# Den Europæiske Unions C 100/2011

| | ISSN 1725-2393
  doi:10.3000/17252393.C_2011.100.dan |
| --- | --- |
| Den Europæiske Unions
  Tidende | C 100 |
| | |
| Dansk udgave | Meddelelser og oplysninger | 54. årgang31. marts 2011 |

ISSN 1725-2393

doi:10.3000/17252393.C_2011.100.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

C 100

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

54. årgang31. marts 2011

---

| Informationsnummer | Indhold | Side |
| --- | --- | --- |
| | IV   Oplysninger |
| | OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER |
| 2011/C 100/01 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop) for regnskabsåret 2011 | 1 |
| 2011/C 100/02 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2011 | 5 |
| 2011/C 100/03 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2011 | 9 |
| 2011/C 100/04 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2011 | 15 |
| 2011/C 100/05 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Lægemiddelagentur for regnskabsåret 2011 | 23 |
| 2011/C 100/06 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2011 | 29 |
| 2011/C 100/07 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme for regnskabsåret 2011 | 35 |
| 2011/C 100/08 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur for regnskabsåret 2011 | 41 |
| 2011/C 100/09 | Oversigt over EF-Sortsmyndighedens indtægter og udgifter for regnskabsåret 2011 | 47 |
| 2011/C 100/10 | Oversigt over indtægter og udgifter for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for regnskabsåret 2011 | 53 |
| 2011/C 100/11 | Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder for regnskabsåret 2011 | 57 |
| 2011/C 100/12 | Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet for regnskabsåret 2011 | 63 |
| 2011/C 100/13 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Søfartssikkerhedsagentur for regnskabsåret 2011 | 69 |
| 2011/C 100/14 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur for regnskabsåret 2011 | 73 |
| 2011/C 100/15 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed for regnskabsåret 2011 | 77 |
| 2011/C 100/16 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Jernbaneagentur for regnskabsåret 2011 | 81 |
| 2011/C 100/17 | Oversigt over indtægter og udgifter for Eurojust for regnskabsåret 2011 | 87 |
| 2011/C 100/18 | Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur for regnskabsåret 2011 | 93 |
| 2011/C 100/19 | Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Konkurrenceevne og Innovation for regnskabsåret 2011 | 99 |
| 2011/C 100/20 | Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Sundhed og Forbrugere for regnskabsåret 2011 | 105 |
| 2011/C 100/21 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske GNSS-agentur for regnskabsåret 2011 | 111 |
| 2011/C 100/22 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Politiakademi (Cepol) for regnskabsåret 2011 | 115 |
| 2011/C 100/23 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved de Ydre Grænser (Frontex) for regnskabsåret 2011 | 119 |
| 2011/C 100/24 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Kemikalieagentur for regnskabsåret 2011 | 125 |
| 2011/C 100/25 | Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Det Transeuropæiske Transportnet for regnskabsåret 2011 | 129 |
| 2011/C 100/26 | Oversigt over indtægter og udgifterfor Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder for regnskabsåret 2011 | 135 |
| 2011/C 100/27 | Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Forskning for regnskabsåret 2011 | 139 |
| 2011/C 100/28 | Oversigt over indtægter og udgifter for EF-Fiskerikontrolagenturet for regnskabsåret 2011 | 145 |
| 2011/C 100/29 | Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Det Europæiske Forskningsråd for regnskabsåret 2011 | 149 |
| 2011/C 100/30 | Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Politienhed for regnskabsåret 2011 | 153 |
| 2011/C 100/31 | Oversigt over indtægter og udgifter for fællesforetagendet for brændselsceller og brint for regnskabsåret 2011 | 159 |
| 2011/C 100/32 | Oversigt over indtægter og udgifter for fællesforetagendet Clean Sky for regnskabsåret 2010 | 165 |
| 2011/C 100/33 | Oversigt over indtægter og udgifter for fællesforetagendet Clean Sky for regnskabsåret 2011 | 171 |
| 2011/C 100/34 | Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet for regnskabsåret 2010 — ændringsbudget nr. 1 | 177 |
| 2011/C 100/35 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2010 — ændringsbudget nr. 2 | 183 |
| 2011/C 100/36 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2010 — ændringsbudget nr. 3 | 187 |

Informationsnummer

Indhold

Side

IV   Oplysninger

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

2011/C 100/01

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop) for regnskabsåret 2011

1

2011/C 100/02

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2011

5

2011/C 100/03

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2011

9

2011/C 100/04

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2011

15

2011/C 100/05

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Lægemiddelagentur for regnskabsåret 2011

23

2011/C 100/06

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2011

29

2011/C 100/07

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme for regnskabsåret 2011

35

2011/C 100/08

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur for regnskabsåret 2011

41

2011/C 100/09

Oversigt over EF-Sortsmyndighedens indtægter og udgifter for regnskabsåret 2011

47

2011/C 100/10

Oversigt over indtægter og udgifter for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for regnskabsåret 2011

53

2011/C 100/11

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder for regnskabsåret 2011

57

2011/C 100/12

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet for regnskabsåret 2011

63

2011/C 100/13

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Søfartssikkerhedsagentur for regnskabsåret 2011

69

2011/C 100/14

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur for regnskabsåret 2011

73

2011/C 100/15

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed for regnskabsåret 2011

77

2011/C 100/16

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Jernbaneagentur for regnskabsåret 2011

81

2011/C 100/17

Oversigt over indtægter og udgifter for Eurojust for regnskabsåret 2011

87

2011/C 100/18

Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur for regnskabsåret 2011

93

2011/C 100/19

Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Konkurrenceevne og Innovation for regnskabsåret 2011

99

2011/C 100/20

Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Sundhed og Forbrugere for regnskabsåret 2011

105

2011/C 100/21

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske GNSS-agentur for regnskabsåret 2011

111

2011/C 100/22

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Politiakademi (Cepol) for regnskabsåret 2011

115

2011/C 100/23

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved de Ydre Grænser (Frontex) for regnskabsåret 2011

119

2011/C 100/24

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Kemikalieagentur for regnskabsåret 2011

125

2011/C 100/25

Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Det Transeuropæiske Transportnet for regnskabsåret 2011

129

2011/C 100/26

Oversigt over indtægter og udgifterfor Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder for regnskabsåret 2011

135

2011/C 100/27

Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Forskning for regnskabsåret 2011

139

2011/C 100/28

Oversigt over indtægter og udgifter for EF-Fiskerikontrolagenturet for regnskabsåret 2011

145

2011/C 100/29

Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Det Europæiske Forskningsråd for regnskabsåret 2011

149

2011/C 100/30

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Politienhed for regnskabsåret 2011

153

2011/C 100/31

Oversigt over indtægter og udgifter for fællesforetagendet for brændselsceller og brint for regnskabsåret 2011

159

2011/C 100/32

Oversigt over indtægter og udgifter for fællesforetagendet Clean Sky for regnskabsåret 2010

165

2011/C 100/33

Oversigt over indtægter og udgifter for fællesforetagendet Clean Sky for regnskabsåret 2011

171

2011/C 100/34

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet for regnskabsåret 2010 — ændringsbudget nr. 1

177

2011/C 100/35

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2010 — ændringsbudget nr. 2

183

2011/C 100/36

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2010 — ændringsbudget nr. 3

187

Medmindre andet er angivet, er beløbene i dette budgetdokument udtrykt i euro.

| DA | |
| --- | --- |

DA

---

IV Oplysninger

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

| 31.3.2011 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 100/1 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 100/1

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop) for regnskabsåret 2011

(2011/C 100/01)

INDTÆGTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Regnskabsåret 2011 | Regnskabsåret 2010 | Regnskabsåret 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB |
| 1 0 | TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB | 17 270 000 | 16 920 000 | 16 590 000,— |
| | Afsnit 1 i alt | 17 270 000 | 16 920 000 | 16 590 000,— |
| 2 |
| DIVERSE INDTÆGTER |
| 2 0 | INDTÆGTER VED SALG AF FAST EJENDOM OG LØSØRE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | LEJEINDTÆGTER | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | INDTÆGTER OG GODTGØRELSE VED YDELSER MOD VEDERLAG | 25 000 | 25 000 | 50 000,— |
| 2 3 | TILBAGEBETALING AF DIVERSE UDGIFTER | 35 000 | 35 000 | 243 989,— |
| 2 4 | GAVER OG LEGATER | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | AFKAST AF KAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE INDTÆGTER; KURSGEVINSTER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Afsnit 2 i alt | 60 000 | 60 000 | 293 989,— |
| 3 |
| TILSKUD FRA IKKE-MEDLEMSSTATER |
| 3 0 | TILSKUD FRA ISLAND | 11 890 | 13 536 | 19 908,— |
| 3 1 | TILSKUD FRA NORGE | 387 300 | 407 772 | 374 934,— |
| 3 2 | ANDRE TILSKUD FRA KOMMISSIONEN (FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER) | p.m. | 810 000 | 1 250 000,— |
| 3 3 | DIVERSE ØREMÆRKEDE INDTÆGTER | 35 000 | 35 000 | 35 000,— |
| | Afsnit 3 i alt | 434 190 | 1 266 308 | 1 679 842,— |
| | TILSAMMEN | 17 764 190 | 18 246 308 | 18 563 831,— |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Regnskabsåret 2011

Regnskabsåret 2010

Regnskabsåret 2009

1

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

1 0

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

17 270 000

16 920 000

16 590 000,—

Afsnit 1 i alt

17 270 000

16 920 000

16 590 000,—

2

DIVERSE INDTÆGTER

2 0

INDTÆGTER VED SALG AF FAST EJENDOM OG LØSØRE

p.m.

p.m.

0,—

2 1

LEJEINDTÆGTER

p.m.

p.m.

0,—

2 2

INDTÆGTER OG GODTGØRELSE VED YDELSER MOD VEDERLAG

25 000

25 000

50 000,—

2 3

TILBAGEBETALING AF DIVERSE UDGIFTER

35 000

35 000

243 989,—

2 4

GAVER OG LEGATER

p.m.

p.m.

0,—

2 5

AFKAST AF KAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE INDTÆGTER; KURSGEVINSTER

p.m.

p.m.

0,—

Afsnit 2 i alt

60 000

60 000

293 989,—

3

TILSKUD FRA IKKE-MEDLEMSSTATER

3 0

TILSKUD FRA ISLAND

11 890

13 536

19 908,—

3 1

TILSKUD FRA NORGE

387 300

407 772

374 934,—

3 2

ANDRE TILSKUD FRA KOMMISSIONEN (FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER)

p.m.

810 000

1 250 000,—

3 3

DIVERSE ØREMÆRKEDE INDTÆGTER

35 000

35 000

35 000,—

Afsnit 3 i alt

434 190

1 266 308

1 679 842,—

TILSAMMEN

17 764 190

18 246 308

18 563 831,—

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Bevillinger 2011 | Bevillinger 2010 | Gennemførelse 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | TJENSTGØRENDE PERSONALE | 10 879 000 | 10 879 000 | 10 309 000 | 10 309 000 | 9 723 840,— | 9 723 840,— |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 120 000 | 120 000 | 104 000 | 104 000 | 95 000,— | 95 000,— |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 246 000 | 246 000 | 264 000 | 264 000 | 253 513,— | 253 513,— |
| 1 5 | UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER | 250 000 | 250 000 | 300 000 | 300 000 | 272 919,— | 272 919,— |
| 1 7 | RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION | 5 000 | 5 000 | 8 000 | 8 000 | 2 400,— | 2 400,— |
| | Afsnit 1 i alt | 11 500 000 | 11 500 000 | 10 985 000 | 10 985 000 | 10 347 672,— | 10 347 672,— |
| 2 |
| EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER | 573 000 | 573 000 | 548 000 | 548 000 | 566 675,— | 566 675,— |
| 2 1 | DATABEHANDLING | 400 000 | 400 000 | 378 000 | 378 000 | 327 918,— | 327 918,— |
| 2 2 | LØSØRE OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER | 49 000 | 49 000 | 49 000 | 49 000 | 25 073,— | 25 073,— |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER | 128 000 | 128 000 | 128 000 | 128 000 | 95 850,— | 95 850,— |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATION | 225 000 | 225 000 | 196 000 | 196 000 | 247 057,— | 247 057,— |
| 2 5 | UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER | 10 000 | 10 000 | 16 000 | 16 000 | 10 000,— | 10 000,— |
| | Afsnit 2 i alt | 1 385 000 | 1 385 000 | 1 315 000 | 1 315 000 | 1 272 573,— | 1 272 573,— |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER |
| 3 0 | TRANSVERSALE AKTIVITETER | 1 547 000 | 1 477 000 | 1 590 000 | 930 130 | 1 600 526,— | 1 010 738,— |
| 3 1 | IKKE-MEDLEMSSTATERS DELTAGELSE I ARBEJDSPROGRAMMET | 399 190 | 399 190 | 1 231 308 | 1 231 308 | 1 039 172,— | 688 027,— |
| 3 2 | FORSKNINGSUDVIKLING | 1 069 000 | 1 147 000 | 1 162 000 | 1 629 670 | 1 189 271,— | 1 315 784,— |
| 3 3 | RAPPORTERING OG UDVIKLING AF EN SAMORDNET METODE | 1 505 000 | 1 530 000 | 1 585 000 | 1 792 000 | 1 849 241,— | 1 805 847,— |
| 3 4 | UDVEKSLING MED OG STØTTE TIL PARTNERE, HERUNDER STUDIEBESØGSPROGRAMMET | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 107 640,— |
| 3 5 | INFORMATION, KOMMUNIKATION OG UDBREDELSE | 359 000 | 326 000 | 378 000 | 363 200 | 417 706,— | 728 282,— |
| | Afsnit 3 i alt | 4 879 190 | 4 879 190 | 5 946 308 | 5 946 308 | 6 095 916,— | 5 656 318,— |
| | TILSAMMEN | 17 764 190 | 17 764 190 | 18 246 308 | 18 246 308 | 17 716 161,— | 17 276 563,— |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2011

Bevillinger 2010

Gennemførelse 2009

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1

PERSONALE

1 1

TJENSTGØRENDE PERSONALE

10 879 000

10 879 000

10 309 000

10 309 000

9 723 840,—

9 723 840,—

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

120 000

120 000

104 000

104 000

95 000,—

95 000,—

1 4

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

246 000

246 000

264 000

264 000

253 513,—

253 513,—

1 5

UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER

250 000

250 000

300 000

300 000

272 919,—

272 919,—

1 7

RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

5 000

5 000

8 000

8 000

2 400,—

2 400,—

Afsnit 1 i alt

11 500 000

11 500 000

10 985 000

10 985 000

10 347 672,—

10 347 672,—

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER

573 000

573 000

548 000

548 000

566 675,—

566 675,—

2 1

DATABEHANDLING

400 000

400 000

378 000

378 000

327 918,—

327 918,—

2 2

LØSØRE OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER

49 000

49 000

49 000

49 000

25 073,—

25 073,—

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

128 000

128 000

128 000

128 000

95 850,—

95 850,—

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

225 000

225 000

196 000

196 000

247 057,—

247 057,—

2 5

UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER

10 000

10 000

16 000

16 000

10 000,—

10 000,—

Afsnit 2 i alt

1 385 000

1 385 000

1 315 000

1 315 000

1 272 573,—

1 272 573,—

3

DRIFTSUDGIFTER

3 0

TRANSVERSALE AKTIVITETER

1 547 000

1 477 000

1 590 000

930 130

1 600 526,—

1 010 738,—

3 1

IKKE-MEDLEMSSTATERS DELTAGELSE I ARBEJDSPROGRAMMET

399 190

399 190

1 231 308

1 231 308

1 039 172,—

688 027,—

3 2

FORSKNINGSUDVIKLING

1 069 000

1 147 000

1 162 000

1 629 670

1 189 271,—

1 315 784,—

3 3

RAPPORTERING OG UDVIKLING AF EN SAMORDNET METODE

1 505 000

1 530 000

1 585 000

1 792 000

1 849 241,—

1 805 847,—

3 4

UDVEKSLING MED OG STØTTE TIL PARTNERE, HERUNDER STUDIEBESØGSPROGRAMMET

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

107 640,—

3 5

INFORMATION, KOMMUNIKATION OG UDBREDELSE

359 000

326 000

378 000

363 200

417 706,—

728 282,—

Afsnit 3 i alt

4 879 190

4 879 190

5 946 308

5 946 308

6 095 916,—

5 656 318,—

TILSAMMEN

17 764 190

17 764 190

18 246 308

18 246 308

17 716 161,—

17 276 563,—

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| Stillinger besat pr. 31.12.2009 | Antal godkendte stillinger | Antal godkendte stillinger |
| Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | | | | 1 | | 1 |
| AD 12 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 |
| AD 11 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 |
| AD 10 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 |
| AD 9 | | 3 | | 2 | | 2 |
| AD 8 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 7 | | | | 2 | | 5 |
| AD 6 | | 4 | | 6 | | 7 |
| AD 5 | | 6 | | 6 | | 3 |
| AD i alt | 14 | 32 | 15 | 35 | 15 | 36 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| AST 7 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 |
| AST 6 | 6 | 5 | 6 | 2 | 6 | |
| AST 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 |
| AST 4 | 4 | 7 | 4 | 9 | 4 | 9 |
| AST 3 | | 7 | | 6 | | 5 |
| AST 2 | | 3 | | 3 | | 2 |
| AST 1 | | | | | | |
| AST i alt | 19 | 31 | 20 | 31 | 20 | 31 |
| I alt | 33 | 63 | 35 | 66 | 35 | 67 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

2010

2011

Stillinger besat pr. 31.12.2009

Antal godkendte stillinger

Antal godkendte stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

1

1

AD 12

7

5

7

5

7

5

AD 11

4

5

5

3

5

3

AD 10

3

5

3

6

3

6

AD 9

3

2

2

AD 8

2

2

2

AD 7

2

5

AD 6

4

6

7

AD 5

6

6

3

AD i alt

14

32

15

35

15

36

AST 11

AST 10

2

1

3

1

3

1

AST 9

AST 8

2

1

2

1

2

1

AST 7

1

2

1

4

1

6

AST 6

6

5

6

2

6

AST 5

4

5

4

5

4

7

AST 4

4

7

4

9

4

9

AST 3

7

6

5

AST 2

3

3

2

AST 1

AST i alt

19

31

20

31

20

31

I alt

33

63

35

66

35

67

---

| 31.3.2011 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 100/5 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 100/5

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2011

(2011/C 100/02)

INDTÆGTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Regnskabsåret 2011 | Regnskabsåret 2010 | Regnskabsåret 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB |
| 1 0 | TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB | 20 210 000 | 20 092 700 | 19 877 543,65 |
| | Afsnit 1 i alt | 20 210 000 | 20 092 700 | 19 877 543,65 |
| 5 |
| DIVERSE INDTÆGTER |
| 5 0 | INDTÆGTER VED SALG AF FAST EJENDOM OG LØSØRE | — | — | — |
| 5 2 | AFKAST AF UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER O.A. | — | — | — |
| 5 4 | DIVERSE INDTÆGTER, SOM KAN GENANVENDES, MEN SOM IKKE ER ANVENDT | p.m. | 112 600 | 37 926,56 |
| 5 9 | ANDRE INDTÆGTER HIDRØRENDE FRA ADMINISTRATION | p.m. | 1 000 | 0,— |
| | Afsnit 5 i alt | p.m. | 113 600 | 37 926,56 |
| 6 |
| INDTÆGTER VED TJENESTEYDELSER MOD BETALING |
| 6 0 | INDTÆGTER VED TJENESTEYDELSER MOD BETALING | 240 000 | 641 700 | 222 107,24 |
| | Afsnit 6 i alt | 240 000 | 641 700 | 222 107,24 |
| | TILSAMMEN | 20 450 000 | 20 848 000 | 20 137 577,45 |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Regnskabsåret 2011

Regnskabsåret 2010

Regnskabsåret 2009

1

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

1 0

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

20 210 000

20 092 700

19 877 543,65

Afsnit 1 i alt

20 210 000

20 092 700

19 877 543,65

5

DIVERSE INDTÆGTER

5 0

INDTÆGTER VED SALG AF FAST EJENDOM OG LØSØRE

—

—

—

5 2

AFKAST AF UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER O.A.

—

—

—

5 4

DIVERSE INDTÆGTER, SOM KAN GENANVENDES, MEN SOM IKKE ER ANVENDT

p.m.

112 600

37 926,56

5 9

ANDRE INDTÆGTER HIDRØRENDE FRA ADMINISTRATION

p.m.

1 000

0,—

Afsnit 5 i alt

p.m.

113 600

37 926,56

6

INDTÆGTER VED TJENESTEYDELSER MOD BETALING

6 0

INDTÆGTER VED TJENESTEYDELSER MOD BETALING

240 000

641 700

222 107,24

Afsnit 6 i alt

240 000

641 700

222 107,24

TILSAMMEN

20 450 000

20 848 000

20 137 577,45

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Bevillinger 2011 | Bevillinger 2010 | Gennemførelse 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 10 680 000 | 10 000 000 | 10 178 490,57 |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 510 000 | 540 000 | 395 496,47 |
| 1 4 | SOCIO-MEDICINSK INFRASTRUKTUR | 140 000 | 117 000 | 161 917,16 |
| | Afsnit 1 i alt | 11 330 000 | 10 657 000 | 10 735 904,20 |
| 2 |
| EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | VEDLIGEHOLDELSE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER | 717 000 | 619 500 | 575 348,70 |
| 2 1 | HUSLEJE | 21 000 | 19 300 | 21 691,83 |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 669 000 | 606 500 | 601 819,43 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIONSUDGIFTER | 48 000 | 41 500 | 30 452,91 |
| 2 4 | FORSENDELSE OG TELEKOMMUNIKATION | 95 000 | 77 200 | 87 676,81 |
| | Afsnit 2 i alt | 1 550 000 | 1 364 000 | 1 316 989,68 |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER |
| 3 0 | DRIFTSUDGIFTER | 7 570 000 | 8 827 000 | 8 060 718,38 |
| | Afsnit 3 i alt | 7 570 000 | 8 827 000 | 8 060 718,38 |
| | TILSAMMEN | 20 450 000 | 20 848 000 | 20 113 612,26 |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2011

Bevillinger 2010

Gennemførelse 2009

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

10 680 000

10 000 000

10 178 490,57

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

510 000

540 000

395 496,47

1 4

SOCIO-MEDICINSK INFRASTRUKTUR

140 000

117 000

161 917,16

Afsnit 1 i alt

11 330 000

10 657 000

10 735 904,20

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

VEDLIGEHOLDELSE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER

717 000

619 500

575 348,70

2 1

HUSLEJE

21 000

19 300

21 691,83

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

669 000

606 500

601 819,43

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIONSUDGIFTER

48 000

41 500

30 452,91

2 4

FORSENDELSE OG TELEKOMMUNIKATION

95 000

77 200

87 676,81

Afsnit 2 i alt

1 550 000

1 364 000

1 316 989,68

3

DRIFTSUDGIFTER

3 0

DRIFTSUDGIFTER

7 570 000

8 827 000

8 060 718,38

Afsnit 3 i alt

7 570 000

8 827 000

8 060 718,38

TILSAMMEN

20 450 000

20 848 000

20 113 612,26

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| Faste stillinger | Faste stillinger |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | 1 | 1 |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | 2 | 2 |
| AD 12 | 6 | 6 |
| AD 11 | 6 | 6 |
| AD 10 | 6 | 6 |
| AD 9 | 3 | 3 |
| AD 8 | 6 | 6 |
| AD 7 | 9 | 9 |
| AD 6 | 3 | 3 |
| AD 5 | 7 | 7 |
| I alt | 50 | 50 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | 2 | — |
| AST 9 | 3 | 3 |
| AST 8 | 4 | 6 |
| AST 7 | 5 | 5 |
| AST 6 | 10 | 9 |
| AST 5 | 7 | 5 |
| AST 4 | 9 | 9 |
| AST 3 | 7 | 10 |
| AST 2 | 2 | 2 |
| AST 1 | 2 | 2 |
| I alt | 51 | 51 |
| Tilsammen | 101 | 101 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

2011

2010

Faste stillinger

Faste stillinger

AD 16

—

—

AD 15

1

1

AD 14

1

1

AD 13

2

2

AD 12

6

6

AD 11

6

6

AD 10

6

6

AD 9

3

3

AD 8

6

6

AD 7

9

9

AD 6

3

3

AD 5

7

7

I alt

50

50

AST 11

—

—

AST 10

2

—

AST 9

3

3

AST 8

4

6

AST 7

5

5

AST 6

10

9

AST 5

7

5

AST 4

9

9

AST 3

7

10

AST 2

2

2

AST 1

2

2

I alt

51

51

Tilsammen

101

101

---

| 31.3.2011 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 100/9 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 100/9

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2011

(2011/C 100/03)

INDTÆGTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Regnskabsåret 2011 | Regnskabsåret 2010 | Regnskabsåret 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB, BIDRAG FRA EFTA-LANDENE OG DE NYE MEDLEMSLANDE |
| 1 0 | TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB OG EFTA-BIDRAG | 41 285 302 | 40 579 354 | 39 796 440,— |
| | Afsnit 1 i alt | 41 285 302 | 40 579 354 | 39 796 440,— |
| 2 |
| DIVERSE INDTÆGTER |
| 2 0 | INDTÆGT VED SALG AF LØSØRE OG FAST EJENDOM | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | INDTÆGTER FRA UDLEJNING AF LØSØRE OG MATERIEL | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | BIDRAG SOM LED I SÆRAFTALERNE — FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER (1) | 0 | 9 996 499 | 61 510,— |
| 2 3 | REFUSION AF FORSKELLIGE UDGIFTER (2) | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 4 | GAVER OG TESTAMENTARISKE GAVER | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | DIVERSE INDTÆGTER | p.m. | p.m. | 29 384,— |
| | Afsnit 2 i alt | 0 | 9 996 499 | 90 894,— |
| | TILSAMMEN | 41 285 302 | 50 575 853 | 39 887 334,— |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Regnskabsåret 2011

Regnskabsåret 2010

Regnskabsåret 2009

1

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB, BIDRAG FRA EFTA-LANDENE OG DE NYE MEDLEMSLANDE

1 0

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB OG EFTA-BIDRAG

41 285 302

40 579 354

39 796 440,—

Afsnit 1 i alt

41 285 302

40 579 354

39 796 440,—

2

DIVERSE INDTÆGTER

2 0

INDTÆGT VED SALG AF LØSØRE OG FAST EJENDOM

p.m.

p.m.

0,—

2 1

INDTÆGTER FRA UDLEJNING AF LØSØRE OG MATERIEL

p.m.

p.m.

0,—

2 2

BIDRAG SOM LED I SÆRAFTALERNE — FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER (1)

0

9 996 499

61 510,—

2 3

REFUSION AF FORSKELLIGE UDGIFTER (2)

p.m.

p.m.

0,—

2 4

GAVER OG TESTAMENTARISKE GAVER

p.m.

p.m.

0,—

2 5

DIVERSE INDTÆGTER

p.m.

p.m.

29 384,—

Afsnit 2 i alt

0

9 996 499

90 894,—

TILSAMMEN

41 285 302

50 575 853

39 887 334,—

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Bevillinger 2011 | Bevillinger 2010 | Gennemførelse 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE (3) | 21 928 000 | 23 580 103 | 18 184 013,— |
| 1 2 | UDGIFTER VED ANSÆTTELSE (4) | 120 000 | 405 000 | 234 280,— |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING (5) | 950 000 | 1 400 120 | 945 341,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTUR AF SOCIOMEDICINSK ART (6) | 775 000 | 757 657 | 603 127,— |
| 1 6 | VELFÆRD | 5 000 | 5 000 | 2 642,— |
| | Afsnit 1 i alt | 23 778 000 | 26 147 880 | 19 969 403,— |
| 2 |
| ADMINISTRATIVE UDGIFTER |
| 2 1 | LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED (7) | 3 006 000 | 2 661 687 | 3 063 547,— |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED (8) | 221 000 | 281 816 | 339 393,— |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER (9) | 479 500 | 646 831 | 344 586,— |
| 2 4 | UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION | 12 000 | 12 000 | 11 372,— |
| 2 5 | EEA'S LEDELSE | 205 000 | 205 000 | 165 712,— |
| 2 6 | AGENTURETS MILJØSTYRING | 10 000 | 27 000 | 1 698,— |
| | Afsnit 2 i alt | 3 933 500 | 3 834 334 | 3 926 308,— |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER |
| 3 3 | RESSOURCER (10) | 11 795 000 | 13 954 640 | 11 612 782,— |
| 3 4 | STRATEGISKE AKTIONER | — | — | 3 975 516,— |
| 3 5 | STRATEGISKE AKTIONER (11) | 1 778 802 | 6 655 548 | 0,— |
| 3 6 | STRATEGISKE AKTIONER (12) | — | — | 902 125,— |
| | Afsnit 3 i alt | 13 573 802 | 20 610 188 | 16 490 423,— |
| | TILSAMMEN | 41 285 302 | 50 592 402 | 40 386 134,— |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2011

Bevillinger 2010

Gennemførelse 2009

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE (3)

21 928 000

23 580 103

18 184 013,—

1 2

UDGIFTER VED ANSÆTTELSE (4)

120 000

405 000

234 280,—

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING (5)

950 000

1 400 120

945 341,—

1 4

INFRASTRUKTUR AF SOCIOMEDICINSK ART (6)

775 000

757 657

603 127,—

1 6

VELFÆRD

5 000

5 000

2 642,—

Afsnit 1 i alt

23 778 000

26 147 880

19 969 403,—

2

ADMINISTRATIVE UDGIFTER

2 1

LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED (7)

3 006 000

2 661 687

3 063 547,—

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED (8)

221 000

281 816

339 393,—

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER (9)

479 500

646 831

344 586,—

2 4

UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

12 000

12 000

11 372,—

2 5

EEA'S LEDELSE

205 000

205 000

165 712,—

2 6

AGENTURETS MILJØSTYRING

10 000

27 000

1 698,—

Afsnit 2 i alt

3 933 500

3 834 334

3 926 308,—

3

DRIFTSUDGIFTER

3 3

RESSOURCER (10)

11 795 000

13 954 640

11 612 782,—

3 4

STRATEGISKE AKTIONER

—

—

3 975 516,—

3 5

STRATEGISKE AKTIONER (11)

1 778 802

6 655 548

0,—

3 6

STRATEGISKE AKTIONER (12)

—

—

902 125,—

Afsnit 3 i alt

13 573 802

20 610 188

16 490 423,—

TILSAMMEN

41 285 302

50 592 402

40 386 134,—

Stillingsfortegnelse

| Faste stillinger |
| --- |
| Kategorier og lønklasser, ny vedtægt | 2009 | 2010 | 2011 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | | | |
| AD 14 | | | |
| AD 13 | | | |
| AD 12 | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | 2 | 2 | |
| AD 10 | 1 | 1 | |
| AD 9 | | | |
| AD 8 | | | |
| AD 7 | | | |
| AD 6 | 2 | 2 | |
| AD 5 | | | |
| I alt AD | 6 | 6 | 1 |
| AST 11 | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | | | |
| AST 9 | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | | | |
| AST 6 | | | |
| AST 5 | | | |
| AST 4 | | | |
| AST 3 | | | |
| AST 2 | | | |
| AST 1 | | | |
| I alt AST | 3 | 3 | 3 |
| Tilsammen | 9 | 9 | 4 |

Faste stillinger

Kategorier og lønklasser, ny vedtægt

2009

2010

2011

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

AD 12

1

1

1

AD 11

2

2

AD 10

1

1

AD 9

AD 8

AD 7

AD 6

2

2

AD 5

I alt AD

6

6

1

AST 11

1

1

1

AST 10

AST 9

1

1

1

AST 8

1

1

1

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

I alt AST

3

3

3

Tilsammen

9

9

4

Stillingsfortegnelse

| Midlertidige stillinger |
| --- |
| Kategorier og lønklasser, ny vedtægt | 2009 | 2010 | 2011 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | 2 | 2 | 2 |
| AD 13 | | 2 | 2 |
| AD 12 | 10 | 9 | 9 |
| AD 11 | 8 | 11 | 11 |
| AD 10 | 9 | 9 | 9 |
| AD 9 | 7 | 8 | 8 |
| AD 8 | 8 | 7 | 7 |
| AD 7 | 6 | 6 | 6 |
| AD 6 | 2 | 6 | 7 |
| AD 5 | | | |
| I alt AD | 56 | 61 | 62 |
| AST 11 | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | 3 | 3 | 3 |
| AST 9 | 1 | 2 | 2 |
| AST 8 | 7 | 8 | 8 |
| AST 7 | 4 | 6 | 6 |
| AST 6 | 11 | 8 | 8 |
| AST 5 | 4 | 4 | 4 |
| AST 4 | 14 | 14 | 14 |
| AST 3 | 14 | 13 | 13 |
| AST 2 | 3 | 4 | 4 |
| AST 1 | 6 | 5 | 5 |
| I alt AST | 68 | 68 | 68 |
| Tilsammen | 124 | 129 | 130 |

Midlertidige stillinger

Kategorier og lønklasser, ny vedtægt

2009

2010

2011

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

2

2

AD 12

10

9

9

AD 11

8

11

11

AD 10

9

9

9

AD 9

7

8

8

AD 8

8

7

7

AD 7

6

6

6

AD 6

2

6

7

AD 5

I alt AD

56

61

62

AST 11

1

1

1

AST 10

3

3

3

AST 9

1

2

2

AST 8

7

8

8

AST 7

4

6

6

AST 6

11

8

8

AST 5

4

4

4

AST 4

14

14

14

AST 3

14

13

13

AST 2

3

4

4

AST 1

6

5

5

I alt AST

68

68

68

Tilsammen

124

129

130

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2011 | 2010 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 25
  GISC 5
  ENPI 3 | 25
  GISC 5
  ENPI 3 | 23 |
| FG III | 5
  GISC 3
  ENPI 1 | 5
  GISC 3
  ENPI 1 | 7 |
| FG II | 18 | 16 | 15 |
| FG I | | | |
| FG i alt | 60 | 58 | 45 |
| Udstationerede nationale eksperter | 22 | 22 | 28 |
| I alt | 82 | 80 | 73 |

Kontraktansatte

2011

2010

2009

FG IV

25

GISC 5

ENPI 3

25

GISC 5

ENPI 3

23

FG III

5

GISC 3

ENPI 1

5

GISC 3

ENPI 1

7

FG II

18

16

15

FG I

FG i alt

60

58

45

Udstationerede nationale eksperter

22

22

28

I alt

82

80

73

---

(1)  2010:

| — | GISC: 2 999 999, |
| --- | --- |

—

GISC: 2 999 999,

| — | ENPI: 5 746 500, |
| --- | --- |

—

ENPI: 5 746 500,

| — | IPA: 1 200 000, |
| --- | --- |

—

IPA: 1 200 000,

| — | EEA-AoA: 50 000. |
| --- | --- |

—

EEA-AoA: 50 000.

2009:

| — | CSS: 61 510. |
| --- | --- |

—

CSS: 61 510.

(2)  2010:

| — | GISC: 30 000, |
| --- | --- |

—

GISC: 30 000,

| — | ENPI: 140 000. |
| --- | --- |

—

ENPI: 140 000.

(3)  2010:

| — | GISC: 1 927 000, |
| --- | --- |

—

GISC: 1 927 000,

| — | ENPI: 1 470 000. |
| --- | --- |

—

ENPI: 1 470 000.

(4)  2010:

| — | GISC: 64 000, |
| --- | --- |

—

GISC: 64 000,

| — | ENPI: 40 000. |
| --- | --- |

—

ENPI: 40 000.

(5)  2010:

| — | GISC: 180 000, |
| --- | --- |

—

GISC: 180 000,

| — | ENPI: 200 000, |
| --- | --- |

—

ENPI: 200 000,

| — | IPA: 30 060. |
| --- | --- |

—

IPA: 30 060.

2009:

| — | EA5: 3 174. |
| --- | --- |

—

EA5: 3 174.

(6)  2010: ENPI: 23 000.

(7)  2010: GISC: 90 000.

(8)  2010: GISC: 30 000.

2009: CSS: 60 093.

(9)  2010:

| — | GISC: 53 999, |
| --- | --- |

—

GISC: 53 999,

| — | ENPI: 140 000. |
| --- | --- |

—

ENPI: 140 000.

(10)  2010:

| — | GISC: 330 000, |
| --- | --- |

—

GISC: 330 000,

| — | ENPI: 310 000, |
| --- | --- |

—

ENPI: 310 000,

| — | IPA: 432 000. |
| --- | --- |

—

IPA: 432 000.

2009:

| — | EA4: 192 209, |
| --- | --- |

—

EA4: 192 209,

| — | EA5: 43 637, |
| --- | --- |

—

EA5: 43 637,

| — | Potsdam: 34 752. |
| --- | --- |

—

Potsdam: 34 752.

(11)  2010:

| — | GISC: 325 000, |
| --- | --- |

—

GISC: 325 000,

| — | ENPI: 3 563 500, |
| --- | --- |

—

ENPI: 3 563 500,

| — | IPA: 737 940, |
| --- | --- |

—

IPA: 737 940,

| — | AoA: 50 000. |
| --- | --- |

—

AoA: 50 000.

(12)  2009:

| — | EA4: 59 100, |
| --- | --- |

—

EA4: 59 100,

| — | EA5: 50 200, |
| --- | --- |

—

EA5: 50 200,

| — | Potsdam: 58 449, |
| --- | --- |

—

Potsdam: 58 449,

| — | CLC: 734 376. |
| --- | --- |

—

CLC: 734 376.

---

| 31.3.2011 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 100/15 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 100/15

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2011

(2011/C 100/04)

INDTÆGTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Regnskabsåret 2011 | Regnskabsåret 2010 | Regnskabsåret 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB |
| 1 0 | FØRTILTRÆDELSESSTRATEGI (ARTIKEL 15 03 02 (TIDLIGERE ARTIKEL B7-0 3 3)) | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 | EKSTERNE FORANSTALTNINGER — TACIS, CARDS OG MEDA (ARTIKEL 15 03 03 (TIDLIGERE ARTIKEL B7-6 6 4)) | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 2 | DET EUROPÆISKE ERHVERVSUDDANNELSESINSTITUT (ARTIKEL 15 02 27) | 19 850 000 | 18 282 000 | 14 772 000,— |
| 1 3 | DG EAC — DET EUROPÆISKE ERHVERVSUDDANNELSESINSTITUT | 0 | 1 015 822 | 4 028 000,— |
| | Afsnit 1 i alt | 19 850 000 | 19 297 822 | 18 800 000,— |
| 4 |
| ANDRE INDTÆGTER |
| 4 3 | SAMARBEJDE MED ITALIENSKE INSTITUTIONER | p.m. | 5 572 | 225 856,— |
| 4 9 | SAMARBEJDE MED ITALIENSKE INSTITUTIONER — FINANSIERING FOREGÅENDE ÅR | p.m. | 503 729 | 0,— |
| | Afsnit 4 i alt | p.m. | 509 301 | 225 856,— |
| 5 |
| MEDA-ETE |
| 5 0 | MEDA-ETE | 0 | 0 | 0,— |
| 5 9 | MEDA-ETE — FINANSIERING FOREGÅENDE ÅR | 0 | 450 173 | 0,— |
| | Afsnit 5 i alt | 0 | 450 173 | 0,— |
| 8 |
| BIDRAG FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB I NATURALIER |
| 8 0 | BIDRAG FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB I NATURALIER | p.m. | 162 178 | 0,— |
| | Afsnit 8 i alt | p.m. | 162 178 | 0,— |
| 9 |
| DIVERSE INDTÆGTER |
| 9 0 | DIVERSE INDTÆGTER | p.m. | p.m. | 85 791,— |
| | Afsnit 9 i alt | p.m. | p.m. | 85 791,— |
| 10 |
| RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR |
| 10 1 | RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Afsnit 10 i alt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TILSAMMEN | 19 850 000 | 20 419 474 | 19 111 647,— |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Regnskabsåret 2011

Regnskabsåret 2010

Regnskabsåret 2009

1

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

1 0

FØRTILTRÆDELSESSTRATEGI (ARTIKEL 15 03 02 (TIDLIGERE ARTIKEL B7-0 3 3))

p.m.

p.m.

