# Az Európai Unió C 100/2011

| | ISSN 1725-518X
  doi:10.3000/1725518X.C_2011.100.hun |
| --- | --- |
| Az Európai Unió
  Hivatalos Lapja | C 100 |
| | |
| Magyar nyelvű kiadás | Tájékoztatások és közlemények | 54. évfolyam2011. március 31. |

ISSN 1725-518X

doi:10.3000/1725518X.C_2011.100.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 100

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

54. évfolyam2011. március 31.

---

| Közleményszám | Tartalom | Oldal |
| --- | --- | --- |
| | IV   Tájékoztatások |
| | AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK |
| 2011/C 100/01 | Az Európai Szakképzésfejlesztési Központ (Cedefop) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2011. pénzügyi évre vonatkozóan | 1 |
| 2011/C 100/02 | Az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2011. pénzügyi évre vonatkozóan | 5 |
| 2011/C 100/03 | Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2011. pénzügyi évre vonatkozóan | 9 |
| 2011/C 100/04 | Az Európai Képzési Alapítvány bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2011. pénzügyi évre vonatkozóan | 15 |
| 2011/C 100/05 | Az Európai Gyógyszerügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2011. pénzügyi évre vonatkozóan | 23 |
| 2011/C 100/06 | A Kábítószer és a Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2011. pénzügyi évre vonatkozóan | 29 |
| 2011/C 100/07 | Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2011. pénzügyi évre vonatkozóan | 35 |
| 2011/C 100/08 | Az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2011. pénzügyi évre vonatkozóan | 41 |
| 2011/C 100/09 | A Közösségi Növényfajta-hivatal (CPVO) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2011. pénzügyi évre vonatkozóan | 47 |
| 2011/C 100/10 | Az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2011. pénzügyi évre vonatkozóan | 53 |
| 2011/C 100/11 | Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2011. pénzügyi évre vonatkozóan | 57 |
| 2011/C 100/12 | Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2011. évi pénzügyi évre vonatkozóan | 63 |
| 2011/C 100/13 | Az Európai Tengerbiztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2011. pénzügyi évre vonatkozóan | 69 |
| 2011/C 100/14 | Az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2011. pénzügyi évre vonatkozóan | 73 |
| 2011/C 100/15 | Az Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2011. pénzügyi évre vonatkozóan | 77 |
| 2011/C 100/16 | Az Európai Vasúti Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2011. pénzügyi évre vonatkozóan | 81 |
| 2011/C 100/17 | Az Eurojust bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2011. pénzügyi évre vonatkozóan | 87 |
| 2011/C 100/18 | Az Európai Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2011. pénzügyi évre vonatkozóan | 93 |
| 2011/C 100/19 | A Versenyképességi és Innovációs Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2011. pénzügyi évre vonatkozóan | 99 |
| 2011/C 100/20 | Az Egészség- és Fogyasztóügyi Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2011. pénzügyi évre vonatkozóan | 105 |
| 2011/C 100/21 | Az Európai GNSS Felügyeleti Hatóság (GSA) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2011. pénzügyi évre vonatkozóan | 111 |
| 2011/C 100/22 | A Cepol bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2011. pénzügyi évre vonatkozóan | 115 |
| 2011/C 100/23 | Az Európai Unió Tagállamainak Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2011. pénzügyi évre vonatkozóan | 119 |
| 2011/C 100/24 | Az Európai Vegyianyag-ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2011. pénzügyi évre vonatkozóan | 125 |
| 2011/C 100/25 | A Transzeurópai Hálózatok Végrehajtó Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2011. pénzügyi évre vonatkozóan | 129 |
| 2011/C 100/26 | A Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2011. pénzügyi évre vonatkozóan | 135 |
| 2011/C 100/27 | A Kutatási Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2011. pénzügyi évre vonatkozóan | 139 |
| 2011/C 100/28 | A Közösségi Halászati Ellenőrző Hivatal bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2011. pénzügyi évre vonatkozóan | 145 |
| 2011/C 100/29 | Az Európai Kutatási Tanács Végrehajtó Ügynökségének bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2011. pénzügyi évre vonatkozóan | 149 |
| 2011/C 100/30 | Az Európai Rendőrségi Hivatal bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2011. pénzügyi évre vonatkozóan | 153 |
| 2011/C 100/31 | Az üzemanyagcella- és hidrogéntechnológiai közös vállalkozás bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2011-es pénzügyi évre vonatkozóan | 159 |
| 2011/C 100/32 | A Tiszta Égbolt közös vállalkozás bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2010-es pénzügyi évre vonatkozóan | 165 |
| 2011/C 100/33 | A Tiszta Égbolt közös vállalkozás bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2011-es pénzügyi évre vonatkozóan | 171 |
| 2011/C 100/34 | Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2010. évi pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás | 177 |
| 2011/C 100/35 | A Kábítószer és a Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2010. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás | 183 |
| 2011/C 100/36 | A Kábítószer és a Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2010. pénzügyi évre vonatkozóan – 3. sz. költségvetés-módosítás | 187 |

Közleményszám

Tartalom

Oldal

IV   Tájékoztatások

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2011/C 100/01

Az Európai Szakképzésfejlesztési Központ (Cedefop) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2011. pénzügyi évre vonatkozóan

1

2011/C 100/02

Az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2011. pénzügyi évre vonatkozóan

5

2011/C 100/03

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2011. pénzügyi évre vonatkozóan

9

2011/C 100/04

Az Európai Képzési Alapítvány bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2011. pénzügyi évre vonatkozóan

15

2011/C 100/05

Az Európai Gyógyszerügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2011. pénzügyi évre vonatkozóan

23

2011/C 100/06

A Kábítószer és a Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2011. pénzügyi évre vonatkozóan

29

2011/C 100/07

Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2011. pénzügyi évre vonatkozóan

35

2011/C 100/08

Az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2011. pénzügyi évre vonatkozóan

41

2011/C 100/09

A Közösségi Növényfajta-hivatal (CPVO) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2011. pénzügyi évre vonatkozóan

47

2011/C 100/10

Az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2011. pénzügyi évre vonatkozóan

53

2011/C 100/11

Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2011. pénzügyi évre vonatkozóan

57

2011/C 100/12

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2011. évi pénzügyi évre vonatkozóan

63

2011/C 100/13

Az Európai Tengerbiztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2011. pénzügyi évre vonatkozóan

69

2011/C 100/14

Az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2011. pénzügyi évre vonatkozóan

73

2011/C 100/15

Az Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2011. pénzügyi évre vonatkozóan

77

2011/C 100/16

Az Európai Vasúti Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2011. pénzügyi évre vonatkozóan

81

2011/C 100/17

Az Eurojust bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2011. pénzügyi évre vonatkozóan

87

2011/C 100/18

Az Európai Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2011. pénzügyi évre vonatkozóan

93

2011/C 100/19

A Versenyképességi és Innovációs Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2011. pénzügyi évre vonatkozóan

99

2011/C 100/20

Az Egészség- és Fogyasztóügyi Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2011. pénzügyi évre vonatkozóan

105

2011/C 100/21

Az Európai GNSS Felügyeleti Hatóság (GSA) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2011. pénzügyi évre vonatkozóan

111

2011/C 100/22

A Cepol bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2011. pénzügyi évre vonatkozóan

115

2011/C 100/23

Az Európai Unió Tagállamainak Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2011. pénzügyi évre vonatkozóan

119

2011/C 100/24

Az Európai Vegyianyag-ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2011. pénzügyi évre vonatkozóan

125

2011/C 100/25

A Transzeurópai Hálózatok Végrehajtó Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2011. pénzügyi évre vonatkozóan

129

2011/C 100/26

A Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2011. pénzügyi évre vonatkozóan

135

2011/C 100/27

A Kutatási Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2011. pénzügyi évre vonatkozóan

139

2011/C 100/28

A Közösségi Halászati Ellenőrző Hivatal bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2011. pénzügyi évre vonatkozóan

145

2011/C 100/29

Az Európai Kutatási Tanács Végrehajtó Ügynökségének bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2011. pénzügyi évre vonatkozóan

149

2011/C 100/30

Az Európai Rendőrségi Hivatal bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2011. pénzügyi évre vonatkozóan

153

2011/C 100/31

Az üzemanyagcella- és hidrogéntechnológiai közös vállalkozás bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2011-es pénzügyi évre vonatkozóan

159

2011/C 100/32

A Tiszta Égbolt közös vállalkozás bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2010-es pénzügyi évre vonatkozóan

165

2011/C 100/33

A Tiszta Égbolt közös vállalkozás bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2011-es pénzügyi évre vonatkozóan

171

2011/C 100/34

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2010. évi pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

177

2011/C 100/35

A Kábítószer és a Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2010. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás

183

2011/C 100/36

A Kábítószer és a Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2010. pénzügyi évre vonatkozóan – 3. sz. költségvetés-módosítás

187

Euróban kifejezett összegek, amennyiben nincs másként feltüntetve.

| HU | |
| --- | --- |

HU

---

IV Tájékoztatások

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

| 31.3.2011 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 100/1 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 100/1

---

Az Európai Szakképzésfejlesztési Központ (Cedefop) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2011. pénzügyi évre vonatkozóan

(2011/C 100/01)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2011-ös pénzügyi év | 2010-es pénzügyi év | 2009-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS |
| 1 0. | AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS | 17 270 000 | 16 920 000 | 16 590 000,— |
| | 1. cím – Összesen | 17 270 000 | 16 920 000 | 16 590 000,— |
| 2. |
| KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK |
| 2 0. | INGÓ ÉS INGATLAN JAVAK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1. | BÉRBEADÁSBÓL ÉS LÍZINGBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2. | FIZETSÉG ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL ÉS AZ EZEKÉRT BIZTOSÍTOTT JUTTATÁSOK | 25 000 | 25 000 | 50 000,— |
| 2 3. | KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK MEGTÉRÍTÉSE | 35 000 | 35 000 | 243 989,— |
| 2 4. | ADOMÁNYOK ÉS HAGYATÉKOK | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5. | BEFEKTETÉSEKBŐL, BANKI KAMATOKBÓL ÉS EGYÉB BEVÉTELEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL; ÁRFOLYAMNYERESÉGEK | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 2. cím – Összesen | 60 000 | 60 000 | 293 989,— |
| 3. |
| HARMADIK FELEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 3 0. | IZLANDTÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | 11 890 | 13 536 | 19 908,— |
| 3 1. | NORVÉGIÁTÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | 387 300 | 407 772 | 374 934,— |
| 3 2. | EGYÉB KIFIZETÉSEK A BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL (CÍMZETT BEVÉTEL) | p.m. | 810 000 | 1 250 000,— |
| 3 3. | KÜLÖNFÉLE RENDELTETÉSŰ BEVÉTELEK | 35 000 | 35 000 | 35 000,— |
| | 3. cím – Összesen | 434 190 | 1 266 308 | 1 679 842,— |
| | VÉGÖSSZEG | 17 764 190 | 18 246 308 | 18 563 831,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2011-ös pénzügyi év

2010-es pénzügyi év

2009-es pénzügyi év

1.

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS

1 0.

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS

17 270 000

16 920 000

16 590 000,—

1. cím – Összesen

17 270 000

16 920 000

16 590 000,—

2.

KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK

2 0.

INGÓ ÉS INGATLAN JAVAK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

0,—

2 1.

BÉRBEADÁSBÓL ÉS LÍZINGBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

0,—

2 2.

FIZETSÉG ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL ÉS AZ EZEKÉRT BIZTOSÍTOTT JUTTATÁSOK

25 000

25 000

50 000,—

2 3.

KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK MEGTÉRÍTÉSE

35 000

35 000

243 989,—

2 4.

ADOMÁNYOK ÉS HAGYATÉKOK

p.m.

p.m.

0,—

2 5.

BEFEKTETÉSEKBŐL, BANKI KAMATOKBÓL ÉS EGYÉB BEVÉTELEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL; ÁRFOLYAMNYERESÉGEK

p.m.

p.m.

0,—

2. cím – Összesen

60 000

60 000

293 989,—

3.

HARMADIK FELEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

3 0.

IZLANDTÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

11 890

13 536

19 908,—

3 1.

NORVÉGIÁTÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

387 300

407 772

374 934,—

3 2.

EGYÉB KIFIZETÉSEK A BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL (CÍMZETT BEVÉTEL)

p.m.

810 000

1 250 000,—

3 3.

KÜLÖNFÉLE RENDELTETÉSŰ BEVÉTELEK

35 000

35 000

35 000,—

3. cím – Összesen

434 190

1 266 308

1 679 842,—

VÉGÖSSZEG

17 764 190

18 246 308

18 563 831,—

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2011. évi előirányzatok | 2010. évi előirányzatok | 2009. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1. |
| ALKALMAZOTTAK |
| 1 1. | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 10 879 000 | 10 879 000 | 10 309 000 | 10 309 000 | 9 723 840,— | 9 723 840,— |
| 1 3. | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 120 000 | 120 000 | 104 000 | 104 000 | 95 000,— | 95 000,— |
| 1 4. | SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA | 246 000 | 246 000 | 264 000 | 264 000 | 253 513,— | 253 513,— |
| 1 5. | TISZTVISELŐK ÉS SZAKÉRTŐK CSERÉJE | 250 000 | 250 000 | 300 000 | 300 000 | 272 919,— | 272 919,— |
| 1 7. | FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 5 000 | 5 000 | 8 000 | 8 000 | 2 400,— | 2 400,— |
| | 1. cím – Összesen | 11 500 000 | 11 500 000 | 10 985 000 | 10 985 000 | 10 347 672,— | 10 347 672,— |
| 2. |
| ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0. | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 573 000 | 573 000 | 548 000 | 548 000 | 566 675,— | 566 675,— |
| 2 1. | ADATFELDOLGOZÁS | 400 000 | 400 000 | 378 000 | 378 000 | 327 918,— | 327 918,— |
| 2 2. | INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 49 000 | 49 000 | 49 000 | 49 000 | 25 073,— | 25 073,— |
| 2 3. | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 128 000 | 128 000 | 128 000 | 128 000 | 95 850,— | 95 850,— |
| 2 4. | POSTAI KÖLTSÉGEK ÉS TÁVKÖZLÉS | 225 000 | 225 000 | 196 000 | 196 000 | 247 057,— | 247 057,— |
| 2 5. | HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI | 10 000 | 10 000 | 16 000 | 16 000 | 10 000,— | 10 000,— |
| | 2. cím – Összesen | 1 385 000 | 1 385 000 | 1 315 000 | 1 315 000 | 1 272 573,— | 1 272 573,— |
| 3. |
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
| 3 0. | KERESZTIRÁNYÚ TEVÉKENYSÉGEK | 1 547 000 | 1 477 000 | 1 590 000 | 930 130 | 1 600 526,— | 1 010 738,— |
| 3 1. | HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE A MUNKAPROGRAMBAN | 399 190 | 399 190 | 1 231 308 | 1 231 308 | 1 039 172,— | 688 027,— |
| 3 2. | A KUTATÓMUNKA FEJLESZTÉSE | 1 069 000 | 1 147 000 | 1 162 000 | 1 629 670 | 1 189 271,— | 1 315 784,— |
| 3 3. | JELENTÉSKÉSZÍTÉS ÉS EGY ÖSSZEHANGOLT CSELEKVÉSI MÓD ELŐMOZDÍTÁSA | 1 505 000 | 1 530 000 | 1 585 000 | 1 792 000 | 1 849 241,— | 1 805 847,— |
| 3 4. | SZAKEMBERCSERÉK ÉS A PARTNEREKNEK NYÚJTOTT TÁMOGATÁS, BELEÉRTVE A TANULMÁNYI LÁTOGATÁSOK PROGRAMJÁT | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 107 640,— |
| 3 5. | TÁJÉKOZTATÁS, KOMMUNIKÁCIÓ ÉS INFORMÁCIÓTERJESZTÉS | 359 000 | 326 000 | 378 000 | 363 200 | 417 706,— | 728 282,— |
| | 3. cím – Összesen | 4 879 190 | 4 879 190 | 5 946 308 | 5 946 308 | 6 095 916,— | 5 656 318,— |
| | VÉGÖSSZEG | 17 764 190 | 17 764 190 | 18 246 308 | 18 246 308 | 17 716 161,— | 17 276 563,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2011. évi előirányzatok

2010. évi előirányzatok

2009. évi teljesítés

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1.

ALKALMAZOTTAK

1 1.

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

10 879 000

10 879 000

10 309 000

10 309 000

9 723 840,—

9 723 840,—

1 3.

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

120 000

120 000

104 000

104 000

95 000,—

95 000,—

1 4.

SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

246 000

246 000

264 000

264 000

253 513,—

253 513,—

1 5.

TISZTVISELŐK ÉS SZAKÉRTŐK CSERÉJE

250 000

250 000

300 000

300 000

272 919,—

272 919,—

1 7.

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

5 000

5 000

8 000

8 000

2 400,—

2 400,—

1. cím – Összesen

11 500 000

11 500 000

10 985 000

10 985 000

10 347 672,—

10 347 672,—

2.

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0.

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

573 000

573 000

548 000

548 000

566 675,—

566 675,—

2 1.

ADATFELDOLGOZÁS

400 000

400 000

378 000

378 000

327 918,—

327 918,—

2 2.

INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

49 000

49 000

49 000

49 000

25 073,—

25 073,—

2 3.

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

128 000

128 000

128 000

128 000

95 850,—

95 850,—

2 4.

POSTAI KÖLTSÉGEK ÉS TÁVKÖZLÉS

225 000

225 000

196 000

196 000

247 057,—

247 057,—

2 5.

HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI

10 000

10 000

16 000

16 000

10 000,—

10 000,—

2. cím – Összesen

1 385 000

1 385 000

1 315 000

1 315 000

1 272 573,—

1 272 573,—

3.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

3 0.

KERESZTIRÁNYÚ TEVÉKENYSÉGEK

1 547 000

1 477 000

1 590 000

930 130

1 600 526,—

1 010 738,—

3 1.

HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE A MUNKAPROGRAMBAN

399 190

399 190

1 231 308

1 231 308

1 039 172,—

688 027,—

3 2.

A KUTATÓMUNKA FEJLESZTÉSE

1 069 000

1 147 000

1 162 000

1 629 670

1 189 271,—

1 315 784,—

3 3.

JELENTÉSKÉSZÍTÉS ÉS EGY ÖSSZEHANGOLT CSELEKVÉSI MÓD ELŐMOZDÍTÁSA

1 505 000

1 530 000

1 585 000

1 792 000

1 849 241,—

1 805 847,—

3 4.

SZAKEMBERCSERÉK ÉS A PARTNEREKNEK NYÚJTOTT TÁMOGATÁS, BELEÉRTVE A TANULMÁNYI LÁTOGATÁSOK PROGRAMJÁT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

107 640,—

3 5.

TÁJÉKOZTATÁS, KOMMUNIKÁCIÓ ÉS INFORMÁCIÓTERJESZTÉS

359 000

326 000

378 000

363 200

417 706,—

728 282,—

3. cím – Összesen

4 879 190

4 879 190

5 946 308

5 946 308

6 095 916,—

5 656 318,—

VÉGÖSSZEG

17 764 190

17 764 190

18 246 308

18 246 308

17 716 161,—

17 276 563,—

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| 2009.12.31-én betöltött álláshelyek | Jóváhagyva | Jóváhagyva |
| Állandó pozíciók | Határozott munkaszerződéses pozíciók | Állandó pozíciók | Határozott munkaszerződéses pozíciók | Állandó pozíciók | Határozott munkaszerződéses pozíciók |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | | | | 1 | | 1 |
| AD 12 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 |
| AD 11 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 |
| AD 10 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 |
| AD 9 | | 3 | | 2 | | 2 |
| AD 8 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 7 | | | | 2 | | 5 |
| AD 6 | | 4 | | 6 | | 7 |
| AD 5 | | 6 | | 6 | | 3 |
| AD összesen | 14 | 32 | 15 | 35 | 15 | 36 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| AST 7 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 |
| AST 6 | 6 | 5 | 6 | 2 | 6 | |
| AST 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 |
| AST 4 | 4 | 7 | 4 | 9 | 4 | 9 |
| AST 3 | | 7 | | 6 | | 5 |
| AST 2 | | 3 | | 3 | | 2 |
| AST 1 | | | | | | |
| AST összesen | 19 | 31 | 20 | 31 | 20 | 31 |
| Összesen | 33 | 63 | 35 | 66 | 35 | 67 |

Besorolás és fokozat

2010

2011

2009.12.31-én betöltött álláshelyek

Jóváhagyva

Jóváhagyva

Állandó pozíciók

Határozott munkaszerződéses pozíciók

Állandó pozíciók

Határozott munkaszerződéses pozíciók

Állandó pozíciók

Határozott munkaszerződéses pozíciók

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

1

1

AD 12

7

5

7

5

7

5

AD 11

4

5

5

3

5

3

AD 10

3

5

3

6

3

6

AD 9

3

2

2

AD 8

2

2

2

AD 7

2

5

AD 6

4

6

7

AD 5

6

6

3

AD összesen

14

32

15

35

15

36

AST 11

AST 10

2

1

3

1

3

1

AST 9

AST 8

2

1

2

1

2

1

AST 7

1

2

1

4

1

6

AST 6

6

5

6

2

6

AST 5

4

5

4

5

4

7

AST 4

4

7

4

9

4

9

AST 3

7

6

5

AST 2

3

3

2

AST 1

AST összesen

19

31

20

31

20

31

Összesen

33

63

35

66

35

67

---

| 31.3.2011 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 100/5 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 100/5

---

Az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2011. pénzügyi évre vonatkozóan

(2011/C 100/02)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2011-ös pénzügyi év | 2010-es pénzügyi év | 2009-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS |
| 1 0. | EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS | 20 210 000 | 20 092 700 | 19 877 543,65 |
| | 1. cím – Összesen | 20 210 000 | 20 092 700 | 19 877 543,65 |
| 5. |
| EGYÉB BEVÉTELEK |
| 5 0. | INGÓ ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | — | — | — |
| 5 2. | BEFEKTETÉSEKBŐL VAGY ADOTT KÖLCSÖNÖKBŐL, BANKI ÉS EGYÉB KAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | — | — | — |
| 5 4. | ÚJRAFELHASZNÁLHATÓ, DE FEL NEM HASZNÁLT BEVÉTELEK | p.m. | 112 600 | 37 926,56 |
| 5 9. | AZ IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ EGYÉB BEVÉTELEK | p.m. | 1 000 | 0,— |
| | 5. cím – Összesen | p.m. | 113 600 | 37 926,56 |
| 6. |
| FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 6 0. | FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | 240 000 | 641 700 | 222 107,24 |
| | 6. cím – Összesen | 240 000 | 641 700 | 222 107,24 |
| | VÉGÖSSZEG | 20 450 000 | 20 848 000 | 20 137 577,45 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2011-ös pénzügyi év

2010-es pénzügyi év

2009-es pénzügyi év

1.

EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS

1 0.

EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS

20 210 000

20 092 700

19 877 543,65

1. cím – Összesen

20 210 000

20 092 700

19 877 543,65

5.

EGYÉB BEVÉTELEK

5 0.

INGÓ ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

—

—

—

5 2.

BEFEKTETÉSEKBŐL VAGY ADOTT KÖLCSÖNÖKBŐL, BANKI ÉS EGYÉB KAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

—

—

—

5 4.

ÚJRAFELHASZNÁLHATÓ, DE FEL NEM HASZNÁLT BEVÉTELEK

p.m.

112 600

37 926,56

5 9.

AZ IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ EGYÉB BEVÉTELEK

p.m.

1 000

0,—

5. cím – Összesen

p.m.

113 600

37 926,56

6.

FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

6 0.

FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

240 000

641 700

222 107,24

6. cím – Összesen

240 000

641 700

222 107,24

VÉGÖSSZEG

20 450 000

20 848 000

20 137 577,45

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2011. évi előirányzatok | 2010. évi előirányzatok | 2009. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| SZEMÉLYI ÁLLOMÁNY |
| 1 1. | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN FOGLALKOZTATOTT ALKALMAZOTTAK | 10 680 000 | 10 000 000 | 10 178 490,57 |
| 1 3. | KIKÜLDETÉS ÉS SZOLGÁLATI ÚT | 510 000 | 540 000 | 395 496,47 |
| 1 4. | EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INFRASTRUKTÚRA | 140 000 | 117 000 | 161 917,16 |
| | 1. cím – Összesen | 11 330 000 | 10 657 000 | 10 735 904,20 |
| 2. |
| ÉPÜLET-, BERENDEZÉSI ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
| 2 0. | ÉPÜLETKARBANTARTÁS ÉS EZZEL JÁRÓ KÖLTSÉGEK | 717 000 | 619 500 | 575 348,70 |
| 2 1. | BÉRLET | 21 000 | 19 300 | 21 691,83 |
| 2 2. | INGÓ VAGYONNAL KAPCSOLATOS ÉS EGYÉB KIADÁSOK | 669 000 | 606 500 | 601 819,43 |
| 2 3. | JELENLEGI IGAZGATÁSI KIADÁSOK | 48 000 | 41 500 | 30 452,91 |
| 2 4. | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI DÍJAK | 95 000 | 77 200 | 87 676,81 |
| | 2. cím – Összesen | 1 550 000 | 1 364 000 | 1 316 989,68 |
| 3. |
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
| 3 0. | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 7 570 000 | 8 827 000 | 8 060 718,38 |
| | 3. cím – Összesen | 7 570 000 | 8 827 000 | 8 060 718,38 |
| | VÉGÖSSZEG | 20 450 000 | 20 848 000 | 20 113 612,26 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2011. évi előirányzatok

2010. évi előirányzatok

2009. évi teljesítés

1.

SZEMÉLYI ÁLLOMÁNY

1 1.

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN FOGLALKOZTATOTT ALKALMAZOTTAK

10 680 000

10 000 000

10 178 490,57

1 3.

KIKÜLDETÉS ÉS SZOLGÁLATI ÚT

510 000

540 000

395 496,47

1 4.

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INFRASTRUKTÚRA

140 000

117 000

161 917,16

1. cím – Összesen

11 330 000

10 657 000

10 735 904,20

2.

ÉPÜLET-, BERENDEZÉSI ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

2 0.

ÉPÜLETKARBANTARTÁS ÉS EZZEL JÁRÓ KÖLTSÉGEK

717 000

619 500

575 348,70

2 1.

BÉRLET

21 000

19 300

21 691,83

2 2.

INGÓ VAGYONNAL KAPCSOLATOS ÉS EGYÉB KIADÁSOK

669 000

606 500

601 819,43

2 3.

JELENLEGI IGAZGATÁSI KIADÁSOK

48 000

41 500

30 452,91

2 4.

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI DÍJAK

95 000

77 200

87 676,81

2. cím – Összesen

1 550 000

1 364 000

1 316 989,68

3.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

3 0.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

7 570 000

8 827 000

8 060 718,38

3. cím – Összesen

7 570 000

8 827 000

8 060 718,38

VÉGÖSSZEG

20 450 000

20 848 000

20 113 612,26

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| Állandó álláshelyek | Állandó álláshelyek |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | 1 | 1 |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | 2 | 2 |
| AD 12 | 6 | 6 |
| AD 11 | 6 | 6 |
| AD 10 | 6 | 6 |
| AD 9 | 3 | 3 |
| AD 8 | 6 | 6 |
| AD 7 | 9 | 9 |
| AD 6 | 3 | 3 |
| AD 5 | 7 | 7 |
| Összesen | 50 | 50 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | 2 | — |
| AST 9 | 3 | 3 |
| AST 8 | 4 | 6 |
| AST 7 | 5 | 5 |
| AST 6 | 10 | 9 |
| AST 5 | 7 | 5 |
| AST 4 | 9 | 9 |
| AST 3 | 7 | 10 |
| AST 2 | 2 | 2 |
| AST 1 | 2 | 2 |
| Összesen | 51 | 51 |
| Mindösszesen | 101 | 101 |

Besorolás és fokozat

2011

2010

Állandó álláshelyek

Állandó álláshelyek

AD 16

—

—

AD 15

1

1

AD 14

1

1

AD 13

2

2

AD 12

6

6

AD 11

6

6

AD 10

6

6

AD 9

3

3

AD 8

6

6

AD 7

9

9

AD 6

3

3

AD 5

7

7

Összesen

50

50

AST 11

—

—

AST 10

2

—

AST 9

3

3

AST 8

4

6

AST 7

5

5

AST 6

10

9

AST 5

7

5

AST 4

9

9

AST 3

7

10

AST 2

2

2

AST 1

2

2

Összesen

51

51

Mindösszesen

101

101

---

| 31.3.2011 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 100/9 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 100/9

---

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2011. pénzügyi évre vonatkozóan

(2011/C 100/03)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2011-ös pénzügyi év | 2010-es pénzügyi év | 2009-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS, AZ EURÓPAI SZABADKERESKEDELMI TÁRSULÁS (EFTA) HOZZÁJÁRULÁSA ÉS AZ ÚJ TAGÁLLAMOK HOZZÁJÁRULÁSA |
| 1 0. | EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS ÉS AZ EURÓPAI SZABADKERESKEDELMI TÁRSULÁS (EFTA) HOZZÁJÁRULÁSA | 41 285 302 | 40 579 354 | 39 796 440,— |
| | 1. cím – Összesen | 41 285 302 | 40 579 354 | 39 796 440,— |
| 2. |
| KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK |
| 2 0. | INGÓ ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1. | FELSZERELÉSEK ÉS BERENDEZÉSEK BÉRBEADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2. | HOZZÁJÁRULÁSOK KÜLÖNLEGES MEGÁLLAPODÁSOK KERETÉBEN – CÉLHOZ KÖTÖTT BEVÉTEL (1) | 0 | 9 996 499 | 61 510,— |
| 2 3. | KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK MEGTÉRÍTÉSE (2) | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 4. | ADOMÁNYOK ÉS HAGYATÉKOK | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5. | EGYÉB BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 29 384,— |
| | 2. cím – Összesen | 0 | 9 996 499 | 90 894,— |
| | VÉGÖSSZEG | 41 285 302 | 50 575 853 | 39 887 334,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2011-ös pénzügyi év

2010-es pénzügyi év

2009-es pénzügyi év

1.

EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS, AZ EURÓPAI SZABADKERESKEDELMI TÁRSULÁS (EFTA) HOZZÁJÁRULÁSA ÉS AZ ÚJ TAGÁLLAMOK HOZZÁJÁRULÁSA

1 0.

EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS ÉS AZ EURÓPAI SZABADKERESKEDELMI TÁRSULÁS (EFTA) HOZZÁJÁRULÁSA

41 285 302

40 579 354

39 796 440,—

1. cím – Összesen

41 285 302

40 579 354

39 796 440,—

2.

KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK

2 0.

INGÓ ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

0,—

2 1.

FELSZERELÉSEK ÉS BERENDEZÉSEK BÉRBEADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

0,—

2 2.

HOZZÁJÁRULÁSOK KÜLÖNLEGES MEGÁLLAPODÁSOK KERETÉBEN – CÉLHOZ KÖTÖTT BEVÉTEL (1)

0

9 996 499

61 510,—

2 3.

KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK MEGTÉRÍTÉSE (2)

p.m.

p.m.

0,—

2 4.

ADOMÁNYOK ÉS HAGYATÉKOK

p.m.

p.m.

0,—

2 5.

EGYÉB BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

29 384,—

2. cím – Összesen

0

9 996 499

90 894,—

VÉGÖSSZEG

41 285 302

50 575 853

39 887 334,—

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2011. évi előirányzatok | 2010. évi előirányzatok | 2009. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY |
| 1 1. | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK (3) | 21 928 000 | 23 580 103 | 18 184 013,— |
| 1 2. | A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK (4) | 120 000 | 405 000 | 234 280,— |
| 1 3. | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK (5) | 950 000 | 1 400 120 | 945 341,— |
| 1 4. | SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA (6) | 775 000 | 757 657 | 603 127,— |
| 1 6. | SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK | 5 000 | 5 000 | 2 642,— |
| | 1. cím – Összesen | 23 778 000 | 26 147 880 | 19 969 403,— |
| 2. |
| IGAZGATÁSI KAIDÁSOK |
| 2 1. | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK (7) | 3 006 000 | 2 661 687 | 3 063 547,— |
| 2 2. | INGÓ VAGYON ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK (8) | 221 000 | 281 816 | 339 393,— |
| 2 3. | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK (9) | 479 500 | 646 831 | 344 586,— |
| 2 4. | FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 12 000 | 12 000 | 11 372,— |
| 2 5. | EEA IRÁNYÍTÁSA | 205 000 | 205 000 | 165 712,— |
| 2 6. | AZ ÜGYNÖKSÉG KÖRNYEZETI MENEDZSMENTJE | 10 000 | 27 000 | 1 698,— |
| | 2. cím – Összesen | 3 933 500 | 3 834 334 | 3 926 308,— |
| 3. |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 3. | FORRÁSOK (10) | 11 795 000 | 13 954 640 | 11 612 782,— |
| 3 4. | STRATÉGIAI INTÉZKEDÉSEK | — | — | 3 975 516,— |
| 3 5. | STRATÉGIAI INTÉZKEDÉSEK (11) | 1 778 802 | 6 655 548 | 0,— |
| 3 6. | STRATÉGIAI INTÉZKEDÉSEK (12) | — | — | 902 125,— |
| | 3. cím – Összesen | 13 573 802 | 20 610 188 | 16 490 423,— |
| | VÉGÖSSZEG | 41 285 302 | 50 592 402 | 40 386 134,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2011. évi előirányzatok

2010. évi előirányzatok

2009. évi teljesítés

1.

ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY

1 1.

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK (3)

21 928 000

23 580 103

18 184 013,—

1 2.

A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK (4)

120 000

405 000

234 280,—

1 3.

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK (5)

950 000

1 400 120

945 341,—

1 4.

SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA (6)

775 000

757 657

603 127,—

1 6.

SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK

5 000

5 000

2 642,—

1. cím – Összesen

23 778 000

26 147 880

19 969 403,—

2.

IGAZGATÁSI KAIDÁSOK

2 1.

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK (7)

3 006 000

2 661 687

3 063 547,—

2 2.

INGÓ VAGYON ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK (8)

221 000

281 816

339 393,—

2 3.

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK (9)

479 500

646 831

344 586,—

2 4.

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

12 000

12 000

11 372,—

2 5.

EEA IRÁNYÍTÁSA

205 000

205 000

165 712,—

2 6.

AZ ÜGYNÖKSÉG KÖRNYEZETI MENEDZSMENTJE

10 000

27 000

1 698,—

2. cím – Összesen

3 933 500

3 834 334

3 926 308,—

3.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 3.

FORRÁSOK (10)

11 795 000

13 954 640

11 612 782,—

3 4.

STRATÉGIAI INTÉZKEDÉSEK

—

—

3 975 516,—

3 5.

STRATÉGIAI INTÉZKEDÉSEK (11)

1 778 802

6 655 548

0,—

3 6.

STRATÉGIAI INTÉZKEDÉSEK (12)

—

—

902 125,—

3. cím – Összesen

13 573 802

20 610 188

16 490 423,—

VÉGÖSSZEG

41 285 302

50 592 402

40 386 134,—

Létszámterv

| Állandó álláshelyek |
| --- |
| Kategóriák és besorolások az új rendelkezés szerint | 2009 | 2010 | 2011 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | | | |
| AD 14 | | | |
| AD 13 | | | |
| AD 12 | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | 2 | 2 | |
| AD 10 | 1 | 1 | |
| AD 9 | | | |
| AD 8 | | | |
| AD 7 | | | |
| AD 6 | 2 | 2 | |
| AD 5 | | | |
| AD összesen | 6 | 6 | 1 |
| AST 11 | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | | | |
| AST 9 | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | | | |
| AST 6 | | | |
| AST 5 | | | |
| AST 4 | | | |
| AST 3 | | | |
| AST 2 | | | |
| AST 1 | | | |
| AST összesen | 3 | 3 | 3 |
| Összesen | 9 | 9 | 4 |

Állandó álláshelyek

Kategóriák és besorolások az új rendelkezés szerint

2009

2010

2011

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

AD 12

1

1

1

AD 11

2

2

AD 10

1

1

AD 9

AD 8

AD 7

AD 6

2

2

AD 5

AD összesen

6

6

1

AST 11

1

1

1

AST 10

AST 9

1

1

1

AST 8

1

1

1

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

AST összesen

3

3

3

Összesen

9

9

4

Létszámterv

| Határozott munkaszerződéses pozíciók |
| --- |
| Kategóriák és besorolások az új rendelkezés szerint | 2009 | 2010 | 2011 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | 2 | 2 | 2 |
| AD 13 | | 2 | 2 |
| AD 12 | 10 | 9 | 9 |
| AD 11 | 8 | 11 | 11 |
| AD 10 | 9 | 9 | 9 |
| AD 9 | 7 | 8 | 8 |
| AD 8 | 8 | 7 | 7 |
| AD 7 | 6 | 6 | 6 |
| AD 6 | 2 | 6 | 7 |
| AD 5 | | | |
| AD összesen | 56 | 61 | 62 |
| AST 11 | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | 3 | 3 | 3 |
| AST 9 | 1 | 2 | 2 |
| AST 8 | 7 | 8 | 8 |
| AST 7 | 4 | 6 | 6 |
| AST 6 | 11 | 8 | 8 |
| AST 5 | 4 | 4 | 4 |
| AST 4 | 14 | 14 | 14 |
| AST 3 | 14 | 13 | 13 |
| AST 2 | 3 | 4 | 4 |
| AST 1 | 6 | 5 | 5 |
| AST összesen | 68 | 68 | 68 |
| Összesen | 124 | 129 | 130 |

Határozott munkaszerződéses pozíciók

Kategóriák és besorolások az új rendelkezés szerint

2009

2010

2011

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

2

2

AD 12

10

9

9

AD 11

8

11

11

AD 10

9

9

9

AD 9

7

8

8

AD 8

8

7

7

AD 7

6

6

6

AD 6

2

6

7

AD 5

AD összesen

56

61

62

AST 11

1

1

1

AST 10

3

3

3

AST 9

1

2

2

AST 8

7

8

8

AST 7

4

6

6

AST 6

11

8

8

AST 5

4

4

4

AST 4

14

14

14

AST 3

14

13

13

AST 2

3

4

4

AST 1

6

5

5

AST összesen

68

68

68

Összesen

124

129

130

Szerződéses (teljes alkalmazásban foglalkoztatottakkal egyenértékű) alkalmazottak és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2011 | 2010 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 25
  GISC 5
  ENPI 3 | 25
  GISC 5
  ENPI 3 | 23 |
| FG III | 5
  GISC 3
  ENPI 1 | 5
  GISC 3
  ENPI 1 | 7 |
| FG II | 18 | 16 | 15 |
| FG I | | | |
| FG összesen | 60 | 58 | 45 |
| Kihelyezett nemzeti szakértők | 22 | 22 | 28 |
| Összesen | 82 | 80 | 73 |

Szerződéses alkalmazottak

2011

2010

2009

FG IV

25

GISC 5

ENPI 3

25

GISC 5

ENPI 3

23

FG III

5

GISC 3

ENPI 1

5

GISC 3

ENPI 1

7

FG II

18

16

15

FG I

FG összesen

60

58

45

Kihelyezett nemzeti szakértők

22

22

28

Összesen

82

80

73

---

(1)  2010:

| — | GISC: 2 999 999, |
| --- | --- |

—

GISC: 2 999 999,

| — | ENPI: 5 746 500, |
| --- | --- |

—

ENPI: 5 746 500,

| — | IPA: 1 200 000, |
| --- | --- |

—

IPA: 1 200 000,

| — | EEA-AoA: 50 000. |
| --- | --- |

—

EEA-AoA: 50 000.

2009:

| — | CSS: 61 510. |
| --- | --- |

—

CSS: 61 510.

(2)  2010:

| — | GISC: 30 000, |
| --- | --- |

—

GISC: 30 000,

| — | ENPI: 140 000. |
| --- | --- |

—

ENPI: 140 000.

(3)  2010:

| — | GISC: 1 927 000, |
| --- | --- |

—

GISC: 1 927 000,

| — | ENPI: 1 470 000. |
| --- | --- |

—

ENPI: 1 470 000.

(4)  2010:

| — | GISC: 64 000, |
| --- | --- |

—

GISC: 64 000,

| — | ENPI: 40 000. |
| --- | --- |

—

ENPI: 40 000.

(5)  2010:

| — | GISC: 180 000, |
| --- | --- |

—

GISC: 180 000,

| — | ENPI: 200 000, |
| --- | --- |

—

ENPI: 200 000,

| — | IPA: 30 060. |
| --- | --- |

—

IPA: 30 060.

2009:

| — | EA5: 3 174. |
| --- | --- |

—

EA5: 3 174.

(6)  2010: ENPI: 23 000.

(7)  2010: GISC: 90 000.

(8)  2010: GISC: 30 000.

2009: CSS: 60 093.

(9)  2010:

| — | GISC: 53 999, |
| --- | --- |

—

GISC: 53 999,

| — | ENPI: 140 000. |
| --- | --- |

—

ENPI: 140 000.

(10)  2010:

| — | GISC: 330 000, |
| --- | --- |

—

GISC: 330 000,

| — | ENPI: 310 000, |
| --- | --- |

—

ENPI: 310 000,

| — | IPA: 432 000. |
| --- | --- |

—

IPA: 432 000.

2009:

| — | EA4: 192 209, |
| --- | --- |

—

EA4: 192 209,

| — | EA5: 43 637, |
| --- | --- |

—

EA5: 43 637,

| — | Potsdam: 34 752. |
| --- | --- |

—

Potsdam: 34 752.

(11)  2010:

| — | GISC: 325 000, |
| --- | --- |

—

GISC: 325 000,

| — | ENPI: 3 563 500, |
| --- | --- |

—

ENPI: 3 563 500,

| — | IPA: 737 940, |
| --- | --- |

—

IPA: 737 940,

| — | AoA: 50 000. |
| --- | --- |

—

AoA: 50 000.

(12)  2009:

| — | EA4: 59 100, |
| --- | --- |

—

EA4: 59 100,

| — | EA5: 50 200, |
| --- | --- |

—

EA5: 50 200,

| — | Potsdam: 58 449, |
| --- | --- |

—

Potsdam: 58 449,

| — | CLC: 734 376. |
| --- | --- |

—

CLC: 734 376.

