# Επίσημη Εφημερίδα C 134/2011

| | ISSN 1725-2415
  doi:10.3000/17252415.C_2011.134.ell |
| --- | --- |
| Επίσημη Εφημερίδα
  της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 134 |
| | |
| Έκδοση στην ελληνική γλώσσα | Ανακοινώσεις και Πληροφορίες | 54ό έτος4 Μαΐου 2011 |

ISSN 1725-2415

doi:10.3000/17252415.C_2011.134.ell

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 134

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Ανακοινώσεις και Πληροφορίες

54ό έτος4 Μαΐου 2011

---

| Ανακοίνωση αριθ | Περιεχόμενα | Σελίδα |
| --- | --- | --- |
| | IV   Πληροφορίες |
| | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
| | Ελεγκτικό Συνέδριο |
| 2011/C 134/01 | Έκθεση σχετικά με τη δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση για το οικονομικό έτος 2010 | 1 |

Ανακοίνωση αριθ

Περιεχόμενα

Σελίδα

IV   Πληροφορίες

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Ελεγκτικό Συνέδριο

2011/C 134/01

Έκθεση σχετικά με τη δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση για το οικονομικό έτος 2010

1

| EL | |
| --- | --- |

EL

---

IV Πληροφορίες

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Ελεγκτικό Συνέδριο

| 4.5.2011 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 134/1 |
| --- | --- | --- | --- |

4.5.2011

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 134/1

---

ΈΚΘΕΣΗ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΉ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΌ ΈΤΟΣ 2010

2011/C 134/01

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

| | Παράγραφο | Σελίδες |
| --- | --- | --- |
| ΕΙΣΑΓΩΓΗ... | 1 - 2 | 2 |
| ΕΣΟΔΑ ... | 3 - 7 | 2 |
| Βεβαιωθέντα δικαιώματα του 2010 και δικαιώματα που μεταφέρθηκαν από το οικονομικό έτος 2009 ... | 3 - 7 | 2 |
| ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ... | 8 - 25 | 3 |
| Διαθέσιμες οριστικές πιστώσεις, αναλήψεις υποχρεώσεων και πληρωμές ανά τίτλο ... | 8 - 9 | 3 |
| Μεταβιβάσεις στο πλαίσιο του προϋπολογισμού ... | 10 | 4 |
| Τίτλος 1 — | Πρόσωπα που συνδέονται με το όργανο ... |

Παράγραφο

Σελίδες

ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

1 - 2

2

ΕΣΟΔΑ ...

3 - 7

2

Βεβαιωθέντα δικαιώματα του 2010 και δικαιώματα που μεταφέρθηκαν από το οικονομικό έτος 2009 ...

3 - 7

2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ...

8 - 25

3

Διαθέσιμες οριστικές πιστώσεις, αναλήψεις υποχρεώσεων και πληρωμές ανά τίτλο ...

8 - 9

3

Μεταβιβάσεις στο πλαίσιο του προϋπολογισμού ...

10

4

Τίτλος 1 —

Πρόσωπα που συνδέονται με το όργανο ...

11 - 17

4

| Τίτλος 2 — | Ακίνητα, κινητά αγαθά, εξοπλισμός και διάφορες δαπάνες λειτουργίας ... |
| --- | --- |

Τίτλος 2 —

Ακίνητα, κινητά αγαθά, εξοπλισμός και διάφορες δαπάνες λειτουργίας ...

18 - 25

6

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009 ...

26 - 30

7

Παραρτήματα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Εκτιμώμενα έσοδα, βεβαιωθέντα δικαιώματα και δικαιώματα που έχουν μεταφερθεί ...

9

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Μεταβολές στις πιστώσεις του οικονομικού έτους ...

11

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Χρησιμοποίηση των πιστώσεων του οικονομικού έτους ...

15

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Χρησιμοποίηση των πιστώσεων που μεταφέρθηκαν από το οικονομικό έτος 2009 ...

19

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Αποστολή του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου

Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο είναι το θεσμικό όργανο της ΕΕ που ιδρύθηκε από τη Συνθήκη προκειμένου να διενεργεί τον έλεγχο των οικονομικών της ΕΕ. Ως εξωτερικός ελεγκτής της ΕΕ, συμβάλλει στη βελτίωση της δημοσιονομικής διαχείρισής της και ενεργεί ως ανεξάρτητος θεματοφύλακας των οικονομικών συμφερόντων των πολιτών της Ένωσης.

Το Συνέδριο παρέχει υπηρεσίες ελέγχου, μέσω των οποίων αξιολογεί την είσπραξη και τη χρησιμοποίηση των κονδυλίων της ΕΕ. Εξετάζει εάν οι χρηματοοικονομικές πράξεις καταχωρίστηκαν και παρουσιάστηκαν ορθά, εάν εκτελέστηκαν κατά τρόπο νόμιμο και κανονικό και εάν η διαχείρισή τους ασκήθηκε κατά τρόπο που να διασφαλίζει οικονομία, αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα. Το Συνέδριο κοινοποιεί τα αποτελέσματα των ελέγχων του μέσω σαφών, συναφών και αντικειμενικών εκθέσεων. Επίσης, γνωμοδοτεί επί ζητημάτων δημοσιονομικής διαχείρισης.

Το Συνέδριο προάγει την υποχρέωση λογοδοσίας και τη διαφάνεια και επικουρεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο στο πλαίσιο της εποπτείας της εκτέλεσης του προϋπολογισμού της ΕΕ, ιδίως κατά τη διαδικασία χορήγησης απαλλαγής. Το Συνέδριο δεσμεύεται να αποτελεί έναν αποτελεσματικό οργανισμό, ο οποίος να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων στους τομείς του ελέγχου και της διοίκησης του δημόσιου τομέα.

| 1. | Η έκθεση για τη δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση για το οικονομικό έτος 2010 παρέχει επισκόπηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού και επεξηγεί γεγονότα που είχαν σημαντικό αντίκτυπο στις δραστηριότητες κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους. |
| --- | --- |

1.

Η έκθεση για τη δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση για το οικονομικό έτος 2010 παρέχει επισκόπηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού και επεξηγεί γεγονότα που είχαν σημαντικό αντίκτυπο στις δραστηριότητες κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους.

| 2. | Τα προσαρτημένα παραρτήματα (παράρτημα I έως παράρτημα ΙV) παρέχουν λεπτομερή εικόνα ανά κονδύλιο του προϋπολογισμού. |
| --- | --- |

2.

Τα προσαρτημένα παραρτήματα (παράρτημα I έως παράρτημα ΙV) παρέχουν λεπτομερή εικόνα ανά κονδύλιο του προϋπολογισμού.

ΕΣΟΔΑ

Βεβαιωθέντα δικαιώματα για το 2010 και δικαιώματα που μεταφέρθηκαν από το οικονομικό έτος 2009

| 3. | Τα βεβαιωθέντα δικαιώματα για το οικονομικό έτος 2010 ανήλθαν συνολικά σε 18 932 771 ευρώ (πίνακας 1). Συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που μεταφέρθηκαν από το προηγούμενο οικονομικό έτος (499 582 ευρώ) και των μεταβολών τους κατά το 2010, ύψους – 288 038 ευρώ (πίνακας 2), τα βεβαιωθέντα δικαιώματα ανήλθαν στο γενικό σύνολο των 19 144 315 ευρώ.

  Πίνακας 1


  Βεβαιωθέντα δικαιώματα για το οικονομικό έτος 2010









  (σε ευρώ) |
| --- | --- |
| Τίτλος | Βεβαιωθέντα δικαιώματα για το 2010 | Συνολικό εισπραχθέν ποσό για το έτος 2010 | % του συνόλου |
| 4 — | Έσοδα προερχόμενα από πρόσωπα που συνδέονται με το όργανο |

3.

Τα βεβαιωθέντα δικαιώματα για το οικονομικό έτος 2010 ανήλθαν συνολικά σε 18 932 771 ευρώ (πίνακας 1). Συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που μεταφέρθηκαν από το προηγούμενο οικονομικό έτος (499 582 ευρώ) και των μεταβολών τους κατά το 2010, ύψους – 288 038 ευρώ (πίνακας 2), τα βεβαιωθέντα δικαιώματα ανήλθαν στο γενικό σύνολο των 19 144 315 ευρώ.

Πίνακας 1

Βεβαιωθέντα δικαιώματα για το οικονομικό έτος 2010

(σε ευρώ)

Τίτλος

Βεβαιωθέντα δικαιώματα για το 2010

Συνολικό εισπραχθέν ποσό για το έτος 2010

% του συνόλου

4 —

Έσοδα προερχόμενα από πρόσωπα που συνδέονται με το όργανο

18 353 273

18 353 273

100,00

| 5 — | Έσοδα από τη διοικητική λειτουργία του οργάνου |
| --- | --- |

5 —

Έσοδα από τη διοικητική λειτουργία του οργάνου

579 140

574 302

99,16

| 9 — | Διάφορα έσοδα |
| --- | --- |

9 —

Διάφορα έσοδα

358

358

100,00

Σύνολο

18 932 771

18 927 934

99,97

Πίνακας 2

Δικαιώματα που μεταφέρθηκαν από το οικονομικό έτος 2009

| (σε ευρώ) |
| --- |
| Τίτλος | Μεταφορά δικαιωμάτων στο επόμενο έτος | Προσαρμογές | Σύνολο | Συνολικό εισπραχθέν ποσό | % του συνόλου |
| 4 — | Έσοδα προερχόμενα από πρόσωπα που συνδέονται με το όργανο |

(σε ευρώ)

Τίτλος

Μεταφορά δικαιωμάτων στο επόμενο έτος

Προσαρμογές

Σύνολο

Συνολικό εισπραχθέν ποσό

% του συνόλου

4 —

Έσοδα προερχόμενα από πρόσωπα που συνδέονται με το όργανο

499 330

– 288 038 (1)

211 292

140 737

66,61

| 5 — | Έσοδα από τη διοικητική λειτουργία του οργάνου |
| --- | --- |

5 —

Έσοδα από τη διοικητική λειτουργία του οργάνου

0

0

0

0

0,00

| 9 — | Διάφορα έσοδα |
| --- | --- |

9 —

Διάφορα έσοδα

252

0

252

252

100,00

Σύνολο

499 582

– 288 038

211 544

140 989

66,65

| 4. | Τα βεβαιωθέντα δικαιώματα για το οικονομικό έτος 2010 (18 932 771 ευρώ) αντιστοιχούν στο 95,09 % των προβλεπόμενων εσόδων ύψους 20 132 000 ευρώ, έναντι 98,38 % (18 791 087 ευρώ) το 2009. |
| --- | --- |

4.

Τα βεβαιωθέντα δικαιώματα για το οικονομικό έτος 2010 (18 932 771 ευρώ) αντιστοιχούν στο 95,09 % των προβλεπόμενων εσόδων ύψους 20 132 000 ευρώ, έναντι 98,38 % (18 791 087 ευρώ) το 2009.

| 5. | Τα συνολικά έσοδα που εισπράχθηκαν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2010 ανέρχονται σε 19 068 923 ευρώ, εκ των οποίων 18 927 934 ευρώ αποτελούν εισπράξεις δικαιωμάτων που βεβαιώθηκαν το 2010 (πίνακας 1) και 140 989 ευρώ προήλθαν από δικαιώματα που είχαν βεβαιωθεί πριν από το εν λόγω οικονομικό έτος (πίνακας 2). |
| --- | --- |

5.

Τα συνολικά έσοδα που εισπράχθηκαν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2010 ανέρχονται σε 19 068 923 ευρώ, εκ των οποίων 18 927 934 ευρώ αποτελούν εισπράξεις δικαιωμάτων που βεβαιώθηκαν το 2010 (πίνακας 1) και 140 989 ευρώ προήλθαν από δικαιώματα που είχαν βεβαιωθεί πριν από το εν λόγω οικονομικό έτος (πίνακας 2).

| 6. | Από τα εισπραχθέντα έσοδα ύψους 19 068 923 ευρώ, 18 494 010 ευρώ (το 96,98 %) αντιστοιχούν στις κρατήσεις από τις αποδοχές των μελών και των υπαλλήλων (φόροι, συντάξεις και υγειονομική ασφάλιση) και τη μεταφορά συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων εκ μέρους του προσωπικού. Τα λοιπά έσοδα που εισπράχθηκαν κατά το εν λόγω οικονομικό έτος ανήλθαν σε 574 912 ευρώ. Συνολικά, το 2010 οι τραπεζικοί τόκοι που εισπράχθηκαν ανήλθαν σε 45 866 ευρώ. Συγκρίνοντας με τα στοιχεία για το έτος 2009, οι κρατήσεις που πραγματοποιήθηκαν από τις αποδοχές των μελών και των μόνιμων και λοιπών υπαλλήλων (φόροι, συντάξεις και υγειονομική ασφάλιση) και η μεταφορά συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων από το προσωπικό ανήλθαν σε ποσοστό 98,24 % και τα λοιπά έσοδα για το οικονομικό έτος ανήλθαν σε 330 250 ευρώ, εκ των οποίων οι τραπεζικοί τόκοι που εισπράχθηκαν ανήλθαν σε 58 973 ευρώ. |
| --- | --- |

6.

Από τα εισπραχθέντα έσοδα ύψους 19 068 923 ευρώ, 18 494 010 ευρώ (το 96,98 %) αντιστοιχούν στις κρατήσεις από τις αποδοχές των μελών και των υπαλλήλων (φόροι, συντάξεις και υγειονομική ασφάλιση) και τη μεταφορά συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων εκ μέρους του προσωπικού. Τα λοιπά έσοδα που εισπράχθηκαν κατά το εν λόγω οικονομικό έτος ανήλθαν σε 574 912 ευρώ. Συνολικά, το 2010 οι τραπεζικοί τόκοι που εισπράχθηκαν ανήλθαν σε 45 866 ευρώ. Συγκρίνοντας με τα στοιχεία για το έτος 2009, οι κρατήσεις που πραγματοποιήθηκαν από τις αποδοχές των μελών και των μόνιμων και λοιπών υπαλλήλων (φόροι, συντάξεις και υγειονομική ασφάλιση) και η μεταφορά συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων από το προσωπικό ανήλθαν σε ποσοστό 98,24 % και τα λοιπά έσοδα για το οικονομικό έτος ανήλθαν σε 330 250 ευρώ, εκ των οποίων οι τραπεζικοί τόκοι που εισπράχθηκαν ανήλθαν σε 58 973 ευρώ.

| 7. | Το ποσό που απομένει να εισπραχθεί στο τέλος του οικονομικού έτους ανέρχεται σε 75 393 ευρώ, δηλ. στο 0,39 % των βεβαιωθέντων δικαιωμάτων κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους και των υπολειπόμενων δικαιωμάτων, τα οποία είχαν βεβαιωθεί σε προηγούμενα οικονομικά έτη. Το εν λόγω ποσό ανερχόταν σε 499 582 ευρώ το 2009, το οποίο αντιστοιχεί στο 2,59 %. |
| --- | --- |

7.

Το ποσό που απομένει να εισπραχθεί στο τέλος του οικονομικού έτους ανέρχεται σε 75 393 ευρώ, δηλ. στο 0,39 % των βεβαιωθέντων δικαιωμάτων κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους και των υπολειπόμενων δικαιωμάτων, τα οποία είχαν βεβαιωθεί σε προηγούμενα οικονομικά έτη. Το εν λόγω ποσό ανερχόταν σε 499 582 ευρώ το 2009, το οποίο αντιστοιχεί στο 2,59 %.

ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

Διαθέσιμες οριστικές πιστώσεις, αναλήψεις υποχρεώσεων και πληρωμές ανά τίτλο

| 8. | Οι συνολικές πιστώσεις που ήταν διαθέσιμες για το έτος 2010, οι αναληφθείσες πιστώσεις, οι πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους και το εναπομένον ποσό προς μεταφορά στο οικονομικό έτος 2011 συνοψίζονται στον πίνακα 3 και τον πίνακα 4 κατωτέρω. |
| --- | --- |

8.

Οι συνολικές πιστώσεις που ήταν διαθέσιμες για το έτος 2010, οι αναληφθείσες πιστώσεις, οι πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους και το εναπομένον ποσό προς μεταφορά στο οικονομικό έτος 2011 συνοψίζονται στον πίνακα 3 και τον πίνακα 4 κατωτέρω.

| 9. | Λεπτομερέστερη ανάλυση κατά κεφάλαιο παρουσιάζεται κατωτέρω στους πίνακες 6 έως 9, μαζί με τα επεξηγηματικά σημειώματα σχετικά με ορισμένα συγκεκριμένα κεφάλαια και/ή θέσεις.

  Πίνακας 3


  Διαθέσιμες οριστικές πιστώσεις και αναλήψεις υποχρεώσεων ανά τίτλο









  (σε ευρώ) |
| --- | --- |
| Τίτλος | Οριστικές πιστώσεις | Αναληφθείσες πιστώσεις | % |
| Τίτλος 1 — | Πρόσωπα που συνδέονται με το όργανο — Σύνολο |

9.

Λεπτομερέστερη ανάλυση κατά κεφάλαιο παρουσιάζεται κατωτέρω στους πίνακες 6 έως 9, μαζί με τα επεξηγηματικά σημειώματα σχετικά με ορισμένα συγκεκριμένα κεφάλαια και/ή θέσεις.

Πίνακας 3

Διαθέσιμες οριστικές πιστώσεις και αναλήψεις υποχρεώσεων ανά τίτλο

(σε ευρώ)

Τίτλος

Οριστικές πιστώσεις

Αναληφθείσες πιστώσεις

%

Τίτλος 1 —

Πρόσωπα που συνδέονται με το όργανο — Σύνολο

118 524 398

109 147 112

92,09

| Τίτλος 2 — | Ακίνητα, κινητά αγαθά, εξοπλισμός και διάφορες δαπάνες λειτουργίας — Σύνολο |
| --- | --- |

Τίτλος 2 —

Ακίνητα, κινητά αγαθά, εξοπλισμός και διάφορες δαπάνες λειτουργίας — Σύνολο

29 421 333

28 811 318

97,93

| Τίτλοι 1 και 2 — | Σύνολο |
| --- | --- |

Τίτλοι 1 και 2 —

147 945 731

137 958 430

93,25

Πίνακας 4

Αναλήψεις υποχρεώσεων και πληρωμές ανά τίτλο

| (σε ευρώ) |
| --- |
| | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | % | Μεταφορές πιστώσεων | % |
| Τίτλος 1 — | Πρόσωπα που συνδέονται με το όργανο — Σύνολο |

(σε ευρώ)

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

%

Μεταφορές πιστώσεων

%

Τίτλος 1 —

Πρόσωπα που συνδέονται με το όργανο — Σύνολο

109 147 112

107 568 520

98,55

1 578 592

1,45

| Τίτλος 2 — | Ακίνητα, κινητά αγαθά, εξοπλισμός και διάφορες δαπάνες λειτουργίας — Σύνολο |
| --- | --- |

Τίτλος 2 —

Ακίνητα, κινητά αγαθά, εξοπλισμός και διάφορες δαπάνες λειτουργίας — Σύνολο

28 811 318

14 105 303

48,96

14 706 015

51,04

| Τίτλοι 1 και 2 — | Σύνολο |
| --- | --- |

Τίτλοι 1 και 2 —

137 958 430

121 673 823

88,20

16 284 607

11,80

Μεταβιβάσεις στο πλαίσιο του προϋπολογισμού

| 10. | Κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, το Συνέδριο πραγματοποίησε 22 μεταβιβάσεις στο πλαίσιο του προϋπολογισμού, οι οποίες ανήλθαν συνολικά σε 1 626 968 ευρώ (πίνακας 5), μία εκ των οποίων, ύψους 13 900 ευρώ, αφορούσε τη μεταβίβαση από το αποθεματικό στο κονδύλιο του επιχειρησιακού προϋπολογισμού της Διεύθυνσης Μετάφρασης. Οι μεταβιβάσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν για να εξασφαλίσουν την ομαλή λειτουργία των διαφόρων υπηρεσιών του Συνεδρίου και για να καλυφθούν οι τυχόν απαιτήσεις που αυτή συνεπάγεται. Τα αποτελέσματα των μεταβιβάσεων παρουσιάζονται έως το επίπεδο θέσης στο παράρτημα II.

