# Úradný vestník C 134/2011

| | ISSN 1725-5236
  doi:10.3000/17255236.C_2011.134.slk |
| --- | --- |
| Úradný vestník
  Európskej únie | C 134 |
| | |
| Slovenské vydanie | Informácie a oznámenia | Zväzok 544. mája 2011 |

ISSN 1725-5236

doi:10.3000/17255236.C_2011.134.slk

Úradný vestník

Európskej únie

C 134

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 544. mája 2011

---

| Číslo oznamu | Obsah | Strana |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informácie |
| | INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE |
| | Dvor audítorov |
| 2011/C 134/01 | Správa o rozpočtovom a finančnom hospodárení v roku 2010 | 1 |

Číslo oznamu

Obsah

Strana

IV   Informácie

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

Dvor audítorov

2011/C 134/01

Správa o rozpočtovom a finančnom hospodárení v roku 2010

1

| SK | |
| --- | --- |

SK

---

IV Informácie

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

Dvor audítorov

| 4.5.2011 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 134/1 |
| --- | --- | --- | --- |

4.5.2011

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 134/1

---

SPRÁVA O ROZPOČTOVOM A FINANČNOM HOSPODÁRENÍ V ROKU 2010

2011/C 134/01

OBSAH

| | Bod | Strana |
| --- | --- | --- |
| ÚVOD ... | 1 – 2 | 2 |
| PRÍJMY ... | 3 – 7 | 2 |
| Vzniknuté nároky v roku 2010 a nároky prenesené z roku 2009 ... | 3 – 7 | 2 |
| VÝDAVKY ZA ROK ... | 8 – 25 | 3 |
| Konečné disponibilné rozpočtové prostriedky, záväzky a platby podľa hláv ... | 8 – 9 | 3 |
| Prevody v rámci rozpočtu ... | 10 | 4 |
| Hlava 1 – | Osoby pracujúce v inštitúcii ... |

Bod

Strana

ÚVOD ...

1 – 2

2

PRÍJMY ...

3 – 7

2

Vzniknuté nároky v roku 2010 a nároky prenesené z roku 2009 ...

3 – 7

2

VÝDAVKY ZA ROK ...

8 – 25

3

Konečné disponibilné rozpočtové prostriedky, záväzky a platby podľa hláv ...

8 – 9

3

Prevody v rámci rozpočtu ...

10

4

Hlava 1 –

Osoby pracujúce v inštitúcii ...

11 – 17

4

| Hlava 2 – | Budovy, hnuteľný majetok, vybavenie a rôzne prevádzkové náklady ... |
| --- | --- |

Hlava 2 –

Budovy, hnuteľný majetok, vybavenie a rôzne prevádzkové náklady ...

18 – 25

6

PRENOSY ROZPOČTOVÝCH PROSTRIEDKOV Z ROKU 2009 ...

26 – 30

7

Prílohy

PRÍLOHA I

Odhadované príjmy, vzniknuté nároky a prenesené nároky ...

9

PRÍLOHA II

Zmeny rozpočtových prostriedkov v danom roku ...

11

PRÍLOHA III

Použitie rozpočtových prostriedkov v danom roku ...

15

PRÍLOHA IV

Použitie rozpočtových prostriedkov prenesených z roku 2009 ...

19

ÚVOD

Poslanie Európskeho dvora audítorov

Európsky dvor audítorov je inštitúcia EÚ, ktorá je na základe zmluvy poverená kontrolovať finančné prostriedky Európskej únie. Je externým audítorom EÚ, ktorý prispieva k zlepšovaniu finančného hospodárenia EÚ a vystupuje ako nezávislý ochranca finančných záujmov občanov Európskej únie.

Dvor audítorov vykonáva audity, prostredníctvom ktorých hodnotí príjmy a výdavky finančných prostriedkov EÚ. Overuje, či boli finančné operácie riadne zaúčtované a zverejnené, zákonne a správne vykonané a riadené tak, aby bola dosiahnutá hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť. Dvor audítorov oznamuje výsledky svojich auditov prostredníctvom jasných, relevantných a objektívnych správ. Rovnako predkladá svoje stanoviská k otázkam finančného hospodárenia.

Dvor audítorov presadzuje zodpovednosť a transparentnosť a pomáha Európskemu parlamentu a Rade dohliadať nad plnením rozpočtu EÚ najmä počas postupu udeľovania absolutória. Dvor audítorov je odhodlaný byť efektívnou organizáciou a stáť v popredí vývoja v oblasti kontroly verejného sektora a verejnej správy.

| 1. | Správa o rozpočtovom a finančnom hospodárení v roku 2010 poskytuje prehľad plnenia rozpočtu a obsahuje vysvetlenia k udalostiam, ktoré mali významný vplyv na činnosti v priebehu rozpočtového roku. |
| --- | --- |

1.

Správa o rozpočtovom a finančnom hospodárení v roku 2010 poskytuje prehľad plnenia rozpočtu a obsahuje vysvetlenia k udalostiam, ktoré mali významný vplyv na činnosti v priebehu rozpočtového roku.

| 2. | Priložené prílohy (príloha I až príloha IV) poskytujú podrobný obraz podľa rozpočtových riadkov. |
| --- | --- |

2.

Priložené prílohy (príloha I až príloha IV) poskytujú podrobný obraz podľa rozpočtových riadkov.

PRÍJMY

Vzniknuté nároky v roku 2010 a nároky prenesené z roku 2009

| 3. | Vzniknuté nároky v rozpočtovom roku 2010 dosiahli celkovú výšku 18 932 771 EUR (tabuľka 1). Spolu s rozpočtovými prostriedkami prenesenými z predchádzajúceho rozpočtového roku (499 582 EUR) a odchýlkami v roku 2010 (– 288 038 EUR) (tabuľka 2) dosiahli vzniknuté nároky spolu výšku 19 144 315 EUR.

  Tabuľka 1


  Vzniknuté nároky v roku 2010









  (EUR) |
| --- | --- |
| Hlava | Vzniknuté nároky v roku 2010 | Vybrané spolu v roku 2010 | % spolu |
| 4 – | Príjmy osôb pracujúcich v inštitúcii |

3.

Vzniknuté nároky v rozpočtovom roku 2010 dosiahli celkovú výšku 18 932 771 EUR (tabuľka 1). Spolu s rozpočtovými prostriedkami prenesenými z predchádzajúceho rozpočtového roku (499 582 EUR) a odchýlkami v roku 2010 (– 288 038 EUR) (tabuľka 2) dosiahli vzniknuté nároky spolu výšku 19 144 315 EUR.

Tabuľka 1

Vzniknuté nároky v roku 2010

(EUR)

Hlava

Vzniknuté nároky v roku 2010

Vybrané spolu v roku 2010

% spolu

4 –

Príjmy osôb pracujúcich v inštitúcii

18 353 273

18 353 273

100,00

| 5 – | Príjmy z administratívnej činnosti inštitúcie |
| --- | --- |

5 –

Príjmy z administratívnej činnosti inštitúcie

579 140

574 302

99,16

| 9 – | Rôzne príjmy |
| --- | --- |

9 –

Rôzne príjmy

358

358

100,00

Spolu

18 932 771

18 927 934

99,97

Tabuľka 2

Nároky prenesené z roku 2009

| (EUR) |
| --- |
| Hlava | Prenesené nároky | Úpravy | Spolu | Vybrané spolu | % spolu |
| 4 – | Príjmy osôb pracujúcich v inštitúcii |

(EUR)

Hlava

Prenesené nároky

Úpravy

Spolu

Vybrané spolu

% spolu

4 –

Príjmy osôb pracujúcich v inštitúcii

499 330

– 288 038 (1)

211 292

140 737

66,61

| 5 – | Príjmy z administratívnej činnosti inštitúcie |
| --- | --- |

5 –

Príjmy z administratívnej činnosti inštitúcie

0

0

0

0

0,00

| 9 – | Rôzne príjmy |
| --- | --- |

9 –

Rôzne príjmy

252

0

252

252

100,00

Spolu

499 582

– 288 038

211 544

140 989

66,65

| 4. | Vzniknuté nároky v rozpočtovom roku 2010 (18 932 771 EUR) predstavujú 95,09 % odhadovaných príjmov vo výške 20 132 000 EUR oproti 98,38 % (18 791 087 EUR) v roku 2009. |
| --- | --- |

4.

Vzniknuté nároky v rozpočtovom roku 2010 (18 932 771 EUR) predstavujú 95,09 % odhadovaných príjmov vo výške 20 132 000 EUR oproti 98,38 % (18 791 087 EUR) v roku 2009.

| 5. | K 31. decembru 2010 dosiahli celkové zinkasované príjmy výšku 19 068 923 EUR, z čoho suma 18 927 934 EUR sú zinkasované pohľadávky nárokov vzniknutých v roku 2010 (tabuľka 1) a 140 989 EUR pochádza z nárokov vzniknutých pred daným rozpočtovým rokom (tabuľka 2). |
| --- | --- |

5.

K 31. decembru 2010 dosiahli celkové zinkasované príjmy výšku 19 068 923 EUR, z čoho suma 18 927 934 EUR sú zinkasované pohľadávky nárokov vzniknutých v roku 2010 (tabuľka 1) a 140 989 EUR pochádza z nárokov vzniknutých pred daným rozpočtovým rokom (tabuľka 2).

| 6. | Z vybraných príjmov vo výške 19 068 923 EUR tvoria sumu 18 494 010 EUR (96,98 %) zrážky z platov členov, stálych zamestnancov a ostatných zamestnancov (dane, dôchodky a zdravotné poistenie) a prevody dôchodkových práv zamestnancami. Ostatné zinkasované príjmy dosiahli v rozpočtovom roku výšku 574 912 EUR. Na bankových úrokoch sa v roku 2010 získalo spolu 45 866 EUR. Pre porovnanie, zrážky z platov členov, stálych zamestnancov a ostatných zamestnancov (dane, dôchodky a zdravotné poistenie) a prevody dôchodkových práv zamestnancami dosiahli v roku 2009 úroveň 98,24 % a ostatné príjmy v rozpočtovom roku 330 250 EUR, pričom na bankových úrokoch sa získalo 58 973 EUR. |
| --- | --- |

6.

Z vybraných príjmov vo výške 19 068 923 EUR tvoria sumu 18 494 010 EUR (96,98 %) zrážky z platov členov, stálych zamestnancov a ostatných zamestnancov (dane, dôchodky a zdravotné poistenie) a prevody dôchodkových práv zamestnancami. Ostatné zinkasované príjmy dosiahli v rozpočtovom roku výšku 574 912 EUR. Na bankových úrokoch sa v roku 2010 získalo spolu 45 866 EUR. Pre porovnanie, zrážky z platov členov, stálych zamestnancov a ostatných zamestnancov (dane, dôchodky a zdravotné poistenie) a prevody dôchodkových práv zamestnancami dosiahli v roku 2009 úroveň 98,24 % a ostatné príjmy v rozpočtovom roku 330 250 EUR, pričom na bankových úrokoch sa získalo 58 973 EUR.

| 7. | Suma, ktorú je ešte potrebné vybrať na konci rozpočtového roku, predstavuje 75 393 EUR, t. j. 0,39 % nárokov vzniknutých v priebehu rozpočtového roku a ostávajúce nároky vzniknuté v predchádzajúcich rozpočtových rokoch. Pre porovnanie, v roku 2009 to bolo 499 582 EUR, čo predstavuje 2,59 %. |
| --- | --- |

7.

Suma, ktorú je ešte potrebné vybrať na konci rozpočtového roku, predstavuje 75 393 EUR, t. j. 0,39 % nárokov vzniknutých v priebehu rozpočtového roku a ostávajúce nároky vzniknuté v predchádzajúcich rozpočtových rokoch. Pre porovnanie, v roku 2009 to bolo 499 582 EUR, čo predstavuje 2,59 %.

VÝDAVKY ZA ROK

Konečné disponibilné rozpočtové prostriedky, záväzky a platby podľa hláv

| 8. | Tabuľky 3 a 4 obsahujú prehľad celkových disponibilných rozpočtových prostriedkov na rok 2010, viazaných rozpočtových prostriedkov, platieb vykonaných v priebehu roka a ostávajúcej sumy na prenesenie do roku 2011. |
| --- | --- |

8.

Tabuľky 3 a 4 obsahujú prehľad celkových disponibilných rozpočtových prostriedkov na rok 2010, viazaných rozpočtových prostriedkov, platieb vykonaných v priebehu roka a ostávajúcej sumy na prenesenie do roku 2011.

| 9. | V tabuľkách 6 až 9 sa nachádza podrobnejšia analýza podľa kapitol spolu s vysvetľujúcimi poznámkami k niektorým konkrétnym kapitolám a/alebo položkám.

  Tabuľka 3


  Konečné disponibilné rozpočtové prostriedky a záväzky podľa hláv









  (EUR) |
| --- | --- |
| Hlava | Konečné rozpočtové prostriedky | Zaviazané rozpočtové prostriedky | % |
| Hlava 1 – | Osoby pracujúce v inštitúcii – spolu |

9.

V tabuľkách 6 až 9 sa nachádza podrobnejšia analýza podľa kapitol spolu s vysvetľujúcimi poznámkami k niektorým konkrétnym kapitolám a/alebo položkám.

Tabuľka 3

Konečné disponibilné rozpočtové prostriedky a záväzky podľa hláv

(EUR)

Hlava

Konečné rozpočtové prostriedky

Zaviazané rozpočtové prostriedky

%

Hlava 1 –

Osoby pracujúce v inštitúcii – spolu

118 524 398

109 147 112

92,09

| Hlava 2 – | Budovy, hnuteľný majetok, vybavenie a rôzne prevádzkové výdavky – spolu |
| --- | --- |

Hlava 2 –

Budovy, hnuteľný majetok, vybavenie a rôzne prevádzkové výdavky – spolu

29 421 333

28 811 318

97,93

| Hlavy 1 a 2 – | Spolu |
| --- | --- |

Hlavy 1 a 2 –

147 945 731

137 958 430

93,25

Tabuľka 4

Záväzky a platby podľa hláv

| (EUR) |
| --- |
| | Záväzky | Platby | % | Prenosy | % |
| Hlava 1 – | Osoby pracujúce v inštitúcii – Spolu |

(EUR)

Záväzky

Platby

%

Prenosy

%

Hlava 1 –

Osoby pracujúce v inštitúcii – Spolu

109 147 112

107 568 520

98,55

1 578 592

1,45

| Hlava 2 – | Budovy, hnuteľný majetok, vybavenie a rôzne prevádzkové výdavky – spolu |
| --- | --- |

Hlava 2 –

Budovy, hnuteľný majetok, vybavenie a rôzne prevádzkové výdavky – spolu

28 811 318

14 105 303

48,96

14 706 015

51,04

| Hlavy 1 a 2 – | Spolu |
| --- | --- |

Hlavy 1 a 2 –

137 958 430

121 673 823

88,20

16 284 607

11,80

Prevody v rámci rozpočtu

| 10. | V priebehu rozpočtového roku Dvor audítorov uskutočnil 22 presunov v rámci rozpočtu v celkovej sume 1 626 968 EUR (tabuľka 5), z toho jeden v hodnote 13 900 EUR sa týkal prevodu z rezervy do prevádzkovej rozpočtovej položky riaditeľstva pre preklad. Tieto presuny sa vykonali s cieľom zaistiť hladké fungovanie rôznych oddelení Dvora audítorov a splniť všetky súvisiace požiadavky. Účinky týchto presunov na úrovni položiek si môžete pozrieť v prílohe II.

  Tabuľka 5


  Prevody v rámci rozpočtu v roku 2010








  (EUR) |
| --- | --- |
| Typ prevodu | Počet prevodov v roku 2010 | Celková výška prevodov |
| Medzi hlavami | 1 | 13 900 |
| Medzi kapitolami | 3 | 91 000 |
| Medzi článkami | 3 | 340 068 |
| Medzi položkami | 5 | 997 000 |
| Medzi podpoložkami | 10 | 185 000 |
| Spolu | 22 | 1 626 968 |

10.

V priebehu rozpočtového roku Dvor audítorov uskutočnil 22 presunov v rámci rozpočtu v celkovej sume 1 626 968 EUR (tabuľka 5), z toho jeden v hodnote 13 900 EUR sa týkal prevodu z rezervy do prevádzkovej rozpočtovej položky riaditeľstva pre preklad. Tieto presuny sa vykonali s cieľom zaistiť hladké fungovanie rôznych oddelení Dvora audítorov a splniť všetky súvisiace požiadavky. Účinky týchto presunov na úrovni položiek si môžete pozrieť v prílohe II.

Tabuľka 5

Prevody v rámci rozpočtu v roku 2010

(EUR)

Typ prevodu

Počet prevodov v roku 2010

Celková výška prevodov

Medzi hlavami

1

13 900

Medzi kapitolami

3

91 000

Medzi článkami

3

340 068

Medzi položkami

5

997 000

Medzi podpoložkami

10

185 000

Spolu

22

1 626 968

Hlava 1 –
     
  Osoby pracujúce v inštitúcii

| 11. | V tabuľkách 6 a 7 je uvedený prehľad konečných rozpočtových prostriedkov, záväzkov a platieb v roku 2010 v rámci hlavy 1.

  Tabuľka 6


  Konečné disponibilné rozpočtové prostriedky a záväzky v hlave 1









  (EUR) |
| --- | --- |
| Kapitoly | Konečné rozpočtové prostriedky | Zaviazané rozpočtové prostriedky | % |
| 10 – | Členovia inštitúcie |

11.

