# Официален вестник C 100/2011

| | ISSN 1830-365X
  doi:10.3000/1830365X.C_2011.100.bul |
| --- | --- |
| Официален вестник
  на Европейския съюз | C 100 |
| | |
| Издание на български език | Информация и известия | Година 5431 март 2011 г. |

ISSN 1830-365X

doi:10.3000/1830365X.C_2011.100.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

C 100

Издание на български език

Информация и известия

Година 5431 март 2011 г.

---

| Известие No | Съдържание | Страница |
| --- | --- | --- |
| | IV   Информация |
| | ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 2011/C 100/01 | Отчет за приходите и разходите на Европейския център за развитие на професионалното обучение (Cedefop) за финансовата 2011 година | 1 |
| 2011/C 100/02 | Отчет за приходите и разходите на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за финансовата 2011 година | 5 |
| 2011/C 100/03 | Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за околната среда за финансовата 2011 година | 9 |
| 2011/C 100/04 | Отчет за приходите и разходите на Европейската фондация за обучение за финансовата 2011 година | 15 |
| 2011/C 100/05 | Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция по лекарствата за финансовата 2011 година | 23 |
| 2011/C 100/06 | Отчет за приходите и разходите на Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании за финансовата 2011 година | 29 |
| 2011/C 100/07 | Отчет за приходите и разходите на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията за финансовата 2011 година | 35 |
| 2011/C 100/08 | Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа за финансовата 2011 година | 41 |
| 2011/C 100/09 | Отчет за приходите и разходите на Службата на Общността за сортовете растения (CPVO) за финансовата 2011 година | 47 |
| 2011/C 100/10 | Отчет за приходите и разходите на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз за финансовата 2011 година | 53 |
| 2011/C 100/11 | Отчет за приходите и разходите на Агенцията на Европейския съюз за основните права за финансовата 2011 година | 57 |
| 2011/C 100/12 | Отчет за приходите и разходите на Европейския орган за безопасност на храните за финансовата 2011 година | 63 |
| 2011/C 100/13 | Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за морска безопасност за финансовата 2011 година | 69 |
| 2011/C 100/14 | Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за авиационна безопасност за финансовата 2011 година | 73 |
| 2011/C 100/15 | Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност за финансовата 2011 година | 77 |
| 2011/C 100/16 | Отчет за приходите и разходите на Европейската железопътна агенция за финансовата 2011 година | 81 |
| 2011/C 100/17 | Отчет за приходите и разходите на Евроюст за финансовата 2011 година | 87 |
| 2011/C 100/18 | Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура за финансовата 2011 година | 93 |
| 2011/C 100/19 | Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция за конкурентоспособност и иновации за финансовата 2011 година | 99 |
| 2011/C 100/20 | Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция за здравеопазване и въпроси, свързани с потребителите за финансовата 2011 година | 105 |
| 2011/C 100/21 | Отчет за приходите и разходите на Европейския надзорен орган на ГНСС за финансовата 2011 година | 111 |
| 2011/C 100/22 | Отчет за приходите и разходите на Европейския полицейски колеж (CEPOL) за финансовата 2011 година | 115 |
| 2011/C 100/23 | Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите-членки на Европейския съюз (Frontex) за финансовата 2011 година | 119 |
| 2011/C 100/24 | Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция по химикалите за финансовата 2011 година | 125 |
| 2011/C 100/25 | Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция за трансевропейската транспортна мрежа за финансовата 2011 година | 129 |
| 2011/C 100/26 | Отчет за приходите и разходите на Европейския институт за равенство между половете за финансовата 2011 година | 135 |
| 2011/C 100/27 | Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция за научни изследвания за финансовата 2011 година | 139 |
| 2011/C 100/28 | Отчет за приходите и разходите на Агенцията на Общността за контрол на рибарството за финансовата 2011 година | 145 |
| 2011/C 100/29 | Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция на Европейския съвет за научни изследвания за финансовата 2011 година | 149 |
| 2011/C 100/30 | Отчет за приходите и разходите на Европейската полицейска служба за финансовата 2011 година | 153 |
| 2011/C 100/31 | Отчет за приходите и разходите на съвместно предприятие Горивни клетки и водород за финансовата 2011 година | 159 |
| 2011/C 100/32 | Отчет за приходите и разходите на съвместно предприятие Чисто небе за финансовата 2010 година | 165 |
| 2011/C 100/33 | Отчет за приходите и разходите на съвместно предприятие Чисто небе за финансовата 2011 година | 171 |
| 2011/C 100/34 | Отчет за приходите и разходите на Европейския орган за безопасност на храните за финансовата 2010 година — Коригиращ бюджет No 1 | 177 |
| 2011/C 100/35 | Отчет за приходите и разходите на Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании за финансовата 2010 година — Коригиращ бюджет No 2 | 183 |
| 2011/C 100/36 | Отчет за приходите и разходите на Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании за финансовата 2010 година — Коригиращ бюджет No 3 | 187 |

Известие No

Съдържание

Страница

IV   Информация

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

2011/C 100/01

Отчет за приходите и разходите на Европейския център за развитие на професионалното обучение (Cedefop) за финансовата 2011 година

1

2011/C 100/02

Отчет за приходите и разходите на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за финансовата 2011 година

5

2011/C 100/03

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за околната среда за финансовата 2011 година

9

2011/C 100/04

Отчет за приходите и разходите на Европейската фондация за обучение за финансовата 2011 година

15

2011/C 100/05

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция по лекарствата за финансовата 2011 година

23

2011/C 100/06

Отчет за приходите и разходите на Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании за финансовата 2011 година

29

2011/C 100/07

Отчет за приходите и разходите на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията за финансовата 2011 година

35

2011/C 100/08

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа за финансовата 2011 година

41

2011/C 100/09

Отчет за приходите и разходите на Службата на Общността за сортовете растения (CPVO) за финансовата 2011 година

47

2011/C 100/10

Отчет за приходите и разходите на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз за финансовата 2011 година

53

2011/C 100/11

Отчет за приходите и разходите на Агенцията на Европейския съюз за основните права за финансовата 2011 година

57

2011/C 100/12

Отчет за приходите и разходите на Европейския орган за безопасност на храните за финансовата 2011 година

63

2011/C 100/13

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за морска безопасност за финансовата 2011 година

69

2011/C 100/14

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за авиационна безопасност за финансовата 2011 година

73

2011/C 100/15

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност за финансовата 2011 година

77

2011/C 100/16

Отчет за приходите и разходите на Европейската железопътна агенция за финансовата 2011 година

81

2011/C 100/17

Отчет за приходите и разходите на Евроюст за финансовата 2011 година

87

2011/C 100/18

Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура за финансовата 2011 година

93

2011/C 100/19

Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция за конкурентоспособност и иновации за финансовата 2011 година

99

2011/C 100/20

Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция за здравеопазване и въпроси, свързани с потребителите за финансовата 2011 година

105

2011/C 100/21

Отчет за приходите и разходите на Европейския надзорен орган на ГНСС за финансовата 2011 година

111

2011/C 100/22

Отчет за приходите и разходите на Европейския полицейски колеж (CEPOL) за финансовата 2011 година

115

2011/C 100/23

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите-членки на Европейския съюз (Frontex) за финансовата 2011 година

119

2011/C 100/24

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция по химикалите за финансовата 2011 година

125

2011/C 100/25

Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция за трансевропейската транспортна мрежа за финансовата 2011 година

129

2011/C 100/26

Отчет за приходите и разходите на Европейския институт за равенство между половете за финансовата 2011 година

135

2011/C 100/27

Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция за научни изследвания за финансовата 2011 година

139

2011/C 100/28

Отчет за приходите и разходите на Агенцията на Общността за контрол на рибарството за финансовата 2011 година

145

2011/C 100/29

Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция на Европейския съвет за научни изследвания за финансовата 2011 година

149

2011/C 100/30

Отчет за приходите и разходите на Европейската полицейска служба за финансовата 2011 година

153

2011/C 100/31

Отчет за приходите и разходите на съвместно предприятие Горивни клетки и водород за финансовата 2011 година

159

2011/C 100/32

Отчет за приходите и разходите на съвместно предприятие Чисто небе за финансовата 2010 година

165

2011/C 100/33

Отчет за приходите и разходите на съвместно предприятие Чисто небе за финансовата 2011 година

171

2011/C 100/34

Отчет за приходите и разходите на Европейския орган за безопасност на храните за финансовата 2010 година — Коригиращ бюджет No 1

177

2011/C 100/35

Отчет за приходите и разходите на Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании за финансовата 2010 година — Коригиращ бюджет No 2

183

2011/C 100/36

Отчет за приходите и разходите на Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании за финансовата 2010 година — Коригиращ бюджет No 3

187

Всички суми в настоящия бюджетен документ са изразени в евро, освен ако не е посочено друго.

| BG | |
| --- | --- |

BG

---

IV Информация

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

| 31.3.2011 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 100/1 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 100/1

---

Отчет за приходите и разходите на Европейския център за развитие на професионалното обучение (Cedefop) за финансовата 2011 година

(2011/C 100/01)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2011 | Финансова година 2010 | Финансова година 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ |
| 1 0 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ | 17 270 000 | 16 920 000 | 16 590 000,— |
| | Дял 1 — Общо | 17 270 000 | 16 920 000 | 16 590 000,— |
| 2 |
| РАЗНИ ПРИХОДИ |
| 2 0 | ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМО И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | ПРИХОДИ ОТ НАЕМИ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | ПРИХОДИ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНИ ВЪЗМЕЗДНИ УСЛУГИ | 25 000 | 25 000 | 50 000,— |
| 2 3 | ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РАЗЛИЧНИ РАЗХОДИ | 35 000 | 35 000 | 243 989,— |
| 2 4 | ДАРЕНИЯ И ЗАВЕЩАНИЯ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ, ЛИХВИ ОТ БАНКОВИ ДЕПОЗИТИ И ДРУГИ; ПРИХОДИ ОТ РАЗЛИКИ В ОБМЕННИЯ КУРС | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 2 — Общо | 60 000 | 60 000 | 293 989,— |
| 3 |
| ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ |
| 3 0 | ВНОСКИ ОТ ИСЛАНДИЯ | 11 890 | 13 536 | 19 908,— |
| 3 1 | ВНОСКИ ОТ НОРВЕГИЯ | 387 300 | 407 772 | 374 934,— |
| 3 2 | ДРУГИ ВНОСКИ ОТ КОМИСИЯТА (ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ) | p.m. | 810 000 | 1 250 000,— |
| 3 3 | РАЗНИ ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ПРИХОДИ | 35 000 | 35 000 | 35 000,— |
| | Дял 3 — Общо | 434 190 | 1 266 308 | 1 679 842,— |
| | ОБЩ СБОР | 17 764 190 | 18 246 308 | 18 563 831,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2011

Финансова година 2010

Финансова година 2009

1

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

1 0

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

17 270 000

16 920 000

16 590 000,—

Дял 1 — Общо

17 270 000

16 920 000

16 590 000,—

2

РАЗНИ ПРИХОДИ

2 0

ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМО И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО

p.m.

p.m.

