# Amtsblatt C 100/2011

| | ISSN 1725-2407
  doi:10.3000/17252407.C_2011.100.ger |
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| Amtsblatt
  der Europäischen Union | C 100 |
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| Ausgabe in deutscher Sprache | Mitteilungen und Bekanntmachungen | 54. Jahrgang31. März 2011 |

ISSN 1725-2407

doi:10.3000/17252407.C_2011.100.ger

Amtsblatt

der Europäischen Union

C 100

Ausgabe in deutscher Sprache

Mitteilungen und Bekanntmachungen

54. Jahrgang31. März 2011

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| Informationsnummer | Inhalt | Seite |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informationen |
| | INFORMATIONEN DER ORGANE, EINRICHTUNGEN UND SONSTIGEN STELLEN DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 2011/C 100/01 | Einnahmen- und Ausgabenplan für das Europäische Zentrum für die Förderung der Berufsbildung (Cedefop) für das Haushaltsjahr 2011 | 1 |
| 2011/C 100/02 | Einnahmen- und Ausgabenplan für die Europäische Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen für das Haushaltsjahr 2011 | 5 |
| 2011/C 100/03 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Umweltagentur für das Haushaltsjahr 2011 | 9 |
| 2011/C 100/04 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Stiftung für Berufsbildung für das Haushaltsjahr 2011 | 15 |
| 2011/C 100/05 | Einnahmen- und Ausgabenplan für die Europäische Arzneimittel-Agentur für das Haushaltsjahr 2011 | 23 |
| 2011/C 100/06 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht für das Haushaltsjahr 2011 | 29 |
| 2011/C 100/07 | Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Zentrums für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten für das Haushaltsjahr 2011 | 35 |
| 2011/C 100/08 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz für das Haushaltsjahr 2011 | 41 |
| 2011/C 100/09 | Einnahmen- und Ausgabenplan des Gemeinschaftlichen Sortenamtes für das Haushaltsjahr 2011 | 47 |
| 2011/C 100/10 | Einnahmen- und Ausgabenplan des Übersetzungszentrums für die Einrichtungen der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2011 | 53 |
| 2011/C 100/11 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur der Europäischen Union für Grundrechte für das Haushaltsjahr 2011 | 57 |
| 2011/C 100/12 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit für das Haushaltsjahr 2011 | 63 |
| 2011/C 100/13 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs für das Haushaltsjahr 2011 | 69 |
| 2011/C 100/14 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für Flugsicherheit für das Haushaltsjahr 2011 | 73 |
| 2011/C 100/15 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für Netz- und Informationssicherheit für das Haushaltsjahr 2011 | 77 |
| 2011/C 100/16 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Eisenbahnagentur für das Haushaltsjahr 2011 | 81 |
| 2011/C 100/17 | Einnahmen- und Ausgabenplan von Eurojust für das Haushaltsjahr 2011 | 87 |
| 2011/C 100/18 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur Bildung, Audiovisuelles und Kultur für das Haushaltsjahr 2011 | 93 |
| 2011/C 100/19 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur für Wettbewerbsfähigkeit und Innovation für das Haushaltsjahr 2011 | 99 |
| 2011/C 100/20 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur für Gesundheit und Verbraucher für das Haushaltsjahr 2011 | 105 |
| 2011/C 100/21 | Veröffentlichung des Einnahmen- und Ausgabenplans der Europäischen GNSS-Aufsichtsbehörde (Galileo-Aufsichtsbehörde, GSA) für das Haushaltsjahr 2011 | 111 |
| 2011/C 100/22 | Einnahmen- und Ausgabenplan der CEPOL für das Haushaltsjahr 2011 | 115 |
| 2011/C 100/23 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für die operative Zusammenarbeit an den Auβengrenzen (Frontex) für das Haushaltsjahr 2011 | 119 |
| 2011/C 100/24 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Chemikalienagentur für das Haushaltsjahr 2011 | 125 |
| 2011/C 100/25 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur für das transeuropäische Verkehrsnetz für das Haushaltsjahr 2011 | 129 |
| 2011/C 100/26 | Europäisches Institut für Gleichstellungsfragen — Haushaltsplan 2011 | 135 |
| 2011/C 100/27 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur für Forschung für das Haushaltsjahr 2011 | 139 |
| 2011/C 100/28 | Einnahmen- und Ausgabenplan für die Europäische Fischereiaufsichtsagentur für das Haushaltsjahr 2011 | 145 |
| 2011/C 100/29 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur des Europäischen Forschungsrats für das Haushaltsjahr 2011 | 149 |
| 2011/C 100/30 | Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Polizeiamtes für das Haushaltsjahr 2011 | 153 |
| 2011/C 100/31 | Einnahmen- und Ausgabenplan des Gemeinsamen Unternehmens Brennstoffzellen und Wasserstoff für das Haushaltsjahr 2011 | 159 |
| 2011/C 100/32 | Einnahmen- und Ausgabenplan des Gemeinsamen Unternehmens Clean Sky für das Haushaltsjahr 2010 | 165 |
| 2011/C 100/33 | Einnahmen- und Ausgabenplan des Gemeinsamen Unternehmens Clean Sky für das Haushaltsjahr 2011 | 171 |
| 2011/C 100/34 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit für das Haushaltsjahr 2010 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 | 177 |
| 2011/C 100/35 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht für das Haushaltsjahr 2010 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 | 183 |
| 2011/C 100/36 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht für das Haushaltsjahr 2010 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 3 | 187 |

Informationsnummer

Inhalt

Seite

IV   Informationen

INFORMATIONEN DER ORGANE, EINRICHTUNGEN UND SONSTIGEN STELLEN DER EUROPÄISCHEN UNION

2011/C 100/01

Einnahmen- und Ausgabenplan für das Europäische Zentrum für die Förderung der Berufsbildung (Cedefop) für das Haushaltsjahr 2011

1

2011/C 100/02

Einnahmen- und Ausgabenplan für die Europäische Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen für das Haushaltsjahr 2011

5

2011/C 100/03

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Umweltagentur für das Haushaltsjahr 2011

9

2011/C 100/04

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Stiftung für Berufsbildung für das Haushaltsjahr 2011

15

2011/C 100/05

Einnahmen- und Ausgabenplan für die Europäische Arzneimittel-Agentur für das Haushaltsjahr 2011

23

2011/C 100/06

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht für das Haushaltsjahr 2011

29

2011/C 100/07

Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Zentrums für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten für das Haushaltsjahr 2011

35

2011/C 100/08

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz für das Haushaltsjahr 2011

41

2011/C 100/09

Einnahmen- und Ausgabenplan des Gemeinschaftlichen Sortenamtes für das Haushaltsjahr 2011

47

2011/C 100/10

Einnahmen- und Ausgabenplan des Übersetzungszentrums für die Einrichtungen der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2011

53

2011/C 100/11

Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur der Europäischen Union für Grundrechte für das Haushaltsjahr 2011

57

2011/C 100/12

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit für das Haushaltsjahr 2011

63

2011/C 100/13

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs für das Haushaltsjahr 2011

69

2011/C 100/14

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für Flugsicherheit für das Haushaltsjahr 2011

73

2011/C 100/15

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für Netz- und Informationssicherheit für das Haushaltsjahr 2011

77

2011/C 100/16

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Eisenbahnagentur für das Haushaltsjahr 2011

81

2011/C 100/17

Einnahmen- und Ausgabenplan von Eurojust für das Haushaltsjahr 2011

87

2011/C 100/18

Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur Bildung, Audiovisuelles und Kultur für das Haushaltsjahr 2011

93

2011/C 100/19

Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur für Wettbewerbsfähigkeit und Innovation für das Haushaltsjahr 2011

99

2011/C 100/20

Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur für Gesundheit und Verbraucher für das Haushaltsjahr 2011

105

2011/C 100/21

Veröffentlichung des Einnahmen- und Ausgabenplans der Europäischen GNSS-Aufsichtsbehörde (Galileo-Aufsichtsbehörde, GSA) für das Haushaltsjahr 2011

111

2011/C 100/22

Einnahmen- und Ausgabenplan der CEPOL für das Haushaltsjahr 2011

115

2011/C 100/23

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für die operative Zusammenarbeit an den Auβengrenzen (Frontex) für das Haushaltsjahr 2011

119

2011/C 100/24

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Chemikalienagentur für das Haushaltsjahr 2011

125

2011/C 100/25

Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur für das transeuropäische Verkehrsnetz für das Haushaltsjahr 2011

129

2011/C 100/26

Europäisches Institut für Gleichstellungsfragen — Haushaltsplan 2011

135

2011/C 100/27

Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur für Forschung für das Haushaltsjahr 2011

139

2011/C 100/28

Einnahmen- und Ausgabenplan für die Europäische Fischereiaufsichtsagentur für das Haushaltsjahr 2011

145

2011/C 100/29

Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur des Europäischen Forschungsrats für das Haushaltsjahr 2011

149

2011/C 100/30

Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Polizeiamtes für das Haushaltsjahr 2011

153

2011/C 100/31

Einnahmen- und Ausgabenplan des Gemeinsamen Unternehmens Brennstoffzellen und Wasserstoff für das Haushaltsjahr 2011

159

2011/C 100/32

Einnahmen- und Ausgabenplan des Gemeinsamen Unternehmens Clean Sky für das Haushaltsjahr 2010

165

2011/C 100/33

Einnahmen- und Ausgabenplan des Gemeinsamen Unternehmens Clean Sky für das Haushaltsjahr 2011

171

2011/C 100/34

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit für das Haushaltsjahr 2010 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

177

2011/C 100/35

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht für das Haushaltsjahr 2010 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

183

2011/C 100/36

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht für das Haushaltsjahr 2010 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 3

187

Die Beträge in diesem Haushaltsdokument sind in Euro ausgedrückt, sofern nichts anderes angegeben ist.

| DE | |
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DE

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IV Informationen

INFORMATIONEN DER ORGANE, EINRICHTUNGEN UND SONSTIGEN STELLEN DER EUROPÄISCHEN UNION

| 31.3.2011 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 100/1 |
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31.3.2011

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 100/1

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Einnahmen- und Ausgabenplan für das Europäische Zentrum für die Förderung der Berufsbildung (Cedefop) für das Haushaltsjahr 2011

(2011/C 100/01)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2011 | Haushaltsjahr 2010 | Haushaltsjahr 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT |
| 1 0 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT | 17 270 000 | 16 920 000 | 16 590 000,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 17 270 000 | 16 920 000 | 16 590 000,— |
| 2 |
| VERSCHIEDENE EINNAHMEN |
| 2 0 | ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | MIETEINNAHMEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | VERGÜTUNG UND ENTSCHÄDIGUNG FÜR ENTGELTLICHE LEISTUNGEN | 25 000 | 25 000 | 50 000,— |
| 2 3 | ERSTATTUNG VERSCHIEDENER BETRÄGE | 35 000 | 35 000 | 243 989,— |
| 2 4 | SCHENKUNGEN UND VERMÄCHTNISSE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN, BANKZINSEN UND SONSTIGE EINNAHMEN, KURSGEWINNE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 60 000 | 60 000 | 293 989,— |
| 3 |
| ZUSCHÜSSE VON NICHTMITGLIEDSTAATEN |
| 3 0 | ZUSCHÜSSE VON ISLAND | 11 890 | 13 536 | 19 908,— |
| 3 1 | ZUSCHÜSSE VON NORWEGEN | 387 300 | 407 772 | 374 934,— |
| 3 2 | SONSTIGE ZUSCHÜSSE DER KOMMISSION (ZWECKGEBUNDENE MITTEL) | p.m. | 810 000 | 1 250 000,— |
| 3 3 | DIVERSE ZWECKGEBUNDENE MITTEL | 35 000 | 35 000 | 35 000,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | 434 190 | 1 266 308 | 1 679 842,— |
| | GESAMTBETRAG | 17 764 190 | 18 246 308 | 18 563 831,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2011

Haushaltsjahr 2010

Haushaltsjahr 2009

1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

1 0

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

17 270 000

16 920 000

16 590 000,—

Titel 1 — Insgesamt

17 270 000

16 920 000

16 590 000,—

2

VERSCHIEDENE EINNAHMEN

2 0

ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN

p.m.

p.m.

0,—

2 1

MIETEINNAHMEN

p.m.

p.m.

0,—

2 2

VERGÜTUNG UND ENTSCHÄDIGUNG FÜR ENTGELTLICHE LEISTUNGEN

25 000

25 000

50 000,—

2 3

ERSTATTUNG VERSCHIEDENER BETRÄGE

35 000

35 000

243 989,—

2 4

SCHENKUNGEN UND VERMÄCHTNISSE

p.m.

p.m.

0,—

2 5

ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN, BANKZINSEN UND SONSTIGE EINNAHMEN, KURSGEWINNE

p.m.

p.m.

0,—

Titel 2 — Insgesamt

60 000

60 000

293 989,—

3

ZUSCHÜSSE VON NICHTMITGLIEDSTAATEN

3 0

ZUSCHÜSSE VON ISLAND

11 890

13 536

19 908,—

3 1

ZUSCHÜSSE VON NORWEGEN

387 300

407 772

374 934,—

3 2

SONSTIGE ZUSCHÜSSE DER KOMMISSION (ZWECKGEBUNDENE MITTEL)

p.m.

810 000

1 250 000,—

3 3

DIVERSE ZWECKGEBUNDENE MITTEL

35 000

35 000

35 000,—

Titel 3 — Insgesamt

434 190

1 266 308

1 679 842,—

GESAMTBETRAG

17 764 190

18 246 308

18 563 831,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2011 | Mittel 2010 | Ausgaben 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 10 879 000 | 10 879 000 | 10 309 000 | 10 309 000 | 9 723 840,— | 9 723 840,— |
| 1 3 | DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN | 120 000 | 120 000 | 104 000 | 104 000 | 95 000,— | 95 000,— |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 246 000 | 246 000 | 264 000 | 264 000 | 253 513,— | 253 513,— |
| 1 5 | AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND SACHVERSTÄNDIGEN | 250 000 | 250 000 | 300 000 | 300 000 | 272 919,— | 272 919,— |
| 1 7 | KOSTEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE | 5 000 | 5 000 | 8 000 | 8 000 | 2 400,— | 2 400,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 11 500 000 | 11 500 000 | 10 985 000 | 10 985 000 | 10 347 672,— | 10 347 672,— |
| 2 |
| GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 573 000 | 573 000 | 548 000 | 548 000 | 566 675,— | 566 675,— |
| 2 1 | DATENVERARBEITUNG | 400 000 | 400 000 | 378 000 | 378 000 | 327 918,— | 327 918,— |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 49 000 | 49 000 | 49 000 | 49 000 | 25 073,— | 25 073,— |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 128 000 | 128 000 | 128 000 | 128 000 | 95 850,— | 95 850,— |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 225 000 | 225 000 | 196 000 | 196 000 | 247 057,— | 247 057,— |
| 2 5 | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN | 10 000 | 10 000 | 16 000 | 16 000 | 10 000,— | 10 000,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 1 385 000 | 1 385 000 | 1 315 000 | 1 315 000 | 1 272 573,— | 1 272 573,— |
| 3 |
| OPERATIONELLE AUSGABEN |
| 3 0 | OPERATIONELLE AUSGABEN | 1 547 000 | 1 477 000 | 1 590 000 | 930 130 | 1 600 526,— | 1 010 738,— |
| 3 1 | TEILNAHME VON NICHTMITGLIEDSTAATEN AM ARBEITSPROGRAMM | 399 190 | 399 190 | 1 231 308 | 1 231 308 | 1 039 172,— | 688 027,— |
| 3 2 | WEITERENTWICKLUNG DER FORSCHUNG | 1 069 000 | 1 147 000 | 1 162 000 | 1 629 670 | 1 189 271,— | 1 315 784,— |
| 3 3 | BERICHTERSTATTUNG UND FÖRDERUNG EINES KONZERTIERTEN ANSATZES | 1 505 000 | 1 530 000 | 1 585 000 | 1 792 000 | 1 849 241,— | 1 805 847,— |
| 3 4 | AUSTAUSCH UND UNTERSTÜTZUNG DER PARTNER, EINSCHLIESSLICH DES STUDIENBESUCHSPROGRAMMS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 107 640,— |
| 3 5 | INFORMATION, KOMMUNIKATION, VERBREITUNG | 359 000 | 326 000 | 378 000 | 363 200 | 417 706,— | 728 282,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | 4 879 190 | 4 879 190 | 5 946 308 | 5 946 308 | 6 095 916,— | 5 656 318,— |
| | GESAMTBETRAG | 17 764 190 | 17 764 190 | 18 246 308 | 18 246 308 | 17 716 161,— | 17 276 563,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2011

Mittel 2010

Ausgaben 2009

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

10 879 000

10 879 000

10 309 000

10 309 000

9 723 840,—

9 723 840,—

1 3

DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN

120 000

120 000

104 000

104 000

95 000,—

95 000,—

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

246 000

246 000

264 000

264 000

253 513,—

253 513,—

1 5

AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND SACHVERSTÄNDIGEN

250 000

250 000

300 000

300 000

272 919,—

272 919,—

1 7

KOSTEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE

5 000

5 000

8 000

8 000

2 400,—

2 400,—

Titel 1 — Insgesamt

11 500 000

11 500 000

10 985 000

10 985 000

10 347 672,—

10 347 672,—

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

573 000

573 000

548 000

548 000

566 675,—

566 675,—

2 1

DATENVERARBEITUNG

400 000

400 000

378 000

378 000

327 918,—

327 918,—

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

49 000

49 000

49 000

49 000

25 073,—

25 073,—

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

128 000

128 000

128 000

128 000

95 850,—

95 850,—

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

225 000

225 000

196 000

196 000

247 057,—

247 057,—

2 5

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN

10 000

10 000

16 000

16 000

10 000,—

10 000,—

Titel 2 — Insgesamt

1 385 000

1 385 000

1 315 000

1 315 000

1 272 573,—

1 272 573,—

3

OPERATIONELLE AUSGABEN

3 0

OPERATIONELLE AUSGABEN

1 547 000

1 477 000

1 590 000

930 130

1 600 526,—

1 010 738,—

3 1

TEILNAHME VON NICHTMITGLIEDSTAATEN AM ARBEITSPROGRAMM

399 190

399 190

1 231 308

1 231 308

1 039 172,—

688 027,—

3 2

WEITERENTWICKLUNG DER FORSCHUNG

1 069 000

1 147 000

1 162 000

1 629 670

1 189 271,—

1 315 784,—

3 3

BERICHTERSTATTUNG UND FÖRDERUNG EINES KONZERTIERTEN ANSATZES

1 505 000

1 530 000

1 585 000

1 792 000

1 849 241,—

1 805 847,—

3 4

AUSTAUSCH UND UNTERSTÜTZUNG DER PARTNER, EINSCHLIESSLICH DES STUDIENBESUCHSPROGRAMMS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

107 640,—

3 5

INFORMATION, KOMMUNIKATION, VERBREITUNG

359 000

326 000

378 000

363 200

417 706,—

728 282,—

Titel 3 — Insgesamt

4 879 190

4 879 190

5 946 308

5 946 308

6 095 916,—

5 656 318,—

GESAMTBETRAG

17 764 190

17 764 190

18 246 308

18 246 308

17 716 161,—

17 276 563,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| Geplante Stellen zum 31.12.2009 | Genehmigt | Genehmigt |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | | | | 1 | | 1 |
| AD 12 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 |
| AD 11 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 |
| AD 10 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 |
| AD 9 | | 3 | | 2 | | 2 |
| AD 8 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 7 | | | | 2 | | 5 |
| AD 6 | | 4 | | 6 | | 7 |
| AD 5 | | 6 | | 6 | | 3 |
| AD Gesamt | 14 | 32 | 15 | 35 | 15 | 36 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| AST 7 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 |
| AST 6 | 6 | 5 | 6 | 2 | 6 | |
| AST 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 |
| AST 4 | 4 | 7 | 4 | 9 | 4 | 9 |
| AST 3 | | 7 | | 6 | | 5 |
| AST 2 | | 3 | | 3 | | 2 |
| AST 1 | | | | | | |
| AST Gesamt | 19 | 31 | 20 | 31 | 20 | 31 |
| Insgesamt | 33 | 63 | 35 | 66 | 35 | 67 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

2010

2011

Geplante Stellen zum 31.12.2009

Genehmigt

Genehmigt

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

1

1

AD 12

7

5

7

5

7

5

AD 11

4

5

5

3

5

3

AD 10

3

5

3

6

3

6

AD 9

3

2

2

AD 8

2

2

2

AD 7

2

5

AD 6

4

6

7

AD 5

6

6

3

AD Gesamt

14

32

15

35

15

36

AST 11

AST 10

2

1

3

1

3

1

AST 9

AST 8

2

1

2

1

2

1

AST 7

1

2

1

4

1

6

AST 6

6

5

6

2

6

AST 5

4

5

4

5

4

7

AST 4

4

7

4

9

4

9

AST 3

7

6

5

AST 2

3

3

2

AST 1

AST Gesamt

19

31

20

31

20

31

Insgesamt

33

63

35

66

35

67

---

| 31.3.2011 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 100/5 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 100/5

---

Einnahmen- und Ausgabenplan für die Europäische Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen für das Haushaltsjahr 2011

(2011/C 100/02)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2011 | Haushaltsjahr 2010 | Haushaltsjahr 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT |
| 1 0 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT | 20 210 000 | 20 092 700 | 19 877 543,65 |
| | Titel 1 — Insgesamt | 20 210 000 | 20 092 700 | 19 877 543,65 |
| 5 |
| VERSCHIEDENE EINNAHMEN |
| 5 0 | ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN | — | — | — |
| 5 2 | ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN, BANKZINSEN UND SONSTIGE EINNAHMEN | — | — | — |
| 5 4 | VERSCHIEDENE, NICHT IN ANSPRUCH GENOMMENE UND WIEDERZUVERWENDENDE EINNAHMEN | p.m. | 112 600 | 37 926,56 |
| 5 9 | SONSTIGE EINNAHMEN AUS DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | p.m. | 1 000 | 0,— |
| | Titel 5 — Insgesamt | p.m. | 113 600 | 37 926,56 |
| 6 |
| EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN |
| 6 0 | EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN | 240 000 | 641 700 | 222 107,24 |
| | Titel 6 — Insgesamt | 240 000 | 641 700 | 222 107,24 |
| | GESAMTBETRAG | 20 450 000 | 20 848 000 | 20 137 577,45 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2011

Haushaltsjahr 2010

Haushaltsjahr 2009

1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

1 0

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

20 210 000

20 092 700

19 877 543,65

Titel 1 — Insgesamt

20 210 000

20 092 700

19 877 543,65

5

VERSCHIEDENE EINNAHMEN

5 0

ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN

—

—

—

5 2

ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN, BANKZINSEN UND SONSTIGE EINNAHMEN

—

—

—

5 4

VERSCHIEDENE, NICHT IN ANSPRUCH GENOMMENE UND WIEDERZUVERWENDENDE EINNAHMEN

p.m.

112 600

37 926,56

5 9

SONSTIGE EINNAHMEN AUS DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

p.m.

1 000

0,—

Titel 5 — Insgesamt

p.m.

113 600

37 926,56

6

EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN

6 0

EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN

240 000

641 700

222 107,24

Titel 6 — Insgesamt

240 000

641 700

222 107,24

GESAMTBETRAG

20 450 000

20 848 000

20 137 577,45

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2011 | Mittel 2010 | Ausgaben 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 10 680 000 | 10 000 000 | 10 178 490,57 |
| 1 3 | DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN | 510 000 | 540 000 | 395 496,47 |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 140 000 | 117 000 | 161 917,16 |
| | Titel 1 — Insgesamt | 11 330 000 | 10 657 000 | 10 735 904,20 |
| 2 |
| GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | INSTANDHALTUNG DER GEBÄUDE UND ZUGEHÖRIGE KOSTEN | 717 000 | 619 500 | 575 348,70 |
| 2 1 | MIETEN | 21 000 | 19 300 | 21 691,83 |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 669 000 | 606 500 | 601 819,43 |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 48 000 | 41 500 | 30 452,91 |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 95 000 | 77 200 | 87 676,81 |
| | Titel 2 — Insgesamt | 1 550 000 | 1 364 000 | 1 316 989,68 |
| 3 |
| OPERATIONELLE AUSGABEN |
| 3 0 | OPERATIONELLE AUSGABEN | 7 570 000 | 8 827 000 | 8 060 718,38 |
| | Titel 3 — Insgesamt | 7 570 000 | 8 827 000 | 8 060 718,38 |
| | GESAMTBETRAG | 20 450 000 | 20 848 000 | 20 113 612,26 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2011

Mittel 2010

Ausgaben 2009

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

10 680 000

10 000 000

10 178 490,57

1 3

DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN

510 000

540 000

395 496,47

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

140 000

117 000

161 917,16

Titel 1 — Insgesamt

11 330 000

10 657 000

10 735 904,20

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN

2 0

INSTANDHALTUNG DER GEBÄUDE UND ZUGEHÖRIGE KOSTEN

717 000

619 500

575 348,70

2 1

MIETEN

21 000

19 300

21 691,83

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

669 000

606 500

601 819,43

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

48 000

41 500

30 452,91

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

95 000

77 200

87 676,81

Titel 2 — Insgesamt

1 550 000

1 364 000

1 316 989,68

3

OPERATIONELLE AUSGABEN

3 0

OPERATIONELLE AUSGABEN

7 570 000

8 827 000

8 060 718,38

Titel 3 — Insgesamt

7 570 000

8 827 000

8 060 718,38

GESAMTBETRAG

20 450 000

20 848 000

20 113 612,26

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| Dauerplanstellen | Dauerplanstellen |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | 1 | 1 |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | 2 | 2 |
| AD 12 | 6 | 6 |
| AD 11 | 6 | 6 |
| AD 10 | 6 | 6 |
| AD 9 | 3 | 3 |
| AD 8 | 6 | 6 |
| AD 7 | 9 | 9 |
| AD 6 | 3 | 3 |
| AD 5 | 7 | 7 |
| Gesamt | 50 | 50 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | 2 | — |
| AST 9 | 3 | 3 |
| AST 8 | 4 | 6 |
| AST 7 | 5 | 5 |
| AST 6 | 10 | 9 |
| AST 5 | 7 | 5 |
| AST 4 | 9 | 9 |
| AST 3 | 7 | 10 |
| AST 2 | 2 | 2 |
| AST 1 | 2 | 2 |
| Gesamt | 51 | 51 |
| Insgesamt | 101 | 101 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

2011

2010

Dauerplanstellen

Dauerplanstellen

AD 16

—

—

AD 15

1

1

AD 14

1

1

AD 13

2

2

AD 12

6

6

AD 11

6

6

AD 10

6

6

AD 9

3

3

AD 8

6

6

AD 7

9

9

AD 6

3

3

AD 5

7

7

Gesamt

50

50

AST 11

—

—

AST 10

2

—

AST 9

3

3

AST 8

4

6

AST 7

5

5

AST 6

10

9

AST 5

7

5

AST 4

9

9

AST 3

7

10

AST 2

2

2

AST 1

2

2

Gesamt

51

51

Insgesamt

101

101

---

| 31.3.2011 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 100/9 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 100/9

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Umweltagentur für das Haushaltsjahr 2011

(2011/C 100/03)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2011 | Haushaltsjahr 2010 | Haushaltsjahr 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT, EFTA-BEITRAG UND BEITRAG DER NEUEN MITGLIEDSTAATEN |
| 1 0 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT UND EFTA-BEITRAG | 41 285 302 | 40 579 354 | 39 796 440,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 41 285 302 | 40 579 354 | 39 796 440,— |
| 2 |
| SONSTIGE EINNAHMEN |
| 2 0 | ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | MIETEINNAHMEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | BEITRÄGE IM RAHMEN DER SPEZIFISCHEN ÜBEREINKÜNFTE — ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN (1) | 0 | 9 996 499 | 61 510,— |
| 2 3 | RÜCKERSTATTUNG VERSCHIEDENER BETRÄGE (2) | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 4 | SCHENKUNGEN UND VERMÄCHTNISSE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | VERSCHIEDENE EINNAHMEN | p.m. | p.m. | 29 384,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 0 | 9 996 499 | 90 894,— |
| | GESAMTBETRAG | 41 285 302 | 50 575 853 | 39 887 334,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2011

Haushaltsjahr 2010

Haushaltsjahr 2009

1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT, EFTA-BEITRAG UND BEITRAG DER NEUEN MITGLIEDSTAATEN

1 0

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT UND EFTA-BEITRAG

41 285 302

40 579 354

39 796 440,—

Titel 1 — Insgesamt

41 285 302

40 579 354

39 796 440,—

2

SONSTIGE EINNAHMEN

2 0

ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN

p.m.

p.m.

0,—

2 1

MIETEINNAHMEN

p.m.

p.m.

0,—

2 2

BEITRÄGE IM RAHMEN DER SPEZIFISCHEN ÜBEREINKÜNFTE — ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN (1)

0

9 996 499

61 510,—

2 3

RÜCKERSTATTUNG VERSCHIEDENER BETRÄGE (2)

p.m.

p.m.

0,—

2 4

SCHENKUNGEN UND VERMÄCHTNISSE

p.m.

p.m.

0,—

2 5

VERSCHIEDENE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

29 384,—

Titel 2 — Insgesamt

0

9 996 499

90 894,—

GESAMTBETRAG

41 285 302

50 575 853

39 887 334,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2011 | Mittel 2010 | Ausgaben 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST (3) | 21 928 000 | 23 580 103 | 18 184 013,— |
| 1 2 | AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG (4) | 120 000 | 405 000 | 234 280,— |
| 1 3 | DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN (5) | 950 000 | 1 400 120 | 945 341,— |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR (6) | 775 000 | 757 657 | 603 127,— |
| 1 6 | SOZIALAUSGABEN | 5 000 | 5 000 | 2 642,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 23 778 000 | 26 147 880 | 19 969 403,— |
| 2 |
| VERWALTUNGSAUSGABEN |
| 2 1 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN (7) | 3 006 000 | 2 661 687 | 3 063 547,— |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN (8) | 221 000 | 281 816 | 339 393,— |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB (9) | 479 500 | 646 831 | 344 586,— |
| 2 4 | AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE | 12 000 | 12 000 | 11 372,— |
| 2 5 | EUA — LEITUNG | 205 000 | 205 000 | 165 712,— |
| 2 6 | UMWELTMANAGEMENT DER AGENTUR | 10 000 | 27 000 | 1 698,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 3 933 500 | 3 834 334 | 3 926 308,— |
| 3 |
| OPERATIVE AUSGABEN |
| 3 3 | RESSOURCEN (10) | 11 795 000 | 13 954 640 | 11 612 782,— |
| 3 4 | STRATEGISCHE AKTIONEN | — | — | 3 975 516,— |
| 3 5 | STRATEGISCHE AKTIONEN (11) | 1 778 802 | 6 655 548 | 0,— |
| 3 6 | STRATEGISCHE AKTIONEN (12) | — | — | 902 125,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | 13 573 802 | 20 610 188 | 16 490 423,— |
| | GESAMTBETRAG | 41 285 302 | 50 592 402 | 40 386 134,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2011

Mittel 2010

Ausgaben 2009

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST (3)

21 928 000

23 580 103

18 184 013,—

1 2

AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG (4)

120 000

405 000

234 280,—

1 3

DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN (5)

950 000

1 400 120

945 341,—

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR (6)

775 000

757 657

603 127,—

1 6

SOZIALAUSGABEN

5 000

5 000

2 642,—

Titel 1 — Insgesamt

23 778 000

26 147 880

19 969 403,—

2

VERWALTUNGSAUSGABEN

2 1

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN (7)

3 006 000

2 661 687

3 063 547,—

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN (8)

221 000

281 816

339 393,—

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB (9)

479 500

646 831

344 586,—

2 4

AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE

12 000

12 000

11 372,—

2 5

EUA — LEITUNG

205 000

205 000

165 712,—

2 6

UMWELTMANAGEMENT DER AGENTUR

10 000

27 000

1 698,—

Titel 2 — Insgesamt

3 933 500

3 834 334

3 926 308,—

3

OPERATIVE AUSGABEN

3 3

RESSOURCEN (10)

11 795 000

13 954 640

11 612 782,—

3 4

STRATEGISCHE AKTIONEN

—

—

3 975 516,—

3 5

STRATEGISCHE AKTIONEN (11)

1 778 802

6 655 548

0,—

3 6

STRATEGISCHE AKTIONEN (12)

—

—

902 125,—

Titel 3 — Insgesamt

13 573 802

20 610 188

16 490 423,—

GESAMTBETRAG

41 285 302

50 592 402

40 386 134,—

Stellenplan

| Dauerplanstellen |
| --- |
| Laufbahn- und Besoldungsgruppen nach dem neuen Statut | 2009 | 2010 | 2011 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | | | |
| AD 14 | | | |
| AD 13 | | | |
| AD 12 | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | 2 | 2 | |
| AD 10 | 1 | 1 | |
| AD 9 | | | |
| AD 8 | | | |
| AD 7 | | | |
| AD 6 | 2 | 2 | |
| AD 5 | | | |
| Gesamt AD | 6 | 6 | 1 |
| AST 11 | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | | | |
| AST 9 | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | | | |
| AST 6 | | | |
| AST 5 | | | |
| AST 4 | | | |
| AST 3 | | | |
| AST 2 | | | |
| AST 1 | | | |
| Gesamt AST | 3 | 3 | 3 |
| Insgesamt | 9 | 9 | 4 |

Dauerplanstellen

Laufbahn- und Besoldungsgruppen nach dem neuen Statut

2009

2010

2011

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

AD 12

1

1

1

AD 11

2

2

AD 10

1

1

AD 9

AD 8

AD 7

AD 6

2

2

AD 5

Gesamt AD

6

6

1

AST 11

1

1

1

AST 10

AST 9

1

1

1

AST 8

1

1

1

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

Gesamt AST

3

3

3

Insgesamt

9

9

4

Stellenplan

| Planstellen auf Zeit |
| --- |
| Laufbahn- und Besoldungsgruppen nach dem neuen Statut | 2009 | 2010 | 2011 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | 2 | 2 | 2 |
| AD 13 | | 2 | 2 |
| AD 12 | 10 | 9 | 9 |
| AD 11 | 8 | 11 | 11 |
| AD 10 | 9 | 9 | 9 |
| AD 9 | 7 | 8 | 8 |
| AD 8 | 8 | 7 | 7 |
| AD 7 | 6 | 6 | 6 |
| AD 6 | 2 | 6 | 7 |
| AD 5 | | | |
| Gesamt AD | 56 | 61 | 62 |
| AST 11 | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | 3 | 3 | 3 |
| AST 9 | 1 | 2 | 2 |
| AST 8 | 7 | 8 | 8 |
| AST 7 | 4 | 6 | 6 |
| AST 6 | 11 | 8 | 8 |
| AST 5 | 4 | 4 | 4 |
| AST 4 | 14 | 14 | 14 |
| AST 3 | 14 | 13 | 13 |
| AST 2 | 3 | 4 | 4 |
| AST 1 | 6 | 5 | 5 |
| Gesamt AST | 68 | 68 | 68 |
| Insgesamt | 124 | 129 | 130 |

Planstellen auf Zeit

Laufbahn- und Besoldungsgruppen nach dem neuen Statut

2009

2010

2011

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

2

2

AD 12

10

9

9

AD 11

8

11

11

AD 10

9

9

9

AD 9

7

8

8

AD 8

8

7

7

AD 7

6

6

6

AD 6

2

6

7

AD 5

Gesamt AD

56

61

62

AST 11

1

1

1

AST 10

3

3

3

AST 9

1

2

2

AST 8

7

8

8

AST 7

4

6

6

AST 6

11

8

8

AST 5

4

4

4

AST 4

14

14

14

AST 3

14

13

13

AST 2

3

4

4

AST 1

6

5

5

Gesamt AST

68

68

68

Insgesamt

124

129

130

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2011 | 2010 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 25
  GISC 5
  ENPI 3 | 25
  GISC 5
  ENPI 3 | 23 |
| FG III | 5
  GISC 3
  ENPI 1 | 5
  GISC 3
  ENPI 1 | 7 |
| FG II | 18 | 16 | 15 |
| FG I | | | |
| Gesamt FG | 60 | 58 | 45 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 22 | 22 | 28 |
| Insgesamt | 82 | 80 | 73 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2011

2010

2009

FG IV

25

GISC 5

ENPI 3

25

GISC 5

ENPI 3

23

FG III

5

GISC 3

ENPI 1

5

GISC 3

ENPI 1

7

FG II

18

16

15

FG I

Gesamt FG

60

58

45

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

22

22

28

Insgesamt

82

80

73

---

(1)  2010:

| — | GISC: 2 999 999, |
| --- | --- |

—

GISC: 2 999 999,

| — | ENPI: 5 746 500, |
| --- | --- |

—

ENPI: 5 746 500,

| — | IPA: 1 200 000, |
| --- | --- |

—

IPA: 1 200 000,

| — | EEA-AoA: 50 000. |
| --- | --- |

—

EEA-AoA: 50 000.

2009:

| — | CSS: 61 510. |
| --- | --- |

—

CSS: 61 510.

(2)  2010:

| — | GISC: 30 000, |
| --- | --- |

—

GISC: 30 000,

| — | ENPI: 140 000. |
| --- | --- |

—

ENPI: 140 000.

(3)  2010:

| — | GISC: 1 927 000, |
| --- | --- |

—

GISC: 1 927 000,

| — | ENPI: 1 470 000. |
| --- | --- |

—

ENPI: 1 470 000.

(4)  2010:

| — | GISC: 64 000, |
| --- | --- |

—

GISC: 64 000,

| — | ENPI: 40 000. |
| --- | --- |

—

ENPI: 40 000.

(5)  2010:

| — | GISC: 180 000, |
| --- | --- |

—

GISC: 180 000,

| — | ENPI: 200 000, |
| --- | --- |

—

ENPI: 200 000,

| — | IPA: 30 060. |
| --- | --- |

—

IPA: 30 060.

2009:

| — | EA5: 3 174. |
| --- | --- |

—

EA5: 3 174.

(6)  2010: ENPI: 23 000.

(7)  2010: GISC: 90 000.

(8)  2010: GISC: 30 000.

2009: CSS: 60 093.

(9)  2010:

| — | GISC: 53 999, |
| --- | --- |

—

GISC: 53 999,

| — | ENPI: 140 000. |
| --- | --- |

—

ENPI: 140 000.

(10)  2010:

| — | GISC: 330 000, |
| --- | --- |

—

GISC: 330 000,

| — | ENPI: 310 000, |
| --- | --- |

—

ENPI: 310 000,

| — | IPA: 432 000. |
| --- | --- |

—

IPA: 432 000.

2009:

| — | EA4: 192 209, |
| --- | --- |

—

EA4: 192 209,

| — | EA5: 43 637, |
| --- | --- |

—

EA5: 43 637,

| — | Potsdam: 34 752. |
| --- | --- |

—

Potsdam: 34 752.

(11)  2010:

| — | GISC: 325 000, |
| --- | --- |

—

GISC: 325 000,

| — | ENPI: 3 563 500, |
| --- | --- |

—

ENPI: 3 563 500,

| — | IPA: 737 940, |
| --- | --- |

—

IPA: 737 940,

| — | AoA: 50 000. |
| --- | --- |

—

AoA: 50 000.

(12)  2009:

| — | EA4: 59 100, |
| --- | --- |

—

EA4: 59 100,

| — | EA5: 50 200, |
| --- | --- |

—

EA5: 50 200,

| — | Potsdam: 58 449, |
| --- | --- |

—

Potsdam: 58 449,

| — | CLC: 734 376. |
| --- | --- |

—

CLC: 734 376.

