# Diario Oficial C 134/2011

| | ISSN 1725-244X
  doi:10.3000/1725244X.C_2011.134.spa |
| --- | --- |
| Diario Oficial
  de la Unión Europea | C 134 |
| | |
| Edición en lengua española | Comunicaciones e informaciones | 54o año4 de mayo de 2011 |

ISSN 1725-244X

doi:10.3000/1725244X.C_2011.134.spa

Diario Oficial

de la Unión Europea

C 134

Edición en lengua española

Comunicaciones e informaciones

54o año4 de mayo de 2011

---

| Número de información | Sumario | Página |
| --- | --- | --- |
| | IV   Información |
| | INFORMACIÓN PROCEDENTE DE LAS INSTITUCIONES, ÓRGANOS Y ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA |
| | Tribunal de Cuentas |
| 2011/C 134/01 | Informe sobre la gestión presupuestaria y financiera del ejercicio 2010 | 1 |

Número de información

Sumario

Página

IV   Información

INFORMACIÓN PROCEDENTE DE LAS INSTITUCIONES, ÓRGANOS Y ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA

Tribunal de Cuentas

2011/C 134/01

Informe sobre la gestión presupuestaria y financiera del ejercicio 2010

1

| ES | |
| --- | --- |

ES

---

IV Información

INFORMACIÓN PROCEDENTE DE LAS INSTITUCIONES, ÓRGANOS Y ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA

Tribunal de Cuentas

| 4.5.2011 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 134/1 |
| --- | --- | --- | --- |

4.5.2011

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 134/1

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INFORME SOBRE LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA DEL EJERCICIO 2010

2011/C 134/01

ÍNDICE

| | Apartado | Página |
| --- | --- | --- |
| INTRODUCCIÓN ... | 1 - 2 | 2 |
| INGRESOS ... | 3 - 7 | 2 |
| Derechos constatados del ejercicio 2010 y derechos prorrogados del ejercicio 2009 ... | 3 - 7 | 2 |
| GASTOS DEL EJERCICIO ... | 8 - 25 | 3 |
| Créditos definitivos disponibles, compromisos y pagos por título ... | 8 - 9 | 3 |
| Transferencias presupuestarias ... | 10 | 4 |
| Título 1 — | Personas vinculadas a la institución ... |

Apartado

Página

INTRODUCCIÓN ...

1 - 2

2

INGRESOS ...

3 - 7

2

Derechos constatados del ejercicio 2010 y derechos prorrogados del ejercicio 2009 ...

3 - 7

2

GASTOS DEL EJERCICIO ...

8 - 25

3

Créditos definitivos disponibles, compromisos y pagos por título ...

8 - 9

3

Transferencias presupuestarias ...

10

4

Título 1 —

Personas vinculadas a la institución ...

11 - 17

4

| Título 2 — | Inmuebles, mobiliario, material y gastos diversos de funcionamiento ... |
| --- | --- |

Título 2 —

Inmuebles, mobiliario, material y gastos diversos de funcionamiento ...

18 - 25

6

PRÓRROGAS DEL EJERCICIO ...

26 - 30

7

Anexos

ANEXO I

Ingresos estimados, derechos constatados y derechos prorrogados ...

9

ANEXO II

Cambios en los créditos del ejercicio ...

11

ANEXO III

Utilización de créditos del ejercicio ...

15

ANEXO IV

Utilización de créditos prorrogados del ejercicio 2009 ...

19

INTRODUCCIÓN

Misión del Tribunal de Cuentas Europeo

El Tribunal de Cuentas Europeo es la institución de la UE establecida por el Tratado para llevar a cabo la fiscalización de las finanzas europeas. Como auditor externo de la UE contribuye a mejorar la gestión financiera de esta y ejerce de vigilante independiente de los intereses financieros de los ciudadanos de la Unión.

El Tribunal desempeña funciones de auditoría en cuyo contexto evalúa la obtención y la utilización de los fondos europeos. Examina si las operaciones financieras se han registrado y presentado con corrección, se han ejecutado legal y regularmente y se han gestionado de manera que se asegura la economía, la eficiencia y la eficacia. El Tribunal comunica los resultados de sus fiscalizaciones en informes claros, pertinentes y objetivos y emite además dictámenes sobre cuestiones de gestión financiera.

El Tribunal fomenta la rendición de cuentas y la transparencia y asiste al Parlamento Europeo y al Consejo en la supervisión de la ejecución del presupuesto de la UE, en particular durante el procedimiento de aprobación de la gestión. Asume, además, el compromiso de ser una organización eficiente a la vanguardia de las innovaciones en el campo de la auditoría y la administración del sector público.

| 1. | El informe de gestión financiera y presupuestaria correspondiente a 2010 presenta una visión general de la ejecución del presupuesto y explica acontecimientos que han incidido de manera significativa en las actividades llevadas a cabo durante el ejercicio. |
| --- | --- |

1.

El informe de gestión financiera y presupuestaria correspondiente a 2010 presenta una visión general de la ejecución del presupuesto y explica acontecimientos que han incidido de manera significativa en las actividades llevadas a cabo durante el ejercicio.

| 2. | Los anexos adjuntos (anexos I a IV) presentan una visión detallada por línea presupuestaria. |
| --- | --- |

2.

Los anexos adjuntos (anexos I a IV) presentan una visión detallada por línea presupuestaria.

INGRESOS

Derechos constatados del ejercicio 2010 y derechos prorrogados del ejercicio 2009

| 3. | Los derechos constatados del ejercicio 2010 ascendieron a un total de 18 932 771 euros (cuadro 1). Teniendo en cuenta los créditos prorrogados del ejercicio precedente (499 582 euros) y las variaciones de 2010, es decir, – 288 038 euros (cuadro 2), los derechos constatados alcanzaron un total de 19 144 315 euros.

  Cuadro 1


  Derechos constatados del ejercicio 2010









  (euros) |
| --- | --- |
| Título | Derechos constatados en 2010 | Total percibido en 2010 | Porcentaje total |
| 4 — | Ingresos procedentes de las personas vinculadas a la institución |

3.

Los derechos constatados del ejercicio 2010 ascendieron a un total de 18 932 771 euros (cuadro 1). Teniendo en cuenta los créditos prorrogados del ejercicio precedente (499 582 euros) y las variaciones de 2010, es decir, – 288 038 euros (cuadro 2), los derechos constatados alcanzaron un total de 19 144 315 euros.

Cuadro 1

Derechos constatados del ejercicio 2010

(euros)

Título

Derechos constatados en 2010

Total percibido en 2010

Porcentaje total

4 —

Ingresos procedentes de las personas vinculadas a la institución

18 353 273

18 353 273

100,00

| 5 — | Ingresos procedentes del funcionamiento administrativo de la institución |
| --- | --- |

5 —

Ingresos procedentes del funcionamiento administrativo de la institución

579 140

574 302

99,16

| 9 — | Ingresos diversos |
| --- | --- |

9 —

Ingresos diversos

358

358

100,00

Total

18 932 771

18 927 934

99,97

Cuadro 2

Derechos prorrogados del ejercicio 2009

| (euros) |
| --- |
| Título | Derechos prorrogados | Ajustes | Total | Total percibido | Porcentaje total |
| 4 — | Ingresos procedentes de las personas vinculadas a la institución |

(euros)

Título

Derechos prorrogados

Ajustes

Total

Total percibido

Porcentaje total

4 —

Ingresos procedentes de las personas vinculadas a la institución

499 330

– 288 038 (1)

211 292

140 737

66,61

| 5 — | Ingresos procedentes del funcionamiento administrativo de la institución |
| --- | --- |

5 —

Ingresos procedentes del funcionamiento administrativo de la institución

0

0

0

0

0,00

| 9 — | Ingresos diversos |
| --- | --- |

9 —

Ingresos diversos

252

0

252

252

100,00

Total

499 582

– 288 038

211 544

140 989

66,65

| 4. | Los derechos constatados del ejercicio 2010 (18 932 771 euros) representan el 95,09 % de los ingresos previstos de 20 132 000 euros, frente al 98,38 % (18 791 087 euros) de 2009. |
| --- | --- |

4.

Los derechos constatados del ejercicio 2010 (18 932 771 euros) representan el 95,09 % de los ingresos previstos de 20 132 000 euros, frente al 98,38 % (18 791 087 euros) de 2009.

| 5. | El total de ingresos percibidos a 31 de diciembre de 2010 ascendió a 19 068 923 euros, de los cuales 18 927 934 euros corresponden a la percepción de derechos constatados en 2010 (cuadro 1) y 140 989 euros a derechos constatados antes del comienzo del ejercicio (cuadro 2). |
| --- | --- |

5.

El total de ingresos percibidos a 31 de diciembre de 2010 ascendió a 19 068 923 euros, de los cuales 18 927 934 euros corresponden a la percepción de derechos constatados en 2010 (cuadro 1) y 140 989 euros a derechos constatados antes del comienzo del ejercicio (cuadro 2).

| 6. | De los 19 068 923 euros de ingresos percibidos, 18 494 010 euros (el 96,98 %) representan las retenciones aplicadas a los salarios de los miembros, del personal y de otros agentes (impuestos, pensiones y seguro de enfermedad), así como la transferencia de derechos de pensión por el personal. Otros ingresos percibidos durante el ejercicio se elevaron a 574 912 euros. En total, en 2010 se obtuvieron 45 866 euros de intereses bancarios. A modo de comparación, en 2009, las retenciones aplicadas a los salarios de los miembros, del personal y de otros agentes (impuestos, pensiones y seguro de enfermedad), así como la transferencia de derechos de pensión por el personal ascendieron al 98,24 % y los demás ingresos percibidos en el ejercicio, a 330 250 euros, que generaron unos intereses de 58 973 euros. |
| --- | --- |

6.

De los 19 068 923 euros de ingresos percibidos, 18 494 010 euros (el 96,98 %) representan las retenciones aplicadas a los salarios de los miembros, del personal y de otros agentes (impuestos, pensiones y seguro de enfermedad), así como la transferencia de derechos de pensión por el personal. Otros ingresos percibidos durante el ejercicio se elevaron a 574 912 euros. En total, en 2010 se obtuvieron 45 866 euros de intereses bancarios. A modo de comparación, en 2009, las retenciones aplicadas a los salarios de los miembros, del personal y de otros agentes (impuestos, pensiones y seguro de enfermedad), así como la transferencia de derechos de pensión por el personal ascendieron al 98,24 % y los demás ingresos percibidos en el ejercicio, a 330 250 euros, que generaron unos intereses de 58 973 euros.

| 7. | El importe aún por percibir al final del ejercicio asciende a 75 393 euros, lo que representa el 0,39 % de los derechos constatados durante el ejercicio y de derechos residuales constatados de ejercicios anteriores, frente a 499 582 euros o el 2,59 % en 2009. |
| --- | --- |

7.

El importe aún por percibir al final del ejercicio asciende a 75 393 euros, lo que representa el 0,39 % de los derechos constatados durante el ejercicio y de derechos residuales constatados de ejercicios anteriores, frente a 499 582 euros o el 2,59 % en 2009.

GASTOS DEL EJERCICIO

Créditos definitivos disponibles, compromisos y pagos por título

| 8. | Los cuadros 3 y 4 presentan de manera sintética el total de créditos disponible para el ejercicio 2010, los créditos comprometidos, los pagos realizados durante el ejercicio y el saldo a prorrogar a 2011. |
| --- | --- |

8.

Los cuadros 3 y 4 presentan de manera sintética el total de créditos disponible para el ejercicio 2010, los créditos comprometidos, los pagos realizados durante el ejercicio y el saldo a prorrogar a 2011.

| 9. | Los cuadros 6 a 9 presentan un análisis más detallado por capítulo, acompañado de notas explicativas sobre partidas o capítulos específicos.

  Cuadro 3


  Créditos definitivos disponibles y compromisos por título









  (euros) |
| --- | --- |
| Título | Créditos definitivos | Créditos comprometidos | % |
| Título 1 — | Personas vinculadas a la institución — Total |

9.

Los cuadros 6 a 9 presentan un análisis más detallado por capítulo, acompañado de notas explicativas sobre partidas o capítulos específicos.

Cuadro 3

Créditos definitivos disponibles y compromisos por título

(euros)

Título

Créditos definitivos

Créditos comprometidos

%

Título 1 —

Personas vinculadas a la institución — Total

118 524 398

109 147 112

92,09

| Título 2 — | Inmuebles, mobiliario, material y gastos diversos de funcionamiento — Total |
| --- | --- |

Título 2 —

Inmuebles, mobiliario, material y gastos diversos de funcionamiento — Total

29 421 333

28 811 318

97,93

| Títulos 1 y 2 — | Total |
| --- | --- |

Títulos 1 y 2 —

147 945 731

137 958 430

93,25

Cuadro 4

Compromisos y pagos por título

| (euros) |
| --- |
| | Compromisos | Pagos | % | Prórrogas | % |
| Título 1 — | Personas vinculadas a la institución — Total |

(euros)

Compromisos

Pagos

%

Prórrogas

%

Título 1 —

Personas vinculadas a la institución — Total

109 147 112

107 568 520

98,55

1 578 592

1,45

| Título 2 — | Inmuebles, mobiliario, material y gastos diversos de funcionamiento — Total |
| --- | --- |

Título 2 —

Inmuebles, mobiliario, material y gastos diversos de funcionamiento — Total

28 811 318

14 105 303

48,96

14 706 015

51,04

| Títulos 1 y 2 — | Total |
| --- | --- |

Títulos 1 y 2 —

137 958 430

121 673 823

88,20

16 284 607

11,80

Transferencias presupuestarias

| 10. | A fin de garantizar el buen funcionamiento de sus diversos servicios y cumplir las obligaciones necesarias, durante el ejercicio el Tribunal efectuó 22 transferencias presupuestarias por un importe total de 1 626 968 euros (cuadro 5), una de las cuales por 13 900 euros relacionada con la transferencia de la reserva a la línea presupuestaria de operaciones de la Dirección de Traducción. Los efectos de las transferencias pueden apreciarse a nivel de las partidas y a otros niveles en el anexo II.

  Cuadro 5


  Transferencias presupuestarias en 2010








  (euros) |
| --- | --- |
| Tipo de transferencia | Número de transferencias en 2010 | Total importe transferido |
| Entre títulos | 1 | 13 900 |
| Entre capítulos | 3 | 91 000 |
| Entre artículos | 3 | 340 068 |
| Entre partidas | 5 | 997 000 |
| Entre subpartidas | 10 | 185 000 |
| Total | 22 | 1 626 968 |

10.

A fin de garantizar el buen funcionamiento de sus diversos servicios y cumplir las obligaciones necesarias, durante el ejercicio el Tribunal efectuó 22 transferencias presupuestarias por un importe total de 1 626 968 euros (cuadro 5), una de las cuales por 13 900 euros relacionada con la transferencia de la reserva a la línea presupuestaria de operaciones de la Dirección de Traducción. Los efectos de las transferencias pueden apreciarse a nivel de las partidas y a otros niveles en el anexo II.

Cuadro 5

Transferencias presupuestarias en 2010

(euros)

Tipo de transferencia

Número de transferencias en 2010

Total importe transferido

Entre títulos

1

13 900

Entre capítulos

3

91 000

Entre artículos

3

340 068

Entre partidas

5

997 000

Entre subpartidas

10

185 000

Total

22

1 626 968

Título 1 —
     
  Personas vinculadas a la institución

| 11. | Los cuadros 6 y 7 presentan de manera sintética los créditos definitivos, los compromisos y los pagos del título 1 correspondientes al ejercicio 2010.

  Cuadro 6


  Créditos definitivos disponibles y compromisos del título 1









  (euros) |
| --- | --- |
| Capítulos | Créditos definitivos | Créditos comprometidos | % |
| 10 — | Miembros de la institución |

11.

Los cuadros 6 y 7 presentan de manera sintética los créditos definitivos, los compromisos y los pagos del título 1 correspondientes al ejercicio 2010.