V tabuľkách 6 a 7 je uvedený prehľad konečných rozpočtových prostriedkov, záväzkov a platieb v roku 2010 v rámci hlavy 1.

Tabuľka 6

Konečné disponibilné rozpočtové prostriedky a záväzky v hlave 1

(EUR)

Kapitoly

Konečné rozpočtové prostriedky

Zaviazané rozpočtové prostriedky

%

10 –

Členovia inštitúcie

13 364 068

12 979 864

97,13

| 12 – | Úradníci a dočasní zamestnanci |
| --- | --- |

12 –

Úradníci a dočasní zamestnanci

94 245 530

87 458 637

92,80

| 14 – | Ostatní zamestnanci a externé služby |
| --- | --- |

14 –

Ostatní zamestnanci a externé služby

4 603 800

3 589 599

77,97

| 16 – | Ostatné výdavky týkajúce sa osôb pracujúcich v inštitúcii |
| --- | --- |

16 –

Ostatné výdavky týkajúce sa osôb pracujúcich v inštitúcii

6 311 000

5 119 012

81,11

| Hlava 1 – | Spolu |
| --- | --- |

Hlava 1 –

118 524 398

109 147 112

92,09

| 12. | V roku 2010 dosiahla v hlave 1 miera čerpania rozpočtových prostriedkov 92,09 % (v roku 2009 to bolo 87,66 %). |
| --- | --- |

12.

V roku 2010 dosiahla v hlave 1 miera čerpania rozpočtových prostriedkov 92,09 % (v roku 2009 to bolo 87,66 %).

| 13. | V roku 2010 bola miera čerpania rozpočtových prostriedkov v kapitole 1 2 (Úradníci a dočasní zamestnanci) 92,80 % (v roku 2009 to bolo 86,86 %). Toto zlepšenie miery plnenia vyplýva z nahromadenia viacerých úprav platov v roku 2009 a zo zníženého počtu voľných miest. Suma 6 786 893 EUR nebola použitá čiastočne kvôli zníženým, aj keď naďalej pokračujúcim účinkom, ktoré spôsobili oneskorenia pri prijímaní zamestnancov. Koncom roka 2009 a v priebehu roka 2010 sa výrazne zvýšila miera prijímania úspešných uchádzačov výberových konaní. Účinky budú badateľné v roku 2011. Ďalším dôvodom je skutočnosť, že väčšina zamestnancov, ktorí odchádzajú z inštitúcie, majú relatívne vysoké platové triedy, zatiaľ čo noví zamestnanci sa prijímajú skoro vždy do základných platových tried. |
| --- | --- |

13.

V roku 2010 bola miera čerpania rozpočtových prostriedkov v kapitole 1 2 (Úradníci a dočasní zamestnanci) 92,80 % (v roku 2009 to bolo 86,86 %). Toto zlepšenie miery plnenia vyplýva z nahromadenia viacerých úprav platov v roku 2009 a zo zníženého počtu voľných miest. Suma 6 786 893 EUR nebola použitá čiastočne kvôli zníženým, aj keď naďalej pokračujúcim účinkom, ktoré spôsobili oneskorenia pri prijímaní zamestnancov. Koncom roka 2009 a v priebehu roka 2010 sa výrazne zvýšila miera prijímania úspešných uchádzačov výberových konaní. Účinky budú badateľné v roku 2011. Ďalším dôvodom je skutočnosť, že väčšina zamestnancov, ktorí odchádzajú z inštitúcie, majú relatívne vysoké platové triedy, zatiaľ čo noví zamestnanci sa prijímajú skoro vždy do základných platových tried.

| 14. | Tohtoročná miera čerpania rozpočtových prostriedkov v rámci kapitoly 14 (Ostatní zamestnanci a externé služby) na úrovni 77,97 % (v roku 2009 to bolo 82,67 %) bola predovšetkým spôsobená nevyčerpaným rozpočtom v rozpočtovej položke 1400 (týkajúcej sa najmä zmluvných zamestnancov) vo výške 502 213 EUR a v rozpočtovej položke 1404 (týkajúcej sa najmä národných a medzinárodných úradníkov a zamestnancov súkromného sektora pridelených Dvoru audítorov) vo výške 233 891 EUR. Nedostatočné využitie prostriedkov rozpočtovej položky 1400 bolo spôsobené najmä úsilím o zníženie nákladov. Pokiaľ ide o rozpočtovú položku 1404, Dvor audítorov prijal v roku 2010 politiku, ktorá stanovuje počet zamestnancov v tejto kategórii, čo umožní v budúcnosti zostaviť presnejší rozpočet.

  Tabuľka 7


  Záväzky a platby v hlave 1











  (EUR) |
| --- | --- |
| Kapitoly | Záväzky | Platby | % | Prenosy | % |
| 10 – | Členovia inštitúcie |

14.

Tohtoročná miera čerpania rozpočtových prostriedkov v rámci kapitoly 14 (Ostatní zamestnanci a externé služby) na úrovni 77,97 % (v roku 2009 to bolo 82,67 %) bola predovšetkým spôsobená nevyčerpaným rozpočtom v rozpočtovej položke 1400 (týkajúcej sa najmä zmluvných zamestnancov) vo výške 502 213 EUR a v rozpočtovej položke 1404 (týkajúcej sa najmä národných a medzinárodných úradníkov a zamestnancov súkromného sektora pridelených Dvoru audítorov) vo výške 233 891 EUR. Nedostatočné využitie prostriedkov rozpočtovej položky 1400 bolo spôsobené najmä úsilím o zníženie nákladov. Pokiaľ ide o rozpočtovú položku 1404, Dvor audítorov prijal v roku 2010 politiku, ktorá stanovuje počet zamestnancov v tejto kategórii, čo umožní v budúcnosti zostaviť presnejší rozpočet.

Tabuľka 7

Záväzky a platby v hlave 1

(EUR)

Kapitoly

Záväzky

Platby

%

Prenosy

%

10 –

Členovia inštitúcie

12 979 864

12 687 250

97,75

292 614

2,25

| 12 – | Úradníci a dočasní zamestnanci |
| --- | --- |

12 –

Úradníci a dočasní zamestnanci

87 458 637

87 103 778

99,59

354 859

0,41

| 14 – | Ostatní zamestnanci a externé služby |
| --- | --- |

14 –

Ostatní zamestnanci a externé služby

3 589 599

3 567 360

99,38

22 239

0,62

| 16 – | Ostatné výdavky týkajúce sa osôb pracujúcich v inštitúcii |
| --- | --- |

16 –

Ostatné výdavky týkajúce sa osôb pracujúcich v inštitúcii

5 119 012

4 210 132

82,25

908 880

17,75

| Hlava 1 – | Spolu |
| --- | --- |

Hlava 1 –

109 147 112

107 568 520

98,55

1 578 592

1,45

| 15. | V roku 2010 dosiahli platby celkovú výšku 107 568 520 EUR, čo sa rovná 90,76 % konečných rozpočtových prostriedkov a 98,55 % celkových záväzkov (v roku 2009 to bolo 86,22 % a 98,36 %). |
| --- | --- |

15.

V roku 2010 dosiahli platby celkovú výšku 107 568 520 EUR, čo sa rovná 90,76 % konečných rozpočtových prostriedkov a 98,55 % celkových záväzkov (v roku 2009 to bolo 86,22 % a 98,36 %).

| 16. | Záväzky automaticky prenesené do roku 2011 v súlade s článkom 9 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách dosiahli výšku 1 578 592 EUR, t. j. 1,33 % konečných rozpočtových prostriedkov a 1,45 % celkových záväzkov (v roku 2009 to bolo 1,44 % a 1,64 %). |
| --- | --- |

16.

Záväzky automaticky prenesené do roku 2011 v súlade s článkom 9 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách dosiahli výšku 1 578 592 EUR, t. j. 1,33 % konečných rozpočtových prostriedkov a 1,45 % celkových záväzkov (v roku 2009 to bolo 1,44 % a 1,64 %).

| 17. | Najdôležitejšia suma v rámci prenesených rozpočtových prostriedkov v kapitole 16 vo výške 456 940 EUR sa vzťahuje na služobné cesty zamestnancov. K niekoľkým služobným cestám uskutočneným v roku 2010 neboli stále predložené vyúčtovania nákladov, prípadne boli predložené, no do konca rozpočtového roku neboli úplne spracované. Medzi ostatné sumy podieľajúce sa na celkovom objeme prenesených rozpočtových prostriedkov v kapitole 16, ku ktorým existovali právne záväzky, no neboli k nim predložené faktúry v roku 2010, patrí stredisko starostlivosti o deti predškolského veku (216 420 EUR) a ďalšie odborné vzdelávanie zamestnancov (172 644 EUR). |
| --- | --- |

17.

Najdôležitejšia suma v rámci prenesených rozpočtových prostriedkov v kapitole 16 vo výške 456 940 EUR sa vzťahuje na služobné cesty zamestnancov. K niekoľkým služobným cestám uskutočneným v roku 2010 neboli stále predložené vyúčtovania nákladov, prípadne boli predložené, no do konca rozpočtového roku neboli úplne spracované. Medzi ostatné sumy podieľajúce sa na celkovom objeme prenesených rozpočtových prostriedkov v kapitole 16, ku ktorým existovali právne záväzky, no neboli k nim predložené faktúry v roku 2010, patrí stredisko starostlivosti o deti predškolského veku (216 420 EUR) a ďalšie odborné vzdelávanie zamestnancov (172 644 EUR).

Hlava 2 –
     
  Budovy, hnuteľný majetok, vybavenie a rôzne prevádzkové náklady

| 18. | Tabuľky 8 a 9 obsahujú prehľad konečných rozpočtových prostriedkov, záväzkov a platieb v roku 2010 v hlave 2.

  Tabuľka 8


  Konečné disponibilné rozpočtové prostriedky a záväzky v hlave 2









  (EUR) |
| --- | --- |
| Kapitoly | Konečné rozpočtové prostriedky | Zaviazané rozpočtové prostriedky | % |
| 20 – | Budovy a súvisiace náklady s K3 |

18.

Tabuľky 8 a 9 obsahujú prehľad konečných rozpočtových prostriedkov, záväzkov a platieb v roku 2010 v hlave 2.

Tabuľka 8

Konečné disponibilné rozpočtové prostriedky a záväzky v hlave 2

(EUR)

Kapitoly

Konečné rozpočtové prostriedky

Zaviazané rozpočtové prostriedky

%

20 –

Budovy a súvisiace náklady s K3

18 561 000

18 390 592

99,08

| 20 – | Budovy a súvisiace náklady bez K3 |
| --- | --- |

20 –

Budovy a súvisiace náklady bez K3

7 561 000

7 390 592

97,75

| 21 – | Spracovanie údajov, vybavenie a hnuteľný majetok: nákup, nájom a údržba |
| --- | --- |

21 –

Spracovanie údajov, vybavenie a hnuteľný majetok: nákup, nájom a údržba

7 199 333

7 136 582

99,13

| 23 – | Bežné administratívne výdavky |
| --- | --- |

23 –

Bežné administratívne výdavky

430 000

405 897

94,39

| 25 – | Schôdze a konferencie |
| --- | --- |

25 –

Schôdze a konferencie

858 000

846 723

98,69

| 27 – | Informácie: získavanie, archivovanie, produkcia a šírenie |
| --- | --- |

27 –

Informácie: získavanie, archivovanie, produkcia a šírenie

2 373 000

2 031 524

85,61

| Hlava 2 – | Spolu s K3 |
| --- | --- |

Hlava 2 –

29 421 333

28 811 318

97,93

| Hlava 2 – | Spolu bez K3 |
| --- | --- |

Hlava 2 –

18 421 333

17 811 318

96,69

| 19. | V roku 2010 miera čerpania rozpočtových prostriedkov v hlave 2 dosiahla 97,93 % (v porovnaní s mierou 99,74 % dosiahnutou v roku 2009).

  Tabuľka 9


  Záväzky a platby v hlave 2











  (EUR) |
| --- | --- |
| Kapitoly | Záväzky | Platby | % | Prenosy | % |
| 20 – | Budovy a súvisiace náklady s K3 |

19.

V roku 2010 miera čerpania rozpočtových prostriedkov v hlave 2 dosiahla 97,93 % (v porovnaní s mierou 99,74 % dosiahnutou v roku 2009).

Tabuľka 9

Záväzky a platby v hlave 2

(EUR)

Kapitoly

Záväzky

Platby

%

Prenosy

%

20 –

Budovy a súvisiace náklady s K3

18 390 592

7 656 283

41,63

10 734 309

58,37

| 20 – | Budovy a súvisiace náklady bez K3 |
| --- | --- |

20 –

Budovy a súvisiace náklady bez K3

7 390 592

6 294 739

85,17

1 095 853

14,83

| 21 – | Spracovanie údajov, vybavenie a hnuteľný majetok: nákup, nájom a údržba |
| --- | --- |

21 –

Spracovanie údajov, vybavenie a hnuteľný majetok: nákup, nájom a údržba

7 136 582

4 736 089

66,36

2 400 493

33,64

| 23 – | Bežné administratívne výdavky |
| --- | --- |

23 –

Bežné administratívne výdavky

405 897

273 493

67,38

132 404

32,62

| 25 – | Schôdze a konferencie |
| --- | --- |

25 –

Schôdze a konferencie

846 723

642 377

75,87

204 346

24,13

| 27 – | Informácie: získavanie, archivovanie, produkcia a šírenie |
| --- | --- |

27 –

Informácie: získavanie, archivovanie, produkcia a šírenie

2 031 524

797 061

39,23

1 234 463

60,77

| Hlava 2 – | Spolu s K3 |
| --- | --- |

Hlava 2 –

28 811 318

14 105 303

48,96

14 706 015

51,04

| Hlava 2 – | Spolu bez K3 |
| --- | --- |

Hlava 2 –

17 811 318

12 743 759

71,55

5 067 559

28,45

| 20. | Platby dosiahli celkovú výšku 14 105 303 EUR (z toho platby na budovu K3 predstavovali 1 361 544 EUR), čo sa rovná 47,94 % konečných rozpočtových prostriedkov a 48,96 % záväzkov (v roku 2009 to bolo 18,57 % a 18,61 %). Záväzky automaticky prenesené do roku 2011 v súlade s článkom 9 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách predstavovali 14 706 015 EUR, t. j. 49,98 % konečných rozpočtových prostriedkov a 51,04 % záväzkov (v roku 2009 to bolo 81,17 % a 81,39 %). |
| --- | --- |

20.

Platby dosiahli celkovú výšku 14 105 303 EUR (z toho platby na budovu K3 predstavovali 1 361 544 EUR), čo sa rovná 47,94 % konečných rozpočtových prostriedkov a 48,96 % záväzkov (v roku 2009 to bolo 18,57 % a 18,61 %). Záväzky automaticky prenesené do roku 2011 v súlade s článkom 9 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách predstavovali 14 706 015 EUR, t. j. 49,98 % konečných rozpočtových prostriedkov a 51,04 % záväzkov (v roku 2009 to bolo 81,17 % a 81,39 %).

Projekt výstavby budovy K3 a porovnanie s rokom 2009

| 21. | Druhá časť financovania projektu budovy K3 Dvora audítorov v objeme 11 mil. EUR bola zahrnutá do rozpočtu na rok 2010. Táto suma bola zaviazaná a časť z nej vyplatená v roku 2010. Zostatok rozpočtových prostriedkov sa prenáša do roku 2011 na pokrytie zmlúv, ktoré v mene Dvora audítorov podpísal so stavebnými spoločnosťami vedúci projektu, a použije sa v súlade s návrhom predloženým 13. januára 2009 rozpočtovému orgánu podľa článku 179 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách. Stavebné práce sa začali v marci 2010. Tento projekt je v rámci časového plánu i rozpočtu. |
| --- | --- |

21.

Druhá časť financovania projektu budovy K3 Dvora audítorov v objeme 11 mil. EUR bola zahrnutá do rozpočtu na rok 2010. Táto suma bola zaviazaná a časť z nej vyplatená v roku 2010. Zostatok rozpočtových prostriedkov sa prenáša do roku 2011 na pokrytie zmlúv, ktoré v mene Dvora audítorov podpísal so stavebnými spoločnosťami vedúci projektu, a použije sa v súlade s návrhom predloženým 13. januára 2009 rozpočtovému orgánu podľa článku 179 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách. Stavebné práce sa začali v marci 2010. Tento projekt je v rámci časového plánu i rozpočtu.

| 22. | Projekt výstavby budovy K3 skresľuje miery čerpania zhrnuté v bode 20 a komplikuje porovnanie s rokom 2009. Pre lepšie porovnanie s údajmi za rok 2009 je nutné vylúčiť účinky tohto projektu. Po ich vylúčení dosiahli platby v rámci hlavy 2 celkovú výšku 12 743 759 EUR, čo sa rovná 69,18 % konečných rozpočtových prostriedkov a 71,55 % záväzkov (v roku 2009 to bolo 70,16 % a 70,90 %). Záväzky automaticky prenesené do roku 2011 v súlade s článkom 9 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách dosiahli výšku 5 067 559 EUR, t. j. 27,51 % konečných rozpočtových prostriedkov a 28,45 % záväzkov (v roku 2009 to bolo 28,80 % a 29,10 %). |
| --- | --- |

22.