0,—

1 1

EKSTERNE FORANSTALTNINGER — TACIS, CARDS OG MEDA (ARTIKEL 15 03 03 (TIDLIGERE ARTIKEL B7-6 6 4))

p.m.

p.m.

0,—

1 2

DET EUROPÆISKE ERHVERVSUDDANNELSESINSTITUT (ARTIKEL 15 02 27)

19 850 000

18 282 000

14 772 000,—

1 3

DG EAC — DET EUROPÆISKE ERHVERVSUDDANNELSESINSTITUT

0

1 015 822

4 028 000,—

Afsnit 1 i alt

19 850 000

19 297 822

18 800 000,—

4

ANDRE INDTÆGTER

4 3

SAMARBEJDE MED ITALIENSKE INSTITUTIONER

p.m.

5 572

225 856,—

4 9

SAMARBEJDE MED ITALIENSKE INSTITUTIONER — FINANSIERING FOREGÅENDE ÅR

p.m.

503 729

0,—

Afsnit 4 i alt

p.m.

509 301

225 856,—

5

MEDA-ETE

5 0

MEDA-ETE

0

0

0,—

5 9

MEDA-ETE — FINANSIERING FOREGÅENDE ÅR

0

450 173

0,—

Afsnit 5 i alt

0

450 173

0,—

8

BIDRAG FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB I NATURALIER

8 0

BIDRAG FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB I NATURALIER

p.m.

162 178

0,—

Afsnit 8 i alt

p.m.

162 178

0,—

9

DIVERSE INDTÆGTER

9 0

DIVERSE INDTÆGTER

p.m.

p.m.

85 791,—

Afsnit 9 i alt

p.m.

p.m.

85 791,—

10

RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR

10 1

RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR

p.m.

p.m.

0,—

Afsnit 10 i alt

p.m.

p.m.

0,—

TILSAMMEN

19 850 000

20 419 474

19 111 647,—

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Bevillinger 2011 | Bevillinger 2010 | Gennemførelse 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 |
| UDGIFTER TIL PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTTET |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 12 529 100 | 12 529 100 | 12 156 598 | 12 156 598 | 11 912 411,25 | 11 912 411,25 |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 100 000 | 100 000 | 940 000 | 940 000 | 940 934,35 | 940 934,35 |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 131 230 | 131 230 | 184 770 | 184 770 | 172 563,07 | 172 563,07 |
| 1 5 | UDVEKSLING AF PERSONALE MELLEM INSTITUTTET OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR | 125 000 | 125 000 | 149 000 | 149 000 | 83 688,20 | 83 628,20 |
| 1 7 | UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION | 12 000 | 12 000 | 14 000 | 14 000 | 10 329,12 | 10 329,12 |
| 1 9 | PENSIONER OG PENSIONSBIDRAG | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Afsnit 1 i alt | 12 897 330 | 12 897 330 | 13 444 368 | 13 444 368 | 13 119 925,99 | 13 119 925,99 |
| 2 |
| EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 539 818 | 539 818 | 564 978 | 564 978 | 559 458,23 | 559 458,23 |
| 2 1 | INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI | 584 670 | 584 670 | 671 257 | 671 257 | 510 876,13 | 510 876,13 |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 48 032 | 48 032 | 28 772 | 28 772 | 26 784,24 | 26 784,24 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER | 102 950 | 102 950 | 111 424 | 111 424 | 134 876,32 | 134 876,32 |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATION | 35 200 | 35 200 | 34 722 | 34 722 | 45 200,— | 45 200,— |
| 2 5 | UDGIFTER TIL MØDER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER | 120 000 | 120 000 | 127 319 | 127 319 | 166 813,73 | 166 813,73 |
| | Afsnit 2 i alt | 1 430 670 | 1 430 670 | 1 538 472 | 1 538 472 | 1 444 008,65 | 1 444 008,65 |
| 3 |
| UDGIFTER I FORBINDELSE MED GENNEMFØRELSE AF SÆRLIGE OPGAVER |
| 3 0 | DRIFTSUDGIFTER | 1 017 500 | 1 017 500 | 760 327 | 1 030 270 | 1 551 141,47 | 1 504 185,30 |
| 3 1 | PRIORITEREDE FORANSTALTNINGER: AKTIVITETER I FORBINDELSE MED ARBEJDSPROGRAMMET | 4 065 000 | 3 632 000 | 3 088 833 | 3 214 350 | 3 806 149,78 | 3 110 177,47 |
| 3 2 | OPERATIONELLE AKTIVITETER | 939 500 | 872 500 | | | | |
| | Afsnit 3 i alt | 6 022 000 | 5 522 000 | 3 849 160 | 4 244 620 | 5 357 291,52 | 4 614 362,77 |
| 4 |
| FORMÅLSBESTEMTE UDGIFTER |
| 4 1 | SAMARBEJDE MED ANDRE INTERNATIONALE INSTITUTIONER | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 2 | SAMARBEJDE MED ANDRE EUROPÆISKE AGENTURER | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 3 | SAMARBEJDE MED NATIONALE INSTITUTIONER | p.m. | p.m. | 509 301 | 509 301 | 172 820,79 | 351 795,27 |
| 4 4 | GENNEMFØRELSE AF PROJEKTER I FORBINDELSE MED EU'S MEDLEMSSTATER | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Afsnit 4 i alt | p.m. | p.m. | 509 301 | 509 301 | 172 820,79 | 351 795,27 |
| 5 |
| FORMÅLSBESTEMTE UDGIFTER — KOMPETENCEGIVENDE ERHVERVSUDDANNELSE (ETE): PROJEKT MED 2004/083-494 |
| 5 1 | MENNESKELIGE RESSOURCER | p.m. | p.m. | 143 346 | 143 346 | 171 478,67 | 119 928,67 |
| 5 2 | TRANSPORTUDGIFTER OG DAGPENGE | p.m. | p.m. | 157 846 | 157 846 | 165 749,17 | 187 769,79 |
| 5 3 | ANDRE UDGIFTER/YDELSER | p.m. | p.m. | 133 049 | 133 049 | 179 103,38 | 156 505,11 |
| 5 4 | INDKØB I FORBINDELSE MED KOMPONENT 3 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 5 5 | INDKØB I FORBINDELSE MED KOMPONENT 4 | p.m. | p.m. | 932 | 932 | 0,— | 83 906,67 |
| 5 6 | FINANSIEL REVISION | p.m. | p.m. | 15 000 | 15 000 | 15 000,— | 0,— |
| 5 7 | UFORUDSETE UDGIFTER | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Afsnit 5 i alt | p.m. | p.m. | 450 173 | 450 173 | 531 331,22 | 548 110,24 |
| 8 |
| BIDRAG FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB I NATURALIER |
| 8 0 | BIDRAG FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB I NATURALIER | p.m. | p.m. | 162 178 | 162 178 | 0,— | 0,— |
| | Afsnit 8 i alt | p.m. | p.m. | 162 178 | 162 178 | 0,— | 0,— |
| 9 |
| UDGIFTER, DER IKKE ER OPFØRT SÆRSKILT |
| 9 9 | UDGIFTER, DER IKKE ER OPFØRT SÆRSKILT | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Afsnit 9 i alt | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 |
| RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR |
| 10 1 | RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR | p.m. | p.m. | | 70 362 | 0,— | 0,— |
| | Afsnit 10 i alt | p.m. | p.m. | | 70 362 | 0,— | 0,— |
| | TILSAMMEN | 20 350 000 | 19 850 000 | 19 953 652 | 20 419 474 | 20 625 378,20 | 20 078 202,92 |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2011

Bevillinger 2010

Gennemførelse 2009

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1

UDGIFTER TIL PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTTET

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

12 529 100

12 529 100

12 156 598

12 156 598

11 912 411,25

11 912 411,25

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

100 000

100 000

940 000

940 000

940 934,35

940 934,35

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

131 230

131 230

184 770

184 770

172 563,07

172 563,07

1 5

UDVEKSLING AF PERSONALE MELLEM INSTITUTTET OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR

125 000

125 000

149 000

149 000

83 688,20

83 628,20

1 7

UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

12 000

12 000

14 000

14 000

10 329,12

10 329,12

1 9

PENSIONER OG PENSIONSBIDRAG

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Afsnit 1 i alt

12 897 330

12 897 330

13 444 368

13 444 368

13 119 925,99

13 119 925,99

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

539 818

539 818

564 978

564 978

559 458,23

559 458,23

2 1

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

584 670

584 670

671 257

671 257

510 876,13

510 876,13

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

48 032

48 032

28 772

28 772

26 784,24

26 784,24

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

102 950

102 950

111 424

111 424

134 876,32

134 876,32

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

35 200

35 200

34 722

34 722

45 200,—

45 200,—

2 5

UDGIFTER TIL MØDER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

120 000

120 000

127 319

127 319

166 813,73

166 813,73

Afsnit 2 i alt

1 430 670

1 430 670

1 538 472

1 538 472

1 444 008,65

1 444 008,65

3

UDGIFTER I FORBINDELSE MED GENNEMFØRELSE AF SÆRLIGE OPGAVER

3 0

DRIFTSUDGIFTER

1 017 500

1 017 500

760 327

1 030 270

1 551 141,47

1 504 185,30

3 1

PRIORITEREDE FORANSTALTNINGER: AKTIVITETER I FORBINDELSE MED ARBEJDSPROGRAMMET

4 065 000

3 632 000

3 088 833

3 214 350

3 806 149,78

3 110 177,47

3 2

OPERATIONELLE AKTIVITETER

939 500

872 500

Afsnit 3 i alt

6 022 000

5 522 000

3 849 160

4 244 620

5 357 291,52

4 614 362,77

4

FORMÅLSBESTEMTE UDGIFTER

4 1

SAMARBEJDE MED ANDRE INTERNATIONALE INSTITUTIONER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 2

SAMARBEJDE MED ANDRE EUROPÆISKE AGENTURER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 3

SAMARBEJDE MED NATIONALE INSTITUTIONER

p.m.

p.m.

509 301

509 301

172 820,79

351 795,27

4 4

GENNEMFØRELSE AF PROJEKTER I FORBINDELSE MED EU'S MEDLEMSSTATER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Afsnit 4 i alt

p.m.

p.m.

509 301

509 301

172 820,79

351 795,27

5

FORMÅLSBESTEMTE UDGIFTER — KOMPETENCEGIVENDE ERHVERVSUDDANNELSE (ETE): PROJEKT MED 2004/083-494

5 1

MENNESKELIGE RESSOURCER

p.m.

p.m.

143 346

143 346

171 478,67

119 928,67

5 2

TRANSPORTUDGIFTER OG DAGPENGE

p.m.

p.m.

157 846

157 846

165 749,17

187 769,79

5 3

ANDRE UDGIFTER/YDELSER

p.m.

p.m.

133 049

133 049

179 103,38

156 505,11

5 4

INDKØB I FORBINDELSE MED KOMPONENT 3

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

5 5

INDKØB I FORBINDELSE MED KOMPONENT 4

p.m.

p.m.

932

932

0,—

83 906,67

5 6

FINANSIEL REVISION

p.m.

p.m.

15 000

15 000

15 000,—

0,—

5 7

UFORUDSETE UDGIFTER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Afsnit 5 i alt

p.m.

p.m.

450 173

450 173

531 331,22

548 110,24

8

BIDRAG FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB I NATURALIER

8 0

BIDRAG FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB I NATURALIER

p.m.

p.m.

162 178

162 178

0,—

0,—

Afsnit 8 i alt

p.m.

p.m.

162 178

162 178

0,—

0,—

9

UDGIFTER, DER IKKE ER OPFØRT SÆRSKILT

9 9

UDGIFTER, DER IKKE ER OPFØRT SÆRSKILT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Afsnit 9 i alt

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10

RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR

10 1

RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR

p.m.

p.m.

70 362

0,—

0,—

Afsnit 10 i alt

p.m.

p.m.

70 362

0,—

0,—

TILSAMMEN

20 350 000

19 850 000

19 953 652

20 419 474

20 625 378,20

20 078 202,92

Kapitel 3 0

Den forventede forfaldsplan for betalinger i forhold til forpligtelser er følgende:

| Forpligtelser | Betalinger |
| --- | --- |
| 2011 | 2012 |
| Udestående forpligtelser fra før 2011 | 285 132 | 285 132 | |
| Bevillinger 2011 | 1 017 500 | 732 368 | 285 132 |
| I alt | 1 302 632 | 1 017 500 | 285 132 |

Forpligtelser

Betalinger

2011

2012

Udestående forpligtelser fra før 2011

285 132

285 132

Bevillinger 2011

1 017 500

732 368

285 132

I alt

1 302 632

1 017 500

285 132

Kapitel 3 1

Den forventede forfaldsplan for betalinger i forhold til forpligtelser er følgende:

| Forpligtelser | Betalinger |
| --- | --- |
| 2011 | 2012 |
| Udestående forpligtelser fra før 2011 | 1 491 328 | 1 491 328 | |
| Bevillinger 2011 | 4 065 000 | 2 140 672 | 1 924 328 |
| I alt | 5 556 328 | 3 632 000 | 1 924 328 |

Forpligtelser

Betalinger

2011

2012

Udestående forpligtelser fra før 2011

1 491 328

1 491 328

Bevillinger 2011

4 065 000

2 140 672

1 924 328

I alt

5 556 328

3 632 000

1 924 328

Kapitel 3 2

Den forventede forfaldsplan for betalinger i forhold til forpligtelser er følgende:

| Forpligtelser | Betalinger |
| --- | --- |
| 2011 | 2012 |
| Udestående forpligtelser fra før 2011 | | | |
| Bevillinger 2011 | 939 500 | 872 500 | 67 000 |
| I alt | 939 500 | 872 500 | 67 000 |

Forpligtelser

Betalinger

2011

2012

Udestående forpligtelser fra før 2011

Bevillinger 2011

939 500

872 500

67 000

I alt

939 500

872 500

67 000

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | 2011 | 2010 | Besatte stillinger pr. 31. december 2009 |
| --- | --- | --- | --- |
| Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| AD 16 | — | | — | | — | |
| AD 15 | — | | — | | — | |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 3 | — | |
| AD 12 | — | 4 | — | 5 | — | 6 |
| AD 11 | — | 12 | — | 13 | — | 11 |
| AD 10 | — | 4 | — | 4 | — | 3 |
| AD 9 | — | 11 | — | 18 | — | 10 |
| AD 8 | — | 5 | — | 4 | — | 6 |
| AD 7 | — | 18 | — | 10 | — | 12 |
| AD 6 | — | | — | 1 | — | 1 |
| AD 5 | — | 2 | — | — | — | |
| Subtotal AD | — | 61 | — | 59 | — | 50 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 4 | — | 3 | — | — |
| AST 9 | — | 6 | — | 6 | — | 5 |
| AST 8 | — | 1 | — | 2 | — | 3 |
| AST 7 | — | 6 | — | 7 | — | 7 |
| AST 6 | — | 7 | — | 10 | — | 7 |
| AST 5 | — | 1 | — | 4 | — | 3 |
| AST 4 | — | 5 | — | 5 | — | 3 |
| AST 3 | — | 2 | — | — | — | 3 |
| AST 2 | — | 3 | — | — | — | 5 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotal AST | — | 35 | — | 37 | — | 36 |
| I alt | — | 96 | — | 96 | — | 86 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

2011

2010

Besatte stillinger pr. 31. december 2009

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

—

—

—

AD 15

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

3

—

AD 12

—

4

—

5

—

6

AD 11

—

12

—

13

—

11

AD 10

—

4

—

4

—

3

AD 9

—

11

—

18

—

10

AD 8

—

5

—

4

—

6

AD 7

—

18

—

10

—

12

AD 6

—

—

1

—

1

AD 5

—

2

—

—

—

Subtotal AD

—

61

—

59

—

50

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

4

—

3

—

—

AST 9

—

6

—

6

—

5

AST 8

—

1

—

2

—

3

AST 7

—

6

—

7

—

7

AST 6

—

7

—

10

—

7

AST 5

—

1

—

4

—

3

AST 4

—

5

—

5

—

3

AST 3

—

2

—

—

—

3

AST 2

—

3

—

—

—

5

AST 1

—

—

—

—

—

—

Subtotal AST

—

35

—

37

—

36

I alt

—

96

—

96

—

86

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | Antal reelt besatte stillinger pr. 31.12.2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 3 | 4 | 4 |
| FG III | 18 | 17 | 17 |
| FG II | 12 | 13 | 13 |
| FG I | | | |
| I alt | 33 | 34 | 34 |
| Udstationerede nationale eksperter | 1 | 4 | 2 |
| I alt | 34 | 38 | 36 |

Kontraktansatte

Antal reelt besatte stillinger pr. 31.12.2009

2010

2011

FG IV

3

4

4

FG III

18

17

17

FG II

12

13

13

FG I

I alt

33

34

34

Udstationerede nationale eksperter

1

4

2

I alt

34

38

36

Yderligere oplysninger om Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstituts budget for 2011 findes på instituttets websted (http://www.etf.europa.eu) i menuen under »About ETF« og i websektionen »Register of Documents«.

---

| 31.3.2011 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 100/23 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 100/23

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Lægemiddelagentur for regnskabsåret 2011

(2011/C 100/05)

INDTÆGTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Regnskabsåret 2011 | Regnskabsåret 2010 | Regnskabsåret 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PROVENU AF YDEDE TJENESTER |
| 1 0 | PROVENU AF YDEDE TJENESTER | 161 041 000 | 152 780 000 | 141 023 279,— |
| | Afsnit 1 i alt | 161 041 000 | 152 780 000 | 141 023 279,— |
| 2 |
| DEN EUROPÆISKE UNIONS BIDRAG |
| 2 0 | DEN EUROPÆISKE UNIONS BIDRAG | 38 420 000 | 47 312 000 | 46 851 960,66 |
| | Afsnit 2 i alt | 38 420 000 | 47 312 000 | 46 851 960,66 |
| 3 |
| TREDJELANDES DELTAGELSE I EMA-AKTIVITETER |
| 3 0 | TREDJELANDES DELTAGELSE I EMA-AKTIVITETER | 784 000 | 935 000 | 873 360,— |
| | Afsnit 3 i alt | 784 000 | 935 000 | 873 360,— |
| 5 |
| INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIV VIRKSOMHED |
| 5 2 | INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIV VIRKSOMHED | 7 658 000 | 6 400 000 | 6 389 563,77 |
| | Afsnit 5 i alt | 7 658 000 | 6 400 000 | 6 389 563,77 |
| 6 |
| BIDRAG TIL EUPROGRAMMER OG INDTÆGTER FRA TJENESTEYDELSER |
| 6 0 | BIDRAG TIL EUPROGRAMMER OG INDTÆGTER FRA TJENESTEYDELSER | 560 000 | 460 000 | 102 963,72 |
| | Afsnit 6 i alt | 560 000 | 460 000 | 102 963,72 |
| 7 |
| KORREKTION AF BUDGETULIGEVÆGTE |
| 7 0 | KORREKTION AF BUDGETULIGEVÆGTE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Afsnit 7 i alt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| DIVERSE INDTÆGTER |
| 9 0 | DIVERSE INDTÆGTER | 400 000 | 500 000 | 893 773,14 |
| | Afsnit 9 i alt | 400 000 | 500 000 | 893 773,14 |
| | TILSAMMEN | 208 863 000 | 208 387 000 | 196 134 900,29 |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Regnskabsåret 2011

Regnskabsåret 2010

Regnskabsåret 2009

1

PROVENU AF YDEDE TJENESTER

1 0

PROVENU AF YDEDE TJENESTER

161 041 000

152 780 000

141 023 279,—

Afsnit 1 i alt

161 041 000

152 780 000

141 023 279,—

2

DEN EUROPÆISKE UNIONS BIDRAG

2 0

DEN EUROPÆISKE UNIONS BIDRAG

38 420 000

47 312 000

46 851 960,66

Afsnit 2 i alt

38 420 000

47 312 000

46 851 960,66

3

TREDJELANDES DELTAGELSE I EMA-AKTIVITETER

3 0

TREDJELANDES DELTAGELSE I EMA-AKTIVITETER

784 000

935 000

873 360,—

Afsnit 3 i alt

784 000

935 000

873 360,—

5

INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIV VIRKSOMHED

5 2

INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIV VIRKSOMHED

7 658 000

6 400 000

6 389 563,77

Afsnit 5 i alt

7 658 000

6 400 000

6 389 563,77

6

BIDRAG TIL EUPROGRAMMER OG INDTÆGTER FRA TJENESTEYDELSER

6 0

BIDRAG TIL EUPROGRAMMER OG INDTÆGTER FRA TJENESTEYDELSER

560 000

460 000

102 963,72

Afsnit 6 i alt

560 000

460 000

102 963,72

7

KORREKTION AF BUDGETULIGEVÆGTE

7 0

KORREKTION AF BUDGETULIGEVÆGTE

p.m.

p.m.

0,—

Afsnit 7 i alt

p.m.

p.m.

0,—

9

DIVERSE INDTÆGTER

9 0

DIVERSE INDTÆGTER

400 000

500 000

893 773,14

Afsnit 9 i alt

400 000

500 000

893 773,14

TILSAMMEN

208 863 000

208 387 000

196 134 900,29

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Bevillinger 2011 | Bevillinger 2010 | Gennemførelse 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 67 186 000 | 62 469 000 | 51 988 030,07 |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 800 000 | 789 000 | 662 496,29 |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 647 000 | 640 000 | 534 433,22 |
| 1 5 | UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER | 2 999 000 | 2 847 000 | 2 636 394,96 |
| 1 6 | SOCIAL VELFÆRD | 152 000 | 145 000 | 97 002,51 |
| 1 7 | RECEPTIONS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER | 35 000 | 70 000 | 37 175,27 |
| 1 8 | FORSIKRING MOD SYGDOM, ULYKKE OG ARBEJDSLØSHED SAMT PENSIONSFORSIKRING | 2 130 000 | 2 133 000 | 1 786 116,34 |
| | Afsnit 1 i alt | 73 949 000 | 69 093 000 | 57 741 648,66 |
| 2 |
| EJENDOMME, MATERIEL OG DIVERSE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 16 945 000 | 18 097 000 | 16 056 491,17 |
| 2 1 | UDGIFTER TIL FORRETNINGSDRIFT DATABEHANDLING | 7 701 000 | 30 802 000 | 29 588 790,76 |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 1 599 000 | 1 486 000 | 2 598 614,18 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 1 236 000 | 1 083 000 | 1 127 786,90 |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSUDGIFTER | 959 000 | 714 000 | 817 868,22 |
| 2 5 | UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER | 138 000 | 153 000 | 91 696,12 |
| | Afsnit 2 i alt | 28 578 000 | 52 335 000 | 50 281 247,35 |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER |
| 3 0 | DRIFTSUDGIFTER | 88 647 000 | 85 990 000 | 78 669 827,41 |
| 3 1 | UDGIFTER TIL OPERATIONEL DATABEHANDLING | 17 689 000 | | |
| | Afsnit 3 i alt | 106 336 000 | 85 990 000 | 78 669 827,41 |
| 9 |
| ANDRE UDGIFTER |
| 9 0 | ANDRE UDGIFTER | p.m. | 969 000 | 0,— |
| | Afsnit 9 i alt | p.m. | 969 000 | 0,— |
| | TILSAMMEN | 208 863 000 | 208 387 000 | 186 692 723,42 |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2011

Bevillinger 2010

Gennemførelse 2009

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

67 186 000

62 469 000

51 988 030,07

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

800 000

789 000

662 496,29

1 4

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

647 000

640 000

534 433,22

1 5

UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER

2 999 000

2 847 000

2 636 394,96

1 6

SOCIAL VELFÆRD

152 000

145 000

97 002,51

1 7

RECEPTIONS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER

35 000

70 000

37 175,27

1 8

FORSIKRING MOD SYGDOM, ULYKKE OG ARBEJDSLØSHED SAMT PENSIONSFORSIKRING

2 130 000

2 133 000

1 786 116,34

Afsnit 1 i alt

73 949 000

69 093 000

57 741 648,66

2

EJENDOMME, MATERIEL OG DIVERSE DRIFTSUDGIFTER

2 0

INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

16 945 000

18 097 000

16 056 491,17

2 1

UDGIFTER TIL FORRETNINGSDRIFT DATABEHANDLING

7 701 000

30 802 000

29 588 790,76

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

1 599 000

1 486 000

2 598 614,18

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

1 236 000

1 083 000

1 127 786,90

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSUDGIFTER

959 000

714 000

817 868,22

2 5

UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER

138 000

153 000

91 696,12

Afsnit 2 i alt

28 578 000

52 335 000

50 281 247,35

3

DRIFTSUDGIFTER

3 0

DRIFTSUDGIFTER

88 647 000

85 990 000

78 669 827,41

3 1

UDGIFTER TIL OPERATIONEL DATABEHANDLING

17 689 000

Afsnit 3 i alt

106 336 000

85 990 000

78 669 827,41

9

ANDRE UDGIFTER

9 0

ANDRE UDGIFTER

p.m.

969 000

0,—

Afsnit 9 i alt

p.m.

969 000

0,—

TILSAMMEN

208 863 000

208 387 000

186 692 723,42

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | Midlertidige stillinger |
| --- | --- |
| 2009 | 2010 | 2011 |
| AD 16 | — | 1 | 1 |
| AD 15 | 1 | 4 | 4 |
| AD 14 | 4 | 5 | 5 |
| AD 13 | 6 | 6 | 7 |
| AD 12 | 27 | 37 | 37 |
| AD 11 | 28 | 36 | 36 |
| AD 10 | 15 | 32 | 32 |
| AD 9 | 37 | 35 | 38 |
| AD 8 | 26 | 43 | 43 |
| AD 7 | 19 | 38 | 42 |
| AD 6 | 68 | 39 | 32 |
| AD 5 | 36 | 34 | 33 |
| I alt AD | 267 | 310 | 310 |
| AST 11 | 1 | 2 | 2 |
| AST 10 | 1 | 4 | 4 |
| AST 9 | 2 | 8 | 8 |
| AST 8 | 3 | 13 | 13 |
| AST 7 | 13 | 18 | 19 |
| AST 6 | 16 | 35 | 35 |
| AST 5 | 16 | 35 | 35 |
| AST 4 | 34 | 46 | 49 |
| AST 3 | 50 | 36 | 36 |
| AST 2 | 21 | 40 | 40 |
| AST 1 | 87 | 20 | 16 |
| I alt AST | 244 | 257 | 257 |
| I alt | 511 | 567 | 567 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Midlertidige stillinger

2009

2010

2011

AD 16

—

1

1

AD 15

1

4

4

AD 14

4

5

5

AD 13

6

6

7

AD 12

27

37

37

AD 11

28

36

36

AD 10

15

32

32

AD 9

37

35

38

AD 8

26

43

43

AD 7

19

38

42

AD 6

68

39

32

AD 5

36

34

33

I alt AD

267

310

310

AST 11

1

2

2

AST 10

1

4

4

AST 9

2

8

8

AST 8

3

13

13

AST 7

13

18

19

AST 6

16

35

35

AST 5

16

35

35

AST 4

34

46

49

AST 3

50

36

36

AST 2

21

40

40

AST 1

87

20

16

I alt AST

244

257

257

I alt

511

567

567

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 31.12.2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 40 | 51 | 68 |
| FG III | 11 | 15 | 15 |
| FG II | 39 | 57 | 64 |
| FG I | 2 | 2 | 3 |
| FG i alt | 92 | 125 | 150 |
| Udstationerede nationale eksperter | 20 | 19 | 20 |
| I alt | 112 | 144 | 170 |

Kontraktansatte

31.12.2009

2010

2011

FG IV

40

51

68

FG III

11

15

15

FG II

39

57

64

FG I

2

2

3

FG i alt

92

125

150

Udstationerede nationale eksperter

20

19

20

I alt

112

144

170

---

| 31.3.2011 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 100/29 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 100/29

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2011

(2011/C 100/06)

INDTÆGTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Regnskabsåret 2011 | Regnskabsåret 2010 | Regnskabsåret 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB |
| 1 1 | TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB | 15 400 000 | 15 000 000 | 14 037 691,— |
| 1 2 | EF-SÆRFINANSIERING AF SPECIFIKKE PROJEKTER | 400 000 | 500 000 | 0,— |
| | Afsnit 1 i alt | 15 800 000 | 15 500 000 | 14 037 691,— |
| 2 |
| ANDRE TILSKUD |
| 2 1 | NORGES DELTAGELSE | 409 938 | 400 323 | 334 349,— |
| 2 2 | FØRTILTRÆDELSESSTRATEGI | 100 000 | p.m. | 0,— |
| | Afsnit 2 i alt | 509 938 | 400 323 | 334 349,— |
| 3 |
| INDTÆGTER VED YDELSER MOD VEDERLAG |
| 3 1 | INDTÆGTER VED YDELSER MOD VEDERLAG | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Afsnit 3 i alt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TILSAMMEN | 16 309 938 | 15 900 323 | 14 372 040,— |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Regnskabsåret 2011

Regnskabsåret 2010

Regnskabsåret 2009

1

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

1 1

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

15 400 000

15 000 000

14 037 691,—

1 2

EF-SÆRFINANSIERING AF SPECIFIKKE PROJEKTER

400 000

500 000

0,—

Afsnit 1 i alt

15 800 000

15 500 000

14 037 691,—

2

ANDRE TILSKUD

2 1

NORGES DELTAGELSE

409 938

400 323

334 349,—

2 2

FØRTILTRÆDELSESSTRATEGI

100 000

p.m.

0,—

Afsnit 2 i alt

509 938

400 323

334 349,—

3

INDTÆGTER VED YDELSER MOD VEDERLAG

3 1

INDTÆGTER VED YDELSER MOD VEDERLAG

p.m.

p.m.

0,—

Afsnit 3 i alt

p.m.

p.m.

0,—

TILSAMMEN

16 309 938

15 900 323

14 372 040,—

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Bevillinger 2011 | Bevillinger 2010 | Gennemførelse 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| UDGIFTER TIL PERSONER, DER ER KNYTTET TIL CENTRET |
| 1 1 | TJENSTGØRENDE PERSONALE | 8 914 611 | 8 709 000 | 8 357 048,— |
| 1 2 | PENSIONER OG UDTRÆDELSESPENGE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Afsnit 1 i alt | 8 914 611 | 8 709 000 | 8 357 048,— |
| 2 |
| UDGIFTER TIL STØTTEAKTIVITETER |
| 2 1 | ADMINISTRATIV OG LOGISTISK BISTAND | 2 303 718 | 2 066 939 | 970 869,— |
| | Afsnit 2 i alt | 2 303 718 | 2 066 939 | 970 869,— |
| 3 |
| UDGIFTER TIL OPERATIONELLE AKTIVITETER OG PROJEKTER |
| 3 1 | FORMIDLING OG KOMMUNIKATION | 4 691 609 | 4 624 384 | 4 709 774,— |
| | Afsnit 3 i alt | 4 691 609 | 4 624 384 | 4 709 774,— |
| 4 |
| UDGIFTER TIL GENNEMFØRELSE AF SÆRPROJEKTER FINANSIERET MED SPECIFIKKE EU-TILSKUD |
| 4 1 | PROJEKTER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Afsnit 4 i alt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| RESERVE |
| 5 3 | UDGIFTER IPA 3 | 400 000 | 500 000 | 0,— |
| | Afsnit 5 i alt | 400 000 | 500 000 | 0,— |
| | TILSAMMEN | 16 309 938 | 15 900 323 | 14 037 691,— |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2011

Bevillinger 2010

Gennemførelse 2009

1

UDGIFTER TIL PERSONER, DER ER KNYTTET TIL CENTRET

1 1

TJENSTGØRENDE PERSONALE

8 914 611

8 709 000

8 357 048,—

1 2

PENSIONER OG UDTRÆDELSESPENGE

p.m.

p.m.

0,—

Afsnit 1 i alt

8 914 611

8 709 000

8 357 048,—

2

UDGIFTER TIL STØTTEAKTIVITETER

2 1

ADMINISTRATIV OG LOGISTISK BISTAND

2 303 718

2 066 939

970 869,—

Afsnit 2 i alt

2 303 718

2 066 939

970 869,—

3

UDGIFTER TIL OPERATIONELLE AKTIVITETER OG PROJEKTER

3 1

FORMIDLING OG KOMMUNIKATION

4 691 609

4 624 384

4 709 774,—

Afsnit 3 i alt

4 691 609

4 624 384

4 709 774,—

4

UDGIFTER TIL GENNEMFØRELSE AF SÆRPROJEKTER FINANSIERET MED SPECIFIKKE EU-TILSKUD

4 1

PROJEKTER

p.m.

p.m.

0,—

Afsnit 4 i alt

p.m.

p.m.

