# Dziennik Urzędowy C 100/2011

| | ISSN 1725-5228
  doi:10.3000/17255228.C_2011.100.pol |
| --- | --- |
| Dziennik Urzędowy
  Unii Europejskiej | C 100 |
| | |
| Wydanie polskie | Informacje i zawiadomienia | Tom 5431 marca 2011 |

ISSN 1725-5228

doi:10.3000/17255228.C_2011.100.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 100

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 5431 marca 2011

---

| Powiadomienie nr | Spis treśći | Strona |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informacje |
| | INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ |
| 2011/C 100/01 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kszałcenia Zawodowego (Cedefop) na rok budżetowy 2011 | 1 |
| 2011/C 100/02 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy na rok budżetowy 2011 | 5 |
| 2011/C 100/03 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2011 | 9 |
| 2011/C 100/04 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2011 | 15 |
| 2011/C 100/05 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków na rok budżetowy 2011 | 23 |
| 2011/C 100/06 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2011 | 29 |
| 2011/C 100/07 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2011 | 35 |
| 2011/C 100/08 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2011 | 41 |
| 2011/C 100/09 | Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO) na rok budżetowy 2011 | 47 |
| 2011/C 100/10 | Zestawienie dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej na rok budżetowy 2011 | 53 |
| 2011/C 100/11 | Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2011 | 57 |
| 2011/C 100/12 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2011 | 63 |
| 2011/C 100/13 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa na Morzu na rok budżetowy 2011 | 69 |
| 2011/C 100/14 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego na rok budżetowy 2011 | 73 |
| 2011/C 100/15 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2011 | 77 |
| 2011/C 100/16 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kolejowej na rok budżetowy 2011 | 81 |
| 2011/C 100/17 | Zestawienie dochodów i wydatków Eurojustu na rok budżetowy 2011 | 87 |
| 2011/C 100/18 | Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2011 | 93 |
| 2011/C 100/19 | Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Konkurencyjności i Innowacji na rok budżetowy 2011 | 99 |
| 2011/C 100/20 | Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Zdrowia i Konsumentów na rok budżetowy 2011 | 105 |
| 2011/C 100/21 | Zestawienie dochodów i wydatków dla Europejskiego Organu Nadzoru GNSS (GSA) na rok budżetowy 2011 | 111 |
| 2011/C 100/22 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Kolegium Policyjnego na rok budżetowy 2011 | 115 |
| 2011/C 100/23 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej (Frontex) na rok budżetowy 2011 | 119 |
| 2011/C 100/24 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Chemikaliów na rok budżetowy 2011 | 125 |
| 2011/C 100/25 | Deklaracja dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Transeuropejskiej Sieci Transportowej za rok budżetowy 2011 | 129 |
| 2011/C 100/26 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn na rok budżetowy 2011 | 135 |
| 2011/C 100/27 | Deklaracja dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych na rok budżetowy 2011 | 139 |
| 2011/C 100/28 | Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnotowej Agencji Kontroli Rybołówstwa na rok budżetowy 2011 | 145 |
| 2011/C 100/29 | Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych na rok budżetowy 2011 | 149 |
| 2011/C 100/30 | Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Policji za rok finansowy 2011 | 153 |
| 2011/C 100/31 | Deklaracja dochodów i wydatków wspólnego przedsiębiorstwa na rzecz technologii ogniw paliwowych i technologii wodorowych za rok budżetowy 2011 | 159 |
| 2011/C 100/32 | Deklaracja dochodów i wydatków wspólnego przedsiębiorstwa Czyste niebo za rok budżetowy 2010 | 165 |
| 2011/C 100/33 | Deklaracja dochodów i wydatków wspólnego przedsiębiorstwa Czyste niebo za rok budżetowy 2011 | 171 |
| 2011/C 100/34 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2010 — budżet korygujący nr 1 | 177 |
| 2011/C 100/35 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2010 — budżet korygujący nr 2 | 183 |
| 2011/C 100/36 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2010 — budżet korygujący nr 3 | 187 |

Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

IV   Informacje

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

2011/C 100/01

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kszałcenia Zawodowego (Cedefop) na rok budżetowy 2011

1

2011/C 100/02

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy na rok budżetowy 2011

5

2011/C 100/03

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2011

9

2011/C 100/04

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2011

15

2011/C 100/05

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków na rok budżetowy 2011

23

2011/C 100/06

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2011

29

2011/C 100/07

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2011

35

2011/C 100/08

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2011

41

2011/C 100/09

Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO) na rok budżetowy 2011

47

2011/C 100/10

Zestawienie dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej na rok budżetowy 2011

53

2011/C 100/11

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2011

57

2011/C 100/12

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2011

63

2011/C 100/13

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa na Morzu na rok budżetowy 2011

69

2011/C 100/14

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego na rok budżetowy 2011

73

2011/C 100/15

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2011

77

2011/C 100/16

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kolejowej na rok budżetowy 2011

81

2011/C 100/17

Zestawienie dochodów i wydatków Eurojustu na rok budżetowy 2011

87

2011/C 100/18

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2011

93

2011/C 100/19

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Konkurencyjności i Innowacji na rok budżetowy 2011

99

2011/C 100/20

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Zdrowia i Konsumentów na rok budżetowy 2011

105

2011/C 100/21

Zestawienie dochodów i wydatków dla Europejskiego Organu Nadzoru GNSS (GSA) na rok budżetowy 2011

111

2011/C 100/22

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Kolegium Policyjnego na rok budżetowy 2011

115

2011/C 100/23

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej (Frontex) na rok budżetowy 2011

119

2011/C 100/24

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Chemikaliów na rok budżetowy 2011

125

2011/C 100/25

Deklaracja dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Transeuropejskiej Sieci Transportowej za rok budżetowy 2011

129

2011/C 100/26

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn na rok budżetowy 2011

135

2011/C 100/27

Deklaracja dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych na rok budżetowy 2011

139

2011/C 100/28

Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnotowej Agencji Kontroli Rybołówstwa na rok budżetowy 2011

145

2011/C 100/29

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych na rok budżetowy 2011

149

2011/C 100/30

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Policji za rok finansowy 2011

153

2011/C 100/31

Deklaracja dochodów i wydatków wspólnego przedsiębiorstwa na rzecz technologii ogniw paliwowych i technologii wodorowych za rok budżetowy 2011

159

2011/C 100/32

Deklaracja dochodów i wydatków wspólnego przedsiębiorstwa Czyste niebo za rok budżetowy 2010

165

2011/C 100/33

Deklaracja dochodów i wydatków wspólnego przedsiębiorstwa Czyste niebo za rok budżetowy 2011

171

2011/C 100/34

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2010 — budżet korygujący nr 1

177

2011/C 100/35

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2010 — budżet korygujący nr 2

183

2011/C 100/36

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2010 — budżet korygujący nr 3

187

Kwoty wyrażono w euro, chyba że wskazano inaczej.

| PL | |
| --- | --- |

PL

---

IV Informacje

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

| 31.3.2011 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 100/1 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 100/1

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kszałcenia Zawodowego (Cedefop) na rok budżetowy 2011

(2011/C 100/01)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2011 | Rok budżetowy 2010 | Rok budżetowy 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
| 1 0 | SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ | 17 270 000 | 16 920 000 | 16 590 000,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 17 270 000 | 16 920 000 | 16 590 000,— |
| 2 |
| INNE DOCHODY |
| 2 0 | WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | WPŁYWY Z Z NAJMU I DZIERŻAWY | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | DOCHODY I ŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z USŁUGAMI ŚWIADCZONYMI ODPŁATNIE | 25 000 | 25 000 | 50 000,— |
| 2 3 | ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW | 35 000 | 35 000 | 243 989,— |
| 2 4 | PODARUNKI I DAROWIZNY | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | WPŁYWY Z INWESTYCJI, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH DOCHODÓW; ZYSKI UZYSKANE Z WYMIANY WALUT | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 60 000 | 60 000 | 293 989,— |
| 3 |
| PŁATNOŚCI OD PAŃSTW NIENALEŻĄCYCH DO UNII EUROPEJSKIEJ |
| 3 0 | PŁATNOŚCI OD ISLANDII | 11 890 | 13 536 | 19 908,— |
| 3 1 | PŁATNOŚCI OD NORWEGII | 387 300 | 407 772 | 374 934,— |
| 3 2 | INNE PŁATNOŚCI Z KOMISJI (DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL) | p.m. | 810 000 | 1 250 000,— |
| 3 3 | DOCHODY RÓŻNE PRZYZNANE NA POSZCZEGÓLNE CELE | 35 000 | 35 000 | 35 000,— |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 434 190 | 1 266 308 | 1 679 842,— |
| | OGÓŁEM | 17 764 190 | 18 246 308 | 18 563 831,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2011

Rok budżetowy 2010

Rok budżetowy 2009

1

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

1 0

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

17 270 000

16 920 000

16 590 000,—

Tytuł 1 — Ogółem

17 270 000

16 920 000

16 590 000,—

2

INNE DOCHODY

2 0

WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI

p.m.

p.m.

0,—

2 1

WPŁYWY Z Z NAJMU I DZIERŻAWY

p.m.

p.m.

0,—

2 2

DOCHODY I ŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z USŁUGAMI ŚWIADCZONYMI ODPŁATNIE

25 000

25 000

50 000,—

2 3

ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW

35 000

35 000

243 989,—

2 4

PODARUNKI I DAROWIZNY

p.m.

p.m.

0,—

2 5

WPŁYWY Z INWESTYCJI, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH DOCHODÓW; ZYSKI UZYSKANE Z WYMIANY WALUT

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 2 — Ogółem

60 000

60 000

293 989,—

3

PŁATNOŚCI OD PAŃSTW NIENALEŻĄCYCH DO UNII EUROPEJSKIEJ

3 0

PŁATNOŚCI OD ISLANDII

11 890

13 536

19 908,—

3 1

PŁATNOŚCI OD NORWEGII

387 300

407 772

374 934,—

3 2

INNE PŁATNOŚCI Z KOMISJI (DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL)

p.m.

810 000

1 250 000,—

3 3

DOCHODY RÓŻNE PRZYZNANE NA POSZCZEGÓLNE CELE

35 000

35 000

35 000,—

Tytuł 3 — Ogółem

434 190

1 266 308

1 679 842,—

OGÓŁEM

17 764 190

18 246 308

18 563 831,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2011 | Środki 2010 | Wynik 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 10 879 000 | 10 879 000 | 10 309 000 | 10 309 000 | 9 723 840,— | 9 723 840,— |
| 1 3 | MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE | 120 000 | 120 000 | 104 000 | 104 000 | 95 000,— | 95 000,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 246 000 | 246 000 | 264 000 | 264 000 | 253 513,— | 253 513,— |
| 1 5 | WYMIANY URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW | 250 000 | 250 000 | 300 000 | 300 000 | 272 919,— | 272 919,— |
| 1 7 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 5 000 | 5 000 | 8 000 | 8 000 | 2 400,— | 2 400,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 11 500 000 | 11 500 000 | 10 985 000 | 10 985 000 | 10 347 672,— | 10 347 672,— |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE | 573 000 | 573 000 | 548 000 | 548 000 | 566 675,— | 566 675,— |
| 2 1 | PRZETWARZANIE DANYCH | 400 000 | 400 000 | 378 000 | 378 000 | 327 918,— | 327 918,— |
| 2 2 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 49 000 | 49 000 | 49 000 | 49 000 | 25 073,— | 25 073,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 128 000 | 128 000 | 128 000 | 128 000 | 95 850,— | 95 850,— |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | 225 000 | 225 000 | 196 000 | 196 000 | 247 057,— | 247 057,— |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA FORMALNE I INNE | 10 000 | 10 000 | 16 000 | 16 000 | 10 000,— | 10 000,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 1 385 000 | 1 385 000 | 1 315 000 | 1 315 000 | 1 272 573,— | 1 272 573,— |
| 3 |
| KOSZTY OPERACYJNE |
| 3 0 | DZIAŁANIA WIELOPOZIOMOWE | 1 547 000 | 1 477 000 | 1 590 000 | 930 130 | 1 600 526,— | 1 010 738,— |
| 3 1 | UDZIAŁ PAŃSTW SPOZA UNII EUROPEJSKIEJ W PROGRAMIE PRAC | 399 190 | 399 190 | 1 231 308 | 1 231 308 | 1 039 172,— | 688 027,— |
| 3 2 | ROZWÓJ PRAC BADAWCZYCH | 1 069 000 | 1 147 000 | 1 162 000 | 1 629 670 | 1 189 271,— | 1 315 784,— |
| 3 3 | SPRAWOZDANIA I UŁATWIENIA DOTYCZĄCE SKOORDYNOWANEGO PODEJŚCIA | 1 505 000 | 1 530 000 | 1 585 000 | 1 792 000 | 1 849 241,— | 1 805 847,— |
| 3 4 | WYMIANY I WSPARCIE PARTNERÓW, W TYM PROGRAM WIZYT BADAWCZYCH | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 107 640,— |
| 3 5 | INFORMACJE, KOMUNIKACJA I ROZPOWSZECHNIANIE | 359 000 | 326 000 | 378 000 | 363 200 | 417 706,— | 728 282,— |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 4 879 190 | 4 879 190 | 5 946 308 | 5 946 308 | 6 095 916,— | 5 656 318,— |
| | OGÓŁEM | 17 764 190 | 17 764 190 | 18 246 308 | 18 246 308 | 17 716 161,— | 17 276 563,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2011

Środki 2010

Wynik 2009

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

10 879 000

10 879 000

10 309 000

10 309 000

9 723 840,—

9 723 840,—

1 3

MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE

120 000

120 000

104 000

104 000

95 000,—

95 000,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

246 000

246 000

264 000

264 000

253 513,—

253 513,—

1 5

WYMIANY URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW

250 000

250 000

300 000

300 000

272 919,—

272 919,—

1 7

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

5 000

5 000

8 000

8 000

2 400,—

2 400,—

Tytuł 1 — Ogółem

11 500 000

11 500 000

10 985 000

10 985 000

10 347 672,—

10 347 672,—

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE

573 000

573 000

548 000

548 000

566 675,—

566 675,—

2 1

PRZETWARZANIE DANYCH

400 000

400 000

378 000

378 000

327 918,—

327 918,—

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

49 000

49 000

49 000

49 000

25 073,—

25 073,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

128 000

128 000

128 000

128 000

95 850,—

95 850,—

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

225 000

225 000

196 000

196 000

247 057,—

247 057,—

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA FORMALNE I INNE

10 000

10 000

16 000

16 000

10 000,—

10 000,—

Tytuł 2 — Ogółem

1 385 000

1 385 000

1 315 000

1 315 000

1 272 573,—

1 272 573,—

3

KOSZTY OPERACYJNE

3 0

DZIAŁANIA WIELOPOZIOMOWE

1 547 000

1 477 000

1 590 000

930 130

1 600 526,—

1 010 738,—

3 1

UDZIAŁ PAŃSTW SPOZA UNII EUROPEJSKIEJ W PROGRAMIE PRAC

399 190

399 190

1 231 308

1 231 308

1 039 172,—

688 027,—

3 2

ROZWÓJ PRAC BADAWCZYCH

1 069 000

1 147 000

1 162 000

1 629 670

1 189 271,—

1 315 784,—

3 3

SPRAWOZDANIA I UŁATWIENIA DOTYCZĄCE SKOORDYNOWANEGO PODEJŚCIA

1 505 000

1 530 000

1 585 000

1 792 000

1 849 241,—

1 805 847,—

3 4

WYMIANY I WSPARCIE PARTNERÓW, W TYM PROGRAM WIZYT BADAWCZYCH

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

107 640,—

3 5

INFORMACJE, KOMUNIKACJA I ROZPOWSZECHNIANIE

359 000

326 000

378 000

363 200

417 706,—

728 282,—

Tytuł 3 — Ogółem

4 879 190

4 879 190

5 946 308

5 946 308

6 095 916,—

5 656 318,—

OGÓŁEM

17 764 190

17 764 190

18 246 308

18 246 308

17 716 161,—

17 276 563,—

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| Liczba stanowisk obsadzonych do dnia 31.12.2009 | Zatwierdzone | Zatwierdzone |
| Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | | | | 1 | | 1 |
| AD 12 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 |
| AD 11 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 |
| AD 10 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 |
| AD 9 | | 3 | | 2 | | 2 |
| AD 8 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 7 | | | | 2 | | 5 |
| AD 6 | | 4 | | 6 | | 7 |
| AD 5 | | 6 | | 6 | | 3 |
| Razem AD | 14 | 32 | 15 | 35 | 15 | 36 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| AST 7 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 |
| AST 6 | 6 | 5 | 6 | 2 | 6 | |
| AST 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 |
| AST 4 | 4 | 7 | 4 | 9 | 4 | 9 |
| AST 3 | | 7 | | 6 | | 5 |
| AST 2 | | 3 | | 3 | | 2 |
| AST 1 | | | | | | |
| Razem AST | 19 | 31 | 20 | 31 | 20 | 31 |
| Razem | 33 | 63 | 35 | 66 | 35 | 67 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2010

2011

Liczba stanowisk obsadzonych do dnia 31.12.2009

Zatwierdzone

Zatwierdzone

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

1

1

AD 12

7

5

7

5

7

5

AD 11

4

5

5

3

5

3

AD 10

3

5

3

6

3

6

AD 9

3

2

2

AD 8

2

2

2

AD 7

2

5

AD 6

4

6

7

AD 5

6

6

3

Razem AD

14

32

15

35

15

36

AST 11

AST 10

2

1

3

1

3

1

AST 9

AST 8

2

1

2

1

2

1

AST 7

1

2

1

4

1

6

AST 6

6

5

6

2

6

AST 5

4

5

4

5

4

7

AST 4

4

7

4

9

4

9

AST 3

7

6

5

AST 2

3

3

2

AST 1

Razem AST

19

31

20

31

20

31

Razem

33

63

35

66

35

67

---

| 31.3.2011 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 100/5 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 100/5

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy na rok budżetowy 2011

(2011/C 100/02)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2011 | Rok budżetowy 2010 | Rok budżetowy 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBWENCJE ZE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
| 1 0 | SUBWENCJE ZE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ | 20 210 000 | 20 092 700 | 19 877 543,65 |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 20 210 000 | 20 092 700 | 19 877 543,65 |
| 5 |
| INNE DOCHODY |
| 5 0 | WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU RUCHOMEGO I NIERUCHOMEGO | — | — | — |
| 5 2 | DOCHODY Z INWESTYCJI LUB POŻYCZEK, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH POZYCJI | — | — | — |
| 5 4 | INNE DOCHODY DOSTĘPNE DO PONOWNEGO WYKORZYSTANIA, ALE NIE WYKORZYSTANE | p.m. | 112 600 | 37 926,56 |
| 5 9 | INNE DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ | p.m. | 1 000 | 0,— |
| | Tytuł 5 — Ogółem | p.m. | 113 600 | 37 926,56 |
| 6 |
| DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE |
| 6 0 | DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE | 240 000 | 641 700 | 222 107,24 |
| | Tytuł 6 — Ogółem | 240 000 | 641 700 | 222 107,24 |
| | OGÓŁEM | 20 450 000 | 20 848 000 | 20 137 577,45 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2011

Rok budżetowy 2010

Rok budżetowy 2009

1

SUBWENCJE ZE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

1 0

SUBWENCJE ZE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

20 210 000

20 092 700

19 877 543,65

Tytuł 1 — Ogółem

20 210 000

20 092 700

19 877 543,65

5

INNE DOCHODY

5 0

WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU RUCHOMEGO I NIERUCHOMEGO

—

—

—

5 2

DOCHODY Z INWESTYCJI LUB POŻYCZEK, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH POZYCJI

—

—

—

5 4

INNE DOCHODY DOSTĘPNE DO PONOWNEGO WYKORZYSTANIA, ALE NIE WYKORZYSTANE

p.m.

112 600

37 926,56

5 9

INNE DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ

p.m.

1 000

0,—

Tytuł 5 — Ogółem

p.m.

113 600

37 926,56

6

DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

6 0

DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

240 000

641 700

222 107,24

Tytuł 6 — Ogółem

240 000

641 700

222 107,24

OGÓŁEM

20 450 000

20 848 000

20 137 577,45

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2011 | Środki 2010 | Wynik 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 10 680 000 | 10 000 000 | 10 178 490,57 |
| 1 3 | MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE | 510 000 | 540 000 | 395 496,47 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 140 000 | 117 000 | 161 917,16 |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 11 330 000 | 10 657 000 | 10 735 904,20 |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | KOSZTY ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM BUDYNKÓW | 717 000 | 619 500 | 575 348,70 |
| 2 1 | CZYNSZ | 21 000 | 19 300 | 21 691,83 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 669 000 | 606 500 | 601 819,43 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 48 000 | 41 500 | 30 452,91 |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEFONICZNE | 95 000 | 77 200 | 87 676,81 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 1 550 000 | 1 364 000 | 1 316 989,68 |
| 3 |
| WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 3 0 | WYDATKI EKSPLOATACYJNE | 7 570 000 | 8 827 000 | 8 060 718,38 |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 7 570 000 | 8 827 000 | 8 060 718,38 |
| | OGÓŁEM | 20 450 000 | 20 848 000 | 20 113 612,26 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2011

Środki 2010

Wynik 2009

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

10 680 000

10 000 000

10 178 490,57

1 3

MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE

510 000

540 000

395 496,47

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

140 000

117 000

161 917,16

Tytuł 1 — Ogółem

11 330 000

10 657 000

10 735 904,20

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

KOSZTY ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM BUDYNKÓW

717 000

619 500

575 348,70

2 1

CZYNSZ

21 000

19 300

21 691,83

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

669 000

606 500

601 819,43

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

48 000

41 500

30 452,91

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEFONICZNE

95 000

77 200

87 676,81

Tytuł 2 — Ogółem

1 550 000

1 364 000

1 316 989,68

3

WYDATKI EKSPLOATACYJNE

3 0

WYDATKI EKSPLOATACYJNE

7 570 000

8 827 000

8 060 718,38

Tytuł 3 — Ogółem

7 570 000

8 827 000

8 060 718,38

OGÓŁEM

20 450 000

20 848 000

20 113 612,26

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| Stanowiska stałe | Stanowiska stałe |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | 1 | 1 |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | 2 | 2 |
| AD 12 | 6 | 6 |
| AD 11 | 6 | 6 |
| AD 10 | 6 | 6 |
| AD 9 | 3 | 3 |
| AD 8 | 6 | 6 |
| AD 7 | 9 | 9 |
| AD 6 | 3 | 3 |
| AD 5 | 7 | 7 |
| Suma | 50 | 50 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | 2 | — |
| AST 9 | 3 | 3 |
| AST 8 | 4 | 6 |
| AST 7 | 5 | 5 |
| AST 6 | 10 | 9 |
| AST 5 | 7 | 5 |
| AST 4 | 9 | 9 |
| AST 3 | 7 | 10 |
| AST 2 | 2 | 2 |
| AST 1 | 2 | 2 |
| Suma | 51 | 51 |
| Razem | 101 | 101 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2011

2010

Stanowiska stałe

Stanowiska stałe

AD 16

—

—

AD 15

1

1

AD 14

1

1

AD 13

2

2

AD 12

6

6

AD 11

6

6

AD 10

6

6

AD 9

3

3

AD 8

6

6

AD 7

9

9

AD 6

3

3

AD 5

7

7

Suma

50

50

AST 11

—

—

AST 10

2

—

AST 9

3

3

AST 8

4

6

AST 7

5

5

AST 6

10

9

AST 5

7

5

AST 4

9

9

AST 3

7

10

AST 2

2

2

AST 1

2

2

Suma

51

51

Razem

101

101

---

| 31.3.2011 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 100/9 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 100/9

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2011

(2011/C 100/03)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2011 | Rok budżetowy 2010 | Rok budżetowy 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ, WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA) I WKŁAD NOWYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH |
| 1 0 | SUBSYDIA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ I WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA) | 41 285 302 | 40 579 354 | 39 796 440,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 41 285 302 | 40 579 354 | 39 796 440,— |
| 2 |
| DOCHODY RÓŻNE |
| 2 0 | WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | WPŁYWY Z WYNAJMU MEBLI I SPRZĘTU | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | SKŁADKI W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH POROZUMIEŃ LUB UMÓW — DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL (1) | 0 | 9 996 499 | 61 510,— |
| 2 3 | ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW (2) | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 4 | PODARUNKI I DAROWIZNY | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | INNE DOCHODY | p.m. | p.m. | 29 384,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 0 | 9 996 499 | 90 894,— |
| | OGÓŁEM | 41 285 302 | 50 575 853 | 39 887 334,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2011

Rok budżetowy 2010

Rok budżetowy 2009

1

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ, WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA) I WKŁAD NOWYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

1 0

SUBSYDIA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ I WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA)

41 285 302

40 579 354

39 796 440,—

Tytuł 1 — Ogółem

41 285 302

40 579 354

39 796 440,—

2

DOCHODY RÓŻNE

2 0

WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI

p.m.

p.m.

0,—

2 1

WPŁYWY Z WYNAJMU MEBLI I SPRZĘTU

p.m.

p.m.

0,—

2 2

SKŁADKI W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH POROZUMIEŃ LUB UMÓW — DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL (1)

0

9 996 499

61 510,—

2 3

ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW (2)

p.m.

p.m.

0,—

2 4

PODARUNKI I DAROWIZNY

p.m.

p.m.

0,—

2 5

INNE DOCHODY

p.m.

p.m.

29 384,—

Tytuł 2 — Ogółem

0

9 996 499

90 894,—

OGÓŁEM

41 285 302

50 575 853

39 887 334,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2011 | Środki 2010 | Wynik 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY (3) | 21 928 000 | 23 580 103 | 18 184 013,— |
| 1 2 | WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM (4) | 120 000 | 405 000 | 234 280,— |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE (5) | 950 000 | 1 400 120 | 945 341,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA (6) | 775 000 | 757 657 | 603 127,— |
| 1 6 | SŁUŻBY SOCJALNE | 5 000 | 5 000 | 2 642,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 23 778 000 | 26 147 880 | 19 969 403,— |
| 2 |
| WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
| 2 1 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE (7) | 3 006 000 | 2 661 687 | 3 063 547,— |
| 2 2 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE (8) | 221 000 | 281 816 | 339 393,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE (9) | 479 500 | 646 831 | 344 586,— |
| 2 4 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 12 000 | 12 000 | 11 372,— |
| 2 5 | SYSTEM ZARZĄDZANIA EEA | 205 000 | 205 000 | 165 712,— |
| 2 6 | ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE AGENCJI | 10 000 | 27 000 | 1 698,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 3 933 500 | 3 834 334 | 3 926 308,— |
| 3 |
| WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 3 | ŹRÓDŁA (10) | 11 795 000 | 13 954 640 | 11 612 782,— |
| 3 4 | DZIAŁANIA STRATEGICZNE | — | — | 3 975 516,— |
| 3 5 | DZIAŁANIA STRATEGICZNE (11) | 1 778 802 | 6 655 548 | 0,— |
| 3 6 | DZIAŁANIA STRATEGICZNE (12) | — | — | 902 125,— |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 13 573 802 | 20 610 188 | 16 490 423,— |
| | OGÓŁEM | 41 285 302 | 50 592 402 | 40 386 134,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2011

Środki 2010

Wynik 2009

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY (3)

21 928 000

23 580 103

18 184 013,—

1 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM (4)

120 000

405 000

234 280,—

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE (5)

950 000

1 400 120

945 341,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA (6)

775 000

757 657

603 127,—

1 6

SŁUŻBY SOCJALNE

5 000

5 000

2 642,—

Tytuł 1 — Ogółem

23 778 000

26 147 880

19 969 403,—

2

WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 1

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE (7)

3 006 000

2 661 687

3 063 547,—

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE (8)

221 000

281 816

339 393,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE (9)

479 500

646 831

344 586,—

2 4

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

12 000

12 000

11 372,—

2 5

SYSTEM ZARZĄDZANIA EEA

205 000

205 000

165 712,—

2 6

ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE AGENCJI

10 000

27 000

1 698,—

Tytuł 2 — Ogółem

3 933 500

3 834 334

3 926 308,—

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 3

ŹRÓDŁA (10)

11 795 000

13 954 640

11 612 782,—

3 4

DZIAŁANIA STRATEGICZNE

—

—

3 975 516,—

3 5

DZIAŁANIA STRATEGICZNE (11)

1 778 802

6 655 548

0,—

3 6

DZIAŁANIA STRATEGICZNE (12)

—

—

902 125,—

Tytuł 3 — Ogółem

13 573 802

20 610 188

16 490 423,—

OGÓŁEM

41 285 302

50 592 402

40 386 134,—

Tabela zatrudnienia

| Stanowiska stałe |
| --- |
| Kategorie i stopnie w poprzednim regulaminie pracowniczym | 2009 | 2010 | 2011 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | | | |
| AD 14 | | | |
| AD 13 | | | |
| AD 12 | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | 2 | 2 | |
| AD 10 | 1 | 1 | |
| AD 9 | | | |
| AD 8 | | | |
| AD 7 | | | |
| AD 6 | 2 | 2 | |
| AD 5 | | | |
| Ogółem AD | 6 | 6 | 1 |
| AST 11 | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | | | |
| AST 9 | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | | | |
| AST 6 | | | |
| AST 5 | | | |
| AST 4 | | | |
| AST 3 | | | |
| AST 2 | | | |
| AST 1 | | | |
| Ogółem AST | 3 | 3 | 3 |
| Suma całkowita | 9 | 9 | 4 |

Stanowiska stałe

Kategorie i stopnie w poprzednim regulaminie pracowniczym

2009

2010

2011

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

AD 12

1

1

1

AD 11

2

2

AD 10

1

1

AD 9

AD 8

AD 7

AD 6

2

2

AD 5

Ogółem AD

6

6

1

AST 11

1

1

1

AST 10

AST 9

1

1

1

AST 8

1

1

1

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

Ogółem AST

3

3

3

Suma całkowita

9

9

4

Tabela zatrudnienia

| Stanowiska czasowe |
| --- |
| Kategorie i stopnie w poprzednim regulaminie pracowniczym | 2009 | 2010 | 2011 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | 2 | 2 | 2 |
| AD 13 | | 2 | 2 |
| AD 12 | 10 | 9 | 9 |
| AD 11 | 8 | 11 | 11 |
| AD 10 | 9 | 9 | 9 |
| AD 9 | 7 | 8 | 8 |
| AD 8 | 8 | 7 | 7 |
| AD 7 | 6 | 6 | 6 |
| AD 6 | 2 | 6 | 7 |
| AD 5 | | | |
| Ogółem AD | 56 | 61 | 62 |
| AST 11 | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | 3 | 3 | 3 |
| AST 9 | 1 | 2 | 2 |
| AST 8 | 7 | 8 | 8 |
| AST 7 | 4 | 6 | 6 |
| AST 6 | 11 | 8 | 8 |
| AST 5 | 4 | 4 | 4 |
| AST 4 | 14 | 14 | 14 |
| AST 3 | 14 | 13 | 13 |
| AST 2 | 3 | 4 | 4 |
| AST 1 | 6 | 5 | 5 |
| Ogółem AST | 68 | 68 | 68 |
| Suma całkowita | 124 | 129 | 130 |

Stanowiska czasowe

Kategorie i stopnie w poprzednim regulaminie pracowniczym

2009

2010

2011

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

2

2

AD 12

10

9

9

AD 11

8

11

11

AD 10

9

9

9

AD 9

7

8

8

AD 8

8

7

7

AD 7

6

6

6

AD 6

2

6

7

AD 5

Ogółem AD

56

61

62

AST 11

1

1

1

AST 10

3

3

3

AST 9

1

2

2

AST 8

7

8

8

AST 7

4

6

6

AST 6

11

8

8

AST 5

4

4

4

AST 4

14

14

14

AST 3

14

13

13

AST 2

3

4

4

AST 1

6

5

5

Ogółem AST

68

68

68

Suma całkowita

124

129

130

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2011 | 2010 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 25
  GISC 5
  ENPI 3 | 25
  GISC 5
  ENPI 3 | 23 |
| FG III | 5
  GISC 3
  ENPI 1 | 5
  GISC 3
  ENPI 1 | 7 |
| FG II | 18 | 16 | 15 |
| FG I | | | |
| Ogółem FG | 60 | 58 | 45 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 22 | 22 | 28 |
| Ogółem | 82 | 80 | 73 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2011

2010

2009

FG IV

25

GISC 5

ENPI 3

25

GISC 5

ENPI 3

23

FG III

5

GISC 3

ENPI 1

5

GISC 3

ENPI 1

7

FG II

18

16

15

FG I

Ogółem FG

60

58

45

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

22

22

28

Ogółem

82

80

73

---

(1)  2010:

| — | GISC: 2 999 999, |
| --- | --- |

—

GISC: 2 999 999,

| — | ENPI: 5 746 500, |
| --- | --- |

—

ENPI: 5 746 500,

| — | IPA: 1 200 000, |
| --- | --- |

—

IPA: 1 200 000,

| — | EEA-AoA: 50 000. |
| --- | --- |

—

EEA-AoA: 50 000.

2009:

| — | CSS: 61 510. |
| --- | --- |

—

CSS: 61 510.

(2)  2010:

| — | GISC: 30 000, |
| --- | --- |

—

GISC: 30 000,

| — | ENPI: 140 000. |
| --- | --- |

—

ENPI: 140 000.

(3)  2010:

| — | GISC: 1 927 000, |
| --- | --- |

—

GISC: 1 927 000,

| — | ENPI: 1 470 000. |
| --- | --- |

—

ENPI: 1 470 000.

(4)  2010:

| — | GISC: 64 000, |
| --- | --- |

—

GISC: 64 000,

| — | ENPI: 40 000. |
| --- | --- |

—

ENPI: 40 000.

(5)  2010:

| — | GISC: 180 000, |
| --- | --- |

—

GISC: 180 000,

| — | ENPI: 200 000, |
| --- | --- |

—

ENPI: 200 000,

| — | IPA: 30 060. |
| --- | --- |

—

IPA: 30 060.

2009:

| — | EA5: 3 174. |
| --- | --- |

—

EA5: 3 174.

(6)  2010: ENPI: 23 000.

(7)  2010: GISC: 90 000.

(8)  2010: GISC: 30 000.

2009: CSS: 60 093.

(9)  2010:

| — | GISC: 53 999, |
| --- | --- |

—

GISC: 53 999,

| — | ENPI: 140 000. |
| --- | --- |

—

ENPI: 140 000.

(10)  2010:

| — | GISC: 330 000, |
| --- | --- |

—

GISC: 330 000,

| — | ENPI: 310 000, |
| --- | --- |

—

ENPI: 310 000,

| — | IPA: 432 000. |
| --- | --- |

—

IPA: 432 000.

2009:

| — | EA4: 192 209, |
| --- | --- |

—

EA4: 192 209,

| — | EA5: 43 637, |
| --- | --- |

—

EA5: 43 637,

| — | Potsdam: 34 752. |
| --- | --- |

—

Potsdam: 34 752.

(11)  2010:

| — | GISC: 325 000, |
| --- | --- |

—

GISC: 325 000,

| — | ENPI: 3 563 500, |
| --- | --- |

—

ENPI: 3 563 500,

| — | IPA: 737 940, |
| --- | --- |

—

IPA: 737 940,

| — | AoA: 50 000. |
| --- | --- |

—

AoA: 50 000.

(12)  2009:

| — | EA4: 59 100, |
| --- | --- |

—

EA4: 59 100,

| — | EA5: 50 200, |
| --- | --- |

—

EA5: 50 200,

| — | Potsdam: 58 449, |
| --- | --- |

—

Potsdam: 58 449,

| — | CLC: 734 376. |
| --- | --- |

—

CLC: 734 376.

---

| 31.3.2011 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 100/15 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 100/15

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2011

(2011/C 100/04)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2011 | Rok budżetowy 2010 | Rok budżetowy 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
| 1 0 | STRATEGIA PRZEDAKCESYJNA (ARTYKUŁ 15 03 02 (DAWNY ARTYKUŁ B7–0 3 3)) | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 | DZIAŁALNOŚĆ ZEWNĘTRZNA — TACIS, CARDS I MEDA (ARTYKUŁ 15 03 03 (DAWNY ARTYKUŁ B7–6 6 4)) | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 2 | EUROPEJSKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA (ARTYKUŁ 15 02 27) | 19 850 000 | 18 282 000 | 14 772 000,— |
| 1 3 | DG EAC — EUROPEJSKA FUNDACJA SZKOLENIA | 0 | 1 015 822 | 4 028 000,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 19 850 000 | 19 297 822 | 18 800 000,— |
| 4 |
| DOCHODY Z INNYCH ŹRÓDEŁ |
| 4 3 | WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI | p.m. | 5 572 | 225 856,— |
| 4 9 | WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH | p.m. | 503 729 | 0,— |
| | Tytuł 4 — Ogółem | p.m. | 509 301 | 225 856,— |
| 5 |
| MEDA-ETE |
| 5 0 | MEDA-ETE | 0 | 0 | 0,— |
| 5 9 | MEDA-ETE — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH | 0 | 450 173 | 0,— |
| | Tytuł 5 — Ogółem | 0 | 450 173 | 0,— |
| 8 |
| WKŁAD NIEPIENIĘŻNY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
| 8 0 | WKŁAD NIEPIENIĘŻNY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ | p.m. | 162 178 | 0,— |
| | Tytuł 8 — Ogółem | p.m. | 162 178 | 0,— |
| 9 |
| DOCHODY RÓŻNE |
| 9 0 | DOCHODY RÓŻNE | p.m. | p.m. | 85 791,— |
| | Tytuł 9 — Ogółem | p.m. | p.m. | 85 791,— |
| 10 |
| WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT |
| 10 1 | WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 10 — Ogółem | p.m. | p.m. | 0,— |
| | OGÓŁEM | 19 850 000 | 20 419 474 | 19 111 647,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2011

Rok budżetowy 2010

Rok budżetowy 2009

1

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

1 0

STRATEGIA PRZEDAKCESYJNA (ARTYKUŁ 15 03 02 (DAWNY ARTYKUŁ B7–0 3 3))

p.m.

p.m.

