни консумативи

155 000,00

0,00

155 000,00

70 435,66

Статия 230 Хартия, канцеларски материали и различни консумативи

155 000,00

0,00

155 000,00

70 435,66

Позиция 2310 Разходи за финансово обслужване

20 000,00

0,00

20 000,00

0,00

Статия 231 Разходи за финансово обслужване

20 000,00

0,00

20 000,00

0,00

Позиция 2320 Съдебни разноски

20 000,00

16 000,00

36 000,00

406,92

Статия 232 Съдебни разноски и обезщетения

20 000,00

16 000,00

36 000,00

406,92

Позиция 2360 Пощенски такси и разходи за доставка

60 000,00

0,00

60 000,00

15 681,22

Статия 236 Пощенски такси и разходи за доставка

60 000,00

0,00

60 000,00

15 681,22

Позиция 2380 Други административни разходи

149 000,00

10 000,00

159 000,00

28 280,58

Статия 238 Други административни разходи

149 000,00

10 000,00

159 000,00

28 280,58

ГЛАВА 23 ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

404 000,00

26 000,00

430 000,00

114 804,38

Позиция 2520 Разходи за приеми и представителни разходи

252 000,00

–10 000,00

242 000,00

100 956,64

Статия 252 Разходи за приеми и представителни разходи

252 000,00

–10 000,00

242 000,00

100 956,64

Позиция 2540 Заседания, конгреси и конференции

127 000,00

0,00

127 000,00

18 075,34

Статия 254 Заседания, конгреси и конференции

127 000,00

0,00

127 000,00

18 075,34

Позиция 2560 Разходи за разпространяване на информация и участие в обществени мероприятия

17 000,00

0,00

17 000,00

1 184,95

Статия 256 Разходи за разпространяване на информация и участие в обществени мероприятия

17 000,00

0,00

17 000,00

1 184,95

Позиция 2570 Обща служба: устни преводи и конференции

472 000,00

0,00

472 000,00

94 973,25

Статия 257 Обща служба: устни преводи и конференции

472 000,00

0,00

472 000,00

94 973,25

ГЛАВА 25 ЗАСЕДАНИЯ И КОНФЕРЕНЦИИ

868 000,00

–10 000,00

858 000,00

215 190,18

Позиция 2700 Консултации, проучвания и проверки с ограничен характер

585 000,00

0,00

585 000,00

288 547,56

Статия 270 Консултации, проучвания и проверки с ограничен характер

585 000,00

0,00

585 000,00

288 547,56

Позиция 2720 Разходи за документация, библиотека и архивиране

304 000,00

0,00

304 000,00

20 089,19

Статия 272 Разходи за документация, библиотека и архивиране

304 000,00

0,00

304 000,00

20 089,19

Позиция 2740 Официален вестник

700 000,00

–16 000,00

684 000,00

735 995,19

Позиция 2741 Публикации от общ характер

800 000,00

0,00

800 000,00

278 358,25

Статия 274 Производство и разпространение

1 500 000,00

–16 000,00

1 484 000,00

1 014 353,44

ГЛАВА 27 ИНФОРМАЦИЯ: ПРИДОБИВАНЕ, АРХИВИРАНЕ, СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ

2 389 000,00

–16 000,00

2 373 000,00

1 322 990,19

ДЯЛ 2 — СГРАДИ, ОБЗАВЕЖДАНЕ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗЛИЧНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