0,—

5

RESERVE

5 3

UDGIFTER IPA 3

400 000

500 000

0,—

Afsnit 5 i alt

400 000

500 000

0,—

TILSAMMEN

16 309 938

15 900 323

14 037 691,—

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| 31.12.2010 | Godkendte stillinger | Godkendte stillinger |
| Faste | Midlertidige | Faste | Midlertidige | Faste | Midlertidige |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | | 1 | | 1 | |
| AD 13 | | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD 12 | 3 | 5 | 1 | 6 | 4 | 8 |
| AD 11 | 2 | 5 | 3 | 8 | 3 | 8 |
| AD 10 | | 5 | 2 | 13 | 1 | 15 |
| AD 9 | 1 | 5 | | 7 | | 7 |
| AD 8 | | 2 | 2 | 6 | | 4 |
| AD 7 | | 5 | | 2 | | |
| AD 6 | | 12 | | | | |
| AD 5 | | | | | | |
| I alt AD | 6 | 42 | 10 | 45 | 10 | 45 |
| AST 11 | 1 | | 1 | | 1 | |
| AST 10 | | | | 1 | | 2 |
| AST 9 | | 1 | | 3 | | 4 |
| AST 8 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 |
| AST 7 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 |
| AST 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| AST 5 | | 2 | | 3 | 2 | 3 |
| AST 4 | 2 | 10 | 2 | 1 | | |
| AST 3 | | 4 | | 1 | | |
| AST 2 | | | | | | |
| AST 1 | | | | | | |
| I alt AST | 7 | 23 | 7 | 22 | 7 | 22 |
| I alt | 13 | 65 | 17 | 67 | 17 | 67 |
| Tilsammen | 78 | 84 | 84 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

2010

2011

31.12.2010

Godkendte stillinger

Godkendte stillinger

Faste

Midlertidige

Faste

Midlertidige

Faste

Midlertidige

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

AD 13

2

1

2

1

2

AD 12

3

5

1

6

4

8

AD 11

2

5

3

8

3

8

AD 10

5

2

13

1

15

AD 9

1

5

7

7

AD 8

2

2

6

4

AD 7

5

2

AD 6

12

AD 5

I alt AD

6

42

10

45

10

45

AST 11

1

1

1

AST 10

1

2

AST 9

1

3

4

AST 8

1

3

2

3

2

5

AST 7

1

1

1

6

1

4

AST 6

2

2

1

4

1

4

AST 5

2

3

2

3

AST 4

2

10

2

1

AST 3

4

1

AST 2

AST 1

I alt AST

7

23

7

22

7

22

I alt

13

65

17

67

17

67

Tilsammen

78

84

84

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | — | — |
| FG III | 10 | 10 |
| FG II | 12 | 12 |
| FG I | 3 | 3 |
| FG i alt | 25 | 25 |
| Udstationerede nationale eksperter | 1 | 1 |
| I alt | 26 | 26 |

Kontraktansatte

2010

2011

FG IV

—

—

FG III

10

10

FG II

12

12

FG I

3

3

FG i alt

25

25

Udstationerede nationale eksperter

1

1

I alt

26

26

---

| 31.3.2011 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 100/35 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 100/35

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme for regnskabsåret 2011

(2011/C 100/07)

INDTÆGTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Regnskabsåret 2011 | Regnskabsåret 2010 | Regnskabsåret 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB |
| 2 0 | TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB | 56 450 000 | 56 402 274 | 47 044 107,53 |
| | Afsnit 2 i alt | 56 450 000 | 56 402 274 | 47 044 107,53 |
| 3 |
| TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE (EØS) |
| 3 0 | TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE (EØS) | 1 450 000 | 1 417 626 | 1 092 809,90 |
| | Afsnit 3 i alt | 1 450 000 | 1 417 626 | 1 092 809,90 |
| | TILSAMMEN | 57 900 000 | 57 819 900 | 48 136 917,43 |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Regnskabsåret 2011

Regnskabsåret 2010

Regnskabsåret 2009

2

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

2 0

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

56 450 000

56 402 274

47 044 107,53

Afsnit 2 i alt

56 450 000

56 402 274

47 044 107,53

3

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE (EØS)

3 0

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE (EØS)

1 450 000

1 417 626

1 092 809,90

Afsnit 3 i alt

1 450 000

1 417 626

1 092 809,90

TILSAMMEN

57 900 000

57 819 900

48 136 917,43

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Bevillinger 2011 | Bevillinger 2010 | Gennemførelse 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 24 305 000 | 24 093 500 | 17 145 344,16 |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 1 200 000 | 955 000 | 930 000,— |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 130 000 | 167 000 | 106 261,15 |
| 1 5 | UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER | 980 000 | 593 400 | 420 000,— |
| 1 7 | REPRÆSENTATIONSUDGIFTER | 35 000 | 30 000 | 23 000,— |
| 1 8 | FORSIKRING MOD SYGDOM, ULYKKE OG ERHVERVSSYGDOM, ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING SAMT PENSIONSFORSIKRING | 780 000 | 757 000 | 551 194,54 |
| | Afsnit 1 i alt | 27 430 000 | 26 595 900 | 19 175 799,85 |
| 2 |
| EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 2 790 000 | 2 868 500 | 2 430 270,98 |
| 2 1 | DATABEHANDLING | 2 625 000 | 2 636 500 | 3 183 211,18 |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 190 000 | 315 000 | 130 877,63 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 420 000 | 208 000 | 162 999,07 |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATION | 260 000 | 262 000 | 231 364,08 |
| 2 5 | MØDER OG LEDELSESRÅDGIVNING | 450 000 | 445 000 | 333 573,95 |
| | Afsnit 2 i alt | 6 735 000 | 6 735 000 | 6 472 296,89 |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER |
| 3 0 | DRIFTSUDGIFTER | 23 735 000 | 24 489 000 | 22 488 820,59 |
| | Afsnit 3 i alt | 23 735 000 | 24 489 000 | 22 488 820,59 |
| | TILSAMMEN | 57 900 000 | 57 819 900 | 48 136 917,33 |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2011

Bevillinger 2010

Gennemførelse 2009

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

24 305 000

24 093 500

17 145 344,16

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

1 200 000

955 000

930 000,—

1 4

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

130 000

167 000

106 261,15

1 5

UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER

980 000

593 400

420 000,—

1 7

REPRÆSENTATIONSUDGIFTER

35 000

30 000

23 000,—

1 8

FORSIKRING MOD SYGDOM, ULYKKE OG ERHVERVSSYGDOM, ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING SAMT PENSIONSFORSIKRING

780 000

757 000

551 194,54

Afsnit 1 i alt

27 430 000

26 595 900

19 175 799,85

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

2 790 000

2 868 500

2 430 270,98

2 1

DATABEHANDLING

2 625 000

2 636 500

3 183 211,18

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

190 000

315 000

130 877,63

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

420 000

208 000

162 999,07

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

260 000

262 000

231 364,08

2 5

MØDER OG LEDELSESRÅDGIVNING

450 000

445 000

333 573,95

Afsnit 2 i alt

6 735 000

6 735 000

6 472 296,89

3

DRIFTSUDGIFTER

3 0

DRIFTSUDGIFTER

23 735 000

24 489 000

22 488 820,59

Afsnit 3 i alt

23 735 000

24 489 000

22 488 820,59

TILSAMMEN

57 900 000

57 819 900

48 136 917,33

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| --- | --- | --- |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2011 | 2010 | 2009 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 13 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 12 | — | — | — | 5 | 4 | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 8 | 6 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 12 | 13 | 12 |
| AD 9 | — | — | — | 22 | 10 | 9 |
| AD 8 | — | — | — | 29 | 43 | 33 |
| AD 7 | — | — | — | 7 | 3 | 5 |
| AD 6 | — | — | — | 23 | 14 | 14 |
| AD 5 | — | — | — | 26 | 40 | 32 |
| I alt AD | — | — | — | 136 | 136 | 116 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 5 | 3 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 9 | 10 | 8 |
| AST 5 | — | — | — | 17 | 7 | 7 |
| AST 4 | — | — | — | 22 | 34 | 22 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | 4 | 3 | 2 |
| AST 1 | — | — | — | 3 | 5 | 12 |
| I alt AST | — | — | — | 64 | 64 | 54 |
| I alt | — | — | — | 200 | 200 | 170 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

2011

2010

2009

2011

2010

2009

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

2

2

2

AD 13

—

—

—

1

—

—

AD 12

—

—

—

5

4

3

AD 11

—

—

—

8

6

5

AD 10

—

—

—

12

13

12

AD 9

—

—

—

22

10

9

AD 8

—

—

—

29

43

33

AD 7

—

—

—

7

3

5

AD 6

—

—

—

23

14

14

AD 5

—

—

—

26

40

32

I alt AD

—

—

—

136

136

116

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

—

—

AST 8

—

—

—

2

2

1

AST 7

—

—

—

5

3

2

AST 6

—

—

—

9

10

8

AST 5

—

—

—

17

7

7

AST 4

—

—

—

22

34

22

AST 3

—

—

—

1

—

—

AST 2

—

—

—

4

3

2

AST 1

—

—

—

3

5

12

I alt AST

—

—

—

64

64

54

I alt

—

—

—

200

200

170

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 50 | 50 |
| FG III | 36 | 27 |
| FG II | 11 | 20 |
| FG I | 3 | 3 |
| FG i alt | 100 | 100 |
| Udstationerede nationale eksperter | 5 | 15 |
| I alt | 105 | 115 |

Kontraktansatte

2011

2010

FG IV

50

50

FG III

36

27

FG II

11

20

FG I

3

3

FG i alt

100

100

Udstationerede nationale eksperter

5

15

I alt

105

115

---

| 31.3.2011 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 100/41 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 100/41

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur for regnskabsåret 2011

(2011/C 100/08)

INDTÆGTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Regnskabsåret 2011 | Regnskabsåret 2010 | Regnskabsåret 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB |
| 1 0 | TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB | 14 880 720 | 15 117 066 | 13 276 719,— |
| | Afsnit 1 i alt | 14 880 720 | 15 117 066 | 13 276 719,— |
| 2 |
| ANDRE TILSKUD |
| 2 0 | ANDRE TILSKUD | 200 000 | 200 000 | 126 937,— |
| | Afsnit 2 i alt | 200 000 | 200 000 | 126 937,— |
| 5 |
| DIVERSE INDTÆGTER |
| 5 0 | INDTÆGT VED SALG AF LØSØRE OG FAST EJENDOM | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 2 | AFKAST AF INVESTERET KAPITAL OG UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE RENTER | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 4 | DIVERSE INDTÆGTER | p.m. | 207 131 | 13 187,80 |
| 5 9 | ANDRE INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER | p.m. | p.m. | 5 423,50 |
| | Afsnit 5 i alt | p.m. | 207 131 | 18 611,30 |
| 6 |
| PROVENU AF LEVEREDE YDELSER |
| 6 0 | PROVENU AF LEVEREDE YDELSER | p.m. | p.m. | 873,— |
| | Afsnit 6 i alt | p.m. | p.m. | 873,— |
| | TILSAMMEN | 15 080 720 | 15 524 197 | 13 423 140,30 |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Regnskabsåret 2011

Regnskabsåret 2010

Regnskabsåret 2009

1

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

1 0

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

14 880 720

15 117 066

13 276 719,—

Afsnit 1 i alt

14 880 720

15 117 066

13 276 719,—

2

ANDRE TILSKUD

2 0

ANDRE TILSKUD

200 000

200 000

126 937,—

Afsnit 2 i alt

200 000

200 000

126 937,—

5

DIVERSE INDTÆGTER

5 0

INDTÆGT VED SALG AF LØSØRE OG FAST EJENDOM

p.m.

p.m.

0,—

5 2

AFKAST AF INVESTERET KAPITAL OG UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE RENTER

p.m.

p.m.

0,—

5 4

DIVERSE INDTÆGTER

p.m.

207 131

13 187,80

5 9

ANDRE INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER

p.m.

p.m.

5 423,50

Afsnit 5 i alt

p.m.

207 131

18 611,30

6

PROVENU AF LEVEREDE YDELSER

6 0

PROVENU AF LEVEREDE YDELSER

p.m.

p.m.

873,—

Afsnit 6 i alt

p.m.

p.m.

873,—

TILSAMMEN

15 080 720

15 524 197

13 423 140,30

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Bevillinger 2011 | Bevillinger 2010 | Gennemførelse 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 5 572 220 | 5 470 700 | 4 570 394,46 |
| 1 4 | INFRASTRUKTUR AF SOCIOMEDICINSK ART | 33 000 | 43 000 | 27 808,34 |
| 1 5 | MOBILITET | 14 000 | 15 000 | 3 943,83 |
| 1 6 | VELFÆRD | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 8 | REGULARISERING AF AKKUMULEREDE TAB | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 9 | PENSIONER OG UDTRÆDELSESPENGE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Afsnit 1 i alt | 5 619 220 | 5 528 700 | 4 602 146,63 |
| 2 |
| EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 1 015 171 | 1 017 941 | 902 637,71 |
| 2 1 | INFORMATIONSTEKNOLOGI | 393 051 | 529 697 | 378 035,10 |
| 2 2 | OMKOSTNINGER I FORBINDELSE MED LØSØRE | 37 586 | 45 662 | 21 491,82 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 52 899 | 52 600 | 32 623,85 |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATION | 146 293 | 145 500 | 134 565,35 |
| | Afsnit 2 i alt | 1 645 000 | 1 791 400 | 1 469 353,83 |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER |
| 3 0 | OBSERVATORIET FOR RISIKOOVERVÅGNING — FOREGRIBELSE AF FORANDRINGER | 947 750 | 1 301 225 | 1 819 557,71 |
| 3 1 | ARBEJDSMILJØINFORMATION | 1 247 500 | 1 155 470 | 671 376,01 |
| 3 2 | KOMMUNIKATION, KAMPAGNER OG MARKEDSFØRING | 4 353 190 | 3 830 000 | 3 121 234,43 |
| 3 3 | NETVÆRK OG KOORDINERING | 1 268 060 | 1 396 671 | 1 069 805,77 |
| | Afsnit 3 i alt | 7 816 500 | 7 683 366 | 6 681 973,92 |
| 4 |
| UDGIFTER TIL GENNEFØRELSE AF SÆRPROJEKTER FINANSIERET MED SPECIFIKKE TILSKUD |
| 4 3 | CARDS REGIONALE PROGRAM FOR 2005 | — | — | 43 487,14 |
| 4 4 | IPA-PROGRAM FOR KROATIEN OG TYRKIET | — | — | 108 473,19 |
| 4 5 | IPA II-PROGRAM FOR DET VESTLIGE BALKAN OG TYRKIET | p.m. | 520 731 | 107 239,28 |
| | Afsnit 4 i alt | p.m. | 520 731 | 259 199,61 |
| 5 |
| RESERVE |
| 5 0 | RESERVE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Afsnit 5 i alt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TILSAMMEN | 15 080 720 | 15 524 197 | 13 012 673,99 |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2011

Bevillinger 2010

Gennemførelse 2009

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

5 572 220

5 470 700

4 570 394,46

1 4

INFRASTRUKTUR AF SOCIOMEDICINSK ART

33 000

43 000

27 808,34

1 5

MOBILITET

14 000

15 000

3 943,83

1 6

VELFÆRD

p.m.

p.m.

0,—

1 8

REGULARISERING AF AKKUMULEREDE TAB

p.m.

p.m.

0,—

1 9

PENSIONER OG UDTRÆDELSESPENGE

p.m.

p.m.

0,—

Afsnit 1 i alt

5 619 220

5 528 700

4 602 146,63

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

1 015 171

1 017 941

902 637,71

2 1

INFORMATIONSTEKNOLOGI

393 051

529 697

378 035,10

2 2

OMKOSTNINGER I FORBINDELSE MED LØSØRE

37 586

45 662

21 491,82

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

52 899

52 600

32 623,85

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

146 293

145 500

134 565,35

Afsnit 2 i alt

1 645 000

1 791 400

1 469 353,83

3

DRIFTSUDGIFTER

3 0

OBSERVATORIET FOR RISIKOOVERVÅGNING — FOREGRIBELSE AF FORANDRINGER

947 750

1 301 225

1 819 557,71

3 1

ARBEJDSMILJØINFORMATION

1 247 500

1 155 470

671 376,01

3 2

KOMMUNIKATION, KAMPAGNER OG MARKEDSFØRING

4 353 190

3 830 000

3 121 234,43

3 3

NETVÆRK OG KOORDINERING

1 268 060

1 396 671

1 069 805,77

Afsnit 3 i alt

7 816 500

7 683 366

6 681 973,92

4

UDGIFTER TIL GENNEFØRELSE AF SÆRPROJEKTER FINANSIERET MED SPECIFIKKE TILSKUD

4 3

CARDS REGIONALE PROGRAM FOR 2005

—

—

43 487,14

4 4

IPA-PROGRAM FOR KROATIEN OG TYRKIET

—

—

108 473,19

4 5

IPA II-PROGRAM FOR DET VESTLIGE BALKAN OG TYRKIET

p.m.

520 731

107 239,28

Afsnit 4 i alt

p.m.

520 731

259 199,61

5

RESERVE

5 0

RESERVE

p.m.

p.m.

0,—

Afsnit 5 i alt

p.m.

p.m.

0,—

TILSAMMEN

15 080 720

15 524 197

13 012 673,99

Stillingsfortegnelse

| Kategori og lønklasse | Stillinger |
| --- | --- |
| 2009 | 2010 | 2011 |
| 31.12.2009 | Bevilget | 30.11.2010 | Bevilget | Bevilget |
| AD 16 | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 | 1 |
| AD 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD 11 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| AD 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| AD 9 | 3 | 1 | 2 | 1 | — |
| AD 8 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 |
| AD 7 | 4 | 7 | 6 | 8 | 10 |
| AD 6 | 9 | 4 | 6 | 3 | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — | — |
| Lønklasse AD i alt | 22 | 24 | 21 | 24 | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | 1 |
| AST 9 | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — |
| AST 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 1 |
| AST 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| AST 4 | 1 | 7 | 2 | 7 | 8 |
| AST 3 | 11 | 4 | 10 | 6 | 5 |
| AST 2 | 1 | 4 | 1 | — | — |
| AST 1 | 3 | — | 3 | — | — |
| Lønklasse AST i alt | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| I alt | 42 | 44 | 41 | 44 | 44 |

Kategori og lønklasse

Stillinger

2009

2010

2011

31.12.2009

Bevilget

30.11.2010

Bevilget

Bevilget

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

1

1

AD 13

—

1

—

1

1

AD 12

1

1

2

1

2

AD 11

2

2

1

2

1

AD 10

1

2

2

2

3

AD 9

3

1

2

1

—

AD 8

1

5

1

5

5

AD 7

4

7

6

8

10

AD 6

9

4

6

3

1

AD 5

—

—

—

—

—

Lønklasse AD i alt

22

24

21

24

24

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

1

AST 9

1

—

1

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

AST 7

1

2

1

1

2

AST 6

—

—

—

2

1

AST 5

2

2

2

3

3

AST 4

1

7

2

7

8

AST 3

11

4

10

6

5

AST 2

1

4

1

—

—

AST 1

3

—

3

—

—

Lønklasse AST i alt

20

20

20

20

20

I alt

42

44

41

44

44

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 31.12.2009 | 30.11.2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | — | — | 1 |
| FG III | 12 | 14 | 15 |
| FG II | 10 | 10 | 10 |
| FG I | — | — | — |
| FG i alt | 22 | 24 | 26 |
| Udstationerede nationale eksperter | 1 | 0 | 1 |
| I alt | 23 | 24 | 27 |

Kontraktansatte

31.12.2009

30.11.2010

2011

FG IV

—

—

1

FG III

12

14

15

FG II

10

10

10

FG I

—

—

—

FG i alt

22

24

26

Udstationerede nationale eksperter

1

0

1

I alt

23

24

27

---

| 31.3.2011 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 100/47 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 100/47

---

Oversigt over EF-Sortsmyndighedens indtægter og udgifter for regnskabsåret 2011

(2011/C 100/09)

INDTÆGTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Regnskabsåret 2011 | Regnskabsåret 2010 | Regnskabsåret 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| INDTÆGTER |
| 1 0 | INDTÆGTER FRA GEBYRER | 12 449 000 | 11 787 000 | 11 391 580,— |
| | Afsnit 1 i alt | 12 449 000 | 11 787 000 | 11 391 580,— |
| 2 |
| TILSKUD |
| 2 0 | INDTÆGTER FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Afsnit 2 i alt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| RESERVE |
| 3 0 | RESERVE TIL DÆKNING AF UNDERSKUD | 40 000 | 960 000 | 73 548,— |
| | Afsnit 3 i alt | 40 000 | 960 000 | 73 548,— |
| 5 |
| ADMINISTRATIVE INDTÆGTER |
| 5 0 | ADMINISTRATIVE INDTÆGTER | 12 000 | 12 000 | 59 628,— |
| | Afsnit 5 i alt | 12 000 | 12 000 | 59 628,— |
| 6 |
| PROVENU AF YDELSER MOD VEDERLAG |
| 6 0 | INDTÆGTER FRA SALG AF DEN OFFICIELLE TIDENDE | p.m. | p.m. | 13 222,— |
| | Afsnit 6 i alt | p.m. | p.m. | 13 222,— |
| 9 |
| DIVERSE INDTÆGTER |
| 9 1 | RENTER AF KONTI | 150 000 | 188 000 | 154 024,— |
| 9 2 | GAVER OG ARV | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 3 | FLERLANDEPROGRAM | 200 000 | 200 000 | 165 428,— |
| | Afsnit 9 i alt | 350 000 | 388 000 | 319 452,— |
| | TILSAMMEN | 12 851 000 | 13 147 000 | 11 857 430,— |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Regnskabsåret 2011

Regnskabsåret 2010

Regnskabsåret 2009

1

INDTÆGTER

1 0

INDTÆGTER FRA GEBYRER

12 449 000

11 787 000

11 391 580,—

Afsnit 1 i alt

12 449 000

11 787 000

11 391 580,—

2

TILSKUD

2 0

INDTÆGTER FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

p.m.

p.m.

0,—

Afsnit 2 i alt

p.m.

p.m.

0,—

3

RESERVE

3 0

RESERVE TIL DÆKNING AF UNDERSKUD

40 000

960 000

73 548,—

Afsnit 3 i alt

40 000

960 000

73 548,—

5

ADMINISTRATIVE INDTÆGTER

5 0

ADMINISTRATIVE INDTÆGTER

12 000

12 000

59 628,—

Afsnit 5 i alt

12 000

12 000

59 628,—

6

PROVENU AF YDELSER MOD VEDERLAG

6 0

INDTÆGTER FRA SALG AF DEN OFFICIELLE TIDENDE

p.m.

p.m.

13 222,—

Afsnit 6 i alt

p.m.

p.m.

13 222,—

9

DIVERSE INDTÆGTER

9 1

RENTER AF KONTI

150 000

188 000

154 024,—

9 2

GAVER OG ARV

p.m.

p.m.

0,—

9 3

FLERLANDEPROGRAM

200 000

200 000

165 428,—

Afsnit 9 i alt

350 000

388 000

319 452,—

TILSAMMEN

12 851 000

13 147 000

11 857 430,—

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Bevillinger 2011 | Bevillinger 2010 | Gennemførelse 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 |
| PERSONER, DER ER KNYTTET TIL EF-SORTSMYNDIGHEDEN |
| 1 1 | TJENSTGØRENDE PERSONALE | 5 200 000 | 5 200 000 | 5 200 000 | 5 200 000 | 4 874 733,— | 4 874 733,— |
| 1 2 | FAGLIG EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE AF PERSONALET | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 76 803,— | 76 803,— |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 189 150,— | 189 150,— |
| 1 4 | ANDRE YDELSER | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 7 885,— | 7 885,— |
| 1 5 | SOCIALE YDELSER | 12 000 | 12 000 | 15 000 | 15 000 | 19 931,— | 19 931,— |
| 1 7 | RECEPTIONS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 7 502,— | 7 502,— |
| | Afsnit 1 i alt | 5 529 000 | 5 529 000 | 5 532 000 | 5 532 000 | 5 176 004,— | 5 176 004,— |
| 2 |
| EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | INVESTERING I FAST EJENDOM | 500 000 | 500 000 | 300 000 | 300 000 | 369 781,— | 369 781,— |
| 2 1 | DATABEHANDLING | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 345 275,— | 345 275,— |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 58 594,— | 58 594,— |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER | 192 000 | 192 000 | 192 000 | 192 000 | 172 752,— | 172 752,— |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSAFGIFTER | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 98 630,— | 98 630,— |
| 2 5 | UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER | 250 000 | 250 000 | 300 000 | 300 000 | 227 017,— | 227 017,— |
| 2 6 | INTERNE REVISIONER OG EVALUERINGER | 150 000 | 150 000 | 145 000 | 145 000 | 133 600,— | 133 600,— |
| | Afsnit 2 i alt | 1 642 000 | 1 642 000 | 1 487 000 | 1 487 000 | 1 405 649,— | 1 405 649,— |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER |
| 3 0 | GEBYRER TIL AFPRØVNINGSMYNDIGHEDER | 5 200 000 | 5 000 000 | 5 200 000 | 5 200 000 | 4 932 674,— | 4 708 756,— |
| 3 1 | VEDLIGEHOLDELSE AF REFERENCESAMLINGER | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 2 | ERHVERVELSE AF ANDRE AFPRØVNINGSRAPPORTER | 264 000 | 240 000 | 288 000 | 288 000 | 237 120,— | 238 560,— |
| 3 3 | UNDERSØGELSE AF SORTSBETEGNELSER | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 4 | PUBLIKATIONER OG OVERSÆTTELSER | 150 000 | 150 000 | 200 000 | 200 000 | 139 618,— | 148 645,— |
| 3 5 | STUDIER, UNDERSØGELSER OG TEKNISKE KONSULTATIONER | 300 000 | 50 000 | 300 000 | 200 000 | 29 733,— | 79 733,— |
| 3 6 | SÆRLIGE RÅDGIVERE | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 26 311,— | 39 578,— |
| 3 7 | FLERLANDEPROGRAM | 200 000 | 200 000 | 300 000 | 200 000 | 139 275,— | 60 505,— |
| | Afsnit 3 i alt | 6 154 000 | 5 680 000 | 6 328 000 | 6 128 000 | 5 504 731,— | 5 275 777,— |
| 10 |
| ØVRIGE UDGIFTER |
| 10 0 | FORMÅLSBESTEMTE RESERVER | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 1 | RESERVE TIL UFORUDSETE UDGIFTER | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 2 | BIDRAG TIL OVERSÆTTELSESCENTRET | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 3 | GODTGØRELSE AF EF-TILSKUD | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Afsnit 10 i alt | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | TILSAMMEN | 13 325 000 | 12 851 000 | 13 347 000 | 13 147 000 | 12 086 384,— | 11 857 430,— |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2011

Bevillinger 2010

Gennemførelse 2009

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1

PERSONER, DER ER KNYTTET TIL EF-SORTSMYNDIGHEDEN

1 1

TJENSTGØRENDE PERSONALE

5 200 000

5 200 000

5 200 000

5 200 000

4 874 733,—

4 874 733,—

1 2

FAGLIG EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE AF PERSONALET

80 000

80 000

80 000

80 000

76 803,—

76 803,—

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

210 000

210 000

210 000

210 000

189 150,—

189 150,—

1 4

ANDRE YDELSER

10 000

10 000

10 000

10 000

7 885,—

7 885,—

1 5

SOCIALE YDELSER

12 000

12 000

15 000

15 000

19 931,—

19 931,—

1 7

RECEPTIONS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER

17 000

17 000

17 000

17 000

7 502,—

7 502,—

Afsnit 1 i alt

5 529 000

5 529 000

5 532 000

5 532 000

5 176 004,—

5 176 004,—

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

INVESTERING I FAST EJENDOM

500 000

500 000

300 000

300 000

369 781,—

369 781,—

2 1

DATABEHANDLING

350 000

350 000

350 000

350 000

345 275,—

345 275,—

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

100 000

100 000

100 000

100 000

58 594,—

58 594,—

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

192 000

192 000

192 000

192 000

172 752,—

172 752,—

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSAFGIFTER

100 000

100 000

100 000

100 000

98 630,—

98 630,—

2 5

UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER

250 000

250 000

300 000

300 000

227 017,—

227 017,—

2 6

INTERNE REVISIONER OG EVALUERINGER

150 000

150 000

145 000

145 000

133 600,—

133 600,—

Afsnit 2 i alt

1 642 000

1 642 000

1 487 000

1 487 000

1 405 649,—

1 405 649,—

3

DRIFTSUDGIFTER

3 0

GEBYRER TIL AFPRØVNINGSMYNDIGHEDER

5 200 000

5 000 000

5 200 000

5 200 000

4 932 674,—

4 708 756,—

3 1

VEDLIGEHOLDELSE AF REFERENCESAMLINGER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 2

ERHVERVELSE AF ANDRE AFPRØVNINGSRAPPORTER

264 000

240 000

288 000

288 000

237 120,—

238 560,—

3 3

UNDERSØGELSE AF SORTSBETEGNELSER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 4

PUBLIKATIONER OG OVERSÆTTELSER

150 000

150 000

200 000

200 000

139 618,—

148 645,—

3 5

STUDIER, UNDERSØGELSER OG TEKNISKE KONSULTATIONER

300 000

50 000

300 000

200 000

29 733,—

79 733,—

3 6

SÆRLIGE RÅDGIVERE

40 000

40 000

40 000

40 000

26 311,—

39 578,—

3 7

FLERLANDEPROGRAM

200 000

200 000

300 000

200 000

139 275,—

60 505,—

Afsnit 3 i alt

6 154 000

5 680 000

6 328 000

6 128 000

5 504 731,—

5 275 777,—

10

ØVRIGE UDGIFTER

10 0

FORMÅLSBESTEMTE RESERVER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10 1

RESERVE TIL UFORUDSETE UDGIFTER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10 2

BIDRAG TIL OVERSÆTTELSESCENTRET

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10 3

GODTGØRELSE AF EF-TILSKUD

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Afsnit 10 i alt

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

TILSAMMEN

13 325 000

12 851 000

13 347 000

13 147 000

12 086 384,—

11 857 430,—

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | — |
| AD 13 | 1 | — | 1 | 1 |
| AD 12 | 1 | 2 | 1 | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 |
| AD 10 | 1 | 1 | — | 1 |
| AD 9 | — | — | 1 | — |
| AD 8 | — | — | — | — |
| AD 7 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | 2 | — | 2 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| I alt | 3 | 6 | 3 | 6 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| AST 8 | 2 | 4 | 2 | 3 |
| AST 7 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| AST 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 4 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| AST 3 | — | 4 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | 2 |
| I alt | 8 | 28 | 8 | 29 |
| Tilsammen | 11 | 34 | 11 | 35 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

2011

2010

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

AD 14

—

1

—

—

AD 13

1

—

1

1

AD 12

1

2

1

—

AD 11

—

—

—

1

AD 10

1

1

—

1

AD 9

—

—

1

—

AD 8

—

—

—

—

AD 7

—

—

—

—

AD 6

—

2

—

2

AD 5

—

—

—

—

I alt

3

6

3

6

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

3

2

3

2

AST 8

2

4

2

3

AST 7

2

2

2

3

AST 6

—

6

—

6

AST 5

—

5

—

5

AST 4

1

5

1

5

AST 3

—

4

—

3

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

2

I alt

8

28

8

29

Tilsammen

11

34

11

35

---

| 31.3.2011 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 100/53 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 100/53

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for regnskabsåret 2011

(2011/C 100/10)

INDTÆGTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Regnskabsåret 2011 | Regnskabsåret 2010 | Regnskabsåret 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| BETALINGER FRA KONTORER OG AGENTURER |
| 1 0 | BETALINGER FRA KONTORER OG AGENTURER | 43 546 000 | 52 340 164 | 41 869 625,— |
| | Afsnit 1 i alt | 43 546 000 | 52 340 164 | 41 869 625,— |
| 2 |
| TILSKUD FRA KOMMISSIONEN |
| 2 0 | TILSKUD FRA KOMMISSIONEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Afsnit 2 i alt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| INTERINSTITUTIONELT SAMARBEJDE |
| 3 0 | INTERINSTITUTIONELT SAMARBEJDE | 2 810 800 | 3 675 300 | 2 531 450,— |
| | Afsnit 3 i alt | 2 810 800 | 3 675 300 | 2 531 450,— |
| 4 |
| ANDRE INDTÆGTER |
| 4 0 | ANDRE INDTÆGTER | 600 000 | 312 000 | 617 690,— |
| | Afsnit 4 i alt | 600 000 | 312 000 | 617 690,— |
| 5 |
| OVERSKUD FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR |
| 5 0 | OVERSKUD FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR | p.m. | 24 041 195 | 26 735 838,— |
| | Afsnit 5 i alt | p.m. | 24 041 195 | 26 735 838,— |
| 6 |
| TILBAGEFØRSLER |
| 6 0 | TILBAGEFØRSLER TIL KUNDERNE | p.m. | –6 121 255 | –10 280 638,— |
| 6 1 | EKSTRAORDINÆRE TILBAGEFØRSLER | p.m. | –11 050 000 | 0,— |
| | Afsnit 6 i alt | p.m. | –17 171 255 | –10 280 638,— |
| | TILSAMMEN | 46 956 800 | 63 197 404 | 61 473 965,— |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Regnskabsåret 2011

Regnskabsåret 2010

Regnskabsåret 2009

1

BETALINGER FRA KONTORER OG AGENTURER

1 0

BETALINGER FRA KONTORER OG AGENTURER

43 546 000

52 340 164

41 869 625,—

Afsnit 1 i alt

43 546 000

52 340 164

41 869 625,—

2

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

2 0

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

p.m.

p.m.

0,—

Afsnit 2 i alt

p.m.

p.m.

0,—

3

INTERINSTITUTIONELT SAMARBEJDE

3 0

INTERINSTITUTIONELT SAMARBEJDE

2 810 800

3 675 300

2 531 450,—

Afsnit 3 i alt

2 810 800

3 675 300

2 531 450,—

4

ANDRE INDTÆGTER

4 0

ANDRE INDTÆGTER

600 000

312 000

617 690,—

Afsnit 4 i alt

600 000

312 000

617 690,—

5

OVERSKUD FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR

5 0

OVERSKUD FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR

p.m.

24 041 195

26 735 838,—

Afsnit 5 i alt

p.m.

24 041 195

26 735 838,—

6

TILBAGEFØRSLER

6 0

TILBAGEFØRSLER TIL KUNDERNE

p.m.

–6 121 255

–10 280 638,—

6 1

EKSTRAORDINÆRE TILBAGEFØRSLER

p.m.

–11 050 000

0,—

Afsnit 6 i alt

p.m.

–17 171 255

–10 280 638,—

TILSAMMEN

46 956 800

63 197 404

61 473 965,—

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Bevillinger 2011 | Bevillinger 2010 | Gennemførelse 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 26 388 900 | 24 696 200 | 17 757 001,— |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 130 000 | 150 000 | 132 679,— |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 293 500 | 309 000 | 227 518,— |
| 1 5 | MOBILITET | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 | VELFÆRD | 126 700 | 103 000 | 98 000,— |
| 1 7 | RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION | 3 000 | 7 000 | 1 124,— |
| 1 9 | PENSIONER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Afsnit 1 i alt | 26 942 100 | 25 265 200 | 18 216 322,— |
| 2 |
| EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 1 554 900 | 1 562 000 | 1 524 352,— |
| 2 1 | DATABEHANDLING | 2 425 000 | 2 960 000 | 3 007 554,— |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 104 700 | 137 000 | 95 081,— |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER | 258 100 | 414 500 | 298 744,— |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATION | 334 300 | 339 000 | 225 540,— |
| 2 5 | UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER | 15 000 | 45 000 | 32 251,— |
| 2 6 | CENTRETS LEDELSE | 120 000 | 130 000 | 0,— |
| 2 7 | OPLYSNINGER: INDHENTNING, ARKIVERING, FREMSTILLING OG SPREDNING | 10 000 | 95 000 | 77 946,— |
| | Afsnit 2 i alt | 4 822 000 | 5 682 500 | 5 261 468,— |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER |
| 3 0 | FREELANCEYDELSER | 14 497 700 | 17 877 700 | 12 889 891,— |
| 3 1 | UDGIFTER TIL INTERINSTITUTIONELT SAMARBEJDE | 705 000 | 763 000 | 19 831,— |
| | Afsnit 3 i alt | 15 202 700 | 18 640 700 | 12 909 722,— |
| 10 |
| HENSÆTTELSER |
| 10 0 | FORMÅLSBESTEMTE RESERVER | p.m. | 13 609 004 | 1 196 465,— |
| | Afsnit 10 i alt | p.m. | 13 609 004 | 1 196 465,— |
| | TILSAMMEN | 46 966 800 | 63 197 404 | 37 583 977,— |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2011

Bevillinger 2010

Gennemførelse 2009

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

26 388 900

24 696 200

17 757 001,—

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

130 000

150 000

132 679,—

1 4

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

293 500

309 000

227 518,—

1 5

MOBILITET

p.m.

p.m.

0,—

1 6

VELFÆRD

126 700

103 000

98 000,—

1 7

RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

3 000

7 000

1 124,—

1 9

PENSIONER

p.m.

p.m.

0,—

Afsnit 1 i alt

26 942 100

25 265 200

18 216 322,—

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

1 554 900

1 562 000

1 524 352,—

2 1

DATABEHANDLING

2 425 000

2 960 000

3 007 554,—

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

104 700

137 000

95 081,—

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

258 100

414 500

298 744,—

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

334 300

339 000

225 540,—

2 5

UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER

15 000

45 000

32 251,—

2 6

CENTRETS LEDELSE

120 000

130 000

0,—

2 7

OPLYSNINGER: INDHENTNING, ARKIVERING, FREMSTILLING OG SPREDNING

10 000

95 000

77 946,—

Afsnit 2 i alt

4 822 000

5 682 500

5 261 468,—

3

DRIFTSUDGIFTER

3 0

FREELANCEYDELSER

14 497 700

17 877 700

12 889 891,—

3 1

UDGIFTER TIL INTERINSTITUTIONELT SAMARBEJDE

705 000

763 000

19 831,—

Afsnit 3 i alt

15 202 700

18 640 700

12 909 722,—

10

HENSÆTTELSER

10 0

FORMÅLSBESTEMTE RESERVER

p.m.

13 609 004

1 196 465,—

Afsnit 10 i alt

p.m.

13 609 004

1 196 465,—

TILSAMMEN

46 966 800

63 197 404

37 583 977,—

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| --- | --- | --- |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2011 | 2010 | 2009 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | — | — | 1 |
| AD 13 | 1 | — | — | 1 | 2 | — |
| AD 12 | 6 | 8 | 1 | 5 | 5 | 3 |
| AD 11 | 8 | 10 | 7 | 9 | 12 | 8 |
| AD 10 | 10 | 10 | 13 | 4 | 7 | 7 |
| AD 9 | 4 | 3 | 3 | 10 | 11 | 11 |
| AD 8 | 2 | 1 | 3 | 9 | 6 | 6 |
| AD 7 | 9 | 8 | 2 | 20 | 16 | 10 |
| AD 6 | 3 | 3 | 1 | 19 | 20 | 31 |
| AD 5 | 1 | 1 | — | 15 | 13 | 15 |
| I alt AD | 45 | 45 | 31 | 93 | 93 | 92 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | 5 | 4 | 2 | — | 1 | — |
| AST 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| AST 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| AST 5 | — | — | 2 | 5 | 6 | 4 |
| AST 4 | 4 | 5 | 1 | 17 | 12 | 9 |
| AST 3 | 4 | 4 | 1 | 21 | 20 | 21 |
| AST 2 | — | — | — | 11 | 12 | 9 |
| AST 1 | — | — | — | 6 | 7 | 15 |
| I alt AST | 18 | 19 | 13 | 69 | 68 | 66 |
| I alt | 63 | 64 | 44 | 162 | 161 | 158 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

2011

2010

2009

2011

2010

2009

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

—

AD 14

1

1

1

—

—

1

AD 13

1

—

—

1

2

—

AD 12

6

8

1

5

5

3

AD 11

8

10

7

9

12

8

AD 10

10

10

13

4

7

7

AD 9

4

3

3

10

11

11

AD 8

2

1

3

9

6

6

AD 7

9

8

2

20

16

10

AD 6

3

3

1

19

20

31

AD 5

1

1

—

15

13

15

I alt AD

45

45

31

93

93

92

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

5

4

2

—

1

—

AST 7

1

2

3

4

4

3

AST 6

4

4

4

4

5

4

AST 5

—

—

2

5

6

4

AST 4

4

5

1

17

12

9

AST 3

4

4

1

21

20

21

AST 2

—

—

—

11

12

9

AST 1

—

—

—

6

7

15

I alt AST

18

19

13

69

68

66

I alt

63

64

44

162

161

158

---

| 31.3.2011 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 100/57 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 100/57

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder for regnskabsåret 2011

(2011/C 100/11)

INDTÆGTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Regnskabsåret 2011 | Regnskabsåret 2010 | Regnskabsåret 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 2 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 20 180 020 | 20 090 010 | 17 000 000,— |
| | Afsnit 2 i alt | 20 180 020 | 20 090 010 | 17 000 000,— |
| 3 |
| FINANSIELLE BIDRAG FRA VÆRTSMEDLEMSSTATEN |
| 3 0 | FINANSIELLE BIDRAG FRA VÆRTSMEDLEMSSTATEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Afsnit 3 i alt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER MED HENBLIK PÅ FINANSIERING AF SPECIFIKKE UDGIFTER |
| 4 0 | FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER MED HENBLIK PÅ FINANSIERING AF SPECIFIKKE UDGIFTER | p.m. | 2 420 | 0,— |
| | Afsnit 4 i alt | p.m. | 2 420 | 0,— |
| 9 |
| DIVERSE INDTÆGTER |
| 9 0 | DIVERSE INDTÆGTER | p.m. | 122 000 | 162 666,67 |
| | Afsnit 9 i alt | p.m. | 122 000 | 162 666,67 |
| | TILSAMMEN | 20 180 020 | 20 214 430 | 17 162 666,67 |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Regnskabsåret 2011

Regnskabsåret 2010

Regnskabsåret 2009

2

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

2 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

20 180 020

20 090 010

17 000 000,—

Afsnit 2 i alt

20 180 020

20 090 010

17 000 000,—

3

FINANSIELLE BIDRAG FRA VÆRTSMEDLEMSSTATEN

3 0

FINANSIELLE BIDRAG FRA VÆRTSMEDLEMSSTATEN

p.m.

p.m.

0,—

Afsnit 3 i alt

p.m.

p.m.

0,—

4

FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER MED HENBLIK PÅ FINANSIERING AF SPECIFIKKE UDGIFTER

4 0

FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER MED HENBLIK PÅ FINANSIERING AF SPECIFIKKE UDGIFTER

p.m.

2 420

0,—

Afsnit 4 i alt

p.m.

2 420

0,—

9

DIVERSE INDTÆGTER

9 0

DIVERSE INDTÆGTER

p.m.

122 000

162 666,67

Afsnit 9 i alt

p.m.