Cuadro 6

Créditos definitivos disponibles y compromisos del título 1

(euros)

Capítulos

Créditos definitivos

Créditos comprometidos

%

10 —

Miembros de la institución

13 364 068

12 979 864

97,13

| 12 — | Funcionarios y agentes temporales |
| --- | --- |

12 —

Funcionarios y agentes temporales

94 245 530

87 458 637

92,80

| 14 — | Otro personal y prestaciones externas |
| --- | --- |

14 —

Otro personal y prestaciones externas

4 603 800

3 589 599

77,97

| 16 — | Otros gastos correspondientes a personas vinculadas a la institución |
| --- | --- |

16 —

Otros gastos correspondientes a personas vinculadas a la institución

6 311 000

5 119 012

81,11

| Título 1 — | Total |
| --- | --- |

Título 1 —

118 524 398

109 147 112

92,09

| 12. | En 2010, el porcentaje de utilización de los créditos del título 1 fue del 92,09 % (frente al 87,66 % en 2009). |
| --- | --- |

12.

En 2010, el porcentaje de utilización de los créditos del título 1 fue del 92,09 % (frente al 87,66 % en 2009).

| 13. | El porcentaje de utilización de los créditos del capítulo 1 2 (Funcionarios y agentes temporales) en 2010 fue de un 92,80 % (frente a un 86,86 % en 2009). Esta mejora en el porcentaje de ejecución incluye el efecto del conjunto de atrasos acumulados del ajuste salarial de 2009 y el menor número de puestos vacantes. No se utilizó un importe de 6 786 893 euros, debido en parte a los efectos de los retrasos en la contratación que, aunque limitados, persistían. El nivel de contratación de los candidatos seleccionados se incrementó significativamente al final de 2009 y durante 2010, y sus repercusiones serán evidentes en 2011. Otro motivo reside en el hecho de que la mayor parte de los agentes que dejan la institución lo hacen con un grado relativamente elevado, mientras que la contratación se efectúa prácticamente siempre en grados iniciales. |
| --- | --- |

13.

El porcentaje de utilización de los créditos del capítulo 1 2 (Funcionarios y agentes temporales) en 2010 fue de un 92,80 % (frente a un 86,86 % en 2009). Esta mejora en el porcentaje de ejecución incluye el efecto del conjunto de atrasos acumulados del ajuste salarial de 2009 y el menor número de puestos vacantes. No se utilizó un importe de 6 786 893 euros, debido en parte a los efectos de los retrasos en la contratación que, aunque limitados, persistían. El nivel de contratación de los candidatos seleccionados se incrementó significativamente al final de 2009 y durante 2010, y sus repercusiones serán evidentes en 2011. Otro motivo reside en el hecho de que la mayor parte de los agentes que dejan la institución lo hacen con un grado relativamente elevado, mientras que la contratación se efectúa prácticamente siempre en grados iniciales.

| 14. | El porcentaje de utilización en este ejercicio de los créditos del capítulo 14 (Otro personal y prestaciones externas) del 77,97 % (frente al 82,67 % de 2009) se debió principalmente a que no se utilizó un presupuesto de 502 213 euros en la partida presupuestaria 1400 (primordialmente, agentes contractuales) y de 233 891 euros en la partida presupuestaria 1404 (principalmente, funcionarios nacionales e internacionales y agentes del sector privado en comisión de servicios en el Tribunal de Cuentas). La infrautilización en la partida presupuestaria 1400 se explica fundamentalmente por los esfuerzos efectuados para reducir los costes. En el caso de la partida presupuestaria 1404, en 2010 el Tribunal de Cuentas adoptó una política que fija el número de estos agentes y que permitirá por tanto establecer un presupuesto más exacto en el futuro.

  Cuadro 7


  Compromisos y pagos del título 1











  (euros) |
| --- | --- |
| Capítulos | Compromisos | Pagos | % | Prórrogas | % |
| 10 — | Miembros de la institución |

14.

El porcentaje de utilización en este ejercicio de los créditos del capítulo 14 (Otro personal y prestaciones externas) del 77,97 % (frente al 82,67 % de 2009) se debió principalmente a que no se utilizó un presupuesto de 502 213 euros en la partida presupuestaria 1400 (primordialmente, agentes contractuales) y de 233 891 euros en la partida presupuestaria 1404 (principalmente, funcionarios nacionales e internacionales y agentes del sector privado en comisión de servicios en el Tribunal de Cuentas). La infrautilización en la partida presupuestaria 1400 se explica fundamentalmente por los esfuerzos efectuados para reducir los costes. En el caso de la partida presupuestaria 1404, en 2010 el Tribunal de Cuentas adoptó una política que fija el número de estos agentes y que permitirá por tanto establecer un presupuesto más exacto en el futuro.

Cuadro 7

Compromisos y pagos del título 1

(euros)

Capítulos

Compromisos

Pagos

%

Prórrogas

%

10 —

Miembros de la institución

12 979 864

12 687 250

97,75

292 614

2,25

| 12 — | Funcionarios y agentes temporales |
| --- | --- |

12 —

Funcionarios y agentes temporales

87 458 637

87 103 778

99,59

354 859

0,41

| 14 — | Otro personal y prestaciones externas |
| --- | --- |

14 —

Otro personal y prestaciones externas

3 589 599

3 567 360

99,38

22 239

0,62

| 16 — | Otros gastos correspondientes a personas vinculadas a la institución |
| --- | --- |

16 —

Otros gastos correspondientes a personas vinculadas a la institución

5 119 012

4 210 132

82,25

908 880

17,75

| Título 1 — | Total |
| --- | --- |

Título 1 —

109 147 112

107 568 520

98,55

1 578 592

1,45

| 15. | En 2010, los pagos ascendieron a un total de 107 568 520 euros, equivalente al 90,76 % de los créditos definitivos y al 98,55 % del total de los compromisos (en 2009 estos porcentajes fueron del 86,22 % y del 98,36 %). |
| --- | --- |

15.

En 2010, los pagos ascendieron a un total de 107 568 520 euros, equivalente al 90,76 % de los créditos definitivos y al 98,55 % del total de los compromisos (en 2009 estos porcentajes fueron del 86,22 % y del 98,36 %).

| 16. | Los compromisos prorrogados automáticamente a 2011 de conformidad con el artículo 9, apartado 4, del Reglamento financiero se elevaron a 1 578 592 euros, el 1,33 % de los créditos definitivos y el 1,45 % del total de los compromisos (en 2009 estos porcentajes fueron del 1,44 % y del 1,64 %). |
| --- | --- |

16.

Los compromisos prorrogados automáticamente a 2011 de conformidad con el artículo 9, apartado 4, del Reglamento financiero se elevaron a 1 578 592 euros, el 1,33 % de los créditos definitivos y el 1,45 % del total de los compromisos (en 2009 estos porcentajes fueron del 1,44 % y del 1,64 %).

| 17. | El importe más importante de las prórrogas relativas al capítulo 16 se refiere a las visitas de fiscalización de los agentes y asciende a 456 940 euros. En 2010 se realizaron varias visitas de fiscalización de las que no se habían recibido declaraciones de gastos, o se recibieron pero no habían sido totalmente tramitadas al final del ejercicio. Otros importes que han contribuido a las prórrogas del capítulo 16, con respecto a los cuales existían compromisos jurídicos pero no se recibieron las facturas correspondientes en 2010, son el «Centro infantil polivalente» (216 420 euros) y «Perfeccionamiento profesional» (172 644 euros). |
| --- | --- |

17.

El importe más importante de las prórrogas relativas al capítulo 16 se refiere a las visitas de fiscalización de los agentes y asciende a 456 940 euros. En 2010 se realizaron varias visitas de fiscalización de las que no se habían recibido declaraciones de gastos, o se recibieron pero no habían sido totalmente tramitadas al final del ejercicio. Otros importes que han contribuido a las prórrogas del capítulo 16, con respecto a los cuales existían compromisos jurídicos pero no se recibieron las facturas correspondientes en 2010, son el «Centro infantil polivalente» (216 420 euros) y «Perfeccionamiento profesional» (172 644 euros).

Título 2 —
     
  Inmuebles, mobiliario, material y gastos diversos de funcionamiento

| 18. | Los cuadros 8 y 9 presentan de manera sintética los créditos definitivos, los compromisos y los pagos del título 2 correspondientes al ejercicio 2010.

  Cuadro 8


  Créditos definitivos disponibles y compromisos del título 2









  (euros) |
| --- | --- |
| Capítulos | Créditos definitivos | Créditos comprometidos | % |
| 20 — | Inmuebles y gastos accesorios con K3 |

18.

Los cuadros 8 y 9 presentan de manera sintética los créditos definitivos, los compromisos y los pagos del título 2 correspondientes al ejercicio 2010.

Cuadro 8

Créditos definitivos disponibles y compromisos del título 2

(euros)

Capítulos

Créditos definitivos

Créditos comprometidos

%

20 —

Inmuebles y gastos accesorios con K3

18 561 000

18 390 592

99,08

| 20 — | Inmuebles y gastos accesorios sin K3 |
| --- | --- |

20 —

Inmuebles y gastos accesorios sin K3

7 561 000

7 390 592

97,75

| 21 — | Informática, material y mobiliario: compra, alquiler y mantenimiento |
| --- | --- |

21 —

Informática, material y mobiliario: compra, alquiler y mantenimiento

7 199 333

7 136 582

99,13

| 23 — | Gastos de funcionamiento administrativo corriente |
| --- | --- |

23 —

Gastos de funcionamiento administrativo corriente

430 000

405 897

94,39

| 25 — | Reuniones y conferencias |
| --- | --- |

25 —

Reuniones y conferencias

858 000

846 723

98,69

| 27 — | Información: adquisición, archivo, producción y difusión |
| --- | --- |

27 —

Información: adquisición, archivo, producción y difusión

2 373 000

2 031 524

85,61

| Título 2 — | Total con K3 |
| --- | --- |

Título 2 —

29 421 333

28 811 318

97,93

| Título 2 — | Total sin K3 |
| --- | --- |

Título 2 —

18 421 333

17 811 318

96,69

| 19. | El porcentaje de utilización de los créditos del título 2 fue del 97,93 % en 2010 (frente al 99,74 % en 2009).

  Cuadro 9


  Compromisos y pagos del título 2











  (euros) |
| --- | --- |
| Capítulos | Compromisos | Pagos | % | Prórrogas | % |
| 20 — | Inmuebles y gastos accesorios con K3 |

19.

El porcentaje de utilización de los créditos del título 2 fue del 97,93 % en 2010 (frente al 99,74 % en 2009).

Cuadro 9

Compromisos y pagos del título 2

(euros)

Capítulos

Compromisos

Pagos

%

Prórrogas

%

20 —

Inmuebles y gastos accesorios con K3

18 390 592

7 656 283

41,63

10 734 309

58,37

| 20 — | Inmuebles y gastos accesorios sin K3 |
| --- | --- |

20 —

Inmuebles y gastos accesorios sin K3

7 390 592

6 294 739

85,17

1 095 853

14,83

| 21 — | Informática, material y mobiliario: compra, alquiler y mantenimiento |
| --- | --- |

21 —

Informática, material y mobiliario: compra, alquiler y mantenimiento

7 136 582

4 736 089

66,36

2 400 493

33,64

| 23 — | Gastos de funcionamiento administrativo corriente |
| --- | --- |

23 —

Gastos de funcionamiento administrativo corriente

405 897

273 493

67,38

132 404

32,62

| 25 — | Reuniones y conferencias |
| --- | --- |

25 —

Reuniones y conferencias

846 723

642 377

75,87

204 346

24,13

| 27 — | Información: adquisición, archivo, producción y difusión |
| --- | --- |

27 —

Información: adquisición, archivo, producción y difusión

2 031 524

797 061

39,23

1 234 463

60,77

| Título 2 — | Total con K3 |
| --- | --- |

Título 2 —

28 811 318

14 105 303

48,96

14 706 015

51,04

| Título 2 — | Total sin K3 |
| --- | --- |

Título 2 —

17 811 318

12 743 759

71,55

5 067 559

28,45

| 20. | Los pagos ascendieron a un total de 14 105 303 euros (de los cuales, 1 361 544 euros en pagos por el edificio K3), que representan el 47,94 % de los créditos definitivos y el 48,96 % de los compromisos (frente al 18,57 % y el 18,61 % respectivamente en 2009). Los compromisos prorrogados automáticamente a 2011 de conformidad con el artículo 9, apartado 4, del Reglamento financiero se elevaron a 14 706 015 euros, el 49,98 % de los créditos definitivos y el 51,04 % del total de los compromisos (en 2009 estos porcentajes fueron del 81,17 % y del 81,39 % respectivamente). |
| --- | --- |

20.

Los pagos ascendieron a un total de 14 105 303 euros (de los cuales, 1 361 544 euros en pagos por el edificio K3), que representan el 47,94 % de los créditos definitivos y el 48,96 % de los compromisos (frente al 18,57 % y el 18,61 % respectivamente en 2009). Los compromisos prorrogados automáticamente a 2011 de conformidad con el artículo 9, apartado 4, del Reglamento financiero se elevaron a 14 706 015 euros, el 49,98 % de los créditos definitivos y el 51,04 % del total de los compromisos (en 2009 estos porcentajes fueron del 81,17 % y del 81,39 % respectivamente).

El proyecto del edificio K3 con respecto a 2009

| 21. | El segundo tramo de financiación de 11 millones de euros para el proyecto del edificio K3 del Tribunal se incluyó en el presupuesto 2010. Este importe se comprometió y una parte del mismo se abonó en 2010. El saldo prorrogado a 2011 abarcará los contratos firmados por el responsable del proyecto en nombre del Tribunal con empresas de construcción y se utilizará respetando la obligación de informar a la autoridad presupuestaria prevista en el artículo 179, apartado 3, del Reglamento financiero de 13 de enero de 2009. Las obras de construcción se iniciaron en marzo de 2010 y el proyecto está cumpliendo los plazos y el presupuesto establecido. |
| --- | --- |

21.

El segundo tramo de financiación de 11 millones de euros para el proyecto del edificio K3 del Tribunal se incluyó en el presupuesto 2010. Este importe se comprometió y una parte del mismo se abonó en 2010. El saldo prorrogado a 2011 abarcará los contratos firmados por el responsable del proyecto en nombre del Tribunal con empresas de construcción y se utilizará respetando la obligación de informar a la autoridad presupuestaria prevista en el artículo 179, apartado 3, del Reglamento financiero de 13 de enero de 2009. Las obras de construcción se iniciaron en marzo de 2010 y el proyecto está cumpliendo los plazos y el presupuesto establecido.

| 22. | El proyecto del edificio K3 desvirtúa los porcentajes de utilización, presentados de forma sintética en el anterior apartado 20, y dificulta la comparación con 2009. Para una correcta comparación con las cifras de 2009 es necesario excluir los efectos de este proyecto. Sin tomarlo en consideración, los pagos del título 2 ascendieron a un total de 12 743 759 euros, equivalente al 69,18 % de los créditos definitivos y al 71,55 % de los compromisos (en 2009 estos porcentajes fueron del 70,16 % y del 70,90 %). Los compromisos prorrogados automáticamente a 2011 de conformidad con el artículo 9, apartado 4, del Reglamento financiero se elevaron a 5 067 559 euros, el 27,51 % de los créditos definitivos y el 28,45 % de los compromisos (estos porcentajes fueron del 28,80 % y del 29,10 % respectivamente en 2009). |
| --- | --- |

22.

El proyecto del edificio K3 desvirtúa los porcentajes de utilización, presentados de forma sintética en el anterior apartado 20, y dificulta la comparación con 2009. Para una correcta comparación con las cifras de 2009 es necesario excluir los efectos de este proyecto. Sin tomarlo en consideración, los pagos del título 2 ascendieron a un total de 12 743 759 euros, equivalente al 69,18 % de los créditos definitivos y al 71,55 % de los compromisos (en 2009 estos porcentajes fueron del 70,16 % y del 70,90 %). Los compromisos prorrogados automáticamente a 2011 de conformidad con el artículo 9, apartado 4, del Reglamento financiero se elevaron a 5 067 559 euros, el 27,51 % de los créditos definitivos y el 28,45 % de los compromisos (estos porcentajes fueron del 28,80 % y del 29,10 % respectivamente en 2009).

| 23. | De los 10 734 309 euros prorrogados en el capítulo 20 (Inmuebles y gastos accesorios), 9 638 456 euros tienen que ver con el proyecto del edificio K3. Por lo que respecta a otros importes significativos integrantes del capítulo 20, concretamente Seguridad (400 404 euros), Limpieza y mantenimiento (360 968 euros) y Consumos energéticos (274 928 euros), los importes se comprometieron pero las facturas aún no se habían recibido al final del ejercicio. |
| --- | --- |

23.