29 421 333,00

0,00

29 421 333,00

59 549 864,94

10.0

Провизии

13 900,00

–13 900,00

0,00

0,00

ГЛАВА 100 ПРОВИЗИИ

13 900,00

–13 900,00

0,00

0,00

ДЯЛ 10 - ДРУГИ РАЗХОДИ

13 900,00

–13 900,00

0,00

0,00

ОБЩО

147 945 731,00

0,00

147 945 731,00

61 197 589,11

---

ПРИЛОЖЕНИЕ III

РАЗХОДВАНЕ НА БЮДЖЕТНИТЕ КРЕДИТИ ЗА ГОДИНАТА

| Бюджетен ред | Бюджетни кредити за годината | Поети задължения | Плащания | Налични кредити за поемане на задължения | Автоматични преноси към Г+1 | Анулирани бюджетни кредити |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Позиция 1000 Възнаграждения, обезщетения и пенсии | 8 525 000,00 | 8 439 265,02 | 8 439 265,02 | 0,00 | 0,00 | 85 734,98 |
| Позиция 1002 Права във връзка с встъпване в длъжност и прекратяване на служебното правоотношение | 778 000,00 | 652 440,41 | 545 019,80 | 107 420,61 | 107 420,61 | 125 559,59 |
| Статия 100 Възнаграждения и други права | 9 303 000,00 | 9 091 705,43 | 8 984 284,82 | 107 420,61 | 107 420,61 | 211 294,57 |
| Позиция 1020 Временни обезщетения | 951 000,00 | 920 877,68 | 920 877,68 | 0,00 | 0,00 | 30 122,32 |
| Статия 102 Временни обезщетения | 951 000,00 | 920 877,68 | 920 877,68 | 0,00 | 0,00 | 30 122,32 |
| Статия 103 Пенсии | 2 646 068,00 | 2 599 228,13 | 2 599 228,13 | 0,00 | 0,00 | 46 839,87 |
| Позиция 1040 Командировки | 324 000,00 | 274 703,30 | 144 595,30 | 130 108,00 | 130 108,00 | 49 296,70 |
| Статия 104 Командировки | 324 000,00 | 274 703,30 | 144 595,30 | 130 108,00 | 130 108,00 | 49 296,70 |
| Позиция 1060 Обучение | 140 000,00 | 93 349,36 | 38 263,88 | 55 085,48 | 55 085,48 | 46 650,64 |
| Статия 106 Обучение | 140 000,00 | 93 349,36 | 38 263,88 | 55 085,48 | 55 085,48 | 46 650,64 |
| Позиция 1090 Провизии | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Статия 109 Провизии | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГЛАВА 10 ЧЛЕНОВЕ НА ИНСТИТУЦИЯТА | 13 364 068,00 | 12 979 863,90 | 12 687 249,81 | 292 614,09 | 292 614,09 | 384 204,10 |
| Позиция 1200 Възнаграждения и обезщетения | 91 008 515,00 | 85 608 074,84 | 85 608 074,84 | 0,00 | 0,00 | 5 400 440,16 |
| Позиция 1202 Заплащане на извънреден труд | 587 000,00 | 462 234,15 | 462 234,15 | 0,00 | 0,00 | 124 765,85 |
| Позиция 1204 Права във връзка с встъпване в длъжност, преместване и прекратяване на служебното правоотношение | 1 522 000,00 | 1 388 328,11 | 1 033 468,56 | 354 859,55 | 354 859,55 | 133 671,89 |
| Статия 120 Възнаграждения и други права | 93 117 515,00 | 87 458 637,10 | 87 103 777,55 | 354 859,55 | 354 859,55 | 5 658 877,90 |
| Позиция 1220 Обезщетения при пенсиониране в интерес на службата (членове 41 и 50 от Правилника за длъжностните лица) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Статия 122 Обезщетения при предсрочно прекратяване на служебното правоотношение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Позиция 1290 Провизии | 1 128 015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 128 015,00 |
| Статия 129 Провизии | 1 128 015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 128 015,00 |
| ГЛАВА 12 ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И СРОЧНО НАЕТИ СЛУЖИТЕЛИ | 94 245 530,00 | 87 458 637,10 | 87 103 777,55 | 354 859,55 | 354 859,55 | 6 786 892,90 |
| Позиция 1400 Друг персонал | 2 876 800,00 | 2 374 587,02 | 2 374 587,02 | 0,00 | 0,00 | 502 212,98 |
| Позиция 1404 Обучение в рамките на службата и обмен на персонал | 1 211 000,00 | 977 109,34 | 977 109,34 | 0,00 | 0,00 | 233 890,66 |
| Позиция 1405 Други външни услуги | 199 000,00 | 3 064,75 | 3 064,75 | 0,00 | 0,00 | 195 935,25 |
| Позиция 1406 Външни услуги в езиковата област | 278 000,00 | 234 837,57 | 212 598,68 | 22 238,89 | 22 238,89 | 43 162,43 |
| Статия 140 Друг персонал и външни лица | 4 564 800,00 | 3 589 598,68 | 3 567 359,79 | 22 238,89 | 22 238,89 | 975 201,32 |
| Позиция 1490 Провизии | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 000,00 |
| Статия 149 Провизии | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 000,00 |
| ГЛАВА 14 ДРУГ ПЕРСОНАЛ И ВЪНШНИ УСЛУГИ | 4 603 800,00 | 3 589 598,68 | 3 567 359,79 | 22 238,89 | 22 238,89 | 1 014 201,32 |
| Позиция 1610 Разходи за набиране на персонал | 142 000,00 | 55 500,00 | 45 198,13 | 10 301,87 | 10 301,87 | 86 500,00 |
| Позиция 1612 Повишаване на професионалната квалификация | 1 030 000,00 | 593 882,65 | 421 238,41 | 172 644,24 | 172 644,24 | 436 117,35 |
| Статия 161 Разходи за управление на персонала | 1 172 000,00 | 649 382,65 | 466 436,54 | 182 946,11 | 182 946,11 | 522 617,35 |
| Позиция 1620 Командировки | 3 450 000,00 | 3 231 559,72 | 2 774 619,73 | 456 939,99 | 456 939,99 | 218 440,28 |
| Статия 162 Командировки | 3 450 000,00 | 3 231 559,72 | 2 774 619,73 | 456 939,99 | 456 939,99 | 218 440,28 |
| Позиция 1630 Социално обслужване | 25 000,00 | 11 000,00 | 2 357,69 | 8 642,31 | 8 642,31 | 14 000,00 |
| Позиция 1632 Социални контакти между членовете на персонала и други социални мерки | 86 000,00 | 53 649,51 | 53 649,51 | 0,00 | 0,00 | 32 350,49 |
| Статия 163 Мерки за подпомагане на персонала на институцията | 111 000,00 | 64 649,51 | 56 007,20 | 8 642,31 | 8 642,31 | 46 350,49 |
| Позиция 1650 Медицинско обслужване | 277 000,00 | 80 985,25 | 49 628,23 | 31 357,02 | 31 357,02 | 196 014,75 |
| Позиция 1652 Ресторанти и столово хранене | 62 000,00 | 46 756,91 | 34 182,19 | 12 574,72 | 12 574,72 | 15 243,09 |
| Позиция 1654 Поливалентен детски център | 1 239 000,00 | 1 045 677,87 | 829 258,34 | 216 419,53 | 216 419,53 | 193 322,13 |
| Статия 165 Дейности, отнасящи се до всички лица, работещи в институцията | 1 578 000,00 | 1 173 420,03 | 913 068,76 | 260 351,27 | 260 351,27 | 404 579,97 |
| ГЛАВА 16 ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА | 6 311 000,00 | 5 119 011,91 | 4 210 132,23 | 908 879,68 | 908 879,68 | 1 191 988,09 |
| ДЯЛ 1 — ЛИЦА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА | 118 524 398,00 | 109 147 111,59 | 107 568 519,38 | 1 578 592,21 | 1 578 592,21 | 9 377 286,41 |
| Позиция 2000 Наеми | 3 835 500,00 | 3 835 500,00 | 3 814 961,41 | 20 538,59 | 20 538,59 | 0,00 |
| Позиция 2003 Придобиване на недвижими имоти | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | 1 361 544,36 | 9 638 455,64 | 9 638 455,64 | 0,00 |
| Позиция 2007 Оборудване на помещения | 165 000,00 | 164 991,55 | 152 947,47 | 12 044,08 | 12 044,08 | 8,45 |
| Позиция 2008 Изследвания и техническа помощ във връзка с проектите в областта на недвижимата собственост | 78 500,00 | 53 023,46 | 51 349,24 | 1 674,22 | 1 674,22 | 25 476,54 |