0,—

1 1

DZIAŁALNOŚĆ ZEWNĘTRZNA — TACIS, CARDS I MEDA (ARTYKUŁ 15 03 03 (DAWNY ARTYKUŁ B7–6 6 4))

p.m.

p.m.

0,—

1 2

EUROPEJSKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA (ARTYKUŁ 15 02 27)

19 850 000

18 282 000

14 772 000,—

1 3

DG EAC — EUROPEJSKA FUNDACJA SZKOLENIA

0

1 015 822

4 028 000,—

Tytuł 1 — Ogółem

19 850 000

19 297 822

18 800 000,—

4

DOCHODY Z INNYCH ŹRÓDEŁ

4 3

WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI

p.m.

5 572

225 856,—

4 9

WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH

p.m.

503 729

0,—

Tytuł 4 — Ogółem

p.m.

509 301

225 856,—

5

MEDA-ETE

5 0

MEDA-ETE

0

0

0,—

5 9

MEDA-ETE — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH

0

450 173

0,—

Tytuł 5 — Ogółem

0

450 173

0,—

8

WKŁAD NIEPIENIĘŻNY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

8 0

WKŁAD NIEPIENIĘŻNY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

p.m.

162 178

0,—

Tytuł 8 — Ogółem

p.m.

162 178

0,—

9

DOCHODY RÓŻNE

9 0

DOCHODY RÓŻNE

p.m.

p.m.

85 791,—

Tytuł 9 — Ogółem

p.m.

p.m.

85 791,—

10

WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT

10 1

WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 10 — Ogółem

p.m.

p.m.

0,—

OGÓŁEM

19 850 000

20 419 474

19 111 647,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2011 | Środki 2010 | Wynik 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 1 |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM ZATRUDNIONYM W FUNDACJI |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 12 529 100 | 12 529 100 | 12 156 598 | 12 156 598 | 11 912 411,25 | 11 912 411,25 |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 100 000 | 100 000 | 940 000 | 940 000 | 940 934,35 | 940 934,35 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 131 230 | 131 230 | 184 770 | 184 770 | 172 563,07 | 172 563,07 |
| 1 5 | WYMIANA PERSONELU MIĘDZY FUNDACJĄ A SEKTOREM PUBLICZNYM | 125 000 | 125 000 | 149 000 | 149 000 | 83 688,20 | 83 628,20 |
| 1 7 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 12 000 | 12 000 | 14 000 | 14 000 | 10 329,12 | 10 329,12 |
| 1 9 | EMERYTURY I SKŁADKI EMERYTALNE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 12 897 330 | 12 897 330 | 13 444 368 | 13 444 368 | 13 119 925,99 | 13 119 925,99 |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE KOSZTY EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 539 818 | 539 818 | 564 978 | 564 978 | 559 458,23 | 559 458,23 |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE | 584 670 | 584 670 | 671 257 | 671 257 | 510 876,13 | 510 876,13 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 48 032 | 48 032 | 28 772 | 28 772 | 26 784,24 | 26 784,24 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 102 950 | 102 950 | 111 424 | 111 424 | 134 876,32 | 134 876,32 |
| 2 4 | POCZTA I TELEKOMUNIKACJA | 35 200 | 35 200 | 34 722 | 34 722 | 45 200,— | 45 200,— |
| 2 5 | POSIEDZENIA I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 120 000 | 120 000 | 127 319 | 127 319 | 166 813,73 | 166 813,73 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 1 430 670 | 1 430 670 | 1 538 472 | 1 538 472 | 1 444 008,65 | 1 444 008,65 |
| 3 |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z ODBYCIEM OKREŚLONYCH MISJI |
| 3 0 | WYDATKI OPERACYJNE | 1 017 500 | 1 017 500 | 760 327 | 1 030 270 | 1 551 141,47 | 1 504 185,30 |
| 3 1 | DZIAŁANIA PRIORYTETOWE: DZIAŁANIA W RAMACH PROGRAMU ROBOCZEGO | 4 065 000 | 3 632 000 | 3 088 833 | 3 214 350 | 3 806 149,78 | 3 110 177,47 |
| 3 2 | OPERACJE | 939 500 | 872 500 | | | | |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 6 022 000 | 5 522 000 | 3 849 160 | 4 244 620 | 5 357 291,52 | 4 614 362,77 |
| 4 |
| WYDATKI NA OKREŚLONY CEL |
| 4 1 | WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI MIĘDZYNARODOWYMI | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 2 | WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI EUROPEJSKIMI | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 3 | WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI KRAJOWYMI | p.m. | p.m. | 509 301 | 509 301 | 172 820,79 | 351 795,27 |
| 4 4 | WDROŻENIE PROJEKTÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Tytuł 4 — Ogółem | p.m. | p.m. | 509 301 | 509 301 | 172 820,79 | 351 795,27 |
| 5 |
| WYDATKI NA OKREŚLONY CEL — KSZTAŁCENIE I SZKOLENIE NA RZECZ ZATRUDNIENIA (ETE), PROJEKT MED 2004/083–494 |
| 5 1 | ZASOBY LUDZKIE (HR) | p.m. | p.m. | 143 346 | 143 346 | 171 478,67 | 119 928,67 |
| 5 2 | KOSZTY PODRÓŻY I DIETY DZIENNE | p.m. | p.m. | 157 846 | 157 846 | 165 749,17 | 187 769,79 |
| 5 3 | INNE KOSZTY/ŚWIADCZENIA | p.m. | p.m. | 133 049 | 133 049 | 179 103,38 | 156 505,11 |
| 5 4 | DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z ZAMÓWIENIAMI DLA KOMPONENTU 3 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 5 5 | DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z ZAMÓWIENIAMI DLA KOMPONENTU 4 | p.m. | p.m. | 932 | 932 | 0,— | 83 906,67 |
| 5 6 | AUDYT FINANSOWY | p.m. | p.m. | 15 000 | 15 000 | 15 000,— | 0,— |
| 5 7 | WYDATKI NADZWYCZAJNE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Tytuł 5 — Ogółem | p.m. | p.m. | 450 173 | 450 173 | 531 331,22 | 548 110,24 |
| 8 |
| WKŁAD NIEPIENIĘŻNY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
| 8 0 | WKŁAD NIEPIENIĘŻNY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ | p.m. | p.m. | 162 178 | 162 178 | 0,— | 0,— |
| | Tytuł 8 — Ogółem | p.m. | p.m. | 162 178 | 162 178 | 0,— | 0,— |
| 9 |
| WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE |
| 9 9 | WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Tytuł 9 — Ogółem | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 |
| WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT |
| 10 1 | WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT | p.m. | p.m. | | 70 362 | 0,— | 0,— |
| | Tytuł 10 — Ogółem | p.m. | p.m. | | 70 362 | 0,— | 0,— |
| | OGÓŁEM | 20 350 000 | 19 850 000 | 19 953 652 | 20 419 474 | 20 625 378,20 | 20 078 202,92 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2011

Środki 2010

Wynik 2009

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

1

WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM ZATRUDNIONYM W FUNDACJI

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

12 529 100

12 529 100

12 156 598

12 156 598

11 912 411,25

11 912 411,25

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

100 000

100 000

940 000

940 000

940 934,35

940 934,35

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

131 230

131 230

184 770

184 770

172 563,07

172 563,07

1 5

WYMIANA PERSONELU MIĘDZY FUNDACJĄ A SEKTOREM PUBLICZNYM

125 000

125 000

149 000

149 000

83 688,20

83 628,20

1 7

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

12 000

12 000

14 000

14 000

10 329,12

10 329,12

1 9

EMERYTURY I SKŁADKI EMERYTALNE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Tytuł 1 — Ogółem

12 897 330

12 897 330

13 444 368

13 444 368

13 119 925,99

13 119 925,99

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE KOSZTY EKSPLOATACYJNE

2 0

INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

539 818

539 818

564 978

564 978

559 458,23

559 458,23

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE

584 670

584 670

671 257

671 257

510 876,13

510 876,13

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

48 032

48 032

28 772

28 772

26 784,24

26 784,24

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

102 950

102 950

111 424

111 424

134 876,32

134 876,32

2 4

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

35 200

35 200

34 722

34 722

45 200,—

45 200,—

2 5

POSIEDZENIA I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

120 000

120 000

127 319

127 319

166 813,73

166 813,73

Tytuł 2 — Ogółem

1 430 670

1 430 670

1 538 472

1 538 472

1 444 008,65

1 444 008,65

3

WYDATKI ZWIĄZANE Z ODBYCIEM OKREŚLONYCH MISJI

3 0

WYDATKI OPERACYJNE

1 017 500

1 017 500

760 327

1 030 270

1 551 141,47

1 504 185,30

3 1

DZIAŁANIA PRIORYTETOWE: DZIAŁANIA W RAMACH PROGRAMU ROBOCZEGO

4 065 000

3 632 000

3 088 833

3 214 350

3 806 149,78

3 110 177,47

3 2

OPERACJE

939 500

872 500

Tytuł 3 — Ogółem

6 022 000

5 522 000

3 849 160

4 244 620

5 357 291,52

4 614 362,77

4

WYDATKI NA OKREŚLONY CEL

4 1

WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI MIĘDZYNARODOWYMI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 2

WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI EUROPEJSKIMI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 3

WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI KRAJOWYMI

p.m.

p.m.

509 301

509 301

172 820,79

351 795,27

4 4

WDROŻENIE PROJEKTÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Tytuł 4 — Ogółem

p.m.

p.m.

509 301

509 301

172 820,79

351 795,27

5

WYDATKI NA OKREŚLONY CEL — KSZTAŁCENIE I SZKOLENIE NA RZECZ ZATRUDNIENIA (ETE), PROJEKT MED 2004/083–494

5 1

ZASOBY LUDZKIE (HR)

p.m.

p.m.

143 346

143 346

171 478,67

119 928,67

5 2

KOSZTY PODRÓŻY I DIETY DZIENNE

p.m.

p.m.

157 846

157 846

165 749,17

187 769,79

5 3

INNE KOSZTY/ŚWIADCZENIA

p.m.

p.m.

133 049

133 049

179 103,38

156 505,11

5 4

DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z ZAMÓWIENIAMI DLA KOMPONENTU 3

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

5 5

DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z ZAMÓWIENIAMI DLA KOMPONENTU 4

p.m.

p.m.

932

932

0,—

83 906,67

5 6

AUDYT FINANSOWY

p.m.

p.m.

15 000

15 000

15 000,—

0,—

5 7

WYDATKI NADZWYCZAJNE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Tytuł 5 — Ogółem

p.m.

p.m.

450 173

450 173

531 331,22

548 110,24

8

WKŁAD NIEPIENIĘŻNY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

8 0

WKŁAD NIEPIENIĘŻNY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

p.m.

p.m.

162 178

162 178

0,—

0,—

Tytuł 8 — Ogółem

p.m.

p.m.

162 178

162 178

0,—

0,—

9

WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE

9 9

WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Tytuł 9 — Ogółem

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10

WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT

10 1

WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT

p.m.

p.m.

70 362

0,—

0,—

Tytuł 10 — Ogółem

p.m.

p.m.

70 362

0,—

0,—

OGÓŁEM

20 350 000

19 850 000

19 953 652

20 419 474

20 625 378,20

20 078 202,92

Rozdział 3 0

Przybliżony harmonogram płatności zobowiązań jest następujący:

| Zobowiązania | Płatności |
| --- | --- |
| 2011 | 2012 |
| Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2011 r. | 285 132 | 285 132 | |
| Środki 2011 r. | 1 017 500 | 732 368 | 285 132 |
| Ogółem | 1 302 632 | 1 017 500 | 285 132 |

Zobowiązania

Płatności

2011

2012

Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2011 r.

285 132

285 132

Środki 2011 r.

1 017 500

732 368

285 132

Ogółem

1 302 632

1 017 500

285 132

Rozdział 3 1

Przybliżony harmonogram płatności zobowiązań jest następujący:

| Zobowiązania | Płatności |
| --- | --- |
| 2011 | 2012 |
| Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2011 r. | 1 491 328 | 1 491 328 | |
| Środki 2011 r. | 4 065 000 | 2 140 672 | 1 924 328 |
| Ogółem | 5 556 328 | 3 632 000 | 1 924 328 |

Zobowiązania

Płatności

2011

2012

Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2011 r.

1 491 328

1 491 328

Środki 2011 r.

4 065 000

2 140 672

1 924 328

Ogółem

5 556 328

3 632 000

1 924 328

Rozdział 3 2

Przybliżony harmonogram płatności zobowiązań jest następujący:

| Zobowiązania | Płatności |
| --- | --- |
| 2011 | 2012 |
| Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2011 r. | | | |
| Środki 2011 r. | 939 500 | 872 500 | 67 000 |
| Ogółem | 939 500 | 872 500 | 67 000 |

Zobowiązania

Płatności

2011

2012

Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2011 r.

Środki 2011 r.

939 500

872 500

67 000

Ogółem

939 500

872 500

67 000

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | 2011 | 2010 | Stanowiska obsadzone wg stanu na dzień 31 grudnia 2009r. |
| --- | --- | --- | --- |
| Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe |
| AD 16 | — | | — | | — | |
| AD 15 | — | | — | | — | |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 3 | — | |
| AD 12 | — | 4 | — | 5 | — | 6 |
| AD 11 | — | 12 | — | 13 | — | 11 |
| AD 10 | — | 4 | — | 4 | — | 3 |
| AD 9 | — | 11 | — | 18 | — | 10 |
| AD 8 | — | 5 | — | 4 | — | 6 |
| AD 7 | — | 18 | — | 10 | — | 12 |
| AD 6 | — | | — | 1 | — | 1 |
| AD 5 | — | 2 | — | — | — | |
| Razem AD | — | 61 | — | 59 | — | 50 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 4 | — | 3 | — | — |
| AST 9 | — | 6 | — | 6 | — | 5 |
| AST 8 | — | 1 | — | 2 | — | 3 |
| AST 7 | — | 6 | — | 7 | — | 7 |
| AST 6 | — | 7 | — | 10 | — | 7 |
| AST 5 | — | 1 | — | 4 | — | 3 |
| AST 4 | — | 5 | — | 5 | — | 3 |
| AST 3 | — | 2 | — | — | — | 3 |
| AST 2 | — | 3 | — | — | — | 5 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Razem AST | — | 35 | — | 37 | — | 36 |
| Ogółem | — | 96 | — | 96 | — | 86 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2011

2010

Stanowiska obsadzone wg stanu na dzień 31 grudnia 2009r.

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD 16

—

—

—

AD 15

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

3

—

AD 12

—

4

—

5

—

6

AD 11

—

12

—

13

—

11

AD 10

—

4

—

4

—

3

AD 9

—

11

—

18

—

10

AD 8

—

5

—

4

—

6

AD 7

—

18

—

10

—

12

AD 6

—

—

1

—

1

AD 5

—

2

—

—

—

Razem AD

—

61

—

59

—

50

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

4

—

3

—

—

AST 9

—

6

—

6

—

5

AST 8

—

1

—

2

—

3

AST 7

—

6

—

7

—

7

AST 6

—

7

—

10

—

7

AST 5

—

1

—

4

—

3

AST 4

—

5

—

5

—

3

AST 3

—

2

—

—

—

3

AST 2

—

3

—

—

—

5

AST 1

—

—

—

—

—

—

Razem AST

—

35

—

37

—

36

Ogółem

—

96

—

96

—

86

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | Stan na 31.12.2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 3 | 4 | 4 |
| FG III | 18 | 17 | 17 |
| FG II | 12 | 13 | 13 |
| FG I | | | |
| Ogółem FG | 33 | 34 | 34 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 1 | 4 | 2 |
| Ogółem | 34 | 38 | 36 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

Stan na 31.12.2009

2010

2011

FG IV

3

4

4

FG III

18

17

17

FG II

12

13

13

FG I

Ogółem FG

33

34

34

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

1

4

2

Ogółem

34

38

36

Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat budżetu Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok 2011, należy odwiedzić stronę Fundacji (http://www.etf.europa.eu), w menu wybrać „About ETF”, a następnie przejść do sekcji „Register of Documents”.

---

| 31.3.2011 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 100/23 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 100/23

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków na rok budżetowy 2011

(2011/C 100/05)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2011 | Rok budżetowy 2010 | Rok budżetowy 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI |
| 1 0 | DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI | 161 041 000 | 152 780 000 | 141 023 279,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 161 041 000 | 152 780 000 | 141 023 279,— |
| 2 |
| WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ |
| 2 0 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ | 38 420 000 | 47 312 000 | 46 851 960,66 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 38 420 000 | 47 312 000 | 46 851 960,66 |
| 3 |
| UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁANIACH EMA |
| 3 0 | UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁANIACH EMA | 784 000 | 935 000 | 873 360,— |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 784 000 | 935 000 | 873 360,— |
| 5 |
| DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI |
| 5 2 | DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI | 7 658 000 | 6 400 000 | 6 389 563,77 |
| | Tytuł 5 — Ogółem | 7 658 000 | 6 400 000 | 6 389 563,77 |
| 6 |
| WKŁAD W PROGRAMY WSPÓLNOTOWE I DOCHODY Z USŁUG |
| 6 0 | WKŁAD W PROGRAMY WSPÓLNOTOWE I DOCHODY Z USŁUG | 560 000 | 460 000 | 102 963,72 |
| | Tytuł 6 — Ogółem | 560 000 | 460 000 | 102 963,72 |
| 7 |
| KOREKTA NIERÓWNOWAGI BUDŻETOWEJ |
| 7 0 | KOREKTA NIERÓWNOWAGI BUDŻETOWEJ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 7 — Ogółem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| DOCHODY RÓŻNE |
| 9 0 | DOCHODY RÓŻNE | 400 000 | 500 000 | 893 773,14 |
| | Tytuł 9 — Ogółem | 400 000 | 500 000 | 893 773,14 |
| | OGÓŁEM | 208 863 000 | 208 387 000 | 196 134 900,29 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2011

Rok budżetowy 2010

Rok budżetowy 2009

1

DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI

1 0

DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI

161 041 000

152 780 000

141 023 279,—

Tytuł 1 — Ogółem

161 041 000

152 780 000

141 023 279,—

2

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

2 0

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

38 420 000

47 312 000

46 851 960,66

Tytuł 2 — Ogółem

38 420 000

47 312 000

46 851 960,66

3

UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁANIACH EMA

3 0

UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁANIACH EMA

784 000

935 000

873 360,—

Tytuł 3 — Ogółem

784 000

935 000

873 360,—

5

DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI

5 2

DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI

7 658 000

6 400 000

6 389 563,77

Tytuł 5 — Ogółem

7 658 000

6 400 000

6 389 563,77

6

WKŁAD W PROGRAMY WSPÓLNOTOWE I DOCHODY Z USŁUG

6 0

WKŁAD W PROGRAMY WSPÓLNOTOWE I DOCHODY Z USŁUG

560 000

460 000

102 963,72

Tytuł 6 — Ogółem

560 000

460 000

102 963,72

7

KOREKTA NIERÓWNOWAGI BUDŻETOWEJ

7 0

KOREKTA NIERÓWNOWAGI BUDŻETOWEJ

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 7 — Ogółem

p.m.

p.m.

0,—

9

DOCHODY RÓŻNE

9 0

DOCHODY RÓŻNE

400 000

500 000

893 773,14

Tytuł 9 — Ogółem

400 000

500 000

893 773,14

OGÓŁEM

208 863 000

208 387 000

196 134 900,29

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2011 | Środki 2010 | Wynik 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 67 186 000 | 62 469 000 | 51 988 030,07 |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 800 000 | 789 000 | 662 496,29 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 647 000 | 640 000 | 534 433,22 |
| 1 5 | WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW | 2 999 000 | 2 847 000 | 2 636 394,96 |
| 1 6 | SŁUŻBY SOCJALNE | 152 000 | 145 000 | 97 002,51 |
| 1 7 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 35 000 | 70 000 | 37 175,27 |
| 1 8 | UBEZPIECZENIE OD ZACHOROWAŃ, WYPADKÓW I CHORÓB ZAWODOWYCH, BEZROBOCIA ORAZ ZACHOWANIE PRAW EMERYTALNYCH | 2 130 000 | 2 133 000 | 1 786 116,34 |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 73 949 000 | 69 093 000 | 57 741 648,66 |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE |
| 2 0 | INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z NIMI KOSZTY | 16 945 000 | 18 097 000 | 16 056 491,17 |
| 2 1 | WYDATKI NA PRZETWARZANIE DANYCH ADMINISTRACYJNCH | 7 701 000 | 30 802 000 | 29 588 790,76 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 1 599 000 | 1 486 000 | 2 598 614,18 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 1 236 000 | 1 083 000 | 1 127 786,90 |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | 959 000 | 714 000 | 817 868,22 |
| 2 5 | WYDATKI NA OBRADY FORMALNE I INNE | 138 000 | 153 000 | 91 696,12 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 28 578 000 | 52 335 000 | 50 281 247,35 |
| 3 |
| WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 3 0 | WYDATKI EKSPLOATACYJNE | 88 647 000 | 85 990 000 | 78 669 827,41 |
| 3 1 | WYDATKI NA PRZETWARZANIE DANYCH OPERACYJNYCH | 17 689 000 | | |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 106 336 000 | 85 990 000 | 78 669 827,41 |
| 9 |
| INNE WYDATKI |
| 9 0 | ŚRODKI TYMCZASOWE | p.m. | 969 000 | 0,— |
| | Tytuł 9 — Ogółem | p.m. | 969 000 | 0,— |
| | OGÓŁEM | 208 863 000 | 208 387 000 | 186 692 723,42 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2011

Środki 2010

Wynik 2009

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

67 186 000

62 469 000

51 988 030,07

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

800 000

789 000

662 496,29

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

647 000

640 000

534 433,22

1 5

WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW

2 999 000

2 847 000

2 636 394,96

1 6

SŁUŻBY SOCJALNE

152 000

145 000

97 002,51

1 7

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

35 000

70 000

37 175,27

1 8

UBEZPIECZENIE OD ZACHOROWAŃ, WYPADKÓW I CHORÓB ZAWODOWYCH, BEZROBOCIA ORAZ ZACHOWANIE PRAW EMERYTALNYCH

2 130 000

2 133 000

1 786 116,34

Tytuł 1 — Ogółem

73 949 000

69 093 000

57 741 648,66

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE

2 0

INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z NIMI KOSZTY

16 945 000

18 097 000

16 056 491,17

2 1

WYDATKI NA PRZETWARZANIE DANYCH ADMINISTRACYJNCH

7 701 000

30 802 000

29 588 790,76

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

1 599 000

1 486 000

2 598 614,18

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

1 236 000

1 083 000

1 127 786,90

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

959 000

714 000

817 868,22

2 5

WYDATKI NA OBRADY FORMALNE I INNE

138 000

153 000

91 696,12

Tytuł 2 — Ogółem

28 578 000

52 335 000

50 281 247,35

3

WYDATKI EKSPLOATACYJNE

3 0

WYDATKI EKSPLOATACYJNE

88 647 000

85 990 000

78 669 827,41

3 1

WYDATKI NA PRZETWARZANIE DANYCH OPERACYJNYCH

17 689 000

Tytuł 3 — Ogółem

106 336 000

85 990 000

78 669 827,41

9

INNE WYDATKI

9 0

ŚRODKI TYMCZASOWE

p.m.

969 000

0,—

Tytuł 9 — Ogółem

p.m.

969 000

0,—

OGÓŁEM

208 863 000

208 387 000

186 692 723,42

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | Stanowiska czasowe |
| --- | --- |
| 2009 | 2010 | 2011 |
| AD 16 | — | 1 | 1 |
| AD 15 | 1 | 4 | 4 |
| AD 14 | 4 | 5 | 5 |
| AD 13 | 6 | 6 | 7 |
| AD 12 | 27 | 37 | 37 |
| AD 11 | 28 | 36 | 36 |
| AD 10 | 15 | 32 | 32 |
| AD 9 | 37 | 35 | 38 |
| AD 8 | 26 | 43 | 43 |
| AD 7 | 19 | 38 | 42 |
| AD 6 | 68 | 39 | 32 |
| AD 5 | 36 | 34 | 33 |
| Ogółem stopień AD | 267 | 310 | 310 |
| AST 11 | 1 | 2 | 2 |
| AST 10 | 1 | 4 | 4 |
| AST 9 | 2 | 8 | 8 |
| AST 8 | 3 | 13 | 13 |
| AST 7 | 13 | 18 | 19 |
| AST 6 | 16 | 35 | 35 |
| AST 5 | 16 | 35 | 35 |
| AST 4 | 34 | 46 | 49 |
| AST 3 | 50 | 36 | 36 |
| AST 2 | 21 | 40 | 40 |
| AST 1 | 87 | 20 | 16 |
| Ogółem stopień AST | 244 | 257 | 257 |
| Ogółem | 511 | 567 | 567 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Stanowiska czasowe

2009

2010

2011

AD 16

—

1

1

AD 15

1

4

4

AD 14

4

5

5

AD 13

6

6

7

AD 12

27

37

37

AD 11

28

36

36

AD 10

15

32

32

AD 9

37

35

38

AD 8

26

43

43

AD 7

19

38

42

AD 6

68

39

32

AD 5

36

34

33

Ogółem stopień AD

267

310

310

AST 11

1

2

2

AST 10

1

4

4

AST 9

2

8

8

AST 8

3

13

13

AST 7

13

18

19

AST 6

16

35

35

AST 5

16

35

35

AST 4

34

46

49

AST 3

50

36

36

AST 2

21

40

40

AST 1

87

20

16

Ogółem stopień AST

244

257

257

Ogółem

511

567

567

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 31.12.2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 40 | 51 | 68 |
| FG III | 11 | 15 | 15 |
| FG II | 39 | 57 | 64 |
| FG I | 2 | 2 | 3 |
| Ogółem FG | 92 | 125 | 150 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 20 | 19 | 20 |
| Ogółem | 112 | 144 | 170 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

31.12.2009

2010

2011

FG IV

40

51

68

FG III

11

15

15

FG II

39

57

64

FG I

2

2

3

Ogółem FG

92

125

150

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

20

19

20

Ogółem

112

144

170

---

| 31.3.2011 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 100/29 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 100/29

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2011

(2011/C 100/06)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2011 | Rok budżetowy 2010 | Rok budżetowy 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
| 1 1 | SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ | 15 400 000 | 15 000 000 | 14 037 691,— |
| 1 2 | SPECJALNE FUNDUSZE UE NA KONKRETNE PROJEKTY | 400 000 | 500 000 | 0,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 15 800 000 | 15 500 000 | 14 037 691,— |
| 2 |
| INNE SUBWENCJE |
| 2 1 | UDZIAŁ NORWEGII | 409 938 | 400 323 | 334 349,— |
| 2 2 | STRATEGIA PRZEDAKCESYJNA | 100 000 | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 509 938 | 400 323 | 334 349,— |
| 3 |
| DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE |
| 3 1 | DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 3 — Ogółem | p.m. | p.m. | 0,— |
| | OGÓŁEM | 16 309 938 | 15 900 323 | 14 372 040,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2011

Rok budżetowy 2010

Rok budżetowy 2009

1

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

1 1

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

15 400 000

15 000 000

14 037 691,—

1 2

SPECJALNE FUNDUSZE UE NA KONKRETNE PROJEKTY

400 000

500 000

0,—

Tytuł 1 — Ogółem

15 800 000

15 500 000

14 037 691,—

2

INNE SUBWENCJE

2 1

UDZIAŁ NORWEGII

409 938

400 323

334 349,—

2 2

STRATEGIA PRZEDAKCESYJNA

100 000

p.m.

0,—

Tytuł 2 — Ogółem

509 938

400 323

334 349,—

3

DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

3 1

DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 3 — Ogółem

p.m.

p.m.

0,—

OGÓŁEM

16 309 938

15 900 323

14 372 040,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2011 | Środki 2010 | Wynik 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z OSOBAMI PRACUJĄCYMI W CENTRUM |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 8 914 611 | 8 709 000 | 8 357 048,— |
| 1 2 | EMERYTURY I ODPRAWY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 8 914 611 | 8 709 000 | 8 357 048,— |
| 2 |
| WYDATKI NA DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE |
| 2 1 | ADMINISTRACYJNE I LOGISTYCZNE DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE | 2 303 718 | 2 066 939 | 970 869,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 2 303 718 | 2 066 939 | 970 869,— |
| 3 |
| WYDATKI NA DZIAŁANIA OPERACYJNE I PROJEKTY |
| 3 1 | DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU ROZPOWSZECHNIANIE I KOMUNIKACJĘ | 4 691 609 | 4 624 384 | 4 709 774,— |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 4 691 609 | 4 624 384 | 4 709 774,— |
| 4 |
| WYDATKI NA WDRAŻANIE SPECJALNYCH PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z ODPOWIEDNICH SUBWENCJI UE |
| 4 1 | PROJEKTY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 4 — Ogółem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| REZERWA |
| 5 3 | WYDATKI IPA 3 | 400 000 | 500 000 | 0,— |
| | Tytuł 5 — Ogółem | 400 000 | 500 000 | 0,— |
| | OGÓŁEM | 16 309 938 | 15 900 323 | 14 037 691,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2011

Środki 2010

Wynik 2009

1

WYDATKI ZWIĄZANE Z OSOBAMI PRACUJĄCYMI W CENTRUM

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

8 914 611

8 709 000

8 357 048,—

1 2

EMERYTURY I ODPRAWY

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 1 — Ogółem

8 914 611

8 709 000

8 357 048,—

2

WYDATKI NA DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE

2 1

ADMINISTRACYJNE I LOGISTYCZNE DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE

2 303 718

2 066 939

970 869,—

Tytuł 2 — Ogółem

2 303 718

2 066 939

970 869,—

3

WYDATKI NA DZIAŁANIA OPERACYJNE I PROJEKTY

3 1

DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU ROZPOWSZECHNIANIE I KOMUNIKACJĘ

4 691 609

4 624 384

4 709 774,—

Tytuł 3 — Ogółem

4 691 609

4 624 384

4 709 774,—

4

WYDATKI NA WDRAŻANIE SPECJALNYCH PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z ODPOWIEDNICH SUBWENCJI UE

4 1

PROJEKTY

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 4 — Ogółem

p.m.

p.m.

0,—

5

REZERWA

5 3

WYDATKI IPA 3

400 000

500 000

0,—

Tytuł 5 — Ogółem

400 000

500 000

0,—

OGÓŁEM

16 309 938

15 900 323

14 037 691,—

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| 31.12.2010 | Stanowiska zatwierdzone | Stanowiska zatwierdzone |
| Stałe | Czasowe | Stałe | Czasowe | Stałe | Czasowe |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | | 1 | | 1 | |
| AD 13 | | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD 12 | 3 | 5 | 1 | 6 | 4 | 8 |
| AD 11 | 2 | 5 | 3 | 8 | 3 | 8 |
| AD 10 | | 5 | 2 | 13 | 1 | 15 |
| AD 9 | 1 | 5 | | 7 | | 7 |
| AD 8 | | 2 | 2 | 6 | | 4 |
| AD 7 | | 5 | | 2 | | |
| AD 6 | | 12 | | | | |
| AD 5 | | | | | | |
| Ogółem AD | 6 | 42 | 10 | 45 | 10 | 45 |
| AST 11 | 1 | | 1 | | 1 | |
| AST 10 | | | | 1 | | 2 |
| AST 9 | | 1 | | 3 | | 4 |
| AST 8 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 |
| AST 7 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 |
| AST 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| AST 5 | | 2 | | 3 | 2 | 3 |
| AST 4 | 2 | 10 | 2 | 1 | | |
| AST 3 | | 4 | | 1 | | |
| AST 2 | | | | | | |
| AST 1 | | | | | | |
| Ogółem AST | 7 | 23 | 7 | 22 | 7 | 22 |
| Ogółem | 13 | 65 | 17 | 67 | 17 | 67 |
| Łącznie zatrudnionych | 78 | 84 | 84 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2010

2011

31.12.2010

Stanowiska zatwierdzone

Stanowiska zatwierdzone

Stałe

Czasowe

Stałe

Czasowe

Stałe

Czasowe

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

AD 13

2

1

2

1

2

AD 12

3

5

1

6

4

8

AD 11

2

5

3

8

3

8

AD 10

5

2

13

1

15

AD 9

1

5

7

7

AD 8

2

2

6

4

AD 7

5

2

AD 6

12

AD 5

Ogółem AD

6

42

10

45

10

45

AST 11

1

1

1

AST 10

1

2

AST 9

1

3

4

AST 8

1

3

2

3

2

5

AST 7

1

1

1

6

1

4

AST 6

2

2

1

4

1

4

AST 5

2

3

2

3

AST 4

2

10

2

1

AST 3

4

1

AST 2

AST 1

Ogółem AST

7

23

7

22

7

22

Ogółem

13

65

17

67

17

67

Łącznie zatrudnionych

78

84

84

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | — | — |
| FG III | 10 | 10 |
| FG II | 12 | 12 |
| FG I | 3 | 3 |
| Ogółem FG | 25 | 25 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 1 | 1 |
| Ogółem | 26 | 26 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2010

2011

FG IV

—

—

FG III

10

10

FG II

12

12

FG I

3

3

Ogółem FG

25

25

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

1

1

Ogółem

26

26

---

| 31.3.2011 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 100/35 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 100/35

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2011

(2011/C 100/07)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2011 | Rok budżetowy 2010 | Rok budżetowy 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
| 2 0 | SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ | 56 450 000 | 56 402 274 | 47 044 107,53 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 56 450 000 | 56 402 274 | 47 044 107,53 |
| 3 |
| SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO |
| 3 0 | SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO | 1 450 000 | 1 417 626 | 1 092 809,90 |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 1 450 000 | 1 417 626 | 1 092 809,90 |
| | OGÓŁEM | 57 900 000 | 57 819 900 | 48 136 917,43 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2011

Rok budżetowy 2010

Rok budżetowy 2009

2

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

2 0

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

56 450 000

56 402 274

47 044 107,53

Tytuł 2 — Ogółem

56 450 000

56 402 274

47 044 107,53

3

SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO

3 0

SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO

1 450 000

1 417 626

1 092 809,90

Tytuł 3 — Ogółem

1 450 000

1 417 626

1 092 809,90

OGÓŁEM

57 900 000

57 819 900

48 136 917,43

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2011 | Środki 2010 | Wynik 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 24 305 000 | 24 093 500 | 17 145 344,16 |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 1 200 000 | 955 000 | 930 000,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 130 000 | 167 000 | 106 261,15 |
| 1 5 | WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW | 980 000 | 593 400 | 420 000,— |
| 1 7 | WYDATKI REPREZENTACYJNE | 35 000 | 30 000 | 23 000,— |
| 1 8 | UBEZPIECZENIA I BUDŻET SOCJALNY | 780 000 | 757 000 | 551 194,54 |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 27 430 000 | 26 595 900 | 19 175 799,85 |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE | 2 790 000 | 2 868 500 | 2 430 270,98 |
| 2 1 | PRZETWARZANIE DANYCH | 2 625 000 | 2 636 500 | 3 183 211,18 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 190 000 | 315 000 | 130 877,63 |
| 2 3 | BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE | 420 000 | 208 000 | 162 999,07 |
| 2 4 | POCZTA I TELEKOMUNIKACJA | 260 000 | 262 000 | 231 364,08 |
| 2 5 | POSIEDZENIA & OCENA I DORADZTWO W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO | 450 000 | 445 000 | 333 573,95 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 6 735 000 | 6 735 000 | 6 472 296,89 |
| 3 |
| WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 0 | WYDATKI OPERACYJNE | 23 735 000 | 24 489 000 | 22 488 820,59 |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 23 735 000 | 24 489 000 | 22 488 820,59 |
| | OGÓŁEM | 57 900 000 | 57 819 900 | 48 136 917,33 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2011

Środki 2010

Wynik 2009

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

24 305 000

24 093 500

17 145 344,16

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

1 200 000

955 000

930 000,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

130 000

167 000

106 261,15

1 5

WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW

980 000

593 400

420 000,—

1 7

WYDATKI REPREZENTACYJNE

35 000

30 000

23 000,—

1 8

UBEZPIECZENIA I BUDŻET SOCJALNY

780 000

757 000

551 194,54

Tytuł 1 — Ogółem

27 430 000

26 595 900

19 175 799,85

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 790 000

2 868 500

2 430 270,98

2 1

PRZETWARZANIE DANYCH

2 625 000

2 636 500

3 183 211,18

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

190 000

315 000

130 877,63

2 3

BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE

420 000

208 000

162 999,07

2 4

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

260 000

262 000

231 364,08

2 5

POSIEDZENIA & OCENA I DORADZTWO W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO

450 000

445 000

333 573,95

Tytuł 2 — Ogółem

6 735 000

6 735 000

6 472 296,89

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 0

WYDATKI OPERACYJNE

23 735 000

24 489 000

22 488 820,59

Tytuł 3 — Ogółem

23 735 000

24 489 000

22 488 820,59

OGÓŁEM

57 900 000

57 819 900

48 136 917,33

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| --- | --- | --- |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2011 | 2010 | 2009 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 13 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 12 | — | — | — | 5 | 4 | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 8 | 6 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 12 | 13 | 12 |
| AD 9 | — | — | — | 22 | 10 | 9 |
| AD 8 | — | — | — | 29 | 43 | 33 |
| AD 7 | — | — | — | 7 | 3 | 5 |
| AD 6 | — | — | — | 23 | 14 | 14 |
| AD 5 | — | — | — | 26 | 40 | 32 |
| Total AD | — | — | — | 136 | 136 | 116 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 5 | 3 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 9 | 10 | 8 |
| AST 5 | — | — | — | 17 | 7 | 7 |
| AST 4 | — | — | — | 22 | 34 | 22 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | 4 | 3 | 2 |
| AST 1 | — | — | — | 3 | 5 | 12 |
| Total AST | — | — | — | 64 | 64 | 54 |
| Ogółem | — | — | — | 200 | 200 | 170 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

2011

2010

2009

2011

2010

2009

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

2

2

2

AD 13

—

—

—

1

—

—

AD 12

—

—

—

5

4

3

AD 11

—

—

—

8

6

5

AD 10

—

—

—

12

13

12

AD 9

—

—

—

22

10

9

AD 8

—

—

—

29

43

33

AD 7

—

—

—

7

3

5

AD 6

—

—

—

23

14

14

AD 5

—

—

—

26

40

32

Total AD

—

—

—

136

136

116

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

—

—

AST 8

—

—

—

2

2

1

AST 7

—

—

—

5

3

2

AST 6

—

—

—

9

10

8

AST 5

—

—

—

17

7

7

AST 4

—

—

—

22

34

22

AST 3

—

—

—

1

—

—

AST 2

—

—

—

4

3

2

AST 1

—

—

—

3

5

12

Total AST

—

—

—

64

64

54

Ogółem

—

—

—

200

200

170

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 50 | 50 |
| FG III | 36 | 27 |
| FG II | 11 | 20 |
| FG I | 3 | 3 |
| Ogółem FG | 100 | 100 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 5 | 15 |
| Ogółem | 105 | 115 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2011

2010

FG IV

50

50

FG III

36

27

FG II

11

20

FG I

3

3

Ogółem FG

100

100

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

5

15

Ogółem

105

115

---

| 31.3.2011 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 100/41 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 100/41

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2011

(2011/C 100/08)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2011 | Rok budżetowy 2010 | Rok budżetowy 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
| 1 0 | SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ | 14 880 720 | 15 117 066 | 13 276 719,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 14 880 720 | 15 117 066 | 13 276 719,— |
| 2 |
| POZOSTAŁE SUBWENCJE |
| 2 0 | POZOSTAŁE SUBWENCJE | 200 000 | 200 000 | 126 937,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 200 000 | 200 000 | 126 937,— |
| 5 |
| DOCHODY RÓŻNE |
| 5 0 | WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 2 | DOCHODY Z INWESTYCJI LUB KREDYTÓW, OPROCENTOWANIA BANKOWEGO LUB INNYCH POZYCJI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 4 | DOCHODY RÓŻNE | p.m. | 207 131 | 13 187,80 |
| 5 9 | DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ | p.m. | p.m. | 5 423,50 |
| | Tytuł 5 — Ogółem | p.m. | 207 131 | 18 611,30 |
| 6 |
| DOCHODY ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPŁATNIE |
| 6 0 | DOCHODY ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPŁATNIE | p.m. | p.m. | 873,— |
| | Tytuł 6 — Ogółem | p.m. | p.m. | 873,— |
| | OGÓŁEM | 15 080 720 | 15 524 197 | 13 423 140,30 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2011

Rok budżetowy 2010

Rok budżetowy 2009

1

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

1 0

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

14 880 720

15 117 066

13 276 719,—

Tytuł 1 — Ogółem

14 880 720

15 117 066

13 276 719,—

2

POZOSTAŁE SUBWENCJE

2 0

POZOSTAŁE SUBWENCJE

200 000

200 000

126 937,—

Tytuł 2 — Ogółem

200 000

200 000

126 937,—

5

DOCHODY RÓŻNE

5 0

WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI

p.m.

p.m.