De los 10 734 309 euros prorrogados en el capítulo 20 (Inmuebles y gastos accesorios), 9 638 456 euros tienen que ver con el proyecto del edificio K3. Por lo que respecta a otros importes significativos integrantes del capítulo 20, concretamente Seguridad (400 404 euros), Limpieza y mantenimiento (360 968 euros) y Consumos energéticos (274 928 euros), los importes se comprometieron pero las facturas aún no se habían recibido al final del ejercicio.

| 24. | Las dos líneas presupuestarias que contribuyen en mayor medida a la prórroga de 2 400 493 euros del capítulo 21 (Informática, material y mobiliario: compra, alquiler y mantenimiento) son la partida presupuestaria 2102 (Prestaciones externas para la explotación, la realización y el mantenimiento de los programas y sistemas), con un importe de 1 772 390 euros y la partida presupuestaria 2100 (Compra, trabajos y mantenimiento de los equipos y de los programas), con un importe de 430 152 euros. Las prórrogas representan compromisos para los que existen obligaciones jurídicas, pero todavía no se habían recibido las facturas correspondientes al final del ejercicio (servicios prestados pero todavía no facturados, proyectos en curso todavía no facturados y adquisición de material todavía no entregado o facturado). El nivel de prórrogas es comparable al del ejercicio anterior (2 785 661 euros, de los cuales 2 762 096 se pagaron a lo largo de 2010). |
| --- | --- |

24.

Las dos líneas presupuestarias que contribuyen en mayor medida a la prórroga de 2 400 493 euros del capítulo 21 (Informática, material y mobiliario: compra, alquiler y mantenimiento) son la partida presupuestaria 2102 (Prestaciones externas para la explotación, la realización y el mantenimiento de los programas y sistemas), con un importe de 1 772 390 euros y la partida presupuestaria 2100 (Compra, trabajos y mantenimiento de los equipos y de los programas), con un importe de 430 152 euros. Las prórrogas representan compromisos para los que existen obligaciones jurídicas, pero todavía no se habían recibido las facturas correspondientes al final del ejercicio (servicios prestados pero todavía no facturados, proyectos en curso todavía no facturados y adquisición de material todavía no entregado o facturado). El nivel de prórrogas es comparable al del ejercicio anterior (2 785 661 euros, de los cuales 2 762 096 se pagaron a lo largo de 2010).

| 25. | En el capítulo 27 (Información: adquisición, archivo, producción y difusión), la prórroga afecta principalmente a las partidas presupuestarias 2740 (Diario Oficial) y 2741 (Publicaciones). La prórroga de 593 448 euros para la partida presupuestaria 2740 corresponde a las publicaciones en el Diario Oficial de los últimos meses de 2010 que no se facturarán hasta 2011 (2). En cuanto a la partida presupuestaria 2741 (Publicaciones), la prórroga de 284 187 euros abarca compromisos jurídicos por facturas todavía no recibidas (publicación de algunos informes especiales de 2010). Lo mismo ocurre con la partida 2700 (Consultas, estudios y encuestas de carácter limitado), en la que se prorrogaron 222 671 euros, principalmente para prestaciones de expertos con fines de auditoría. |
| --- | --- |

25.

En el capítulo 27 (Información: adquisición, archivo, producción y difusión), la prórroga afecta principalmente a las partidas presupuestarias 2740 (Diario Oficial) y 2741 (Publicaciones). La prórroga de 593 448 euros para la partida presupuestaria 2740 corresponde a las publicaciones en el Diario Oficial de los últimos meses de 2010 que no se facturarán hasta 2011 (2). En cuanto a la partida presupuestaria 2741 (Publicaciones), la prórroga de 284 187 euros abarca compromisos jurídicos por facturas todavía no recibidas (publicación de algunos informes especiales de 2010). Lo mismo ocurre con la partida 2700 (Consultas, estudios y encuestas de carácter limitado), en la que se prorrogaron 222 671 euros, principalmente para prestaciones de expertos con fines de auditoría.

PRÓRROGAS DEL EJERCICIO 2009

| 26. | Las prórrogas de créditos de 2009 figuran en el cuadro 10.

  Cuadro 10


  Prórrogas de créditos del ejercicio 2009 a 2010









  (euros) |
| --- | --- |
| Capítulos | Prórrogas del ejercicio 2009 a 2010 | Pagos con cargo a los créditos prorrogados | Anulaciones |
| 10 — | Miembros de la institución |

26.

Las prórrogas de créditos de 2009 figuran en el cuadro 10.

Cuadro 10

Prórrogas de créditos del ejercicio 2009 a 2010

(euros)

Capítulos

Prórrogas del ejercicio 2009 a 2010

Pagos con cargo a los créditos prorrogados

Anulaciones

10 —

Miembros de la institución

112 801

95 897

16 904

| 12 — | Funcionarios y agentes temporales |
| --- | --- |

12 —

Funcionarios y agentes temporales

158 853

128 416

30 437

| 14 — | Otro personal y prestaciones externas |
| --- | --- |

14 —

Otro personal y prestaciones externas

37 244

28 359

8 885

| 16 — | Otros gastos correspondientes a personas vinculadas a la institución |
| --- | --- |

16 —

Otros gastos correspondientes a personas vinculadas a la institución

1 338 826

1 200 297

138 529

| Título 1 — | Total |
| --- | --- |

Título 1 —

1 647 724

1 452 969

194 755

| 20 — | Inmuebles y gastos accesorios con K3 |
| --- | --- |

20 —

Inmuebles y gastos accesorios con K3

55 111 220

54 964 716

146 504

| 20 — | Inmuebles y gastos accesorios sin K3 |
| --- | --- |

20 —

Inmuebles y gastos accesorios sin K3

849 373

706 369

143 004

| 21 — | Informática, material y mobiliario: compra, alquiler y mantenimiento |
| --- | --- |

21 —

Informática, material y mobiliario: compra, alquiler y mantenimiento

2 785 661

2 762 096

23 565

| 23 — | Gastos de funcionamiento administrativo corriente |
| --- | --- |

23 —

Gastos de funcionamiento administrativo corriente

114 804

80 492

34 312

| 25 — | Reuniones y conferencias |
| --- | --- |

25 —

Reuniones y conferencias

215 190

182 315

32 875

| 27 — | Información: adquisición, archivo, producción y difusión |
| --- | --- |

27 —

Información: adquisición, archivo, producción y difusión

1 322 990

925 996

396 994

| Título 2 — | Total con K3 |
| --- | --- |

Título 2 —

59 549 865

58 915 615

634 250

| Título 2 — | Total sin K3 |
| --- | --- |

Título 2 —

5 288 018

4 657 268

630 750

| Títulos 1 y 2 — | Total con K3 |
| --- | --- |

Títulos 1 y 2 —

61 197 589

60 368 584

829 005

| Títulos 1 y 2 — | Total sin K3 |
| --- | --- |

Títulos 1 y 2 —

6 935 742

6 110 237

825 505

| 27. | Las prórrogas automáticas de créditos (artículo 9, apartado 4, del Reglamento financiero) del ejercicio 2009 al ejercicio 2010, por un total de 61 197 589 euros, dieron lugar a pagos por un importe de 60 368 584 euros, lo que significa un porcentaje de utilización del 98,65 % (87,53 % en 2009). |
| --- | --- |

27.

Las prórrogas automáticas de créditos (artículo 9, apartado 4, del Reglamento financiero) del ejercicio 2009 al ejercicio 2010, por un total de 61 197 589 euros, dieron lugar a pagos por un importe de 60 368 584 euros, lo que significa un porcentaje de utilización del 98,65 % (87,53 % en 2009).

| 28. | Del importe de 54 964 716 euros de pagos en el presupuesto de prórroga del capítulo 20, 54 258 347 euros son pagos de la partida presupuestaria 2 0 0 3 (Adquisición de bienes inmobiliarios) que atañen a las obras para la construcción del edificio K3 iniciadas en marzo de 2010. Estos pagos cubiertos por el primer tramo de financiación de 55 000 000 euros —incluidos en el presupuesto de 2009— corresponden a contratos firmados por el responsable del proyecto (véase el apartado 21) en nombre del Tribunal con las empresas de construcción. |
| --- | --- |

28.

Del importe de 54 964 716 euros de pagos en el presupuesto de prórroga del capítulo 20, 54 258 347 euros son pagos de la partida presupuestaria 2 0 0 3 (Adquisición de bienes inmobiliarios) que atañen a las obras para la construcción del edificio K3 iniciadas en marzo de 2010. Estos pagos cubiertos por el primer tramo de financiación de 55 000 000 euros —incluidos en el presupuesto de 2009— corresponden a contratos firmados por el responsable del proyecto (véase el apartado 21) en nombre del Tribunal con las empresas de construcción.

| 29. | En el contexto descrito, el responsable del proyecto contrae compromisos financieros con las empresas de construcción. En contrapartida, el contrato entre el Tribunal y el responsable del proyecto exige al Tribunal disponer de fondos suficientes, dentro de los límites de los fondos disponibles en el presupuesto, para cubrir las deudas del responsable del proyecto con las empresas de construcción. Con el fin de responder a esta exigencia, el Tribunal ha firmado un contrato fiduciario con un banco local y de este modo mantiene los fondos puestos a disposición por la autoridad presupuestaria. Los intereses financieros de la Unión están al mismo tiempo protegidos gracias al recurso a este contrato fiduciario. |
| --- | --- |

29.

En el contexto descrito, el responsable del proyecto contrae compromisos financieros con las empresas de construcción. En contrapartida, el contrato entre el Tribunal y el responsable del proyecto exige al Tribunal disponer de fondos suficientes, dentro de los límites de los fondos disponibles en el presupuesto, para cubrir las deudas del responsable del proyecto con las empresas de construcción. Con el fin de responder a esta exigencia, el Tribunal ha firmado un contrato fiduciario con un banco local y de este modo mantiene los fondos puestos a disposición por la autoridad presupuestaria. Los intereses financieros de la Unión están al mismo tiempo protegidos gracias al recurso a este contrato fiduciario.

| 30. | Esta utilización es conforme a la mencionada obligación de informar a la autoridad presupuestaria con arreglo al artículo 179, apartado 3. |
| --- | --- |

30.

Esta utilización es conforme a la mencionada obligación de informar a la autoridad presupuestaria con arreglo al artículo 179, apartado 3.

---

(1)  Ajuste necesario tras la externalización de la transferencia de los derechos a pensión

(2)  Abarca los costes de publicación del Informe Anual, informes especiales, informes anuales específicos, informe del auditor externo y otros gastos conexos como distribución, almacenamiento, etc.

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ANEXO I

INGRESOS ESTIMADOS, DERECHOS CONSTATADOS Y DERECHOS PRORROGADOS

| | Ingresos – 2010 |
| --- | --- |
| Línea presupuestaria | Presupuesto inicial | Derechos constatados del ejercicio | Percibido del ejercicio | Pendiente de percepción del ejercicio |
| Partida 4000 Producto del impuesto sobre los sueldos, salarios e indemnizaciones de los miembros de la institución, funcionarios y demás agentes | 10 298 000,00 | 9 358 372,47 | 9 358 372,47 | 0,00 |
| Partida 4040 Producto del gravamen especial aplicado a las remuneraciones de los miembros de la institución, de los funcionarios y de los otros agentes en activo | 885 000,00 | 1 296 219,56 | 1 296 219,56 | 0,00 |
| CAPÍTULO 40 IMPUESTOS Y RETENCIONES DIVERSAS | 11 183 000,00 | 10 654 592,03 | 10 654 592,03 | 0,00 |
| Partida 4100 Contribuciones del personal a la financiación del régimen de pensiones | 7 449 000,00 | 7 650 484,26 | 7 650 484,26 | 0,00 |
| Partida 4110 Transferencias o rescates de derechos a pensión por parte del personal | 1 300 000,00 | 48 110,16 | 48 110,16 | 0,00 |
| Partida 4120 Contribución de los funcionarios y agentes temporales en excedencia voluntaria al régimen de pensiones | 0,00 | 86,62 | 86,62 | 0,00 |
| CAPÍTULO 41 CONTRIBUCIÓN A LOS REGÍMENES DE PENSIONES | 8 749 000,00 | 7 698 681,04 | 7 698 681,04 | 0,00 |
| TÍTULO 4 INGRESOS PROCEDENTES DE LAS PERSONAS VINCULADAS A LA INSTITUCIÓN | 19 932 000,00 | 18 353 273,07 | 18 353 273,07 | 0,00 |
| Partida 5001 Ingresos procedentes de la venta de otros activos – Ingresos afectados | 0,00 | 4 200,00 | 0,00 | 4 200,00 |
| Partida 5020 Ingresos procedentes de la venta de publicaciones, impresos y películas – Ingresos afectados | 0,00 | 16 281,41 | 16 281,41 | 0,00 |
| CAPÍTULO 50 PRODUCTO DE LA VENTA DE BIENES MUEBLES (SUMINISTROS) E INMUEBLES | 0,00 | 20 481,41 | 16 281,41 | 4 200,00 |
| Partida 5200 Productos de fondos invertidos o prestados, intereses bancarios e intereses de otro tipo percibidos sobre las cuentas de la institución | 0,00 | 45 866,43 | 45 866,43 | 0,00 |
| CAPÍTULO 52 PRODUCTO DE LOS FONDOS INVERTIDOS O PRESTADOS, INTERESES BANCARIOS Y OTROS INTERESES | 0,00 | 45 866,43 | 45 866,43 | 0,00 |
| Partida 5700 Ingresos procedentes de la restitución de cantidades pagadas indebidamente — Ingresos afectados | 0,00 | 512 791,92 | 512 154,64 | 637,28 |
| CAPÍTULO 57 OTRAS CONTRIBUCIONES Y RESTITUCIONES VINCULADAS AL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA INSTITUCIÓN | 0,00 | 512 791,92 | 512 154,64 | 637,28 |
| TÍTULO 5 INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA INSTITUCIÓN | 0,00 | 579 139,76 | 574 302,48 | 4 837,28 |
| Partida 9000 Ingresos diversos | 200 000,00 | 358,15 | 358,15 | 0,00 |
| CAPÍTULO 90 INGRESOS DIVERSOS | 200 000,00 | 358,15 | 358,15 | 0,00 |
| TÍTULO 9 INGRESOS DIVERSOS | 200 000,00 | 358,15 | 358,15 | 0,00 |
| TOTAL | 20 132 000,00 | 18 932 770,98 | 18 927 933,70 | 4 837,28 |

Ingresos – 2010

Línea presupuestaria

Presupuesto inicial

Derechos constatados del ejercicio

Percibido del ejercicio

Pendiente de percepción del ejercicio

Partida 4000 Producto del impuesto sobre los sueldos, salarios e indemnizaciones de los miembros de la institución, funcionarios y demás agentes

10 298 000,00

9 358 372,47

9 358 372,47

0,00

Partida 4040 Producto del gravamen especial aplicado a las remuneraciones de los miembros de la institución, de los funcionarios y de los otros agentes en activo

885 000,00

1 296 219,56

1 296 219,56

0,00

CAPÍTULO 40 IMPUESTOS Y RETENCIONES DIVERSAS

11 183 000,00

10 654 592,03

10 654 592,03

0,00

Partida 4100 Contribuciones del personal a la financiación del régimen de pensiones

7 449 000,00

7 650 484,26

7 650 484,26

0,00

Partida 4110 Transferencias o rescates de derechos a pensión por parte del personal

1 300 000,00

48 110,16

48 110,16

0,00

Partida 4120 Contribución de los funcionarios y agentes temporales en excedencia voluntaria al régimen de pensiones

0,00

86,62

86,62

0,00

CAPÍTULO 41 CONTRIBUCIÓN A LOS REGÍMENES DE PENSIONES

8 749 000,00

7 698 681,04

7 698 681,04

0,00

TÍTULO 4 INGRESOS PROCEDENTES DE LAS PERSONAS VINCULADAS A LA INSTITUCIÓN

19 932 000,00

18 353 273,07

18 353 273,07

0,00

Partida 5001 Ingresos procedentes de la venta de otros activos – Ingresos afectados

0,00

4 200,00

0,00

4 200,00

Partida 5020 Ingresos procedentes de la venta de publicaciones, impresos y películas – Ingresos afectados

0,00

16 281,41

16 281,41

0,00

CAPÍTULO 50 PRODUCTO DE LA VENTA DE BIENES MUEBLES (SUMINISTROS) E INMUEBLES

0,00

20 481,41

16 281,41

4 200,00

Partida 5200 Productos de fondos invertidos o prestados, intereses bancarios e intereses de otro tipo percibidos sobre las cuentas de la institución