  Πίνακας 5


  Μεταβιβάσεις στο πλαίσιο του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2010








  (σε ευρώ) |
| --- | --- |
| Είδος μεταβίβασης | Αριθμός μεταβιβάσεων κατά το έτος 2010 | Συνολικό ποσό μεταβιβάσεων |
| Μεταξύ τίτλων | 1 | 13 900 |
| Μεταξύ κεφαλαίων | 3 | 91 000 |
| Μεταξύ άρθρων | 3 | 340 068 |
| Μεταξύ θέσεων | 5 | 997 000 |
| Μεταξύ επιμέρους θέσεων | 10 | 185 000 |
| Σύνολο | 22 | 1 626 968 |

10.

Κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, το Συνέδριο πραγματοποίησε 22 μεταβιβάσεις στο πλαίσιο του προϋπολογισμού, οι οποίες ανήλθαν συνολικά σε 1 626 968 ευρώ (πίνακας 5), μία εκ των οποίων, ύψους 13 900 ευρώ, αφορούσε τη μεταβίβαση από το αποθεματικό στο κονδύλιο του επιχειρησιακού προϋπολογισμού της Διεύθυνσης Μετάφρασης. Οι μεταβιβάσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν για να εξασφαλίσουν την ομαλή λειτουργία των διαφόρων υπηρεσιών του Συνεδρίου και για να καλυφθούν οι τυχόν απαιτήσεις που αυτή συνεπάγεται. Τα αποτελέσματα των μεταβιβάσεων παρουσιάζονται έως το επίπεδο θέσης στο παράρτημα II.

Πίνακας 5

Μεταβιβάσεις στο πλαίσιο του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2010

(σε ευρώ)

Είδος μεταβίβασης

Αριθμός μεταβιβάσεων κατά το έτος 2010

Συνολικό ποσό μεταβιβάσεων

Μεταξύ τίτλων

1

13 900

Μεταξύ κεφαλαίων

3

91 000

Μεταξύ άρθρων

3

340 068

Μεταξύ θέσεων

5

997 000

Μεταξύ επιμέρους θέσεων

10

185 000

Σύνολο

22

1 626 968

Τίτλος 1
     
  Πρόσωπα που συνδέονται με το όργανο

| 11. | Ο πίνακας 6 και ο πίνακας 7 κατωτέρω συνοψίζουν τις οριστικές πιστώσεις, τις αναλήψεις υποχρεώσεων και τις πληρωμές για το οικονομικό έτος 2010 στο πλαίσιο του τίτλου 1.

  Πίνακας 6


  Διαθέσιμες οριστικές πιστώσεις και αναλήψεις υποχρεώσεων στο πλαίσιο του τίτλου 1









  (σε ευρώ) |
| --- | --- |
| Κεφάλαια | Οριστικές πιστώσεις | Αναληφθείσες πιστώσεις | % |
| 10 — | Μέλη του οργάνου |

11.

Ο πίνακας 6 και ο πίνακας 7 κατωτέρω συνοψίζουν τις οριστικές πιστώσεις, τις αναλήψεις υποχρεώσεων και τις πληρωμές για το οικονομικό έτος 2010 στο πλαίσιο του τίτλου 1.

Πίνακας 6

Διαθέσιμες οριστικές πιστώσεις και αναλήψεις υποχρεώσεων στο πλαίσιο του τίτλου 1

(σε ευρώ)

Κεφάλαια

Οριστικές πιστώσεις

Αναληφθείσες πιστώσεις

%

10 —

Μέλη του οργάνου

13 364 068

12 979 864

97,13

| 12 — | Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι |
| --- | --- |

12 —

Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι

94 245 530

87 458 637

92,80

| 14 — | Λοιπό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες |
| --- | --- |

14 —

Λοιπό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες

4 603 800

3 589 599

77,97

| 16 — | Λοιπές δαπάνες για τα μέλη και το προσωπικό του οργάνου |
| --- | --- |

16 —

Λοιπές δαπάνες για τα μέλη και το προσωπικό του οργάνου

6 311 000

5 119 012

81,11

| Τίτλος 1 — | Σύνολο |
| --- | --- |

Τίτλος 1 —

118 524 398

109 147 112

92,09

| 12. | Το 2010, το ποσοστό χρησιμοποίησης των πιστώσεων του τίτλου 1 ισοδυναμεί με 92,09 % (το 2009 το εν λόγω ποσοστό ήταν 87,66 %). |
| --- | --- |

12.

Το 2010, το ποσοστό χρησιμοποίησης των πιστώσεων του τίτλου 1 ισοδυναμεί με 92,09 % (το 2009 το εν λόγω ποσοστό ήταν 87,66 %).

| 13. | Το 2010, το ποσοστό χρησιμοποίησης των πιστώσεων του κεφαλαίου 1 2 (Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι) ανήλθε σε 92,80 % (το 2009 το ποσοστό ήταν 86,86 %). Το εν λόγω βελτιωμένο ποσοστό εκτέλεσης οφείλεται, μεταξύ άλλων, στην καταβολή του συνόλου των δεδουλευμένων οφειλών λόγω της προσαρμογής των αποδοχών του 2009, καθώς και στο μικρότερο ποσοστό κενών θέσεων. Δεν χρησιμοποιήθηκε ποσό ύψους 6 786 893 ευρώ, εν μέρει, λόγω των μειωμένων μεν, συνεχιζόμενων δε, συνεπειών της καθυστέρησης στις προσλήψεις. Ο αριθμός των προσλήψεων επιτυχόντων σε γενικούς διαγωνισμούς αυξήθηκε αισθητά στο τέλος του 2009 και κατά τη διάρκεια του 2010, γεγονός του οποίου ο αντίκτυπος θα καταστεί εμφανής κατά το 2011. Ένας επιπλέον λόγος είναι ότι, στην πλειονότητά τους, οι υπάλληλοι που αποχωρούν από το όργανο είναι σχετικά υψηλόβαθμοι, ενώ οι νεοπροσλαμβανόμενοι κατατάσσονται, στο σύνολό τους σχεδόν, στους βασικούς βαθμούς. |
| --- | --- |

13.

Το 2010, το ποσοστό χρησιμοποίησης των πιστώσεων του κεφαλαίου 1 2 (Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι) ανήλθε σε 92,80 % (το 2009 το ποσοστό ήταν 86,86 %). Το εν λόγω βελτιωμένο ποσοστό εκτέλεσης οφείλεται, μεταξύ άλλων, στην καταβολή του συνόλου των δεδουλευμένων οφειλών λόγω της προσαρμογής των αποδοχών του 2009, καθώς και στο μικρότερο ποσοστό κενών θέσεων. Δεν χρησιμοποιήθηκε ποσό ύψους 6 786 893 ευρώ, εν μέρει, λόγω των μειωμένων μεν, συνεχιζόμενων δε, συνεπειών της καθυστέρησης στις προσλήψεις. Ο αριθμός των προσλήψεων επιτυχόντων σε γενικούς διαγωνισμούς αυξήθηκε αισθητά στο τέλος του 2009 και κατά τη διάρκεια του 2010, γεγονός του οποίου ο αντίκτυπος θα καταστεί εμφανής κατά το 2011. Ένας επιπλέον λόγος είναι ότι, στην πλειονότητά τους, οι υπάλληλοι που αποχωρούν από το όργανο είναι σχετικά υψηλόβαθμοι, ενώ οι νεοπροσλαμβανόμενοι κατατάσσονται, στο σύνολό τους σχεδόν, στους βασικούς βαθμούς.

| 14. | Το ποσοστό χρησιμοποίησης του κεφαλαίου 14 το συγκεκριμένο έτος (Λοιπό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες) ανήλθε σε 77,97 % (το 2009 το εν λόγω ποσοστό ανερχόταν σε 82,67 %). Αυτό οφειλόταν, κατά κύριο λόγο, στον προϋπολογισμό που δεν χρησιμοποιήθηκε, αφενός, ύψους 502 213 ευρώ, ποσό εγγεγραμμένο στη θέση του προϋπολογισμού 1400 (όσον αφορά, κυρίως, συμβασιούχους εργαζόμενους) και, αφετέρου, ύψους 233 891 ευρώ, ποσό εγγεγραμμένο στη θέση του προϋπολογισμού 1404 (όσον αφορά, κυρίως, δημόσιους υπαλλήλους και προσωπικό του ιδιωτικού τομέα από τα κράτη μέλη καθώς και από τρίτες χώρες που έχουν αποσπαστεί στο ΕΕΣ). Η υποχρησιμοποίηση της θέσης του προϋπολογισμού 1400 οφείλεται, κατά κύριο λόγο, στις προσπάθειες μείωσης των δαπανών. Όσον αφορά τη θέση του προϋπολογισμού 1404, το Ελεγκτικό Συνέδριο ενέκρινε το 2010 πολιτική που καθορίζει τον αριθμό του εν λόγω προσωπικού και, κατά συνέπεια, στο μέλλον θα είναι εφικτή η κατάρτιση ακριβέστερου προϋπολογισμού.

  Πίνακας 7


  Αναλήψεις υποχρεώσεων και πληρωμές στο πλαίσιο του τίτλου 1











  (σε ευρώ) |
| --- | --- |
| Κεφάλαια | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | % | Μεταφορές | % |
| 10 — | Μέλη του οργάνου |

14.

Το ποσοστό χρησιμοποίησης του κεφαλαίου 14 το συγκεκριμένο έτος (Λοιπό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες) ανήλθε σε 77,97 % (το 2009 το εν λόγω ποσοστό ανερχόταν σε 82,67 %). Αυτό οφειλόταν, κατά κύριο λόγο, στον προϋπολογισμό που δεν χρησιμοποιήθηκε, αφενός, ύψους 502 213 ευρώ, ποσό εγγεγραμμένο στη θέση του προϋπολογισμού 1400 (όσον αφορά, κυρίως, συμβασιούχους εργαζόμενους) και, αφετέρου, ύψους 233 891 ευρώ, ποσό εγγεγραμμένο στη θέση του προϋπολογισμού 1404 (όσον αφορά, κυρίως, δημόσιους υπαλλήλους και προσωπικό του ιδιωτικού τομέα από τα κράτη μέλη καθώς και από τρίτες χώρες που έχουν αποσπαστεί στο ΕΕΣ). Η υποχρησιμοποίηση της θέσης του προϋπολογισμού 1400 οφείλεται, κατά κύριο λόγο, στις προσπάθειες μείωσης των δαπανών. Όσον αφορά τη θέση του προϋπολογισμού 1404, το Ελεγκτικό Συνέδριο ενέκρινε το 2010 πολιτική που καθορίζει τον αριθμό του εν λόγω προσωπικού και, κατά συνέπεια, στο μέλλον θα είναι εφικτή η κατάρτιση ακριβέστερου προϋπολογισμού.

Πίνακας 7

Αναλήψεις υποχρεώσεων και πληρωμές στο πλαίσιο του τίτλου 1

(σε ευρώ)

Κεφάλαια

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

%

Μεταφορές

%

10 —

Μέλη του οργάνου

12 979 864

12 687 250

97,75

292 614

2,25

| 12 — | Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι |
| --- | --- |

12 —

Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι

87 458 637

87 103 778

99,59

354 859

0,41

| 14 — | Λοιπό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες |
| --- | --- |

14 —

Λοιπό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες

3 589 599

3 567 360

99,38

22 239

0,62

| 16 — | Λοιπές δαπάνες για τα μέλη και το προσωπικό του οργάνου |
| --- | --- |

16 —

Λοιπές δαπάνες για τα μέλη και το προσωπικό του οργάνου

5 119 012

4 210 132

82,25

908 880

17,75

| Τίτλος 1 — | Σύνολο |
| --- | --- |

Τίτλος 1 —

109 147 112

107 568 520

98,55

1 578 592

1,45

| 15. | Το 2010, οι πληρωμές ανήλθαν συνολικά σε 107 568 520 ευρώ, ποσό ισοδύναμο με το 90,76 % των οριστικών πιστώσεων και με το 98,55 % των συνολικών αναλήψεων υποχρεώσεων (το 2009, αυτά τα ποσοστά ήταν 86,22 % και 98,36 % αντίστοιχα). |
| --- | --- |

15.

Το 2010, οι πληρωμές ανήλθαν συνολικά σε 107 568 520 ευρώ, ποσό ισοδύναμο με το 90,76 % των οριστικών πιστώσεων και με το 98,55 % των συνολικών αναλήψεων υποχρεώσεων (το 2009, αυτά τα ποσοστά ήταν 86,22 % και 98,36 % αντίστοιχα).

| 16. | Οι αναλήψεις υποχρεώσεων, οι οποίες μεταφέρθηκαν αυτόματα στο 2011, σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 4 του δημοσιονομικού κανονισμού, ανήλθαν σε 1 578 592 ευρώ, δηλ. στο 1,33 % των οριστικών πιστώσεων και στο 1,45 % των συνολικών αναλήψεων υποχρεώσεων (το 2009, τα ποσοστά αυτά ήταν 1,44 % και 1,64 % αντίστοιχα). |
| --- | --- |

16.

Οι αναλήψεις υποχρεώσεων, οι οποίες μεταφέρθηκαν αυτόματα στο 2011, σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 4 του δημοσιονομικού κανονισμού, ανήλθαν σε 1 578 592 ευρώ, δηλ. στο 1,33 % των οριστικών πιστώσεων και στο 1,45 % των συνολικών αναλήψεων υποχρεώσεων (το 2009, τα ποσοστά αυτά ήταν 1,44 % και 1,64 % αντίστοιχα).

| 17. | Το σημαντικότερο ποσό της μεταφοράς σχετικά με το κεφάλαιο 16, αφορούσε «αποστολές» του προσωπικού και ανερχόταν σε 456 940 ευρώ. Υπήρξαν ορισμένες αποστολές, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν το 2010, για τις οποίες δεν είχαν παραληφθεί οι αιτήσεις απόδοσης εξόδων ή οι αιτήσεις είχαν παραληφθεί αλλά η επεξεργασία τους δεν είχε ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του οικονομικού έτους. Άλλα ποσά, τα οποία συνέβαλαν στη μεταφορά σε ό,τι αφορά το κεφάλαιο 16, για τα οποία υπήρχαν νομικές υποχρεώσεις, αλλά τα αντίστοιχα τιμολόγια δεν είχαν παραληφθεί το 2010, είναι ο «βρεφονηπιακός σταθμός» (216 420 ευρώ) και η «επαγγελματική επιμόρφωση» (172 644 ευρώ). |
| --- | --- |

17.

Το σημαντικότερο ποσό της μεταφοράς σχετικά με το κεφάλαιο 16, αφορούσε «αποστολές» του προσωπικού και ανερχόταν σε 456 940 ευρώ. Υπήρξαν ορισμένες αποστολές, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν το 2010, για τις οποίες δεν είχαν παραληφθεί οι αιτήσεις απόδοσης εξόδων ή οι αιτήσεις είχαν παραληφθεί αλλά η επεξεργασία τους δεν είχε ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του οικονομικού έτους. Άλλα ποσά, τα οποία συνέβαλαν στη μεταφορά σε ό,τι αφορά το κεφάλαιο 16, για τα οποία υπήρχαν νομικές υποχρεώσεις, αλλά τα αντίστοιχα τιμολόγια δεν είχαν παραληφθεί το 2010, είναι ο «βρεφονηπιακός σταθμός» (216 420 ευρώ) και η «επαγγελματική επιμόρφωση» (172 644 ευρώ).

Τίτλος 2 —
     
  Ακίνητα, κινητά αγαθά, εξοπλισμός και διάφορες δαπάνες λειτουργίας

| 18. | Ο πίνακας 8 και ο πίνακας 9 κατωτέρω συνοψίζουν τις οριστικές πιστώσεις, τις αναλήψεις υποχρεώσεων και τις πληρωμές για το οικονομικό έτος 2010 στο πλαίσιο του τίτλου 2.

  Πίνακας 8


  Διαθέσιμες οριστικές πιστώσεις και αναλήψεις υποχρεώσεων στο πλαίσιο του τίτλου 2









  (σε ευρώ) |
| --- | --- |
| Κεφάλαια | Οριστικές πιστώσεις | Αναληφθείσες πιστώσεις | % |
| 20 — | Ακίνητα και παρεπόμενα έξοδα συμπεριλαμβανομένου του K3 |

18.

Ο πίνακας 8 και ο πίνακας 9 κατωτέρω συνοψίζουν τις οριστικές πιστώσεις, τις αναλήψεις υποχρεώσεων και τις πληρωμές για το οικονομικό έτος 2010 στο πλαίσιο του τίτλου 2.

Πίνακας 8

Διαθέσιμες οριστικές πιστώσεις και αναλήψεις υποχρεώσεων στο πλαίσιο του τίτλου 2

(σε ευρώ)

Κεφάλαια

Οριστικές πιστώσεις

Αναληφθείσες πιστώσεις

%

20 —

Ακίνητα και παρεπόμενα έξοδα συμπεριλαμβανομένου του K3

18 561 000

18 390 592

99,08

| 20 — | Ακίνητα και παρεπόμενα έξοδα εξαιρουμένου του K3 |
| --- | --- |

20 —

Ακίνητα και παρεπόμενα έξοδα εξαιρουμένου του K3

7 561 000

7 390 592

97,75

| 21 — | Πληροφορική, εξοπλισμός και κινητά αγαθά: αγορά, μίσθωση και συντήρηση |
| --- | --- |

21 —

Πληροφορική, εξοπλισμός και κινητά αγαθά: αγορά, μίσθωση και συντήρηση

7 199 333

7 136 582

99,13

| 23 — | Τρέχουσες δαπάνες διοικητικής φύσης |
| --- | --- |

23 —

Τρέχουσες δαπάνες διοικητικής φύσης

430 000

405 897

94,39

| 25 — | Συνεδριάσεις και διασκέψεις |
| --- | --- |

25 —

Συνεδριάσεις και διασκέψεις

858 000

846 723

98,69

| 27 — | Πληροφόρηση: απόκτηση, αρχειοθέτηση, παραγωγή και διάδοση |
| --- | --- |

27 —

Πληροφόρηση: απόκτηση, αρχειοθέτηση, παραγωγή και διάδοση

2 373 000

2 031 524

85,61

| Τίτλος 2 — | Σύνολο συμπεριλαμβανομένου του K3 |
| --- | --- |

Τίτλος 2 —

29 421 333

28 811 318

97,93

| Τίτλος 2 — | Σύνολο εξαιρουμένου του K3 |
| --- | --- |

Τίτλος 2 —

18 421 333

17 811 318

96,69

| 19. | Το ποσοστό χρησιμοποίησης των πιστώσεων στο πλαίσιο του τίτλου 2 έφθασε το 97,93 % κατά το 2010 (σε σύγκριση με το 99,74 % το 2009).

  Πίνακας 9


  Αναλήψεις υποχρεώσεων και πληρωμές στο πλαίσιο του τίτλου 2











  (σε ευρώ) |
| --- | --- |
| Κεφάλαια | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | % | Μεταφορές | % |
| 20 — | Ακίνητα και παρεπόμενα έξοδα συμπεριλαμβανομένου του K3 |

19.

Το ποσοστό χρησιμοποίησης των πιστώσεων στο πλαίσιο του τίτλου 2 έφθασε το 97,93 % κατά το 2010 (σε σύγκριση με το 99,74 % το 2009).