---

| 31.3.2011 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 100/15 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 100/15

---

Az Európai Képzési Alapítvány bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2011. pénzügyi évre vonatkozóan

(2011/C 100/04)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2011-ös pénzügyi év | 2010-es pénzügyi év | 2009-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS |
| 1 0. | ELŐCSATLAKOZÁSI STRATÉGIA (15 03 02. JOGCÍMCSOPORT (KORÁBBI B7–0 3 3. JOGCÍMCSOPORT)) | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1. | KÜLSŐ PROGRAMOK – TACIS, CARDS ÉS MEDA (15 03 03. JOGCÍMCSOPORT (KORÁBBI B7–6 6 4. JOGCÍMCSOPORT)) | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 2. | EURÓPAI KÉPZÉSI ALAPÍTVÁNY (15 02 27. JOGCÍMCSOPORT) | 19 850 000 | 18 282 000 | 14 772 000,— |
| 1 3. | DG EAC – EURÓPAI KÉPZÉSI ALAPÍTVÁNY | 0 | 1 015 822 | 4 028 000,— |
| | 1. cím – Összesen | 19 850 000 | 19 297 822 | 18 800 000,— |
| 4. |
| EGYÉB FORRÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 4 3. | EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ OLASZ INTÉZMÉNYEKKEL | p.m. | 5 572 | 225 856,— |
| 4 9. | EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ OLASZ INTÉZMÉNYEKKEL – KORÁBBI ÉVEK FINANSZÍROZÁSA | p.m. | 503 729 | 0,— |
| | 4. cím – Összesen | p.m. | 509 301 | 225 856,— |
| 5. |
| MEDA-ETE |
| 5 0. | MEDA-ETE | 0 | 0 | 0,— |
| 5 9. | MEDA-ETE – KORÁBBI ÉVEK FINANSZÍROZÁSA | 0 | 450 173 | 0,— |
| | 5. cím – Összesen | 0 | 450 173 | 0,— |
| 8. |
| AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG TERMÉSZETBENI HOZZÁJÁRULÁSA |
| 8 0. | AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG TERMÉSZETBENI HOZZÁJÁRULÁSA | p.m. | 162 178 | 0,— |
| | 8. cím – Összesen | p.m. | 162 178 | 0,— |
| 9. |
| KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK |
| 9 0. | EGYÉB BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 85 791,— |
| | 9. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 85 791,— |
| 10. |
| A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI |
| 10 1. | A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 10. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 0,— |
| | VÉGÖSSZEG | 19 850 000 | 20 419 474 | 19 111 647,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2011-ös pénzügyi év

2010-es pénzügyi év

2009-es pénzügyi év

1.

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS

1 0.

ELŐCSATLAKOZÁSI STRATÉGIA (15 03 02. JOGCÍMCSOPORT (KORÁBBI B7–0 3 3. JOGCÍMCSOPORT))

p.m.

p.m.

0,—

1 1.

KÜLSŐ PROGRAMOK – TACIS, CARDS ÉS MEDA (15 03 03. JOGCÍMCSOPORT (KORÁBBI B7–6 6 4. JOGCÍMCSOPORT))

p.m.

p.m.

0,—

1 2.

EURÓPAI KÉPZÉSI ALAPÍTVÁNY (15 02 27. JOGCÍMCSOPORT)

19 850 000

18 282 000

14 772 000,—

1 3.

DG EAC – EURÓPAI KÉPZÉSI ALAPÍTVÁNY

0

1 015 822

4 028 000,—

1. cím – Összesen

19 850 000

19 297 822

18 800 000,—

4.

EGYÉB FORRÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

4 3.

EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ OLASZ INTÉZMÉNYEKKEL

p.m.

5 572

225 856,—

4 9.

EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ OLASZ INTÉZMÉNYEKKEL – KORÁBBI ÉVEK FINANSZÍROZÁSA

p.m.

503 729

0,—

4. cím – Összesen

p.m.

509 301

225 856,—

5.

MEDA-ETE

5 0.

MEDA-ETE

0

0

0,—

5 9.

MEDA-ETE – KORÁBBI ÉVEK FINANSZÍROZÁSA

0

450 173

0,—

5. cím – Összesen

0

450 173

0,—

8.

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG TERMÉSZETBENI HOZZÁJÁRULÁSA

8 0.

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG TERMÉSZETBENI HOZZÁJÁRULÁSA

p.m.

162 178

0,—

8. cím – Összesen

p.m.

162 178

0,—

9.

KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK

9 0.

EGYÉB BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

85 791,—

9. cím – Összesen

p.m.

p.m.

85 791,—

10.

A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI

10 1.

A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI

p.m.

p.m.

0,—

10. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0,—

VÉGÖSSZEG

19 850 000

20 419 474

19 111 647,—

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2011. évi előirányzatok | 2010. évi előirányzatok | 2009. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1. |
| AZ ALAPÍTVÁNYNÁL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK |
| 1 1. | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 12 529 100 | 12 529 100 | 12 156 598 | 12 156 598 | 11 912 411,25 | 11 912 411,25 |
| 1 3. | KIKÜLDETÉSEK ÉS ÚTIKÖLTSÉGEK | 100 000 | 100 000 | 940 000 | 940 000 | 940 934,35 | 940 934,35 |
| 1 4. | SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA | 131 230 | 131 230 | 184 770 | 184 770 | 172 563,07 | 172 563,07 |
| 1 5. | ALKALMAZOTTI CSEREPROGRAM AZ ALAPÍTVÁNY ÉS AZ ÁLLAMI/MAGÁNSZFÉRA KÖZT | 125 000 | 125 000 | 149 000 | 149 000 | 83 688,20 | 83 628,20 |
| 1 7. | FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 12 000 | 12 000 | 14 000 | 14 000 | 10 329,12 | 10 329,12 |
| 1 9. | NYUGDÍJAK ÉS NYUGDÍJKIEGÉSZÍTÉSEK | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | 1. cím – Összesen | 12 897 330 | 12 897 330 | 13 444 368 | 13 444 368 | 13 119 925,99 | 13 119 925,99 |
| 2. |
| ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0. | INGATLANTULAJDON-BEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETBÉRLET ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 539 818 | 539 818 | 564 978 | 564 978 | 559 458,23 | 559 458,23 |
| 2 1. | INFORMÁCIÓ- ÉS KOMMUNIKÁCIÓTECHNOLÓGIA | 584 670 | 584 670 | 671 257 | 671 257 | 510 876,13 | 510 876,13 |
| 2 2. | INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 48 032 | 48 032 | 28 772 | 28 772 | 26 784,24 | 26 784,24 |
| 2 3. | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 102 950 | 102 950 | 111 424 | 111 424 | 134 876,32 | 134 876,32 |
| 2 4. | POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS | 35 200 | 35 200 | 34 722 | 34 722 | 45 200,— | 45 200,— |
| 2 5. | ÜLÉSEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 120 000 | 120 000 | 127 319 | 127 319 | 166 813,73 | 166 813,73 |
| | 2. cím – Összesen | 1 430 670 | 1 430 670 | 1 538 472 | 1 538 472 | 1 444 008,65 | 1 444 008,65 |
| 3. |
| EGYEDI KÜLDETÉSEK TELJESÍTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK |
| 3 0. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK | 1 017 500 | 1 017 500 | 760 327 | 1 030 270 | 1 551 141,47 | 1 504 185,30 |
| 3 1. | KIEMELT INTÉZKEDÉSEK: MUNKAPROGRAMHOZ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK | 4 065 000 | 3 632 000 | 3 088 833 | 3 214 350 | 3 806 149,78 | 3 110 177,47 |
| 3 2. | TEVÉKENYSÉGEK | 939 500 | 872 500 | | | | |
| | 3. cím – Összesen | 6 022 000 | 5 522 000 | 3 849 160 | 4 244 620 | 5 357 291,52 | 4 614 362,77 |
| 4. |
| MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ KIADÁSOK |
| 4 1. | EGYÜTTMŰKÖDÉS MÁS NEMZETKÖZI INTÉZMÉNYEKKEL | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 2. | EGYÜTTMŰKÖDÉS MÁS EURÓPAI UNIÓS ÜGYNÖKSÉGEKKEL | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 3. | EGYÜTTMŰKÖDÉS A NEMZETI INTÉZMÉNYEKKEL | p.m. | p.m. | 509 301 | 509 301 | 172 820,79 | 351 795,27 |
| 4 4. | EU-TAGÁLLAMOK PROJEKTJEINEK MEGVALÓSÍTÁSA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | 4. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 509 301 | 509 301 | 172 820,79 | 351 795,27 |
| 5. |
| ELKÜLÖNÍTETT KIADÁSOK – OKTATÁS ÉS SZAKKÉPZÉS A FOGLALKOZTATÁS ÉRDEKÉBEN: PROJEKT MED 2004/083–494 |
| 5 1. | HUMÁNERŐFORRÁSOK | p.m. | p.m. | 143 346 | 143 346 | 171 478,67 | 119 928,67 |
| 5 2. | UTAZÁSI KÖLTSÉGEK ÉS KÖLTŐPÉNZ | p.m. | p.m. | 157 846 | 157 846 | 165 749,17 | 187 769,79 |
| 5 3. | EGYÉB KIADÁSOK/SZOLGÁLTATÁSOK | p.m. | p.m. | 133 049 | 133 049 | 179 103,38 | 156 505,11 |
| 5 4. | KÖZBESZERZÉS A 3. TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOSAN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 5 5. | KÖZBESZERZÉS A 4. TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOSAN | p.m. | p.m. | 932 | 932 | 0,— | 83 906,67 |
| 5 6. | PÉNZÜGYI AUDIT | p.m. | p.m. | 15 000 | 15 000 | 15 000,— | 0,— |
| 5 7. | BIZTONSÁGI TARTALÉKOK | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | 5. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 450 173 | 450 173 | 531 331,22 | 548 110,24 |
| 8. |
| AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG TERMÉSZETBENI HOZZÁJÁRULÁSA |
| 8 0. | AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG TERMÉSZETBENI HOZZÁJÁRULÁSA | p.m. | p.m. | 162 178 | 162 178 | 0,— | 0,— |
| | 8. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 162 178 | 162 178 | 0,— | 0,— |
| 9. |
| NEM MEGHATÁROZOTT KIADÁSOK |
| 9 9. | NEM MEGHATÁROZOTT KIADÁSOK | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | 9. cím – Összesen | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10. |
| A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI |
| 10 1. | A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI | p.m. | p.m. | | 70 362 | 0,— | 0,— |
| | 10. cím – Összesen | p.m. | p.m. | | 70 362 | 0,— | 0,— |
| | VÉGÖSSZEG | 20 350 000 | 19 850 000 | 19 953 652 | 20 419 474 | 20 625 378,20 | 20 078 202,92 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2011. évi előirányzatok

2010. évi előirányzatok

2009. évi teljesítés

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1.

AZ ALAPÍTVÁNYNÁL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK

1 1.

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

12 529 100

12 529 100

12 156 598

12 156 598

11 912 411,25

11 912 411,25

1 3.

KIKÜLDETÉSEK ÉS ÚTIKÖLTSÉGEK

100 000

100 000

940 000

940 000

940 934,35

940 934,35

1 4.

SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

131 230

131 230

184 770

184 770

172 563,07

172 563,07

1 5.

ALKALMAZOTTI CSEREPROGRAM AZ ALAPÍTVÁNY ÉS AZ ÁLLAMI/MAGÁNSZFÉRA KÖZT

125 000

125 000

149 000

149 000

83 688,20

83 628,20

1 7.

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

12 000

12 000

14 000

14 000

10 329,12

10 329,12

1 9.

NYUGDÍJAK ÉS NYUGDÍJKIEGÉSZÍTÉSEK

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

1. cím – Összesen

12 897 330

12 897 330

13 444 368

13 444 368

13 119 925,99

13 119 925,99

2.

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0.

INGATLANTULAJDON-BEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETBÉRLET ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

539 818

539 818

564 978

564 978

559 458,23

559 458,23

2 1.

INFORMÁCIÓ- ÉS KOMMUNIKÁCIÓTECHNOLÓGIA

584 670

584 670

671 257

671 257

510 876,13

510 876,13

2 2.

INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

48 032

48 032

28 772

28 772

26 784,24

26 784,24

2 3.

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

102 950

102 950

111 424

111 424

134 876,32

134 876,32

2 4.

POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS

35 200

35 200

34 722

34 722

45 200,—

45 200,—

2 5.

ÜLÉSEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

120 000

120 000

127 319

127 319

166 813,73

166 813,73

2. cím – Összesen

1 430 670

1 430 670

1 538 472

1 538 472

1 444 008,65

1 444 008,65

3.

EGYEDI KÜLDETÉSEK TELJESÍTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK

3 0.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

1 017 500

1 017 500

760 327

1 030 270

1 551 141,47

1 504 185,30

3 1.

KIEMELT INTÉZKEDÉSEK: MUNKAPROGRAMHOZ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK

4 065 000

3 632 000

3 088 833

3 214 350

3 806 149,78

3 110 177,47

3 2.

TEVÉKENYSÉGEK

939 500

872 500

3. cím – Összesen

6 022 000

5 522 000

3 849 160

4 244 620

5 357 291,52

4 614 362,77

4.

MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ KIADÁSOK

4 1.

EGYÜTTMŰKÖDÉS MÁS NEMZETKÖZI INTÉZMÉNYEKKEL

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 2.

EGYÜTTMŰKÖDÉS MÁS EURÓPAI UNIÓS ÜGYNÖKSÉGEKKEL

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 3.

EGYÜTTMŰKÖDÉS A NEMZETI INTÉZMÉNYEKKEL

p.m.

p.m.

509 301

509 301

172 820,79

351 795,27

4 4.

EU-TAGÁLLAMOK PROJEKTJEINEK MEGVALÓSÍTÁSA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4. cím – Összesen

p.m.

p.m.

509 301

509 301

172 820,79

351 795,27

5.

ELKÜLÖNÍTETT KIADÁSOK – OKTATÁS ÉS SZAKKÉPZÉS A FOGLALKOZTATÁS ÉRDEKÉBEN: PROJEKT MED 2004/083–494

5 1.

HUMÁNERŐFORRÁSOK

p.m.

p.m.

143 346

143 346

171 478,67

119 928,67

5 2.

UTAZÁSI KÖLTSÉGEK ÉS KÖLTŐPÉNZ

p.m.

p.m.

157 846

157 846

165 749,17

187 769,79

5 3.

EGYÉB KIADÁSOK/SZOLGÁLTATÁSOK

p.m.

p.m.

133 049

133 049

179 103,38

156 505,11

5 4.

KÖZBESZERZÉS A 3. TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOSAN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

5 5.

KÖZBESZERZÉS A 4. TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOSAN

p.m.

p.m.

932

932

0,—

83 906,67

5 6.

PÉNZÜGYI AUDIT

p.m.

p.m.

15 000

15 000

15 000,—

0,—

5 7.

BIZTONSÁGI TARTALÉKOK

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

5. cím – Összesen

p.m.

p.m.

450 173

450 173

531 331,22

548 110,24

8.

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG TERMÉSZETBENI HOZZÁJÁRULÁSA

8 0.

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG TERMÉSZETBENI HOZZÁJÁRULÁSA

p.m.

p.m.

162 178

162 178

0,—

0,—

8. cím – Összesen

p.m.

p.m.

162 178

162 178

0,—

0,—

9.

NEM MEGHATÁROZOTT KIADÁSOK

9 9.

NEM MEGHATÁROZOTT KIADÁSOK

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

9. cím – Összesen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10.

A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI

10 1.

A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI

p.m.

p.m.

70 362

0,—

0,—

10. cím – Összesen

p.m.

p.m.

70 362

0,—

0,—

VÉGÖSSZEG

20 350 000

19 850 000

19 953 652

20 419 474

20 625 378,20

20 078 202,92

3 0. alcím

A kötelezettségvállalásokkal szembeni kifizetések valószínűsíthető ütemezése a következő:

| Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| --- | --- |
| 2011 | 2012 |
| 2011 előtti, még nem teljesített kötelezettségvállalások | 285 132 | 285 132 | |
| 2011. évi előirányzatok | 1 017 500 | 732 368 | 285 132 |
| Összesen | 1 302 632 | 1 017 500 | 285 132 |

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2011

2012

2011 előtti, még nem teljesített kötelezettségvállalások

285 132

285 132

2011. évi előirányzatok

1 017 500

732 368

285 132

Összesen

1 302 632

1 017 500

285 132

3 1. alcím

A kötelezettségvállalásokkal szembeni kifizetések valószínűsíthető ütemezése a következő:

| Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| --- | --- |
| 2011 | 2012 |
| 2011 előtti, még nem teljesített kötelezettségvállalások | 1 491 328 | 1 491 328 | |
| 2011. évi előirányzatok | 4 065 000 | 2 140 672 | 1 924 328 |
| Összesen | 5 556 328 | 3 632 000 | 1 924 328 |

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2011

2012

2011 előtti, még nem teljesített kötelezettségvállalások

1 491 328

1 491 328

2011. évi előirányzatok

4 065 000

2 140 672

1 924 328

Összesen

5 556 328

3 632 000

1 924 328

3 2. alcím

A kötelezettségvállalásokkal szembeni kifizetések valószínűsíthető ütemezése a következő:

| Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| --- | --- |
| 2011 | 2012 |
| 2011 előtti, még nem teljesített kötelezettségvállalások | | | |
| 2011. évi előirányzatok | 939 500 | 872 500 | 67 000 |
| Összesen | 939 500 | 872 500 | 67 000 |

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2011

2012

2011 előtti, még nem teljesített kötelezettségvállalások

2011. évi előirányzatok

939 500

872 500

67 000

Összesen

939 500

872 500

67 000

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | 2011 | 2010 | Besorolás Munkakörök 2009. december 31-én |
| --- | --- | --- | --- |
| Állandó | Ideiglenes | Állandó | Ideiglenes | Állandó | Ideiglenes |
| AD 16 | — | | — | | — | |
| AD 15 | — | | — | | — | |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 3 | — | |
| AD 12 | — | 4 | — | 5 | — | 6 |
| AD 11 | — | 12 | — | 13 | — | 11 |
| AD 10 | — | 4 | — | 4 | — | 3 |
| AD 9 | — | 11 | — | 18 | — | 10 |
| AD 8 | — | 5 | — | 4 | — | 6 |
| AD 7 | — | 18 | — | 10 | — | 12 |
| AD 6 | — | | — | 1 | — | 1 |
| AD 5 | — | 2 | — | — | — | |
| AD összesen | — | 61 | — | 59 | — | 50 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 4 | — | 3 | — | — |
| AST 9 | — | 6 | — | 6 | — | 5 |
| AST 8 | — | 1 | — | 2 | — | 3 |
| AST 7 | — | 6 | — | 7 | — | 7 |
| AST 6 | — | 7 | — | 10 | — | 7 |
| AST 5 | — | 1 | — | 4 | — | 3 |
| AST 4 | — | 5 | — | 5 | — | 3 |
| AST 3 | — | 2 | — | — | — | 3 |
| AST 2 | — | 3 | — | — | — | 5 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST összesen | — | 35 | — | 37 | — | 36 |
| Összesen | — | 96 | — | 96 | — | 86 |

Besorolás és fokozat

2011

2010

Besorolás Munkakörök 2009. december 31-én

Állandó

Ideiglenes

Állandó

Ideiglenes

Állandó

Ideiglenes

AD 16

—

—

—

AD 15

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

3

—

AD 12

—

4

—

5

—

6

AD 11

—

12

—

13

—

11

AD 10

—

4

—

4

—

3

AD 9

—

11

—

18

—

10

AD 8

—

5

—

4

—

6

AD 7

—

18

—

10

—

12

AD 6

—

—

1

—

1

AD 5

—

2

—

—

—

AD összesen

—

61

—

59

—

50

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

4

—

3

—

—

AST 9

—

6

—

6

—

5

AST 8

—

1

—

2

—

3

AST 7

—

6

—

7

—

7

AST 6

—

7

—

10

—

7

AST 5

—

1

—

4

—

3

AST 4

—

5

—

5

—

3

AST 3

—

2

—

—

—

3

AST 2

—

3

—

—

—

5

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST összesen

—

35

—

37

—

36

Összesen

—

96

—

96

—

86

Szerződéses (teljes alkalmazásban foglalkoztatottakkal egyenértékű) alkalmazottak és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2009. december 31-én ténylegesen betöltve | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 3 | 4 | 4 |
| FG III | 18 | 17 | 17 |
| FG II | 12 | 13 | 13 |
| FG I | | | |
| FG összesen | 33 | 34 | 34 |
| Kihelyezett nemzeti szakértők | 1 | 4 | 2 |
| Összesen | 34 | 38 | 36 |

Szerződéses alkalmazottak

2009. december 31-én ténylegesen betöltve

2010

2011

FG IV

3

4

4

FG III

18

17

17

FG II

12

13

13

FG I

FG összesen

33

34

34

Kihelyezett nemzeti szakértők

1

4

2

Összesen

34

38

36

Az Európai Képzési Alapítvány 2011. évi költségvetéséről további információk találhatók az Alapítvány honlapján (http://www.etf.europa.eu), az „About ETF” menü alatt, a „Register of Documents” részben.

---

| 31.3.2011 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 100/23 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 100/23

---

Az Európai Gyógyszerügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2011. pénzügyi évre vonatkozóan

(2011/C 100/05)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2011-ös pénzügyi év | 2010-es pénzügyi év | 2009-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| A NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 1 0. | A NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | 161 041 000 | 152 780 000 | 141 023 279,— |
| | 1. cím – Összesen | 161 041 000 | 152 780 000 | 141 023 279,— |
| 2. |
| AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSA |
| 2 0. | AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSA | 38 420 000 | 47 312 000 | 46 851 960,66 |
| | 2. cím – Összesen | 38 420 000 | 47 312 000 | 46 851 960,66 |
| 3. |
| HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE AZ EMA TEVÉKENYSÉGÉBEN |
| 3 0. | HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE AZ EMA TEVÉKENYSÉGÉBEN | 784 000 | 935 000 | 873 360,— |
| | 3. cím – Összesen | 784 000 | 935 000 | 873 360,— |
| 5. |
| AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 5 2. | ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | 7 658 000 | 6 400 000 | 6 389 563,77 |
| | 5. cím – Összesen | 7 658 000 | 6 400 000 | 6 389 563,77 |
| 6. |
| EURÓPAI UNIÓS PROGRAMOKHOZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS ÉS SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL |
| 6 0. | EURÓPAI UNIÓS PROGRAMOKHOZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS ÉS SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL | 560 000 | 460 000 | 102 963,72 |
| | 6. cím – Összesen | 560 000 | 460 000 | 102 963,72 |
| 7. |
| KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLYHIÁNY KORREKCIÓJA |
| 7 0. | KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLYHIÁNY KORREKCIÓJA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 7. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9. |
| EGYÉB BEVÉTELEK |
| 9 0. | EGYÉB BEVÉTELEK | 400 000 | 500 000 | 893 773,14 |
| | 9. cím – Összesen | 400 000 | 500 000 | 893 773,14 |
| | VÉGÖSSZEG | 208 863 000 | 208 387 000 | 196 134 900,29 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2011-ös pénzügyi év

2010-es pénzügyi év

2009-es pénzügyi év

1.

A NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

1 0.

A NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

161 041 000

152 780 000

141 023 279,—

1. cím – Összesen

161 041 000

152 780 000

141 023 279,—

2.

AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSA

2 0.

AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSA

38 420 000

47 312 000

46 851 960,66

2. cím – Összesen

38 420 000

47 312 000

46 851 960,66

3.

HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE AZ EMA TEVÉKENYSÉGÉBEN

3 0.

HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE AZ EMA TEVÉKENYSÉGÉBEN

784 000

935 000

873 360,—

3. cím – Összesen

784 000

935 000

873 360,—

5.

AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

5 2.

ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

7 658 000

6 400 000

6 389 563,77

5. cím – Összesen

7 658 000

6 400 000

6 389 563,77

6.

EURÓPAI UNIÓS PROGRAMOKHOZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS ÉS SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL

6 0.

EURÓPAI UNIÓS PROGRAMOKHOZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS ÉS SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL

560 000

460 000

102 963,72

6. cím – Összesen

560 000

460 000

102 963,72

7.

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLYHIÁNY KORREKCIÓJA

7 0.

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLYHIÁNY KORREKCIÓJA

p.m.

p.m.

0,—

7. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0,—

9.

EGYÉB BEVÉTELEK

9 0.

EGYÉB BEVÉTELEK

400 000

500 000

893 773,14

9. cím – Összesen

400 000

500 000

893 773,14

VÉGÖSSZEG

208 863 000

208 387 000

196 134 900,29

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2011. évi előirányzatok | 2010. évi előirányzatok | 2009. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| SZEMÉLYZET |
| 1 1. | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 67 186 000 | 62 469 000 | 51 988 030,07 |
| 1 3. | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 800 000 | 789 000 | 662 496,29 |
| 1 4. | SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA | 647 000 | 640 000 | 534 433,22 |
| 1 5. | KÖZALKALMAZOTTAK ÉS SZAKÉRTŐK CSEREPROGRAMJAI | 2 999 000 | 2 847 000 | 2 636 394,96 |
| 1 6. | SZOCIÁLIS JÓLÉT | 152 000 | 145 000 | 97 002,51 |
| 1 7. | SZÓRAKOZÁSI CÉLÚ ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 35 000 | 70 000 | 37 175,27 |
| 1 8. | BETEGSÉG, MUNKAHELYI BALESETEK ÉS FOGLALKOZÁSI ÁRTALMAK ELLENI BIZTOSÍTÁS, MUNKANÉLKÜLISÉGI BIZTOSÍTÁS ÉS A NYUGDÍJJOGOSULTSÁG FENNTARTÁSA | 2 130 000 | 2 133 000 | 1 786 116,34 |
| | 1. cím – Összesen | 73 949 000 | 69 093 000 | 57 741 648,66 |
| 2. |
| ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0. | INGATLANBERUHÁZÁSOK, ÉPÜLETEK BÉRLETE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 16 945 000 | 18 097 000 | 16 056 491,17 |
| 2 1. | ADATFELDOLGOZÁSRA VÁLLALATI FORDÍTOTT KIADÁSOK | 7 701 000 | 30 802 000 | 29 588 790,76 |
| 2 2. | INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 1 599 000 | 1 486 000 | 2 598 614,18 |
| 2 3. | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 1 236 000 | 1 083 000 | 1 127 786,90 |
| 2 4. | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | 959 000 | 714 000 | 817 868,22 |
| 2 5. | HIVATALOS ÉS EGYÉB ÜLÉSEKRE FORDÍTOTT KIADÁSOK | 138 000 | 153 000 | 91 696,12 |
| | 2. cím – Összesen | 28 578 000 | 52 335 000 | 50 281 247,35 |
| 3. |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 0. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK | 88 647 000 | 85 990 000 | 78 669 827,41 |
| 3 1. | MŰKÖDÉSIADAT-FELDOLGOZÁSRA FORDÍTOTT KIADÁSOK | 17 689 000 | | |
| | 3. cím – Összesen | 106 336 000 | 85 990 000 | 78 669 827,41 |
| 9. |
| EGYÉB KÖLTSÉGEK |
| 9 0. | IDEIGLENES ELŐIRÁNYZATOK | p.m. | 969 000 | 0,— |
| | 9. cím – Összesen | p.m. | 969 000 | 0,— |
| | VÉGÖSSZEG | 208 863 000 | 208 387 000 | 186 692 723,42 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2011. évi előirányzatok

2010. évi előirányzatok

2009. évi teljesítés

1.

SZEMÉLYZET

1 1.

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

67 186 000

62 469 000

51 988 030,07

1 3.

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

800 000

789 000

662 496,29

1 4.

SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

647 000

640 000

534 433,22

1 5.

KÖZALKALMAZOTTAK ÉS SZAKÉRTŐK CSEREPROGRAMJAI

2 999 000

2 847 000

2 636 394,96

1 6.

SZOCIÁLIS JÓLÉT

152 000

145 000

97 002,51

1 7.

SZÓRAKOZÁSI CÉLÚ ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

35 000

70 000

37 175,27

1 8.

BETEGSÉG, MUNKAHELYI BALESETEK ÉS FOGLALKOZÁSI ÁRTALMAK ELLENI BIZTOSÍTÁS, MUNKANÉLKÜLISÉGI BIZTOSÍTÁS ÉS A NYUGDÍJJOGOSULTSÁG FENNTARTÁSA

2 130 000

2 133 000

1 786 116,34

1. cím – Összesen

73 949 000

69 093 000

57 741 648,66

2.

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0.

INGATLANBERUHÁZÁSOK, ÉPÜLETEK BÉRLETE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

16 945 000

18 097 000

16 056 491,17

2 1.

ADATFELDOLGOZÁSRA VÁLLALATI FORDÍTOTT KIADÁSOK

7 701 000

30 802 000

29 588 790,76

2 2.

INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

1 599 000

1 486 000

2 598 614,18

2 3.

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

1 236 000

1 083 000

1 127 786,90

2 4.

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

959 000

714 000

817 868,22

2 5.

HIVATALOS ÉS EGYÉB ÜLÉSEKRE FORDÍTOTT KIADÁSOK

138 000

153 000

91 696,12

2. cím – Összesen

28 578 000

52 335 000

50 281 247,35

3.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 0.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

88 647 000

85 990 000

78 669 827,41

3 1.

MŰKÖDÉSIADAT-FELDOLGOZÁSRA FORDÍTOTT KIADÁSOK

17 689 000

3. cím – Összesen

106 336 000

85 990 000

78 669 827,41

9.

EGYÉB KÖLTSÉGEK

9 0.

IDEIGLENES ELŐIRÁNYZATOK

p.m.

969 000

0,—

9. cím – Összesen

p.m.

969 000

0,—

VÉGÖSSZEG

208 863 000

208 387 000

186 692 723,42

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | Ideiglenes állások |
| --- | --- |
| 2009 | 2010 | 2011 |
| AD 16 | — | 1 | 1 |
| AD 15 | 1 | 4 | 4 |
| AD 14 | 4 | 5 | 5 |
| AD 13 | 6 | 6 | 7 |
| AD 12 | 27 | 37 | 37 |
| AD 11 | 28 | 36 | 36 |
| AD 10 | 15 | 32 | 32 |
| AD 9 | 37 | 35 | 38 |
| AD 8 | 26 | 43 | 43 |
| AD 7 | 19 | 38 | 42 |
| AD 6 | 68 | 39 | 32 |
| AD 5 | 36 | 34 | 33 |
| Összesen AD | 267 | 310 | 310 |
| AST 11 | 1 | 2 | 2 |
| AST 10 | 1 | 4 | 4 |
| AST 9 | 2 | 8 | 8 |
| AST 8 | 3 | 13 | 13 |
| AST 7 | 13 | 18 | 19 |
| AST 6 | 16 | 35 | 35 |
| AST 5 | 16 | 35 | 35 |
| AST 4 | 34 | 46 | 49 |
| AST 3 | 50 | 36 | 36 |
| AST 2 | 21 | 40 | 40 |
| AST 1 | 87 | 20 | 16 |
| Összesen AST | 244 | 257 | 257 |
| Összesen | 511 | 567 | 567 |

Besorolás és fokozat

Ideiglenes állások

2009

2010

2011

AD 16

—

1

1

AD 15

1

4

4

AD 14

4

5

5

AD 13

6

6

7

AD 12

27

37

37

AD 11

28

36

36

AD 10

15

32

32

AD 9

37

35

38

AD 8

26

43

43

AD 7

19

38

42

AD 6

68

39

32

AD 5

36

34

33

Összesen AD

267

310

310

AST 11

1

2

2

AST 10

1

4

4

AST 9

2

8

8

AST 8

3

13

13

AST 7

13

18

19

AST 6

16

35

35

AST 5

16

35

35

AST 4

34

46

49

AST 3

50

36

36

AST 2

21

40

40

AST 1

87

20

16

Összesen AST

244

257

257

Összesen

511

567

567

Szerződéses (teljes alkalmazásban foglalkoztatottakkal egyenértékű) alkalmazottak és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 31.12.2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 40 | 51 | 68 |
| FG III | 11 | 15 | 15 |
| FG II | 39 | 57 | 64 |
| FG I | 2 | 2 | 3 |
| FG összesen | 92 | 125 | 150 |
| Kihelyezett nemzeti szakértők | 20 | 19 | 20 |
| Összesen | 112 | 144 | 170 |

Szerződéses alkalmazottak

31.12.2009

2010

2011

FG IV

40

51

68

FG III

11

15

15

FG II

39

57

64

FG I

2

2

3

FG összesen

92

125

150

Kihelyezett nemzeti szakértők

20

19

20

Összesen

112

144

170

---

| 31.3.2011 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 100/29 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 100/29

---

A Kábítószer és a Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2011. pénzügyi évre vonatkozóan

(2011/C 100/06)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2011-ös pénzügyi év | 2010-es pénzügyi év | 2009-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS |
| 1 1. | AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS | 15 400 000 | 15 000 000 | 14 037 691,— |
| 1 2. | AZ EK ÁLTAL EGYES PROJEKTEKHEZ BIZTOSÍTOTT KÜLÖNLEGES TÁMOGATÁS | 400 000 | 500 000 | 0,— |
| | 1. cím – Összesen | 15 800 000 | 15 500 000 | 14 037 691,— |
| 2. |
| EGYÉB TÁMOGATÁSOK |
| 2 1. | NORVÉGIA RÉSZVÉTELE | 409 938 | 400 323 | 334 349,— |
| 2 2. | ELŐCSATLAKOZÁSI STRATÉGIA | 100 000 | p.m. | 0,— |
| | 2. cím – Összesen | 509 938 | 400 323 | 334 349,— |
| 3. |
| FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL |
| 3 1. | FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 3. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 0,— |
| | VÉGÖSSZEG | 16 309 938 | 15 900 323 | 14 372 040,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2011-ös pénzügyi év

2010-es pénzügyi év

2009-es pénzügyi év

1.

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS

1 1.

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS

15 400 000

15 000 000

14 037 691,—

1 2.

AZ EK ÁLTAL EGYES PROJEKTEKHEZ BIZTOSÍTOTT KÜLÖNLEGES TÁMOGATÁS

400 000

500 000

0,—

1. cím – Összesen

15 800 000

15 500 000

14 037 691,—

2.

EGYÉB TÁMOGATÁSOK

2 1.

NORVÉGIA RÉSZVÉTELE

409 938

400 323

334 349,—

2 2.

ELŐCSATLAKOZÁSI STRATÉGIA

100 000

p.m.

0,—

2. cím – Összesen

509 938

400 323

334 349,—

3.

FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL

3 1.

FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL

p.m.

p.m.

0,—

3. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0,—

VÉGÖSSZEG

16 309 938

15 900 323

14 372 040,—

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2011. évi előirányzatok | 2010. évi előirányzatok | 2009. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| A KÖZPONT DOLGOZÓIVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
| 1 1. | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 8 914 611 | 8 709 000 | 8 357 048,— |
| 1 2. | NYUGDÍJAK ÉS VÉGKIELÉGÍTÉSEK | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 1. cím – Összesen | 8 914 611 | 8 709 000 | 8 357 048,— |
| 2. |
| KISEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEKRE FORDÍTOTT KIADÁSOK |
| 2 1. | ADMINISZTRATÍV ÉS LOGISZTIKAI KISEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK | 2 303 718 | 2 066 939 | 970 869,— |
| | 2. cím – Összesen | 2 303 718 | 2 066 939 | 970 869,— |
| 3. |
| OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEKRE ÉS PROJEKTEKRE FORDÍTOTT KIADÁSOK |
| 3 1. | KOMMUNIKÁCIÓ, AZ INFORMÁCIÓ ÉS A KIADVÁNYOK TERJESZTÉSE | 4 691 609 | 4 624 384 | 4 709 774,— |
| | 3. cím – Összesen | 4 691 609 | 4 624 384 | 4 709 774,— |
| 4. |
| EGYEDI EU-TÁMOGATÁSOKKAL FINANSZÍROZOTT SPECIÁLIS PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA FORDÍTOTT KIADÁSOK |
| 4 1. | PROJEKTEK | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 4. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5. |
| TARTALÉK |
| 5 3. | IPA3 KIADÁSOK | 400 000 | 500 000 | 0,— |
| | 5. cím – Összesen | 400 000 | 500 000 | 0,— |
| | VÉGÖSSZEG | 16 309 938 | 15 900 323 | 14 037 691,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2011. évi előirányzatok

2010. évi előirányzatok

2009. évi teljesítés

1.

A KÖZPONT DOLGOZÓIVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 1.

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

8 914 611

8 709 000

8 357 048,—

1 2.

NYUGDÍJAK ÉS VÉGKIELÉGÍTÉSEK

p.m.

p.m.

0,—

1. cím – Összesen

8 914 611

8 709 000

8 357 048,—

2.

KISEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEKRE FORDÍTOTT KIADÁSOK

2 1.

ADMINISZTRATÍV ÉS LOGISZTIKAI KISEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK

2 303 718

2 066 939

970 869,—

2. cím – Összesen

2 303 718

2 066 939

970 869,—

3.

OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEKRE ÉS PROJEKTEKRE FORDÍTOTT KIADÁSOK

3 1.

KOMMUNIKÁCIÓ, AZ INFORMÁCIÓ ÉS A KIADVÁNYOK TERJESZTÉSE

4 691 609

4 624 384

4 709 774,—

3. cím – Összesen

4 691 609

4 624 384

4 709 774,—

4.

EGYEDI EU-TÁMOGATÁSOKKAL FINANSZÍROZOTT SPECIÁLIS PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA FORDÍTOTT KIADÁSOK

4 1.

PROJEKTEK

p.m.

p.m.

0,—

4. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0,—

5.

TARTALÉK

5 3.

IPA3 KIADÁSOK

400 000

500 000

0,—

5. cím – Összesen

400 000

500 000

0,—

VÉGÖSSZEG

16 309 938

15 900 323

14 037 691,—

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| 31.12.2010 | Engedélyezett álláshelyek | Engedélyezett álláshelyek |
| Állandó | Ideiglenes | Állandó | Ideiglenes | Állandó | Ideiglenes |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | | 1 | | 1 | |
| AD 13 | | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD 12 | 3 | 5 | 1 | 6 | 4 | 8 |
| AD 11 | 2 | 5 | 3 | 8 | 3 | 8 |
| AD 10 | | 5 | 2 | 13 | 1 | 15 |
| AD 9 | 1 | 5 | | 7 | | 7 |
| AD 8 | | 2 | 2 | 6 | | 4 |
| AD 7 | | 5 | | 2 | | |
| AD 6 | | 12 | | | | |
| AD 5 | | | | | | |
| AD összesen | 6 | 42 | 10 | 45 | 10 | 45 |
| AST 11 | 1 | | 1 | | 1 | |
| AST 10 | | | | 1 | | 2 |
| AST 9 | | 1 | | 3 | | 4 |
| AST 8 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 |
| AST 7 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 |
| AST 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| AST 5 | | 2 | | 3 | 2 | 3 |
| AST 4 | 2 | 10 | 2 | 1 | | |
| AST 3 | | 4 | | 1 | | |
| AST 2 | | | | | | |
| AST 1 | | | | | | |
| AST összesen | 7 | 23 | 7 | 22 | 7 | 22 |
| Összesen | 13 | 65 | 17 | 67 | 17 | 67 |
| Összesen | 78 | 84 | 84 |

Besorolás és fokozat

2010

2011

31.12.2010

Engedélyezett álláshelyek

Engedélyezett álláshelyek

Állandó

Ideiglenes

Állandó

Ideiglenes

Állandó

Ideiglenes

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

AD 13

2

1

2

1

2

AD 12

3

5

1

6

4

8

AD 11

2

5

3

8

3

8

AD 10

5

2

13

1

15

AD 9

1

5

7

7

AD 8

2

2

6

4

AD 7

5

2

AD 6

12

AD 5

AD összesen

6

42

10

45

10

45

AST 11

1

1

1

AST 10

1

2

AST 9

1

3

4

AST 8

1

3

2

3

2

5

AST 7

1

1

1

6

1

4

AST 6

2

2

1

4

1

4

AST 5

2

3

2

3

AST 4

2

10

2

1

AST 3

4

1

AST 2

AST 1

AST összesen

7

23

7

22

7

22

Összesen

13

65

17

67

17

67

Összesen

78

84

84

Szerződéses (teljes alkalmazásban foglalkoztatottakkal egyenértékű) alkalmazottak és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | — | — |
| FG III | 10 | 10 |
| FG II | 12 | 12 |
| FG I | 3 | 3 |
| FG összesen | 25 | 25 |
| Kihelyezett nemzeti szakértők | 1 | 1 |
| Összesen | 26 | 26 |

Szerződéses alkalmazottak

2010

2011

FG IV

—

—

FG III

10

10

FG II

12

12

FG I

3

3

FG összesen

25

25

Kihelyezett nemzeti szakértők

1

1

Összesen

26

26

---

| 31.3.2011 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 100/35 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 100/35

---

Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2011. pénzügyi évre vonatkozóan

(2011/C 100/07)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2011-ös pénzügyi év | 2010-es pénzügyi év | 2009-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. |
| EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS |
| 2 0. | EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS | 56 450 000 | 56 402 274 | 47 044 107,53 |
| | 2. cím – Összesen | 56 450 000 | 56 402 274 | 47 044 107,53 |
| 3. |
| AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGBŐL KAPOTT TÁMOGATÁS |
| 3 0. | AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGBŐL KAPOTT TÁMOGATÁS | 1 450 000 | 1 417 626 | 1 092 809,90 |
| | 3. cím – Összesen | 1 450 000 | 1 417 626 | 1 092 809,90 |
| | VÉGÖSSZEG | 57 900 000 | 57 819 900 | 48 136 917,43 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2011-ös pénzügyi év

2010-es pénzügyi év

2009-es pénzügyi év

2.

EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS

2 0.

EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS

56 450 000

56 402 274

47 044 107,53

2. cím – Összesen

56 450 000

56 402 274

47 044 107,53

3.

AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGBŐL KAPOTT TÁMOGATÁS

3 0.

AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGBŐL KAPOTT TÁMOGATÁS

1 450 000

1 417 626

1 092 809,90

3. cím – Összesen

1 450 000

1 417 626

1 092 809,90

VÉGÖSSZEG

57 900 000

57 819 900

48 136 917,43

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2011. évi előirányzatok | 2010. évi előirányzatok | 2009. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY |
| 1 1. | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 24 305 000 | 24 093 500 | 17 145 344,16 |
| 1 3. | KIKÜLDETÉSEK ÉS UTAZÁSOK | 1 200 000 | 955 000 | 930 000,— |
| 1 4. | SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA | 130 000 | 167 000 | 106 261,15 |
| 1 5. | KÖZALKALMAZOTTAK ÉS SZAKÉRTŐK CSEREPROGRAMJAI | 980 000 | 593 400 | 420 000,— |
| 1 7. | REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 35 000 | 30 000 | 23 000,— |
| 1 8. | BIZTOSÍTÁSOK ÉS TÁRSADALMI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉS | 780 000 | 757 000 | 551 194,54 |
| | 1. cím – Összesen | 27 430 000 | 26 595 900 | 19 175 799,85 |
| 2. |
| ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0. | INGATLANBEFEKTETÉS, ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 2 790 000 | 2 868 500 | 2 430 270,98 |
| 2 1. | ADATFELDOLGOZÁS | 2 625 000 | 2 636 500 | 3 183 211,18 |
| 2 2. | INGÓ VAGYON ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 190 000 | 315 000 | 130 877,63 |
| 2 3. | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 420 000 | 208 000 | 162 999,07 |
| 2 4. | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | 260 000 | 262 000 | 231 364,08 |
| 2 5. | ÜLÉSEK ÉS IGAZGATÁSI TANÁCSADÁS | 450 000 | 445 000 | 333 573,95 |
| | 2. cím – Összesen | 6 735 000 | 6 735 000 | 6 472 296,89 |
| 3. |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 0. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK | 23 735 000 | 24 489 000 | 22 488 820,59 |
| | 3. cím – Összesen | 23 735 000 | 24 489 000 | 22 488 820,59 |
| | VÉGÖSSZEG | 57 900 000 | 57 819 900 | 48 136 917,33 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2011. évi előirányzatok

2010. évi előirányzatok

2009. évi teljesítés

1.

ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY

1 1.

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

24 305 000

24 093 500

17 145 344,16

1 3.

KIKÜLDETÉSEK ÉS UTAZÁSOK

1 200 000

955 000

930 000,—

1 4.

SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

130 000

167 000

106 261,15

1 5.

KÖZALKALMAZOTTAK ÉS SZAKÉRTŐK CSEREPROGRAMJAI

980 000

593 400

420 000,—

1 7.

REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

35 000

30 000

23 000,—

1 8.

BIZTOSÍTÁSOK ÉS TÁRSADALMI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉS

780 000

757 000

551 194,54

1. cím – Összesen

27 430 000

26 595 900

19 175 799,85

2.

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0.

INGATLANBEFEKTETÉS, ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 790 000

2 868 500

2 430 270,98

2 1.

ADATFELDOLGOZÁS

2 625 000

2 636 500

3 183 211,18

2 2.

INGÓ VAGYON ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

190 000

315 000

130 877,63

2 3.

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

420 000

208 000

162 999,07

2 4.

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

260 000

262 000

231 364,08

2 5.

ÜLÉSEK ÉS IGAZGATÁSI TANÁCSADÁS

450 000

445 000

333 573,95

2. cím – Összesen

6 735 000

6 735 000

6 472 296,89

3.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 0.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

23 735 000

24 489 000

22 488 820,59

3. cím – Összesen

23 735 000

24 489 000

22 488 820,59

VÉGÖSSZEG

57 900 000

57 819 900

48 136 917,33

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek |
| --- | --- | --- |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2011 | 2010 | 2009 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 13 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 12 | — | — | — | 5 | 4 | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 8 | 6 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 12 | 13 | 12 |
| AD 9 | — | — | — | 22 | 10 | 9 |
| AD 8 | — | — | — | 29 | 43 | 33 |
| AD 7 | — | — | — | 7 | 3 | 5 |
| AD 6 | — | — | — | 23 | 14 | 14 |
| AD 5 | — | — | — | 26 | 40 | 32 |
| AD összesen | — | — | — | 136 | 136 | 116 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 5 | 3 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 9 | 10 | 8 |
| AST 5 | — | — | — | 17 | 7 | 7 |
| AST 4 | — | — | — | 22 | 34 | 22 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | 4 | 3 | 2 |
| AST 1 | — | — | — | 3 | 5 | 12 |
| AST összesen | — | — | — | 64 | 64 | 54 |
| Összesen | — | — | — | 200 | 200 | 170 |

Besorolás és fokozat

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

2011

2010

2009

2011

2010

2009

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

2

2

2

AD 13

—

—

—

1

—

—

AD 12

—

—

—

5

4

3

AD 11

—

—

—

8

6

5

AD 10

—

—

—

12

13

12

AD 9

—

—

—

22

10

9

AD 8

—

—

—

29

43

33

AD 7

—

—

—

7

3

5

AD 6

—

—

—

23

14

14

AD 5

—

—

—

26

40

32

AD összesen

—

—

—

136

136

116

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

—

—

AST 8

—

—

—

2

2

1

AST 7

—

—

—

5

3

2

AST 6

—

—

—

9

10

8

AST 5

—

—

—

17

7

7

AST 4

—

—

—

22

34

22

AST 3

—

—

—

1

—

—

AST 2

—

—

—

4

3

2

AST 1

—

—

—

3

5

12

AST összesen

—

—

—

64

64

54

Összesen

—

—

—

200

200

170

Szerződéses (teljes alkalmazásban foglalkoztatottakkal egyenértékű) alkalmazottak és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 50 | 50 |
| FG III | 36 | 27 |
| FG II | 11 | 20 |
| FG I | 3 | 3 |
| FG összesen | 100 | 100 |
| Kihelyezett nemzeti szakértők | 5 | 15 |
| Összesen | 105 | 115 |

Szerződéses alkalmazottak

2011

2010

FG IV

50

50

FG III

36

27

FG II

11

20

FG I

3

3

FG összesen

100

100

Kihelyezett nemzeti szakértők

5

15

Összesen

105

115

---

| 31.3.2011 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 100/41 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 100/41

---

Az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2011. pénzügyi évre vonatkozóan

(2011/C 100/08)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2011-ös pénzügyi év | 2010-es pénzügyi év | 2009-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS |
| 1 0. | EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS | 14 880 720 | 15 117 066 | 13 276 719,— |
| | 1. cím – Összesen | 14 880 720 | 15 117 066 | 13 276 719,— |
| 2. |
| EGYÉB TÁMOGATÁSOK |
| 2 0. | EGYÉB TÁMOGATÁSOK | 200 000 | 200 000 | 126 937,— |
| | 2. cím – Összesen | 200 000 | 200 000 | 126 937,— |
| 5. |
| KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK |
| 5 0. | INGÓ ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 2. | BEFEKTETÉSEKBŐL VAGY ADOTT KÖLCSÖNÖKBŐL, BANKI ÉS EGYÉB KAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 4. | KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK | p.m. | 207 131 | 13 187,80 |
| 5 9. | ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ EGYÉB BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 5 423,50 |
| | 5. cím – Összesen | p.m. | 207 131 | 18 611,30 |
| 6. |
| FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 6 0. | FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 873,— |
| | 6. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 873,— |
| | VÉGÖSSZEG | 15 080 720 | 15 524 197 | 13 423 140,30 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2011-ös pénzügyi év

2010-es pénzügyi év

2009-es pénzügyi év

1.

EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS

1 0.

EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS

14 880 720

15 117 066

13 276 719,—

1. cím – Összesen

14 880 720

15 117 066

13 276 719,—

2.

EGYÉB TÁMOGATÁSOK

2 0.

EGYÉB TÁMOGATÁSOK

200 000

200 000

126 937,—

2. cím – Összesen

200 000

200 000

126 937,—

5.

KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK

5 0.

INGÓ ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

0,—

5 2.

BEFEKTETÉSEKBŐL VAGY ADOTT KÖLCSÖNÖKBŐL, BANKI ÉS EGYÉB KAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

0,—

5 4.

KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK

p.m.

207 131

13 187,80

5 9.

ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ EGYÉB BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

5 423,50

5. cím – Összesen

p.m.

207 131

18 611,30

6.

FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

6 0.

FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

873,—

6. cím – Összesen

p.m.

p.m.

873,—

VÉGÖSSZEG

15 080 720

15 524 197

13 423 140,30

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2011. évi előirányzatok | 2010. évi előirányzatok | 2009. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY |
| 1 1. | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 5 572 220 | 5 470 700 | 4 570 394,46 |
| 1 4. | SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA | 33 000 | 43 000 | 27 808,34 |
| 1 5. | MOBILITÁS | 14 000 | 15 000 | 3 943,83 |
| 1 6. | SZOCIÁLPOLITIKA | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 8. | FELHALMOZOTT VESZTESÉGEK RENDEZÉSE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 9. | NYUGDÍJAK ÉS TÁVOZÁSI DÍJAK | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 1. cím – Összesen | 5 619 220 | 5 528 700 | 4 602 146,63 |
| 2. |
| ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0. | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 1 015 171 | 1 017 941 | 902 637,71 |
| 2 1. | INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA | 393 051 | 529 697 | 378 035,10 |
| 2 2. | INGÓ VAGYON JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEI | 37 586 | 45 662 | 21 491,82 |
| 2 3. | FOLYÓ ADMINISZTRATÍV KÖLTSÉGEK | 52 899 | 52 600 | 32 623,85 |
| 2 4. | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | 146 293 | 145 500 | 134 565,35 |
| | 2. cím – Összesen | 1 645 000 | 1 791 400 | 1 469 353,83 |
| 3. |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 0. | KOCKÁZATKUTATÓ KÖZPONT – A VÁLTOZÁSOK ELŐREJELZÉSE | 947 750 | 1 301 225 | 1 819 557,71 |
| 3 1. | MUNKAKÖRNYEZETI INFORMÁCIÓ | 1 247 500 | 1 155 470 | 671 376,01 |
| 3 2. | KOMMUNIKÁCIÓ, KAMAPÁNY, TERJESZTÉS | 4 353 190 | 3 830 000 | 3 121 234,43 |
| 3 3. | HÁLÓZATSZERVEZÉS ÉS KOORDINÁCIÓ | 1 268 060 | 1 396 671 | 1 069 805,77 |
| | 3. cím – Összesen | 7 816 500 | 7 683 366 | 6 681 973,92 |
| 4. |
| KIADÁSI KIMUTATÁS AZ EGYÉB SPECIFIKUS TÁMOGATÁSOK ÁLTAL TÁMOGATOTT SPECIÁLIS PROJEKTEK VÉGREHAJTÁSÁRA |
| 4 3. | CARDS 2005 REGIONÁLIS PROGRAM | — | — | 43 487,14 |
| 4 4. | HORVÁTORSZÁGRA ÉS TÖRÖKORSZÁGRA VONATKOZÓ IPA -PROGRAM | — | — | 108 473,19 |
| 4 5. | A NYUGAT-BALKÁNRA ÉS TÖRÖKORSZÁGRA VONATKOZÓ II. IPA -PROGRAM | p.m. | 520 731 | 107 239,28 |
| | 4. cím – Összesen | p.m. | 520 731 | 259 199,61 |
| 5. |
| TARTALÉK |
| 5 0. | TARTALÉK | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 5. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 0,— |
| | VÉGÖSSZEG | 15 080 720 | 15 524 197 | 13 012 673,99 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2011. évi előirányzatok

2010. évi előirányzatok

2009. évi teljesítés

1.

ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY

1 1.

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

5 572 220

5 470 700

4 570 394,46

1 4.

SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

33 000

43 000

27 808,34

1 5.

MOBILITÁS

14 000

15 000

3 943,83

1 6.

SZOCIÁLPOLITIKA

p.m.

p.m.

0,—

1 8.

FELHALMOZOTT VESZTESÉGEK RENDEZÉSE

p.m.

p.m.

0,—

1 9.

NYUGDÍJAK ÉS TÁVOZÁSI DÍJAK

p.m.

p.m.

0,—

1. cím – Összesen

5 619 220

5 528 700

4 602 146,63

2.

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0.

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

1 015 171

1 017 941

902 637,71

2 1.

INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA

393 051

529 697

378 035,10

2 2.

INGÓ VAGYON JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEI

37 586

45 662

21 491,82

2 3.

FOLYÓ ADMINISZTRATÍV KÖLTSÉGEK

52 899

52 600

32 623,85

2 4.

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

146 293

145 500

134 565,35

2. cím – Összesen

1 645 000

1 791 400

1 469 353,83

3.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 0.

KOCKÁZATKUTATÓ KÖZPONT – A VÁLTOZÁSOK ELŐREJELZÉSE

947 750

1 301 225

1 819 557,71

3 1.

MUNKAKÖRNYEZETI INFORMÁCIÓ

1 247 500

1 155 470

671 376,01

3 2.

KOMMUNIKÁCIÓ, KAMAPÁNY, TERJESZTÉS

4 353 190

3 830 000

3 121 234,43

3 3.

HÁLÓZATSZERVEZÉS ÉS KOORDINÁCIÓ

1 268 060

1 396 671

1 069 805,77

3. cím – Összesen

7 816 500

7 683 366

6 681 973,92

4.

KIADÁSI KIMUTATÁS AZ EGYÉB SPECIFIKUS TÁMOGATÁSOK ÁLTAL TÁMOGATOTT SPECIÁLIS PROJEKTEK VÉGREHAJTÁSÁRA

4 3.

CARDS 2005 REGIONÁLIS PROGRAM

—

—

43 487,14

4 4.

HORVÁTORSZÁGRA ÉS TÖRÖKORSZÁGRA VONATKOZÓ IPA -PROGRAM

—

—

108 473,19

4 5.

A NYUGAT-BALKÁNRA ÉS TÖRÖKORSZÁGRA VONATKOZÓ II. IPA -PROGRAM

p.m.

520 731

107 239,28

4. cím – Összesen

p.m.

520 731

259 199,61

5.

TARTALÉK

5 0.

TARTALÉK

p.m.

p.m.

0,—

5. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0,—

VÉGÖSSZEG

15 080 720

15 524 197

13 012 673,99

Létszámterv

| Kategória és beosztás | Álláshelyek |
| --- | --- |
| 2009 | 2010 | 2011 |
| 31.12.2009 | Jóváhagyva | 30.11.2010 | Jóváhagyva | Jóváhagyva |
| AD 16 | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 | 1 |
| AD 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD 11 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| AD 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| AD 9 | 3 | 1 | 2 | 1 | — |
| AD 8 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 |
| AD 7 | 4 | 7 | 6 | 8 | 10 |
| AD 6 | 9 | 4 | 6 | 3 | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — | — |
| AD kategória összesen | 22 | 24 | 21 | 24 | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | 1 |
| AST 9 | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — |
| AST 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 1 |
| AST 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| AST 4 | 1 | 7 | 2 | 7 | 8 |
| AST 3 | 11 | 4 | 10 | 6 | 5 |
| AST 2 | 1 | 4 | 1 | — | — |
| AST 1 | 3 | — | 3 | — | — |
| AST kategória összesen | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Összesen | 42 | 44 | 41 | 44 | 44 |

Kategória és beosztás

Álláshelyek

2009

2010

2011

31.12.2009

Jóváhagyva

30.11.2010

Jóváhagyva

Jóváhagyva

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

1

1

AD 13

—

1

—

1

1

AD 12

1

1

2

1

2

AD 11

2

2

1

2

1

AD 10

1

2

2

2

3

AD 9

3

1

2

1

—

AD 8

1

5

1

5

5

AD 7

4

7

6

8

10

AD 6

9

4

6

3

1

AD 5

—

—

—

—

—

AD kategória összesen

22

24

21

24

24

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

1

AST 9

1

—

1

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

AST 7

1

2

1

1

2

AST 6

—

—

—

2

1

AST 5

2

2

2

3

3

AST 4

1

7

2

7

8

AST 3

11

4

10

6

5

AST 2

1

4

1

—

—

AST 1

3

—

3

—

—

AST kategória összesen

20

20

20

20

20

Összesen

42

44

41

44

44

Szerződéses (teljes alkalmazásban foglalkoztatottakkal egyenértékű) alkalmazottak és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 31.12.2009 | 30.11.2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | — | — | 1 |
| FG III | 12 | 14 | 15 |
| FG II | 10 | 10 | 10 |
| FG I | — | — | — |
| FG összesen | 22 | 24 | 26 |
| Kihelyezett nemzeti szakértők | 1 | 0 | 1 |
| Összesen | 23 | 24 | 27 |

Szerződéses alkalmazottak

31.12.2009

30.11.2010

2011

FG IV

—

—

1

FG III

12

14

15

FG II

10

10

10

FG I

—

—

—

FG összesen

22

24

26

Kihelyezett nemzeti szakértők

1

0

1

Összesen

23

24

27

---

| 31.3.2011 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 100/47 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 100/47

---

A Közösségi Növényfajta-hivatal (CPVO) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2011. pénzügyi évre vonatkozóan

(2011/C 100/09)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2011-ös pénzügyi év | 2010-es pénzügyi év | 2009-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| BEVÉTEL |
| 1 0. | DÍJBEVÉTELBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL | 12 449 000 | 11 787 000 | 11 391 580,— |
| | 1. cím – Összesen | 12 449 000 | 11 787 000 | 11 391 580,— |
| 2. |
| TÁMOGATÁSOK |
| 2 0. | AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 2. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3. |
| TARTALÉK |
| 3 0. | CÉLTARTALÉK | 40 000 | 960 000 | 73 548,— |
| | 3. cím – Összesen | 40 000 | 960 000 | 73 548,— |
| 5. |
| IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 5 0. | IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | 12 000 | 12 000 | 59 628,— |
| | 5. cím – Összesen | 12 000 | 12 000 | 59 628,— |
| 6. |
| A TÉRÍTÉS FEJÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 6 0. | A HIVATALOS KÖZLÖNY ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 13 222,— |
| | 6. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 13 222,— |
| 9. |
| EGYÉB BEVÉTELEK |
| 9 1. | BANKI KAMAT | 150 000 | 188 000 | 154 024,— |
| 9 2. | ADOMÁNYOK ÉS HAGYATÉKOK | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 3. | TÖBB KEDVEZMÉNYEZETTET TÁMOGATÓ PROGRAM | 200 000 | 200 000 | 165 428,— |
| | 9. cím – Összesen | 350 000 | 388 000 | 319 452,— |
| | VÉGÖSSZEG | 12 851 000 | 13 147 000 | 11 857 430,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2011-ös pénzügyi év

2010-es pénzügyi év

2009-es pénzügyi év

1.

BEVÉTEL

1 0.

DÍJBEVÉTELBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL

12 449 000

11 787 000

11 391 580,—

1. cím – Összesen

12 449 000

11 787 000

11 391 580,—

2.

TÁMOGATÁSOK

2 0.

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL

p.m.

p.m.

0,—

2. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0,—

3.

TARTALÉK

3 0.

CÉLTARTALÉK

40 000

960 000

73 548,—

3. cím – Összesen

40 000

960 000

73 548,—

5.

IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

5 0.

IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

12 000

12 000

59 628,—

5. cím – Összesen

12 000

12 000

59 628,—

6.

A TÉRÍTÉS FEJÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

6 0.

A HIVATALOS KÖZLÖNY ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

13 222,—

6. cím – Összesen

p.m.

p.m.

13 222,—

9.

EGYÉB BEVÉTELEK

9 1.

BANKI KAMAT

150 000

188 000

154 024,—

9 2.

ADOMÁNYOK ÉS HAGYATÉKOK

p.m.

p.m.

0,—

9 3.

TÖBB KEDVEZMÉNYEZETTET TÁMOGATÓ PROGRAM

200 000

200 000

165 428,—

9. cím – Összesen

350 000

388 000

319 452,—

VÉGÖSSZEG

12 851 000

13 147 000

11 857 430,—

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2011. évi előirányzatok | 2010. évi előirányzatok | 2009. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1. |
| A CPVO-NÁL DOLGOZÓ ALKALMAZOTTAK |
| 1 1. | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 5 200 000 | 5 200 000 | 5 200 000 | 5 200 000 | 4 874 733,— | 4 874 733,— |
| 1 2. | TOVÁBBKÉPZÉS | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 76 803,— | 76 803,— |
| 1 3. | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 189 150,— | 189 150,— |
| 1 4. | KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 7 885,— | 7 885,— |
| 1 5. | SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK | 12 000 | 12 000 | 15 000 | 15 000 | 19 931,— | 19 931,— |
| 1 7. | SZÓRAKOZTATÁSRA ÉS REPREZENTÁCIÓRA FORDÍTOTT KÖLTSÉGEK | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 7 502,— | 7 502,— |
| | 1. cím – Összesen | 5 529 000 | 5 529 000 | 5 532 000 | 5 532 000 | 5 176 004,— | 5 176 004,— |
| 2. |
| ÉPÜLETEK, ANYAGOK, MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0. | INGATLANOKKAL KAPCSOLATOS BERUHÁZÁSOK | 500 000 | 500 000 | 300 000 | 300 000 | 369 781,— | 369 781,— |
| 2 1. | ADATFELDOLGOZÁS | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 345 275,— | 345 275,— |
| 2 2. | INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 58 594,— | 58 594,— |
| 2 3. | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 192 000 | 192 000 | 192 000 | 192 000 | 172 752,— | 172 752,— |
| 2 4. | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 98 630,— | 98 630,— |
| 2 5. | ÜLÉSEK | 250 000 | 250 000 | 300 000 | 300 000 | 227 017,— | 227 017,— |
| 2 6. | BELSŐ AUDIT ÉS KIÉRTÉKELÉSEK | 150 000 | 150 000 | 145 000 | 145 000 | 133 600,— | 133 600,— |
| | 2. cím – Összesen | 1 642 000 | 1 642 000 | 1 487 000 | 1 487 000 | 1 405 649,— | 1 405 649,— |
| 3. |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 0. | A SZAKMAI VIZSGÁLATOKKAL MEGBÍZOTT HIVATALOK RÉSZÉRE FIZETENDŐ DÍJAK | 5 200 000 | 5 000 000 | 5 200 000 | 5 200 000 | 4 932 674,— | 4 708 756,— |
| 3 1. | A REFERENCIAGYŰJTEMÉNYEK FENNTARTÁSA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 2. | EGYÉB VIZSGÁLATI JELENTÉSEK BESZERZÉSE | 264 000 | 240 000 | 288 000 | 288 000 | 237 120,— | 238 560,— |
| 3 3. | FAJTANEVEK VIZSGÁLATA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 4. | KIADVÁNYOK ÉS FORDÍTÁSOK | 150 000 | 150 000 | 200 000 | 200 000 | 139 618,— | 148 645,— |
| 3 5. | MŰSZAKI VIZSGÁLATOK, TANULMÁNYOK ÉS SZAKTANÁCSADÁS | 300 000 | 50 000 | 300 000 | 200 000 | 29 733,— | 79 733,— |
| 3 6. | KÜLÖNLEGES TANÁCSADÓK | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 26 311,— | 39 578,— |
| 3 7. | TÖBB KEDVEZMÉNYEZETTET TÁMOGATÓ PROGRAM | 200 000 | 200 000 | 300 000 | 200 000 | 139 275,— | 60 505,— |
| | 3. cím – Összesen | 6 154 000 | 5 680 000 | 6 328 000 | 6 128 000 | 5 504 731,— | 5 275 777,— |
| 10. |
| EGYÉB KIADÁSOK |
| 10 0. | IDEIGLENES ELŐIRÁNYZATOK | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 1. | ELŐRE NEM LÁTOTT KIADÁSOKRA BIZTOSÍTOTT TARTALÉKALAP | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 2. | A FORDÍTÓKÖZPONTHOZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 3. | KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS VISSZATÉRÍTÉSE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | 10. cím – Összesen | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | VÉGÖSSZEG | 13 325 000 | 12 851 000 | 13 347 000 | 13 147 000 | 12 086 384,— | 11 857 430,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2011. évi előirányzatok

2010. évi előirányzatok

2009. évi teljesítés

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1.

A CPVO-NÁL DOLGOZÓ ALKALMAZOTTAK

1 1.

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

5 200 000

5 200 000

5 200 000

5 200 000

4 874 733,—

4 874 733,—

1 2.

TOVÁBBKÉPZÉS

80 000

80 000

80 000

80 000

76 803,—

76 803,—

1 3.

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

210 000

210 000

210 000

210 000

189 150,—

189 150,—

1 4.

KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK

10 000

10 000

10 000

10 000

7 885,—

7 885,—

1 5.

SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK

12 000

12 000

15 000

15 000

19 931,—

19 931,—

1 7.

SZÓRAKOZTATÁSRA ÉS REPREZENTÁCIÓRA FORDÍTOTT KÖLTSÉGEK

17 000

17 000

17 000

17 000

7 502,—

7 502,—

1. cím – Összesen

5 529 000

5 529 000

5 532 000

5 532 000

5 176 004,—

5 176 004,—

2.

ÉPÜLETEK, ANYAGOK, MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0.

INGATLANOKKAL KAPCSOLATOS BERUHÁZÁSOK

500 000

500 000

300 000

300 000

369 781,—

369 781,—

2 1.

ADATFELDOLGOZÁS

350 000

350 000

350 000

350 000

345 275,—

345 275,—

2 2.

INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

100 000

100 000

100 000

100 000

58 594,—

58 594,—

2 3.

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

192 000

192 000

192 000

192 000

172 752,—

172 752,—

2 4.

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

100 000

100 000

100 000

100 000

98 630,—

98 630,—

2 5.

ÜLÉSEK

250 000

250 000

300 000

300 000

227 017,—

227 017,—

2 6.

BELSŐ AUDIT ÉS KIÉRTÉKELÉSEK

150 000

150 000

145 000

145 000

133 600,—

133 600,—

2. cím – Összesen

1 642 000

1 642 000

1 487 000

1 487 000

1 405 649,—

1 405 649,—

3.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 0.

A SZAKMAI VIZSGÁLATOKKAL MEGBÍZOTT HIVATALOK RÉSZÉRE FIZETENDŐ DÍJAK

5 200 000

5 000 000

5 200 000

5 200 000

4 932 674,—

4 708 756,—

3 1.

A REFERENCIAGYŰJTEMÉNYEK FENNTARTÁSA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 2.

EGYÉB VIZSGÁLATI JELENTÉSEK BESZERZÉSE

264 000

240 000

288 000

288 000

237 120,—

238 560,—

3 3.

FAJTANEVEK VIZSGÁLATA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 4.

KIADVÁNYOK ÉS FORDÍTÁSOK

150 000

150 000

200 000

200 000

139 618,—

148 645,—

3 5.

MŰSZAKI VIZSGÁLATOK, TANULMÁNYOK ÉS SZAKTANÁCSADÁS

300 000

50 000

300 000

200 000

29 733,—

79 733,—

3 6.

KÜLÖNLEGES TANÁCSADÓK

40 000

40 000

40 000

40 000

26 311,—

39 578,—

3 7.

TÖBB KEDVEZMÉNYEZETTET TÁMOGATÓ PROGRAM

200 000

200 000

300 000

200 000

139 275,—

60 505,—

3. cím – Összesen

6 154 000

5 680 000

6 328 000

6 128 000

5 504 731,—

5 275 777,—

10.

EGYÉB KIADÁSOK

10 0.

IDEIGLENES ELŐIRÁNYZATOK

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10 1.

ELŐRE NEM LÁTOTT KIADÁSOKRA BIZTOSÍTOTT TARTALÉKALAP

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10 2.

A FORDÍTÓKÖZPONTHOZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10 3.

KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS VISSZATÉRÍTÉSE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10. cím – Összesen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

VÉGÖSSZEG

13 325 000

12 851 000

13 347 000

13 147 000

12 086 384,—

11 857 430,—

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| Állandó pozíciók | Határozott idejű szerződéses pozíciók | Állandó pozíciók | Határozott idejű szerződéses pozíciók |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | — |
| AD 13 | 1 | — | 1 | 1 |
| AD 12 | 1 | 2 | 1 | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 |
| AD 10 | 1 | 1 | — | 1 |
| AD 9 | — | — | 1 | — |
| AD 8 | — | — | — | — |
| AD 7 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | 2 | — | 2 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Összesen | 3 | 6 | 3 | 6 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| AST 8 | 2 | 4 | 2 | 3 |
| AST 7 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| AST 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 4 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| AST 3 | — | 4 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | 2 |
| Összesen | 8 | 28 | 8 | 29 |
| Összesítés | 11 | 34 | 11 | 35 |

Besorolás és fokozat

2011

2010

Állandó pozíciók

Határozott idejű szerződéses pozíciók

Állandó pozíciók

Határozott idejű szerződéses pozíciók

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

AD 14

—

1

—

—

AD 13

1

—

1

1

AD 12

1

2

1

—

AD 11

—

—

—

1

AD 10

1

1

—

1

AD 9

—

—

1

—

AD 8

—

—

—

—

AD 7

—

—

—

—

AD 6

—

2

—

2

AD 5

—

—

—

—

Összesen

3

6

3

6

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

3

2

3

2

AST 8

2

4

2

3

AST 7

2

2

2

3

AST 6

—

6

—

6

AST 5

—

5

—

5

AST 4

1

5

1

5

AST 3

—

4

—

3

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

2

Összesen

8

28

8

29

Összesítés

11

34

11

35

---

| 31.3.2011 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 100/53 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 100/53

---

Az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2011. pénzügyi évre vonatkozóan

(2011/C 100/10)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2011-ös pénzügyi év | 2010-es pénzügyi év | 2009-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| AZ ÜGYNÖKSÉGEKTŐL, HIVATALOKTÓL, INTÉZMÉNYEKTŐL ÉS SZERVEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 1 0. | AZ ÜGYNÖKSÉGEKTŐL ÉS SZERVEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | 43 546 000 | 52 340 164 | 41 869 625,— |
| | 1. cím – Összesen | 43 546 000 | 52 340 164 | 41 869 625,— |
| 2. |
| A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS |
| 2 0. | A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 2. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3. |
| INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS |
| 3 0. | INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS | 2 810 800 | 3 675 300 | 2 531 450,— |
| | 3. cím – Összesen | 2 810 800 | 3 675 300 | 2 531 450,— |
| 4. |
| EGYÉB BEVÉTELEK |
| 4 0. | EGYÉB BEVÉTELEK | 600 000 | 312 000 | 617 690,— |
| | 4. cím – Összesen | 600 000 | 312 000 | 617 690,— |
| 5. |
| AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉVBŐL SZÁRMAZÓ TÖBBLET |
| 5 0. | AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉVBŐL SZÁRMAZÓ TÖBBLET | p.m. | 24 041 195 | 26 735 838,— |
| | 5. cím – Összesen | p.m. | 24 041 195 | 26 735 838,— |
| 6. |
| VISSZATÉRÍTÉSEK |
| 6 0. | VISSZATÉRÍTÉS AZ ÜGYFELEK RÉSZÉRE | p.m. | –6 121 255 | –10 280 638,— |
| 6 1. | KIVÉTELES VISSZATÉRÍTÉSEK | p.m. | –11 050 000 | 0,— |
| | 6. cím – Összesen | p.m. | –17 171 255 | –10 280 638,— |
| | VÉGÖSSZEG | 46 956 800 | 63 197 404 | 61 473 965,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2011-ös pénzügyi év

2010-es pénzügyi év

2009-es pénzügyi év

1.

AZ ÜGYNÖKSÉGEKTŐL, HIVATALOKTÓL, INTÉZMÉNYEKTŐL ÉS SZERVEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

1 0.

AZ ÜGYNÖKSÉGEKTŐL ÉS SZERVEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

43 546 000

52 340 164

41 869 625,—

1. cím – Összesen

43 546 000

52 340 164

41 869 625,—

2.

A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

2 0.

A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

p.m.

p.m.

0,—

2. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0,—

3.

INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS

3 0.

INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS

2 810 800

3 675 300

2 531 450,—

3. cím – Összesen

2 810 800

3 675 300

2 531 450,—

4.

EGYÉB BEVÉTELEK

4 0.

EGYÉB BEVÉTELEK

600 000

312 000

617 690,—

4. cím – Összesen

600 000

312 000

617 690,—

5.

AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉVBŐL SZÁRMAZÓ TÖBBLET

5 0.

AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉVBŐL SZÁRMAZÓ TÖBBLET

p.m.

24 041 195

26 735 838,—

5. cím – Összesen

p.m.

24 041 195

26 735 838,—

6.

VISSZATÉRÍTÉSEK

6 0.

VISSZATÉRÍTÉS AZ ÜGYFELEK RÉSZÉRE

p.m.

–6 121 255

–10 280 638,—

6 1.

KIVÉTELES VISSZATÉRÍTÉSEK

p.m.

–11 050 000

0,—

6. cím – Összesen

p.m.

–17 171 255

–10 280 638,—

VÉGÖSSZEG

46 956 800

63 197 404

61 473 965,—

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2011. évi előirányzatok | 2010. évi előirányzatok | 2009. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| ALKALMAZOTTAK |
| 1 1. | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 26 388 900 | 24 696 200 | 17 757 001,— |
| 1 3. | KIKÜLDETÉSEK, ÚTIKÖLTSÉGEK | 130 000 | 150 000 | 132 679,— |
| 1 4. | SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA | 293 500 | 309 000 | 227 518,— |
| 1 5. | MOBILITÁS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6. | SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK | 126 700 | 103 000 | 98 000,— |
| 1 7. | FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 3 000 | 7 000 | 1 124,— |
| 1 9. | NYUGDÍJAK | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 1. cím – Összesen | 26 942 100 | 25 265 200 | 18 216 322,— |
| 2. |
| ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0. | INGATLANBEFEKTETÉS, ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 1 554 900 | 1 562 000 | 1 524 352,— |
| 2 1. | ADATFELDOLGOZÁS | 2 425 000 | 2 960 000 | 3 007 554,— |
| 2 2. | INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 104 700 | 137 000 | 95 081,— |
| 2 3. | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 258 100 | 414 500 | 298 744,— |
| 2 4. | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | 334 300 | 339 000 | 225 540,— |
| 2 5. | ÉRTEKEZLETEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK | 15 000 | 45 000 | 32 251,— |
| 2 6. | A KÖZPONT IRÁNYÍTÓ SZERVE | 120 000 | 130 000 | 0,— |
| 2 7. | KORLÁTOZOTT JELLEGŰ TANULMÁNYOK, FELMÉRÉSEK ÉS KONZULTÁCIÓK | 10 000 | 95 000 | 77 946,— |
| | 2. cím – Összesen | 4 822 000 | 5 682 500 | 5 261 468,— |
| 3. |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 0. | SZABADÚSZÓ MUNKATÁRSAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 14 497 700 | 17 877 700 | 12 889 891,— |
| 3 1. | INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉSSEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 705 000 | 763 000 | 19 831,— |
| | 3. cím – Összesen | 15 202 700 | 18 640 700 | 12 909 722,— |
| 10. |
| TARTALÉKOK |
| 10 0. | IDEIGLENES ELŐIRÁNYZATOK | p.m. | 13 609 004 | 1 196 465,— |
| | 10. cím – Összesen | p.m. | 13 609 004 | 1 196 465,— |
| | VÉGÖSSZEG | 46 966 800 | 63 197 404 | 37 583 977,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2011. évi előirányzatok

2010. évi előirányzatok

2009. évi teljesítés

1.

ALKALMAZOTTAK

1 1.

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

26 388 900

24 696 200

17 757 001,—

1 3.

KIKÜLDETÉSEK, ÚTIKÖLTSÉGEK

130 000

150 000

132 679,—

1 4.

SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

293 500

309 000

227 518,—

1 5.

MOBILITÁS

p.m.

p.m.

0,—

1 6.

SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK

126 700

103 000

98 000,—

1 7.

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

3 000

7 000

1 124,—

1 9.

NYUGDÍJAK

p.m.

p.m.

0,—

1. cím – Összesen

26 942 100

25 265 200

18 216 322,—

2.

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0.

INGATLANBEFEKTETÉS, ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

1 554 900

1 562 000

1 524 352,—

2 1.

ADATFELDOLGOZÁS

2 425 000

2 960 000

3 007 554,—

2 2.

INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

104 700

137 000

95 081,—

2 3.

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

258 100

414 500

298 744,—

2 4.

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

334 300

339 000

225 540,—

2 5.

ÉRTEKEZLETEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK

15 000

45 000

32 251,—

2 6.

A KÖZPONT IRÁNYÍTÓ SZERVE

120 000

130 000

0,—

2 7.

KORLÁTOZOTT JELLEGŰ TANULMÁNYOK, FELMÉRÉSEK ÉS KONZULTÁCIÓK

10 000

95 000

77 946,—

2. cím – Összesen

4 822 000

5 682 500

5 261 468,—

3.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 0.

SZABADÚSZÓ MUNKATÁRSAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

14 497 700

17 877 700

12 889 891,—

3 1.

INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉSSEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

705 000

763 000

19 831,—

3. cím – Összesen

15 202 700

18 640 700

12 909 722,—

10.

TARTALÉKOK

10 0.

IDEIGLENES ELŐIRÁNYZATOK

p.m.

13 609 004

1 196 465,—

10. cím – Összesen

p.m.

13 609 004

1 196 465,—

VÉGÖSSZEG

46 966 800

63 197 404

37 583 977,—

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | Állandó állások | Ideiglenes állások |
| --- | --- | --- |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2011 | 2010 | 2009 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | — | — | 1 |
| AD 13 | 1 | — | — | 1 | 2 | — |
| AD 12 | 6 | 8 | 1 | 5 | 5 | 3 |
| AD 11 | 8 | 10 | 7 | 9 | 12 | 8 |
| AD 10 | 10 | 10 | 13 | 4 | 7 | 7 |
| AD 9 | 4 | 3 | 3 | 10 | 11 | 11 |
| AD 8 | 2 | 1 | 3 | 9 | 6 | 6 |
| AD 7 | 9 | 8 | 2 | 20 | 16 | 10 |
| AD 6 | 3 | 3 | 1 | 19 | 20 | 31 |
| AD 5 | 1 | 1 | — | 15 | 13 | 15 |
| Összesen AD | 45 | 45 | 31 | 93 | 93 | 92 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | 5 | 4 | 2 | — | 1 | — |
| AST 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| AST 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| AST 5 | — | — | 2 | 5 | 6 | 4 |
| AST 4 | 4 | 5 | 1 | 17 | 12 | 9 |
| AST 3 | 4 | 4 | 1 | 21 | 20 | 21 |
| AST 2 | — | — | — | 11 | 12 | 9 |
| AST 1 | — | — | — | 6 | 7 | 15 |
| Összesen AST | 18 | 19 | 13 | 69 | 68 | 66 |
| Összesen | 63 | 64 | 44 | 162 | 161 | 158 |

Besorolás és fokozat

Állandó állások

Ideiglenes állások

2011

2010

2009

2011

2010

2009

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

—

AD 14

1

1

1

—

—

1

AD 13

1

—

—

1

2

—

AD 12

6

8

1

5

5

3

AD 11

8

10

7

9

12

8

AD 10

10

10

13

4

7

7

AD 9

4

3

3

10

11

11

AD 8

2

1

3

9

6

6

AD 7

9

8

2

20

16

10

AD 6

3

3

1

19

20

31

AD 5

1

1

—

15

13

15

Összesen AD

45

45

31

93

93

92

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

5

4

2

—

1

—

AST 7

1

2

3

4

4

3

AST 6

4

4

4

4

5

4

AST 5

—

—

2

5

6

4

AST 4

4

5

1

17

12

9

AST 3

4

4

1

21

20

21

AST 2

—

—

—

11

12

9

AST 1

—

—

—

6

7

15

Összesen AST

18

19

13

69

68

66

Összesen

63

64

44

162

161

158

---

| 31.3.2011 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 100/57 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 100/57

---

Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2011. pénzügyi évre vonatkozóan

(2011/C 100/11)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2011-ös pénzügyi év | 2010-es pénzügyi év | 2009-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. |
| EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS |
| 2 0. | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS | 20 180 020 | 20 090 010 | 17 000 000,— |
| | 2. cím – Összesen | 20 180 020 | 20 090 010 | 17 000 000,— |
| 3. |
| PÉNZÜGYI HOZZÁJÁRULÁS A BEFOGADÓ ÁLLAM RÉSZÉRŐL |
| 3 0. | PÉNZÜGYI HOZZÁJÁRULÁS A BEFOGADÓ ÁLLAM RÉSZÉRŐL | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 3. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4. |
| SPECIFIKUS KIADÁSI TÉTELEKHEZ RENDELT BEVÉTELEK |
| 4 0. | SPECIFIKUS KIADÁSI TÉTELEKHEZ RENDELT BEVÉTELEK | p.m. | 2 420 | 0,— |
| | 4. cím – Összesen | p.m. | 2 420 | 0,— |
| 9. |
| EGYÉB BEVÉTELEK |
| 9 0. | EGYÉB BEVÉTELEK | p.m. | 122 000 | 162 666,67 |
| | 9. cím – Összesen | p.m. | 122 000 | 162 666,67 |
| | VÉGÖSSZEG | 20 180 020 | 20 214 430 | 17 162 666,67 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2011-ös pénzügyi év

2010-es pénzügyi év

2009-es pénzügyi év

2.

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

2 0.

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

20 180 020

20 090 010

17 000 000,—

2. cím – Összesen

20 180 020

20 090 010

17 000 000,—

3.

PÉNZÜGYI HOZZÁJÁRULÁS A BEFOGADÓ ÁLLAM RÉSZÉRŐL

3 0.

PÉNZÜGYI HOZZÁJÁRULÁS A BEFOGADÓ ÁLLAM RÉSZÉRŐL

p.m.

p.m.

0,—

3. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0,—

4.

SPECIFIKUS KIADÁSI TÉTELEKHEZ RENDELT BEVÉTELEK

4 0.

SPECIFIKUS KIADÁSI TÉTELEKHEZ RENDELT BEVÉTELEK

p.m.

2 420

0,—

4. cím – Összesen

p.m.

2 420

0,—

9.

EGYÉB BEVÉTELEK

9 0.

EGYÉB BEVÉTELEK

p.m.

122 000

162 666,67

9. cím – Összesen

p.m.