0,—

2 1

ПРИХОДИ ОТ НАЕМИ

p.m.

p.m.

0,—

2 2

ПРИХОДИ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНИ ВЪЗМЕЗДНИ УСЛУГИ

25 000

25 000

50 000,—

2 3

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РАЗЛИЧНИ РАЗХОДИ

35 000

35 000

243 989,—

2 4

ДАРЕНИЯ И ЗАВЕЩАНИЯ

p.m.

p.m.

0,—

2 5

ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ, ЛИХВИ ОТ БАНКОВИ ДЕПОЗИТИ И ДРУГИ; ПРИХОДИ ОТ РАЗЛИКИ В ОБМЕННИЯ КУРС

p.m.

p.m.

0,—

Дял 2 — Общо

60 000

60 000

293 989,—

3

ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ

3 0

ВНОСКИ ОТ ИСЛАНДИЯ

11 890

13 536

19 908,—

3 1

ВНОСКИ ОТ НОРВЕГИЯ

387 300

407 772

374 934,—

3 2

ДРУГИ ВНОСКИ ОТ КОМИСИЯТА (ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ)

p.m.

810 000

1 250 000,—

3 3

РАЗНИ ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ПРИХОДИ

35 000

35 000

35 000,—

Дял 3 — Общо

434 190

1 266 308

1 679 842,—

ОБЩ СБОР

17 764 190

18 246 308

18 563 831,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2011 г. | Бюджетни кредити 2010 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2009 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 |
| ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ | 10 879 000 | 10 879 000 | 10 309 000 | 10 309 000 | 9 723 840,— | 9 723 840,— |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И ПЪТНИ РАЗНОСКИ | 120 000 | 120 000 | 104 000 | 104 000 | 95 000,— | 95 000,— |
| 1 4 | СОЦИАЛНО—МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 246 000 | 246 000 | 264 000 | 264 000 | 253 513,— | 253 513,— |
| 1 5 | ОБМЕН НА ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И ЕКСПЕРТИ | 250 000 | 250 000 | 300 000 | 300 000 | 272 919,— | 272 919,— |
| 1 7 | РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ | 5 000 | 5 000 | 8 000 | 8 000 | 2 400,— | 2 400,— |
| | Дял 1 — Общо | 11 500 000 | 11 500 000 | 10 985 000 | 10 985 000 | 10 347 672,— | 10 347 672,— |
| 2 |
| СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 573 000 | 573 000 | 548 000 | 548 000 | 566 675,— | 566 675,— |
| 2 1 | ОБРАБОТКА НА ДАННИ | 400 000 | 400 000 | 378 000 | 378 000 | 327 918,— | 327 918,— |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 49 000 | 49 000 | 49 000 | 49 000 | 25 073,— | 25 073,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 128 000 | 128 000 | 128 000 | 128 000 | 95 850,— | 95 850,— |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 225 000 | 225 000 | 196 000 | 196 000 | 247 057,— | 247 057,— |
| 2 5 | РАЗХОДИ ЗА ОФИЦИАЛНИ И ДРУГИ ЗАСЕДАНИЯ | 10 000 | 10 000 | 16 000 | 16 000 | 10 000,— | 10 000,— |
| | Дял 2 — Общо | 1 385 000 | 1 385 000 | 1 315 000 | 1 315 000 | 1 272 573,— | 1 272 573,— |
| 3 |
| ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | ТРАНСВЕРСАЛНИ ДЕЙНОСТИ | 1 547 000 | 1 477 000 | 1 590 000 | 930 130 | 1 600 526,— | 1 010 738,— |
| 3 1 | УЧАСТИЕ НА ДЪРЖАВИ, КОИТО НЕ СА ЧЛЕНКИ НА ЕС В РАБОТНАТА ПРОГРАМА | 399 190 | 399 190 | 1 231 308 | 1 231 308 | 1 039 172,— | 688 027,— |
| 3 2 | РАЗВИТИЕ НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ | 1 069 000 | 1 147 000 | 1 162 000 | 1 629 670 | 1 189 271,— | 1 315 784,— |
| 3 3 | ИЗГОТВЯНЕ НА ДОКЛАДИ И УЛЕСНЯВАНЕ НА КООРДИНИРАНИЯ ПОДХОД | 1 505 000 | 1 530 000 | 1 585 000 | 1 792 000 | 1 849 241,— | 1 805 847,— |
| 3 4 | ОБМЕН И ПОДДРЪЖКА ЗА ПАРТНЬОРИТЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПОСЕЩЕНИЯ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 107 640,— |
| 3 5 | ИНФОРМАЦИЯ, КОМУНИКАЦИИ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ | 359 000 | 326 000 | 378 000 | 363 200 | 417 706,— | 728 282,— |
| | Дял 3 — Общо | 4 879 190 | 4 879 190 | 5 946 308 | 5 946 308 | 6 095 916,— | 5 656 318,— |
| | ОБЩ СБОР | 17 764 190 | 17 764 190 | 18 246 308 | 18 246 308 | 17 716 161,— | 17 276 563,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2011 г.

Бюджетни кредити 2010 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2009 г.

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ

10 879 000

10 879 000

10 309 000

10 309 000

9 723 840,—

9 723 840,—

1 3

КОМАНДИРОВКИ И ПЪТНИ РАЗНОСКИ

120 000

120 000

104 000

104 000

95 000,—

95 000,—

1 4

СОЦИАЛНО—МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

246 000

246 000

264 000

264 000

253 513,—

253 513,—

1 5

ОБМЕН НА ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И ЕКСПЕРТИ

250 000

250 000

300 000

300 000

272 919,—

272 919,—

1 7

РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ

5 000

5 000

8 000

8 000

2 400,—

2 400,—

Дял 1 — Общо

11 500 000

11 500 000

10 985 000

10 985 000

10 347 672,—

10 347 672,—

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

573 000

573 000

548 000

548 000

566 675,—

566 675,—

2 1

ОБРАБОТКА НА ДАННИ

400 000

400 000

378 000

378 000

327 918,—

327 918,—

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

49 000

49 000

49 000

49 000

25 073,—

25 073,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

128 000

128 000

128 000

128 000

95 850,—

95 850,—

2 4

ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

225 000

225 000

196 000

196 000

247 057,—

247 057,—

2 5

РАЗХОДИ ЗА ОФИЦИАЛНИ И ДРУГИ ЗАСЕДАНИЯ

10 000

10 000

16 000

16 000

10 000,—

10 000,—

Дял 2 — Общо

1 385 000

1 385 000

1 315 000

1 315 000

1 272 573,—

1 272 573,—

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

ТРАНСВЕРСАЛНИ ДЕЙНОСТИ

1 547 000

1 477 000

1 590 000

930 130

1 600 526,—

1 010 738,—

3 1

УЧАСТИЕ НА ДЪРЖАВИ, КОИТО НЕ СА ЧЛЕНКИ НА ЕС В РАБОТНАТА ПРОГРАМА

399 190

399 190

1 231 308

1 231 308

1 039 172,—

688 027,—

3 2

РАЗВИТИЕ НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ

1 069 000

1 147 000

1 162 000

1 629 670

1 189 271,—

1 315 784,—

3 3

ИЗГОТВЯНЕ НА ДОКЛАДИ И УЛЕСНЯВАНЕ НА КООРДИНИРАНИЯ ПОДХОД

1 505 000

1 530 000

1 585 000

1 792 000

1 849 241,—

1 805 847,—

3 4

ОБМЕН И ПОДДРЪЖКА ЗА ПАРТНЬОРИТЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПОСЕЩЕНИЯ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

107 640,—

3 5

ИНФОРМАЦИЯ, КОМУНИКАЦИИ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ

359 000

326 000

378 000

363 200

417 706,—

728 282,—

Дял 3 — Общо

4 879 190

4 879 190

5 946 308

5 946 308

6 095 916,—

5 656 318,—

ОБЩ СБОР

17 764 190

17 764 190

18 246 308

18 246 308

17 716 161,—

17 276 563,—

Щатно разписание

| Функционална група и степен | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| Длъжности, заети към 31 декември 2009 г. | Разрешени | Разрешени |
| Постоянни | Временни | Постоянни | Временни | Постоянни | Временни |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | | | | 1 | | 1 |
| AD 12 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 |
| AD 11 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 |
| AD 10 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 |
| AD 9 | | 3 | | 2 | | 2 |
| AD 8 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 7 | | | | 2 | | 5 |
| AD 6 | | 4 | | 6 | | 7 |
| AD 5 | | 6 | | 6 | | 3 |
| Общо AD | 14 | 32 | 15 | 35 | 15 | 36 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| AST 7 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 |
| AST 6 | 6 | 5 | 6 | 2 | 6 | |
| AST 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 |
| AST 4 | 4 | 7 | 4 | 9 | 4 | 9 |
| AST 3 | | 7 | | 6 | | 5 |
| AST 2 | | 3 | | 3 | | 2 |
| AST 1 | | | | | | |
| Общо AST | 19 | 31 | 20 | 31 | 20 | 31 |
| Общо | 33 | 63 | 35 | 66 | 35 | 67 |

Функционална група и степен

2010

2011

Длъжности, заети към 31 декември 2009 г.