Πίνακας 9

Αναλήψεις υποχρεώσεων και πληρωμές στο πλαίσιο του τίτλου 2

(σε ευρώ)

Κεφάλαια

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

%

Μεταφορές

%

20 —

Ακίνητα και παρεπόμενα έξοδα συμπεριλαμβανομένου του K3

18 390 592

7 656 283

41,63

10 734 309

58,37

| 20 — | Ακίνητα και παρεπόμενα έξοδα εξαιρουμένου του K3 |
| --- | --- |

20 —

Ακίνητα και παρεπόμενα έξοδα εξαιρουμένου του K3

7 390 592

6 294 739

85,17

1 095 853

14,83

| 21 — | Πληροφορική, εξοπλισμός και κινητά αγαθά: αγορά, μίσθωση και συντήρηση |
| --- | --- |

21 —

Πληροφορική, εξοπλισμός και κινητά αγαθά: αγορά, μίσθωση και συντήρηση

7 136 582

4 736 089

66,36

2 400 493

33,64

| 23 — | Τρέχουσες δαπάνες διοικητικής φύσης |
| --- | --- |

23 —

Τρέχουσες δαπάνες διοικητικής φύσης

405 897

273 493

67,38

132 404

32,62

| 25 — | Συνεδριάσεις και διασκέψεις |
| --- | --- |

25 —

Συνεδριάσεις και διασκέψεις

846 723

642 377

75,87

204 346

24,13

| 27 — | Πληροφόρηση: απόκτηση, αρχειοθέτηση, παραγωγή και διάδοση |
| --- | --- |

27 —

Πληροφόρηση: απόκτηση, αρχειοθέτηση, παραγωγή και διάδοση

2 031 524

797 061

39,23

1 234 463

60,77

| Τίτλος 2 — | Σύνολο, συμπεριλαμβανομένου του K3 |
| --- | --- |

Τίτλος 2 —

28 811 318

14 105 303

48,96

14 706 015

51,04

| Τίτλος 2 — | Σύνολο, εξαιρουμένου του K3 |
| --- | --- |

Τίτλος 2 —

17 811 318

12 743 759

71,55

5 067 559

28,45

| 20. | Οι πληρωμές ανήλθαν σε συνολικό ποσό 14 105 303 ευρώ (εκ των οποίων πληρωμές για το κτήριο Κ3 ύψους 1 361 544 ευρώ), ισοδύναμο με το 47,94 % των οριστικών πιστώσεων και το 48,96 % των αναλήψεων υποχρεώσεων (το 2009 αυτά τα ποσοστά ήταν 18,57 % και 18,61 %). Οι αναλήψεις υποχρεώσεων, οι οποίες μεταφέρθηκαν αυτόματα στο 2011, σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 4 του δημοσιονομικού κανονισμού, ανήλθαν σε 14 706 015 ευρώ, δηλαδή στο 49,98 % των οριστικών πιστώσεων και στο 51,04 % των αναλήψεων υποχρεώσεων (το 2009, τα ποσοστά αυτά ήταν 81,17 % και 81,39 % αντίστοιχα). |
| --- | --- |

20.

Οι πληρωμές ανήλθαν σε συνολικό ποσό 14 105 303 ευρώ (εκ των οποίων πληρωμές για το κτήριο Κ3 ύψους 1 361 544 ευρώ), ισοδύναμο με το 47,94 % των οριστικών πιστώσεων και το 48,96 % των αναλήψεων υποχρεώσεων (το 2009 αυτά τα ποσοστά ήταν 18,57 % και 18,61 %). Οι αναλήψεις υποχρεώσεων, οι οποίες μεταφέρθηκαν αυτόματα στο 2011, σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 4 του δημοσιονομικού κανονισμού, ανήλθαν σε 14 706 015 ευρώ, δηλαδή στο 49,98 % των οριστικών πιστώσεων και στο 51,04 % των αναλήψεων υποχρεώσεων (το 2009, τα ποσοστά αυτά ήταν 81,17 % και 81,39 % αντίστοιχα).

Το κατασκευαστικό έργο του κτηρίου Κ3 και σύγκριση με το 2009

| 21. | Η δεύτερη δόση της χρηματοδότησης ύψους 11 εκατ. ευρώ για το κατασκευαστικό έργο του κτηρίου Κ3 του Συνεδρίου συμπεριλήφθηκε στον προϋπολογισμό του 2010. Για το εν λόγω ποσό αναλήφθηκαν υποχρεώσεις και τμήμα αυτού καταβλήθηκε το 2010. Το υπόλοιπο που μεταφέρθηκε στο 2011 θα καλύψει τις συμβάσεις που υπογράφηκαν από τον υπεύθυνο του έργου για λογαριασμό του Συνεδρίου με κατασκευαστικές εταιρίες και θα χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με το αίτημα που υποβλήθηκε στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή βάσει του άρθρου 179 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού στις 13 Ιανουαρίου 2009. Οι εργασίες κατασκευής άρχισαν τον Μάρτιο του 2010. Το έργο τηρεί τα χρονικά όρια, καθώς και τον προϋπολογισμό. |
| --- | --- |

21.

Η δεύτερη δόση της χρηματοδότησης ύψους 11 εκατ. ευρώ για το κατασκευαστικό έργο του κτηρίου Κ3 του Συνεδρίου συμπεριλήφθηκε στον προϋπολογισμό του 2010. Για το εν λόγω ποσό αναλήφθηκαν υποχρεώσεις και τμήμα αυτού καταβλήθηκε το 2010. Το υπόλοιπο που μεταφέρθηκε στο 2011 θα καλύψει τις συμβάσεις που υπογράφηκαν από τον υπεύθυνο του έργου για λογαριασμό του Συνεδρίου με κατασκευαστικές εταιρίες και θα χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με το αίτημα που υποβλήθηκε στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή βάσει του άρθρου 179 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού στις 13 Ιανουαρίου 2009. Οι εργασίες κατασκευής άρχισαν τον Μάρτιο του 2010. Το έργο τηρεί τα χρονικά όρια, καθώς και τον προϋπολογισμό.

| 22. | Το κατασκευαστικό έργο του κτηρίου Κ3 στρεβλώνει τα ποσοστά χρησιμοποίησης που συνοψίζονται στο σημείο 20 ανωτέρω και καθιστά δυσχερή τη σύγκριση με το 2009. Για καλύτερη σύγκριση με τα αριθμητικά στοιχεία του 2009, είναι αναγκαίο να μη ληφθούν υπόψη οι επιπτώσεις του εν λόγω έργου. Εάν αυτές δεν ληφθούν υπόψη, οι πληρωμές στο πλαίσιο του τίτλου 2 ανήλθαν συνολικά σε 12 743 759 ευρώ, ποσό ισοδύναμο με το 69,18 % των οριστικών πιστώσεων και με το 71,55 % των συνολικών αναλήψεων υποχρεώσεων (το 2009, αυτά τα ποσοστά ήταν 70,16 % και 70,90 % αντίστοιχα). Οι αναλήψεις υποχρεώσεων οι οποίες μεταφέρθηκαν αυτόματα στο 2011, σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 4 του δημοσιονομικού κανονισμού, ανήλθαν σε 5 067 559 ευρώ, δηλ. στο 27,51 % των οριστικών πιστώσεων και στο 28,45 % των αναλήψεων υποχρεώσεων (το 2009, τα ποσοστά αυτά ήταν 28,80 % και 29,10 % αντίστοιχα). |
| --- | --- |

22.

Το κατασκευαστικό έργο του κτηρίου Κ3 στρεβλώνει τα ποσοστά χρησιμοποίησης που συνοψίζονται στο σημείο 20 ανωτέρω και καθιστά δυσχερή τη σύγκριση με το 2009. Για καλύτερη σύγκριση με τα αριθμητικά στοιχεία του 2009, είναι αναγκαίο να μη ληφθούν υπόψη οι επιπτώσεις του εν λόγω έργου. Εάν αυτές δεν ληφθούν υπόψη, οι πληρωμές στο πλαίσιο του τίτλου 2 ανήλθαν συνολικά σε 12 743 759 ευρώ, ποσό ισοδύναμο με το 69,18 % των οριστικών πιστώσεων και με το 71,55 % των συνολικών αναλήψεων υποχρεώσεων (το 2009, αυτά τα ποσοστά ήταν 70,16 % και 70,90 % αντίστοιχα). Οι αναλήψεις υποχρεώσεων οι οποίες μεταφέρθηκαν αυτόματα στο 2011, σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 4 του δημοσιονομικού κανονισμού, ανήλθαν σε 5 067 559 ευρώ, δηλ. στο 27,51 % των οριστικών πιστώσεων και στο 28,45 % των αναλήψεων υποχρεώσεων (το 2009, τα ποσοστά αυτά ήταν 28,80 % και 29,10 % αντίστοιχα).

| 23. | Από τα 10 734 309 ευρώ που μεταφέρθηκαν στο κεφάλαιο 20 (Ακίνητα και παρεπόμενα έξοδα), 9 638 456 ευρώ αφορούν το κατασκευαστικό έργο του κτηρίου Κ3. Τα άλλα μεγάλα ποσά στο κεφάλαιο 20, σχετικά με τα οποία είχαν αναληφθεί υποχρεώσεις αλλά δεν είχαν παραληφθεί τιμολόγια μέχρι το τέλος του έτους, αφορούσαν τα εξής: «Ασφάλεια» (400 404 ευρώ), «Καθαρισμός και συντήρηση» (360 968 ευρώ) και «Κατανάλωση ενέργειας» (274 928 ευρώ). |
| --- | --- |

23.

Από τα 10 734 309 ευρώ που μεταφέρθηκαν στο κεφάλαιο 20 (Ακίνητα και παρεπόμενα έξοδα), 9 638 456 ευρώ αφορούν το κατασκευαστικό έργο του κτηρίου Κ3. Τα άλλα μεγάλα ποσά στο κεφάλαιο 20, σχετικά με τα οποία είχαν αναληφθεί υποχρεώσεις αλλά δεν είχαν παραληφθεί τιμολόγια μέχρι το τέλος του έτους, αφορούσαν τα εξής: «Ασφάλεια» (400 404 ευρώ), «Καθαρισμός και συντήρηση» (360 968 ευρώ) και «Κατανάλωση ενέργειας» (274 928 ευρώ).

| 24. | Τα δύο κονδύλια του προϋπολογισμού, τα οποία, κατά κύριο λόγο, συμβάλλουν στη μεταφορά των 2 400 493 ευρώ του κεφαλαίου 21 (Πληροφορική, εξοπλισμός και κινητά αγαθά: αγορά, μίσθωση και συντήρηση) είναι η θέση του προϋπολογισμού 2102 (Παροχή εξωτερικών υπηρεσιών για την εκμετάλλευση, υλοποίηση και συντήρηση των λογισμικών και των συστημάτων), ύψους 1 772 390 ευρώ και η θέση του προϋπολογισμού 2100 (Αγορά, εργασίες και συντήρηση του εξοπλισμού και του λογισμικού) ύψους 430 152 ευρώ. Η μεταφορά αντιστοιχεί σε αναλήψεις υποχρεώσεων για τις οποίες υφίστανται νομικές υποχρεώσεις, αλλά τα τιμολόγια δεν είχαν ακόμη παραληφθεί μέχρι το τέλος του έτους (οι υπηρεσίες έχουν παρασχεθεί, αλλά δεν έχουν ακόμη τιμολογηθεί, τα εν εξελίξει έργα δεν έχουν ακόμη τιμολογηθεί και η αγορά υλικών δεν έχει ακόμη παραδοθεί και/ή τιμολογηθεί). Η μεταφορά ανέρχεται σε συγκρίσιμο επίπεδο με τη μεταφορά του προηγούμενου έτους (2 785 661 ευρώ, εκ των οποίων 2 762 096 ευρώ καταβλήθηκαν εντός του έτους 2010). |
| --- | --- |

24.

Τα δύο κονδύλια του προϋπολογισμού, τα οποία, κατά κύριο λόγο, συμβάλλουν στη μεταφορά των 2 400 493 ευρώ του κεφαλαίου 21 (Πληροφορική, εξοπλισμός και κινητά αγαθά: αγορά, μίσθωση και συντήρηση) είναι η θέση του προϋπολογισμού 2102 (Παροχή εξωτερικών υπηρεσιών για την εκμετάλλευση, υλοποίηση και συντήρηση των λογισμικών και των συστημάτων), ύψους 1 772 390 ευρώ και η θέση του προϋπολογισμού 2100 (Αγορά, εργασίες και συντήρηση του εξοπλισμού και του λογισμικού) ύψους 430 152 ευρώ. Η μεταφορά αντιστοιχεί σε αναλήψεις υποχρεώσεων για τις οποίες υφίστανται νομικές υποχρεώσεις, αλλά τα τιμολόγια δεν είχαν ακόμη παραληφθεί μέχρι το τέλος του έτους (οι υπηρεσίες έχουν παρασχεθεί, αλλά δεν έχουν ακόμη τιμολογηθεί, τα εν εξελίξει έργα δεν έχουν ακόμη τιμολογηθεί και η αγορά υλικών δεν έχει ακόμη παραδοθεί και/ή τιμολογηθεί). Η μεταφορά ανέρχεται σε συγκρίσιμο επίπεδο με τη μεταφορά του προηγούμενου έτους (2 785 661 ευρώ, εκ των οποίων 2 762 096 ευρώ καταβλήθηκαν εντός του έτους 2010).

| 25. | Στο κεφάλαιο 27 (Πληροφόρηση: απόκτηση, αρχειοθέτηση, παραγωγή και διάδοση), η μεταφορά αφορά, κατά κύριο λόγο, τη θέση του προϋπολογισμού 2740 — Επίσημη Εφημερίδα και τη θέση του προϋπολογισμού 2741 — Δημοσιεύσεις. Η μεταφορά των 593 448 ευρώ για τη θέση του προϋπολογισμού 2740 αφορά τις δημοσιεύσεις στην ΕΕ κατά τους τελευταίους μήνες του 2010, οι οποίες θα τιμολογηθούν εντός του 2011 (2). Όσον αφορά τη θέση του προϋπολογισμού 2741 — Δημοσιεύσεις, η μεταφορά των 284 187 ευρώ καλύπτει τις νομικές υποχρεώσεις για τιμολόγια που δεν έχουν ακόμη παραληφθεί (δημοσίευση ορισμένων ειδικών εκθέσεων το 2010). Το ίδιο ισχύει και για τη θέση του προϋπολογισμού 2700 — Διαβουλεύσεις, μελέτες και έρευνες περιορισμένου χαρακτήρα, 222 671 ευρώ της οποίας μεταφέρονται, ιδίως, για υπηρεσίες εμπειρογνωμόνων σχετικά με τον έλεγχο. |
| --- | --- |

25.

Στο κεφάλαιο 27 (Πληροφόρηση: απόκτηση, αρχειοθέτηση, παραγωγή και διάδοση), η μεταφορά αφορά, κατά κύριο λόγο, τη θέση του προϋπολογισμού 2740 — Επίσημη Εφημερίδα και τη θέση του προϋπολογισμού 2741 — Δημοσιεύσεις. Η μεταφορά των 593 448 ευρώ για τη θέση του προϋπολογισμού 2740 αφορά τις δημοσιεύσεις στην ΕΕ κατά τους τελευταίους μήνες του 2010, οι οποίες θα τιμολογηθούν εντός του 2011 (2). Όσον αφορά τη θέση του προϋπολογισμού 2741 — Δημοσιεύσεις, η μεταφορά των 284 187 ευρώ καλύπτει τις νομικές υποχρεώσεις για τιμολόγια που δεν έχουν ακόμη παραληφθεί (δημοσίευση ορισμένων ειδικών εκθέσεων το 2010). Το ίδιο ισχύει και για τη θέση του προϋπολογισμού 2700 — Διαβουλεύσεις, μελέτες και έρευνες περιορισμένου χαρακτήρα, 222 671 ευρώ της οποίας μεταφέρονται, ιδίως, για υπηρεσίες εμπειρογνωμόνων σχετικά με τον έλεγχο.

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009

| 26. | Οι μεταφορές πιστώσεων από το οικονομικό έτος 2009 παρουσιάζονται στον πίνακα 10 κατωτέρω.

  Πίνακας 10


  Μεταφορές πιστώσεων από το οικονομικό έτος 2009 στο οικονομικό έτος 2010









  (σε ευρώ) |
| --- | --- |
| Κεφάλαια | Μεταφορές από το έτος 2009 στο έτος 2010 | Πληρωμές από τις μεταφερθείσες πιστώσεις | Ακυρώσεις |
| 10 — | Μέλη του οργάνου |

26.

Οι μεταφορές πιστώσεων από το οικονομικό έτος 2009 παρουσιάζονται στον πίνακα 10 κατωτέρω.

Πίνακας 10

Μεταφορές πιστώσεων από το οικονομικό έτος 2009 στο οικονομικό έτος 2010

(σε ευρώ)

Κεφάλαια

Μεταφορές από το έτος 2009 στο έτος 2010

Πληρωμές από τις μεταφερθείσες πιστώσεις

Ακυρώσεις

10 —

Μέλη του οργάνου

112 801

95 897

16 904

| 12 — | Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι |
| --- | --- |

12 —

Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι

158 853

128 416

30 437

| 14 — | Λοιπό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες |
| --- | --- |

14 —

Λοιπό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες

37 244

28 359

8 885

| 16 — | Λοιπές δαπάνες για τα μέλη και το προσωπικό του οργάνου |
| --- | --- |

16 —

Λοιπές δαπάνες για τα μέλη και το προσωπικό του οργάνου

1 338 826

1 200 297

138 529

| Τίτλος 1 — | Σύνολο |
| --- | --- |

Τίτλος 1 —

1 647 724

1 452 969

194 755

| 20 — | Ακίνητα και παρεπόμενα έξοδα συμπεριλαμβανομένου του K3 |
| --- | --- |

20 —

Ακίνητα και παρεπόμενα έξοδα συμπεριλαμβανομένου του K3

55 111 220

54 964 716

146 504

| 20 — | Ακίνητα και παρεπόμενα έξοδα εξαιρουμένου του K3 |
| --- | --- |

20 —

Ακίνητα και παρεπόμενα έξοδα εξαιρουμένου του K3

849 373

706 369

143 004

| 21 — | Πληροφορική, εξοπλισμός και κινητά αγαθά: αγορά, μίσθωση και συντήρηση |
| --- | --- |

21 —

Πληροφορική, εξοπλισμός και κινητά αγαθά: αγορά, μίσθωση και συντήρηση

2 785 661

2 762 096

23 565

| 23 — | Τρέχουσες δαπάνες διοικητικής φύσης |
| --- | --- |

23 —

Τρέχουσες δαπάνες διοικητικής φύσης

114 804

80 492

34 312

| 25 — | Συνεδριάσεις και διασκέψεις |
| --- | --- |

25 —

Συνεδριάσεις και διασκέψεις

215 190

182 315

32 875

| 27 — | Πληροφόρηση: απόκτηση, αρχειοθέτηση, παραγωγή και διάδοση |
| --- | --- |

27 —

Πληροφόρηση: απόκτηση, αρχειοθέτηση, παραγωγή και διάδοση

1 322 990

925 996

396 994

| Τίτλος 2 — | Σύνολο, συμπεριλαμβανομένου του K3 |
| --- | --- |

Τίτλος 2 —

59 549 865

58 915 615

634 250

| Τίτλος 2 — | Σύνολο, εξαιρουμένου του K3 |
| --- | --- |

Τίτλος 2 —

5 288 018

4 657 268

630 750

| Τίτλοι 1 και 2 — | Σύνολο, συμπεριλαμβανομένου του K3 |
| --- | --- |

Τίτλοι 1 και 2 —

61 197 589

60 368 584

829 005

| Τίτλοι 1 και 2 — | Σύνολο, εξαιρουμένου του K3 |
| --- | --- |

Τίτλοι 1 και 2 —

6 935 742

6 110 237

825 505

| 27. | Οι αυτόματες μεταφορές πιστώσεων (άρθρο 9 παράγραφος 4 του δημοσιονομικού κανονισμού) από το οικονομικό έτος 2009 στο οικονομικό έτος 2010, οι οποίες συμποσούνταν σε 61 197 589 ευρώ, συνεπήχθησαν πληρωμές ύψους 60 368 584 ευρώ, δηλ. το ποσοστό χρησιμοποίησης ήταν 98,65 % (87,53 % το 2009). |
| --- | --- |

27.

Οι αυτόματες μεταφορές πιστώσεων (άρθρο 9 παράγραφος 4 του δημοσιονομικού κανονισμού) από το οικονομικό έτος 2009 στο οικονομικό έτος 2010, οι οποίες συμποσούνταν σε 61 197 589 ευρώ, συνεπήχθησαν πληρωμές ύψους 60 368 584 ευρώ, δηλ. το ποσοστό χρησιμοποίησης ήταν 98,65 % (87,53 % το 2009).

| 28. | Επί των συνολικών πληρωμών ύψους 54 964 716 ευρώ που μεταφέρθηκαν στο πλαίσιο του προϋπολογισμού του κεφαλαίου 20, 54 258 347 ευρώ είναι πληρωμές από τη θέση του προϋπολογισμού 2 0 0 3 («Απόκτηση ακινήτων»), οι οποίες αφορούν τις εργασίες κατασκευής του κτηρίου K3 που άρχισαν τον Μάρτιο του 2010. Οι εν λόγω πληρωμές, οι οποίες καλύφθηκαν από την πρώτη δόση χρηματοδότησης, ύψους 55 000 000 ευρώ, που συμπεριλήφθηκε στον προϋπολογισμό για το οικονομικό έτος 2009, αφορούν συμβάσεις που υπέγραψε ο υπεύθυνος του έργου (βλέπε σημείο 21) για λογαριασμό του Συνεδρίου με κατασκευαστικές εταιρείες. |
| --- | --- |

28.

