# Europos Sąjungos C 100/2011

| | ISSN 1725-521X
  doi:10.3000/1725521X.C_2011.100.lit |
| --- | --- |
| Europos Sąjungos
  oficialusis leidinys | C 100 |
| | |
| Leidimas lietuvių kalba | Informacija ir prane_imai | 54 tomas2011m. kovo 31d. |

ISSN 1725-521X

doi:10.3000/1725521X.C_2011.100.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 100

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir prane_imai

54 tomas2011m. kovo 31d.

---

| Prane_imo Nr. | Turinys | Puslapis |
| --- | --- | --- |
| | IV   Pranešimai |
| | EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI |
| 2011/C 100/01 | Europos profesinio mokymo plėtros centro (Cedefop) 2011 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 1 |
| 2011/C 100/02 | Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo 2011 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 5 |
| 2011/C 100/03 | Europos aplinkos agentūros 2011 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 9 |
| 2011/C 100/04 | Europos mokymo fondo 2011 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 15 |
| 2011/C 100/05 | Europos vaistų agentūros 2011 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 23 |
| 2011/C 100/06 | Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro 2011 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 29 |
| 2011/C 100/07 | Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2011 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 35 |
| 2011/C 100/08 | Europos saugos ir sveikatos darbe agentūros 2011 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 41 |
| 2011/C 100/09 | Bendrijos augalų veislių tarnybos 2011 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 47 |
| 2011/C 100/10 | Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro 2011 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 53 |
| 2011/C 100/11 | Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 2011 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 57 |
| 2011/C 100/12 | Europos maisto saugos tarnybos 2011 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 63 |
| 2011/C 100/13 | Europos jūrų saugumo agentūros 2011 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 69 |
| 2011/C 100/14 | Europos aviacijos saugos agentūros 2011 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 73 |
| 2011/C 100/15 | Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros 2011 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 77 |
| 2011/C 100/16 | Europos geležinkelio agentūros 2011 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 81 |
| 2011/C 100/17 | Eurojusto 2011 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 87 |
| 2011/C 100/18 | Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomosios įstaigos 2011 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 93 |
| 2011/C 100/19 | Konkurencingumo ir inovacijų vykdomosios įstaigos 2011 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 99 |
| 2011/C 100/20 | Sveikatos ir vartotojų reikalų vykdomosios agentūros 2011 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 105 |
| 2011/C 100/21 | 2011 finansinių metų GNSS priežiūros institucijos (GSA) 2011 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 111 |
| 2011/C 100/22 | Europos policijos koledžo (CEPOL) pajamų ir išlaidų ataskaita | 115 |
| 2011/C 100/23 | Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūros 2011 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 119 |
| 2011/C 100/24 | Europos cheminių medžiagų agentūros 2011 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 125 |
| 2011/C 100/25 | Transeuropinio transporto tinklo vykdomosios įstaigos 2011 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 129 |
| 2011/C 100/26 | Europos lyčių lygybės institutas – 2011 m. biudžetas | 135 |
| 2011/C 100/27 | Mokslinių tyrimų vykdomosios įstaigos 2011 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 139 |
| 2011/C 100/28 | Bendrijos žuvininkystės kontrolės agentūros 2011 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 145 |
| 2011/C 100/29 | Europos mokslinių tyrimų tarybos vykdomosios įstaigos 2011 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 149 |
| 2011/C 100/30 | Europos policijos biuro 2011 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 153 |
| 2011/C 100/31 | Kuro elementų ir vandenilio bendrosios įmonės 2011 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 159 |
| 2011/C 100/32 | Bendrosios įmonės Švarus dangus 2010 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 165 |
| 2011/C 100/33 | Bendrosios įmonės Švarus dangus 2011 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 171 |
| 2011/C 100/34 | Europos maisto saugos tarnybos 2010 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas | 177 |
| 2011/C 100/35 | Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro 2010 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 2 patikslintas biudžetas | 183 |
| 2011/C 100/36 | Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro 2010 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 3 patikslintas biudžetas | 187 |

Prane_imo Nr.

Turinys

Puslapis

IV   Pranešimai

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

2011/C 100/01

Europos profesinio mokymo plėtros centro (Cedefop) 2011 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

1

2011/C 100/02

Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo 2011 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

5

2011/C 100/03

Europos aplinkos agentūros 2011 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

9

2011/C 100/04

Europos mokymo fondo 2011 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

15

2011/C 100/05

Europos vaistų agentūros 2011 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

23

2011/C 100/06

Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro 2011 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

29

2011/C 100/07

Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2011 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

35

2011/C 100/08

Europos saugos ir sveikatos darbe agentūros 2011 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

41

2011/C 100/09

Bendrijos augalų veislių tarnybos 2011 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

47

2011/C 100/10

Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro 2011 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

53

2011/C 100/11

Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 2011 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

57

2011/C 100/12

Europos maisto saugos tarnybos 2011 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

63

2011/C 100/13

Europos jūrų saugumo agentūros 2011 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

69

2011/C 100/14

Europos aviacijos saugos agentūros 2011 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

73

2011/C 100/15

Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros 2011 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

77

2011/C 100/16

Europos geležinkelio agentūros 2011 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

81

2011/C 100/17

Eurojusto 2011 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

87

2011/C 100/18

Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomosios įstaigos 2011 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

93

2011/C 100/19

Konkurencingumo ir inovacijų vykdomosios įstaigos 2011 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

99

2011/C 100/20

Sveikatos ir vartotojų reikalų vykdomosios agentūros 2011 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

105

2011/C 100/21

2011 finansinių metų GNSS priežiūros institucijos (GSA) 2011 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

111

2011/C 100/22

Europos policijos koledžo (CEPOL) pajamų ir išlaidų ataskaita

115

2011/C 100/23

Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūros 2011 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

119

2011/C 100/24

Europos cheminių medžiagų agentūros 2011 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

125

2011/C 100/25

Transeuropinio transporto tinklo vykdomosios įstaigos 2011 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

129

2011/C 100/26

Europos lyčių lygybės institutas – 2011 m. biudžetas

135

2011/C 100/27

Mokslinių tyrimų vykdomosios įstaigos 2011 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

139

2011/C 100/28

Bendrijos žuvininkystės kontrolės agentūros 2011 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

145

2011/C 100/29

Europos mokslinių tyrimų tarybos vykdomosios įstaigos 2011 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

149

2011/C 100/30

Europos policijos biuro 2011 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

153

2011/C 100/31

Kuro elementų ir vandenilio bendrosios įmonės 2011 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

159

2011/C 100/32

Bendrosios įmonės Švarus dangus 2010 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

165

2011/C 100/33

Bendrosios įmonės Švarus dangus 2011 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

171

2011/C 100/34

Europos maisto saugos tarnybos 2010 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

177

2011/C 100/35

Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro 2010 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 2 patikslintas biudžetas

183

2011/C 100/36

Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro 2010 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 3 patikslintas biudžetas

187

Jei nenurodyta kitaip, sumos išreikštos eurais.

| LT | |
| --- | --- |

LT

---

IV Pranešimai

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

| 31.3.2011 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 100/1 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 100/1

---

Europos profesinio mokymo plėtros centro (Cedefop) 2011 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2011/C 100/01)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2011 finansiniai metai | 2010 finansiniai metai | 2009 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA |
| 1 0 | EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA | 17 270 000 | 16 920 000 | 16 590 000,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 17 270 000 | 16 920 000 | 16 590 000,— |
| 2 |
| KITOS PAJAMOS |
| 2 0 | ĮPLAUKOS IŠ KILNOJAMOJO IR NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMO | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | ĮPLAUKOS IŠ NUOMOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | PAJAMOS IR IŠMOKOS DĖL SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ | 25 000 | 25 000 | 50 000,— |
| 2 3 | ĮVAIRIŲ IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS | 35 000 | 35 000 | 243 989,— |
| 2 4 | DOVANOS IR PALIKIMAI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ, BANKO PALŪKANOS IR KITOS PAJAMOS; PELNAS IŠ VALIUTŲ KEITIMO | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 60 000 | 60 000 | 293 989,— |
| 3 |
| VALSTYBIŲ, KURIOS NĖRA NARĖS, MOKĖJIMAI |
| 3 0 | ISLANDIJOS MOKĖJIMAI | 11 890 | 13 536 | 19 908,— |
| 3 1 | NORVEGIJOS MOKĖJIMAI | 387 300 | 407 772 | 374 934,— |
| 3 2 | KITI KOMISIJOS MOKĖJIMAI (ASIGNUOTOS ĮPLAUKOS) | p.m. | 810 000 | 1 250 000,— |
| 3 3 | KITOS ASIGNUOTOS PAJAMOS | 35 000 | 35 000 | 35 000,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 434 190 | 1 266 308 | 1 679 842,— |
| | BENDRA SUMA | 17 764 190 | 18 246 308 | 18 563 831,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2011 finansiniai metai

2010 finansiniai metai

2009 finansiniai metai

1

EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA

1 0

EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA

17 270 000

16 920 000

16 590 000,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

17 270 000

16 920 000

16 590 000,—

2

KITOS PAJAMOS

2 0

ĮPLAUKOS IŠ KILNOJAMOJO IR NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMO

p.m.

p.m.

0,—

2 1

ĮPLAUKOS IŠ NUOMOS

p.m.

p.m.

0,—

2 2

PAJAMOS IR IŠMOKOS DĖL SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ

25 000

25 000

50 000,—

2 3

ĮVAIRIŲ IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS

35 000

35 000

243 989,—

2 4

DOVANOS IR PALIKIMAI

p.m.

p.m.

0,—

2 5

PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ, BANKO PALŪKANOS IR KITOS PAJAMOS; PELNAS IŠ VALIUTŲ KEITIMO

p.m.

p.m.

0,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

60 000

60 000

293 989,—

3

VALSTYBIŲ, KURIOS NĖRA NARĖS, MOKĖJIMAI

3 0

ISLANDIJOS MOKĖJIMAI

11 890

13 536

19 908,—

3 1

NORVEGIJOS MOKĖJIMAI

387 300

407 772

374 934,—

3 2

KITI KOMISIJOS MOKĖJIMAI (ASIGNUOTOS ĮPLAUKOS)

p.m.

810 000

1 250 000,—

3 3

KITOS ASIGNUOTOS PAJAMOS

35 000

35 000

35 000,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

434 190

1 266 308

1 679 842,—

BENDRA SUMA

17 764 190

18 246 308

18 563 831,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2011 m. asignavimai | 2010 m. asignavimai | 2009 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 10 879 000 | 10 879 000 | 10 309 000 | 10 309 000 | 9 723 840,— | 9 723 840,— |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 120 000 | 120 000 | 104 000 | 104 000 | 95 000,— | 95 000,— |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA | 246 000 | 246 000 | 264 000 | 264 000 | 253 513,— | 253 513,— |
| 1 5 | KEITIMASIS PAREIGŪNAIS IR EKSPERTAIS | 250 000 | 250 000 | 300 000 | 300 000 | 272 919,— | 272 919,— |
| 1 7 | LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 5 000 | 5 000 | 8 000 | 8 000 | 2 400,— | 2 400,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 11 500 000 | 11 500 000 | 10 985 000 | 10 985 000 | 10 347 672,— | 10 347 672,— |
| 2 |
| PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 573 000 | 573 000 | 548 000 | 548 000 | 566 675,— | 566 675,— |
| 2 1 | DUOMENŲ APDOROJIMAS | 400 000 | 400 000 | 378 000 | 378 000 | 327 918,— | 327 918,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 49 000 | 49 000 | 49 000 | 49 000 | 25 073,— | 25 073,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 128 000 | 128 000 | 128 000 | 128 000 | 95 850,— | 95 850,— |
| 2 4 | PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 225 000 | 225 000 | 196 000 | 196 000 | 247 057,— | 247 057,— |
| 2 5 | IŠLAIDOS FORMALIEMS IR KITOKIEMS SUSITIKIMAMS | 10 000 | 10 000 | 16 000 | 16 000 | 10 000,— | 10 000,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 1 385 000 | 1 385 000 | 1 315 000 | 1 315 000 | 1 272 573,— | 1 272 573,— |
| 3 |
| VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 3 0 | KITA VEIKLA | 1 547 000 | 1 477 000 | 1 590 000 | 930 130 | 1 600 526,— | 1 010 738,— |
| 3 1 | VALSTYBIŲ, KURIOS NĖRA NARĖS, DALYVAVIMAS VEIKLOS PROGRAMOJE | 399 190 | 399 190 | 1 231 308 | 1 231 308 | 1 039 172,— | 688 027,— |
| 3 2 | TYRIMŲ PLĖTRA | 1 069 000 | 1 147 000 | 1 162 000 | 1 629 670 | 1 189 271,— | 1 315 784,— |
| 3 3 | PRANEŠIMAI IR KOORDINUOTO POŽIŪRIO PATEIKIMAS | 1 505 000 | 1 530 000 | 1 585 000 | 1 792 000 | 1 849 241,— | 1 805 847,— |
| 3 4 | MAINAI IR PARTNERIŲ PARAMA, ĮSKAITANT STUDIJŲ LANKYMO PROGRAMAS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 107 640,— |
| 3 5 | INFORMACIJA, KOMUNIKACIJA IR PLATINIMAS | 359 000 | 326 000 | 378 000 | 363 200 | 417 706,— | 728 282,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 4 879 190 | 4 879 190 | 5 946 308 | 5 946 308 | 6 095 916,— | 5 656 318,— |
| | BENDRA SUMA | 17 764 190 | 17 764 190 | 18 246 308 | 18 246 308 | 17 716 161,— | 17 276 563,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2011 m. asignavimai

2010 m. asignavimai

2009 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

10 879 000

10 879 000

10 309 000

10 309 000

9 723 840,—

9 723 840,—

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

120 000

120 000

104 000

104 000

95 000,—

95 000,—

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

246 000

246 000

264 000

264 000

253 513,—

253 513,—

1 5

KEITIMASIS PAREIGŪNAIS IR EKSPERTAIS

250 000

250 000

300 000

300 000

272 919,—

272 919,—

1 7

LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

5 000

5 000

8 000

8 000

2 400,—

2 400,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

11 500 000

11 500 000

10 985 000

10 985 000

10 347 672,—

10 347 672,—

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

2 0

PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

573 000

573 000

548 000

548 000

566 675,—

566 675,—

2 1

DUOMENŲ APDOROJIMAS

400 000

400 000

378 000

378 000

327 918,—

327 918,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

49 000

49 000

49 000

49 000

25 073,—

25 073,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

128 000

128 000

128 000

128 000

95 850,—

95 850,—

2 4

PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS

225 000

225 000

196 000

196 000

247 057,—

247 057,—

2 5

IŠLAIDOS FORMALIEMS IR KITOKIEMS SUSITIKIMAMS

10 000

10 000

16 000

16 000

10 000,—

10 000,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

1 385 000

1 385 000

1 315 000

1 315 000

1 272 573,—

1 272 573,—

3

VEIKLOS SĄNAUDOS

3 0

KITA VEIKLA

1 547 000

1 477 000

1 590 000

930 130

1 600 526,—

1 010 738,—

3 1

VALSTYBIŲ, KURIOS NĖRA NARĖS, DALYVAVIMAS VEIKLOS PROGRAMOJE

399 190

399 190

1 231 308

1 231 308

1 039 172,—

688 027,—

3 2

TYRIMŲ PLĖTRA

1 069 000

1 147 000

1 162 000

1 629 670

1 189 271,—

1 315 784,—

3 3

PRANEŠIMAI IR KOORDINUOTO POŽIŪRIO PATEIKIMAS

1 505 000

1 530 000

1 585 000

1 792 000

1 849 241,—

1 805 847,—

3 4

MAINAI IR PARTNERIŲ PARAMA, ĮSKAITANT STUDIJŲ LANKYMO PROGRAMAS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

107 640,—

3 5

INFORMACIJA, KOMUNIKACIJA IR PLATINIMAS

359 000

326 000

378 000

363 200

417 706,—

728 282,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

4 879 190

4 879 190

5 946 308

5 946 308

6 095 916,—

5 656 318,—

BENDRA SUMA

17 764 190

17 764 190

18 246 308

18 246 308

17 716 161,—

17 276 563,—

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| Pareigybės užimtos 2009 12 31 | Patvirtinti | Patvirtinti |
| Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | | | | 1 | | 1 |
| AD 12 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 |
| AD 11 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 |
| AD 10 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 |
| AD 9 | | 3 | | 2 | | 2 |
| AD 8 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 7 | | | | 2 | | 5 |
| AD 6 | | 4 | | 6 | | 7 |
| AD 5 | | 6 | | 6 | | 3 |
| Iš viso AD | 14 | 32 | 15 | 35 | 15 | 36 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| AST 7 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 |
| AST 6 | 6 | 5 | 6 | 2 | 6 | |
| AST 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 |
| AST 4 | 4 | 7 | 4 | 9 | 4 | 9 |
| AST 3 | | 7 | | 6 | | 5 |
| AST 2 | | 3 | | 3 | | 2 |
| AST 1 | | | | | | |
| Iš viso AST | 19 | 31 | 20 | 31 | 20 | 31 |
| Bendra suma | 33 | 63 | 35 | 66 | 35 | 67 |

Pareigų grupė ir lygis

2010

2011

Pareigybės užimtos 2009 12 31

Patvirtinti

Patvirtinti

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

1

1

AD 12

7

5

7

5

7

5

AD 11

4

5

5

3

5

3

AD 10

3

5

3

6

3

6

AD 9

3

2

2

AD 8

2

2

2

AD 7

2

5

AD 6

4

6

7

AD 5

6

6

3

Iš viso AD

14

32

15

35

15

36

AST 11

AST 10

2

1

3

1

3

1

AST 9

AST 8

2

1

2

1

2

1

AST 7

1

2

1

4

1

6

AST 6

6

5

6

2

6

AST 5

4

5

4

5

4

7

AST 4

4

7

4

9

4

9

AST 3

7

6

5

AST 2

3

3

2

AST 1

Iš viso AST

19

31

20

31

20

31

Bendra suma

33

63

35

66

35

67

---

| 31.3.2011 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 100/5 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 100/5

---

Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo 2011 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2011/C 100/02)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2011 finansiniai metai | 2010 finansiniai metai | 2009 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROPOS BENDRIJOS ASIGNAVIMAS |
| 1 0 | EUROPOS BENDRIJOS ASIGNAVIMAS | 20 210 000 | 20 092 700 | 19 877 543,65 |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 20 210 000 | 20 092 700 | 19 877 543,65 |
| 5 |
| ĮVAIRIOS PAJAMOS |
| 5 0 | PAJAMOS UŽ KILNOJAMOJO IR NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMĄ | — | — | — |
| 5 2 | PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ ARBA PASKOLŲ, BANKO PALŪKANŲ IR KITŲ PUNKTŲ | — | — | — |
| 5 4 | ĮVAIRIOS TURIMOS PAKARTOTINIAM NAUDOJIMUI PAJAMOS, BET NEPANAUDOTOS | p.m. | 112 600 | 37 926,56 |
| 5 9 | KITOS PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINIŲ OPERACIJŲ | p.m. | 1 000 | 0,— |
| | 5 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | 113 600 | 37 926,56 |
| 6 |
| PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS MOKAMAS PASLAUGAS |
| 6 0 | PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS MOKAMAS PASLAUGAS | 240 000 | 641 700 | 222 107,24 |
| | 6 antraštinė dalis – Iš viso | 240 000 | 641 700 | 222 107,24 |
| | BENDRA SUMA | 20 450 000 | 20 848 000 | 20 137 577,45 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2011 finansiniai metai

2010 finansiniai metai

2009 finansiniai metai

1

EUROPOS BENDRIJOS ASIGNAVIMAS

1 0

EUROPOS BENDRIJOS ASIGNAVIMAS

20 210 000

20 092 700

19 877 543,65

1 antraštinė dalis – Iš viso

20 210 000

20 092 700

19 877 543,65

5

ĮVAIRIOS PAJAMOS

5 0

PAJAMOS UŽ KILNOJAMOJO IR NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMĄ

—

—

—

5 2

PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ ARBA PASKOLŲ, BANKO PALŪKANŲ IR KITŲ PUNKTŲ

—

—

—

5 4

ĮVAIRIOS TURIMOS PAKARTOTINIAM NAUDOJIMUI PAJAMOS, BET NEPANAUDOTOS

p.m.

112 600

37 926,56

5 9

KITOS PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINIŲ OPERACIJŲ

p.m.

1 000

0,—

5 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

113 600

37 926,56

6

PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS MOKAMAS PASLAUGAS

6 0

PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS MOKAMAS PASLAUGAS

240 000

641 700

222 107,24

6 antraštinė dalis – Iš viso

240 000

641 700

222 107,24

BENDRA SUMA

20 450 000

20 848 000

20 137 577,45

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2011 m. asignavimai | 2010 m. asignavimai | 2009 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 10 680 000 | 10 000 000 | 10 178 490,57 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 510 000 | 540 000 | 395 496,47 |
| 1 4 | SOCIOMEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA | 140 000 | 117 000 | 161 917,16 |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 11 330 000 | 10 657 000 | 10 735 904,20 |
| 2 |
| PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ PRIEŽIŪRA IR SU TUO SUSIJĘ KAŠTAI | 717 000 | 619 500 | 575 348,70 |
| 2 1 | NUOMA | 21 000 | 19 300 | 21 691,83 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 669 000 | 606 500 | 601 819,43 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 48 000 | 41 500 | 30 452,91 |
| 2 4 | PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ MOKESČIAI | 95 000 | 77 200 | 87 676,81 |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 1 550 000 | 1 364 000 | 1 316 989,68 |
| 3 |
| VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 0 | VEIKLOS IŠLAIDOS | 7 570 000 | 8 827 000 | 8 060 718,38 |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 7 570 000 | 8 827 000 | 8 060 718,38 |
| | BENDRA SUMA | 20 450 000 | 20 848 000 | 20 113 612,26 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2011 m. asignavimai

2010 m. asignavimai

2009 m. vykdymas

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

10 680 000

10 000 000

10 178 490,57

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

510 000

540 000

395 496,47

1 4

SOCIOMEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA

140 000

117 000

161 917,16

1 antraštinė dalis – Iš viso

11 330 000

10 657 000

10 735 904,20

2

PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ PRIEŽIŪRA IR SU TUO SUSIJĘ KAŠTAI

717 000

619 500

575 348,70

2 1

NUOMA

21 000

19 300

21 691,83

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

669 000

606 500

601 819,43

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

48 000

41 500

30 452,91

2 4

PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ MOKESČIAI

95 000

77 200

87 676,81

2 antraštinė dalis – Iš viso

1 550 000

1 364 000

1 316 989,68

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 0

VEIKLOS IŠLAIDOS

7 570 000

8 827 000

8 060 718,38

3 antraštinė dalis – Iš viso

7 570 000

8 827 000

8 060 718,38

BENDRA SUMA

20 450 000

20 848 000

20 113 612,26

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| Nuolatinės pareigybės | Nuolatinės pareigybės |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | 1 | 1 |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | 2 | 2 |
| AD 12 | 6 | 6 |
| AD 11 | 6 | 6 |
| AD 10 | 6 | 6 |
| AD 9 | 3 | 3 |
| AD 8 | 6 | 6 |
| AD 7 | 9 | 9 |
| AD 6 | 3 | 3 |
| AD 5 | 7 | 7 |
| Iš viso | 50 | 50 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | 2 | — |
| AST 9 | 3 | 3 |
| AST 8 | 4 | 6 |
| AST 7 | 5 | 5 |
| AST 6 | 10 | 9 |
| AST 5 | 7 | 5 |
| AST 4 | 9 | 9 |
| AST 3 | 7 | 10 |
| AST 2 | 2 | 2 |
| AST 1 | 2 | 2 |
| Iš viso | 51 | 51 |
| Bendra suma | 101 | 101 |

Pareigų grupė ir lygis

2011

2010

Nuolatinės pareigybės

Nuolatinės pareigybės

AD 16

—

—

AD 15

1

1

AD 14

1

1

AD 13

2

2

AD 12

6

6

AD 11

6

6

AD 10

6

6

AD 9

3

3

AD 8

6

6

AD 7

9

9

AD 6

3

3

AD 5

7

7

Iš viso

50

50

AST 11

—

—

AST 10

2

—

AST 9

3

3

AST 8

4

6

AST 7

5

5

AST 6

10

9

AST 5

7

5

AST 4

9

9

AST 3

7

10

AST 2

2

2

AST 1

2

2

Iš viso

51

51

Bendra suma

101

101

---

| 31.3.2011 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 100/9 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 100/9

---

Europos aplinkos agentūros 2011 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2011/C 100/03)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2011 finansiniai metai | 2010 finansiniai metai | 2009 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA, EUROPOS LAISVOS PREKYBOS ASOCIACIJOS (ELPA) ĮNAŠAS IR NAUJŲ VALSTYBIŲ NARIŲ ĮNAŠAS |
| 1 0 | EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA IR EUROPOS LAISVOS PREKYBOS ASOCIACIJOS (ELPA) ĮNAŠAS | 41 285 302 | 40 579 354 | 39 796 440,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 41 285 302 | 40 579 354 | 39 796 440,— |
| 2 |
| KITOS PAJAMOS |
| 2 0 | ĮPLAUKOS UŽ PARDUOTĄ KILNOJAMĄJĮ IR NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | ĮPLAUKOS UŽ BALDŲ IR ĮRANGOS NUOMĄ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | ĮMOKOS PAGAL KONKREČIUS SUSITARIMUS – ASIGNUOTOS ĮPLAUKOS (1) | 0 | 9 996 499 | 61 510,— |
| 2 3 | ĮVAIRIŲ IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS (2) | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 4 | DOVANOS IR PALIKIMAI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | KITOS PAJAMOS | p.m. | p.m. | 29 384,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 0 | 9 996 499 | 90 894,— |
| | BENDRA SUMA | 41 285 302 | 50 575 853 | 39 887 334,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2011 finansiniai metai

2010 finansiniai metai

2009 finansiniai metai

1

EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA, EUROPOS LAISVOS PREKYBOS ASOCIACIJOS (ELPA) ĮNAŠAS IR NAUJŲ VALSTYBIŲ NARIŲ ĮNAŠAS

1 0

EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA IR EUROPOS LAISVOS PREKYBOS ASOCIACIJOS (ELPA) ĮNAŠAS

41 285 302

40 579 354

39 796 440,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

41 285 302

40 579 354

39 796 440,—

2

KITOS PAJAMOS

2 0

ĮPLAUKOS UŽ PARDUOTĄ KILNOJAMĄJĮ IR NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ

p.m.

p.m.

0,—

2 1

ĮPLAUKOS UŽ BALDŲ IR ĮRANGOS NUOMĄ

p.m.

p.m.

0,—

2 2

ĮMOKOS PAGAL KONKREČIUS SUSITARIMUS – ASIGNUOTOS ĮPLAUKOS (1)

0

9 996 499

61 510,—

2 3

ĮVAIRIŲ IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS (2)

p.m.

p.m.

0,—

2 4

DOVANOS IR PALIKIMAI

p.m.

p.m.

0,—

2 5

KITOS PAJAMOS

p.m.

p.m.

29 384,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

0

9 996 499

90 894,—

BENDRA SUMA

41 285 302

50 575 853

39 887 334,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2011 m. asignavimai | 2010 m. asignavimai | 2009 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI (3) | 21 928 000 | 23 580 103 | 18 184 013,— |
| 1 2 | ĮDARBINIMO IŠLAIDOS (4) | 120 000 | 405 000 | 234 280,— |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS (5) | 950 000 | 1 400 120 | 945 341,— |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA (6) | 775 000 | 757 657 | 603 127,— |
| 1 6 | SOCIALINĖS PASLAUGOS | 5 000 | 5 000 | 2 642,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 23 778 000 | 26 147 880 | 19 969 403,— |
| 2 |
| ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
| 2 1 | PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS (7) | 3 006 000 | 2 661 687 | 3 063 547,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS (8) | 221 000 | 281 816 | 339 393,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS (9) | 479 500 | 646 831 | 344 586,— |
| 2 4 | LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 12 000 | 12 000 | 11 372,— |
| 2 5 | EAA VALDYMAS | 205 000 | 205 000 | 165 712,— |
| 2 6 | AGENTŪROS APLINKOSAUGOS VADYBA | 10 000 | 27 000 | 1 698,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 3 933 500 | 3 834 334 | 3 926 308,— |
| 3 |
| VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 3 3 | IŠTEKLIAI (10) | 11 795 000 | 13 954 640 | 11 612 782,— |
| 3 4 | STRATEGINIAI VEIKSMAI | — | — | 3 975 516,— |
| 3 5 | STRATEGINIAI VEIKSMAI (11) | 1 778 802 | 6 655 548 | 0,— |
| 3 6 | STRATEGINIAI VEIKSMAI (12) | — | — | 902 125,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 13 573 802 | 20 610 188 | 16 490 423,— |
| | BENDRA SUMA | 41 285 302 | 50 592 402 | 40 386 134,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2011 m. asignavimai

2010 m. asignavimai

2009 m. vykdymas

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI (3)

21 928 000

23 580 103

18 184 013,—

1 2

ĮDARBINIMO IŠLAIDOS (4)

120 000

405 000

234 280,—

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS (5)

950 000

1 400 120

945 341,—

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA (6)

775 000

757 657

603 127,—

1 6

SOCIALINĖS PASLAUGOS

5 000

5 000

2 642,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

23 778 000

26 147 880

19 969 403,—

2

ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

2 1

PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS (7)

3 006 000

2 661 687

3 063 547,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS (8)

221 000

281 816

339 393,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS (9)

479 500

646 831

344 586,—

2 4

LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

12 000

12 000

11 372,—

2 5

EAA VALDYMAS

205 000

205 000

165 712,—

2 6

AGENTŪROS APLINKOSAUGOS VADYBA

10 000

27 000

1 698,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

3 933 500

3 834 334

3 926 308,—

3

VEIKLOS SĄNAUDOS

3 3

IŠTEKLIAI (10)

11 795 000

13 954 640

11 612 782,—

3 4

STRATEGINIAI VEIKSMAI

—

—

3 975 516,—

3 5

STRATEGINIAI VEIKSMAI (11)

1 778 802

6 655 548

0,—

3 6

STRATEGINIAI VEIKSMAI (12)

—

—

902 125,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

13 573 802

20 610 188

16 490 423,—

BENDRA SUMA

41 285 302

50 592 402

40 386 134,—

Etatų planas

| Nuolatinės pareigybės |
| --- |
| Kategorijos ir laipsniai naujajame statute | 2009 | 2010 | 2011 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | | | |
| AD 14 | | | |
| AD 13 | | | |
| AD 12 | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | 2 | 2 | |
| AD 10 | 1 | 1 | |
| AD 9 | | | |
| AD 8 | | | |
| AD 7 | | | |
| AD 6 | 2 | 2 | |
| AD 5 | | | |
| Iš viso AD | 6 | 6 | 1 |
| AST 11 | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | | | |
| AST 9 | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | | | |
| AST 6 | | | |
| AST 5 | | | |
| AST 4 | | | |
| AST 3 | | | |
| AST 2 | | | |
| AST 1 | | | |
| Iš viso AST | 3 | 3 | 3 |
| Bendras skaičius | 9 | 9 | 4 |

Nuolatinės pareigybės

Kategorijos ir laipsniai naujajame statute

2009

2010

2011

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

AD 12

1

1

1

AD 11

2

2

AD 10

1

1

AD 9

AD 8

AD 7

AD 6

2

2

AD 5

Iš viso AD

6

6

1

AST 11

1

1

1

AST 10

AST 9

1

1

1

AST 8

1

1

1

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

Iš viso AST

3

3

3

Bendras skaičius

9

9

4

Etatų planas

| Laikinos pareigybės |
| --- |
| Kategorijos ir laipsniai naujajame statute | 2009 | 2010 | 2011 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | 2 | 2 | 2 |
| AD 13 | | 2 | 2 |
| AD 12 | 10 | 9 | 9 |
| AD 11 | 8 | 11 | 11 |
| AD 10 | 9 | 9 | 9 |
| AD 9 | 7 | 8 | 8 |
| AD 8 | 8 | 7 | 7 |
| AD 7 | 6 | 6 | 6 |
| AD 6 | 2 | 6 | 7 |
| AD 5 | | | |
| Iš viso AD | 56 | 61 | 62 |
| AST 11 | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | 3 | 3 | 3 |
| AST 9 | 1 | 2 | 2 |
| AST 8 | 7 | 8 | 8 |
| AST 7 | 4 | 6 | 6 |
| AST 6 | 11 | 8 | 8 |
| AST 5 | 4 | 4 | 4 |
| AST 4 | 14 | 14 | 14 |
| AST 3 | 14 | 13 | 13 |
| AST 2 | 3 | 4 | 4 |
| AST 1 | 6 | 5 | 5 |
| Iš viso AST | 68 | 68 | 68 |
| Bendras skaičius | 124 | 129 | 130 |

Laikinos pareigybės

Kategorijos ir laipsniai naujajame statute

2009

2010

2011

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

2

2

AD 12

10

9

9

AD 11

8

11

11

AD 10

9

9

9

AD 9

7

8

8

AD 8

8

7

7

AD 7

6

6

6

AD 6

2

6

7

AD 5

Iš viso AD

56

61

62

AST 11

1

1

1

AST 10

3

3

3

AST 9

1

2

2

AST 8

7

8

8

AST 7

4

6

6

AST 6

11

8

8

AST 5

4

4

4

AST 4

14

14

14

AST 3

14

13

13

AST 2

3

4

4

AST 1

6

5

5

Iš viso AST

68

68

68

Bendras skaičius

124

129

130

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2011 | 2010 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 25
  GISC 5
  ENPI 3 | 25
  GISC 5
  ENPI 3 | 23 |
| FG III | 5
  GISC 3
  ENPI 1 | 5
  GISC 3
  ENPI 1 | 7 |
| FG II | 18 | 16 | 15 |
| FG I | | | |
| Iš viso FG | 60 | 58 | 45 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | 22 | 22 | 28 |
| Iš viso | 82 | 80 | 73 |

Sutartiniai darbuotojai

2011

2010

2009

FG IV

25

GISC 5

ENPI 3

25

GISC 5

ENPI 3

23

FG III

5

GISC 3

ENPI 1

5

GISC 3

ENPI 1

7

FG II

18

16

15

FG I

Iš viso FG

60

58

45

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

22

22

28

Iš viso

82

80

73

---

(1)  2010:

| — | GISC: 2 999 999, |
| --- | --- |

—

GISC: 2 999 999,

| — | ENPI: 5 746 500, |
| --- | --- |

—

ENPI: 5 746 500,

| — | IPA: 1 200 000, |
| --- | --- |

—

IPA: 1 200 000,

| — | EEA-AoA: 50 000. |
| --- | --- |

—

EEA-AoA: 50 000.

2009:

| — | CSS: 61 510. |
| --- | --- |

—

CSS: 61 510.

(2)  2010:

| — | GISC: 30 000, |
| --- | --- |

—

GISC: 30 000,

| — | ENPI: 140 000. |
| --- | --- |

—

ENPI: 140 000.

(3)  2010:

| — | GISC: 1 927 000, |
| --- | --- |

—

GISC: 1 927 000,

| — | ENPI: 1 470 000. |
| --- | --- |

—

ENPI: 1 470 000.

(4)  2010:

| — | GISC: 64 000, |
| --- | --- |

—

GISC: 64 000,

| — | ENPI: 40 000. |
| --- | --- |

—

ENPI: 40 000.

(5)  2010:

| — | GISC: 180 000, |
| --- | --- |

—

GISC: 180 000,

| — | ENPI: 200 000, |
| --- | --- |

—

ENPI: 200 000,

| — | IPA: 30 060. |
| --- | --- |

—

IPA: 30 060.

2009:

| — | EA5: 3 174. |
| --- | --- |

—

EA5: 3 174.

(6)  2010: ENPI: 23 000.

(7)  2010: GISC: 90 000.

(8)  2010: GISC: 30 000.

2009: CSS: 60 093.

(9)  2010:

| — | GISC: 53 999, |
| --- | --- |

—

GISC: 53 999,

| — | ENPI: 140 000. |
| --- | --- |

—

ENPI: 140 000.

(10)  2010:

| — | GISC: 330 000, |
| --- | --- |

—

GISC: 330 000,

| — | ENPI: 310 000, |
| --- | --- |

—

ENPI: 310 000,

| — | IPA: 432 000. |
| --- | --- |

—

IPA: 432 000.

2009:

| — | EA4: 192 209, |
| --- | --- |

—

EA4: 192 209,

| — | EA5: 43 637, |
| --- | --- |

—

EA5: 43 637,

| — | Potsdam: 34 752. |
| --- | --- |

—

Potsdam: 34 752.

(11)  2010:

| — | GISC: 325 000, |
| --- | --- |

—

GISC: 325 000,

| — | ENPI: 3 563 500, |
| --- | --- |

—

ENPI: 3 563 500,

| — | IPA: 737 940, |
| --- | --- |

—

IPA: 737 940,

| — | AoA: 50 000. |
| --- | --- |

—

AoA: 50 000.

(12)  2009:

| — | EA4: 59 100, |
| --- | --- |

—

EA4: 59 100,

| — | EA5: 50 200, |
| --- | --- |

—

EA5: 50 200,

| — | Potsdam: 58 449, |
| --- | --- |

—

Potsdam: 58 449,

| — | CLC: 734 376. |
| --- | --- |

—

CLC: 734 376.

---

| 31.3.2011 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 100/15 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 100/15

---

Europos mokymo fondo 2011 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2011/C 100/04)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2011 finansiniai metai | 2010 finansiniai metai | 2009 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA |
| 1 0 | PASIRENGIMO NARYSTEI STRATEGIJA (15 03 02 STRAIPSNIS (ANKSTESNIS B7–0 3 3 STRAIPSNIS)) | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 | IŠORĖS VEIKSMAI: TACIS, CARDS IR MEDA (15 03 03 STRAIPSNIS (ANKSTESNIS B7–6 6 4 STRAIPSNIS)) | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 2 | EUROPOS MOKYMO FONDAS (15 02 27 STRAIPSNIS) | 19 850 000 | 18 282 000 | 14 772 000,— |
| 1 3 | DG EAC – EUROPOS MOKYMO FONDAS | 0 | 1 015 822 | 4 028 000,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 19 850 000 | 19 297 822 | 18 800 000,— |
| 4 |
| IŠ KITŲ IŠTEKLIŲ GAUTOS PAJAMOS |
| 4 3 | BENDRADARBIAVIMAS SU ITALIJOS INSTITUCIJOMIS | p.m. | 5 572 | 225 856,— |
| 4 9 | BENDRADARBIAVIMAS SU ITALIJOS INSTITUCIJOMIS. ANKSTESNIŲ METŲ FINANSAVIMAS | p.m. | 503 729 | 0,— |
| | 4 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | 509 301 | 225 856,— |
| 5 |
| MEDA-ETE |
| 5 0 | MEDA-ETE | 0 | 0 | 0,— |
| 5 9 | MEDA-ETE. ANKSTESNIŲ METŲ FINANSAVIMAS | 0 | 450 173 | 0,— |
| | 5 antraštinė dalis – Iš viso | 0 | 450 173 | 0,— |
| 8 |
| EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS NATŪRA |
| 8 0 | EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS NATŪRA | p.m. | 162 178 | 0,— |
| | 8 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | 162 178 | 0,— |
| 9 |
| KITOS PAJAMOS |
| 9 0 | KITOS PAJAMOS | p.m. | p.m. | 85 791,— |
| | 9 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 85 791,— |
| 10 |
| ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI |
| 10 1 | ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 10 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| | BENDRA SUMA | 19 850 000 | 20 419 474 | 19 111 647,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2011 finansiniai metai

2010 finansiniai metai

2009 finansiniai metai

1

EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA

1 0

PASIRENGIMO NARYSTEI STRATEGIJA (15 03 02 STRAIPSNIS (ANKSTESNIS B7–0 3 3 STRAIPSNIS))

p.m.

p.m.