Разрешени

Разрешени

Постоянни

Временни

Постоянни

Временни

Постоянни

Временни

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

1

1

AD 12

7

5

7

5

7

5

AD 11

4

5

5

3

5

3

AD 10

3

5

3

6

3

6

AD 9

3

2

2

AD 8

2

2

2

AD 7

2

5

AD 6

4

6

7

AD 5

6

6

3

Общо AD

14

32

15

35

15

36

AST 11

AST 10

2

1

3

1

3

1

AST 9

AST 8

2

1

2

1

2

1

AST 7

1

2

1

4

1

6

AST 6

6

5

6

2

6

AST 5

4

5

4

5

4

7

AST 4

4

7

4

9

4

9

AST 3

7

6

5

AST 2

3

3

2

AST 1

Общо AST

19

31

20

31

20

31

Общо

33

63

35

66

35

67

---

| 31.3.2011 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 100/5 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 100/5

---

Отчет за приходите и разходите на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за финансовата 2011 година

(2011/C 100/02)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2011 | Финансова година 2010 | Финансова година 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| СУБСИДИИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ |
| 1 0 | СУБСИДИИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ | 20 210 000 | 20 092 700 | 19 877 543,65 |
| | Дял 1 — Общо | 20 210 000 | 20 092 700 | 19 877 543,65 |
| 5 |
| ДРУГИ ПРИХОДИ |
| 5 0 | ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМО И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО | — | — | — |
| 5 2 | ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИИ ИЛИ ЗАЕМИ, ОТ БАНКОВИ ЛИХВИ И ДРУГИ ПЕРА | — | — | — |
| 5 4 | ДРУГИ ПРИХОДИ ЗА ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ, НО НЕИЗПОЛЗВАНИ | p.m. | 112 600 | 37 926,56 |
| 5 9 | ДРУГИ ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ | p.m. | 1 000 | 0,— |
| | Дял 5 — Общо | p.m. | 113 600 | 37 926,56 |
| 6 |
| ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ |
| 6 0 | ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ | 240 000 | 641 700 | 222 107,24 |
| | Дял 6 — Общо | 240 000 | 641 700 | 222 107,24 |
| | ОБЩ СБОР | 20 450 000 | 20 848 000 | 20 137 577,45 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2011

Финансова година 2010

Финансова година 2009

1

СУБСИДИИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

1 0

СУБСИДИИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

20 210 000

20 092 700

19 877 543,65

Дял 1 — Общо

20 210 000

20 092 700

19 877 543,65

5

ДРУГИ ПРИХОДИ

5 0

ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМО И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО

—

—

—

5 2

ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИИ ИЛИ ЗАЕМИ, ОТ БАНКОВИ ЛИХВИ И ДРУГИ ПЕРА

—

—

—

5 4

ДРУГИ ПРИХОДИ ЗА ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ, НО НЕИЗПОЛЗВАНИ

p.m.

112 600

37 926,56

5 9

ДРУГИ ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

p.m.

1 000

0,—

Дял 5 — Общо

p.m.

113 600

37 926,56

6

ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

6 0

ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

240 000

641 700

222 107,24

Дял 6 — Общо

240 000

641 700

222 107,24

ОБЩ СБОР

20 450 000

20 848 000

20 137 577,45

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2011 г. | Бюджетни кредити 2010 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2009 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ | 10 680 000 | 10 000 000 | 10 178 490,57 |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ | 510 000 | 540 000 | 395 496,47 |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 140 000 | 117 000 | 161 917,16 |
| | Дял 1 — Общо | 11 330 000 | 10 657 000 | 10 735 904,20 |
| 2 |
| СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | ПОДРЪЖКА НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ | 717 000 | 619 500 | 575 348,70 |
| 2 1 | НАЕМ | 21 000 | 19 300 | 21 691,83 |
| 2 2 | ДВИЖИМO ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО | 669 000 | 606 500 | 601 819,43 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 48 000 | 41 500 | 30 452,91 |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 95 000 | 77 200 | 87 676,81 |
| | Дял 2 — Общо | 1 550 000 | 1 364 000 | 1 316 989,68 |
| 3 |
| ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ | 7 570 000 | 8 827 000 | 8 060 718,38 |
| | Дял 3 — Общо | 7 570 000 | 8 827 000 | 8 060 718,38 |
| | ОБЩ СБОР | 20 450 000 | 20 848 000 | 20 113 612,26 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2011 г.

Бюджетни кредити 2010 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2009 г.

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ

10 680 000

10 000 000

10 178 490,57

1 3

КОМАНДИРОВКИ

510 000

540 000

395 496,47

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

140 000

117 000

161 917,16

Дял 1 — Общо

11 330 000

10 657 000

10 735 904,20

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

ПОДРЪЖКА НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ

717 000

619 500

575 348,70

2 1

НАЕМ

21 000

19 300

21 691,83

2 2

ДВИЖИМO ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО

669 000

606 500

601 819,43

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

48 000

41 500

30 452,91

2 4

ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

95 000

77 200

87 676,81

Дял 2 — Общо

1 550 000

1 364 000

1 316 989,68

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

7 570 000

8 827 000

8 060 718,38

Дял 3 — Общо

7 570 000

8 827 000

8 060 718,38

ОБЩ СБОР

20 450 000

20 848 000

20 113 612,26

Щатно разписание

| Функционална група и степен | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| Постоянни щатни бройки | Постоянни щатни бройки |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | 1 | 1 |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | 2 | 2 |
| AD 12 | 6 | 6 |
| AD 11 | 6 | 6 |
| AD 10 | 6 | 6 |
| AD 9 | 3 | 3 |
| AD 8 | 6 | 6 |
| AD 7 | 9 | 9 |
| AD 6 | 3 | 3 |
| AD 5 | 7 | 7 |
| Total | 50 | 50 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | 2 | — |
| AST 9 | 3 | 3 |
| AST 8 | 4 | 6 |
| AST 7 | 5 | 5 |
| AST 6 | 10 | 9 |
| AST 5 | 7 | 5 |
| AST 4 | 9 | 9 |
| AST 3 | 7 | 10 |
| AST 2 | 2 | 2 |
| AST 1 | 2 | 2 |
| Общо | 51 | 51 |
| Всичко | 101 | 101 |

Функционална група и степен

2011

2010

Постоянни щатни бройки

Постоянни щатни бройки

AD 16

—

—

AD 15

1

1

AD 14

1

1

AD 13

2

2

AD 12

6

6

AD 11

6

6

AD 10

6

6

AD 9

3

3

AD 8

6

6

AD 7

9

9

AD 6

3

3

AD 5

7

7

Total

50

50

AST 11

—

—

AST 10

2

—

AST 9

3

3

AST 8

4

6

AST 7

5

5

AST 6

10

9

AST 5

7

5

AST 4

9

9

AST 3

7

10

AST 2

2

2

AST 1

2

2

Общо

51

51

Всичко

101

101

---

| 31.3.2011 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 100/9 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 100/9

---

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за околната среда за финансовата 2011 година

(2011/C 100/03)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2011 | Финансова година 2010 | Финансова година 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ, ПОМОЩИ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА АСОЦИАЦИЯ ЗА СВОБОДНА ТЪРГОВИЯ (ЕАСТ) И ПОМОЩИ ОТ НОВИТЕ ДЪРЖАВИ-ЧЛЕНКИ |
| 1 0 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ И ПОМОЩИ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА АСОЦИАЦИЯ ЗА СВОБОДНА ТЪРГОВИЯ (ЕАСТ) | 41 285 302 | 40 579 354 | 39 796 440,— |
| | Дял 1 — Общо | 41 285 302 | 40 579 354 | 39 796 440,— |
| 2 |
| РАЗНИ ПРИХОДИ |
| 2 0 | ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМО И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ НАЕМИ НА МЕБЕЛИРОВКА И СЪОРЪЖЕНИЯ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | ВНОСКИ ПО СПЕЦИФИЧНИ СПОРАЗУМЕНИЯ — ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ (1) | 0 | 9 996 499 | 61 510,— |
| 2 3 | ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РАЗЛИЧНИ РАЗХОДИ (2) | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 4 | ДАРЕНИЯ И ЗАВЕЩАНИЯ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | РАЗНИ ПРИХОДИ | p.m. | p.m. | 29 384,— |
| | Дял 2 — Общо | 0 | 9 996 499 | 90 894,— |
| | ОБЩ СБОР | 41 285 302 | 50 575 853 | 39 887 334,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2011

Финансова година 2010

Финансова година 2009

1

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ, ПОМОЩИ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА АСОЦИАЦИЯ ЗА СВОБОДНА ТЪРГОВИЯ (ЕАСТ) И ПОМОЩИ ОТ НОВИТЕ ДЪРЖАВИ-ЧЛЕНКИ

1 0

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ И ПОМОЩИ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА АСОЦИАЦИЯ ЗА СВОБОДНА ТЪРГОВИЯ (ЕАСТ)

41 285 302

40 579 354

39 796 440,—

Дял 1 — Общо

41 285 302

40 579 354

39 796 440,—

2

РАЗНИ ПРИХОДИ

2 0

ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМО И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО

p.m.

p.m.

0,—

2 1

ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ НАЕМИ НА МЕБЕЛИРОВКА И СЪОРЪЖЕНИЯ

p.m.

p.m.

0,—

2 2

ВНОСКИ ПО СПЕЦИФИЧНИ СПОРАЗУМЕНИЯ — ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ (1)

0

9 996 499

61 510,—

2 3

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РАЗЛИЧНИ РАЗХОДИ (2)

p.m.

p.m.

0,—

2 4

ДАРЕНИЯ И ЗАВЕЩАНИЯ

p.m.

p.m.

0,—

2 5

РАЗНИ ПРИХОДИ

p.m.

p.m.

29 384,—

Дял 2 — Общо

0

9 996 499

90 894,—

ОБЩ СБОР

41 285 302

50 575 853

39 887 334,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2011 г. | Бюджетни кредити 2010 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2009 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | АКТИВЕН ПЕРСОНАЛ (3) | 21 928 000 | 23 580 103 | 18 184 013,— |
| 1 2 | РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ (4) | 120 000 | 405 000 | 234 280,— |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ (5) | 950 000 | 1 400 120 | 945 341,— |
| 1 4 | ИНФРАСТРУКТУРИ СЪС СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКИ ХАРАКТЕР (6) | 775 000 | 757 657 | 603 127,— |
| 1 6 | СОЦИАЛНО ОБСЛУЖВАНЕ | 5 000 | 5 000 | 2 642,— |
| | Дял 1 — Общо | 23 778 000 | 26 147 880 | 19 969 403,— |
| 2 |
| АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 1 | НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ (7) | 3 006 000 | 2 661 687 | 3 063 547,— |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ (8) | 221 000 | 281 816 | 339 393,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ (9) | 479 500 | 646 831 | 344 586,— |
| 2 4 | РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ | 12 000 | 12 000 | 11 372,— |
| 2 5 | УПРАВЛЕНИЕ НА ЕАОС | 205 000 | 205 000 | 165 712,— |
| 2 6 | ЕКОЛОГИЧНО УПРАВЛЕНИЕ НА АГЕНЦИЯТА | 10 000 | 27 000 | 1 698,— |
| | Дял 2 — Общо | 3 933 500 | 3 834 334 | 3 926 308,— |
| 3 |
| ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 3 | РЕСУРСИ (10) | 11 795 000 | 13 954 640 | 11 612 782,— |
| 3 4 | СТРАТЕГИЧЕСКИ ДЕЙСТВИЯ | — | — | 3 975 516,— |
| 3 5 | СТРАТЕГИЧЕСКИ ДЕЙСТВИ (11) | 1 778 802 | 6 655 548 | 0,— |
| 3 6 | СТРАТЕГИЧЕСКИ ДЕЙСТВИЯ (12) | — | — | 902 125,— |
| | Дял 3 — Общо | 13 573 802 | 20 610 188 | 16 490 423,— |
| | ОБЩ СБОР | 41 285 302 | 50 592 402 | 40 386 134,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2011 г.

Бюджетни кредити 2010 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2009 г.

