# Euroopa Liidu C 100/2011

| | ISSN 1725-5171
  doi:10.3000/17255171.C_2011.100.est |
| --- | --- |
| Euroopa Liidu
  Teataja | C 100 |
| | |
| Eestikeelne väljaanne | Teave ja teatised | 54. köide31. märts 2011 |

ISSN 1725-5171

doi:10.3000/17255171.C_2011.100.est

Euroopa Liidu

Teataja

C 100

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

54. köide31. märts 2011

---

| Teatis nr | Sisukord | Lehekülg |
| --- | --- | --- |
| | IV   Teave |
| | TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT |
| 2011/C 100/01 | Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse (Cedefop) 2011. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon | 1 |
| 2011/C 100/02 | Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi 2011. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon | 5 |
| 2011/C 100/03 | Euroopa Keskkonnaameti 2011. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne | 9 |
| 2011/C 100/04 | Euroopa Koolitusfondi 2011. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon | 15 |
| 2011/C 100/05 | Euroopa Ravimiameti 2011. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon | 23 |
| 2011/C 100/06 | Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse 2011. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne | 29 |
| 2011/C 100/07 | Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse 2011. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon | 35 |
| 2011/C 100/08 | Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri 2011. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon | 41 |
| 2011/C 100/09 | Ühenduse Sordiameti 2011. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon | 47 |
| 2011/C 100/10 | Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse 2011. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon | 53 |
| 2011/C 100/11 | Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti 2011. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon | 57 |
| 2011/C 100/12 | Euroopa Toiduohutusameti 2011. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne | 63 |
| 2011/C 100/13 | Euroopa Meresõiduohutuse Ameti 2011. aasta tulude ja kulude kalkulatsioon | 69 |
| 2011/C 100/14 | Euroopa Lennundusohutusameti 2011. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon | 73 |
| 2011/C 100/15 | Euroopa Võrgu- ja Infoturbeameti 2011. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne | 77 |
| 2011/C 100/16 | Euroopa Raudteeagentuuri 2011. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne | 81 |
| 2011/C 100/17 | Eurojusti 2011. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne | 87 |
| 2011/C 100/18 | Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Täitevasutuse 2011. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon | 93 |
| 2011/C 100/19 | Konkurentsivõime ja Uuendustegevuse Täitevasutuse 2011. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon | 99 |
| 2011/C 100/20 | Tervise- ja Tarbijaküsimuste Rakendusameti 2011. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon | 105 |
| 2011/C 100/21 | Euroopa GNSSi Agentuuri (GSA) 2011. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne | 111 |
| 2011/C 100/22 | Euroopa Politseikolledži (CEPOL) 2011. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne | 115 |
| 2011/C 100/23 | Euroopa Liidu Liikmesriikide Välispiiril Tehtava Operatiivkoostöö Juhtimise Euroopa Agentuuri (Frontex) 2011. eelarveaasta kulude ja tulude aruanne | 119 |
| 2011/C 100/24 | Euroopa Kemikaaliameti 2011. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne | 125 |
| 2011/C 100/25 | Üleeuroopalise Transpordivõrgu Rakendusameti 2011. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne | 129 |
| 2011/C 100/26 | Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut – 2011. aasta üldeelarve | 135 |
| 2011/C 100/27 | Teadusuuringute Rakendusameti 2011. aasta eelarve tulude ja kulude aruanne | 139 |
| 2011/C 100/28 | Ühenduse Kalanduskontrolli Agentuuri 2011. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon | 145 |
| 2011/C 100/29 | Euroopa Teadusnõukogu Rakendusameti 2011. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon | 149 |
| 2011/C 100/30 | Euroopa Politseiameti 2011. aasta eelarve tulude ja kulude aruanne | 153 |
| 2011/C 100/31 | Kütuseelementide ja vesiniku valdkonna ühisettevõtte (FCH ühisettevõte) eelarveaasta 2011 tulude ja kulude kalkulatsioon | 159 |
| 2011/C 100/32 | Ühisettevõtte Clean Sky eelarveaasta 2010 tulude ja kulude kalkulatsioon | 165 |
| 2011/C 100/33 | Ühisettevõtte Clean Sky eelarveaasta 2011 tulude ja kulude kalkulatsioon | 171 |
| 2011/C 100/34 | Euroopa Toiduohutusameti 2010. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne – 1. paranduseelarve | 177 |
| 2011/C 100/35 | Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse 2010. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne – 2. paranduseelarve | 183 |
| 2011/C 100/36 | Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse 2010. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne – 3. paranduseelarve | 187 |

Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

IV   Teave

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

2011/C 100/01

Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse (Cedefop) 2011. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

1

2011/C 100/02

Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi 2011. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

5

2011/C 100/03

Euroopa Keskkonnaameti 2011. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne

9

2011/C 100/04

Euroopa Koolitusfondi 2011. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

15

2011/C 100/05

Euroopa Ravimiameti 2011. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

23

2011/C 100/06

Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse 2011. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne

29

2011/C 100/07

Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse 2011. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

35

2011/C 100/08

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri 2011. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

41

2011/C 100/09

Ühenduse Sordiameti 2011. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

47

2011/C 100/10

Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse 2011. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

53

2011/C 100/11

Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti 2011. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

57

2011/C 100/12

Euroopa Toiduohutusameti 2011. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne

63

2011/C 100/13

Euroopa Meresõiduohutuse Ameti 2011. aasta tulude ja kulude kalkulatsioon

69

2011/C 100/14

Euroopa Lennundusohutusameti 2011. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

73

2011/C 100/15

Euroopa Võrgu- ja Infoturbeameti 2011. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne

77

2011/C 100/16

Euroopa Raudteeagentuuri 2011. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne

81

2011/C 100/17

Eurojusti 2011. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne

87

2011/C 100/18

Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Täitevasutuse 2011. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

93

2011/C 100/19

Konkurentsivõime ja Uuendustegevuse Täitevasutuse 2011. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

99

2011/C 100/20

Tervise- ja Tarbijaküsimuste Rakendusameti 2011. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

105

2011/C 100/21

Euroopa GNSSi Agentuuri (GSA) 2011. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne

111

2011/C 100/22

Euroopa Politseikolledži (CEPOL) 2011. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne

115

2011/C 100/23

Euroopa Liidu Liikmesriikide Välispiiril Tehtava Operatiivkoostöö Juhtimise Euroopa Agentuuri (Frontex) 2011. eelarveaasta kulude ja tulude aruanne

119

2011/C 100/24

Euroopa Kemikaaliameti 2011. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne

125

2011/C 100/25

Üleeuroopalise Transpordivõrgu Rakendusameti 2011. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne

129

2011/C 100/26

Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut – 2011. aasta üldeelarve

135

2011/C 100/27

Teadusuuringute Rakendusameti 2011. aasta eelarve tulude ja kulude aruanne

139

2011/C 100/28

Ühenduse Kalanduskontrolli Agentuuri 2011. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

145

2011/C 100/29

Euroopa Teadusnõukogu Rakendusameti 2011. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

149

2011/C 100/30

Euroopa Politseiameti 2011. aasta eelarve tulude ja kulude aruanne

153

2011/C 100/31

Kütuseelementide ja vesiniku valdkonna ühisettevõtte (FCH ühisettevõte) eelarveaasta 2011 tulude ja kulude kalkulatsioon

159

2011/C 100/32

Ühisettevõtte Clean Sky eelarveaasta 2010 tulude ja kulude kalkulatsioon

165

2011/C 100/33

Ühisettevõtte Clean Sky eelarveaasta 2011 tulude ja kulude kalkulatsioon

171

2011/C 100/34

Euroopa Toiduohutusameti 2010. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne – 1. paranduseelarve

177

2011/C 100/35

Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse 2010. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne – 2. paranduseelarve

183

2011/C 100/36

Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse 2010. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne – 3. paranduseelarve

187

Summad on väljendatud eurodes, kui ei ole märgitud teisiti.

| ET | |
| --- | --- |

ET

---

IV Teave

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

| 31.3.2011 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 100/1 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 100/1

---

Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse (Cedefop) 2011. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

(2011/C 100/01)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | 2011. eelarveaasta | 2010. eelarveaasta | 2009. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS |
| 1 0 | EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS | 17 270 000 | 16 920 000 | 16 590 000,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 17 270 000 | 16 920 000 | 16 590 000,— |
| 2 |
| MUUD TULUD |
| 2 0 | TULU KINNISVARA JA VALLASVARA MÜÜGIST | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | ÜÜRI- JA RENDITULU | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | TULU JA TOETUSED TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST | 25 000 | 25 000 | 50 000,— |
| 2 3 | MITMESUGUSTE KULUDE HÜVITAMINE | 35 000 | 35 000 | 243 989,— |
| 2 4 | KINGITUSED JA PÄRANDUSED | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | INVESTEERINGUTEST SAADAV TULU, PANGAINTRESSID JA MUUD TULUD; VAHETUSKURSSIDE MUUTUSTEST SAADUD KASU | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 60 000 | 60 000 | 293 989,— |
| 3 |
| KOLMANDATE OSAPOOLTE MAKSED |
| 3 0 | ISLANDI MAKSED | 11 890 | 13 536 | 19 908,— |
| 3 1 | NORRA MAKSED | 387 300 | 407 772 | 374 934,— |
| 3 2 | KOMISJONI MUUD MAKSED (SIHTOTSTARBELINE TULU) | p.m. | 810 000 | 1 250 000,— |
| 3 3 | MITMESUGUSED SIHTOTSTARBELISED TULUD | 35 000 | 35 000 | 35 000,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 434 190 | 1 266 308 | 1 679 842,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 17 764 190 | 18 246 308 | 18 563 831,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

2011. eelarveaasta

2010. eelarveaasta

2009. eelarveaasta

1

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

1 0

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

17 270 000

16 920 000

16 590 000,—

Jaotis 1 — Kogusumma

17 270 000

16 920 000

16 590 000,—

2

MUUD TULUD

2 0

TULU KINNISVARA JA VALLASVARA MÜÜGIST

p.m.

p.m.

0,—

2 1

ÜÜRI- JA RENDITULU

p.m.

p.m.

0,—

2 2

TULU JA TOETUSED TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST

25 000

25 000

50 000,—

2 3

MITMESUGUSTE KULUDE HÜVITAMINE

35 000

35 000

243 989,—

2 4

KINGITUSED JA PÄRANDUSED

p.m.

p.m.

0,—

2 5

INVESTEERINGUTEST SAADAV TULU, PANGAINTRESSID JA MUUD TULUD; VAHETUSKURSSIDE MUUTUSTEST SAADUD KASU

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 2 — Kogusumma

60 000

60 000

293 989,—

3

KOLMANDATE OSAPOOLTE MAKSED

3 0

ISLANDI MAKSED

11 890

13 536

19 908,—

3 1

NORRA MAKSED

387 300

407 772

374 934,—

3 2

KOMISJONI MUUD MAKSED (SIHTOTSTARBELINE TULU)

p.m.

810 000

1 250 000,—

3 3

MITMESUGUSED SIHTOTSTARBELISED TULUD

35 000

35 000

35 000,—

Jaotis 3 — Kogusumma

434 190

1 266 308

1 679 842,—

KÕIK KOGUSUMMA

17 764 190

18 246 308

18 563 831,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2011 | Assigneeringud 2010 | Täitumine 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 10 879 000 | 10 879 000 | 10 309 000 | 10 309 000 | 9 723 840,— | 9 723 840,— |
| 1 3 | LÄHETUSED JA AMETIREISID | 120 000 | 120 000 | 104 000 | 104 000 | 95 000,— | 95 000,— |
| 1 4 | SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR | 246 000 | 246 000 | 264 000 | 264 000 | 253 513,— | 253 513,— |
| 1 5 | AMETNIKE JA EKSPERTIDE VAHETUSED | 250 000 | 250 000 | 300 000 | 300 000 | 272 919,— | 272 919,— |
| 1 7 | VASTUVÕTTUDE JA ESINDUSKULUD | 5 000 | 5 000 | 8 000 | 8 000 | 2 400,— | 2 400,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 11 500 000 | 11 500 000 | 10 985 000 | 10 985 000 | 10 347 672,— | 10 347 672,— |
| 2 |
| HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 573 000 | 573 000 | 548 000 | 548 000 | 566 675,— | 566 675,— |
| 2 1 | ANDMETÖÖTLUS | 400 000 | 400 000 | 378 000 | 378 000 | 327 918,— | 327 918,— |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 49 000 | 49 000 | 49 000 | 49 000 | 25 073,— | 25 073,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 128 000 | 128 000 | 128 000 | 128 000 | 95 850,— | 95 850,— |
| 2 4 | POSTI- JA SIDEKULUD | 225 000 | 225 000 | 196 000 | 196 000 | 247 057,— | 247 057,— |
| 2 5 | AMETLIKE JA MUUDE KOHTUMISTE KULUD | 10 000 | 10 000 | 16 000 | 16 000 | 10 000,— | 10 000,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 1 385 000 | 1 385 000 | 1 315 000 | 1 315 000 | 1 272 573,— | 1 272 573,— |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | HORISONTAALSED TEGEVUSED | 1 547 000 | 1 477 000 | 1 590 000 | 930 130 | 1 600 526,— | 1 010 738,— |
| 3 1 | MITTELIIKMESRIIKIDE OSALEMINE TÖÖPROGRAMMIS | 399 190 | 399 190 | 1 231 308 | 1 231 308 | 1 039 172,— | 688 027,— |
| 3 2 | TEADUSTÖÖ ARENDAMINE | 1 069 000 | 1 147 000 | 1 162 000 | 1 629 670 | 1 189 271,— | 1 315 784,— |
| 3 3 | ARUANDLUS JA KOOSKÕLASTATUD LÄHENEMISVIISI SOODUSTAMINE | 1 505 000 | 1 530 000 | 1 585 000 | 1 792 000 | 1 849 241,— | 1 805 847,— |
| 3 4 | VAHETUSED JA PARTNERITE TOETAMINE, KAASA ARVATUD ÕPPEREISIDE PROGRAMM | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 107 640,— |
| 3 5 | TEAVE, EDASTAMINE JA LEVITAMINE | 359 000 | 326 000 | 378 000 | 363 200 | 417 706,— | 728 282,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 4 879 190 | 4 879 190 | 5 946 308 | 5 946 308 | 6 095 916,— | 5 656 318,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 17 764 190 | 17 764 190 | 18 246 308 | 18 246 308 | 17 716 161,— | 17 276 563,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2011

Assigneeringud 2010

Täitumine 2009

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

PERSONAL

1 1

TEENISTUSES OLEV PERSONAL

10 879 000

10 879 000

10 309 000

10 309 000

9 723 840,—

9 723 840,—

1 3

LÄHETUSED JA AMETIREISID

120 000

120 000

104 000

104 000

95 000,—

95 000,—

1 4

SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

246 000

246 000

264 000

264 000

253 513,—

253 513,—

1 5

AMETNIKE JA EKSPERTIDE VAHETUSED

250 000

250 000

300 000

300 000

272 919,—

272 919,—

1 7

VASTUVÕTTUDE JA ESINDUSKULUD

5 000

5 000

8 000

8 000

2 400,—

2 400,—

Jaotis 1 — Kogusumma

11 500 000

11 500 000

10 985 000

10 985 000

10 347 672,—

10 347 672,—

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

573 000

573 000

548 000

548 000

566 675,—

566 675,—

2 1

ANDMETÖÖTLUS

400 000

400 000

378 000

378 000

327 918,—

327 918,—

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

49 000

49 000

49 000

49 000

25 073,—

25 073,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

128 000

128 000

128 000

128 000

95 850,—

95 850,—

2 4

POSTI- JA SIDEKULUD

225 000

225 000

196 000

196 000

247 057,—

247 057,—

2 5

AMETLIKE JA MUUDE KOHTUMISTE KULUD

10 000

10 000

16 000

16 000

10 000,—

10 000,—

Jaotis 2 — Kogusumma

1 385 000

1 385 000

1 315 000

1 315 000

1 272 573,—

1 272 573,—

3

TEGEVUSKULUD

3 0

HORISONTAALSED TEGEVUSED

1 547 000

1 477 000

1 590 000

930 130

1 600 526,—

1 010 738,—

3 1

MITTELIIKMESRIIKIDE OSALEMINE TÖÖPROGRAMMIS

399 190

399 190

1 231 308

1 231 308

1 039 172,—

688 027,—

3 2

TEADUSTÖÖ ARENDAMINE

1 069 000

1 147 000

1 162 000

1 629 670

1 189 271,—

1 315 784,—

3 3

ARUANDLUS JA KOOSKÕLASTATUD LÄHENEMISVIISI SOODUSTAMINE

1 505 000

1 530 000

1 585 000

1 792 000

1 849 241,—

1 805 847,—

3 4

VAHETUSED JA PARTNERITE TOETAMINE, KAASA ARVATUD ÕPPEREISIDE PROGRAMM

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

107 640,—

3 5

TEAVE, EDASTAMINE JA LEVITAMINE

359 000

326 000

378 000

363 200

417 706,—

728 282,—

Jaotis 3 — Kogusumma

4 879 190

4 879 190

5 946 308

5 946 308

6 095 916,—

5 656 318,—

KÕIK KOGUSUMMA

17 764 190

17 764 190

18 246 308

18 246 308

17 716 161,—

17 276 563,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| Täidetud ametikohti seisuga 31.12.2009 | Lubatud | Lubatud |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | | | | 1 | | 1 |
| AD 12 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 |
| AD 11 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 |
| AD 10 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 |
| AD 9 | | 3 | | 2 | | 2 |
| AD 8 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 7 | | | | 2 | | 5 |
| AD 6 | | 4 | | 6 | | 7 |
| AD 5 | | 6 | | 6 | | 3 |
| AD kokku | 14 | 32 | 15 | 35 | 15 | 36 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| AST 7 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 |
| AST 6 | 6 | 5 | 6 | 2 | 6 | |
| AST 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 |
| AST 4 | 4 | 7 | 4 | 9 | 4 | 9 |
| AST 3 | | 7 | | 6 | | 5 |
| AST 2 | | 3 | | 3 | | 2 |
| AST 1 | | | | | | |
| AST kokku | 19 | 31 | 20 | 31 | 20 | 31 |
| Kõik kokku | 33 | 63 | 35 | 66 | 35 | 67 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2010

2011

Täidetud ametikohti seisuga 31.12.2009

Lubatud

Lubatud

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

1

1

AD 12

7

5

7

5

7

5

AD 11

4

5

5

3

5

3

AD 10

3

5

3

6

3

6

AD 9

3

2

2

AD 8

2

2

2

AD 7

2

5

AD 6

4

6

7

AD 5

6

6

3

AD kokku

14

32

15

35

15

36

AST 11

AST 10

2

1

3

1

3

1

AST 9

AST 8

2

1

2

1

2

1

AST 7

1

2

1

4

1

6

AST 6

6

5

6

2

6

AST 5

4

5

4

5

4

7

AST 4

4

7

4

9

4

9

AST 3

7

6

5

AST 2

3

3

2

AST 1

AST kokku

19

31

20

31

20

31

Kõik kokku

33

63

35

66

35

67

---

| 31.3.2011 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 100/5 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 100/5

---

Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi 2011. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

(2011/C 100/02)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | 2011. eelarveaasta | 2010. eelarveaasta | 2009. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPA ÜHENDUSE SUBSIIDIUM |
| 1 0 | EUROOPA ÜHENDUSE SUBSIIDIUM | 20 210 000 | 20 092 700 | 19 877 543,65 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 20 210 000 | 20 092 700 | 19 877 543,65 |
| 5 |
| MITMESUGUSED TULUD |
| 5 0 | VALLAS- JA KINNISVARA MÜÜGIST SAADAV TULU | — | — | — |
| 5 2 | INVESTEERINGUTEST VÕI LAENUDEST, PANGAINTRESSIDEST NING MUUDEST ARTIKLITEST SAADAV TULU | — | — | — |
| 5 4 | KASUTAMATA TAASKASUTATAV MITMESUGUNE TULU | p.m. | 112 600 | 37 926,56 |
| 5 9 | MUUD TULUD HALDUSTEGEVUSELT | p.m. | 1 000 | 0,— |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | p.m. | 113 600 | 37 926,56 |
| 6 |
| TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST SAADAV TULU |
| 6 0 | TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST SAADAV TULU | 240 000 | 641 700 | 222 107,24 |
| | Jaotis 6 — Kogusumma | 240 000 | 641 700 | 222 107,24 |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 20 450 000 | 20 848 000 | 20 137 577,45 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

2011. eelarveaasta

2010. eelarveaasta

2009. eelarveaasta

1

EUROOPA ÜHENDUSE SUBSIIDIUM

1 0

EUROOPA ÜHENDUSE SUBSIIDIUM

20 210 000

20 092 700

19 877 543,65

Jaotis 1 — Kogusumma

20 210 000

20 092 700

19 877 543,65

5

MITMESUGUSED TULUD

5 0

VALLAS- JA KINNISVARA MÜÜGIST SAADAV TULU

—

—

—

5 2

INVESTEERINGUTEST VÕI LAENUDEST, PANGAINTRESSIDEST NING MUUDEST ARTIKLITEST SAADAV TULU

—

—

—

5 4

KASUTAMATA TAASKASUTATAV MITMESUGUNE TULU

p.m.

112 600

37 926,56

5 9

MUUD TULUD HALDUSTEGEVUSELT

p.m.

1 000

0,—

Jaotis 5 — Kogusumma

p.m.

113 600

37 926,56

6

TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST SAADAV TULU

6 0

TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST SAADAV TULU

240 000

641 700

222 107,24

Jaotis 6 — Kogusumma

240 000

641 700

222 107,24

KÕIK KOGUSUMMA

20 450 000

20 848 000

20 137 577,45

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2011 | Assigneeringud 2010 | Täitumine 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | ALALISELT TÖÖTAV PERSONAL | 10 680 000 | 10 000 000 | 10 178 490,57 |
| 1 3 | LÄHETUSED JA TÖÖÜLESANNETE TÄITMISEGA SEOTUD REISIMINE | 510 000 | 540 000 | 395 496,47 |
| 1 4 | SOTSIAAL-MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR | 140 000 | 117 000 | 161 917,16 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 11 330 000 | 10 657 000 | 10 735 904,20 |
| 2 |
| HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | HOONETE HOOLDUS JA SEONDUVAD KULUD | 717 000 | 619 500 | 575 348,70 |
| 2 1 | RENT | 21 000 | 19 300 | 21 691,83 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 669 000 | 606 500 | 601 819,43 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 48 000 | 41 500 | 30 452,91 |
| 2 4 | POSTI- JA TELEKOMMUNIKATSIOONIMAKSUD | 95 000 | 77 200 | 87 676,81 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 1 550 000 | 1 364 000 | 1 316 989,68 |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | TEGEVUSKULUD | 7 570 000 | 8 827 000 | 8 060 718,38 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 7 570 000 | 8 827 000 | 8 060 718,38 |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 20 450 000 | 20 848 000 | 20 113 612,26 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2011

Assigneeringud 2010

Täitumine 2009

1

PERSONAL

1 1

ALALISELT TÖÖTAV PERSONAL

10 680 000

10 000 000

10 178 490,57

1 3

LÄHETUSED JA TÖÖÜLESANNETE TÄITMISEGA SEOTUD REISIMINE

510 000

540 000

395 496,47

1 4

SOTSIAAL-MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

140 000

117 000

161 917,16

Jaotis 1 — Kogusumma

11 330 000

10 657 000

10 735 904,20

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

HOONETE HOOLDUS JA SEONDUVAD KULUD

717 000

619 500

575 348,70

2 1

RENT

21 000

19 300

21 691,83

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

669 000

606 500

601 819,43

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

48 000

41 500

30 452,91

2 4

POSTI- JA TELEKOMMUNIKATSIOONIMAKSUD

95 000

77 200

87 676,81

Jaotis 2 — Kogusumma

1 550 000

1 364 000

1 316 989,68

3

TEGEVUSKULUD

3 0

TEGEVUSKULUD

7 570 000

8 827 000

8 060 718,38

Jaotis 3 — Kogusumma

7 570 000

8 827 000

8 060 718,38

KÕIK KOGUSUMMA

20 450 000

20 848 000

20 113 612,26

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| Alalised töökohad | Alalised töökohad |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | 1 | 1 |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | 2 | 2 |
| AD 12 | 6 | 6 |
| AD 11 | 6 | 6 |
| AD 10 | 6 | 6 |
| AD 9 | 3 | 3 |
| AD 8 | 6 | 6 |
| AD 7 | 9 | 9 |
| AD 6 | 3 | 3 |
| AD 5 | 7 | 7 |
| Kokku | 50 | 50 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | 2 | — |
| AST 9 | 3 | 3 |
| AST 8 | 4 | 6 |
| AST 7 | 5 | 5 |
| AST 6 | 10 | 9 |
| AST 5 | 7 | 5 |
| AST 4 | 9 | 9 |
| AST 3 | 7 | 10 |
| AST 2 | 2 | 2 |
| AST 1 | 2 | 2 |
| Kokku | 51 | 51 |
| Kõik kokku | 101 | 101 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2011

2010

Alalised töökohad

Alalised töökohad

AD 16

—

—

AD 15

1

1

AD 14

1

1

AD 13

2

2

AD 12

6

6

AD 11

6

6

AD 10

6

6

AD 9

3

3

AD 8

6

6

AD 7

9

9

AD 6

3

3

AD 5

7

7

Kokku

50

50

AST 11

—

—

AST 10

2

—

AST 9

3

3

AST 8

4

6

AST 7

5

5

AST 6

10

9

AST 5

7

5

AST 4

9

9

AST 3

7

10

AST 2

2

2

AST 1

2

2

Kokku

51

51

Kõik kokku

101

101

---

| 31.3.2011 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 100/9 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 100/9

---

Euroopa Keskkonnaameti 2011. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne

(2011/C 100/03)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | 2011. eelarveaasta | 2010. eelarveaasta | 2009. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS, EUROOPA VABAKAUBANDUSE ASSOTSIATSIOONI (EFTA) TOETUS NING UUTE LIIKMESRIIKIDE OSAMAKSUD |
| 1 0 | EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS NING EUROOPA VABAKAUBANDUSE ASSOTSIATSIOONI (EFTA) TOETUS | 41 285 302 | 40 579 354 | 39 796 440,— |
| | Jaotis 1 – Kogusumma | 41 285 302 | 40 579 354 | 39 796 440,— |
| 2 |
| MUUD TULUD |
| 2 0 | TULU KINNIS- JA VALLASVARA MÜÜGIST | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | TULU MÖÖBLI JA SEADMETE VÄLJARENTIMISEST | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | ERIKOKKULEPETEGA SEOTUD OSAMAKSED – SIHTOTSTARBELINE TULU (1) | 0 | 9 996 499 | 61 510,— |
| 2 3 | MITMESUGUSTE KULUDE HÜVITAMINE (2) | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 4 | KINGITUSED JA ANNAKUD | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | MITMESUGUSED TULUD | p.m. | p.m. | 29 384,— |
| | Jaotis 2 – Kogusumma | 0 | 9 996 499 | 90 894,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 41 285 302 | 50 575 853 | 39 887 334,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

2011. eelarveaasta

2010. eelarveaasta

2009. eelarveaasta

1

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS, EUROOPA VABAKAUBANDUSE ASSOTSIATSIOONI (EFTA) TOETUS NING UUTE LIIKMESRIIKIDE OSAMAKSUD

1 0

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS NING EUROOPA VABAKAUBANDUSE ASSOTSIATSIOONI (EFTA) TOETUS

41 285 302

40 579 354

39 796 440,—

Jaotis 1 – Kogusumma

41 285 302

40 579 354

39 796 440,—

2

MUUD TULUD

2 0

TULU KINNIS- JA VALLASVARA MÜÜGIST

p.m.

p.m.

0,—

2 1

TULU MÖÖBLI JA SEADMETE VÄLJARENTIMISEST

p.m.

p.m.

0,—

2 2

ERIKOKKULEPETEGA SEOTUD OSAMAKSED – SIHTOTSTARBELINE TULU (1)

0

9 996 499

61 510,—

2 3

MITMESUGUSTE KULUDE HÜVITAMINE (2)

p.m.

p.m.

0,—

2 4

KINGITUSED JA ANNAKUD

p.m.

p.m.

0,—

2 5

MITMESUGUSED TULUD

p.m.

p.m.

29 384,—

Jaotis 2 – Kogusumma

0

9 996 499

90 894,—

KÕIK KOGUSUMMA

41 285 302

50 575 853

39 887 334,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2011 | Assigneeringud 2010 | Täitumine 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | TÖÖTAV PERSONAL (3) | 21 928 000 | 23 580 103 | 18 184 013,— |
| 1 2 | TÖÖLEVÕTUGA SEONDUVAD KULUD (4) | 120 000 | 405 000 | 234 280,— |
| 1 3 | LÄHETUSED JA AMETIREISID (5) | 950 000 | 1 400 120 | 945 341,— |
| 1 4 | SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR (6) | 775 000 | 757 657 | 603 127,— |
| 1 6 | SOTSIAALHOOLEKANNE | 5 000 | 5 000 | 2 642,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 23 778 000 | 26 147 880 | 19 969 403,— |
| 2 |
| HALDUSKULUD |
| 2 1 | HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD (7) | 3 006 000 | 2 661 687 | 3 063 547,— |
| 2 2 | VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD (8) | 221 000 | 281 816 | 339 393,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD (9) | 479 500 | 646 831 | 344 586,— |
| 2 4 | VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD | 12 000 | 12 000 | 11 372,— |
| 2 5 | EEA JUHTIMINE | 205 000 | 205 000 | 165 712,— |
| 2 6 | AGENTUURI KESKKONNASÕBRALIK JUHTIMINE | 10 000 | 27 000 | 1 698,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 3 933 500 | 3 834 334 | 3 926 308,— |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD |
| 3 3 | RESSURSID (10) | 11 795 000 | 13 954 640 | 11 612 782,— |
| 3 4 | STRATEEGILINE TEGEVUS | — | — | 3 975 516,— |
| 3 5 | STRATEEGILINE TEGEVUS (11) | 1 778 802 | 6 655 548 | 0,— |
| 3 6 | STRATEEGILINE TEGEVUS (12) | — | — | 902 125,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 13 573 802 | 20 610 188 | 16 490 423,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 41 285 302 | 50 592 402 | 40 386 134,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2011

Assigneeringud 2010

Täitumine 2009

1

PERSONAL

1 1

TÖÖTAV PERSONAL (3)

21 928 000

23 580 103

18 184 013,—

1 2

TÖÖLEVÕTUGA SEONDUVAD KULUD (4)

120 000

405 000

234 280,—

1 3

LÄHETUSED JA AMETIREISID (5)

950 000

1 400 120

945 341,—

1 4

SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR (6)

775 000

757 657

603 127,—

1 6

SOTSIAALHOOLEKANNE

5 000

5 000

2 642,—

Jaotis 1 — Kogusumma

23 778 000

26 147 880

19 969 403,—

2

HALDUSKULUD

2 1

HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD (7)

3 006 000

2 661 687

3 063 547,—

2 2

VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD (8)

221 000

281 816

339 393,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD (9)

479 500

646 831

344 586,—

2 4

VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD

12 000

12 000

11 372,—

2 5

EEA JUHTIMINE

205 000

205 000

165 712,—

2 6

AGENTUURI KESKKONNASÕBRALIK JUHTIMINE

10 000

27 000

1 698,—

Jaotis 2 — Kogusumma

3 933 500

3 834 334

3 926 308,—

3

TEGEVUSKULUD

3 3

RESSURSID (10)

11 795 000

13 954 640

11 612 782,—

3 4

STRATEEGILINE TEGEVUS

—

—

3 975 516,—

3 5

STRATEEGILINE TEGEVUS (11)

1 778 802

6 655 548

0,—

3 6

STRATEEGILINE TEGEVUS (12)

—

—

902 125,—

Jaotis 3 — Kogusumma

13 573 802

20 610 188

16 490 423,—

KÕIK KOGUSUMMA

41 285 302

50 592 402

40 386 134,—

Ametikohtade loetelu

| Alalised ametikohad |
| --- |
| Kategooriad ja astmed uues põhikirjas | 2009 | 2010 | 2011 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | | | |
| AD 14 | | | |
| AD 13 | | | |
| AD 12 | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | 2 | 2 | |
| AD 10 | 1 | 1 | |
| AD 9 | | | |
| AD 8 | | | |
| AD 7 | | | |
| AD 6 | 2 | 2 | |
| AD 5 | | | |
| AD kokku | 6 | 6 | 1 |
| AST 11 | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | | | |
| AST 9 | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | | | |
| AST 6 | | | |
| AST 5 | | | |
| AST 4 | | | |
| AST 3 | | | |
| AST 2 | | | |
| AST 1 | | | |
| AST kokku | 3 | 3 | 3 |
| Kõik kokku | 9 | 9 | 4 |

Alalised ametikohad

Kategooriad ja astmed uues põhikirjas

2009

2010

2011

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

AD 12

1

1

1

AD 11

2

2

AD 10

1

1

AD 9

AD 8

AD 7

AD 6

2

2

AD 5

AD kokku

6

6

1

AST 11

1

1

1

AST 10

AST 9

1

1

1

AST 8

1

1

1

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

AST kokku

3

3

3

Kõik kokku

9

9

4

Ametikohtade loetelu

| Ajutised ametikohad |
| --- |
| Kategooriad ja astmed uues põhikirjas | 2009 | 2010 | 2011 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | 2 | 2 | 2 |
| AD 13 | | 2 | 2 |
| AD 12 | 10 | 9 | 9 |
| AD 11 | 8 | 11 | 11 |
| AD 10 | 9 | 9 | 9 |
| AD 9 | 7 | 8 | 8 |
| AD 8 | 8 | 7 | 7 |
| AD 7 | 6 | 6 | 6 |
| AD 6 | 2 | 6 | 7 |
| AD 5 | | | |
| AD kokku | 56 | 61 | 62 |
| AST 11 | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | 3 | 3 | 3 |
| AST 9 | 1 | 2 | 2 |
| AST 8 | 7 | 8 | 8 |
| AST 7 | 4 | 6 | 6 |
| AST 6 | 11 | 8 | 8 |
| AST 5 | 4 | 4 | 4 |
| AST 4 | 14 | 14 | 14 |
| AST 3 | 14 | 13 | 13 |
| AST 2 | 3 | 4 | 4 |
| AST 1 | 6 | 5 | 5 |
| AST kokku | 68 | 68 | 68 |
| Kõik kokku | 124 | 129 | 130 |

Ajutised ametikohad

Kategooriad ja astmed uues põhikirjas

2009

2010

2011

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

2

2

AD 12

10

9

9

AD 11

8

11

11

AD 10

9

9

9

AD 9

7

8

8

AD 8

8

7

7

AD 7

6

6

6

AD 6

2

6

7

AD 5

AD kokku

56

61

62

AST 11

1

1

1

AST 10

3

3

3

AST 9

1

2

2

AST 8

7

8

8

AST 7

4

6

6

AST 6

11

8

8

AST 5

4

4

4

AST 4

14

14

14

AST 3

14

13

13

AST 2

3

4

4

AST 1

6

5

5

AST kokku

68

68

68

Kõik kokku

124

129

130

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2011 | 2010 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 25
  GISC 5
  ENPI 3 | 25
  GISC 5
  ENPI 3 | 23 |
| FG III | 5
  GISC 3
  ENPI 1 | 5
  GISC 3
  ENPI 1 | 7 |
| FG II | 18 | 16 | 15 |
| FG I | | | |
| FG kokku | 60 | 58 | 45 |
| Riikide lähetatud eksperdid | 22 | 22 | 28 |
| Kokku | 82 | 80 | 73 |

Lepingulised töötajad

2011

2010

2009

FG IV

25

GISC 5

ENPI 3

25

GISC 5

ENPI 3

23

FG III

5

GISC 3

ENPI 1

5

GISC 3

ENPI 1

7

FG II

18

16

15

FG I

FG kokku

60

58

45

Riikide lähetatud eksperdid

22

22

28

Kokku

82

80

73

---

(1)  2010:

| — | GISC: 2 999 999, |
| --- | --- |

—

GISC: 2 999 999,

| — | ENPI: 5 746 500, |
| --- | --- |

—

ENPI: 5 746 500,

| — | IPA: 1 200 000, |
| --- | --- |

—

IPA: 1 200 000,

| — | EEA-AoA: 50 000. |
| --- | --- |

—

EEA-AoA: 50 000.

2009:

| — | CSS: 61 510. |
| --- | --- |

—

CSS: 61 510.

(2)  2010:

| — | GISC: 30 000, |
| --- | --- |

—

GISC: 30 000,

| — | ENPI: 140 000. |
| --- | --- |

—

ENPI: 140 000.

(3)  2010:

| — | GISC: 1 927 000, |
| --- | --- |

—

GISC: 1 927 000,

| — | ENPI: 1 470 000. |
| --- | --- |

—

ENPI: 1 470 000.

(4)  2010:

| — | GISC: 64 000, |
| --- | --- |

—

GISC: 64 000,

| — | ENPI: 40 000. |
| --- | --- |

—

ENPI: 40 000.

(5)  2010:

| — | GISC: 180 000, |
| --- | --- |

—

GISC: 180 000,

| — | ENPI: 200 000, |
| --- | --- |

—

ENPI: 200 000,

| — | IPA: 30 060. |
| --- | --- |

—

IPA: 30 060.

2009:

| — | EA5: 3 174. |
| --- | --- |

—

EA5: 3 174.

(6)  2010: ENPI: 23 000.

(7)  2010: GISC: 90 000.

(8)  2010: GISC: 30 000.

2009: CSS: 60 093.

(9)  2010:

| — | GISC: 53 999, |
| --- | --- |

—

GISC: 53 999,

| — | ENPI: 140 000. |
| --- | --- |

—

ENPI: 140 000.

(10)  2010:

| — | GISC: 330 000, |
| --- | --- |

—

GISC: 330 000,

| — | ENPI: 310 000, |
| --- | --- |

—

ENPI: 310 000,

| — | IPA: 432 000. |
| --- | --- |

—

IPA: 432 000.

2009:

| — | EA4: 192 209, |
| --- | --- |

—

EA4: 192 209,

| — | EA5: 43 637, |
| --- | --- |

—

EA5: 43 637,

| — | Potsdam: 34 752. |
| --- | --- |

—

Potsdam: 34 752.

(11)  2010:

| — | GISC: 325 000, |
| --- | --- |

—

GISC: 325 000,

| — | ENPI: 3 563 500, |
| --- | --- |

—

ENPI: 3 563 500,

| — | IPA: 737 940, |
| --- | --- |

—

IPA: 737 940,

| — | AoA: 50 000. |
| --- | --- |

—

AoA: 50 000.

(12)  2009:

| — | EA4: 59 100, |
| --- | --- |

—

EA4: 59 100,

| — | EA5: 50 200, |
| --- | --- |

—

EA5: 50 200,

| — | Potsdam: 58 449, |
| --- | --- |

—

Potsdam: 58 449,

| — | CLC: 734 376. |
| --- | --- |

—

CLC: 734 376.