| Статия 200 Сгради | 15 079 000,00 | 15 053 515,01 | 5 380 802,48 | 9 672 712,53 | 9 672 712,53 | 25 484,99 |
| Позиция 2022 Почистване и поддръжка | 1 218 000,00 | 1 217 797,55 | 856 829,80 | 360 967,75 | 360 967,75 | 202,45 |
| Позиция 2024 Потребление на енергия | 1 012 000,00 | 1 012 000,00 | 737 071,52 | 274 928,48 | 274 928,48 | 0,00 |
| Позиция 2026 Охрана и наблюдение на сградите | 1 121 000,00 | 976 279,89 | 575 875,67 | 400 404,22 | 400 404,22 | 144 720,11 |
| Позиция 2028 Застраховки | 51 000,00 | 51 000,00 | 46 678,87 | 4 321,13 | 4 321,13 | 0,00 |
| Позиция 2029 Други разходи, свързани със сградите | 80 000,00 | 80 000,00 | 59 024,83 | 20 975,17 | 20 975,17 | 0,00 |
| Статия 202 Разходи, свързани със сградите | 3 482 000,00 | 3 337 077,44 | 2 275 480,69 | 1 061 596,75 | 1 061 596,75 | 144 922,56 |
| ГЛАВА 20 СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ | 18 561 000,00 | 18 390 592,45 | 7 656 283,17 | 10 734 309,28 | 10 734 309,28 | 170 407,55 |
| Позиция 2100 Покупка, поддръжка и ремонт на оборудване и софтуерни продукти | 1 714 333,00 | 1 714 318,57 | 1 284 166,30 | 430 152,27 | 430 152,27 | 14,43 |
| Позиция 2102 Външни услуги за използване, разработване и обслужване на софтуерни продукти и системи | 3 988 000,00 | 3 988 000,00 | 2 215 610,07 | 1 772 389,93 | 1 772 389,93 | 0,00 |
| Позиция 2103 Телекомуникации | 663 000,00 | 662 999,92 | 534 925,07 | 128 074,85 | 128 074,85 | 0,08 |
| Статия 210 Оборудване, оперативни разходи и услуги, свързани с обработка на данни и телекомуникации | 6 365 333,00 | 6 365 318,49 | 4 034 701,44 | 2 330 617,05 | 2 330 617,05 | 14,51 |
| Позиция 2120 Обзавеждане | 137 000,00 | 136 499,68 | 112 554,64 | 23 945,04 | 23 945,04 | 500,32 |
| Статия 212 Обзавеждане | 137 000,00 | 136 499,68 | 112 554,64 | 23 945,04 | 23 945,04 | 500,32 |
| Позиция 2140 Техническо оборудване и инсталации | 130 000,00 | 127 173,22 | 93 060,54 | 34 112,68 | 34 112,68 | 2 826,78 |
| Статия 214 Техническо оборудване и инсталации | 130 000,00 | 127 173,22 | 93 060,54 | 34 112,68 | 34 112,68 | 2 826,78 |
| Позиция 2160 Превозни средства | 567 000,00 | 507 590,51 | 495 773,05 | 11 817,46 | 11 817,46 | 59 409,49 |
| Статия 216 Превозни средства | 567 000,00 | 507 590,51 | 495 773,05 | 11 817,46 | 11 817,46 | 59 409,49 |
| ГЛАВА 21 ОБРАБОТКА НА ДАННИ, ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ: ПОКУПКИ, НАЕМИ И ПОДДРЪЖКА | 7 199 333,00 | 7 136 581,90 | 4 736 089,67 | 2 400 492,23 | 2 400 492,23 | 62 751,10 |
| Позиция 2300 Хартия, канцеларски материали и различни консумативи | 155 000,00 | 154 045,02 | 106 050,36 | 47 994,66 | 47 994,66 | 954,98 |
| Статия 230 Хартия, канцеларски материали и различни консумативи | 155 000,00 | 154 045,02 | 106 050,36 | 47 994,66 | 47 994,66 | 954,98 |
| Позиция 2310 Разходи за финансово обслужване | 20 000,00 | 20 000,00 | 15 042,00 | 4 958,00 | 4 958,00 | 0,00 |
| Статия 231 Разходи за финансово обслужване | 20 000,00 | 20 000,00 | 15 042,00 | 4 958,00 | 4 958,00 | 0,00 |
| Позиция 2320 Съдебни разноски | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 |
| Статия 232 Съдебни разноски и обезщетения | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 |
| Позиция 2360 Пощенски такси и разходи за доставка | 60 000,00 | 43 105,00 | 28 092,53 | 15 012,47 | 15 012,47 | 16 895,00 |
| Статия 236 Пощенски такси и разходи за доставка | 60 000,00 | 43 105,00 | 28 092,53 | 15 012,47 | 15 012,47 | 16 895,00 |
| Позиция 2380 Други административни разходи | 159 000,00 | 152 746,87 | 124 308,36 | 28 438,51 | 28 438,51 | 6 253,13 |
| Статия 238 Други административни разходи | 159 000,00 | 152 746,87 | 124 308,36 | 28 438,51 | 28 438,51 | 6 253,13 |
| ГЛАВА 23 ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 430 000,00 | 405 896,89 | 273 493,25 | 132 403,64 | 132 403,64 | 24 103,11 |
| Позиция 2520 Разходи за приеми и представителни разходи | 242 000,00 | 238 885,90 | 136 918,04 | 101 967,86 | 101 967,86 | 3 114,10 |
| Статия 252 Разходи за приеми и представителни разходи | 242 000,00 | 238 885,90 | 136 918,04 | 101 967,86 | 101 967,86 | 3 114,10 |
| Позиция 2540 Заседания, конгреси и конференции | 127 000,00 | 118 838,13 | 91 194,15 | 27 643,98 | 27 643,98 | 8 161,87 |
| Статия 254 Заседания, конгреси и конференции | 127 000,00 | 118 838,13 | 91 194,15 | 27 643,98 | 27 643,98 | 8 161,87 |
| Позиция 2560 Разходи за разпространяване на информация и участие в обществени мероприятия | 17 000,00 | 16 999,24 | 12 943,39 | 4 055,85 | 4 055,85 | 0,76 |
| Статия 256 Разходи за разпространяване на информация и участие в обществени мероприятия | 17 000,00 | 16 999,24 | 12 943,39 | 4 055,85 | 4 055,85 | 0,76 |
| Позиция 2570 Обща служба: устни преводи и конференции | 472 000,00 | 472 000,00 | 401 321,22 | 70 678,78 | 70 678,78 | 0,00 |
| Статия 257 Обща служба: устни преводи и конференции | 472 000,00 | 472 000,00 | 401 321,22 | 70 678,78 | 70 678,78 | 0,00 |
| ГЛАВА 25 ЗАСЕДАНИЯ И КОНФЕРЕНЦИИ | 858 000,00 | 846 723,27 | 642 376,80 | 204 346,47 | 204 346,47 | 11 276,73 |
| Позиция 2700 Консултации, проучвания и проверки с ограничен характер | 585 000,00 | 450 253,97 | 227 583,42 | 222 670,55 | 222 670,55 | 134 746,03 |
| Статия 270 Консултации, проучвания и проверки с ограничен характер | 585 000,00 | 450 253,97 | 227 583,42 | 222 670,55 | 222 670,55 | 134 746,03 |
| Позиция 2720 Разходи за документация, библиотека и архивиране | 304 000,00 | 300 302,65 | 209 391,59 | 90 911,06 | 90 911,06 | 3 697,35 |
| Статия 272 Разходи за документация, библиотека и архивиране | 304 000,00 | 300 302,65 | 209 391,59 | 90 911,06 | 90 911,06 | 3 697,35 |
| Позиция 2740 Официален вестник | 684 000,00 | 684 000,00 | 90 552,05 | 593 447,95 | 593 447,95 | 0,00 |
| Позиция 2741 Публикации от общ характер | 800 000,00 | 596 967,77 | 269 533,84 | 327 433,93 | 327 433,93 | 203 032,23 |
| Статия 274 Производство и разпространение | 1 484 000,00 | 1 280 967,77 | 360 085,89 | 920 881,88 | 920 881,88 | 203 032,23 |
| ГЛАВА 27 ИНФОРМАЦИЯ: ПРИДОБИВАНЕ, АРХИВИРАНЕ, СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ | 2 373 000,00 | 2 031 524,39 | 797 060,90 | 1 234 463,49 | 1 234 463,49 | 341 475,61 |
| ДЯЛ 2 — СГРАДИ, ОБЗАВЕЖДАНЕ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗЛИЧНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ | 29 421 333,00 | 28 811 318,90 | 14 105 303,79 | 14 706 015,11 | 14 706 015,11 | 610 014,10 |
| ОБЩО | 147 945 731,00 | 137 958 430,49 | 121 673 823,17 | 16 284 607,32 | 16 284 607,32 | 9 987 300,51 |