0,—

5 2

DOCHODY Z INWESTYCJI LUB KREDYTÓW, OPROCENTOWANIA BANKOWEGO LUB INNYCH POZYCJI

p.m.

p.m.

0,—

5 4

DOCHODY RÓŻNE

p.m.

207 131

13 187,80

5 9

DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ

p.m.

p.m.

5 423,50

Tytuł 5 — Ogółem

p.m.

207 131

18 611,30

6

DOCHODY ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPŁATNIE

6 0

DOCHODY ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPŁATNIE

p.m.

p.m.

873,—

Tytuł 6 — Ogółem

p.m.

p.m.

873,—

OGÓŁEM

15 080 720

15 524 197

13 423 140,30

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2011 | Środki 2010 | Wynik 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 5 572 220 | 5 470 700 | 4 570 394,46 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 33 000 | 43 000 | 27 808,34 |
| 1 5 | MOBILNOŚĆ | 14 000 | 15 000 | 3 943,83 |
| 1 6 | OPIEKA SPOŁECZNA | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 8 | UREGULOWANIE SKUMULOWANYCH STRAT | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 9 | EMERYTURY I ODPRAWY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 5 619 220 | 5 528 700 | 4 602 146,63 |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 1 015 171 | 1 017 941 | 902 637,71 |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE | 393 051 | 529 697 | 378 035,10 |
| 2 2 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 37 586 | 45 662 | 21 491,82 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 52 899 | 52 600 | 32 623,85 |
| 2 4 | POCZTA I TELEKOMUNIKACJA | 146 293 | 145 500 | 134 565,35 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 1 645 000 | 1 791 400 | 1 469 353,83 |
| 3 |
| WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 3 0 | EUROPEJSKIE OBSERWATORIUM RYZYKA — PRZEWIDZIEĆ ZMIANY | 947 750 | 1 301 225 | 1 819 557,71 |
| 3 1 | INFORMACJE O ŚRODOWISKU PRACY | 1 247 500 | 1 155 470 | 671 376,01 |
| 3 2 | KOMUNIKACJA, KAMPANIE I PROMOCJA | 4 353 190 | 3 830 000 | 3 121 234,43 |
| 3 3 | DZIAŁANIA W SIECI I KOORDYNACJA | 1 268 060 | 1 396 671 | 1 069 805,77 |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 7 816 500 | 7 683 366 | 6 681 973,92 |
| 4 |
| WYDATKI NA WDROŻENIE SPECJALNYCH PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z INNYCH SPECYFICZNYCH DOTACJI |
| 4 3 | PROGRAM REGIONALNY CARDS 2005 | — | — | 43 487,14 |
| 4 4 | PROGRAM IPA NA RZECZ CHORWACJI I TURCJI | — | — | 108 473,19 |
| 4 5 | PROGRAM IPA II NA RZECZ BAŁKANÓW ZACHODNICH I TURCJI | p.m. | 520 731 | 107 239,28 |
| | Tytuł 4 — Ogółem | p.m. | 520 731 | 259 199,61 |
| 5 |
| REZERWA |
| 5 0 | REZERWA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 5 — Ogółem | p.m. | p.m. | 0,— |
| | OGÓŁEM | 15 080 720 | 15 524 197 | 13 012 673,99 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2011

Środki 2010

Wynik 2009

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

5 572 220

5 470 700

4 570 394,46

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

33 000

43 000

27 808,34

1 5

MOBILNOŚĆ

14 000

15 000

3 943,83

1 6

OPIEKA SPOŁECZNA

p.m.

p.m.

0,—

1 8

UREGULOWANIE SKUMULOWANYCH STRAT

p.m.

p.m.

0,—

1 9

EMERYTURY I ODPRAWY

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 1 — Ogółem

5 619 220

5 528 700

4 602 146,63

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

1 015 171

1 017 941

902 637,71

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE

393 051

529 697

378 035,10

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

37 586

45 662

21 491,82

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

52 899

52 600

32 623,85

2 4

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

146 293

145 500

134 565,35

Tytuł 2 — Ogółem

1 645 000

1 791 400

1 469 353,83

3

WYDATKI EKSPLOATACYJNE

3 0

EUROPEJSKIE OBSERWATORIUM RYZYKA — PRZEWIDZIEĆ ZMIANY

947 750

1 301 225

1 819 557,71

3 1

INFORMACJE O ŚRODOWISKU PRACY

1 247 500

1 155 470

671 376,01

3 2

KOMUNIKACJA, KAMPANIE I PROMOCJA

4 353 190

3 830 000

3 121 234,43

3 3

DZIAŁANIA W SIECI I KOORDYNACJA

1 268 060

1 396 671

1 069 805,77

Tytuł 3 — Ogółem

7 816 500

7 683 366

6 681 973,92

4

WYDATKI NA WDROŻENIE SPECJALNYCH PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z INNYCH SPECYFICZNYCH DOTACJI

4 3

PROGRAM REGIONALNY CARDS 2005

—

—

43 487,14

4 4

PROGRAM IPA NA RZECZ CHORWACJI I TURCJI

—

—

108 473,19

4 5

PROGRAM IPA II NA RZECZ BAŁKANÓW ZACHODNICH I TURCJI

p.m.

520 731

107 239,28

Tytuł 4 — Ogółem

p.m.

520 731

259 199,61

5

REZERWA

5 0

REZERWA

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 5 — Ogółem

p.m.

p.m.

0,—

OGÓŁEM

15 080 720

15 524 197

13 012 673,99

Tabela zatrudnienia

| Kategoria i stopień | Stanowiska |
| --- | --- |
| 2009 | 2010 | 2011 |
| 31.12.2009 | Zatwierdzone | 30.11.2010 | Zatwierdzone | Zatwierdzone |
| AD 16 | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 | 1 |
| AD 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD 11 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| AD 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| AD 9 | 3 | 1 | 2 | 1 | — |
| AD 8 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 |
| AD 7 | 4 | 7 | 6 | 8 | 10 |
| AD 6 | 9 | 4 | 6 | 3 | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — | — |
| Stopień zaszeregowania AD razem | 22 | 24 | 21 | 24 | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | 1 |
| AST 9 | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — |
| AST 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 1 |
| AST 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| AST 4 | 1 | 7 | 2 | 7 | 8 |
| AST 3 | 11 | 4 | 10 | 6 | 5 |
| AST 2 | 1 | 4 | 1 | — | — |
| AST 1 | 3 | — | 3 | — | — |
| Stopień zaszeregowania AST razem | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Razem | 42 | 44 | 41 | 44 | 44 |

Kategoria i stopień

Stanowiska

2009

2010

2011

31.12.2009

Zatwierdzone

30.11.2010

Zatwierdzone

Zatwierdzone

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

1

1

AD 13

—

1

—

1

1

AD 12

1

1

2

1

2

AD 11

2

2

1

2

1

AD 10

1

2

2

2

3

AD 9

3

1

2

1

—

AD 8

1

5

1

5

5

AD 7

4

7

6

8

10

AD 6

9

4

6

3

1

AD 5

—

—

—

—

—

Stopień zaszeregowania AD razem

22

24

21

24

24

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

1

AST 9

1

—

1

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

AST 7

1

2

1

1

2

AST 6

—

—

—

2

1

AST 5

2

2

2

3

3

AST 4

1

7

2

7

8

AST 3

11

4

10

6

5

AST 2

1

4

1

—

—

AST 1

3

—

3

—

—

Stopień zaszeregowania AST razem

20

20

20

20

20

Razem

42

44

41

44

44

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 31.12.2009 | 30.11.2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | — | — | 1 |
| FG III | 12 | 14 | 15 |
| FG II | 10 | 10 | 10 |
| FG I | — | — | — |
| Ogółem FG | 22 | 24 | 26 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 1 | 0 | 1 |
| Ogółem | 23 | 24 | 27 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

31.12.2009

30.11.2010

2011

FG IV

—

—

1

FG III

12

14

15

FG II

10

10

10

FG I

—

—

—

Ogółem FG

22

24

26

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

1

0

1

Ogółem

23

24

27

---

| 31.3.2011 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 100/47 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 100/47

---

Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO) na rok budżetowy 2011

(2011/C 100/09)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2011 | Rok budżetowy 2010 | Rok budżetowy 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOCHODY |
| 1 0 | WPŁYWY Z OPŁAT | 12 449 000 | 11 787 000 | 11 391 580,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 12 449 000 | 11 787 000 | 11 391 580,— |
| 2 |
| SUBWENCJE |
| 2 0 | DOTACJA Z BUDŻETU OGÓLNEGO WSPÓLNOT EUROPEJSKICH | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| REZERWA |
| 3 0 | REZERWA NA UZUPEŁNIENIE DEFICYTU | 40 000 | 960 000 | 73 548,— |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 40 000 | 960 000 | 73 548,— |
| 5 |
| BIEŻĄCE DOCHODY ADMINISTRACYJNE |
| 5 0 | BIEŻĄCE DOCHODY ADMINISTRACYJNE | 12 000 | 12 000 | 59 628,— |
| | Tytuł 5 — Ogółem | 12 000 | 12 000 | 59 628,— |
| 6 |
| DOCHODY Z TYTUŁU USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE |
| 6 0 | DOCHODY Z TYTUŁU SPRZEDAŻY DZIENNIKA URZĘDOWEGO | p.m. | p.m. | 13 222,— |
| | Tytuł 6 — Ogółem | p.m. | p.m. | 13 222,— |
| 9 |
| INNE DOCHODY |
| 9 1 | ODSETKI BANKOWE | 150 000 | 188 000 | 154 024,— |
| 9 2 | PODARUNKI I DAROWIZNY | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 3 | PROGRAM DLA WIELU BENEFICJENTÓW | 200 000 | 200 000 | 165 428,— |
| | Tytuł 9 — Ogółem | 350 000 | 388 000 | 319 452,— |
| | OGÓŁEM | 12 851 000 | 13 147 000 | 11 857 430,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2011

Rok budżetowy 2010

Rok budżetowy 2009

1

DOCHODY

1 0

WPŁYWY Z OPŁAT

12 449 000

11 787 000

11 391 580,—

Tytuł 1 — Ogółem

12 449 000

11 787 000

11 391 580,—

2

SUBWENCJE

2 0

DOTACJA Z BUDŻETU OGÓLNEGO WSPÓLNOT EUROPEJSKICH

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 2 — Ogółem

p.m.

p.m.

0,—

3

REZERWA

3 0

REZERWA NA UZUPEŁNIENIE DEFICYTU

40 000

960 000

73 548,—

Tytuł 3 — Ogółem

40 000

960 000

73 548,—

5

BIEŻĄCE DOCHODY ADMINISTRACYJNE

5 0

BIEŻĄCE DOCHODY ADMINISTRACYJNE

12 000

12 000

59 628,—

Tytuł 5 — Ogółem

12 000

12 000

59 628,—

6

DOCHODY Z TYTUŁU USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

6 0

DOCHODY Z TYTUŁU SPRZEDAŻY DZIENNIKA URZĘDOWEGO

p.m.

p.m.

13 222,—

Tytuł 6 — Ogółem

p.m.

p.m.

13 222,—

9

INNE DOCHODY

9 1

ODSETKI BANKOWE

150 000

188 000

154 024,—

9 2

PODARUNKI I DAROWIZNY

p.m.

p.m.

0,—

9 3

PROGRAM DLA WIELU BENEFICJENTÓW

200 000

200 000

165 428,—

Tytuł 9 — Ogółem

350 000

388 000

319 452,—

OGÓŁEM

12 851 000

13 147 000

11 857 430,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2011 | Środki 2010 | Wynik 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 1 |
| OSOBY ZWIĄZANE Z URZĘDEM |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 5 200 000 | 5 200 000 | 5 200 000 | 5 200 000 | 4 874 733,— | 4 874 733,— |
| 1 2 | DALSZE SZKOLENIA | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 76 803,— | 76 803,— |
| 1 3 | MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 189 150,— | 189 150,— |
| 1 4 | ŚWIADCZENIA DODATKOWE | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 7 885,— | 7 885,— |
| 1 5 | OPIEKA SPOŁECZNA | 12 000 | 12 000 | 15 000 | 15 000 | 19 931,— | 19 931,— |
| 1 7 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 7 502,— | 7 502,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 5 529 000 | 5 529 000 | 5 532 000 | 5 532 000 | 5 176 004,— | 5 176 004,— |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE, WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | INWESTYCJE W ZAKRESIE NIERUCHOMOŚCI | 500 000 | 500 000 | 300 000 | 300 000 | 369 781,— | 369 781,— |
| 2 1 | PRZETWARZANIE DANYCH | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 345 275,— | 345 275,— |
| 2 2 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 58 594,— | 58 594,— |
| 2 3 | ADMINISTRACJA BIEŻĄCA | 192 000 | 192 000 | 192 000 | 192 000 | 172 752,— | 172 752,— |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 98 630,— | 98 630,— |
| 2 5 | POSIEDZENIA | 250 000 | 250 000 | 300 000 | 300 000 | 227 017,— | 227 017,— |
| 2 6 | WEWNĘTRZNE KONTROLE I OCENY | 150 000 | 150 000 | 145 000 | 145 000 | 133 600,— | 133 600,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 1 642 000 | 1 642 000 | 1 487 000 | 1 487 000 | 1 405 649,— | 1 405 649,— |
| 3 |
| KOSZTY OPERACYJNE |
| 3 0 | OPŁATY NA RZECZ URZĘDÓW BADAWCZYCH | 5 200 000 | 5 000 000 | 5 200 000 | 5 200 000 | 4 932 674,— | 4 708 756,— |
| 3 1 | UTRZYMANIE ZBIORÓW WSKAZAŃ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 2 | ZAMÓWIENIA INNYCH RAPORTÓW BADAŃ | 264 000 | 240 000 | 288 000 | 288 000 | 237 120,— | 238 560,— |
| 3 3 | BADANIE NAZW ODMIAN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 4 | PUBLIKACJE I TŁUMACZENIA | 150 000 | 150 000 | 200 000 | 200 000 | 139 618,— | 148 645,— |
| 3 5 | TECHNICZNE ANKIETY, BADANIA I KONSULTACJE | 300 000 | 50 000 | 300 000 | 200 000 | 29 733,— | 79 733,— |
| 3 6 | SPECJALNI DORADCY | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 26 311,— | 39 578,— |
| 3 7 | PROGRAM DLA WIELU BENEFICJENTÓW | 200 000 | 200 000 | 300 000 | 200 000 | 139 275,— | 60 505,— |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 6 154 000 | 5 680 000 | 6 328 000 | 6 128 000 | 5 504 731,— | 5 275 777,— |
| 10 |
| INNE WYDATKI |
| 10 0 | ŚRODKI TYMCZASOWE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 1 | REZERWA NA POKRYCIE NADZWYCZAJNYCH STRAT I NIEPRZEWIDZIANYCH WYDATKÓW | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 2 | WKŁAD NA RZECZ CENTRUM TŁUMACZEŃ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 3 | ZWROT SKŁADKI WSPÓLNOTOWEJ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Tytuł 10 — Ogółem | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | OGÓŁEM | 13 325 000 | 12 851 000 | 13 347 000 | 13 147 000 | 12 086 384,— | 11 857 430,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2011

Środki 2010

Wynik 2009

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

1

OSOBY ZWIĄZANE Z URZĘDEM

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

5 200 000

5 200 000

5 200 000

5 200 000

4 874 733,—

4 874 733,—

1 2

DALSZE SZKOLENIA

80 000

80 000

80 000

80 000

76 803,—

76 803,—

1 3

MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE

210 000

210 000

210 000

210 000

189 150,—

189 150,—

1 4

ŚWIADCZENIA DODATKOWE

10 000

10 000

10 000

10 000

7 885,—

7 885,—

1 5

OPIEKA SPOŁECZNA

12 000

12 000

15 000

15 000

19 931,—

19 931,—

1 7

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

17 000

17 000

17 000

17 000

7 502,—

7 502,—

Tytuł 1 — Ogółem

5 529 000

5 529 000

5 532 000

5 532 000

5 176 004,—

5 176 004,—

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE, WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

INWESTYCJE W ZAKRESIE NIERUCHOMOŚCI

500 000

500 000

300 000

300 000

369 781,—

369 781,—

2 1

PRZETWARZANIE DANYCH

350 000

350 000

350 000

350 000

345 275,—

345 275,—

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

100 000

100 000

100 000

100 000

58 594,—

58 594,—

2 3

ADMINISTRACJA BIEŻĄCA

192 000

192 000

192 000

192 000

172 752,—

172 752,—

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

100 000

100 000

100 000

100 000

98 630,—

98 630,—

2 5

POSIEDZENIA

250 000

250 000

300 000

300 000

227 017,—

227 017,—

2 6

WEWNĘTRZNE KONTROLE I OCENY

150 000

150 000

145 000

145 000

133 600,—

133 600,—

Tytuł 2 — Ogółem

1 642 000

1 642 000

1 487 000

1 487 000

1 405 649,—

1 405 649,—

3

KOSZTY OPERACYJNE

3 0

OPŁATY NA RZECZ URZĘDÓW BADAWCZYCH

5 200 000

5 000 000

5 200 000

5 200 000

4 932 674,—

4 708 756,—

3 1

UTRZYMANIE ZBIORÓW WSKAZAŃ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 2

ZAMÓWIENIA INNYCH RAPORTÓW BADAŃ

264 000

240 000

288 000

288 000

237 120,—

238 560,—

3 3

BADANIE NAZW ODMIAN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 4

PUBLIKACJE I TŁUMACZENIA

150 000

150 000

200 000

200 000

139 618,—

148 645,—

3 5

TECHNICZNE ANKIETY, BADANIA I KONSULTACJE

300 000

50 000

300 000

200 000

29 733,—

79 733,—

3 6

SPECJALNI DORADCY

40 000

40 000

40 000

40 000

26 311,—

39 578,—

3 7

PROGRAM DLA WIELU BENEFICJENTÓW

200 000

200 000

300 000

200 000

139 275,—

60 505,—

Tytuł 3 — Ogółem

6 154 000

5 680 000

6 328 000

6 128 000

5 504 731,—

5 275 777,—

10

INNE WYDATKI

10 0

ŚRODKI TYMCZASOWE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10 1

REZERWA NA POKRYCIE NADZWYCZAJNYCH STRAT I NIEPRZEWIDZIANYCH WYDATKÓW

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10 2

WKŁAD NA RZECZ CENTRUM TŁUMACZEŃ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10 3

ZWROT SKŁADKI WSPÓLNOTOWEJ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Tytuł 10 — Ogółem

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

OGÓŁEM

13 325 000

12 851 000

13 347 000

13 147 000

12 086 384,—

11 857 430,—

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | — |
| AD 13 | 1 | — | 1 | 1 |
| AD 12 | 1 | 2 | 1 | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 |
| AD 10 | 1 | 1 | — | 1 |
| AD 9 | — | — | 1 | — |
| AD 8 | — | — | — | — |
| AD 7 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | 2 | — | 2 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Razem | 3 | 6 | 3 | 6 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| AST 8 | 2 | 4 | 2 | 3 |
| AST 7 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| AST 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 4 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| AST 3 | — | 4 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | 2 |
| Razem | 8 | 28 | 8 | 29 |
| Razem | 11 | 34 | 11 | 35 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2011

2010

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

AD 14

—

1

—

—

AD 13

1

—

1

1

AD 12

1

2

1

—

AD 11

—

—

—

1

AD 10

1

1

—

1

AD 9

—

—

1

—

AD 8

—

—

—

—

AD 7

—

—

—

—

AD 6

—

2

—

2

AD 5

—

—

—

—

Razem

3

6

3

6

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

3

2

3

2

AST 8

2

4

2

3

AST 7

2

2

2

3

AST 6

—

6

—

6

AST 5

—

5

—

5

AST 4

1

5

1

5

AST 3

—

4

—

3

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

2

Razem

8

28

8

29

Razem

11

34

11

35

---

| 31.3.2011 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 100/53 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 100/53

---

Zestawienie dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej na rok budżetowy 2011

(2011/C 100/10)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2011 | Rok budżetowy 2010 | Rok budżetowy 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OPŁATY Z AGENCJI, URZĘDÓW, INSTYTUCJI I ORGANÓW |
| 1 0 | OPŁATY Z AGENCJI I ORGANÓW | 43 546 000 | 52 340 164 | 41 869 625,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 43 546 000 | 52 340 164 | 41 869 625,— |
| 2 |
| SUBWENCJA Z KOMISJI |
| 2 0 | SUBWENCJA Z KOMISJI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| WSPÓŁPRACA MIĘDZYINSTYTUCJONALNA |
| 3 0 | WSPÓŁPRACA MIĘDZYINSTYTUCJONALNA | 2 810 800 | 3 675 300 | 2 531 450,— |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 2 810 800 | 3 675 300 | 2 531 450,— |
| 4 |
| INNE DOCHODY |
| 4 0 | INNE DOCHODY | 600 000 | 312 000 | 617 690,— |
| | Tytuł 4 — Ogółem | 600 000 | 312 000 | 617 690,— |
| 5 |
| NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU FINANSOWEGO |
| 5 0 | NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU FINANSOWEGO | p.m. | 24 041 195 | 26 735 838,— |
| | Tytuł 5 — Ogółem | p.m. | 24 041 195 | 26 735 838,— |
| 6 |
| ZWROTY |
| 6 0 | ZWROTY NA RZECZ ZLECENIODAWCÓW | p.m. | –6 121 255 | –10 280 638,— |
| 6 1 | ZWROTY NADZWYCZAJNE | p.m. | –11 050 000 | 0,— |
| | Tytuł 6 — Ogółem | p.m. | –17 171 255 | –10 280 638,— |
| | OGÓŁEM | 46 956 800 | 63 197 404 | 61 473 965,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2011

Rok budżetowy 2010

Rok budżetowy 2009

1

OPŁATY Z AGENCJI, URZĘDÓW, INSTYTUCJI I ORGANÓW

1 0

OPŁATY Z AGENCJI I ORGANÓW

43 546 000

52 340 164

41 869 625,—

Tytuł 1 — Ogółem

43 546 000

52 340 164

41 869 625,—

2

SUBWENCJA Z KOMISJI

2 0

SUBWENCJA Z KOMISJI

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 2 — Ogółem

p.m.

p.m.

0,—

3

WSPÓŁPRACA MIĘDZYINSTYTUCJONALNA

3 0

WSPÓŁPRACA MIĘDZYINSTYTUCJONALNA

2 810 800

3 675 300

2 531 450,—

Tytuł 3 — Ogółem

2 810 800

3 675 300

2 531 450,—

4

INNE DOCHODY

4 0

INNE DOCHODY

600 000

312 000

617 690,—

Tytuł 4 — Ogółem

600 000

312 000

617 690,—

5

NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU FINANSOWEGO

5 0

NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU FINANSOWEGO

p.m.

24 041 195

26 735 838,—

Tytuł 5 — Ogółem

p.m.

24 041 195

26 735 838,—

6

ZWROTY

6 0

ZWROTY NA RZECZ ZLECENIODAWCÓW

p.m.

–6 121 255

–10 280 638,—

6 1

ZWROTY NADZWYCZAJNE

p.m.

–11 050 000

0,—

Tytuł 6 — Ogółem

p.m.

–17 171 255

–10 280 638,—

OGÓŁEM

46 956 800

63 197 404

61 473 965,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2011 | Środki 2010 | Wynik 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 26 388 900 | 24 696 200 | 17 757 001,— |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 130 000 | 150 000 | 132 679,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 293 500 | 309 000 | 227 518,— |
| 1 5 | MOBILNOŚĆ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 | SŁUŻBY SOCJALNE | 126 700 | 103 000 | 98 000,— |
| 1 7 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 3 000 | 7 000 | 1 124,— |
| 1 9 | EMERYTURY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 26 942 100 | 25 265 200 | 18 216 322,— |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE | 1 554 900 | 1 562 000 | 1 524 352,— |
| 2 1 | INFORMATYKA | 2 425 000 | 2 960 000 | 3 007 554,— |
| 2 2 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 104 700 | 137 000 | 95 081,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 258 100 | 414 500 | 298 744,— |
| 2 4 | POCZTA I TELEKOMUNIKACJA | 334 300 | 339 000 | 225 540,— |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA | 15 000 | 45 000 | 32 251,— |
| 2 6 | ZARZĄDZANIE CENTRUM | 120 000 | 130 000 | 0,— |
| 2 7 | INFORMACJA: POZYSKIWANIE, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE | 10 000 | 95 000 | 77 946,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 4 822 000 | 5 682 500 | 5 261 468,— |
| 3 |
| WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 3 0 | USŁUGI ZWIĄZANE Z TŁUMACZENIAMI ZEWNĘTRZNYMI | 14 497 700 | 17 877 700 | 12 889 891,— |
| 3 1 | WYDATKI NA WSPÓŁPRACĘ MIĘDZYINSTYTUCJONALNĄ | 705 000 | 763 000 | 19 831,— |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 15 202 700 | 18 640 700 | 12 909 722,— |
| 10 |
| REZERWY |
| 10 0 | ŚRODKI TYMCZASOWE | p.m. | 13 609 004 | 1 196 465,— |
| | Tytuł 10 — Ogółem | p.m. | 13 609 004 | 1 196 465,— |
| | OGÓŁEM | 46 966 800 | 63 197 404 | 37 583 977,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2011

Środki 2010

Wynik 2009

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

26 388 900

24 696 200

17 757 001,—

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

130 000

150 000

132 679,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

293 500

309 000

227 518,—

1 5

MOBILNOŚĆ

p.m.

p.m.

0,—

1 6

SŁUŻBY SOCJALNE

126 700

103 000

98 000,—

1 7

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

3 000

7 000

1 124,—

1 9

EMERYTURY

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 1 — Ogółem

26 942 100

25 265 200

18 216 322,—

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

1 554 900

1 562 000

1 524 352,—

2 1

INFORMATYKA

2 425 000

2 960 000

3 007 554,—

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

104 700

137 000

95 081,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

258 100

414 500

298 744,—

2 4

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

334 300

339 000

225 540,—

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA

15 000

45 000

32 251,—

2 6

ZARZĄDZANIE CENTRUM

120 000

130 000

0,—

2 7

INFORMACJA: POZYSKIWANIE, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE

10 000

95 000

77 946,—

Tytuł 2 — Ogółem

4 822 000

5 682 500

5 261 468,—

3

WYDATKI EKSPLOATACYJNE

3 0

USŁUGI ZWIĄZANE Z TŁUMACZENIAMI ZEWNĘTRZNYMI

14 497 700

17 877 700

12 889 891,—

3 1

WYDATKI NA WSPÓŁPRACĘ MIĘDZYINSTYTUCJONALNĄ

705 000

763 000

19 831,—

Tytuł 3 — Ogółem

15 202 700

18 640 700

12 909 722,—

10

REZERWY

10 0

ŚRODKI TYMCZASOWE

p.m.

13 609 004

1 196 465,—

Tytuł 10 — Ogółem

p.m.

13 609 004

1 196 465,—

OGÓŁEM

46 966 800

63 197 404

37 583 977,—

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| --- | --- | --- |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2011 | 2010 | 2009 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | — | — | 1 |
| AD 13 | 1 | — | — | 1 | 2 | — |
| AD 12 | 6 | 8 | 1 | 5 | 5 | 3 |
| AD 11 | 8 | 10 | 7 | 9 | 12 | 8 |
| AD 10 | 10 | 10 | 13 | 4 | 7 | 7 |
| AD 9 | 4 | 3 | 3 | 10 | 11 | 11 |
| AD 8 | 2 | 1 | 3 | 9 | 6 | 6 |
| AD 7 | 9 | 8 | 2 | 20 | 16 | 10 |
| AD 6 | 3 | 3 | 1 | 19 | 20 | 31 |
| AD 5 | 1 | 1 | — | 15 | 13 | 15 |
| Razem AD | 45 | 45 | 31 | 93 | 93 | 92 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | 5 | 4 | 2 | — | 1 | — |
| AST 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| AST 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| AST 5 | — | — | 2 | 5 | 6 | 4 |
| AST 4 | 4 | 5 | 1 | 17 | 12 | 9 |
| AST 3 | 4 | 4 | 1 | 21 | 20 | 21 |
| AST 2 | — | — | — | 11 | 12 | 9 |
| AST 1 | — | — | — | 6 | 7 | 15 |
| Razem AST | 18 | 19 | 13 | 69 | 68 | 66 |
| Razem | 63 | 64 | 44 | 162 | 161 | 158 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

2011

2010

2009

2011

2010

2009

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

—

AD 14

1

1

1

—

—

1

AD 13

1

—

—

1

2

—

AD 12

6

8

1

5

5

3

AD 11

8

10

7

9

12

8

AD 10

10

10

13

4

7

7

AD 9

4

3

3

10

11

11

AD 8

2

1

3

9

6

6

AD 7

9

8

2

20

16

10

AD 6

3

3

1

19

20

31

AD 5

1

1

—

15

13

15

Razem AD

45

45

31

93

93

92

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

5

4

2

—

1

—

AST 7

1

2

3

4

4

3

AST 6

4

4

4

4

5

4

AST 5

—

—

2

5

6

4

AST 4

4

5

1

17

12

9

AST 3

4

4

1

21

20

21

AST 2

—

—

—

11

12

9

AST 1

—

—

—

6

7

15

Razem AST

18

19

13

69

68

66

Razem

63

64

44

162

161

158

---

| 31.3.2011 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 100/57 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 100/57

---

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2011

(2011/C 100/11)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2011 | Rok budżetowy 2010 | Rok budżetowy 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
| 2 0 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ | 20 180 020 | 20 090 010 | 17 000 000,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 20 180 020 | 20 090 010 | 17 000 000,— |
| 3 |
| WKŁAD FINANSOWY PRZYJMUJĄCEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO |
| 3 0 | WKŁAD FINANSOWY PRZYJMUJĄCEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 3 — Ogółem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| DOCHODY PRZYPISANE DO OKREŚLONYCH POZYCJI WYDATKÓW |
| 4 0 | DOCHODY PRZYPISANE DO OKREŚLONYCH POZYCJI WYDATKÓW | p.m. | 2 420 | 0,— |
| | Tytuł 4 — Ogółem | p.m. | 2 420 | 0,— |
| 9 |
| DOCHODY RÓŻNE |
| 9 0 | DOCHODY RÓŻNE | p.m. | 122 000 | 162 666,67 |
| | Tytuł 9 — Ogółem | p.m. | 122 000 | 162 666,67 |
| | OGÓŁEM | 20 180 020 | 20 214 430 | 17 162 666,67 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2011

Rok budżetowy 2010

Rok budżetowy 2009

2

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

2 0

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

20 180 020

20 090 010

17 000 000,—

Tytuł 2 — Ogółem

20 180 020

20 090 010

17 000 000,—

3

WKŁAD FINANSOWY PRZYJMUJĄCEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO

3 0

WKŁAD FINANSOWY PRZYJMUJĄCEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 3 — Ogółem

p.m.

p.m.

0,—

4

DOCHODY PRZYPISANE DO OKREŚLONYCH POZYCJI WYDATKÓW

4 0

DOCHODY PRZYPISANE DO OKREŚLONYCH POZYCJI WYDATKÓW

p.m.

2 420

0,—

Tytuł 4 — Ogółem

p.m.

2 420

0,—

9

DOCHODY RÓŻNE

9 0

DOCHODY RÓŻNE

p.m.

122 000

162 666,67

Tytuł 9 — Ogółem

p.m.

122 000

162 666,67

OGÓŁEM

20 180 020

20 214 430

17 162 666,67

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2011 | Środki 2010 | Wynik 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| WYDATKI NA PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 8 448 200 | 9 583 000 | 5 885 393,37 |
| 1 2 | WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU | 386 000 | p.m. | |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 380 000 | 438 000 | 261 624,67 |
| 1 4 | WYDATKI PRAWNE, MEDYCZNE I NA SZKOLENIA | 298 000 | p.m. | 26 429,56 |
| 1 5 | MOBILNOŚĆ, WYMIANA PRACOWNIKÓW I EKSPERTÓW | 187 000 | 569 420 | 158 547,65 |
| 1 6 | SŁUŻBY SOCJALNE | 485 000 | 375 000 | 213 003,84 |
| 1 7 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 6 500 | 10 000 | 7 478,48 |
| 1 9 | REZERWA NA TYTUŁ 1 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 10 190 700 | 10 975 420 | 6 552 477,57 |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE. |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 1 280 000 | 1 288 000 | 1 563 983,96 |
| 2 1 | INFORMATYKA | 525 000 | 690 000 | 763 769,79 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 72 000 | 153 000 | 897 309,01 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 100 000 | 162 000 | 146 541,13 |
| 2 4 | POCZTA I TELEKOMUNIKACJA | 150 000 | 153 000 | 94 316,98 |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA | 24 000 | 20 000 | 8 291,15 |
| 2 6 | BADANIA, ANALIZY, KONSULTACJE | 398 000 | 155 000 | 24 868,— |
| 2 9 | REZERWA NA TYTUŁ 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 2 549 000 | 2 621 000 | 3 499 080,02 |
| 3 |
| WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 1 | GODNOŚĆ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 2 | WOLNOŚCI | 610 000 | 950 000 | 579 406,82 |
| 3 3 | RÓWNOŚĆ | 2 190 000 | 2 880 010 | 2 391 637,25 |
| 3 4 | SOLIDARNOŚĆ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 5 | PRAWA OBYWATELA | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 6 | SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2 225 300 | 895 000 | 787 048,49 |
| 3 7 | HORYZONTALNE DZIAŁANIA OPERACYJNE | 1 860 020 | 1 648 000 | 2 356 182,38 |
| 3 8 | ORGANY AGENCJI | 255 000 | 245 000 | 324 071,47 |
| 3 9 | REZERWA NA TYTUŁ 3 | 300 000 | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 7 440 320 | 6 618 010 | 6 438 346,41 |
| | OGÓŁEM | 20 180 020 | 20 214 430 | 16 489 904,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2011

Środki 2010

Wynik 2009

1

WYDATKI NA PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

8 448 200

9 583 000

5 885 393,37

1 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU

386 000

p.m.