0,—

1 1

IŠORĖS VEIKSMAI: TACIS, CARDS IR MEDA (15 03 03 STRAIPSNIS (ANKSTESNIS B7–6 6 4 STRAIPSNIS))

p.m.

p.m.

0,—

1 2

EUROPOS MOKYMO FONDAS (15 02 27 STRAIPSNIS)

19 850 000

18 282 000

14 772 000,—

1 3

DG EAC – EUROPOS MOKYMO FONDAS

0

1 015 822

4 028 000,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

19 850 000

19 297 822

18 800 000,—

4

IŠ KITŲ IŠTEKLIŲ GAUTOS PAJAMOS

4 3

BENDRADARBIAVIMAS SU ITALIJOS INSTITUCIJOMIS

p.m.

5 572

225 856,—

4 9

BENDRADARBIAVIMAS SU ITALIJOS INSTITUCIJOMIS. ANKSTESNIŲ METŲ FINANSAVIMAS

p.m.

503 729

0,—

4 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

509 301

225 856,—

5

MEDA-ETE

5 0

MEDA-ETE

0

0

0,—

5 9

MEDA-ETE. ANKSTESNIŲ METŲ FINANSAVIMAS

0

450 173

0,—

5 antraštinė dalis – Iš viso

0

450 173

0,—

8

EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS NATŪRA

8 0

EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS NATŪRA

p.m.

162 178

0,—

8 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

162 178

0,—

9

KITOS PAJAMOS

9 0

KITOS PAJAMOS

p.m.

p.m.

85 791,—

9 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

85 791,—

10

ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI

10 1

ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI

p.m.

p.m.

0,—

10 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

BENDRA SUMA

19 850 000

20 419 474

19 111 647,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2011 m. asignavimai | 2010 m. asignavimai | 2009 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 1 |
| IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU FONDE DIRBANČIAIS ASMENIMIS |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 12 529 100 | 12 529 100 | 12 156 598 | 12 156 598 | 11 912 411,25 | 11 912 411,25 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS | 100 000 | 100 000 | 940 000 | 940 000 | 940 934,35 | 940 934,35 |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS PRIEŽIŪROS INFRASTRUKTŪRA | 131 230 | 131 230 | 184 770 | 184 770 | 172 563,07 | 172 563,07 |
| 1 5 | KEITIMASIS DARBUOTOJAIS TARP FONDO IR VIEŠOJO SEKTORIAUS | 125 000 | 125 000 | 149 000 | 149 000 | 83 688,20 | 83 628,20 |
| 1 7 | LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 12 000 | 12 000 | 14 000 | 14 000 | 10 329,12 | 10 329,12 |
| 1 9 | PENSIJOS IR PENSIJŲ SUBSIDIJOS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 12 897 330 | 12 897 330 | 13 444 368 | 13 444 368 | 13 119 925,99 | 13 119 925,99 |
| 2 |
| PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 539 818 | 539 818 | 564 978 | 564 978 | 559 458,23 | 559 458,23 |
| 2 1 | INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS | 584 670 | 584 670 | 671 257 | 671 257 | 510 876,13 | 510 876,13 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 48 032 | 48 032 | 28 772 | 28 772 | 26 784,24 | 26 784,24 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 102 950 | 102 950 | 111 424 | 111 424 | 134 876,32 | 134 876,32 |
| 2 4 | PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 35 200 | 35 200 | 34 722 | 34 722 | 45 200,— | 45 200,— |
| 2 5 | POSĖDŽIAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 120 000 | 120 000 | 127 319 | 127 319 | 166 813,73 | 166 813,73 |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 1 430 670 | 1 430 670 | 1 538 472 | 1 538 472 | 1 444 008,65 | 1 444 008,65 |
| 3 |
| IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU VYKIMU Į SPECIALIAS KOMANDIRUOTES |
| 3 0 | VEIKLOS IŠLAIDOS | 1 017 500 | 1 017 500 | 760 327 | 1 030 270 | 1 551 141,47 | 1 504 185,30 |
| 3 1 | PRIORITETINIAI VEIKSMAI: VEIKLOS PROGRAMOS DARBAI | 4 065 000 | 3 632 000 | 3 088 833 | 3 214 350 | 3 806 149,78 | 3 110 177,47 |
| 3 2 | OPERACIJOS | 939 500 | 872 500 | | | | |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 6 022 000 | 5 522 000 | 3 849 160 | 4 244 620 | 5 357 291,52 | 4 614 362,77 |
| 4 |
| PASKIRTOS IŠLAIDOS |
| 4 1 | BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS TARPTAUTINĖMIS INSTITUCIJOMIS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 2 | BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS EUROPOS AGENTŪROMIS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 3 | BENDRADARBIAVIMAS SU NACIONALINĖMIS INSTITUCIJOMIS | p.m. | p.m. | 509 301 | 509 301 | 172 820,79 | 351 795,27 |
| 4 4 | ES VALSTYBIŲ NARIŲ PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMAS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | 4 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 509 301 | 509 301 | 172 820,79 | 351 795,27 |
| 5 |
| PASKIRTOS IŠLAIDOS. DARBUOTOJŲ ŠVIETIMAS IR MOKYMAS (ETE): MED PROJEKTAS 2004/083–494 |
| 5 1 | ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI | p.m. | p.m. | 143 346 | 143 346 | 171 478,67 | 119 928,67 |
| 5 2 | KELIONĖS IR DIENPINIGIAI | p.m. | p.m. | 157 846 | 157 846 | 165 749,17 | 187 769,79 |
| 5 3 | KITOS IŠLAIDOS (PASLAUGOS) | p.m. | p.m. | 133 049 | 133 049 | 179 103,38 | 156 505,11 |
| 5 4 | VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ VEIKLA DĖL 3 DALIES | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 5 5 | VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ VEIKLA DĖL 4 DALIES | p.m. | p.m. | 932 | 932 | 0,— | 83 906,67 |
| 5 6 | FINANSINIS AUDITAS | p.m. | p.m. | 15 000 | 15 000 | 15 000,— | 0,— |
| 5 7 | LĖŠOS NENUMATYTIEMS ATVEJAMS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | 5 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 450 173 | 450 173 | 531 331,22 | 548 110,24 |
| 8 |
| EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS NATŪRA |
| 8 0 | EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS NATŪRA | p.m. | p.m. | 162 178 | 162 178 | 0,— | 0,— |
| | 8 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 162 178 | 162 178 | 0,— | 0,— |
| 9 |
| SPECIALIAI NENUMATYTOS IŠLAIDOS |
| 9 9 | SPECIALIAI NENUMATYTOS IŠLAIDOS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | 9 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 |
| ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI |
| 10 1 | ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI | p.m. | p.m. | | 70 362 | 0,— | 0,— |
| | 10 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | | 70 362 | 0,— | 0,— |
| | BENDRA SUMA | 20 350 000 | 19 850 000 | 19 953 652 | 20 419 474 | 20 625 378,20 | 20 078 202,92 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2011 m. asignavimai

2010 m. asignavimai

2009 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

1

IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU FONDE DIRBANČIAIS ASMENIMIS

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

12 529 100

12 529 100

12 156 598

12 156 598

11 912 411,25

11 912 411,25

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS

100 000

100 000

940 000

940 000

940 934,35

940 934,35

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS PRIEŽIŪROS INFRASTRUKTŪRA

131 230

131 230

184 770

184 770

172 563,07

172 563,07

1 5

KEITIMASIS DARBUOTOJAIS TARP FONDO IR VIEŠOJO SEKTORIAUS

125 000

125 000

149 000

149 000

83 688,20

83 628,20

1 7

LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

12 000

12 000

14 000

14 000

10 329,12

10 329,12

1 9

PENSIJOS IR PENSIJŲ SUBSIDIJOS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

12 897 330

12 897 330

13 444 368

13 444 368

13 119 925,99

13 119 925,99

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS

2 0

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

539 818

539 818

564 978

564 978

559 458,23

559 458,23

2 1

INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

584 670

584 670

671 257

671 257

510 876,13

510 876,13

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

48 032

48 032

28 772

28 772

26 784,24

26 784,24

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

102 950

102 950

111 424

111 424

134 876,32

134 876,32

2 4

PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

35 200

35 200

34 722

34 722

45 200,—

45 200,—

2 5

POSĖDŽIAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

120 000

120 000

127 319

127 319

166 813,73

166 813,73

2 antraštinė dalis – Iš viso

1 430 670

1 430 670

1 538 472

1 538 472

1 444 008,65

1 444 008,65

3

IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU VYKIMU Į SPECIALIAS KOMANDIRUOTES

3 0

VEIKLOS IŠLAIDOS

1 017 500

1 017 500

760 327

1 030 270

1 551 141,47

1 504 185,30

3 1

PRIORITETINIAI VEIKSMAI: VEIKLOS PROGRAMOS DARBAI

4 065 000

3 632 000

3 088 833

3 214 350

3 806 149,78

3 110 177,47

3 2

OPERACIJOS

939 500

872 500

3 antraštinė dalis – Iš viso

6 022 000

5 522 000

3 849 160

4 244 620

5 357 291,52

4 614 362,77

4

PASKIRTOS IŠLAIDOS

4 1

BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS TARPTAUTINĖMIS INSTITUCIJOMIS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 2

BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS EUROPOS AGENTŪROMIS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 3

BENDRADARBIAVIMAS SU NACIONALINĖMIS INSTITUCIJOMIS

p.m.

p.m.

509 301

509 301

172 820,79

351 795,27

4 4

ES VALSTYBIŲ NARIŲ PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMAS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

509 301

509 301

172 820,79

351 795,27

5

PASKIRTOS IŠLAIDOS. DARBUOTOJŲ ŠVIETIMAS IR MOKYMAS (ETE): MED PROJEKTAS 2004/083–494

5 1

ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI

p.m.

p.m.

143 346

143 346

171 478,67

119 928,67

5 2

KELIONĖS IR DIENPINIGIAI

p.m.

p.m.

157 846

157 846

165 749,17

187 769,79

5 3

KITOS IŠLAIDOS (PASLAUGOS)

p.m.

p.m.

133 049

133 049

179 103,38

156 505,11

5 4

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ VEIKLA DĖL 3 DALIES

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

5 5

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ VEIKLA DĖL 4 DALIES

p.m.

p.m.

932

932

0,—

83 906,67

5 6

FINANSINIS AUDITAS

p.m.

p.m.

15 000

15 000

15 000,—

0,—

5 7

LĖŠOS NENUMATYTIEMS ATVEJAMS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

5 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

450 173

450 173

531 331,22

548 110,24

8

EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS NATŪRA

8 0

EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS NATŪRA

p.m.

p.m.

162 178

162 178

0,—

0,—

8 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

162 178

162 178

0,—

0,—

9

SPECIALIAI NENUMATYTOS IŠLAIDOS

9 9

SPECIALIAI NENUMATYTOS IŠLAIDOS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

9 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10

ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI

10 1

ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI

p.m.

p.m.

70 362

0,—

0,—

10 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

70 362

0,—

0,—

BENDRA SUMA

20 350 000

19 850 000

19 953 652

20 419 474

20 625 378,20

20 078 202,92

3 0 skyrius

Galimas mokėjimų įsipareigojimų atžvilgiu tvarkaraštis yra toks:

| Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| --- | --- |
| 2011 | 2012 |
| Neįvykdyti ankstesnių nei 2011 m. įsipareigojimai | 285 132 | 285 132 | |
| 2011 m. asignavimai | 1 017 500 | 732 368 | 285 132 |
| Iš viso | 1 302 632 | 1 017 500 | 285 132 |

Įsipareigojimai

Mokėjimai

2011

2012

Neįvykdyti ankstesnių nei 2011 m. įsipareigojimai

285 132

285 132

2011 m. asignavimai

1 017 500

732 368

285 132

Iš viso

1 302 632

1 017 500

285 132

3 1 skyrius

Galimas mokėjimų įsipareigojimų atžvilgiu tvarkaraštis yra toks:

| Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| --- | --- |
| 2011 | 2012 |
| Neįvykdyti ankstesnių nei 2011 m. įsipareigojimai | 1 491 328 | 1 491 328 | |
| 2011 m. asignavimai | 4 065 000 | 2 140 672 | 1 924 328 |
| Iš viso | 5 556 328 | 3 632 000 | 1 924 328 |

Įsipareigojimai

Mokėjimai

2011

2012

Neįvykdyti ankstesnių nei 2011 m. įsipareigojimai

1 491 328

1 491 328

2011 m. asignavimai

4 065 000

2 140 672

1 924 328

Iš viso

5 556 328

3 632 000

1 924 328

3 2 skyrius

Galimas mokėjimų įsipareigojimų atžvilgiu tvarkaraštis yra toks:

| Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| --- | --- |
| 2011 | 2012 |
| Neįvykdyti ankstesnių nei 2011 m. įsipareigojimai | | | |
| 2011 m. asignavimai | 939 500 | 872 500 | 67 000 |
| Iš viso | 939 500 | 872 500 | 67 000 |

Įsipareigojimai

Mokėjimai

2011

2012

Neįvykdyti ankstesnių nei 2011 m. įsipareigojimai

2011 m. asignavimai

939 500

872 500

67 000

Iš viso

939 500

872 500

67 000

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | 2011 | 2010 | Pareigybių padėtis 2009 m. gruodžio 31 d. |
| --- | --- | --- | --- |
| Nuolatiniai | Laik. | Nuolatiniai | Laik. | Nuolatiniai | Laik. |
| AD 16 | — | | — | | — | |
| AD 15 | — | | — | | — | |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 3 | — | |
| AD 12 | — | 4 | — | 5 | — | 6 |
| AD 11 | — | 12 | — | 13 | — | 11 |
| AD 10 | — | 4 | — | 4 | — | 3 |
| AD 9 | — | 11 | — | 18 | — | 10 |
| AD 8 | — | 5 | — | 4 | — | 6 |
| AD 7 | — | 18 | — | 10 | — | 12 |
| AD 6 | — | | — | 1 | — | 1 |
| AD 5 | — | 2 | — | — | — | |
| Tarpinė AD suma | — | 61 | — | 59 | — | 50 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 4 | — | 3 | — | — |
| AST 9 | — | 6 | — | 6 | — | 5 |
| AST 8 | — | 1 | — | 2 | — | 3 |
| AST 7 | — | 6 | — | 7 | — | 7 |
| AST 6 | — | 7 | — | 10 | — | 7 |
| AST 5 | — | 1 | — | 4 | — | 3 |
| AST 4 | — | 5 | — | 5 | — | 3 |
| AST 3 | — | 2 | — | — | — | 3 |
| AST 2 | — | 3 | — | — | — | 5 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Tarpinė AST suma | — | 35 | — | 37 | — | 36 |
| Iš viso | — | 96 | — | 96 | — | 86 |

Pareigų grupė ir lygis

2011

2010

Pareigybių padėtis 2009 m. gruodžio 31 d.

Nuolatiniai

Laik.

Nuolatiniai

Laik.

Nuolatiniai

Laik.

AD 16

—

—

—

AD 15

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

3

—

AD 12

—

4

—

5

—

6

AD 11

—

12

—

13

—

11

AD 10

—

4

—

4

—

3

AD 9

—

11

—

18

—

10

AD 8

—

5

—

4

—

6

AD 7

—

18

—

10

—

12

AD 6

—

—

1

—

1

AD 5

—

2

—

—

—

Tarpinė AD suma

—

61

—

59

—

50

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

4

—

3

—

—

AST 9

—

6

—

6

—

5

AST 8

—

1

—

2

—

3

AST 7

—

6

—

7

—

7

AST 6

—

7

—

10

—

7

AST 5

—

1

—

4

—

3

AST 4

—

5

—

5

—

3

AST 3

—

2

—

—

—

3

AST 2

—

3

—

—

—

5

AST 1

—

—

—

—

—

—

Tarpinė AST suma

—

35

—

37

—

36

Iš viso

—

96

—

96

—

86

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | Užpildytos 2009 m. gruodžio 31 d. | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 3 | 4 | 4 |
| FG III | 18 | 17 | 17 |
| FG II | 12 | 13 | 13 |
| FG I | | | |
| Iš viso FG | 33 | 34 | 34 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | 1 | 4 | 2 |
| Iš viso | 34 | 38 | 36 |

Sutartiniai darbuotojai

Užpildytos 2009 m. gruodžio 31 d.

2010

2011

FG IV

3

4

4

FG III

18

17

17

FG II

12

13

13

FG I

Iš viso FG

33

34

34

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

1

4

2

Iš viso

34

38

36

Papildomos informacijos apie Europos mokymo fondo 2011 m. biudžetą galima rasti Fondo tinklalapio (http://www.etf.europa.eu) „About ETF“ meniu, skiltyje „Register of Documents“.

---

| 31.3.2011 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 100/23 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 100/23

---

Europos vaistų agentūros 2011 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2011/C 100/05)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2011 finansiniai metai | 2010 finansiniai metai | 2009 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ |
| 1 0 | PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ | 161 041 000 | 152 780 000 | 141 023 279,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 161 041 000 | 152 780 000 | 141 023 279,— |
| 2 |
| EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAI |
| 2 0 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAI | 38 420 000 | 47 312 000 | 46 851 960,66 |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 38 420 000 | 47 312 000 | 46 851 960,66 |
| 3 |
| TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS EMA VEIKLOJE |
| 3 0 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS EMA VEIKLOJE | 784 000 | 935 000 | 873 360,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 784 000 | 935 000 | 873 360,— |
| 5 |
| PAJAMOS, SUKAUPTOS IŠ ĮSTAIGOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS |
| 5 2 | PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS | 7 658 000 | 6 400 000 | 6 389 563,77 |
| | 5 antraštinė dalis – Iš viso | 7 658 000 | 6 400 000 | 6 389 563,77 |
| 6 |
| ĮMOKOS, SKIRTOS EUROPOS SĄJUNGOS PROGRAMOMS, IR PAJAMOS UŽ PASLAUGAS |
| 6 0 | ĮMOKOS, SKIRTOS EUROPOS SĄJUNGOS PROGRAMOMS, IR PAJAMOS UŽ PASLAUGAS | 560 000 | 460 000 | 102 963,72 |
| | 6 antraštinė dalis – Iš viso | 560 000 | 460 000 | 102 963,72 |
| 7 |
| BIUDŽETO NEATITIKIMŲ KOREGAVIMAS |
| 7 0 | BIUDŽETO NEATITIKIMŲ KOREGAVIMAS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 7 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| ĮVAIRIOS PAJAMOS |
| 9 0 | ĮVAIRIOS PAJAMOS | 400 000 | 500 000 | 893 773,14 |
| | 9 antraštinė dalis – Iš viso | 400 000 | 500 000 | 893 773,14 |
| | BENDRA SUMA | 208 863 000 | 208 387 000 | 196 134 900,29 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2011 finansiniai metai

2010 finansiniai metai

2009 finansiniai metai

1

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ

1 0

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ

161 041 000

152 780 000

141 023 279,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

161 041 000

152 780 000

141 023 279,—

2

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAI

2 0

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAI

38 420 000

47 312 000

46 851 960,66

2 antraštinė dalis – Iš viso

38 420 000

47 312 000

46 851 960,66

3

TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS EMA VEIKLOJE

3 0

TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS EMA VEIKLOJE

784 000

935 000

873 360,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

784 000

935 000

873 360,—

5

PAJAMOS, SUKAUPTOS IŠ ĮSTAIGOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

5 2

PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

7 658 000

6 400 000

6 389 563,77

5 antraštinė dalis – Iš viso

7 658 000

6 400 000

6 389 563,77

6

ĮMOKOS, SKIRTOS EUROPOS SĄJUNGOS PROGRAMOMS, IR PAJAMOS UŽ PASLAUGAS

6 0

ĮMOKOS, SKIRTOS EUROPOS SĄJUNGOS PROGRAMOMS, IR PAJAMOS UŽ PASLAUGAS

560 000

460 000

102 963,72

6 antraštinė dalis – Iš viso

560 000

460 000

102 963,72

7

BIUDŽETO NEATITIKIMŲ KOREGAVIMAS

7 0

BIUDŽETO NEATITIKIMŲ KOREGAVIMAS

p.m.

p.m.

0,—

7 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

9

ĮVAIRIOS PAJAMOS

9 0

ĮVAIRIOS PAJAMOS

400 000

500 000

893 773,14

9 antraštinė dalis – Iš viso

400 000

500 000

893 773,14

BENDRA SUMA

208 863 000

208 387 000

196 134 900,29

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2011 m. asignavimai | 2010 m. asignavimai | 2009 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 67 186 000 | 62 469 000 | 51 988 030,07 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 800 000 | 789 000 | 662 496,29 |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA | 647 000 | 640 000 | 534 433,22 |
| 1 5 | VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR SPECIALISTŲ MAINAI | 2 999 000 | 2 847 000 | 2 636 394,96 |
| 1 6 | SOCIALINĖ GEROVĖ | 152 000 | 145 000 | 97 002,51 |
| 1 7 | IŠLAIDOS PRIĖMIMAMS IR REPREZENTACIJAI | 35 000 | 70 000 | 37 175,27 |
| 1 8 | SVEIKATOS DRAUDIMAS, DRAUDIMAS NUO NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ IR PROFESINIŲ LIGŲ, NEDARBO IR TEISIŲ Į PENSIJĄ IŠSAUGOJIMAS | 2 130 000 | 2 133 000 | 1 786 116,34 |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 73 949 000 | 69 093 000 | 57 741 648,66 |
| 2 |
| PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS EKSPLOATACIJOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 16 945 000 | 18 097 000 | 16 056 491,17 |
| 2 1 | ORGANIZACIJOS DUOMENŲ APDOROJIMO IŠLAIDOS | 7 701 000 | 30 802 000 | 29 588 790,76 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 1 599 000 | 1 486 000 | 2 598 614,18 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 1 236 000 | 1 083 000 | 1 127 786,90 |
| 2 4 | PAŠTO MOKESČIAI IR IŠLAIDOS TELEKOMUNIKACIJOS PASLAUGOMS | 959 000 | 714 000 | 817 868,22 |
| 2 5 | IŠLAIDOS OFICIALIEMS IR KITO POBŪDŽIO SUSIRINKIMAMS | 138 000 | 153 000 | 91 696,12 |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 28 578 000 | 52 335 000 | 50 281 247,35 |
| 3 |
| VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 3 0 | VEIKLOS SĄNAUDOS | 88 647 000 | 85 990 000 | 78 669 827,41 |
| 3 1 | VEIKLOS DUOMENŲ TVARKYMO IŠLAIDOS | 17 689 000 | | |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 106 336 000 | 85 990 000 | 78 669 827,41 |
| 9 |
| KITOS IŠLAIDOS |
| 9 0 | LAIKINI ASIGNAVIMAI | p.m. | 969 000 | 0,— |
| | 9 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | 969 000 | 0,— |
| | BENDRA SUMA | 208 863 000 | 208 387 000 | 186 692 723,42 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2011 m. asignavimai

2010 m. asignavimai

2009 m. vykdymas

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

67 186 000

62 469 000

51 988 030,07

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

800 000

789 000

662 496,29

1 4

SOCIALINĖ IR MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA

647 000

640 000

534 433,22

1 5

VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR SPECIALISTŲ MAINAI

2 999 000

2 847 000

2 636 394,96

1 6

SOCIALINĖ GEROVĖ

152 000

145 000

97 002,51

1 7

IŠLAIDOS PRIĖMIMAMS IR REPREZENTACIJAI

35 000

70 000

37 175,27

1 8

SVEIKATOS DRAUDIMAS, DRAUDIMAS NUO NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ IR PROFESINIŲ LIGŲ, NEDARBO IR TEISIŲ Į PENSIJĄ IŠSAUGOJIMAS

2 130 000

2 133 000

1 786 116,34

1 antraštinė dalis – Iš viso

73 949 000

69 093 000

57 741 648,66

2

PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS EKSPLOATACIJOS IŠLAIDOS

2 0

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

16 945 000

18 097 000

16 056 491,17

2 1

ORGANIZACIJOS DUOMENŲ APDOROJIMO IŠLAIDOS

7 701 000

30 802 000

29 588 790,76

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

1 599 000

1 486 000

2 598 614,18

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

1 236 000

1 083 000

1 127 786,90

2 4

PAŠTO MOKESČIAI IR IŠLAIDOS TELEKOMUNIKACIJOS PASLAUGOMS

959 000

714 000

817 868,22

2 5

IŠLAIDOS OFICIALIEMS IR KITO POBŪDŽIO SUSIRINKIMAMS

138 000

153 000

91 696,12

2 antraštinė dalis – Iš viso

28 578 000

52 335 000

50 281 247,35

3

VEIKLOS SĄNAUDOS

3 0

VEIKLOS SĄNAUDOS

88 647 000

85 990 000

78 669 827,41

3 1

VEIKLOS DUOMENŲ TVARKYMO IŠLAIDOS

17 689 000

3 antraštinė dalis – Iš viso

106 336 000

85 990 000

78 669 827,41

9

KITOS IŠLAIDOS

9 0

LAIKINI ASIGNAVIMAI

p.m.

969 000

0,—

9 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

969 000

0,—

BENDRA SUMA

208 863 000

208 387 000

186 692 723,42

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Laikinos pareigybės |
| --- | --- |
| 2009 | 2010 | 2011 |
| AD 16 | — | 1 | 1 |
| AD 15 | 1 | 4 | 4 |
| AD 14 | 4 | 5 | 5 |
| AD 13 | 6 | 6 | 7 |
| AD 12 | 27 | 37 | 37 |
| AD 11 | 28 | 36 | 36 |
| AD 10 | 15 | 32 | 32 |
| AD 9 | 37 | 35 | 38 |
| AD 8 | 26 | 43 | 43 |
| AD 7 | 19 | 38 | 42 |
| AD 6 | 68 | 39 | 32 |
| AD 5 | 36 | 34 | 33 |
| Iš viso AD | 267 | 310 | 310 |
| AST 11 | 1 | 2 | 2 |
| AST 10 | 1 | 4 | 4 |
| AST 9 | 2 | 8 | 8 |
| AST 8 | 3 | 13 | 13 |
| AST 7 | 13 | 18 | 19 |
| AST 6 | 16 | 35 | 35 |
| AST 5 | 16 | 35 | 35 |
| AST 4 | 34 | 46 | 49 |
| AST 3 | 50 | 36 | 36 |
| AST 2 | 21 | 40 | 40 |
| AST 1 | 87 | 20 | 16 |
| Iš viso AST | 244 | 257 | 257 |
| Iš viso | 511 | 567 | 567 |

Pareigų grupė ir lygis

Laikinos pareigybės

2009

2010

2011

AD 16

—

1

1

AD 15

1

4

4

AD 14

4

5

5

AD 13

6

6

7

AD 12

27

37

37

AD 11

28

36

36

AD 10

15

32

32

AD 9

37

35

38

AD 8

26

43

43

AD 7

19

38

42

AD 6

68

39

32

AD 5

36

34

33

Iš viso AD

267

310

310

AST 11

1

2

2

AST 10

1

4

4

AST 9

2

8

8

AST 8

3

13

13

AST 7

13

18

19

AST 6

16

35

35

AST 5

16

35

35

AST 4

34

46

49

AST 3

50

36

36

AST 2

21

40

40

AST 1

87

20

16

Iš viso AST

244

257

257

Iš viso

511

567

567

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 31.12.2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 40 | 51 | 68 |
| FG III | 11 | 15 | 15 |
| FG II | 39 | 57 | 64 |
| FG I | 2 | 2 | 3 |
| Iš viso FG | 92 | 125 | 150 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | 20 | 19 | 20 |
| Iš viso | 112 | 144 | 170 |

Sutartiniai darbuotojai

31.12.2009

2010

2011

FG IV

40

51

68

FG III

11

15

15

FG II

39

57

64

FG I

2

2

3

Iš viso FG

92

125

150

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

20

19

20

Iš viso

112

144

170

---

| 31.3.2011 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 100/29 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 100/29

---

Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro 2011 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2011/C 100/06)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2011 finansiniai metai | 2010 finansiniai metai | 2009 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA |
| 1 1 | EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA | 15 400 000 | 15 000 000 | 14 037 691,— |
| 1 2 | KONKRETIEMS PROJEKTAMS SKIRTOS EB LĖŠOS | 400 000 | 500 000 | 0,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 15 800 000 | 15 500 000 | 14 037 691,— |
| 2 |
| KITOS SUBSIDIJOS |
| 2 1 | NORVEGIJOS DALYVAVIMAS | 409 938 | 400 323 | 334 349,— |
| 2 2 | PASIRENGIMO NARYSTEI STRATEGIJA | 100 000 | p.m. | 0,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 509 938 | 400 323 | 334 349,— |
| 3 |
| PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ |
| 3 1 | PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| | BENDRA SUMA | 16 309 938 | 15 900 323 | 14 372 040,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2011 finansiniai metai

2010 finansiniai metai

2009 finansiniai metai

1

EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA

1 1

EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA

15 400 000

15 000 000

14 037 691,—

1 2

KONKRETIEMS PROJEKTAMS SKIRTOS EB LĖŠOS

400 000

500 000

0,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

15 800 000

15 500 000

14 037 691,—

2

KITOS SUBSIDIJOS

2 1

NORVEGIJOS DALYVAVIMAS

409 938

400 323

334 349,—

2 2

PASIRENGIMO NARYSTEI STRATEGIJA

100 000

p.m.

0,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

509 938

400 323

334 349,—

3

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ

3 1

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ

p.m.

p.m.

0,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

BENDRA SUMA

16 309 938

15 900 323

14 372 040,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2011 m. asignavimai | 2010 m. asignavimai | 2009 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU ASMENIMIS, DIRBANČIAIS CENTRUI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 8 914 611 | 8 709 000 | 8 357 048,— |
| 1 2 | PENSIJOS IR IŠEITINĖS IŠMOKOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 8 914 611 | 8 709 000 | 8 357 048,— |
| 2 |
| IŠLAIDOS BUITINĖMS REIKMĖMS |
| 2 1 | ADMINISTRACINĖ IR LOGISTIKOS VEIKLA | 2 303 718 | 2 066 939 | 970 869,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 2 303 718 | 2 066 939 | 970 869,— |
| 3 |
| IŠLAIDOS DARBINEI VEIKLAI IR PROJEKTAMS |
| 3 1 | INFORMACIJOS SKLEIDIMAS IR PLATINIMAS | 4 691 609 | 4 624 384 | 4 709 774,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 4 691 609 | 4 624 384 | 4 709 774,— |
| 4 |
| IŠLAIDOS SPECIALIŲ PROJEKTŲ, FINANSUOJAMŲ KONKREČIOMIS ES SUBSIDIJOMIS, ĮDIEGIMUI |
| 4 1 | PROJEKTAI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 4 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| REZERVAS |
| 5 3 | IPA3 IŠLAIDOS | 400 000 | 500 000 | 0,— |
| | 5 antraštinė dalis – Iš viso | 400 000 | 500 000 | 0,— |
| | BENDRA SUMA | 16 309 938 | 15 900 323 | 14 037 691,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2011 m. asignavimai

2010 m. asignavimai

2009 m. vykdymas

1

IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU ASMENIMIS, DIRBANČIAIS CENTRUI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

8 914 611

8 709 000

8 357 048,—

1 2

PENSIJOS IR IŠEITINĖS IŠMOKOS

p.m.

p.m.

0,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

8 914 611

8 709 000

8 357 048,—

2

IŠLAIDOS BUITINĖMS REIKMĖMS

2 1

ADMINISTRACINĖ IR LOGISTIKOS VEIKLA

2 303 718

2 066 939

970 869,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

2 303 718

2 066 939

970 869,—

3

IŠLAIDOS DARBINEI VEIKLAI IR PROJEKTAMS

3 1

INFORMACIJOS SKLEIDIMAS IR PLATINIMAS

4 691 609

4 624 384

4 709 774,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

4 691 609

4 624 384

4 709 774,—

4

IŠLAIDOS SPECIALIŲ PROJEKTŲ, FINANSUOJAMŲ KONKREČIOMIS ES SUBSIDIJOMIS, ĮDIEGIMUI

4 1

PROJEKTAI

p.m.

p.m.

0,—

4 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

5

REZERVAS

5 3

IPA3 IŠLAIDOS

400 000

500 000

0,—

5 antraštinė dalis – Iš viso

400 000

500 000

0,—

BENDRA SUMA

16 309 938

15 900 323

14 037 691,—

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| 31.12.2010 | Pareigybės, kurias leista sukurti | Pareigybės, kurias leista sukurti |
| Nuolatinės | Laikinos | Nuolatinės | Laikinos | Nuolatinės | Laikinos |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | | 1 | | 1 | |
| AD 13 | | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD 12 | 3 | 5 | 1 | 6 | 4 | 8 |
| AD 11 | 2 | 5 | 3 | 8 | 3 | 8 |
| AD 10 | | 5 | 2 | 13 | 1 | 15 |
| AD 9 | 1 | 5 | | 7 | | 7 |
| AD 8 | | 2 | 2 | 6 | | 4 |
| AD 7 | | 5 | | 2 | | |
| AD 6 | | 12 | | | | |
| AD 5 | | | | | | |
| Iš viso AD | 6 | 42 | 10 | 45 | 10 | 45 |
| AST 11 | 1 | | 1 | | 1 | |
| AST 10 | | | | 1 | | 2 |
| AST 9 | | 1 | | 3 | | 4 |
| AST 8 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 |
| AST 7 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 |
| AST 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| AST 5 | | 2 | | 3 | 2 | 3 |
| AST 4 | 2 | 10 | 2 | 1 | | |
| AST 3 | | 4 | | 1 | | |
| AST 2 | | | | | | |
| AST 1 | | | | | | |
| Iš viso AST | 7 | 23 | 7 | 22 | 7 | 22 |
| Iš viso | 13 | 65 | 17 | 67 | 17 | 67 |
| Bendra suma | 78 | 84 | 84 |

Pareigų grupė ir lygis

2010

2011

31.12.2010

Pareigybės, kurias leista sukurti

Pareigybės, kurias leista sukurti

Nuolatinės

Laikinos

Nuolatinės

Laikinos

Nuolatinės

Laikinos

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

AD 13

2

1

2

1

2

AD 12

3

5

1

6

4

8

AD 11

2

5

3

8

3

8

AD 10

5

2

13

1

15

AD 9

1

5

7

7

AD 8

2

2

6

4

AD 7

5

2

AD 6

12

AD 5

Iš viso AD

6

42

10

45

10

45

AST 11

1

1

1

AST 10

1

2

AST 9

1

3

4

AST 8

1

3

2

3

2

5

AST 7

1

1

1

6

1

4

AST 6

2

2

1

4

1

4

AST 5

2

3

2

3

AST 4

2

10

2

1

AST 3

4

1

AST 2

AST 1

Iš viso AST

7

23

7

22

7

22

Iš viso

13

65

17

67

17

67

Bendra suma

78

84

84

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | — | — |
| FG III | 10 | 10 |
| FG II | 12 | 12 |
| FG I | 3 | 3 |
| Iš viso FG | 25 | 25 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | 1 | 1 |
| Iš viso | 26 | 26 |

Sutartiniai darbuotojai

2010

2011

FG IV

—

—

FG III

10

10

FG II

12

12

FG I

3

3

Iš viso FG

25

25

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

1

1

Iš viso

26

26

---

| 31.3.2011 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 100/35 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 100/35

---

Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2011 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2011/C 100/07)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2011 finansiniai metai | 2010 finansiniai metai | 2009 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA |
| 2 0 | EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA | 56 450 000 | 56 402 274 | 47 044 107,53 |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 56 450 000 | 56 402 274 | 47 044 107,53 |
| 3 |
| EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS SUBSIDIJA |
| 3 0 | EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS SUBSIDIJA | 1 450 000 | 1 417 626 | 1 092 809,90 |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 1 450 000 | 1 417 626 | 1 092 809,90 |
| | BENDRA SUMA | 57 900 000 | 57 819 900 | 48 136 917,43 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2011 finansiniai metai

2010 finansiniai metai

2009 finansiniai metai

2

EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA

2 0

EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA

56 450 000

56 402 274

47 044 107,53

2 antraštinė dalis – Iš viso

56 450 000

56 402 274

47 044 107,53

3

EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS SUBSIDIJA

3 0

EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS SUBSIDIJA

1 450 000

1 417 626

1 092 809,90

3 antraštinė dalis – Iš viso

1 450 000

1 417 626

1 092 809,90

BENDRA SUMA

57 900 000

57 819 900

48 136 917,43

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2011 m. asignavimai | 2010 m. asignavimai | 2009 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 24 305 000 | 24 093 500 | 17 145 344,16 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS | 1 200 000 | 955 000 | 930 000,— |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA | 130 000 | 167 000 | 106 261,15 |
| 1 5 | PASIKEITIMAS VALSTYBĖS TARNAUTOJAIS IR EKSPERTAIS | 980 000 | 593 400 | 420 000,— |
| 1 7 | REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 35 000 | 30 000 | 23 000,— |
| 1 8 | DRAUDIMAS IR LĖŠOS SOCIALINĖMS REIKMĖMS | 780 000 | 757 000 | 551 194,54 |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 27 430 000 | 26 595 900 | 19 175 799,85 |
| 2 |
| PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 2 0 | INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR PAPILDOMOS IŠLAIDOS | 2 790 000 | 2 868 500 | 2 430 270,98 |
| 2 1 | DUOMENŲ APDOROJIMAS | 2 625 000 | 2 636 500 | 3 183 211,18 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 190 000 | 315 000 | 130 877,63 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 420 000 | 208 000 | 162 999,07 |
| 2 4 | PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 260 000 | 262 000 | 231 364,08 |
| 2 5 | POSĖDŽIAI & KONSULTACIJOS DĖL VALDYMO | 450 000 | 445 000 | 333 573,95 |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 6 735 000 | 6 735 000 | 6 472 296,89 |
| 3 |
| VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 3 0 | VEIKLOS SĄNAUDOS | 23 735 000 | 24 489 000 | 22 488 820,59 |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 23 735 000 | 24 489 000 | 22 488 820,59 |
| | BENDRA SUMA | 57 900 000 | 57 819 900 | 48 136 917,33 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2011 m. asignavimai