122 000

162 666,67

VÉGÖSSZEG

20 180 020

20 214 430

17 162 666,67

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2011. évi előirányzatok | 2010. évi előirányzatok | 2009. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
| 1 1. | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 8 448 200 | 9 583 000 | 5 885 393,37 |
| 1 2. | A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 386 000 | p.m. | |
| 1 3. | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 380 000 | 438 000 | 261 624,67 |
| 1 4. | JOGI, ORVOSI ÉS KÉPZÉSI | 298 000 | p.m. | 26 429,56 |
| 1 5. | MOBILITÁS, KÖZALKALMAZOTTAK ÉS SZAKÉRTŐK CSEREPROGRAMJAI | 187 000 | 569 420 | 158 547,65 |
| 1 6. | SZOCIÁLIS JÓLÉT | 485 000 | 375 000 | 213 003,84 |
| 1 7. | FOGADÁS ÉS REPREZENTÁCIÓ | 6 500 | 10 000 | 7 478,48 |
| 1 9. | TARTALÉKOK AZ 1. CÍMRE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 1. cím – Összesen | 10 190 700 | 10 975 420 | 6 552 477,57 |
| 2. |
| ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0. | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 1 280 000 | 1 288 000 | 1 563 983,96 |
| 2 1. | ADATFELDOLGOZÁS | 525 000 | 690 000 | 763 769,79 |
| 2 2. | INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 72 000 | 153 000 | 897 309,01 |
| 2 3. | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 100 000 | 162 000 | 146 541,13 |
| 2 4. | POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS | 150 000 | 153 000 | 94 316,98 |
| 2 5. | HIVATALOS ÉS EGYÉB ÜLÉSEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK | 24 000 | 20 000 | 8 291,15 |
| 2 6. | TANULMÁNYOK, FELMÉRÉSEK, KONZULTÁCIÓK | 398 000 | 155 000 | 24 868,— |
| 2 9. | TARTALÉKOK A 2. CÍMRE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 2. cím – Összesen | 2 549 000 | 2 621 000 | 3 499 080,02 |
| 3. |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 1. | MÉLTÓSÁG | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 2. | SZABADSÁGOK | 610 000 | 950 000 | 579 406,82 |
| 3 3. | EGYENLŐSÉG | 2 190 000 | 2 880 010 | 2 391 637,25 |
| 3 4. | SZOLIDARITÁS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 5. | A POLGÁROK JOGAI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 6. | IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS | 2 225 300 | 895 000 | 787 048,49 |
| 3 7. | HORIZONTÁLIS MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK | 1 860 020 | 1 648 000 | 2 356 182,38 |
| 3 8. | AZ ÜGYNÖKSÉG SZERVEI | 255 000 | 245 000 | 324 071,47 |
| 3 9. | TARTALÉKOK A 3. CÍMRE | 300 000 | p.m. | 0,— |
| | 3. cím – Összesen | 7 440 320 | 6 618 010 | 6 438 346,41 |
| | VÉGÖSSZEG | 20 180 020 | 20 214 430 | 16 489 904,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2011. évi előirányzatok

2010. évi előirányzatok

2009. évi teljesítés

1.

ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 1.

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

8 448 200

9 583 000

5 885 393,37

1 2.

A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

386 000

p.m.

1 3.

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

380 000

438 000

261 624,67

1 4.

JOGI, ORVOSI ÉS KÉPZÉSI

298 000

p.m.

26 429,56

1 5.

MOBILITÁS, KÖZALKALMAZOTTAK ÉS SZAKÉRTŐK CSEREPROGRAMJAI

187 000

569 420

158 547,65

1 6.

SZOCIÁLIS JÓLÉT

485 000

375 000

213 003,84

1 7.

FOGADÁS ÉS REPREZENTÁCIÓ

6 500

10 000

7 478,48

1 9.

TARTALÉKOK AZ 1. CÍMRE

p.m.

p.m.

0,—

1. cím – Összesen

10 190 700

10 975 420

6 552 477,57

2.

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0.

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

1 280 000

1 288 000

1 563 983,96

2 1.

ADATFELDOLGOZÁS

525 000

690 000

763 769,79

2 2.

INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

72 000

153 000

897 309,01

2 3.

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

100 000

162 000

146 541,13

2 4.

POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS

150 000

153 000

94 316,98

2 5.

HIVATALOS ÉS EGYÉB ÜLÉSEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK

24 000

20 000

8 291,15

2 6.

TANULMÁNYOK, FELMÉRÉSEK, KONZULTÁCIÓK

398 000

155 000

24 868,—

2 9.

TARTALÉKOK A 2. CÍMRE

p.m.

p.m.

0,—

2. cím – Összesen

2 549 000

2 621 000

3 499 080,02

3.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 1.

MÉLTÓSÁG

p.m.

p.m.

0,—

3 2.

SZABADSÁGOK

610 000

950 000

579 406,82

3 3.

EGYENLŐSÉG

2 190 000

2 880 010

2 391 637,25

3 4.

SZOLIDARITÁS

p.m.

p.m.

0,—

3 5.

A POLGÁROK JOGAI

p.m.

p.m.

0,—

3 6.

IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS

2 225 300

895 000

787 048,49

3 7.

HORIZONTÁLIS MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK

1 860 020

1 648 000

2 356 182,38

3 8.

AZ ÜGYNÖKSÉG SZERVEI

255 000

245 000

324 071,47

3 9.

TARTALÉKOK A 3. CÍMRE

300 000

p.m.

0,—

3. cím – Összesen

7 440 320

6 618 010

6 438 346,41

VÉGÖSSZEG

20 180 020

20 214 430

16 489 904,—

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | Állandó állások | Ideiglenes állások |
| --- | --- | --- |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2011 | 2010 | 2009 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 12 | — | — | — | 11 | 11 | 8 |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 12 | 12 | 10 |
| AD 9 | — | — | — | 11 | 11 | 9 |
| AD 8 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 7 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Összes A* | — | — | — | 44 | 44 | 36 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| AST 6 | — | — | — | 4 | 4 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Összes AST* | — | — | — | 28 | 28 | 25 |
| Összesen | — | — | — | 72 | 72 | 61 |

Besorolás és fokozat

Állandó állások

Ideiglenes állások

2011

2010

2009

2011

2010

2009

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

3

3

3

AD 12

—

—

—

11

11

8

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

12

12

10

AD 9

—

—

—

11

11

9

AD 8

—

—

—

1

1

—

AD 7

—

—

—

5

5

5

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Összes A*

—

—

—

44

44

36

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

1

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

3

3

3

AST 7

—

—

—

9

9

9

AST 6

—

—

—

4

4

1

AST 5

—

—

—

1

1

1

AST 4

—

—

—

9

9

9

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

1

1

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Összes AST*

—

—

—

28

28

25

Összesen

—

—

—

72

72

61

Szerződéses (teljes alkalmazásban foglalkoztatottakkal egyenértékű) alkalmazottak és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 14 | 14 |
| FG III | 9 | 9 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | 0 | 0 |
| Összesen | 25 | 25 |
| Kihelyezett nemzeti szakértők | 2011 | 2010 |
| 9 | 9 |
| Összesen | 34 | 34 |

Szerződéses alkalmazottak

2011

2010

FG IV

14

14

FG III

9

9

FG II

2

2

FG I

0

0

Összesen

25

25

Kihelyezett nemzeti szakértők

2011

2010

9

9

Összesen

34

34

---

| 31.3.2011 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 100/63 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 100/63

---

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2011. évi pénzügyi évre vonatkozóan

(2011/C 100/12)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2011-ös pénzügyi év | 2010-es pénzügyi év | 2009-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| EURÓPAI KÖZÖSSÉGI HOZZÁJÁRULÁS |
| 1 0. | EURÓPAI KÖZÖSSÉGI HOZZÁJÁRULÁS | 75 258 500 | 72 533 810 | 70 959 190,— |
| | 1. cím – Összesen | 75 258 500 | 72 533 810 | 70 959 190,— |
| 2. |
| HARMADIK ÁLLAMOK RÉSZVÉTELE |
| 2 0. | HARMADIK ÁLLAMOK RÉSZVÉTELE AZ EFSA TEVÉKENYSÉGEIBEN | 1 699 800 | 1 742 600 | 0,— |
| | 2. cím – Összesen | 1 699 800 | 1 742 600 | 0,— |
| 3. |
| SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 3 0. | SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 3. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4. |
| ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 4 0. | ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 4. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9. |
| EGYÉB BEVÉTELEK |
| 9 0. | EGYÉB BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 1. | EGYÉB ELKÜLÖNÍTETT BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 9. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 0,— |
| | VÉGÖSSZEG | 76 958 300 | 74 276 410 | 70 959 190,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2011-ös pénzügyi év

2010-es pénzügyi év

2009-es pénzügyi év

1.

EURÓPAI KÖZÖSSÉGI HOZZÁJÁRULÁS

1 0.

EURÓPAI KÖZÖSSÉGI HOZZÁJÁRULÁS

75 258 500

72 533 810

70 959 190,—

1. cím – Összesen

75 258 500

72 533 810

70 959 190,—

2.

HARMADIK ÁLLAMOK RÉSZVÉTELE

2 0.

HARMADIK ÁLLAMOK RÉSZVÉTELE AZ EFSA TEVÉKENYSÉGEIBEN

1 699 800

1 742 600

0,—

2. cím – Összesen

1 699 800

1 742 600

0,—

3.

SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

3 0.

SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

0,—

3. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0,—

4.

ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

4 0.

ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

0,—

4. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0,—

9.

EGYÉB BEVÉTELEK

9 0.

EGYÉB BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

0,—

9 1.

EGYÉB ELKÜLÖNÍTETT BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

0,—

9. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0,—

VÉGÖSSZEG

76 958 300

74 276 410

70 959 190,—

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2011. évi előirányzatok | 2010. évi előirányzatok | 2009. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| ALKALMAZOTTAK |
| 1 1. | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 37 700 000 | 34 707 300 | 32 181 096,— |
| 1 3. | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 170 000 | 239 000 | 201 032,— |
| 1 4. | SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA | 903 000 | 819 000 | 656 966,— |
| 1 5. | TISZTVISELŐK ÉS SZAKÉRTŐK CSERÉJE | 900 000 | 830 000 | 597 145,— |
| 1 6. | SZOCIÁLPOLITIKA | 179 000 | 176 128 | 142 558,— |
| 1 7. | FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 30 000 | 31 567 | 34 628,— |
| | 1. cím – Összesen | 39 882 000 | 36 802 995 | 33 813 425,— |
| 2. |
| A HATÓSÁGHOZ TARTOZÓ ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0. | INGATLANTULAJDON-BEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETBÉRLET ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 6 026 400 | 6 702 952 | 4 864 376,— |
| 2 1. | ADATFELDOLGOZÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 2 490 000 | 3 978 150 | 4 493 742,— |
| 2 2. | INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 1 785 000 | 439 173 | 178 333,— |
| 2 3. | FOLYÓ ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK | 604 000 | 315 000 | 281 700,— |
| 2 4. | POSTAI KÖLTSÉGEK ÉS TÁVKÖZLÉS | 654 000 | 598 200 | 557 343,— |
| 2 5. | HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI | 280 000 | 275 000 | 317 748,— |
| | 2. cím – Összesen | 11 839 400 | 12 308 475 | 10 693 242,— |
| 3. |
| A HATÓSÁGHOZ KAPCSOLÓDÓ EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
| 3 0. | KOCKÁZATÉRTÉKELÉS | 11 212 000 | 11 422 000 | 10 291 406,— |
| 3 1. | TUDOMÁNYOS EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉS SEGÍTSÉGNYÚJTÁS | 5 627 500 | 5 747 000 | 4 405 704,— |
| 3 2. | TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁG ÉS TANÁCSADÓ FÓRUM | 1 230 000 | 1 054 000 | 1 211 533,— |
| 3 3. | KÜLSŐ KAPCSOLATOK | 170 000 | 717 810 | 428 351,— |
| 3 4. | KOMMUNIKÁCIÓ | 2 000 000 | 2 056 000 | 2 687 239,— |
| 3 5. | MŰKÖDÉSBELI TÁMOGATÁS | 5 348 900 | 5 101 650 | 5 393 809,— |
| | 3. cím – Összesen | 25 588 400 | 26 098 460 | 24 418 042,— |
| | VÉGÖSSZEG | 77 309 800 | 75 209 930 | 68 924 709,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2011. évi előirányzatok

2010. évi előirányzatok

2009. évi teljesítés

1.

ALKALMAZOTTAK

1 1.

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

37 700 000

34 707 300

32 181 096,—

1 3.

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

170 000

239 000

201 032,—

1 4.

SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

903 000

819 000

656 966,—

1 5.

TISZTVISELŐK ÉS SZAKÉRTŐK CSERÉJE

900 000

830 000

597 145,—

1 6.

SZOCIÁLPOLITIKA

179 000

176 128

142 558,—

1 7.

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

30 000

31 567

34 628,—

1. cím – Összesen

39 882 000

36 802 995

33 813 425,—

2.

A HATÓSÁGHOZ TARTOZÓ ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0.

INGATLANTULAJDON-BEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETBÉRLET ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

6 026 400

6 702 952

4 864 376,—

2 1.

ADATFELDOLGOZÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

2 490 000

3 978 150

4 493 742,—

2 2.

INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

1 785 000

439 173

178 333,—

2 3.

FOLYÓ ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK

604 000

315 000

281 700,—

2 4.

POSTAI KÖLTSÉGEK ÉS TÁVKÖZLÉS

654 000

598 200

557 343,—

2 5.

HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI

280 000

275 000

317 748,—

2. cím – Összesen

11 839 400

12 308 475

10 693 242,—

3.

A HATÓSÁGHOZ KAPCSOLÓDÓ EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

3 0.

KOCKÁZATÉRTÉKELÉS

11 212 000

11 422 000

10 291 406,—

3 1.

TUDOMÁNYOS EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉS SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

5 627 500

5 747 000

4 405 704,—

3 2.

TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁG ÉS TANÁCSADÓ FÓRUM

1 230 000

1 054 000

1 211 533,—

3 3.

KÜLSŐ KAPCSOLATOK

170 000

717 810

428 351,—

3 4.

KOMMUNIKÁCIÓ

2 000 000

2 056 000

2 687 239,—

3 5.

MŰKÖDÉSBELI TÁMOGATÁS

5 348 900

5 101 650

5 393 809,—

3. cím – Összesen

25 588 400

26 098 460

24 418 042,—

VÉGÖSSZEG

77 309 800

75 209 930

68 924 709,—

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | 2011 | 2010 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- |
| Állandó pozíciók | Határozott munkaszerződéses pozíciók | Állandó pozíciók | Határozott munkaszerződéses pozíciók | Állandó pozíciók | Határozott munkaszerződéses pozíciók |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 13 | | | | | | |
| AD 12 | 1 | 14 | 1 | 13 | 1 | 13 |
| AD 11 | | 11 | | 12 | | 12 |
| AD 10 | 1 | 7 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| AD 9 | 1 | 31 | 1 | 30 | 1 | 30 |
| AD 8 | | 39 | | 34 | | 32 |
| AD 7 | 1 | 55 | 1 | 50 | 1 | 48 |
| AD 6 | 1 | 27 | 1 | 28 | 1 | 26 |
| AD 5 | | 21 | | 24 | | 24 |
| AD összesen | 5 | 208 | 5 | 198 | 5 | 192 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 7 | | 5 | | 5 | | 5 |
| AST 6 | | 5 | | 4 | | 4 |
| AST 5 | | 22 | 2 | 18 | 2 | 18 |
| AST 4 | | 38 | | 36 | | 36 |
| AST 3 | | 25 | | 26 | | 26 |
| AST 2 | | 26 | | 32 | | 34 |
| AST 1 | | 20 | 2 | 26 | 2 | 30 |
| AST összesen | | 142 | 4 | 148 | 4 | 154 |
| Összesen | 5 | 350 | 9 | 346 | 9 | 346 |
| Összesen | 355 | 355 | 355 |

Besorolás és fokozat

2011

2010

2009

Állandó pozíciók

Határozott munkaszerződéses pozíciók

Állandó pozíciók

Határozott munkaszerződéses pozíciók

Állandó pozíciók

Határozott munkaszerződéses pozíciók

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

AD 12

1

14

1

13

1

13

AD 11

11

12

12

AD 10

1

7

1

4

1

4

AD 9

1

31

1

30

1

30

AD 8

39

34

32

AD 7

1

55

1

50

1

48

AD 6

1

27

1

28

1

26

AD 5

21

24

24

AD összesen

5

208

5

198

5

192

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

1

1

1

AST 7

5

5

5

AST 6

5

4

4

AST 5

22

2

18

2

18

AST 4

38

36

36

AST 3

25

26

26

AST 2

26

32

34

AST 1

20

2

26

2

30

AST összesen

142

4

148

4

154

Összesen

5

350

9

346

9

346

Összesen

355

355

355

Szerződéses (teljes alkalmazásban foglalkoztatottakkal egyenértékű) alkalmazottak és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 40 | 48 |
| FG III | 3 | 13 |
| FG II | 41 | 48 |
| FG I | 1 | 1 |
| FG összesen | 85 | 110 |
| Kihelyezett nemzeti szakértők | 20 | 29 |
| Összesen | 105 | 149 |

Szerződéses alkalmazottak

2010

2011

FG IV

40

48

FG III

3

13

FG II

41

48

FG I

1

1

FG összesen

85

110

Kihelyezett nemzeti szakértők

20

29

Összesen

105

149

---

| 31.3.2011 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 100/69 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 100/69

---

Az Európai Tengerbiztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2011. pénzügyi évre vonatkozóan

(2011/C 100/13)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2011-ös pénzügyi év | 2010-es pénzügyi év | 2009-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. |
| A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS |
| 2 0. | A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS | 56 142 719 | 53 771 084 | 53 300 000,— |
| 2 1. | MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | p.m. | 580 829 | 0,— |
| | 2. cím – Összesen | 56 142 719 | 54 351 913 | 53 300 000,— |
| | VÉGÖSSZEG | 56 142 719 | 54 351 913 | 53 300 000,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2011-ös pénzügyi év

2010-es pénzügyi év

2009-es pénzügyi év

2.

A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

2 0.

A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

56 142 719

53 771 084

53 300 000,—

2 1.

MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

580 829

0,—

2. cím – Összesen

56 142 719

54 351 913

53 300 000,—

VÉGÖSSZEG

56 142 719

54 351 913

53 300 000,—

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2011. évi előirányzatok | 2010. évi előirányzatok | 2009. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1. |
| ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY |
| 1 1. | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 18 043 000 | 18 043 000 | 17 567 000 | 17 567 000 | 15 027 021,— | 14 974 201,— |
| 1 2. | A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK | 540 000 | 540 000 | 613 000 | 613 000 | 749 525,— | 675 626,— |
| 1 3. | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 150 000 | 150 000 | 154 086 | 154 086 | 99 404,— | 86 238,— |
| 1 4. | SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI STRUKTÚRA | 425 000 | 425 000 | 400 159 | 400 159 | 238 047,— | 186 612,— |
| 1 6. | SZOCIÁLIS INTÉZKEDÉSEK | 550 000 | 550 000 | 450 000 | 450 000 | 490 000,— | 458 231,— |
| 1 7. | FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 68 379,— | 45 915,— |
| | 1. cím – Összesen | 19 748 000 | 19 748 000 | 19 224 245 | 19 224 245 | 16 672 376,— | 16 426 823,— |
| 2. |
| ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0. | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 3 046 412 | 3 046 412 | 2 220 900 | 2 220 900 | 1 328 674,— | 1 109 088,— |
| 2 1. | INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIÁVAL KAPCSOLATOS BESZERZÉSEK | 446 260 | 446 260 | 537 248 | 537 248 | 1 973 853,— | 977 470,— |
| 2 2. | INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 93 442 | 93 442 | 150 000 | 150 000 | 116 752,— | 95 008,— |
| 2 3. | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 171 576 | 171 576 | 191 000 | 191 000 | 170 197,— | 132 661,— |
| 2 4. | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | 228 300 | 228 300 | 305 000 | 305 000 | 185 519,— | 125 611,— |
| 2 5. | HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 108 649,— | 94 348,— |
| | 2. cím – Összesen | 4 105 990 | 4 105 990 | 3 524 148 | 3 524 148 | 3 883 644,— | 2 534 186,— |
| 3. |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 1. | ADATBÁZISOK FEJLESZTÉSE | 4 694 489 | 4 088 809 | 3 922 797 | 3 166 011 | 2 919 576,— | 2 863 615,— |
| 3 2. | TÁJÉKOZTATÁS ÉS KÖZZÉTÉTEL | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 110 834,— | 76 575,— |
| 3 3. | AZ OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEKKEL KAPCSOLATOS ÉRTEKEZLETEK | 955 000 | 960 368 | 961 491 | 941 491 | 609 619,— | 773 768,— |
| 3 4. | FORDÍTÁSI KÖLTSÉGEK | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000,— | 211 054,— |
| 3 5. | TANULMÁNYOK | 324 400 | 749 664 | 523 000 | 523 000 | 547 786,— | 638 478,— |
| 3 6. | TENGERI ÜGYEKKEL KAPCSOLATOS KÜLDETÉSEK KÖLTSÉGEI | 782 000 | 823 500 | 782 473 | 782 473 | 656 427,— | 534 786,— |
| 3 7. | TENGERI ÜGYEKKEL KAPCSOLATOS KÉPZÉS | 846 000 | 877 213 | 846 000 | 846 000 | 683 316,— | 586 807,— |
| 3 8. | KÖRNYEZETSZENNYEZÉST MEGAKADÁLYOZÓ INTÉZKEDÉSEK | 23 000 000 | 23 000 000 | 20 500 000 | 17 500 000 | 18 766 800,— | 17 302 982,— |
| 3 9. | NAGYHATÓSUGARÚ AZONOSÍTÁSI ÉS NYOMON KÖVETÉSI ADATKÖZPONT (LRIT) | 1 236 840 | 1 339 175 | 3 617 759 | 3 617 759 | 541 316,— | 1 290 701,— |
| | 3. cím – Összesen | 32 288 729 | 32 288 729 | 31 603 520 | 27 826 734 | 25 135 674,— | 24 278 766,— |
| | VÉGÖSSZEG | 56 142 719 | 56 142 719 | 54 351 913 | 50 575 127 | 45 691 694,— | 43 239 775,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2011. évi előirányzatok

2010. évi előirányzatok

2009. évi teljesítés

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1.

ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY

1 1.

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

18 043 000

18 043 000

17 567 000

17 567 000

15 027 021,—

14 974 201,—

1 2.

A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK

540 000

540 000

613 000

613 000

749 525,—

675 626,—

1 3.

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

150 000

150 000

154 086

154 086

99 404,—

86 238,—

1 4.

SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI STRUKTÚRA

425 000

425 000

400 159

400 159

238 047,—

186 612,—

1 6.

SZOCIÁLIS INTÉZKEDÉSEK

550 000

550 000

450 000

450 000

490 000,—

458 231,—

1 7.

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

40 000

40 000

40 000

40 000

68 379,—

45 915,—

1. cím – Összesen

19 748 000

19 748 000

19 224 245

19 224 245

16 672 376,—

16 426 823,—

2.

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0.

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

3 046 412

3 046 412

2 220 900

2 220 900

1 328 674,—

1 109 088,—

2 1.

INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIÁVAL KAPCSOLATOS BESZERZÉSEK

446 260

446 260

537 248

537 248

1 973 853,—

977 470,—

2 2.

INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

93 442

93 442

150 000

150 000

116 752,—

95 008,—

2 3.

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

171 576

171 576

191 000

191 000

170 197,—

132 661,—

2 4.

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

228 300

228 300

305 000

305 000

185 519,—

125 611,—

2 5.

HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI

120 000

120 000

120 000

120 000

108 649,—

94 348,—

2. cím – Összesen

4 105 990

4 105 990

3 524 148

3 524 148

3 883 644,—

2 534 186,—

3.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 1.

ADATBÁZISOK FEJLESZTÉSE

4 694 489

4 088 809

3 922 797

3 166 011

2 919 576,—

2 863 615,—

3 2.

TÁJÉKOZTATÁS ÉS KÖZZÉTÉTEL

150 000

150 000

150 000

150 000

110 834,—

76 575,—

3 3.

AZ OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEKKEL KAPCSOLATOS ÉRTEKEZLETEK

955 000

960 368

961 491

941 491

609 619,—

773 768,—

3 4.

FORDÍTÁSI KÖLTSÉGEK

300 000

300 000

300 000

300 000

300 000,—

211 054,—

3 5.

TANULMÁNYOK

324 400

749 664

523 000

523 000

547 786,—

638 478,—

3 6.

TENGERI ÜGYEKKEL KAPCSOLATOS KÜLDETÉSEK KÖLTSÉGEI

782 000

823 500

782 473

782 473

656 427,—

534 786,—

3 7.

TENGERI ÜGYEKKEL KAPCSOLATOS KÉPZÉS

846 000

877 213

846 000

846 000

683 316,—

586 807,—

3 8.

KÖRNYEZETSZENNYEZÉST MEGAKADÁLYOZÓ INTÉZKEDÉSEK

23 000 000

23 000 000

20 500 000

17 500 000

18 766 800,—

17 302 982,—

3 9.

NAGYHATÓSUGARÚ AZONOSÍTÁSI ÉS NYOMON KÖVETÉSI ADATKÖZPONT (LRIT)

1 236 840

1 339 175

3 617 759

3 617 759

541 316,—

1 290 701,—

3. cím – Összesen

32 288 729

32 288 729

31 603 520

27 826 734

25 135 674,—

24 278 766,—

VÉGÖSSZEG

56 142 719

56 142 719

54 351 913

50 575 127

45 691 694,—

43 239 775,—

Létszámterv

| Kategóriák és fokozatok | Álláshelyek |
| --- | --- |
| 2011 | 2010 | 2009 |
| Állandó | Ideiglenes | Állandó | Ideiglenes | Állandó | Ideiglenes |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 12 | 1 | 9 | 2 | 8 | 2 | 8 |
| AD 11 | | 11 | 1 | 10 | 1 | 10 |
| AD 10 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | 17 |
| AD 9 | | 22 | | 20 | | 20 |
| AD 8 | | 22 | | 18 | | 18 |
| AD 7 | | 22 | | 23 | | 21 |
| AD 6 | | 19 | | 18 | | 15 |
| AD 5 | | 10 | | 10 | | 9 |
| AD besorolás összesen | 3 | 137 | 5 | 129 | 5 | 123 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 6 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 5 | | 9 | | 8 | | 8 |
| AST 4 | | 17 | | 15 | | 13 |
| AST 3 | | 20 | | 17 | | 17 |
| AST 2 | | 11 | | 13 | | 13 |
| AST 1 | | 4 | | 6 | | 6 |
| AST besorolás összesen | 1 | 67 | 1 | 65 | 1 | 63 |
| Mindösszesen | 4 | 204 | 6 | 194 | 6 | 186 |
| Összes alkalmazott | 208 | 200 | 192 |

Kategóriák és fokozatok

Álláshelyek

2011

2010

2009

Állandó

Ideiglenes

Állandó

Ideiglenes

Állandó

Ideiglenes

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

1

3

1

3

1

3

AD 12

1

9

2

8

2

8

AD 11

11

1

10

1

10

AD 10

1

17

1

17

1

17

AD 9

22

20

20

AD 8

22

18

18

AD 7

22

23

21

AD 6

19

18

15

AD 5

10

10

9

AD besorolás összesen

3

137

5

129

5

123

AST 11

AST 10

AST 9

1

1

1

AST 8

1

1

1

1

1

1

AST 7

1

1

1

AST 6

3

3

3

AST 5

9

8

8

AST 4

17

15

13

AST 3

20

17

17

AST 2

11

13

13

AST 1

4

6

6

AST besorolás összesen

1

67

1

65

1

63

Mindösszesen

4

204

6

194

6

186

Összes alkalmazott

208

200

192

---

| 31.3.2011 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 100/73 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 100/73

---

Az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2011. pénzügyi évre vonatkozóan

(2011/C 100/14)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2011-ös pénzügyi év | 2010-es pénzügyi év | 2009-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL |
| 1 0. | BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL | 75 240 000 | 72 959 000 | 54 867 138,— |
| | 1. cím – Összesen | 75 240 000 | 72 959 000 | 54 867 138,— |
| 2. |
| EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS |
| 2 0. | EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS | 34 351 000 | 34 197 000 | 33 105 000,— |
| | 2. cím – Összesen | 34 351 000 | 34 197 000 | 33 105 000,— |
| 3. |
| HARMADIK ÁLLAMOK HOZZÁJÁRULÁSAI |
| 3 0. | HARMADIK ÁLLAMOK HOZZÁJÁRULÁSAI | 1 692 000 | 1 650 000 | 1 728 585,— |
| | 3. cím – Összesen | 1 692 000 | 1 650 000 | 1 728 585,— |
| 4. |
| MÁSOK HOZZÁJÁRULÁSA |
| 4 0. | MÁSOK HOZZÁJÁRULÁSAI | 365 000 | 673 000 | 321 607,— |
| | 4. cím – Összesen | 365 000 | 673 000 | 321 607,— |
| 5. |
| ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK |
| 5 0. | ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK | 771 000 | 600 000 | 1 743 910,— |
| | 5. cím – Összesen | 771 000 | 600 000 | 1 743 910,— |
| 6. |
| FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 6 0. | FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 13 906,— |
| | 6. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 13 906,— |
| 7. |
| KÖLTSÉGVETÉSI KORREKCIÓK |
| 7 0. | KÖLTSÉGVETÉSI KORREKCIÓK | 27 135 133 | 27 135 133 | 0,— |
| | 7. cím – Összesen | 27 135 133 | 27 135 133 | 0,— |
| | VÉGÖSSZEG | 139 554 133 | 137 214 133 | 91 780 146,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2011-ös pénzügyi év

2010-es pénzügyi év

2009-es pénzügyi év

1.

BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL

1 0.

BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL

75 240 000

72 959 000

54 867 138,—

1. cím – Összesen

75 240 000

72 959 000

54 867 138,—

2.

EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS

2 0.

EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS

34 351 000

34 197 000

33 105 000,—

2. cím – Összesen

34 351 000

34 197 000

33 105 000,—

3.

HARMADIK ÁLLAMOK HOZZÁJÁRULÁSAI

3 0.

HARMADIK ÁLLAMOK HOZZÁJÁRULÁSAI

1 692 000

1 650 000

1 728 585,—

3. cím – Összesen

1 692 000

1 650 000

1 728 585,—

4.

MÁSOK HOZZÁJÁRULÁSA

4 0.

MÁSOK HOZZÁJÁRULÁSAI

365 000

673 000

321 607,—

4. cím – Összesen

365 000

673 000

321 607,—

5.

ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK

5 0.

ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK

771 000

600 000

1 743 910,—

5. cím – Összesen

771 000

600 000

1 743 910,—

6.

FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

6 0.

FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

13 906,—

6. cím – Összesen

p.m.

p.m.

13 906,—

7.

KÖLTSÉGVETÉSI KORREKCIÓK

7 0.

KÖLTSÉGVETÉSI KORREKCIÓK

27 135 133

27 135 133

0,—

7. cím – Összesen

27 135 133

27 135 133

0,—

VÉGÖSSZEG

139 554 133

137 214 133

91 780 146,—

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2011. évi előirányzatok | 2010. évi előirányzatok | 2009. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY |
| 1 1. | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 57 271 000 | 51 692 000 | 43 529 658,— |
| 1 2. | MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 1 510 000 | 1 790 000 | 1 492 970,— |
| 1 3. | KIKÜLDETÉSEK ÉS UTAZÁSOK | 114 000 | 136 000 | 84 472,— |
| 1 4. | SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA | 2 732 000 | 2 698 000 | 1 661 919,— |
| 1 7. | FOGADÁSOK ÉS RENDEZVÉNYEK | 162 000 | 114 000 | 118 158,— |
| | 1. cím – Összesen | 61 789 000 | 56 430 000 | 46 887 177,— |
| 2. |
| ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0. | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 7 504 000 | 7 451 000 | 7 440 116,— |
| 2 1. | INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA | 4 030 000 | 4 480 000 | 3 332 634,— |
| 2 2. | INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 111 000 | 212 000 | 204 448,— |
| 2 3. | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 1 045 000 | 1 184 000 | 1 224 543,— |
| 2 4. | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | 857 000 | 855 000 | 724 721,— |
| | 2. cím – Összesen | 13 547 000 | 14 182 000 | 12 926 462,— |
| 3. |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 0. | TANÚSÍTÁSI TEVÉKENYSÉGEK | 28 905 000 | 26 995 000 | 19 887 945,— |
| 3 1. | S (STANDARDIZÁCIÓS) TEVÉKENYSÉGEK | 610 000 | 400 000 | 266 459,— |
| 3 2. | ADATBÁZIS FEJLESZTÉSE | 2 540 000 | 4 298 000 | 5 418 629,— |
| 3 3. | TÁJÉKOZTATÁS ÉS KIADVÁNYOK | 420 000 | 324 000 | 458 404,— |
| 3 4. | TALÁLKOZÓK KÖLTSÉGEI | 778 000 | 781 000 | 378 625,— |
| 3 5. | FORDÍTÁSI ÉS TOLMÁCSOLÁSI KÖLTSÉGEK | 1 806 000 | 1 361 000 | 537 088,— |
| 3 6. | SZABÁLYOZÁSI TEVÉKENYSÉGEK | 1 098 000 | 1 427 000 | 3 055 070,— |
| 3 7. | KIKÜLDETÉSI, FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 5 491 000 | 5 631 000 | 4 529 000,— |
| 3 8. | MŰSZAKI SZAKKÉPZÉS | 445 000 | 425 000 | 118 636,— |
| 3 9. | ÜGYVEZETÉSI TEVÉKENYSÉGEK | 393 000 | 665 000 | 939 743,— |
| | 3. cím – Összesen | 42 486 000 | 42 307 000 | 35 589 599,— |
| 4. |
| SPECIÁLIS TEVÉKENYSÉGEK, PROGRAMOK |
| 4 0. | MŰSZAKI EGYÜTTMŰKÖDÉS HARMADIK ORSZÁGOKKAL | 365 000 | 673 000 | 326 491,— |
| 4 1. | KUTATÁSI PROGRAMOK | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 4. cím – Összesen | 365 000 | 673 000 | 326 491,— |
| 5. |
| EGYÉB KIADÁSOK |
| 5 0. | CÉLTARTALÉKOK | 21 367 133 | 23 622 133 | 0,— |
| | 5. cím – Összesen | 21 367 133 | 23 622 133 | 0,— |
| | VÉGÖSSZEG | 139 554 133 | 137 214 133 | 95 729 729,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2011. évi előirányzatok

2010. évi előirányzatok

2009. évi teljesítés

1.

ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY

1 1.

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

57 271 000

51 692 000

43 529 658,—

1 2.

MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 510 000

1 790 000

1 492 970,—

1 3.

KIKÜLDETÉSEK ÉS UTAZÁSOK

114 000

136 000

84 472,—

1 4.

SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

2 732 000

2 698 000

1 661 919,—

1 7.

FOGADÁSOK ÉS RENDEZVÉNYEK

162 000

114 000

118 158,—

1. cím – Összesen

61 789 000

56 430 000

46 887 177,—

2.

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0.

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

7 504 000

7 451 000

7 440 116,—

2 1.

INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA

4 030 000

4 480 000

3 332 634,—

2 2.

INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

111 000

212 000

204 448,—

2 3.

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

1 045 000

1 184 000

1 224 543,—

2 4.

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

857 000

855 000

724 721,—

2. cím – Összesen

13 547 000

14 182 000

12 926 462,—

3.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 0.

TANÚSÍTÁSI TEVÉKENYSÉGEK

28 905 000

26 995 000

19 887 945,—

3 1.

S (STANDARDIZÁCIÓS) TEVÉKENYSÉGEK

610 000

400 000

266 459,—

3 2.

ADATBÁZIS FEJLESZTÉSE

2 540 000

4 298 000

5 418 629,—

3 3.

TÁJÉKOZTATÁS ÉS KIADVÁNYOK

420 000

324 000

458 404,—

3 4.

TALÁLKOZÓK KÖLTSÉGEI

778 000

781 000

378 625,—

3 5.

FORDÍTÁSI ÉS TOLMÁCSOLÁSI KÖLTSÉGEK

1 806 000

1 361 000

537 088,—

3 6.

SZABÁLYOZÁSI TEVÉKENYSÉGEK

1 098 000

1 427 000

3 055 070,—

3 7.

KIKÜLDETÉSI, FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

5 491 000

5 631 000

4 529 000,—

3 8.

MŰSZAKI SZAKKÉPZÉS

445 000

425 000

118 636,—

3 9.

ÜGYVEZETÉSI TEVÉKENYSÉGEK

393 000

665 000

939 743,—

3. cím – Összesen

42 486 000

42 307 000

35 589 599,—

4.

SPECIÁLIS TEVÉKENYSÉGEK, PROGRAMOK

4 0.

MŰSZAKI EGYÜTTMŰKÖDÉS HARMADIK ORSZÁGOKKAL

365 000

673 000

326 491,—

4 1.

KUTATÁSI PROGRAMOK

p.m.

p.m.

0,—

4. cím – Összesen

365 000

673 000

326 491,—

5.

EGYÉB KIADÁSOK

5 0.

CÉLTARTALÉKOK

21 367 133

23 622 133

0,—

5. cím – Összesen

21 367 133

23 622 133

0,—

VÉGÖSSZEG

139 554 133

137 214 133

95 729 729,—

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | Állandó pozíciók | Határozott munkaszerződéses pozíciók |
| --- | --- | --- |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2011 | 2010 | 2009 |
| AD 16 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 2 | 5 |
| AD 14 | — | — | — | 8 | 6 | 2 |
| AD 13 | — | — | — | 14 | 12 | 10 |
| AD 12 | — | — | — | 30 | 26 | 24 |
| AD 11 | — | — | — | 51 | 50 | 35 |
| AD 10 | — | — | — | 64 | 55 | 48 |
| AD 9 | — | — | — | 84 | 75 | 68 |
| AD 8 | — | — | — | 94 | 104 | 92 |
| AD 7 | — | — | — | 58 | 58 | 59 |
| AD 6 | — | — | — | 38 | 55 | 44 |
| AD 5 | — | — | — | 5 | 4 | 6 |
| AD összesen | — | — | — | 448 | 447 | 393 |
| AST 11 | — | — | — | | — | — |
| AST 10 | — | — | — | | — | — |
| AST 9 | — | — | — | | — | — |
| AST 8 | — | — | — | | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 5 | 3 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 11 | 7 | 4 |
| AST 5 | — | — | — | 27 | 24 | 18 |
| AST 4 | — | — | — | 31 | 30 | 30 |
| AST 3 | — | — | — | 28 | 30 | 31 |
| AST 2 | — | — | — | 17 | 18 | 24 |
| AST 1 | — | — | — | 7 | 11 | 4 |
| AST összesen | — | — | — | 126 | 123 | 113 |
| Összesen | — | — | — | 574 | 570 | 506 |

Besorolás és fokozat

Állandó pozíciók

Határozott munkaszerződéses pozíciók

2011

2010

2009

2011

2010

2009

AD 16

—

—

—

1

—

—

AD 15

—

—

—

1

2

5

AD 14

—

—

—

8

6

2

AD 13

—

—

—

14

12

10

AD 12

—

—

—

30

26

24

AD 11

—

—

—

51

50

35

AD 10

—

—

—

64

55

48

AD 9

—

—

—

84

75

68

AD 8

—

—

—

94

104

92

AD 7

—

—

—

58

58

59

AD 6

—

—

—

38

55

44

AD 5

—

—

—

5

4

6

AD összesen

—

—

—

448

447

393

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

5

3

2

AST 6

—

—

—

11

7

4

AST 5

—

—

—

27

24

18

AST 4

—

—

—

31

30

30

AST 3

—

—

—

28

30

31

AST 2

—

—

—

17

18

24

AST 1

—

—

—

7

11

4

AST összesen

—

—

—

126

123

113

Összesen

—

—

—

574

570

506

---

| 31.3.2011 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 100/77 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 100/77

---

Az Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2011. pénzügyi évre vonatkozóan

(2011/C 100/15)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2011-ös pénzügyi év | 2010-es pénzügyi év | 2009-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS |
| 1 0. | EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS | 7 931 858 | 7 928 200 | 7 930 000,— |
| | 1. cím – Összesen | 7 931 858 | 7 928 200 | 7 930 000,— |
| 2. |
| HARMADIK ÁLLAMOK HOZZÁJÁRULÁSA |
| 2 0. | HARMADIK ÁLLAMOK HOZZÁJÁRULÁSA | 171 063 | 184 988 | 187 200,— |
| | 2. cím – Összesen | 171 063 | 184 988 | 187 200,— |
| 3. |
| EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK |
| 3 0. | EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 3. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4. |
| ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK |
| 4 0. | ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 4. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 0,— |
| | VÉGÖSSZEG | 8 102 921 | 8 113 188 | 8 117 200,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2011-ös pénzügyi év

2010-es pénzügyi év

2009-es pénzügyi év

1.

EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS

1 0.

EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS

7 931 858

7 928 200

7 930 000,—

1. cím – Összesen

7 931 858

7 928 200

7 930 000,—

2.

HARMADIK ÁLLAMOK HOZZÁJÁRULÁSA

2 0.

HARMADIK ÁLLAMOK HOZZÁJÁRULÁSA

171 063

184 988

187 200,—

2. cím – Összesen

171 063

184 988

187 200,—

3.

EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK

3 0.

EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK

p.m.

p.m.

0,—

3. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0,—

4.

ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK

4 0.

ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK

p.m.

p.m.

0,—

4. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0,—

VÉGÖSSZEG

8 102 921

8 113 188

8 117 200,—

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2011. évi előirányzatok | 2010. évi előirányzatok | 2009. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY |
| 1 1. | AKTIV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 4 669 500 | 4 375 000 | 4 010 034,57 |
| 1 2. | MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 294 964 | 344 200 | 300 864,08 |
| 1 3. | SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KÉPZÉS | 155 500 | 144 000 | 111 802,77 |
| 1 4. | IDEIGLENES TÁMOGATÁS | 215 000 | 264 000 | 397 056,16 |
| | 1. cím – Összesen | 5 334 964 | 5 127 200 | 4 819 757,58 |
| 2. |
| AZ ÜGYNÖKSÉG MŰKÖDÉSE |
| 2 0. | ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 189 000 | 172 000 | 165 882,03 |
| 2 1. | INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 31 000 | 42 000 | 36 720,41 |
| 2 2. | FOLYÓ IGAZGATÁSI KIADÁSOK | 85 000 | 168 000 | 120 021,90 |
| 2 3. | IKT (INFORMÁCIÓ- ÉS KOMMUNIKÁCIÓTECHNOLÓGIA) | 190 000 | 249 000 | 159 730,38 |
| | 2. cím – Összesen | 495 000 | 631 000 | 482 354,72 |
| 3. |
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
| 3 0. | CSOPORTOK TEVÉKENYSÉGEI | 638 000 | 714 000 | 622 054,85 |
| 3 2. | EGYÉB OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK | 234 957 | 265 988 | 434 633,96 |
| 3 3. | AZ EGYÜTTMŰKÖDÉSI ÉS TÁMOGATÁSI OSZTÁLY MŰVELETEI | 586 000 | 355 000 | 326 947,11 |
| 3 4. | BELSŐ ELLENŐRZÉSI EGYSÉG | p.m. | 25 000 | 0,— |
| 3 5. | A MŰSZAKI OSZTÁLY MŰVELETEI | 814 000 | 1 015 000 | 887 407,93 |
| | 3. cím – Összesen | 2 272 957 | 2 374 988 | 2 271 043,85 |
| | VÉGÖSSZEG | 8 102 921 | 8 133 188 | 7 573 156,15 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2011. évi előirányzatok

2010. évi előirányzatok

2009. évi teljesítés

1.

ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY

1 1.

AKTIV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

4 669 500

4 375 000

4 010 034,57

1 2.

MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

294 964

344 200

300 864,08

1 3.

SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KÉPZÉS

155 500

144 000

111 802,77

1 4.

IDEIGLENES TÁMOGATÁS

215 000

264 000

397 056,16

1. cím – Összesen

5 334 964

5 127 200

4 819 757,58

2.

AZ ÜGYNÖKSÉG MŰKÖDÉSE

2 0.

ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

189 000

172 000

165 882,03

2 1.

INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

31 000

42 000

36 720,41

2 2.

FOLYÓ IGAZGATÁSI KIADÁSOK

85 000

168 000

120 021,90

2 3.

IKT (INFORMÁCIÓ- ÉS KOMMUNIKÁCIÓTECHNOLÓGIA)

190 000

249 000

159 730,38

2. cím – Összesen

495 000

631 000

482 354,72

3.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

3 0.

CSOPORTOK TEVÉKENYSÉGEI

638 000

714 000

622 054,85

3 2.

EGYÉB OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK

234 957

265 988

434 633,96

3 3.

AZ EGYÜTTMŰKÖDÉSI ÉS TÁMOGATÁSI OSZTÁLY MŰVELETEI

586 000

355 000

326 947,11

3 4.

BELSŐ ELLENŐRZÉSI EGYSÉG

p.m.

25 000

0,—

3 5.

A MŰSZAKI OSZTÁLY MŰVELETEI

814 000

1 015 000

887 407,93

3. cím – Összesen

2 272 957

2 374 988

2 271 043,85

VÉGÖSSZEG

8 102 921

8 133 188

7 573 156,15

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| Jóváhagyva | Jóváhagyva |
| Állandó | Ideiglenes | Állandó | Ideiglenes |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 4 | — | 5 |
| AD 9 | — | 7 | — | 6 |
| AD 8 | — | 5 | — | 5 |
| AD 7 | — | 9 | — | 9 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| AD kategória összesen | — | 29 | — | 29 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 1 |
| AST 5 | — | 7 | — | 6 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | 3 | — | 5 |
| AST 1 | — | 2 | — | 0 |
| AST kategória összesen | — | 15 | — | 15 |
| Összes alkalmazott | — | 44 | — | 44 |

Besorolás és fokozat

2010

2011

Jóváhagyva

Jóváhagyva

Állandó

Ideiglenes

Állandó

Ideiglenes

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

3

—

3

AD 11

—

—

—

—

AD 10

—

4

—

5

AD 9

—

7

—

6

AD 8

—

5

—

5

AD 7

—

9

—

9

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

AD kategória összesen

—

29

—

29

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

1

AST 5

—

7

—

6

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

2

—

2

AST 2

—

3

—

5

AST 1

—

2

—

0

AST kategória összesen

—

15

—

15

Összes alkalmazott

—

44

—

44

---

| 31.3.2011 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 100/81 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 100/81

---

Az Európai Vasúti Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2011. pénzügyi évre vonatkozóan

(2011/C 100/16)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2011-ös pénzügyi év | 2010-es pénzügyi év | 2009-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL |
| 1 0. | SAJÁT BEVÉTELEK | 5 000 | 15 000 | 0,— |
| | 1. cím – Összesen | 5 000 | 15 000 | 0,— |
| 2. |
| A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS |
| 2 0. | A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS | 25 303 540 | 23 474 000 | 21 000 000,— |
| | 2. cím – Összesen | 25 303 540 | 23 474 000 | 21 000 000,— |
| 3. |
| HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSA |
| 3 0. | HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSA | 680 125 | 658 240 | 0,— |
| | 3. cím – Összesen | 680 125 | 658 240 | 0,— |
| 9. |
| EGYÉB BEVÉTELEK |
| 9 0. | EGYÉB BEVÉTELEK | — | — | 0,— |
| 9 9. | AZ ELŐZETES KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZET HELYREÁLLÍTÁSA, A TARTALÉKOK KIVÉTELÉVEL | — | — | 0,— |
| | 9. cím – Összesen | — | — | 0,— |
| | VÉGÖSSZEG | 25 988 665 | 24 147 240 | 21 000 000,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2011-ös pénzügyi év

2010-es pénzügyi év

2009-es pénzügyi év

1.

BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL

1 0.

SAJÁT BEVÉTELEK

5 000

15 000

0,—

1. cím – Összesen

5 000

15 000

0,—

2.

A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

2 0.

A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

25 303 540

23 474 000

21 000 000,—

2. cím – Összesen

25 303 540

23 474 000

21 000 000,—

3.

HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSA

3 0.

HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSA

680 125

658 240

0,—

3. cím – Összesen

680 125

658 240

0,—

9.

EGYÉB BEVÉTELEK

9 0.

EGYÉB BEVÉTELEK

—

—

0,—

9 9.

AZ ELŐZETES KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZET HELYREÁLLÍTÁSA, A TARTALÉKOK KIVÉTELÉVEL

—

—

0,—

9. cím – Összesen

—

—

0,—

VÉGÖSSZEG

25 988 665

24 147 240

21 000 000,—

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2011. évi előirányzatok | 2010. évi előirányzatok | 2009. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY |
| 1 1. | AKTIV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 14 970 000 | 13 314 240 | 11 948 508,— |
| 1 3. | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 120 000 | 150 000 | 94 730,— |
| 1 4. | SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA | 295 000 | 295 000 | 228 120,— |
| 1 5. | AZ EURÓPAI VASÚTI ÜGYNÖKSÉG ÉS A KÖZSZEKTOR ALKALMAZOTTAINAK CSEREPROGRAMJA | 250 000 | 180 000 | 115 374,— |
| 1 7. | FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 10 000 | 10 000 | 7 707,— |
| 1 9. | NYUGDÍJAK | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 1. cím – Összesen | 15 645 000 | 13 949 240 | 12 394 439,— |
| 2. |
| ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0. | INGATLANBEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETEK BÉRLETI DÍJA ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 1 276 000 | 1 178 000 | 741 528,— |
| 2 1. | ADATFELDOLGOZÁS | 440 000 | 755 000 | 400 840,— |
| 2 2. | INGÓ VAGYON ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 315 000 | 269 000 | 193 569,— |
| 2 3. | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 180 000 | 154 000 | 109 752,— |
| 2 4. | POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS | 205 000 | 175 000 | 135 266,— |
| 2 5. | ÉRTEKEZLETEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK | 84 000 | 84 000 | 41 171,— |
| | 2. cím – Összesen | 2 500 000 | 2 615 000 | 1 622 126,— |
| 3. |
| MEGHATÁROZOTT FELADATOK TELJESÍTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK |
| 3 0. | A KÖZVETLENÜL A 881/2004/EK RENDELETHEZ KAPCSOLÓDÓ MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK | 5 473 000 | 4 928 000 | 1 611 747,— |
| 3 1. | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 2 370 665 | 2 655 000 | 423 772,— |
| | 3. cím – Összesen | 7 843 665 | 7 583 000 | 2 035 519,— |
| 9. |
| KÜLÖN MEG NEM HATÁROZOTT KIADÁSOK |
| 9 9. | ELŐZETES KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZET HELYREÁLLÍTÁSA, A TARTALÉKOK NÉLKÜL | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 9. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 0,— |
| | VÉGÖSSZEG | 25 988 665 | 24 147 240 | 16 052 084,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2011. évi előirányzatok

2010. évi előirányzatok

2009. évi teljesítés

1.

ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY

1 1.

AKTIV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

14 970 000

13 314 240

11 948 508,—

1 3.

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

120 000

150 000

94 730,—

1 4.

SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

295 000

295 000

228 120,—

1 5.

AZ EURÓPAI VASÚTI ÜGYNÖKSÉG ÉS A KÖZSZEKTOR ALKALMAZOTTAINAK CSEREPROGRAMJA

250 000

180 000

115 374,—

1 7.

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

10 000

10 000

7 707,—

1 9.

NYUGDÍJAK

p.m.

p.m.

0,—

1. cím – Összesen

15 645 000

13 949 240

12 394 439,—

2.

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0.

INGATLANBEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETEK BÉRLETI DÍJA ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

1 276 000

1 178 000

741 528,—

2 1.

ADATFELDOLGOZÁS

440 000

755 000

400 840,—

2 2.

INGÓ VAGYON ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

315 000

269 000

193 569,—

2 3.

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

180 000

154 000

109 752,—

2 4.

POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS

205 000

175 000

135 266,—

2 5.

ÉRTEKEZLETEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK

84 000

84 000

41 171,—

2. cím – Összesen

2 500 000

2 615 000

1 622 126,—

3.

MEGHATÁROZOTT FELADATOK TELJESÍTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK

3 0.

A KÖZVETLENÜL A 881/2004/EK RENDELETHEZ KAPCSOLÓDÓ MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK

5 473 000

4 928 000

1 611 747,—

3 1.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

2 370 665

2 655 000

423 772,—

3. cím – Összesen

7 843 665

7 583 000

2 035 519,—

9.

KÜLÖN MEG NEM HATÁROZOTT KIADÁSOK

9 9.

ELŐZETES KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZET HELYREÁLLÍTÁSA, A TARTALÉKOK NÉLKÜL

p.m.

p.m.

0,—

9. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0,—

VÉGÖSSZEG

25 988 665

24 147 240

16 052 084,—

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | Állandó állások | Ideiglenes állások |
| --- | --- | --- |
| 2009 | 2010 | 2011 | 2009 | 2010 | 2011 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | 1 | 2 |
| AD 10 | — | — | — | 7 | 11 | 14 |
| AD 9 | — | — | — | 25 | 28 | 26 |
| AD 8 | — | — | — | 25 | 21 | 18 |
| AD 7 | — | — | — | 3 | 6 | 9 |
| AD 6 | — | — | — | 17 | 22 | 27 |
| AD 5 | — | — | — | 9 | 9 | 4 |
| Részösszeg AD | — | — | — | 87 | 99 | 101 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 5 | 6 | 7 |
| AST 4 | — | — | — | 5 | 4 | 6 |
| AST 3 | — | — | — | 5 | 8 | 6 |
| AST 2 | — | — | — | 8 | 9 | 10 |
| AST 1 | — | — | — | 10 | 8 | 9 |
| Részösszeg AST | — | — | — | 37 | 40 | 43 |
| Összesen | — | — | — | 124 | 139 | 144 |

Besorolás és fokozat

Állandó állások

Ideiglenes állások

2009

2010

2011

2009

2010

2011

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

1

2

AD 10

—

—

—

7

11

14

AD 9

—

—

—

25

28

26

AD 8

—

—

—

25

21

18

AD 7

—

—

—

3

6

9

AD 6

—

—

—

17

22

27

AD 5

—

—

—

9

9

4

Részösszeg AD

—

—

—

87

99

101

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

1

2

2

AST 7

—

—

—

3

2

2

AST 6

—

—

—

—

1

1

AST 5

—

—

—

5

6

7

AST 4

—

—

—

5

4

6

AST 3

—

—

—

5

8

6

AST 2

—

—

—

8

9

10

AST 1

—

—

—

10

8

9

Részösszeg AST

—

—

—

37

40

43

Összesen

—

—

—

124

139

144

Szerződéses (teljes alkalmazásban foglalkoztatottakkal egyenértékű) alkalmazottak és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 4 | 4 |
| FG III | 1 | — |
| FG II | 7 | 6 |
| FG I | 3 | 2 |
| FG összesen | 15 | 12 |
| Kihelyezett nemzeti szakértők | 6 | 5 |
| Összesen | 21 | 17 |

Szerződéses alkalmazottak

2011

2010

FG IV

4

4

FG III

1

—

FG II

7

6

FG I

3

2

FG összesen

15

12

Kihelyezett nemzeti szakértők

6

5

Összesen

21

17

---

| 31.3.2011 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 100/87 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 100/87

---

Az Eurojust bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2011. pénzügyi évre vonatkozóan

(2011/C 100/17)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2011-ös pénzügyi év | 2010-es pénzügyi év | 2009-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. |
| BEVÉTELEK |
| 9 0. | ÉVES JÖVEDELEM | 31 733 740 | 32 322 380 | 28 177 688,— |
| | 9. cím – Összesen | 31 733 740 | 32 322 380 | 28 177 688,— |
| | VÉGÖSSZEG | 31 733 740 | 32 322 380 | 28 177 688,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2011-ös pénzügyi év

2010-es pénzügyi év

2009-es pénzügyi év

9.

BEVÉTELEK

9 0.

ÉVES JÖVEDELEM

31 733 740

32 322 380

28 177 688,—

9. cím – Összesen

31 733 740

32 322 380

28 177 688,—

VÉGÖSSZEG

31 733 740

32 322 380

28 177 688,—

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2011. évi előirányzatok | 2010. évi előirányzatok | 2009. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| AZ INTÉZMÉNYNÉL FOGLALKOZTATOTT SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
| 1 1. | AKTÍVAN FOGLALKOZTATOTT SZEMÉLYZET | 15 970 089 | 15 905 317 | 12 062 192,— |
| 1 3. | KIKÜLDETÉSEK ÉS ÚTIKÖLTSÉGEK | 90 000 | 78 000 | 66 343,— |
| 1 4. | SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA | 136 388 | 124 060 | 94 989,— |
| 1 6. | SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK | 81 500 | 85 000 | 61 468,— |
| 1 7. | VENDÉGLÁTÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 13 500 | 5 000 | 7 525,— |
| | 1. cím – Összesen | 16 291 477 | 16 197 377 | 12 292 517,— |
| 2. |
| INGATLANBEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETBÉRLET ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |
| 2 0. | HELYISÉGEK BÉRLÉSE | 5 442 000 | 5 278 000 | 5 738 336,— |
| 2 1. | ADATFELDOLGOZÁS | 518 300 | 206 100 | 419 352,— |
| 2 2. | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 193 500 | 101 000 | 253 463,— |
| 2 3. | FOLYÓ ADMINISZTRÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 135 000 | 128 500 | 52 815,— |
| 2 4. | POSTAI KÖLTSÉGEK, TELEKOMMUNIKÁCIÓ ÉS SZÁMÍTÓGÉPES INFRASTRUKTÚRA | 1 070 128 | 1 388 600 | 785 442,— |
| | 2. cím – Összesen | 7 358 928 | 7 102 200 | 7 249 408,— |
| 3. |
| ÜZEMI KÖLTSÉGEK |
| 3 0. | ÉRTEKEZLETEKKEL, SZEMINÁRIUMOKKAL ÉS REPREZENTÁCIÓVAL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK | 1 996 000 | 2 001 500 | 1 653 021,— |
| 3 1. | ÜZEMI ÉS SZAKÉRTŐI KÜLDETÉSEK | 2 019 109 | 1 690 716 | 1 503 730,— |
| 3 2. | KÖZÖNSÉGKAPCSOLATOK ÉS WEBOLDAL | 496 000 | 630 000 | 416 037,— |
| 3 3. | ADATOKKAL ÉS DOKUMENTÁCIÓVAL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK | 2 722 825 | 1 840 928 | 1 653 770,— |
| 3 4. | ESETEKHEZ KAPCSOLÓDÓ FORDÍTÁSI MUNKÁK | 165 000 | 164 000 | 132 000,— |
| 3 5. | EJN-PROJEKTEK, -ÉRTEKEZLETEK ÉS REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK | 522 000 | 485 000 | 378 775,— |
| 3 6. | JSB-ÉRTEKEZLETEKKEL ÉS -REPREZENTÁCIÓVAL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK | 52 400 | 51 500 | 44 939,— |
| 3 7. | KÖZÖS NYOMOZÓCSOPORTOK ÜLÉSEI ÉS EGYÉB KÖLTSÉGEK | 55 000 | — | 0,— |
| 3 8. | NÉPIRTÁSSAL KAPCSOLATOS ÜLÉSEK ÉS EGYÉB KÖLTSÉGEK | 55 000 | — | 0,— |
| 3 9. | EURÓPAI PARTENERK A KORRUPCIÓ ELLEN, ÜLÉSEK ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | p.m. | — | 0,— |
| | 3. cím – Összesen | 8 083 334 | 6 863 644 | 5 782 272,— |
| 4. |
| EUROJUST-BIZOTTSÁG KÖZÖS PROJEKTEK |
| 4 0. | AGIS PROJEKT | — | — | 1 376 364,— |
| 4 1. | BÜNTETŐ IGAZSÁGÜGYI PROGRAMOKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL | — | 2 159 160 | 300 649,— |
| | 4. cím – Összesen | — | 2 159 160 | 1 677 013,— |
| | VÉGÖSSZEG | 31 733 739 | 32 322 381 | 27 001 210,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2011. évi előirányzatok

2010. évi előirányzatok

2009. évi teljesítés

1.

AZ INTÉZMÉNYNÉL FOGLALKOZTATOTT SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 1.

AKTÍVAN FOGLALKOZTATOTT SZEMÉLYZET

15 970 089

15 905 317

12 062 192,—

1 3.

KIKÜLDETÉSEK ÉS ÚTIKÖLTSÉGEK

90 000

78 000

66 343,—

1 4.

SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

136 388

124 060

94 989,—

1 6.

SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK

81 500

85 000

61 468,—

1 7.

VENDÉGLÁTÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

13 500

5 000

7 525,—

1. cím – Összesen

16 291 477

16 197 377

12 292 517,—

2.

INGATLANBEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETBÉRLET ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 0.

HELYISÉGEK BÉRLÉSE

5 442 000

5 278 000

5 738 336,—

2 1.

ADATFELDOLGOZÁS

518 300

206 100

419 352,—

2 2.

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

193 500

101 000

253 463,—

2 3.

FOLYÓ ADMINISZTRÁCIÓS KÖLTSÉGEK

135 000

128 500

52 815,—

2 4.

POSTAI KÖLTSÉGEK, TELEKOMMUNIKÁCIÓ ÉS SZÁMÍTÓGÉPES INFRASTRUKTÚRA

1 070 128

1 388 600

785 442,—

2. cím – Összesen

7 358 928

7 102 200

7 249 408,—

3.

ÜZEMI KÖLTSÉGEK

3 0.

ÉRTEKEZLETEKKEL, SZEMINÁRIUMOKKAL ÉS REPREZENTÁCIÓVAL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK

1 996 000

2 001 500

1 653 021,—

3 1.

ÜZEMI ÉS SZAKÉRTŐI KÜLDETÉSEK

2 019 109

1 690 716

1 503 730,—

3 2.

KÖZÖNSÉGKAPCSOLATOK ÉS WEBOLDAL

496 000

630 000

416 037,—

3 3.

ADATOKKAL ÉS DOKUMENTÁCIÓVAL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK

2 722 825

1 840 928

1 653 770,—

3 4.

ESETEKHEZ KAPCSOLÓDÓ FORDÍTÁSI MUNKÁK

165 000

164 000

132 000,—

3 5.

EJN-PROJEKTEK, -ÉRTEKEZLETEK ÉS REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK

522 000

485 000

378 775,—

3 6.

JSB-ÉRTEKEZLETEKKEL ÉS -REPREZENTÁCIÓVAL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK

52 400

51 500

44 939,—

3 7.

KÖZÖS NYOMOZÓCSOPORTOK ÜLÉSEI ÉS EGYÉB KÖLTSÉGEK

55 000

—

0,—

3 8.

NÉPIRTÁSSAL KAPCSOLATOS ÜLÉSEK ÉS EGYÉB KÖLTSÉGEK

55 000

—

0,—

3 9.

EURÓPAI PARTENERK A KORRUPCIÓ ELLEN, ÜLÉSEK ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

p.m.

—

0,—

3. cím – Összesen

8 083 334

6 863 644

5 782 272,—

4.

EUROJUST-BIZOTTSÁG KÖZÖS PROJEKTEK

4 0.

AGIS PROJEKT

—

—

1 376 364,—

4 1.

BÜNTETŐ IGAZSÁGÜGYI PROGRAMOKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL

—

2 159 160

300 649,—

4. cím – Összesen

—

2 159 160

1 677 013,—

VÉGÖSSZEG

31 733 739

32 322 381

27 001 210,—

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | Pozíciók |
| --- | --- |
| 2009 | 2010 | 2011 |
| A költségvetés által jóváhagyott | A költségvetés által jóváhagyott | A költségvetés által jóváhagyott |
| Állandó | Ideiglenes | Állandó | Ideiglenes | Állandó | Ideiglenes |
| AD 16 | — | — | — | 1 | — | 0 |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 4 | — | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 6 | — | 6 |
| AD 8 | — | — | — | 5 | — | 7 |
| AD 7 | — | — | — | 14 | — | 14 |
| AD 6 | — | — | — | 17 | — | 17 |
| AD 5 | — | — | — | 4 | — | 5 |
| „AD” kategória összesen | — | — | — | 52 | — | 53 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 1 | — | 0 |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 1 | — | 0 |
| AST 5 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 18 | — | 30 |
| AST 3 | — | — | — | 61 | — | 56 |
| AST 2 | — | — | — | 28 | — | 21 |
| AST 1 | — | — | — | 21 | — | 23 |
| „AST” kategória összesen | — | — | — | 133 | — | 133 |
| Általános összesített | — | — | — | 185 | — | 186 |
| Összes alkalmazott | 185 | 185 | 186 |

Besorolás és fokozat

Pozíciók

2009

2010

2011

A költségvetés által jóváhagyott

A költségvetés által jóváhagyott

A költségvetés által jóváhagyott

Állandó

Ideiglenes

Állandó

Ideiglenes

Állandó

Ideiglenes

AD 16

—

—

—

1

—

0

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

1

AD 13

—

—

—

1

—

1

AD 12

—

—

—

—

—

1

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

4

—

1

AD 9

—

—

—

6

—

6

AD 8

—

—

—

5

—

7

AD 7

—

—

—

14

—

14

AD 6

—

—

—

17

—

17

AD 5

—

—

—

4

—

5

„AD” kategória összesen

—

—

—

52

—

53

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

1

—

0

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

1

—

0

AST 5

—

—

—

2

—

2

AST 4

—

—

—

18

—

30

AST 3

—

—

—

61

—

56

AST 2

—

—

—

28

—

21

AST 1

—

—

—

21

—

23

„AST” kategória összesen

—

—

—

133

—

133

Általános összesített

—

—

—

185

—

186

Összes alkalmazott

185

185

186

Szerződéses (teljes alkalmazásban foglalkoztatottakkal egyenértékű) alkalmazottak és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 13 | 13 | 20 |
| FG III | 18 | 18 | 17 |
| FG II | 1 | 1 | 3 |
| FG I | 10 | 10 | 10 |
| FG összesen | 42 | 42 | 50 |
| Kihelyezett nemzeti szakértők | 30 | 30 | 30 |
| Összesen | 72 | 72 | 80 |

Szerződéses alkalmazottak

2009

2010

2011

FG IV

13

13

20

FG III

18

18

17

FG II

1

1

3

FG I

10

10

10

FG összesen

42

42

50

Kihelyezett nemzeti szakértők

30

30

30

Összesen

72

72

80

---

| 31.3.2011 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 100/93 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 100/93

---

Az Európai Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2011. pénzügyi évre vonatkozóan

(2011/C 100/18)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2011-ös pénzügyi év | 2010-es pénzügyi év | 2009-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS |
| 1 0. | EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS | 49 953 237 | 48 974 497 | 47 694 258,— |
| | 1. cím – Összesen | 49 953 237 | 48 974 497 | 47 694 258,— |
| 2. |
| EGYÉB BEVÉTELEK |
| 2 0. | INGÓ ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1. | BÉRBEADÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2. | FIZETSÉG ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL ÉS AZ EZEKÉRT BIZTOSÍTOTT JUTTATÁSOK | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 3. | KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK MEGTÉRÍTÉSE | p.m. | p.m. | 231 346,— |
| 2 4. | ADOMÁNYOK ÉS HAGYATÉKOK | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5. | BEFEKTETÉSEKBŐL, BANKI KAMATOKBÓL ÉS EGYÉB BEVÉTELEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL; ÁRFOLYAMNYERESÉGEK | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 2. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 231 346,— |
| | VÉGÖSSZEG | 49 953 237 | 48 974 497 | 47 925 604,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2011-ös pénzügyi év

2010-es pénzügyi év

2009-es pénzügyi év

1.

EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS

1 0.

EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS

49 953 237

48 974 497

47 694 258,—

1. cím – Összesen

49 953 237

48 974 497

47 694 258,—

2.

EGYÉB BEVÉTELEK

2 0.

INGÓ ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL

p.m.

p.m.

0,—

2 1.

BÉRBEADÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

0,—

2 2.

FIZETSÉG ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL ÉS AZ EZEKÉRT BIZTOSÍTOTT JUTTATÁSOK

p.m.

p.m.

0,—

2 3.

KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK MEGTÉRÍTÉSE

p.m.

p.m.

231 346,—

2 4.

ADOMÁNYOK ÉS HAGYATÉKOK

p.m.

p.m.

0,—

2 5.

BEFEKTETÉSEKBŐL, BANKI KAMATOKBÓL ÉS EGYÉB BEVÉTELEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL; ÁRFOLYAMNYERESÉGEK

p.m.

p.m.

0,—

2. cím – Összesen

p.m.

p.m.

231 346,—

VÉGÖSSZEG

49 953 237

48 974 497

47 925 604,—

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2011. évi előirányzatok | 2010. évi előirányzatok | 2009. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| ALKALMAZOTTAK |
| 1 1. | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 27 820 000 | 25 992 300 | 24 462 849,— |
| 1 3. | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 700 000 | 685 000 | 591 128,— |
| 1 4. | SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA | 585 000 | 593 000 | 600 421,— |
| 1 5. | TISZTVISELŐK ÉS SZAKÉRTŐK CSERÉJE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6. | SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK | 600 000 | 540 000 | 637 353,— |
| 1 7. | FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 5 000 | 1 000 | 0,— |
| | 1. cím – Összesen | 29 710 000 | 27 811 300 | 26 291 751,— |
| 2. |
| ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0. | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 5 395 000 | 6 704 000 | 6 387 115,— |
| 2 1. | ADATFELDOLGOZÁS | 3 962 000 | 3 687 700 | 3 476 279,— |
| 2 2. | INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 309 000 | 322 000 | 671 947,— |
| 2 3. | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 296 000 | 254 300 | 182 632,— |
| 2 4. | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | 858 000 | 811 000 | 650 111,— |
| 2 5. | HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 6. | AZ OPERATÍV TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 9 423 237 | 9 384 197 | 8 713 537,— |
| | 2. cím – Összesen | 20 243 237 | 21 163 197 | 20 081 621,— |
| | VÉGÖSSZEG | 49 953 237 | 48 974 497 | 46 373 372,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2011. évi előirányzatok

2010. évi előirányzatok

2009. évi teljesítés

1.

ALKALMAZOTTAK

1 1.

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

27 820 000

25 992 300

24 462 849,—

1 3.

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

700 000

685 000

591 128,—

1 4.

SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

585 000

593 000

600 421,—

1 5.

TISZTVISELŐK ÉS SZAKÉRTŐK CSERÉJE

p.m.

p.m.

0,—

1 6.

SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK

600 000

540 000

637 353,—

1 7.

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

5 000

1 000

0,—

1. cím – Összesen

29 710 000

27 811 300

26 291 751,—

2.

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0.

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

5 395 000

6 704 000

6 387 115,—

2 1.

ADATFELDOLGOZÁS

3 962 000

3 687 700

3 476 279,—

2 2.

INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

309 000

322 000

671 947,—

2 3.

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

296 000

254 300

182 632,—

2 4.

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

858 000

811 000

650 111,—

2 5.

HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI

p.m.

p.m.

0,—

2 6.

AZ OPERATÍV TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

9 423 237

9 384 197

8 713 537,—

2. cím – Összesen

20 243 237

21 163 197

20 081 621,—

VÉGÖSSZEG

49 953 237

48 974 497

46 373 372,—

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | Állandó pozíciók | Határozott munkaszerződéses pozíciók |
| --- | --- | --- |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2011 | 2010 | 2009 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 3 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 8 | 5 | 7 |
| AD 11 | — | — | — | 3 | 5 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 14 | 11 | 7 |
| AD 9 | — | — | — | 10 | 20 | 19 |
| AD 8 | — | — | — | 17 | 15 | 13 |
| AD 7 | — | — | — | 5 | 3 | 8 |
| AD 6 | — | — | — | 6 | 5 | 3 |
| AD 5 | — | — | — | 6 | 3 | 3 |
| Részösszeg AD | — | — | — | 73 | 71 | 68 |
| AST 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 1 | — |
| AST 7 | — | — | — | 1 | 3 | 3 |
| AST 6 | — | — | — | 1 | 3 | 3 |
| AST 5 | — | — | — | 4 | 4 | 3 |
| AST 4 | — | — | — | 16 | 14 | 9 |
| AST 3 | — | — | — | 4 | 5 | 10 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Részösszeg AST | — | — | — | 29 | 31 | 31 |
| Összesen | — | — | — | 102 | 102 | 99 |

Besorolás és fokozat

Állandó pozíciók

Határozott munkaszerződéses pozíciók

2011

2010

2009

2011

2010

2009

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

3

3

2

AD 12

—

—

—

8

5

7

AD 11

—

—

—

3

5

5

AD 10

—

—

—

14

11

7

AD 9

—

—

—

10

20

19

AD 8

—

—

—

17

15

13

AD 7

—

—

—

5

3

8

AD 6

—

—

—

6

5

3

AD 5

—

—

—

6

3

3

Részösszeg AD

—

—

—

73

71

68

AST 11

—

—

—

1

1

1

AST 10

—

—

—

—

—

2

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

2

1

—

AST 7

—

—

—

1

3

3

AST 6

—

—

—

1

3

3

AST 5

—

—

—

4

4

3

AST 4

—

—

—

16

14

9

AST 3

—

—

—

4

5

10

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Részösszeg AST

—

—

—

29

31

31

Összesen

—

—

—

102

102

99

Szerződéses (teljes alkalmazásban foglalkoztatottakkal egyenértékű) alkalmazottak és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 99 | 75 |
| FG III + FG II + FG I | 227 | 247 |
| FG összesen | 326 | 322 |
| Kihelyezett nemzeti szakértők | 0 | — |
| Összesen | 326 | 322 |

Szerződéses alkalmazottak

2011

2010

FG IV

99

75

FG III + FG II + FG I

227

247

FG összesen

326

322

Kihelyezett nemzeti szakértők

0

—

Összesen

326

322

---

| 31.3.2011 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 100/99 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 100/99

---

A Versenyképességi és Innovációs Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2011. pénzügyi évre vonatkozóan

(2011/C 100/19)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2011-ös pénzügyi év | 2010-es pénzügyi év | 2009-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. |
| TÁMOGATÁS A BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL |
| 2 0. | TÁMOGATÁS A BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL | 16 206 600 | 15 963 000 | 13 330 000,— |
| | 2. cím – Összesen | 16 206 600 | 15 963 000 | 13 330 000,— |
| 9. |
| EGYÉB BEVÉTELEK |
| 9 0. | EGYÉB BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 5 560,— |
| | 9. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 5 560,— |
| | VÉGÖSSZEG | 16 206 600 | 15 963 000 | 13 335 560,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2011-ös pénzügyi év

2010-es pénzügyi év

2009-es pénzügyi év

2.

TÁMOGATÁS A BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL

2 0.

TÁMOGATÁS A BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL

16 206 600

15 963 000

13 330 000,—

2. cím – Összesen

16 206 600

15 963 000

13 330 000,—

9.

EGYÉB BEVÉTELEK

9 0.

EGYÉB BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

5 560,—

9. cím – Összesen

p.m.

p.m.

5 560,—

VÉGÖSSZEG

16 206 600

15 963 000

13 335 560,—

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2011. évi előirányzatok | 2010. évi előirányzatok | 2009. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| SZEMÉLYI KIADÁSOK |
| 1 1. | BÉREK | 9 785 900 | 9 910 000 | 7 925 943,49 |
| 1 2. | A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK | 171 700 | 169 000 | 141 818,08 |
| 1 3. | KIKÜLDETÉSI KIADÁSOK | 315 000 | 360 000 | 230 000,— |
| 1 4. | SZOCIÁLIS INFRASTRUKTÚRA, KÉPZÉS | 382 400 | 300 600 | 206 550,— |
| 1 7. | FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 9 900 | 9 990 | 4 696,30 |
| | 1. cím – Összesen | 10 664 900 | 10 749 590 | 8 509 007,87 |
| 2. |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0. | IRODAÉPÜLETEK | 1 967 500 | 1 860 000 | 1 467 000,— |
| 2 1. | INFORMATIKAI BERENDEZÉSEK VÁSÁRLÁSA | 933 400 | 741 000 | 608 146,29 |
| 2 2. | INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 133 800 | 434 210 | 1 092,— |
| 2 3. | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 130 800 | 108 200 | 68 935,80 |
| 2 4. | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | 50 000 | 30 000 | 25 100,— |
| | 2. cím – Összesen | 3 215 500 | 3 173 410 | 2 170 274,09 |
| 3. |
| MŰSZAKI ÉS ADMINISZTRÁCIÓS TÁMOGATÁSI KÖLTSÉGEK |
| 3 1. | SZAKÉRTŐI ÜLÉSEK | 1 327 200 | 1 260 000 | 1 010 915,92 |
| 3 2. | TÁJÉKOZTATÁS ÉS KIADVÁNYOK | 90 000 | 90 000 | 130 436,44 |
| 3 3. | EGYÉB MŰSZAKI ÉS ADMINISZTRÁCIÓS TÁMOGATÁSI KÖLTSÉGEK | 909 000 | 690 000 | 485 605,— |
| | 3. cím – Összesen | 2 326 200 | 2 040 000 | 1 626 957,36 |
| | VÉGÖSSZEG | 16 206 600 | 15 963 000 | 12 306 239,32 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2011. évi előirányzatok

2010. évi előirányzatok

2009. évi teljesítés

1.

SZEMÉLYI KIADÁSOK

1 1.

BÉREK

9 785 900

9 910 000

7 925 943,49

1 2.

A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK

171 700

169 000

141 818,08

1 3.

KIKÜLDETÉSI KIADÁSOK

315 000

360 000

230 000,—

1 4.

SZOCIÁLIS INFRASTRUKTÚRA, KÉPZÉS

382 400

300 600

206 550,—

1 7.

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

9 900

9 990

4 696,30

1. cím – Összesen

10 664 900

10 749 590

8 509 007,87

2.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0.

IRODAÉPÜLETEK

1 967 500

1 860 000

1 467 000,—

2 1.

INFORMATIKAI BERENDEZÉSEK VÁSÁRLÁSA

933 400

741 000

608 146,29

2 2.

INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

133 800

434 210

1 092,—

2 3.

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

130 800

108 200

68 935,80

2 4.

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

50 000

30 000

25 100,—

2. cím – Összesen

3 215 500

3 173 410

2 170 274,09

3.

MŰSZAKI ÉS ADMINISZTRÁCIÓS TÁMOGATÁSI KÖLTSÉGEK

3 1.

SZAKÉRTŐI ÜLÉSEK

1 327 200

1 260 000

1 010 915,92

3 2.

TÁJÉKOZTATÁS ÉS KIADVÁNYOK

90 000

90 000

130 436,44

3 3.

EGYÉB MŰSZAKI ÉS ADMINISZTRÁCIÓS TÁMOGATÁSI KÖLTSÉGEK

909 000

690 000

485 605,—

3. cím – Összesen

2 326 200

2 040 000

1 626 957,36

VÉGÖSSZEG

16 206 600

15 963 000

12 306 239,32

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | Állandó posztok | Szerződéses posztok |
| --- | --- | --- |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2011 | 2010 | 2009 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | 7 | 7 | 5 |
| AD 7 | — | — | — | 7 | 7 | 9 |
| AD 6 | — | — | — | 4 | 4 | 2 |
| AD 5 | — | — | — | 3 | 3 | 5 |
| AD összesen | — | — | — | 33 | 33 | 33 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 4 | — | — | — | | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST összesen | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| Összesen | — | — | — | 37 | 37 | 37 |

Besorolás és fokozat

Állandó posztok

Szerződéses posztok

2011

2010

2009

2011

2010

2009

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

5

5

5

AD 10

—

—

—

5

5

5

AD 9

—

—

—

1

1

1

AD 8

—

—

—

7

7

5

AD 7

—

—

—

7

7

9

AD 6

—

—

—

4

4

2

AD 5

—

—

—

3

3

5

AD összesen

—

—

—

33

33

33

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

2

2

2

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1

—

—

AST 4

—

—

—

1

1

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

1

1

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST összesen

—

—

—

4

4

4

Összesen

—

—

—

37

37

37

Szerződéses (teljes alkalmazásban foglalkoztatottakkal egyenértékű) alkalmazottak és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 56 | 59 |
| FG III | 48 | 39 |
| FG II | 16 | 16 |
| FG I | 1 | 1 |
| FG összesen | 119 | 115 |
| Kihelyezett nemzeti szakértők | — | — |
| Összesen | 119 | 115 |

Szerződéses alkalmazottak

2011

2010

FG IV

56

59

FG III

48

39

FG II

16

16

FG I

1

1

FG összesen

119

115

Kihelyezett nemzeti szakértők

—

—

Összesen

119

115

---

| 31.3.2011 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 100/105 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 100/105

---

Az Egészség- és Fogyasztóügyi Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2011. pénzügyi évre vonatkozóan

(2011/C 100/20)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2011-ös pénzügyi év | 2010-es pénzügyi év | 2009-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG HOZZÁJÁRULÁSA |
| 1 0. | AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG HOZZÁJÁRULÁSA | 6 900 000 | 6 640 867 | 6 241 484,— |
| | 1. cím – Összesen | 6 900 000 | 6 640 867 | 6 241 484,— |
| 2. |
| HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE |
| 2 0. | AZ EFTA-ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE A VÉGREHAJTÓ HIVATALBAN | 138 040 | 133 633 | 123 396,— |
| | 2. cím – Összesen | 138 040 | 133 633 | 123 396,— |
| | VÉGÖSSZEG | 7 038 040 | 6 774 500 | 6 364 880,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2011-ös pénzügyi év

2010-es pénzügyi év

2009-es pénzügyi év

1.

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG HOZZÁJÁRULÁSA

1 0.

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG HOZZÁJÁRULÁSA

6 900 000

6 640 867

6 241 484,—

1. cím – Összesen

6 900 000

6 640 867

6 241 484,—

2.

HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE

2 0.

AZ EFTA-ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE A VÉGREHAJTÓ HIVATALBAN

138 040

133 633

123 396,—

2. cím – Összesen

138 040

133 633

123 396,—

VÉGÖSSZEG

7 038 040

6 774 500

6 364 880,—

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2011. évi előirányzatok | 2010. évi előirányzatok | 2009. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| A HIVATAL SZEMÉLYI KIADÁSAI |
| 1 1. | AKTÍV SZEMÉLYI ÁLLOMÁNY | 3 504 000 | 3 191 500 | 2 982 678,— |
| 1 2. | MUNKAERŐ-FELVÉTELI ÉS -ÁTHELYEZÉSI KIADÁSOK ÉS BÉRSZÁMFEJTÉSI SZOLGÁLTATÁS | 57 000 | 67 000 | 49 102,— |
| 1 3. | SZOCIÁLIS INFRASTRUKTÚRA ÉS KÉPZÉS | 212 000 | 159 500 | 119 241,— |
| 1 4. | EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK | 307 000 | 293 000 | 192 000,— |
| | 1. cím – Összesen | 4 080 000 | 3 711 000 | 3 343 021,— |
| 2. |
| KÖZPONTI TÁMOGATÁSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0. | ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 625 000 | 591 000 | 592 165,— |
| 2 1. | TELEKOMMUNIKÁCIÓ ÉS SZÁMÍTÓGÉPEK | 315 000 | 295 000 | 254 862,— |
| 2 2. | INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 10 000 | 10 100 | 22 834,— |
| 2 3. | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 24 000 | 19 500 | 18 481,— |
| 2 4. | POSTAKÖLTSÉGEK | 7 000 | 6 200 | 8 000,— |
| 2 5. | KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK | 175 000 | 154 900 | 155 208,— |
| | 2. cím – Összesen | 1 156 000 | 1 076 700 | 1 051 550,— |
| 3. |
| A HIVATAL TEVÉKENYSÉGÉHEZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK |
| 3 1. | MEGBESZÉLÉSEK ÉS KIKÜLDETÉSEK | 577 500 | 621 300 | 524 511,— |
| 3 2. | MŰKÖDÉSIADAT-FELDOLGOZÁS | 555 000 | 502 500 | 524 822,— |
| 3 3. | TÁJÉKOZTATÁS, KIADVÁNYOK ÉS EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK | 669 540 | 863 000 | 767 659,— |
| | 3. cím – Összesen | 1 802 040 | 1 986 800 | 1 816 992,— |
| | VÉGÖSSZEG | 7 038 040 | 6 774 500 | 6 211 563,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2011. évi előirányzatok

2010. évi előirányzatok

2009. évi teljesítés

1.

A HIVATAL SZEMÉLYI KIADÁSAI

1 1.

AKTÍV SZEMÉLYI ÁLLOMÁNY

3 504 000

3 191 500

2 982 678,—

1 2.

MUNKAERŐ-FELVÉTELI ÉS -ÁTHELYEZÉSI KIADÁSOK ÉS BÉRSZÁMFEJTÉSI SZOLGÁLTATÁS

57 000

67 000

49 102,—

1 3.

SZOCIÁLIS INFRASTRUKTÚRA ÉS KÉPZÉS

212 000

159 500

119 241,—

1 4.

EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK

307 000

293 000

192 000,—

1. cím – Összesen

4 080 000

3 711 000

3 343 021,—

2.

KÖZPONTI TÁMOGATÁSI KÖLTSÉGEK

2 0.

ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

625 000

591 000

592 165,—

2 1.

TELEKOMMUNIKÁCIÓ ÉS SZÁMÍTÓGÉPEK

315 000

295 000

254 862,—

2 2.

INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

10 000

10 100

22 834,—

2 3.

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

24 000

19 500

18 481,—

2 4.

POSTAKÖLTSÉGEK

7 000

6 200

8 000,—

2 5.

KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK

175 000

154 900

155 208,—

2. cím – Összesen

1 156 000

1 076 700

1 051 550,—

3.