122 000

162 666,67

TILSAMMEN

20 180 020

20 214 430

17 162 666,67

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Bevillinger 2011 | Bevillinger 2010 | Gennemførelse 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| UDGIFTER TIL PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 8 448 200 | 9 583 000 | 5 885 393,37 |
| 1 2 | FORSKELLIGE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE | 386 000 | p.m. | |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 380 000 | 438 000 | 261 624,67 |
| 1 4 | RETLIGE OG MEDICINSKE ANLIGGENDER OG UDDANNELSE | 298 000 | p.m. | 26 429,56 |
| 1 5 | UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER | 187 000 | 569 420 | 158 547,65 |
| 1 6 | VELFÆRD | 485 000 | 375 000 | 213 003,84 |
| 1 7 | RECEPTIONS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER | 6 500 | 10 000 | 7 478,48 |
| 1 9 | RESERVE TIL AFSNIT 1 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Afsnit 1 i alt | 10 190 700 | 10 975 420 | 6 552 477,57 |
| 2 |
| EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER | 1 280 000 | 1 288 000 | 1 563 983,96 |
| 2 1 | DATABEHANDLING | 525 000 | 690 000 | 763 769,79 |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 72 000 | 153 000 | 897 309,01 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 100 000 | 162 000 | 146 541,13 |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER | 150 000 | 153 000 | 94 316,98 |
| 2 5 | UDGIFTER TIL MØDER | 24 000 | 20 000 | 8 291,15 |
| 2 6 | UDGIFTER TIL KONSULTATIONER, STUDIER OG UNDERSØGELSER | 398 000 | 155 000 | 24 868,— |
| 2 9 | RESERVE TIL AFSNIT 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Afsnit 2 i alt | 2 549 000 | 2 621 000 | 3 499 080,02 |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER |
| 3 1 | VÆRDIGHED | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 2 | FRIHEDER | 610 000 | 950 000 | 579 406,82 |
| 3 3 | LIGESTILLING | 2 190 000 | 2 880 010 | 2 391 637,25 |
| 3 4 | SOLIDARITET | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 5 | BORGERNE I UNIONENS MEDLEMSSTATER | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 6 | RETFÆRDIGHED I RETSSYSTEMET | 2 225 300 | 895 000 | 787 048,49 |
| 3 7 | HORISONTALE AKTIVITETER | 1 860 020 | 1 648 000 | 2 356 182,38 |
| 3 8 | AGENTURETS ORGANER | 255 000 | 245 000 | 324 071,47 |
| 3 9 | RESERVE TIL AFSNIT 3 | 300 000 | p.m. | 0,— |
| | Afsnit 3 i alt | 7 440 320 | 6 618 010 | 6 438 346,41 |
| | TILSAMMEN | 20 180 020 | 20 214 430 | 16 489 904,— |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2011

Bevillinger 2010

Gennemførelse 2009

1

UDGIFTER TIL PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

8 448 200

9 583 000

5 885 393,37

1 2

FORSKELLIGE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE

386 000

p.m.

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

380 000

438 000

261 624,67

1 4

RETLIGE OG MEDICINSKE ANLIGGENDER OG UDDANNELSE

298 000

p.m.

26 429,56

1 5

UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER

187 000

569 420

158 547,65

1 6

VELFÆRD

485 000

375 000

213 003,84

1 7

RECEPTIONS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER

6 500

10 000

7 478,48

1 9

RESERVE TIL AFSNIT 1

p.m.

p.m.

0,—

Afsnit 1 i alt

10 190 700

10 975 420

6 552 477,57

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER

1 280 000

1 288 000

1 563 983,96

2 1

DATABEHANDLING

525 000

690 000

763 769,79

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

72 000

153 000

897 309,01

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

100 000

162 000

146 541,13

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER

150 000

153 000

94 316,98

2 5

UDGIFTER TIL MØDER

24 000

20 000

8 291,15

2 6

UDGIFTER TIL KONSULTATIONER, STUDIER OG UNDERSØGELSER

398 000

155 000

24 868,—

2 9

RESERVE TIL AFSNIT 2

p.m.

p.m.

0,—

Afsnit 2 i alt

2 549 000

2 621 000

3 499 080,02

3

DRIFTSUDGIFTER

3 1

VÆRDIGHED

p.m.

p.m.

0,—

3 2

FRIHEDER

610 000

950 000

579 406,82

3 3

LIGESTILLING

2 190 000

2 880 010

2 391 637,25

3 4

SOLIDARITET

p.m.

p.m.

0,—

3 5

BORGERNE I UNIONENS MEDLEMSSTATER

p.m.

p.m.

0,—

3 6

RETFÆRDIGHED I RETSSYSTEMET

2 225 300

895 000

787 048,49

3 7

HORISONTALE AKTIVITETER

1 860 020

1 648 000

2 356 182,38

3 8

AGENTURETS ORGANER

255 000

245 000

324 071,47

3 9

RESERVE TIL AFSNIT 3

300 000

p.m.

0,—

Afsnit 3 i alt

7 440 320

6 618 010

6 438 346,41

TILSAMMEN

20 180 020

20 214 430

16 489 904,—

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| --- | --- | --- |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2011 | 2010 | 2009 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 12 | — | — | — | 11 | 11 | 8 |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 12 | 12 | 10 |
| AD 9 | — | — | — | 11 | 11 | 9 |
| AD 8 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 7 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| I alt A* | — | — | — | 44 | 44 | 36 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| AST 6 | — | — | — | 4 | 4 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| I alt AST | — | — | — | 28 | 28 | 25 |
| I alt | — | — | — | 72 | 72 | 61 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

2011

2010

2009

2011

2010

2009

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

3

3

3

AD 12

—

—

—

11

11

8

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

12

12

10

AD 9

—

—

—

11

11

9

AD 8

—

—

—

1

1

—

AD 7

—

—

—

5

5

5

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

I alt A*

—

—

—

44

44

36

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

1

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

3

3

3

AST 7

—

—

—

9

9

9

AST 6

—

—

—

4

4

1

AST 5

—

—

—

1

1

1

AST 4

—

—

—

9

9

9

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

1

1

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

I alt AST

—

—

—

28

28

25

I alt

—

—

—

72

72

61

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 14 | 14 |
| FG III | 9 | 9 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | 0 | 0 |
| I alt | 25 | 25 |
| Udstationerede nationale eksperter | 2011 | 2010 |
| 9 | 9 |
| I alt | 34 | 34 |

Kontraktansatte

2011

2010

FG IV

14

14

FG III

9

9

FG II

2

2

FG I

0

0

I alt

25

25

Udstationerede nationale eksperter

2011

2010

9

9

I alt

34

34

---

| 31.3.2011 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 100/63 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 100/63

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet for regnskabsåret 2011

(2011/C 100/12)

INDTÆGTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Regnskabsåret 2011 | Regnskabsåret 2010 | Regnskabsåret 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB |
| 1 0 | TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB | 75 258 500 | 72 533 810 | 70 959 190,— |
| | Afsnit 1 i alt | 75 258 500 | 72 533 810 | 70 959 190,— |
| 2 |
| TREDJELANDES DELTAGELSE |
| 2 0 | TREDJELANDES DELTAGELSE I AUTORITETENS AKTIVITETER | 1 699 800 | 1 742 600 | 0,— |
| | Afsnit 2 i alt | 1 699 800 | 1 742 600 | 0,— |
| 3 |
| PROVENU AF LEVEREDE YDELSER |
| 3 0 | PROVENU AF LEVEREDE YDELSER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Afsnit 3 i alt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER |
| 4 0 | INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Afsnit 4 i alt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| DIVERSE INDTÆGTER |
| 9 0 | DIVERSE INDTÆGTER | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 1 | DIVERSE FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Afsnit 9 i alt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TILSAMMEN | 76 958 300 | 74 276 410 | 70 959 190,— |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Regnskabsåret 2011

Regnskabsåret 2010

Regnskabsåret 2009

1

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

1 0

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

75 258 500

72 533 810

70 959 190,—

Afsnit 1 i alt

75 258 500

72 533 810

70 959 190,—

2

TREDJELANDES DELTAGELSE

2 0

TREDJELANDES DELTAGELSE I AUTORITETENS AKTIVITETER

1 699 800

1 742 600

0,—

Afsnit 2 i alt

1 699 800

1 742 600

0,—

3

PROVENU AF LEVEREDE YDELSER

3 0

PROVENU AF LEVEREDE YDELSER

p.m.

p.m.

0,—

Afsnit 3 i alt

p.m.

p.m.

0,—

4

INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER

4 0

INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER

p.m.

p.m.

0,—

Afsnit 4 i alt

p.m.

p.m.

0,—

9

DIVERSE INDTÆGTER

9 0

DIVERSE INDTÆGTER

p.m.

p.m.

0,—

9 1

DIVERSE FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER

p.m.

p.m.

0,—

Afsnit 9 i alt

p.m.

p.m.

0,—

TILSAMMEN

76 958 300

74 276 410

70 959 190,—

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Bevillinger 2011 | Bevillinger 2010 | Gennemførelse 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 37 700 000 | 34 707 300 | 32 181 096,— |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 170 000 | 239 000 | 201 032,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTUR AF SOCIOMEDICINSK ART | 903 000 | 819 000 | 656 966,— |
| 1 5 | UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER | 900 000 | 830 000 | 597 145,— |
| 1 6 | VELFÆRD | 179 000 | 176 128 | 142 558,— |
| 1 7 | UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION | 30 000 | 31 567 | 34 628,— |
| | Afsnit 1 i alt | 39 882 000 | 36 802 995 | 33 813 425,— |
| 2 |
| EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER I TILKNYTNING TIL AUTORITETEN |
| 2 0 | INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOM OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 6 026 400 | 6 702 952 | 4 864 376,— |
| 2 1 | UDGIFTER TIL DATABEHANDLING | 2 490 000 | 3 978 150 | 4 493 742,— |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 1 785 000 | 439 173 | 178 333,— |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 604 000 | 315 000 | 281 700,— |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER | 654 000 | 598 200 | 557 343,— |
| 2 5 | UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER | 280 000 | 275 000 | 317 748,— |
| | Afsnit 2 i alt | 11 839 400 | 12 308 475 | 10 693 242,— |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER, DER ER KNYTTET TIL AUTORITETEN |
| 3 0 | RISIKOVURDERING | 11 212 000 | 11 422 000 | 10 291 406,— |
| 3 1 | VIDENSKABELIGT SAMARBEJDE OG BISTAND | 5 627 500 | 5 747 000 | 4 405 704,— |
| 3 2 | VIDENSKABELIG KOMITÉ OG RÅDGIVENDE FORUM | 1 230 000 | 1 054 000 | 1 211 533,— |
| 3 3 | EKSTERNE FORBINDELSER | 170 000 | 717 810 | 428 351,— |
| 3 4 | KOMMUNIKATION | 2 000 000 | 2 056 000 | 2 687 239,— |
| 3 5 | OPERATIONEL STØTTE | 5 348 900 | 5 101 650 | 5 393 809,— |
| | Afsnit 3 i alt | 25 588 400 | 26 098 460 | 24 418 042,— |
| | TILSAMMEN | 77 309 800 | 75 209 930 | 68 924 709,— |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2011

Bevillinger 2010

Gennemførelse 2009

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

37 700 000

34 707 300

32 181 096,—

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

170 000

239 000

201 032,—

1 4

INFRASTRUKTUR AF SOCIOMEDICINSK ART

903 000

819 000

656 966,—

1 5

UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER

900 000

830 000

597 145,—

1 6

VELFÆRD

179 000

176 128

142 558,—

1 7

UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

30 000

31 567

34 628,—

Afsnit 1 i alt

39 882 000

36 802 995

33 813 425,—

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER I TILKNYTNING TIL AUTORITETEN

2 0

INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOM OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

6 026 400

6 702 952

4 864 376,—

2 1

UDGIFTER TIL DATABEHANDLING

2 490 000

3 978 150

4 493 742,—

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

1 785 000

439 173

178 333,—

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

604 000

315 000

281 700,—

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER

654 000

598 200

557 343,—

2 5

UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER

280 000

275 000

317 748,—

Afsnit 2 i alt

11 839 400

12 308 475

10 693 242,—

3

DRIFTSUDGIFTER, DER ER KNYTTET TIL AUTORITETEN

3 0

RISIKOVURDERING

11 212 000

11 422 000

10 291 406,—

3 1

VIDENSKABELIGT SAMARBEJDE OG BISTAND

5 627 500

5 747 000

4 405 704,—

3 2

VIDENSKABELIG KOMITÉ OG RÅDGIVENDE FORUM

1 230 000

1 054 000

1 211 533,—

3 3

EKSTERNE FORBINDELSER

170 000

717 810

428 351,—

3 4

KOMMUNIKATION

2 000 000

2 056 000

2 687 239,—

3 5

OPERATIONEL STØTTE

5 348 900

5 101 650

5 393 809,—

Afsnit 3 i alt

25 588 400

26 098 460

24 418 042,—

TILSAMMEN

77 309 800

75 209 930

68 924 709,—

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | 2011 | 2010 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- |
| Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 13 | | | | | | |
| AD 12 | 1 | 14 | 1 | 13 | 1 | 13 |
| AD 11 | | 11 | | 12 | | 12 |
| AD 10 | 1 | 7 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| AD 9 | 1 | 31 | 1 | 30 | 1 | 30 |
| AD 8 | | 39 | | 34 | | 32 |
| AD 7 | 1 | 55 | 1 | 50 | 1 | 48 |
| AD 6 | 1 | 27 | 1 | 28 | 1 | 26 |
| AD 5 | | 21 | | 24 | | 24 |
| AD i alt | 5 | 208 | 5 | 198 | 5 | 192 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 7 | | 5 | | 5 | | 5 |
| AST 6 | | 5 | | 4 | | 4 |
| AST 5 | | 22 | 2 | 18 | 2 | 18 |
| AST 4 | | 38 | | 36 | | 36 |
| AST 3 | | 25 | | 26 | | 26 |
| AST 2 | | 26 | | 32 | | 34 |
| AST 1 | | 20 | 2 | 26 | 2 | 30 |
| AST i alt | | 142 | 4 | 148 | 4 | 154 |
| I alt | 5 | 350 | 9 | 346 | 9 | 346 |
| Tilsammen | 355 | 355 | 355 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

2011

2010

2009

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

AD 12

1

14

1

13

1

13

AD 11

11

12

12

AD 10

1

7

1

4

1

4

AD 9

1

31

1

30

1

30

AD 8

39

34

32

AD 7

1

55

1

50

1

48

AD 6

1

27

1

28

1

26

AD 5

21

24

24

AD i alt

5

208

5

198

5

192

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

1

1

1

AST 7

5

5

5

AST 6

5

4

4

AST 5

22

2

18

2

18

AST 4

38

36

36

AST 3

25

26

26

AST 2

26

32

34

AST 1

20

2

26

2

30

AST i alt

142

4

148

4

154

I alt

5

350

9

346

9

346

Tilsammen

355

355

355

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 40 | 48 |
| FG III | 3 | 13 |
| FG II | 41 | 48 |
| FG I | 1 | 1 |
| FG i alt | 85 | 110 |
| Udstationerede nationale eksperter | 20 | 29 |
| I alt | 105 | 149 |

Kontraktansatte

2010

2011

FG IV

40

48

FG III

3

13

FG II

41

48

FG I

1

1

FG i alt

85

110

Udstationerede nationale eksperter

20

29

I alt

105

149

---

| 31.3.2011 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 100/69 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 100/69

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Søfartssikkerhedsagentur for regnskabsåret 2011

(2011/C 100/13)

INDTÆGTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Regnskabsåret 2011 | Regnskabsåret 2010 | Regnskabsåret 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| TILSKUD FRA KOMMISSIONEN |
| 2 0 | TILSKUD FRA KOMMISSIONEN | 56 142 719 | 53 771 084 | 53 300 000,— |
| 2 1 | DRIFTSINDTÆGTER | p.m. | 580 829 | 0,— |
| | Afsnit 2 i alt | 56 142 719 | 54 351 913 | 53 300 000,— |
| | TILSAMMEN | 56 142 719 | 54 351 913 | 53 300 000,— |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Regnskabsåret 2011

Regnskabsåret 2010

Regnskabsåret 2009

2

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

2 0

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

56 142 719

53 771 084

53 300 000,—

2 1

DRIFTSINDTÆGTER

p.m.

580 829

0,—

Afsnit 2 i alt

56 142 719

54 351 913

53 300 000,—

TILSAMMEN

56 142 719

54 351 913

53 300 000,—

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Bevillinger 2011 | Bevillinger 2010 | Gennemførelse 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 18 043 000 | 18 043 000 | 17 567 000 | 17 567 000 | 15 027 021,— | 14 974 201,— |
| 1 2 | DIVERSE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE | 540 000 | 540 000 | 613 000 | 613 000 | 749 525,— | 675 626,— |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 150 000 | 150 000 | 154 086 | 154 086 | 99 404,— | 86 238,— |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 425 000 | 425 000 | 400 159 | 400 159 | 238 047,— | 186 612,— |
| 1 6 | SOCIALE FORANSTALTNINGER | 550 000 | 550 000 | 450 000 | 450 000 | 490 000,— | 458 231,— |
| 1 7 | RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 68 379,— | 45 915,— |
| | Afsnit 1 i alt | 19 748 000 | 19 748 000 | 19 224 245 | 19 224 245 | 16 672 376,— | 16 426 823,— |
| 2 |
| EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 3 046 412 | 3 046 412 | 2 220 900 | 2 220 900 | 1 328 674,— | 1 109 088,— |
| 2 1 | INDKØB AF EDB-UDSTYR | 446 260 | 446 260 | 537 248 | 537 248 | 1 973 853,— | 977 470,— |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 93 442 | 93 442 | 150 000 | 150 000 | 116 752,— | 95 008,— |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIONSUDGIFTER | 171 576 | 171 576 | 191 000 | 191 000 | 170 197,— | 132 661,— |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATION | 228 300 | 228 300 | 305 000 | 305 000 | 185 519,— | 125 611,— |
| 2 5 | UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 108 649,— | 94 348,— |
| | Afsnit 2 i alt | 4 105 990 | 4 105 990 | 3 524 148 | 3 524 148 | 3 883 644,— | 2 534 186,— |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER |
| 3 1 | UDVIKLING AF DATABASER | 4 694 489 | 4 088 809 | 3 922 797 | 3 166 011 | 2 919 576,— | 2 863 615,— |
| 3 2 | INFORMATION OG PUBLIKATION | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 110 834,— | 76 575,— |
| 3 3 | MØDER FORBUNDET MED DRIFTSAKTIVITETER | 955 000 | 960 368 | 961 491 | 941 491 | 609 619,— | 773 768,— |
| 3 4 | UDGIFTER TIL OVERSÆTTELSE | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000,— | 211 054,— |
| 3 5 | UNDERSØGELSER | 324 400 | 749 664 | 523 000 | 523 000 | 547 786,— | 638 478,— |
| 3 6 | UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER I FORBINDELSE MED SØFART | 782 000 | 823 500 | 782 473 | 782 473 | 656 427,— | 534 786,— |
| 3 7 | UDDANNELSE INDEN FOR SØFART | 846 000 | 877 213 | 846 000 | 846 000 | 683 316,— | 586 807,— |
| 3 8 | FORURENINGSBEKÆMPENDE FORANSTALTNINGER | 23 000 000 | 23 000 000 | 20 500 000 | 17 500 000 | 18 766 800,— | 17 302 982,— |
| 3 9 | LRIT-DATACENTER (LONG RANGE IDENTIFICATION AND TRACKING) | 1 236 840 | 1 339 175 | 3 617 759 | 3 617 759 | 541 316,— | 1 290 701,— |
| | Afsnit 3 i alt | 32 288 729 | 32 288 729 | 31 603 520 | 27 826 734 | 25 135 674,— | 24 278 766,— |
| | TILSAMMEN | 56 142 719 | 56 142 719 | 54 351 913 | 50 575 127 | 45 691 694,— | 43 239 775,— |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2011

Bevillinger 2010

Gennemførelse 2009

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

18 043 000

18 043 000

17 567 000

17 567 000

15 027 021,—

14 974 201,—

1 2

DIVERSE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE

540 000

540 000

613 000

613 000

749 525,—

675 626,—

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

150 000

150 000

154 086

154 086

99 404,—

86 238,—

1 4

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

425 000

425 000

400 159

400 159

238 047,—

186 612,—

1 6

SOCIALE FORANSTALTNINGER

550 000

550 000

450 000

450 000

490 000,—

458 231,—

1 7

RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

40 000

40 000

40 000

40 000

68 379,—

45 915,—

Afsnit 1 i alt

19 748 000

19 748 000

19 224 245

19 224 245

16 672 376,—

16 426 823,—

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

3 046 412

3 046 412

2 220 900

2 220 900

1 328 674,—

1 109 088,—

2 1

INDKØB AF EDB-UDSTYR

446 260

446 260

537 248

537 248

1 973 853,—

977 470,—

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

93 442

93 442

150 000

150 000

116 752,—

95 008,—

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIONSUDGIFTER

171 576

171 576

191 000

191 000

170 197,—

132 661,—

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

228 300

228 300

305 000

305 000

185 519,—

125 611,—

2 5

UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER

120 000

120 000

120 000

120 000

108 649,—

94 348,—

Afsnit 2 i alt

4 105 990

4 105 990

3 524 148

3 524 148

3 883 644,—

2 534 186,—

3

DRIFTSUDGIFTER

3 1

UDVIKLING AF DATABASER

4 694 489

4 088 809

3 922 797

3 166 011

2 919 576,—

2 863 615,—

3 2

INFORMATION OG PUBLIKATION

150 000

150 000

150 000

150 000

110 834,—

76 575,—

3 3

MØDER FORBUNDET MED DRIFTSAKTIVITETER

955 000

960 368

961 491

941 491

609 619,—

773 768,—

3 4

UDGIFTER TIL OVERSÆTTELSE

300 000

300 000

300 000

300 000

300 000,—

211 054,—

3 5

UNDERSØGELSER

324 400

749 664

523 000

523 000

547 786,—

638 478,—

3 6

UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER I FORBINDELSE MED SØFART

782 000

823 500

782 473

782 473

656 427,—

534 786,—

3 7

UDDANNELSE INDEN FOR SØFART

846 000

877 213

846 000

846 000

683 316,—

586 807,—

3 8

FORURENINGSBEKÆMPENDE FORANSTALTNINGER

23 000 000

23 000 000

20 500 000

17 500 000

18 766 800,—

17 302 982,—

3 9

LRIT-DATACENTER (LONG RANGE IDENTIFICATION AND TRACKING)

1 236 840

1 339 175

3 617 759

3 617 759

541 316,—

1 290 701,—

Afsnit 3 i alt

32 288 729

32 288 729

31 603 520

27 826 734

25 135 674,—

24 278 766,—

TILSAMMEN

56 142 719

56 142 719

54 351 913

50 575 127

45 691 694,—

43 239 775,—

Stillingsfortegnelse

| Kategori og lønklasse | Stillinger |
| --- | --- |
| 2011 | 2010 | 2009 |
| Fastansatte | Midlertidigt ansatte | Fastansatte | Midlertidigt ansatte | Fastansatte | Midlertidigt ansatte |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 12 | 1 | 9 | 2 | 8 | 2 | 8 |
| AD 11 | | 11 | 1 | 10 | 1 | 10 |
| AD 10 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | 17 |
| AD 9 | | 22 | | 20 | | 20 |
| AD 8 | | 22 | | 18 | | 18 |
| AD 7 | | 22 | | 23 | | 21 |
| AD 6 | | 19 | | 18 | | 15 |
| AD 5 | | 10 | | 10 | | 9 |
| I alt lønklasse AD | 3 | 137 | 5 | 129 | 5 | 123 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 6 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 5 | | 9 | | 8 | | 8 |
| AST 4 | | 17 | | 15 | | 13 |
| AST 3 | | 20 | | 17 | | 17 |
| AST 2 | | 11 | | 13 | | 13 |
| AST 1 | | 4 | | 6 | | 6 |
| I alt lønklasse AST | 1 | 67 | 1 | 65 | 1 | 63 |
| I alt | 4 | 204 | 6 | 194 | 6 | 186 |
| Ansatte i alt | 208 | 200 | 192 |

Kategori og lønklasse

Stillinger

2011

2010

2009

Fastansatte

Midlertidigt ansatte

Fastansatte

Midlertidigt ansatte

Fastansatte

Midlertidigt ansatte

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

1

3

1

3

1

3

AD 12

1

9

2

8

2

8

AD 11

11

1

10

1

10

AD 10

1

17

1

17

1

17

AD 9

22

20

20

AD 8

22

18

18

AD 7

22

23

21

AD 6

19

18

15

AD 5

10

10

9

I alt lønklasse AD

3

137

5

129

5

123

AST 11

AST 10

AST 9

1

1

1

AST 8

1

1

1

1

1

1

AST 7

1

1

1

AST 6

3

3

3

AST 5

9

8

8

AST 4

17

15

13

AST 3

20

17

17

AST 2

11

13

13

AST 1

4

6

6

I alt lønklasse AST

1

67

1

65

1

63

I alt

4

204

6

194

6

186

Ansatte i alt

208

200

192

---

| 31.3.2011 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 100/73 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 100/73

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur for regnskabsåret 2011

(2011/C 100/14)

INDTÆGTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Regnskabsåret 2011 | Regnskabsåret 2010 | Regnskabsåret 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER |
| 1 0 | INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER | 75 240 000 | 72 959 000 | 54 867 138,— |
| | Afsnit 1 i alt | 75 240 000 | 72 959 000 | 54 867 138,— |
| 2 |
| TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB |
| 2 0 | TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB | 34 351 000 | 34 197 000 | 33 105 000,— |
| | Afsnit 2 i alt | 34 351 000 | 34 197 000 | 33 105 000,— |
| 3 |
| BIDRAG FRA TREDJELANDE |
| 3 0 | BIDRAG FRA TREDJELANDE | 1 692 000 | 1 650 000 | 1 728 585,— |
| | Afsnit 3 i alt | 1 692 000 | 1 650 000 | 1 728 585,— |
| 4 |
| BIDRAG FRA ANDRE |
| 4 0 | BIDRAG FRA ANDRE | 365 000 | 673 000 | 321 607,— |
| | Afsnit 4 i alt | 365 000 | 673 000 | 321 607,— |
| 5 |
| ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER |
| 5 0 | ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER | 771 000 | 600 000 | 1 743 910,— |
| | Afsnit 5 i alt | 771 000 | 600 000 | 1 743 910,— |
| 6 |
| PROVENU AF LEVEREDE YDELSER |
| 6 0 | PROVENU AF LEVEREDE YDELSER | p.m. | p.m. | 13 906,— |
| | Afsnit 6 i alt | p.m. | p.m. | 13 906,— |
| 7 |
| BUDGETKORREKTIONER |
| 7 0 | BUDGETKORREKTIONER | 27 135 133 | 27 135 133 | 0,— |
| | Afsnit 7 i alt | 27 135 133 | 27 135 133 | 0,— |
| | TILSAMMEN | 139 554 133 | 137 214 133 | 91 780 146,— |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Regnskabsåret 2011

Regnskabsåret 2010

Regnskabsåret 2009

1

INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER

1 0

INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER

75 240 000

72 959 000

54 867 138,—

Afsnit 1 i alt

75 240 000

72 959 000

54 867 138,—

2

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

2 0

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

34 351 000

34 197 000

33 105 000,—

Afsnit 2 i alt

34 351 000

34 197 000

33 105 000,—

3

BIDRAG FRA TREDJELANDE

3 0

BIDRAG FRA TREDJELANDE

1 692 000

1 650 000

1 728 585,—

Afsnit 3 i alt

1 692 000

1 650 000

1 728 585,—

4

BIDRAG FRA ANDRE

4 0

BIDRAG FRA ANDRE

365 000

673 000

321 607,—

Afsnit 4 i alt

365 000

673 000

321 607,—

5

ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER

5 0

ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER

771 000

600 000

1 743 910,—

Afsnit 5 i alt

771 000

600 000

1 743 910,—

6

PROVENU AF LEVEREDE YDELSER

6 0

PROVENU AF LEVEREDE YDELSER

p.m.

p.m.

13 906,—

Afsnit 6 i alt

p.m.

p.m.

13 906,—

7

BUDGETKORREKTIONER

7 0

BUDGETKORREKTIONER

27 135 133

27 135 133

0,—

Afsnit 7 i alt

27 135 133

27 135 133

0,—

TILSAMMEN

139 554 133

137 214 133

91 780 146,—

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Bevillinger 2011 | Bevillinger 2010 | Gennemførelse 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 57 271 000 | 51 692 000 | 43 529 658,— |
| 1 2 | UDGIFTER VED ANSÆTTELSE | 1 510 000 | 1 790 000 | 1 492 970,— |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 114 000 | 136 000 | 84 472,— |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 2 732 000 | 2 698 000 | 1 661 919,— |
| 1 7 | RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER | 162 000 | 114 000 | 118 158,— |
| | Afsnit 1 i alt | 61 789 000 | 56 430 000 | 46 887 177,— |
| 2 |
| EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 7 504 000 | 7 451 000 | 7 440 116,— |
| 2 1 | INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI | 4 030 000 | 4 480 000 | 3 332 634,— |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 111 000 | 212 000 | 204 448,— |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 1 045 000 | 1 184 000 | 1 224 543,— |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATION | 857 000 | 855 000 | 724 721,— |
| | Afsnit 2 i alt | 13 547 000 | 14 182 000 | 12 926 462,— |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER |
| 3 0 | CERTIFICERINGSAKTIVITETER | 28 905 000 | 26 995 000 | 19 887 945,— |
| 3 1 | STANDARDISERINGSAKTIVITETER | 610 000 | 400 000 | 266 459,— |
| 3 2 | UDVIKLING AF DATABASE | 2 540 000 | 4 298 000 | 5 418 629,— |
| 3 3 | INFORMATIONSMATERIALER OG PUBLIKATIONER | 420 000 | 324 000 | 458 404,— |
| 3 4 | UDGIFTER TIL MØDER | 778 000 | 781 000 | 378 625,— |
| 3 5 | UDGIFTER TIL OVERSÆTTELSE OG TOLKNING | 1 806 000 | 1 361 000 | 537 088,— |
| 3 6 | AKTIVITETER INDEN FOR REGELFASTSÆTTELSE | 1 098 000 | 1 427 000 | 3 055 070,— |
| 3 7 | TJENESTEREJSE-, RECEPTIONS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER | 5 491 000 | 5 631 000 | 4 529 000,— |
| 3 8 | TEKNISK UDDANNELSE | 445 000 | 425 000 | 118 636,— |
| 3 9 | AKTIVITETER I FORBINDELSE MED DEN ADMINISTRERENDE DIREKTØR | 393 000 | 665 000 | 939 743,— |
| | Afsnit 3 i alt | 42 486 000 | 42 307 000 | 35 589 599,— |
| 4 |
| SÆRLIGE AKTIONSPROGRAMMER |
| 4 0 | TEKNISK SAMARBEJDE MED TREDJELANDE | 365 000 | 673 000 | 326 491,— |
| 4 1 | FORSKNINGSPROGRAMMER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Afsnit 4 i alt | 365 000 | 673 000 | 326 491,— |
| 5 |
| ANDRE UDGIFTER |
| 5 0 | HENSÆTTELSER | 21 367 133 | 23 622 133 | 0,— |
| | Afsnit 5 i alt | 21 367 133 | 23 622 133 | 0,— |
| | TILSAMMEN | 139 554 133 | 137 214 133 | 95 729 729,— |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2011

Bevillinger 2010

Gennemførelse 2009

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

57 271 000

51 692 000

43 529 658,—

1 2

UDGIFTER VED ANSÆTTELSE

1 510 000

1 790 000

1 492 970,—

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

114 000

136 000

84 472,—

1 4

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

2 732 000

2 698 000

1 661 919,—

1 7

RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER

162 000

114 000

118 158,—

Afsnit 1 i alt

61 789 000

56 430 000

46 887 177,—

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

7 504 000

7 451 000

7 440 116,—

2 1

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

4 030 000

4 480 000

3 332 634,—

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

111 000

212 000

204 448,—

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

1 045 000

1 184 000

1 224 543,—

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

857 000

855 000

724 721,—

Afsnit 2 i alt

13 547 000

14 182 000

12 926 462,—

3

DRIFTSUDGIFTER

3 0

CERTIFICERINGSAKTIVITETER

28 905 000

26 995 000

19 887 945,—

3 1

STANDARDISERINGSAKTIVITETER

610 000

400 000

266 459,—

3 2

UDVIKLING AF DATABASE

2 540 000

4 298 000

5 418 629,—

3 3

INFORMATIONSMATERIALER OG PUBLIKATIONER

420 000

324 000

458 404,—

3 4

UDGIFTER TIL MØDER

778 000

781 000

378 625,—

3 5

UDGIFTER TIL OVERSÆTTELSE OG TOLKNING

1 806 000

1 361 000

537 088,—

3 6

AKTIVITETER INDEN FOR REGELFASTSÆTTELSE

1 098 000

1 427 000

3 055 070,—

3 7

TJENESTEREJSE-, RECEPTIONS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER

5 491 000

5 631 000

4 529 000,—

3 8

TEKNISK UDDANNELSE

445 000

425 000

118 636,—

3 9

AKTIVITETER I FORBINDELSE MED DEN ADMINISTRERENDE DIREKTØR

393 000

665 000

939 743,—

Afsnit 3 i alt

42 486 000

42 307 000

35 589 599,—

4

SÆRLIGE AKTIONSPROGRAMMER

4 0

TEKNISK SAMARBEJDE MED TREDJELANDE

365 000

673 000

326 491,—

4 1

FORSKNINGSPROGRAMMER

p.m.

p.m.

0,—

Afsnit 4 i alt

365 000

673 000

326 491,—

5

ANDRE UDGIFTER

5 0

HENSÆTTELSER

21 367 133

23 622 133

0,—

Afsnit 5 i alt

21 367 133

23 622 133

0,—

TILSAMMEN

139 554 133

137 214 133

95 729 729,—

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| --- | --- | --- |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2011 | 2010 | 2009 |
| AD 16 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 2 | 5 |
| AD 14 | — | — | — | 8 | 6 | 2 |
| AD 13 | — | — | — | 14 | 12 | 10 |
| AD 12 | — | — | — | 30 | 26 | 24 |
| AD 11 | — | — | — | 51 | 50 | 35 |
| AD 10 | — | — | — | 64 | 55 | 48 |
| AD 9 | — | — | — | 84 | 75 | 68 |
| AD 8 | — | — | — | 94 | 104 | 92 |
| AD 7 | — | — | — | 58 | 58 | 59 |
| AD 6 | — | — | — | 38 | 55 | 44 |
| AD 5 | — | — | — | 5 | 4 | 6 |
| I alt AD | — | — | — | 448 | 447 | 393 |
| AST 11 | — | — | — | | — | — |
| AST 10 | — | — | — | | — | — |
| AST 9 | — | — | — | | — | — |
| AST 8 | — | — | — | | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 5 | 3 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 11 | 7 | 4 |
| AST 5 | — | — | — | 27 | 24 | 18 |
| AST 4 | — | — | — | 31 | 30 | 30 |
| AST 3 | — | — | — | 28 | 30 | 31 |
| AST 2 | — | — | — | 17 | 18 | 24 |
| AST 1 | — | — | — | 7 | 11 | 4 |
| I alt AST | — | — | — | 126 | 123 | 113 |
| Tilsammen | — | — | — | 574 | 570 | 506 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

2011

2010

2009

2011

2010

2009

AD 16

—

—

—

1

—

—

AD 15

—

—

—

1

2

5

AD 14

—

—

—

8

6

2

AD 13

—

—

—

14

12

10

AD 12

—

—

—

30

26

24

AD 11

—

—

—

51

50

35

AD 10

—

—

—

64

55

48

AD 9

—

—

—

84

75

68

AD 8

—

—

—

94

104

92

AD 7

—

—

—

58

58

59

AD 6

—

—

—

38

55

44

AD 5

—

—

—

5

4

6

I alt AD

—

—

—

448

447

393

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

5

3

2

AST 6

—

—

—

11

7

4

AST 5

—

—

—

27

24

18

AST 4

—

—

—

31

30

30

AST 3

—

—

—

28

30

31

AST 2

—

—

—

17

18

24

AST 1

—

—

—

7

11

4

I alt AST

—

—

—

126

123

113

Tilsammen

—

—

—

574

570

506

---

| 31.3.2011 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 100/77 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 100/77

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed for regnskabsåret 2011

(2011/C 100/15)

INDTÆGTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Regnskabsåret 2011 | Regnskabsåret 2010 | Regnskabsåret 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB |
| 1 0 | TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB | 7 931 858 | 7 928 200 | 7 930 000,— |
| | Afsnit 1 i alt | 7 931 858 | 7 928 200 | 7 930 000,— |
| 2 |
| BIDRAG FRA TREDJELANDE |
| 2 0 | BIDRAG FRA TREDJELANDE | 171 063 | 184 988 | 187 200,— |
| | Afsnit 2 i alt | 171 063 | 184 988 | 187 200,— |
| 3 |
| ANDRE BIDRAG |
| 3 0 | ANDRE BIDRAG | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Afsnit 3 i alt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER |
| 4 0 | ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Afsnit 4 i alt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TILSAMMEN | 8 102 921 | 8 113 188 | 8 117 200,— |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Regnskabsåret 2011

Regnskabsåret 2010

Regnskabsåret 2009

1

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

1 0

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

7 931 858

7 928 200

7 930 000,—

Afsnit 1 i alt

7 931 858

7 928 200

7 930 000,—

2

BIDRAG FRA TREDJELANDE

2 0

BIDRAG FRA TREDJELANDE

171 063

184 988

187 200,—

Afsnit 2 i alt

171 063

184 988

187 200,—

3

ANDRE BIDRAG

3 0

ANDRE BIDRAG

p.m.

p.m.

0,—

Afsnit 3 i alt

p.m.

p.m.

0,—

4

ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER

4 0

ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER

p.m.

p.m.

0,—

Afsnit 4 i alt

p.m.

p.m.

0,—

TILSAMMEN

8 102 921

8 113 188

8 117 200,—

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Bevillinger 2011 | Bevillinger 2010 | Gennemførelse 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 4 669 500 | 4 375 000 | 4 010 034,57 |
| 1 2 | UDGIFTER TIL REKRUTTERING | 294 964 | 344 200 | 300 864,08 |
| 1 3 | SOCIOMEDICINSKE YDELSER OG UDDANNELSE | 155 500 | 144 000 | 111 802,77 |
| 1 4 | MIDLERTIDIG BISTAND | 215 000 | 264 000 | 397 056,16 |
| | Afsnit 1 i alt | 5 334 964 | 5 127 200 | 4 819 757,58 |
| 2 |
| AGENTURETS DRIFT |
| 2 0 | EJENDOMME OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 189 000 | 172 000 | 165 882,03 |
| 2 1 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 31 000 | 42 000 | 36 720,41 |
| 2 2 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 85 000 | 168 000 | 120 021,90 |
| 2 3 | IKT | 190 000 | 249 000 | 159 730,38 |
| | Afsnit 2 i alt | 495 000 | 631 000 | 482 354,72 |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER |
| 3 0 | GRUPPEAKTIVITETER | 638 000 | 714 000 | 622 054,85 |
| 3 2 | ANDRE OPERATIONELLE AKTIVITETER | 234 957 | 265 988 | 434 633,96 |
| 3 3 | SAMARBEJDS- OG STØTTEAFDELINGENS DRIFT | 586 000 | 355 000 | 326 947,11 |
| 3 4 | INTERN REVISIONSFUNKTION | p.m. | 25 000 | 0,— |
| 3 5 | DEN TEKNISKE AFDELINGS DRIFT | 814 000 | 1 015 000 | 887 407,93 |
| | Afsnit 3 i alt | 2 272 957 | 2 374 988 | 2 271 043,85 |
| | TILSAMMEN | 8 102 921 | 8 133 188 | 7 573 156,15 |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2011

Bevillinger 2010

Gennemførelse 2009

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

4 669 500

4 375 000

4 010 034,57

1 2

UDGIFTER TIL REKRUTTERING

294 964

344 200

300 864,08

1 3

SOCIOMEDICINSKE YDELSER OG UDDANNELSE

155 500

144 000

111 802,77

1 4

MIDLERTIDIG BISTAND

215 000

264 000

397 056,16

Afsnit 1 i alt

5 334 964

5 127 200

4 819 757,58

2

AGENTURETS DRIFT

2 0

EJENDOMME OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

189 000

172 000

165 882,03

2 1

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

31 000

42 000

36 720,41

2 2

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

85 000

168 000

120 021,90

2 3

IKT

190 000

249 000

159 730,38

Afsnit 2 i alt

495 000

631 000

482 354,72

3

DRIFTSUDGIFTER

3 0

GRUPPEAKTIVITETER

638 000

714 000

622 054,85

3 2

ANDRE OPERATIONELLE AKTIVITETER

234 957

265 988

434 633,96

3 3

SAMARBEJDS- OG STØTTEAFDELINGENS DRIFT

586 000

355 000

326 947,11

3 4

INTERN REVISIONSFUNKTION

p.m.