2010 m. asignavimai

2009 m. vykdymas

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

24 305 000

24 093 500

17 145 344,16

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS

1 200 000

955 000

930 000,—

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

130 000

167 000

106 261,15

1 5

PASIKEITIMAS VALSTYBĖS TARNAUTOJAIS IR EKSPERTAIS

980 000

593 400

420 000,—

1 7

REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

35 000

30 000

23 000,—

1 8

DRAUDIMAS IR LĖŠOS SOCIALINĖMS REIKMĖMS

780 000

757 000

551 194,54

1 antraštinė dalis – Iš viso

27 430 000

26 595 900

19 175 799,85

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

2 0

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR PAPILDOMOS IŠLAIDOS

2 790 000

2 868 500

2 430 270,98

2 1

DUOMENŲ APDOROJIMAS

2 625 000

2 636 500

3 183 211,18

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

190 000

315 000

130 877,63

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

420 000

208 000

162 999,07

2 4

PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

260 000

262 000

231 364,08

2 5

POSĖDŽIAI & KONSULTACIJOS DĖL VALDYMO

450 000

445 000

333 573,95

2 antraštinė dalis – Iš viso

6 735 000

6 735 000

6 472 296,89

3

VEIKLOS SĄNAUDOS

3 0

VEIKLOS SĄNAUDOS

23 735 000

24 489 000

22 488 820,59

3 antraštinė dalis – Iš viso

23 735 000

24 489 000

22 488 820,59

BENDRA SUMA

57 900 000

57 819 900

48 136 917,33

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Nuolatinės pareigos | Laikinosios pareigos |
| --- | --- | --- |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2011 | 2010 | 2009 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 13 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 12 | — | — | — | 5 | 4 | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 8 | 6 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 12 | 13 | 12 |
| AD 9 | — | — | — | 22 | 10 | 9 |
| AD 8 | — | — | — | 29 | 43 | 33 |
| AD 7 | — | — | — | 7 | 3 | 5 |
| AD 6 | — | — | — | 23 | 14 | 14 |
| AD 5 | — | — | — | 26 | 40 | 32 |
| Iš viso AD | — | — | — | 136 | 136 | 116 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 5 | 3 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 9 | 10 | 8 |
| AST 5 | — | — | — | 17 | 7 | 7 |
| AST 4 | — | — | — | 22 | 34 | 22 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | 4 | 3 | 2 |
| AST 1 | — | — | — | 3 | 5 | 12 |
| Iš viso AST | — | — | — | 64 | 64 | 54 |
| Iš viso | — | — | — | 200 | 200 | 170 |

Pareigų grupė ir lygis

Nuolatinės pareigos

Laikinosios pareigos

2011

2010

2009

2011

2010

2009

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

2

2

2

AD 13

—

—

—

1

—

—

AD 12

—

—

—

5

4

3

AD 11

—

—

—

8

6

5

AD 10

—

—

—

12

13

12

AD 9

—

—

—

22

10

9

AD 8

—

—

—

29

43

33

AD 7

—

—

—

7

3

5

AD 6

—

—

—

23

14

14

AD 5

—

—

—

26

40

32

Iš viso AD

—

—

—

136

136

116

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

—

—

AST 8

—

—

—

2

2

1

AST 7

—

—

—

5

3

2

AST 6

—

—

—

9

10

8

AST 5

—

—

—

17

7

7

AST 4

—

—

—

22

34

22

AST 3

—

—

—

1

—

—

AST 2

—

—

—

4

3

2

AST 1

—

—

—

3

5

12

Iš viso AST

—

—

—

64

64

54

Iš viso

—

—

—

200

200

170

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 50 | 50 |
| FG III | 36 | 27 |
| FG II | 11 | 20 |
| FG I | 3 | 3 |
| Iš viso FG | 100 | 100 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | 5 | 15 |
| Iš viso | 105 | 115 |

Sutartiniai darbuotojai

2011

2010

FG IV

50

50

FG III

36

27

FG II

11

20

FG I

3

3

Iš viso FG

100

100

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

5

15

Iš viso

105

115

---

| 31.3.2011 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 100/41 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 100/41

---

Europos saugos ir sveikatos darbe agentūros 2011 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2011/C 100/08)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2011 finansiniai metai | 2010 finansiniai metai | 2009 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA |
| 1 0 | EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA | 14 880 720 | 15 117 066 | 13 276 719,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 14 880 720 | 15 117 066 | 13 276 719,— |
| 2 |
| KITOS SUBSIDIJOS |
| 2 0 | KITOS SUBSIDIJOS | 200 000 | 200 000 | 126 937,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 200 000 | 200 000 | 126 937,— |
| 5 |
| KITOS ĮPLAUKOS |
| 5 0 | ĮPLAUKOS UŽ PARDUOTĄ KILNOJAMĄJĮ IR NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 2 | PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ AR SUTEIKTŲ PASKOLŲ, BANKO PALŪKANŲ AR KITŲ PUNKTŲ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 4 | KITOS ĮPLAUKOS | p.m. | 207 131 | 13 187,80 |
| 5 9 | KITOS PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS | p.m. | p.m. | 5 423,50 |
| | 5 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | 207 131 | 18 611,30 |
| 6 |
| PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ |
| 6 0 | PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ | p.m. | p.m. | 873,— |
| | 6 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 873,— |
| | BENDRA SUMA | 15 080 720 | 15 524 197 | 13 423 140,30 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2011 finansiniai metai

2010 finansiniai metai

2009 finansiniai metai

1

EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA

1 0

EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA

14 880 720

15 117 066

13 276 719,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

14 880 720

15 117 066

13 276 719,—

2

KITOS SUBSIDIJOS

2 0

KITOS SUBSIDIJOS

200 000

200 000

126 937,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

200 000

200 000

126 937,—

5

KITOS ĮPLAUKOS

5 0

ĮPLAUKOS UŽ PARDUOTĄ KILNOJAMĄJĮ IR NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ

p.m.

p.m.

0,—

5 2

PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ AR SUTEIKTŲ PASKOLŲ, BANKO PALŪKANŲ AR KITŲ PUNKTŲ

p.m.

p.m.

0,—

5 4

KITOS ĮPLAUKOS

p.m.

207 131

13 187,80

5 9

KITOS PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

p.m.

p.m.

5 423,50

5 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

207 131

18 611,30

6

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ

6 0

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ

p.m.

p.m.

873,—

6 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

873,—

BENDRA SUMA

15 080 720

15 524 197

13 423 140,30

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2011 m. asignavimai | 2010 m. asignavimai | 2009 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 5 572 220 | 5 470 700 | 4 570 394,46 |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA | 33 000 | 43 000 | 27 808,34 |
| 1 5 | MOBILUMAS | 14 000 | 15 000 | 3 943,83 |
| 1 6 | SOCIALINĖ GEROVĖ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 8 | PATIRTŲ NUOSTOLIŲ SUREGULIAVIMAS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 9 | PENSIJOS IR IŠEITINĖS IŠMOKOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 5 619 220 | 5 528 700 | 4 602 146,63 |
| 2 |
| PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 1 015 171 | 1 017 941 | 902 637,71 |
| 2 1 | INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS | 393 051 | 529 697 | 378 035,10 |
| 2 2 | SU KILNOJAMUOJU TURTU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 37 586 | 45 662 | 21 491,82 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 52 899 | 52 600 | 32 623,85 |
| 2 4 | PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 146 293 | 145 500 | 134 565,35 |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 1 645 000 | 1 791 400 | 1 469 353,83 |
| 3 |
| VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 0 | EUROPOS RIZIKOS STEBĖJIMO TARNYBA – POKYČIŲ NUMATYMAS | 947 750 | 1 301 225 | 1 819 557,71 |
| 3 1 | DARBO APLINKOS INFORMACIJA | 1 247 500 | 1 155 470 | 671 376,01 |
| 3 2 | RYŠIAI, KAMPANIJOS IR REKLAMA | 4 353 190 | 3 830 000 | 3 121 234,43 |
| 3 3 | TINKLAI IR KOORDINAVIMAS | 1 268 060 | 1 396 671 | 1 069 805,77 |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 7 816 500 | 7 683 366 | 6 681 973,92 |
| 4 |
| IŠ KITŲ SUBSIDIJŲ FINANSUOJAMŲ TAM TIKRŲ PROJEKTŲ IŠLAIDOS |
| 4 3 | REGIONINĖ PROGRAMA CARDS 2005 | — | — | 43 487,14 |
| 4 4 | KROATIJAI IR TURKIJAI SKIRTA PROGRAMA IPA | — | — | 108 473,19 |
| 4 5 | VAKARŲ BALKANAMS IR TURKIJAI SKIRTA PROGRAMA IPA II | p.m. | 520 731 | 107 239,28 |
| | 4 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | 520 731 | 259 199,61 |
| 5 |
| REZERVAS |
| 5 0 | REZERVAS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 5 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| | BENDRA SUMA | 15 080 720 | 15 524 197 | 13 012 673,99 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2011 m. asignavimai

2010 m. asignavimai

2009 m. vykdymas

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

5 572 220

5 470 700

4 570 394,46

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

33 000

43 000

27 808,34

1 5

MOBILUMAS

14 000

15 000

3 943,83

1 6

SOCIALINĖ GEROVĖ

p.m.

p.m.

0,—

1 8

PATIRTŲ NUOSTOLIŲ SUREGULIAVIMAS

p.m.

p.m.

0,—

1 9

PENSIJOS IR IŠEITINĖS IŠMOKOS

p.m.

p.m.

0,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

5 619 220

5 528 700

4 602 146,63

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

2 0

PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

1 015 171

1 017 941

902 637,71

2 1

INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS

393 051

529 697

378 035,10

2 2

SU KILNOJAMUOJU TURTU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

37 586

45 662

21 491,82

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

52 899

52 600

32 623,85

2 4

PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

146 293

145 500

134 565,35

2 antraštinė dalis – Iš viso

1 645 000

1 791 400

1 469 353,83

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 0

EUROPOS RIZIKOS STEBĖJIMO TARNYBA – POKYČIŲ NUMATYMAS

947 750

1 301 225

1 819 557,71

3 1

DARBO APLINKOS INFORMACIJA

1 247 500

1 155 470

671 376,01

3 2

RYŠIAI, KAMPANIJOS IR REKLAMA

4 353 190

3 830 000

3 121 234,43

3 3

TINKLAI IR KOORDINAVIMAS

1 268 060

1 396 671

1 069 805,77

3 antraštinė dalis – Iš viso

7 816 500

7 683 366

6 681 973,92

4

IŠ KITŲ SUBSIDIJŲ FINANSUOJAMŲ TAM TIKRŲ PROJEKTŲ IŠLAIDOS

4 3

REGIONINĖ PROGRAMA CARDS 2005

—

—

43 487,14

4 4

KROATIJAI IR TURKIJAI SKIRTA PROGRAMA IPA

—

—

108 473,19

4 5

VAKARŲ BALKANAMS IR TURKIJAI SKIRTA PROGRAMA IPA II

p.m.

520 731

107 239,28

4 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

520 731

259 199,61

5

REZERVAS

5 0

REZERVAS

p.m.

p.m.

0,—

5 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

BENDRA SUMA

15 080 720

15 524 197

13 012 673,99

Etatų planas

| Kategorija ir lygis | Pareigybės |
| --- | --- |
| 2009 | 2010 | 2011 |
| 31.12.2009 | Patvirtinta | 30.11.2010 | Patvirtinta | Patvirtinta |
| AD 16 | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 | 1 |
| AD 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD 11 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| AD 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| AD 9 | 3 | 1 | 2 | 1 | — |
| AD 8 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 |
| AD 7 | 4 | 7 | 6 | 8 | 10 |
| AD 6 | 9 | 4 | 6 | 3 | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — | — |
| Iš viso AD kategorijos | 22 | 24 | 21 | 24 | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | 1 |
| AST 9 | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — |
| AST 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 1 |
| AST 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| AST 4 | 1 | 7 | 2 | 7 | 8 |
| AST 3 | 11 | 4 | 10 | 6 | 5 |
| AST 2 | 1 | 4 | 1 | — | — |
| AST 1 | 3 | — | 3 | — | — |
| Iš viso AST kategorijos | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Bendra suma | 42 | 44 | 41 | 44 | 44 |

Kategorija ir lygis

Pareigybės

2009

2010

2011

31.12.2009

Patvirtinta

30.11.2010

Patvirtinta

Patvirtinta

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

1

1

AD 13

—

1

—

1

1

AD 12

1

1

2

1

2

AD 11

2

2

1

2

1

AD 10

1

2

2

2

3

AD 9

3

1

2

1

—

AD 8

1

5

1

5

5

AD 7

4

7

6

8

10

AD 6

9

4

6

3

1

AD 5

—

—

—

—

—

Iš viso AD kategorijos

22

24

21

24

24

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

1

AST 9

1

—

1

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

AST 7

1

2

1

1

2

AST 6

—

—

—

2

1

AST 5

2

2

2

3

3

AST 4

1

7

2

7

8

AST 3

11

4

10

6

5

AST 2

1

4

1

—

—

AST 1

3

—

3

—

—

Iš viso AST kategorijos

20

20

20

20

20

Bendra suma

42

44

41

44

44

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 31.12.2009 | 30.11.2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | — | — | 1 |
| FG III | 12 | 14 | 15 |
| FG II | 10 | 10 | 10 |
| FG I | — | — | — |
| Iš viso FG | 22 | 24 | 26 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | 1 | 0 | 1 |
| Iš viso | 23 | 24 | 27 |

Sutartiniai darbuotojai

31.12.2009

30.11.2010

2011

FG IV

—

—

1

FG III

12

14

15

FG II

10

10

10

FG I

—

—

—

Iš viso FG

22

24

26

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

1

0

1

Iš viso

23

24

27

---

| 31.3.2011 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 100/47 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 100/47

---

Bendrijos augalų veislių tarnybos 2011 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2011/C 100/09)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2011 finansiniai metai | 2010 finansiniai metai | 2009 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ĮPLAUKOS |
| 1 0 | PAJAMOS, GAUTOS IŠ KLIENTŲ MOKAMŲ MOKESČIŲ | 12 449 000 | 11 787 000 | 11 391 580,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 12 449 000 | 11 787 000 | 11 391 580,— |
| 2 |
| SUBSIDIJOS |
| 2 0 | PAJAMOS IŠ EUROPOS BENDRIJOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| REZERVAS |
| 3 0 | REZERVAS DEFICITUI | 40 000 | 960 000 | 73 548,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 40 000 | 960 000 | 73 548,— |
| 5 |
| ĮPLAUKOS, GAUTOS IŠ VYKDOMOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS |
| 5 0 | ĮPLAUKOS, GAUTOS IŠ VYKDOMOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS | 12 000 | 12 000 | 59 628,— |
| | 5 antraštinė dalis – Iš viso | 12 000 | 12 000 | 59 628,— |
| 6 |
| ĮPLAUKOS, GAUTOS IŠ MOKAMŲ PASLAUGŲ |
| 6 0 | OFICIALIOJO ŽURNALO PARDAVIMO PAJAMOS | p.m. | p.m. | 13 222,— |
| | 6 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 13 222,— |
| 9 |
| KITOS ĮPLAUKOS |
| 9 1 | BANKO PALŪKANOS | 150 000 | 188 000 | 154 024,— |
| 9 2 | DOVANOS IR PALIKIMAI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 3 | DAUGIAŠALĖ PROGRAMA | 200 000 | 200 000 | 165 428,— |
| | 9 antraštinė dalis – Iš viso | 350 000 | 388 000 | 319 452,— |
| | BENDRA SUMA | 12 851 000 | 13 147 000 | 11 857 430,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2011 finansiniai metai

2010 finansiniai metai

2009 finansiniai metai

1

ĮPLAUKOS

1 0

PAJAMOS, GAUTOS IŠ KLIENTŲ MOKAMŲ MOKESČIŲ

12 449 000

11 787 000

11 391 580,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

12 449 000

11 787 000

11 391 580,—

2

SUBSIDIJOS

2 0

PAJAMOS IŠ EUROPOS BENDRIJOS

p.m.

p.m.

0,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

3

REZERVAS

3 0

REZERVAS DEFICITUI

40 000

960 000

73 548,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

40 000

960 000

73 548,—

5

ĮPLAUKOS, GAUTOS IŠ VYKDOMOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

5 0

ĮPLAUKOS, GAUTOS IŠ VYKDOMOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

12 000

12 000

59 628,—

5 antraštinė dalis – Iš viso

12 000

12 000

59 628,—

6

ĮPLAUKOS, GAUTOS IŠ MOKAMŲ PASLAUGŲ

6 0

OFICIALIOJO ŽURNALO PARDAVIMO PAJAMOS

p.m.

p.m.

13 222,—

6 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

13 222,—

9

KITOS ĮPLAUKOS

9 1

BANKO PALŪKANOS

150 000

188 000

154 024,—

9 2

DOVANOS IR PALIKIMAI

p.m.

p.m.

0,—

9 3

DAUGIAŠALĖ PROGRAMA

200 000

200 000

165 428,—

9 antraštinė dalis – Iš viso

350 000

388 000

319 452,—

BENDRA SUMA

12 851 000

13 147 000

11 857 430,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2011 m. asignavimai | 2010 m. asignavimai | 2009 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 1 |
| TARNYBOS PERSONALAS |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 5 200 000 | 5 200 000 | 5 200 000 | 5 200 000 | 4 874 733,— | 4 874 733,— |
| 1 2 | TOLESNIS MOKYMAS | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 76 803,— | 76 803,— |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 189 150,— | 189 150,— |
| 1 4 | PAPILDOMOS PASLAUGOS | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 7 885,— | 7 885,— |
| 1 5 | SOCIALINĖ APSAUGA | 12 000 | 12 000 | 15 000 | 15 000 | 19 931,— | 19 931,— |
| 1 7 | PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 7 502,— | 7 502,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 5 529 000 | 5 529 000 | 5 532 000 | 5 532 000 | 5 176 004,— | 5 176 004,— |
| 2 |
| PASTATAI, ĮRANGOS IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 2 0 | INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ | 500 000 | 500 000 | 300 000 | 300 000 | 369 781,— | 369 781,— |
| 2 1 | DUOMENŲ APDOROJIMAS | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 345 275,— | 345 275,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 58 594,— | 58 594,— |
| 2 3 | EINAMOJI ADMINISTRACIJA | 192 000 | 192 000 | 192 000 | 192 000 | 172 752,— | 172 752,— |
| 2 4 | PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 98 630,— | 98 630,— |
| 2 5 | SUSITIKIMAI | 250 000 | 250 000 | 300 000 | 300 000 | 227 017,— | 227 017,— |
| 2 6 | VIDAUS AUDITAS IR ĮVERTINIMAI | 150 000 | 150 000 | 145 000 | 145 000 | 133 600,— | 133 600,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 1 642 000 | 1 642 000 | 1 487 000 | 1 487 000 | 1 405 649,— | 1 405 649,— |
| 3 |
| VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 3 0 | EKSPERTIZĖS TARNYBŲ IŠLAIDŲ ATLYGINIMAS | 5 200 000 | 5 000 000 | 5 200 000 | 5 200 000 | 4 932 674,— | 4 708 756,— |
| 3 1 | KONTROLINIŲ RINKINIŲ IŠLAIKYMAS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 2 | KITŲ EKSPERTIZĖS IŠVADŲ ĮSIGIJIMAS | 264 000 | 240 000 | 288 000 | 288 000 | 237 120,— | 238 560,— |
| 3 3 | VEISLIŲ PAVADINIMŲ EKSPERTIZĖ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 4 | LEIDINIAI IR VERTIMAI | 150 000 | 150 000 | 200 000 | 200 000 | 139 618,— | 148 645,— |
| 3 5 | TECHNINIAI TYRIMAI, STUDIJOS IR KONSULTACIJOS | 300 000 | 50 000 | 300 000 | 200 000 | 29 733,— | 79 733,— |
| 3 6 | SPECIALŪS KONSULTANTAI | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 26 311,— | 39 578,— |
| 3 7 | DAUGIAŠALĖ PROGRAMA | 200 000 | 200 000 | 300 000 | 200 000 | 139 275,— | 60 505,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 6 154 000 | 5 680 000 | 6 328 000 | 6 128 000 | 5 504 731,— | 5 275 777,— |
| 10 |
| KITOS IŠLAIDOS |
| 10 0 | LAIKINIEJI ASIGNAVIMAI | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 1 | SPECIALUSIS FONDAS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 2 | ĮMOKOS VERTIMO CENTRUI | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 3 | BENDRIJOS SUBSIDIJOS SUSIGRĄŽINIMAS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | 10 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | BENDRA SUMA | 13 325 000 | 12 851 000 | 13 347 000 | 13 147 000 | 12 086 384,— | 11 857 430,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2011 m. asignavimai

2010 m. asignavimai

2009 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

1

TARNYBOS PERSONALAS

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

5 200 000

5 200 000

5 200 000

5 200 000

4 874 733,—

4 874 733,—

1 2

TOLESNIS MOKYMAS

80 000

80 000

80 000

80 000

76 803,—

76 803,—

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

210 000

210 000

210 000

210 000

189 150,—

189 150,—

1 4

PAPILDOMOS PASLAUGOS

10 000

10 000

10 000

10 000

7 885,—

7 885,—

1 5

SOCIALINĖ APSAUGA

12 000

12 000

15 000

15 000

19 931,—

19 931,—

1 7

PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

17 000

17 000

17 000

17 000

7 502,—

7 502,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

5 529 000

5 529 000

5 532 000

5 532 000

5 176 004,—

5 176 004,—

2

PASTATAI, ĮRANGOS IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

2 0

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ

500 000

500 000

300 000

300 000

369 781,—

369 781,—

2 1

DUOMENŲ APDOROJIMAS

350 000

350 000

350 000

350 000

345 275,—

345 275,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

100 000

100 000

100 000

100 000

58 594,—

58 594,—

2 3

EINAMOJI ADMINISTRACIJA

192 000

192 000

192 000

192 000

172 752,—

172 752,—

2 4

PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS

100 000

100 000

100 000

100 000

98 630,—

98 630,—

2 5

SUSITIKIMAI

250 000

250 000

300 000

300 000

227 017,—

227 017,—

2 6

VIDAUS AUDITAS IR ĮVERTINIMAI

150 000

150 000

145 000

145 000

133 600,—

133 600,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

1 642 000

1 642 000

1 487 000

1 487 000

1 405 649,—

1 405 649,—

3

VEIKLOS SĄNAUDOS

3 0

EKSPERTIZĖS TARNYBŲ IŠLAIDŲ ATLYGINIMAS

5 200 000

5 000 000

5 200 000

5 200 000

4 932 674,—

4 708 756,—

3 1

KONTROLINIŲ RINKINIŲ IŠLAIKYMAS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 2

KITŲ EKSPERTIZĖS IŠVADŲ ĮSIGIJIMAS

264 000

240 000

288 000

288 000

237 120,—

238 560,—

3 3

VEISLIŲ PAVADINIMŲ EKSPERTIZĖ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 4

LEIDINIAI IR VERTIMAI

150 000

150 000

200 000

200 000

139 618,—

148 645,—

3 5

TECHNINIAI TYRIMAI, STUDIJOS IR KONSULTACIJOS

300 000

50 000

300 000

200 000

29 733,—

79 733,—

3 6

SPECIALŪS KONSULTANTAI

40 000

40 000

40 000

40 000

26 311,—

39 578,—

3 7

DAUGIAŠALĖ PROGRAMA

200 000

200 000

300 000

200 000

139 275,—

60 505,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

6 154 000

5 680 000

6 328 000

6 128 000

5 504 731,—

5 275 777,—

10

KITOS IŠLAIDOS

10 0

LAIKINIEJI ASIGNAVIMAI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10 1

SPECIALUSIS FONDAS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10 2

ĮMOKOS VERTIMO CENTRUI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10 3

BENDRIJOS SUBSIDIJOS SUSIGRĄŽINIMAS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

BENDRA SUMA

13 325 000

12 851 000

13 347 000

13 147 000

12 086 384,—

11 857 430,—

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | — |
| AD 13 | 1 | — | 1 | 1 |
| AD 12 | 1 | 2 | 1 | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 |
| AD 10 | 1 | 1 | — | 1 |
| AD 9 | — | — | 1 | — |
| AD 8 | — | — | — | — |
| AD 7 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | 2 | — | 2 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Iš viso | 3 | 6 | 3 | 6 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| AST 8 | 2 | 4 | 2 | 3 |
| AST 7 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| AST 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 4 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| AST 3 | — | 4 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | 2 |
| Iš viso | 8 | 28 | 8 | 29 |
| Bendra suma | 11 | 34 | 11 | 35 |

Pareigų grupė ir lygis

2011

2010

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

AD 14

—

1

—

—

AD 13

1

—

1

1

AD 12

1

2

1

—

AD 11

—

—

—

1

AD 10

1

1

—

1

AD 9

—

—

1

—

AD 8

—

—

—

—

AD 7

—

—

—

—

AD 6

—

2

—

2

AD 5

—

—

—

—

Iš viso

3

6

3

6

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

3

2

3

2

AST 8

2

4

2

3

AST 7

2

2

2

3

AST 6

—

6

—

6

AST 5

—

5

—

5

AST 4

1

5

1

5

AST 3

—

4

—

3

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

2

Iš viso

8

28

8

29

Bendra suma

11

34

11

35

---

| 31.3.2011 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 100/53 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 100/53

---

Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro 2011 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2011/C 100/10)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2011 finansiniai metai | 2010 finansiniai metai | 2009 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| MOKĖJIMAI GAUTI IŠ AGENTŪRŲ, TARNYBŲ, INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ |
| 1 0 | MOKĖJIMAI IŠ AGENTŪRŲ IR ĮSTAIGŲ | 43 546 000 | 52 340 164 | 41 869 625,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 43 546 000 | 52 340 164 | 41 869 625,— |
| 2 |
| KOMISIJOS SUBSIDIJA |
| 2 0 | KOMISIJOS SUBSIDIJA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| TARPINSTITUCINIS BENDRADARBIAVIMAS |
| 3 0 | TARPINSTITUCINIS BENDRADARBIAVIMAS | 2 810 800 | 3 675 300 | 2 531 450,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 2 810 800 | 3 675 300 | 2 531 450,— |
| 4 |
| KITOS PAJAMOS |
| 4 0 | KITOS PAJAMOS | 600 000 | 312 000 | 617 690,— |
| | 4 antraštinė dalis – Iš viso | 600 000 | 312 000 | 617 690,— |
| 5 |
| IŠ ANKSTESNIŲ FINANSINIŲ METŲ TURIMAS PERTEKLIUS |
| 5 0 | IŠ ANKSTESNIŲ FINANSINIŲ METŲ TURIMAS PERTEKLIUS | p.m. | 24 041 195 | 26 735 838,— |
| | 5 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | 24 041 195 | 26 735 838,— |
| 6 |
| GRĄŽINTINOS SUMOS |
| 6 0 | KLIENTAMS GRĄŽINAMOS IŠMOKOS | p.m. | –6 121 255 | –10 280 638,— |
| 6 1 | SPECIALIOSIOS GRĄŽINTINOS SUMOS | p.m. | –11 050 000 | 0,— |
| | 6 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | –17 171 255 | –10 280 638,— |
| | BENDRA SUMA | 46 956 800 | 63 197 404 | 61 473 965,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2011 finansiniai metai

2010 finansiniai metai

2009 finansiniai metai

1

MOKĖJIMAI GAUTI IŠ AGENTŪRŲ, TARNYBŲ, INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ

1 0

MOKĖJIMAI IŠ AGENTŪRŲ IR ĮSTAIGŲ

43 546 000

52 340 164

41 869 625,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

43 546 000

52 340 164

41 869 625,—

2

KOMISIJOS SUBSIDIJA

2 0

KOMISIJOS SUBSIDIJA

p.m.

p.m.

0,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

3

TARPINSTITUCINIS BENDRADARBIAVIMAS

3 0

TARPINSTITUCINIS BENDRADARBIAVIMAS

2 810 800

3 675 300

2 531 450,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

2 810 800

3 675 300

2 531 450,—

4

KITOS PAJAMOS

4 0

KITOS PAJAMOS

600 000

312 000

617 690,—

4 antraštinė dalis – Iš viso

600 000

312 000

617 690,—

5

IŠ ANKSTESNIŲ FINANSINIŲ METŲ TURIMAS PERTEKLIUS

5 0

IŠ ANKSTESNIŲ FINANSINIŲ METŲ TURIMAS PERTEKLIUS

p.m.

24 041 195

26 735 838,—

5 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

24 041 195

26 735 838,—

6

GRĄŽINTINOS SUMOS

6 0

KLIENTAMS GRĄŽINAMOS IŠMOKOS

p.m.

–6 121 255

–10 280 638,—

6 1

SPECIALIOSIOS GRĄŽINTINOS SUMOS

p.m.

–11 050 000

0,—

6 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

–17 171 255

–10 280 638,—

BENDRA SUMA

46 956 800

63 197 404

61 473 965,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2011 m. asignavimai | 2010 m. asignavimai | 2009 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 26 388 900 | 24 696 200 | 17 757 001,— |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS | 130 000 | 150 000 | 132 679,— |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA | 293 500 | 309 000 | 227 518,— |
| 1 5 | MOBILUMAS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 | SOCIALINĖS PASLAUGOS | 126 700 | 103 000 | 98 000,— |
| 1 7 | PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACIJOS IŠLAIDOS | 3 000 | 7 000 | 1 124,— |
| 1 9 | PENSIJOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 26 942 100 | 25 265 200 | 18 216 322,— |
| 2 |
| PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 2 0 | INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR PAPILDOMOS IŠLAIDOS | 1 554 900 | 1 562 000 | 1 524 352,— |
| 2 1 | DUOMENŲ APDOROJIMAS | 2 425 000 | 2 960 000 | 3 007 554,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 104 700 | 137 000 | 95 081,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 258 100 | 414 500 | 298 744,— |
| 2 4 | PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 334 300 | 339 000 | 225 540,— |
| 2 5 | IŠLAIDOS SUSITIKIMAMS | 15 000 | 45 000 | 32 251,— |
| 2 6 | CENTRO VALDYMO ORGANAI | 120 000 | 130 000 | 0,— |
| 2 7 | INFORMACIJA: KAUPIMAS, ARCHYVAVIMAS, GAMYBA IR PLATINIMAS | 10 000 | 95 000 | 77 946,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 4 822 000 | 5 682 500 | 5 261 468,— |
| 3 |
| VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 0 | IŠORĖS VERTIMO RAŠTU PASLAUGOS | 14 497 700 | 17 877 700 | 12 889 891,— |
| 3 1 | IŠLAIDOS TARPINSTITUCINIAM BENDRADARBIAVIMUI | 705 000 | 763 000 | 19 831,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 15 202 700 | 18 640 700 | 12 909 722,— |
| 10 |
| REZERVAI |
| 10 0 | LAIKINIEJI ASIGNAVIMAI | p.m. | 13 609 004 | 1 196 465,— |
| | 10 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | 13 609 004 | 1 196 465,— |
| | BENDRA SUMA | 46 966 800 | 63 197 404 | 37 583 977,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2011 m. asignavimai

2010 m. asignavimai

2009 m. vykdymas

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

26 388 900

24 696 200

17 757 001,—

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS

130 000

150 000

132 679,—

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

293 500

309 000

227 518,—

1 5

MOBILUMAS

p.m.

p.m.

0,—

1 6

SOCIALINĖS PASLAUGOS

126 700

103 000

98 000,—

1 7

PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACIJOS IŠLAIDOS

3 000

7 000

1 124,—

1 9

PENSIJOS

p.m.

p.m.

0,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

26 942 100

25 265 200

18 216 322,—

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

2 0

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR PAPILDOMOS IŠLAIDOS

1 554 900

1 562 000

1 524 352,—

2 1

DUOMENŲ APDOROJIMAS

2 425 000

2 960 000

3 007 554,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

104 700

137 000

95 081,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

258 100

414 500

298 744,—

2 4

PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

334 300

339 000

225 540,—

2 5

IŠLAIDOS SUSITIKIMAMS

15 000

45 000

32 251,—

2 6

CENTRO VALDYMO ORGANAI

120 000

130 000

0,—

2 7

INFORMACIJA: KAUPIMAS, ARCHYVAVIMAS, GAMYBA IR PLATINIMAS

10 000

95 000

77 946,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

4 822 000

5 682 500

5 261 468,—

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 0

IŠORĖS VERTIMO RAŠTU PASLAUGOS

14 497 700

17 877 700

12 889 891,—

3 1

IŠLAIDOS TARPINSTITUCINIAM BENDRADARBIAVIMUI

705 000

763 000

19 831,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

15 202 700

18 640 700

12 909 722,—

10

REZERVAI

10 0

LAIKINIEJI ASIGNAVIMAI

p.m.

13 609 004

1 196 465,—

10 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

13 609 004

1 196 465,—

BENDRA SUMA

46 966 800

63 197 404

37 583 977,—

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės |
| --- | --- | --- |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2011 | 2010 | 2009 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | — | — | 1 |
| AD 13 | 1 | — | — | 1 | 2 | — |
| AD 12 | 6 | 8 | 1 | 5 | 5 | 3 |
| AD 11 | 8 | 10 | 7 | 9 | 12 | 8 |
| AD 10 | 10 | 10 | 13 | 4 | 7 | 7 |
| AD 9 | 4 | 3 | 3 | 10 | 11 | 11 |
| AD 8 | 2 | 1 | 3 | 9 | 6 | 6 |
| AD 7 | 9 | 8 | 2 | 20 | 16 | 10 |
| AD 6 | 3 | 3 | 1 | 19 | 20 | 31 |
| AD 5 | 1 | 1 | — | 15 | 13 | 15 |
| Iš viso AD | 45 | 45 | 31 | 93 | 93 | 92 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | 5 | 4 | 2 | — | 1 | — |
| AST 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| AST 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| AST 5 | — | — | 2 | 5 | 6 | 4 |
| AST 4 | 4 | 5 | 1 | 17 | 12 | 9 |
| AST 3 | 4 | 4 | 1 | 21 | 20 | 21 |
| AST 2 | — | — | — | 11 | 12 | 9 |
| AST 1 | — | — | — | 6 | 7 | 15 |
| Iš viso AST | 18 | 19 | 13 | 69 | 68 | 66 |
| Iš viso | 63 | 64 | 44 | 162 | 161 | 158 |

Pareigų grupė ir lygis

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

2011

2010

2009

2011

2010

2009

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

—

AD 14

1

1

1

—

—

1

AD 13

1

—

—

1

2

—

AD 12

6

8

1

5

5

3

AD 11

8

10

7

9

12

8

AD 10

10

10

13

4

7

7

AD 9

4

3

3

10

11

11

AD 8

2

1

3

9

6

6

AD 7

9

8

2

20

16

10

AD 6

3

3

1

19

20

31

AD 5

1

1

—

15

13

15

Iš viso AD

45

45

31

93

93

92

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

5

4

2

—

1

—

AST 7

1

2

3

4

4

3

AST 6

4

4

4

4

5

4

AST 5

—

—

2

5

6

4

AST 4

4

5

1

17

12

9

AST 3

4

4

1

21

20

21

AST 2

—

—

—

11

12

9

AST 1

—

—

—

6

7

15

Iš viso AST

18

19

13

69

68

66

Iš viso

63

64

44

162

161

158

---

| 31.3.2011 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 100/57 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 100/57

---

Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 2011 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2011/C 100/11)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2011 finansiniai metai | 2010 finansiniai metai | 2009 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
| 2 0 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA | 20 180 020 | 20 090 010 | 17 000 000,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 20 180 020 | 20 090 010 | 17 000 000,— |
| 3 |
| PRIIMANČIOS VALSTYBĖS NARĖS FINANSINIAI ĮNAŠAI |
| 3 0 | PRIIMANČIOS VALSTYBĖS NARĖS FINANSINIAI ĮNAŠAI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| TAM TIKRIEMS IŠLAIDŲ PUNKTAMS PRISKIRIAMOS PAJAMOS |
| 4 0 | TAM TIKRIEMS IŠLAIDŲ PUNKTAMS PRISKIRIAMOS PAJAMOS | p.m. | 2 420 | 0,— |
| | 4 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | 2 420 | 0,— |
| 9 |
| KITOS PAJAMOS |
| 9 0 | KITOS PAJAMOS | p.m. | 122 000 | 162 666,67 |
| | 9 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | 122 000 | 162 666,67 |
| | BENDRA SUMA | 20 180 020 | 20 214 430 | 17 162 666,67 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2011 finansiniai metai

2010 finansiniai metai

2009 finansiniai metai

2

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

2 0

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

20 180 020

20 090 010

17 000 000,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

20 180 020

20 090 010

17 000 000,—

3

PRIIMANČIOS VALSTYBĖS NARĖS FINANSINIAI ĮNAŠAI

3 0

PRIIMANČIOS VALSTYBĖS NARĖS FINANSINIAI ĮNAŠAI

p.m.

p.m.

0,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

4

TAM TIKRIEMS IŠLAIDŲ PUNKTAMS PRISKIRIAMOS PAJAMOS

4 0

TAM TIKRIEMS IŠLAIDŲ PUNKTAMS PRISKIRIAMOS PAJAMOS

p.m.

2 420

0,—

4 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

2 420

0,—

9

KITOS PAJAMOS

9 0

KITOS PAJAMOS

p.m.