Επί των συνολικών πληρωμών ύψους 54 964 716 ευρώ που μεταφέρθηκαν στο πλαίσιο του προϋπολογισμού του κεφαλαίου 20, 54 258 347 ευρώ είναι πληρωμές από τη θέση του προϋπολογισμού 2 0 0 3 («Απόκτηση ακινήτων»), οι οποίες αφορούν τις εργασίες κατασκευής του κτηρίου K3 που άρχισαν τον Μάρτιο του 2010. Οι εν λόγω πληρωμές, οι οποίες καλύφθηκαν από την πρώτη δόση χρηματοδότησης, ύψους 55 000 000 ευρώ, που συμπεριλήφθηκε στον προϋπολογισμό για το οικονομικό έτος 2009, αφορούν συμβάσεις που υπέγραψε ο υπεύθυνος του έργου (βλέπε σημείο 21) για λογαριασμό του Συνεδρίου με κατασκευαστικές εταιρείες.

| 29. | Στο πλαίσιο αυτό, ο υπεύθυνος του έργου αναλαμβάνει οικονομικές υποχρεώσεις έναντι των κατασκευαστικών εταιρειών. Ως αντίβαρο, η σύμβαση μεταξύ του Συνεδρίου και του υπεύθυνου του έργου προβλέπει ότι το Συνέδριο οφείλει να έχει στη διάθεσή του επαρκή κεφάλαια, εντός των ορίων των διαθέσιμων πιστώσεων του προϋπολογισμού, για την κάλυψη των υποχρεώσεων του υπεύθυνου του έργου έναντι των κατασκευαστικών εταιρειών. Για τον σκοπό αυτό, το Συνέδριο υπέγραψε σύμβαση θεματοφυλακής με τοπική τράπεζα για τη φύλαξη των κεφαλαίων που διαθέτει η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή. Μέσω της εν λόγω σύμβασης θεματοφυλακής προστατεύονται επίσης τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης. |
| --- | --- |

29.

Στο πλαίσιο αυτό, ο υπεύθυνος του έργου αναλαμβάνει οικονομικές υποχρεώσεις έναντι των κατασκευαστικών εταιρειών. Ως αντίβαρο, η σύμβαση μεταξύ του Συνεδρίου και του υπεύθυνου του έργου προβλέπει ότι το Συνέδριο οφείλει να έχει στη διάθεσή του επαρκή κεφάλαια, εντός των ορίων των διαθέσιμων πιστώσεων του προϋπολογισμού, για την κάλυψη των υποχρεώσεων του υπεύθυνου του έργου έναντι των κατασκευαστικών εταιρειών. Για τον σκοπό αυτό, το Συνέδριο υπέγραψε σύμβαση θεματοφυλακής με τοπική τράπεζα για τη φύλαξη των κεφαλαίων που διαθέτει η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή. Μέσω της εν λόγω σύμβασης θεματοφυλακής προστατεύονται επίσης τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης.

| 30. | Η εν λόγω χρησιμοποίηση είναι σύμφωνη με το αίτημα που υποβλήθηκε στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή βάσει του άρθρου 179 παράγραφος 3. |
| --- | --- |

30.

Η εν λόγω χρησιμοποίηση είναι σύμφωνη με το αίτημα που υποβλήθηκε στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή βάσει του άρθρου 179 παράγραφος 3.

---

(1)  Προσαρμογή αναγκαία μετά την εξωτερική ανάθεση της μεταφοράς των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων.

(2)  Σε αυτά περιλαμβάνονται τα έξοδα για τη δημοσίευση της ετήσιας έκθεσης, ειδικών εκθέσεων, ετήσιων ειδικών εκθέσεων, της έκθεσης του εξωτερικού ελεγκτή, καθώς και λοιπά παρεπόμενα έξοδα, όπως η διανομή, η αποθήκευση κ.λπ.

---

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ, ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΕΤΑΦΕΡΘΕΙ

| | Έσοδα - 2010 |
| --- | --- |
| Κονδύλιο του προϋπολογισμού | Αρχικός προϋπολογισμός | Βεβαιωθέντα δικαιώματα του έτους | Εισπραχθέντα του έτους | Προς είσπραξη του έτους |
| Θέση 4000 Προϊόν του φόρου επί των αποδοχών, μισθών και αποζημιώσεων των μελών του οργάνου, των μονίμων υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού | 10 298 000,00 | 9 358 372,47 | 9 358 372,47 | 0,00 |
| Θέση 4040 Προϊόν της ειδικής εισφοράς επί των αποδοχών των μελών του οργάνου, των μονίμων υπαλλήλων και του λοιπού εν ενεργεία προσωπικού | 885 000,00 | 1 296 219,56 | 1 296 219,56 | 0,00 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 40 ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ | 11 183 000,00 | 10 654 592,03 | 10 654 592,03 | 0,00 |
| Θέση 4100 Εισφορές του προσωπικού για τη χρηματοδότηση του συνταξιοδοτικού συστήματος | 7 449 000,00 | 7 650 484,26 | 7 650 484,26 | 0,00 |
| Θέση 4110 Μεταφορά ή εξαγορά συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων από το προσωπικό | 1 300 000,00 | 48 110,16 | 48 110,16 | 0,00 |
| Θέση 4120 Εισφορά των μονίμων και εκτάκτων υπαλλήλων σε άδεια για προσωπικούς λόγους στο συνταξιοδοτικό σύστημα | 0,00 | 86,62 | 86,62 | 0,00 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 41 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ | 8 749 000,00 | 7 698 681,04 | 7 698 681,04 | 0,00 |
| ΤΙΤΛΟΣ 4 ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ | 19 932 000,00 | 18 353 273,07 | 18 353 273,07 | 0,00 |
| Θέση 5001 Προϊόν πώλησης άλλων κινητών αγαθών — Έσοδα για ειδικό προορισμό | 0,00 | 4 200,00 | 0,00 | 4 200,00 |
| Θέση 5020 Προϊόν πώλησης δημοσιευμάτων, εντύπων και ταινιών — Έσοδα για ειδικό προορισμό | 0,00 | 16 281,41 | 16 281,41 | 0,00 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 50 ΠΡΟΪΟΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ) ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ | 0,00 | 20 481,41 | 16 281,41 | 4 200,00 |
| Θέση 5200 Πρόσοδοι από τοποθετήσεις κεφαλαίων ή χορηγηθέντα δάνεια, τραπεζικοί και άλλοι τόκοι από τους λογαριασμούς του οργάνου | 0,00 | 45 866,43 | 45 866,43 | 0,00 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 52 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ή ΧΟΡΗΓΗΘΕΝΤΑ ΔΑΝΕΙΑ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΤΟΚΟΙ | 0,00 | 45 866,43 | 45 866,43 | 0,00 |
| Θέση 5700 Έσοδα προερχόμενα από την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών — Έσοδα για ειδικό προορισμό | 0,00 | 512 791,92 | 512 154,64 | 637,28 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 57 ΑΛΛΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ | 0,00 | 512 791,92 | 512 154,64 | 637,28 |
| ΤΙΤΛΟΣ 5 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ | 0,00 | 579 139,76 | 574 302,48 | 4 837,28 |
| Θέση 9000 Διάφορα έσοδα | 200 000,00 | 358,15 | 358,15 | 0,00 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 90 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ | 200 000,00 | 358,15 | 358,15 | 0,00 |
| ΤΙΤΛΟΣ 9 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ | 200 000,00 | 358,15 | 358,15 | 0,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 20 132 000,00 | 18 932 770,98 | 18 927 933,70 | 4 837,28 |

Έσοδα - 2010

Κονδύλιο του προϋπολογισμού

Αρχικός προϋπολογισμός

Βεβαιωθέντα δικαιώματα του έτους

Εισπραχθέντα του έτους

Προς είσπραξη του έτους

Θέση 4000 Προϊόν του φόρου επί των αποδοχών, μισθών και αποζημιώσεων των μελών του οργάνου, των μονίμων υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού

10 298 000,00

9 358 372,47

9 358 372,47

0,00

Θέση 4040 Προϊόν της ειδικής εισφοράς επί των αποδοχών των μελών του οργάνου, των μονίμων υπαλλήλων και του λοιπού εν ενεργεία προσωπικού

885 000,00

1 296 219,56

1 296 219,56

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 40 ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

11 183 000,00

10 654 592,03

10 654 592,03

0,00

Θέση 4100 Εισφορές του προσωπικού για τη χρηματοδότηση του συνταξιοδοτικού συστήματος

7 449 000,00

7 650 484,26

7 650 484,26

0,00

Θέση 4110 Μεταφορά ή εξαγορά συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων από το προσωπικό

1 300 000,00

48 110,16

48 110,16

0,00

Θέση 4120 Εισφορά των μονίμων και εκτάκτων υπαλλήλων σε άδεια για προσωπικούς λόγους στο συνταξιοδοτικό σύστημα

0,00

86,62

86,62

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 41 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

8 749 000,00

7 698 681,04

7 698 681,04

0,00

ΤΙΤΛΟΣ 4 ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ

19 932 000,00

18 353 273,07

18 353 273,07

0,00

Θέση 5001 Προϊόν πώλησης άλλων κινητών αγαθών — Έσοδα για ειδικό προορισμό

0,00

4 200,00

0,00

4 200,00

Θέση 5020 Προϊόν πώλησης δημοσιευμάτων, εντύπων και ταινιών — Έσοδα για ειδικό προορισμό

0,00

16 281,41

16 281,41

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 50 ΠΡΟΪΟΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ) ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

0,00

20 481,41

16 281,41

4 200,00

Θέση 5200 Πρόσοδοι από τοποθετήσεις κεφαλαίων ή χορηγηθέντα δάνεια, τραπεζικοί και άλλοι τόκοι από τους λογαριασμούς του οργάνου

0,00

45 866,43

45 866,43

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 52 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ή ΧΟΡΗΓΗΘΕΝΤΑ ΔΑΝΕΙΑ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΤΟΚΟΙ

0,00

45 866,43

45 866,43

0,00

Θέση 5700 Έσοδα προερχόμενα από την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών — Έσοδα για ειδικό προορισμό

0,00

512 791,92

512 154,64

637,28

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 57 ΑΛΛΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

0,00

512 791,92

512 154,64

637,28

ΤΙΤΛΟΣ 5 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

0,00

579 139,76

574 302,48

4 837,28

Θέση 9000 Διάφορα έσοδα

200 000,00

358,15

358,15

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 90 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

200 000,00

358,15

358,15

0,00

ΤΙΤΛΟΣ 9 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

200 000,00

358,15

358,15

0,00

ΣΥΝΟΛΟ

20 132 000,00

18 932 770,98

18 927 933,70

4 837,28

| | Μεταφερθέντα έσοδα Μεταφερθέντα έσοδα |
| --- | --- |
| Κονδύλιο του προϋπολογισμού | Δικαιώματα από το έτος - 1 | Αποκλίσεις μεταφορών έτους - 1 | Σύνολο μεταφορών έτους - 1 | Εισπραχθέντα του έτους -1 | Προς είσπραξη του έτους - 1 |
| Θέση 4000 Προϊόν του φόρου επί των αποδοχών, μισθών και αποζημιώσεων των μελών του οργάνου, των μονίμων υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Θέση 4040 Προϊόν της ειδικής εισφοράς επί των αποδοχών των μελών του οργάνου, των μονίμων υπαλλήλων και του λοιπού εν ενεργεία προσωπικού | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 40 ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Θέση 4100 Εισφορές του προσωπικού για τη χρηματοδότηση του συνταξιοδοτικού συστήματος | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Θέση 4110 Μεταφορά ή εξαγορά συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων από το προσωπικό | 497 779,75 | – 288 037,53 | 209 742,22 | 139 186,24 | 70 555,98 |
| Θέση 4120 Εισφορά των μονίμων και εκτάκτων υπαλλήλων σε άδεια για προσωπικούς λόγους στο συνταξιοδοτικό σύστημα | 1 550,29 | 0,00 | 1 550,29 | 1 550,29 | 0,00 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 41 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ | 499 330,04 | – 288 037,53 | 211 292,51 | 140 736,53 | 70 555,98 |
| ΤΙΤΛΟΣ 4 ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ | 499 330,04 | – 288 037,53 | 211 292,51 | 140 736,53 | 70 555,98 |
| Θέση 5020 Προϊόν πώλησης δημοσιευμάτων, εντύπων και ταινιών — Έσοδα για ειδικό προορισμό | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 50 ΠΡΟΪΟΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ) ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Θέση 5200 Πρόσοδοι από τοποθετήσεις κεφαλαίων ή χορηγηθέντα δάνεια, τραπεζικοί και άλλοι τόκοι από τους λογαριασμούς του οργάνου | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 52 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ή ΧΟΡΗΓΗΘΕΝΤΑ ΔΑΝΕΙΑ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΤΟΚΟΙ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Θέση 5700 Έσοδα προερχόμενα από την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών — Έσοδα για ειδικό προορισμό | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 57 ΑΛΛΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΤΙΤΛΟΣ 5 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Θέση 9000 Διάφορα έσοδα | 252,00 | 0,00 | 252,00 | 252,00 | 0,00 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 90 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ | 252,00 | 0,00 | 252,00 | 252,00 | 0,00 |
| ΤΙΤΛΟΣ 9 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ | 252,00 | 0,00 | 252,00 | 252,00 | 0,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 499 582,04 | – 288 037,53 | 211 544,51 | 140 988,53 | 70 555,98 |

Μεταφερθέντα έσοδα Μεταφερθέντα έσοδα

Κονδύλιο του προϋπολογισμού

Δικαιώματα από το έτος - 1

Αποκλίσεις μεταφορών έτους - 1

Σύνολο μεταφορών έτους - 1

Εισπραχθέντα του έτους -1

Προς είσπραξη του έτους - 1

Θέση 4000 Προϊόν του φόρου επί των αποδοχών, μισθών και αποζημιώσεων των μελών του οργάνου, των μονίμων υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Θέση 4040 Προϊόν της ειδικής εισφοράς επί των αποδοχών των μελών του οργάνου, των μονίμων υπαλλήλων και του λοιπού εν ενεργεία προσωπικού

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 40 ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Θέση 4100 Εισφορές του προσωπικού για τη χρηματοδότηση του συνταξιοδοτικού συστήματος

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Θέση 4110 Μεταφορά ή εξαγορά συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων από το προσωπικό

497 779,75

– 288 037,53

209 742,22

139 186,24

70 555,98

Θέση 4120 Εισφορά των μονίμων και εκτάκτων υπαλλήλων σε άδεια για προσωπικούς λόγους στο συνταξιοδοτικό σύστημα

1 550,29

0,00

1 550,29

1 550,29

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 41 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

499 330,04

– 288 037,53

211 292,51

140 736,53

70 555,98

ΤΙΤΛΟΣ 4 ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ

499 330,04

– 288 037,53

211 292,51

140 736,53

70 555,98

Θέση 5020 Προϊόν πώλησης δημοσιευμάτων, εντύπων και ταινιών — Έσοδα για ειδικό προορισμό

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 50 ΠΡΟΪΟΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ) ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Θέση 5200 Πρόσοδοι από τοποθετήσεις κεφαλαίων ή χορηγηθέντα δάνεια, τραπεζικοί και άλλοι τόκοι από τους λογαριασμούς του οργάνου

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 52 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ή ΧΟΡΗΓΗΘΕΝΤΑ ΔΑΝΕΙΑ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΤΟΚΟΙ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Θέση 5700 Έσοδα προερχόμενα από την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών — Έσοδα για ειδικό προορισμό

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 57 ΑΛΛΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ΤΙΤΛΟΣ 5 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Θέση 9000 Διάφορα έσοδα

252,00

0,00

252,00

252,00

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 90 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