25 000

0,—

3 5

DEN TEKNISKE AFDELINGS DRIFT

814 000

1 015 000

887 407,93

Afsnit 3 i alt

2 272 957

2 374 988

2 271 043,85

TILSAMMEN

8 102 921

8 133 188

7 573 156,15

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| Godkendte | Godkendte |
| Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 4 | — | 5 |
| AD 9 | — | 7 | — | 6 |
| AD 8 | — | 5 | — | 5 |
| AD 7 | — | 9 | — | 9 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| I alt lønklasse AD | — | 29 | — | 29 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 1 |
| AST 5 | — | 7 | — | 6 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | 3 | — | 5 |
| AST 1 | — | 2 | — | 0 |
| I alt lønklasse AST | — | 15 | — | 15 |
| Tilsammen | — | 44 | — | 44 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

2010

2011

Godkendte

Godkendte

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

3

—

3

AD 11

—

—

—

—

AD 10

—

4

—

5

AD 9

—

7

—

6

AD 8

—

5

—

5

AD 7

—

9

—

9

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

I alt lønklasse AD

—

29

—

29

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

1

AST 5

—

7

—

6

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

2

—

2

AST 2

—

3

—

5

AST 1

—

2

—

0

I alt lønklasse AST

—

15

—

15

Tilsammen

—

44

—

44

---

| 31.3.2011 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 100/81 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 100/81

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Jernbaneagentur for regnskabsåret 2011

(2011/C 100/16)

INDTÆGTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Regnskabsåret 2011 | Regnskabsåret 2010 | Regnskabsåret 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER |
| 1 0 | EGNE INDTÆGTER | 5 000 | 15 000 | 0,— |
| | Afsnit 1 i alt | 5 000 | 15 000 | 0,— |
| 2 |
| TILSKUD FRA KOMMISSIONEN |
| 2 0 | TILSKUD FRA KOMMISSIONEN | 25 303 540 | 23 474 000 | 21 000 000,— |
| | Afsnit 2 i alt | 25 303 540 | 23 474 000 | 21 000 000,— |
| 3 |
| BIDRAG FRA TREDJELANDE |
| 3 0 | BIDRAG FRA TREDJELANDE | 680 125 | 658 240 | 0,— |
| | Afsnit 3 i alt | 680 125 | 658 240 | 0,— |
| 9 |
| DIVERSE INDTÆGTER |
| 9 0 | DIVERSE INDTÆGTER | — | — | 0,— |
| 9 9 | FBF GENOPFØRT, MEN HENLAGT SOM RESERVER | — | — | 0,— |
| | Afsnit 9 i alt | — | — | 0,— |
| | TILSAMMEN | 25 988 665 | 24 147 240 | 21 000 000,— |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Regnskabsåret 2011

Regnskabsåret 2010

Regnskabsåret 2009

1

INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER

1 0

EGNE INDTÆGTER

5 000

15 000

0,—

Afsnit 1 i alt

5 000

15 000

0,—

2

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

2 0

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

25 303 540

23 474 000

21 000 000,—

Afsnit 2 i alt

25 303 540

23 474 000

21 000 000,—

3

BIDRAG FRA TREDJELANDE

3 0

BIDRAG FRA TREDJELANDE

680 125

658 240

0,—

Afsnit 3 i alt

680 125

658 240

0,—

9

DIVERSE INDTÆGTER

9 0

DIVERSE INDTÆGTER

—

—

0,—

9 9

FBF GENOPFØRT, MEN HENLAGT SOM RESERVER

—

—

0,—

Afsnit 9 i alt

—

—

0,—

TILSAMMEN

25 988 665

24 147 240

21 000 000,—

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Bevillinger 2011 | Bevillinger 2010 | Gennemførelse 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 14 970 000 | 13 314 240 | 11 948 508,— |
| 1 3 | MØDER OG TJENESTEREJSER | 120 000 | 150 000 | 94 730,— |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 295 000 | 295 000 | 228 120,— |
| 1 5 | UDVEKSLING AF PERSONALE MELLEM ERA OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR | 250 000 | 180 000 | 115 374,— |
| 1 7 | RECEPTIONS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER | 10 000 | 10 000 | 7 707,— |
| 1 9 | PENSIONER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Afsnit 1 i alt | 15 645 000 | 13 949 240 | 12 394 439,— |
| 2 |
| EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 1 276 000 | 1 178 000 | 741 528,— |
| 2 1 | DATABEHANDLING | 440 000 | 755 000 | 400 840,— |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 315 000 | 269 000 | 193 569,— |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIONSUDGIFTER | 180 000 | 154 000 | 109 752,— |
| 2 4 | POST OG TELEKOMMUNIKATION | 205 000 | 175 000 | 135 266,— |
| 2 5 | MØDER OG UDGIFTER I FORBINDELSE HERMED | 84 000 | 84 000 | 41 171,— |
| | Afsnit 2 i alt | 2 500 000 | 2 615 000 | 1 622 126,— |
| 3 |
| UDGIFTER I FORBINDELSE MED GENNEMFØRELSE AF SÆRLIGE OPGAVER |
| 3 0 | OPERATIONELLE AKTIVITETER MED DIREKTE TILKNYTNING TIL FORORDNING NR. 881/2004 | 5 473 000 | 4 928 000 | 1 611 747,— |
| 3 1 | DRIFTSUDGIFTER | 2 370 665 | 2 655 000 | 423 772,— |
| | Afsnit 3 i alt | 7 843 665 | 7 583 000 | 2 035 519,— |
| 9 |
| UDGIFTER, SOM IKKE ER ANFØRT SÆRSKILT |
| 9 9 | FBF GENOPFØRT, MEN HENLAGT SOM RESERVER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Afsnit 9 i alt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TILSAMMEN | 25 988 665 | 24 147 240 | 16 052 084,— |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2011

Bevillinger 2010

Gennemførelse 2009

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

14 970 000

13 314 240

11 948 508,—

1 3

MØDER OG TJENESTEREJSER

120 000

150 000

94 730,—

1 4

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

295 000

295 000

228 120,—

1 5

UDVEKSLING AF PERSONALE MELLEM ERA OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR

250 000

180 000

115 374,—

1 7

RECEPTIONS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER

10 000

10 000

7 707,—

1 9

PENSIONER

p.m.

p.m.

0,—

Afsnit 1 i alt

15 645 000

13 949 240

12 394 439,—

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

1 276 000

1 178 000

741 528,—

2 1

DATABEHANDLING

440 000

755 000

400 840,—

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

315 000

269 000

193 569,—

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIONSUDGIFTER

180 000

154 000

109 752,—

2 4

POST OG TELEKOMMUNIKATION

205 000

175 000

135 266,—

2 5

MØDER OG UDGIFTER I FORBINDELSE HERMED

84 000

84 000

41 171,—

Afsnit 2 i alt

2 500 000

2 615 000

1 622 126,—

3

UDGIFTER I FORBINDELSE MED GENNEMFØRELSE AF SÆRLIGE OPGAVER

3 0

OPERATIONELLE AKTIVITETER MED DIREKTE TILKNYTNING TIL FORORDNING NR. 881/2004

5 473 000

4 928 000

1 611 747,—

3 1

DRIFTSUDGIFTER

2 370 665

2 655 000

423 772,—

Afsnit 3 i alt

7 843 665

7 583 000

2 035 519,—

9

UDGIFTER, SOM IKKE ER ANFØRT SÆRSKILT

9 9

FBF GENOPFØRT, MEN HENLAGT SOM RESERVER

p.m.

p.m.

0,—

Afsnit 9 i alt

p.m.

p.m.

0,—

TILSAMMEN

25 988 665

24 147 240

16 052 084,—

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| --- | --- | --- |
| 2009 | 2010 | 2011 | 2009 | 2010 | 2011 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | 1 | 2 |
| AD 10 | — | — | — | 7 | 11 | 14 |
| AD 9 | — | — | — | 25 | 28 | 26 |
| AD 8 | — | — | — | 25 | 21 | 18 |
| AD 7 | — | — | — | 3 | 6 | 9 |
| AD 6 | — | — | — | 17 | 22 | 27 |
| AD 5 | — | — | — | 9 | 9 | 4 |
| I alt AD | — | — | — | 87 | 99 | 101 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 5 | 6 | 7 |
| AST 4 | — | — | — | 5 | 4 | 6 |
| AST 3 | — | — | — | 5 | 8 | 6 |
| AST 2 | — | — | — | 8 | 9 | 10 |
| AST 1 | — | — | — | 10 | 8 | 9 |
| I alt AST | — | — | — | 37 | 40 | 43 |
| I alt | — | — | — | 124 | 139 | 144 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

2009

2010

2011

2009

2010

2011

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

1

2

AD 10

—

—

—

7

11

14

AD 9

—

—

—

25

28

26

AD 8

—

—

—

25

21

18

AD 7

—

—

—

3

6

9

AD 6

—

—

—

17

22

27

AD 5

—

—

—

9

9

4

I alt AD

—

—

—

87

99

101

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

1

2

2

AST 7

—

—

—

3

2

2

AST 6

—

—

—

—

1

1

AST 5

—

—

—

5

6

7

AST 4

—

—

—

5

4

6

AST 3

—

—

—

5

8

6

AST 2

—

—

—

8

9

10

AST 1

—

—

—

10

8

9

I alt AST

—

—

—

37

40

43

I alt

—

—

—

124

139

144

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 4 | 4 |
| FG III | 1 | — |
| FG II | 7 | 6 |
| FG I | 3 | 2 |
| FG i alt | 15 | 12 |
| Udstationerede nationale eksperter | 6 | 5 |
| I alt | 21 | 17 |

Kontraktansatte

2011

2010

FG IV

4

4

FG III

1

—

FG II

7

6

FG I

3

2

FG i alt

15

12

Udstationerede nationale eksperter

6

5

I alt

21

17

---

| 31.3.2011 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 100/87 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 100/87

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Eurojust for regnskabsåret 2011

(2011/C 100/17)

INDTÆGTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Regnskabsåret 2011 | Regnskabsåret 2010 | Regnskabsåret 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| INDTÆGTER |
| 9 0 | ÅRSINDTÆGT | 31 733 740 | 32 322 380 | 28 177 688,— |
| | Afsnit 9 i alt | 31 733 740 | 32 322 380 | 28 177 688,— |
| | TILSAMMEN | 31 733 740 | 32 322 380 | 28 177 688,— |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Regnskabsåret 2011

Regnskabsåret 2010

Regnskabsåret 2009

9

INDTÆGTER

9 0

ÅRSINDTÆGT

31 733 740

32 322 380

28 177 688,—

Afsnit 9 i alt

31 733 740

32 322 380

28 177 688,—

TILSAMMEN

31 733 740

32 322 380

28 177 688,—

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Bevillinger 2011 | Bevillinger 2010 | Gennemførelse 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| UDGIFTER TIL PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN |
| 1 1 | TJENSTGØRENDE PERSONALE | 15 970 089 | 15 905 317 | 12 062 192,— |
| 1 3 | TJENESTEREJSER | 90 000 | 78 000 | 66 343,— |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 136 388 | 124 060 | 94 989,— |
| 1 6 | SOCIALE YDELSER | 81 500 | 85 000 | 61 468,— |
| 1 7 | UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION | 13 500 | 5 000 | 7 525,— |
| | Afsnit 1 i alt | 16 291 477 | 16 197 377 | 12 292 517,— |
| 2 |
| INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED |
| 2 0 | LEJE AF LOKALER | 5 442 000 | 5 278 000 | 5 738 336,— |
| 2 1 | DATABEHANDLING | 518 300 | 206 100 | 419 352,— |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 193 500 | 101 000 | 253 463,— |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 135 000 | 128 500 | 52 815,— |
| 2 4 | PORTO, TELEKOMMUNIKATION OG COMPUTERINFRASTRUKTUR | 1 070 128 | 1 388 600 | 785 442,— |
| | Afsnit 2 i alt | 7 358 928 | 7 102 200 | 7 249 408,— |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER |
| 3 0 | UDGIFTER TIL MØDER, SEMINARER OG REPRÆSENTATION | 1 996 000 | 2 001 500 | 1 653 021,— |
| 3 1 | DRIFTS- OG EKSPERTTJENESTEREJSER | 2 019 109 | 1 690 716 | 1 503 730,— |
| 3 2 | PR OG WEBSTED | 496 000 | 630 000 | 416 037,— |
| 3 3 | UDGIFTER TIL DATA OG DOKUMENTATION | 2 722 825 | 1 840 928 | 1 653 770,— |
| 3 4 | OVERSÆTTELSESARBEJDE | 165 000 | 164 000 | 132 000,— |
| 3 5 | UDGIFTER TIL PROJEKTER I DET EUROPÆISKE RETLIGE NETVÆRK, MØDER OG REPRÆSENTATION | 522 000 | 485 000 | 378 775,— |
| 3 6 | UDGIFTER I FORBINDELSE MED DEN FÆLLES KONTROLINSTANS' MØDER OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER | 52 400 | 51 500 | 44 939,— |
| 3 7 | UDGIFTER TIL DE FÆLLES EFTERFORSKNINGSHOLDS MØDER OG ANDRE UDGIFTER | 55 000 | — | 0,— |
| 3 8 | UDGIFTER TIL MØDER OM FOLKEDRAB OG ANDRE UDGIFTER | 55 000 | — | 0,— |
| 3 9 | UDGIFTER TIL DE EUROPÆISKE PARTNERE MOD KORRUPTIONS PROJEKTER, MØDER OG REPRÆSENTATION | p.m. | — | 0,— |
| | Afsnit 3 i alt | 8 083 334 | 6 863 644 | 5 782 272,— |
| 4 |
| FÆLLESPROJEKT EUROJUST-KOMMISSIONEN |
| 4 0 | AGIS-PROJEKT | — | — | 1 376 364,— |
| 4 1 | DELTAGELSE I STRAFFERETS PROGRAMMER | — | 2 159 160 | 300 649,— |
| | Afsnit 4 i alt | — | 2 159 160 | 1 677 013,— |
| | TILSAMMEN | 31 733 739 | 32 322 381 | 27 001 210,— |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2011

Bevillinger 2010

Gennemførelse 2009

1

UDGIFTER TIL PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN

1 1

TJENSTGØRENDE PERSONALE

15 970 089

15 905 317

12 062 192,—

1 3

TJENESTEREJSER

90 000

78 000

66 343,—

1 4

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

136 388

124 060

94 989,—

1 6

SOCIALE YDELSER

81 500

85 000

61 468,—

1 7

UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

13 500

5 000

7 525,—

Afsnit 1 i alt

16 291 477

16 197 377

12 292 517,—

2

INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

2 0

LEJE AF LOKALER

5 442 000

5 278 000

5 738 336,—

2 1

DATABEHANDLING

518 300

206 100

419 352,—

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

193 500

101 000

253 463,—

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

135 000

128 500

52 815,—

2 4

PORTO, TELEKOMMUNIKATION OG COMPUTERINFRASTRUKTUR

1 070 128

1 388 600

785 442,—

Afsnit 2 i alt

7 358 928

7 102 200

7 249 408,—

3

DRIFTSUDGIFTER

3 0

UDGIFTER TIL MØDER, SEMINARER OG REPRÆSENTATION

1 996 000

2 001 500

1 653 021,—

3 1

DRIFTS- OG EKSPERTTJENESTEREJSER

2 019 109

1 690 716

1 503 730,—

3 2

PR OG WEBSTED

496 000

630 000

416 037,—

3 3

UDGIFTER TIL DATA OG DOKUMENTATION

2 722 825

1 840 928

1 653 770,—

3 4

OVERSÆTTELSESARBEJDE

165 000

164 000

132 000,—

3 5

UDGIFTER TIL PROJEKTER I DET EUROPÆISKE RETLIGE NETVÆRK, MØDER OG REPRÆSENTATION

522 000

485 000

378 775,—

3 6

UDGIFTER I FORBINDELSE MED DEN FÆLLES KONTROLINSTANS' MØDER OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER

52 400

51 500

44 939,—

3 7

UDGIFTER TIL DE FÆLLES EFTERFORSKNINGSHOLDS MØDER OG ANDRE UDGIFTER

55 000

—

0,—

3 8

UDGIFTER TIL MØDER OM FOLKEDRAB OG ANDRE UDGIFTER

55 000

—

0,—

3 9

UDGIFTER TIL DE EUROPÆISKE PARTNERE MOD KORRUPTIONS PROJEKTER, MØDER OG REPRÆSENTATION

p.m.

—

0,—

Afsnit 3 i alt

8 083 334

6 863 644

5 782 272,—

4

FÆLLESPROJEKT EUROJUST-KOMMISSIONEN

4 0

AGIS-PROJEKT

—

—

1 376 364,—

4 1

DELTAGELSE I STRAFFERETS PROGRAMMER

—

2 159 160

300 649,—

Afsnit 4 i alt

—

2 159 160

1 677 013,—

TILSAMMEN

31 733 739

32 322 381

27 001 210,—

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | Stillinger |
| --- | --- |
| 2009 | 2010 | 2011 |
| Godkendt i budgettet | Godkendte i budgettet | Godkendt i budgettet |
| Faste | Midlertidige | Faste | Midlertidige | Faste | Midlertidige |
| AD 16 | — | — | — | 1 | — | 0 |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 4 | — | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 6 | — | 6 |
| AD 8 | — | — | — | 5 | — | 7 |
| AD 7 | — | — | — | 14 | — | 14 |
| AD 6 | — | — | — | 17 | — | 17 |
| AD 5 | — | — | — | 4 | — | 5 |
| Lønklasse AD i alt | — | — | — | 52 | — | 53 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 1 | — | 0 |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 1 | — | 0 |
| AST 5 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 18 | — | 30 |
| AST 3 | — | — | — | 61 | — | 56 |
| AST 2 | — | — | — | 28 | — | 21 |
| AST 1 | — | — | — | 21 | — | 23 |
| Lønklasse AST i alt | — | — | — | 133 | — | 133 |
| I alt | — | — | — | 185 | — | 186 |
| Ansatte i alt | 185 | 185 | 186 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Stillinger

2009

2010

2011

Godkendt i budgettet

Godkendte i budgettet

Godkendt i budgettet

Faste

Midlertidige

Faste

Midlertidige

Faste

Midlertidige

AD 16

—

—

—

1

—

0

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

1

AD 13

—

—

—

1

—

1

AD 12

—

—

—

—

—

1

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

4

—

1

AD 9

—

—

—

6

—

6

AD 8

—

—

—

5

—

7

AD 7

—

—

—

14

—

14

AD 6

—

—

—

17

—

17

AD 5

—

—

—

4

—

5

Lønklasse AD i alt

—

—

—

52

—

53

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

1

—

0

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

1

—

0

AST 5

—

—

—

2

—

2

AST 4

—

—

—

18

—

30

AST 3

—

—

—

61

—

56

AST 2

—

—

—

28

—

21

AST 1

—

—

—

21

—

23

Lønklasse AST i alt

—

—

—

133

—

133

I alt

—

—

—

185

—

186

Ansatte i alt

185

185

186

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 13 | 13 | 20 |
| FG III | 18 | 18 | 17 |
| FG II | 1 | 1 | 3 |
| FG I | 10 | 10 | 10 |
| FG i alt | 42 | 42 | 50 |
| Udstationerede nationale eksperter | 30 | 30 | 30 |
| I alt | 72 | 72 | 80 |

Kontraktansatte

2009

2010

2011

FG IV

13

13

20

FG III

18

18

17

FG II

1

1

3

FG I

10

10

10

FG i alt

42

42

50

Udstationerede nationale eksperter

30

30

30

I alt

72

72

80

---

| 31.3.2011 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 100/93 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 100/93

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur for regnskabsåret 2011

(2011/C 100/18)

INDTÆGTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Regnskabsåret 2011 | Regnskabsåret 2010 | Regnskabsåret 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB |
| 1 0 | TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB | 49 953 237 | 48 974 497 | 47 694 258,— |
| | Afsnit 1 i alt | 49 953 237 | 48 974 497 | 47 694 258,— |
| 2 |
| DIVERSE INDTÆGTER |
| 2 0 | INDTÆGT VED SALG AF LØSØRE OG FAST EJENDOM | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | LEJEINDTÆGTER | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | INDTÆGTER OG GODTGØRELSE FOR TJENESTEYDELSER UDFØRT MOD VEDERLAG | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 3 | TILBAGEBETALING AF DIVERSE UDGIFTER | p.m. | p.m. | 231 346,— |
| 2 4 | GAVER OG LEGATER | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | AFKAST AF UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE INDTÆGTER; KURSGEVINSTER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Afsnit 2 i alt | p.m. | p.m. | 231 346,— |
| | TILSAMMEN | 49 953 237 | 48 974 497 | 47 925 604,— |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Regnskabsåret 2011

Regnskabsåret 2010

Regnskabsåret 2009

1

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

1 0

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

49 953 237

48 974 497

47 694 258,—

Afsnit 1 i alt

49 953 237

48 974 497

47 694 258,—

2

DIVERSE INDTÆGTER

2 0

INDTÆGT VED SALG AF LØSØRE OG FAST EJENDOM

p.m.

p.m.

0,—

2 1

LEJEINDTÆGTER

p.m.

p.m.

0,—

2 2

INDTÆGTER OG GODTGØRELSE FOR TJENESTEYDELSER UDFØRT MOD VEDERLAG

p.m.

p.m.

0,—

2 3

TILBAGEBETALING AF DIVERSE UDGIFTER

p.m.

p.m.

231 346,—

2 4

GAVER OG LEGATER

p.m.

p.m.

0,—

2 5

AFKAST AF UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE INDTÆGTER; KURSGEVINSTER

p.m.

p.m.

0,—

Afsnit 2 i alt

p.m.

p.m.

231 346,—

TILSAMMEN

49 953 237

48 974 497

47 925 604,—

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Bevillinger 2011 | Bevillinger 2010 | Gennemførelse 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 27 820 000 | 25 992 300 | 24 462 849,— |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 700 000 | 685 000 | 591 128,— |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 585 000 | 593 000 | 600 421,— |
| 1 5 | UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 | VELFÆRD | 600 000 | 540 000 | 637 353,— |
| 1 7 | RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION | 5 000 | 1 000 | 0,— |
| | Afsnit 1 i alt | 29 710 000 | 27 811 300 | 26 291 751,— |
| 2 |
| EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER | 5 395 000 | 6 704 000 | 6 387 115,— |
| 2 1 | DATABEHANDLING | 3 962 000 | 3 687 700 | 3 476 279,— |
| 2 2 | LØSØRE OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER | 309 000 | 322 000 | 671 947,— |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER | 296 000 | 254 300 | 182 632,— |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATION | 858 000 | 811 000 | 650 111,— |
| 2 5 | UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 6 | DRIFTSUDGIFTER TIL OPERATIONELLE AKTIVITETER | 9 423 237 | 9 384 197 | 8 713 537,— |
| | Afsnit 2 i alt | 20 243 237 | 21 163 197 | 20 081 621,— |
| | TILSAMMEN | 49 953 237 | 48 974 497 | 46 373 372,— |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2011

Bevillinger 2010

Gennemførelse 2009

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

27 820 000

25 992 300

24 462 849,—

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

700 000

685 000

591 128,—

1 4

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

585 000

593 000

600 421,—

1 5

UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER

p.m.

p.m.

0,—

1 6

VELFÆRD

600 000

540 000

637 353,—

1 7

RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

5 000

1 000

0,—

Afsnit 1 i alt

29 710 000

27 811 300

26 291 751,—

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER

5 395 000

6 704 000

6 387 115,—

2 1

DATABEHANDLING

3 962 000

3 687 700

3 476 279,—

2 2

LØSØRE OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER

309 000

322 000

671 947,—

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

296 000

254 300

182 632,—

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

858 000

811 000

650 111,—

2 5

UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER

p.m.

p.m.

0,—

2 6

DRIFTSUDGIFTER TIL OPERATIONELLE AKTIVITETER

9 423 237

9 384 197

8 713 537,—

Afsnit 2 i alt

20 243 237

21 163 197

20 081 621,—

TILSAMMEN

49 953 237

48 974 497

46 373 372,—

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| --- | --- | --- |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2011 | 2010 | 2009 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 3 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 8 | 5 | 7 |
| AD 11 | — | — | — | 3 | 5 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 14 | 11 | 7 |
| AD 9 | — | — | — | 10 | 20 | 19 |
| AD 8 | — | — | — | 17 | 15 | 13 |
| AD 7 | — | — | — | 5 | 3 | 8 |
| AD 6 | — | — | — | 6 | 5 | 3 |
| AD 5 | — | — | — | 6 | 3 | 3 |
| I alt AD | — | — | — | 73 | 71 | 68 |
| AST 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 1 | — |
| AST 7 | — | — | — | 1 | 3 | 3 |
| AST 6 | — | — | — | 1 | 3 | 3 |
| AST 5 | — | — | — | 4 | 4 | 3 |
| AST 4 | — | — | — | 16 | 14 | 9 |
| AST 3 | — | — | — | 4 | 5 | 10 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| I alt AST | — | — | — | 29 | 31 | 31 |
| I alt | — | — | — | 102 | 102 | 99 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

2011

2010

2009

2011

2010

2009

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

3

3

2

AD 12

—

—

—

8

5

7

AD 11

—

—

—

3

5

5

AD 10

—

—

—

14

11

7

AD 9

—

—

—

10

20

19

AD 8

—

—

—

17

15

13

AD 7

—

—

—

5

3

8

AD 6

—

—

—

6

5

3

AD 5

—

—

—

6

3

3

I alt AD

—

—

—

73

71

68

AST 11

—

—

—

1

1

1

AST 10

—

—

—

—

—

2

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

2

1

—

AST 7

—

—

—

1

3

3

AST 6

—

—

—

1

3

3

AST 5

—

—

—

4

4

3

AST 4

—

—

—

16

14

9

AST 3

—

—

—

4

5

10

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

I alt AST

—

—

—

29

31

31

I alt

—

—

—

102

102

99

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 99 | 75 |
| FG III + FG II + FG I | 227 | 247 |
| FG i alt | 326 | 322 |
| Udstationerede nationale eksperter | 0 | — |
| I alt | 326 | 322 |

Kontraktansatte

2011

2010

FG IV

99

75

FG III + FG II + FG I

227

247

FG i alt

326

322

Udstationerede nationale eksperter

0

—

I alt

326

322

---

| 31.3.2011 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 100/99 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 100/99

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Konkurrenceevne og Innovation for regnskabsåret 2011

(2011/C 100/19)

INDTÆGTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Regnskabsåret 2011 | Regnskabsåret 2010 | Regnskabsåret 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| TILSKUD FRA KOMMISSIONEN |
| 2 0 | TILSKUD FRA KOMMISSIONEN | 16 206 600 | 15 963 000 | 13 330 000,— |
| | Afsnit 2 i alt | 16 206 600 | 15 963 000 | 13 330 000,— |
| 9 |
| DIVERSE INDTÆGTER |
| 9 0 | DIVERSE INDTÆGTER | p.m. | p.m. | 5 560,— |
| | Afsnit 9 i alt | p.m. | p.m. | 5 560,— |
| | TILSAMMEN | 16 206 600 | 15 963 000 | 13 335 560,— |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Regnskabsåret 2011

Regnskabsåret 2010

Regnskabsåret 2009

2

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

2 0

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

16 206 600

15 963 000

13 330 000,—

Afsnit 2 i alt

16 206 600

15 963 000

13 330 000,—

9

DIVERSE INDTÆGTER

9 0

DIVERSE INDTÆGTER

p.m.

p.m.

5 560,—

Afsnit 9 i alt

p.m.

p.m.

5 560,—

TILSAMMEN

16 206 600

15 963 000

13 335 560,—

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Bevillinger 2011 | Bevillinger 2010 | Gennemførelse 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALEUDGIFTER |
| 1 1 | LØNNINGER | 9 785 900 | 9 910 000 | 7 925 943,49 |
| 1 2 | FORSKELLIGE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE | 171 700 | 169 000 | 141 818,08 |
| 1 3 | UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER | 315 000 | 360 000 | 230 000,— |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR, UDDANNELSE | 382 400 | 300 600 | 206 550,— |
| 1 7 | RECEPTIONER, ARRANGEMENTER | 9 900 | 9 990 | 4 696,30 |
| | Afsnit 1 i alt | 10 664 900 | 10 749 590 | 8 509 007,87 |
| 2 |
| DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | KONTORER | 1 967 500 | 1 860 000 | 1 467 000,— |
| 2 1 | KØB AF EDB-UDSTYR | 933 400 | 741 000 | 608 146,29 |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 133 800 | 434 210 | 1 092,— |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER | 130 800 | 108 200 | 68 935,80 |
| 2 4 | TELEKOMMUNIKATION OG PORTO | 50 000 | 30 000 | 25 100,— |
| | Afsnit 2 i alt | 3 215 500 | 3 173 410 | 2 170 274,09 |
| 3 |
| UDGIFTER TIL TEKNISK OG ADMINISTRATIV BISTAND |
| 3 1 | EKSPERTMØDER | 1 327 200 | 1 260 000 | 1 010 915,92 |
| 3 2 | INFORMATION OG PUBLIKATIONER | 90 000 | 90 000 | 130 436,44 |
| 3 3 | ANDRE UDGIFTER TIL TEKNISK OG ADMINISTRATIV BISTAND | 909 000 | 690 000 | 485 605,— |
| | Afsnit 3 i alt | 2 326 200 | 2 040 000 | 1 626 957,36 |
| | TILSAMMEN | 16 206 600 | 15 963 000 | 12 306 239,32 |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2011

Bevillinger 2010

Gennemførelse 2009

1

PERSONALEUDGIFTER

1 1

LØNNINGER

9 785 900

9 910 000

7 925 943,49

1 2

FORSKELLIGE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE

171 700

169 000

141 818,08

1 3

UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER

315 000

360 000

230 000,—

1 4

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR, UDDANNELSE

382 400

300 600

206 550,—

1 7

RECEPTIONER, ARRANGEMENTER

9 900

9 990

4 696,30

Afsnit 1 i alt

10 664 900

10 749 590

8 509 007,87

2

DRIFTSUDGIFTER

2 0

KONTORER

1 967 500

1 860 000

1 467 000,—

2 1

KØB AF EDB-UDSTYR

933 400

741 000

608 146,29

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

133 800

434 210

1 092,—

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

130 800

108 200

68 935,80

2 4

TELEKOMMUNIKATION OG PORTO

50 000

30 000

25 100,—

Afsnit 2 i alt

3 215 500

3 173 410

2 170 274,09

3

UDGIFTER TIL TEKNISK OG ADMINISTRATIV BISTAND

3 1

EKSPERTMØDER

1 327 200

1 260 000

1 010 915,92

3 2

INFORMATION OG PUBLIKATIONER

90 000

90 000

130 436,44

3 3

ANDRE UDGIFTER TIL TEKNISK OG ADMINISTRATIV BISTAND

909 000

690 000

485 605,—

Afsnit 3 i alt

2 326 200

2 040 000

1 626 957,36

TILSAMMEN

16 206 600

15 963 000

12 306 239,32

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| --- | --- | --- |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2011 | 2010 | 2009 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | 7 | 7 | 5 |
| AD 7 | — | — | — | 7 | 7 | 9 |
| AD 6 | — | — | — | 4 | 4 | 2 |
| AD 5 | — | — | — | 3 | 3 | 5 |
| I alt AD | — | — | — | 33 | 33 | 33 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 4 | — | — | — | | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| I alt AST | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| I alt | — | — | — | 37 | 37 | 37 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

2011

2010

2009

2011

2010

2009

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

5

5

5

AD 10

—

—

—

5

5

5

AD 9

—

—

—

1

1

1

AD 8

—

—

—

7

7

5

AD 7

—

—

—

7

7

9

AD 6

—

—

—

4

4

2

AD 5

—

—

—

3

3

5

I alt AD

—

—

—

33

33

33

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

2

2

2

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1

—

—

AST 4

—

—

—

1

1

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

1

1

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

I alt AST

—

—

—

4

4

4

I alt

—

—

—

37

37

37

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 56 | 59 |
| FG III | 48 | 39 |
| FG II | 16 | 16 |
| FG I | 1 | 1 |
| FG i alt | 119 | 115 |
| Udstationerede nationale eksperter | — | — |
| I alt | 119 | 115 |

Kontraktansatte

2011

2010

FG IV

56

59

FG III

48

39

FG II

16

16

FG I

1

1

FG i alt

119

115

Udstationerede nationale eksperter

—

—

I alt

119

115

---

| 31.3.2011 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 100/105 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 100/105

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Sundhed og Forbrugere for regnskabsåret 2011

(2011/C 100/20)

INDTÆGTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Regnskabsåret 2011 | Regnskabsåret 2010 | Regnskabsåret 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB |
| 1 0 | TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB | 6 900 000 | 6 640 867 | 6 241 484,— |
| | Afsnit 1 i alt | 6 900 000 | 6 640 867 | 6 241 484,— |
| 2 |
| TREDJELANDES DELTAGELSE |
| 2 0 | EFTA-LANDES DELTAGELSE I FORVALTNINGSORGANET | 138 040 | 133 633 | 123 396,— |
| | Afsnit 2 i alt | 138 040 | 133 633 | 123 396,— |
| | TILSAMMEN | 7 038 040 | 6 774 500 | 6 364 880,— |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Regnskabsåret 2011

Regnskabsåret 2010

Regnskabsåret 2009

1

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

1 0

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

6 900 000

6 640 867

6 241 484,—

Afsnit 1 i alt

6 900 000

6 640 867

6 241 484,—

2

TREDJELANDES DELTAGELSE

2 0

EFTA-LANDES DELTAGELSE I FORVALTNINGSORGANET

138 040

133 633

123 396,—

Afsnit 2 i alt

138 040

133 633

123 396,—

TILSAMMEN

7 038 040

6 774 500

6 364 880,—

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Bevillinger 2011 | Bevillinger 2010 | Gennemførelse 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| UDGIFTER TIL PERSONALE MED TILKNYTNING TIL FORVALTNINGSORGANET |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 3 504 000 | 3 191 500 | 2 982 678,— |
| 1 2 | UDGIFTER VED ANSÆTTELSE OG SKIFT AF BOPÆL SAMT LØNADMINISTRATION | 57 000 | 67 000 | 49 102,— |
| 1 3 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR OG UDDANNELSE | 212 000 | 159 500 | 119 241,— |
| 1 4 | ANDRE YDELSER | 307 000 | 293 000 | 192 000,— |
| | Afsnit 1 i alt | 4 080 000 | 3 711 000 | 3 343 021,— |
| 2 |
| UDGIFTER TIL CENTRALE STØTTEAKTIVITETER |
| 2 0 | BYGNINGER OG ANDRE UDGIFTER I FORBINDELSE HERMED | 625 000 | 591 000 | 592 165,— |
| 2 1 | TELEKOMMUNIKATION OG COMPUTERE | 315 000 | 295 000 | 254 862,— |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 10 000 | 10 100 | 22 834,— |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER | 24 000 | 19 500 | 18 481,— |
| 2 4 | POSTUDGIFTER | 7 000 | 6 200 | 8 000,— |
| 2 5 | ANDRE YDELSER | 175 000 | 154 900 | 155 208,— |
| | Afsnit 2 i alt | 1 156 000 | 1 076 700 | 1 051 550,— |
| 3 |
| UDGIFTER I FORBINDELSE MED FORVALTNINGSORGANETS AKTIVITETER |
| 3 1 | MØDER OG TJENESTEREJSER | 577 500 | 621 300 | 524 511,— |
| 3 2 | OPERATIONEL DATABEHANDLING | 555 000 | 502 500 | 524 822,— |
| 3 3 | INFORMATION, OFFENTLIGGØRELSE OG ANDRE YDELSER | 669 540 | 863 000 | 767 659,— |
| | Afsnit 3 i alt | 1 802 040 | 1 986 800 | 1 816 992,— |
| | TILSAMMEN | 7 038 040 | 6 774 500 | 6 211 563,— |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2011

Bevillinger 2010

Gennemførelse 2009

1

UDGIFTER TIL PERSONALE MED TILKNYTNING TIL FORVALTNINGSORGANET

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

3 504 000

3 191 500

2 982 678,—

1 2

UDGIFTER VED ANSÆTTELSE OG SKIFT AF BOPÆL SAMT LØNADMINISTRATION

57 000

67 000

49 102,—

1 3

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR OG UDDANNELSE

212 000

159 500

119 241,—

1 4

ANDRE YDELSER

307 000

293 000

192 000,—

Afsnit 1 i alt

4 080 000

3 711 000

3 343 021,—

2

UDGIFTER TIL CENTRALE STØTTEAKTIVITETER

2 0

BYGNINGER OG ANDRE UDGIFTER I FORBINDELSE HERMED

625 000

591 000

592 165,—

2 1

TELEKOMMUNIKATION OG COMPUTERE

315 000

295 000

254 862,—

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

10 000

10 100

22 834,—

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

24 000

19 500

18 481,—

2 4

POSTUDGIFTER

7 000

6 200

8 000,—

2 5

ANDRE YDELSER

175 000

154 900

155 208,—

Afsnit 2 i alt

1 156 000

1 076 700

1 051 550,—

3

UDGIFTER I FORBINDELSE MED FORVALTNINGSORGANETS AKTIVITETER

3 1

MØDER OG TJENESTEREJSER

577 500

621 300

524 511,—

3 2

OPERATIONEL DATABEHANDLING

555 000

502 500

524 822,—

3 3

INFORMATION, OFFENTLIGGØRELSE OG ANDRE YDELSER

669 540

863 000

767 659,—

Afsnit 3 i alt

1 802 040

1 986 800

1 816 992,—

TILSAMMEN

7 038 040

6 774 500

6 211 563,—

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| --- | --- | --- |
| 2009 | 2010 | 2011 | 2009 | 2010 | 2011 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AD 8 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | 1 | 3 | 2 |
| I alt AD | — | — | — | 5 | 9 | 9 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| I alt AST | — | — | — | 4 | 3 | 3 |
| I alt | — | — | — | 9 | 12 | 12 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

2009

2010

2011

2009

2010

2011

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

1

1

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

1

2

2

AD 8

—

—

—

1

1

1

AD 7

—

—

—

—

1

1

AD 6

—

—

—

—

—

1

AD 5

—

—

—

1

3

2

I alt AD

—

—

—

5

9

9

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

1

1

1

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

3

2

2

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

I alt AST

—

—

—

4

3

3

I alt

—

—

—

9

12

12

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 19 | 20 |
| FG III | 11 | 10 |
| FG II | 7 | 8 |
| FG I | 1 | — |
| FG i alt | 38 | 38 |
| Udstationerede nationale eksperter | — | — |
| I alt | 38 | 38 |

Kontraktansatte

2010

2011

FG IV

19

20

FG III

11

10

FG II

7

8

FG I

1

—

FG i alt

38

38

Udstationerede nationale eksperter

—

—

I alt

38

38

---

| 31.3.2011 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 100/111 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 100/111

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske GNSS-agentur for regnskabsåret 2011

(2011/C 100/21)

INDTÆGTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Regnskabsåret 2011 | Regnskabsåret 2010 | Regnskabsåret 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| BETALINGER FRA INSTITUTIONER OG ORGANER |
| 2 0 | BETALINGER FRA INSTITUTIONER OG ORGANER | 8 200 000 | 15 852 833 | 44 418 957,— |
| | Afsnit 2 i alt | 8 200 000 | 15 852 833 | 44 418 957,— |
| 9 |
| DIVERSE INDTÆGTER |
| 9 0 | DIVERSE INDTÆGTER | p.m. | p.m. | 304 831,26 |
| | Afsnit 9 i alt | p.m. | p.m. | 304 831,26 |
| | TILSAMMEN | 8 200 000 | 15 852 833 | 44 723 788,26 |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Regnskabsåret 2011

Regnskabsåret 2010

Regnskabsåret 2009

2

BETALINGER FRA INSTITUTIONER OG ORGANER

2 0

BETALINGER FRA INSTITUTIONER OG ORGANER

8 200 000

15 852 833

44 418 957,—

Afsnit 2 i alt

8 200 000

15 852 833

44 418 957,—

9

DIVERSE INDTÆGTER

9 0

DIVERSE INDTÆGTER

p.m.

p.m.