Бюджетен ред

Бюджетни кредити за годината

Поети задължения

Плащания

Налични кредити за поемане на задължения

Автоматични преноси към Г+1

Анулирани бюджетни кредити

Позиция 1000 Възнаграждения, обезщетения и пенсии

8 525 000,00

8 439 265,02

8 439 265,02

0,00

0,00

85 734,98

Позиция 1002 Права във връзка с встъпване в длъжност и прекратяване на служебното правоотношение

778 000,00

652 440,41

545 019,80

107 420,61

107 420,61

125 559,59

Статия 100 Възнаграждения и други права

9 303 000,00

9 091 705,43

8 984 284,82

107 420,61

107 420,61

211 294,57

Позиция 1020 Временни обезщетения

951 000,00

920 877,68

920 877,68

0,00

0,00

30 122,32

Статия 102 Временни обезщетения

951 000,00

920 877,68

920 877,68

0,00

0,00

30 122,32

Статия 103 Пенсии

2 646 068,00

2 599 228,13

2 599 228,13

0,00

0,00

46 839,87

Позиция 1040 Командировки

324 000,00

274 703,30

144 595,30

130 108,00

130 108,00

49 296,70

Статия 104 Командировки

324 000,00

274 703,30

144 595,30

130 108,00

130 108,00

49 296,70

Позиция 1060 Обучение

140 000,00

93 349,36

38 263,88

55 085,48

55 085,48

46 650,64

Статия 106 Обучение

140 000,00

93 349,36

38 263,88

55 085,48

55 085,48

46 650,64

Позиция 1090 Провизии

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Статия 109 Провизии

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ГЛАВА 10 ЧЛЕНОВЕ НА ИНСТИТУЦИЯТА

13 364 068,00

12 979 863,90

12 687 249,81

292 614,09

292 614,09

384 204,10

Позиция 1200 Възнаграждения и обезщетения

91 008 515,00

85 608 074,84

85 608 074,84

0,00

0,00

5 400 440,16

Позиция 1202 Заплащане на извънреден труд

587 000,00

462 234,15

462 234,15

0,00

0,00

124 765,85

Позиция 1204 Права във връзка с встъпване в длъжност, преместване и прекратяване на служебното правоотношение

1 522 000,00

1 388 328,11

1 033 468,56

354 859,55

354 859,55

133 671,89

Статия 120 Възнаграждения и други права

93 117 515,00

87 458 637,10

87 103 777,55

354 859,55

354 859,55

5 658 877,90

Позиция 1220 Обезщетения при пенсиониране в интерес на службата (членове 41 и 50 от Правилника за длъжностните лица)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Статия 122 Обезщетения при предсрочно прекратяване на служебното правоотношение

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Позиция 1290 Провизии

1 128 015,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 128 015,00

Статия 129 Провизии

1 128 015,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 128 015,00

ГЛАВА 12 ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И СРОЧНО НАЕТИ СЛУЖИТЕЛИ

94 245 530,00

87 458 637,10

87 103 777,55

354 859,55

354 859,55

6 786 892,90

Позиция 1400 Друг персонал

2 876 800,00

2 374 587,02

2 374 587,02

0,00

0,00

502 212,98

Позиция 1404 Обучение в рамките на службата и обмен на персонал

1 211 000,00

977 109,34

977 109,34

0,00

0,00

233 890,66

Позиция 1405 Други външни услуги

199 000,00

3 064,75

3 064,75

0,00

0,00

195 935,25

Позиция 1406 Външни услуги в езиковата област

278 000,00

234 837,57

212 598,68

22 238,89

22 238,89

43 162,43

Статия 140 Друг персонал и външни лица

4 564 800,00

3 589 598,68

3 567 359,79

22 238,89

22 238,89

975 201,32

Позиция 1490 Провизии

39 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39 000,00

Статия 149 Провизии

39 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39 000,00

ГЛАВА 14 ДРУГ ПЕРСОНАЛ И ВЪНШНИ УСЛУГИ

4 603 800,00

3 589 598,68

3 567 359,79

22 238,89

22 238,89

1 014 201,32

Позиция 1610 Разходи за набиране на персонал

142 000,00

55 500,00

45 198,13

10 301,87

10 301,87

86 500,00

Позиция 1612 Повишаване на професионалната квалификация

1 030 000,00

593 882,65

421 238,41

172 644,24

172 644,24

436 117,35

Статия 161 Разходи за управление на персонала

1 172 000,00

649 382,65

466 436,54

182 946,11

182 946,11

522 617,35

Позиция 1620 Командировки

3 450 000,00

3 231 559,72

2 774 619,73

456 939,99

456 939,99

218 440,28

Статия 162 Командировки

3 450 000,00

3 231 559,72

2 774 619,73

456 939,99

456 939,99

218 440,28

Позиция 1630 Социално обслужване

25 000,00

11 000,00

2 357,69

8 642,31

8 642,31

14 000,00

Позиция 1632 Социални контакти между членовете на персонала и други социални мерки

86 000,00

53 649,51

53 649,51

0,00

0,00

32 350,49

Статия 163 Мерки за подпомагане на персонала на институцията

111 000,00

64 649,51

56 007,20

8 642,31

8 642,31

46 350,49

Позиция 1650 Медицинско обслужване

277 000,00

80 985,25

49 628,23

31 357,02

31 357,02

196 014,75

Позиция 1652 Ресторанти и столово хранене

62 000,00

46 756,91

34 182,19

12 574,72

12 574,72

15 243,09

Позиция 1654 Поливалентен детски център

1 239 000,00

1 045 677,87

829 258,34

216 419,53

216 419,53

193 322,13

Статия 165 Дейности, отнасящи се до всички лица, работещи в институцията

1 578 000,00

1 173 420,03

913 068,76

260 351,27

260 351,27

404 579,97

ГЛАВА 16 ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА

6 311 000,00

5 119 011,91

4 210 132,23

908 879,68

908 879,68

1 191 988,09

ДЯЛ 1 — ЛИЦА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА

118 524 398,00

109 147 111,59

107 568 519,38

1 578 592,21

1 578 592,21

9 377 286,41

Позиция 2000 Наеми

3 835 500,00

3 835 500,00

3 814 961,41

20 538,59

20 538,59

0,00

Позиция 2003 Придобиване на недвижими имоти

11 000 000,00

11 000 000,00

1 361 544,36

9 638 455,64

9 638 455,64

0,00

Позиция 2007 Оборудване на помещения

165 000,00

164 991,55

152 947,47

12 044,08

12 044,08

8,45

Позиция 2008 Изследвания и техническа помощ във връзка с проектите в областта на недвижимата собственост