252,00

0,00

252,00

252,00

0,00

ΤΙΤΛΟΣ 9 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

252,00

0,00

252,00

252,00

0,00

ΣΥΝΟΛΟ

499 582,04

– 288 037,53

211 544,51

140 988,53

70 555,98

---

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

| Κονδύλιο του προϋπολογισμού | Αρχικός προϋπολογισμός | Συμπληρωματικά ποσά | Μεταβιβάσεις | Πιστώσεις του οικονομικού έτους | Αυτόματες μεταφορές από το έτος - 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Θέση 1000 Αποδοχές, αποζημιώσεις και συντάξεις | 8 205 000,00 | | 320 000,00 | 8 525 000,00 | 0,00 |
| Θέση 1002 Δικαιώματα που συνδέονται με την ανάληψη καθηκόντων και την έξοδο από την υπηρεσία | 778 000,00 | | 0,00 | 778 000,00 | 0,00 |
| Άρθρο 100 Αποδοχές και άλλα δικαιώματα | 8 983 000,00 | | 320 000,00 | 9 303 000,00 | 0,00 |
| Θέση 1020 Προσωρινές αποζημιώσεις | 1 126 000,00 | | – 175 000,00 | 951 000,00 | 0,00 |
| Άρθρο 102 Προσωρινές αποζημιώσεις | 1 126 000,00 | | – 175 000,00 | 951 000,00 | 0,00 |
| Θέση 1030 Συντάξεις | 2 636 000,00 | | 10 068,00 | 2 646 068,00 | 0,00 |
| Άρθρο 103 Συντάξεις | 2 636 000,00 | | 10 068,00 | 2 646 068,00 | 0,00 |
| Θέση 1040 Αποστολές | 324 000,00 | | 0,00 | 324 000,00 | 89 394,69 |
| Άρθρο 104 Αποστολές | 324 000,00 | | 0,00 | 324 000,00 | 89 394,69 |
| Θέση 1060 Επαγγελματική επιμόρφωση | 140 000,00 | | 0,00 | 140 000,00 | 23 406,75 |
| Άρθρο 106 Επαγγελματική επιμόρφωση | 140 000,00 | | 0,00 | 140 000,00 | 23 406,75 |
| Θέση 1090 Προσωρινή πίστωση | 155 068,00 | | – 155 068,00 | 0,00 | 0,00 |
| Άρθρο 109 Προσωρινή πίστωση | 155 068,00 | | – 155 068,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ | 13 364 068,00 | | 0,00 | 13 364 068,00 | 112 801,44 |
| Θέση 1200 Αποδοχές και αποζημιώσεις | 91 008 515,00 | | 0,00 | 91 008 515,00 | 0,00 |
| Θέση 1202 Υπερωρίες αμειβόμενες | 587 000,00 | | 0,00 | 587 000,00 | 0,00 |
| Θέση 1204 Δικαιώματα που συνδέονται με την ανάληψη καθηκόντων, την έξοδο από την υπηρεσία και τις μεταθέσεις | 1 522 000,00 | | 0,00 | 1 522 000,00 | 158 853,19 |
| Άρθρο 120 Αποδοχές και άλλα δικαιώματα | 93 117 515,00 | | 0,00 | 93 117 515,00 | 158 853,19 |
| Θέση 1220 Αποζημιώσεις σε περίπτωση αφαίρεσης της θέσης προς το συμφέρον της υπηρεσίας (άρθρο 41 και 50 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Άρθρο 122 Αποζημιώσεις μετά την πρόωρη λήξη των καθηκόντων | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Θέση 1290 Προσωρινή πίστωση | 1 128 015,00 | | 0,00 | 1 128 015,00 | 0,00 |
| Άρθρο 129 Προσωρινή πίστωση | 1 128 015,00 | | 0,00 | 1 128 015,00 | 0,00 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ | 94 245 530,00 | | 0,00 | 94 245 530,00 | 158 853,19 |
| Θέση 1400 Λοιποί υπάλληλοι | 3 126 800,00 | | – 250 000,00 | 2 876 800,00 | 0,00 |
| Θέση 1404 Περίοδοι πρακτικής άσκησης και ανταλλαγές προσωπικού | 861 000,00 | | 350 000,00 | 1 211 000,00 | 0,00 |
| Θέση 1405 Λοιπές εξωτερικές παροχές υπηρεσιών | 299 000,00 | | – 100 000,00 | 199 000,00 | 2 396,18 |
| Θέση 1406 Εξωτερικές παροχές υπηρεσιών στον γλωσσικό τομέα | 264 100,00 | | 13 900,00 | 278 000,00 | 34 847,41 |
| Άρθρο 140 Λοιπό προσωπικό και εξωτερικοί συνεργάτες | 4 550 900,00 | | 13 900,00 | 4 564 800,00 | 37 243,59 |
| Θέση 1490 Προσωρινή πίστωση | 39 000,00 | | 0,00 | 39 000,00 | 0,00 |
| Άρθρο 149 Προσωρινή πίστωση | 39 000,00 | | 0,00 | 39 000,00 | 0,00 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ | 4 589 900,00 | | 13 900,00 | 4 603 800,00 | 37 243,59 |
| Θέση 1610 Διάφορα έξοδα πρόσληψης | 142 000,00 | | 0,00 | 142 000,00 | 63 215,02 |
| Θέση 1612 Επαγγελματική επιμόρφωση του προσωπικού | 1 030 000,00 | | 0,00 | 1 030 000,00 | 350 648,36 |
| Άρθρο 161 Δαπάνες που συνδέονται με τη διαχείριση του προσωπικού | 1 172 000,00 | | 0,00 | 1 172 000,00 | 413 863,38 |
| Θέση 1620 Αποστολές | 3 450 000,00 | | 0,00 | 3 450 000,00 | 703 000,00 |
| Άρθρο 162 Αποστολές | 3 450 000,00 | | 0,00 | 3 450 000,00 | 703 000,00 |
| Θέση 1630 Κοινωνική υπηρεσία | 25 000,00 | | 0,00 | 25 000,00 | 2 000,00 |
| Θέση 1632 Κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των μελών του προσωπικού και λοιπές δαπάνες για κοινωνικές παρεμβάσεις | 86 000,00 | | 0,00 | 86 000,00 | 9 847,47 |
| Άρθρο 163 Παρεμβάσεις υπέρ του προσωπικού του οργάνου | 111 000,00 | | 0,00 | 111 000,00 | 11 847,47 |
| Θέση 1650 Ιατρική υπηρεσία | 277 000,00 | | 0,00 | 277 000,00 | 53 084,74 |
| Θέση 1652 Εστιατόρια και κυλικεία | 62 000,00 | | 0,00 | 62 000,00 | 11 362,51 |
| Θέση 1654 Βρεφονηπιακός σταθμός | 1 239 000,00 | | 0,00 | 1 239 000,00 | 145 667,85 |
| Άρθρο 165 Δραστηριότητες που αφορούν το σύνολο των μελών και του προσωπικού του οργάνου | 1 578 000,00 | | 0,00 | 1 578 000,00 | 210 115,10 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ | 6 311 000,00 | | 0,00 | 6 311 000,00 | 1 338 825,95 |
| ΤΙΤΛΟΣ 1 — ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ | 118 510 498,00 | | 13 900,00 | 118 524 398,00 | 1 647 724,17 |
| Θέση 2000 Μισθώματα | 3 884 000,00 | | –48 500,00 | 3 835 500,00 | 32 698,41 |
| Θέση 2003 Απόκτηση ακινήτων | 11 000 000,00 | | 0,00 | 11 000 000,00 | 54 261 847,41 |
| Θέση 2007 Διαρρύθμιση των χώρων | 165 000,00 | | 0,00 | 165 000,00 | 196 549,44 |
| Θέση 2008 Μελέτες και τεχνική βοήθεια για κατασκευαστικά έργα | 30 000,00 | | 48 500,00 | 78 500,00 | 37 023,95 |
| Άρθρο 200 Ακίνητα | 15 079 000,00 | | 0,00 | 15 079 000,00 | 54 528 119,21 |
| Θέση 2022 Καθαρισμός και συντήρηση | 1 153 000,00 | | 65 000,00 | 1 218 000,00 | 191 333,35 |
| Θέση 2024 Κατανάλωση ενέργειας | 1 012 000,00 | | 0,00 | 1 012 000,00 | 246 714,94 |
| Θέση 2026 Ασφάλεια και επίβλεψη κτηρίων | 1 121 000,00 | | 0,00 | 1 121 000,00 | 124 965,36 |
| Θέση 2028 Έξοδα ασφάλισης | 73 000,00 | | –22 000,00 | 51 000,00 | 5 120,65 |
| Θέση 2029 Λοιπές δαπάνες σχετικές με τα ακίνητα | 80 000,00 | | 0,00 | 80 000,00 | 14 966,24 |
| Άρθρο 202 Έξοδα σχετικά με τα κτήρια | 3 439 000,00 | | 43 000,00 | 3 482 000,00 | 583 100,54 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 18 518 000,00 | | 43 000,00 | 18 561 000,00 | 55 111 219,75 |
| Θέση 2100 Αγορά, εργασίες και συντήρηση του εξοπλισμού και του λογισμικού | 2 164 333,00 | | – 450 000,00 | 1 714 333,00 | 766 688,24 |
| Θέση 2102 Παροχή εξωτερικών υπηρεσιών για την εκμετάλλευση, εφαρμογή και συντήρηση των λογισμικών και των συστημάτων | 3 538 000,00 | | 450 000,00 | 3 988 000,00 | 1 719 417,57 |
| Θέση 2103 Τηλεπικοινωνίες | 663 000,00 | | 0,00 | 663 000,00 | 169 428,91 |
| Άρθρο 210 Εξοπλισμός, έξοδα εκμετάλλευσης και διάφορες παροχές υπηρεσιών σχετικά με την πληροφορική και τις τηλεπικοινωνίες | 6 365 333,00 | | 0,00 | 6 365 333,00 | 2 655 534,72 |
| Θέση 2120 Έπιπλα | 137 000,00 | | 0,00 | 137 000,00 | 73 227,59 |
| Άρθρο 212 Έπιπλα | 137 000,00 | | 0,00 | 137 000,00 | 73 227,59 |
| Θέση 2140 Τεχνικό υλικό και εγκαταστάσεις | 130 000,00 | | 0,00 | 130 000,00 | 46 383,80 |
| Άρθρο 214 Τεχνικό υλικό και εγκαταστάσεις | 130 000,00 | | 0,00 | 130 000,00 | 46 383,80 |
| Θέση 2160 Μεταφορικά μέσα | 610 000,00 | | –43 000,00 | 567 000,00 | 10 514,33 |
| Άρθρο 216 Μεταφορικά μέσα | 610 000,00 | | –43 000,00 | 567 000,00 | 10 514,33 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ: ΑΓΟΡΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ | 7 242 333,00 | | –43 000,00 | 7 199 333,00 | 2 785 660,44 |
| Θέση 2300 Γραφική ύλη, είδη γραφείου και διάφορα αναλώσιμα | 155 000,00 | | 0,00 | 155 000,00 | 70 435,66 |
| Άρθρο 230 Γραφική ύλη, είδη γραφείου και διάφορα αναλώσιμα | 155 000,00 | | 0,00 | 155 000,00 | 70 435,66 |
| Θέση 2310 Χρηματοπιστωτικά έξοδα | 20 000,00 | | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| Άρθρο 231 Χρηματοπιστωτικά έξοδα | 20 000,00 | | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| Θέση 2320 Δικαστικά έξοδα | 20 000,00 | | 16 000,00 | 36 000,00 | 406,92 |
| Άρθρο 232 Δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις | 20 000,00 | | 16 000,00 | 36 000,00 | 406,92 |
| Θέση 2360 Γραμματοσήμανση αλληλογραφίας και έξοδα αποστολής | 60 000,00 | | 0,00 | 60 000,00 | 15 681,22 |
| Άρθρο 236 Γραμματοσήμανση αλληλογραφίας και έξοδα αποστολής | 60 000,00 | | 0,00 | 60 000,00 | 15 681,22 |
| Θέση 2380 Λοιπές δαπάνες διοικητικής λειτουργίας | 149 000,00 | | 10 000,00 | 159 000,00 | 28 280,58 |
| Άρθρο 238 Λοιπές δαπάνες διοικητικής λειτουργίας | 149 000,00 | | 10 000,00 | 159 000,00 | 28 280,58 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23 ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ | 404 000,00 | | 26 000,00 | 430 000,00 | 114 804,38 |
| Θέση 2520 Έξοδα υποδοχής και παράστασης | 252 000,00 | | –10 000,00 | 242 000,00 | 100 956,64 |
| Άρθρο 252 Έξοδα υποδοχής και παράστασης | 252 000,00 | | –10 000,00 | 242 000,00 | 100 956,64 |
| Θέση 2540 Συνεδριάσεις, συνέδρια και διαλέξεις | 127 000,00 | | 0,00 | 127 000,00 | 18 075,34 |
| Άρθρο 254 Συνεδριάσεις, συνέδρια και διαλέξεις | 127 000,00 | | 0,00 | 127 000,00 | 18 075,34 |
| Θέση 2560 Δαπάνες πληροφόρησης και συμμετοχής σε δημόσιες εκδηλώσεις | 17 000,00 | | 0,00 | 17 000,00 | 1 184,95 |
| Άρθρο 256 Δαπάνες πληροφόρησης και συμμετοχής σε δημόσιες εκδηλώσεις | 17 000,00 | | 0,00 | 17 000,00 | 1 184,95 |
| Θέση 2570 Κοινή υπηρεσία Διερμηνείας και Συνεδριάσεων | 472 000,00 | | 0,00 | 472 000,00 | 94 973,25 |
| Άρθρο 257 Κοινή υπηρεσία Διερμηνείας και Συνεδριάσεων | 472 000,00 | | 0,00 | 472 000,00 | 94 973,25 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 25 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ | 868 000,00 | | –10 000,00 | 858 000,00 | 215 190,18 |
| Θέση 2700 Διαβουλεύσεις, μελέτες και έρευνες περιορισμένου χαρακτήρα | 585 000,00 | | 0,00 | 585 000,00 | 288 547,56 |
| Άρθρο 270 Διαβουλεύσεις, μελέτες και έρευνες περιορισμένου χαρακτήρα | 585 000,00 | | 0,00 | 585 000,00 | 288 547,56 |
| Θέση 2720 Δαπάνες τεκμηρίωσης, βιβλιοθήκης και αρχειοθέτησης | 304 000,00 | | 0,00 | 304 000,00 | 20 089,19 |
| Άρθρο 272 Δαπάνες τεκμηρίωσης, βιβλιοθήκης και αρχειοθέτησης | 304 000,00 | | 0,00 | 304 000,00 | 20 089,19 |
| Θέση 2740 Επίσημη εφημερίδα | 700 000,00 | | –16 000,00 | 684 000,00 | 735 995,19 |
| Θέση 2741 Δημοσιεύσεις γενικού χαρακτήρα | 800 000,00 | | 0,00 | 800 000,00 | 278 358,25 |
| Άρθρο 274 Παραγωγή και διάδοση | 1 500 000,00 | | –16 000,00 | 1 484 000,00 | 1 014 353,44 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 27 ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ: ΑΠΟΚΤΗΣΗ, ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ | 2 389 000,00 | | –16 000,00 | 2 373 000,00 | 1 322 990,19 |
| ΤΙΤΛΟΣ 2 — ΑΚΙΝΗΤΑ, ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | 29 421 333,00 | | 0,00 | 29 421 333,00 | 59 549 864,94 |
| 10.0 | Προσωρινές πιστώσεις |

Κονδύλιο του προϋπολογισμού

Αρχικός προϋπολογισμός

Συμπληρωματικά ποσά

Μεταβιβάσεις

Πιστώσεις του οικονομικού έτους

Αυτόματες μεταφορές από το έτος - 1

Θέση 1000 Αποδοχές, αποζημιώσεις και συντάξεις

8 205 000,00

320 000,00

8 525 000,00

0,00

Θέση 1002 Δικαιώματα που συνδέονται με την ανάληψη καθηκόντων και την έξοδο από την υπηρεσία

778 000,00

0,00

778 000,00

0,00

Άρθρο 100 Αποδοχές και άλλα δικαιώματα

8 983 000,00

320 000,00

9 303 000,00

0,00

Θέση 1020 Προσωρινές αποζημιώσεις

1 126 000,00

– 175 000,00

951 000,00

0,00

Άρθρο 102 Προσωρινές αποζημιώσεις

1 126 000,00

– 175 000,00

951 000,00

0,00

Θέση 1030 Συντάξεις

2 636 000,00

10 068,00

2 646 068,00

0,00

Άρθρο 103 Συντάξεις

2 636 000,00

10 068,00

2 646 068,00

0,00

Θέση 1040 Αποστολές

324 000,00

0,00

324 000,00

89 394,69

Άρθρο 104 Αποστολές

324 000,00

0,00

324 000,00

89 394,69

Θέση 1060 Επαγγελματική επιμόρφωση

140 000,00

0,00

140 000,00

23 406,75

Άρθρο 106 Επαγγελματική επιμόρφωση

140 000,00

0,00

140 000,00

23 406,75

Θέση 1090 Προσωρινή πίστωση

155 068,00

– 155 068,00

0,00

0,00

Άρθρο 109 Προσωρινή πίστωση

155 068,00

– 155 068,00

0,00

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

13 364 068,00

0,00

13 364 068,00

112 801,44

Θέση 1200 Αποδοχές και αποζημιώσεις

91 008 515,00

0,00

91 008 515,00

0,00

Θέση 1202 Υπερωρίες αμειβόμενες

587 000,00

0,00

587 000,00

0,00

Θέση 1204 Δικαιώματα που συνδέονται με την ανάληψη καθηκόντων, την έξοδο από την υπηρεσία και τις μεταθέσεις

1 522 000,00

0,00

1 522 000,00

158 853,19

Άρθρο 120 Αποδοχές και άλλα δικαιώματα

93 117 515,00

0,00

93 117 515,00

158 853,19

Θέση 1220 Αποζημιώσεις σε περίπτωση αφαίρεσης της θέσης προς το συμφέρον της υπηρεσίας (άρθρο 41 και 50 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης)

0,00

0,00

0,00

0,00

Άρθρο 122 Αποζημιώσεις μετά την πρόωρη λήξη των καθηκόντων

0,00

0,00

0,00

0,00

Θέση 1290 Προσωρινή πίστωση

1 128 015,00

0,00

1 128 015,00

0,00

Άρθρο 129 Προσωρινή πίστωση

1 128 015,00

0,00

1 128 015,00

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

94 245 530,00

0,00

94 245 530,00

158 853,19

Θέση 1400 Λοιποί υπάλληλοι

3 126 800,00

– 250 000,00

2 876 800,00

0,00

Θέση 1404 Περίοδοι πρακτικής άσκησης και ανταλλαγές προσωπικού

861 000,00

350 000,00

1 211 000,00

0,00

Θέση 1405 Λοιπές εξωτερικές παροχές υπηρεσιών

299 000,00

– 100 000,00

199 000,00

2 396,18

Θέση 1406 Εξωτερικές παροχές υπηρεσιών στον γλωσσικό τομέα

264 100,00

13 900,00

278 000,00

34 847,41

Άρθρο 140 Λοιπό προσωπικό και εξωτερικοί συνεργάτες

4 550 900,00

13 900,00

4 564 800,00

37 243,59

Θέση 1490 Προσωρινή πίστωση

39 000,00

0,00

39 000,00

0,00

Άρθρο 149 Προσωρινή πίστωση

39 000,00

0,00

39 000,00

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

4 589 900,00

13 900,00

4 603 800,00

37 243,59

Θέση 1610 Διάφορα έξοδα πρόσληψης

142 000,00

0,00

142 000,00

63 215,02

Θέση 1612 Επαγγελματική επιμόρφωση του προσωπικού

1 030 000,00

0,00

1 030 000,00

350 648,36

Άρθρο 161 Δαπάνες που συνδέονται με τη διαχείριση του προσωπικού

1 172 000,00

0,00

1 172 000,00

413 863,38

Θέση 1620 Αποστολές

3 450 000,00

0,00

3 450 000,00

703 000,00

Άρθρο 162 Αποστολές

3 450 000,00

0,00

3 450 000,00

703 000,00

Θέση 1630 Κοινωνική υπηρεσία

25 000,00

0,00

25 000,00

2 000,00

Θέση 1632 Κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των μελών του προσωπικού και λοιπές δαπάνες για κοινωνικές παρεμβάσεις

86 000,00

0,00

86 000,00

9 847,47

Άρθρο 163 Παρεμβάσεις υπέρ του προσωπικού του οργάνου

111 000,00

0,00

111 000,00

11 847,47

Θέση 1650 Ιατρική υπηρεσία

277 000,00

0,00

277 000,00

53 084,74

Θέση 1652 Εστιατόρια και κυλικεία

62 000,00

0,00

62 000,00

11 362,51

Θέση 1654 Βρεφονηπιακός σταθμός

1 239 000,00

0,00

1 239 000,00

145 667,85

Άρθρο 165 Δραστηριότητες που αφορούν το σύνολο των μελών και του προσωπικού του οργάνου

1 578 000,00

0,00

1 578 000,00

210 115,10

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

6 311 000,00

0,00

6 311 000,00

1 338 825,95

ΤΙΤΛΟΣ 1 — ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ

118 510 498,00

13 900,00

118 524 398,00

1 647 724,17

Θέση 2000 Μισθώματα

3 884 000,00

–48 500,00

3 835 500,00

32 698,41

Θέση 2003 Απόκτηση ακινήτων

11 000 000,00

0,00

11 000 000,00

54 261 847,41

Θέση 2007 Διαρρύθμιση των χώρων

165 000,00

0,00

165 000,00

196 549,44

Θέση 2008 Μελέτες και τεχνική βοήθεια για κατασκευαστικά έργα

30 000,00

48 500,00

78 500,00

37 023,95

Άρθρο 200 Ακίνητα

15 079 000,00

0,00

15 079 000,00

54 528 119,21

Θέση 2022 Καθαρισμός και συντήρηση

1 153 000,00

65 000,00

1 218 000,00

191 333,35

Θέση 2024 Κατανάλωση ενέργειας

1 012 000,00

0,00

1 012 000,00

246 714,94

Θέση 2026 Ασφάλεια και επίβλεψη κτηρίων

1 121 000,00

0,00

1 121 000,00

124 965,36

Θέση 2028 Έξοδα ασφάλισης

73 000,00

–22 000,00

51 000,00

5 120,65

Θέση 2029 Λοιπές δαπάνες σχετικές με τα ακίνητα

80 000,00

0,00

80 000,00

14 966,24

Άρθρο 202 Έξοδα σχετικά με τα κτήρια

3 439 000,00

43 000,00

3 482 000,00

583 100,54

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

18 518 000,00

43 000,00

18 561 000,00

55 111 219,75

Θέση 2100 Αγορά, εργασίες και συντήρηση του εξοπλισμού και του λογισμικού

2 164 333,00

– 450 000,00

1 714 333,00

766 688,24

Θέση 2102 Παροχή εξωτερικών υπηρεσιών για την εκμετάλλευση, εφαρμογή και συντήρηση των λογισμικών και των συστημάτων

3 538 000,00

450 000,00

3 988 000,00

1 719 417,57

Θέση 2103 Τηλεπικοινωνίες

663 000,00

0,00

663 000,00

169 428,91

Άρθρο 210 Εξοπλισμός, έξοδα εκμετάλλευσης και διάφορες παροχές υπηρεσιών σχετικά με την πληροφορική και τις τηλεπικοινωνίες

6 365 333,00

0,00

6 365 333,00

2 655 534,72

Θέση 2120 Έπιπλα

137 000,00

0,00

137 000,00

73 227,59

Άρθρο 212 Έπιπλα

137 000,00

0,00

137 000,00

73 227,59

Θέση 2140 Τεχνικό υλικό και εγκαταστάσεις

130 000,00

0,00

130 000,00

46 383,80

Άρθρο 214 Τεχνικό υλικό και εγκαταστάσεις

130 000,00

0,00

130 000,00

46 383,80

Θέση 2160 Μεταφορικά μέσα

610 000,00

–43 000,00

567 000,00

10 514,33

Άρθρο 216 Μεταφορικά μέσα

610 000,00

–43 000,00

567 000,00

10 514,33

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ: ΑΓΟΡΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