122 000

162 666,67

9 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

122 000

162 666,67

BENDRA SUMA

20 180 020

20 214 430

17 162 666,67

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2011 m. asignavimai | 2010 m. asignavimai | 2009 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALO IŠLAIDOS |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 8 448 200 | 9 583 000 | 5 885 393,37 |
| 1 2 | DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS | 386 000 | p.m. | |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 380 000 | 438 000 | 261 624,67 |
| 1 4 | TEISINĖS, MEDICININĖS IR MOKYMO IŠLAIDOS | 298 000 | p.m. | 26 429,56 |
| 1 5 | STAŽUOTĖS, PASIKEITIMAS VALSTYBĖS TARNAUTOJAIS IR EKSPERTAIS | 187 000 | 569 420 | 158 547,65 |
| 1 6 | SOCIALINĖ APSAUGA | 485 000 | 375 000 | 213 003,84 |
| 1 7 | PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACIJOS IŠLAIDOS | 6 500 | 10 000 | 7 478,48 |
| 1 9 | 1 ANTRAŠTINĖS DALIES REZERVAS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 10 190 700 | 10 975 420 | 6 552 477,57 |
| 2 |
| PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 1 280 000 | 1 288 000 | 1 563 983,96 |
| 2 1 | DUOMENŲ APDOROJIMAS | 525 000 | 690 000 | 763 769,79 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 72 000 | 153 000 | 897 309,01 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 100 000 | 162 000 | 146 541,13 |
| 2 4 | PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 150 000 | 153 000 | 94 316,98 |
| 2 5 | SUSIRINKIMŲ IŠLAIDOS | 24 000 | 20 000 | 8 291,15 |
| 2 6 | STUDIJOS, APŽVALGOS IR KONSULTACIJOS | 398 000 | 155 000 | 24 868,— |
| 2 9 | 2 ANTRAŠTINĖS DALIES REZERVAS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 2 549 000 | 2 621 000 | 3 499 080,02 |
| 3 |
| VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 1 | ORUMAS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 2 | LAISVĖS | 610 000 | 950 000 | 579 406,82 |
| 3 3 | LYGYBĖ | 2 190 000 | 2 880 010 | 2 391 637,25 |
| 3 4 | SOLIDARUMAS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 5 | PILIEČIŲ TEISĖS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 6 | TEISINGUMAS | 2 225 300 | 895 000 | 787 048,49 |
| 3 7 | HORIZONTALIOJI EINAMOJI VEIKLA | 1 860 020 | 1 648 000 | 2 356 182,38 |
| 3 8 | AGENTŪROS ORGANAI | 255 000 | 245 000 | 324 071,47 |
| 3 9 | 3 ANTRAŠTINĖS DALIES REZERVAS | 300 000 | p.m. | 0,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 7 440 320 | 6 618 010 | 6 438 346,41 |
| | BENDRA SUMA | 20 180 020 | 20 214 430 | 16 489 904,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2011 m. asignavimai

2010 m. asignavimai

2009 m. vykdymas

1

PERSONALO IŠLAIDOS

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

8 448 200

9 583 000

5 885 393,37

1 2

DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS

386 000

p.m.

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

380 000

438 000

261 624,67

1 4

TEISINĖS, MEDICININĖS IR MOKYMO IŠLAIDOS

298 000

p.m.

26 429,56

1 5

STAŽUOTĖS, PASIKEITIMAS VALSTYBĖS TARNAUTOJAIS IR EKSPERTAIS

187 000

569 420

158 547,65

1 6

SOCIALINĖ APSAUGA

485 000

375 000

213 003,84

1 7

PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACIJOS IŠLAIDOS

6 500

10 000

7 478,48

1 9

1 ANTRAŠTINĖS DALIES REZERVAS

p.m.

p.m.

0,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

10 190 700

10 975 420

6 552 477,57

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

2 0

PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

1 280 000

1 288 000

1 563 983,96

2 1

DUOMENŲ APDOROJIMAS

525 000

690 000

763 769,79

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

72 000

153 000

897 309,01

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

100 000

162 000

146 541,13

2 4

PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

150 000

153 000

94 316,98

2 5

SUSIRINKIMŲ IŠLAIDOS

24 000

20 000

8 291,15

2 6

STUDIJOS, APŽVALGOS IR KONSULTACIJOS

398 000

155 000

24 868,—

2 9

2 ANTRAŠTINĖS DALIES REZERVAS

p.m.

p.m.

0,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

2 549 000

2 621 000

3 499 080,02

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 1

ORUMAS

p.m.

p.m.

0,—

3 2

LAISVĖS

610 000

950 000

579 406,82

3 3

LYGYBĖ

2 190 000

2 880 010

2 391 637,25

3 4

SOLIDARUMAS

p.m.

p.m.

0,—

3 5

PILIEČIŲ TEISĖS

p.m.

p.m.

0,—

3 6

TEISINGUMAS

2 225 300

895 000

787 048,49

3 7

HORIZONTALIOJI EINAMOJI VEIKLA

1 860 020

1 648 000

2 356 182,38

3 8

AGENTŪROS ORGANAI

255 000

245 000

324 071,47

3 9

3 ANTRAŠTINĖS DALIES REZERVAS

300 000

p.m.

0,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

7 440 320

6 618 010

6 438 346,41

BENDRA SUMA

20 180 020

20 214 430

16 489 904,—

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės |
| --- | --- | --- |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2011 | 2010 | 2009 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 12 | — | — | — | 11 | 11 | 8 |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 12 | 12 | 10 |
| AD 9 | — | — | — | 11 | 11 | 9 |
| AD 8 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 7 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso A* | — | — | — | 44 | 44 | 36 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| AST 6 | — | — | — | 4 | 4 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso AST* | — | — | — | 28 | 28 | 25 |
| Iš viso | — | — | — | 72 | 72 | 61 |

Pareigų grupė ir lygis

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

2011

2010

2009

2011

2010

2009

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

3

3

3

AD 12

—

—

—

11

11

8

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

12

12

10

AD 9

—

—

—

11

11

9

AD 8

—

—

—

1

1

—

AD 7

—

—

—

5

5

5

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Iš viso A*

—

—

—

44

44

36

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

1

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

3

3

3

AST 7

—

—

—

9

9

9

AST 6

—

—

—

4

4

1

AST 5

—

—

—

1

1

1

AST 4

—

—

—

9

9

9

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

1

1

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Iš viso AST*

—

—

—

28

28

25

Iš viso

—

—

—

72

72

61

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 14 | 14 |
| FG III | 9 | 9 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | 0 | 0 |
| Iš viso | 25 | 25 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | 2011 | 2010 |
| 9 | 9 |
| Iš viso | 34 | 34 |

Sutartiniai darbuotojai

2011

2010

FG IV

14

14

FG III

9

9

FG II

2

2

FG I

0

0

Iš viso

25

25

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

2011

2010

9

9

Iš viso

34

34

---

| 31.3.2011 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 100/63 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 100/63

---

Europos maisto saugos tarnybos 2011 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2011/C 100/12)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2011 finansiniai metai | 2010 finansiniai metai | 2009 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS |
| 1 0 | EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS | 75 258 500 | 72 533 810 | 70 959 190,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 75 258 500 | 72 533 810 | 70 959 190,— |
| 2 |
| TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS |
| 2 0 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS EFSA VEIKLOJE | 1 699 800 | 1 742 600 | 0,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 1 699 800 | 1 742 600 | 0,— |
| 3 |
| PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ |
| 3 0 | PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS |
| 4 0 | PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 4 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| KITOS ĮPLAUKOS |
| 9 0 | KITOS PAJAMOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 1 | ĮVAIRIOS ASIGNUOTOSIOS ĮPLAUKOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 9 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| | BENDRA SUMA | 76 958 300 | 74 276 410 | 70 959 190,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2011 finansiniai metai

2010 finansiniai metai

2009 finansiniai metai

1

EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS

1 0

EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS

75 258 500

72 533 810

70 959 190,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

75 258 500

72 533 810

70 959 190,—

2

TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS

2 0

TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS EFSA VEIKLOJE

1 699 800

1 742 600

0,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

1 699 800

1 742 600

0,—

3

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ

3 0

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ

p.m.

p.m.

0,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

4

PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

4 0

PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

p.m.

p.m.

0,—

4 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

9

KITOS ĮPLAUKOS

9 0

KITOS PAJAMOS

p.m.

p.m.

0,—

9 1

ĮVAIRIOS ASIGNUOTOSIOS ĮPLAUKOS

p.m.

p.m.

0,—

9 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

BENDRA SUMA

76 958 300

74 276 410

70 959 190,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2011 m. asignavimai | 2010 m. asignavimai | 2009 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 37 700 000 | 34 707 300 | 32 181 096,— |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 170 000 | 239 000 | 201 032,— |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA | 903 000 | 819 000 | 656 966,— |
| 1 5 | PAREIGŪNŲ IR EKSPERTŲ MAINAI | 900 000 | 830 000 | 597 145,— |
| 1 6 | SOCIALINĖ GEROVĖ | 179 000 | 176 128 | 142 558,— |
| 1 7 | PRIĖMIMŲ IR LAISVALAIKIO IŠLAIDOS | 30 000 | 31 567 | 34 628,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 39 882 000 | 36 802 995 | 33 813 425,— |
| 2 |
| PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS SU TARNYBA SUSIJUSIOS EKPLOATACINĖS IŠLAIDOS |
| 2 0 | INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 6 026 400 | 6 702 952 | 4 864 376,— |
| 2 1 | IŠLAIDOS DUOMENŲ APDOROJIMUI | 2 490 000 | 3 978 150 | 4 493 742,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 1 785 000 | 439 173 | 178 333,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 604 000 | 315 000 | 281 700,— |
| 2 4 | PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 654 000 | 598 200 | 557 343,— |
| 2 5 | IŠLAIDOS FORMALIEMS IR KITOKIEMS SUSITIKIMAMS | 280 000 | 275 000 | 317 748,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 11 839 400 | 12 308 475 | 10 693 242,— |
| 3 |
| SU TARNYBA SUSIJUSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 0 | RIZIKOS VERTINIMAS | 11 212 000 | 11 422 000 | 10 291 406,— |
| 3 1 | MOKSLINIS BENDRADARBIAVIMAS IR PAGALBA | 5 627 500 | 5 747 000 | 4 405 704,— |
| 3 2 | MOKSLINIS KOMITETAS IR PATARIAMASIS SUSIRINKIMAS | 1 230 000 | 1 054 000 | 1 211 533,— |
| 3 3 | IŠORĖS RYŠIAI | 170 000 | 717 810 | 428 351,— |
| 3 4 | KOMUNIKACINĖ VEIKLA | 2 000 000 | 2 056 000 | 2 687 239,— |
| 3 5 | VEIKLOS PARAMA | 5 348 900 | 5 101 650 | 5 393 809,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 25 588 400 | 26 098 460 | 24 418 042,— |
| | BENDRA SUMA | 77 309 800 | 75 209 930 | 68 924 709,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2011 m. asignavimai

2010 m. asignavimai

2009 m. vykdymas

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

37 700 000

34 707 300

32 181 096,—

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

170 000

239 000

201 032,—

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

903 000

819 000

656 966,—

1 5

PAREIGŪNŲ IR EKSPERTŲ MAINAI

900 000

830 000

597 145,—

1 6

SOCIALINĖ GEROVĖ

179 000

176 128

142 558,—

1 7

PRIĖMIMŲ IR LAISVALAIKIO IŠLAIDOS

30 000

31 567

34 628,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

39 882 000

36 802 995

33 813 425,—

2

PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS SU TARNYBA SUSIJUSIOS EKPLOATACINĖS IŠLAIDOS

2 0

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

6 026 400

6 702 952

4 864 376,—

2 1

IŠLAIDOS DUOMENŲ APDOROJIMUI

2 490 000

3 978 150

4 493 742,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

1 785 000

439 173

178 333,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

604 000

315 000

281 700,—

2 4

PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS

654 000

598 200

557 343,—

2 5

IŠLAIDOS FORMALIEMS IR KITOKIEMS SUSITIKIMAMS

280 000

275 000

317 748,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

11 839 400

12 308 475

10 693 242,—

3

SU TARNYBA SUSIJUSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

3 0

RIZIKOS VERTINIMAS

11 212 000

11 422 000

10 291 406,—

3 1

MOKSLINIS BENDRADARBIAVIMAS IR PAGALBA

5 627 500

5 747 000

4 405 704,—

3 2

MOKSLINIS KOMITETAS IR PATARIAMASIS SUSIRINKIMAS

1 230 000

1 054 000

1 211 533,—

3 3

IŠORĖS RYŠIAI

170 000

717 810

428 351,—

3 4

KOMUNIKACINĖ VEIKLA

2 000 000

2 056 000

2 687 239,—

3 5

VEIKLOS PARAMA

5 348 900

5 101 650

5 393 809,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

25 588 400

26 098 460

24 418 042,—

BENDRA SUMA

77 309 800

75 209 930

68 924 709,—

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | 2011 | 2010 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 13 | | | | | | |
| AD 12 | 1 | 14 | 1 | 13 | 1 | 13 |
| AD 11 | | 11 | | 12 | | 12 |
| AD 10 | 1 | 7 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| AD 9 | 1 | 31 | 1 | 30 | 1 | 30 |
| AD 8 | | 39 | | 34 | | 32 |
| AD 7 | 1 | 55 | 1 | 50 | 1 | 48 |
| AD 6 | 1 | 27 | 1 | 28 | 1 | 26 |
| AD 5 | | 21 | | 24 | | 24 |
| Iš viso AD | 5 | 208 | 5 | 198 | 5 | 192 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 7 | | 5 | | 5 | | 5 |
| AST 6 | | 5 | | 4 | | 4 |
| AST 5 | | 22 | 2 | 18 | 2 | 18 |
| AST 4 | | 38 | | 36 | | 36 |
| AST 3 | | 25 | | 26 | | 26 |
| AST 2 | | 26 | | 32 | | 34 |
| AST 1 | | 20 | 2 | 26 | 2 | 30 |
| Iš viso AST | | 142 | 4 | 148 | 4 | 154 |
| Iš viso | 5 | 350 | 9 | 346 | 9 | 346 |
| Bendra suma | 355 | 355 | 355 |

Pareigų grupė ir lygis

2011

2010

2009

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

AD 12

1

14

1

13

1

13

AD 11

11

12

12

AD 10

1

7

1

4

1

4

AD 9

1

31

1

30

1

30

AD 8

39

34

32

AD 7

1

55

1

50

1

48

AD 6

1

27

1

28

1

26

AD 5

21

24

24

Iš viso AD

5

208

5

198

5

192

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

1

1

1

AST 7

5

5

5

AST 6

5

4

4

AST 5

22

2

18

2

18

AST 4

38

36

36

AST 3

25

26

26

AST 2

26

32

34

AST 1

20

2

26

2

30

Iš viso AST

142

4

148

4

154

Iš viso

5

350

9

346

9

346

Bendra suma

355

355

355

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 40 | 48 |
| FG III | 3 | 13 |
| FG II | 41 | 48 |
| FG I | 1 | 1 |
| Iš viso FG | 85 | 110 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | 20 | 29 |
| Iš viso | 105 | 149 |

Sutartiniai darbuotojai

2010

2011

FG IV

40

48

FG III

3

13

FG II

41

48

FG I

1

1

Iš viso FG

85

110

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

20

29

Iš viso

105

149

---

| 31.3.2011 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 100/69 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 100/69

---

Europos jūrų saugumo agentūros 2011 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2011/C 100/13)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2011 finansiniai metai | 2010 finansiniai metai | 2009 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| KOMISIJOS SUBSIDIJA |
| 2 0 | KOMISIJOS SUBSIDIJA | 56 142 719 | 53 771 084 | 53 300 000,— |
| 2 1 | VEIKLOS PAJAMOS | p.m. | 580 829 | 0,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 56 142 719 | 54 351 913 | 53 300 000,— |
| | BENDRA SUMA | 56 142 719 | 54 351 913 | 53 300 000,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2011 finansiniai metai

2010 finansiniai metai

2009 finansiniai metai

2

KOMISIJOS SUBSIDIJA

2 0

KOMISIJOS SUBSIDIJA

56 142 719

53 771 084

53 300 000,—

2 1

VEIKLOS PAJAMOS

p.m.

580 829

0,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

56 142 719

54 351 913

53 300 000,—

BENDRA SUMA

56 142 719

54 351 913

53 300 000,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2011 m. asignavimai | 2010 m. asignavimai | 2009 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 18 043 000 | 18 043 000 | 17 567 000 | 17 567 000 | 15 027 021,— | 14 974 201,— |
| 1 2 | ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ ĮDARBINIMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS | 540 000 | 540 000 | 613 000 | 613 000 | 749 525,— | 675 626,— |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 150 000 | 150 000 | 154 086 | 154 086 | 99 404,— | 86 238,— |
| 1 4 | SOCIALINĖ MEDICININĖ STRUKTŪRA | 425 000 | 425 000 | 400 159 | 400 159 | 238 047,— | 186 612,— |
| 1 6 | SOCIALINĖS PRIEMONĖS | 550 000 | 550 000 | 450 000 | 450 000 | 490 000,— | 458 231,— |
| 1 7 | PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 68 379,— | 45 915,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 19 748 000 | 19 748 000 | 19 224 245 | 19 224 245 | 16 672 376,— | 16 426 823,— |
| 2 |
| PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 3 046 412 | 3 046 412 | 2 220 900 | 2 220 900 | 1 328 674,— | 1 109 088,— |
| 2 1 | INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PIRKIMAS | 446 260 | 446 260 | 537 248 | 537 248 | 1 973 853,— | 977 470,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 93 442 | 93 442 | 150 000 | 150 000 | 116 752,— | 95 008,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 171 576 | 171 576 | 191 000 | 191 000 | 170 197,— | 132 661,— |
| 2 4 | PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 228 300 | 228 300 | 305 000 | 305 000 | 185 519,— | 125 611,— |
| 2 5 | IŠLAIDOS FORMALIEMS IR KITOKIEMS SUSITIKIMAMS | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 108 649,— | 94 348,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 4 105 990 | 4 105 990 | 3 524 148 | 3 524 148 | 3 883 644,— | 2 534 186,— |
| 3 |
| VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 1 | DUOMENŲ BAZIŲ RENGIMAS | 4 694 489 | 4 088 809 | 3 922 797 | 3 166 011 | 2 919 576,— | 2 863 615,— |
| 3 2 | INFORMAVIMAS IR LEIDYBA | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 110 834,— | 76 575,— |
| 3 3 | SU EINAMĄJA VEIKLA SUSIJĘ POSĖDŽIAI | 955 000 | 960 368 | 961 491 | 941 491 | 609 619,— | 773 768,— |
| 3 4 | VERTIMO IŠLAIDOS | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000,— | 211 054,— |
| 3 5 | TYRIMAI | 324 400 | 749 664 | 523 000 | 523 000 | 547 786,— | 638 478,— |
| 3 6 | KOMANDIRUOČIŲ, SUSIJUSIŲ SU JŪRINIAIS KLAUSIMAIS, IŠLAIDOS | 782 000 | 823 500 | 782 473 | 782 473 | 656 427,— | 534 786,— |
| 3 7 | MOKYMAI JŪRININKYSTĖS SRITYJE | 846 000 | 877 213 | 846 000 | 846 000 | 683 316,— | 586 807,— |
| 3 8 | KOVOS SU TARŠA PRIEMONĖS | 23 000 000 | 23 000 000 | 20 500 000 | 17 500 000 | 18 766 800,— | 17 302 982,— |
| 3 9 | TOLIMOJO IDENTIFIKAVIMO IR SEKIMO DUOMENŲ CENTRAS (LRIT) | 1 236 840 | 1 339 175 | 3 617 759 | 3 617 759 | 541 316,— | 1 290 701,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 32 288 729 | 32 288 729 | 31 603 520 | 27 826 734 | 25 135 674,— | 24 278 766,— |
| | BENDRA SUMA | 56 142 719 | 56 142 719 | 54 351 913 | 50 575 127 | 45 691 694,— | 43 239 775,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2011 m. asignavimai

2010 m. asignavimai

2009 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

18 043 000

18 043 000

17 567 000

17 567 000

15 027 021,—

14 974 201,—

1 2

ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ ĮDARBINIMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS

540 000

540 000

613 000

613 000

749 525,—

675 626,—

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

150 000

150 000

154 086

154 086

99 404,—

86 238,—

1 4

SOCIALINĖ MEDICININĖ STRUKTŪRA

425 000

425 000

400 159

400 159

238 047,—

186 612,—

1 6

SOCIALINĖS PRIEMONĖS

550 000

550 000

450 000

450 000

490 000,—

458 231,—

1 7

PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

40 000

40 000

40 000

40 000

68 379,—

45 915,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

19 748 000

19 748 000

19 224 245

19 224 245

16 672 376,—

16 426 823,—

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

2 0

PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

3 046 412

3 046 412

2 220 900

2 220 900

1 328 674,—

1 109 088,—

2 1

INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PIRKIMAS

446 260

446 260

537 248

537 248

1 973 853,—

977 470,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

93 442

93 442

150 000

150 000

116 752,—

95 008,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

171 576

171 576

191 000

191 000

170 197,—

132 661,—

2 4

PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

228 300

228 300

305 000

305 000

185 519,—

125 611,—

2 5

IŠLAIDOS FORMALIEMS IR KITOKIEMS SUSITIKIMAMS

120 000

120 000

120 000

120 000

108 649,—

94 348,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

4 105 990

4 105 990

3 524 148

3 524 148

3 883 644,—

2 534 186,—

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 1

DUOMENŲ BAZIŲ RENGIMAS

4 694 489

4 088 809

3 922 797

3 166 011

2 919 576,—

2 863 615,—

3 2

INFORMAVIMAS IR LEIDYBA

150 000

150 000

150 000

150 000

110 834,—

76 575,—

3 3

SU EINAMĄJA VEIKLA SUSIJĘ POSĖDŽIAI

955 000

960 368

961 491

941 491

609 619,—

773 768,—

3 4

VERTIMO IŠLAIDOS

300 000

300 000

300 000

300 000

300 000,—

211 054,—

3 5

TYRIMAI

324 400

749 664

523 000

523 000

547 786,—

638 478,—

3 6

KOMANDIRUOČIŲ, SUSIJUSIŲ SU JŪRINIAIS KLAUSIMAIS, IŠLAIDOS

782 000

823 500

782 473

782 473

656 427,—

534 786,—

3 7

MOKYMAI JŪRININKYSTĖS SRITYJE

846 000

877 213

846 000

846 000

683 316,—

586 807,—

3 8

KOVOS SU TARŠA PRIEMONĖS

23 000 000

23 000 000

20 500 000

17 500 000

18 766 800,—

17 302 982,—

3 9

TOLIMOJO IDENTIFIKAVIMO IR SEKIMO DUOMENŲ CENTRAS (LRIT)

1 236 840

1 339 175

3 617 759

3 617 759

541 316,—

1 290 701,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

32 288 729

32 288 729

31 603 520

27 826 734

25 135 674,—

24 278 766,—

BENDRA SUMA

56 142 719

56 142 719

54 351 913

50 575 127

45 691 694,—

43 239 775,—

Etatų planas

| Kategorija ir lygis | Pareigybės |
| --- | --- |
| 2011 | 2010 | 2009 |
| Nuolatinės | Laikinosios | Nuolatinės | Laikinosios | Nuolatinės | Laikinosios |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 12 | 1 | 9 | 2 | 8 | 2 | 8 |
| AD 11 | | 11 | 1 | 10 | 1 | 10 |
| AD 10 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | 17 |
| AD 9 | | 22 | | 20 | | 20 |
| AD 8 | | 22 | | 18 | | 18 |
| AD 7 | | 22 | | 23 | | 21 |
| AD 6 | | 19 | | 18 | | 15 |
| AD 5 | | 10 | | 10 | | 9 |
| Iš viso AD kategorijos | 3 | 137 | 5 | 129 | 5 | 123 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 6 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 5 | | 9 | | 8 | | 8 |
| AST 4 | | 17 | | 15 | | 13 |
| AST 3 | | 20 | | 17 | | 17 |
| AST 2 | | 11 | | 13 | | 13 |
| AST 1 | | 4 | | 6 | | 6 |
| Iš viso AST kategorijos | 1 | 67 | 1 | 65 | 1 | 63 |
| Iš viso | 4 | 204 | 6 | 194 | 6 | 186 |
| Iš viso darbuotojų | 208 | 200 | 192 |

Kategorija ir lygis

Pareigybės

2011

2010

2009

Nuolatinės

Laikinosios

Nuolatinės

Laikinosios

Nuolatinės

Laikinosios

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

1

3

1

3

1

3

AD 12

1

9

2

8

2

8

AD 11

11

1

10

1

10

AD 10

1

17

1

17

1

17

AD 9

22

20

20

AD 8

22

18

18

AD 7

22

23

21

AD 6

19

18

15

AD 5

10

10

9

Iš viso AD kategorijos

3

137

5

129

5

123

AST 11

AST 10

AST 9

1

1

1

AST 8

1

1

1

1

1

1

AST 7

1

1

1

AST 6

3

3

3

AST 5

9

8

8

AST 4

17

15

13

AST 3

20

17

17

AST 2

11

13

13

AST 1

4

6

6

Iš viso AST kategorijos

1

67

1

65

1

63

Iš viso

4

204

6

194

6

186

Iš viso darbuotojų

208

200

192

---

| 31.3.2011 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 100/73 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 100/73

---

Europos aviacijos saugos agentūros 2011 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2011/C 100/14)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2011 finansiniai metai | 2010 finansiniai metai | 2009 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ |
| 1 0 | PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ | 75 240 000 | 72 959 000 | 54 867 138,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 75 240 000 | 72 959 000 | 54 867 138,— |
| 2 |
| EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA |
| 2 0 | EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA | 34 351 000 | 34 197 000 | 33 105 000,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 34 351 000 | 34 197 000 | 33 105 000,— |
| 3 |
| TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI |
| 3 0 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI | 1 692 000 | 1 650 000 | 1 728 585,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 1 692 000 | 1 650 000 | 1 728 585,— |
| 4 |
| KITI ĮNAŠAI |
| 4 0 | KITI ĮNAŠAI | 365 000 | 673 000 | 321 607,— |
| | 4 antraštinė dalis – Iš viso | 365 000 | 673 000 | 321 607,— |
| 5 |
| ADMINISTRACINĖ VEIKLA |
| 5 0 | ADMINISTRACINĖ VEIKLA | 771 000 | 600 000 | 1 743 910,— |
| | 5 antraštinė dalis – Iš viso | 771 000 | 600 000 | 1 743 910,— |
| 6 |
| PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ |
| 6 0 | PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ | p.m. | p.m. | 13 906,— |
| | 6 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 13 906,— |
| 7 |
| BIUDŽETO SUMŲ KOREGAVIMAS |
| 7 0 | BIUDŽETO SUMŲ KOREGAVIMAS | 27 135 133 | 27 135 133 | 0,— |
| | 7 antraštinė dalis – Iš viso | 27 135 133 | 27 135 133 | 0,— |
| | BENDRA SUMA | 139 554 133 | 137 214 133 | 91 780 146,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2011 finansiniai metai

2010 finansiniai metai

2009 finansiniai metai

1

PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ

1 0

PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ

75 240 000

72 959 000

54 867 138,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

75 240 000

72 959 000

54 867 138,—

2

EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA

2 0

EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA

34 351 000

34 197 000

33 105 000,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

34 351 000

34 197 000

33 105 000,—

3

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI

3 0

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI

1 692 000

1 650 000

1 728 585,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

1 692 000

1 650 000

1 728 585,—

4

KITI ĮNAŠAI

4 0

KITI ĮNAŠAI

365 000

673 000

321 607,—

4 antraštinė dalis – Iš viso

365 000

673 000

321 607,—

5

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

5 0

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

771 000

600 000

1 743 910,—

5 antraštinė dalis – Iš viso

771 000

600 000

1 743 910,—

6

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ

6 0

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ

p.m.

p.m.

13 906,—

6 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

13 906,—

7

BIUDŽETO SUMŲ KOREGAVIMAS

7 0

BIUDŽETO SUMŲ KOREGAVIMAS

27 135 133

27 135 133

0,—

7 antraštinė dalis – Iš viso

27 135 133

27 135 133

0,—

BENDRA SUMA

139 554 133

137 214 133

91 780 146,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2011 m. asignavimai | 2010 m. asignavimai | 2009 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 57 271 000 | 51 692 000 | 43 529 658,— |
| 1 2 | ĮDARBINIMO IŠLAIDOS | 1 510 000 | 1 790 000 | 1 492 970,— |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS | 114 000 | 136 000 | 84 472,— |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA | 2 732 000 | 2 698 000 | 1 661 919,— |
| 1 7 | PRIĖMIMAI IR RENGINIAI | 162 000 | 114 000 | 118 158,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 61 789 000 | 56 430 000 | 46 887 177,— |
| 2 |
| PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 7 504 000 | 7 451 000 | 7 440 116,— |
| 2 1 | INFORMACINĖS IR RYÐIŲ TECHNOLOGIJOS | 4 030 000 | 4 480 000 | 3 332 634,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 111 000 | 212 000 | 204 448,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 1 045 000 | 1 184 000 | 1 224 543,— |
| 2 4 | PAÐTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 857 000 | 855 000 | 724 721,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 13 547 000 | 14 182 000 | 12 926 462,— |
| 3 |
| VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 0 | SERTIFIKAVIMO VEIKLA | 28 905 000 | 26 995 000 | 19 887 945,— |
| 3 1 | „S“ VEIKLA | 610 000 | 400 000 | 266 459,— |
| 3 2 | DUOMENŲ BAZĖS KŪRIMAS | 2 540 000 | 4 298 000 | 5 418 629,— |
| 3 3 | INFORMACIJA IR LEIDINIAI | 420 000 | 324 000 | 458 404,— |
| 3 4 | POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS | 778 000 | 781 000 | 378 625,— |
| 3 5 | VERTIMO RAŠTU IR ŽODŽIU IŠLAIDOS | 1 806 000 | 1 361 000 | 537 088,— |
| 3 6 | TAISYKLIŲ RENGIMO VEIKLA | 1 098 000 | 1 427 000 | 3 055 070,— |
| 3 7 | KOMANDIRUOČIŲ, LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 5 491 000 | 5 631 000 | 4 529 000,— |
| 3 8 | TECHNINIS MOKYMAS | 445 000 | 425 000 | 118 636,— |
| 3 9 | VD VEIKLA | 393 000 | 665 000 | 939 743,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 42 486 000 | 42 307 000 | 35 589 599,— |
| 4 |
| SPECIALIOS VEIKLOS PROGRAMOS |
| 4 0 | TECHNINIS BENDRADARBIAVIMAS SU TREČIOSIOMIS ŠALIMIS | 365 000 | 673 000 | 326 491,— |
| 4 1 | MOKSLINIŲ TYRIMŲ PROGRAMOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 4 antraštinė dalis – Iš viso | 365 000 | 673 000 | 326 491,— |
| 5 |
| KITOS IŠLAIDOS |
| 5 0 | ATIDĖJIMAI | 21 367 133 | 23 622 133 | 0,— |
| | 5 antraštinė dalis – Iš viso | 21 367 133 | 23 622 133 | 0,— |
| | BENDRA SUMA | 139 554 133 | 137 214 133 | 95 729 729,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2011 m. asignavimai

2010 m. asignavimai

2009 m. vykdymas

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

57 271 000

51 692 000

43 529 658,—

1 2

ĮDARBINIMO IŠLAIDOS

1 510 000

1 790 000

1 492 970,—

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS

114 000

136 000

84 472,—

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

2 732 000

2 698 000

1 661 919,—

1 7

PRIĖMIMAI IR RENGINIAI

162 000

114 000

118 158,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

61 789 000

56 430 000

46 887 177,—

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

2 0

PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

7 504 000

7 451 000

7 440 116,—

2 1

INFORMACINĖS IR RYÐIŲ TECHNOLOGIJOS

4 030 000

4 480 000

3 332 634,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

111 000

212 000

204 448,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

1 045 000

1 184 000

1 224 543,—

2 4

PAÐTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

857 000

855 000

724 721,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

13 547 000

14 182 000

12 926 462,—

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 0

SERTIFIKAVIMO VEIKLA

28 905 000

26 995 000

19 887 945,—

3 1

„S“ VEIKLA

610 000

400 000

266 459,—

3 2

DUOMENŲ BAZĖS KŪRIMAS

2 540 000

4 298 000

5 418 629,—

3 3

INFORMACIJA IR LEIDINIAI

420 000

324 000

458 404,—

3 4

POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS

778 000

781 000

378 625,—

3 5

VERTIMO RAŠTU IR ŽODŽIU IŠLAIDOS

1 806 000

1 361 000

537 088,—

3 6

TAISYKLIŲ RENGIMO VEIKLA

1 098 000

1 427 000

3 055 070,—

3 7

KOMANDIRUOČIŲ, LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

5 491 000

5 631 000

4 529 000,—

3 8

TECHNINIS MOKYMAS

445 000

425 000

118 636,—

3 9

VD VEIKLA

393 000

665 000

939 743,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

42 486 000

42 307 000

35 589 599,—

4

SPECIALIOS VEIKLOS PROGRAMOS

4 0

TECHNINIS BENDRADARBIAVIMAS SU TREČIOSIOMIS ŠALIMIS

365 000

673 000

326 491,—

4 1

MOKSLINIŲ TYRIMŲ PROGRAMOS

p.m.

p.m.

0,—

4 antraštinė dalis – Iš viso

365 000

673 000

326 491,—

5

KITOS IŠLAIDOS

5 0

ATIDĖJIMAI

21 367 133

23 622 133

0,—

5 antraštinė dalis – Iš viso

21 367 133

23 622 133

0,—

BENDRA SUMA

139 554 133

137 214 133

95 729 729,—

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės |
| --- | --- | --- |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2011 | 2010 | 2009 |
| AD 16 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 2 | 5 |
| AD 14 | — | — | — | 8 | 6 | 2 |
| AD 13 | — | — | — | 14 | 12 | 10 |
| AD 12 | — | — | — | 30 | 26 | 24 |
| AD 11 | — | — | — | 51 | 50 | 35 |
| AD 10 | — | — | — | 64 | 55 | 48 |
| AD 9 | — | — | — | 84 | 75 | 68 |
| AD 8 | — | — | — | 94 | 104 | 92 |
| AD 7 | — | — | — | 58 | 58 | 59 |
| AD 6 | — | — | — | 38 | 55 | 44 |
| AD 5 | — | — | — | 5 | 4 | 6 |
| Iš viso AD | — | — | — | 448 | 447 | 393 |
| AST 11 | — | — | — | | — | — |
| AST 10 | — | — | — | | — | — |
| AST 9 | — | — | — | | — | — |
| AST 8 | — | — | — | | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 5 | 3 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 11 | 7 | 4 |
| AST 5 | — | — | — | 27 | 24 | 18 |
| AST 4 | — | — | — | 31 | 30 | 30 |
| AST 3 | — | — | — | 28 | 30 | 31 |
| AST 2 | — | — | — | 17 | 18 | 24 |
| AST 1 | — | — | — | 7 | 11 | 4 |
| Iš viso AST | — | — | — | 126 | 123 | 113 |
| Bendra suma | — | — | — | 574 | 570 | 506 |

Pareigų grupė ir lygis

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

2011

2010

2009

2011

2010

2009

AD 16

—

—

—

1

—

—

AD 15

—

—

—

1

2

5

AD 14

—

—

—

8

6

2

AD 13

—

—

—

14

12

10

AD 12

—

—

—

30

26

24

AD 11

—

—

—

51

50

35

AD 10

—

—

—

64

55

48

AD 9

—

—

—

84

75

68

AD 8

—

—

—

94

104

92

AD 7

—

—

—

58

58

59

AD 6

—

—

—

38

55

44

AD 5

—

—

—

5

4

6

Iš viso AD

—

—

—

448

447

393

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

5

3

2

AST 6

—

—

—

11

7

4

AST 5

—

—

—

27

24

18

AST 4

—

—

—

31

30

30

AST 3

—

—

—

28

30

31

AST 2

—

—

—

17

18

24

AST 1

—

—

—

7

11

4

Iš viso AST

—

—

—

126

123

113

Bendra suma

—

—

—

574

570

506

---

| 31.3.2011 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 100/77 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 100/77

---

Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros 2011 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2011/C 100/15)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2011 finansiniai metai | 2010 finansiniai metai | 2009 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROPOS BENDRIJŲ SUBSIDIJA |
| 1 0 | EUROPOS BENDRIJŲ SUBSIDIJA | 7 931 858 | 7 928 200 | 7 930 000,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 7 931 858 | 7 928 200 | 7 930 000,— |
| 2 |
| TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI |
| 2 0 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI | 171 063 | 184 988 | 187 200,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 171 063 | 184 988 | 187 200,— |
| 3 |
| KITI ĮNAŠAI |
| 3 0 | KITI ĮNAŠAI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| ADMINISTRACINĖ VEIKLA |
| 4 0 | ADMINISTRACINĖ VEIKLA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 4 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| | BENDRA SUMA | 8 102 921 | 8 113 188 | 8 117 200,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2011 finansiniai metai

2010 finansiniai metai

2009 finansiniai metai

1

EUROPOS BENDRIJŲ SUBSIDIJA

1 0

EUROPOS BENDRIJŲ SUBSIDIJA

7 931 858

7 928 200

7 930 000,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

7 931 858

7 928 200

7 930 000,—

2

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI

2 0

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI

171 063

184 988

187 200,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

171 063

184 988

187 200,—

3

KITI ĮNAŠAI

3 0

KITI ĮNAŠAI

p.m.

p.m.

0,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

4

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

4 0

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

p.m.

p.m.

0,—

4 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

BENDRA SUMA

8 102 921

8 113 188

8 117 200,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2011 m. asignavimai | 2010 m. asignavimai | 2009 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 4 669 500 | 4 375 000 | 4 010 034,57 |
| 1 2 | ĮDARBINIMO IŠLAIDOS | 294 964 | 344 200 | 300 864,08 |
| 1 3 | SOCIALINĖS IR MEDICININĖS PASLAUGOS IR MOKYMAS | 155 500 | 144 000 | 111 802,77 |
| 1 4 | LAIKINA PAGALBA | 215 000 | 264 000 | 397 056,16 |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 5 334 964 | 5 127 200 | 4 819 757,58 |
| 2 |
| AGENTŪROS VEIKIMAS |
| 2 0 | PASTATAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 189 000 | 172 000 | 165 882,03 |
| 2 1 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 31 000 | 42 000 | 36 720,41 |
| 2 2 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 85 000 | 168 000 | 120 021,90 |
| 2 3 | INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS | 190 000 | 249 000 | 159 730,38 |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 495 000 | 631 000 | 482 354,72 |
| 3 |
| VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 0 | GRUPINĖ VEIKLA | 638 000 | 714 000 | 622 054,85 |
| 3 2 | KITA VEIKLA | 234 957 | 265 988 | 434 633,96 |
| 3 3 | BENDRADARBIAVIMO IR PARAMOS DEPARTAMENTO VEIKLA | 586 000 | 355 000 | 326 947,11 |
| 3 4 | VIDAUS AUDITO GRUPĖ | p.m. | 25 000 | 0,— |
| 3 5 | TECHNINIŲ REIKALŲ DEPARTAMENTO VEIKLA | 814 000 | 1 015 000 | 887 407,93 |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 2 272 957 | 2 374 988 | 2 271 043,85 |
| | BENDRA SUMA | 8 102 921 | 8 133 188 | 7 573 156,15 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2011 m. asignavimai

2010 m. asignavimai

2009 m. vykdymas

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

4 669 500

4 375 000

4 010 034,57

1 2

ĮDARBINIMO IŠLAIDOS

294 964

344 200

300 864,08

1 3

SOCIALINĖS IR MEDICININĖS PASLAUGOS IR MOKYMAS

155 500

144 000

111 802,77

1 4

LAIKINA PAGALBA

215 000

264 000

397 056,16

1 antraštinė dalis – Iš viso

5 334 964

5 127 200

4 819 757,58

2

AGENTŪROS VEIKIMAS

2 0

PASTATAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

189 000

172 000

165 882,03

2 1

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

31 000

42 000

36 720,41

2 2

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

85 000

168 000

120 021,90

2 3

INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

190 000

249 000

159 730,38

2 antraštinė dalis – Iš viso

495 000

631 000

482 354,72

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 0

GRUPINĖ VEIKLA

638 000

714 000

622 054,85

3 2

KITA VEIKLA

234 957

265 988

434 633,96

3 3

BENDRADARBIAVIMO IR PARAMOS DEPARTAMENTO VEIKLA

586 000

355 000

326 947,11

3 4

VIDAUS AUDITO GRUPĖ

p.m.