78 500,00

53 023,46

51 349,24

1 674,22

1 674,22

25 476,54

Статия 200 Сгради

15 079 000,00

15 053 515,01

5 380 802,48

9 672 712,53

9 672 712,53

25 484,99

Позиция 2022 Почистване и поддръжка

1 218 000,00

1 217 797,55

856 829,80

360 967,75

360 967,75

202,45

Позиция 2024 Потребление на енергия

1 012 000,00

1 012 000,00

737 071,52

274 928,48

274 928,48

0,00

Позиция 2026 Охрана и наблюдение на сградите

1 121 000,00

976 279,89

575 875,67

400 404,22

400 404,22

144 720,11

Позиция 2028 Застраховки

51 000,00

51 000,00

46 678,87

4 321,13

4 321,13

0,00

Позиция 2029 Други разходи, свързани със сградите

80 000,00

80 000,00

59 024,83

20 975,17

20 975,17

0,00

Статия 202 Разходи, свързани със сградите

3 482 000,00

3 337 077,44

2 275 480,69

1 061 596,75

1 061 596,75

144 922,56

ГЛАВА 20 СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

18 561 000,00

18 390 592,45

7 656 283,17

10 734 309,28

10 734 309,28

170 407,55

Позиция 2100 Покупка, поддръжка и ремонт на оборудване и софтуерни продукти

1 714 333,00

1 714 318,57

1 284 166,30

430 152,27

430 152,27

14,43

Позиция 2102 Външни услуги за използване, разработване и обслужване на софтуерни продукти и системи

3 988 000,00

3 988 000,00

2 215 610,07

1 772 389,93

1 772 389,93

0,00

Позиция 2103 Телекомуникации

663 000,00

662 999,92

534 925,07

128 074,85

128 074,85

0,08

Статия 210 Оборудване, оперативни разходи и услуги, свързани с обработка на данни и телекомуникации

6 365 333,00

6 365 318,49

4 034 701,44

2 330 617,05

2 330 617,05

14,51

Позиция 2120 Обзавеждане

137 000,00

136 499,68

112 554,64

23 945,04

23 945,04

500,32

Статия 212 Обзавеждане

137 000,00

136 499,68

112 554,64

23 945,04

23 945,04

500,32

Позиция 2140 Техническо оборудване и инсталации

130 000,00

127 173,22

93 060,54

34 112,68

34 112,68

2 826,78

Статия 214 Техническо оборудване и инсталации

130 000,00

127 173,22

93 060,54

34 112,68

34 112,68

2 826,78

Позиция 2160 Превозни средства

567 000,00

507 590,51

495 773,05

11 817,46

11 817,46

59 409,49

Статия 216 Превозни средства

567 000,00

507 590,51

495 773,05

11 817,46

11 817,46

59 409,49

ГЛАВА 21 ОБРАБОТКА НА ДАННИ, ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ: ПОКУПКИ, НАЕМИ И ПОДДРЪЖКА

7 199 333,00

7 136 581,90

4 736 089,67

2 400 492,23

2 400 492,23

62 751,10

Позиция 2300 Хартия, канцеларски материали и различни консумативи

155 000,00

154 045,02

106 050,36

47 994,66

47 994,66

954,98

Статия 230 Хартия, канцеларски материали и различни консумативи

155 000,00

154 045,02

106 050,36

47 994,66

47 994,66

954,98

Позиция 2310 Разходи за финансово обслужване

20 000,00

20 000,00

15 042,00

4 958,00

4 958,00

0,00

Статия 231 Разходи за финансово обслужване

20 000,00

20 000,00

15 042,00

4 958,00

4 958,00

0,00

Позиция 2320 Съдебни разноски

36 000,00

36 000,00

0,00

36 000,00

36 000,00

0,00

Статия 232 Съдебни разноски и обезщетения

36 000,00

36 000,00

0,00

36 000,00

36 000,00

0,00

Позиция 2360 Пощенски такси и разходи за доставка

60 000,00

43 105,00

28 092,53

15 012,47

15 012,47

16 895,00

Статия 236 Пощенски такси и разходи за доставка

60 000,00

43 105,00

28 092,53

15 012,47

15 012,47

16 895,00

Позиция 2380 Други административни разходи

159 000,00

152 746,87

124 308,36

28 438,51

28 438,51

6 253,13

Статия 238 Други административни разходи

159 000,00

152 746,87

124 308,36

28 438,51

28 438,51

6 253,13

ГЛАВА 23 ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

430 000,00

405 896,89

273 493,25

132 403,64

132 403,64

24 103,11

Позиция 2520 Разходи за приеми и представителни разходи

242 000,00

238 885,90

136 918,04

101 967,86

101 967,86

3 114,10

Статия 252 Разходи за приеми и представителни разходи

242 000,00

238 885,90

136 918,04

101 967,86

101 967,86

3 114,10

Позиция 2540 Заседания, конгреси и конференции

127 000,00

118 838,13

91 194,15

27 643,98

27 643,98

8 161,87

Статия 254 Заседания, конгреси и конференции

127 000,00

118 838,13

91 194,15

27 643,98

27 643,98

8 161,87

Позиция 2560 Разходи за разпространяване на информация и участие в обществени мероприятия

17 000,00

16 999,24

12 943,39

4 055,85

4 055,85

0,76

Статия 256 Разходи за разпространяване на информация и участие в обществени мероприятия

17 000,00

16 999,24

12 943,39

4 055,85

4 055,85

0,76

Позиция 2570 Обща служба: устни преводи и конференции

472 000,00

472 000,00

401 321,22

70 678,78

70 678,78

0,00

Статия 257 Обща служба: устни преводи и конференции

472 000,00

472 000,00

401 321,22

70 678,78

70 678,78

0,00

ГЛАВА 25 ЗАСЕДАНИЯ И КОНФЕРЕНЦИИ

858 000,00

846 723,27

642 376,80

204 346,47

204 346,47

11 276,73

Позиция 2700 Консултации, проучвания и проверки с ограничен характер

585 000,00

450 253,97

227 583,42

222 670,55

222 670,55

134 746,03

Статия 270 Консултации, проучвания и проверки с ограничен характер

585 000,00

450 253,97

227 583,42

222 670,55

222 670,55

134 746,03

Позиция 2720 Разходи за документация, библиотека и архивиране

304 000,00

300 302,65

209 391,59

90 911,06

90 911,06

3 697,35

Статия 272 Разходи за документация, библиотека и архивиране

304 000,00

300 302,65

209 391,59

90 911,06

90 911,06

3 697,35

Позиция 2740 Официален вестник

684 000,00

684 000,00

90 552,05

593 447,95

593 447,95

0,00

Позиция 2741 Публикации от общ характер

800 000,00

596 967,77

269 533,84

327 433,93

327 433,93

203 032,23

Статия 274 Производство и разпространение

1 484 000,00

1 280 967,77

360 085,89

920 881,88

920 881,88

203 032,23

ГЛАВА 27 ИНФОРМАЦИЯ: ПРИДОБИВАНЕ, АРХИВИРАНЕ, СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ

2 373 000,00

2 031 524,39

797 060,90

1 234 463,49

1 234 463,49

341 475,61

ДЯЛ 2 — СГРАДИ, ОБЗАВЕЖДАНЕ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗЛИЧНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