7 242 333,00

–43 000,00

7 199 333,00

2 785 660,44

Θέση 2300 Γραφική ύλη, είδη γραφείου και διάφορα αναλώσιμα

155 000,00

0,00

155 000,00

70 435,66

Άρθρο 230 Γραφική ύλη, είδη γραφείου και διάφορα αναλώσιμα

155 000,00

0,00

155 000,00

70 435,66

Θέση 2310 Χρηματοπιστωτικά έξοδα

20 000,00

0,00

20 000,00

0,00

Άρθρο 231 Χρηματοπιστωτικά έξοδα

20 000,00

0,00

20 000,00

0,00

Θέση 2320 Δικαστικά έξοδα

20 000,00

16 000,00

36 000,00

406,92

Άρθρο 232 Δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις

20 000,00

16 000,00

36 000,00

406,92

Θέση 2360 Γραμματοσήμανση αλληλογραφίας και έξοδα αποστολής

60 000,00

0,00

60 000,00

15 681,22

Άρθρο 236 Γραμματοσήμανση αλληλογραφίας και έξοδα αποστολής

60 000,00

0,00

60 000,00

15 681,22

Θέση 2380 Λοιπές δαπάνες διοικητικής λειτουργίας

149 000,00

10 000,00

159 000,00

28 280,58

Άρθρο 238 Λοιπές δαπάνες διοικητικής λειτουργίας

149 000,00

10 000,00

159 000,00

28 280,58

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23 ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ

404 000,00

26 000,00

430 000,00

114 804,38

Θέση 2520 Έξοδα υποδοχής και παράστασης

252 000,00

–10 000,00

242 000,00

100 956,64

Άρθρο 252 Έξοδα υποδοχής και παράστασης

252 000,00

–10 000,00

242 000,00

100 956,64

Θέση 2540 Συνεδριάσεις, συνέδρια και διαλέξεις

127 000,00

0,00

127 000,00

18 075,34

Άρθρο 254 Συνεδριάσεις, συνέδρια και διαλέξεις

127 000,00

0,00

127 000,00

18 075,34

Θέση 2560 Δαπάνες πληροφόρησης και συμμετοχής σε δημόσιες εκδηλώσεις

17 000,00

0,00

17 000,00

1 184,95

Άρθρο 256 Δαπάνες πληροφόρησης και συμμετοχής σε δημόσιες εκδηλώσεις

17 000,00

0,00

17 000,00

1 184,95

Θέση 2570 Κοινή υπηρεσία Διερμηνείας και Συνεδριάσεων

472 000,00

0,00

472 000,00

94 973,25

Άρθρο 257 Κοινή υπηρεσία Διερμηνείας και Συνεδριάσεων

472 000,00

0,00

472 000,00

94 973,25

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 25 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ

868 000,00

–10 000,00

858 000,00

215 190,18

Θέση 2700 Διαβουλεύσεις, μελέτες και έρευνες περιορισμένου χαρακτήρα

585 000,00

0,00

585 000,00

288 547,56

Άρθρο 270 Διαβουλεύσεις, μελέτες και έρευνες περιορισμένου χαρακτήρα

585 000,00

0,00

585 000,00

288 547,56

Θέση 2720 Δαπάνες τεκμηρίωσης, βιβλιοθήκης και αρχειοθέτησης

304 000,00

0,00

304 000,00

20 089,19

Άρθρο 272 Δαπάνες τεκμηρίωσης, βιβλιοθήκης και αρχειοθέτησης

304 000,00

0,00

304 000,00

20 089,19

Θέση 2740 Επίσημη εφημερίδα

700 000,00

–16 000,00

684 000,00

735 995,19

Θέση 2741 Δημοσιεύσεις γενικού χαρακτήρα

800 000,00

0,00

800 000,00

278 358,25

Άρθρο 274 Παραγωγή και διάδοση

1 500 000,00

–16 000,00

1 484 000,00

1 014 353,44

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 27 ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ: ΑΠΟΚΤΗΣΗ, ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ

2 389 000,00

–16 000,00

2 373 000,00

1 322 990,19

ΤΙΤΛΟΣ 2 — ΑΚΙΝΗΤΑ, ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

29 421 333,00

0,00

29 421 333,00

59 549 864,94

10.0

Προσωρινές πιστώσεις

13 900,00

–13 900,00

0,00

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 0 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

13 900,00

–13 900,00

0,00

0,00

ΤΙΤΛΟΣ 10 — ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

13 900,00

–13 900,00

0,00

0,00

ΣΥΝΟΛΟ

147 945 731,00

0,00

147 945 731,00

61 197 589,11

---

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

| Κονδύλιο του προϋπολογισμού | Πιστώσεις του οικονομικού έτους | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Διαθέσιμα για τις αναλήψεις υποχρεώσεων | Αυτόματες μεταφορές στο έτος + 1 | Ακυρωθείσες πιστώσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Θέση 1000 Αποδοχές, αποζημιώσεις και συντάξεις | 8 525 000,00 | 8 439 265,02 | 8 439 265,02 | 0,00 | 0,00 | 85 734,98 |
| Θέση 1002 Δικαιώματα που συνδέονται με την ανάληψη καθηκόντων και την έξοδο από την υπηρεσία | 778 000,00 | 652 440,41 | 545 019,80 | 107 420,61 | 107 420,61 | 125 559,59 |
| Άρθρο 100 Αποδοχές και άλλα δικαιώματα | 9 303 000,00 | 9 091 705,43 | 8 984 284,82 | 107 420,61 | 107 420,61 | 211 294,57 |
| Θέση 1020 Προσωρινές αποζημιώσεις | 951 000,00 | 920 877,68 | 920 877,68 | 0,00 | 0,00 | 30 122,32 |
| Άρθρο 102 Προσωρινές αποζημιώσεις | 951 000,00 | 920 877,68 | 920 877,68 | 0,00 | 0,00 | 30 122,32 |
| Άρθρο 103 Συντάξεις | 2 646 068,00 | 2 599 228,13 | 2 599 228,13 | 0,00 | 0,00 | 46 839,87 |
| Θέση 1040 Αποστολές | 324 000,00 | 274 703,30 | 144 595,30 | 130 108,00 | 130 108,00 | 49 296,70 |
| Άρθρο 104 Αποστολές | 324 000,00 | 274 703,30 | 144 595,30 | 130 108,00 | 130 108,00 | 49 296,70 |
| Θέση 1060 Επαγγελματική επιμόρφωση | 140 000,00 | 93 349,36 | 38 263,88 | 55 085,48 | 55 085,48 | 46 650,64 |
| Άρθρο 106 Επαγγελματική επιμόρφωση | 140 000,00 | 93 349,36 | 38 263,88 | 55 085,48 | 55 085,48 | 46 650,64 |
| Θέση 1090 Προσωρινή πίστωση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Άρθρο 109 Προσωρινή πίστωση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ | 13 364 068,00 | 12 979 863,90 | 12 687 249,81 | 292 614,09 | 292 614,09 | 384 204,10 |
| Θέση 1200 Αποδοχές και αποζημιώσεις | 91 008 515,00 | 85 608 074,84 | 85 608 074,84 | 0,00 | 0,00 | 5 400 440,16 |
| Θέση 1202 Υπερωρίες αμειβόμενες | 587 000,00 | 462 234,15 | 462 234,15 | 0,00 | 0,00 | 124 765,85 |
| Θέση 1204 Δικαιώματα που συνδέονται με την ανάληψη καθηκόντων, την έξοδο από την υπηρεσία και τις μεταθέσεις | 1 522 000,00 | 1 388 328,11 | 1 033 468,56 | 354 859,55 | 354 859,55 | 133 671,89 |
| Άρθρο 120 Αποδοχές και άλλα δικαιώματα | 93 117 515,00 | 87 458 637,10 | 87 103 777,55 | 354 859,55 | 354 859,55 | 5 658 877,90 |
| Θέση 1220 Αποζημιώσεις σε περίπτωση αφαίρεσης της θέσης προς το συμφέρον της υπηρεσίας (άρθρο 41 και 50 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Άρθρο 122 Αποζημιώσεις μετά την πρόωρη λήξη των καθηκόντων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Θέση 1290 Προσωρινή πίστωση | 1 128 015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 128 015,00 |
| Άρθρο 129 Προσωρινή πίστωση | 1 128 015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 128 015,00 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ | 94 245 530,00 | 87 458 637,10 | 87 103 777,55 | 354 859,55 | 354 859,55 | 6 786 892,90 |
| Θέση 1400 Λοιποί υπάλληλοι | 2 876 800,00 | 2 374 587,02 | 2 374 587,02 | 0,00 | 0,00 | 502 212,98 |
| Θέση 1404 Περίοδοι πρακτικής άσκησης και ανταλλαγές προσωπικού | 1 211 000,00 | 977 109,34 | 977 109,34 | 0,00 | 0,00 | 233 890,66 |
| Θέση 1405 Λοιπές εξωτερικές παροχές υπηρεσιών | 199 000,00 | 3 064,75 | 3 064,75 | 0,00 | 0,00 | 195 935,25 |
| Θέση 1406 Εξωτερικές παροχές υπηρεσιών στον γλωσσικό τομέα | 278 000,00 | 234 837,57 | 212 598,68 | 22 238,89 | 22 238,89 | 43 162,43 |
| Άρθρο 140 Λοιπό προσωπικό και εξωτερικοί συνεργάτες | 4 564 800,00 | 3 589 598,68 | 3 567 359,79 | 22 238,89 | 22 238,89 | 975 201,32 |
| Θέση 1490 Προσωρινή πίστωση | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 000,00 |
| Άρθρο 149 Προσωρινή πίστωση | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 000,00 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ | 4 603 800,00 | 3 589 598,68 | 3 567 359,79 | 22 238,89 | 22 238,89 | 1 014 201,32 |
| Θέση 1610 Διάφορα έξοδα πρόσληψης | 142 000,00 | 55 500,00 | 45 198,13 | 10 301,87 | 10 301,87 | 86 500,00 |
| Θέση 1612 Επαγγελματική επιμόρφωση του προσωπικού | 1 030 000,00 | 593 882,65 | 421 238,41 | 172 644,24 | 172 644,24 | 436 117,35 |
| Άρθρο 161 Δαπάνες που συνδέονται με τη διαχείριση του προσωπικού | 1 172 000,00 | 649 382,65 | 466 436,54 | 182 946,11 | 182 946,11 | 522 617,35 |
| Θέση 1620 Αποστολές | 3 450 000,00 | 3 231 559,72 | 2 774 619,73 | 456 939,99 | 456 939,99 | 218 440,28 |
| Άρθρο 162 Αποστολές | 3 450 000,00 | 3 231 559,72 | 2 774 619,73 | 456 939,99 | 456 939,99 | 218 440,28 |
| Θέση 1630 Κοινωνική υπηρεσία | 25 000,00 | 11 000,00 | 2 357,69 | 8 642,31 | 8 642,31 | 14 000,00 |
| Θέση 1632 Κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των μελών του προσωπικού και λοιπές δαπάνες για κοινωνικές παρεμβάσεις | 86 000,00 | 53 649,51 | 53 649,51 | 0,00 | 0,00 | 32 350,49 |
| Άρθρο 163 Παρεμβάσεις υπέρ του προσωπικού του οργάνου | 111 000,00 | 64 649,51 | 56 007,20 | 8 642,31 | 8 642,31 | 46 350,49 |
| Θέση 1650 Ιατρική υπηρεσία | 277 000,00 | 80 985,25 | 49 628,23 | 31 357,02 | 31 357,02 | 196 014,75 |
| Θέση 1652 Εστιατόρια και κυλικεία | 62 000,00 | 46 756,91 | 34 182,19 | 12 574,72 | 12 574,72 | 15 243,09 |
| Θέση 1654 Βρεφονηπιακός σταθμός | 1 239 000,00 | 1 045 677,87 | 829 258,34 | 216 419,53 | 216 419,53 | 193 322,13 |
| Άρθρο 165 Δραστηριότητες που αφορούν το σύνολο των μελών και του προσωπικού του οργάνου | 1 578 000,00 | 1 173 420,03 | 913 068,76 | 260 351,27 | 260 351,27 | 404 579,97 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ | 6 311 000,00 | 5 119 011,91 | 4 210 132,23 | 908 879,68 | 908 879,68 | 1 191 988,09 |
| ΤΙΤΛΟΣ 1 — ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ | 118 524 398,00 | 109 147 111,59 | 107 568 519,38 | 1 578 592,21 | 1 578 592,21 | 9 377 286,41 |
| Θέση 2000 Μισθώματα | 3 835 500,00 | 3 835 500,00 | 3 814 961,41 | 20 538,59 | 20 538,59 | 0,00 |
| Θέση 2003 Απόκτηση ακινήτων | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | 1 361 544,36 | 9 638 455,64 | 9 638 455,64 | 0,00 |
| Θέση 2007 Διαρρύθμιση των χώρων | 165 000,00 | 164 991,55 | 152 947,47 | 12 044,08 | 12 044,08 | 8,45 |
| Θέση 2008 Μελέτες και τεχνική βοήθεια για κατασκευαστικά έργα | 78 500,00 | 53 023,46 | 51 349,24 | 1 674,22 | 1 674,22 | 25 476,54 |
| Άρθρο 200 Ακίνητα | 15 079 000,00 | 15 053 515,01 | 5 380 802,48 | 9 672 712,53 | 9 672 712,53 | 25 484,99 |
| Θέση 2022 Καθαρισμός και συντήρηση | 1 218 000,00 | 1 217 797,55 | 856 829,80 | 360 967,75 | 360 967,75 | 202,45 |
| Θέση 2024 Κατανάλωση ενέργειας | 1 012 000,00 | 1 012 000,00 | 737 071,52 | 274 928,48 | 274 928,48 | 0,00 |
| Θέση 2026 Ασφάλεια και επίβλεψη κτηρίων | 1 121 000,00 | 976 279,89 | 575 875,67 | 400 404,22 | 400 404,22 | 144 720,11 |
| Θέση 2028 Έξοδα ασφάλισης | 51 000,00 | 51 000,00 | 46 678,87 | 4 321,13 | 4 321,13 | 0,00 |
| Θέση 2029 Λοιπές δαπάνες σχετικές με τα ακίνητα | 80 000,00 | 80 000,00 | 59 024,83 | 20 975,17 | 20 975,17 | 0,00 |
| Άρθρο 202 Έξοδα σχετικά με τα κτήρια | 3 482 000,00 | 3 337 077,44 | 2 275 480,69 | 1 061 596,75 | 1 061 596,75 | 144 922,56 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 18 561 000,00 | 18 390 592,45 | 7 656 283,17 | 10 734 309,28 | 10 734 309,28 | 170 407,55 |
| Θέση 2100 Αγορά, εργασίες και συντήρηση του εξοπλισμού και του λογισμικού | 1 714 333,00 | 1 714 318,57 | 1 284 166,30 | 430 152,27 | 430 152,27 | 14,43 |
| Θέση 2102 Παροχή εξωτερικών υπηρεσιών για την εκμετάλλευση, εφαρμογή και συντήρηση των λογισμικών και των συστημάτων | 3 988 000,00 | 3 988 000,00 | 2 215 610,07 | 1 772 389,93 | 1 772 389,93 | 0,00 |
| Θέση 2103 Τηλεπικοινωνίες | 663 000,00 | 662 999,92 | 534 925,07 | 128 074,85 | 128 074,85 | 0,08 |
| Άρθρο 210 Εξοπλισμός, έξοδα εκμετάλλευσης και διάφορες παροχές υπηρεσιών σχετικά με την πληροφορική και τις τηλεπικοινωνίες | 6 365 333,00 | 6 365 318,49 | 4 034 701,44 | 2 330 617,05 | 2 330 617,05 | 14,51 |
| Άρθρο 210 Εξοπλισμός, έξοδα εκμετάλλευσης και διάφορες παροχές υπηρεσιών σχετικά με την πληροφορική και τις τηλεπικοινωνίες | 137 000,00 | 136 499,68 | 112 554,64 | 23 945,04 | 23 945,04 | 500,32 |
| Άρθρο 212 Έπιπλα | 137 000,00 | 136 499,68 | 112 554,64 | 23 945,04 | 23 945,04 | 500,32 |
| Θέση 2140 Τεχνικό υλικό και εγκαταστάσεις | 130 000,00 | 127 173,22 | 93 060,54 | 34 112,68 | 34 112,68 | 2 826,78 |
| Άρθρο 214 Τεχνικό υλικό και εγκαταστάσεις | 130 000,00 | 127 173,22 | 93 060,54 | 34 112,68 | 34 112,68 | 2 826,78 |
| Θέση 2160 Μεταφορικά μέσα | 567 000,00 | 507 590,51 | 495 773,05 | 11 817,46 | 11 817,46 | 59 409,49 |
| Άρθρο 216 Μεταφορικά μέσα | 567 000,00 | 507 590,51 | 495 773,05 | 11 817,46 | 11 817,46 | 59 409,49 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ: ΑΓΟΡΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ | 7 199 333,00 | 7 136 581,90 | 4 736 089,67 | 2 400 492,23 | 2 400 492,23 | 62 751,10 |
| Θέση 2300 Γραφική ύλη, είδη γραφείου και διάφορα αναλώσιμα | 155 000,00 | 154 045,02 | 106 050,36 | 47 994,66 | 47 994,66 | 954,98 |
| Άρθρο 230 Γραφική ύλη, είδη γραφείου και διάφορα αναλώσιμα | 155 000,00 | 154 045,02 | 106 050,36 | 47 994,66 | 47 994,66 | 954,98 |
| Θέση 2310 Χρηματοπιστωτικά έξοδα | 20 000,00 | 20 000,00 | 15 042,00 | 4 958,00 | 4 958,00 | 0,00 |
| Άρθρο 231 Χρηματοπιστωτικά έξοδα | 20 000,00 | 20 000,00 | 15 042,00 | 4 958,00 | 4 958,00 | 0,00 |
| Θέση 2320 Δικαστικά έξοδα | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 |
| Άρθρο 232 Δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 |
| Θέση 2360 Γραμματοσήμανση αλληλογραφίας και έξοδα αποστολής | 60 000,00 | 43 105,00 | 28 092,53 | 15 012,47 | 15 012,47 | 16 895,00 |
| Άρθρο 236 Γραμματοσήμανση αλληλογραφίας και έξοδα αποστολής | 60 000,00 | 43 105,00 | 28 092,53 | 15 012,47 | 15 012,47 | 16 895,00 |
| Θέση 2380 Λοιπές δαπάνες διοικητικής λειτουργίας | 159 000,00 | 152 746,87 | 124 308,36 | 28 438,51 | 28 438,51 | 6 253,13 |
| Άρθρο 238 Λοιπές δαπάνες διοικητικής λειτουργίας | 159 000,00 | 152 746,87 | 124 308,36 | 28 438,51 | 28 438,51 | 6 253,13 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23 ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ | 430 000,00 | 405 896,89 | 273 493,25 | 132 403,64 | 132 403,64 | 24 103,11 |
| Θέση 2520 Έξοδα υποδοχής και παράστασης | 242 000,00 | 238 885,90 | 136 918,04 | 101 967,86 | 101 967,86 | 3 114,10 |
| Άρθρο 252 Έξοδα υποδοχής και παράστασης | 242 000,00 | 238 885,90 | 136 918,04 | 101 967,86 | 101 967,86 | 3 114,10 |
| Θέση 2540 Συνεδριάσεις, συνέδρια και διαλέξεις | 127 000,00 | 118 838,13 | 91 194,15 | 27 643,98 | 27 643,98 | 8 161,87 |
| Άρθρο 254 Συνεδριάσεις, συνέδρια και διαλέξεις | 127 000,00 | 118 838,13 | 91 194,15 | 27 643,98 | 27 643,98 | 8 161,87 |
| Θέση 2560 Δαπάνες πληροφόρησης και συμμετοχής σε δημόσιες εκδηλώσεις | 17 000,00 | 16 999,24 | 12 943,39 | 4 055,85 | 4 055,85 | 0,76 |
| Άρθρο 256 Δαπάνες πληροφόρησης και συμμετοχής σε δημόσιες εκδηλώσεις | 17 000,00 | 16 999,24 | 12 943,39 | 4 055,85 | 4 055,85 | 0,76 |
| Θέση 2570 Κοινή υπηρεσία Διερμηνείας και Συνεδριάσεων | 472 000,00 | 472 000,00 | 401 321,22 | 70 678,78 | 70 678,78 | 0,00 |
| Άρθρο 257 Κοινή υπηρεσία Διερμηνείας και Συνεδριάσεων | 472 000,00 | 472 000,00 | 401 321,22 | 70 678,78 | 70 678,78 | 0,00 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 25 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ | 858 000,00 | 846 723,27 | 642 376,80 | 204 346,47 | 204 346,47 | 11 276,73 |
| Θέση 2700 Διαβουλεύσεις, μελέτες και έρευνες περιορισμένου χαρακτήρα | 585 000,00 | 450 253,97 | 227 583,42 | 222 670,55 | 222 670,55 | 134 746,03 |
| Άρθρο 270 Διαβουλεύσεις, μελέτες και έρευνες περιορισμένου χαρακτήρα | 585 000,00 | 450 253,97 | 227 583,42 | 222 670,55 | 222 670,55 | 134 746,03 |
| Θέση 2720 Δαπάνες τεκμηρίωσης, βιβλιοθήκης και αρχειοθέτησης | 304 000,00 | 300 302,65 | 209 391,59 | 90 911,06 | 90 911,06 | 3 697,35 |
| Άρθρο 272 Δαπάνες τεκμηρίωσης, βιβλιοθήκης και αρχειοθέτησης | 304 000,00 | 300 302,65 | 209 391,59 | 90 911,06 | 90 911,06 | 3 697,35 |
| Θέση 2740 Επίσημη εφημερίδα | 684 000,00 | 684 000,00 | 90 552,05 | 593 447,95 | 593 447,95 | 0,00 |
| Θέση 2741 Δημοσιεύσεις γενικού χαρακτήρα | 800 000,00 | 596 967,77 | 269 533,84 | 327 433,93 | 327 433,93 | 203 032,23 |
| Άρθρο 274 Παραγωγή και διάδοση | 1 484 000,00 | 1 280 967,77 | 360 085,89 | 920 881,88 | 920 881,88 | 203 032,23 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 27 ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ: ΑΠΟΚΤΗΣΗ, ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ | 2 373 000,00 | 2 031 524,39 | 797 060,90 | 1 234 463,49 | 1 234 463,49 | 341 475,61 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΟΥ 2 — ΑΚΙΝΗΤΑ, ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | 29 421 333,00 | 28 811 318,90 | 14 105 303,79 | 14 706 015,11 | 14 706 015,11 | 610 014,10 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 147 945 731,00 | 137 958 430,49 | 121 673 823,17 | 16 284 607,32 | 16 284 607,32 | 9 987 300,51 |