A HIVATAL TEVÉKENYSÉGÉHEZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK

3 1.

MEGBESZÉLÉSEK ÉS KIKÜLDETÉSEK

577 500

621 300

524 511,—

3 2.

MŰKÖDÉSIADAT-FELDOLGOZÁS

555 000

502 500

524 822,—

3 3.

TÁJÉKOZTATÁS, KIADVÁNYOK ÉS EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK

669 540

863 000

767 659,—

3. cím – Összesen

1 802 040

1 986 800

1 816 992,—

VÉGÖSSZEG

7 038 040

6 774 500

6 211 563,—

Létszámterve

| Besorolás és fokozat | Állandó állások | Ideiglenes állások |
| --- | --- | --- |
| 2009 | 2010 | 2011 | 2009 | 2010 | 2011 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AD 8 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | 1 | 3 | 2 |
| AD összesen | — | — | — | 5 | 9 | 9 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST összesen | — | — | — | 4 | 3 | 3 |
| Mindösszesen | — | — | — | 9 | 12 | 12 |

Besorolás és fokozat

Állandó állások

Ideiglenes állások

2009

2010

2011

2009

2010

2011

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

1

1

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

1

2

2

AD 8

—

—

—

1

1

1

AD 7

—

—

—

—

1

1

AD 6

—

—

—

—

—

1

AD 5

—

—

—

1

3

2

AD összesen

—

—

—

5

9

9

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

1

1

1

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

3

2

2

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST összesen

—

—

—

4

3

3

Mindösszesen

—

—

—

9

12

12

Szerződéses (teljes alkalmazásban foglalkoztatottakkal egyenértékű) alkalmazottak és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 19 | 20 |
| FG III | 11 | 10 |
| FG II | 7 | 8 |
| FG I | 1 | — |
| FG összesen | 38 | 38 |
| Kihelyezett nemzeti szakértők | — | — |
| Összesen | 38 | 38 |

Szerződéses alkalmazottak

2010

2011

FG IV

19

20

FG III

11

10

FG II

7

8

FG I

1

—

FG összesen

38

38

Kihelyezett nemzeti szakértők

—

—

Összesen

38

38

---

| 31.3.2011 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 100/111 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 100/111

---

Az Európai GNSS Felügyeleti Hatóság (GSA) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2011. pénzügyi évre vonatkozóan

(2011/C 100/21)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2011-ös pénzügyi év | 2010-es pénzügyi év | 2009-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. |
| INTÉZMÉNYEK ÉS SZERVEZETEK BEFIZETÉSEI |
| 2 0. | INTÉZMÉNYEK ÉS SZERVEZETEK BEFIZETÉSEI | 8 200 000 | 15 852 833 | 44 418 957,— |
| | 2. cím – Összesen | 8 200 000 | 15 852 833 | 44 418 957,— |
| 9. |
| EGYÉB BEVÉTELEK |
| 9 0. | EGYÉB BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 304 831,26 |
| | 9. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 304 831,26 |
| | VÉGÖSSZEG | 8 200 000 | 15 852 833 | 44 723 788,26 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2011-ös pénzügyi év

2010-es pénzügyi év

2009-es pénzügyi év

2.

INTÉZMÉNYEK ÉS SZERVEZETEK BEFIZETÉSEI

2 0.

INTÉZMÉNYEK ÉS SZERVEZETEK BEFIZETÉSEI

8 200 000

15 852 833

44 418 957,—

2. cím – Összesen

8 200 000

15 852 833

44 418 957,—

9.

EGYÉB BEVÉTELEK

9 0.

EGYÉB BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

304 831,26

9. cím – Összesen

p.m.

p.m.

304 831,26

VÉGÖSSZEG

8 200 000

15 852 833

44 723 788,26

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2011. évi előirányzatok | 2010. évi előirányzatok | 2009. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1. |
| SZEMÉLYZET |
| 1 1. | SZEMÉLYI KIADÁSOK | 3 990 000 | 3 990 000 | 3 445 000 | 3 445 000 | 2 447 000,— | 2 385 213,59 |
| 1 2. | MUNKAERŐ-FELVÉTELI KÖLTSÉGEK | 50 000 | 50 000 | 80 000 | 80 000 | 31 330,— | 27 922,28 |
| 1 3. | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 280 000 | 130 000 | 270 000 | 270 000 | 200 000,— | 176 532,42 |
| 1 4. | KÉPZÉSI KIADÁSOK | 90 000 | 90 000 | 80 000 | 80 000 | 61 153,65 | 27 598,16 |
| 1 7. | REPREZENTÁCIÓRA FORDÍTOTT KIADÁSOK | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 2 692,43 | 1 409,93 |
| | 1. cím – Összesen | 4 420 000 | 4 270 000 | 3 885 000 | 3 885 000 | 2 742 176,08 | 2 618 676,38 |
| 2. |
| ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0. | INGATLANBEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETEK BÉRLETI DÍJA ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 590 000 | 590 000 | 590 000 | 590 000 | 545 462,45 | 545 462,45 |
| 2 1. | ADATFELDOLGOZÁSI KÖLTSÉGEK | 570 000 | 570 000 | 530 000 | 530 000 | 499 194,56 | 285 426,80 |
| 2 2. | INGÓ VAGYON ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 19 193,42 | 19 193,42 |
| 2 3. | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 130 000 | 130 000 | 280 000 | 280 000 | 133 000,— | 111 394,02 |
| 2 4. | POSTÁZÁSI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0,— | 0,— |
| 2 5. | ÜLÉSEKKEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 190 000 | 190 000 | 175 000 | 175 000 | 84 493,71 | 39 305,40 |
| | 2. cím – Összesen | 1 510 000 | 1 510 000 | 1 605 000 | 1 605 000 | 1 281 344,14 | 1 000 782,09 |
| 3. |
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
| 3 1. | TANULMÁNYOKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 2 220 000 | 2 220 000 | 2 350 000 | 3 150 000 | 2 697 932,14 | 3 138 502,99 |
| 3 2. | KIADÁSI ÉS FORDÍTÁSI KÖLTSÉGEK | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 34 903,12 | 22 006,59 |
| 3 9. | MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK – 1. TÉTEL | p.m. | p.m. | p.m. | 7 162 833 | 240 813 124,84 | 189 721 371,92 |
| | 3. cím – Összesen | 2 270 000 | 2 270 000 | 2 400 000 | 10 362 833 | 243 545 960,10 | 192 881 881,50 |
| | VÉGÖSSZEG | 8 200 000 | 8 050 000 | 7 890 000 | 15 852 833 | 247 569 480,32 | 196 501 339,97 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2011. évi előirányzatok

2010. évi előirányzatok

2009. évi teljesítés

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1.

SZEMÉLYZET

1 1.

SZEMÉLYI KIADÁSOK

3 990 000

3 990 000

3 445 000

3 445 000

2 447 000,—

2 385 213,59

1 2.

MUNKAERŐ-FELVÉTELI KÖLTSÉGEK

50 000

50 000

80 000

80 000

31 330,—

27 922,28

1 3.

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

280 000

130 000

270 000

270 000

200 000,—

176 532,42

1 4.

KÉPZÉSI KIADÁSOK

90 000

90 000

80 000

80 000

61 153,65

27 598,16

1 7.

REPREZENTÁCIÓRA FORDÍTOTT KIADÁSOK

10 000

10 000

10 000

10 000

2 692,43

1 409,93

1. cím – Összesen

4 420 000

4 270 000

3 885 000

3 885 000

2 742 176,08

2 618 676,38

2.

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0.

INGATLANBEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETEK BÉRLETI DÍJA ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

590 000

590 000

590 000

590 000

545 462,45

545 462,45

2 1.

ADATFELDOLGOZÁSI KÖLTSÉGEK

570 000

570 000

530 000

530 000

499 194,56

285 426,80

2 2.

INGÓ VAGYON ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

10 000

10 000

10 000

10 000

19 193,42

19 193,42

2 3.

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

130 000

130 000

280 000

280 000

133 000,—

111 394,02

2 4.

POSTÁZÁSI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

20 000

20 000

20 000

20 000

0,—

0,—

2 5.

ÜLÉSEKKEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

190 000

190 000

175 000

175 000

84 493,71

39 305,40

2. cím – Összesen

1 510 000

1 510 000

1 605 000

1 605 000

1 281 344,14

1 000 782,09

3.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

3 1.

TANULMÁNYOKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

2 220 000

2 220 000

2 350 000

3 150 000

2 697 932,14

3 138 502,99

3 2.

KIADÁSI ÉS FORDÍTÁSI KÖLTSÉGEK

50 000

50 000

50 000

50 000

34 903,12

22 006,59

3 9.

MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK – 1. TÉTEL

p.m.

p.m.

p.m.

7 162 833

240 813 124,84

189 721 371,92

3. cím – Összesen

2 270 000

2 270 000

2 400 000

10 362 833

243 545 960,10

192 881 881,50

VÉGÖSSZEG

8 200 000

8 050 000

7 890 000

15 852 833

247 569 480,32

196 501 339,97

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | Ideiglenes állások |
| --- | --- |
| 2011 | 2010 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | — | — |
| AD 11 | 2 | 2 |
| AD 10 | 3 | 3 |
| AD 9 | 3 | 2 |
| AD 8 | 6 | 5 |
| AD 7 | 7 | 7 |
| AD 6 | 2 | 3 |
| AD 5 | 1 | 1 |
| AD összesen | 25 | 24 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | — |
| AST 5 | 2 | 1 |
| AST 4 | 1 | 1 |
| AST 3 | 1 | — |
| AST 2 | — | 2 |
| AST 1 | — | — |
| AST összesen | 4 | 4 |
| Mindösszesen | 29 | 28 |

Besorolás és fokozat

Ideiglenes állások

2011

2010

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

—

—

AD 12

—

—

AD 11

2

2

AD 10

3

3

AD 9

3

2

AD 8

6

5

AD 7

7

7

AD 6

2

3

AD 5

1

1

AD összesen

25

24

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

2

1

AST 4

1

1

AST 3

1

—

AST 2

—

2

AST 1

—

—

AST összesen

4

4

Mindösszesen

29

28

---

| 31.3.2011 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 100/115 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 100/115

---

A Cepol bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2011. pénzügyi évre vonatkozóan

(2011/C 100/22)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2011-ös pénzügyi év | 2010-es pénzügyi év | 2009-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEKTŐL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS |
| 1 0. | AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEKTŐL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS | 8 341 000 | 7 800 000 | 8 800 000,— |
| | 1. cím – Összesen | 8 341 000 | 7 800 000 | 8 800 000,— |
| 2. |
| HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI |
| 2 0. | HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 2. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5. |
| AZ EURÓPAI RENDŐRAKADÉMIA ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 5 0. | AZ ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 5. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9. |
| EGYÉB BEVÉTELEK |
| 9 0. | EGYÉB BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 9. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 0,— |
| | VÉGÖSSZEG | 8 341 000 | 7 800 000 | 8 800 000,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2011-ös pénzügyi év

2010-es pénzügyi év

2009-es pénzügyi év

1.

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEKTŐL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

1 0.

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEKTŐL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

8 341 000

7 800 000

8 800 000,—

1. cím – Összesen

8 341 000

7 800 000

8 800 000,—

2.

HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI

2 0.

HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI

p.m.

p.m.

0,—

2. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0,—

5.

AZ EURÓPAI RENDŐRAKADÉMIA ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

5 0.

AZ ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

0,—

5. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0,—

9.

EGYÉB BEVÉTELEK

9 0.

EGYÉB BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

0,—

9. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0,—

VÉGÖSSZEG

8 341 000

7 800 000

8 800 000,—

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2011. évi előirányzatok | 2010. évi előirányzatok | 2009. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| SZEMÉLYZET |
| 1 1. | AKTÍV ÁLLOMÁNY | 3 432 000 | 3 517 000 | 2 590 001,— |
| 1 2. | A MUNKAERŐ-FELVÉTEL KÖLTSÉGEI | — | — | 0,— |
| 1 3. | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 40 000 | 47 000 | 27 396,— |
| 1 4. | SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA | 13 000 | 21 000 | 0,— |
| 1 5. | IDEIGLENES KISEGÍTŐ SZEMÉLYZET | — | — | 0,— |
| 1 6. | SZOCIÁLIS JÓLÉT | 5 000 | 5 000 | 256,— |
| 1 7. | FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 10 000 | 10 000 | 559,— |
| 1 8. | BELSŐ VIZSGÁLATRA VALÓ LEHETŐSÉG | — | — | 0,— |
| | 1. cím – Összesen | 3 500 000 | 3 600 000 | 2 618 212,— |
| 2. |
| ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0. | INGATLANBEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETBÉRLÉS ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 125 000 | 86 000 | 56 978,— |
| 2 1. | ADATFELDOLGOZÁSI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | 231 000 | 190 000 | 231 456,— |
| 2 2. | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 17 000 | 34 000 | 19 341,— |
| 2 3. | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 45 000 | 82 000 | 34 040,— |
| 2 4. | POSTAI DÍJAK | 9 000 | 8 000 | 5 278,— |
| | 2. cím – Összesen | 427 000 | 400 000 | 347 093,— |
| 3. |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 0. | TESTÜLETEK ÉS SZERVEK | 352 000 | 322 000 | 282 660,— |
| 3 1. | TANFOLYAMOK ÉS SZEMINÁRIUMOK | 3 077 000 | 2 686 000 | 1 583 999,— |
| 3 2. | TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS EGYÉB KÖLTSÉGEK | 627 000 | 519 000 | 479 145,— |
| 3 3. | ÉRTÉKELÉS | 65 000 | 65 000 | 2 463,— |
| 3 5. | KIKÜLDETÉSEK | 120 000 | 90 000 | 71 424,— |
| 3 6. | FOGADÁS ÉS REPREZENTÁCIÓ | — | — | 0,— |
| 3 7. | EGYÉB MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK | 173 000 | 118 000 | 26 995,— |
| 3 8. | PROJEKTTEVÉKENYSÉGEK | — | — | 0,— |
| | 3. cím – Összesen | 4 414 000 | 3 800 000 | 2 446 686,— |
| | VÉGÖSSZEG | 8 341 000 | 7 800 000 | 5 411 991,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2011. évi előirányzatok

2010. évi előirányzatok

2009. évi teljesítés

1.

SZEMÉLYZET

1 1.

AKTÍV ÁLLOMÁNY

3 432 000

3 517 000

2 590 001,—

1 2.

A MUNKAERŐ-FELVÉTEL KÖLTSÉGEI

—

—

0,—

1 3.

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

40 000

47 000

27 396,—

1 4.

SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

13 000

21 000

0,—

1 5.

IDEIGLENES KISEGÍTŐ SZEMÉLYZET

—

—

0,—

1 6.

SZOCIÁLIS JÓLÉT

5 000

5 000

256,—

1 7.

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

10 000

10 000

559,—

1 8.

BELSŐ VIZSGÁLATRA VALÓ LEHETŐSÉG

—

—

0,—

1. cím – Összesen

3 500 000

3 600 000

2 618 212,—

2.

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0.

INGATLANBEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETBÉRLÉS ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

125 000

86 000

56 978,—

2 1.

ADATFELDOLGOZÁSI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

231 000

190 000

231 456,—

2 2.

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

17 000

34 000

19 341,—

2 3.

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

45 000

82 000

34 040,—

2 4.

POSTAI DÍJAK

9 000

8 000

5 278,—

2. cím – Összesen

427 000

400 000

347 093,—

3.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 0.

TESTÜLETEK ÉS SZERVEK

352 000

322 000

282 660,—

3 1.

TANFOLYAMOK ÉS SZEMINÁRIUMOK

3 077 000

2 686 000

1 583 999,—

3 2.

TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS EGYÉB KÖLTSÉGEK

627 000

519 000

479 145,—

3 3.

ÉRTÉKELÉS

65 000

65 000

2 463,—

3 5.

KIKÜLDETÉSEK

120 000

90 000

71 424,—

3 6.

FOGADÁS ÉS REPREZENTÁCIÓ

—

—

0,—

3 7.

EGYÉB MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK

173 000

118 000

26 995,—

3 8.

PROJEKTTEVÉKENYSÉGEK

—

—

0,—

3. cím – Összesen

4 414 000

3 800 000

2 446 686,—

VÉGÖSSZEG

8 341 000

7 800 000

5 411 991,—

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | Végleges pozíciók | Ideiglenes pozíciók |
| --- | --- | --- |
| 2009 | 2010 | 2011 | 2009 | 2010 | 2011 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 9 | — | — | — | — | — | — |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| A összesen | — | — | — | 14 | 14 | 14 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 8 | 8 | 8 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST összesen | — | — | — | 12 | 12 | 12 |
| Total | — | — | — | 26 | 26 | 26 |

Besorolás és fokozat

Végleges pozíciók

Ideiglenes pozíciók

2009

2010

2011

2009

2010

2011

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

2

2

2

AD 9

—

—

—

—

—

—

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

—

—

2

2

2

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

9

9

9

A összesen

—

—

—

14

14

14

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

2

2

2

AST 4

—

—

—

2

2

2

AST 3

—

—

—

8

8

8

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST összesen

—

—

—

12

12

12

Total

—

—

—

26

26

26

---

| 31.3.2011 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 100/119 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 100/119

---

Az Európai Unió Tagállamainak Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2011. pénzügyi évre vonatkozóan

(2011/C 100/23)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2011-ös pénzügyi év | 2010-es pénzügyi év | 2009-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. |
| BEVÉTELEK |
| 9 0. | TÁMOGATÁSOK ÉS HOZZÁJÁRULÁSOK | 86 384 000 | 92 846 928 | 88 250 300,— |
| 9 1. | EGYÉB BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 4. | MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 9. cím – Összesen | 86 384 000 | 92 846 928 | 88 250 300,— |
| | VÉGÖSSZEG | 86 384 000 | 92 846 928 | 88 250 300,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2011-ös pénzügyi év

2010-es pénzügyi év

2009-es pénzügyi év

9.

BEVÉTELEK

9 0.

TÁMOGATÁSOK ÉS HOZZÁJÁRULÁSOK

86 384 000

92 846 928

88 250 300,—

9 1.

EGYÉB BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

0,—

9 4.

MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

0,—

9. cím – Összesen

86 384 000

92 846 928

88 250 300,—

VÉGÖSSZEG

86 384 000

92 846 928

88 250 300,—

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2011. évi előirányzatok | 2010. évi előirányzatok | 2009. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| ALKALMAZOTTAK |
| 1 1. | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 19 950 000 | 18 377 000 | 14 280 921,— |
| 1 2. | MUNKAERŐ-FELVÉTEL | 173 000 | 246 000 | 177 615,— |
| 1 3. | ADMINISZTRATÍV KIKÜLDETÉSEK | 600 000 | 450 000 | 509 400,— |
| 1 4. | SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA | 61 000 | 75 000 | 603,— |
| 1 5. | AZ ALKALMAZOTAKKAL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK | 772 000 | 692 000 | 362 394,— |
| 1 6. | SZOCIÁLIS JÓLÉT | 70 000 | 70 000 | 53 294,— |
| 1 7. | SZÓRAKOZTATÁSRA ÉS REPREZENTÁCIÓRA SZÁNT KÖLTSÉGEK | 135 000 | 175 000 | 76 987,— |
| | 1. cím – Összesen | 21 761 000 | 20 085 000 | 15 461 214,— |
| 2. |
| ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK |
| 2 0. | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 4 065 000 | 3 595 000 | 3 434 406,— |
| 2 1. | ADATFELDOLGOZÁS | 5 425 000 | 5 421 085 | 1 998 694,— |
| 2 2. | INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 65 000 | 174 000 | 37 812,— |
| 2 3. | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 655 000 | 910 000 | 426 336,— |
| 2 4. | POSTAI DÍJAK | 100 000 | 80 000 | 42 000,— |
| 2 5. | NEM OPERATÍV ÜLÉSEK | 750 000 | 920 000 | 609 245,— |
| 2 6. | ELLENŐRZÉS ÉS ÉRTÉKELÉS | 250 000 | 50 000 | 9 698,— |
| | 2. cím – Összesen | 11 310 000 | 11 150 085 | 6 558 191,— |
| 3. |
| OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK |
| 3 0. | MŰVELETEK | 40 631 000 | 44 111 843 | 48 249 863,— |
| 3 1. | KOCKÁZATELEMZÉSI ÉS HELYZETELEMZŐ KÖZPONT | 2 800 000 | 2 250 000 | 3 458 711,— |
| 3 2. | KÉPZÉS | 5 700 000 | 7 200 000 | 5 426 086,— |
| 3 3. | KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS | 1 032 000 | 1 400 000 | 1 313 377,— |
| 3 4. | EGYESÍTETT ERŐFORRÁSOK | 1 000 000 | 3 900 000 | 891 811,— |
| 3 5. | EGYÉB OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK | 2 150 000 | 2 750 000 | 150 000,— |
| | 3. cím – Összesen | 53 313 000 | 61 611 843 | 59 489 848,— |
| | VÉGÖSSZEG | 86 384 000 | 92 846 928 | 81 509 253,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2011. évi előirányzatok

2010. évi előirányzatok

2009. évi teljesítés

1.

ALKALMAZOTTAK

1 1.

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

19 950 000

18 377 000

14 280 921,—

1 2.

MUNKAERŐ-FELVÉTEL

173 000

246 000

177 615,—

1 3.

ADMINISZTRATÍV KIKÜLDETÉSEK

600 000

450 000

509 400,—

1 4.

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

61 000

75 000

603,—

1 5.

AZ ALKALMAZOTAKKAL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK

772 000

692 000

362 394,—

1 6.

SZOCIÁLIS JÓLÉT

70 000

70 000

53 294,—

1 7.

SZÓRAKOZTATÁSRA ÉS REPREZENTÁCIÓRA SZÁNT KÖLTSÉGEK

135 000

175 000

76 987,—

1. cím – Összesen

21 761 000

20 085 000

15 461 214,—

2.

ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK

2 0.

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

4 065 000

3 595 000

3 434 406,—

2 1.

ADATFELDOLGOZÁS

5 425 000

5 421 085

1 998 694,—

2 2.

INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

65 000

174 000

37 812,—

2 3.

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

655 000

910 000

426 336,—

2 4.

POSTAI DÍJAK

100 000

80 000

42 000,—

2 5.

NEM OPERATÍV ÜLÉSEK

750 000

920 000

609 245,—

2 6.

ELLENŐRZÉS ÉS ÉRTÉKELÉS

250 000

50 000

9 698,—

2. cím – Összesen

11 310 000

11 150 085

6 558 191,—

3.

OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK

3 0.

MŰVELETEK

40 631 000

44 111 843

48 249 863,—

3 1.

KOCKÁZATELEMZÉSI ÉS HELYZETELEMZŐ KÖZPONT

2 800 000

2 250 000

3 458 711,—

3 2.

KÉPZÉS

5 700 000

7 200 000

5 426 086,—

3 3.

KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS

1 032 000

1 400 000

1 313 377,—

3 4.

EGYESÍTETT ERŐFORRÁSOK

1 000 000

3 900 000

891 811,—

3 5.

EGYÉB OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK

2 150 000

2 750 000

150 000,—

3. cím – Összesen

53 313 000

61 611 843

59 489 848,—

VÉGÖSSZEG

86 384 000

92 846 928

81 509 253,—

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | 2011 | 2010 | 2009–2009.12.31-én betöltött |
| --- | --- | --- | --- |
| Állandó pozíciók | Határozott munkaszerződéses pozíciók | Állandó pozíciók | Határozott munkaszerződéses pozíciók | Állandó pozíciók | Határozott munkaszerződéses pozíciók |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 6 | — | 6 | — | 3 |
| AD 12 | — | 5 | — | 3 | — | 6 |
| AD 11 | — | 12 | — | 13 | — | 9 |
| AD 10 | — | 4 | — | 5 | — | 7 |
| AD 9 | — | 18 | — | 3 | — | 1 |
| AD 8 | — | 29 | — | 43 | — | 25 |
| AD 7 | — | 3 | — | 2 | — | 2 |
| AD 6 | — | 5 | — | 5 | — | 3 |
| AD 5 | — | 2 | — | 4 | — | 2 |
| AD összesen | — | 87 | — | 86 | — | 60 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 8 | — | 6 | — | 5 |
| AST 7 | — | 11 | — | 11 | — | 8 |
| AST 6 | — | 14 | — | 12 | — | 5 |
| AST 5 | — | 14 | — | 18 | — | 15 |
| AST 4 | — | 5 | — | 5 | — | 3 |
| AST 3 | — | 3 | — | 5 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST összesen | — | 56 | — | 57 | — | 39 |
| Összesen | — | 143 | — | 143 | — | 99 |

Besorolás és fokozat

2011

2010

2009–2009.12.31-én betöltött

Állandó pozíciók

Határozott munkaszerződéses pozíciók

Állandó pozíciók

Határozott munkaszerződéses pozíciók

Állandó pozíciók

Határozott munkaszerződéses pozíciók

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

1

—

1

AD 13

—

6

—

6

—

3

AD 12

—

5

—

3

—

6

AD 11

—

12

—

13

—

9

AD 10

—

4

—

5

—

7

AD 9

—

18

—

3

—

1

AD 8

—

29

—

43

—

25

AD 7

—

3

—

2

—

2

AD 6

—

5

—

5

—

3

AD 5

—

2

—

4

—

2

AD összesen

—

87

—

86

—

60

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

—

—

—

AST 8

—

8

—

6

—

5

AST 7

—

11

—

11

—

8

AST 6

—

14

—

12

—

5

AST 5

—

14

—

18

—

15

AST 4

—

5

—

5

—

3

AST 3

—

3

—

5

—

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST összesen

—

56

—

57

—

39

Összesen

—

143

—

143

—

99

Szerződéses (teljes alkalmazásban foglalkoztatottakkal egyenértékű) alkalmazottak és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 15 | 15 |
| FG III | 41 | 41 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 13 | 13 |
| Összesen | 79 | 79 |
| Kihelyezett nemzeti szakértők | 76 | 76 |
| Összesen | 155 | 155 |

Szerződéses alkalmazottak

2011

2010

FG IV

15

15

FG III

41

41

FG II

10

10

FG I

13

13

Összesen

79

79

Kihelyezett nemzeti szakértők

76

76

Összesen

155

155

---

| 31.3.2011 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 100/125 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 100/125

---

Az Európai Vegyianyag-ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2011. pénzügyi évre vonatkozóan

(2011/C 100/24)

Megjegyzések

A 2010-es költségvetési számadatok tartalmazzák az elfogadás napjáig, 2010. december 17-ig, teljesített módosításokat és átutalásokat. Az átutalások elemzési táblázata az Ügynökség weboldalán kerül közzétételre.

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2011-ös pénzügyi év | 2010-es pénzügyi év | 2009-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL |
| 1 0. | BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL | 97 150 000 | 39 206 700 | 2 658 572,25 |
| | 1. cím – Összesen | 97 150 000 | 39 206 700 | 2 658 572,25 |
| 2. |
| AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG HOZZÁJÁRULÁSA |
| 2 0. | AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG HOZZÁJÁRULÁSA | p.m. | 35 329 023 | 66 587 998,— |
| | 2. cím – Összesen | p.m. | 35 329 023 | 66 587 998,— |
| 3. |
| HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE AZ ÜGYNÖKSÉG TEVÉKENYSÉGEIBEN |
| 3 0. | HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE AZ ÜGYNÖKSÉG TEVÉKENYSÉGEIBEN | p.m. | 665 977 | 1 599 454,35 |
| | 3. cím – Összesen | p.m. | 665 977 | 1 599 454,35 |
| 4. |
| EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK |
| 4 0. | EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 4. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5. |
| ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK |
| 5 0. | ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK | 2 650 000 | 280 000 | 31 519,89 |
| | 5. cím – Összesen | 2 650 000 | 280 000 | 31 519,89 |
| 6. |
| HOZZÁJÁRULÁSOK KÜLÖNMEGÁLLAPODÁSOK ALAPJÁN |
| 6 0. | HOZZÁJÁRULÁSOK KÜLÖNMEGÁLLAPODÁSOK ALAPJÁN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 6. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9. |
| ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK |
| 9 0. | ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK | p.m. | p.m. | 471 675,— |
| | 9. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 471 675,— |
| | VÉGÖSSZEG | 99 800 000 | 75 481 700 | 71 349 219,49 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2011-ös pénzügyi év

2010-es pénzügyi év

2009-es pénzügyi év

1.

BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL

1 0.

BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL

97 150 000

39 206 700

2 658 572,25

1. cím – Összesen

97 150 000

39 206 700

2 658 572,25

2.

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG HOZZÁJÁRULÁSA

2 0.

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG HOZZÁJÁRULÁSA

p.m.

35 329 023

66 587 998,—

2. cím – Összesen

p.m.

35 329 023

66 587 998,—

3.

HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE AZ ÜGYNÖKSÉG TEVÉKENYSÉGEIBEN

3 0.

HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE AZ ÜGYNÖKSÉG TEVÉKENYSÉGEIBEN

p.m.

665 977

1 599 454,35

3. cím – Összesen

p.m.

665 977

1 599 454,35

4.

EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK

4 0.

EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK

p.m.

p.m.

0,—

4. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0,—

5.

ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK

5 0.

ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK

2 650 000

280 000

31 519,89

5. cím – Összesen

2 650 000

280 000

31 519,89

6.

HOZZÁJÁRULÁSOK KÜLÖNMEGÁLLAPODÁSOK ALAPJÁN

6 0.

HOZZÁJÁRULÁSOK KÜLÖNMEGÁLLAPODÁSOK ALAPJÁN

p.m.

p.m.

0,—

6. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0,—

9.

ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK

9 0.

ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK

p.m.

p.m.

471 675,—

9. cím – Összesen

p.m.

p.m.

471 675,—

VÉGÖSSZEG

99 800 000

75 481 700

71 349 219,49

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2011. évi előirányzatok | 2010. évi előirányzatok | 2009. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1. |
| ALKALMAZOTTAK |
| 1 1. | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 49 598 000 | 49 598 000 | 37 777 684 | 37 777 684 | 26 773 448,11 | 26 773 448,11 |
| 1 2. | A MUNKAERŐFELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK | 1 120 000 | 1 120 000 | 2 319 900 | 2 319 900 | 2 096 894,50 | 2 096 894,50 |
| 1 3. | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 64 586,94 | 64 586,94 |
| 1 4. | SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS | 795 000 | 795 000 | 654 901 | 654 901 | 154 562,05 | 154 562,05 |
| 1 5. | KÉPZÉS | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 104 106 | 1 104 106 | 551 032,67 | 551 032,67 |
| 1 6. | KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK | 1 215 000 | 1 215 000 | 1 511 044 | 1 511 044 | 1 526 480,68 | 1 526 480,68 |
| 1 7. | SZÓRAKOZTATÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 35 000 | 35 000 | 14 000 | 14 000 | 7 367,43 | 7 367,43 |
| | 1. cím – Összesen | 54 508 000 | 54 508 000 | 43 426 635 | 43 426 635 | 31 174 372,38 | 31 174 372,38 |
| 2. |
| ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0. | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 8 075 000 | 8 075 000 | 7 019 324 | 7 019 324 | 6 195 871,35 | 6 195 871,35 |
| 2 1. | INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA | 5 352 000 | 5 352 000 | 3 556 756 | 3 556 756 | 1 847 123,26 | 1 847 123,26 |
| 2 2. | INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 1 120 000 | 1 120 000 | 556 321 | 556 321 | 724 261,27 | 724 261,27 |
| 2 3. | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 1 020 000 | 1 020 000 | 476 183 | 476 183 | 183 070,56 | 183 070,56 |
| 2 4. | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | — | — | — | — | 130 163,36 | 130 163,36 |
| 2 5. | ÜLÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK | 20 000 | 20 000 | 15 697 | 15 697 | 7 800,74 | 7 800,74 |
| | 2. cím – Összesen | 15 587 000 | 15 587 000 | 11 624 281 | 11 624 281 | 9 088 290,54 | 9 088 290,54 |
| 3. |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 0. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK | 28 946 155 | 28 946 155 | 19 874 224 | 19 874 224 | 644 391,18 | 644 391,18 |
| 3 1. | SEGÍTSÉGNYÚJTÁS ÉS MŰSZAKI ÚTMUTATÁS | — | — | — | — | 305 654,34 | 305 654,34 |
| 3 2. | KOMMUNIKÁCIÓ | — | — | — | — | 1 396 200,51 | 1 396 200,51 |
| 3 3. | BIZOTTSÁGOK ÉS A FÓRUM | — | — | — | — | 523 730,32 | 523 730,32 |
| 3 4. | IT-TÁMOGATÁS A REACH-HEZ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK RÉSZÉRE | — | — | — | — | 3 167 092,65 | 3 167 092,65 |
| 3 5. | A REACH-HEZ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK | — | — | — | — | 195 957,62 | 195 957,62 |
| 3 6. | FELLEBEZÉSI TESTÜLET | — | — | — | — | 10 444,64 | 10 444,64 |
| 3 7. | TEVÉKENYSÉGEK MÁS INTÉZMÉNYEKKEL ÉS TAGÁLLAMOKKAL | — | — | — | — | 1 420,39 | 1 420,39 |
| 3 8. | NEMZETKÖZI TEVÉKENYSÉGEK | 374 965 | 758 845 | 85 000 | 556 560 | 391 750,— | 391 750,— |
| 3 9. | MEGHATÁROZOTT RENDELTETÉSU BEVÉTELEKHEZ KAPCSOLÓDÓ IPA KIADÁSOK | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | 3. cím – Összesen | 29 321 120 | 29 705 000 | 19 959 224 | 20 430 784 | 6 636 641,65 | 6 636 641,65 |
| | VÉGÖSSZEG | 99 416 120 | 99 800 000 | 75 010 140 | 75 481 700 | 46 899 304,57 | 46 899 304,57 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2011. évi előirányzatok

2010. évi előirányzatok

2009. évi teljesítés

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1.

ALKALMAZOTTAK

1 1.

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

49 598 000

49 598 000

37 777 684

37 777 684

26 773 448,11

26 773 448,11

1 2.

A MUNKAERŐFELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK

1 120 000

1 120 000

2 319 900

2 319 900

2 096 894,50

2 096 894,50

1 3.

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

45 000

45 000

45 000

45 000

64 586,94

64 586,94

1 4.

SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS

795 000

795 000

654 901

654 901

154 562,05

154 562,05

1 5.

KÉPZÉS

1 700 000

1 700 000

1 104 106

1 104 106

551 032,67

551 032,67

1 6.

KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK

1 215 000

1 215 000

1 511 044

1 511 044

1 526 480,68

1 526 480,68

1 7.

SZÓRAKOZTATÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

35 000

35 000

14 000

14 000

7 367,43

7 367,43

1. cím – Összesen

54 508 000

54 508 000

43 426 635

43 426 635

31 174 372,38

31 174 372,38

2.

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0.

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

8 075 000

8 075 000

7 019 324

7 019 324

6 195 871,35

6 195 871,35

2 1.

INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA

5 352 000

5 352 000

3 556 756

3 556 756

1 847 123,26

1 847 123,26

2 2.

INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

1 120 000

1 120 000

556 321

556 321

724 261,27

724 261,27

2 3.

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

1 020 000

1 020 000

476 183

476 183

183 070,56

183 070,56

2 4.

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

—

—

—

—

130 163,36

130 163,36

2 5.

ÜLÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK

20 000

20 000

15 697

15 697

7 800,74

7 800,74

2. cím – Összesen

15 587 000

15 587 000

11 624 281

11 624 281

9 088 290,54

9 088 290,54

3.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 0.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

28 946 155

28 946 155

19 874 224

19 874 224

644 391,18

644 391,18

3 1.

SEGÍTSÉGNYÚJTÁS ÉS MŰSZAKI ÚTMUTATÁS

—

—

—

—

305 654,34

305 654,34

3 2.

KOMMUNIKÁCIÓ

—

—

—

—

1 396 200,51

1 396 200,51

3 3.

BIZOTTSÁGOK ÉS A FÓRUM

—

—

—

—

523 730,32

523 730,32

3 4.

IT-TÁMOGATÁS A REACH-HEZ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK RÉSZÉRE

—

—

—

—

3 167 092,65

3 167 092,65

3 5.

A REACH-HEZ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK

—

—

—

—

195 957,62

195 957,62

3 6.

FELLEBEZÉSI TESTÜLET

—

—

—

—

10 444,64

10 444,64

3 7.

TEVÉKENYSÉGEK MÁS INTÉZMÉNYEKKEL ÉS TAGÁLLAMOKKAL

—

—

—

—

1 420,39

1 420,39

3 8.

NEMZETKÖZI TEVÉKENYSÉGEK

374 965

758 845

85 000

556 560

391 750,—

391 750,—

3 9.

MEGHATÁROZOTT RENDELTETÉSU BEVÉTELEKHEZ KAPCSOLÓDÓ IPA KIADÁSOK

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3. cím – Összesen

29 321 120

29 705 000

19 959 224

20 430 784

6 636 641,65

6 636 641,65

VÉGÖSSZEG

99 416 120

99 800 000

75 010 140

75 481 700

46 899 304,57

46 899 304,57

Létszámterv

| Kategóriák és fokozatok | Állandó pozíciók | Határozott munkaszerződéses pozíciók |
| --- | --- | --- |
| 2009 | 2010 | 2011 | 2009 | 2010 | 2011 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 6 | 9 | 9 |
| AD 12 | — | — | — | 13 | 16 | 21 |
| AD 11 | — | — | — | 19 | 22 | 26 |
| AD 10 | — | — | — | 21 | 25 | 28 |
| AD 9 | — | — | — | 22 | 34 | 36 |
| AD 8 | — | — | — | 27 | 32 | 36 |
| AD 7 | — | — | — | 31 | 46 | 51 |
| AD 6 | — | — | — | 40 | 43 | 50 |
| AD 5 | — | — | — | 29 | 59 | 52 |
| AD összesen | — | — | — | 210 | 288 | 311 |
| AST 11 | — | — | — | — | | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 0 | 1 | 4 |
| AST 8 | — | — | — | 6 | 7 | 7 |
| AST 7 | — | — | — | 8 | 10 | 12 |
| AST 6 | — | — | — | 17 | 17 | 19 |
| AST 5 | — | — | — | 17 | 20 | 22 |
| AST 4 | — | — | — | 25 | 27 | 28 |
| AST 3 | — | — | — | 20 | 28 | 25 |
| AST 2 | — | — | — | 10 | 14 | 15 |
| AST 1 | — | — | — | 10 | 14 | 12 |
| AST összesen | — | — | — | 114 | 138 | 145 |
| Összesen | — | — | — | 324 | 426 | 456 |

Kategóriák és fokozatok

Állandó pozíciók

Határozott munkaszerződéses pozíciók

2009

2010

2011

2009

2010

2011

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

6

9

9

AD 12

—

—

—

13

16

21

AD 11

—

—

—

19

22

26

AD 10

—

—

—

21

25

28

AD 9

—

—

—

22

34

36

AD 8

—

—

—

27

32

36

AD 7

—

—

—

31

46

51

AD 6

—

—

—

40

43

50

AD 5

—

—

—

29

59

52

AD összesen

—

—

—

210

288

311

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

AST 9

—

—

—

0

1

4

AST 8

—

—

—

6

7

7

AST 7

—

—

—

8

10

12

AST 6

—

—

—

17

17

19

AST 5

—

—

—

17

20

22

AST 4

—

—

—

25

27

28

AST 3

—

—

—

20

28

25

AST 2

—

—

—

10

14

15

AST 1

—

—

—

10

14

12

AST összesen

—

—

—

114

138

145

Összesen

—

—

—

324

426

456

---

| 31.3.2011 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 100/129 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 100/129

---

A Transzeurópai Hálózatok Végrehajtó Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2011. pénzügyi évre vonatkozóan

(2011/C 100/25)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2011-ös pénzügyi év | 2010-es pénzügyi év | 2009-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. |
| AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG HOZZÁJÁRULÁSA |
| 2 0. | EU KÖLTSÉGVETÉSI HOZZÁJÁRULÁS A VÉGREHAJTÓ ÜGYNÖKSÉG KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ | 9 900 000 | 9 794 000 | 6 970 716,— |
| | 2. cím – Összesen | 9 900 000 | 9 794 000 | 6 970 716,— |
| 9. |
| EGYÉB BEVÉTELEK |
| 9 0. | EGYÉB BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 9. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 0,— |
| | VÉGÖSSZEG | 9 900 000 | 9 794 000 | 6 970 716,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2011-ös pénzügyi év

2010-es pénzügyi év

2009-es pénzügyi év

2.

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG HOZZÁJÁRULÁSA

2 0.

EU KÖLTSÉGVETÉSI HOZZÁJÁRULÁS A VÉGREHAJTÓ ÜGYNÖKSÉG KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ

9 900 000

9 794 000

6 970 716,—

2. cím – Összesen

9 900 000

9 794 000

6 970 716,—

9.

EGYÉB BEVÉTELEK

9 0.

EGYÉB BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

0,—

9. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0,—

VÉGÖSSZEG

9 900 000

9 794 000

6 970 716,—

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2011. évi előirányzatok | 2010. évi előirányzatok | 2009. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| ALKALMAZOTTAK |
| 1 1. | BÉRKÖLTSÉGEK ÉS JUTTATÁSOK | 6 488 000 | 5 877 000 | 4 945 853,— |
| 1 2. | A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK | 25 000 | 25 000 | 27 703,— |
| 1 3. | KIKÜLDETÉSEK KÖLTSÉGEI | 150 000 | 131 000 | 114 888,— |
| 1 4. | SZOCIÁLIS, INFRASTRUKTÚRÁLIS ÉS KÉPZÉSI KIADÁSOK | 217 000 | 206 500 | 152 636,— |
| 1 7. | REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK ÉS ESEMÉNYEK | 10 000 | 5 000 | 3 023,— |
| | 1. cím – Összesen | 6 890 000 | 6 244 500 | 5 244 103,— |
| 2. |
| INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0. | IRODAHELYISÉGEK | 1 855 000 | 2 273 400 | 802 333,— |
| 2 1. | INFORMATIKAI BERENDEZÉSEK BESZERZÉSE ÉS KARBANTARTÁSA | 411 000 | 394 800 | 287 446,— |
| 2 2. | JAVAK, BÚTOROK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 42 000 | 119 000 | 5 943,— |
| 2 3. | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 41 000 | 53 100 | 1 582,— |
| 2 4. | TÁVKÖZLÉSI ÉS POSTAI KÖLTSÉGEK | 26 000 | 20 000 | 27 457,— |
| | 2. cím – Összesen | 2 375 000 | 2 860 300 | 1 124 761,— |
| 3. |
| MŰSZAKI ÉS ADMINISZTRATÍV TÁMOGATÁSI KIADÁSOK |
| 3 1. | SZAKÉRTŐI TALÁLKOZÓK, KONFERENCIÁK ÉS SZEMINÁRIUMOK | 25 000 | 2 000 | 0,— |
| 3 2. | TÁJÉKOZTATÁS ÉS KIADVÁNYOK | 140 000 | 107 000 | 142 167,— |
| 3 3. | EGYÉB MŰSZAKI ÉS ADMINISZTRATÍV TÁMOGATÁSI KIADÁSOK | 470 000 | 580 200 | 459 686,— |
| | 3. cím – Összesen | 635 000 | 689 200 | 601 853,— |
| | VÉGÖSSZEG | 9 900 000 | 9 794 000 | 6 970 717,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2011. évi előirányzatok

2010. évi előirányzatok

2009. évi teljesítés

1.