---

| 31.3.2011 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 100/15 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 100/15

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Stiftung für Berufsbildung für das Haushaltsjahr 2011

(2011/C 100/04)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2011 | Haushaltsjahr 2010 | Haushaltsjahr 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT |
| 1 0 | HERANFÜHRUNGSSTRATEGIE (ARTIKEL 15 03 02 (VORMALS ARTIKEL B7-0 3 3)) | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 | MASSNAHMEN IM AUSSENBEREICH — TACIS, CARDS UND MEDA (ARTIKEL 15 03 03 (VORMALS ARTIKEL B7-6 6 4)) | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 2 | EUROPÄISCHE STIFTUNG FÜR BERUFSBILDUNG (ARTIKEL 15 02 27) | 19 850 000 | 18 282 000 | 14 772 000,— |
| 1 3 | DG EAC — EUROPÄISCHE STIFTUNG FÜR BERUFSBILDUNG | 0 | 1 015 822 | 4 028 000,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 19 850 000 | 19 297 822 | 18 800 000,— |
| 4 |
| EINNAHMEN AUS ANDEREN QUELLEN |
| 4 3 | ZUSAMMENARBEIT MIT ITALIENISCHEN EINRICHTUNGEN | p.m. | 5 572 | 225 856,— |
| 4 9 | ZUSAMMENARBEIT MIT ITALIENISCHEN EINRICHTUNGEN — FINANZIERUNG VORJAHRE | p.m. | 503 729 | 0,— |
| | Titel 4 — Insgesamt | p.m. | 509 301 | 225 856,— |
| 5 |
| MEDA — AUSBILDUNG FÜR BESCHÄFTIGUNG |
| 5 0 | MEDA — AUSBILDUNG FÜR BESCHÄFTIGUNG | 0 | 0 | 0,— |
| 5 9 | MEDA — AUSBILDUNG FÜR BESCHÄFTIGUNG — FINANZIERUNG VORJAHRE | 0 | 450 173 | 0,— |
| | Titel 5 — Insgesamt | 0 | 450 173 | 0,— |
| 8 |
| SACHLEISTUNGEN DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT |
| 8 0 | SACHLEISTUNGEN DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT | p.m. | 162 178 | 0,— |
| | Titel 8 — Insgesamt | p.m. | 162 178 | 0,— |
| 9 |
| SONSTIGE EINNAHMEN |
| 9 0 | SONSTIGE EINNAHMEN | p.m. | p.m. | 85 791,— |
| | Titel 9 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 85 791,— |
| 10 |
| ERGEBNISSE DER VORJAHRE |
| 10 1 | ERGEBNISSE DER VORJAHRE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 10 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | GESAMTBETRAG | 19 850 000 | 20 419 474 | 19 111 647,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2011

Haushaltsjahr 2010

Haushaltsjahr 2009

1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

1 0

HERANFÜHRUNGSSTRATEGIE (ARTIKEL 15 03 02 (VORMALS ARTIKEL B7-0 3 3))

p.m.

p.m.

0,—

1 1

MASSNAHMEN IM AUSSENBEREICH — TACIS, CARDS UND MEDA (ARTIKEL 15 03 03 (VORMALS ARTIKEL B7-6 6 4))

p.m.

p.m.

0,—

1 2

EUROPÄISCHE STIFTUNG FÜR BERUFSBILDUNG (ARTIKEL 15 02 27)

19 850 000

18 282 000

14 772 000,—

1 3

DG EAC — EUROPÄISCHE STIFTUNG FÜR BERUFSBILDUNG

0

1 015 822

4 028 000,—

Titel 1 — Insgesamt

19 850 000

19 297 822

18 800 000,—

4

EINNAHMEN AUS ANDEREN QUELLEN

4 3

ZUSAMMENARBEIT MIT ITALIENISCHEN EINRICHTUNGEN

p.m.

5 572

225 856,—

4 9

ZUSAMMENARBEIT MIT ITALIENISCHEN EINRICHTUNGEN — FINANZIERUNG VORJAHRE

p.m.

503 729

0,—

Titel 4 — Insgesamt

p.m.

509 301

225 856,—

5

MEDA — AUSBILDUNG FÜR BESCHÄFTIGUNG

5 0

MEDA — AUSBILDUNG FÜR BESCHÄFTIGUNG

0

0

0,—

5 9

MEDA — AUSBILDUNG FÜR BESCHÄFTIGUNG — FINANZIERUNG VORJAHRE

0

450 173

0,—

Titel 5 — Insgesamt

0

450 173

0,—

8

SACHLEISTUNGEN DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

8 0

SACHLEISTUNGEN DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

p.m.

162 178

0,—

Titel 8 — Insgesamt

p.m.

162 178

0,—

9

SONSTIGE EINNAHMEN

9 0

SONSTIGE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

85 791,—

Titel 9 — Insgesamt

p.m.

p.m.

85 791,—

10

ERGEBNISSE DER VORJAHRE

10 1

ERGEBNISSE DER VORJAHRE

p.m.

p.m.

0,—

Titel 10 — Insgesamt

p.m.

p.m.

0,—

GESAMTBETRAG

19 850 000

20 419 474

19 111 647,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2011 | Mittel 2010 | Ausgaben 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 |
| PERSONALAUFWENDUNGEN DER STIFTUNG |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 12 529 100 | 12 529 100 | 12 156 598 | 12 156 598 | 11 912 411,25 | 11 912 411,25 |
| 1 3 | DIENSTREISEN | 100 000 | 100 000 | 940 000 | 940 000 | 940 934,35 | 940 934,35 |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 131 230 | 131 230 | 184 770 | 184 770 | 172 563,07 | 172 563,07 |
| 1 5 | AUSTAUSCH VON PERSONAL ZWISCHEN DER STIFTUNG UND DEM ÖFFENTLICHEN SEKTOR | 125 000 | 125 000 | 149 000 | 149 000 | 83 688,20 | 83 628,20 |
| 1 7 | EMPFANGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN | 12 000 | 12 000 | 14 000 | 14 000 | 10 329,12 | 10 329,12 |
| 1 9 | VERSORGUNGSBEZÜGE UND ZUSCHÜSSE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 12 897 330 | 12 897 330 | 13 444 368 | 13 444 368 | 13 119 925,99 | 13 119 925,99 |
| 2 |
| GEBÄUDE, AUSRÜSTUNG UND SONSTIGE SACHAUFWENDUNGEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 2 0 | GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN UND MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 539 818 | 539 818 | 564 978 | 564 978 | 559 458,23 | 559 458,23 |
| 2 1 | INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE | 584 670 | 584 670 | 671 257 | 671 257 | 510 876,13 | 510 876,13 |
| 2 2 | BEWEGLICHE GEGENSTÄNDE UND NEBENKOSTEN | 48 032 | 48 032 | 28 772 | 28 772 | 26 784,24 | 26 784,24 |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 102 950 | 102 950 | 111 424 | 111 424 | 134 876,32 | 134 876,32 |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEKOSTEN | 35 200 | 35 200 | 34 722 | 34 722 | 45 200,— | 45 200,— |
| 2 5 | SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN ALLGEMEINER ART | 120 000 | 120 000 | 127 319 | 127 319 | 166 813,73 | 166 813,73 |
| | Titel 2 — Insgesamt | 1 430 670 | 1 430 670 | 1 538 472 | 1 538 472 | 1 444 008,65 | 1 444 008,65 |
| 3 |
| AUFWENDUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER ERFÜLLUNG VON SPEZIFISCHEN AUFGABEN |
| 3 0 | OPERATIVE AUFWENDUNGEN | 1 017 500 | 1 017 500 | 760 327 | 1 030 270 | 1 551 141,47 | 1 504 185,30 |
| 3 1 | PRIORITÄRE AKTIONEN: AKTIVITÄTEN IM RAHMEN DES ARBEITSPROGRAMMS | 4 065 000 | 3 632 000 | 3 088 833 | 3 214 350 | 3 806 149,78 | 3 110 177,47 |
| 3 2 | OPERATIVE TÄTIGKEITEN | 939 500 | 872 500 | | | | |
| | Titel 3 — Insgesamt | 6 022 000 | 5 522 000 | 3 849 160 | 4 244 620 | 5 357 291,52 | 4 614 362,77 |
| 4 |
| ZWECKGEBUNDENE AUSGABEN |
| 4 1 | ZUSAMMENARBEIT MIT ANDEREN INTERNATIONALEN EINRICHTUNGEN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 2 | ZUSAMMENARBEIT MIT ANDEREN EUROPÄISCHEN EINRICHTUNGEN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 3 | ZUSAMMENARBEIT MIT NATIONALEN EINRICHTUNGEN | p.m. | p.m. | 509 301 | 509 301 | 172 820,79 | 351 795,27 |
| 4 4 | UMSETZUNG VON PROJEKTEN DER EU-MITGLIEDSTAATEN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Titel 4 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 509 301 | 509 301 | 172 820,79 | 351 795,27 |
| 5 |
| ZWECKGEBUNDENE AUSGABEN — BILDUNG UND AUSBILDUNG FÜR BESCHÄFTIGUNG (ETE), PROJEKT MED 2004/083-494 |
| 5 1 | HUMANRESSOURCEN | p.m. | p.m. | 143 346 | 143 346 | 171 478,67 | 119 928,67 |
| 5 2 | REISEKOSTEN UND TAGEGELDER | p.m. | p.m. | 157 846 | 157 846 | 165 749,17 | 187 769,79 |
| 5 3 | SONSTIGE KOSTEN/LEISTUNGEN | p.m. | p.m. | 133 049 | 133 049 | 179 103,38 | 156 505,11 |
| 5 4 | BESCHAFFUNGSTÄTIGKEITEN FÜR KOMPONENTE 3 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 5 5 | BESCHAFFUNGSTÄTIGKEITEN FÜR KOMPONENTE 4 | p.m. | p.m. | 932 | 932 | 0,— | 83 906,67 |
| 5 6 | FINANZPRÜFUNGEN | p.m. | p.m. | 15 000 | 15 000 | 15 000,— | 0,— |
| 5 7 | UNVORHERGESEHENE AUSGABEN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Titel 5 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 450 173 | 450 173 | 531 331,22 | 548 110,24 |
| 8 |
| SACHLEISTUNGEN DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT |
| 8 0 | SACHLEISTUNGEN DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT | p.m. | p.m. | 162 178 | 162 178 | 0,— | 0,— |
| | Titel 8 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 162 178 | 162 178 | 0,— | 0,— |
| 9 |
| UNVORHERGESEHENE AUSGABEN |
| 9 9 | NICHT IM EINZELNEN VORHERGESEHENE AUSGABEN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Titel 9 — Insgesamt | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 |
| ERGEBNIS DER VORJAHRE |
| 10 1 | ERGEBNISSE DER VORJAHRE | p.m. | p.m. | | 70 362 | 0,— | 0,— |
| | Titel 10 — Insgesamt | p.m. | p.m. | | 70 362 | 0,— | 0,— |
| | GESAMTBETRAG | 20 350 000 | 19 850 000 | 19 953 652 | 20 419 474 | 20 625 378,20 | 20 078 202,92 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2011

Mittel 2010

Ausgaben 2009

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

PERSONALAUFWENDUNGEN DER STIFTUNG

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

12 529 100

12 529 100

12 156 598

12 156 598

11 912 411,25

11 912 411,25

1 3

DIENSTREISEN

100 000

100 000

940 000

940 000

940 934,35

940 934,35

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

131 230

131 230

184 770

184 770

172 563,07

172 563,07

1 5

AUSTAUSCH VON PERSONAL ZWISCHEN DER STIFTUNG UND DEM ÖFFENTLICHEN SEKTOR

125 000

125 000

149 000

149 000

83 688,20

83 628,20

1 7

EMPFANGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN

12 000

12 000

14 000

14 000

10 329,12

10 329,12

1 9

VERSORGUNGSBEZÜGE UND ZUSCHÜSSE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Titel 1 — Insgesamt

12 897 330

12 897 330

13 444 368

13 444 368

13 119 925,99

13 119 925,99

2

GEBÄUDE, AUSRÜSTUNG UND SONSTIGE SACHAUFWENDUNGEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 0

GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN UND MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

539 818

539 818

564 978

564 978

559 458,23

559 458,23

2 1

INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE

584 670

584 670

671 257

671 257

510 876,13

510 876,13

2 2

BEWEGLICHE GEGENSTÄNDE UND NEBENKOSTEN

48 032

48 032

28 772

28 772

26 784,24

26 784,24

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

102 950

102 950

111 424

111 424

134 876,32

134 876,32

2 4

POST- UND FERNMELDEKOSTEN

35 200

35 200

34 722

34 722

45 200,—

45 200,—

2 5

SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN ALLGEMEINER ART

120 000

120 000

127 319

127 319

166 813,73

166 813,73

Titel 2 — Insgesamt

1 430 670

1 430 670

1 538 472

1 538 472

1 444 008,65

1 444 008,65

3

AUFWENDUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER ERFÜLLUNG VON SPEZIFISCHEN AUFGABEN

3 0

OPERATIVE AUFWENDUNGEN

1 017 500

1 017 500

760 327

1 030 270

1 551 141,47

1 504 185,30

3 1

PRIORITÄRE AKTIONEN: AKTIVITÄTEN IM RAHMEN DES ARBEITSPROGRAMMS

4 065 000

3 632 000

3 088 833

3 214 350

3 806 149,78

3 110 177,47

3 2

OPERATIVE TÄTIGKEITEN

939 500

872 500

Titel 3 — Insgesamt

6 022 000

5 522 000

3 849 160

4 244 620

5 357 291,52

4 614 362,77

4

ZWECKGEBUNDENE AUSGABEN

4 1

ZUSAMMENARBEIT MIT ANDEREN INTERNATIONALEN EINRICHTUNGEN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 2

ZUSAMMENARBEIT MIT ANDEREN EUROPÄISCHEN EINRICHTUNGEN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 3

ZUSAMMENARBEIT MIT NATIONALEN EINRICHTUNGEN

p.m.

p.m.

509 301

509 301

172 820,79

351 795,27

4 4

UMSETZUNG VON PROJEKTEN DER EU-MITGLIEDSTAATEN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Titel 4 — Insgesamt

p.m.

p.m.

509 301

509 301

172 820,79

351 795,27

5

ZWECKGEBUNDENE AUSGABEN — BILDUNG UND AUSBILDUNG FÜR BESCHÄFTIGUNG (ETE), PROJEKT MED 2004/083-494

5 1

HUMANRESSOURCEN

p.m.

p.m.

143 346

143 346

171 478,67

119 928,67

5 2

REISEKOSTEN UND TAGEGELDER

p.m.

p.m.

157 846

157 846

165 749,17

187 769,79

5 3

SONSTIGE KOSTEN/LEISTUNGEN

p.m.

p.m.

133 049

133 049

179 103,38

156 505,11

5 4

BESCHAFFUNGSTÄTIGKEITEN FÜR KOMPONENTE 3

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

5 5

BESCHAFFUNGSTÄTIGKEITEN FÜR KOMPONENTE 4

p.m.

p.m.

932

932

0,—

83 906,67

5 6

FINANZPRÜFUNGEN

p.m.

p.m.

15 000

15 000

15 000,—

0,—

5 7

UNVORHERGESEHENE AUSGABEN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Titel 5 — Insgesamt

p.m.

p.m.

450 173

450 173

531 331,22

548 110,24

8

SACHLEISTUNGEN DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

8 0

SACHLEISTUNGEN DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

p.m.

p.m.

162 178

162 178

0,—

0,—

Titel 8 — Insgesamt

p.m.

p.m.

162 178

162 178

0,—

0,—

9

UNVORHERGESEHENE AUSGABEN

9 9

NICHT IM EINZELNEN VORHERGESEHENE AUSGABEN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Titel 9 — Insgesamt

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10

ERGEBNIS DER VORJAHRE

10 1

ERGEBNISSE DER VORJAHRE

p.m.

p.m.

70 362

0,—

0,—

Titel 10 — Insgesamt

p.m.

p.m.

70 362

0,—

0,—

GESAMTBETRAG

20 350 000

19 850 000

19 953 652

20 419 474

20 625 378,20

20 078 202,92

Kapitel 3 0

Fälligkeitsplan:

| Mittelbindungen | Zahlungen |
| --- | --- |
| 2011 | 2012 |
| Vor 2011 eingegangene, noch abzuwickelnde Verpflichtungen | 285 132 | 285 132 | |
| Mittel 2011 | 1 017 500 | 732 368 | 285 132 |
| Insgesamt | 1 302 632 | 1 017 500 | 285 132 |

Mittelbindungen

Zahlungen

2011

2012

Vor 2011 eingegangene, noch abzuwickelnde Verpflichtungen

285 132

285 132

Mittel 2011

1 017 500

732 368

285 132

Insgesamt

1 302 632

1 017 500

285 132

Kapitel 3 1

Fälligkeitsplan:

| Mittelbindungen | Zahlungen |
| --- | --- |
| 2011 | 2012 |
| Vor 2011 eingegangene, noch abzuwickelnde Verpflichtungen | 1 491 328 | 1 491 328 | |
| Mittel 2011 | 4 065 000 | 2 140 672 | 1 924 328 |
| Insgesamt | 5 556 328 | 3 632 000 | 1 924 328 |

Mittelbindungen

Zahlungen

2011

2012

Vor 2011 eingegangene, noch abzuwickelnde Verpflichtungen

1 491 328

1 491 328

Mittel 2011

4 065 000

2 140 672

1 924 328

Insgesamt

5 556 328

3 632 000

1 924 328

Kapitel 3 2

Fälligkeitsplan:

| Mittelbindungen | Zahlungen |
| --- | --- |
| 2011 | 2012 |
| Vor 2011 eingegangene, noch abzuwickelnde Verpflichtungen | | | |
| Mittel 2011 | 939 500 | 872 500 | 67 000 |
| Insgesamt | 939 500 | 872 500 | 67 000 |

Mittelbindungen

Zahlungen

2011

2012

Vor 2011 eingegangene, noch abzuwickelnde Verpflichtungen

Mittel 2011

939 500

872 500

67 000

Insgesamt

939 500

872 500

67 000

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | 2011 | 2010 | Genutzte Stellen am 31. Dezember 2009 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | | — | | — | |
| AD 15 | — | | — | | — | |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 3 | — | |
| AD 12 | — | 4 | — | 5 | — | 6 |
| AD 11 | — | 12 | — | 13 | — | 11 |
| AD 10 | — | 4 | — | 4 | — | 3 |
| AD 9 | — | 11 | — | 18 | — | 10 |
| AD 8 | — | 5 | — | 4 | — | 6 |
| AD 7 | — | 18 | — | 10 | — | 12 |
| AD 6 | — | | — | 1 | — | 1 |
| AD 5 | — | 2 | — | — | — | |
| Zwischensumme AD | — | 61 | — | 59 | — | 50 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 4 | — | 3 | — | — |
| AST 9 | — | 6 | — | 6 | — | 5 |
| AST 8 | — | 1 | — | 2 | — | 3 |
| AST 7 | — | 6 | — | 7 | — | 7 |
| AST 6 | — | 7 | — | 10 | — | 7 |
| AST 5 | — | 1 | — | 4 | — | 3 |
| AST 4 | — | 5 | — | 5 | — | 3 |
| AST 3 | — | 2 | — | — | — | 3 |
| AST 2 | — | 3 | — | — | — | 5 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST | — | 35 | — | 37 | — | 36 |
| Insgesamt | — | 96 | — | 96 | — | 86 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

2011

2010

Genutzte Stellen am 31. Dezember 2009

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

AD 15

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

3

—

AD 12

—

4

—

5

—

6

AD 11

—

12

—

13

—

11

AD 10

—

4

—

4

—

3

AD 9

—

11

—

18

—

10

AD 8

—

5

—

4

—

6

AD 7

—

18

—

10

—

12

AD 6

—

—

1

—

1

AD 5

—

2

—

—

—

Zwischensumme AD

—

61

—

59

—

50

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

4

—

3

—

—

AST 9

—

6

—

6

—

5

AST 8

—

1

—

2

—

3

AST 7

—

6

—

7

—

7

AST 6

—

7

—

10

—

7

AST 5

—

1

—

4

—

3

AST 4

—

5

—

5

—

3

AST 3

—

2

—

—

—

3

AST 2

—

3

—

—

—

5

AST 1

—

—

—

—

—

—

Zwischensumme AST

—

35

—

37

—

36

Insgesamt

—

96

—

96

—

86

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | Tatsächlich am 31.12.2009 besetzt | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 3 | 4 | 4 |
| FG III | 18 | 17 | 17 |
| FG II | 12 | 13 | 13 |
| FG I | | | |
| Gesamt FG | 33 | 34 | 34 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 1 | 4 | 2 |
| Insgesamt | 34 | 38 | 36 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

Tatsächlich am 31.12.2009 besetzt

2010

2011

FG IV

3

4

4

FG III

18

17

17

FG II

12

13

13

FG I

Gesamt FG

33

34

34

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

1

4

2

Insgesamt

34

38

36

Zusätzliche Informationen über den Haushaltsplan 2011 der Europäischen Stiftung für Berufsbildung sind auf der Website der Stiftung (http://www.etf.europa.eu) unter dem Menü „Über die ETF“, Abschnitt „Öffentliches Dokumentenregister“ zu finden.

---

| 31.3.2011 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 100/23 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 100/23

---

Einnahmen- und Ausgabenplan für die Europäische Arzneimittel-Agentur für das Haushaltsjahr 2011

(2011/C 100/05)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2011 | Haushaltsjahr 2010 | Haushaltsjahr 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EINNAHMEN AUS ERBRACHTEN DIENSTLEISTUNGEN |
| 1 0 | EINNAHMEN AUS ERBRACHTEN DIENSTLEISTUNGEN | 161 041 000 | 152 780 000 | 141 023 279,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 161 041 000 | 152 780 000 | 141 023 279,— |
| 2 |
| BEITRÄGE DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 2 0 | BEITRÄGE DER EUROPÄISCHEN UNION | 38 420 000 | 47 312 000 | 46 851 960,66 |
| | Titel 2 — Insgesamt | 38 420 000 | 47 312 000 | 46 851 960,66 |
| 3 |
| TEILNAHME VON DRITTLÄNDERN AN DEN TÄTIGKEITEN DER AGENTUR |
| 3 0 | TEILNAHME VON DRITTLÄNDERN AN DEN TÄTIGKEITEN DER AGENTUR | 784 000 | 935 000 | 873 360,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | 784 000 | 935 000 | 873 360,— |
| 5 |
| EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN |
| 5 2 | EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN | 7 658 000 | 6 400 000 | 6 389 563,77 |
| | Titel 5 — Insgesamt | 7 658 000 | 6 400 000 | 6 389 563,77 |
| 6 |
| BEITRÄGE ZU DEN PROGRAMMEN DER EUROPÄISCHEN UNION UND VERGÜTUNGEN FÜR DIENSTLEISTUNGEN |
| 6 0 | BEITRÄGE ZU DEN PROGRAMMEN DER EUROPÄISCHEN UNION UND VERGÜTUNGEN FÜR DIENSTLEISTUNGEN | 560 000 | 460 000 | 102 963,72 |
| | Titel 6 — Insgesamt | 560 000 | 460 000 | 102 963,72 |
| 7 |
| KORREKTUR DER HAUSHALTSUNGLEICHGEWICHTE |
| 7 0 | KORREKTUR DER HAUSHALTSUNGLEICHGEWICHTE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 7 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| SONSTIGE EINNAHMEN |
| 9 0 | SONSTIGE EINNAHMEN | 400 000 | 500 000 | 893 773,14 |
| | Titel 9 — Insgesamt | 400 000 | 500 000 | 893 773,14 |
| | GESAMTBETRAG | 208 863 000 | 208 387 000 | 196 134 900,29 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2011

Haushaltsjahr 2010

Haushaltsjahr 2009

1

EINNAHMEN AUS ERBRACHTEN DIENSTLEISTUNGEN

1 0

EINNAHMEN AUS ERBRACHTEN DIENSTLEISTUNGEN

161 041 000

152 780 000

141 023 279,—

Titel 1 — Insgesamt

161 041 000

152 780 000

141 023 279,—

2

BEITRÄGE DER EUROPÄISCHEN UNION

2 0

BEITRÄGE DER EUROPÄISCHEN UNION

38 420 000

47 312 000

46 851 960,66

Titel 2 — Insgesamt

38 420 000

47 312 000

46 851 960,66

3

TEILNAHME VON DRITTLÄNDERN AN DEN TÄTIGKEITEN DER AGENTUR

3 0

TEILNAHME VON DRITTLÄNDERN AN DEN TÄTIGKEITEN DER AGENTUR

784 000

935 000

873 360,—

Titel 3 — Insgesamt

784 000

935 000

873 360,—

5

EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN

5 2

EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN

7 658 000

6 400 000

6 389 563,77

Titel 5 — Insgesamt

7 658 000

6 400 000

6 389 563,77

6

BEITRÄGE ZU DEN PROGRAMMEN DER EUROPÄISCHEN UNION UND VERGÜTUNGEN FÜR DIENSTLEISTUNGEN

6 0

BEITRÄGE ZU DEN PROGRAMMEN DER EUROPÄISCHEN UNION UND VERGÜTUNGEN FÜR DIENSTLEISTUNGEN

560 000

460 000

102 963,72

Titel 6 — Insgesamt

560 000

460 000

102 963,72

7

KORREKTUR DER HAUSHALTSUNGLEICHGEWICHTE

7 0

KORREKTUR DER HAUSHALTSUNGLEICHGEWICHTE

p.m.

p.m.

0,—

Titel 7 — Insgesamt

p.m.

p.m.

0,—

9

SONSTIGE EINNAHMEN

9 0

SONSTIGE EINNAHMEN

400 000

500 000

893 773,14

Titel 9 — Insgesamt

400 000

500 000

893 773,14

GESAMTBETRAG

208 863 000

208 387 000

196 134 900,29

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2011 | Mittel 2010 | Ausgaben 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 67 186 000 | 62 469 000 | 51 988 030,07 |
| 1 3 | DIENSTREISE- UND FAHRKOSTEN | 800 000 | 789 000 | 662 496,29 |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 647 000 | 640 000 | 534 433,22 |
| 1 5 | AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND SACHVERSTÄNDIGEN | 2 999 000 | 2 847 000 | 2 636 394,96 |
| 1 6 | SOZIALAUSGABEN | 152 000 | 145 000 | 97 002,51 |
| 1 7 | AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE | 35 000 | 70 000 | 37 175,27 |
| 1 8 | KRANKEN-, UNFALL- UND ARBEITSLOSENVERSICHERUNG SOWIE VERSORGUNGSBEZÜGE | 2 130 000 | 2 133 000 | 1 786 116,34 |
| | Titel 1 — Insgesamt | 73 949 000 | 69 093 000 | 57 741 648,66 |
| 2 |
| GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 16 945 000 | 18 097 000 | 16 056 491,17 |
| 2 1 | AUSGABEN FÜR GESCHÄFTSTÄTIGKEIT DATENVERARBEITUNG | 7 701 000 | 30 802 000 | 29 588 790,76 |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 1 599 000 | 1 486 000 | 2 598 614,18 |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 1 236 000 | 1 083 000 | 1 127 786,90 |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 959 000 | 714 000 | 817 868,22 |
| 2 5 | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN | 138 000 | 153 000 | 91 696,12 |
| | Titel 2 — Insgesamt | 28 578 000 | 52 335 000 | 50 281 247,35 |
| 3 |
| OPERATIONELLE AUSGABEN |
| 3 0 | OPERATIONELLE AUSGABEN | 88 647 000 | 85 990 000 | 78 669 827,41 |
| 3 1 | AUSGABEN FÜR OPERATIVE DATENVERARBEITUNG | 17 689 000 | | |
| | Titel 3 — Insgesamt | 106 336 000 | 85 990 000 | 78 669 827,41 |
| 9 |
| SONSTIGE AUSGABEN |
| 9 0 | VORLÄUFIG EINGESETZTE MITTEL | p.m. | 969 000 | 0,— |
| | Titel 9 — Insgesamt | p.m. | 969 000 | 0,— |
| | GESAMTBETRAG | 208 863 000 | 208 387 000 | 186 692 723,42 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2011

Mittel 2010

Ausgaben 2009

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

67 186 000

62 469 000

51 988 030,07

1 3

DIENSTREISE- UND FAHRKOSTEN

800 000

789 000

662 496,29

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

647 000

640 000

534 433,22

1 5

AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND SACHVERSTÄNDIGEN

2 999 000

2 847 000

2 636 394,96

1 6

SOZIALAUSGABEN

152 000

145 000

97 002,51

1 7

AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE

35 000

70 000

37 175,27

1 8

KRANKEN-, UNFALL- UND ARBEITSLOSENVERSICHERUNG SOWIE VERSORGUNGSBEZÜGE

2 130 000

2 133 000

1 786 116,34

Titel 1 — Insgesamt

73 949 000

69 093 000

57 741 648,66

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN

2 0

GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

16 945 000

18 097 000

16 056 491,17

2 1

AUSGABEN FÜR GESCHÄFTSTÄTIGKEIT DATENVERARBEITUNG

7 701 000

30 802 000

29 588 790,76

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

1 599 000

1 486 000

2 598 614,18

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

1 236 000

1 083 000

1 127 786,90

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

959 000

714 000

817 868,22

2 5

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN

138 000

153 000

91 696,12

Titel 2 — Insgesamt

28 578 000

52 335 000

50 281 247,35

3

OPERATIONELLE AUSGABEN

3 0

OPERATIONELLE AUSGABEN

88 647 000

85 990 000

78 669 827,41

3 1

AUSGABEN FÜR OPERATIVE DATENVERARBEITUNG

17 689 000

Titel 3 — Insgesamt

106 336 000

85 990 000

78 669 827,41

9

SONSTIGE AUSGABEN

9 0

VORLÄUFIG EINGESETZTE MITTEL

p.m.

969 000

0,—

Titel 9 — Insgesamt

p.m.

969 000

0,—

GESAMTBETRAG

208 863 000

208 387 000

186 692 723,42

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Planstellen auf Zeit |
| --- | --- |
| 2009 | 2010 | 2011 |
| AD 16 | — | 1 | 1 |
| AD 15 | 1 | 4 | 4 |
| AD 14 | 4 | 5 | 5 |
| AD 13 | 6 | 6 | 7 |
| AD 12 | 27 | 37 | 37 |
| AD 11 | 28 | 36 | 36 |
| AD 10 | 15 | 32 | 32 |
| AD 9 | 37 | 35 | 38 |
| AD 8 | 26 | 43 | 43 |
| AD 7 | 19 | 38 | 42 |
| AD 6 | 68 | 39 | 32 |
| AD 5 | 36 | 34 | 33 |
| Insgesamt AD | 267 | 310 | 310 |
| AST 11 | 1 | 2 | 2 |
| AST 10 | 1 | 4 | 4 |
| AST 9 | 2 | 8 | 8 |
| AST 8 | 3 | 13 | 13 |
| AST 7 | 13 | 18 | 19 |
| AST 6 | 16 | 35 | 35 |
| AST 5 | 16 | 35 | 35 |
| AST 4 | 34 | 46 | 49 |
| AST 3 | 50 | 36 | 36 |
| AST 2 | 21 | 40 | 40 |
| AST 1 | 87 | 20 | 16 |
| Insgesamt AST | 244 | 257 | 257 |
| Gesamtzahl | 511 | 567 | 567 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Planstellen auf Zeit

2009

2010

2011

AD 16

—

1

1

AD 15

1

4

4

AD 14

4

5

5

AD 13

6

6

7

AD 12

27

37

37

AD 11

28

36

36

AD 10

15

32

32

AD 9

37

35

38

AD 8

26

43

43

AD 7

19

38

42

AD 6

68

39

32

AD 5

36

34

33

Insgesamt AD

267

310

310

AST 11

1

2

2

AST 10

1

4

4

AST 9

2

8

8

AST 8

3

13

13

AST 7

13

18

19

AST 6

16

35

35

AST 5

16

35

35

AST 4

34

46

49

AST 3

50

36

36

AST 2

21

40

40

AST 1

87

20

16

Insgesamt AST

244

257

257

Gesamtzahl

511

567

567

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 31.12.2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 40 | 51 | 68 |
| FG III | 11 | 15 | 15 |
| FG II | 39 | 57 | 64 |
| FG I | 2 | 2 | 3 |
| Gesamt FG | 92 | 125 | 150 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 20 | 19 | 20 |
| Insgesamt | 112 | 144 | 170 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

31.12.2009

2010

2011

FG IV

40

51

68

FG III

11

15

15

FG II

39

57

64

FG I

2

2

3

Gesamt FG

92

125

150

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

20

19

20

Insgesamt

112

144

170

---

| 31.3.2011 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 100/29 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 100/29

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht für das Haushaltsjahr 2011

(2011/C 100/06)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2011 | Haushaltsjahr 2010 | Haushaltsjahr 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT |
| 1 1 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT | 15 400 000 | 15 000 000 | 14 037 691,— |
| 1 2 | EG-SONDERFINANZIERUNG FÜR SPEZIFISCHE PROJEKTE | 400 000 | 500 000 | 0,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 15 800 000 | 15 500 000 | 14 037 691,— |
| 2 |
| SONSTIGE ZUSCHÜSSE |
| 2 1 | BETEILIGUNG NORWEGEN | 409 938 | 400 323 | 334 349,— |
| 2 2 | HERANFÜHRUNGSSTRATEGIE | 100 000 | p.m. | 0,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 509 938 | 400 323 | 334 349,— |
| 3 |
| EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN |
| 3 1 | EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | GESAMTBETRAG | 16 309 938 | 15 900 323 | 14 372 040,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2011

Haushaltsjahr 2010

Haushaltsjahr 2009

1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

1 1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

15 400 000

15 000 000

14 037 691,—

1 2

EG-SONDERFINANZIERUNG FÜR SPEZIFISCHE PROJEKTE

400 000

500 000

0,—

Titel 1 — Insgesamt

15 800 000

15 500 000

14 037 691,—

2

SONSTIGE ZUSCHÜSSE

2 1

BETEILIGUNG NORWEGEN

409 938

400 323

334 349,—

2 2

HERANFÜHRUNGSSTRATEGIE

100 000

p.m.

0,—

Titel 2 — Insgesamt

509 938

400 323

334 349,—

3

EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN

3 1

EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN

p.m.

p.m.

0,—

Titel 3 — Insgesamt

p.m.

p.m.

0,—

GESAMTBETRAG

16 309 938

15 900 323

14 372 040,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2011 | Mittel 2010 | Ausgaben 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| AUSGABEN FÜR PERSONEN, DIE FÜR DIE BEOBACHTUNGSSTELLE ARBEITEN |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 8 914 611 | 8 709 000 | 8 357 048,— |
| 1 2 | VERSORGUNGSBEZÜGE UND ABGANGSGELDER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 8 914 611 | 8 709 000 | 8 357 048,— |
| 2 |
| AUSGABEN FÜR UNTERSTÜTZENDE TÄTIGKEITEN |
| 2 1 | UNTERSTÜTZENDE VERWALTUNGS- UND LOGISTIKTÄTIGKEITEN | 2 303 718 | 2 066 939 | 970 869,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 2 303 718 | 2 066 939 | 970 869,— |
| 3 |
| AUSGABEN FÜR OPERATIVE TÄTIGKEITEN UND PROJEKTE |
| 3 1 | VERBREITUNGS- UND KOMMUNIKATIONSTÄTIGKEITEN | 4 691 609 | 4 624 384 | 4 709 774,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | 4 691 609 | 4 624 384 | 4 709 774,— |
| 4 |
| AUSGABEN FÜR DIE UMSETZUNG VON SONDERPROJEKTEN, DIE DURCH SPEZIFISCHE EU-ZUSCHÜSSE FINANZIERT WERDEN |
| 4 1 | PROJEKTE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 4 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| RESERVE |
| 5 3 | AUSGABEN IPA 3 | 400 000 | 500 000 | 0,— |
| | Titel 5 — Insgesamt | 400 000 | 500 000 | 0,— |
| | GESAMTBETRAG | 16 309 938 | 15 900 323 | 14 037 691,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2011

Mittel 2010

Ausgaben 2009

1

AUSGABEN FÜR PERSONEN, DIE FÜR DIE BEOBACHTUNGSSTELLE ARBEITEN

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

8 914 611

8 709 000

8 357 048,—

1 2

VERSORGUNGSBEZÜGE UND ABGANGSGELDER

p.m.

p.m.

0,—

Titel 1 — Insgesamt

8 914 611

8 709 000

8 357 048,—

2

AUSGABEN FÜR UNTERSTÜTZENDE TÄTIGKEITEN

2 1

UNTERSTÜTZENDE VERWALTUNGS- UND LOGISTIKTÄTIGKEITEN

2 303 718

2 066 939

970 869,—

Titel 2 — Insgesamt

2 303 718

2 066 939

970 869,—

3

AUSGABEN FÜR OPERATIVE TÄTIGKEITEN UND PROJEKTE

3 1

VERBREITUNGS- UND KOMMUNIKATIONSTÄTIGKEITEN

4 691 609

4 624 384

4 709 774,—

Titel 3 — Insgesamt

4 691 609

4 624 384

4 709 774,—

4

AUSGABEN FÜR DIE UMSETZUNG VON SONDERPROJEKTEN, DIE DURCH SPEZIFISCHE EU-ZUSCHÜSSE FINANZIERT WERDEN

4 1

PROJEKTE

p.m.

p.m.

0,—

Titel 4 — Insgesamt

p.m.

p.m.