Κονδύλιο του προϋπολογισμού

Πιστώσεις του οικονομικού έτους

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Διαθέσιμα για τις αναλήψεις υποχρεώσεων

Αυτόματες μεταφορές στο έτος + 1

Ακυρωθείσες πιστώσεις

Θέση 1000 Αποδοχές, αποζημιώσεις και συντάξεις

8 525 000,00

8 439 265,02

8 439 265,02

0,00

0,00

85 734,98

Θέση 1002 Δικαιώματα που συνδέονται με την ανάληψη καθηκόντων και την έξοδο από την υπηρεσία

778 000,00

652 440,41

545 019,80

107 420,61

107 420,61

125 559,59

Άρθρο 100 Αποδοχές και άλλα δικαιώματα

9 303 000,00

9 091 705,43

8 984 284,82

107 420,61

107 420,61

211 294,57

Θέση 1020 Προσωρινές αποζημιώσεις

951 000,00

920 877,68

920 877,68

0,00

0,00

30 122,32

Άρθρο 102 Προσωρινές αποζημιώσεις

951 000,00

920 877,68

920 877,68

0,00

0,00

30 122,32

Άρθρο 103 Συντάξεις

2 646 068,00

2 599 228,13

2 599 228,13

0,00

0,00

46 839,87

Θέση 1040 Αποστολές

324 000,00

274 703,30

144 595,30

130 108,00

130 108,00

49 296,70

Άρθρο 104 Αποστολές

324 000,00

274 703,30

144 595,30

130 108,00

130 108,00

49 296,70

Θέση 1060 Επαγγελματική επιμόρφωση

140 000,00

93 349,36

38 263,88

55 085,48

55 085,48

46 650,64

Άρθρο 106 Επαγγελματική επιμόρφωση

140 000,00

93 349,36

38 263,88

55 085,48

55 085,48

46 650,64

Θέση 1090 Προσωρινή πίστωση

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Άρθρο 109 Προσωρινή πίστωση

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

13 364 068,00

12 979 863,90

12 687 249,81

292 614,09

292 614,09

384 204,10

Θέση 1200 Αποδοχές και αποζημιώσεις

91 008 515,00

85 608 074,84

85 608 074,84

0,00

0,00

5 400 440,16

Θέση 1202 Υπερωρίες αμειβόμενες

587 000,00

462 234,15

462 234,15

0,00

0,00

124 765,85

Θέση 1204 Δικαιώματα που συνδέονται με την ανάληψη καθηκόντων, την έξοδο από την υπηρεσία και τις μεταθέσεις

1 522 000,00

1 388 328,11

1 033 468,56

354 859,55

354 859,55

133 671,89

Άρθρο 120 Αποδοχές και άλλα δικαιώματα

93 117 515,00

87 458 637,10

87 103 777,55

354 859,55

354 859,55

5 658 877,90

Θέση 1220 Αποζημιώσεις σε περίπτωση αφαίρεσης της θέσης προς το συμφέρον της υπηρεσίας (άρθρο 41 και 50 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Άρθρο 122 Αποζημιώσεις μετά την πρόωρη λήξη των καθηκόντων

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Θέση 1290 Προσωρινή πίστωση

1 128 015,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 128 015,00

Άρθρο 129 Προσωρινή πίστωση

1 128 015,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 128 015,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

94 245 530,00

87 458 637,10

87 103 777,55

354 859,55

354 859,55

6 786 892,90

Θέση 1400 Λοιποί υπάλληλοι

2 876 800,00

2 374 587,02

2 374 587,02

0,00

0,00

502 212,98

Θέση 1404 Περίοδοι πρακτικής άσκησης και ανταλλαγές προσωπικού

1 211 000,00

977 109,34

977 109,34

0,00

0,00

233 890,66

Θέση 1405 Λοιπές εξωτερικές παροχές υπηρεσιών

199 000,00

3 064,75

3 064,75

0,00

0,00

195 935,25

Θέση 1406 Εξωτερικές παροχές υπηρεσιών στον γλωσσικό τομέα

278 000,00

234 837,57

212 598,68

22 238,89

22 238,89

43 162,43

Άρθρο 140 Λοιπό προσωπικό και εξωτερικοί συνεργάτες

4 564 800,00

3 589 598,68

3 567 359,79

22 238,89

22 238,89

975 201,32

Θέση 1490 Προσωρινή πίστωση

39 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39 000,00

Άρθρο 149 Προσωρινή πίστωση

39 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39 000,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

4 603 800,00

3 589 598,68

3 567 359,79

22 238,89

22 238,89

1 014 201,32

Θέση 1610 Διάφορα έξοδα πρόσληψης

142 000,00

55 500,00

45 198,13

10 301,87

10 301,87

86 500,00

Θέση 1612 Επαγγελματική επιμόρφωση του προσωπικού

1 030 000,00

593 882,65

421 238,41

172 644,24

172 644,24

436 117,35

Άρθρο 161 Δαπάνες που συνδέονται με τη διαχείριση του προσωπικού

1 172 000,00

649 382,65

466 436,54

182 946,11

182 946,11

522 617,35

Θέση 1620 Αποστολές

3 450 000,00

3 231 559,72

2 774 619,73

456 939,99

456 939,99

218 440,28

Άρθρο 162 Αποστολές

3 450 000,00

3 231 559,72

2 774 619,73

456 939,99

456 939,99

218 440,28

Θέση 1630 Κοινωνική υπηρεσία

25 000,00

11 000,00

2 357,69

8 642,31

8 642,31

14 000,00

Θέση 1632 Κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των μελών του προσωπικού και λοιπές δαπάνες για κοινωνικές παρεμβάσεις

86 000,00

53 649,51

53 649,51

0,00

0,00

32 350,49

Άρθρο 163 Παρεμβάσεις υπέρ του προσωπικού του οργάνου

111 000,00

64 649,51

56 007,20

8 642,31

8 642,31

46 350,49

Θέση 1650 Ιατρική υπηρεσία

277 000,00

80 985,25

49 628,23

31 357,02

31 357,02

196 014,75

Θέση 1652 Εστιατόρια και κυλικεία

62 000,00

46 756,91

34 182,19

12 574,72

12 574,72

15 243,09

Θέση 1654 Βρεφονηπιακός σταθμός

1 239 000,00

1 045 677,87

829 258,34

216 419,53

216 419,53

193 322,13

Άρθρο 165 Δραστηριότητες που αφορούν το σύνολο των μελών και του προσωπικού του οργάνου

1 578 000,00

1 173 420,03

913 068,76

260 351,27

260 351,27

404 579,97

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

6 311 000,00

5 119 011,91

4 210 132,23

908 879,68

908 879,68

1 191 988,09

ΤΙΤΛΟΣ 1 — ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ

118 524 398,00

109 147 111,59

107 568 519,38

1 578 592,21

1 578 592,21

9 377 286,41

Θέση 2000 Μισθώματα

3 835 500,00

3 835 500,00

3 814 961,41

20 538,59

20 538,59

0,00

Θέση 2003 Απόκτηση ακινήτων

11 000 000,00

11 000 000,00

1 361 544,36

9 638 455,64

9 638 455,64

0,00

Θέση 2007 Διαρρύθμιση των χώρων

165 000,00

164 991,55

152 947,47

12 044,08

12 044,08

8,45

Θέση 2008 Μελέτες και τεχνική βοήθεια για κατασκευαστικά έργα

78 500,00

53 023,46

51 349,24

1 674,22

1 674,22

25 476,54

Άρθρο 200 Ακίνητα

15 079 000,00

15 053 515,01

5 380 802,48

9 672 712,53

9 672 712,53

25 484,99

Θέση 2022 Καθαρισμός και συντήρηση

1 218 000,00

1 217 797,55

856 829,80

360 967,75

360 967,75

202,45

Θέση 2024 Κατανάλωση ενέργειας

1 012 000,00

1 012 000,00

737 071,52

274 928,48

274 928,48

0,00

Θέση 2026 Ασφάλεια και επίβλεψη κτηρίων

1 121 000,00

976 279,89

575 875,67

400 404,22

400 404,22

144 720,11

Θέση 2028 Έξοδα ασφάλισης

51 000,00

51 000,00

46 678,87

4 321,13

4 321,13

0,00

Θέση 2029 Λοιπές δαπάνες σχετικές με τα ακίνητα

80 000,00

80 000,00

59 024,83

20 975,17

20 975,17

0,00

Άρθρο 202 Έξοδα σχετικά με τα κτήρια

3 482 000,00

3 337 077,44

2 275 480,69

1 061 596,75

1 061 596,75

144 922,56

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

18 561 000,00

18 390 592,45

7 656 283,17

10 734 309,28

10 734 309,28

170 407,55

Θέση 2100 Αγορά, εργασίες και συντήρηση του εξοπλισμού και του λογισμικού

1 714 333,00

1 714 318,57

1 284 166,30

430 152,27

430 152,27

14,43

Θέση 2102 Παροχή εξωτερικών υπηρεσιών για την εκμετάλλευση, εφαρμογή και συντήρηση των λογισμικών και των συστημάτων

3 988 000,00

3 988 000,00

2 215 610,07

1 772 389,93

1 772 389,93

0,00

Θέση 2103 Τηλεπικοινωνίες

663 000,00

662 999,92

534 925,07

128 074,85

128 074,85

0,08

Άρθρο 210 Εξοπλισμός, έξοδα εκμετάλλευσης και διάφορες παροχές υπηρεσιών σχετικά με την πληροφορική και τις τηλεπικοινωνίες

6 365 333,00

6 365 318,49

4 034 701,44

2 330 617,05

2 330 617,05

14,51

Άρθρο 210 Εξοπλισμός, έξοδα εκμετάλλευσης και διάφορες παροχές υπηρεσιών σχετικά με την πληροφορική και τις τηλεπικοινωνίες

137 000,00

136 499,68

112 554,64

23 945,04

23 945,04

500,32

Άρθρο 212 Έπιπλα

137 000,00

136 499,68

112 554,64

23 945,04

23 945,04

500,32

Θέση 2140 Τεχνικό υλικό και εγκαταστάσεις

130 000,00

127 173,22

93 060,54

34 112,68

34 112,68

2 826,78

Άρθρο 214 Τεχνικό υλικό και εγκαταστάσεις

130 000,00

127 173,22

93 060,54

34 112,68

34 112,68

2 826,78

Θέση 2160 Μεταφορικά μέσα

567 000,00

507 590,51

495 773,05

11 817,46

11 817,46

59 409,49

Άρθρο 216 Μεταφορικά μέσα

567 000,00

507 590,51

495 773,05

11 817,46

11 817,46

59 409,49

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ: ΑΓΟΡΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

7 199 333,00

7 136 581,90

4 736 089,67

2 400 492,23

2 400 492,23

62 751,10

Θέση 2300 Γραφική ύλη, είδη γραφείου και διάφορα αναλώσιμα

155 000,00

154 045,02

106 050,36

47 994,66

47 994,66

954,98

Άρθρο 230 Γραφική ύλη, είδη γραφείου και διάφορα αναλώσιμα

155 000,00

154 045,02

106 050,36

47 994,66

47 994,66

954,98

Θέση 2310 Χρηματοπιστωτικά έξοδα

20 000,00

20 000,00

15 042,00

4 958,00

4 958,00

0,00

Άρθρο 231 Χρηματοπιστωτικά έξοδα

20 000,00

20 000,00

15 042,00

4 958,00

4 958,00

0,00

Θέση 2320 Δικαστικά έξοδα

36 000,00

36 000,00

0,00

36 000,00

36 000,00

0,00

Άρθρο 232 Δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις

36 000,00

36 000,00

0,00

36 000,00

36 000,00

0,00

Θέση 2360 Γραμματοσήμανση αλληλογραφίας και έξοδα αποστολής

60 000,00

43 105,00

28 092,53

15 012,47

15 012,47

16 895,00

Άρθρο 236 Γραμματοσήμανση αλληλογραφίας και έξοδα αποστολής

60 000,00

43 105,00

28 092,53

15 012,47

15 012,47

16 895,00

Θέση 2380 Λοιπές δαπάνες διοικητικής λειτουργίας

159 000,00

152 746,87

124 308,36

28 438,51

28 438,51

6 253,13

Άρθρο 238 Λοιπές δαπάνες διοικητικής λειτουργίας

159 000,00

152 746,87

124 308,36

28 438,51

28 438,51

6 253,13

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23 ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ

430 000,00

405 896,89

273 493,25

132 403,64

132 403,64

24 103,11

Θέση 2520 Έξοδα υποδοχής και παράστασης

242 000,00

238 885,90

136 918,04

101 967,86

101 967,86

3 114,10

Άρθρο 252 Έξοδα υποδοχής και παράστασης

242 000,00

238 885,90

136 918,04

101 967,86

101 967,86

3 114,10

Θέση 2540 Συνεδριάσεις, συνέδρια και διαλέξεις

127 000,00

118 838,13

91 194,15

27 643,98

27 643,98

8 161,87

Άρθρο 254 Συνεδριάσεις, συνέδρια και διαλέξεις

127 000,00

118 838,13

91 194,15

27 643,98

27 643,98

8 161,87

Θέση 2560 Δαπάνες πληροφόρησης και συμμετοχής σε δημόσιες εκδηλώσεις

17 000,00

16 999,24

12 943,39

4 055,85

4 055,85

0,76

Άρθρο 256 Δαπάνες πληροφόρησης και συμμετοχής σε δημόσιες εκδηλώσεις

17 000,00

16 999,24

12 943,39

4 055,85

4 055,85

0,76

Θέση 2570 Κοινή υπηρεσία Διερμηνείας και Συνεδριάσεων

472 000,00

472 000,00

401 321,22

70 678,78

70 678,78

0,00

Άρθρο 257 Κοινή υπηρεσία Διερμηνείας και Συνεδριάσεων

472 000,00

472 000,00

401 321,22

70 678,78

70 678,78

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 25 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ

858 000,00

846 723,27

642 376,80

204 346,47

204 346,47

11 276,73

Θέση 2700 Διαβουλεύσεις, μελέτες και έρευνες περιορισμένου χαρακτήρα

585 000,00

450 253,97

227 583,42

222 670,55

222 670,55

134 746,03

Άρθρο 270 Διαβουλεύσεις, μελέτες και έρευνες περιορισμένου χαρακτήρα

585 000,00

450 253,97

227 583,42

222 670,55

222 670,55

134 746,03

Θέση 2720 Δαπάνες τεκμηρίωσης, βιβλιοθήκης και αρχειοθέτησης

304 000,00

300 302,65

209 391,59

90 911,06

90 911,06

3 697,35

Άρθρο 272 Δαπάνες τεκμηρίωσης, βιβλιοθήκης και αρχειοθέτησης

304 000,00

300 302,65

209 391,59

90 911,06

90 911,06

3 697,35

Θέση 2740 Επίσημη εφημερίδα

684 000,00

684 000,00

90 552,05

593 447,95

593 447,95

0,00

Θέση 2741 Δημοσιεύσεις γενικού χαρακτήρα

800 000,00

596 967,77

269 533,84

327 433,93

327 433,93

203 032,23

Άρθρο 274 Παραγωγή και διάδοση

1 484 000,00

1 280 967,77

360 085,89

920 881,88

920 881,88

203 032,23

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 27 ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ: ΑΠΟΚΤΗΣΗ, ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ

2 373 000,00

2 031 524,39

797 060,90

1 234 463,49

1 234 463,49

341 475,61

ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΟΥ 2 — ΑΚΙΝΗΤΑ, ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