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

380 000

438 000

261 624,67

1 4

WYDATKI PRAWNE, MEDYCZNE I NA SZKOLENIA

298 000

p.m.

26 429,56

1 5

MOBILNOŚĆ, WYMIANA PRACOWNIKÓW I EKSPERTÓW

187 000

569 420

158 547,65

1 6

SŁUŻBY SOCJALNE

485 000

375 000

213 003,84

1 7

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

6 500

10 000

7 478,48

1 9

REZERWA NA TYTUŁ 1

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 1 — Ogółem

10 190 700

10 975 420

6 552 477,57

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE.

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

1 280 000

1 288 000

1 563 983,96

2 1

INFORMATYKA

525 000

690 000

763 769,79

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

72 000

153 000

897 309,01

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

100 000

162 000

146 541,13

2 4

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

150 000

153 000

94 316,98

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA

24 000

20 000

8 291,15

2 6

BADANIA, ANALIZY, KONSULTACJE

398 000

155 000

24 868,—

2 9

REZERWA NA TYTUŁ 2

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 2 — Ogółem

2 549 000

2 621 000

3 499 080,02

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 1

GODNOŚĆ

p.m.

p.m.

0,—

3 2

WOLNOŚCI

610 000

950 000

579 406,82

3 3

RÓWNOŚĆ

2 190 000

2 880 010

2 391 637,25

3 4

SOLIDARNOŚĆ

p.m.

p.m.

0,—

3 5

PRAWA OBYWATELA

p.m.

p.m.

0,—

3 6

SPRAWIEDLIWOŚĆ

2 225 300

895 000

787 048,49

3 7

HORYZONTALNE DZIAŁANIA OPERACYJNE

1 860 020

1 648 000

2 356 182,38

3 8

ORGANY AGENCJI

255 000

245 000

324 071,47

3 9

REZERWA NA TYTUŁ 3

300 000

p.m.

0,—

Tytuł 3 — Ogółem

7 440 320

6 618 010

6 438 346,41

OGÓŁEM

20 180 020

20 214 430

16 489 904,—

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| --- | --- | --- |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2011 | 2010 | 2009 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 12 | — | — | — | 11 | 11 | 8 |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 12 | 12 | 10 |
| AD 9 | — | — | — | 11 | 11 | 9 |
| AD 8 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 7 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Suma A* | — | — | — | 44 | 44 | 36 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| AST 6 | — | — | — | 4 | 4 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem AST* | — | — | — | 28 | 28 | 25 |
| Ogółem | — | — | — | 72 | 72 | 61 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

2011

2010

2009

2011

2010

2009

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

3

3

3

AD 12

—

—

—

11

11

8

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

12

12

10

AD 9

—

—

—

11

11

9

AD 8

—

—

—

1

1

—

AD 7

—

—

—

5

5

5

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Suma A*

—

—

—

44

44

36

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

1

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

3

3

3

AST 7

—

—

—

9

9

9

AST 6

—

—

—

4

4

1

AST 5

—

—

—

1

1

1

AST 4

—

—

—

9

9

9

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

1

1

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ogółem AST*

—

—

—

28

28

25

Ogółem

—

—

—

72

72

61

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 14 | 14 |
| FG III | 9 | 9 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | 0 | 0 |
| Ogółem | 25 | 25 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 2011 | 2010 |
| 9 | 9 |
| Ogółem | 34 | 34 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2011

2010

FG IV

14

14

FG III

9

9

FG II

2

2

FG I

0

0

Ogółem

25

25

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

2011

2010

9

9

Ogółem

34

34

---

| 31.3.2011 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 100/63 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 100/63

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2011

(2011/C 100/12)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2011 | Rok budżetowy 2010 | Rok budżetowy 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
| 1 0 | WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ | 75 258 500 | 72 533 810 | 70 959 190,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 75 258 500 | 72 533 810 | 70 959 190,— |
| 2 |
| UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH |
| 2 0 | UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁANIACH EFSA | 1 699 800 | 1 742 600 | 0,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 1 699 800 | 1 742 600 | 0,— |
| 3 |
| DOCHODY ZE ŚWIADCZONYCH USŁUG |
| 3 0 | DOCHODY ZE ŚWIADCZONYCH USŁUG | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 3 — Ogółem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ |
| 4 0 | DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 4 — Ogółem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| DOCHODY RÓŻNE |
| 9 0 | DOCHODY RÓŻNE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 1 | RÓŻNE DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 9 — Ogółem | p.m. | p.m. | 0,— |
| | OGÓŁEM | 76 958 300 | 74 276 410 | 70 959 190,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2011

Rok budżetowy 2010

Rok budżetowy 2009

1

WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

1 0

WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

75 258 500

72 533 810

70 959 190,—

Tytuł 1 — Ogółem

75 258 500

72 533 810

70 959 190,—

2

UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH

2 0

UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁANIACH EFSA

1 699 800

1 742 600

0,—

Tytuł 2 — Ogółem

1 699 800

1 742 600

0,—

3

DOCHODY ZE ŚWIADCZONYCH USŁUG

3 0

DOCHODY ZE ŚWIADCZONYCH USŁUG

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 3 — Ogółem

p.m.

p.m.

0,—

4

DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ

4 0

DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 4 — Ogółem

p.m.

p.m.

0,—

9

DOCHODY RÓŻNE

9 0

DOCHODY RÓŻNE

p.m.

p.m.

0,—

9 1

RÓŻNE DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 9 — Ogółem

p.m.

p.m.

0,—

OGÓŁEM

76 958 300

74 276 410

70 959 190,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2011 | Środki 2010 | Wynik 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 37 700 000 | 34 707 300 | 32 181 096,— |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 170 000 | 239 000 | 201 032,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 903 000 | 819 000 | 656 966,— |
| 1 5 | WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW | 900 000 | 830 000 | 597 145,— |
| 1 6 | OPIEKA SPOŁECZNA | 179 000 | 176 128 | 142 558,— |
| 1 7 | WYDATKI ZWIĄZANE Z PRZYJĘCIAMI I CELAMI REPREZANTACYJNYMI | 30 000 | 31 567 | 34 628,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 39 882 000 | 36 802 995 | 33 813 425,— |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z WŁADZAMI |
| 2 0 | INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 6 026 400 | 6 702 952 | 4 864 376,— |
| 2 1 | WYDATKI NA PRZETWARZANIE DANYCH | 2 490 000 | 3 978 150 | 4 493 742,— |
| 2 2 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 1 785 000 | 439 173 | 178 333,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 604 000 | 315 000 | 281 700,— |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | 654 000 | 598 200 | 557 343,— |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA I ZEBRANIA | 280 000 | 275 000 | 317 748,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 11 839 400 | 12 308 475 | 10 693 242,— |
| 3 |
| WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z WŁADZAMI |
| 3 0 | OCENA RYZYKA | 11 212 000 | 11 422 000 | 10 291 406,— |
| 3 1 | WSPÓŁPRACA I POMOC NAUKOWA | 5 627 500 | 5 747 000 | 4 405 704,— |
| 3 2 | KOMITET NAUKOWY I FORUM DORADCZE | 1 230 000 | 1 054 000 | 1 211 533,— |
| 3 3 | STOSUNKI ZEWNĘTRZNE | 170 000 | 717 810 | 428 351,— |
| 3 4 | KOMUNIKATY | 2 000 000 | 2 056 000 | 2 687 239,— |
| 3 5 | WSPARCIE OPERACYJNE | 5 348 900 | 5 101 650 | 5 393 809,— |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 25 588 400 | 26 098 460 | 24 418 042,— |
| | OGÓŁEM | 77 309 800 | 75 209 930 | 68 924 709,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2011

Środki 2010

Wynik 2009

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

37 700 000

34 707 300

32 181 096,—

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

170 000

239 000

201 032,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

903 000

819 000

656 966,—

1 5

WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW

900 000

830 000

597 145,—

1 6

OPIEKA SPOŁECZNA

179 000

176 128

142 558,—

1 7

WYDATKI ZWIĄZANE Z PRZYJĘCIAMI I CELAMI REPREZANTACYJNYMI

30 000

31 567

34 628,—

Tytuł 1 — Ogółem

39 882 000

36 802 995

33 813 425,—

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z WŁADZAMI

2 0

INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

6 026 400

6 702 952

4 864 376,—

2 1

WYDATKI NA PRZETWARZANIE DANYCH

2 490 000

3 978 150

4 493 742,—

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

1 785 000

439 173

178 333,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

604 000

315 000

281 700,—

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

654 000

598 200

557 343,—

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA I ZEBRANIA

280 000

275 000

317 748,—

Tytuł 2 — Ogółem

11 839 400

12 308 475

10 693 242,—

3

WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z WŁADZAMI

3 0

OCENA RYZYKA

11 212 000

11 422 000

10 291 406,—

3 1

WSPÓŁPRACA I POMOC NAUKOWA

5 627 500

5 747 000

4 405 704,—

3 2

KOMITET NAUKOWY I FORUM DORADCZE

1 230 000

1 054 000

1 211 533,—

3 3

STOSUNKI ZEWNĘTRZNE

170 000

717 810

428 351,—

3 4

KOMUNIKATY

2 000 000

2 056 000

2 687 239,—

3 5

WSPARCIE OPERACYJNE

5 348 900

5 101 650

5 393 809,—

Tytuł 3 — Ogółem

25 588 400

26 098 460

24 418 042,—

OGÓŁEM

77 309 800

75 209 930

68 924 709,—

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | 2011 | 2010 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 13 | | | | | | |
| AD 12 | 1 | 14 | 1 | 13 | 1 | 13 |
| AD 11 | | 11 | | 12 | | 12 |
| AD 10 | 1 | 7 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| AD 9 | 1 | 31 | 1 | 30 | 1 | 30 |
| AD 8 | | 39 | | 34 | | 32 |
| AD 7 | 1 | 55 | 1 | 50 | 1 | 48 |
| AD 6 | 1 | 27 | 1 | 28 | 1 | 26 |
| AD 5 | | 21 | | 24 | | 24 |
| Razem AD | 5 | 208 | 5 | 198 | 5 | 192 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 7 | | 5 | | 5 | | 5 |
| AST 6 | | 5 | | 4 | | 4 |
| AST 5 | | 22 | 2 | 18 | 2 | 18 |
| AST 4 | | 38 | | 36 | | 36 |
| AST 3 | | 25 | | 26 | | 26 |
| AST 2 | | 26 | | 32 | | 34 |
| AST 1 | | 20 | 2 | 26 | 2 | 30 |
| Razem AST | | 142 | 4 | 148 | 4 | 154 |
| Ogółem | 5 | 350 | 9 | 346 | 9 | 346 |
| Razem | 355 | 355 | 355 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2011

2010

2009

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

AD 12

1

14

1

13

1

13

AD 11

11

12

12

AD 10

1

7

1

4

1

4

AD 9

1

31

1

30

1

30

AD 8

39

34

32

AD 7

1

55

1

50

1

48

AD 6

1

27

1

28

1

26

AD 5

21

24

24

Razem AD

5

208

5

198

5

192

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

1

1

1

AST 7

5

5

5

AST 6

5

4

4

AST 5

22

2

18

2

18

AST 4

38

36

36

AST 3

25

26

26

AST 2

26

32

34

AST 1

20

2

26

2

30

Razem AST

142

4

148

4

154

Ogółem

5

350

9

346

9

346

Razem

355

355

355

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 40 | 48 |
| FG III | 3 | 13 |
| FG II | 41 | 48 |
| FG I | 1 | 1 |
| Ogółem FG | 85 | 110 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 20 | 29 |
| Ogółem | 105 | 149 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2010

2011

FG IV

40

48

FG III

3

13

FG II

41

48

FG I

1

1

Ogółem FG

85

110

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

20

29

Ogółem

105

149

---

| 31.3.2011 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 100/69 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 100/69

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa na Morzu na rok budżetowy 2011

(2011/C 100/13)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2011 | Rok budżetowy 2010 | Rok budżetowy 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBWENCJA Z KOMISJI |
| 2 0 | SUBWENCJA Z KOMISJI | 56 142 719 | 53 771 084 | 53 300 000,— |
| 2 1 | DOCHÓD OPERACYJNY | p.m. | 580 829 | 0,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 56 142 719 | 54 351 913 | 53 300 000,— |
| | OGÓŁEM | 56 142 719 | 54 351 913 | 53 300 000,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2011

Rok budżetowy 2010

Rok budżetowy 2009

2

SUBWENCJA Z KOMISJI

2 0

SUBWENCJA Z KOMISJI

56 142 719

53 771 084

53 300 000,—

2 1

DOCHÓD OPERACYJNY

p.m.

580 829

0,—

Tytuł 2 — Ogółem

56 142 719

54 351 913

53 300 000,—

OGÓŁEM

56 142 719

54 351 913

53 300 000,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2011 | Środki 2010 | Wynik 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 18 043 000 | 18 043 000 | 17 567 000 | 17 567 000 | 15 027 021,— | 14 974 201,— |
| 1 2 | RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU | 540 000 | 540 000 | 613 000 | 613 000 | 749 525,— | 675 626,— |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 150 000 | 150 000 | 154 086 | 154 086 | 99 404,— | 86 238,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 425 000 | 425 000 | 400 159 | 400 159 | 238 047,— | 186 612,— |
| 1 6 | ŚRODKI SOCJALNE | 550 000 | 550 000 | 450 000 | 450 000 | 490 000,— | 458 231,— |
| 1 7 | PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 68 379,— | 45 915,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 19 748 000 | 19 748 000 | 19 224 245 | 19 224 245 | 16 672 376,— | 16 426 823,— |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 3 046 412 | 3 046 412 | 2 220 900 | 2 220 900 | 1 328 674,— | 1 109 088,— |
| 2 1 | ZAKUPY INFORMATYCZNE | 446 260 | 446 260 | 537 248 | 537 248 | 1 973 853,— | 977 470,— |
| 2 2 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 93 442 | 93 442 | 150 000 | 150 000 | 116 752,— | 95 008,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 171 576 | 171 576 | 191 000 | 191 000 | 170 197,— | 132 661,— |
| 2 4 | POCZTA I TELEKOMUNIKACJA | 228 300 | 228 300 | 305 000 | 305 000 | 185 519,— | 125 611,— |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA I ZEBRANIA | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 108 649,— | 94 348,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 4 105 990 | 4 105 990 | 3 524 148 | 3 524 148 | 3 883 644,— | 2 534 186,— |
| 3 |
| WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 1 | OPRACOWYWANIE BAZ DANYCH | 4 694 489 | 4 088 809 | 3 922 797 | 3 166 011 | 2 919 576,— | 2 863 615,— |
| 3 2 | INFORMACJA I PUBLIKACJE | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 110 834,— | 76 575,— |
| 3 3 | POSIEDZENIA ZWIĄZANE Z DZIAŁANIAMI OPERACYJNYMI | 955 000 | 960 368 | 961 491 | 941 491 | 609 619,— | 773 768,— |
| 3 4 | WYDATKI NA TŁUMACZENIA PISEMNE | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000,— | 211 054,— |
| 3 5 | BADANIA | 324 400 | 749 664 | 523 000 | 523 000 | 547 786,— | 638 478,— |
| 3 6 | WYDATKI NA MISJE ZWIĄZANE ZE SPRAWAMI MORSKIMI | 782 000 | 823 500 | 782 473 | 782 473 | 656 427,— | 534 786,— |
| 3 7 | SZKOLENIA DOTYCZĄCE KWESTII MORSKICH | 846 000 | 877 213 | 846 000 | 846 000 | 683 316,— | 586 807,— |
| 3 8 | PRZECIWDZIAŁANIE ZANIECZYSZCZENIOM | 23 000 000 | 23 000 000 | 20 500 000 | 17 500 000 | 18 766 800,— | 17 302 982,— |
| 3 9 | CENTRUM DANYCH DS. IDENTYFIKACJI I ŚLEDZENIA STATKÓW DALEKIEGO ZASIĘGU (LRIT) | 1 236 840 | 1 339 175 | 3 617 759 | 3 617 759 | 541 316,— | 1 290 701,— |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 32 288 729 | 32 288 729 | 31 603 520 | 27 826 734 | 25 135 674,— | 24 278 766,— |
| | OGÓŁEM | 56 142 719 | 56 142 719 | 54 351 913 | 50 575 127 | 45 691 694,— | 43 239 775,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2011

Środki 2010

Wynik 2009

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

18 043 000

18 043 000

17 567 000

17 567 000

15 027 021,—

14 974 201,—

1 2

RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU

540 000

540 000

613 000

613 000

749 525,—

675 626,—

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

150 000

150 000

154 086

154 086

99 404,—

86 238,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

425 000

425 000

400 159

400 159

238 047,—

186 612,—

1 6

ŚRODKI SOCJALNE

550 000

550 000

450 000

450 000

490 000,—

458 231,—

1 7

PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

40 000

40 000

40 000

40 000

68 379,—

45 915,—

Tytuł 1 — Ogółem

19 748 000

19 748 000

19 224 245

19 224 245

16 672 376,—

16 426 823,—

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

3 046 412

3 046 412

2 220 900

2 220 900

1 328 674,—

1 109 088,—

2 1

ZAKUPY INFORMATYCZNE

446 260

446 260

537 248

537 248

1 973 853,—

977 470,—

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

93 442

93 442

150 000

150 000

116 752,—

95 008,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

171 576

171 576

191 000

191 000

170 197,—

132 661,—

2 4

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

228 300

228 300

305 000

305 000

185 519,—

125 611,—

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA I ZEBRANIA

120 000

120 000

120 000

120 000

108 649,—

94 348,—

Tytuł 2 — Ogółem

4 105 990

4 105 990

3 524 148

3 524 148

3 883 644,—

2 534 186,—

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 1

OPRACOWYWANIE BAZ DANYCH

4 694 489

4 088 809

3 922 797

3 166 011

2 919 576,—

2 863 615,—

3 2

INFORMACJA I PUBLIKACJE

150 000

150 000

150 000

150 000

110 834,—

76 575,—

3 3

POSIEDZENIA ZWIĄZANE Z DZIAŁANIAMI OPERACYJNYMI

955 000

960 368

961 491

941 491

609 619,—

773 768,—

3 4

WYDATKI NA TŁUMACZENIA PISEMNE

300 000

300 000

300 000

300 000

300 000,—

211 054,—

3 5

BADANIA

324 400

749 664

523 000

523 000

547 786,—

638 478,—

3 6

WYDATKI NA MISJE ZWIĄZANE ZE SPRAWAMI MORSKIMI

782 000

823 500

782 473

782 473

656 427,—

534 786,—

3 7

SZKOLENIA DOTYCZĄCE KWESTII MORSKICH

846 000

877 213

846 000

846 000

683 316,—

586 807,—

3 8

PRZECIWDZIAŁANIE ZANIECZYSZCZENIOM

23 000 000

23 000 000

20 500 000

17 500 000

18 766 800,—

17 302 982,—

3 9

CENTRUM DANYCH DS. IDENTYFIKACJI I ŚLEDZENIA STATKÓW DALEKIEGO ZASIĘGU (LRIT)

1 236 840

1 339 175

3 617 759

3 617 759

541 316,—

1 290 701,—

Tytuł 3 — Ogółem

32 288 729

32 288 729

31 603 520

27 826 734

25 135 674,—

24 278 766,—

OGÓŁEM

56 142 719

56 142 719

54 351 913

50 575 127

45 691 694,—

43 239 775,—

Tabela zatrudnienia

| Kategoria i stopień | Stanowiska |
| --- | --- |
| 2011 | 2010 | 2009 |
| Stałe | Czasowe | Stałe | Czasowe | Stałe | Czasowe |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 12 | 1 | 9 | 2 | 8 | 2 | 8 |
| AD 11 | | 11 | 1 | 10 | 1 | 10 |
| AD 10 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | 17 |
| AD 9 | | 22 | | 20 | | 20 |
| AD 8 | | 22 | | 18 | | 18 |
| AD 7 | | 22 | | 23 | | 21 |
| AD 6 | | 19 | | 18 | | 15 |
| AD 5 | | 10 | | 10 | | 9 |
| Ogółem dla grup zaszeregowania AD | 3 | 137 | 5 | 129 | 5 | 123 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 6 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 5 | | 9 | | 8 | | 8 |
| AST 4 | | 17 | | 15 | | 13 |
| AST 3 | | 20 | | 17 | | 17 |
| AST 2 | | 11 | | 13 | | 13 |
| AST 1 | | 4 | | 6 | | 6 |
| Ogółem dla grup zaszeregowania AST | 1 | 67 | 1 | 65 | 1 | 63 |
| Ogółem | 4 | 204 | 6 | 194 | 6 | 186 |
| Razem zatrudnionych | 208 | 200 | 192 |

Kategoria i stopień

Stanowiska

2011

2010

2009

Stałe

Czasowe

Stałe

Czasowe

Stałe

Czasowe

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

1

3

1

3

1

3

AD 12

1

9

2

8

2

8

AD 11

11

1

10

1

10

AD 10

1

17

1

17

1

17

AD 9

22

20

20

AD 8

22

18

18

AD 7

22

23

21

AD 6

19

18

15

AD 5

10

10

9

Ogółem dla grup zaszeregowania AD

3

137

5

129

5

123

AST 11

AST 10

AST 9

1

1

1

AST 8

1

1

1

1

1

1

AST 7

1

1

1

AST 6

3

3

3

AST 5

9

8

8

AST 4

17

15

13

AST 3

20

17

17

AST 2

11

13

13

AST 1

4

6

6

Ogółem dla grup zaszeregowania AST

1

67

1

65

1

63

Ogółem

4

204

6

194

6

186

Razem zatrudnionych

208

200

192

---

| 31.3.2011 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 100/73 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 100/73

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego na rok budżetowy 2011

(2011/C 100/14)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2011 | Rok budżetowy 2010 | Rok budżetowy 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI |
| 1 0 | DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI | 75 240 000 | 72 959 000 | 54 867 138,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 75 240 000 | 72 959 000 | 54 867 138,— |
| 2 |
| SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
| 2 0 | SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ | 34 351 000 | 34 197 000 | 33 105 000,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 34 351 000 | 34 197 000 | 33 105 000,— |
| 3 |
| WKŁAD PAŃSTW TRZECICH |
| 3 0 | WKŁAD PAŃSTW TRZECICH | 1 692 000 | 1 650 000 | 1 728 585,— |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 1 692 000 | 1 650 000 | 1 728 585,— |
| 4 |
| INNE SKŁADKI |
| 4 0 | INNE SKŁADKI | 365 000 | 673 000 | 321 607,— |
| | Tytuł 4 — Ogółem | 365 000 | 673 000 | 321 607,— |
| 5 |
| DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA |
| 5 0 | DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA | 771 000 | 600 000 | 1 743 910,— |
| | Tytuł 5 — Ogółem | 771 000 | 600 000 | 1 743 910,— |
| 6 |
| DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE |
| 6 0 | DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE | p.m. | p.m. | 13 906,— |
| | Tytuł 6 — Ogółem | p.m. | p.m. | 13 906,— |
| 7 |
| KOREKTY BUDŻETOWE |
| 7 0 | KOREKTY BUDŻETOWE | 27 135 133 | 27 135 133 | 0,— |
| | Tytuł 7 — Ogółem | 27 135 133 | 27 135 133 | 0,— |
| | OGÓŁEM | 139 554 133 | 137 214 133 | 91 780 146,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2011

Rok budżetowy 2010

Rok budżetowy 2009

1

DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI

1 0

DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI

75 240 000

72 959 000

54 867 138,—

Tytuł 1 — Ogółem

75 240 000

72 959 000

54 867 138,—

2

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

2 0

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

34 351 000

34 197 000

33 105 000,—

Tytuł 2 — Ogółem

34 351 000

34 197 000

33 105 000,—

3

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

3 0

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

1 692 000

1 650 000

1 728 585,—

Tytuł 3 — Ogółem

1 692 000

1 650 000

1 728 585,—

4

INNE SKŁADKI

4 0

INNE SKŁADKI

365 000

673 000

321 607,—

Tytuł 4 — Ogółem

365 000

673 000

321 607,—

5

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

5 0

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

771 000

600 000

1 743 910,—

Tytuł 5 — Ogółem

771 000

600 000

1 743 910,—

6

DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

6 0

DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

p.m.

p.m.

13 906,—

Tytuł 6 — Ogółem

p.m.

p.m.

13 906,—

7

KOREKTY BUDŻETOWE

7 0

KOREKTY BUDŻETOWE

27 135 133

27 135 133

0,—

Tytuł 7 — Ogółem

27 135 133

27 135 133

0,—

OGÓŁEM

139 554 133

137 214 133

91 780 146,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2011 | Środki 2010 | Wynik 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 57 271 000 | 51 692 000 | 43 529 658,— |
| 1 2 | WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM | 1 510 000 | 1 790 000 | 1 492 970,— |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 114 000 | 136 000 | 84 472,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 2 732 000 | 2 698 000 | 1 661 919,— |
| 1 7 | PRZYJĘCIA I IMPREZY | 162 000 | 114 000 | 118 158,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 61 789 000 | 56 430 000 | 46 887 177,— |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 7 504 000 | 7 451 000 | 7 440 116,— |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE | 4 030 000 | 4 480 000 | 3 332 634,— |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 111 000 | 212 000 | 204 448,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE | 1 045 000 | 1 184 000 | 1 224 543,— |
| 2 4 | POCZTA I TELEKOMUNIKACJA | 857 000 | 855 000 | 724 721,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 13 547 000 | 14 182 000 | 12 926 462,— |
| 3 |
| WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 0 | WYDAWANIE CERTYFIKATÓW | 28 905 000 | 26 995 000 | 19 887 945,— |
| 3 1 | DZIAŁANIA W ZAKRESIE STANDARYZACJI | 610 000 | 400 000 | 266 459,— |
| 3 2 | STWORZENIE BAZY DANYCH | 2 540 000 | 4 298 000 | 5 418 629,— |
| 3 3 | INFORMACJA I PUBLIKACJE | 420 000 | 324 000 | 458 404,— |
| 3 4 | WYDATKI NA POSIEDZENIA | 778 000 | 781 000 | 378 625,— |
| 3 5 | KOSZTY TŁUMACZEŃ USTNYCH I PISEMNYCH | 1 806 000 | 1 361 000 | 537 088,— |
| 3 6 | DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z USTANAWIANIEM PRZEPISÓW | 1 098 000 | 1 427 000 | 3 055 070,— |
| 3 7 | WYJAZDY SŁUŻBOWE, PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 5 491 000 | 5 631 000 | 4 529 000,— |
| 3 8 | SZKOLENIA TECHNICZNE | 445 000 | 425 000 | 118 636,— |
| 3 9 | DZIAŁANIA DYREKCJI WYKONAWCZEJ | 393 000 | 665 000 | 939 743,— |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 42 486 000 | 42 307 000 | 35 589 599,— |
| 4 |
| PROGRAMY DZIAŁAŃ SPECJALNYCH |
| 4 0 | WSPÓŁPRACA TECHNICZNA Z PAŃSTWAMI TRZECIMI | 365 000 | 673 000 | 326 491,— |
| 4 1 | PROGRAMY BADAWCZE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 4 — Ogółem | 365 000 | 673 000 | 326 491,— |
| 5 |
| INNE WYDATKI |
| 5 0 | REZERWA | 21 367 133 | 23 622 133 | 0,— |
| | Tytuł 5 — Ogółem | 21 367 133 | 23 622 133 | 0,— |
| | OGÓŁEM | 139 554 133 | 137 214 133 | 95 729 729,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2011

Środki 2010

Wynik 2009

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

57 271 000

51 692 000

43 529 658,—

1 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM

1 510 000

1 790 000

1 492 970,—

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

114 000

136 000

84 472,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

2 732 000

2 698 000

1 661 919,—

1 7

PRZYJĘCIA I IMPREZY

162 000

114 000

118 158,—

Tytuł 1 — Ogółem

61 789 000

56 430 000

46 887 177,—

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

7 504 000

7 451 000

7 440 116,—

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

4 030 000

4 480 000

3 332 634,—

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

111 000

212 000

204 448,—

2 3

BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE

1 045 000

1 184 000

1 224 543,—

2 4

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

857 000

855 000

724 721,—

Tytuł 2 — Ogółem

13 547 000

14 182 000

12 926 462,—

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 0

WYDAWANIE CERTYFIKATÓW

28 905 000

26 995 000

19 887 945,—

3 1

DZIAŁANIA W ZAKRESIE STANDARYZACJI

610 000

400 000

266 459,—

3 2

STWORZENIE BAZY DANYCH

2 540 000

4 298 000

5 418 629,—

3 3

INFORMACJA I PUBLIKACJE

420 000

324 000

458 404,—

3 4

WYDATKI NA POSIEDZENIA

778 000

781 000

378 625,—

3 5

KOSZTY TŁUMACZEŃ USTNYCH I PISEMNYCH

1 806 000

1 361 000

537 088,—

3 6

DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z USTANAWIANIEM PRZEPISÓW

1 098 000

1 427 000

3 055 070,—

3 7

WYJAZDY SŁUŻBOWE, PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

5 491 000

5 631 000

4 529 000,—

3 8

SZKOLENIA TECHNICZNE

445 000

425 000

118 636,—

3 9

DZIAŁANIA DYREKCJI WYKONAWCZEJ

393 000

665 000

939 743,—

Tytuł 3 — Ogółem

42 486 000

42 307 000

35 589 599,—

4

PROGRAMY DZIAŁAŃ SPECJALNYCH

4 0

WSPÓŁPRACA TECHNICZNA Z PAŃSTWAMI TRZECIMI

365 000

673 000

326 491,—

4 1

PROGRAMY BADAWCZE

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 4 — Ogółem

365 000

673 000

326 491,—

5

INNE WYDATKI

5 0

REZERWA

21 367 133

23 622 133

0,—

Tytuł 5 — Ogółem

21 367 133

23 622 133

0,—

OGÓŁEM

139 554 133

137 214 133

95 729 729,—

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| --- | --- | --- |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2011 | 2010 | 2009 |
| AD 16 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 2 | 5 |
| AD 14 | — | — | — | 8 | 6 | 2 |
| AD 13 | — | — | — | 14 | 12 | 10 |
| AD 12 | — | — | — | 30 | 26 | 24 |
| AD 11 | — | — | — | 51 | 50 | 35 |
| AD 10 | — | — | — | 64 | 55 | 48 |
| AD 9 | — | — | — | 84 | 75 | 68 |
| AD 8 | — | — | — | 94 | 104 | 92 |
| AD 7 | — | — | — | 58 | 58 | 59 |
| AD 6 | — | — | — | 38 | 55 | 44 |
| AD 5 | — | — | — | 5 | 4 | 6 |
| Razem AD | — | — | — | 448 | 447 | 393 |
| AST 11 | — | — | — | | — | — |
| AST 10 | — | — | — | | — | — |
| AST 9 | — | — | — | | — | — |
| AST 8 | — | — | — | | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 5 | 3 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 11 | 7 | 4 |
| AST 5 | — | — | — | 27 | 24 | 18 |
| AST 4 | — | — | — | 31 | 30 | 30 |
| AST 3 | — | — | — | 28 | 30 | 31 |
| AST 2 | — | — | — | 17 | 18 | 24 |
| AST 1 | — | — | — | 7 | 11 | 4 |
| Razem AST | — | — | — | 126 | 123 | 113 |
| Razem | — | — | — | 574 | 570 | 506 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

2011

2010

2009

2011

2010

2009

AD 16

—

—

—

1

—

—

AD 15

—

—

—

1

2

5

AD 14

—

—

—

8

6

2

AD 13

—

—

—

14

12

10

AD 12

—

—

—

30

26

24

AD 11

—

—

—

51

50

35

AD 10

—

—

—

64

55

48

AD 9

—

—

—

84

75

68

AD 8

—

—

—

94

104

92

AD 7

—

—

—

58

58

59

AD 6

—

—

—

38

55

44

AD 5

—

—

—

5

4

6

Razem AD

—

—

—

448

447

393

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

5

3

2

AST 6

—

—

—

11

7

4

AST 5

—

—

—

27

24

18

AST 4

—

—

—

31

30

30

AST 3

—

—

—

28

30

31

AST 2

—

—

—

17

18

24

AST 1

—

—

—

7

11

4

Razem AST

—

—

—

126

123

113

Razem

—

—

—

574

570

506

---

| 31.3.2011 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 100/77 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 100/77

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2011

(2011/C 100/15)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2011 | Rok budżetowy 2010 | Rok budżetowy 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBWENCJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH |
| 1 0 | SUBWENCJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH | 7 931 858 | 7 928 200 | 7 930 000,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 7 931 858 | 7 928 200 | 7 930 000,— |
| 2 |
| WKŁAD PAŃSTW TRZECICH |
| 2 0 | WKŁAD PAŃSTW TRZECICH | 171 063 | 184 988 | 187 200,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 171 063 | 184 988 | 187 200,— |
| 3 |
| INNE SKŁADKI |
| 3 0 | INNE SKŁADKI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 3 — Ogółem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA |
| 4 0 | DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 4 — Ogółem | p.m. | p.m. | 0,— |
| | OGÓŁEM | 8 102 921 | 8 113 188 | 8 117 200,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2011

Rok budżetowy 2010

Rok budżetowy 2009

1

SUBWENCJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH

1 0

SUBWENCJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH

7 931 858

7 928 200

7 930 000,—

Tytuł 1 — Ogółem

7 931 858

7 928 200

7 930 000,—

2

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

2 0

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

171 063

184 988

187 200,—

Tytuł 2 — Ogółem

171 063

184 988

187 200,—

3

INNE SKŁADKI

3 0

INNE SKŁADKI

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 3 — Ogółem

p.m.

p.m.

0,—

4

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

4 0

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 4 — Ogółem

p.m.

p.m.

0,—

OGÓŁEM

8 102 921

8 113 188

8 117 200,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2011 | Środki 2010 | Wynik 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 4 669 500 | 4 375 000 | 4 010 034,57 |
| 1 2 | WYDATKI NA REKRUTACJĘ | 294 964 | 344 200 | 300 864,08 |
| 1 3 | USŁUGI SOCJALNO-MEDYCZNE I SZKOLENIE | 155 500 | 144 000 | 111 802,77 |
| 1 4 | TYMCZASOWA POMOC | 215 000 | 264 000 | 397 056,16 |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 5 334 964 | 5 127 200 | 4 819 757,58 |
| 2 |
| FUNKCJONOWANIE AGENCJI |
| 2 0 | BUDYNKI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 189 000 | 172 000 | 165 882,03 |
| 2 1 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 31 000 | 42 000 | 36 720,41 |
| 2 2 | BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE | 85 000 | 168 000 | 120 021,90 |
| 2 3 | ICT | 190 000 | 249 000 | 159 730,38 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 495 000 | 631 000 | 482 354,72 |
| 3 |
| WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 3 0 | DZIAŁANIA GRUPY | 638 000 | 714 000 | 622 054,85 |
| 3 2 | INNE DZIAŁANIA OPERACYJNE | 234 957 | 265 988 | 434 633,96 |
| 3 3 | OPERACJE DEPARTMENTU DS. WSPIERANIA WSPÓŁPRACY | 586 000 | 355 000 | 326 947,11 |
| 3 4 | WEWNĘTRZNA SŁUŻBA AUDYTU | p.m. | 25 000 | 0,— |
| 3 5 | OPRACJE DEPARTAMENTU TECHNICZNEGO | 814 000 | 1 015 000 | 887 407,93 |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 2 272 957 | 2 374 988 | 2 271 043,85 |
| | OGÓŁEM | 8 102 921 | 8 133 188 | 7 573 156,15 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2011

Środki 2010

Wynik 2009

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

4 669 500

4 375 000

4 010 034,57

1 2

WYDATKI NA REKRUTACJĘ

294 964

344 200

300 864,08

1 3

USŁUGI SOCJALNO-MEDYCZNE I SZKOLENIE

155 500

144 000

111 802,77

1 4

TYMCZASOWA POMOC

215 000

264 000

397 056,16

Tytuł 1 — Ogółem

5 334 964

5 127 200

4 819 757,58

2

FUNKCJONOWANIE AGENCJI

2 0

BUDYNKI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

189 000

172 000

165 882,03

2 1

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

31 000

42 000

36 720,41

2 2

BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE

85 000

168 000

120 021,90

2 3

ICT

190 000

249 000

159 730,38

Tytuł 2 — Ogółem

495 000

631 000

482 354,72

3

WYDATKI EKSPLOATACYJNE

3 0

DZIAŁANIA GRUPY

638 000

714 000

622 054,85

3 2

INNE DZIAŁANIA OPERACYJNE

234 957

265 988

434 633,96

3 3

OPERACJE DEPARTMENTU DS. WSPIERANIA WSPÓŁPRACY

586 000

355 000

326 947,11

3 4

WEWNĘTRZNA SŁUŻBA AUDYTU

p.m.