0,—

5

RESERVE

5 3

AUSGABEN IPA 3

400 000

500 000

0,—

Titel 5 — Insgesamt

400 000

500 000

0,—

GESAMTBETRAG

16 309 938

15 900 323

14 037 691,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| 31.12.2010 | Genehmigte Stellen | Genehmigte Stellen |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | | 1 | | 1 | |
| AD 13 | | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD 12 | 3 | 5 | 1 | 6 | 4 | 8 |
| AD 11 | 2 | 5 | 3 | 8 | 3 | 8 |
| AD 10 | | 5 | 2 | 13 | 1 | 15 |
| AD 9 | 1 | 5 | | 7 | | 7 |
| AD 8 | | 2 | 2 | 6 | | 4 |
| AD 7 | | 5 | | 2 | | |
| AD 6 | | 12 | | | | |
| AD 5 | | | | | | |
| Gesamt AD | 6 | 42 | 10 | 45 | 10 | 45 |
| AST 11 | 1 | | 1 | | 1 | |
| AST 10 | | | | 1 | | 2 |
| AST 9 | | 1 | | 3 | | 4 |
| AST 8 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 |
| AST 7 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 |
| AST 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| AST 5 | | 2 | | 3 | 2 | 3 |
| AST 4 | 2 | 10 | 2 | 1 | | |
| AST 3 | | 4 | | 1 | | |
| AST 2 | | | | | | |
| AST 1 | | | | | | |
| Gesamt AST | 7 | 23 | 7 | 22 | 7 | 22 |
| Insgesamt | 13 | 65 | 17 | 67 | 17 | 67 |
| Gesamtzahl | 78 | 84 | 84 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

2010

2011

31.12.2010

Genehmigte Stellen

Genehmigte Stellen

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

AD 13

2

1

2

1

2

AD 12

3

5

1

6

4

8

AD 11

2

5

3

8

3

8

AD 10

5

2

13

1

15

AD 9

1

5

7

7

AD 8

2

2

6

4

AD 7

5

2

AD 6

12

AD 5

Gesamt AD

6

42

10

45

10

45

AST 11

1

1

1

AST 10

1

2

AST 9

1

3

4

AST 8

1

3

2

3

2

5

AST 7

1

1

1

6

1

4

AST 6

2

2

1

4

1

4

AST 5

2

3

2

3

AST 4

2

10

2

1

AST 3

4

1

AST 2

AST 1

Gesamt AST

7

23

7

22

7

22

Insgesamt

13

65

17

67

17

67

Gesamtzahl

78

84

84

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | — | — |
| FG III | 10 | 10 |
| FG II | 12 | 12 |
| FG I | 3 | 3 |
| Gesamt FG | 25 | 25 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 1 | 1 |
| Insgesamt | 26 | 26 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2010

2011

FG IV

—

—

FG III

10

10

FG II

12

12

FG I

3

3

Gesamt FG

25

25

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

1

1

Insgesamt

26

26

---

| 31.3.2011 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 100/35 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 100/35

---

Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Zentrums für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten für das Haushaltsjahr 2011

(2011/C 100/07)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2011 | Haushaltsjahr 2010 | Haushaltsjahr 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT |
| 2 0 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT | 56 450 000 | 56 402 274 | 47 044 107,53 |
| | Titel 2 — Insgesamt | 56 450 000 | 56 402 274 | 47 044 107,53 |
| 3 |
| ZUSCHUSS DES EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSRAUMS (EWR) |
| 3 0 | ZUSCHUSS DES EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSRAUMS (EWR) | 1 450 000 | 1 417 626 | 1 092 809,90 |
| | Titel 3 — Insgesamt | 1 450 000 | 1 417 626 | 1 092 809,90 |
| | GESAMTBETRAG | 57 900 000 | 57 819 900 | 48 136 917,43 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2011

Haushaltsjahr 2010

Haushaltsjahr 2009

2

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

2 0

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

56 450 000

56 402 274

47 044 107,53

Titel 2 — Insgesamt

56 450 000

56 402 274

47 044 107,53

3

ZUSCHUSS DES EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSRAUMS (EWR)

3 0

ZUSCHUSS DES EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSRAUMS (EWR)

1 450 000

1 417 626

1 092 809,90

Titel 3 — Insgesamt

1 450 000

1 417 626

1 092 809,90

GESAMTBETRAG

57 900 000

57 819 900

48 136 917,43

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2011 | Mittel 2010 | Ausgaben 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 24 305 000 | 24 093 500 | 17 145 344,16 |
| 1 3 | DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN | 1 200 000 | 955 000 | 930 000,— |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 130 000 | 167 000 | 106 261,15 |
| 1 5 | AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND FACHKRÄFTEN | 980 000 | 593 400 | 420 000,— |
| 1 7 | AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE | 35 000 | 30 000 | 23 000,— |
| 1 8 | VERSICHERUNGEN UND SOZIALHAUSHALT | 780 000 | 757 000 | 551 194,54 |
| | Titel 1 — Insgesamt | 27 430 000 | 26 595 900 | 19 175 799,85 |
| 2 |
| GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 2 790 000 | 2 868 500 | 2 430 270,98 |
| 2 1 | DATENVERARBEITUNG | 2 625 000 | 2 636 500 | 3 183 211,18 |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 190 000 | 315 000 | 130 877,63 |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 420 000 | 208 000 | 162 999,07 |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 260 000 | 262 000 | 231 364,08 |
| 2 5 | SITZUNGEN UND MANAGEMENTBERATUNG | 450 000 | 445 000 | 333 573,95 |
| | Titel 2 — Insgesamt | 6 735 000 | 6 735 000 | 6 472 296,89 |
| 3 |
| OPERATIVE AUSGABEN |
| 3 0 | OPERATIVE AUSGABEN | 23 735 000 | 24 489 000 | 22 488 820,59 |
| | Titel 3 — Insgesamt | 23 735 000 | 24 489 000 | 22 488 820,59 |
| | GESAMTBETRAG | 57 900 000 | 57 819 900 | 48 136 917,33 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2011

Mittel 2010

Ausgaben 2009

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

24 305 000

24 093 500

17 145 344,16

1 3

DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN

1 200 000

955 000

930 000,—

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

130 000

167 000

106 261,15

1 5

AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND FACHKRÄFTEN

980 000

593 400

420 000,—

1 7

AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE

35 000

30 000

23 000,—

1 8

VERSICHERUNGEN UND SOZIALHAUSHALT

780 000

757 000

551 194,54

Titel 1 — Insgesamt

27 430 000

26 595 900

19 175 799,85

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN

2 0

GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

2 790 000

2 868 500

2 430 270,98

2 1

DATENVERARBEITUNG

2 625 000

2 636 500

3 183 211,18

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

190 000

315 000

130 877,63

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

420 000

208 000

162 999,07

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

260 000

262 000

231 364,08

2 5

SITZUNGEN UND MANAGEMENTBERATUNG

450 000

445 000

333 573,95

Titel 2 — Insgesamt

6 735 000

6 735 000

6 472 296,89

3

OPERATIVE AUSGABEN

3 0

OPERATIVE AUSGABEN

23 735 000

24 489 000

22 488 820,59

Titel 3 — Insgesamt

23 735 000

24 489 000

22 488 820,59

GESAMTBETRAG

57 900 000

57 819 900

48 136 917,33

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Dauerplanstellen | Planstellen für Bedienstete auf Zeit |
| --- | --- | --- |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2011 | 2010 | 2009 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 13 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 12 | — | — | — | 5 | 4 | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 8 | 6 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 12 | 13 | 12 |
| AD 9 | — | — | — | 22 | 10 | 9 |
| AD 8 | — | — | — | 29 | 43 | 33 |
| AD 7 | — | — | — | 7 | 3 | 5 |
| AD 6 | — | — | — | 23 | 14 | 14 |
| AD 5 | — | — | — | 26 | 40 | 32 |
| Insgesamt AD | — | — | — | 136 | 136 | 116 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 5 | 3 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 9 | 10 | 8 |
| AST 5 | — | — | — | 17 | 7 | 7 |
| AST 4 | — | — | — | 22 | 34 | 22 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | 4 | 3 | 2 |
| AST 1 | — | — | — | 3 | 5 | 12 |
| Insgesamt AST | — | — | — | 64 | 64 | 54 |
| Gesamtzahl | — | — | — | 200 | 200 | 170 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Dauerplanstellen

Planstellen für Bedienstete auf Zeit

2011

2010

2009

2011

2010

2009

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

2

2

2

AD 13

—

—

—

1

—

—

AD 12

—

—

—

5

4

3

AD 11

—

—

—

8

6

5

AD 10

—

—

—

12

13

12

AD 9

—

—

—

22

10

9

AD 8

—

—

—

29

43

33

AD 7

—

—

—

7

3

5

AD 6

—

—

—

23

14

14

AD 5

—

—

—

26

40

32

Insgesamt AD

—

—

—

136

136

116

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

—

—

AST 8

—

—

—

2

2

1

AST 7

—

—

—

5

3

2

AST 6

—

—

—

9

10

8

AST 5

—

—

—

17

7

7

AST 4

—

—

—

22

34

22

AST 3

—

—

—

1

—

—

AST 2

—

—

—

4

3

2

AST 1

—

—

—

3

5

12

Insgesamt AST

—

—

—

64

64

54

Gesamtzahl

—

—

—

200

200

170

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 50 | 50 |
| FG III | 36 | 27 |
| FG II | 11 | 20 |
| FG I | 3 | 3 |
| Gesamt FG | 100 | 100 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 5 | 15 |
| Insgesamt | 105 | 115 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2011

2010

FG IV

50

50

FG III

36

27

FG II

11

20

FG I

3

3

Gesamt FG

100

100

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

5

15

Insgesamt

105

115

---

| 31.3.2011 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 100/41 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 100/41

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz für das Haushaltsjahr 2011

(2011/C 100/08)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2011 | Haushaltsjahr 2010 | Haushaltsjahr 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT |
| 1 0 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT | 14 880 720 | 15 117 066 | 13 276 719,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 14 880 720 | 15 117 066 | 13 276 719,— |
| 2 |
| SONSTIGE ZUSCHÜSSE |
| 2 0 | SONSTIGE ZUSCHÜSSE | 200 000 | 200 000 | 126 937,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 200 000 | 200 000 | 126 937,— |
| 5 |
| SONSTIGE EINNAHMEN |
| 5 0 | ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 2 | ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN ODER DARLEHEN, BANKZINSEN UND SONSTIGE EINNAHMEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 4 | VERSCHIEDENE EINNAHMEN | p.m. | 207 131 | 13 187,80 |
| 5 9 | SONSTIGE EINNAHMEN AUS DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | p.m. | p.m. | 5 423,50 |
| | Titel 5 — Insgesamt | p.m. | 207 131 | 18 611,30 |
| 6 |
| EINNAHMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN |
| 6 0 | EINNAHMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN | p.m. | p.m. | 873,— |
| | Titel 6 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 873,— |
| | GESAMTBETRAG | 15 080 720 | 15 524 197 | 13 423 140,30 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2011

Haushaltsjahr 2010

Haushaltsjahr 2009

1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

1 0

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

14 880 720

15 117 066

13 276 719,—

Titel 1 — Insgesamt

14 880 720

15 117 066

13 276 719,—

2

SONSTIGE ZUSCHÜSSE

2 0

SONSTIGE ZUSCHÜSSE

200 000

200 000

126 937,—

Titel 2 — Insgesamt

200 000

200 000

126 937,—

5

SONSTIGE EINNAHMEN

5 0

ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN

p.m.

p.m.

0,—

5 2

ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN ODER DARLEHEN, BANKZINSEN UND SONSTIGE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

0,—

5 4

VERSCHIEDENE EINNAHMEN

p.m.

207 131

13 187,80

5 9

SONSTIGE EINNAHMEN AUS DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

p.m.

p.m.

5 423,50

Titel 5 — Insgesamt

p.m.

207 131

18 611,30

6

EINNAHMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN

6 0

EINNAHMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN

p.m.

p.m.

873,—

Titel 6 — Insgesamt

p.m.

p.m.

873,—

GESAMTBETRAG

15 080 720

15 524 197

13 423 140,30

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2011 | Mittel 2010 | Ausgaben 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 5 572 220 | 5 470 700 | 4 570 394,46 |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 33 000 | 43 000 | 27 808,34 |
| 1 5 | MOBILITÄT | 14 000 | 15 000 | 3 943,83 |
| 1 6 | SOZIALAUSGABEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 8 | AUSGLEICH DER GESAMTVERLUSTE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 9 | VERSORGUNGSBEZÜGE UND ABGANGSGELDER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 5 619 220 | 5 528 700 | 4 602 146,63 |
| 2 |
| GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 1 015 171 | 1 017 941 | 902 637,71 |
| 2 1 | INFORMATIONSTECHNOLOGIEN | 393 051 | 529 697 | 378 035,10 |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 37 586 | 45 662 | 21 491,82 |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 52 899 | 52 600 | 32 623,85 |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 146 293 | 145 500 | 134 565,35 |
| | Titel 2 — Insgesamt | 1 645 000 | 1 791 400 | 1 469 353,83 |
| 3 |
| OPERATIVE AUSGABEN |
| 3 0 | EUROPÄISCHE BEOBACHTUNGSSTELLE FÜR RISIKEN — ANTIZIPATION DES WANDELS | 947 750 | 1 301 225 | 1 819 557,71 |
| 3 1 | INFORMATIONEN ÜBER DIE ARBEITSUMWELT | 1 247 500 | 1 155 470 | 671 376,01 |
| 3 2 | KOMMUNIKATION, KAMPAGNEN UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT | 4 353 190 | 3 830 000 | 3 121 234,43 |
| 3 3 | VERNETZUNG UND KOORDINATION | 1 268 060 | 1 396 671 | 1 069 805,77 |
| | Titel 3 — Insgesamt | 7 816 500 | 7 683 366 | 6 681 973,92 |
| 4 |
| AUSGABEN ZUR UMSETZUNG VON SONDERPROJEKTEN, DIE DURCH EINEN ZWECKGEBUNDENEN ANDEREN ZUSCHUSS FINANZIERT WERDEN |
| 4 3 | CARDS 2005 REGIONALPROGRAMM | — | — | 43 487,14 |
| 4 4 | IPA-PROGRAMM FÜR KROATIEN UND DIE TÜRKEI | — | — | 108 473,19 |
| 4 5 | IPA II-PROGRAMM FÜR DIE LÄNDER DES WESTLICHEN BALKANS UND DIE TÜRKEI | p.m. | 520 731 | 107 239,28 |
| | Titel 4 — Insgesamt | p.m. | 520 731 | 259 199,61 |
| 5 |
| RESERVEN |
| 5 0 | RESERVEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 5 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | GESAMTBETRAG | 15 080 720 | 15 524 197 | 13 012 673,99 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2011

Mittel 2010

Ausgaben 2009

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

5 572 220

5 470 700

4 570 394,46

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

33 000

43 000

27 808,34

1 5

MOBILITÄT

14 000

15 000

3 943,83

1 6

SOZIALAUSGABEN

p.m.

p.m.

0,—

1 8

AUSGLEICH DER GESAMTVERLUSTE

p.m.

p.m.

0,—

1 9

VERSORGUNGSBEZÜGE UND ABGANGSGELDER

p.m.

p.m.

0,—

Titel 1 — Insgesamt

5 619 220

5 528 700

4 602 146,63

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

1 015 171

1 017 941

902 637,71

2 1

INFORMATIONSTECHNOLOGIEN

393 051

529 697

378 035,10

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

37 586

45 662

21 491,82

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

52 899

52 600

32 623,85

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

146 293

145 500

134 565,35

Titel 2 — Insgesamt

1 645 000

1 791 400

1 469 353,83

3

OPERATIVE AUSGABEN

3 0

EUROPÄISCHE BEOBACHTUNGSSTELLE FÜR RISIKEN — ANTIZIPATION DES WANDELS

947 750

1 301 225

1 819 557,71

3 1

INFORMATIONEN ÜBER DIE ARBEITSUMWELT

1 247 500

1 155 470

671 376,01

3 2

KOMMUNIKATION, KAMPAGNEN UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT

4 353 190

3 830 000

3 121 234,43

3 3

VERNETZUNG UND KOORDINATION

1 268 060

1 396 671

1 069 805,77

Titel 3 — Insgesamt

7 816 500

7 683 366

6 681 973,92

4

AUSGABEN ZUR UMSETZUNG VON SONDERPROJEKTEN, DIE DURCH EINEN ZWECKGEBUNDENEN ANDEREN ZUSCHUSS FINANZIERT WERDEN

4 3

CARDS 2005 REGIONALPROGRAMM

—

—

43 487,14

4 4

IPA-PROGRAMM FÜR KROATIEN UND DIE TÜRKEI

—

—

108 473,19

4 5

IPA II-PROGRAMM FÜR DIE LÄNDER DES WESTLICHEN BALKANS UND DIE TÜRKEI

p.m.

520 731

107 239,28

Titel 4 — Insgesamt

p.m.

520 731

259 199,61

5

RESERVEN

5 0

RESERVEN

p.m.

p.m.

0,—

Titel 5 — Insgesamt

p.m.

p.m.

0,—

GESAMTBETRAG

15 080 720

15 524 197

13 012 673,99

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Anzahl der Stellen |
| --- | --- |
| 2009 | 2010 | 2011 |
| 31.12.2009 | Genehmigt | 30.11.2010 | Genehmigt | Genehmigt |
| AD 16 | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 | 1 |
| AD 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD 11 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| AD 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| AD 9 | 3 | 1 | 2 | 1 | — |
| AD 8 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 |
| AD 7 | 4 | 7 | 6 | 8 | 10 |
| AD 6 | 9 | 4 | 6 | 3 | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — | — |
| Funktionsgruppe AD gesamt | 22 | 24 | 21 | 24 | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | 1 |
| AST 9 | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — |
| AST 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 1 |
| AST 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| AST 4 | 1 | 7 | 2 | 7 | 8 |
| AST 3 | 11 | 4 | 10 | 6 | 5 |
| AST 2 | 1 | 4 | 1 | — | — |
| AST 1 | 3 | — | 3 | — | — |
| Funktionsgruppe AST gesamt | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Insgesamt | 42 | 44 | 41 | 44 | 44 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Anzahl der Stellen

2009

2010

2011

31.12.2009

Genehmigt

30.11.2010

Genehmigt

Genehmigt

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

1

1

AD 13

—

1

—

1

1

AD 12

1

1

2

1

2

AD 11

2

2

1

2

1

AD 10

1

2

2

2

3

AD 9

3

1

2

1

—

AD 8

1

5

1

5

5

AD 7

4

7

6

8

10

AD 6

9

4

6

3

1

AD 5

—

—

—

—

—

Funktionsgruppe AD gesamt

22

24

21

24

24

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

1

AST 9

1

—

1

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

AST 7

1

2

1

1

2

AST 6

—

—

—

2

1

AST 5

2

2

2

3

3

AST 4

1

7

2

7

8

AST 3

11

4

10

6

5

AST 2

1

4

1

—

—

AST 1

3

—

3

—

—

Funktionsgruppe AST gesamt

20

20

20

20

20

Insgesamt

42

44

41

44

44

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 31.12.2009 | 30.11.2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | — | — | 1 |
| FG III | 12 | 14 | 15 |
| FG II | 10 | 10 | 10 |
| FG I | — | — | — |
| Gesamt FG | 22 | 24 | 26 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 1 | 0 | 1 |
| Insgesamt | 23 | 24 | 27 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

31.12.2009

30.11.2010

2011

FG IV

—

—

1

FG III

12

14

15

FG II

10

10

10

FG I

—

—

—

Gesamt FG

22

24

26

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

1

0

1

Insgesamt

23

24

27

---

| 31.3.2011 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 100/47 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 100/47

---

Einnahmen- und Ausgabenplan des Gemeinschaftlichen Sortenamtes für das Haushaltsjahr 2011

(2011/C 100/09)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2011 | Haushaltsjahr 2010 | Haushaltsjahr 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EINNAHMEN |
| 1 0 | EINNAHMEN AUS GEBÜHREN | 12 449 000 | 11 787 000 | 11 391 580,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 12 449 000 | 11 787 000 | 11 391 580,— |
| 2 |
| ZUSCHÜSSE |
| 2 0 | EINNAHMEN AUS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| RÜCKSTELLUNG |
| 3 0 | RÜCKSTELLUNG FÜR DEFIZIT | 40 000 | 960 000 | 73 548,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | 40 000 | 960 000 | 73 548,— |
| 5 |
| EINNAHMEN AUS DEM DIENSTBETRIEB |
| 5 0 | EINNAHMEN AUS DEM DIENSTBETRIEB | 12 000 | 12 000 | 59 628,— |
| | Titel 5 — Insgesamt | 12 000 | 12 000 | 59 628,— |
| 6 |
| EINNAHMEN AUS ENTGELTLICHEN DIENSTLEISTUNGEN |
| 6 0 | EINNAHMEN AUS DEM VERKAUF DES AMTSBLATTS | p.m. | p.m. | 13 222,— |
| | Titel 6 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 13 222,— |
| 9 |
| SONSTIGE EINNAHMEN |
| 9 1 | BANKZINSEN | 150 000 | 188 000 | 154 024,— |
| 9 2 | SCHENKUNGEN UND VERMÄCHTNISSE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 3 | MEHREMPFÄNGERPROGRAMM | 200 000 | 200 000 | 165 428,— |
| | Titel 9 — Insgesamt | 350 000 | 388 000 | 319 452,— |
| | GESAMTBETRAG | 12 851 000 | 13 147 000 | 11 857 430,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2011

Haushaltsjahr 2010

Haushaltsjahr 2009

1

EINNAHMEN

1 0

EINNAHMEN AUS GEBÜHREN

12 449 000

11 787 000

11 391 580,—

Titel 1 — Insgesamt

12 449 000

11 787 000

11 391 580,—

2

ZUSCHÜSSE

2 0

EINNAHMEN AUS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

p.m.

p.m.

0,—

Titel 2 — Insgesamt

p.m.

p.m.

0,—

3

RÜCKSTELLUNG

3 0

RÜCKSTELLUNG FÜR DEFIZIT

40 000

960 000

73 548,—

Titel 3 — Insgesamt

40 000

960 000

73 548,—

5

EINNAHMEN AUS DEM DIENSTBETRIEB

5 0

EINNAHMEN AUS DEM DIENSTBETRIEB

12 000

12 000

59 628,—

Titel 5 — Insgesamt

12 000

12 000

59 628,—

6

EINNAHMEN AUS ENTGELTLICHEN DIENSTLEISTUNGEN

6 0

EINNAHMEN AUS DEM VERKAUF DES AMTSBLATTS

p.m.

p.m.

13 222,—

Titel 6 — Insgesamt

p.m.

p.m.

13 222,—

9

SONSTIGE EINNAHMEN

9 1

BANKZINSEN

150 000

188 000

154 024,—

9 2

SCHENKUNGEN UND VERMÄCHTNISSE

p.m.

p.m.

0,—

9 3

MEHREMPFÄNGERPROGRAMM

200 000

200 000

165 428,—

Titel 9 — Insgesamt

350 000

388 000

319 452,—

GESAMTBETRAG

12 851 000

13 147 000

11 857 430,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2011 | Mittel 2010 | Ausgaben 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 |
| PERSONAL DES SORTENAMTES |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 5 200 000 | 5 200 000 | 5 200 000 | 5 200 000 | 4 874 733,— | 4 874 733,— |
| 1 2 | BERUFLICHE FORTBILDUNG | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 76 803,— | 76 803,— |
| 1 3 | DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 189 150,— | 189 150,— |
| 1 4 | AUSHILFSLEISTUNGEN | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 7 885,— | 7 885,— |
| 1 5 | SOZIALER DIENST | 12 000 | 12 000 | 15 000 | 15 000 | 19 931,— | 19 931,— |
| 1 7 | AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 7 502,— | 7 502,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 5 529 000 | 5 529 000 | 5 532 000 | 5 532 000 | 5 176 004,— | 5 176 004,— |
| 2 |
| GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | GEBÄUDEINVESTITIONEN | 500 000 | 500 000 | 300 000 | 300 000 | 369 781,— | 369 781,— |
| 2 1 | INFORMATIK | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 345 275,— | 345 275,— |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 58 594,— | 58 594,— |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 192 000 | 192 000 | 192 000 | 192 000 | 172 752,— | 172 752,— |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 98 630,— | 98 630,— |
| 2 5 | SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN | 250 000 | 250 000 | 300 000 | 300 000 | 227 017,— | 227 017,— |
| 2 6 | INTERNE ÜBERPRÜFUNG UIND BEWERTUNGEN | 150 000 | 150 000 | 145 000 | 145 000 | 133 600,— | 133 600,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 1 642 000 | 1 642 000 | 1 487 000 | 1 487 000 | 1 405 649,— | 1 405 649,— |
| 3 |
| OPERATIVE AUSGABEN |
| 3 0 | AN PRÜFUNGSÄMTER ZU ENTRICHTENDE VERGÜTUNGEN | 5 200 000 | 5 000 000 | 5 200 000 | 5 200 000 | 4 932 674,— | 4 708 756,— |
| 3 1 | AUFRECHTERHALTUNG DER REFERENZSAMMLUNGEN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 2 | ERWERB SONSTIGER PRÜFBERICHTE | 264 000 | 240 000 | 288 000 | 288 000 | 237 120,— | 238 560,— |
| 3 3 | PRÜFUNG DER SORTENBEZEICHNUNGEN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 4 | VERÖFFENTLICHUNGEN UND ÜBERSETZUNGEN | 150 000 | 150 000 | 200 000 | 200 000 | 139 618,— | 148 645,— |
| 3 5 | TECHNISCHE ERHEBUNGEN, STUDIEN UND KONSULTATIONEN | 300 000 | 50 000 | 300 000 | 200 000 | 29 733,— | 79 733,— |
| 3 6 | SONDERBERATER | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 26 311,— | 39 578,— |
| 3 7 | MEHREMPFÄNGERPROGRAMM | 200 000 | 200 000 | 300 000 | 200 000 | 139 275,— | 60 505,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | 6 154 000 | 5 680 000 | 6 328 000 | 6 128 000 | 5 504 731,— | 5 275 777,— |
| 10 |
| ANDERE SACHAUSGABEN |
| 10 0 | VORLÄUFIG EINGESETZTE MITTEL | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 1 | RÜCKSTELLUNG FÜR UNVORHERGESEHENE AUSGABEN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 2 | BEITRAG FÜR DAS ÜBERSETZUNGSZENTRUM | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 3 | RÜCKZAHLUNG DES EG-ZUSCHUSSES | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Titel 10 — Insgesamt | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | GESAMTBETRAG | 13 325 000 | 12 851 000 | 13 347 000 | 13 147 000 | 12 086 384,— | 11 857 430,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2011

Mittel 2010

Ausgaben 2009

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

PERSONAL DES SORTENAMTES

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

5 200 000

5 200 000

5 200 000

5 200 000

4 874 733,—

4 874 733,—

1 2

BERUFLICHE FORTBILDUNG

80 000

80 000

80 000

80 000

76 803,—

76 803,—

1 3

DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN

210 000

210 000

210 000

210 000

189 150,—

189 150,—

1 4

AUSHILFSLEISTUNGEN

10 000

10 000

10 000

10 000

7 885,—

7 885,—

1 5

SOZIALER DIENST

12 000

12 000

15 000

15 000

19 931,—

19 931,—

1 7

AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE

17 000

17 000

17 000

17 000

7 502,—

7 502,—

Titel 1 — Insgesamt

5 529 000

5 529 000

5 532 000

5 532 000

5 176 004,—

5 176 004,—

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN

2 0

GEBÄUDEINVESTITIONEN

500 000

500 000

300 000

300 000

369 781,—

369 781,—

2 1

INFORMATIK

350 000

350 000

350 000

350 000

345 275,—

345 275,—

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

100 000

100 000

100 000

100 000

58 594,—

58 594,—

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

192 000

192 000

192 000

192 000

172 752,—

172 752,—

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

100 000

100 000

100 000

100 000

98 630,—

98 630,—

2 5

SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN

250 000

250 000

300 000

300 000

227 017,—

227 017,—

2 6

INTERNE ÜBERPRÜFUNG UIND BEWERTUNGEN

150 000

150 000

145 000

145 000

133 600,—

133 600,—

Titel 2 — Insgesamt

1 642 000

1 642 000

1 487 000

1 487 000

1 405 649,—

1 405 649,—

3

OPERATIVE AUSGABEN

3 0

AN PRÜFUNGSÄMTER ZU ENTRICHTENDE VERGÜTUNGEN

5 200 000

5 000 000

5 200 000

5 200 000

4 932 674,—

4 708 756,—

3 1

AUFRECHTERHALTUNG DER REFERENZSAMMLUNGEN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 2

ERWERB SONSTIGER PRÜFBERICHTE

264 000

240 000

288 000

288 000

237 120,—

238 560,—

3 3

PRÜFUNG DER SORTENBEZEICHNUNGEN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 4

VERÖFFENTLICHUNGEN UND ÜBERSETZUNGEN

150 000

150 000

200 000

200 000

139 618,—

148 645,—

3 5

TECHNISCHE ERHEBUNGEN, STUDIEN UND KONSULTATIONEN

300 000

50 000

300 000

200 000

29 733,—

79 733,—

3 6

SONDERBERATER

40 000

40 000

40 000

40 000

26 311,—

39 578,—

3 7

MEHREMPFÄNGERPROGRAMM

200 000

200 000

300 000

200 000

139 275,—

60 505,—

Titel 3 — Insgesamt

6 154 000

5 680 000

6 328 000

6 128 000

5 504 731,—

5 275 777,—

10

ANDERE SACHAUSGABEN

10 0

VORLÄUFIG EINGESETZTE MITTEL

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10 1

RÜCKSTELLUNG FÜR UNVORHERGESEHENE AUSGABEN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10 2

BEITRAG FÜR DAS ÜBERSETZUNGSZENTRUM

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10 3

RÜCKZAHLUNG DES EG-ZUSCHUSSES

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Titel 10 — Insgesamt

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

GESAMTBETRAG

13 325 000

12 851 000

13 347 000

13 147 000

12 086 384,—

11 857 430,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| Dauerplanstellen | Zeitplanstellen | Dauerplanstellen | Zeitplanstellen |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | — |
| AD 13 | 1 | — | 1 | 1 |
| AD 12 | 1 | 2 | 1 | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 |
| AD 10 | 1 | 1 | — | 1 |
| AD 9 | — | — | 1 | — |
| AD 8 | — | — | — | — |
| AD 7 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | 2 | — | 2 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Gesamt | 3 | 6 | 3 | 6 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| AST 8 | 2 | 4 | 2 | 3 |
| AST 7 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| AST 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 4 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| AST 3 | — | 4 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | 2 |
| Gesamt | 8 | 28 | 8 | 29 |
| Insgesamt | 11 | 34 | 11 | 35 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

2011

2010

Dauerplanstellen

Zeitplanstellen

Dauerplanstellen

Zeitplanstellen

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

AD 14

—

1

—

—

AD 13

1

—

1

1

AD 12

1

2

1

—

AD 11

—

—

—

1

AD 10

1

1

—

1

AD 9

—

—

1

—

AD 8

—

—

—

—

AD 7

—

—

—

—

AD 6

—

2

—

2

AD 5

—

—

—

—

Gesamt

3

6

3

6

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

3

2

3

2

AST 8

2

4

2

3

AST 7

2

2

2

3

AST 6

—

6

—

6

AST 5

—

5

—

5

AST 4

1

5

1

5

AST 3

—

4

—

3

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

2

Gesamt

8

28

8

29

Insgesamt

11

34

11

35

---

| 31.3.2011 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 100/53 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 100/53

---

Einnahmen- und Ausgabenplan des Übersetzungszentrums für die Einrichtungen der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2011

(2011/C 100/10)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2011 | Haushaltsjahr 2010 | Haushaltsjahr 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAHLUNGEN DER ÄMTER UND AGENTUREN SOWIE DER ORGANE |
| 1 0 | ZAHLUNGEN DER ÄMTER UND AGENTUREN SOWIE DER ORGANE | 43 546 000 | 52 340 164 | 41 869 625,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 43 546 000 | 52 340 164 | 41 869 625,— |
| 2 |
| ZUSCHUSS DER KOMMISSION |
| 2 0 | ZUSCHUSS DER KOMMISSION | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| INTERINSTITUTIONELLE ZUSAMMENARBEIT |
| 3 0 | INTERINSTITUTIONELLE ZUSAMMENARBEIT | 2 810 800 | 3 675 300 | 2 531 450,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | 2 810 800 | 3 675 300 | 2 531 450,— |
| 4 |
| SONSTIGE EINNAHMEN |
| 4 0 | SONSTIGE EINNAHMEN | 600 000 | 312 000 | 617 690,— |
| | Titel 4 — Insgesamt | 600 000 | 312 000 | 617 690,— |
| 5 |
| ÜBERSCHUSS AUS DEM VORANGEGANGENEN HAUSHALTSJAHR |
| 5 0 | ÜBERSCHUSS AUS DEM VORANGEGANGENEN HAUSHALTSJAHR | p.m. | 24 041 195 | 26 735 838,— |
| | Titel 5 — Insgesamt | p.m. | 24 041 195 | 26 735 838,— |
| 6 |
| RÜCKERSTATTUNGEN |
| 6 0 | RÜCKERSTATTUNG AN KUNDEN | p.m. | –6 121 255 | –10 280 638,— |
| 6 1 | AUSSERPLANMÄSSIGE RÜCKERSTATTUNGEN | p.m. | –11 050 000 | 0,— |
| | Titel 6 — Insgesamt | p.m. | –17 171 255 | –10 280 638,— |
| | GESAMTBETRAG | 46 956 800 | 63 197 404 | 61 473 965,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2011

Haushaltsjahr 2010

Haushaltsjahr 2009

1

ZAHLUNGEN DER ÄMTER UND AGENTUREN SOWIE DER ORGANE

1 0

ZAHLUNGEN DER ÄMTER UND AGENTUREN SOWIE DER ORGANE

43 546 000

52 340 164

41 869 625,—

Titel 1 — Insgesamt

43 546 000

52 340 164

41 869 625,—

2

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

2 0

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

p.m.

p.m.

0,—

Titel 2 — Insgesamt

p.m.

p.m.

0,—

3

INTERINSTITUTIONELLE ZUSAMMENARBEIT

3 0

INTERINSTITUTIONELLE ZUSAMMENARBEIT

2 810 800

3 675 300

2 531 450,—

Titel 3 — Insgesamt

2 810 800

3 675 300

2 531 450,—

4

SONSTIGE EINNAHMEN

4 0

SONSTIGE EINNAHMEN

600 000

312 000

617 690,—

Titel 4 — Insgesamt

600 000

312 000

617 690,—

5

ÜBERSCHUSS AUS DEM VORANGEGANGENEN HAUSHALTSJAHR

5 0

ÜBERSCHUSS AUS DEM VORANGEGANGENEN HAUSHALTSJAHR

p.m.

24 041 195

26 735 838,—

Titel 5 — Insgesamt

p.m.

24 041 195

26 735 838,—

6

RÜCKERSTATTUNGEN

6 0

RÜCKERSTATTUNG AN KUNDEN

p.m.

–6 121 255

–10 280 638,—

6 1

AUSSERPLANMÄSSIGE RÜCKERSTATTUNGEN

p.m.

–11 050 000

0,—

Titel 6 — Insgesamt

p.m.

–17 171 255

–10 280 638,—

GESAMTBETRAG

46 956 800

63 197 404

61 473 965,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2011 | Mittel 2010 | Ausgaben 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 26 388 900 | 24 696 200 | 17 757 001,— |
| 1 3 | DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN | 130 000 | 150 000 | 132 679,— |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 293 500 | 309 000 | 227 518,— |
| 1 5 | MOBILITÄT | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 | SOZIALAUSGABEN | 126 700 | 103 000 | 98 000,— |
| 1 7 | EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATION | 3 000 | 7 000 | 1 124,— |
| 1 9 | VERSORGUNGSBEZÜGE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 26 942 100 | 25 265 200 | 18 216 322,— |
| 2 |
| GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 1 554 900 | 1 562 000 | 1 524 352,— |
| 2 1 | DATENVERARBEITUNG | 2 425 000 | 2 960 000 | 3 007 554,— |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 104 700 | 137 000 | 95 081,— |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 258 100 | 414 500 | 298 744,— |
| 2 4 | PORTO UND TELEKOMMUNIKATION | 334 300 | 339 000 | 225 540,— |
| 2 5 | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN | 15 000 | 45 000 | 32 251,— |
| 2 6 | LEITUNGSGREMIEN DES ZENTRUMS | 120 000 | 130 000 | 0,— |
| 2 7 | INFORMATION: BESCHAFFUNG, ARCHIVIERUNG, PRODUKTION UND VERBREITUNG | 10 000 | 95 000 | 77 946,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 4 822 000 | 5 682 500 | 5 261 468,— |
| 3 |
| OPERATIONELLE AUSGABEN |
| 3 0 | LEISTUNGEN FREIBERUFLICHER ÜBERSETZER | 14 497 700 | 17 877 700 | 12 889 891,— |
| 3 1 | AKTIVITÄTEN DER INTERINSTITUTIONELLEN ZUSAMMENARBEIT AUF SPRACHLICHEM GEBIET | 705 000 | 763 000 | 19 831,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | 15 202 700 | 18 640 700 | 12 909 722,— |
| 10 |
| RÜCKSTELLUNGEN |
| 10 0 | VORLÄUFIG EINGESETZTE MITTEL | p.m. | 13 609 004 | 1 196 465,— |
| | Titel 10 — Insgesamt | p.m. | 13 609 004 | 1 196 465,— |
| | GESAMTBETRAG | 46 966 800 | 63 197 404 | 37 583 977,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2011

Mittel 2010

Ausgaben 2009

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

26 388 900

24 696 200

17 757 001,—

1 3

DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN

130 000

150 000

132 679,—

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

293 500

309 000

227 518,—

1 5

MOBILITÄT

p.m.

p.m.

0,—

1 6

SOZIALAUSGABEN

126 700

103 000

98 000,—

1 7

EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATION

3 000

7 000

1 124,—

1 9

VERSORGUNGSBEZÜGE

p.m.

p.m.

0,—

Titel 1 — Insgesamt

26 942 100

25 265 200

18 216 322,—

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN

2 0

GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

1 554 900

1 562 000

1 524 352,—

2 1

DATENVERARBEITUNG

2 425 000

2 960 000

3 007 554,—

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

104 700

137 000

95 081,—

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

258 100

414 500

298 744,—

2 4

PORTO UND TELEKOMMUNIKATION

334 300

339 000

225 540,—

2 5

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN

15 000

45 000

32 251,—

2 6

LEITUNGSGREMIEN DES ZENTRUMS

120 000

130 000

0,—

2 7

INFORMATION: BESCHAFFUNG, ARCHIVIERUNG, PRODUKTION UND VERBREITUNG

10 000

95 000

77 946,—

Titel 2 — Insgesamt

4 822 000

5 682 500

5 261 468,—

3

OPERATIONELLE AUSGABEN

3 0

LEISTUNGEN FREIBERUFLICHER ÜBERSETZER

14 497 700

17 877 700

12 889 891,—

3 1

AKTIVITÄTEN DER INTERINSTITUTIONELLEN ZUSAMMENARBEIT AUF SPRACHLICHEM GEBIET

705 000

763 000

19 831,—

Titel 3 — Insgesamt

15 202 700

18 640 700

12 909 722,—

10

RÜCKSTELLUNGEN

10 0

VORLÄUFIG EINGESETZTE MITTEL

p.m.

13 609 004

1 196 465,—

Titel 10 — Insgesamt

p.m.

13 609 004

1 196 465,—

GESAMTBETRAG

46 966 800

63 197 404

37 583 977,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Dauerplanstellen | Planstellen für Bedienstete auf Zeit |
| --- | --- | --- |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2011 | 2010 | 2009 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | — | — | 1 |
| AD 13 | 1 | — | — | 1 | 2 | — |
| AD 12 | 6 | 8 | 1 | 5 | 5 | 3 |
| AD 11 | 8 | 10 | 7 | 9 | 12 | 8 |
| AD 10 | 10 | 10 | 13 | 4 | 7 | 7 |
| AD 9 | 4 | 3 | 3 | 10 | 11 | 11 |
| AD 8 | 2 | 1 | 3 | 9 | 6 | 6 |
| AD 7 | 9 | 8 | 2 | 20 | 16 | 10 |
| AD 6 | 3 | 3 | 1 | 19 | 20 | 31 |
| AD 5 | 1 | 1 | — | 15 | 13 | 15 |
| Insgesamt AD | 45 | 45 | 31 | 93 | 93 | 92 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | 5 | 4 | 2 | — | 1 | — |
| AST 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| AST 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| AST 5 | — | — | 2 | 5 | 6 | 4 |
| AST 4 | 4 | 5 | 1 | 17 | 12 | 9 |
| AST 3 | 4 | 4 | 1 | 21 | 20 | 21 |
| AST 2 | — | — | — | 11 | 12 | 9 |
| AST 1 | — | — | — | 6 | 7 | 15 |
| Insgesamt AST | 18 | 19 | 13 | 69 | 68 | 66 |
| Insgesamt | 63 | 64 | 44 | 162 | 161 | 158 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Dauerplanstellen

Planstellen für Bedienstete auf Zeit

2011

2010

2009

2011

2010

2009

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

—

AD 14

1

1

1

—

—

1

AD 13

1

—

—

1

2

—

AD 12

6

8

1

5

5

3

AD 11

8

10

7

9

12

8

AD 10

10

10

13

4

7

7

AD 9

4

3

3

10

11

11

AD 8

2

1

3

9

6

6

AD 7

9

8

2

20

16

10

AD 6

3

3

1

19

20

31

AD 5

1

1

—

15

13

15

Insgesamt AD

45

45

31

93

93

92

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

5

4

2

—

1

—

AST 7

1

2

3

4

4

3

AST 6

4

4

4

4

5

4

AST 5

—

—

2

5

6

4

AST 4

4

5

1

17

12

9

AST 3

4

4

1

21

20

21

AST 2

—

—

—

11

12

9

AST 1

—

—

—

6

7

15

Insgesamt AST

18

19

13

69

68

66

Insgesamt

63

64

44

162

161

158

---

| 31.3.2011 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 100/57 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 100/57

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur der Europäischen Union für Grundrechte für das Haushaltsjahr 2011

(2011/C 100/11)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2011 | Haushaltsjahr 2010 | Haushaltsjahr 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 2 0 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION | 20 180 020 | 20 090 010 | 17 000 000,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 20 180 020 | 20 090 010 | 17 000 000,— |
| 3 |
| FINANZIELLE BEITRÄGE DES GASTMITGLIEDSTAATES |
| 3 0 | FINANZIELLE BEITRÄGE DES GASTMITGLIEDSTAATES | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| SPEZIFISCHEN AUSGABENPOSTEN ZUGEWIESENE EINNAHMEN |
| 4 0 | SPEZIFISCHEN AUSGABENPOSTEN ZUGEWIESENE EINNAHMEN | p.m. | 2 420 | 0,— |
| | Titel 4 — Insgesamt | p.m. | 2 420 | 0,— |
| 9 |
| SONSTIGE EINNAHMEN |
| 9 0 | SONSTIGE EINNAHMEN | p.m. | 122 000 | 162 666,67 |
| | Titel 9 — Insgesamt | p.m. | 122 000 | 162 666,67 |
| | GESAMTBETRAG | 20 180 020 | 20 214 430 | 17 162 666,67 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2011

Haushaltsjahr 2010

Haushaltsjahr 2009

2

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

2 0

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

20 180 020

20 090 010

17 000 000,—

Titel 2 — Insgesamt

20 180 020

20 090 010

17 000 000,—

3

FINANZIELLE BEITRÄGE DES GASTMITGLIEDSTAATES

3 0

FINANZIELLE BEITRÄGE DES GASTMITGLIEDSTAATES

p.m.

p.m.