29 421 333,00

28 811 318,90

14 105 303,79

14 706 015,11

14 706 015,11

610 014,10

ΣΥΝΟΛΟ

147 945 731,00

137 958 430,49

121 673 823,17

16 284 607,32

16 284 607,32

9 987 300,51

---

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009

| | Αυτόματες μεταφορές | Ακυρωθείσες πιστώσεις | Απόφαση μεταφοράς |
| --- | --- | --- | --- |
| Κονδύλιο του προϋπολογισμού | Αυτόματες μεταφορές | Αυτόματες μεταφορές πληρωμών | | |
| Θέση 1040 Αποστολές | 89 394,69 | 77 241,2 | 12 153,49 | 0,00 |
| Άρθρο 104 Αποστολές | 89 394,69 | 77 241,2 | 12 153,49 | 0,00 |
| Θέση 1060 Επαγγελματική επιμόρφωση | 23 406,75 | 18 655,88 | 4 750,87 | 0,00 |
| Άρθρο 106 Επαγγελματική επιμόρφωση | 23 406,75 | 18 655,88 | 4 750,87 | 0,00 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ | 112 801,44 | 95 897,08 | 16 904,36 | 0,00 |
| Θέση 1204 Δικαιώματα που συνδέονται με την ανάληψη καθηκόντων, τις μεταθέσεις, τη λήξη των καθηκόντων | 158 853,19 | 128 416,03 | 30 437,16 | 0,00 |
| Άρθρο 120 Αποδοχές και άλλα δικαιώματα | 158 853,19 | 128 416,03 | 30 437,16 | 0,00 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ | 158 853,19 | 128 416,03 | 30 437,16 | 0,00 |
| Θέση 1404 Περίοδοι πρακτικής άσκησης και ανταλλαγές προσωπικού | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Θέση 1405 Λοιπές εξωτερικές παροχές υπηρεσιών | 2 396,18 | 1 776,25 | 619,93 | 0,00 |
| Θέση 1406 Εξωτερικές παροχές υπηρεσιών στον γλωσσικό τομέα | 34 847,41 | 26 582,53 | 8 264,88 | 0,00 |
| Άρθρο 140 Λοιπό προσωπικό και εξωτερικοί συνεργάτες | 37 243,59 | 28 358,78 | 8 884,81 | 0,00 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ | 37 243,59 | 28 358,78 | 8 884,81 | 0,00 |
| Θέση 1610 Διάφορα έξοδα πρόσληψης | 63 215,02 | 10 507,24 | 52 707,78 | 0,00 |
| Θέση 1612 Επαγγελματική επιμόρφωση του προσωπικού | 350 648,36 | 336 612,86 | 14 035,50 | 0,00 |
| Άρθρο 161 Δαπάνες που συνδέονται με τη διαχείριση του προσωπικού | 413 863,38 | 347 120,10 | 66 743,28 | 0,00 |
| Θέση 1620 Αποστολές | 703 000,00 | 702 383,95 | 616,05 | 0,00 |
| Άρθρο 162 Αποστολές | 703 000,00 | 702 383,95 | 616,05 | 0,00 |
| Θέση 1630 Κοινωνική υπηρεσία | 2 000,00 | 1 268,99 | 731,01 | 0,00 |
| Θέση 1632 Κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των μελών του προσωπικού και λοιπές δαπάνες για κοινωνικές παρεμβάσεις | 9 847,47 | 2 500,00 | 7 347,47 | 0,00 |
| Άρθρο 163 Παρεμβάσεις υπέρ του προσωπικού του οργάνου | 11 847,47 | 3 768,99 | 8 078,48 | 0,00 |
| Θέση 1650 Ιατρική υπηρεσία | 53 084,74 | 14 631,49 | 38 453,25 | 0,00 |
| Θέση 1652 Εστιατόρια και κυλικεία | 11 362,51 | 11 192,08 | 170,43 | 0,00 |
| Θέση 1654 Βρεφονηπιακός σταθμός | 145 667,85 | 121 200,71 | 24 467,14 | 0,00 |
| Άρθρο 165 Δραστηριότητες που αφορούν το σύνολο των μελών και του προσωπικού του οργάνου | 210 115,10 | 147 024,28 | 63 090,82 | 0,00 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ | 1 338 825,95 | 1 200 297,32 | 138 528,63 | 0,00 |
| ΤΙΤΛΟΣ 1 — ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ | 1 647 724,17 | 1 452 969,21 | 194 754,96 | 0,00 |
| Θέση 2000 Μισθώματα | 32 698,41 | 26 138,87 | 6 559,54 | 0,00 |
| Θέση 2003 Απόκτηση ακινήτων | 54 261 847,41 | 54 258 347,41 | 3 500,00 | 0,00 |
| Θέση 2007 Διαρρύθμιση των χώρων | 196 549,44 | 196 548,44 | 1,00 | 0,00 |
| Θέση 2008 Μελέτες και τεχνική βοήθεια για κατασκευαστικά έργα | 37 023,95 | 31 843,52 | 5 180,43 | 0,00 |
| Άρθρο 200 Ακίνητα | 54 528 119,21 | 54 512 878,24 | 15 240,97 | 0,00 |
| Θέση 2022 Καθαρισμός και συντήρηση | 191 333,35 | 178 589,05 | 12 744,30 | 0,00 |
| Θέση 2024 Κατανάλωση ενέργειας | 246 714,94 | 144 123,41 | 102 591,53 | 0,00 |
| Θέση 2026 Ασφάλεια και επίβλεψη κτηρίων | 124 965,36 | 116 494,64 | 8 470,72 | 0,00 |
| Θέση 2028 Έξοδα ασφάλισης | 5 120,65 | 4 536,27 | 584,38 | 0,00 |
| Θέση 2029 Λοιπές δαπάνες σχετικές με τα ακίνητα | 14 966,24 | 8 094,62 | 6 871,62 | 0,00 |
| Άρθρο 202 Έξοδα σχετικά με τα κτήρια | 583 100,54 | 451 837,99 | 131 262,55 | 0,00 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 55 111 219,75 | 54 964 716,23 | 146 503,52 | 0,00 |
| Θέση 2100 Αγορά, εργασίες και συντήρηση του εξοπλισμού και του λογισμικού | 766 688,24 | 766 520,07 | 168,17 | 0,00 |
| Θέση 2102 Παροχή εξωτερικών υπηρεσιών για την εκμετάλλευση, υλοποίηση και συντήρηση των λογισμικών και των συστημάτων | 1 719 417,57 | 1 709 900,68 | 9 516,89 | 0,00 |
| Θέση 2103 Τηλεπικοινωνίες | 169 428,91 | 169 404,11 | 24,80 | 0,00 |
| Άρθρο 210 Εξοπλισμός, έξοδα εκμετάλλευσης και διάφορες παροχές υπηρεσιών σχετικά με την πληροφορική και τις τηλεπικοινωνίες | 2 655 534,72 | 2 645 824,86 | 9 709,86 | 0,00 |
| Θέση 2120 Έπιπλα | 73 227,59 | 73 227,59 | 0,00 | 0,00 |
| Άρθρο 212 Έπιπλα | 73 227,59 | 73 227,59 | 0,00 | 0,00 |
| Θέση 2140 Τεχνικό υλικό και εγκαταστάσεις | 46 383,80 | 37 960,40 | 8 423,40 | 0,00 |
| Άρθρο 214 Τεχνικό υλικό και εγκαταστάσεις | 46 383,80 | 37 960,40 | 8 423,40 | 0,00 |
| Θέση 2160 Μεταφορικά μέσα | 10 514,33 | 5 083,18 | 5 431,15 | 0,00 |
| Άρθρο 216 Μεταφορικά μέσα | 10 514,33 | 5 083,18 | 5 431,15 | 0,00 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ: ΑΓΟΡΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ | 2 785 660,44 | 2 762 096,03 | 23 564,41 | 0,00 |
| Θέση 2300 Γραφική ύλη, είδη γραφείου και διάφορα αναλώσιμα | 70 435,66 | 45 614,48 | 24 821,18 | 0,00 |
| Άρθρο 230 Γραφική ύλη, είδη γραφείου και διάφορα αναλώσιμα | 70 435,66 | 45 614,48 | 24 821,18 | 0,00 |
| Θέση 2310 Χρηματοπιστωτικά έξοδα | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Άρθρο 231 Χρηματοπιστωτικά έξοδα | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Θέση 2320 Δικαστικά έξοδα | 406,92 | 280,70 | 126,22 | 0,00 |
| Άρθρο 232 Δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις | 406,92 | 280,70 | 126,22 | 0,00 |
| Θέση 2360 Γραμματοσήμανση αλληλογραφίας και έξοδα αποστολής | 15 681,22 | 13 677,34 | 2 003,88 | 0,00 |
| Άρθρο 236 Γραμματοσήμανση αλληλογραφίας και έξοδα αποστολής | 15 681,22 | 13 677,34 | 2 003,88 | 0,00 |
| Θέση 2380 Λοιπές δαπάνες διοικητικής λειτουργίας | 28 280,58 | 20 919,09 | 7 361,49 | 0,00 |
| Άρθρο 238 Λοιπές δαπάνες διοικητικής λειτουργίας | 28 280,58 | 20 919,09 | 7 361,49 | 0,00 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23 ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ | 114 804,38 | 80 491,61 | 34 312,77 | 0,00 |
| Θέση 2520 Έξοδα υποδοχής και παράστασης | 100 956,64 | 81 633,50 | 19 323,14 | 0,00 |
| Άρθρο 252 Έξοδα υποδοχής και παράστασης | 100 956,64 | 81 633,50 | 19 323,14 | 0,00 |
| Θέση 2540 Συνεδριάσεις, συνέδρια και διαλέξεις | 18 075,34 | 13 453,88 | 4 621,46 | 0,00 |
| Άρθρο 254 Συνεδριάσεις, συνέδρια και διαλέξεις | 18 075,34 | 13 453,88 | 4 621,46 | 0,00 |
| Θέση 2560 Δαπάνες πληροφόρησης και συμμετοχής σε δημόσιες εκδηλώσεις | 1 184,95 | 685,75 | 499,20 | 0,00 |
| Άρθρο 256 Δαπάνες πληροφόρησης και συμμετοχής σε δημόσιες εκδηλώσεις | 1 184,95 | 685,75 | 499,20 | 0,00 |
| Θέση 2570 Κοινή υπηρεσία Διερμηνείας και Συνεδριάσεων | 94 973,25 | 86 542,17 | 8 431,08 | 0,00 |
| Άρθρο 257 Κοινή υπηρεσία Διερμηνείας και Συνεδριάσεων | 94 973,25 | 86 542,17 | 8 431,08 | 0,00 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 25 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ | 215 190,18 | 182 315,30 | 32 874,88 | 0,00 |
| Θέση 2700 Διαβουλεύσεις, μελέτες και έρευνες περιορισμένου χαρακτήρα | 288 547,56 | 261 432,10 | 27 115,46 | 0,00 |
| Άρθρο 270 Διαβουλεύσεις, μελέτες και έρευνες περιορισμένου χαρακτήρα | 288 547,56 | 261 432,10 | 27 115,46 | 0,00 |
| Θέση 2720 Δαπάνες τεκμηρίωσης, βιβλιοθήκης και αρχειοθέτησης | 20 089,19 | 14 901,53 | 5 187,66 | 0,00 |
| Άρθρο 272 Δαπάνες τεκμηρίωσης, βιβλιοθήκης και αρχειοθέτησης | 20 089,19 | 14 901,53 | 5 187,66 | 0,00 |
| Θέση 2740 Επίσημη εφημερίδα | 735 995,19 | 396 608,63 | 339 386,56 | 0,00 |
| Θέση 2741 Δημοσιεύσεις γενικού χαρακτήρα | 278 358,25 | 253 053,67 | 25 304,58 | 0,00 |
| Άρθρο 274 Παραγωγή και διάδοση | 1 014 353,44 | 649 662,30 | 364 691,14 | 0,00 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 27 ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ: ΑΠΟΚΤΗΣΗ, ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ | 1 322 990,19 | 925 995,93 | 396 994,26 | 0,00 |
| ΤΙΤΛΟΣ 2 — ΑΚΙΝΗΤΑ, ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | 59 549 864,94 | 58 915 615,10 | 634 249,84 | 0,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 61 197 589,11 | 60 368 584,31 | 829 004,80 | 0,00 |

Αυτόματες μεταφορές

Ακυρωθείσες πιστώσεις

Απόφαση μεταφοράς

Κονδύλιο του προϋπολογισμού

Αυτόματες μεταφορές

Αυτόματες μεταφορές πληρωμών

Θέση 1040 Αποστολές

89 394,69

77 241,2

12 153,49

0,00

Άρθρο 104 Αποστολές

89 394,69

77 241,2

12 153,49

0,00

Θέση 1060 Επαγγελματική επιμόρφωση

23 406,75

18 655,88

4 750,87

0,00

Άρθρο 106 Επαγγελματική επιμόρφωση

23 406,75

18 655,88

4 750,87

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

112 801,44

95 897,08

16 904,36

0,00

Θέση 1204 Δικαιώματα που συνδέονται με την ανάληψη καθηκόντων, τις μεταθέσεις, τη λήξη των καθηκόντων

158 853,19

128 416,03

30 437,16

0,00

Άρθρο 120 Αποδοχές και άλλα δικαιώματα

158 853,19

128 416,03

30 437,16

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

158 853,19

128 416,03

30 437,16

0,00

Θέση 1404 Περίοδοι πρακτικής άσκησης και ανταλλαγές προσωπικού

0,00

0,00

0,00

0,00

Θέση 1405 Λοιπές εξωτερικές παροχές υπηρεσιών

2 396,18

1 776,25

619,93

0,00

Θέση 1406 Εξωτερικές παροχές υπηρεσιών στον γλωσσικό τομέα

34 847,41

26 582,53

8 264,88

0,00

Άρθρο 140 Λοιπό προσωπικό και εξωτερικοί συνεργάτες

37 243,59

28 358,78

8 884,81

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

37 243,59

28 358,78

8 884,81

0,00

Θέση 1610 Διάφορα έξοδα πρόσληψης

63 215,02

10 507,24

52 707,78

0,00

Θέση 1612 Επαγγελματική επιμόρφωση του προσωπικού

350 648,36

336 612,86

14 035,50

0,00

Άρθρο 161 Δαπάνες που συνδέονται με τη διαχείριση του προσωπικού

413 863,38

347 120,10

66 743,28

0,00

Θέση 1620 Αποστολές

703 000,00

702 383,95

616,05

0,00

Άρθρο 162 Αποστολές

703 000,00

702 383,95

616,05

0,00

Θέση 1630 Κοινωνική υπηρεσία

2 000,00

1 268,99

731,01

0,00

Θέση 1632 Κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των μελών του προσωπικού και λοιπές δαπάνες για κοινωνικές παρεμβάσεις

9 847,47

2 500,00

7 347,47

0,00

Άρθρο 163 Παρεμβάσεις υπέρ του προσωπικού του οργάνου

11 847,47

3 768,99

8 078,48

0,00

Θέση 1650 Ιατρική υπηρεσία

53 084,74

14 631,49

38 453,25

0,00

Θέση 1652 Εστιατόρια και κυλικεία

11 362,51

11 192,08

170,43

0,00

Θέση 1654 Βρεφονηπιακός σταθμός

145 667,85

121 200,71

24 467,14

0,00

Άρθρο 165 Δραστηριότητες που αφορούν το σύνολο των μελών και του προσωπικού του οργάνου

210 115,10

147 024,28

63 090,82

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

1 338 825,95

1 200 297,32

138 528,63

0,00

ΤΙΤΛΟΣ 1 — ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ

1 647 724,17

1 452 969,21

194 754,96

0,00

Θέση 2000 Μισθώματα

32 698,41

26 138,87

6 559,54

0,00

Θέση 2003 Απόκτηση ακινήτων

54 261 847,41

54 258 347,41

3 500,00

0,00

Θέση 2007 Διαρρύθμιση των χώρων

196 549,44

196 548,44

1,00

0,00

Θέση 2008 Μελέτες και τεχνική βοήθεια για κατασκευαστικά έργα

37 023,95

31 843,52

5 180,43

0,00

Άρθρο 200 Ακίνητα

54 528 119,21

54 512 878,24

15 240,97

0,00

Θέση 2022 Καθαρισμός και συντήρηση

191 333,35

178 589,05

12 744,30

0,00

Θέση 2024 Κατανάλωση ενέργειας

246 714,94

144 123,41

102 591,53

0,00

Θέση 2026 Ασφάλεια και επίβλεψη κτηρίων

124 965,36

116 494,64

8 470,72

0,00

Θέση 2028 Έξοδα ασφάλισης

5 120,65

4 536,27

584,38

0,00

Θέση 2029 Λοιπές δαπάνες σχετικές με τα ακίνητα

14 966,24

8 094,62

6 871,62

0,00

Άρθρο 202 Έξοδα σχετικά με τα κτήρια

583 100,54

451 837,99

131 262,55

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

55 111 219,75

54 964 716,23

146 503,52

0,00

Θέση 2100 Αγορά, εργασίες και συντήρηση του εξοπλισμού και του λογισμικού

766 688,24

766 520,07

168,17

0,00

Θέση 2102 Παροχή εξωτερικών υπηρεσιών για την εκμετάλλευση, υλοποίηση και συντήρηση των λογισμικών και των συστημάτων

1 719 417,57

1 709 900,68

9 516,89

0,00

Θέση 2103 Τηλεπικοινωνίες

169 428,91

169 404,11

24,80

0,00

Άρθρο 210 Εξοπλισμός, έξοδα εκμετάλλευσης και διάφορες παροχές υπηρεσιών σχετικά με την πληροφορική και τις τηλεπικοινωνίες

2 655 534,72

2 645 824,86

9 709,86

0,00

Θέση 2120 Έπιπλα

73 227,59

73 227,59

0,00

0,00

Άρθρο 212 Έπιπλα

73 227,59

73 227,59

0,00

0,00

Θέση 2140 Τεχνικό υλικό και εγκαταστάσεις

46 383,80

37 960,40

8 423,40

0,00

Άρθρο 214 Τεχνικό υλικό και εγκαταστάσεις

46 383,80

37 960,40

8 423,40

0,00

Θέση 2160 Μεταφορικά μέσα

10 514,33

5 083,18

5 431,15

0,00

Άρθρο 216 Μεταφορικά μέσα

10 514,33

5 083,18

5 431,15

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ: ΑΓΟΡΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

2 785 660,44

2 762 096,03

23 564,41

0,00

Θέση 2300 Γραφική ύλη, είδη γραφείου και διάφορα αναλώσιμα

70 435,66

45 614,48

24 821,18

0,00

Άρθρο 230 Γραφική ύλη, είδη γραφείου και διάφορα αναλώσιμα

70 435,66

45 614,48

24 821,18

0,00

Θέση 2310 Χρηματοπιστωτικά έξοδα

0,00

0,00

0,00

0,00

Άρθρο 231 Χρηματοπιστωτικά έξοδα

0,00

0,00

0,00

0,00

Θέση 2320 Δικαστικά έξοδα

406,92

280,70

126,22

0,00

Άρθρο 232 Δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις

406,92

280,70

126,22

0,00

Θέση 2360 Γραμματοσήμανση αλληλογραφίας και έξοδα αποστολής

15 681,22

13 677,34

2 003,88

0,00

Άρθρο 236 Γραμματοσήμανση αλληλογραφίας και έξοδα αποστολής

15 681,22

13 677,34

2 003,88

0,00

Θέση 2380 Λοιπές δαπάνες διοικητικής λειτουργίας

28 280,58

20 919,09

7 361,49

0,00

Άρθρο 238 Λοιπές δαπάνες διοικητικής λειτουργίας

28 280,58

20 919,09

7 361,49

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23 ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ

114 804,38

80 491,61

34 312,77

0,00

Θέση 2520 Έξοδα υποδοχής και παράστασης

100 956,64

81 633,50

19 323,14

0,00

Άρθρο 252 Έξοδα υποδοχής και παράστασης

100 956,64

81 633,50

19 323,14

0,00

Θέση 2540 Συνεδριάσεις, συνέδρια και διαλέξεις

18 075,34

13 453,88

4 621,46

0,00

Άρθρο 254 Συνεδριάσεις, συνέδρια και διαλέξεις

18 075,34

13 453,88

4 621,46

0,00

Θέση 2560 Δαπάνες πληροφόρησης και συμμετοχής σε δημόσιες εκδηλώσεις

1 184,95

685,75

499,20

0,00

Άρθρο 256 Δαπάνες πληροφόρησης και συμμετοχής σε δημόσιες εκδηλώσεις

1 184,95

685,75

499,20

0,00

Θέση 2570 Κοινή υπηρεσία Διερμηνείας και Συνεδριάσεων

94 973,25

86 542,17

8 431,08

0,00

Άρθρο 257 Κοινή υπηρεσία Διερμηνείας και Συνεδριάσεων

94 973,25

86 542,17

8 431,08

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 25 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ

215 190,18

182 315,30

32 874,88

0,00

Θέση 2700 Διαβουλεύσεις, μελέτες και έρευνες περιορισμένου χαρακτήρα

288 547,56

261 432,10

27 115,46

0,00

Άρθρο 270 Διαβουλεύσεις, μελέτες και έρευνες περιορισμένου χαρακτήρα

288 547,56

261 432,10

27 115,46

0,00

Θέση 2720 Δαπάνες τεκμηρίωσης, βιβλιοθήκης και αρχειοθέτησης

20 089,19

14 901,53

5 187,66

0,00

Άρθρο 272 Δαπάνες τεκμηρίωσης, βιβλιοθήκης και αρχειοθέτησης

20 089,19

14 901,53

5 187,66

0,00

Θέση 2740 Επίσημη εφημερίδα

735 995,19

396 608,63

339 386,56

0,00

Θέση 2741 Δημοσιεύσεις γενικού χαρακτήρα

278 358,25

253 053,67

25 304,58

0,00

Άρθρο 274 Παραγωγή και διάδοση

1 014 353,44

649 662,30

364 691,14

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 27 ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ: ΑΠΟΚΤΗΣΗ, ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ

1 322 990,19

925 995,93

396 994,26

0,00

ΤΙΤΛΟΣ 2 — ΑΚΙΝΗΤΑ, ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

59 549 864,94

58 915 615,10

634 249,84

0,00

ΣΥΝΟΛΟ

61 197 589,11

60 368 584,31

829 004,80

0,00

---