0,00

45 866,43

45 866,43

0,00

CAPÍTULO 52 PRODUCTO DE LOS FONDOS INVERTIDOS O PRESTADOS, INTERESES BANCARIOS Y OTROS INTERESES

0,00

45 866,43

45 866,43

0,00

Partida 5700 Ingresos procedentes de la restitución de cantidades pagadas indebidamente — Ingresos afectados

0,00

512 791,92

512 154,64

637,28

CAPÍTULO 57 OTRAS CONTRIBUCIONES Y RESTITUCIONES VINCULADAS AL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA INSTITUCIÓN

0,00

512 791,92

512 154,64

637,28

TÍTULO 5 INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA INSTITUCIÓN

0,00

579 139,76

574 302,48

4 837,28

Partida 9000 Ingresos diversos

200 000,00

358,15

358,15

0,00

CAPÍTULO 90 INGRESOS DIVERSOS

200 000,00

358,15

358,15

0,00

TÍTULO 9 INGRESOS DIVERSOS

200 000,00

358,15

358,15

0,00

TOTAL

20 132 000,00

18 932 770,98

18 927 933,70

4 837,28

| | Ingresos prorrogados |
| --- | --- |
| Línea presupuestaria | Derechos del ejerc.-1 | Variaciones prórrogas ejerc.-1 | Total prórrogas ejerc-1 | Percibidos del ejerc.-1 | Pendiente de percepción |
| Partida 4000 Producto del impuesto sobre los sueldos, salarios e indemnizaciones de los miembros de la institución, funcionarios y demás agentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partida 4040 Producto del gravamen especial aplicado a las remuneraciones de los miembros de la institución, de los funcionarios y de los otros agentes en activo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAPÍTULO 40 IMPUESTOS Y RETENCIONES DIVERSAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partida 4100 Contribuciones del personal a la financiación del régimen de pensiones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partida 4110 Transferencias o rescates de derechos a pensión por parte del personal | 497 779,75 | – 288 037,53 | 209 742,22 | 139 186,24 | 70 555,98 |
| Partida 4120 Contribución de los funcionarios y agentes temporales en excedencia voluntaria al régimen de pensiones | 1 550,29 | 0,00 | 1 550,29 | 1 550,29 | 0,00 |
| CAPÍTULO 41 CONTRIBUCIÓN A LOS REGÍMENES DE PENSIONES | 499 330,04 | – 288 037,53 | 211 292,51 | 140 736,53 | 70 555,98 |
| TÍTULO 4 INGRESOS PROCEDENTES DE LAS PERSONAS VINCULADAS A LA INSTITUCIÓN | 499 330,04 | – 288 037,53 | 211 292,51 | 140 736,53 | 70 555,98 |
| Partida 5020 Ingresos procedentes de la venta de publicaciones, impresos y películas — Ingresos afectados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAPÍTULO 50 PRODUCTO DE LA VENTA DE BIENES MUEBLES (SUMINISTROS) E INMUEBLES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partida 5200 Productos de fondos invertidos o prestados, intereses bancarios e intereses de otro tipo percibidos sobre las cuentas de la institución | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAPÍTULO 52 PRODUCTO DE LOS FONDOS INVERTIDOS O PRESTADOS, INTERESES BANCARIOS Y OTROS INTERESES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partida 5700 Ingresos procedentes de la restitución de cantidades pagadas indebidamente — Ingresos afectados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAPÍTULO 57 OTRAS CONTRIBUCIONES Y RESTITUCIONES VINCULADAS AL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA INSTITUCIÓN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TÍTULO 5 INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA INSTITUCIÓN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partida 9000 Ingresos diversos | 252,00 | 0,00 | 252,00 | 252,00 | 0,00 |
| CAPÍTULO 90 INGRESOS DIVERSOS | 252,00 | 0,00 | 252,00 | 252,00 | 0,00 |
| TÍTULO 9 INGRESOS DIVERSOS | 252,00 | 0,00 | 252,00 | 252,00 | 0,00 |
| TOTAL | 499 582,04 | – 288 037,53 | 211 544,51 | 140 988,53 | 70 555,98 |

Ingresos prorrogados

Línea presupuestaria

Derechos del ejerc.-1

Variaciones prórrogas ejerc.-1

Total prórrogas ejerc-1

Percibidos del ejerc.-1

Pendiente de percepción

Partida 4000 Producto del impuesto sobre los sueldos, salarios e indemnizaciones de los miembros de la institución, funcionarios y demás agentes

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Partida 4040 Producto del gravamen especial aplicado a las remuneraciones de los miembros de la institución, de los funcionarios y de los otros agentes en activo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAPÍTULO 40 IMPUESTOS Y RETENCIONES DIVERSAS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Partida 4100 Contribuciones del personal a la financiación del régimen de pensiones

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Partida 4110 Transferencias o rescates de derechos a pensión por parte del personal

497 779,75

– 288 037,53

209 742,22

139 186,24

70 555,98

Partida 4120 Contribución de los funcionarios y agentes temporales en excedencia voluntaria al régimen de pensiones

1 550,29

0,00

1 550,29

1 550,29

0,00

CAPÍTULO 41 CONTRIBUCIÓN A LOS REGÍMENES DE PENSIONES

499 330,04

– 288 037,53

211 292,51

140 736,53

70 555,98

TÍTULO 4 INGRESOS PROCEDENTES DE LAS PERSONAS VINCULADAS A LA INSTITUCIÓN

499 330,04

– 288 037,53

211 292,51

140 736,53

70 555,98

Partida 5020 Ingresos procedentes de la venta de publicaciones, impresos y películas — Ingresos afectados

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAPÍTULO 50 PRODUCTO DE LA VENTA DE BIENES MUEBLES (SUMINISTROS) E INMUEBLES

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Partida 5200 Productos de fondos invertidos o prestados, intereses bancarios e intereses de otro tipo percibidos sobre las cuentas de la institución

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAPÍTULO 52 PRODUCTO DE LOS FONDOS INVERTIDOS O PRESTADOS, INTERESES BANCARIOS Y OTROS INTERESES

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Partida 5700 Ingresos procedentes de la restitución de cantidades pagadas indebidamente — Ingresos afectados

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAPÍTULO 57 OTRAS CONTRIBUCIONES Y RESTITUCIONES VINCULADAS AL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA INSTITUCIÓN

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TÍTULO 5 INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA INSTITUCIÓN

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Partida 9000 Ingresos diversos

252,00

0,00

252,00

252,00

0,00

CAPÍTULO 90 INGRESOS DIVERSOS

252,00

0,00

252,00

252,00

0,00

TÍTULO 9 INGRESOS DIVERSOS

252,00

0,00

252,00

252,00

0,00

TOTAL

499 582,04

– 288 037,53

211 544,51

140 988,53

70 555,98

---

ANEXO II

CAMBIOS EN LOS CRÉDITOS DEL EJERCICIO

| Línea presupuestaria | Presupuesto inicial | Suplementos | Transferencias | Créditos ejercicio | Prórroga por derecho E -1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Partida 1000 Sueldos, indemnizaciones y pensiones | 8 205 000,00 | | 320 000,00 | 8 525 000,00 | 0,00 |
| Partida 1002 Derechos vinculados a la entrada en funciones y al cese de las funciones | 778 000,00 | | 0,00 | 778 000,00 | 0,00 |
| Art. 100 Sueldos y otros derechos | 8 983 000,00 | | 320 000,00 | 9 303 000,00 | 0,00 |
| Partida 1020 Indemnizaciones transitorias | 1 126 000,00 | | – 175 000,00 | 951 000,00 | 0,00 |
| Art. 102 Indemnizaciones transitorias | 1 126 000,00 | | – 175 000,00 | 951 000,00 | 0,00 |
| Partida 1030 Pensiones | 2 636 000,00 | | 10 068,00 | 2 646 068,00 | 0,00 |
| Art. 103 Pensiones | 2 636 000,00 | | 10 068,00 | 2 646 068,00 | 0,00 |
| Partida 1040 Misiones | 324 000,00 | | 0,00 | 324 000,00 | 89 394,69 |
| Art. 104 Misiones | 324 000,00 | | 0,00 | 324 000,00 | 89 394,69 |
| Partida 1060 Formación | 140 000,00 | | 0,00 | 140 000,00 | 23 406,75 |
| Art 106 Formación | 140 000,00 | | 0,00 | 140 000,00 | 23 406,75 |
| Partida 1090 Crédito provisional | 155 068,00 | | – 155 068,00 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 109 Crédito provisional | 155 068,00 | | – 155 068,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAPÍTULO 10 MIEMBROS DE LA INSTITUCIÓN | 13 364 068,00 | | 0,00 | 13 364 068,00 | 112 801,44 |
| Partida 1200 Sueldos e indemnizaciones | 91 008 515,00 | | 0,00 | 91 008 515,00 | 0,00 |
| Partida 1202 Horas extraordinarias retribuidas | 587 000,00 | | 0,00 | 587 000,00 | 0,00 |
| Partida 1204 Derechos vinculados a la entrada en funciones, a los traslados y al cese | 1 522 000,00 | | 0,00 | 1 522 000,00 | 158 853,19 |
| Art. 120 Sueldos y otros derechos | 93 117 515,00 | | 0,00 | 93 117 515,00 | 158 853,19 |
| Partida 1220 Indemnizaciones en caso de cese en interés del servicio (artículos 41 y 50 del Estatuto) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 122 Indemnizaciones por cese anticipado de funciones | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partida 1290 Crédito provisional | 1 128 015,00 | | 0,00 | 1 128 015,00 | 0,00 |
| Art. 129 Crédito provisional | 1 128 015,00 | | 0,00 | 1 128 015,00 | 0,00 |
| CAPÍTULO 12 FUNCIONARIOS Y AGENTES TEMPORALES | 94 245 530,00 | | 0,00 | 94 245 530,00 | 158 853,19 |
| Partida 1400 Otros agentes | 3 126 800,00 | | – 250 000,00 | 2 876 800,00 | 0,00 |
| Partida 1404 Períodos de formación e intercambios de personal | 861 000,00 | | 350 000,00 | 1 211 000,00 | 0,00 |
| Partida 1405 Otras prestaciones externas | 299 000,00 | | – 100 000,00 | 199 000,00 | 2 396,18 |
| Partida 1406 Prestaciones externas en el ámbito lingüístico | 264 100,00 | | 13 900,00 | 278 000,00 | 34 847,41 |
| Art. 140 Otros agentes y personas externas | 4 550 900,00 | | 13 900,00 | 4 564 800,00 | 37 243,59 |
| Partida 1490 Crédito provisional | 39 000,00 | | 0,00 | 39 000,00 | 0,00 |
| Art. 149 Crédito provisional | 39 000,00 | | 0,00 | 39 000,00 | 0,00 |
| CAPÍTULO 14 OTRO PERSONAL Y PRESTACIONES EXTERNAS | 4 589 900,00 | | 13 900,00 | 4 603 800,00 | 37 243,59 |
| Partida 1610 Gastos diversos de contratación | 142 000,00 | | 0,00 | 142 000,00 | 63 215,02 |
| Partida 1612 Perfeccionamiento profesional | 1 030 000,00 | | 0,00 | 1 030 000,00 | 350 648,36 |
| Art. 161 Gastos vinculados a la gestión del personal | 1 172 000,00 | | 0,00 | 1 172 000,00 | 413 863,38 |
| Partida 1620 Misiones | 3 450 000,00 | | 0,00 | 3 450 000,00 | 703 000,00 |
| Art. 162 Misiones | 3 450 000,00 | | 0,00 | 3 450 000,00 | 703 000,00 |
| Partida 1630 Servicio social | 25 000,00 | | 0,00 | 25 000,00 | 2 000,00 |
| Partida 1632 Relaciones sociales entre los miembros del personal y otras intervenciones sociales | 86 000,00 | | 0,00 | 86 000,00 | 9 847,47 |
| Art. 163 Intervención en favor del personal de la institución | 111 000,00 | | 0,00 | 111 000,00 | 11 847,47 |
| Partida 1650 Servicio médico | 277 000,00 | | 0,00 | 277 000,00 | 53 084,74 |
| Partida 1652 Restaurantes y cantinas | 62 000,00 | | 0,00 | 62 000,00 | 11 362,51 |
| Partida 1654 Centro infantil polivalente | 1 239 000,00 | | 0,00 | 1 239 000,00 | 145 667,85 |
| Art. 165 Actividades relacionadas con el conjunto de personas vinculadas a la institución | 1 578 000,00 | | 0,00 | 1 578 000,00 | 210 115,10 |
| CAPÍTULO 16 OTROS GASTOS CORRESPONDIENTES A PERSONAS VINCULADAS A LA INSTITUCIÓN | 6 311 000,00 | | 0,00 | 6 311 000,00 | 1 338 825,95 |
| TÍTULO 1 – PERSONAS VINCULADAS A LA INSTITUCIÓN | 118 510 498,00 | | 13 900,00 | 118 524 398,00 | 1 647 724,17 |
| Partida 2000 Alquileres | 3 884 000,00 | | –48 500,00 | 3 835 500,00 | 32 698,41 |
| Partida 2003 Adquisición de bienes inmobiliarios | 11 000 000,00 | | 0,00 | 11 000 000,00 | 54 261 847,41 |
| Partida 2007 Acondicionamiento de los locales | 165 000,00 | | 0,00 | 165 000,00 | 196 549,44 |
| Partida 2008 Estudios y asistencia técnica vinculados a los proyectos inmobiliarios | 30 000,00 | | 48 500,00 | 78 500,00 | 37 023,95 |
| Art. 200 Inmuebles | 15 079 000,00 | | 0,00 | 15 079 000,00 | 54 528 119,21 |
| Partida 2022 Limpieza y mantenimiento | 1 153 000,00 | | 65 000,00 | 1 218 000,00 | 191 333,35 |
| Partida 2024 Consumos energéticos | 1 012 000,00 | | 0,00 | 1 012 000,00 | 246 714,94 |
| Partida 2026 Seguridad y vigilancia de los inmuebles | 1 121 000,00 | | 0,00 | 1 121 000,00 | 124 965,36 |
| Partida 2028 Seguros | 73 000,00 | | –22 000,00 | 51 000,00 | 5 120,65 |
| Partida 2029 Otros gastos correspondientes a los inmuebles | 80 000,00 | | 0,00 | 80 000,00 | 14 966,24 |
| Art. 202 Gastos correspondientes a los inmuebles | 3 439 000,00 | | 43 000,00 | 3 482 000,00 | 583 100,54 |
| CAPÍTULO 20 INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 18 518 000,00 | | 43 000,00 | 18 561 000,00 | 55 111 219,75 |
| Partida 2100 Compra, trabajos y mantenimiento de los equipos y de los programas | 2 164 333,00 | | – 450 000,00 | 1 714 333,00 | 766 688,24 |
| Partida 2102 Prestaciones externas para la explotación, la realización y el mantenimiento de los programas y sistemas | 3 538 000,00 | | 450 000,00 | 3 988 000,00 | 1 719 417,57 |
| Partida 2103 Telecomunicaciones | 663 000,00 | | 0,00 | 663 000,00 | 169 428,91 |
| Art. 210 Equipos, gastos de explotación y prestaciones correspondientes a la informática y a las telecomunicaciones | 6 365 333,00 | | 0,00 | 6 365 333,00 | 2 655 534,72 |
| Partida 2120 Mobiliario | 137 000,00 | | 0,00 | 137 000,00 | 73 227,59 |
| Art. 212 Mobiliario | 137 000,00 | | 0,00 | 137 000,00 | 73 227,59 |
| Partida 2140 Material e instalaciones técnicas | 130 000,00 | | 0,00 | 130 000,00 | 46 383,80 |
| Art. 214 Material e instalaciones técnicas | 130 000,00 | | 0,00 | 130 000,00 | 46 383,80 |
| Partida 2160 Material de transporte | 610 000,00 | | –43 000,00 | 567 000,00 | 10 514,33 |
| Art. 216 Material de transporte | 610 000,00 | | –43 000,00 | 567 000,00 | 10 514,33 |
| CAPÍTULO 21 INFORMÁTICA, MATERIAL Y MOBILIARIO: COMPRA, ALQUILER Y MANTENIMIENTO | 7 242 333,00 | | –43 000,00 | 7 199 333,00 | 2 785 660,44 |
| Partida 2300 Papelería, material de oficina y suministros varios | 155 000,00 | | 0,00 | 155 000,00 | 70 435,66 |
| Art. 230 Papelería, material de oficina y suministros varios | 155 000,00 | | 0,00 | 155 000,00 | 70 435,66 |
| Partida 2310 Gastos financieros | 20 000,00 | | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| Art. 231 Gastos financieros | 20 000,00 | | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| Partida 2320 Gastos jurídicos | 20 000,00 | | 16 000,00 | 36 000,00 | 406,92 |
| Art. 232 Gastos jurídicos y daños | 20 000,00 | | 16 000,00 | 36 000,00 | 406,92 |
| Partida 2360 Franqueo postal | 60 000,00 | | 0,00 | 60 000,00 | 15 681,22 |
| Art. 236 Franqueo postal | 60 000,00 | | 0,00 | 60 000,00 | 15 681,22 |
| Partida 2380 Otros gastos de funcionamiento administrativo | 149 000,00 | | 10 000,00 | 159 000,00 | 28 280,58 |
| Art. 238 Otros gastos de funcionamiento administrativo | 149 000,00 | | 10 000,00 | 159 000,00 | 28 280,58 |
| CAPÍTULO 23 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 404 000,00 | | 26 000,00 | 430 000,00 | 114 804,38 |
| Partida 2520 Gastos de recepción y de representación | 252 000,00 | | –10 000,00 | 242 000,00 | 100 956,64 |
| Art. 252 Otros gastos de funcionamiento administrativo | 252 000,00 | | –10 000,00 | 242 000,00 | 100 956,64 |
| Partida 2540 Reuniones, congresos y conferencias | 127 000,00 | | 0,00 | 127 000,00 | 18 075,34 |
| Art. 254 Reuniones, congresos y conferencias | 127 000,00 | | 0,00 | 127 000,00 | 18 075,34 |
| Partida 2560 Gastos de información y de participación en las manifestaciones públicas | 17 000,00 | | 0,00 | 17 000,00 | 1 184,95 |
| Art. 256 Gastos de información y de participación en las manifestaciones públicas | 17 000,00 | | 0,00 | 17 000,00 | 1 184,95 |
| Partida 2570 Servicio Común Interpretación-Conferencias | 472 000,00 | | 0,00 | 472 000,00 | 94 973,25 |
| Art. 257 Servicio Común Interpretación-Conferencias | 472 000,00 | | 0,00 | 472 000,00 | 94 973,25 |
| CAPÍTULO 25 REUNIONES Y CONFERENCIAS | 868 000,00 | | –10 000,00 | 858 000,00 | 215 190,18 |
| Partida 2700 Consultas, estudios y encuestas de carácter limitado | 585 000,00 | | 0,00 | 585 000,00 | 288 547,56 |
| Art. 270 Consultas, estudios y encuestas de carácter limitado | 585 000,00 | | 0,00 | 585 000,00 | 288 547,56 |
| Partida 2720 Gastos de documentación, de biblioteca y de archivo | 304 000,00 | | 0,00 | 304 000,00 | 20 089,19 |
| Art. 272 Gastos de documentación, de biblioteca y de archivo | 304 000,00 | | 0,00 | 304 000,00 | 20 089,19 |
| Partida 2740 Diario Oficial | 700 000,00 | | –16 000,00 | 684 000,00 | 735 995,19 |
| Partida 2741 Publicaciones de carácter general | 800 000,00 | | 0,00 | 800 000,00 | 278 358,25 |
| Art. 274 Producción y difusión | 1 500 000,00 | | –16 000,00 | 1 484 000,00 | 1 014 353,44 |
| CAPÍTULO 27 INFORMACIÓN: ADQUISICIÓN, ARCHIVO, PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN | 2 389 000,00 | | –16 000,00 | 2 373 000,00 | 1 322 990,19 |
| TÍTULO 2 – INMUEBLES, MOBILIARIO, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO | 29 421 333,00 | | 0,00 | 29 421 333,00 | 59 549 864,94 |
| 10.0 | Crédito provisional |