0,—

Titel 3 — Insgesamt

p.m.

p.m.

0,—

4

SPEZIFISCHEN AUSGABENPOSTEN ZUGEWIESENE EINNAHMEN

4 0

SPEZIFISCHEN AUSGABENPOSTEN ZUGEWIESENE EINNAHMEN

p.m.

2 420

0,—

Titel 4 — Insgesamt

p.m.

2 420

0,—

9

SONSTIGE EINNAHMEN

9 0

SONSTIGE EINNAHMEN

p.m.

122 000

162 666,67

Titel 9 — Insgesamt

p.m.

122 000

162 666,67

GESAMTBETRAG

20 180 020

20 214 430

17 162 666,67

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2011 | Mittel 2010 | Ausgaben 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALAUSGABEN |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 8 448 200 | 9 583 000 | 5 885 393,37 |
| 1 2 | AUFWENDUNGEN FÜR DIE EINSTELLUNG UND VERSETZUNG VON PERSONAL | 386 000 | p.m. | |
| 1 3 | DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN | 380 000 | 438 000 | 261 624,67 |
| 1 4 | AUFWENDUNEN FÜR RECHTLICHE UND MEDIZINISCHE DIENSTE UND BERUFLICHE FORTBILDUNG | 298 000 | p.m. | 26 429,56 |
| 1 5 | MOBILITÄT, AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND SACHVERSTÄNDIGEN | 187 000 | 569 420 | 158 547,65 |
| 1 6 | SOZIALAUSGABEN | 485 000 | 375 000 | 213 003,84 |
| 1 7 | EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATION | 6 500 | 10 000 | 7 478,48 |
| 1 9 | RÜCKLAGE FÜR TITEL 1 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 10 190 700 | 10 975 420 | 6 552 477,57 |
| 2 |
| GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 1 280 000 | 1 288 000 | 1 563 983,96 |
| 2 1 | DATENVERARBEITUNG | 525 000 | 690 000 | 763 769,79 |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 72 000 | 153 000 | 897 309,01 |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 100 000 | 162 000 | 146 541,13 |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 150 000 | 153 000 | 94 316,98 |
| 2 5 | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN | 24 000 | 20 000 | 8 291,15 |
| 2 6 | KOSTEN FÜR UNTERSUCHUNGEN, ERHEBUNGEN UND KONSULTATIONEN | 398 000 | 155 000 | 24 868,— |
| 2 9 | RÜCKLAGE FÜR TITEL 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 2 549 000 | 2 621 000 | 3 499 080,02 |
| 3 |
| SACHAUSGABEN |
| 3 1 | WÜRDE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 2 | FREIHEITEN | 610 000 | 950 000 | 579 406,82 |
| 3 3 | GLEICHSTELLUNG | 2 190 000 | 2 880 010 | 2 391 637,25 |
| 3 4 | SOLIDARITÄT | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 5 | BÜRGERRECHTE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 6 | JUSTIZ | 2 225 300 | 895 000 | 787 048,49 |
| 3 7 | HORIZONTALE TÄTIGKEITEN | 1 860 020 | 1 648 000 | 2 356 182,38 |
| 3 8 | GREMIEN DER AGENTUR | 255 000 | 245 000 | 324 071,47 |
| 3 9 | RÜCKLAGE FÜR TITEL 3 | 300 000 | p.m. | 0,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | 7 440 320 | 6 618 010 | 6 438 346,41 |
| | GESAMTBETRAG | 20 180 020 | 20 214 430 | 16 489 904,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2011

Mittel 2010

Ausgaben 2009

1

PERSONALAUSGABEN

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

8 448 200

9 583 000

5 885 393,37

1 2

AUFWENDUNGEN FÜR DIE EINSTELLUNG UND VERSETZUNG VON PERSONAL

386 000

p.m.

1 3

DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN

380 000

438 000

261 624,67

1 4

AUFWENDUNEN FÜR RECHTLICHE UND MEDIZINISCHE DIENSTE UND BERUFLICHE FORTBILDUNG

298 000

p.m.

26 429,56

1 5

MOBILITÄT, AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND SACHVERSTÄNDIGEN

187 000

569 420

158 547,65

1 6

SOZIALAUSGABEN

485 000

375 000

213 003,84

1 7

EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATION

6 500

10 000

7 478,48

1 9

RÜCKLAGE FÜR TITEL 1

p.m.

p.m.

0,—

Titel 1 — Insgesamt

10 190 700

10 975 420

6 552 477,57

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

1 280 000

1 288 000

1 563 983,96

2 1

DATENVERARBEITUNG

525 000

690 000

763 769,79

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

72 000

153 000

897 309,01

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

100 000

162 000

146 541,13

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

150 000

153 000

94 316,98

2 5

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN

24 000

20 000

8 291,15

2 6

KOSTEN FÜR UNTERSUCHUNGEN, ERHEBUNGEN UND KONSULTATIONEN

398 000

155 000

24 868,—

2 9

RÜCKLAGE FÜR TITEL 2

p.m.

p.m.

0,—

Titel 2 — Insgesamt

2 549 000

2 621 000

3 499 080,02

3

SACHAUSGABEN

3 1

WÜRDE

p.m.

p.m.

0,—

3 2

FREIHEITEN

610 000

950 000

579 406,82

3 3

GLEICHSTELLUNG

2 190 000

2 880 010

2 391 637,25

3 4

SOLIDARITÄT

p.m.

p.m.

0,—

3 5

BÜRGERRECHTE

p.m.

p.m.

0,—

3 6

JUSTIZ

2 225 300

895 000

787 048,49

3 7

HORIZONTALE TÄTIGKEITEN

1 860 020

1 648 000

2 356 182,38

3 8

GREMIEN DER AGENTUR

255 000

245 000

324 071,47

3 9

RÜCKLAGE FÜR TITEL 3

300 000

p.m.

0,—

Titel 3 — Insgesamt

7 440 320

6 618 010

6 438 346,41

GESAMTBETRAG

20 180 020

20 214 430

16 489 904,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Dauerplanstellen | Planstellen für Bedienstete auf Zeit |
| --- | --- | --- |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2011 | 2010 | 2009 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 12 | — | — | — | 11 | 11 | 8 |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 12 | 12 | 10 |
| AD 9 | — | — | — | 11 | 11 | 9 |
| AD 8 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 7 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| A* insgesamt | — | — | — | 44 | 44 | 36 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| AST 6 | — | — | — | 4 | 4 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST insgesamt | — | — | — | 28 | 28 | 25 |
| Gesamtzahl | — | — | — | 72 | 72 | 61 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Dauerplanstellen

Planstellen für Bedienstete auf Zeit

2011

2010

2009

2011

2010

2009

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

3

3

3

AD 12

—

—

—

11

11

8

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

12

12

10

AD 9

—

—

—

11

11

9

AD 8

—

—

—

1

1

—

AD 7

—

—

—

5

5

5

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

A* insgesamt

—

—

—

44

44

36

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

1

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

3

3

3

AST 7

—

—

—

9

9

9

AST 6

—

—

—

4

4

1

AST 5

—

—

—

1

1

1

AST 4

—

—

—

9

9

9

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

1

1

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST insgesamt

—

—

—

28

28

25

Gesamtzahl

—

—

—

72

72

61

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 14 | 14 |
| FG III | 9 | 9 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | 0 | 0 |
| Gesamt | 25 | 25 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 2011 | 2010 |
| 9 | 9 |
| Gesamt | 34 | 34 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2011

2010

FG IV

14

14

FG III

9

9

FG II

2

2

FG I

0

0

Gesamt

25

25

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

2011

2010

9

9

Gesamt

34

34

---

| 31.3.2011 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 100/63 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 100/63

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit für das Haushaltsjahr 2011

(2011/C 100/12)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2011 | Haushaltsjahr 2010 | Haushaltsjahr 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| BEITRAG AUS DEM GEMEINSCHAFTSHAUSHALT |
| 1 0 | BEITRAG AUS DEM GEMEINSCHAFTSHAUSHALT | 75 258 500 | 72 533 810 | 70 959 190,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 75 258 500 | 72 533 810 | 70 959 190,— |
| 2 |
| BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN |
| 2 0 | BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN AN AKTIVITÄTEN DER EFSA | 1 699 800 | 1 742 600 | 0,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 1 699 800 | 1 742 600 | 0,— |
| 3 |
| EINNAHMEN AUS DIENSTLEISTUNGEN |
| 3 0 | EINNAHMEN AUS DIENSTLEISTUNGEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSVORGÄNGEN |
| 4 0 | EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSVORGÄNGEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 4 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| SONSTIGE EINNAHMEN |
| 9 0 | SONSTIGE EINNAHMEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 1 | SONSTIGE ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 9 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | GESAMTBETRAG | 76 958 300 | 74 276 410 | 70 959 190,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2011

Haushaltsjahr 2010

Haushaltsjahr 2009

1

BEITRAG AUS DEM GEMEINSCHAFTSHAUSHALT

1 0

BEITRAG AUS DEM GEMEINSCHAFTSHAUSHALT

75 258 500

72 533 810

70 959 190,—

Titel 1 — Insgesamt

75 258 500

72 533 810

70 959 190,—

2

BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN

2 0

BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN AN AKTIVITÄTEN DER EFSA

1 699 800

1 742 600

0,—

Titel 2 — Insgesamt

1 699 800

1 742 600

0,—

3

EINNAHMEN AUS DIENSTLEISTUNGEN

3 0

EINNAHMEN AUS DIENSTLEISTUNGEN

p.m.

p.m.

0,—

Titel 3 — Insgesamt

p.m.

p.m.

0,—

4

EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSVORGÄNGEN

4 0

EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSVORGÄNGEN

p.m.

p.m.

0,—

Titel 4 — Insgesamt

p.m.

p.m.

0,—

9

SONSTIGE EINNAHMEN

9 0

SONSTIGE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

0,—

9 1

SONSTIGE ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

0,—

Titel 9 — Insgesamt

p.m.

p.m.

0,—

GESAMTBETRAG

76 958 300

74 276 410

70 959 190,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2011 | Mittel 2010 | Ausgaben 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 37 700 000 | 34 707 300 | 32 181 096,— |
| 1 3 | DIENSTREISEN UND FAHRTKOSTEN | 170 000 | 239 000 | 201 032,— |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 903 000 | 819 000 | 656 966,— |
| 1 5 | AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND SACHVERSTÄNDIGEN | 900 000 | 830 000 | 597 145,— |
| 1 6 | SOZIALAUSGABEN | 179 000 | 176 128 | 142 558,— |
| 1 7 | AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE | 30 000 | 31 567 | 34 628,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 39 882 000 | 36 802 995 | 33 813 425,— |
| 2 |
| GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN DER BEHÖRDE |
| 2 0 | GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 6 026 400 | 6 702 952 | 4 864 376,— |
| 2 1 | AUSGABEN FÜR DIE DATENVERARBEITUNG | 2 490 000 | 3 978 150 | 4 493 742,— |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 1 785 000 | 439 173 | 178 333,— |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 604 000 | 315 000 | 281 700,— |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 654 000 | 598 200 | 557 343,— |
| 2 5 | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN | 280 000 | 275 000 | 317 748,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 11 839 400 | 12 308 475 | 10 693 242,— |
| 3 |
| OPERATIVE AUSGABEN DER BEHÖRDE |
| 3 0 | RISIKOBEWERTUNG | 11 212 000 | 11 422 000 | 10 291 406,— |
| 3 1 | WISSENSCHAFTLICHE ZUSAMMENARBEIT UND UNTERSTÜTZUNG | 5 627 500 | 5 747 000 | 4 405 704,— |
| 3 2 | WISSENSCHAFTLICHER AUSSCHUSS UND BEIRAT | 1 230 000 | 1 054 000 | 1 211 533,— |
| 3 3 | AUSSENBEZIEHUNGEN | 170 000 | 717 810 | 428 351,— |
| 3 4 | KOMMUNIKATION | 2 000 000 | 2 056 000 | 2 687 239,— |
| 3 5 | OPERATIVE UNTERSTÜTZUNG | 5 348 900 | 5 101 650 | 5 393 809,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | 25 588 400 | 26 098 460 | 24 418 042,— |
| | GESAMTBETRAG | 77 309 800 | 75 209 930 | 68 924 709,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2011

Mittel 2010

Ausgaben 2009

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

37 700 000

34 707 300

32 181 096,—

1 3

DIENSTREISEN UND FAHRTKOSTEN

170 000

239 000

201 032,—

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

903 000

819 000

656 966,—

1 5

AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND SACHVERSTÄNDIGEN

900 000

830 000

597 145,—

1 6

SOZIALAUSGABEN

179 000

176 128

142 558,—

1 7

AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE

30 000

31 567

34 628,—

Titel 1 — Insgesamt

39 882 000

36 802 995

33 813 425,—

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN DER BEHÖRDE

2 0

GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

6 026 400

6 702 952

4 864 376,—

2 1

AUSGABEN FÜR DIE DATENVERARBEITUNG

2 490 000

3 978 150

4 493 742,—

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

1 785 000

439 173

178 333,—

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

604 000

315 000

281 700,—

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

654 000

598 200

557 343,—

2 5

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN

280 000

275 000

317 748,—

Titel 2 — Insgesamt

11 839 400

12 308 475

10 693 242,—

3

OPERATIVE AUSGABEN DER BEHÖRDE

3 0

RISIKOBEWERTUNG

11 212 000

11 422 000

10 291 406,—

3 1

WISSENSCHAFTLICHE ZUSAMMENARBEIT UND UNTERSTÜTZUNG

5 627 500

5 747 000

4 405 704,—

3 2

WISSENSCHAFTLICHER AUSSCHUSS UND BEIRAT

1 230 000

1 054 000

1 211 533,—

3 3

AUSSENBEZIEHUNGEN

170 000

717 810

428 351,—

3 4

KOMMUNIKATION

2 000 000

2 056 000

2 687 239,—

3 5

OPERATIVE UNTERSTÜTZUNG

5 348 900

5 101 650

5 393 809,—

Titel 3 — Insgesamt

25 588 400

26 098 460

24 418 042,—

GESAMTBETRAG

77 309 800

75 209 930

68 924 709,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | 2011 | 2010 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 13 | | | | | | |
| AD 12 | 1 | 14 | 1 | 13 | 1 | 13 |
| AD 11 | | 11 | | 12 | | 12 |
| AD 10 | 1 | 7 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| AD 9 | 1 | 31 | 1 | 30 | 1 | 30 |
| AD 8 | | 39 | | 34 | | 32 |
| AD 7 | 1 | 55 | 1 | 50 | 1 | 48 |
| AD 6 | 1 | 27 | 1 | 28 | 1 | 26 |
| AD 5 | | 21 | | 24 | | 24 |
| AD Gesamt | 5 | 208 | 5 | 198 | 5 | 192 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 7 | | 5 | | 5 | | 5 |
| AST 6 | | 5 | | 4 | | 4 |
| AST 5 | | 22 | 2 | 18 | 2 | 18 |
| AST 4 | | 38 | | 36 | | 36 |
| AST 3 | | 25 | | 26 | | 26 |
| AST 2 | | 26 | | 32 | | 34 |
| AST 1 | | 20 | 2 | 26 | 2 | 30 |
| AST Gesamt | | 142 | 4 | 148 | 4 | 154 |
| Insgesamt | 5 | 350 | 9 | 346 | 9 | 346 |
| Gesamtzahl | 355 | 355 | 355 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

2011

2010

2009

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

AD 12

1

14

1

13

1

13

AD 11

11

12

12

AD 10

1

7

1

4

1

4

AD 9

1

31

1

30

1

30

AD 8

39

34

32

AD 7

1

55

1

50

1

48

AD 6

1

27

1

28

1

26

AD 5

21

24

24

AD Gesamt

5

208

5

198

5

192

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

1

1

1

AST 7

5

5

5

AST 6

5

4

4

AST 5

22

2

18

2

18

AST 4

38

36

36

AST 3

25

26

26

AST 2

26

32

34

AST 1

20

2

26

2

30

AST Gesamt

142

4

148

4

154

Insgesamt

5

350

9

346

9

346

Gesamtzahl

355

355

355

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 40 | 48 |
| FG III | 3 | 13 |
| FG II | 41 | 48 |
| FG I | 1 | 1 |
| Gesamt FG | 85 | 110 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 20 | 29 |
| Insgesamt | 105 | 149 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2010

2011

FG IV

40

48

FG III

3

13

FG II

41

48

FG I

1

1

Gesamt FG

85

110

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

20

29

Insgesamt

105

149

---

| 31.3.2011 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 100/69 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 100/69

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs für das Haushaltsjahr 2011

(2011/C 100/13)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2011 | Haushaltsjahr 2010 | Haushaltsjahr 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| ZUSCHUSS DER KOMMISSION |
| 2 0 | ZUSCHUSS DER KOMMISSION | 56 142 719 | 53 771 084 | 53 300 000,— |
| 2 1 | OPERATIVE EINNAHMEN | p.m. | 580 829 | 0,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 56 142 719 | 54 351 913 | 53 300 000,— |
| | GESAMTBETRAG | 56 142 719 | 54 351 913 | 53 300 000,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2011

Haushaltsjahr 2010

Haushaltsjahr 2009

2

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

2 0

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

56 142 719

53 771 084

53 300 000,—

2 1

OPERATIVE EINNAHMEN

p.m.

580 829

0,—

Titel 2 — Insgesamt

56 142 719

54 351 913

53 300 000,—

GESAMTBETRAG

56 142 719

54 351 913

53 300 000,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2011 | Mittel 2010 | Ausgaben 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 18 043 000 | 18 043 000 | 17 567 000 | 17 567 000 | 15 027 021,— | 14 974 201,— |
| 1 2 | VERSCHIEDENE AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG UND VERSETZUNG DES PERSONALS | 540 000 | 540 000 | 613 000 | 613 000 | 749 525,— | 675 626,— |
| 1 3 | DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN | 150 000 | 150 000 | 154 086 | 154 086 | 99 404,— | 86 238,— |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 425 000 | 425 000 | 400 159 | 400 159 | 238 047,— | 186 612,— |
| 1 6 | SOZIALE MASSNAHMEN | 550 000 | 550 000 | 450 000 | 450 000 | 490 000,— | 458 231,— |
| 1 7 | EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATION | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 68 379,— | 45 915,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 19 748 000 | 19 748 000 | 19 224 245 | 19 224 245 | 16 672 376,— | 16 426 823,— |
| 2 |
| GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 3 046 412 | 3 046 412 | 2 220 900 | 2 220 900 | 1 328 674,— | 1 109 088,— |
| 2 1 | AUSGABEN FÜR INFORMATIK | 446 260 | 446 260 | 537 248 | 537 248 | 1 973 853,— | 977 470,— |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 93 442 | 93 442 | 150 000 | 150 000 | 116 752,— | 95 008,— |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 171 576 | 171 576 | 191 000 | 191 000 | 170 197,— | 132 661,— |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 228 300 | 228 300 | 305 000 | 305 000 | 185 519,— | 125 611,— |
| 2 5 | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 108 649,— | 94 348,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 4 105 990 | 4 105 990 | 3 524 148 | 3 524 148 | 3 883 644,— | 2 534 186,— |
| 3 |
| OPERATIVE AUSGABEN |
| 3 1 | ENTWICKLUNG VON DATENBANKEN | 4 694 489 | 4 088 809 | 3 922 797 | 3 166 011 | 2 919 576,— | 2 863 615,— |
| 3 2 | INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNG | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 110 834,— | 76 575,— |
| 3 3 | SITZUNGEN IM RAHMEN DER OPERATIVEN TÄTIGKEITEN | 955 000 | 960 368 | 961 491 | 941 491 | 609 619,— | 773 768,— |
| 3 4 | ÜBERSETZUNGSKOSTEN | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000,— | 211 054,— |
| 3 5 | STUDIEN | 324 400 | 749 664 | 523 000 | 523 000 | 547 786,— | 638 478,— |
| 3 6 | AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN IM ZUSAMMENHANG MIT DEM THEMA SEEVERKEHR | 782 000 | 823 500 | 782 473 | 782 473 | 656 427,— | 534 786,— |
| 3 7 | AUSBILDUNG IM BEREICH DER SICHERHEIT DES SEEVERKEHRS | 846 000 | 877 213 | 846 000 | 846 000 | 683 316,— | 586 807,— |
| 3 8 | MASSNAHMEN ZUR BEKÄMPFUNG VON UMWELTVERSCHMUTZUNGEN | 23 000 000 | 23 000 000 | 20 500 000 | 17 500 000 | 18 766 800,— | 17 302 982,— |
| 3 9 | DATENZENTRUM FÜR DIE IDENTIFIZIERUNG UND VERFOLGUNG VON SCHIFFEN ÜBER GROSSE ENTFERNUNGEN (LRIT) | 1 236 840 | 1 339 175 | 3 617 759 | 3 617 759 | 541 316,— | 1 290 701,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | 32 288 729 | 32 288 729 | 31 603 520 | 27 826 734 | 25 135 674,— | 24 278 766,— |
| | GESAMTBETRAG | 56 142 719 | 56 142 719 | 54 351 913 | 50 575 127 | 45 691 694,— | 43 239 775,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2011

Mittel 2010

Ausgaben 2009

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

18 043 000

18 043 000

17 567 000

17 567 000

15 027 021,—

14 974 201,—

1 2

VERSCHIEDENE AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG UND VERSETZUNG DES PERSONALS

540 000

540 000

613 000

613 000

749 525,—

675 626,—

1 3

DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN

150 000

150 000

154 086

154 086

99 404,—

86 238,—

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

425 000

425 000

400 159

400 159

238 047,—

186 612,—

1 6

SOZIALE MASSNAHMEN

550 000

550 000

450 000

450 000

490 000,—

458 231,—

1 7

EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATION

40 000

40 000

40 000

40 000

68 379,—

45 915,—

Titel 1 — Insgesamt

19 748 000

19 748 000

19 224 245

19 224 245

16 672 376,—

16 426 823,—

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

3 046 412

3 046 412

2 220 900

2 220 900

1 328 674,—

1 109 088,—

2 1

AUSGABEN FÜR INFORMATIK

446 260

446 260

537 248

537 248

1 973 853,—

977 470,—

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

93 442

93 442

150 000

150 000

116 752,—

95 008,—

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

171 576

171 576

191 000

191 000

170 197,—

132 661,—

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

228 300

228 300

305 000

305 000

185 519,—

125 611,—

2 5

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN

120 000

120 000

120 000

120 000

108 649,—

94 348,—

Titel 2 — Insgesamt

4 105 990

4 105 990

3 524 148

3 524 148

3 883 644,—

2 534 186,—

3

OPERATIVE AUSGABEN

3 1

ENTWICKLUNG VON DATENBANKEN

4 694 489

4 088 809

3 922 797

3 166 011

2 919 576,—

2 863 615,—

3 2

INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNG

150 000

150 000

150 000

150 000

110 834,—

76 575,—

3 3

SITZUNGEN IM RAHMEN DER OPERATIVEN TÄTIGKEITEN

955 000

960 368

961 491

941 491

609 619,—

773 768,—

3 4

ÜBERSETZUNGSKOSTEN

300 000

300 000

300 000

300 000

300 000,—

211 054,—

3 5

STUDIEN

324 400

749 664

523 000

523 000

547 786,—

638 478,—

3 6

AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN IM ZUSAMMENHANG MIT DEM THEMA SEEVERKEHR

782 000

823 500

782 473

782 473

656 427,—

534 786,—

3 7

AUSBILDUNG IM BEREICH DER SICHERHEIT DES SEEVERKEHRS

846 000

877 213

846 000

846 000

683 316,—

586 807,—

3 8

MASSNAHMEN ZUR BEKÄMPFUNG VON UMWELTVERSCHMUTZUNGEN

23 000 000

23 000 000

20 500 000

17 500 000

18 766 800,—

17 302 982,—

3 9

DATENZENTRUM FÜR DIE IDENTIFIZIERUNG UND VERFOLGUNG VON SCHIFFEN ÜBER GROSSE ENTFERNUNGEN (LRIT)

1 236 840

1 339 175

3 617 759

3 617 759

541 316,—

1 290 701,—

Titel 3 — Insgesamt

32 288 729

32 288 729

31 603 520

27 826 734

25 135 674,—

24 278 766,—

GESAMTBETRAG

56 142 719

56 142 719

54 351 913

50 575 127

45 691 694,—

43 239 775,—

Stellenplan

| Laufbahn- und Besoldungsgruppen | Stellen |
| --- | --- |
| 2011 | 2010 | 2009 |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 12 | 1 | 9 | 2 | 8 | 2 | 8 |
| AD 11 | | 11 | 1 | 10 | 1 | 10 |
| AD 10 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | 17 |
| AD 9 | | 22 | | 20 | | 20 |
| AD 8 | | 22 | | 18 | | 18 |
| AD 7 | | 22 | | 23 | | 21 |
| AD 6 | | 19 | | 18 | | 15 |
| AD 5 | | 10 | | 10 | | 9 |
| Laufbahngruppe AD insgesamt | 3 | 137 | 5 | 129 | 5 | 123 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 6 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 5 | | 9 | | 8 | | 8 |
| AST 4 | | 17 | | 15 | | 13 |
| AST 3 | | 20 | | 17 | | 17 |
| AST 2 | | 11 | | 13 | | 13 |
| AST 1 | | 4 | | 6 | | 6 |
| Laufbahngruppe AST insgesamt | 1 | 67 | 1 | 65 | 1 | 63 |
| Gesamtzahl | 4 | 204 | 6 | 194 | 6 | 186 |
| Gesamtpersonal | 208 | 200 | 192 |

Laufbahn- und Besoldungsgruppen

Stellen

2011

2010

2009

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

1

3

1

3

1

3

AD 12

1

9

2

8

2

8

AD 11

11

1

10

1

10

AD 10

1

17

1

17

1

17

AD 9

22

20

20

AD 8

22

18

18

AD 7

22

23

21

AD 6

19

18

15

AD 5

10

10

9

Laufbahngruppe AD insgesamt

3

137

5

129

5

123

AST 11

AST 10

AST 9

1

1

1

AST 8

1

1

1

1

1

1

AST 7

1

1

1

AST 6

3

3

3

AST 5

9

8

8

AST 4

17

15

13

AST 3

20

17

17

AST 2

11

13

13

AST 1

4

6

6

Laufbahngruppe AST insgesamt

1

67

1

65

1

63

Gesamtzahl

4

204

6

194

6

186

Gesamtpersonal

208

200

192

---

| 31.3.2011 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 100/73 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 100/73

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für Flugsicherheit für das Haushaltsjahr 2011

(2011/C 100/14)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2011 | Haushaltsjahr 2010 | Haushaltsjahr 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ABGABEN |
| 1 0 | EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ABGABEN | 75 240 000 | 72 959 000 | 54 867 138,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 75 240 000 | 72 959 000 | 54 867 138,— |
| 2 |
| ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT |
| 2 0 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT | 34 351 000 | 34 197 000 | 33 105 000,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 34 351 000 | 34 197 000 | 33 105 000,— |
| 3 |
| BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN |
| 3 0 | BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN | 1 692 000 | 1 650 000 | 1 728 585,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | 1 692 000 | 1 650 000 | 1 728 585,— |
| 4 |
| BEITRÄGE DRITTER |
| 4 0 | BEITRÄGE DRITTER | 365 000 | 673 000 | 321 607,— |
| | Titel 4 — Insgesamt | 365 000 | 673 000 | 321 607,— |
| 5 |
| VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN |
| 5 0 | VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN | 771 000 | 600 000 | 1 743 910,— |
| | Titel 5 — Insgesamt | 771 000 | 600 000 | 1 743 910,— |
| 6 |
| EINKOMMEN AUS ENTGELTLICHEN LEISTUNGEN |
| 6 0 | EINKOMMEN AUS ENTGELTLICHEN LEISTUNGEN | p.m. | p.m. | 13 906,— |
| | Titel 6 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 13 906,— |
| 7 |
| HAUSHALTSKORREKTUREN |
| 7 0 | HAUSHALTSKORREKTUREN | 27 135 133 | 27 135 133 | 0,— |
| | Titel 7 — Insgesamt | 27 135 133 | 27 135 133 | 0,— |
| | GESAMTBETRAG | 139 554 133 | 137 214 133 | 91 780 146,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2011

Haushaltsjahr 2010

Haushaltsjahr 2009

1

EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ABGABEN

1 0

EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ABGABEN

75 240 000

72 959 000

54 867 138,—

Titel 1 — Insgesamt

75 240 000

72 959 000

54 867 138,—

2

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

2 0

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

34 351 000

34 197 000

33 105 000,—

Titel 2 — Insgesamt

34 351 000

34 197 000

33 105 000,—

3

BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN

3 0

BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN

1 692 000

1 650 000

1 728 585,—

Titel 3 — Insgesamt

1 692 000

1 650 000

1 728 585,—

4

BEITRÄGE DRITTER

4 0

BEITRÄGE DRITTER

365 000

673 000

321 607,—

Titel 4 — Insgesamt

365 000

673 000

321 607,—

5

VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN

5 0

VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN

771 000

600 000

1 743 910,—

Titel 5 — Insgesamt

771 000

600 000

1 743 910,—

6

EINKOMMEN AUS ENTGELTLICHEN LEISTUNGEN

6 0

EINKOMMEN AUS ENTGELTLICHEN LEISTUNGEN

p.m.

p.m.

13 906,—

Titel 6 — Insgesamt

p.m.

p.m.

13 906,—

7

HAUSHALTSKORREKTUREN

7 0

HAUSHALTSKORREKTUREN

27 135 133

27 135 133

0,—

Titel 7 — Insgesamt

27 135 133

27 135 133

0,—

GESAMTBETRAG

139 554 133

137 214 133

91 780 146,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2011 | Mittel 2010 | Ausgaben 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 57 271 000 | 51 692 000 | 43 529 658,— |
| 1 2 | AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG | 1 510 000 | 1 790 000 | 1 492 970,— |
| 1 3 | DIENSTREISE- UND FAHRKOSTEN | 114 000 | 136 000 | 84 472,— |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 2 732 000 | 2 698 000 | 1 661 919,— |
| 1 7 | AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE | 162 000 | 114 000 | 118 158,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 61 789 000 | 56 430 000 | 46 887 177,— |
| 2 |
| GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 7 504 000 | 7 451 000 | 7 440 116,— |
| 2 1 | INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE | 4 030 000 | 4 480 000 | 3 332 634,— |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 111 000 | 212 000 | 204 448,— |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 1 045 000 | 1 184 000 | 1 224 543,— |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 857 000 | 855 000 | 724 721,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 13 547 000 | 14 182 000 | 12 926 462,— |
| 3 |
| OPERATIONELLE AUSGABEN |
| 3 0 | ZERTIFIZIERUNGSTÄTIGKEITEN | 28 905 000 | 26 995 000 | 19 887 945,— |
| 3 1 | S-AKTIVITÄTEN (AKTIVITÄTEN IM BEREICH NORMUNG) | 610 000 | 400 000 | 266 459,— |
| 3 2 | ENTWICKLUNG VON DATENBANKEN | 2 540 000 | 4 298 000 | 5 418 629,— |
| 3 3 | INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN | 420 000 | 324 000 | 458 404,— |
| 3 4 | SITZUNGEN | 778 000 | 781 000 | 378 625,— |
| 3 5 | KOSTEN FÜR ÜBERSETZUNGS- UND DOLMETSCHLEISTUNGEN | 1 806 000 | 1 361 000 | 537 088,— |
| 3 6 | REGLEMENTIERUNGSTÄTIGKEITEN | 1 098 000 | 1 427 000 | 3 055 070,— |
| 3 7 | AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN, EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE | 5 491 000 | 5 631 000 | 4 529 000,— |
| 3 8 | FACHLICHE SCHULUNG | 445 000 | 425 000 | 118 636,— |
| 3 9 | TÄTIGKEITEN DER EXEKUTIVDIREKTION | 393 000 | 665 000 | 939 743,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | 42 486 000 | 42 307 000 | 35 589 599,— |
| 4 |
| SPEZIELLE TÄTIGKEITSPROGRAMME |
| 4 0 | TECHNISCHE ZUSAMMENARBEIT MIT DRITTSTAATEN | 365 000 | 673 000 | 326 491,— |
| 4 1 | FORSCHUNGSPROGRAMME | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 4 — Insgesamt | 365 000 | 673 000 | 326 491,— |
| 5 |
| SONSTIGE AUSGABEN |
| 5 0 | RÜCKSTELLUNGEN | 21 367 133 | 23 622 133 | 0,— |
| | Titel 5 — Insgesamt | 21 367 133 | 23 622 133 | 0,— |
| | GESAMTBETRAG | 139 554 133 | 137 214 133 | 95 729 729,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2011

Mittel 2010

Ausgaben 2009

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

57 271 000

51 692 000

43 529 658,—

1 2

AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG

1 510 000

1 790 000

1 492 970,—

1 3

DIENSTREISE- UND FAHRKOSTEN

114 000

136 000

84 472,—

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

2 732 000

2 698 000

1 661 919,—

1 7

AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE

162 000

114 000

118 158,—

Titel 1 — Insgesamt

61 789 000

56 430 000

46 887 177,—

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

7 504 000

7 451 000

7 440 116,—

2 1

INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE

4 030 000

4 480 000

3 332 634,—

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

111 000

212 000

204 448,—

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

1 045 000

1 184 000

1 224 543,—

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

857 000

855 000

724 721,—

Titel 2 — Insgesamt

13 547 000

14 182 000

12 926 462,—

3

OPERATIONELLE AUSGABEN

3 0

ZERTIFIZIERUNGSTÄTIGKEITEN

28 905 000

26 995 000

19 887 945,—

3 1

S-AKTIVITÄTEN (AKTIVITÄTEN IM BEREICH NORMUNG)

610 000

400 000

266 459,—

3 2

ENTWICKLUNG VON DATENBANKEN

2 540 000

4 298 000

5 418 629,—

3 3

INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN

420 000

324 000

458 404,—

3 4

SITZUNGEN

778 000

781 000

378 625,—

3 5

KOSTEN FÜR ÜBERSETZUNGS- UND DOLMETSCHLEISTUNGEN

1 806 000

1 361 000

537 088,—

3 6

REGLEMENTIERUNGSTÄTIGKEITEN

1 098 000

1 427 000

3 055 070,—

3 7

AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN, EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE

5 491 000

5 631 000

4 529 000,—

3 8

FACHLICHE SCHULUNG

445 000

425 000

118 636,—

3 9

TÄTIGKEITEN DER EXEKUTIVDIREKTION

393 000

665 000

939 743,—

Titel 3 — Insgesamt

42 486 000

42 307 000

35 589 599,—

4

SPEZIELLE TÄTIGKEITSPROGRAMME

4 0

TECHNISCHE ZUSAMMENARBEIT MIT DRITTSTAATEN

365 000

673 000

326 491,—

4 1

FORSCHUNGSPROGRAMME

p.m.

p.m.

0,—

Titel 4 — Insgesamt

365 000

673 000

326 491,—

5

SONSTIGE AUSGABEN

5 0

RÜCKSTELLUNGEN

21 367 133

23 622 133

0,—

Titel 5 — Insgesamt

21 367 133

23 622 133

0,—

GESAMTBETRAG

139 554 133

137 214 133

95 729 729,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Dauerplanstellen | Planstellen für Bedienstete auf Zeit |
| --- | --- | --- |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2011 | 2010 | 2009 |
| AD 16 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 2 | 5 |
| AD 14 | — | — | — | 8 | 6 | 2 |
| AD 13 | — | — | — | 14 | 12 | 10 |
| AD 12 | — | — | — | 30 | 26 | 24 |
| AD 11 | — | — | — | 51 | 50 | 35 |
| AD 10 | — | — | — | 64 | 55 | 48 |
| AD 9 | — | — | — | 84 | 75 | 68 |
| AD 8 | — | — | — | 94 | 104 | 92 |
| AD 7 | — | — | — | 58 | 58 | 59 |
| AD 6 | — | — | — | 38 | 55 | 44 |
| AD 5 | — | — | — | 5 | 4 | 6 |
| AD gesamt | — | — | — | 448 | 447 | 393 |
| AST 11 | — | — | — | | — | — |
| AST 10 | — | — | — | | — | — |
| AST 9 | — | — | — | | — | — |
| AST 8 | — | — | — | | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 5 | 3 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 11 | 7 | 4 |
| AST 5 | — | — | — | 27 | 24 | 18 |
| AST 4 | — | — | — | 31 | 30 | 30 |
| AST 3 | — | — | — | 28 | 30 | 31 |
| AST 2 | — | — | — | 17 | 18 | 24 |
| AST 1 | — | — | — | 7 | 11 | 4 |
| AST gesamt | — | — | — | 126 | 123 | 113 |
| Gesamtzahl | — | — | — | 574 | 570 | 506 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Dauerplanstellen

Planstellen für Bedienstete auf Zeit

2011

2010

2009

2011

2010

2009

AD 16

—

—

—

1

—

—

AD 15

—

—

—

1

2

5

AD 14

—

—

—

8

6

2

AD 13

—

—

—

14

12

10

AD 12

—

—

—

30

26

24

AD 11

—

—

—

51

50

35

AD 10

—

—

—

64

55

48

AD 9

—

—

—

84

75

68

AD 8

—

—

—

94

104

92

AD 7

—

—

—

58

58

59

AD 6

—

—

—

38

55

44

AD 5

—

—

—

5

4

6

AD gesamt

—

—

—

448

447

393

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

5

3

2

AST 6

—

—

—

11

7

4

AST 5

—

—

—

27

24

18

AST 4

—

—

—

31

30

30

AST 3

—

—

—

28

30

31

AST 2

—

—

—

17

18

24

AST 1

—

—

—

7

11

4

AST gesamt

—

—

—

126

123

113

Gesamtzahl

—

—

—

574

570

506

---

| 31.3.2011 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 100/77 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 100/77

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für Netz- und Informationssicherheit für das Haushaltsjahr 2011

(2011/C 100/15)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2011 | Haushaltsjahr 2010 | Haushaltsjahr 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT |
| 1 0 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT | 7 931 858 | 7 928 200 | 7 930 000,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 7 931 858 | 7 928 200 | 7 930 000,— |
| 2 |
| BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN |
| 2 0 | BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN | 171 063 | 184 988 | 187 200,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 171 063 | 184 988 | 187 200,— |
| 3 |
| SONSTIGE BEITRÄGE |
| 3 0 | SONSTIGE BEITRÄGE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| VERWALTUNGSTÄTIGKEIT |
| 4 0 | VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 4 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | GESAMTBETRAG | 8 102 921 | 8 113 188 | 8 117 200,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2011

Haushaltsjahr 2010

Haushaltsjahr 2009

1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

1 0

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

7 931 858

7 928 200

7 930 000,—

Titel 1 — Insgesamt

7 931 858

7 928 200

7 930 000,—

2

BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN

2 0

BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN

171 063

184 988

187 200,—

Titel 2 — Insgesamt

171 063

184 988

187 200,—

3

SONSTIGE BEITRÄGE

3 0

SONSTIGE BEITRÄGE

p.m.

p.m.

0,—

Titel 3 — Insgesamt

p.m.

p.m.

0,—

4

VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

4 0

VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

p.m.

p.m.

0,—

Titel 4 — Insgesamt

p.m.

p.m.