---

| 31.3.2011 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 100/15 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 100/15

---

Euroopa Koolitusfondi 2011. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

(2011/C 100/04)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | 2011. eelarveaasta | 2010. eelarveaasta | 2009. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS |
| 1 0 | ÜHINEMISEELNE STRATEEGIA (ARTIKKEL 15 03 02 (ENDINE ARTIKKEL B7–0 3 3)) | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 | VÄLISMEETMED – TACIS, CARDS JA MEDA – (ARTIKKEL 15 03 03 (ENDINE ARTIKKEL B7–6 6 4)) | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 2 | EUROOPA KOOLITUSFOND (ARTIKKEL 15 02 27) | 19 850 000 | 18 282 000 | 14 772 000,— |
| 1 3 | DG EAC – EUROOPA KOOLITUSFOND | 0 | 1 015 822 | 4 028 000,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 19 850 000 | 19 297 822 | 18 800 000,— |
| 4 |
| TULUD MUUDEST ALLIKATEST |
| 4 3 | KOOSTÖÖ ITAALIA ASUTUSTEGA | p.m. | 5 572 | 225 856,— |
| 4 9 | KOOSTÖÖ ITAALIA ASUTUSTEGA – EELMISTE AASTATE FINANTSEERIMINE | p.m. | 503 729 | 0,— |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | p.m. | 509 301 | 225 856,— |
| 5 |
| MEDA-ETE |
| 5 0 | MEDA-ETE | 0 | 0 | 0,— |
| 5 9 | MEDA-ETE – EELMISTE AASTATE FINANTSEERIMINE | 0 | 450 173 | 0,— |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | 0 | 450 173 | 0,— |
| 8 |
| EUROOPA ÜHENDUSE MITTERAHALINE TOETUS |
| 8 0 | EUROOPA ÜHENDUSE MITTERAHALINE TOETUS | p.m. | 162 178 | 0,— |
| | Jaotis 8 — Kogusumma | p.m. | 162 178 | 0,— |
| 9 |
| MITMESUGUSED TULUD |
| 9 0 | MUUD TULUD | p.m. | p.m. | 85 791,— |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 85 791,— |
| 10 |
| EELMISTE AASTATE TULEMUSED |
| 10 1 | EELMISTE AASTATE TULEMUSED | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 10 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 19 850 000 | 20 419 474 | 19 111 647,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

2011. eelarveaasta

2010. eelarveaasta

2009. eelarveaasta

1

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

1 0

ÜHINEMISEELNE STRATEEGIA (ARTIKKEL 15 03 02 (ENDINE ARTIKKEL B7–0 3 3))

p.m.

p.m.

0,—

1 1

VÄLISMEETMED – TACIS, CARDS JA MEDA – (ARTIKKEL 15 03 03 (ENDINE ARTIKKEL B7–6 6 4))

p.m.

p.m.

0,—

1 2

EUROOPA KOOLITUSFOND (ARTIKKEL 15 02 27)

19 850 000

18 282 000

14 772 000,—

1 3

DG EAC – EUROOPA KOOLITUSFOND

0

1 015 822

4 028 000,—

Jaotis 1 — Kogusumma

19 850 000

19 297 822

18 800 000,—

4

TULUD MUUDEST ALLIKATEST

4 3

KOOSTÖÖ ITAALIA ASUTUSTEGA

p.m.

5 572

225 856,—

4 9

KOOSTÖÖ ITAALIA ASUTUSTEGA – EELMISTE AASTATE FINANTSEERIMINE

p.m.

503 729

0,—

Jaotis 4 — Kogusumma

p.m.

509 301

225 856,—

5

MEDA-ETE

5 0

MEDA-ETE

0

0

0,—

5 9

MEDA-ETE – EELMISTE AASTATE FINANTSEERIMINE

0

450 173

0,—

Jaotis 5 — Kogusumma

0

450 173

0,—

8

EUROOPA ÜHENDUSE MITTERAHALINE TOETUS

8 0

EUROOPA ÜHENDUSE MITTERAHALINE TOETUS

p.m.

162 178

0,—

Jaotis 8 — Kogusumma

p.m.

162 178

0,—

9

MITMESUGUSED TULUD

9 0

MUUD TULUD

p.m.

p.m.

85 791,—

Jaotis 9 — Kogusumma

p.m.

p.m.

85 791,—

10

EELMISTE AASTATE TULEMUSED

10 1

EELMISTE AASTATE TULEMUSED

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 10 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0,—

KÕIK KOGUSUMMA

19 850 000

20 419 474

19 111 647,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2011 | Assigneeringud 2010 | Täitumine 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 |
| SIHTASUTUSE JUURES TÖÖTAVATE INIMESTEGA SEONDUVAD KULUD |
| 1 1 | TÖÖTAV PERSONAL | 12 529 100 | 12 529 100 | 12 156 598 | 12 156 598 | 11 912 411,25 | 11 912 411,25 |
| 1 3 | LÄHETUSED JA SÕIDUKULUD | 100 000 | 100 000 | 940 000 | 940 000 | 940 934,35 | 940 934,35 |
| 1 4 | SOTSIAAL- JA MEDITSIINI-INFRASTRUKTUUR | 131 230 | 131 230 | 184 770 | 184 770 | 172 563,07 | 172 563,07 |
| 1 5 | PERSONALIVAHETUSED FONDI JA AVALIKU SEKTORI VAHEL | 125 000 | 125 000 | 149 000 | 149 000 | 83 688,20 | 83 628,20 |
| 1 7 | VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD | 12 000 | 12 000 | 14 000 | 14 000 | 10 329,12 | 10 329,12 |
| 1 9 | PENSIONID JA PENSIONITOETUSED | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 12 897 330 | 12 897 330 | 13 444 368 | 13 444 368 | 13 119 925,99 | 13 119 925,99 |
| 2 |
| HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | KINNISVARAINVESTEERINGUD, HOONETE RENT JA SEONDUVAD KULUD | 539 818 | 539 818 | 564 978 | 564 978 | 559 458,23 | 559 458,23 |
| 2 1 | INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA | 584 670 | 584 670 | 671 257 | 671 257 | 510 876,13 | 510 876,13 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD | 48 032 | 48 032 | 28 772 | 28 772 | 26 784,24 | 26 784,24 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 102 950 | 102 950 | 111 424 | 111 424 | 134 876,32 | 134 876,32 |
| 2 4 | POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON | 35 200 | 35 200 | 34 722 | 34 722 | 45 200,— | 45 200,— |
| 2 5 | KOOSOLEKUD JA SEONDUVAD KULUD | 120 000 | 120 000 | 127 319 | 127 319 | 166 813,73 | 166 813,73 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 1 430 670 | 1 430 670 | 1 538 472 | 1 538 472 | 1 444 008,65 | 1 444 008,65 |
| 3 |
| ERIÜLESANNETE TÄITMISEGA SEONDUVAD KULUD |
| 3 0 | JOOKSVAD KULUD | 1 017 500 | 1 017 500 | 760 327 | 1 030 270 | 1 551 141,47 | 1 504 185,30 |
| 3 1 | PRIORITEETSED TEGEVUSED: TÖÖPROGRAMMI TEGEVUSED | 4 065 000 | 3 632 000 | 3 088 833 | 3 214 350 | 3 806 149,78 | 3 110 177,47 |
| 3 2 | TEGEVUSKULUD | 939 500 | 872 500 | | | | |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 6 022 000 | 5 522 000 | 3 849 160 | 4 244 620 | 5 357 291,52 | 4 614 362,77 |
| 4 |
| SIHTOTSTARBELISED KULUD |
| 4 1 | KOOSTÖÖ RAHVUSVAHELISTE ASUTUSTEGA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 2 | KOOSTÖÖ TEISTE EUROOPA ASUTUSTEGA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 3 | KOOSTÖÖ SISERIIKLIKE ASUTUSTEGA | p.m. | p.m. | 509 301 | 509 301 | 172 820,79 | 351 795,27 |
| 4 4 | EL-I LIIKMESRIIKIDE PROJEKTIDE RAKENDAMINE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 509 301 | 509 301 | 172 820,79 | 351 795,27 |
| 5 |
| SIHTOTSTARBELISED KULUD – HARIDUS JA KOOLITUS TÖÖHÕIVEKS (EDUCATION AND TRAINING FOR EMPLOYMENT (ETE)), PROJEKT MED 2004/083–494 |
| 5 1 | INIMRESSURSID | p.m. | p.m. | 143 346 | 143 346 | 171 478,67 | 119 928,67 |
| 5 2 | SÕIDUKULUD JA PÄEVARAHAD | p.m. | p.m. | 157 846 | 157 846 | 165 749,17 | 187 769,79 |
| 5 3 | MUUD KULUD JA TEENUSED | p.m. | p.m. | 133 049 | 133 049 | 179 103,38 | 156 505,11 |
| 5 4 | HANKETEGEVUS KOMPONENDILE 3 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 5 5 | HANKETEGEVUS KOMPONENDILE 4 | p.m. | p.m. | 932 | 932 | 0,— | 83 906,67 |
| 5 6 | FINANTSAUDIT | p.m. | p.m. | 15 000 | 15 000 | 15 000,— | 0,— |
| 5 7 | ETTENÄGEMATUD KULUD | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 450 173 | 450 173 | 531 331,22 | 548 110,24 |
| 8 |
| EUROOPA ÜHENDUSE MITTERAHALINE TOETUS |
| 8 0 | EUROOPA ÜHENDUSE MITTERAHALINE TOETUS | p.m. | p.m. | 162 178 | 162 178 | 0,— | 0,— |
| | Jaotis 8 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 162 178 | 162 178 | 0,— | 0,— |
| 9 |
| KONKREETSELT LIIGENDAMATA KULUD |
| 9 9 | KONKREETSELT LIIGENDAMATA KULUD | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 |
| EELMISTE AASTATE TULEMUSED |
| 10 1 | EELMISTE AASTATE TULEMUSED | p.m. | p.m. | | 70 362 | 0,— | 0,— |
| | Jaotis 10 — Kogusumma | p.m. | p.m. | | 70 362 | 0,— | 0,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 20 350 000 | 19 850 000 | 19 953 652 | 20 419 474 | 20 625 378,20 | 20 078 202,92 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2011

Assigneeringud 2010

Täitumine 2009

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

SIHTASUTUSE JUURES TÖÖTAVATE INIMESTEGA SEONDUVAD KULUD

1 1

TÖÖTAV PERSONAL

12 529 100

12 529 100

12 156 598

12 156 598

11 912 411,25

11 912 411,25

1 3

LÄHETUSED JA SÕIDUKULUD

100 000

100 000

940 000

940 000

940 934,35

940 934,35

1 4

SOTSIAAL- JA MEDITSIINI-INFRASTRUKTUUR

131 230

131 230

184 770

184 770

172 563,07

172 563,07

1 5

PERSONALIVAHETUSED FONDI JA AVALIKU SEKTORI VAHEL

125 000

125 000

149 000

149 000

83 688,20

83 628,20

1 7

VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD

12 000

12 000

14 000

14 000

10 329,12

10 329,12

1 9

PENSIONID JA PENSIONITOETUSED

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Jaotis 1 — Kogusumma

12 897 330

12 897 330

13 444 368

13 444 368

13 119 925,99

13 119 925,99

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

KINNISVARAINVESTEERINGUD, HOONETE RENT JA SEONDUVAD KULUD

539 818

539 818

564 978

564 978

559 458,23

559 458,23

2 1

INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA

584 670

584 670

671 257

671 257

510 876,13

510 876,13

2 2

VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

48 032

48 032

28 772

28 772

26 784,24

26 784,24

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

102 950

102 950

111 424

111 424

134 876,32

134 876,32

2 4

POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON

35 200

35 200

34 722

34 722

45 200,—

45 200,—

2 5

KOOSOLEKUD JA SEONDUVAD KULUD

120 000

120 000

127 319

127 319

166 813,73

166 813,73

Jaotis 2 — Kogusumma

1 430 670

1 430 670

1 538 472

1 538 472

1 444 008,65

1 444 008,65

3

ERIÜLESANNETE TÄITMISEGA SEONDUVAD KULUD

3 0

JOOKSVAD KULUD

1 017 500

1 017 500

760 327

1 030 270

1 551 141,47

1 504 185,30

3 1

PRIORITEETSED TEGEVUSED: TÖÖPROGRAMMI TEGEVUSED

4 065 000

3 632 000

3 088 833

3 214 350

3 806 149,78

3 110 177,47

3 2

TEGEVUSKULUD

939 500

872 500

Jaotis 3 — Kogusumma

6 022 000

5 522 000

3 849 160

4 244 620

5 357 291,52

4 614 362,77

4

SIHTOTSTARBELISED KULUD

4 1

KOOSTÖÖ RAHVUSVAHELISTE ASUTUSTEGA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 2

KOOSTÖÖ TEISTE EUROOPA ASUTUSTEGA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 3

KOOSTÖÖ SISERIIKLIKE ASUTUSTEGA

p.m.

p.m.

509 301

509 301

172 820,79

351 795,27

4 4

EL-I LIIKMESRIIKIDE PROJEKTIDE RAKENDAMINE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Jaotis 4 — Kogusumma

p.m.

p.m.

509 301

509 301

172 820,79

351 795,27

5

SIHTOTSTARBELISED KULUD – HARIDUS JA KOOLITUS TÖÖHÕIVEKS (EDUCATION AND TRAINING FOR EMPLOYMENT (ETE)), PROJEKT MED 2004/083–494

5 1

INIMRESSURSID

p.m.

p.m.

143 346

143 346

171 478,67

119 928,67

5 2

SÕIDUKULUD JA PÄEVARAHAD

p.m.

p.m.

157 846

157 846

165 749,17

187 769,79

5 3

MUUD KULUD JA TEENUSED

p.m.

p.m.

133 049

133 049

179 103,38

156 505,11

5 4

HANKETEGEVUS KOMPONENDILE 3

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

5 5

HANKETEGEVUS KOMPONENDILE 4

p.m.

p.m.

932

932

0,—

83 906,67

5 6

FINANTSAUDIT

p.m.

p.m.

15 000

15 000

15 000,—

0,—

5 7

ETTENÄGEMATUD KULUD

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Jaotis 5 — Kogusumma

p.m.

p.m.

450 173

450 173

531 331,22

548 110,24

8

EUROOPA ÜHENDUSE MITTERAHALINE TOETUS

8 0

EUROOPA ÜHENDUSE MITTERAHALINE TOETUS

p.m.

p.m.

162 178

162 178

0,—

0,—

Jaotis 8 — Kogusumma

p.m.

p.m.

162 178

162 178

0,—

0,—

9

KONKREETSELT LIIGENDAMATA KULUD

9 9

KONKREETSELT LIIGENDAMATA KULUD

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Jaotis 9 — Kogusumma

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10

EELMISTE AASTATE TULEMUSED

10 1

EELMISTE AASTATE TULEMUSED

p.m.

p.m.

70 362

0,—

0,—

Jaotis 10 — Kogusumma

p.m.

p.m.

70 362

0,—

0,—

KÕIK KOGUSUMMA

20 350 000

19 850 000

19 953 652

20 419 474

20 625 378,20

20 078 202,92

Peatükk 3 0

Kohustuste tõenäoline maksegraafik

| Kohustused | Maksed |
| --- | --- |
| 2011 | 2012 |
| Täitmata kohustused kuni aastani 2011 | 285 132 | 285 132 | |
| Assigneeringud 2011 | 1 017 500 | 732 368 | 285 132 |
| Kokku | 1 302 632 | 1 017 500 | 285 132 |

Kohustused

Maksed

2011

2012

Täitmata kohustused kuni aastani 2011

285 132

285 132

Assigneeringud 2011

1 017 500

732 368

285 132

Kokku

1 302 632

1 017 500

285 132

Peatükk 3 1

Kohustuste tõenäoline maksegraafik

| Kohustused | Maksed |
| --- | --- |
| 2011 | 2012 |
| Täitmata kohustused kuni aastani 2011 | 1 491 328 | 1 491 328 | |
| Assigneeringud 2011 | 4 065 000 | 2 140 672 | 1 924 328 |
| Kokku | 5 556 328 | 3 632 000 | 1 924 328 |

Kohustused

Maksed

2011

2012

Täitmata kohustused kuni aastani 2011

1 491 328

1 491 328

Assigneeringud 2011

4 065 000

2 140 672

1 924 328

Kokku

5 556 328

3 632 000

1 924 328

Peatükk 3 2

Kohustuste tõenäoline maksegraafik

| Kohustused | Maksed |
| --- | --- |
| 2011 | 2012 |
| Täitmata kohustused kuni aastani 2011 | | | |
| Assigneeringud 2011 | 939 500 | 872 500 | 67 000 |
| Kokku | 939 500 | 872 500 | 67 000 |

Kohustused

Maksed

2011

2012

Täitmata kohustused kuni aastani 2011

Assigneeringud 2011

939 500

872 500

67 000

Kokku

939 500

872 500

67 000

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | 2011 | 2010 | Seisuga 31. detsember 2009 |
| --- | --- | --- | --- |
| Alalised | Ajutised | Alalised | Ajutised | Alalised | Ajutised |
| AD 16 | — | | — | | — | |
| AD 15 | — | | — | | — | |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 3 | — | |
| AD 12 | — | 4 | — | 5 | — | 6 |
| AD 11 | — | 12 | — | 13 | — | 11 |
| AD 10 | — | 4 | — | 4 | — | 3 |
| AD 9 | — | 11 | — | 18 | — | 10 |
| AD 8 | — | 5 | — | 4 | — | 6 |
| AD 7 | — | 18 | — | 10 | — | 12 |
| AD 6 | — | | — | 1 | — | 1 |
| AD 5 | — | 2 | — | — | — | |
| Kategooria AD kokku | — | 61 | — | 59 | — | 50 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 4 | — | 3 | — | — |
| AST 9 | — | 6 | — | 6 | — | 5 |
| AST 8 | — | 1 | — | 2 | — | 3 |
| AST 7 | — | 6 | — | 7 | — | 7 |
| AST 6 | — | 7 | — | 10 | — | 7 |
| AST 5 | — | 1 | — | 4 | — | 3 |
| AST 4 | — | 5 | — | 5 | — | 3 |
| AST 3 | — | 2 | — | — | — | 3 |
| AST 2 | — | 3 | — | — | — | 5 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Kategooria AST kokku | — | 35 | — | 37 | — | 36 |
| Kokku | — | 96 | — | 96 | — | 86 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2011

2010

Seisuga 31. detsember 2009

Alalised

Ajutised

Alalised

Ajutised

Alalised

Ajutised

AD 16

—

—

—

AD 15

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

3

—

AD 12

—

4

—

5

—

6

AD 11

—

12

—

13

—

11

AD 10

—

4

—

4

—

3

AD 9

—

11

—

18

—

10

AD 8

—

5

—

4

—

6

AD 7

—

18

—

10

—

12

AD 6

—

—

1

—

1

AD 5

—

2

—

—

—

Kategooria AD kokku

—

61

—

59

—

50

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

4

—

3

—

—

AST 9

—

6

—

6

—

5

AST 8

—

1

—

2

—

3

AST 7

—

6

—

7

—

7

AST 6

—

7

—

10

—

7

AST 5

—

1

—

4

—

3

AST 4

—

5

—

5

—

3

AST 3

—

2

—

—

—

3

AST 2

—

3

—

—

—

5

AST 1

—

—

—

—

—

—

Kategooria AST kokku

—

35

—

37

—

36

Kokku

—

96

—

96

—

86

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | Tegelikult täidetud ametikohad seisuga 31.12.2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 3 | 4 | 4 |
| FG III | 18 | 17 | 17 |
| FG II | 12 | 13 | 13 |
| FG I | | | |
| FG kokku | 33 | 34 | 34 |
| Riikide lähetatud eksperdid | 1 | 4 | 2 |
| Kokku | 34 | 38 | 36 |

Lepingulised töötajad

Tegelikult täidetud ametikohad seisuga 31.12.2009

2010

2011

FG IV

3

4

4

FG III

18

17

17

FG II

12

13

13

FG I

FG kokku

33

34

34

Riikide lähetatud eksperdid

1

4

2

Kokku

34

38

36

Lisateave Euroopa Koolitusfondi 2011. aasta eelarve kohta on saadaval fondi veebilehel (http:www.etf.europa.eu) menüüs pealkirja all „About ETF” jaotises „Register of Documents”.

---

| 31.3.2011 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 100/23 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 100/23

---

Euroopa Ravimiameti 2011. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

(2011/C 100/05)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | 2011. eelarveaasta | 2010. eelarveaasta | 2009. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TEENUSTE OSUTAMISEST TEENITUD TULU |
| 1 0 | TEENUSTE OSUTAMISEST TEENITUD TULU | 161 041 000 | 152 780 000 | 141 023 279,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 161 041 000 | 152 780 000 | 141 023 279,— |
| 2 |
| EUROOPA LIIDU TOETUSED |
| 2 0 | EUROOPA LIIDU TOETUSED | 38 420 000 | 47 312 000 | 46 851 960,66 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 38 420 000 | 47 312 000 | 46 851 960,66 |
| 3 |
| KOLMANDATE RIIKIDE OSALEMINE EUROOPA RAVIMIAMETI TEGEVUSES |
| 3 0 | KOLMANDATE RIIKIDE OSALEMINE EUROOPA RAVIMIAMETI TEGEVUSES | 784 000 | 935 000 | 873 360,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 784 000 | 935 000 | 873 360,— |
| 5 |
| ASUTUSE HALDUSTEGEVUSEST SAADAV TULU |
| 5 2 | HALDUSTEGEVUSEST SAADAV TULU | 7 658 000 | 6 400 000 | 6 389 563,77 |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | 7 658 000 | 6 400 000 | 6 389 563,77 |
| 6 |
| OSAMAKSED EUROOPA LIIDU PROGRAMMIDESSE JA TEENUSTE OSUTAMISEST SAADAV TULU |
| 6 0 | OSAMAKSED EUROOPA LIIDU PROGRAMMIDESSE JA TEENUSTE OSUTAMISEST SAADAV TULU | 560 000 | 460 000 | 102 963,72 |
| | Jaotis 6 — Kogusumma | 560 000 | 460 000 | 102 963,72 |
| 7 |
| EELARVE MITTEVASTAVUSTE KORRIGEERIMINE |
| 7 0 | EELARVE MITTEVASTAVUSTE KORRIGEERIMINE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 7 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| MITMESUGUSED TULUD |
| 9 0 | MITMESUGUSED TULUD | 400 000 | 500 000 | 893 773,14 |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | 400 000 | 500 000 | 893 773,14 |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 208 863 000 | 208 387 000 | 196 134 900,29 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

2011. eelarveaasta

2010. eelarveaasta

2009. eelarveaasta

1

TEENUSTE OSUTAMISEST TEENITUD TULU

1 0

TEENUSTE OSUTAMISEST TEENITUD TULU

161 041 000

152 780 000

141 023 279,—

Jaotis 1 — Kogusumma

161 041 000

152 780 000

141 023 279,—

2

EUROOPA LIIDU TOETUSED

2 0

EUROOPA LIIDU TOETUSED

38 420 000

47 312 000

46 851 960,66

Jaotis 2 — Kogusumma

38 420 000

47 312 000

46 851 960,66

3

KOLMANDATE RIIKIDE OSALEMINE EUROOPA RAVIMIAMETI TEGEVUSES

3 0

KOLMANDATE RIIKIDE OSALEMINE EUROOPA RAVIMIAMETI TEGEVUSES

784 000

935 000

873 360,—

Jaotis 3 — Kogusumma

784 000

935 000

873 360,—

5

ASUTUSE HALDUSTEGEVUSEST SAADAV TULU

5 2

HALDUSTEGEVUSEST SAADAV TULU

7 658 000

6 400 000

6 389 563,77

Jaotis 5 — Kogusumma

7 658 000

6 400 000

6 389 563,77

6

OSAMAKSED EUROOPA LIIDU PROGRAMMIDESSE JA TEENUSTE OSUTAMISEST SAADAV TULU

6 0

OSAMAKSED EUROOPA LIIDU PROGRAMMIDESSE JA TEENUSTE OSUTAMISEST SAADAV TULU

560 000

460 000

102 963,72

Jaotis 6 — Kogusumma

560 000

460 000

102 963,72

7

EELARVE MITTEVASTAVUSTE KORRIGEERIMINE

7 0

EELARVE MITTEVASTAVUSTE KORRIGEERIMINE

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 7 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0,—

9

MITMESUGUSED TULUD

9 0

MITMESUGUSED TULUD

400 000

500 000

893 773,14

Jaotis 9 — Kogusumma

400 000

500 000

893 773,14

KÕIK KOGUSUMMA

208 863 000

208 387 000

196 134 900,29

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2011 | Assigneeringud 2010 | Täitumine 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 67 186 000 | 62 469 000 | 51 988 030,07 |
| 1 3 | LÄHETUSED JA TÖÖGA SEOTUD REISID | 800 000 | 789 000 | 662 496,29 |
| 1 4 | SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR | 647 000 | 640 000 | 534 433,22 |
| 1 5 | TSIVIILTEENISTUJATE JA EKSPERTIDE VAHETUSED | 2 999 000 | 2 847 000 | 2 636 394,96 |
| 1 6 | SOTSIAALHOOLEKANNE | 152 000 | 145 000 | 97 002,51 |
| 1 7 | VASTUVÕTU- JA ESINDAMISKULUD | 35 000 | 70 000 | 37 175,27 |
| 1 8 | RAVIKINDLUSTUS, KINDLUSTUS ÕNNETUSJUHTUMITE JA KUTSEHAIGUSTE VASTU, TÖÖTUSKINDLUSTUS JA PENSIONIÕIGUSTE SÄILITAMINE | 2 130 000 | 2 133 000 | 1 786 116,34 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 73 949 000 | 69 093 000 | 57 741 648,66 |
| 2 |
| HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | INVESTEERINGUD KINNISVARASSE, HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 16 945 000 | 18 097 000 | 16 056 491,17 |
| 2 1 | TÖÖPROTSESSIDE TOIMIMISEGA SEOTUD KULUD | 7 701 000 | 30 802 000 | 29 588 790,76 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 1 599 000 | 1 486 000 | 2 598 614,18 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 1 236 000 | 1 083 000 | 1 127 786,90 |
| 2 4 | POSTI- JA SIDEKULUD | 959 000 | 714 000 | 817 868,22 |
| 2 5 | AMETLIKE JA MUUDE KOOSOLEKUTE KULUD | 138 000 | 153 000 | 91 696,12 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 28 578 000 | 52 335 000 | 50 281 247,35 |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | TEGEVUSKULUD | 88 647 000 | 85 990 000 | 78 669 827,41 |
| 3 1 | TEGEVUSANDMETE TÖÖTLEMISE KULUD | 17 689 000 | | |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 106 336 000 | 85 990 000 | 78 669 827,41 |
| 9 |
| MUUD KULUD |
| 9 0 | MÄÄRATLEMATA OTSTARBEGA ASSIGNEERINGUD | p.m. | 969 000 | 0,— |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | p.m. | 969 000 | 0,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 208 863 000 | 208 387 000 | 186 692 723,42 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2011

Assigneeringud 2010

Täitumine 2009

1

PERSONAL

1 1

TEENISTUSES OLEV PERSONAL

67 186 000

62 469 000

51 988 030,07

1 3

LÄHETUSED JA TÖÖGA SEOTUD REISID

800 000

789 000

662 496,29

1 4

SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

647 000

640 000

534 433,22

1 5

TSIVIILTEENISTUJATE JA EKSPERTIDE VAHETUSED

2 999 000

2 847 000

2 636 394,96

1 6

SOTSIAALHOOLEKANNE

152 000

145 000

97 002,51

1 7

VASTUVÕTU- JA ESINDAMISKULUD

35 000

70 000

37 175,27

1 8

RAVIKINDLUSTUS, KINDLUSTUS ÕNNETUSJUHTUMITE JA KUTSEHAIGUSTE VASTU, TÖÖTUSKINDLUSTUS JA PENSIONIÕIGUSTE SÄILITAMINE

2 130 000

2 133 000

1 786 116,34

Jaotis 1 — Kogusumma

73 949 000

69 093 000

57 741 648,66

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

INVESTEERINGUD KINNISVARASSE, HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

16 945 000

18 097 000

16 056 491,17

2 1

TÖÖPROTSESSIDE TOIMIMISEGA SEOTUD KULUD

7 701 000

30 802 000

29 588 790,76

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

1 599 000

1 486 000

2 598 614,18

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

1 236 000

1 083 000

1 127 786,90

2 4

POSTI- JA SIDEKULUD

959 000

714 000

817 868,22

2 5

AMETLIKE JA MUUDE KOOSOLEKUTE KULUD

138 000

153 000

91 696,12

Jaotis 2 — Kogusumma

28 578 000

52 335 000

50 281 247,35

3

TEGEVUSKULUD

3 0

TEGEVUSKULUD

88 647 000

85 990 000

78 669 827,41

3 1

TEGEVUSANDMETE TÖÖTLEMISE KULUD

17 689 000

Jaotis 3 — Kogusumma

106 336 000

85 990 000

78 669 827,41

9

MUUD KULUD

9 0

MÄÄRATLEMATA OTSTARBEGA ASSIGNEERINGUD

p.m.

969 000

0,—

Jaotis 9 — Kogusumma

p.m.

969 000

0,—

KÕIK KOGUSUMMA

208 863 000

208 387 000

186 692 723,42

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | Ajutised ametikohad |
| --- | --- |
| 2009 | 2010 | 2011 |
| AD 16 | — | 1 | 1 |
| AD 15 | 1 | 4 | 4 |
| AD 14 | 4 | 5 | 5 |
| AD 13 | 6 | 6 | 7 |
| AD 12 | 27 | 37 | 37 |
| AD 11 | 28 | 36 | 36 |
| AD 10 | 15 | 32 | 32 |
| AD 9 | 37 | 35 | 38 |
| AD 8 | 26 | 43 | 43 |
| AD 7 | 19 | 38 | 42 |
| AD 6 | 68 | 39 | 32 |
| AD 5 | 36 | 34 | 33 |
| Tegevusüksus AD kokku | 267 | 310 | 310 |
| AST 11 | 1 | 2 | 2 |
| AST 10 | 1 | 4 | 4 |
| AST 9 | 2 | 8 | 8 |
| AST 8 | 3 | 13 | 13 |
| AST 7 | 13 | 18 | 19 |
| AST 6 | 16 | 35 | 35 |
| AST 5 | 16 | 35 | 35 |
| AST 4 | 34 | 46 | 49 |
| AST 3 | 50 | 36 | 36 |
| AST 2 | 21 | 40 | 40 |
| AST 1 | 87 | 20 | 16 |
| Tegevusüksus AST kokku | 244 | 257 | 257 |
| Kogu personal | 511 | 567 | 567 |

Tegevusüksus ja palgaaste

Ajutised ametikohad

2009

2010

2011

AD 16

—

1

1

AD 15

1

4

4

AD 14

4

5

5

AD 13

6

6

7

AD 12

27

37

37

AD 11

28

36

36

AD 10

15

32

32

AD 9

37

35

38

AD 8

26

43

43

AD 7

19

38

42

AD 6

68

39

32

AD 5

36

34

33

Tegevusüksus AD kokku

267

310

310

AST 11

1

2

2

AST 10

1

4

4

AST 9

2

8

8

AST 8

3

13

13

AST 7

13

18

19

AST 6

16

35

35

AST 5

16

35

35

AST 4

34

46

49

AST 3

50

36

36

AST 2

21

40

40

AST 1

87

20

16

Tegevusüksus AST kokku

244

257

257

Kogu personal

511

567

567

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 31.12.2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 40 | 51 | 68 |
| FG III | 11 | 15 | 15 |
| FG II | 39 | 57 | 64 |
| FG I | 2 | 2 | 3 |
| FG kokku | 92 | 125 | 150 |
| Riikide lähetatud eksperdid | 20 | 19 | 20 |
| Kokku | 112 | 144 | 170 |

Lepingulised töötajad

31.12.2009

2010

2011

FG IV

40

51

68

FG III

11

15

15

FG II

39

57

64

FG I

2

2

3

FG kokku

92

125

150

Riikide lähetatud eksperdid

20

19

20

Kokku

112

144

170

---

| 31.3.2011 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 100/29 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 100/29

---

Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse 2011. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne

(2011/C 100/06)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | 2011. eelarveaasta | 2010. eelarveaasta | 2009. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS |
| 1 1 | EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS | 15 400 000 | 15 000 000 | 14 037 691,— |
| 1 2 | KONKREETSETE PROJEKTIDE EUROOPA ÜHENDUSE POOLNE ERIRAHASTAMINE | 400 000 | 500 000 | 0,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 15 800 000 | 15 500 000 | 14 037 691,— |
| 2 |
| MUUD TOETUSED |
| 2 1 | NORRA OSALUS | 409 938 | 400 323 | 334 349,— |
| 2 2 | ÜHINEMISEELNE STRATEEGIA | 100 000 | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 509 938 | 400 323 | 334 349,— |
| 3 |
| TASULISTEST TEENUSTEST LAEKUNUD TULUD |
| 3 1 | TASULISTEST TEENUSTEST LAEKUNUD TULUD | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 16 309 938 | 15 900 323 | 14 372 040,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

2011. eelarveaasta

2010. eelarveaasta

2009. eelarveaasta

1

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

1 1

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

15 400 000

15 000 000

14 037 691,—

1 2

KONKREETSETE PROJEKTIDE EUROOPA ÜHENDUSE POOLNE ERIRAHASTAMINE

400 000

500 000

0,—

Jaotis 1 — Kogusumma

15 800 000

15 500 000

14 037 691,—

2

MUUD TOETUSED

2 1

NORRA OSALUS

409 938

400 323

334 349,—

2 2

ÜHINEMISEELNE STRATEEGIA

100 000

p.m.

0,—

Jaotis 2 — Kogusumma

509 938

400 323

334 349,—

3

TASULISTEST TEENUSTEST LAEKUNUD TULUD

3 1

TASULISTEST TEENUSTEST LAEKUNUD TULUD

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 3 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0,—

KÕIK KOGUSUMMA

16 309 938

15 900 323

14 372 040,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2011 | Assigneeringud 2010 | Täitumine 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| KESKUSE TÖÖTAJATEGA SEOTUD KULUD |
| 1 1 | TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 8 914 611 | 8 709 000 | 8 357 048,— |
| 1 2 | PENSIONID JA LAHKUMISTOETUSED | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 8 914 611 | 8 709 000 | 8 357 048,— |
| 2 |
| TOETAVATE TEGEVUSTE KULUD |
| 2 1 | TOETAVAD HALDUS- JA LOGISTIKATEGEVUSED | 2 303 718 | 2 066 939 | 970 869,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 2 303 718 | 2 066 939 | 970 869,— |
| 3 |
| PÕHITEGEVUSE JA PROJEKTIDE KULUD |
| 3 1 | TEABELEVI JA KOMMUNIKATSIOONI KULUD | 4 691 609 | 4 624 384 | 4 709 774,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 4 691 609 | 4 624 384 | 4 709 774,— |
| 4 |
| KONKREETSETE EL-I TOETUSTEGA RAHASTATAVATE ERIPROJEKTIDE ELLUVIIMISE KULUD |
| 4 1 | PROJEKTID | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| RESERV |
| 5 3 | PROGRAMMI IPA3 KULUD | 400 000 | 500 000 | 0,— |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | 400 000 | 500 000 | 0,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 16 309 938 | 15 900 323 | 14 037 691,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2011

Assigneeringud 2010

Täitumine 2009

1

KESKUSE TÖÖTAJATEGA SEOTUD KULUD

1 1

TEENISTUSES OLEV PERSONAL

8 914 611

8 709 000

8 357 048,—

1 2

PENSIONID JA LAHKUMISTOETUSED

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 1 — Kogusumma

8 914 611

8 709 000

8 357 048,—

2

TOETAVATE TEGEVUSTE KULUD

2 1

TOETAVAD HALDUS- JA LOGISTIKATEGEVUSED

2 303 718

2 066 939

970 869,—

Jaotis 2 — Kogusumma

2 303 718

2 066 939

970 869,—

3

PÕHITEGEVUSE JA PROJEKTIDE KULUD

3 1

TEABELEVI JA KOMMUNIKATSIOONI KULUD

4 691 609

4 624 384

4 709 774,—

Jaotis 3 — Kogusumma

4 691 609

4 624 384

4 709 774,—

4

KONKREETSETE EL-I TOETUSTEGA RAHASTATAVATE ERIPROJEKTIDE ELLUVIIMISE KULUD

4 1

PROJEKTID

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 4 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0,—

5

RESERV

5 3

PROGRAMMI IPA3 KULUD

400 000

500 000

0,—

Jaotis 5 — Kogusumma

400 000

500 000

0,—

KÕIK KOGUSUMMA

16 309 938

15 900 323

14 037 691,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| 31.12.2010 | Kinnitatud ametikohad | Kinnitatud ametikohad |
| Alalised | Tähtajalised | Alalised | Tähtajalised | Alalised | Tähtajalised |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | | 1 | | 1 | |
| AD 13 | | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD 12 | 3 | 5 | 1 | 6 | 4 | 8 |
| AD 11 | 2 | 5 | 3 | 8 | 3 | 8 |
| AD 10 | | 5 | 2 | 13 | 1 | 15 |
| AD 9 | 1 | 5 | | 7 | | 7 |
| AD 8 | | 2 | 2 | 6 | | 4 |
| AD 7 | | 5 | | 2 | | |
| AD 6 | | 12 | | | | |
| AD 5 | | | | | | |
| AD kokku | 6 | 42 | 10 | 45 | 10 | 45 |
| AST 11 | 1 | | 1 | | 1 | |
| AST 10 | | | | 1 | | 2 |
| AST 9 | | 1 | | 3 | | 4 |
| AST 8 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 |
| AST 7 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 |
| AST 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| AST 5 | | 2 | | 3 | 2 | 3 |
| AST 4 | 2 | 10 | 2 | 1 | | |
| AST 3 | | 4 | | 1 | | |
| AST 2 | | | | | | |
| AST 1 | | | | | | |
| AST kokku | 7 | 23 | 7 | 22 | 7 | 22 |
| Kokku | 13 | 65 | 17 | 67 | 17 | 67 |
| Kõik kokku | 78 | 84 | 84 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2010

2011

31.12.2010

Kinnitatud ametikohad

Kinnitatud ametikohad

Alalised

Tähtajalised

Alalised

Tähtajalised

Alalised

Tähtajalised

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

AD 13

2

1

2

1

2

AD 12

3

5

1

6

4

8

AD 11

2

5

3

8

3

8

AD 10

5

2

13

1

15

AD 9

1

5

7

7

AD 8

2

2

6

4

AD 7

5

2

AD 6

12

AD 5

AD kokku

6

42

10

45

10

45

AST 11

1

1

1

AST 10

1

2

AST 9

1

3

4

AST 8

1

3

2

3

2

5

AST 7

1

1

1

6

1

4

AST 6

2

2

1

4

1

4

AST 5

2

3

2

3

AST 4

2

10

2

1

AST 3

4

1

AST 2

AST 1

AST kokku

7

23

7

22

7

22

Kokku

13

65

17

67

17

67

Kõik kokku

78

84

84

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | — | — |
| FG III | 10 | 10 |
| FG II | 12 | 12 |
| FG I | 3 | 3 |
| FG kokku | 25 | 25 |
| Riikide lähetatud eksperdid | 1 | 1 |
| Kokku | 26 | 26 |

Lepingulised töötajad

2010

2011

FG IV

—

—

FG III

10

10

FG II

12

12

FG I

3

3

FG kokku

25

25

Riikide lähetatud eksperdid

1

1

Kokku

26

26

---

| 31.3.2011 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 100/35 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 100/35

---

Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse 2011. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