25 000

0,—

3 5

OPRACJE DEPARTAMENTU TECHNICZNEGO

814 000

1 015 000

887 407,93

Tytuł 3 — Ogółem

2 272 957

2 374 988

2 271 043,85

OGÓŁEM

8 102 921

8 133 188

7 573 156,15

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| Zatwierdzone | Zatwierdzone |
| Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 4 | — | 5 |
| AD 9 | — | 7 | — | 6 |
| AD 8 | — | 5 | — | 5 |
| AD 7 | — | 9 | — | 9 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Stopień zaszeregowania AD razem | — | 29 | — | 29 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 1 |
| AST 5 | — | 7 | — | 6 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | 3 | — | 5 |
| AST 1 | — | 2 | — | 0 |
| Stopień zaszeregowania AST razem | — | 15 | — | 15 |
| Personel ogółem | — | 44 | — | 44 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2010

2011

Zatwierdzone

Zatwierdzone

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

3

—

3

AD 11

—

—

—

—

AD 10

—

4

—

5

AD 9

—

7

—

6

AD 8

—

5

—

5

AD 7

—

9

—

9

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Stopień zaszeregowania AD razem

—

29

—

29

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

1

AST 5

—

7

—

6

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

2

—

2

AST 2

—

3

—

5

AST 1

—

2

—

0

Stopień zaszeregowania AST razem

—

15

—

15

Personel ogółem

—

44

—

44

---

| 31.3.2011 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 100/81 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 100/81

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kolejowej na rok budżetowy 2011

(2011/C 100/16)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2011 | Rok budżetowy 2010 | Rok budżetowy 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI |
| 1 0 | DOCHÓD WLASNY | 5 000 | 15 000 | 0,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 5 000 | 15 000 | 0,— |
| 2 |
| SUBWENCJA Z KOMISJI |
| 2 0 | SUBWENCJA Z KOMISJI | 25 303 540 | 23 474 000 | 21 000 000,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 25 303 540 | 23 474 000 | 21 000 000,— |
| 3 |
| WKŁAD PAŃSTW TRZECICH |
| 3 0 | WKŁAD PAŃSTW TRZECICH | 680 125 | 658 240 | 0,— |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 680 125 | 658 240 | 0,— |
| 9 |
| DOCHODY RÓŻNE |
| 9 0 | DOCHODY RÓŻNE | — | — | 0,— |
| 9 9 | PRZYWRÓCENIE WSTĘPNEGO PROJEKTU BUDŻETU BEZ REZERW | — | — | 0,— |
| | Tytuł 9 — Ogółem | — | — | 0,— |
| | OGÓŁEM | 25 988 665 | 24 147 240 | 21 000 000,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2011

Rok budżetowy 2010

Rok budżetowy 2009

1

DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI

1 0

DOCHÓD WLASNY

5 000

15 000

0,—

Tytuł 1 — Ogółem

5 000

15 000

0,—

2

SUBWENCJA Z KOMISJI

2 0

SUBWENCJA Z KOMISJI

25 303 540

23 474 000

21 000 000,—

Tytuł 2 — Ogółem

25 303 540

23 474 000

21 000 000,—

3

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

3 0

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

680 125

658 240

0,—

Tytuł 3 — Ogółem

680 125

658 240

0,—

9

DOCHODY RÓŻNE

9 0

DOCHODY RÓŻNE

—

—

0,—

9 9

PRZYWRÓCENIE WSTĘPNEGO PROJEKTU BUDŻETU BEZ REZERW

—

—

0,—

Tytuł 9 — Ogółem

—

—

0,—

OGÓŁEM

25 988 665

24 147 240

21 000 000,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2011 | Środki 2010 | Wynik 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 14 970 000 | 13 314 240 | 11 948 508,— |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 120 000 | 150 000 | 94 730,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 295 000 | 295 000 | 228 120,— |
| 1 5 | WYMIANA PERSONELU MIĘDZY AGENCJĄ A SEKTOREM PUBLICZNYM | 250 000 | 180 000 | 115 374,— |
| 1 7 | PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 10 000 | 10 000 | 7 707,— |
| 1 9 | EMERYTURY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 15 645 000 | 13 949 240 | 12 394 439,— |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE | 1 276 000 | 1 178 000 | 741 528,— |
| 2 1 | PRZETWARZANIE DANYCH | 440 000 | 755 000 | 400 840,— |
| 2 2 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 315 000 | 269 000 | 193 569,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 180 000 | 154 000 | 109 752,— |
| 2 4 | POCZTA I TELEKOMUNIKACJA | 205 000 | 175 000 | 135 266,— |
| 2 5 | POSIEDZENIA I KOSZTY POWIĄZANE | 84 000 | 84 000 | 41 171,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 2 500 000 | 2 615 000 | 1 622 126,— |
| 3 |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ SPECJALNYCH ZADAŃ |
| 3 0 | DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA WIĄŻĄCA SIĘ BEZPOŚREDNIO Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 881/2004 | 5 473 000 | 4 928 000 | 1 611 747,— |
| 3 1 | WYDATKI OPERACYJNE | 2 370 665 | 2 655 000 | 423 772,— |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 7 843 665 | 7 583 000 | 2 035 519,— |
| 9 |
| WYDATKI NIEUWZGLĘDNIONE GDZIE INDZIEJ |
| 9 9 | PRZYWRÓCENIE WSTĘPNEGO PROJEKTU BUDŻETU BEZ REZERW | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 9 — Ogółem | p.m. | p.m. | 0,— |
| | OGÓŁEM | 25 988 665 | 24 147 240 | 16 052 084,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2011

Środki 2010

Wynik 2009

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

14 970 000

13 314 240

11 948 508,—

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

120 000

150 000

94 730,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

295 000

295 000

228 120,—

1 5

WYMIANA PERSONELU MIĘDZY AGENCJĄ A SEKTOREM PUBLICZNYM

250 000

180 000

115 374,—

1 7

PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

10 000

10 000

7 707,—

1 9

EMERYTURY

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 1 — Ogółem

15 645 000

13 949 240

12 394 439,—

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE

1 276 000

1 178 000

741 528,—

2 1

PRZETWARZANIE DANYCH

440 000

755 000

400 840,—

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

315 000

269 000

193 569,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

180 000

154 000

109 752,—

2 4

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

205 000

175 000

135 266,—

2 5

POSIEDZENIA I KOSZTY POWIĄZANE

84 000

84 000

41 171,—

Tytuł 2 — Ogółem

2 500 000

2 615 000

1 622 126,—

3

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ SPECJALNYCH ZADAŃ

3 0

DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA WIĄŻĄCA SIĘ BEZPOŚREDNIO Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 881/2004

5 473 000

4 928 000

1 611 747,—

3 1

WYDATKI OPERACYJNE

2 370 665

2 655 000

423 772,—

Tytuł 3 — Ogółem

7 843 665

7 583 000

2 035 519,—

9

WYDATKI NIEUWZGLĘDNIONE GDZIE INDZIEJ

9 9

PRZYWRÓCENIE WSTĘPNEGO PROJEKTU BUDŻETU BEZ REZERW

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 9 — Ogółem

p.m.

p.m.

0,—

OGÓŁEM

25 988 665

24 147 240

16 052 084,—

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | Stanowiska na czas nieokreślony | Stanowiska na czas określony |
| --- | --- | --- |
| 2009 | 2010 | 2011 | 2009 | 2010 | 2011 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | 1 | 2 |
| AD 10 | — | — | — | 7 | 11 | 14 |
| AD 9 | — | — | — | 25 | 28 | 26 |
| AD 8 | — | — | — | 25 | 21 | 18 |
| AD 7 | — | — | — | 3 | 6 | 9 |
| AD 6 | — | — | — | 17 | 22 | 27 |
| AD 5 | — | — | — | 9 | 9 | 4 |
| Suma częściowa AD | — | — | — | 87 | 99 | 101 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 5 | 6 | 7 |
| AST 4 | — | — | — | 5 | 4 | 6 |
| AST 3 | — | — | — | 5 | 8 | 6 |
| AST 2 | — | — | — | 8 | 9 | 10 |
| AST 1 | — | — | — | 10 | 8 | 9 |
| Suma częściowa AST | — | — | — | 37 | 40 | 43 |
| Razem | — | — | — | 124 | 139 | 144 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Stanowiska na czas nieokreślony

Stanowiska na czas określony

2009

2010

2011

2009

2010

2011

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

1

2

AD 10

—

—

—

7

11

14

AD 9

—

—

—

25

28

26

AD 8

—

—

—

25

21

18

AD 7

—

—

—

3

6

9

AD 6

—

—

—

17

22

27

AD 5

—

—

—

9

9

4

Suma częściowa AD

—

—

—

87

99

101

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

1

2

2

AST 7

—

—

—

3

2

2

AST 6

—

—

—

—

1

1

AST 5

—

—

—

5

6

7

AST 4

—

—

—

5

4

6

AST 3

—

—

—

5

8

6

AST 2

—

—

—

8

9

10

AST 1

—

—

—

10

8

9

Suma częściowa AST

—

—

—

37

40

43

Razem

—

—

—

124

139

144

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 4 | 4 |
| FG III | 1 | — |
| FG II | 7 | 6 |
| FG I | 3 | 2 |
| Ogółem FG | 15 | 12 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 6 | 5 |
| Ogółem | 21 | 17 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2011

2010

FG IV

4

4

FG III

1

—

FG II

7

6

FG I

3

2

Ogółem FG

15

12

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

6

5

Ogółem

21

17

---

| 31.3.2011 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 100/87 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 100/87

---

Zestawienie dochodów i wydatków Eurojustu na rok budżetowy 2011

(2011/C 100/17)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2011 | Rok budżetowy 2010 | Rok budżetowy 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| DOCHODY |
| 9 0 | DOCHODY ROCZNE | 31 733 740 | 32 322 380 | 28 177 688,— |
| | Tytuł 9 — Ogółem | 31 733 740 | 32 322 380 | 28 177 688,— |
| | OGÓŁEM | 31 733 740 | 32 322 380 | 28 177 688,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2011

Rok budżetowy 2010

Rok budżetowy 2009

9

DOCHODY

9 0

DOCHODY ROCZNE

31 733 740

32 322 380

28 177 688,—

Tytuł 9 — Ogółem

31 733 740

32 322 380

28 177 688,—

OGÓŁEM

31 733 740

32 322 380

28 177 688,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2011 | Środki 2010 | Wynik 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| WYDATKI DOTYCZĄCE PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 15 970 089 | 15 905 317 | 12 062 192,— |
| 1 3 | DELEGACJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 90 000 | 78 000 | 66 343,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 136 388 | 124 060 | 94 989,— |
| 1 6 | ŚWIADCZENIA SOCJALNE | 81 500 | 85 000 | 61 468,— |
| 1 7 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 13 500 | 5 000 | 7 525,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 16 291 477 | 16 197 377 | 12 292 517,— |
| 2 |
| INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE |
| 2 0 | WYNAJEM POMIESZCZEŃ | 5 442 000 | 5 278 000 | 5 738 336,— |
| 2 1 | PRZETWARZANIE DANYCH | 518 300 | 206 100 | 419 352,— |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 193 500 | 101 000 | 253 463,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 135 000 | 128 500 | 52 815,— |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE, INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA I KOMPUTEROWA | 1 070 128 | 1 388 600 | 785 442,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 7 358 928 | 7 102 200 | 7 249 408,— |
| 3 |
| KOSZTY OPERACYJNE |
| 3 0 | POSIEDZENIA, SEMINARIA I WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE | 1 996 000 | 2 001 500 | 1 653 021,— |
| 3 1 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE I PODRÓŻE EKSPERTÓW | 2 019 109 | 1 690 716 | 1 503 730,— |
| 3 2 | PUBLIC RELATIONS I WITRYNA INTERNETOWA | 496 000 | 630 000 | 416 037,— |
| 3 3 | WYDATKI ZWIĄZANE Z DANYMI I DOKUMENTACJĄ | 2 722 825 | 1 840 928 | 1 653 770,— |
| 3 4 | TŁUMACZENIA MATERIAŁÓW ZWIĄZANYCH ZE SPRAWAMI | 165 000 | 164 000 | 132 000,— |
| 3 5 | PROJEKTY, POSIEDZENIA I WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE EUROPEJSKIEJ SIECI SĄDOWNICZEJ (EJN) | 522 000 | 485 000 | 378 775,— |
| 3 6 | WYDATKI NA POSIEDZENIA I CELE REPREZENTACYJNE WSPÓLNEGO ORGANU NADZORU (JSB) | 52 400 | 51 500 | 44 939,— |
| 3 7 | POSIEDZENIA ZESPOŁÓW DOCHODZENIOWO-ŚLEDCZYCH I INNE WYDATKI | 55 000 | — | 0,— |
| 3 8 | SPOTKANIA DOTYCZĄCE LUDOBÓJSTWA I INNE WYDATKI | 55 000 | — | 0,— |
| 3 9 | PROJEKTY PARTNERÓW EUROPEJSKICH PRZECIWKO KORUPCJI, WYDATKI NA POSIEDZENIA I REPREZENTACYJNE | p.m. | — | 0,— |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 8 083 334 | 6 863 644 | 5 782 272,— |
| 4 |
| WSPÓLNE PROJEKTY EUROJUST-KOMISJA |
| 4 0 | PROJEKT AGIS | — | — | 1 376 364,— |
| 4 1 | UCZESTNICTWO W PROGRAMACH DOTYCZĄCYCH WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI W SPRAWACH KARNYCH | — | 2 159 160 | 300 649,— |
| | Tytuł 4 — Ogółem | — | 2 159 160 | 1 677 013,— |
| | OGÓŁEM | 31 733 739 | 32 322 381 | 27 001 210,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2011

Środki 2010

Wynik 2009

1

WYDATKI DOTYCZĄCE PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

15 970 089

15 905 317

12 062 192,—

1 3

DELEGACJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

90 000

78 000

66 343,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

136 388

124 060

94 989,—

1 6

ŚWIADCZENIA SOCJALNE

81 500

85 000

61 468,—

1 7

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

13 500

5 000

7 525,—

Tytuł 1 — Ogółem

16 291 477

16 197 377

12 292 517,—

2

INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE

2 0

WYNAJEM POMIESZCZEŃ

5 442 000

5 278 000

5 738 336,—

2 1

PRZETWARZANIE DANYCH

518 300

206 100

419 352,—

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

193 500

101 000

253 463,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

135 000

128 500

52 815,—

2 4

OPŁATY POCZTOWE, INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA I KOMPUTEROWA

1 070 128

1 388 600

785 442,—

Tytuł 2 — Ogółem

7 358 928

7 102 200

7 249 408,—

3

KOSZTY OPERACYJNE

3 0

POSIEDZENIA, SEMINARIA I WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE

1 996 000

2 001 500

1 653 021,—

3 1

PODRÓŻE SŁUŻBOWE I PODRÓŻE EKSPERTÓW

2 019 109

1 690 716

1 503 730,—

3 2

PUBLIC RELATIONS I WITRYNA INTERNETOWA

496 000

630 000

416 037,—

3 3

WYDATKI ZWIĄZANE Z DANYMI I DOKUMENTACJĄ

2 722 825

1 840 928

1 653 770,—

3 4

TŁUMACZENIA MATERIAŁÓW ZWIĄZANYCH ZE SPRAWAMI

165 000

164 000

132 000,—

3 5

PROJEKTY, POSIEDZENIA I WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE EUROPEJSKIEJ SIECI SĄDOWNICZEJ (EJN)

522 000

485 000

378 775,—

3 6

WYDATKI NA POSIEDZENIA I CELE REPREZENTACYJNE WSPÓLNEGO ORGANU NADZORU (JSB)

52 400

51 500

44 939,—

3 7

POSIEDZENIA ZESPOŁÓW DOCHODZENIOWO-ŚLEDCZYCH I INNE WYDATKI

55 000

—

0,—

3 8

SPOTKANIA DOTYCZĄCE LUDOBÓJSTWA I INNE WYDATKI

55 000

—

0,—

3 9

PROJEKTY PARTNERÓW EUROPEJSKICH PRZECIWKO KORUPCJI, WYDATKI NA POSIEDZENIA I REPREZENTACYJNE

p.m.

—

0,—

Tytuł 3 — Ogółem

8 083 334

6 863 644

5 782 272,—

4

WSPÓLNE PROJEKTY EUROJUST-KOMISJA

4 0

PROJEKT AGIS

—

—

1 376 364,—

4 1

UCZESTNICTWO W PROGRAMACH DOTYCZĄCYCH WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI W SPRAWACH KARNYCH

—

2 159 160

300 649,—

Tytuł 4 — Ogółem

—

2 159 160

1 677 013,—

OGÓŁEM

31 733 739

32 322 381

27 001 210,—

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | Stanowiska |
| --- | --- |
| 2009 | 2010 | 2011 |
| Zatwierdzone w ramach budżetu | Zatwierdzone w budżecie | Zatwierdzone w ramach budżetu |
| Stałe | Czasowe | Stałe | Czasowe | Stałe | Czasowe |
| AD 16 | — | — | — | 1 | — | 0 |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 4 | — | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 6 | — | 6 |
| AD 8 | — | — | — | 5 | — | 7 |
| AD 7 | — | — | — | 14 | — | 14 |
| AD 6 | — | — | — | 17 | — | 17 |
| AD 5 | — | — | — | 4 | — | 5 |
| Stopień zaszeregowania AD ogółem | — | — | — | 52 | — | 53 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 1 | — | 0 |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 1 | — | 0 |
| AST 5 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 18 | — | 30 |
| AST 3 | — | — | — | 61 | — | 56 |
| AST 2 | — | — | — | 28 | — | 21 |
| AST 1 | — | — | — | 21 | — | 23 |
| Stopień zaszeregowania AST ogółem | — | — | — | 133 | — | 133 |
| Razem | — | — | — | 185 | — | 186 |
| Personel ogółem | 185 | 185 | 186 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Stanowiska

2009

2010

2011

Zatwierdzone w ramach budżetu

Zatwierdzone w budżecie

Zatwierdzone w ramach budżetu

Stałe

Czasowe

Stałe

Czasowe

Stałe

Czasowe

AD 16

—

—

—

1

—

0

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

1

AD 13

—

—

—

1

—

1

AD 12

—

—

—

—

—

1

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

4

—

1

AD 9

—

—

—

6

—

6

AD 8

—

—

—

5

—

7

AD 7

—

—

—

14

—

14

AD 6

—

—

—

17

—

17

AD 5

—

—

—

4

—

5

Stopień zaszeregowania AD ogółem

—

—

—

52

—

53

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

1

—

0

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

1

—

0

AST 5

—

—

—

2

—

2

AST 4

—

—

—

18

—

30

AST 3

—

—

—

61

—

56

AST 2

—

—

—

28

—

21

AST 1

—

—

—

21

—

23

Stopień zaszeregowania AST ogółem

—

—

—

133

—

133

Razem

—

—

—

185

—

186

Personel ogółem

185

185

186

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 13 | 13 | 20 |
| FG III | 18 | 18 | 17 |
| FG II | 1 | 1 | 3 |
| FG I | 10 | 10 | 10 |
| Ogółem FG | 42 | 42 | 50 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 30 | 30 | 30 |
| Ogółem | 72 | 72 | 80 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2009

2010

2011

FG IV

13

13

20

FG III

18

18

17

FG II

1

1

3

FG I

10

10

10

Ogółem FG

42

42

50

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

30

30

30

Ogółem

72

72

80

---

| 31.3.2011 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 100/93 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 100/93

---

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2011

(2011/C 100/18)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2011 | Rok budżetowy 2010 | Rok budżetowy 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBWENCJA ZE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
| 1 0 | SUBWENCJA ZE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ | 49 953 237 | 48 974 497 | 47 694 258,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 49 953 237 | 48 974 497 | 47 694 258,— |
| 2 |
| DOCHODY RÓŻNE |
| 2 0 | DOCHÓD ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU RUCHOMEGO I NIERUCHOMOŚCI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | DOCHODY Z WYNAJMU | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | DOCHODY I ODSZKODOWANIA ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPŁATNIE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 3 | ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW | p.m. | p.m. | 231 346,— |
| 2 4 | DAROWIZNY I ZAPISY | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | DOCHODY Z ULOKOWANYCH FUNDUSZY, ODSETKI BANKOWE I INNE; DODATNIE RÓŻNICE KURSOWE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | p.m. | p.m. | 231 346,— |
| | OGÓŁEM | 49 953 237 | 48 974 497 | 47 925 604,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2011

Rok budżetowy 2010

Rok budżetowy 2009

1

SUBWENCJA ZE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

1 0

SUBWENCJA ZE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

49 953 237

48 974 497

47 694 258,—

Tytuł 1 — Ogółem

49 953 237

48 974 497

47 694 258,—

2

DOCHODY RÓŻNE

2 0

DOCHÓD ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU RUCHOMEGO I NIERUCHOMOŚCI

p.m.

p.m.

0,—

2 1

DOCHODY Z WYNAJMU

p.m.

p.m.

0,—

2 2

DOCHODY I ODSZKODOWANIA ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPŁATNIE

p.m.

p.m.

0,—

2 3

ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW

p.m.

p.m.

231 346,—

2 4

DAROWIZNY I ZAPISY

p.m.

p.m.

0,—

2 5

DOCHODY Z ULOKOWANYCH FUNDUSZY, ODSETKI BANKOWE I INNE; DODATNIE RÓŻNICE KURSOWE

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 2 — Ogółem

p.m.

p.m.

231 346,—

OGÓŁEM

49 953 237

48 974 497

47 925 604,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2011 | Środki 2010 | Wynik 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 27 820 000 | 25 992 300 | 24 462 849,— |
| 1 3 | DELEGACJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE | 700 000 | 685 000 | 591 128,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCIALNO-MEDYCZNA | 585 000 | 593 000 | 600 421,— |
| 1 5 | WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 | SŁUŻBY SOCJALNE | 600 000 | 540 000 | 637 353,— |
| 1 7 | KOSZTY PRZYJĘĆ I REPREZENTACJI | 5 000 | 1 000 | 0,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 29 710 000 | 27 811 300 | 26 291 751,— |
| 2 |
| NIERUCHOMOŚCI, SPRZĘT I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 5 395 000 | 6 704 000 | 6 387 115,— |
| 2 1 | PRZETWARZANIE DANYCH | 3 962 000 | 3 687 700 | 3 476 279,— |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 309 000 | 322 000 | 671 947,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 296 000 | 254 300 | 182 632,— |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | 858 000 | 811 000 | 650 111,— |
| 2 5 | KOSZTY POSIEDZEŃ I ZWOŁYWANIA POSIEDZEŃ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 6 | KOSZTY ADMINISTRACYJNE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ | 9 423 237 | 9 384 197 | 8 713 537,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 20 243 237 | 21 163 197 | 20 081 621,— |
| | OGÓŁEM | 49 953 237 | 48 974 497 | 46 373 372,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2011

Środki 2010

Wynik 2009

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

27 820 000

25 992 300

24 462 849,—

1 3

DELEGACJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE

700 000

685 000

591 128,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCIALNO-MEDYCZNA

585 000

593 000

600 421,—

1 5

WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW

p.m.

p.m.

0,—

1 6

SŁUŻBY SOCJALNE

600 000

540 000

637 353,—

1 7

KOSZTY PRZYJĘĆ I REPREZENTACJI

5 000

1 000

0,—

Tytuł 1 — Ogółem

29 710 000

27 811 300

26 291 751,—

2

NIERUCHOMOŚCI, SPRZĘT I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

5 395 000

6 704 000

6 387 115,—

2 1

PRZETWARZANIE DANYCH

3 962 000

3 687 700

3 476 279,—

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

309 000

322 000

671 947,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

296 000

254 300

182 632,—

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

858 000

811 000

650 111,—

2 5

KOSZTY POSIEDZEŃ I ZWOŁYWANIA POSIEDZEŃ

p.m.

p.m.

0,—

2 6

KOSZTY ADMINISTRACYJNE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ

9 423 237

9 384 197

8 713 537,—

Tytuł 2 — Ogółem

20 243 237

21 163 197

20 081 621,—

OGÓŁEM

49 953 237

48 974 497

46 373 372,—

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | Etaty stałe | Etaty czasowe |
| --- | --- | --- |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2011 | 2010 | 2009 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 3 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 8 | 5 | 7 |
| AD 11 | — | — | — | 3 | 5 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 14 | 11 | 7 |
| AD 9 | — | — | — | 10 | 20 | 19 |
| AD 8 | — | — | — | 17 | 15 | 13 |
| AD 7 | — | — | — | 5 | 3 | 8 |
| AD 6 | — | — | — | 6 | 5 | 3 |
| AD 5 | — | — | — | 6 | 3 | 3 |
| Razem AD | — | — | — | 73 | 71 | 68 |
| AST 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 1 | — |
| AST 7 | — | — | — | 1 | 3 | 3 |
| AST 6 | — | — | — | 1 | 3 | 3 |
| AST 5 | — | — | — | 4 | 4 | 3 |
| AST 4 | — | — | — | 16 | 14 | 9 |
| AST 3 | — | — | — | 4 | 5 | 10 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Razem AST | — | — | — | 29 | 31 | 31 |
| Razem | — | — | — | 102 | 102 | 99 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Etaty stałe

Etaty czasowe

2011

2010

2009

2011

2010

2009

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

3

3

2

AD 12

—

—

—

8

5

7

AD 11

—

—

—

3

5

5

AD 10

—

—

—

14

11

7

AD 9

—

—

—

10

20

19

AD 8

—

—

—

17

15

13

AD 7

—

—

—

5

3

8

AD 6

—

—

—

6

5

3

AD 5

—

—

—

6

3

3

Razem AD

—

—

—

73

71

68

AST 11

—

—

—

1

1

1

AST 10

—

—

—

—

—

2

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

2

1

—

AST 7

—

—

—

1

3

3

AST 6

—

—

—

1

3

3

AST 5

—

—

—

4

4

3

AST 4

—

—

—

16

14

9

AST 3

—

—

—

4

5

10

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Razem AST

—

—

—

29

31

31

Razem

—

—

—

102

102

99

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 99 | 75 |
| FG III + FG II + FG I | 227 | 247 |
| Ogółem FG | 326 | 322 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 0 | — |
| Ogółem | 326 | 322 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2011

2010

FG IV

99

75

FG III + FG II + FG I

227

247

Ogółem FG

326

322

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

0

—

Ogółem

326

322

---

| 31.3.2011 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 100/99 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 100/99

---

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Konkurencyjności i Innowacji na rok budżetowy 2011

(2011/C 100/19)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2011 | Rok budżetowy 2010 | Rok budżetowy 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| DOTACJA Z KOMISJI |
| 2 0 | DOTACJA Z KOMISJI | 16 206 600 | 15 963 000 | 13 330 000,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 16 206 600 | 15 963 000 | 13 330 000,— |
| 9 |
| DOCHODY RÓŻNE |
| 9 0 | DOCHODY RÓŻNE | p.m. | p.m. | 5 560,— |
| | Tytuł 9 — Ogółem | p.m. | p.m. | 5 560,— |
| | OGÓŁEM | 16 206 600 | 15 963 000 | 13 335 560,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2011

Rok budżetowy 2010

Rok budżetowy 2009

2

DOTACJA Z KOMISJI

2 0

DOTACJA Z KOMISJI

16 206 600

15 963 000

13 330 000,—

Tytuł 2 — Ogółem

16 206 600

15 963 000

13 330 000,—

9

DOCHODY RÓŻNE

9 0

DOCHODY RÓŻNE

p.m.

p.m.

5 560,—

Tytuł 9 — Ogółem

p.m.

p.m.

5 560,—

OGÓŁEM

16 206 600

15 963 000

13 335 560,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2011 | Środki 2010 | Wynik 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| KOSZTY PERSONELU |
| 1 1 | WYNAGRODZENIA | 9 785 900 | 9 910 000 | 7 925 943,49 |
| 1 2 | RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU | 171 700 | 169 000 | 141 818,08 |
| 1 3 | KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH | 315 000 | 360 000 | 230 000,— |
| 1 4 | SPRAWY SOCJALNE, INFRASTRUKTURA, SZKOLENIA | 382 400 | 300 600 | 206 550,— |
| 1 7 | PRZYJĘCIA, WYDARZENIA | 9 900 | 9 990 | 4 696,30 |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 10 664 900 | 10 749 590 | 8 509 007,87 |
| 2 |
| KOSZTY EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | BIURA | 1 967 500 | 1 860 000 | 1 467 000,— |
| 2 1 | ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO | 933 400 | 741 000 | 608 146,29 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 133 800 | 434 210 | 1 092,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 130 800 | 108 200 | 68 935,80 |
| 2 4 | TELEKOMUNIKACJA I OPŁATY POCZTOWE | 50 000 | 30 000 | 25 100,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 3 215 500 | 3 173 410 | 2 170 274,09 |
| 3 |
| KOSZTY TECHNICZNE ORAZ KOSZTY W ZAKRESIE WSPARCIA ADMINISTRACYJNEGO |
| 3 1 | POSIEDZENIA EKSPERTÓW | 1 327 200 | 1 260 000 | 1 010 915,92 |
| 3 2 | INFORMACJA I PUBLIKACJE | 90 000 | 90 000 | 130 436,44 |
| 3 3 | INNE KOSZTY TECHNICZNE ORAZ KOSZTY W ZAKRESIE WSPARCIA ADMINISTRACYJNEGO | 909 000 | 690 000 | 485 605,— |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 2 326 200 | 2 040 000 | 1 626 957,36 |
| | OGÓŁEM | 16 206 600 | 15 963 000 | 12 306 239,32 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2011

Środki 2010

Wynik 2009

1

KOSZTY PERSONELU

1 1

WYNAGRODZENIA

9 785 900

9 910 000

7 925 943,49

1 2

RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU

171 700

169 000

141 818,08

1 3

KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH

315 000

360 000

230 000,—

1 4

SPRAWY SOCJALNE, INFRASTRUKTURA, SZKOLENIA

382 400

300 600

206 550,—

1 7

PRZYJĘCIA, WYDARZENIA

9 900

9 990

4 696,30

Tytuł 1 — Ogółem

10 664 900

10 749 590

8 509 007,87

2

KOSZTY EKSPLOATACYJNE

2 0

BIURA

1 967 500

1 860 000

1 467 000,—

2 1

ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

933 400

741 000

608 146,29

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

133 800

434 210

1 092,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

130 800

108 200

68 935,80

2 4

TELEKOMUNIKACJA I OPŁATY POCZTOWE

50 000

30 000

25 100,—

Tytuł 2 — Ogółem

3 215 500

3 173 410

2 170 274,09

3

KOSZTY TECHNICZNE ORAZ KOSZTY W ZAKRESIE WSPARCIA ADMINISTRACYJNEGO

3 1

POSIEDZENIA EKSPERTÓW

1 327 200

1 260 000

1 010 915,92

3 2

INFORMACJA I PUBLIKACJE

90 000

90 000

130 436,44

3 3

INNE KOSZTY TECHNICZNE ORAZ KOSZTY W ZAKRESIE WSPARCIA ADMINISTRACYJNEGO

909 000

690 000

485 605,—

Tytuł 3 — Ogółem

2 326 200

2 040 000

1 626 957,36

OGÓŁEM

16 206 600

15 963 000

12 306 239,32

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| --- | --- | --- |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2011 | 2010 | 2009 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | 7 | 7 | 5 |
| AD 7 | — | — | — | 7 | 7 | 9 |
| AD 6 | — | — | — | 4 | 4 | 2 |
| AD 5 | — | — | — | 3 | 3 | 5 |
| Ogółem AD | — | — | — | 33 | 33 | 33 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 4 | — | — | — | | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem AST | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| Ogółem | — | — | — | 37 | 37 | 37 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

2011

2010

2009

2011

2010

2009

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

5

5

5

AD 10

—

—

—

5

5

5

AD 9

—

—

—

1

1

1

AD 8

—

—

—

7

7

5

AD 7

—

—

—

7

7

9

AD 6

—

—

—

4

4

2

AD 5

—

—

—

3

3

5

Ogółem AD

—

—

—

33

33

33

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

2

2

2

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1

—

—

AST 4

—

—

—

1

1

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

1

1

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ogółem AST

—

—

—

4

4

4

Ogółem

—

—

—

37

37

37

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 56 | 59 |
| FG III | 48 | 39 |
| FG II | 16 | 16 |
| FG I | 1 | 1 |
| Ogółem FG | 119 | 115 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | — | — |
| Ogółem | 119 | 115 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2011

2010

FG IV

56

59

FG III

48

39

FG II

16

16

FG I

1

1

Ogółem FG

119

115

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

—

—

Ogółem

119

115

---

| 31.3.2011 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 100/105 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 100/105

---

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Zdrowia i Konsumentów na rok budżetowy 2011

(2011/C 100/20)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2011 | Rok budżetowy 2010 | Rok budżetowy 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
| 1 0 | WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ | 6 900 000 | 6 640 867 | 6 241 484,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 6 900 000 | 6 640 867 | 6 241 484,— |
| 2 |
| UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH |
| 2 0 | UDZIAŁ KRAJÓW EFTA W AGENCJI WYKONAWCZEJ | 138 040 | 133 633 | 123 396,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 138 040 | 133 633 | 123 396,— |
| | OGÓŁEM | 7 038 040 | 6 774 500 | 6 364 880,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2011

Rok budżetowy 2010

Rok budżetowy 2009

1

WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

1 0

WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

6 900 000

6 640 867

6 241 484,—

Tytuł 1 — Ogółem

6 900 000

6 640 867

6 241 484,—

2

UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH

2 0

UDZIAŁ KRAJÓW EFTA W AGENCJI WYKONAWCZEJ

138 040

133 633

123 396,—

Tytuł 2 — Ogółem

138 040

133 633

123 396,—

OGÓŁEM

7 038 040

6 774 500

6 364 880,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2011 | Środki 2010 | Wynik 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM PRACUJĄCYM NA RZECZ AGENCJI |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 3 504 000 | 3 191 500 | 2 982 678,— |
| 1 2 | WYDATKI ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ I PRZENIESIENIAMI SŁUŻBOWYMI PRACOWNIKÓW ORAZ OBSŁUGĄ LISTY PŁAC | 57 000 | 67 000 | 49 102,— |
| 1 3 | INFRASTRUKTURA SOCJALNA I SZKOLENIA | 212 000 | 159 500 | 119 241,— |
| 1 4 | INNE USŁUGI | 307 000 | 293 000 | 192 000,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 4 080 000 | 3 711 000 | 3 343 021,— |
| 2 |
| KOSZTY POŚREDNIE |
| 2 0 | BUDYNKI I KOSZTY POWIĄZANE | 625 000 | 591 000 | 592 165,— |
| 2 1 | TELEKOMUNIKACJA I KOMPUTERY | 315 000 | 295 000 | 254 862,— |
| 2 2 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 10 000 | 10 100 | 22 834,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 24 000 | 19 500 | 18 481,— |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE | 7 000 | 6 200 | 8 000,— |
| 2 5 | USŁUGI DODATKOWE | 175 000 | 154 900 | 155 208,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 1 156 000 | 1 076 700 | 1 051 550,— |
| 3 |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ AGENCJI |
| 3 1 | POSIEDZENIA I MISJE | 577 500 | 621 300 | 524 511,— |
| 3 2 | PRZETWARZANIE DANYCH OPERACYJNYCH | 555 000 | 502 500 | 524 822,— |
| 3 3 | INFORMACJE, PUBLIKACJE I INNE USŁUGI | 669 540 | 863 000 | 767 659,— |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 1 802 040 | 1 986 800 | 1 816 992,— |
| | OGÓŁEM | 7 038 040 | 6 774 500 | 6 211 563,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2011

Środki 2010

Wynik 2009

1

WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM PRACUJĄCYM NA RZECZ AGENCJI

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

3 504 000

3 191 500

2 982 678,—

1 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ I PRZENIESIENIAMI SŁUŻBOWYMI PRACOWNIKÓW ORAZ OBSŁUGĄ LISTY PŁAC

57 000

67 000

49 102,—

1 3

INFRASTRUKTURA SOCJALNA I SZKOLENIA

212 000

159 500

119 241,—

1 4

INNE USŁUGI

307 000

293 000

192 000,—

Tytuł 1 — Ogółem

4 080 000

3 711 000

3 343 021,—

2

KOSZTY POŚREDNIE

2 0

BUDYNKI I KOSZTY POWIĄZANE

625 000

591 000

592 165,—

2 1

TELEKOMUNIKACJA I KOMPUTERY

315 000

295 000

254 862,—

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

10 000

10 100

22 834,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

24 000

19 500

18 481,—

2 4

OPŁATY POCZTOWE

7 000

6 200

8 000,—

2 5

USŁUGI DODATKOWE

175 000

154 900

155 208,—

Tytuł 2 — Ogółem

1 156 000

1 076 700

1 051 550,—

3

WYDATKI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ AGENCJI

3 1

POSIEDZENIA I MISJE

577 500

621 300

524 511,—

3 2

PRZETWARZANIE DANYCH OPERACYJNYCH

555 000

502 500

524 822,—

3 3

INFORMACJE, PUBLIKACJE I INNE USŁUGI

669 540

863 000

767 659,—

Tytuł 3 — Ogółem

1 802 040

1 986 800

1 816 992,—

OGÓŁEM

7 038 040

6 774 500

6 211 563,—

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| --- | --- | --- |
| 2009 | 2010 | 2011 | 2009 | 2010 | 2011 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AD 8 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | 1 | 3 | 2 |
| Suma częściowa A | — | — | — | 5 | 9 | 9 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST | — | — | — | 4 | 3 | 3 |
| Razem | — | — | — | 9 | 12 | 12 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

2009

2010

2011

2009

2010

2011

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

1

1

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

1

2

2

AD 8

—

—

—

1

1

1

AD 7

—

—

—

—

1

1

AD 6

—

—

—

—

—

1

AD 5

—

—

—

1

3

2

Suma częściowa A

—

—

—

5

9

9

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

1

1

1

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

3

2

2

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Suma częściowa AST

—

—

—

4

3

3

Razem

—

—

—

9

12

12

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 19 | 20 |
| FG III | 11 | 10 |
| FG II | 7 | 8 |
| FG I | 1 | — |
| Ogółem FG | 38 | 38 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | — | — |
| Ogółem | 38 | 38 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2010

2011

FG IV

19

20

FG III

11

10

FG II

7

8

FG I

1

—

Ogółem FG

38

38

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

—

—

Ogółem

38

38

---

| 31.3.2011 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 100/111 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 100/111

---

Zestawienie dochodów i wydatków dla Europejskiego Organu Nadzoru GNSS (GSA) na rok budżetowy 2011

(2011/C 100/21)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2011 | Rok budżetowy 2010 | Rok budżetowy 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| OPŁATY Z INSTYTUCJI I ORGANÓW |
| 2 0 | OPŁATY Z INSTYTUCJI I ORGANÓW | 8 200 000 | 15 852 833 | 44 418 957,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 8 200 000 | 15 852 833 | 44 418 957,— |
| 9 |
| DOCHODY RÓŻNE |
| 9 0 | DOCHODY RÓŻNE | p.m. | p.m. | 304 831,26 |
| | Tytuł 9 — Ogółem | p.m. | p.m. | 304 831,26 |
| | OGÓŁEM | 8 200 000 | 15 852 833 | 44 723 788,26 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2011

Rok budżetowy 2010

Rok budżetowy 2009

2

OPŁATY Z INSTYTUCJI I ORGANÓW

2 0

OPŁATY Z INSTYTUCJI I ORGANÓW

8 200 000

15 852 833

44 418 957,—

Tytuł 2 — Ogółem

8 200 000

15 852 833

44 418 957,—

9

DOCHODY RÓŻNE

9 0

DOCHODY RÓŻNE

p.m.

p.m.