Línea presupuestaria

Presupuesto inicial

Suplementos

Transferencias

Créditos ejercicio

Prórroga por derecho E -1

Partida 1000 Sueldos, indemnizaciones y pensiones

8 205 000,00

320 000,00

8 525 000,00

0,00

Partida 1002 Derechos vinculados a la entrada en funciones y al cese de las funciones

778 000,00

0,00

778 000,00

0,00

Art. 100 Sueldos y otros derechos

8 983 000,00

320 000,00

9 303 000,00

0,00

Partida 1020 Indemnizaciones transitorias

1 126 000,00

– 175 000,00

951 000,00

0,00

Art. 102 Indemnizaciones transitorias

1 126 000,00

– 175 000,00

951 000,00

0,00

Partida 1030 Pensiones

2 636 000,00

10 068,00

2 646 068,00

0,00

Art. 103 Pensiones

2 636 000,00

10 068,00

2 646 068,00

0,00

Partida 1040 Misiones

324 000,00

0,00

324 000,00

89 394,69

Art. 104 Misiones

324 000,00

0,00

324 000,00

89 394,69

Partida 1060 Formación

140 000,00

0,00

140 000,00

23 406,75

Art 106 Formación

140 000,00

0,00

140 000,00

23 406,75

Partida 1090 Crédito provisional

155 068,00

– 155 068,00

0,00

0,00

Art. 109 Crédito provisional

155 068,00

– 155 068,00

0,00

0,00

CAPÍTULO 10 MIEMBROS DE LA INSTITUCIÓN

13 364 068,00

0,00

13 364 068,00

112 801,44

Partida 1200 Sueldos e indemnizaciones

91 008 515,00

0,00

91 008 515,00

0,00

Partida 1202 Horas extraordinarias retribuidas

587 000,00

0,00

587 000,00

0,00

Partida 1204 Derechos vinculados a la entrada en funciones, a los traslados y al cese

1 522 000,00

0,00

1 522 000,00

158 853,19

Art. 120 Sueldos y otros derechos

93 117 515,00

0,00

93 117 515,00

158 853,19

Partida 1220 Indemnizaciones en caso de cese en interés del servicio (artículos 41 y 50 del Estatuto)

0,00

0,00

0,00

0,00

Art. 122 Indemnizaciones por cese anticipado de funciones

0,00

0,00

0,00

0,00

Partida 1290 Crédito provisional

1 128 015,00

0,00

1 128 015,00

0,00

Art. 129 Crédito provisional

1 128 015,00

0,00

1 128 015,00

0,00

CAPÍTULO 12 FUNCIONARIOS Y AGENTES TEMPORALES

94 245 530,00

0,00

94 245 530,00

158 853,19

Partida 1400 Otros agentes

3 126 800,00

– 250 000,00

2 876 800,00

0,00

Partida 1404 Períodos de formación e intercambios de personal

861 000,00

350 000,00

1 211 000,00

0,00

Partida 1405 Otras prestaciones externas

299 000,00

– 100 000,00

199 000,00

2 396,18

Partida 1406 Prestaciones externas en el ámbito lingüístico

264 100,00

13 900,00

278 000,00

34 847,41

Art. 140 Otros agentes y personas externas

4 550 900,00

13 900,00

4 564 800,00

37 243,59

Partida 1490 Crédito provisional

39 000,00

0,00

39 000,00

0,00

Art. 149 Crédito provisional

39 000,00

0,00

39 000,00

0,00

CAPÍTULO 14 OTRO PERSONAL Y PRESTACIONES EXTERNAS

4 589 900,00

13 900,00

4 603 800,00

37 243,59

Partida 1610 Gastos diversos de contratación

142 000,00

0,00

142 000,00

63 215,02

Partida 1612 Perfeccionamiento profesional

1 030 000,00

0,00

1 030 000,00

350 648,36

Art. 161 Gastos vinculados a la gestión del personal

1 172 000,00

0,00

1 172 000,00

413 863,38

Partida 1620 Misiones

3 450 000,00

0,00

3 450 000,00

703 000,00

Art. 162 Misiones

3 450 000,00

0,00

3 450 000,00

703 000,00

Partida 1630 Servicio social

25 000,00

0,00

25 000,00

2 000,00

Partida 1632 Relaciones sociales entre los miembros del personal y otras intervenciones sociales

86 000,00

0,00

86 000,00

9 847,47

Art. 163 Intervención en favor del personal de la institución

111 000,00

0,00

111 000,00

11 847,47

Partida 1650 Servicio médico

277 000,00

0,00

277 000,00

53 084,74

Partida 1652 Restaurantes y cantinas

62 000,00

0,00

62 000,00

11 362,51

Partida 1654 Centro infantil polivalente

1 239 000,00

0,00

1 239 000,00

145 667,85

Art. 165 Actividades relacionadas con el conjunto de personas vinculadas a la institución

1 578 000,00

0,00

1 578 000,00

210 115,10

CAPÍTULO 16 OTROS GASTOS CORRESPONDIENTES A PERSONAS VINCULADAS A LA INSTITUCIÓN

6 311 000,00

0,00

6 311 000,00

1 338 825,95

TÍTULO 1 – PERSONAS VINCULADAS A LA INSTITUCIÓN

118 510 498,00

13 900,00

118 524 398,00

1 647 724,17

Partida 2000 Alquileres

3 884 000,00

–48 500,00

3 835 500,00

32 698,41

Partida 2003 Adquisición de bienes inmobiliarios

11 000 000,00

0,00

11 000 000,00

54 261 847,41

Partida 2007 Acondicionamiento de los locales

165 000,00

0,00

165 000,00

196 549,44

Partida 2008 Estudios y asistencia técnica vinculados a los proyectos inmobiliarios

30 000,00

48 500,00

78 500,00

37 023,95

Art. 200 Inmuebles

15 079 000,00

0,00

15 079 000,00

54 528 119,21

Partida 2022 Limpieza y mantenimiento

1 153 000,00

65 000,00

1 218 000,00

191 333,35

Partida 2024 Consumos energéticos

1 012 000,00

0,00

1 012 000,00

246 714,94

Partida 2026 Seguridad y vigilancia de los inmuebles

1 121 000,00

0,00

1 121 000,00

124 965,36

Partida 2028 Seguros

73 000,00

–22 000,00

51 000,00

5 120,65

Partida 2029 Otros gastos correspondientes a los inmuebles

80 000,00

0,00

80 000,00

14 966,24

Art. 202 Gastos correspondientes a los inmuebles

3 439 000,00

43 000,00

3 482 000,00

583 100,54

CAPÍTULO 20 INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

18 518 000,00

43 000,00

18 561 000,00

55 111 219,75

Partida 2100 Compra, trabajos y mantenimiento de los equipos y de los programas

2 164 333,00

– 450 000,00

1 714 333,00

766 688,24

Partida 2102 Prestaciones externas para la explotación, la realización y el mantenimiento de los programas y sistemas

3 538 000,00

450 000,00

3 988 000,00

1 719 417,57

Partida 2103 Telecomunicaciones

663 000,00

0,00

663 000,00

169 428,91

Art. 210 Equipos, gastos de explotación y prestaciones correspondientes a la informática y a las telecomunicaciones

6 365 333,00

0,00

6 365 333,00

2 655 534,72

Partida 2120 Mobiliario

137 000,00

0,00

137 000,00

73 227,59

Art. 212 Mobiliario

137 000,00

0,00

137 000,00

73 227,59

Partida 2140 Material e instalaciones técnicas

130 000,00

0,00

130 000,00

46 383,80

Art. 214 Material e instalaciones técnicas

130 000,00

0,00

130 000,00

46 383,80

Partida 2160 Material de transporte

610 000,00

–43 000,00

567 000,00

10 514,33

Art. 216 Material de transporte

610 000,00

–43 000,00

567 000,00

10 514,33

CAPÍTULO 21 INFORMÁTICA, MATERIAL Y MOBILIARIO: COMPRA, ALQUILER Y MANTENIMIENTO

7 242 333,00

–43 000,00

7 199 333,00

2 785 660,44

Partida 2300 Papelería, material de oficina y suministros varios

155 000,00

0,00

155 000,00

70 435,66

Art. 230 Papelería, material de oficina y suministros varios

155 000,00

0,00

155 000,00

70 435,66

Partida 2310 Gastos financieros

20 000,00

0,00

20 000,00

0,00

Art. 231 Gastos financieros

20 000,00

0,00

20 000,00

0,00

Partida 2320 Gastos jurídicos

20 000,00

16 000,00

36 000,00

406,92

Art. 232 Gastos jurídicos y daños

20 000,00

16 000,00

36 000,00

406,92

Partida 2360 Franqueo postal

60 000,00

0,00

60 000,00

15 681,22

Art. 236 Franqueo postal

60 000,00

0,00

60 000,00

15 681,22

Partida 2380 Otros gastos de funcionamiento administrativo

149 000,00

10 000,00

159 000,00

28 280,58

Art. 238 Otros gastos de funcionamiento administrativo

149 000,00

10 000,00

159 000,00

28 280,58

CAPÍTULO 23 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

404 000,00

26 000,00

430 000,00

114 804,38

Partida 2520 Gastos de recepción y de representación

252 000,00

–10 000,00

242 000,00

100 956,64

Art. 252 Otros gastos de funcionamiento administrativo

252 000,00

–10 000,00

242 000,00

100 956,64

Partida 2540 Reuniones, congresos y conferencias

127 000,00

0,00

127 000,00

18 075,34

Art. 254 Reuniones, congresos y conferencias

127 000,00

0,00

127 000,00

18 075,34

Partida 2560 Gastos de información y de participación en las manifestaciones públicas

17 000,00

0,00

17 000,00

1 184,95

Art. 256 Gastos de información y de participación en las manifestaciones públicas

17 000,00

0,00

17 000,00

1 184,95

Partida 2570 Servicio Común Interpretación-Conferencias

472 000,00

0,00

472 000,00

94 973,25

Art. 257 Servicio Común Interpretación-Conferencias

472 000,00

0,00

472 000,00

94 973,25

CAPÍTULO 25 REUNIONES Y CONFERENCIAS

868 000,00

–10 000,00

858 000,00

215 190,18

Partida 2700 Consultas, estudios y encuestas de carácter limitado

585 000,00

0,00

585 000,00

288 547,56

Art. 270 Consultas, estudios y encuestas de carácter limitado

585 000,00

0,00

585 000,00

288 547,56

Partida 2720 Gastos de documentación, de biblioteca y de archivo

304 000,00

0,00

304 000,00

20 089,19

Art. 272 Gastos de documentación, de biblioteca y de archivo

304 000,00

0,00

304 000,00

20 089,19

Partida 2740 Diario Oficial

700 000,00

–16 000,00

684 000,00

735 995,19

Partida 2741 Publicaciones de carácter general

800 000,00

0,00

800 000,00

278 358,25

Art. 274 Producción y difusión

1 500 000,00

–16 000,00

1 484 000,00

1 014 353,44

CAPÍTULO 27 INFORMACIÓN: ADQUISICIÓN, ARCHIVO, PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN

2 389 000,00

–16 000,00

2 373 000,00

1 322 990,19

TÍTULO 2 – INMUEBLES, MOBILIARIO, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