(2011/C 100/07)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | 2011. eelarveaasta | 2010. eelarveaasta | 2009. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS |
| 2 0 | EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS | 56 450 000 | 56 402 274 | 47 044 107,53 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 56 450 000 | 56 402 274 | 47 044 107,53 |
| 3 |
| EUROOPA MAJANDUSPIIRKONNA (EEA) TOETUS |
| 3 0 | EUROOPA MAJANDUSPIIRKONNA (EEA) TOETUS | 1 450 000 | 1 417 626 | 1 092 809,90 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 1 450 000 | 1 417 626 | 1 092 809,90 |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 57 900 000 | 57 819 900 | 48 136 917,43 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

2011. eelarveaasta

2010. eelarveaasta

2009. eelarveaasta

2

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

2 0

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

56 450 000

56 402 274

47 044 107,53

Jaotis 2 — Kogusumma

56 450 000

56 402 274

47 044 107,53

3

EUROOPA MAJANDUSPIIRKONNA (EEA) TOETUS

3 0

EUROOPA MAJANDUSPIIRKONNA (EEA) TOETUS

1 450 000

1 417 626

1 092 809,90

Jaotis 3 — Kogusumma

1 450 000

1 417 626

1 092 809,90

KÕIK KOGUSUMMA

57 900 000

57 819 900

48 136 917,43

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2011 | Assigneeringud 2010 | Täitumine 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | TÖÖTAV PERSONAL | 24 305 000 | 24 093 500 | 17 145 344,16 |
| 1 3 | LÄHETUSED JA AMETIREISID | 1 200 000 | 955 000 | 930 000,— |
| 1 4 | SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR | 130 000 | 167 000 | 106 261,15 |
| 1 5 | AMETNIKE JA EKSPERTIDE VAHETUS | 980 000 | 593 400 | 420 000,— |
| 1 7 | ESINDUSKULUD | 35 000 | 30 000 | 23 000,— |
| 1 8 | KINDLUSTUSTE JA SOTSIAALTEENUSTE EELARVE | 780 000 | 757 000 | 551 194,54 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 27 430 000 | 26 595 900 | 19 175 799,85 |
| 2 |
| HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | KINNISVARAINVESTEERINGUD, KINNISVARA RENT NING SEONDUVAD KULUD | 2 790 000 | 2 868 500 | 2 430 270,98 |
| 2 1 | ANDMETÖÖTLUS | 2 625 000 | 2 636 500 | 3 183 211,18 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD | 190 000 | 315 000 | 130 877,63 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 420 000 | 208 000 | 162 999,07 |
| 2 4 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 260 000 | 262 000 | 231 364,08 |
| 2 5 | KOOSOLEKUD JA JUHTIMISE NÕUANDED | 450 000 | 445 000 | 333 573,95 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 6 735 000 | 6 735 000 | 6 472 296,89 |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | TEGEVUSKULUD | 23 735 000 | 24 489 000 | 22 488 820,59 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 23 735 000 | 24 489 000 | 22 488 820,59 |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 57 900 000 | 57 819 900 | 48 136 917,33 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2011

Assigneeringud 2010

Täitumine 2009

1

PERSONAL

1 1

TÖÖTAV PERSONAL

24 305 000

24 093 500

17 145 344,16

1 3

LÄHETUSED JA AMETIREISID

1 200 000

955 000

930 000,—

1 4

SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

130 000

167 000

106 261,15

1 5

AMETNIKE JA EKSPERTIDE VAHETUS

980 000

593 400

420 000,—

1 7

ESINDUSKULUD

35 000

30 000

23 000,—

1 8

KINDLUSTUSTE JA SOTSIAALTEENUSTE EELARVE

780 000

757 000

551 194,54

Jaotis 1 — Kogusumma

27 430 000

26 595 900

19 175 799,85

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

KINNISVARAINVESTEERINGUD, KINNISVARA RENT NING SEONDUVAD KULUD

2 790 000

2 868 500

2 430 270,98

2 1

ANDMETÖÖTLUS

2 625 000

2 636 500

3 183 211,18

2 2

VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

190 000

315 000

130 877,63

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

420 000

208 000

162 999,07

2 4

JOOKSVAD HALDUSKULUD

260 000

262 000

231 364,08

2 5

KOOSOLEKUD JA JUHTIMISE NÕUANDED

450 000

445 000

333 573,95

Jaotis 2 — Kogusumma

6 735 000

6 735 000

6 472 296,89

3

TEGEVUSKULUD

3 0

TEGEVUSKULUD

23 735 000

24 489 000

22 488 820,59

Jaotis 3 — Kogusumma

23 735 000

24 489 000

22 488 820,59

KÕIK KOGUSUMMA

57 900 000

57 819 900

48 136 917,33

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| --- | --- | --- |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2011 | 2010 | 2009 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 13 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 12 | — | — | — | 5 | 4 | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 8 | 6 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 12 | 13 | 12 |
| AD 9 | — | — | — | 22 | 10 | 9 |
| AD 8 | — | — | — | 29 | 43 | 33 |
| AD 7 | — | — | — | 7 | 3 | 5 |
| AD 6 | — | — | — | 23 | 14 | 14 |
| AD 5 | — | — | — | 26 | 40 | 32 |
| AD kokku | — | — | — | 136 | 136 | 116 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 5 | 3 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 9 | 10 | 8 |
| AST 5 | — | — | — | 17 | 7 | 7 |
| AST 4 | — | — | — | 22 | 34 | 22 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | 4 | 3 | 2 |
| AST 1 | — | — | — | 3 | 5 | 12 |
| AST kokku | — | — | — | 64 | 64 | 54 |
| Kokku | — | — | — | 200 | 200 | 170 |

Tegevusüksus ja palgaaste

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

2011

2010

2009

2011

2010

2009

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

2

2

2

AD 13

—

—

—

1

—

—

AD 12

—

—

—

5

4

3

AD 11

—

—

—

8

6

5

AD 10

—

—

—

12

13

12

AD 9

—

—

—

22

10

9

AD 8

—

—

—

29

43

33

AD 7

—

—

—

7

3

5

AD 6

—

—

—

23

14

14

AD 5

—

—

—

26

40

32

AD kokku

—

—

—

136

136

116

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

—

—

AST 8

—

—

—

2

2

1

AST 7

—

—

—

5

3

2

AST 6

—

—

—

9

10

8

AST 5

—

—

—

17

7

7

AST 4

—

—

—

22

34

22

AST 3

—

—

—

1

—

—

AST 2

—

—

—

4

3

2

AST 1

—

—

—

3

5

12

AST kokku

—

—

—

64

64

54

Kokku

—

—

—

200

200

170

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 50 | 50 |
| FG III | 36 | 27 |
| FG II | 11 | 20 |
| FG I | 3 | 3 |
| FG kokku | 100 | 100 |
| Riikide lähetatud eksperdid | 5 | 15 |
| Kokku | 105 | 115 |

Lepingulised töötajad

2011

2010

FG IV

50

50

FG III

36

27

FG II

11

20

FG I

3

3

FG kokku

100

100

Riikide lähetatud eksperdid

5

15

Kokku

105

115

---

| 31.3.2011 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 100/41 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 100/41

---

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri 2011. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

(2011/C 100/08)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | 2011. eelarveaasta | 2010. eelarveaasta | 2009. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS |
| 1 0 | EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS | 14 880 720 | 15 117 066 | 13 276 719,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 14 880 720 | 15 117 066 | 13 276 719,— |
| 2 |
| MUUD TOETUSED |
| 2 0 | MUUD TOETUSED | 200 000 | 200 000 | 126 937,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 200 000 | 200 000 | 126 937,— |
| 5 |
| MITMESUGUSED TULUD |
| 5 0 | TULU KINNIS- JA VALLASVARA MÜÜGIST | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 2 | TULU INVESTEERINGUTELT VÕI LAENUDELT, PANGAINTRESSIDEST JA MUUST | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 4 | MITMESUGUSED TULUD | p.m. | 207 131 | 13 187,80 |
| 5 9 | MUUD HALDUSTEGEVUSE TULUD | p.m. | p.m. | 5 423,50 |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | p.m. | 207 131 | 18 611,30 |
| 6 |
| TULUD TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST |
| 6 0 | TULUD TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST | p.m. | p.m. | 873,— |
| | Jaotis 6 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 873,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 15 080 720 | 15 524 197 | 13 423 140,30 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

2011. eelarveaasta

2010. eelarveaasta

2009. eelarveaasta

1

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

1 0

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

14 880 720

15 117 066

13 276 719,—

Jaotis 1 — Kogusumma

14 880 720

15 117 066

13 276 719,—

2

MUUD TOETUSED

2 0

MUUD TOETUSED

200 000

200 000

126 937,—

Jaotis 2 — Kogusumma

200 000

200 000

126 937,—

5

MITMESUGUSED TULUD

5 0

TULU KINNIS- JA VALLASVARA MÜÜGIST

p.m.

p.m.

0,—

5 2

TULU INVESTEERINGUTELT VÕI LAENUDELT, PANGAINTRESSIDEST JA MUUST

p.m.

p.m.

0,—

5 4

MITMESUGUSED TULUD

p.m.

207 131

13 187,80

5 9

MUUD HALDUSTEGEVUSE TULUD

p.m.

p.m.

5 423,50

Jaotis 5 — Kogusumma

p.m.

207 131

18 611,30

6

TULUD TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST

6 0

TULUD TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST

p.m.

p.m.

873,—

Jaotis 6 — Kogusumma

p.m.

p.m.

873,—

KÕIK KOGUSUMMA

15 080 720

15 524 197

13 423 140,30

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2011 | Assigneeringud 2010 | Täitumine 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | TÖÖTAV PERSONAL | 5 572 220 | 5 470 700 | 4 570 394,46 |
| 1 4 | SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR | 33 000 | 43 000 | 27 808,34 |
| 1 5 | MOBIILSUS | 14 000 | 15 000 | 3 943,83 |
| 1 6 | SOTSIAALHOOLEKANNE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 8 | KOGUNENUD KAHJUDE KORRAPÄRASTAMINE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 9 | PENSIONID JA KOONDAMISTOETUSED | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 5 619 220 | 5 528 700 | 4 602 146,63 |
| 2 |
| HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD | 1 015 171 | 1 017 941 | 902 637,71 |
| 2 1 | INFOTEHNOLOOGIA | 393 051 | 529 697 | 378 035,10 |
| 2 2 | VALLASVARAGA SEONDUVAD KULUD | 37 586 | 45 662 | 21 491,82 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 52 899 | 52 600 | 32 623,85 |
| 2 4 | POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON | 146 293 | 145 500 | 134 565,35 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 1 645 000 | 1 791 400 | 1 469 353,83 |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | EUROOPA RISKISEIREKESKUS – MUUTUSTE PROGNOOSIMINE | 947 750 | 1 301 225 | 1 819 557,71 |
| 3 1 | TÖÖKESKKONNATEAVE | 1 247 500 | 1 155 470 | 671 376,01 |
| 3 2 | KOMMUNIKATSIOON, KAMPAANIAD JA TUTVUSTUSTÖÖ | 4 353 190 | 3 830 000 | 3 121 234,43 |
| 3 3 | VÕRGUSTIKU ARENDAMINE JA KOORDINEERIMINE | 1 268 060 | 1 396 671 | 1 069 805,77 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 7 816 500 | 7 683 366 | 6 681 973,92 |
| 4 |
| MUU ERITOETUSEGA RAHASTATAVATE ERIPROJEKTIDE RAKENDAMISE KULUD |
| 4 3 | REGIONAALPROGRAMM CARDS 2005 | — | — | 43 487,14 |
| 4 4 | ÜHINEMISEELSE RAHASTAMISVAHENDI (IPA) PROGRAMM HORVAATIA JA TÜRGI JAOKS | — | — | 108 473,19 |
| 4 5 | ÜHINEMISEELSE RAHASTAMISVAHENDI (IPA II) PROGRAMM LÄÄNE-BALKANI | p.m. | 520 731 | 107 239,28 |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | p.m. | 520 731 | 259 199,61 |
| 5 |
| RESERVID |
| 5 0 | RESERVID | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 15 080 720 | 15 524 197 | 13 012 673,99 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2011

Assigneeringud 2010

Täitumine 2009

1

PERSONAL

1 1

TÖÖTAV PERSONAL

5 572 220

5 470 700

4 570 394,46

1 4

SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

33 000

43 000

27 808,34

1 5

MOBIILSUS

14 000

15 000

3 943,83

1 6

SOTSIAALHOOLEKANNE

p.m.

p.m.

0,—

1 8

KOGUNENUD KAHJUDE KORRAPÄRASTAMINE

p.m.

p.m.

0,—

1 9

PENSIONID JA KOONDAMISTOETUSED

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 1 — Kogusumma

5 619 220

5 528 700

4 602 146,63

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD

1 015 171

1 017 941

902 637,71

2 1

INFOTEHNOLOOGIA

393 051

529 697

378 035,10

2 2

VALLASVARAGA SEONDUVAD KULUD

37 586

45 662

21 491,82

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

52 899

52 600

32 623,85

2 4

POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON

146 293

145 500

134 565,35

Jaotis 2 — Kogusumma

1 645 000

1 791 400

1 469 353,83

3

TEGEVUSKULUD

3 0

EUROOPA RISKISEIREKESKUS – MUUTUSTE PROGNOOSIMINE

947 750

1 301 225

1 819 557,71

3 1

TÖÖKESKKONNATEAVE

1 247 500

1 155 470

671 376,01

3 2

KOMMUNIKATSIOON, KAMPAANIAD JA TUTVUSTUSTÖÖ

4 353 190

3 830 000

3 121 234,43

3 3

VÕRGUSTIKU ARENDAMINE JA KOORDINEERIMINE

1 268 060

1 396 671

1 069 805,77

Jaotis 3 — Kogusumma

7 816 500

7 683 366

6 681 973,92

4

MUU ERITOETUSEGA RAHASTATAVATE ERIPROJEKTIDE RAKENDAMISE KULUD

4 3

REGIONAALPROGRAMM CARDS 2005

—

—

43 487,14

4 4

ÜHINEMISEELSE RAHASTAMISVAHENDI (IPA) PROGRAMM HORVAATIA JA TÜRGI JAOKS

—

—

108 473,19

4 5

ÜHINEMISEELSE RAHASTAMISVAHENDI (IPA II) PROGRAMM LÄÄNE-BALKANI

p.m.

520 731

107 239,28

Jaotis 4 — Kogusumma

p.m.

520 731

259 199,61

5

RESERVID

5 0

RESERVID

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 5 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0,—

KÕIK KOGUSUMMA

15 080 720

15 524 197

13 012 673,99

Ametikohtade loetelu

| Kategooria ja palgaaste | Ametikohad |
| --- | --- |
| 2009 | 2010 | 2011 |
| 31.12.2009 | Heaks kiidetud | 30.11.2010 | Heaks kiidetud | Heaks kiidetud |
| AD 16 | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 | 1 |
| AD 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD 11 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| AD 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| AD 9 | 3 | 1 | 2 | 1 | — |
| AD 8 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 |
| AD 7 | 4 | 7 | 6 | 8 | 10 |
| AD 6 | 9 | 4 | 6 | 3 | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — | — |
| AD kokku | 22 | 24 | 21 | 24 | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | 1 |
| AST 9 | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — |
| AST 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 1 |
| AST 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| AST 4 | 1 | 7 | 2 | 7 | 8 |
| AST 3 | 11 | 4 | 10 | 6 | 5 |
| AST 2 | 1 | 4 | 1 | — | — |
| AST 1 | 3 | — | 3 | — | — |
| AST kokku | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Kõik kokku | 42 | 44 | 41 | 44 | 44 |

Kategooria ja palgaaste

Ametikohad

2009

2010

2011

31.12.2009

Heaks kiidetud

30.11.2010

Heaks kiidetud

Heaks kiidetud

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

1

1

AD 13

—

1

—

1

1

AD 12

1

1

2

1

2

AD 11

2

2

1

2

1

AD 10

1

2

2

2

3

AD 9

3

1

2

1

—

AD 8

1

5

1

5

5

AD 7

4

7

6

8

10

AD 6

9

4

6

3

1

AD 5

—

—

—

—

—

AD kokku

22

24

21

24

24

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

1

AST 9

1

—

1

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

AST 7

1

2

1

1

2

AST 6

—

—

—

2

1

AST 5

2

2

2

3

3

AST 4

1

7

2

7

8

AST 3

11

4

10

6

5

AST 2

1

4

1

—

—

AST 1

3

—

3

—

—

AST kokku

20

20

20

20

20

Kõik kokku

42

44

41

44

44

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 31.12.2009 | 30.11.2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | — | — | 1 |
| FG III | 12 | 14 | 15 |
| FG II | 10 | 10 | 10 |
| FG I | — | — | — |
| FG kokku | 22 | 24 | 26 |
| Riikide lähetatud eksperdid | 1 | 0 | 1 |
| Kokku | 23 | 24 | 27 |

Lepingulised töötajad

31.12.2009

30.11.2010

2011

FG IV

—

—

1

FG III

12

14

15

FG II

10

10

10

FG I

—

—

—

FG kokku

22

24

26

Riikide lähetatud eksperdid

1

0

1

Kokku

23

24

27

---

| 31.3.2011 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 100/47 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 100/47

---

Ühenduse Sordiameti 2011. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

(2011/C 100/09)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | 2011. eelarveaasta | 2010. eelarveaasta | 2009. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TULUD |
| 1 0 | LÕIVUDEST LAEKUNUD TULUD | 12 449 000 | 11 787 000 | 11 391 580,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 12 449 000 | 11 787 000 | 11 391 580,— |
| 2 |
| TOETUSED |
| 2 0 | TULU EUROOPA ÜHENDUSEST | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| RESERV |
| 3 0 | DEFITSIIDIRESERV | 40 000 | 960 000 | 73 548,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 40 000 | 960 000 | 73 548,— |
| 5 |
| TULU AMETI ADMINISTRATIIVTEGEVUSEST |
| 5 0 | TULU AMETI ADMINISTRATIIVTEGEVUSEST | 12 000 | 12 000 | 59 628,— |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | 12 000 | 12 000 | 59 628,— |
| 6 |
| TASULISTEST TEENUSTEST LAEKUNUD TULUD |
| 6 0 | TULU AMETI AMETLIKU VÄLJAANDE MÜÜGIST | p.m. | p.m. | 13 222,— |
| | Jaotis 6 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 13 222,— |
| 9 |
| MUU TULU |
| 9 1 | PANGAINTRESSID | 150 000 | 188 000 | 154 024,— |
| 9 2 | KINGITUSED JA ANNAKUD | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 3 | MITME ABISAAJA PROGRAMM | 200 000 | 200 000 | 165 428,— |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | 350 000 | 388 000 | 319 452,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 12 851 000 | 13 147 000 | 11 857 430,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

2011. eelarveaasta

2010. eelarveaasta

2009. eelarveaasta

1

TULUD

1 0

LÕIVUDEST LAEKUNUD TULUD

12 449 000

11 787 000

11 391 580,—

Jaotis 1 — Kogusumma

12 449 000

11 787 000

11 391 580,—

2

TOETUSED

2 0

TULU EUROOPA ÜHENDUSEST

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 2 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0,—

3

RESERV

3 0

DEFITSIIDIRESERV

40 000

960 000

73 548,—

Jaotis 3 — Kogusumma

40 000

960 000

73 548,—

5

TULU AMETI ADMINISTRATIIVTEGEVUSEST

5 0

TULU AMETI ADMINISTRATIIVTEGEVUSEST

12 000

12 000

59 628,—

Jaotis 5 — Kogusumma

12 000

12 000

59 628,—

6

TASULISTEST TEENUSTEST LAEKUNUD TULUD

6 0

TULU AMETI AMETLIKU VÄLJAANDE MÜÜGIST

p.m.

p.m.

13 222,—

Jaotis 6 — Kogusumma

p.m.

p.m.

13 222,—

9

MUU TULU

9 1

PANGAINTRESSID

150 000

188 000

154 024,—

9 2

KINGITUSED JA ANNAKUD

p.m.

p.m.

0,—

9 3

MITME ABISAAJA PROGRAMM

200 000

200 000

165 428,—

Jaotis 9 — Kogusumma

350 000

388 000

319 452,—

KÕIK KOGUSUMMA

12 851 000

13 147 000

11 857 430,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2011 | Assigneeringud 2010 | Täitumine 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 |
| ÜHENDUSE SORDIAMETIS TÖÖTAV PERSONAL |
| 1 1 | TÖÖTAV PERSONAL | 5 200 000 | 5 200 000 | 5 200 000 | 5 200 000 | 4 874 733,— | 4 874 733,— |
| 1 2 | TÄIENDÕPE | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 76 803,— | 76 803,— |
| 1 3 | LÄHETUSED | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 189 150,— | 189 150,— |
| 1 4 | TÄIENDAVAD TEENUSED | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 7 885,— | 7 885,— |
| 1 5 | SOTSIAALHOOLEKANNE | 12 000 | 12 000 | 15 000 | 15 000 | 19 931,— | 19 931,— |
| 1 7 | ESINDUSKULUD | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 7 502,— | 7 502,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 5 529 000 | 5 529 000 | 5 532 000 | 5 532 000 | 5 176 004,— | 5 176 004,— |
| 2 |
| HOONED, SEADMED, HALDUSKULUD |
| 2 0 | KINNISVARAINVESTEERINGUD | 500 000 | 500 000 | 300 000 | 300 000 | 369 781,— | 369 781,— |
| 2 1 | ANDMETÖÖTLUS | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 345 275,— | 345 275,— |
| 2 2 | VALLASVARA JA SEOTUD KULUD | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 58 594,— | 58 594,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 192 000 | 192 000 | 192 000 | 192 000 | 172 752,— | 172 752,— |
| 2 4 | POSTI- JA SIDEKULUD | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 98 630,— | 98 630,— |
| 2 5 | KOOSOLEKUD, KOHTUMISED | 250 000 | 250 000 | 300 000 | 300 000 | 227 017,— | 227 017,— |
| 2 6 | SISEAUDIT JA TULEMUSTE HINDAMINE | 150 000 | 150 000 | 145 000 | 145 000 | 133 600,— | 133 600,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 1 642 000 | 1 642 000 | 1 487 000 | 1 487 000 | 1 405 649,— | 1 405 649,— |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | REGISTREERIMISKATSEID LÄBIVIIVATE ASUTUSTE TASUD | 5 200 000 | 5 000 000 | 5 200 000 | 5 200 000 | 4 932 674,— | 4 708 756,— |
| 3 1 | VÕRDLUSKOGUDE HALDAMINE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 2 | REGISTREERIMISKATSETE MUUDE ARUANNETE HANKIMINE | 264 000 | 240 000 | 288 000 | 288 000 | 237 120,— | 238 560,— |
| 3 3 | SORDINIMEDE REGISTREERIMISKATSED | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 4 | VÄLJAANDED JA TÕLKIMINE | 150 000 | 150 000 | 200 000 | 200 000 | 139 618,— | 148 645,— |
| 3 5 | TEHNILISED ÜLEVAATED, UURINGUD JA KONSULTATSIOONID | 300 000 | 50 000 | 300 000 | 200 000 | 29 733,— | 79 733,— |
| 3 6 | NÕUSTAJAD | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 26 311,— | 39 578,— |
| 3 7 | MITME ABISAAJA PROGRAMM | 200 000 | 200 000 | 300 000 | 200 000 | 139 275,— | 60 505,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 6 154 000 | 5 680 000 | 6 328 000 | 6 128 000 | 5 504 731,— | 5 275 777,— |
| 10 |
| MUUD KULUD |
| 10 0 | MÄÄRATLEMATA OTSTARBEGA ASSIGNEERINGUD | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 1 | ETTENÄGEMATUTE KULUDE RESERV | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 2 | TOETUS TÕLKEKESKUSELE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 3 | ÜHENDUSE TOETUSE TAGASIMAKSE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Jaotis 10 — Kogusumma | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 13 325 000 | 12 851 000 | 13 347 000 | 13 147 000 | 12 086 384,— | 11 857 430,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2011

Assigneeringud 2010

Täitumine 2009

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

ÜHENDUSE SORDIAMETIS TÖÖTAV PERSONAL

1 1

TÖÖTAV PERSONAL

5 200 000

5 200 000

5 200 000

5 200 000

4 874 733,—

4 874 733,—

1 2

TÄIENDÕPE

80 000

80 000

80 000

80 000

76 803,—

76 803,—

1 3

LÄHETUSED

210 000

210 000

210 000

210 000

189 150,—

189 150,—

1 4

TÄIENDAVAD TEENUSED

10 000

10 000

10 000

10 000

7 885,—

7 885,—

1 5

SOTSIAALHOOLEKANNE

12 000

12 000

15 000

15 000

19 931,—

19 931,—

1 7

ESINDUSKULUD

17 000

17 000

17 000

17 000

7 502,—

7 502,—

Jaotis 1 — Kogusumma

5 529 000

5 529 000

5 532 000

5 532 000

5 176 004,—

5 176 004,—

2

HOONED, SEADMED, HALDUSKULUD

2 0

KINNISVARAINVESTEERINGUD

500 000

500 000

300 000

300 000

369 781,—

369 781,—

2 1

ANDMETÖÖTLUS

350 000

350 000

350 000

350 000

345 275,—

345 275,—

2 2

VALLASVARA JA SEOTUD KULUD

100 000

100 000

100 000

100 000

58 594,—

58 594,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

192 000

192 000

192 000

192 000

172 752,—

172 752,—

2 4

POSTI- JA SIDEKULUD

100 000

100 000

100 000

100 000

98 630,—

98 630,—

2 5

KOOSOLEKUD, KOHTUMISED

250 000

250 000

300 000

300 000

227 017,—

227 017,—

2 6

SISEAUDIT JA TULEMUSTE HINDAMINE

150 000

150 000

145 000

145 000

133 600,—

133 600,—

Jaotis 2 — Kogusumma

1 642 000

1 642 000

1 487 000

1 487 000

1 405 649,—

1 405 649,—

3

TEGEVUSKULUD

3 0

REGISTREERIMISKATSEID LÄBIVIIVATE ASUTUSTE TASUD

5 200 000

5 000 000

5 200 000

5 200 000

4 932 674,—

4 708 756,—

3 1

VÕRDLUSKOGUDE HALDAMINE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 2

REGISTREERIMISKATSETE MUUDE ARUANNETE HANKIMINE

264 000

240 000

288 000

288 000

237 120,—

238 560,—

3 3

SORDINIMEDE REGISTREERIMISKATSED

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 4

VÄLJAANDED JA TÕLKIMINE

150 000

150 000

200 000

200 000

139 618,—

148 645,—

3 5

TEHNILISED ÜLEVAATED, UURINGUD JA KONSULTATSIOONID

300 000

50 000

300 000

200 000

29 733,—

79 733,—

3 6

NÕUSTAJAD

40 000

40 000

40 000

40 000

26 311,—

39 578,—

3 7

MITME ABISAAJA PROGRAMM

200 000

200 000

300 000

200 000

139 275,—

60 505,—

Jaotis 3 — Kogusumma

6 154 000

5 680 000

6 328 000

6 128 000

5 504 731,—

5 275 777,—

10

MUUD KULUD

10 0

MÄÄRATLEMATA OTSTARBEGA ASSIGNEERINGUD

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10 1

ETTENÄGEMATUTE KULUDE RESERV

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10 2

TOETUS TÕLKEKESKUSELE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10 3

ÜHENDUSE TOETUSE TAGASIMAKSE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Jaotis 10 — Kogusumma

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

KÕIK KOGUSUMMA

13 325 000

12 851 000

13 347 000

13 147 000

12 086 384,—

11 857 430,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | — |
| AD 13 | 1 | — | 1 | 1 |
| AD 12 | 1 | 2 | 1 | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 |
| AD 10 | 1 | 1 | — | 1 |
| AD 9 | — | — | 1 | — |
| AD 8 | — | — | — | — |
| AD 7 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | 2 | — | 2 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Kokku | 3 | 6 | 3 | 6 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| AST 8 | 2 | 4 | 2 | 3 |
| AST 7 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| AST 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 4 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| AST 3 | — | 4 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | 2 |
| Kokku | 8 | 28 | 8 | 29 |
| Kõik kokku | 11 | 34 | 11 | 35 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2011

2010

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

AD 14

—

1

—

—

AD 13

1

—

1

1

AD 12

1

2

1

—

AD 11

—

—

—

1

AD 10

1

1

—

1

AD 9

—

—

1

—

AD 8

—

—

—

—

AD 7

—

—

—

—

AD 6

—

2

—

2

AD 5

—

—

—

—

Kokku

3

6

3

6

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

3

2

3

2

AST 8

2

4

2

3

AST 7

2

2

2

3

AST 6

—

6

—

6

AST 5

—

5

—

5

AST 4

1

5

1

5

AST 3

—

4

—

3

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

2

Kokku

8

28

8

29

Kõik kokku

11

34

11

35

---

| 31.3.2011 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 100/53 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 100/53

---

Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse 2011. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

(2011/C 100/10)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | 2011. eelarveaasta | 2010. eelarveaasta | 2009. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ASUTUSTE, AMETITE, INSTITUTSIOONIDE JA ORGANITE MAKSED |
| 1 0 | ASUTUSTE JA ORGANITE MAKSED | 43 546 000 | 52 340 164 | 41 869 625,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 43 546 000 | 52 340 164 | 41 869 625,— |
| 2 |
| KOMISJONI TOETUS |
| 2 0 | KOMISJONI TOETUS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| INSTITUTSIOONIDEVAHELINE KOOSTÖÖ |
| 3 0 | INSTITUTSIOONIDEVAHELINE KOOSTÖÖ | 2 810 800 | 3 675 300 | 2 531 450,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 2 810 800 | 3 675 300 | 2 531 450,— |
| 4 |
| MUUD TULUD |
| 4 0 | MUUD TULUD | 600 000 | 312 000 | 617 690,— |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | 600 000 | 312 000 | 617 690,— |
| 5 |
| EELMISE EELARVEAASTA ÜLEJÄÄK |
| 5 0 | EELMISE EELARVEAASTA ÜLEJÄÄK | p.m. | 24 041 195 | 26 735 838,— |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | p.m. | 24 041 195 | 26 735 838,— |
| 6 |
| TAGASIMAKSED |
| 6 0 | TAGASTUSED KLIENTIDELE | p.m. | –6 121 255 | –10 280 638,— |
| 6 1 | ERAKORRALISED TAGASIMAKSED | p.m. | –11 050 000 | 0,— |
| | Jaotis 6 — Kogusumma | p.m. | –17 171 255 | –10 280 638,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 46 956 800 | 63 197 404 | 61 473 965,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

2011. eelarveaasta

2010. eelarveaasta

2009. eelarveaasta

1

ASUTUSTE, AMETITE, INSTITUTSIOONIDE JA ORGANITE MAKSED

1 0

ASUTUSTE JA ORGANITE MAKSED

43 546 000

52 340 164

41 869 625,—

Jaotis 1 — Kogusumma

43 546 000

52 340 164

41 869 625,—

2

KOMISJONI TOETUS

2 0

KOMISJONI TOETUS

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 2 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0,—

3

INSTITUTSIOONIDEVAHELINE KOOSTÖÖ

3 0

INSTITUTSIOONIDEVAHELINE KOOSTÖÖ

2 810 800

3 675 300

2 531 450,—

Jaotis 3 — Kogusumma

2 810 800

3 675 300

2 531 450,—

4

MUUD TULUD

4 0

MUUD TULUD

600 000

312 000

617 690,—

Jaotis 4 — Kogusumma

600 000

312 000

617 690,—

5

EELMISE EELARVEAASTA ÜLEJÄÄK

5 0

EELMISE EELARVEAASTA ÜLEJÄÄK

p.m.

24 041 195

26 735 838,—

Jaotis 5 — Kogusumma

p.m.

24 041 195

26 735 838,—

6

TAGASIMAKSED

6 0

TAGASTUSED KLIENTIDELE

p.m.

–6 121 255

–10 280 638,—

6 1

ERAKORRALISED TAGASIMAKSED

p.m.

–11 050 000

0,—

Jaotis 6 — Kogusumma

p.m.

–17 171 255

–10 280 638,—

KÕIK KOGUSUMMA

46 956 800

63 197 404

61 473 965,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2011 | Assigneeringud 2010 | Täitumine 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 26 388 900 | 24 696 200 | 17 757 001,— |
| 1 3 | LÄHETUSED JA SÕIDUKULUD | 130 000 | 150 000 | 132 679,— |
| 1 4 | SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR | 293 500 | 309 000 | 227 518,— |
| 1 5 | MOBIILSUS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 | SOTSIAALTEENUSED | 126 700 | 103 000 | 98 000,— |
| 1 7 | VASTUVÕTTUDE JA ESINDUSKULUD | 3 000 | 7 000 | 1 124,— |
| 1 9 | PENSIONID | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 26 942 100 | 25 265 200 | 18 216 322,— |
| 2 |
| HOONED, SEADMED JA MUUD TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | KINNISVARAINVESTEERINGUD, KINNISVARA RENT NING SEONDUVAD KULUD | 1 554 900 | 1 562 000 | 1 524 352,— |
| 2 1 | ANDMETÖÖTLUS | 2 425 000 | 2 960 000 | 3 007 554,— |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 104 700 | 137 000 | 95 081,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 258 100 | 414 500 | 298 744,— |
| 2 4 | POSTI- JA SIDEKULUD | 334 300 | 339 000 | 225 540,— |
| 2 5 | KOOSOLEKUTE KULUD | 15 000 | 45 000 | 32 251,— |
| 2 6 | KESKUSE HALDUSKORRALDUS | 120 000 | 130 000 | 0,— |
| 2 7 | TEAVE: TEABE HANKIMINE, ARHIVEERIMINE, KOOSTAMINE JA LEVITAMINE | 10 000 | 95 000 | 77 946,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 4 822 000 | 5 682 500 | 5 261 468,— |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | VABAKUTSELISTE TEENUSEOSUTAJATE TEENUSED | 14 497 700 | 17 877 700 | 12 889 891,— |
| 3 1 | INSTITUTSIOONIDEVAHELISE KOOSTÖÖ KULUD | 705 000 | 763 000 | 19 831,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 15 202 700 | 18 640 700 | 12 909 722,— |
| 10 |
| RESERVID |
| 10 0 | MÄÄRATLEMATA OTSTARBEGA ASSIGNEERINGUD | p.m. | 13 609 004 | 1 196 465,— |
| | Jaotis 10 — Kogusumma | p.m. | 13 609 004 | 1 196 465,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 46 966 800 | 63 197 404 | 37 583 977,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2011

Assigneeringud 2010

Täitumine 2009

1

PERSONAL

1 1

TEENISTUSES OLEV PERSONAL

26 388 900

24 696 200

17 757 001,—

1 3

LÄHETUSED JA SÕIDUKULUD

130 000

150 000

132 679,—

1 4

SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

293 500

309 000

227 518,—

1 5

MOBIILSUS

p.m.

p.m.

0,—

1 6

SOTSIAALTEENUSED

126 700

103 000

98 000,—

1 7

VASTUVÕTTUDE JA ESINDUSKULUD

3 000

7 000

1 124,—

1 9

PENSIONID

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 1 — Kogusumma

26 942 100

25 265 200

18 216 322,—

2

HOONED, SEADMED JA MUUD TEGEVUSKULUD

2 0

KINNISVARAINVESTEERINGUD, KINNISVARA RENT NING SEONDUVAD KULUD

1 554 900

1 562 000

1 524 352,—

2 1

ANDMETÖÖTLUS

2 425 000

2 960 000

3 007 554,—

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

104 700

137 000

95 081,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

258 100

414 500

298 744,—

2 4

POSTI- JA SIDEKULUD

334 300

339 000

225 540,—

2 5

KOOSOLEKUTE KULUD

15 000

45 000

32 251,—

2 6

KESKUSE HALDUSKORRALDUS

120 000

130 000

0,—

2 7

TEAVE: TEABE HANKIMINE, ARHIVEERIMINE, KOOSTAMINE JA LEVITAMINE

10 000

95 000

77 946,—

Jaotis 2 — Kogusumma

4 822 000

5 682 500

5 261 468,—

3

TEGEVUSKULUD

3 0

VABAKUTSELISTE TEENUSEOSUTAJATE TEENUSED

14 497 700

17 877 700

12 889 891,—

3 1

INSTITUTSIOONIDEVAHELISE KOOSTÖÖ KULUD

705 000

763 000

19 831,—

Jaotis 3 — Kogusumma

15 202 700

18 640 700

12 909 722,—

10

RESERVID

10 0

MÄÄRATLEMATA OTSTARBEGA ASSIGNEERINGUD

p.m.

13 609 004

1 196 465,—

Jaotis 10 — Kogusumma

p.m.

13 609 004

1 196 465,—

KÕIK KOGUSUMMA

46 966 800

63 197 404

37 583 977,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| --- | --- | --- |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2011 | 2010 | 2009 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | — | — | 1 |
| AD 13 | 1 | — | — | 1 | 2 | — |
| AD 12 | 6 | 8 | 1 | 5 | 5 | 3 |
| AD 11 | 8 | 10 | 7 | 9 | 12 | 8 |
| AD 10 | 10 | 10 | 13 | 4 | 7 | 7 |
| AD 9 | 4 | 3 | 3 | 10 | 11 | 11 |
| AD 8 | 2 | 1 | 3 | 9 | 6 | 6 |
| AD 7 | 9 | 8 | 2 | 20 | 16 | 10 |
| AD 6 | 3 | 3 | 1 | 19 | 20 | 31 |
| AD 5 | 1 | 1 | — | 15 | 13 | 15 |
| Kokku AD | 45 | 45 | 31 | 93 | 93 | 92 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | 5 | 4 | 2 | — | 1 | — |
| AST 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| AST 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| AST 5 | — | — | 2 | 5 | 6 | 4 |
| AST 4 | 4 | 5 | 1 | 17 | 12 | 9 |
| AST 3 | 4 | 4 | 1 | 21 | 20 | 21 |
| AST 2 | — | — | — | 11 | 12 | 9 |
| AST 1 | — | — | — | 6 | 7 | 15 |
| Kokku AST | 18 | 19 | 13 | 69 | 68 | 66 |
| Kokku | 63 | 64 | 44 | 162 | 161 | 158 |

Tegevusüksus ja palgaaste

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

2011

2010

2009

2011

2010

2009

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

—

AD 14

1

1

1

—

—

1

AD 13

1

—

—

1

2

—

AD 12

6

8

1

5

5

3

AD 11

8

10

7

9

12

8

AD 10

10

10

13

4

7

7

AD 9

4

3

3

10

11

11

AD 8

2

1

3

9

6

6

AD 7

9

8

2

20

16

10

AD 6

3

3

1

19

20

31

AD 5

1

1

—

15

13

15

Kokku AD

45

45

31

93

93

92

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

5

4

2

—

1

—

AST 7

1

2

3

4

4

3

AST 6

4

4

4

4

5

4

AST 5

—

—

2

5

6

4

AST 4

4

5

1

17

12

9

AST 3

4

4

1

21

20

21

AST 2

—

—

—

11

12

9

AST 1

—

—

—

6

7

15

Kokku AST

18

19

13

69

68

66

Kokku

63

64

44

162

161

158

---

| 31.3.2011 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 100/57 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 100/57

---

Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti 2011. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

(2011/C 100/11)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | 2011. eelarveaasta | 2010. eelarveaasta | 2009. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 2 0 | EUROOPA LIIDU TOETUS | 20 180 020 | 20 090 010 | 17 000 000,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 20 180 020 | 20 090 010 | 17 000 000,— |
| 3 |
| VASTUVÕTVA LIIKMESRIIGI RAHALISED TOETUSED |
| 3 0 | VASTUVÕTVA LIIKMESRIIGI RAHALISED TOETUSED | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| SIHTOTSTARBELISED TULUD |
| 4 0 | SIHTOTSTARBELISED TULUD | p.m. | 2 420 | 0,— |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | p.m. | 2 420 | 0,— |
| 9 |
| MUUD TULUD |
| 9 0 | MUUD TULUD | p.m. | 122 000 | 162 666,67 |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | p.m. | 122 000 | 162 666,67 |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 20 180 020 | 20 214 430 | 17 162 666,67 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

2011. eelarveaasta

2010. eelarveaasta

2009. eelarveaasta

2

EUROOPA LIIDU TOETUS

2 0

EUROOPA LIIDU TOETUS

20 180 020

20 090 010

17 000 000,—

Jaotis 2 — Kogusumma

20 180 020

20 090 010

17 000 000,—

3

VASTUVÕTVA LIIKMESRIIGI RAHALISED TOETUSED

3 0

VASTUVÕTVA LIIKMESRIIGI RAHALISED TOETUSED

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 3 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0,—

4

SIHTOTSTARBELISED TULUD

4 0

SIHTOTSTARBELISED TULUD

p.m.