304 831,26

Tytuł 9 — Ogółem

p.m.

p.m.

304 831,26

OGÓŁEM

8 200 000

15 852 833

44 723 788,26

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2011 | Środki 2010 | Wynik 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM | 3 990 000 | 3 990 000 | 3 445 000 | 3 445 000 | 2 447 000,— | 2 385 213,59 |
| 1 2 | KOSZTY REKRUTACJI | 50 000 | 50 000 | 80 000 | 80 000 | 31 330,— | 27 922,28 |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 280 000 | 130 000 | 270 000 | 270 000 | 200 000,— | 176 532,42 |
| 1 4 | WYDATKI NA SZKOLENIA | 90 000 | 90 000 | 80 000 | 80 000 | 61 153,65 | 27 598,16 |
| 1 7 | WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 2 692,43 | 1 409,93 |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 4 420 000 | 4 270 000 | 3 885 000 | 3 885 000 | 2 742 176,08 | 2 618 676,38 |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE | 590 000 | 590 000 | 590 000 | 590 000 | 545 462,45 | 545 462,45 |
| 2 1 | KOSZTY PRZETWARZANIA DANYCH | 570 000 | 570 000 | 530 000 | 530 000 | 499 194,56 | 285 426,80 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 19 193,42 | 19 193,42 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 130 000 | 130 000 | 280 000 | 280 000 | 133 000,— | 111 394,02 |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACYJNE | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0,— | 0,— |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA | 190 000 | 190 000 | 175 000 | 175 000 | 84 493,71 | 39 305,40 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 1 510 000 | 1 510 000 | 1 605 000 | 1 605 000 | 1 281 344,14 | 1 000 782,09 |
| 3 |
| WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 1 | WYDATKI NA BADANIA | 2 220 000 | 2 220 000 | 2 350 000 | 3 150 000 | 2 697 932,14 | 3 138 502,99 |
| 3 2 | KOSZTY PUBLIKACJI I TŁUMACZEŃ | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 34 903,12 | 22 006,59 |
| 3 9 | DZIAŁANIA OPERACYJNE — CZĘŚĆ 1 | p.m. | p.m. | p.m. | 7 162 833 | 240 813 124,84 | 189 721 371,92 |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 2 270 000 | 2 270 000 | 2 400 000 | 10 362 833 | 243 545 960,10 | 192 881 881,50 |
| | OGÓŁEM | 8 200 000 | 8 050 000 | 7 890 000 | 15 852 833 | 247 569 480,32 | 196 501 339,97 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2011

Środki 2010

Wynik 2009

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

1

PERSONEL

1 1

WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM

3 990 000

3 990 000

3 445 000

3 445 000

2 447 000,—

2 385 213,59

1 2

KOSZTY REKRUTACJI

50 000

50 000

80 000

80 000

31 330,—

27 922,28

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

280 000

130 000

270 000

270 000

200 000,—

176 532,42

1 4

WYDATKI NA SZKOLENIA

90 000

90 000

80 000

80 000

61 153,65

27 598,16

1 7

WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE

10 000

10 000

10 000

10 000

2 692,43

1 409,93

Tytuł 1 — Ogółem

4 420 000

4 270 000

3 885 000

3 885 000

2 742 176,08

2 618 676,38

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE

590 000

590 000

590 000

590 000

545 462,45

545 462,45

2 1

KOSZTY PRZETWARZANIA DANYCH

570 000

570 000

530 000

530 000

499 194,56

285 426,80

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE

10 000

10 000

10 000

10 000

19 193,42

19 193,42

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

130 000

130 000

280 000

280 000

133 000,—

111 394,02

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACYJNE

20 000

20 000

20 000

20 000

0,—

0,—

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA

190 000

190 000

175 000

175 000

84 493,71

39 305,40

Tytuł 2 — Ogółem

1 510 000

1 510 000

1 605 000

1 605 000

1 281 344,14

1 000 782,09

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 1

WYDATKI NA BADANIA

2 220 000

2 220 000

2 350 000

3 150 000

2 697 932,14

3 138 502,99

3 2

KOSZTY PUBLIKACJI I TŁUMACZEŃ

50 000

50 000

50 000

50 000

34 903,12

22 006,59

3 9

DZIAŁANIA OPERACYJNE — CZĘŚĆ 1

p.m.

p.m.

p.m.

7 162 833

240 813 124,84

189 721 371,92

Tytuł 3 — Ogółem

2 270 000

2 270 000

2 400 000

10 362 833

243 545 960,10

192 881 881,50

OGÓŁEM

8 200 000

8 050 000

7 890 000

15 852 833

247 569 480,32

196 501 339,97

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | Stanowiska czasowe |
| --- | --- |
| 2011 | 2010 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | — | — |
| AD 11 | 2 | 2 |
| AD 10 | 3 | 3 |
| AD 9 | 3 | 2 |
| AD 8 | 6 | 5 |
| AD 7 | 7 | 7 |
| AD 6 | 2 | 3 |
| AD 5 | 1 | 1 |
| Ogółem AD | 25 | 24 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | — |
| AST 5 | 2 | 1 |
| AST 4 | 1 | 1 |
| AST 3 | 1 | — |
| AST 2 | — | 2 |
| AST 1 | — | — |
| Ogółem AST | 4 | 4 |
| Ogółem | 29 | 28 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Stanowiska czasowe

2011

2010

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

—

—

AD 12

—

—

AD 11

2

2

AD 10

3

3

AD 9

3

2

AD 8

6

5

AD 7

7

7

AD 6

2

3

AD 5

1

1

Ogółem AD

25

24

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

2

1

AST 4

1

1

AST 3

1

—

AST 2

—

2

AST 1

—

—

Ogółem AST

4

4

Ogółem

29

28

---

| 31.3.2011 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 100/115 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 100/115

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Kolegium Policyjnego na rok budżetowy 2011

(2011/C 100/22)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2011 | Rok budżetowy 2010 | Rok budżetowy 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTACJE WSPÓLNOT EUROPEJSKICH |
| 1 0 | DOTACJE WSPÓLNOT EUROPEJSKICH | 8 341 000 | 7 800 000 | 8 800 000,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 8 341 000 | 7 800 000 | 8 800 000,— |
| 2 |
| WKŁADY KRAJÓW TRZECICH |
| 2 0 | WKŁADY KRAJÓW TRZECICH | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ EUROPEJSKIEGO KOLEGIUM POLICYJNEGO |
| 5 0 | DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 5 — Ogółem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| INNE DOCHODY |
| 9 0 | INNE DOCHODY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 9 — Ogółem | p.m. | p.m. | 0,— |
| | OGÓŁEM | 8 341 000 | 7 800 000 | 8 800 000,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2011

Rok budżetowy 2010

Rok budżetowy 2009

1

DOTACJE WSPÓLNOT EUROPEJSKICH

1 0

DOTACJE WSPÓLNOT EUROPEJSKICH

8 341 000

7 800 000

8 800 000,—

Tytuł 1 — Ogółem

8 341 000

7 800 000

8 800 000,—

2

WKŁADY KRAJÓW TRZECICH

2 0

WKŁADY KRAJÓW TRZECICH

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 2 — Ogółem

p.m.

p.m.

0,—

5

DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ EUROPEJSKIEGO KOLEGIUM POLICYJNEGO

5 0

DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 5 — Ogółem

p.m.

p.m.

0,—

9

INNE DOCHODY

9 0

INNE DOCHODY

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 9 — Ogółem

p.m.

p.m.

0,—

OGÓŁEM

8 341 000

7 800 000

8 800 000,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2011 | Środki 2010 | Wynik 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 3 432 000 | 3 517 000 | 2 590 001,— |
| 1 2 | WYDATKI NA ZATRUDNIENIE | — | — | 0,— |
| 1 3 | DELEGACJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE | 40 000 | 47 000 | 27 396,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 13 000 | 21 000 | 0,— |
| 1 5 | POMOC TYMCZASOWA | — | — | 0,— |
| 1 6 | OPIEKA SPOŁECZNA | 5 000 | 5 000 | 256,— |
| 1 7 | WYDATKI REPREZENTACYJNE | 10 000 | 10 000 | 559,— |
| 1 8 | KOMÓRKI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO | — | — | 0,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 3 500 000 | 3 600 000 | 2 618 212,— |
| 2 |
| BUDYNKI, SPRZĘT I WYDATKI RÓŻNE |
| 2 0 | INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY ZWIĄZANE | 125 000 | 86 000 | 56 978,— |
| 2 1 | WYDATKI ZWIĄZANE Z TECHNOLOGIĄ INFORMACYJNĄ I KOMUNIKACYJNĄ | 231 000 | 190 000 | 231 456,— |
| 2 2 | MIENIE RUCHOME I KOSZTY ZWIĄZANE | 17 000 | 34 000 | 19 341,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 45 000 | 82 000 | 34 040,— |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE | 9 000 | 8 000 | 5 278,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 427 000 | 400 000 | 347 093,— |
| 3 |
| WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 0 | WŁADZE I ORGANY | 352 000 | 322 000 | 282 660,— |
| 3 1 | KURSY I SYMPOZJA | 3 077 000 | 2 686 000 | 1 583 999,— |
| 3 2 | INNE KOSZTY ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ | 627 000 | 519 000 | 479 145,— |
| 3 3 | OCENA | 65 000 | 65 000 | 2 463,— |
| 3 5 | DELEGACJE | 120 000 | 90 000 | 71 424,— |
| 3 6 | REPREZENTACJA | — | — | 0,— |
| 3 7 | INNA DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA | 173 000 | 118 000 | 26 995,— |
| 3 8 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PROJEKTAMI | — | — | 0,— |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 4 414 000 | 3 800 000 | 2 446 686,— |
| | OGÓŁEM | 8 341 000 | 7 800 000 | 5 411 991,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2011

Środki 2010

Wynik 2009

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

3 432 000

3 517 000

2 590 001,—

1 2

WYDATKI NA ZATRUDNIENIE

—

—

0,—

1 3

DELEGACJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE

40 000

47 000

27 396,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

13 000

21 000

0,—

1 5

POMOC TYMCZASOWA

—

—

0,—

1 6

OPIEKA SPOŁECZNA

5 000

5 000

256,—

1 7

WYDATKI REPREZENTACYJNE

10 000

10 000

559,—

1 8

KOMÓRKI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

—

—

0,—

Tytuł 1 — Ogółem

3 500 000

3 600 000

2 618 212,—

2

BUDYNKI, SPRZĘT I WYDATKI RÓŻNE

2 0

INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY ZWIĄZANE

125 000

86 000

56 978,—

2 1

WYDATKI ZWIĄZANE Z TECHNOLOGIĄ INFORMACYJNĄ I KOMUNIKACYJNĄ

231 000

190 000

231 456,—

2 2

MIENIE RUCHOME I KOSZTY ZWIĄZANE

17 000

34 000

19 341,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

45 000

82 000

34 040,—

2 4

OPŁATY POCZTOWE

9 000

8 000

5 278,—

Tytuł 2 — Ogółem

427 000

400 000

347 093,—

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 0

WŁADZE I ORGANY

352 000

322 000

282 660,—

3 1

KURSY I SYMPOZJA

3 077 000

2 686 000

1 583 999,—

3 2

INNE KOSZTY ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ

627 000

519 000

479 145,—

3 3

OCENA

65 000

65 000

2 463,—

3 5

DELEGACJE

120 000

90 000

71 424,—

3 6

REPREZENTACJA

—

—

0,—

3 7

INNA DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA

173 000

118 000

26 995,—

3 8

DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PROJEKTAMI

—

—

0,—

Tytuł 3 — Ogółem

4 414 000

3 800 000

2 446 686,—

OGÓŁEM

8 341 000

7 800 000

5 411 991,—

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| --- | --- | --- |
| 2009 | 2010 | 2011 | 2009 | 2010 | 2011 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 9 | — | — | — | — | — | — |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| Łącznie A | — | — | — | 14 | 14 | 14 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 8 | 8 | 8 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Łącznie AST | — | — | — | 12 | 12 | 12 |
| Razem | — | — | — | 26 | 26 | 26 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

2009

2010

2011

2009

2010

2011

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

2

2

2

AD 9

—

—

—

—

—

—

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

—

—

2

2

2

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

9

9

9

Łącznie A

—

—

—

14

14

14

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

2

2

2

AST 4

—

—

—

2

2

2

AST 3

—

—

—

8

8

8

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Łącznie AST

—

—

—

12

12

12

Razem

—

—

—

26

26

26

---

| 31.3.2011 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 100/119 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 100/119

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej (Frontex) na rok budżetowy 2011

(2011/C 100/23)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2011 | Rok budżetowy 2010 | Rok budżetowy 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| DOCHODY |
| 9 0 | SUBWENCJE I WKŁADY | 86 384 000 | 92 846 928 | 88 250 300,— |
| 9 1 | INNE DOCHODY | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 4 | DOCHODY CELOWE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 9 — Ogółem | 86 384 000 | 92 846 928 | 88 250 300,— |
| | OGÓŁEM | 86 384 000 | 92 846 928 | 88 250 300,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2011

Rok budżetowy 2010

Rok budżetowy 2009

9

DOCHODY

9 0

SUBWENCJE I WKŁADY

86 384 000

92 846 928

88 250 300,—

9 1

INNE DOCHODY

p.m.

p.m.

0,—

9 4

DOCHODY CELOWE

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 9 — Ogółem

86 384 000

92 846 928

88 250 300,—

OGÓŁEM

86 384 000

92 846 928

88 250 300,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2011 | Środki 2010 | Wynik 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL AKTYWNIE ZATRUDNIONY | 19 950 000 | 18 377 000 | 14 280 921,— |
| 1 2 | REKRUTACJA | 173 000 | 246 000 | 177 615,— |
| 1 3 | ADMINISTRACYJNE WYJAZDY SŁUŻBOWE | 600 000 | 450 000 | 509 400,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 61 000 | 75 000 | 603,— |
| 1 5 | INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM | 772 000 | 692 000 | 362 394,— |
| 1 6 | POMOC SPOŁECZNA | 70 000 | 70 000 | 53 294,— |
| 1 7 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 135 000 | 175 000 | 76 987,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 21 761 000 | 20 085 000 | 15 461 214,— |
| 2 |
| INNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE | 4 065 000 | 3 595 000 | 3 434 406,— |
| 2 1 | PRZETWARZANIE DANYCH | 5 425 000 | 5 421 085 | 1 998 694,— |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 65 000 | 174 000 | 37 812,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 655 000 | 910 000 | 426 336,— |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE | 100 000 | 80 000 | 42 000,— |
| 2 5 | POSIEDZENIA NIEOPERACYJNE | 750 000 | 920 000 | 609 245,— |
| 2 6 | AUDYT I OCENA | 250 000 | 50 000 | 9 698,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 11 310 000 | 11 150 085 | 6 558 191,— |
| 3 |
| DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA |
| 3 0 | OPERACJE | 40 631 000 | 44 111 843 | 48 249 863,— |
| 3 1 | ANALIZY RYZYKA I CENTRUM SYTUACYJNE | 2 800 000 | 2 250 000 | 3 458 711,— |
| 3 2 | SZKOLENIA | 5 700 000 | 7 200 000 | 5 426 086,— |
| 3 3 | BADANIA I ROZWÓJ | 1 032 000 | 1 400 000 | 1 313 377,— |
| 3 4 | ZGROMADZONE ZASOBY | 1 000 000 | 3 900 000 | 891 811,— |
| 3 5 | RÓŻNE DZIAŁANIA OPERACYJNE | 2 150 000 | 2 750 000 | 150 000,— |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 53 313 000 | 61 611 843 | 59 489 848,— |
| | OGÓŁEM | 86 384 000 | 92 846 928 | 81 509 253,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2011

Środki 2010

Wynik 2009

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL AKTYWNIE ZATRUDNIONY

19 950 000

18 377 000

14 280 921,—

1 2

REKRUTACJA

173 000

246 000

177 615,—

1 3

ADMINISTRACYJNE WYJAZDY SŁUŻBOWE

600 000

450 000

509 400,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

61 000

75 000

603,—

1 5

INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM

772 000

692 000

362 394,—

1 6

POMOC SPOŁECZNA

70 000

70 000

53 294,—

1 7

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

135 000

175 000

76 987,—

Tytuł 1 — Ogółem

21 761 000

20 085 000

15 461 214,—

2

INNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE

4 065 000

3 595 000

3 434 406,—

2 1

PRZETWARZANIE DANYCH

5 425 000

5 421 085

1 998 694,—

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

65 000

174 000

37 812,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

655 000

910 000

426 336,—

2 4

OPŁATY POCZTOWE

100 000

80 000

42 000,—

2 5

POSIEDZENIA NIEOPERACYJNE

750 000

920 000

609 245,—

2 6

AUDYT I OCENA

250 000

50 000

9 698,—

Tytuł 2 — Ogółem

11 310 000

11 150 085

6 558 191,—

3

DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA

3 0

OPERACJE

40 631 000

44 111 843

48 249 863,—

3 1

ANALIZY RYZYKA I CENTRUM SYTUACYJNE

2 800 000

2 250 000

3 458 711,—

3 2

SZKOLENIA

5 700 000

7 200 000

5 426 086,—

3 3

BADANIA I ROZWÓJ

1 032 000

1 400 000

1 313 377,—

3 4

ZGROMADZONE ZASOBY

1 000 000

3 900 000

891 811,—

3 5

RÓŻNE DZIAŁANIA OPERACYJNE

2 150 000

2 750 000

150 000,—

Tytuł 3 — Ogółem

53 313 000

61 611 843

59 489 848,—

OGÓŁEM

86 384 000

92 846 928

81 509 253,—

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | 2011 | 2010 | 2009 zajmowane na dzień 31.12.2009 r. |
| --- | --- | --- | --- |
| Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 6 | — | 6 | — | 3 |
| AD 12 | — | 5 | — | 3 | — | 6 |
| AD 11 | — | 12 | — | 13 | — | 9 |
| AD 10 | — | 4 | — | 5 | — | 7 |
| AD 9 | — | 18 | — | 3 | — | 1 |
| AD 8 | — | 29 | — | 43 | — | 25 |
| AD 7 | — | 3 | — | 2 | — | 2 |
| AD 6 | — | 5 | — | 5 | — | 3 |
| AD 5 | — | 2 | — | 4 | — | 2 |
| Razem AD | — | 87 | — | 86 | — | 60 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 8 | — | 6 | — | 5 |
| AST 7 | — | 11 | — | 11 | — | 8 |
| AST 6 | — | 14 | — | 12 | — | 5 |
| AST 5 | — | 14 | — | 18 | — | 15 |
| AST 4 | — | 5 | — | 5 | — | 3 |
| AST 3 | — | 3 | — | 5 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Razem AST | — | 56 | — | 57 | — | 39 |
| Razem | — | 143 | — | 143 | — | 99 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2011

2010

2009 zajmowane na dzień 31.12.2009 r.

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

1

—

1

AD 13

—

6

—

6

—

3

AD 12

—

5

—

3

—

6

AD 11

—

12

—

13

—

9

AD 10

—

4

—

5

—

7

AD 9

—

18

—

3

—

1

AD 8

—

29

—

43

—

25

AD 7

—

3

—

2

—

2

AD 6

—

5

—

5

—

3

AD 5

—

2

—

4

—

2

Razem AD

—

87

—

86

—

60

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

—

—

—

AST 8

—

8

—

6

—

5

AST 7

—

11

—

11

—

8

AST 6

—

14

—

12

—

5

AST 5

—

14

—

18

—

15

AST 4

—

5

—

5

—

3

AST 3

—

3

—

5

—

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Razem AST

—

56

—

57

—

39

Razem

—

143

—

143

—

99

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 15 | 15 |
| FG III | 41 | 41 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 13 | 13 |
| Ogółem | 79 | 79 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 76 | 76 |
| Ogółem | 155 | 155 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2011

2010

FG IV

15

15

FG III

41

41

FG II

10

10

FG I

13

13

Ogółem

79

79

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

76

76

Ogółem

155

155

---

| 31.3.2011 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 100/125 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 100/125

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Chemikaliów na rok budżetowy 2011

(2011/C 100/24)

Uwagi

Dane budżetowe na 2010 r. obejmują zmiany i przeniesienia dokonane do dnia przyjęcia, tj. do dnia 17 grudnia 2010 r. Tabela analityczna przeniesień znajduje się w witrynie internetowej Agencji.

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2011 | Rok budżetowy 2010 | Rok budżetowy 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI |
| 1 0 | DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI | 97 150 000 | 39 206 700 | 2 658 572,25 |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 97 150 000 | 39 206 700 | 2 658 572,25 |
| 2 |
| WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
| 2 0 | WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ | p.m. | 35 329 023 | 66 587 998,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | p.m. | 35 329 023 | 66 587 998,— |
| 3 |
| UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI AGENCJI |
| 3 0 | UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI AGENCJI | p.m. | 665 977 | 1 599 454,35 |
| | Tytuł 3 — Ogółem | p.m. | 665 977 | 1 599 454,35 |
| 4 |
| INNY WKŁAD |
| 4 0 | INNY WKŁAD | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 4 — Ogółem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA |
| 5 0 | DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA | 2 650 000 | 280 000 | 31 519,89 |
| | Tytuł 5 — Ogółem | 2 650 000 | 280 000 | 31 519,89 |
| 6 |
| WKŁADY WYNIKAJĄCE Z POSZCZEGÓLNYCH UMÓW |
| 6 0 | WKŁADY WYNIKAJĄCE Z POSZCZEGÓLNYCH UMÓW | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 6 — Ogółem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA |
| 9 0 | DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA | p.m. | p.m. | 471 675,— |
| | Tytuł 9 — Ogółem | p.m. | p.m. | 471 675,— |
| | OGÓŁEM | 99 800 000 | 75 481 700 | 71 349 219,49 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2011

Rok budżetowy 2010

Rok budżetowy 2009

1

DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI

1 0

DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI

97 150 000

39 206 700

2 658 572,25

Tytuł 1 — Ogółem

97 150 000

39 206 700

2 658 572,25

2

WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

2 0

WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

p.m.

35 329 023

66 587 998,—

Tytuł 2 — Ogółem

p.m.

35 329 023

66 587 998,—

3

UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI AGENCJI

3 0

UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI AGENCJI

p.m.

665 977

1 599 454,35

Tytuł 3 — Ogółem

p.m.

665 977

1 599 454,35

4

INNY WKŁAD

4 0

INNY WKŁAD

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 4 — Ogółem

p.m.

p.m.

0,—

5

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

5 0

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

2 650 000

280 000

31 519,89

Tytuł 5 — Ogółem

2 650 000

280 000

31 519,89

6

WKŁADY WYNIKAJĄCE Z POSZCZEGÓLNYCH UMÓW

6 0

WKŁADY WYNIKAJĄCE Z POSZCZEGÓLNYCH UMÓW

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 6 — Ogółem

p.m.

p.m.

0,—

9

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

9 0

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

p.m.

p.m.

471 675,—

Tytuł 9 — Ogółem

p.m.

p.m.

471 675,—

OGÓŁEM

99 800 000

75 481 700

71 349 219,49

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2011 | Środki 2010 | Wynik 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL AKTYWNIE ZATRUDNIONY | 49 598 000 | 49 598 000 | 37 777 684 | 37 777 684 | 26 773 448,11 | 26 773 448,11 |
| 1 2 | RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU | 1 120 000 | 1 120 000 | 2 319 900 | 2 319 900 | 2 096 894,50 | 2 096 894,50 |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 64 586,94 | 64 586,94 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA I POMOC SPOŁECZNA | 795 000 | 795 000 | 654 901 | 654 901 | 154 562,05 | 154 562,05 |
| 1 5 | SZKOLENIA | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 104 106 | 1 104 106 | 551 032,67 | 551 032,67 |
| 1 6 | SŁUŻBY ZEWNĘTRZNE | 1 215 000 | 1 215 000 | 1 511 044 | 1 511 044 | 1 526 480,68 | 1 526 480,68 |
| 1 7 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 35 000 | 35 000 | 14 000 | 14 000 | 7 367,43 | 7 367,43 |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 54 508 000 | 54 508 000 | 43 426 635 | 43 426 635 | 31 174 372,38 | 31 174 372,38 |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATYCYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 8 075 000 | 8 075 000 | 7 019 324 | 7 019 324 | 6 195 871,35 | 6 195 871,35 |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE | 5 352 000 | 5 352 000 | 3 556 756 | 3 556 756 | 1 847 123,26 | 1 847 123,26 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 1 120 000 | 1 120 000 | 556 321 | 556 321 | 724 261,27 | 724 261,27 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 1 020 000 | 1 020 000 | 476 183 | 476 183 | 183 070,56 | 183 070,56 |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | — | — | — | — | 130 163,36 | 130 163,36 |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA | 20 000 | 20 000 | 15 697 | 15 697 | 7 800,74 | 7 800,74 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 15 587 000 | 15 587 000 | 11 624 281 | 11 624 281 | 9 088 290,54 | 9 088 290,54 |
| 3 |
| WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 3 0 | WYDATKI EKSPLOATACYJNE | 28 946 155 | 28 946 155 | 19 874 224 | 19 874 224 | 644 391,18 | 644 391,18 |
| 3 1 | BIURO POMOCY TECHNICZNEJ I WSPARCIE TECHNICZNE | — | — | — | — | 305 654,34 | 305 654,34 |
| 3 2 | ŁĄCZNOŚĆ | — | — | — | — | 1 396 200,51 | 1 396 200,51 |
| 3 3 | KOMITETY I FORUM | — | — | — | — | 523 730,32 | 523 730,32 |
| 3 4 | WSPARCIE INFORMATYCZNE DLA OPERACJI REACH | — | — | — | — | 3 167 092,65 | 3 167 092,65 |
| 3 5 | OPERACJE REACH | — | — | — | — | 195 957,62 | 195 957,62 |
| 3 6 | KOMISJA ODWOŁAWCZA | — | — | — | — | 10 444,64 | 10 444,64 |
| 3 7 | DZIAŁANIA PODEJMOWANE WSPÓLNIE Z INNYMI INSTYTUCJAMI I PAŃSTWAMI CZŁONKOWSKIMI | — | — | — | — | 1 420,39 | 1 420,39 |
| 3 8 | DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA | 374 965 | 758 845 | 85 000 | 556 560 | 391 750,— | 391 750,— |
| 3 9 | WYDATKI IPA ZWIAZANE Z DOCHODAMI PRZEZNACZONYMI NA OKRESLONE CELE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 29 321 120 | 29 705 000 | 19 959 224 | 20 430 784 | 6 636 641,65 | 6 636 641,65 |
| | OGÓŁEM | 99 416 120 | 99 800 000 | 75 010 140 | 75 481 700 | 46 899 304,57 | 46 899 304,57 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2011

Środki 2010

Wynik 2009

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL AKTYWNIE ZATRUDNIONY

49 598 000

49 598 000

37 777 684

37 777 684

26 773 448,11

26 773 448,11

1 2

RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU

1 120 000

1 120 000

2 319 900

2 319 900

2 096 894,50

2 096 894,50

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

45 000

45 000

45 000

45 000

64 586,94

64 586,94

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA I POMOC SPOŁECZNA

795 000

795 000

654 901

654 901

154 562,05

154 562,05

1 5

SZKOLENIA

1 700 000

1 700 000

1 104 106

1 104 106

551 032,67

551 032,67

1 6

SŁUŻBY ZEWNĘTRZNE

1 215 000

1 215 000

1 511 044

1 511 044

1 526 480,68

1 526 480,68

1 7

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

35 000

35 000

14 000

14 000

7 367,43

7 367,43

Tytuł 1 — Ogółem

54 508 000

54 508 000

43 426 635

43 426 635

31 174 372,38

31 174 372,38

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATYCYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

8 075 000

8 075 000

7 019 324

7 019 324

6 195 871,35

6 195 871,35

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

5 352 000

5 352 000

3 556 756

3 556 756

1 847 123,26

1 847 123,26

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

1 120 000

1 120 000

556 321

556 321

724 261,27

724 261,27

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

1 020 000

1 020 000

476 183

476 183

183 070,56

183 070,56

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

—

—

—

—

130 163,36

130 163,36

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA

20 000

20 000

15 697

15 697

7 800,74

7 800,74

Tytuł 2 — Ogółem

15 587 000

15 587 000

11 624 281

11 624 281

9 088 290,54

9 088 290,54

3

WYDATKI EKSPLOATACYJNE

3 0

WYDATKI EKSPLOATACYJNE

28 946 155

28 946 155

19 874 224

19 874 224

644 391,18

644 391,18

3 1

BIURO POMOCY TECHNICZNEJ I WSPARCIE TECHNICZNE

—

—

—

—

305 654,34

305 654,34

3 2

ŁĄCZNOŚĆ

—

—

—

—

1 396 200,51

1 396 200,51

3 3

KOMITETY I FORUM

—

—

—

—

523 730,32

523 730,32

3 4

WSPARCIE INFORMATYCZNE DLA OPERACJI REACH

—

—

—

—

3 167 092,65

3 167 092,65

3 5

OPERACJE REACH

—

—

—

—

195 957,62

195 957,62

3 6

KOMISJA ODWOŁAWCZA

—

—

—

—

10 444,64

10 444,64

3 7

DZIAŁANIA PODEJMOWANE WSPÓLNIE Z INNYMI INSTYTUCJAMI I PAŃSTWAMI CZŁONKOWSKIMI

—

—

—

—

1 420,39

1 420,39

3 8

DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA

374 965

758 845

85 000

556 560

391 750,—

391 750,—

3 9

WYDATKI IPA ZWIAZANE Z DOCHODAMI PRZEZNACZONYMI NA OKRESLONE CELE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Tytuł 3 — Ogółem

29 321 120

29 705 000

19 959 224

20 430 784

6 636 641,65

6 636 641,65

OGÓŁEM

99 416 120

99 800 000

75 010 140

75 481 700

46 899 304,57

46 899 304,57

Tabela zatrudnienia

| Kategoria i stopień | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| --- | --- | --- |
| 2009 | 2010 | 2011 | 2009 | 2010 | 2011 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 6 | 9 | 9 |
| AD 12 | — | — | — | 13 | 16 | 21 |
| AD 11 | — | — | — | 19 | 22 | 26 |
| AD 10 | — | — | — | 21 | 25 | 28 |
| AD 9 | — | — | — | 22 | 34 | 36 |
| AD 8 | — | — | — | 27 | 32 | 36 |
| AD 7 | — | — | — | 31 | 46 | 51 |
| AD 6 | — | — | — | 40 | 43 | 50 |
| AD 5 | — | — | — | 29 | 59 | 52 |
| Razem AD | — | — | — | 210 | 288 | 311 |
| AST 11 | — | — | — | — | | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 0 | 1 | 4 |
| AST 8 | — | — | — | 6 | 7 | 7 |
| AST 7 | — | — | — | 8 | 10 | 12 |
| AST 6 | — | — | — | 17 | 17 | 19 |
| AST 5 | — | — | — | 17 | 20 | 22 |
| AST 4 | — | — | — | 25 | 27 | 28 |
| AST 3 | — | — | — | 20 | 28 | 25 |
| AST 2 | — | — | — | 10 | 14 | 15 |
| AST 1 | — | — | — | 10 | 14 | 12 |
| Razem AST | — | — | — | 114 | 138 | 145 |
| Razem | — | — | — | 324 | 426 | 456 |

Kategoria i stopień

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

2009

2010

2011

2009

2010

2011

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

6

9

9

AD 12

—

—

—

13

16

21

AD 11

—

—

—

19

22

26

AD 10

—

—

—

21

25

28

AD 9

—

—

—

22

34

36

AD 8

—

—

—

27

32

36

AD 7

—

—

—

31

46

51

AD 6

—

—

—

40

43

50

AD 5

—

—

—

29

59

52

Razem AD

—

—

—

210

288

311

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

AST 9

—

—

—

0

1

4

AST 8

—

—

—

6

7

7

AST 7

—

—

—

8

10

12

AST 6

—

—

—

17

17

19

AST 5

—

—

—

17

20

22

AST 4

—

—

—

25

27

28

AST 3

—

—

—

20

28

25

AST 2

—

—

—

10

14

15

AST 1

—

—

—

10

14

12

Razem AST

—

—

—

114

138

145

Razem

—

—

—

324

426

456

---

| 31.3.2011 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 100/129 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 100/129

---

Deklaracja dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Transeuropejskiej Sieci Transportowej za rok budżetowy 2011

(2011/C 100/25)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2011 | Rok budżetowy 2010 | Rok budżetowy 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBWENCJE KOMISJI |
| 2 0 | WSPÓLNOTOWA SKŁADKA BUDŻETOWA NA RZECZ AGENCJI WYKONAWCZEJ | 9 900 000 | 9 794 000 | 6 970 716,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 9 900 000 | 9 794 000 | 6 970 716,— |
| 9 |
| DOCHODY RÓŻNE |
| 9 0 | DOCHODY RÓŻNE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 9 — Ogółem | p.m. | p.m. | 0,— |
| | OGÓŁEM | 9 900 000 | 9 794 000 | 6 970 716,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2011

Rok budżetowy 2010

Rok budżetowy 2009

2

SUBWENCJE KOMISJI

2 0

WSPÓLNOTOWA SKŁADKA BUDŻETOWA NA RZECZ AGENCJI WYKONAWCZEJ

9 900 000

9 794 000

6 970 716,—

Tytuł 2 — Ogółem

9 900 000

9 794 000

6 970 716,—

9

DOCHODY RÓŻNE

9 0

DOCHODY RÓŻNE

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 9 — Ogółem

p.m.

p.m.