Projekt výstavby budovy K3 skresľuje miery čerpania zhrnuté v bode 20 a komplikuje porovnanie s rokom 2009. Pre lepšie porovnanie s údajmi za rok 2009 je nutné vylúčiť účinky tohto projektu. Po ich vylúčení dosiahli platby v rámci hlavy 2 celkovú výšku 12 743 759 EUR, čo sa rovná 69,18 % konečných rozpočtových prostriedkov a 71,55 % záväzkov (v roku 2009 to bolo 70,16 % a 70,90 %). Záväzky automaticky prenesené do roku 2011 v súlade s článkom 9 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách dosiahli výšku 5 067 559 EUR, t. j. 27,51 % konečných rozpočtových prostriedkov a 28,45 % záväzkov (v roku 2009 to bolo 28,80 % a 29,10 %).

| 23. | Zo sumy 10 734 309 EUR prenesenej v rámci kapitoly 20 (Budovy a súvisiace náklady) sa 9 638 456 EUR týka projektu budovy K3. Medzi ďalšie veľké sumy v kapitole 20, ktoré boli zaviazané, no do konca roka k nim neboli predložené faktúry, patrí bezpečnosť(400 404 EUR), upratovanie a údržba (360 968 EUR) a spotreba energie (274 928 EUR). |
| --- | --- |

23.

Zo sumy 10 734 309 EUR prenesenej v rámci kapitoly 20 (Budovy a súvisiace náklady) sa 9 638 456 EUR týka projektu budovy K3. Medzi ďalšie veľké sumy v kapitole 20, ktoré boli zaviazané, no do konca roka k nim neboli predložené faktúry, patrí bezpečnosť(400 404 EUR), upratovanie a údržba (360 968 EUR) a spotreba energie (274 928 EUR).

| 24. | Dva rozpočtové riadky, ktoré sa najväčšou mierou podieľajú na sume 2 400 493 EUR prenesenej v rámci kapitoly 21 (Spracovanie údajov, vybavenie a hnuteľný majetok: nákup, nájom a údržba), sú: rozpočtová položka 2102 (Externé služby v oblasti prevádzky, vývoja a údržby softvéru a systémov) so sumou 1 772 390 EUR a rozpočtová položka 2100 (Nákup, prevádzka a údržba vybavenia a softvéru) so sumou 430 152 EUR. Prenosy rozpočtových prostriedkov predstavujú záväzky, pre ktoré existujú právne záväzky, ale ku ktorým neboli ku koncu roka predložené faktúry (služby boli dodané, no zatiaľ neboli fakturované; prebiehajúce projekty, ktoré neboli zatiaľ fakturované, a nákup materiálu, ktorý nebol zatiaľ dodaný a/ani fakturovaný). Objem prenesených rozpočtových prostriedkov je na porovnateľnej úrovni s objemom prostriedkov prenesených v minulom roku vo výške 2 785 661 EUR. Z tejto sumy sa 2 762 096 EUR vyplatilo v priebehu roka 2010. |
| --- | --- |

24.

Dva rozpočtové riadky, ktoré sa najväčšou mierou podieľajú na sume 2 400 493 EUR prenesenej v rámci kapitoly 21 (Spracovanie údajov, vybavenie a hnuteľný majetok: nákup, nájom a údržba), sú: rozpočtová položka 2102 (Externé služby v oblasti prevádzky, vývoja a údržby softvéru a systémov) so sumou 1 772 390 EUR a rozpočtová položka 2100 (Nákup, prevádzka a údržba vybavenia a softvéru) so sumou 430 152 EUR. Prenosy rozpočtových prostriedkov predstavujú záväzky, pre ktoré existujú právne záväzky, ale ku ktorým neboli ku koncu roka predložené faktúry (služby boli dodané, no zatiaľ neboli fakturované; prebiehajúce projekty, ktoré neboli zatiaľ fakturované, a nákup materiálu, ktorý nebol zatiaľ dodaný a/ani fakturovaný). Objem prenesených rozpočtových prostriedkov je na porovnateľnej úrovni s objemom prostriedkov prenesených v minulom roku vo výške 2 785 661 EUR. Z tejto sumy sa 2 762 096 EUR vyplatilo v priebehu roka 2010.

| 25. | V kapitole 27 (Informácie: získavanie, archivovanie, produkcia a šírenie) sa prenosy rozpočtových prostriedkov týkajú hlavne rozpočtových položiek 2740 (Úradný vestník) a 2741 (Publikácie). Prenos rozpočtových prostriedkov vo výške 593 448 EUR pri rozpočtovej položke 2740 sa vzťahuje na publikácie úradného vestníka za posledné mesiace roka 2010, ktoré sa budú fakturovať v roku 2011 (2). Pri rozpočtovej položke 2741 (Publikácie) pokrýva prenesená suma 284 187 EUR právne záväzky k faktúram, ktoré ešte neboli prijaté (uverejnenie niektorých osobitných správ v roku 2010). To isté platí i pre rozpočtovú položku 2700 (Špecializované konzultácie, štúdie a prieskumy), kde sa suma 222 671 EUR prenáša najmä na služby odborníkov na audit. |
| --- | --- |

25.

V kapitole 27 (Informácie: získavanie, archivovanie, produkcia a šírenie) sa prenosy rozpočtových prostriedkov týkajú hlavne rozpočtových položiek 2740 (Úradný vestník) a 2741 (Publikácie). Prenos rozpočtových prostriedkov vo výške 593 448 EUR pri rozpočtovej položke 2740 sa vzťahuje na publikácie úradného vestníka za posledné mesiace roka 2010, ktoré sa budú fakturovať v roku 2011 (2). Pri rozpočtovej položke 2741 (Publikácie) pokrýva prenesená suma 284 187 EUR právne záväzky k faktúram, ktoré ešte neboli prijaté (uverejnenie niektorých osobitných správ v roku 2010). To isté platí i pre rozpočtovú položku 2700 (Špecializované konzultácie, štúdie a prieskumy), kde sa suma 222 671 EUR prenáša najmä na služby odborníkov na audit.

PRENOSY ROZPOČTOVÝCH PROSTRIEDKOV Z ROKU 2009

| 26. | Prenosy rozpočtových prostriedkov z roku 2009 sú uvedené v tabuľke 10.

  Tabuľka 10


  Prenosy rozpočtových prostriedkov z roku 2009 do roku 2010









  (EUR) |
| --- | --- |
| Kapitoly | Prenesené rozpočtové prostriedky z roku 2009 do roku 2010 | Zaviazané rozpočtové prostriedky | Zrušené rozpočtové prostriedky |
| 10 – | Členovia inštitúcie |

26.

Prenosy rozpočtových prostriedkov z roku 2009 sú uvedené v tabuľke 10.

Tabuľka 10

Prenosy rozpočtových prostriedkov z roku 2009 do roku 2010

(EUR)

Kapitoly

Prenesené rozpočtové prostriedky z roku 2009 do roku 2010

Zaviazané rozpočtové prostriedky

Zrušené rozpočtové prostriedky

10 –

Členovia inštitúcie

112 801

95 897

16 904

| 12 – | Úradníci a dočasní zamestnanci |
| --- | --- |

12 –

Úradníci a dočasní zamestnanci

158 853

128 416

30 437

| 14 – | Ostatní zamestnanci a externé služby |
| --- | --- |

14 –

Ostatní zamestnanci a externé služby

37 244

28 359

8 885

| 16 – | Ostatné výdavky týkajúce sa osôb pracujúcich v inštitúcii |
| --- | --- |

16 –

Ostatné výdavky týkajúce sa osôb pracujúcich v inštitúcii

1 338 826

1 200 297

138 529

| Hlava 1 – | Spolu |
| --- | --- |

Hlava 1 –

1 647 724

1 452 969

194 755

| 20 – | Budovy a súvisiace náklady s K3 |
| --- | --- |

20 –

Budovy a súvisiace náklady s K3

55 111 220

54 964 716

146 504

| 20 – | Budovy a súvisiace náklady bez K3 |
| --- | --- |

20 –

Budovy a súvisiace náklady bez K3

849 373

706 369

143 004

| 21 – | Spracovanie údajov, vybavenie a hnuteľný majetok: nákup, nájom a údržba |
| --- | --- |

21 –

Spracovanie údajov, vybavenie a hnuteľný majetok: nákup, nájom a údržba

2 785 661

2 762 096

23 565

| 23 – | Bežné administratívne výdavky |
| --- | --- |

23 –

Bežné administratívne výdavky

114 804

80 492

34 312

| 25 – | Schôdze a konferencie |
| --- | --- |

25 –

Schôdze a konferencie

215 190

182 315

32 875

| 27 – | Informácie: získavanie, archivovanie, produkcia a šírenie |
| --- | --- |

27 –

Informácie: získavanie, archivovanie, produkcia a šírenie

1 322 990

925 996

396 994

| Hlava 2 – | Spolu s K3 |
| --- | --- |

Hlava 2 –

59 549 865

58 915 615

634 250

| Hlava 2 – | Spolu bez K3 |
| --- | --- |

Hlava 2 –

5 288 018

4 657 268

630 750

| Hlava 1 a 2 – | Spolu s K3 |
| --- | --- |

Hlava 1 a 2 –

61 197 589

60 368 584

829 005

| Hlava 1 a 2 – | Spolu bez K3 |
| --- | --- |

Hlava 1 a 2 –

6 935 742

6 110 237

825 505

| 27. | Na základe automatických prenosov rozpočtových prostriedkov (článok 9 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách) z rozpočtového roku 2009 do rozpočtového roku 2010 v celkovej výške 61 197 589 EUR sa uskutočnili platby vo výške 60 368 584 EUR, čo predstavuje 98,65 % mieru čerpania (87,53 % v roku 2009). |
| --- | --- |

27.

Na základe automatických prenosov rozpočtových prostriedkov (článok 9 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách) z rozpočtového roku 2009 do rozpočtového roku 2010 v celkovej výške 61 197 589 EUR sa uskutočnili platby vo výške 60 368 584 EUR, čo predstavuje 98,65 % mieru čerpania (87,53 % v roku 2009).

| 28. | Zo sumy 54 964 716 EUR, ktorá predstavuje platby z prenesených finančných prostriedkov v kapitole 20, suma 54 258 347 EUR predstavuje platby z rozpočtového riadku 2 0 0 3 (Nadobudnutie nehnuteľného majetku), ktoré sa týkajú stavebných prác na budove K3 začatých v marci 2010. Tieto platby pokryté prvou časťou financovania projektu v objeme 55 000 000 EUR boli zahrnuté do rozpočtu na rok 2009 a týkajú sa zmlúv, ktoré v mene Dvora audítorov podpísal projektový manažér (pozri bod 21) so stavebnými spoločnosťami. |
| --- | --- |

28.

Zo sumy 54 964 716 EUR, ktorá predstavuje platby z prenesených finančných prostriedkov v kapitole 20, suma 54 258 347 EUR predstavuje platby z rozpočtového riadku 2 0 0 3 (Nadobudnutie nehnuteľného majetku), ktoré sa týkajú stavebných prác na budove K3 začatých v marci 2010. Tieto platby pokryté prvou časťou financovania projektu v objeme 55 000 000 EUR boli zahrnuté do rozpočtu na rok 2009 a týkajú sa zmlúv, ktoré v mene Dvora audítorov podpísal projektový manažér (pozri bod 21) so stavebnými spoločnosťami.

| 29. | V tejto súvislosti projektový manažér vstupuje do finančných záväzkov so stavebnými spoločnosťami. Naproti tomu v zmluve medzi Dvorom audítorov a projektovým manažérom sa požaduje, aby mal Dvor audítorov v rámci rozpočtových obmedzení dostatočné finančné prostriedky na pokrytie záväzkov projektového manažéra voči stavebným spoločnostiam. S cieľom splniť túto požiadavku Dvor audítorov podpísal s miestnou bankou poručnícku zmluvu, a tak má finančné prostriedky, ktoré mu poskytol rozpočtový orgán. Poručnícka zmluva súčasne chráni finančné záujmy Únie. |
| --- | --- |

29.

V tejto súvislosti projektový manažér vstupuje do finančných záväzkov so stavebnými spoločnosťami. Naproti tomu v zmluve medzi Dvorom audítorov a projektovým manažérom sa požaduje, aby mal Dvor audítorov v rámci rozpočtových obmedzení dostatočné finančné prostriedky na pokrytie záväzkov projektového manažéra voči stavebným spoločnostiam. S cieľom splniť túto požiadavku Dvor audítorov podpísal s miestnou bankou poručnícku zmluvu, a tak má finančné prostriedky, ktoré mu poskytol rozpočtový orgán. Poručnícka zmluva súčasne chráni finančné záujmy Únie.

| 30. | Takéto čerpanie je v súlade s návrhom určeným pre rozpočtový orgán podľa článku 179 ods. 3. |
| --- | --- |

30.

Takéto čerpanie je v súlade s návrhom určeným pre rozpočtový orgán podľa článku 179 ods. 3.

---

(1)  Úpravy potrebné po odkúpení práv na dôchodok.

(2)  Zahŕňajú náklady za uverejnenie výročnej správy, osobitných správ, špecifických ročných správ, správy nezávislého audítora plus ostatné súvisiace náklady, napríklad na distribúciu, skladovanie...

---

PRÍLOHA I

ODHADOVANÉ PRÍJMY, VZNIKNUTÉ NÁROKY A PRENESENÉ NÁROKY

| | Príjmy – 2010 |
| --- | --- |
| Rozpočtový riadok | Počiatočný rozpočet | Stanovené nárokyv roku | Vybrané príjmy v roku | Má sa vybrať v roku |
| Položka 4000 Výnosy z daní odvádzaných z funkčných platov, miezd a príspevkov pre členov inštitúcií, úradníkov a ostatných zamestnancov | 10 298 000,00 | 9 358 372,47 | 9 358 372,47 | 0,00 |
| Položka 4040 Výnosy z mimoriadneho odvodu z platov členov inštitúcií, úradníkov a ostatných zamestnancov v aktívnom služobnom pomere | 885 000,00 | 1 296 219,56 | 1 296 219,56 | 0,00 |
| KAPITOLA 40 RÔZNE DANE A ODPOČTY | 11 183 000,00 | 10 654 592,03 | 10 654 592,03 | 0,00 |
| Položka 4100 Príspevky zamestnancov do systému dôchodkového zabezpečenia | 7 449 000,00 | 7 650 484,26 | 7 650 484,26 | 0,00 |
| Položka 4110 Prevod alebo odkúpenie dôchodkových práv zamestnancami | 1 300 000,00 | 48 110,16 | 48 110,16 | 0,00 |
| Položka 4120 Príspevky úradníkov a dočasných zamestnancov, ktorí majú pracovné voľno z osobných dôvodov, do systému dôchodkového zabezpečenia | 0,00 | 86,62 | 86,62 | 0,00 |
| KAPITOLA 41 PRÍSPEVKY DO SYSTÉMU DÔCHODKOVÉHO ZABEZPEĆENIA | 8 749 000,00 | 7 698 681,04 | 7 698 681,04 | 0,00 |
| HLAVA 4 PRÍJMY OD OSÔB PRACUJÚCICH V INŠTITÚCII | 19 932 000,00 | 18 353 273,07 | 18 353 273,07 | 0,00 |
| Položka 5001 Výnosy z predaja ostatného hnuteľného majetku – Pripísané príjmy | 0,00 | 4 200,00 | 0,00 | 4 200,00 |
| Položka 5020 Výnosy z predaja publikácií, tlačených materiálov a filmov – Pripísané príjmy | 0,00 | 16 281,41 | 16 281,41 | 0,00 |
| KAPITOLA 50 VÝNOSY Z PREDAJA HNUTEĽNÉHO MAJETKU (DODÁVKY TOVARU) A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU | 0,00 | 20 481,41 | 16 281,41 | 4 200,00 |
| Položka 5200 Príjmy z investícií alebo poskytnutých úverov, bankové a iné úroky z prostriedkov na účtoch inštitúcie | 0,00 | 45 866,43 | 45 866,43 | 0,00 |
| KAPITOLA 52 PRÍJMY Z INVESTÍCIÍ ALEBO POSKYTNUTÝCH ÚVEROV, BANKOVÉ A INÉ ÚROKY | 0,00 | 45 866,43 | 45 866,43 | 0,00 |
| Položka 5700 Príjmy plynúce z vrátenia nesprávne vyplatených súm – Pripísané príjmy | 0,00 | 512 791,92 | 512 154,64 | 637,28 |
| KAPITOLA 57 OSTATNÉ PRÍSPEVKY A NÁHRADY SPOJENÉ S ADMINISTRATÍVNOU ČINNOSŤOU INŠTITÚCIE | 0,00 | 512 791,92 | 512 154,64 | 637,28 |
| HLAVA 5 PRÍJMY Z ADMINISTRATÍVNEJ ČINNOSTI INŠTITÚCIE | 0,00 | 579 139,76 | 574 302,48 | 4 837,28 |
| Položka 9000 Rôzne príjmy | 200 000,00 | 358,15 | 358,15 | 0,00 |
| KAPITOLA 90 RÔZNE PRÍJMY | 200 000,00 | 358,15 | 358,15 | 0,00 |
| HLAVA 9 RÔZNE PRÍJMY | 200 000,00 | 358,15 | 358,15 | 0,00 |
| SPOLU | 20 132 000,00 | 18 932 770,98 | 18 927 933,70 | 4 837,28 |

Príjmy – 2010

Rozpočtový riadok

Počiatočný rozpočet

Stanovené nárokyv roku

Vybrané príjmy v roku

Má sa vybrať v roku

Položka 4000 Výnosy z daní odvádzaných z funkčných platov, miezd a príspevkov pre členov inštitúcií, úradníkov a ostatných zamestnancov