2 420

0,—

Jaotis 4 — Kogusumma

p.m.

2 420

0,—

9

MUUD TULUD

9 0

MUUD TULUD

p.m.

122 000

162 666,67

Jaotis 9 — Kogusumma

p.m.

122 000

162 666,67

KÕIK KOGUSUMMA

20 180 020

20 214 430

17 162 666,67

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2011 | Assigneeringud 2010 | Täitumine 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALIKULUD |
| 1 1 | TÖÖTAV PERSONAL | 8 448 200 | 9 583 000 | 5 885 393,37 |
| 1 2 | TÖÖTAJATE VÄRBAMISE JA ÜLEVIIMISE KULUD | 386 000 | p.m. | |
| 1 3 | LÄHETUSED JA AMETIREISID | 380 000 | 438 000 | 261 624,67 |
| 1 4 | ÕIGUSABI- JA RAVIKULUD, KOOLITUS | 298 000 | p.m. | 26 429,56 |
| 1 5 | PRAKTIKA, AMETNIKE JA EKSPERTIDE VAHETUS | 187 000 | 569 420 | 158 547,65 |
| 1 6 | SOTSIAALHOOLEKANNE | 485 000 | 375 000 | 213 003,84 |
| 1 7 | VASTUVÕTTUDE JA ESINDUSKULUD | 6 500 | 10 000 | 7 478,48 |
| 1 9 | JAOTIS 1 RESERV | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 10 190 700 | 10 975 420 | 6 552 477,57 |
| 2 |
| HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 1 280 000 | 1 288 000 | 1 563 983,96 |
| 2 1 | ANDMETÖÖTLUS | 525 000 | 690 000 | 763 769,79 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 72 000 | 153 000 | 897 309,01 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 100 000 | 162 000 | 146 541,13 |
| 2 4 | POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON | 150 000 | 153 000 | 94 316,98 |
| 2 5 | KOHTUMISTE KULUD | 24 000 | 20 000 | 8 291,15 |
| 2 6 | UURIMUSTE, UURINGUTE JA KONSULTATSIOONIKULUD | 398 000 | 155 000 | 24 868,— |
| 2 9 | JAOTISE 2 RESERV | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 2 549 000 | 2 621 000 | 3 499 080,02 |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD |
| 3 1 | INIMVÄÄRIKUS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 2 | VABADUSED | 610 000 | 950 000 | 579 406,82 |
| 3 3 | VÕRDSUS | 2 190 000 | 2 880 010 | 2 391 637,25 |
| 3 4 | SOLIDAARSUS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 5 | KODANIKE ÕIGUSED | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 6 | ÕIGUS | 2 225 300 | 895 000 | 787 048,49 |
| 3 7 | HORISONTAALSED JOOKSVAD TEGEVUSED | 1 860 020 | 1 648 000 | 2 356 182,38 |
| 3 8 | AMETI KOOSSEIS | 255 000 | 245 000 | 324 071,47 |
| 3 9 | JAOTISE 3 RESERV | 300 000 | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 7 440 320 | 6 618 010 | 6 438 346,41 |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 20 180 020 | 20 214 430 | 16 489 904,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2011

Assigneeringud 2010

Täitumine 2009

1

PERSONALIKULUD

1 1

TÖÖTAV PERSONAL

8 448 200

9 583 000

5 885 393,37

1 2

TÖÖTAJATE VÄRBAMISE JA ÜLEVIIMISE KULUD

386 000

p.m.

1 3

LÄHETUSED JA AMETIREISID

380 000

438 000

261 624,67

1 4

ÕIGUSABI- JA RAVIKULUD, KOOLITUS

298 000

p.m.

26 429,56

1 5

PRAKTIKA, AMETNIKE JA EKSPERTIDE VAHETUS

187 000

569 420

158 547,65

1 6

SOTSIAALHOOLEKANNE

485 000

375 000

213 003,84

1 7

VASTUVÕTTUDE JA ESINDUSKULUD

6 500

10 000

7 478,48

1 9

JAOTIS 1 RESERV

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 1 — Kogusumma

10 190 700

10 975 420

6 552 477,57

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

1 280 000

1 288 000

1 563 983,96

2 1

ANDMETÖÖTLUS

525 000

690 000

763 769,79

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

72 000

153 000

897 309,01

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

100 000

162 000

146 541,13

2 4

POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON

150 000

153 000

94 316,98

2 5

KOHTUMISTE KULUD

24 000

20 000

8 291,15

2 6

UURIMUSTE, UURINGUTE JA KONSULTATSIOONIKULUD

398 000

155 000

24 868,—

2 9

JAOTISE 2 RESERV

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 2 — Kogusumma

2 549 000

2 621 000

3 499 080,02

3

TEGEVUSKULUD

3 1

INIMVÄÄRIKUS

p.m.

p.m.

0,—

3 2

VABADUSED

610 000

950 000

579 406,82

3 3

VÕRDSUS

2 190 000

2 880 010

2 391 637,25

3 4

SOLIDAARSUS

p.m.

p.m.

0,—

3 5

KODANIKE ÕIGUSED

p.m.

p.m.

0,—

3 6

ÕIGUS

2 225 300

895 000

787 048,49

3 7

HORISONTAALSED JOOKSVAD TEGEVUSED

1 860 020

1 648 000

2 356 182,38

3 8

AMETI KOOSSEIS

255 000

245 000

324 071,47

3 9

JAOTISE 3 RESERV

300 000

p.m.

0,—

Jaotis 3 — Kogusumma

7 440 320

6 618 010

6 438 346,41

KÕIK KOGUSUMMA

20 180 020

20 214 430

16 489 904,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| --- | --- | --- |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2011 | 2010 | 2009 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 12 | — | — | — | 11 | 11 | 8 |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 12 | 12 | 10 |
| AD 9 | — | — | — | 11 | 11 | 9 |
| AD 8 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 7 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| A* kokku | — | — | — | 44 | 44 | 36 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| AST 6 | — | — | — | 4 | 4 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST* kokku | — | — | — | 28 | 28 | 25 |
| Kokku | — | — | — | 72 | 72 | 61 |

Tegevusüksus ja palgaaste

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

2011

2010

2009

2011

2010

2009

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

3

3

3

AD 12

—

—

—

11

11

8

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

12

12

10

AD 9

—

—

—

11

11

9

AD 8

—

—

—

1

1

—

AD 7

—

—

—

5

5

5

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

A* kokku

—

—

—

44

44

36

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

1

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

3

3

3

AST 7

—

—

—

9

9

9

AST 6

—

—

—

4

4

1

AST 5

—

—

—

1

1

1

AST 4

—

—

—

9

9

9

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

1

1

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST* kokku

—

—

—

28

28

25

Kokku

—

—

—

72

72

61

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 14 | 14 |
| FG III | 9 | 9 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | 0 | 0 |
| Kokku | 25 | 25 |
| Riikide lähetatud eksperdid | 2011 | 2010 |
| 9 | 9 |
| Kokku | 34 | 34 |

Lepingulised töötajad

2011

2010

FG IV

14

14

FG III

9

9

FG II

2

2

FG I

0

0

Kokku

25

25

Riikide lähetatud eksperdid

2011

2010

9

9

Kokku

34

34

---

| 31.3.2011 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 100/63 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 100/63

---

Euroopa Toiduohutusameti 2011. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne

(2011/C 100/12)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | 2011. eelarveaasta | 2010. eelarveaasta | 2009. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS |
| 1 0 | EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS | 75 258 500 | 72 533 810 | 70 959 190,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 75 258 500 | 72 533 810 | 70 959 190,— |
| 2 |
| KOLMANDATE RIIKIDE TOETUSED |
| 2 0 | KOLMANDATE RIIKIDE OSALUS AMETI TEGEVUSES | 1 699 800 | 1 742 600 | 0,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 1 699 800 | 1 742 600 | 0,— |
| 3 |
| TULU OSUTATUD TEENUSTEST |
| 3 0 | TULU OSUTATUD TEENUSTEST | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| HALDUSTEGEVUSE TULUD |
| 4 0 | HALDUSTEGEVUSE TULUD | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| MITMESUGUSED TULUD |
| 9 0 | MITMESUGUSED TULUD | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 1 | MUU SIHTOTSTARBELINE TULU | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 76 958 300 | 74 276 410 | 70 959 190,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

2011. eelarveaasta

2010. eelarveaasta

2009. eelarveaasta

1

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

1 0

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

75 258 500

72 533 810

70 959 190,—

Jaotis 1 — Kogusumma

75 258 500

72 533 810

70 959 190,—

2

KOLMANDATE RIIKIDE TOETUSED

2 0

KOLMANDATE RIIKIDE OSALUS AMETI TEGEVUSES

1 699 800

1 742 600

0,—

Jaotis 2 — Kogusumma

1 699 800

1 742 600

0,—

3

TULU OSUTATUD TEENUSTEST

3 0

TULU OSUTATUD TEENUSTEST

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 3 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0,—

4

HALDUSTEGEVUSE TULUD

4 0

HALDUSTEGEVUSE TULUD

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 4 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0,—

9

MITMESUGUSED TULUD

9 0

MITMESUGUSED TULUD

p.m.

p.m.

0,—

9 1

MUU SIHTOTSTARBELINE TULU

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 9 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0,—

KÕIK KOGUSUMMA

76 958 300

74 276 410

70 959 190,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2011 | Assigneeringud 2010 | Täitumine 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | TÖÖTAV PERSONAL | 37 700 000 | 34 707 300 | 32 181 096,— |
| 1 3 | LÄHETUSED JA AMETIREISID | 170 000 | 239 000 | 201 032,— |
| 1 4 | SOTSIAAL-MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR | 903 000 | 819 000 | 656 966,— |
| 1 5 | AMETNIKE JA EKSPERTIDE VAHETUS | 900 000 | 830 000 | 597 145,— |
| 1 6 | SOTSIAALHOOLEKANNE | 179 000 | 176 128 | 142 558,— |
| 1 7 | VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD | 30 000 | 31 567 | 34 628,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 39 882 000 | 36 802 995 | 33 813 425,— |
| 2 |
| HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED AMETI TEGEVUSEGA SEONDUVAD TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | KINNISVARAINVESTEERINGUD, HOONETE RENT JA SEONDUVAD KULUD | 6 026 400 | 6 702 952 | 4 864 376,— |
| 2 1 | ANDMETÖÖTLUSKULUD | 2 490 000 | 3 978 150 | 4 493 742,— |
| 2 2 | VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD | 1 785 000 | 439 173 | 178 333,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 604 000 | 315 000 | 281 700,— |
| 2 4 | POSTI- JA SIDEKULUD | 654 000 | 598 200 | 557 343,— |
| 2 5 | AMETLIKE JA MUUDE KOOSOLEKUTE KULUD | 280 000 | 275 000 | 317 748,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 11 839 400 | 12 308 475 | 10 693 242,— |
| 3 |
| AMETI TEGEVUSEGA SEONDUVAD TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | RISKIHINDAMINE | 11 212 000 | 11 422 000 | 10 291 406,— |
| 3 1 | TEADUSKOOSTÖÖ JA -ABI | 5 627 500 | 5 747 000 | 4 405 704,— |
| 3 2 | TEADUSKOMITEE JA NÕUANDEV KOGU | 1 230 000 | 1 054 000 | 1 211 533,— |
| 3 3 | VÄLISSUHTED | 170 000 | 717 810 | 428 351,— |
| 3 4 | SUHTEKORRALDUS | 2 000 000 | 2 056 000 | 2 687 239,— |
| 3 5 | TEGEVUSTUGI | 5 348 900 | 5 101 650 | 5 393 809,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 25 588 400 | 26 098 460 | 24 418 042,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 77 309 800 | 75 209 930 | 68 924 709,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2011

Assigneeringud 2010

Täitumine 2009

1

PERSONAL

1 1

TÖÖTAV PERSONAL

37 700 000

34 707 300

32 181 096,—

1 3

LÄHETUSED JA AMETIREISID

170 000

239 000

201 032,—

1 4

SOTSIAAL-MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

903 000

819 000

656 966,—

1 5

AMETNIKE JA EKSPERTIDE VAHETUS

900 000

830 000

597 145,—

1 6

SOTSIAALHOOLEKANNE

179 000

176 128

142 558,—

1 7

VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD

30 000

31 567

34 628,—

Jaotis 1 — Kogusumma

39 882 000

36 802 995

33 813 425,—

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED AMETI TEGEVUSEGA SEONDUVAD TEGEVUSKULUD

2 0

KINNISVARAINVESTEERINGUD, HOONETE RENT JA SEONDUVAD KULUD

6 026 400

6 702 952

4 864 376,—

2 1

ANDMETÖÖTLUSKULUD

2 490 000

3 978 150

4 493 742,—

2 2

VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

1 785 000

439 173

178 333,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

604 000

315 000

281 700,—

2 4

POSTI- JA SIDEKULUD

654 000

598 200

557 343,—

2 5

AMETLIKE JA MUUDE KOOSOLEKUTE KULUD

280 000

275 000

317 748,—

Jaotis 2 — Kogusumma

11 839 400

12 308 475

10 693 242,—

3

AMETI TEGEVUSEGA SEONDUVAD TEGEVUSKULUD

3 0

RISKIHINDAMINE

11 212 000

11 422 000

10 291 406,—

3 1

TEADUSKOOSTÖÖ JA -ABI

5 627 500

5 747 000

4 405 704,—

3 2

TEADUSKOMITEE JA NÕUANDEV KOGU

1 230 000

1 054 000

1 211 533,—

3 3

VÄLISSUHTED

170 000

717 810

428 351,—

3 4

SUHTEKORRALDUS

2 000 000

2 056 000

2 687 239,—

3 5

TEGEVUSTUGI

5 348 900

5 101 650

5 393 809,—

Jaotis 3 — Kogusumma

25 588 400

26 098 460

24 418 042,—

KÕIK KOGUSUMMA

77 309 800

75 209 930

68 924 709,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | 2011 | 2010 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 13 | | | | | | |
| AD 12 | 1 | 14 | 1 | 13 | 1 | 13 |
| AD 11 | | 11 | | 12 | | 12 |
| AD 10 | 1 | 7 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| AD 9 | 1 | 31 | 1 | 30 | 1 | 30 |
| AD 8 | | 39 | | 34 | | 32 |
| AD 7 | 1 | 55 | 1 | 50 | 1 | 48 |
| AD 6 | 1 | 27 | 1 | 28 | 1 | 26 |
| AD 5 | | 21 | | 24 | | 24 |
| AD kokku | 5 | 208 | 5 | 198 | 5 | 192 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 7 | | 5 | | 5 | | 5 |
| AST 6 | | 5 | | 4 | | 4 |
| AST 5 | | 22 | 2 | 18 | 2 | 18 |
| AST 4 | | 38 | | 36 | | 36 |
| AST 3 | | 25 | | 26 | | 26 |
| AST 2 | | 26 | | 32 | | 34 |
| AST 1 | | 20 | 2 | 26 | 2 | 30 |
| AST kokku | | 142 | 4 | 148 | 4 | 154 |
| Kokku | 5 | 350 | 9 | 346 | 9 | 346 |
| Kõik kokku | 355 | 355 | 355 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2011

2010

2009

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

AD 12

1

14

1

13

1

13

AD 11

11

12

12

AD 10

1

7

1

4

1

4

AD 9

1

31

1

30

1

30

AD 8

39

34

32

AD 7

1

55

1

50

1

48

AD 6

1

27

1

28

1

26

AD 5

21

24

24

AD kokku

5

208

5

198

5

192

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

1

1

1

AST 7

5

5

5

AST 6

5

4

4

AST 5

22

2

18

2

18

AST 4

38

36

36

AST 3

25

26

26

AST 2

26

32

34

AST 1

20

2

26

2

30

AST kokku

142

4

148

4

154

Kokku

5

350

9

346

9

346

Kõik kokku

355

355

355

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 40 | 48 |
| FG III | 3 | 13 |
| FG II | 41 | 48 |
| FG I | 1 | 1 |
| FG kokku | 85 | 110 |
| Riikide lähetatud eksperdid | 20 | 29 |
| Kokku | 105 | 149 |

Lepingulised töötajad

2010

2011

FG IV

40

48

FG III

3

13

FG II

41

48

FG I

1

1

FG kokku

85

110

Riikide lähetatud eksperdid

20

29

Kokku

105

149

---

| 31.3.2011 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 100/69 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 100/69

---

Euroopa Meresõiduohutuse Ameti 2011. aasta tulude ja kulude kalkulatsioon

(2011/C 100/13)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | 2011. eelarveaasta | 2010. eelarveaasta | 2009. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| KOMISJONI TOETUS |
| 2 0 | KOMISJONI TOETUS | 56 142 719 | 53 771 084 | 53 300 000,— |
| 2 1 | TEGEVUSTULU | p.m. | 580 829 | 0,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 56 142 719 | 54 351 913 | 53 300 000,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 56 142 719 | 54 351 913 | 53 300 000,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

2011. eelarveaasta

2010. eelarveaasta

2009. eelarveaasta

2

KOMISJONI TOETUS

2 0

KOMISJONI TOETUS

56 142 719

53 771 084

53 300 000,—

2 1

TEGEVUSTULU

p.m.

580 829

0,—

Jaotis 2 — Kogusumma

56 142 719

54 351 913

53 300 000,—

KÕIK KOGUSUMMA

56 142 719

54 351 913

53 300 000,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2011 | Assigneeringud 2010 | Täitumine 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | TÖÖTAV PERSONAL | 18 043 000 | 18 043 000 | 17 567 000 | 17 567 000 | 15 027 021,— | 14 974 201,— |
| 1 2 | MITMESUGUSED KULUD SEOSES AMETNIKE TÖÖLE ASUMISE JA TEISELE TÖÖLE ÜLEVIIMISEGA | 540 000 | 540 000 | 613 000 | 613 000 | 749 525,— | 675 626,— |
| 1 3 | LÄHETUSED JA AMETIREISID | 150 000 | 150 000 | 154 086 | 154 086 | 99 404,— | 86 238,— |
| 1 4 | SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE STRUKTUUR | 425 000 | 425 000 | 400 159 | 400 159 | 238 047,— | 186 612,— |
| 1 6 | SOTSIAALMEETMED | 550 000 | 550 000 | 450 000 | 450 000 | 490 000,— | 458 231,— |
| 1 7 | VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 68 379,— | 45 915,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 19 748 000 | 19 748 000 | 19 224 245 | 19 224 245 | 16 672 376,— | 16 426 823,— |
| 2 |
| HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 3 046 412 | 3 046 412 | 2 220 900 | 2 220 900 | 1 328 674,— | 1 109 088,— |
| 2 1 | INFOTEHNOLOOGIA OSTUD | 446 260 | 446 260 | 537 248 | 537 248 | 1 973 853,— | 977 470,— |
| 2 2 | VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD | 93 442 | 93 442 | 150 000 | 150 000 | 116 752,— | 95 008,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 171 576 | 171 576 | 191 000 | 191 000 | 170 197,— | 132 661,— |
| 2 4 | POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON | 228 300 | 228 300 | 305 000 | 305 000 | 185 519,— | 125 611,— |
| 2 5 | AMETLIKE JA MUUDE KOOSOLEKUTE KULUD | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 108 649,— | 94 348,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 4 105 990 | 4 105 990 | 3 524 148 | 3 524 148 | 3 883 644,— | 2 534 186,— |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD |
| 3 1 | ANDMEBAASIDE ARENDUS | 4 694 489 | 4 088 809 | 3 922 797 | 3 166 011 | 2 919 576,— | 2 863 615,— |
| 3 2 | INFO JA KIRJASTAMINE | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 110 834,— | 76 575,— |
| 3 3 | JOOKSVATE TEGEVUSTEGA SEOTUD KOOSOLEKUD | 955 000 | 960 368 | 961 491 | 941 491 | 609 619,— | 773 768,— |
| 3 4 | TÕLKIMISKULUD | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000,— | 211 054,— |
| 3 5 | UURINGUD | 324 400 | 749 664 | 523 000 | 523 000 | 547 786,— | 638 478,— |
| 3 6 | MERENDUSEGA SEOTUD LÄHETUSKULUD | 782 000 | 823 500 | 782 473 | 782 473 | 656 427,— | 534 786,— |
| 3 7 | MERENDUSEGA SEOTUD KOOLITUS | 846 000 | 877 213 | 846 000 | 846 000 | 683 316,— | 586 807,— |
| 3 8 | SAASTAMISVASTASED MEETMED | 23 000 000 | 23 000 000 | 20 500 000 | 17 500 000 | 18 766 800,— | 17 302 982,— |
| 3 9 | LAEVADE KAUGTUVASTUS JA KAUGSEIRE (LRIT) | 1 236 840 | 1 339 175 | 3 617 759 | 3 617 759 | 541 316,— | 1 290 701,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 32 288 729 | 32 288 729 | 31 603 520 | 27 826 734 | 25 135 674,— | 24 278 766,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 56 142 719 | 56 142 719 | 54 351 913 | 50 575 127 | 45 691 694,— | 43 239 775,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2011

Assigneeringud 2010

Täitumine 2009

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

PERSONAL

1 1

TÖÖTAV PERSONAL

18 043 000

18 043 000

17 567 000

17 567 000

15 027 021,—

14 974 201,—

1 2

MITMESUGUSED KULUD SEOSES AMETNIKE TÖÖLE ASUMISE JA TEISELE TÖÖLE ÜLEVIIMISEGA

540 000

540 000

613 000

613 000

749 525,—

675 626,—

1 3

LÄHETUSED JA AMETIREISID

150 000

150 000

154 086

154 086

99 404,—

86 238,—

1 4

SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE STRUKTUUR

425 000

425 000

400 159

400 159

238 047,—

186 612,—

1 6

SOTSIAALMEETMED

550 000

550 000

450 000

450 000

490 000,—

458 231,—

1 7

VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD

40 000

40 000

40 000

40 000

68 379,—

45 915,—

Jaotis 1 — Kogusumma

19 748 000

19 748 000

19 224 245

19 224 245

16 672 376,—

16 426 823,—

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

3 046 412

3 046 412

2 220 900

2 220 900

1 328 674,—

1 109 088,—

2 1

INFOTEHNOLOOGIA OSTUD

446 260

446 260

537 248

537 248

1 973 853,—

977 470,—

2 2

VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

93 442

93 442

150 000

150 000

116 752,—

95 008,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

171 576

171 576

191 000

191 000

170 197,—

132 661,—

2 4

POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON

228 300

228 300

305 000

305 000

185 519,—

125 611,—

2 5

AMETLIKE JA MUUDE KOOSOLEKUTE KULUD

120 000

120 000

120 000

120 000

108 649,—

94 348,—

Jaotis 2 — Kogusumma

4 105 990

4 105 990

3 524 148

3 524 148

3 883 644,—

2 534 186,—

3

TEGEVUSKULUD

3 1

ANDMEBAASIDE ARENDUS

4 694 489

4 088 809

3 922 797

3 166 011

2 919 576,—

2 863 615,—

3 2

INFO JA KIRJASTAMINE

150 000

150 000

150 000

150 000

110 834,—

76 575,—

3 3

JOOKSVATE TEGEVUSTEGA SEOTUD KOOSOLEKUD

955 000

960 368

961 491

941 491

609 619,—

773 768,—

3 4

TÕLKIMISKULUD

300 000

300 000

300 000

300 000

300 000,—

211 054,—

3 5

UURINGUD

324 400

749 664

523 000

523 000

547 786,—

638 478,—

3 6

MERENDUSEGA SEOTUD LÄHETUSKULUD

782 000

823 500

782 473

782 473

656 427,—

534 786,—

3 7

MERENDUSEGA SEOTUD KOOLITUS

846 000

877 213

846 000

846 000

683 316,—

586 807,—

3 8

SAASTAMISVASTASED MEETMED

23 000 000

23 000 000

20 500 000

17 500 000

18 766 800,—

17 302 982,—

3 9

LAEVADE KAUGTUVASTUS JA KAUGSEIRE (LRIT)

1 236 840

1 339 175

3 617 759

3 617 759

541 316,—

1 290 701,—

Jaotis 3 — Kogusumma

32 288 729

32 288 729

31 603 520

27 826 734

25 135 674,—

24 278 766,—

KÕIK KOGUSUMMA

56 142 719

56 142 719

54 351 913

50 575 127

45 691 694,—

43 239 775,—

Ametikohtade loetelu

| Kategooria ja palgaaste | Ametikohad |
| --- | --- |
| 2011 | 2010 | 2009 |
| Alalised | Ajutised | Alalised | Ajutised | Alalised | Ajutised |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 12 | 1 | 9 | 2 | 8 | 2 | 8 |
| AD 11 | | 11 | 1 | 10 | 1 | 10 |
| AD 10 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | 17 |
| AD 9 | | 22 | | 20 | | 20 |
| AD 8 | | 22 | | 18 | | 18 |
| AD 7 | | 22 | | 23 | | 21 |
| AD 6 | | 19 | | 18 | | 15 |
| AD 5 | | 10 | | 10 | | 9 |
| Kategooria AD kokku | 3 | 137 | 5 | 129 | 5 | 123 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 6 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 5 | | 9 | | 8 | | 8 |
| AST 4 | | 17 | | 15 | | 13 |
| AST 3 | | 20 | | 17 | | 17 |
| AST 2 | | 11 | | 13 | | 13 |
| AST 1 | | 4 | | 6 | | 6 |
| Kategooria AST kokku | 1 | 67 | 1 | 65 | 1 | 63 |
| Kõik kokku | 4 | 204 | 6 | 194 | 6 | 186 |
| Töötajaid kokku | 208 | 200 | 192 |

Kategooria ja palgaaste

Ametikohad

2011

2010

2009

Alalised

Ajutised

Alalised

Ajutised

Alalised

Ajutised

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

1

3

1

3

1

3

AD 12

1

9

2

8

2

8

AD 11

11

1

10

1

10

AD 10

1

17

1

17

1

17

AD 9

22

20

20

AD 8

22

18

18

AD 7

22

23

21

AD 6

19

18

15

AD 5

10

10

9

Kategooria AD kokku

3

137

5

129

5

123

AST 11

AST 10

AST 9

1

1

1

AST 8

1

1

1

1

1

1

AST 7

1

1

1

AST 6

3

3

3

AST 5

9

8

8

AST 4

17

15

13

AST 3

20

17

17

AST 2

11

13

13

AST 1

4

6

6

Kategooria AST kokku

1

67

1

65

1

63

Kõik kokku

4

204

6

194

6

186

Töötajaid kokku

208

200

192

---

| 31.3.2011 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 100/73 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 100/73

---

Euroopa Lennundusohutusameti 2011. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

(2011/C 100/14)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | 2011. eelarveaasta | 2010. eelarveaasta | 2009. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST |
| 1 0 | TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST | 75 240 000 | 72 959 000 | 54 867 138,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 75 240 000 | 72 959 000 | 54 867 138,— |
| 2 |
| EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS |
| 2 0 | EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS | 34 351 000 | 34 197 000 | 33 105 000,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 34 351 000 | 34 197 000 | 33 105 000,— |
| 3 |
| KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSUD |
| 3 0 | KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSUD | 1 692 000 | 1 650 000 | 1 728 585,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 1 692 000 | 1 650 000 | 1 728 585,— |
| 4 |
| TEISED OSAMAKSUD |
| 4 0 | TEISED OSAMAKSUD | 365 000 | 673 000 | 321 607,— |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | 365 000 | 673 000 | 321 607,— |
| 5 |
| HALDUSTEGEVUS |
| 5 0 | HALDUSTEGEVUS | 771 000 | 600 000 | 1 743 910,— |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | 771 000 | 600 000 | 1 743 910,— |
| 6 |
| TULUD TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST |
| 6 0 | TULUD TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST | p.m. | p.m. | 13 906,— |
| | Jaotis 6 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 13 906,— |
| 7 |
| EELARVE KORRIGEERIMINE |
| 7 0 | EELARVE KORRIGEERIMINE | 27 135 133 | 27 135 133 | 0,— |
| | Jaotis 7 — Kogusumma | 27 135 133 | 27 135 133 | 0,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 139 554 133 | 137 214 133 | 91 780 146,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

2011. eelarveaasta

2010. eelarveaasta

2009. eelarveaasta

1

TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST

1 0

TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST

75 240 000

72 959 000

54 867 138,—

Jaotis 1 — Kogusumma

75 240 000

72 959 000

54 867 138,—

2

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

2 0

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

34 351 000

34 197 000

33 105 000,—

Jaotis 2 — Kogusumma

34 351 000

34 197 000

33 105 000,—

3

KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSUD

3 0

KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSUD

1 692 000

1 650 000

1 728 585,—

Jaotis 3 — Kogusumma

1 692 000

1 650 000

1 728 585,—

4

TEISED OSAMAKSUD

4 0

TEISED OSAMAKSUD

365 000

673 000

321 607,—

Jaotis 4 — Kogusumma

365 000

673 000

321 607,—

5

HALDUSTEGEVUS

5 0

HALDUSTEGEVUS

771 000

600 000

1 743 910,—

Jaotis 5 — Kogusumma

771 000

600 000

1 743 910,—

6

TULUD TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST

6 0

TULUD TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST

p.m.

p.m.

13 906,—

Jaotis 6 — Kogusumma

p.m.

p.m.

13 906,—

7

EELARVE KORRIGEERIMINE

7 0

EELARVE KORRIGEERIMINE

27 135 133

27 135 133

0,—

Jaotis 7 — Kogusumma

27 135 133

27 135 133

0,—

KÕIK KOGUSUMMA

139 554 133

137 214 133

91 780 146,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2011 | Assigneeringud 2010 | Täitumine 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | TÖÖTAV PERSONAL | 57 271 000 | 51 692 000 | 43 529 658,— |
| 1 2 | TÖÖLEVÕTUGA SEONDUVAD KULUD | 1 510 000 | 1 790 000 | 1 492 970,— |
| 1 3 | LÄHETUSED JA AMETIREISID | 114 000 | 136 000 | 84 472,— |
| 1 4 | SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR | 2 732 000 | 2 698 000 | 1 661 919,— |
| 1 7 | VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED | 162 000 | 114 000 | 118 158,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 61 789 000 | 56 430 000 | 46 887 177,— |
| 2 |
| HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD | 7 504 000 | 7 451 000 | 7 440 116,— |
| 2 1 | INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA | 4 030 000 | 4 480 000 | 3 332 634,— |
| 2 2 | VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD | 111 000 | 212 000 | 204 448,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 1 045 000 | 1 184 000 | 1 224 543,— |
| 2 4 | POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON | 857 000 | 855 000 | 724 721,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 13 547 000 | 14 182 000 | 12 926 462,— |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | SERTIFITSEERIMISTEGEVUS | 28 905 000 | 26 995 000 | 19 887 945,— |
| 3 1 | STANDARDIMISTEGEVUSED | 610 000 | 400 000 | 266 459,— |
| 3 2 | ANDMEBAASI VÄLJAARENDAMINE | 2 540 000 | 4 298 000 | 5 418 629,— |
| 3 3 | TEAVE JA TRÜKISED | 420 000 | 324 000 | 458 404,— |
| 3 4 | KOOSOLEKUTE KULUD | 778 000 | 781 000 | 378 625,— |
| 3 5 | KIRJALIKU JA SUULISE TÕLKE KULUD | 1 806 000 | 1 361 000 | 537 088,— |
| 3 6 | EESKIRJADE KOOSTAMINE | 1 098 000 | 1 427 000 | 3 055 070,— |
| 3 7 | LÄHETUS-, VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD | 5 491 000 | 5 631 000 | 4 529 000,— |
| 3 8 | TEHNILINE KOOLITUS | 445 000 | 425 000 | 118 636,— |
| 3 9 | TEGEVDIREKTORI TEGEVUSED | 393 000 | 665 000 | 939 743,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 42 486 000 | 42 307 000 | 35 589 599,— |
| 4 |
| ERITOIMINGUTE PROGRAMMID |
| 4 0 | TEHNILINE KOOSTÖÖ KOLMANDATE RIIKIDEGA | 365 000 | 673 000 | 326 491,— |
| 4 1 | UURIMISPROGRAMMID | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | 365 000 | 673 000 | 326 491,— |
| 5 |
| MUUD KULUD |
| 5 0 | RESERV | 21 367 133 | 23 622 133 | 0,— |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | 21 367 133 | 23 622 133 | 0,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 139 554 133 | 137 214 133 | 95 729 729,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2011

Assigneeringud 2010

Täitumine 2009

1

PERSONAL

1 1

TÖÖTAV PERSONAL

57 271 000

51 692 000

43 529 658,—

1 2

TÖÖLEVÕTUGA SEONDUVAD KULUD

1 510 000

1 790 000

1 492 970,—

1 3

LÄHETUSED JA AMETIREISID

114 000

136 000

84 472,—

1 4

SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

2 732 000

2 698 000

1 661 919,—

1 7

VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED

162 000

114 000

118 158,—

Jaotis 1 — Kogusumma

61 789 000

56 430 000

46 887 177,—

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD

7 504 000

7 451 000

7 440 116,—

2 1

INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA

4 030 000

4 480 000

3 332 634,—

2 2

VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

111 000

212 000

204 448,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

1 045 000

1 184 000

1 224 543,—

2 4

POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON

857 000

855 000

724 721,—

Jaotis 2 — Kogusumma

13 547 000

14 182 000

12 926 462,—

3

TEGEVUSKULUD

3 0

SERTIFITSEERIMISTEGEVUS

28 905 000

26 995 000

19 887 945,—

3 1

STANDARDIMISTEGEVUSED

610 000

400 000

266 459,—

3 2

ANDMEBAASI VÄLJAARENDAMINE

2 540 000

4 298 000

5 418 629,—

3 3

TEAVE JA TRÜKISED

420 000

324 000

458 404,—

3 4

KOOSOLEKUTE KULUD

778 000

781 000

378 625,—

3 5

KIRJALIKU JA SUULISE TÕLKE KULUD

1 806 000

1 361 000

537 088,—

3 6

EESKIRJADE KOOSTAMINE

1 098 000

1 427 000

3 055 070,—

3 7

LÄHETUS-, VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD

5 491 000

5 631 000

4 529 000,—

3 8

TEHNILINE KOOLITUS

445 000

425 000

118 636,—

3 9

TEGEVDIREKTORI TEGEVUSED

393 000

665 000

939 743,—

Jaotis 3 — Kogusumma

42 486 000

42 307 000

35 589 599,—

4

ERITOIMINGUTE PROGRAMMID

4 0

TEHNILINE KOOSTÖÖ KOLMANDATE RIIKIDEGA

365 000

673 000

326 491,—

4 1

UURIMISPROGRAMMID

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 4 — Kogusumma

365 000

673 000

326 491,—

5

MUUD KULUD

5 0

RESERV

21 367 133

23 622 133

0,—

Jaotis 5 — Kogusumma

21 367 133

23 622 133

0,—

KÕIK KOGUSUMMA

139 554 133

137 214 133

95 729 729,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| --- | --- | --- |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2011 | 2010 | 2009 |
| AD 16 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 2 | 5 |
| AD 14 | — | — | — | 8 | 6 | 2 |
| AD 13 | — | — | — | 14 | 12 | 10 |
| AD 12 | — | — | — | 30 | 26 | 24 |
| AD 11 | — | — | — | 51 | 50 | 35 |
| AD 10 | — | — | — | 64 | 55 | 48 |
| AD 9 | — | — | — | 84 | 75 | 68 |
| AD 8 | — | — | — | 94 | 104 | 92 |
| AD 7 | — | — | — | 58 | 58 | 59 |
| AD 6 | — | — | — | 38 | 55 | 44 |
| AD 5 | — | — | — | 5 | 4 | 6 |
| Palgaaste AD kokku | — | — | — | 448 | 447 | 393 |
| AST 11 | — | — | — | | — | — |
| AST 10 | — | — | — | | — | — |
| AST 9 | — | — | — | | — | — |
| AST 8 | — | — | — | | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 5 | 3 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 11 | 7 | 4 |
| AST 5 | — | — | — | 27 | 24 | 18 |
| AST 4 | — | — | — | 31 | 30 | 30 |
| AST 3 | — | — | — | 28 | 30 | 31 |
| AST 2 | — | — | — | 17 | 18 | 24 |
| AST 1 | — | — | — | 7 | 11 | 4 |
| Palgaaste AST kokku | — | — | — | 126 | 123 | 113 |
| Kõik kokku | — | — | — | 574 | 570 | 506 |

Tegevusüksus ja palgaaste

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

2011

2010

2009

2011

2010

2009

AD 16

—

—

—

1

—

—

AD 15

—

—

—

1

2

5

AD 14

—

—

—

8

6

2

AD 13

—

—

—

14

12

10

AD 12

—

—

—

30

26

24

AD 11

—

—

—

51

50

35

AD 10

—

—

—

64

55

48

AD 9

—

—

—

84

75

68

AD 8

—

—

—

94

104

92

AD 7

—

—

—

58

58

59

AD 6

—

—

—

38

55

44

AD 5

—

—

—

5

4

6

Palgaaste AD kokku

—

—

—

448

447

393

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

5

3

2

AST 6

—

—

—

11

7

4

AST 5

—

—

—

27

24

18

AST 4

—

—

—

31

30

30

AST 3

—

—

—

28

30

31

AST 2

—

—

—

17

18

24

AST 1

—

—

—

7

11

4

Palgaaste AST kokku

—

—

—

126

123

113

Kõik kokku

—

—

—

574

570

506

---

| 31.3.2011 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 100/77 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 100/77

---

Euroopa Võrgu- ja Infoturbeameti 2011. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne

(2011/C 100/15)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | 2011. eelarveaasta | 2010. eelarveaasta | 2009. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPA ÜHENDUSTE TOETUS |
| 1 0 | EUROOPA ÜHENDUSTE TOETUS | 7 931 858 | 7 928 200 | 7 930 000,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 7 931 858 | 7 928 200 | 7 930 000,— |
| 2 |
| KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSUD |
| 2 0 | KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSUD | 171 063 | 184 988 | 187 200,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 171 063 | 184 988 | 187 200,— |
| 3 |
| MUUD TOETUSED |
| 3 0 | MUUD TOETUSED | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| HALDUSTEGEVUS |
| 4 0 | HALDUSTEGEVUS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 8 102 921 | 8 113 188 | 8 117 200,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

2011. eelarveaasta

2010. eelarveaasta

2009. eelarveaasta

1

EUROOPA ÜHENDUSTE TOETUS

1 0

EUROOPA ÜHENDUSTE TOETUS

7 931 858

7 928 200

7 930 000,—

Jaotis 1 — Kogusumma

7 931 858

7 928 200

7 930 000,—

2

KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSUD

2 0

KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSUD

171 063

184 988

187 200,—

Jaotis 2 — Kogusumma

171 063

184 988

187 200,—

3

MUUD TOETUSED

3 0

MUUD TOETUSED

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 3 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0,—

4

HALDUSTEGEVUS

4 0

HALDUSTEGEVUS

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 4 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0,—

KÕIK KOGUSUMMA

8 102 921

8 113 188

8 117 200,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2011 | Assigneeringud 2010 | Täitumine 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | TÖÖTAV PERSONAL | 4 669 500 | 4 375 000 | 4 010 034,57 |
| 1 2 | PERSONALI VÄRBAMISE KULUD | 294 964 | 344 200 | 300 864,08 |
| 1 3 | SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSED NING KOOLITUS | 155 500 | 144 000 | 111 802,77 |
| 1 4 | AJUTINE ABI | 215 000 | 264 000 | 397 056,16 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 5 334 964 | 5 127 200 | 4 819 757,58 |
| 2 |
| AMETI TOIMIMINE |
| 2 0 | HOONED JA SEONDUVAD KULUD | 189 000 | 172 000 | 165 882,03 |
| 2 1 | VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD | 31 000 | 42 000 | 36 720,41 |
| 2 2 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 85 000 | 168 000 | 120 021,90 |
| 2 3 | INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA | 190 000 | 249 000 | 159 730,38 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 495 000 | 631 000 | 482 354,72 |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | RÜHMADE TEGEVUS | 638 000 | 714 000 | 622 054,85 |
| 3 2 | MUU TAVATEGEVUS | 234 957 | 265 988 | 434 633,96 |
| 3 3 | KOOSTÖÖ- JA TUGIOSAKONNA TEGEVUS | 586 000 | 355 000 | 326 947,11 |
| 3 4 | SISEAUDIT | p.m. | 25 000 | 0,— |
| 3 5 | TEHNIKAOSAKONNA TEGEVUS | 814 000 | 1 015 000 | 887 407,93 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 2 272 957 | 2 374 988 | 2 271 043,85 |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 8 102 921 | 8 133 188 | 7 573 156,15 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2011

Assigneeringud 2010

Täitumine 2009

1

PERSONAL

1 1

TÖÖTAV PERSONAL

4 669 500

4 375 000

4 010 034,57

1 2

PERSONALI VÄRBAMISE KULUD

294 964

344 200

300 864,08

1 3

SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSED NING KOOLITUS

155 500

144 000

111 802,77

1 4

AJUTINE ABI

215 000

264 000

397 056,16

Jaotis 1 — Kogusumma

5 334 964

5 127 200

4 819 757,58

2

AMETI TOIMIMINE

2 0

HOONED JA SEONDUVAD KULUD

189 000

172 000

165 882,03

2 1

VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

31 000

42 000

36 720,41

2 2

JOOKSVAD HALDUSKULUD

85 000

168 000

120 021,90

2 3

INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA

190 000

249 000

159 730,38

Jaotis 2 — Kogusumma

495 000

631 000

482 354,72

3

TEGEVUSKULUD

3 0

RÜHMADE TEGEVUS

638 000

714 000

622 054,85

3 2

MUU TAVATEGEVUS

234 957

265 988

434 633,96

3 3

KOOSTÖÖ- JA TUGIOSAKONNA TEGEVUS

586 000

355 000

326 947,11

3 4

SISEAUDIT

p.m.