0,—

OGÓŁEM

9 900 000

9 794 000

6 970 716,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2011 | Środki 2010 | Wynik 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| WYDATKI NA PERSONEL |
| 1 1 | WYNAGRODZENIA I DODATKI | 6 488 000 | 5 877 000 | 4 945 853,— |
| 1 2 | WYDATKI RÓŻNE NA REKRUTACJĘ I ZMIANĘ PERSONELU | 25 000 | 25 000 | 27 703,— |
| 1 3 | WYDATKI NA WYJAZDY SŁUŻBOWE | 150 000 | 131 000 | 114 888,— |
| 1 4 | WYDATKI SOCJALNE, NA INFRASTRUKTURĘ I SZKOLENIA | 217 000 | 206 500 | 152 636,— |
| 1 7 | WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE I WYDARZENIA | 10 000 | 5 000 | 3 023,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 6 890 000 | 6 244 500 | 5 244 103,— |
| 2 |
| WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE |
| 2 0 | BIURA | 1 855 000 | 2 273 400 | 802 333,— |
| 2 1 | ZAKPUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I KONSERWACJA | 411 000 | 394 800 | 287 446,— |
| 2 2 | SPRZĘTY, MEBLE I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 42 000 | 119 000 | 5 943,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 41 000 | 53 100 | 1 582,— |
| 2 4 | TELEKOMUNIKACJA I OPŁATY POCZTOWE | 26 000 | 20 000 | 27 457,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 2 375 000 | 2 860 300 | 1 124 761,— |
| 3 |
| WYDATKI NA WSPARCIE TECHNICZNE I ADMINISTRACYJNE |
| 3 1 | SPOTKANIA EKSPERTÓW, KONFERENCJE I SEMINARIA | 25 000 | 2 000 | 0,— |
| 3 2 | INFORMACJA I PUBLIKACJE | 140 000 | 107 000 | 142 167,— |
| 3 3 | INNE WYDATKI TECHNICZNE I NA WSPARCIE ADMINISTRACYJNE | 470 000 | 580 200 | 459 686,— |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 635 000 | 689 200 | 601 853,— |
| | OGÓŁEM | 9 900 000 | 9 794 000 | 6 970 717,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2011

Środki 2010

Wynik 2009

1

WYDATKI NA PERSONEL

1 1

WYNAGRODZENIA I DODATKI

6 488 000

5 877 000

4 945 853,—

1 2

WYDATKI RÓŻNE NA REKRUTACJĘ I ZMIANĘ PERSONELU

25 000

25 000

27 703,—

1 3

WYDATKI NA WYJAZDY SŁUŻBOWE

150 000

131 000

114 888,—

1 4

WYDATKI SOCJALNE, NA INFRASTRUKTURĘ I SZKOLENIA

217 000

206 500

152 636,—

1 7

WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE I WYDARZENIA

10 000

5 000

3 023,—

Tytuł 1 — Ogółem

6 890 000

6 244 500

5 244 103,—

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE

2 0

BIURA

1 855 000

2 273 400

802 333,—

2 1

ZAKPUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I KONSERWACJA

411 000

394 800

287 446,—

2 2

SPRZĘTY, MEBLE I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

42 000

119 000

5 943,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

41 000

53 100

1 582,—

2 4

TELEKOMUNIKACJA I OPŁATY POCZTOWE

26 000

20 000

27 457,—

Tytuł 2 — Ogółem

2 375 000

2 860 300

1 124 761,—

3

WYDATKI NA WSPARCIE TECHNICZNE I ADMINISTRACYJNE

3 1

SPOTKANIA EKSPERTÓW, KONFERENCJE I SEMINARIA

25 000

2 000

0,—

3 2

INFORMACJA I PUBLIKACJE

140 000

107 000

142 167,—

3 3

INNE WYDATKI TECHNICZNE I NA WSPARCIE ADMINISTRACYJNE

470 000

580 200

459 686,—

Tytuł 3 — Ogółem

635 000

689 200

601 853,—

OGÓŁEM

9 900 000

9 794 000

6 970 717,—

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| --- | --- | --- |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2011 | 2010 | 2009 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AD 8 | — | — | — | 2 | 1 | — |
| AD 7 | — | — | — | 7 | 7 | 6 |
| AD 6 | — | — | — | 9 | 6 | 5 |
| AD 5 | — | — | — | 2 | 5 | 6 |
| Ogółem AD | — | — | — | 28 | 27 | 25 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 3 | — | — | — | 2 | 3 | 5 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem AST | — | — | — | 5 | 6 | 7 |
| Ogółem | — | — | — | 33 | 33 | 32 |

Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

2011

2010

2009

2011

2010

2009

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

2

2

2

AD 10

—

—

—

1

1

1

AD 9

—

—

—

4

4

4

AD 8

—

—

—

2

1

—

AD 7

—

—

—

7

7

6

AD 6

—

—

—

9

6

5

AD 5

—

—

—

2

5

6

Ogółem AD

—

—

—

28

27

25

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

2

2

2

AST 4

—

—

—

1

1

—

AST 3

—

—

—

2

3

5

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ogółem AST

—

—

—

5

6

7

Ogółem

—

—

—

33

33

32

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania | Stanowiska pracowników kontraktowych |
| --- | --- |
| 2011 | 2010 |
| FG IV | 26 | 25 |
| FG III | 23 | 23 |
| FG II | 16 | 17 |
| FG I | 1 | 1 |
| Ogółem FG | 66 | 66 |
| Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania | Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych |
| 2011 | 2010 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | — | — |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | — | — |
| AD 11 | — | — |
| AD 10 | — | — |
| AD 9 | — | — |
| AD 8 | — | — |
| AD 7 | — | — |
| AD 6 | — | — |
| AD 5 | — | — |
| Ogółem AD | — | — |
| Ogółem FG + AD | 66 | 66 |

Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania

Stanowiska pracowników kontraktowych

2011

2010

FG IV

26

25

FG III

23

23

FG II

16

17

FG I

1

1

Ogółem FG

66

66

Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

2011

2010

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

—

—

AD 13

—

—

AD 12

—

—

AD 11

—

—

AD 10

—

—

AD 9

—

—

AD 8

—

—

AD 7

—

—

AD 6

—

—

AD 5

—

—

Ogółem AD

—

—

Ogółem FG + AD

66

66

---

| 31.3.2011 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 100/135 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 100/135

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn na rok budżetowy 2011

(2011/C 100/26)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2011 | Rok budżetowy 2010 | Rok budżetowy 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| DOTACJA Z KOMISJI |
| 2 0 | DOTACJA Z KOMISJI | 7 530 000 | 6 525 000 (1) | 6 860 000,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 7 530 000 | 6 525 000 | 6 860 000,— |
| | OGÓŁEM | 7 530 000 | 6 525 000 | 6 860 000,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2011

Rok budżetowy 2010

Rok budżetowy 2009

2

DOTACJA Z KOMISJI

2 0

DOTACJA Z KOMISJI

7 530 000

6 525 000 (1)

6 860 000,—

Tytuł 2 — Ogółem

7 530 000

6 525 000

6 860 000,—

OGÓŁEM

7 530 000

6 525 000

6 860 000,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2011 | Środki 2010 | Wynik 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| KOSZTY PERSONELU |
| 1 1 | WYNAGRODZENIA | 2 417 500 | 2 025 000 | 233 000,— |
| 1 2 | RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU | 26 000 | 200 000 | 2 200,— |
| 1 3 | KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH | 35 000 | 75 000 | 23 000,— |
| 1 4 | SPRAWY SOCJALNE INFRASTRUKTURA | 16 000 | 33 000 | 100,— |
| 1 5 | SZKOLENIA | 35 000 | 57 000 | 4 200,— |
| 1 6 | SŁUŻBY ZEWNĘTRZNE | 39 000 | — | 0,— |
| 1 7 | PRZYJĘCIA, WYDARZENIA | 16 500 | 30 000 | 0,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 2 585 000 | 2 420 000 | 262 500,— |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | BIURA | 130 000 | 115 000 | 52 500,— |
| 2 1 | ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO | 110 000 | 305 000 | 20 500,— |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 100 000 | 100 000 | 0,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 30 000 | 30 000 | 4 100,— |
| 2 4 | TELEKOMUNIKACJA I OPŁATY POCZTOWE | 50 000 | 30 000 | 3 000,— |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA | 245 000 | 245 000 | 128 000,— |
| 2 6 | WYDATKI BIEŻĄCE | 50 000 | — | 0,— |
| 2 7 | INFORMACJA I PUBLIKACJE | 40 000 | — | 0,— |
| 2 8 | BADANIA | 50 000 | — | 0,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 805 000 | 825 000 | 208 100,— |
| 3 |
| WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 0 | TŁUMACZENI | 420 000 | 250 000 | 0,— |
| 3 1 | STRUKTURA INSTYTUCJONALNA I ORGANY EIGE | — | — | 0,— |
| 3 2 | PORÓWNYWALNE I WIARYGODNE DANE I WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE RÓWNOŚCI PŁCI | 1 180 000 | 3 030 000 | 0,— |
| 3 3 | GROMADZENIE I ANALIZA METOD I PRAKTYK W ZAKRESIE RÓWNOŚCI PŁCI | 760 000 | | |
| 3 4 | CENTRUM DS. ŹRÓDEŁ I DOKUMENTACJI | 630 000 | | |
| 3 5 | ZWIĘKSZANIE ŚWIADOMOŚCI, PRACA W SIECI I KOMUNIKACJA | 1 150 000 | | |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 4 140 000 | 3 280 000 | 0,— |
| | OGÓŁEM | 7 530 000 | 6 525 000 | 470 600,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2011

Środki 2010

Wynik 2009

1

KOSZTY PERSONELU

1 1

WYNAGRODZENIA

2 417 500

2 025 000

233 000,—

1 2

RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU

26 000

200 000

2 200,—

1 3

KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH

35 000

75 000

23 000,—

1 4

SPRAWY SOCJALNE INFRASTRUKTURA

16 000

33 000

100,—

1 5

SZKOLENIA

35 000

57 000

4 200,—

1 6

SŁUŻBY ZEWNĘTRZNE

39 000

—

0,—

1 7

PRZYJĘCIA, WYDARZENIA

16 500

30 000

0,—

Tytuł 1 — Ogółem

2 585 000

2 420 000

262 500,—

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

BIURA

130 000

115 000

52 500,—

2 1

ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

110 000

305 000

20 500,—

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

100 000

100 000

0,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

30 000

30 000

4 100,—

2 4

TELEKOMUNIKACJA I OPŁATY POCZTOWE

50 000

30 000

3 000,—

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA

245 000

245 000

128 000,—

2 6

WYDATKI BIEŻĄCE

50 000

—

0,—

2 7

INFORMACJA I PUBLIKACJE

40 000

—

0,—

2 8

BADANIA

50 000

—

0,—

Tytuł 2 — Ogółem

805 000

825 000

208 100,—

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 0

TŁUMACZENI

420 000

250 000

0,—

3 1

STRUKTURA INSTYTUCJONALNA I ORGANY EIGE

—

—

0,—

3 2

PORÓWNYWALNE I WIARYGODNE DANE I WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE RÓWNOŚCI PŁCI

1 180 000

3 030 000

0,—

3 3

GROMADZENIE I ANALIZA METOD I PRAKTYK W ZAKRESIE RÓWNOŚCI PŁCI

760 000

3 4

CENTRUM DS. ŹRÓDEŁ I DOKUMENTACJI

630 000

3 5

ZWIĘKSZANIE ŚWIADOMOŚCI, PRACA W SIECI I KOMUNIKACJA

1 150 000

Tytuł 3 — Ogółem

4 140 000

3 280 000

0,—

OGÓŁEM

7 530 000

6 525 000

470 600,—

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| --- | --- | --- |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2011 | 2010 | 2009 |
| AD 16 | — | — | — | | — | — |
| AD 15 | — | — | — | | — | — |
| AD 14 | — | — | — | | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 8 | — | — | — | 4 | 3 | 2 |
| AD 7 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AD 6 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 5 | — | — | — | 8 | 8 | 5 |
| Razem AD | — | — | — | 20 | 18 | 12 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | | — | 1 |
| AST 7 | — | — | — | | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 3 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | | — | — |
| AST 2 | — | — | — | | — | — |
| AST 1 | — | — | — | | — | — |
| Razem AST | — | — | — | 7 | 7 | 8 |
| Razem | — | — | — | 27 | 25 | 20 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

2011

2010

2009

2011

2010

2009

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

1

1

AD 10

—

—

—

1

1

1

AD 9

—

—

—

1

1

—

AD 8

—

—

—

4

3

2

AD 7

—

—

—

3

2

2

AD 6

—

—

—

1

1

—

AD 5

—

—

—

8

8

5

Razem AD

—

—

—

20

18

12

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

1

AST 8

—

—

—

—

1

AST 7

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

2

2

2

AST 5

—

—

—

3

3

2

AST 4

—

—

—

2

2

2

AST 3

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

Razem AST

—

—

—

7

7

8

Razem

—

—

—

27

25

20

---

(1)  Na wniosek EIGE i w następstwie decyzji zarządu podjętej na spotkaniu w Wilnie w dniu 1 października 2010 r., jednogłośnie przyjęto, że nierównowaga budżetowa — zamrożone środki — w wysokości 415 000 EUR nie zostanie przekazana Instytutowi.

---

| 31.3.2011 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 100/139 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 100/139

---

Deklaracja dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych na rok budżetowy 2011

(2011/C 100/27)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2011 | Rok budżetowy 2010 | Rok budżetowy 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBWENCJA KOMISJI |
| 2 0 | WSPÓLNOTOWA SKŁADKA BUDŻETOWA NA RZECZ AGENCJI WYKONAWCZEJ | 38 496 193 | 32 790 610 | 21 321 379,87 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 38 496 193 | 32 790 610 | 21 321 379,87 |
| 4 |
| DOCHODY Z INNYCH INSTYTUCJI LUB ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ |
| 4 0 | DOCHODY POCHODZĄCE ZE ŚWIADCZENIA USŁUG ORAZ Z PŁATNOŚCI ZWIĄZANYCH Z WYNAJMEM NA RZECZ INNYCH INSTYTUCJI LUB ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ | 678 707 | 802 000 | 0,— |
| | Tytuł 4 — Ogółem | 678 707 | 802 000 | 0,— |
| 9 |
| DOCHODY RÓŻNE |
| 9 0 | DOCHODY RÓŻNE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 9 — Ogółem | p.m. | p.m. | 0,— |
| | OGÓŁEM | 39 174 900 | 33 592 610 | 21 321 379,87 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2011

Rok budżetowy 2010

Rok budżetowy 2009

2

SUBWENCJA KOMISJI

2 0

WSPÓLNOTOWA SKŁADKA BUDŻETOWA NA RZECZ AGENCJI WYKONAWCZEJ

38 496 193

32 790 610

21 321 379,87

Tytuł 2 — Ogółem

38 496 193

32 790 610

21 321 379,87

4

DOCHODY Z INNYCH INSTYTUCJI LUB ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

4 0

DOCHODY POCHODZĄCE ZE ŚWIADCZENIA USŁUG ORAZ Z PŁATNOŚCI ZWIĄZANYCH Z WYNAJMEM NA RZECZ INNYCH INSTYTUCJI LUB ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

678 707

802 000

0,—

Tytuł 4 — Ogółem

678 707

802 000

0,—

9

DOCHODY RÓŻNE

9 0

DOCHODY RÓŻNE

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 9 — Ogółem

p.m.

p.m.

0,—

OGÓŁEM

39 174 900

33 592 610

21 321 379,87

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2011 | Środki 2010 | Wynik 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM |
| 1 1 | WYNAGRODZENIA, DODATKI I INNE KOSZTY ZWIĄZANE Z PERSONELEM | 25 093 000 | 19 641 000 | 12 143 997,— |
| 1 2 | WYDATKI RÓŻNE NA REKRUTACJĘ I ZMIANĘ PERSONELU | 61 000 | 132 200 | 85 130,— |
| 1 3 | KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH | 767 000 | 574 000 | 48 600,— |
| 1 4 | WYDATKI SOCJALNE, NA INFRASTRUKTURĘ I SZKOLENIA | 1 055 000 | 792 000 | 114 304,— |
| 1 7 | WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE, WYDARZENIA I POSIEDZENIA WEWNĘTRZNE | 20 000 | 15 000 | 9 624,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 26 996 000 | 21 154 200 | 12 401 655,— |
| 2 |
| WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE |
| 2 0 | BIURA | 5 380 000 | 5 216 000 | 3 644 556,— |
| 2 1 | ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I KONSERWACJA | 3 436 000 | 3 382 000 | 965 326,— |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I WYDATKI Z NIM ZWIĄZANE | 382 000 | 738 000 | 32 778,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 194 300 | 161 150 | 4 594,— |
| 2 4 | TELEKOMUNIKACJA I OPŁATY POCZTOWE | 64 000 | 81 000 | 0,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 9 456 300 | 9 578 150 | 4 647 254,— |
| 3 |
| WYDATKI NA WSPARCIE TECHNICZNE I ADMINISTRACYJNE |
| 3 1 | SPOTKANIA EKSPERTÓW, KONFERENCJE I SEMINARIA | 95 000 | 15 000 | 3 366,— |
| 3 2 | INFORMACJA, PUBLIKACJE I ŁĄCZNOŚĆ | 430 600 | 303 000 | 52 243,— |
| 3 3 | INNE WYDATKI NA WSPARCIE TECHNICZNE I ADMINISTRACYJNE | 2 197 000 | 2 542 260 | 66 735,— |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 2 722 600 | 2 860 260 | 122 344,— |
| | OGÓŁEM | 39 174 900 | 33 592 610 | 17 171 253,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2011

Środki 2010

Wynik 2009

1

WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM

1 1

WYNAGRODZENIA, DODATKI I INNE KOSZTY ZWIĄZANE Z PERSONELEM

25 093 000

19 641 000

12 143 997,—

1 2

WYDATKI RÓŻNE NA REKRUTACJĘ I ZMIANĘ PERSONELU

61 000

132 200

85 130,—

1 3

KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH

767 000

574 000

48 600,—

1 4

WYDATKI SOCJALNE, NA INFRASTRUKTURĘ I SZKOLENIA

1 055 000

792 000

114 304,—

1 7

WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE, WYDARZENIA I POSIEDZENIA WEWNĘTRZNE

20 000

15 000

9 624,—

Tytuł 1 — Ogółem

26 996 000

21 154 200

12 401 655,—

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE

2 0

BIURA

5 380 000

5 216 000

3 644 556,—

2 1

ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I KONSERWACJA

3 436 000

3 382 000

965 326,—

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I WYDATKI Z NIM ZWIĄZANE

382 000

738 000

32 778,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

194 300

161 150

4 594,—

2 4

TELEKOMUNIKACJA I OPŁATY POCZTOWE

64 000

81 000

0,—

Tytuł 2 — Ogółem

9 456 300

9 578 150

4 647 254,—

3

WYDATKI NA WSPARCIE TECHNICZNE I ADMINISTRACYJNE

3 1

SPOTKANIA EKSPERTÓW, KONFERENCJE I SEMINARIA

95 000

15 000

3 366,—

3 2

INFORMACJA, PUBLIKACJE I ŁĄCZNOŚĆ

430 600

303 000

52 243,—

3 3

INNE WYDATKI NA WSPARCIE TECHNICZNE I ADMINISTRACYJNE

2 197 000

2 542 260

66 735,—

Tytuł 3 — Ogółem

2 722 600

2 860 260

122 344,—

OGÓŁEM

39 174 900

33 592 610

17 171 253,—

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| --- | --- | --- |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2011 | 2010 | 2009 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | 3 | 1 | 1 |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 2 | 2 |
| AD 10 | — | — | — | 9 | 12 | 7 |
| AD 9 | — | — | — | 12 | 10 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | 4 | 4 | — |
| AD 7 | — | — | — | 16 | 13 | 11 |
| AD 6 | — | — | — | 26 | 23 | 17 |
| AD 5 | — | — | — | 29 | 28 | 24 |
| Ogółem AD | — | — | — | 106 | 95 | 65 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem AST | — | — | — | 11 | 11 | 7 |
| Ogółem | — | — | — | 117 | 106 | 72 |

Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

2011

2010

2009

2011

2010

2009

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

3

1

1

AD 11

—

—

—

5

2

2

AD 10

—

—

—

9

12

7

AD 9

—

—

—

12

10

1

AD 8

—

—

—

4

4

—

AD 7

—

—

—

16

13

11

AD 6

—

—

—

26

23

17

AD 5

—

—

—

29

28

24

Ogółem AD

—

—

—

106

95

65

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

—

AST 8

—

—

—

1

1

—

AST 7

—

—

—

2

2

2

AST 6

—

—

—

1

1

1

AST 5

—

—

—

2

2

1

AST 4

—

—

—

2

2

2

AST 3

—

—

—

2

2

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ogółem AST

—

—

—

11

11

7

Ogółem

—

—

—

117

106

72

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Liczba stanowisk kontraktowych | 2011 | 2010 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 60 | 48 | 29 |
| FG III | 124 | 115 | 79 |
| FG II | 158 | 148 | 123 |
| FG I | 7 | 7 | 7 |
| Ogółem | 349 | 318 | 238 |
| Liczba stanowisk dla oddelegowanych ekspertów krajowych | — | — | — |
| Ogółem | 349 | 318 | 238 |

Liczba stanowisk kontraktowych

2011

2010

2009

FG IV

60

48

29

FG III

124

115

79

FG II

158

148

123

FG I

7

7

7

Ogółem

349

318

238

Liczba stanowisk dla oddelegowanych ekspertów krajowych

—

—

—

Ogółem

349

318

238

---

| 31.3.2011 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 100/145 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 100/145

---

Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnotowej Agencji Kontroli Rybołówstwa na rok budżetowy 2011

(2011/C 100/28)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2011 | Rok budżetowy 2010 | Rok budżetowy 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
| 1 0 | WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ | 8 850 000 | 8 410 000 | 7 887 022,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 8 850 000 | 8 410 000 | 7 887 022,— |
| 2 |
| DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI |
| 2 0 | DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI | p.m. | 2 603 000 | 2 103 721,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | p.m. | 2 603 000 | 2 103 721,— |
| | OGÓŁEM | 8 850 000 | 11 013 000 | 9 990 743,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2011

Rok budżetowy 2010

Rok budżetowy 2009

1

WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

1 0

WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

8 850 000

8 410 000

7 887 022,—

Tytuł 1 — Ogółem

8 850 000

8 410 000

7 887 022,—

2

DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI

2 0

DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI

p.m.

2 603 000

2 103 721,—

Tytuł 2 — Ogółem

p.m.

2 603 000

2 103 721,—

OGÓŁEM

8 850 000

11 013 000

9 990 743,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2011 | Środki 2010 | Wynik 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 5 639 000 | 5 686 000 | 4 852 631,— |
| 1 2 | WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM | 116 000 | 100 000 | 373 329,— |
| 1 3 | MISJE ADMINISTRACYJNE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE | 110 000 | 82 000 | 101 490,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJOMEDYCZNA I SZKOLENIA | 170 000 | 156 000 | 88 546,— |
| 1 7 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 12 000 | 12 000 | 9 409,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 6 047 000 | 6 036 000 | 5 425 405,— |
| 2 |
| WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 326 000 | 292 000 | 903 063,— |
| 2 1 | KOSZTY ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH I KOSZTY POWIĄZANE | 240 000 | 150 000 | 146 055,— |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 37 000 | 63 000 | 44 884,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 35 000 | 52 000 | 35 023,— |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | 73 000 | 76 000 | 43 348,— |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA | 78 000 | 90 000 | 59 264,— |
| 2 6 | ŚWIADCZENIA DODATKOWE | 342 000 | 159 000 | 152 400,— |
| 2 7 | OGÓLNE INFORMACJE/KOMUNIKATY | 102 000 | 82 000 | 76 876,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 1 233 000 | 964 000 | 1 460 913,— |
| 3 |
| WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 3 0 | BUDOWANIE POTENCJAŁU | 644 000 | 564 000 | 287 357,— |
| 3 1 | KOORDYNACJA OPERACYJNA | 926 000 | 846 000 | 596 414,— |
| 3 2 | ZAKUP ŚRODKÓW | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 1 570 000 | 1 410 000 | 883 771,— |
| | OGÓŁEM | 8 850 000 | 8 410 000 | 7 770 089,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2011

Środki 2010

Wynik 2009

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

5 639 000

5 686 000

4 852 631,—

1 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM

116 000

100 000

373 329,—

1 3

MISJE ADMINISTRACYJNE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE

110 000

82 000

101 490,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJOMEDYCZNA I SZKOLENIA

170 000

156 000

88 546,—

1 7

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

12 000

12 000

9 409,—

Tytuł 1 — Ogółem

6 047 000

6 036 000

5 425 405,—

2

WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

326 000

292 000

903 063,—

2 1

KOSZTY ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH I KOSZTY POWIĄZANE

240 000

150 000

146 055,—

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

37 000

63 000

44 884,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

35 000

52 000

35 023,—

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

73 000

76 000

43 348,—

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA

78 000

90 000

59 264,—

2 6

ŚWIADCZENIA DODATKOWE

342 000

159 000

152 400,—

2 7

OGÓLNE INFORMACJE/KOMUNIKATY

102 000

82 000

76 876,—

Tytuł 2 — Ogółem

1 233 000

964 000

1 460 913,—

3

WYDATKI EKSPLOATACYJNE

3 0

BUDOWANIE POTENCJAŁU

644 000

564 000

287 357,—

3 1

KOORDYNACJA OPERACYJNA

926 000

846 000

596 414,—

3 2

ZAKUP ŚRODKÓW

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 3 — Ogółem

1 570 000

1 410 000

883 771,—

OGÓŁEM

8 850 000

8 410 000

7 770 089,—

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | | | | | |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 12 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD 11 | | 1 | | 1 | | |
| AD 10 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 9 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 6 |
| AD 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| AD 7 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 6 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 5 | | 1 | | 1 | | 1 |
| Razem AD | 8 | 14 | 6 | 15 | 4 | 16 |
| AST 11 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 10 | 1 | 5 | 1 | 5 | | 6 |
| AST 9 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | | 3 |
| AST 7 | | 9 | | 8 | | 8 |
| AST 6 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 5 | | 5 | | 6 | | 6 |
| AST 4 | | | | | | |
| AST 3 | | | | | | 1 |
| AST 2 | | 3 | | 3 | | 2 |
| AST 1 | | | | | | |
| Razem AST | 2 | 31 | 2 | 31 | | 33 |
| Razem | 10 | 45 | 10 | 46 | 4 | 49 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2009

2010

2011

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

AD 16

AD 15

AD 14

1

1

1

AD 13

1

1

1

AD 12

2

2

1

2

1

2

AD 11

1

1

AD 10

1

1

1

AD 9

4

4

3

5

2

6

AD 8

2

1

2

1

1

2

AD 7

1

1

1

AD 6

1

1

1

AD 5

1

1

1

Razem AD

8

14

6

15

4

16

AST 11

1

1

1

AST 10

1

5

1

5

6

AST 9

3

3

3

AST 8

1

2

1

2

3

AST 7

9

8

8

AST 6

3

3

3

AST 5

5

6

6

AST 4

AST 3

1

AST 2

3

3

2

AST 1

Razem AST

2

31

2

31

33

Razem

10

45

10

46

4

49

---

| 31.3.2011 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 100/149 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 100/149

---

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych na rok budżetowy 2011

(2011/C 100/29)

DOCHODY (1)

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2011 | Rok budżetowy 2010 | Rok budżetowy 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
| 9 2 | SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ | 35 950 737 | 29 287 000 | 14 453 550,— |
| 9 9 | DOCHODY RÓŻNE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 9 — Ogółem | 35 950 737 | 29 287 000 | 14 453 550,— |
| | OGÓŁEM | 35 950 737 | 29 287 000 | 14 453 550,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2011

Rok budżetowy 2010

Rok budżetowy 2009

9

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

9 2

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

35 950 737

29 287 000

14 453 550,—

9 9

DOCHODY RÓŻNE

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 9 — Ogółem

35 950 737

29 287 000

14 453 550,—

OGÓŁEM

35 950 737

29 287 000

14 453 550,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2011 | Środki 2010 | Wynik 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM |
| 1 1 | WYNAGRODZENIA, DODATKI I INNE KOSZTY ZWIĄZANE Z PERSONELEM | 23 088 987 | 17 765 806 | 5 943 523,— |
| 1 2 | WYDATKI RÓŻNE NA REKRUTACJĘ I ZMIANĘ PERSONELU | 144 000 | 172 724 | 302 021,— |
| 1 3 | KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH I INNE POWIĄZANE KOSZTY | 400 000 | 310 000 | 68 152,— |
| 1 4 | WYDATKI SOCJALNE, NA INFRASTRUKTURĘ I SZKOLENIA | 663 000 | 521 190 | 231 277,— |
| 1 6 | ŚWIADCZENIA SOCJALNE, INNE KOSZTY | 92 000 | 231 000 | 51 764,— |
| 1 7 | WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE I NA PRZYJĘCIA | 20 000 | 31 500 | 83 571,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 24 407 987 | 19 032 220 | 6 680 308,— |
| 2 |
| WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE |
| 2 0 | BIURA | 4 250 000 | 4 046 325 | 3 026 910,— |
| 2 1 | SPRZĘT INFORMATYCZNY | 2 160 000 | 3 793 030 | 1 514 419,— |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE | 302 000 | 107 030 | 946 261,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 139 750 | 80 850 | 115 702,— |
| 2 4 | TELEKOMUNIKACJA I OPŁATY POCZTOWE | 778 000 | 718 000 | 58 575,— |
| 2 5 | KOSZTY POSIEDZEŃ WEWNĘTRZNYCH | 12 000 | 7 000 | 5 977,— |
| 2 6 | WYDATKI NA WSPARCIE TECHNICZNE I ADMINISTRACYJNE | 3 305 000 | 960 353 | 291 488,— |
| 2 7 | KOSZTY JEDNOSTEK OBJĘTYCH KONSOLIDACJĄ | 596 000 | 542 192 | 731 990,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 11 542 750 | 10 254 780 | 6 691 322,— |
| | OGÓŁEM | 35 950 737 | 29 287 000 | 13 371 630,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2011

Środki 2010

Wynik 2009

1

WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM

1 1

WYNAGRODZENIA, DODATKI I INNE KOSZTY ZWIĄZANE Z PERSONELEM

23 088 987

17 765 806

5 943 523,—

1 2

WYDATKI RÓŻNE NA REKRUTACJĘ I ZMIANĘ PERSONELU

144 000

172 724

302 021,—

1 3

KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH I INNE POWIĄZANE KOSZTY

400 000

310 000

68 152,—

1 4

WYDATKI SOCJALNE, NA INFRASTRUKTURĘ I SZKOLENIA

663 000

521 190

231 277,—

1 6

ŚWIADCZENIA SOCJALNE, INNE KOSZTY

92 000

231 000

51 764,—

1 7

WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE I NA PRZYJĘCIA

20 000

31 500

83 571,—

Tytuł 1 — Ogółem

24 407 987

19 032 220

6 680 308,—

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE

2 0

BIURA

4 250 000

4 046 325

3 026 910,—

2 1

SPRZĘT INFORMATYCZNY

2 160 000

3 793 030

1 514 419,—

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE

302 000

107 030

946 261,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

139 750

80 850

115 702,—

2 4

TELEKOMUNIKACJA I OPŁATY POCZTOWE

778 000

718 000

58 575,—

2 5

KOSZTY POSIEDZEŃ WEWNĘTRZNYCH

12 000

7 000

5 977,—

2 6

WYDATKI NA WSPARCIE TECHNICZNE I ADMINISTRACYJNE

3 305 000

960 353

291 488,—

2 7

KOSZTY JEDNOSTEK OBJĘTYCH KONSOLIDACJĄ

596 000

542 192

731 990,—

Tytuł 2 — Ogółem

11 542 750

10 254 780

6 691 322,—

OGÓŁEM

35 950 737

29 287 000

13 371 630,—

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | |
| --- | --- |
| 2011 | 2010 |
| Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 5 | — | 5 |
| AD 11 | — | 2 | — | 2 |
| AD 10 | — | 3 | — | 3 |
| AD 9 | — | 3 | — | 3 |
| AD 8 | — | 27 | — | 27 |
| AD 7 | — | 40 | — | 40 |
| AD 6 | — | 10 | — | 10 |
| AD 5 | — | 6 | — | 6 |
| Grupa funkcyjna AD ogółem | — | 100 | — | 100 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Grupa funkcyjna AST ogółem | — | — | — | — |
| Personel ogółem | — | 100 | — | 100 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2011

2010

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

3

AD 12

—

5

—

5

AD 11

—

2

—

2

AD 10

—

3

—

3

AD 9

—

3

—

3

AD 8

—

27

—

27

AD 7

—

40

—

40

AD 6

—

10

—

10

AD 5

—

6

—

6

Grupa funkcyjna AD ogółem

—

100

—

100

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Grupa funkcyjna AST ogółem

—

—

—

—

Personel ogółem

—

100

—

100

---

(1)  Szczegółowy budżet znajduje się na stronie internetowej ERCEA http://erc.europa.eu/.

---

| 31.3.2011 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 100/153 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 100/153

---

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Policji za rok finansowy 2011

(2011/C 100/30)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2011 | Rok budżetowy 2010 | Rok budżetowy 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| DOCHODY |
| 9 0 | SUBWENCJE I WKŁADY | 83 469 000 | 79 987 588 | 0,— |
| 9 1 | WKŁAD PAŃSTWA PRZYJMUJĄCEGO | 122 000 | 1 380 060 | 0,— |
| 9 2 | INNE DOCHODY | 358 000 | 2 890 850 | 0,— |
| 9 3 | ART. 58(4) EUROPOL COUNCIL DECISION | p.m. | 8 564 610 | 0,— |
| | Tytuł 9 — Ogółem | 83 949 000 | 92 823 108 | 0,— |
| | OGÓŁEM | 83 949 000 | 92 823 108 | 0,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2011

Rok budżetowy 2010

Rok budżetowy 2009

9

DOCHODY

9 0

SUBWENCJE I WKŁADY

83 469 000

79 987 588

0,—

9 1

WKŁAD PAŃSTWA PRZYJMUJĄCEGO

122 000

1 380 060

0,—

9 2

INNE DOCHODY

358 000

2 890 850

0,—

9 3

ART. 58(4) EUROPOL COUNCIL DECISION

p.m.

8 564 610

0,—

Tytuł 9 — Ogółem

83 949 000

92 823 108

0,—

OGÓŁEM

83 949 000

92 823 108

0,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2011 | Środki 2010 | Wynik 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 50 230 700 | 50 095 110 | 0,— |
| 1 2 | ADMINISTRACYJNE WYJAZDY SŁUŻBOWE | 362 600 | 330 500 | 0,— |
| 1 3 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 1 455 000 | 1 150 000 | 0,— |
| 1 4 | SZKOLENIA | 488 400 | 421 000 | 0,— |
| 1 5 | INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM | 390 000 | 520 000 | 0,— |
| 1 6 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 164 000 | 133 300 | 0,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 53 090 700 | 52 649 910 | 0,— |
| 2 |
| INNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE | 4 370 500 | 1 907 350 | 0,— |
| 2 1 | ADMINISTRACYJNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE | 1 348 000 | 1 456 000 | 0,— |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE | 647 000 | 3 898 150 | 0,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 943 500 | 962 000 | 0,— |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | 472 000 | 400 000 | 0,— |
| 2 5 | WYDATKI NA CELE STATUTOWE | 2 558 000 | 2 766 500 | 0,— |
| 2 6 | ART. 58(4) EUROPOL COUNCIL DECISION | p.m. | 8 564 610 | 0,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 10 339 000 | 19 954 610 | 0,— |
| 3 |
| DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA |
| 3 0 | OPERACJE | 3 677 100 | 1 992 650 | 0,— |
| 3 1 | OPERACYJNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE | 12 316 200 | 10 356 000 | 0,— |
| 3 2 | KOSZTY TELEKOMUNIKACYJNE DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ | 3 061 000 | 6 465 000 | 0,— |
| 3 3 | ODDELEGOWANI EKSPERCI KRAJOWI (OPERACYJNI) | 1 200 000 | 884 000 | 0,— |
| 3 4 | GRUPA ZADANIOWA SZEFÓW POLICJI | 200 000 | 200 000 | 0,— |
| 3 5 | SZEFOWIE KRAJOWYCH JEDNOSTEK EUROPOLU | 65 000 | 57 500 | 0,— |
| 3 6 | WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z SUBWENCJAMI I DOTACJAMI | p.m. | 263 438 | 0,— |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 20 519 300 | 20 218 588 | 0,— |
| | OGÓŁEM | 83 949 000 | 92 823 108 | 0,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2011

Środki 2010

Wynik 2009

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

50 230 700

50 095 110

0,—

1 2

ADMINISTRACYJNE WYJAZDY SŁUŻBOWE

362 600

330 500

0,—

1 3

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

1 455 000

1 150 000

0,—

1 4

SZKOLENIA

488 400

421 000

0,—

1 5

INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM

390 000

520 000

0,—

1 6

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

164 000

133 300

0,—

Tytuł 1 — Ogółem

53 090 700

52 649 910

0,—

2

INNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE

4 370 500

1 907 350

0,—

2 1

ADMINISTRACYJNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE

1 348 000

1 456 000

0,—

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE

647 000

3 898 150

0,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

943 500

962 000

0,—

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

472 000

400 000

0,—

2 5

WYDATKI NA CELE STATUTOWE

2 558 000

2 766 500

0,—

2 6

ART. 58(4) EUROPOL COUNCIL DECISION

p.m.