29 421 333,00

28 811 318,90

14 105 303,79

14 706 015,11

14 706 015,11

610 014,10

ОБЩО

147 945 731,00

137 958 430,49

121 673 823,17

16 284 607,32

16 284 607,32

9 987 300,51

---

ПРИЛОЖЕНИЕ IV

РАЗХОДВАНЕ НА БЮДЖЕТНИТЕ КРЕДИТИ, ПРЕНЕСЕНИ ОТ 2009 г.

| | Автоматично пренесени бюджетни кредити | Анулирани бюджетни кредити | Пренесени бюджетни кредити по силата на решение |
| --- | --- | --- | --- |
| Бюджетен ред | Автоматично пренесени бюджетни кредити | Автоматично пренесени бюджетни кредити за плащания | | |
| Позиция 1040 Командировки | 89 394,69 | 77 241,2 | 12 153,49 | 0,00 |
| Статия 104 Командировки | 89 394,69 | 77 241,2 | 12 153,49 | 0,00 |
| Позиция 1060 Обучение | 23 406,75 | 18 655,88 | 4 750,87 | 0,00 |
| Статия 106 Обучение | 23 406,75 | 18 655,88 | 4 750,87 | 0,00 |
| ГЛАВА 10 ЧЛЕНОВЕ НА ИНСТИТУЦИЯТА | 112 801,44 | 95 897,08 | 16 904,36 | 0,00 |
| Позиция 1204 Права във връзка с встъпване в длъжност, преместване и прекратяване на служебното правоотношение | 158 853,19 | 128 416,03 | 30 437,16 | 0,00 |
| Статия 120 Възнаграждения и други права | 158 853,19 | 128 416,03 | 30 437,16 | 0,00 |
| ГЛАВА 12 ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И СРОЧНО НАЕТИ СЛУЖИТЕЛИ | 158 853,19 | 128 416,03 | 30 437,16 | 0,00 |
| Позиция 1404 Обучение в рамките на службата и обмен на персонал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Позиция 1405 Други външни услуги | 2 396,18 | 1 776,25 | 619,93 | 0,00 |
| Позиция 1406 Външни услуги в езиковата област | 34 847,41 | 26 582,53 | 8 264,88 | 0,00 |
| Статия 140 Друг персонал и външни лица | 37 243,59 | 28 358,78 | 8 884,81 | 0,00 |
| ГЛАВА 14 ДРУГ ПЕРСОНАЛ И ВЪНШНИ УСЛУГИ | 37 243,59 | 28 358,78 | 8 884,81 | 0,00 |
| Позиция 1610 Разходи за набиране на персонал | 63 215,02 | 10 507,24 | 52 707,78 | 0,00 |
| Позиция 1612 Повишаване на професионалната квалификация | 350 648,36 | 336 612,86 | 14 035,50 | 0,00 |
| Статия 161 Разходи за управление на персонала | 413 863,38 | 347 120,10 | 66 743,28 | 0,00 |
| Позиция 1620 Командировки | 703 000,00 | 702 383,95 | 616,05 | 0,00 |
| Статия 162 Командировки | 703 000,00 | 702 383,95 | 616,05 | 0,00 |
| Позиция 1630 Социално обслужване | 2 000,00 | 1 268,99 | 731,01 | 0,00 |
| Позиция 1632 Социални контакти между членовете на персоналаи други социални мерки | 9 847,47 | 2 500,00 | 7 347,47 | 0,00 |
| Статия 163 Мерки за подпомагане на персонала на институцията | 11 847,47 | 3 768,99 | 8 078,48 | 0,00 |
| Позиция 1650 Медицинско обслужване | 53 084,74 | 14 631,49 | 38 453,25 | 0,00 |
| Позиция 1652 Ресторанти и столово хранене | 11 362,51 | 11 192,08 | 170,43 | 0,00 |
| Позиция 1654 Поливалентен детски център | 145 667,85 | 121 200,71 | 24 467,14 | 0,00 |
| Статия 165 Дейности, отнасящи се до всички лица, работещив институцията | 210 115,10 | 147 024,28 | 63 090,82 | 0,00 |
| ГЛАВА 16 ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА | 1 338 825,95 | 1 200 297,32 | 138 528,63 | 0,00 |
| ДЯЛ 1 — ЛИЦА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА | 1 647 724,17 | 1 452 969,21 | 194 754,96 | 0,00 |
| Позиция 2000 Наеми | 32 698,41 | 26 138,87 | 6 559,54 | 0,00 |
| Позиция 2003 Придобиване на недвижими имоти | 54 261 847,41 | 54 258 347,41 | 3 500,00 | 0,00 |
| Позиция 2007 Оборудване на помещения | 196 549,44 | 196 548,44 | 1,00 | 0,00 |
| Позиция 2008 Изследвания и техническа помощ във връзка с проектите в областта на недвижимата собственост | 37 023,95 | 31 843,52 | 5 180,43 | 0,00 |
| Статия 200 Сгради | 54 528 119,21 | 54 512 878,24 | 15 240,97 | 0,00 |
| Позиция 2022 Почистване и поддръжка | 191 333,35 | 178 589,05 | 12 744,30 | 0,00 |
| Позиция 2024 Потребление на енергия | 246 714,94 | 144 123,41 | 102 591,53 | 0,00 |
| Позиция 2026 Охрана и наблюдение на сградите | 124 965,36 | 116 494,64 | 8 470,72 | 0,00 |
| Позиция 2028 Застраховки | 5 120,65 | 4 536,27 | 584,38 | 0,00 |
| Позиция 2029 Други разходи, свързани със сградите | 14 966,24 | 8 094,62 | 6 871,62 | 0,00 |
| Статия 202 Разходи, свързани със сградите | 583 100,54 | 451 837,99 | 131 262,55 | 0,00 |
| ГЛАВА 20 СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ | 55 111 219,75 | 54 964 716,23 | 146 503,52 | 0,00 |
| Позиция 2100 Покупка, поддръжка и ремонт на оборудване и софтуерни продукти | 766 688,24 | 766 520,07 | 168,17 | 0,00 |
| Позиция 2102 Външни услуги за използване, разработване и обслужване на софтуерни продукти и системи | 1 719 417,57 | 1 709 900,68 | 9 516,89 | 0,00 |
| Позиция 2103 Телекомуникации | 169 428,91 | 169 404,11 | 24,80 | 0,00 |
| Статия 210 Оборудване, оперативни разходи и услуги, свързани с обработка на данни и телекомуникации | 2 655 534,72 | 2 645 824,86 | 9 709,86 | 0,00 |
| Позиция 2120 Обзавеждане | 73 227,59 | 73 227,59 | 0,00 | 0,00 |
| Статия 212 Обзавеждане | 73 227,59 | 73 227,59 | 0,00 | 0,00 |
| Позиция 2140 Техническо оборудване и инсталации | 46 383,80 | 37 960,40 | 8 423,40 | 0,00 |
| Статия 214 Техническо оборудване и инсталации | 46 383,80 | 37 960,40 | 8 423,40 | 0,00 |
| Позиция 2160 Превозни средства | 10 514,33 | 5 083,18 | 5 431,15 | 0,00 |
| Статия 216 Превозни средства | 10 514,33 | 5 083,18 | 5 431,15 | 0,00 |
| ГЛАВА 21 ОБРАБОТКА НА ДАННИ, ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ: ПОКУПКИ, НАЕМИ И ПОДДРЪЖКА | 2 785 660,44 | 2 762 096,03 | 23 564,41 | 0,00 |
| Позиция 2300 Хартия, канцеларски материали и различни консумативи | 70 435,66 | 45 614,48 | 24 821,18 | 0,00 |
| Статия 230 Хартия, канцеларски материали и различни консумативи | 70 435,66 | 45 614,48 | 24 821,18 | 0,00 |
| Позиция 2310 Разходи за финансово обслужване | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Статия 231 Разходи за финансово обслужване | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Позиция 2320 Съдебни разноски | 406,92 | 280,70 | 126,22 | 0,00 |
| Статия 232 Съдебни разноски и обезщетения | 406,92 | 280,70 | 126,22 | 0,00 |
| Позиция 2360Пощенски такси и разходи за доставка | 15 681,22 | 13 677,34 | 2 003,88 | 0,00 |
| Статия 236 Пощенски такси и разходи за доставка | 15 681,22 | 13 677,34 | 2 003,88 | 0,00 |
| Позиция 2380 Други административни разходи | 28 280,58 | 20 919,09 | 7 361,49 | 0,00 |
| Статия 238 Други административни разходи | 28 280,58 | 20 919,09 | 7 361,49 | 0,00 |
| ГЛАВА 23 ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 114 804,38 | 80 491,61 | 34 312,77 | 0,00 |
| Позиция 2520 Разходи за приеми и представителни разходи | 100 956,64 | 81 633,50 | 19 323,14 | 0,00 |
| Статия 252 Разходи за приеми и представителни разходи | 100 956,64 | 81 633,50 | 19 323,14 | 0,00 |
| Позиция 2540 Заседания, конгреси и конференции | 18 075,34 | 13 453,88 | 4 621,46 | 0,00 |
| Статия 254 Заседания, конгреси и конференции | 18 075,34 | 13 453,88 | 4 621,46 | 0,00 |
| Позиция 2560 Разходи за разпространяване на информация и участие в обществени мероприятия | 1 184,95 | 685,75 | 499,20 | 0,00 |
| Статия 256 Разходи за разпространяване на информация и участие в обществени мероприятия | 1 184,95 | 685,75 | 499,20 | 0,00 |
| Позиция 2570 Обща служба: устни преводи и конференции | 94 973,25 | 86 542,17 | 8 431,08 | 0,00 |
| Статия 257 Обща служба: устни преводи и конференции | 94 973,25 | 86 542,17 | 8 431,08 | 0,00 |
| ГЛАВА 25 ЗАСЕДАНИЯ И КОНФЕРЕНЦИИ | 215 190,18 | 182 315,30 | 32 874,88 | 0,00 |
| Позиция 2700 Консултации, проучвания и проверки с ограниченхарактер | 288 547,56 | 261 432,10 | 27 115,46 | 0,00 |
| Статия 270 Консултации, проучвания и проверки с ограниченхарактер | 288 547,56 | 261 432,10 | 27 115,46 | 0,00 |
| Позиция 2720 Разходи за документация, библиотека и архивиране | 20 089,19 | 14 901,53 | 5 187,66 | 0,00 |
| Статия 272 Разходи за документация, библиотека и архивиране | 20 089,19 | 14 901,53 | 5 187,66 | 0,00 |
| Позиция 2740 Официален вестник | 735 995,19 | 396 608,63 | 339 386,56 | 0,00 |
| Позиция 2741 Публикации от общ характер | 278 358,25 | 253 053,67 | 25 304,58 | 0,00 |
| Статия 274 Производство и разпространение | 1 014 353,44 | 649 662,30 | 364 691,14 | 0,00 |
| ГЛАВА 27 ИНФОРМАЦИЯ: ПРИДОБИВАНЕ, АРХИВИРАНЕ, СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ | 1 322 990,19 | 925 995,93 | 396 994,26 | 0,00 |
| ДЯЛ 2 — СГРАДИ, ОБЗАВЕЖДАНЕ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗЛИЧНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ | 59 549 864,94 | 58 915 615,10 | 634 249,84 | 0,00 |
| ОБЩО | 61 197 589,11 | 60 368 584,31 | 829 004,80 | 0,00 |