25 000

0,—

3 5

TEHNIKAOSAKONNA TEGEVUS

814 000

1 015 000

887 407,93

Jaotis 3 — Kogusumma

2 272 957

2 374 988

2 271 043,85

KÕIK KOGUSUMMA

8 102 921

8 133 188

7 573 156,15

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| Heakskiidetud | Heakskiidetud |
| Alalised | Ajutised | Alalised | Ajutised |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 4 | — | 5 |
| AD 9 | — | 7 | — | 6 |
| AD 8 | — | 5 | — | 5 |
| AD 7 | — | 9 | — | 9 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Palgaaste AD kokku | — | 29 | — | 29 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 1 |
| AST 5 | — | 7 | — | 6 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | 3 | — | 5 |
| AST 1 | — | 2 | — | 0 |
| Palgaaste AST kokku | — | 15 | — | 15 |
| Personal kokku | — | 44 | — | 44 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2010

2011

Heakskiidetud

Heakskiidetud

Alalised

Ajutised

Alalised

Ajutised

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

3

—

3

AD 11

—

—

—

—

AD 10

—

4

—

5

AD 9

—

7

—

6

AD 8

—

5

—

5

AD 7

—

9

—

9

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Palgaaste AD kokku

—

29

—

29

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

1

AST 5

—

7

—

6

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

2

—

2

AST 2

—

3

—

5

AST 1

—

2

—

0

Palgaaste AST kokku

—

15

—

15

Personal kokku

—

44

—

44

---

| 31.3.2011 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 100/81 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 100/81

---

Euroopa Raudteeagentuuri 2011. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne

(2011/C 100/16)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | 2011. eelarveaasta | 2010. eelarveaasta | 2009. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST |
| 1 0 | OMATULU | 5 000 | 15 000 | 0,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 5 000 | 15 000 | 0,— |
| 2 |
| KOMISJONI TOETUS |
| 2 0 | KOMISJONI TOETUS | 25 303 540 | 23 474 000 | 21 000 000,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 25 303 540 | 23 474 000 | 21 000 000,— |
| 3 |
| TOETUSED KOLMANDATELT RIIKIDELT |
| 3 0 | TOETUSED KOLMANDATELT RIIKIDELT | 680 125 | 658 240 | 0,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 680 125 | 658 240 | 0,— |
| 9 |
| MITMESUGUSED TULUD |
| 9 0 | MITMESUGUSED TULUD | — | — | 0,— |
| 9 9 | ESIALGSE EELARVEPROJEKTI RESERVI KANTUD VAHENDID | — | — | 0,— |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | — | — | 0,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 25 988 665 | 24 147 240 | 21 000 000,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

2011. eelarveaasta

2010. eelarveaasta

2009. eelarveaasta

1

TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST

1 0

OMATULU

5 000

15 000

0,—

Jaotis 1 — Kogusumma

5 000

15 000

0,—

2

KOMISJONI TOETUS

2 0

KOMISJONI TOETUS

25 303 540

23 474 000

21 000 000,—

Jaotis 2 — Kogusumma

25 303 540

23 474 000

21 000 000,—

3

TOETUSED KOLMANDATELT RIIKIDELT

3 0

TOETUSED KOLMANDATELT RIIKIDELT

680 125

658 240

0,—

Jaotis 3 — Kogusumma

680 125

658 240

0,—

9

MITMESUGUSED TULUD

9 0

MITMESUGUSED TULUD

—

—

0,—

9 9

ESIALGSE EELARVEPROJEKTI RESERVI KANTUD VAHENDID

—

—

0,—

Jaotis 9 — Kogusumma

—

—

0,—

KÕIK KOGUSUMMA

25 988 665

24 147 240

21 000 000,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2011 | Assigneeringud 2010 | Täitumine 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 14 970 000 | 13 314 240 | 11 948 508,— |
| 1 3 | LÄHETUSED JA SÕIDUKULUD | 120 000 | 150 000 | 94 730,— |
| 1 4 | SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR | 295 000 | 295 000 | 228 120,— |
| 1 5 | PERSONALIVAHETUSED EUROOPA RAUDTEEAGENTUURI JA AVALIKU SEKTORI VAHEL | 250 000 | 180 000 | 115 374,— |
| 1 7 | VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD | 10 000 | 10 000 | 7 707,— |
| 1 9 | PENSIONID | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 15 645 000 | 13 949 240 | 12 394 439,— |
| 2 |
| HOONED, SEADMED JA MUUD TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | KINNISVARAINVESTEERINGUD, KINNISVARA RENT NING SEONDUVAD KULUD | 1 276 000 | 1 178 000 | 741 528,— |
| 2 1 | ANDMETÖÖTLUS | 440 000 | 755 000 | 400 840,— |
| 2 2 | VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD | 315 000 | 269 000 | 193 569,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 180 000 | 154 000 | 109 752,— |
| 2 4 | POSTIKULUD JA SIDE | 205 000 | 175 000 | 135 266,— |
| 2 5 | KOOSOLEKUD JA SEONDUVAD KULUD | 84 000 | 84 000 | 41 171,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 2 500 000 | 2 615 000 | 1 622 126,— |
| 3 |
| ERIÜLESANNETE TÄITMISEGA SEONDUVAD KULUD |
| 3 0 | MÄÄRUSEGA (EÜ) NR 881/2004 OTSESELT SEOTUD OPERATIIVTEGEVUSED | 5 473 000 | 4 928 000 | 1 611 747,— |
| 3 1 | TEGEVUSKULUD | 2 370 665 | 2 655 000 | 423 772,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 7 843 665 | 7 583 000 | 2 035 519,— |
| 9 |
| KONKREETSELT LIIGENDAMATA KULUD |
| 9 9 | ESIALGSE EELARVEPROJEKTI RESERVI KANTUD VAHENDID | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 25 988 665 | 24 147 240 | 16 052 084,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2011

Assigneeringud 2010

Täitumine 2009

1

PERSONAL

1 1

TEENISTUSES OLEV PERSONAL

14 970 000

13 314 240

11 948 508,—

1 3

LÄHETUSED JA SÕIDUKULUD

120 000

150 000

94 730,—

1 4

SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

295 000

295 000

228 120,—

1 5

PERSONALIVAHETUSED EUROOPA RAUDTEEAGENTUURI JA AVALIKU SEKTORI VAHEL

250 000

180 000

115 374,—

1 7

VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD

10 000

10 000

7 707,—

1 9

PENSIONID

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 1 — Kogusumma

15 645 000

13 949 240

12 394 439,—

2

HOONED, SEADMED JA MUUD TEGEVUSKULUD

2 0

KINNISVARAINVESTEERINGUD, KINNISVARA RENT NING SEONDUVAD KULUD

1 276 000

1 178 000

741 528,—

2 1

ANDMETÖÖTLUS

440 000

755 000

400 840,—

2 2

VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

315 000

269 000

193 569,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

180 000

154 000

109 752,—

2 4

POSTIKULUD JA SIDE

205 000

175 000

135 266,—

2 5

KOOSOLEKUD JA SEONDUVAD KULUD

84 000

84 000

41 171,—

Jaotis 2 — Kogusumma

2 500 000

2 615 000

1 622 126,—

3

ERIÜLESANNETE TÄITMISEGA SEONDUVAD KULUD

3 0

MÄÄRUSEGA (EÜ) NR 881/2004 OTSESELT SEOTUD OPERATIIVTEGEVUSED

5 473 000

4 928 000

1 611 747,—

3 1

TEGEVUSKULUD

2 370 665

2 655 000

423 772,—

Jaotis 3 — Kogusumma

7 843 665

7 583 000

2 035 519,—

9

KONKREETSELT LIIGENDAMATA KULUD

9 9

ESIALGSE EELARVEPROJEKTI RESERVI KANTUD VAHENDID

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 9 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0,—

KÕIK KOGUSUMMA

25 988 665

24 147 240

16 052 084,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| --- | --- | --- |
| 2009 | 2010 | 2011 | 2009 | 2010 | 2011 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | 1 | 2 |
| AD 10 | — | — | — | 7 | 11 | 14 |
| AD 9 | — | — | — | 25 | 28 | 26 |
| AD 8 | — | — | — | 25 | 21 | 18 |
| AD 7 | — | — | — | 3 | 6 | 9 |
| AD 6 | — | — | — | 17 | 22 | 27 |
| AD 5 | — | — | — | 9 | 9 | 4 |
| Kokku AD | — | — | — | 87 | 99 | 101 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 5 | 6 | 7 |
| AST 4 | — | — | — | 5 | 4 | 6 |
| AST 3 | — | — | — | 5 | 8 | 6 |
| AST 2 | — | — | — | 8 | 9 | 10 |
| AST 1 | — | — | — | 10 | 8 | 9 |
| Kokku AST | — | — | — | 37 | 40 | 43 |
| Kokku | — | — | — | 124 | 139 | 144 |

Tegevusüksus ja palgaaste

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

2009

2010

2011

2009

2010

2011

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

1

2

AD 10

—

—

—

7

11

14

AD 9

—

—

—

25

28

26

AD 8

—

—

—

25

21

18

AD 7

—

—

—

3

6

9

AD 6

—

—

—

17

22

27

AD 5

—

—

—

9

9

4

Kokku AD

—

—

—

87

99

101

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

1

2

2

AST 7

—

—

—

3

2

2

AST 6

—

—

—

—

1

1

AST 5

—

—

—

5

6

7

AST 4

—

—

—

5

4

6

AST 3

—

—

—

5

8

6

AST 2

—

—

—

8

9

10

AST 1

—

—

—

10

8

9

Kokku AST

—

—

—

37

40

43

Kokku

—

—

—

124

139

144

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 4 | 4 |
| FG III | 1 | — |
| FG II | 7 | 6 |
| FG I | 3 | 2 |
| FG kokku | 15 | 12 |
| Riikide lähetatud eksperdid | 6 | 5 |
| Kokku | 21 | 17 |

Lepingulised töötajad

2011

2010

FG IV

4

4

FG III

1

—

FG II

7

6

FG I

3

2

FG kokku

15

12

Riikide lähetatud eksperdid

6

5

Kokku

21

17

---

| 31.3.2011 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 100/87 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 100/87

---

Eurojusti 2011. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne

(2011/C 100/17)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | 2011. eelarveaasta | 2010. eelarveaasta | 2009. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| TULUD |
| 9 0 | AASTATULU | 31 733 740 | 32 322 380 | 28 177 688,— |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | 31 733 740 | 32 322 380 | 28 177 688,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 31 733 740 | 32 322 380 | 28 177 688,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

2011. eelarveaasta

2010. eelarveaasta

2009. eelarveaasta

9

TULUD

9 0

AASTATULU

31 733 740

32 322 380

28 177 688,—

Jaotis 9 — Kogusumma

31 733 740

32 322 380

28 177 688,—

KÕIK KOGUSUMMA

31 733 740

32 322 380

28 177 688,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2011 | Assigneeringud 2010 | Täitumine 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| INSTITUTSIOONI JUURES TÖÖTAVATE ISIKUTEGA SEOTUD KULUD |
| 1 1 | AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 15 970 089 | 15 905 317 | 12 062 192,— |
| 1 3 | LÄHETUSTE JA AMETIREISIDE KULUD | 90 000 | 78 000 | 66 343,— |
| 1 4 | SOTSIAALMEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR | 136 388 | 124 060 | 94 989,— |
| 1 6 | SOTSIAALTEENUSED | 81 500 | 85 000 | 61 468,— |
| 1 7 | MEELELAHUTUS- JA ESINDUSKULUD | 13 500 | 5 000 | 7 525,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 16 291 477 | 16 197 377 | 12 292 517,— |
| 2 |
| INVESTEERINGUD KINNISVARASSE, HOONETE RENT JA SEONDUVAD KULUD |
| 2 0 | HOONETE RENT | 5 442 000 | 5 278 000 | 5 738 336,— |
| 2 1 | ANDMETÖÖTLUS | 518 300 | 206 100 | 419 352,— |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 193 500 | 101 000 | 253 463,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 135 000 | 128 500 | 52 815,— |
| 2 4 | POSTIMAKS, TELEKOMMUNIKATSIOONID JA ARVUTIINFRASTRUKTUUR | 1 070 128 | 1 388 600 | 785 442,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 7 358 928 | 7 102 200 | 7 249 408,— |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | KOHTUMISTE, SEMINARIDE JA ESINDUSKULUD | 1 996 000 | 2 001 500 | 1 653 021,— |
| 3 1 | TÖÖ- JA EKSPERTIDE LÄHETUSED | 2 019 109 | 1 690 716 | 1 503 730,— |
| 3 2 | AVALIKUD SUHTED JA VEEBILEHT | 496 000 | 630 000 | 416 037,— |
| 3 3 | ANDME- JA DOKUMENDIKULUD | 2 722 825 | 1 840 928 | 1 653 770,— |
| 3 4 | TÕLKETÖÖD | 165 000 | 164 000 | 132 000,— |
| 3 5 | EGV-PROJEKTIDE, KOHTUMISTE KULUD JA ESINDUSKULUD | 522 000 | 485 000 | 378 775,— |
| 3 6 | ÜHISE JÄRELEVALVEASUTUSE KOHTUMISTE KULUD JA ESINDUSKULUD | 52 400 | 51 500 | 44 939,— |
| 3 7 | ÜHISTE UURIMISRÜHMADE KOOSOLEKUD JA MUUD KULUD | 55 000 | — | 0,— |
| 3 8 | ÜHISTE UURIMISRÜHMADE KOOSOLEKUD JA MUUD KULUD | 55 000 | — | 0,— |
| 3 9 | EUROOPA PARTNERID KORRUPTSIOONIVASTASES VÕITLUSES: PROJEKTID, KOOSOLEKUD JA ESINDUSKULUD | p.m. | — | 0,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 8 083 334 | 6 863 644 | 5 782 272,— |
| 4 |
| EUROJUSTI JA KOMISJONI ÜHISPROJEKTID |
| 4 0 | PROJEKT AGIS | — | — | 1 376 364,— |
| 4 1 | OSALEMINE KRIMINAALÕIGUSE ALASTES PROGRAMMIDES | — | 2 159 160 | 300 649,— |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | — | 2 159 160 | 1 677 013,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 31 733 739 | 32 322 381 | 27 001 210,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2011

Assigneeringud 2010

Täitumine 2009

1

INSTITUTSIOONI JUURES TÖÖTAVATE ISIKUTEGA SEOTUD KULUD

1 1

AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL

15 970 089

15 905 317

12 062 192,—

1 3

LÄHETUSTE JA AMETIREISIDE KULUD

90 000

78 000

66 343,—

1 4

SOTSIAALMEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

136 388

124 060

94 989,—

1 6

SOTSIAALTEENUSED

81 500

85 000

61 468,—

1 7

MEELELAHUTUS- JA ESINDUSKULUD

13 500

5 000

7 525,—

Jaotis 1 — Kogusumma

16 291 477

16 197 377

12 292 517,—

2

INVESTEERINGUD KINNISVARASSE, HOONETE RENT JA SEONDUVAD KULUD

2 0

HOONETE RENT

5 442 000

5 278 000

5 738 336,—

2 1

ANDMETÖÖTLUS

518 300

206 100

419 352,—

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

193 500

101 000

253 463,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

135 000

128 500

52 815,—

2 4

POSTIMAKS, TELEKOMMUNIKATSIOONID JA ARVUTIINFRASTRUKTUUR

1 070 128

1 388 600

785 442,—

Jaotis 2 — Kogusumma

7 358 928

7 102 200

7 249 408,—

3

TEGEVUSKULUD

3 0

KOHTUMISTE, SEMINARIDE JA ESINDUSKULUD

1 996 000

2 001 500

1 653 021,—

3 1

TÖÖ- JA EKSPERTIDE LÄHETUSED

2 019 109

1 690 716

1 503 730,—

3 2

AVALIKUD SUHTED JA VEEBILEHT

496 000

630 000

416 037,—

3 3

ANDME- JA DOKUMENDIKULUD

2 722 825

1 840 928

1 653 770,—

3 4

TÕLKETÖÖD

165 000

164 000

132 000,—

3 5

EGV-PROJEKTIDE, KOHTUMISTE KULUD JA ESINDUSKULUD

522 000

485 000

378 775,—

3 6

ÜHISE JÄRELEVALVEASUTUSE KOHTUMISTE KULUD JA ESINDUSKULUD

52 400

51 500

44 939,—

3 7

ÜHISTE UURIMISRÜHMADE KOOSOLEKUD JA MUUD KULUD

55 000

—

0,—

3 8

ÜHISTE UURIMISRÜHMADE KOOSOLEKUD JA MUUD KULUD

55 000

—

0,—

3 9

EUROOPA PARTNERID KORRUPTSIOONIVASTASES VÕITLUSES: PROJEKTID, KOOSOLEKUD JA ESINDUSKULUD

p.m.

—

0,—

Jaotis 3 — Kogusumma

8 083 334

6 863 644

5 782 272,—

4

EUROJUSTI JA KOMISJONI ÜHISPROJEKTID

4 0

PROJEKT AGIS

—

—

1 376 364,—

4 1

OSALEMINE KRIMINAALÕIGUSE ALASTES PROGRAMMIDES

—

2 159 160

300 649,—

Jaotis 4 — Kogusumma

—

2 159 160

1 677 013,—

KÕIK KOGUSUMMA

31 733 739

32 322 381

27 001 210,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | Ametikohad |
| --- | --- |
| 2009 | 2010 | 2011 |
| Eelarvega lubatud | Eelarvega lubatud | Eelarvega lubatud |
| Alaline | Ajutine | Alaline | Ajutine | Alaline | Ajutine |
| AD 16 | — | — | — | 1 | — | 0 |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 4 | — | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 6 | — | 6 |
| AD 8 | — | — | — | 5 | — | 7 |
| AD 7 | — | — | — | 14 | — | 14 |
| AD 6 | — | — | — | 17 | — | 17 |
| AD 5 | — | — | — | 4 | — | 5 |
| Palgaaste AD kokku | — | — | — | 52 | — | 53 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 1 | — | 0 |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 1 | — | 0 |
| AST 5 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 18 | — | 30 |
| AST 3 | — | — | — | 61 | — | 56 |
| AST 2 | — | — | — | 28 | — | 21 |
| AST 1 | — | — | — | 21 | — | 23 |
| Palgaaste AST kokku | — | — | — | 133 | — | 133 |
| Kõik kokku | — | — | — | 185 | — | 186 |
| Töötajaid kokku | 185 | 185 | 186 |

Tegevusüksus ja palgaaste

Ametikohad

2009

2010

2011

Eelarvega lubatud

Eelarvega lubatud

Eelarvega lubatud

Alaline

Ajutine

Alaline

Ajutine

Alaline

Ajutine

AD 16

—

—

—

1

—

0

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

1

AD 13

—

—

—

1

—

1

AD 12

—

—

—

—

—

1

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

4

—

1

AD 9

—

—

—

6

—

6

AD 8

—

—

—

5

—

7

AD 7

—

—

—

14

—

14

AD 6

—

—

—

17

—

17

AD 5

—

—

—

4

—

5

Palgaaste AD kokku

—

—

—

52

—

53

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

1

—

0

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

1

—

0

AST 5

—

—

—

2

—

2

AST 4

—

—

—

18

—

30

AST 3

—

—

—

61

—

56

AST 2

—

—

—

28

—

21

AST 1

—

—

—

21

—

23

Palgaaste AST kokku

—

—

—

133

—

133

Kõik kokku

—

—

—

185

—

186

Töötajaid kokku

185

185

186

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 13 | 13 | 20 |
| FG III | 18 | 18 | 17 |
| FG II | 1 | 1 | 3 |
| FG I | 10 | 10 | 10 |
| FG kokku | 42 | 42 | 50 |
| Riikide lähetatud eksperdid | 30 | 30 | 30 |
| Kokku | 72 | 72 | 80 |

Lepingulised töötajad

2009

2010

2011

FG IV

13

13

20

FG III

18

18

17

FG II

1

1

3

FG I

10

10

10

FG kokku

42

42

50

Riikide lähetatud eksperdid

30

30

30

Kokku

72

72

80

---

| 31.3.2011 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 100/93 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 100/93

---

Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Täitevasutuse 2011. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

(2011/C 100/18)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | 2011. eelarveaasta | 2010. eelarveaasta | 2009. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS |
| 1 0 | EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS | 49 953 237 | 48 974 497 | 47 694 258,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 49 953 237 | 48 974 497 | 47 694 258,— |
| 2 |
| MITMESUGUSED TULUD |
| 2 0 | LAEKUMISED VALLASVARA JA KINNISVARA MÜÜGIST | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | LAEKUMISED RENTIMISEST JA ÜÜRIMISEST | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST SAADAV TULU JA HÜVITISED | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 3 | MITMESUGUSTE KULUDE TAGASIMAKSED | p.m. | p.m. | 231 346,— |
| 2 4 | KINKED JA ANNAKUD | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | TULUD INVESTEERINGUTEST NING PANGA- JA MUUDEST INTRESSIDEST; VAHETUSKURSI MUUTUSEST SAADUD KASUM | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 231 346,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 49 953 237 | 48 974 497 | 47 925 604,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

2011. eelarveaasta

2010. eelarveaasta

2009. eelarveaasta

1

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

1 0

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

49 953 237

48 974 497

47 694 258,—

Jaotis 1 — Kogusumma

49 953 237

48 974 497

47 694 258,—

2

MITMESUGUSED TULUD

2 0

LAEKUMISED VALLASVARA JA KINNISVARA MÜÜGIST

p.m.

p.m.

0,—

2 1

LAEKUMISED RENTIMISEST JA ÜÜRIMISEST

p.m.

p.m.

0,—

2 2

TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST SAADAV TULU JA HÜVITISED

p.m.

p.m.

0,—

2 3

MITMESUGUSTE KULUDE TAGASIMAKSED

p.m.

p.m.

231 346,—

2 4

KINKED JA ANNAKUD

p.m.

p.m.

0,—

2 5

TULUD INVESTEERINGUTEST NING PANGA- JA MUUDEST INTRESSIDEST; VAHETUSKURSI MUUTUSEST SAADUD KASUM

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 2 — Kogusumma

p.m.

p.m.

231 346,—

KÕIK KOGUSUMMA

49 953 237

48 974 497

47 925 604,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2011 | Assigneeringud 2010 | Täitumine 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | TÖÖTAV PERSONAL | 27 820 000 | 25 992 300 | 24 462 849,— |
| 1 3 | LÄHETUSED JA SÕIDUKULUD | 700 000 | 685 000 | 591 128,— |
| 1 4 | SOTSIAAL- JA MEDITSIINI INFRASTRUKTUUR | 585 000 | 593 000 | 600 421,— |
| 1 5 | AMETNIKE JA EKSPERTIDE VAHETUS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 | SOTSIAALHOOLEKANNE | 600 000 | 540 000 | 637 353,— |
| 1 7 | ESINDUS- JA VASTUVÕTUKULUD | 5 000 | 1 000 | 0,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 29 710 000 | 27 811 300 | 26 291 751,— |
| 2 |
| HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD | 5 395 000 | 6 704 000 | 6 387 115,— |
| 2 1 | ANDMETÖÖTLUS | 3 962 000 | 3 687 700 | 3 476 279,— |
| 2 2 | VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD | 309 000 | 322 000 | 671 947,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 296 000 | 254 300 | 182 632,— |
| 2 4 | POSTI- JA SIDEKULUD | 858 000 | 811 000 | 650 111,— |
| 2 5 | KOHTUMISTE JA KOOSOLEKUTE KULUD | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 6 | TEGEVUSKULUD | 9 423 237 | 9 384 197 | 8 713 537,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 20 243 237 | 21 163 197 | 20 081 621,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 49 953 237 | 48 974 497 | 46 373 372,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2011

Assigneeringud 2010

Täitumine 2009

1

PERSONAL

1 1

TÖÖTAV PERSONAL

27 820 000

25 992 300

24 462 849,—

1 3

LÄHETUSED JA SÕIDUKULUD

700 000

685 000

591 128,—

1 4

SOTSIAAL- JA MEDITSIINI INFRASTRUKTUUR

585 000

593 000

600 421,—

1 5

AMETNIKE JA EKSPERTIDE VAHETUS

p.m.

p.m.

0,—

1 6

SOTSIAALHOOLEKANNE

600 000

540 000

637 353,—

1 7

ESINDUS- JA VASTUVÕTUKULUD

5 000

1 000

0,—

Jaotis 1 — Kogusumma

29 710 000

27 811 300

26 291 751,—

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD

5 395 000

6 704 000

6 387 115,—

2 1

ANDMETÖÖTLUS

3 962 000

3 687 700

3 476 279,—

2 2

VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

309 000

322 000

671 947,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

296 000

254 300

182 632,—

2 4

POSTI- JA SIDEKULUD

858 000

811 000

650 111,—

2 5

KOHTUMISTE JA KOOSOLEKUTE KULUD

p.m.

p.m.

0,—

2 6

TEGEVUSKULUD

9 423 237

9 384 197

8 713 537,—

Jaotis 2 — Kogusumma

20 243 237

21 163 197

20 081 621,—

KÕIK KOGUSUMMA

49 953 237

48 974 497

46 373 372,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| --- | --- | --- |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2011 | 2010 | 2009 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 3 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 8 | 5 | 7 |
| AD 11 | — | — | — | 3 | 5 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 14 | 11 | 7 |
| AD 9 | — | — | — | 10 | 20 | 19 |
| AD 8 | — | — | — | 17 | 15 | 13 |
| AD 7 | — | — | — | 5 | 3 | 8 |
| AD 6 | — | — | — | 6 | 5 | 3 |
| AD 5 | — | — | — | 6 | 3 | 3 |
| Kokku AD | — | — | — | 73 | 71 | 68 |
| AST 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 1 | — |
| AST 7 | — | — | — | 1 | 3 | 3 |
| AST 6 | — | — | — | 1 | 3 | 3 |
| AST 5 | — | — | — | 4 | 4 | 3 |
| AST 4 | — | — | — | 16 | 14 | 9 |
| AST 3 | — | — | — | 4 | 5 | 10 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Kokku AST | — | — | — | 29 | 31 | 31 |
| Kokku | — | — | — | 102 | 102 | 99 |

Tegevusüksus ja palgaaste

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

2011

2010

2009

2011

2010

2009

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

3

3

2

AD 12

—

—

—

8

5

7

AD 11

—

—

—

3

5

5

AD 10

—

—

—

14

11

7

AD 9

—

—

—

10

20

19

AD 8

—

—

—

17

15

13

AD 7

—

—

—

5

3

8

AD 6

—

—

—

6

5

3

AD 5

—

—

—

6

3

3

Kokku AD

—

—

—

73

71

68

AST 11

—

—

—

1

1

1

AST 10

—

—

—

—

—

2

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

2

1

—

AST 7

—

—

—

1

3

3

AST 6

—

—

—

1

3

3

AST 5

—

—

—

4

4

3

AST 4

—

—

—

16

14

9

AST 3

—

—

—

4

5

10

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Kokku AST

—

—

—

29

31

31

Kokku

—

—

—

102

102

99

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 99 | 75 |
| FG III + FG II + FG I | 227 | 247 |
| FG kokku | 326 | 322 |
| Riikide lähetatud eksperdid | 0 | — |
| Kokku | 326 | 322 |

Lepingulised töötajad

2011

2010

FG IV

99

75

FG III + FG II + FG I

227

247

FG kokku

326

322

Riikide lähetatud eksperdid

0

—

Kokku

326

322

---

| 31.3.2011 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 100/99 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 100/99

---

Konkurentsivõime ja Uuendustegevuse Täitevasutuse 2011. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

(2011/C 100/19)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | 2011. eelarveaasta | 2010. eelarveaasta | 2009. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| KOMISJONI TOETUS |
| 2 0 | KOMISJONI TOETUS | 16 206 600 | 15 963 000 | 13 330 000,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 16 206 600 | 15 963 000 | 13 330 000,— |
| 9 |
| MITMESUGUSED TULUD |
| 9 0 | MITMESUGUSED TULUD | p.m. | p.m. | 5 560,— |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 5 560,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 16 206 600 | 15 963 000 | 13 335 560,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

2011. eelarveaasta

2010. eelarveaasta

2009. eelarveaasta

2

KOMISJONI TOETUS

2 0

KOMISJONI TOETUS

16 206 600

15 963 000

13 330 000,—

Jaotis 2 — Kogusumma

16 206 600

15 963 000

13 330 000,—

9

MITMESUGUSED TULUD

9 0

MITMESUGUSED TULUD

p.m.

p.m.

5 560,—

Jaotis 9 — Kogusumma

p.m.

p.m.

5 560,—

KÕIK KOGUSUMMA

16 206 600

15 963 000

13 335 560,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2011 | Assigneeringud 2010 | Täitumine 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALIKULUD |
| 1 1 | PALGAKULUD | 9 785 900 | 9 910 000 | 7 925 943,49 |
| 1 2 | MITMESUGUSED PERSONALI VÄRBAMISE JA ÜLEVIIMISE KULUD | 171 700 | 169 000 | 141 818,08 |
| 1 3 | LÄHETUSKULUD | 315 000 | 360 000 | 230 000,— |
| 1 4 | SOTSIAAL-, INFRASTRUKTUURI JA KOOLITUSKULUD | 382 400 | 300 600 | 206 550,— |
| 1 7 | VASTUVÕTUD, ÜRITUSED | 9 900 | 9 990 | 4 696,30 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 10 664 900 | 10 749 590 | 8 509 007,87 |
| 2 |
| TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | BÜROORUUMID | 1 967 500 | 1 860 000 | 1 467 000,— |
| 2 1 | ARVUTIRIISTVARA SOETAMINE | 933 400 | 741 000 | 608 146,29 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD | 133 800 | 434 210 | 1 092,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 130 800 | 108 200 | 68 935,80 |
| 2 4 | TELEKOMMUNIKATSIOONI- JA POSTIKULUD | 50 000 | 30 000 | 25 100,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 3 215 500 | 3 173 410 | 2 170 274,09 |
| 3 |
| TEHNILISED KULUD JA HALDUSTUGI |
| 3 1 | EKSPERTIDE NÕUPIDAMISED | 1 327 200 | 1 260 000 | 1 010 915,92 |
| 3 2 | TEAVITAMINE JA TEABE AVALDAMINE | 90 000 | 90 000 | 130 436,44 |
| 3 3 | MUUD TEHNILISED KULUD JA HALDUSTUGI | 909 000 | 690 000 | 485 605,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 2 326 200 | 2 040 000 | 1 626 957,36 |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 16 206 600 | 15 963 000 | 12 306 239,32 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2011

Assigneeringud 2010

Täitumine 2009

1

PERSONALIKULUD

1 1

PALGAKULUD

9 785 900

9 910 000

7 925 943,49

1 2

MITMESUGUSED PERSONALI VÄRBAMISE JA ÜLEVIIMISE KULUD

171 700

169 000

141 818,08

1 3

LÄHETUSKULUD

315 000

360 000

230 000,—

1 4

SOTSIAAL-, INFRASTRUKTUURI JA KOOLITUSKULUD

382 400

300 600

206 550,—

1 7

VASTUVÕTUD, ÜRITUSED

9 900

9 990

4 696,30

Jaotis 1 — Kogusumma

10 664 900

10 749 590

8 509 007,87

2

TEGEVUSKULUD

2 0

BÜROORUUMID

1 967 500

1 860 000

1 467 000,—

2 1

ARVUTIRIISTVARA SOETAMINE

933 400

741 000

608 146,29

2 2

VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

133 800

434 210

1 092,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

130 800

108 200

68 935,80

2 4

TELEKOMMUNIKATSIOONI- JA POSTIKULUD

50 000

30 000

25 100,—

Jaotis 2 — Kogusumma

3 215 500

3 173 410

2 170 274,09

3

TEHNILISED KULUD JA HALDUSTUGI

3 1

EKSPERTIDE NÕUPIDAMISED

1 327 200

1 260 000

1 010 915,92

3 2

TEAVITAMINE JA TEABE AVALDAMINE

90 000

90 000

130 436,44

3 3

MUUD TEHNILISED KULUD JA HALDUSTUGI

909 000

690 000

485 605,—

Jaotis 3 — Kogusumma

2 326 200

2 040 000

1 626 957,36

KÕIK KOGUSUMMA

16 206 600

15 963 000

12 306 239,32

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| --- | --- | --- |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2011 | 2010 | 2009 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | 7 | 7 | 5 |
| AD 7 | — | — | — | 7 | 7 | 9 |
| AD 6 | — | — | — | 4 | 4 | 2 |
| AD 5 | — | — | — | 3 | 3 | 5 |
| Total AD | — | — | — | 33 | 33 | 33 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 4 | — | — | — | | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| Kõik kokku | — | — | — | 37 | 37 | 37 |

Tegevusüksus ja palgaaste

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

2011

2010

2009

2011

2010

2009

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

5

5

5

AD 10

—

—

—

5

5

5

AD 9

—

—

—

1

1

1

AD 8

—

—

—

7

7

5

AD 7

—

—

—

7

7

9

AD 6

—

—

—

4

4

2

AD 5

—

—

—

3

3

5

Total AD

—

—

—

33

33

33

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

2

2

2

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1

—

—

AST 4

—

—

—

1

1

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

1

1

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

4

4

4

Kõik kokku

—

—

—

37

37

37

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 56 | 59 |
| FG III | 48 | 39 |
| FG II | 16 | 16 |
| FG I | 1 | 1 |
| FG kokku | 119 | 115 |
| Riikide lähetatud eksperdid | — | — |
| Kokku | 119 | 115 |

Lepingulised töötajad

2011

2010

FG IV

56

59

FG III

48

39

FG II

16

16

FG I

1

1

FG kokku

119

115

Riikide lähetatud eksperdid

—

—

Kokku

119

115

---

| 31.3.2011 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 100/105 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 100/105

---

Tervise- ja Tarbijaküsimuste Rakendusameti 2011. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

(2011/C 100/20)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | 2011. eelarveaasta | 2010. eelarveaasta | 2009. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOOPA ÜHENDUSE TOETUS |
| 1 0 | EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS | 6 900 000 | 6 640 867 | 6 241 484,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 6 900 000 | 6 640 867 | 6 241 484,— |
| 2 |
| KOLMANDATE RIIKIDE OSALEMINE |
| 2 0 | EFTA RIIKIDE OSALEMINE TÄITEVAMETI TÖÖS | 138 040 | 133 633 | 123 396,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 138 040 | 133 633 | 123 396,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 7 038 040 | 6 774 500 | 6 364 880,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

2011. eelarveaasta

2010. eelarveaasta

2009. eelarveaasta

1

EUROOOPA ÜHENDUSE TOETUS

1 0

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

6 900 000

6 640 867

6 241 484,—

Jaotis 1 — Kogusumma

6 900 000

6 640 867

6 241 484,—

2

KOLMANDATE RIIKIDE OSALEMINE

2 0

EFTA RIIKIDE OSALEMINE TÄITEVAMETI TÖÖS

138 040

133 633

123 396,—

Jaotis 2 — Kogusumma

138 040

133 633

123 396,—

KÕIK KOGUSUMMA

7 038 040

6 774 500

6 364 880,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2011 | Assigneeringud 2010 | Täitumine 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| AMETIGA SEOTUD PERSONALIKULUD |
| 1 1 | TEGEVTÖÖTAJAD | 3 504 000 | 3 191 500 | 2 982 678,— |
| 1 2 | TÖÖLEVÕTMISE JA ÜLEVIIMISEGA SEOTUD KULUD NING PALGAARVESTUS | 57 000 | 67 000 | 49 102,— |
| 1 3 | SOTSIAALNE INFRASTRUKTUUR JA KOOLITUS | 212 000 | 159 500 | 119 241,— |
| 1 4 | MUUD TEENUSED | 307 000 | 293 000 | 192 000,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 4 080 000 | 3 711 000 | 3 343 021,— |
| 2 |
| KESKSED TOETUSKULUD |
| 2 0 | HOONED JA NENDEGA SEOTUD KULUD | 625 000 | 591 000 | 592 165,— |
| 2 1 | TELEKOMMUNIKATSIOON JA ARVUTID | 315 000 | 295 000 | 254 862,— |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 10 000 | 10 100 | 22 834,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 24 000 | 19 500 | 18 481,— |
| 2 4 | POSTIKULUD | 7 000 | 6 200 | 8 000,— |
| 2 5 | LISATEENUSED | 175 000 | 154 900 | 155 208,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 1 156 000 | 1 076 700 | 1 051 550,— |
| 3 |
| AMETI TEGEVUSEGA SEOTUD KULUTUSED |
| 3 1 | KOOSOLEKUD JA LÄHETUSED | 577 500 | 621 300 | 524 511,— |
| 3 2 | TEGEVUSANDMETE TÖÖTLEMINE | 555 000 | 502 500 | 524 822,— |
| 3 3 | TEAVITAMINE, AVALDAMINE JA MUUD TEENUSED | 669 540 | 863 000 | 767 659,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 1 802 040 | 1 986 800 | 1 816 992,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 7 038 040 | 6 774 500 | 6 211 563,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2011

Assigneeringud 2010

Täitumine 2009

1

AMETIGA SEOTUD PERSONALIKULUD

1 1

TEGEVTÖÖTAJAD

3 504 000

3 191 500

2 982 678,—

1 2

TÖÖLEVÕTMISE JA ÜLEVIIMISEGA SEOTUD KULUD NING PALGAARVESTUS

57 000

67 000

49 102,—

1 3

SOTSIAALNE INFRASTRUKTUUR JA KOOLITUS

212 000

159 500

119 241,—

1 4

MUUD TEENUSED

307 000

293 000

192 000,—

Jaotis 1 — Kogusumma

4 080 000

3 711 000

3 343 021,—

2

KESKSED TOETUSKULUD

2 0

HOONED JA NENDEGA SEOTUD KULUD

625 000

591 000

592 165,—

2 1

TELEKOMMUNIKATSIOON JA ARVUTID

315 000

295 000

254 862,—

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

10 000

10 100

22 834,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

24 000

19 500

18 481,—

2 4

POSTIKULUD

7 000

6 200

8 000,—

2 5

LISATEENUSED

175 000

154 900

155 208,—

Jaotis 2 — Kogusumma

1 156 000

1 076 700

1 051 550,—

3

AMETI TEGEVUSEGA SEOTUD KULUTUSED

3 1

KOOSOLEKUD JA LÄHETUSED

577 500

621 300

524 511,—

3 2

TEGEVUSANDMETE TÖÖTLEMINE

555 000

502 500

524 822,—

3 3

TEAVITAMINE, AVALDAMINE JA MUUD TEENUSED

669 540

863 000

767 659,—

Jaotis 3 — Kogusumma

1 802 040

1 986 800

1 816 992,—

KÕIK KOGUSUMMA

7 038 040

6 774 500

6 211 563,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| --- | --- | --- |
| 2009 | 2010 | 2011 | 2009 | 2010 | 2011 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AD 8 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | 1 | 3 | 2 |
| Kokku A | — | — | — | 5 | 9 | 9 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST kokku | — | — | — | 4 | 3 | 3 |
| Kokku | — | — | — | 9 | 12 | 12 |

Tegevusüksus ja palgaaste

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

2009

2010

2011

2009

2010

2011

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

1

1

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

1

2

2

AD 8

—

—

—

1

1

1

AD 7

—

—

—

—

1

1

AD 6

—

—

—

—

—

1

AD 5

—

—

—

1

3

2

Kokku A

—

—

—

5

9

9

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

1

1

1

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

3

2

2

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST kokku

—

—

—

4

3

3

Kokku

—

—

—

9

12

12

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 19 | 20 |
| FG III | 11 | 10 |
| FG II | 7 | 8 |
| FG I | 1 | — |
| FG kokku | 38 | 38 |
| Riikide lähetatud eksperdid | — | — |
| Kokku | 38 | 38 |

Lepingulised töötajad

2010

2011

FG IV

19

20

FG III

11

10

FG II

7

8

FG I

1

—

FG kokku

38

38

Riikide lähetatud eksperdid

—

—

Kokku

38

38

---

| 31.3.2011 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 100/111 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 100/111

---

Euroopa GNSSi Agentuuri (GSA) 2011. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne

(2011/C 100/21)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | 2011. eelarveaasta | 2010. eelarveaasta | 2009. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTE MAKSED |
| 2 0 | INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTE MAKSED | 8 200 000 | 15 852 833 | 44 418 957,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 8 200 000 | 15 852 833 | 44 418 957,— |
| 9 |
| MUUD TULUD |
| 9 0 | MUUD TULUD | p.m. | p.m. | 304 831,26 |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 304 831,26 |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 8 200 000 | 15 852 833 | 44 723 788,26 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

2011. eelarveaasta

2010. eelarveaasta

2009. eelarveaasta

2

INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTE MAKSED

2 0

INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTE MAKSED

8 200 000

15 852 833

44 418 957,—

Jaotis 2 — Kogusumma

8 200 000

15 852 833

44 418 957,—

9

MUUD TULUD

9 0

MUUD TULUD

p.m.

p.m.