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

АКТИВЕН ПЕРСОНАЛ (3)

21 928 000

23 580 103

18 184 013,—

1 2

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ (4)

120 000

405 000

234 280,—

1 3

КОМАНДИРОВКИ (5)

950 000

1 400 120

945 341,—

1 4

ИНФРАСТРУКТУРИ СЪС СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКИ ХАРАКТЕР (6)

775 000

757 657

603 127,—

1 6

СОЦИАЛНО ОБСЛУЖВАНЕ

5 000

5 000

2 642,—

Дял 1 — Общо

23 778 000

26 147 880

19 969 403,—

2

АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 1

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ (7)

3 006 000

2 661 687

3 063 547,—

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ (8)

221 000

281 816

339 393,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ (9)

479 500

646 831

344 586,—

2 4

РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ

12 000

12 000

11 372,—

2 5

УПРАВЛЕНИЕ НА ЕАОС

205 000

205 000

165 712,—

2 6

ЕКОЛОГИЧНО УПРАВЛЕНИЕ НА АГЕНЦИЯТА

10 000

27 000

1 698,—

Дял 2 — Общо

3 933 500

3 834 334

3 926 308,—

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 3

РЕСУРСИ (10)

11 795 000

13 954 640

11 612 782,—

3 4

СТРАТЕГИЧЕСКИ ДЕЙСТВИЯ

—

—

3 975 516,—

3 5

СТРАТЕГИЧЕСКИ ДЕЙСТВИ (11)

1 778 802

6 655 548

0,—

3 6

СТРАТЕГИЧЕСКИ ДЕЙСТВИЯ (12)

—

—

902 125,—

Дял 3 — Общо

13 573 802

20 610 188

16 490 423,—

ОБЩ СБОР

41 285 302

50 592 402

40 386 134,—

Щатно Разписание

| Постоянни постове |
| --- |
| Категории и степени по новия правилник | 2009 | 2010 | 2011 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | | | |
| AD 14 | | | |
| AD 13 | | | |
| AD 12 | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | 2 | 2 | |
| AD 10 | 1 | 1 | |
| AD 9 | | | |
| AD 8 | | | |
| AD 7 | | | |
| AD 6 | 2 | 2 | |
| AD 5 | | | |
| Всичко AD | 6 | 6 | 1 |
| AST 11 | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | | | |
| AST 9 | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | | | |
| AST 6 | | | |
| AST 5 | | | |
| AST 4 | | | |
| AST 3 | | | |
| AST 2 | | | |
| AST 1 | | | |
| Всичко AST | 3 | 3 | 3 |
| Общо | 9 | 9 | 4 |

Постоянни постове

Категории и степени по новия правилник

2009

2010

2011

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

AD 12

1

1

1

AD 11

2

2

AD 10

1

1

AD 9

AD 8

AD 7

AD 6

2

2

AD 5

Всичко AD

6

6

1

AST 11

1

1

1

AST 10

AST 9

1

1

1

AST 8

1

1

1

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

Всичко AST

3

3

3

Общо

9

9

4

Щатно разписание

| Временни |
| --- |
| Категории и степени по новия правилник | 2009 | 2010 | 2011 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | 2 | 2 | 2 |
| AD 13 | | 2 | 2 |
| AD 12 | 10 | 9 | 9 |
| AD 11 | 8 | 11 | 11 |
| AD 10 | 9 | 9 | 9 |
| AD 9 | 7 | 8 | 8 |
| AD 8 | 8 | 7 | 7 |
| AD 7 | 6 | 6 | 6 |
| AD 6 | 2 | 6 | 7 |
| AD 5 | | | |
| Всичко AD | 56 | 61 | 62 |
| AST 11 | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | 3 | 3 | 3 |
| AST 9 | 1 | 2 | 2 |
| AST 8 | 7 | 8 | 8 |
| AST 7 | 4 | 6 | 6 |
| AST 6 | 11 | 8 | 8 |
| AST 5 | 4 | 4 | 4 |
| AST 4 | 14 | 14 | 14 |
| AST 3 | 14 | 13 | 13 |
| AST 2 | 3 | 4 | 4 |
| AST 1 | 6 | 5 | 5 |
| Всичко AST | 68 | 68 | 68 |
| Общо | 124 | 129 | 130 |

Временни

Категории и степени по новия правилник

2009

2010

2011

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

2

2

AD 12

10

9

9

AD 11

8

11

11

AD 10

9

9

9

AD 9

7

8

8

AD 8

8

7

7

AD 7

6

6

6

AD 6

2

6

7

AD 5

Всичко AD

56

61

62

AST 11

1

1

1

AST 10

3

3

3

AST 9

1

2

2

AST 8

7

8

8

AST 7

4

6

6

AST 6

11

8

8

AST 5

4

4

4

AST 4

14

14

14

AST 3

14

13

13

AST 2

3

4

4

AST 1

6

5

5

Всичко AST

68

68

68

Общо

124

129

130

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2011 | 2010 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 25
  GISC 5
  ENPI 3 | 25
  GISC 5
  ENPI 3 | 23 |
| FG III | 5
  GISC 3
  ENPI 1 | 5
  GISC 3
  ENPI 1 | 7 |
| FG II | 18 | 16 | 15 |
| FG I | | | |
| Общо FG | 60 | 58 | 45 |
| Длъжности за командировани национални експерти | 22 | 22 | 28 |
| Общо | 82 | 80 | 73 |

Длъжности за договорно нает персонал

2011

2010

2009

FG IV

25

GISC 5

ENPI 3

25

GISC 5

ENPI 3

23

FG III

5

GISC 3

ENPI 1

5

GISC 3

ENPI 1

7

FG II

18

16

15

FG I

Общо FG

60

58

45

Длъжности за командировани национални експерти

22

22

28

Общо

82

80

73

---

(1)  2010:

| — | GISC: 2 999 999, |
| --- | --- |

—

GISC: 2 999 999,

| — | ENPI: 5 746 500, |
| --- | --- |

—

ENPI: 5 746 500,

| — | IPA: 1 200 000, |
| --- | --- |

—

IPA: 1 200 000,

| — | EEA-AoA: 50 000. |
| --- | --- |

—

EEA-AoA: 50 000.

2009:

| — | CSS: 61 510. |
| --- | --- |

—

CSS: 61 510.

(2)  2010:

| — | GISC: 30 000, |
| --- | --- |

—

GISC: 30 000,

| — | ENPI: 140 000. |
| --- | --- |

—

ENPI: 140 000.

(3)  2010:

| — | GISC: 1 927 000, |
| --- | --- |

—

GISC: 1 927 000,

| — | ENPI: 1 470 000. |
| --- | --- |

—

ENPI: 1 470 000.

(4)  2010:

| — | GISC: 64 000, |
| --- | --- |

—

GISC: 64 000,

| — | ENPI: 40 000. |
| --- | --- |

—

ENPI: 40 000.

(5)  2010:

| — | GISC: 180 000, |
| --- | --- |

—

GISC: 180 000,

| — | ENPI: 200 000, |
| --- | --- |

—

ENPI: 200 000,

| — | IPA: 30 060. |
| --- | --- |

—

IPA: 30 060.

2009:

| — | EA5: 3 174. |
| --- | --- |

—

EA5: 3 174.

(6)  2010: ENPI: 23 000.

(7)  2010: GISC: 90 000.

(8)  2010: GISC: 30 000.

2009: CSS: 60 093.

(9)  2010:

| — | GISC: 53 999, |
| --- | --- |

—

GISC: 53 999,

| — | ENPI: 140 000. |
| --- | --- |

—

ENPI: 140 000.

(10)  2010:

| — | GISC: 330 000, |
| --- | --- |

—

GISC: 330 000,

| — | ENPI: 310 000, |
| --- | --- |

—

ENPI: 310 000,

| — | IPA: 432 000. |
| --- | --- |

—

IPA: 432 000.

2009:

| — | EA4: 192 209, |
| --- | --- |

—

EA4: 192 209,

| — | EA5: 43 637, |
| --- | --- |

—

EA5: 43 637,

| — | Potsdam: 34 752. |
| --- | --- |

—

Potsdam: 34 752.

(11)  2010:

| — | GISC: 325 000, |
| --- | --- |

—

GISC: 325 000,

| — | ENPI: 3 563 500, |
| --- | --- |

—

ENPI: 3 563 500,

| — | IPA: 737 940, |
| --- | --- |

—

IPA: 737 940,

| — | AoA: 50 000. |
| --- | --- |

—

AoA: 50 000.

(12)  2009:

| — | EA4: 59 100, |
| --- | --- |

—

EA4: 59 100,

| — | EA5: 50 200, |
| --- | --- |

—

EA5: 50 200,

| — | Potsdam: 58 449, |
| --- | --- |

—

Potsdam: 58 449,

| — | CLC: 734 376. |
| --- | --- |

—

CLC: 734 376.

---

| 31.3.2011 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 100/15 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 100/15

---

Отчет за приходите и разходите на Европейската фондация за обучение за финансовата 2011 година

(2011/C 100/04)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2011 | Финансова година 2010 | Финансова година 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ |
| 1 0 | ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНА СТРАТЕГИЯ (СТАТИЯ 15 03 02 (ПРЕДИШНА СТАТИЯ B7—0 3 3) | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 | ВЪНШНА ДЕЙНОСТ— TACIS, CARDS И MEDA — (СТАТИЯ 15 03 03 (ПРЕДИШНА СТАТИЯ B7—6 6 4) | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 2 | ЕВРОПЕЙСКА ФОНДАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ (СТАТИЯ 15 02 27) | 19 850 000 | 18 282 000 | 14 772 000,— |
| 1 3 | DG EAC — ЕВРОПЕЙСКА ФОНДАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ | 0 | 1 015 822 | 4 028 000,— |
| | Дял 1 — Общо | 19 850 000 | 19 297 822 | 18 800 000,— |
| 4 |
| ПРИХОДИ ОТ ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ |
| 4 3 | СЪТРУДНИЧЕСТВО С ИТАЛИАНСКИ ИНСТИТУЦИИ | p.m. | 5 572 | 225 856,— |
| 4 9 | СЪТРУДНИЧЕСТВО С ИТАЛИАНСКИ ИНСТИТУЦИИ — ФИНАНСИРАНЕ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ | p.m. | 503 729 | 0,— |
| | Дял 4 — Общо | p.m. | 509 301 | 225 856,— |
| 5 |
| ПРОЕКТ MEDA-ETE |
| 5 0 | ПРОЕКТ MEDA-ETE | 0 | 0 | 0,— |
| 5 9 | ПРОЕКТ MEDA-ETE — ФИНАНСИРАНЕ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ | 0 | 450 173 | 0,— |
| | Дял 5 — Общо | 0 | 450 173 | 0,— |
| 8 |
| НЕПАРИЧНА ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ |
| 8 0 | НЕПАРИЧНА ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ | p.m. | 162 178 | 0,— |
| | Дял 8 — Общо | p.m. | 162 178 | 0,— |
| 9 |
| ДРУГИ ПРИХОДИ |
| 9 0 | ДРУГИ ПРИХОДИ | p.m. | p.m. | 85 791,— |
| | Дял 9 — Общо | p.m. | p.m. | 85 791,— |
| 10 |
| РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ |
| 10 1 | РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 10 — Общо | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ОБЩ СБОР | 19 850 000 | 20 419 474 | 19 111 647,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2011

Финансова година 2010

Финансова година 2009

1

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

1 0

ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНА СТРАТЕГИЯ (СТАТИЯ 15 03 02 (ПРЕДИШНА СТАТИЯ B7—0 3 3)

p.m.

p.m.

