# Úradný vestník C 100/2011

| | ISSN 1725-5236
  doi:10.3000/17255236.C_2011.100.slo |
| --- | --- |
| Úradný vestník
  Európskej únie | C 100 |
| | |
| Slovenské vydanie | Informácie a oznámenia | Zväzok 5431. marca 2011 |

ISSN 1725-5236

doi:10.3000/17255236.C_2011.100.slo

Úradný vestník

Európskej únie

C 100

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 5431. marca 2011

---

| Číslo oznamu | Obsah | Strana |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informácie |
| | INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 2011/C 100/01 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop) na rozpočtový rok 2011 | 1 |
| 2011/C 100/02 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok na rozpočtový rok 2011 | 5 |
| 2011/C 100/03 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskej environmentálnej agentúry na rozpočtový rok 2011 | 9 |
| 2011/C 100/04 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie na rozpočtový rok 2011 | 15 |
| 2011/C 100/05 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre lieky na rozpočtový rok 2011 | 23 |
| 2011/C 100/06 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť na rozpočtový rok 2011 | 29 |
| 2011/C 100/07 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb na rozpočtový rok 2011 | 35 |
| 2011/C 100/08 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci na rozpočtový rok 2011 | 41 |
| 2011/C 100/09 | Výkaz príjmov a výdavkov Úradu Spoločenstva pre odrody rastlín (CPVO) na rozpočtový rok 2011 | 47 |
| 2011/C 100/10 | Výkaz príjmov a výdavkov Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie na rozpočtový rok 2011 | 53 |
| 2011/C 100/11 | Výkaz príjmov a výdavkov Agentúry Európskej únie pre základné práva na rozpočtový rok 2011 | 57 |
| 2011/C 100/12 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín na rozpočtový rok 2011 | 63 |
| 2011/C 100/13 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskej námornej bezpečnostnej agentúry na rozpočtový rok 2011 | 69 |
| 2011/C 100/14 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva na rozpočtový rok 2011 | 73 |
| 2011/C 100/15 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre bezpečnosť sietí a informácií na rozpočtový rok 2011 | 77 |
| 2011/C 100/16 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskej železničnej agentúry na rozpočtový rok 2011 | 81 |
| 2011/C 100/17 | Výkaz príjmov a výdavkov Eurojustu na rozpočtový rok 2011 | 87 |
| 2011/C 100/18 | Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru na rozpočtový rok 2011 | 93 |
| 2011/C 100/19 | Výkaz príjmov a výdavkov Výkonného orgánu pre konkurencieschopnosť a inovácie na rozpočtový rok 2011 | 99 |
| 2011/C 100/20 | Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry pre zdravie a spotrebiteľov na rozpočtový rok 2011 | 105 |
| 2011/C 100/21 | Výkaz príjmov a výdavkov Agentúry pre európsky GNSS na rozpočtový rok 2011 | 111 |
| 2011/C 100/22 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskej policajnej akadémie (CEPOL) na rozpočtový rok 2011 | 115 |
| 2011/C 100/23 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie (Frontex) na rozpočtový rok 2011 | 119 |
| 2011/C 100/24 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskej chemickej agentúry na rozpočtový rok 2011 | 125 |
| 2011/C 100/25 | Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry pre transeurópsku dopravnú sieť na rozpočtový rok 2011 | 129 |
| 2011/C 100/26 | Európsky inštitút pre rodovú rovnosť – Rozpočet na rok 2011 | 135 |
| 2011/C 100/27 | Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry pre výskum na rozpočtový rok 2011 | 139 |
| 2011/C 100/28 | Výkaz príjmov a výdavkov Agentúry Spoločenstva pre kontrolu rybného hospodárstva na rozpočtový rok 2011 | 145 |
| 2011/C 100/29 | Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry Európskej rady pre výskum na rozpočtový rok 2011 | 149 |
| 2011/C 100/30 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho policajného úradu za rozpočtový rok 2011 | 153 |
| 2011/C 100/31 | Výkaz príjmov a výdavkov spoločného podniku pre palivové články a vodík na rozpočtový rok 2011 | 159 |
| 2011/C 100/32 | Výkaz príjmov a výdavkov spoločného podniku Čisté nebo na rozpočtový rok 2010 | 165 |
| 2011/C 100/33 | Výkaz príjmov a výdavkov spoločného podniku Čisté nebo na rozpočtový rok 2011 | 171 |
| 2011/C 100/34 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín na rozpočtový rok 2010 – Opravný rozpočet č. 1 | 177 |
| 2011/C 100/35 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť na rozpočtový rok 2010 – Opravný rozpočet č. 2 | 183 |
| 2011/C 100/36 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť na rozpočtový rok 2010 – Opravný rozpočet č. 3 | 187 |

Číslo oznamu

Obsah

Strana

IV   Informácie

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

2011/C 100/01

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop) na rozpočtový rok 2011

1

2011/C 100/02

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok na rozpočtový rok 2011

5

2011/C 100/03

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej environmentálnej agentúry na rozpočtový rok 2011

9

2011/C 100/04

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie na rozpočtový rok 2011

15

2011/C 100/05

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre lieky na rozpočtový rok 2011

23

2011/C 100/06

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť na rozpočtový rok 2011

29

2011/C 100/07

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb na rozpočtový rok 2011

35

2011/C 100/08

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci na rozpočtový rok 2011

41

2011/C 100/09

Výkaz príjmov a výdavkov Úradu Spoločenstva pre odrody rastlín (CPVO) na rozpočtový rok 2011

47

2011/C 100/10

Výkaz príjmov a výdavkov Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie na rozpočtový rok 2011

53

2011/C 100/11

Výkaz príjmov a výdavkov Agentúry Európskej únie pre základné práva na rozpočtový rok 2011

57

2011/C 100/12

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín na rozpočtový rok 2011

63

2011/C 100/13

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej námornej bezpečnostnej agentúry na rozpočtový rok 2011

69

2011/C 100/14

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva na rozpočtový rok 2011

73

2011/C 100/15

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre bezpečnosť sietí a informácií na rozpočtový rok 2011

77

2011/C 100/16

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej železničnej agentúry na rozpočtový rok 2011

81

2011/C 100/17

Výkaz príjmov a výdavkov Eurojustu na rozpočtový rok 2011

87

2011/C 100/18

Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru na rozpočtový rok 2011

93

2011/C 100/19

Výkaz príjmov a výdavkov Výkonného orgánu pre konkurencieschopnosť a inovácie na rozpočtový rok 2011

99

2011/C 100/20

Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry pre zdravie a spotrebiteľov na rozpočtový rok 2011

105

2011/C 100/21

Výkaz príjmov a výdavkov Agentúry pre európsky GNSS na rozpočtový rok 2011

111

2011/C 100/22

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej policajnej akadémie (CEPOL) na rozpočtový rok 2011

115

2011/C 100/23

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie (Frontex) na rozpočtový rok 2011

119

2011/C 100/24

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej chemickej agentúry na rozpočtový rok 2011

125

2011/C 100/25

Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry pre transeurópsku dopravnú sieť na rozpočtový rok 2011

129

2011/C 100/26

Európsky inštitút pre rodovú rovnosť – Rozpočet na rok 2011

135

2011/C 100/27

Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry pre výskum na rozpočtový rok 2011

139

2011/C 100/28

Výkaz príjmov a výdavkov Agentúry Spoločenstva pre kontrolu rybného hospodárstva na rozpočtový rok 2011

145

2011/C 100/29

Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry Európskej rady pre výskum na rozpočtový rok 2011

149

2011/C 100/30

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho policajného úradu za rozpočtový rok 2011

153

2011/C 100/31

Výkaz príjmov a výdavkov spoločného podniku pre palivové články a vodík na rozpočtový rok 2011

159

2011/C 100/32

Výkaz príjmov a výdavkov spoločného podniku Čisté nebo na rozpočtový rok 2010

165

2011/C 100/33

Výkaz príjmov a výdavkov spoločného podniku Čisté nebo na rozpočtový rok 2011

171

2011/C 100/34

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín na rozpočtový rok 2010 – Opravný rozpočet č. 1

177

2011/C 100/35

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť na rozpočtový rok 2010 – Opravný rozpočet č. 2

183

2011/C 100/36

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť na rozpočtový rok 2010 – Opravný rozpočet č. 3

187

Sumy sú vyjadrené v eurách, pokiaľ nie je uvedené inak.

| SK | |
| --- | --- |

SK

---

IV Informácie

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

| 31.3.2011 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 100/1 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 100/1

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop) na rozpočtový rok 2011

(2011/C 100/01)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2011 | Rozpočtový rok 2010 | Rozpočtový rok 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA |
| 1 0 | DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA | 17 270 000 | 16 920 000 | 16 590 000,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 17 270 000 | 16 920 000 | 16 590 000,— |
| 2 |
| RÔZNE PRÍJMY |
| 2 0 | VÝNOSY Z PREDAJA HNUTEĽNÉHO A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | VÝNOSY Z PRENÁJMU A NÁJMU | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | PRÍJMY A PRÍSPEVKY ZO SLUŽIEB POSKYTNUTÝCH PROTI PLATBE | 25 000 | 25 000 | 50 000,— |
| 2 3 | ÚHRADA RÔZNYCH VÝDAVKOV | 35 000 | 35 000 | 243 989,— |
| 2 4 | DARY A DEDIČSTVÁ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | PRÍJEM Z INVESTÍCIÍ, BANKOVÝCH ÚROKOV A INÝCH PRÍJMOV; ZISKY Z VÝMENNÝCH KURZOV | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 60 000 | 60 000 | 293 989,— |
| 3 |
| PLATBY OD TRETÍCH STRÁN |
| 3 0 | PLATBY Z ISLANDU | 11 890 | 13 536 | 19 908,— |
| 3 1 | PLATBY Z NÓRSKA | 387 300 | 407 772 | 374 934,— |
| 3 2 | OSTATNÉ PLATBY Z KOMISIE (PRIPÍSANÉ PRÍJMY) | p.m. | 810 000 | 1 250 000,— |
| 3 3 | RÔZNE ÚČELOVO VIAZANÉ PRÍJMY | 35 000 | 35 000 | 35 000,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 434 190 | 1 266 308 | 1 679 842,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 17 764 190 | 18 246 308 | 18 563 831,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2011

Rozpočtový rok 2010

Rozpočtový rok 2009

1

DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

1 0

DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

17 270 000

16 920 000

16 590 000,—

Hlava 1 – Súčet

17 270 000

16 920 000

16 590 000,—

2

RÔZNE PRÍJMY

2 0

VÝNOSY Z PREDAJA HNUTEĽNÉHO A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU

p.m.

p.m.

0,—

2 1

VÝNOSY Z PRENÁJMU A NÁJMU

p.m.

p.m.

0,—

2 2

PRÍJMY A PRÍSPEVKY ZO SLUŽIEB POSKYTNUTÝCH PROTI PLATBE

25 000

25 000

50 000,—

2 3

ÚHRADA RÔZNYCH VÝDAVKOV

35 000

35 000

243 989,—

2 4

DARY A DEDIČSTVÁ

p.m.

p.m.

0,—

2 5

PRÍJEM Z INVESTÍCIÍ, BANKOVÝCH ÚROKOV A INÝCH PRÍJMOV; ZISKY Z VÝMENNÝCH KURZOV

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 2 – Súčet

60 000

60 000

293 989,—

3

PLATBY OD TRETÍCH STRÁN

3 0

PLATBY Z ISLANDU

11 890

13 536

19 908,—

3 1

PLATBY Z NÓRSKA

387 300

407 772

374 934,—

3 2

OSTATNÉ PLATBY Z KOMISIE (PRIPÍSANÉ PRÍJMY)

p.m.

810 000

1 250 000,—

3 3

RÔZNE ÚČELOVO VIAZANÉ PRÍJMY

35 000

35 000

35 000,—

Hlava 3 – Súčet

434 190

1 266 308

1 679 842,—

CELKOVÝ SÚČET

17 764 190

18 246 308

18 563 831,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2011 | Rozpočtové prostriedky 2010 | Plnenie 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 1 |
| ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANÍ | 10 879 000 | 10 879 000 | 10 309 000 | 10 309 000 | 9 723 840,— | 9 723 840,— |
| 1 3 | SLUŽOBNÉ CESTY | 120 000 | 120 000 | 104 000 | 104 000 | 95 000,— | 95 000,— |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA | 246 000 | 246 000 | 264 000 | 264 000 | 253 513,— | 253 513,— |
| 1 5 | VÝMENA ÚRADNÍKOV A ODBORNÍKOV | 250 000 | 250 000 | 300 000 | 300 000 | 272 919,— | 272 919,— |
| 1 7 | VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU | 5 000 | 5 000 | 8 000 | 8 000 | 2 400,— | 2 400,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 11 500 000 | 11 500 000 | 10 985 000 | 10 985 000 | 10 347 672,— | 10 347 672,— |
| 2 |
| VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI |
| 2 0 | PRENAJÍMANIE BUDOV A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY | 573 000 | 573 000 | 548 000 | 548 000 | 566 675,— | 566 675,— |
| 2 1 | SPRACOVANIE DÁT | 400 000 | 400 000 | 378 000 | 378 000 | 327 918,— | 327 918,— |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 49 000 | 49 000 | 49 000 | 49 000 | 25 073,— | 25 073,— |
| 2 3 | OBVYKLÉ SPRÁVNE VÝDAVKY | 128 000 | 128 000 | 128 000 | 128 000 | 95 850,— | 95 850,— |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY | 225 000 | 225 000 | 196 000 | 196 000 | 247 057,— | 247 057,— |
| 2 5 | VÝDAVKY NA OFICIÁLNE A INÉ ZASADNUTIA | 10 000 | 10 000 | 16 000 | 16 000 | 10 000,— | 10 000,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 1 385 000 | 1 385 000 | 1 315 000 | 1 315 000 | 1 272 573,— | 1 272 573,— |
| 3 |
| VÝDAVKY NA PREVÁDZKU |
| 3 0 | PRIEREZOVÉ ČINNOSTI | 1 547 000 | 1 477 000 | 1 590 000 | 930 130 | 1 600 526,— | 1 010 738,— |
| 3 1 | ÚČASŤ ŠTÁTOV, KTORÉ NIE SÚ ČLENMI ÚNIE, NA PRACOVNOM PROGRAME | 399 190 | 399 190 | 1 231 308 | 1 231 308 | 1 039 172,— | 688 027,— |
| 3 2 | ROZVOJ VÝSKUMU | 1 069 000 | 1 147 000 | 1 162 000 | 1 629 670 | 1 189 271,— | 1 315 784,— |
| 3 3 | SPRÁVA A PODPORA A KOORDINOVANÝ PRÍSTUP | 1 505 000 | 1 530 000 | 1 585 000 | 1 792 000 | 1 849 241,— | 1 805 847,— |
| 3 4 | PARTNERSKÉ VÝMENY A PODPORA PARTNEROV VRÁTANE PROGRAMU ŠTUDIJNÝCH NÁVŠTEV | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 107 640,— |
| 3 5 | INFORMÁCIE, KOMUNIKÁCIA A ROZŠIROVANIE INFORMÁCIÍ | 359 000 | 326 000 | 378 000 | 363 200 | 417 706,— | 728 282,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 4 879 190 | 4 879 190 | 5 946 308 | 5 946 308 | 6 095 916,— | 5 656 318,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 17 764 190 | 17 764 190 | 18 246 308 | 18 246 308 | 17 716 161,— | 17 276 563,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2011

Rozpočtové prostriedky 2010

Plnenie 2009

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANÍ

10 879 000

10 879 000

10 309 000

10 309 000

9 723 840,—

9 723 840,—

1 3

SLUŽOBNÉ CESTY

120 000

120 000

104 000

104 000

95 000,—

95 000,—

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA

246 000

246 000

264 000

264 000

253 513,—

253 513,—

1 5

VÝMENA ÚRADNÍKOV A ODBORNÍKOV

250 000

250 000

300 000

300 000

272 919,—

272 919,—

1 7

VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU

5 000

5 000

8 000

8 000

2 400,—

2 400,—

Hlava 1 – Súčet

11 500 000

11 500 000

10 985 000

10 985 000

10 347 672,—

10 347 672,—

2

VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI

2 0

PRENAJÍMANIE BUDOV A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY

573 000

573 000

548 000

548 000

566 675,—

566 675,—

2 1

SPRACOVANIE DÁT

400 000

400 000

378 000

378 000

327 918,—

327 918,—

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

49 000

49 000

49 000

49 000

25 073,—

25 073,—

2 3

OBVYKLÉ SPRÁVNE VÝDAVKY

128 000

128 000

128 000

128 000

95 850,—

95 850,—

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY

225 000

225 000

196 000

196 000

247 057,—

247 057,—

2 5

VÝDAVKY NA OFICIÁLNE A INÉ ZASADNUTIA

10 000

10 000

16 000

16 000

10 000,—

10 000,—

Hlava 2 – Súčet

1 385 000

1 385 000

1 315 000

1 315 000

1 272 573,—

1 272 573,—

3

VÝDAVKY NA PREVÁDZKU

3 0

PRIEREZOVÉ ČINNOSTI

1 547 000

1 477 000

1 590 000

930 130

1 600 526,—

1 010 738,—

3 1

ÚČASŤ ŠTÁTOV, KTORÉ NIE SÚ ČLENMI ÚNIE, NA PRACOVNOM PROGRAME

399 190

399 190

1 231 308

1 231 308

1 039 172,—

688 027,—

3 2

ROZVOJ VÝSKUMU

1 069 000

1 147 000

1 162 000

1 629 670

1 189 271,—

1 315 784,—

3 3

SPRÁVA A PODPORA A KOORDINOVANÝ PRÍSTUP

1 505 000

1 530 000

1 585 000

1 792 000

1 849 241,—

1 805 847,—

3 4

PARTNERSKÉ VÝMENY A PODPORA PARTNEROV VRÁTANE PROGRAMU ŠTUDIJNÝCH NÁVŠTEV

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

107 640,—

3 5

INFORMÁCIE, KOMUNIKÁCIA A ROZŠIROVANIE INFORMÁCIÍ

359 000

326 000

378 000

363 200

417 706,—

728 282,—

Hlava 3 – Súčet

4 879 190

4 879 190

5 946 308

5 946 308

6 095 916,—

5 656 318,—

CELKOVÝ SÚČET

17 764 190

17 764 190

18 246 308

18 246 308

17 716 161,—

17 276 563,—

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| Stav k 31.12.2009 | Schválené | Schválené |
| Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | | | | 1 | | 1 |
| AD 12 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 |
| AD 11 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 |
| AD 10 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 |
| AD 9 | | 3 | | 2 | | 2 |
| AD 8 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 7 | | | | 2 | | 5 |
| AD 6 | | 4 | | 6 | | 7 |
| AD 5 | | 6 | | 6 | | 3 |
| AD spolu | 14 | 32 | 15 | 35 | 15 | 36 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| AST 7 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 |
| AST 6 | 6 | 5 | 6 | 2 | 6 | |
| AST 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 |
| AST 4 | 4 | 7 | 4 | 9 | 4 | 9 |
| AST 3 | | 7 | | 6 | | 5 |
| AST 2 | | 3 | | 3 | | 2 |
| AST 1 | | | | | | |
| AST spolu | 19 | 31 | 20 | 31 | 20 | 31 |
| Hlavný súčet | 33 | 63 | 35 | 66 | 35 | 67 |

Funkčná skupina a platová trieda

2010

2011

Stav k 31.12.2009

Schválené

Schválené

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

1

1

AD 12

7

5

7

5

7

5

AD 11

4

5

5

3

5

3

AD 10

3

5

3

6

3

6

AD 9

3

2

2

AD 8

2

2

2

AD 7

2

5

AD 6

4

6

7

AD 5

6

6

3

AD spolu

14

32

15

35

15

36

AST 11

AST 10

2

1

3

1

3

1

AST 9

AST 8

2

1

2

1

2

1

AST 7

1

2

1

4

1

6

AST 6

6

5

6

2

6

AST 5

4

5

4

5

4

7

AST 4

4

7

4

9

4

9

AST 3

7

6

5

AST 2

3

3

2

AST 1

AST spolu

19

31

20

31

20

31

Hlavný súčet

33

63

35

66

35

67

---

| 31.3.2011 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 100/5 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 100/5

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok na rozpočtový rok 2011

(2011/C 100/02)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2011 | Rozpočtový rok 2010 | Rozpočtový rok 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA |
| 1 0 | DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA | 20 210 000 | 20 092 700 | 19 877 543,65 |
| | Hlava 1 – Súčet | 20 210 000 | 20 092 700 | 19 877 543,65 |
| 5 |
| ROZLIČNÉ PRÍJMY |
| 5 0 | VÝNOS Z PREDAJA HNUTEĽNÉHO A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU | — | — | — |
| 5 2 | VÝNOS Z INVESTÍCIÍ ALEBO PÔŽIČIEK, BANKOVÉ ÚROKY A INÉ POLOŽKY | — | — | — |
| 5 4 | RÔZNE VÝNOSY, KTORÉ SÚ K DISPOZÍCII NA OPÄTOVNÉ POUŽITIE, ALE NIE SÚ POUŽITÉ | p.m. | 112 600 | 37 926,56 |
| 5 9 | INÉ VÝNOSY Z ADMINISTRATÍVNYCH OPERÁCIÍ | p.m. | 1 000 | 0,— |
| | Hlava 5 – Súčet | p.m. | 113 600 | 37 926,56 |
| 6 |
| VÝNOSY ZO SLUŽIEB POSKYTOVANÝCH PROTI PLATENIU |
| 6 0 | VÝNOSY ZO SLUŽIEB POSKYTOVANÝCH PROTI PLATENIU | 240 000 | 641 700 | 222 107,24 |
| | Hlava 6 – Súčet | 240 000 | 641 700 | 222 107,24 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 20 450 000 | 20 848 000 | 20 137 577,45 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2011

Rozpočtový rok 2010

Rozpočtový rok 2009

1

DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

1 0

DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

20 210 000

20 092 700

19 877 543,65

Hlava 1 – Súčet

20 210 000

20 092 700

19 877 543,65

5

ROZLIČNÉ PRÍJMY

5 0

VÝNOS Z PREDAJA HNUTEĽNÉHO A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU

—

—

—

5 2

VÝNOS Z INVESTÍCIÍ ALEBO PÔŽIČIEK, BANKOVÉ ÚROKY A INÉ POLOŽKY

—

—

—

5 4

RÔZNE VÝNOSY, KTORÉ SÚ K DISPOZÍCII NA OPÄTOVNÉ POUŽITIE, ALE NIE SÚ POUŽITÉ

p.m.

112 600

37 926,56

5 9

INÉ VÝNOSY Z ADMINISTRATÍVNYCH OPERÁCIÍ

p.m.

1 000

0,—

Hlava 5 – Súčet

p.m.

113 600

37 926,56

6

VÝNOSY ZO SLUŽIEB POSKYTOVANÝCH PROTI PLATENIU

6 0

VÝNOSY ZO SLUŽIEB POSKYTOVANÝCH PROTI PLATENIU

240 000

641 700

222 107,24

Hlava 6 – Súčet

240 000

641 700

222 107,24

CELKOVÝ SÚČET

20 450 000

20 848 000

20 137 577,45

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2011 | Rozpočtové prostriedky 2010 | Plnenie 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANECKOM POMERE | 10 680 000 | 10 000 000 | 10 178 490,57 |
| 1 3 | SLUŽOBNÉ CESTY | 510 000 | 540 000 | 395 496,47 |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA | 140 000 | 117 000 | 161 917,16 |
| | Hlava 1 – Súčet | 11 330 000 | 10 657 000 | 10 735 904,20 |
| 2 |
| BUDOVY, ZARIADENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 0 | NÁKLADY SPOJENÉ S UDRŽIAVANÍM BUDOV | 717 000 | 619 500 | 575 348,70 |
| 2 1 | NÁJOMNÉ | 21 000 | 19 300 | 21 691,83 |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SPOJENÉ NÁKLADY | 669 000 | 606 500 | 601 819,43 |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 48 000 | 41 500 | 30 452,91 |
| 2 4 | POŠTOVÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY | 95 000 | 77 200 | 87 676,81 |
| | Hlava 2 – Súčet | 1 550 000 | 1 364 000 | 1 316 989,68 |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 0 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY | 7 570 000 | 8 827 000 | 8 060 718,38 |
| | Hlava 3 – Súčet | 7 570 000 | 8 827 000 | 8 060 718,38 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 20 450 000 | 20 848 000 | 20 113 612,26 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2011

Rozpočtové prostriedky 2010

Plnenie 2009

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANECKOM POMERE

10 680 000

10 000 000

10 178 490,57

1 3

SLUŽOBNÉ CESTY

510 000

540 000

395 496,47

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA

140 000

117 000

161 917,16

Hlava 1 – Súčet

11 330 000

10 657 000

10 735 904,20

2

BUDOVY, ZARIADENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 0

NÁKLADY SPOJENÉ S UDRŽIAVANÍM BUDOV

717 000

619 500

575 348,70

2 1

NÁJOMNÉ

21 000

19 300

21 691,83

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SPOJENÉ NÁKLADY

669 000

606 500

601 819,43

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

48 000

41 500

30 452,91

2 4

POŠTOVÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY

95 000

77 200

87 676,81

Hlava 2 – Súčet

1 550 000

1 364 000

1 316 989,68

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 0

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

7 570 000

8 827 000

8 060 718,38

Hlava 3 – Súčet

7 570 000

8 827 000

8 060 718,38

CELKOVÝ SÚČET

20 450 000

20 848 000

20 113 612,26

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| Trvalé pracovné pozície | Trvalé pracovné pozície |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | 1 | 1 |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | 2 | 2 |
| AD 12 | 6 | 6 |
| AD 11 | 6 | 6 |
| AD 10 | 6 | 6 |
| AD 9 | 3 | 3 |
| AD 8 | 6 | 6 |
| AD 7 | 9 | 9 |
| AD 6 | 3 | 3 |
| AD 5 | 7 | 7 |
| Súčet | 50 | 50 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | 2 | — |
| AST 9 | 3 | 3 |
| AST 8 | 4 | 6 |
| AST 7 | 5 | 5 |
| AST 6 | 10 | 9 |
| AST 5 | 7 | 5 |
| AST 4 | 9 | 9 |
| AST 3 | 7 | 10 |
| AST 2 | 2 | 2 |
| AST 1 | 2 | 2 |
| Súčet | 51 | 51 |
| Celkový súčet | 101 | 101 |

Funkčná skupina a platová trieda

2011

2010

Trvalé pracovné pozície

Trvalé pracovné pozície

AD 16

—

—

AD 15

1

1

AD 14

1

1

AD 13

2

2

AD 12

6

6

AD 11

6

6

AD 10

6

6

AD 9

3

3

AD 8

6

6

AD 7

9

9

AD 6

3

3

AD 5

7

7

Súčet

50

50

AST 11

—

—

AST 10

2

—

AST 9

3

3

AST 8

4

6

AST 7

5

5

AST 6

10

9

AST 5

7

5

AST 4

9

9

AST 3

7

10

AST 2

2

2

AST 1

2

2

Súčet

51

51

Celkový súčet

101

101

---

| 31.3.2011 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 100/9 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 100/9

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej environmentálnej agentúry na rozpočtový rok 2011

(2011/C 100/03)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2011 | Rozpočtový rok 2010 | Rozpočtový rok 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA, PRÍSPEVOK EURÓPSKEHO ZDRUŽENIA VOĽNÉHO OBCHODU (EZVO) A PRÍSPEVKY NOVÝCH ČLENSKÝCH ŠTÁTOV |
| 1 0 | DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA, PRÍSPEVOK EURÓPSKEHO ZDRUŽENIA VOĽNÉHO OBCHODU (EZVO) | 41 285 302 | 40 579 354 | 39 796 440,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 41 285 302 | 40 579 354 | 39 796 440,— |
| 2 |
| RÔZNE PRÍJMY |
| 2 0 | VÝNOSY Z PREDAJA HNUTEĽNÉHO A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | VÝNOSY Z PRENÁJMU NÁBYTKU A ZARIADENIA | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | PRÍSPEVKY V RÁMCI OSOBITNÝCH DOHÔD – PRIPÍSANÉ PRÍJMY (1) | 0 | 9 996 499 | 61 510,— |
| 2 3 | NÁHRADA RÔZNYCH VÝDAVKOV (2) | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 4 | DARY A DEDIČSTVÁ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | RÔZNE PRÍJMY | p.m. | p.m. | 29 384,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 0 | 9 996 499 | 90 894,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 41 285 302 | 50 575 853 | 39 887 334,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2011

Rozpočtový rok 2010

Rozpočtový rok 2009

1

DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA, PRÍSPEVOK EURÓPSKEHO ZDRUŽENIA VOĽNÉHO OBCHODU (EZVO) A PRÍSPEVKY NOVÝCH ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

1 0

DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA, PRÍSPEVOK EURÓPSKEHO ZDRUŽENIA VOĽNÉHO OBCHODU (EZVO)

41 285 302

40 579 354

39 796 440,—

Hlava 1 – Súčet

41 285 302

40 579 354

39 796 440,—

2

RÔZNE PRÍJMY

2 0

VÝNOSY Z PREDAJA HNUTEĽNÉHO A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU

p.m.

p.m.

0,—

2 1

VÝNOSY Z PRENÁJMU NÁBYTKU A ZARIADENIA

p.m.

p.m.

0,—

2 2

PRÍSPEVKY V RÁMCI OSOBITNÝCH DOHÔD – PRIPÍSANÉ PRÍJMY (1)

0

9 996 499

61 510,—

2 3

NÁHRADA RÔZNYCH VÝDAVKOV (2)

p.m.

p.m.

0,—

2 4

DARY A DEDIČSTVÁ

p.m.

p.m.

0,—

2 5

RÔZNE PRÍJMY

p.m.

p.m.

29 384,—

Hlava 2 – Súčet

0

9 996 499

90 894,—

CELKOVÝ SÚČET

41 285 302

50 575 853

39 887 334,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2011 | Rozpočtové prostriedky 2010 | Plnenie 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE (3) | 21 928 000 | 23 580 103 | 18 184 013,— |
| 1 2 | VÝDAVKY SPOJENÉ S NÁBOROM ZAMESTNANCOV (4) | 120 000 | 405 000 | 234 280,— |
| 1 3 | SLUŽOBNÉ CESTY (5) | 950 000 | 1 400 120 | 945 341,— |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA (6) | 775 000 | 757 657 | 603 127,— |
| 1 6 | SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ | 5 000 | 5 000 | 2 642,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 23 778 000 | 26 147 880 | 19 969 403,— |
| 2 |
| SPRÁVNE VÝDAVKY |
| 2 1 | PRENÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY (7) | 3 006 000 | 2 661 687 | 3 063 547,— |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY (8) | 221 000 | 281 816 | 339 393,— |
| 2 3 | BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY (9) | 479 500 | 646 831 | 344 586,— |
| 2 4 | VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU | 12 000 | 12 000 | 11 372,— |
| 2 5 | RIADENIE AGENTÚRY EEA | 205 000 | 205 000 | 165 712,— |
| 2 6 | ENVIRONMENTÁLNY MANAŽMENT AGENTÚRY | 10 000 | 27 000 | 1 698,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 3 933 500 | 3 834 334 | 3 926 308,— |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 3 | ZDROJE (10) | 11 795 000 | 13 954 640 | 11 612 782,— |
| 3 4 | STRATEGICKÉ OPATRENIA | — | — | 3 975 516,— |
| 3 5 | STRATEGICKÉ OPATRENIA (11) | 1 778 802 | 6 655 548 | 0,— |
| 3 6 | STRATEGICKÉ OPATRENIA (12) | — | — | 902 125,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 13 573 802 | 20 610 188 | 16 490 423,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 41 285 302 | 50 592 402 | 40 386 134,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2011

Rozpočtové prostriedky 2010

Plnenie 2009

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE (3)

21 928 000

23 580 103

18 184 013,—

1 2

VÝDAVKY SPOJENÉ S NÁBOROM ZAMESTNANCOV (4)

120 000

405 000

234 280,—

1 3

SLUŽOBNÉ CESTY (5)

950 000

1 400 120

945 341,—

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA (6)

775 000

757 657

603 127,—

1 6

SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

5 000

5 000

2 642,—

Hlava 1 – Súčet

23 778 000

26 147 880

19 969 403,—

2

SPRÁVNE VÝDAVKY

2 1

PRENÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY (7)

3 006 000

2 661 687

3 063 547,—

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY (8)

221 000

281 816

339 393,—

2 3

BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY (9)

479 500

646 831

344 586,—

2 4

VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU

12 000

12 000

11 372,—

2 5

RIADENIE AGENTÚRY EEA

205 000

205 000

165 712,—

2 6

ENVIRONMENTÁLNY MANAŽMENT AGENTÚRY

10 000

27 000

1 698,—

Hlava 2 – Súčet

3 933 500

3 834 334

3 926 308,—

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 3

ZDROJE (10)

11 795 000

13 954 640

11 612 782,—

3 4

STRATEGICKÉ OPATRENIA

—

—

3 975 516,—

3 5

STRATEGICKÉ OPATRENIA (11)

1 778 802

6 655 548

0,—

3 6

STRATEGICKÉ OPATRENIA (12)

—

—

902 125,—

Hlava 3 – Súčet

13 573 802

20 610 188

16 490 423,—

CELKOVÝ SÚČET

41 285 302

50 592 402

40 386 134,—

Plán pracovných miest

| Stále pracovné miesta |
| --- |
| Kategórie a triedy podľa nového štatútu | 2009 | 2010 | 2011 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | | | |
| AD 14 | | | |
| AD 13 | | | |
| AD 12 | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | 2 | 2 | |
| AD 10 | 1 | 1 | |
| AD 9 | | | |
| AD 8 | | | |
| AD 7 | | | |
| AD 6 | 2 | 2 | |
| AD 5 | | | |
| Celkom AD | 6 | 6 | 1 |
| AST 11 | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | | | |
| AST 9 | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | | | |
| AST 6 | | | |
| AST 5 | | | |
| AST 4 | | | |
| AST 3 | | | |
| AST 2 | | | |
| AST 1 | | | |
| Celkom AST | 3 | 3 | 3 |
| Celkový súčet | 9 | 9 | 4 |

Stále pracovné miesta

Kategórie a triedy podľa nového štatútu

2009

2010

2011

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

AD 12

1

1

1

AD 11

2

2

AD 10

1

1

AD 9

AD 8

AD 7

AD 6

2

2

AD 5

Celkom AD

6

6

1

AST 11

1

1

1

AST 10

AST 9

1

1

1

AST 8

1

1

1

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

Celkom AST

3

3

3

Celkový súčet

9

9

4

Plán pracovných miest

| Dočasné pracovné miesta |
| --- |
| Kategórie a triedy podľa nového štatútu | 2009 | 2010 | 2011 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | 2 | 2 | 2 |
| AD 13 | | 2 | 2 |
| AD 12 | 10 | 9 | 9 |
| AD 11 | 8 | 11 | 11 |
| AD 10 | 9 | 9 | 9 |
| AD 9 | 7 | 8 | 8 |
| AD 8 | 8 | 7 | 7 |
| AD 7 | 6 | 6 | 6 |
| AD 6 | 2 | 6 | 7 |
| AD 5 | | | |
| Celkom AD | 56 | 61 | 62 |
| AST 11 | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | 3 | 3 | 3 |
| AST 9 | 1 | 2 | 2 |
| AST 8 | 7 | 8 | 8 |
| AST 7 | 4 | 6 | 6 |
| AST 6 | 11 | 8 | 8 |
| AST 5 | 4 | 4 | 4 |
| AST 4 | 14 | 14 | 14 |
| AST 3 | 14 | 13 | 13 |
| AST 2 | 3 | 4 | 4 |
| AST 1 | 6 | 5 | 5 |
| Celkom AST | 68 | 68 | 68 |
| Celkový súčet | 124 | 129 | 130 |

Dočasné pracovné miesta

Kategórie a triedy podľa nového štatútu

2009

2010

2011

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

2

2

AD 12

10

9

9

AD 11

8

11

11

AD 10

9

9

9

AD 9

7

8

8

AD 8

8

7

7

AD 7

6

6

6

AD 6

2

6

7

AD 5

Celkom AD

56

61

62

AST 11

1

1

1

AST 10

3

3

3

AST 9

1

2

2

AST 8

7

8

8

AST 7

4

6

6

AST 6

11

8

8

AST 5

4

4

4

AST 4

14

14

14

AST 3

14

13

13

AST 2

3

4

4

AST 1

6

5

5

Celkom AST

68

68

68

Celkový súčet

124

129

130

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov

| Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov | 2011 | 2010 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 25
  GISC 5
  ENPI 3 | 25
  GISC 5
  ENPI 3 | 23 |
| FG III | 5
  GISC 3
  ENPI 1 | 5
  GISC 3
  ENPI 1 | 7 |
| FG II | 18 | 16 | 15 |
| FG I | | | |
| Spolu FG | 60 | 58 | 45 |
| Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov | 22 | 22 | 28 |
| Spolu | 82 | 80 | 73 |

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov

2011

2010

2009

FG IV

25

GISC 5

ENPI 3

25

GISC 5

ENPI 3

23

FG III

5

GISC 3

ENPI 1

5

GISC 3

ENPI 1

7

FG II

18

16

15

FG I

Spolu FG

60

58

45

Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov

22

22

28

Spolu

82

80

73

---

(1)  2010:

| — | GISC: 2 999 999, |
| --- | --- |

—

GISC: 2 999 999,

| — | ENPI: 5 746 500, |
| --- | --- |

—

ENPI: 5 746 500,

| — | IPA: 1 200 000, |
| --- | --- |

—

IPA: 1 200 000,

| — | EEA-AoA: 50 000. |
| --- | --- |

—

EEA-AoA: 50 000.

2009:

| — | CSS: 61 510. |
| --- | --- |

—

CSS: 61 510.

(2)  2010:

| — | GISC: 30 000, |
| --- | --- |

—

GISC: 30 000,

| — | ENPI: 140 000. |
| --- | --- |

—

ENPI: 140 000.

(3)  2010:

| — | GISC: 1 927 000, |
| --- | --- |

—

GISC: 1 927 000,

| — | ENPI: 1 470 000. |
| --- | --- |

—

ENPI: 1 470 000.

(4)  2010:

| — | GISC: 64 000, |
| --- | --- |

—

GISC: 64 000,

| — | ENPI: 40 000. |
| --- | --- |

—

ENPI: 40 000.

(5)  2010:

| — | GISC: 180 000, |
| --- | --- |

—

GISC: 180 000,

| — | ENPI: 200 000, |
| --- | --- |

—

ENPI: 200 000,

| — | IPA: 30 060. |
| --- | --- |

—

IPA: 30 060.

2009:

| — | EA5: 3 174. |
| --- | --- |

—

EA5: 3 174.

(6)  2010: ENPI: 23 000.

(7)  2010: GISC: 90 000.

(8)  2010: GISC: 30 000.

2009: CSS: 60 093.

(9)  2010:

| — | GISC: 53 999, |
| --- | --- |

—

GISC: 53 999,

| — | ENPI: 140 000. |
| --- | --- |

—

ENPI: 140 000.

(10)  2010:

| — | GISC: 330 000, |
| --- | --- |

—

GISC: 330 000,

| — | ENPI: 310 000, |
| --- | --- |

—

ENPI: 310 000,

| — | IPA: 432 000. |
| --- | --- |

—

IPA: 432 000.

2009:

| — | EA4: 192 209, |
| --- | --- |

—

EA4: 192 209,

| — | EA5: 43 637, |
| --- | --- |

—

EA5: 43 637,

| — | Potsdam: 34 752. |
| --- | --- |

—

Potsdam: 34 752.

(11)  2010:

| — | GISC: 325 000, |
| --- | --- |

—

GISC: 325 000,

| — | ENPI: 3 563 500, |
| --- | --- |

—

ENPI: 3 563 500,

| — | IPA: 737 940, |
| --- | --- |

—

IPA: 737 940,

| — | AoA: 50 000. |
| --- | --- |

—

AoA: 50 000.

(12)  2009:

| — | EA4: 59 100, |
| --- | --- |

—

EA4: 59 100,

| — | EA5: 50 200, |
| --- | --- |

—

EA5: 50 200,

| — | Potsdam: 58 449, |
| --- | --- |

—

Potsdam: 58 449,

| — | CLC: 734 376. |
| --- | --- |

—

CLC: 734 376.