0,—

GESAMTBETRAG

8 102 921

8 113 188

8 117 200,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2011 | Mittel 2010 | Ausgaben 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 4 669 500 | 4 375 000 | 4 010 034,57 |
| 1 2 | AUSGABEN FÜR EINSTELLUNGEN | 294 964 | 344 200 | 300 864,08 |
| 1 3 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE DIENSTE UND WEITERBILDUNG | 155 500 | 144 000 | 111 802,77 |
| 1 4 | AUSHILFSKRÄFTE | 215 000 | 264 000 | 397 056,16 |
| | Titel 1 — Insgesamt | 5 334 964 | 5 127 200 | 4 819 757,58 |
| 2 |
| ARBEITSWEISE DER AGENTUR |
| 2 0 | GEBÄUDE UND NEBENKOSTEN | 189 000 | 172 000 | 165 882,03 |
| 2 1 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 31 000 | 42 000 | 36 720,41 |
| 2 2 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 85 000 | 168 000 | 120 021,90 |
| 2 3 | IKT | 190 000 | 249 000 | 159 730,38 |
| | Titel 2 — Insgesamt | 495 000 | 631 000 | 482 354,72 |
| 3 |
| OPERATIVE AUSGABEN |
| 3 0 | GRUPPENAKTIVITÄTEN | 638 000 | 714 000 | 622 054,85 |
| 3 2 | SONSTIGE OPERATIVE AKTIVITÄTEN | 234 957 | 265 988 | 434 633,96 |
| 3 3 | TÄTIGKEITEN DER ABTEILUNG ZUSAMMENARBEIT/UNTERSTÜTZUNG | 586 000 | 355 000 | 326 947,11 |
| 3 4 | INTERNER AUDITDIENST | p.m. | 25 000 | 0,— |
| 3 5 | TÄTIGKEITEN DER TECHNIKABTEILUNG | 814 000 | 1 015 000 | 887 407,93 |
| | Titel 3 — Insgesamt | 2 272 957 | 2 374 988 | 2 271 043,85 |
| | GESAMTBETRAG | 8 102 921 | 8 133 188 | 7 573 156,15 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2011

Mittel 2010

Ausgaben 2009

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

4 669 500

4 375 000

4 010 034,57

1 2

AUSGABEN FÜR EINSTELLUNGEN

294 964

344 200

300 864,08

1 3

SOZIALE UND MEDIZINISCHE DIENSTE UND WEITERBILDUNG

155 500

144 000

111 802,77

1 4

AUSHILFSKRÄFTE

215 000

264 000

397 056,16

Titel 1 — Insgesamt

5 334 964

5 127 200

4 819 757,58

2

ARBEITSWEISE DER AGENTUR

2 0

GEBÄUDE UND NEBENKOSTEN

189 000

172 000

165 882,03

2 1

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

31 000

42 000

36 720,41

2 2

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

85 000

168 000

120 021,90

2 3

IKT

190 000

249 000

159 730,38

Titel 2 — Insgesamt

495 000

631 000

482 354,72

3

OPERATIVE AUSGABEN

3 0

GRUPPENAKTIVITÄTEN

638 000

714 000

622 054,85

3 2

SONSTIGE OPERATIVE AKTIVITÄTEN

234 957

265 988

434 633,96

3 3

TÄTIGKEITEN DER ABTEILUNG ZUSAMMENARBEIT/UNTERSTÜTZUNG

586 000

355 000

326 947,11

3 4

INTERNER AUDITDIENST

p.m.

25 000

0,—

3 5

TÄTIGKEITEN DER TECHNIKABTEILUNG

814 000

1 015 000

887 407,93

Titel 3 — Insgesamt

2 272 957

2 374 988

2 271 043,85

GESAMTBETRAG

8 102 921

8 133 188

7 573 156,15

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| Genehmigt | Genehmigt |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 4 | — | 5 |
| AD 9 | — | 7 | — | 6 |
| AD 8 | — | 5 | — | 5 |
| AD 7 | — | 9 | — | 9 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| AD gesamt | — | 29 | — | 29 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 1 |
| AST 5 | — | 7 | — | 6 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | 3 | — | 5 |
| AST 1 | — | 2 | — | 0 |
| AST gesamt | — | 15 | — | 15 |
| Stellen insgesamt | — | 44 | — | 44 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

2010

2011

Genehmigt

Genehmigt

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

3

—

3

AD 11

—

—

—

—

AD 10

—

4

—

5

AD 9

—

7

—

6

AD 8

—

5

—

5

AD 7

—

9

—

9

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

AD gesamt

—

29

—

29

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

1

AST 5

—

7

—

6

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

2

—

2

AST 2

—

3

—

5

AST 1

—

2

—

0

AST gesamt

—

15

—

15

Stellen insgesamt

—

44

—

44

---

| 31.3.2011 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 100/81 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 100/81

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Eisenbahnagentur für das Haushaltsjahr 2011

(2011/C 100/16)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2011 | Haushaltsjahr 2010 | Haushaltsjahr 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ABGABEN |
| 1 0 | EIGENEN EINNAHMEN | 5 000 | 15 000 | 0,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 5 000 | 15 000 | 0,— |
| 2 |
| ZUSCHUSS DER KOMMISSION |
| 2 0 | ZUSCHUSS DER KOMMISSION | 25 303 540 | 23 474 000 | 21 000 000,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 25 303 540 | 23 474 000 | 21 000 000,— |
| 3 |
| BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN |
| 3 0 | BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN | 680 125 | 658 240 | 0,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | 680 125 | 658 240 | 0,— |
| 9 |
| SONSTIGE EINNAHMEN |
| 9 0 | SONSTIGE EINNAHMEN | — | — | 0,— |
| 9 9 | WIEDERHERSTELLUNG DES HVE, JEDOCH EINSTELLUNG IN DIE RESERVE | — | — | 0,— |
| | Titel 9 — Insgesamt | — | — | 0,— |
| | GESAMTBETRAG | 25 988 665 | 24 147 240 | 21 000 000,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2011

Haushaltsjahr 2010

Haushaltsjahr 2009

1

EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ABGABEN

1 0

EIGENEN EINNAHMEN

5 000

15 000

0,—

Titel 1 — Insgesamt

5 000

15 000

0,—

2

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

2 0

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

25 303 540

23 474 000

21 000 000,—

Titel 2 — Insgesamt

25 303 540

23 474 000

21 000 000,—

3

BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN

3 0

BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN

680 125

658 240

0,—

Titel 3 — Insgesamt

680 125

658 240

0,—

9

SONSTIGE EINNAHMEN

9 0

SONSTIGE EINNAHMEN

—

—

0,—

9 9

WIEDERHERSTELLUNG DES HVE, JEDOCH EINSTELLUNG IN DIE RESERVE

—

—

0,—

Titel 9 — Insgesamt

—

—

0,—

GESAMTBETRAG

25 988 665

24 147 240

21 000 000,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2011 | Mittel 2010 | Ausgaben 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 14 970 000 | 13 314 240 | 11 948 508,— |
| 1 3 | DIENSTREISEN UND FAHRKOSTEN | 120 000 | 150 000 | 94 730,— |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 295 000 | 295 000 | 228 120,— |
| 1 5 | AUSTAUSCH VON BEDIENSTETEN ZWISCHEN DER EUROPÄISCHEN EISENBAHNAGENTUR UND DEM ÖFFENTLICHEN SEKTOR | 250 000 | 180 000 | 115 374,— |
| 1 7 | EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATION | 10 000 | 10 000 | 7 707,— |
| 1 9 | VERSORGUNGSBEZÜGE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 15 645 000 | 13 949 240 | 12 394 439,— |
| 2 |
| GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 1 276 000 | 1 178 000 | 741 528,— |
| 2 1 | DATAVERARBEITUNG | 440 000 | 755 000 | 400 840,— |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 315 000 | 269 000 | 193 569,— |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 180 000 | 154 000 | 109 752,— |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 205 000 | 175 000 | 135 266,— |
| 2 5 | SITZUNGEN UND NEBENKOSTEN | 84 000 | 84 000 | 41 171,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 2 500 000 | 2 615 000 | 1 622 126,— |
| 3 |
| AUSGABEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER DURCHFÜHRUNG BESONDERER AUFGABEN |
| 3 0 | DIREKT MIT DER VERORDNUNG (EG) NR. 881/2004 ZUSAMMENHÄNGENDE OPERATIVE TÄTIGKEITEN | 5 473 000 | 4 928 000 | 1 611 747,— |
| 3 1 | OPERATIVE AUSGABEN | 2 370 665 | 2 655 000 | 423 772,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | 7 843 665 | 7 583 000 | 2 035 519,— |
| 9 |
| NICHT GESONDERT AUSGEWIESENE AUSGABEN |
| 9 9 | WIEDERHERSTELLUNG DES HVE, JEDOCH EINSTELLUNG IN DIE RESERVE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 9 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | GESAMTBETRAG | 25 988 665 | 24 147 240 | 16 052 084,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2011

Mittel 2010

Ausgaben 2009

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

14 970 000

13 314 240

11 948 508,—

1 3

DIENSTREISEN UND FAHRKOSTEN

120 000

150 000

94 730,—

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

295 000

295 000

228 120,—

1 5

AUSTAUSCH VON BEDIENSTETEN ZWISCHEN DER EUROPÄISCHEN EISENBAHNAGENTUR UND DEM ÖFFENTLICHEN SEKTOR

250 000

180 000

115 374,—

1 7

EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATION

10 000

10 000

7 707,—

1 9

VERSORGUNGSBEZÜGE

p.m.

p.m.

0,—

Titel 1 — Insgesamt

15 645 000

13 949 240

12 394 439,—

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN

2 0

GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

1 276 000

1 178 000

741 528,—

2 1

DATAVERARBEITUNG

440 000

755 000

400 840,—

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

315 000

269 000

193 569,—

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

180 000

154 000

109 752,—

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

205 000

175 000

135 266,—

2 5

SITZUNGEN UND NEBENKOSTEN

84 000

84 000

41 171,—

Titel 2 — Insgesamt

2 500 000

2 615 000

1 622 126,—

3

AUSGABEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER DURCHFÜHRUNG BESONDERER AUFGABEN

3 0

DIREKT MIT DER VERORDNUNG (EG) NR. 881/2004 ZUSAMMENHÄNGENDE OPERATIVE TÄTIGKEITEN

5 473 000

4 928 000

1 611 747,—

3 1

OPERATIVE AUSGABEN

2 370 665

2 655 000

423 772,—

Titel 3 — Insgesamt

7 843 665

7 583 000

2 035 519,—

9

NICHT GESONDERT AUSGEWIESENE AUSGABEN

9 9

WIEDERHERSTELLUNG DES HVE, JEDOCH EINSTELLUNG IN DIE RESERVE

p.m.

p.m.

0,—

Titel 9 — Insgesamt

p.m.

p.m.

0,—

GESAMTBETRAG

25 988 665

24 147 240

16 052 084,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Dauerplanstelle | Planstellen auf Zeit |
| --- | --- | --- |
| 2009 | 2010 | 2011 | 2009 | 2010 | 2011 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | 1 | 2 |
| AD 10 | — | — | — | 7 | 11 | 14 |
| AD 9 | — | — | — | 25 | 28 | 26 |
| AD 8 | — | — | — | 25 | 21 | 18 |
| AD 7 | — | — | — | 3 | 6 | 9 |
| AD 6 | — | — | — | 17 | 22 | 27 |
| AD 5 | — | — | — | 9 | 9 | 4 |
| Zwischensumme AD | — | — | — | 87 | 99 | 101 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 5 | 6 | 7 |
| AST 4 | — | — | — | 5 | 4 | 6 |
| AST 3 | — | — | — | 5 | 8 | 6 |
| AST 2 | — | — | — | 8 | 9 | 10 |
| AST 1 | — | — | — | 10 | 8 | 9 |
| Zwischensumme AST | — | — | — | 37 | 40 | 43 |
| Insgesamt | — | — | — | 124 | 139 | 144 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Dauerplanstelle

Planstellen auf Zeit

2009

2010

2011

2009

2010

2011

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

1

2

AD 10

—

—

—

7

11

14

AD 9

—

—

—

25

28

26

AD 8

—

—

—

25

21

18

AD 7

—

—

—

3

6

9

AD 6

—

—

—

17

22

27

AD 5

—

—

—

9

9

4

Zwischensumme AD

—

—

—

87

99

101

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

1

2

2

AST 7

—

—

—

3

2

2

AST 6

—

—

—

—

1

1

AST 5

—

—

—

5

6

7

AST 4

—

—

—

5

4

6

AST 3

—

—

—

5

8

6

AST 2

—

—

—

8

9

10

AST 1

—

—

—

10

8

9

Zwischensumme AST

—

—

—

37

40

43

Insgesamt

—

—

—

124

139

144

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 4 | 4 |
| FG III | 1 | — |
| FG II | 7 | 6 |
| FG I | 3 | 2 |
| Gesamt FG | 15 | 12 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 6 | 5 |
| Insgesamt | 21 | 17 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2011

2010

FG IV

4

4

FG III

1

—

FG II

7

6

FG I

3

2

Gesamt FG

15

12

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

6

5

Insgesamt

21

17

---

| 31.3.2011 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 100/87 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 100/87

---

Einnahmen- und Ausgabenplan von Eurojust für das Haushaltsjahr 2011

(2011/C 100/17)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2011 | Haushaltsjahr 2010 | Haushaltsjahr 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| EINNAHMEN |
| 9 0 | JAHRESEINNAHMEN | 31 733 740 | 32 322 380 | 28 177 688,— |
| | Titel 9 — Insgesamt | 31 733 740 | 32 322 380 | 28 177 688,— |
| | GESAMTBETRAG | 31 733 740 | 32 322 380 | 28 177 688,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2011

Haushaltsjahr 2010

Haushaltsjahr 2009

9

EINNAHMEN

9 0

JAHRESEINNAHMEN

31 733 740

32 322 380

28 177 688,—

Titel 9 — Insgesamt

31 733 740

32 322 380

28 177 688,—

GESAMTBETRAG

31 733 740

32 322 380

28 177 688,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2011 | Mittel 2010 | Ausgaben 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| LOHN- UND GEHALTSKOSTEN |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 15 970 089 | 15 905 317 | 12 062 192,— |
| 1 3 | DIENSTREISEN UND -FAHRTEN | 90 000 | 78 000 | 66 343,— |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 136 388 | 124 060 | 94 989,— |
| 1 6 | SOZIALER DIENST | 81 500 | 85 000 | 61 468,— |
| 1 7 | EMPFANGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN | 13 500 | 5 000 | 7 525,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 16 291 477 | 16 197 377 | 12 292 517,— |
| 2 |
| INVESTITIONEN IN IMMOBILIEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN |
| 2 0 | MIETE VON RÄUMLICHKEITEN | 5 442 000 | 5 278 000 | 5 738 336,— |
| 2 1 | DATENVERARBEITUNG | 518 300 | 206 100 | 419 352,— |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 193 500 | 101 000 | 253 463,— |
| 2 3 | LAUFENDE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 135 000 | 128 500 | 52 815,— |
| 2 4 | POST-, FERNMELDEGEBÜHREN UND COMPUTERINFRASTRUKTUR | 1 070 128 | 1 388 600 | 785 442,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 7 358 928 | 7 102 200 | 7 249 408,— |
| 3 |
| OPERATIVER AUFWAND |
| 3 0 | SITZUNGS-, KONFERENZ- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN | 1 996 000 | 2 001 500 | 1 653 021,— |
| 3 1 | OPERATIVE DIENSTREISEN UND DIENSTREISEN VON SACHVERSTÄNDIGEN | 2 019 109 | 1 690 716 | 1 503 730,— |
| 3 2 | ÖFFENTLICHKEITSARBEIT UND WEBSITE | 496 000 | 630 000 | 416 037,— |
| 3 3 | DATEN UND DOKUMENTATION | 2 722 825 | 1 840 928 | 1 653 770,— |
| 3 4 | ÜBERSETZUNGEN | 165 000 | 164 000 | 132 000,— |
| 3 5 | AUSGABEN FÜR PROJEKTE, SITZUNGEN UND REPRÄSENTATIONSZWECKE IM RAHMEN DES EUROPÄISCHEN JUSTIZIELLEN NETZES (EJN) | 522 000 | 485 000 | 378 775,— |
| 3 6 | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND REPRÄSENTATIONSZWECKE IM RAHMEN DER GEMEINSAMEN KONTROLLINSTANZ (GKI) | 52 400 | 51 500 | 44 939,— |
| 3 7 | JIT-SITZUNGEN UND SONSTIGE AUFWENDUNGEN | 55 000 | — | 0,— |
| 3 8 | SITZUNGEN ZUM THEMA GENOZID UND SONSTIGE AUFWENDUNGEN | 55 000 | — | 0,— |
| 3 9 | SITZUNGEN ZUM THEMA GENOZID UND SONSTIGE AUFWENDUNGEN | p.m. | — | 0,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | 8 083 334 | 6 863 644 | 5 782 272,— |
| 4 |
| GEMEINSAME PROJEKTE EUROJUST-KOMMISSION |
| 4 0 | AGIS-PROJEKT | — | — | 1 376 364,— |
| 4 1 | TEILNAHME AN STRAFRECHTLICHEN PROGRAMMEN | — | 2 159 160 | 300 649,— |
| | Titel 4 — Insgesamt | — | 2 159 160 | 1 677 013,— |
| | GESAMTBETRAG | 31 733 739 | 32 322 381 | 27 001 210,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2011

Mittel 2010

Ausgaben 2009

1

LOHN- UND GEHALTSKOSTEN

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

15 970 089

15 905 317

12 062 192,—

1 3

DIENSTREISEN UND -FAHRTEN

90 000

78 000

66 343,—

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

136 388

124 060

94 989,—

1 6

SOZIALER DIENST

81 500

85 000

61 468,—

1 7

EMPFANGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN

13 500

5 000

7 525,—

Titel 1 — Insgesamt

16 291 477

16 197 377

12 292 517,—

2

INVESTITIONEN IN IMMOBILIEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

2 0

MIETE VON RÄUMLICHKEITEN

5 442 000

5 278 000

5 738 336,—

2 1

DATENVERARBEITUNG

518 300

206 100

419 352,—

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

193 500

101 000

253 463,—

2 3

LAUFENDE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

135 000

128 500

52 815,—

2 4

POST-, FERNMELDEGEBÜHREN UND COMPUTERINFRASTRUKTUR

1 070 128

1 388 600

785 442,—

Titel 2 — Insgesamt

7 358 928

7 102 200

7 249 408,—

3

OPERATIVER AUFWAND

3 0

SITZUNGS-, KONFERENZ- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN

1 996 000

2 001 500

1 653 021,—

3 1

OPERATIVE DIENSTREISEN UND DIENSTREISEN VON SACHVERSTÄNDIGEN

2 019 109

1 690 716

1 503 730,—

3 2

ÖFFENTLICHKEITSARBEIT UND WEBSITE

496 000

630 000

416 037,—

3 3

DATEN UND DOKUMENTATION

2 722 825

1 840 928

1 653 770,—

3 4

ÜBERSETZUNGEN

165 000

164 000

132 000,—

3 5

AUSGABEN FÜR PROJEKTE, SITZUNGEN UND REPRÄSENTATIONSZWECKE IM RAHMEN DES EUROPÄISCHEN JUSTIZIELLEN NETZES (EJN)

522 000

485 000

378 775,—

3 6

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND REPRÄSENTATIONSZWECKE IM RAHMEN DER GEMEINSAMEN KONTROLLINSTANZ (GKI)

52 400

51 500

44 939,—

3 7

JIT-SITZUNGEN UND SONSTIGE AUFWENDUNGEN

55 000

—

0,—

3 8

SITZUNGEN ZUM THEMA GENOZID UND SONSTIGE AUFWENDUNGEN

55 000

—

0,—

3 9

SITZUNGEN ZUM THEMA GENOZID UND SONSTIGE AUFWENDUNGEN

p.m.

—

0,—

Titel 3 — Insgesamt

8 083 334

6 863 644

5 782 272,—

4

GEMEINSAME PROJEKTE EUROJUST-KOMMISSION

4 0

AGIS-PROJEKT

—

—

1 376 364,—

4 1

TEILNAHME AN STRAFRECHTLICHEN PROGRAMMEN

—

2 159 160

300 649,—

Titel 4 — Insgesamt

—

2 159 160

1 677 013,—

GESAMTBETRAG

31 733 739

32 322 381

27 001 210,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Stellen |
| --- | --- |
| 2009 | 2010 | 2011 |
| Im Haushalt genehmigt | Im Haushalt genehmigt | Im Haushalt genehmigt |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | — | — | 1 | — | 0 |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 4 | — | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 6 | — | 6 |
| AD 8 | — | — | — | 5 | — | 7 |
| AD 7 | — | — | — | 14 | — | 14 |
| AD 6 | — | — | — | 17 | — | 17 |
| AD 5 | — | — | — | 4 | — | 5 |
| AD insgesamt | — | — | — | 52 | — | 53 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 1 | — | 0 |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 1 | — | 0 |
| AST 5 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 18 | — | 30 |
| AST 3 | — | — | — | 61 | — | 56 |
| AST 2 | — | — | — | 28 | — | 21 |
| AST 1 | — | — | — | 21 | — | 23 |
| AST insgesamt | — | — | — | 133 | — | 133 |
| Insgesamt | — | — | — | 185 | — | 186 |
| Gesamtzahl | 185 | 185 | 186 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Stellen

2009

2010

2011

Im Haushalt genehmigt

Im Haushalt genehmigt

Im Haushalt genehmigt

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

1

—

0

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

1

AD 13

—

—

—

1

—

1

AD 12

—

—

—

—

—

1

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

4

—

1

AD 9

—

—

—

6

—

6

AD 8

—

—

—

5

—

7

AD 7

—

—

—

14

—

14

AD 6

—

—

—

17

—

17

AD 5

—

—

—

4

—

5

AD insgesamt

—

—

—

52

—

53

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

1

—

0

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

1

—

0

AST 5

—

—

—

2

—

2

AST 4

—

—

—

18

—

30

AST 3

—

—

—

61

—

56

AST 2

—

—

—

28

—

21

AST 1

—

—

—

21

—

23

AST insgesamt

—

—

—

133

—

133

Insgesamt

—

—

—

185

—

186

Gesamtzahl

185

185

186

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 13 | 13 | 20 |
| FG III | 18 | 18 | 17 |
| FG II | 1 | 1 | 3 |
| FG I | 10 | 10 | 10 |
| Gesamt FG | 42 | 42 | 50 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 30 | 30 | 30 |
| Insgesamt | 72 | 72 | 80 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2009

2010

2011

FG IV

13

13

20

FG III

18

18

17

FG II

1

1

3

FG I

10

10

10

Gesamt FG

42

42

50

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

30

30

30

Insgesamt

72

72

80

---

| 31.3.2011 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 100/93 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 100/93

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur Bildung, Audiovisuelles und Kultur für das Haushaltsjahr 2011

(2011/C 100/18)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2011 | Haushaltsjahr 2010 | Haushaltsjahr 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT |
| 1 0 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT | 49 953 237 | 48 974 497 | 47 694 258,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 49 953 237 | 48 974 497 | 47 694 258,— |
| 2 |
| SONSTIGE EINNAHMEN |
| 2 0 | ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | MIETEINNAHMEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | EINNAHMEN UND ENTSCHÄDIGUNGEN FÜR ENTGELTLICHE LEISTUNGEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 3 | ERSTATTUNG VERSCHIEDENER AUSGABEN | p.m. | p.m. | 231 346,— |
| 2 4 | SCHENKUNGEN UND VERMÄCHTNISSE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN, BANKZINSEN UND SONSTIGE EINNAHMEN, KURSGEWINNE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 231 346,— |
| | GESAMTBETRAG | 49 953 237 | 48 974 497 | 47 925 604,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2011

Haushaltsjahr 2010

Haushaltsjahr 2009

1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

1 0

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

49 953 237

48 974 497

47 694 258,—

Titel 1 — Insgesamt

49 953 237

48 974 497

47 694 258,—

2

SONSTIGE EINNAHMEN

2 0

ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN

p.m.

p.m.

0,—

2 1

MIETEINNAHMEN

p.m.

p.m.

0,—

2 2

EINNAHMEN UND ENTSCHÄDIGUNGEN FÜR ENTGELTLICHE LEISTUNGEN

p.m.

p.m.

0,—

2 3

ERSTATTUNG VERSCHIEDENER AUSGABEN

p.m.

p.m.

231 346,—

2 4

SCHENKUNGEN UND VERMÄCHTNISSE

p.m.

p.m.

0,—

2 5

ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN, BANKZINSEN UND SONSTIGE EINNAHMEN, KURSGEWINNE

p.m.

p.m.

0,—

Titel 2 — Insgesamt

p.m.

p.m.

231 346,—

GESAMTBETRAG

49 953 237

48 974 497

47 925 604,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2011 | Mittel 2010 | Ausgaben 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 27 820 000 | 25 992 300 | 24 462 849,— |
| 1 3 | DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN | 700 000 | 685 000 | 591 128,— |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 585 000 | 593 000 | 600 421,— |
| 1 5 | AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND SACHVERSTÄNDIGEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 | SOZIALAUSGABEN | 600 000 | 540 000 | 637 353,— |
| 1 7 | AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE | 5 000 | 1 000 | 0,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 29 710 000 | 27 811 300 | 26 291 751,— |
| 2 |
| GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 5 395 000 | 6 704 000 | 6 387 115,— |
| 2 1 | DATENVERARBEITUNG | 3 962 000 | 3 687 700 | 3 476 279,— |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 309 000 | 322 000 | 671 947,— |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 296 000 | 254 300 | 182 632,— |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 858 000 | 811 000 | 650 111,— |
| 2 5 | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 6 | VERWALTUNGSKOSTEN IM ZUSAMMENHANG MIT OPERATIVEN TÄTIGKEITEN | 9 423 237 | 9 384 197 | 8 713 537,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 20 243 237 | 21 163 197 | 20 081 621,— |
| | GESAMTBETRAG | 49 953 237 | 48 974 497 | 46 373 372,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2011

Mittel 2010

Ausgaben 2009

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

27 820 000

25 992 300

24 462 849,—

1 3

DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN

700 000

685 000

591 128,—

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

585 000

593 000

600 421,—

1 5

AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND SACHVERSTÄNDIGEN

p.m.

p.m.

0,—

1 6

SOZIALAUSGABEN

600 000

540 000

637 353,—

1 7

AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE

5 000

1 000

0,—

Titel 1 — Insgesamt

29 710 000

27 811 300

26 291 751,—

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

5 395 000

6 704 000

6 387 115,—

2 1

DATENVERARBEITUNG

3 962 000

3 687 700

3 476 279,—

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

309 000

322 000

671 947,—

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

296 000

254 300

182 632,—

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

858 000

811 000

650 111,—

2 5

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN

p.m.

p.m.

0,—

2 6

VERWALTUNGSKOSTEN IM ZUSAMMENHANG MIT OPERATIVEN TÄTIGKEITEN

9 423 237

9 384 197

8 713 537,—

Titel 2 — Insgesamt

20 243 237

21 163 197

20 081 621,—

GESAMTBETRAG

49 953 237

48 974 497

46 373 372,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Dauerplanstellen | Befristete Stellen |
| --- | --- | --- |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2011 | 2010 | 2009 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 3 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 8 | 5 | 7 |
| AD 11 | — | — | — | 3 | 5 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 14 | 11 | 7 |
| AD 9 | — | — | — | 10 | 20 | 19 |
| AD 8 | — | — | — | 17 | 15 | 13 |
| AD 7 | — | — | — | 5 | 3 | 8 |
| AD 6 | — | — | — | 6 | 5 | 3 |
| AD 5 | — | — | — | 6 | 3 | 3 |
| Gesamt AD | — | — | — | 73 | 71 | 68 |
| AST 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 1 | — |
| AST 7 | — | — | — | 1 | 3 | 3 |
| AST 6 | — | — | — | 1 | 3 | 3 |
| AST 5 | — | — | — | 4 | 4 | 3 |
| AST 4 | — | — | — | 16 | 14 | 9 |
| AST 3 | — | — | — | 4 | 5 | 10 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Gesamt AST | — | — | — | 29 | 31 | 31 |
| Insgesamt | — | — | — | 102 | 102 | 99 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Dauerplanstellen

Befristete Stellen

2011

2010

2009

2011

2010

2009

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

3

3

2

AD 12

—

—

—

8

5

7

AD 11

—

—

—

3

5

5

AD 10

—

—

—

14

11

7

AD 9

—

—

—

10

20

19

AD 8

—

—

—

17

15

13

AD 7

—

—

—

5

3

8

AD 6

—

—

—

6

5

3

AD 5

—

—

—

6

3

3

Gesamt AD

—

—

—

73

71

68

AST 11

—

—

—

1

1

1

AST 10

—

—

—

—

—

2

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

2

1

—

AST 7

—

—

—

1

3

3

AST 6

—

—

—

1

3

3

AST 5

—

—

—

4

4

3

AST 4

—

—

—

16

14

9

AST 3

—

—

—

4

5

10

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Gesamt AST

—

—

—

29

31

31

Insgesamt

—

—

—

102

102

99

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 99 | 75 |
| FG III + FG II + FG I | 227 | 247 |
| Gesamt FG | 326 | 322 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 0 | — |
| Insgesamt | 326 | 322 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2011

2010

FG IV

99

75

FG III + FG II + FG I

227

247

Gesamt FG

326

322

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

0

—

Insgesamt

326

322

---

| 31.3.2011 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 100/99 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 100/99

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur für Wettbewerbsfähigkeit und Innovation für das Haushaltsjahr 2011

(2011/C 100/19)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2011 | Haushaltsjahr 2010 | Haushaltsjahr 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| ZUSCHUSS DER KOMMISSION |
| 2 0 | ZUSCHUSS DER KOMMISSION | 16 206 600 | 15 963 000 | 13 330 000,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 16 206 600 | 15 963 000 | 13 330 000,— |
| 9 |
| VERSCHIEDENE EINNAHMEN |
| 9 0 | VERSCHIEDENE EINNAHMEN | p.m. | p.m. | 5 560,— |
| | Titel 9 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 5 560,— |
| | GESAMTBETRAG | 16 206 600 | 15 963 000 | 13 335 560,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2011

Haushaltsjahr 2010

Haushaltsjahr 2009

2

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

2 0

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

16 206 600

15 963 000

13 330 000,—

Titel 2 — Insgesamt

16 206 600

15 963 000

13 330 000,—

9

VERSCHIEDENE EINNAHMEN

9 0

VERSCHIEDENE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

5 560,—

Titel 9 — Insgesamt

p.m.

p.m.

5 560,—

GESAMTBETRAG

16 206 600

15 963 000

13 335 560,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2011 | Mittel 2010 | Ausgaben 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALAUSGABEN |
| 1 1 | GEHÄLTER | 9 785 900 | 9 910 000 | 7 925 943,49 |
| 1 2 | VERSCHIEDENE AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG UND VERSETZUNG DES PERSONALS | 171 700 | 169 000 | 141 818,08 |
| 1 3 | DIENSTREISEKOSTEN | 315 000 | 360 000 | 230 000,— |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR, BERUFLICHE FORTBILDUNG | 382 400 | 300 600 | 206 550,— |
| 1 7 | EMPFÄNGE, VERANSTALTUNGEN | 9 900 | 9 990 | 4 696,30 |
| | Titel 1 — Insgesamt | 10 664 900 | 10 749 590 | 8 509 007,87 |
| 2 |
| SACHAUSGABEN |
| 2 0 | BÜROS | 1 967 500 | 1 860 000 | 1 467 000,— |
| 2 1 | ANKAUF VON DV-MATERIAL | 933 400 | 741 000 | 608 146,29 |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 133 800 | 434 210 | 1 092,— |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 130 800 | 108 200 | 68 935,80 |
| 2 4 | TELEKOMMUNIKATION UND POSTGEBÜHREN | 50 000 | 30 000 | 25 100,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 3 215 500 | 3 173 410 | 2 170 274,09 |
| 3 |
| KOSTEN FÜR FACHLEISTUNGEN UND ADMINISTRATIVE UNTERSTÜTZUNG |
| 3 1 | SACHVERSTÄNDIGENSITZUNGEN | 1 327 200 | 1 260 000 | 1 010 915,92 |
| 3 2 | INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN | 90 000 | 90 000 | 130 436,44 |
| 3 3 | SONSTIGE KOSTEN FÜR FACHLEISTUNGEN UND ADMINISTRATIVE UNTERSTÜTZUNG | 909 000 | 690 000 | 485 605,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | 2 326 200 | 2 040 000 | 1 626 957,36 |
| | GESAMTBETRAG | 16 206 600 | 15 963 000 | 12 306 239,32 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2011

Mittel 2010

Ausgaben 2009

1

PERSONALAUSGABEN

1 1

GEHÄLTER

9 785 900

9 910 000

7 925 943,49

1 2

VERSCHIEDENE AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG UND VERSETZUNG DES PERSONALS

171 700

169 000

141 818,08

1 3

DIENSTREISEKOSTEN

315 000

360 000

230 000,—

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR, BERUFLICHE FORTBILDUNG

382 400

300 600

206 550,—

1 7

EMPFÄNGE, VERANSTALTUNGEN

9 900

9 990

4 696,30

Titel 1 — Insgesamt

10 664 900

10 749 590

8 509 007,87

2

SACHAUSGABEN

2 0

BÜROS

1 967 500

1 860 000

1 467 000,—

2 1

ANKAUF VON DV-MATERIAL

933 400

741 000

608 146,29

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

133 800

434 210

1 092,—

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

130 800

108 200

68 935,80

2 4

TELEKOMMUNIKATION UND POSTGEBÜHREN

50 000

30 000

25 100,—

Titel 2 — Insgesamt

3 215 500

3 173 410

2 170 274,09

3

KOSTEN FÜR FACHLEISTUNGEN UND ADMINISTRATIVE UNTERSTÜTZUNG

3 1

SACHVERSTÄNDIGENSITZUNGEN

1 327 200

1 260 000

1 010 915,92

3 2

INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN

90 000

90 000

130 436,44

3 3

SONSTIGE KOSTEN FÜR FACHLEISTUNGEN UND ADMINISTRATIVE UNTERSTÜTZUNG

909 000

690 000

485 605,—

Titel 3 — Insgesamt

2 326 200

2 040 000

1 626 957,36

GESAMTBETRAG

16 206 600

15 963 000

12 306 239,32

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| --- | --- | --- |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2011 | 2010 | 2009 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | 7 | 7 | 5 |
| AD 7 | — | — | — | 7 | 7 | 9 |
| AD 6 | — | — | — | 4 | 4 | 2 |
| AD 5 | — | — | — | 3 | 3 | 5 |
| AD insgesamt | — | — | — | 33 | 33 | 33 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 4 | — | — | — | | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST insgesamt | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| Insgesamt | — | — | — | 37 | 37 | 37 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

2011

2010

2009

2011

2010

2009

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

5

5

5

AD 10

—

—

—

5

5

5

AD 9

—

—

—

1

1

1

AD 8

—

—

—

7

7

5

AD 7

—

—

—

7

7

9

AD 6

—

—

—

4

4

2

AD 5

—

—

—

3

3

5

AD insgesamt

—

—

—

33

33

33

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

2

2

2

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1

—

—

AST 4

—

—

—

1

1

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

1

1

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST insgesamt

—

—

—

4

4

4

Insgesamt

—

—

—

37

37

37

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 56 | 59 |
| FG III | 48 | 39 |
| FG II | 16 | 16 |
| FG I | 1 | 1 |
| Gesamt FG | 119 | 115 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | — | — |
| Insgesamt | 119 | 115 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2011

2010

FG IV

56

59

FG III

48

39

FG II

16

16

FG I

1

1

Gesamt FG

119

115

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

—

—

Insgesamt

119

115

---

| 31.3.2011 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 100/105 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 100/105

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur für Gesundheit und Verbraucher für das Haushaltsjahr 2011

(2011/C 100/20)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2011 | Haushaltsjahr 2010 | Haushaltsjahr 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| BEITRAG AUS DEM GEMEINSCHAFTSHAUSHALT |
| 1 0 | BEITRAG AUS DEM GEMEINSCHAFTSHAUSHALT | 6 900 000 | 6 640 867 | 6 241 484,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 6 900 000 | 6 640 867 | 6 241 484,— |
| 2 |
| BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN |
| 2 0 | BETEILIGUNG VON EFTA-LÄNDERN AN DER EXEKUTIVAGENTUR | 138 040 | 133 633 | 123 396,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 138 040 | 133 633 | 123 396,— |
| | GESAMTBETRAG | 7 038 040 | 6 774 500 | 6 364 880,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2011

Haushaltsjahr 2010

Haushaltsjahr 2009

1

BEITRAG AUS DEM GEMEINSCHAFTSHAUSHALT

1 0

BEITRAG AUS DEM GEMEINSCHAFTSHAUSHALT

6 900 000

6 640 867

6 241 484,—

Titel 1 — Insgesamt

6 900 000

6 640 867

6 241 484,—

2

BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN

2 0

BETEILIGUNG VON EFTA-LÄNDERN AN DER EXEKUTIVAGENTUR

138 040

133 633

123 396,—

Titel 2 — Insgesamt

138 040

133 633

123 396,—

GESAMTBETRAG

7 038 040

6 774 500

6 364 880,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2011 | Mittel 2010 | Ausgaben 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALAUFWENDUNGEN DER AGENTUR |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 3 504 000 | 3 191 500 | 2 982 678,— |
| 1 2 | AUSGABEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER EINSTELLUNG UND DER VERSETZUNG VON BEDIENSTETEN SOWIE GEHALTSABRECHNUNGEN | 57 000 | 67 000 | 49 102,— |
| 1 3 | SOZIALE INFRASTRUKTUR UND AUSBILDUNG | 212 000 | 159 500 | 119 241,— |
| 1 4 | SONSTIGE DIENSTLEISTUNGEN | 307 000 | 293 000 | 192 000,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 4 080 000 | 3 711 000 | 3 343 021,— |
| 2 |
| ZENTRALE UNTERSTÜTZUNGSKOSTEN |
| 2 0 | GEBÄUDE UND NEBENKOSTEN | 625 000 | 591 000 | 592 165,— |
| 2 1 | TELEKOMMUNIKATION UND EDV-ANLAGEN | 315 000 | 295 000 | 254 862,— |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 10 000 | 10 100 | 22 834,— |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 24 000 | 19 500 | 18 481,— |
| 2 4 | POSTGEBÜHREN | 7 000 | 6 200 | 8 000,— |
| 2 5 | HILFSLEISTUNGEN | 175 000 | 154 900 | 155 208,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 1 156 000 | 1 076 700 | 1 051 550,— |
| 3 |
| AUFWENDUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER TÄTIGKEIT DER AGENTUR |
| 3 1 | SITZUNGEN UND DIENSTREISEN | 577 500 | 621 300 | 524 511,— |
| 3 2 | VERARBEITUNG OPERATIVER DATEN | 555 000 | 502 500 | 524 822,— |
| 3 3 | INFORMATIONEN, VERÖFFENTLICHUNGEN UND SONSTIGE DIENSTLEISTUNGEN | 669 540 | 863 000 | 767 659,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | 1 802 040 | 1 986 800 | 1 816 992,— |
| | GESAMTBETRAG | 7 038 040 | 6 774 500 | 6 211 563,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2011

Mittel 2010

Ausgaben 2009

1

PERSONALAUFWENDUNGEN DER AGENTUR

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

3 504 000

3 191 500

2 982 678,—

1 2

AUSGABEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER EINSTELLUNG UND DER VERSETZUNG VON BEDIENSTETEN SOWIE GEHALTSABRECHNUNGEN

57 000

67 000

49 102,—

1 3

SOZIALE INFRASTRUKTUR UND AUSBILDUNG

212 000

159 500

119 241,—

1 4

SONSTIGE DIENSTLEISTUNGEN

307 000

293 000

192 000,—

Titel 1 — Insgesamt

4 080 000

3 711 000

3 343 021,—

2

ZENTRALE UNTERSTÜTZUNGSKOSTEN

2 0

GEBÄUDE UND NEBENKOSTEN

625 000

591 000

592 165,—

2 1

TELEKOMMUNIKATION UND EDV-ANLAGEN

315 000

295 000

254 862,—

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

10 000

10 100

22 834,—

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

24 000

19 500

18 481,—

2 4

POSTGEBÜHREN

7 000

6 200

8 000,—

2 5

HILFSLEISTUNGEN

175 000

154 900

155 208,—

Titel 2 — Insgesamt

1 156 000

1 076 700

1 051 550,—

3

AUFWENDUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER TÄTIGKEIT DER AGENTUR

3 1

SITZUNGEN UND DIENSTREISEN

577 500

621 300

524 511,—

3 2

VERARBEITUNG OPERATIVER DATEN

555 000

502 500

524 822,—

3 3

INFORMATIONEN, VERÖFFENTLICHUNGEN UND SONSTIGE DIENSTLEISTUNGEN

669 540

863 000

767 659,—

Titel 3 — Insgesamt

1 802 040

1 986 800

1 816 992,—

GESAMTBETRAG

7 038 040

6 774 500

6 211 563,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Dauerplanstellen | Planstellen für Bedienstete auf Zeit |
| --- | --- | --- |
| 2009 | 2010 | 2011 | 2009 | 2010 | 2011 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AD 8 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | 1 | 3 | 2 |
| Gesamt A | — | — | — | 5 | 9 | 9 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Gesamt AST | — | — | — | 4 | 3 | 3 |
| Insgesamt | — | — | — | 9 | 12 | 12 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Dauerplanstellen

Planstellen für Bedienstete auf Zeit

2009

2010

2011

2009

2010

2011

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

1

1

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

1

2

2

AD 8

—

—

—

1

1

1

AD 7

—

—

—

—

1

1

AD 6

—

—

—

—

—

1

AD 5

—

—

—

1

3

2

Gesamt A

—

—

—

5

9

9

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

1

1

1

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

3

2

2

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Gesamt AST

—

—

—

4

3

3

Insgesamt

—

—

—

9

12

12

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 19 | 20 |
| FG III | 11 | 10 |
| FG II | 7 | 8 |
| FG I | 1 | — |
| Gesamt FG | 38 | 38 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | — | — |
| Insgesamt | 38 | 38 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2010

2011

FG IV

19

20

FG III

11

10

FG II

7

8

FG I

1

—

Gesamt FG

38

38

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

—

—

Insgesamt

38

38

---

| 31.3.2011 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 100/111 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 100/111

---

Veröffentlichung des Einnahmen- und Ausgabenplans der Europäischen GNSS-Aufsichtsbehörde (Galileo-Aufsichtsbehörde, GSA) für das Haushaltsjahr 2011

(2011/C 100/21)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2011 | Haushaltsjahr 2010 | Haushaltsjahr 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| ZAHLUNGEN DER ORGANE UND EINRICHTUNGEN |
| 2 0 | ZAHLUNGEN DER ORGANE UND EINRICHTUNGEN | 8 200 000 | 15 852 833 | 44 418 957,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 8 200 000 | 15 852 833 | 44 418 957,— |
| 9 |
| VERSCHIEDENE EINNAHMEN |
| 9 0 | VERSCHIEDENE EINNAHMEN | p.m. | p.m. | 304 831,26 |
| | Titel 9 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 304 831,26 |
| | GESAMTBETRAG | 8 200 000 | 15 852 833 | 44 723 788,26 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2011

Haushaltsjahr 2010

Haushaltsjahr 2009

2

ZAHLUNGEN DER ORGANE UND EINRICHTUNGEN

2 0

ZAHLUNGEN DER ORGANE UND EINRICHTUNGEN

8 200 000

15 852 833

44 418 957,—

Titel 2 — Insgesamt

8 200 000

15 852 833

44 418 957,—

9

VERSCHIEDENE EINNAHMEN

9 0

VERSCHIEDENE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

304 831,26

Titel 9 — Insgesamt

p.m.

p.m.