ALKALMAZOTTAK

1 1.

BÉRKÖLTSÉGEK ÉS JUTTATÁSOK

6 488 000

5 877 000

4 945 853,—

1 2.

A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK

25 000

25 000

27 703,—

1 3.

KIKÜLDETÉSEK KÖLTSÉGEI

150 000

131 000

114 888,—

1 4.

SZOCIÁLIS, INFRASTRUKTÚRÁLIS ÉS KÉPZÉSI KIADÁSOK

217 000

206 500

152 636,—

1 7.

REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK ÉS ESEMÉNYEK

10 000

5 000

3 023,—

1. cím – Összesen

6 890 000

6 244 500

5 244 103,—

2.

INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0.

IRODAHELYISÉGEK

1 855 000

2 273 400

802 333,—

2 1.

INFORMATIKAI BERENDEZÉSEK BESZERZÉSE ÉS KARBANTARTÁSA

411 000

394 800

287 446,—

2 2.

JAVAK, BÚTOROK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

42 000

119 000

5 943,—

2 3.

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

41 000

53 100

1 582,—

2 4.

TÁVKÖZLÉSI ÉS POSTAI KÖLTSÉGEK

26 000

20 000

27 457,—

2. cím – Összesen

2 375 000

2 860 300

1 124 761,—

3.

MŰSZAKI ÉS ADMINISZTRATÍV TÁMOGATÁSI KIADÁSOK

3 1.

SZAKÉRTŐI TALÁLKOZÓK, KONFERENCIÁK ÉS SZEMINÁRIUMOK

25 000

2 000

0,—

3 2.

TÁJÉKOZTATÁS ÉS KIADVÁNYOK

140 000

107 000

142 167,—

3 3.

EGYÉB MŰSZAKI ÉS ADMINISZTRATÍV TÁMOGATÁSI KIADÁSOK

470 000

580 200

459 686,—

3. cím – Összesen

635 000

689 200

601 853,—

VÉGÖSSZEG

9 900 000

9 794 000

6 970 717,—

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | Állandó pozíciók | Határozott idejű munkaszerződéses pozíciók |
| --- | --- | --- |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2011 | 2010 | 2009 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AD 8 | — | — | — | 2 | 1 | — |
| AD 7 | — | — | — | 7 | 7 | 6 |
| AD 6 | — | — | — | 9 | 6 | 5 |
| AD 5 | — | — | — | 2 | 5 | 6 |
| AD összesen | — | — | — | 28 | 27 | 25 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 3 | — | — | — | 2 | 3 | 5 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST összesen | — | — | — | 5 | 6 | 7 |
| Összesen | — | — | — | 33 | 33 | 32 |

Besorolás és fokozat

Állandó pozíciók

Határozott idejű munkaszerződéses pozíciók

2011

2010

2009

2011

2010

2009

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

2

2

2

AD 10

—

—

—

1

1

1

AD 9

—

—

—

4

4

4

AD 8

—

—

—

2

1

—

AD 7

—

—

—

7

7

6

AD 6

—

—

—

9

6

5

AD 5

—

—

—

2

5

6

AD összesen

—

—

—

28

27

25

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

2

2

2

AST 4

—

—

—

1

1

—

AST 3

—

—

—

2

3

5

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST összesen

—

—

—

5

6

7

Összesen

—

—

—

33

33

32

szerződéses (teljes alkalmazásban foglalkoztatottakkal egyenértékű) alkalmazottak és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

| Besorolás és fokozat | Szerződéses alkalmazottak |
| --- | --- |
| 2011 | 2010 |
| FG IV | 26 | 25 |
| FG III | 23 | 23 |
| FG II | 16 | 17 |
| FG I | 1 | 1 |
| FG összesen | 66 | 66 |
| Besorolás és fokozat | Kihelyezett nemzeti szakértők |
| 2011 | 2010 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | — | — |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | — | — |
| AD 11 | — | — |
| AD 10 | — | — |
| AD 9 | — | — |
| AD 8 | — | — |
| AD 7 | — | — |
| AD 6 | — | — |
| AD 5 | — | — |
| AD összesen | — | — |
| FG + AD összesen | 66 | 66 |

Besorolás és fokozat

Szerződéses alkalmazottak

2011

2010

FG IV

26

25

FG III

23

23

FG II

16

17

FG I

1

1

FG összesen

66

66

Besorolás és fokozat

Kihelyezett nemzeti szakértők

2011

2010

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

—

—

AD 13

—

—

AD 12

—

—

AD 11

—

—

AD 10

—

—

AD 9

—

—

AD 8

—

—

AD 7

—

—

AD 6

—

—

AD 5

—

—

AD összesen

—

—

FG + AD összesen

66

66

---

| 31.3.2011 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 100/135 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 100/135

---

A Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2011. pénzügyi évre vonatkozóan

(2011/C 100/26)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2011-ös pénzügyi év | 2010-es pénzügyi év | 2009-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. |
| TÁMOGATÁS A BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL |
| 2 0. | TÁMOGATÁS A BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL | 7 530 000 | 6 525 000 (1) | 6 860 000,— |
| | 2. cím – Összesen | 7 530 000 | 6 525 000 | 6 860 000,— |
| | VÉGÖSSZEG | 7 530 000 | 6 525 000 | 6 860 000,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2011-ös pénzügyi év

2010-es pénzügyi év

2009-es pénzügyi év

2.

TÁMOGATÁS A BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL

2 0.

TÁMOGATÁS A BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL

7 530 000

6 525 000 (1)

6 860 000,—

2. cím – Összesen

7 530 000

6 525 000

6 860 000,—

VÉGÖSSZEG

7 530 000

6 525 000

6 860 000,—

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2011. évi előirányzatok | 2010. évi előirányzatok | 2009. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| SZEMÉLYI KIADÁSOK |
| 1 1. | BÉREK | 2 417 500 | 2 025 000 | 233 000,— |
| 1 2. | A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK | 26 000 | 200 000 | 2 200,— |
| 1 3. | KIKÜLDETÉSI KIADÁSOK | 35 000 | 75 000 | 23 000,— |
| 1 4. | SZOCIÁLIS INFRASTRUKTÚRA | 16 000 | 33 000 | 100,— |
| 1 5. | KÉPZÉS | 35 000 | 57 000 | 4 200,— |
| 1 6. | KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK | 39 000 | — | 0,— |
| 1 7. | FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 16 500 | 30 000 | 0,— |
| | 1. cím – Összesen | 2 585 000 | 2 420 000 | 262 500,— |
| 2. |
| INGATLANBEFEKTETÉS, ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |
| 2 0. | IRODAÉPÜLETEK | 130 000 | 115 000 | 52 500,— |
| 2 1. | INFORMATIKAI BERENDEZÉSEK VÁSÁRLÁSA | 110 000 | 305 000 | 20 500,— |
| 2 2. | INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 100 000 | 100 000 | 0,— |
| 2 3. | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 30 000 | 30 000 | 4 100,— |
| 2 4. | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | 50 000 | 30 000 | 3 000,— |
| 2 5. | ÉRTEKEZLETEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK | 245 000 | 245 000 | 128 000,— |
| 2 6. | FOLYÓ KÖLTSÉGEK | 50 000 | — | 0,— |
| 2 7. | TÁJÉKOZTATÁS ÉS KIADVÁNYOK | 40 000 | — | 0,— |
| 2 8. | TANULMÁNYOK | 50 000 | — | 0,— |
| | 2. cím – Összesen | 805 000 | 825 000 | 208 100,— |
| 3. |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 0. | FORDÍTÁSI KÖLTSÉGEK | 420 000 | 250 000 | 0,— |
| 3 1. | AZ EIGE INTÉZMÉNYI HÁTTERE ÉS SZERVEI | — | — | 0,— |
| 3 2. | ÖSSZEVETHETŐ ÉS MEGBÍZHATÓ ADATOK ÉS INDIKÁTOROK A TÁRSADALMI NEMI EGYENLŐSÉGGEL KAPCSOLATOSAN | 1 180 000 | 3 030 000 | 0,— |
| 3 3. | MÓDSZEREK ÉS GYAKORLATOK GYÁJTÉSE ÉS FELDOLGOZÁSA A TÁRSADALMI NEMI EGYENLŐSÉGGEL KAPCSOLATOSAN | 760 000 | | |
| 3 4. | FORRÁSOK ÉS DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT | 630 000 | | |
| 3 5. | FIGYELEMFELHÍVÁS, KAPCSOLATÉPÍTÉS ÉS KOMMUNIKÁCIÓ | 1 150 000 | | |
| | 3. cím – Összesen | 4 140 000 | 3 280 000 | 0,— |
| | VÉGÖSSZEG | 7 530 000 | 6 525 000 | 470 600,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2011. évi előirányzatok

2010. évi előirányzatok

2009. évi teljesítés

1.

SZEMÉLYI KIADÁSOK

1 1.

BÉREK

2 417 500

2 025 000

233 000,—

1 2.

A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK

26 000

200 000

2 200,—

1 3.

KIKÜLDETÉSI KIADÁSOK

35 000

75 000

23 000,—

1 4.

SZOCIÁLIS INFRASTRUKTÚRA

16 000

33 000

100,—

1 5.

KÉPZÉS

35 000

57 000

4 200,—

1 6.

KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK

39 000

—

0,—

1 7.

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

16 500

30 000

0,—

1. cím – Összesen

2 585 000

2 420 000

262 500,—

2.

INGATLANBEFEKTETÉS, ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 0.

IRODAÉPÜLETEK

130 000

115 000

52 500,—

2 1.

INFORMATIKAI BERENDEZÉSEK VÁSÁRLÁSA

110 000

305 000

20 500,—

2 2.

INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

100 000

100 000

0,—

2 3.

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

30 000

30 000

4 100,—

2 4.

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

50 000

30 000

3 000,—

2 5.

ÉRTEKEZLETEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK

245 000

245 000

128 000,—

2 6.

FOLYÓ KÖLTSÉGEK

50 000

—

0,—

2 7.

TÁJÉKOZTATÁS ÉS KIADVÁNYOK

40 000

—

0,—

2 8.

TANULMÁNYOK

50 000

—

0,—

2. cím – Összesen

805 000

825 000

208 100,—

3.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 0.

FORDÍTÁSI KÖLTSÉGEK

420 000

250 000

0,—

3 1.

AZ EIGE INTÉZMÉNYI HÁTTERE ÉS SZERVEI

—

—

0,—

3 2.

ÖSSZEVETHETŐ ÉS MEGBÍZHATÓ ADATOK ÉS INDIKÁTOROK A TÁRSADALMI NEMI EGYENLŐSÉGGEL KAPCSOLATOSAN

1 180 000

3 030 000

0,—

3 3.

MÓDSZEREK ÉS GYAKORLATOK GYÁJTÉSE ÉS FELDOLGOZÁSA A TÁRSADALMI NEMI EGYENLŐSÉGGEL KAPCSOLATOSAN

760 000

3 4.

FORRÁSOK ÉS DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT

630 000

3 5.

FIGYELEMFELHÍVÁS, KAPCSOLATÉPÍTÉS ÉS KOMMUNIKÁCIÓ

1 150 000

3. cím – Összesen

4 140 000

3 280 000

0,—

VÉGÖSSZEG

7 530 000

6 525 000

470 600,—

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | Állandó állások | Ideiglenes állások |
| --- | --- | --- |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2011 | 2010 | 2009 |
| AD 16 | — | — | — | | — | — |
| AD 15 | — | — | — | | — | — |
| AD 14 | — | — | — | | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 8 | — | — | — | 4 | 3 | 2 |
| AD 7 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AD 6 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 5 | — | — | — | 8 | 8 | 5 |
| Összesen AD | — | — | — | 20 | 18 | 12 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | | — | 1 |
| AST 7 | — | — | — | | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 3 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | | — | — |
| AST 2 | — | — | — | | — | — |
| AST 1 | — | — | — | | — | — |
| Összesen AST | — | — | — | 7 | 7 | 8 |
| Összesen | — | — | — | 27 | 25 | 20 |

Besorolás és fokozat

Állandó állások

Ideiglenes állások

2011

2010

2009

2011

2010

2009

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

1

1

AD 10

—

—

—

1

1

1

AD 9

—

—

—

1

1

—

AD 8

—

—

—

4

3

2

AD 7

—

—

—

3

2

2

AD 6

—

—

—

1

1

—

AD 5

—

—

—

8

8

5

Összesen AD

—

—

—

20

18

12

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

1

AST 8

—

—

—

—

1

AST 7

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

2

2

2

AST 5

—

—

—

3

3

2

AST 4

—

—

—

2

2

2

AST 3

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

Összesen AST

—

—

—

7

7

8

Összesen

—

—

—

27

25

20

---

(1)  Az EIGE javaslata és a 2010. október 1-én Vilnius-ban tartott igazgatótanácsi ülésen hozott határozat alapján egyhangúlag elfogadták, hogy az összesen 415 000 EUR összegű költségvetési egyensúlyhiányt – befagyasztott összegeket nem bocsátják az Intézet rendelkezésére.

---

| 31.3.2011 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 100/139 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 100/139

---

A Kutatási Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2011. pénzügyi évre vonatkozóan

(2011/C 100/27)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2011-ös pénzügyi év | 2010-es pénzügyi év | 2009-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. |
| AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG HOZZÁJÁRULÁSA |
| 2 0. | P EU KÖLTSÉGVETÉSI HOZZÁJÁRULÁS A VÉGREHAJTÓ ÜGYNÖKSÉG KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ | 38 496 193 | 32 790 610 | 21 321 379,87 |
| | 2. cím – Összesen | 38 496 193 | 32 790 610 | 21 321 379,87 |
| 4. |
| MÁS INTÉZMÉNYEKTŐL VAGY SZERVEZETEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL |
| 4 0. | SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁBÓL ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MÁS INTÉZMÉNYEI VAGY SZERVEZETEI FELÉ TÖRTÉNŐ BÉRBEADÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | 678 707 | 802 000 | 0,— |
| | 4. cím – Összesen | 678 707 | 802 000 | 0,— |
| 9. |
| EGYÉB BEVÉTELEK |
| 9 0. | EGYÉB BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 9. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 0,— |
| | VÉGÖSSZEG | 39 174 900 | 33 592 610 | 21 321 379,87 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2011-ös pénzügyi év

2010-es pénzügyi év

2009-es pénzügyi év

2.

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG HOZZÁJÁRULÁSA

2 0.

P EU KÖLTSÉGVETÉSI HOZZÁJÁRULÁS A VÉGREHAJTÓ ÜGYNÖKSÉG KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ

38 496 193

32 790 610

21 321 379,87

2. cím – Összesen

38 496 193

32 790 610

21 321 379,87

4.

MÁS INTÉZMÉNYEKTŐL VAGY SZERVEZETEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL

4 0.

SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁBÓL ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MÁS INTÉZMÉNYEI VAGY SZERVEZETEI FELÉ TÖRTÉNŐ BÉRBEADÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

678 707

802 000

0,—

4. cím – Összesen

678 707

802 000

0,—

9.

EGYÉB BEVÉTELEK

9 0.

EGYÉB BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

0,—

9. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0,—

VÉGÖSSZEG

39 174 900

33 592 610

21 321 379,87

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2011. évi előirányzatok | 2010. évi előirányzatok | 2009. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| ALKALMAZOTTAK |
| 1 1. | STAFF IN ACTIVE EMPLOYMENT | 25 093 000 | 19 641 000 | 12 143 997,— |
| 1 2. | BÉRKÖLTSÉGEK ÉS JUTTATÁSOK ÉS EGYÉB SZEMÉLYZETI RÁFORDÍTÁSOK | 61 000 | 132 200 | 85 130,— |
| 1 3. | KIKÜLDETÉSEK KÖLTSÉGEI | 767 000 | 574 000 | 48 600,— |
| 1 4. | SZOCIÁLIS, INFRASTRUKTURÁLIS ÉS KÉPZÉSI KIADÁSOK | 1 055 000 | 792 000 | 114 304,— |
| 1 7. | REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK, ESEMÉNYEK ÉS BELSŐ TALÁLKOZÓK | 20 000 | 15 000 | 9 624,— |
| | 1. cím – Összesen | 26 996 000 | 21 154 200 | 12 401 655,— |
| 2. |
| INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0. | IRODAHELYISÉGEK | 5 380 000 | 5 216 000 | 3 644 556,— |
| 2 1. | INFORMATIKAI BERENDEZÉSEK BESZERZÉSE ÉS KARBANTARTÁSA | 3 436 000 | 3 382 000 | 965 326,— |
| 2 2. | INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 382 000 | 738 000 | 32 778,— |
| 2 3. | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 194 300 | 161 150 | 4 594,— |
| 2 4. | TÁVKÖZLÉSI ÉS POSTAI KÖLTSÉGEK | 64 000 | 81 000 | 0,— |
| | 2. cím – Összesen | 9 456 300 | 9 578 150 | 4 647 254,— |
| 3. |
| MŰSZAKI ÉS ADMINISZTRATÍV TÁMOGATÁSI KIADÁSOK |
| 3 1. | SZAKÉRTŐI TALÁLKOZÓK, KONFERENCIÁK ÉS SZEMINÁRIUMOK | 95 000 | 15 000 | 3 366,— |
| 3 2. | TÁJÉKOZTATÁS, KIADVÁNYOK ÉS KOMMUNIKÁCIÓ | 430 600 | 303 000 | 52 243,— |
| 3 3. | EGYÉB TECHNIKAI ÉS ADMINISZTRATÍV TÁMOGATÁSI KIADÁSOK | 2 197 000 | 2 542 260 | 66 735,— |
| | 3. cím – Összesen | 2 722 600 | 2 860 260 | 122 344,— |
| | VÉGÖSSZEG | 39 174 900 | 33 592 610 | 17 171 253,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2011. évi előirányzatok

2010. évi előirányzatok

2009. évi teljesítés

1.

ALKALMAZOTTAK

1 1.

STAFF IN ACTIVE EMPLOYMENT

25 093 000

19 641 000

12 143 997,—

1 2.

BÉRKÖLTSÉGEK ÉS JUTTATÁSOK ÉS EGYÉB SZEMÉLYZETI RÁFORDÍTÁSOK

61 000

132 200

85 130,—

1 3.

KIKÜLDETÉSEK KÖLTSÉGEI

767 000

574 000

48 600,—

1 4.

SZOCIÁLIS, INFRASTRUKTURÁLIS ÉS KÉPZÉSI KIADÁSOK

1 055 000

792 000

114 304,—

1 7.

REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK, ESEMÉNYEK ÉS BELSŐ TALÁLKOZÓK

20 000

15 000

9 624,—

1. cím – Összesen

26 996 000

21 154 200

12 401 655,—

2.

INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0.

IRODAHELYISÉGEK

5 380 000

5 216 000

3 644 556,—

2 1.

INFORMATIKAI BERENDEZÉSEK BESZERZÉSE ÉS KARBANTARTÁSA

3 436 000

3 382 000

965 326,—

2 2.

INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

382 000

738 000

32 778,—

2 3.

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

194 300

161 150

4 594,—

2 4.

TÁVKÖZLÉSI ÉS POSTAI KÖLTSÉGEK

64 000

81 000

0,—

2. cím – Összesen

9 456 300

9 578 150

4 647 254,—

3.

MŰSZAKI ÉS ADMINISZTRATÍV TÁMOGATÁSI KIADÁSOK

3 1.

SZAKÉRTŐI TALÁLKOZÓK, KONFERENCIÁK ÉS SZEMINÁRIUMOK

95 000

15 000

3 366,—

3 2.

TÁJÉKOZTATÁS, KIADVÁNYOK ÉS KOMMUNIKÁCIÓ

430 600

303 000

52 243,—

3 3.

EGYÉB TECHNIKAI ÉS ADMINISZTRATÍV TÁMOGATÁSI KIADÁSOK

2 197 000

2 542 260

66 735,—

3. cím – Összesen

2 722 600

2 860 260

122 344,—

VÉGÖSSZEG

39 174 900

33 592 610

17 171 253,—

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | Állandó pozíciók | Határozott idejű munkaszerződéses pozíciók |
| --- | --- | --- |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2011 | 2010 | 2009 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | 3 | 1 | 1 |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 2 | 2 |
| AD 10 | — | — | — | 9 | 12 | 7 |
| AD 9 | — | — | — | 12 | 10 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | 4 | 4 | — |
| AD 7 | — | — | — | 16 | 13 | 11 |
| AD 6 | — | — | — | 26 | 23 | 17 |
| AD 5 | — | — | — | 29 | 28 | 24 |
| AD összesen | — | — | — | 106 | 95 | 65 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST összesen | — | — | — | 11 | 11 | 7 |
| Összesen | — | — | — | 117 | 106 | 72 |

Besorolás és fokozat

Állandó pozíciók

Határozott idejű munkaszerződéses pozíciók

2011

2010

2009

2011

2010

2009

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

3

1

1

AD 11

—

—

—

5

2

2

AD 10

—

—

—

9

12

7

AD 9

—

—

—

12

10

1

AD 8

—

—

—

4

4

—

AD 7

—

—

—

16

13

11

AD 6

—

—

—

26

23

17

AD 5

—

—

—

29

28

24

AD összesen

—

—

—

106

95

65

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

—

AST 8

—

—

—

1

1

—

AST 7

—

—

—

2

2

2

AST 6

—

—

—

1

1

1

AST 5

—

—

—

2

2

1

AST 4

—

—

—

2

2

2

AST 3

—

—

—

2

2

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST összesen

—

—

—

11

11

7

Összesen

—

—

—

117

106

72

Szerződéses (teljes alkalmazásban foglalkoztatottakkal egyenértékű) alkalmazottak és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2011 | 2010 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 60 | 48 | 29 |
| FG III | 124 | 115 | 79 |
| FG II | 158 | 148 | 123 |
| FG I | 7 | 7 | 7 |
| Összesen | 349 | 318 | 238 |
| Kihelyezett nemzeti szakértők | — | — | — |
| Összesen | 349 | 318 | 238 |

Szerződéses alkalmazottak

2011

2010

2009

FG IV

60

48

29

FG III

124

115

79

FG II

158

148

123

FG I

7

7

7

Összesen

349

318

238

Kihelyezett nemzeti szakértők

—

—

—

Összesen

349

318

238

---

| 31.3.2011 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 100/145 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 100/145

---

A Közösségi Halászati Ellenőrző Hivatal bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2011. pénzügyi évre vonatkozóan

(2011/C 100/28)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2011-ös pénzügyi év | 2010-es pénzügyi év | 2009-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG HOZZÁJÁRULÁSA |
| 1 0. | AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG HOZZÁJÁRULÁSA | 8 850 000 | 8 410 000 | 7 887 022,— |
| | 1. cím – Összesen | 8 850 000 | 8 410 000 | 7 887 022,— |
| 2. |
| A NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 2 0. | A NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | p.m. | 2 603 000 | 2 103 721,— |
| | 2. cím – Összesen | p.m. | 2 603 000 | 2 103 721,— |
| | VÉGÖSSZEG | 8 850 000 | 11 013 000 | 9 990 743,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2011-ös pénzügyi év

2010-es pénzügyi év

2009-es pénzügyi év

1.

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG HOZZÁJÁRULÁSA

1 0.

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG HOZZÁJÁRULÁSA

8 850 000

8 410 000

7 887 022,—

1. cím – Összesen

8 850 000

8 410 000

7 887 022,—

2.

A NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

2 0.

A NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

2 603 000

2 103 721,—

2. cím – Összesen

p.m.

2 603 000

2 103 721,—

VÉGÖSSZEG

8 850 000

11 013 000

9 990 743,—

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2011. évi előirányzatok | 2010. évi előirányzatok | 2009. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| SZEMÉLYZET |
| 1 1. | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 5 639 000 | 5 686 000 | 4 852 631,— |
| 1 2. | MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 116 000 | 100 000 | 373 329,— |
| 1 3. | ADMINISZTRATÍV KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 110 000 | 82 000 | 101 490,— |
| 1 4. | SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA ÉS KÉPZÉS | 170 000 | 156 000 | 88 546,— |
| 1 7. | FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 12 000 | 12 000 | 9 409,— |
| | 1. cím – Összesen | 6 047 000 | 6 036 000 | 5 425 405,— |
| 2. |
| IGAZGATÁSI KAIDÁSOK |
| 2 0. | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 326 000 | 292 000 | 903 063,— |
| 2 1. | ADATFELDOLGOZÁSI KIADÁSOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 240 000 | 150 000 | 146 055,— |
| 2 2. | INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 37 000 | 63 000 | 44 884,— |
| 2 3. | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 35 000 | 52 000 | 35 023,— |
| 2 4. | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | 73 000 | 76 000 | 43 348,— |
| 2 5. | TALÁLKOZÓK KÖLTSÉGEI | 78 000 | 90 000 | 59 264,— |
| 2 6. | KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK | 342 000 | 159 000 | 152 400,— |
| 2 7. | ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ/KOMMUNIKÁCIÓ | 102 000 | 82 000 | 76 876,— |
| | 2. cím – Összesen | 1 233 000 | 964 000 | 1 460 913,— |
| 3. |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 0. | KAPACITÁSÉPÍTÉS | 644 000 | 564 000 | 287 357,— |
| 3 1. | OPERATÍV KOORDINÁCIÓ | 926 000 | 846 000 | 596 414,— |
| 3 2. | ERŐFORRÁSOK BESZERZÉSE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 3. cím – Összesen | 1 570 000 | 1 410 000 | 883 771,— |
| | VÉGÖSSZEG | 8 850 000 | 8 410 000 | 7 770 089,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2011. évi előirányzatok

2010. évi előirányzatok

2009. évi teljesítés

1.

SZEMÉLYZET

1 1.

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

5 639 000

5 686 000

4 852 631,—

1 2.

MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

116 000

100 000

373 329,—

1 3.

ADMINISZTRATÍV KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

110 000

82 000

101 490,—

1 4.

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA ÉS KÉPZÉS

170 000

156 000

88 546,—

1 7.

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

12 000

12 000

9 409,—

1. cím – Összesen

6 047 000

6 036 000

5 425 405,—

2.

IGAZGATÁSI KAIDÁSOK

2 0.

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

326 000

292 000

903 063,—

2 1.

ADATFELDOLGOZÁSI KIADÁSOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

240 000

150 000

146 055,—

2 2.

INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

37 000

63 000

44 884,—

2 3.

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

35 000

52 000

35 023,—

2 4.

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

73 000

76 000

43 348,—

2 5.

TALÁLKOZÓK KÖLTSÉGEI

78 000

90 000

59 264,—

2 6.

KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK

342 000

159 000

152 400,—

2 7.

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ/KOMMUNIKÁCIÓ

102 000

82 000

76 876,—

2. cím – Összesen

1 233 000

964 000

1 460 913,—

3.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 0.

KAPACITÁSÉPÍTÉS

644 000

564 000

287 357,—

3 1.

OPERATÍV KOORDINÁCIÓ

926 000

846 000

596 414,—

3 2.

ERŐFORRÁSOK BESZERZÉSE

p.m.

p.m.

0,—

3. cím – Összesen

1 570 000

1 410 000

883 771,—

VÉGÖSSZEG

8 850 000

8 410 000

7 770 089,—

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Állandó pozíciók | Ideiglenes állások | Állandó pozíciók | Ideiglenes állások | Állandó pozíciók | Ideiglenes állások |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | | | | | |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 12 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD 11 | | 1 | | 1 | | |
| AD 10 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 9 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 6 |
| AD 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| AD 7 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 6 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 5 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD összesen | 8 | 14 | 6 | 15 | 4 | 16 |
| AST 11 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 10 | 1 | 5 | 1 | 5 | | 6 |
| AST 9 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | | 3 |
| AST 7 | | 9 | | 8 | | 8 |
| AST 6 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 5 | | 5 | | 6 | | 6 |
| AST 4 | | | | | | |
| AST 3 | | | | | | 1 |
| AST 2 | | 3 | | 3 | | 2 |
| AST 1 | | | | | | |
| AST összesen | 2 | 31 | 2 | 31 | | 33 |
| Összesen | 10 | 45 | 10 | 46 | 4 | 49 |

Besorolás és fokozat

2009

2010

2011

Állandó pozíciók

Ideiglenes állások

Állandó pozíciók

Ideiglenes állások

Állandó pozíciók

Ideiglenes állások

AD 16

AD 15

AD 14

1

1

1

AD 13

1

1

1

AD 12

2

2

1

2

1

2

AD 11

1

1

AD 10

1

1

1

AD 9

4

4

3

5

2

6

AD 8

2

1

2

1

1

2

AD 7

1

1

1

AD 6

1

1

1

AD 5

1

1

1

AD összesen

8

14

6

15

4

16

AST 11

1

1

1

AST 10

1

5

1

5

6

AST 9

3

3

3

AST 8

1

2

1

2

3

AST 7

9

8

8

AST 6

3

3

3

AST 5

5

6

6

AST 4

AST 3

1

AST 2

3

3

2

AST 1

AST összesen

2

31

2

31

33

Összesen

10

45

10

46

4

49

---

| 31.3.2011 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 100/149 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 100/149

---

Az Európai Kutatási Tanács Végrehajtó Ügynökségének bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2011. pénzügyi évre vonatkozóan

(2011/C 100/29)

BEVÉTELEK (1)

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2011-ös pénzügyi év | 2010-es pénzügyi év | 2009-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. |
| AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG TÁMOGATÁSA |
| 9 2. | AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG TÁMOGATÁSA | 35 950 737 | 29 287 000 | 14 453 550,— |
| 9 9. | EGYÉB BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 9. cím – Összesen | 35 950 737 | 29 287 000 | 14 453 550,— |
| | VÉGÖSSZEG | 35 950 737 | 29 287 000 | 14 453 550,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2011-ös pénzügyi év

2010-es pénzügyi év

2009-es pénzügyi év

9.

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG TÁMOGATÁSA

9 2.

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG TÁMOGATÁSA

35 950 737

29 287 000

14 453 550,—

9 9.

EGYÉB BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

0,—

9. cím – Összesen

35 950 737

29 287 000

14 453 550,—

VÉGÖSSZEG

35 950 737

29 287 000

14 453 550,—

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2011. évi előirányzatok | 2010. évi előirányzatok | 2009. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
| 1 1. | BÉRKÖLTSÉGEK ÉS JUTTATÁSOK ÉS EGYÉB SZEMÉLYZETI RÁFORDÍTÁSOK | 23 088 987 | 17 765 806 | 5 943 523,— |
| 1 2. | A MUNKAERŐFELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK | 144 000 | 172 724 | 302 021,— |
| 1 3. | KIKÜLDETÉSI ÉS EGYÉB KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK | 400 000 | 310 000 | 68 152,— |
| 1 4. | SZOCIÁLIS, INFRASTRUKTURÁLIS ÉS KÉPZÉSI KIADÁSOK | 663 000 | 521 190 | 231 277,— |
| 1 6. | SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK ÉS EGYÉB KIADÁSOK | 92 000 | 231 000 | 51 764,— |
| 1 7. | REPREZENTÁCIÓS ÉS SZÓRAKOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGEK | 20 000 | 31 500 | 83 571,— |
| | 1. cím – Összesen | 24 407 987 | 19 032 220 | 6 680 308,— |
| 2. |
| INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0. | IRODAHELYISÉGEK | 4 250 000 | 4 046 325 | 3 026 910,— |
| 2 1. | INFORMATIKA | 2 160 000 | 3 793 030 | 1 514 419,— |
| 2 2. | INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 302 000 | 107 030 | 946 261,— |
| 2 3. | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 139 750 | 80 850 | 115 702,— |
| 2 4. | TÁVKÖZLÉSI ÉS POSTAI KÖLTSÉGEK | 778 000 | 718 000 | 58 575,— |
| 2 5. | ÜLÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK | 12 000 | 7 000 | 5 977,— |
| 2 6. | TECHNIKAI ÉS ADMINISZTRATÍV TÁMOGATÁSI KIADÁSOK | 3 305 000 | 960 353 | 291 488,— |
| 2 7. | FEJEZETKONSZOLIDÁLT INTÉZMÉNYEKKEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 596 000 | 542 192 | 731 990,— |
| | 2. cím – Összesen | 11 542 750 | 10 254 780 | 6 691 322,— |
| | VÉGÖSSZEG | 35 950 737 | 29 287 000 | 13 371 630,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2011. évi előirányzatok

2010. évi előirányzatok

2009. évi teljesítés

1.

ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 1.

BÉRKÖLTSÉGEK ÉS JUTTATÁSOK ÉS EGYÉB SZEMÉLYZETI RÁFORDÍTÁSOK

23 088 987

17 765 806

5 943 523,—

1 2.

A MUNKAERŐFELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK

144 000

172 724

302 021,—

1 3.

KIKÜLDETÉSI ÉS EGYÉB KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK

400 000

310 000

68 152,—

1 4.

SZOCIÁLIS, INFRASTRUKTURÁLIS ÉS KÉPZÉSI KIADÁSOK

663 000

521 190

231 277,—

1 6.

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK ÉS EGYÉB KIADÁSOK

92 000

231 000

51 764,—

1 7.

REPREZENTÁCIÓS ÉS SZÓRAKOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGEK

20 000

31 500

83 571,—

1. cím – Összesen

24 407 987

19 032 220

6 680 308,—

2.

INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0.

IRODAHELYISÉGEK

4 250 000

4 046 325

3 026 910,—

2 1.

INFORMATIKA

2 160 000

3 793 030

1 514 419,—

2 2.

INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

302 000

107 030

946 261,—

2 3.

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

139 750

80 850

115 702,—

2 4.

TÁVKÖZLÉSI ÉS POSTAI KÖLTSÉGEK

778 000

718 000

58 575,—

2 5.

ÜLÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK

12 000

7 000

5 977,—

2 6.

TECHNIKAI ÉS ADMINISZTRATÍV TÁMOGATÁSI KIADÁSOK

3 305 000

960 353

291 488,—

2 7.

FEJEZETKONSZOLIDÁLT INTÉZMÉNYEKKEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

596 000

542 192

731 990,—

2. cím – Összesen

11 542 750

10 254 780

6 691 322,—

VÉGÖSSZEG

35 950 737

29 287 000

13 371 630,—

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | |
| --- | --- |
| 2011 | 2010 |
| Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek | Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 5 | — | 5 |
| AD 11 | — | 2 | — | 2 |
| AD 10 | — | 3 | — | 3 |
| AD 9 | — | 3 | — | 3 |
| AD 8 | — | 27 | — | 27 |
| AD 7 | — | 40 | — | 40 |
| AD 6 | — | 10 | — | 10 |
| AD 5 | — | 6 | — | 6 |
| Besorolás és fokozat összesen | — | 100 | — | 100 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Besorolás és fokozat összesen | — | — | — | — |
| Összes alkalmazott | — | 100 | — | 100 |

Besorolás és fokozat

2011

2010

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

3

AD 12

—

5

—

5

AD 11

—

2

—

2

AD 10

—

3

—

3

AD 9

—

3

—

3

AD 8

—

27

—

27

AD 7

—

40

—

40

AD 6

—

10

—

10

AD 5

—

6

—

6

Besorolás és fokozat összesen

—

100

—

100

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Besorolás és fokozat összesen

—

—

—

—

Összes alkalmazott

—

100

—

100

---

(1)  A részletes költségvetés az ERCEA weboldalán érheto el: http://erc.europa.eu/

---

| 31.3.2011 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 100/153 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 100/153

---

Az Európai Rendőrségi Hivatal bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2011. pénzügyi évre vonatkozóan

(2011/C 100/30)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2011-ös pénzügyi év | 2010-es pénzügyi év | 2009-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. |
| BEVÉTELEK |
| 9 0. | TÁMOGATÁSOK ÉS HOZZÁJÁRULÁSOK | 83 469 000 | 79 987 588 | 0,— |
| 9 1. | A BEFOGADÓ ÁLLAM ÁLTALI NYÚJTOTT TÁMOGATÁS | 122 000 | 1 380 060 | 0,— |
| 9 2. | EGYÉB BEVÉTELEK | 358 000 | 2 890 850 | 0,— |
| 9 3. | ART. 58(4) EUROPOL COUNCIL DECISION | p.m. | 8 564 610 | 0,— |
| | 9. cím – Összesen | 83 949 000 | 92 823 108 | 0,— |
| | VÉGÖSSZEG | 83 949 000 | 92 823 108 | 0,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2011-ös pénzügyi év

2010-es pénzügyi év

2009-es pénzügyi év

9.

BEVÉTELEK

9 0.

TÁMOGATÁSOK ÉS HOZZÁJÁRULÁSOK

83 469 000

79 987 588

0,—

9 1.

A BEFOGADÓ ÁLLAM ÁLTALI NYÚJTOTT TÁMOGATÁS

122 000

1 380 060

0,—

9 2.

EGYÉB BEVÉTELEK

358 000

2 890 850

0,—

9 3.

ART. 58(4) EUROPOL COUNCIL DECISION

p.m.

8 564 610

0,—

9. cím – Összesen

83 949 000

92 823 108

0,—

VÉGÖSSZEG

83 949 000

92 823 108

0,—

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2011. évi előirányzatok | 2010. évi előirányzatok | 2009. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| ALKALMAZOTTAK |
| 1 1. | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 50 230 700 | 50 095 110 | 0,— |
| 1 2. | ADMINISZTRATÍV KIKÜLDETÉSEK | 362 600 | 330 500 | 0,— |
| 1 3. | SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA | 1 455 000 | 1 150 000 | 0,— |
| 1 4. | KÉPZÉS | 488 400 | 421 000 | 0,— |
| 1 5. | AZ ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK | 390 000 | 520 000 | 0,— |
| 1 6. | SZÓRAKOZÁSI CÉLÚ ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 164 000 | 133 300 | 0,— |
| | 1. cím – Összesen | 53 090 700 | 52 649 910 | 0,— |
| 2. |
| EGYÉB ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK |
| 2 0. | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 4 370 500 | 1 907 350 | 0,— |
| 2 1. | ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA | 1 348 000 | 1 456 000 | 0,— |
| 2 2. | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 647 000 | 3 898 150 | 0,— |
| 2 3. | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 943 500 | 962 000 | 0,— |
| 2 4. | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | 472 000 | 400 000 | 0,— |
| 2 5. | HATÓSÁGI KÖLTSÉGEK | 2 558 000 | 2 766 500 | 0,— |
| 2 6. | ART. 58(4) EUROPOL COUNCIL DECISION | p.m. | 8 564 610 | 0,— |
| | 2. cím – Összesen | 10 339 000 | 19 954 610 | 0,— |
| 3. |
| OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK |
| 3 0. | TEVÉKENYSÉGEK | 3 677 100 | 1 992 650 | 0,— |
| 3 1. | OPERATÍV INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA | 12 316 200 | 10 356 000 | 0,— |
| 3 2. | OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEKHEZ KAPCSOLÓDÓ TELEKOMMUNIKÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 3 061 000 | 6 465 000 | 0,— |
| 3 3. | KIHELYEZETT NEMZETI SZAKÉRTŐK (OPERATÍV) | 1 200 000 | 884 000 | 0,— |
| 3 4. | RENDŐRPARANCSNOKOK MUNKACSOPORTJA | 200 000 | 200 000 | 0,— |
| 3 5. | EUROPOL NEMZETI EGYSÉGEK VEZETŐI | 65 000 | 57 500 | 0,— |
| 3 6. | TÁMOGATÁSOKHOZ ÉS DÍJAKHOZ KAPCSOLÓDÓ OPERATÍV KIADÁSOK | p.m. | 263 438 | 0,— |
| | 3. cím – Összesen | 20 519 300 | 20 218 588 | 0,— |
| | VÉGÖSSZEG | 83 949 000 | 92 823 108 | 0,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2011. évi előirányzatok

2010. évi előirányzatok

2009. évi teljesítés

1.

ALKALMAZOTTAK

1 1.

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

50 230 700

50 095 110

0,—

1 2.

ADMINISZTRATÍV KIKÜLDETÉSEK

362 600

330 500

0,—

1 3.

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

1 455 000

1 150 000

0,—

1 4.

KÉPZÉS

488 400

421 000

0,—

1 5.

AZ ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK

390 000

520 000

0,—

1 6.

SZÓRAKOZÁSI CÉLÚ ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

164 000

133 300

0,—

1. cím – Összesen

53 090 700

52 649 910

0,—

2.

EGYÉB ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK

2 0.

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

4 370 500

1 907 350

0,—

2 1.

ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA

1 348 000

1 456 000

0,—

2 2.

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

647 000

3 898 150

0,—

2 3.

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

943 500

962 000

0,—

2 4.

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

472 000

400 000

0,—

2 5.

HATÓSÁGI KÖLTSÉGEK

2 558 000

2 766 500

0,—

2 6.

ART. 58(4) EUROPOL COUNCIL DECISION

p.m.

8 564 610

0,—

2. cím – Összesen

10 339 000

19 954 610

0,—

3.

OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK

3 0.

TEVÉKENYSÉGEK

3 677 100

1 992 650

0,—

3 1.

OPERATÍV INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA

12 316 200

10 356 000

0,—

3 2.

OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEKHEZ KAPCSOLÓDÓ TELEKOMMUNIKÁCIÓS KÖLTSÉGEK

3 061 000

6 465 000

0,—

3 3.

KIHELYEZETT NEMZETI SZAKÉRTŐK (OPERATÍV)

1 200 000

884 000

0,—

3 4.

RENDŐRPARANCSNOKOK MUNKACSOPORTJA

200 000

200 000

0,—

3 5.

EUROPOL NEMZETI EGYSÉGEK VEZETŐI

65 000

57 500

0,—

3 6.

TÁMOGATÁSOKHOZ ÉS DÍJAKHOZ KAPCSOLÓDÓ OPERATÍV KIADÁSOK

p.m.