10 298 000,00

9 358 372,47

9 358 372,47

0,00

Položka 4040 Výnosy z mimoriadneho odvodu z platov členov inštitúcií, úradníkov a ostatných zamestnancov v aktívnom služobnom pomere

885 000,00

1 296 219,56

1 296 219,56

0,00

KAPITOLA 40 RÔZNE DANE A ODPOČTY

11 183 000,00

10 654 592,03

10 654 592,03

0,00

Položka 4100 Príspevky zamestnancov do systému dôchodkového zabezpečenia

7 449 000,00

7 650 484,26

7 650 484,26

0,00

Položka 4110 Prevod alebo odkúpenie dôchodkových práv zamestnancami

1 300 000,00

48 110,16

48 110,16

0,00

Položka 4120 Príspevky úradníkov a dočasných zamestnancov, ktorí majú pracovné voľno z osobných dôvodov, do systému dôchodkového zabezpečenia

0,00

86,62

86,62

0,00

KAPITOLA 41 PRÍSPEVKY DO SYSTÉMU DÔCHODKOVÉHO ZABEZPEĆENIA

8 749 000,00

7 698 681,04

7 698 681,04

0,00

HLAVA 4 PRÍJMY OD OSÔB PRACUJÚCICH V INŠTITÚCII

19 932 000,00

18 353 273,07

18 353 273,07

0,00

Položka 5001 Výnosy z predaja ostatného hnuteľného majetku – Pripísané príjmy

0,00

4 200,00

0,00

4 200,00

Položka 5020 Výnosy z predaja publikácií, tlačených materiálov a filmov – Pripísané príjmy

0,00

16 281,41

16 281,41

0,00

KAPITOLA 50 VÝNOSY Z PREDAJA HNUTEĽNÉHO MAJETKU (DODÁVKY TOVARU) A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU

0,00

20 481,41

16 281,41

4 200,00

Položka 5200 Príjmy z investícií alebo poskytnutých úverov, bankové a iné úroky z prostriedkov na účtoch inštitúcie

0,00

45 866,43

45 866,43

0,00

KAPITOLA 52 PRÍJMY Z INVESTÍCIÍ ALEBO POSKYTNUTÝCH ÚVEROV, BANKOVÉ A INÉ ÚROKY

0,00

45 866,43

45 866,43

0,00

Položka 5700 Príjmy plynúce z vrátenia nesprávne vyplatených súm – Pripísané príjmy

0,00

512 791,92

512 154,64

637,28

KAPITOLA 57 OSTATNÉ PRÍSPEVKY A NÁHRADY SPOJENÉ S ADMINISTRATÍVNOU ČINNOSŤOU INŠTITÚCIE

0,00

512 791,92

512 154,64

637,28

HLAVA 5 PRÍJMY Z ADMINISTRATÍVNEJ ČINNOSTI INŠTITÚCIE

0,00

579 139,76

574 302,48

4 837,28

Položka 9000 Rôzne príjmy

200 000,00

358,15

358,15

0,00

KAPITOLA 90 RÔZNE PRÍJMY

200 000,00

358,15

358,15

0,00

HLAVA 9 RÔZNE PRÍJMY

200 000,00

358,15

358,15

0,00

SPOLU

20 132 000,00

18 932 770,98

18 927 933,70

4 837,28

| | Prenesené príjmy |
| --- | --- |
| Rozpočtový riadok | Nároky z R – 1 | Rozdiely v záväz. R – 1 | Záväz. R – 1 spolu | Vybrané v roku R – 1 | Má sa vybrať |
| Položka 4000 Výnosy z daní odvádzaných z funkčných platov, miezd a príspevkov pre členov inštitúcií, úradníkov a ostatných zamestnancov | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Položka 4040 Výnosy z mimoriadneho odvodu z platov členov inštitúcií, úradníkov a ostatných zamestnancov v aktívnom služobnom pomere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITOLA 40 RÔZNE DANE A ODPOČTY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Položka 4100 Príspevky zamestnancov do systému dôchodkového zabezpečenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Položka 4110 Prevod alebo odkúpenie dôchodkových práv zamestnancami | 497 779,75 | – 288 037,53 | 209 742,22 | 139 186,24 | 70 555,98 |
| Položka 4120 Príspevky úradníkov a dočasných zamestnancov, ktorí majú pracovné voľno z osobných dôvodov, do systému dôchodkového zabezpečenia | 1 550,29 | 0,00 | 1 550,29 | 1 550,29 | 0,00 |
| KAPITOLA 41 PRÍSPEVKY DO SYSTÉMU DÔCHODKOVÉHO ZABEZPEČENIA | 499 330,04 | – 288 037,53 | 211 292,51 | 140 736,53 | 70 555,98 |
| HLAVA 4 PRÍJMY OD OSÔB PRACUJÚCICH V INŠTITÚCII | 499 330,04 | – 288 037,53 | 211 292,51 | 140 736,53 | 70 555,98 |
| Položka 5020 Výnosy z predaja publikácií, tlačených materiálov a filmov – Pripísané príjmy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITOLA 50 VÝNOSY Z PREDAJA HNUTEĽNÉHO MAJETKU (DODÁVKY TOVARU) A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Položka 5200 Príjmy z investícií alebo poskytnutých úverov, bankové a iné úroky z prostriedkov na účtoch inštitúcie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITOLA 52 PRÍJMY Z INVESTÍCIÍ ALEBO POSKYTNUTÝCH ÚVEROV, BANKOVÉ A INÉ ÚROKY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Položka 5700 Príjmy plynúce z vrátenia nesprávne vyplatených súm – Pripísané príjmy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITOLA 57 OSTATNÉ PRÍSPEVKY A NÁHRADY SPOJENÉ S ADMINISTRATÍVNOU ČINNOSŤOU INŠTITÚCIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| HLAVA 5 PRÍJMY Z ADMINISTRATÍVNEJ ČINNOSTI INŠTITÚCIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Položka 9000 Rôzne príjmy | 252,00 | 0,00 | 252,00 | 252,00 | 0,00 |
| KAPITOLA 90 RÔZNE PRÍJMY | 252,00 | 0,00 | 252,00 | 252,00 | 0,00 |
| HLAVA 9 RÔZNE PRÍJMY | 252,00 | 0,00 | 252,00 | 252,00 | 0,00 |
| SPOLU | 499 582,04 | – 288 037,53 | 211 544,51 | 140 988,53 | 70 555,98 |

Prenesené príjmy

Rozpočtový riadok

Nároky z R – 1

Rozdiely v záväz. R – 1

Záväz. R – 1 spolu

Vybrané v roku R – 1

Má sa vybrať

Položka 4000 Výnosy z daní odvádzaných z funkčných platov, miezd a príspevkov pre členov inštitúcií, úradníkov a ostatných zamestnancov

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Položka 4040 Výnosy z mimoriadneho odvodu z platov členov inštitúcií, úradníkov a ostatných zamestnancov v aktívnom služobnom pomere

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITOLA 40 RÔZNE DANE A ODPOČTY

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Položka 4100 Príspevky zamestnancov do systému dôchodkového zabezpečenia

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Položka 4110 Prevod alebo odkúpenie dôchodkových práv zamestnancami

497 779,75

– 288 037,53

209 742,22

139 186,24

70 555,98

Položka 4120 Príspevky úradníkov a dočasných zamestnancov, ktorí majú pracovné voľno z osobných dôvodov, do systému dôchodkového zabezpečenia

1 550,29

0,00

1 550,29

1 550,29

0,00

KAPITOLA 41 PRÍSPEVKY DO SYSTÉMU DÔCHODKOVÉHO ZABEZPEČENIA

499 330,04

– 288 037,53

211 292,51

140 736,53

70 555,98

HLAVA 4 PRÍJMY OD OSÔB PRACUJÚCICH V INŠTITÚCII

499 330,04

– 288 037,53

211 292,51

140 736,53

70 555,98

Položka 5020 Výnosy z predaja publikácií, tlačených materiálov a filmov – Pripísané príjmy

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITOLA 50 VÝNOSY Z PREDAJA HNUTEĽNÉHO MAJETKU (DODÁVKY TOVARU) A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Položka 5200 Príjmy z investícií alebo poskytnutých úverov, bankové a iné úroky z prostriedkov na účtoch inštitúcie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITOLA 52 PRÍJMY Z INVESTÍCIÍ ALEBO POSKYTNUTÝCH ÚVEROV, BANKOVÉ A INÉ ÚROKY

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Položka 5700 Príjmy plynúce z vrátenia nesprávne vyplatených súm – Pripísané príjmy

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITOLA 57 OSTATNÉ PRÍSPEVKY A NÁHRADY SPOJENÉ S ADMINISTRATÍVNOU ČINNOSŤOU INŠTITÚCIE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

HLAVA 5 PRÍJMY Z ADMINISTRATÍVNEJ ČINNOSTI INŠTITÚCIE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Položka 9000 Rôzne príjmy

252,00

0,00

252,00

252,00

0,00

KAPITOLA 90 RÔZNE PRÍJMY

252,00

0,00

252,00

252,00

0,00

HLAVA 9 RÔZNE PRÍJMY

252,00

0,00

252,00

252,00

0,00

SPOLU

499 582,04

– 288 037,53

211 544,51

140 988,53

70 555,98

---

PRÍLOHA II

ZMENY ROZPOČTOVÝCH PROSTRIEDKOV V DANOM ROKU

| Rozpočtový riadok | Počiatočný rozpočet | Dodatky | Prevody | Rozpočtové prostriedky v roku | Prenosy z roku R – 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Položka 1000 Platy, príspevky a dôchodky | 8 205 000,00 | | 320 000,00 | 8 525 000,00 | 0,00 |
| Položka 1002 Nároky spojené s nástupom do služby a odchodom zo služby | 778 000,00 | | 0,00 | 778 000,00 | 0,00 |
| Článok 100 Platy a iné nároky | 8 983 000,00 | | 320 000,00 | 9 303 000,00 | 0,00 |
| Položka 1020 Dočasné príspevky | 1 126 000,00 | | – 175 000,00 | 951 000,00 | 0,00 |
| Článok 102 Dočasné príspevky | 1 126 000,00 | | – 175 000,00 | 951 000,00 | 0,00 |
| Položka 1030 Dôchodky | 2 636 000,00 | | 10 068,00 | 2 646 068,00 | 0,00 |
| Článok 103 Dôchodky | 2 636 000,00 | | 10 068,00 | 2 646 068,00 | 0,00 |
| Položka 1040 Služobné cesty | 324 000,00 | | 0,00 | 324 000,00 | 89 394,69 |
| Článok 104 Služobné cesty | 324 000,00 | | 0,00 | 324 000,00 | 89 394,69 |
| Položka 1060 Vzdelávanie | 140 000,00 | | 0,00 | 140 000,00 | 23 406,75 |
| Článok 106 Vzdelávanie | 140 000,00 | | 0,00 | 140 000,00 | 23 406,75 |
| Položka 1090 Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky | 155 068,00 | | – 155 068,00 | 0,00 | 0,00 |
| Článok 109 Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky | 155 068,00 | | – 155 068,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITOLA 10 – ČLENOVIA INŠTITÚCIE | 13 364 068,00 | | 0,00 | 13 364 068,00 | 112 801,44 |
| Položka 1200 Platy a príspevky | 91 008 515,00 | | 0,00 | 91 008 515,00 | 0,00 |
| Položka 1202 Platené nadčasy | 587 000,00 | | 0,00 | 587 000,00 | 0,00 |
| Položka 1204 Nároky spojené s nástupom do služby a odchodom zo služby | 1 522 000,00 | | 0,00 | 1 522 000,00 | 158 853,19 |
| Článok 120 Platy a iné nároky | 93 117 515,00 | | 0,00 | 93 117 515,00 | 158 853,19 |
| Položka 1220 Príspevky v prípade prepustenia zo služobných dôvodov (články 41 a 50 služobného poriadku) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Článok 122 Príspevky po predčasnom odchode zo služby | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Položka 1290 Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky | 1 128 015,00 | | 0,00 | 1 128 015,00 | 0,00 |
| Článok 129 Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky | 1 128 015,00 | | 0,00 | 1 128 015,00 | 0,00 |
| KAPITOLA 12 ÚRADNÍCI A DOČASNÍ ZAMESTNANCI | 94 245 530,00 | | 0,00 | 94 245 530,00 | 158 853,19 |
| Položka 1400 Ostatní zamestnanci | 3 126 800,00 | | – 250 000,00 | 2 876 800,00 | 0,00 |
| Položka 1404 Stáže a výmeny zamestnancov | 861 000,00 | | 350 000,00 | 1 211 000,00 | 0,00 |
| Položka 1405 Iné externé služby | 299 000,00 | | – 100 000,00 | 199 000,00 | 2 396,18 |
| Položka 1406 Externé služby v jazykovej oblasti | 264 100,00 | | 13 900,00 | 278 000,00 | 34 847,41 |
| Článok 140 Ostatní zamestnanci a externé osoby | 4 550 900,00 | | 13 900,00 | 4 564 800,00 | 37 243,59 |
| Položka 1490 Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky | 39 000,00 | | 0,00 | 39 000,00 | 0,00 |
| Článok 149 Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky | 39 000,00 | | 0,00 | 39 000,00 | 0,00 |
| KAPITOLA 14 OSTATNÍ ZAMESTNANCI A EXTERNÉ SLUŽBY | 4 589 900,00 | | 13 900,00 | 4 603 800,00 | 37 243,59 |
| Položka 1610 Rôzne výdavky na prijímanie zamestnancov do služobného pomeru | 142 000,00 | | 0,00 | 142 000,00 | 63 215,02 |
| Položka 1612 Ďalšie odborné vzdelávanie | 1 030 000,00 | | 0,00 | 1 030 000,00 | 350 648,36 |
| Článok 161 Výdavky spojené s personálnym riadením | 1 172 000,00 | | 0,00 | 1 172 000,00 | 413 863,38 |
| Položka 1620 Služobné cesty | 3 450 000,00 | | 0,00 | 3 450 000,00 | 703 000,00 |
| Článok 162 Služobné cesty | 3 450 000,00 | | 0,00 | 3 450 000,00 | 703 000,00 |
| Položka 1630 Sociálna starostlivosť | 25 000,00 | | 0,00 | 25 000,00 | 2 000,00 |
| Položka 1632 Spoločenské vzťahy medzi zamestnancami a ostatné spoločenské podujatia | 86 000,00 | | 0,00 | 86 000,00 | 9 847,47 |
| Článok 163 Pomoc v prospech zamestnancov inštitúcie | 111 000,00 | | 0,00 | 111 000,00 | 11 847,47 |
| Položka 1650 Lekárska služba | 277 000,00 | | 0,00 | 277 000,00 | 53 084,74 |
| Položka 1652 Reštaurácie a jedálne | 62 000,00 | | 0,00 | 62 000,00 | 11 362,51 |
| Položka 1654 Stredisko starostlivosti o deti predškolského veku | 1 239 000,00 | | 0,00 | 1 239 000,00 | 145 667,85 |
| Článok 165 Činnosti týkajúce sa všetkých zamestnancov inštitúcie | 1 578 000,00 | | 0,00 | 1 578 000,00 | 210 115,10 |
| KAPITOLA 16 OSTATNÉ VÝDAVKY TÝKAJÚCE SA OSÔB PRACUJÚCICH V INŠTITÚCII | 6 311 000,00 | | 0,00 | 6 311 000,00 | 1 338 825,95 |
| HLAVA 1 – OSOBY PRACUJÚCE V INŠTITÚCII | 118 510 498,00 | | 13 900,00 | 118 524 398,00 | 1 647 724,17 |
| Položka 2000 Nájomné | 3 884 000,00 | | –48 500,00 | 3 835 500,00 | 32 698,41 |
| Položka 2003 Nadobudnutie nehnuteľného majetku | 11 000 000,00 | | 0,00 | 11 000 000,00 | 54 261 847,41 |
| Položka 2007 Úpravy priestorov | 165 000,00 | | 0,00 | 165 000,00 | 196 549,44 |
| Položka 2008 Štúdie a technická výpomoc pri stavebných projektoch | 30 000,00 | | 48 500,00 | 78 500,00 | 37 023,95 |
| Článok 200 Budovy | 15 079 000,00 | | 0,00 | 15 079 000,00 | 54 528 119,21 |
| Položka 2022 Upratovanie a údržba | 1 153 000,00 | | 65 000,00 | 1 218 000,00 | 191 333,35 |
| Položka 2024 Spotreba energie | 1 012 000,00 | | 0,00 | 1 012 000,00 | 246 714,94 |
| Položka 2026 Bezpečnosť a stráženie budov | 1 121 000,00 | | 0,00 | 1 121 000,00 | 124 965,36 |
| Položka 2028 Poistenie | 73 000,00 | | –22 000,00 | 51 000,00 | 5 120,65 |
| Položka 2029 Ostatné výdavky na budovy | 80 000,00 | | 0,00 | 80 000,00 | 14 966,24 |
| Článok 202 Výdavky na budovy | 3 439 000,00 | | 43 000,00 | 3 482 000,00 | 583 100,54 |
| KAPITOLA 20 BUDOVY A SÚVISIACE NÁKLADY | 18 518 000,00 | | 43 000,00 | 18 561 000,00 | 55 111 219,75 |
| Položka 2100 Nákup, prevádzka a údržba vybavenia a softvéru | 2 164 333,00 | | – 450 000,00 | 1 714 333,00 | 766 688,24 |
| Položka 2102 Externé služby v oblasti prevádzky, vývoja a údržby softvéru a systémov | 3 538 000,00 | | 450 000,00 | 3 988 000,00 | 1 719 417,57 |
| Položka 2103 Telekomunikácie | 663 000,00 | | 0,00 | 663 000,00 | 169 428,91 |
| Článok 210 Vybavenie, prevádzkové náklady a služby spojené so spracovaním údajov a telekomunikáciami | 6 365 333,00 | | 0,00 | 6 365 333,00 | 2 655 534,72 |
| Položka 2120 Nábytok | 137 000,00 | | 0,00 | 137 000,00 | 73 227,59 |
| Článok 212 Nábytok | 137 000,00 | | 0,00 | 137 000,00 | 73 227,59 |
| Položka 2140 Technické zariadenie a vybavenie | 130 000,00 | | 0,00 | 130 000,00 | 46 383,80 |
| Článok 214 Technické zariadenie a vybavenie | 130 000,00 | | 0,00 | 130 000,00 | 46 383,80 |
| Položka 2160 Dopravné prostriedky | 610 000,00 | | –43 000,00 | 567 000,00 | 10 514,33 |
| Článok 216 Dopravné prostriedky | 610 000,00 | | –43 000,00 | 567 000,00 | 10 514,33 |
| KAPITOLA 21 SPRACOVANIE ÚDAJOV, VYBAVENIE A HNUTEĽNÝ MAJETOK: NÁKUP, NÁJOM A ÚDRŽBA | 7 242 333,00 | | –43 000,00 | 7 199 333,00 | 2 785 660,44 |
| Položka 2300 Písacie, kancelárske a iné potreby | 155 000,00 | | 0,00 | 155 000,00 | 70 435,66 |
| Článok 230 Písacie, kancelárske a iné potreby | 155 000,00 | | 0,00 | 155 000,00 | 70 435,66 |
| Položka 2310 Finančné náklady | 20 000,00 | | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| Položka 231 Finančné náklady | 20 000,00 | | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| Položka 2320 Výdavky na právne poradenstvo | 20 000,00 | | 16 000,00 | 36 000,00 | 406,92 |
| Článok 232 Výdavky na právne poradenstvo a škody | 20 000,00 | | 16 000,00 | 36 000,00 | 406,92 |
| Položka 2360 Poštové poplatky a poplatky za doručovanie | 60 000,00 | | 0,00 | 60 000,00 | 15 681,22 |
| Článok 236 Poštové poplatky a poplatky za doručovanie | 60 000,00 | | 0,00 | 60 000,00 | 15 681,22 |
| Položka 2380 Ostatné prevádzkové výdavky | 149 000,00 | | 10 000,00 | 159 000,00 | 28 280,58 |
| Článok 238 Ostatné prevádzkové výdavky | 149 000,00 | | 10 000,00 | 159 000,00 | 28 280,58 |
| KAPITOLA 23 BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 404 000,00 | | 26 000,00 | 430 000,00 | 114 804,38 |
| Položka 2520 Výdavky na pohostenie a reprezentáciu | 252 000,00 | | –10 000,00 | 242 000,00 | 100 956,64 |
| Článok 252 Výdavky na pohostenie a reprezentáciu | 252 000,00 | | –10 000,00 | 242 000,00 | 100 956,64 |
| Položka 2540 Schôdze, kongresy a konferencie | 127 000,00 | | 0,00 | 127 000,00 | 18 075,34 |
| Článok 254 Schôdze, kongresy a konferencie | 127 000,00 | | 0,00 | 127 000,00 | 18 075,34 |
| Položka 2560 Výdavky na informovanie verejnosti a účasť na verejných podujatiach | 17 000,00 | | 0,00 | 17 000,00 | 1 184,95 |
| Článok 256 Výdavky na informovanie verejnosti a účasť na verejných podujatiach | 17 000,00 | | 0,00 | 17 000,00 | 1 184,95 |
| Položka 2570 Spoločná tlmočnícka a konferenčná služba | 472 000,00 | | 0,00 | 472 000,00 | 94 973,25 |
| Článok 257 Spoločná tlmočnícka a konferenčná služba | 472 000,00 | | 0,00 | 472 000,00 | 94 973,25 |
| KAPITOLA 25 SCHÔDZE A KONFERENCIE | 868 000,00 | | –10 000,00 | 858 000,00 | 215 190,18 |
| Položka 2700 Špecializované konzultácie, štúdie a prieskumy | 585 000,00 | | 0,00 | 585 000,00 | 288 547,56 |
| Článok 270 Špecializované konzultácie, štúdie a prieskumy | 585 000,00 | | 0,00 | 585 000,00 | 288 547,56 |
| Položka 2720 Výdavky na dokumentáciu, knižnicu a archiváciu | 304 000,00 | | 0,00 | 304 000,00 | 20 089,19 |
| Článok 272 Výdavky na dokumentáciu, knižnicu a archiváciu | 304 000,00 | | 0,00 | 304 000,00 | 20 089,19 |
| Položka 2740 Úradný vestník | 700 000,00 | | –16 000,00 | 684 000,00 | 735 995,19 |
| Položka 2741 Všeobecné publikácie | 800 000,00 | | 0,00 | 800 000,00 | 278 358,25 |
| Článok 274 Produkcia a šírenie | 1 500 000,00 | | –16 000,00 | 1 484 000,00 | 1 014 353,44 |
| KAPITOLA 27 INFORMÁCIE: ZÍSKAVANIE, ARCHIVOVANIE, PRODUKCIA A ŠÍRENIE | 2 389 000,00 | | –16 000,00 | 2 373 000,00 | 1 322 990,19 |
| HLAVA 2 – BUDOVY, HNUTEĽNÝ MAJETOK, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY | 29 421 333,00 | | 0,00 | 29 421 333,00 | 59 549 864,94 |
| 10.0 | Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky |

Rozpočtový riadok

Počiatočný rozpočet

Dodatky

Prevody

Rozpočtové prostriedky v roku

Prenosy z roku R – 1

Položka 1000 Platy, príspevky a dôchodky

8 205 000,00

320 000,00

8 525 000,00

0,00

Položka 1002 Nároky spojené s nástupom do služby a odchodom zo služby

778 000,00

0,00

778 000,00

0,00

Článok 100 Platy a iné nároky

8 983 000,00

320 000,00

9 303 000,00

0,00

Položka 1020 Dočasné príspevky

1 126 000,00

– 175 000,00

951 000,00

0,00

Článok 102 Dočasné príspevky

1 126 000,00

– 175 000,00

951 000,00

0,00

Položka 1030 Dôchodky

2 636 000,00

10 068,00

2 646 068,00

0,00

Článok 103 Dôchodky

2 636 000,00

10 068,00

2 646 068,00

0,00

Položka 1040 Služobné cesty

324 000,00

0,00

324 000,00

89 394,69

Článok 104 Služobné cesty

324 000,00

0,00

324 000,00

89 394,69

Položka 1060 Vzdelávanie

140 000,00

0,00

140 000,00

23 406,75

Článok 106 Vzdelávanie

140 000,00

0,00

140 000,00

23 406,75

Položka 1090 Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky

155 068,00

– 155 068,00

0,00

0,00

Článok 109 Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky

155 068,00

– 155 068,00

0,00

0,00

KAPITOLA 10 – ČLENOVIA INŠTITÚCIE

13 364 068,00

0,00

13 364 068,00

112 801,44

Položka 1200 Platy a príspevky

91 008 515,00

0,00

91 008 515,00

0,00

Položka 1202 Platené nadčasy

587 000,00

0,00

587 000,00

0,00

Položka 1204 Nároky spojené s nástupom do služby a odchodom zo služby

1 522 000,00

0,00

1 522 000,00

158 853,19

Článok 120 Platy a iné nároky

93 117 515,00

0,00

93 117 515,00

158 853,19

Položka 1220 Príspevky v prípade prepustenia zo služobných dôvodov (články 41 a 50 služobného poriadku)

0,00

0,00

0,00

0,00

Článok 122 Príspevky po predčasnom odchode zo služby

0,00

0,00

0,00

0,00

Položka 1290 Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky

1 128 015,00

0,00

1 128 015,00

0,00

Článok 129 Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky

1 128 015,00

0,00

1 128 015,00

0,00

KAPITOLA 12 ÚRADNÍCI A DOČASNÍ ZAMESTNANCI

94 245 530,00

0,00

94 245 530,00

158 853,19

Položka 1400 Ostatní zamestnanci

3 126 800,00

– 250 000,00

2 876 800,00

0,00

Položka 1404 Stáže a výmeny zamestnancov

861 000,00

350 000,00

1 211 000,00

0,00

Položka 1405 Iné externé služby

299 000,00

– 100 000,00

199 000,00

2 396,18

Položka 1406 Externé služby v jazykovej oblasti

264 100,00

13 900,00

278 000,00

34 847,41

Článok 140 Ostatní zamestnanci a externé osoby

4 550 900,00

13 900,00

4 564 800,00

37 243,59

Položka 1490 Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky

39 000,00

0,00

39 000,00

0,00

Článok 149 Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky

39 000,00

0,00

39 000,00

0,00

KAPITOLA 14 OSTATNÍ ZAMESTNANCI A EXTERNÉ SLUŽBY

4 589 900,00

13 900,00

4 603 800,00

37 243,59

Položka 1610 Rôzne výdavky na prijímanie zamestnancov do služobného pomeru

142 000,00

0,00

142 000,00

63 215,02

Položka 1612 Ďalšie odborné vzdelávanie

1 030 000,00

0,00

1 030 000,00

350 648,36

Článok 161 Výdavky spojené s personálnym riadením

1 172 000,00

0,00

1 172 000,00

413 863,38

Položka 1620 Služobné cesty

3 450 000,00

0,00

3 450 000,00

703 000,00

Článok 162 Služobné cesty

3 450 000,00

0,00

3 450 000,00

703 000,00

Položka 1630 Sociálna starostlivosť

25 000,00

0,00

25 000,00

2 000,00

Položka 1632 Spoločenské vzťahy medzi zamestnancami a ostatné spoločenské podujatia

86 000,00

0,00

86 000,00

9 847,47

Článok 163 Pomoc v prospech zamestnancov inštitúcie

111 000,00

0,00

111 000,00

11 847,47

Položka 1650 Lekárska služba

277 000,00

0,00

277 000,00

53 084,74

Položka 1652 Reštaurácie a jedálne

62 000,00

0,00

62 000,00

11 362,51

Položka 1654 Stredisko starostlivosti o deti predškolského veku

1 239 000,00

0,00

1 239 000,00

145 667,85

Článok 165 Činnosti týkajúce sa všetkých zamestnancov inštitúcie

1 578 000,00

0,00

1 578 000,00

210 115,10

KAPITOLA 16 OSTATNÉ VÝDAVKY TÝKAJÚCE SA OSÔB PRACUJÚCICH V INŠTITÚCII

6 311 000,00

0,00

6 311 000,00

1 338 825,95

HLAVA 1 – OSOBY PRACUJÚCE V INŠTITÚCII

118 510 498,00

13 900,00

118 524 398,00

1 647 724,17

Položka 2000 Nájomné

3 884 000,00

–48 500,00

3 835 500,00

32 698,41

Položka 2003 Nadobudnutie nehnuteľného majetku

11 000 000,00

0,00

11 000 000,00

54 261 847,41

Položka 2007 Úpravy priestorov

165 000,00

0,00

165 000,00

196 549,44

Položka 2008 Štúdie a technická výpomoc pri stavebných projektoch

30 000,00

48 500,00

78 500,00

37 023,95

Článok 200 Budovy

15 079 000,00

0,00

15 079 000,00

54 528 119,21

Položka 2022 Upratovanie a údržba

1 153 000,00

65 000,00

1 218 000,00

191 333,35

Položka 2024 Spotreba energie

1 012 000,00

0,00

1 012 000,00

246 714,94

Položka 2026 Bezpečnosť a stráženie budov

1 121 000,00

0,00

1 121 000,00

124 965,36

Položka 2028 Poistenie

73 000,00

–22 000,00

51 000,00

5 120,65

Položka 2029 Ostatné výdavky na budovy

80 000,00

0,00

80 000,00

14 966,24

Článok 202 Výdavky na budovy

3 439 000,00

43 000,00

3 482 000,00

583 100,54

KAPITOLA 20 BUDOVY A SÚVISIACE NÁKLADY

18 518 000,00

43 000,00

18 561 000,00

55 111 219,75

Položka 2100 Nákup, prevádzka a údržba vybavenia a softvéru

2 164 333,00

– 450 000,00

1 714 333,00

766 688,24

Položka 2102 Externé služby v oblasti prevádzky, vývoja a údržby softvéru a systémov

3 538 000,00

450 000,00

3 988 000,00

1 719 417,57

Položka 2103 Telekomunikácie

663 000,00

0,00

663 000,00

169 428,91

Článok 210 Vybavenie, prevádzkové náklady a služby spojené so spracovaním údajov a telekomunikáciami

6 365 333,00

0,00

6 365 333,00

2 655 534,72

Položka 2120 Nábytok

137 000,00

0,00

137 000,00

73 227,59

Článok 212 Nábytok

137 000,00

0,00

137 000,00

73 227,59

Položka 2140 Technické zariadenie a vybavenie

130 000,00

0,00

130 000,00

46 383,80

Článok 214 Technické zariadenie a vybavenie

130 000,00

0,00

130 000,00

46 383,80

Položka 2160 Dopravné prostriedky

610 000,00

–43 000,00

567 000,00

10 514,33

Článok 216 Dopravné prostriedky

610 000,00

–43 000,00

567 000,00

10 514,33

KAPITOLA 21 SPRACOVANIE ÚDAJOV, VYBAVENIE A HNUTEĽNÝ MAJETOK: NÁKUP, NÁJOM A ÚDRŽBA

7 242 333,00

–43 000,00

7 199 333,00

2 785 660,44

Položka 2300 Písacie, kancelárske a iné potreby

155 000,00

0,00

155 000,00

70 435,66

Článok 230 Písacie, kancelárske a iné potreby

155 000,00

0,00

155 000,00

70 435,66

Položka 2310 Finančné náklady

20 000,00

0,00

20 000,00

0,00

Položka 231 Finančné náklady

20 000,00

0,00

20 000,00

0,00

Položka 2320 Výdavky na právne poradenstvo

20 000,00

16 000,00

36 000,00

406,92

Článok 232 Výdavky na právne poradenstvo a škody

20 000,00

16 000,00

36 000,00

406,92

Položka 2360 Poštové poplatky a poplatky za doručovanie

60 000,00

0,00

60 000,00

15 681,22

Článok 236 Poštové poplatky a poplatky za doručovanie

60 000,00

0,00

60 000,00

15 681,22

Položka 2380 Ostatné prevádzkové výdavky

149 000,00

10 000,00

159 000,00

28 280,58

Článok 238 Ostatné prevádzkové výdavky

149 000,00

10 000,00

159 000,00

28 280,58

KAPITOLA 23 BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

404 000,00

26 000,00

430 000,00

114 804,38

Položka 2520 Výdavky na pohostenie a reprezentáciu

252 000,00

–10 000,00

242 000,00

100 956,64

Článok 252 Výdavky na pohostenie a reprezentáciu

252 000,00

–10 000,00

242 000,00

100 956,64

Položka 2540 Schôdze, kongresy a konferencie

127 000,00

0,00

127 000,00

18 075,34

Článok 254 Schôdze, kongresy a konferencie

127 000,00

0,00

127 000,00

18 075,34

Položka 2560 Výdavky na informovanie verejnosti a účasť na verejných podujatiach

17 000,00

0,00

17 000,00

1 184,95

Článok 256 Výdavky na informovanie verejnosti a účasť na verejných podujatiach

17 000,00

0,00

17 000,00

1 184,95

Položka 2570 Spoločná tlmočnícka a konferenčná služba

472 000,00

0,00

472 000,00

94 973,25

Článok 257 Spoločná tlmočnícka a konferenčná služba

472 000,00

0,00

472 000,00

94 973,25

KAPITOLA 25 SCHÔDZE A KONFERENCIE

868 000,00

–10 000,00

858 000,00

215 190,18

Položka 2700 Špecializované konzultácie, štúdie a prieskumy

585 000,00

0,00

585 000,00

288 547,56

Článok 270 Špecializované konzultácie, štúdie a prieskumy

585 000,00

0,00

585 000,00

288 547,56

Položka 2720 Výdavky na dokumentáciu, knižnicu a archiváciu

304 000,00

0,00

304 000,00

20 089,19

Článok 272 Výdavky na dokumentáciu, knižnicu a archiváciu

304 000,00

0,00

304 000,00

20 089,19

Položka 2740 Úradný vestník

700 000,00

–16 000,00

684 000,00

735 995,19

Položka 2741 Všeobecné publikácie

800 000,00

0,00

800 000,00

278 358,25

Článok 274 Produkcia a šírenie

1 500 000,00

–16 000,00

1 484 000,00

1 014 353,44

KAPITOLA 27 INFORMÁCIE: ZÍSKAVANIE, ARCHIVOVANIE, PRODUKCIA A ŠÍRENIE

2 389 000,00

–16 000,00

2 373 000,00

1 322 990,19

HLAVA 2 – BUDOVY, HNUTEĽNÝ MAJETOK, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

29 421 333,00

0,00

29 421 333,00

59 549 864,94

10.0

Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky

13 900,00

–13 900,00

0,00

0,00

KAPITOLA 10 – PREDBEŽNE VYČLENENÉ ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY

13 900,00

–13 900,00

0,00

0,00

HLAVA 10 – OSTATNÉ VÝDAVKY

13 900,00

–13 900,00

0,00

0,00

SPOLU

147 945 731,00

0,00

147 945 731,00

61 197 589,11

---

PRÍLOHA III

POUŽITIE ROZPOČTOVÝCH PROSTRIEDKOV V DANOM ROKU

| Rozpočtový riadok | Rozpočtové prostriedky v roku | Záväzky | Platby | Disponibilné záväzky | Automatické prenosy do roku R + 1 | Zrušené rozpočtové prostriedky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Položka 1000 Platy, príspevky a dôchodky | 8 525 000,00 | 8 439 265,02 | 8 439 265,02 | 0,00 | 0,00 | 85 734,98 |
| Položka 1002 Nároky spojené s nástupom do služby a odchodom zo služby | 778 000,00 | 652 440,41 | 545 019,80 | 107 420,61 | 107 420,61 | 125 559,59 |
| Článok 100 Platy a iné nároky | 9 303 000,00 | 9 091 705,43 | 8 984 284,82 | 107 420,61 | 107 420,61 | 211 294,57 |
| Položka 1020 Dočasné príspevky | 951 000,00 | 920 877,68 | 920 877,68 | 0,00 | 0,00 | 30 122,32 |
| Článok 102 Dočasné príspevky | 951 000,00 | 920 877,68 | 920 877,68 | 0,00 | 0,00 | 30 122,32 |
| Článok 103 Dôchodky | 2 646 068,00 | 2 599 228,13 | 2 599 228,13 | 0,00 | 0,00 | 46 839,87 |
| Položka 1040 Služobné cesty | 324 000,00 | 274 703,30 | 144 595,30 | 130 108,00 | 130 108,00 | 49 296,70 |
| Článok 104 Služobné cesty | 324 000,00 | 274 703,30 | 144 595,30 | 130 108,00 | 130 108,00 | 49 296,70 |
| Položka 1060 Vzdelávanie | 140 000,00 | 93 349,36 | 38 263,88 | 55 085,48 | 55 085,48 | 46 650,64 |
| Článok 106 Vzdelávanie | 140 000,00 | 93 349,36 | 38 263,88 | 55 085,48 | 55 085,48 | 46 650,64 |
| Položka 1090 Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Článok 109 Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITOLA 10 ČLENOVIA INŠTITÚCIE | 13 364 068,00 | 12 979 863,90 | 12 687 249,81 | 292 614,09 | 292 614,09 | 384 204,10 |
| Položka 1200 Platy a príspevky | 91 008 515,00 | 85 608 074,84 | 85 608 074,84 | 0,00 | 0,00 | 5 400 440,16 |
| Položka 1202 Platené nadčasy | 587 000,00 | 462 234,15 | 462 234,15 | 0,00 | 0,00 | 124 765,85 |
| Položka 1204 Nároky spojené s nástupom do služby a odchodom zo služby | 1 522 000,00 | 1 388 328,11 | 1 033 468,56 | 354 859,55 | 354 859,55 | 133 671,89 |
| Článok 120 Platy a iné nároky | 93 117 515,00 | 87 458 637,10 | 87 103 777,55 | 354 859,55 | 354 859,55 | 5 658 877,90 |
| Položka 1220 Príspevky v prípade prepustenia zo služobných dôvodov (články 41 a 50 služobného poriadku) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Článok 122 Príspevky po predčasnom odchode zo služby | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Položka 1290 Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky | 1 128 015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 128 015,00 |
| Článok 129 Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky | 1 128 015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 128 015,00 |
| KAPITOLA 12 ÚRADNÍCI A DOČASNÍ ZAMESTNANCI | 94 245 530,00 | 87 458 637,10 | 87 103 777,55 | 354 859,55 | 354 859,55 | 6 786 892,90 |
| Položka 1400 Ostatní zamestnanci | 2 876 800,00 | 2 374 587,02 | 2 374 587,02 | 0,00 | 0,00 | 502 212,98 |
| Položka 1404 Stáže a výmeny zamestnancov | 1 211 000,00 | 977 109,34 | 977 109,34 | 0,00 | 0,00 | 233 890,66 |
| Položka 1405 Iné externé služby | 199 000,00 | 3 064,75 | 3 064,75 | 0,00 | 0,00 | 195 935,25 |
| Položka 1406 Externé služby v jazykovej oblasti | 278 000,00 | 234 837,57 | 212 598,68 | 22 238,89 | 22 238,89 | 43 162,43 |
| Článok 140 Ostatní zamestnanci a externé osoby | 4 564 800,00 | 3 589 598,68 | 3 567 359,79 | 22 238,89 | 22 238,89 | 975 201,32 |
| Položka 1490 Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 000,00 |
| Článok 149 Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 000,00 |
| KAPITOLA 14 OSTATNÍ ZAMESTNANCI A EXTERNÉ SLUŽBY | 4 603 800,00 | 3 589 598,68 | 3 567 359,79 | 22 238,89 | 22 238,89 | 1 014 201,32 |
| Položka 1610 Rôzne výdavky na prijímanie zamestnancov do služobného pomeru | 142 000,00 | 55 500,00 | 45 198,13 | 10 301,87 | 10 301,87 | 86 500,00 |
| Položka 1612 Ďalšie odborné vzdelávanie | 1 030 000,00 | 593 882,65 | 421 238,41 | 172 644,24 | 172 644,24 | 436 117,35 |
| Článok 161 Výdavky spojené s personálnym riadením | 1 172 000,00 | 649 382,65 | 466 436,54 | 182 946,11 | 182 946,11 | 522 617,35 |
| Položka 1620 Služobné cesty | 3 450 000,00 | 3 231 559,72 | 2 774 619,73 | 456 939,99 | 456 939,99 | 218 440,28 |
| Článok 162 Služobné cesty | 3 450 000,00 | 3 231 559,72 | 2 774 619,73 | 456 939,99 | 456 939,99 | 218 440,28 |
| Položka 1630 Sociálna starostlivosť | 25 000,00 | 11 000,00 | 2 357,69 | 8 642,31 | 8 642,31 | 14 000,00 |
| Položka 1632 Spoločenské vzťahy medzi zamestnancami a ostatné spoločenské podujatia | 86 000,00 | 53 649,51 | 53 649,51 | 0,00 | 0,00 | 32 350,49 |
| Článok 163 Pomoc v prospech zamestnancov inštitúcie | 111 000,00 | 64 649,51 | 56 007,20 | 8 642,31 | 8 642,31 | 46 350,49 |
| Položka 1650 Lekárska služba | 277 000,00 | 80 985,25 | 49 628,23 | 31 357,02 | 31 357,02 | 196 014,75 |
| Položka 1652 Reštaurácie a jedálne | 62 000,00 | 46 756,91 | 34 182,19 | 12 574,72 | 12 574,72 | 15 243,09 |
| Položka 1654 Stredisko starostlivosti o deti predškolského veku | 1 239 000,00 | 1 045 677,87 | 829 258,34 | 216 419,53 | 216 419,53 | 193 322,13 |
| Článok 165 Činnosti týkajúce sa všetkých zamestnancov inštitúcie | 1 578 000,00 | 1 173 420,03 | 913 068,76 | 260 351,27 | 260 351,27 | 404 579,97 |
| KAPITOLA 16 OSTATNÉ VÝDAVKY TÝKAJÚCE SA OSÔB PRACUJÚCICH V INŠTITÚCII | 6 311 000,00 | 5 119 011,91 | 4 210 132,23 | 908 879,68 | 908 879,68 | 1 191 988,09 |
| HLAVA 1 – OSOBY PRACUJÚCE V INŠTITÚCII | 118 524 398,00 | 109 147 111,59 | 107 568 519,38 | 1 578 592,21 | 1 578 592,21 | 9 377 286,41 |
| Položka 2000 Nájomné | 3 835 500,00 | 3 835 500,00 | 3 814 961,41 | 20 538,59 | 20 538,59 | 0,00 |
| Položka 2003 Nadobudnutie nehnuteľného majetku | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | 1 361 544,36 | 9 638 455,64 | 9 638 455,64 | 0,00 |
| Položka 2007 Úpravy priestorov | 165 000,00 | 164 991,55 | 152 947,47 | 12 044,08 | 12 044,08 | 8,45 |
| Položka 2008 Štúdie a technická výpomoc pri stavebných projektoch | 78 500,00 | 53 023,46 | 51 349,24 | 1 674,22 | 1 674,22 | 25 476,54 |
| Článok 200 Budovy | 15 079 000,00 | 15 053 515,01 | 5 380 802,48 | 9 672 712,53 | 9 672 712,53 | 25 484,99 |
| Položka 2022 Upratovanie a údržba | 1 218 000,00 | 1 217 797,55 | 856 829,80 | 360 967,75 | 360 967,75 | 202,45 |
| Položka 2024 Spotreba energie | 1 012 000,00 | 1 012 000,00 | 737 071,52 | 274 928,48 | 274 928,48 | 0,00 |
| Položka 2026 Bezpečnosť a stráženie budov | 1 121 000,00 | 976 279,89 | 575 875,67 | 400 404,22 | 400 404,22 | 144 720,11 |
| Položka 2028 Poistenie | 51 000,00 | 51 000,00 | 46 678,87 | 4 321,13 | 4 321,13 | 0,00 |
| Položka 2029 Ostatné výdavky na budovy | 80 000,00 | 80 000,00 | 59 024,83 | 20 975,17 | 20 975,17 | 0,00 |
| Článok 202 Výdavky na budovy | 3 482 000,00 | 3 337 077,44 | 2 275 480,69 | 1 061 596,75 | 1 061 596,75 | 144 922,56 |
| KAPITOLA 20 BUDOVY A SÚVISIACE NÁKLADY | 18 561 000,00 | 18 390 592,45 | 7 656 283,17 | 10 734 309,28 | 10 734 309,28 | 170 407,55 |
| Položka 2100 Nákup, prevádzka a údržba vybavenia a softvéru | 1 714 333,00 | 1 714 318,57 | 1 284 166,30 | 430 152,27 | 430 152,27 | 14,43 |
| Položka 2102 Externé služby v oblasti prevádzky, vývoja a údržby softvéru a systémov | 3 988 000,00 | 3 988 000,00 | 2 215 610,07 | 1 772 389,93 | 1 772 389,93 | 0,00 |
| Položka 2103 Telekomunikácie | 663 000,00 | 662 999,92 | 534 925,07 | 128 074,85 | 128 074,85 | 0,08 |
| Článok 210 Vybavenie, prevádzkové náklady a služby spojené so spracovaním údajov a telekomunikáciami | 6 365 333,00 | 6 365 318,49 | 4 034 701,44 | 2 330 617,05 | 2 330 617,05 | 14,51 |
| Položka 2120 Nábytok | 137 000,00 | 136 499,68 | 112 554,64 | 23 945,04 | 23 945,04 | 500,32 |
| Článok 212 Nábytok | 137 000,00 | 136 499,68 | 112 554,64 | 23 945,04 | 23 945,04 | 500,32 |
| Položka 2140 Technické zariadenie a vybavenie | 130 000,00 | 127 173,22 | 93 060,54 | 34 112,68 | 34 112,68 | 2 826,78 |
| Článok 214 Technické zariadenie a vybavenie | 130 000,00 | 127 173,22 | 93 060,54 | 34 112,68 | 34 112,68 | 2 826,78 |
| Položka 2160 Dopravné prostriedky | 567 000,00 | 507 590,51 | 495 773,05 | 11 817,46 | 11 817,46 | 59 409,49 |
| Článok 216 Dopravné prostriedky | 567 000,00 | 507 590,51 | 495 773,05 | 11 817,46 | 11 817,46 | 59 409,49 |
| KAPITOLA 21 SPRACOVANIE ÚDAJOV, VYBAVENIE A HNUTEĽNÝ MAJETOK: NÁKUP, NÁJOM A ÚDRŽBA | 7 199 333,00 | 7 136 581,90 | 4 736 089,67 | 2 400 492,23 | 2 400 492,23 | 62 751,10 |
| Položka 2300 Písacie, kancelárske a iné potreby | 155 000,00 | 154 045,02 | 106 050,36 | 47 994,66 | 47 994,66 | 954,98 |
| Článok 230 Písacie, kancelárske a iné potreby | 155 000,00 | 154 045,02 | 106 050,36 | 47 994,66 | 47 994,66 | 954,98 |
| Položka 2310 Finančné náklady | 20 000,00 | 20 000,00 | 15 042,00 | 4 958,00 | 4 958,00 | 0,00 |
| Článok 231 Finančné náklady | 20 000,00 | 20 000,00 | 15 042,00 | 4 958,00 | 4 958,00 | 0,00 |
| Položka 2320 Výdavky na právne poradenstvo | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 |
| Článok 232 Výdavky na právne poradenstvo a škody | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 |
| Položka 2360 Poštové poplatky a poplatky za doručovanie | 60 000,00 | 43 105,00 | 28 092,53 | 15 012,47 | 15 012,47 | 16 895,00 |
| Článok 236 Poštové poplatky a poplatky za doručovanie | 60 000,00 | 43 105,00 | 28 092,53 | 15 012,47 | 15 012,47 | 16 895,00 |
| Položka 2380 Ostatné prevádzkové výdavky | 159 000,00 | 152 746,87 | 124 308,36 | 28 438,51 | 28 438,51 | 6 253,13 |
| Článok 238 Ostatné prevádzkové výdavky | 159 000,00 | 152 746,87 | 124 308,36 | 28 438,51 | 28 438,51 | 6 253,13 |
| KAPITOLA 23 BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 430 000,00 | 405 896,89 | 273 493,25 | 132 403,64 | 132 403,64 | 24 103,11 |
| Položka 2520 Výdavky na pohostenie a reprezentáciu | 242 000,00 | 238 885,90 | 136 918,04 | 101 967,86 | 101 967,86 | 3 114,10 |
| Článok 252 Výdavky na pohostenie a reprezentáciu | 242 000,00 | 238 885,90 | 136 918,04 | 101 967,86 | 101 967,86 | 3 114,10 |
| Položka 2540 Schôdze, kongresy a konferencie | 127 000,00 | 118 838,13 | 91 194,15 | 27 643,98 | 27 643,98 | 8 161,87 |
| Článok 254 Schôdze, kongresy a konferencie | 127 000,00 | 118 838,13 | 91 194,15 | 27 643,98 | 27 643,98 | 8 161,87 |
| Položka 2560 Výdavky na informovanie verejnosti a účasť na verejných podujatiach | 17 000,00 | 16 999,24 | 12 943,39 | 4 055,85 | 4 055,85 | 0,76 |
| Článok 256 Výdavky na informovanie verejnosti a účasť na verejných podujatiach | 17 000,00 | 16 999,24 | 12 943,39 | 4 055,85 | 4 055,85 | 0,76 |
| Položka 2570 Spoločná tlmočnícka a konferenčná služba | 472 000,00 | 472 000,00 | 401 321,22 | 70 678,78 | 70 678,78 | 0,00 |
| Článok 257 Spoločná tlmočnícka a konferenčná služba | 472 000,00 | 472 000,00 | 401 321,22 | 70 678,78 | 70 678,78 | 0,00 |
| KAPITOLA 25 SCHÔDZE A KONFERENCIE | 858 000,00 | 846 723,27 | 642 376,80 | 204 346,47 | 204 346,47 | 11 276,73 |
| Položka 2700 Špecializované konzultácie, štúdie a prieskumy | 585 000,00 | 450 253,97 | 227 583,42 | 222 670,55 | 222 670,55 | 134 746,03 |
| Článok 270 Špecializované konzultácie, štúdie a prieskumy | 585 000,00 | 450 253,97 | 227 583,42 | 222 670,55 | 222 670,55 | 134 746,03 |
| Položka 2720 Výdavky na dokumentáciu, knižnicu a archiváciu | 304 000,00 | 300 302,65 | 209 391,59 | 90 911,06 | 90 911,06 | 3 697,35 |
| Článok 272 Výdavky na dokumentáciu, knižnicu a archiváciu | 304 000,00 | 300 302,65 | 209 391,59 | 90 911,06 | 90 911,06 | 3 697,35 |
| Položka 2740 Úradný vestník | 684 000,00 | 684 000,00 | 90 552,05 | 593 447,95 | 593 447,95 | 0,00 |
| Položka 2741 Všeobecné publikácie | 800 000,00 | 596 967,77 | 269 533,84 | 327 433,93 | 327 433,93 | 203 032,23 |
| Článok 274 Produkcia a šírenie | 1 484 000,00 | 1 280 967,77 | 360 085,89 | 920 881,88 | 920 881,88 | 203 032,23 |
| KAPITOLA 27 INFORMÁCIE: ZÍSKAVANIE, ARCHIVOVANIE, PRODUKCIA A ŠÍRENIE | 2 373 000,00 | 2 031 524,39 | 797 060,90 | 1 234 463,49 | 1 234 463,49 | 341 475,61 |
| SPOLU HLAVA 2 – BUDOVY, HNUTEĽNÝ MAJETOK, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY | 29 421 333,00 | 28 811 318,90 | 14 105 303,79 | 14 706 015,11 | 14 706 015,11 | 610 014,10 |
| SPOLU | 147 945 731,00 | 137 958 430,49 | 121 673 823,17 | 16 284 607,32 | 16 284 607,32 | 9 987 300,51 |