304 831,26

GESAMTBETRAG

8 200 000

15 852 833

44 723 788,26

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2011 | Mittel 2010 | Ausgaben 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONALAUSGABEN | 3 990 000 | 3 990 000 | 3 445 000 | 3 445 000 | 2 447 000,— | 2 385 213,59 |
| 1 2 | EINSTELLUNGSKOSTEN | 50 000 | 50 000 | 80 000 | 80 000 | 31 330,— | 27 922,28 |
| 1 3 | DIENSTREISEN | 280 000 | 130 000 | 270 000 | 270 000 | 200 000,— | 176 532,42 |
| 1 4 | FORTBILDUNGSAUSGABEN | 90 000 | 90 000 | 80 000 | 80 000 | 61 153,65 | 27 598,16 |
| 1 7 | AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 2 692,43 | 1 409,93 |
| | Titel 1 — Insgesamt | 4 420 000 | 4 270 000 | 3 885 000 | 3 885 000 | 2 742 176,08 | 2 618 676,38 |
| 2 |
| GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 590 000 | 590 000 | 590 000 | 590 000 | 545 462,45 | 545 462,45 |
| 2 1 | KOSTEN FÜR DATENVERARBEITUNG | 570 000 | 570 000 | 530 000 | 530 000 | 499 194,56 | 285 426,80 |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 19 193,42 | 19 193,42 |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 130 000 | 130 000 | 280 000 | 280 000 | 133 000,— | 111 394,02 |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0,— | 0,— |
| 2 5 | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN | 190 000 | 190 000 | 175 000 | 175 000 | 84 493,71 | 39 305,40 |
| | Titel 2 — Insgesamt | 1 510 000 | 1 510 000 | 1 605 000 | 1 605 000 | 1 281 344,14 | 1 000 782,09 |
| 3 |
| OPERATIONELLE AUSGABEN |
| 3 1 | AUSGABEN FÜR STUDIEN | 2 220 000 | 2 220 000 | 2 350 000 | 3 150 000 | 2 697 932,14 | 3 138 502,99 |
| 3 2 | AUSGABEN FÜR VERÖFFENTLICHUNGEN UND ÜBERSETZUNGEN | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 34 903,12 | 22 006,59 |
| 3 9 | OPERATIVE AKTIVITÄTEN — GRUPPE 1 | p.m. | p.m. | p.m. | 7 162 833 | 240 813 124,84 | 189 721 371,92 |
| | Titel 3 — Insgesamt | 2 270 000 | 2 270 000 | 2 400 000 | 10 362 833 | 243 545 960,10 | 192 881 881,50 |
| | GESAMTBETRAG | 8 200 000 | 8 050 000 | 7 890 000 | 15 852 833 | 247 569 480,32 | 196 501 339,97 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2011

Mittel 2010

Ausgaben 2009

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

PERSONAL

1 1

PERSONALAUSGABEN

3 990 000

3 990 000

3 445 000

3 445 000

2 447 000,—

2 385 213,59

1 2

EINSTELLUNGSKOSTEN

50 000

50 000

80 000

80 000

31 330,—

27 922,28

1 3

DIENSTREISEN

280 000

130 000

270 000

270 000

200 000,—

176 532,42

1 4

FORTBILDUNGSAUSGABEN

90 000

90 000

80 000

80 000

61 153,65

27 598,16

1 7

AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE

10 000

10 000

10 000

10 000

2 692,43

1 409,93

Titel 1 — Insgesamt

4 420 000

4 270 000

3 885 000

3 885 000

2 742 176,08

2 618 676,38

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN

2 0

GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

590 000

590 000

590 000

590 000

545 462,45

545 462,45

2 1

KOSTEN FÜR DATENVERARBEITUNG

570 000

570 000

530 000

530 000

499 194,56

285 426,80

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

10 000

10 000

10 000

10 000

19 193,42

19 193,42

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

130 000

130 000

280 000

280 000

133 000,—

111 394,02

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

20 000

20 000

20 000

20 000

0,—

0,—

2 5

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN

190 000

190 000

175 000

175 000

84 493,71

39 305,40

Titel 2 — Insgesamt

1 510 000

1 510 000

1 605 000

1 605 000

1 281 344,14

1 000 782,09

3

OPERATIONELLE AUSGABEN

3 1

AUSGABEN FÜR STUDIEN

2 220 000

2 220 000

2 350 000

3 150 000

2 697 932,14

3 138 502,99

3 2

AUSGABEN FÜR VERÖFFENTLICHUNGEN UND ÜBERSETZUNGEN

50 000

50 000

50 000

50 000

34 903,12

22 006,59

3 9

OPERATIVE AKTIVITÄTEN — GRUPPE 1

p.m.

p.m.

p.m.

7 162 833

240 813 124,84

189 721 371,92

Titel 3 — Insgesamt

2 270 000

2 270 000

2 400 000

10 362 833

243 545 960,10

192 881 881,50

GESAMTBETRAG

8 200 000

8 050 000

7 890 000

15 852 833

247 569 480,32

196 501 339,97

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Planstellen für Bedienstete auf Zeit |
| --- | --- |
| 2011 | 2010 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | — | — |
| AD 11 | 2 | 2 |
| AD 10 | 3 | 3 |
| AD 9 | 3 | 2 |
| AD 8 | 6 | 5 |
| AD 7 | 7 | 7 |
| AD 6 | 2 | 3 |
| AD 5 | 1 | 1 |
| Total AD | 25 | 24 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | — |
| AST 5 | 2 | 1 |
| AST 4 | 1 | 1 |
| AST 3 | 1 | — |
| AST 2 | — | 2 |
| AST 1 | — | — |
| Total AD | 4 | 4 |
| Gesamt | 29 | 28 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Planstellen für Bedienstete auf Zeit

2011

2010

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

—

—

AD 12

—

—

AD 11

2

2

AD 10

3

3

AD 9

3

2

AD 8

6

5

AD 7

7

7

AD 6

2

3

AD 5

1

1

Total AD

25

24

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

2

1

AST 4

1

1

AST 3

1

—

AST 2

—

2

AST 1

—

—

Total AD

4

4

Gesamt

29

28

---

| 31.3.2011 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 100/115 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 100/115

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der CEPOL für das Haushaltsjahr 2011

(2011/C 100/22)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2011 | Haushaltsjahr 2010 | Haushaltsjahr 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENTIONEN DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN |
| 1 0 | SUBVENTIONEN DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN | 8 341 000 | 7 800 000 | 8 800 000,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 8 341 000 | 7 800 000 | 8 800 000,— |
| 2 |
| BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN |
| 2 0 | BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| EINNAHMEN AUS DEN VERWALTUNGSVORGÄNGEN DER EUROPÄISCHEN POLIZEIAKADEMIE |
| 5 0 | EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSVORGÄNGEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 5 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| SONSTIGE EINNAHMEN |
| 9 0 | SONSTIGE EINNAHMEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 9 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | GESAMTBETRAG | 8 341 000 | 7 800 000 | 8 800 000,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2011

Haushaltsjahr 2010

Haushaltsjahr 2009

1

SUBVENTIONEN DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN

1 0

SUBVENTIONEN DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN

8 341 000

7 800 000

8 800 000,—

Titel 1 — Insgesamt

8 341 000

7 800 000

8 800 000,—

2

BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN

2 0

BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN

p.m.

p.m.

0,—

Titel 2 — Insgesamt

p.m.

p.m.

0,—

5

EINNAHMEN AUS DEN VERWALTUNGSVORGÄNGEN DER EUROPÄISCHEN POLIZEIAKADEMIE

5 0

EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSVORGÄNGEN

p.m.

p.m.

0,—

Titel 5 — Insgesamt

p.m.

p.m.

0,—

9

SONSTIGE EINNAHMEN

9 0

SONSTIGE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

0,—

Titel 9 — Insgesamt

p.m.

p.m.

0,—

GESAMTBETRAG

8 341 000

7 800 000

8 800 000,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2011 | Mittel 2010 | Ausgaben 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | AKTIVES PERSONAL | 3 432 000 | 3 517 000 | 2 590 001,— |
| 1 2 | AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG | — | — | 0,— |
| 1 3 | DIENSTREISEN UND BERUFLICHE REISEN | 40 000 | 47 000 | 27 396,— |
| 1 4 | SOZIALMEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 13 000 | 21 000 | 0,— |
| 1 5 | ZEITLICH BEFRISTETE UNTERSTÜTZUNG | — | — | 0,— |
| 1 6 | SOZIALFÜRSORGE | 5 000 | 5 000 | 256,— |
| 1 7 | AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE | 10 000 | 10 000 | 559,— |
| 1 8 | INTERNE AUDITSTELLE | — | — | 0,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 3 500 000 | 3 600 000 | 2 618 212,— |
| 2 |
| GEBÄUDE, AUSSTATTUNG UND VERSCHIEDENE AUSGABEN |
| 2 0 | INVESTITIONEN IN IMMOBILIEN, ANMIETUNG VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 125 000 | 86 000 | 56 978,— |
| 2 1 | AUSGABEN FÜR INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNIK | 231 000 | 190 000 | 231 456,— |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 17 000 | 34 000 | 19 341,— |
| 2 3 | LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN | 45 000 | 82 000 | 34 040,— |
| 2 4 | POSTGEBÜHREN | 9 000 | 8 000 | 5 278,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 427 000 | 400 000 | 347 093,— |
| 3 |
| BETRIEBSAUSGABEN |
| 3 0 | EINRICHTUNGEN UND ORGANE | 352 000 | 322 000 | 282 660,— |
| 3 1 | KURSE UND SEMINARE | 3 077 000 | 2 686 000 | 1 583 999,— |
| 3 2 | SONSTIGE TÄTIGKEITSBEZOGENE KOSTEN | 627 000 | 519 000 | 479 145,— |
| 3 3 | BEWERTUNG | 65 000 | 65 000 | 2 463,— |
| 3 5 | DIENSTREISEN | 120 000 | 90 000 | 71 424,— |
| 3 6 | EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATION | — | — | 0,— |
| 3 7 | SONSTIGE GESCHÄFTSTÄTIGKEIT | 173 000 | 118 000 | 26 995,— |
| 3 8 | PROJEKTAKTIVITÄTEN | — | — | 0,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | 4 414 000 | 3 800 000 | 2 446 686,— |
| | GESAMTBETRAG | 8 341 000 | 7 800 000 | 5 411 991,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2011

Mittel 2010

Ausgaben 2009

1

PERSONAL

1 1

AKTIVES PERSONAL

3 432 000

3 517 000

2 590 001,—

1 2

AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG

—

—

0,—

1 3

DIENSTREISEN UND BERUFLICHE REISEN

40 000

47 000

27 396,—

1 4

SOZIALMEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

13 000

21 000

0,—

1 5

ZEITLICH BEFRISTETE UNTERSTÜTZUNG

—

—

0,—

1 6

SOZIALFÜRSORGE

5 000

5 000

256,—

1 7

AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE

10 000

10 000

559,—

1 8

INTERNE AUDITSTELLE

—

—

0,—

Titel 1 — Insgesamt

3 500 000

3 600 000

2 618 212,—

2

GEBÄUDE, AUSSTATTUNG UND VERSCHIEDENE AUSGABEN

2 0

INVESTITIONEN IN IMMOBILIEN, ANMIETUNG VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

125 000

86 000

56 978,—

2 1

AUSGABEN FÜR INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNIK

231 000

190 000

231 456,—

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

17 000

34 000

19 341,—

2 3

LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN

45 000

82 000

34 040,—

2 4

POSTGEBÜHREN

9 000

8 000

5 278,—

Titel 2 — Insgesamt

427 000

400 000

347 093,—

3

BETRIEBSAUSGABEN

3 0

EINRICHTUNGEN UND ORGANE

352 000

322 000

282 660,—

3 1

KURSE UND SEMINARE

3 077 000

2 686 000

1 583 999,—

3 2

SONSTIGE TÄTIGKEITSBEZOGENE KOSTEN

627 000

519 000

479 145,—

3 3

BEWERTUNG

65 000

65 000

2 463,—

3 5

DIENSTREISEN

120 000

90 000

71 424,—

3 6

EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATION

—

—

0,—

3 7

SONSTIGE GESCHÄFTSTÄTIGKEIT

173 000

118 000

26 995,—

3 8

PROJEKTAKTIVITÄTEN

—

—

0,—

Titel 3 — Insgesamt

4 414 000

3 800 000

2 446 686,—

GESAMTBETRAG

8 341 000

7 800 000

5 411 991,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Dauerplanstellen | Stellen auf Zeit |
| --- | --- | --- |
| 2009 | 2010 | 2011 | 2009 | 2010 | 2011 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 9 | — | — | — | — | — | — |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| Zwischensumme A | — | — | — | 14 | 14 | 14 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 8 | 8 | 8 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST | — | — | — | 12 | 12 | 12 |
| Summe | — | — | — | 26 | 26 | 26 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Dauerplanstellen

Stellen auf Zeit

2009

2010

2011

2009

2010

2011

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

2

2

2

AD 9

—

—

—

—

—

—

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

—

—

2

2

2

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

9

9

9

Zwischensumme A

—

—

—

14

14

14

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

2

2

2

AST 4

—

—

—

2

2

2

AST 3

—

—

—

8

8

8

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Zwischensumme AST

—

—

—

12

12

12

Summe

—

—

—

26

26

26

---

| 31.3.2011 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 100/119 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 100/119

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für die operative Zusammenarbeit an den Auβengrenzen (Frontex) für das Haushaltsjahr 2011

(2011/C 100/23)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2011 | Haushaltsjahr 2010 | Haushaltsjahr 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| EINNAHMEN |
| 9 0 | ZUSCHÜSSE UND BEITRÄGE | 86 384 000 | 92 846 928 | 88 250 300,— |
| 9 1 | SONSTIGE EINNAHMEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 4 | ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 9 — Insgesamt | 86 384 000 | 92 846 928 | 88 250 300,— |
| | GESAMTBETRAG | 86 384 000 | 92 846 928 | 88 250 300,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2011

Haushaltsjahr 2010

Haushaltsjahr 2009

9

EINNAHMEN

9 0

ZUSCHÜSSE UND BEITRÄGE

86 384 000

92 846 928

88 250 300,—

9 1

SONSTIGE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

0,—

9 4

ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

0,—

Titel 9 — Insgesamt

86 384 000

92 846 928

88 250 300,—

GESAMTBETRAG

86 384 000

92 846 928

88 250 300,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2011 | Mittel 2010 | Ausgaben 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 19 950 000 | 18 377 000 | 14 280 921,— |
| 1 2 | EINSTELLUNG | 173 000 | 246 000 | 177 615,— |
| 1 3 | VERWALTUNGSDIENSTREISEN | 600 000 | 450 000 | 509 400,— |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 61 000 | 75 000 | 603,— |
| 1 5 | SONSTIGE PERSONALAUSGABEN | 772 000 | 692 000 | 362 394,— |
| 1 6 | SOZIALFÜRSORGE | 70 000 | 70 000 | 53 294,— |
| 1 7 | BEWIRTUNGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN | 135 000 | 175 000 | 76 987,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 21 761 000 | 20 085 000 | 15 461 214,— |
| 2 |
| SONSTIGE VERWALTUNGSAUSGABEN |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 4 065 000 | 3 595 000 | 3 434 406,— |
| 2 1 | DATENVERARBEITUNG | 5 425 000 | 5 421 085 | 1 998 694,— |
| 2 2 | BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN | 65 000 | 174 000 | 37 812,— |
| 2 3 | LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN | 655 000 | 910 000 | 426 336,— |
| 2 4 | POSTGEBUEHREN | 100 000 | 80 000 | 42 000,— |
| 2 5 | NICHT-OPERATIVE SITZUNGEN | 750 000 | 920 000 | 609 245,— |
| 2 6 | AUDIT UND EVALUIERUNG | 250 000 | 50 000 | 9 698,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 11 310 000 | 11 150 085 | 6 558 191,— |
| 3 |
| OPERATIVE TÄTIGKEITEN |
| 3 0 | TÄTIGKEITEN | 40 631 000 | 44 111 843 | 48 249 863,— |
| 3 1 | RISIKOANALYSE UND LAGEZENTRUM | 2 800 000 | 2 250 000 | 3 458 711,— |
| 3 2 | WEITERBILDUNG | 5 700 000 | 7 200 000 | 5 426 086,— |
| 3 3 | FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG | 1 032 000 | 1 400 000 | 1 313 377,— |
| 3 4 | GEMEINSAME RESSOURCEN | 1 000 000 | 3 900 000 | 891 811,— |
| 3 5 | VERSCHIEDENE OPERATIVE TÄTIGKEITEN | 2 150 000 | 2 750 000 | 150 000,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | 53 313 000 | 61 611 843 | 59 489 848,— |
| | GESAMTBETRAG | 86 384 000 | 92 846 928 | 81 509 253,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2011

Mittel 2010

Ausgaben 2009

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

19 950 000

18 377 000

14 280 921,—

1 2

EINSTELLUNG

173 000

246 000

177 615,—

1 3

VERWALTUNGSDIENSTREISEN

600 000

450 000

509 400,—

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

61 000

75 000

603,—

1 5

SONSTIGE PERSONALAUSGABEN

772 000

692 000

362 394,—

1 6

SOZIALFÜRSORGE

70 000

70 000

53 294,—

1 7

BEWIRTUNGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN

135 000

175 000

76 987,—

Titel 1 — Insgesamt

21 761 000

20 085 000

15 461 214,—

2

SONSTIGE VERWALTUNGSAUSGABEN

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

4 065 000

3 595 000

3 434 406,—

2 1

DATENVERARBEITUNG

5 425 000

5 421 085

1 998 694,—

2 2

BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN

65 000

174 000

37 812,—

2 3

LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN

655 000

910 000

426 336,—

2 4

POSTGEBUEHREN

100 000

80 000

42 000,—

2 5

NICHT-OPERATIVE SITZUNGEN

750 000

920 000

609 245,—

2 6

AUDIT UND EVALUIERUNG

250 000

50 000

9 698,—

Titel 2 — Insgesamt

11 310 000

11 150 085

6 558 191,—

3

OPERATIVE TÄTIGKEITEN

3 0

TÄTIGKEITEN

40 631 000

44 111 843

48 249 863,—

3 1

RISIKOANALYSE UND LAGEZENTRUM

2 800 000

2 250 000

3 458 711,—

3 2

WEITERBILDUNG

5 700 000

7 200 000

5 426 086,—

3 3

FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG

1 032 000

1 400 000

1 313 377,—

3 4

GEMEINSAME RESSOURCEN

1 000 000

3 900 000

891 811,—

3 5

VERSCHIEDENE OPERATIVE TÄTIGKEITEN

2 150 000

2 750 000

150 000,—

Titel 3 — Insgesamt

53 313 000

61 611 843

59 489 848,—

GESAMTBETRAG

86 384 000

92 846 928

81 509 253,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | 2011 | 2010 | 31.12.2009 besetzte Stellen |
| --- | --- | --- | --- |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 6 | — | 6 | — | 3 |
| AD 12 | — | 5 | — | 3 | — | 6 |
| AD 11 | — | 12 | — | 13 | — | 9 |
| AD 10 | — | 4 | — | 5 | — | 7 |
| AD 9 | — | 18 | — | 3 | — | 1 |
| AD 8 | — | 29 | — | 43 | — | 25 |
| AD 7 | — | 3 | — | 2 | — | 2 |
| AD 6 | — | 5 | — | 5 | — | 3 |
| AD 5 | — | 2 | — | 4 | — | 2 |
| AD Gesamt | — | 87 | — | 86 | — | 60 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 8 | — | 6 | — | 5 |
| AST 7 | — | 11 | — | 11 | — | 8 |
| AST 6 | — | 14 | — | 12 | — | 5 |
| AST 5 | — | 14 | — | 18 | — | 15 |
| AST 4 | — | 5 | — | 5 | — | 3 |
| AST 3 | — | 3 | — | 5 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST Gesamt | — | 56 | — | 57 | — | 39 |
| Insgesamt | — | 143 | — | 143 | — | 99 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

2011

2010

31.12.2009 besetzte Stellen

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

1

—

1

AD 13

—

6

—

6

—

3

AD 12

—

5

—

3

—

6

AD 11

—

12

—

13

—

9

AD 10

—

4

—

5

—

7

AD 9

—

18

—

3

—

1

AD 8

—

29

—

43

—

25

AD 7

—

3

—

2

—

2

AD 6

—

5

—

5

—

3

AD 5

—

2

—

4

—

2

AD Gesamt

—

87

—

86

—

60

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

—

—

—

AST 8

—

8

—

6

—

5

AST 7

—

11

—

11

—

8

AST 6

—

14

—

12

—

5

AST 5

—

14

—

18

—

15

AST 4

—

5

—

5

—

3

AST 3

—

3

—

5

—

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST Gesamt

—

56

—

57

—

39

Insgesamt

—

143

—

143

—

99

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 15 | 15 |
| FG III | 41 | 41 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 13 | 13 |
| Gesamt | 79 | 79 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 76 | 76 |
| Gesamt | 155 | 155 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2011

2010

FG IV

15

15

FG III

41

41

FG II

10

10

FG I

13

13

Gesamt

79

79

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

76

76

Gesamt

155

155

---

| 31.3.2011 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 100/125 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 100/125

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Chemikalienagentur für das Haushaltsjahr 2011

(2011/C 100/24)

Erläuterungen

Die Haushaltszahlen aus dem Jahr 2010 beinhalten die Änderungen und Übertragungen, die bis zur Annahme dieses Berichts, d. h. bis zum 17. Dezember 2010, vorgenommen wurden. Die analytische Tabelle der Übertragungen wurde auf der Website der Agentur veröffentlicht.

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2011 | Haushaltsjahr 2010 | Haushaltsjahr 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ENTGELTEN |
| 1 0 | EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ENTGELTEN | 97 150 000 | 39 206 700 | 2 658 572,25 |
| | Titel 1 — Insgesamt | 97 150 000 | 39 206 700 | 2 658 572,25 |
| 2 |
| BEITRAG AUS DEM GEMEINSCHAFTSHAUSHALT |
| 2 0 | BEITRAG AUS DEM GEMEINSCHAFTSHAUSHALT | p.m. | 35 329 023 | 66 587 998,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | p.m. | 35 329 023 | 66 587 998,— |
| 3 |
| BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN AN DEN AKTIVITÄTEN DER AGENTUR |
| 3 0 | BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN AN DEN AKTIVITÄTEN DER AGENTUR | p.m. | 665 977 | 1 599 454,35 |
| | Titel 3 — Insgesamt | p.m. | 665 977 | 1 599 454,35 |
| 4 |
| SONSTIGE BEITRÄGE |
| 4 0 | SONSTIGE BEITRÄGE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 4 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| VERWALTUNGSTÄTIGKEIT |
| 5 0 | VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | 2 650 000 | 280 000 | 31 519,89 |
| | Titel 5 — Insgesamt | 2 650 000 | 280 000 | 31 519,89 |
| 6 |
| BEITRÄGE GEMÄSS SONDERVEREINBARUNGEN |
| 6 0 | BEITRÄGE GEMÄSS SONDERVEREINBARUNGEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 6 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| VERWALTUNGSTÄTIGKEIT |
| 9 0 | VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | p.m. | p.m. | 471 675,— |
| | Titel 9 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 471 675,— |
| | GESAMTBETRAG | 99 800 000 | 75 481 700 | 71 349 219,49 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2011

Haushaltsjahr 2010

Haushaltsjahr 2009

1

EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ENTGELTEN

1 0

EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ENTGELTEN

97 150 000

39 206 700

2 658 572,25

Titel 1 — Insgesamt

97 150 000

39 206 700

2 658 572,25

2

BEITRAG AUS DEM GEMEINSCHAFTSHAUSHALT

2 0

BEITRAG AUS DEM GEMEINSCHAFTSHAUSHALT

p.m.

35 329 023

66 587 998,—

Titel 2 — Insgesamt

p.m.

35 329 023

66 587 998,—

3

BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN AN DEN AKTIVITÄTEN DER AGENTUR

3 0

BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN AN DEN AKTIVITÄTEN DER AGENTUR

p.m.

665 977

1 599 454,35

Titel 3 — Insgesamt

p.m.

665 977

1 599 454,35

4

SONSTIGE BEITRÄGE

4 0

SONSTIGE BEITRÄGE

p.m.

p.m.

0,—

Titel 4 — Insgesamt

p.m.

p.m.

0,—

5

VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

5 0

VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

2 650 000

280 000

31 519,89

Titel 5 — Insgesamt

2 650 000

280 000

31 519,89

6

BEITRÄGE GEMÄSS SONDERVEREINBARUNGEN

6 0

BEITRÄGE GEMÄSS SONDERVEREINBARUNGEN

p.m.

p.m.

0,—

Titel 6 — Insgesamt

p.m.

p.m.

0,—

9

VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

9 0

VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

p.m.

p.m.

471 675,—

Titel 9 — Insgesamt

p.m.

p.m.

471 675,—

GESAMTBETRAG

99 800 000

75 481 700

71 349 219,49

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2011 | Mittel 2010 | Ausgaben 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 49 598 000 | 49 598 000 | 37 777 684 | 37 777 684 | 26 773 448,11 | 26 773 448,11 |
| 1 2 | SONSTIGE AUFWENDUNGEN FÜR DIE EINSTELLUNG UND VERSETZUNG VON PERSONAL | 1 120 000 | 1 120 000 | 2 319 900 | 2 319 900 | 2 096 894,50 | 2 096 894,50 |
| 1 3 | DIENSTREISE- UND FAHRKOSTEN | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 64 586,94 | 64 586,94 |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR UND SOZIALAUSGABEN | 795 000 | 795 000 | 654 901 | 654 901 | 154 562,05 | 154 562,05 |
| 1 5 | WEITERBILDUNG | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 104 106 | 1 104 106 | 551 032,67 | 551 032,67 |
| 1 6 | EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN | 1 215 000 | 1 215 000 | 1 511 044 | 1 511 044 | 1 526 480,68 | 1 526 480,68 |
| 1 7 | AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE | 35 000 | 35 000 | 14 000 | 14 000 | 7 367,43 | 7 367,43 |
| | Titel 1 — Insgesamt | 54 508 000 | 54 508 000 | 43 426 635 | 43 426 635 | 31 174 372,38 | 31 174 372,38 |
| 2 |
| GEBÄUDE, AUSRÜSTUNG UND SONSTIGE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 8 075 000 | 8 075 000 | 7 019 324 | 7 019 324 | 6 195 871,35 | 6 195 871,35 |
| 2 1 | INFORMATIK | 5 352 000 | 5 352 000 | 3 556 756 | 3 556 756 | 1 847 123,26 | 1 847 123,26 |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 1 120 000 | 1 120 000 | 556 321 | 556 321 | 724 261,27 | 724 261,27 |
| 2 3 | LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN | 1 020 000 | 1 020 000 | 476 183 | 476 183 | 183 070,56 | 183 070,56 |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | — | — | — | — | 130 163,36 | 130 163,36 |
| 2 5 | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN | 20 000 | 20 000 | 15 697 | 15 697 | 7 800,74 | 7 800,74 |
| | Titel 2 — Insgesamt | 15 587 000 | 15 587 000 | 11 624 281 | 11 624 281 | 9 088 290,54 | 9 088 290,54 |
| 3 |
| AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 3 0 | AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 28 946 155 | 28 946 155 | 19 874 224 | 19 874 224 | 644 391,18 | 644 391,18 |
| 3 1 | HELPDESK UND TECHNISCHE ANLEITUNG | — | — | — | — | 305 654,34 | 305 654,34 |
| 3 2 | KOMMUNIKATION | — | — | — | — | 1 396 200,51 | 1 396 200,51 |
| 3 3 | DIE AUSSCHÜSSE UND DAS FORUM | — | — | — | — | 523 730,32 | 523 730,32 |
| 3 4 | IT-UNTERSTÜTZUNG FÜR ABLÄUFE IM RAHMEN VON REACH | — | — | — | — | 3 167 092,65 | 3 167 092,65 |
| 3 5 | ABLÄUFE IM RAHMEN VON REACH | — | — | — | — | 195 957,62 | 195 957,62 |
| 3 6 | WIDERSPRUCHSKAMMER | — | — | — | — | 10 444,64 | 10 444,64 |
| 3 7 | GEMEINSAME AKTIVITÄTEN MIT ANDEREN EINRICHTUNGEN UND MIT MITGLIEDSTAATEN | — | — | — | — | 1 420,39 | 1 420,39 |
| 3 8 | AKTIVITÄTEN AUF INTERNATIONALER EBENE | 374 965 | 758 845 | 85 000 | 556 560 | 391 750,— | 391 750,— |
| 3 9 | IPA-AUSGABEN IN VERBINDUNG MIT ZWECKGEBUNDENEN EINNAHMEN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | 29 321 120 | 29 705 000 | 19 959 224 | 20 430 784 | 6 636 641,65 | 6 636 641,65 |
| | GESAMTBETRAG | 99 416 120 | 99 800 000 | 75 010 140 | 75 481 700 | 46 899 304,57 | 46 899 304,57 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2011

Mittel 2010

Ausgaben 2009

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

49 598 000

49 598 000

37 777 684

37 777 684

26 773 448,11

26 773 448,11

1 2

SONSTIGE AUFWENDUNGEN FÜR DIE EINSTELLUNG UND VERSETZUNG VON PERSONAL

1 120 000

1 120 000

2 319 900

2 319 900

2 096 894,50

2 096 894,50

1 3

DIENSTREISE- UND FAHRKOSTEN

45 000

45 000

45 000

45 000

64 586,94

64 586,94

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR UND SOZIALAUSGABEN

795 000

795 000

654 901

654 901

154 562,05

154 562,05

1 5

WEITERBILDUNG

1 700 000

1 700 000

1 104 106

1 104 106

551 032,67

551 032,67

1 6

EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN

1 215 000

1 215 000

1 511 044

1 511 044

1 526 480,68

1 526 480,68

1 7

AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE

35 000

35 000

14 000

14 000

7 367,43

7 367,43

Titel 1 — Insgesamt

54 508 000

54 508 000

43 426 635

43 426 635

31 174 372,38

31 174 372,38

2

GEBÄUDE, AUSRÜSTUNG UND SONSTIGE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

8 075 000

8 075 000

7 019 324

7 019 324

6 195 871,35

6 195 871,35

2 1

INFORMATIK

5 352 000

5 352 000

3 556 756

3 556 756

1 847 123,26

1 847 123,26

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

1 120 000

1 120 000

556 321

556 321

724 261,27

724 261,27

2 3

LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN

1 020 000

1 020 000

476 183

476 183

183 070,56

183 070,56

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

—

—

—

—

130 163,36

130 163,36

2 5

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN

20 000

20 000

15 697

15 697

7 800,74

7 800,74

Titel 2 — Insgesamt

15 587 000

15 587 000

11 624 281

11 624 281

9 088 290,54

9 088 290,54

3

AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

3 0

AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

28 946 155

28 946 155

19 874 224

19 874 224

644 391,18

644 391,18

3 1

HELPDESK UND TECHNISCHE ANLEITUNG

—

—

—

—

305 654,34

305 654,34

3 2

KOMMUNIKATION

—

—

—

—

1 396 200,51

1 396 200,51

3 3

DIE AUSSCHÜSSE UND DAS FORUM

—

—

—

—

523 730,32

523 730,32

3 4

IT-UNTERSTÜTZUNG FÜR ABLÄUFE IM RAHMEN VON REACH

—

—

—

—

3 167 092,65

3 167 092,65

3 5

ABLÄUFE IM RAHMEN VON REACH

—

—

—

—

195 957,62

195 957,62

3 6

WIDERSPRUCHSKAMMER

—

—

—

—

10 444,64

10 444,64

3 7

GEMEINSAME AKTIVITÄTEN MIT ANDEREN EINRICHTUNGEN UND MIT MITGLIEDSTAATEN

—

—

—

—

1 420,39

1 420,39

3 8

AKTIVITÄTEN AUF INTERNATIONALER EBENE

374 965

758 845

85 000

556 560

391 750,—

391 750,—

3 9

IPA-AUSGABEN IN VERBINDUNG MIT ZWECKGEBUNDENEN EINNAHMEN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Titel 3 — Insgesamt

29 321 120

29 705 000

19 959 224

20 430 784

6 636 641,65

6 636 641,65

GESAMTBETRAG

99 416 120

99 800 000

75 010 140

75 481 700

46 899 304,57

46 899 304,57

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Dauerplanstelle | Planstellen auf Zeit |
| --- | --- | --- |
| 2009 | 2010 | 2011 | 2009 | 2010 | 2011 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 6 | 9 | 9 |
| AD 12 | — | — | — | 13 | 16 | 21 |
| AD 11 | — | — | — | 19 | 22 | 26 |
| AD 10 | — | — | — | 21 | 25 | 28 |
| AD 9 | — | — | — | 22 | 34 | 36 |
| AD 8 | — | — | — | 27 | 32 | 36 |
| AD 7 | — | — | — | 31 | 46 | 51 |
| AD 6 | — | — | — | 40 | 43 | 50 |
| AD 5 | — | — | — | 29 | 59 | 52 |
| AD insgesamt | — | — | — | 210 | 288 | 311 |
| AST 11 | — | — | — | — | | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 0 | 1 | 4 |
| AST 8 | — | — | — | 6 | 7 | 7 |
| AST 7 | — | — | — | 8 | 10 | 12 |
| AST 6 | — | — | — | 17 | 17 | 19 |
| AST 5 | — | — | — | 17 | 20 | 22 |
| AST 4 | — | — | — | 25 | 27 | 28 |
| AST 3 | — | — | — | 20 | 28 | 25 |
| AST 2 | — | — | — | 10 | 14 | 15 |
| AST 1 | — | — | — | 10 | 14 | 12 |
| AST insgesamt | — | — | — | 114 | 138 | 145 |
| Gesamtzahl | — | — | — | 324 | 426 | 456 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Dauerplanstelle

Planstellen auf Zeit

2009

2010

2011

2009

2010

2011

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

6

9

9

AD 12

—

—

—

13

16

21

AD 11

—

—

—

19

22

26

AD 10

—

—

—

21

25

28

AD 9

—

—

—

22

34

36

AD 8

—

—

—

27

32

36

AD 7

—

—

—

31

46

51

AD 6

—

—

—

40

43

50

AD 5

—

—

—

29

59

52

AD insgesamt

—

—

—

210

288

311

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

AST 9

—

—

—

0

1

4

AST 8

—

—

—

6

7

7

AST 7

—

—

—

8

10

12

AST 6

—

—

—

17

17

19

AST 5

—

—

—

17

20

22

AST 4

—

—

—

25

27

28

AST 3

—

—

—

20

28

25

AST 2

—

—

—

10

14

15

AST 1

—

—

—

10

14

12

AST insgesamt

—

—

—

114

138

145

Gesamtzahl

—

—

—

324

426

456

---

| 31.3.2011 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 100/129 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 100/129

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur für das transeuropäische Verkehrsnetz für das Haushaltsjahr 2011

(2011/C 100/25)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2011 | Haushaltsjahr 2010 | Haushaltsjahr 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| ZUSCHUSS DER KOMMISSION |
| 2 0 | BEITRAG AUS DEM EU-HAUSHALT ZUR EXEKUTIVAGENTUR | 9 900 000 | 9 794 000 | 6 970 716,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 9 900 000 | 9 794 000 | 6 970 716,— |
| 9 |
| SONSTIGE EINNAHMEN |
| 9 0 | SONSTIGE EINNAHMEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 9 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | GESAMTBETRAG | 9 900 000 | 9 794 000 | 6 970 716,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2011

Haushaltsjahr 2010

Haushaltsjahr 2009

2

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

2 0

BEITRAG AUS DEM EU-HAUSHALT ZUR EXEKUTIVAGENTUR

9 900 000

9 794 000

6 970 716,—

Titel 2 — Insgesamt

9 900 000

9 794 000

6 970 716,—

9

SONSTIGE EINNAHMEN

9 0

SONSTIGE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

0,—

Titel 9 — Insgesamt

p.m.

p.m.