263 438

0,—

3. cím – Összesen

20 519 300

20 218 588

0,—

VÉGÖSSZEG

83 949 000

92 823 108

0,—

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Állandó pozíciók | Határozott idejű munkaszerződéses pozíciók | Állandó pozíciók | Határozott idejű munkaszerződéses pozíciók | Állandó pozíciók | Határozott idejű munkaszerződéses pozíciók |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | — | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 23 | — | 23 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 70 | — | 71 |
| AD 8 | — | — | — | 80 | — | 80 |
| AD 7 | — | — | — | 123 | — | 125 |
| AD 6 | — | — | — | 52 | — | 52 |
| AD 5 | — | — | — | 36 | — | 37 |
| AD összesen | — | — | — | 391 | — | 395 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | — | — | 13 | — | 13 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | — | 3 |
| AST 4 | — | — | — | 40 | — | 40 |
| AST 3 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST összesen | — | — | — | 62 | — | 62 |
| Összesen | — | — | — | 453 | — | 457 |
| Mindösszesen | — | 453 | 457 |

Besorolás és fokozat

2009

2010

2011

Állandó pozíciók

Határozott idejű munkaszerződéses pozíciók

Állandó pozíciók

Határozott idejű munkaszerződéses pozíciók

Állandó pozíciók

Határozott idejű munkaszerződéses pozíciók

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

3

—

3

AD 12

—

—

—

3

—

3

AD 11

—

—

—

23

—

23

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

70

—

71

AD 8

—

—

—

80

—

80

AD 7

—

—

—

123

—

125

AD 6

—

—

—

52

—

52

AD 5

—

—

—

36

—

37

AD összesen

—

—

—

391

—

395

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

4

—

4

AST 6

—

—

—

13

—

13

AST 5

—

—

—

3

—

3

AST 4

—

—

—

40

—

40

AST 3

—

—

—

2

—

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST összesen

—

—

—

62

—

62

Összesen

—

—

—

453

—

457

Mindösszesen

—

453

457

Szerződéses (teljes alkalmazásban foglalkoztatottakkal egyenértékű) alkalmazottak és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 7 | 7 |
| FG III | 64 | 64 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | — | |
| Összesen FG | 73 | 73 |
| Kihelyezett nemzeti szakértők | 22 | 25 |
| Összesen | 95 | 98 |

Szerződéses alkalmazottak

2010

2011

FG IV

7

7

FG III

64

64

FG II

2

2

FG I

—

Összesen FG

73

73

Kihelyezett nemzeti szakértők

22

25

Összesen

95

98

---

| 31.3.2011 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 100/159 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 100/159

---

Az üzemanyagcella- és hidrogéntechnológiai közös vállalkozás bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2011-es pénzügyi évre vonatkozóan

(2011/C 100/31)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2011-ös pénzügyi év | 2010-es pénzügyi év | 2009-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. |
| BEVÉTELEK |
| 2 0. | BEVÉTELEK | 60 378 383 | 46 447 936 | |
| | 2. cím – Összesen | 60 378 383 | 46 447 936 | |
| | VÉGÖSSZEG | 60 378 383 | 46 447 936 | |

Cím

Alcím

Megnevezés

2011-ös pénzügyi év

2010-es pénzügyi év

2009-es pénzügyi év

2.

BEVÉTELEK

2 0.

BEVÉTELEK

60 378 383

46 447 936

2. cím – Összesen

60 378 383

46 447 936

VÉGÖSSZEG

60 378 383

46 447 936

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2011. évi előirányzatok | 2010. évi előirányzatok | 2009. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1. |
| SZEMÉLYI ÁLLOMÁNY |
| 1 1. | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 2 091 000 | 2 091 000 | 1 797 000 | 1 797 000 | | |
| 1 2. | MUNKAERŐ-FELVÉTEL / EGYÉB KIADÁSOK | 101 000 | 101 000 | 294 000 | 294 000 | | |
| 1 3. | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 100 000 | 100 000 | 50 000 | 50 000 | | |
| 1 4. | ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK (SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI RENDSZER) | 78 000 | 78 000 | 60 000 | 60 000 | | |
| 1 7. | SZÓRAKOZÁSI CÉLÚ ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | | |
| | 1. cím – Összesen | 2 390 000 | 2 390 000 | 2 221 000 | 2 221 000 | | |
| 2. |
| EGYÉB ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK |
| 2 0. | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 373 200 | 373 200 | 175 000 | 175 000 | | |
| 2 1. | ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA | 101 500 | 101 500 | 100 000 | 100 000 | | |
| 2 2. | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 22 000 | 22 000 | 25 000 | 25 000 | | |
| 2 3. | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 68 000 | 68 000 | 19 000 | 19 000 | | |
| 2 4. | TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK ÉS POSTAI DÍJAK | 28 300 | 28 300 | 20 000 | 20 000 | | |
| 2 5. | HIVATALOS TALÁLKOZÓKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | | |
| 2 6. | MŰKÖDÉSI KIADÁSOKKKLA KAPCSOLATOS FOLYÓ KÖLTSÉGEK | 601 000 | 601 000 | 280 000 | 280 000 | | |
| 2 7. | TANULMÁNYOK | 5 000 | 5 000 | p.m. | p.m. | | |
| 2 8. | SZAKÉRTŐI SZERZŐDÉSEK ÉS ÉRTEKEZLETEK | 444 000 | 444 000 | 325 000 | 325 000 | | |
| | 2. cím – Összesen | 1 683 000 | 1 683 000 | 984 000 | 984 000 | | |
| 3. |
| OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK |
| 3 0. | AZ FCH JU KUTATÁSI MENETRENDJÉNEK VÉGREHAJTÁSA | 113 145 257 | 56 305 383 | 94 248 686 | 43 242 936 | | |
| | 3. cím – Összesen | 113 145 257 | 56 305 383 | 94 248 686 | 43 242 936 | | |
| | VÉGÖSSZEG | 117 218 257 | 60 378 383 | 97 453 686 | 46 447 936 | | |

Cím

Alcím

Megnevezés

2011. évi előirányzatok

2010. évi előirányzatok

2009. évi teljesítés

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1.

SZEMÉLYI ÁLLOMÁNY

1 1.

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

2 091 000

2 091 000

1 797 000

1 797 000

1 2.

MUNKAERŐ-FELVÉTEL / EGYÉB KIADÁSOK

101 000

101 000

294 000

294 000

1 3.

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

100 000

100 000

50 000

50 000

1 4.

ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK (SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI RENDSZER)

78 000

78 000

60 000

60 000

1 7.

SZÓRAKOZÁSI CÉLÚ ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

20 000

20 000

20 000

20 000

1. cím – Összesen

2 390 000

2 390 000

2 221 000

2 221 000

2.

EGYÉB ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK

2 0.

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

373 200

373 200

175 000

175 000

2 1.

ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA

101 500

101 500

100 000

100 000

2 2.

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

22 000

22 000

25 000

25 000

2 3.

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

68 000

68 000

19 000

19 000

2 4.

TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK ÉS POSTAI DÍJAK

28 300

28 300

20 000

20 000

2 5.

HIVATALOS TALÁLKOZÓKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

40 000

40 000

40 000

40 000

2 6.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOKKKLA KAPCSOLATOS FOLYÓ KÖLTSÉGEK

601 000

601 000

280 000

280 000

2 7.

TANULMÁNYOK

5 000

5 000

p.m.

p.m.

2 8.

SZAKÉRTŐI SZERZŐDÉSEK ÉS ÉRTEKEZLETEK

444 000

444 000

325 000

325 000

2. cím – Összesen

1 683 000

1 683 000

984 000

984 000

3.

OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK

3 0.

AZ FCH JU KUTATÁSI MENETRENDJÉNEK VÉGREHAJTÁSA

113 145 257

56 305 383

94 248 686

43 242 936

3. cím – Összesen

113 145 257

56 305 383

94 248 686

43 242 936

VÉGÖSSZEG

117 218 257

60 378 383

97 453 686

46 447 936

Létszámterv

| Tisztségcsoport és besorolási fokozat | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Állandó pozíciók | Ideiglenes alkalmazotti pozíciók | Állandó pozíciók | Ideiglenes alkalmazotti pozíciók | Állandó pozíciók | Ideiglenes alkalmazotti pozíciók |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 3 | — | 1 | — | 1 |
| AD 8 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AD 7 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| AD összesen | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 3 | — | 3 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST összesen | — | 7 | — | 7 | — | 7 |
| Összesen | — | 18 | — | 18 | — | 18 |
| Mindösszesen | 18 | 18 | 18 |

Tisztségcsoport és besorolási fokozat

2009

2010

2011

Állandó pozíciók

Ideiglenes alkalmazotti pozíciók

Állandó pozíciók

Ideiglenes alkalmazotti pozíciók

Állandó pozíciók

Ideiglenes alkalmazotti pozíciók

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

3

—

3

—

3

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

3

—

1

—

1

AD 8

—

4

—

4

—

4

AD 7

—

—

—

2

—

2

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

AD összesen

—

11

—

11

—

11

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

4

—

1

—

1

AST 7

—

—

—

3

—

3

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

1

—

1

—

1

AST 3

—

2

—

2

—

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST összesen

—

7

—

7

—

7

Összesen

—

18

—

18

—

18

Mindösszesen

18

18

18

Szerződéses alkalmazottak becsült létszáma (teljes munkaidős egyenértékben kifejezve)

| Szerződéses alkalmazottak | 2011 |
| --- | --- |
| FG IV | 1 |
| FG III | 1 |
| FG II | — |
| FG I | — |
| FG összesen | 2 |
| Kihelyezett nemzeti szakértők | — |
| Összesen | 2 |

Szerződéses alkalmazottak

2011

FG IV

1

FG III

1

FG II

—

FG I

—

FG összesen

2

Kihelyezett nemzeti szakértők

—

Összesen

2

---

| 31.3.2011 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 100/165 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 100/165

---

A Tiszta Égbolt közös vállalkozás bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2010-es pénzügyi évre vonatkozóan

(2011/C 100/32)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2010-es pénzügyi év | 2009-es pénzügyi év | 2008-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS |
| 1 0. | AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS | 127 908 053 | p.m. | 0,— |
| | 1. cím – Összesen | 127 908 053 | p.m. | 0,— |
| 2. |
| (NEM-EK) TAGOK HOZZÁJÁRULÁSAI |
| 2 0. | (NEM-EK) TAGOK HOZZÁJÁRULÁSAI | 2 532 500 | p.m. | 0,— |
| | 2. cím – Összesen | 2 532 500 | p.m. | 0,— |
| 3. |
| BECSÜLT ÁTVITEL A 2008-AS/2009-ES PÉNZÜGYI ÉVEKBŐL |
| 3 0. | BECSÜLT ÁTVITEL A 2008-AS/2009-ES PÉNZÜGYI ÉVEKBŐL | 38 112 500 | p.m. | 0,— |
| | 3. cím – Összesen | 38 112 500 | p.m. | 0,— |
| | VÉGÖSSZEG | 168 553 053 | p.m. | 0,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2010-es pénzügyi év

2009-es pénzügyi év

2008-as pénzügyi év

1.

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

1 0.

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

127 908 053

p.m.

0,—

1. cím – Összesen

127 908 053

p.m.

0,—

2.

(NEM-EK) TAGOK HOZZÁJÁRULÁSAI

2 0.

(NEM-EK) TAGOK HOZZÁJÁRULÁSAI

2 532 500

p.m.

0,—

2. cím – Összesen

2 532 500

p.m.

0,—

3.

BECSÜLT ÁTVITEL A 2008-AS/2009-ES PÉNZÜGYI ÉVEKBŐL

3 0.

BECSÜLT ÁTVITEL A 2008-AS/2009-ES PÉNZÜGYI ÉVEKBŐL

38 112 500

p.m.

0,—

3. cím – Összesen

38 112 500

p.m.

0,—

VÉGÖSSZEG

168 553 053

p.m.

0,—

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2010. évi előirányzatok | 2009. évi előirányzatok | 2008. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| ALKALMAZOTTAK |
| 1 1. | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 1 960 000 | p.m. | 0,— |
| 1 2. | ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK | 18 000 | p.m. | 0,— |
| 1 3. | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 80 000 | p.m. | 0,— |
| 1 4. | SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA | 27 000 | p.m. | 0,— |
| 1 5. | SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 7. | FOGADÁSOK ÉS ESEMÉNYEK | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 1. cím – Összesen | 2 085 000 | p.m. | 0,— |
| 2. |
| ÉPÜLETEK, INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA, KOMMUNIKÁCIÓ, FELHÍVÁSOK MENEDZSMENTJE ÉS A FOLYÓ TEVÉKENYSÉGEKKEL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK |
| 2 0. | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 350 000 | p.m. | 0,— |
| 2 1. | INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIAI BESZERZÉSEK | 60 000 | p.m. | 0,— |
| 2 2. | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 80 000 | p.m. | 0,— |
| 2 3. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEKRE FORDÍTOTT JELENLEGI KIADÁSOK | 76 000 | p.m. | 0,— |
| 2 4. | POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5. | HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI | 60 000 | p.m. | 0,— |
| 2 7. | KOMMUNIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉGEK | 140 000 | p.m. | 0,— |
| 2 8. | TANULMÁNYOK | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 9. | FELHÍVÁSOKKAL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK | 815 000 | p.m. | 0,— |
| | 2. cím – Összesen | 1 581 000 | p.m. | 0,— |
| 3. |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 0. | SMART FIXED WING AIRCRAFT | 23 862 500 | p.m. | 0,— |
| 3 1. | GREEN REGIONAL AIRCRAFT | 9 960 000 | p.m. | 0,— |
| 3 2. | GREEN ROTORCRAFT | 6 026 000 | p.m. | 0,— |
| 3 3. | SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES | 10 154 500 | p.m. | 0,— |
| 3 4. | SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS | 16 295 000 | p.m. | 0,— |
| 3 5. | ECO-DESIGN | 6 927 500 | p.m. | 0,— |
| 3 6. | TECHNOLOGY EVALUATOR | 2 524 000 | p.m. | 0,— |
| 3 7. | AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSOK | 89 137 553 | p.m. | 0,— |
| | 3. cím – Összesen | 164 887 053 | p.m. | 0,— |
| | VÉGÖSSZEG | 168 553 053 | p.m. | 0,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2010. évi előirányzatok

2009. évi előirányzatok

2008. évi teljesítés

1.

ALKALMAZOTTAK

1 1.

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

1 960 000

p.m.

0,—

1 2.

ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK

18 000

p.m.

0,—

1 3.

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

80 000

p.m.

0,—

1 4.

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

27 000

p.m.

0,—

1 5.

SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK

p.m.

p.m.

0,—

1 7.

FOGADÁSOK ÉS ESEMÉNYEK

p.m.

p.m.

0,—

1. cím – Összesen

2 085 000

p.m.

0,—

2.

ÉPÜLETEK, INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA, KOMMUNIKÁCIÓ, FELHÍVÁSOK MENEDZSMENTJE ÉS A FOLYÓ TEVÉKENYSÉGEKKEL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK

2 0.

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

350 000

p.m.

0,—

2 1.

INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIAI BESZERZÉSEK

60 000

p.m.

0,—

2 2.

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

80 000

p.m.

0,—

2 3.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEKRE FORDÍTOTT JELENLEGI KIADÁSOK

76 000

p.m.

0,—

2 4.

POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS

p.m.

p.m.

0,—

2 5.

HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI

60 000

p.m.

0,—

2 7.

KOMMUNIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉGEK

140 000

p.m.

0,—

2 8.

TANULMÁNYOK

p.m.

p.m.

0,—

2 9.

FELHÍVÁSOKKAL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK

815 000

p.m.

0,—

2. cím – Összesen

1 581 000

p.m.

0,—

3.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 0.

SMART FIXED WING AIRCRAFT

23 862 500

p.m.

0,—

3 1.

GREEN REGIONAL AIRCRAFT

9 960 000

p.m.

0,—

3 2.

GREEN ROTORCRAFT

6 026 000

p.m.

0,—

3 3.

SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES

10 154 500

p.m.

0,—

3 4.

SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS

16 295 000

p.m.

0,—

3 5.

ECO-DESIGN

6 927 500

p.m.

0,—

3 6.

TECHNOLOGY EVALUATOR

2 524 000

p.m.

0,—

3 7.

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSOK

89 137 553

p.m.

0,—

3. cím – Összesen

164 887 053

p.m.

0,—

VÉGÖSSZEG

168 553 053

p.m.

0,—

Létszámterv

| Tisztségcsoport és besorolási fokozat | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| Állandó pozíciók | Ideiglenes alkalmazotti pozíciók | Állandó pozíciók | Ideiglenes alkalmazotti pozíciók | Állandó pozíciók | Ideiglenes alkalmazotti pozíciók |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | 4 | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 4 | — | 3 |
| AD 8 | — | — | — | 9 | — | 2 |
| AD 7 | — | — | — | — | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| AD összesen | — | — | — | 18 | — | 5 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | 4 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST összesen | — | — | — | 5 | — | 1 |
| Összesen | — | — | — | 23 | — | 6 |
| Mindösszesen | — | — | 29 |

Tisztségcsoport és besorolási fokozat

2008

2009

2010

Állandó pozíciók

Ideiglenes alkalmazotti pozíciók

Állandó pozíciók

Ideiglenes alkalmazotti pozíciók

Állandó pozíciók

Ideiglenes alkalmazotti pozíciók

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

4

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

4

—

3

AD 8

—

—

—

9

—

2

AD 7

—

—

—

—

—

—

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

AD összesen

—

—

—

18

—

5

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

1

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

4

—

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST összesen

—

—

—

5

—

1

Összesen

—

—

—

23

—

6

Mindösszesen

—

—

29

A szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezett) becsült száma és a kirendelt nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2010 |
| --- | --- |
| FG IV | 2 |
| FG III | 2 |
| FG II | 1 |
| FG I | — |
| FG összesen | 5 |
| Kirendelt nemzeti szakértők | — |
| Összesen | 5 |

Szerződéses alkalmazottak

2010

FG IV

2

FG III

2

FG II

1

FG I

—

FG összesen

5

Kirendelt nemzeti szakértők

—

Összesen

5

---

| 31.3.2011 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 100/171 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 100/171

---

A Tiszta Égbolt közös vállalkozás bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2011-es pénzügyi évre vonatkozóan

(2011/C 100/33)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2011-ös pénzügyi év | 2010-es pénzügyi év | 2009-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS |
| 1 0. | AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS | 156 137 690 | 127 908 053 | 0,— |
| | 1. cím – Összesen | 156 137 690 | 127 908 053 | 0,— |
| 2. |
| (NEM-EK) TAGOK HOZZÁJÁRULÁSAI |
| 2 0. | (NEM-EK) TAGOK HOZZÁJÁRULÁSAI | 2 576 905 | 2 532 500 | 0,— |
| | 2. cím – Összesen | 2 576 905 | 2 532 500 | 0,— |
| 3. |
| BECSÜLT ÁTVITEL A 2009-AS/2010-ES PÉNZÜGYI ÉVEKBŐL |
| 3 0. | BECSÜLT ÁTVITEL A 2009-AS/2010-ES PÉNZÜGYI ÉVEKBŐL | 16 310 416 | 38 112 500 | 0,— |
| | 3. cím – Összesen | 16 310 416 | 38 112 500 | 0,— |
| | VÉGÖSSZEG | 175 025 011 | 168 553 053 | 0,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2011-ös pénzügyi év

2010-es pénzügyi év

2009-es pénzügyi év

1.

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

1 0.

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

156 137 690

127 908 053

0,—

1. cím – Összesen

156 137 690

127 908 053

0,—

2.

(NEM-EK) TAGOK HOZZÁJÁRULÁSAI

2 0.

(NEM-EK) TAGOK HOZZÁJÁRULÁSAI

2 576 905

2 532 500

0,—

2. cím – Összesen

2 576 905

2 532 500

0,—

3.

BECSÜLT ÁTVITEL A 2009-AS/2010-ES PÉNZÜGYI ÉVEKBŐL

3 0.

BECSÜLT ÁTVITEL A 2009-AS/2010-ES PÉNZÜGYI ÉVEKBŐL

16 310 416

38 112 500

0,—

3. cím – Összesen

16 310 416

38 112 500

0,—

VÉGÖSSZEG

175 025 011

168 553 053

0,—

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2011. évi előirányzatok | 2010. évi előirányzatok | 2009. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| ALKALMAZOTTAK |
| 1 1. | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 2 480 000 | 1 960 000 | 0,— |
| 1 2. | ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK | 525 810 | 18 000 | 0,— |
| 1 3. | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 128 000 | 80 000 | 0,— |
| 1 4. | SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA | 40 000 | 27 000 | 0,— |
| 1 5. | SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 7. | FOGADÁSOK ÉS ESEMÉNYEK | 100 000 | p.m. | 0,— |
| | 1. cím – Összesen | 3 273 810 | 2 085 000 | 0,— |
| 2. |
| ÉPÜLETEK, INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA, KOMMUNIKÁCIÓ, FELHÍVÁSOK MENEDZSMENTJE ÉS A FOLYÓ TEVÉKENYSÉGEKKEL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK |
| 2 0. | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 350 000 | 350 000 | 0,— |
| 2 1. | INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIAI BESZERZÉSEK | 90 000 | 60 000 | 0,— |
| 2 2. | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 30 000 | 80 000 | 0,— |
| 2 3. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEKRE FORDÍTOTT JELENLEGI KIADÁSOK | 70 000 | 76 000 | 0,— |
| 2 4. | POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS | 30 000 | p.m. | 0,— |
| 2 5. | HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI | 140 000 | 60 000 | 0,— |
| 2 7. | KOMMUNIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉGEK | 180 000 | 140 000 | 0,— |
| 2 8. | TANULMÁNYOK | 170 000 | p.m. | 0,— |
| 2 9. | FELHÍVÁSOKKAL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK | 850 000 | 815 000 | 0,— |
| | 2. cím – Összesen | 1 910 000 | 1 581 000 | 0,— |
| 3. |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 0. | SMART FIXED WING AIRCRAFT | 32 000 000 | 23 862 500 | 0,— |
| 3 1. | GREEN REGIONAL AIRCRAFT | 12 000 000 | 9 960 000 | 0,— |
| 3 2. | GREEN ROTORCRAFT | 12 500 000 | 6 026 000 | 0,— |
| 3 3. | SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES | 19 000 000 | 10 154 500 | 0,— |
| 3 4. | SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS | 21 000 000 | 16 295 000 | 0,— |
| 3 5. | FEJEZET – ECO-DESIGN | 8 000 000 | 6 927 500 | 0,— |
| 3 6. | TECHNOLOGY EVALUATOR | 3 000 000 | 2 524 000 | 0,— |
| 3 7. | AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSOK | 62 371 201 | 89 137 553 | 0,— |
| | 3. cím – Összesen | 169 871 201 | 164 887 053 | 0,— |
| | VÉGÖSSZEG | 175 055 011 | 168 553 053 | 0,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2011. évi előirányzatok

2010. évi előirányzatok

2009. évi teljesítés

1.

ALKALMAZOTTAK

1 1.

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

2 480 000

1 960 000

0,—

1 2.

ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK

525 810

18 000

0,—

1 3.

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

128 000

80 000

0,—

1 4.

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

40 000

27 000

0,—

1 5.

SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK

p.m.

p.m.

0,—

1 7.

FOGADÁSOK ÉS ESEMÉNYEK

100 000

p.m.

0,—

1. cím – Összesen

3 273 810

2 085 000

0,—

2.

ÉPÜLETEK, INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA, KOMMUNIKÁCIÓ, FELHÍVÁSOK MENEDZSMENTJE ÉS A FOLYÓ TEVÉKENYSÉGEKKEL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK

2 0.

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

350 000

350 000

0,—

2 1.

INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIAI BESZERZÉSEK

90 000

60 000

0,—

2 2.

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

30 000

80 000

0,—

2 3.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEKRE FORDÍTOTT JELENLEGI KIADÁSOK

70 000

76 000

0,—

2 4.

POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS

30 000

p.m.

0,—

2 5.

HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI

140 000

60 000

0,—

2 7.

KOMMUNIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉGEK

180 000

140 000

0,—

2 8.

TANULMÁNYOK

170 000

p.m.

0,—

2 9.

FELHÍVÁSOKKAL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK

850 000

815 000

0,—

2. cím – Összesen

1 910 000

1 581 000

0,—

3.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 0.

SMART FIXED WING AIRCRAFT

32 000 000

23 862 500

0,—

3 1.

GREEN REGIONAL AIRCRAFT

12 000 000

9 960 000

0,—

3 2.

GREEN ROTORCRAFT

12 500 000

6 026 000

0,—

3 3.

SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES

19 000 000

10 154 500

0,—

3 4.

SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS

21 000 000

16 295 000

0,—

3 5.

FEJEZET – ECO-DESIGN

8 000 000

6 927 500

0,—

3 6.

TECHNOLOGY EVALUATOR

3 000 000

2 524 000

0,—

3 7.

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSOK

62 371 201

89 137 553

0,—

3. cím – Összesen

169 871 201

164 887 053

0,—

VÉGÖSSZEG

175 055 011

168 553 053

0,—

Létszámterv

| Tisztségcsoport és besorolási fokozat | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Állandó pozíciók | Ideiglenes alkalmazotti pozíciók | Állandó pozíciók | Ideiglenes alkalmazotti pozíciók | Állandó pozíciók | Ideiglenes alkalmazotti pozíciók |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 2 | — | 2 | — | 3 |
| AD 9 | — | 6 | — | 6 | — | 7 |
| AD 8 | — | 7 | — | 7 | — | 1 |
| AD 7 | — | — | — | — | — | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| AD összesen | — | 16 | — | 16 | — | 17 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST összesen | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| Összesen | — | 17 | — | 17 | — | 18 |
| Mindösszesen | 17 | 17 | 18 |

Tisztségcsoport és besorolási fokozat

2009

2010

2011

Állandó pozíciók

Ideiglenes alkalmazotti pozíciók

Állandó pozíciók

Ideiglenes alkalmazotti pozíciók

Állandó pozíciók

Ideiglenes alkalmazotti pozíciók

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

2

—

2

—

3

AD 9

—

6

—

6

—

7

AD 8

—

7

—

7

—

1

AD 7

—

—

—

—

—

2

AD 6

—

—

—

—

—

3

AD 5

—

—

—

—

—

—

AD összesen

—

16

—

16

—

17

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST összesen

—

1

—

1

—

1

Összesen

—

17

—

17

—

18

Mindösszesen

17

17

18

A szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezett) becsült száma és a kirendelt nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2011 |
| --- | --- |
| FG IV | 1 |
| FG III | 2 |
| FG II | 3 |
| FG I | — |
| FG összesen | 6 |
| Kirendelt nemzeti szakértők | — |
| Összesen | — |

Szerződéses alkalmazottak

2011

FG IV

1

FG III

2

FG II

3

FG I

—

FG összesen

6

Kirendelt nemzeti szakértők

—

Összesen

—

---

| 31.3.2011 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 100/177 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 100/177

---

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2010. évi pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

(2011/C 100/34)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | Költségvetés 2010 | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| EURÓPAI KÖZÖSSÉGI HOZZÁJÁRULÁS |
| 1 0. | EURÓPAI KÖZÖSSÉGI HOZZÁJÁRULÁS | 74 433 810 | –1 900 000 | 72 533 810 |
| | 1. cím – Összesen | 74 433 810 | –1 900 000 | 72 533 810 |
| 2. |
| HARMADIK ÁLLAMOK RÉSZVÉTELE |
| 2 0. | HARMADIK ÁLLAMOK RÉSZVÉTELE AZ EFSA TEVÉKENYSÉGEIBEN | p.m. | 1 742 600 | 1 742 600 |
| | 2. cím – Összesen | p.m. | 1 742 600 | 1 742 600 |
| 3. |
| SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| | 3. cím – Összesen | p.m. | | p.m. |
| 4. |
| ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| | 4. cím – Összesen | p.m. | | p.m. |
| 9. |
| EGYÉB BEVÉTELEK |
| | 9. cím – Összesen | p.m. | | p.m. |
| | VÉGÖSSZEG | 74 433 810 | – 157 400 | 74 276 410 |

Cím

Alcím

Megnevezés

Költségvetés 2010

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

1.

EURÓPAI KÖZÖSSÉGI HOZZÁJÁRULÁS

1 0.

EURÓPAI KÖZÖSSÉGI HOZZÁJÁRULÁS

74 433 810

–1 900 000

72 533 810

1. cím – Összesen

74 433 810

–1 900 000

72 533 810

2.

HARMADIK ÁLLAMOK RÉSZVÉTELE

2 0.

HARMADIK ÁLLAMOK RÉSZVÉTELE AZ EFSA TEVÉKENYSÉGEIBEN

p.m.

1 742 600

1 742 600

2. cím – Összesen

p.m.

1 742 600

1 742 600

3.

SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

3. cím – Összesen

p.m.

p.m.

4.

ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

4. cím – Összesen

p.m.

p.m.

9.

EGYÉB BEVÉTELEK

9. cím – Összesen

p.m.

p.m.

VÉGÖSSZEG

74 433 810

– 157 400

74 276 410

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2010. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| ALKALMAZOTTAK |
| | 1. cím – Összesen | 39 340 000 | | 39 340 000 |
| 2. |
| A HATÓSÁGHOZ TARTOZÓ ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0. | INGATLANTULAJDON-BEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETBÉRLET ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 4 488 000 | 1 171 470 | 5 659 470 |
| | 2. cím – Összesen | 8 600 000 | 1 171 470 | 9 771 470 |
| 3. |
| A HATÓSÁGHOZ KAPCSOLÓDÓ EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
| 3 0. | KOCKÁZATÉRTÉKELÉS | 11 000 000 | 230 000 | 11 230 000 |
| 3 1. | TUDOMÁNYOS EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉS SEGÍTSÉGNYÚJTÁS | 5 420 000 | 100 000 | 5 520 000 |
| 3 5. | MŰKÖDÉSBELI TÁMOGATÁS | 4 591 000 | 217 650 | 4 808 650 |
| | 3. cím – Összesen | 25 550 810 | 547 650 | 26 098 460 |
| | VÉGÖSSZEG | 73 490 810 | 1 719 120 | 75 209 930 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2010. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

1.

ALKALMAZOTTAK

1. cím – Összesen

39 340 000

39 340 000

2.

A HATÓSÁGHOZ TARTOZÓ ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0.

INGATLANTULAJDON-BEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETBÉRLET ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

4 488 000

1 171 470

5 659 470

2. cím – Összesen

8 600 000

1 171 470

9 771 470

3.

A HATÓSÁGHOZ KAPCSOLÓDÓ EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

3 0.

KOCKÁZATÉRTÉKELÉS

11 000 000

230 000

11 230 000

3 1.

TUDOMÁNYOS EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉS SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

5 420 000

100 000

5 520 000

3 5.

MŰKÖDÉSBELI TÁMOGATÁS

4 591 000

217 650

4 808 650

3. cím – Összesen

25 550 810

547 650

26 098 460

VÉGÖSSZEG

73 490 810

1 719 120

75 209 930

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | 2010 | 2009 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- |
| Állandó pozíciók | Határozott munkaszerződéses pozíciók | Állandó pozíciók | Határozott munkaszerződéses pozíciók | Állandó pozíciók | Határozott munkaszerződéses pozíciók |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 2 | | 2 | | |
| AD 13 | | | | | | |
| AD 12 | 1 | 13 | 1 | 13 | | 4 |
| AD 11 | | 12 | | 12 | | 12 |
| AD 10 | 1 | 4 | 1 | 4 | | 3 |
| AD 9 | 1 | 30 | 1 | 30 | | 24 |
| AD 8 | 0 | 34 | | 32 | | 37 |
| AD 7 | 1 | 50 | 1 | 48 | | 37 |
| AD 6 | 1 | 28 | 1 | 26 | 4 | 32 |
| AD 5 | | 24 | | 24 | 1 | 22 |
| AD összesen | 5 | 198 | 5 | 192 | 5 | 172 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | 1 | | 1 | | |
| AST 7 | | 5 | | 5 | | 3 |
| AST 6 | | 4 | | 4 | | |
| AST 5 | 2 | 18 | 2 | 18 | | 6 |
| AST 4 | | 36 | | 36 | | 30 |
| AST 3 | | 26 | | 26 | | 28 |
| AST 2 | | 32 | | 34 | | 33 |
| AST 1 | 2 | 26 | 2 | 30 | | 41 |
| AST összesen | 4 | 148 | 4 | 154 | 0 | 141 |
| Összesen | 9 | 346 | 9 | 346 | 5 | 313 |
| Összesen | 355 | 355 | 318 |

Besorolás és fokozat

2010

2009

2008

Állandó pozíciók

Határozott munkaszerződéses pozíciók

Állandó pozíciók

Határozott munkaszerződéses pozíciók

Állandó pozíciók

Határozott munkaszerződéses pozíciók

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

AD 13

AD 12

1

13

1

13

4

AD 11

12

12

12

AD 10

1

4

1

4

3

AD 9

1

30

1

30

24

AD 8

0

34

32

37

AD 7

1

50

1

48

37

AD 6

1

28

1

26

4

32

AD 5

24

24

1

22

AD összesen

5

198

5

192

5

172

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

1

1

AST 7

5

5

3

AST 6

4

4

AST 5

2

18

2

18

6

AST 4

36

36

30

AST 3

26

26

28

AST 2

32

34

33

AST 1

2

26

2

30

41

AST összesen

4

148

4

154

0

141

Összesen

9

346

9

346

5

313

Összesen

355

355

318

Szerződéses (teljes alkalmazásban foglalkoztatottakkal egyenértékű) alkalmazottak és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 43 | 40 |
| FG III | 4 | 3 |
| FG II | 36 | 41 |
| FG I | 2 | 1 |
| FG összesen | 85 | 85 |
| Kihelyezett nemzeti szakértők | 20 | 20 |
| Összesen | 105 | 105 |

Szerződéses alkalmazottak

2009

2010

FG IV

43

40

FG III

4

3

FG II

36

41

FG I

2

1

FG összesen

85

85

Kihelyezett nemzeti szakértők

20

20

Összesen

105

105

---

| 31.3.2011 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 100/183 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 100/183

---

A Kábítószer és a Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2010. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás

(2011/C 100/35)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | Költségvetés 2010 | A(z) 2 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS |
| | 1. cím – Összesen | 15 500 000 | | 15 500 000 |
| 2. |
| EGYÉB TÁMOGATÁSOK |
| 2 1. | NORVÉGIA RÉSZVÉTELE | 398 748 | 1 575 | 400 323 |
| 2 2. | ELŐCSATLAKOZÁSI STRATÉGIA | 100 000 | – 100 000 | p.m. |
| | 2. cím – Összesen | 498 748 | –98 425 | 400 323 |
| 3. |
| FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL |
| | 3. cím – Összesen | p.m. | | p.m. |
| 4. |
| EGYEDI EU-TÁMOGATÁSOKKAL FINANSZÍROZOTT SPECIÁLIS PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA FORDÍTOTT KIADÁSOK |
| 4 1. | PROJEKTEK – SAN1 | | 100 000 | 100 000 |
| | 4. cím – Összesen | | 100 000 | 100 000 |
| | VÉGÖSSZEG | 15 998 748 | 1 575 | 16 000 323 |

Cím

Alcím

Megnevezés

Költségvetés 2010

A(z) 2 számú költségvetés módosítása

Új összeg

1.

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS

1. cím – Összesen

15 500 000

15 500 000

2.

EGYÉB TÁMOGATÁSOK

2 1.

NORVÉGIA RÉSZVÉTELE

398 748

1 575

400 323

2 2.

ELŐCSATLAKOZÁSI STRATÉGIA

100 000

– 100 000

p.m.

2. cím – Összesen

498 748

–98 425

400 323

3.

FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL

3. cím – Összesen

p.m.

p.m.

4.

EGYEDI EU-TÁMOGATÁSOKKAL FINANSZÍROZOTT SPECIÁLIS PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA FORDÍTOTT KIADÁSOK

4 1.

PROJEKTEK – SAN1

100 000

100 000

4. cím – Összesen

100 000

100 000

VÉGÖSSZEG

15 998 748

1 575

16 000 323

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2010. évi előirányzatok | A(z) 2 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| A KÖZPONT DOLGOZÓIVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
| | 1. cím – Összesen | 8 709 000 | | 8 709 000 |
| 2. |
| KISEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEKRE FORDÍTOTT KIADÁSOK |
| 2 1. | ADMINISZTRATÍV ÉS LOGISZTIKAI KISEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK | 2 117 939 | –51 000 | 2 066 939 |
| | 2. cím – Összesen | 2 117 939 | –51 000 | 2 066 939 |
| 3. |
| OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEKRE ÉS PROJEKTEKRE FORDÍTOTT KIADÁSOK |
| 3 1. | KOMMUNIKÁCIÓ, AZ INFORMÁCIÓ ÉS A KIADVÁNYOK TERJESZTÉSE | 4 671 809 | –47 425 | 4 624 384 |
| | 3. cím – Összesen | 4 671 809 | –47 425 | 4 624 384 |
| 4. |
| EGYEDI EU-TÁMOGATÁSOKKAL FINANSZÍROZOTT SPECIÁLIS PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA FORDÍTOTT KIADÁSOK |
| 4 1. | PROJEKTEK – SAN1 | p.m. | 100 000 | 100 000 |
| | 4. cím – Összesen | p.m. | 100 000 | 100 000 |
| 5. |
| TARTALÉK |
| | 5. cím – Összesen | 500 000 | | 500 000 |
| | VÉGÖSSZEG | 15 998 748 | 1 575 | 16 000 323 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2010. évi előirányzatok

A(z) 2 számú költségvetés módosítása

Új összeg

1.

A KÖZPONT DOLGOZÓIVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1. cím – Összesen

8 709 000

8 709 000

2.

KISEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEKRE FORDÍTOTT KIADÁSOK

2 1.

ADMINISZTRATÍV ÉS LOGISZTIKAI KISEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK

2 117 939

–51 000

2 066 939

2. cím – Összesen

2 117 939

–51 000

2 066 939

3.

OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEKRE ÉS PROJEKTEKRE FORDÍTOTT KIADÁSOK

3 1.

KOMMUNIKÁCIÓ, AZ INFORMÁCIÓ ÉS A KIADVÁNYOK TERJESZTÉSE

4 671 809

–47 425

4 624 384

3. cím – Összesen

4 671 809

–47 425

4 624 384

4.

EGYEDI EU-TÁMOGATÁSOKKAL FINANSZÍROZOTT SPECIÁLIS PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA FORDÍTOTT KIADÁSOK

4 1.

PROJEKTEK – SAN1

p.m.

100 000

100 000

4. cím – Összesen

p.m.

100 000

100 000

5.

TARTALÉK

5. cím – Összesen

500 000

500 000

VÉGÖSSZEG

15 998 748

1 575

16 000 323

---

| 31.3.2011 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 100/187 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 100/187

---

A Kábítószer és a Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2010. pénzügyi évre vonatkozóan – 3. sz. költségvetés-módosítás

(2011/C 100/36)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | Költségvetés 2010 | A(z) 3 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS |
| | 1. cím – Összesen | 15 500 000 | | 15 500 000 |
| 2. |
| EGYÉB TÁMOGATÁSOK |
| | 2. cím – Összesen | 400 323 | | 400 323 |
| 3. |
| FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL |
| | 3. cím – Összesen | p.m. | | p.m. |
| 4. |
| EGYEDI EU-TÁMOGATÁSOKKAL FINANSZÍROZOTT SPECIÁLIS PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA FORDÍTOTT KIADÁSOK |
| 4 1. | PROJEKTEK – SAN1 | 100 000 | – 100 000 | p.m. |
| | 4. cím – Összesen | 100 000 | – 100 000 | p.m. |
| | VÉGÖSSZEG | 16 000 323 | – 100 000 | 15 900 323 |

Cím

Alcím

Megnevezés

Költségvetés 2010

A(z) 3 számú költségvetés módosítása

Új összeg

1.

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS

1. cím – Összesen

15 500 000

15 500 000

2.

EGYÉB TÁMOGATÁSOK

2. cím – Összesen

400 323

400 323

3.

FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL

3. cím – Összesen

p.m.

p.m.

4.

EGYEDI EU-TÁMOGATÁSOKKAL FINANSZÍROZOTT SPECIÁLIS PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA FORDÍTOTT KIADÁSOK

4 1.

PROJEKTEK – SAN1

100 000

– 100 000

p.m.

4. cím – Összesen

100 000

– 100 000

p.m.

VÉGÖSSZEG

16 000 323

– 100 000

15 900 323

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2010. évi előirányzatok | A(z) 3 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| A KÖZPONT DOLGOZÓIVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
| | 1. cím – Összesen | 8 709 000 | | 8 709 000 |
| 2. |
| KISEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEKRE FORDÍTOTT KIADÁSOK |
| | 2. cím – Összesen | 2 066 939 | | 2 066 939 |
| 3. |
| OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEKRE ÉS PROJEKTEKRE FORDÍTOTT KIADÁSOK |
| | 3. cím – Összesen | 4 624 384 | | 4 624 384 |
| 4. |
| EGYEDI EU-TÁMOGATÁSOKKAL FINANSZÍROZOTT SPECIÁLIS PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA FORDÍTOTT KIADÁSOK |
| 4 1. | PROJEKTEK – SAN1 | 100 000 | – 100 000 | p.m. |
| | 4. cím – Összesen | 100 000 | – 100 000 | p.m. |
| 5. |
| TARTALÉK |
| | 5. cím – Összesen | 500 000 | | 500 000 |
| | VÉGÖSSZEG | 16 000 323 | – 100 000 | 15 900 323 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2010. évi előirányzatok

A(z) 3 számú költségvetés módosítása

Új összeg

1.

A KÖZPONT DOLGOZÓIVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1. cím – Összesen

8 709 000

8 709 000

2.

KISEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEKRE FORDÍTOTT KIADÁSOK

2. cím – Összesen

2 066 939

2 066 939

3.

OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEKRE ÉS PROJEKTEKRE FORDÍTOTT KIADÁSOK

3. cím – Összesen

4 624 384

4 624 384

4.

EGYEDI EU-TÁMOGATÁSOKKAL FINANSZÍROZOTT SPECIÁLIS PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA FORDÍTOTT KIADÁSOK

4 1.

PROJEKTEK – SAN1

100 000

– 100 000

p.m.

4. cím – Összesen

100 000

– 100 000

p.m.

5.

TARTALÉK

5. cím – Összesen

500 000

500 000

VÉGÖSSZEG

16 000 323

– 100 000

15 900 323

---