304 831,26

Jaotis 9 — Kogusumma

p.m.

p.m.

304 831,26

KÕIK KOGUSUMMA

8 200 000

15 852 833

44 723 788,26

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2011 | Assigneeringud 2010 | Täitumine 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONALIKULUD | 3 990 000 | 3 990 000 | 3 445 000 | 3 445 000 | 2 447 000,— | 2 385 213,59 |
| 1 2 | TÖÖLEVÕTUGA SEOTUD KULUD | 50 000 | 50 000 | 80 000 | 80 000 | 31 330,— | 27 922,28 |
| 1 3 | LÄHETUSED JA AMETIREISID | 280 000 | 130 000 | 270 000 | 270 000 | 200 000,— | 176 532,42 |
| 1 4 | KOOLITUSKULUD | 90 000 | 90 000 | 80 000 | 80 000 | 61 153,65 | 27 598,16 |
| 1 7 | ESINDUSKULUD | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 2 692,43 | 1 409,93 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 4 420 000 | 4 270 000 | 3 885 000 | 3 885 000 | 2 742 176,08 | 2 618 676,38 |
| 2 |
| HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | INVESTEERINGUD KINNISVARASSE, HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD | 590 000 | 590 000 | 590 000 | 590 000 | 545 462,45 | 545 462,45 |
| 2 1 | ANDMETÖÖTLUSKULUD | 570 000 | 570 000 | 530 000 | 530 000 | 499 194,56 | 285 426,80 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 19 193,42 | 19 193,42 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 130 000 | 130 000 | 280 000 | 280 000 | 133 000,— | 111 394,02 |
| 2 4 | POSTI- JA TELEKOMMUNIKATSIOONIKULUD | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0,— | 0,— |
| 2 5 | KOOSOLEKUTE KULUD | 190 000 | 190 000 | 175 000 | 175 000 | 84 493,71 | 39 305,40 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 1 510 000 | 1 510 000 | 1 605 000 | 1 605 000 | 1 281 344,14 | 1 000 782,09 |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD |
| 3 1 | TEADUSUURINGUTEGA SEOTUD KULUD | 2 220 000 | 2 220 000 | 2 350 000 | 3 150 000 | 2 697 932,14 | 3 138 502,99 |
| 3 2 | AVALDAMIS- JA TÕLKEKULUD | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 34 903,12 | 22 006,59 |
| 3 9 | OPERATIIVTEGEVUS – 1. RÜHM | p.m. | p.m. | p.m. | 7 162 833 | 240 813 124,84 | 189 721 371,92 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 2 270 000 | 2 270 000 | 2 400 000 | 10 362 833 | 243 545 960,10 | 192 881 881,50 |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 8 200 000 | 8 050 000 | 7 890 000 | 15 852 833 | 247 569 480,32 | 196 501 339,97 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2011

Assigneeringud 2010

Täitumine 2009

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

PERSONAL

1 1

PERSONALIKULUD

3 990 000

3 990 000

3 445 000

3 445 000

2 447 000,—

2 385 213,59

1 2

TÖÖLEVÕTUGA SEOTUD KULUD

50 000

50 000

80 000

80 000

31 330,—

27 922,28

1 3

LÄHETUSED JA AMETIREISID

280 000

130 000

270 000

270 000

200 000,—

176 532,42

1 4

KOOLITUSKULUD

90 000

90 000

80 000

80 000

61 153,65

27 598,16

1 7

ESINDUSKULUD

10 000

10 000

10 000

10 000

2 692,43

1 409,93

Jaotis 1 — Kogusumma

4 420 000

4 270 000

3 885 000

3 885 000

2 742 176,08

2 618 676,38

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

INVESTEERINGUD KINNISVARASSE, HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD

590 000

590 000

590 000

590 000

545 462,45

545 462,45

2 1

ANDMETÖÖTLUSKULUD

570 000

570 000

530 000

530 000

499 194,56

285 426,80

2 2

VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

10 000

10 000

10 000

10 000

19 193,42

19 193,42

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

130 000

130 000

280 000

280 000

133 000,—

111 394,02

2 4

POSTI- JA TELEKOMMUNIKATSIOONIKULUD

20 000

20 000

20 000

20 000

0,—

0,—

2 5

KOOSOLEKUTE KULUD

190 000

190 000

175 000

175 000

84 493,71

39 305,40

Jaotis 2 — Kogusumma

1 510 000

1 510 000

1 605 000

1 605 000

1 281 344,14

1 000 782,09

3

TEGEVUSKULUD

3 1

TEADUSUURINGUTEGA SEOTUD KULUD

2 220 000

2 220 000

2 350 000

3 150 000

2 697 932,14

3 138 502,99

3 2

AVALDAMIS- JA TÕLKEKULUD

50 000

50 000

50 000

50 000

34 903,12

22 006,59

3 9

OPERATIIVTEGEVUS – 1. RÜHM

p.m.

p.m.

p.m.

7 162 833

240 813 124,84

189 721 371,92

Jaotis 3 — Kogusumma

2 270 000

2 270 000

2 400 000

10 362 833

243 545 960,10

192 881 881,50

KÕIK KOGUSUMMA

8 200 000

8 050 000

7 890 000

15 852 833

247 569 480,32

196 501 339,97

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | Ajutised ametikohad |
| --- | --- |
| 2011 | 2010 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | — | — |
| AD 11 | 2 | 2 |
| AD 10 | 3 | 3 |
| AD 9 | 3 | 2 |
| AD 8 | 6 | 5 |
| AD 7 | 7 | 7 |
| AD 6 | 2 | 3 |
| AD 5 | 1 | 1 |
| AD kokku | 25 | 24 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | — |
| AST 5 | 2 | 1 |
| AST 4 | 1 | 1 |
| AST 3 | 1 | — |
| AST 2 | — | 2 |
| AST 1 | — | — |
| AST kokku | 4 | 4 |
| Kõik kokku | 29 | 28 |

Tegevusüksus ja palgaaste

Ajutised ametikohad

2011

2010

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

—

—

AD 12

—

—

AD 11

2

2

AD 10

3

3

AD 9

3

2

AD 8

6

5

AD 7

7

7

AD 6

2

3

AD 5

1

1

AD kokku

25

24

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

2

1

AST 4

1

1

AST 3

1

—

AST 2

—

2

AST 1

—

—

AST kokku

4

4

Kõik kokku

29

28

---

| 31.3.2011 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 100/115 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 100/115

---

Euroopa Politseikolledži (CEPOL) 2011. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne

(2011/C 100/22)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | 2011. eelarveaasta | 2010. eelarveaasta | 2009. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS |
| 1 0 | EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS | 8 341 000 | 7 800 000 | 8 800 000,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 8 341 000 | 7 800 000 | 8 800 000,— |
| 2 |
| KOLMANDATE RIIKIDE PANUSED |
| 2 0 | KOLMANDATE RIIKIDE PANUSED | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| KOGUNENUD TULUD EUROOPA POLITSEIKOLLEDŽI HALDUSTEGEVUSEST |
| 5 0 | TULUD HALDUSTEGEVUSEST | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| MUUD TULUD |
| 9 0 | MUUD TULUD | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 8 341 000 | 7 800 000 | 8 800 000,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

2011. eelarveaasta

2010. eelarveaasta

2009. eelarveaasta

1

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

1 0

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

8 341 000

7 800 000

8 800 000,—

Jaotis 1 — Kogusumma

8 341 000

7 800 000

8 800 000,—

2

KOLMANDATE RIIKIDE PANUSED

2 0

KOLMANDATE RIIKIDE PANUSED

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 2 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0,—

5

KOGUNENUD TULUD EUROOPA POLITSEIKOLLEDŽI HALDUSTEGEVUSEST

5 0

TULUD HALDUSTEGEVUSEST

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 5 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0,—

9

MUUD TULUD

9 0

MUUD TULUD

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 9 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0,—

KÕIK KOGUSUMMA

8 341 000

7 800 000

8 800 000,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2011 | Assigneeringud 2010 | Täitumine 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | TEGEVPERSONAL | 3 432 000 | 3 517 000 | 2 590 001,— |
| 1 2 | KULUTUSED TÖÖJÕU VÄRBAMISELE | — | — | 0,— |
| 1 3 | LÄHETUSED JA TEENISTUSEGA SEOTUD REISIMINE | 40 000 | 47 000 | 27 396,— |
| 1 4 | SOTSIAALMEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR | 13 000 | 21 000 | 0,— |
| 1 5 | AJUTINE ABI | — | — | 0,— |
| 1 6 | SOTSIAALHOOLEKANNE | 5 000 | 5 000 | 256,— |
| 1 7 | MEELELAHUTUS- JA ESINDUSKULUD | 10 000 | 10 000 | 559,— |
| 1 8 | SISEKONTROLLIVÕIME | — | — | 0,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 3 500 000 | 3 600 000 | 2 618 212,— |
| 2 |
| EHITISED, SISSESEADED JA MUUD KULUD |
| 2 0 | INVESTEERINGUD PÕHIVARASSE, EHITISTE ÜÜRIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 125 000 | 86 000 | 56 978,— |
| 2 1 | INFOTEHNOLOOGIA- JA KOMMUNIKATSIOONIKULUD | 231 000 | 190 000 | 231 456,— |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 17 000 | 34 000 | 19 341,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 45 000 | 82 000 | 34 040,— |
| 2 4 | POSTIKULUD | 9 000 | 8 000 | 5 278,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 427 000 | 400 000 | 347 093,— |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | AMETID JA ORGANID | 352 000 | 322 000 | 282 660,— |
| 3 1 | KURSUSED JA SEMINARID | 3 077 000 | 2 686 000 | 1 583 999,— |
| 3 2 | MUUD TEGEVKULUD | 627 000 | 519 000 | 479 145,— |
| 3 3 | HINDAMINE | 65 000 | 65 000 | 2 463,— |
| 3 5 | LÄHETUSED | 120 000 | 90 000 | 71 424,— |
| 3 6 | MEELELAHUTUS JA ESINDUS | — | — | 0,— |
| 3 7 | MUUD HALDUSKULUD | 173 000 | 118 000 | 26 995,— |
| 3 8 | PROJEKTI TEGEVUSED | — | — | 0,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 4 414 000 | 3 800 000 | 2 446 686,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 8 341 000 | 7 800 000 | 5 411 991,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2011

Assigneeringud 2010

Täitumine 2009

1

PERSONAL

1 1

TEGEVPERSONAL

3 432 000

3 517 000

2 590 001,—

1 2

KULUTUSED TÖÖJÕU VÄRBAMISELE

—

—

0,—

1 3

LÄHETUSED JA TEENISTUSEGA SEOTUD REISIMINE

40 000

47 000

27 396,—

1 4

SOTSIAALMEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

13 000

21 000

0,—

1 5

AJUTINE ABI

—

—

0,—

1 6

SOTSIAALHOOLEKANNE

5 000

5 000

256,—

1 7

MEELELAHUTUS- JA ESINDUSKULUD

10 000

10 000

559,—

1 8

SISEKONTROLLIVÕIME

—

—

0,—

Jaotis 1 — Kogusumma

3 500 000

3 600 000

2 618 212,—

2

EHITISED, SISSESEADED JA MUUD KULUD

2 0

INVESTEERINGUD PÕHIVARASSE, EHITISTE ÜÜRIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

125 000

86 000

56 978,—

2 1

INFOTEHNOLOOGIA- JA KOMMUNIKATSIOONIKULUD

231 000

190 000

231 456,—

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

17 000

34 000

19 341,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

45 000

82 000

34 040,—

2 4

POSTIKULUD

9 000

8 000

5 278,—

Jaotis 2 — Kogusumma

427 000

400 000

347 093,—

3

TEGEVUSKULUD

3 0

AMETID JA ORGANID

352 000

322 000

282 660,—

3 1

KURSUSED JA SEMINARID

3 077 000

2 686 000

1 583 999,—

3 2

MUUD TEGEVKULUD

627 000

519 000

479 145,—

3 3

HINDAMINE

65 000

65 000

2 463,—

3 5

LÄHETUSED

120 000

90 000

71 424,—

3 6

MEELELAHUTUS JA ESINDUS

—

—

0,—

3 7

MUUD HALDUSKULUD

173 000

118 000

26 995,—

3 8

PROJEKTI TEGEVUSED

—

—

0,—

Jaotis 3 — Kogusumma

4 414 000

3 800 000

2 446 686,—

KÕIK KOGUSUMMA

8 341 000

7 800 000

5 411 991,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | Alalised tööpostid | Ajutised tööpostid |
| --- | --- | --- |
| 2009 | 2010 | 2011 | 2009 | 2010 | 2011 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 9 | — | — | — | — | — | — |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| Osa-summa A | — | — | — | 14 | 14 | 14 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 8 | 8 | 8 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Osa-summa AST | — | — | — | 12 | 12 | 12 |
| Kokku | — | — | — | 26 | 26 | 26 |

Tegevusüksus ja palgaaste

Alalised tööpostid

Ajutised tööpostid

2009

2010

2011

2009

2010

2011

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

2

2

2

AD 9

—

—

—

—

—

—

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

—

—

2

2

2

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

9

9

9

Osa-summa A

—

—

—

14

14

14

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

2

2

2

AST 4

—

—

—

2

2

2

AST 3

—

—

—

8

8

8

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Osa-summa AST

—

—

—

12

12

12

Kokku

—

—

—

26

26

26

---

| 31.3.2011 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 100/119 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 100/119

---

Euroopa Liidu Liikmesriikide Välispiiril Tehtava Operatiivkoostöö Juhtimise Euroopa Agentuuri (Frontex) 2011. eelarveaasta kulude ja tulude aruanne

(2011/C 100/23)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | 2011. eelarveaasta | 2010. eelarveaasta | 2009. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| TULUD |
| 9 0 | TOETUSED JA MAKSED | 86 384 000 | 92 846 928 | 88 250 300,— |
| 9 1 | MUU TULU | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 4 | SIHTOTSTARBELISED TULUD | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | 86 384 000 | 92 846 928 | 88 250 300,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 86 384 000 | 92 846 928 | 88 250 300,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

2011. eelarveaasta

2010. eelarveaasta

2009. eelarveaasta

9

TULUD

9 0

TOETUSED JA MAKSED

86 384 000

92 846 928

88 250 300,—

9 1

MUU TULU

p.m.

p.m.

0,—

9 4

SIHTOTSTARBELISED TULUD

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 9 — Kogusumma

86 384 000

92 846 928

88 250 300,—

KÕIK KOGUSUMMA

86 384 000

92 846 928

88 250 300,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2011 | Assigneeringud 2010 | Täitumine 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 19 950 000 | 18 377 000 | 14 280 921,— |
| 1 2 | VÄRBAMISKULUD | 173 000 | 246 000 | 177 615,— |
| 1 3 | HALDUSLÄHETUSTE KULUD | 600 000 | 450 000 | 509 400,— |
| 1 4 | SOTSIAAL-MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR | 61 000 | 75 000 | 603,— |
| 1 5 | MUUD PERSONALIKULUD | 772 000 | 692 000 | 362 394,— |
| 1 6 | SOTSIAALHOOLEKANNE | 70 000 | 70 000 | 53 294,— |
| 1 7 | VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD | 135 000 | 175 000 | 76 987,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 21 761 000 | 20 085 000 | 15 461 214,— |
| 2 |
| MUUD HALDUSKULUD |
| 2 0 | HOONETE RENT JA SEONDUVAD KULUD | 4 065 000 | 3 595 000 | 3 434 406,— |
| 2 1 | ANDMETÖÖTLUS | 5 425 000 | 5 421 085 | 1 998 694,— |
| 2 2 | VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD | 65 000 | 174 000 | 37 812,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 655 000 | 910 000 | 426 336,— |
| 2 4 | POSTIKULUD | 100 000 | 80 000 | 42 000,— |
| 2 5 | MUUD KUI OPERATIIVSED KOOSOLEKUD | 750 000 | 920 000 | 609 245,— |
| 2 6 | AUDITEERIMINE JA HINDAMINE | 250 000 | 50 000 | 9 698,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 11 310 000 | 11 150 085 | 6 558 191,— |
| 3 |
| ÜHISPERATSIOONID |
| 3 0 | ÜHISOPERATSIOONID | 40 631 000 | 44 111 843 | 48 249 863,— |
| 3 1 | RISKIANALÜÜSI- JA VAATLUSKESKUS | 2 800 000 | 2 250 000 | 3 458 711,— |
| 3 2 | KOOLITUS | 5 700 000 | 7 200 000 | 5 426 086,— |
| 3 3 | TEADUSUURINGUD JA ARENDUS | 1 032 000 | 1 400 000 | 1 313 377,— |
| 3 4 | ÜHENDATUD RESSURSID | 1 000 000 | 3 900 000 | 891 811,— |
| 3 5 | MITMESUGUSED OPERATIIVTEGEVUSED | 2 150 000 | 2 750 000 | 150 000,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 53 313 000 | 61 611 843 | 59 489 848,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 86 384 000 | 92 846 928 | 81 509 253,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2011

Assigneeringud 2010

Täitumine 2009

1

PERSONAL

1 1

TEENISTUSES OLEV PERSONAL

19 950 000

18 377 000

14 280 921,—

1 2

VÄRBAMISKULUD

173 000

246 000

177 615,—

1 3

HALDUSLÄHETUSTE KULUD

600 000

450 000

509 400,—

1 4

SOTSIAAL-MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

61 000

75 000

603,—

1 5

MUUD PERSONALIKULUD

772 000

692 000

362 394,—

1 6

SOTSIAALHOOLEKANNE

70 000

70 000

53 294,—

1 7

VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD

135 000

175 000

76 987,—

Jaotis 1 — Kogusumma

21 761 000

20 085 000

15 461 214,—

2

MUUD HALDUSKULUD

2 0

HOONETE RENT JA SEONDUVAD KULUD

4 065 000

3 595 000

3 434 406,—

2 1

ANDMETÖÖTLUS

5 425 000

5 421 085

1 998 694,—

2 2

VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

65 000

174 000

37 812,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

655 000

910 000

426 336,—

2 4

POSTIKULUD

100 000

80 000

42 000,—

2 5

MUUD KUI OPERATIIVSED KOOSOLEKUD

750 000

920 000

609 245,—

2 6

AUDITEERIMINE JA HINDAMINE

250 000

50 000

9 698,—

Jaotis 2 — Kogusumma

11 310 000

11 150 085

6 558 191,—

3

ÜHISPERATSIOONID

3 0

ÜHISOPERATSIOONID

40 631 000

44 111 843

48 249 863,—

3 1

RISKIANALÜÜSI- JA VAATLUSKESKUS

2 800 000

2 250 000

3 458 711,—

3 2

KOOLITUS

5 700 000

7 200 000

5 426 086,—

3 3

TEADUSUURINGUD JA ARENDUS

1 032 000

1 400 000

1 313 377,—

3 4

ÜHENDATUD RESSURSID

1 000 000

3 900 000

891 811,—

3 5

MITMESUGUSED OPERATIIVTEGEVUSED

2 150 000

2 750 000

150 000,—

Jaotis 3 — Kogusumma

53 313 000

61 611 843

59 489 848,—

KÕIK KOGUSUMMA

86 384 000

92 846 928

81 509 253,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | 2011 | 2010 | Täidetud 2009. aastal seisuga 31.12.2009. |
| --- | --- | --- | --- |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 6 | — | 6 | — | 3 |
| AD 12 | — | 5 | — | 3 | — | 6 |
| AD 11 | — | 12 | — | 13 | — | 9 |
| AD 10 | — | 4 | — | 5 | — | 7 |
| AD 9 | — | 18 | — | 3 | — | 1 |
| AD 8 | — | 29 | — | 43 | — | 25 |
| AD 7 | — | 3 | — | 2 | — | 2 |
| AD 6 | — | 5 | — | 5 | — | 3 |
| AD 5 | — | 2 | — | 4 | — | 2 |
| AD kokku | — | 87 | — | 86 | — | 60 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 8 | — | 6 | — | 5 |
| AST 7 | — | 11 | — | 11 | — | 8 |
| AST 6 | — | 14 | — | 12 | — | 5 |
| AST 5 | — | 14 | — | 18 | — | 15 |
| AST 4 | — | 5 | — | 5 | — | 3 |
| AST 3 | — | 3 | — | 5 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST kokku | — | 56 | — | 57 | — | 39 |
| Kõik kokku | — | 143 | — | 143 | — | 99 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2011

2010

Täidetud 2009. aastal seisuga 31.12.2009.

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

1

—

1

AD 13

—

6

—

6

—

3

AD 12

—

5

—

3

—

6

AD 11

—

12

—

13

—

9

AD 10

—

4

—

5

—

7

AD 9

—

18

—

3

—

1

AD 8

—

29

—

43

—

25

AD 7

—

3

—

2

—

2

AD 6

—

5

—

5

—

3

AD 5

—

2

—

4

—

2

AD kokku

—

87

—

86

—

60

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

—

—

—

AST 8

—

8

—

6

—

5

AST 7

—

11

—

11

—

8

AST 6

—

14

—

12

—

5

AST 5

—

14

—

18

—

15

AST 4

—

5

—

5

—

3

AST 3

—

3

—

5

—

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST kokku

—

56

—

57

—

39

Kõik kokku

—

143

—

143

—

99

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 15 | 15 |
| FG III | 41 | 41 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 13 | 13 |
| Kokku | 79 | 79 |
| Riikide lähetatud eksperdid | 76 | 76 |
| Kokku | 155 | 155 |

Lepingulised töötajad

2011

2010

FG IV

15

15

FG III

41

41

FG II

10

10

FG I

13

13

Kokku

79

79

Riikide lähetatud eksperdid

76

76

Kokku

155

155

---

| 31.3.2011 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 100/125 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 100/125

---

Euroopa Kemikaaliameti 2011. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne

(2011/C 100/24)

Märkused

2010. aasta eelarve sisaldab muudatusi ja ümberpaigutusi kuni vastuvõtmiseni 17. detsembril 2010. Ümberpaigutuste analüütiline tabel on avaldatud ameti veebilehel.

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | 2011. eelarveaasta | 2010. eelarveaasta | 2009. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST |
| 1 0 | TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST | 97 150 000 | 39 206 700 | 2 658 572,25 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 97 150 000 | 39 206 700 | 2 658 572,25 |
| 2 |
| EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS |
| 2 0 | EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS | p.m. | 35 329 023 | 66 587 998,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | p.m. | 35 329 023 | 66 587 998,— |
| 3 |
| KOLMANDATE RIIKIDE OSALUS AMETI TEGEVUSES |
| 3 0 | KOLMANDATE RIIKIDE OSALUS AMETI TEGEVUSES | p.m. | 665 977 | 1 599 454,35 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | p.m. | 665 977 | 1 599 454,35 |
| 4 |
| MUUD TOETUSED |
| 4 0 | MUUD TOETUSED | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| HALDUSTEGEVUS |
| 5 0 | HALDUSTEGEVUS | 2 650 000 | 280 000 | 31 519,89 |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | 2 650 000 | 280 000 | 31 519,89 |
| 6 |
| ERILEPINGUTEST TULENEVAD MAKSED |
| 6 0 | ERILEPINGUTEST TULENEVAD MAKSED | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 6 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| HALDUSTEGEVUS |
| 9 0 | HALDUSTEGEVUS | p.m. | p.m. | 471 675,— |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 471 675,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 99 800 000 | 75 481 700 | 71 349 219,49 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

2011. eelarveaasta

2010. eelarveaasta

2009. eelarveaasta

1

TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST

1 0

TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST

97 150 000

39 206 700

2 658 572,25

Jaotis 1 — Kogusumma

97 150 000

39 206 700

2 658 572,25

2

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

2 0

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

p.m.

35 329 023

66 587 998,—

Jaotis 2 — Kogusumma

p.m.

35 329 023

66 587 998,—

3

KOLMANDATE RIIKIDE OSALUS AMETI TEGEVUSES

3 0

KOLMANDATE RIIKIDE OSALUS AMETI TEGEVUSES

p.m.

665 977

1 599 454,35

Jaotis 3 — Kogusumma

p.m.

665 977

1 599 454,35

4

MUUD TOETUSED

4 0

MUUD TOETUSED

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 4 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0,—

5

HALDUSTEGEVUS

5 0

HALDUSTEGEVUS

2 650 000

280 000

31 519,89

Jaotis 5 — Kogusumma

2 650 000

280 000

31 519,89

6

ERILEPINGUTEST TULENEVAD MAKSED

6 0

ERILEPINGUTEST TULENEVAD MAKSED

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 6 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0,—

9

HALDUSTEGEVUS

9 0

HALDUSTEGEVUS

p.m.

p.m.

471 675,—

Jaotis 9 — Kogusumma

p.m.

p.m.

471 675,—

KÕIK KOGUSUMMA

99 800 000

75 481 700

71 349 219,49

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2011 | Assigneeringud 2010 | Täitumine 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 49 598 000 | 49 598 000 | 37 777 684 | 37 777 684 | 26 773 448,11 | 26 773 448,11 |
| 1 2 | MITMESUGUSED TÖÖTAJATE VÄRBAMISE JA ÜLEVIIMISE KULUD | 1 120 000 | 1 120 000 | 2 319 900 | 2 319 900 | 2 096 894,50 | 2 096 894,50 |
| 1 3 | LÄHETUSED JA TÖÖGA SEOTUD REISID | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 64 586,94 | 64 586,94 |
| 1 4 | SOTSIAAL-MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR JA SOTSIAALHOOLEKANNE | 795 000 | 795 000 | 654 901 | 654 901 | 154 562,05 | 154 562,05 |
| 1 5 | KOOLITUS | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 104 106 | 1 104 106 | 551 032,67 | 551 032,67 |
| 1 6 | SISSEOSTETAVAD TEENUSED | 1 215 000 | 1 215 000 | 1 511 044 | 1 511 044 | 1 526 480,68 | 1 526 480,68 |
| 1 7 | VASTUVÕTU- JA ESINDAMISKULUD | 35 000 | 35 000 | 14 000 | 14 000 | 7 367,43 | 7 367,43 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 54 508 000 | 54 508 000 | 43 426 635 | 43 426 635 | 31 174 372,38 | 31 174 372,38 |
| 2 |
| HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 8 075 000 | 8 075 000 | 7 019 324 | 7 019 324 | 6 195 871,35 | 6 195 871,35 |
| 2 1 | INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA | 5 352 000 | 5 352 000 | 3 556 756 | 3 556 756 | 1 847 123,26 | 1 847 123,26 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD | 1 120 000 | 1 120 000 | 556 321 | 556 321 | 724 261,27 | 724 261,27 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 1 020 000 | 1 020 000 | 476 183 | 476 183 | 183 070,56 | 183 070,56 |
| 2 4 | POSTI- JA SIDEKULUD | — | — | — | — | 130 163,36 | 130 163,36 |
| 2 5 | KOOSOLEKUKULUD | 20 000 | 20 000 | 15 697 | 15 697 | 7 800,74 | 7 800,74 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 15 587 000 | 15 587 000 | 11 624 281 | 11 624 281 | 9 088 290,54 | 9 088 290,54 |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | TEGEVUSKULUD | 28 946 155 | 28 946 155 | 19 874 224 | 19 874 224 | 644 391,18 | 644 391,18 |
| 3 1 | IT-KASUTAJATUGI JA TEHNILINE ABI | — | — | — | — | 305 654,34 | 305 654,34 |
| 3 2 | KOMMUNIKATSIOON | — | — | — | — | 1 396 200,51 | 1 396 200,51 |
| 3 3 | KOMISJONID JA FOORUM | — | — | — | — | 523 730,32 | 523 730,32 |
| 3 4 | REACHI TOMINGUTE IT-TUGI | — | — | — | — | 3 167 092,65 | 3 167 092,65 |
| 3 5 | REACHI TOIMINGUD | — | — | — | — | 195 957,62 | 195 957,62 |
| 3 6 | APELLATSIOONINÕUKOGU | — | — | — | — | 10 444,64 | 10 444,64 |
| 3 7 | KOOSTÖÖ TEISTE ASUTUSTE JA LIIKMESRIIKIDEGA | — | — | — | — | 1 420,39 | 1 420,39 |
| 3 8 | RAHVUSVAHELINE TEGEVUS | 374 965 | 758 845 | 85 000 | 556 560 | 391 750,— | 391 750,— |
| 3 9 | IPA KULUD, MIS ON SEOTUD SIHTOTSTARBELISE TULUGA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 29 321 120 | 29 705 000 | 19 959 224 | 20 430 784 | 6 636 641,65 | 6 636 641,65 |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 99 416 120 | 99 800 000 | 75 010 140 | 75 481 700 | 46 899 304,57 | 46 899 304,57 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2011

Assigneeringud 2010

Täitumine 2009

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

PERSONAL

1 1

TEENISTUSES OLEV PERSONAL

49 598 000

49 598 000

37 777 684

37 777 684

26 773 448,11

26 773 448,11

1 2

MITMESUGUSED TÖÖTAJATE VÄRBAMISE JA ÜLEVIIMISE KULUD

1 120 000

1 120 000

2 319 900

2 319 900

2 096 894,50

2 096 894,50

1 3

LÄHETUSED JA TÖÖGA SEOTUD REISID

45 000

45 000

45 000

45 000

64 586,94

64 586,94

1 4

SOTSIAAL-MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR JA SOTSIAALHOOLEKANNE

795 000

795 000

654 901

654 901

154 562,05

154 562,05

1 5

KOOLITUS

1 700 000

1 700 000

1 104 106

1 104 106

551 032,67

551 032,67

1 6

SISSEOSTETAVAD TEENUSED

1 215 000

1 215 000

1 511 044

1 511 044

1 526 480,68

1 526 480,68

1 7

VASTUVÕTU- JA ESINDAMISKULUD

35 000

35 000

14 000

14 000

7 367,43

7 367,43

Jaotis 1 — Kogusumma

54 508 000

54 508 000

43 426 635

43 426 635

31 174 372,38

31 174 372,38

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

8 075 000

8 075 000

7 019 324

7 019 324

6 195 871,35

6 195 871,35

2 1

INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA

5 352 000

5 352 000

3 556 756

3 556 756

1 847 123,26

1 847 123,26

2 2

VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

1 120 000

1 120 000

556 321

556 321

724 261,27

724 261,27

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

1 020 000

1 020 000

476 183

476 183

183 070,56

183 070,56

2 4

POSTI- JA SIDEKULUD

—

—

—

—

130 163,36

130 163,36

2 5

KOOSOLEKUKULUD

20 000

20 000

15 697

15 697

7 800,74

7 800,74

Jaotis 2 — Kogusumma

15 587 000

15 587 000

11 624 281

11 624 281

9 088 290,54

9 088 290,54

3

TEGEVUSKULUD

3 0

TEGEVUSKULUD

28 946 155

28 946 155

19 874 224

19 874 224

644 391,18

644 391,18

3 1

IT-KASUTAJATUGI JA TEHNILINE ABI

—

—

—

—

305 654,34

305 654,34

3 2

KOMMUNIKATSIOON

—

—

—

—

1 396 200,51

1 396 200,51

3 3

KOMISJONID JA FOORUM

—

—

—

—

523 730,32

523 730,32

3 4

REACHI TOMINGUTE IT-TUGI

—

—

—

—

3 167 092,65

3 167 092,65

3 5

REACHI TOIMINGUD

—

—

—

—

195 957,62

195 957,62

3 6

APELLATSIOONINÕUKOGU

—

—

—

—

10 444,64

10 444,64

3 7

KOOSTÖÖ TEISTE ASUTUSTE JA LIIKMESRIIKIDEGA

—

—

—

—

1 420,39

1 420,39

3 8

RAHVUSVAHELINE TEGEVUS

374 965

758 845

85 000

556 560

391 750,—

391 750,—

3 9

IPA KULUD, MIS ON SEOTUD SIHTOTSTARBELISE TULUGA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Jaotis 3 — Kogusumma

29 321 120

29 705 000

19 959 224

20 430 784

6 636 641,65

6 636 641,65

KÕIK KOGUSUMMA

99 416 120

99 800 000

75 010 140

75 481 700

46 899 304,57

46 899 304,57

Ametikohtade loetelu

| Kategooria ja palgaaste | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| --- | --- | --- |
| 2009 | 2010 | 2011 | 2009 | 2010 | 2011 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 6 | 9 | 9 |
| AD 12 | — | — | — | 13 | 16 | 21 |
| AD 11 | — | — | — | 19 | 22 | 26 |
| AD 10 | — | — | — | 21 | 25 | 28 |
| AD 9 | — | — | — | 22 | 34 | 36 |
| AD 8 | — | — | — | 27 | 32 | 36 |
| AD 7 | — | — | — | 31 | 46 | 51 |
| AD 6 | — | — | — | 40 | 43 | 50 |
| AD 5 | — | — | — | 29 | 59 | 52 |
| Palgaaste AD kokku | — | — | — | 210 | 288 | 311 |
| AST 11 | — | — | — | — | | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 0 | 1 | 4 |
| AST 8 | — | — | — | 6 | 7 | 7 |
| AST 7 | — | — | — | 8 | 10 | 12 |
| AST 6 | — | — | — | 17 | 17 | 19 |
| AST 5 | — | — | — | 17 | 20 | 22 |
| AST 4 | — | — | — | 25 | 27 | 28 |
| AST 3 | — | — | — | 20 | 28 | 25 |
| AST 2 | — | — | — | 10 | 14 | 15 |
| AST 1 | — | — | — | 10 | 14 | 12 |
| Palgaaste AST kokku | — | — | — | 114 | 138 | 145 |
| Kõik kokku | — | — | — | 324 | 426 | 456 |