25 000

0,—

3 5

TECHNINIŲ REIKALŲ DEPARTAMENTO VEIKLA

814 000

1 015 000

887 407,93

3 antraštinė dalis – Iš viso

2 272 957

2 374 988

2 271 043,85

BENDRA SUMA

8 102 921

8 133 188

7 573 156,15

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinta | Patvirtinta |
| Nuolat. | Laikin. | Nuolat. | Laikin. |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 4 | — | 5 |
| AD 9 | — | 7 | — | 6 |
| AD 8 | — | 5 | — | 5 |
| AD 7 | — | 9 | — | 9 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Iš viso AD kategorijos | — | 29 | — | 29 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 1 |
| AST 5 | — | 7 | — | 6 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | 3 | — | 5 |
| AST 1 | — | 2 | — | 0 |
| Iš viso AST kategorijos | — | 15 | — | 15 |
| Iš viso darbuotojų | — | 44 | — | 44 |

Pareigų grupė ir lygis

2010

2011

Patvirtinta

Patvirtinta

Nuolat.

Laikin.

Nuolat.

Laikin.

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

3

—

3

AD 11

—

—

—

—

AD 10

—

4

—

5

AD 9

—

7

—

6

AD 8

—

5

—

5

AD 7

—

9

—

9

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Iš viso AD kategorijos

—

29

—

29

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

1

AST 5

—

7

—

6

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

2

—

2

AST 2

—

3

—

5

AST 1

—

2

—

0

Iš viso AST kategorijos

—

15

—

15

Iš viso darbuotojų

—

44

—

44

---

| 31.3.2011 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 100/81 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 100/81

---

Europos geležinkelio agentūros 2011 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2011/C 100/16)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2011 finansiniai metai | 2010 finansiniai metai | 2009 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ |
| 1 0 | NUOSAVOS PAJAMOS | 5 000 | 15 000 | 0,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 5 000 | 15 000 | 0,— |
| 2 |
| KOMISIJOS SUBSIDIJA |
| 2 0 | KOMISIJOS SUBSIDIJA | 25 303 540 | 23 474 000 | 21 000 000,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 25 303 540 | 23 474 000 | 21 000 000,— |
| 3 |
| TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAS |
| 3 0 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAS | 680 125 | 658 240 | 0,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 680 125 | 658 240 | 0,— |
| 9 |
| ĮVAIRIOS ĮPLAUKOS |
| 9 0 | ĮVAIRIOS ĮPLAUKOS | — | — | 0,— |
| 9 9 | ATKURTAS PRELIMINARUS BIUDŽETO PROJEKTAS, IŠSKYRUS REZERVUS | — | — | 0,— |
| | 9 antraštinė dalis – Iš viso | — | — | 0,— |
| | BENDRA SUMA | 25 988 665 | 24 147 240 | 21 000 000,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2011 finansiniai metai

2010 finansiniai metai

2009 finansiniai metai

1

PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ

1 0

NUOSAVOS PAJAMOS

5 000

15 000

0,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

5 000

15 000

0,—

2

KOMISIJOS SUBSIDIJA

2 0

KOMISIJOS SUBSIDIJA

25 303 540

23 474 000

21 000 000,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

25 303 540

23 474 000

21 000 000,—

3

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAS

3 0

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAS

680 125

658 240

0,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

680 125

658 240

0,—

9

ĮVAIRIOS ĮPLAUKOS

9 0

ĮVAIRIOS ĮPLAUKOS

—

—

0,—

9 9

ATKURTAS PRELIMINARUS BIUDŽETO PROJEKTAS, IŠSKYRUS REZERVUS

—

—

0,—

9 antraštinė dalis – Iš viso

—

—

0,—

BENDRA SUMA

25 988 665

24 147 240

21 000 000,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2011 m. asignavimai | 2010 m. asignavimai | 2009 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 14 970 000 | 13 314 240 | 11 948 508,— |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS | 120 000 | 150 000 | 94 730,— |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKŪTRA | 295 000 | 295 000 | 228 120,— |
| 1 5 | APSIKEITIMAS ERA IR VIEŠOJO SEKTORIAUS DARBUOTOJAIS | 250 000 | 180 000 | 115 374,— |
| 1 7 | PRAMOGOS IR REPREZENTACIJA | 10 000 | 10 000 | 7 707,— |
| 1 9 | PENSIJOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 15 645 000 | 13 949 240 | 12 394 439,— |
| 2 |
| PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 2 0 | INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS SĄNAUDOS | 1 276 000 | 1 178 000 | 741 528,— |
| 2 1 | DUOMENŲ APDOROJIMAS | 440 000 | 755 000 | 400 840,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 315 000 | 269 000 | 193 569,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 180 000 | 154 000 | 109 752,— |
| 2 4 | PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 205 000 | 175 000 | 135 266,— |
| 2 5 | SUSIRINKIMAI IR SU JAIS SUSIJUSIOS SĄNAUDOS | 84 000 | 84 000 | 41 171,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 2 500 000 | 2 615 000 | 1 622 126,— |
| 3 |
| IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU SPECIALIOMIS UŽDUOTIMIS |
| 3 0 | PAGRINDINĖ VEIKLA, TIESIOGIAI SUSIJUSI SU REGLAMENTU (EB) NR. 881/2004 | 5 473 000 | 4 928 000 | 1 611 747,— |
| 3 1 | EKSPOLOATACINĖS IŠLAIDOS | 2 370 665 | 2 655 000 | 423 772,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 7 843 665 | 7 583 000 | 2 035 519,— |
| 9 |
| KONKREČIAI NENUMATYTOS IŠLAIDOS |
| 9 9 | ATKURTAS PRELIMINARUS BIUDŽETO PROJEKTAS, IŠSKYRUS REZERVUS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 9 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| | BENDRA SUMA | 25 988 665 | 24 147 240 | 16 052 084,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2011 m. asignavimai

2010 m. asignavimai

2009 m. vykdymas

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

14 970 000

13 314 240

11 948 508,—

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS

120 000

150 000

94 730,—

1 4

SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKŪTRA

295 000

295 000

228 120,—

1 5

APSIKEITIMAS ERA IR VIEŠOJO SEKTORIAUS DARBUOTOJAIS

250 000

180 000

115 374,—

1 7

PRAMOGOS IR REPREZENTACIJA

10 000

10 000

7 707,—

1 9

PENSIJOS

p.m.

p.m.

0,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

15 645 000

13 949 240

12 394 439,—

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

2 0

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS SĄNAUDOS

1 276 000

1 178 000

741 528,—

2 1

DUOMENŲ APDOROJIMAS

440 000

755 000

400 840,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

315 000

269 000

193 569,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

180 000

154 000

109 752,—

2 4

PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

205 000

175 000

135 266,—

2 5

SUSIRINKIMAI IR SU JAIS SUSIJUSIOS SĄNAUDOS

84 000

84 000

41 171,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

2 500 000

2 615 000

1 622 126,—

3

IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU SPECIALIOMIS UŽDUOTIMIS

3 0

PAGRINDINĖ VEIKLA, TIESIOGIAI SUSIJUSI SU REGLAMENTU (EB) NR. 881/2004

5 473 000

4 928 000

1 611 747,—

3 1

EKSPOLOATACINĖS IŠLAIDOS

2 370 665

2 655 000

423 772,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

7 843 665

7 583 000

2 035 519,—

9

KONKREČIAI NENUMATYTOS IŠLAIDOS

9 9

ATKURTAS PRELIMINARUS BIUDŽETO PROJEKTAS, IŠSKYRUS REZERVUS

p.m.

p.m.

0,—

9 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

BENDRA SUMA

25 988 665

24 147 240

16 052 084,—

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės |
| --- | --- | --- |
| 2009 | 2010 | 2011 | 2009 | 2010 | 2011 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | 1 | 2 |
| AD 10 | — | — | — | 7 | 11 | 14 |
| AD 9 | — | — | — | 25 | 28 | 26 |
| AD 8 | — | — | — | 25 | 21 | 18 |
| AD 7 | — | — | — | 3 | 6 | 9 |
| AD 6 | — | — | — | 17 | 22 | 27 |
| AD 5 | — | — | — | 9 | 9 | 4 |
| Tarpinis AD skaičiu | — | — | — | 87 | 99 | 101 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 5 | 6 | 7 |
| AST 4 | — | — | — | 5 | 4 | 6 |
| AST 3 | — | — | — | 5 | 8 | 6 |
| AST 2 | — | — | — | 8 | 9 | 10 |
| AST 1 | — | — | — | 10 | 8 | 9 |
| Tarpinis AST skaičiu | — | — | — | 37 | 40 | 43 |
| Iš viso | — | — | — | 124 | 139 | 144 |

Pareigų grupė ir lygis

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

2009

2010

2011

2009

2010

2011

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

1

2

AD 10

—

—

—

7

11

14

AD 9

—

—

—

25

28

26

AD 8

—

—

—

25

21

18

AD 7

—

—

—

3

6

9

AD 6

—

—

—

17

22

27

AD 5

—

—

—

9

9

4

Tarpinis AD skaičiu

—

—

—

87

99

101

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

1

2

2

AST 7

—

—

—

3

2

2

AST 6

—

—

—

—

1

1

AST 5

—

—

—

5

6

7

AST 4

—

—

—

5

4

6

AST 3

—

—

—

5

8

6

AST 2

—

—

—

8

9

10

AST 1

—

—

—

10

8

9

Tarpinis AST skaičiu

—

—

—

37

40

43

Iš viso

—

—

—

124

139

144

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 4 | 4 |
| FG III | 1 | — |
| FG II | 7 | 6 |
| FG I | 3 | 2 |
| Iš viso FG | 15 | 12 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | 6 | 5 |
| Iš viso | 21 | 17 |

Sutartiniai darbuotojai

2011

2010

FG IV

4

4

FG III

1

—

FG II

7

6

FG I

3

2

Iš viso FG

15

12

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

6

5

Iš viso

21

17

---

| 31.3.2011 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 100/87 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 100/87

---

Eurojusto 2011 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2011/C 100/17)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2011 finansiniai metai | 2010 finansiniai metai | 2009 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| PAJAMOS |
| 9 0 | METINĖS PAJAMOS | 31 733 740 | 32 322 380 | 28 177 688,— |
| | 9 antraštinė dalis – Iš viso | 31 733 740 | 32 322 380 | 28 177 688,— |
| | BENDRA SUMA | 31 733 740 | 32 322 380 | 28 177 688,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2011 finansiniai metai

2010 finansiniai metai

2009 finansiniai metai

9

PAJAMOS

9 0

METINĖS PAJAMOS

31 733 740

32 322 380

28 177 688,—

9 antraštinė dalis – Iš viso

31 733 740

32 322 380

28 177 688,—

BENDRA SUMA

31 733 740

32 322 380

28 177 688,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2011 m. asignavimai | 2010 m. asignavimai | 2009 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU ASMENIMIS, DIRBANČIAIS INSTITUCIJOJE |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 15 970 089 | 15 905 317 | 12 062 192,— |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR PRIVALOMOS KELIONĖS | 90 000 | 78 000 | 66 343,— |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA | 136 388 | 124 060 | 94 989,— |
| 1 6 | SOCIALINIS APRŪPINIMAS | 81 500 | 85 000 | 61 468,— |
| 1 7 | LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 13 500 | 5 000 | 7 525,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 16 291 477 | 16 197 377 | 12 292 517,— |
| 2 |
| INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | PATALPŲ NUOMA | 5 442 000 | 5 278 000 | 5 738 336,— |
| 2 1 | DUOMENŲ TVARKYMAS | 518 300 | 206 100 | 419 352,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 193 500 | 101 000 | 253 463,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 135 000 | 128 500 | 52 815,— |
| 2 4 | PAŠTO IŠLAIDOS, TELEKOMUNIKACIJOS IR KOMPIUTERIŲ INFRASTUKTŪRA | 1 070 128 | 1 388 600 | 785 442,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 7 358 928 | 7 102 200 | 7 249 408,— |
| 3 |
| EINAMOSIOS IŠLAIDOS |
| 3 0 | SUSITIKIMAI, SEMINARAI IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 1 996 000 | 2 001 500 | 1 653 021,— |
| 3 1 | EINAMOSIOS IR EKSPERTŲ MISIJOS | 2 019 109 | 1 690 716 | 1 503 730,— |
| 3 2 | VIEŠIEJI RYŠIAI IR TINKLALAPIS | 496 000 | 630 000 | 416 037,— |
| 3 3 | DUOMENIMS IR DOKUMENTAMS SKIRTOS IŠLAIDOS | 2 722 825 | 1 840 928 | 1 653 770,— |
| 3 4 | VERTIMO DARBAI | 165 000 | 164 000 | 132 000,— |
| 3 5 | EJN (EUROPOS TEISMINIO TINKLO) PROJEKTŲ, SUSITIKIMŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 522 000 | 485 000 | 378 775,— |
| 3 6 | JSB SUSITIKIMAI IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 52 400 | 51 500 | 44 939,— |
| 3 7 | JUNGTINIŲ TYRIMO GRUPIŲ POSĖDŽIAI IR KITOS IŠLAIDOS | 55 000 | — | 0,— |
| 3 8 | POSĖDŽIAI GENOCIDO KLAUSIMAMS NAGRINĖTI IR KITOS IŠLAIDOS | 55 000 | — | 0,— |
| 3 9 | EUROPOS KOVOS SU KORUPCIJA PROJEKTŲ PARTNERIAI, POSĖDŽIAI IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | p.m. | — | 0,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 8 083 334 | 6 863 644 | 5 782 272,— |
| 4 |
| BENDRI EUROJUSTO IR KOMISIJOS PROJEKTAI |
| 4 0 | AGIS PROJEKTAS | — | — | 1 376 364,— |
| 4 1 | DALYVAVIMAS BAUDŽIAMOSIOS TEISĖS PROGRAMOSE | — | 2 159 160 | 300 649,— |
| | 4 antraštinė dalis – Iš viso | — | 2 159 160 | 1 677 013,— |
| | BENDRA SUMA | 31 733 739 | 32 322 381 | 27 001 210,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2011 m. asignavimai

2010 m. asignavimai

2009 m. vykdymas

1

IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU ASMENIMIS, DIRBANČIAIS INSTITUCIJOJE

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

15 970 089

15 905 317

12 062 192,—

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR PRIVALOMOS KELIONĖS

90 000

78 000

66 343,—

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

136 388

124 060

94 989,—

1 6

SOCIALINIS APRŪPINIMAS

81 500

85 000

61 468,—

1 7

LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

13 500

5 000

7 525,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

16 291 477

16 197 377

12 292 517,—

2

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 0

PATALPŲ NUOMA

5 442 000

5 278 000

5 738 336,—

2 1

DUOMENŲ TVARKYMAS

518 300

206 100

419 352,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

193 500

101 000

253 463,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

135 000

128 500

52 815,—

2 4

PAŠTO IŠLAIDOS, TELEKOMUNIKACIJOS IR KOMPIUTERIŲ INFRASTUKTŪRA

1 070 128

1 388 600

785 442,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

7 358 928

7 102 200

7 249 408,—

3

EINAMOSIOS IŠLAIDOS

3 0

SUSITIKIMAI, SEMINARAI IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

1 996 000

2 001 500

1 653 021,—

3 1

EINAMOSIOS IR EKSPERTŲ MISIJOS

2 019 109

1 690 716

1 503 730,—

3 2

VIEŠIEJI RYŠIAI IR TINKLALAPIS

496 000

630 000

416 037,—

3 3

DUOMENIMS IR DOKUMENTAMS SKIRTOS IŠLAIDOS

2 722 825

1 840 928

1 653 770,—

3 4

VERTIMO DARBAI

165 000

164 000

132 000,—

3 5

EJN (EUROPOS TEISMINIO TINKLO) PROJEKTŲ, SUSITIKIMŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

522 000

485 000

378 775,—

3 6

JSB SUSITIKIMAI IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

52 400

51 500

44 939,—

3 7

JUNGTINIŲ TYRIMO GRUPIŲ POSĖDŽIAI IR KITOS IŠLAIDOS

55 000

—

0,—

3 8

POSĖDŽIAI GENOCIDO KLAUSIMAMS NAGRINĖTI IR KITOS IŠLAIDOS

55 000

—

0,—

3 9

EUROPOS KOVOS SU KORUPCIJA PROJEKTŲ PARTNERIAI, POSĖDŽIAI IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

p.m.

—

0,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

8 083 334

6 863 644

5 782 272,—

4

BENDRI EUROJUSTO IR KOMISIJOS PROJEKTAI

4 0

AGIS PROJEKTAS

—

—

1 376 364,—

4 1

DALYVAVIMAS BAUDŽIAMOSIOS TEISĖS PROGRAMOSE

—

2 159 160

300 649,—

4 antraštinė dalis – Iš viso

—

2 159 160

1 677 013,—

BENDRA SUMA

31 733 739

32 322 381

27 001 210,—

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Pareigybės |
| --- | --- |
| 2009 | 2010 | 2011 |
| Patvirtinta pagal biudžetą | Patvirtinta pagal biudžetą | Patvirtinta pagal biudžetą |
| Nuolatinės | Laikinos | Nuolatinės | Laikinos | Nuolatinės | Laikinos |
| AD 16 | — | — | — | 1 | — | 0 |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 4 | — | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 6 | — | 6 |
| AD 8 | — | — | — | 5 | — | 7 |
| AD 7 | — | — | — | 14 | — | 14 |
| AD 6 | — | — | — | 17 | — | 17 |
| AD 5 | — | — | — | 4 | — | 5 |
| Iš viso AD lygių | — | — | — | 52 | — | 53 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 1 | — | 0 |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 1 | — | 0 |
| AST 5 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 18 | — | 30 |
| AST 3 | — | — | — | 61 | — | 56 |
| AST 2 | — | — | — | 28 | — | 21 |
| AST 1 | — | — | — | 21 | — | 23 |
| Iš viso AST lygių | — | — | — | 133 | — | 133 |
| Bendra suma | — | — | — | 185 | — | 186 |
| Iš viso darbuotojų | 185 | 185 | 186 |

Pareigų grupė ir lygis

Pareigybės

2009

2010

2011

Patvirtinta pagal biudžetą

Patvirtinta pagal biudžetą

Patvirtinta pagal biudžetą

Nuolatinės

Laikinos

Nuolatinės

Laikinos

Nuolatinės

Laikinos

AD 16

—

—

—

1

—

0

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

1

AD 13

—

—

—

1

—

1

AD 12

—

—

—

—

—

1

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

4

—

1

AD 9

—

—

—

6

—

6

AD 8

—

—

—

5

—

7

AD 7

—

—

—

14

—

14

AD 6

—

—

—

17

—

17

AD 5

—

—

—

4

—

5

Iš viso AD lygių

—

—

—

52

—

53

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

1

—

0

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

1

—

0

AST 5

—

—

—

2

—

2

AST 4

—

—

—

18

—

30

AST 3

—

—

—

61

—

56

AST 2

—

—

—

28

—

21

AST 1

—

—

—

21

—

23

Iš viso AST lygių

—

—

—

133

—

133

Bendra suma

—

—

—

185

—

186

Iš viso darbuotojų

185

185

186

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 13 | 13 | 20 |
| FG III | 18 | 18 | 17 |
| FG II | 1 | 1 | 3 |
| FG I | 10 | 10 | 10 |
| Iš viso FG | 42 | 42 | 50 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | 30 | 30 | 30 |
| Iš viso | 72 | 72 | 80 |

Sutartiniai darbuotojai

2009

2010

2011

FG IV

13

13

20

FG III

18

18

17

FG II

1

1

3

FG I

10

10

10

Iš viso FG

42

42

50

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

30

30

30

Iš viso

72

72

80

---

| 31.3.2011 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 100/93 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 100/93

---

Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomosios įstaigos 2011 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2011/C 100/18)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2011 finansiniai metai | 2010 finansiniai metai | 2009 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA |
| 1 0 | EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA | 49 953 237 | 48 974 497 | 47 694 258,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 49 953 237 | 48 974 497 | 47 694 258,— |
| 2 |
| ĮVAIRIOS PAJAMOS |
| 2 0 | UŽ PARDUOTĄ KILNOJAMĄJĮ IR NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ GAUTOS PAJAMOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | PAJAMOS UŽ NUOMĄ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | PAJAMOS IR ATLYGINIMAS UŽ MOKAMAS PASLAUGAS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 3 | ĮVAIRIŲ IŠLAIDŲ ATLYGINIMAS | p.m. | p.m. | 231 346,— |
| 2 4 | DOVANOS IR TESTAMENTU PALIKTAS TURTAS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | PAJAMOS IŠ INVESTUOTŲ LĖŠŲ, BANKO PALŪKANOS IR KT.; PAJAMOS IŠ VALIUTŲ KEITIMO SKIRTUMO | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 231 346,— |
| | BENDRA SUMA | 49 953 237 | 48 974 497 | 47 925 604,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2011 finansiniai metai

2010 finansiniai metai

2009 finansiniai metai

1

EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA

1 0

EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA

49 953 237

48 974 497

47 694 258,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

49 953 237

48 974 497

47 694 258,—

2

ĮVAIRIOS PAJAMOS

2 0

UŽ PARDUOTĄ KILNOJAMĄJĮ IR NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ GAUTOS PAJAMOS

p.m.

p.m.

0,—

2 1

PAJAMOS UŽ NUOMĄ

p.m.

p.m.

0,—

2 2

PAJAMOS IR ATLYGINIMAS UŽ MOKAMAS PASLAUGAS

p.m.

p.m.

0,—

2 3

ĮVAIRIŲ IŠLAIDŲ ATLYGINIMAS

p.m.

p.m.

231 346,—

2 4

DOVANOS IR TESTAMENTU PALIKTAS TURTAS

p.m.

p.m.

0,—

2 5

PAJAMOS IŠ INVESTUOTŲ LĖŠŲ, BANKO PALŪKANOS IR KT.; PAJAMOS IŠ VALIUTŲ KEITIMO SKIRTUMO

p.m.

p.m.

0,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

231 346,—

BENDRA SUMA

49 953 237

48 974 497

47 925 604,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2011 m. asignavimai | 2010 m. asignavimai | 2009 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 27 820 000 | 25 992 300 | 24 462 849,— |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 700 000 | 685 000 | 591 128,— |
| 1 4 | SOCIALINIO IR MEDICININIO POBŪDŽIO INFRASTRUKTŪRA | 585 000 | 593 000 | 600 421,— |
| 1 5 | PAREIGŪNŲ IR EKSPERTŲ MAINAI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 | SOCIALINĖS PASLAUGOS | 600 000 | 540 000 | 637 353,— |
| 1 7 | PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 5 000 | 1 000 | 0,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 29 710 000 | 27 811 300 | 26 291 751,— |
| 2 |
| PATALPOS, MATERIALINIS APRŪPINIMAS IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | PATALPŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 5 395 000 | 6 704 000 | 6 387 115,— |
| 2 1 | DUOMENŲ DOROJIMAS | 3 962 000 | 3 687 700 | 3 476 279,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 309 000 | 322 000 | 671 947,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS | 296 000 | 254 300 | 182 632,— |
| 2 4 | PAŠTO RINKLIAVOS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 858 000 | 811 000 | 650 111,— |
| 2 5 | POSĖDŽIŲ IR SUSIRINKIMŲ IŠLAIDOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 6 | ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU EINAMĄJA VEIKLA | 9 423 237 | 9 384 197 | 8 713 537,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 20 243 237 | 21 163 197 | 20 081 621,— |
| | BENDRA SUMA | 49 953 237 | 48 974 497 | 46 373 372,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2011 m. asignavimai

2010 m. asignavimai

2009 m. vykdymas

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

27 820 000

25 992 300

24 462 849,—

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

700 000

685 000

591 128,—

1 4

SOCIALINIO IR MEDICININIO POBŪDŽIO INFRASTRUKTŪRA

585 000

593 000

600 421,—

1 5

PAREIGŪNŲ IR EKSPERTŲ MAINAI

p.m.

p.m.

0,—

1 6

SOCIALINĖS PASLAUGOS

600 000

540 000

637 353,—

1 7

PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

5 000

1 000

0,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

29 710 000

27 811 300

26 291 751,—

2

PATALPOS, MATERIALINIS APRŪPINIMAS IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

2 0

PATALPŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

5 395 000

6 704 000

6 387 115,—

2 1

DUOMENŲ DOROJIMAS

3 962 000

3 687 700

3 476 279,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

309 000

322 000

671 947,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS

296 000

254 300

182 632,—

2 4

PAŠTO RINKLIAVOS IR TELEKOMUNIKACIJOS

858 000

811 000

650 111,—

2 5

POSĖDŽIŲ IR SUSIRINKIMŲ IŠLAIDOS

p.m.

p.m.

0,—

2 6

ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU EINAMĄJA VEIKLA

9 423 237

9 384 197

8 713 537,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

20 243 237

21 163 197

20 081 621,—

BENDRA SUMA

49 953 237

48 974 497

46 373 372,—

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės |
| --- | --- | --- |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2011 | 2010 | 2009 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 3 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 8 | 5 | 7 |
| AD 11 | — | — | — | 3 | 5 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 14 | 11 | 7 |
| AD 9 | — | — | — | 10 | 20 | 19 |
| AD 8 | — | — | — | 17 | 15 | 13 |
| AD 7 | — | — | — | 5 | 3 | 8 |
| AD 6 | — | — | — | 6 | 5 | 3 |
| AD 5 | — | — | — | 6 | 3 | 3 |
| Iš viso AD | — | — | — | 73 | 71 | 68 |
| AST 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 1 | — |
| AST 7 | — | — | — | 1 | 3 | 3 |
| AST 6 | — | — | — | 1 | 3 | 3 |
| AST 5 | — | — | — | 4 | 4 | 3 |
| AST 4 | — | — | — | 16 | 14 | 9 |
| AST 3 | — | — | — | 4 | 5 | 10 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso AST | — | — | — | 29 | 31 | 31 |
| Iš viso | — | — | — | 102 | 102 | 99 |

Pareigų grupė ir lygis

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

2011

2010

2009

2011

2010

2009

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

3

3

2

AD 12

—

—

—

8

5

7

AD 11

—

—

—

3

5

5

AD 10

—

—

—

14

11

7

AD 9

—

—

—

10

20

19

AD 8

—

—

—

17

15

13

AD 7

—

—

—

5

3

8

AD 6

—

—

—

6

5

3

AD 5

—

—

—

6

3

3

Iš viso AD

—

—

—

73

71

68

AST 11

—

—

—

1

1

1

AST 10

—

—

—

—

—

2

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

2

1

—

AST 7

—

—

—

1

3

3

AST 6

—

—

—

1

3

3

AST 5

—

—

—

4

4

3

AST 4

—

—

—

16

14

9

AST 3

—

—

—

4

5

10

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Iš viso AST

—

—

—

29

31

31

Iš viso

—

—

—

102

102

99

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 99 | 75 |
| FG III + FG II + FG I | 227 | 247 |
| Iš viso FG | 326 | 322 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | 0 | — |
| Iš viso | 326 | 322 |

Sutartiniai darbuotojai

2011

2010

FG IV

99

75

FG III + FG II + FG I

227

247

Iš viso FG

326

322

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

0

—

Iš viso

326

322

---

| 31.3.2011 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 100/99 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 100/99

---

Konkurencingumo ir inovacijų vykdomosios įstaigos 2011 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2011/C 100/19)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2011 finansiniai metai | 2010 finansiniai metai | 2009 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| KOMISIJOS SUBSIDIJA |
| 2 0 | KOMISIJOS SUBSIDIJA | 16 206 600 | 15 963 000 | 13 330 000,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 16 206 600 | 15 963 000 | 13 330 000,— |
| 9 |
| ĮVAIRIOS PAJAMOS |
| 9 0 | ĮVAIRIOS PAJAMOS | p.m. | p.m. | 5 560,— |
| | 9 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 5 560,— |
| | BENDRA SUMA | 16 206 600 | 15 963 000 | 13 335 560,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2011 finansiniai metai

2010 finansiniai metai

2009 finansiniai metai

2

KOMISIJOS SUBSIDIJA

2 0

KOMISIJOS SUBSIDIJA

16 206 600

15 963 000

13 330 000,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

16 206 600

15 963 000

13 330 000,—

9

ĮVAIRIOS PAJAMOS

9 0

ĮVAIRIOS PAJAMOS

p.m.

p.m.

5 560,—

9 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

5 560,—

BENDRA SUMA

16 206 600

15 963 000

13 335 560,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2011 m. asignavimai | 2010 m. asignavimai | 2009 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALO IŠLAIDOS |
| 1 1 | ATLYGINIMAI | 9 785 900 | 9 910 000 | 7 925 943,49 |
| 1 2 | ĮVAIRIOS PERSONALO ĮDARBINIMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS | 171 700 | 169 000 | 141 818,08 |
| 1 3 | KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS | 315 000 | 360 000 | 230 000,— |
| 1 4 | SOCIALINĖS, INFRASTRUKTŪROS IR MOKYMO IŠLAIDOS | 382 400 | 300 600 | 206 550,— |
| 1 7 | PRIĖMIMAI, RENGINIAI | 9 900 | 9 990 | 4 696,30 |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 10 664 900 | 10 749 590 | 8 509 007,87 |
| 2 |
| EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | BIURŲ PATALPOS | 1 967 500 | 1 860 000 | 1 467 000,— |
| 2 1 | KOMPIUTERINĖS ĮRANGOS PIRKIMAS | 933 400 | 741 000 | 608 146,29 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 133 800 | 434 210 | 1 092,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 130 800 | 108 200 | 68 935,80 |
| 2 4 | TELEKOMUNIKACIJŲ IR PAŠTO IŠLAIDOS | 50 000 | 30 000 | 25 100,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 3 215 500 | 3 173 410 | 2 170 274,09 |
| 3 |
| TECHNINĖS IR PAGALBINĖS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 1 | EKSPERTŲ SUSITIKIMAI | 1 327 200 | 1 260 000 | 1 010 915,92 |
| 3 2 | INFORMACIJA IR LEIDINIAI | 90 000 | 90 000 | 130 436,44 |
| 3 3 | KITOS TECHNINĖS IR PAGALBINĖS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS | 909 000 | 690 000 | 485 605,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 2 326 200 | 2 040 000 | 1 626 957,36 |
| | BENDRA SUMA | 16 206 600 | 15 963 000 | 12 306 239,32 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2011 m. asignavimai

2010 m. asignavimai

2009 m. vykdymas

1

PERSONALO IŠLAIDOS

1 1

ATLYGINIMAI

9 785 900

9 910 000

7 925 943,49

1 2

ĮVAIRIOS PERSONALO ĮDARBINIMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS

171 700

169 000

141 818,08

1 3

KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS

315 000

360 000

230 000,—

1 4

SOCIALINĖS, INFRASTRUKTŪROS IR MOKYMO IŠLAIDOS

382 400

300 600

206 550,—

1 7

PRIĖMIMAI, RENGINIAI

9 900

9 990

4 696,30

1 antraštinė dalis – Iš viso

10 664 900

10 749 590

8 509 007,87

2

EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

2 0

BIURŲ PATALPOS

1 967 500

1 860 000

1 467 000,—

2 1

KOMPIUTERINĖS ĮRANGOS PIRKIMAS

933 400

741 000

608 146,29

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

133 800

434 210

1 092,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

130 800

108 200

68 935,80

2 4

TELEKOMUNIKACIJŲ IR PAŠTO IŠLAIDOS

50 000

30 000

25 100,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

3 215 500

3 173 410

2 170 274,09

3

TECHNINĖS IR PAGALBINĖS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS

3 1

EKSPERTŲ SUSITIKIMAI

1 327 200

1 260 000

1 010 915,92

3 2

INFORMACIJA IR LEIDINIAI

90 000

90 000

130 436,44

3 3

KITOS TECHNINĖS IR PAGALBINĖS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS

909 000

690 000

485 605,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

2 326 200

2 040 000

1 626 957,36

BENDRA SUMA

16 206 600

15 963 000

12 306 239,32

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės |
| --- | --- | --- |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2011 | 2010 | 2009 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | 7 | 7 | 5 |
| AD 7 | — | — | — | 7 | 7 | 9 |
| AD 6 | — | — | — | 4 | 4 | 2 |
| AD 5 | — | — | — | 3 | 3 | 5 |
| Total AD | — | — | — | 33 | 33 | 33 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 4 | — | — | — | | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| Iš viso | — | — | — | 37 | 37 | 37 |

Pareigų grupė ir lygis

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

2011

2010

2009

2011

2010

2009

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

5

5

5

AD 10

—

—

—

5

5

5

AD 9

—

—

—

1

1

1

AD 8

—

—

—

7

7

5

AD 7

—

—

—

7

7

9

AD 6

—

—

—

4

4

2

AD 5

—

—

—

3

3

5

Total AD

—

—

—

33

33

33

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

2

2

2

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1

—

—

AST 4

—

—

—

1

1

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

1

1

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

4

4

4

Iš viso

—

—

—

37

37

37

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 56 | 59 |
| FG III | 48 | 39 |
| FG II | 16 | 16 |
| FG I | 1 | 1 |
| Iš viso FG | 119 | 115 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | — | — |
| Iš viso | 119 | 115 |

Sutartiniai darbuotojai

2011

2010

FG IV

56

59

FG III

48

39

FG II

16

16

FG I

1

1

Iš viso FG

119

115

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

—

—

Iš viso

119

115

---

| 31.3.2011 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 100/105 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 100/105

---

Sveikatos ir vartotojų reikalų vykdomosios agentūros 2011 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2011/C 100/20)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2011 finansiniai metai | 2010 finansiniai metai | 2009 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS |
| 1 0 | EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS | 6 900 000 | 6 640 867 | 6 241 484,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 6 900 000 | 6 640 867 | 6 241 484,— |
| 2 |
| TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS |
| 2 0 | EFTA ŠALIŲ DALYVAVIMAS VYKDOMOSIOS ĮSTAIGOS VEIKLOJE | 138 040 | 133 633 | 123 396,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 138 040 | 133 633 | 123 396,— |
| | BENDRA SUMA | 7 038 040 | 6 774 500 | 6 364 880,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2011 finansiniai metai

2010 finansiniai metai

2009 finansiniai metai

1

EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS

1 0

EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS

6 900 000

6 640 867

6 241 484,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

6 900 000

6 640 867

6 241 484,—

2

TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS

2 0

EFTA ŠALIŲ DALYVAVIMAS VYKDOMOSIOS ĮSTAIGOS VEIKLOJE

138 040

133 633

123 396,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

138 040

133 633

123 396,—

BENDRA SUMA

7 038 040

6 774 500

6 364 880,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2011 m. asignavimai | 2010 m. asignavimai | 2009 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| IŠLAIDOS ĮSTAIGOS PERSONALUI |
| 1 1 | FAKTIŠKAI DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 3 504 000 | 3 191 500 | 2 982 678,— |
| 1 2 | ĮDARBINIMO IR DARBO VIETOS KEITIMO IŠLAIDOS BEI ATLYGINIMŲ SKAIČIAVIMO PASLAUGA | 57 000 | 67 000 | 49 102,— |
| 1 3 | SOCIALINĖ INFRASTRUKTŪRA IR MOKYMAS | 212 000 | 159 500 | 119 241,— |
| 1 4 | KITOS PASLAUGOS | 307 000 | 293 000 | 192 000,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 4 080 000 | 3 711 000 | 3 343 021,— |
| 2 |
| CENTRINĖS INFRASTRUKTŪROS SĄNAUDOS |
| 2 0 | PASTATAI IR SU JAIS SUSIJUSIOS SĄNAUDOS | 625 000 | 591 000 | 592 165,— |
| 2 1 | TELEKOMUNIKACIJOS IR KOMPIUTERIAI | 315 000 | 295 000 | 254 862,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 10 000 | 10 100 | 22 834,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 24 000 | 19 500 | 18 481,— |
| 2 4 | MOKESČIAI UŽ PAŠTO PASLAUGAS | 7 000 | 6 200 | 8 000,— |
| 2 5 | PAPILDOMOS PASLAUGOS | 175 000 | 154 900 | 155 208,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 1 156 000 | 1 076 700 | 1 051 550,— |
| 3 |
| IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU ĮSTAIGOS VEIKLA |
| 3 1 | SUSIRINKIMAI IR KOMANDIRUOTĖS | 577 500 | 621 300 | 524 511,— |
| 3 2 | VEIKLOS DUOMENŲ APDOROJIMAS | 555 000 | 502 500 | 524 822,— |
| 3 3 | INFORMACIJA, LEIDYBA IR KITOS PASLAUGOS | 669 540 | 863 000 | 767 659,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 1 802 040 | 1 986 800 | 1 816 992,— |
| | BENDRA SUMA | 7 038 040 | 6 774 500 | 6 211 563,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2011 m. asignavimai

2010 m. asignavimai

2009 m. vykdymas

1

IŠLAIDOS ĮSTAIGOS PERSONALUI

1 1

FAKTIŠKAI DIRBANTYS DARBUOTOJAI

3 504 000

3 191 500

2 982 678,—

1 2

ĮDARBINIMO IR DARBO VIETOS KEITIMO IŠLAIDOS BEI ATLYGINIMŲ SKAIČIAVIMO PASLAUGA

57 000

67 000

49 102,—

1 3

SOCIALINĖ INFRASTRUKTŪRA IR MOKYMAS

212 000

159 500

119 241,—

1 4

KITOS PASLAUGOS

307 000

293 000

192 000,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

4 080 000

3 711 000

3 343 021,—

2

CENTRINĖS INFRASTRUKTŪROS SĄNAUDOS

2 0

PASTATAI IR SU JAIS SUSIJUSIOS SĄNAUDOS

625 000

591 000

592 165,—

2 1

TELEKOMUNIKACIJOS IR KOMPIUTERIAI

315 000

295 000

254 862,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

10 000

10 100

22 834,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

24 000

19 500

18 481,—

2 4

MOKESČIAI UŽ PAŠTO PASLAUGAS

7 000

6 200

8 000,—

2 5

PAPILDOMOS PASLAUGOS

175 000

154 900

155 208,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

1 156 000

1 076 700

1 051 550,—

3

IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU ĮSTAIGOS VEIKLA

3 1

SUSIRINKIMAI IR KOMANDIRUOTĖS

577 500

621 300

524 511,—

3 2

VEIKLOS DUOMENŲ APDOROJIMAS

555 000

502 500

524 822,—

3 3

INFORMACIJA, LEIDYBA IR KITOS PASLAUGOS

669 540

863 000

767 659,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

1 802 040

1 986 800

1 816 992,—

BENDRA SUMA

7 038 040

6 774 500

6 211 563,—

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės |
| --- | --- | --- |
| 2009 | 2010 | 2011 | 2009 | 2010 | 2011 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AD 8 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | 1 | 3 | 2 |
| Iš viso AD | — | — | — | 5 | 9 | 9 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Tarpinė suma AST | — | — | — | 4 | 3 | 3 |
| Iš viso | — | — | — | 9 | 12 | 12 |

Pareigų grupė ir lygis

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

2009

2010

2011

2009

2010

2011

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

1

1

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

1

2

2

AD 8

—

—

—

1

1

1

AD 7

—

—

—

—

1

1

AD 6

—

—

—

—

—

1

AD 5

—

—

—

1

3

2

Iš viso AD

—

—

—

5

9

9

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

1

1

1

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

3

2

2

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Tarpinė suma AST

—

—

—

4

3

3

Iš viso

—

—

—

9

12

12

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 19 | 20 |
| FG III | 11 | 10 |
| FG II | 7 | 8 |
| FG I | 1 | — |
| Iš viso FG | 38 | 38 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | — | — |
| Iš viso | 38 | 38 |

Sutartiniai darbuotojai

2010

2011

FG IV

19

20

FG III

11

10

FG II

7

8

FG I

1

—

Iš viso FG

38

38

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

—

—

Iš viso

38

38

---

| 31.3.2011 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 100/111 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 100/111

---

2011 finansinių metų GNSS priežiūros institucijos (GSA) 2011 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2011/C 100/21)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2011 finansiniai metai | 2010 finansiniai metai | 2009 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ ĮMOKOS |
| 2 0 | INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ ĮMOKOS | 8 200 000 | 15 852 833 | 44 418 957,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 8 200 000 | 15 852 833 | 44 418 957,— |
| 9 |
| KITOS PAJAMOS |
| 9 0 | KITOS PAJAMOS | p.m. | p.m. | 304 831,26 |
| | 9 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 304 831,26 |
| | BENDRA SUMA | 8 200 000 | 15 852 833 | 44 723 788,26 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2011 finansiniai metai

2010 finansiniai metai

2009 finansiniai metai

2

INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ ĮMOKOS

2 0

INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ ĮMOKOS

8 200 000

15 852 833

44 418 957,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

8 200 000

15 852 833

44 418 957,—

9

KITOS PAJAMOS

9 0

KITOS PAJAMOS

p.m.

p.m.