304 831,26

Afsnit 9 i alt

p.m.

p.m.

304 831,26

TILSAMMEN

8 200 000

15 852 833

44 723 788,26

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Bevillinger 2011 | Bevillinger 2010 | Gennemførelse 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | UDGIFTER TIL PERSONALE | 3 990 000 | 3 990 000 | 3 445 000 | 3 445 000 | 2 447 000,— | 2 385 213,59 |
| 1 2 | ANSÆTTELSESUDGIFTER | 50 000 | 50 000 | 80 000 | 80 000 | 31 330,— | 27 922,28 |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 280 000 | 130 000 | 270 000 | 270 000 | 200 000,— | 176 532,42 |
| 1 4 | UDGIFTER TIL UDDANNELSE | 90 000 | 90 000 | 80 000 | 80 000 | 61 153,65 | 27 598,16 |
| 1 7 | UDGIFTER TIL REPRÆSENTATION | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 2 692,43 | 1 409,93 |
| | Afsnit 1 i alt | 4 420 000 | 4 270 000 | 3 885 000 | 3 885 000 | 2 742 176,08 | 2 618 676,38 |
| 2 |
| EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | INVESTERINGER I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 590 000 | 590 000 | 590 000 | 590 000 | 545 462,45 | 545 462,45 |
| 2 1 | UDGIFTER TIL EDB | 570 000 | 570 000 | 530 000 | 530 000 | 499 194,56 | 285 426,80 |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 19 193,42 | 19 193,42 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIONSUDGIFTER | 130 000 | 130 000 | 280 000 | 280 000 | 133 000,— | 111 394,02 |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0,— | 0,— |
| 2 5 | UDGIFTER TIL MØDER | 190 000 | 190 000 | 175 000 | 175 000 | 84 493,71 | 39 305,40 |
| | Afsnit 2 i alt | 1 510 000 | 1 510 000 | 1 605 000 | 1 605 000 | 1 281 344,14 | 1 000 782,09 |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER |
| 3 1 | UDGIFTER TIL UNDERSØGELSER | 2 220 000 | 2 220 000 | 2 350 000 | 3 150 000 | 2 697 932,14 | 3 138 502,99 |
| 3 2 | UDGIFTER TIL PUBLICERING OG OVERSÆTTELSE | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 34 903,12 | 22 006,59 |
| 3 9 | OPERATIONELLE AKTIVITETER — DEL 1 | p.m. | p.m. | p.m. | 7 162 833 | 240 813 124,84 | 189 721 371,92 |
| | Afsnit 3 i alt | 2 270 000 | 2 270 000 | 2 400 000 | 10 362 833 | 243 545 960,10 | 192 881 881,50 |
| | TILSAMMEN | 8 200 000 | 8 050 000 | 7 890 000 | 15 852 833 | 247 569 480,32 | 196 501 339,97 |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2011

Bevillinger 2010

Gennemførelse 2009

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1

PERSONALE

1 1

UDGIFTER TIL PERSONALE

3 990 000

3 990 000

3 445 000

3 445 000

2 447 000,—

2 385 213,59

1 2

ANSÆTTELSESUDGIFTER

50 000

50 000

80 000

80 000

31 330,—

27 922,28

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

280 000

130 000

270 000

270 000

200 000,—

176 532,42

1 4

UDGIFTER TIL UDDANNELSE

90 000

90 000

80 000

80 000

61 153,65

27 598,16

1 7

UDGIFTER TIL REPRÆSENTATION

10 000

10 000

10 000

10 000

2 692,43

1 409,93

Afsnit 1 i alt

4 420 000

4 270 000

3 885 000

3 885 000

2 742 176,08

2 618 676,38

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

INVESTERINGER I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

590 000

590 000

590 000

590 000

545 462,45

545 462,45

2 1

UDGIFTER TIL EDB

570 000

570 000

530 000

530 000

499 194,56

285 426,80

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

10 000

10 000

10 000

10 000

19 193,42

19 193,42

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIONSUDGIFTER

130 000

130 000

280 000

280 000

133 000,—

111 394,02

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER

20 000

20 000

20 000

20 000

0,—

0,—

2 5

UDGIFTER TIL MØDER

190 000

190 000

175 000

175 000

84 493,71

39 305,40

Afsnit 2 i alt

1 510 000

1 510 000

1 605 000

1 605 000

1 281 344,14

1 000 782,09

3

DRIFTSUDGIFTER

3 1

UDGIFTER TIL UNDERSØGELSER

2 220 000

2 220 000

2 350 000

3 150 000

2 697 932,14

3 138 502,99

3 2

UDGIFTER TIL PUBLICERING OG OVERSÆTTELSE

50 000

50 000

50 000

50 000

34 903,12

22 006,59

3 9

OPERATIONELLE AKTIVITETER — DEL 1

p.m.

p.m.

p.m.

7 162 833

240 813 124,84

189 721 371,92

Afsnit 3 i alt

2 270 000

2 270 000

2 400 000

10 362 833

243 545 960,10

192 881 881,50

TILSAMMEN

8 200 000

8 050 000

7 890 000

15 852 833

247 569 480,32

196 501 339,97

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | Midlertidige stillinger |
| --- | --- |
| 2011 | 2010 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | — | — |
| AD 11 | 2 | 2 |
| AD 10 | 3 | 3 |
| AD 9 | 3 | 2 |
| AD 8 | 6 | 5 |
| AD 7 | 7 | 7 |
| AD 6 | 2 | 3 |
| AD 5 | 1 | 1 |
| AD i alt | 25 | 24 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | — |
| AST 5 | 2 | 1 |
| AST 4 | 1 | 1 |
| AST 3 | 1 | — |
| AST 2 | — | 2 |
| AST 1 | — | — |
| AST i alt | 4 | 4 |
| Tilsammen | 29 | 28 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Midlertidige stillinger

2011

2010

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

—

—

AD 12

—

—

AD 11

2

2

AD 10

3

3

AD 9

3

2

AD 8

6

5

AD 7

7

7

AD 6

2

3

AD 5

1

1

AD i alt

25

24

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

2

1

AST 4

1

1

AST 3

1

—

AST 2

—

2

AST 1

—

—

AST i alt

4

4

Tilsammen

29

28

---

| 31.3.2011 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 100/115 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 100/115

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Politiakademi (Cepol) for regnskabsåret 2011

(2011/C 100/22)

INDTÆGTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Regnskabsåret 2011 | Regnskabsåret 2010 | Regnskabsåret 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DEN EUROPÆISKE UNIONS TILSKUD |
| 1 0 | DEN EUROPÆISKE UNIONS TILSKUD | 8 341 000 | 7 800 000 | 8 800 000,— |
| | Afsnit 1 i alt | 8 341 000 | 7 800 000 | 8 800 000,— |
| 2 |
| BIDRAG FRA TREDJELANDE |
| 2 0 | BIDRAG FRA TREDJELANDE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Afsnit 2 i alt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| INDTÆGTER AKKUMULERET FRA DET EUROPÆISKE POLITIAKADEMIS ADMINISTRERENDE AKTIVITETER |
| 5 0 | INDTÆGTER FRA ADMINISTRERENDE AKTIVITETER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Afsnit 5 i alt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| ANDRE INDTÆGTER |
| 9 0 | ANDRE INDTÆGTER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Afsnit 9 i alt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TILSAMMEN | 8 341 000 | 7 800 000 | 8 800 000,— |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Regnskabsåret 2011

Regnskabsåret 2010

Regnskabsåret 2009

1

DEN EUROPÆISKE UNIONS TILSKUD

1 0

DEN EUROPÆISKE UNIONS TILSKUD

8 341 000

7 800 000

8 800 000,—

Afsnit 1 i alt

8 341 000

7 800 000

8 800 000,—

2

BIDRAG FRA TREDJELANDE

2 0

BIDRAG FRA TREDJELANDE

p.m.

p.m.

0,—

Afsnit 2 i alt

p.m.

p.m.

0,—

5

INDTÆGTER AKKUMULERET FRA DET EUROPÆISKE POLITIAKADEMIS ADMINISTRERENDE AKTIVITETER

5 0

INDTÆGTER FRA ADMINISTRERENDE AKTIVITETER

p.m.

p.m.

0,—

Afsnit 5 i alt

p.m.

p.m.

0,—

9

ANDRE INDTÆGTER

9 0

ANDRE INDTÆGTER

p.m.

p.m.

0,—

Afsnit 9 i alt

p.m.

p.m.

0,—

TILSAMMEN

8 341 000

7 800 000

8 800 000,—

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Bevillinger 2011 | Bevillinger 2010 | Gennemførelse 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE I AKTIV BESKÆFTIGELSE | 3 432 000 | 3 517 000 | 2 590 001,— |
| 1 2 | ANSÆTTELSESUDGIFTER | — | — | 0,— |
| 1 3 | OPGAVE OG PLIGTREJSER | 40 000 | 47 000 | 27 396,— |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 13 000 | 21 000 | 0,— |
| 1 5 | MIDLERTIDIG STØTTE | — | — | 0,— |
| 1 6 | BISTANDSHJÆLP | 5 000 | 5 000 | 256,— |
| 1 7 | UNDERHOLDNINGS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER | 10 000 | 10 000 | 559,— |
| 1 8 | INTERN KONTROLKOMPETENCE | — | — | 0,— |
| | Afsnit 1 i alt | 3 500 000 | 3 600 000 | 2 618 212,— |
| 2 |
| BYGVÆRK, UDSTYR OG DIVERSE UDGIFTER |
| 2 0 | INVESTERINGER I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOM OG FORBUNDNE OMKOSTNINGER | 125 000 | 86 000 | 56 978,— |
| 2 1 | INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGIUDGIFTER | 231 000 | 190 000 | 231 456,— |
| 2 2 | LØSØRE OG FORBUNDNE OMKOSTNINGER | 17 000 | 34 000 | 19 341,— |
| 2 3 | AKTUELLE ADMINISTRERENDE UDGIFTER | 45 000 | 82 000 | 34 040,— |
| 2 4 | FORSENDELSESOMKOSTNINGER | 9 000 | 8 000 | 5 278,— |
| | Afsnit 2 i alt | 427 000 | 400 000 | 347 093,— |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFT |
| 3 0 | ORGANER | 352 000 | 322 000 | 282 660,— |
| 3 1 | KURSER OG SEMINARER | 3 077 000 | 2 686 000 | 1 583 999,— |
| 3 2 | ANDRE AKTIVITETSRELATEREDE OMKOSTNINGER | 627 000 | 519 000 | 479 145,— |
| 3 3 | EVALUERING | 65 000 | 65 000 | 2 463,— |
| 3 5 | OPGAVER | 120 000 | 90 000 | 71 424,— |
| 3 6 | UNDERHOLDNING OG REPRÆSENTATION | — | — | 0,— |
| 3 7 | ANDRE DRIFTAKTIVITETER | 173 000 | 118 000 | 26 995,— |
| 3 8 | PROJEKTAKTIVITETER | — | — | 0,— |
| | Afsnit 3 i alt | 4 414 000 | 3 800 000 | 2 446 686,— |
| | TILSAMMEN | 8 341 000 | 7 800 000 | 5 411 991,— |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2011

Bevillinger 2010

Gennemførelse 2009

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE I AKTIV BESKÆFTIGELSE

3 432 000

3 517 000

2 590 001,—

1 2

ANSÆTTELSESUDGIFTER

—

—

0,—

1 3

OPGAVE OG PLIGTREJSER

40 000

47 000

27 396,—

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

13 000

21 000

0,—

1 5

MIDLERTIDIG STØTTE

—

—

0,—

1 6

BISTANDSHJÆLP

5 000

5 000

256,—

1 7

UNDERHOLDNINGS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER

10 000

10 000

559,—

1 8

INTERN KONTROLKOMPETENCE

—

—

0,—

Afsnit 1 i alt

3 500 000

3 600 000

2 618 212,—

2

BYGVÆRK, UDSTYR OG DIVERSE UDGIFTER

2 0

INVESTERINGER I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOM OG FORBUNDNE OMKOSTNINGER

125 000

86 000

56 978,—

2 1

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGIUDGIFTER

231 000

190 000

231 456,—

2 2

LØSØRE OG FORBUNDNE OMKOSTNINGER

17 000

34 000

19 341,—

2 3

AKTUELLE ADMINISTRERENDE UDGIFTER

45 000

82 000

34 040,—

2 4

FORSENDELSESOMKOSTNINGER

9 000

8 000

5 278,—

Afsnit 2 i alt

427 000

400 000

347 093,—

3

DRIFTSUDGIFT

3 0

ORGANER

352 000

322 000

282 660,—

3 1

KURSER OG SEMINARER

3 077 000

2 686 000

1 583 999,—

3 2

ANDRE AKTIVITETSRELATEREDE OMKOSTNINGER

627 000

519 000

479 145,—

3 3

EVALUERING

65 000

65 000

2 463,—

3 5

OPGAVER

120 000

90 000

71 424,—

3 6

UNDERHOLDNING OG REPRÆSENTATION

—

—

0,—

3 7

ANDRE DRIFTAKTIVITETER

173 000

118 000

26 995,—

3 8

PROJEKTAKTIVITETER

—

—

0,—

Afsnit 3 i alt

4 414 000

3 800 000

2 446 686,—

TILSAMMEN

8 341 000

7 800 000

5 411 991,—

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| --- | --- | --- |
| 2009 | 2010 | 2011 | 2009 | 2010 | 2011 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 9 | — | — | — | — | — | — |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| Subtotal A | — | — | — | 14 | 14 | 14 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 8 | 8 | 8 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotal AST | — | — | — | 12 | 12 | 12 |
| Total | — | — | — | 26 | 26 | 26 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

2009

2010

2011

2009

2010

2011

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

2

2

2

AD 9

—

—

—

—

—

—

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

—

—

2

2

2

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

9

9

9

Subtotal A

—

—

—

14

14

14

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

2

2

2

AST 4

—

—

—

2

2

2

AST 3

—

—

—

8

8

8

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Subtotal AST

—

—

—

12

12

12

Total

—

—

—

26

26

26

---

| 31.3.2011 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 100/119 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 100/119

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved de Ydre Grænser (Frontex) for regnskabsåret 2011

(2011/C 100/23)

INDTÆGTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Regnskabsåret 2011 | Regnskabsåret 2010 | Regnskabsåret 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| INDTÆGTER |
| 9 0 | TILSKUD OG BIDRAG | 86 384 000 | 92 846 928 | 88 250 300,— |
| 9 1 | ANDRE INDTÆGTER | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 4 | FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Afsnit 9 i alt | 86 384 000 | 92 846 928 | 88 250 300,— |
| | TILSAMMEN | 86 384 000 | 92 846 928 | 88 250 300,— |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Regnskabsåret 2011

Regnskabsåret 2010

Regnskabsåret 2009

9

INDTÆGTER

9 0

TILSKUD OG BIDRAG

86 384 000

92 846 928

88 250 300,—

9 1

ANDRE INDTÆGTER

p.m.

p.m.

0,—

9 4

FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER

p.m.

p.m.

0,—

Afsnit 9 i alt

86 384 000

92 846 928

88 250 300,—

TILSAMMEN

86 384 000

92 846 928

88 250 300,—

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Bevillinger 2011 | Bevillinger 2010 | Gennemførelse 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 19 950 000 | 18 377 000 | 14 280 921,— |
| 1 2 | REKRUTTERING | 173 000 | 246 000 | 177 615,— |
| 1 3 | TJENESTEREJSER | 600 000 | 450 000 | 509 400,— |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 61 000 | 75 000 | 603,— |
| 1 5 | ANDRE PERSONALERELATEREDE OMKOSTNINGER | 772 000 | 692 000 | 362 394,— |
| 1 6 | VELFÆRD | 70 000 | 70 000 | 53 294,— |
| 1 7 | UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION | 135 000 | 175 000 | 76 987,— |
| | Afsnit 1 i alt | 21 761 000 | 20 085 000 | 15 461 214,— |
| 2 |
| DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER | 4 065 000 | 3 595 000 | 3 434 406,— |
| 2 1 | DATABEHANDLING | 5 425 000 | 5 421 085 | 1 998 694,— |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 65 000 | 174 000 | 37 812,— |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER | 655 000 | 910 000 | 426 336,— |
| 2 4 | PORTO | 100 000 | 80 000 | 42 000,— |
| 2 5 | IKKE-OPERATIVE MØDER | 750 000 | 920 000 | 609 245,— |
| 2 6 | REVISION OG EVALUERING | 250 000 | 50 000 | 9 698,— |
| | Afsnit 2 i alt | 11 310 000 | 11 150 085 | 6 558 191,— |
| 3 |
| OPERATIVE AKTIVITETER |
| 3 0 | OPERATIONER | 40 631 000 | 44 111 843 | 48 249 863,— |
| 3 1 | RISIKOANALYSE OG SITUATIONSCENTER | 2 800 000 | 2 250 000 | 3 458 711,— |
| 3 2 | UDDANNELSE | 5 700 000 | 7 200 000 | 5 426 086,— |
| 3 3 | FORSKNING OG UDVIKLING | 1 032 000 | 1 400 000 | 1 313 377,— |
| 3 4 | POOLEDE RESSOURCER | 1 000 000 | 3 900 000 | 891 811,— |
| 3 5 | DIVERSE OPERATIVE AKTIVITETER | 2 150 000 | 2 750 000 | 150 000,— |
| | Afsnit 3 i alt | 53 313 000 | 61 611 843 | 59 489 848,— |
| | TILSAMMEN | 86 384 000 | 92 846 928 | 81 509 253,— |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2011

Bevillinger 2010

Gennemførelse 2009

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

19 950 000

18 377 000

14 280 921,—

1 2

REKRUTTERING

173 000

246 000

177 615,—

1 3

TJENESTEREJSER

600 000

450 000

509 400,—

1 4

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

61 000

75 000

603,—

1 5

ANDRE PERSONALERELATEREDE OMKOSTNINGER

772 000

692 000

362 394,—

1 6

VELFÆRD

70 000

70 000

53 294,—

1 7

UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

135 000

175 000

76 987,—

Afsnit 1 i alt

21 761 000

20 085 000

15 461 214,—

2

DRIFTSUDGIFTER

2 0

LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER

4 065 000

3 595 000

3 434 406,—

2 1

DATABEHANDLING

5 425 000

5 421 085

1 998 694,—

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

65 000

174 000

37 812,—

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

655 000

910 000

426 336,—

2 4

PORTO

100 000

80 000

42 000,—

2 5

IKKE-OPERATIVE MØDER

750 000

920 000

609 245,—

2 6

REVISION OG EVALUERING

250 000

50 000

9 698,—

Afsnit 2 i alt

11 310 000

11 150 085

6 558 191,—

3

OPERATIVE AKTIVITETER

3 0

OPERATIONER

40 631 000

44 111 843

48 249 863,—

3 1

RISIKOANALYSE OG SITUATIONSCENTER

2 800 000

2 250 000

3 458 711,—

3 2

UDDANNELSE

5 700 000

7 200 000

5 426 086,—

3 3

FORSKNING OG UDVIKLING

1 032 000

1 400 000

1 313 377,—

3 4

POOLEDE RESSOURCER

1 000 000

3 900 000

891 811,—

3 5

DIVERSE OPERATIVE AKTIVITETER

2 150 000

2 750 000

150 000,—

Afsnit 3 i alt

53 313 000

61 611 843

59 489 848,—

TILSAMMEN

86 384 000

92 846 928

81 509 253,—

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | 2011 | 2010 | 2009 besat pr. 31.12.2009 |
| --- | --- | --- | --- |
| Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 6 | — | 6 | — | 3 |
| AD 12 | — | 5 | — | 3 | — | 6 |
| AD 11 | — | 12 | — | 13 | — | 9 |
| AD 10 | — | 4 | — | 5 | — | 7 |
| AD 9 | — | 18 | — | 3 | — | 1 |
| AD 8 | — | 29 | — | 43 | — | 25 |
| AD 7 | — | 3 | — | 2 | — | 2 |
| AD 6 | — | 5 | — | 5 | — | 3 |
| AD 5 | — | 2 | — | 4 | — | 2 |
| AD i alt | — | 87 | — | 86 | — | 60 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 8 | — | 6 | — | 5 |
| AST 7 | — | 11 | — | 11 | — | 8 |
| AST 6 | — | 14 | — | 12 | — | 5 |
| AST 5 | — | 14 | — | 18 | — | 15 |
| AST 4 | — | 5 | — | 5 | — | 3 |
| AST 3 | — | 3 | — | 5 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST i alt | — | 56 | — | 57 | — | 39 |
| I alt | — | 143 | — | 143 | — | 99 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

2011

2010

2009 besat pr. 31.12.2009

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

1

—

1

AD 13

—

6

—

6

—

3

AD 12

—

5

—

3

—

6

AD 11

—

12

—

13

—

9

AD 10

—

4

—

5

—

7

AD 9

—

18

—

3

—

1

AD 8

—

29

—

43

—

25

AD 7

—

3

—

2

—

2

AD 6

—

5

—

5

—

3

AD 5

—

2

—

4

—

2

AD i alt

—

87

—

86

—

60

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

—

—

—

AST 8

—

8

—

6

—

5

AST 7

—

11

—

11

—

8

AST 6

—

14

—

12

—

5

AST 5

—

14

—

18

—

15

AST 4

—

5

—

5

—

3

AST 3

—

3

—

5

—

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST i alt

—

56

—

57

—

39

I alt

—

143

—

143

—

99

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 15 | 15 |
| FG III | 41 | 41 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 13 | 13 |
| I alt | 79 | 79 |
| Udstationerede nationale eksperter | 76 | 76 |
| I alt | 155 | 155 |

Kontraktansatte

2011

2010

FG IV

15

15

FG III

41

41

FG II

10

10

FG I

13

13

I alt

79

79

Udstationerede nationale eksperter

76

76

I alt

155

155

---

| 31.3.2011 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 100/125 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 100/125

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Kemikalieagentur for regnskabsåret 2011

(2011/C 100/24)

Anmærkninger

Budgettallene for 2010 omfatter ændringer og overførsler, der er foretager før datoen for vedtagelsen, som er den 17. december 2010. Den analytiske tabel over overførsler offentliggøres på agenturets websted.

INDTÆGTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Regnskabsåret 2011 | Regnskabsåret 2010 | Regnskabsåret 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER |
| 1 0 | INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER | 97 150 000 | 39 206 700 | 2 658 572,25 |
| | Afsnit 1 i alt | 97 150 000 | 39 206 700 | 2 658 572,25 |
| 2 |
| TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB |
| 2 0 | TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FAELLESSKAB | p.m. | 35 329 023 | 66 587 998,— |
| | Afsnit 2 i alt | p.m. | 35 329 023 | 66 587 998,— |
| 3 |
| TREDJELANDES DELTAGELSE I AGENTURETS AKTIVITETER |
| 3 0 | TREDJELANDES DELTAGELSE I AGENTURETS AKTIVITETER | p.m. | 665 977 | 1 599 454,35 |
| | Afsnit 3 i alt | p.m. | 665 977 | 1 599 454,35 |
| 4 |
| ANDRE TILSKUD |
| 4 0 | ANDRE TILSKUD | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Afsnit 4 i alt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| ADMINISTRATION |
| 5 0 | ADMINISTRATION | 2 650 000 | 280 000 | 31 519,89 |
| | Afsnit 5 i alt | 2 650 000 | 280 000 | 31 519,89 |
| 6 |
| BIDRAG SOM LED I SPECIFIKKE AFTALER |
| 6 0 | BIDRAG SOM LED I SPECIFIKKE AFTALER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Afsnit 6 i alt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| ADMINISTRATION |
| 9 0 | ADMINISTRATION | p.m. | p.m. | 471 675,— |
| | Afsnit 9 i alt | p.m. | p.m. | 471 675,— |
| | TILSAMMEN | 99 800 000 | 75 481 700 | 71 349 219,49 |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Regnskabsåret 2011

Regnskabsåret 2010

Regnskabsåret 2009

1

INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER

1 0

INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER

97 150 000

39 206 700

2 658 572,25

Afsnit 1 i alt

97 150 000

39 206 700

2 658 572,25

2

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

2 0

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FAELLESSKAB

p.m.

35 329 023

66 587 998,—

Afsnit 2 i alt

p.m.

35 329 023

66 587 998,—

3

TREDJELANDES DELTAGELSE I AGENTURETS AKTIVITETER

3 0

TREDJELANDES DELTAGELSE I AGENTURETS AKTIVITETER

p.m.

665 977

1 599 454,35

Afsnit 3 i alt

p.m.

665 977

1 599 454,35

4

ANDRE TILSKUD

4 0

ANDRE TILSKUD

p.m.

p.m.

0,—

Afsnit 4 i alt

p.m.

p.m.

0,—

5

ADMINISTRATION

5 0

ADMINISTRATION

2 650 000

280 000

31 519,89

Afsnit 5 i alt

2 650 000

280 000

31 519,89

6

BIDRAG SOM LED I SPECIFIKKE AFTALER

6 0

BIDRAG SOM LED I SPECIFIKKE AFTALER

p.m.

p.m.

0,—

Afsnit 6 i alt

p.m.

p.m.

0,—

9

ADMINISTRATION

9 0

ADMINISTRATION

p.m.

p.m.

471 675,—

Afsnit 9 i alt

p.m.

p.m.

471 675,—

TILSAMMEN

99 800 000

75 481 700

71 349 219,49

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Bevillinger 2011 | Bevillinger 2010 | Gennemførelse 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 49 598 000 | 49 598 000 | 37 777 684 | 37 777 684 | 26 773 448,11 | 26 773 448,11 |
| 1 2 | FORSKELLIGE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE | 1 120 000 | 1 120 000 | 2 319 900 | 2 319 900 | 2 096 894,50 | 2 096 894,50 |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 64 586,94 | 64 586,94 |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR OG VELFÆRD | 795 000 | 795 000 | 654 901 | 654 901 | 154 562,05 | 154 562,05 |
| 1 5 | UDDANNELSE | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 104 106 | 1 104 106 | 551 032,67 | 551 032,67 |
| 1 6 | EKSTERNE TJENESTEYDELSER | 1 215 000 | 1 215 000 | 1 511 044 | 1 511 044 | 1 526 480,68 | 1 526 480,68 |
| 1 7 | UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION | 35 000 | 35 000 | 14 000 | 14 000 | 7 367,43 | 7 367,43 |
| | Afsnit 1 i alt | 54 508 000 | 54 508 000 | 43 426 635 | 43 426 635 | 31 174 372,38 | 31 174 372,38 |
| 2 |
| EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER | 8 075 000 | 8 075 000 | 7 019 324 | 7 019 324 | 6 195 871,35 | 6 195 871,35 |
| 2 1 | INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI | 5 352 000 | 5 352 000 | 3 556 756 | 3 556 756 | 1 847 123,26 | 1 847 123,26 |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 1 120 000 | 1 120 000 | 556 321 | 556 321 | 724 261,27 | 724 261,27 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER | 1 020 000 | 1 020 000 | 476 183 | 476 183 | 183 070,56 | 183 070,56 |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER | — | — | — | — | 130 163,36 | 130 163,36 |
| 2 5 | UDGIFTER TIL MØDER | 20 000 | 20 000 | 15 697 | 15 697 | 7 800,74 | 7 800,74 |
| | Afsnit 2 i alt | 15 587 000 | 15 587 000 | 11 624 281 | 11 624 281 | 9 088 290,54 | 9 088 290,54 |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER |
| 3 0 | DRIFTSUDGIFTER | 28 946 155 | 28 946 155 | 19 874 224 | 19 874 224 | 644 391,18 | 644 391,18 |
| 3 1 | HELPDESK OG TEKNISK VEJLEDNING | — | — | — | — | 305 654,34 | 305 654,34 |
| 3 2 | KOMMUNIKATION | — | — | — | — | 1 396 200,51 | 1 396 200,51 |
| 3 3 | UDVALG OG FORUM | — | — | — | — | 523 730,32 | 523 730,32 |
| 3 4 | IT-SUPPORT TIL REACH-FORANSTALTNINGER | — | — | — | — | 3 167 092,65 | 3 167 092,65 |
| 3 5 | REACH-FORANSTALTNINGER | — | — | — | — | 195 957,62 | 195 957,62 |
| 3 6 | KLAGEUDVALG | — | — | — | — | 10 444,64 | 10 444,64 |
| 3 7 | AKTIVITETER I SAMARBEJDE MED ANDRE INSTITUTIONER OG MEDLEMSSTATER | — | — | — | — | 1 420,39 | 1 420,39 |
| 3 8 | INTERNATIONALE AKTIVITETER | 374 965 | 758 845 | 85 000 | 556 560 | 391 750,— | 391 750,— |
| 3 9 | IPA-UDGIFTER I TILKNYTNING TIL FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Afsnit 3 i alt | 29 321 120 | 29 705 000 | 19 959 224 | 20 430 784 | 6 636 641,65 | 6 636 641,65 |
| | TILSAMMEN | 99 416 120 | 99 800 000 | 75 010 140 | 75 481 700 | 46 899 304,57 | 46 899 304,57 |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2011

Bevillinger 2010

Gennemførelse 2009

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

49 598 000

49 598 000

37 777 684

37 777 684

26 773 448,11

26 773 448,11

1 2

FORSKELLIGE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE

1 120 000

1 120 000

2 319 900

2 319 900

2 096 894,50

2 096 894,50

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

45 000

45 000

45 000

45 000

64 586,94

64 586,94

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR OG VELFÆRD

795 000

795 000

654 901

654 901

154 562,05

154 562,05

1 5

UDDANNELSE

1 700 000

1 700 000

1 104 106

1 104 106

551 032,67

551 032,67

1 6

EKSTERNE TJENESTEYDELSER

1 215 000

1 215 000

1 511 044

1 511 044

1 526 480,68

1 526 480,68

1 7

UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

35 000

35 000

14 000

14 000

7 367,43

7 367,43

Afsnit 1 i alt

54 508 000

54 508 000

43 426 635

43 426 635

31 174 372,38

31 174 372,38

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

8 075 000

8 075 000

7 019 324

7 019 324

6 195 871,35

6 195 871,35

2 1

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

5 352 000

5 352 000

3 556 756

3 556 756

1 847 123,26

1 847 123,26

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

1 120 000

1 120 000

556 321

556 321

724 261,27

724 261,27

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

1 020 000

1 020 000

476 183

476 183

183 070,56

183 070,56

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER

—

—

—

—

130 163,36

130 163,36

2 5

UDGIFTER TIL MØDER

20 000

20 000

15 697

15 697

7 800,74

7 800,74

Afsnit 2 i alt

15 587 000

15 587 000

11 624 281

11 624 281

9 088 290,54

9 088 290,54

3

DRIFTSUDGIFTER

3 0

DRIFTSUDGIFTER

28 946 155

28 946 155

19 874 224

19 874 224

644 391,18

644 391,18

3 1

HELPDESK OG TEKNISK VEJLEDNING

—

—

—

—

305 654,34

305 654,34

3 2

KOMMUNIKATION

—

—

—

—

1 396 200,51

1 396 200,51

3 3

UDVALG OG FORUM

—

—

—

—

523 730,32

523 730,32

3 4

IT-SUPPORT TIL REACH-FORANSTALTNINGER

—

—

—

—

3 167 092,65

3 167 092,65

3 5

REACH-FORANSTALTNINGER

—

—

—

—

195 957,62

195 957,62

3 6

KLAGEUDVALG

—

—

—

—

10 444,64

10 444,64

3 7

AKTIVITETER I SAMARBEJDE MED ANDRE INSTITUTIONER OG MEDLEMSSTATER

—

—

—

—

1 420,39

1 420,39

3 8

INTERNATIONALE AKTIVITETER

374 965

758 845

85 000

556 560

391 750,—

391 750,—

3 9

IPA-UDGIFTER I TILKNYTNING TIL FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Afsnit 3 i alt

29 321 120

29 705 000

19 959 224

20 430 784

6 636 641,65

6 636 641,65

TILSAMMEN

99 416 120

99 800 000

75 010 140

75 481 700

46 899 304,57

46 899 304,57

Stillingsfortegnelse

| Kategori og lønklasse | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| --- | --- | --- |
| 2009 | 2010 | 2011 | 2009 | 2010 | 2011 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 6 | 9 | 9 |
| AD 12 | — | — | — | 13 | 16 | 21 |
| AD 11 | — | — | — | 19 | 22 | 26 |
| AD 10 | — | — | — | 21 | 25 | 28 |
| AD 9 | — | — | — | 22 | 34 | 36 |
| AD 8 | — | — | — | 27 | 32 | 36 |
| AD 7 | — | — | — | 31 | 46 | 51 |
| AD 6 | — | — | — | 40 | 43 | 50 |
| AD 5 | — | — | — | 29 | 59 | 52 |
| I alt AD | — | — | — | 210 | 288 | 311 |
| AST 11 | — | — | — | — | | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 0 | 1 | 4 |
| AST 8 | — | — | — | 6 | 7 | 7 |
| AST 7 | — | — | — | 8 | 10 | 12 |
| AST 6 | — | — | — | 17 | 17 | 19 |
| AST 5 | — | — | — | 17 | 20 | 22 |
| AST 4 | — | — | — | 25 | 27 | 28 |
| AST 3 | — | — | — | 20 | 28 | 25 |
| AST 2 | — | — | — | 10 | 14 | 15 |
| AST 1 | — | — | — | 10 | 14 | 12 |
| I alt AST | — | — | — | 114 | 138 | 145 |
| Tilsammen | — | — | — | 324 | 426 | 456 |

Kategori og lønklasse

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

2009

2010

2011

2009

2010

2011

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

6

9

9

AD 12

—

—

—

13

16

21

AD 11

—

—

—

19

22

26

AD 10

—

—

—

21

25

28

AD 9

—

—

—

22

34

36

AD 8

—

—

—

27

32

36

AD 7

—

—

—

31

46

51

AD 6

—

—

—

40

43

50

AD 5

—

—

—

29

59

52

I alt AD

—

—

—

210

288

311

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

AST 9

—

—

—

0

1

4

AST 8

—

—

—

6

7

7

AST 7

—

—

—

8

10

12

AST 6

—

—

—

17

17

19

AST 5

—

—

—

17

20

22

AST 4

—

—

—

25

27

28

AST 3

—

—

—

20

28

25

AST 2

—

—

—

10

14

15

AST 1

—

—

—

10

14

12

I alt AST

—

—

—

114

138

145

Tilsammen

—

—

—

324

426

456

---

| 31.3.2011 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 100/129 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 100/129

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Det Transeuropæiske Transportnet for regnskabsåret 2011

(2011/C 100/25)

INDTÆGTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Regnskabsåret 2011 | Regnskabsåret 2010 | Regnskabsåret 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| TILSKUD FRA KOMMISSIONEN |
| 2 0 | EU-BUDGETTETS BIDRAG TIL FORVALTNINGSORGANET | 9 900 000 | 9 794 000 | 6 970 716,— |
| | Afsnit 2 i alt | 9 900 000 | 9 794 000 | 6 970 716,— |
| 9 |
| DIVERSE INDTÆGTER |
| 9 0 | DIVERSE INDTÆGTER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Afsnit 9 i alt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TILSAMMEN | 9 900 000 | 9 794 000 | 6 970 716,— |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Regnskabsåret 2011

Regnskabsåret 2010

Regnskabsåret 2009

2

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

2 0

EU-BUDGETTETS BIDRAG TIL FORVALTNINGSORGANET

9 900 000

9 794 000

6 970 716,—

Afsnit 2 i alt

9 900 000

9 794 000

6 970 716,—

9

DIVERSE INDTÆGTER

9 0

DIVERSE INDTÆGTER

p.m.

p.m.

0,—

Afsnit 9 i alt

p.m.

p.m.