29 421 333,00

0,00

29 421 333,00

59 549 864,94

10.0

Crédito provisional

13 900,00

–13 900,00

0,00

0,00

CAP. 10 0 CRÉDITO PROVISIONAL

13 900,00

–13 900,00

0,00

0,00

TÍTULO 10 - OTROS GASTOS

13 900,00

–13 900,00

0,00

0,00

TOTAL

147 945 731,00

0,00

147 945 731,00

61 197 589,11

---

ANEXO III

UTILIZACIÓN DE CRÉDITOS DEL EJERCICIO

| Línea presupuestaria | Créditos ejercicio | Compromisos | Pagos | Disponible en compromisos | Prórroga autom. ejerc. +1 | Créditos anulados |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Partida 1000 Sueldos, indemnizaciones y pensiones | 8 525 000,00 | 8 439 265,02 | 8 439 265,02 | 0,00 | 0,00 | 85 734,98 |
| Partida 1002 Derechos vinculados a la entrada en funciones y al cese de las funciones | 778 000,00 | 652 440,41 | 545 019,80 | 107 420,61 | 107 420,61 | 125 559,59 |
| Art. 100 Sueldos y otros derechos | 9 303 000,00 | 9 091 705,43 | 8 984 284,82 | 107 420,61 | 107 420,61 | 211 294,57 |
| Partida 1020 Indemnizaciones transitorias | 951 000,00 | 920 877,68 | 920 877,68 | 0,00 | 0,00 | 30 122,32 |
| Art. 102 Indemnizaciones transitorias | 951 000,00 | 920 877,68 | 920 877,68 | 0,00 | 0,00 | 30 122,32 |
| Art. 103 Pensiones | 2 646 068,00 | 2 599 228,13 | 2 599 228,13 | 0,00 | 0,00 | 46 839,87 |
| Partida 1040 Misiones | 324 000,00 | 274 703,30 | 144 595,30 | 130 108,00 | 130 108,00 | 49 296,70 |
| Art. 104 Misiones | 324 000,00 | 274 703,30 | 144 595,30 | 130 108,00 | 130 108,00 | 49 296,70 |
| Partida 1060 Formación | 140 000,00 | 93 349,36 | 38 263,88 | 55 085,48 | 55 085,48 | 46 650,64 |
| Art. 106 Formación | 140 000,00 | 93 349,36 | 38 263,88 | 55 085,48 | 55 085,48 | 46 650,64 |
| Partida 1090 Crédito provisional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 109 Crédito provisional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAPÍTULO 10 MIEMBROS DE LA INSTITUCIÓN | 13 364 068,00 | 12 979 863,90 | 12 687 249,81 | 292 614,09 | 292 614,09 | 384 204,10 |
| Partida 1200 Sueldos e indemnizaciones | 91 008 515,00 | 85 608 074,84 | 85 608 074,84 | 0,00 | 0,00 | 5 400 440,16 |
| Partida 1202 Horas extraordinarias retribuidas | 587 000,00 | 462 234,15 | 462 234,15 | 0,00 | 0,00 | 124 765,85 |
| Partida 1204 Derechos vinculados a la entrada en funciones, a los traslados y al cese | 1 522 000,00 | 1 388 328,11 | 1 033 468,56 | 354 859,55 | 354 859,55 | 133 671,89 |
| Art. 120 Sueldos y otros derechos | 93 117 515,00 | 87 458 637,10 | 87 103 777,55 | 354 859,55 | 354 859,55 | 5 658 877,90 |
| Partida 1220 Indemnizaciones en caso de cese en interés del servicio (artículos 41 y 50 del Estatuto) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 122 Indemnizaciones por cese anticipado de funciones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partida 1290 Crédito provisional | 1 128 015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 128 015,00 |
| Art. 129 Crédito provisional | 1 128 015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 128 015,00 |
| CAPÍTULO 12 FUNCIONARIOS Y AGENTES TEMPORALES | 94 245 530,00 | 87 458 637,10 | 87 103 777,55 | 354 859,55 | 354 859,55 | 6 786 892,90 |
| Partida 1400 Otros agentes | 2 876 800,00 | 2 374 587,02 | 2 374 587,02 | 0,00 | 0,00 | 502 212,98 |
| Partida 1404 Períodos de formación e intercambios de personal | 1 211 000,00 | 977 109,34 | 977 109,34 | 0,00 | 0,00 | 233 890,66 |
| Partida 1405 Otras prestaciones externas | 199 000,00 | 3 064,75 | 3 064,75 | 0,00 | 0,00 | 195 935,25 |
| Partida 1406 Prestaciones externas en el ámbito lingüístico | 278 000,00 | 234 837,57 | 212 598,68 | 22 238,89 | 22 238,89 | 43 162,43 |
| Art. 140 Otros agentes y personas externas | 4 564 800,00 | 3 589 598,68 | 3 567 359,79 | 22 238,89 | 22 238,89 | 975 201,32 |
| Partida 1490 Crédito provisional | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 000,00 |
| Art. 149 Crédito provisional | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 000,00 |
| CAPÍTULO 14 OTRO PERSONAL Y PRESTACIONES EXTERNAS | 4 603 800,00 | 3 589 598,68 | 3 567 359,79 | 22 238,89 | 22 238,89 | 1 014 201,32 |
| Partida 1610 Gastos diversos de contratación | 142 000,00 | 55 500,00 | 45 198,13 | 10 301,87 | 10 301,87 | 86 500,00 |
| Partida 1612 Perfeccionamiento profesional | 1 030 000,00 | 593 882,65 | 421 238,41 | 172 644,24 | 172 644,24 | 436 117,35 |
| Art. 161 Gastos vinculados a la gestión del personal | 1 172 000,00 | 649 382,65 | 466 436,54 | 182 946,11 | 182 946,11 | 522 617,35 |
| Partida 1620 Misiones | 3 450 000,00 | 3 231 559,72 | 2 774 619,73 | 456 939,99 | 456 939,99 | 218 440,28 |
| Art. 162 Misiones | 3 450 000,00 | 3 231 559,72 | 2 774 619,73 | 456 939,99 | 456 939,99 | 218 440,28 |
| Partida 1630 Servicio social | 25 000,00 | 11 000,00 | 2 357,69 | 8 642,31 | 8 642,31 | 14 000,00 |
| Partida 1632 Relaciones sociales entre los miembros del personal y otras intervenciones sociales | 86 000,00 | 53 649,51 | 53 649,51 | 0,00 | 0,00 | 32 350,49 |
| Art. 163 Intervención en favor del personal de la institución | 111 000,00 | 64 649,51 | 56 007,20 | 8 642,31 | 8 642,31 | 46 350,49 |
| Partida 1650 Servicio médico | 277 000,00 | 80 985,25 | 49 628,23 | 31 357,02 | 31 357,02 | 196 014,75 |
| Partida 1652 Restaurantes y cantinas | 62 000,00 | 46 756,91 | 34 182,19 | 12 574,72 | 12 574,72 | 15 243,09 |
| Partida 1654 Centro infantil polivalente | 1 239 000,00 | 1 045 677,87 | 829 258,34 | 216 419,53 | 216 419,53 | 193 322,13 |
| Art. 165 Actividades relacionadas con el conjunto de personas vinculadas a la institución | 1 578 000,00 | 1 173 420,03 | 913 068,76 | 260 351,27 | 260 351,27 | 404 579,97 |
| CAPÍTULO 16 OTROS GASTOS CORRESPONDIENTES A PERSONAS VINCULADAS A LA INSTITUCIÓN | 6 311 000,00 | 5 119 011,91 | 4 210 132,23 | 908 879,68 | 908 879,68 | 1 191 988,09 |
| TÍTULO 1 – PERSONAS VINCULADAS A LA INSTITUCIÓN | 118 524 398,00 | 109 147 111,59 | 107 568 519,38 | 1 578 592,21 | 1 578 592,21 | 9 377 286,41 |
| Partida 2000 Alquileres | 3 835 500,00 | 3 835 500,00 | 3 814 961,41 | 20 538,59 | 20 538,59 | 0,00 |
| Partida 2003 Adquisición de bienes inmobiliarios | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | 1 361 544,36 | 9 638 455,64 | 9 638 455,64 | 0,00 |
| Partida 2007 Acondicionamiento de los locales | 165 000,00 | 164 991,55 | 152 947,47 | 12 044,08 | 12 044,08 | 8,45 |
| Partida 2008 Estudios y asistencia técnica vinculados a los proyectos inmobiliarios | 78 500,00 | 53 023,46 | 51 349,24 | 1 674,22 | 1 674,22 | 25 476,54 |
| Art. 200 Inmuebles | 15 079 000,00 | 15 053 515,01 | 5 380 802,48 | 9 672 712,53 | 9 672 712,53 | 25 484,99 |
| Partida 2022 Limpieza y mantenimiento | 1 218 000,00 | 1 217 797,55 | 856 829,80 | 360 967,75 | 360 967,75 | 202,45 |
| Partida 2024 Consumos energéticos | 1 012 000,00 | 1 012 000,00 | 737 071,52 | 274 928,48 | 274 928,48 | 0,00 |
| Partida 2026 Seguridad y vigilancia de los inmuebles | 1 121 000,00 | 976 279,89 | 575 875,67 | 400 404,22 | 400 404,22 | 144 720,11 |
| Partida 2028 Seguros | 51 000,00 | 51 000,00 | 46 678,87 | 4 321,13 | 4 321,13 | 0,00 |
| Partida 2029 Otros gastos correspondientes a los inmuebles | 80 000,00 | 80 000,00 | 59 024,83 | 20 975,17 | 20 975,17 | 0,00 |
| Art. 202 Gastos correspondientes a los inmuebles | 3 482 000,00 | 3 337 077,44 | 2 275 480,69 | 1 061 596,75 | 1 061 596,75 | 144 922,56 |
| CAPÍTULO 20 INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 18 561 000,00 | 18 390 592,45 | 7 656 283,17 | 10 734 309,28 | 10 734 309,28 | 170 407,55 |
| Partida 2100 Compra, trabajos y mantenimiento de los equipos y de los programas | 1 714 333,00 | 1 714 318,57 | 1 284 166,30 | 430 152,27 | 430 152,27 | 14,43 |
| Partida 2102 Prestaciones externas para la explotación, la realización y el mantenimiento de los programas y sistemas | 3 988 000,00 | 3 988 000,00 | 2 215 610,07 | 1 772 389,93 | 1 772 389,93 | 0,00 |
| Partida 2103 Telecomunicaciones | 663 000,00 | 662 999,92 | 534 925,07 | 128 074,85 | 128 074,85 | 0,08 |
| Art. 210 Equipos, gastos de explotación y prestaciones correspondientes a la informática y a las telecomunicaciones | 6 365 333,00 | 6 365 318,49 | 4 034 701,44 | 2 330 617,05 | 2 330 617,05 | 14,51 |
| Partida 2120 Mobiliario | 137 000,00 | 136 499,68 | 112 554,64 | 23 945,04 | 23 945,04 | 500,32 |
| Art. 212 Mobiliario | 137 000,00 | 136 499,68 | 112 554,64 | 23 945,04 | 23 945,04 | 500,32 |
| Partida 2140 Material e instalaciones técnicas | 130 000,00 | 127 173,22 | 93 060,54 | 34 112,68 | 34 112,68 | 2 826,78 |
| Art. 214 Material e instalaciones técnicas | 130 000,00 | 127 173,22 | 93 060,54 | 34 112,68 | 34 112,68 | 2 826,78 |
| Partida 2160 Material de transporte | 567 000,00 | 507 590,51 | 495 773,05 | 11 817,46 | 11 817,46 | 59 409,49 |
| Art. 216 Material de transporte | 567 000,00 | 507 590,51 | 495 773,05 | 11 817,46 | 11 817,46 | 59 409,49 |
| CAPÍTULO 21 INFORMÁTICA, MATERIAL Y MOBILIARIO: COMPRA, ALQUILER Y MANTENIMIENTO | 7 199 333,00 | 7 136 581,90 | 4 736 089,67 | 2 400 492,23 | 2 400 492,23 | 62 751,10 |
| Partida 2300 Papelería, material de oficina y suministros varios | 155 000,00 | 154 045,02 | 106 050,36 | 47 994,66 | 47 994,66 | 954,98 |
| Art. 230 Papelería, material de oficina y suministros varios | 155 000,00 | 154 045,02 | 106 050,36 | 47 994,66 | 47 994,66 | 954,98 |
| Partida 2310 Gastos financieros | 20 000,00 | 20 000,00 | 15 042,00 | 4 958,00 | 4 958,00 | 0,00 |
| Art. 231 Gastos financieros | 20 000,00 | 20 000,00 | 15 042,00 | 4 958,00 | 4 958,00 | 0,00 |
| Partida 2320 Gastos jurídicos | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 |
| Art. 232 Gastos jurídicos y daños | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 |
| Partida 2360 Franqueo postal | 60 000,00 | 43 105,00 | 28 092,53 | 15 012,47 | 15 012,47 | 16 895,00 |
| Art. 236 Franqueo postal | 60 000,00 | 43 105,00 | 28 092,53 | 15 012,47 | 15 012,47 | 16 895,00 |
| Partida 2380 Otros gastos de funcionamiento administrativo | 159 000,00 | 152 746,87 | 124 308,36 | 28 438,51 | 28 438,51 | 6 253,13 |
| Art. 238 Otros gastos de funcionamiento administrativo | 159 000,00 | 152 746,87 | 124 308,36 | 28 438,51 | 28 438,51 | 6 253,13 |
| CAPÍTULO 23 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 430 000,00 | 405 896,89 | 273 493,25 | 132 403,64 | 132 403,64 | 24 103,11 |
| Partida 2520 Gastos de recepción y de representación | 242 000,00 | 238 885,90 | 136 918,04 | 101 967,86 | 101 967,86 | 3 114,10 |
| Art. 252 Otros gastos de funcionamiento administrativo | 242 000,00 | 238 885,90 | 136 918,04 | 101 967,86 | 101 967,86 | 3 114,10 |
| Partida 2540 Reuniones, congresos y conferencias | 127 000,00 | 118 838,13 | 91 194,15 | 27 643,98 | 27 643,98 | 8 161,87 |
| Art. 254 Reuniones, congresos y conferencias | 127 000,00 | 118 838,13 | 91 194,15 | 27 643,98 | 27 643,98 | 8 161,87 |
| Partida 2560 Gastos de información y de participación en las manifestaciones públicas | 17 000,00 | 16 999,24 | 12 943,39 | 4 055,85 | 4 055,85 | 0,76 |
| Art. 256 Gastos de información y de participación en las manifestaciones públicas | 17 000,00 | 16 999,24 | 12 943,39 | 4 055,85 | 4 055,85 | 0,76 |
| Partida 2570 Servicio Común Interpretación-Conferencias | 472 000,00 | 472 000,00 | 401 321,22 | 70 678,78 | 70 678,78 | 0,00 |
| Art. 257 Servicio Común Interpretación-Conferencias | 472 000,00 | 472 000,00 | 401 321,22 | 70 678,78 | 70 678,78 | 0,00 |
| CAPÍTULO 25 REUNIONES Y CONFERENCIAS | 858 000,00 | 846 723,27 | 642 376,80 | 204 346,47 | 204 346,47 | 11 276,73 |
| Partida 2700 Consultas, estudios y encuestas de carácter limitado | 585 000,00 | 450 253,97 | 227 583,42 | 222 670,55 | 222 670,55 | 134 746,03 |
| Art. 270 Consultas, estudios y encuestas de carácter limitado | 585 000,00 | 450 253,97 | 227 583,42 | 222 670,55 | 222 670,55 | 134 746,03 |
| Partida 2720 Gastos de documentación, de biblioteca y de archivo | 304 000,00 | 300 302,65 | 209 391,59 | 90 911,06 | 90 911,06 | 3 697,35 |
| Art. 272 Gastos de documentación, de biblioteca y de archivo | 304 000,00 | 300 302,65 | 209 391,59 | 90 911,06 | 90 911,06 | 3 697,35 |
| Partida 2740 Diario Oficial | 684 000,00 | 684 000,00 | 90 552,05 | 593 447,95 | 593 447,95 | 0,00 |
| Partida 2741 Publicaciones de carácter general | 800 000,00 | 596 967,77 | 269 533,84 | 327 433,93 | 327 433,93 | 203 032,23 |
| Art. 274 Producción y difusión | 1 484 000,00 | 1 280 967,77 | 360 085,89 | 920 881,88 | 920 881,88 | 203 032,23 |
| CAPÍTULO 27 INFORMACIÓN: ADQUISICIÓN, ARCHIVO, PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN | 2 373 000,00 | 2 031 524,39 | 797 060,90 | 1 234 463,49 | 1 234 463,49 | 341 475,61 |
| TÍTULO 2 – INMUEBLES, MOBILIARIO, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO | 29 421 333,00 | 28 811 318,90 | 14 105 303,79 | 14 706 015,11 | 14 706 015,11 | 610 014,10 |
| TOTAL | 147 945 731,00 | 137 958 430,49 | 121 673 823,17 | 16 284 607,32 | 16 284 607,32 | 9 987 300,51 |

Línea presupuestaria

Créditos ejercicio

Compromisos

Pagos

Disponible en compromisos

Prórroga autom. ejerc. +1

Créditos anulados

Partida 1000 Sueldos, indemnizaciones y pensiones

8 525 000,00

8 439 265,02

8 439 265,02

0,00

0,00

85 734,98

Partida 1002 Derechos vinculados a la entrada en funciones y al cese de las funciones