304 831,26

9 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

304 831,26

BENDRA SUMA

8 200 000

15 852 833

44 723 788,26

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2011 m. asignavimai | 2010 m. asignavimai | 2009 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 1 |
| PERSONALAS |
| 1 1 | PERSONALO IŠLAIDOS | 3 990 000 | 3 990 000 | 3 445 000 | 3 445 000 | 2 447 000,— | 2 385 213,59 |
| 1 2 | ĮDARBINIMO IŠLAIDOS | 50 000 | 50 000 | 80 000 | 80 000 | 31 330,— | 27 922,28 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS | 280 000 | 130 000 | 270 000 | 270 000 | 200 000,— | 176 532,42 |
| 1 4 | MOKYMO IŠLAIDOS | 90 000 | 90 000 | 80 000 | 80 000 | 61 153,65 | 27 598,16 |
| 1 7 | REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 2 692,43 | 1 409,93 |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 4 420 000 | 4 270 000 | 3 885 000 | 3 885 000 | 2 742 176,08 | 2 618 676,38 |
| 2 |
| PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS EKSPLOATACINĖS IŠLAIDOS |
| 2 0 | INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMOS MOKESČIAI IR SUSIJUSIOS SĄNAUDOS | 590 000 | 590 000 | 590 000 | 590 000 | 545 462,45 | 545 462,45 |
| 2 1 | DUOMENŲ APDOROJIMO SĄNAUDOS | 570 000 | 570 000 | 530 000 | 530 000 | 499 194,56 | 285 426,80 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SU JUO SUSIJUSIOS SĄNAUDOS | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 19 193,42 | 19 193,42 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 130 000 | 130 000 | 280 000 | 280 000 | 133 000,— | 111 394,02 |
| 2 4 | PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ MOKESČIAI | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0,— | 0,— |
| 2 5 | IŠLAIDOS POSĖDŽIAMS | 190 000 | 190 000 | 175 000 | 175 000 | 84 493,71 | 39 305,40 |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 1 510 000 | 1 510 000 | 1 605 000 | 1 605 000 | 1 281 344,14 | 1 000 782,09 |
| 3 |
| VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 1 | IŠLAIDOS TYRIMAMS | 2 220 000 | 2 220 000 | 2 350 000 | 3 150 000 | 2 697 932,14 | 3 138 502,99 |
| 3 2 | LEIDYBOS IR VERTIMO IŠLAIDOS | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 34 903,12 | 22 006,59 |
| 3 9 | PAGRINDINĖ VEIKLA. 1 GRUPĖ | p.m. | p.m. | p.m. | 7 162 833 | 240 813 124,84 | 189 721 371,92 |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 2 270 000 | 2 270 000 | 2 400 000 | 10 362 833 | 243 545 960,10 | 192 881 881,50 |
| | BENDRA SUMA | 8 200 000 | 8 050 000 | 7 890 000 | 15 852 833 | 247 569 480,32 | 196 501 339,97 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2011 m. asignavimai

2010 m. asignavimai

2009 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

1

PERSONALAS

1 1

PERSONALO IŠLAIDOS

3 990 000

3 990 000

3 445 000

3 445 000

2 447 000,—

2 385 213,59

1 2

ĮDARBINIMO IŠLAIDOS

50 000

50 000

80 000

80 000

31 330,—

27 922,28

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS

280 000

130 000

270 000

270 000

200 000,—

176 532,42

1 4

MOKYMO IŠLAIDOS

90 000

90 000

80 000

80 000

61 153,65

27 598,16

1 7

REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

10 000

10 000

10 000

10 000

2 692,43

1 409,93

1 antraštinė dalis – Iš viso

4 420 000

4 270 000

3 885 000

3 885 000

2 742 176,08

2 618 676,38

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS EKSPLOATACINĖS IŠLAIDOS

2 0

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMOS MOKESČIAI IR SUSIJUSIOS SĄNAUDOS

590 000

590 000

590 000

590 000

545 462,45

545 462,45

2 1

DUOMENŲ APDOROJIMO SĄNAUDOS

570 000

570 000

530 000

530 000

499 194,56

285 426,80

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SU JUO SUSIJUSIOS SĄNAUDOS

10 000

10 000

10 000

10 000

19 193,42

19 193,42

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

130 000

130 000

280 000

280 000

133 000,—

111 394,02

2 4

PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ MOKESČIAI

20 000

20 000

20 000

20 000

0,—

0,—

2 5

IŠLAIDOS POSĖDŽIAMS

190 000

190 000

175 000

175 000

84 493,71

39 305,40

2 antraštinė dalis – Iš viso

1 510 000

1 510 000

1 605 000

1 605 000

1 281 344,14

1 000 782,09

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 1

IŠLAIDOS TYRIMAMS

2 220 000

2 220 000

2 350 000

3 150 000

2 697 932,14

3 138 502,99

3 2

LEIDYBOS IR VERTIMO IŠLAIDOS

50 000

50 000

50 000

50 000

34 903,12

22 006,59

3 9

PAGRINDINĖ VEIKLA. 1 GRUPĖ

p.m.

p.m.

p.m.

7 162 833

240 813 124,84

189 721 371,92

3 antraštinė dalis – Iš viso

2 270 000

2 270 000

2 400 000

10 362 833

243 545 960,10

192 881 881,50

BENDRA SUMA

8 200 000

8 050 000

7 890 000

15 852 833

247 569 480,32

196 501 339,97

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Laikinosios pareigybės |
| --- | --- |
| 2011 | 2010 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | — | — |
| AD 11 | 2 | 2 |
| AD 10 | 3 | 3 |
| AD 9 | 3 | 2 |
| AD 8 | 6 | 5 |
| AD 7 | 7 | 7 |
| AD 6 | 2 | 3 |
| AD 5 | 1 | 1 |
| AD iš viso | 25 | 24 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | — |
| AST 5 | 2 | 1 |
| AST 4 | 1 | 1 |
| AST 3 | 1 | — |
| AST 2 | — | 2 |
| AST 1 | — | — |
| AST iš viso | 4 | 4 |
| Iš viso | 29 | 28 |

Pareigų grupė ir lygis

Laikinosios pareigybės

2011

2010

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

—

—

AD 12

—

—

AD 11

2

2

AD 10

3

3

AD 9

3

2

AD 8

6

5

AD 7

7

7

AD 6

2

3

AD 5

1

1

AD iš viso

25

24

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

2

1

AST 4

1

1

AST 3

1

—

AST 2

—

2

AST 1

—

—

AST iš viso

4

4

Iš viso

29

28

---

| 31.3.2011 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 100/115 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 100/115

---

Europos policijos koledžo (CEPOL) pajamų ir išlaidų ataskaita

(2011/C 100/22)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2011 finansiniai metai | 2010 finansiniai metai | 2009 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROPOS BENDRIJŲ SUBSIDIJOS |
| 1 0 | EUROPOS BENDRIJŲ SUBSIDIJOS | 8 341 000 | 7 800 000 | 8 800 000,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 8 341 000 | 7 800 000 | 8 800 000,— |
| 2 |
| TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI |
| 2 0 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| PAJAMOS IŠ EUROPOS POLICIJOS KOLEDŽO ADMINISTRACINĖS VEIKLOS |
| 5 0 | PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 5 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| KITOS PAJAMOS |
| 9 0 | KITOS PAJAMOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 9 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| | BENDRA SUMA | 8 341 000 | 7 800 000 | 8 800 000,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2011 finansiniai metai

2010 finansiniai metai

2009 finansiniai metai

1

EUROPOS BENDRIJŲ SUBSIDIJOS

1 0

EUROPOS BENDRIJŲ SUBSIDIJOS

8 341 000

7 800 000

8 800 000,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

8 341 000

7 800 000

8 800 000,—

2

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI

2 0

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI

p.m.

p.m.

0,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

5

PAJAMOS IŠ EUROPOS POLICIJOS KOLEDŽO ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

5 0

PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

p.m.

p.m.

0,—

5 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

9

KITOS PAJAMOS

9 0

KITOS PAJAMOS

p.m.

p.m.

0,—

9 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

BENDRA SUMA

8 341 000

7 800 000

8 800 000,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2011 m. asignavimai | 2010 m. asignavimai | 2009 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALAS |
| 1 1 | AKTYVIAI DIRBANTIS PERSONALAS | 3 432 000 | 3 517 000 | 2 590 001,— |
| 1 2 | IŠLAIDOS SAMDAI | — | — | 0,— |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 40 000 | 47 000 | 27 396,— |
| 1 4 | SOCIALINĖ-MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA | 13 000 | 21 000 | 0,— |
| 1 5 | LAIKINOJI PAGALBA | — | — | 0,— |
| 1 6 | SOCIALINIS APRŪPINIMAS | 5 000 | 5 000 | 256,— |
| 1 7 | POBŪVIŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 10 000 | 10 000 | 559,— |
| 1 8 | VIDINIS AUDITAS | — | — | 0,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 3 500 000 | 3 600 000 | 2 618 212,— |
| 2 |
| PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 125 000 | 86 000 | 56 978,— |
| 2 1 | IŠLAIDOS INFORMACINĖMS TECHNOLOGIJOMS IR KOMUNIKACIJOMS | 231 000 | 190 000 | 231 456,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 17 000 | 34 000 | 19 341,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 45 000 | 82 000 | 34 040,— |
| 2 4 | PAŠTO RINKLIAVOS | 9 000 | 8 000 | 5 278,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 427 000 | 400 000 | 347 093,— |
| 3 |
| VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 3 0 | ĮSTAIGOS IR ORGANAI | 352 000 | 322 000 | 282 660,— |
| 3 1 | KURSAI IR SEMINARAI | 3 077 000 | 2 686 000 | 1 583 999,— |
| 3 2 | KITOS SU VEIKLA SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 627 000 | 519 000 | 479 145,— |
| 3 3 | VERTINIMAS | 65 000 | 65 000 | 2 463,— |
| 3 5 | KOMANDIRUOTĖS | 120 000 | 90 000 | 71 424,— |
| 3 6 | POBŪVIŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | — | — | 0,— |
| 3 7 | KITA DARBINĖ VEIKLA | 173 000 | 118 000 | 26 995,— |
| 3 8 | SU PROJEKTAIS SUSIJUSI VEIKLA | — | — | 0,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 4 414 000 | 3 800 000 | 2 446 686,— |
| | BENDRA SUMA | 8 341 000 | 7 800 000 | 5 411 991,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2011 m. asignavimai

2010 m. asignavimai

2009 m. vykdymas

1

PERSONALAS

1 1

AKTYVIAI DIRBANTIS PERSONALAS

3 432 000

3 517 000

2 590 001,—

1 2

IŠLAIDOS SAMDAI

—

—

0,—

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

40 000

47 000

27 396,—

1 4

SOCIALINĖ-MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA

13 000

21 000

0,—

1 5

LAIKINOJI PAGALBA

—

—

0,—

1 6

SOCIALINIS APRŪPINIMAS

5 000

5 000

256,—

1 7

POBŪVIŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

10 000

10 000

559,—

1 8

VIDINIS AUDITAS

—

—

0,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

3 500 000

3 600 000

2 618 212,—

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS IŠLAIDOS

2 0

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

125 000

86 000

56 978,—

2 1

IŠLAIDOS INFORMACINĖMS TECHNOLOGIJOMS IR KOMUNIKACIJOMS

231 000

190 000

231 456,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

17 000

34 000

19 341,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

45 000

82 000

34 040,—

2 4

PAŠTO RINKLIAVOS

9 000

8 000

5 278,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

427 000

400 000

347 093,—

3

VEIKLOS SĄNAUDOS

3 0

ĮSTAIGOS IR ORGANAI

352 000

322 000

282 660,—

3 1

KURSAI IR SEMINARAI

3 077 000

2 686 000

1 583 999,—

3 2

KITOS SU VEIKLA SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

627 000

519 000

479 145,—

3 3

VERTINIMAS

65 000

65 000

2 463,—

3 5

KOMANDIRUOTĖS

120 000

90 000

71 424,—

3 6

POBŪVIŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

—

—

0,—

3 7

KITA DARBINĖ VEIKLA

173 000

118 000

26 995,—

3 8

SU PROJEKTAIS SUSIJUSI VEIKLA

—

—

0,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

4 414 000

3 800 000

2 446 686,—

BENDRA SUMA

8 341 000

7 800 000

5 411 991,—

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Nuolatinės pareigos | Laikinosios pareigos |
| --- | --- | --- |
| 2009 | 2010 | 2011 | 2009 | 2010 | 2011 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 9 | — | — | — | — | — | — |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| Tarpinis A | — | — | — | 14 | 14 | 14 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 8 | 8 | 8 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Tarpinis AST | — | — | — | 12 | 12 | 12 |
| Viso | — | — | — | 26 | 26 | 26 |

Pareigų grupė ir lygis

Nuolatinės pareigos

Laikinosios pareigos

2009

2010

2011

2009

2010

2011

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

2

2

2

AD 9

—

—

—

—

—

—

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

—

—

2

2

2

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

9

9

9

Tarpinis A

—

—

—

14

14

14

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

2

2

2

AST 4

—

—

—

2

2

2

AST 3

—

—

—

8

8

8

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Tarpinis AST

—

—

—

12

12

12

Viso

—

—

—

26

26

26

---

| 31.3.2011 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 100/119 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 100/119

---

Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūros 2011 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2011/C 100/23)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2011 finansiniai metai | 2010 finansiniai metai | 2009 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| ĮPLAUKOS |
| 9 0 | SUBSIDIJOS IR ĮNAŠAI | 86 384 000 | 92 846 928 | 88 250 300,— |
| 9 1 | KITOS ĮPLAUKOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 4 | PRISKIRTOS ĮPLAUKOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 9 antraštinė dalis – Iš viso | 86 384 000 | 92 846 928 | 88 250 300,— |
| | BENDRA SUMA | 86 384 000 | 92 846 928 | 88 250 300,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2011 finansiniai metai

2010 finansiniai metai

2009 finansiniai metai

9

ĮPLAUKOS

9 0

SUBSIDIJOS IR ĮNAŠAI

86 384 000

92 846 928

88 250 300,—

9 1

KITOS ĮPLAUKOS

p.m.

p.m.

0,—

9 4

PRISKIRTOS ĮPLAUKOS

p.m.

p.m.

0,—

9 antraštinė dalis – Iš viso

86 384 000

92 846 928

88 250 300,—

BENDRA SUMA

86 384 000

92 846 928

88 250 300,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2011 m. asignavimai | 2010 m. asignavimai | 2009 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 19 950 000 | 18 377 000 | 14 280 921,— |
| 1 2 | DARBUOTOJŲ SAMDYMAS | 173 000 | 246 000 | 177 615,— |
| 1 3 | ADMINISTRACINĖS KOMANDIRUOTĖS | 600 000 | 450 000 | 509 400,— |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA | 61 000 | 75 000 | 603,— |
| 1 5 | KITOS SU DARBUOTOJAIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 772 000 | 692 000 | 362 394,— |
| 1 6 | SOCIALINĖ GEROVĖ | 70 000 | 70 000 | 53 294,— |
| 1 7 | LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 135 000 | 175 000 | 76 987,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 21 761 000 | 20 085 000 | 15 461 214,— |
| 2 |
| KITOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 4 065 000 | 3 595 000 | 3 434 406,— |
| 2 1 | DUOMENŲ DOROJIMAS | 5 425 000 | 5 421 085 | 1 998 694,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 65 000 | 174 000 | 37 812,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 655 000 | 910 000 | 426 336,— |
| 2 4 | PAŠTO MOKESČIAI | 100 000 | 80 000 | 42 000,— |
| 2 5 | NE OPERATYVINIAI SUSITIKIMAI | 750 000 | 920 000 | 609 245,— |
| 2 6 | AUDITAS IR VERTINIMAS | 250 000 | 50 000 | 9 698,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 11 310 000 | 11 150 085 | 6 558 191,— |
| 3 |
| EINAMOJI VEIKLA |
| 3 0 | OPERACIJOS | 40 631 000 | 44 111 843 | 48 249 863,— |
| 3 1 | RIZIKOS ANALIZĖ IR SITUACIJŲ CENTRAS | 2 800 000 | 2 250 000 | 3 458 711,— |
| 3 2 | MOKYMAS | 5 700 000 | 7 200 000 | 5 426 086,— |
| 3 3 | MOKSLINIAI TYRIMAI IR PLĖTRA | 1 032 000 | 1 400 000 | 1 313 377,— |
| 3 4 | SUTELKTI IŠTEKLIAI | 1 000 000 | 3 900 000 | 891 811,— |
| 3 5 | ĮVAIRI EINAMOJI VEIKLA | 2 150 000 | 2 750 000 | 150 000,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 53 313 000 | 61 611 843 | 59 489 848,— |
| | BENDRA SUMA | 86 384 000 | 92 846 928 | 81 509 253,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2011 m. asignavimai

2010 m. asignavimai

2009 m. vykdymas

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

19 950 000

18 377 000

14 280 921,—

1 2

DARBUOTOJŲ SAMDYMAS

173 000

246 000

177 615,—

1 3

ADMINISTRACINĖS KOMANDIRUOTĖS

600 000

450 000

509 400,—

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

61 000

75 000

603,—

1 5

KITOS SU DARBUOTOJAIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

772 000

692 000

362 394,—

1 6

SOCIALINĖ GEROVĖ

70 000

70 000

53 294,—

1 7

LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

135 000

175 000

76 987,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

21 761 000

20 085 000

15 461 214,—

2

KITOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

4 065 000

3 595 000

3 434 406,—

2 1

DUOMENŲ DOROJIMAS

5 425 000

5 421 085

1 998 694,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

65 000

174 000

37 812,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

655 000

910 000

426 336,—

2 4

PAŠTO MOKESČIAI

100 000

80 000

42 000,—

2 5

NE OPERATYVINIAI SUSITIKIMAI

750 000

920 000

609 245,—

2 6

AUDITAS IR VERTINIMAS

250 000

50 000

9 698,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

11 310 000

11 150 085

6 558 191,—

3

EINAMOJI VEIKLA

3 0

OPERACIJOS

40 631 000

44 111 843

48 249 863,—

3 1

RIZIKOS ANALIZĖ IR SITUACIJŲ CENTRAS

2 800 000

2 250 000

3 458 711,—

3 2

MOKYMAS

5 700 000

7 200 000

5 426 086,—

3 3

MOKSLINIAI TYRIMAI IR PLĖTRA

1 032 000

1 400 000

1 313 377,—

3 4

SUTELKTI IŠTEKLIAI

1 000 000

3 900 000

891 811,—

3 5

ĮVAIRI EINAMOJI VEIKLA

2 150 000

2 750 000

150 000,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

53 313 000

61 611 843

59 489 848,—

BENDRA SUMA

86 384 000

92 846 928

81 509 253,—

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | 2011 | 2010 | 2009 12 31 užimti 2009 m. etatai |
| --- | --- | --- | --- |
| Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 6 | — | 6 | — | 3 |
| AD 12 | — | 5 | — | 3 | — | 6 |
| AD 11 | — | 12 | — | 13 | — | 9 |
| AD 10 | — | 4 | — | 5 | — | 7 |
| AD 9 | — | 18 | — | 3 | — | 1 |
| AD 8 | — | 29 | — | 43 | — | 25 |
| AD 7 | — | 3 | — | 2 | — | 2 |
| AD 6 | — | 5 | — | 5 | — | 3 |
| AD 5 | — | 2 | — | 4 | — | 2 |
| Iš viso AD | — | 87 | — | 86 | — | 60 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 8 | — | 6 | — | 5 |
| AST 7 | — | 11 | — | 11 | — | 8 |
| AST 6 | — | 14 | — | 12 | — | 5 |
| AST 5 | — | 14 | — | 18 | — | 15 |
| AST 4 | — | 5 | — | 5 | — | 3 |
| AST 3 | — | 3 | — | 5 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso AST | — | 56 | — | 57 | — | 39 |
| Bendra suma | — | 143 | — | 143 | — | 99 |

Pareigų grupė ir lygis

2011

2010

2009 12 31 užimti 2009 m. etatai

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

1

—

1

AD 13

—

6

—

6

—

3

AD 12

—

5

—

3

—

6

AD 11

—

12

—

13

—

9

AD 10

—

4

—

5

—

7

AD 9

—

18

—

3

—

1

AD 8

—

29

—

43

—

25

AD 7

—

3

—

2

—

2

AD 6

—

5

—

5

—

3

AD 5

—

2

—

4

—

2

Iš viso AD

—

87

—

86

—

60

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

—

—

—

AST 8

—

8

—

6

—

5

AST 7

—

11

—

11

—

8

AST 6

—

14

—

12

—

5

AST 5

—

14

—

18

—

15

AST 4

—

5

—

5

—

3

AST 3

—

3

—

5

—

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Iš viso AST

—

56

—

57

—

39

Bendra suma

—

143

—

143

—

99

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 15 | 15 |
| FG III | 41 | 41 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 13 | 13 |
| Iš viso | 79 | 79 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | 76 | 76 |
| Iš viso | 155 | 155 |

Sutartiniai darbuotojai

2011

2010

FG IV

15

15

FG III

41

41

FG II

10

10

FG I

13

13

Iš viso

79

79

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

76

76

Iš viso

155

155

---

| 31.3.2011 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 100/125 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 100/125

---

Europos cheminių medžiagų agentūros 2011 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2011/C 100/24)

Paaiškinimai

Į 2010 m. biudžeto duomenis įtrauktos iki patvirtinimo dienos, t. y. 2010 m. gruodžio 17 d., padarytos pataisos ir perkėlimai. Perkėlimų analitinė lentelė paskelbta agentūros svetainėje.

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2011 finansiniai metai | 2010 finansiniai metai | 2009 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ |
| 1 0 | PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ | 97 150 000 | 39 206 700 | 2 658 572,25 |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 97 150 000 | 39 206 700 | 2 658 572,25 |
| 2 |
| EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS |
| 2 0 | EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS | p.m. | 35 329 023 | 66 587 998,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | 35 329 023 | 66 587 998,— |
| 3 |
| TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS AGENTŪROS VEIKLOJE |
| 3 0 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS AGENTŪROS VEIKLOJE | p.m. | 665 977 | 1 599 454,35 |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | 665 977 | 1 599 454,35 |
| 4 |
| KITI ĮNAŠAI |
| 4 0 | KITI ĮNAŠAI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 4 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| ADMINISTRACINĖ VEIKLA |
| 5 0 | ADMINISTRACINĖ VEIKLA | 2 650 000 | 280 000 | 31 519,89 |
| | 5 antraštinė dalis – Iš viso | 2 650 000 | 280 000 | 31 519,89 |
| 6 |
| ĮMOKOS PAGAL KONKREČIUS SUSITARIMUS |
| 6 0 | ĮMOKOS PAGAL KONKREČIUS SUSITARIMUS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 6 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| ADMINISTRACINĖ VEIKLA |
| 9 0 | ADMINISTRACINĖ VEIKLA | p.m. | p.m. | 471 675,— |
| | 9 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 471 675,— |
| | BENDRA SUMA | 99 800 000 | 75 481 700 | 71 349 219,49 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2011 finansiniai metai

2010 finansiniai metai

2009 finansiniai metai

1

PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ

1 0

PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ

97 150 000

39 206 700

2 658 572,25

1 antraštinė dalis – Iš viso

97 150 000

39 206 700

2 658 572,25

2

EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS

2 0

EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS

p.m.

35 329 023

66 587 998,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

35 329 023

66 587 998,—

3

TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS AGENTŪROS VEIKLOJE

3 0

TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS AGENTŪROS VEIKLOJE

p.m.

665 977

1 599 454,35

3 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

665 977

1 599 454,35

4

KITI ĮNAŠAI

4 0

KITI ĮNAŠAI

p.m.

p.m.

0,—

4 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

5

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

5 0

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

2 650 000

280 000

31 519,89

5 antraštinė dalis – Iš viso

2 650 000

280 000

31 519,89

6

ĮMOKOS PAGAL KONKREČIUS SUSITARIMUS

6 0

ĮMOKOS PAGAL KONKREČIUS SUSITARIMUS

p.m.

p.m.

0,—

6 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

9

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

9 0

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

p.m.

p.m.

471 675,—

9 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

471 675,—

BENDRA SUMA

99 800 000

75 481 700

71 349 219,49

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2011 m. asignavimai | 2010 m. asignavimai | 2009 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 49 598 000 | 49 598 000 | 37 777 684 | 37 777 684 | 26 773 448,11 | 26 773 448,11 |
| 1 2 | ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS | 1 120 000 | 1 120 000 | 2 319 900 | 2 319 900 | 2 096 894,50 | 2 096 894,50 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 64 586,94 | 64 586,94 |
| 1 4 | SOCIALINĖ MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA IR SOCIALINĖ GEROVĖ | 795 000 | 795 000 | 654 901 | 654 901 | 154 562,05 | 154 562,05 |
| 1 5 | MOKYMAI | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 104 106 | 1 104 106 | 551 032,67 | 551 032,67 |
| 1 6 | IŠORĖS TARNYBOS | 1 215 000 | 1 215 000 | 1 511 044 | 1 511 044 | 1 526 480,68 | 1 526 480,68 |
| 1 7 | IŠLAIDOS PRIĖMIMAMS IR REPREZENTACIJAI | 35 000 | 35 000 | 14 000 | 14 000 | 7 367,43 | 7 367,43 |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 54 508 000 | 54 508 000 | 43 426 635 | 43 426 635 | 31 174 372,38 | 31 174 372,38 |
| 2 |
| PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 8 075 000 | 8 075 000 | 7 019 324 | 7 019 324 | 6 195 871,35 | 6 195 871,35 |
| 2 1 | INFORMACINĖ IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJA | 5 352 000 | 5 352 000 | 3 556 756 | 3 556 756 | 1 847 123,26 | 1 847 123,26 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 1 120 000 | 1 120 000 | 556 321 | 556 321 | 724 261,27 | 724 261,27 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 1 020 000 | 1 020 000 | 476 183 | 476 183 | 183 070,56 | 183 070,56 |
| 2 4 | PAŠTO MOKESČIAI IR IŠLAIDOS TELEKOMUNIKACIJŲ PASLAUGOMS | — | — | — | — | 130 163,36 | 130 163,36 |
| 2 5 | POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS | 20 000 | 20 000 | 15 697 | 15 697 | 7 800,74 | 7 800,74 |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 15 587 000 | 15 587 000 | 11 624 281 | 11 624 281 | 9 088 290,54 | 9 088 290,54 |
| 3 |
| VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 0 | VEIKLOS IŠLAIDOS | 28 946 155 | 28 946 155 | 19 874 224 | 19 874 224 | 644 391,18 | 644 391,18 |
| 3 1 | PAGALBOS TARNYBA IR TECHNINĖS KONSULTACIJOS | — | — | — | — | 305 654,34 | 305 654,34 |
| 3 2 | RYŠIAI | — | — | — | — | 1 396 200,51 | 1 396 200,51 |
| 3 3 | KOMITETAI IR FORUMAS | — | — | — | — | 523 730,32 | 523 730,32 |
| 3 4 | IT PARAMA REACH VEIKLOS SRITYJE | — | — | — | — | 3 167 092,65 | 3 167 092,65 |
| 3 5 | REACH VEIKLA | — | — | — | — | 195 957,62 | 195 957,62 |
| 3 6 | APELIACINĖ KOMISIJA | — | — | — | — | 10 444,64 | 10 444,64 |
| 3 7 | BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS INSTITUCIJOMIS IR VALSTYBĖMIS NARĖMIS | — | — | — | — | 1 420,39 | 1 420,39 |
| 3 8 | TARPTAUTINĖ VEIKLA | 374 965 | 758 845 | 85 000 | 556 560 | 391 750,— | 391 750,— |
| 3 9 | SU PASKIRTOMIS ĮPLAUKOMIS SUSIJUSIOS IPA IŠLAIDOS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 29 321 120 | 29 705 000 | 19 959 224 | 20 430 784 | 6 636 641,65 | 6 636 641,65 |
| | BENDRA SUMA | 99 416 120 | 99 800 000 | 75 010 140 | 75 481 700 | 46 899 304,57 | 46 899 304,57 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2011 m. asignavimai

2010 m. asignavimai

2009 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

49 598 000

49 598 000

37 777 684

37 777 684

26 773 448,11

26 773 448,11

1 2

ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS

1 120 000

1 120 000

2 319 900

2 319 900

2 096 894,50

2 096 894,50

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

45 000

45 000

45 000

45 000

64 586,94

64 586,94

1 4

SOCIALINĖ MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA IR SOCIALINĖ GEROVĖ

795 000

795 000

654 901

654 901

154 562,05

154 562,05

1 5

MOKYMAI

1 700 000

1 700 000

1 104 106

1 104 106

551 032,67

551 032,67

1 6

IŠORĖS TARNYBOS

1 215 000

1 215 000

1 511 044

1 511 044

1 526 480,68

1 526 480,68

1 7

IŠLAIDOS PRIĖMIMAMS IR REPREZENTACIJAI

35 000

35 000

14 000

14 000

7 367,43

7 367,43

1 antraštinė dalis – Iš viso

54 508 000

54 508 000

43 426 635

43 426 635

31 174 372,38

31 174 372,38

2

PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

8 075 000

8 075 000

7 019 324

7 019 324

6 195 871,35

6 195 871,35

2 1

INFORMACINĖ IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJA

5 352 000

5 352 000

3 556 756

3 556 756

1 847 123,26

1 847 123,26

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

1 120 000

1 120 000

556 321

556 321

724 261,27

724 261,27

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

1 020 000

1 020 000

476 183

476 183

183 070,56

183 070,56

2 4

PAŠTO MOKESČIAI IR IŠLAIDOS TELEKOMUNIKACIJŲ PASLAUGOMS

—

—

—

—

130 163,36

130 163,36

2 5

POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS

20 000

20 000

15 697

15 697

7 800,74

7 800,74

2 antraštinė dalis – Iš viso

15 587 000

15 587 000

11 624 281

11 624 281

9 088 290,54

9 088 290,54

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 0

VEIKLOS IŠLAIDOS

28 946 155

28 946 155

19 874 224

19 874 224

644 391,18

644 391,18

3 1

PAGALBOS TARNYBA IR TECHNINĖS KONSULTACIJOS

—

—

—

—

305 654,34

305 654,34

3 2

RYŠIAI

—

—

—

—

1 396 200,51

1 396 200,51

3 3

KOMITETAI IR FORUMAS

—

—

—

—

523 730,32

523 730,32

3 4

IT PARAMA REACH VEIKLOS SRITYJE

—

—

—

—

3 167 092,65

3 167 092,65

3 5

REACH VEIKLA

—

—

—

—

195 957,62

195 957,62

3 6

APELIACINĖ KOMISIJA

—

—

—

—

10 444,64

10 444,64

3 7

BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS INSTITUCIJOMIS IR VALSTYBĖMIS NARĖMIS

—

—

—

—

1 420,39

1 420,39

3 8

TARPTAUTINĖ VEIKLA

374 965

758 845

85 000

556 560

391 750,—

391 750,—

3 9

SU PASKIRTOMIS ĮPLAUKOMIS SUSIJUSIOS IPA IŠLAIDOS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

29 321 120

29 705 000

19 959 224

20 430 784

6 636 641,65

6 636 641,65

BENDRA SUMA

99 416 120

99 800 000

75 010 140

75 481 700

46 899 304,57

46 899 304,57

Etatų planas

| Kategorija ir lygis | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės |
| --- | --- | --- |
| 2009 | 2010 | 2011 | 2009 | 2010 | 2011 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 6 | 9 | 9 |
| AD 12 | — | — | — | 13 | 16 | 21 |
| AD 11 | — | — | — | 19 | 22 | 26 |
| AD 10 | — | — | — | 21 | 25 | 28 |
| AD 9 | — | — | — | 22 | 34 | 36 |
| AD 8 | — | — | — | 27 | 32 | 36 |
| AD 7 | — | — | — | 31 | 46 | 51 |
| AD 6 | — | — | — | 40 | 43 | 50 |
| AD 5 | — | — | — | 29 | 59 | 52 |
| Iš viso AD | — | — | — | 210 | 288 | 311 |
| AST 11 | — | — | — | — | | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 0 | 1 | 4 |
| AST 8 | — | — | — | 6 | 7 | 7 |
| AST 7 | — | — | — | 8 | 10 | 12 |
| AST 6 | — | — | — | 17 | 17 | 19 |
| AST 5 | — | — | — | 17 | 20 | 22 |
| AST 4 | — | — | — | 25 | 27 | 28 |
| AST 3 | — | — | — | 20 | 28 | 25 |
| AST 2 | — | — | — | 10 | 14 | 15 |
| AST 1 | — | — | — | 10 | 14 | 12 |
| Iš viso AST | — | — | — | 114 | 138 | 145 |
| Bendra suma | — | — | — | 324 | 426 | 456 |

Kategorija ir lygis

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

2009

2010

2011

2009

2010

2011

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

6

9

9

AD 12

—

—

—

13

16

21

AD 11

—

—

—

19

22

26

AD 10

—

—

—

21

25

28

AD 9

—

—

—

22

34

36

AD 8

—

—

—

27

32

36

AD 7

—

—

—

31

46

51

AD 6

—

—

—

40

43

50

AD 5

—

—

—

29

59

52

Iš viso AD

—

—

—

210

288

311

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

AST 9

—

—

—

0

1

4

AST 8

—

—

—

6

7

7

AST 7

—

—

—

8

10

12

AST 6

—

—

—

17

17

19

AST 5

—

—

—

17

20

22

AST 4

—

—

—

25

27

28

AST 3

—

—

—

20

28

25

AST 2

—

—

—

10

14

15

AST 1

—

—

—

10

14

12

Iš viso AST

—

—

—

114

138

145

Bendra suma

—

—

—

324

426

456

---

| 31.3.2011 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 100/129 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 100/129

---

Transeuropinio transporto tinklo vykdomosios įstaigos 2011 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2011/C 100/25)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2011 finansiniai metai | 2010 finansiniai metai | 2009 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| KOMISIJOS SUBSIDIJA |
| 2 0 | ES BIUDŽETO ĮNAŠAS VYKDOMAJAI ĮSTAIGAI | 9 900 000 | 9 794 000 | 6 970 716,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 9 900 000 | 9 794 000 | 6 970 716,— |
| 9 |
| KITOS PAJAMOS |
| 9 0 | ĮVAIRIOS PAJAMOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 9 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| | BENDRA SUMA | 9 900 000 | 9 794 000 | 6 970 716,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2011 finansiniai metai

2010 finansiniai metai

2009 finansiniai metai

2

KOMISIJOS SUBSIDIJA

2 0

ES BIUDŽETO ĮNAŠAS VYKDOMAJAI ĮSTAIGAI

9 900 000

9 794 000

6 970 716,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

9 900 000

9 794 000

6 970 716,—

9

KITOS PAJAMOS

9 0

ĮVAIRIOS PAJAMOS

p.m.

p.m.