0,—

TILSAMMEN

9 900 000

9 794 000

6 970 716,—

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Bevillinger 2011 | Bevillinger 2010 | Gennemførelse 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALEUDGIFTER |
| 1 1 | LØNNINGER OG GODTGØRELSER | 6 488 000 | 5 877 000 | 4 945 853,— |
| 1 2 | DIVERSE OMKOSTNINGER VED ANSÆTTELSE OG PERSONALEUDSKIFTNING | 25 000 | 25 000 | 27 703,— |
| 1 3 | UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER | 150 000 | 131 000 | 114 888,— |
| 1 4 | SOCIALE ANLIGGENDER, INFRASTRUKTUR OG UDDANNELSE | 217 000 | 206 500 | 152 636,— |
| 1 7 | UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION | 10 000 | 5 000 | 3 023,— |
| | Afsnit 1 i alt | 6 890 000 | 6 244 500 | 5 244 103,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | KONTORER | 1 855 000 | 2 273 400 | 802 333,— |
| 2 1 | ANSKAFFELSE OG VEDLIGEHOLDELSE AF COMPUTERUDSTYR | 411 000 | 394 800 | 287 446,— |
| 2 2 | VARER OG INVENTAR OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER | 42 000 | 119 000 | 5 943,— |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 41 000 | 53 100 | 1 582,— |
| 2 4 | PORTO OG TELECOMMUNIKATIONSUDGIFTER | 26 000 | 20 000 | 27 457,— |
| | Afsnit 2 i alt | 2 375 000 | 2 860 300 | 1 124 761,— |
| 3 |
| UDGIFTER TIL TEKNISK OG ADMINISTRATIV BISTAND |
| 3 1 | EKSPERTMØDER, KONFERENCER OG SEMINARER | 25 000 | 2 000 | 0,— |
| 3 2 | INFORMATION OG PUBLIKATIONER | 140 000 | 107 000 | 142 167,— |
| 3 3 | ANDRE UDGIFTER TIL TEKNISK OG ADMINISTRATIV BISTAND | 470 000 | 580 200 | 459 686,— |
| | Afsnit 3 i alt | 635 000 | 689 200 | 601 853,— |
| | TILSAMMEN | 9 900 000 | 9 794 000 | 6 970 717,— |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2011

Bevillinger 2010

Gennemførelse 2009

1

PERSONALEUDGIFTER

1 1

LØNNINGER OG GODTGØRELSER

6 488 000

5 877 000

4 945 853,—

1 2

DIVERSE OMKOSTNINGER VED ANSÆTTELSE OG PERSONALEUDSKIFTNING

25 000

25 000

27 703,—

1 3

UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER

150 000

131 000

114 888,—

1 4

SOCIALE ANLIGGENDER, INFRASTRUKTUR OG UDDANNELSE

217 000

206 500

152 636,—

1 7

UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

10 000

5 000

3 023,—

Afsnit 1 i alt

6 890 000

6 244 500

5 244 103,—

2

INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER

2 0

KONTORER

1 855 000

2 273 400

802 333,—

2 1

ANSKAFFELSE OG VEDLIGEHOLDELSE AF COMPUTERUDSTYR

411 000

394 800

287 446,—

2 2

VARER OG INVENTAR OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

42 000

119 000

5 943,—

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

41 000

53 100

1 582,—

2 4

PORTO OG TELECOMMUNIKATIONSUDGIFTER

26 000

20 000

27 457,—

Afsnit 2 i alt

2 375 000

2 860 300

1 124 761,—

3

UDGIFTER TIL TEKNISK OG ADMINISTRATIV BISTAND

3 1

EKSPERTMØDER, KONFERENCER OG SEMINARER

25 000

2 000

0,—

3 2

INFORMATION OG PUBLIKATIONER

140 000

107 000

142 167,—

3 3

ANDRE UDGIFTER TIL TEKNISK OG ADMINISTRATIV BISTAND

470 000

580 200

459 686,—

Afsnit 3 i alt

635 000

689 200

601 853,—

TILSAMMEN

9 900 000

9 794 000

6 970 717,—

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| --- | --- | --- |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2011 | 2010 | 2009 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AD 8 | — | — | — | 2 | 1 | — |
| AD 7 | — | — | — | 7 | 7 | 6 |
| AD 6 | — | — | — | 9 | 6 | 5 |
| AD 5 | — | — | — | 2 | 5 | 6 |
| AD i alt | — | — | — | 28 | 27 | 25 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 3 | — | — | — | 2 | 3 | 5 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST i alt | — | — | — | 5 | 6 | 7 |
| I alt | — | — | — | 33 | 33 | 32 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

2011

2010

2009

2011

2010

2009

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

2

2

2

AD 10

—

—

—

1

1

1

AD 9

—

—

—

4

4

4

AD 8

—

—

—

2

1

—

AD 7

—

—

—

7

7

6

AD 6

—

—

—

9

6

5

AD 5

—

—

—

2

5

6

AD i alt

—

—

—

28

27

25

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

2

2

2

AST 4

—

—

—

1

1

—

AST 3

—

—

—

2

3

5

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST i alt

—

—

—

5

6

7

I alt

—

—

—

33

33

32

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | Kontraktansatte |
| --- | --- |
| 2011 | 2010 |
| FG IV | 26 | 25 |
| FG III | 23 | 23 |
| FG II | 16 | 17 |
| FG I | 1 | 1 |
| FG i alt | 66 | 66 |
| Ansættelsesgruppe og lønklasse | Udstationerede nationale eksperter |
| 2011 | 2010 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | — | — |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | — | — |
| AD 11 | — | — |
| AD 10 | — | — |
| AD 9 | — | — |
| AD 8 | — | — |
| AD 7 | — | — |
| AD 6 | — | — |
| AD 5 | — | — |
| AD i alt | — | — |
| FG + AD i alt | 66 | 66 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Kontraktansatte

2011

2010

FG IV

26

25

FG III

23

23

FG II

16

17

FG I

1

1

FG i alt

66

66

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Udstationerede nationale eksperter

2011

2010

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

—

—

AD 13

—

—

AD 12

—

—

AD 11

—

—

AD 10

—

—

AD 9

—

—

AD 8

—

—

AD 7

—

—

AD 6

—

—

AD 5

—

—

AD i alt

—

—

FG + AD i alt

66

66

---

| 31.3.2011 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 100/135 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 100/135

---

Oversigt over indtægter og udgifterfor Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder for regnskabsåret 2011

(2011/C 100/26)

INDTÆGTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Regnskabsåret 2011 | Regnskabsåret 2010 | Regnskabsåret 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| TILSKUD FRA KOMMISSIONEN |
| 2 0 | TILSKUD FRA KOMMISSIONEN | 7 530 000 | 6 525 000 (1) | 6 860 000,— |
| | Afsnit 2 i alt | 7 530 000 | 6 525 000 | 6 860 000,— |
| | TILSAMMEN | 7 530 000 | 6 525 000 | 6 860 000,— |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Regnskabsåret 2011

Regnskabsåret 2010

Regnskabsåret 2009

2

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

2 0

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

7 530 000

6 525 000 (1)

6 860 000,—

Afsnit 2 i alt

7 530 000

6 525 000

6 860 000,—

TILSAMMEN

7 530 000

6 525 000

6 860 000,—

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Bevillinger 2011 | Bevillinger 2010 | Gennemførelse 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALEUDGIFTER |
| 1 1 | LØNNINGER | 2 417 500 | 2 025 000 | 233 000,— |
| 1 2 | FORSKELLIGE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE | 26 000 | 200 000 | 2 200,— |
| 1 3 | UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER | 35 000 | 75 000 | 23 000,— |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR, | 16 000 | 33 000 | 100,— |
| 1 5 | UDDANNELSE | 35 000 | 57 000 | 4 200,— |
| 1 6 | EKSTERNE TJENESTEYDELSER | 39 000 | — | 0,— |
| 1 7 | RECEPTIONER, ARRANGEMENTER | 16 500 | 30 000 | 0,— |
| | Afsnit 1 i alt | 2 585 000 | 2 420 000 | 262 500,— |
| 2 |
| EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | KONTORER | 130 000 | 115 000 | 52 500,— |
| 2 1 | KØB AF EDB-UDSTYR | 110 000 | 305 000 | 20 500,— |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 100 000 | 100 000 | 0,— |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER | 30 000 | 30 000 | 4 100,— |
| 2 4 | TELEKOMMUNIKATION OG PORTO | 50 000 | 30 000 | 3 000,— |
| 2 5 | UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER | 245 000 | 245 000 | 128 000,— |
| 2 6 | LØBENDE OMKOSTNINGER | 50 000 | — | 0,— |
| 2 7 | INFORMATION OG PUBLIKATION | 40 000 | — | 0,— |
| 2 8 | UNDERSØGELSER | 50 000 | — | 0,— |
| | Afsnit 2 i alt | 805 000 | 825 000 | 208 100,— |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER |
| 3 0 | OVERSÆTTELSE | 420 000 | 250 000 | 0,— |
| 3 1 | EIGE’S INSTITUTIONELLE STRUKTUR OG ORGANER | — | — | 0,— |
| 3 2 | SAMMENLIGNELIGE OG PÅLIDELIGE DATA OM OG INDIKATORER FOR LIGESTILLING | 1 180 000 | 3 030 000 | 0,— |
| 3 3 | INDSAMLINGS- OG BEARBEJDNINGSMETODER OG -PRAKSIS TIL ANVENDELSE I LIGESTILLINGSARBEJDET | 760 000 | | |
| 3 4 | RESSOURCE- OG DOKUMENTATIONSCENTER | 630 000 | | |
| 3 5 | OPLYSNINGSAKTIVITETER, NETWORKING OG KOMMUNIKATION | 1 150 000 | | |
| | Afsnit 3 i alt | 4 140 000 | 3 280 000 | 0,— |
| | TILSAMMEN | 7 530 000 | 6 525 000 | 470 600,— |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2011

Bevillinger 2010

Gennemførelse 2009

1

PERSONALEUDGIFTER

1 1

LØNNINGER

2 417 500

2 025 000

233 000,—

1 2

FORSKELLIGE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE

26 000

200 000

2 200,—

1 3

UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER

35 000

75 000

23 000,—

1 4

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR,

16 000

33 000

100,—

1 5

UDDANNELSE

35 000

57 000

4 200,—

1 6

EKSTERNE TJENESTEYDELSER

39 000

—

0,—

1 7

RECEPTIONER, ARRANGEMENTER

16 500

30 000

0,—

Afsnit 1 i alt

2 585 000

2 420 000

262 500,—

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

KONTORER

130 000

115 000

52 500,—

2 1

KØB AF EDB-UDSTYR

110 000

305 000

20 500,—

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

100 000

100 000

0,—

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

30 000

30 000

4 100,—

2 4

TELEKOMMUNIKATION OG PORTO

50 000

30 000

3 000,—

2 5

UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER

245 000

245 000

128 000,—

2 6

LØBENDE OMKOSTNINGER

50 000

—

0,—

2 7

INFORMATION OG PUBLIKATION

40 000

—

0,—

2 8

UNDERSØGELSER

50 000

—

0,—

Afsnit 2 i alt

805 000

825 000

208 100,—

3

DRIFTSUDGIFTER

3 0

OVERSÆTTELSE

420 000

250 000

0,—

3 1

EIGE’S INSTITUTIONELLE STRUKTUR OG ORGANER

—

—

0,—

3 2

SAMMENLIGNELIGE OG PÅLIDELIGE DATA OM OG INDIKATORER FOR LIGESTILLING

1 180 000

3 030 000

0,—

3 3

INDSAMLINGS- OG BEARBEJDNINGSMETODER OG -PRAKSIS TIL ANVENDELSE I LIGESTILLINGSARBEJDET

760 000

3 4

RESSOURCE- OG DOKUMENTATIONSCENTER

630 000

3 5

OPLYSNINGSAKTIVITETER, NETWORKING OG KOMMUNIKATION

1 150 000

Afsnit 3 i alt

4 140 000

3 280 000

0,—

TILSAMMEN

7 530 000

6 525 000

470 600,—

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| --- | --- | --- |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2011 | 2010 | 2009 |
| AD 16 | — | — | — | | — | — |
| AD 15 | — | — | — | | — | — |
| AD 14 | — | — | — | | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 8 | — | — | — | 4 | 3 | 2 |
| AD 7 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AD 6 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 5 | — | — | — | 8 | 8 | 5 |
| I alt AD | — | — | — | 20 | 18 | 12 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | | — | 1 |
| AST 7 | — | — | — | | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 3 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | | — | — |
| AST 2 | — | — | — | | — | — |
| AST 1 | — | — | — | | — | — |
| I alt AST | — | — | — | 7 | 7 | 8 |
| I alt | — | — | — | 27 | 25 | 20 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

2011

2010

2009

2011

2010

2009

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

1

1

AD 10

—

—

—

1

1

1

AD 9

—

—

—

1

1

—

AD 8

—

—

—

4

3

2

AD 7

—

—

—

3

2

2

AD 6

—

—

—

1

1

—

AD 5

—

—

—

8

8

5

I alt AD

—

—

—

20

18

12

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

1

AST 8

—

—

—

—

1

AST 7

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

2

2

2

AST 5

—

—

—

3

3

2

AST 4

—

—

—

2

2

2

AST 3

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

I alt AST

—

—

—

7

7

8

I alt

—

—

—

27

25

20

---

(1)  På EIGE’s forslag blev det på bestyrelsesmødet i Vilnius den 1. oktober 2010 enstemmigt vedtaget, at skævhederne i budgettet — fastfrosne midler — til et samlet beløb på 415 000 EUR ikke ville blive frigivet til instituttet.

---

| 31.3.2011 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 100/139 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 100/139

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Forskning for regnskabsåret 2011

(2011/C 100/27)

INDTÆGTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Regnskabsåret 2011 | Regnskabsåret 2010 | Regnskabsåret 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| TILSKUD FRA KOMMISSIONEN |
| 2 0 | EU-BUDGETTETS BIDRAG TIL FORVALTNINGSORGANET | 38 496 193 | 32 790 610 | 21 321 379,87 |
| | Afsnit 2 i alt | 38 496 193 | 32 790 610 | 21 321 379,87 |
| 4 |
| INDTÆGTER FRA ANDRE EU-INSTITUTIONER OG -ORGANER |
| 4 0 | INDTÆGTER FRA UDFØRTE TJENESTEYDELSER OG LEJEINDTÆGTER I FORBINDELSE MED ANDRE EU-INSTITUTIONER OG -ORGANER | 678 707 | 802 000 | 0,— |
| | Afsnit 4 i alt | 678 707 | 802 000 | 0,— |
| 9 |
| DIVERSE INDTÆGTER |
| 9 0 | DIVERSE INDTÆGTER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Afsnit 9 i alt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TILSAMMEN | 39 174 900 | 33 592 610 | 21 321 379,87 |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Regnskabsåret 2011

Regnskabsåret 2010

Regnskabsåret 2009

2

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

2 0

EU-BUDGETTETS BIDRAG TIL FORVALTNINGSORGANET

38 496 193

32 790 610

21 321 379,87

Afsnit 2 i alt

38 496 193

32 790 610

21 321 379,87

4

INDTÆGTER FRA ANDRE EU-INSTITUTIONER OG -ORGANER

4 0

INDTÆGTER FRA UDFØRTE TJENESTEYDELSER OG LEJEINDTÆGTER I FORBINDELSE MED ANDRE EU-INSTITUTIONER OG -ORGANER

678 707

802 000

0,—

Afsnit 4 i alt

678 707

802 000

0,—

9

DIVERSE INDTÆGTER

9 0

DIVERSE INDTÆGTER

p.m.

p.m.

0,—

Afsnit 9 i alt

p.m.

p.m.

0,—

TILSAMMEN

39 174 900

33 592 610

21 321 379,87

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Bevillinger 2011 | Bevillinger 2010 | Gennemførelse 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| UDGIFTER TIL PERSONALE |
| 1 1 | VEDERLAG, GODTGØRELSER OG ANDRE PERSONALEOMKOSTNINGER | 25 093 000 | 19 641 000 | 12 143 997,— |
| 1 2 | DIVERSE OMKOSTNINGER VED ANSÆTTELSE OG PERSONALEUDSKIFTNING | 61 000 | 132 200 | 85 130,— |
| 1 3 | UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER | 767 000 | 574 000 | 48 600,— |
| 1 4 | UDGIFTER TIL SOCIALE ANLIGGENDER, INFRASTRUKTUR OG UDDANNELSE | 1 055 000 | 792 000 | 114 304,— |
| 1 7 | UDGIFTER TIL REPRÆSENTATION, RECEPTIONER OG INTERNE MØDER | 20 000 | 15 000 | 9 624,— |
| | Afsnit 1 i alt | 26 996 000 | 21 154 200 | 12 401 655,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | KONTORER | 5 380 000 | 5 216 000 | 3 644 556,— |
| 2 1 | ANSKAFFELSE OG VEDLIGEHOLDELSE AF COMPUTERUDSTYR | 3 436 000 | 3 382 000 | 965 326,— |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 382 000 | 738 000 | 32 778,— |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER | 194 300 | 161 150 | 4 594,— |
| 2 4 | PORTO OG TELECOMMUNIKATIONSUDGIFTER | 64 000 | 81 000 | 0,— |
| | Afsnit 2 i alt | 9 456 300 | 9 578 150 | 4 647 254,— |
| 3 |
| UDGIFTER TIL TEKNISK OG ADMINISTRATIV BISTAND |
| 3 1 | EKSPERTMØDER, KONFERENCER OG SEMINARER | 95 000 | 15 000 | 3 366,— |
| 3 2 | INFORMATION, OFFENTLIGGØRELSE OG KOMMUNIKATION | 430 600 | 303 000 | 52 243,— |
| 3 3 | ANDRE UDGIFTER TIL TEKNISK OG ADMINISTRATIV BISTAND | 2 197 000 | 2 542 260 | 66 735,— |
| | Afsnit 3 i alt | 2 722 600 | 2 860 260 | 122 344,— |
| | TILSAMMEN | 39 174 900 | 33 592 610 | 17 171 253,— |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2011

Bevillinger 2010

Gennemførelse 2009

1

UDGIFTER TIL PERSONALE

1 1

VEDERLAG, GODTGØRELSER OG ANDRE PERSONALEOMKOSTNINGER

25 093 000

19 641 000

12 143 997,—

1 2

DIVERSE OMKOSTNINGER VED ANSÆTTELSE OG PERSONALEUDSKIFTNING

61 000

132 200

85 130,—

1 3

UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER

767 000

574 000

48 600,—

1 4

UDGIFTER TIL SOCIALE ANLIGGENDER, INFRASTRUKTUR OG UDDANNELSE

1 055 000

792 000

114 304,—

1 7

UDGIFTER TIL REPRÆSENTATION, RECEPTIONER OG INTERNE MØDER

20 000

15 000

9 624,—

Afsnit 1 i alt

26 996 000

21 154 200

12 401 655,—

2

INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER

2 0

KONTORER

5 380 000

5 216 000

3 644 556,—

2 1

ANSKAFFELSE OG VEDLIGEHOLDELSE AF COMPUTERUDSTYR

3 436 000

3 382 000

965 326,—

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

382 000

738 000

32 778,—

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

194 300

161 150

4 594,—

2 4

PORTO OG TELECOMMUNIKATIONSUDGIFTER

64 000

81 000

0,—

Afsnit 2 i alt

9 456 300

9 578 150

4 647 254,—

3

UDGIFTER TIL TEKNISK OG ADMINISTRATIV BISTAND

3 1

EKSPERTMØDER, KONFERENCER OG SEMINARER

95 000

15 000

3 366,—

3 2

INFORMATION, OFFENTLIGGØRELSE OG KOMMUNIKATION

430 600

303 000

52 243,—

3 3

ANDRE UDGIFTER TIL TEKNISK OG ADMINISTRATIV BISTAND

2 197 000

2 542 260

66 735,—

Afsnit 3 i alt

2 722 600

2 860 260

122 344,—

TILSAMMEN

39 174 900

33 592 610

17 171 253,—

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| --- | --- | --- |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2011 | 2010 | 2009 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | 3 | 1 | 1 |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 2 | 2 |
| AD 10 | — | — | — | 9 | 12 | 7 |
| AD 9 | — | — | — | 12 | 10 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | 4 | 4 | — |
| AD 7 | — | — | — | 16 | 13 | 11 |
| AD 6 | — | — | — | 26 | 23 | 17 |
| AD 5 | — | — | — | 29 | 28 | 24 |
| AD i alt | — | — | — | 106 | 95 | 65 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST i alt | — | — | — | 11 | 11 | 7 |
| I alt | — | — | — | 117 | 106 | 72 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

2011

2010

2009

2011

2010

2009

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

3

1

1

AD 11

—

—

—

5

2

2

AD 10

—

—

—

9

12

7

AD 9

—

—

—

12

10

1

AD 8

—

—

—

4

4

—

AD 7

—

—

—

16

13

11

AD 6

—

—

—

26

23

17

AD 5

—

—

—

29

28

24

AD i alt

—

—

—

106

95

65

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

—

AST 8

—

—

—

1

1

—

AST 7

—

—

—

2

2

2

AST 6

—

—

—

1

1

1

AST 5

—

—

—

2

2

1

AST 4

—

—

—

2

2

2

AST 3

—

—

—

2

2

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST i alt

—

—

—

11

11

7

I alt

—

—

—

117

106

72

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2011 | 2010 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 60 | 48 | 29 |
| FG III | 124 | 115 | 79 |
| FG II | 158 | 148 | 123 |
| FG I | 7 | 7 | 7 |
| I alt | 349 | 318 | 238 |
| Udstationerede nationale eksperter | — | — | — |
| I alt | 349 | 318 | 238 |

Kontraktansatte

2011

2010

2009

FG IV

60

48

29

FG III

124

115

79

FG II

158

148

123

FG I

7

7

7

I alt

349

318

238

Udstationerede nationale eksperter

—

—

—

I alt

349

318

238

---

| 31.3.2011 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 100/145 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 100/145

---

Oversigt over indtægter og udgifter for EF-Fiskerikontrolagenturet for regnskabsåret 2011

(2011/C 100/28)

INDTÆGTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Regnskabsåret 2011 | Regnskabsåret 2010 | Regnskabsåret 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| BIDRAG FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB |
| 1 0 | BIDRAG FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB | 8 850 000 | 8 410 000 | 7 887 022,— |
| | Afsnit 1 i alt | 8 850 000 | 8 410 000 | 7 887 022,— |
| 2 |
| INDTÆGTER FRA LEVEREDE YDELSER |
| 2 0 | INDTÆGTER FRA LEVEREDE YDELSER | p.m. | 2 603 000 | 2 103 721,— |
| | Afsnit 2 i alt | p.m. | 2 603 000 | 2 103 721,— |
| | TILSAMMEN | 8 850 000 | 11 013 000 | 9 990 743,— |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Regnskabsåret 2011

Regnskabsåret 2010

Regnskabsåret 2009

1

BIDRAG FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

1 0

BIDRAG FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

8 850 000

8 410 000

7 887 022,—

Afsnit 1 i alt

8 850 000

8 410 000

7 887 022,—

2

INDTÆGTER FRA LEVEREDE YDELSER

2 0

INDTÆGTER FRA LEVEREDE YDELSER

p.m.

2 603 000

2 103 721,—

Afsnit 2 i alt

p.m.

2 603 000

2 103 721,—

TILSAMMEN

8 850 000

11 013 000

9 990 743,—

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Bevillinger 2011 | Bevillinger 2010 | Gennemførelse 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | TJENSTGØRENDE PERSONALE | 5 639 000 | 5 686 000 | 4 852 631,— |
| 1 2 | UDGIFTER VED ANSÆTTELSE | 116 000 | 100 000 | 373 329,— |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 110 000 | 82 000 | 101 490,— |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR OG UDDANNELSE | 170 000 | 156 000 | 88 546,— |
| 1 7 | UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION | 12 000 | 12 000 | 9 409,— |
| | Afsnit 1 i alt | 6 047 000 | 6 036 000 | 5 425 405,— |
| 2 |
| ADMINISTRATIVE UDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF EJENDOMME OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER | 326 000 | 292 000 | 903 063,— |
| 2 1 | UDGIFTER TIL DATABEHANDLING OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER | 240 000 | 150 000 | 146 055,— |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 37 000 | 63 000 | 44 884,— |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 35 000 | 52 000 | 35 023,— |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSUDGIFTER | 73 000 | 76 000 | 43 348,— |
| 2 5 | UDGIFTER TIL MØDER | 78 000 | 90 000 | 59 264,— |
| 2 6 | ANDRE YDELSER | 342 000 | 159 000 | 152 400,— |
| 2 7 | GENERAL INFORMATION/KOMMUNIKATION | 102 000 | 82 000 | 76 876,— |
| | Afsnit 2 i alt | 1 233 000 | 964 000 | 1 460 913,— |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER |
| 3 0 | KAPACITETSOPBYGNING | 644 000 | 564 000 | 287 357,— |
| 3 1 | OPERATIONEL SAMORDNING | 926 000 | 846 000 | 596 414,— |
| 3 2 | ANSKAFFELSE AF MIDLER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Afsnit 3 i alt | 1 570 000 | 1 410 000 | 883 771,— |
| | TILSAMMEN | 8 850 000 | 8 410 000 | 7 770 089,— |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2011

Bevillinger 2010

Gennemførelse 2009

1

PERSONALE

1 1

TJENSTGØRENDE PERSONALE

5 639 000

5 686 000

4 852 631,—

1 2

UDGIFTER VED ANSÆTTELSE

116 000

100 000

373 329,—

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

110 000

82 000

101 490,—

1 4

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR OG UDDANNELSE

170 000

156 000

88 546,—

1 7

UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

12 000

12 000

9 409,—

Afsnit 1 i alt

6 047 000

6 036 000

5 425 405,—

2

ADMINISTRATIVE UDGIFTER

2 0

LEJE AF EJENDOMME OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

326 000

292 000

903 063,—

2 1

UDGIFTER TIL DATABEHANDLING OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

240 000

150 000

146 055,—

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

37 000

63 000

44 884,—

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

35 000

52 000

35 023,—

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSUDGIFTER

73 000

76 000

43 348,—

2 5

UDGIFTER TIL MØDER

78 000

90 000

59 264,—

2 6

ANDRE YDELSER

342 000

159 000

152 400,—

2 7

GENERAL INFORMATION/KOMMUNIKATION

102 000

82 000

76 876,—

Afsnit 2 i alt

1 233 000

964 000

1 460 913,—

3

DRIFTSUDGIFTER

3 0

KAPACITETSOPBYGNING

644 000

564 000

287 357,—

3 1

OPERATIONEL SAMORDNING

926 000

846 000

596 414,—

3 2

ANSKAFFELSE AF MIDLER

p.m.

p.m.

0,—

Afsnit 3 i alt

1 570 000

1 410 000

883 771,—

TILSAMMEN

8 850 000

8 410 000

7 770 089,—

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | | | | | |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 12 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD 11 | | 1 | | 1 | | |
| AD 10 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 9 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 6 |
| AD 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| AD 7 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 6 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 5 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD i alt | 8 | 14 | 6 | 15 | 4 | 16 |
| AST 11 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 10 | 1 | 5 | 1 | 5 | | 6 |
| AST 9 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | | 3 |
| AST 7 | | 9 | | 8 | | 8 |
| AST 6 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 5 | | 5 | | 6 | | 6 |
| AST 4 | | | | | | |
| AST 3 | | | | | | 1 |
| AST 2 | | 3 | | 3 | | 2 |
| AST 1 | | | | | | |
| AST i alt | 2 | 31 | 2 | 31 | | 33 |
| I alt | 10 | 45 | 10 | 46 | 4 | 49 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

2009

2010

2011

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

AD 15

AD 14

1

1

1

AD 13

1

1

1

AD 12

2

2

1

2

1

2

AD 11

1

1

AD 10

1

1

1

AD 9

4

4

3

5

2

6

AD 8

2

1

2

1

1

2

AD 7

1

1

1

AD 6

1

1

1

AD 5

1

1

1

AD i alt

8

14

6

15

4

16

AST 11

1

1

1

AST 10

1

5

1

5

6

AST 9

3

3

3

AST 8

1

2

1

2

3

AST 7

9

8

8

AST 6

3

3

3

AST 5

5

6

6

AST 4

AST 3

1

AST 2

3

3

2

AST 1

AST i alt

2

31

2

31

33

I alt

10

45

10

46

4

49

---

| 31.3.2011 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 100/149 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 100/149

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Det Europæiske Forskningsråd for regnskabsåret 2011

(2011/C 100/29)

INDTÆGTER (1)

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Regnskabsåret 2011 | Regnskabsåret 2010 | Regnskabsåret 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| TILSKUD FRA DET EUROPAEISKE FAELLESSKAB |
| 9 2 | TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FAELLESSKAB | 35 950 737 | 29 287 000 | 14 453 550,— |
| 9 9 | DIVERSE INDTÆGTER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Afsnit 9 i alt | 35 950 737 | 29 287 000 | 14 453 550,— |
| | TILSAMMEN | 35 950 737 | 29 287 000 | 14 453 550,— |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Regnskabsåret 2011

Regnskabsåret 2010

Regnskabsåret 2009

9

TILSKUD FRA DET EUROPAEISKE FAELLESSKAB

9 2

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FAELLESSKAB

35 950 737

29 287 000

14 453 550,—

9 9

DIVERSE INDTÆGTER

p.m.

p.m.

0,—

Afsnit 9 i alt

35 950 737

29 287 000

14 453 550,—

TILSAMMEN

35 950 737

29 287 000

14 453 550,—

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Bevillinger 2011 | Bevillinger 2010 | Gennemførelse 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| UDGIFTER TIL PERSONALE |
| 1 1 | VEDERLAG, GODTGØRELSER OG ANDRE PERSONALEOMKOSTNINGER | 23 088 987 | 17 765 806 | 5 943 523,— |
| 1 2 | DIVERSE OMKOSTNINGER VED ANSÆTTELSE OG PERSONALEUDSKIFTNING | 144 000 | 172 724 | 302 021,— |
| 1 3 | UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER OG ANDRE UDGIFTER I FORBINDELSE HERMED | 400 000 | 310 000 | 68 152,— |
| 1 4 | UDGIFTER TIL SOCIALE ANLIGGENDER, INFRASTRUKTUR OG UDDANNELSE | 663 000 | 521 190 | 231 277,— |
| 1 6 | VELFÆRD OG ANDRE UDGIFTER | 92 000 | 231 000 | 51 764,— |
| 1 7 | UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION | 20 000 | 31 500 | 83 571,— |
| | Afsnit 1 i alt | 24 407 987 | 19 032 220 | 6 680 308,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | KONTORER | 4 250 000 | 4 046 325 | 3 026 910,— |
| 2 1 | DATABEHANDLING | 2 160 000 | 3 793 030 | 1 514 419,— |
| 2 2 | LØSØRE OG UDGIFTER I FORBINDELSE HERMED | 302 000 | 107 030 | 946 261,— |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER | 139 750 | 80 850 | 115 702,— |
| 2 4 | PORTO OG TELECOMMUNIKATIONSUDGIFTER | 778 000 | 718 000 | 58 575,— |
| 2 5 | UDGIFTER TIL INTERNE MØDER | 12 000 | 7 000 | 5 977,— |
| 2 6 | UDGIFTER TIL TEKNISK OG ADMINISTRATIV BISTAND | 3 305 000 | 960 353 | 291 488,— |
| 2 7 | UDGIFTER I FORHOLD TIL KONSOLIDEREDE ENHEDER | 596 000 | 542 192 | 731 990,— |
| | Afsnit 2 i alt | 11 542 750 | 10 254 780 | 6 691 322,— |
| | TILSAMMEN | 35 950 737 | 29 287 000 | 13 371 630,— |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2011

Bevillinger 2010

Gennemførelse 2009

1

UDGIFTER TIL PERSONALE

1 1

VEDERLAG, GODTGØRELSER OG ANDRE PERSONALEOMKOSTNINGER

23 088 987

17 765 806

5 943 523,—

1 2

DIVERSE OMKOSTNINGER VED ANSÆTTELSE OG PERSONALEUDSKIFTNING

144 000

172 724

302 021,—

1 3

UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER OG ANDRE UDGIFTER I FORBINDELSE HERMED

400 000

310 000

68 152,—

1 4

UDGIFTER TIL SOCIALE ANLIGGENDER, INFRASTRUKTUR OG UDDANNELSE

663 000

521 190

231 277,—

1 6

VELFÆRD OG ANDRE UDGIFTER

92 000

231 000

51 764,—

1 7

UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

20 000

31 500

83 571,—

Afsnit 1 i alt

24 407 987

19 032 220

6 680 308,—

2

INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER

2 0

KONTORER

4 250 000

4 046 325

3 026 910,—

2 1

DATABEHANDLING

2 160 000

3 793 030

1 514 419,—

2 2

LØSØRE OG UDGIFTER I FORBINDELSE HERMED

302 000

107 030

946 261,—

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

139 750

80 850

115 702,—

2 4

PORTO OG TELECOMMUNIKATIONSUDGIFTER

778 000

718 000

58 575,—

2 5

UDGIFTER TIL INTERNE MØDER

12 000

7 000

5 977,—

2 6

UDGIFTER TIL TEKNISK OG ADMINISTRATIV BISTAND

3 305 000

960 353

291 488,—

2 7

UDGIFTER I FORHOLD TIL KONSOLIDEREDE ENHEDER

596 000

542 192

731 990,—

Afsnit 2 i alt

11 542 750

10 254 780

6 691 322,—

TILSAMMEN

35 950 737

29 287 000

13 371 630,—

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | |
| --- | --- |
| 2011 | 2010 |
| Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 5 | — | 5 |
| AD 11 | — | 2 | — | 2 |
| AD 10 | — | 3 | — | 3 |
| AD 9 | — | 3 | — | 3 |
| AD 8 | — | 27 | — | 27 |
| AD 7 | — | 40 | — | 40 |
| AD 6 | — | 10 | — | 10 |
| AD 5 | — | 6 | — | 6 |
| Ansættelsesgruppe AD i alt | — | 100 | — | 100 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Ansættelsesgruppe AST i alt | — | — | — | — |
| Ansatte i alt | — | 100 | — | 100 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

2011

2010

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

3

AD 12

—

5

—

5

AD 11

—

2

—

2

AD 10

—

3

—

3

AD 9

—

3

—

3

AD 8

—

27

—

27

AD 7

—

40

—

40

AD 6

—

10

—

10

AD 5

—

6

—

6

Ansættelsesgruppe AD i alt

—

100

—

100

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Ansættelsesgruppe AST i alt

—

—

—

—

Ansatte i alt

—

100

—

100

---

(1)  Det samlede budget kan ses på ERCEA’s hjemmeside: http://erc.europa.eu/

---

| 31.3.2011 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 100/153 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 100/153

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Politienhed for regnskabsåret 2011

(2011/C 100/30)

INDTÆGTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Regnskabsåret 2011 | Regnskabsåret 2010 | Regnskabsåret 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| INDTÆGTER |
| 9 0 | STØTTE OG BIDRAG | 83 469 000 | 79 987 588 | 0,— |
| 9 1 | VÆRTSLANDETS BIDRAG | 122 000 | 1 380 060 | 0,— |
| 9 2 | ANDRE INDTÆGTER | 358 000 | 2 890 850 | 0,— |
| 9 3 | ART. 58(4) EUROPOL COUNCIL DECISION | p.m. | 8 564 610 | 0,— |
| | Afsnit 9 i alt | 83 949 000 | 92 823 108 | 0,— |
| | TILSAMMEN | 83 949 000 | 92 823 108 | 0,— |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Regnskabsåret 2011

Regnskabsåret 2010

Regnskabsåret 2009

9

INDTÆGTER

9 0

STØTTE OG BIDRAG

83 469 000

79 987 588

0,—

9 1

VÆRTSLANDETS BIDRAG

122 000

1 380 060

0,—

9 2

ANDRE INDTÆGTER

358 000

2 890 850

0,—

9 3

ART. 58(4) EUROPOL COUNCIL DECISION

p.m.

8 564 610

0,—

Afsnit 9 i alt

83 949 000

92 823 108

0,—

TILSAMMEN

83 949 000

92 823 108

0,—

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Bevillinger 2011 | Bevillinger 2010 | Gennemførelse 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 50 230 700 | 50 095 110 | 0,— |
| 1 2 | ADMINISTRATIVE TJENESTEREJSER | 362 600 | 330 500 | 0,— |
| 1 3 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 1 455 000 | 1 150 000 | 0,— |
| 1 4 | UDDANNELSE | 488 400 | 421 000 | 0,— |
| 1 5 | ANDRE PERSONRELATEREDE OMKOSTNINGER | 390 000 | 520 000 | 0,— |
| 1 6 | UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION | 164 000 | 133 300 | 0,— |
| | Afsnit 1 i alt | 53 090 700 | 52 649 910 | 0,— |
| 2 |
| ANDRE ADMINISTRATIVE UDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF BYGNINGER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER | 4 370 500 | 1 907 350 | 0,— |
| 2 1 | ADMINISTRATIV IT | 1 348 000 | 1 456 000 | 0,— |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 647 000 | 3 898 150 | 0,— |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 943 500 | 962 000 | 0,— |
| 2 4 | UDGIFTER TIL PORTO OG TELEKOMMUNIKATION | 472 000 | 400 000 | 0,— |
| 2 5 | LOVBESTEMTE UDGIFTER | 2 558 000 | 2 766 500 | 0,— |
| 2 6 | ART. 58(4) EUROPOL COUNCIL DECISION | p.m. | 8 564 610 | 0,— |
| | Afsnit 2 i alt | 10 339 000 | 19 954 610 | 0,— |
| 3 |
| OPERATIONELLE AKTIVITETER |
| 3 0 | OPERATIONELLE AKTIVITETER | 3 677 100 | 1 992 650 | 0,— |
| 3 1 | OPERATIONEL IT | 12 316 200 | 10 356 000 | 0,— |
| 3 2 | TELEKOMMUNIKATIONSUDGIFTER VEDRØRENDE OPERATIONELLE AKTIVITETER | 3 061 000 | 6 465 000 | 0,— |
| 3 3 | UDSTATIONEREDE NATIONALE EKSPERTER (OPERATIONALLE) | 1 200 000 | 884 000 | 0,— |
| 3 4 | TASKFORCEN AF POLITICHEFER | 200 000 | 200 000 | 0,— |
| 3 5 | LEDERNE AF EUROPOLS NATIONALE ENHEDER | 65 000 | 57 500 | 0,— |
| 3 6 | OPERATIONELLE UDGIFTER VEDRØRENDE STØTTE OG TILSKUD | p.m. | 263 438 | 0,— |
| | Afsnit 3 i alt | 20 519 300 | 20 218 588 | 0,— |
| | TILSAMMEN | 83 949 000 | 92 823 108 | 0,— |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2011

Bevillinger 2010

Gennemførelse 2009

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

50 230 700

50 095 110

0,—

1 2

ADMINISTRATIVE TJENESTEREJSER

362 600

330 500

0,—

1 3

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

1 455 000

1 150 000

0,—

1 4

UDDANNELSE

488 400

421 000

0,—

1 5

ANDRE PERSONRELATEREDE OMKOSTNINGER

390 000

520 000

0,—

1 6

UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

164 000

133 300

0,—

Afsnit 1 i alt

53 090 700

52 649 910

0,—

2

ANDRE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

2 0

LEJE AF BYGNINGER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

4 370 500

1 907 350

0,—

2 1

ADMINISTRATIV IT

1 348 000

1 456 000

0,—

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

647 000

3 898 150

0,—

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

943 500

962 000

0,—

2 4

UDGIFTER TIL PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

472 000

400 000

0,—

2 5

LOVBESTEMTE UDGIFTER

2 558 000

2 766 500

0,—

2 6

ART. 58(4) EUROPOL COUNCIL DECISION

p.m.