---

| 31.3.2011 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 100/15 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 100/15

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie na rozpočtový rok 2011

(2011/C 100/04)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2011 | Rozpočtový rok 2010 | Rozpočtový rok 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA |
| 1 0 | PREDVSTUPOVÁ STRATÉGIA [ČLÁNOK 15 03 02 (PREDTÝM ČLÁNOK B7 – 0 3 3)] | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 | VONKAJŠIE OPATRENIA – TACIS, CARDS A MEDA [ČLÁNOK 15 03 03 (PREDTÝM ČLÁNOK B7 – 6 6 4)] | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 2 | EURÓPSKA NADÁCIA PRE ODBORNÉ VZDELÁVANIE (ČLÁNOK 15 02 27) | 19 850 000 | 18 282 000 | 14 772 000,— |
| 1 3 | DG EAC – EURÓPSKA NADÁCIA PRE ODBORNÉ VZDELÁVANIE | 0 | 1 015 822 | 4 028 000,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 19 850 000 | 19 297 822 | 18 800 000,— |
| 4 |
| PRÍJMY Z INÝCH ZDROJOV |
| 4 3 | SPOLUPRÁCA S TALIANSKYMI INŠTITÚCIAMI | p.m. | 5 572 | 225 856,— |
| 4 9 | SPOLUPRÁCA S TALIANSKYMI INŠTITÚCIAMI – FINANCOVANIE PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV | p.m. | 503 729 | 0,— |
| | Hlava 4 – Súčet | p.m. | 509 301 | 225 856,— |
| 5 |
| MEDA – ETE |
| 5 0 | MEDA – ETE | 0 | 0 | 0,— |
| 5 9 | MEDA – ETE – FINANCOVANIE PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV | 0 | 450 173 | 0,— |
| | Hlava 5 – Súčet | 0 | 450 173 | 0,— |
| 8 |
| VECNÝ PRÍSPEVOK EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA |
| 8 0 | VECNÝ PRÍSPEVOK EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA | p.m. | 162 178 | 0,— |
| | Hlava 8 – Súčet | p.m. | 162 178 | 0,— |
| 9 |
| RÔZNE PRÍJMY |
| 9 0 | RÔZNE PRÍJMY | p.m. | p.m. | 85 791,— |
| | Hlava 9 – Súčet | p.m. | p.m. | 85 791,— |
| 10 |
| ROZPOČTOVÉ VÝSLEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV |
| 10 1 | VÝSLEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 10 – Súčet | p.m. | p.m. | 0,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 19 850 000 | 20 419 474 | 19 111 647,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2011

Rozpočtový rok 2010

Rozpočtový rok 2009

1

DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

1 0

PREDVSTUPOVÁ STRATÉGIA [ČLÁNOK 15 03 02 (PREDTÝM ČLÁNOK B7 – 0 3 3)]

p.m.

p.m.

0,—

1 1

VONKAJŠIE OPATRENIA – TACIS, CARDS A MEDA [ČLÁNOK 15 03 03 (PREDTÝM ČLÁNOK B7 – 6 6 4)]

p.m.

p.m.

0,—

1 2

EURÓPSKA NADÁCIA PRE ODBORNÉ VZDELÁVANIE (ČLÁNOK 15 02 27)

19 850 000

18 282 000

14 772 000,—

1 3

DG EAC – EURÓPSKA NADÁCIA PRE ODBORNÉ VZDELÁVANIE

0

1 015 822

4 028 000,—

Hlava 1 – Súčet

19 850 000

19 297 822

18 800 000,—

4

PRÍJMY Z INÝCH ZDROJOV

4 3

SPOLUPRÁCA S TALIANSKYMI INŠTITÚCIAMI

p.m.

5 572

225 856,—

4 9

SPOLUPRÁCA S TALIANSKYMI INŠTITÚCIAMI – FINANCOVANIE PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV

p.m.

503 729

0,—

Hlava 4 – Súčet

p.m.

509 301

225 856,—

5

MEDA – ETE

5 0

MEDA – ETE

0

0

0,—

5 9

MEDA – ETE – FINANCOVANIE PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV

0

450 173

0,—

Hlava 5 – Súčet

0

450 173

0,—

8

VECNÝ PRÍSPEVOK EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

8 0

VECNÝ PRÍSPEVOK EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

p.m.

162 178

0,—

Hlava 8 – Súčet

p.m.

162 178

0,—

9

RÔZNE PRÍJMY

9 0

RÔZNE PRÍJMY

p.m.

p.m.

85 791,—

Hlava 9 – Súčet

p.m.

p.m.

85 791,—

10

ROZPOČTOVÉ VÝSLEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV

10 1

VÝSLEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 10 – Súčet

p.m.

p.m.

0,—

CELKOVÝ SÚČET

19 850 000

20 419 474

19 111 647,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2011 | Rozpočtové prostriedky 2010 | Plnenie 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 1 |
| VÝDAVKY SÚVISIACE S OSOBAMI SPOLUPRACUJÚCIMI S NADÁCIOU |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANECKOM POMERE | 12 529 100 | 12 529 100 | 12 156 598 | 12 156 598 | 11 912 411,25 | 11 912 411,25 |
| 1 3 | SLUŽOBNÉ CESTY A CESTOVANIE | 100 000 | 100 000 | 940 000 | 940 000 | 940 934,35 | 940 934,35 |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA | 131 230 | 131 230 | 184 770 | 184 770 | 172 563,07 | 172 563,07 |
| 1 5 | VÝMENY ZAMESTNANCOV MEDZI NADÁCIOU A VEREJNÝM SEKTOROM | 125 000 | 125 000 | 149 000 | 149 000 | 83 688,20 | 83 628,20 |
| 1 7 | VÝDAVKY NA ZÁBAVU A REPREZENTÁCIU | 12 000 | 12 000 | 14 000 | 14 000 | 10 329,12 | 10 329,12 |
| 1 9 | DÔCHODKY A PRÍSPEVKY NA DÔCHODOK | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 12 897 330 | 12 897 330 | 13 444 368 | 13 444 368 | 13 119 925,99 | 13 119 925,99 |
| 2 |
| BUDOVY, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 0 | INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, NÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY | 539 818 | 539 818 | 564 978 | 564 978 | 559 458,23 | 559 458,23 |
| 2 1 | INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE | 584 670 | 584 670 | 671 257 | 671 257 | 510 876,13 | 510 876,13 |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY | 48 032 | 48 032 | 28 772 | 28 772 | 26 784,24 | 26 784,24 |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 102 950 | 102 950 | 111 424 | 111 424 | 134 876,32 | 134 876,32 |
| 2 4 | POŠTA A TELEKOMUNIKÁCIE | 35 200 | 35 200 | 34 722 | 34 722 | 45 200,— | 45 200,— |
| 2 5 | ZASADNUTIA A SÚVISIACE VÝDAVKY | 120 000 | 120 000 | 127 319 | 127 319 | 166 813,73 | 166 813,73 |
| | Hlava 2 – Súčet | 1 430 670 | 1 430 670 | 1 538 472 | 1 538 472 | 1 444 008,65 | 1 444 008,65 |
| 3 |
| VÝDAVKY SÚVISIACE S OSOBITNÝMI SLUŽOBNÝMI CESTAMI |
| 3 0 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY | 1 017 500 | 1 017 500 | 760 327 | 1 030 270 | 1 551 141,47 | 1 504 185,30 |
| 3 1 | PRIORITNÉ OPATRENIA: AKTIVITY PRACOVNÉHO PROGRAMU | 4 065 000 | 3 632 000 | 3 088 833 | 3 214 350 | 3 806 149,78 | 3 110 177,47 |
| 3 2 | PREVÁDZKA | 939 500 | 872 500 | | | | |
| | Hlava 3 – Súčet | 6 022 000 | 5 522 000 | 3 849 160 | 4 244 620 | 5 357 291,52 | 4 614 362,77 |
| 4 |
| ÚČELOVO VIAZANÉ VÝDAVKY |
| 4 1 | SPOLUPRÁCA S INÝMI MEDZINÁRODNÝMI INŠTITÚCIAMI | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 2 | SPOLUPRÁCA S OSTATNÝMI EURÓPSKYMI AGENTÚRAMI | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 3 | SPOLUPRÁCA S NÁRODNÝMI INŠTITÚCIAMI | p.m. | p.m. | 509 301 | 509 301 | 172 820,79 | 351 795,27 |
| 4 4 | IMPLEMENTÁCIA PROJEKTOV ČLENSKÝCH ŠTÁTOV EÚ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Hlava 4 – Súčet | p.m. | p.m. | 509 301 | 509 301 | 172 820,79 | 351 795,27 |
| 5 |
| ÚČELOVO VIAZANÉ VÝDAVKY – VZDELÁVANIE A PRÍPRAVA NA ZAMESTNANIE (ETE): PROJEKT MEDA 2004/083 – 494 |
| 5 1 | ĽUDSKÉ ZDROJE | p.m. | p.m. | 143 346 | 143 346 | 171 478,67 | 119 928,67 |
| 5 2 | CESTOVNÉ A DENNÉ DIÉTY | p.m. | p.m. | 157 846 | 157 846 | 165 749,17 | 187 769,79 |
| 5 3 | OSTATNÉ NÁKLADY A SLUŽBY | p.m. | p.m. | 133 049 | 133 049 | 179 103,38 | 156 505,11 |
| 5 4 | OBSTARÁVACIA ČINNOSŤ PRE KOMPONENT 3 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 5 5 | OBSTARÁVACIA ČINNOSŤ PRE KOMPONENT 4 | p.m. | p.m. | 932 | 932 | 0,— | 83 906,67 |
| 5 6 | FINANČNÝ AUDIT | p.m. | p.m. | 15 000 | 15 000 | 15 000,— | 0,— |
| 5 7 | NEPREDPOKLADANÉ VÝDAVKY | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Hlava 5 – Súčet | p.m. | p.m. | 450 173 | 450 173 | 531 331,22 | 548 110,24 |
| 8 |
| VECNÝ PRÍSPEVOK EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA |
| 8 0 | VECNÝ PRÍSPEVOK EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA | p.m. | p.m. | 162 178 | 162 178 | 0,— | 0,— |
| | Hlava 8 – Súčet | p.m. | p.m. | 162 178 | 162 178 | 0,— | 0,— |
| 9 |
| BLIŽŠIE NEURČENÉ VÝDAVKY |
| 9 9 | BLIŽŠIE NEURČENÉ VÝDAVKY | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Hlava 9 – Súčet | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 |
| ROZPOČTOVÉ VÝSLEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV |
| 10 1 | ROZPOČTOVÉ VÝSLEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV | p.m. | p.m. | | 70 362 | 0,— | 0,— |
| | Hlava 10 – Súčet | p.m. | p.m. | | 70 362 | 0,— | 0,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 20 350 000 | 19 850 000 | 19 953 652 | 20 419 474 | 20 625 378,20 | 20 078 202,92 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2011

Rozpočtové prostriedky 2010

Plnenie 2009

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1

VÝDAVKY SÚVISIACE S OSOBAMI SPOLUPRACUJÚCIMI S NADÁCIOU

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANECKOM POMERE

12 529 100

12 529 100

12 156 598

12 156 598

11 912 411,25

11 912 411,25

1 3

SLUŽOBNÉ CESTY A CESTOVANIE

100 000

100 000

940 000

940 000

940 934,35

940 934,35

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA

131 230

131 230

184 770

184 770

172 563,07

172 563,07

1 5

VÝMENY ZAMESTNANCOV MEDZI NADÁCIOU A VEREJNÝM SEKTOROM

125 000

125 000

149 000

149 000

83 688,20

83 628,20

1 7

VÝDAVKY NA ZÁBAVU A REPREZENTÁCIU

12 000

12 000

14 000

14 000

10 329,12

10 329,12

1 9

DÔCHODKY A PRÍSPEVKY NA DÔCHODOK

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Hlava 1 – Súčet

12 897 330

12 897 330

13 444 368

13 444 368

13 119 925,99

13 119 925,99

2

BUDOVY, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 0

INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, NÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY

539 818

539 818

564 978

564 978

559 458,23

559 458,23

2 1

INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE

584 670

584 670

671 257

671 257

510 876,13

510 876,13

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY

48 032

48 032

28 772

28 772

26 784,24

26 784,24

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

102 950

102 950

111 424

111 424

134 876,32

134 876,32

2 4

POŠTA A TELEKOMUNIKÁCIE

35 200

35 200

34 722

34 722

45 200,—

45 200,—

2 5

ZASADNUTIA A SÚVISIACE VÝDAVKY

120 000

120 000

127 319

127 319

166 813,73

166 813,73

Hlava 2 – Súčet

1 430 670

1 430 670

1 538 472

1 538 472

1 444 008,65

1 444 008,65

3

VÝDAVKY SÚVISIACE S OSOBITNÝMI SLUŽOBNÝMI CESTAMI

3 0

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

1 017 500

1 017 500

760 327

1 030 270

1 551 141,47

1 504 185,30

3 1

PRIORITNÉ OPATRENIA: AKTIVITY PRACOVNÉHO PROGRAMU

4 065 000

3 632 000

3 088 833

3 214 350

3 806 149,78

3 110 177,47

3 2

PREVÁDZKA

939 500

872 500

Hlava 3 – Súčet

6 022 000

5 522 000

3 849 160

4 244 620

5 357 291,52

4 614 362,77

4

ÚČELOVO VIAZANÉ VÝDAVKY

4 1

SPOLUPRÁCA S INÝMI MEDZINÁRODNÝMI INŠTITÚCIAMI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 2

SPOLUPRÁCA S OSTATNÝMI EURÓPSKYMI AGENTÚRAMI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 3

SPOLUPRÁCA S NÁRODNÝMI INŠTITÚCIAMI

p.m.

p.m.

509 301

509 301

172 820,79

351 795,27

4 4

IMPLEMENTÁCIA PROJEKTOV ČLENSKÝCH ŠTÁTOV EÚ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Hlava 4 – Súčet

p.m.

p.m.

509 301

509 301

172 820,79

351 795,27

5

ÚČELOVO VIAZANÉ VÝDAVKY – VZDELÁVANIE A PRÍPRAVA NA ZAMESTNANIE (ETE): PROJEKT MEDA 2004/083 – 494

5 1

ĽUDSKÉ ZDROJE

p.m.

p.m.

143 346

143 346

171 478,67

119 928,67

5 2

CESTOVNÉ A DENNÉ DIÉTY

p.m.

p.m.

157 846

157 846

165 749,17

187 769,79

5 3

OSTATNÉ NÁKLADY A SLUŽBY

p.m.

p.m.

133 049

133 049

179 103,38

156 505,11

5 4

OBSTARÁVACIA ČINNOSŤ PRE KOMPONENT 3

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

5 5

OBSTARÁVACIA ČINNOSŤ PRE KOMPONENT 4

p.m.

p.m.

932

932

0,—

83 906,67

5 6

FINANČNÝ AUDIT

p.m.

p.m.

15 000

15 000

15 000,—

0,—

5 7

NEPREDPOKLADANÉ VÝDAVKY

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Hlava 5 – Súčet

p.m.

p.m.

450 173

450 173

531 331,22

548 110,24

8

VECNÝ PRÍSPEVOK EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

8 0

VECNÝ PRÍSPEVOK EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

p.m.

p.m.

162 178

162 178

0,—

0,—

Hlava 8 – Súčet

p.m.

p.m.

162 178

162 178

0,—

0,—

9

BLIŽŠIE NEURČENÉ VÝDAVKY

9 9

BLIŽŠIE NEURČENÉ VÝDAVKY

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Hlava 9 – Súčet

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10

ROZPOČTOVÉ VÝSLEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV

10 1

ROZPOČTOVÉ VÝSLEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV

p.m.

p.m.

70 362

0,—

0,—

Hlava 10 – Súčet

p.m.

p.m.

70 362

0,—

0,—

CELKOVÝ SÚČET

20 350 000

19 850 000

19 953 652

20 419 474

20 625 378,20

20 078 202,92

Kapitola 3 0

Pravdepodobný rozvrh platieb vo vzťahu k záväzkom:

| Záväzky | Platby |
| --- | --- |
| 2011 | 2012 |
| Stále nesplatené záväzky z obdobia pred 2011 | 285 132 | 285 132 | |
| Rozpočtové prostriedky na rok 2011 | 1 017 500 | 732 368 | 285 132 |
| Súčet | 1 302 632 | 1 017 500 | 285 132 |

Záväzky

Platby

2011

2012

Stále nesplatené záväzky z obdobia pred 2011

285 132

285 132

Rozpočtové prostriedky na rok 2011

1 017 500

732 368

285 132

Súčet

1 302 632

1 017 500

285 132

Kapitola 3 1

Pravdepodobný rozvrh platieb vo vzťahu k záväzkom:

| Záväzky | Platby |
| --- | --- |
| 2011 | 2012 |
| Stále nesplatené záväzky z obdobia pred 2011 | 1 491 328 | 1 491 328 | |
| Rozpočtové prostriedky na rok 2011 | 4 065 000 | 2 140 672 | 1 924 328 |
| Súčet | 5 556 328 | 3 632 000 | 1 924 328 |

Záväzky

Platby

2011

2012

Stále nesplatené záväzky z obdobia pred 2011

1 491 328

1 491 328

Rozpočtové prostriedky na rok 2011

4 065 000

2 140 672

1 924 328

Súčet

5 556 328

3 632 000

1 924 328

Kapitola 3 2

Pravdepodobný rozvrh platieb vo vzťahu k záväzkom:

| Záväzky | Platby |
| --- | --- |
| 2011 | 2012 |
| Stále nesplatené záväzky z obdobia pred 2011 | | | |
| Rozpočtové prostriedky na rok 2011 | 939 500 | 872 500 | 67 000 |
| Súčet | 939 500 | 872 500 | 67 000 |

Záväzky

Platby

2011

2012

Stále nesplatené záväzky z obdobia pred 2011

Rozpočtové prostriedky na rok 2011

939 500

872 500

67 000

Súčet

939 500

872 500

67 000

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | 2011 | 2010 | Situácia – miesta obsadené k 31. decembru 2009 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stále | Dočasné | Stále | Dočasné | Stále | Dočasné |
| AD 16 | — | | — | | — | |
| AD 15 | — | | — | | — | |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 3 | — | |
| AD 12 | — | 4 | — | 5 | — | 6 |
| AD 11 | — | 12 | — | 13 | — | 11 |
| AD 10 | — | 4 | — | 4 | — | 3 |
| AD 9 | — | 11 | — | 18 | — | 10 |
| AD 8 | — | 5 | — | 4 | — | 6 |
| AD 7 | — | 18 | — | 10 | — | 12 |
| AD 6 | — | | — | 1 | — | 1 |
| AD 5 | — | 2 | — | — | — | |
| Medzisúčet AD | — | 61 | — | 59 | — | 50 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 4 | — | 3 | — | — |
| AST 9 | — | 6 | — | 6 | — | 5 |
| AST 8 | — | 1 | — | 2 | — | 3 |
| AST 7 | — | 6 | — | 7 | — | 7 |
| AST 6 | — | 7 | — | 10 | — | 7 |
| AST 5 | — | 1 | — | 4 | — | 3 |
| AST 4 | — | 5 | — | 5 | — | 3 |
| AST 3 | — | 2 | — | — | — | 3 |
| AST 2 | — | 3 | — | — | — | 5 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Medzisúčet AST | — | 35 | — | 37 | — | 36 |
| Súčet | — | 96 | — | 96 | — | 86 |

Funkčná skupina a platová trieda

2011

2010

Situácia – miesta obsadené k 31. decembru 2009

Stále

Dočasné

Stále

Dočasné

Stále

Dočasné

AD 16

—

—

—

AD 15

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

3

—

AD 12

—

4

—

5

—

6

AD 11

—

12

—

13

—

11

AD 10

—

4

—

4

—

3

AD 9

—

11

—

18

—

10

AD 8

—

5

—

4

—

6

AD 7

—

18

—

10

—

12

AD 6

—

—

1

—

1

AD 5

—

2

—

—

—

Medzisúčet AD

—

61

—

59

—

50

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

4

—

3

—

—

AST 9

—

6

—

6

—

5

AST 8

—

1

—

2

—

3

AST 7

—

6

—

7

—

7

AST 6

—

7

—

10

—

7

AST 5

—

1

—

4

—

3

AST 4

—

5

—

5

—

3

AST 3

—

2

—

—

—

3

AST 2

—

3

—

—

—

5

AST 1

—

—

—

—

—

—

Medzisúčet AST

—

35

—

37

—

36

Súčet

—

96

—

96

—

86

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov

| Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov | Reálne obsadené 31.12.2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 3 | 4 | 4 |
| FG III | 18 | 17 | 17 |
| FG II | 12 | 13 | 13 |
| FG I | | | |
| Spolu FG | 33 | 34 | 34 |
| Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov | 1 | 4 | 2 |
| Spolu | 34 | 38 | 36 |

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov

Reálne obsadené 31.12.2009

2010

2011

FG IV

3

4

4

FG III

18

17

17

FG II

12

13

13

FG I

Spolu FG

33

34

34

Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov

1

4

2

Spolu

34

38

36

Ďalšie informácie o rozpočte Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie na rok 2011 sú k dispozícii na internetovej stránke nadácie (http://www.etf.europa.eu) v menu pod „About ETF“ v sekcii „Register of Documents“.

---

| 31.3.2011 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 100/23 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 100/23

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre lieky na rozpočtový rok 2011

(2011/C 100/05)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2011 | Rozpočtový rok 2010 | Rozpočtový rok 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PRÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY |
| 1 0 | PRÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY | 161 041 000 | 152 780 000 | 141 023 279,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 161 041 000 | 152 780 000 | 141 023 279,— |
| 2 |
| PRÍSPEVKY EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 2 0 | PRÍSPEVKY EURÓPSKEJ ÚNIE | 38 420 000 | 47 312 000 | 46 851 960,66 |
| | Hlava 2 – Súčet | 38 420 000 | 47 312 000 | 46 851 960,66 |
| 3 |
| ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN NA AKTIVITÁCH AGENTÚRY EMA |
| 3 0 | ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN NA AKTIVITÁCH AGENTÚRY EMA | 784 000 | 935 000 | 873 360,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 784 000 | 935 000 | 873 360,— |
| 5 |
| PRÍJMY POCHÁDZAJÚCE Z ADMINISTRATÍVNEJ ČINNOSTI INŠTITÚCIE |
| 5 2 | PRÍJMY Z ADMINISTRATÍVNEJ ČINNOSTI | 7 658 000 | 6 400 000 | 6 389 563,77 |
| | Hlava 5 – Súčet | 7 658 000 | 6 400 000 | 6 389 563,77 |
| 6 |
| PRÍSPEVKY NA PROGRAMY EURÓPSKEJ ÚNIE A PRÍJEM ZO SLUŽIEB |
| 6 0 | PRÍSPEVKY NA PROGRAMY EURÓPSKEJ ÚNIE A PRÍJEM ZO SLUŽIEB | 560 000 | 460 000 | 102 963,72 |
| | Hlava 6 – Súčet | 560 000 | 460 000 | 102 963,72 |
| 7 |
| KOREKCIA ROZPOČTOVÝCH SCHODKOV |
| 7 0 | KOREKCIA ROZPOČTOVÝCH SCHODKOV | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 7 – Súčet | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| ROZLIČNÉ PRÍJMY |
| 9 0 | ROZLIČNÉ PRÍJMY | 400 000 | 500 000 | 893 773,14 |
| | Hlava 9 – Súčet | 400 000 | 500 000 | 893 773,14 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 208 863 000 | 208 387 000 | 196 134 900,29 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2011

Rozpočtový rok 2010

Rozpočtový rok 2009

1

PRÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY

1 0

PRÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY

161 041 000

152 780 000

141 023 279,—

Hlava 1 – Súčet

161 041 000

152 780 000

141 023 279,—

2

PRÍSPEVKY EURÓPSKEJ ÚNIE

2 0

PRÍSPEVKY EURÓPSKEJ ÚNIE

38 420 000

47 312 000

46 851 960,66

Hlava 2 – Súčet

38 420 000

47 312 000

46 851 960,66

3

ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN NA AKTIVITÁCH AGENTÚRY EMA

3 0

ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN NA AKTIVITÁCH AGENTÚRY EMA

784 000

935 000

873 360,—

Hlava 3 – Súčet

784 000

935 000

873 360,—

5

PRÍJMY POCHÁDZAJÚCE Z ADMINISTRATÍVNEJ ČINNOSTI INŠTITÚCIE

5 2

PRÍJMY Z ADMINISTRATÍVNEJ ČINNOSTI

7 658 000

6 400 000

6 389 563,77

Hlava 5 – Súčet

7 658 000

6 400 000

6 389 563,77

6

PRÍSPEVKY NA PROGRAMY EURÓPSKEJ ÚNIE A PRÍJEM ZO SLUŽIEB

6 0

PRÍSPEVKY NA PROGRAMY EURÓPSKEJ ÚNIE A PRÍJEM ZO SLUŽIEB

560 000

460 000

102 963,72

Hlava 6 – Súčet

560 000

460 000

102 963,72

7

KOREKCIA ROZPOČTOVÝCH SCHODKOV

7 0

KOREKCIA ROZPOČTOVÝCH SCHODKOV

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 7 – Súčet

p.m.

p.m.

0,—

9

ROZLIČNÉ PRÍJMY

9 0

ROZLIČNÉ PRÍJMY

400 000

500 000

893 773,14

Hlava 9 – Súčet

400 000

500 000

893 773,14

CELKOVÝ SÚČET

208 863 000

208 387 000

196 134 900,29

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2011 | Rozpočtové prostriedky 2010 | Plnenie 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 67 186 000 | 62 469 000 | 51 988 030,07 |
| 1 3 | SLUŽOBNÉ CESTY | 800 000 | 789 000 | 662 496,29 |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA | 647 000 | 640 000 | 534 433,22 |
| 1 5 | VÝMENY ŠTÁTNYCH ÚRADNÍKOV A ODBORNÍKOV | 2 999 000 | 2 847 000 | 2 636 394,96 |
| 1 6 | SOCIÁLNA POMOC | 152 000 | 145 000 | 97 002,51 |
| 1 7 | VÝDAVKY NA POHOSTENIE A REPREZENTÁCIU | 35 000 | 70 000 | 37 175,27 |
| 1 8 | POISTENIE PRE PRÍPAD CHOROBY, ÚRAZU A CHOROBY Z POVOLANIA, POISTENIE V NEZAMESTNANOSTI A ZABEZPEČENIE DÔCHODKOVÝCH PRÁV | 2 130 000 | 2 133 000 | 1 786 116,34 |
| | Hlava 1 – Súčet | 73 949 000 | 69 093 000 | 57 741 648,66 |
| 2 |
| BUDOVY, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 0 | INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNOSTÍ, NÁJOM BUDOV A ĎALŠIE S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 16 945 000 | 18 097 000 | 16 056 491,17 |
| 2 1 | VÝDAVKY NA SPRACOVANIE DÁT AGENTÚRY | 7 701 000 | 30 802 000 | 29 588 790,76 |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SPOJENÉ NÁKLADY | 1 599 000 | 1 486 000 | 2 598 614,18 |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 1 236 000 | 1 083 000 | 1 127 786,90 |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY | 959 000 | 714 000 | 817 868,22 |
| 2 5 | VÝDAVKY NA FORMÁLNE A INÉ ROKOVANIA | 138 000 | 153 000 | 91 696,12 |
| | Hlava 2 – Súčet | 28 578 000 | 52 335 000 | 50 281 247,35 |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 0 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY | 88 647 000 | 85 990 000 | 78 669 827,41 |
| 3 1 | VÝDAVKY NA SPRACOVANIE PREVÁDZKOVÝCH ÚDAJOV | 17 689 000 | | |
| | Hlava 3 – Súčet | 106 336 000 | 85 990 000 | 78 669 827,41 |
| 9 |
| OSTATNÉ VÝDAVKY |
| 9 0 | PREDBEŽNE PRIDELENÉ ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY | p.m. | 969 000 | 0,— |
| | Hlava 9 – Súčet | p.m. | 969 000 | 0,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 208 863 000 | 208 387 000 | 186 692 723,42 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2011

Rozpočtové prostriedky 2010

Plnenie 2009

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

67 186 000

62 469 000

51 988 030,07

1 3

SLUŽOBNÉ CESTY

800 000

789 000

662 496,29

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA

647 000

640 000

534 433,22

1 5

VÝMENY ŠTÁTNYCH ÚRADNÍKOV A ODBORNÍKOV

2 999 000

2 847 000

2 636 394,96

1 6

SOCIÁLNA POMOC

152 000

145 000

97 002,51

1 7

VÝDAVKY NA POHOSTENIE A REPREZENTÁCIU

35 000

70 000

37 175,27

1 8

POISTENIE PRE PRÍPAD CHOROBY, ÚRAZU A CHOROBY Z POVOLANIA, POISTENIE V NEZAMESTNANOSTI A ZABEZPEČENIE DÔCHODKOVÝCH PRÁV

2 130 000

2 133 000

1 786 116,34

Hlava 1 – Súčet

73 949 000

69 093 000

57 741 648,66

2

BUDOVY, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 0

INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNOSTÍ, NÁJOM BUDOV A ĎALŠIE S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

16 945 000

18 097 000

16 056 491,17

2 1

VÝDAVKY NA SPRACOVANIE DÁT AGENTÚRY

7 701 000

30 802 000

29 588 790,76

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SPOJENÉ NÁKLADY

1 599 000

1 486 000

2 598 614,18

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

1 236 000

1 083 000

1 127 786,90

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY

959 000

714 000

817 868,22

2 5

VÝDAVKY NA FORMÁLNE A INÉ ROKOVANIA

138 000

153 000

91 696,12

Hlava 2 – Súčet

28 578 000

52 335 000

50 281 247,35

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 0

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

88 647 000

85 990 000

78 669 827,41

3 1

VÝDAVKY NA SPRACOVANIE PREVÁDZKOVÝCH ÚDAJOV

17 689 000

Hlava 3 – Súčet

106 336 000

85 990 000

78 669 827,41

9

OSTATNÉ VÝDAVKY

9 0

PREDBEŽNE PRIDELENÉ ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY

p.m.

969 000

0,—

Hlava 9 – Súčet

p.m.

969 000

0,—

CELKOVÝ SÚČET

208 863 000

208 387 000

186 692 723,42

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | Dočasné pracovné miesta |
| --- | --- |
| 2009 | 2010 | 2011 |
| AD 16 | — | 1 | 1 |
| AD 15 | 1 | 4 | 4 |
| AD 14 | 4 | 5 | 5 |
| AD 13 | 6 | 6 | 7 |
| AD 12 | 27 | 37 | 37 |
| AD 11 | 28 | 36 | 36 |
| AD 10 | 15 | 32 | 32 |
| AD 9 | 37 | 35 | 38 |
| AD 8 | 26 | 43 | 43 |
| AD 7 | 19 | 38 | 42 |
| AD 6 | 68 | 39 | 32 |
| AD 5 | 36 | 34 | 33 |
| Trieda AD spolu | 267 | 310 | 310 |
| AST 11 | 1 | 2 | 2 |
| AST 10 | 1 | 4 | 4 |
| AST 9 | 2 | 8 | 8 |
| AST 8 | 3 | 13 | 13 |
| AST 7 | 13 | 18 | 19 |
| AST 6 | 16 | 35 | 35 |
| AST 5 | 16 | 35 | 35 |
| AST 4 | 34 | 46 | 49 |
| AST 3 | 50 | 36 | 36 |
| AST 2 | 21 | 40 | 40 |
| AST 1 | 87 | 20 | 16 |
| Trieda AST spolu | 244 | 257 | 257 |
| Zamestnanci spolu | 511 | 567 | 567 |

Funkčná skupina a platová trieda

Dočasné pracovné miesta

2009

2010

2011

AD 16

—

1

1

AD 15

1

4

4

AD 14

4

5

5

AD 13

6

6

7

AD 12

27

37

37

AD 11

28

36

36

AD 10

15

32

32

AD 9

37

35

38

AD 8

26

43

43

AD 7

19

38

42

AD 6

68

39

32

AD 5

36

34

33

Trieda AD spolu

267

310

310

AST 11

1

2

2

AST 10

1

4

4

AST 9

2

8

8

AST 8

3

13

13

AST 7

13

18

19

AST 6

16

35

35

AST 5

16

35

35

AST 4

34

46

49

AST 3

50

36

36

AST 2

21

40

40

AST 1

87

20

16

Trieda AST spolu

244

257

257

Zamestnanci spolu

511

567

567

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov

| Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov | 31.12.2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 40 | 51 | 68 |
| FG III | 11 | 15 | 15 |
| FG II | 39 | 57 | 64 |
| FG I | 2 | 2 | 3 |
| Spolu FG | 92 | 125 | 150 |
| Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov | 20 | 19 | 20 |
| Spolu | 112 | 144 | 170 |

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov

31.12.2009

2010

2011

FG IV

40

51

68

FG III

11

15

15

FG II

39

57

64

FG I

2

2

3

Spolu FG

92

125

150

Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov

20

19

20

Spolu

112

144

170

---

| 31.3.2011 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 100/29 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 100/29

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť na rozpočtový rok 2011

(2011/C 100/06)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2011 | Rozpočtový rok 2010 | Rozpočtový rok 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA |
| 1 1 | DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA | 15 400 000 | 15 000 000 | 14 037 691,— |
| 1 2 | SPOLOČENSTVOM OSOBITNE FINANCOVANÉ ŠPECIFICKÉ PROJEKTY | 400 000 | 500 000 | 0,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 15 800 000 | 15 500 000 | 14 037 691,— |
| 2 |
| INÉ DOTÁCIE |
| 2 1 | ÚČASŤ NÓRSKA | 409 938 | 400 323 | 334 349,— |
| 2 2 | PREDVSTUPOVÁ STRATÉGIA | 100 000 | p.m. | 0,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 509 938 | 400 323 | 334 349,— |
| 3 |
| PRÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTNUTÉ ZA PLATBU |
| 3 1 | PRÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTNUTÉ ZA PLATBU | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 3 – Súčet | p.m. | p.m. | 0,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 16 309 938 | 15 900 323 | 14 372 040,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2011

Rozpočtový rok 2010

Rozpočtový rok 2009

1

DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

1 1

DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

15 400 000

15 000 000

14 037 691,—

1 2

SPOLOČENSTVOM OSOBITNE FINANCOVANÉ ŠPECIFICKÉ PROJEKTY

400 000

500 000

0,—

Hlava 1 – Súčet

15 800 000

15 500 000

14 037 691,—

2

INÉ DOTÁCIE

2 1

ÚČASŤ NÓRSKA

409 938

400 323

334 349,—

2 2

PREDVSTUPOVÁ STRATÉGIA

100 000

p.m.

0,—

Hlava 2 – Súčet

509 938

400 323

334 349,—

3

PRÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTNUTÉ ZA PLATBU

3 1

PRÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTNUTÉ ZA PLATBU

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 3 – Súčet

p.m.

p.m.

0,—

CELKOVÝ SÚČET

16 309 938

15 900 323

14 372 040,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2011 | Rozpočtové prostriedky 2010 | Plnenie 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONÁLNE VÝDAVKY (SÚVISIACE S OSOBAMI PRACUJÚCIMI V STREDISKU) |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANÍ | 8 914 611 | 8 709 000 | 8 357 048,— |
| 1 2 | STAROBNÉ DÔCHODKY A ODCHODNÉ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 8 914 611 | 8 709 000 | 8 357 048,— |
| 2 |
| VÝDAVKY NA PODPORNÉ ČINNOSTI |
| 2 1 | ČINNOSTI ADMINISTRATÍVNEJ A LOGISTICKEJ PODPORY | 2 303 718 | 2 066 939 | 970 869,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 2 303 718 | 2 066 939 | 970 869,— |
| 3 |
| VÝDAVKY NA PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI A PROJEKTY |
| 3 1 | ŠÍRENIE INFORMÁCIÍ A KOMUNIKAČNÉ ČINNOSTI | 4 691 609 | 4 624 384 | 4 709 774,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 4 691 609 | 4 624 384 | 4 709 774,— |
| 4 |
| VÝDAVKY NA REALIZÁCIU ZVLÁŠTNYCH PROJEKTOV FINANCOVANÝCH ŠPECIFICKÝMI DOTÁCIAMI EÚ |
| 4 1 | PROJEKTY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 4 – Súčet | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| REZERVY |
| 5 3 | VÝDAVKY IPA3 | 400 000 | 500 000 | 0,— |
| | Hlava 5 – Súčet | 400 000 | 500 000 | 0,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 16 309 938 | 15 900 323 | 14 037 691,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2011

Rozpočtové prostriedky 2010

Plnenie 2009

1

PERSONÁLNE VÝDAVKY (SÚVISIACE S OSOBAMI PRACUJÚCIMI V STREDISKU)

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANÍ

8 914 611

8 709 000

8 357 048,—

1 2

STAROBNÉ DÔCHODKY A ODCHODNÉ

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 1 – Súčet

8 914 611

8 709 000

8 357 048,—

2

VÝDAVKY NA PODPORNÉ ČINNOSTI

2 1

ČINNOSTI ADMINISTRATÍVNEJ A LOGISTICKEJ PODPORY

2 303 718

2 066 939

970 869,—

Hlava 2 – Súčet

2 303 718

2 066 939

970 869,—

3

VÝDAVKY NA PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI A PROJEKTY

3 1

ŠÍRENIE INFORMÁCIÍ A KOMUNIKAČNÉ ČINNOSTI

4 691 609

4 624 384

4 709 774,—

Hlava 3 – Súčet

4 691 609

4 624 384

4 709 774,—

4

VÝDAVKY NA REALIZÁCIU ZVLÁŠTNYCH PROJEKTOV FINANCOVANÝCH ŠPECIFICKÝMI DOTÁCIAMI EÚ

4 1

PROJEKTY

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 4 – Súčet

p.m.

p.m.