0,—

9 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

BENDRA SUMA

9 900 000

9 794 000

6 970 716,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2011 m. asignavimai | 2010 m. asignavimai | 2009 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DARBO UŽMOKESČIAI IR IŠMOKOS | 6 488 000 | 5 877 000 | 4 945 853,— |
| 1 2 | ĮVAIRIOS ĮDARBINIMO IR PERSINALO KEITIMO IŠLAIDOS | 25 000 | 25 000 | 27 703,— |
| 1 3 | KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS | 150 000 | 131 000 | 114 888,— |
| 1 4 | SOCIALINIAI KLAUSIMAI, INFRASTRUKTŪRA IR MOKYMAS | 217 000 | 206 500 | 152 636,— |
| 1 7 | REPREZENTAVIMO IŠLAIDOS IR RENGINIAI | 10 000 | 5 000 | 3 023,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 6 890 000 | 6 244 500 | 5 244 103,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTŪRA IR VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | BIURAI | 1 855 000 | 2 273 400 | 802 333,— |
| 2 1 | KOMPIUTERINĖS ĮRANGOS PIRKIMAS IR PRIEŽIŪRA | 411 000 | 394 800 | 287 446,— |
| 2 2 | PREKĖS, BALDŲ DALYS IR NENUMATYTOS IŠLAIDOS | 42 000 | 119 000 | 5 943,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 41 000 | 53 100 | 1 582,— |
| 2 4 | TELEKOMUNIKACIJOS IR PAŠTO IŠLAIDOS | 26 000 | 20 000 | 27 457,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 2 375 000 | 2 860 300 | 1 124 761,— |
| 3 |
| TECHNINĖS IR ADMINISTRACINĖS PAGALBOS IŠLAIDOS |
| 3 1 | EKSPERTŲ POSĖDŽIAI, KONFERENCIJOS IR SEMINARAI | 25 000 | 2 000 | 0,— |
| 3 2 | INFORMACIJA IR LEIDINIAI | 140 000 | 107 000 | 142 167,— |
| 3 3 | KITOS TECHNINĖS IŠLAIDOS IR ADMINISTRACINĖ PAGALBA | 470 000 | 580 200 | 459 686,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 635 000 | 689 200 | 601 853,— |
| | BENDRA SUMA | 9 900 000 | 9 794 000 | 6 970 717,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2011 m. asignavimai

2010 m. asignavimai

2009 m. vykdymas

1

DARBUOTOJAI

1 1

DARBO UŽMOKESČIAI IR IŠMOKOS

6 488 000

5 877 000

4 945 853,—

1 2

ĮVAIRIOS ĮDARBINIMO IR PERSINALO KEITIMO IŠLAIDOS

25 000

25 000

27 703,—

1 3

KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS

150 000

131 000

114 888,—

1 4

SOCIALINIAI KLAUSIMAI, INFRASTRUKTŪRA IR MOKYMAS

217 000

206 500

152 636,—

1 7

REPREZENTAVIMO IŠLAIDOS IR RENGINIAI

10 000

5 000

3 023,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

6 890 000

6 244 500

5 244 103,—

2

INFRASTRUKTŪRA IR VEIKLOS IŠLAIDOS

2 0

BIURAI

1 855 000

2 273 400

802 333,—

2 1

KOMPIUTERINĖS ĮRANGOS PIRKIMAS IR PRIEŽIŪRA

411 000

394 800

287 446,—

2 2

PREKĖS, BALDŲ DALYS IR NENUMATYTOS IŠLAIDOS

42 000

119 000

5 943,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

41 000

53 100

1 582,—

2 4

TELEKOMUNIKACIJOS IR PAŠTO IŠLAIDOS

26 000

20 000

27 457,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

2 375 000

2 860 300

1 124 761,—

3

TECHNINĖS IR ADMINISTRACINĖS PAGALBOS IŠLAIDOS

3 1

EKSPERTŲ POSĖDŽIAI, KONFERENCIJOS IR SEMINARAI

25 000

2 000

0,—

3 2

INFORMACIJA IR LEIDINIAI

140 000

107 000

142 167,—

3 3

KITOS TECHNINĖS IŠLAIDOS IR ADMINISTRACINĖ PAGALBA

470 000

580 200

459 686,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

635 000

689 200

601 853,—

BENDRA SUMA

9 900 000

9 794 000

6 970 717,—

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės |
| --- | --- | --- |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2011 | 2010 | 2009 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AD 8 | — | — | — | 2 | 1 | — |
| AD 7 | — | — | — | 7 | 7 | 6 |
| AD 6 | — | — | — | 9 | 6 | 5 |
| AD 5 | — | — | — | 2 | 5 | 6 |
| Iš viso AD | — | — | — | 28 | 27 | 25 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 3 | — | — | — | 2 | 3 | 5 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso AST | — | — | — | 5 | 6 | 7 |
| Iš viso | — | — | — | 33 | 33 | 32 |

Pareigų grupė ir lygis

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

2011

2010

2009

2011

2010

2009

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

2

2

2

AD 10

—

—

—

1

1

1

AD 9

—

—

—

4

4

4

AD 8

—

—

—

2

1

—

AD 7

—

—

—

7

7

6

AD 6

—

—

—

9

6

5

AD 5

—

—

—

2

5

6

Iš viso AD

—

—

—

28

27

25

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

2

2

2

AST 4

—

—

—

1

1

—

AST 3

—

—

—

2

3

5

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Iš viso AST

—

—

—

5

6

7

Iš viso

—

—

—

33

33

32

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Pareigų grupė ir lygis | Sutartiniai darbuotojai |
| --- | --- |
| 2011 | 2010 |
| FG IV | 26 | 25 |
| FG III | 23 | 23 |
| FG II | 16 | 17 |
| FG I | 1 | 1 |
| Iš viso FG | 66 | 66 |
| Pareigų grupė ir lygis | Deleguoti nacionaliniai ekspertai |
| 2011 | 2010 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | — | — |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | — | — |
| AD 11 | — | — |
| AD 10 | — | — |
| AD 9 | — | — |
| AD 8 | — | — |
| AD 7 | — | — |
| AD 6 | — | — |
| AD 5 | — | — |
| Iš viso AD | — | — |
| Iš viso FG + AD | 66 | 66 |

Pareigų grupė ir lygis

Sutartiniai darbuotojai

2011

2010

FG IV

26

25

FG III

23

23

FG II

16

17

FG I

1

1

Iš viso FG

66

66

Pareigų grupė ir lygis

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

2011

2010

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

—

—

AD 13

—

—

AD 12

—

—

AD 11

—

—

AD 10

—

—

AD 9

—

—

AD 8

—

—

AD 7

—

—

AD 6

—

—

AD 5

—

—

Iš viso AD

—

—

Iš viso FG + AD

66

66

---

| 31.3.2011 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 100/135 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 100/135

---

Europos lyčių lygybės institutas – 2011 m. biudžetas

(2011/C 100/26)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2011 finansiniai metai | 2010 finansiniai metai | 2009 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| KOMISIJOS SUBSIDIJA |
| 2 0 | KOMISIJOS SUBSIDIJA | 7 530 000 | 6 525 000 (1) | 6 860 000,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 7 530 000 | 6 525 000 | 6 860 000,— |
| | BENDRA SUMA | 7 530 000 | 6 525 000 | 6 860 000,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2011 finansiniai metai

2010 finansiniai metai

2009 finansiniai metai

2

KOMISIJOS SUBSIDIJA

2 0

KOMISIJOS SUBSIDIJA

7 530 000

6 525 000 (1)

6 860 000,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

7 530 000

6 525 000

6 860 000,—

BENDRA SUMA

7 530 000

6 525 000

6 860 000,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2011 m. asignavimai | 2010 m. asignavimai | 2009 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALO IŠLAIDOS |
| 1 1 | ATLYGINIMAI | 2 417 500 | 2 025 000 | 233 000,— |
| 1 2 | ĮVAIRIOS PERSONALO ĮDARBINIMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS | 26 000 | 200 000 | 2 200,— |
| 1 3 | KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS | 35 000 | 75 000 | 23 000,— |
| 1 4 | SOCIALINĖS INFRASTRUKTŪROS IŠLAIDOS | 16 000 | 33 000 | 100,— |
| 1 5 | MOKYMAS | 35 000 | 57 000 | 4 200,— |
| 1 6 | IŠORĖS PASLAUGOS | 39 000 | — | 0,— |
| 1 7 | PRIĖMIMAI, RENGINIAI | 16 500 | 30 000 | 0,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 2 585 000 | 2 420 000 | 262 500,— |
| 2 |
| PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 2 0 | BIURŲ PATALPOS | 130 000 | 115 000 | 52 500,— |
| 2 1 | KOMPIUTERINĖS ĮRANGOS PIRKIMAS | 110 000 | 305 000 | 20 500,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 100 000 | 100 000 | 0,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 30 000 | 30 000 | 4 100,— |
| 2 4 | TELEKOMUNIKACIJŲ IR PAŠTO IŠLAIDOS | 50 000 | 30 000 | 3 000,— |
| 2 5 | IŠLAIDOS SUSITIKIMAMS | 245 000 | 245 000 | 128 000,— |
| 2 6 | EINAMOSIOS IŠLAIDOS | 50 000 | — | 0,— |
| 2 7 | INFORMACIJA IR SPAUDINIŲ LEIDIMAS | 40 000 | — | 0,— |
| 2 8 | TYRIMAI | 50 000 | — | 0,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 805 000 | 825 000 | 208 100,— |
| 3 |
| VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 3 0 | VERTIMAS | 420 000 | 250 000 | 0,— |
| 3 1 | INSTITUCINĖ SĄRANGA IR EIGE ORGANAI | — | — | 0,— |
| 3 2 | PALYGINAMI IR PATIKIMI LYČIŲ LYGYBĖS DUOMENYS IR RODIKLIAI | 1 180 000 | 3 030 000 | 0,— |
| 3 3 | DUOMENŲ RINKIMO IR TVARKYMO METODAI IR PRAKTIKA LYČIŲ LYGYBĖS SRITYJE | 760 000 | | |
| 3 4 | IŠTEKLIŲ IR DOKUMENTACIJOS CENTRAS | 630 000 | | |
| 3 5 | SĄMONINGUMO SKATINIMAS, TINKLŲ KŪRIMAS IR RYŠIAI | 1 150 000 | | |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 4 140 000 | 3 280 000 | 0,— |
| | BENDRA SUMA | 7 530 000 | 6 525 000 | 470 600,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2011 m. asignavimai

2010 m. asignavimai

2009 m. vykdymas

1

PERSONALO IŠLAIDOS

1 1

ATLYGINIMAI

2 417 500

2 025 000

233 000,—

1 2

ĮVAIRIOS PERSONALO ĮDARBINIMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS

26 000

200 000

2 200,—

1 3

KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS

35 000

75 000

23 000,—

1 4

SOCIALINĖS INFRASTRUKTŪROS IŠLAIDOS

16 000

33 000

100,—

1 5

MOKYMAS

35 000

57 000

4 200,—

1 6

IŠORĖS PASLAUGOS

39 000

—

0,—

1 7

PRIĖMIMAI, RENGINIAI

16 500

30 000

0,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

2 585 000

2 420 000

262 500,—

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

2 0

BIURŲ PATALPOS

130 000

115 000

52 500,—

2 1

KOMPIUTERINĖS ĮRANGOS PIRKIMAS

110 000

305 000

20 500,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

100 000

100 000

0,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

30 000

30 000

4 100,—

2 4

TELEKOMUNIKACIJŲ IR PAŠTO IŠLAIDOS

50 000

30 000

3 000,—

2 5

IŠLAIDOS SUSITIKIMAMS

245 000

245 000

128 000,—

2 6

EINAMOSIOS IŠLAIDOS

50 000

—

0,—

2 7

INFORMACIJA IR SPAUDINIŲ LEIDIMAS

40 000

—

0,—

2 8

TYRIMAI

50 000

—

0,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

805 000

825 000

208 100,—

3

VEIKLOS SĄNAUDOS

3 0

VERTIMAS

420 000

250 000

0,—

3 1

INSTITUCINĖ SĄRANGA IR EIGE ORGANAI

—

—

0,—

3 2

PALYGINAMI IR PATIKIMI LYČIŲ LYGYBĖS DUOMENYS IR RODIKLIAI

1 180 000

3 030 000

0,—

3 3

DUOMENŲ RINKIMO IR TVARKYMO METODAI IR PRAKTIKA LYČIŲ LYGYBĖS SRITYJE

760 000

3 4

IŠTEKLIŲ IR DOKUMENTACIJOS CENTRAS

630 000

3 5

SĄMONINGUMO SKATINIMAS, TINKLŲ KŪRIMAS IR RYŠIAI

1 150 000

3 antraštinė dalis – Iš viso

4 140 000

3 280 000

0,—

BENDRA SUMA

7 530 000

6 525 000

470 600,—

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės |
| --- | --- | --- |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2011 | 2010 | 2009 |
| AD 16 | — | — | — | | — | — |
| AD 15 | — | — | — | | — | — |
| AD 14 | — | — | — | | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 8 | — | — | — | 4 | 3 | 2 |
| AD 7 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AD 6 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 5 | — | — | — | 8 | 8 | 5 |
| Iš viso AD | — | — | — | 20 | 18 | 12 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | | — | 1 |
| AST 7 | — | — | — | | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 3 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | | — | — |
| AST 2 | — | — | — | | — | — |
| AST 1 | — | — | — | | — | — |
| Iš viso AST | — | — | — | 7 | 7 | 8 |
| Iš viso | — | — | — | 27 | 25 | 20 |

Pareigų grupė ir lygis

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

2011

2010

2009

2011

2010

2009

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

1

1

AD 10

—

—

—

1

1

1

AD 9

—

—

—

1

1

—

AD 8

—

—

—

4

3

2

AD 7

—

—

—

3

2

2

AD 6

—

—

—

1

1

—

AD 5

—

—

—

8

8

5

Iš viso AD

—

—

—

20

18

12

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

1

AST 8

—

—

—

—

1

AST 7

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

2

2

2

AST 5

—

—

—

3

3

2

AST 4

—

—

—

2

2

2

AST 3

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

Iš viso AST

—

—

—

7

7

8

Iš viso

—

—

—

27

25

20

---

(1)  EIGE pasiūlymu ir Valdymo tarybai 2010 m. spalio 1 d. Vilniuje įvykusiame posėdyje priėmus sprendimą, buvo vieningai sutarta neleisti Institutui pasinaudoti biudžeto disbalansu, t. y. įšaldytomis lėšomis, kurių suma siekia 415 000 EUR.

---

| 31.3.2011 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 100/139 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 100/139

---

Mokslinių tyrimų vykdomosios įstaigos 2011 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2011/C 100/27)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2011 finansiniai metai | 2010 finansiniai metai | 2009 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| KOMISIJOS SUBSIDIJA |
| 2 0 | ES BIUDŽETO ĮNAŠAS VYKDOMAJAI ĮSTAIGAI | 38 496 193 | 32 790 610 | 21 321 379,87 |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 38 496 193 | 32 790 610 | 21 321 379,87 |
| 4 |
| PAJAMOS IŠ KITŲ EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ ARBA ĮSTAIGŲ |
| 4 0 | PAJAMOS, GAUTOS IŠ PASLAUGŲ IR MOKĖJIMŲ, SUSIJUSIŲ SU NUOMA KITOMS EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJOMS ARBA ĮSTAIGOMS | 678 707 | 802 000 | 0,— |
| | 4 antraštinė dalis – Iš viso | 678 707 | 802 000 | 0,— |
| 9 |
| KITOS PAJAMOS |
| 9 0 | KITOS PAJAMOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 9 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| | BENDRA SUMA | 39 174 900 | 33 592 610 | 21 321 379,87 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2011 finansiniai metai

2010 finansiniai metai

2009 finansiniai metai

2

KOMISIJOS SUBSIDIJA

2 0

ES BIUDŽETO ĮNAŠAS VYKDOMAJAI ĮSTAIGAI

38 496 193

32 790 610

21 321 379,87

2 antraštinė dalis – Iš viso

38 496 193

32 790 610

21 321 379,87

4

PAJAMOS IŠ KITŲ EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ ARBA ĮSTAIGŲ

4 0

PAJAMOS, GAUTOS IŠ PASLAUGŲ IR MOKĖJIMŲ, SUSIJUSIŲ SU NUOMA KITOMS EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJOMS ARBA ĮSTAIGOMS

678 707

802 000

0,—

4 antraštinė dalis – Iš viso

678 707

802 000

0,—

9

KITOS PAJAMOS

9 0

KITOS PAJAMOS

p.m.

p.m.

0,—

9 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

BENDRA SUMA

39 174 900

33 592 610

21 321 379,87

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2011 m. asignavimai | 2010 m. asignavimai | 2009 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DARBUOTOJŲ IŠLAIDOS |
| 1 1 | DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR KITOS DARBUOTOJŲ IŠLAIDOS | 25 093 000 | 19 641 000 | 12 143 997,— |
| 1 2 | ĮVAIRIOS ĮDARBINIMO IR DARBUOTOJŲ KEITIMO IŠLAIDOS | 61 000 | 132 200 | 85 130,— |
| 1 3 | KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS | 767 000 | 574 000 | 48 600,— |
| 1 4 | SOCIALINĖS, INFRASTRUKTŪROS IR MOKYMO IŠLAIDOS | 1 055 000 | 792 000 | 114 304,— |
| 1 7 | REPREZENTAVIMO IŠLAIDOS, RENGINIAI IR TARPTAUTINIAI SUSITIKIMAI | 20 000 | 15 000 | 9 624,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 26 996 000 | 21 154 200 | 12 401 655,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | BIURAI | 5 380 000 | 5 216 000 | 3 644 556,— |
| 2 1 | KOMPIUTERINĖS ĮRANGOS PIRKIMAS IR PRIEŽIŪRA | 3 436 000 | 3 382 000 | 965 326,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 382 000 | 738 000 | 32 778,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS | 194 300 | 161 150 | 4 594,— |
| 2 4 | TELEKOMUNIKACIJŲ IR PAŠTO IŠLAIDOS | 64 000 | 81 000 | 0,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 9 456 300 | 9 578 150 | 4 647 254,— |
| 3 |
| TECHNINĖS IR ADMINISTRACINĖS PAGALBOS IŠLAIDOS |
| 3 1 | EKSPERTŲ POSĖDŽIAI, KONFERENCIJOS IR SEMINARAI | 95 000 | 15 000 | 3 366,— |
| 3 2 | INFORMAVIMAS, LEIDINIAI IR RYŠIAI | 430 600 | 303 000 | 52 243,— |
| 3 3 | KITOS TECHNINĖS IR ADMINISTRACINĖS PAGALBOS IŠLAIDOS | 2 197 000 | 2 542 260 | 66 735,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 2 722 600 | 2 860 260 | 122 344,— |
| | BENDRA SUMA | 39 174 900 | 33 592 610 | 17 171 253,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2011 m. asignavimai

2010 m. asignavimai

2009 m. vykdymas

1

DARBUOTOJŲ IŠLAIDOS

1 1

DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR KITOS DARBUOTOJŲ IŠLAIDOS

25 093 000

19 641 000

12 143 997,—

1 2

ĮVAIRIOS ĮDARBINIMO IR DARBUOTOJŲ KEITIMO IŠLAIDOS

61 000

132 200

85 130,—

1 3

KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS

767 000

574 000

48 600,—

1 4

SOCIALINĖS, INFRASTRUKTŪROS IR MOKYMO IŠLAIDOS

1 055 000

792 000

114 304,—

1 7

REPREZENTAVIMO IŠLAIDOS, RENGINIAI IR TARPTAUTINIAI SUSITIKIMAI

20 000

15 000

9 624,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

26 996 000

21 154 200

12 401 655,—

2

INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS

2 0

BIURAI

5 380 000

5 216 000

3 644 556,—

2 1

KOMPIUTERINĖS ĮRANGOS PIRKIMAS IR PRIEŽIŪRA

3 436 000

3 382 000

965 326,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

382 000

738 000

32 778,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS

194 300

161 150

4 594,—

2 4

TELEKOMUNIKACIJŲ IR PAŠTO IŠLAIDOS

64 000

81 000

0,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

9 456 300

9 578 150

4 647 254,—

3

TECHNINĖS IR ADMINISTRACINĖS PAGALBOS IŠLAIDOS

3 1

EKSPERTŲ POSĖDŽIAI, KONFERENCIJOS IR SEMINARAI

95 000

15 000

3 366,—

3 2

INFORMAVIMAS, LEIDINIAI IR RYŠIAI

430 600

303 000

52 243,—

3 3

KITOS TECHNINĖS IR ADMINISTRACINĖS PAGALBOS IŠLAIDOS

2 197 000

2 542 260

66 735,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

2 722 600

2 860 260

122 344,—

BENDRA SUMA

39 174 900

33 592 610

17 171 253,—

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės |
| --- | --- | --- |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2011 | 2010 | 2009 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | 3 | 1 | 1 |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 2 | 2 |
| AD 10 | — | — | — | 9 | 12 | 7 |
| AD 9 | — | — | — | 12 | 10 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | 4 | 4 | — |
| AD 7 | — | — | — | 16 | 13 | 11 |
| AD 6 | — | — | — | 26 | 23 | 17 |
| AD 5 | — | — | — | 29 | 28 | 24 |
| Iš viso AD | — | — | — | 106 | 95 | 65 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso AST | — | — | — | 11 | 11 | 7 |
| Iš viso | — | — | — | 117 | 106 | 72 |

Pareigų grupė ir lygis

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

2011

2010

2009

2011

2010

2009

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

3

1

1

AD 11

—

—

—

5

2

2

AD 10

—

—

—

9

12

7

AD 9

—

—

—

12

10

1

AD 8

—

—

—

4

4

—

AD 7

—

—

—

16

13

11

AD 6

—

—

—

26

23

17

AD 5

—

—

—

29

28

24

Iš viso AD

—

—

—

106

95

65

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

—

AST 8

—

—

—

1

1

—

AST 7

—

—

—

2

2

2

AST 6

—

—

—

1

1

1

AST 5

—

—

—

2

2

1

AST 4

—

—

—

2

2

2

AST 3

—

—

—

2

2

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Iš viso AST

—

—

—

11

11

7

Iš viso

—

—

—

117

106

72

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2011 | 2010 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 60 | 48 | 29 |
| FG III | 124 | 115 | 79 |
| FG II | 158 | 148 | 123 |
| FG I | 7 | 7 | 7 |
| Iš viso | 349 | 318 | 238 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | — | — | — |
| Iš viso | 349 | 318 | 238 |

Sutartiniai darbuotojai

2011

2010

2009

FG IV

60

48

29

FG III

124

115

79

FG II

158

148

123

FG I

7

7

7

Iš viso

349

318

238

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

—

—

—

Iš viso

349

318

238

---

| 31.3.2011 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 100/145 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 100/145

---

Bendrijos žuvininkystės kontrolės agentūros 2011 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2011/C 100/28)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2011 finansiniai metai | 2010 finansiniai metai | 2009 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAI |
| 1 0 | EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAI | 8 850 000 | 8 410 000 | 7 887 022,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 8 850 000 | 8 410 000 | 7 887 022,— |
| 2 |
| PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS PASLAUGAS |
| 2 0 | PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS PASLAUGAS | p.m. | 2 603 000 | 2 103 721,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | 2 603 000 | 2 103 721,— |
| | BENDRA SUMA | 8 850 000 | 11 013 000 | 9 990 743,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2011 finansiniai metai

2010 finansiniai metai

2009 finansiniai metai

1

EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAI

1 0

EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAI

8 850 000

8 410 000

7 887 022,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

8 850 000

8 410 000

7 887 022,—

2

PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS PASLAUGAS

2 0

PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS PASLAUGAS

p.m.

2 603 000

2 103 721,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

2 603 000

2 103 721,—

BENDRA SUMA

8 850 000

11 013 000

9 990 743,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2011 m. asignavimai | 2010 m. asignavimai | 2009 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 5 639 000 | 5 686 000 | 4 852 631,— |
| 1 2 | SU SAMDYMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 116 000 | 100 000 | 373 329,— |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 110 000 | 82 000 | 101 490,— |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA IR MOKYMAS | 170 000 | 156 000 | 88 546,— |
| 1 7 | PRIĖMIMO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 12 000 | 12 000 | 9 409,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 6 047 000 | 6 036 000 | 5 425 405,— |
| 2 |
| ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 326 000 | 292 000 | 903 063,— |
| 2 1 | DUOMENŲ APDOROJIMO IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 240 000 | 150 000 | 146 055,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 37 000 | 63 000 | 44 884,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 35 000 | 52 000 | 35 023,— |
| 2 4 | PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 73 000 | 76 000 | 43 348,— |
| 2 5 | POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS | 78 000 | 90 000 | 59 264,— |
| 2 6 | PAPILDOMOS PASLAUGOS | 342 000 | 159 000 | 152 400,— |
| 2 7 | BENDRA INFORMACIJA / PRANEŠIMAI | 102 000 | 82 000 | 76 876,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 1 233 000 | 964 000 | 1 460 913,— |
| 3 |
| VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 3 0 | PAJĖGUMŲ STIPRINIMAS | 644 000 | 564 000 | 287 357,— |
| 3 1 | VEIKLOS KOORDINAVIMAS | 926 000 | 846 000 | 596 414,— |
| 3 2 | LĖŠŲ ĮSIGIJIMAS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 1 570 000 | 1 410 000 | 883 771,— |
| | BENDRA SUMA | 8 850 000 | 8 410 000 | 7 770 089,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2011 m. asignavimai

2010 m. asignavimai

2009 m. vykdymas

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

5 639 000

5 686 000

4 852 631,—

1 2

SU SAMDYMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

116 000

100 000

373 329,—

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

110 000

82 000

101 490,—

1 4

SOCIALINĖ IR MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA IR MOKYMAS

170 000

156 000

88 546,—

1 7

PRIĖMIMO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

12 000

12 000

9 409,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

6 047 000

6 036 000

5 425 405,—

2

ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

326 000

292 000

903 063,—

2 1

DUOMENŲ APDOROJIMO IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

240 000

150 000

146 055,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

37 000

63 000

44 884,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

35 000

52 000

35 023,—

2 4

PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS

73 000

76 000

43 348,—

2 5

POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS

78 000

90 000

59 264,—

2 6

PAPILDOMOS PASLAUGOS

342 000

159 000

152 400,—

2 7

BENDRA INFORMACIJA / PRANEŠIMAI

102 000

82 000

76 876,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

1 233 000

964 000

1 460 913,—

3

VEIKLOS SĄNAUDOS

3 0

PAJĖGUMŲ STIPRINIMAS

644 000

564 000

287 357,—

3 1

VEIKLOS KOORDINAVIMAS

926 000

846 000

596 414,—

3 2

LĖŠŲ ĮSIGIJIMAS

p.m.

p.m.

0,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

1 570 000

1 410 000

883 771,—

BENDRA SUMA

8 850 000

8 410 000

7 770 089,—

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | 2009 m. | 2010 m. | 2011 m. |
| --- | --- | --- | --- |
| Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | | | | | |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 12 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD 11 | | 1 | | 1 | | |
| AD 10 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 9 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 6 |
| AD 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| AD 7 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 6 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 5 | | 1 | | 1 | | 1 |
| Iš viso AD | 8 | 14 | 6 | 15 | 4 | 16 |
| AST 11 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 10 | 1 | 5 | 1 | 5 | | 6 |
| AST 9 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | | 3 |
| AST 7 | | 9 | | 8 | | 8 |
| AST 6 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 5 | | 5 | | 6 | | 6 |
| AST 4 | | | | | | |
| AST 3 | | | | | | 1 |
| AST 2 | | 3 | | 3 | | 2 |
| AST 1 | | | | | | |
| Iš viso AST | 2 | 31 | 2 | 31 | | 33 |
| Bendra suma | 10 | 45 | 10 | 46 | 4 | 49 |

Pareigų grupė ir lygis

2009 m.

2010 m.

2011 m.

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

AD 16

AD 15

AD 14

1

1

1

AD 13

1

1

1

AD 12

2

2

1

2

1

2

AD 11

1

1

AD 10

1

1

1

AD 9

4

4

3

5

2

6

AD 8

2

1

2

1

1

2

AD 7

1

1

1

AD 6

1

1

1

AD 5

1

1

1

Iš viso AD

8

14

6

15

4

16

AST 11

1

1

1

AST 10

1

5

1

5

6

AST 9

3

3

3

AST 8

1

2

1

2

3

AST 7

9

8

8

AST 6

3

3

3

AST 5

5

6

6

AST 4

AST 3

1

AST 2

3

3

2

AST 1

Iš viso AST

2

31

2

31

33

Bendra suma

10

45

10

46

4

49

---

| 31.3.2011 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 100/149 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 100/149

---

Europos mokslinių tyrimų tarybos vykdomosios įstaigos 2011 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2011/C 100/29)

ĮPLAUKOS (1)

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2011 finansiniai metai | 2010 finansiniai metai | 2009 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA |
| 9 2 | EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA | 35 950 737 | 29 287 000 | 14 453 550,— |
| 9 9 | KITOS PAJAMOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 9 antraštinė dalis – Iš viso | 35 950 737 | 29 287 000 | 14 453 550,— |
| | BENDRA SUMA | 35 950 737 | 29 287 000 | 14 453 550,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2011 finansiniai metai

2010 finansiniai metai

2009 finansiniai metai

9

EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA

9 2

EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA

35 950 737

29 287 000

14 453 550,—

9 9

KITOS PAJAMOS

p.m.

p.m.

0,—

9 antraštinė dalis – Iš viso

35 950 737

29 287 000

14 453 550,—

BENDRA SUMA

35 950 737

29 287 000

14 453 550,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2011 m. asignavimai | 2010 m. asignavimai | 2009 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALO IŠLAIDOS |
| 1 1 | ATLYGINIMAI, IŠMOKOS IR KITOS PERSONALO IŠLAIDOS | 23 088 987 | 17 765 806 | 5 943 523,— |
| 1 2 | ĮVAIRIOS ĮDARBINIMO IR DARBUOTOJŲ KEITIMO IŠLAIDOS | 144 000 | 172 724 | 302 021,— |
| 1 3 | KOMANDIRUOČIŲ IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 400 000 | 310 000 | 68 152,— |
| 1 4 | SOCIALINĖS, INFRASTRUKTŪROS IR MOKYMO IŠLAIDOS | 663 000 | 521 190 | 231 277,— |
| 1 6 | SOCIALINĖ TARNYBA, KITOS IŠLAIDOS | 92 000 | 231 000 | 51 764,— |
| 1 7 | REPREZENTACINĖS IR LAISVALAIKIO IŠLAIDOS | 20 000 | 31 500 | 83 571,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 24 407 987 | 19 032 220 | 6 680 308,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | BIURAI | 4 250 000 | 4 046 325 | 3 026 910,— |
| 2 1 | INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS | 2 160 000 | 3 793 030 | 1 514 419,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 302 000 | 107 030 | 946 261,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS | 139 750 | 80 850 | 115 702,— |
| 2 4 | TELEKOMUNIKACIJŲ IR PAŠTO IŠLAIDOS | 778 000 | 718 000 | 58 575,— |
| 2 5 | VIDAUS POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS | 12 000 | 7 000 | 5 977,— |
| 2 6 | TECHNINĖS IR ADMINISTRACINĖS PAGALBOS IŠLAIDOS | 3 305 000 | 960 353 | 291 488,— |
| 2 7 | IŠLAIDOS KONSOLIDUOTOSIOMS INSTITUCIJOMS | 596 000 | 542 192 | 731 990,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 11 542 750 | 10 254 780 | 6 691 322,— |
| | BENDRA SUMA | 35 950 737 | 29 287 000 | 13 371 630,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2011 m. asignavimai

2010 m. asignavimai

2009 m. vykdymas

1

PERSONALO IŠLAIDOS

1 1

ATLYGINIMAI, IŠMOKOS IR KITOS PERSONALO IŠLAIDOS

23 088 987

17 765 806

5 943 523,—

1 2

ĮVAIRIOS ĮDARBINIMO IR DARBUOTOJŲ KEITIMO IŠLAIDOS

144 000

172 724

302 021,—

1 3

KOMANDIRUOČIŲ IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

400 000

310 000

68 152,—

1 4

SOCIALINĖS, INFRASTRUKTŪROS IR MOKYMO IŠLAIDOS

663 000

521 190

231 277,—

1 6

SOCIALINĖ TARNYBA, KITOS IŠLAIDOS

92 000

231 000

51 764,—

1 7

REPREZENTACINĖS IR LAISVALAIKIO IŠLAIDOS

20 000

31 500

83 571,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

24 407 987

19 032 220

6 680 308,—

2

INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS

2 0

BIURAI

4 250 000

4 046 325

3 026 910,—

2 1

INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS

2 160 000

3 793 030

1 514 419,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

302 000

107 030

946 261,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS

139 750

80 850

115 702,—

2 4

TELEKOMUNIKACIJŲ IR PAŠTO IŠLAIDOS

778 000

718 000

58 575,—

2 5

VIDAUS POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS

12 000

7 000

5 977,—

2 6

TECHNINĖS IR ADMINISTRACINĖS PAGALBOS IŠLAIDOS

3 305 000

960 353

291 488,—

2 7

IŠLAIDOS KONSOLIDUOTOSIOMS INSTITUCIJOMS

596 000

542 192

731 990,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

11 542 750

10 254 780

6 691 322,—

BENDRA SUMA

35 950 737

29 287 000

13 371 630,—

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | |
| --- | --- |
| 2011 | 2010 |
| Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 5 | — | 5 |
| AD 11 | — | 2 | — | 2 |
| AD 10 | — | 3 | — | 3 |
| AD 9 | — | 3 | — | 3 |
| AD 8 | — | 27 | — | 27 |
| AD 7 | — | 40 | — | 40 |
| AD 6 | — | 10 | — | 10 |
| AD 5 | — | 6 | — | 6 |
| Iš viso AD pareigų grupės | — | 100 | — | 100 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Iš viso AST pareigų grupės | — | — | — | — |
| Iš viso darbuotojų | — | 100 | — | 100 |

Pareigų grupė ir lygis

2011

2010

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

3

AD 12

—

5

—

5

AD 11

—

2

—

2

AD 10

—

3

—

3

AD 9

—

3

—

3

AD 8

—

27

—

27

AD 7

—

40

—

40

AD 6

—

10

—

10

AD 5

—

6

—

6

Iš viso AD pareigų grupės

—

100

—

100

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Iš viso AST pareigų grupės

—

—

—

—

Iš viso darbuotojų

—

100

—

100

---

(1)  Išsamų biudžetą rasite ERCEA tinklalapyje http://erc.europa.eu/

---

| 31.3.2011 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 100/153 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 100/153

---

Europos policijos biuro 2011 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2011/C 100/30)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2011 finansiniai metai | 2010 finansiniai metai | 2009 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| PAJAMOS |
| 9 0 | SUBSIDIJOS IR ĮNAŠAI | 83 469 000 | 79 987 588 | 0,— |
| 9 1 | PRIIMANČIOS VALSTYBĖS ĮNAŠAS | 122 000 | 1 380 060 | 0,— |
| 9 2 | KITOS PAJAMOS | 358 000 | 2 890 850 | 0,— |
| 9 3 | ART. 58(4) EUROPOL COUNCIL DECISION | p.m. | 8 564 610 | 0,— |
| | 9 antraštinė dalis – Iš viso | 83 949 000 | 92 823 108 | 0,— |
| | BENDRA SUMA | 83 949 000 | 92 823 108 | 0,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2011 finansiniai metai

2010 finansiniai metai

2009 finansiniai metai

9

PAJAMOS

9 0

SUBSIDIJOS IR ĮNAŠAI

83 469 000

79 987 588

0,—

9 1

PRIIMANČIOS VALSTYBĖS ĮNAŠAS

122 000

1 380 060

0,—

9 2

KITOS PAJAMOS

358 000

2 890 850

0,—

9 3

ART. 58(4) EUROPOL COUNCIL DECISION

p.m.

8 564 610

0,—

9 antraštinė dalis – Iš viso

83 949 000

92 823 108

0,—

BENDRA SUMA

83 949 000

92 823 108

0,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2011 m. asignavimai | 2010 m. asignavimai | 2009 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 50 230 700 | 50 095 110 | 0,— |
| 1 2 | KOMANDIRUOTĖS | 362 600 | 330 500 | 0,— |
| 1 3 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA | 1 455 000 | 1 150 000 | 0,— |
| 1 4 | MOKYMAI | 488 400 | 421 000 | 0,— |
| 1 5 | KITOS SU DARBUOTOJAIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 390 000 | 520 000 | 0,— |
| 1 6 | LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 164 000 | 133 300 | 0,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 53 090 700 | 52 649 910 | 0,— |
| 2 |
| KITOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 4 370 500 | 1 907 350 | 0,— |
| 2 1 | INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS ADMINISTRAVIMO REIKMĖMS | 1 348 000 | 1 456 000 | 0,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 647 000 | 3 898 150 | 0,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 943 500 | 962 000 | 0,— |
| 2 4 | PAŠTO MOKESČIAI IR IŠLAIDOS TELEKOMUNIKACIJŲ PASLAUGOMS | 472 000 | 400 000 | 0,— |
| 2 5 | TEISĖS AKTAIS NUMATYTOS IŠLAIDOS | 2 558 000 | 2 766 500 | 0,— |
| 2 6 | ART. 58(4) EUROPOL COUNCIL DECISION | p.m. | 8 564 610 | 0,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 10 339 000 | 19 954 610 | 0,— |
| 3 |
| OPERATYVINĖ VEIKLA |
| 3 0 | OPERACIJOS | 3 677 100 | 1 992 650 | 0,— |
| 3 1 | INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS OPERATYVINĖS VEIKLOS REIKMĖMS | 12 316 200 | 10 356 000 | 0,— |
| 3 2 | IŠLAIDOS UŽ TELEKOMUNIKACIJŲ PASLAUGAS VYKDANT OPERATYVINĘ VEIKLĄ | 3 061 000 | 6 465 000 | 0,— |
| 3 3 | DELEGUOTIEJI NACIONALINIAI EKSPERTAI (OPERATYVINĖS VEIKLOS KLAUSIMAIS) | 1 200 000 | 884 000 | 0,— |
| 3 4 | POLICIJOS VADOVŲ DARBO GRUPĖ | 200 000 | 200 000 | 0,— |
| 3 5 | EUROPOLO NACIONALINIŲ PADALINIŲ VADOVAI | 65 000 | 57 500 | 0,— |
| 3 6 | SU SUBSIDIJOMIS IR IŠMOKOMIS SUSIJUSIOS OPERATYVINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS | p.m. | 263 438 | 0,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 20 519 300 | 20 218 588 | 0,— |
| | BENDRA SUMA | 83 949 000 | 92 823 108 | 0,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2011 m. asignavimai

2010 m. asignavimai

2009 m. vykdymas

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

50 230 700

50 095 110

0,—

1 2

KOMANDIRUOTĖS

362 600

330 500

0,—

1 3

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

1 455 000

1 150 000

0,—

1 4

MOKYMAI

488 400

421 000

0,—

1 5

KITOS SU DARBUOTOJAIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

390 000

520 000

0,—

1 6

LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

164 000

133 300

0,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

53 090 700

52 649 910

0,—

2

KITOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

4 370 500

1 907 350

0,—

2 1

INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS ADMINISTRAVIMO REIKMĖMS

1 348 000

1 456 000

0,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

647 000

3 898 150

0,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

943 500

962 000

0,—

2 4

PAŠTO MOKESČIAI IR IŠLAIDOS TELEKOMUNIKACIJŲ PASLAUGOMS

472 000

400 000

0,—

2 5

TEISĖS AKTAIS NUMATYTOS IŠLAIDOS

2 558 000

2 766 500

0,—

2 6

ART. 58(4) EUROPOL COUNCIL DECISION

p.m.

8 564 610

0,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

10 339 000

19 954 610

0,—

3

OPERATYVINĖ VEIKLA

3 0

OPERACIJOS

3 677 100

1 992 650

0,—

3 1

INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS OPERATYVINĖS VEIKLOS REIKMĖMS

12 316 200

10 356 000

0,—

3 2

IŠLAIDOS UŽ TELEKOMUNIKACIJŲ PASLAUGAS VYKDANT OPERATYVINĘ VEIKLĄ

3 061 000

6 465 000

0,—

3 3

DELEGUOTIEJI NACIONALINIAI EKSPERTAI (OPERATYVINĖS VEIKLOS KLAUSIMAIS)

1 200 000

884 000

0,—

3 4

POLICIJOS VADOVŲ DARBO GRUPĖ

200 000

200 000

0,—

3 5

EUROPOLO NACIONALINIŲ PADALINIŲ VADOVAI

65 000

57 500

0,—

3 6

SU SUBSIDIJOMIS IR IŠMOKOMIS SUSIJUSIOS OPERATYVINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS

p.m.