0,—

GESAMTBETRAG

9 900 000

9 794 000

6 970 716,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2011 | Mittel 2010 | Ausgaben 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | GEHÄLTER UND ZULAGEN | 6 488 000 | 5 877 000 | 4 945 853,— |
| 1 2 | VERSCHIEDENE AUFWENDUNGEN FÜR DIE EINSTELLUNG UND DEN WECHSEL VON PERSONAL | 25 000 | 25 000 | 27 703,— |
| 1 3 | DIENSTREISEKOSTEN | 150 000 | 131 000 | 114 888,— |
| 1 4 | SOZIALAUSGABEN, INFRASTRUKTUR UND WEITERBILDUNG | 217 000 | 206 500 | 152 636,— |
| 1 7 | AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE UND VERANSTALTUNGEN | 10 000 | 5 000 | 3 023,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 6 890 000 | 6 244 500 | 5 244 103,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 2 0 | BÜROS | 1 855 000 | 2 273 400 | 802 333,— |
| 2 1 | ERWERB VON EDV-AUSRÜSTUNG UND WARTUNG | 411 000 | 394 800 | 287 446,— |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN, MÖBEL UND NEBENKOSTEN | 42 000 | 119 000 | 5 943,— |
| 2 3 | LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN | 41 000 | 53 100 | 1 582,— |
| 2 4 | TELEKOMMUNIKATION UND AUSGABEN FÜR POSTVERSAND | 26 000 | 20 000 | 27 457,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 2 375 000 | 2 860 300 | 1 124 761,— |
| 3 |
| AUSGABEN FÜR TECHNISCHE UND ADMINISTRATIVE UNTERSTÜTZUNG |
| 3 1 | SITZUNGEN VON SACHVERSTÄNDIGEN, KONFERENZEN UND SEMINARE | 25 000 | 2 000 | 0,— |
| 3 2 | INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN | 140 000 | 107 000 | 142 167,— |
| 3 3 | SONSTIGE TECHNISCHE AUSGABEN UND AUSGABEN FÜR ADMINISTRATIVE UNTERSTÜTZUNG | 470 000 | 580 200 | 459 686,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | 635 000 | 689 200 | 601 853,— |
| | GESAMTBETRAG | 9 900 000 | 9 794 000 | 6 970 717,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2011

Mittel 2010

Ausgaben 2009

1

PERSONAL

1 1

GEHÄLTER UND ZULAGEN

6 488 000

5 877 000

4 945 853,—

1 2

VERSCHIEDENE AUFWENDUNGEN FÜR DIE EINSTELLUNG UND DEN WECHSEL VON PERSONAL

25 000

25 000

27 703,—

1 3

DIENSTREISEKOSTEN

150 000

131 000

114 888,—

1 4

SOZIALAUSGABEN, INFRASTRUKTUR UND WEITERBILDUNG

217 000

206 500

152 636,—

1 7

AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE UND VERANSTALTUNGEN

10 000

5 000

3 023,—

Titel 1 — Insgesamt

6 890 000

6 244 500

5 244 103,—

2

INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 0

BÜROS

1 855 000

2 273 400

802 333,—

2 1

ERWERB VON EDV-AUSRÜSTUNG UND WARTUNG

411 000

394 800

287 446,—

2 2

BEWEGLICHE SACHEN, MÖBEL UND NEBENKOSTEN

42 000

119 000

5 943,—

2 3

LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN

41 000

53 100

1 582,—

2 4

TELEKOMMUNIKATION UND AUSGABEN FÜR POSTVERSAND

26 000

20 000

27 457,—

Titel 2 — Insgesamt

2 375 000

2 860 300

1 124 761,—

3

AUSGABEN FÜR TECHNISCHE UND ADMINISTRATIVE UNTERSTÜTZUNG

3 1

SITZUNGEN VON SACHVERSTÄNDIGEN, KONFERENZEN UND SEMINARE

25 000

2 000

0,—

3 2

INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN

140 000

107 000

142 167,—

3 3

SONSTIGE TECHNISCHE AUSGABEN UND AUSGABEN FÜR ADMINISTRATIVE UNTERSTÜTZUNG

470 000

580 200

459 686,—

Titel 3 — Insgesamt

635 000

689 200

601 853,—

GESAMTBETRAG

9 900 000

9 794 000

6 970 717,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| --- | --- | --- |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2011 | 2010 | 2009 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AD 8 | — | — | — | 2 | 1 | — |
| AD 7 | — | — | — | 7 | 7 | 6 |
| AD 6 | — | — | — | 9 | 6 | 5 |
| AD 5 | — | — | — | 2 | 5 | 6 |
| Gesamt AD | — | — | — | 28 | 27 | 25 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 3 | — | — | — | 2 | 3 | 5 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Gesamt AST | — | — | — | 5 | 6 | 7 |
| Insgesamt | — | — | — | 33 | 33 | 32 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

2011

2010

2009

2011

2010

2009

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

2

2

2

AD 10

—

—

—

1

1

1

AD 9

—

—

—

4

4

4

AD 8

—

—

—

2

1

—

AD 7

—

—

—

7

7

6

AD 6

—

—

—

9

6

5

AD 5

—

—

—

2

5

6

Gesamt AD

—

—

—

28

27

25

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

2

2

2

AST 4

—

—

—

1

1

—

AST 3

—

—

—

2

3

5

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Gesamt AST

—

—

—

5

6

7

Insgesamt

—

—

—

33

33

32

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Planstellen für Vertragsbedienstete |
| --- | --- |
| 2011 | 2010 |
| FG IV | 26 | 25 |
| FG III | 23 | 23 |
| FG II | 16 | 17 |
| FG I | 1 | 1 |
| Gesamt FG | 66 | 66 |
| Funktions- und Besoldungsgruppe | Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige |
| 2011 | 2010 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | — | — |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | — | — |
| AD 11 | — | — |
| AD 10 | — | — |
| AD 9 | — | — |
| AD 8 | — | — |
| AD 7 | — | — |
| AD 6 | — | — |
| AD 5 | — | — |
| Gesamt AD | — | — |
| Gesamt FG + AD | 66 | 66 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Planstellen für Vertragsbedienstete

2011

2010

FG IV

26

25

FG III

23

23

FG II

16

17

FG I

1

1

Gesamt FG

66

66

Funktions- und Besoldungsgruppe

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

2011

2010

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

—

—

AD 13

—

—

AD 12

—

—

AD 11

—

—

AD 10

—

—

AD 9

—

—

AD 8

—

—

AD 7

—

—

AD 6

—

—

AD 5

—

—

Gesamt AD

—

—

Gesamt FG + AD

66

66

---

| 31.3.2011 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 100/135 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 100/135

---

Europäisches Institut für Gleichstellungsfragen — Haushaltsplan 2011

(2011/C 100/26)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2011 | Haushaltsjahr 2010 | Haushaltsjahr 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| ZUSCHUSS DER KOMMISSION |
| 2 0 | ZUSCHUSS DER KOMMISSION | 7 530 000 | 6 525 000 (1) | 6 860 000,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 7 530 000 | 6 525 000 | 6 860 000,— |
| | GESAMTBETRAG | 7 530 000 | 6 525 000 | 6 860 000,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2011

Haushaltsjahr 2010

Haushaltsjahr 2009

2

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

2 0

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

7 530 000

6 525 000 (1)

6 860 000,—

Titel 2 — Insgesamt

7 530 000

6 525 000

6 860 000,—

GESAMTBETRAG

7 530 000

6 525 000

6 860 000,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2011 | Mittel 2010 | Ausgaben 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALAUSGABEN |
| 1 1 | GEHÄLTER | 2 417 500 | 2 025 000 | 233 000,— |
| 1 2 | VERSCHIEDENE AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG UND VERSETZUNG DES PERSONALS | 26 000 | 200 000 | 2 200,— |
| 1 3 | DIENSTREISEKOSTEN | 35 000 | 75 000 | 23 000,— |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 16 000 | 33 000 | 100,— |
| 1 5 | WEITERBILDUNG | 35 000 | 57 000 | 4 200,— |
| 1 6 | EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN | 39 000 | — | 0,— |
| 1 7 | EMPFÄNGE, VERANSTALTUNGEN | 16 500 | 30 000 | 0,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 2 585 000 | 2 420 000 | 262 500,— |
| 2 |
| GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | BÜROS | 130 000 | 115 000 | 52 500,— |
| 2 1 | ANKAUF VON DV-MATERIAL | 110 000 | 305 000 | 20 500,— |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 100 000 | 100 000 | 0,— |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 30 000 | 30 000 | 4 100,— |
| 2 4 | TELEKOMMUNIKATION UND POSTGEBÜHREN | 50 000 | 30 000 | 3 000,— |
| 2 5 | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN | 245 000 | 245 000 | 128 000,— |
| 2 6 | LAUFENDE KOSTEN | 50 000 | — | 0,— |
| 2 7 | INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN | 40 000 | — | 0,— |
| 2 8 | STUDIEN | 50 000 | — | 0,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 805 000 | 825 000 | 208 100,— |
| 3 |
| OPERATIVE AUSGABEN |
| 3 0 | ÜBERSETZUNGSKOSTEN | 420 000 | 250 000 | 0,— |
| 3 1 | INSTITUTIONELLER AUFBAU UND GREMIEN DES EIGE | — | — | 0,— |
| 3 2 | VERGLEICHBARE UND ZUVERLÄSSIGE DATEN UND INDIKATOREN ZUR GLEICHSTELLUNG DER GESCHLECHTER | 1 180 000 | 3 030 000 | 0,— |
| 3 3 | ERHEBUNGS- UND VERARBEITUNGSMETHODEN UND -VERFAHREN FÜR DIE ARBEIT ZU GLEICHSTELLUNGSFRAGEN | 760 000 | | |
| 3 4 | RESSOURCEN- UND DOKUMENTATIONSZENTRUM | 630 000 | | |
| 3 5 | SENSIBILISIERUNG, VERNETZUNG UND KOMMUNIKATION | 1 150 000 | | |
| | Titel 3 — Insgesamt | 4 140 000 | 3 280 000 | 0,— |
| | GESAMTBETRAG | 7 530 000 | 6 525 000 | 470 600,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2011

Mittel 2010

Ausgaben 2009

1

PERSONALAUSGABEN

1 1

GEHÄLTER

2 417 500

2 025 000

233 000,—

1 2

VERSCHIEDENE AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG UND VERSETZUNG DES PERSONALS

26 000

200 000

2 200,—

1 3

DIENSTREISEKOSTEN

35 000

75 000

23 000,—

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

16 000

33 000

100,—

1 5

WEITERBILDUNG

35 000

57 000

4 200,—

1 6

EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN

39 000

—

0,—

1 7

EMPFÄNGE, VERANSTALTUNGEN

16 500

30 000

0,—

Titel 1 — Insgesamt

2 585 000

2 420 000

262 500,—

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN

2 0

BÜROS

130 000

115 000

52 500,—

2 1

ANKAUF VON DV-MATERIAL

110 000

305 000

20 500,—

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

100 000

100 000

0,—

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

30 000

30 000

4 100,—

2 4

TELEKOMMUNIKATION UND POSTGEBÜHREN

50 000

30 000

3 000,—

2 5

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN

245 000

245 000

128 000,—

2 6

LAUFENDE KOSTEN

50 000

—

0,—

2 7

INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN

40 000

—

0,—

2 8

STUDIEN

50 000

—

0,—

Titel 2 — Insgesamt

805 000

825 000

208 100,—

3

OPERATIVE AUSGABEN

3 0

ÜBERSETZUNGSKOSTEN

420 000

250 000

0,—

3 1

INSTITUTIONELLER AUFBAU UND GREMIEN DES EIGE

—

—

0,—

3 2

VERGLEICHBARE UND ZUVERLÄSSIGE DATEN UND INDIKATOREN ZUR GLEICHSTELLUNG DER GESCHLECHTER

1 180 000

3 030 000

0,—

3 3

ERHEBUNGS- UND VERARBEITUNGSMETHODEN UND -VERFAHREN FÜR DIE ARBEIT ZU GLEICHSTELLUNGSFRAGEN

760 000

3 4

RESSOURCEN- UND DOKUMENTATIONSZENTRUM

630 000

3 5

SENSIBILISIERUNG, VERNETZUNG UND KOMMUNIKATION

1 150 000

Titel 3 — Insgesamt

4 140 000

3 280 000

0,—

GESAMTBETRAG

7 530 000

6 525 000

470 600,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Dauerplanstellen | Planstellen für Bedienstete auf Zeit |
| --- | --- | --- |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2011 | 2010 | 2009 |
| AD 16 | — | — | — | | — | — |
| AD 15 | — | — | — | | — | — |
| AD 14 | — | — | — | | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 8 | — | — | — | 4 | 3 | 2 |
| AD 7 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AD 6 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 5 | — | — | — | 8 | 8 | 5 |
| Insgesamt AD | — | — | — | 20 | 18 | 12 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | | — | 1 |
| AST 7 | — | — | — | | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 3 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | | — | — |
| AST 2 | — | — | — | | — | — |
| AST 1 | — | — | — | | — | — |
| Insgesamt AST | — | — | — | 7 | 7 | 8 |
| Insgesamt | — | — | — | 27 | 25 | 20 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Dauerplanstellen

Planstellen für Bedienstete auf Zeit

2011

2010

2009

2011

2010

2009

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

1

1

AD 10

—

—

—

1

1

1

AD 9

—

—

—

1

1

—

AD 8

—

—

—

4

3

2

AD 7

—

—

—

3

2

2

AD 6

—

—

—

1

1

—

AD 5

—

—

—

8

8

5

Insgesamt AD

—

—

—

20

18

12

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

1

AST 8

—

—

—

—

1

AST 7

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

2

2

2

AST 5

—

—

—

3

3

2

AST 4

—

—

—

2

2

2

AST 3

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

Insgesamt AST

—

—

—

7

7

8

Insgesamt

—

—

—

27

25

20

---

(1)  Auf Vorschlag des EIGE und nach einem entsprechenden Beschluss in der Verwaltungsratssitzung in Vilnius vom 1. Oktober 2010 kam man einstimmig überein, die Haushaltsungleichgewichte — eingefrorene Mittel — über einen Gesamtbetrag von 415 000 EUR nicht an das Institut freizugeben.

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| 31.3.2011 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 100/139 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 100/139

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur für Forschung für das Haushaltsjahr 2011

(2011/C 100/27)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2011 | Haushaltsjahr 2010 | Haushaltsjahr 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| ZUSCHUSS DER KOMMISSION |
| 2 0 | BEITRAG AUS DEM EU-HAUSHALT ZUR EXEKUTIVAGENTUR | 38 496 193 | 32 790 610 | 21 321 379,87 |
| | Titel 2 — Insgesamt | 38 496 193 | 32 790 610 | 21 321 379,87 |
| 4 |
| EINNAHMEN AUS ANDEREN ORGANEN ODER EINRICHTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 4 0 | EINNAHMEN AUS DER ERBRINGUNG VON DIENSTLEISTUNGEN UND AUS ZAHLUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT VERMIETUNGEN FÜR ANDERE ORGANE UND EINRICHTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION | 678 707 | 802 000 | 0,— |
| | Titel 4 — Insgesamt | 678 707 | 802 000 | 0,— |
| 9 |
| SONSTIGE EINNAHMEN |
| 9 0 | SONSTIGE EINNAHMEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 9 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | GESAMTBETRAG | 39 174 900 | 33 592 610 | 21 321 379,87 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2011

Haushaltsjahr 2010

Haushaltsjahr 2009

2

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

2 0

BEITRAG AUS DEM EU-HAUSHALT ZUR EXEKUTIVAGENTUR

38 496 193

32 790 610

21 321 379,87

Titel 2 — Insgesamt

38 496 193

32 790 610

21 321 379,87

4

EINNAHMEN AUS ANDEREN ORGANEN ODER EINRICHTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION

4 0

EINNAHMEN AUS DER ERBRINGUNG VON DIENSTLEISTUNGEN UND AUS ZAHLUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT VERMIETUNGEN FÜR ANDERE ORGANE UND EINRICHTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION

678 707

802 000

0,—

Titel 4 — Insgesamt

678 707

802 000

0,—

9

SONSTIGE EINNAHMEN

9 0

SONSTIGE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

0,—

Titel 9 — Insgesamt

p.m.

p.m.

0,—

GESAMTBETRAG

39 174 900

33 592 610

21 321 379,87

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2011 | Mittel 2010 | Ausgaben 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | GEHÄLTER, ZULAGEN UND ANDERE PERSONALAUSGABEN | 25 093 000 | 19 641 000 | 12 143 997,— |
| 1 2 | VERSCHIEDENE AUFWENDUNGEN FÜR DIE EINSTELLUNG UND DEN WECHSEL VON PERSONAL | 61 000 | 132 200 | 85 130,— |
| 1 3 | DIENSTREISEKOSTEN | 767 000 | 574 000 | 48 600,— |
| 1 4 | SOZIALAUSGABEN, INFRASTRUKTUR UND WEITERBILDUNG | 1 055 000 | 792 000 | 114 304,— |
| 1 7 | SOZIALAUSGABEN, INFRASTRUKTUR UND WEITERBILDUNG | 20 000 | 15 000 | 9 624,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 26 996 000 | 21 154 200 | 12 401 655,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 2 0 | BÜROS | 5 380 000 | 5 216 000 | 3 644 556,— |
| 2 1 | ERWERB VON EDV-AUSRÜSTUNG UND WARTUNG | 3 436 000 | 3 382 000 | 965 326,— |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 382 000 | 738 000 | 32 778,— |
| 2 3 | LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN | 194 300 | 161 150 | 4 594,— |
| 2 4 | TELEKOMMUNIKATION UND AUSGABEN FÜR POSTVERSAND | 64 000 | 81 000 | 0,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 9 456 300 | 9 578 150 | 4 647 254,— |
| 3 |
| AUSGABEN FÜR TECHNISCHE UND ADMINISTRATIVE UNTERSTÜTZUNG |
| 3 1 | SITZUNGEN VON SACHVERSTÄNDIGEN, KONFERENZEN UND SEMINARE | 95 000 | 15 000 | 3 366,— |
| 3 2 | INFORMATION, VERÖFFENTLICHUNGEN UND KOMMUNIKATION | 430 600 | 303 000 | 52 243,— |
| 3 3 | SONSTIGE AUSGABEN FÜR TECHNISCHE UND ADMINISTRATIVE UNTERSTÜTZUNG | 2 197 000 | 2 542 260 | 66 735,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | 2 722 600 | 2 860 260 | 122 344,— |
| | GESAMTBETRAG | 39 174 900 | 33 592 610 | 17 171 253,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2011

Mittel 2010

Ausgaben 2009

1

PERSONAL

1 1

GEHÄLTER, ZULAGEN UND ANDERE PERSONALAUSGABEN

25 093 000

19 641 000

12 143 997,—

1 2

VERSCHIEDENE AUFWENDUNGEN FÜR DIE EINSTELLUNG UND DEN WECHSEL VON PERSONAL

61 000

132 200

85 130,—

1 3

DIENSTREISEKOSTEN

767 000

574 000

48 600,—

1 4

SOZIALAUSGABEN, INFRASTRUKTUR UND WEITERBILDUNG

1 055 000

792 000

114 304,—

1 7

SOZIALAUSGABEN, INFRASTRUKTUR UND WEITERBILDUNG

20 000

15 000

9 624,—

Titel 1 — Insgesamt

26 996 000

21 154 200

12 401 655,—

2

INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 0

BÜROS

5 380 000

5 216 000

3 644 556,—

2 1

ERWERB VON EDV-AUSRÜSTUNG UND WARTUNG

3 436 000

3 382 000

965 326,—

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

382 000

738 000

32 778,—

2 3

LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN

194 300

161 150

4 594,—

2 4

TELEKOMMUNIKATION UND AUSGABEN FÜR POSTVERSAND

64 000

81 000

0,—

Titel 2 — Insgesamt

9 456 300

9 578 150

4 647 254,—

3

AUSGABEN FÜR TECHNISCHE UND ADMINISTRATIVE UNTERSTÜTZUNG

3 1

SITZUNGEN VON SACHVERSTÄNDIGEN, KONFERENZEN UND SEMINARE

95 000

15 000

3 366,—

3 2

INFORMATION, VERÖFFENTLICHUNGEN UND KOMMUNIKATION

430 600

303 000

52 243,—

3 3

SONSTIGE AUSGABEN FÜR TECHNISCHE UND ADMINISTRATIVE UNTERSTÜTZUNG

2 197 000

2 542 260

66 735,—

Titel 3 — Insgesamt

2 722 600

2 860 260

122 344,—

GESAMTBETRAG

39 174 900

33 592 610

17 171 253,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| --- | --- | --- |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2011 | 2010 | 2009 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | 3 | 1 | 1 |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 2 | 2 |
| AD 10 | — | — | — | 9 | 12 | 7 |
| AD 9 | — | — | — | 12 | 10 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | 4 | 4 | — |
| AD 7 | — | — | — | 16 | 13 | 11 |
| AD 6 | — | — | — | 26 | 23 | 17 |
| AD 5 | — | — | — | 29 | 28 | 24 |
| Gesamt AD | — | — | — | 106 | 95 | 65 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Gesamt AST | — | — | — | 11 | 11 | 7 |
| Insgesamt | — | — | — | 117 | 106 | 72 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

2011

2010

2009

2011

2010

2009

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

3

1

1

AD 11

—

—

—

5

2

2

AD 10

—

—

—

9

12

7

AD 9

—

—

—

12

10

1

AD 8

—

—

—

4

4

—

AD 7

—

—

—

16

13

11

AD 6

—

—

—

26

23

17

AD 5

—

—

—

29

28

24

Gesamt AD

—

—

—

106

95

65

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

—

AST 8

—

—

—

1

1

—

AST 7

—

—

—

2

2

2

AST 6

—

—

—

1

1

1

AST 5

—

—

—

2

2

1

AST 4

—

—

—

2

2

2

AST 3

—

—

—

2

2

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Gesamt AST

—

—

—

11

11

7

Insgesamt

—

—

—

117

106

72

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Stellen für Vertragsbedienstete | 2011 | 2010 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 60 | 48 | 29 |
| FG III | 124 | 115 | 79 |
| FG II | 158 | 148 | 123 |
| FG I | 7 | 7 | 7 |
| Insgesamt | 349 | 318 | 238 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | — | — | — |
| Insgesamt | 349 | 318 | 238 |

Stellen für Vertragsbedienstete

2011

2010

2009

FG IV

60

48

29

FG III

124

115

79

FG II

158

148

123

FG I

7

7

7

Insgesamt

349

318

238

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

—

—

—

Insgesamt

349

318

238

---

| 31.3.2011 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 100/145 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 100/145

---

Einnahmen- und Ausgabenplan für die Europäische Fischereiaufsichtsagentur für das Haushaltsjahr 2011

(2011/C 100/28)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2011 | Haushaltsjahr 2010 | Haushaltsjahr 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| BEITRÄGE DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT |
| 1 0 | BEITRÄGE DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT | 8 850 000 | 8 410 000 | 7 887 022,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 8 850 000 | 8 410 000 | 7 887 022,— |
| 2 |
| EINNAHMEN AUS ERBRACHTEN DIENSTLEISTUNGEN |
| 2 0 | EINNAHMEN AUS ERBRACHTEN DIENSTLEISTUNGEN | p.m. | 2 603 000 | 2 103 721,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | p.m. | 2 603 000 | 2 103 721,— |
| | GESAMTBETRAG | 8 850 000 | 11 013 000 | 9 990 743,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2011

Haushaltsjahr 2010

Haushaltsjahr 2009

1

BEITRÄGE DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

1 0

BEITRÄGE DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

8 850 000

8 410 000

7 887 022,—

Titel 1 — Insgesamt

8 850 000

8 410 000

7 887 022,—

2

EINNAHMEN AUS ERBRACHTEN DIENSTLEISTUNGEN

2 0

EINNAHMEN AUS ERBRACHTEN DIENSTLEISTUNGEN

p.m.

2 603 000

2 103 721,—

Titel 2 — Insgesamt

p.m.

2 603 000

2 103 721,—

GESAMTBETRAG

8 850 000

11 013 000

9 990 743,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2011 | Mittel 2010 | Ausgaben 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 5 639 000 | 5 686 000 | 4 852 631,— |
| 1 2 | AUSGABEN FÜR EINSTELLUNGSVERFAHREN | 116 000 | 100 000 | 373 329,— |
| 1 3 | DIENSTREISEN UND FAHRTKOSTEN | 110 000 | 82 000 | 101 490,— |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR UND SCHULUNG | 170 000 | 156 000 | 88 546,— |
| 1 7 | AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE | 12 000 | 12 000 | 9 409,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 6 047 000 | 6 036 000 | 5 425 405,— |
| 2 |
| VERWALTUNGSAUSGABEN |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 326 000 | 292 000 | 903 063,— |
| 2 1 | AUSGABEN FÜR DIE DATENVERARBEITUNG UND DAMIT VERBUNDENE KOSTEN | 240 000 | 150 000 | 146 055,— |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 37 000 | 63 000 | 44 884,— |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 35 000 | 52 000 | 35 023,— |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 73 000 | 76 000 | 43 348,— |
| 2 5 | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN | 78 000 | 90 000 | 59 264,— |
| 2 6 | ZUSÄTZLICHE DIENSTLEISTUNGEN | 342 000 | 159 000 | 152 400,— |
| 2 7 | ALLGEMEINE INFORMATIONS-/KOMMUNIKATIONSLEISTUNGEN | 102 000 | 82 000 | 76 876,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 1 233 000 | 964 000 | 1 460 913,— |
| 3 |
| OPERATIONELLE AUSGABEN |
| 3 0 | AUSBAU VON KAPAZITÄTEN | 644 000 | 564 000 | 287 357,— |
| 3 1 | KOORDINIERUNG DER BETRIEBLICHEN ABLÄUFE | 926 000 | 846 000 | 596 414,— |
| 3 2 | ERWERB VON MITTELN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | 1 570 000 | 1 410 000 | 883 771,— |
| | GESAMTBETRAG | 8 850 000 | 8 410 000 | 7 770 089,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2011

Mittel 2010

Ausgaben 2009

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

5 639 000

5 686 000

4 852 631,—

1 2

AUSGABEN FÜR EINSTELLUNGSVERFAHREN

116 000

100 000

373 329,—

1 3

DIENSTREISEN UND FAHRTKOSTEN

110 000

82 000

101 490,—

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR UND SCHULUNG

170 000

156 000

88 546,—

1 7

AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE

12 000

12 000

9 409,—

Titel 1 — Insgesamt

6 047 000

6 036 000

5 425 405,—

2

VERWALTUNGSAUSGABEN

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

326 000

292 000

903 063,—

2 1

AUSGABEN FÜR DIE DATENVERARBEITUNG UND DAMIT VERBUNDENE KOSTEN

240 000

150 000

146 055,—

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

37 000

63 000

44 884,—

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

35 000

52 000

35 023,—

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

73 000

76 000

43 348,—

2 5

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN

78 000

90 000

59 264,—

2 6

ZUSÄTZLICHE DIENSTLEISTUNGEN

342 000

159 000

152 400,—

2 7

ALLGEMEINE INFORMATIONS-/KOMMUNIKATIONSLEISTUNGEN

102 000

82 000

76 876,—

Titel 2 — Insgesamt

1 233 000

964 000

1 460 913,—

3

OPERATIONELLE AUSGABEN

3 0

AUSBAU VON KAPAZITÄTEN

644 000

564 000

287 357,—

3 1

KOORDINIERUNG DER BETRIEBLICHEN ABLÄUFE

926 000

846 000

596 414,—

3 2

ERWERB VON MITTELN

p.m.

p.m.

0,—

Titel 3 — Insgesamt

1 570 000

1 410 000

883 771,—

GESAMTBETRAG

8 850 000

8 410 000

7 770 089,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | | | | | |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 12 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD 11 | | 1 | | 1 | | |
| AD 10 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 9 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 6 |
| AD 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| AD 7 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 6 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 5 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD Gesamt | 8 | 14 | 6 | 15 | 4 | 16 |
| AST 11 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 10 | 1 | 5 | 1 | 5 | | 6 |
| AST 9 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | | 3 |
| AST 7 | | 9 | | 8 | | 8 |
| AST 6 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 5 | | 5 | | 6 | | 6 |
| AST 4 | | | | | | |
| AST 3 | | | | | | 1 |
| AST 2 | | 3 | | 3 | | 2 |
| AST 1 | | | | | | |
| AST Gesamt | 2 | 31 | 2 | 31 | | 33 |
| Insgesamt | 10 | 45 | 10 | 46 | 4 | 49 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

2009

2010

2011

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

AD 15

AD 14

1

1

1

AD 13

1

1

1

AD 12

2

2

1

2

1

2

AD 11

1

1

AD 10

1

1

1

AD 9

4

4

3

5

2

6

AD 8

2

1

2

1

1

2

AD 7

1

1

1

AD 6

1

1

1

AD 5

1

1

1

AD Gesamt

8

14

6

15

4

16

AST 11

1

1

1

AST 10

1

5

1

5

6

AST 9

3

3

3

AST 8

1

2

1

2

3

AST 7

9

8

8

AST 6

3

3

3

AST 5

5

6

6

AST 4

AST 3

1

AST 2

3

3

2

AST 1

AST Gesamt

2

31

2

31

33

Insgesamt

10

45

10

46

4

49

---

| 31.3.2011 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 100/149 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 100/149

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur des Europäischen Forschungsrats für das Haushaltsjahr 2011

(2011/C 100/29)

EINNAHMEN (1)

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2011 | Haushaltsjahr 2010 | Haushaltsjahr 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT |
| 9 2 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT | 35 950 737 | 29 287 000 | 14 453 550,— |
| 9 9 | VERSCHIEDENE EINNAHMEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 9 — Insgesamt | 35 950 737 | 29 287 000 | 14 453 550,— |
| | GESAMTBETRAG | 35 950 737 | 29 287 000 | 14 453 550,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2011

Haushaltsjahr 2010

Haushaltsjahr 2009

9

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

9 2

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

35 950 737

29 287 000

14 453 550,—

9 9

VERSCHIEDENE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

0,—

Titel 9 — Insgesamt

35 950 737

29 287 000

14 453 550,—

GESAMTBETRAG

35 950 737

29 287 000

14 453 550,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2011 | Mittel 2010 | Ausgaben 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALAUSGABEN |
| 1 1 | GEHÄLTER, ZULAGEN UND SONSTIGE PERSONALAUSGABEN | 23 088 987 | 17 765 806 | 5 943 523,— |
| 1 2 | VERSCHIEDENE AUFWENDUNGEN FÜR DIE EINSTELLUNG UND DEN WECHSEL VON PERSONAL | 144 000 | 172 724 | 302 021,— |
| 1 3 | DIENSTREISEKOSTEN UND SONSTIGE DAMIT VERBUNDENE AUSGABEN | 400 000 | 310 000 | 68 152,— |
| 1 4 | SOZIAL-, INFRASTRUKTUR- UND WEITERBILDUNGSAUSGABEN | 663 000 | 521 190 | 231 277,— |
| 1 6 | SOZIALER DIENST, SONSTIGE AUSGABEN | 92 000 | 231 000 | 51 764,— |
| 1 7 | AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE | 20 000 | 31 500 | 83 571,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 24 407 987 | 19 032 220 | 6 680 308,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 2 0 | BÜROS | 4 250 000 | 4 046 325 | 3 026 910,— |
| 2 1 | EDV | 2 160 000 | 3 793 030 | 1 514 419,— |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 302 000 | 107 030 | 946 261,— |
| 2 3 | LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN | 139 750 | 80 850 | 115 702,— |
| 2 4 | AUSGABEN FÜR TELEKOMMUNIKATION UND POSTVERSAND | 778 000 | 718 000 | 58 575,— |
| 2 5 | AUSGABEN FÜR INTERNE SITZUNGEN | 12 000 | 7 000 | 5 977,— |
| 2 6 | AUSGABEN FÜR TECHNISCHE UND ADMINISTRATIVE UNTERSTÜTZUNG | 3 305 000 | 960 353 | 291 488,— |
| 2 7 | AUSGABEN FÜR KONSOLIDIERTE EINRICHTUNGEN | 596 000 | 542 192 | 731 990,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 11 542 750 | 10 254 780 | 6 691 322,— |
| | GESAMTBETRAG | 35 950 737 | 29 287 000 | 13 371 630,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2011

Mittel 2010

Ausgaben 2009

1

PERSONALAUSGABEN

1 1

GEHÄLTER, ZULAGEN UND SONSTIGE PERSONALAUSGABEN

23 088 987

17 765 806

5 943 523,—

1 2

VERSCHIEDENE AUFWENDUNGEN FÜR DIE EINSTELLUNG UND DEN WECHSEL VON PERSONAL

144 000

172 724

302 021,—

1 3

DIENSTREISEKOSTEN UND SONSTIGE DAMIT VERBUNDENE AUSGABEN

400 000

310 000

68 152,—

1 4

SOZIAL-, INFRASTRUKTUR- UND WEITERBILDUNGSAUSGABEN

663 000

521 190

231 277,—

1 6

SOZIALER DIENST, SONSTIGE AUSGABEN

92 000

231 000

51 764,—

1 7

AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE

20 000

31 500

83 571,—

Titel 1 — Insgesamt

24 407 987

19 032 220

6 680 308,—

2

INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 0

BÜROS

4 250 000

4 046 325

3 026 910,—

2 1

EDV

2 160 000

3 793 030

1 514 419,—

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

302 000

107 030

946 261,—

2 3

LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN

139 750

80 850

115 702,—

2 4

AUSGABEN FÜR TELEKOMMUNIKATION UND POSTVERSAND

778 000

718 000

58 575,—

2 5

AUSGABEN FÜR INTERNE SITZUNGEN

12 000

7 000

5 977,—

2 6

AUSGABEN FÜR TECHNISCHE UND ADMINISTRATIVE UNTERSTÜTZUNG

3 305 000

960 353

291 488,—

2 7

AUSGABEN FÜR KONSOLIDIERTE EINRICHTUNGEN

596 000

542 192

731 990,—

Titel 2 — Insgesamt

11 542 750

10 254 780

6 691 322,—

GESAMTBETRAG

35 950 737

29 287 000

13 371 630,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | |
| --- | --- |
| 2011 | 2010 |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 5 | — | 5 |
| AD 11 | — | 2 | — | 2 |
| AD 10 | — | 3 | — | 3 |
| AD 9 | — | 3 | — | 3 |
| AD 8 | — | 27 | — | 27 |
| AD 7 | — | 40 | — | 40 |
| AD 6 | — | 10 | — | 10 |
| AD 5 | — | 6 | — | 6 |
| Gesamt Funktionsgruppe AD | — | 100 | — | 100 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Gesamt Funktionsgruppe AST | — | — | — | — |
| Personal insgesamt | — | 100 | — | 100 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

2011

2010

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

3

AD 12

—

5

—

5

AD 11

—

2

—

2

AD 10

—

3

—

3

AD 9

—

3

—

3

AD 8

—

27

—

27

AD 7

—

40

—

40

AD 6

—

10

—

10

AD 5

—

6

—

6

Gesamt Funktionsgruppe AD

—

100

—

100

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Gesamt Funktionsgruppe AST

—

—

—

—

Personal insgesamt

—

100

—

100

---

(1)  Der detaillierte Haushaltsplan ist auf der ERCEA-Website http://erc.europa.eu/ erhältlich.

---

| 31.3.2011 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 100/153 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 100/153

---

Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Polizeiamtes für das Haushaltsjahr 2011

(2011/C 100/30)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2011 | Haushaltsjahr 2010 | Haushaltsjahr 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| EINNAHMEN |
| 9 0 | ZUSCHÜSSE UND BEITRÄGE | 83 469 000 | 79 987 588 | 0,— |
| 9 1 | BEITRAG DES GASTSTAATES | 122 000 | 1 380 060 | 0,— |
| 9 2 | SONSTIGE EINNAHMEN | 358 000 | 2 890 850 | 0,— |
| 9 3 | ART. 58(4) EUROPOL COUNCIL DECISION | p.m. | 8 564 610 | 0,— |
| | Titel 9 — Insgesamt | 83 949 000 | 92 823 108 | 0,— |
| | GESAMTBETRAG | 83 949 000 | 92 823 108 | 0,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2011

Haushaltsjahr 2010

Haushaltsjahr 2009

9

EINNAHMEN

9 0

ZUSCHÜSSE UND BEITRÄGE

83 469 000

79 987 588

0,—

9 1

BEITRAG DES GASTSTAATES

122 000

1 380 060

0,—

9 2

SONSTIGE EINNAHMEN

358 000

2 890 850

0,—

9 3

ART. 58(4) EUROPOL COUNCIL DECISION

p.m.

8 564 610

0,—

Titel 9 — Insgesamt

83 949 000

92 823 108

0,—

GESAMTBETRAG

83 949 000

92 823 108

0,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2011 | Mittel 2010 | Ausgaben 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 50 230 700 | 50 095 110 | 0,— |
| 1 2 | VERWALTUNGSDIENSTREISEN | 362 600 | 330 500 | 0,— |
| 1 3 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 1 455 000 | 1 150 000 | 0,— |
| 1 4 | WEITERBILDUNG | 488 400 | 421 000 | 0,— |
| 1 5 | SONSTIGE PERSONALAUSGABEN | 390 000 | 520 000 | 0,— |
| 1 6 | EMPFANGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN | 164 000 | 133 300 | 0,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 53 090 700 | 52 649 910 | 0,— |
| 2 |
| SONSTIGE VERWALTUNGSAUSGABEN |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 4 370 500 | 1 907 350 | 0,— |
| 2 1 | VERWALTUNGSBEZOGENE INFORMATIONSTECHNOLOGIE | 1 348 000 | 1 456 000 | 0,— |
| 2 2 | BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN | 647 000 | 3 898 150 | 0,— |
| 2 3 | LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN | 943 500 | 962 000 | 0,— |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 472 000 | 400 000 | 0,— |
| 2 5 | SATZUNGSBEDINGTE AUSGABEN | 2 558 000 | 2 766 500 | 0,— |
| 2 6 | ART. 58(4) EUROPOL COUNCIL DECISION | p.m. | 8 564 610 | 0,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 10 339 000 | 19 954 610 | 0,— |
| 3 |
| OPERATIVE TÄTIGKEITEN |
| 3 0 | OPERATIVE TÄTIGKEITEN | 3 677 100 | 1 992 650 | 0,— |
| 3 1 | OPERATIVE INFORMATIONSTECHNOLGOGIE | 12 316 200 | 10 356 000 | 0,— |
| 3 2 | TELEKOMMUNIKATIONSKOSTEN FÜR OPERATIVE TÄTIGKEITEN | 3 061 000 | 6 465 000 | 0,— |
| 3 3 | ABGEORDNETE NATIONALE SACHVERSTÄNDIGE (OPERATIV) | 1 200 000 | 884 000 | 0,— |
| 3 4 | TASKFORCE DER POLIZEICHEFS | 200 000 | 200 000 | 0,— |
| 3 5 | LEITER DER NATIONALEN EUROPOL-STELLEN | 65 000 | 57 500 | 0,— |
| 3 6 | OERATIVE AUSGABEN IN VERBINDUNG MIT ZUSCHÜSSEN UND FINANZHILFEN | p.m. | 263 438 | 0,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | 20 519 300 | 20 218 588 | 0,— |
| | GESAMTBETRAG | 83 949 000 | 92 823 108 | 0,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2011

Mittel 2010

Ausgaben 2009

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

50 230 700

50 095 110

0,—

1 2

VERWALTUNGSDIENSTREISEN

362 600

330 500

0,—

1 3

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

1 455 000

1 150 000

0,—

1 4

WEITERBILDUNG

488 400

421 000

0,—

1 5

SONSTIGE PERSONALAUSGABEN

390 000

520 000

0,—

1 6

EMPFANGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN

164 000

133 300

0,—

Titel 1 — Insgesamt

53 090 700

52 649 910

0,—

2

SONSTIGE VERWALTUNGSAUSGABEN

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

4 370 500

1 907 350

0,—

2 1

VERWALTUNGSBEZOGENE INFORMATIONSTECHNOLOGIE

1 348 000

1 456 000

0,—

2 2

BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN

647 000

3 898 150

0,—

2 3

LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN

943 500

962 000

0,—

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

472 000

400 000

0,—

2 5

SATZUNGSBEDINGTE AUSGABEN

2 558 000

2 766 500

0,—

2 6

ART. 58(4) EUROPOL COUNCIL DECISION

p.m.

8 564 610

0,—

Titel 2 — Insgesamt

10 339 000

19 954 610

0,—

3

OPERATIVE TÄTIGKEITEN

3 0

OPERATIVE TÄTIGKEITEN

3 677 100

1 992 650

0,—

3 1

OPERATIVE INFORMATIONSTECHNOLGOGIE

12 316 200

10 356 000

0,—

3 2

TELEKOMMUNIKATIONSKOSTEN FÜR OPERATIVE TÄTIGKEITEN

3 061 000

6 465 000

0,—

3 3

ABGEORDNETE NATIONALE SACHVERSTÄNDIGE (OPERATIV)

1 200 000

884 000

0,—

3 4

TASKFORCE DER POLIZEICHEFS

200 000

200 000

0,—

3 5

LEITER DER NATIONALEN EUROPOL-STELLEN

65 000

57 500

0,—

3 6

OERATIVE AUSGABEN IN VERBINDUNG MIT ZUSCHÜSSEN UND FINANZHILFEN

p.m.