0,—

5

REZERVY

5 3

VÝDAVKY IPA3

400 000

500 000

0,—

Hlava 5 – Súčet

400 000

500 000

0,—

CELKOVÝ SÚČET

16 309 938

15 900 323

14 037 691,—

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| 31.12.2010 | Schválené pracovné miesta | Schválené pracovné miesta |
| Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | | 1 | | 1 | |
| AD 13 | | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD 12 | 3 | 5 | 1 | 6 | 4 | 8 |
| AD 11 | 2 | 5 | 3 | 8 | 3 | 8 |
| AD 10 | | 5 | 2 | 13 | 1 | 15 |
| AD 9 | 1 | 5 | | 7 | | 7 |
| AD 8 | | 2 | 2 | 6 | | 4 |
| AD 7 | | 5 | | 2 | | |
| AD 6 | | 12 | | | | |
| AD 5 | | | | | | |
| Spolu AD | 6 | 42 | 10 | 45 | 10 | 45 |
| AST 11 | 1 | | 1 | | 1 | |
| AST 10 | | | | 1 | | 2 |
| AST 9 | | 1 | | 3 | | 4 |
| AST 8 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 |
| AST 7 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 |
| AST 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| AST 5 | | 2 | | 3 | 2 | 3 |
| AST 4 | 2 | 10 | 2 | 1 | | |
| AST 3 | | 4 | | 1 | | |
| AST 2 | | | | | | |
| AST 1 | | | | | | |
| Spolu AST | 7 | 23 | 7 | 22 | 7 | 22 |
| Súčet | 13 | 65 | 17 | 67 | 17 | 67 |
| Hlavný súčet | 78 | 84 | 84 |

Funkčná skupina a platová trieda

2010

2011

31.12.2010

Schválené pracovné miesta

Schválené pracovné miesta

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

AD 13

2

1

2

1

2

AD 12

3

5

1

6

4

8

AD 11

2

5

3

8

3

8

AD 10

5

2

13

1

15

AD 9

1

5

7

7

AD 8

2

2

6

4

AD 7

5

2

AD 6

12

AD 5

Spolu AD

6

42

10

45

10

45

AST 11

1

1

1

AST 10

1

2

AST 9

1

3

4

AST 8

1

3

2

3

2

5

AST 7

1

1

1

6

1

4

AST 6

2

2

1

4

1

4

AST 5

2

3

2

3

AST 4

2

10

2

1

AST 3

4

1

AST 2

AST 1

Spolu AST

7

23

7

22

7

22

Súčet

13

65

17

67

17

67

Hlavný súčet

78

84

84

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov

| Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | — | — |
| FG III | 10 | 10 |
| FG II | 12 | 12 |
| FG I | 3 | 3 |
| Spolu FG | 25 | 25 |
| Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov | 1 | 1 |
| Spolu | 26 | 26 |

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov

2010

2011

FG IV

—

—

FG III

10

10

FG II

12

12

FG I

3

3

Spolu FG

25

25

Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov

1

1

Spolu

26

26

---

| 31.3.2011 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 100/35 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 100/35

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb na rozpočtový rok 2011

(2011/C 100/07)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2011 | Rozpočtový rok 2010 | Rozpočtový rok 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA |
| 2 0 | DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA | 56 450 000 | 56 402 274 | 47 044 107,53 |
| | Hlava 2 – Súčet | 56 450 000 | 56 402 274 | 47 044 107,53 |
| 3 |
| DOTÁCIA EURÓPSKEHO HOSPODÁRSKEHO PRIESTORU |
| 3 0 | DOTÁCIA EURÓPSKEHO HOSPODÁRSKEHO PRIESTORU | 1 450 000 | 1 417 626 | 1 092 809,90 |
| | Hlava 3 – Súčet | 1 450 000 | 1 417 626 | 1 092 809,90 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 57 900 000 | 57 819 900 | 48 136 917,43 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2011

Rozpočtový rok 2010

Rozpočtový rok 2009

2

DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

2 0

DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

56 450 000

56 402 274

47 044 107,53

Hlava 2 – Súčet

56 450 000

56 402 274

47 044 107,53

3

DOTÁCIA EURÓPSKEHO HOSPODÁRSKEHO PRIESTORU

3 0

DOTÁCIA EURÓPSKEHO HOSPODÁRSKEHO PRIESTORU

1 450 000

1 417 626

1 092 809,90

Hlava 3 – Súčet

1 450 000

1 417 626

1 092 809,90

CELKOVÝ SÚČET

57 900 000

57 819 900

48 136 917,43

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2011 | Rozpočtové prostriedky 2010 | Plnenie 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 24 305 000 | 24 093 500 | 17 145 344,16 |
| 1 3 | SLUŽOBNÉ CESTY A CESTOVANIE | 1 200 000 | 955 000 | 930 000,— |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA | 130 000 | 167 000 | 106 261,15 |
| 1 5 | VÝMENY ŠTÁTNYCH ÚRADNÍKOV A ODBORNÍKOV | 980 000 | 593 400 | 420 000,— |
| 1 7 | REPREZENTAČNÉ VÝDAVKY | 35 000 | 30 000 | 23 000,— |
| 1 8 | NEMOCENSKÉ POISTENIE, POISTENIE PROTI ÚRAZOM A CHOROBÁM Z POVOLANIA, PRE PRÍPAD NEZAMESTNANOSTI A SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE | 780 000 | 757 000 | 551 194,54 |
| | Hlava 1 – Súčet | 27 430 000 | 26 595 900 | 19 175 799,85 |
| 2 |
| VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI |
| 2 0 | INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, NÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY | 2 790 000 | 2 868 500 | 2 430 270,98 |
| 2 1 | SPRACOVANIE ÚDAJOV | 2 625 000 | 2 636 500 | 3 183 211,18 |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 190 000 | 315 000 | 130 877,63 |
| 2 3 | BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY | 420 000 | 208 000 | 162 999,07 |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE | 260 000 | 262 000 | 231 364,08 |
| 2 5 | ZASADNUTIA A KONZULTOVANIE MANAŽMENTU | 450 000 | 445 000 | 333 573,95 |
| | Hlava 2 – Súčet | 6 735 000 | 6 735 000 | 6 472 296,89 |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 0 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY | 23 735 000 | 24 489 000 | 22 488 820,59 |
| | Hlava 3 – Súčet | 23 735 000 | 24 489 000 | 22 488 820,59 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 57 900 000 | 57 819 900 | 48 136 917,33 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2011

Rozpočtové prostriedky 2010

Plnenie 2009

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

24 305 000

24 093 500

17 145 344,16

1 3

SLUŽOBNÉ CESTY A CESTOVANIE

1 200 000

955 000

930 000,—

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA

130 000

167 000

106 261,15

1 5

VÝMENY ŠTÁTNYCH ÚRADNÍKOV A ODBORNÍKOV

980 000

593 400

420 000,—

1 7

REPREZENTAČNÉ VÝDAVKY

35 000

30 000

23 000,—

1 8

NEMOCENSKÉ POISTENIE, POISTENIE PROTI ÚRAZOM A CHOROBÁM Z POVOLANIA, PRE PRÍPAD NEZAMESTNANOSTI A SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

780 000

757 000

551 194,54

Hlava 1 – Súčet

27 430 000

26 595 900

19 175 799,85

2

VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI

2 0

INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, NÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY

2 790 000

2 868 500

2 430 270,98

2 1

SPRACOVANIE ÚDAJOV

2 625 000

2 636 500

3 183 211,18

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

190 000

315 000

130 877,63

2 3

BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY

420 000

208 000

162 999,07

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE

260 000

262 000

231 364,08

2 5

ZASADNUTIA A KONZULTOVANIE MANAŽMENTU

450 000

445 000

333 573,95

Hlava 2 – Súčet

6 735 000

6 735 000

6 472 296,89

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 0

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

23 735 000

24 489 000

22 488 820,59

Hlava 3 – Súčet

23 735 000

24 489 000

22 488 820,59

CELKOVÝ SÚČET

57 900 000

57 819 900

48 136 917,33

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| --- | --- | --- |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2011 | 2010 | 2009 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 13 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 12 | — | — | — | 5 | 4 | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 8 | 6 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 12 | 13 | 12 |
| AD 9 | — | — | — | 22 | 10 | 9 |
| AD 8 | — | — | — | 29 | 43 | 33 |
| AD 7 | — | — | — | 7 | 3 | 5 |
| AD 6 | — | — | — | 23 | 14 | 14 |
| AD 5 | — | — | — | 26 | 40 | 32 |
| AD spolu | — | — | — | 136 | 136 | 116 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 5 | 3 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 9 | 10 | 8 |
| AST 5 | — | — | — | 17 | 7 | 7 |
| AST 4 | — | — | — | 22 | 34 | 22 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | 4 | 3 | 2 |
| AST 1 | — | — | — | 3 | 5 | 12 |
| AST spolu | — | — | — | 64 | 64 | 54 |
| Spolu | — | — | — | 200 | 200 | 170 |

Funkčná skupina a platová trieda

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

2011

2010

2009

2011

2010

2009

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

2

2

2

AD 13

—

—

—

1

—

—

AD 12

—

—

—

5

4

3

AD 11

—

—

—

8

6

5

AD 10

—

—

—

12

13

12

AD 9

—

—

—

22

10

9

AD 8

—

—

—

29

43

33

AD 7

—

—

—

7

3

5

AD 6

—

—

—

23

14

14

AD 5

—

—

—

26

40

32

AD spolu

—

—

—

136

136

116

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

—

—

AST 8

—

—

—

2

2

1

AST 7

—

—

—

5

3

2

AST 6

—

—

—

9

10

8

AST 5

—

—

—

17

7

7

AST 4

—

—

—

22

34

22

AST 3

—

—

—

1

—

—

AST 2

—

—

—

4

3

2

AST 1

—

—

—

3

5

12

AST spolu

—

—

—

64

64

54

Spolu

—

—

—

200

200

170

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov

| Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 50 | 50 |
| FG III | 36 | 27 |
| FG II | 11 | 20 |
| FG I | 3 | 3 |
| Spolu FG | 100 | 100 |
| Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov | 5 | 15 |
| Spolu | 105 | 115 |

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov

2011

2010

FG IV

50

50

FG III

36

27

FG II

11

20

FG I

3

3

Spolu FG

100

100

Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov

5

15

Spolu

105

115

---

| 31.3.2011 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 100/41 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 100/41

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci na rozpočtový rok 2011

(2011/C 100/08)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2011 | Rozpočtový rok 2010 | Rozpočtový rok 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA |
| 1 0 | DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA | 14 880 720 | 15 117 066 | 13 276 719,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 14 880 720 | 15 117 066 | 13 276 719,— |
| 2 |
| OSTATNÉ DOTÁCIE |
| 2 0 | OSTATNÉ DOTÁCIE | 200 000 | 200 000 | 126 937,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 200 000 | 200 000 | 126 937,— |
| 5 |
| RÔZNE PRÍJMY |
| 5 0 | VÝNOSY Z PREDAJA HNUTEĽNÉHO A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 2 | PRÍJMY Z INVESTÍCIÍ ALEBO POSKYTNUTÝCH PÔŽIČIEK, BANKOVÝCH ÚROKOV A INÝCH POLOŽIEK | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 4 | RÔZNE PRÍJMY | p.m. | 207 131 | 13 187,80 |
| 5 9 | INÝ PRÍJEM ZO SPRÁVNEJ ČINNOSTI | p.m. | p.m. | 5 423,50 |
| | Hlava 5 – Súčet | p.m. | 207 131 | 18 611,30 |
| 6 |
| PRÍJMY ZO SLUŽIEB VYKONANÝCH ZA PLATBU |
| 6 0 | PRÍJMY ZO SLUŽIEB VYKONANÝCH ZA PLATBU | p.m. | p.m. | 873,— |
| | Hlava 6 – Súčet | p.m. | p.m. | 873,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 15 080 720 | 15 524 197 | 13 423 140,30 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2011

Rozpočtový rok 2010

Rozpočtový rok 2009

1

DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

1 0

DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

14 880 720

15 117 066

13 276 719,—

Hlava 1 – Súčet

14 880 720

15 117 066

13 276 719,—

2

OSTATNÉ DOTÁCIE

2 0

OSTATNÉ DOTÁCIE

200 000

200 000

126 937,—

Hlava 2 – Súčet

200 000

200 000

126 937,—

5

RÔZNE PRÍJMY

5 0

VÝNOSY Z PREDAJA HNUTEĽNÉHO A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU

p.m.

p.m.

0,—

5 2

PRÍJMY Z INVESTÍCIÍ ALEBO POSKYTNUTÝCH PÔŽIČIEK, BANKOVÝCH ÚROKOV A INÝCH POLOŽIEK

p.m.

p.m.

0,—

5 4

RÔZNE PRÍJMY

p.m.

207 131

13 187,80

5 9

INÝ PRÍJEM ZO SPRÁVNEJ ČINNOSTI

p.m.

p.m.

5 423,50

Hlava 5 – Súčet

p.m.

207 131

18 611,30

6

PRÍJMY ZO SLUŽIEB VYKONANÝCH ZA PLATBU

6 0

PRÍJMY ZO SLUŽIEB VYKONANÝCH ZA PLATBU

p.m.

p.m.

873,—

Hlava 6 – Súčet

p.m.

p.m.

873,—

CELKOVÝ SÚČET

15 080 720

15 524 197

13 423 140,30

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2011 | Rozpočtové prostriedky 2010 | Plnenie 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 5 572 220 | 5 470 700 | 4 570 394,46 |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA | 33 000 | 43 000 | 27 808,34 |
| 1 5 | MOBILITA | 14 000 | 15 000 | 3 943,83 |
| 1 6 | SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 8 | ZJEDNOTENIE NAHROMADENÝCH STRÁT | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 9 | DÔCHODKY A ODSTUPNÉ PRI SKONČENÍ PRACOVNÉHO POMERU | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 5 619 220 | 5 528 700 | 4 602 146,63 |
| 2 |
| VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A INÉ PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY |
| 2 0 | NÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 1 015 171 | 1 017 941 | 902 637,71 |
| 2 1 | INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE | 393 051 | 529 697 | 378 035,10 |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 37 586 | 45 662 | 21 491,82 |
| 2 3 | BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY | 52 899 | 52 600 | 32 623,85 |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE | 146 293 | 145 500 | 134 565,35 |
| | Hlava 2 – Súčet | 1 645 000 | 1 791 400 | 1 469 353,83 |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 0 | EURÓPSKE OBSERVATÓRIUM RIZÍK – PREDVÍDANIE ZMIEN | 947 750 | 1 301 225 | 1 819 557,71 |
| 3 1 | INFORMÁCIE O PRACOVNOM PROSTREDÍ | 1 247 500 | 1 155 470 | 671 376,01 |
| 3 2 | KOMUNIKÁCIA, ORGANIZOVANIE KAMPANÍ A PROPAGÁCIA | 4 353 190 | 3 830 000 | 3 121 234,43 |
| 3 3 | VYTVÁRANIE SIETÍ A KOORDINÁCIA | 1 268 060 | 1 396 671 | 1 069 805,77 |
| | Hlava 3 – Súčet | 7 816 500 | 7 683 366 | 6 681 973,92 |
| 4 |
| VÝDAVKY NA USKUTOČŇOVANIE OSOBITNÝCH PROJEKTOV FINANCOVANÝCH INÝMI ŠPECIFICKÝMI DOTÁCIAMI |
| 4 3 | REGIONÁLNY PROGRAM CARDS 2005 | — | — | 43 487,14 |
| 4 4 | PROGRAM IPA PRE CHORVÁTSKO A TURECKO | — | — | 108 473,19 |
| 4 5 | PROGRAM IPA II PRE ZÁPADNÝ BALKÁN A TURECKO | p.m. | 520 731 | 107 239,28 |
| | Hlava 4 – Súčet | p.m. | 520 731 | 259 199,61 |
| 5 |
| REZERVA |
| 5 0 | REZERVA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 5 – Súčet | p.m. | p.m. | 0,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 15 080 720 | 15 524 197 | 13 012 673,99 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2011

Rozpočtové prostriedky 2010

Plnenie 2009

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

5 572 220

5 470 700

4 570 394,46

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA

33 000

43 000

27 808,34

1 5

MOBILITA

14 000

15 000

3 943,83

1 6

SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

p.m.

p.m.

0,—

1 8

ZJEDNOTENIE NAHROMADENÝCH STRÁT

p.m.

p.m.

0,—

1 9

DÔCHODKY A ODSTUPNÉ PRI SKONČENÍ PRACOVNÉHO POMERU

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 1 – Súčet

5 619 220

5 528 700

4 602 146,63

2

VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A INÉ PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY

2 0

NÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

1 015 171

1 017 941

902 637,71

2 1

INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE

393 051

529 697

378 035,10

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

37 586

45 662

21 491,82

2 3

BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY

52 899

52 600

32 623,85

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE

146 293

145 500

134 565,35

Hlava 2 – Súčet

1 645 000

1 791 400

1 469 353,83

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 0

EURÓPSKE OBSERVATÓRIUM RIZÍK – PREDVÍDANIE ZMIEN

947 750

1 301 225

1 819 557,71

3 1

INFORMÁCIE O PRACOVNOM PROSTREDÍ

1 247 500

1 155 470

671 376,01

3 2

KOMUNIKÁCIA, ORGANIZOVANIE KAMPANÍ A PROPAGÁCIA

4 353 190

3 830 000

3 121 234,43

3 3

VYTVÁRANIE SIETÍ A KOORDINÁCIA

1 268 060

1 396 671

1 069 805,77

Hlava 3 – Súčet

7 816 500

7 683 366

6 681 973,92

4

VÝDAVKY NA USKUTOČŇOVANIE OSOBITNÝCH PROJEKTOV FINANCOVANÝCH INÝMI ŠPECIFICKÝMI DOTÁCIAMI

4 3

REGIONÁLNY PROGRAM CARDS 2005

—

—

43 487,14

4 4

PROGRAM IPA PRE CHORVÁTSKO A TURECKO

—

—

108 473,19

4 5

PROGRAM IPA II PRE ZÁPADNÝ BALKÁN A TURECKO

p.m.

520 731

107 239,28

Hlava 4 – Súčet

p.m.

520 731

259 199,61

5

REZERVA

5 0

REZERVA

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 5 – Súčet

p.m.

p.m.

0,—

CELKOVÝ SÚČET

15 080 720

15 524 197

13 012 673,99

Plán pracovných miest

| Kategória a trieda | Pracovné miesta |
| --- | --- |
| 2009 | 2010 | 2011 |
| 31.12.2009 | Schválené | 30.11.2010 | Schválené | Schválené |
| AD 16 | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 | 1 |
| AD 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD 11 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| AD 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| AD 9 | 3 | 1 | 2 | 1 | — |
| AD 8 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 |
| AD 7 | 4 | 7 | 6 | 8 | 10 |
| AD 6 | 9 | 4 | 6 | 3 | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — | — |
| Trieda AD – spolu | 22 | 24 | 21 | 24 | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | 1 |
| AST 9 | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — |
| AST 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 1 |
| AST 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| AST 4 | 1 | 7 | 2 | 7 | 8 |
| AST 3 | 11 | 4 | 10 | 6 | 5 |
| AST 2 | 1 | 4 | 1 | — | — |
| AST 1 | 3 | — | 3 | — | — |
| Trieda AST – spolu | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Hlavný súčet | 42 | 44 | 41 | 44 | 44 |

Kategória a trieda

Pracovné miesta

2009

2010

2011

31.12.2009

Schválené

30.11.2010

Schválené

Schválené

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

1

1

AD 13

—

1

—

1

1

AD 12

1

1

2

1

2

AD 11

2

2

1

2

1

AD 10

1

2

2

2

3

AD 9

3

1

2

1

—

AD 8

1

5

1

5

5

AD 7

4

7

6

8

10

AD 6

9

4

6

3

1

AD 5

—

—

—

—

—

Trieda AD – spolu

22

24

21

24

24

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

1

AST 9

1

—

1

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

AST 7

1

2

1

1

2

AST 6

—

—

—

2

1

AST 5

2

2

2

3

3

AST 4

1

7

2

7

8

AST 3

11

4

10

6

5

AST 2

1

4

1

—

—

AST 1

3

—

3

—

—

Trieda AST – spolu

20

20

20

20

20

Hlavný súčet

42

44

41

44

44

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov

| Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov | 31.12.2009 | 30.11.2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | — | — | 1 |
| FG III | 12 | 14 | 15 |
| FG II | 10 | 10 | 10 |
| FG I | — | — | — |
| Spolu FG | 22 | 24 | 26 |
| Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov | 1 | 0 | 1 |
| Spolu | 23 | 24 | 27 |

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov

31.12.2009

30.11.2010

2011

FG IV

—

—

1

FG III

12

14

15

FG II

10

10

10

FG I

—

—

—

Spolu FG

22

24

26

Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov

1

0

1

Spolu

23

24

27

---

| 31.3.2011 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 100/47 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 100/47

---

Výkaz príjmov a výdavkov Úradu Spoločenstva pre odrody rastlín (CPVO) na rozpočtový rok 2011

(2011/C 100/09)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2011 | Rozpočtový rok 2010 | Rozpočtový rok 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PRÍJMY |
| 1 0 | PRÍJMY ODVODENÉ Z POPLATKOV | 12 449 000 | 11 787 000 | 11 391 580,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 12 449 000 | 11 787 000 | 11 391 580,— |
| 2 |
| DOTÁCIE |
| 2 0 | PRÍJMY Z EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 2 – Súčet | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| REZERVA |
| 3 0 | REZERVA NA DEFICIT | 40 000 | 960 000 | 73 548,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 40 000 | 960 000 | 73 548,— |
| 5 |
| ADMINISTRATÍVNE PRÍJMY |
| 5 0 | ADMINISTRATÍVNE PRÍJMY | 12 000 | 12 000 | 59 628,— |
| | Hlava 5 – Súčet | 12 000 | 12 000 | 59 628,— |
| 6 |
| PRÍJMY ZO SLUŽIEB ZA ODPLATU |
| 6 0 | PRÍJMY Z PREDAJA ÚRADNÉHO BULLETINU | p.m. | p.m. | 13 222,— |
| | Hlava 6 – Súčet | p.m. | p.m. | 13 222,— |
| 9 |
| RÔZNE PRÍJMY |
| 9 1 | BANKOVÝ ÚROK | 150 000 | 188 000 | 154 024,— |
| 9 2 | DARY A DEDIČSTVÁ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 3 | PROGRAM PRE VIACERÝCH PRÍJEMCOV | 200 000 | 200 000 | 165 428,— |
| | Hlava 9 – Súčet | 350 000 | 388 000 | 319 452,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 12 851 000 | 13 147 000 | 11 857 430,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2011

Rozpočtový rok 2010

Rozpočtový rok 2009

1

PRÍJMY

1 0

PRÍJMY ODVODENÉ Z POPLATKOV

12 449 000

11 787 000

11 391 580,—

Hlava 1 – Súčet

12 449 000

11 787 000

11 391 580,—

2

DOTÁCIE

2 0

PRÍJMY Z EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 2 – Súčet

p.m.

p.m.

0,—

3

REZERVA

3 0

REZERVA NA DEFICIT

40 000

960 000

73 548,—

Hlava 3 – Súčet

40 000

960 000

73 548,—

5

ADMINISTRATÍVNE PRÍJMY

5 0

ADMINISTRATÍVNE PRÍJMY

12 000

12 000

59 628,—

Hlava 5 – Súčet

12 000

12 000

59 628,—

6

PRÍJMY ZO SLUŽIEB ZA ODPLATU

6 0

PRÍJMY Z PREDAJA ÚRADNÉHO BULLETINU

p.m.

p.m.

13 222,—

Hlava 6 – Súčet

p.m.

p.m.

13 222,—

9

RÔZNE PRÍJMY

9 1

BANKOVÝ ÚROK

150 000

188 000

154 024,—

9 2

DARY A DEDIČSTVÁ

p.m.

p.m.

0,—

9 3

PROGRAM PRE VIACERÝCH PRÍJEMCOV

200 000

200 000

165 428,—

Hlava 9 – Súčet

350 000

388 000

319 452,—

CELKOVÝ SÚČET

12 851 000

13 147 000

11 857 430,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2011 | Rozpočtové prostriedky 2010 | Plnenie 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 1 |
| ZAMESTNANCI ÚRADU |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 5 200 000 | 5 200 000 | 5 200 000 | 5 200 000 | 4 874 733,— | 4 874 733,— |
| 1 2 | ĎALŠIA ODBORNÁ PRÍPRAVA | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 76 803,— | 76 803,— |
| 1 3 | SLUŽOBNÉ CESTY | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 189 150,— | 189 150,— |
| 1 4 | DOPLNKOVÉ SLUŽBY | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 7 885,— | 7 885,— |
| 1 5 | SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ | 12 000 | 12 000 | 15 000 | 15 000 | 19 931,— | 19 931,— |
| 1 7 | VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 7 502,— | 7 502,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 5 529 000 | 5 529 000 | 5 532 000 | 5 532 000 | 5 176 004,— | 5 176 004,— |
| 2 |
| BUDOVY, VYBAVENIE, PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 0 | INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNOSTÍ | 500 000 | 500 000 | 300 000 | 300 000 | 369 781,— | 369 781,— |
| 2 1 | SPRACOVANIE ÚDAJOV | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 345 275,— | 345 275,— |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 58 594,— | 58 594,— |
| 2 3 | BEŽNÁ ADMINISTRATÍVA | 192 000 | 192 000 | 192 000 | 192 000 | 172 752,— | 172 752,— |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 98 630,— | 98 630,— |
| 2 5 | ZASADNUTIA | 250 000 | 250 000 | 300 000 | 300 000 | 227 017,— | 227 017,— |
| 2 6 | INTERNÝ AUDIT A HODNOTENIE | 150 000 | 150 000 | 145 000 | 145 000 | 133 600,— | 133 600,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 1 642 000 | 1 642 000 | 1 487 000 | 1 487 000 | 1 405 649,— | 1 405 649,— |
| 3 |
| VÝDAVKY NA PREVÁDZKU |
| 3 0 | POPLATKY SPLATNÉ SKÚŠOBNÝM ÚRADOM | 5 200 000 | 5 000 000 | 5 200 000 | 5 200 000 | 4 932 674,— | 4 708 756,— |
| 3 1 | ÚDRŽBA REFERENČNÝCH ZBIEROK | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 2 | OBSTARÁVANIE INÝCH SKÚŠOBNÝCH SPRÁV | 264 000 | 240 000 | 288 000 | 288 000 | 237 120,— | 238 560,— |
| 3 3 | PRESKÚMANIE NÁZVU ODRODY | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 4 | PUBLIKÁCIE A PREKLADY | 150 000 | 150 000 | 200 000 | 200 000 | 139 618,— | 148 645,— |
| 3 5 | TECHNICKÉ PRIESKUMY, ŠTÚDIE A PORADENSTVO | 300 000 | 50 000 | 300 000 | 200 000 | 29 733,— | 79 733,— |
| 3 6 | ZVLÁŠTNI PORADCOVIA | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 26 311,— | 39 578,— |
| 3 7 | PROGRAM PRE VIACERÝCH PRÍJEMCOV | 200 000 | 200 000 | 300 000 | 200 000 | 139 275,— | 60 505,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 6 154 000 | 5 680 000 | 6 328 000 | 6 128 000 | 5 504 731,— | 5 275 777,— |
| 10 |
| INÉ VÝDAVKY |
| 10 0 | DOČASNÉ ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 1 | REZERVA NA NEPREDVÍDANÉ UDALOSTI | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 2 | PRÍSPEVKY PRE PREKLADATEĽSKÉ STREDISKO | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 3 | VRÁTENIE DOTÁCIÍ SPOLOČENSTVA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Hlava 10 – Súčet | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 13 325 000 | 12 851 000 | 13 347 000 | 13 147 000 | 12 086 384,— | 11 857 430,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2011

Rozpočtové prostriedky 2010

Plnenie 2009

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1

ZAMESTNANCI ÚRADU

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

5 200 000

5 200 000

5 200 000

5 200 000

4 874 733,—

4 874 733,—

1 2

ĎALŠIA ODBORNÁ PRÍPRAVA

80 000

80 000

80 000

80 000

76 803,—

76 803,—

1 3

SLUŽOBNÉ CESTY

210 000

210 000

210 000

210 000

189 150,—

189 150,—

1 4

DOPLNKOVÉ SLUŽBY

10 000

10 000

10 000

10 000

7 885,—

7 885,—

1 5

SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

12 000

12 000

15 000

15 000

19 931,—

19 931,—

1 7

VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU

17 000

17 000

17 000

17 000

7 502,—

7 502,—

Hlava 1 – Súčet

5 529 000

5 529 000

5 532 000

5 532 000

5 176 004,—

5 176 004,—

2

BUDOVY, VYBAVENIE, PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 0

INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNOSTÍ

500 000

500 000

300 000

300 000

369 781,—

369 781,—

2 1

SPRACOVANIE ÚDAJOV

350 000

350 000

350 000

350 000

345 275,—

345 275,—

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

100 000

100 000

100 000

100 000

58 594,—

58 594,—

2 3

BEŽNÁ ADMINISTRATÍVA

192 000

192 000

192 000

192 000

172 752,—

172 752,—

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY

100 000

100 000

100 000

100 000

98 630,—

98 630,—

2 5

ZASADNUTIA

250 000

250 000

300 000

300 000

227 017,—

227 017,—

2 6

INTERNÝ AUDIT A HODNOTENIE

150 000

150 000

145 000

145 000

133 600,—

133 600,—

Hlava 2 – Súčet

1 642 000

1 642 000

1 487 000

1 487 000

1 405 649,—

1 405 649,—

3

VÝDAVKY NA PREVÁDZKU

3 0

POPLATKY SPLATNÉ SKÚŠOBNÝM ÚRADOM

5 200 000

5 000 000

5 200 000

5 200 000

4 932 674,—

4 708 756,—

3 1

ÚDRŽBA REFERENČNÝCH ZBIEROK

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 2

OBSTARÁVANIE INÝCH SKÚŠOBNÝCH SPRÁV

264 000

240 000

288 000

288 000

237 120,—

238 560,—

3 3

PRESKÚMANIE NÁZVU ODRODY

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 4

PUBLIKÁCIE A PREKLADY

150 000

150 000

200 000

200 000

139 618,—

148 645,—

3 5

TECHNICKÉ PRIESKUMY, ŠTÚDIE A PORADENSTVO

300 000

50 000

300 000

200 000

29 733,—

79 733,—

3 6

ZVLÁŠTNI PORADCOVIA

40 000

40 000

40 000

40 000

26 311,—

39 578,—

3 7

PROGRAM PRE VIACERÝCH PRÍJEMCOV

200 000

200 000

300 000

200 000

139 275,—

60 505,—

Hlava 3 – Súčet

6 154 000

5 680 000

6 328 000

6 128 000

5 504 731,—

5 275 777,—

10

INÉ VÝDAVKY

10 0

DOČASNÉ ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10 1

REZERVA NA NEPREDVÍDANÉ UDALOSTI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10 2

PRÍSPEVKY PRE PREKLADATEĽSKÉ STREDISKO

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10 3

VRÁTENIE DOTÁCIÍ SPOLOČENSTVA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Hlava 10 – Súčet

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

CELKOVÝ SÚČET

13 325 000

12 851 000

13 347 000

13 147 000

12 086 384,—

11 857 430,—

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | — |
| AD 13 | 1 | — | 1 | 1 |
| AD 12 | 1 | 2 | 1 | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 |
| AD 10 | 1 | 1 | — | 1 |
| AD 9 | — | — | 1 | — |
| AD 8 | — | — | — | — |
| AD 7 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | 2 | — | 2 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Súčet | 3 | 6 | 3 | 6 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| AST 8 | 2 | 4 | 2 | 3 |
| AST 7 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| AST 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 4 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| AST 3 | — | 4 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | 2 |
| Súčet | 8 | 28 | 8 | 29 |
| Celkový súčet | 11 | 34 | 11 | 35 |

Funkčná skupina a platová trieda

2011

2010

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

AD 14

—

1

—

—

AD 13

1

—

1

1

AD 12

1

2

1

—

AD 11

—

—

—

1

AD 10

1

1

—

1

AD 9

—

—

1

—

AD 8

—

—

—

—

AD 7

—

—

—

—

AD 6

—

2

—

2

AD 5

—

—

—

—

Súčet

3

6

3

6

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

3

2

3

2

AST 8

2

4

2

3

AST 7

2

2

2

3

AST 6

—

6

—

6

AST 5

—

5

—

5

AST 4

1

5

1

5

AST 3

—

4

—

3

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

2

Súčet

8

28

8

29

Celkový súčet

11

34

11

35

---

| 31.3.2011 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 100/53 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 100/53

---

Výkaz príjmov a výdavkov Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie na rozpočtový rok 2011

(2011/C 100/10)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2011 | Rozpočtový rok 2010 | Rozpočtový rok 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PLATBY OD AGENTÚR, ÚRADOV, INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV |
| 1 0 | PLATBY OD AGENTÚR A ÚRADOV | 43 546 000 | 52 340 164 | 41 869 625,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 43 546 000 | 52 340 164 | 41 869 625,— |
| 2 |
| DOTÁCIA OD KOMISIE |
| 2 0 | DOTÁCIA OD KOMISIE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 2 – Súčet | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| MEDZIINŠTITUCIONÁLNA SPOLUPRÁCA |
| 3 0 | MEDZIINŠTITUCIONÁLNA SPOLUPRÁCA | 2 810 800 | 3 675 300 | 2 531 450,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 2 810 800 | 3 675 300 | 2 531 450,— |
| 4 |
| INÉ PRÍJMY |
| 4 0 | INÉ PRÍJMY | 600 000 | 312 000 | 617 690,— |
| | Hlava 4 – Súčet | 600 000 | 312 000 | 617 690,— |
| 5 |
| PREBYTOK PRENESENÝ Z PREDCHÁDZAJÚCEHO ROZPOČTOVÉHO ROKU |
| 5 0 | PREBYTOK PRENESENÝ Z PREDCHÁDZAJÚCEHO ROZPOČTOVÉHO ROKU | p.m. | 24 041 195 | 26 735 838,— |
| | Hlava 5 – Súčet | p.m. | 24 041 195 | 26 735 838,— |
| 6 |
| NÁHRADY |
| 6 0 | NÁHRADY KLIENTOM | p.m. | –6 121 255 | –10 280 638,— |
| 6 1 | OSOBITNÉ NÁHRADY | p.m. | –11 050 000 | 0,— |
| | Hlava 6 – Súčet | p.m. | –17 171 255 | –10 280 638,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 46 956 800 | 63 197 404 | 61 473 965,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2011

Rozpočtový rok 2010

Rozpočtový rok 2009

1

PLATBY OD AGENTÚR, ÚRADOV, INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV

1 0

PLATBY OD AGENTÚR A ÚRADOV

43 546 000

52 340 164

41 869 625,—

Hlava 1 – Súčet

43 546 000

52 340 164

41 869 625,—

2

DOTÁCIA OD KOMISIE

2 0

DOTÁCIA OD KOMISIE

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 2 – Súčet

p.m.

p.m.

0,—

3

MEDZIINŠTITUCIONÁLNA SPOLUPRÁCA

3 0

MEDZIINŠTITUCIONÁLNA SPOLUPRÁCA

2 810 800

3 675 300

2 531 450,—

Hlava 3 – Súčet

2 810 800

3 675 300

2 531 450,—

4

INÉ PRÍJMY

4 0

INÉ PRÍJMY

600 000

312 000

617 690,—

Hlava 4 – Súčet

600 000

312 000

617 690,—

5

PREBYTOK PRENESENÝ Z PREDCHÁDZAJÚCEHO ROZPOČTOVÉHO ROKU

5 0

PREBYTOK PRENESENÝ Z PREDCHÁDZAJÚCEHO ROZPOČTOVÉHO ROKU

p.m.

24 041 195

26 735 838,—

Hlava 5 – Súčet

p.m.

24 041 195

26 735 838,—

6

NÁHRADY

6 0

NÁHRADY KLIENTOM

p.m.

–6 121 255

–10 280 638,—

6 1

OSOBITNÉ NÁHRADY

p.m.

–11 050 000

0,—

Hlava 6 – Súčet

p.m.

–17 171 255

–10 280 638,—

CELKOVÝ SÚČET

46 956 800

63 197 404

61 473 965,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2011 | Rozpočtové prostriedky 2010 | Plnenie 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 26 388 900 | 24 696 200 | 17 757 001,— |
| 1 3 | SLUŽOBNÉ CESTY A CESTOVANIE | 130 000 | 150 000 | 132 679,— |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA | 293 500 | 309 000 | 227 518,— |
| 1 5 | MOBILITA | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 | SOCIÁLNE SLUŽBY | 126 700 | 103 000 | 98 000,— |
| 1 7 | ZÁBAVA A REPREZENTÁCIA | 3 000 | 7 000 | 1 124,— |
| 1 9 | DÔCHODKY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 26 942 100 | 25 265 200 | 18 216 322,— |
| 2 |
| VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI |
| 2 0 | INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, NÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY | 1 554 900 | 1 562 000 | 1 524 352,— |
| 2 1 | SPRACOVANIE ÚDAJOV | 2 425 000 | 2 960 000 | 3 007 554,— |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 104 700 | 137 000 | 95 081,— |
| 2 3 | OBVYKLÉ SPRÁVNE VÝDAVKY | 258 100 | 414 500 | 298 744,— |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE | 334 300 | 339 000 | 225 540,— |
| 2 5 | VÝDAVKY NA PORADY | 15 000 | 45 000 | 32 251,— |
| 2 6 | GOVERNING BODY OF THE CENTRE | 120 000 | 130 000 | 0,— |
| 2 7 | INFORMÁCIE: ZÍSKAVANIE, ARCHIVÁCIA, PRODUKCIA A DISTRIBÚCIA | 10 000 | 95 000 | 77 946,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 4 822 000 | 5 682 500 | 5 261 468,— |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 0 | EXTERNÉ PREKLADATEĽSKÉ SLUŽBY | 14 497 700 | 17 877 700 | 12 889 891,— |
| 3 1 | VÝDAVKY NA MEDZIINŠTITUCIONÁLNU SPOLUPRÁCU | 705 000 | 763 000 | 19 831,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 15 202 700 | 18 640 700 | 12 909 722,— |
| 10 |
| REZERVY |
| 10 0 | DOČASNÉ ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY | p.m. | 13 609 004 | 1 196 465,— |
| | Hlava 10 – Súčet | p.m. | 13 609 004 | 1 196 465,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 46 966 800 | 63 197 404 | 37 583 977,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2011

Rozpočtové prostriedky 2010

Plnenie 2009

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

26 388 900

24 696 200

17 757 001,—

1 3

SLUŽOBNÉ CESTY A CESTOVANIE

130 000

150 000

132 679,—

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA

293 500

309 000

227 518,—

1 5

MOBILITA

p.m.

p.m.

0,—

1 6

SOCIÁLNE SLUŽBY

126 700

103 000

98 000,—

1 7

ZÁBAVA A REPREZENTÁCIA

3 000

7 000

1 124,—

1 9

DÔCHODKY

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 1 – Súčet

26 942 100

25 265 200

18 216 322,—

2

VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI

2 0

INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, NÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY

1 554 900

1 562 000

1 524 352,—

2 1

SPRACOVANIE ÚDAJOV

2 425 000

2 960 000

3 007 554,—

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

104 700

137 000

95 081,—

2 3

OBVYKLÉ SPRÁVNE VÝDAVKY

258 100

414 500

298 744,—

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE

334 300

339 000

225 540,—

2 5

VÝDAVKY NA PORADY

15 000

45 000

32 251,—

2 6

GOVERNING BODY OF THE CENTRE

120 000

130 000

0,—

2 7

INFORMÁCIE: ZÍSKAVANIE, ARCHIVÁCIA, PRODUKCIA A DISTRIBÚCIA

10 000

95 000

77 946,—

Hlava 2 – Súčet

4 822 000

5 682 500

5 261 468,—

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 0

EXTERNÉ PREKLADATEĽSKÉ SLUŽBY

14 497 700

17 877 700

12 889 891,—

3 1

VÝDAVKY NA MEDZIINŠTITUCIONÁLNU SPOLUPRÁCU

705 000

763 000

19 831,—

Hlava 3 – Súčet

15 202 700

18 640 700

12 909 722,—

10

REZERVY

10 0

DOČASNÉ ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY

p.m.

13 609 004

1 196 465,—

Hlava 10 – Súčet

p.m.

13 609 004

1 196 465,—

CELKOVÝ SÚČET

46 966 800

63 197 404

37 583 977,—

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| --- | --- | --- |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2011 | 2010 | 2009 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | — | — | 1 |
| AD 13 | 1 | — | — | 1 | 2 | — |
| AD 12 | 6 | 8 | 1 | 5 | 5 | 3 |
| AD 11 | 8 | 10 | 7 | 9 | 12 | 8 |
| AD 10 | 10 | 10 | 13 | 4 | 7 | 7 |
| AD 9 | 4 | 3 | 3 | 10 | 11 | 11 |
| AD 8 | 2 | 1 | 3 | 9 | 6 | 6 |
| AD 7 | 9 | 8 | 2 | 20 | 16 | 10 |
| AD 6 | 3 | 3 | 1 | 19 | 20 | 31 |
| AD 5 | 1 | 1 | — | 15 | 13 | 15 |
| AD spolu | 45 | 45 | 31 | 93 | 93 | 92 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | 5 | 4 | 2 | — | 1 | — |
| AST 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| AST 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| AST 5 | — | — | 2 | 5 | 6 | 4 |
| AST 4 | 4 | 5 | 1 | 17 | 12 | 9 |
| AST 3 | 4 | 4 | 1 | 21 | 20 | 21 |
| AST 2 | — | — | — | 11 | 12 | 9 |
| AST 1 | — | — | — | 6 | 7 | 15 |
| AST spolu | 18 | 19 | 13 | 69 | 68 | 66 |
| Spolu | 63 | 64 | 44 | 162 | 161 | 158 |

Funkčná skupina a platová trieda

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

2011

2010

2009

2011

2010

2009

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

—

AD 14

1

1

1

—

—

1

AD 13

1

—

—

1

2

—

AD 12

6

8

1

5

5

3

AD 11

8

10

7

9

12

8

AD 10

10

10

13

4

7

7

AD 9

4

3

3

10

11

11

AD 8

2

1

3

9

6

6

AD 7

9

8

2

20

16

10

AD 6

3

3

1

19

20

31

AD 5

1

1

—

15

13

15

AD spolu

45

45

31

93

93

92

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

5

4

2

—

1

—

AST 7

1

2

3

4

4

3

AST 6

4

4

4

4

5

4

AST 5

—

—

2

5

6

4

AST 4

4

5

1

17

12

9

AST 3

4

4

1

21

20

21

AST 2

—

—

—

11

12

9

AST 1

—

—

—

6

7

15

AST spolu

18

19

13

69

68

66

Spolu

63

64

44

162

161

158

---

| 31.3.2011 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 100/57 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 100/57

---

Výkaz príjmov a výdavkov Agentúry Európskej únie pre základné práva na rozpočtový rok 2011

(2011/C 100/11)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2011 | Rozpočtový rok 2010 | Rozpočtový rok 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 2 0 | DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE | 20 180 020 | 20 090 010 | 17 000 000,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 20 180 020 | 20 090 010 | 17 000 000,— |
| 3 |
| FINANČNÉ PRÍSPEVKY HOSTITEĽSKÉHO ČLENSKÉHO ŠTÁTU |
| 3 0 | FINANČNÉ PRÍSPEVKY HOSTITEĽSKÉHO ČLENSKÉHO ŠTÁTU | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 3 – Súčet | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| PRÍJMY PRIPÍSANÉ DO ŠPECIFICKÝCH POLOŽIEK PRE VÝDAVKY |
| 4 0 | PRÍJMY PRIPÍSANÉ DO ŠPECIFICKÝCH POLOŽIEK PRE VÝDAVKY | p.m. | 2 420 | 0,— |
| | Hlava 4 – Súčet | p.m. | 2 420 | 0,— |
| 9 |
| RÔZNE PRÍJMY |
| 9 0 | RÔZNE PRÍJMY | p.m. | 122 000 | 162 666,67 |
| | Hlava 9 – Súčet | p.m. | 122 000 | 162 666,67 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 20 180 020 | 20 214 430 | 17 162 666,67 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2011

Rozpočtový rok 2010

Rozpočtový rok 2009

2

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

2 0

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

20 180 020

20 090 010

17 000 000,—

Hlava 2 – Súčet

20 180 020

20 090 010

17 000 000,—

3

FINANČNÉ PRÍSPEVKY HOSTITEĽSKÉHO ČLENSKÉHO ŠTÁTU

3 0

FINANČNÉ PRÍSPEVKY HOSTITEĽSKÉHO ČLENSKÉHO ŠTÁTU

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 3 – Súčet

p.m.

p.m.

0,—

4

PRÍJMY PRIPÍSANÉ DO ŠPECIFICKÝCH POLOŽIEK PRE VÝDAVKY

4 0

PRÍJMY PRIPÍSANÉ DO ŠPECIFICKÝCH POLOŽIEK PRE VÝDAVKY

p.m.