263 438

0,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

20 519 300

20 218 588

0,—

BENDRA SUMA

83 949 000

92 823 108

0,—

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | 2009 m. | 2010 m. | 2011 m. |
| --- | --- | --- | --- |
| Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | — | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 23 | — | 23 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 70 | — | 71 |
| AD 8 | — | — | — | 80 | — | 80 |
| AD 7 | — | — | — | 123 | — | 125 |
| AD 6 | — | — | — | 52 | — | 52 |
| AD 5 | — | — | — | 36 | — | 37 |
| Iš viso AD | — | — | — | 391 | — | 395 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | — | — | 13 | — | 13 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | — | 3 |
| AST 4 | — | — | — | 40 | — | 40 |
| AST 3 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso AST | — | — | — | 62 | — | 62 |
| Iš viso | — | — | — | 453 | — | 457 |
| Bendras skaičius | — | 453 | 457 |

Pareigų grupė ir lygis

2009 m.

2010 m.

2011 m.

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

3

—

3

AD 12

—

—

—

3

—

3

AD 11

—

—

—

23

—

23

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

70

—

71

AD 8

—

—

—

80

—

80

AD 7

—

—

—

123

—

125

AD 6

—

—

—

52

—

52

AD 5

—

—

—

36

—

37

Iš viso AD

—

—

—

391

—

395

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

4

—

4

AST 6

—

—

—

13

—

13

AST 5

—

—

—

3

—

3

AST 4

—

—

—

40

—

40

AST 3

—

—

—

2

—

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Iš viso AST

—

—

—

62

—

62

Iš viso

—

—

—

453

—

457

Bendras skaičius

—

453

457

Numatomas sutartininkų skaičius (visos darbo dienos ekvivalentais) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartininkų pareigybės | 2010 m. | 2011 m. |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 7 | 7 |
| FG III | 64 | 64 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | — | |
| Iš viso FG | 73 | 73 |
| Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės | 22 | 25 |
| Iš viso | 95 | 98 |

Sutartininkų pareigybės

2010 m.

2011 m.

FG IV

7

7

FG III

64

64

FG II

2

2

FG I

—

Iš viso FG

73

73

Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės

22

25

Iš viso

95

98

---

| 31.3.2011 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 100/159 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 100/159

---

Kuro elementų ir vandenilio bendrosios įmonės 2011 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2011/C 100/31)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2011 finansiniai metai | 2010 finansiniai metai | 2009 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| PAJAMOS |
| 2 0 | PAJAMOS | 60 378 383 | 46 447 936 | |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 60 378 383 | 46 447 936 | |
| | BENDRA SUMA | 60 378 383 | 46 447 936 | |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2011 finansiniai metai

2010 finansiniai metai

2009 finansiniai metai

2

PAJAMOS

2 0

PAJAMOS

60 378 383

46 447 936

2 antraštinė dalis – Iš viso

60 378 383

46 447 936

BENDRA SUMA

60 378 383

46 447 936

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2011 m. asignavimai | 2010 m. asignavimai | 2009 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 2 091 000 | 2 091 000 | 1 797 000 | 1 797 000 | | |
| 1 2 | DARBUOTOJŲ ĮDARBINIMAS / ĮVAIRIOS IŠLAIDOS | 101 000 | 101 000 | 294 000 | 294 000 | | |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 100 000 | 100 000 | 50 000 | 50 000 | | |
| 1 4 | KITOS PERSONALO IŠLAIDOS (SOCIALINĖS IR MEDICINOS STRUKTŪROS) | 78 000 | 78 000 | 60 000 | 60 000 | | |
| 1 7 | LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | | |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 2 390 000 | 2 390 000 | 2 221 000 | 2 221 000 | | |
| 2 |
| KITOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 373 200 | 373 200 | 175 000 | 175 000 | | |
| 2 1 | INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS ADMINISTRAVIMO REIKMĖMS | 101 500 | 101 500 | 100 000 | 100 000 | | |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 22 000 | 22 000 | 25 000 | 25 000 | | |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS | 68 000 | 68 000 | 19 000 | 19 000 | | |
| 2 4 | TELECOMMUNICATION AND POSTAL CHARGES | 28 300 | 28 300 | 20 000 | 20 000 | | |
| 2 5 | EXPENDITURE ON FORMAL MEETINGS | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | | |
| 2 6 | RUNNING COSTS IN CONNECTION WITH OPERATIONAL EXPENDITURE | 601 000 | 601 000 | 280 000 | 280 000 | | |
| 2 7 | TYRIMAI | 5 000 | 5 000 | p.m. | p.m. | | |
| 2 8 | SUTARTYS SU EKSPERTAIS IR POSĖDŽIAI | 444 000 | 444 000 | 325 000 | 325 000 | | |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 1 683 000 | 1 683 000 | 984 000 | 984 000 | | |
| 3 |
| EINAMOJI VEIKLA |
| 3 0 | KEV BĮ MOKSLINIŲ TYRIMŲ DARBOTVARKĖS ĮGYVENDINIMAS | 113 145 257 | 56 305 383 | 94 248 686 | 43 242 936 | | |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 113 145 257 | 56 305 383 | 94 248 686 | 43 242 936 | | |
| | BENDRA SUMA | 117 218 257 | 60 378 383 | 97 453 686 | 46 447 936 | | |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2011 m. asignavimai

2010 m. asignavimai

2009 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

2 091 000

2 091 000

1 797 000

1 797 000

1 2

DARBUOTOJŲ ĮDARBINIMAS / ĮVAIRIOS IŠLAIDOS

101 000

101 000

294 000

294 000

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

100 000

100 000

50 000

50 000

1 4

KITOS PERSONALO IŠLAIDOS (SOCIALINĖS IR MEDICINOS STRUKTŪROS)

78 000

78 000

60 000

60 000

1 7

LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

20 000

20 000

20 000

20 000

1 antraštinė dalis – Iš viso

2 390 000

2 390 000

2 221 000

2 221 000

2

KITOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

373 200

373 200

175 000

175 000

2 1

INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS ADMINISTRAVIMO REIKMĖMS

101 500

101 500

100 000

100 000

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

22 000

22 000

25 000

25 000

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS

68 000

68 000

19 000

19 000

2 4

TELECOMMUNICATION AND POSTAL CHARGES

28 300

28 300

20 000

20 000

2 5

EXPENDITURE ON FORMAL MEETINGS

40 000

40 000

40 000

40 000

2 6

RUNNING COSTS IN CONNECTION WITH OPERATIONAL EXPENDITURE

601 000

601 000

280 000

280 000

2 7

TYRIMAI

5 000

5 000

p.m.

p.m.

2 8

SUTARTYS SU EKSPERTAIS IR POSĖDŽIAI

444 000

444 000

325 000

325 000

2 antraštinė dalis – Iš viso

1 683 000

1 683 000

984 000

984 000

3

EINAMOJI VEIKLA

3 0

KEV BĮ MOKSLINIŲ TYRIMŲ DARBOTVARKĖS ĮGYVENDINIMAS

113 145 257

56 305 383

94 248 686

43 242 936

3 antraštinė dalis – Iš viso

113 145 257

56 305 383

94 248 686

43 242 936

BENDRA SUMA

117 218 257

60 378 383

97 453 686

46 447 936

Etatų planas

| Pareigybių grupė ir lygis | 2009 m. | 2010 m. | 2011 m. |
| --- | --- | --- | --- |
| Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 3 | — | 1 | — | 1 |
| AD 8 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AD 7 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso AD | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 3 | — | 3 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso AST | — | 7 | — | 7 | — | 7 |
| Iš viso | — | 18 | — | 18 | — | 18 |
| Bendra suma | 18 | 18 | 18 |

Pareigybių grupė ir lygis

2009 m.

2010 m.

2011 m.

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

3

—

3

—

3

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

3

—

1

—

1

AD 8

—

4

—

4

—

4

AD 7

—

—

—

2

—

2

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Iš viso AD

—

11

—

11

—

11

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

4

—

1

—

1

AST 7

—

—

—

3

—

3

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

1

—

1

—

1

AST 3

—

2

—

2

—

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Iš viso AST

—

7

—

7

—

7

Iš viso

—

18

—

18

—

18

Bendra suma

18

18

18

Numatomas sutartinių darbuotojų skaičius (išreikštas visą darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu)

| Sutartinių darbuotojų pareigybės | 2011 |
| --- | --- |
| FG IV | 1 |
| FG III | 1 |
| FG II | — |
| FG I | — |
| Iš viso FG | 2 |
| Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės | — |
| Iš viso | 2 |

Sutartinių darbuotojų pareigybės

2011

FG IV

1

FG III

1

FG II

—

FG I

—

Iš viso FG

2

Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės

—

Iš viso

2

---

| 31.3.2011 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 100/165 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 100/165

---

Bendrosios įmonės „Švarus dangus“ 2010 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2011/C 100/32)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2010 finansiniai metai | 2009 finansiniai metai | 2008 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| KOMISIJOS SUBSIDIJA |
| 1 0 | KOMISIJOS SUBSIDIJA | 127 908 053 | p.m. | 0,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 127 908 053 | p.m. | 0,— |
| 2 |
| NARIŲ ĮNAŠAS (NE EUROPOS BENDRIJOS) |
| 2 0 | NARIŲ ĮNAŠAS (NE EUROPOS BENDRIJOS) | 2 532 500 | p.m. | 0,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 2 532 500 | p.m. | 0,— |
| 3 |
| APSKAIČIUOTI 2008–2009 M. PERKĖLIMAI |
| 3 0 | APSKAIČIUOTI 2008–2009 M. PERKĖLIMAI | 38 112 500 | p.m. | 0,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 38 112 500 | p.m. | 0,— |
| | BENDRA SUMA | 168 553 053 | p.m. | 0,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2010 finansiniai metai

2009 finansiniai metai

2008 finansiniai metai

1

KOMISIJOS SUBSIDIJA

1 0

KOMISIJOS SUBSIDIJA

127 908 053

p.m.

0,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

127 908 053

p.m.

0,—

2

NARIŲ ĮNAŠAS (NE EUROPOS BENDRIJOS)

2 0

NARIŲ ĮNAŠAS (NE EUROPOS BENDRIJOS)

2 532 500

p.m.

0,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

2 532 500

p.m.

0,—

3

APSKAIČIUOTI 2008–2009 M. PERKĖLIMAI

3 0

APSKAIČIUOTI 2008–2009 M. PERKĖLIMAI

38 112 500

p.m.

0,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

38 112 500

p.m.

0,—

BENDRA SUMA

168 553 053

p.m.

0,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2010 m. asignavimai | 2009 m. asignavimai | 2008 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 1 960 000 | p.m. | 0,— |
| 1 2 | ĮVAIRIOS PERSONALO IŠLAIDOS | 18 000 | p.m. | 0,— |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 80 000 | p.m. | 0,— |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA | 27 000 | p.m. | 0,— |
| 1 5 | SOCIALINĖS PRIEMONĖS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 7 | PRIĖMIMAI IR RENGINIAI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 2 085 000 | p.m. | 0,— |
| 2 |
| PASTATAI, INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS, ĮRANGA, KOMUNIKACIJOS, KVIETIMŲ TEIKTI PARAIŠKAS TVARKYMAS IR ĮVAIRIOS EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 350 000 | p.m. | 0,— |
| 2 1 | INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PIRKIMAS | 60 000 | p.m. | 0,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 80 000 | p.m. | 0,— |
| 2 3 | SU VEIKLA SUSIJUSIOS EINAMOSIOS IŠLAIDOS | 76 000 | p.m. | 0,— |
| 2 4 | PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ IŠLAIDOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | IŠLAIDOS OFICIALIEMS IR KITOKIEMS SUSITIKIMAMS | 60 000 | p.m. | 0,— |
| 2 7 | KOMUNIKACIJOS VEIKLA | 140 000 | p.m. | 0,— |
| 2 8 | TYRIMAI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 9 | SU KVIETIMAIS TEIKTI PARAIŠKAS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 815 000 | p.m. | 0,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 1 581 000 | p.m. | 0,— |
| 3 |
| VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 0 | SMART FIXED WING AIRCRAFT | 23 862 500 | p.m. | 0,— |
| 3 1 | GREEN REGIONAL AIRCRAFT | 9 960 000 | p.m. | 0,— |
| 3 2 | GREEN ROTORCRAFT | 6 026 000 | p.m. | 0,— |
| 3 3 | SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES | 10 154 500 | p.m. | 0,— |
| 3 4 | SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS | 16 295 000 | p.m. | 0,— |
| 3 5 | ECO-DESIGN | 6 927 500 | p.m. | 0,— |
| 3 6 | TECHNOLOGY EVALUATOR | 2 524 000 | p.m. | 0,— |
| 3 7 | KVIETIMAI TEIKTI PARAIŠKAS | 89 137 553 | p.m. | 0,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 164 887 053 | p.m. | 0,— |
| | BENDRA SUMA | 168 553 053 | p.m. | 0,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2010 m. asignavimai

2009 m. asignavimai

2008 m. vykdymas

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

1 960 000

p.m.

0,—

1 2

ĮVAIRIOS PERSONALO IŠLAIDOS

18 000

p.m.

0,—

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

80 000

p.m.

0,—

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

27 000

p.m.

0,—

1 5

SOCIALINĖS PRIEMONĖS

p.m.

p.m.

0,—

1 7

PRIĖMIMAI IR RENGINIAI

p.m.

p.m.

0,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

2 085 000

p.m.

0,—

2

PASTATAI, INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS, ĮRANGA, KOMUNIKACIJOS, KVIETIMŲ TEIKTI PARAIŠKAS TVARKYMAS IR ĮVAIRIOS EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

350 000

p.m.

0,—

2 1

INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PIRKIMAS

60 000

p.m.

0,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

80 000

p.m.

0,—

2 3

SU VEIKLA SUSIJUSIOS EINAMOSIOS IŠLAIDOS

76 000

p.m.

0,—

2 4

PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ IŠLAIDOS

p.m.

p.m.

0,—

2 5

IŠLAIDOS OFICIALIEMS IR KITOKIEMS SUSITIKIMAMS

60 000

p.m.

0,—

2 7

KOMUNIKACIJOS VEIKLA

140 000

p.m.

0,—

2 8

TYRIMAI

p.m.

p.m.

0,—

2 9

SU KVIETIMAIS TEIKTI PARAIŠKAS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

815 000

p.m.

0,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

1 581 000

p.m.

0,—

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 0

SMART FIXED WING AIRCRAFT

23 862 500

p.m.

0,—

3 1

GREEN REGIONAL AIRCRAFT

9 960 000

p.m.

0,—

3 2

GREEN ROTORCRAFT

6 026 000

p.m.

0,—

3 3

SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES

10 154 500

p.m.

0,—

3 4

SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS

16 295 000

p.m.

0,—

3 5

ECO-DESIGN

6 927 500

p.m.

0,—

3 6

TECHNOLOGY EVALUATOR

2 524 000

p.m.

0,—

3 7

KVIETIMAI TEIKTI PARAIŠKAS

89 137 553

p.m.

0,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

164 887 053

p.m.

0,—

BENDRA SUMA

168 553 053

p.m.

0,—

Etatų planas

| Pareigybių grupė ir lygis | 2008 m. | 2009 m. | 2010 m. |
| --- | --- | --- | --- |
| Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | 4 | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 4 | — | 3 |
| AD 8 | — | — | — | 9 | — | 2 |
| AD 7 | — | — | — | — | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso AD | — | — | — | 18 | — | 5 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | 4 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso AST | — | — | — | 5 | — | 1 |
| Iš viso | — | — | — | 23 | — | 6 |
| Bendra suma | — | — | 29 |

Pareigybių grupė ir lygis

2008 m.

2009 m.

2010 m.

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

4

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

4

—

3

AD 8

—

—

—

9

—

2

AD 7

—

—

—

—

—

—

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Iš viso AD

—

—

—

18

—

5

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

1

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

4

—

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Iš viso AST

—

—

—

5

—

1

Iš viso

—

—

—

23

—

6

Bendra suma

—

—

29

Numatomas sutartininkų skaičius (visos darbo dienos ekvivalentais) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartininkų pareigybės | 2010 m. |
| --- | --- |
| FG IV | 2 |
| FG III | 2 |
| FG II | 1 |
| FG I | — |
| Iš viso FG | 5 |
| Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės | — |
| Iš viso | 5 |

Sutartininkų pareigybės

2010 m.

FG IV

2

FG III

2

FG II

1

FG I

—

Iš viso FG

5

Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės

—

Iš viso

5

---

| 31.3.2011 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 100/171 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 100/171

---

Bendrosios įmonės „Švarus dangus“ 2011 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2011/C 100/33)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2011 finansiniai metai | 2010 finansiniai metai | 2009 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| KOMISIJOS SUBSIDIJA |
| 1 0 | KOMISIJOS SUBSIDIJA | 156 137 690 | 127 908 053 | 0,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 156 137 690 | 127 908 053 | 0,— |
| 2 |
| NARIŲ ĮNAŠAS (NE EUROPOS BENDRIJOS) |
| 2 0 | NARIŲ ĮNAŠAS (NE EUROPOS BENDRIJOS) | 2 576 905 | 2 532 500 | 0,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 2 576 905 | 2 532 500 | 0,— |
| 3 |
| APSKAIČIUOTI 2009–2010 M. PERKĖLIMAI |
| 3 0 | APSKAIČIUOTI 2009–2010 M. PERKĖLIMAI | 16 310 416 | 38 112 500 | 0,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 16 310 416 | 38 112 500 | 0,— |
| | BENDRA SUMA | 175 025 011 | 168 553 053 | 0,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2011 finansiniai metai

2010 finansiniai metai

2009 finansiniai metai

1

KOMISIJOS SUBSIDIJA

1 0

KOMISIJOS SUBSIDIJA

156 137 690

127 908 053

0,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

156 137 690

127 908 053

0,—

2

NARIŲ ĮNAŠAS (NE EUROPOS BENDRIJOS)

2 0

NARIŲ ĮNAŠAS (NE EUROPOS BENDRIJOS)

2 576 905

2 532 500

0,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

2 576 905

2 532 500

0,—

3

APSKAIČIUOTI 2009–2010 M. PERKĖLIMAI

3 0

APSKAIČIUOTI 2009–2010 M. PERKĖLIMAI

16 310 416

38 112 500

0,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

16 310 416

38 112 500

0,—

BENDRA SUMA

175 025 011

168 553 053

0,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2011 m. asignavimai | 2010 m. asignavimai | 2009 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 2 480 000 | 1 960 000 | 0,— |
| 1 2 | ĮVAIRIOS PERSONALO IŠLAIDOS | 525 810 | 18 000 | 0,— |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 128 000 | 80 000 | 0,— |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA | 40 000 | 27 000 | 0,— |
| 1 5 | SOCIALINĖS PRIEMONĖS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 7 | PRIĖMIMAI IR RENGINIAI | 100 000 | p.m. | 0,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 3 273 810 | 2 085 000 | 0,— |
| 2 |
| PASTATAI, INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS, ĮRANGA, KOMUNIKACIJOS, KVIETIMŲ TEIKTI PARAIŠKAS TVARKYMAS IR ĮVAIRIOS EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 350 000 | 350 000 | 0,— |
| 2 1 | INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PIRKIMAS | 90 000 | 60 000 | 0,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 30 000 | 80 000 | 0,— |
| 2 3 | SU VEIKLA SUSIJUSIOS EINAMOSIOS IŠLAIDOS | 70 000 | 76 000 | 0,— |
| 2 4 | PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ IŠLAIDOS | 30 000 | p.m. | 0,— |
| 2 5 | IŠLAIDOS OFICIALIEMS IR KITOKIEMS SUSITIKIMAMS | 140 000 | 60 000 | 0,— |
| 2 7 | KOMUNIKACIJOS VEIKLA | 180 000 | 140 000 | 0,— |
| 2 8 | TYRIMAI | 170 000 | p.m. | 0,— |
| 2 9 | SU KVIETIMAIS TEIKTI PARAIŠKAS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 850 000 | 815 000 | 0,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 1 910 000 | 1 581 000 | 0,— |
| 3 |
| VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 0 | SMART FIXED WING AIRCRAFT | 32 000 000 | 23 862 500 | 0,— |
| 3 1 | GREEN REGIONAL AIRCRAFT | 12 000 000 | 9 960 000 | 0,— |
| 3 2 | GREEN ROTORCRAFT | 12 500 000 | 6 026 000 | 0,— |
| 3 3 | SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES | 19 000 000 | 10 154 500 | 0,— |
| 3 4 | SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS | 21 000 000 | 16 295 000 | 0,— |
| 3 5 | ECO-DESIGN | 8 000 000 | 6 927 500 | 0,— |
| 3 6 | TECHNOLOGY EVALUATOR | 3 000 000 | 2 524 000 | 0,— |
| 3 7 | KVIETIMAI TEIKTI PARAIŠKAS | 62 371 201 | 89 137 553 | 0,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 169 871 201 | 164 887 053 | 0,— |
| | BENDRA SUMA | 175 055 011 | 168 553 053 | 0,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2011 m. asignavimai

2010 m. asignavimai

2009 m. vykdymas

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

2 480 000

1 960 000

0,—

1 2

ĮVAIRIOS PERSONALO IŠLAIDOS

525 810

18 000

0,—

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

128 000

80 000

0,—

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

40 000

27 000

0,—

1 5

SOCIALINĖS PRIEMONĖS

p.m.

p.m.

0,—

1 7

PRIĖMIMAI IR RENGINIAI

100 000

p.m.

0,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

3 273 810

2 085 000

0,—

2

PASTATAI, INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS, ĮRANGA, KOMUNIKACIJOS, KVIETIMŲ TEIKTI PARAIŠKAS TVARKYMAS IR ĮVAIRIOS EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

350 000

350 000

0,—

2 1

INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PIRKIMAS

90 000

60 000

0,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

30 000

80 000

0,—

2 3

SU VEIKLA SUSIJUSIOS EINAMOSIOS IŠLAIDOS

70 000

76 000

0,—

2 4

PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ IŠLAIDOS

30 000

p.m.

0,—

2 5

IŠLAIDOS OFICIALIEMS IR KITOKIEMS SUSITIKIMAMS

140 000

60 000

0,—

2 7

KOMUNIKACIJOS VEIKLA

180 000

140 000

0,—

2 8

TYRIMAI

170 000

p.m.

0,—

2 9

SU KVIETIMAIS TEIKTI PARAIŠKAS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

850 000

815 000

0,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

1 910 000

1 581 000

0,—

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 0

SMART FIXED WING AIRCRAFT

32 000 000

23 862 500

0,—

3 1

GREEN REGIONAL AIRCRAFT

12 000 000

9 960 000

0,—

3 2

GREEN ROTORCRAFT

12 500 000

6 026 000

0,—

3 3

SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES

19 000 000

10 154 500

0,—

3 4

SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS

21 000 000

16 295 000

0,—

3 5

ECO-DESIGN

8 000 000

6 927 500

0,—

3 6

TECHNOLOGY EVALUATOR

3 000 000

2 524 000

0,—

3 7

KVIETIMAI TEIKTI PARAIŠKAS

62 371 201

89 137 553

0,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

169 871 201

164 887 053

0,—

BENDRA SUMA

175 055 011

168 553 053

0,—

Etatų planas

| Function group and grade | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Permanent posts | Temporary posts | Permanent posts | Temporary posts | Permanent posts | Temporary posts |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 2 | — | 2 | — | 3 |
| AD 9 | — | 6 | — | 6 | — | 7 |
| AD 8 | — | 7 | — | 7 | — | 1 |
| AD 7 | — | — | — | — | — | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Total AD | — | 16 | — | 16 | — | 17 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| Total | — | 17 | — | 17 | — | 18 |
| Grand Total | 17 | 17 | 18 |

Function group and grade

2009

2010

2011

Permanent posts

Temporary posts

Permanent posts

Temporary posts

Permanent posts

Temporary posts

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

2

—

2

—

3

AD 9

—

6

—

6

—

7

AD 8

—

7

—

7

—

1

AD 7

—

—

—

—

—

2

AD 6

—

—

—

—

—

3

AD 5

—

—

—

—

—

—

Total AD

—

16

—

16

—

17

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

1

—

1

—

1

Total

—

17

—

17

—

18

Grand Total

17

17

18

Numatomas sutartininkų skaičius (visos darbo dienos ekvivalentais) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartininkų pareigybės | 2011 m. |
| --- | --- |
| FG IV | 1 |
| FG III | 2 |
| FG II | 3 |
| FG I | — |
| Iš viso FG | 6 |
| Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės | — |
| Iš viso | — |

Sutartininkų pareigybės

2011 m.

FG IV

1

FG III

2

FG II

3

FG I

—

Iš viso FG

6

Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės

—

Iš viso

—

---

| 31.3.2011 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 100/177 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 100/177

---

Europos maisto saugos tarnybos 2010 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

(2011/C 100/34)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | Biudžetas 2010 | Pataisytas biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS |
| 1 0 | EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS | 74 433 810 | –1 900 000 | 72 533 810 |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 74 433 810 | –1 900 000 | 72 533 810 |
| 2 |
| TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS |
| 2 0 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS EFSA VEIKLOJE | p.m. | 1 742 600 | 1 742 600 |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | 1 742 600 | 1 742 600 |
| 3 |
| PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | | p.m. |
| 4 |
| PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS |
| | 4 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | | p.m. |
| 9 |
| KITOS ĮPLAUKOS |
| | 9 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | | p.m. |
| | BENDRA SUMA | 74 433 810 | – 157 400 | 74 276 410 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

Biudžetas 2010

Pataisytas biudžetas Nr. 1

Nauja suma

1

EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS

1 0

EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS

74 433 810

–1 900 000

72 533 810

1 antraštinė dalis – Iš viso

74 433 810

–1 900 000

72 533 810

2

TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS

2 0

TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS EFSA VEIKLOJE

p.m.

1 742 600

1 742 600

2 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

1 742 600

1 742 600

3

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ

3 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

4

PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

4 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

9

KITOS ĮPLAUKOS

9 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

BENDRA SUMA

74 433 810

– 157 400

74 276 410

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2010 m. asignavimai | Pataisytas biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 39 340 000 | | 39 340 000 |
| 2 |
| PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS SU TARNYBA SUSIJUSIOS EKPLOATACINĖS IŠLAIDOS |
| 2 0 | INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 4 488 000 | 1 171 470 | 5 659 470 |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 8 600 000 | 1 171 470 | 9 771 470 |
| 3 |
| SU TARNYBA SUSIJUSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 0 | RIZIKOS VERTINIMAS | 11 000 000 | 230 000 | 11 230 000 |
| 3 1 | MOKSLINIS BENDRADARBIAVIMAS IR PAGALBA | 5 420 000 | 100 000 | 5 520 000 |
| 3 5 | VEIKLOS PARAMA | 4 591 000 | 217 650 | 4 808 650 |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 25 550 810 | 547 650 | 26 098 460 |
| | BENDRA SUMA | 73 490 810 | 1 719 120 | 75 209 930 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2010 m. asignavimai

Pataisytas biudžetas Nr. 1

Nauja suma

1

DARBUOTOJAI

1 antraštinė dalis – Iš viso

39 340 000

39 340 000

2

PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS SU TARNYBA SUSIJUSIOS EKPLOATACINĖS IŠLAIDOS

2 0

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

4 488 000

1 171 470

5 659 470

2 antraštinė dalis – Iš viso

8 600 000

1 171 470

9 771 470

3

SU TARNYBA SUSIJUSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

3 0

RIZIKOS VERTINIMAS

11 000 000

230 000

11 230 000

3 1

MOKSLINIS BENDRADARBIAVIMAS IR PAGALBA

5 420 000

100 000

5 520 000

3 5

VEIKLOS PARAMA

4 591 000

217 650

4 808 650

3 antraštinė dalis – Iš viso

25 550 810

547 650

26 098 460

BENDRA SUMA

73 490 810

1 719 120

75 209 930

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | 2010 | 2009 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 2 | | 2 | | |
| AD 13 | | | | | | |
| AD 12 | 1 | 13 | 1 | 13 | | 4 |
| AD 11 | | 12 | | 12 | | 12 |
| AD 10 | 1 | 4 | 1 | 4 | | 3 |
| AD 9 | 1 | 30 | 1 | 30 | | 24 |
| AD 8 | 0 | 34 | | 32 | | 37 |
| AD 7 | 1 | 50 | 1 | 48 | | 37 |
| AD 6 | 1 | 28 | 1 | 26 | 4 | 32 |
| AD 5 | | 24 | | 24 | 1 | 22 |
| Iš viso AD | 5 | 198 | 5 | 192 | 5 | 172 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | 1 | | 1 | | |
| AST 7 | | 5 | | 5 | | 3 |
| AST 6 | | 4 | | 4 | | |
| AST 5 | 2 | 18 | 2 | 18 | | 6 |
| AST 4 | | 36 | | 36 | | 30 |
| AST 3 | | 26 | | 26 | | 28 |
| AST 2 | | 32 | | 34 | | 33 |
| AST 1 | 2 | 26 | 2 | 30 | | 41 |
| Iš viso AST | 4 | 148 | 4 | 154 | 0 | 141 |
| Iš viso | 9 | 346 | 9 | 346 | 5 | 313 |
| Bendra suma | 355 | 355 | 318 |

Pareigų grupė ir lygis

2010

2009

2008

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

AD 13

AD 12

1

13

1

13

4

AD 11

12

12

12

AD 10

1

4

1

4

3

AD 9

1

30

1

30

24

AD 8

0

34

32

37

AD 7

1

50

1

48

37

AD 6

1

28

1

26

4

32

AD 5

24

24

1

22

Iš viso AD

5

198

5

192

5

172

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

1

1

AST 7

5

5

3

AST 6

4

4

AST 5

2

18

2

18

6

AST 4

36

36

30

AST 3

26

26

28

AST 2

32

34

33

AST 1

2

26

2

30

41

Iš viso AST

4

148

4

154

0

141

Iš viso

9

346

9

346

5

313

Bendra suma

355

355

318

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 43 | 40 |
| FG III | 4 | 3 |
| FG II | 36 | 41 |
| FG I | 2 | 1 |
| Iš viso FG | 85 | 85 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | 20 | 20 |
| Iš viso | 105 | 105 |

Sutartiniai darbuotojai

2009

2010

FG IV

43

40

FG III

4

3

FG II

36

41

FG I

2

1

Iš viso FG

85

85

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

20

20

Iš viso

105

105

---

| 31.3.2011 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 100/183 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 100/183

---

Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro 2010 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 2 patikslintas biudžetas

(2011/C 100/35)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | Biudžetas 2010 | Pataisytas biudžetas Nr. 2 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 15 500 000 | | 15 500 000 |
| 2 |
| KITOS SUBSIDIJOS |
| 2 1 | NORVEGIJOS DALYVAVIMAS | 398 748 | 1 575 | 400 323 |
| 2 2 | PASIRENGIMO NARYSTEI STRATEGIJA | 100 000 | – 100 000 | p.m. |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 498 748 | –98 425 | 400 323 |
| 3 |
| PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | | p.m. |
| 4 |
| IŠLAIDOS SPECIALIŲ PROJEKTŲ, FINANSUOJAMŲ KONKREČIOMIS ES SUBSIDIJOMIS, ĮDIEGIMUI |
| 4 1 | PROJEKTAI – SAN1 | | 100 000 | 100 000 |
| | 4 antraštinė dalis – Iš viso | | 100 000 | 100 000 |
| | BENDRA SUMA | 15 998 748 | 1 575 | 16 000 323 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

Biudžetas 2010

Pataisytas biudžetas Nr. 2

Nauja suma

1

EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA

1 antraštinė dalis – Iš viso

15 500 000

15 500 000

2

KITOS SUBSIDIJOS

2 1

NORVEGIJOS DALYVAVIMAS

398 748

1 575

400 323

2 2

PASIRENGIMO NARYSTEI STRATEGIJA

100 000

– 100 000

p.m.

2 antraštinė dalis – Iš viso

498 748

–98 425

400 323

3

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ

3 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

4

IŠLAIDOS SPECIALIŲ PROJEKTŲ, FINANSUOJAMŲ KONKREČIOMIS ES SUBSIDIJOMIS, ĮDIEGIMUI

4 1

PROJEKTAI – SAN1

100 000

100 000

4 antraštinė dalis – Iš viso

100 000

100 000

BENDRA SUMA

15 998 748

1 575

16 000 323

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2010 m. asignavimai | Pataisytas biudžetas Nr. 2 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU ASMENIMIS, DIRBANČIAIS CENTRUI |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 8 709 000 | | 8 709 000 |
| 2 |
| IŠLAIDOS BUITINĖMS REIKMĖMS |
| 2 1 | ADMINISTRACINĖ IR LOGISTIKOS VEIKLA | 2 117 939 | –51 000 | 2 066 939 |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 2 117 939 | –51 000 | 2 066 939 |
| 3 |
| IŠLAIDOS DARBINEI VEIKLAI IR PROJEKTAMS |
| 3 1 | INFORMACIJOS SKLEIDIMAS IR PLATINIMAS | 4 671 809 | –47 425 | 4 624 384 |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 4 671 809 | –47 425 | 4 624 384 |
| 4 |
| IŠLAIDOS SPECIALIŲ PROJEKTŲ, FINANSUOJAMŲ KONKREČIOMIS ES SUBSIDIJOMIS, ĮDIEGIMUI |
| 4 1 | PROJEKTAI – SAN1 | p.m. | 100 000 | 100 000 |
| | 4 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | 100 000 | 100 000 |
| 5 |
| REZERVAS |
| | 5 antraštinė dalis – Iš viso | 500 000 | | 500 000 |
| | BENDRA SUMA | 15 998 748 | 1 575 | 16 000 323 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2010 m. asignavimai

Pataisytas biudžetas Nr. 2

Nauja suma

1

IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU ASMENIMIS, DIRBANČIAIS CENTRUI

1 antraštinė dalis – Iš viso

8 709 000

8 709 000

2

IŠLAIDOS BUITINĖMS REIKMĖMS

2 1

ADMINISTRACINĖ IR LOGISTIKOS VEIKLA

2 117 939

–51 000

2 066 939

2 antraštinė dalis – Iš viso

2 117 939

–51 000

2 066 939

3

IŠLAIDOS DARBINEI VEIKLAI IR PROJEKTAMS

3 1

INFORMACIJOS SKLEIDIMAS IR PLATINIMAS

4 671 809

–47 425

4 624 384

3 antraštinė dalis – Iš viso

4 671 809

–47 425

4 624 384

4

IŠLAIDOS SPECIALIŲ PROJEKTŲ, FINANSUOJAMŲ KONKREČIOMIS ES SUBSIDIJOMIS, ĮDIEGIMUI

4 1

PROJEKTAI – SAN1

p.m.

100 000

100 000

4 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

100 000

100 000

5

REZERVAS

5 antraštinė dalis – Iš viso

500 000

500 000

BENDRA SUMA

15 998 748

1 575

16 000 323

---

| 31.3.2011 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 100/187 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 100/187

---

Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro 2010 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 3 patikslintas biudžetas

(2011/C 100/36)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | Biudžetas 2010 | Pataisytas biudžetas Nr. 3 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 15 500 000 | | 15 500 000 |
| 2 |
| KITOS SUBSIDIJOS |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 400 323 | | 400 323 |
| 3 |
| PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | | p.m. |
| 4 |
| IŠLAIDOS SPECIALIŲ PROJEKTŲ, FINANSUOJAMŲ KONKREČIOMIS ES SUBSIDIJOMIS, ĮDIEGIMUI |
| 4 1 | PROJEKTAI – SAN1 | 100 000 | – 100 000 | p.m. |
| | 4 antraštinė dalis – Iš viso | 100 000 | – 100 000 | p.m. |
| | BENDRA SUMA | 16 000 323 | – 100 000 | 15 900 323 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

Biudžetas 2010

Pataisytas biudžetas Nr. 3

Nauja suma

1

EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA

1 antraštinė dalis – Iš viso

15 500 000

15 500 000

2

KITOS SUBSIDIJOS

2 antraštinė dalis – Iš viso

400 323

400 323

3

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ

3 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

4

IŠLAIDOS SPECIALIŲ PROJEKTŲ, FINANSUOJAMŲ KONKREČIOMIS ES SUBSIDIJOMIS, ĮDIEGIMUI

4 1

PROJEKTAI – SAN1

100 000

– 100 000

p.m.

4 antraštinė dalis – Iš viso

100 000

– 100 000

p.m.

BENDRA SUMA

16 000 323

– 100 000

15 900 323

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2010 m. asignavimai | Pataisytas biudžetas Nr. 3 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU ASMENIMIS, DIRBANČIAIS CENTRUI |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 8 709 000 | | 8 709 000 |
| 2 |
| IŠLAIDOS BUITINĖMS REIKMĖMS |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 2 066 939 | | 2 066 939 |
| 3 |
| IŠLAIDOS DARBINEI VEIKLAI IR PROJEKTAMS |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 4 624 384 | | 4 624 384 |
| 4 |
| IŠLAIDOS SPECIALIŲ PROJEKTŲ, FINANSUOJAMŲ KONKREČIOMIS ES SUBSIDIJOMIS, ĮDIEGIMUI |
| 4 1 | PROJEKTAI – SAN1 | 100 000 | – 100 000 | p.m. |
| | 4 antraštinė dalis – Iš viso | 100 000 | – 100 000 | p.m. |
| 5 |
| REZERVAS |
| | 5 antraštinė dalis – Iš viso | 500 000 | | 500 000 |
| | BENDRA SUMA | 16 000 323 | – 100 000 | 15 900 323 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2010 m. asignavimai

Pataisytas biudžetas Nr. 3

Nauja suma

1

IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU ASMENIMIS, DIRBANČIAIS CENTRUI

1 antraštinė dalis – Iš viso

8 709 000

8 709 000

2

IŠLAIDOS BUITINĖMS REIKMĖMS

2 antraštinė dalis – Iš viso

2 066 939

2 066 939

3

IŠLAIDOS DARBINEI VEIKLAI IR PROJEKTAMS

3 antraštinė dalis – Iš viso

4 624 384

4 624 384

4

IŠLAIDOS SPECIALIŲ PROJEKTŲ, FINANSUOJAMŲ KONKREČIOMIS ES SUBSIDIJOMIS, ĮDIEGIMUI

4 1

PROJEKTAI – SAN1

100 000

– 100 000

p.m.

4 antraštinė dalis – Iš viso

100 000

– 100 000

p.m.

5

REZERVAS

5 antraštinė dalis – Iš viso

500 000

500 000

BENDRA SUMA

16 000 323

– 100 000

15 900 323

---