263 438

0,—

Titel 3 — Insgesamt

20 519 300

20 218 588

0,—

GESAMTBETRAG

83 949 000

92 823 108

0,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | — | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 23 | — | 23 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 70 | — | 71 |
| AD 8 | — | — | — | 80 | — | 80 |
| AD 7 | — | — | — | 123 | — | 125 |
| AD 6 | — | — | — | 52 | — | 52 |
| AD 5 | — | — | — | 36 | — | 37 |
| AD Gesamt | — | — | — | 391 | — | 395 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | — | — | 13 | — | 13 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | — | 3 |
| AST 4 | — | — | — | 40 | — | 40 |
| AST 3 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST Gesamt | — | — | — | 62 | — | 62 |
| Gesamt | — | — | — | 453 | — | 457 |
| Insgesamt | — | 453 | 457 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

2009

2010

2011

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

3

—

3

AD 12

—

—

—

3

—

3

AD 11

—

—

—

23

—

23

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

70

—

71

AD 8

—

—

—

80

—

80

AD 7

—

—

—

123

—

125

AD 6

—

—

—

52

—

52

AD 5

—

—

—

36

—

37

AD Gesamt

—

—

—

391

—

395

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

4

—

4

AST 6

—

—

—

13

—

13

AST 5

—

—

—

3

—

3

AST 4

—

—

—

40

—

40

AST 3

—

—

—

2

—

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST Gesamt

—

—

—

62

—

62

Gesamt

—

—

—

453

—

457

Insgesamt

—

453

457

Voraussichtliche Zahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 7 | 7 |
| FG III | 64 | 64 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | — | |
| Gesamt FG | 73 | 73 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 22 | 25 |
| Insgesamt | 95 | 98 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2010

2011

FG IV

7

7

FG III

64

64

FG II

2

2

FG I

—

Gesamt FG

73

73

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

22

25

Insgesamt

95

98

---

| 31.3.2011 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 100/159 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 100/159

---

Einnahmen- und Ausgabenplan des Gemeinsamen Unternehmens „Brennstoffzellen und Wasserstoff“ für das Haushaltsjahr 2011

(2011/C 100/31)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2011 | Haushaltsjahr 2010 | Haushaltsjahr 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| EINNAHMEN |
| 2 0 | EINNAHMEN | 60 378 383 | 46 447 936 | |
| | Titel 2 — Insgesamt | 60 378 383 | 46 447 936 | |
| | GESAMTBETRAG | 60 378 383 | 46 447 936 | |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2011

Haushaltsjahr 2010

Haushaltsjahr 2009

2

EINNAHMEN

2 0

EINNAHMEN

60 378 383

46 447 936

Titel 2 — Insgesamt

60 378 383

46 447 936

GESAMTBETRAG

60 378 383

46 447 936

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2011 | Mittel 2010 | Ausgaben 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 2 091 000 | 2 091 000 | 1 797 000 | 1 797 000 | | |
| 1 2 | PERSONALEINSTELLUNGEN / VERSCHIEDENE AUSGABEN | 101 000 | 101 000 | 294 000 | 294 000 | | |
| 1 3 | DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN | 100 000 | 100 000 | 50 000 | 50 000 | | |
| 1 4 | SONSTIGE PERSONALKOSTEN (SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR) | 78 000 | 78 000 | 60 000 | 60 000 | | |
| 1 7 | EMPFANGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | | |
| | Titel 1 — Insgesamt | 2 390 000 | 2 390 000 | 2 221 000 | 2 221 000 | | |
| 2 |
| SONSTIGE VERWALTUNGSAUSGABEN |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 373 200 | 373 200 | 175 000 | 175 000 | | |
| 2 1 | VERWALTUNGSBEZOGENE INFORMATIONSTECHNOLOGIE | 101 500 | 101 500 | 100 000 | 100 000 | | |
| 2 2 | BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN | 22 000 | 22 000 | 25 000 | 25 000 | | |
| 2 3 | LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN | 68 000 | 68 000 | 19 000 | 19 000 | | |
| 2 4 | TELEKOMMUNIKATIONS- UND POSTGEBÜHREN | 28 300 | 28 300 | 20 000 | 20 000 | | |
| 2 5 | AUSGABEN FÜR FORMELLE SITZUNGEN | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | | |
| 2 6 | LAUFENDE KOSTEN IN VERBINDUNG MIT OPERATIONELLEN AUSGABEN | 601 000 | 601 000 | 280 000 | 280 000 | | |
| 2 7 | STUDIEN | 5 000 | 5 000 | p.m. | p.m. | | |
| 2 8 | EXPERTENVERTRÄGE UND SITZUNGEN | 444 000 | 444 000 | 325 000 | 325 000 | | |
| | Titel 2 — Insgesamt | 1 683 000 | 1 683 000 | 984 000 | 984 000 | | |
| 3 |
| OPERATIVE TÄTIGKEITEN |
| 3 0 | UMSETZUNG DER FORSCHUNGSAGENDA DES GU FCH | 113 145 257 | 56 305 383 | 94 248 686 | 43 242 936 | | |
| | Titel 3 — Insgesamt | 113 145 257 | 56 305 383 | 94 248 686 | 43 242 936 | | |
| | GESAMTBETRAG | 117 218 257 | 60 378 383 | 97 453 686 | 46 447 936 | | |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2011

Mittel 2010

Ausgaben 2009

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

2 091 000

2 091 000

1 797 000

1 797 000

1 2

PERSONALEINSTELLUNGEN / VERSCHIEDENE AUSGABEN

101 000

101 000

294 000

294 000

1 3

DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN

100 000

100 000

50 000

50 000

1 4

SONSTIGE PERSONALKOSTEN (SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR)

78 000

78 000

60 000

60 000

1 7

EMPFANGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN

20 000

20 000

20 000

20 000

Titel 1 — Insgesamt

2 390 000

2 390 000

2 221 000

2 221 000

2

SONSTIGE VERWALTUNGSAUSGABEN

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

373 200

373 200

175 000

175 000

2 1

VERWALTUNGSBEZOGENE INFORMATIONSTECHNOLOGIE

101 500

101 500

100 000

100 000

2 2

BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN

22 000

22 000

25 000

25 000

2 3

LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN

68 000

68 000

19 000

19 000

2 4

TELEKOMMUNIKATIONS- UND POSTGEBÜHREN

28 300

28 300

20 000

20 000

2 5

AUSGABEN FÜR FORMELLE SITZUNGEN

40 000

40 000

40 000

40 000

2 6

LAUFENDE KOSTEN IN VERBINDUNG MIT OPERATIONELLEN AUSGABEN

601 000

601 000

280 000

280 000

2 7

STUDIEN

5 000

5 000

p.m.

p.m.

2 8

EXPERTENVERTRÄGE UND SITZUNGEN

444 000

444 000

325 000

325 000

Titel 2 — Insgesamt

1 683 000

1 683 000

984 000

984 000

3

OPERATIVE TÄTIGKEITEN

3 0

UMSETZUNG DER FORSCHUNGSAGENDA DES GU FCH

113 145 257

56 305 383

94 248 686

43 242 936

Titel 3 — Insgesamt

113 145 257

56 305 383

94 248 686

43 242 936

GESAMTBETRAG

117 218 257

60 378 383

97 453 686

46 447 936

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | Entfällt | — | — |
| AD 11 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 3 | — | 1 | — | 1 |
| AD 8 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AD 7 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| AD insgesamt | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 3 | — | 3 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST insgesamt | — | 7 | — | 7 | — | 7 |
| Insgesamt | — | 18 | — | 18 | — | 18 |
| Gesamt | 18 | 18 | 18 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

2009

2010

2011

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

Entfällt

—

—

AD 11

—

3

—

3

—

3

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

3

—

1

—

1

AD 8

—

4

—

4

—

4

AD 7

—

—

—

2

—

2

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

AD insgesamt

—

11

—

11

—

11

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

4

—

1

—

1

AST 7

—

—

—

3

—

3

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

1

—

1

—

1

AST 3

—

2

—

2

—

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST insgesamt

—

7

—

7

—

7

Insgesamt

—

18

—

18

—

18

Gesamt

18

18

18

Voraussichtliche Zahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten)

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2011 |
| --- | --- |
| FG IV | 1 |
| FG III | 1 |
| FG II | Entfällt |
| FG I | — |
| FG insgesamt | 2 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | Entfällt |
| Insgesamt | 2 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2011

FG IV

1

FG III

1

FG II

Entfällt

FG I

—

FG insgesamt

2

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

Entfällt

Insgesamt

2

---

| 31.3.2011 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 100/165 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 100/165

---

Einnahmen- und Ausgabenplan des Gemeinsamen Unternehmens Clean Sky für das Haushaltsjahr 2010

(2011/C 100/32)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2010 | Haushaltsjahr 2009 | Haushaltsjahr 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZUSCHUSS DER KOMMISSION |
| 1 0 | ZUSCHUSS DER KOMMISSION | 127 908 053 | p.m. | 0,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 127 908 053 | p.m. | 0,— |
| 2 |
| BEITRÄGE DER MITGLIEDER (NICHT EG) |
| 2 0 | BEITRÄGE DER MITGLIEDER (NICHT EG) | 2 532 500 | p.m. | 0,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 2 532 500 | p.m. | 0,— |
| 3 |
| VERANSCHLAGTE MITTELÜBERTRAGUNGEN VON 2008/2009 |
| 3 0 | VERANSCHLAGTE MITTELÜBERTRAGUNGEN VON 2008/2009 | 38 112 500 | p.m. | 0,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | 38 112 500 | p.m. | 0,— |
| | GESAMTBETRAG | 168 553 053 | p.m. | 0,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2010

Haushaltsjahr 2009

Haushaltsjahr 2008

1

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

1 0

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

127 908 053

p.m.

0,—

Titel 1 — Insgesamt

127 908 053

p.m.

0,—

2

BEITRÄGE DER MITGLIEDER (NICHT EG)

2 0

BEITRÄGE DER MITGLIEDER (NICHT EG)

2 532 500

p.m.

0,—

Titel 2 — Insgesamt

2 532 500

p.m.

0,—

3

VERANSCHLAGTE MITTELÜBERTRAGUNGEN VON 2008/2009

3 0

VERANSCHLAGTE MITTELÜBERTRAGUNGEN VON 2008/2009

38 112 500

p.m.

0,—

Titel 3 — Insgesamt

38 112 500

p.m.

0,—

GESAMTBETRAG

168 553 053

p.m.

0,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2010 | Mittel 2009 | Ausgaben 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 1 960 000 | p.m. | 0,— |
| 1 2 | SONSTIGE PERSONALAUSGABEN | 18 000 | p.m. | 0,— |
| 1 3 | DIENSTREISEN UND FAHRTEN | 80 000 | p.m. | 0,— |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 27 000 | p.m. | 0,— |
| 1 5 | SOZIALE MASSNAHMEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 7 | EMPFÄNGE UND VERANSTALTUNGEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 2 085 000 | p.m. | 0,— |
| 2 |
| GEBÄUDE, INFORMATIONSTECHNOLOGIE, AUSRÜSTUNG, KOMMUNIKATION, VERWALTUNG VON AUFFORDERUNGEN ZUR EINREICHUNG VON VORSCHLÄGEN SOWIE SONSTIGE AUSGABEN FÜR LAUFENDE AKTIVITÄTEN |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 350 000 | p.m. | 0,— |
| 2 1 | AUSGABEN FÜR INFORMATIK | 60 000 | p.m. | 0,— |
| 2 2 | BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN | 80 000 | p.m. | 0,— |
| 2 3 | AUSGABEN FÜR LAUFENDE KOSTEN | 76 000 | p.m. | 0,— |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN | 60 000 | p.m. | 0,— |
| 2 7 | KOMMUNIKATIONSAKTIVITÄTEN | 140 000 | p.m. | 0,— |
| 2 8 | STUDIEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 9 | KOSTEN IM ZUSAMMENHANG MIT AUFFORDERUNGEN ZUR EINREICHUNG VON VORSCHLÄGEN | 815 000 | p.m. | 0,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 1 581 000 | p.m. | 0,— |
| 3 |
| SACHAUSGABEN |
| 3 0 | SMART FIXED WING AIRCRAFT | 23 862 500 | p.m. | 0,— |
| 3 1 | GREEN REGIONAL AIRCRAFT | 9 960 000 | p.m. | 0,— |
| 3 2 | GREEN ROTORCRAFT | 6 026 000 | p.m. | 0,— |
| 3 3 | SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES | 10 154 500 | p.m. | 0,— |
| 3 4 | SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS | 16 295 000 | p.m. | 0,— |
| 3 5 | ECO-DESIGN | 6 927 500 | p.m. | 0,— |
| 3 6 | TECHNOLOGY EVALUATOR | 2 524 000 | p.m. | 0,— |
| 3 7 | AUFFORDERUNGEN ZUR EINREICHUNG VON VORSCHLÄGEN | 89 137 553 | p.m. | 0,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | 164 887 053 | p.m. | 0,— |
| | GESAMTBETRAG | 168 553 053 | p.m. | 0,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2010

Mittel 2009

Ausgaben 2008

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

1 960 000

p.m.

0,—

1 2

SONSTIGE PERSONALAUSGABEN

18 000

p.m.

0,—

1 3

DIENSTREISEN UND FAHRTEN

80 000

p.m.

0,—

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

27 000

p.m.

0,—

1 5

SOZIALE MASSNAHMEN

p.m.

p.m.

0,—

1 7

EMPFÄNGE UND VERANSTALTUNGEN

p.m.

p.m.

0,—

Titel 1 — Insgesamt

2 085 000

p.m.

0,—

2

GEBÄUDE, INFORMATIONSTECHNOLOGIE, AUSRÜSTUNG, KOMMUNIKATION, VERWALTUNG VON AUFFORDERUNGEN ZUR EINREICHUNG VON VORSCHLÄGEN SOWIE SONSTIGE AUSGABEN FÜR LAUFENDE AKTIVITÄTEN

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

350 000

p.m.

0,—

2 1

AUSGABEN FÜR INFORMATIK

60 000

p.m.

0,—

2 2

BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN

80 000

p.m.

0,—

2 3

AUSGABEN FÜR LAUFENDE KOSTEN

76 000

p.m.

0,—

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

p.m.

p.m.

0,—

2 5

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN

60 000

p.m.

0,—

2 7

KOMMUNIKATIONSAKTIVITÄTEN

140 000

p.m.

0,—

2 8

STUDIEN

p.m.

p.m.

0,—

2 9

KOSTEN IM ZUSAMMENHANG MIT AUFFORDERUNGEN ZUR EINREICHUNG VON VORSCHLÄGEN

815 000

p.m.

0,—

Titel 2 — Insgesamt

1 581 000

p.m.

0,—

3

SACHAUSGABEN

3 0

SMART FIXED WING AIRCRAFT

23 862 500

p.m.

0,—

3 1

GREEN REGIONAL AIRCRAFT

9 960 000

p.m.

0,—

3 2

GREEN ROTORCRAFT

6 026 000

p.m.

0,—

3 3

SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES

10 154 500

p.m.

0,—

3 4

SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS

16 295 000

p.m.

0,—

3 5

ECO-DESIGN

6 927 500

p.m.

0,—

3 6

TECHNOLOGY EVALUATOR

2 524 000

p.m.

0,—

3 7

AUFFORDERUNGEN ZUR EINREICHUNG VON VORSCHLÄGEN

89 137 553

p.m.

0,—

Titel 3 — Insgesamt

164 887 053

p.m.

0,—

GESAMTBETRAG

168 553 053

p.m.

0,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | 4 | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 4 | — | 3 |
| AD 8 | — | — | — | 9 | — | 2 |
| AD 7 | — | — | — | — | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| AD insgesamt | — | — | — | 18 | — | 5 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | 4 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST insgesamt | — | — | — | 5 | — | 1 |
| Insgesamt | — | — | — | 23 | — | 6 |
| Gesamt | — | — | 29 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

2008

2009

2010

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

4

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

4

—

3

AD 8

—

—

—

9

—

2

AD 7

—

—

—

—

—

—

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

AD insgesamt

—

—

—

18

—

5

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

1

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

4

—

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST insgesamt

—

—

—

5

—

1

Insgesamt

—

—

—

23

—

6

Gesamt

—

—

29

Voraussichtliche Zahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2010 |
| --- | --- |
| FG IV | 2 |
| FG III | 2 |
| FG II | 1 |
| FG I | — |
| FG insgesamt | 5 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | Entfällt |
| Insgesamt | 5 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2010

FG IV

2

FG III

2

FG II

1

FG I

—

FG insgesamt

5

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

Entfällt

Insgesamt

5

---

| 31.3.2011 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 100/171 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 100/171

---

Einnahmen- und Ausgabenplan des Gemeinsamen Unternehmens Clean Sky für das Haushaltsjahr 2011

(2011/C 100/33)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2011 | Haushaltsjahr 2010 | Haushaltsjahr 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZUSCHUSS DER KOMMISSION |
| 1 0 | ZUSCHUSS DER KOMMISSION | 156 137 690 | 127 908 053 | 0,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 156 137 690 | 127 908 053 | 0,— |
| 2 |
| BEITRÄGE DER MITGLIEDER (NICHT EG) |
| 2 0 | BEITRÄGE DER MITGLIEDER (NICHT EG) | 2 576 905 | 2 532 500 | 0,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 2 576 905 | 2 532 500 | 0,— |
| 3 |
| VERANSCHLAGTE MITTELÜBERTRAGUNGEN VON 2009/2010 |
| 3 0 | VERANSCHLAGTE MITTELÜBERTRAGUNGEN VON 2009/2010 | 16 310 416 | 38 112 500 | 0,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | 16 310 416 | 38 112 500 | 0,— |
| | GESAMTBETRAG | 175 025 011 | 168 553 053 | 0,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2011

Haushaltsjahr 2010

Haushaltsjahr 2009

1

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

1 0

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

156 137 690

127 908 053

0,—

Titel 1 — Insgesamt

156 137 690

127 908 053

0,—

2

BEITRÄGE DER MITGLIEDER (NICHT EG)

2 0

BEITRÄGE DER MITGLIEDER (NICHT EG)

2 576 905

2 532 500

0,—

Titel 2 — Insgesamt

2 576 905

2 532 500

0,—

3

VERANSCHLAGTE MITTELÜBERTRAGUNGEN VON 2009/2010

3 0

VERANSCHLAGTE MITTELÜBERTRAGUNGEN VON 2009/2010

16 310 416

38 112 500

0,—

Titel 3 — Insgesamt

16 310 416

38 112 500

0,—

GESAMTBETRAG

175 025 011

168 553 053

0,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2011 | Mittel 2010 | Ausgaben 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 2 480 000 | 1 960 000 | 0,— |
| 1 2 | SONSTIGE PERSONALAUSGABEN | 525 810 | 18 000 | 0,— |
| 1 3 | DIENSTREISEN UND FAHRTEN | 128 000 | 80 000 | 0,— |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 40 000 | 27 000 | 0,— |
| 1 5 | SOZIALE MASSNAHMEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 7 | EMPFÄNGE UND VERANSTALTUNGEN | 100 000 | p.m. | 0,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 3 273 810 | 2 085 000 | 0,— |
| 2 |
| GEBÄUDE, INFORMATIONSTECHNOLOGIE, AUSRÜSTUNG, KOMMUNIKATION, VERWALTUNG VON AUFFORDERUNGEN ZUR EINREICHUNG VON VORSCHLÄGEN SOWIE SONSTIGE AUSGABEN FÜR LAUFENDE AKTIVITÄTEN |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 350 000 | 350 000 | 0,— |
| 2 1 | AUSGABEN FÜR INFORMATIK | 90 000 | 60 000 | 0,— |
| 2 2 | BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN | 30 000 | 80 000 | 0,— |
| 2 3 | AUSGABEN FÜR LAUFENDE KOSTEN | 70 000 | 76 000 | 0,— |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 30 000 | p.m. | 0,— |
| 2 5 | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN | 140 000 | 60 000 | 0,— |
| 2 7 | KOMMUNIKATIONSAKTIVITÄTEN | 180 000 | 140 000 | 0,— |
| 2 8 | STUDIEN | 170 000 | p.m. | 0,— |
| 2 9 | KOSTEN IM ZUSAMMENHANG MIT AUFFORDERUNGEN ZUR EINREICHUNG VON VORSCHLÄGEN | 850 000 | 815 000 | 0,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 1 910 000 | 1 581 000 | 0,— |
| 3 |
| SACHAUSGABEN |
| 3 0 | SMART FIXED WING AIRCRAFT | 32 000 000 | 23 862 500 | 0,— |
| 3 1 | GREEN REGIONAL AIRCRAFT | 12 000 000 | 9 960 000 | 0,— |
| 3 2 | GREEN ROTORCRAFT | 12 500 000 | 6 026 000 | 0,— |
| 3 3 | SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES | 19 000 000 | 10 154 500 | 0,— |
| 3 4 | SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS | 21 000 000 | 16 295 000 | 0,— |
| 3 5 | ECO-DESIGN | 8 000 000 | 6 927 500 | 0,— |
| 3 6 | TECHNOLOGY EVALUATOR | 3 000 000 | 2 524 000 | 0,— |
| 3 7 | AUFFORDERUNGEN ZUR EINREICHUNG VON VORSCHLÄGEN | 62 371 201 | 89 137 553 | 0,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | 169 871 201 | 164 887 053 | 0,— |
| | GESAMTBETRAG | 175 055 011 | 168 553 053 | 0,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2011

Mittel 2010

Ausgaben 2009

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

2 480 000

1 960 000

0,—

1 2

SONSTIGE PERSONALAUSGABEN

525 810

18 000

0,—

1 3

DIENSTREISEN UND FAHRTEN

128 000

80 000

0,—

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

40 000

27 000

0,—

1 5

SOZIALE MASSNAHMEN

p.m.

p.m.

0,—

1 7

EMPFÄNGE UND VERANSTALTUNGEN

100 000

p.m.

0,—

Titel 1 — Insgesamt

3 273 810

2 085 000

0,—

2

GEBÄUDE, INFORMATIONSTECHNOLOGIE, AUSRÜSTUNG, KOMMUNIKATION, VERWALTUNG VON AUFFORDERUNGEN ZUR EINREICHUNG VON VORSCHLÄGEN SOWIE SONSTIGE AUSGABEN FÜR LAUFENDE AKTIVITÄTEN

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

350 000

350 000

0,—

2 1

AUSGABEN FÜR INFORMATIK

90 000

60 000

0,—

2 2

BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN

30 000

80 000

0,—

2 3

AUSGABEN FÜR LAUFENDE KOSTEN

70 000

76 000

0,—

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

30 000

p.m.

0,—

2 5

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN

140 000

60 000

0,—

2 7

KOMMUNIKATIONSAKTIVITÄTEN

180 000

140 000

0,—

2 8

STUDIEN

170 000

p.m.

0,—

2 9

KOSTEN IM ZUSAMMENHANG MIT AUFFORDERUNGEN ZUR EINREICHUNG VON VORSCHLÄGEN

850 000

815 000

0,—

Titel 2 — Insgesamt

1 910 000

1 581 000

0,—

3

SACHAUSGABEN

3 0

SMART FIXED WING AIRCRAFT

32 000 000

23 862 500

0,—

3 1

GREEN REGIONAL AIRCRAFT

12 000 000

9 960 000

0,—

3 2

GREEN ROTORCRAFT

12 500 000

6 026 000

0,—

3 3

SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES

19 000 000

10 154 500

0,—

3 4

SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS

21 000 000

16 295 000

0,—

3 5

ECO-DESIGN

8 000 000

6 927 500

0,—

3 6

TECHNOLOGY EVALUATOR

3 000 000

2 524 000

0,—

3 7

AUFFORDERUNGEN ZUR EINREICHUNG VON VORSCHLÄGEN

62 371 201

89 137 553

0,—

Titel 3 — Insgesamt

169 871 201

164 887 053

0,—

GESAMTBETRAG

175 055 011

168 553 053

0,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 2 | — | 2 | — | 3 |
| AD 9 | — | 6 | — | 6 | — | 7 |
| AD 8 | — | 7 | — | 7 | — | 1 |
| AD 7 | — | — | — | — | — | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| AD insgesamt | — | 16 | — | 16 | — | 17 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST insgesamt | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| Insgesamt | — | 17 | — | 17 | — | 18 |
| Gesamt | 17 | 17 | 18 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

2009

2010

2011

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

2

—

2

—

3

AD 9

—

6

—

6

—

7

AD 8

—

7

—

7

—

1

AD 7

—

—

—

—

—

2

AD 6

—

—

—

—

—

3

AD 5

—

—

—

—

—

—

AD insgesamt

—

16

—

16

—

17

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST insgesamt

—

1

—

1

—

1

Insgesamt

—

17

—

17

—

18

Gesamt

17

17

18

Voraussichtliche Zahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2011 |
| --- | --- |
| FG IV | 1 |
| FG III | 2 |
| FG II | 3 |
| FG I | — |
| FG insgesamt | 6 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | — |
| Insgesamt | — |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2011

FG IV

1

FG III

2

FG II

3

FG I

—

FG insgesamt

6

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

—

Insgesamt

—

---

| 31.3.2011 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 100/177 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 100/177

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit für das Haushaltsjahr 2010 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

(2011/C 100/34)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsplan 2010 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| BEITRAG AUS DEM GEMEINSCHAFTSHAUSHALT |
| 1 0 | BEITRAG AUS DEM GEMEINSCHAFTSHAUSHALT | 74 433 810 | –1 900 000 | 72 533 810 |
| | Titel 1 — Insgesamt | 74 433 810 | –1 900 000 | 72 533 810 |
| 2 |
| BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN |
| 2 0 | BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN AN AKTIVITÄTEN DER EFSA | p.m. | 1 742 600 | 1 742 600 |
| | Titel 2 — Insgesamt | p.m. | 1 742 600 | 1 742 600 |
| 3 |
| EINNAHMEN AUS DIENSTLEISTUNGEN |
| | Titel 3 — Insgesamt | p.m. | | p.m. |
| 4 |
| EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSVORGÄNGEN |
| | Titel 4 — Insgesamt | p.m. | | p.m. |
| 9 |
| SONSTIGE EINNAHMEN |
| | Titel 9 — Insgesamt | p.m. | | p.m. |
| | GESAMTBETRAG | 74 433 810 | – 157 400 | 74 276 410 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsplan 2010

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

1

BEITRAG AUS DEM GEMEINSCHAFTSHAUSHALT

1 0

BEITRAG AUS DEM GEMEINSCHAFTSHAUSHALT

74 433 810

–1 900 000

72 533 810

Titel 1 — Insgesamt

74 433 810

–1 900 000

72 533 810

2

BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN

2 0

BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN AN AKTIVITÄTEN DER EFSA

p.m.

1 742 600

1 742 600

Titel 2 — Insgesamt

p.m.

1 742 600

1 742 600

3

EINNAHMEN AUS DIENSTLEISTUNGEN

Titel 3 — Insgesamt

p.m.

p.m.

4

EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSVORGÄNGEN

Titel 4 — Insgesamt

p.m.

p.m.

9

SONSTIGE EINNAHMEN

Titel 9 — Insgesamt

p.m.

p.m.

GESAMTBETRAG

74 433 810

– 157 400

74 276 410

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2010 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| | Titel 1 — Insgesamt | 39 340 000 | | 39 340 000 |
| 2 |
| GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN DER BEHÖRDE |
| 2 0 | GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 4 488 000 | 1 171 470 | 5 659 470 |
| | Titel 2 — Insgesamt | 8 600 000 | 1 171 470 | 9 771 470 |
| 3 |
| OPERATIVE AUSGABEN DER BEHÖRDE |
| 3 0 | RISIKOBEWERTUNG | 11 000 000 | 230 000 | 11 230 000 |
| 3 1 | WISSENSCHAFTLICHE ZUSAMMENARBEIT UND UNTERSTÜTZUNG | 5 420 000 | 100 000 | 5 520 000 |
| 3 5 | OPERATIVE UNTERSTÜTZUNG | 4 591 000 | 217 650 | 4 808 650 |
| | Titel 3 — Insgesamt | 25 550 810 | 547 650 | 26 098 460 |
| | GESAMTBETRAG | 73 490 810 | 1 719 120 | 75 209 930 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2010

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

1

PERSONAL

Titel 1 — Insgesamt

39 340 000

39 340 000

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN DER BEHÖRDE

2 0

GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

4 488 000

1 171 470

5 659 470

Titel 2 — Insgesamt

8 600 000

1 171 470

9 771 470

3

OPERATIVE AUSGABEN DER BEHÖRDE

3 0

RISIKOBEWERTUNG

11 000 000

230 000

11 230 000

3 1

WISSENSCHAFTLICHE ZUSAMMENARBEIT UND UNTERSTÜTZUNG

5 420 000

100 000

5 520 000

3 5

OPERATIVE UNTERSTÜTZUNG

4 591 000

217 650

4 808 650

Titel 3 — Insgesamt

25 550 810

547 650

26 098 460

GESAMTBETRAG

73 490 810

1 719 120

75 209 930

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | 2010 | 2009 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 2 | | 2 | | |
| AD 13 | | | | | | |
| AD 12 | 1 | 13 | 1 | 13 | | 4 |
| AD 11 | | 12 | | 12 | | 12 |
| AD 10 | 1 | 4 | 1 | 4 | | 3 |
| AD 9 | 1 | 30 | 1 | 30 | | 24 |
| AD 8 | 0 | 34 | | 32 | | 37 |
| AD 7 | 1 | 50 | 1 | 48 | | 37 |
| AD 6 | 1 | 28 | 1 | 26 | 4 | 32 |
| AD 5 | | 24 | | 24 | 1 | 22 |
| AD Gesamt | 5 | 198 | 5 | 192 | 5 | 172 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | 1 | | 1 | | |
| AST 7 | | 5 | | 5 | | 3 |
| AST 6 | | 4 | | 4 | | |
| AST 5 | 2 | 18 | 2 | 18 | | 6 |
| AST 4 | | 36 | | 36 | | 30 |
| AST 3 | | 26 | | 26 | | 28 |
| AST 2 | | 32 | | 34 | | 33 |
| AST 1 | 2 | 26 | 2 | 30 | | 41 |
| AST Gesamt | 4 | 148 | 4 | 154 | 0 | 141 |
| Insgesamt | 9 | 346 | 9 | 346 | 5 | 313 |
| Gesamtzahl | 355 | 355 | 318 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

2010

2009

2008

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

AD 13

AD 12

1

13

1

13

4

AD 11

12

12

12

AD 10

1

4

1

4

3

AD 9

1

30

1

30

24

AD 8

0

34

32

37

AD 7

1

50

1

48

37

AD 6

1

28

1

26

4

32

AD 5

24

24

1

22

AD Gesamt

5

198

5

192

5

172

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

1

1

AST 7

5

5

3

AST 6

4

4

AST 5

2

18

2

18

6

AST 4

36

36

30

AST 3

26

26

28

AST 2

32

34

33

AST 1

2

26

2

30

41

AST Gesamt

4

148

4

154

0

141

Insgesamt

9

346

9

346

5

313

Gesamtzahl

355

355

318

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 43 | 40 |
| FG III | 4 | 3 |
| FG II | 36 | 41 |
| FG I | 2 | 1 |
| Gesamt FG | 85 | 85 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 20 | 20 |
| Insgesamt | 105 | 105 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2009

2010

FG IV

43

40

FG III

4

3

FG II

36

41

FG I

2

1

Gesamt FG

85

85

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

20

20

Insgesamt

105

105

---

| 31.3.2011 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 100/183 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 100/183

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht für das Haushaltsjahr 2010 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

(2011/C 100/35)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsplan 2010 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT |
| | Titel 1 — Insgesamt | 15 500 000 | | 15 500 000 |
| 2 |
| SONSTIGE ZUSCHÜSSE |
| 2 1 | BETEILIGUNG NORWEGEN | 398 748 | 1 575 | 400 323 |
| 2 2 | HERANFÜHRUNGSSTRATEGIE | 100 000 | – 100 000 | p.m. |
| | Titel 2 — Insgesamt | 498 748 | –98 425 | 400 323 |
| 3 |
| EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN |
| | Titel 3 — Insgesamt | p.m. | | p.m. |
| 4 |
| AUSGABEN FÜR DIE UMSETZUNG VON SONDERPROJEKTEN, DIE DURCH SPEZIFISCHE EU-ZUSCHÜSSE FINANZIERT WERDEN |
| 4 1 | PROJEKTE — SAN1 | | 100 000 | 100 000 |
| | Titel 4 — Insgesamt | | 100 000 | 100 000 |
| | GESAMTBETRAG | 15 998 748 | 1 575 | 16 000 323 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsplan 2010

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

Neuer Betrag

1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

Titel 1 — Insgesamt

15 500 000

15 500 000

2

SONSTIGE ZUSCHÜSSE

2 1

BETEILIGUNG NORWEGEN

398 748

1 575

400 323

2 2

HERANFÜHRUNGSSTRATEGIE

100 000

– 100 000

p.m.

Titel 2 — Insgesamt

498 748

–98 425

400 323

3

EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN

Titel 3 — Insgesamt

p.m.

p.m.

4

AUSGABEN FÜR DIE UMSETZUNG VON SONDERPROJEKTEN, DIE DURCH SPEZIFISCHE EU-ZUSCHÜSSE FINANZIERT WERDEN

4 1

PROJEKTE — SAN1

100 000

100 000

Titel 4 — Insgesamt

100 000

100 000

GESAMTBETRAG

15 998 748

1 575

16 000 323

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2010 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| AUSGABEN FÜR PERSONEN, DIE FÜR DIE BEOBACHTUNGSSTELLE ARBEITEN |
| | Titel 1 — Insgesamt | 8 709 000 | | 8 709 000 |
| 2 |
| AUSGABEN FÜR UNTERSTÜTZENDE TÄTIGKEITEN |
| 2 1 | UNTERSTÜTZENDE VERWALTUNGS- UND LOGISTIKTÄTIGKEITEN | 2 117 939 | –51 000 | 2 066 939 |
| | Titel 2 — Insgesamt | 2 117 939 | –51 000 | 2 066 939 |
| 3 |
| AUSGABEN FÜR OPERATIVE TÄTIGKEITEN UND PROJEKTE |
| 3 1 | VERBREITUNGS- UND KOMMUNIKATIONSTÄTIGKEITEN | 4 671 809 | –47 425 | 4 624 384 |
| | Titel 3 — Insgesamt | 4 671 809 | –47 425 | 4 624 384 |
| 4 |
| AUSGABEN FÜR DIE UMSETZUNG VON SONDERPROJEKTEN, DIE DURCH SPEZIFISCHE EU-ZUSCHÜSSE FINANZIERT WERDEN |
| 4 1 | PROJEKTE — SAN1 | p.m. | 100 000 | 100 000 |
| | Titel 4 — Insgesamt | p.m. | 100 000 | 100 000 |
| 5 |
| RESERVE |
| | Titel 5 — Insgesamt | 500 000 | | 500 000 |
| | GESAMTBETRAG | 15 998 748 | 1 575 | 16 000 323 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2010

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

Neuer Betrag

1

AUSGABEN FÜR PERSONEN, DIE FÜR DIE BEOBACHTUNGSSTELLE ARBEITEN

Titel 1 — Insgesamt

8 709 000

8 709 000

2

AUSGABEN FÜR UNTERSTÜTZENDE TÄTIGKEITEN

2 1

UNTERSTÜTZENDE VERWALTUNGS- UND LOGISTIKTÄTIGKEITEN

2 117 939

–51 000

2 066 939

Titel 2 — Insgesamt

2 117 939

–51 000

2 066 939

3

AUSGABEN FÜR OPERATIVE TÄTIGKEITEN UND PROJEKTE

3 1

VERBREITUNGS- UND KOMMUNIKATIONSTÄTIGKEITEN

4 671 809

–47 425

4 624 384

Titel 3 — Insgesamt

4 671 809

–47 425

4 624 384

4

AUSGABEN FÜR DIE UMSETZUNG VON SONDERPROJEKTEN, DIE DURCH SPEZIFISCHE EU-ZUSCHÜSSE FINANZIERT WERDEN

4 1

PROJEKTE — SAN1

p.m.

100 000

100 000

Titel 4 — Insgesamt

p.m.

100 000

100 000

5

RESERVE

Titel 5 — Insgesamt

500 000

500 000

GESAMTBETRAG

15 998 748

1 575

16 000 323

---

| 31.3.2011 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 100/187 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 100/187

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht für das Haushaltsjahr 2010 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 3

(2011/C 100/36)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsplan 2010 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 3 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT |
| | Titel 1 — Insgesamt | 15 500 000 | | 15 500 000 |
| 2 |
| SONSTIGE ZUSCHÜSSE |
| | Titel 2 — Insgesamt | 400 323 | | 400 323 |
| 3 |
| EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN |
| | Titel 3 — Insgesamt | p.m. | | p.m. |
| 4 |
| AUSGABEN FÜR DIE UMSETZUNG VON SONDERPROJEKTEN, DIE DURCH SPEZIFISCHE EU-ZUSCHÜSSE FINANZIERT WERDEN |
| 4 1 | PROJEKTE — SAN1 | 100 000 | – 100 000 | p.m. |
| | Titel 4 — Insgesamt | 100 000 | – 100 000 | p.m. |
| | GESAMTBETRAG | 16 000 323 | – 100 000 | 15 900 323 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsplan 2010

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 3

Neuer Betrag

1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

Titel 1 — Insgesamt

15 500 000

15 500 000

2

SONSTIGE ZUSCHÜSSE

Titel 2 — Insgesamt

400 323

400 323

3

EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN

Titel 3 — Insgesamt

p.m.

p.m.

4

AUSGABEN FÜR DIE UMSETZUNG VON SONDERPROJEKTEN, DIE DURCH SPEZIFISCHE EU-ZUSCHÜSSE FINANZIERT WERDEN

4 1

PROJEKTE — SAN1

100 000

– 100 000

p.m.

Titel 4 — Insgesamt

100 000

– 100 000

p.m.

GESAMTBETRAG

16 000 323

– 100 000

15 900 323

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2010 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 3 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| AUSGABEN FÜR PERSONEN, DIE FÜR DIE BEOBACHTUNGSSTELLE ARBEITEN |
| | Titel 1 — Insgesamt | 8 709 000 | | 8 709 000 |
| 2 |
| AUSGABEN FÜR UNTERSTÜTZENDE TÄTIGKEITEN |
| | Titel 2 — Insgesamt | 2 066 939 | | 2 066 939 |
| 3 |
| AUSGABEN FÜR OPERATIVE TÄTIGKEITEN UND PROJEKTE |
| | Titel 3 — Insgesamt | 4 624 384 | | 4 624 384 |
| 4 |
| AUSGABEN FÜR DIE UMSETZUNG VON SONDERPROJEKTEN, DIE DURCH SPEZIFISCHE EU-ZUSCHÜSSE FINANZIERT WERDEN |
| 4 1 | PROJEKTE — SAN1 | 100 000 | – 100 000 | p.m. |
| | Titel 4 — Insgesamt | 100 000 | – 100 000 | p.m. |
| 5 |
| RESERVE |
| | Titel 5 — Insgesamt | 500 000 | | 500 000 |
| | GESAMTBETRAG | 16 000 323 | – 100 000 | 15 900 323 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2010

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 3

Neuer Betrag

1

AUSGABEN FÜR PERSONEN, DIE FÜR DIE BEOBACHTUNGSSTELLE ARBEITEN

Titel 1 — Insgesamt

8 709 000

8 709 000

2

AUSGABEN FÜR UNTERSTÜTZENDE TÄTIGKEITEN

Titel 2 — Insgesamt

2 066 939

2 066 939

3

AUSGABEN FÜR OPERATIVE TÄTIGKEITEN UND PROJEKTE

Titel 3 — Insgesamt

4 624 384

4 624 384

4

AUSGABEN FÜR DIE UMSETZUNG VON SONDERPROJEKTEN, DIE DURCH SPEZIFISCHE EU-ZUSCHÜSSE FINANZIERT WERDEN

4 1

PROJEKTE — SAN1

100 000

– 100 000

p.m.

Titel 4 — Insgesamt

100 000

– 100 000

p.m.

5

RESERVE

Titel 5 — Insgesamt

500 000

500 000

GESAMTBETRAG

16 000 323

– 100 000

15 900 323

---