0,—

1 1

ВЪНШНА ДЕЙНОСТ— TACIS, CARDS И MEDA — (СТАТИЯ 15 03 03 (ПРЕДИШНА СТАТИЯ B7—6 6 4)

p.m.

p.m.

0,—

1 2

ЕВРОПЕЙСКА ФОНДАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ (СТАТИЯ 15 02 27)

19 850 000

18 282 000

14 772 000,—

1 3

DG EAC — ЕВРОПЕЙСКА ФОНДАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ

0

1 015 822

4 028 000,—

Дял 1 — Общо

19 850 000

19 297 822

18 800 000,—

4

ПРИХОДИ ОТ ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ

4 3

СЪТРУДНИЧЕСТВО С ИТАЛИАНСКИ ИНСТИТУЦИИ

p.m.

5 572

225 856,—

4 9

СЪТРУДНИЧЕСТВО С ИТАЛИАНСКИ ИНСТИТУЦИИ — ФИНАНСИРАНЕ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ

p.m.

503 729

0,—

Дял 4 — Общо

p.m.

509 301

225 856,—

5

ПРОЕКТ MEDA-ETE

5 0

ПРОЕКТ MEDA-ETE

0

0

0,—

5 9

ПРОЕКТ MEDA-ETE — ФИНАНСИРАНЕ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ

0

450 173

0,—

Дял 5 — Общо

0

450 173

0,—

8

НЕПАРИЧНА ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

8 0

НЕПАРИЧНА ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

p.m.

162 178

0,—

Дял 8 — Общо

p.m.

162 178

0,—

9

ДРУГИ ПРИХОДИ

9 0

ДРУГИ ПРИХОДИ

p.m.

p.m.

85 791,—

Дял 9 — Общо

p.m.

p.m.

85 791,—

10

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ

10 1

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ

p.m.

p.m.

0,—

Дял 10 — Общо

p.m.

p.m.

0,—

ОБЩ СБОР

19 850 000

20 419 474

19 111 647,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2011 г. | Бюджетни кредити 2010 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2009 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 |
| РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦА, РАБОТЕЩИ С ФОНДАЦИЯТА |
| 1 1 | АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ | 12 529 100 | 12 529 100 | 12 156 598 | 12 156 598 | 11 912 411,25 | 11 912 411,25 |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И ПЪТНИ РАЗНОСКИ | 100 000 | 100 000 | 940 000 | 940 000 | 940 934,35 | 940 934,35 |
| 1 4 | СОЦИАЛНО—МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 131 230 | 131 230 | 184 770 | 184 770 | 172 563,07 | 172 563,07 |
| 1 5 | ОБМЕН НА ПЕРСОНАЛ МЕЖДУ ФОНДАЦИЯТА И ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР | 125 000 | 125 000 | 149 000 | 149 000 | 83 688,20 | 83 628,20 |
| 1 7 | РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ | 12 000 | 12 000 | 14 000 | 14 000 | 10 329,12 | 10 329,12 |
| 1 9 | ПЕНСИИ И ПЕНСИОННИ СУБСИДИИ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Дял 1 — Общо | 12 897 330 | 12 897 330 | 13 444 368 | 13 444 368 | 13 119 925,99 | 13 119 925,99 |
| 2 |
| СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 539 818 | 539 818 | 564 978 | 564 978 | 559 458,23 | 559 458,23 |
| 2 1 | ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 584 670 | 584 670 | 671 257 | 671 257 | 510 876,13 | 510 876,13 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ | 48 032 | 48 032 | 28 772 | 28 772 | 26 784,24 | 26 784,24 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 102 950 | 102 950 | 111 424 | 111 424 | 134 876,32 | 134 876,32 |
| 2 4 | ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 35 200 | 35 200 | 34 722 | 34 722 | 45 200,— | 45 200,— |
| 2 5 | ЗАСЕДАНИЯ И СВЪРЗАНИ С ТЯХ РАЗХОДИ | 120 000 | 120 000 | 127 319 | 127 319 | 166 813,73 | 166 813,73 |
| | Дял 2 — Общо | 1 430 670 | 1 430 670 | 1 538 472 | 1 538 472 | 1 444 008,65 | 1 444 008,65 |
| 3 |
| РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА КОНКРЕТНИ ЗАДАЧИ |
| 3 0 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ | 1 017 500 | 1 017 500 | 760 327 | 1 030 270 | 1 551 141,47 | 1 504 185,30 |
| 3 1 | ПРИОРИТЕТНИ ДЕЙСТВИЯ: ДЕЙНОСТИ ПО РАБОТНИ ПРОГРАМИ | 4 065 000 | 3 632 000 | 3 088 833 | 3 214 350 | 3 806 149,78 | 3 110 177,47 |
| 3 2 | ОПЕРАЦИИ | 939 500 | 872 500 | | | | |
| | Дял 3 — Общо | 6 022 000 | 5 522 000 | 3 849 160 | 4 244 620 | 5 357 291,52 | 4 614 362,77 |
| 4 |
| РАЗХОДИ С ОПРЕДЕЛЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ |
| 4 1 | СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИ МЕЖДУНАРОДНИ ИНСТИТУЦИИ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 2 | СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИ ЕВРОПЕЙСКИ АГЕНЦИИ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 3 | СЪТРУДНИЧЕСТВО С НАЦИОНАЛНИ ИНСТИТУЦИИ | p.m. | p.m. | 509 301 | 509 301 | 172 820,79 | 351 795,27 |
| 4 4 | ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ НА ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ НА ЕС | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Дял 4 — Общо | p.m. | p.m. | 509 301 | 509 301 | 172 820,79 | 351 795,27 |
| 5 |
| РАЗХОДИ С ОПРЕДЕЛЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ — ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ ЗА ЗАЕТОСТ (ETE), ПРОЕКТ MED 2004/083—494 |
| 5 1 | ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ | p.m. | p.m. | 143 346 | 143 346 | 171 478,67 | 119 928,67 |
| 5 2 | ПЪТУВАНЕ И КОМАНДИРОВЪЧНИ | p.m. | p.m. | 157 846 | 157 846 | 165 749,17 | 187 769,79 |
| 5 3 | ДРУГИ РАЗХОДИ И УСЛУГИ | p.m. | p.m. | 133 049 | 133 049 | 179 103,38 | 156 505,11 |
| 5 4 | ДЕЙНОСТИ ПО ДОСТАВКИ ЗА КОМПОНЕНТ 3 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 5 5 | ДЕЙНОСТИ ПО ДОСТАВКИ ЗА КОМПОНЕНТ 4 | p.m. | p.m. | 932 | 932 | 0,— | 83 906,67 |
| 5 6 | ФИНАНСОВ ОДИТ | p.m. | p.m. | 15 000 | 15 000 | 15 000,— | 0,— |
| 5 7 | ИЗВЪНРЕДНИ РАЗХОДИ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Дял 5 — Общо | p.m. | p.m. | 450 173 | 450 173 | 531 331,22 | 548 110,24 |
| 8 |
| НЕПАРИЧНА ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ |
| 8 0 | НЕПАРИЧНА ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ | p.m. | p.m. | 162 178 | 162 178 | 0,— | 0,— |
| | Дял 8 — Общо | p.m. | p.m. | 162 178 | 162 178 | 0,— | 0,— |
| 9 |
| РАЗХОДИ, КОИТО НЕ СА КОНКРЕТНО ПЛАНИРАНИ |
| 9 9 | РАЗХОДИ, КОИТО НЕ СА КОНКРЕТНО ПЛАНИРАНИ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Дял 9 — Общо | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 |
| РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ |
| 10 1 | РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ | p.m. | p.m. | | 70 362 | 0,— | 0,— |
| | Дял 10 — Общо | p.m. | p.m. | | 70 362 | 0,— | 0,— |
| | ОБЩ СБОР | 20 350 000 | 19 850 000 | 19 953 652 | 20 419 474 | 20 625 378,20 | 20 078 202,92 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2011 г.

Бюджетни кредити 2010 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2009 г.

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦА, РАБОТЕЩИ С ФОНДАЦИЯТА

1 1

АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ

12 529 100

12 529 100

12 156 598

12 156 598

11 912 411,25

11 912 411,25

1 3

КОМАНДИРОВКИ И ПЪТНИ РАЗНОСКИ

100 000

100 000

940 000

940 000

940 934,35

940 934,35

1 4

СОЦИАЛНО—МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

131 230

131 230

184 770

184 770

172 563,07

172 563,07

1 5

ОБМЕН НА ПЕРСОНАЛ МЕЖДУ ФОНДАЦИЯТА И ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР

125 000

125 000

149 000

149 000

83 688,20

83 628,20

1 7

РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ

12 000

12 000

14 000

14 000

10 329,12

10 329,12

1 9

ПЕНСИИ И ПЕНСИОННИ СУБСИДИИ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Дял 1 — Общо

12 897 330

12 897 330

13 444 368

13 444 368

13 119 925,99

13 119 925,99

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

539 818

539 818

564 978

564 978

559 458,23

559 458,23

2 1

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

584 670

584 670

671 257

671 257

510 876,13

510 876,13

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

48 032

48 032

28 772

28 772

26 784,24

26 784,24

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

102 950

102 950

111 424

111 424

134 876,32

134 876,32

2 4

ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

35 200

35 200

34 722

34 722

45 200,—

45 200,—

2 5

ЗАСЕДАНИЯ И СВЪРЗАНИ С ТЯХ РАЗХОДИ

120 000

120 000

127 319

127 319

166 813,73

166 813,73

Дял 2 — Общо

1 430 670

1 430 670

1 538 472

1 538 472

1 444 008,65

1 444 008,65

3

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА КОНКРЕТНИ ЗАДАЧИ

3 0

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

1 017 500

1 017 500

760 327

1 030 270

1 551 141,47

1 504 185,30

3 1

ПРИОРИТЕТНИ ДЕЙСТВИЯ: ДЕЙНОСТИ ПО РАБОТНИ ПРОГРАМИ

4 065 000

3 632 000

3 088 833

3 214 350

3 806 149,78

3 110 177,47

3 2

ОПЕРАЦИИ

939 500

872 500

Дял 3 — Общо

6 022 000

5 522 000

3 849 160

4 244 620

5 357 291,52

4 614 362,77

4

РАЗХОДИ С ОПРЕДЕЛЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

4 1

СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИ МЕЖДУНАРОДНИ ИНСТИТУЦИИ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 2

СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИ ЕВРОПЕЙСКИ АГЕНЦИИ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 3

СЪТРУДНИЧЕСТВО С НАЦИОНАЛНИ ИНСТИТУЦИИ

p.m.

p.m.