Kategooria ja palgaaste

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

2009

2010

2011

2009

2010

2011

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

6

9

9

AD 12

—

—

—

13

16

21

AD 11

—

—

—

19

22

26

AD 10

—

—

—

21

25

28

AD 9

—

—

—

22

34

36

AD 8

—

—

—

27

32

36

AD 7

—

—

—

31

46

51

AD 6

—

—

—

40

43

50

AD 5

—

—

—

29

59

52

Palgaaste AD kokku

—

—

—

210

288

311

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

AST 9

—

—

—

0

1

4

AST 8

—

—

—

6

7

7

AST 7

—

—

—

8

10

12

AST 6

—

—

—

17

17

19

AST 5

—

—

—

17

20

22

AST 4

—

—

—

25

27

28

AST 3

—

—

—

20

28

25

AST 2

—

—

—

10

14

15

AST 1

—

—

—

10

14

12

Palgaaste AST kokku

—

—

—

114

138

145

Kõik kokku

—

—

—

324

426

456

---

| 31.3.2011 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 100/129 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 100/129

---

Üleeuroopalise Transpordivõrgu Rakendusameti 2011. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne

(2011/C 100/25)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | 2011. eelarveaasta | 2010. eelarveaasta | 2009. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| KOMISJONI TOETUS |
| 2 0 | ELI EELARVE TOETUS RAKENDUSAMETILE | 9 900 000 | 9 794 000 | 6 970 716,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 9 900 000 | 9 794 000 | 6 970 716,— |
| 9 |
| MUUD TULUD |
| 9 0 | MUUD TULUD | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 9 900 000 | 9 794 000 | 6 970 716,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

2011. eelarveaasta

2010. eelarveaasta

2009. eelarveaasta

2

KOMISJONI TOETUS

2 0

ELI EELARVE TOETUS RAKENDUSAMETILE

9 900 000

9 794 000

6 970 716,—

Jaotis 2 — Kogusumma

9 900 000

9 794 000

6 970 716,—

9

MUUD TULUD

9 0

MUUD TULUD

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 9 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0,—

KÕIK KOGUSUMMA

9 900 000

9 794 000

6 970 716,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2011 | Assigneeringud 2010 | Täitumine 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALIKULUD |
| 1 1 | PALGAD JA TOETUSED | 6 488 000 | 5 877 000 | 4 945 853,— |
| 1 2 | PERSONALI VÄRBAMISE JA LIIKUMISEGA SEOTUD KULUD | 25 000 | 25 000 | 27 703,— |
| 1 3 | LÄHETUSKULUD | 150 000 | 131 000 | 114 888,— |
| 1 4 | SOTSIAALKULUD, INFRASTRUKTUUR JA KOOLITUS | 217 000 | 206 500 | 152 636,— |
| 1 7 | VASTUVÕTU- JA ESINDAMISKULUD | 10 000 | 5 000 | 3 023,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 6 890 000 | 6 244 500 | 5 244 103,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTUUR JA TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | KONTORID | 1 855 000 | 2 273 400 | 802 333,— |
| 2 1 | ARVUTITEHNIKA OST JA HOOLDAMINE | 411 000 | 394 800 | 287 446,— |
| 2 2 | TARBED, MÖÖBEL JA ETTENÄGEMATUD KULUD | 42 000 | 119 000 | 5 943,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 41 000 | 53 100 | 1 582,— |
| 2 4 | SIDE- JA POSTIKULUD | 26 000 | 20 000 | 27 457,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 2 375 000 | 2 860 300 | 1 124 761,— |
| 3 |
| TEHNILISE JA HALDUSTOE KULUD |
| 3 1 | EKSPERTIDE KOOSOLEKUD, KONVERENTSID JA SEMINARID | 25 000 | 2 000 | 0,— |
| 3 2 | TEAVE JA VÄLJAANDED | 140 000 | 107 000 | 142 167,— |
| 3 3 | MUUD TEHNILISED JA HALDUSTOE KULUD | 470 000 | 580 200 | 459 686,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 635 000 | 689 200 | 601 853,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 9 900 000 | 9 794 000 | 6 970 717,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2011

Assigneeringud 2010

Täitumine 2009

1

PERSONALIKULUD

1 1

PALGAD JA TOETUSED

6 488 000

5 877 000

4 945 853,—

1 2

PERSONALI VÄRBAMISE JA LIIKUMISEGA SEOTUD KULUD

25 000

25 000

27 703,—

1 3

LÄHETUSKULUD

150 000

131 000

114 888,—

1 4

SOTSIAALKULUD, INFRASTRUKTUUR JA KOOLITUS

217 000

206 500

152 636,—

1 7

VASTUVÕTU- JA ESINDAMISKULUD

10 000

5 000

3 023,—

Jaotis 1 — Kogusumma

6 890 000

6 244 500

5 244 103,—

2

INFRASTRUKTUUR JA TEGEVUSKULUD

2 0

KONTORID

1 855 000

2 273 400

802 333,—

2 1

ARVUTITEHNIKA OST JA HOOLDAMINE

411 000

394 800

287 446,—

2 2

TARBED, MÖÖBEL JA ETTENÄGEMATUD KULUD

42 000

119 000

5 943,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

41 000

53 100

1 582,—

2 4

SIDE- JA POSTIKULUD

26 000

20 000

27 457,—

Jaotis 2 — Kogusumma

2 375 000

2 860 300

1 124 761,—

3

TEHNILISE JA HALDUSTOE KULUD

3 1

EKSPERTIDE KOOSOLEKUD, KONVERENTSID JA SEMINARID

25 000

2 000

0,—

3 2

TEAVE JA VÄLJAANDED

140 000

107 000

142 167,—

3 3

MUUD TEHNILISED JA HALDUSTOE KULUD

470 000

580 200

459 686,—

Jaotis 3 — Kogusumma

635 000

689 200

601 853,—

KÕIK KOGUSUMMA

9 900 000

9 794 000

6 970 717,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| --- | --- | --- |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2011 | 2010 | 2009 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AD 8 | — | — | — | 2 | 1 | — |
| AD 7 | — | — | — | 7 | 7 | 6 |
| AD 6 | — | — | — | 9 | 6 | 5 |
| AD 5 | — | — | — | 2 | 5 | 6 |
| AD kokku | — | — | — | 28 | 27 | 25 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 3 | — | — | — | 2 | 3 | 5 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST kokku | — | — | — | 5 | 6 | 7 |
| Kokku | — | — | — | 33 | 33 | 32 |

Tegevusüksus ja palgaaste

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

2011

2010

2009

2011

2010

2009

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

2

2

2

AD 10

—

—

—

1

1

1

AD 9

—

—

—

4

4

4

AD 8

—

—

—

2

1

—

AD 7

—

—

—

7

7

6

AD 6

—

—

—

9

6

5

AD 5

—

—

—

2

5

6

AD kokku

—

—

—

28

27

25

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

2

2

2

AST 4

—

—

—

1

1

—

AST 3

—

—

—

2

3

5

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST kokku

—

—

—

5

6

7

Kokku

—

—

—

33

33

32

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Tegevusüksus ja palgaaste | Lepingulised töötajad |
| --- | --- |
| 2011 | 2010 |
| FG IV | 26 | 25 |
| FG III | 23 | 23 |
| FG II | 16 | 17 |
| FG I | 1 | 1 |
| FG kokku | 66 | 66 |
| Tegevusüksus ja palgaaste | Riikide lähetatud eksperdid |
| 2011 | 2010 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | — | — |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | — | — |
| AD 11 | — | — |
| AD 10 | — | — |
| AD 9 | — | — |
| AD 8 | — | — |
| AD 7 | — | — |
| AD 6 | — | — |
| AD 5 | — | — |
| AD kokku | — | — |
| FG ja AD kokku | 66 | 66 |

Tegevusüksus ja palgaaste

Lepingulised töötajad

2011

2010

FG IV

26

25

FG III

23

23

FG II

16

17

FG I

1

1

FG kokku

66

66

Tegevusüksus ja palgaaste

Riikide lähetatud eksperdid

2011

2010

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

—

—

AD 13

—

—

AD 12

—

—

AD 11

—

—

AD 10

—

—

AD 9

—

—

AD 8

—

—

AD 7

—

—

AD 6

—

—

AD 5

—

—

AD kokku

—

—

FG ja AD kokku

66

66

---

| 31.3.2011 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 100/135 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 100/135

---

Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut – 2011. aasta üldeelarve

(2011/C 100/26)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | 2011. eelarveaasta | 2010. eelarveaasta | 2009. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| KOMISJONI TOETUS |
| 2 0 | KOMISJONI TOETUS | 7 530 000 | 6 525 000 (1) | 6 860 000,— |
| | Jaotis 2 – Kogusumma | 7 530 000 | 6 525 000 | 6 860 000,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 7 530 000 | 6 525 000 | 6 860 000,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

2011. eelarveaasta

2010. eelarveaasta

2009. eelarveaasta

2

KOMISJONI TOETUS

2 0

KOMISJONI TOETUS

7 530 000

6 525 000 (1)

6 860 000,—

Jaotis 2 – Kogusumma

7 530 000

6 525 000

6 860 000,—

KÕIK KOGUSUMMA

7 530 000

6 525 000

6 860 000,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2011 | Assigneeringud 2010 | Täitumine 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALIKULUD |
| 1 1 | PALGAKULUD | 2 417 500 | 2 025 000 | 233 000,— |
| 1 2 | MITMESUGUSED PERSONALI VÄRBAMISE JA ÜLEVIIMISE KULUD | 26 000 | 200 000 | 2 200,— |
| 1 3 | LÄHETUSKULUD | 35 000 | 75 000 | 23 000,— |
| 1 4 | SOTSIAAL INFRASTRUKTUURI | 16 000 | 33 000 | 100,— |
| 1 5 | KOOLITUS | 35 000 | 57 000 | 4 200,— |
| 1 6 | SISSEOSTETAVAD TEENUSED | 39 000 | — | 0,— |
| 1 7 | VASTUVÕTUD, ÜRITUSED | 16 500 | 30 000 | 0,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 2 585 000 | 2 420 000 | 262 500,— |
| 2 |
| HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | BÜROORUUMID | 130 000 | 115 000 | 52 500,— |
| 2 1 | ARVUTIRIISTVARA SOETAMINE | 110 000 | 305 000 | 20 500,— |
| 2 2 | VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD | 100 000 | 100 000 | 0,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 30 000 | 30 000 | 4 100,— |
| 2 4 | TELEKOMMUNIKATSIOONI- JA POSTIKULUD | 50 000 | 30 000 | 3 000,— |
| 2 5 | KOOSOLEKUTE KULUD | 245 000 | 245 000 | 128 000,— |
| 2 6 | JOOKSVAD KULUD | 50 000 | — | 0,— |
| 2 7 | TEAVE JA VÄLJAANDED | 40 000 | — | 0,— |
| 2 8 | UURINGUD | 50 000 | — | 0,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 805 000 | 825 000 | 208 100,— |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | TÕLKIMINE | 420 000 | 250 000 | 0,— |
| 3 1 | INSTITUTSIOONILINE ÜLESEHITUS JA EIGE ORGANID | — | — | 0,— |
| 3 2 | VÕRRELDAVAD JA USALDUSVÄÄRSED ANDMED NING SOOLISE VÕRDÕIGUSLIKKUSE NÄITAJAD | 1 180 000 | 3 030 000 | 0,— |
| 3 3 | SOOLISE VÕRDÕIGUSLIKKUSE ALASE TEGEVUSE ANDMETE KOGUMISE JA TÖÖTLEMISE MEETODID NING TAVAD | 760 000 | | |
| 3 4 | RESSURSI- JA DOKUMENDIKESKUS | 630 000 | | |
| 3 5 | TEAVITUSTÖÖ, VÕRGUSTIKU RAJAMINE JA TEABEVAHETUS | 1 150 000 | | |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 4 140 000 | 3 280 000 | 0,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 7 530 000 | 6 525 000 | 470 600,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2011

Assigneeringud 2010

Täitumine 2009

1

PERSONALIKULUD

1 1

PALGAKULUD

2 417 500

2 025 000

233 000,—

1 2

MITMESUGUSED PERSONALI VÄRBAMISE JA ÜLEVIIMISE KULUD

26 000

200 000

2 200,—

1 3

LÄHETUSKULUD

35 000

75 000

23 000,—

1 4

SOTSIAAL INFRASTRUKTUURI

16 000

33 000

100,—

1 5

KOOLITUS

35 000

57 000

4 200,—

1 6

SISSEOSTETAVAD TEENUSED

39 000

—

0,—

1 7

VASTUVÕTUD, ÜRITUSED

16 500

30 000

0,—

Jaotis 1 — Kogusumma

2 585 000

2 420 000

262 500,—

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

BÜROORUUMID

130 000

115 000

52 500,—

2 1

ARVUTIRIISTVARA SOETAMINE

110 000

305 000

20 500,—

2 2

VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

100 000

100 000

0,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

30 000

30 000

4 100,—

2 4

TELEKOMMUNIKATSIOONI- JA POSTIKULUD

50 000

30 000

3 000,—

2 5

KOOSOLEKUTE KULUD

245 000

245 000

128 000,—

2 6

JOOKSVAD KULUD

50 000

—

0,—

2 7

TEAVE JA VÄLJAANDED

40 000

—

0,—

2 8

UURINGUD

50 000

—

0,—

Jaotis 2 — Kogusumma

805 000

825 000

208 100,—

3

TEGEVUSKULUD

3 0

TÕLKIMINE

420 000

250 000

0,—

3 1

INSTITUTSIOONILINE ÜLESEHITUS JA EIGE ORGANID

—

—

0,—

3 2

VÕRRELDAVAD JA USALDUSVÄÄRSED ANDMED NING SOOLISE VÕRDÕIGUSLIKKUSE NÄITAJAD

1 180 000

3 030 000

0,—

3 3

SOOLISE VÕRDÕIGUSLIKKUSE ALASE TEGEVUSE ANDMETE KOGUMISE JA TÖÖTLEMISE MEETODID NING TAVAD

760 000

3 4

RESSURSI- JA DOKUMENDIKESKUS

630 000

3 5

TEAVITUSTÖÖ, VÕRGUSTIKU RAJAMINE JA TEABEVAHETUS

1 150 000

Jaotis 3 — Kogusumma

4 140 000

3 280 000

0,—

KÕIK KOGUSUMMA

7 530 000

6 525 000

470 600,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| --- | --- | --- |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2011 | 2010 | 2009 |
| AD 16 | — | — | — | | — | — |
| AD 15 | — | — | — | | — | — |
| AD 14 | — | — | — | | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 8 | — | — | — | 4 | 3 | 2 |
| AD 7 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AD 6 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 5 | — | — | — | 8 | 8 | 5 |
| Kokku AD | — | — | — | 20 | 18 | 12 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | | — | 1 |
| AST 7 | — | — | — | | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 3 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | | — | — |
| AST 2 | — | — | — | | — | — |
| AST 1 | — | — | — | | — | — |
| Kokku AST | — | — | — | 7 | 7 | 8 |
| Kokku | — | — | — | 27 | 25 | 20 |

Tegevusüksus ja palgaaste

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

2011

2010

2009

2011

2010

2009

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

1

1

AD 10

—

—

—

1

1

1

AD 9

—

—

—

1

1

—

AD 8

—

—

—

4

3

2

AD 7

—

—

—

3

2

2

AD 6

—

—

—

1

1

—

AD 5

—

—

—

8

8

5

Kokku AD

—

—

—

20

18

12

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

1

AST 8

—

—

—

—

1

AST 7

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

2

2

2

AST 5

—

—

—

3

3

2

AST 4

—

—

—

2

2

2

AST 3

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

Kokku AST

—

—

—

7

7

8

Kokku

—

—

—

27

25

20

---

(1)  Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi ettepanekul ja vastavalt haldusnõukogu 1. oktoobril 2010 Vilniuses toimunud koosolekul tehtud otsusele lepiti ühehäälselt kokku, et eelarvelise tasakaalustamatuse külmutatud rahalisi vahendeid summas 415 000 eurot ei eraldata instituudile.

---

| 31.3.2011 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 100/139 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 100/139

---

Teadusuuringute Rakendusameti 2011. aasta eelarve tulude ja kulude aruanne

(2011/C 100/27)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | 2011. eelarveaasta | 2010. eelarveaasta | 2009. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| KOMISJONI TOETUS |
| 2 0 | EL-I EELARVE TOETUS RAKENDUSAMETILE | 38 496 193 | 32 790 610 | 21 321 379,87 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 38 496 193 | 32 790 610 | 21 321 379,87 |
| 4 |
| TULU EUROOPA LIIDU TEISTEST INSTITUTSIOONIDEST JA ASUTUSTEST |
| 4 0 | TEENUSTE OSUTAMISEST JA EUROOPA LIIDU TEISTE INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTE ÜÜRIDE MAKSETEST LAEKUV TULU | 678 707 | 802 000 | 0,— |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | 678 707 | 802 000 | 0,— |
| 9 |
| MUUD TULUD |
| 9 0 | MUUD TULUD | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 39 174 900 | 33 592 610 | 21 321 379,87 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

2011. eelarveaasta

2010. eelarveaasta

2009. eelarveaasta

2

KOMISJONI TOETUS

2 0

EL-I EELARVE TOETUS RAKENDUSAMETILE

38 496 193

32 790 610

21 321 379,87

Jaotis 2 — Kogusumma

38 496 193

32 790 610

21 321 379,87

4

TULU EUROOPA LIIDU TEISTEST INSTITUTSIOONIDEST JA ASUTUSTEST

4 0

TEENUSTE OSUTAMISEST JA EUROOPA LIIDU TEISTE INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTE ÜÜRIDE MAKSETEST LAEKUV TULU

678 707

802 000

0,—

Jaotis 4 — Kogusumma

678 707

802 000

0,—

9

MUUD TULUD

9 0

MUUD TULUD

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 9 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0,—

KÕIK KOGUSUMMA

39 174 900

33 592 610

21 321 379,87

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2011 | Assigneeringud 2010 | Täitumine 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALIKULUD |
| 1 1 | PALGAD, TOETUSED JA MUUD PERSONALIKULUD | 25 093 000 | 19 641 000 | 12 143 997,— |
| 1 2 | PERSONALI VÄRBAMISE JA LIIKUMISEGA SEOTUD KULUD | 61 000 | 132 200 | 85 130,— |
| 1 3 | LÄHETUSKULUD | 767 000 | 574 000 | 48 600,— |
| 1 4 | SOTSIAAL-, INFRASTRUKTUURI JA KOOLITUSKULUD | 1 055 000 | 792 000 | 114 304,— |
| 1 7 | ESINDUSKULUD, VASTUVÕTU- JA SISEKOOSOLEKUTE KULUD | 20 000 | 15 000 | 9 624,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 26 996 000 | 21 154 200 | 12 401 655,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTUURI JA TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | KONTORID | 5 380 000 | 5 216 000 | 3 644 556,— |
| 2 1 | ARVUTITEHNIKA OST JA HOOLDAMINE | 3 436 000 | 3 382 000 | 965 326,— |
| 2 2 | VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD | 382 000 | 738 000 | 32 778,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 194 300 | 161 150 | 4 594,— |
| 2 4 | SIDE- JA POSTIKULUD | 64 000 | 81 000 | 0,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 9 456 300 | 9 578 150 | 4 647 254,— |
| 3 |
| TEHNILISE JA HALDUSTOE KULUD |
| 3 1 | EKSPERTIDE KOOSOLEKUD, KONVERENTSID JA SEMINARID | 95 000 | 15 000 | 3 366,— |
| 3 2 | TEAVE, VÄLJAANDED JA SIDE | 430 600 | 303 000 | 52 243,— |
| 3 3 | MUUD TEHNILISE JA HALDUSTOE KULUD | 2 197 000 | 2 542 260 | 66 735,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 2 722 600 | 2 860 260 | 122 344,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 39 174 900 | 33 592 610 | 17 171 253,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2011

Assigneeringud 2010

Täitumine 2009

1

PERSONALIKULUD

1 1

PALGAD, TOETUSED JA MUUD PERSONALIKULUD

25 093 000

19 641 000

12 143 997,—

1 2

PERSONALI VÄRBAMISE JA LIIKUMISEGA SEOTUD KULUD

61 000

132 200

85 130,—

1 3

LÄHETUSKULUD

767 000

574 000

48 600,—

1 4

SOTSIAAL-, INFRASTRUKTUURI JA KOOLITUSKULUD

1 055 000

792 000

114 304,—

1 7

ESINDUSKULUD, VASTUVÕTU- JA SISEKOOSOLEKUTE KULUD

20 000

15 000

9 624,—

Jaotis 1 — Kogusumma

26 996 000

21 154 200

12 401 655,—

2

INFRASTRUKTUURI JA TEGEVUSKULUD

2 0

KONTORID

5 380 000

5 216 000

3 644 556,—

2 1

ARVUTITEHNIKA OST JA HOOLDAMINE

3 436 000

3 382 000

965 326,—

2 2

VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

382 000

738 000

32 778,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

194 300

161 150

4 594,—

2 4

SIDE- JA POSTIKULUD

64 000

81 000

0,—

Jaotis 2 — Kogusumma

9 456 300

9 578 150

4 647 254,—

3

TEHNILISE JA HALDUSTOE KULUD

3 1

EKSPERTIDE KOOSOLEKUD, KONVERENTSID JA SEMINARID

95 000

15 000

3 366,—

3 2

TEAVE, VÄLJAANDED JA SIDE

430 600

303 000

52 243,—

3 3

MUUD TEHNILISE JA HALDUSTOE KULUD

2 197 000

2 542 260

66 735,—

Jaotis 3 — Kogusumma

2 722 600

2 860 260

122 344,—

KÕIK KOGUSUMMA

39 174 900

33 592 610

17 171 253,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| --- | --- | --- |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2011 | 2010 | 2009 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | 3 | 1 | 1 |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 2 | 2 |
| AD 10 | — | — | — | 9 | 12 | 7 |
| AD 9 | — | — | — | 12 | 10 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | 4 | 4 | — |
| AD 7 | — | — | — | 16 | 13 | 11 |
| AD 6 | — | — | — | 26 | 23 | 17 |
| AD 5 | — | — | — | 29 | 28 | 24 |
| AD kokku | — | — | — | 106 | 95 | 65 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST kokku | — | — | — | 11 | 11 | 7 |
| Kõik kokku | — | — | — | 117 | 106 | 72 |

Tegevusüksus ja palgaaste

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

2011

2010

2009

2011

2010

2009

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

3

1

1

AD 11

—

—

—

5

2

2

AD 10

—

—

—

9

12

7

AD 9

—

—

—

12

10

1

AD 8

—

—

—

4

4

—

AD 7

—

—

—

16

13

11

AD 6

—

—

—

26

23

17

AD 5

—

—

—

29

28

24

AD kokku

—

—

—

106

95

65

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

—

AST 8

—

—

—

1

1

—

AST 7

—

—

—

2

2

2

AST 6

—

—

—

1

1

1

AST 5

—

—

—

2

2

1

AST 4

—

—

—

2

2

2

AST 3

—

—

—

2

2

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST kokku

—

—

—

11

11

7

Kõik kokku

—

—

—

117

106

72

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2011 | 2010 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 60 | 48 | 29 |
| FG III | 124 | 115 | 79 |
| FG II | 158 | 148 | 123 |
| FG I | 7 | 7 | 7 |
| Kokku | 349 | 318 | 238 |
| Riikide lähetatud eksperdid | — | — | — |
| Kokku | 349 | 318 | 238 |

Lepingulised töötajad

2011

2010

2009

FG IV

60

48

29

FG III

124

115

79

FG II

158

148

123

FG I

7

7

7

Kokku

349

318

238

Riikide lähetatud eksperdid

—

—

—

Kokku

349

318

238

---

| 31.3.2011 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 100/145 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 100/145

---

Ühenduse Kalanduskontrolli Agentuuri 2011. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

(2011/C 100/28)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | 2011. eelarveaasta | 2010. eelarveaasta | 2009. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS |
| 1 0 | EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS | 8 850 000 | 8 410 000 | 7 887 022,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 8 850 000 | 8 410 000 | 7 887 022,— |
| 2 |
| TEENUSTE OSUTAMISEST TEENITUD TULU |
| 2 0 | TEENUSTE OSUTAMISEST TEENITUD TULU | p.m. | 2 603 000 | 2 103 721,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | p.m. | 2 603 000 | 2 103 721,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 8 850 000 | 11 013 000 | 9 990 743,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

2011. eelarveaasta

2010. eelarveaasta

2009. eelarveaasta

1

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

1 0

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

8 850 000

8 410 000

7 887 022,—

Jaotis 1 — Kogusumma

8 850 000

8 410 000

7 887 022,—

2

TEENUSTE OSUTAMISEST TEENITUD TULU

2 0

TEENUSTE OSUTAMISEST TEENITUD TULU

p.m.

2 603 000

2 103 721,—

Jaotis 2 — Kogusumma

p.m.

2 603 000

2 103 721,—

KÕIK KOGUSUMMA

8 850 000

11 013 000

9 990 743,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2011 | Assigneeringud 2010 | Täitumine 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 5 639 000 | 5 686 000 | 4 852 631,— |
| 1 2 | TÖÖLEVÕTUGA SEONDUVAD KULUD | 116 000 | 100 000 | 373 329,— |
| 1 3 | LÄHETUSED JA TÖÖGA SEOTUD REISID | 110 000 | 82 000 | 101 490,— |
| 1 4 | SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR | 170 000 | 156 000 | 88 546,— |
| 1 7 | VASTUVÕTU- JA ESINDAMISKULUD | 12 000 | 12 000 | 9 409,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 6 047 000 | 6 036 000 | 5 425 405,— |
| 2 |
| HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | INVESTEERINGUD KINNISVARASSE, HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 326 000 | 292 000 | 903 063,— |
| 2 1 | ANDMETÖÖTLUSKULUD | 240 000 | 150 000 | 146 055,— |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 37 000 | 63 000 | 44 884,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 35 000 | 52 000 | 35 023,— |
| 2 4 | POSTI- JA SIDEKULUD | 73 000 | 76 000 | 43 348,— |
| 2 5 | AMETLIKE JA MUUDE KOOSOLEKUTE KULUD | 78 000 | 90 000 | 59 264,— |
| 2 6 | TÄIENDAVAD TEENUSED | 342 000 | 159 000 | 152 400,— |
| 2 7 | ÜLDINE TEAVE/TEABEVAHETUS | 102 000 | 82 000 | 76 876,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 1 233 000 | 964 000 | 1 460 913,— |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | SUUTLIKKUSE ARENDAMINE | 644 000 | 564 000 | 287 357,— |
| 3 1 | PÕHJAMERI JA SELLEGA KÜLGNEVAD PIIRKONNAD | 926 000 | 846 000 | 596 414,— |
| 3 2 | LÄÄNEMERI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 1 570 000 | 1 410 000 | 883 771,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 8 850 000 | 8 410 000 | 7 770 089,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2011

Assigneeringud 2010

Täitumine 2009

1

PERSONAL

1 1

TEENISTUSES OLEV PERSONAL

5 639 000

5 686 000

4 852 631,—

1 2

TÖÖLEVÕTUGA SEONDUVAD KULUD

116 000

100 000

373 329,—

1 3

LÄHETUSED JA TÖÖGA SEOTUD REISID

110 000

82 000

101 490,—

1 4

SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

170 000

156 000

88 546,—

1 7

VASTUVÕTU- JA ESINDAMISKULUD

12 000

12 000

9 409,—

Jaotis 1 — Kogusumma

6 047 000

6 036 000

5 425 405,—

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

INVESTEERINGUD KINNISVARASSE, HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

326 000

292 000

903 063,—

2 1

ANDMETÖÖTLUSKULUD

240 000

150 000

146 055,—

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

37 000

63 000

44 884,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

35 000

52 000

35 023,—

2 4

POSTI- JA SIDEKULUD

73 000

76 000

43 348,—

2 5

AMETLIKE JA MUUDE KOOSOLEKUTE KULUD

78 000

90 000

59 264,—

2 6

TÄIENDAVAD TEENUSED

342 000

159 000

152 400,—

2 7

ÜLDINE TEAVE/TEABEVAHETUS

102 000

82 000

76 876,—

Jaotis 2 — Kogusumma

1 233 000

964 000

1 460 913,—

3

TEGEVUSKULUD

3 0

SUUTLIKKUSE ARENDAMINE

644 000

564 000

287 357,—

3 1

PÕHJAMERI JA SELLEGA KÜLGNEVAD PIIRKONNAD

926 000

846 000

596 414,—

3 2

LÄÄNEMERI

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 3 — Kogusumma

1 570 000

1 410 000

883 771,—

KÕIK KOGUSUMMA

8 850 000

8 410 000

7 770 089,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | | | | | |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 12 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD 11 | | 1 | | 1 | | |
| AD 10 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 9 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 6 |
| AD 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| AD 7 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 6 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 5 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD kokku | 8 | 14 | 6 | 15 | 4 | 16 |
| AST 11 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 10 | 1 | 5 | 1 | 5 | | 6 |
| AST 9 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | | 3 |
| AST 7 | | 9 | | 8 | | 8 |
| AST 6 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 5 | | 5 | | 6 | | 6 |
| AST 4 | | | | | | |
| AST 3 | | | | | | 1 |
| AST 2 | | 3 | | 3 | | 2 |
| AST 1 | | | | | | |
| AST kokku | 2 | 31 | 2 | 31 | | 33 |
| Kõik kokku | 10 | 45 | 10 | 46 | 4 | 49 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2009

2010

2011

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

AD 15

AD 14

1

1

1

AD 13

1

1

1

AD 12

2

2

1

2

1

2

AD 11

1

1

AD 10

1

1

1

AD 9

4

4

3

5

2

6

AD 8

2

1

2

1

1

2

AD 7

1

1

1

AD 6

1

1

1

AD 5

1

1

1

AD kokku

8

14

6

15

4

16

AST 11

1

1

1

AST 10

1

5

1

5

6

AST 9

3

3

3

AST 8

1

2

1

2

3

AST 7

9

8

8

AST 6

3

3

3

AST 5

5

6

6

AST 4

AST 3

1

AST 2

3

3

2

AST 1

AST kokku

2

31

2

31

33

Kõik kokku

10

45

10

46

4

49

---

| 31.3.2011 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 100/149 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 100/149

---

Euroopa Teadusnõukogu Rakendusameti 2011. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

(2011/C 100/29)

TULUD (1)

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | 2011. eelarveaasta | 2010. eelarveaasta | 2009. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| EUROOPA KOMISJONI TOETUS |
| 9 2 | EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS | 35 950 737 | 29 287 000 | 14 453 550,— |
| 9 9 | MITMESUGUSED TULUD | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | 35 950 737 | 29 287 000 | 14 453 550,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 35 950 737 | 29 287 000 | 14 453 550,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

2011. eelarveaasta

2010. eelarveaasta

2009. eelarveaasta

9

EUROOPA KOMISJONI TOETUS

9 2

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

35 950 737

29 287 000

14 453 550,—

9 9

MITMESUGUSED TULUD

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 9 — Kogusumma

35 950 737

29 287 000

14 453 550,—

KÕIK KOGUSUMMA

35 950 737

29 287 000

14 453 550,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2011 | Assigneeringud 2010 | Täitumine 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALIKULUD |
| 1 1 | PALGAD, TOETUSED JA MUUD PERSONALIKULUD | 23 088 987 | 17 765 806 | 5 943 523,— |
| 1 2 | PERSONALI VÄRBAMISE JA LIIKUMISEGA SEOTUD KULUD | 144 000 | 172 724 | 302 021,— |
| 1 3 | LÄHETUSKULUD JA MUUD SEOTUD KULUD | 400 000 | 310 000 | 68 152,— |
| 1 4 | SOTSIAAL-, INFRASTRUKTUURI JA KOOLITUSKULUD | 663 000 | 521 190 | 231 277,— |
| 1 6 | SOTSIAAL- JA MUUD KULUD | 92 000 | 231 000 | 51 764,— |
| 1 7 | MEELELAHUTUS- JA ESINDUSKULUD | 20 000 | 31 500 | 83 571,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 24 407 987 | 19 032 220 | 6 680 308,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTUURI JA TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | KONTORID | 4 250 000 | 4 046 325 | 3 026 910,— |
| 2 1 | INFORMAATIKA | 2 160 000 | 3 793 030 | 1 514 419,— |
| 2 2 | VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD | 302 000 | 107 030 | 946 261,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 139 750 | 80 850 | 115 702,— |
| 2 4 | SIDE- JA POSTIKULUD | 778 000 | 718 000 | 58 575,— |
| 2 5 | KOHTUMISTE KULUD | 12 000 | 7 000 | 5 977,— |
| 2 6 | TEHNILISE JA HALDUSTOE KULUD | 3 305 000 | 960 353 | 291 488,— |
| 2 7 | KOSOLIDEERITUD ASUTUSTEGA SEOTUD KULUD | 596 000 | 542 192 | 731 990,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 11 542 750 | 10 254 780 | 6 691 322,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 35 950 737 | 29 287 000 | 13 371 630,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2011

Assigneeringud 2010

Täitumine 2009

1

PERSONALIKULUD

1 1

PALGAD, TOETUSED JA MUUD PERSONALIKULUD

23 088 987

17 765 806

5 943 523,—

1 2

PERSONALI VÄRBAMISE JA LIIKUMISEGA SEOTUD KULUD

144 000

172 724

302 021,—

1 3

LÄHETUSKULUD JA MUUD SEOTUD KULUD

400 000

310 000

68 152,—

1 4

SOTSIAAL-, INFRASTRUKTUURI JA KOOLITUSKULUD

663 000

521 190

231 277,—

1 6

SOTSIAAL- JA MUUD KULUD

92 000

231 000

51 764,—

1 7

MEELELAHUTUS- JA ESINDUSKULUD

20 000

31 500

83 571,—

Jaotis 1 — Kogusumma

24 407 987

19 032 220

6 680 308,—

2

INFRASTRUKTUURI JA TEGEVUSKULUD

2 0

KONTORID

4 250 000

4 046 325

3 026 910,—

2 1

INFORMAATIKA

2 160 000

3 793 030

1 514 419,—

2 2

VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

302 000

107 030

946 261,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

139 750

80 850

115 702,—

2 4

SIDE- JA POSTIKULUD

778 000

718 000

58 575,—

2 5

KOHTUMISTE KULUD

12 000

7 000

5 977,—

2 6

TEHNILISE JA HALDUSTOE KULUD

3 305 000

960 353

291 488,—

2 7

KOSOLIDEERITUD ASUTUSTEGA SEOTUD KULUD

596 000

542 192

731 990,—

Jaotis 2 — Kogusumma

11 542 750

10 254 780

6 691 322,—

KÕIK KOGUSUMMA

35 950 737

29 287 000

13 371 630,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | |
| --- | --- |
| 2011 | 2010 |
| Alaline ametikoht | Ajutine ametikoht | Alaline ametikoht | Ajutine ametikoht |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 5 | — | 5 |
| AD 11 | — | 2 | — | 2 |
| AD 10 | — | 3 | — | 3 |
| AD 9 | — | 3 | — | 3 |
| AD 8 | — | 27 | — | 27 |
| AD 7 | — | 40 | — | 40 |
| AD 6 | — | 10 | — | 10 |
| AD 5 | — | 6 | — | 6 |
| Tegevusüksus AD kokku | — | 100 | — | 100 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Tegevusüksus AST kokku | — | — | — | — |
| Töötajaid kokku | — | 100 | — | 100 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2011

2010

Alaline ametikoht

Ajutine ametikoht

Alaline ametikoht

Ajutine ametikoht

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

3

AD 12

—

5

—

5

AD 11

—

2

—

2

AD 10

—

3

—

3

AD 9

—

3

—

3

AD 8

—

27

—

27

AD 7

—

40

—

40

AD 6

—

10

—

10

AD 5

—

6

—

6

Tegevusüksus AD kokku

—

100

—

100

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Tegevusüksus AST kokku

—

—

—

—

Töötajaid kokku

—

100

—

100

---

(1)  Üksikasjalik eelarve on Euroopa Teadusnõukogu Rakendusameti kodulehel aadressil: http://erc.europa.eu/

---

| 31.3.2011 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 100/153 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 100/153

---

Euroopa Politseiameti 2011. aasta eelarve tulude ja kulude aruanne

(2011/C 100/30)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | 2011. eelarveaasta | 2010. eelarveaasta | 2009. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| TULUD |
| 9 0 | TOETUSED JA MAKSED | 83 469 000 | 79 987 588 | 0,— |
| 9 1 | ASUKOHARIIGI TOETUS | 122 000 | 1 380 060 | 0,— |
| 9 2 | MUU TULU | 358 000 | 2 890 850 | 0,— |
| 9 3 | ART. 58(4) EUROPOL COUNCIL DECISION | p.m. | 8 564 610 | 0,— |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | 83 949 000 | 92 823 108 | 0,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 83 949 000 | 92 823 108 | 0,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

2011. eelarveaasta

2010. eelarveaasta

2009. eelarveaasta

9

TULUD

9 0

TOETUSED JA MAKSED

83 469 000

79 987 588

0,—

9 1

ASUKOHARIIGI TOETUS

122 000

1 380 060

0,—

9 2

MUU TULU

358 000

2 890 850

0,—

9 3

ART. 58(4) EUROPOL COUNCIL DECISION

p.m.

8 564 610

0,—

Jaotis 9 — Kogusumma

83 949 000

92 823 108

0,—

KÕIK KOGUSUMMA

83 949 000

92 823 108

0,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2011 | Assigneeringud 2010 | Täitumine 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 50 230 700 | 50 095 110 | 0,— |
| 1 2 | HALDUSLÄHETUSED | 362 600 | 330 500 | 0,— |
| 1 3 | SOTSIAALMEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR | 1 455 000 | 1 150 000 | 0,— |
| 1 4 | KOOLITUS | 488 400 | 421 000 | 0,— |
| 1 5 | MUUD PERSONALIGA SEOTUD KULUD | 390 000 | 520 000 | 0,— |
| 1 6 | MEELELAHUTUS- JA ESINDUSKULUD | 164 000 | 133 300 | 0,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 53 090 700 | 52 649 910 | 0,— |
| 2 |
| MUUD HALDUSKULUD |
| 2 0 | HOONE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 4 370 500 | 1 907 350 | 0,— |
| 2 1 | HALDUSEKS VAJALIK INFOTEHNOLOOGIA | 1 348 000 | 1 456 000 | 0,— |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 647 000 | 3 898 150 | 0,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 943 500 | 962 000 | 0,— |
| 2 4 | POSTI- JA SIDEKULUD | 472 000 | 400 000 | 0,— |
| 2 5 | ÕIGUSAKTIDE KOHALDAMISEST TULENEVAD KULUD | 2 558 000 | 2 766 500 | 0,— |
| 2 6 | ART. 58(4) EUROPOL COUNCIL DECISION | p.m. | 8 564 610 | 0,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 10 339 000 | 19 954 610 | 0,— |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | TEGEVUSKULUD | 3 677 100 | 1 992 650 | 0,— |
| 3 1 | OPERATIIVTEGEVUSEKS VAJALIK INFOTEHNOLOOGIA | 12 316 200 | 10 356 000 | 0,— |
| 3 2 | OPERATIIVTEGEVUSE SIDEKULUD | 3 061 000 | 6 465 000 | 0,— |
| 3 3 | RIIKIDE LÄHETATUD EKSPERDID (OPERATIIVTEGEVUS) | 1 200 000 | 884 000 | 0,— |
| 3 4 | POLITSEIJUHTIDE RAKKERÜHM | 200 000 | 200 000 | 0,— |
| 3 5 | EUROPOLI RIIKLIKE ÜKSUSTE JUHID | 65 000 | 57 500 | 0,— |
| 3 6 | TOETUSTEGA SEOTUD JOOKSVAD KULUD | p.m. | 263 438 | 0,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 20 519 300 | 20 218 588 | 0,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 83 949 000 | 92 823 108 | 0,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2011

Assigneeringud 2010

Täitumine 2009

1

PERSONAL

1 1

AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL

50 230 700

50 095 110

0,—

1 2

HALDUSLÄHETUSED

362 600

330 500

0,—

1 3

SOTSIAALMEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

1 455 000

1 150 000

0,—

1 4

KOOLITUS

488 400

421 000

0,—

1 5

MUUD PERSONALIGA SEOTUD KULUD

390 000

520 000

0,—

1 6

MEELELAHUTUS- JA ESINDUSKULUD

164 000

133 300

0,—

Jaotis 1 — Kogusumma

53 090 700

52 649 910

0,—

2

MUUD HALDUSKULUD

2 0

HOONE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

4 370 500

1 907 350

0,—

2 1

HALDUSEKS VAJALIK INFOTEHNOLOOGIA

1 348 000

1 456 000

0,—

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

647 000

3 898 150

0,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

943 500

962 000

0,—

2 4

POSTI- JA SIDEKULUD

472 000

400 000

0,—

2 5

ÕIGUSAKTIDE KOHALDAMISEST TULENEVAD KULUD

2 558 000

2 766 500

0,—

2 6

ART. 58(4) EUROPOL COUNCIL DECISION

p.m.