Rozpočtový riadok

Rozpočtové prostriedky v roku

Záväzky

Platby

Disponibilné záväzky

Automatické prenosy do roku R + 1

Zrušené rozpočtové prostriedky

Položka 1000 Platy, príspevky a dôchodky

8 525 000,00

8 439 265,02

8 439 265,02

0,00

0,00

85 734,98

Položka 1002 Nároky spojené s nástupom do služby a odchodom zo služby

778 000,00

652 440,41

545 019,80

107 420,61

107 420,61

125 559,59

Článok 100 Platy a iné nároky

9 303 000,00

9 091 705,43

8 984 284,82

107 420,61

107 420,61

211 294,57

Položka 1020 Dočasné príspevky

951 000,00

920 877,68

920 877,68

0,00

0,00

30 122,32

Článok 102 Dočasné príspevky

951 000,00

920 877,68

920 877,68

0,00

0,00

30 122,32

Článok 103 Dôchodky

2 646 068,00

2 599 228,13

2 599 228,13

0,00

0,00

46 839,87

Položka 1040 Služobné cesty

324 000,00

274 703,30

144 595,30

130 108,00

130 108,00

49 296,70

Článok 104 Služobné cesty

324 000,00

274 703,30

144 595,30

130 108,00

130 108,00

49 296,70

Položka 1060 Vzdelávanie

140 000,00

93 349,36

38 263,88

55 085,48

55 085,48

46 650,64

Článok 106 Vzdelávanie

140 000,00

93 349,36

38 263,88

55 085,48

55 085,48

46 650,64

Položka 1090 Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Článok 109 Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITOLA 10 ČLENOVIA INŠTITÚCIE

13 364 068,00

12 979 863,90

12 687 249,81

292 614,09

292 614,09

384 204,10

Položka 1200 Platy a príspevky

91 008 515,00

85 608 074,84

85 608 074,84

0,00

0,00

5 400 440,16

Položka 1202 Platené nadčasy

587 000,00

462 234,15

462 234,15

0,00

0,00

124 765,85

Položka 1204 Nároky spojené s nástupom do služby a odchodom zo služby

1 522 000,00

1 388 328,11

1 033 468,56

354 859,55

354 859,55

133 671,89

Článok 120 Platy a iné nároky

93 117 515,00

87 458 637,10

87 103 777,55

354 859,55

354 859,55

5 658 877,90

Položka 1220 Príspevky v prípade prepustenia zo služobných dôvodov (články 41 a 50 služobného poriadku)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Článok 122 Príspevky po predčasnom odchode zo služby

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Položka 1290 Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky

1 128 015,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 128 015,00

Článok 129 Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky

1 128 015,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 128 015,00

KAPITOLA 12 ÚRADNÍCI A DOČASNÍ ZAMESTNANCI

94 245 530,00

87 458 637,10

87 103 777,55

354 859,55

354 859,55

6 786 892,90

Položka 1400 Ostatní zamestnanci

2 876 800,00

2 374 587,02

2 374 587,02

0,00

0,00

502 212,98

Položka 1404 Stáže a výmeny zamestnancov

1 211 000,00

977 109,34

977 109,34

0,00

0,00

233 890,66

Položka 1405 Iné externé služby

199 000,00

3 064,75

3 064,75

0,00

0,00

195 935,25

Položka 1406 Externé služby v jazykovej oblasti

278 000,00

234 837,57

212 598,68

22 238,89

22 238,89

43 162,43

Článok 140 Ostatní zamestnanci a externé osoby

4 564 800,00

3 589 598,68

3 567 359,79

22 238,89

22 238,89

975 201,32

Položka 1490 Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky

39 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39 000,00

Článok 149 Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky

39 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39 000,00

KAPITOLA 14 OSTATNÍ ZAMESTNANCI A EXTERNÉ SLUŽBY

4 603 800,00

3 589 598,68

3 567 359,79

22 238,89

22 238,89

1 014 201,32

Položka 1610 Rôzne výdavky na prijímanie zamestnancov do služobného pomeru

142 000,00

55 500,00

45 198,13

10 301,87

10 301,87

86 500,00

Položka 1612 Ďalšie odborné vzdelávanie

1 030 000,00

593 882,65

421 238,41

172 644,24

172 644,24

436 117,35

Článok 161 Výdavky spojené s personálnym riadením

1 172 000,00

649 382,65

466 436,54

182 946,11

182 946,11

522 617,35

Položka 1620 Služobné cesty

3 450 000,00

3 231 559,72

2 774 619,73

456 939,99

456 939,99

218 440,28

Článok 162 Služobné cesty

3 450 000,00

3 231 559,72

2 774 619,73

456 939,99

456 939,99

218 440,28

Položka 1630 Sociálna starostlivosť

25 000,00

11 000,00

2 357,69

8 642,31

8 642,31

14 000,00

Položka 1632 Spoločenské vzťahy medzi zamestnancami a ostatné spoločenské podujatia

86 000,00

53 649,51

53 649,51

0,00

0,00

32 350,49

Článok 163 Pomoc v prospech zamestnancov inštitúcie

111 000,00

64 649,51

56 007,20

8 642,31

8 642,31

46 350,49

Položka 1650 Lekárska služba

277 000,00

80 985,25

49 628,23

31 357,02

31 357,02

196 014,75

Položka 1652 Reštaurácie a jedálne

62 000,00

46 756,91

34 182,19

12 574,72

12 574,72

15 243,09

Položka 1654 Stredisko starostlivosti o deti predškolského veku

1 239 000,00

1 045 677,87

829 258,34

216 419,53

216 419,53

193 322,13

Článok 165 Činnosti týkajúce sa všetkých zamestnancov inštitúcie

1 578 000,00

1 173 420,03

913 068,76

260 351,27

260 351,27

404 579,97

KAPITOLA 16 OSTATNÉ VÝDAVKY TÝKAJÚCE SA OSÔB PRACUJÚCICH V INŠTITÚCII

6 311 000,00

5 119 011,91

4 210 132,23

908 879,68

908 879,68

1 191 988,09

HLAVA 1 – OSOBY PRACUJÚCE V INŠTITÚCII

118 524 398,00

109 147 111,59

107 568 519,38

1 578 592,21

1 578 592,21

9 377 286,41

Položka 2000 Nájomné

3 835 500,00

3 835 500,00

3 814 961,41

20 538,59

20 538,59

0,00

Položka 2003 Nadobudnutie nehnuteľného majetku

11 000 000,00

11 000 000,00

1 361 544,36

9 638 455,64

9 638 455,64

0,00

Položka 2007 Úpravy priestorov

165 000,00

164 991,55

152 947,47

12 044,08

12 044,08

8,45

Položka 2008 Štúdie a technická výpomoc pri stavebných projektoch

78 500,00

53 023,46

51 349,24

1 674,22

1 674,22

25 476,54

Článok 200 Budovy

15 079 000,00

15 053 515,01

5 380 802,48

9 672 712,53

9 672 712,53

25 484,99

Položka 2022 Upratovanie a údržba

1 218 000,00

1 217 797,55

856 829,80

360 967,75

360 967,75

202,45

Položka 2024 Spotreba energie

1 012 000,00

1 012 000,00

737 071,52

274 928,48

274 928,48

0,00

Položka 2026 Bezpečnosť a stráženie budov

1 121 000,00

976 279,89

575 875,67

400 404,22

400 404,22

144 720,11

Položka 2028 Poistenie

51 000,00

51 000,00

46 678,87

4 321,13

4 321,13

0,00

Položka 2029 Ostatné výdavky na budovy

80 000,00

80 000,00

59 024,83

20 975,17

20 975,17

0,00

Článok 202 Výdavky na budovy

3 482 000,00

3 337 077,44

2 275 480,69

1 061 596,75

1 061 596,75

144 922,56

KAPITOLA 20 BUDOVY A SÚVISIACE NÁKLADY

18 561 000,00

18 390 592,45

7 656 283,17

10 734 309,28

10 734 309,28

170 407,55

Položka 2100 Nákup, prevádzka a údržba vybavenia a softvéru

1 714 333,00

1 714 318,57

1 284 166,30

430 152,27

430 152,27

14,43

Položka 2102 Externé služby v oblasti prevádzky, vývoja a údržby softvéru a systémov

3 988 000,00

3 988 000,00

2 215 610,07

1 772 389,93

1 772 389,93

0,00

Položka 2103 Telekomunikácie

663 000,00

662 999,92

534 925,07

128 074,85

128 074,85

0,08

Článok 210 Vybavenie, prevádzkové náklady a služby spojené so spracovaním údajov a telekomunikáciami

6 365 333,00

6 365 318,49

4 034 701,44

2 330 617,05

2 330 617,05

14,51

Položka 2120 Nábytok

137 000,00

136 499,68

112 554,64

23 945,04

23 945,04

500,32

Článok 212 Nábytok

137 000,00

136 499,68

112 554,64

23 945,04

23 945,04

500,32

Položka 2140 Technické zariadenie a vybavenie

130 000,00

127 173,22

93 060,54

34 112,68

34 112,68

2 826,78

Článok 214 Technické zariadenie a vybavenie

130 000,00

127 173,22

93 060,54

34 112,68

34 112,68

2 826,78

Položka 2160 Dopravné prostriedky

567 000,00

507 590,51

495 773,05

11 817,46

11 817,46

59 409,49

Článok 216 Dopravné prostriedky

567 000,00

507 590,51

495 773,05

11 817,46

11 817,46

59 409,49

KAPITOLA 21 SPRACOVANIE ÚDAJOV, VYBAVENIE A HNUTEĽNÝ MAJETOK: NÁKUP, NÁJOM A ÚDRŽBA

7 199 333,00

7 136 581,90

4 736 089,67

2 400 492,23

2 400 492,23

62 751,10

Položka 2300 Písacie, kancelárske a iné potreby

155 000,00

154 045,02

106 050,36

47 994,66

47 994,66

954,98

Článok 230 Písacie, kancelárske a iné potreby

155 000,00

154 045,02

106 050,36

47 994,66

47 994,66

954,98

Položka 2310 Finančné náklady

20 000,00

20 000,00

15 042,00

4 958,00

4 958,00

0,00

Článok 231 Finančné náklady

20 000,00

20 000,00

15 042,00

4 958,00

4 958,00

0,00

Položka 2320 Výdavky na právne poradenstvo

36 000,00

36 000,00

0,00

36 000,00

36 000,00

0,00

Článok 232 Výdavky na právne poradenstvo a škody

36 000,00

36 000,00

0,00

36 000,00

36 000,00

0,00

Položka 2360 Poštové poplatky a poplatky za doručovanie

60 000,00

43 105,00

28 092,53

15 012,47

15 012,47

16 895,00

Článok 236 Poštové poplatky a poplatky za doručovanie

60 000,00

43 105,00

28 092,53

15 012,47

15 012,47

16 895,00

Položka 2380 Ostatné prevádzkové výdavky

159 000,00

152 746,87

124 308,36

28 438,51

28 438,51

6 253,13

Článok 238 Ostatné prevádzkové výdavky

159 000,00

152 746,87

124 308,36

28 438,51

28 438,51

6 253,13

KAPITOLA 23 BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

430 000,00

405 896,89

273 493,25

132 403,64

132 403,64

24 103,11

Položka 2520 Výdavky na pohostenie a reprezentáciu

242 000,00

238 885,90

136 918,04

101 967,86

101 967,86

3 114,10

Článok 252 Výdavky na pohostenie a reprezentáciu

242 000,00

238 885,90

136 918,04

101 967,86

101 967,86

3 114,10

Položka 2540 Schôdze, kongresy a konferencie

127 000,00

118 838,13

91 194,15

27 643,98

27 643,98

8 161,87

Článok 254 Schôdze, kongresy a konferencie

127 000,00

118 838,13

91 194,15

27 643,98

27 643,98

8 161,87

Položka 2560 Výdavky na informovanie verejnosti a účasť na verejných podujatiach

17 000,00

16 999,24

12 943,39

4 055,85

4 055,85

0,76

Článok 256 Výdavky na informovanie verejnosti a účasť na verejných podujatiach

17 000,00

16 999,24

12 943,39

4 055,85

4 055,85

0,76

Položka 2570 Spoločná tlmočnícka a konferenčná služba

472 000,00

472 000,00

401 321,22

70 678,78

70 678,78

0,00

Článok 257 Spoločná tlmočnícka a konferenčná služba

472 000,00

472 000,00

401 321,22

70 678,78

70 678,78

0,00

KAPITOLA 25 SCHÔDZE A KONFERENCIE

858 000,00

846 723,27

642 376,80

204 346,47

204 346,47

11 276,73

Položka 2700 Špecializované konzultácie, štúdie a prieskumy

585 000,00

450 253,97

227 583,42

222 670,55

222 670,55

134 746,03

Článok 270 Špecializované konzultácie, štúdie a prieskumy

585 000,00

450 253,97

227 583,42

222 670,55

222 670,55

134 746,03

Položka 2720 Výdavky na dokumentáciu, knižnicu a archiváciu

304 000,00

300 302,65

209 391,59

90 911,06

90 911,06

3 697,35

Článok 272 Výdavky na dokumentáciu, knižnicu a archiváciu

304 000,00

300 302,65

209 391,59

90 911,06

90 911,06

3 697,35

Položka 2740 Úradný vestník

684 000,00

684 000,00

90 552,05

593 447,95

593 447,95

0,00

Položka 2741 Všeobecné publikácie

800 000,00

596 967,77

269 533,84

327 433,93

327 433,93

203 032,23

Článok 274 Produkcia a šírenie

1 484 000,00

1 280 967,77

360 085,89

920 881,88

920 881,88

203 032,23

KAPITOLA 27 INFORMÁCIE: ZÍSKAVANIE, ARCHIVOVANIE, PRODUKCIA A ŠÍRENIE

2 373 000,00

2 031 524,39

797 060,90

1 234 463,49

1 234 463,49

341 475,61

SPOLU HLAVA 2 – BUDOVY, HNUTEĽNÝ MAJETOK, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