509 301

509 301

172 820,79

351 795,27

4 4

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ НА ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ НА ЕС

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Дял 4 — Общо

p.m.

p.m.

509 301

509 301

172 820,79

351 795,27

5

РАЗХОДИ С ОПРЕДЕЛЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ — ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ ЗА ЗАЕТОСТ (ETE), ПРОЕКТ MED 2004/083—494

5 1

ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

p.m.

p.m.

143 346

143 346

171 478,67

119 928,67

5 2

ПЪТУВАНЕ И КОМАНДИРОВЪЧНИ

p.m.

p.m.

157 846

157 846

165 749,17

187 769,79

5 3

ДРУГИ РАЗХОДИ И УСЛУГИ

p.m.

p.m.

133 049

133 049

179 103,38

156 505,11

5 4

ДЕЙНОСТИ ПО ДОСТАВКИ ЗА КОМПОНЕНТ 3

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

5 5

ДЕЙНОСТИ ПО ДОСТАВКИ ЗА КОМПОНЕНТ 4

p.m.

p.m.

932

932

0,—

83 906,67

5 6

ФИНАНСОВ ОДИТ

p.m.

p.m.

15 000

15 000

15 000,—

0,—

5 7

ИЗВЪНРЕДНИ РАЗХОДИ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Дял 5 — Общо

p.m.

p.m.

450 173

450 173

531 331,22

548 110,24

8

НЕПАРИЧНА ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

8 0

НЕПАРИЧНА ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

p.m.

p.m.

162 178

162 178

0,—

0,—

Дял 8 — Общо

p.m.

p.m.

162 178

162 178

0,—

0,—

9

РАЗХОДИ, КОИТО НЕ СА КОНКРЕТНО ПЛАНИРАНИ

9 9

РАЗХОДИ, КОИТО НЕ СА КОНКРЕТНО ПЛАНИРАНИ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Дял 9 — Общо

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ

10 1

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ

p.m.

p.m.

70 362

0,—

0,—

Дял 10 — Общо

p.m.

p.m.

70 362

0,—

0,—

ОБЩ СБОР

20 350 000

19 850 000

19 953 652

20 419 474

20 625 378,20

20 078 202,92

Глава 3 0

Вероятният график на плащанията по отношение на поетите задължения е следният:

| Поети задължения | Плащания |
| --- | --- |
| 2011 | 2012 |
| Неизплатени задължения преди 2011 г. | 285 132 | 285 132 | |
| Бюджетни кредити 2011 | 1 017 500 | 732 368 | 285 132 |
| Общо | 1 302 632 | 1 017 500 | 285 132 |

Поети задължения

Плащания

2011

2012

Неизплатени задължения преди 2011 г.

285 132

285 132

Бюджетни кредити 2011

1 017 500

732 368

285 132

Общо

1 302 632

1 017 500

285 132

Глава 3 1

Вероятният график на плащанията по отношение на поетите задължения е следният:

| Поети задължения | Плащания |
| --- | --- |
| 2011 | 2012 |
| Неизплатени задължения преди 2011 г. | 1 491 328 | 1 491 328 | |
| Бюджетни кредити 2011 | 4 065 000 | 2 140 672 | 1 924 328 |
| Общо | 5 556 328 | 3 632 000 | 1 924 328 |

Поети задължения

Плащания

2011

2012

Неизплатени задължения преди 2011 г.

1 491 328

1 491 328

Бюджетни кредити 2011

4 065 000

2 140 672

1 924 328

Общо

5 556 328

3 632 000

1 924 328

Глава 3 2

Вероятният график на плащанията по отношение на поетите задължения е следният:

| Поети задължения | Плащания |
| --- | --- |
| 2011 | 2012 |
| Неизплатени задължения преди 2011 г. | | | |
| Бюджетни кредити 2011 | 939 500 | 872 500 | 67 000 |
| Общо | 939 500 | 872 500 | 67 000 |

Поети задължения

Плащания

2011

2012

Неизплатени задължения преди 2011 г.

Бюджетни кредити 2011

939 500

872 500

67 000

Общо

939 500

872 500

67 000

Щатно разписание

| Функционална група и степен | 2011 | 2010 | Положение Длъжности, заети към 31 декември 2009 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Постоянни | Временни | Постоянни | Временни | Постоянни | Временни |
| AD 16 | — | | — | | — | |
| AD 15 | — | | — | | — | |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 3 | — | |
| AD 12 | — | 4 | — | 5 | — | 6 |
| AD 11 | — | 12 | — | 13 | — | 11 |
| AD 10 | — | 4 | — | 4 | — | 3 |
| AD 9 | — | 11 | — | 18 | — | 10 |
| AD 8 | — | 5 | — | 4 | — | 6 |
| AD 7 | — | 18 | — | 10 | — | 12 |
| AD 6 | — | | — | 1 | — | 1 |
| AD 5 | — | 2 | — | — | — | |
| Общо AD | — | 61 | — | 59 | — | 50 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 4 | — | 3 | — | — |
| AST 9 | — | 6 | — | 6 | — | 5 |
| AST 8 | — | 1 | — | 2 | — | 3 |
| AST 7 | — | 6 | — | 7 | — | 7 |
| AST 6 | — | 7 | — | 10 | — | 7 |
| AST 5 | — | 1 | — | 4 | — | 3 |
| AST 4 | — | 5 | — | 5 | — | 3 |
| AST 3 | — | 2 | — | — | — | 3 |
| AST 2 | — | 3 | — | — | — | 5 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Общо AST | — | 35 | — | 37 | — | 36 |
| Общо | — | 96 | — | 96 | — | 86 |

Функционална група и степен

2011

2010

Положение Длъжности, заети към 31 декември 2009 г.

Постоянни

Временни

Постоянни

Временни

Постоянни

Временни

AD 16

—

—

—

AD 15

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

3

—

AD 12

—

4

—

5

—

6

AD 11

—

12

—

13

—

11

AD 10

—

4

—

4

—

3

AD 9

—

11

—

18

—

10

AD 8

—

5

—

4

—

6

AD 7

—

18

—

10

—

12

AD 6

—

—

1

—

1

AD 5

—

2

—

—

—

Общо AD

—

61

—

59

—

50

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

4

—

3

—

—

AST 9

—

6

—

6

—

5

AST 8

—

1

—

2

—

3

AST 7

—

6

—

7

—

7

AST 6

—

7

—

10

—

7

AST 5

—

1

—

4

—

3

AST 4

—

5

—

5

—

3

AST 3

—

2

—

—

—

3

AST 2

—

3

—

—

—

5

AST 1

—

—

—

—

—

—

Общо AST

—

35

—

37

—

36

Общо

—

96

—

96

—

86

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | Текущо запълнени към 31.12.2009 г. | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 3 | 4 | 4 |
| FG III | 18 | 17 | 17 |
| FG II | 12 | 13 | 13 |
| FG I | | | |
| Общо FG | 33 | 34 | 34 |
| Длъжности за командировани национални експерти | 1 | 4 | 2 |
| Общо | 34 | 38 | 36 |

Длъжности за договорно нает персонал

Текущо запълнени към 31.12.2009 г.

2010

2011

FG IV

3

4

4

FG III

18

17

17

FG II

12

13

13

FG I

Общо FG

33

34

34

Длъжности за командировани национални експерти

1

4

2

Общо

34

38

36

Допълнителна информация за бюджета за 2011 г. на Европейската фондация за обучение можете да намерите на уебстраницата на фондацията (http://www.etf.europa.eu) в меню „За Европейската фондация за обучение“ раздел „Регистър на документи“.

---

| 31.3.2011 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 100/23 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 100/23

---

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция по лекарствата за финансовата 2011 година

(2011/C 100/05)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2011 | Финансова година 2010 | Финансова година 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ |
| 1 0 | ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ | 161 041 000 | 152 780 000 | 141 023 279,— |
| | Дял 1 — Общо | 161 041 000 | 152 780 000 | 141 023 279,— |
| 2 |
| ВНОСКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 2 0 | ВНОСКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 38 420 000 | 47 312 000 | 46 851 960,66 |
| | Дял 2 — Общо | 38 420 000 | 47 312 000 | 46 851 960,66 |
| 3 |
| УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ В ДЕЙНОСТИТЕ НА EMA |
| 3 0 | УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ В ДЕЙНОСТИТЕ НА EMA | 784 000 | 935 000 | 873 360,— |
| | Дял 3 — Общо | 784 000 | 935 000 | 873 360,— |
| 5 |
| ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ НА ИНСТИТУЦИЯТА |
| 5 2 | ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ | 7 658 000 | 6 400 000 | 6 389 563,77 |
| | Дял 5 — Общо | 7 658 000 | 6 400 000 | 6 389 563,77 |
| 6 |
| ВНОСКИ ПО ПРОГРАМИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ |
| 6 0 | ВНОСКИ ПО ПРОГРАМИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ | 560 000 | 460 000 | 102 963,72 |
| | Дял 6 — Общо | 560 000 | 460 000 | 102 963,72 |
| 7 |
| КОРЕКЦИИ ЗА БЮДЖЕТЕН ДИСБАЛАНС |
| 7 0 | КОРЕКЦИИ ЗА БЮДЖЕТЕН ДИСБАЛАНС | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 7 — Общо | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| ДРУГИ ПРИХОДИ |
| 9 0 | ДРУГИ ПРИХОДИ | 400 000 | 500 000 | 893 773,14 |
| | Дял 9 — Общо | 400 000 | 500 000 | 893 773,14 |
| | ОБЩ СБОР | 208 863 000 | 208 387 000 | 196 134 900,29 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2011

Финансова година 2010

Финансова година 2009

1

ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ

1 0

ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ

161 041 000

152 780 000

141 023 279,—

Дял 1 — Общо

161 041 000

152 780 000

141 023 279,—

2

ВНОСКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

2 0

ВНОСКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

38 420 000

47 312 000

46 851 960,66

Дял 2 — Общо

38 420 000

47 312 000

46 851 960,66

3

УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ В ДЕЙНОСТИТЕ НА EMA

3 0

УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ В ДЕЙНОСТИТЕ НА EMA

784 000

935 000

873 360,—

Дял 3 — Общо

784 000

935 000

873 360,—

5

ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ НА ИНСТИТУЦИЯТА

5 2

ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ

7 658 000

6 400 000

6 389 563,77

Дял 5 — Общо

7 658 000

6 400 000

6 389 563,77

6

ВНОСКИ ПО ПРОГРАМИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ

6 0

ВНОСКИ ПО ПРОГРАМИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ

560 000

460 000

102 963,72

Дял 6 — Общо

560 000

460 000

102 963,72

7

КОРЕКЦИИ ЗА БЮДЖЕТЕН ДИСБАЛАНС

7 0

КОРЕКЦИИ ЗА БЮДЖЕТЕН ДИСБАЛАНС

p.m.

p.m.