8 564 610

0,—

Tytuł 2 — Ogółem

10 339 000

19 954 610

0,—

3

DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA

3 0

OPERACJE

3 677 100

1 992 650

0,—

3 1

OPERACYJNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE

12 316 200

10 356 000

0,—

3 2

KOSZTY TELEKOMUNIKACYJNE DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

3 061 000

6 465 000

0,—

3 3

ODDELEGOWANI EKSPERCI KRAJOWI (OPERACYJNI)

1 200 000

884 000

0,—

3 4

GRUPA ZADANIOWA SZEFÓW POLICJI

200 000

200 000

0,—

3 5

SZEFOWIE KRAJOWYCH JEDNOSTEK EUROPOLU

65 000

57 500

0,—

3 6

WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z SUBWENCJAMI I DOTACJAMI

p.m.

263 438

0,—

Tytuł 3 — Ogółem

20 519 300

20 218 588

0,—

OGÓŁEM

83 949 000

92 823 108

0,—

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | — | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 23 | — | 23 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 70 | — | 71 |
| AD 8 | — | — | — | 80 | — | 80 |
| AD 7 | — | — | — | 123 | — | 125 |
| AD 6 | — | — | — | 52 | — | 52 |
| AD 5 | — | — | — | 36 | — | 37 |
| Razem AD | — | — | — | 391 | — | 395 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | — | — | 13 | — | 13 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | — | 3 |
| AST 4 | — | — | — | 40 | — | 40 |
| AST 3 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Razem AST | — | — | — | 62 | — | 62 |
| Razem | — | — | — | 453 | — | 457 |
| Ogółem | — | 453 | 457 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2009

2010

2011

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

3

—

3

AD 12

—

—

—

3

—

3

AD 11

—

—

—

23

—

23

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

70

—

71

AD 8

—

—

—

80

—

80

AD 7

—

—

—

123

—

125

AD 6

—

—

—

52

—

52

AD 5

—

—

—

36

—

37

Razem AD

—

—

—

391

—

395

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

4

—

4

AST 6

—

—

—

13

—

13

AST 5

—

—

—

3

—

3

AST 4

—

—

—

40

—

40

AST 3

—

—

—

2

—

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Razem AST

—

—

—

62

—

62

Razem

—

—

—

453

—

457

Ogółem

—

453

457

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 7 | 7 |
| FG III | 64 | 64 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | — | |
| Razem FG | 73 | 73 |
| Liczba stanowisk dla oddelegowanych ekspertów krajowych | 22 | 25 |
| Ogółem | 95 | 98 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2010

2011

FG IV

7

7

FG III

64

64

FG II

2

2

FG I

—

Razem FG

73

73

Liczba stanowisk dla oddelegowanych ekspertów krajowych

22

25

Ogółem

95

98

---

| 31.3.2011 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 100/159 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 100/159

---

Deklaracja dochodów i wydatków wspólnego przedsiębiorstwa na rzecz technologii ogniw paliwowych i technologii wodorowych za rok budżetowy 2011

(2011/C 100/31)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2011 | Rok budżetowy 2010 | Rok budżetowy 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| DOCHODY |
| 2 0 | DOCHODY | 60 378 383 | 46 447 936 | |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 60 378 383 | 46 447 936 | |
| | OGÓŁEM | 60 378 383 | 46 447 936 | |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2011

Rok budżetowy 2010

Rok budżetowy 2009

2

DOCHODY

2 0

DOCHODY

60 378 383

46 447 936

Tytuł 2 — Ogółem

60 378 383

46 447 936

OGÓŁEM

60 378 383

46 447 936

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2011 | Środki 2010 | Wynik 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 2 091 000 | 2 091 000 | 1 797 000 | 1 797 000 | | |
| 1 2 | ZATRUDNIANIE PERSONELU / WYDATKI RÓŻNE | 101 000 | 101 000 | 294 000 | 294 000 | | |
| 1 3 | DELEGACJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 100 000 | 100 000 | 50 000 | 50 000 | | |
| 1 4 | INNE KOSZTY ZWIĄZANE Z PERSONELEM (STRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA) | 78 000 | 78 000 | 60 000 | 60 000 | | |
| 1 7 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | | |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 2 390 000 | 2 390 000 | 2 221 000 | 2 221 000 | | |
| 2 |
| INNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY | 373 200 | 373 200 | 175 000 | 175 000 | | |
| 2 1 | ADMINISTRACYJNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE | 101 500 | 101 500 | 100 000 | 100 000 | | |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY | 22 000 | 22 000 | 25 000 | 25 000 | | |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 68 000 | 68 000 | 19 000 | 19 000 | | |
| 2 4 | OPŁATY TELEKOMUNIKACYJNE I POCZTOWE | 28 300 | 28 300 | 20 000 | 20 000 | | |
| 2 5 | WYDATKI NA OFICJALNE POSIEDZENIA I SPOTKANIA | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | | |
| 2 6 | KOSZTY EKSPLOATACYJNE ZWIĄZANE Z DZIAŁANIAMI OPERACYJNYMI | 601 000 | 601 000 | 280 000 | 280 000 | | |
| 2 7 | BADANIA | 5 000 | 5 000 | p.m. | p.m. | | |
| 2 8 | UMOWY Z EKSPERTAMI I POSIEDZENIA | 444 000 | 444 000 | 325 000 | 325 000 | | |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 1 683 000 | 1 683 000 | 984 000 | 984 000 | | |
| 3 |
| DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA |
| 3 0 | WDROŻENIE PROGRAMU NAUKOWEGO FCH JU | 113 145 257 | 56 305 383 | 94 248 686 | 43 242 936 | | |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 113 145 257 | 56 305 383 | 94 248 686 | 43 242 936 | | |
| | OGÓŁEM | 117 218 257 | 60 378 383 | 97 453 686 | 46 447 936 | | |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2011

Środki 2010

Wynik 2009

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

2 091 000

2 091 000

1 797 000

1 797 000

1 2

ZATRUDNIANIE PERSONELU / WYDATKI RÓŻNE

101 000

101 000

294 000

294 000

1 3

DELEGACJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

100 000

100 000

50 000

50 000

1 4

INNE KOSZTY ZWIĄZANE Z PERSONELEM (STRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA)

78 000

78 000

60 000

60 000

1 7

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

20 000

20 000

20 000

20 000

Tytuł 1 — Ogółem

2 390 000

2 390 000

2 221 000

2 221 000

2

INNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY

373 200

373 200

175 000

175 000

2 1

ADMINISTRACYJNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE

101 500

101 500

100 000

100 000

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY

22 000

22 000

25 000

25 000

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

68 000

68 000

19 000

19 000

2 4

OPŁATY TELEKOMUNIKACYJNE I POCZTOWE

28 300

28 300

20 000

20 000

2 5

WYDATKI NA OFICJALNE POSIEDZENIA I SPOTKANIA

40 000

40 000

40 000

40 000

2 6

KOSZTY EKSPLOATACYJNE ZWIĄZANE Z DZIAŁANIAMI OPERACYJNYMI

601 000

601 000

280 000

280 000

2 7

BADANIA

5 000

5 000

p.m.

p.m.

2 8

UMOWY Z EKSPERTAMI I POSIEDZENIA

444 000

444 000

325 000

325 000

Tytuł 2 — Ogółem

1 683 000

1 683 000

984 000

984 000

3

DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA

3 0

WDROŻENIE PROGRAMU NAUKOWEGO FCH JU

113 145 257

56 305 383

94 248 686

43 242 936

Tytuł 3 — Ogółem

113 145 257

56 305 383

94 248 686

43 242 936

OGÓŁEM

117 218 257

60 378 383

97 453 686

46 447 936

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 3 | — | 1 | — | 1 |
| AD 8 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AD 7 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem AD | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 3 | — | 3 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem AST | — | 7 | — | 7 | — | 7 |
| Ogółem | — | 18 | — | 18 | — | 18 |
| Suma całkowita | 18 | 18 | 18 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2009

2010

2011

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

3

—

3

—

3

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

3

—

1

—

1

AD 8

—

4

—

4

—

4

AD 7

—

—

—

2

—

2

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Ogółem AD

—

11

—

11

—

11

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

4

—

1

—

1

AST 7

—

—

—

3

—

3

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

1

—

1

—

1

AST 3

—

2

—

2

—

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ogółem AST

—

7

—

7

—

7

Ogółem

—

18

—

18

—

18

Suma całkowita

18

18

18

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy)

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2011 |
| --- | --- |
| FG IV | 1 |
| FG III | 1 |
| FG II | — |
| FG I | — |
| Ogółem FG | 2 |
| Stanowiska dla oddelegowanych ekspertów krajowych | — |
| Ogółem | 2 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2011

FG IV

1

FG III

1

FG II

—

FG I

—

Ogółem FG

2

Stanowiska dla oddelegowanych ekspertów krajowych

—

Ogółem

2

---

| 31.3.2011 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 100/165 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 100/165

---

Deklaracja dochodów i wydatków wspólnego przedsiębiorstwa „Czyste niebo” za rok budżetowy 2010

(2011/C 100/32)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2010 | Rok budżetowy 2009 | Rok budżetowy 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBWENCJA Z KOMISJI |
| 1 0 | SUBWENCJA Z KOMISJI | 127 908 053 | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 127 908 053 | p.m. | 0,— |
| 2 |
| SKŁADKA OD CZŁONKÓW (NIE CZŁONKÓW WE) |
| 2 0 | SKŁADKA OD CZŁONKÓW (NIE CZŁONKÓW WE) | 2 532 500 | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 2 532 500 | p.m. | 0,— |
| 3 |
| SZACOWANE PRZENIESIENIA Z LAT 2008/2009 |
| 3 0 | SZACOWANE PRZENIESIENIA Z LAT 2008/2009 | 38 112 500 | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 38 112 500 | p.m. | 0,— |
| | OGÓŁEM | 168 553 053 | p.m. | 0,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2010

Rok budżetowy 2009

Rok budżetowy 2008

1

SUBWENCJA Z KOMISJI

1 0

SUBWENCJA Z KOMISJI

127 908 053

p.m.

0,—

Tytuł 1 — Ogółem

127 908 053

p.m.

0,—

2

SKŁADKA OD CZŁONKÓW (NIE CZŁONKÓW WE)

2 0

SKŁADKA OD CZŁONKÓW (NIE CZŁONKÓW WE)

2 532 500

p.m.

0,—

Tytuł 2 — Ogółem

2 532 500

p.m.

0,—

3

SZACOWANE PRZENIESIENIA Z LAT 2008/2009

3 0

SZACOWANE PRZENIESIENIA Z LAT 2008/2009

38 112 500

p.m.

0,—

Tytuł 3 — Ogółem

38 112 500

p.m.

0,—

OGÓŁEM

168 553 053

p.m.

0,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2010 | Środki 2009 | Wynik 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 1 960 000 | p.m. | 0,— |
| 1 2 | WYDATKI RÓŻNE ZWIĄZANE Z PERSONELEM | 18 000 | p.m. | 0,— |
| 1 3 | DELEGACJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 80 000 | p.m. | 0,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 27 000 | p.m. | 0,— |
| 1 5 | ŚRODKI NA CELE SPOŁECZNE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 7 | PRZYJĘCIA I IMPREZY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 2 085 000 | p.m. | 0,— |
| 2 |
| BUDYNKI, TECHNOLOGIE INFORMACYJNE, WYPOSAŻENIE, KOMUNIKACJA, ZARZĄDZANIE PRZETARGAMI I RÓŻNE WYDATKI NA BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚĆ |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY | 350 000 | p.m. | 0,— |
| 2 1 | ZAKUPY NA CELE INFORMATYCZNE | 60 000 | p.m. | 0,— |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY | 80 000 | p.m. | 0,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI NA BIEŻĄCE KOSZTY | 76 000 | p.m. | 0,— |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | WYDATKI NA OFICJALNE POSIEDZENIA I INNE SPOTKANIA | 60 000 | p.m. | 0,— |
| 2 7 | DZIAŁALNOŚĆ KOMUNIKACYJNA | 140 000 | p.m. | 0,— |
| 2 8 | BADANIA | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 9 | KOSZTY ZWIĄZANE Z PRZETARGAMI | 815 000 | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 1 581 000 | p.m. | 0,— |
| 3 |
| WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 0 | SMART FIXED WING AIRCRAFT | 23 862 500 | p.m. | 0,— |
| 3 1 | GREEN REGIONAL AIRCRAFT | 9 960 000 | p.m. | 0,— |
| 3 2 | GREEN ROTORCRAFT | 6 026 000 | p.m. | 0,— |
| 3 3 | SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES | 10 154 500 | p.m. | 0,— |
| 3 4 | SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS | 16 295 000 | p.m. | 0,— |
| 3 5 | ECO-DESIGN | 6 927 500 | p.m. | 0,— |
| 3 6 | TECHNOLOGY EVALUATOR | 2 524 000 | p.m. | 0,— |
| 3 7 | ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA WNIOSKÓW | 89 137 553 | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 164 887 053 | p.m. | 0,— |
| | OGÓŁEM | 168 553 053 | p.m. | 0,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2010

Środki 2009

Wynik 2008

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

1 960 000

p.m.

0,—

1 2

WYDATKI RÓŻNE ZWIĄZANE Z PERSONELEM

18 000

p.m.

0,—

1 3

DELEGACJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

80 000

p.m.

0,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

27 000

p.m.

0,—

1 5

ŚRODKI NA CELE SPOŁECZNE

p.m.

p.m.

0,—

1 7

PRZYJĘCIA I IMPREZY

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 1 — Ogółem

2 085 000

p.m.

0,—

2

BUDYNKI, TECHNOLOGIE INFORMACYJNE, WYPOSAŻENIE, KOMUNIKACJA, ZARZĄDZANIE PRZETARGAMI I RÓŻNE WYDATKI NA BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚĆ

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY

350 000

p.m.

0,—

2 1

ZAKUPY NA CELE INFORMATYCZNE

60 000

p.m.

0,—

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY

80 000

p.m.

0,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI NA BIEŻĄCE KOSZTY

76 000

p.m.

0,—

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

p.m.

p.m.

0,—

2 5

WYDATKI NA OFICJALNE POSIEDZENIA I INNE SPOTKANIA

60 000

p.m.

0,—

2 7

DZIAŁALNOŚĆ KOMUNIKACYJNA

140 000

p.m.

0,—

2 8

BADANIA

p.m.

p.m.

0,—

2 9

KOSZTY ZWIĄZANE Z PRZETARGAMI

815 000

p.m.

0,—

Tytuł 2 — Ogółem

1 581 000

p.m.

0,—

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 0

SMART FIXED WING AIRCRAFT

23 862 500

p.m.

0,—

3 1

GREEN REGIONAL AIRCRAFT

9 960 000

p.m.

0,—

3 2

GREEN ROTORCRAFT

6 026 000

p.m.

0,—

3 3

SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES

10 154 500

p.m.

0,—

3 4

SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS

16 295 000

p.m.

0,—

3 5

ECO-DESIGN

6 927 500

p.m.

0,—

3 6

TECHNOLOGY EVALUATOR

2 524 000

p.m.

0,—

3 7

ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA WNIOSKÓW

89 137 553

p.m.

0,—

Tytuł 3 — Ogółem

164 887 053

p.m.

0,—

OGÓŁEM

168 553 053

p.m.

0,—

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | 4 | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 4 | — | 3 |
| AD 8 | — | — | — | 9 | — | 2 |
| AD 7 | — | — | — | — | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem AD | — | — | — | 18 | — | 5 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | 4 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem AST | — | — | — | 5 | — | 1 |
| Ogółem | — | — | — | 23 | — | 6 |
| Suma całkowita | — | — | 29 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2008

2009

2010

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

4

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

4

—

3

AD 8

—

—

—

9

—

2

AD 7

—

—

—

—

—

—

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Ogółem AD

—

—

—

18

—

5

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

1

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

4

—

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ogółem AST

—

—

—

5

—

1

Ogółem

—

—

—

23

—

6

Suma całkowita

—

—

29

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Liczba stanowisk pracowników kontraktowych | 2010 |
| --- | --- |
| FG IV | 2 |
| FG III | 2 |
| FG II | 1 |
| FG I | — |
| Razem FG | 5 |
| Stanowiska dla oddelegowanych ekspertów krajowych | — |
| Ogółem | 5 |

Liczba stanowisk pracowników kontraktowych

2010

FG IV

2

FG III

2

FG II

1

FG I

—

Razem FG

5

Stanowiska dla oddelegowanych ekspertów krajowych

—

Ogółem

5

---

| 31.3.2011 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 100/171 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 100/171

---

Deklaracja dochodów i wydatków wspólnego przedsiębiorstwa „Czyste niebo” za rok budżetowy 2011

(2011/C 100/33)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2011 | Rok budżetowy 2010 | Rok budżetowy 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBWENCJA Z KOMISJI |
| 1 0 | SUBWENCJA Z KOMISJI | 156 137 690 | 127 908 053 | 0,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 156 137 690 | 127 908 053 | 0,— |
| 2 |
| SKŁADKA OD CZŁONKÓW (NIE CZŁONKÓW WE) |
| 2 0 | SKŁADKA OD CZŁONKÓW (NIE CZŁONKÓW WE) | 2 576 905 | 2 532 500 | 0,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 2 576 905 | 2 532 500 | 0,— |
| 3 |
| SZACOWANE PRZENIESIENIA Z LAT 2009/2010 |
| 3 0 | SZACOWANE PRZENIESIENIA Z LAT 2009/2010 | 16 310 416 | 38 112 500 | 0,— |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 16 310 416 | 38 112 500 | 0,— |
| | OGÓŁEM | 175 025 011 | 168 553 053 | 0,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2011

Rok budżetowy 2010

Rok budżetowy 2009

1

SUBWENCJA Z KOMISJI

1 0

SUBWENCJA Z KOMISJI

156 137 690

127 908 053

0,—

Tytuł 1 — Ogółem

156 137 690

127 908 053

0,—

2

SKŁADKA OD CZŁONKÓW (NIE CZŁONKÓW WE)

2 0

SKŁADKA OD CZŁONKÓW (NIE CZŁONKÓW WE)

2 576 905

2 532 500

0,—

Tytuł 2 — Ogółem

2 576 905

2 532 500

0,—

3

SZACOWANE PRZENIESIENIA Z LAT 2009/2010

3 0

SZACOWANE PRZENIESIENIA Z LAT 2009/2010

16 310 416

38 112 500

0,—

Tytuł 3 — Ogółem

16 310 416

38 112 500

0,—

OGÓŁEM

175 025 011

168 553 053

0,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2011 | Środki 2010 | Wynik 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 2 480 000 | 1 960 000 | 0,— |
| 1 2 | WYDATKI RÓŻNE ZWIĄZANE Z PERSONELEM | 525 810 | 18 000 | 0,— |
| 1 3 | DELEGACJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 128 000 | 80 000 | 0,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 40 000 | 27 000 | 0,— |
| 1 5 | ŚRODKI NA CELE SPOŁECZNE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 7 | PRZYJĘCIA I IMPREZY | 100 000 | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 3 273 810 | 2 085 000 | 0,— |
| 2 |
| BUDYNKI, TECHNOLOGIE INFORMACYJNE, WYPOSAŻENIE, KOMUNIKACJA, ZARZĄDZANIE PRZETARGAMI I RÓŻNE WYDATKI NA BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚĆ |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY | 350 000 | 350 000 | 0,— |
| 2 1 | ZAKUPY NA CELE INFORMATYCZNE | 90 000 | 60 000 | 0,— |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY | 30 000 | 80 000 | 0,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI NA BIEŻĄCE KOSZTY | 70 000 | 76 000 | 0,— |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | 30 000 | p.m. | 0,— |
| 2 5 | WYDATKI NA OFICJALNE POSIEDZENIA I INNE SPOTKANIA | 140 000 | 60 000 | 0,— |
| 2 7 | DZIAŁALNOŚĆ KOMUNIKACYJNA | 180 000 | 140 000 | 0,— |
| 2 8 | BADANIA | 170 000 | p.m. | 0,— |
| 2 9 | KOSZTY ZWIĄZANE Z PRZETARGAMI | 850 000 | 815 000 | 0,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 1 910 000 | 1 581 000 | 0,— |
| 3 |
| WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 0 | SMART FIXED WING AIRCRAFT | 32 000 000 | 23 862 500 | 0,— |
| 3 1 | GREEN REGIONAL AIRCRAFT | 12 000 000 | 9 960 000 | 0,— |
| 3 2 | GREEN ROTORCRAFT | 12 500 000 | 6 026 000 | 0,— |
| 3 3 | SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES | 19 000 000 | 10 154 500 | 0,— |
| 3 4 | SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS | 21 000 000 | 16 295 000 | 0,— |
| 3 5 | ECO-DESIGN | 8 000 000 | 6 927 500 | 0,— |
| 3 6 | TECHNOLOGY EVALUATOR | 3 000 000 | 2 524 000 | 0,— |
| 3 7 | ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA WNIOSKÓW | 62 371 201 | 89 137 553 | 0,— |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 169 871 201 | 164 887 053 | 0,— |
| | OGÓŁEM | 175 055 011 | 168 553 053 | 0,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2011

Środki 2010

Wynik 2009

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

2 480 000

1 960 000

0,—

1 2

WYDATKI RÓŻNE ZWIĄZANE Z PERSONELEM

525 810

18 000

0,—

1 3

DELEGACJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

128 000

80 000

0,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

40 000

27 000

0,—

1 5

ŚRODKI NA CELE SPOŁECZNE

p.m.

p.m.

0,—

1 7

PRZYJĘCIA I IMPREZY

100 000

p.m.

0,—

Tytuł 1 — Ogółem

3 273 810

2 085 000

0,—

2

BUDYNKI, TECHNOLOGIE INFORMACYJNE, WYPOSAŻENIE, KOMUNIKACJA, ZARZĄDZANIE PRZETARGAMI I RÓŻNE WYDATKI NA BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚĆ

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY

350 000

350 000

0,—

2 1

ZAKUPY NA CELE INFORMATYCZNE

90 000

60 000

0,—

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY

30 000

80 000

0,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI NA BIEŻĄCE KOSZTY

70 000

76 000

0,—

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

30 000

p.m.

0,—

2 5

WYDATKI NA OFICJALNE POSIEDZENIA I INNE SPOTKANIA

140 000

60 000

0,—

2 7

DZIAŁALNOŚĆ KOMUNIKACYJNA

180 000

140 000

0,—

2 8

BADANIA

170 000

p.m.

0,—

2 9

KOSZTY ZWIĄZANE Z PRZETARGAMI

850 000

815 000

0,—

Tytuł 2 — Ogółem

1 910 000

1 581 000

0,—

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 0

SMART FIXED WING AIRCRAFT

32 000 000

23 862 500

0,—

3 1

GREEN REGIONAL AIRCRAFT

12 000 000

9 960 000

0,—

3 2

GREEN ROTORCRAFT

12 500 000

6 026 000

0,—

3 3

SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES

19 000 000

10 154 500

0,—

3 4

SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS

21 000 000

16 295 000

0,—

3 5

ECO-DESIGN

8 000 000

6 927 500

0,—

3 6

TECHNOLOGY EVALUATOR

3 000 000

2 524 000

0,—

3 7

ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA WNIOSKÓW

62 371 201

89 137 553

0,—

Tytuł 3 — Ogółem

169 871 201

164 887 053

0,—

OGÓŁEM

175 055 011

168 553 053

0,—

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 2 | — | 2 | — | 3 |
| AD 9 | — | 6 | — | 6 | — | 7 |
| AD 8 | — | 7 | — | 7 | — | 1 |
| AD 7 | — | — | — | — | — | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem AD | — | 16 | — | 16 | — | 17 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem AST | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| Ogółem | — | 17 | — | 17 | — | 18 |
| Suma całkowita | 17 | 17 | 18 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2009

2010

2011

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

2

—

2

—

3

AD 9

—

6

—

6

—

7

AD 8

—

7

—

7

—

1

AD 7

—

—

—

—

—

2

AD 6

—

—

—

—

—

3

AD 5

—

—

—

—

—

—

Ogółem AD

—

16

—

16

—

17

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ogółem AST

—

1

—

1

—

1

Ogółem

—

17

—

17

—

18

Suma całkowita

17

17

18

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Liczba stanowisk pracowników kontraktowych | 2011 |
| --- | --- |
| FG IV | 1 |
| FG III | 2 |
| FG II | 3 |
| FG I | — |
| Razem FG | 6 |
| Stanowiska dla oddelegowanych ekspertów krajowych | — |
| Ogółem | — |

Liczba stanowisk pracowników kontraktowych

2011

FG IV

1

FG III

2

FG II

3

FG I

—

Razem FG

6

Stanowiska dla oddelegowanych ekspertów krajowych

—

Ogółem

—

---

| 31.3.2011 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 100/177 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 100/177

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2010 — budżet korygujący nr 1

(2011/C 100/34)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Budżet 2010 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
| 1 0 | WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ | 74 433 810 | –1 900 000 | 72 533 810 |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 74 433 810 | –1 900 000 | 72 533 810 |
| 2 |
| UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH |
| 2 0 | UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁANIACH EFSA | p.m. | 1 742 600 | 1 742 600 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | p.m. | 1 742 600 | 1 742 600 |
| 3 |
| DOCHODY ZE ŚWIADCZONYCH USŁUG |
| | Tytuł 3 — Ogółem | p.m. | | p.m. |
| 4 |
| DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ |
| | Tytuł 4 — Ogółem | p.m. | | p.m. |
| 9 |
| DOCHODY RÓŻNE |
| | Tytuł 9 — Ogółem | p.m. | | p.m. |
| | OGÓŁEM | 74 433 810 | – 157 400 | 74 276 410 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Budżet 2010

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

1 0

WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

74 433 810

–1 900 000

72 533 810

Tytuł 1 — Ogółem

74 433 810

–1 900 000

72 533 810

2

UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH

2 0

UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁANIACH EFSA

p.m.

1 742 600

1 742 600

Tytuł 2 — Ogółem

p.m.

1 742 600

1 742 600

3

DOCHODY ZE ŚWIADCZONYCH USŁUG

Tytuł 3 — Ogółem

p.m.

p.m.

4

DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ

Tytuł 4 — Ogółem

p.m.

p.m.

9

DOCHODY RÓŻNE

Tytuł 9 — Ogółem

p.m.

p.m.

OGÓŁEM

74 433 810

– 157 400

74 276 410

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2010 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEL |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 39 340 000 | | 39 340 000 |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z WŁADZAMI |
| 2 0 | INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 4 488 000 | 1 171 470 | 5 659 470 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 8 600 000 | 1 171 470 | 9 771 470 |
| 3 |
| WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z WŁADZAMI |
| 3 0 | OCENA RYZYKA | 11 000 000 | 230 000 | 11 230 000 |
| 3 1 | WSPÓŁPRACA I POMOC NAUKOWA | 5 420 000 | 100 000 | 5 520 000 |
| 3 5 | WSPARCIE OPERACYJNE | 4 591 000 | 217 650 | 4 808 650 |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 25 550 810 | 547 650 | 26 098 460 |
| | OGÓŁEM | 73 490 810 | 1 719 120 | 75 209 930 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2010

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

PERSONEL

Tytuł 1 — Ogółem

39 340 000

39 340 000

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z WŁADZAMI

2 0

INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

4 488 000

1 171 470

5 659 470

Tytuł 2 — Ogółem

8 600 000

1 171 470

9 771 470

3

WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z WŁADZAMI

3 0

OCENA RYZYKA

11 000 000

230 000

11 230 000

3 1

WSPÓŁPRACA I POMOC NAUKOWA

5 420 000

100 000

5 520 000

3 5

WSPARCIE OPERACYJNE

4 591 000

217 650

4 808 650

Tytuł 3 — Ogółem

25 550 810

547 650

26 098 460

OGÓŁEM

73 490 810

1 719 120

75 209 930

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | 2010 | 2009 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 2 | | 2 | | |
| AD 13 | | | | | | |
| AD 12 | 1 | 13 | 1 | 13 | | 4 |
| AD 11 | | 12 | | 12 | | 12 |
| AD 10 | 1 | 4 | 1 | 4 | | 3 |
| AD 9 | 1 | 30 | 1 | 30 | | 24 |
| AD 8 | 0 | 34 | | 32 | | 37 |
| AD 7 | 1 | 50 | 1 | 48 | | 37 |
| AD 6 | 1 | 28 | 1 | 26 | 4 | 32 |
| AD 5 | | 24 | | 24 | 1 | 22 |
| Razem AD | 5 | 198 | 5 | 192 | 5 | 172 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | 1 | | 1 | | |
| AST 7 | | 5 | | 5 | | 3 |
| AST 6 | | 4 | | 4 | | |
| AST 5 | 2 | 18 | 2 | 18 | | 6 |
| AST 4 | | 36 | | 36 | | 30 |
| AST 3 | | 26 | | 26 | | 28 |
| AST 2 | | 32 | | 34 | | 33 |
| AST 1 | 2 | 26 | 2 | 30 | | 41 |
| Razem AST | 4 | 148 | 4 | 154 | 0 | 141 |
| Ogółem | 9 | 346 | 9 | 346 | 5 | 313 |
| Razem | 355 | 355 | 318 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2010

2009

2008

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

AD 13

AD 12

1

13

1

13

4

AD 11

12

12

12

AD 10

1

4

1

4

3

AD 9

1

30

1

30

24

AD 8

0

34

32

37

AD 7

1

50

1

48

37

AD 6

1

28

1

26

4

32

AD 5

24

24

1

22

Razem AD

5

198

5

192

5

172

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

1

1

AST 7

5

5

3

AST 6

4

4

AST 5

2

18

2

18

6

AST 4

36

36

30

AST 3

26

26

28

AST 2

32

34

33

AST 1

2

26

2

30

41

Razem AST

4

148

4

154

0

141

Ogółem

9

346

9

346

5

313

Razem

355

355

318

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 43 | 40 |
| FG III | 4 | 3 |
| FG II | 36 | 41 |
| FG I | 2 | 1 |
| Ogółem FG | 85 | 85 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 20 | 20 |
| Ogółem | 105 | 105 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2009

2010

FG IV

43

40

FG III

4

3

FG II

36

41

FG I

2

1

Ogółem FG

85

85

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

20

20

Ogółem

105

105

---

| 31.3.2011 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 100/183 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 100/183

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2010 — budżet korygujący nr 2

(2011/C 100/35)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Budżet 2010 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 15 500 000 | | 15 500 000 |
| 2 |
| INNE SUBWENCJE |
| 2 1 | UDZIAŁ NORWEGII | 398 748 | 1 575 | 400 323 |
| 2 2 | STRATEGIA PRZEDAKCESYJNA | 100 000 | – 100 000 | p.m. |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 498 748 | –98 425 | 400 323 |
| 3 |
| DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE |
| | Tytuł 3 — Ogółem | p.m. | | p.m. |
| 4 |
| WYDATKI NA WDRAŻANIE SPECJALNYCH PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z ODPOWIEDNICH SUBWENCJI UE |
| 4 1 | PROJEKTY — SAN1 | | 100 000 | 100 000 |
| | Tytuł 4 — Ogółem | | 100 000 | 100 000 |
| | OGÓŁEM | 15 998 748 | 1 575 | 16 000 323 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Budżet 2010

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

1

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

Tytuł 1 — Ogółem

15 500 000

15 500 000

2

INNE SUBWENCJE

2 1

UDZIAŁ NORWEGII

398 748

1 575

400 323

2 2

STRATEGIA PRZEDAKCESYJNA

100 000

– 100 000

p.m.

Tytuł 2 — Ogółem

498 748

–98 425

400 323

3

DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

Tytuł 3 — Ogółem

p.m.

p.m.

4

WYDATKI NA WDRAŻANIE SPECJALNYCH PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z ODPOWIEDNICH SUBWENCJI UE

4 1

PROJEKTY — SAN1

100 000

100 000

Tytuł 4 — Ogółem

100 000

100 000

OGÓŁEM

15 998 748

1 575

16 000 323

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2010 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z OSOBAMI PRACUJĄCYMI W CENTRUM |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 8 709 000 | | 8 709 000 |
| 2 |
| WYDATKI NA DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE |
| 2 1 | ADMINISTRACYJNE I LOGISTYCZNE DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE | 2 117 939 | –51 000 | 2 066 939 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 2 117 939 | –51 000 | 2 066 939 |
| 3 |
| WYDATKI NA DZIAŁANIA OPERACYJNE I PROJEKTY |
| 3 1 | DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU ROZPOWSZECHNIANIE I KOMUNIKACJĘ | 4 671 809 | –47 425 | 4 624 384 |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 4 671 809 | –47 425 | 4 624 384 |
| 4 |
| WYDATKI NA WDRAŻANIE SPECJALNYCH PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z ODPOWIEDNICH SUBWENCJI UE |
| 4 1 | PROJEKTY — SAN1 | p.m. | 100 000 | 100 000 |
| | Tytuł 4 — Ogółem | p.m. | 100 000 | 100 000 |
| 5 |
| REZERWA |
| | Tytuł 5 — Ogółem | 500 000 | | 500 000 |
| | OGÓŁEM | 15 998 748 | 1 575 | 16 000 323 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2010

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

1

WYDATKI ZWIĄZANE Z OSOBAMI PRACUJĄCYMI W CENTRUM

Tytuł 1 — Ogółem

8 709 000

8 709 000

2

WYDATKI NA DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE

2 1

ADMINISTRACYJNE I LOGISTYCZNE DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE

2 117 939

–51 000

2 066 939

Tytuł 2 — Ogółem

2 117 939

–51 000

2 066 939

3

WYDATKI NA DZIAŁANIA OPERACYJNE I PROJEKTY

3 1

DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU ROZPOWSZECHNIANIE I KOMUNIKACJĘ

4 671 809

–47 425

4 624 384

Tytuł 3 — Ogółem

4 671 809

–47 425

4 624 384

4

WYDATKI NA WDRAŻANIE SPECJALNYCH PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z ODPOWIEDNICH SUBWENCJI UE

4 1

PROJEKTY — SAN1

p.m.

100 000

100 000

Tytuł 4 — Ogółem

p.m.

100 000

100 000

5

REZERWA

Tytuł 5 — Ogółem

500 000

500 000

OGÓŁEM

15 998 748

1 575

16 000 323

---

| 31.3.2011 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 100/187 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 100/187

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2010 — budżet korygujący nr 3

(2011/C 100/36)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Budżet 2010 | Budżet korygujący nr 3 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 15 500 000 | | 15 500 000 |
| 2 |
| INNE SUBWENCJE |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 400 323 | | 400 323 |
| 3 |
| DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE |
| | Tytuł 3 — Ogółem | p.m. | | p.m. |
| 4 |
| WYDATKI NA WDRAŻANIE SPECJALNYCH PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z ODPOWIEDNICH SUBWENCJI UE |
| 4 1 | PROJEKTY — SAN1 | 100 000 | – 100 000 | p.m. |
| | Tytuł 4 — Ogółem | 100 000 | – 100 000 | p.m. |
| | OGÓŁEM | 16 000 323 | – 100 000 | 15 900 323 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Budżet 2010

Budżet korygujący nr 3

Nowa kwota

1

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

Tytuł 1 — Ogółem

15 500 000

15 500 000

2

INNE SUBWENCJE

Tytuł 2 — Ogółem

400 323

400 323

3

DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

Tytuł 3 — Ogółem

p.m.

p.m.

4

WYDATKI NA WDRAŻANIE SPECJALNYCH PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z ODPOWIEDNICH SUBWENCJI UE

4 1

PROJEKTY — SAN1

100 000

– 100 000

p.m.

Tytuł 4 — Ogółem

100 000

– 100 000

p.m.

OGÓŁEM

16 000 323

– 100 000

15 900 323

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2010 | Budżet korygujący nr 3 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z OSOBAMI PRACUJĄCYMI W CENTRUM |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 8 709 000 | | 8 709 000 |
| 2 |
| WYDATKI NA DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 2 066 939 | | 2 066 939 |
| 3 |
| WYDATKI NA DZIAŁANIA OPERACYJNE I PROJEKTY |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 4 624 384 | | 4 624 384 |
| 4 |
| WYDATKI NA WDRAŻANIE SPECJALNYCH PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z ODPOWIEDNICH SUBWENCJI UE |
| 4 1 | PROJEKTY — SAN1 | 100 000 | – 100 000 | p.m. |
| | Tytuł 4 — Ogółem | 100 000 | – 100 000 | p.m. |
| 5 |
| REZERWA |
| | Tytuł 5 — Ogółem | 500 000 | | 500 000 |
| | OGÓŁEM | 16 000 323 | – 100 000 | 15 900 323 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2010

Budżet korygujący nr 3

Nowa kwota

1

WYDATKI ZWIĄZANE Z OSOBAMI PRACUJĄCYMI W CENTRUM

Tytuł 1 — Ogółem

8 709 000

8 709 000

2

WYDATKI NA DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE

Tytuł 2 — Ogółem

2 066 939

2 066 939

3

WYDATKI NA DZIAŁANIA OPERACYJNE I PROJEKTY

Tytuł 3 — Ogółem

4 624 384

4 624 384

4

WYDATKI NA WDRAŻANIE SPECJALNYCH PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z ODPOWIEDNICH SUBWENCJI UE

4 1

PROJEKTY — SAN1

100 000

– 100 000

p.m.

Tytuł 4 — Ogółem

100 000

– 100 000

p.m.

5

REZERWA

Tytuł 5 — Ogółem

500 000

500 000

OGÓŁEM

16 000 323

– 100 000

15 900 323

---