2 420

0,—

Hlava 4 – Súčet

p.m.

2 420

0,—

9

RÔZNE PRÍJMY

9 0

RÔZNE PRÍJMY

p.m.

122 000

162 666,67

Hlava 9 – Súčet

p.m.

122 000

162 666,67

CELKOVÝ SÚČET

20 180 020

20 214 430

17 162 666,67

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2011 | Rozpočtové prostriedky 2010 | Plnenie 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V PLATNOM PRACOVNOM POMERE | 8 448 200 | 9 583 000 | 5 885 393,37 |
| 1 2 | VÝDAVKY SÚVISIACE S PRIJÍMANÍM A PRELOŽENÍM ZAMESTNANCOV | 386 000 | p.m. | |
| 1 3 | CESTY NA MISIE A ZA POVINNOSŤAMI | 380 000 | 438 000 | 261 624,67 |
| 1 4 | VÝDAVKY NA PRÁVNU SLUŽBU, LEKÁRSKU SLUŽBU A ŠKOLENIA | 298 000 | p.m. | 26 429,56 |
| 1 5 | MOBILITA, VÝMENY ZAMESTNANCOV V CIVILNEJ SLUŽBE A ODBORNÍKOV | 187 000 | 569 420 | 158 547,65 |
| 1 6 | SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ | 485 000 | 375 000 | 213 003,84 |
| 1 7 | ZÁBAVA A REPREZENTÁCIA | 6 500 | 10 000 | 7 478,48 |
| 1 9 | REZERVA PRE HLAVU 1 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 10 190 700 | 10 975 420 | 6 552 477,57 |
| 2 |
| BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 0 | PRENAJÍMANIE BUDOV A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY | 1 280 000 | 1 288 000 | 1 563 983,96 |
| 2 1 | SPRACOVANIE ÚDAJOV | 525 000 | 690 000 | 763 769,79 |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY | 72 000 | 153 000 | 897 309,01 |
| 2 3 | OBVYKLÉ SPRÁVNE VÝDAVKY | 100 000 | 162 000 | 146 541,13 |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE | 150 000 | 153 000 | 94 316,98 |
| 2 5 | VÝDAVKY NA PORADY | 24 000 | 20 000 | 8 291,15 |
| 2 6 | ŠTÚDIE, PRIESKUMY, KONZULTÁCIE | 398 000 | 155 000 | 24 868,— |
| 2 9 | REZERVA PRE HLAVU 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 2 549 000 | 2 621 000 | 3 499 080,02 |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 1 | DÔSTOJNOSŤ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 2 | SLOBODY | 610 000 | 950 000 | 579 406,82 |
| 3 3 | SLOBODY | 2 190 000 | 2 880 010 | 2 391 637,25 |
| 3 4 | SOLIDARITA | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 5 | OBČIANSKE PRÁVA | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 6 | SPRAVODLIVOSŤ | 2 225 300 | 895 000 | 787 048,49 |
| 3 7 | HORIZONTÁLNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI | 1 860 020 | 1 648 000 | 2 356 182,38 |
| 3 8 | ORGÁNY AGENTÚRY | 255 000 | 245 000 | 324 071,47 |
| 3 9 | REZERVA PRE HLAVU 3 | 300 000 | p.m. | 0,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 7 440 320 | 6 618 010 | 6 438 346,41 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 20 180 020 | 20 214 430 | 16 489 904,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2011

Rozpočtové prostriedky 2010

Plnenie 2009

1

VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV

1 1

ZAMESTNANCI V PLATNOM PRACOVNOM POMERE

8 448 200

9 583 000

5 885 393,37

1 2

VÝDAVKY SÚVISIACE S PRIJÍMANÍM A PRELOŽENÍM ZAMESTNANCOV

386 000

p.m.

1 3

CESTY NA MISIE A ZA POVINNOSŤAMI

380 000

438 000

261 624,67

1 4

VÝDAVKY NA PRÁVNU SLUŽBU, LEKÁRSKU SLUŽBU A ŠKOLENIA

298 000

p.m.

26 429,56

1 5

MOBILITA, VÝMENY ZAMESTNANCOV V CIVILNEJ SLUŽBE A ODBORNÍKOV

187 000

569 420

158 547,65

1 6

SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

485 000

375 000

213 003,84

1 7

ZÁBAVA A REPREZENTÁCIA

6 500

10 000

7 478,48

1 9

REZERVA PRE HLAVU 1

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 1 – Súčet

10 190 700

10 975 420

6 552 477,57

2

BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 0

PRENAJÍMANIE BUDOV A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY

1 280 000

1 288 000

1 563 983,96

2 1

SPRACOVANIE ÚDAJOV

525 000

690 000

763 769,79

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY

72 000

153 000

897 309,01

2 3

OBVYKLÉ SPRÁVNE VÝDAVKY

100 000

162 000

146 541,13

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE

150 000

153 000

94 316,98

2 5

VÝDAVKY NA PORADY

24 000

20 000

8 291,15

2 6

ŠTÚDIE, PRIESKUMY, KONZULTÁCIE

398 000

155 000

24 868,—

2 9

REZERVA PRE HLAVU 2

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 2 – Súčet

2 549 000

2 621 000

3 499 080,02

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 1

DÔSTOJNOSŤ

p.m.

p.m.

0,—

3 2

SLOBODY

610 000

950 000

579 406,82

3 3

SLOBODY

2 190 000

2 880 010

2 391 637,25

3 4

SOLIDARITA

p.m.

p.m.

0,—

3 5

OBČIANSKE PRÁVA

p.m.

p.m.

0,—

3 6

SPRAVODLIVOSŤ

2 225 300

895 000

787 048,49

3 7

HORIZONTÁLNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI

1 860 020

1 648 000

2 356 182,38

3 8

ORGÁNY AGENTÚRY

255 000

245 000

324 071,47

3 9

REZERVA PRE HLAVU 3

300 000

p.m.

0,—

Hlava 3 – Súčet

7 440 320

6 618 010

6 438 346,41

CELKOVÝ SÚČET

20 180 020

20 214 430

16 489 904,—

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| --- | --- | --- |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2011 | 2010 | 2009 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 12 | — | — | — | 11 | 11 | 8 |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 12 | 12 | 10 |
| AD 9 | — | — | — | 11 | 11 | 9 |
| AD 8 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 7 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| A spolu | — | — | — | 44 | 44 | 36 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| AST 6 | — | — | — | 4 | 4 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST spolu | — | — | — | 28 | 28 | 25 |
| Spolu | — | — | — | 72 | 72 | 61 |

Funkčná skupina a platová trieda

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

2011

2010

2009

2011

2010

2009

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

3

3

3

AD 12

—

—

—

11

11

8

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

12

12

10

AD 9

—

—

—

11

11

9

AD 8

—

—

—

1

1

—

AD 7

—

—

—

5

5

5

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

A spolu

—

—

—

44

44

36

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

1

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

3

3

3

AST 7

—

—

—

9

9

9

AST 6

—

—

—

4

4

1

AST 5

—

—

—

1

1

1

AST 4

—

—

—

9

9

9

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

1

1

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST spolu

—

—

—

28

28

25

Spolu

—

—

—

72

72

61

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov

| Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 14 | 14 |
| FG III | 9 | 9 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | 0 | 0 |
| Spolu | 25 | 25 |
| Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov | 2011 | 2010 |
| 9 | 9 |
| Spolu | 34 | 34 |

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov

2011

2010

FG IV

14

14

FG III

9

9

FG II

2

2

FG I

0

0

Spolu

25

25

Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov

2011

2010

9

9

Spolu

34

34

---

| 31.3.2011 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 100/63 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 100/63

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín na rozpočtový rok 2011

(2011/C 100/12)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2011 | Rozpočtový rok 2010 | Rozpočtový rok 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA |
| 1 0 | DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA | 75 258 500 | 72 533 810 | 70 959 190,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 75 258 500 | 72 533 810 | 70 959 190,— |
| 2 |
| ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN |
| 2 0 | ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN NA AKTIVITÁCH EFSA | 1 699 800 | 1 742 600 | 0,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 1 699 800 | 1 742 600 | 0,— |
| 3 |
| PRÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽIEB |
| 3 0 | PRÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽIEB | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 3 – Súčet | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| PRÍJEM ZO SPRÁVNEJ ČINNOSTI |
| 4 0 | PRÍJEM ZO SPRÁVNEJ ČINNOSTI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 4 – Súčet | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| RÔZNE PRÍJMY |
| 9 0 | RÔZNE PRÍJMY | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 1 | RÔZNE PRIPÍSANÉ PRÍJMY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 9 – Súčet | p.m. | p.m. | 0,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 76 958 300 | 74 276 410 | 70 959 190,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2011

Rozpočtový rok 2010

Rozpočtový rok 2009

1

DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

1 0

DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

75 258 500

72 533 810

70 959 190,—

Hlava 1 – Súčet

75 258 500

72 533 810

70 959 190,—

2

ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN

2 0

ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN NA AKTIVITÁCH EFSA

1 699 800

1 742 600

0,—

Hlava 2 – Súčet

1 699 800

1 742 600

0,—

3

PRÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽIEB

3 0

PRÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽIEB

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 3 – Súčet

p.m.

p.m.

0,—

4

PRÍJEM ZO SPRÁVNEJ ČINNOSTI

4 0

PRÍJEM ZO SPRÁVNEJ ČINNOSTI

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 4 – Súčet

p.m.

p.m.

0,—

9

RÔZNE PRÍJMY

9 0

RÔZNE PRÍJMY

p.m.

p.m.

0,—

9 1

RÔZNE PRIPÍSANÉ PRÍJMY

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 9 – Súčet

p.m.

p.m.

0,—

CELKOVÝ SÚČET

76 958 300

74 276 410

70 959 190,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2011 | Rozpočtové prostriedky 2010 | Plnenie 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 37 700 000 | 34 707 300 | 32 181 096,— |
| 1 3 | SLUŽOBNÉ CESTY | 170 000 | 239 000 | 201 032,— |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA | 903 000 | 819 000 | 656 966,— |
| 1 5 | VÝMENA ÚRADNÍKOV A EXPERTOV | 900 000 | 830 000 | 597 145,— |
| 1 6 | SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ | 179 000 | 176 128 | 142 558,— |
| 1 7 | VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU | 30 000 | 31 567 | 34 628,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 39 882 000 | 36 802 995 | 33 813 425,— |
| 2 |
| BUDOVY, ZARIADENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 0 | INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, PRENÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 6 026 400 | 6 702 952 | 4 864 376,— |
| 2 1 | VÝDAVKY NA SPRACOVANIE ÚDAJOV | 2 490 000 | 3 978 150 | 4 493 742,— |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 1 785 000 | 439 173 | 178 333,— |
| 2 3 | BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY | 604 000 | 315 000 | 281 700,— |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY | 654 000 | 598 200 | 557 343,— |
| 2 5 | VÝDAVKY NA OFICIÁLNE A INÉ ZASADNUTIA | 280 000 | 275 000 | 317 748,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 11 839 400 | 12 308 475 | 10 693 242,— |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY |
| 3 0 | HODNOTENIE RIZÍK | 11 212 000 | 11 422 000 | 10 291 406,— |
| 3 1 | VEDECKÁ SPOLUPRÁCA A POMOC | 5 627 500 | 5 747 000 | 4 405 704,— |
| 3 2 | VEDECKÝ VÝBOR A PORADNÉ FÓRUM | 1 230 000 | 1 054 000 | 1 211 533,— |
| 3 3 | VONKAJŠIE VZŤAHY | 170 000 | 717 810 | 428 351,— |
| 3 4 | KOMUNIKÁCIE | 2 000 000 | 2 056 000 | 2 687 239,— |
| 3 5 | PREVÁDZKOVÁ PODPORA | 5 348 900 | 5 101 650 | 5 393 809,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 25 588 400 | 26 098 460 | 24 418 042,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 77 309 800 | 75 209 930 | 68 924 709,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2011

Rozpočtové prostriedky 2010

Plnenie 2009

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

37 700 000

34 707 300

32 181 096,—

1 3

SLUŽOBNÉ CESTY

170 000

239 000

201 032,—

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA

903 000

819 000

656 966,—

1 5

VÝMENA ÚRADNÍKOV A EXPERTOV

900 000

830 000

597 145,—

1 6

SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

179 000

176 128

142 558,—

1 7

VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU

30 000

31 567

34 628,—

Hlava 1 – Súčet

39 882 000

36 802 995

33 813 425,—

2

BUDOVY, ZARIADENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 0

INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, PRENÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

6 026 400

6 702 952

4 864 376,—

2 1

VÝDAVKY NA SPRACOVANIE ÚDAJOV

2 490 000

3 978 150

4 493 742,—

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

1 785 000

439 173

178 333,—

2 3

BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY

604 000

315 000

281 700,—

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY

654 000

598 200

557 343,—

2 5

VÝDAVKY NA OFICIÁLNE A INÉ ZASADNUTIA

280 000

275 000

317 748,—

Hlava 2 – Súčet

11 839 400

12 308 475

10 693 242,—

3

PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY

3 0

HODNOTENIE RIZÍK

11 212 000

11 422 000

10 291 406,—

3 1

VEDECKÁ SPOLUPRÁCA A POMOC

5 627 500

5 747 000

4 405 704,—

3 2

VEDECKÝ VÝBOR A PORADNÉ FÓRUM

1 230 000

1 054 000

1 211 533,—

3 3

VONKAJŠIE VZŤAHY

170 000

717 810

428 351,—

3 4

KOMUNIKÁCIE

2 000 000

2 056 000

2 687 239,—

3 5

PREVÁDZKOVÁ PODPORA

5 348 900

5 101 650

5 393 809,—

Hlava 3 – Súčet

25 588 400

26 098 460

24 418 042,—

CELKOVÝ SÚČET

77 309 800

75 209 930

68 924 709,—

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | 2011 | 2010 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- |
| Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 13 | | | | | | |
| AD 12 | 1 | 14 | 1 | 13 | 1 | 13 |
| AD 11 | | 11 | | 12 | | 12 |
| AD 10 | 1 | 7 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| AD 9 | 1 | 31 | 1 | 30 | 1 | 30 |
| AD 8 | | 39 | | 34 | | 32 |
| AD 7 | 1 | 55 | 1 | 50 | 1 | 48 |
| AD 6 | 1 | 27 | 1 | 28 | 1 | 26 |
| AD 5 | | 21 | | 24 | | 24 |
| Spolu AD | 5 | 208 | 5 | 198 | 5 | 192 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 7 | | 5 | | 5 | | 5 |
| AST 6 | | 5 | | 4 | | 4 |
| AST 5 | | 22 | 2 | 18 | 2 | 18 |
| AST 4 | | 38 | | 36 | | 36 |
| AST 3 | | 25 | | 26 | | 26 |
| AST 2 | | 26 | | 32 | | 34 |
| AST 1 | | 20 | 2 | 26 | 2 | 30 |
| Spolu AST | | 142 | 4 | 148 | 4 | 154 |
| Spolu | 5 | 350 | 9 | 346 | 9 | 346 |
| Spolu | 355 | 355 | 355 |

Funkčná skupina a platová trieda

2011

2010

2009

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

AD 12

1

14

1

13

1

13

AD 11

11

12

12

AD 10

1

7

1

4

1

4

AD 9

1

31

1

30

1

30

AD 8

39

34

32

AD 7

1

55

1

50

1

48

AD 6

1

27

1

28

1

26

AD 5

21

24

24

Spolu AD

5

208

5

198

5

192

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

1

1

1

AST 7

5

5

5

AST 6

5

4

4

AST 5

22

2

18

2

18

AST 4

38

36

36

AST 3

25

26

26

AST 2

26

32

34

AST 1

20

2

26

2

30

Spolu AST

142

4

148

4

154

Spolu

5

350

9

346

9

346

Spolu

355

355

355

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov

| Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 40 | 48 |
| FG III | 3 | 13 |
| FG II | 41 | 48 |
| FG I | 1 | 1 |
| Spolu FG | 85 | 110 |
| Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov | 20 | 29 |
| Spolu | 105 | 149 |

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov

2010

2011

FG IV

40

48

FG III

3

13

FG II

41

48

FG I

1

1

Spolu FG

85

110

Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov

20

29

Spolu

105

149

---

| 31.3.2011 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 100/69 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 100/69

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej námornej bezpečnostnej agentúry na rozpočtový rok 2011

(2011/C 100/13)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2011 | Rozpočtový rok 2010 | Rozpočtový rok 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| DOTÁCIA KOMISIE |
| 2 0 | DOTÁCIA KOMISIE | 56 142 719 | 53 771 084 | 53 300 000,— |
| 2 1 | PREVÁDZKOVÉ PRÍJMY | p.m. | 580 829 | 0,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 56 142 719 | 54 351 913 | 53 300 000,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 56 142 719 | 54 351 913 | 53 300 000,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2011

Rozpočtový rok 2010

Rozpočtový rok 2009

2

DOTÁCIA KOMISIE

2 0

DOTÁCIA KOMISIE

56 142 719

53 771 084

53 300 000,—

2 1

PREVÁDZKOVÉ PRÍJMY

p.m.

580 829

0,—

Hlava 2 – Súčet

56 142 719

54 351 913

53 300 000,—

CELKOVÝ SÚČET

56 142 719

54 351 913

53 300 000,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2011 | Rozpočtové prostriedky 2010 | Plnenie 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 1 |
| ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 18 043 000 | 18 043 000 | 17 567 000 | 17 567 000 | 15 027 021,— | 14 974 201,— |
| 1 2 | RÔZNE VÝDAVKY NA NÁBOR A PRELOŽENIE ZAMESTNANCOV | 540 000 | 540 000 | 613 000 | 613 000 | 749 525,— | 675 626,— |
| 1 3 | MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY | 150 000 | 150 000 | 154 086 | 154 086 | 99 404,— | 86 238,— |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA | 425 000 | 425 000 | 400 159 | 400 159 | 238 047,— | 186 612,— |
| 1 6 | SOCIÁLNE OPATRENIA | 550 000 | 550 000 | 450 000 | 450 000 | 490 000,— | 458 231,— |
| 1 7 | ZÁBAVA A REPREZENTÁCIA | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 68 379,— | 45 915,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 19 748 000 | 19 748 000 | 19 224 245 | 19 224 245 | 16 672 376,— | 16 426 823,— |
| 2 |
| VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI |
| 2 0 | PRENÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 3 046 412 | 3 046 412 | 2 220 900 | 2 220 900 | 1 328 674,— | 1 109 088,— |
| 2 1 | NÁKUP INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ | 446 260 | 446 260 | 537 248 | 537 248 | 1 973 853,— | 977 470,— |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 93 442 | 93 442 | 150 000 | 150 000 | 116 752,— | 95 008,— |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 171 576 | 171 576 | 191 000 | 191 000 | 170 197,— | 132 661,— |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE | 228 300 | 228 300 | 305 000 | 305 000 | 185 519,— | 125 611,— |
| 2 5 | VÝDAVKY NA OFICIÁLNE A INÉ ZASADNUTIA | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 108 649,— | 94 348,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 4 105 990 | 4 105 990 | 3 524 148 | 3 524 148 | 3 883 644,— | 2 534 186,— |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 1 | VÝVOJ DATABÁZ | 4 694 489 | 4 088 809 | 3 922 797 | 3 166 011 | 2 919 576,— | 2 863 615,— |
| 3 2 | INFORMOVANIE A PUBLIKOVANIE | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 110 834,— | 76 575,— |
| 3 3 | SCHÔDZE SÚVISIACE S PREVÁDZKOVOU ČINNOSŤOU | 955 000 | 960 368 | 961 491 | 941 491 | 609 619,— | 773 768,— |
| 3 4 | NÁKLADY NA PREKLADY | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000,— | 211 054,— |
| 3 5 | ŠTÚDIE | 324 400 | 749 664 | 523 000 | 523 000 | 547 786,— | 638 478,— |
| 3 6 | VÝDAVKY NA MISIE SPOJENÉ S NÁMORNÝMI ZÁLEŽITOSŤAMI | 782 000 | 823 500 | 782 473 | 782 473 | 656 427,— | 534 786,— |
| 3 7 | ŠKOLENIA SPOJENÉ S NÁMORNÝMI ZÁLEŽITOSŤAMI | 846 000 | 877 213 | 846 000 | 846 000 | 683 316,— | 586 807,— |
| 3 8 | OPATRENIA PROTI ZNEČISTENIU | 23 000 000 | 23 000 000 | 20 500 000 | 17 500 000 | 18 766 800,— | 17 302 982,— |
| 3 9 | DÁTOVÉ STREDISKO PRE IDENTIFIKÁCIU A SLEDOVANIE LODÍ NA VEĽKÉ VZDIALENOSTI (LRIT) | 1 236 840 | 1 339 175 | 3 617 759 | 3 617 759 | 541 316,— | 1 290 701,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 32 288 729 | 32 288 729 | 31 603 520 | 27 826 734 | 25 135 674,— | 24 278 766,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 56 142 719 | 56 142 719 | 54 351 913 | 50 575 127 | 45 691 694,— | 43 239 775,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2011

Rozpočtové prostriedky 2010

Plnenie 2009

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

18 043 000

18 043 000

17 567 000

17 567 000

15 027 021,—

14 974 201,—

1 2

RÔZNE VÝDAVKY NA NÁBOR A PRELOŽENIE ZAMESTNANCOV

540 000

540 000

613 000

613 000

749 525,—

675 626,—

1 3

MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY

150 000

150 000

154 086

154 086

99 404,—

86 238,—

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA

425 000

425 000

400 159

400 159

238 047,—

186 612,—

1 6

SOCIÁLNE OPATRENIA

550 000

550 000

450 000

450 000

490 000,—

458 231,—

1 7

ZÁBAVA A REPREZENTÁCIA

40 000

40 000

40 000

40 000

68 379,—

45 915,—

Hlava 1 – Súčet

19 748 000

19 748 000

19 224 245

19 224 245

16 672 376,—

16 426 823,—

2

VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI

2 0

PRENÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

3 046 412

3 046 412

2 220 900

2 220 900

1 328 674,—

1 109 088,—

2 1

NÁKUP INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ

446 260

446 260

537 248

537 248

1 973 853,—

977 470,—

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

93 442

93 442

150 000

150 000

116 752,—

95 008,—

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

171 576

171 576

191 000

191 000

170 197,—

132 661,—

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE

228 300

228 300

305 000

305 000

185 519,—

125 611,—

2 5

VÝDAVKY NA OFICIÁLNE A INÉ ZASADNUTIA

120 000

120 000

120 000

120 000

108 649,—

94 348,—

Hlava 2 – Súčet

4 105 990

4 105 990

3 524 148

3 524 148

3 883 644,—

2 534 186,—

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 1

VÝVOJ DATABÁZ

4 694 489

4 088 809

3 922 797

3 166 011

2 919 576,—

2 863 615,—

3 2

INFORMOVANIE A PUBLIKOVANIE

150 000

150 000

150 000

150 000

110 834,—

76 575,—

3 3

SCHÔDZE SÚVISIACE S PREVÁDZKOVOU ČINNOSŤOU

955 000

960 368

961 491

941 491

609 619,—

773 768,—

3 4

NÁKLADY NA PREKLADY

300 000

300 000

300 000

300 000

300 000,—

211 054,—

3 5

ŠTÚDIE

324 400

749 664

523 000

523 000

547 786,—

638 478,—

3 6

VÝDAVKY NA MISIE SPOJENÉ S NÁMORNÝMI ZÁLEŽITOSŤAMI

782 000

823 500

782 473

782 473

656 427,—

534 786,—

3 7

ŠKOLENIA SPOJENÉ S NÁMORNÝMI ZÁLEŽITOSŤAMI

846 000

877 213

846 000

846 000

683 316,—

586 807,—

3 8

OPATRENIA PROTI ZNEČISTENIU

23 000 000

23 000 000

20 500 000

17 500 000

18 766 800,—

17 302 982,—

3 9

DÁTOVÉ STREDISKO PRE IDENTIFIKÁCIU A SLEDOVANIE LODÍ NA VEĽKÉ VZDIALENOSTI (LRIT)

1 236 840

1 339 175

3 617 759

3 617 759

541 316,—

1 290 701,—

Hlava 3 – Súčet

32 288 729

32 288 729

31 603 520

27 826 734

25 135 674,—

24 278 766,—

CELKOVÝ SÚČET

56 142 719

56 142 719

54 351 913

50 575 127

45 691 694,—

43 239 775,—

Plán pracovných miest

| Kategória a trieda | Pracovné miesta |
| --- | --- |
| 2011 | 2010 | 2009 |
| Trvalé | Dočasné | Trvalé | Dočasné | Trvalé | Dočasné |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 12 | 1 | 9 | 2 | 8 | 2 | 8 |
| AD 11 | | 11 | 1 | 10 | 1 | 10 |
| AD 10 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | 17 |
| AD 9 | | 22 | | 20 | | 20 |
| AD 8 | | 22 | | 18 | | 18 |
| AD 7 | | 22 | | 23 | | 21 |
| AD 6 | | 19 | | 18 | | 15 |
| AD 5 | | 10 | | 10 | | 9 |
| Trieda AD spolu | 3 | 137 | 5 | 129 | 5 | 123 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 6 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 5 | | 9 | | 8 | | 8 |
| AST 4 | | 17 | | 15 | | 13 |
| AST 3 | | 20 | | 17 | | 17 |
| AST 2 | | 11 | | 13 | | 13 |
| AST 1 | | 4 | | 6 | | 6 |
| Trieda AST spolu | 1 | 67 | 1 | 65 | 1 | 63 |
| Celkový súčet | 4 | 204 | 6 | 194 | 6 | 186 |
| Počet pracovníkov spolu | 208 | 200 | 192 |

Kategória a trieda

Pracovné miesta

2011

2010

2009

Trvalé

Dočasné

Trvalé

Dočasné

Trvalé

Dočasné

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

1

3

1

3

1

3

AD 12

1

9

2

8

2

8

AD 11

11

1

10

1

10

AD 10

1

17

1

17

1

17

AD 9

22

20

20

AD 8

22

18

18

AD 7

22

23

21

AD 6

19

18

15

AD 5

10

10

9

Trieda AD spolu

3

137

5

129

5

123

AST 11

AST 10

AST 9

1

1

1

AST 8

1

1

1

1

1

1

AST 7

1

1

1

AST 6

3

3

3

AST 5

9

8

8

AST 4

17

15

13

AST 3

20

17

17

AST 2

11

13

13

AST 1

4

6

6

Trieda AST spolu

1

67

1

65

1

63

Celkový súčet

4

204

6

194

6

186

Počet pracovníkov spolu

208

200

192

---

| 31.3.2011 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 100/73 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 100/73

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva na rozpočtový rok 2011

(2011/C 100/14)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2011 | Rozpočtový rok 2010 | Rozpočtový rok 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PRÍJMY Z POPLATKOV |
| 1 0 | PRÍJMY Z POPLATKOV | 75 240 000 | 72 959 000 | 54 867 138,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 75 240 000 | 72 959 000 | 54 867 138,— |
| 2 |
| DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA |
| 2 0 | DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA | 34 351 000 | 34 197 000 | 33 105 000,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 34 351 000 | 34 197 000 | 33 105 000,— |
| 3 |
| PRÍSPEVOK TRETÍCH KRAJÍN |
| 3 0 | PRÍSPEVOK TRETÍCH KRAJÍN | 1 692 000 | 1 650 000 | 1 728 585,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 1 692 000 | 1 650 000 | 1 728 585,— |
| 4 |
| INÉ PRÍSPEVKY |
| 4 0 | INÉ PRÍSPEVKY | 365 000 | 673 000 | 321 607,— |
| | Hlava 4 – Súčet | 365 000 | 673 000 | 321 607,— |
| 5 |
| SPRÁVNA ČINNOSŤ |
| 5 0 | SPRÁVNA ČINNOSŤ | 771 000 | 600 000 | 1 743 910,— |
| | Hlava 5 – Súčet | 771 000 | 600 000 | 1 743 910,— |
| 6 |
| PRÍJMY ZA SLUŽBY VYKONANÉ ZA PLATBU |
| 6 0 | PRÍJMY ZA SLUŽBY VYKONANÉ ZA PLATBU | p.m. | p.m. | 13 906,— |
| | Hlava 6 – Súčet | p.m. | p.m. | 13 906,— |
| 7 |
| ÚPRAVA ROZPOČTU |
| 7 0 | ÚPRAVA ROZPOČTU | 27 135 133 | 27 135 133 | 0,— |
| | Hlava 7 – Súčet | 27 135 133 | 27 135 133 | 0,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 139 554 133 | 137 214 133 | 91 780 146,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2011

Rozpočtový rok 2010

Rozpočtový rok 2009

1

PRÍJMY Z POPLATKOV

1 0

PRÍJMY Z POPLATKOV

75 240 000

72 959 000

54 867 138,—

Hlava 1 – Súčet

75 240 000

72 959 000

54 867 138,—

2

DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

2 0

DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

34 351 000

34 197 000

33 105 000,—

Hlava 2 – Súčet

34 351 000

34 197 000

33 105 000,—

3

PRÍSPEVOK TRETÍCH KRAJÍN

3 0

PRÍSPEVOK TRETÍCH KRAJÍN

1 692 000

1 650 000

1 728 585,—

Hlava 3 – Súčet

1 692 000

1 650 000

1 728 585,—

4

INÉ PRÍSPEVKY

4 0

INÉ PRÍSPEVKY

365 000

673 000

321 607,—

Hlava 4 – Súčet

365 000

673 000

321 607,—

5

SPRÁVNA ČINNOSŤ

5 0

SPRÁVNA ČINNOSŤ

771 000

600 000

1 743 910,—

Hlava 5 – Súčet

771 000

600 000

1 743 910,—

6

PRÍJMY ZA SLUŽBY VYKONANÉ ZA PLATBU

6 0

PRÍJMY ZA SLUŽBY VYKONANÉ ZA PLATBU

p.m.

p.m.

13 906,—

Hlava 6 – Súčet

p.m.

p.m.

13 906,—

7

ÚPRAVA ROZPOČTU

7 0

ÚPRAVA ROZPOČTU

27 135 133

27 135 133

0,—

Hlava 7 – Súčet

27 135 133

27 135 133

0,—

CELKOVÝ SÚČET

139 554 133

137 214 133

91 780 146,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2011 | Rozpočtové prostriedky 2010 | Plnenie 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 57 271 000 | 51 692 000 | 43 529 658,— |
| 1 2 | VÝDAVKY SPOJENÉ S NÁBOROM ZAMESTNANCOV | 1 510 000 | 1 790 000 | 1 492 970,— |
| 1 3 | SLUŽOBNÉ CESTY A CESTOVANIE | 114 000 | 136 000 | 84 472,— |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA | 2 732 000 | 2 698 000 | 1 661 919,— |
| 1 7 | RECEPCIE A PODUJATIA | 162 000 | 114 000 | 118 158,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 61 789 000 | 56 430 000 | 46 887 177,— |
| 2 |
| VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI |
| 2 0 | NÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 7 504 000 | 7 451 000 | 7 440 116,— |
| 2 1 | INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE | 4 030 000 | 4 480 000 | 3 332 634,— |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 111 000 | 212 000 | 204 448,— |
| 2 3 | BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY | 1 045 000 | 1 184 000 | 1 224 543,— |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE | 857 000 | 855 000 | 724 721,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 13 547 000 | 14 182 000 | 12 926 462,— |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 0 | CERTIFIKAČNÉ ČINNOSTI | 28 905 000 | 26 995 000 | 19 887 945,— |
| 3 1 | AKTIVITY S (TVORBA NORIEM) | 610 000 | 400 000 | 266 459,— |
| 3 2 | VÝVOJ DATABÁZY | 2 540 000 | 4 298 000 | 5 418 629,— |
| 3 3 | INFORMÁCIE A PUBLIKÁCIE | 420 000 | 324 000 | 458 404,— |
| 3 4 | VÝDAVKY NA ZASADNUTIA | 778 000 | 781 000 | 378 625,— |
| 3 5 | NÁKLADY NA PREKLADY A TLMOČENIE | 1 806 000 | 1 361 000 | 537 088,— |
| 3 6 | ČINNOSTI SPOJENÉ S TVORBOU PREDPISOV | 1 098 000 | 1 427 000 | 3 055 070,— |
| 3 7 | VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY, POHOSTENIE A REPREZENTÁCIU | 5 491 000 | 5 631 000 | 4 529 000,— |
| 3 8 | TECHNICKÉ ŠKOLENIA | 445 000 | 425 000 | 118 636,— |
| 3 9 | ČINNOSŤ VÝKONNÉHO RIADITEĽSTVA | 393 000 | 665 000 | 939 743,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 42 486 000 | 42 307 000 | 35 589 599,— |
| 4 |
| ŠPECIÁLNE OPERAČNÉ PROGRAMY |
| 4 0 | TECHNICKÁ SPOLUPRÁCA S TRETÍMI KRAJINAMI | 365 000 | 673 000 | 326 491,— |
| 4 1 | VÝSKUMNÉ PROGRAMY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 4 – Súčet | 365 000 | 673 000 | 326 491,— |
| 5 |
| OSTATNÉ VÝDAVKY |
| 5 0 | REZERVY | 21 367 133 | 23 622 133 | 0,— |
| | Hlava 5 – Súčet | 21 367 133 | 23 622 133 | 0,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 139 554 133 | 137 214 133 | 95 729 729,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2011

Rozpočtové prostriedky 2010

Plnenie 2009

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

57 271 000

51 692 000

43 529 658,—

1 2

VÝDAVKY SPOJENÉ S NÁBOROM ZAMESTNANCOV

1 510 000

1 790 000

1 492 970,—

1 3

SLUŽOBNÉ CESTY A CESTOVANIE

114 000

136 000

84 472,—

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA

2 732 000

2 698 000

1 661 919,—

1 7

RECEPCIE A PODUJATIA

162 000

114 000

118 158,—

Hlava 1 – Súčet

61 789 000

56 430 000

46 887 177,—

2

VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI

2 0

NÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

7 504 000

7 451 000

7 440 116,—

2 1

INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE

4 030 000

4 480 000

3 332 634,—

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

111 000

212 000

204 448,—

2 3

BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY

1 045 000

1 184 000

1 224 543,—

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE

857 000

855 000

724 721,—

Hlava 2 – Súčet

13 547 000

14 182 000

12 926 462,—

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 0

CERTIFIKAČNÉ ČINNOSTI

28 905 000

26 995 000

19 887 945,—

3 1

AKTIVITY S (TVORBA NORIEM)

610 000

400 000

266 459,—

3 2

VÝVOJ DATABÁZY

2 540 000

4 298 000

5 418 629,—

3 3

INFORMÁCIE A PUBLIKÁCIE

420 000

324 000

458 404,—

3 4

VÝDAVKY NA ZASADNUTIA

778 000

781 000

378 625,—

3 5

NÁKLADY NA PREKLADY A TLMOČENIE

1 806 000

1 361 000

537 088,—

3 6

ČINNOSTI SPOJENÉ S TVORBOU PREDPISOV

1 098 000

1 427 000

3 055 070,—

3 7

VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY, POHOSTENIE A REPREZENTÁCIU

5 491 000

5 631 000

4 529 000,—

3 8

TECHNICKÉ ŠKOLENIA

445 000

425 000

118 636,—

3 9

ČINNOSŤ VÝKONNÉHO RIADITEĽSTVA

393 000

665 000

939 743,—

Hlava 3 – Súčet

42 486 000

42 307 000

35 589 599,—

4

ŠPECIÁLNE OPERAČNÉ PROGRAMY

4 0

TECHNICKÁ SPOLUPRÁCA S TRETÍMI KRAJINAMI

365 000

673 000

326 491,—

4 1

VÝSKUMNÉ PROGRAMY

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 4 – Súčet

365 000

673 000

326 491,—

5

OSTATNÉ VÝDAVKY

5 0

REZERVY

21 367 133

23 622 133

0,—

Hlava 5 – Súčet

21 367 133

23 622 133

0,—

CELKOVÝ SÚČET

139 554 133

137 214 133

95 729 729,—

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| --- | --- | --- |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2011 | 2010 | 2009 |
| AD 16 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 2 | 5 |
| AD 14 | — | — | — | 8 | 6 | 2 |
| AD 13 | — | — | — | 14 | 12 | 10 |
| AD 12 | — | — | — | 30 | 26 | 24 |
| AD 11 | — | — | — | 51 | 50 | 35 |
| AD 10 | — | — | — | 64 | 55 | 48 |
| AD 9 | — | — | — | 84 | 75 | 68 |
| AD 8 | — | — | — | 94 | 104 | 92 |
| AD 7 | — | — | — | 58 | 58 | 59 |
| AD 6 | — | — | — | 38 | 55 | 44 |
| AD 5 | — | — | — | 5 | 4 | 6 |
| Spolu AD | — | — | — | 448 | 447 | 393 |
| AST 11 | — | — | — | | — | — |
| AST 10 | — | — | — | | — | — |
| AST 9 | — | — | — | | — | — |
| AST 8 | — | — | — | | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 5 | 3 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 11 | 7 | 4 |
| AST 5 | — | — | — | 27 | 24 | 18 |
| AST 4 | — | — | — | 31 | 30 | 30 |
| AST 3 | — | — | — | 28 | 30 | 31 |
| AST 2 | — | — | — | 17 | 18 | 24 |
| AST 1 | — | — | — | 7 | 11 | 4 |
| Spolu AST | — | — | — | 126 | 123 | 113 |
| Súčet | — | — | — | 574 | 570 | 506 |

Funkčná skupina a platová trieda

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

2011

2010

2009

2011

2010

2009

AD 16

—

—

—

1

—

—

AD 15

—

—

—

1

2

5

AD 14

—

—

—

8

6

2

AD 13

—

—

—

14

12

10

AD 12

—

—

—

30

26

24

AD 11

—

—

—

51

50

35

AD 10

—

—

—

64

55

48

AD 9

—

—

—

84

75

68

AD 8

—

—

—

94

104

92

AD 7

—

—

—

58

58

59

AD 6

—

—

—

38

55

44

AD 5

—

—

—

5

4

6

Spolu AD

—

—

—

448

447

393

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

5

3

2

AST 6

—

—

—

11

7

4

AST 5

—

—

—

27

24

18

AST 4

—

—

—

31

30

30

AST 3

—

—

—

28

30

31

AST 2

—

—

—

17

18

24

AST 1

—

—

—

7

11

4

Spolu AST

—

—

—

126

123

113

Súčet

—

—

—

574

570

506

---

| 31.3.2011 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 100/77 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 100/77

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre bezpečnosť sietí a informácií na rozpočtový rok 2011

(2011/C 100/15)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2011 | Rozpočtový rok 2010 | Rozpočtový rok 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTÁCIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV |
| 1 0 | DOTÁCIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV | 7 931 858 | 7 928 200 | 7 930 000,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 7 931 858 | 7 928 200 | 7 930 000,— |
| 2 |
| PRÍSPEVOK TRETÍCH KRAJÍN |
| 2 0 | PRÍSPEVOK TRETÍCH KRAJÍN | 171 063 | 184 988 | 187 200,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 171 063 | 184 988 | 187 200,— |
| 3 |
| OSTATNÉ PRÍSPEVKY |
| 3 0 | OSTATNÉ PRÍSPEVKY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 3 – Súčet | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| SPRÁVNA ČINNOSŤ |
| 4 0 | SPRÁVNA ČINNOSŤ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 4 – Súčet | p.m. | p.m. | 0,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 8 102 921 | 8 113 188 | 8 117 200,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2011

Rozpočtový rok 2010

Rozpočtový rok 2009

1

DOTÁCIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV

1 0

DOTÁCIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV

7 931 858

7 928 200

7 930 000,—

Hlava 1 – Súčet

7 931 858

7 928 200

7 930 000,—

2

PRÍSPEVOK TRETÍCH KRAJÍN

2 0

PRÍSPEVOK TRETÍCH KRAJÍN

171 063

184 988

187 200,—

Hlava 2 – Súčet

171 063

184 988

187 200,—

3

OSTATNÉ PRÍSPEVKY

3 0

OSTATNÉ PRÍSPEVKY

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 3 – Súčet

p.m.

p.m.

0,—

4

SPRÁVNA ČINNOSŤ

4 0

SPRÁVNA ČINNOSŤ

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 4 – Súčet

p.m.

p.m.