778 000,00

652 440,41

545 019,80

107 420,61

107 420,61

125 559,59

Art. 100 Sueldos y otros derechos

9 303 000,00

9 091 705,43

8 984 284,82

107 420,61

107 420,61

211 294,57

Partida 1020 Indemnizaciones transitorias

951 000,00

920 877,68

920 877,68

0,00

0,00

30 122,32

Art. 102 Indemnizaciones transitorias

951 000,00

920 877,68

920 877,68

0,00

0,00

30 122,32

Art. 103 Pensiones

2 646 068,00

2 599 228,13

2 599 228,13

0,00

0,00

46 839,87

Partida 1040 Misiones

324 000,00

274 703,30

144 595,30

130 108,00

130 108,00

49 296,70

Art. 104 Misiones

324 000,00

274 703,30

144 595,30

130 108,00

130 108,00

49 296,70

Partida 1060 Formación

140 000,00

93 349,36

38 263,88

55 085,48

55 085,48

46 650,64

Art. 106 Formación

140 000,00

93 349,36

38 263,88

55 085,48

55 085,48

46 650,64

Partida 1090 Crédito provisional

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Art. 109 Crédito provisional

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAPÍTULO 10 MIEMBROS DE LA INSTITUCIÓN

13 364 068,00

12 979 863,90

12 687 249,81

292 614,09

292 614,09

384 204,10

Partida 1200 Sueldos e indemnizaciones

91 008 515,00

85 608 074,84

85 608 074,84

0,00

0,00

5 400 440,16

Partida 1202 Horas extraordinarias retribuidas

587 000,00

462 234,15

462 234,15

0,00

0,00

124 765,85

Partida 1204 Derechos vinculados a la entrada en funciones, a los traslados y al cese

1 522 000,00

1 388 328,11

1 033 468,56

354 859,55

354 859,55

133 671,89

Art. 120 Sueldos y otros derechos

93 117 515,00

87 458 637,10

87 103 777,55

354 859,55

354 859,55

5 658 877,90

Partida 1220 Indemnizaciones en caso de cese en interés del servicio (artículos 41 y 50 del Estatuto)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Art. 122 Indemnizaciones por cese anticipado de funciones

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Partida 1290 Crédito provisional

1 128 015,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 128 015,00

Art. 129 Crédito provisional

1 128 015,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 128 015,00

CAPÍTULO 12 FUNCIONARIOS Y AGENTES TEMPORALES

94 245 530,00

87 458 637,10

87 103 777,55

354 859,55

354 859,55

6 786 892,90

Partida 1400 Otros agentes

2 876 800,00

2 374 587,02

2 374 587,02

0,00

0,00

502 212,98

Partida 1404 Períodos de formación e intercambios de personal

1 211 000,00

977 109,34

977 109,34

0,00

0,00

233 890,66

Partida 1405 Otras prestaciones externas

199 000,00

3 064,75

3 064,75

0,00

0,00

195 935,25

Partida 1406 Prestaciones externas en el ámbito lingüístico

278 000,00

234 837,57

212 598,68

22 238,89

22 238,89

43 162,43

Art. 140 Otros agentes y personas externas

4 564 800,00

3 589 598,68

3 567 359,79

22 238,89

22 238,89

975 201,32

Partida 1490 Crédito provisional

39 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39 000,00

Art. 149 Crédito provisional

39 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39 000,00

CAPÍTULO 14 OTRO PERSONAL Y PRESTACIONES EXTERNAS

4 603 800,00

3 589 598,68

3 567 359,79

22 238,89

22 238,89

1 014 201,32

Partida 1610 Gastos diversos de contratación

142 000,00

55 500,00

45 198,13

10 301,87

10 301,87

86 500,00

Partida 1612 Perfeccionamiento profesional

1 030 000,00

593 882,65

421 238,41

172 644,24

172 644,24

436 117,35

Art. 161 Gastos vinculados a la gestión del personal

1 172 000,00

649 382,65

466 436,54

182 946,11

182 946,11

522 617,35

Partida 1620 Misiones

3 450 000,00

3 231 559,72

2 774 619,73

456 939,99

456 939,99

218 440,28

Art. 162 Misiones

3 450 000,00

3 231 559,72

2 774 619,73

456 939,99

456 939,99

218 440,28

Partida 1630 Servicio social

25 000,00

11 000,00

2 357,69

8 642,31

8 642,31

14 000,00

Partida 1632 Relaciones sociales entre los miembros del personal y otras intervenciones sociales

86 000,00

53 649,51

53 649,51

0,00

0,00

32 350,49

Art. 163 Intervención en favor del personal de la institución

111 000,00

64 649,51

56 007,20

8 642,31

8 642,31

46 350,49

Partida 1650 Servicio médico

277 000,00

80 985,25

49 628,23

31 357,02

31 357,02

196 014,75

Partida 1652 Restaurantes y cantinas

62 000,00

46 756,91

34 182,19

12 574,72

12 574,72

15 243,09

Partida 1654 Centro infantil polivalente

1 239 000,00

1 045 677,87

829 258,34

216 419,53

216 419,53

193 322,13

Art. 165 Actividades relacionadas con el conjunto de personas vinculadas a la institución

1 578 000,00

1 173 420,03

913 068,76

260 351,27

260 351,27

404 579,97

CAPÍTULO 16 OTROS GASTOS CORRESPONDIENTES A PERSONAS VINCULADAS A LA INSTITUCIÓN

6 311 000,00

5 119 011,91

4 210 132,23

908 879,68

908 879,68

1 191 988,09

TÍTULO 1 – PERSONAS VINCULADAS A LA INSTITUCIÓN

118 524 398,00

109 147 111,59

107 568 519,38

1 578 592,21

1 578 592,21

9 377 286,41

Partida 2000 Alquileres

3 835 500,00

3 835 500,00

3 814 961,41

20 538,59

20 538,59

0,00

Partida 2003 Adquisición de bienes inmobiliarios

11 000 000,00

11 000 000,00

1 361 544,36

9 638 455,64

9 638 455,64

0,00

Partida 2007 Acondicionamiento de los locales

165 000,00

164 991,55

152 947,47

12 044,08

12 044,08

8,45

Partida 2008 Estudios y asistencia técnica vinculados a los proyectos inmobiliarios

78 500,00

53 023,46

51 349,24

1 674,22

1 674,22

25 476,54

Art. 200 Inmuebles

15 079 000,00

15 053 515,01

5 380 802,48

9 672 712,53

9 672 712,53

25 484,99

Partida 2022 Limpieza y mantenimiento

1 218 000,00

1 217 797,55

856 829,80

360 967,75

360 967,75

202,45

Partida 2024 Consumos energéticos

1 012 000,00

1 012 000,00

737 071,52

274 928,48

274 928,48

0,00

Partida 2026 Seguridad y vigilancia de los inmuebles

1 121 000,00

976 279,89

575 875,67

400 404,22

400 404,22

144 720,11

Partida 2028 Seguros

51 000,00

51 000,00

46 678,87

4 321,13

4 321,13

0,00

Partida 2029 Otros gastos correspondientes a los inmuebles

80 000,00

80 000,00

59 024,83

20 975,17

20 975,17

0,00

Art. 202 Gastos correspondientes a los inmuebles

3 482 000,00

3 337 077,44

2 275 480,69

1 061 596,75

1 061 596,75

144 922,56

CAPÍTULO 20 INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

18 561 000,00

18 390 592,45

7 656 283,17

10 734 309,28

10 734 309,28

170 407,55

Partida 2100 Compra, trabajos y mantenimiento de los equipos y de los programas

1 714 333,00

1 714 318,57

1 284 166,30

430 152,27

430 152,27

14,43

Partida 2102 Prestaciones externas para la explotación, la realización y el mantenimiento de los programas y sistemas

3 988 000,00

3 988 000,00

2 215 610,07

1 772 389,93

1 772 389,93

0,00

Partida 2103 Telecomunicaciones

663 000,00

662 999,92

534 925,07

128 074,85

128 074,85

0,08

Art. 210 Equipos, gastos de explotación y prestaciones correspondientes a la informática y a las telecomunicaciones

6 365 333,00

6 365 318,49

4 034 701,44

2 330 617,05

2 330 617,05

14,51

Partida 2120 Mobiliario

137 000,00

136 499,68

112 554,64

23 945,04

23 945,04

500,32

Art. 212 Mobiliario

137 000,00

136 499,68

112 554,64

23 945,04

23 945,04

500,32

Partida 2140 Material e instalaciones técnicas

130 000,00

127 173,22

93 060,54

34 112,68

34 112,68

2 826,78

Art. 214 Material e instalaciones técnicas

130 000,00

127 173,22

93 060,54

34 112,68

34 112,68

2 826,78

Partida 2160 Material de transporte

567 000,00

507 590,51

495 773,05

11 817,46

11 817,46

59 409,49

Art. 216 Material de transporte

567 000,00

507 590,51

495 773,05

11 817,46

11 817,46

59 409,49

CAPÍTULO 21 INFORMÁTICA, MATERIAL Y MOBILIARIO: COMPRA, ALQUILER Y MANTENIMIENTO

7 199 333,00

7 136 581,90

4 736 089,67

2 400 492,23

2 400 492,23

62 751,10

Partida 2300 Papelería, material de oficina y suministros varios

155 000,00

154 045,02

106 050,36

47 994,66

47 994,66

954,98

Art. 230 Papelería, material de oficina y suministros varios

155 000,00

154 045,02

106 050,36

47 994,66

47 994,66

954,98

Partida 2310 Gastos financieros

20 000,00

20 000,00

15 042,00

4 958,00

4 958,00

0,00

Art. 231 Gastos financieros

20 000,00

20 000,00

15 042,00

4 958,00

4 958,00

0,00

Partida 2320 Gastos jurídicos

36 000,00

36 000,00

0,00

36 000,00

36 000,00

0,00

Art. 232 Gastos jurídicos y daños

36 000,00

36 000,00

0,00

36 000,00

36 000,00

0,00

Partida 2360 Franqueo postal

60 000,00

43 105,00

28 092,53

15 012,47

15 012,47

16 895,00

Art. 236 Franqueo postal

60 000,00

43 105,00

28 092,53

15 012,47

15 012,47

16 895,00

Partida 2380 Otros gastos de funcionamiento administrativo

159 000,00

152 746,87

124 308,36

28 438,51

28 438,51

6 253,13

Art. 238 Otros gastos de funcionamiento administrativo

159 000,00

152 746,87

124 308,36

28 438,51

28 438,51

6 253,13

CAPÍTULO 23 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

430 000,00

405 896,89

273 493,25

132 403,64

132 403,64

24 103,11

Partida 2520 Gastos de recepción y de representación

242 000,00

238 885,90

136 918,04

101 967,86

101 967,86

3 114,10

Art. 252 Otros gastos de funcionamiento administrativo

242 000,00

238 885,90

136 918,04

101 967,86

101 967,86

3 114,10

Partida 2540 Reuniones, congresos y conferencias

127 000,00

118 838,13

91 194,15

27 643,98

27 643,98

8 161,87

Art. 254 Reuniones, congresos y conferencias

127 000,00

118 838,13

91 194,15

27 643,98

27 643,98

8 161,87

Partida 2560 Gastos de información y de participación en las manifestaciones públicas

17 000,00

16 999,24

12 943,39

4 055,85

4 055,85

0,76

Art. 256 Gastos de información y de participación en las manifestaciones públicas

17 000,00

16 999,24

12 943,39

4 055,85

4 055,85

0,76

Partida 2570 Servicio Común Interpretación-Conferencias

472 000,00

472 000,00

401 321,22

70 678,78

70 678,78

0,00

Art. 257 Servicio Común Interpretación-Conferencias

472 000,00

472 000,00

401 321,22

70 678,78

70 678,78

0,00

CAPÍTULO 25 REUNIONES Y CONFERENCIAS

858 000,00

846 723,27

642 376,80

204 346,47

204 346,47

11 276,73

Partida 2700 Consultas, estudios y encuestas de carácter limitado

585 000,00

450 253,97

227 583,42

222 670,55

222 670,55

134 746,03

Art. 270 Consultas, estudios y encuestas de carácter limitado

585 000,00

450 253,97

227 583,42

222 670,55

222 670,55

134 746,03

Partida 2720 Gastos de documentación, de biblioteca y de archivo

304 000,00

300 302,65

209 391,59

90 911,06

90 911,06

3 697,35

Art. 272 Gastos de documentación, de biblioteca y de archivo

304 000,00

300 302,65

209 391,59

90 911,06

90 911,06

3 697,35

Partida 2740 Diario Oficial

684 000,00

684 000,00

90 552,05

593 447,95

593 447,95

0,00

Partida 2741 Publicaciones de carácter general

800 000,00

596 967,77

269 533,84

327 433,93

327 433,93

203 032,23

Art. 274 Producción y difusión

1 484 000,00

1 280 967,77

360 085,89

920 881,88

920 881,88

203 032,23

CAPÍTULO 27 INFORMACIÓN: ADQUISICIÓN, ARCHIVO, PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN

2 373 000,00

2 031 524,39

797 060,90

1 234 463,49

1 234 463,49

341 475,61

TÍTULO 2 – INMUEBLES, MOBILIARIO, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