8 564 610

0,—

Jaotis 2 — Kogusumma

10 339 000

19 954 610

0,—

3

TEGEVUSKULUD

3 0

TEGEVUSKULUD

3 677 100

1 992 650

0,—

3 1

OPERATIIVTEGEVUSEKS VAJALIK INFOTEHNOLOOGIA

12 316 200

10 356 000

0,—

3 2

OPERATIIVTEGEVUSE SIDEKULUD

3 061 000

6 465 000

0,—

3 3

RIIKIDE LÄHETATUD EKSPERDID (OPERATIIVTEGEVUS)

1 200 000

884 000

0,—

3 4

POLITSEIJUHTIDE RAKKERÜHM

200 000

200 000

0,—

3 5

EUROPOLI RIIKLIKE ÜKSUSTE JUHID

65 000

57 500

0,—

3 6

TOETUSTEGA SEOTUD JOOKSVAD KULUD

p.m.

263 438

0,—

Jaotis 3 — Kogusumma

20 519 300

20 218 588

0,—

KÕIK KOGUSUMMA

83 949 000

92 823 108

0,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | — | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 23 | — | 23 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 70 | — | 71 |
| AD 8 | — | — | — | 80 | — | 80 |
| AD 7 | — | — | — | 123 | — | 125 |
| AD 6 | — | — | — | 52 | — | 52 |
| AD 5 | — | — | — | 36 | — | 37 |
| AD kokku | — | — | — | 391 | — | 395 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | — | — | 13 | — | 13 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | — | 3 |
| AST 4 | — | — | — | 40 | — | 40 |
| AST 3 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST kokku | — | — | — | 62 | — | 62 |
| Kokku | — | — | — | 453 | — | 457 |
| Kõik kokku | — | 453 | 457 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2009

2010

2011

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

3

—

3

AD 12

—

—

—

3

—

3

AD 11

—

—

—

23

—

23

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

70

—

71

AD 8

—

—

—

80

—

80

AD 7

—

—

—

123

—

125

AD 6

—

—

—

52

—

52

AD 5

—

—

—

36

—

37

AD kokku

—

—

—

391

—

395

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

4

—

4

AST 6

—

—

—

13

—

13

AST 5

—

—

—

3

—

3

AST 4

—

—

—

40

—

40

AST 3

—

—

—

2

—

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST kokku

—

—

—

62

—

62

Kokku

—

—

—

453

—

457

Kõik kokku

—

453

457

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 7 | 7 |
| FG III | 64 | 64 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | — | |
| FG kokku | 73 | 73 |
| Riikide lähetatud eksperdid | 22 | 25 |
| Kokku | 95 | 98 |

Lepingulised töötajad

2010

2011

FG IV

7

7

FG III

64

64

FG II

2

2

FG I

—

FG kokku

73

73

Riikide lähetatud eksperdid

22

25

Kokku

95

98

---

| 31.3.2011 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 100/159 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 100/159

---

Kütuseelementide ja vesiniku valdkonna ühisettevõtte (FCH ühisettevõte) eelarveaasta 2011 tulude ja kulude kalkulatsioon

(2011/C 100/31)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | 2011. eelarveaasta | 2010. eelarveaasta | 2009. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| TULUD |
| 2 0 | TULUD | 60 378 383 | 46 447 936 | |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 60 378 383 | 46 447 936 | |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 60 378 383 | 46 447 936 | |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

2011. eelarveaasta

2010. eelarveaasta

2009. eelarveaasta

2

TULUD

2 0

TULUD

60 378 383

46 447 936

Jaotis 2 — Kogusumma

60 378 383

46 447 936

KÕIK KOGUSUMMA

60 378 383

46 447 936

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2011 | Assigneeringud 2010 | Täitumine 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 2 091 000 | 2 091 000 | 1 797 000 | 1 797 000 | | |
| 1 2 | TÖÖTAJATE VÄRBAMINE / MITMESUGUSED KULUD | 101 000 | 101 000 | 294 000 | 294 000 | | |
| 1 3 | LÄHETUSED JA TÖÖGA SEOTUD REISID | 100 000 | 100 000 | 50 000 | 50 000 | | |
| 1 4 | MUUD SOTSIAAL-MEDITSIINILISED PERSONALIKULUD | 78 000 | 78 000 | 60 000 | 60 000 | | |
| 1 7 | MEELELAHUTUS- JA ESINDUSKULUD | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | | |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 2 390 000 | 2 390 000 | 2 221 000 | 2 221 000 | | |
| 2 |
| MUUD HALDUSKULUD |
| 2 0 | HOONE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 373 200 | 373 200 | 175 000 | 175 000 | | |
| 2 1 | HALDUSEKS VAJALIK INFOTEHNOLOOGIA | 101 500 | 101 500 | 100 000 | 100 000 | | |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 22 000 | 22 000 | 25 000 | 25 000 | | |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 68 000 | 68 000 | 19 000 | 19 000 | | |
| 2 4 | POSTI- JA SIDEKULUD | 28 300 | 28 300 | 20 000 | 20 000 | | |
| 2 5 | AMETLIKE KOOSOLEKUTE KULUD | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | | |
| 2 6 | TEGEVUSKULUDE JOOKSVAD KULUD | 601 000 | 601 000 | 280 000 | 280 000 | | |
| 2 7 | UURINGUD | 5 000 | 5 000 | p.m. | p.m. | | |
| 2 8 | EKSPERTIDE LEPINGUD JA KOOSOLEKUD | 444 000 | 444 000 | 325 000 | 325 000 | | |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 1 683 000 | 1 683 000 | 984 000 | 984 000 | | |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | FCHJU TEADUSTÖÖ KAVA ELLUVIIMINE | 113 145 257 | 56 305 383 | 94 248 686 | 43 242 936 | | |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 113 145 257 | 56 305 383 | 94 248 686 | 43 242 936 | | |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 117 218 257 | 60 378 383 | 97 453 686 | 46 447 936 | | |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2011

Assigneeringud 2010

Täitumine 2009

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

PERSONAL

1 1

AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL

2 091 000

2 091 000

1 797 000

1 797 000

1 2

TÖÖTAJATE VÄRBAMINE / MITMESUGUSED KULUD

101 000

101 000

294 000

294 000

1 3

LÄHETUSED JA TÖÖGA SEOTUD REISID

100 000

100 000

50 000

50 000

1 4

MUUD SOTSIAAL-MEDITSIINILISED PERSONALIKULUD

78 000

78 000

60 000

60 000

1 7

MEELELAHUTUS- JA ESINDUSKULUD

20 000

20 000

20 000

20 000

Jaotis 1 — Kogusumma

2 390 000

2 390 000

2 221 000

2 221 000

2

MUUD HALDUSKULUD

2 0

HOONE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

373 200

373 200

175 000

175 000

2 1

HALDUSEKS VAJALIK INFOTEHNOLOOGIA

101 500

101 500

100 000

100 000

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

22 000

22 000

25 000

25 000

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

68 000

68 000

19 000

19 000

2 4

POSTI- JA SIDEKULUD

28 300

28 300

20 000

20 000

2 5

AMETLIKE KOOSOLEKUTE KULUD

40 000

40 000

40 000

40 000

2 6

TEGEVUSKULUDE JOOKSVAD KULUD

601 000

601 000

280 000

280 000

2 7

UURINGUD

5 000

5 000

p.m.

p.m.

2 8

EKSPERTIDE LEPINGUD JA KOOSOLEKUD

444 000

444 000

325 000

325 000

Jaotis 2 — Kogusumma

1 683 000

1 683 000

984 000

984 000

3

TEGEVUSKULUD

3 0

FCHJU TEADUSTÖÖ KAVA ELLUVIIMINE

113 145 257

56 305 383

94 248 686

43 242 936

Jaotis 3 — Kogusumma

113 145 257

56 305 383

94 248 686

43 242 936

KÕIK KOGUSUMMA

117 218 257

60 378 383

97 453 686

46 447 936

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 3 | — | 1 | — | 1 |
| AD 8 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AD 7 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| AD kokku | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 3 | — | 3 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST kokku | — | 7 | — | 7 | — | 7 |
| Kokku | — | 18 | — | 18 | — | 18 |
| Kõik kokku | 18 | 18 | 18 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2009

2010

2011

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

3

—

3

—

3

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

3

—

1

—

1

AD 8

—

4

—

4

—

4

AD 7

—

—

—

2

—

2

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

AD kokku

—

11

—

11

—

11

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

4

—

1

—

1

AST 7

—

—

—

3

—

3

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

1

—

1

—

1

AST 3

—

2

—

2

—

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST kokku

—

7

—

7

—

7

Kokku

—

18

—

18

—

18

Kõik kokku

18

18

18

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale)

| Lepingulised töötajad | 2011 |
| --- | --- |
| FG IV | 1 |
| FG III | 1 |
| FG II | — |
| FG I | — |
| FG kokku | 2 |
| Riikide lähetatud eksperdid | — |
| Kokku | 2 |

Lepingulised töötajad

2011

FG IV

1

FG III

1

FG II

—

FG I

—

FG kokku

2

Riikide lähetatud eksperdid

—

Kokku

2

---

| 31.3.2011 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 100/165 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 100/165

---

Ühisettevõtte Clean Sky eelarveaasta 2010 tulude ja kulude kalkulatsioon

(2011/C 100/32)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | 2010. eelarveaasta | 2009. eelarveaasta | 2008. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| KOMISJONI TOETUS |
| 1 0 | KOMISJONI TOETUS | 127 908 053 | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 127 908 053 | p.m. | 0,— |
| 2 |
| (EL-VÄLISTE) LIIKEMTE OSAMAKSED |
| 2 0 | (EL-VÄLISTE) LIIKMETE OSAMAKSED | 2 532 500 | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 2 532 500 | p.m. | 0,— |
| 3 |
| 2008. JA 2009. AASTAST ÜLEKANTAVAD HINNANGULISED SUMMAD |
| 3 0 | 2008. JA 2009. AASTAST ÜLEKANTAVAD HINNANGULISED SUMMAD | 38 112 500 | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 38 112 500 | p.m. | 0,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 168 553 053 | p.m. | 0,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

2010. eelarveaasta

2009. eelarveaasta

2008. eelarveaasta

1

KOMISJONI TOETUS

1 0

KOMISJONI TOETUS

127 908 053

p.m.

0,—

Jaotis 1 — Kogusumma

127 908 053

p.m.

0,—

2

(EL-VÄLISTE) LIIKEMTE OSAMAKSED

2 0

(EL-VÄLISTE) LIIKMETE OSAMAKSED

2 532 500

p.m.

0,—

Jaotis 2 — Kogusumma

2 532 500

p.m.

0,—

3

2008. JA 2009. AASTAST ÜLEKANTAVAD HINNANGULISED SUMMAD

3 0

2008. JA 2009. AASTAST ÜLEKANTAVAD HINNANGULISED SUMMAD

38 112 500

p.m.

0,—

Jaotis 3 — Kogusumma

38 112 500

p.m.

0,—

KÕIK KOGUSUMMA

168 553 053

p.m.

0,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2010 | Assigneeringud 2009 | Täitumine 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 1 960 000 | p.m. | 0,— |
| 1 2 | MITMESUGUSED PERSONALIKULUD | 18 000 | p.m. | 0,— |
| 1 3 | LÄHETUSTE JA AMETIREISIDE KULUD | 80 000 | p.m. | 0,— |
| 1 4 | SOTSIAALMEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR | 27 000 | p.m. | 0,— |
| 1 5 | SOTSIAALMEETMED | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 7 | VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 2 085 000 | p.m. | 0,— |
| 2 |
| HOONED, IT, SEADMED, SIDE, KONKURSIKUTSETE HALDUS JA MITMESUGUSED JOOKSVATE TEGEVUSTE KULUD |
| 2 0 | HOONE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 350 000 | p.m. | 0,— |
| 2 1 | INFOTEHNOLOOGIA OSTUD | 60 000 | p.m. | 0,— |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 80 000 | p.m. | 0,— |
| 2 3 | JOOKSVAD KULUD | 76 000 | p.m. | 0,— |
| 2 4 | POSTI- JA SIDEKULUD | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | AMETLIKE JA MUUDE KOOSOLEKUTE KULUD | 60 000 | p.m. | 0,— |
| 2 7 | TEABEVAHETUSTEGEVUS | 140 000 | p.m. | 0,— |
| 2 8 | UURINGUD | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 9 | KONKURSIKUTSETE KULUD | 815 000 | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 1 581 000 | p.m. | 0,— |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | SMART FIXED WING AIRCRAFT | 23 862 500 | p.m. | 0,— |
| 3 1 | GREEN REGIONAL AIRCRAFT | 9 960 000 | p.m. | 0,— |
| 3 2 | GREEN ROTORCRAFT | 6 026 000 | p.m. | 0,— |
| 3 3 | SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES | 10 154 500 | p.m. | 0,— |
| 3 4 | SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS | 16 295 000 | p.m. | 0,— |
| 3 5 | ECO-DESIGN | 6 927 500 | p.m. | 0,— |
| 3 6 | TECHNOLOGY EVALUATOR | 2 524 000 | p.m. | 0,— |
| 3 7 | PAKKUMISKUTSED | 89 137 553 | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 164 887 053 | p.m. | 0,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 168 553 053 | p.m. | 0,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2010

Assigneeringud 2009

Täitumine 2008

1

PERSONAL

1 1

AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL

1 960 000

p.m.

0,—

1 2

MITMESUGUSED PERSONALIKULUD

18 000

p.m.

0,—

1 3

LÄHETUSTE JA AMETIREISIDE KULUD

80 000

p.m.

0,—

1 4

SOTSIAALMEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

27 000

p.m.

0,—

1 5

SOTSIAALMEETMED

p.m.

p.m.

0,—

1 7

VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 1 — Kogusumma

2 085 000

p.m.

0,—

2

HOONED, IT, SEADMED, SIDE, KONKURSIKUTSETE HALDUS JA MITMESUGUSED JOOKSVATE TEGEVUSTE KULUD

2 0

HOONE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

350 000

p.m.

0,—

2 1

INFOTEHNOLOOGIA OSTUD

60 000

p.m.

0,—

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

80 000

p.m.

0,—

2 3

JOOKSVAD KULUD

76 000

p.m.

0,—

2 4

POSTI- JA SIDEKULUD

p.m.

p.m.

0,—

2 5

AMETLIKE JA MUUDE KOOSOLEKUTE KULUD

60 000

p.m.

0,—

2 7

TEABEVAHETUSTEGEVUS

140 000

p.m.

0,—

2 8

UURINGUD

p.m.

p.m.

0,—

2 9

KONKURSIKUTSETE KULUD

815 000

p.m.

0,—

Jaotis 2 — Kogusumma

1 581 000

p.m.

0,—

3

TEGEVUSKULUD

3 0

SMART FIXED WING AIRCRAFT

23 862 500

p.m.

0,—

3 1

GREEN REGIONAL AIRCRAFT

9 960 000

p.m.

0,—

3 2

GREEN ROTORCRAFT

6 026 000

p.m.

0,—

3 3

SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES

10 154 500

p.m.

0,—

3 4

SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS

16 295 000

p.m.

0,—

3 5

ECO-DESIGN

6 927 500

p.m.

0,—

3 6

TECHNOLOGY EVALUATOR

2 524 000

p.m.

0,—

3 7

PAKKUMISKUTSED

89 137 553

p.m.

0,—

Jaotis 3 — Kogusumma

164 887 053

p.m.

0,—

KÕIK KOGUSUMMA

168 553 053

p.m.

0,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | 4 | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 4 | — | 3 |
| AD 8 | — | — | — | 9 | — | 2 |
| AD 7 | — | — | — | — | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| AD kokku | — | — | — | 18 | — | 5 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | 4 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST kokku | — | — | — | 5 | — | 1 |
| Kokku | — | — | — | 23 | — | 6 |
| Kõik kokku | — | — | 29 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2008

2009

2010

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

4

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

4

—

3

AD 8

—

—

—

9

—

2

AD 7

—

—

—

—

—

—

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

AD kokku

—

—

—

18

—

5

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

1

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

4

—

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST kokku

—

—

—

5

—

1

Kokku

—

—

—

23

—

6

Kõik kokku

—

—

29

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2010 |
| --- | --- |
| FG IV | 2 |
| FG III | 2 |
| FG II | 1 |
| FG I | — |
| FG kokku | 5 |
| Riikide lähetatud eksperdid | — |
| Kokku | 5 |

Lepingulised töötajad

2010

FG IV

2

FG III

2

FG II

1

FG I

—

FG kokku

5

Riikide lähetatud eksperdid

—

Kokku

5

---

| 31.3.2011 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 100/171 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 100/171

---

Ühisettevõtte Clean Sky eelarveaasta 2011 tulude ja kulude kalkulatsioon

(2011/C 100/33)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | 2011. eelarveaasta | 2010. eelarveaasta | 2009. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| KOMISJONI TOETUS |
| 1 0 | KOMISJONI TOETUS | 156 137 690 | 127 908 053 | 0,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 156 137 690 | 127 908 053 | 0,— |
| 2 |
| (EL-VÄLISTE) LIIKEMTE OSAMAKSED |
| 2 0 | (EL-VÄLISTE) LIIKMETE OSAMAKSED | 2 576 905 | 2 532 500 | 0,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 2 576 905 | 2 532 500 | 0,— |
| 3 |
| 2009. JA 2010. AASTAST ÜLEKANTAVAD HINNANGULISED SUMMAD |
| 3 0 | 2009. JA 2010. AASTAST ÜLEKANTAVAD HINNANGULISED SUMMAD | 16 310 416 | 38 112 500 | 0,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 16 310 416 | 38 112 500 | 0,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 175 025 011 | 168 553 053 | 0,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

2011. eelarveaasta

2010. eelarveaasta

2009. eelarveaasta

1

KOMISJONI TOETUS

1 0

KOMISJONI TOETUS

156 137 690

127 908 053

0,—

Jaotis 1 — Kogusumma

156 137 690

127 908 053

0,—

2

(EL-VÄLISTE) LIIKEMTE OSAMAKSED

2 0

(EL-VÄLISTE) LIIKMETE OSAMAKSED

2 576 905

2 532 500

0,—

Jaotis 2 — Kogusumma

2 576 905

2 532 500

0,—

3

2009. JA 2010. AASTAST ÜLEKANTAVAD HINNANGULISED SUMMAD

3 0

2009. JA 2010. AASTAST ÜLEKANTAVAD HINNANGULISED SUMMAD

16 310 416

38 112 500

0,—

Jaotis 3 — Kogusumma

16 310 416

38 112 500

0,—

KÕIK KOGUSUMMA

175 025 011

168 553 053

0,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2011 | Assigneeringud 2010 | Täitumine 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 2 480 000 | 1 960 000 | 0,— |
| 1 2 | MITMESUGUSED PERSONALIKULUD | 525 810 | 18 000 | 0,— |
| 1 3 | LÄHETUSTE JA AMETIREISIDE KULUD | 128 000 | 80 000 | 0,— |
| 1 4 | SOTSIAALMEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR | 40 000 | 27 000 | 0,— |
| 1 5 | SOTSIAALMEETMED | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 7 | VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED | 100 000 | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 3 273 810 | 2 085 000 | 0,— |
| 2 |
| HOONED, IT, SEADMED, SIDE, KONKURSIKUTSETE HALDUS JA MITMESUGUSED JOOKSVATE TEGEVUSTE KULUD |
| 2 0 | HOONE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 350 000 | 350 000 | 0,— |
| 2 1 | INFOTEHNOLOOGIA OSTUD | 90 000 | 60 000 | 0,— |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 30 000 | 80 000 | 0,— |
| 2 3 | JOOKSVAD KULUD | 70 000 | 76 000 | 0,— |
| 2 4 | POSTI- JA SIDEKULUD | 30 000 | p.m. | 0,— |
| 2 5 | AMETLIKE JA MUUDE KOOSOLEKUTE KULUD | 140 000 | 60 000 | 0,— |
| 2 7 | TEABEVAHETUSTEGEVUS | 180 000 | 140 000 | 0,— |
| 2 8 | UURINGUD | 170 000 | p.m. | 0,— |
| 2 9 | KONKURSIKUTSETE KULUD | 850 000 | 815 000 | 0,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 1 910 000 | 1 581 000 | 0,— |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | SMART FIXED WING AIRCRAFT | 32 000 000 | 23 862 500 | 0,— |
| 3 1 | GREEN REGIONAL AIRCRAFT | 12 000 000 | 9 960 000 | 0,— |
| 3 2 | GREEN ROTORCRAFT | 12 500 000 | 6 026 000 | 0,— |
| 3 3 | SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES | 19 000 000 | 10 154 500 | 0,— |
| 3 4 | SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS | 21 000 000 | 16 295 000 | 0,— |
| 3 5 | ECO-DESIGN | 8 000 000 | 6 927 500 | 0,— |
| 3 6 | TECHNOLOGY EVALUATOR | 3 000 000 | 2 524 000 | 0,— |
| 3 7 | PAKKUMISKUTSED | 62 371 201 | 89 137 553 | 0,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 169 871 201 | 164 887 053 | 0,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 175 055 011 | 168 553 053 | 0,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2011

Assigneeringud 2010

Täitumine 2009

1

PERSONAL

1 1

AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL

2 480 000

1 960 000

0,—

1 2

MITMESUGUSED PERSONALIKULUD

525 810

18 000

0,—

1 3

LÄHETUSTE JA AMETIREISIDE KULUD

128 000

80 000

0,—

1 4

SOTSIAALMEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

40 000

27 000

0,—

1 5

SOTSIAALMEETMED

p.m.

p.m.

0,—

1 7

VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED

100 000

p.m.

0,—

Jaotis 1 — Kogusumma

3 273 810

2 085 000

0,—

2

HOONED, IT, SEADMED, SIDE, KONKURSIKUTSETE HALDUS JA MITMESUGUSED JOOKSVATE TEGEVUSTE KULUD

2 0

HOONE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

350 000

350 000

0,—

2 1

INFOTEHNOLOOGIA OSTUD

90 000

60 000

0,—

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

30 000

80 000

0,—

2 3

JOOKSVAD KULUD

70 000

76 000

0,—

2 4

POSTI- JA SIDEKULUD

30 000

p.m.

0,—

2 5

AMETLIKE JA MUUDE KOOSOLEKUTE KULUD

140 000

60 000

0,—

2 7

TEABEVAHETUSTEGEVUS

180 000

140 000

0,—

2 8

UURINGUD

170 000

p.m.

0,—

2 9

KONKURSIKUTSETE KULUD

850 000

815 000

0,—

Jaotis 2 — Kogusumma

1 910 000

1 581 000

0,—

3

TEGEVUSKULUD

3 0

SMART FIXED WING AIRCRAFT

32 000 000

23 862 500

0,—

3 1

GREEN REGIONAL AIRCRAFT

12 000 000

9 960 000

0,—

3 2

GREEN ROTORCRAFT

12 500 000

6 026 000

0,—

3 3

SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES

19 000 000

10 154 500

0,—

3 4

SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS

21 000 000

16 295 000

0,—

3 5

ECO-DESIGN

8 000 000

6 927 500

0,—

3 6

TECHNOLOGY EVALUATOR

3 000 000

2 524 000

0,—

3 7

PAKKUMISKUTSED

62 371 201

89 137 553

0,—

Jaotis 3 — Kogusumma

169 871 201

164 887 053

0,—

KÕIK KOGUSUMMA

175 055 011

168 553 053

0,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 2 | — | 2 | — | 3 |
| AD 9 | — | 6 | — | 6 | — | 7 |
| AD 8 | — | 7 | — | 7 | — | 1 |
| AD 7 | — | — | — | — | — | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| AD kokku | — | 16 | — | 16 | — | 17 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST kokku | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| Kokku | — | 17 | — | 17 | — | 18 |
| Kõik kokku | 17 | 17 | 18 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2009

2010

2011

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

2

—

2

—

3

AD 9

—

6

—

6

—

7

AD 8

—

7

—

7

—

1

AD 7

—

—

—

—

—

2

AD 6

—

—

—

—

—

3

AD 5

—

—

—

—

—

—

AD kokku

—

16

—

16

—

17

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST kokku

—

1

—

1

—

1

Kokku

—

17

—

17

—

18

Kõik kokku

17

17

18

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2011 |
| --- | --- |
| FG IV | 1 |
| FG III | 2 |
| FG II | 3 |
| FG I | — |
| FG kokku | 6 |
| Riikide lähetatud eksperdid | — |
| Kokku | — |

Lepingulised töötajad

2011

FG IV

1

FG III

2

FG II

3

FG I

—

FG kokku

6

Riikide lähetatud eksperdid

—

Kokku

—

---

| 31.3.2011 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 100/177 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 100/177

---

Euroopa Toiduohutusameti 2010. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne – 1. paranduseelarve

(2011/C 100/34)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarve 2010 | Paranduseelarve nr 1 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS |
| 1 0 | EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS | 74 433 810 | –1 900 000 | 72 533 810 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 74 433 810 | –1 900 000 | 72 533 810 |
| 2 |
| KOLMANDATE RIIKIDE TOETUSED |
| 2 0 | KOLMANDATE RIIKIDE OSALUS AMETI TEGEVUSES | p.m. | 1 742 600 | 1 742 600 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | p.m. | 1 742 600 | 1 742 600 |
| 3 |
| TULU OSUTATUD TEENUSTEST |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | p.m. | | p.m. |
| 4 |
| HALDUSTEGEVUSE TULUD |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | p.m. | | p.m. |
| 9 |
| MITMESUGUSED TULUD |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | p.m. | | p.m. |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 74 433 810 | – 157 400 | 74 276 410 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarve 2010

Paranduseelarve nr 1

Uus summa

1

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

1 0

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

74 433 810

–1 900 000

72 533 810

Jaotis 1 — Kogusumma

74 433 810

–1 900 000

72 533 810

2

KOLMANDATE RIIKIDE TOETUSED

2 0

KOLMANDATE RIIKIDE OSALUS AMETI TEGEVUSES

p.m.

1 742 600

1 742 600

Jaotis 2 — Kogusumma

p.m.

1 742 600

1 742 600

3

TULU OSUTATUD TEENUSTEST

Jaotis 3 — Kogusumma

p.m.

p.m.

4

HALDUSTEGEVUSE TULUD

Jaotis 4 — Kogusumma

p.m.

p.m.

9

MITMESUGUSED TULUD

Jaotis 9 — Kogusumma

p.m.

p.m.

KÕIK KOGUSUMMA

74 433 810

– 157 400

74 276 410

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2010 | Paranduseelarve nr 1 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 39 340 000 | | 39 340 000 |
| 2 |
| HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED AMETI TEGEVUSEGA SEONDUVAD TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | KINNISVARAINVESTEERINGUD, HOONETE RENT JA SEONDUVAD KULUD | 4 488 000 | 1 171 470 | 5 659 470 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 8 600 000 | 1 171 470 | 9 771 470 |
| 3 |
| AMETI TEGEVUSEGA SEONDUVAD TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | RISKIHINDAMINE | 11 000 000 | 230 000 | 11 230 000 |
| 3 1 | TEADUSKOOSTÖÖ JA -ABI | 5 420 000 | 100 000 | 5 520 000 |
| 3 5 | TEGEVUSTUGI | 4 591 000 | 217 650 | 4 808 650 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 25 550 810 | 547 650 | 26 098 460 |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 73 490 810 | 1 719 120 | 75 209 930 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2010

Paranduseelarve nr 1

Uus summa

1

PERSONAL

Jaotis 1 — Kogusumma

39 340 000

39 340 000

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED AMETI TEGEVUSEGA SEONDUVAD TEGEVUSKULUD

2 0

KINNISVARAINVESTEERINGUD, HOONETE RENT JA SEONDUVAD KULUD

4 488 000

1 171 470

5 659 470

Jaotis 2 — Kogusumma

8 600 000

1 171 470

9 771 470

3

AMETI TEGEVUSEGA SEONDUVAD TEGEVUSKULUD

3 0

RISKIHINDAMINE

11 000 000

230 000

11 230 000

3 1

TEADUSKOOSTÖÖ JA -ABI

5 420 000

100 000

5 520 000

3 5

TEGEVUSTUGI

4 591 000

217 650

4 808 650

Jaotis 3 — Kogusumma

25 550 810

547 650

26 098 460

KÕIK KOGUSUMMA

73 490 810

1 719 120

75 209 930

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | 2010 | 2009 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 2 | | 2 | | |
| AD 13 | | | | | | |
| AD 12 | 1 | 13 | 1 | 13 | | 4 |
| AD 11 | | 12 | | 12 | | 12 |
| AD 10 | 1 | 4 | 1 | 4 | | 3 |
| AD 9 | 1 | 30 | 1 | 30 | | 24 |
| AD 8 | 0 | 34 | | 32 | | 37 |
| AD 7 | 1 | 50 | 1 | 48 | | 37 |
| AD 6 | 1 | 28 | 1 | 26 | 4 | 32 |
| AD 5 | | 24 | | 24 | 1 | 22 |
| AD kokku | 5 | 198 | 5 | 192 | 5 | 172 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | 1 | | 1 | | |
| AST 7 | | 5 | | 5 | | 3 |
| AST 6 | | 4 | | 4 | | |
| AST 5 | 2 | 18 | 2 | 18 | | 6 |
| AST 4 | | 36 | | 36 | | 30 |
| AST 3 | | 26 | | 26 | | 28 |
| AST 2 | | 32 | | 34 | | 33 |
| AST 1 | 2 | 26 | 2 | 30 | | 41 |
| AST kokku | 4 | 148 | 4 | 154 | 0 | 141 |
| Kokku | 9 | 346 | 9 | 346 | 5 | 313 |
| Kõik kokku | 355 | 355 | 318 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2010

2009

2008

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

AD 13

AD 12

1

13

1

13

4

AD 11

12

12

12

AD 10

1

4

1

4

3

AD 9

1

30

1

30

24

AD 8

0

34

32

37

AD 7

1

50

1

48

37

AD 6

1

28

1

26

4

32

AD 5

24

24

1

22

AD kokku

5

198

5

192

5

172

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

1

1

AST 7

5

5

3

AST 6

4

4

AST 5

2

18

2

18

6

AST 4

36

36

30

AST 3

26

26

28

AST 2

32

34

33

AST 1

2

26

2

30

41

AST kokku

4

148

4

154

0

141

Kokku

9

346

9

346

5

313

Kõik kokku

355

355

318

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 43 | 40 |
| FG III | 4 | 3 |
| FG II | 36 | 41 |
| FG I | 2 | 1 |
| FG kokku | 85 | 85 |
| Riikide lähetatud eksperdid | 20 | 20 |
| Kokku | 105 | 105 |

Lepingulised töötajad

2009

2010

FG IV

43

40

FG III

4

3

FG II

36

41

FG I

2

1

FG kokku

85

85

Riikide lähetatud eksperdid

20

20

Kokku

105

105

---

| 31.3.2011 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 100/183 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 100/183

---

Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse 2010. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne – 2. paranduseelarve

(2011/C 100/35)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarve 2010 | Paranduseelarve nr 2 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 15 500 000 | | 15 500 000 |
| 2 |
| MUUD TOETUSED |
| 2 1 | NORRA OSALUS | 398 748 | 1 575 | 400 323 |
| 2 2 | ÜHINEMISEELNE STRATEEGIA | 100 000 | – 100 000 | p.m. |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 498 748 | –98 425 | 400 323 |
| 3 |
| TASULISTEST TEENUSTEST LAEKUNUD TULUD |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | p.m. | | p.m. |
| 4 |
| KONKREETSETE EL-I TOETUSTEGA RAHASTATAVATE ERIPROJEKTIDE ELLUVIIMISE KULUD |
| 4 1 | PROJEKTID – SAN1 | | 100 000 | 100 000 |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | | 100 000 | 100 000 |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 15 998 748 | 1 575 | 16 000 323 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarve 2010

Paranduseelarve nr 2

Uus summa

1

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

Jaotis 1 — Kogusumma

15 500 000

15 500 000

2

MUUD TOETUSED

2 1

NORRA OSALUS

398 748

1 575

400 323

2 2

ÜHINEMISEELNE STRATEEGIA

100 000

– 100 000

p.m.

Jaotis 2 — Kogusumma

498 748

–98 425

400 323

3

TASULISTEST TEENUSTEST LAEKUNUD TULUD

Jaotis 3 — Kogusumma

p.m.

p.m.

4

KONKREETSETE EL-I TOETUSTEGA RAHASTATAVATE ERIPROJEKTIDE ELLUVIIMISE KULUD

4 1

PROJEKTID – SAN1

100 000

100 000

Jaotis 4 — Kogusumma

100 000

100 000

KÕIK KOGUSUMMA

15 998 748

1 575

16 000 323

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2010 | Paranduseelarve nr 2 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| KESKUSE TÖÖTAJATEGA SEOTUD KULUD |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 8 709 000 | | 8 709 000 |
| 2 |
| TOETAVATE TEGEVUSTE KULUD |
| 2 1 | TOETAVAD HALDUS- JA LOGISTIKATEGEVUSED | 2 117 939 | –51 000 | 2 066 939 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 2 117 939 | –51 000 | 2 066 939 |
| 3 |
| PÕHITEGEVUSE JA PROJEKTIDE KULUD |
| 3 1 | TEABELEVI JA KOMMUNIKATSIOONI KULUD | 4 671 809 | –47 425 | 4 624 384 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 4 671 809 | –47 425 | 4 624 384 |
| 4 |
| KONKREETSETE EL-I TOETUSTEGA RAHASTATAVATE ERIPROJEKTIDE ELLUVIIMISE KULUD |
| 4 1 | PROJEKTID – SAN1 | p.m. | 100 000 | 100 000 |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | p.m. | 100 000 | 100 000 |
| 5 |
| RESERV |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | 500 000 | | 500 000 |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 15 998 748 | 1 575 | 16 000 323 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2010

Paranduseelarve nr 2

Uus summa

1

KESKUSE TÖÖTAJATEGA SEOTUD KULUD

Jaotis 1 — Kogusumma

8 709 000

8 709 000

2

TOETAVATE TEGEVUSTE KULUD

2 1

TOETAVAD HALDUS- JA LOGISTIKATEGEVUSED

2 117 939

–51 000

2 066 939

Jaotis 2 — Kogusumma

2 117 939

–51 000

2 066 939

3

PÕHITEGEVUSE JA PROJEKTIDE KULUD

3 1

TEABELEVI JA KOMMUNIKATSIOONI KULUD

4 671 809

–47 425

4 624 384

Jaotis 3 — Kogusumma

4 671 809

–47 425

4 624 384

4

KONKREETSETE EL-I TOETUSTEGA RAHASTATAVATE ERIPROJEKTIDE ELLUVIIMISE KULUD

4 1

PROJEKTID – SAN1

p.m.

100 000

100 000

Jaotis 4 — Kogusumma

p.m.

100 000

100 000

5

RESERV

Jaotis 5 — Kogusumma

500 000

500 000

KÕIK KOGUSUMMA

15 998 748

1 575

16 000 323

---

| 31.3.2011 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 100/187 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 100/187

---

Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse 2010. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne – 3. paranduseelarve

(2011/C 100/36)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarve 2010 | Paranduseelarve nr 3 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 15 500 000 | | 15 500 000 |
| 2 |
| MUUD TOETUSED |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 400 323 | | 400 323 |
| 3 |
| TASULISTEST TEENUSTEST LAEKUNUD TULUD |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | p.m. | | p.m. |
| 4 |
| KONKREETSETE EL-I TOETUSTEGA RAHASTATAVATE ERIPROJEKTIDE ELLUVIIMISE KULUD |
| 4 1 | PROJEKTID – SAN1 | 100 000 | – 100 000 | p.m. |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | 100 000 | – 100 000 | p.m. |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 16 000 323 | – 100 000 | 15 900 323 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarve 2010

Paranduseelarve nr 3

Uus summa

1

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

Jaotis 1 — Kogusumma

15 500 000

15 500 000

2

MUUD TOETUSED

Jaotis 2 — Kogusumma

400 323

400 323

3

TASULISTEST TEENUSTEST LAEKUNUD TULUD

Jaotis 3 — Kogusumma

p.m.

p.m.

4

KONKREETSETE EL-I TOETUSTEGA RAHASTATAVATE ERIPROJEKTIDE ELLUVIIMISE KULUD

4 1

PROJEKTID – SAN1

100 000

– 100 000

p.m.

Jaotis 4 — Kogusumma

100 000

– 100 000

p.m.

KÕIK KOGUSUMMA

16 000 323

– 100 000

15 900 323

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2010 | Paranduseelarve nr 3 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| KESKUSE TÖÖTAJATEGA SEOTUD KULUD |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 8 709 000 | | 8 709 000 |
| 2 |
| TOETAVATE TEGEVUSTE KULUD |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 2 066 939 | | 2 066 939 |
| 3 |
| PÕHITEGEVUSE JA PROJEKTIDE KULUD |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 4 624 384 | | 4 624 384 |
| 4 |
| KONKREETSETE EL-I TOETUSTEGA RAHASTATAVATE ERIPROJEKTIDE ELLUVIIMISE KULUD |
| 4 1 | PROJEKTID – SAN1 | 100 000 | – 100 000 | p.m. |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | 100 000 | – 100 000 | p.m. |
| 5 |
| RESERV |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | 500 000 | | 500 000 |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 16 000 323 | – 100 000 | 15 900 323 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2010

Paranduseelarve nr 3

Uus summa

1

KESKUSE TÖÖTAJATEGA SEOTUD KULUD

Jaotis 1 — Kogusumma

8 709 000

8 709 000

2

TOETAVATE TEGEVUSTE KULUD

Jaotis 2 — Kogusumma

2 066 939

2 066 939

3

PÕHITEGEVUSE JA PROJEKTIDE KULUD

Jaotis 3 — Kogusumma

4 624 384

4 624 384

4

KONKREETSETE EL-I TOETUSTEGA RAHASTATAVATE ERIPROJEKTIDE ELLUVIIMISE KULUD

4 1

PROJEKTID – SAN1

100 000

– 100 000

p.m.

Jaotis 4 — Kogusumma

100 000

– 100 000

p.m.

5

RESERV

Jaotis 5 — Kogusumma

500 000

500 000

KÕIK KOGUSUMMA

16 000 323

– 100 000

15 900 323

---