0,—

Дял 7 — Общо

p.m.

p.m.

0,—

9

ДРУГИ ПРИХОДИ

9 0

ДРУГИ ПРИХОДИ

400 000

500 000

893 773,14

Дял 9 — Общо

400 000

500 000

893 773,14

ОБЩ СБОР

208 863 000

208 387 000

196 134 900,29

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2011 г. | Бюджетни кредити 2010 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2009 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ | 67 186 000 | 62 469 000 | 51 988 030,07 |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ | 800 000 | 789 000 | 662 496,29 |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 647 000 | 640 000 | 534 433,22 |
| 1 5 | ОБМЕН НА ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И ЕКСПЕРТИ | 2 999 000 | 2 847 000 | 2 636 394,96 |
| 1 6 | СОЦИАЛНО ОБСЛУЖВАНЕ | 152 000 | 145 000 | 97 002,51 |
| 1 7 | РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ | 35 000 | 70 000 | 37 175,27 |
| 1 8 | ОСИГУРЯВАНЕ СРЕЩУ ЗАБОЛЯВАНЕ, ЗЛОПОЛУКА И ПРОФЕСИОНАЛНО ЗАБОЛЯВАНЕ, БЕЗРАБОТИЦА И ЗАПАЗВАНЕ НА ПРАВОТО НА ПЕНСИЯ | 2 130 000 | 2 133 000 | 1 786 116,34 |
| | Дял 1 — Общо | 73 949 000 | 69 093 000 | 57 741 648,66 |
| 2 |
| СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ТЕКУЩИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМА СОБСТВЕНОСТ, НАЕМ НА СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ | 16 945 000 | 18 097 000 | 16 056 491,17 |
| 2 1 | РАЗХОДИ ЗА ОРГАНИЗАЦИОННАТА ОБРАБОТКА НА ИНФОРМАЦИЯ | 7 701 000 | 30 802 000 | 29 588 790,76 |
| 2 2 | НЕДВИЖИМИ ВЕЩИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ | 1 599 000 | 1 486 000 | 2 598 614,18 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 1 236 000 | 1 083 000 | 1 127 786,90 |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 959 000 | 714 000 | 817 868,22 |
| 2 5 | РАЗХОДИ ЗА ОФИЦИАЛНИ И ДРУГИ СРЕЩИ | 138 000 | 153 000 | 91 696,12 |
| | Дял 2 — Общо | 28 578 000 | 52 335 000 | 50 281 247,35 |
| 3 |
| ТЕКУЩИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | ТЕКУЩИ РАЗХОДИ | 88 647 000 | 85 990 000 | 78 669 827,41 |
| 3 1 | РАЗХОДИ ЗА ОБРАБОТКА НА ОПЕРАТИВНИ ДАННИ | 17 689 000 | | |
| | Дял 3 — Общо | 106 336 000 | 85 990 000 | 78 669 827,41 |
| 9 |
| ДРУГИ РАЗХОДИ |
| 9 0 | ВРЕМЕННИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА | p.m. | 969 000 | 0,— |
| | Дял 9 — Общо | p.m. | 969 000 | 0,— |
| | ОБЩ СБОР | 208 863 000 | 208 387 000 | 186 692 723,42 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2011 г.

Бюджетни кредити 2010 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2009 г.

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ

67 186 000

62 469 000

51 988 030,07

1 3

КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ

800 000

789 000

662 496,29

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

647 000

640 000

534 433,22

1 5

ОБМЕН НА ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И ЕКСПЕРТИ

2 999 000

2 847 000

2 636 394,96

1 6

СОЦИАЛНО ОБСЛУЖВАНЕ

152 000

145 000

97 002,51

1 7

РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ

35 000

70 000

37 175,27

1 8

ОСИГУРЯВАНЕ СРЕЩУ ЗАБОЛЯВАНЕ, ЗЛОПОЛУКА И ПРОФЕСИОНАЛНО ЗАБОЛЯВАНЕ, БЕЗРАБОТИЦА И ЗАПАЗВАНЕ НА ПРАВОТО НА ПЕНСИЯ

2 130 000

2 133 000

1 786 116,34

Дял 1 — Общо

73 949 000

69 093 000

57 741 648,66

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ТЕКУЩИ РАЗХОДИ

2 0

ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМА СОБСТВЕНОСТ, НАЕМ НА СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

16 945 000

18 097 000

16 056 491,17

2 1

РАЗХОДИ ЗА ОРГАНИЗАЦИОННАТА ОБРАБОТКА НА ИНФОРМАЦИЯ

7 701 000

30 802 000

29 588 790,76

2 2

НЕДВИЖИМИ ВЕЩИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

1 599 000

1 486 000

2 598 614,18

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

1 236 000

1 083 000

1 127 786,90

2 4

ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

959 000

714 000

817 868,22

2 5

РАЗХОДИ ЗА ОФИЦИАЛНИ И ДРУГИ СРЕЩИ

138 000

153 000

91 696,12

Дял 2 — Общо

28 578 000

52 335 000

50 281 247,35

3

ТЕКУЩИ РАЗХОДИ

3 0

ТЕКУЩИ РАЗХОДИ

88 647 000

85 990 000

78 669 827,41

3 1

РАЗХОДИ ЗА ОБРАБОТКА НА ОПЕРАТИВНИ ДАННИ

17 689 000

Дял 3 — Общо

106 336 000

85 990 000

78 669 827,41

9

ДРУГИ РАЗХОДИ

9 0

ВРЕМЕННИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА

p.m.

969 000

0,—

Дял 9 — Общо

p.m.

969 000

0,—

ОБЩ СБОР

208 863 000

208 387 000

186 692 723,42

Щатно разписание

| Функционална група и степен | Временни |
| --- | --- |
| 2009 | 2010 | 2011 |
| AD 16 | — | 1 | 1 |
| AD 15 | 1 | 4 | 4 |
| AD 14 | 4 | 5 | 5 |
| AD 13 | 6 | 6 | 7 |
| AD 12 | 27 | 37 | 37 |
| AD 11 | 28 | 36 | 36 |
| AD 10 | 15 | 32 | 32 |
| AD 9 | 37 | 35 | 38 |
| AD 8 | 26 | 43 | 43 |
| AD 7 | 19 | 38 | 42 |
| AD 6 | 68 | 39 | 32 |
| AD 5 | 36 | 34 | 33 |
| Общо AD | 267 | 310 | 310 |
| AST 11 | 1 | 2 | 2 |
| AST 10 | 1 | 4 | 4 |
| AST 9 | 2 | 8 | 8 |
| AST 8 | 3 | 13 | 13 |
| AST 7 | 13 | 18 | 19 |
| AST 6 | 16 | 35 | 35 |
| AST 5 | 16 | 35 | 35 |
| AST 4 | 34 | 46 | 49 |
| AST 3 | 50 | 36 | 36 |
| AST 2 | 21 | 40 | 40 |
| AST 1 | 87 | 20 | 16 |
| Общо AST | 244 | 257 | 257 |
| Общо | 511 | 567 | 567 |

Функционална група и степен

Временни

2009

2010

2011

AD 16

—

1

1

AD 15

1

4

4

AD 14

4

5

5

AD 13

6

6

7

AD 12

27

37

37

AD 11

28

36

36

AD 10

15

32

32

AD 9

37

35

38

AD 8

26

43

43

AD 7

19

38

42

AD 6

68

39

32

AD 5

36

34

33

Общо AD

267

310

310

AST 11

1

2

2

AST 10

1

4

4

AST 9

2

8

8

AST 8

3

13

13

AST 7

13

18

19

AST 6

16

35

35

AST 5

16

35

35

AST 4

34

46

49

AST 3

50

36

36

AST 2

21

40

40

AST 1

87

20

16

Общо AST

244

257

257

Общо

511

567

567

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 31.12.2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 40 | 51 | 68 |
| FG III | 11 | 15 | 15 |
| FG II | 39 | 57 | 64 |
| FG I | 2 | 2 | 3 |
| Общо FG | 92 | 125 | 150 |
| Длъжности за командировани национални експерти | 20 | 19 | 20 |
| Общо | 112 | 144 | 170 |

Длъжности за договорно нает персонал

31.12.2009

2010

2011

FG IV

40

51

68

FG III

11

15

15

FG II

39

57

64

FG I

2

2

3

Общо FG

92

125

150

Длъжности за командировани национални експерти

20

19

20

Общо

112

144

170

---

| 31.3.2011 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 100/29 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 100/29

---

Отчет за приходите и разходите на Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании за финансовата 2011 година

(2011/C 100/06)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2011 | Финансова година 2010 | Финансова година 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ |
| 1 1 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ | 15 400 000 | 15 000 000 | 14 037 691,— |
| 1 2 | СПЕЦИАЛНО ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕО ЗА СПЕЦИФИЧНИ ПРОЕКТИ | 400 000 | 500 000 | 0,— |
| | Дял 1 — Общо | 15 800 000 | 15 500 000 | 14 037 691,— |
| 2 |
| ДРУГИ СУБСИДИИ |
| 2 1 | УЧАСТИЕ НА НОРВЕГИЯ | 409 938 | 400 323 | 334 349,— |
| 2 2 | ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНА СТРАТЕГИЯ | 100 000 | p.m. | 0,— |
| | Дял 2 — Общо | 509 938 | 400 323 | 334 349,— |
| 3 |
| ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ |
| 3 1 | ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 3 — Общо | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ОБЩ СБОР | 16 309 938 | 15 900 323 | 14 372 040,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2011

Финансова година 2010

Финансова година 2009

1

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

1 1

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

15 400 000

15 000 000

14 037 691,—

1 2

СПЕЦИАЛНО ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕО ЗА СПЕЦИФИЧНИ ПРОЕКТИ

400 000

500 000

0,—

Дял 1 — Общо

15 800 000

15 500 000

14 037 691,—

2

ДРУГИ СУБСИДИИ

2 1

УЧАСТИЕ НА НОРВЕГИЯ

409 938

400 323

334 349,—

2 2

ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНА СТРАТЕГИЯ

100 000

p.m.

0,—

Дял 2 — Общо

509 938

400 323

334 349,—

3

ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

3 1

ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

p.m.

p.m.

0,—

Дял 3 — Общо

p.m.

p.m.