29 421 333,00

28 811 318,90

14 105 303,79

14 706 015,11

14 706 015,11

610 014,10

TOTAL

147 945 731,00

137 958 430,49

121 673 823,17

16 284 607,32

16 284 607,32

9 987 300,51

---

ANEXO IV

UTILIZACIÓN DE CRÉDITOS PRORROGADOS DEL EJERCICIO 2009

| | Prórrogas automáticas (de derecho) | Créditos anulados | Prórrogas por decisión |
| --- | --- | --- | --- |
| Línea presupuestaria | Prórrogas automáticas | Pagos prórrogas automáticas | | |
| Partida 1040 Misiones | 89 394,69 | 77 241,2 | 12 153,49 | 0,00 |
| Art. 104 Misiones | 89 394,69 | 77 241,2 | 12 153,49 | 0,00 |
| Partida 1060 Formación | 23 406,75 | 18 655,88 | 4 750,87 | 0,00 |
| Art. 106 Formación | 23 406,75 | 18 655,88 | 4 750,87 | 0,00 |
| CAPÍTULO 10 MIEMBROS DE LA INSTITUCIÓN | 112 801,44 | 95 897,08 | 16 904,36 | 0,00 |
| Partida 1204 Derechos vinculados a la entrada en funciones, a los traslados y al cese | 158 853,19 | 128 416,03 | 30 437,16 | 0,00 |
| Art. 120 Sueldos y otros derechos | 158 853,19 | 128 416,03 | 30 437,16 | 0,00 |
| CAPÍTULO 12 FUNCIONARIOS Y AGENTES TEMPORALES | 158 853,19 | 128 416,03 | 30 437,16 | 0,00 |
| Partida 1404 Períodos de formación e intercambios de personal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partida 1405 Otras prestaciones externas | 2 396,18 | 1 776,25 | 619,93 | 0,00 |
| Partida 1406 Prestaciones externas en el ámbito lingüístico | 34 847,41 | 26 582,53 | 8 264,88 | 0,00 |
| Art. 140 Otros agentes y personas externas | 37 243,59 | 28 358,78 | 8 884,81 | 0,00 |
| CAPÍTULO 14 OTRO PERSONAL Y PRESTACIONES EXTERNAS | 37 243,59 | 28 358,78 | 8 884,81 | 0,00 |
| Partida 1610 Gastos diversos de contratación | 63 215,02 | 10 507,24 | 52 707,78 | 0,00 |
| Partida 1612 Perfeccionamiento profesional | 350 648,36 | 336 612,86 | 14 035,50 | 0,00 |
| Art. 161 Gastos vinculados a la gestión del personal | 413 863,38 | 347 120,10 | 66 743,28 | 0,00 |
| Partida 1620 Misiones | 703 000,00 | 702 383,95 | 616,05 | 0,00 |
| Art. 162 Misiones | 703 000,00 | 702 383,95 | 616,05 | 0,00 |
| Partida 1630 Servicio social | 2 000,00 | 1 268,99 | 731,01 | 0,00 |
| Partida 1632 Relaciones sociales entre los miembros del personal y otras intervenciones sociales | 9 847,47 | 2 500,00 | 7 347,47 | 0,00 |
| Art. 163 Intervención en favor del personal de la institución | 11 847,47 | 3 768,99 | 8 078,48 | 0,00 |
| Partida 1650 Servicio médico | 53 084,74 | 14 631,49 | 38 453,25 | 0,00 |
| Partida 1652 Restaurantes y cantinas | 11 362,51 | 11 192,08 | 170,43 | 0,00 |
| Partida 1654 Centro infantil polivalente | 145 667,85 | 121 200,71 | 24 467,14 | 0,00 |
| Art. 165 Actividades relacionadas con el conjunto de personas vinculadas a la institución | 210 115,10 | 147 024,28 | 63 090,82 | 0,00 |
| CAPÍTULO 16 OTROS GASTOS CORRESPONDIENTES A PERSONAS VINCULADAS A LA INSTITUCIÓN | 1 338 825,95 | 1 200 297,32 | 138 528,63 | 0,00 |
| TÍTULO 1 – PERSONAS VINCULADAS A LA INSTITUCIÓN | 1 647 724,17 | 1 452 969,21 | 194 754,96 | 0,00 |
| Partida 2000 Alquileres | 32 698,41 | 26 138,87 | 6 559,54 | 0,00 |
| Partida 2003 Adquisición de bienes inmobiliarios | 54 261 847,41 | 54 258 347,41 | 3 500,00 | 0,00 |
| Partida 2007 Acondicionamiento de los locales | 196 549,44 | 196 548,44 | 1,00 | 0,00 |
| Partida 2008 Estudios y asistencia técnica vinculados a los proyectos inmobiliarios | 37 023,95 | 31 843,52 | 5 180,43 | 0,00 |
| Art. 200 Inmuebles | 54 528 119,21 | 54 512 878,24 | 15 240,97 | 0,00 |
| Partida 2022 Limpieza y mantenimiento | 191 333,35 | 178 589,05 | 12 744,30 | 0,00 |
| Partida 2024 Consumos energéticos | 246 714,94 | 144 123,41 | 102 591,53 | 0,00 |
| Partida 2026 Seguridad y vigilancia de los inmuebles | 124 965,36 | 116 494,64 | 8 470,72 | 0,00 |
| Partida 2028 Seguros | 5 120,65 | 4 536,27 | 584,38 | 0,00 |
| Partida 2029 Otros gastos correspondientes a los inmuebles | 14 966,24 | 8 094,62 | 6 871,62 | 0,00 |
| Art. 202 Gastos correspondientes a los inmuebles | 583 100,54 | 451 837,99 | 131 262,55 | 0,00 |
| CAPÍTULO 20 INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 55 111 219,75 | 54 964 716,23 | 146 503,52 | 0,00 |
| Partida 2100 Compra, trabajos y mantenimiento de los equipos y de los programas | 766 688,24 | 766 520,07 | 168,17 | 0,00 |
| Partida 2102 Prestaciones externas para la explotación, la realización y el mantenimiento de los programas y sistemas | 1 719 417,57 | 1 709 900,68 | 9 516,89 | 0,00 |
| Partida 2103 Telecomunicaciones | 169 428,91 | 169 404,11 | 24,80 | 0,00 |
| Art. 210 Equipos, gastos de explotación y prestaciones correspondientes a la informática y a las telecomunicaciones | 2 655 534,72 | 2 645 824,86 | 9 709,86 | 0,00 |
| Partida 2120 Mobiliario | 73 227,59 | 73 227,59 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 212 Mobiliario | 73 227,59 | 73 227,59 | 0,00 | 0,00 |
| Partida 2140 Material e instalaciones técnicas | 46 383,80 | 37 960,40 | 8 423,40 | 0,00 |
| Art. 214 Material e instalaciones técnicas | 46 383,80 | 37 960,40 | 8 423,40 | 0,00 |
| Partida 2160 Material de transporte | 10 514,33 | 5 083,18 | 5 431,15 | 0,00 |
| Art. 216 Material de transporte | 10 514,33 | 5 083,18 | 5 431,15 | 0,00 |
| CAPÍTULO 21 INFORMÁTICA, MATERIAL Y MOBILIARIO: COMPRA, ALQUILER Y MANTENIMIENTO | 2 785 660,44 | 2 762 096,03 | 23 564,41 | 0,00 |
| Partida 2300 Papelería, material de oficina y suministros varios | 70 435,66 | 45 614,48 | 24 821,18 | 0,00 |
| Art. 230 Papelería, material de oficina y suministros varios | 70 435,66 | 45 614,48 | 24 821,18 | 0,00 |
| Partida 2310 Gastos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 231 Gastos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partida 2320 Gastos jurídicos | 406,92 | 280,70 | 126,22 | 0,00 |
| Art. 232 Gastos jurídicos y daños | 406,92 | 280,70 | 126,22 | 0,00 |
| Partida 2360 Franqueo postal | 15 681,22 | 13 677,34 | 2 003,88 | 0,00 |
| Art. 236 Franqueo postal | 15 681,22 | 13 677,34 | 2 003,88 | 0,00 |
| Partida 2380 Otros gastos de funcionamiento administrativo | 28 280,58 | 20 919,09 | 7 361,49 | 0,00 |
| Art. 238 Otros gastos de funcionamiento administrativo | 28 280,58 | 20 919,09 | 7 361,49 | 0,00 |
| CAPÍTULO 23 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 114 804,38 | 80 491,61 | 34 312,77 | 0,00 |
| Partida 2520 Gastos de recepción y de representación | 100 956,64 | 81 633,50 | 19 323,14 | 0,00 |
| Art. 252 Otros gastos de funcionamiento administrativo | 100 956,64 | 81 633,50 | 19 323,14 | 0,00 |
| Partida 2540 Reuniones, congresos y conferencias | 18 075,34 | 13 453,88 | 4 621,46 | 0,00 |
| Art. 254 Reuniones, congresos y conferencias | 18 075,34 | 13 453,88 | 4 621,46 | 0,00 |
| Partida 2560 Gastos de información y de participación en las manifestaciones públicas | 1 184,95 | 685,75 | 499,20 | 0,00 |
| Art. 256 Gastos de información y de participación en las manifestaciones públicas | 1 184,95 | 685,75 | 499,20 | 0,00 |
| Partida 2570 Servicio Común Interpretación-Conferencias | 94 973,25 | 86 542,17 | 8 431,08 | 0,00 |
| Art. 2570 Servicio Común Interpretación-Conferencias | 94 973,25 | 86 542,17 | 8 431,08 | 0,00 |
| CAPÍTULO 25 REUNIONES Y CONFERENCIAS | 215 190,18 | 182 315,30 | 32 874,88 | 0,00 |
| Partida 2700 Consultas, estudios y encuestas de carácter limitado | 288 547,56 | 261 432,10 | 27 115,46 | 0,00 |
| Art. 270 Consultas, estudios y encuestas de carácter limitado | 288 547,56 | 261 432,10 | 27 115,46 | 0,00 |
| Partida 2720 Gastos de documentación, de biblioteca y de archivo | 20 089,19 | 14 901,53 | 5 187,66 | 0,00 |
| Art. 272 Gastos de documentación, de biblioteca y de archivo | 20 089,19 | 14 901,53 | 5 187,66 | 0,00 |
| Partida 2740 Diario Oficial | 735 995,19 | 396 608,63 | 339 386,56 | 0,00 |
| Partida 2741 Publicaciones de carácter general | 278 358,25 | 253 053,67 | 25 304,58 | 0,00 |
| Art. 274 Producción y difusión | 1 014 353,44 | 649 662,30 | 364 691,14 | 0,00 |
| CAPÍTULO 27 INFORMACIÓN: ADQUISICIÓN, ARCHIVO, PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN | 1 322 990,19 | 925 995,93 | 396 994,26 | 0,00 |
| TÍTULO 2 - INMUEBLES, MOBILIARIO, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO | 59 549 864,94 | 58 915 615,10 | 634 249,84 | 0,00 |
| TOTAL | 61 197 589,11 | 60 368 584,31 | 829 004,80 | 0,00 |

Prórrogas automáticas (de derecho)

Créditos anulados

Prórrogas por decisión

Línea presupuestaria

Prórrogas automáticas

Pagos prórrogas automáticas

Partida 1040 Misiones

89 394,69

77 241,2

12 153,49

0,00

Art. 104 Misiones

89 394,69

77 241,2

12 153,49

0,00

Partida 1060 Formación

23 406,75

18 655,88

4 750,87

0,00

Art. 106 Formación

23 406,75

18 655,88

4 750,87

0,00

CAPÍTULO 10 MIEMBROS DE LA INSTITUCIÓN

112 801,44

95 897,08

16 904,36

0,00

Partida 1204 Derechos vinculados a la entrada en funciones, a los traslados y al cese

158 853,19

128 416,03

30 437,16

0,00

Art. 120 Sueldos y otros derechos

158 853,19

128 416,03

30 437,16

0,00

CAPÍTULO 12 FUNCIONARIOS Y AGENTES TEMPORALES

158 853,19

128 416,03

30 437,16

0,00

Partida 1404 Períodos de formación e intercambios de personal

0,00

0,00

0,00

0,00

Partida 1405 Otras prestaciones externas

2 396,18

1 776,25

619,93

0,00

Partida 1406 Prestaciones externas en el ámbito lingüístico

34 847,41

26 582,53

8 264,88

0,00

Art. 140 Otros agentes y personas externas

37 243,59

28 358,78

8 884,81

0,00

CAPÍTULO 14 OTRO PERSONAL Y PRESTACIONES EXTERNAS

37 243,59

28 358,78

8 884,81

0,00

Partida 1610 Gastos diversos de contratación

63 215,02

10 507,24

52 707,78

0,00

Partida 1612 Perfeccionamiento profesional

350 648,36

336 612,86

14 035,50

0,00

Art. 161 Gastos vinculados a la gestión del personal

413 863,38

347 120,10

66 743,28

0,00

Partida 1620 Misiones

703 000,00

702 383,95

616,05

0,00

Art. 162 Misiones

703 000,00

702 383,95

616,05

0,00

Partida 1630 Servicio social

2 000,00

1 268,99

731,01

0,00

Partida 1632 Relaciones sociales entre los miembros del personal y otras intervenciones sociales

9 847,47

2 500,00

7 347,47

0,00

Art. 163 Intervención en favor del personal de la institución

11 847,47

3 768,99

8 078,48

0,00

Partida 1650 Servicio médico

53 084,74

14 631,49

38 453,25

0,00

Partida 1652 Restaurantes y cantinas

11 362,51

11 192,08

170,43

0,00

Partida 1654 Centro infantil polivalente

145 667,85

121 200,71

24 467,14

0,00

Art. 165 Actividades relacionadas con el conjunto de personas vinculadas a la institución

210 115,10

147 024,28

63 090,82

0,00

CAPÍTULO 16 OTROS GASTOS CORRESPONDIENTES A PERSONAS VINCULADAS A LA INSTITUCIÓN

1 338 825,95

1 200 297,32

138 528,63

0,00

TÍTULO 1 – PERSONAS VINCULADAS A LA INSTITUCIÓN

1 647 724,17

1 452 969,21

194 754,96

0,00

Partida 2000 Alquileres

32 698,41

26 138,87

6 559,54

0,00

Partida 2003 Adquisición de bienes inmobiliarios

54 261 847,41

54 258 347,41

3 500,00

0,00

Partida 2007 Acondicionamiento de los locales

196 549,44

196 548,44

1,00

0,00

Partida 2008 Estudios y asistencia técnica vinculados a los proyectos inmobiliarios

37 023,95

31 843,52

5 180,43

0,00

Art. 200 Inmuebles

54 528 119,21

54 512 878,24

15 240,97

0,00

Partida 2022 Limpieza y mantenimiento

191 333,35

178 589,05

12 744,30

0,00

Partida 2024 Consumos energéticos

246 714,94

144 123,41

102 591,53

0,00

Partida 2026 Seguridad y vigilancia de los inmuebles

124 965,36

116 494,64

8 470,72

0,00

Partida 2028 Seguros

5 120,65

4 536,27

584,38

0,00

Partida 2029 Otros gastos correspondientes a los inmuebles

14 966,24

8 094,62

6 871,62

0,00

Art. 202 Gastos correspondientes a los inmuebles

583 100,54

451 837,99

131 262,55

0,00

CAPÍTULO 20 INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

55 111 219,75

54 964 716,23

146 503,52

0,00

Partida 2100 Compra, trabajos y mantenimiento de los equipos y de los programas

766 688,24

766 520,07

168,17

0,00

Partida 2102 Prestaciones externas para la explotación, la realización y el mantenimiento de los programas y sistemas

1 719 417,57

1 709 900,68

9 516,89

0,00

Partida 2103 Telecomunicaciones

169 428,91

169 404,11

24,80

0,00

Art. 210 Equipos, gastos de explotación y prestaciones correspondientes a la informática y a las telecomunicaciones

2 655 534,72

2 645 824,86

9 709,86

0,00

Partida 2120 Mobiliario

73 227,59

73 227,59

0,00

0,00

Art. 212 Mobiliario

73 227,59

73 227,59

0,00

0,00

Partida 2140 Material e instalaciones técnicas

46 383,80

37 960,40

8 423,40

0,00

Art. 214 Material e instalaciones técnicas

46 383,80

37 960,40

8 423,40

0,00

Partida 2160 Material de transporte

10 514,33

5 083,18

5 431,15

0,00

Art. 216 Material de transporte

10 514,33

5 083,18

5 431,15

0,00

CAPÍTULO 21 INFORMÁTICA, MATERIAL Y MOBILIARIO: COMPRA, ALQUILER Y MANTENIMIENTO

2 785 660,44

2 762 096,03

23 564,41

0,00

Partida 2300 Papelería, material de oficina y suministros varios

70 435,66

45 614,48

24 821,18

0,00

Art. 230 Papelería, material de oficina y suministros varios

70 435,66

45 614,48

24 821,18

0,00

Partida 2310 Gastos financieros

0,00

0,00

0,00

0,00

Art. 231 Gastos financieros

0,00

0,00

0,00

0,00

Partida 2320 Gastos jurídicos

406,92

280,70

126,22

0,00

Art. 232 Gastos jurídicos y daños

406,92

280,70

126,22

0,00

Partida 2360 Franqueo postal

15 681,22

13 677,34

2 003,88

0,00

Art. 236 Franqueo postal

15 681,22

13 677,34

2 003,88

0,00

Partida 2380 Otros gastos de funcionamiento administrativo

28 280,58

20 919,09

7 361,49

0,00

Art. 238 Otros gastos de funcionamiento administrativo

28 280,58

20 919,09

7 361,49

0,00

CAPÍTULO 23 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

114 804,38

80 491,61

34 312,77

0,00

Partida 2520 Gastos de recepción y de representación

100 956,64

81 633,50

19 323,14

0,00

Art. 252 Otros gastos de funcionamiento administrativo

100 956,64

81 633,50

19 323,14

0,00

Partida 2540 Reuniones, congresos y conferencias

18 075,34

13 453,88

4 621,46

0,00

Art. 254 Reuniones, congresos y conferencias

18 075,34

13 453,88

4 621,46

0,00

Partida 2560 Gastos de información y de participación en las manifestaciones públicas

1 184,95

685,75

499,20

0,00

Art. 256 Gastos de información y de participación en las manifestaciones públicas

1 184,95

685,75

499,20

0,00

Partida 2570 Servicio Común Interpretación-Conferencias

94 973,25

86 542,17

8 431,08

0,00

Art. 2570 Servicio Común Interpretación-Conferencias

94 973,25

86 542,17

8 431,08

0,00

CAPÍTULO 25 REUNIONES Y CONFERENCIAS

215 190,18

182 315,30

32 874,88

0,00

Partida 2700 Consultas, estudios y encuestas de carácter limitado

288 547,56

261 432,10

27 115,46

0,00

Art. 270 Consultas, estudios y encuestas de carácter limitado

288 547,56

261 432,10

27 115,46

0,00

Partida 2720 Gastos de documentación, de biblioteca y de archivo

20 089,19

14 901,53

5 187,66

0,00

Art. 272 Gastos de documentación, de biblioteca y de archivo

20 089,19

14 901,53

5 187,66

0,00

Partida 2740 Diario Oficial

735 995,19

396 608,63

339 386,56

0,00

Partida 2741 Publicaciones de carácter general

278 358,25

253 053,67

25 304,58

0,00

Art. 274 Producción y difusión

1 014 353,44

649 662,30

364 691,14

0,00

CAPÍTULO 27 INFORMACIÓN: ADQUISICIÓN, ARCHIVO, PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN

1 322 990,19

925 995,93

396 994,26

0,00

TÍTULO 2 - INMUEBLES, MOBILIARIO, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

59 549 864,94

58 915 615,10

634 249,84

0,00

TOTAL

61 197 589,11

60 368 584,31

829 004,80

0,00

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