0,—

CELKOVÝ SÚČET

8 102 921

8 113 188

8 117 200,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2011 | Rozpočtové prostriedky 2010 | Plnenie 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 4 669 500 | 4 375 000 | 4 010 034,57 |
| 1 2 | VÝDAVKY NA NÁBOR NOVÝCH ZAMESTNANCOV | 294 964 | 344 200 | 300 864,08 |
| 1 3 | SOCIÁLNE A ZDRAVOTNÉ SLUŽBY A ODBORNÁ PRÍPRAVA | 155 500 | 144 000 | 111 802,77 |
| 1 4 | DOČASNÁ VÝPOMOC | 215 000 | 264 000 | 397 056,16 |
| | Hlava 1 – Súčet | 5 334 964 | 5 127 200 | 4 819 757,58 |
| 2 |
| PREVÁDZKOVANIE AGENTÚRY |
| 2 0 | BUDOVY A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 189 000 | 172 000 | 165 882,03 |
| 2 1 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 31 000 | 42 000 | 36 720,41 |
| 2 2 | BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY | 85 000 | 168 000 | 120 021,90 |
| 2 3 | INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE (IKT) | 190 000 | 249 000 | 159 730,38 |
| | Hlava 2 – Súčet | 495 000 | 631 000 | 482 354,72 |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 0 | SKUPINOVÉ ČINNOSTI | 638 000 | 714 000 | 622 054,85 |
| 3 2 | INÉ OPERAČNÉ ČINNOSTI | 234 957 | 265 988 | 434 633,96 |
| 3 3 | ČINNOSTI ODDELENIA NA PODPORU SPOLUPRÁCE | 586 000 | 355 000 | 326 947,11 |
| 3 4 | ŠTRUKTÚRY VNÚTORNÉHO AUDITU | p.m. | 25 000 | 0,— |
| 3 5 | ČINNOSTI TECHNICKÉHO ODDELENIA | 814 000 | 1 015 000 | 887 407,93 |
| | Hlava 3 – Súčet | 2 272 957 | 2 374 988 | 2 271 043,85 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 8 102 921 | 8 133 188 | 7 573 156,15 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2011

Rozpočtové prostriedky 2010

Plnenie 2009

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

4 669 500

4 375 000

4 010 034,57

1 2

VÝDAVKY NA NÁBOR NOVÝCH ZAMESTNANCOV

294 964

344 200

300 864,08

1 3

SOCIÁLNE A ZDRAVOTNÉ SLUŽBY A ODBORNÁ PRÍPRAVA

155 500

144 000

111 802,77

1 4

DOČASNÁ VÝPOMOC

215 000

264 000

397 056,16

Hlava 1 – Súčet

5 334 964

5 127 200

4 819 757,58

2

PREVÁDZKOVANIE AGENTÚRY

2 0

BUDOVY A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

189 000

172 000

165 882,03

2 1

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

31 000

42 000

36 720,41

2 2

BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY

85 000

168 000

120 021,90

2 3

INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE (IKT)

190 000

249 000

159 730,38

Hlava 2 – Súčet

495 000

631 000

482 354,72

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 0

SKUPINOVÉ ČINNOSTI

638 000

714 000

622 054,85

3 2

INÉ OPERAČNÉ ČINNOSTI

234 957

265 988

434 633,96

3 3

ČINNOSTI ODDELENIA NA PODPORU SPOLUPRÁCE

586 000

355 000

326 947,11

3 4

ŠTRUKTÚRY VNÚTORNÉHO AUDITU

p.m.

25 000

0,—

3 5

ČINNOSTI TECHNICKÉHO ODDELENIA

814 000

1 015 000

887 407,93

Hlava 3 – Súčet

2 272 957

2 374 988

2 271 043,85

CELKOVÝ SÚČET

8 102 921

8 133 188

7 573 156,15

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| Schválené | Schválené |
| Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 4 | — | 5 |
| AD 9 | — | 7 | — | 6 |
| AD 8 | — | 5 | — | 5 |
| AD 7 | — | 9 | — | 9 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Trieda AD spolu | — | 29 | — | 29 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 1 |
| AST 5 | — | 7 | — | 6 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | 3 | — | 5 |
| AST 1 | — | 2 | — | 0 |
| Trieda AST spolu | — | 15 | — | 15 |
| Zamestnanci spolu: | — | 44 | — | 44 |

Funkčná skupina a platová trieda

2010

2011

Schválené

Schválené

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

3

—

3

AD 11

—

—

—

—

AD 10

—

4

—

5

AD 9

—

7

—

6

AD 8

—

5

—

5

AD 7

—

9

—

9

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Trieda AD spolu

—

29

—

29

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

1

AST 5

—

7

—

6

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

2

—

2

AST 2

—

3

—

5

AST 1

—

2

—

0

Trieda AST spolu

—

15

—

15

Zamestnanci spolu:

—

44

—

44

---

| 31.3.2011 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 100/81 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 100/81

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej železničnej agentúry na rozpočtový rok 2011

(2011/C 100/16)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2011 | Rozpočtový rok 2010 | Rozpočtový rok 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PRÍJMY Z POPLATKOV |
| 1 0 | VLASTNÉ PRÍJMY | 5 000 | 15 000 | 0,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 5 000 | 15 000 | 0,— |
| 2 |
| DOTÁCIA OD KOMISIE |
| 2 0 | DOTÁCIA OD KOMISIE | 25 303 540 | 23 474 000 | 21 000 000,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 25 303 540 | 23 474 000 | 21 000 000,— |
| 3 |
| PRÍSPEVKY TRETÍCH KRAJÍN |
| 3 0 | PRÍSPEVKY TRETÍCH KRAJÍN | 680 125 | 658 240 | 0,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 680 125 | 658 240 | 0,— |
| 9 |
| RÔZNE PRÍJMY |
| 9 0 | RÔZNE PRÍJMY | — | — | 0,— |
| 9 9 | PNR OBNOVENÝ, ALE REZERVY | — | — | 0,— |
| | Hlava 9 – Súčet | — | — | 0,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 25 988 665 | 24 147 240 | 21 000 000,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2011

Rozpočtový rok 2010

Rozpočtový rok 2009

1

PRÍJMY Z POPLATKOV

1 0

VLASTNÉ PRÍJMY

5 000

15 000

0,—

Hlava 1 – Súčet

5 000

15 000

0,—

2

DOTÁCIA OD KOMISIE

2 0

DOTÁCIA OD KOMISIE

25 303 540

23 474 000

21 000 000,—

Hlava 2 – Súčet

25 303 540

23 474 000

21 000 000,—

3

PRÍSPEVKY TRETÍCH KRAJÍN

3 0

PRÍSPEVKY TRETÍCH KRAJÍN

680 125

658 240

0,—

Hlava 3 – Súčet

680 125

658 240

0,—

9

RÔZNE PRÍJMY

9 0

RÔZNE PRÍJMY

—

—

0,—

9 9

PNR OBNOVENÝ, ALE REZERVY

—

—

0,—

Hlava 9 – Súčet

—

—

0,—

CELKOVÝ SÚČET

25 988 665

24 147 240

21 000 000,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2011 | Rozpočtové prostriedky 2010 | Plnenie 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 14 970 000 | 13 314 240 | 11 948 508,— |
| 1 3 | SLUŽOBNÉ CESTY A CESTOVANIE | 120 000 | 150 000 | 94 730,— |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA | 295 000 | 295 000 | 228 120,— |
| 1 5 | VÝMENA ZAMESTNANCOV MEDZI ERA A VEREJNÝM SEKTOROM | 250 000 | 180 000 | 115 374,— |
| 1 7 | POHOSTENIE A REPREZENTÁCIA | 10 000 | 10 000 | 7 707,— |
| 1 9 | DÔCHODKY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 15 645 000 | 13 949 240 | 12 394 439,— |
| 2 |
| VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI |
| 2 0 | INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, NÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY | 1 276 000 | 1 178 000 | 741 528,— |
| 2 1 | SPRACOVANIE ÚDAJOV | 440 000 | 755 000 | 400 840,— |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 315 000 | 269 000 | 193 569,— |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 180 000 | 154 000 | 109 752,— |
| 2 4 | POŠTA A TELEKOMUNIKÁCIE | 205 000 | 175 000 | 135 266,— |
| 2 5 | ZASADNUTIA A S TÝM SPOJENÉ NÁKLADY | 84 000 | 84 000 | 41 171,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 2 500 000 | 2 615 000 | 1 622 126,— |
| 3 |
| VÝDAVKY SÚVISIACE S OSOBITNÝMI SLUŽOBNÝMI CESTAMI |
| 3 0 | PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI PRIAMO SÚVISIACE S NARIADENÍM (ES) Č. 881/2004 | 5 473 000 | 4 928 000 | 1 611 747,— |
| 3 1 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY | 2 370 665 | 2 655 000 | 423 772,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 7 843 665 | 7 583 000 | 2 035 519,— |
| 9 |
| BLIŽŠIE NEURČENÉ VÝDAVKY |
| 9 9 | PNR OBNOVENÝ, ALE REZERVY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 9 – Súčet | p.m. | p.m. | 0,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 25 988 665 | 24 147 240 | 16 052 084,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2011

Rozpočtové prostriedky 2010

Plnenie 2009

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

14 970 000

13 314 240

11 948 508,—

1 3

SLUŽOBNÉ CESTY A CESTOVANIE

120 000

150 000

94 730,—

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA

295 000

295 000

228 120,—

1 5

VÝMENA ZAMESTNANCOV MEDZI ERA A VEREJNÝM SEKTOROM

250 000

180 000

115 374,—

1 7

POHOSTENIE A REPREZENTÁCIA

10 000

10 000

7 707,—

1 9

DÔCHODKY

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 1 – Súčet

15 645 000

13 949 240

12 394 439,—

2

VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI

2 0

INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, NÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY

1 276 000

1 178 000

741 528,—

2 1

SPRACOVANIE ÚDAJOV

440 000

755 000

400 840,—

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

315 000

269 000

193 569,—

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

180 000

154 000

109 752,—

2 4

POŠTA A TELEKOMUNIKÁCIE

205 000

175 000

135 266,—

2 5

ZASADNUTIA A S TÝM SPOJENÉ NÁKLADY

84 000

84 000

41 171,—

Hlava 2 – Súčet

2 500 000

2 615 000

1 622 126,—

3

VÝDAVKY SÚVISIACE S OSOBITNÝMI SLUŽOBNÝMI CESTAMI

3 0

PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI PRIAMO SÚVISIACE S NARIADENÍM (ES) Č. 881/2004

5 473 000

4 928 000

1 611 747,—

3 1

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 370 665

2 655 000

423 772,—

Hlava 3 – Súčet

7 843 665

7 583 000

2 035 519,—

9

BLIŽŠIE NEURČENÉ VÝDAVKY

9 9

PNR OBNOVENÝ, ALE REZERVY

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 9 – Súčet

p.m.

p.m.

0,—

CELKOVÝ SÚČET

25 988 665

24 147 240

16 052 084,—

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| --- | --- | --- |
| 2009 | 2010 | 2011 | 2009 | 2010 | 2011 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | 1 | 2 |
| AD 10 | — | — | — | 7 | 11 | 14 |
| AD 9 | — | — | — | 25 | 28 | 26 |
| AD 8 | — | — | — | 25 | 21 | 18 |
| AD 7 | — | — | — | 3 | 6 | 9 |
| AD 6 | — | — | — | 17 | 22 | 27 |
| AD 5 | — | — | — | 9 | 9 | 4 |
| Medzisúčet AD | — | — | — | 87 | 99 | 101 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 5 | 6 | 7 |
| AST 4 | — | — | — | 5 | 4 | 6 |
| AST 3 | — | — | — | 5 | 8 | 6 |
| AST 2 | — | — | — | 8 | 9 | 10 |
| AST 1 | — | — | — | 10 | 8 | 9 |
| Medzisúčet AST | — | — | — | 37 | 40 | 43 |
| Spolu | — | — | — | 124 | 139 | 144 |

Funkčná skupina a platová trieda

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

2009

2010

2011

2009

2010

2011

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

1

2

AD 10

—

—

—

7

11

14

AD 9

—

—

—

25

28

26

AD 8

—

—

—

25

21

18

AD 7

—

—

—

3

6

9

AD 6

—

—

—

17

22

27

AD 5

—

—

—

9

9

4

Medzisúčet AD

—

—

—

87

99

101

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

1

2

2

AST 7

—

—

—

3

2

2

AST 6

—

—

—

—

1

1

AST 5

—

—

—

5

6

7

AST 4

—

—

—

5

4

6

AST 3

—

—

—

5

8

6

AST 2

—

—

—

8

9

10

AST 1

—

—

—

10

8

9

Medzisúčet AST

—

—

—

37

40

43

Spolu

—

—

—

124

139

144

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov

| Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 4 | 4 |
| FG III | 1 | — |
| FG II | 7 | 6 |
| FG I | 3 | 2 |
| Spolu FG | 15 | 12 |
| Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov | 6 | 5 |
| Spolu | 21 | 17 |

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov

2011

2010

FG IV

4

4

FG III

1

—

FG II

7

6

FG I

3

2

Spolu FG

15

12

Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov

6

5

Spolu

21

17

---

| 31.3.2011 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 100/87 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 100/87

---

Výkaz príjmov a výdavkov Eurojustu na rozpočtový rok 2011

(2011/C 100/17)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2011 | Rozpočtový rok 2010 | Rozpočtový rok 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| PRÍJMY |
| 9 0 | ROČNÝ PRÍJEM | 31 733 740 | 32 322 380 | 28 177 688,— |
| | Hlava 9 – Súčet | 31 733 740 | 32 322 380 | 28 177 688,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 31 733 740 | 32 322 380 | 28 177 688,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2011

Rozpočtový rok 2010

Rozpočtový rok 2009

9

PRÍJMY

9 0

ROČNÝ PRÍJEM

31 733 740

32 322 380

28 177 688,—

Hlava 9 – Súčet

31 733 740

32 322 380

28 177 688,—

CELKOVÝ SÚČET

31 733 740

32 322 380

28 177 688,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2011 | Rozpočtové prostriedky 2010 | Plnenie 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VÝDAVKY SÚVISIACE S OSOBAMI PRACUJÚCIMI PRE INŠTITÚCIU |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANÍ | 15 970 089 | 15 905 317 | 12 062 192,— |
| 1 3 | MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY | 90 000 | 78 000 | 66 343,— |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ | 136 388 | 124 060 | 94 989,— |
| 1 6 | SOCIÁLNE SLUŽBY | 81 500 | 85 000 | 61 468,— |
| 1 7 | VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU | 13 500 | 5 000 | 7 525,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 16 291 477 | 16 197 377 | 12 292 517,— |
| 2 |
| INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNOSTÍ, PRENAJÍMANIE BUDOV A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY |
| 2 0 | PRENÁJOM BUDOV | 5 442 000 | 5 278 000 | 5 738 336,— |
| 2 1 | SPRACÚVANIE ÚDAJOV | 518 300 | 206 100 | 419 352,— |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 193 500 | 101 000 | 253 463,— |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 135 000 | 128 500 | 52 815,— |
| 2 4 | POŠTOVNÉ, POPLATKY ZA TELEKOMUNIKAČNÚ A POČÍTAČOVÚ INFRAŠTRUKTÚRU | 1 070 128 | 1 388 600 | 785 442,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 7 358 928 | 7 102 200 | 7 249 408,— |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 0 | REPREZENTAČNÉ VÝDAVKY, STRETNUTIA A SEMINÁRE | 1 996 000 | 2 001 500 | 1 653 021,— |
| 3 1 | OPERATÍVNE A ODBORNÉ MISIE | 2 019 109 | 1 690 716 | 1 503 730,— |
| 3 2 | STYK S VEREJNOSŤOU A WEBOVÁ STRÁNKA | 496 000 | 630 000 | 416 037,— |
| 3 3 | VÝDAVKY SÚVISIACE S ÚDAJMI A DOKUMENTÁCIOU | 2 722 825 | 1 840 928 | 1 653 770,— |
| 3 4 | PREKLADATEĽSKÉ PRÁCE | 165 000 | 164 000 | 132 000,— |
| 3 5 | PROJEKTY A REPREZENTAČNÉ VÝDAVKY EURÓPSKEJ SÚDNEJ SIETE (EJN) | 522 000 | 485 000 | 378 775,— |
| 3 6 | REPREZENTAČNÉ VÝDAVKY SPOLOČNÉHO DOZORNÉHO ORGÁNU (JSB) | 52 400 | 51 500 | 44 939,— |
| 3 7 | ZASADNUTIA SPOLOČNÝCH VYŠETROVACÍCH TÍMOV A INÉ VÝDAVKY | 55 000 | — | 0,— |
| 3 8 | ZASADNUTIA VENOVANÉ VYŠETROVANIU GENOCÍDY A INÉ VÝDAVKY | 55 000 | — | 0,— |
| 3 9 | VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU, ZASADNUTIA A PROJEKTY EURÓPSKYCH PARTNEROV PROTI KORUPCII | p.m. | — | 0,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 8 083 334 | 6 863 644 | 5 782 272,— |
| 4 |
| SPOLOČNÉ PROJEKTY EUROJUST – KOMISIA |
| 4 0 | PROJEKT AGIS | — | — | 1 376 364,— |
| 4 1 | ÚČASŤ NA PROGRAMOCH V OBLASTI TRESTNEJ JUSTÍCIE | — | 2 159 160 | 300 649,— |
| | Hlava 4 – Súčet | — | 2 159 160 | 1 677 013,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 31 733 739 | 32 322 381 | 27 001 210,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2011

Rozpočtové prostriedky 2010

Plnenie 2009

1

VÝDAVKY SÚVISIACE S OSOBAMI PRACUJÚCIMI PRE INŠTITÚCIU

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANÍ

15 970 089

15 905 317

12 062 192,—

1 3

MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY

90 000

78 000

66 343,—

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ

136 388

124 060

94 989,—

1 6

SOCIÁLNE SLUŽBY

81 500

85 000

61 468,—

1 7

VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU

13 500

5 000

7 525,—

Hlava 1 – Súčet

16 291 477

16 197 377

12 292 517,—

2

INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNOSTÍ, PRENAJÍMANIE BUDOV A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY

2 0

PRENÁJOM BUDOV

5 442 000

5 278 000

5 738 336,—

2 1

SPRACÚVANIE ÚDAJOV

518 300

206 100

419 352,—

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

193 500

101 000

253 463,—

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

135 000

128 500

52 815,—

2 4

POŠTOVNÉ, POPLATKY ZA TELEKOMUNIKAČNÚ A POČÍTAČOVÚ INFRAŠTRUKTÚRU

1 070 128

1 388 600

785 442,—

Hlava 2 – Súčet

7 358 928

7 102 200

7 249 408,—

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 0

REPREZENTAČNÉ VÝDAVKY, STRETNUTIA A SEMINÁRE

1 996 000

2 001 500

1 653 021,—

3 1

OPERATÍVNE A ODBORNÉ MISIE

2 019 109

1 690 716

1 503 730,—

3 2

STYK S VEREJNOSŤOU A WEBOVÁ STRÁNKA

496 000

630 000

416 037,—

3 3

VÝDAVKY SÚVISIACE S ÚDAJMI A DOKUMENTÁCIOU

2 722 825

1 840 928

1 653 770,—

3 4

PREKLADATEĽSKÉ PRÁCE

165 000

164 000

132 000,—

3 5

PROJEKTY A REPREZENTAČNÉ VÝDAVKY EURÓPSKEJ SÚDNEJ SIETE (EJN)

522 000

485 000

378 775,—

3 6

REPREZENTAČNÉ VÝDAVKY SPOLOČNÉHO DOZORNÉHO ORGÁNU (JSB)

52 400

51 500

44 939,—

3 7

ZASADNUTIA SPOLOČNÝCH VYŠETROVACÍCH TÍMOV A INÉ VÝDAVKY

55 000

—

0,—

3 8

ZASADNUTIA VENOVANÉ VYŠETROVANIU GENOCÍDY A INÉ VÝDAVKY

55 000

—

0,—

3 9

VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU, ZASADNUTIA A PROJEKTY EURÓPSKYCH PARTNEROV PROTI KORUPCII

p.m.

—

0,—

Hlava 3 – Súčet

8 083 334

6 863 644

5 782 272,—

4

SPOLOČNÉ PROJEKTY EUROJUST – KOMISIA

4 0

PROJEKT AGIS

—

—

1 376 364,—

4 1

ÚČASŤ NA PROGRAMOCH V OBLASTI TRESTNEJ JUSTÍCIE

—

2 159 160

300 649,—

Hlava 4 – Súčet

—

2 159 160

1 677 013,—

CELKOVÝ SÚČET

31 733 739

32 322 381

27 001 210,—

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | Pozície |
| --- | --- |
| 2009 | 2010 | 2011 |
| Odsúhlasené v rozpočte | Odsúhlasené v rozpočte | Odsúhlasené v rozpočte |
| Stáli | Dočasní | Stáli | Dočasní | Stáli | Dočasní |
| AD 16 | — | — | — | 1 | — | 0 |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 4 | — | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 6 | — | 6 |
| AD 8 | — | — | — | 5 | — | 7 |
| AD 7 | — | — | — | 14 | — | 14 |
| AD 6 | — | — | — | 17 | — | 17 |
| AD 5 | — | — | — | 4 | — | 5 |
| Trieda AD spolu | — | — | — | 52 | — | 53 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 1 | — | 0 |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 1 | — | 0 |
| AST 5 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 18 | — | 30 |
| AST 3 | — | — | — | 61 | — | 56 |
| AST 2 | — | — | — | 28 | — | 21 |
| AST 1 | — | — | — | 21 | — | 23 |
| Trieda AST spolu | — | — | — | 133 | — | 133 |
| Spolu | — | — | — | 185 | — | 186 |
| Zamestnanci spolu | 185 | 185 | 186 |

Funkčná skupina a platová trieda

Pozície

2009

2010

2011

Odsúhlasené v rozpočte

Odsúhlasené v rozpočte

Odsúhlasené v rozpočte

Stáli

Dočasní

Stáli

Dočasní

Stáli

Dočasní

AD 16

—

—

—

1

—

0

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

1

AD 13

—

—

—

1

—

1

AD 12

—

—

—

—

—

1

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

4

—

1

AD 9

—

—

—

6

—

6

AD 8

—

—

—

5

—

7

AD 7

—

—

—

14

—

14

AD 6

—

—

—

17

—

17

AD 5

—

—

—

4

—

5

Trieda AD spolu

—

—

—

52

—

53

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

1

—

0

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

1

—

0

AST 5

—

—

—

2

—

2

AST 4

—

—

—

18

—

30

AST 3

—

—

—

61

—

56

AST 2

—

—

—

28

—

21

AST 1

—

—

—

21

—

23

Trieda AST spolu

—

—

—

133

—

133

Spolu

—

—

—

185

—

186

Zamestnanci spolu

185

185

186

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov

| Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 13 | 13 | 20 |
| FG III | 18 | 18 | 17 |
| FG II | 1 | 1 | 3 |
| FG I | 10 | 10 | 10 |
| Spolu FG | 42 | 42 | 50 |
| Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov | 30 | 30 | 30 |
| Spolu | 72 | 72 | 80 |

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov

2009

2010

2011

FG IV

13

13

20

FG III

18

18

17

FG II

1

1

3

FG I

10

10

10

Spolu FG

42

42

50

Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov

30

30

30

Spolu

72

72

80

---

| 31.3.2011 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 100/93 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 100/93

---

Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru na rozpočtový rok 2011

(2011/C 100/18)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2011 | Rozpočtový rok 2010 | Rozpočtový rok 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA |
| 1 0 | DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA | 49 953 237 | 48 974 497 | 47 694 258,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 49 953 237 | 48 974 497 | 47 694 258,— |
| 2 |
| RÔZNE PRÍJMY |
| 2 0 | VÝNOSY Z PREDAJA HNUTEĽNÉHO A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | VÝNOSY Z PRENÁJMU | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | PRÍJMY A KOMPENZÁCIA ZA SLUŽBY POSKYTNUTÉ ZA PLATBU | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 3 | ÚHRADA RÔZNYCH VÝDAVKOV | p.m. | p.m. | 231 346,— |
| 2 4 | DARY A ODKAZY | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | PRÍJMY Z INVESTÍCIÍ ALEBO POSKYTNUTÝCH PÔŽIČIEK, BANKOVÝCH ÚROKOV A INÝCH POLOŽIEK; KURZOVÉ ZISKY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 2 – Súčet | p.m. | p.m. | 231 346,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 49 953 237 | 48 974 497 | 47 925 604,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2011

Rozpočtový rok 2010

Rozpočtový rok 2009

1

DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

1 0

DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

49 953 237

48 974 497

47 694 258,—

Hlava 1 – Súčet

49 953 237

48 974 497

47 694 258,—

2

RÔZNE PRÍJMY

2 0

VÝNOSY Z PREDAJA HNUTEĽNÉHO A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU

p.m.

p.m.

0,—

2 1

VÝNOSY Z PRENÁJMU

p.m.

p.m.

0,—

2 2

PRÍJMY A KOMPENZÁCIA ZA SLUŽBY POSKYTNUTÉ ZA PLATBU

p.m.

p.m.

0,—

2 3

ÚHRADA RÔZNYCH VÝDAVKOV

p.m.

p.m.

231 346,—

2 4

DARY A ODKAZY

p.m.

p.m.

0,—

2 5

PRÍJMY Z INVESTÍCIÍ ALEBO POSKYTNUTÝCH PÔŽIČIEK, BANKOVÝCH ÚROKOV A INÝCH POLOŽIEK; KURZOVÉ ZISKY

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 2 – Súčet

p.m.

p.m.

231 346,—

CELKOVÝ SÚČET

49 953 237

48 974 497

47 925 604,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2011 | Rozpočtové prostriedky 2010 | Plnenie 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 27 820 000 | 25 992 300 | 24 462 849,— |
| 1 3 | SLUŽOBNÉ CESTY A CESTOVANIE | 700 000 | 685 000 | 591 128,— |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA | 585 000 | 593 000 | 600 421,— |
| 1 5 | VÝMENA ÚRADNÍKOV A EXPERTOV | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 | SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ | 600 000 | 540 000 | 637 353,— |
| 1 7 | NÁKLADY NA RECEPCIE A REPREZENTÁCIU | 5 000 | 1 000 | 0,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 29 710 000 | 27 811 300 | 26 291 751,— |
| 2 |
| VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE |
| 2 0 | NÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 5 395 000 | 6 704 000 | 6 387 115,— |
| 2 1 | SPRACOVANIE DÁT | 3 962 000 | 3 687 700 | 3 476 279,— |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 309 000 | 322 000 | 671 947,— |
| 2 3 | BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY | 296 000 | 254 300 | 182 632,— |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE | 858 000 | 811 000 | 650 111,— |
| 2 5 | NÁKLADY NA PORADY A POZVÁNKY | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 6 | ADMINISTRATÍVNE NÁKLADY SPOJENÉ S OPERATÍVNYMI ČINNOSŤAMI | 9 423 237 | 9 384 197 | 8 713 537,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 20 243 237 | 21 163 197 | 20 081 621,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 49 953 237 | 48 974 497 | 46 373 372,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2011

Rozpočtové prostriedky 2010

Plnenie 2009

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

27 820 000

25 992 300

24 462 849,—

1 3

SLUŽOBNÉ CESTY A CESTOVANIE

700 000

685 000

591 128,—

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA

585 000

593 000

600 421,—

1 5

VÝMENA ÚRADNÍKOV A EXPERTOV

p.m.

p.m.

0,—

1 6

SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

600 000

540 000

637 353,—

1 7

NÁKLADY NA RECEPCIE A REPREZENTÁCIU

5 000

1 000

0,—

Hlava 1 – Súčet

29 710 000

27 811 300

26 291 751,—

2

VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE

2 0

NÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

5 395 000

6 704 000

6 387 115,—

2 1

SPRACOVANIE DÁT

3 962 000

3 687 700

3 476 279,—

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

309 000

322 000

671 947,—

2 3

BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY

296 000

254 300

182 632,—

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE

858 000

811 000

650 111,—

2 5

NÁKLADY NA PORADY A POZVÁNKY

p.m.

p.m.

0,—

2 6

ADMINISTRATÍVNE NÁKLADY SPOJENÉ S OPERATÍVNYMI ČINNOSŤAMI

9 423 237

9 384 197

8 713 537,—

Hlava 2 – Súčet

20 243 237

21 163 197

20 081 621,—

CELKOVÝ SÚČET

49 953 237

48 974 497

46 373 372,—

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| --- | --- | --- |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2011 | 2010 | 2009 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 3 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 8 | 5 | 7 |
| AD 11 | — | — | — | 3 | 5 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 14 | 11 | 7 |
| AD 9 | — | — | — | 10 | 20 | 19 |
| AD 8 | — | — | — | 17 | 15 | 13 |
| AD 7 | — | — | — | 5 | 3 | 8 |
| AD 6 | — | — | — | 6 | 5 | 3 |
| AD 5 | — | — | — | 6 | 3 | 3 |
| Medzisúčet AD | — | — | — | 73 | 71 | 68 |
| AST 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 1 | — |
| AST 7 | — | — | — | 1 | 3 | 3 |
| AST 6 | — | — | — | 1 | 3 | 3 |
| AST 5 | — | — | — | 4 | 4 | 3 |
| AST 4 | — | — | — | 16 | 14 | 9 |
| AST 3 | — | — | — | 4 | 5 | 10 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Medzisúčet AST | — | — | — | 29 | 31 | 31 |
| Súčet | — | — | — | 102 | 102 | 99 |

Funkčná skupina a platová trieda

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

2011

2010

2009

2011

2010

2009

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

3

3

2

AD 12

—

—

—

8

5

7

AD 11

—

—

—

3

5

5

AD 10

—

—

—

14

11

7

AD 9

—

—

—

10

20

19

AD 8

—

—

—

17

15

13

AD 7

—

—

—

5

3

8

AD 6

—

—

—

6

5

3

AD 5

—

—

—

6

3

3

Medzisúčet AD

—

—

—

73

71

68

AST 11

—

—

—

1

1

1

AST 10

—

—

—

—

—

2

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

2

1

—

AST 7

—

—

—

1

3

3

AST 6

—

—

—

1

3

3

AST 5

—

—

—

4

4

3

AST 4

—

—

—

16

14

9

AST 3

—

—

—

4

5

10

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Medzisúčet AST

—

—

—

29

31

31

Súčet

—

—

—

102

102

99

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov

| Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 99 | 75 |
| FG III + FG II + FG I | 227 | 247 |
| Spolu FG | 326 | 322 |
| Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov | 0 | — |
| Spolu | 326 | 322 |

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov

2011

2010

FG IV

99

75

FG III + FG II + FG I

227

247

Spolu FG

326

322

Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov

0

—

Spolu

326

322

---

| 31.3.2011 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 100/99 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 100/99

---

Výkaz príjmov a výdavkov Výkonného orgánu pre konkurencieschopnosť a inovácie na rozpočtový rok 2011

(2011/C 100/19)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2011 | Rozpočtový rok 2010 | Rozpočtový rok 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| DOTÁCIA KOMISIE |
| 2 0 | DOTÁCIA KOMISIE | 16 206 600 | 15 963 000 | 13 330 000,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 16 206 600 | 15 963 000 | 13 330 000,— |
| 9 |
| RÔZNE PRÍJMY |
| 9 0 | RÔZNE PRÍJMY | p.m. | p.m. | 5 560,— |
| | Hlava 9 – Súčet | p.m. | p.m. | 5 560,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 16 206 600 | 15 963 000 | 13 335 560,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2011

Rozpočtový rok 2010

Rozpočtový rok 2009

2

DOTÁCIA KOMISIE

2 0

DOTÁCIA KOMISIE

16 206 600

15 963 000

13 330 000,—

Hlava 2 – Súčet

16 206 600

15 963 000

13 330 000,—

9

RÔZNE PRÍJMY

9 0

RÔZNE PRÍJMY

p.m.

p.m.

5 560,—

Hlava 9 – Súčet

p.m.

p.m.

5 560,—

CELKOVÝ SÚČET

16 206 600

15 963 000

13 335 560,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2011 | Rozpočtové prostriedky 2010 | Plnenie 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV |
| 1 1 | MZDY | 9 785 900 | 9 910 000 | 7 925 943,49 |
| 1 2 | RÔZNE VÝDAVKY SÚVISIACE S PRIJÍMANÍM A PRELOŽENÍM ZAMESTNANCOV | 171 700 | 169 000 | 141 818,08 |
| 1 3 | VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY | 315 000 | 360 000 | 230 000,— |
| 1 4 | SOCIÁLNE VECI, INFRAŠTRUKTÚRA, ĎALŠIE VZDELÁVANIE | 382 400 | 300 600 | 206 550,— |
| 1 7 | RECEPCIE, PODUJATIA | 9 900 | 9 990 | 4 696,30 |
| | Hlava 1 – Súčet | 10 664 900 | 10 749 590 | 8 509 007,87 |
| 2 |
| PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 0 | KANCELÁRIE | 1 967 500 | 1 860 000 | 1 467 000,— |
| 2 1 | NÁKUP INFORMATICKÉHO MATERIÁLU | 933 400 | 741 000 | 608 146,29 |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE VÝDAVKY | 133 800 | 434 210 | 1 092,— |
| 2 3 | VÝDAVKY NA BEŽNÚ ADMINISTRATÍVNU PREVÁDZKU | 130 800 | 108 200 | 68 935,80 |
| 2 4 | TELEKOMUNIKÁCIE A POŠTOVNÉ | 50 000 | 30 000 | 25 100,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 3 215 500 | 3 173 410 | 2 170 274,09 |
| 3 |
| TECHNICKÉ VÝDAVKY A VÝDAVKY NA ADMINISTRATÍVNU POMOC |
| 3 1 | SCHÔDZE EXPERTOV | 1 327 200 | 1 260 000 | 1 010 915,92 |
| 3 2 | INFORMÁCIE A PUBLIKÁCIE | 90 000 | 90 000 | 130 436,44 |
| 3 3 | INÉ TECHNICKÉ VÝDAVKY A VÝDAVKY NA ADMINISTRATÍVNU POMOC | 909 000 | 690 000 | 485 605,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 2 326 200 | 2 040 000 | 1 626 957,36 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 16 206 600 | 15 963 000 | 12 306 239,32 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2011

Rozpočtové prostriedky 2010

Plnenie 2009

1

VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV

1 1

MZDY

9 785 900

9 910 000

7 925 943,49

1 2

RÔZNE VÝDAVKY SÚVISIACE S PRIJÍMANÍM A PRELOŽENÍM ZAMESTNANCOV

171 700

169 000

141 818,08

1 3

VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY

315 000

360 000

230 000,—

1 4

SOCIÁLNE VECI, INFRAŠTRUKTÚRA, ĎALŠIE VZDELÁVANIE

382 400

300 600

206 550,—

1 7

RECEPCIE, PODUJATIA

9 900

9 990

4 696,30

Hlava 1 – Súčet

10 664 900

10 749 590

8 509 007,87

2

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 0

KANCELÁRIE

1 967 500

1 860 000

1 467 000,—

2 1

NÁKUP INFORMATICKÉHO MATERIÁLU

933 400

741 000

608 146,29

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE VÝDAVKY

133 800

434 210

1 092,—

2 3

VÝDAVKY NA BEŽNÚ ADMINISTRATÍVNU PREVÁDZKU

130 800

108 200

68 935,80

2 4

TELEKOMUNIKÁCIE A POŠTOVNÉ

50 000

30 000

25 100,—

Hlava 2 – Súčet

3 215 500

3 173 410

2 170 274,09

3

TECHNICKÉ VÝDAVKY A VÝDAVKY NA ADMINISTRATÍVNU POMOC

3 1

SCHÔDZE EXPERTOV

1 327 200

1 260 000

1 010 915,92

3 2

INFORMÁCIE A PUBLIKÁCIE

90 000

90 000

130 436,44

3 3

INÉ TECHNICKÉ VÝDAVKY A VÝDAVKY NA ADMINISTRATÍVNU POMOC

909 000

690 000

485 605,—

Hlava 3 – Súčet

2 326 200

2 040 000

1 626 957,36

CELKOVÝ SÚČET

16 206 600

15 963 000

12 306 239,32

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| --- | --- | --- |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2011 | 2010 | 2009 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | 7 | 7 | 5 |
| AD 7 | — | — | — | 7 | 7 | 9 |
| AD 6 | — | — | — | 4 | 4 | 2 |
| AD 5 | — | — | — | 3 | 3 | 5 |
| AD spolu | — | — | — | 33 | 33 | 33 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 4 | — | — | — | | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST spolu | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| Spolu | — | — | — | 37 | 37 | 37 |

Funkčná skupina a platová trieda

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

2011

2010

2009

2011

2010

2009

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

5

5

5

AD 10

—

—

—

5

5

5

AD 9

—

—

—

1

1

1

AD 8

—

—

—

7

7

5

AD 7

—

—

—

7

7

9

AD 6

—

—

—

4

4

2

AD 5

—

—

—

3

3

5

AD spolu

—

—

—

33

33

33

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

2

2

2

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1

—

—

AST 4

—

—

—

1

1

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

1

1

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST spolu

—

—

—

4

4

4

Spolu

—

—

—

37

37

37

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov

| Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 56 | 59 |
| FG III | 48 | 39 |
| FG II | 16 | 16 |
| FG I | 1 | 1 |
| Spolu FG | 119 | 115 |
| Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov | — | — |
| Spolu | 119 | 115 |

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov

2011

2010

FG IV

56

59

FG III

48

39

FG II

16

16

FG I

1

1

Spolu FG

119

115

Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov

—

—

Spolu

119

115

---

| 31.3.2011 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 100/105 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 100/105

---

Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry pre zdravie a spotrebiteľov na rozpočtový rok 2011

(2011/C 100/20)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2011 | Rozpočtový rok 2010 | Rozpočtový rok 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA |
| 1 0 | DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA | 6 900 000 | 6 640 867 | 6 241 484,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 6 900 000 | 6 640 867 | 6 241 484,— |
| 2 |
| ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN |
| 2 0 | ÚČASŤ KRAJÍN EZVO VO VÝKONNEJ AGENTÚRE | 138 040 | 133 633 | 123 396,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 138 040 | 133 633 | 123 396,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 7 038 040 | 6 774 500 | 6 364 880,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2011

Rozpočtový rok 2010

Rozpočtový rok 2009

1

DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

1 0

DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

6 900 000

6 640 867

6 241 484,—

Hlava 1 – Súčet

6 900 000

6 640 867

6 241 484,—

2

ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN

2 0

ÚČASŤ KRAJÍN EZVO VO VÝKONNEJ AGENTÚRE

138 040

133 633

123 396,—

Hlava 2 – Súčet

138 040

133 633

123 396,—

CELKOVÝ SÚČET

7 038 040

6 774 500

6 364 880,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2011 | Rozpočtové prostriedky 2010 | Plnenie 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV SÚVISIACE S PREVÁDZKOU AGENTÚRY |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 3 504 000 | 3 191 500 | 2 982 678,— |
| 1 2 | VÝDAVKY NA PRIJÍMANIE ZAMESTNANCOV DO SLUŽOBNÉHO POMERU A VÝDAVKY SÚVISIACE SO ZMENOU A SLUŽBA MZDOVÉHO ÚČTOVNÍCTVA | 57 000 | 67 000 | 49 102,— |
| 1 3 | SOCIÁLNA INFRAŠTRUKTÚRA A ODBORNÁ PRÍPRAVA | 212 000 | 159 500 | 119 241,— |
| 1 4 | OSTATNÉ SLUŽBY | 307 000 | 293 000 | 192 000,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 4 080 000 | 3 711 000 | 3 343 021,— |
| 2 |
| NÁKLADY NA CENTRÁLNU PODPORU |
| 2 0 | BUDOVY A SÚVISIACE NÁKLADY | 625 000 | 591 000 | 592 165,— |
| 2 1 | TELEKOMUNIKÁCIE A POČÍTAČE | 315 000 | 295 000 | 254 862,— |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 10 000 | 10 100 | 22 834,— |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 24 000 | 19 500 | 18 481,— |
| 2 4 | POŠTOVNÉ | 7 000 | 6 200 | 8 000,— |
| 2 5 | DOPLNKOVÉ SLUŽBY | 175 000 | 154 900 | 155 208,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 1 156 000 | 1 076 700 | 1 051 550,— |
| 3 |
| VÝDAVKY SÚVISIACE S PREVÁDZKOU AGENTÚRY |
| 3 1 | ZASADNUTIA A SLUŽOBNÉ CESTY | 577 500 | 621 300 | 524 511,— |
| 3 2 | SPRACOVANIE PREVÁDZKOVÝCH ÚDAJOV | 555 000 | 502 500 | 524 822,— |
| 3 3 | INFORMÁCIE, PUBLIKÁCIE A INÉ SLUŽBY | 669 540 | 863 000 | 767 659,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 1 802 040 | 1 986 800 | 1 816 992,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 7 038 040 | 6 774 500 | 6 211 563,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2011

Rozpočtové prostriedky 2010

Plnenie 2009

1

VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV SÚVISIACE S PREVÁDZKOU AGENTÚRY

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

3 504 000

3 191 500

2 982 678,—

1 2

VÝDAVKY NA PRIJÍMANIE ZAMESTNANCOV DO SLUŽOBNÉHO POMERU A VÝDAVKY SÚVISIACE SO ZMENOU A SLUŽBA MZDOVÉHO ÚČTOVNÍCTVA

57 000

67 000

49 102,—

1 3

SOCIÁLNA INFRAŠTRUKTÚRA A ODBORNÁ PRÍPRAVA

212 000

159 500

119 241,—

1 4

OSTATNÉ SLUŽBY

307 000

293 000

192 000,—

Hlava 1 – Súčet

4 080 000

3 711 000

3 343 021,—

2

NÁKLADY NA CENTRÁLNU PODPORU

2 0

BUDOVY A SÚVISIACE NÁKLADY

625 000

591 000

592 165,—

2 1

TELEKOMUNIKÁCIE A POČÍTAČE

315 000

295 000

254 862,—

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

10 000

10 100

22 834,—

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

24 000

19 500

18 481,—

2 4

POŠTOVNÉ

7 000

6 200

8 000,—

2 5

DOPLNKOVÉ SLUŽBY

175 000

154 900

155 208,—

Hlava 2 – Súčet

1 156 000

1 076 700

1 051 550,—

3

VÝDAVKY SÚVISIACE S PREVÁDZKOU AGENTÚRY

3 1

ZASADNUTIA A SLUŽOBNÉ CESTY

577 500

621 300

524 511,—

3 2

SPRACOVANIE PREVÁDZKOVÝCH ÚDAJOV

555 000

502 500

524 822,—

3 3

INFORMÁCIE, PUBLIKÁCIE A INÉ SLUŽBY

669 540

863 000

767 659,—

Hlava 3 – Súčet

1 802 040

1 986 800

1 816 992,—

CELKOVÝ SÚČET

7 038 040

6 774 500

6 211 563,—

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| --- | --- | --- |
| 2009 | 2010 | 2011 | 2009 | 2010 | 2011 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AD 8 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | 1 | 3 | 2 |
| Medzisúčet A | — | — | — | 5 | 9 | 9 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Medzisúčet AST | — | — | — | 4 | 3 | 3 |
| Súčet | — | — | — | 9 | 12 | 12 |

Funkčná skupina a platová trieda

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

2009

2010

2011

2009

2010

2011

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

1

1

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

1

2

2

AD 8

—

—

—

1

1

1

AD 7

—

—

—

—

1

1

AD 6

—

—

—

—

—

1

AD 5

—

—

—

1

3

2

Medzisúčet A

—

—

—

5

9

9

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

1

1

1

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

3

2

2

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Medzisúčet AST

—

—

—

4

3

3

Súčet

—

—

—

9

12

12

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov

| Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 19 | 20 |
| FG III | 11 | 10 |
| FG II | 7 | 8 |
| FG I | 1 | — |
| Spolu FG | 38 | 38 |
| Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov | — | — |
| Spolu | 38 | 38 |

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov

2010

2011

FG IV

19

20

FG III

11

10

FG II

7

8

FG I

1

—

Spolu FG

38

38

Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov

—

—

Spolu

38

38

---

| 31.3.2011 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 100/111 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 100/111

---

Výkaz príjmov a výdavkov Agentúry pre európsky GNSS na rozpočtový rok 2011

(2011/C 100/21)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2011 | Rozpočtový rok 2010 | Rozpočtový rok 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| PLATBY OD INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV |
| 2 0 | PLATBY OD INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV | 8 200 000 | 15 852 833 | 44 418 957,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 8 200 000 | 15 852 833 | 44 418 957,— |
| 9 |
| RÔZNE PRÍJMY |
| 9 0 | RÔZNE PRÍJMY | p.m. | p.m. | 304 831,26 |
| | Hlava 9 – Súčet | p.m. | p.m. | 304 831,26 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 8 200 000 | 15 852 833 | 44 723 788,26 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2011

Rozpočtový rok 2010

Rozpočtový rok 2009

2

PLATBY OD INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV

2 0

PLATBY OD INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV

8 200 000

15 852 833

44 418 957,—

Hlava 2 – Súčet

8 200 000

15 852 833

44 418 957,—

9

RÔZNE PRÍJMY

9 0

RÔZNE PRÍJMY

p.m.

p.m.