Автоматично пренесени бюджетни кредити

Анулирани бюджетни кредити

Пренесени бюджетни кредити по силата на решение

Бюджетен ред

Автоматично пренесени бюджетни кредити

Автоматично пренесени бюджетни кредити за плащания

Позиция 1040 Командировки

89 394,69

77 241,2

12 153,49

0,00

Статия 104 Командировки

89 394,69

77 241,2

12 153,49

0,00

Позиция 1060 Обучение

23 406,75

18 655,88

4 750,87

0,00

Статия 106 Обучение

23 406,75

18 655,88

4 750,87

0,00

ГЛАВА 10 ЧЛЕНОВЕ НА ИНСТИТУЦИЯТА

112 801,44

95 897,08

16 904,36

0,00

Позиция 1204 Права във връзка с встъпване в длъжност, преместване и прекратяване на служебното правоотношение

158 853,19

128 416,03

30 437,16

0,00

Статия 120 Възнаграждения и други права

158 853,19

128 416,03

30 437,16

0,00

ГЛАВА 12 ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И СРОЧНО НАЕТИ СЛУЖИТЕЛИ

158 853,19

128 416,03

30 437,16

0,00

Позиция 1404 Обучение в рамките на службата и обмен на персонал

0,00

0,00

0,00

0,00

Позиция 1405 Други външни услуги

2 396,18

1 776,25

619,93

0,00

Позиция 1406 Външни услуги в езиковата област

34 847,41

26 582,53

8 264,88

0,00

Статия 140 Друг персонал и външни лица

37 243,59

28 358,78

8 884,81

0,00

ГЛАВА 14 ДРУГ ПЕРСОНАЛ И ВЪНШНИ УСЛУГИ

37 243,59

28 358,78

8 884,81

0,00

Позиция 1610 Разходи за набиране на персонал

63 215,02

10 507,24

52 707,78

0,00

Позиция 1612 Повишаване на професионалната квалификация

350 648,36

336 612,86

14 035,50

0,00

Статия 161 Разходи за управление на персонала

413 863,38

347 120,10

66 743,28

0,00

Позиция 1620 Командировки

703 000,00

702 383,95

616,05

0,00

Статия 162 Командировки

703 000,00

702 383,95

616,05

0,00

Позиция 1630 Социално обслужване

2 000,00

1 268,99

731,01

0,00

Позиция 1632 Социални контакти между членовете на персоналаи други социални мерки