8 564 610

0,—

Afsnit 2 i alt

10 339 000

19 954 610

0,—

3

OPERATIONELLE AKTIVITETER

3 0

OPERATIONELLE AKTIVITETER

3 677 100

1 992 650

0,—

3 1

OPERATIONEL IT

12 316 200

10 356 000

0,—

3 2

TELEKOMMUNIKATIONSUDGIFTER VEDRØRENDE OPERATIONELLE AKTIVITETER

3 061 000

6 465 000

0,—

3 3

UDSTATIONEREDE NATIONALE EKSPERTER (OPERATIONALLE)

1 200 000

884 000

0,—

3 4

TASKFORCEN AF POLITICHEFER

200 000

200 000

0,—

3 5

LEDERNE AF EUROPOLS NATIONALE ENHEDER

65 000

57 500

0,—

3 6

OPERATIONELLE UDGIFTER VEDRØRENDE STØTTE OG TILSKUD

p.m.

263 438

0,—

Afsnit 3 i alt

20 519 300

20 218 588

0,—

TILSAMMEN

83 949 000

92 823 108

0,—

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | — | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 23 | — | 23 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 70 | — | 71 |
| AD 8 | — | — | — | 80 | — | 80 |
| AD 7 | — | — | — | 123 | — | 125 |
| AD 6 | — | — | — | 52 | — | 52 |
| AD 5 | — | — | — | 36 | — | 37 |
| AD i alt | — | — | — | 391 | — | 395 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | — | — | 13 | — | 13 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | — | 3 |
| AST 4 | — | — | — | 40 | — | 40 |
| AST 3 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST i alt | — | — | — | 62 | — | 62 |
| I alt | — | — | — | 453 | — | 457 |
| I alt | — | 453 | 457 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

2009

2010

2011

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

3

—

3

AD 12

—

—

—

3

—

3

AD 11

—

—

—

23

—

23

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

70

—

71

AD 8

—

—

—

80

—

80

AD 7

—

—

—

123

—

125

AD 6

—

—

—

52

—

52

AD 5

—

—

—

36

—

37

AD i alt

—

—

—

391

—

395

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

4

—

4

AST 6

—

—

—

13

—

13

AST 5

—

—

—

3

—

3

AST 4

—

—

—

40

—

40

AST 3

—

—

—

2

—

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST i alt

—

—

—

62

—

62

I alt

—

—

—

453

—

457

I alt

—

453

457

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| AG IV | 7 | 7 |
| AG III | 64 | 64 |
| AG II | 2 | 2 |
| AG I | — | |
| FG i alt | 73 | 73 |
| Udstationerede nationale eksperter | 22 | 25 |
| I alt | 95 | 98 |

Kontraktansatte

2010

2011

AG IV

7

7

AG III

64

64

AG II

2

2

AG I

—

FG i alt

73

73

Udstationerede nationale eksperter

22

25

I alt

95

98

---

| 31.3.2011 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 100/159 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 100/159

---

Oversigt over indtægter og udgifter for fællesforetagendet for brændselsceller og brint for regnskabsåret 2011

(2011/C 100/31)

INDTÆGTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Regnskabsåret 2011 | Regnskabsåret 2010 | Regnskabsåret 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| INDTÆGTER |
| 2 0 | INDTÆGTER | 60 378 383 | 46 447 936 | |
| | Afsnit 2 i alt | 60 378 383 | 46 447 936 | |
| | TILSAMMEN | 60 378 383 | 46 447 936 | |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Regnskabsåret 2011

Regnskabsåret 2010

Regnskabsåret 2009

2

INDTÆGTER

2 0

INDTÆGTER

60 378 383

46 447 936

Afsnit 2 i alt

60 378 383

46 447 936

TILSAMMEN

60 378 383

46 447 936

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Bevillinger 2011 | Bevillinger 2010 | Gennemførelse 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 2 091 000 | 2 091 000 | 1 797 000 | 1 797 000 | | |
| 1 2 | UDGIFTER VED TILTRÆDEN / FORSKELLIGE UDGIFTER | 101 000 | 101 000 | 294 000 | 294 000 | | |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 100 000 | 100 000 | 50 000 | 50 000 | | |
| 1 4 | ANDRE PERSONALEOMKOSTNINGER (SOCIALMEDICINSKE STRUKTURER) | 78 000 | 78 000 | 60 000 | 60 000 | | |
| 1 7 | UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | | |
| | Afsnit 1 i alt | 2 390 000 | 2 390 000 | 2 221 000 | 2 221 000 | | |
| 2 |
| ANDRE ADMINISTRATIVE UDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF BYGNINGER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER | 373 200 | 373 200 | 175 000 | 175 000 | | |
| 2 1 | ADMINISTRATIV INFORMATIONSTEKNOLOGI | 101 500 | 101 500 | 100 000 | 100 000 | | |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 22 000 | 22 000 | 25 000 | 25 000 | | |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 68 000 | 68 000 | 19 000 | 19 000 | | |
| 2 4 | UDGIFTER TIL TELEKOMMUNIKATION OG PORTO | 28 300 | 28 300 | 20 000 | 20 000 | | |
| 2 5 | UDGIFTER TIL AFHOLDELSE AF FORMELLE MØDER | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | | |
| 2 6 | LØBENDE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE MED DRIFTSUDGIFTER | 601 000 | 601 000 | 280 000 | 280 000 | | |
| 2 7 | UNDERSØGELSER | 5 000 | 5 000 | p.m. | p.m. | | |
| 2 8 | EKSPERTKONTRAKTER OG MØDER | 444 000 | 444 000 | 325 000 | 325 000 | | |
| | Afsnit 2 i alt | 1 683 000 | 1 683 000 | 984 000 | 984 000 | | |
| 3 |
| OPERATIONELLE AKTIVITETER |
| 3 0 | GENNEMFØRELSE AF FCH JU'S FORSKNINGSDAGSORDEN | 113 145 257 | 56 305 383 | 94 248 686 | 43 242 936 | | |
| | Afsnit 3 i alt | 113 145 257 | 56 305 383 | 94 248 686 | 43 242 936 | | |
| | TILSAMMEN | 117 218 257 | 60 378 383 | 97 453 686 | 46 447 936 | | |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2011

Bevillinger 2010

Gennemførelse 2009

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

2 091 000

2 091 000

1 797 000

1 797 000

1 2

UDGIFTER VED TILTRÆDEN / FORSKELLIGE UDGIFTER

101 000

101 000

294 000

294 000

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

100 000

100 000

50 000

50 000

1 4

ANDRE PERSONALEOMKOSTNINGER (SOCIALMEDICINSKE STRUKTURER)

78 000

78 000

60 000

60 000

1 7

UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

20 000

20 000

20 000

20 000

Afsnit 1 i alt

2 390 000

2 390 000

2 221 000

2 221 000

2

ANDRE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

2 0

LEJE AF BYGNINGER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

373 200

373 200

175 000

175 000

2 1

ADMINISTRATIV INFORMATIONSTEKNOLOGI

101 500

101 500

100 000

100 000

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

22 000

22 000

25 000

25 000

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

68 000

68 000

19 000

19 000

2 4

UDGIFTER TIL TELEKOMMUNIKATION OG PORTO

28 300

28 300

20 000

20 000

2 5

UDGIFTER TIL AFHOLDELSE AF FORMELLE MØDER

40 000

40 000

40 000

40 000

2 6

LØBENDE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE MED DRIFTSUDGIFTER

601 000

601 000

280 000

280 000

2 7

UNDERSØGELSER

5 000

5 000

p.m.

p.m.

2 8

EKSPERTKONTRAKTER OG MØDER

444 000

444 000

325 000

325 000

Afsnit 2 i alt

1 683 000

1 683 000

984 000

984 000

3

OPERATIONELLE AKTIVITETER

3 0

GENNEMFØRELSE AF FCH JU'S FORSKNINGSDAGSORDEN

113 145 257

56 305 383

94 248 686

43 242 936

Afsnit 3 i alt

113 145 257

56 305 383

94 248 686

43 242 936

TILSAMMEN

117 218 257

60 378 383

97 453 686

46 447 936

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | Ikke relevant | — | — |
| AD 11 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 3 | — | 1 | — | 1 |
| AD 8 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AD 7 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| AD i alt | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 3 | — | 3 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST i alt | — | 7 | — | 7 | — | 7 |
| I alt | — | 18 | — | 18 | — | 18 |
| Tilsammen | 18 | 18 | 18 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

2009

2010

2011

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

Ikke relevant

—

—

AD 11

—

3

—

3

—

3

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

3

—

1

—

1

AD 8

—

4

—

4

—

4

AD 7

—

—

—

2

—

2

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

AD i alt

—

11

—

11

—

11

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

4

—

1

—

1

AST 7

—

—

—

3

—

3

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

1

—

1

—

1

AST 3

—

2

—

2

—

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST i alt

—

7

—

7

—

7

I alt

—

18

—

18

—

18

Tilsammen

18

18

18

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter)

| Kontraktansatte | 2011 |
| --- | --- |
| AG IV | 1 |
| AG III | 1 |
| AG II | Ikke relevant |
| AG I | — |
| FG i alt | 2 |
| Udstationerede nationale eksperter | Ikke relevant |
| I alt | 2 |

Kontraktansatte

2011

AG IV

1

AG III

1

AG II

Ikke relevant

AG I

—

FG i alt

2

Udstationerede nationale eksperter

Ikke relevant

I alt

2

---

| 31.3.2011 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 100/165 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 100/165

---

Oversigt over indtægter og udgifter for fællesforetagendet »Clean Sky« for regnskabsåret 2010

(2011/C 100/32)

INDTÆGTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Regnskabsåret 2010 | Regnskabsåret 2009 | Regnskabsåret 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TILSKUD FRA KOMMISSIONEN |
| 1 0 | TILSKUD FRA KOMMISSIONEN | 127 908 053 | p.m. | 0,— |
| | Afsnit 1 i alt | 127 908 053 | p.m. | 0,— |
| 2 |
| BIDRAG FRA IKKE- EU-MEDLEMMER |
| 2 0 | BIDRAG FRA IKKE- EU-MEDLEMMER | 2 532 500 | p.m. | 0,— |
| | Afsnit 2 i alt | 2 532 500 | p.m. | 0,— |
| 3 |
| ANSLÅEDE OVERFØRSLER FRA 2008/2009 |
| 3 0 | ANSLÅEDE OVERFØRSLER FRA 2008/2009 | 38 112 500 | p.m. | 0,— |
| | Afsnit 3 i alt | 38 112 500 | p.m. | 0,— |
| | TILSAMMEN | 168 553 053 | p.m. | 0,— |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Regnskabsåret 2010

Regnskabsåret 2009

Regnskabsåret 2008

1

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

1 0

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

127 908 053

p.m.

0,—

Afsnit 1 i alt

127 908 053

p.m.

0,—

2

BIDRAG FRA IKKE- EU-MEDLEMMER

2 0

BIDRAG FRA IKKE- EU-MEDLEMMER

2 532 500

p.m.

0,—

Afsnit 2 i alt

2 532 500

p.m.

0,—

3

ANSLÅEDE OVERFØRSLER FRA 2008/2009

3 0

ANSLÅEDE OVERFØRSLER FRA 2008/2009

38 112 500

p.m.

0,—

Afsnit 3 i alt

38 112 500

p.m.

0,—

TILSAMMEN

168 553 053

p.m.

0,—

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Bevillinger 2010 | Bevillinger 2009 | Gennemførelse 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 1 960 000 | p.m. | 0,— |
| 1 2 | FORSKELLIGE UDGIFTER TIL PERSONALE | 18 000 | p.m. | 0,— |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 80 000 | p.m. | 0,— |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 27 000 | p.m. | 0,— |
| 1 5 | SOCIALE YDELSER | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 7 | RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Afsnit 1 i alt | 2 085 000 | p.m. | 0,— |
| 2 |
| EJENDOMME, IT, MATERIEL, KOMMUNIKATION, SAMTALEHÅNDTERING OG DIVERSE UDGIFTER TIL DRIFTSAKTIVITETER |
| 2 0 | LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER | 350 000 | p.m. | 0,— |
| 2 1 | INDKØB AF EDB-UDSTYR | 60 000 | p.m. | 0,— |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 80 000 | p.m. | 0,— |
| 2 3 | LØBENDE UDGIFTER TIL DRIFT | 76 000 | p.m. | 0,— |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER | 60 000 | p.m. | 0,— |
| 2 7 | KOMMUNIKATIONSAKTIVITETER | 140 000 | p.m. | 0,— |
| 2 8 | UNDERSØGELSER | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 9 | TELEFONUDGIFTER | 815 000 | p.m. | 0,— |
| | Afsnit 2 i alt | 1 581 000 | p.m. | 0,— |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER |
| 3 0 | SMART FIXED WING AIRCRAFT | 23 862 500 | p.m. | 0,— |
| 3 1 | GREEN REGIONAL AIRCRAFT | 9 960 000 | p.m. | 0,— |
| 3 2 | GREEN ROTORCRAFT | 6 026 000 | p.m. | 0,— |
| 3 3 | SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES | 10 154 500 | p.m. | 0,— |
| 3 4 | SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS | 16 295 000 | p.m. | 0,— |
| 3 5 | ECO-DESIGN | 6 927 500 | p.m. | 0,— |
| 3 6 | TECHNOLOGY EVALUATOR | 2 524 000 | p.m. | 0,— |
| 3 7 | INDKALDELSE AF FORSLAG | 89 137 553 | p.m. | 0,— |
| | Afsnit 3 i alt | 164 887 053 | p.m. | 0,— |
| | TILSAMMEN | 168 553 053 | p.m. | 0,— |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2010

Bevillinger 2009

Gennemførelse 2008

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

1 960 000

p.m.

0,—

1 2

FORSKELLIGE UDGIFTER TIL PERSONALE

18 000

p.m.

0,—

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

80 000

p.m.

0,—

1 4

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

27 000

p.m.

0,—

1 5

SOCIALE YDELSER

p.m.

p.m.

0,—

1 7

RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER

p.m.

p.m.

0,—

Afsnit 1 i alt

2 085 000

p.m.

0,—

2

EJENDOMME, IT, MATERIEL, KOMMUNIKATION, SAMTALEHÅNDTERING OG DIVERSE UDGIFTER TIL DRIFTSAKTIVITETER

2 0

LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

350 000

p.m.

0,—

2 1

INDKØB AF EDB-UDSTYR

60 000

p.m.

0,—

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

80 000

p.m.

0,—

2 3

LØBENDE UDGIFTER TIL DRIFT

76 000

p.m.

0,—

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER

p.m.

p.m.

0,—

2 5

UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER

60 000

p.m.

0,—

2 7

KOMMUNIKATIONSAKTIVITETER

140 000

p.m.

0,—

2 8

UNDERSØGELSER

p.m.

p.m.

0,—

2 9

TELEFONUDGIFTER

815 000

p.m.

0,—

Afsnit 2 i alt

1 581 000

p.m.

0,—

3

DRIFTSUDGIFTER

3 0

SMART FIXED WING AIRCRAFT

23 862 500

p.m.

0,—

3 1

GREEN REGIONAL AIRCRAFT

9 960 000

p.m.

0,—

3 2

GREEN ROTORCRAFT

6 026 000

p.m.

0,—

3 3

SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES

10 154 500

p.m.

0,—

3 4

SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS

16 295 000

p.m.

0,—

3 5

ECO-DESIGN

6 927 500

p.m.

0,—

3 6

TECHNOLOGY EVALUATOR

2 524 000

p.m.

0,—

3 7

INDKALDELSE AF FORSLAG

89 137 553

p.m.

0,—

Afsnit 3 i alt

164 887 053

p.m.

0,—

TILSAMMEN

168 553 053

p.m.

0,—

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | 4 | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 4 | — | 3 |
| AD 8 | — | — | — | 9 | — | 2 |
| AD 7 | — | — | — | — | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| AD i alt | — | — | — | 18 | — | 5 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | 4 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST i alt | — | — | — | 5 | — | 1 |
| I alt | — | — | — | 23 | — | 6 |
| Tilsammen | — | — | 29 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

2008

2009

2010

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

4

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

4

—

3

AD 8

—

—

—

9

—

2

AD 7

—

—

—

—

—

—

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

AD i alt

—

—

—

18

—

5

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

1

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

4

—

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST i alt

—

—

—

5

—

1

I alt

—

—

—

23

—

6

Tilsammen

—

—

29

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2010 |
| --- | --- |
| AG IV | 2 |
| AG III | 2 |
| AG II | 1 |
| AG I | — |
| FG i alt | 5 |
| Udstationerede nationale eksperter | Ikke relevant |
| I alt | 5 |

Kontraktansatte

2010

AG IV

2

AG III

2

AG II

1

AG I

—

FG i alt

5

Udstationerede nationale eksperter

Ikke relevant

I alt

5

---

| 31.3.2011 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 100/171 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 100/171

---

Oversigt over indtægter og udgifter for fællesforetagendet »Clean Sky« for regnskabsåret 2011

(2011/C 100/33)

INDTÆGTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Regnskabsåret 2011 | Regnskabsåret 2010 | Regnskabsåret 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TILSKUD FRA KOMMISSIONEN |
| 1 0 | TILSKUD FRA KOMMISSIONEN | 156 137 690 | 127 908 053 | 0,— |
| | Afsnit 1 i alt | 156 137 690 | 127 908 053 | 0,— |
| 2 |
| BIDRAG FRA IKKE- EU-MEDLEMMER |
| 2 0 | BIDRAG FRA IKKE- EU-MEDLEMMER | 2 576 905 | 2 532 500 | 0,— |
| | Afsnit 2 i alt | 2 576 905 | 2 532 500 | 0,— |
| 3 |
| ANSLÅEDE OVERFØRSLER FRA 2009/2010 |
| 3 0 | ANSLÅEDE OVERFØRSLER FRA 2009/2010 | 16 310 416 | 38 112 500 | 0,— |
| | Afsnit 3 i alt | 16 310 416 | 38 112 500 | 0,— |
| | TILSAMMEN | 175 025 011 | 168 553 053 | 0,— |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Regnskabsåret 2011

Regnskabsåret 2010

Regnskabsåret 2009

1

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

1 0

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

156 137 690

127 908 053

0,—

Afsnit 1 i alt

156 137 690

127 908 053

0,—

2

BIDRAG FRA IKKE- EU-MEDLEMMER

2 0

BIDRAG FRA IKKE- EU-MEDLEMMER

2 576 905

2 532 500

0,—

Afsnit 2 i alt

2 576 905

2 532 500

0,—

3

ANSLÅEDE OVERFØRSLER FRA 2009/2010

3 0

ANSLÅEDE OVERFØRSLER FRA 2009/2010

16 310 416

38 112 500

0,—

Afsnit 3 i alt

16 310 416

38 112 500

0,—

TILSAMMEN

175 025 011

168 553 053

0,—

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Bevillinger 2011 | Bevillinger 2010 | Gennemførelse 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 2 480 000 | 1 960 000 | 0,— |
| 1 2 | FORSKELLIGE UDGIFTER TIL PERSONALE | 525 810 | 18 000 | 0,— |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 128 000 | 80 000 | 0,— |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 40 000 | 27 000 | 0,— |
| 1 5 | SOCIALE YDELSER | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 7 | RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER | 100 000 | p.m. | 0,— |
| | Afsnit 1 i alt | 3 273 810 | 2 085 000 | 0,— |
| 2 |
| EJENDOMME, IT, MATERIEL, KOMMUNIKATION, SAMTALEHÅNDTERING OG DIVERSE UDGIFTER TIL DRIFTSAKTIVITETER |
| 2 0 | LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER | 350 000 | 350 000 | 0,— |
| 2 1 | INDKØB AF EDB-UDSTYR | 90 000 | 60 000 | 0,— |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 30 000 | 80 000 | 0,— |
| 2 3 | LØBENDE UDGIFTER TIL DRIFT | 70 000 | 76 000 | 0,— |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER | 30 000 | p.m. | 0,— |
| 2 5 | UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER | 140 000 | 60 000 | 0,— |
| 2 7 | KOMMUNIKATIONSAKTIVITETER | 180 000 | 140 000 | 0,— |
| 2 8 | UNDERSØGELSER | 170 000 | p.m. | 0,— |
| 2 9 | TELEFONUDGIFTER | 850 000 | 815 000 | 0,— |
| | Afsnit 2 i alt | 1 910 000 | 1 581 000 | 0,— |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER |
| 3 0 | SMART FIXED WING AIRCRAFT | 32 000 000 | 23 862 500 | 0,— |
| 3 1 | GREEN REGIONAL AIRCRAFT | 12 000 000 | 9 960 000 | 0,— |
| 3 2 | GREEN ROTORCRAFT | 12 500 000 | 6 026 000 | 0,— |
| 3 3 | SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES | 19 000 000 | 10 154 500 | 0,— |
| 3 4 | SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS | 21 000 000 | 16 295 000 | 0,— |
| 3 5 | ECO-DESIGN | 8 000 000 | 6 927 500 | 0,— |
| 3 6 | TECHNOLOGY EVALUATOR | 3 000 000 | 2 524 000 | 0,— |
| 3 7 | INDKALDELSE AF FORSLAG | 62 371 201 | 89 137 553 | 0,— |
| | Afsnit 3 i alt | 169 871 201 | 164 887 053 | 0,— |
| | TILSAMMEN | 175 055 011 | 168 553 053 | 0,— |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2011

Bevillinger 2010

Gennemførelse 2009

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

2 480 000

1 960 000

0,—

1 2

FORSKELLIGE UDGIFTER TIL PERSONALE

525 810

18 000

0,—

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

128 000

80 000

0,—

1 4

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

40 000

27 000

0,—

1 5

SOCIALE YDELSER

p.m.

p.m.

0,—

1 7

RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER

100 000

p.m.

0,—

Afsnit 1 i alt

3 273 810

2 085 000

0,—

2

EJENDOMME, IT, MATERIEL, KOMMUNIKATION, SAMTALEHÅNDTERING OG DIVERSE UDGIFTER TIL DRIFTSAKTIVITETER

2 0

LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

350 000

350 000

0,—

2 1

INDKØB AF EDB-UDSTYR

90 000

60 000

0,—

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

30 000

80 000

0,—

2 3

LØBENDE UDGIFTER TIL DRIFT

70 000

76 000

0,—

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER

30 000

p.m.

0,—

2 5

UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER

140 000

60 000

0,—

2 7

KOMMUNIKATIONSAKTIVITETER

180 000

140 000

0,—

2 8

UNDERSØGELSER

170 000

p.m.

0,—

2 9

TELEFONUDGIFTER

850 000

815 000

0,—

Afsnit 2 i alt

1 910 000

1 581 000

0,—

3

DRIFTSUDGIFTER

3 0

SMART FIXED WING AIRCRAFT

32 000 000

23 862 500

0,—

3 1

GREEN REGIONAL AIRCRAFT

12 000 000

9 960 000

0,—

3 2

GREEN ROTORCRAFT

12 500 000

6 026 000

0,—

3 3

SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES

19 000 000

10 154 500

0,—

3 4

SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS

21 000 000

16 295 000

0,—

3 5

ECO-DESIGN

8 000 000

6 927 500

0,—

3 6

TECHNOLOGY EVALUATOR

3 000 000

2 524 000

0,—

3 7

INDKALDELSE AF FORSLAG

62 371 201

89 137 553

0,—

Afsnit 3 i alt

169 871 201

164 887 053

0,—

TILSAMMEN

175 055 011

168 553 053

0,—

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 2 | — | 2 | — | 3 |
| AD 9 | — | 6 | — | 6 | — | 7 |
| AD 8 | — | 7 | — | 7 | — | 1 |
| AD 7 | — | — | — | — | — | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| AD i alt | — | 16 | — | 16 | — | 17 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST i alt | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| I alt | — | 17 | — | 17 | — | 18 |
| Tilsammen | 17 | 17 | 18 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

2009

2010

2011

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

2

—

2

—

3

AD 9

—

6

—

6

—

7

AD 8

—

7

—

7

—

1

AD 7

—

—

—

—

—

2

AD 6

—

—

—

—

—

3

AD 5

—

—

—

—

—

—

AD i alt

—

16

—

16

—

17

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST i alt

—

1

—

1

—

1

I alt

—

17

—

17

—

18

Tilsammen

17

17

18

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2011 |
| --- | --- |
| AG IV | 1 |
| AG III | 2 |
| AG II | 3 |
| AG I | — |
| FG i alt | 6 |
| Udstationerede nationale eksperter | — |
| I alt | — |

Kontraktansatte

2011

AG IV

1

AG III

2

AG II

3

AG I

—

FG i alt

6

Udstationerede nationale eksperter

—

I alt

—

---

| 31.3.2011 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 100/177 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 100/177

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet for regnskabsåret 2010 — ændringsbudget nr. 1

(2011/C 100/34)

INDTÆGTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Budget 2010 | Ændringsbudget nr. 1 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB |
| 1 0 | TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB | 74 433 810 | –1 900 000 | 72 533 810 |
| | Afsnit 1 i alt | 74 433 810 | –1 900 000 | 72 533 810 |
| 2 |
| TREDJELANDES DELTAGELSE |
| 2 0 | TREDJELANDES DELTAGELSE I AUTORITETENS AKTIVITETER | p.m. | 1 742 600 | 1 742 600 |
| | Afsnit 2 i alt | p.m. | 1 742 600 | 1 742 600 |
| 3 |
| PROVENU AF LEVEREDE YDELSER |
| | Afsnit 3 i alt | p.m. | | p.m. |
| 4 |
| INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER |
| | Afsnit 4 i alt | p.m. | | p.m. |
| 9 |
| DIVERSE INDTÆGTER |
| | Afsnit 9 i alt | p.m. | | p.m. |
| | TILSAMMEN | 74 433 810 | – 157 400 | 74 276 410 |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Budget 2010

Ændringsbudget nr. 1

Nyt beløb

1

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

1 0

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

74 433 810

–1 900 000

72 533 810

Afsnit 1 i alt

74 433 810

–1 900 000

72 533 810

2

TREDJELANDES DELTAGELSE

2 0

TREDJELANDES DELTAGELSE I AUTORITETENS AKTIVITETER

p.m.

1 742 600

1 742 600

Afsnit 2 i alt

p.m.

1 742 600

1 742 600

3

PROVENU AF LEVEREDE YDELSER

Afsnit 3 i alt

p.m.

p.m.

4

INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER

Afsnit 4 i alt

p.m.

p.m.

9

DIVERSE INDTÆGTER

Afsnit 9 i alt

p.m.

p.m.

TILSAMMEN

74 433 810

– 157 400

74 276 410

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Bevillinger 2010 | Ændringsbudget nr. 1 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| | Afsnit 1 i alt | 39 340 000 | | 39 340 000 |
| 2 |
| EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER I TILKNYTNING TIL AUTORITETEN |
| 2 0 | INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOM OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 4 488 000 | 1 171 470 | 5 659 470 |
| | Afsnit 2 i alt | 8 600 000 | 1 171 470 | 9 771 470 |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER, DER ER KNYTTET TIL AUTORITETEN |
| 3 0 | RISIKOVURDERING | 11 000 000 | 230 000 | 11 230 000 |
| 3 1 | VIDENSKABELIGT SAMARBEJDE OG BISTAND | 5 420 000 | 100 000 | 5 520 000 |
| 3 5 | OPERATIONEL STØTTE | 4 591 000 | 217 650 | 4 808 650 |
| | Afsnit 3 i alt | 25 550 810 | 547 650 | 26 098 460 |
| | TILSAMMEN | 73 490 810 | 1 719 120 | 75 209 930 |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2010

Ændringsbudget nr. 1

Nyt beløb

1

PERSONALE

Afsnit 1 i alt

39 340 000

39 340 000

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER I TILKNYTNING TIL AUTORITETEN

2 0

INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOM OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

4 488 000

1 171 470

5 659 470

Afsnit 2 i alt

8 600 000

1 171 470

9 771 470

3

DRIFTSUDGIFTER, DER ER KNYTTET TIL AUTORITETEN

3 0

RISIKOVURDERING

11 000 000

230 000

11 230 000

3 1

VIDENSKABELIGT SAMARBEJDE OG BISTAND

5 420 000

100 000

5 520 000

3 5

OPERATIONEL STØTTE

4 591 000

217 650

4 808 650

Afsnit 3 i alt

25 550 810

547 650

26 098 460

TILSAMMEN

73 490 810

1 719 120

75 209 930

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | 2010 | 2009 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- |
| Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 2 | | 2 | | |
| AD 13 | | | | | | |
| AD 12 | 1 | 13 | 1 | 13 | | 4 |
| AD 11 | | 12 | | 12 | | 12 |
| AD 10 | 1 | 4 | 1 | 4 | | 3 |
| AD 9 | 1 | 30 | 1 | 30 | | 24 |
| AD 8 | 0 | 34 | | 32 | | 37 |
| AD 7 | 1 | 50 | 1 | 48 | | 37 |
| AD 6 | 1 | 28 | 1 | 26 | 4 | 32 |
| AD 5 | | 24 | | 24 | 1 | 22 |
| AD i alt | 5 | 198 | 5 | 192 | 5 | 172 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | 1 | | 1 | | |
| AST 7 | | 5 | | 5 | | 3 |
| AST 6 | | 4 | | 4 | | |
| AST 5 | 2 | 18 | 2 | 18 | | 6 |
| AST 4 | | 36 | | 36 | | 30 |
| AST 3 | | 26 | | 26 | | 28 |
| AST 2 | | 32 | | 34 | | 33 |
| AST 1 | 2 | 26 | 2 | 30 | | 41 |
| AST i alt | 4 | 148 | 4 | 154 | 0 | 141 |
| I alt | 9 | 346 | 9 | 346 | 5 | 313 |
| Tilsammen | 355 | 355 | 318 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

2010

2009

2008

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

AD 13

AD 12

1

13

1

13

4

AD 11

12

12

12

AD 10

1

4

1

4

3

AD 9

1

30

1

30

24

AD 8

0

34

32

37

AD 7

1

50

1

48

37

AD 6

1

28

1

26

4

32

AD 5

24

24

1

22

AD i alt

5

198

5

192

5

172

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

1

1

AST 7

5

5

3

AST 6

4

4

AST 5

2

18

2

18

6

AST 4

36

36

30

AST 3

26

26

28

AST 2

32

34

33

AST 1

2

26

2

30

41

AST i alt

4

148

4

154

0

141

I alt

9

346

9

346

5

313

Tilsammen

355

355

318

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 43 | 40 |
| FG III | 4 | 3 |
| FG II | 36 | 41 |
| FG I | 2 | 1 |
| FG i alt | 85 | 85 |
| Udstationerede nationale eksperter | 20 | 20 |
| I alt | 105 | 105 |

Kontraktansatte

2009

2010

FG IV

43

40

FG III

4

3

FG II

36

41

FG I

2

1

FG i alt

85

85

Udstationerede nationale eksperter

20

20

I alt

105

105

---

| 31.3.2011 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 100/183 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 100/183

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2010 — ændringsbudget nr. 2

(2011/C 100/35)

INDTÆGTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Budget 2010 | Ændringsbudget nr. 2 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB |
| | Afsnit 1 i alt | 15 500 000 | | 15 500 000 |
| 2 |
| ANDRE TILSKUD |
| 2 1 | NORGES DELTAGELSE | 398 748 | 1 575 | 400 323 |
| 2 2 | FØRTILTRÆDELSESSTRATEGI | 100 000 | – 100 000 | p.m. |
| | Afsnit 2 i alt | 498 748 | –98 425 | 400 323 |
| 3 |
| INDTÆGTER VED YDELSER MOD VEDERLAG |
| | Afsnit 3 i alt | p.m. | | p.m. |
| 4 |
| UDGIFTER TIL GENNEMFØRELSE AF SÆRPROJEKTER FINANSIERET MED SPECIFIKKE EU-TILSKUD |
| 4 1 | PROJEKTER — SAN1 | | 100 000 | 100 000 |
| | Afsnit 4 i alt | | 100 000 | 100 000 |
| | TILSAMMEN | 15 998 748 | 1 575 | 16 000 323 |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Budget 2010

Ændringsbudget nr. 2

Nyt beløb

1

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

Afsnit 1 i alt

15 500 000

15 500 000

2

ANDRE TILSKUD

2 1

NORGES DELTAGELSE

398 748

1 575

400 323

2 2

FØRTILTRÆDELSESSTRATEGI

100 000

– 100 000

p.m.

Afsnit 2 i alt

498 748

–98 425

400 323

3

INDTÆGTER VED YDELSER MOD VEDERLAG

Afsnit 3 i alt

p.m.

p.m.

4

UDGIFTER TIL GENNEMFØRELSE AF SÆRPROJEKTER FINANSIERET MED SPECIFIKKE EU-TILSKUD

4 1

PROJEKTER — SAN1

100 000

100 000

Afsnit 4 i alt

100 000

100 000

TILSAMMEN

15 998 748

1 575

16 000 323

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Bevillinger 2010 | Ændringsbudget nr. 2 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| UDGIFTER TIL PERSONER, DER ER KNYTTET TIL CENTRET |
| | Afsnit 1 i alt | 8 709 000 | | 8 709 000 |
| 2 |
| UDGIFTER TIL STØTTEAKTIVITETER |
| 2 1 | ADMINISTRATIV OG LOGISTISK BISTAND | 2 117 939 | –51 000 | 2 066 939 |
| | Afsnit 2 i alt | 2 117 939 | –51 000 | 2 066 939 |
| 3 |
| UDGIFTER TIL OPERATIONELLE AKTIVITETER OG PROJEKTER |
| 3 1 | FORMIDLING OG KOMMUNIKATION | 4 671 809 | –47 425 | 4 624 384 |
| | Afsnit 3 i alt | 4 671 809 | –47 425 | 4 624 384 |
| 4 |
| UDGIFTER TIL GENNEMFØRELSE AF SÆRPROJEKTER FINANSIERET MED SPECIFIKKE EU-TILSKUD |
| 4 1 | PROJEKTER — SAN1 | p.m. | 100 000 | 100 000 |
| | Afsnit 4 i alt | p.m. | 100 000 | 100 000 |
| 5 |
| RESERVE |
| | Afsnit 5 i alt | 500 000 | | 500 000 |
| | TILSAMMEN | 15 998 748 | 1 575 | 16 000 323 |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2010

Ændringsbudget nr. 2

Nyt beløb

1

UDGIFTER TIL PERSONER, DER ER KNYTTET TIL CENTRET

Afsnit 1 i alt

8 709 000

8 709 000

2

UDGIFTER TIL STØTTEAKTIVITETER

2 1

ADMINISTRATIV OG LOGISTISK BISTAND

2 117 939

–51 000

2 066 939

Afsnit 2 i alt

2 117 939

–51 000

2 066 939

3

UDGIFTER TIL OPERATIONELLE AKTIVITETER OG PROJEKTER

3 1

FORMIDLING OG KOMMUNIKATION

4 671 809

–47 425

4 624 384

Afsnit 3 i alt

4 671 809

–47 425

4 624 384

4

UDGIFTER TIL GENNEMFØRELSE AF SÆRPROJEKTER FINANSIERET MED SPECIFIKKE EU-TILSKUD

4 1

PROJEKTER — SAN1

p.m.

100 000

100 000

Afsnit 4 i alt

p.m.

100 000

100 000

5

RESERVE

Afsnit 5 i alt

500 000

500 000

TILSAMMEN

15 998 748

1 575

16 000 323

---

| 31.3.2011 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 100/187 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 100/187

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2010 — ændringsbudget nr. 3

(2011/C 100/36)

INDTÆGTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Budget 2010 | Ændringsbudget nr. 3 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB |
| | Afsnit 1 i alt | 15 500 000 | | 15 500 000 |
| 2 |
| ANDRE TILSKUD |
| | Afsnit 2 i alt | 400 323 | | 400 323 |
| 3 |
| INDTÆGTER VED YDELSER MOD VEDERLAG |
| | Afsnit 3 i alt | p.m. | | p.m. |
| 4 |
| UDGIFTER TIL GENNEMFØRELSE AF SÆRPROJEKTER FINANSIERET MED SPECIFIKKE EU-TILSKUD |
| 4 1 | PROJEKTER — SAN1 | 100 000 | – 100 000 | p.m. |
| | Afsnit 4 i alt | 100 000 | – 100 000 | p.m. |
| | TILSAMMEN | 16 000 323 | – 100 000 | 15 900 323 |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Budget 2010

Ændringsbudget nr. 3

Nyt beløb

1

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

Afsnit 1 i alt

15 500 000

15 500 000

2

ANDRE TILSKUD

Afsnit 2 i alt

400 323

400 323

3

INDTÆGTER VED YDELSER MOD VEDERLAG

Afsnit 3 i alt

p.m.

p.m.

4

UDGIFTER TIL GENNEMFØRELSE AF SÆRPROJEKTER FINANSIERET MED SPECIFIKKE EU-TILSKUD

4 1

PROJEKTER — SAN1

100 000

– 100 000

p.m.

Afsnit 4 i alt

100 000

– 100 000

p.m.

TILSAMMEN

16 000 323

– 100 000

15 900 323

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Bevillinger 2010 | Ændringsbudget nr. 3 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| UDGIFTER TIL PERSONER, DER ER KNYTTET TIL CENTRET |
| | Afsnit 1 i alt | 8 709 000 | | 8 709 000 |
| 2 |
| UDGIFTER TIL STØTTEAKTIVITETER |
| | Afsnit 2 i alt | 2 066 939 | | 2 066 939 |
| 3 |
| UDGIFTER TIL OPERATIONELLE AKTIVITETER OG PROJEKTER |
| | Afsnit 3 i alt | 4 624 384 | | 4 624 384 |
| 4 |
| UDGIFTER TIL GENNEMFØRELSE AF SÆRPROJEKTER FINANSIERET MED SPECIFIKKE EU-TILSKUD |
| 4 1 | PROJEKTER — SAN1 | 100 000 | – 100 000 | p.m. |
| | Afsnit 4 i alt | 100 000 | – 100 000 | p.m. |
| 5 |
| RESERVE |
| | Afsnit 5 i alt | 500 000 | | 500 000 |
| | TILSAMMEN | 16 000 323 | – 100 000 | 15 900 323 |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2010

Ændringsbudget nr. 3

Nyt beløb

1

UDGIFTER TIL PERSONER, DER ER KNYTTET TIL CENTRET

Afsnit 1 i alt

8 709 000

8 709 000

2

UDGIFTER TIL STØTTEAKTIVITETER

Afsnit 2 i alt

2 066 939

2 066 939

3

UDGIFTER TIL OPERATIONELLE AKTIVITETER OG PROJEKTER

Afsnit 3 i alt

4 624 384

4 624 384

4

UDGIFTER TIL GENNEMFØRELSE AF SÆRPROJEKTER FINANSIERET MED SPECIFIKKE EU-TILSKUD

4 1

PROJEKTER — SAN1

100 000

– 100 000

p.m.

Afsnit 4 i alt

100 000

– 100 000

p.m.

5

RESERVE

Afsnit 5 i alt

500 000

500 000

TILSAMMEN

16 000 323

– 100 000

15 900 323

---