304 831,26

Hlava 9 – Súčet

p.m.

p.m.

304 831,26

CELKOVÝ SÚČET

8 200 000

15 852 833

44 723 788,26

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2011 | Rozpočtové prostriedky 2010 | Plnenie 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 1 |
| ZAMESTNANCI |
| 1 1 | VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV | 3 990 000 | 3 990 000 | 3 445 000 | 3 445 000 | 2 447 000,— | 2 385 213,59 |
| 1 2 | NÁKLADY NA NÁBOR ZAMESTNANCOV | 50 000 | 50 000 | 80 000 | 80 000 | 31 330,— | 27 922,28 |
| 1 3 | MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY | 280 000 | 130 000 | 270 000 | 270 000 | 200 000,— | 176 532,42 |
| 1 4 | VÝDAVKY NA ODBORNÉ VZDELÁVANIE | 90 000 | 90 000 | 80 000 | 80 000 | 61 153,65 | 27 598,16 |
| 1 7 | VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 2 692,43 | 1 409,93 |
| | Hlava 1 – Súčet | 4 420 000 | 4 270 000 | 3 885 000 | 3 885 000 | 2 742 176,08 | 2 618 676,38 |
| 2 |
| VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 0 | INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY | 590 000 | 590 000 | 590 000 | 590 000 | 545 462,45 | 545 462,45 |
| 2 1 | NÁKLADY NA SPRACOVANIE ÚDAJOV | 570 000 | 570 000 | 530 000 | 530 000 | 499 194,56 | 285 426,80 |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 19 193,42 | 19 193,42 |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 130 000 | 130 000 | 280 000 | 280 000 | 133 000,— | 111 394,02 |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ NÁKLADY | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0,— | 0,— |
| 2 5 | VÝDAVKY NA ZASADNUTIA | 190 000 | 190 000 | 175 000 | 175 000 | 84 493,71 | 39 305,40 |
| | Hlava 2 – Súčet | 1 510 000 | 1 510 000 | 1 605 000 | 1 605 000 | 1 281 344,14 | 1 000 782,09 |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 1 | VÝDAVKY NA ŠTÚDIE | 2 220 000 | 2 220 000 | 2 350 000 | 3 150 000 | 2 697 932,14 | 3 138 502,99 |
| 3 2 | NÁKLADY NA PUBLIKÁCIE A PREKLADY | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 34 903,12 | 22 006,59 |
| 3 9 | PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI – 1. SKUPINA | p.m. | p.m. | p.m. | 7 162 833 | 240 813 124,84 | 189 721 371,92 |
| | Hlava 3 – Súčet | 2 270 000 | 2 270 000 | 2 400 000 | 10 362 833 | 243 545 960,10 | 192 881 881,50 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 8 200 000 | 8 050 000 | 7 890 000 | 15 852 833 | 247 569 480,32 | 196 501 339,97 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2011

Rozpočtové prostriedky 2010

Plnenie 2009

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1

ZAMESTNANCI

1 1

VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV

3 990 000

3 990 000

3 445 000

3 445 000

2 447 000,—

2 385 213,59

1 2

NÁKLADY NA NÁBOR ZAMESTNANCOV

50 000

50 000

80 000

80 000

31 330,—

27 922,28

1 3

MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY

280 000

130 000

270 000

270 000

200 000,—

176 532,42

1 4

VÝDAVKY NA ODBORNÉ VZDELÁVANIE

90 000

90 000

80 000

80 000

61 153,65

27 598,16

1 7

VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU

10 000

10 000

10 000

10 000

2 692,43

1 409,93

Hlava 1 – Súčet

4 420 000

4 270 000

3 885 000

3 885 000

2 742 176,08

2 618 676,38

2

VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 0

INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY

590 000

590 000

590 000

590 000

545 462,45

545 462,45

2 1

NÁKLADY NA SPRACOVANIE ÚDAJOV

570 000

570 000

530 000

530 000

499 194,56

285 426,80

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY

10 000

10 000

10 000

10 000

19 193,42

19 193,42

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

130 000

130 000

280 000

280 000

133 000,—

111 394,02

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ NÁKLADY

20 000

20 000

20 000

20 000

0,—

0,—

2 5

VÝDAVKY NA ZASADNUTIA

190 000

190 000

175 000

175 000

84 493,71

39 305,40

Hlava 2 – Súčet

1 510 000

1 510 000

1 605 000

1 605 000

1 281 344,14

1 000 782,09

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 1

VÝDAVKY NA ŠTÚDIE

2 220 000

2 220 000

2 350 000

3 150 000

2 697 932,14

3 138 502,99

3 2

NÁKLADY NA PUBLIKÁCIE A PREKLADY

50 000

50 000

50 000

50 000

34 903,12

22 006,59

3 9

PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI – 1. SKUPINA

p.m.

p.m.

p.m.

7 162 833

240 813 124,84

189 721 371,92

Hlava 3 – Súčet

2 270 000

2 270 000

2 400 000

10 362 833

243 545 960,10

192 881 881,50

CELKOVÝ SÚČET

8 200 000

8 050 000

7 890 000

15 852 833

247 569 480,32

196 501 339,97

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | Dočasné pracovné miesta |
| --- | --- |
| 2011 | 2010 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | — | — |
| AD 11 | 2 | 2 |
| AD 10 | 3 | 3 |
| AD 9 | 3 | 2 |
| AD 8 | 6 | 5 |
| AD 7 | 7 | 7 |
| AD 6 | 2 | 3 |
| AD 5 | 1 | 1 |
| AD spolu | 25 | 24 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | — |
| AST 5 | 2 | 1 |
| AST 4 | 1 | 1 |
| AST 3 | 1 | — |
| AST 2 | — | 2 |
| AST 1 | — | — |
| AST spolu | 4 | 4 |
| Celkový súčet | 29 | 28 |

Funkčná skupina a platová trieda

Dočasné pracovné miesta

2011

2010

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

—

—

AD 12

—

—

AD 11

2

2

AD 10

3

3

AD 9

3

2

AD 8

6

5

AD 7

7

7

AD 6

2

3

AD 5

1

1

AD spolu

25

24

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

2

1

AST 4

1

1

AST 3

1

—

AST 2

—

2

AST 1

—

—

AST spolu

4

4

Celkový súčet

29

28

---

| 31.3.2011 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 100/115 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 100/115

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej policajnej akadémie (CEPOL) na rozpočtový rok 2011

(2011/C 100/22)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2011 | Rozpočtový rok 2010 | Rozpočtový rok 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTÁCIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV |
| 1 0 | DOTÁCIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV | 8 341 000 | 7 800 000 | 8 800 000,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 8 341 000 | 7 800 000 | 8 800 000,— |
| 2 |
| PRÍSPEVKY TRETÍCH KRAJÍN |
| 2 0 | PRÍSPEVKY TRETÍCH KRAJÍN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 2 – Súčet | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| PRÍJMY POCHÁDZAJÚCE Z ADMINISTRATÍVNEJ ČINNOSTI EURÓPSKEJ POLICAJNEJ AKADÉMIE |
| 5 0 | PRÍJMY Z ADMINISTRATÍVNEJ ČINNOSTI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 5 – Súčet | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| OSTATNÉ PRÍJMY |
| 9 0 | OSTATNÉ PRÍJMY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 9 – Súčet | p.m. | p.m. | 0,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 8 341 000 | 7 800 000 | 8 800 000,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2011

Rozpočtový rok 2010

Rozpočtový rok 2009

1

DOTÁCIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV

1 0

DOTÁCIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV

8 341 000

7 800 000

8 800 000,—

Hlava 1 – Súčet

8 341 000

7 800 000

8 800 000,—

2

PRÍSPEVKY TRETÍCH KRAJÍN

2 0

PRÍSPEVKY TRETÍCH KRAJÍN

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 2 – Súčet

p.m.

p.m.

0,—

5

PRÍJMY POCHÁDZAJÚCE Z ADMINISTRATÍVNEJ ČINNOSTI EURÓPSKEJ POLICAJNEJ AKADÉMIE

5 0

PRÍJMY Z ADMINISTRATÍVNEJ ČINNOSTI

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 5 – Súčet

p.m.

p.m.

0,—

9

OSTATNÉ PRÍJMY

9 0

OSTATNÉ PRÍJMY

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 9 – Súčet

p.m.

p.m.

0,—

CELKOVÝ SÚČET

8 341 000

7 800 000

8 800 000,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2011 | Rozpočtové prostriedky 2010 | Plnenie 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 3 432 000 | 3 517 000 | 2 590 001,— |
| 1 2 | VÝDAVKY NA NÁBOR NOVÝCH ZAMESTNANCOV | — | — | 0,— |
| 1 3 | SLUŽOBNÉ CESTY | 40 000 | 47 000 | 27 396,— |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA | 13 000 | 21 000 | 0,— |
| 1 5 | DOČASNÁ VÝPOMOC | — | — | 0,— |
| 1 6 | SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ | 5 000 | 5 000 | 256,— |
| 1 7 | VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU | 10 000 | 10 000 | 559,— |
| 1 8 | ŠTRUKTÚRY VNÚTORNÉHO AUDITU | — | — | 0,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 3 500 000 | 3 600 000 | 2 618 212,— |
| 2 |
| RÔZNE VÝDAVKY NA BUDOVY A VYBAVENIE |
| 2 0 | INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, NÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 125 000 | 86 000 | 56 978,— |
| 2 1 | VÝDAVKY NA INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE | 231 000 | 190 000 | 231 456,— |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY | 17 000 | 34 000 | 19 341,— |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 45 000 | 82 000 | 34 040,— |
| 2 4 | POŠTOVÉ POPLATKY | 9 000 | 8 000 | 5 278,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 427 000 | 400 000 | 347 093,— |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 0 | ORGÁNY | 352 000 | 322 000 | 282 660,— |
| 3 1 | KURZY A SEMINÁRE | 3 077 000 | 2 686 000 | 1 583 999,— |
| 3 2 | NÁKLADY SÚVISIACE S INOU ČINNOSŤOU | 627 000 | 519 000 | 479 145,— |
| 3 3 | HODNOTENIE | 65 000 | 65 000 | 2 463,— |
| 3 5 | SLUŽOBNÉ CESTY | 120 000 | 90 000 | 71 424,— |
| 3 6 | REPREZENTÁCIA | — | — | 0,— |
| 3 7 | INÉ PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI | 173 000 | 118 000 | 26 995,— |
| 3 8 | PROJEKTOVÉ ČINNOSTI | — | — | 0,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 4 414 000 | 3 800 000 | 2 446 686,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 8 341 000 | 7 800 000 | 5 411 991,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2011

Rozpočtové prostriedky 2010

Plnenie 2009

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

3 432 000

3 517 000

2 590 001,—

1 2

VÝDAVKY NA NÁBOR NOVÝCH ZAMESTNANCOV

—

—

0,—

1 3

SLUŽOBNÉ CESTY

40 000

47 000

27 396,—

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA

13 000

21 000

0,—

1 5

DOČASNÁ VÝPOMOC

—

—

0,—

1 6

SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

5 000

5 000

256,—

1 7

VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU

10 000

10 000

559,—

1 8

ŠTRUKTÚRY VNÚTORNÉHO AUDITU

—

—

0,—

Hlava 1 – Súčet

3 500 000

3 600 000

2 618 212,—

2

RÔZNE VÝDAVKY NA BUDOVY A VYBAVENIE

2 0

INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, NÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

125 000

86 000

56 978,—

2 1

VÝDAVKY NA INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE

231 000

190 000

231 456,—

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY

17 000

34 000

19 341,—

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

45 000

82 000

34 040,—

2 4

POŠTOVÉ POPLATKY

9 000

8 000

5 278,—

Hlava 2 – Súčet

427 000

400 000

347 093,—

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 0

ORGÁNY

352 000

322 000

282 660,—

3 1

KURZY A SEMINÁRE

3 077 000

2 686 000

1 583 999,—

3 2

NÁKLADY SÚVISIACE S INOU ČINNOSŤOU

627 000

519 000

479 145,—

3 3

HODNOTENIE

65 000

65 000

2 463,—

3 5

SLUŽOBNÉ CESTY

120 000

90 000

71 424,—

3 6

REPREZENTÁCIA

—

—

0,—

3 7

INÉ PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI

173 000

118 000

26 995,—

3 8

PROJEKTOVÉ ČINNOSTI

—

—

0,—

Hlava 3 – Súčet

4 414 000

3 800 000

2 446 686,—

CELKOVÝ SÚČET

8 341 000

7 800 000

5 411 991,—

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| --- | --- | --- |
| 2009 | 2010 | 2011 | 2009 | 2010 | 2011 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 9 | — | — | — | — | — | — |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| AD spolu | — | — | — | 14 | 14 | 14 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 8 | 8 | 8 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST spolu | — | — | — | 12 | 12 | 12 |
| Celkový súčet | — | — | — | 26 | 26 | 26 |

Funkčná skupina a platová trieda

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

2009

2010

2011

2009

2010

2011

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

2

2

2

AD 9

—

—

—

—

—

—

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

—

—

2

2

2

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

9

9

9

AD spolu

—

—

—

14

14

14

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

2

2

2

AST 4

—

—

—

2

2

2

AST 3

—

—

—

8

8

8

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST spolu

—

—

—

12

12

12

Celkový súčet

—

—

—

26

26

26

---

| 31.3.2011 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 100/119 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 100/119

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie (Frontex) na rozpočtový rok 2011

(2011/C 100/23)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2011 | Rozpočtový rok 2010 | Rozpočtový rok 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| PRÍJMY |
| 9 0 | DOTÁCIE A PRÍSPEVKY | 86 384 000 | 92 846 928 | 88 250 300,— |
| 9 1 | OSTATNÉ PRÍJMY | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 4 | ÚČELOVO VIAZANÉ PRÍJMY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 9 – Súčet | 86 384 000 | 92 846 928 | 88 250 300,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 86 384 000 | 92 846 928 | 88 250 300,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2011

Rozpočtový rok 2010

Rozpočtový rok 2009

9

PRÍJMY

9 0

DOTÁCIE A PRÍSPEVKY

86 384 000

92 846 928

88 250 300,—

9 1

OSTATNÉ PRÍJMY

p.m.

p.m.

0,—

9 4

ÚČELOVO VIAZANÉ PRÍJMY

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 9 – Súčet

86 384 000

92 846 928

88 250 300,—

CELKOVÝ SÚČET

86 384 000

92 846 928

88 250 300,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2011 | Rozpočtové prostriedky 2010 | Plnenie 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 19 950 000 | 18 377 000 | 14 280 921,— |
| 1 2 | PRIJÍMANIE ZAMESTNANCOV | 173 000 | 246 000 | 177 615,— |
| 1 3 | ADMINISTRATÍVNE SLUŽOBNÉ CESTY | 600 000 | 450 000 | 509 400,— |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA | 61 000 | 75 000 | 603,— |
| 1 5 | OSTATNÉ VÝDAVKY SÚVISIACE SO ZAMESTNANCAMI | 772 000 | 692 000 | 362 394,— |
| 1 6 | SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE | 70 000 | 70 000 | 53 294,— |
| 1 7 | VÝDAVKY NA ZÁBAVU A REPREZENTÁCIU | 135 000 | 175 000 | 76 987,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 21 761 000 | 20 085 000 | 15 461 214,— |
| 2 |
| OSTATNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY |
| 2 0 | PRENAJÍMANIE BUDOV A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY | 4 065 000 | 3 595 000 | 3 434 406,— |
| 2 1 | SPRACOVANIE ÚDAJOV | 5 425 000 | 5 421 085 | 1 998 694,— |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY | 65 000 | 174 000 | 37 812,— |
| 2 3 | BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY | 655 000 | 910 000 | 426 336,— |
| 2 4 | POŠTOVÉ POPLATKY | 100 000 | 80 000 | 42 000,— |
| 2 5 | NEOPERATÍVNE ZASADNUTIA | 750 000 | 920 000 | 609 245,— |
| 2 6 | AUDIT A HODNOTENIE | 250 000 | 50 000 | 9 698,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 11 310 000 | 11 150 085 | 6 558 191,— |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI |
| 3 0 | OPERÁCIE | 40 631 000 | 44 111 843 | 48 249 863,— |
| 3 1 | ANALÝZA RIZÍK & SITUAČNÉ STREDISKO | 2 800 000 | 2 250 000 | 3 458 711,— |
| 3 2 | ODBORNÁ PRÍPRAVA | 5 700 000 | 7 200 000 | 5 426 086,— |
| 3 3 | VÝSKUM A VÝVOJ | 1 032 000 | 1 400 000 | 1 313 377,— |
| 3 4 | SPOJENÉ ZDROJE | 1 000 000 | 3 900 000 | 891 811,— |
| 3 5 | RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI | 2 150 000 | 2 750 000 | 150 000,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 53 313 000 | 61 611 843 | 59 489 848,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 86 384 000 | 92 846 928 | 81 509 253,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2011

Rozpočtové prostriedky 2010

Plnenie 2009

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

19 950 000

18 377 000

14 280 921,—

1 2

PRIJÍMANIE ZAMESTNANCOV

173 000

246 000

177 615,—

1 3

ADMINISTRATÍVNE SLUŽOBNÉ CESTY

600 000

450 000

509 400,—

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA

61 000

75 000

603,—

1 5

OSTATNÉ VÝDAVKY SÚVISIACE SO ZAMESTNANCAMI

772 000

692 000

362 394,—

1 6

SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

70 000

70 000

53 294,—

1 7

VÝDAVKY NA ZÁBAVU A REPREZENTÁCIU

135 000

175 000

76 987,—

Hlava 1 – Súčet

21 761 000

20 085 000

15 461 214,—

2

OSTATNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

2 0

PRENAJÍMANIE BUDOV A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY

4 065 000

3 595 000

3 434 406,—

2 1

SPRACOVANIE ÚDAJOV

5 425 000

5 421 085

1 998 694,—

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY

65 000

174 000

37 812,—

2 3

BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY

655 000

910 000

426 336,—

2 4

POŠTOVÉ POPLATKY

100 000

80 000

42 000,—

2 5

NEOPERATÍVNE ZASADNUTIA

750 000

920 000

609 245,—

2 6

AUDIT A HODNOTENIE

250 000

50 000

9 698,—

Hlava 2 – Súčet

11 310 000

11 150 085

6 558 191,—

3

PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI

3 0

OPERÁCIE

40 631 000

44 111 843

48 249 863,—

3 1

ANALÝZA RIZÍK & SITUAČNÉ STREDISKO

2 800 000

2 250 000

3 458 711,—

3 2

ODBORNÁ PRÍPRAVA

5 700 000

7 200 000

5 426 086,—

3 3

VÝSKUM A VÝVOJ

1 032 000

1 400 000

1 313 377,—

3 4

SPOJENÉ ZDROJE

1 000 000

3 900 000

891 811,—

3 5

RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI

2 150 000

2 750 000

150 000,—

Hlava 3 – Súčet

53 313 000

61 611 843

59 489 848,—

CELKOVÝ SÚČET

86 384 000

92 846 928

81 509 253,—

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | 2011 | 2010 | 2009 obsadené k 31.12.2009 |
| --- | --- | --- | --- |
| Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 6 | — | 6 | — | 3 |
| AD 12 | — | 5 | — | 3 | — | 6 |
| AD 11 | — | 12 | — | 13 | — | 9 |
| AD 10 | — | 4 | — | 5 | — | 7 |
| AD 9 | — | 18 | — | 3 | — | 1 |
| AD 8 | — | 29 | — | 43 | — | 25 |
| AD 7 | — | 3 | — | 2 | — | 2 |
| AD 6 | — | 5 | — | 5 | — | 3 |
| AD 5 | — | 2 | — | 4 | — | 2 |
| AD spolu | — | 87 | — | 86 | — | 60 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 8 | — | 6 | — | 5 |
| AST 7 | — | 11 | — | 11 | — | 8 |
| AST 6 | — | 14 | — | 12 | — | 5 |
| AST 5 | — | 14 | — | 18 | — | 15 |
| AST 4 | — | 5 | — | 5 | — | 3 |
| AST 3 | — | 3 | — | 5 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST spolu | — | 56 | — | 57 | — | 39 |
| Hlavný súčet | — | 143 | — | 143 | — | 99 |

Funkčná skupina a platová trieda

2011

2010

2009 obsadené k 31.12.2009

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

1

—

1

AD 13

—

6

—

6

—

3

AD 12

—

5

—

3

—

6

AD 11

—

12

—

13

—

9

AD 10

—

4

—

5

—

7

AD 9

—

18

—

3

—

1

AD 8

—

29

—

43

—

25

AD 7

—

3

—

2

—

2

AD 6

—

5

—

5

—

3

AD 5

—

2

—

4

—

2

AD spolu

—

87

—

86

—

60

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

—

—

—

AST 8

—

8

—

6

—

5

AST 7

—

11

—

11

—

8

AST 6

—

14

—

12

—

5

AST 5

—

14

—

18

—

15

AST 4

—

5

—

5

—

3

AST 3

—

3

—

5

—

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST spolu

—

56

—

57

—

39

Hlavný súčet

—

143

—

143

—

99

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov

| Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 15 | 15 |
| FG III | 41 | 41 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 13 | 13 |
| Spolu | 79 | 79 |
| Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov | 76 | 76 |
| Spolu | 155 | 155 |

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov

2011

2010

FG IV

15

15

FG III

41

41

FG II

10

10

FG I

13

13

Spolu

79

79

Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov

76

76

Spolu

155

155

---

| 31.3.2011 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 100/125 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 100/125

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej chemickej agentúry na rozpočtový rok 2011

(2011/C 100/24)

Poznámky

Číselné údaje v rozpočte za rok 2010 zohľadňujú zmeny a doplnenia a prevody uskutočnené do dátumu schválenia rozpočtu, ktorým je 17. december 2010. Analytická tabuľka týchto prevodov je uverejnená na webovej stránke agentúry.

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2011 | Rozpočtový rok 2010 | Rozpočtový rok 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PRÍJMY Z POPLATKOV |
| 1 0 | PRÍJMY Z POPLATKOV | 97 150 000 | 39 206 700 | 2 658 572,25 |
| | Hlava 1 – Súčet | 97 150 000 | 39 206 700 | 2 658 572,25 |
| 2 |
| PRÍSPEVKY EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA |
| 2 0 | PRÍSPEVKY EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA | p.m. | 35 329 023 | 66 587 998,— |
| | Hlava 2 – Súčet | p.m. | 35 329 023 | 66 587 998,— |
| 3 |
| ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN NA ČINNOSTI AGENTÚRY |
| 3 0 | ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN NA ČINNOSTI AGENTÚRY | p.m. | 665 977 | 1 599 454,35 |
| | Hlava 3 – Súčet | p.m. | 665 977 | 1 599 454,35 |
| 4 |
| OSTATNÉ PRÍSPEVKY |
| 4 0 | OSTATNÉ PRÍSPEVKY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 4 – Súčet | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| ADMINISTRATÍVNA ČINNOSŤ |
| 5 0 | ADMINISTRATÍVNA ČINNOSŤ | 2 650 000 | 280 000 | 31 519,89 |
| | Hlava 5 – Súčet | 2 650 000 | 280 000 | 31 519,89 |
| 6 |
| PRÍSPEVKY V RÁMCI OSOBITNÝCH DOHÔD |
| 6 0 | PRÍSPEVKY V RÁMCI OSOBITNÝCH DOHÔD | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 6 – Súčet | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| ADMINISTRATÍVNA ČINNOSŤ |
| 9 0 | ADMINISTRATÍVNA ČINNOSŤ | p.m. | p.m. | 471 675,— |
| | Hlava 9 – Súčet | p.m. | p.m. | 471 675,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 99 800 000 | 75 481 700 | 71 349 219,49 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2011

Rozpočtový rok 2010

Rozpočtový rok 2009

1

PRÍJMY Z POPLATKOV

1 0

PRÍJMY Z POPLATKOV

97 150 000

39 206 700

2 658 572,25

Hlava 1 – Súčet

97 150 000

39 206 700

2 658 572,25

2

PRÍSPEVKY EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

2 0

PRÍSPEVKY EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

p.m.

35 329 023

66 587 998,—

Hlava 2 – Súčet

p.m.

35 329 023

66 587 998,—

3

ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN NA ČINNOSTI AGENTÚRY

3 0

ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN NA ČINNOSTI AGENTÚRY

p.m.

665 977

1 599 454,35

Hlava 3 – Súčet

p.m.

665 977

1 599 454,35

4

OSTATNÉ PRÍSPEVKY

4 0

OSTATNÉ PRÍSPEVKY

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 4 – Súčet

p.m.

p.m.

0,—

5

ADMINISTRATÍVNA ČINNOSŤ

5 0

ADMINISTRATÍVNA ČINNOSŤ

2 650 000

280 000

31 519,89

Hlava 5 – Súčet

2 650 000

280 000

31 519,89

6

PRÍSPEVKY V RÁMCI OSOBITNÝCH DOHÔD

6 0

PRÍSPEVKY V RÁMCI OSOBITNÝCH DOHÔD

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 6 – Súčet

p.m.

p.m.

0,—

9

ADMINISTRATÍVNA ČINNOSŤ

9 0

ADMINISTRATÍVNA ČINNOSŤ

p.m.

p.m.

471 675,—

Hlava 9 – Súčet

p.m.

p.m.

471 675,—

CELKOVÝ SÚČET

99 800 000

75 481 700

71 349 219,49

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2011 | Rozpočtové prostriedky 2010 | Plnenie 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 1 |
| ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 49 598 000 | 49 598 000 | 37 777 684 | 37 777 684 | 26 773 448,11 | 26 773 448,11 |
| 1 2 | RÔZNE VÝDAVKY NA NÁBOR A PRELOŽENIE ZAMESTNANCOV | 1 120 000 | 1 120 000 | 2 319 900 | 2 319 900 | 2 096 894,50 | 2 096 894,50 |
| 1 3 | SLUŽOBNÉ CESTY | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 64 586,94 | 64 586,94 |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA A SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ | 795 000 | 795 000 | 654 901 | 654 901 | 154 562,05 | 154 562,05 |
| 1 5 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA A SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 104 106 | 1 104 106 | 551 032,67 | 551 032,67 |
| 1 6 | EXTERNÉ SLUŽBY | 1 215 000 | 1 215 000 | 1 511 044 | 1 511 044 | 1 526 480,68 | 1 526 480,68 |
| 1 7 | VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU | 35 000 | 35 000 | 14 000 | 14 000 | 7 367,43 | 7 367,43 |
| | Hlava 1 – Súčet | 54 508 000 | 54 508 000 | 43 426 635 | 43 426 635 | 31 174 372,38 | 31 174 372,38 |
| 2 |
| BUDOVY, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 0 | PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY | 8 075 000 | 8 075 000 | 7 019 324 | 7 019 324 | 6 195 871,35 | 6 195 871,35 |
| 2 1 | INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE | 5 352 000 | 5 352 000 | 3 556 756 | 3 556 756 | 1 847 123,26 | 1 847 123,26 |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 1 120 000 | 1 120 000 | 556 321 | 556 321 | 724 261,27 | 724 261,27 |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 1 020 000 | 1 020 000 | 476 183 | 476 183 | 183 070,56 | 183 070,56 |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY | — | — | — | — | 130 163,36 | 130 163,36 |
| 2 5 | VÝDAVKY NA ZASADNUTIA | 20 000 | 20 000 | 15 697 | 15 697 | 7 800,74 | 7 800,74 |
| | Hlava 2 – Súčet | 15 587 000 | 15 587 000 | 11 624 281 | 11 624 281 | 9 088 290,54 | 9 088 290,54 |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 0 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY | 28 946 155 | 28 946 155 | 19 874 224 | 19 874 224 | 644 391,18 | 644 391,18 |
| 3 1 | POMOC A TECHNICKÁ PODPORA PRE UŽÍVATEĽOV | — | — | — | — | 305 654,34 | 305 654,34 |
| 3 2 | KOMUNIKÁCIA | — | — | — | — | 1 396 200,51 | 1 396 200,51 |
| 3 3 | VÝBORY A FÓRA | — | — | — | — | 523 730,32 | 523 730,32 |
| 3 4 | PODPORA VO FORME INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ PRE ČINNOSTI SÚVISIACE S REGISTRÁCIOU, HODNOTENÍM, AUTORIZÁCIOU A OBMEDZOVANÍM CHEMICKÝCH LÁTOK | — | — | — | — | 3 167 092,65 | 3 167 092,65 |
| 3 5 | ČINNOSTI SÚVISIACE S REGISTRÁCIOU, HODNOTENÍM, AUTORIZÁCIOU A OBMEDZOVANÍM CHEMICKÝCH LÁTOK | — | — | — | — | 195 957,62 | 195 957,62 |
| 3 6 | ODVOLACIA RADA | — | — | — | — | 10 444,64 | 10 444,64 |
| 3 7 | ČINNOSTI S INÝMI INŠTITÚCIAMI A ČLENSKÝMI ŠTÁTMI | — | — | — | — | 1 420,39 | 1 420,39 |
| 3 8 | MEDZINÁRODNÁ ČINNOSŤ | 374 965 | 758 845 | 85 000 | 556 560 | 391 750,— | 391 750,— |
| 3 9 | VÝDAVKY IPA TÝKAJÚCE SA ÚCELOVO VIAZANÝCH PRÍJMOV | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 29 321 120 | 29 705 000 | 19 959 224 | 20 430 784 | 6 636 641,65 | 6 636 641,65 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 99 416 120 | 99 800 000 | 75 010 140 | 75 481 700 | 46 899 304,57 | 46 899 304,57 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2011

Rozpočtové prostriedky 2010

Plnenie 2009

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

49 598 000

49 598 000

37 777 684

37 777 684

26 773 448,11

26 773 448,11

1 2

RÔZNE VÝDAVKY NA NÁBOR A PRELOŽENIE ZAMESTNANCOV

1 120 000

1 120 000

2 319 900

2 319 900

2 096 894,50

2 096 894,50

1 3

SLUŽOBNÉ CESTY

45 000

45 000

45 000

45 000

64 586,94

64 586,94

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA A SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

795 000

795 000

654 901

654 901

154 562,05

154 562,05

1 5

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA A SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

1 700 000

1 700 000

1 104 106

1 104 106

551 032,67

551 032,67

1 6

EXTERNÉ SLUŽBY

1 215 000

1 215 000

1 511 044

1 511 044

1 526 480,68

1 526 480,68

1 7

VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU

35 000

35 000

14 000

14 000

7 367,43

7 367,43

Hlava 1 – Súčet

54 508 000

54 508 000

43 426 635

43 426 635

31 174 372,38

31 174 372,38

2

BUDOVY, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 0

PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY

8 075 000

8 075 000

7 019 324

7 019 324

6 195 871,35

6 195 871,35

2 1

INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE

5 352 000

5 352 000

3 556 756

3 556 756

1 847 123,26

1 847 123,26

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

1 120 000

1 120 000

556 321

556 321

724 261,27

724 261,27

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

1 020 000

1 020 000

476 183

476 183

183 070,56

183 070,56

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY

—

—

—

—

130 163,36

130 163,36

2 5

VÝDAVKY NA ZASADNUTIA

20 000

20 000

15 697

15 697

7 800,74

7 800,74

Hlava 2 – Súčet

15 587 000

15 587 000

11 624 281

11 624 281

9 088 290,54

9 088 290,54

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 0

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

28 946 155

28 946 155

19 874 224

19 874 224

644 391,18

644 391,18

3 1

POMOC A TECHNICKÁ PODPORA PRE UŽÍVATEĽOV

—

—

—

—

305 654,34

305 654,34

3 2

KOMUNIKÁCIA

—

—

—

—

1 396 200,51

1 396 200,51

3 3

VÝBORY A FÓRA

—

—

—

—

523 730,32

523 730,32

3 4

PODPORA VO FORME INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ PRE ČINNOSTI SÚVISIACE S REGISTRÁCIOU, HODNOTENÍM, AUTORIZÁCIOU A OBMEDZOVANÍM CHEMICKÝCH LÁTOK

—

—

—

—

3 167 092,65

3 167 092,65

3 5

ČINNOSTI SÚVISIACE S REGISTRÁCIOU, HODNOTENÍM, AUTORIZÁCIOU A OBMEDZOVANÍM CHEMICKÝCH LÁTOK

—

—

—

—

195 957,62

195 957,62

3 6

ODVOLACIA RADA

—

—

—

—

10 444,64

10 444,64

3 7

ČINNOSTI S INÝMI INŠTITÚCIAMI A ČLENSKÝMI ŠTÁTMI

—

—

—

—

1 420,39

1 420,39

3 8

MEDZINÁRODNÁ ČINNOSŤ

374 965

758 845

85 000

556 560

391 750,—

391 750,—

3 9

VÝDAVKY IPA TÝKAJÚCE SA ÚCELOVO VIAZANÝCH PRÍJMOV

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Hlava 3 – Súčet

29 321 120

29 705 000

19 959 224

20 430 784

6 636 641,65

6 636 641,65

CELKOVÝ SÚČET

99 416 120

99 800 000

75 010 140

75 481 700

46 899 304,57

46 899 304,57

Plán pracovných miest

| Kategória a trieda | Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| --- | --- | --- |
| 2009 | 2010 | 2011 | 2009 | 2010 | 2011 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 6 | 9 | 9 |
| AD 12 | — | — | — | 13 | 16 | 21 |
| AD 11 | — | — | — | 19 | 22 | 26 |
| AD 10 | — | — | — | 21 | 25 | 28 |
| AD 9 | — | — | — | 22 | 34 | 36 |
| AD 8 | — | — | — | 27 | 32 | 36 |
| AD 7 | — | — | — | 31 | 46 | 51 |
| AD 6 | — | — | — | 40 | 43 | 50 |
| AD 5 | — | — | — | 29 | 59 | 52 |
| Spolu AD | — | — | — | 210 | 288 | 311 |
| AST 11 | — | — | — | — | | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 0 | 1 | 4 |
| AST 8 | — | — | — | 6 | 7 | 7 |
| AST 7 | — | — | — | 8 | 10 | 12 |
| AST 6 | — | — | — | 17 | 17 | 19 |
| AST 5 | — | — | — | 17 | 20 | 22 |
| AST 4 | — | — | — | 25 | 27 | 28 |
| AST 3 | — | — | — | 20 | 28 | 25 |
| AST 2 | — | — | — | 10 | 14 | 15 |
| AST 1 | — | — | — | 10 | 14 | 12 |
| Spolu AST | — | — | — | 114 | 138 | 145 |
| Súčet | — | — | — | 324 | 426 | 456 |

Kategória a trieda

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

2009

2010

2011

2009

2010

2011

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

6

9

9

AD 12

—

—

—

13

16

21

AD 11

—

—

—

19

22

26

AD 10

—

—

—

21

25

28

AD 9

—

—

—

22

34

36

AD 8

—

—

—

27

32

36

AD 7

—

—

—

31

46

51

AD 6

—

—

—

40

43

50

AD 5

—

—

—

29

59

52

Spolu AD

—

—

—

210

288

311

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

AST 9

—

—

—

0

1

4

AST 8

—

—

—

6

7

7

AST 7

—

—

—

8

10

12

AST 6

—

—

—

17

17

19

AST 5

—

—

—

17

20

22

AST 4

—

—

—

25

27

28

AST 3

—

—

—

20

28

25

AST 2

—

—

—

10

14

15

AST 1

—

—

—

10

14

12

Spolu AST

—

—

—

114

138

145

Súčet

—

—

—

324

426

456

---

| 31.3.2011 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 100/129 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 100/129

---

Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry pre transeurópsku dopravnú sieť na rozpočtový rok 2011

(2011/C 100/25)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2011 | Rozpočtový rok 2010 | Rozpočtový rok 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENCIA KOMISIE |
| 2 0 | PRÍSPEVOK Z ROZPOČTU EÚ URČENÝ VÝKONNEJ AGENTÚRE | 9 900 000 | 9 794 000 | 6 970 716,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 9 900 000 | 9 794 000 | 6 970 716,— |
| 9 |
| RÔZNE PRÍJMY |
| 9 0 | RÔZNE PRÍJMY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 9 – Súčet | p.m. | p.m. | 0,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 9 900 000 | 9 794 000 | 6 970 716,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2011

Rozpočtový rok 2010

Rozpočtový rok 2009

2

SUBVENCIA KOMISIE

2 0

PRÍSPEVOK Z ROZPOČTU EÚ URČENÝ VÝKONNEJ AGENTÚRE

9 900 000

9 794 000

6 970 716,—

Hlava 2 – Súčet

9 900 000

9 794 000

6 970 716,—

9

RÔZNE PRÍJMY

9 0

RÔZNE PRÍJMY

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 9 – Súčet

p.m.

p.m.