9 847,47

2 500,00

7 347,47

0,00

Статия 163 Мерки за подпомагане на персонала на институцията

11 847,47

3 768,99

8 078,48

0,00

Позиция 1650 Медицинско обслужване

53 084,74

14 631,49

38 453,25

0,00

Позиция 1652 Ресторанти и столово хранене

11 362,51

11 192,08

170,43

0,00

Позиция 1654 Поливалентен детски център

145 667,85

121 200,71

24 467,14

0,00

Статия 165 Дейности, отнасящи се до всички лица, работещив институцията

210 115,10

147 024,28

63 090,82

0,00

ГЛАВА 16 ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА

1 338 825,95

1 200 297,32

138 528,63

0,00

ДЯЛ 1 — ЛИЦА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА

1 647 724,17

1 452 969,21

194 754,96

0,00

Позиция 2000 Наеми

32 698,41

26 138,87

6 559,54

0,00

Позиция 2003 Придобиване на недвижими имоти

54 261 847,41

54 258 347,41

3 500,00

0,00

Позиция 2007 Оборудване на помещения

196 549,44

196 548,44

1,00

0,00

Позиция 2008 Изследвания и техническа помощ във връзка с проектите в областта на недвижимата собственост

37 023,95

31 843,52

5 180,43

0,00

Статия 200 Сгради

54 528 119,21

54 512 878,24

15 240,97

0,00

Позиция 2022 Почистване и поддръжка

191 333,35

178 589,05

12 744,30

0,00

Позиция 2024 Потребление на енергия

246 714,94

144 123,41

102 591,53

0,00

Позиция 2026 Охрана и наблюдение на сградите

124 965,36

116 494,64

8 470,72

0,00

Позиция 2028 Застраховки

5 120,65

4 536,27

584,38

0,00

Позиция 2029 Други разходи, свързани със сградите

14 966,24

8 094,62

6 871,62

0,00

Статия 202 Разходи, свързани със сградите

583 100,54

451 837,99

131 262,55

0,00

ГЛАВА 20 СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

55 111 219,75

54 964 716,23

146 503,52

0,00

Позиция 2100 Покупка, поддръжка и ремонт на оборудване и софтуерни продукти

766 688,24

766 520,07

168,17

0,00

Позиция 2102 Външни услуги за използване, разработване и обслужване на софтуерни продукти и системи

1 719 417,57

1 709 900,68

9 516,89

0,00

Позиция 2103 Телекомуникации

169 428,91

169 404,11

24,80

0,00

Статия 210 Оборудване, оперативни разходи и услуги, свързани с обработка на данни и телекомуникации

2 655 534,72

2 645 824,86

9 709,86

0,00

Позиция 2120 Обзавеждане

73 227,59

73 227,59

0,00

0,00

Статия 212 Обзавеждане

73 227,59

73 227,59

0,00

0,00

Позиция 2140 Техническо оборудване и инсталации

46 383,80

37 960,40

8 423,40

0,00

Статия 214 Техническо оборудване и инсталации

46 383,80

37 960,40

8 423,40

0,00

Позиция 2160 Превозни средства

10 514,33

5 083,18

5 431,15

0,00

Статия 216 Превозни средства

10 514,33

5 083,18

5 431,15

0,00

ГЛАВА 21 ОБРАБОТКА НА ДАННИ, ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ: ПОКУПКИ, НАЕМИ И ПОДДРЪЖКА

2 785 660,44

2 762 096,03

23 564,41

0,00

Позиция 2300 Хартия, канцеларски материали и различни консумативи

70 435,66

45 614,48

24 821,18

0,00

Статия 230 Хартия, канцеларски материали и различни консумативи

70 435,66

45 614,48

24 821,18

0,00

Позиция 2310 Разходи за финансово обслужване

0,00

0,00

0,00

0,00

Статия 231 Разходи за финансово обслужване

0,00

0,00

0,00

0,00

Позиция 2320 Съдебни разноски

406,92

280,70

126,22

0,00

Статия 232 Съдебни разноски и обезщетения

406,92

280,70

126,22

0,00

Позиция 2360Пощенски такси и разходи за доставка

15 681,22

13 677,34

2 003,88

0,00

Статия 236 Пощенски такси и разходи за доставка

15 681,22

13 677,34

2 003,88

0,00

Позиция 2380 Други административни разходи

28 280,58

20 919,09

7 361,49

0,00

Статия 238 Други административни разходи

28 280,58

20 919,09

7 361,49

0,00

ГЛАВА 23 ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

114 804,38

80 491,61

34 312,77

0,00

Позиция 2520 Разходи за приеми и представителни разходи

100 956,64

81 633,50

19 323,14

0,00

Статия 252 Разходи за приеми и представителни разходи

100 956,64

81 633,50

19 323,14

0,00

Позиция 2540 Заседания, конгреси и конференции

18 075,34

13 453,88

4 621,46

0,00

Статия 254 Заседания, конгреси и конференции

18 075,34

13 453,88

4 621,46

0,00

Позиция 2560 Разходи за разпространяване на информация и участие в обществени мероприятия

1 184,95

685,75

499,20

0,00

Статия 256 Разходи за разпространяване на информация и участие в обществени мероприятия

1 184,95

685,75

499,20

0,00

Позиция 2570 Обща служба: устни преводи и конференции

94 973,25

86 542,17

8 431,08

0,00

Статия 257 Обща служба: устни преводи и конференции

94 973,25

86 542,17

8 431,08

0,00

ГЛАВА 25 ЗАСЕДАНИЯ И КОНФЕРЕНЦИИ

215 190,18

182 315,30

32 874,88

0,00

Позиция 2700 Консултации, проучвания и проверки с ограниченхарактер

288 547,56

261 432,10

27 115,46

0,00

Статия 270 Консултации, проучвания и проверки с ограниченхарактер

288 547,56

261 432,10

27 115,46

0,00

Позиция 2720 Разходи за документация, библиотека и архивиране

20 089,19

14 901,53

5 187,66

0,00

Статия 272 Разходи за документация, библиотека и архивиране

20 089,19

14 901,53

5 187,66

0,00

Позиция 2740 Официален вестник

735 995,19

396 608,63

339 386,56

0,00

Позиция 2741 Публикации от общ характер

278 358,25

253 053,67

25 304,58

0,00

Статия 274 Производство и разпространение

1 014 353,44

649 662,30

364 691,14

0,00

ГЛАВА 27 ИНФОРМАЦИЯ: ПРИДОБИВАНЕ, АРХИВИРАНЕ, СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ

1 322 990,19

925 995,93

396 994,26

0,00

ДЯЛ 2 — СГРАДИ, ОБЗАВЕЖДАНЕ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗЛИЧНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

59 549 864,94

58 915 615,10

634 249,84

0,00

ОБЩО

61 197 589,11

60 368 584,31

829 004,80

0,00

---