29 421 333,00

28 811 318,90

14 105 303,79

14 706 015,11

14 706 015,11

610 014,10

SPOLU

147 945 731,00

137 958 430,49

121 673 823,17

16 284 607,32

16 284 607,32

9 987 300,51

---

PRÍLOHA IV

POUŽITIE ROZPOČTOVÝCH PROSTRIEDKOV PRENESENÝCH Z ROKU 2009

| | Automatické prenosy | Zrušené rozpočtové prostriedky | Rozpočtové prostriedky prenesené na základe rozhodnutia |
| --- | --- | --- | --- |
| Rozpočtový riadok | Automatické prenosy | Platby z automatických prenosov rozpočtových prostriedkov | | |
| Položka 1040 Služobné cesty | 89 394,69 | 77 241,2 | 12 153,49 | 0,00 |
| Článok 104 Služobné cesty | 89 394,69 | 77 241,2 | 12 153,49 | 0,00 |
| Položka 1060 Vzdelávanie | 23 406,75 | 18 655,88 | 4 750,87 | 0,00 |
| Článok 106 Vzdelávanie | 23 406,75 | 18 655,88 | 4 750,87 | 0,00 |
| KAPITOLA 10 – ČLENOVIA INŠTITÚCIE | 112 801,44 | 95 897,08 | 16 904,36 | 0,00 |
| Položka 1204 Nároky spojené s nástupom do služby a odchodom zo služby | 158 853,19 | 128 416,03 | 30 437,16 | 0,00 |
| Článok 120 Platy a iné nároky | 158 853,19 | 128 416,03 | 30 437,16 | 0,00 |
| KAPITOLA 12 ÚRADNÍCI A DOČASNÍ ZAMESTNANCI | 158 853,19 | 128 416,03 | 30 437,16 | 0,00 |
| Položka 1404 Stáže a výmeny zamestnancov | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Položka 1405 Iné externé služby | 2 396,18 | 1 776,25 | 619,93 | 0,00 |
| Položka 1406 Externé služby v jazykovej oblasti | 34 847,41 | 26 582,53 | 8 264,88 | 0,00 |
| Článok 140 Ostatní zamestnanci a externé osoby | 37 243,59 | 28 358,78 | 8 884,81 | 0,00 |
| KAPITOLA 14 OSTATNÍ ZAMESTNANCI A EXTERNÉ SLUŽBY | 37 243,59 | 28 358,78 | 8 884,81 | 0,00 |
| Položka 1610 Rôzne výdavky na prijímanie zamestnancov do služobného pomeru | 63 215,02 | 10 507,24 | 52 707,78 | 0,00 |
| Položka 1612 Ďalšie odborné vzdelávanie | 350 648,36 | 336 612,86 | 14 035,50 | 0,00 |
| Článok 161 Výdavky spojené s personálnym riadením | 413 863,38 | 347 120,10 | 66 743,28 | 0,00 |
| Položka 1620 Služobné cesty | 703 000,00 | 702 383,95 | 616,05 | 0,00 |
| Článok 162 Služobné cesty | 703 000,00 | 702 383,95 | 616,05 | 0,00 |
| Položka 1630 Sociálna starostlivosť | 2 000,00 | 1 268,99 | 731,01 | 0,00 |
| Položka 1632 Spoločenské vzťahy medzi zamestnancami a ostatné spoločenské podujatia | 9 847,47 | 2 500,00 | 7 347,47 | 0,00 |
| Článok 163 Pomoc v prospech zamestnancov inštitúcie | 11 847,47 | 3 768,99 | 8 078,48 | 0,00 |
| Položka 1650 Lekárska služba | 53 084,74 | 14 631,49 | 38 453,25 | 0,00 |
| Položka 1652 Reštaurácie a jedálne | 11 362,51 | 11 192,08 | 170,43 | 0,00 |
| Položka 1654 Stredisko starostlivosti o deti predškolského veku | 145 667,85 | 121 200,71 | 24 467,14 | 0,00 |
| Článok 165 Činnosti týkajúce sa všetkých zamestnancov inštitúcie | 210 115,10 | 147 024,28 | 63 090,82 | 0,00 |
| KAPITOLA 16 OSTATNÉ VÝDAVKY TÝKAJÚCE SA OSÔB PRACUJÚCICH V INŠTITÚCII | 1 338 825,95 | 1 200 297,32 | 138 528,63 | 0,00 |
| HLAVA 1 – OSOBY PRACUJÚCE V INŠTITÚCII | 1 647 724,17 | 1 452 969,21 | 194 754,96 | 0,00 |
| Položka 2000 Nájomné | 32 698,41 | 26 138,87 | 6 559,54 | 0,00 |
| Položka 2003 Nadobudnutie nehnuteľného majetku | 54 261 847,41 | 54 258 347,41 | 3 500,00 | 0,00 |
| Položka 2007 Úpravy priestorov | 196 549,44 | 196 548,44 | 1,00 | 0,00 |
| Položka 2008 Štúdie a technická výpomoc pri stavebných projektoch | 37 023,95 | 31 843,52 | 5 180,43 | 0,00 |
| Článok 200 Budovy | 54 528 119,21 | 54 512 878,24 | 15 240,97 | 0,00 |
| Položka 2022 Upratovanie a údržba | 191 333,35 | 178 589,05 | 12 744,30 | 0,00 |
| Položka 2024 Spotreba energie | 246 714,94 | 144 123,41 | 102 591,53 | 0,00 |
| Položka 2026 Bezpečnosť a stráženie budov | 124 965,36 | 116 494,64 | 8 470,72 | 0,00 |
| Položka 2028 Poistenie | 5 120,65 | 4 536,27 | 584,38 | 0,00 |
| Položka 2029 Ostatné výdavky na budovy | 14 966,24 | 8 094,62 | 6 871,62 | 0,00 |
| Článok 202 Výdavky na budovy | 583 100,54 | 451 837,99 | 131 262,55 | 0,00 |
| KAPITOLA 20 BUDOVY A SÚVISIACE NÁKLADY | 55 111 219,75 | 54 964 716,23 | 146 503,52 | 0,00 |
| Položka 2100 Nákup, prevádzka a údržba vybavenia a softvéru | 766 688,24 | 766 520,07 | 168,17 | 0,00 |
| Položka 2102 Externé služby v oblasti prevádzky, vývoja a údržby softvéru a systémov | 1 719 417,57 | 1 709 900,68 | 9 516,89 | 0,00 |
| Položka 2103 Telekomunikácie | 169 428,91 | 169 404,11 | 24,80 | 0,00 |
| Článok 210 Vybavenie, prevádzkové náklady a služby spojené so spracovaním údajov a telekomunikáciami | 2 655 534,72 | 2 645 824,86 | 9 709,86 | 0,00 |
| Položka 2120 Nábytok | 73 227,59 | 73 227,59 | 0,00 | 0,00 |
| Článok 212 Nábytok | 73 227,59 | 73 227,59 | 0,00 | 0,00 |
| Položka 2140 Technické zariadenie a vybavenie | 46 383,80 | 37 960,40 | 8 423,40 | 0,00 |
| Článok 214 Technické zariadenie a vybavenie | 46 383,80 | 37 960,40 | 8 423,40 | 0,00 |
| Položka 2160 Dopravné prostriedky | 10 514,33 | 5 083,18 | 5 431,15 | 0,00 |
| Článok 216 Dopravné prostriedky | 10 514,33 | 5 083,18 | 5 431,15 | 0,00 |
| KAPITOLA 21 SPRACOVANIE ÚDAJOV, VYBAVENIE A HNUTEĽNÝ MAJETOK: NÁKUP, NÁJOM A ÚDRŽBA | 2 785 660,44 | 2 762 096,03 | 23 564,41 | 0,00 |
| Položka 2300 Písacie, kancelárske a iné potreby | 70 435,66 | 45 614,48 | 24 821,18 | 0,00 |
| Článok 230 Písacie, kancelárske a iné potreby | 70 435,66 | 45 614,48 | 24 821,18 | 0,00 |
| Položka 2310 Finančné náklady | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Článok 231 Finančné náklady | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Položka 2320 Výdavky na právne poradenstvo | 406,92 | 280,70 | 126,22 | 0,00 |
| Článok 232 Výdavky na právne poradenstvo a škody | 406,92 | 280,70 | 126,22 | 0,00 |
| Položka 2360 Poštové poplatky a poplatky za doručovanie | 15 681,22 | 13 677,34 | 2 003,88 | 0,00 |
| Článok 236 Poštové poplatky a poplatky za doručovanie | 15 681,22 | 13 677,34 | 2 003,88 | 0,00 |
| Položka 2380 Ostatné prevádzkové výdavky | 28 280,58 | 20 919,09 | 7 361,49 | 0,00 |
| Článok 238 Ostatné prevádzkové výdavky | 28 280,58 | 20 919,09 | 7 361,49 | 0,00 |
| KAPITOLA 23 BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 114 804,38 | 80 491,61 | 34 312,77 | 0,00 |
| Položka 2520 Výdavky na pohostenie a reprezentáciu | 100 956,64 | 81 633,50 | 19 323,14 | 0,00 |
| Článok 252 Výdavky na pohostenie a reprezentáciu | 100 956,64 | 81 633,50 | 19 323,14 | 0,00 |
| Položka 2540 Schôdze, kongresy a konferencie | 18 075,34 | 13 453,88 | 4 621,46 | 0,00 |
| Článok 254 Schôdze, kongresy a konferencie | 18 075,34 | 13 453,88 | 4 621,46 | 0,00 |
| Položka 2560 Výdavky na informovanie verejnosti a účasť na verejných podujatiach | 1 184,95 | 685,75 | 499,20 | 0,00 |
| Článok 256 Výdavky na informovanie verejnosti a účasť na verejných podujatiach | 1 184,95 | 685,75 | 499,20 | 0,00 |
| Položka 2570 Spoločná tlmočnícka a konferenčná služba | 94 973,25 | 86 542,17 | 8 431,08 | 0,00 |
| Článok 2570 Spoločná tlmočnícka a konferenčná služba | 94 973,25 | 86 542,17 | 8 431,08 | 0,00 |
| KAPITOLA 25 SCHÔDZE A KONFERENCIE | 215 190,18 | 182 315,30 | 32 874,88 | 0,00 |
| Položka 2700 Špecializované konzultácie, štúdie a prieskumy | 288 547,56 | 261 432,10 | 27 115,46 | 0,00 |
| Článok 270 Špecializované konzultácie, štúdie a prieskumy | 288 547,56 | 261 432,10 | 27 115,46 | 0,00 |
| Položka 2720 Výdavky na dokumentáciu, knižnicu a archiváciu | 20 089,19 | 14 901,53 | 5 187,66 | 0,00 |
| Článok 272 Výdavky na dokumentáciu, knižnicu a archiváciu | 20 089,19 | 14 901,53 | 5 187,66 | 0,00 |
| Položka 2740 Úradný vestník | 735 995,19 | 396 608,63 | 339 386,56 | 0,00 |
| Položka 2741 Všeobecné publikácie | 278 358,25 | 253 053,67 | 25 304,58 | 0,00 |
| Článok 274 Produkcia a šírenie | 1 014 353,44 | 649 662,30 | 364 691,14 | 0,00 |
| KAPITOLA 27 INFORMÁCIE: ZÍSKAVANIE, ARCHIVOVANIE, PRODUKCIA A ŠÍRENIE | 1 322 990,19 | 925 995,93 | 396 994,26 | 0,00 |
| SPOLU HLAVA 2 – BUDOVY, HNUTEĽNÝ MAJETOK, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY | 59 549 864,94 | 58 915 615,10 | 634 249,84 | 0,00 |
| SPOLU | 61 197 589,11 | 60 368 584,31 | 829 004,80 | 0,00 |

Automatické prenosy

Zrušené rozpočtové prostriedky

Rozpočtové prostriedky prenesené na základe rozhodnutia

Rozpočtový riadok

Automatické prenosy

Platby z automatických prenosov rozpočtových prostriedkov

Položka 1040 Služobné cesty

89 394,69

77 241,2

12 153,49

0,00

Článok 104 Služobné cesty

89 394,69

77 241,2

12 153,49

0,00

Položka 1060 Vzdelávanie

23 406,75

18 655,88

4 750,87

0,00

Článok 106 Vzdelávanie

23 406,75

18 655,88

4 750,87

0,00

KAPITOLA 10 – ČLENOVIA INŠTITÚCIE

112 801,44

95 897,08

16 904,36

0,00

Položka 1204 Nároky spojené s nástupom do služby a odchodom zo služby

158 853,19

128 416,03

30 437,16

0,00

Článok 120 Platy a iné nároky

158 853,19

128 416,03

30 437,16

0,00

KAPITOLA 12 ÚRADNÍCI A DOČASNÍ ZAMESTNANCI

158 853,19

128 416,03

30 437,16

0,00

Položka 1404 Stáže a výmeny zamestnancov

0,00

0,00

0,00

0,00

Položka 1405 Iné externé služby

2 396,18

1 776,25

619,93

0,00

Položka 1406 Externé služby v jazykovej oblasti

34 847,41

26 582,53

8 264,88

0,00

Článok 140 Ostatní zamestnanci a externé osoby

37 243,59

28 358,78

8 884,81

0,00

KAPITOLA 14 OSTATNÍ ZAMESTNANCI A EXTERNÉ SLUŽBY

37 243,59

28 358,78

8 884,81

0,00

Položka 1610 Rôzne výdavky na prijímanie zamestnancov do služobného pomeru

63 215,02

10 507,24

52 707,78

0,00

Položka 1612 Ďalšie odborné vzdelávanie

350 648,36

336 612,86

14 035,50

0,00

Článok 161 Výdavky spojené s personálnym riadením

413 863,38

347 120,10

66 743,28

0,00

Položka 1620 Služobné cesty

703 000,00

702 383,95

616,05

0,00

Článok 162 Služobné cesty

703 000,00

702 383,95

616,05

0,00

Položka 1630 Sociálna starostlivosť

2 000,00

1 268,99

731,01

0,00

Položka 1632 Spoločenské vzťahy medzi zamestnancami a ostatné spoločenské podujatia

9 847,47

2 500,00

7 347,47

0,00

Článok 163 Pomoc v prospech zamestnancov inštitúcie

11 847,47

3 768,99

8 078,48

0,00

Položka 1650 Lekárska služba

53 084,74

14 631,49

38 453,25

0,00

Položka 1652 Reštaurácie a jedálne

11 362,51

11 192,08

170,43

0,00

Položka 1654 Stredisko starostlivosti o deti predškolského veku

145 667,85

121 200,71

24 467,14

0,00

Článok 165 Činnosti týkajúce sa všetkých zamestnancov inštitúcie

210 115,10

147 024,28

63 090,82

0,00

KAPITOLA 16 OSTATNÉ VÝDAVKY TÝKAJÚCE SA OSÔB PRACUJÚCICH V INŠTITÚCII

1 338 825,95

1 200 297,32

138 528,63

0,00

HLAVA 1 – OSOBY PRACUJÚCE V INŠTITÚCII

1 647 724,17

1 452 969,21

194 754,96

0,00

Položka 2000 Nájomné

32 698,41

26 138,87

6 559,54

0,00

Položka 2003 Nadobudnutie nehnuteľného majetku

54 261 847,41

54 258 347,41

3 500,00

0,00

Položka 2007 Úpravy priestorov

196 549,44

196 548,44

1,00

0,00

Položka 2008 Štúdie a technická výpomoc pri stavebných projektoch

37 023,95

31 843,52

5 180,43

0,00

Článok 200 Budovy

54 528 119,21

54 512 878,24

15 240,97

0,00

Položka 2022 Upratovanie a údržba

191 333,35

178 589,05

12 744,30

0,00

Položka 2024 Spotreba energie

246 714,94

144 123,41

102 591,53

0,00

Položka 2026 Bezpečnosť a stráženie budov

124 965,36

116 494,64

8 470,72

0,00

Položka 2028 Poistenie

5 120,65

4 536,27

584,38

0,00

Položka 2029 Ostatné výdavky na budovy

14 966,24

8 094,62

6 871,62

0,00

Článok 202 Výdavky na budovy

583 100,54

451 837,99

131 262,55

0,00

KAPITOLA 20 BUDOVY A SÚVISIACE NÁKLADY

55 111 219,75

54 964 716,23

146 503,52

0,00

Položka 2100 Nákup, prevádzka a údržba vybavenia a softvéru

766 688,24

766 520,07

168,17

0,00

Položka 2102 Externé služby v oblasti prevádzky, vývoja a údržby softvéru a systémov

1 719 417,57

1 709 900,68

9 516,89

0,00

Položka 2103 Telekomunikácie

169 428,91

169 404,11

24,80

0,00

Článok 210 Vybavenie, prevádzkové náklady a služby spojené so spracovaním údajov a telekomunikáciami

2 655 534,72

2 645 824,86

9 709,86

0,00

Položka 2120 Nábytok

73 227,59

73 227,59

0,00

0,00

Článok 212 Nábytok

73 227,59

73 227,59

0,00

0,00

Položka 2140 Technické zariadenie a vybavenie

46 383,80

37 960,40

8 423,40

0,00

Článok 214 Technické zariadenie a vybavenie

46 383,80

37 960,40

8 423,40

0,00

Položka 2160 Dopravné prostriedky

10 514,33

5 083,18

5 431,15

0,00

Článok 216 Dopravné prostriedky

10 514,33

5 083,18

5 431,15

0,00

KAPITOLA 21 SPRACOVANIE ÚDAJOV, VYBAVENIE A HNUTEĽNÝ MAJETOK: NÁKUP, NÁJOM A ÚDRŽBA

2 785 660,44

2 762 096,03

23 564,41

0,00

Položka 2300 Písacie, kancelárske a iné potreby

70 435,66

45 614,48

24 821,18

0,00

Článok 230 Písacie, kancelárske a iné potreby

70 435,66

45 614,48

24 821,18

0,00

Položka 2310 Finančné náklady

0,00

0,00

0,00

0,00

Článok 231 Finančné náklady

0,00

0,00

0,00

0,00

Položka 2320 Výdavky na právne poradenstvo

406,92

280,70

126,22

0,00

Článok 232 Výdavky na právne poradenstvo a škody

406,92

280,70

126,22

0,00

Položka 2360 Poštové poplatky a poplatky za doručovanie

15 681,22

13 677,34

2 003,88

0,00

Článok 236 Poštové poplatky a poplatky za doručovanie

15 681,22

13 677,34

2 003,88

0,00

Položka 2380 Ostatné prevádzkové výdavky

28 280,58

20 919,09

7 361,49

0,00

Článok 238 Ostatné prevádzkové výdavky

28 280,58

20 919,09

7 361,49

0,00

KAPITOLA 23 BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

114 804,38

80 491,61

34 312,77

0,00

Položka 2520 Výdavky na pohostenie a reprezentáciu

100 956,64

81 633,50

19 323,14

0,00

Článok 252 Výdavky na pohostenie a reprezentáciu

100 956,64

81 633,50

19 323,14

0,00

Položka 2540 Schôdze, kongresy a konferencie

18 075,34

13 453,88

4 621,46

0,00

Článok 254 Schôdze, kongresy a konferencie

18 075,34

13 453,88

4 621,46

0,00

Položka 2560 Výdavky na informovanie verejnosti a účasť na verejných podujatiach

1 184,95

685,75

499,20

0,00

Článok 256 Výdavky na informovanie verejnosti a účasť na verejných podujatiach

1 184,95

685,75

499,20

0,00

Položka 2570 Spoločná tlmočnícka a konferenčná služba

94 973,25

86 542,17

8 431,08

0,00

Článok 2570 Spoločná tlmočnícka a konferenčná služba

94 973,25

86 542,17

8 431,08

0,00

KAPITOLA 25 SCHÔDZE A KONFERENCIE

215 190,18

182 315,30

32 874,88

0,00

Položka 2700 Špecializované konzultácie, štúdie a prieskumy

288 547,56

261 432,10

27 115,46

0,00

Článok 270 Špecializované konzultácie, štúdie a prieskumy

288 547,56

261 432,10

27 115,46

0,00

Položka 2720 Výdavky na dokumentáciu, knižnicu a archiváciu

20 089,19

14 901,53

5 187,66

0,00

Článok 272 Výdavky na dokumentáciu, knižnicu a archiváciu

20 089,19

14 901,53

5 187,66

0,00

Položka 2740 Úradný vestník

735 995,19

396 608,63

339 386,56

0,00

Položka 2741 Všeobecné publikácie

278 358,25

253 053,67

25 304,58

0,00

Článok 274 Produkcia a šírenie

1 014 353,44

649 662,30

364 691,14

0,00

KAPITOLA 27 INFORMÁCIE: ZÍSKAVANIE, ARCHIVOVANIE, PRODUKCIA A ŠÍRENIE

1 322 990,19

925 995,93

396 994,26

0,00

SPOLU HLAVA 2 – BUDOVY, HNUTEĽNÝ MAJETOK, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

59 549 864,94

58 915 615,10

634 249,84

0,00

SPOLU

61 197 589,11

60 368 584,31

829 004,80

0,00

---