0,—

CELKOVÝ SÚČET

9 900 000

9 794 000

6 970 716,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2011 | Rozpočtové prostriedky 2010 | Plnenie 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV |
| 1 1 | PLATY A PRÍSPEVKY | 6 488 000 | 5 877 000 | 4 945 853,— |
| 1 2 | DROBNÉ VÝDAVKY NA NÁBOR A ZMENU PERSONÁLU | 25 000 | 25 000 | 27 703,— |
| 1 3 | VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY | 150 000 | 131 000 | 114 888,— |
| 1 4 | SOCIÁLNE ČINNOSTI, INFRAŠTRUKTÚRA A ODBORNÉ VZDELÁVANIE | 217 000 | 206 500 | 152 636,— |
| 1 7 | VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU A PODUJATIA | 10 000 | 5 000 | 3 023,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 6 890 000 | 6 244 500 | 5 244 103,— |
| 2 |
| INFRAŠTRUKTÚRA A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 0 | KANCELÁRIE | 1 855 000 | 2 273 400 | 802 333,— |
| 2 1 | NÁKUP POČÍTAČOVÉHO VYBAVENIA A ÚDRŽBA | 411 000 | 394 800 | 287 446,— |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK, NÁBYTOK A PRÍLEŽITOSTNÉ VÝDAVKY | 42 000 | 119 000 | 5 943,— |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 41 000 | 53 100 | 1 582,— |
| 2 4 | TELEKOMUNIKÁCIE A VÝDAVKY NA POŠTOVÉ SLUŽBY | 26 000 | 20 000 | 27 457,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 2 375 000 | 2 860 300 | 1 124 761,— |
| 3 |
| VÝDAVKY NA TECHNICKÚ A ADMINISTRATÍVNU PODPORU |
| 3 1 | ZASADNUTIA EXPERTOV, KONFERENCIE A SEMINÁRE | 25 000 | 2 000 | 0,— |
| 3 2 | INFORMÁCIE A PUBLIKÁCIE | 140 000 | 107 000 | 142 167,— |
| 3 3 | INÉ TECHNICKÉ VÝDAVKY A VÝDAVKY NA ADMINISTRATÍVU | 470 000 | 580 200 | 459 686,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 635 000 | 689 200 | 601 853,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 9 900 000 | 9 794 000 | 6 970 717,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2011

Rozpočtové prostriedky 2010

Plnenie 2009

1

VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV

1 1

PLATY A PRÍSPEVKY

6 488 000

5 877 000

4 945 853,—

1 2

DROBNÉ VÝDAVKY NA NÁBOR A ZMENU PERSONÁLU

25 000

25 000

27 703,—

1 3

VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY

150 000

131 000

114 888,—

1 4

SOCIÁLNE ČINNOSTI, INFRAŠTRUKTÚRA A ODBORNÉ VZDELÁVANIE

217 000

206 500

152 636,—

1 7

VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU A PODUJATIA

10 000

5 000

3 023,—

Hlava 1 – Súčet

6 890 000

6 244 500

5 244 103,—

2

INFRAŠTRUKTÚRA A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 0

KANCELÁRIE

1 855 000

2 273 400

802 333,—

2 1

NÁKUP POČÍTAČOVÉHO VYBAVENIA A ÚDRŽBA

411 000

394 800

287 446,—

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK, NÁBYTOK A PRÍLEŽITOSTNÉ VÝDAVKY

42 000

119 000

5 943,—

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

41 000

53 100

1 582,—

2 4

TELEKOMUNIKÁCIE A VÝDAVKY NA POŠTOVÉ SLUŽBY

26 000

20 000

27 457,—

Hlava 2 – Súčet

2 375 000

2 860 300

1 124 761,—

3

VÝDAVKY NA TECHNICKÚ A ADMINISTRATÍVNU PODPORU

3 1

ZASADNUTIA EXPERTOV, KONFERENCIE A SEMINÁRE

25 000

2 000

0,—

3 2

INFORMÁCIE A PUBLIKÁCIE

140 000

107 000

142 167,—

3 3

INÉ TECHNICKÉ VÝDAVKY A VÝDAVKY NA ADMINISTRATÍVU

470 000

580 200

459 686,—

Hlava 3 – Súčet

635 000

689 200

601 853,—

CELKOVÝ SÚČET

9 900 000

9 794 000

6 970 717,—

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a trieda | Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| --- | --- | --- |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2011 | 2010 | 2009 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AD 8 | — | — | — | 2 | 1 | — |
| AD 7 | — | — | — | 7 | 7 | 6 |
| AD 6 | — | — | — | 9 | 6 | 5 |
| AD 5 | — | — | — | 2 | 5 | 6 |
| Spolu AD | — | — | — | 28 | 27 | 25 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 3 | — | — | — | 2 | 3 | 5 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Spolu AST | — | — | — | 5 | 6 | 7 |
| Spolu | — | — | — | 33 | 33 | 32 |

Funkčná skupina a trieda

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

2011

2010

2009

2011

2010

2009

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

2

2

2

AD 10

—

—

—

1

1

1

AD 9

—

—

—

4

4

4

AD 8

—

—

—

2

1

—

AD 7

—

—

—

7

7

6

AD 6

—

—

—

9

6

5

AD 5

—

—

—

2

5

6

Spolu AD

—

—

—

28

27

25

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

2

2

2

AST 4

—

—

—

1

1

—

AST 3

—

—

—

2

3

5

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Spolu AST

—

—

—

5

6

7

Spolu

—

—

—

33

33

32

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov

| Funkčná skupina a trieda | Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov |
| --- | --- |
| 2011 | 2010 |
| FG IV | 26 | 25 |
| FG III | 23 | 23 |
| FG II | 16 | 17 |
| FG I | 1 | 1 |
| Spolu FG | 66 | 66 |
| Funkčná skupina a trieda | Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov |
| 2011 | 2010 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | — | — |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | — | — |
| AD 11 | — | — |
| AD 10 | — | — |
| AD 9 | — | — |
| AD 8 | — | — |
| AD 7 | — | — |
| AD 6 | — | — |
| AD 5 | — | — |
| Spolu AD | — | — |
| Spolu FG + AD | 66 | 66 |

Funkčná skupina a trieda

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov

2011

2010

FG IV

26

25

FG III

23

23

FG II

16

17

FG I

1

1

Spolu FG

66

66

Funkčná skupina a trieda

Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov

2011

2010

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

—

—

AD 13

—

—

AD 12

—

—

AD 11

—

—

AD 10

—

—

AD 9

—

—

AD 8

—

—

AD 7

—

—

AD 6

—

—

AD 5

—

—

Spolu AD

—

—

Spolu FG + AD

66

66

---

| 31.3.2011 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 100/135 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 100/135

---

Európsky inštitút pre rodovú rovnosť – Rozpočet na rok 2011

(2011/C 100/26)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2011 | Rozpočtový rok 2010 | Rozpočtový rok 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| DOTÁCIA KOMISIE |
| 2 0 | DOTÁCIA KOMISIE | 7 530 000 | 6 525 000 (1) | 6 860 000,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 7 530 000 | 6 525 000 | 6 860 000,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 7 530 000 | 6 525 000 | 6 860 000,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2011

Rozpočtový rok 2010

Rozpočtový rok 2009

2

DOTÁCIA KOMISIE

2 0

DOTÁCIA KOMISIE

7 530 000

6 525 000 (1)

6 860 000,—

Hlava 2 – Súčet

7 530 000

6 525 000

6 860 000,—

CELKOVÝ SÚČET

7 530 000

6 525 000

6 860 000,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2011 | Rozpočtové prostriedky 2010 | Plnenie 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV |
| 1 1 | MZDY | 2 417 500 | 2 025 000 | 233 000,— |
| 1 2 | RÔZNE VÝDAVKY SÚVISIACE S PRIJÍMANÍM A PRELOŽENÍM ZAMESTNANCOV | 26 000 | 200 000 | 2 200,— |
| 1 3 | VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY | 35 000 | 75 000 | 23 000,— |
| 1 4 | SOCIÁLNE VECI, INFRAŠTRUKTÚRA | 16 000 | 33 000 | 100,— |
| 1 5 | ODBORNÁ PRÍPRAVA | 35 000 | 57 000 | 4 200,— |
| 1 6 | EXTERNÉ SLUŽBY | 39 000 | — | 0,— |
| 1 7 | RECEPCIE, PODUJATIA | 16 500 | 30 000 | 0,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 2 585 000 | 2 420 000 | 262 500,— |
| 2 |
| VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI |
| 2 0 | KANCELÁRIE | 130 000 | 115 000 | 52 500,— |
| 2 1 | NÁKUP INFORMATICKÉHO MATERIÁLU | 110 000 | 305 000 | 20 500,— |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE VÝDAVKY | 100 000 | 100 000 | 0,— |
| 2 3 | VÝDAVKY NA BEŽNÚ ADMINISTRATÍVNU PREVÁDZKU | 30 000 | 30 000 | 4 100,— |
| 2 4 | TELEKOMUNIKÁCIE A POŠTOVNÉ | 50 000 | 30 000 | 3 000,— |
| 2 5 | VÝDAVKY NA PORADY | 245 000 | 245 000 | 128 000,— |
| 2 6 | PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY | 50 000 | — | 0,— |
| 2 7 | INFORMÁCIE A PUBLIKÁCIE | 40 000 | — | 0,— |
| 2 8 | ŠTÚDIE | 50 000 | — | 0,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 805 000 | 825 000 | 208 100,— |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 0 | PREKLADY | 420 000 | 250 000 | 0,— |
| 3 1 | INŠTITUCIONÁLNA ŠTRUKTÚRA A SUBJEKTY INŠTITÚTU EIGE | — | — | 0,— |
| 3 2 | POROVNATEĽNÉ A SPOĽAHLIVÉ ÚDAJE A UKAZOVATELE TÝKAJÚCE SA RODOVEJ ROVNOSTI | 1 180 000 | 3 030 000 | 0,— |
| 3 3 | METÓDY A POSTUPY ZHROMAŽĎOVANIA A SPRACÚVANIA ÚDAJOV TÝKAJÚCICH SA ČINNOSTI V OBLASTI RODOVEJ ROVNOSTI | 760 000 | | |
| 3 4 | STREDISKO PRE ZDROJE A DOKUMENTÁCIU | 630 000 | | |
| 3 5 | ZVYŠOVANIE INFORMOVANOSTI, VYTVÁRANIE SIETÍ A KOMUNIKÁCIA | 1 150 000 | | |
| | Hlava 3 – Súčet | 4 140 000 | 3 280 000 | 0,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 7 530 000 | 6 525 000 | 470 600,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2011

Rozpočtové prostriedky 2010

Plnenie 2009

1

VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV

1 1

MZDY

2 417 500

2 025 000

233 000,—

1 2

RÔZNE VÝDAVKY SÚVISIACE S PRIJÍMANÍM A PRELOŽENÍM ZAMESTNANCOV

26 000

200 000

2 200,—

1 3

VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY

35 000

75 000

23 000,—

1 4

SOCIÁLNE VECI, INFRAŠTRUKTÚRA

16 000

33 000

100,—

1 5

ODBORNÁ PRÍPRAVA

35 000

57 000

4 200,—

1 6

EXTERNÉ SLUŽBY

39 000

—

0,—

1 7

RECEPCIE, PODUJATIA

16 500

30 000

0,—

Hlava 1 – Súčet

2 585 000

2 420 000

262 500,—

2

VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI

2 0

KANCELÁRIE

130 000

115 000

52 500,—

2 1

NÁKUP INFORMATICKÉHO MATERIÁLU

110 000

305 000

20 500,—

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE VÝDAVKY

100 000

100 000

0,—

2 3

VÝDAVKY NA BEŽNÚ ADMINISTRATÍVNU PREVÁDZKU

30 000

30 000

4 100,—

2 4

TELEKOMUNIKÁCIE A POŠTOVNÉ

50 000

30 000

3 000,—

2 5

VÝDAVKY NA PORADY

245 000

245 000

128 000,—

2 6

PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY

50 000

—

0,—

2 7

INFORMÁCIE A PUBLIKÁCIE

40 000

—

0,—

2 8

ŠTÚDIE

50 000

—

0,—

Hlava 2 – Súčet

805 000

825 000

208 100,—

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 0

PREKLADY

420 000

250 000

0,—

3 1

INŠTITUCIONÁLNA ŠTRUKTÚRA A SUBJEKTY INŠTITÚTU EIGE

—

—

0,—

3 2

POROVNATEĽNÉ A SPOĽAHLIVÉ ÚDAJE A UKAZOVATELE TÝKAJÚCE SA RODOVEJ ROVNOSTI

1 180 000

3 030 000

0,—

3 3

METÓDY A POSTUPY ZHROMAŽĎOVANIA A SPRACÚVANIA ÚDAJOV TÝKAJÚCICH SA ČINNOSTI V OBLASTI RODOVEJ ROVNOSTI

760 000

3 4

STREDISKO PRE ZDROJE A DOKUMENTÁCIU

630 000

3 5

ZVYŠOVANIE INFORMOVANOSTI, VYTVÁRANIE SIETÍ A KOMUNIKÁCIA

1 150 000

Hlava 3 – Súčet

4 140 000

3 280 000

0,—

CELKOVÝ SÚČET

7 530 000

6 525 000

470 600,—

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| --- | --- | --- |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2011 | 2010 | 2009 |
| AD 16 | — | — | — | | — | — |
| AD 15 | — | — | — | | — | — |
| AD 14 | — | — | — | | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 8 | — | — | — | 4 | 3 | 2 |
| AD 7 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AD 6 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 5 | — | — | — | 8 | 8 | 5 |
| AD spolu | — | — | — | 20 | 18 | 12 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | | — | 1 |
| AST 7 | — | — | — | | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 3 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | | — | — |
| AST 2 | — | — | — | | — | — |
| AST 1 | — | — | — | | — | — |
| AST spolu | — | — | — | 7 | 7 | 8 |
| Spolu | — | — | — | 27 | 25 | 20 |

Funkčná skupina a platová trieda

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

2011

2010

2009

2011

2010

2009

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

1

1

AD 10

—

—

—

1

1

1

AD 9

—

—

—

1

1

—

AD 8

—

—

—

4

3

2

AD 7

—

—

—

3

2

2

AD 6

—

—

—

1

1

—

AD 5

—

—

—

8

8

5

AD spolu

—

—

—

20

18

12

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

1

AST 8

—

—

—

—

1

AST 7

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

2

2

2

AST 5

—

—

—

3

3

2

AST 4

—

—

—

2

2

2

AST 3

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

AST spolu

—

—

—

7

7

8

Spolu

—

—

—

27

25

20

---

(1)  Na návrh inštitútu EIGE a na základe rozhodnutia zo zasadnutia správnej rady, ktoré sa konalo vo Vilniuse 1. októbra 2010, sa jednomyseľne schválilo, že rozpočtová nerovnováha – zmrazené finančné prostriedky – v celkovej sume 415 000 EUR nebudú inštitútu uvoľnené.

---

| 31.3.2011 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 100/139 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 100/139

---

Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry pre výskum na rozpočtový rok 2011

(2011/C 100/27)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2011 | Rozpočtový rok 2010 | Rozpočtový rok 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| DOTÁCIE KOMISIE |
| 2 0 | PRÍSPEVOK Z ROZPOČTU EÚ URČENÝ VÝKONNEJ AGENTÚRE | 38 496 193 | 32 790 610 | 21 321 379,87 |
| | Hlava 2 – Súčet | 38 496 193 | 32 790 610 | 21 321 379,87 |
| 4 |
| PRÍJMY Z INÝCH INŠTITÚCIÍ ALEBO ORGÁNOV EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 4 0 | PRÍJMY Z POSKYTOVANIA SLUŽIEB A Z PLATIEB SÚVISIACICH S PRENÁJMOM INÝM INŠTITÚCIÁM ALEBO ORGÁNOM EURÓPSKEJ ÚNIE | 678 707 | 802 000 | 0,— |
| | Hlava 4 – Súčet | 678 707 | 802 000 | 0,— |
| 9 |
| RÔZNE PRÍJMY |
| 9 0 | RÔZNE PRÍJMY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 9 – Súčet | p.m. | p.m. | 0,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 39 174 900 | 33 592 610 | 21 321 379,87 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2011

Rozpočtový rok 2010

Rozpočtový rok 2009

2

DOTÁCIE KOMISIE

2 0

PRÍSPEVOK Z ROZPOČTU EÚ URČENÝ VÝKONNEJ AGENTÚRE

38 496 193

32 790 610

21 321 379,87

Hlava 2 – Súčet

38 496 193

32 790 610

21 321 379,87

4

PRÍJMY Z INÝCH INŠTITÚCIÍ ALEBO ORGÁNOV EURÓPSKEJ ÚNIE

4 0

PRÍJMY Z POSKYTOVANIA SLUŽIEB A Z PLATIEB SÚVISIACICH S PRENÁJMOM INÝM INŠTITÚCIÁM ALEBO ORGÁNOM EURÓPSKEJ ÚNIE

678 707

802 000

0,—

Hlava 4 – Súčet

678 707

802 000

0,—

9

RÔZNE PRÍJMY

9 0

RÔZNE PRÍJMY

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 9 – Súčet

p.m.

p.m.

0,—

CELKOVÝ SÚČET

39 174 900

33 592 610

21 321 379,87

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2011 | Rozpočtové prostriedky 2010 | Plnenie 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV |
| 1 1 | PLATY, PRÍSPEVKY A ĎALŠIE NÁKLADY NA ZAMESTNANCOV | 25 093 000 | 19 641 000 | 12 143 997,— |
| 1 2 | RÔZNE VÝDAVKY NA PRIJÍMANIE NOVÝCH ZAMESTNANCOV A VÝMENU ZAMESTNANCOV | 61 000 | 132 200 | 85 130,— |
| 1 3 | VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY | 767 000 | 574 000 | 48 600,— |
| 1 4 | SOCIÁLNE VÝDAVKY, VÝDAVKY NA INFRAŠTRUKTÚRU A VZDELÁVANIE | 1 055 000 | 792 000 | 114 304,— |
| 1 7 | VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU, PODUJATIA A INTERNÉ ZASADNUTIA | 20 000 | 15 000 | 9 624,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 26 996 000 | 21 154 200 | 12 401 655,— |
| 2 |
| INFRAŠTRUKTÚRA A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 0 | KANCELÁRIE | 5 380 000 | 5 216 000 | 3 644 556,— |
| 2 1 | NÁKUP POČÍTAČOVÉHO VYBAVENIA A ÚDRŽBA | 3 436 000 | 3 382 000 | 965 326,— |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 382 000 | 738 000 | 32 778,— |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 194 300 | 161 150 | 4 594,— |
| 2 4 | TELEKOMUNIKÁCIE A VÝDAVKY NA POŠTOVÉ SLUŽBY | 64 000 | 81 000 | 0,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 9 456 300 | 9 578 150 | 4 647 254,— |
| 3 |
| VÝDAVKY NA TECHNICKÚ A ADMINISTRATÍVNU PODPORU |
| 3 1 | ZASADNUTIA EXPERTOV, KONFERENCIE A SEMINÁRE | 95 000 | 15 000 | 3 366,— |
| 3 2 | INFORMÁCIE, PUBLIKÁCIE A KOMUNIKÁCIA | 430 600 | 303 000 | 52 243,— |
| 3 3 | VÝDAVKY NA TECHNICKÚ A ADMINISTRATÍVNU PODPORU | 2 197 000 | 2 542 260 | 66 735,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 2 722 600 | 2 860 260 | 122 344,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 39 174 900 | 33 592 610 | 17 171 253,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2011

Rozpočtové prostriedky 2010

Plnenie 2009

1

VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV

1 1

PLATY, PRÍSPEVKY A ĎALŠIE NÁKLADY NA ZAMESTNANCOV

25 093 000

19 641 000

12 143 997,—

1 2

RÔZNE VÝDAVKY NA PRIJÍMANIE NOVÝCH ZAMESTNANCOV A VÝMENU ZAMESTNANCOV

61 000

132 200

85 130,—

1 3

VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY

767 000

574 000

48 600,—

1 4

SOCIÁLNE VÝDAVKY, VÝDAVKY NA INFRAŠTRUKTÚRU A VZDELÁVANIE

1 055 000

792 000

114 304,—

1 7

VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU, PODUJATIA A INTERNÉ ZASADNUTIA

20 000

15 000

9 624,—

Hlava 1 – Súčet

26 996 000

21 154 200

12 401 655,—

2

INFRAŠTRUKTÚRA A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 0

KANCELÁRIE

5 380 000

5 216 000

3 644 556,—

2 1

NÁKUP POČÍTAČOVÉHO VYBAVENIA A ÚDRŽBA

3 436 000

3 382 000

965 326,—

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

382 000

738 000

32 778,—

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

194 300

161 150

4 594,—

2 4

TELEKOMUNIKÁCIE A VÝDAVKY NA POŠTOVÉ SLUŽBY

64 000

81 000

0,—

Hlava 2 – Súčet

9 456 300

9 578 150

4 647 254,—

3

VÝDAVKY NA TECHNICKÚ A ADMINISTRATÍVNU PODPORU

3 1

ZASADNUTIA EXPERTOV, KONFERENCIE A SEMINÁRE

95 000

15 000

3 366,—

3 2

INFORMÁCIE, PUBLIKÁCIE A KOMUNIKÁCIA

430 600

303 000

52 243,—

3 3

VÝDAVKY NA TECHNICKÚ A ADMINISTRATÍVNU PODPORU

2 197 000

2 542 260

66 735,—

Hlava 3 – Súčet

2 722 600

2 860 260

122 344,—

CELKOVÝ SÚČET

39 174 900

33 592 610

17 171 253,—

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a trieda | Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| --- | --- | --- |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2011 | 2010 | 2009 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | 3 | 1 | 1 |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 2 | 2 |
| AD 10 | — | — | — | 9 | 12 | 7 |
| AD 9 | — | — | — | 12 | 10 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | 4 | 4 | — |
| AD 7 | — | — | — | 16 | 13 | 11 |
| AD 6 | — | — | — | 26 | 23 | 17 |
| AD 5 | — | — | — | 29 | 28 | 24 |
| Súčet AD | — | — | — | 106 | 95 | 65 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Súčet AST | — | — | — | 11 | 11 | 7 |
| Celkový súčet | — | — | — | 117 | 106 | 72 |

Funkčná skupina a trieda

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

2011

2010

2009

2011

2010

2009

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

3

1

1

AD 11

—

—

—

5

2

2

AD 10

—

—

—

9

12

7

AD 9

—

—

—

12

10

1

AD 8

—

—

—

4

4

—

AD 7

—

—

—

16

13

11

AD 6

—

—

—

26

23

17

AD 5

—

—

—

29

28

24

Súčet AD

—

—

—

106

95

65

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

—

AST 8

—

—

—

1

1

—

AST 7

—

—

—

2

2

2

AST 6

—

—

—

1

1

1

AST 5

—

—

—

2

2

1

AST 4

—

—

—

2

2

2

AST 3

—

—

—

2

2

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Súčet AST

—

—

—

11

11

7

Celkový súčet

—

—

—

117

106

72

dhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a vyslaných národných expertov

| Pracovné miesta pre zmluvných zamestnancov | 2011 | 2010 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 60 | 48 | 29 |
| FG III | 124 | 115 | 79 |
| FG II | 158 | 148 | 123 |
| FG I | 7 | 7 | 7 |
| Súčet | 349 | 318 | 238 |
| Pracovné miesta pre vyslaných národných expertov | — | — | — |
| Súčet | 349 | 318 | 238 |

Pracovné miesta pre zmluvných zamestnancov

2011

2010

2009

FG IV

60

48

29

FG III

124

115

79

FG II

158

148

123

FG I

7

7

7

Súčet

349

318

238

Pracovné miesta pre vyslaných národných expertov

—

—

—

Súčet

349

318

238

---

| 31.3.2011 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 100/145 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 100/145

---

Výkaz príjmov a výdavkov Agentúry Spoločenstva pre kontrolu rybného hospodárstva na rozpočtový rok 2011

(2011/C 100/28)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2011 | Rozpočtový rok 2010 | Rozpočtový rok 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PRÍSPEVKY EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA |
| 1 0 | PRÍSPEVKY EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA | 8 850 000 | 8 410 000 | 7 887 022,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 8 850 000 | 8 410 000 | 7 887 022,— |
| 2 |
| PRÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY |
| 2 0 | PRÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY | p.m. | 2 603 000 | 2 103 721,— |
| | Hlava 2 – Súčet | p.m. | 2 603 000 | 2 103 721,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 8 850 000 | 11 013 000 | 9 990 743,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2011

Rozpočtový rok 2010

Rozpočtový rok 2009

1

PRÍSPEVKY EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

1 0

PRÍSPEVKY EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

8 850 000

8 410 000

7 887 022,—

Hlava 1 – Súčet

8 850 000

8 410 000

7 887 022,—

2

PRÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY

2 0

PRÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY

p.m.

2 603 000

2 103 721,—

Hlava 2 – Súčet

p.m.

2 603 000

2 103 721,—

CELKOVÝ SÚČET

8 850 000

11 013 000

9 990 743,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2011 | Rozpočtové prostriedky 2010 | Plnenie 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 5 639 000 | 5 686 000 | 4 852 631,— |
| 1 2 | VÝDAVKY NA NÁBOR | 116 000 | 100 000 | 373 329,— |
| 1 3 | SLUŽOBNÉ CESTY ADMINISTRATÍVNEHO CHARAKTERTU A INÉ SLUŽOBNÉ CESTY | 110 000 | 82 000 | 101 490,— |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA A ODBORNÉ VZDELÁVANIE | 170 000 | 156 000 | 88 546,— |
| 1 7 | VÝDAVKY NA RECEPCIE A REPREZENTÁCIU | 12 000 | 12 000 | 9 409,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 6 047 000 | 6 036 000 | 5 425 405,— |
| 2 |
| SPRÁVNE VÝDAVKY |
| 2 0 | PRENÁJOM BUDOVY A SÚVISIACE NÁKLADY | 326 000 | 292 000 | 903 063,— |
| 2 1 | VÝDAVKY NA SPRACOVANIE ÚDAJOV A SÚVISIACE NÁKLADY | 240 000 | 150 000 | 146 055,— |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SPOJENÉ NÁKLADY | 37 000 | 63 000 | 44 884,— |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 35 000 | 52 000 | 35 023,— |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY | 73 000 | 76 000 | 43 348,— |
| 2 5 | VÝDAVKY NA ZASADNUTIA | 78 000 | 90 000 | 59 264,— |
| 2 6 | DOPLNKOVÉ SLUŽBY | 342 000 | 159 000 | 152 400,— |
| 2 7 | VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE/KOMUNIKÁCIA | 102 000 | 82 000 | 76 876,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 1 233 000 | 964 000 | 1 460 913,— |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 0 | BUDOVANIE KAPACÍT | 644 000 | 564 000 | 287 357,— |
| 3 1 | OPERATÍVNA KOORDINÁCIA | 926 000 | 846 000 | 596 414,— |
| 3 2 | NADOBÚDANIE PROSTRIEDKOV | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 1 570 000 | 1 410 000 | 883 771,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 8 850 000 | 8 410 000 | 7 770 089,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2011

Rozpočtové prostriedky 2010

Plnenie 2009

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

5 639 000

5 686 000

4 852 631,—

1 2

VÝDAVKY NA NÁBOR

116 000

100 000

373 329,—

1 3

SLUŽOBNÉ CESTY ADMINISTRATÍVNEHO CHARAKTERTU A INÉ SLUŽOBNÉ CESTY

110 000

82 000

101 490,—

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA A ODBORNÉ VZDELÁVANIE

170 000

156 000

88 546,—

1 7

VÝDAVKY NA RECEPCIE A REPREZENTÁCIU

12 000

12 000

9 409,—

Hlava 1 – Súčet

6 047 000

6 036 000

5 425 405,—

2

SPRÁVNE VÝDAVKY

2 0

PRENÁJOM BUDOVY A SÚVISIACE NÁKLADY

326 000

292 000

903 063,—

2 1

VÝDAVKY NA SPRACOVANIE ÚDAJOV A SÚVISIACE NÁKLADY

240 000

150 000

146 055,—

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SPOJENÉ NÁKLADY

37 000

63 000

44 884,—

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

35 000

52 000

35 023,—

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY

73 000

76 000

43 348,—

2 5

VÝDAVKY NA ZASADNUTIA

78 000

90 000

59 264,—

2 6

DOPLNKOVÉ SLUŽBY

342 000

159 000

152 400,—

2 7

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE/KOMUNIKÁCIA

102 000

82 000

76 876,—

Hlava 2 – Súčet

1 233 000

964 000

1 460 913,—

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 0

BUDOVANIE KAPACÍT

644 000

564 000

287 357,—

3 1

OPERATÍVNA KOORDINÁCIA

926 000

846 000

596 414,—

3 2

NADOBÚDANIE PROSTRIEDKOV

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 3 – Súčet

1 570 000

1 410 000

883 771,—

CELKOVÝ SÚČET

8 850 000

8 410 000

7 770 089,—

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | | | | | |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 12 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD 11 | | 1 | | 1 | | |
| AD 10 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 9 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 6 |
| AD 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| AD 7 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 6 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 5 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD spolu | 8 | 14 | 6 | 15 | 4 | 16 |
| AST 11 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 10 | 1 | 5 | 1 | 5 | | 6 |
| AST 9 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | | 3 |
| AST 7 | | 9 | | 8 | | 8 |
| AST 6 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 5 | | 5 | | 6 | | 6 |
| AST 4 | | | | | | |
| AST 3 | | | | | | 1 |
| AST 2 | | 3 | | 3 | | 2 |
| AST 1 | | | | | | |
| AST spolu | 2 | 31 | 2 | 31 | | 33 |
| Hlavný súčet | 10 | 45 | 10 | 46 | 4 | 49 |

Funkčná skupina a platová trieda

2009

2010

2011

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

AD 16

AD 15

AD 14

1

1

1

AD 13

1

1

1

AD 12

2

2

1

2

1

2

AD 11

1

1

AD 10

1

1

1

AD 9

4

4

3

5

2

6

AD 8

2

1

2

1

1

2

AD 7

1

1

1

AD 6

1

1

1

AD 5

1

1

1

AD spolu

8

14

6

15

4

16

AST 11

1

1

1

AST 10

1

5

1

5

6

AST 9

3

3

3

AST 8

1

2

1

2

3

AST 7

9

8

8

AST 6

3

3

3

AST 5

5

6

6

AST 4

AST 3

1

AST 2

3

3

2

AST 1

AST spolu

2

31

2

31

33

Hlavný súčet

10

45

10

46

4

49

---

| 31.3.2011 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 100/149 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 100/149

---

Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry Európskej rady pre výskum na rozpočtový rok 2011

(2011/C 100/29)

PRÍJMY (1)

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2011 | Rozpočtový rok 2010 | Rozpočtový rok 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| DOTÁCIA OD EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA |
| 9 2 | DOTÁCIA OD EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA | 35 950 737 | 29 287 000 | 14 453 550,— |
| 9 9 | RÔZNE PRÍJMY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 9 – Súčet | 35 950 737 | 29 287 000 | 14 453 550,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 35 950 737 | 29 287 000 | 14 453 550,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2011

Rozpočtový rok 2010

Rozpočtový rok 2009

9

DOTÁCIA OD EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

9 2

DOTÁCIA OD EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

35 950 737

29 287 000

14 453 550,—

9 9

RÔZNE PRÍJMY

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 9 – Súčet

35 950 737

29 287 000

14 453 550,—

CELKOVÝ SÚČET

35 950 737

29 287 000

14 453 550,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2011 | Rozpočtové prostriedky 2010 | Plnenie 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV |
| 1 1 | PLATY, PRÍSPEVKY A ĎALŠIE NÁKLADY NA ZAMESTNANCOV | 23 088 987 | 17 765 806 | 5 943 523,— |
| 1 2 | RÔZNE VÝDAVKY NA PRIJÍMANIE NOVÝCH ZAMESTNANCOV A VÝMENU ZAMESTNANCOV | 144 000 | 172 724 | 302 021,— |
| 1 3 | VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY A INÉ SÚVISIACE VÝDAVKY | 400 000 | 310 000 | 68 152,— |
| 1 4 | SOCIÁLNE VÝDAVKY, VÝDAVKY NA INFRAŠTRUKTÚRU A ODBORNÉ VZDELÁVANIE | 663 000 | 521 190 | 231 277,— |
| 1 6 | SOCIÁLNA SLUŽBA, INÉ VÝDAVKY | 92 000 | 231 000 | 51 764,— |
| 1 7 | VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU A POHOSTENIE | 20 000 | 31 500 | 83 571,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 24 407 987 | 19 032 220 | 6 680 308,— |
| 2 |
| VÝDAVKY NA INFRAŠTRUKTÚRU A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 0 | KANCELÁRIE | 4 250 000 | 4 046 325 | 3 026 910,— |
| 2 1 | POČÍTAČOVÉ VYBAVENIE | 2 160 000 | 3 793 030 | 1 514 419,— |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY | 302 000 | 107 030 | 946 261,— |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 139 750 | 80 850 | 115 702,— |
| 2 4 | VÝDAVKY NA TELEKOMUNIKÁCIE A POŠTOVÉ SLUŽBY | 778 000 | 718 000 | 58 575,— |
| 2 5 | VÝDAVKY NA INETRNÉ ZASADNUTIA | 12 000 | 7 000 | 5 977,— |
| 2 6 | VÝDAVKY NA TECHNICKÚ A ADMINISTRATÍVNU PODPORU | 3 305 000 | 960 353 | 291 488,— |
| 2 7 | VÝDAVKY SPOJENÉ S KONSOLIDOVANÝMI SUBJEKTMI | 596 000 | 542 192 | 731 990,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 11 542 750 | 10 254 780 | 6 691 322,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 35 950 737 | 29 287 000 | 13 371 630,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2011

Rozpočtové prostriedky 2010

Plnenie 2009

1

VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV

1 1

PLATY, PRÍSPEVKY A ĎALŠIE NÁKLADY NA ZAMESTNANCOV

23 088 987

17 765 806

5 943 523,—

1 2

RÔZNE VÝDAVKY NA PRIJÍMANIE NOVÝCH ZAMESTNANCOV A VÝMENU ZAMESTNANCOV

144 000

172 724

302 021,—

1 3

VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY A INÉ SÚVISIACE VÝDAVKY

400 000

310 000

68 152,—

1 4

SOCIÁLNE VÝDAVKY, VÝDAVKY NA INFRAŠTRUKTÚRU A ODBORNÉ VZDELÁVANIE

663 000

521 190

231 277,—

1 6

SOCIÁLNA SLUŽBA, INÉ VÝDAVKY

92 000

231 000

51 764,—

1 7

VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU A POHOSTENIE

20 000

31 500

83 571,—

Hlava 1 – Súčet

24 407 987

19 032 220

6 680 308,—

2

VÝDAVKY NA INFRAŠTRUKTÚRU A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 0

KANCELÁRIE

4 250 000

4 046 325

3 026 910,—

2 1

POČÍTAČOVÉ VYBAVENIE

2 160 000

3 793 030

1 514 419,—

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY

302 000

107 030

946 261,—

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

139 750

80 850

115 702,—

2 4

VÝDAVKY NA TELEKOMUNIKÁCIE A POŠTOVÉ SLUŽBY

778 000

718 000

58 575,—

2 5

VÝDAVKY NA INETRNÉ ZASADNUTIA

12 000

7 000

5 977,—

2 6

VÝDAVKY NA TECHNICKÚ A ADMINISTRATÍVNU PODPORU

3 305 000

960 353

291 488,—

2 7

VÝDAVKY SPOJENÉ S KONSOLIDOVANÝMI SUBJEKTMI

596 000

542 192

731 990,—

Hlava 2 – Súčet

11 542 750

10 254 780

6 691 322,—

CELKOVÝ SÚČET

35 950 737

29 287 000

13 371 630,—

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | |
| --- | --- |
| 2011 | 2010 |
| Stále miesta | Dočasné miesta | Stále miesta | Dočasné miesta |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 5 | — | 5 |
| AD 11 | — | 2 | — | 2 |
| AD 10 | — | 3 | — | 3 |
| AD 9 | — | 3 | — | 3 |
| AD 8 | — | 27 | — | 27 |
| AD 7 | — | 40 | — | 40 |
| AD 6 | — | 10 | — | 10 |
| AD 5 | — | 6 | — | 6 |
| Funkčná skupina AD – spolu | — | 100 | — | 100 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Funkčná skupina AST – spolu | — | — | — | — |
| Zamestnanci – spolu | — | 100 | — | 100 |

Funkčná skupina a platová trieda

2011

2010

Stále miesta

Dočasné miesta

Stále miesta

Dočasné miesta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

3

AD 12

—

5

—

5

AD 11

—

2

—

2

AD 10

—

3

—

3

AD 9

—

3

—

3

AD 8

—

27

—

27

AD 7

—

40

—

40

AD 6

—

10

—

10

AD 5

—

6

—

6

Funkčná skupina AD – spolu

—

100

—

100

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Funkčná skupina AST – spolu

—

—

—

—

Zamestnanci – spolu

—

100

—

100

---

(1)  Podrobný rozpočet sa nachádza na stránke ERCEA http://erc.europa.eu/.

---

| 31.3.2011 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 100/153 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 100/153

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho policajného úradu za rozpočtový rok 2011

(2011/C 100/30)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2011 | Rozpočtový rok 2010 | Rozpočtový rok 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| PRÍJMY |
| 9 0 | DOTÁCIE A PRÍSPEVKY | 83 469 000 | 79 987 588 | 0,— |
| 9 1 | PRÍSPEVOK HOSTITEĽSKÉHO ŠTÁTU | 122 000 | 1 380 060 | 0,— |
| 9 2 | INÉ PRÍJMY | 358 000 | 2 890 850 | 0,— |
| 9 3 | ART. 58(4) EUROPOL COUNCIL DECISION | p.m. | 8 564 610 | 0,— |
| | Hlava 9 – Súčet | 83 949 000 | 92 823 108 | 0,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 83 949 000 | 92 823 108 | 0,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2011

Rozpočtový rok 2010

Rozpočtový rok 2009

9

PRÍJMY

9 0

DOTÁCIE A PRÍSPEVKY

83 469 000

79 987 588

0,—

9 1

PRÍSPEVOK HOSTITEĽSKÉHO ŠTÁTU

122 000

1 380 060

0,—

9 2

INÉ PRÍJMY

358 000

2 890 850

0,—

9 3

ART. 58(4) EUROPOL COUNCIL DECISION

p.m.

8 564 610

0,—

Hlava 9 – Súčet

83 949 000

92 823 108

0,—

CELKOVÝ SÚČET

83 949 000

92 823 108

0,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2011 | Rozpočtové prostriedky 2010 | Plnenie 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 50 230 700 | 50 095 110 | 0,— |
| 1 2 | SLUŽOBNÉ CESTY ADMINISTRATÍVNEHO CHARAKTERU | 362 600 | 330 500 | 0,— |
| 1 3 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA | 1 455 000 | 1 150 000 | 0,— |
| 1 4 | ŠKOLENIA | 488 400 | 421 000 | 0,— |
| 1 5 | INÉ VÝDAVKY SÚVISIACE SO ZAMESTNANCAMI | 390 000 | 520 000 | 0,— |
| 1 6 | VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU | 164 000 | 133 300 | 0,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 53 090 700 | 52 649 910 | 0,— |
| 2 |
| INÉ ADMINISTRATÍNE VÝDAVKY |
| 2 0 | PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY | 4 370 500 | 1 907 350 | 0,— |
| 2 1 | INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE V OBLASTI SPRÁVY | 1 348 000 | 1 456 000 | 0,— |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY | 647 000 | 3 898 150 | 0,— |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 943 500 | 962 000 | 0,— |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY | 472 000 | 400 000 | 0,— |
| 2 5 | ŠTATUTÁRNE VÝDAVKY | 2 558 000 | 2 766 500 | 0,— |
| 2 6 | ART. 58(4) EUROPOL COUNCIL DECISION | p.m. | 8 564 610 | 0,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 10 339 000 | 19 954 610 | 0,— |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÁ ČINNOSŤ |
| 3 0 | PREVÁDZKA | 3 677 100 | 1 992 650 | 0,— |
| 3 1 | OPERATÍVNE INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE | 12 316 200 | 10 356 000 | 0,— |
| 3 2 | TELEKOMUNIKAČNÉ NÁKLADY NA PREVÁDZKOVÚ ČINNOSŤ | 3 061 000 | 6 465 000 | 0,— |
| 3 3 | VYSLANÍ NÁRODNÍ EXPERTI (OPERATÍVNI) | 1 200 000 | 884 000 | 0,— |
| 3 4 | PRACOVNÁ SKUPINA POLICAJNÝCH RIADITEĽOV | 200 000 | 200 000 | 0,— |
| 3 5 | RIADITELIA NÁRODNÝCH JEDNOTIEK EUROPOLU | 65 000 | 57 500 | 0,— |
| 3 6 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY SÚVISIACE S DOTÁCIAMI A GRANTMI | p.m. | 263 438 | 0,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 20 519 300 | 20 218 588 | 0,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 83 949 000 | 92 823 108 | 0,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2011

Rozpočtové prostriedky 2010

Plnenie 2009

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

50 230 700

50 095 110

0,—

1 2

SLUŽOBNÉ CESTY ADMINISTRATÍVNEHO CHARAKTERU

362 600

330 500

0,—

1 3

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA

1 455 000

1 150 000

0,—

1 4

ŠKOLENIA

488 400

421 000

0,—

1 5

INÉ VÝDAVKY SÚVISIACE SO ZAMESTNANCAMI

390 000

520 000

0,—

1 6

VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU

164 000

133 300

0,—

Hlava 1 – Súčet

53 090 700

52 649 910

0,—

2

INÉ ADMINISTRATÍNE VÝDAVKY

2 0

PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY

4 370 500

1 907 350

0,—

2 1

INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE V OBLASTI SPRÁVY

1 348 000

1 456 000

0,—

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY

647 000

3 898 150

0,—

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

943 500

962 000

0,—

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY

472 000

400 000

0,—

2 5

ŠTATUTÁRNE VÝDAVKY

2 558 000

2 766 500

0,—

2 6

ART. 58(4) EUROPOL COUNCIL DECISION

p.m.

8 564 610

0,—

Hlava 2 – Súčet

10 339 000

19 954 610

0,—

3

PREVÁDZKOVÁ ČINNOSŤ

3 0

PREVÁDZKA

3 677 100

1 992 650

0,—

3 1

OPERATÍVNE INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE

12 316 200

10 356 000

0,—

3 2

TELEKOMUNIKAČNÉ NÁKLADY NA PREVÁDZKOVÚ ČINNOSŤ

3 061 000

6 465 000

0,—

3 3

VYSLANÍ NÁRODNÍ EXPERTI (OPERATÍVNI)

1 200 000

884 000

0,—

3 4

PRACOVNÁ SKUPINA POLICAJNÝCH RIADITEĽOV

200 000

200 000

0,—

3 5

RIADITELIA NÁRODNÝCH JEDNOTIEK EUROPOLU

65 000

57 500

0,—

3 6

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY SÚVISIACE S DOTÁCIAMI A GRANTMI

p.m.

263 438

0,—

Hlava 3 – Súčet

20 519 300

20 218 588

0,—

CELKOVÝ SÚČET

83 949 000

92 823 108

0,—

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | — | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 23 | — | 23 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 70 | — | 71 |
| AD 8 | — | — | — | 80 | — | 80 |
| AD 7 | — | — | — | 123 | — | 125 |
| AD 6 | — | — | — | 52 | — | 52 |
| AD 5 | — | — | — | 36 | — | 37 |
| Spolu AD | — | — | — | 391 | — | 395 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | — | — | 13 | — | 13 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | — | 3 |
| AST 4 | — | — | — | 40 | — | 40 |
| AST 3 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Spolu AST | — | — | — | 62 | — | 62 |
| Spolu | — | — | — | 453 | — | 457 |
| Celkový súčet | — | 453 | 457 |

Funkčná skupina a platová trieda

2009

2010

2011

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

3

—

3

AD 12

—

—

—

3

—

3

AD 11

—

—

—

23

—

23

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

70

—

71

AD 8

—

—

—

80

—

80

AD 7

—

—

—

123

—

125

AD 6

—

—

—

52

—

52

AD 5

—

—

—

36

—

37

Spolu AD

—

—

—

391

—

395

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

4

—

4

AST 6

—

—

—

13

—

13

AST 5

—

—

—

3

—

3

AST 4

—

—

—

40

—

40

AST 3

—

—

—

2

—

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Spolu AST

—

—

—

62

—

62

Spolu

—

—

—

453

—

457

Celkový súčet

—

453

457

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a vyslaných národných expertov

| Pracovné miesta pre zmluvných zamestnancov | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| FS IV | 7 | 7 |
| FS III | 64 | 64 |
| FS II | 2 | 2 |
| FS I | — | |
| Spolu FS | 73 | 73 |
| Pracovné miest pre vyslaných národných expertov | 22 | 25 |
| Súčet | 95 | 98 |

Pracovné miesta pre zmluvných zamestnancov

2010

2011

FS IV

7

7

FS III

64

64

FS II

2

2

FS I

—

Spolu FS

73

73

Pracovné miest pre vyslaných národných expertov

22

25

Súčet

95

98

---

| 31.3.2011 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 100/159 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 100/159

---

Výkaz príjmov a výdavkov spoločného podniku pre palivové články a vodík na rozpočtový rok 2011

(2011/C 100/31)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2011 | Rozpočtový rok 2010 | Rozpočtový rok 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| PRÍJMY |
| 2 0 | PRÍJMY | 60 378 383 | 46 447 936 | |
| | Hlava 2 – Súčet | 60 378 383 | 46 447 936 | |
| | CELKOVÝ SÚČET | 60 378 383 | 46 447 936 | |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2011

Rozpočtový rok 2010

Rozpočtový rok 2009

2

PRÍJMY

2 0

PRÍJMY

60 378 383

46 447 936

Hlava 2 – Súčet

60 378 383

46 447 936

CELKOVÝ SÚČET

60 378 383

46 447 936

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2011 | Rozpočtové prostriedky 2010 | Plnenie 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 1 |
| ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 2 091 000 | 2 091 000 | 1 797 000 | 1 797 000 | | |
| 1 2 | NÁBOR ZAMESTNANCOV / RÔZNE VÝDAVKY | 101 000 | 101 000 | 294 000 | 294 000 | | |
| 1 3 | MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY | 100 000 | 100 000 | 50 000 | 50 000 | | |
| 1 4 | INÉ VÝDAVKY SÚVISIACE SO ZAMESTNANCAMI (SOCIÁLNO-ZDRAVOTNÍCKA ŠTRUKTÚRA) | 78 000 | 78 000 | 60 000 | 60 000 | | |
| 1 7 | VÝDAVKY NA POHOSTENIE A REPREZENTÁCIU | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | | |
| | Hlava 1 – Súčet | 2 390 000 | 2 390 000 | 2 221 000 | 2 221 000 | | |
| 2 |
| INÉ ADMINISTRATÍNE VÝDAVKY |
| 2 0 | PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY | 373 200 | 373 200 | 175 000 | 175 000 | | |
| 2 1 | INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE V OBLASTI SPRÁVY | 101 500 | 101 500 | 100 000 | 100 000 | | |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY | 22 000 | 22 000 | 25 000 | 25 000 | | |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 68 000 | 68 000 | 19 000 | 19 000 | | |
| 2 4 | TELEKOMUNIKAČNÉ A POŠTOVÉ POPLATKY | 28 300 | 28 300 | 20 000 | 20 000 | | |
| 2 5 | VÝDAVKY NA FORMÁLNE ROKOVANIA | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | | |
| 2 6 | BEŽNÉ NÁKLADY SÚVISIACE S PREVÁDZKOVÝMI VÝDAVKAMI | 601 000 | 601 000 | 280 000 | 280 000 | | |
| 2 7 | ŠTÚDIE | 5 000 | 5 000 | p.m. | p.m. | | |
| 2 8 | ZMLUVY S ODBORNÍKMI A ZASADNUTIA | 444 000 | 444 000 | 325 000 | 325 000 | | |
| | Hlava 2 – Súčet | 1 683 000 | 1 683 000 | 984 000 | 984 000 | | |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI |
| 3 0 | PLNENIE VÝSKUMNÉHO PROGRAMU SPOLOČNÉHO PODNIKU FCH | 113 145 257 | 56 305 383 | 94 248 686 | 43 242 936 | | |
| | Hlava 3 – Súčet | 113 145 257 | 56 305 383 | 94 248 686 | 43 242 936 | | |
| | CELKOVÝ SÚČET | 117 218 257 | 60 378 383 | 97 453 686 | 46 447 936 | | |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2011

Rozpočtové prostriedky 2010

Plnenie 2009

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

2 091 000

2 091 000

1 797 000

1 797 000

1 2

NÁBOR ZAMESTNANCOV / RÔZNE VÝDAVKY

101 000

101 000

294 000

294 000

1 3

MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY

100 000

100 000

50 000

50 000

1 4

INÉ VÝDAVKY SÚVISIACE SO ZAMESTNANCAMI (SOCIÁLNO-ZDRAVOTNÍCKA ŠTRUKTÚRA)

78 000

78 000

60 000

60 000

1 7

VÝDAVKY NA POHOSTENIE A REPREZENTÁCIU

20 000

20 000

20 000

20 000

Hlava 1 – Súčet

2 390 000

2 390 000

2 221 000

2 221 000

2

INÉ ADMINISTRATÍNE VÝDAVKY

2 0

PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY

373 200

373 200

175 000

175 000

2 1

INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE V OBLASTI SPRÁVY

101 500

101 500

100 000

100 000

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY

22 000

22 000

25 000

25 000

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

68 000

68 000

19 000

19 000

2 4

TELEKOMUNIKAČNÉ A POŠTOVÉ POPLATKY

28 300

28 300

20 000

20 000

2 5

VÝDAVKY NA FORMÁLNE ROKOVANIA

40 000

40 000

40 000

40 000

2 6

BEŽNÉ NÁKLADY SÚVISIACE S PREVÁDZKOVÝMI VÝDAVKAMI

601 000

601 000

280 000

280 000

2 7

ŠTÚDIE

5 000

5 000

p.m.

p.m.

2 8

ZMLUVY S ODBORNÍKMI A ZASADNUTIA

444 000

444 000

325 000

325 000

Hlava 2 – Súčet

1 683 000

1 683 000

984 000

984 000

3

PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI

3 0

PLNENIE VÝSKUMNÉHO PROGRAMU SPOLOČNÉHO PODNIKU FCH

113 145 257

56 305 383

94 248 686

43 242 936

Hlava 3 – Súčet

113 145 257

56 305 383

94 248 686

43 242 936

CELKOVÝ SÚČET

117 218 257

60 378 383

97 453 686

46 447 936

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 3 | — | 1 | — | 1 |
| AD 8 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AD 7 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Súčet AD | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 3 | — | 3 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Súčet AST | — | 7 | — | 7 | — | 7 |
| Súčet | — | 18 | — | 18 | — | 18 |
| Celkový súčet | 18 | 18 | 18 |

Funkčná skupina a platová trieda

2009

2010

2011

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

3

—

3

—

3

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

3

—

1

—

1

AD 8

—

4

—

4

—

4

AD 7

—

—

—

2

—

2

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Súčet AD

—

11

—

11

—

11

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

4

—

1

—

1

AST 7

—

—

—

3

—

3

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

1

—

1

—

1

AST 3

—

2

—

2

—

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Súčet AST

—

7

—

7

—

7

Súčet

—

18

—

18

—

18

Celkový súčet

18

18

18

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku)

| Pracovné miesta pre zmluvných zamestnancov | 2011 |
| --- | --- |
| FS IV | 1 |
| FS III | 1 |
| FS II | — |
| FS I | — |
| Súčet FS | 2 |
| Pracovné miest pre vyslaných národných expertov | — |
| Súčet | 2 |

Pracovné miesta pre zmluvných zamestnancov

2011

FS IV

1

FS III

1

FS II

—

FS I

—

Súčet FS

2

Pracovné miest pre vyslaných národných expertov

—

Súčet

2

---

| 31.3.2011 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 100/165 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 100/165

---

Výkaz príjmov a výdavkov spoločného podniku Čisté nebo na rozpočtový rok 2010

(2011/C 100/32)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2010 | Rozpočtový rok 2009 | Rozpočtový rok 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTÁCIA OD KOMISIE |
| 1 0 | DOTÁCIA OD KOMISIE | 127 908 053 | p.m. | 0,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 127 908 053 | p.m. | 0,— |
| 2 |
| PRÍSPEVOK OD ČLENOV (NEČLENSKÉ KRAJINY ES) |
| 2 0 | PRÍSPEVOK OD ČLENOV (Z NEČLENSKÝCH KRAJÍN ES) | 2 532 500 | p.m. | 0,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 2 532 500 | p.m. | 0,— |
| 3 |
| ODHAD PRENESENÝCH ROZPOČTOVÝCH PROSTRIEDKOV Z ROKU 2008/2009 |
| 3 0 | ODHAD PRENESENÝCH ROZPOČTOVÝCH PROSTRIEDKOV Z ROKU 2008/2009 | 38 112 500 | p.m. | 0,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 38 112 500 | p.m. | 0,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 168 553 053 | p.m. | 0,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2010

Rozpočtový rok 2009

Rozpočtový rok 2008

1

DOTÁCIA OD KOMISIE

1 0

DOTÁCIA OD KOMISIE

127 908 053

p.m.

0,—

Hlava 1 – Súčet

127 908 053

p.m.

0,—

2

PRÍSPEVOK OD ČLENOV (NEČLENSKÉ KRAJINY ES)

2 0

PRÍSPEVOK OD ČLENOV (Z NEČLENSKÝCH KRAJÍN ES)

2 532 500

p.m.

0,—

Hlava 2 – Súčet

2 532 500

p.m.

0,—

3

ODHAD PRENESENÝCH ROZPOČTOVÝCH PROSTRIEDKOV Z ROKU 2008/2009

3 0

ODHAD PRENESENÝCH ROZPOČTOVÝCH PROSTRIEDKOV Z ROKU 2008/2009

38 112 500

p.m.

0,—

Hlava 3 – Súčet

38 112 500

p.m.

0,—

CELKOVÝ SÚČET

168 553 053

p.m.

0,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2010 | Rozpočtové prostriedky 2009 | Plnenie 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 1 960 000 | p.m. | 0,— |
| 1 2 | RÔZNE VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV | 18 000 | p.m. | 0,— |
| 1 3 | MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY | 80 000 | p.m. | 0,— |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA | 27 000 | p.m. | 0,— |
| 1 5 | SOCIÁLNE OPATRENIA | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 7 | RECEPCIE A PODUJATIA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 2 085 000 | p.m. | 0,— |
| 2 |
| BUDOVY, IT, VYBAVENIE, KOMUNIKÁCIE, SPRÁVA VEREJNÝCH SÚŤAŽÍ A RÔZNE VÝDAVKY NA PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI |
| 2 0 | PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY | 350 000 | p.m. | 0,— |
| 2 1 | NÁKUP INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ | 60 000 | p.m. | 0,— |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY | 80 000 | p.m. | 0,— |
| 2 3 | BEŽNÉ VÝDAVKY NA PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY | 76 000 | p.m. | 0,— |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | VÝDAVKY NA FORMÁLNE A INÉ ROKOVANIA | 60 000 | p.m. | 0,— |
| 2 7 | ČINNOSTI V OBLASTI K OMUNIKÁCIE | 140 000 | p.m. | 0,— |
| 2 8 | ŠTÚDIE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 9 | NÁKLADY SÚVISIACE S VEREJNÝMI SÚŤAŽAMI | 815 000 | p.m. | 0,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 1 581 000 | p.m. | 0,— |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 0 | SMART FIXED WING AIRCRAFT | 23 862 500 | p.m. | 0,— |
| 3 1 | GREEN REGIONAL AIRCRAFT | 9 960 000 | p.m. | 0,— |
| 3 2 | GREEN ROTORCRAFT | 6 026 000 | p.m. | 0,— |
| 3 3 | SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES | 10 154 500 | p.m. | 0,— |
| 3 4 | SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS | 16 295 000 | p.m. | 0,— |
| 3 5 | ECO-DESIGN | 6 927 500 | p.m. | 0,— |
| 3 6 | TECHNOLOGY EVALUATOR | 2 524 000 | p.m. | 0,— |
| 3 7 | VÝZVY NA PREDKLADANIE NÁVRHOV | 89 137 553 | p.m. | 0,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 164 887 053 | p.m. | 0,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 168 553 053 | p.m. | 0,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2010

Rozpočtové prostriedky 2009

Plnenie 2008

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

1 960 000

p.m.

0,—

1 2

RÔZNE VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV

18 000

p.m.

0,—

1 3

MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY

80 000

p.m.

0,—

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA

27 000

p.m.

0,—

1 5

SOCIÁLNE OPATRENIA

p.m.

p.m.

0,—

1 7

RECEPCIE A PODUJATIA

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 1 – Súčet

2 085 000

p.m.

0,—

2

BUDOVY, IT, VYBAVENIE, KOMUNIKÁCIE, SPRÁVA VEREJNÝCH SÚŤAŽÍ A RÔZNE VÝDAVKY NA PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI

2 0

PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY

350 000

p.m.

0,—

2 1

NÁKUP INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ

60 000

p.m.

0,—

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY

80 000

p.m.

0,—

2 3

BEŽNÉ VÝDAVKY NA PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY

76 000

p.m.

0,—

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY

p.m.

p.m.

0,—

2 5

VÝDAVKY NA FORMÁLNE A INÉ ROKOVANIA

60 000

p.m.

0,—

2 7

ČINNOSTI V OBLASTI K OMUNIKÁCIE

140 000

p.m.

0,—

2 8

ŠTÚDIE

p.m.

p.m.

0,—

2 9

NÁKLADY SÚVISIACE S VEREJNÝMI SÚŤAŽAMI

815 000

p.m.

0,—

Hlava 2 – Súčet

1 581 000

p.m.

0,—

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 0

SMART FIXED WING AIRCRAFT

23 862 500

p.m.

0,—

3 1

GREEN REGIONAL AIRCRAFT

9 960 000

p.m.

0,—

3 2

GREEN ROTORCRAFT

6 026 000

p.m.

0,—

3 3

SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES

10 154 500

p.m.

0,—

3 4

SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS

16 295 000

p.m.

0,—

3 5

ECO-DESIGN

6 927 500

p.m.

0,—

3 6

TECHNOLOGY EVALUATOR

2 524 000

p.m.

0,—

3 7

VÝZVY NA PREDKLADANIE NÁVRHOV

89 137 553

p.m.

0,—

Hlava 3 – Súčet

164 887 053

p.m.

0,—

CELKOVÝ SÚČET

168 553 053

p.m.

0,—

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | 4 | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 4 | — | 3 |
| AD 8 | — | — | — | 9 | — | 2 |
| AD 7 | — | — | — | — | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Súčet AD | — | — | — | 18 | — | 5 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | 4 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Súčet AST | — | — | — | 5 | — | 1 |
| Súčet | — | — | — | 23 | — | 6 |
| Celkový súčet | — | — | 29 |

Funkčná skupina a platová trieda

2008

2009

2010

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

4

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

4

—

3

AD 8

—

—

—

9

—

2

AD 7

—

—

—

—

—

—

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Súčet AD

—

—

—

18

—

5

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

1

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

4

—

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Súčet AST

—

—

—

5

—

1

Súčet

—

—

—

23

—

6

Celkový súčet

—

—

29

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a vyslaných národných expertov

| Pracovné miesta pre zmluvných zamestnancov | 2010 |
| --- | --- |
| FS IV | 2 |
| FS III | 2 |
| FS II | 1 |
| FS I | — |
| Súčet FS | 5 |
| Pracovné miesta pre vyslaných národných expertov | — |
| Súčet | 5 |

Pracovné miesta pre zmluvných zamestnancov

2010

FS IV

2

FS III

2

FS II

1

FS I

—

Súčet FS

5

Pracovné miesta pre vyslaných národných expertov

—

Súčet

5

---

| 31.3.2011 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 100/171 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 100/171

---

Výkaz príjmov a výdavkov spoločného podniku Čisté nebo na rozpočtový rok 2011

(2011/C 100/33)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2011 | Rozpočtový rok 2010 | Rozpočtový rok 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTÁCIA OD KOMISIE |
| 1 0 | DOTÁCIA OD KOMISIE | 156 137 690 | 127 908 053 | 0,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 156 137 690 | 127 908 053 | 0,— |
| 2 |
| PRÍSPEVOK OD ČLENOV (NEČLENSKÉ KRAJINY ES) |
| 2 0 | PRÍSPEVOK OD ČLENOV (Z NEČLENSKÝCH KRAJÍN ES) | 2 576 905 | 2 532 500 | 0,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 2 576 905 | 2 532 500 | 0,— |
| 3 |
| ODHAD PRENESENÝCH ROZPOČTOVÝCH PROSTRIEDKOV Z ROKU 2009/2010 |
| 3 0 | ODHAD PRENESENÝCH ROZPOČTOVÝCH PROSTRIEDKOV Z ROKU 2009/2010 | 16 310 416 | 38 112 500 | 0,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 16 310 416 | 38 112 500 | 0,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 175 025 011 | 168 553 053 | 0,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2011

Rozpočtový rok 2010

Rozpočtový rok 2009

1

DOTÁCIA OD KOMISIE

1 0

DOTÁCIA OD KOMISIE

156 137 690

127 908 053

0,—

Hlava 1 – Súčet

156 137 690

127 908 053

0,—

2

PRÍSPEVOK OD ČLENOV (NEČLENSKÉ KRAJINY ES)

2 0

PRÍSPEVOK OD ČLENOV (Z NEČLENSKÝCH KRAJÍN ES)

2 576 905

2 532 500

0,—

Hlava 2 – Súčet

2 576 905

2 532 500

0,—

3

ODHAD PRENESENÝCH ROZPOČTOVÝCH PROSTRIEDKOV Z ROKU 2009/2010

3 0

ODHAD PRENESENÝCH ROZPOČTOVÝCH PROSTRIEDKOV Z ROKU 2009/2010

16 310 416

38 112 500

0,—

Hlava 3 – Súčet

16 310 416

38 112 500

0,—

CELKOVÝ SÚČET

175 025 011

168 553 053

0,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2011 | Rozpočtové prostriedky 2010 | Plnenie 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 2 480 000 | 1 960 000 | 0,— |
| 1 2 | RÔZNE VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV | 525 810 | 18 000 | 0,— |
| 1 3 | MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY | 128 000 | 80 000 | 0,— |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA | 40 000 | 27 000 | 0,— |
| 1 5 | SOCIÁLNE OPATRENIA | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 7 | RECEPCIE A PODUJATIA | 100 000 | p.m. | 0,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 3 273 810 | 2 085 000 | 0,— |
| 2 |
| BUDOVY, IT, VYBAVENIE, KOMUNIKÁCIE, SPRÁVA VEREJNÝCH SÚŤAŽÍ A RÔZNE VÝDAVKY NA PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI |
| 2 0 | PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY | 350 000 | 350 000 | 0,— |
| 2 1 | NÁKUP INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ | 90 000 | 60 000 | 0,— |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY | 30 000 | 80 000 | 0,— |
| 2 3 | BEŽNÉ VÝDAVKY NA PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY | 70 000 | 76 000 | 0,— |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY | 30 000 | p.m. | 0,— |
| 2 5 | VÝDAVKY NA FORMÁLNE A INÉ ROKOVANIA | 140 000 | 60 000 | 0,— |
| 2 7 | ČINNOSTI V OBLASTI K OMUNIKÁCIE | 180 000 | 140 000 | 0,— |
| 2 8 | ŠTÚDIE | 170 000 | p.m. | 0,— |
| 2 9 | NÁKLADY SÚVISIACE S VEREJNÝMI SÚŤAŽAMI | 850 000 | 815 000 | 0,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 1 910 000 | 1 581 000 | 0,— |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 0 | SMART FIXED WING AIRCRAFT | 32 000 000 | 23 862 500 | 0,— |
| 3 1 | GREEN REGIONAL AIRCRAFT | 12 000 000 | 9 960 000 | 0,— |
| 3 2 | GREEN ROTORCRAFT | 12 500 000 | 6 026 000 | 0,— |
| 3 3 | SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES | 19 000 000 | 10 154 500 | 0,— |
| 3 4 | SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS | 21 000 000 | 16 295 000 | 0,— |
| 3 5 | ECO-DESIGN | 8 000 000 | 6 927 500 | 0,— |
| 3 6 | TECHNOLOGY EVALUATOR | 3 000 000 | 2 524 000 | 0,— |
| 3 7 | VÝZVY NA PREDKLADANIE NÁVRHOV | 62 371 201 | 89 137 553 | 0,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 169 871 201 | 164 887 053 | 0,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 175 055 011 | 168 553 053 | 0,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2011

Rozpočtové prostriedky 2010

Plnenie 2009

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

2 480 000

1 960 000

0,—

1 2

RÔZNE VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV

525 810

18 000

0,—

1 3

MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY

128 000

80 000

0,—

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA

40 000

27 000

0,—

1 5

SOCIÁLNE OPATRENIA

p.m.

p.m.

0,—

1 7

RECEPCIE A PODUJATIA

100 000

p.m.

0,—

Hlava 1 – Súčet

3 273 810

2 085 000

0,—

2

BUDOVY, IT, VYBAVENIE, KOMUNIKÁCIE, SPRÁVA VEREJNÝCH SÚŤAŽÍ A RÔZNE VÝDAVKY NA PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI

2 0

PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY

350 000

350 000

0,—

2 1

NÁKUP INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ

90 000

60 000

0,—

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY

30 000

80 000

0,—

2 3

BEŽNÉ VÝDAVKY NA PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY

70 000

76 000

0,—

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY

30 000

p.m.

0,—

2 5

VÝDAVKY NA FORMÁLNE A INÉ ROKOVANIA

140 000

60 000

0,—

2 7

ČINNOSTI V OBLASTI K OMUNIKÁCIE

180 000

140 000

0,—

2 8

ŠTÚDIE

170 000

p.m.

0,—

2 9

NÁKLADY SÚVISIACE S VEREJNÝMI SÚŤAŽAMI

850 000

815 000

0,—

Hlava 2 – Súčet

1 910 000

1 581 000

0,—

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 0

SMART FIXED WING AIRCRAFT

32 000 000

23 862 500

0,—

3 1

GREEN REGIONAL AIRCRAFT

12 000 000

9 960 000

0,—

3 2

GREEN ROTORCRAFT

12 500 000

6 026 000

0,—

3 3

SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES

19 000 000

10 154 500

0,—

3 4

SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS

21 000 000

16 295 000

0,—

3 5

ECO-DESIGN

8 000 000

6 927 500

0,—

3 6

TECHNOLOGY EVALUATOR

3 000 000

2 524 000

0,—

3 7

VÝZVY NA PREDKLADANIE NÁVRHOV

62 371 201

89 137 553

0,—

Hlava 3 – Súčet

169 871 201

164 887 053

0,—

CELKOVÝ SÚČET

175 055 011

168 553 053

0,—

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 2 | — | 2 | — | 3 |
| AD 9 | — | 6 | — | 6 | — | 7 |
| AD 8 | — | 7 | — | 7 | — | 1 |
| AD 7 | — | — | — | — | — | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Súčet AD | — | 16 | — | 16 | — | 17 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Súčet AST | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| Súčet | — | 17 | — | 17 | — | 18 |
| Celkový súčet | 17 | 17 | 18 |

Funkčná skupina a platová trieda

2009

2010

2011

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

2

—

2

—

3

AD 9

—

6

—

6

—

7

AD 8

—

7

—

7

—

1

AD 7

—

—

—

—

—

2

AD 6

—

—

—

—

—

3

AD 5

—

—

—

—

—

—

Súčet AD

—

16

—

16

—

17

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Súčet AST

—

1

—

1

—

1

Súčet

—

17

—

17

—

18

Celkový súčet

17

17

18

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a vyslaných národných expertov

| Pracovné miesta pre zmluvných zamestnancov | 2011 |
| --- | --- |
| FS IV | 1 |
| FS III | 2 |
| FS II | 3 |
| FS I | — |
| Súčet FS | 6 |
| Pracovné miesta pre vyslaných národných expertov | — |
| Súčet | — |

Pracovné miesta pre zmluvných zamestnancov

2011

FS IV

1

FS III

2

FS II

3

FS I

—

Súčet FS

6

Pracovné miesta pre vyslaných národných expertov

—

Súčet

—

---

| 31.3.2011 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 100/177 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 100/177

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín na rozpočtový rok 2010 – Opravný rozpočet č. 1

(2011/C 100/34)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočet 2010 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA |
| 1 0 | DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA | 74 433 810 | –1 900 000 | 72 533 810 |
| | Hlava 1 – Súčet | 74 433 810 | –1 900 000 | 72 533 810 |
| 2 |
| ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN |
| 2 0 | ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN NA AKTIVITÁCH EFSA | p.m. | 1 742 600 | 1 742 600 |
| | Hlava 2 – Súčet | p.m. | 1 742 600 | 1 742 600 |
| 3 |
| PRÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽIEB |
| | Hlava 3 – Súčet | p.m. | | p.m. |
| 4 |
| PRÍJEM ZO SPRÁVNEJ ČINNOSTI |
| | Hlava 4 – Súčet | p.m. | | p.m. |
| 9 |
| RÔZNE PRÍJMY |
| | Hlava 9 – Súčet | p.m. | | p.m. |
| | CELKOVÝ SÚČET | 74 433 810 | – 157 400 | 74 276 410 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočet 2010

Opravný rozpočet č. 1

Nová suma

1

DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

1 0

DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

74 433 810

–1 900 000

72 533 810

Hlava 1 – Súčet

74 433 810

–1 900 000

72 533 810

2

ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN

2 0

ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN NA AKTIVITÁCH EFSA

p.m.

1 742 600

1 742 600

Hlava 2 – Súčet

p.m.

1 742 600

1 742 600

3

PRÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽIEB

Hlava 3 – Súčet

p.m.

p.m.

4

PRÍJEM ZO SPRÁVNEJ ČINNOSTI

Hlava 4 – Súčet

p.m.

p.m.

9

RÔZNE PRÍJMY

Hlava 9 – Súčet

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SÚČET

74 433 810

– 157 400

74 276 410

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2010 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMESTNANCI |
| | Hlava 1 – Súčet | 39 340 000 | | 39 340 000 |
| 2 |
| BUDOVY, ZARIADENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 0 | INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, PRENÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 4 488 000 | 1 171 470 | 5 659 470 |
| | Hlava 2 – Súčet | 8 600 000 | 1 171 470 | 9 771 470 |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY |
| 3 0 | HODNOTENIE RIZÍK | 11 000 000 | 230 000 | 11 230 000 |
| 3 1 | VEDECKÁ SPOLUPRÁCA A POMOC | 5 420 000 | 100 000 | 5 520 000 |
| 3 5 | PREVÁDZKOVÁ PODPORA | 4 591 000 | 217 650 | 4 808 650 |
| | Hlava 3 – Súčet | 25 550 810 | 547 650 | 26 098 460 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 73 490 810 | 1 719 120 | 75 209 930 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2010

Opravný rozpočet č. 1

Nová suma

1

ZAMESTNANCI

Hlava 1 – Súčet

39 340 000

39 340 000

2

BUDOVY, ZARIADENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 0

INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, PRENÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

4 488 000

1 171 470

5 659 470

Hlava 2 – Súčet

8 600 000

1 171 470

9 771 470

3

PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY

3 0

HODNOTENIE RIZÍK

11 000 000

230 000

11 230 000

3 1

VEDECKÁ SPOLUPRÁCA A POMOC

5 420 000

100 000

5 520 000

3 5

PREVÁDZKOVÁ PODPORA

4 591 000

217 650

4 808 650

Hlava 3 – Súčet

25 550 810

547 650

26 098 460

CELKOVÝ SÚČET

73 490 810

1 719 120

75 209 930

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | 2010 | 2009 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- |
| Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 2 | | 2 | | |
| AD 13 | | | | | | |
| AD 12 | 1 | 13 | 1 | 13 | | 4 |
| AD 11 | | 12 | | 12 | | 12 |
| AD 10 | 1 | 4 | 1 | 4 | | 3 |
| AD 9 | 1 | 30 | 1 | 30 | | 24 |
| AD 8 | 0 | 34 | | 32 | | 37 |
| AD 7 | 1 | 50 | 1 | 48 | | 37 |
| AD 6 | 1 | 28 | 1 | 26 | 4 | 32 |
| AD 5 | | 24 | | 24 | 1 | 22 |
| Spolu AD | 5 | 198 | 5 | 192 | 5 | 172 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | 1 | | 1 | | |
| AST 7 | | 5 | | 5 | | 3 |
| AST 6 | | 4 | | 4 | | |
| AST 5 | 2 | 18 | 2 | 18 | | 6 |
| AST 4 | | 36 | | 36 | | 30 |
| AST 3 | | 26 | | 26 | | 28 |
| AST 2 | | 32 | | 34 | | 33 |
| AST 1 | 2 | 26 | 2 | 30 | | 41 |
| Spolu AST | 4 | 148 | 4 | 154 | 0 | 141 |
| Spolu | 9 | 346 | 9 | 346 | 5 | 313 |
| Spolu | 355 | 355 | 318 |

Funkčná skupina a platová trieda

2010

2009

2008

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

AD 13

AD 12

1

13

1

13

4

AD 11

12

12

12

AD 10

1

4

1

4

3

AD 9

1

30

1

30

24

AD 8

0

34

32

37

AD 7

1

50

1

48

37

AD 6

1

28

1

26

4

32

AD 5

24

24

1

22

Spolu AD

5

198

5

192

5

172

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

1

1

AST 7

5

5

3

AST 6

4

4

AST 5

2

18

2

18

6

AST 4

36

36

30

AST 3

26

26

28

AST 2

32

34

33

AST 1

2

26

2

30

41

Spolu AST

4

148

4

154

0

141

Spolu

9

346

9

346

5

313

Spolu

355

355

318

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov

| Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 43 | 40 |
| FG III | 4 | 3 |
| FG II | 36 | 41 |
| FG I | 2 | 1 |
| Spolu FG | 85 | 85 |
| Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov | 20 | 20 |
| Spolu | 105 | 105 |

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov

2009

2010

FG IV

43

40

FG III

4

3

FG II

36

41

FG I

2

1

Spolu FG

85

85

Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov

20

20

Spolu

105

105

---

| 31.3.2011 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 100/183 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 100/183

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť na rozpočtový rok 2010 – Opravný rozpočet č. 2

(2011/C 100/35)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočet 2010 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA |
| | Hlava 1 – Súčet | 15 500 000 | | 15 500 000 |
| 2 |
| INÉ DOTÁCIE |
| 2 1 | ÚČASŤ NÓRSKA | 398 748 | 1 575 | 400 323 |
| 2 2 | PREDVSTUPOVÁ STRATÉGIA | 100 000 | – 100 000 | p.m. |
| | Hlava 2 – Súčet | 498 748 | –98 425 | 400 323 |
| 3 |
| PRÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTNUTÉ ZA PLATBU |
| | Hlava 3 – Súčet | p.m. | | p.m. |
| 4 |
| VÝDAVKY NA REALIZÁCIU ZVLÁŠTNYCH PROJEKTOV FINANCOVANÝCH ŠPECIFICKÝMI DOTÁCIAMI EÚ |
| 4 1 | PROJEKTY – SAN1 | | 100 000 | 100 000 |
| | Hlava 4 – Súčet | | 100 000 | 100 000 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 15 998 748 | 1 575 | 16 000 323 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočet 2010

Opravný rozpočet č. 2

Nová suma

1

DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

Hlava 1 – Súčet

15 500 000

15 500 000

2

INÉ DOTÁCIE

2 1

ÚČASŤ NÓRSKA

398 748

1 575

400 323

2 2

PREDVSTUPOVÁ STRATÉGIA

100 000

– 100 000

p.m.

Hlava 2 – Súčet

498 748

–98 425

400 323

3

PRÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTNUTÉ ZA PLATBU

Hlava 3 – Súčet

p.m.

p.m.

4

VÝDAVKY NA REALIZÁCIU ZVLÁŠTNYCH PROJEKTOV FINANCOVANÝCH ŠPECIFICKÝMI DOTÁCIAMI EÚ

4 1

PROJEKTY – SAN1

100 000

100 000

Hlava 4 – Súčet

100 000

100 000

CELKOVÝ SÚČET

15 998 748

1 575

16 000 323

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2010 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONÁLNE VÝDAVKY (SÚVISIACE S OSOBAMI PRACUJÚCIMI V STREDISKU) |
| | Hlava 1 – Súčet | 8 709 000 | | 8 709 000 |
| 2 |
| VÝDAVKY NA PODPORNÉ ČINNOSTI |
| 2 1 | ČINNOSTI ADMINISTRATÍVNEJ A LOGISTICKEJ PODPORY | 2 117 939 | –51 000 | 2 066 939 |
| | Hlava 2 – Súčet | 2 117 939 | –51 000 | 2 066 939 |
| 3 |
| VÝDAVKY NA PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI A PROJEKTY |
| 3 1 | ŠÍRENIE INFORMÁCIÍ A KOMUNIKAČNÉ ČINNOSTI | 4 671 809 | –47 425 | 4 624 384 |
| | Hlava 3 – Súčet | 4 671 809 | –47 425 | 4 624 384 |
| 4 |
| VÝDAVKY NA REALIZÁCIU ZVLÁŠTNYCH PROJEKTOV FINANCOVANÝCH ŠPECIFICKÝMI DOTÁCIAMI EÚ |
| 4 1 | PROJEKTY – SAN1 | p.m. | 100 000 | 100 000 |
| | Hlava 4 – Súčet | p.m. | 100 000 | 100 000 |
| 5 |
| REZERVY |
| | Hlava 5 – Súčet | 500 000 | | 500 000 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 15 998 748 | 1 575 | 16 000 323 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2010

Opravný rozpočet č. 2

Nová suma

1

PERSONÁLNE VÝDAVKY (SÚVISIACE S OSOBAMI PRACUJÚCIMI V STREDISKU)

Hlava 1 – Súčet

8 709 000

8 709 000

2

VÝDAVKY NA PODPORNÉ ČINNOSTI

2 1

ČINNOSTI ADMINISTRATÍVNEJ A LOGISTICKEJ PODPORY

2 117 939

–51 000

2 066 939

Hlava 2 – Súčet

2 117 939

–51 000

2 066 939

3

VÝDAVKY NA PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI A PROJEKTY

3 1

ŠÍRENIE INFORMÁCIÍ A KOMUNIKAČNÉ ČINNOSTI

4 671 809

–47 425

4 624 384

Hlava 3 – Súčet

4 671 809

–47 425

4 624 384

4

VÝDAVKY NA REALIZÁCIU ZVLÁŠTNYCH PROJEKTOV FINANCOVANÝCH ŠPECIFICKÝMI DOTÁCIAMI EÚ

4 1

PROJEKTY – SAN1

p.m.

100 000

100 000

Hlava 4 – Súčet

p.m.

100 000

100 000

5

REZERVY

Hlava 5 – Súčet

500 000

500 000

CELKOVÝ SÚČET

15 998 748

1 575

16 000 323

---

| 31.3.2011 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 100/187 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 100/187

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť na rozpočtový rok 2010 – Opravný rozpočet č. 3

(2011/C 100/36)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočet 2010 | Opravný rozpočet č. 3 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA |
| | Hlava 1 – Súčet | 15 500 000 | | 15 500 000 |
| 2 |
| INÉ DOTÁCIE |
| | Hlava 2 – Súčet | 400 323 | | 400 323 |
| 3 |
| PRÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTNUTÉ ZA PLATBU |
| | Hlava 3 – Súčet | p.m. | | p.m. |
| 4 |
| VÝDAVKY NA REALIZÁCIU ZVLÁŠTNYCH PROJEKTOV FINANCOVANÝCH ŠPECIFICKÝMI DOTÁCIAMI EÚ |
| 4 1 | PROJEKTY – SAN1 | 100 000 | – 100 000 | p.m. |
| | Hlava 4 – Súčet | 100 000 | – 100 000 | p.m. |
| | CELKOVÝ SÚČET | 16 000 323 | – 100 000 | 15 900 323 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočet 2010

Opravný rozpočet č. 3

Nová suma

1

DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

Hlava 1 – Súčet

15 500 000

15 500 000

2

INÉ DOTÁCIE

Hlava 2 – Súčet

400 323

400 323

3

PRÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTNUTÉ ZA PLATBU

Hlava 3 – Súčet

p.m.

p.m.

4

VÝDAVKY NA REALIZÁCIU ZVLÁŠTNYCH PROJEKTOV FINANCOVANÝCH ŠPECIFICKÝMI DOTÁCIAMI EÚ

4 1

PROJEKTY – SAN1

100 000

– 100 000

p.m.

Hlava 4 – Súčet

100 000

– 100 000

p.m.

CELKOVÝ SÚČET

16 000 323

– 100 000

15 900 323

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2010 | Opravný rozpočet č. 3 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONÁLNE VÝDAVKY (SÚVISIACE S OSOBAMI PRACUJÚCIMI V STREDISKU) |
| | Hlava 1 – Súčet | 8 709 000 | | 8 709 000 |
| 2 |
| VÝDAVKY NA PODPORNÉ ČINNOSTI |
| | Hlava 2 – Súčet | 2 066 939 | | 2 066 939 |
| 3 |
| VÝDAVKY NA PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI A PROJEKTY |
| | Hlava 3 – Súčet | 4 624 384 | | 4 624 384 |
| 4 |
| VÝDAVKY NA REALIZÁCIU ZVLÁŠTNYCH PROJEKTOV FINANCOVANÝCH ŠPECIFICKÝMI DOTÁCIAMI EÚ |
| 4 1 | PROJEKTY – SAN1 | 100 000 | – 100 000 | p.m. |
| | Hlava 4 – Súčet | 100 000 | – 100 000 | p.m. |
| 5 |
| REZERVY |
| | Hlava 5 – Súčet | 500 000 | | 500 000 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 16 000 323 | – 100 000 | 15 900 323 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2010

Opravný rozpočet č. 3

Nová suma

1

PERSONÁLNE VÝDAVKY (SÚVISIACE S OSOBAMI PRACUJÚCIMI V STREDISKU)

Hlava 1 – Súčet

8 709 000

8 709 000

2

VÝDAVKY NA PODPORNÉ ČINNOSTI

Hlava 2 – Súčet

2 066 939

2 066 939

3

VÝDAVKY NA PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI A PROJEKTY

Hlava 3 – Súčet

4 624 384

4 624 384

4

VÝDAVKY NA REALIZÁCIU ZVLÁŠTNYCH PROJEKTOV FINANCOVANÝCH ŠPECIFICKÝMI DOTÁCIAMI EÚ

4 1

PROJEKTY – SAN1

100 000

– 100 000

p.m.

Hlava 4 – Súčet

100 000

– 100 000

p.m.

5

REZERVY

Hlava 5 – Súčet

500 000

500 000

CELKOVÝ SÚČET

16 000 323

– 100 000

15 900 323

---