0,—

ОБЩ СБОР

16 309 938

15 900 323

14 372 040,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2011 г. | Бюджетни кредити 2010 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2009 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦА, РАБОТЕЩИ В ЕЦМНН |
| 1 1 | ПЕРСОНАЛ НА АКТИВНА СЛУЖБА | 8 914 611 | 8 709 000 | 8 357 048,— |
| 1 2 | ПЕНСИИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 1 — Общо | 8 914 611 | 8 709 000 | 8 357 048,— |
| 2 |
| РАЗХОДИ ЗА ПОМОЩНИ ДЕЙНОСТИ |
| 2 1 | АДМИНИСТРАТИВНИ И ЛОГИСТИЧНИ ПОМОЩНИ ДЕЙНОСТИ | 2 303 718 | 2 066 939 | 970 869,— |
| | Дял 2 — Общо | 2 303 718 | 2 066 939 | 970 869,— |
| 3 |
| РАЗХОДИ ЗА ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ И ПРОЕКТИ |
| 3 1 | РАЗПРОСТРАНИТЕЛСКИ И КОМУНИКАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ | 4 691 609 | 4 624 384 | 4 709 774,— |
| | Дял 3 — Общо | 4 691 609 | 4 624 384 | 4 709 774,— |
| 4 |
| РАЗХОДИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СПЕЦИАЛНИ ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ СПЕЦИФИЧНИ СУБСИДИИ НА ЕС |
| 4 1 | ПРОЕКТИ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 4 — Общо | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| РЕЗЕРВ |
| 5 3 | РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМА IPA 3 | 400 000 | 500 000 | 0,— |
| | Дял 5 — Общо | 400 000 | 500 000 | 0,— |
| | ОБЩ СБОР | 16 309 938 | 15 900 323 | 14 037 691,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2011 г.

Бюджетни кредити 2010 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2009 г.

1

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦА, РАБОТЕЩИ В ЕЦМНН

1 1

ПЕРСОНАЛ НА АКТИВНА СЛУЖБА

8 914 611

8 709 000

8 357 048,—

1 2

ПЕНСИИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ

p.m.

p.m.

0,—

Дял 1 — Общо

8 914 611

8 709 000

8 357 048,—

2

РАЗХОДИ ЗА ПОМОЩНИ ДЕЙНОСТИ

2 1

АДМИНИСТРАТИВНИ И ЛОГИСТИЧНИ ПОМОЩНИ ДЕЙНОСТИ

2 303 718

2 066 939

970 869,—

Дял 2 — Общо

2 303 718

2 066 939

970 869,—

3

РАЗХОДИ ЗА ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ И ПРОЕКТИ

3 1

РАЗПРОСТРАНИТЕЛСКИ И КОМУНИКАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ

4 691 609

4 624 384

4 709 774,—

Дял 3 — Общо

4 691 609

4 624 384

4 709 774,—

4

РАЗХОДИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СПЕЦИАЛНИ ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ СПЕЦИФИЧНИ СУБСИДИИ НА ЕС

4 1

ПРОЕКТИ

p.m.

p.m.

0,—

Дял 4 — Общо

p.m.

p.m.

0,—

5

РЕЗЕРВ

5 3

РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМА IPA 3

400 000

500 000

0,—

Дял 5 — Общо

400 000

500 000

0,—

ОБЩ СБОР

16 309 938

15 900 323

14 037 691,—

Щатно разписание

| Функционална група и степен | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| 31.12.2010 | Одобрени длъжности | Одобрени длъжности |
| Постоянни | Временни | Постоянни | Временни | Постоянни | Временни |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | | 1 | | 1 | |
| AD 13 | | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD 12 | 3 | 5 | 1 | 6 | 4 | 8 |
| AD 11 | 2 | 5 | 3 | 8 | 3 | 8 |
| AD 10 | | 5 | 2 | 13 | 1 | 15 |
| AD 9 | 1 | 5 | | 7 | | 7 |
| AD 8 | | 2 | 2 | 6 | | 4 |
| AD 7 | | 5 | | 2 | | |
| AD 6 | | 12 | | | | |
| AD 5 | | | | | | |
| Всичко AD | 6 | 42 | 10 | 45 | 10 | 45 |
| AST 11 | 1 | | 1 | | 1 | |
| AST 10 | | | | 1 | | 2 |
| AST 9 | | 1 | | 3 | | 4 |
| AST 8 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 |
| AST 7 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 |
| AST 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| AST 5 | | 2 | | 3 | 2 | 3 |
| AST 4 | 2 | 10 | 2 | 1 | | |
| AST 3 | | 4 | | 1 | | |
| AST 2 | | | | | | |
| AST 1 | | | | | | |
| Всичко AST | 7 | 23 | 7 | 22 | 7 | 22 |
| Сбор | 13 | 65 | 17 | 67 | 17 | 67 |
| Краен сбор | 78 | 84 | 84 |

Функционална група и степен

2010

2011

31.12.2010

Одобрени длъжности

Одобрени длъжности

Постоянни

Временни

Постоянни

Временни

Постоянни

Временни

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

AD 13

2

1

2

1

2

AD 12

3

5

1

6

4

8

AD 11

2

5

3

8

3

8

AD 10

5

2

13

1

15

AD 9

1

5

7

7

AD 8

2

2

6

4

AD 7

5

2

AD 6

12

AD 5

Всичко AD

6

42

10

45

10

45

AST 11

1

1

1

AST 10

1

2

AST 9

1

3

4

AST 8

1

3

2

3

2

5

AST 7

1

1

1

6

1

4

AST 6

2

2

1

4

1

4

AST 5

2

3

2

3

AST 4

2

10

2

1

AST 3

4

1

AST 2

AST 1

Всичко AST

7

23

7

22

7

22

Сбор

13

65

17

67

17

67

Краен сбор

78

84

84

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | — | — |
| FG III | 10 | 10 |
| FG II | 12 | 12 |
| FG I | 3 | 3 |
| Общо FG | 25 | 25 |
| Длъжности за командировани национални експерти | 1 | 1 |
| Общо | 26 | 26 |

Длъжности за договорно нает персонал

2010

2011

FG IV

—

—

FG III

10

10

FG II

12

12

FG I

3

3

Общо FG

25

25

Длъжности за командировани национални експерти

1

1

Общо

26

26

---

| 31.3.2011 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 100/35 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 100/35

---

Отчет за приходите и разходите на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията за финансовата 2011 година

(2011/C 100/07)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2011 | Финансова година 2010 | Финансова година 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| ФИНАНСОВО УЧАСТИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ |
| 2 0 | ФИНАНСОВО УЧАСТИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ | 56 450 000 | 56 402 274 | 47 044 107,53 |
| | Дял 2 — Общо | 56 450 000 | 56 402 274 | 47 044 107,53 |
| 3 |
| СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО (ЕИП) |
| 3 0 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО (ЕИП) | 1 450 000 | 1 417 626 | 1 092 809,90 |
| | Дял 3 — Общо | 1 450 000 | 1 417 626 | 1 092 809,90 |
| | ОБЩ СБОР | 57 900 000 | 57 819 900 | 48 136 917,43 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2011

Финансова година 2010

Финансова година 2009

2

ФИНАНСОВО УЧАСТИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

2 0

ФИНАНСОВО УЧАСТИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

56 450 000

56 402 274

47 044 107,53

Дял 2 — Общо

56 450 000

56 402 274

47 044 107,53

3

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО (ЕИП)

3 0

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО (ЕИП)

1 450 000

1 417 626

1 092 809,90

Дял 3 — Общо

1 450 000

1 417 626

1 092 809,90

ОБЩ СБОР

57 900 000

57 819 900

48 136 917,43

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2011 г. | Бюджетни кредити 2010 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2009 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ПЕРСОНАЛ НА АКТИВНА СЛУЖБА | 24 305 000 | 24 093 500 | 17 145 344,16 |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И ПЪТУВАНЕ | 1 200 000 | 955 000 | 930 000,— |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 130 000 | 167 000 | 106 261,15 |
| 1 5 | ОБМЕН НА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ И ЕКСПЕРТИ | 980 000 | 593 400 | 420 000,— |
| 1 7 | ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ | 35 000 | 30 000 | 23 000,— |
| 1 8 | ОСИГУРЯВАНЕ СРЕЩУ БОЛЕСТ, ЗЛОПОЛУКИ И ПРОФЕСИОНАЛНО ЗАБОЛЯВАНЕ, ОСИГУРЯВАНЕ СРЕЩУ БЕЗРАБОТИЦА И ЗАПАЗВАНЕ НА ПЕНСИОННИ ПРАВА | 780 000 | 757 000 | 551 194,54 |
| | Дял 1 — Общо | 27 430 000 | 26 595 900 | 19 175 799,85 |
| 2 |
| СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМАНЕ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ | 2 790 000 | 2 868 500 | 2 430 270,98 |
| 2 1 | ОБРАБОТКА НА ДАННИ | 2 625 000 | 2 636 500 | 3 183 211,18 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ | 190 000 | 315 000 | 130 877,63 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 420 000 | 208 000 | 162 999,07 |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 260 000 | 262 000 | 231 364,08 |
| 2 5 | ЗАСЕДАНИЯ & ОЦЕНКИ И КОНСУЛТИРАНЕ ПО СТРАТЕГИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ | 450 000 | 445 000 | 333 573,95 |
| | Дял 2 — Общо | 6 735 000 | 6 735 000 | 6 472 296,89 |
| 3 |
| ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ | 23 735 000 | 24 489 000 | 22 488 820,59 |
| | Дял 3 — Общо | 23 735 000 | 24 489 000 | 22 488 820,59 |
| | ОБЩ СБОР | 57 900 000 | 57 819 900 | 48 136 917,33 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2011 г.

Бюджетни кредити 2010 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2009 г.

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

ПЕРСОНАЛ НА АКТИВНА СЛУЖБА

24 305 000

24 093 500

17 145 344,16

1 3

КОМАНДИРОВКИ И ПЪТУВАНЕ

1 200 000

955 000

930 000,—

1 4

СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА

130 000

167 000

106 261,15

1 5

ОБМЕН НА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ И ЕКСПЕРТИ

980 000

593 400

420 000,—

1 7

ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ

35 000

30 000

23 000,—

1 8

ОСИГУРЯВАНЕ СРЕЩУ БОЛЕСТ, ЗЛОПОЛУКИ И ПРОФЕСИОНАЛНО ЗАБОЛЯВАНЕ, ОСИГУРЯВАНЕ СРЕЩУ БЕЗРАБОТИЦА И ЗАПАЗВАНЕ НА ПЕНСИОННИ ПРАВА

780 000

757 000

551 194,54

Дял 1 — Общо

27 430 000

26 595 900

19 175 799,85

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМАНЕ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ

2 790 000

2 868 500

2 430 270,98

2 1

ОБРАБОТКА НА ДАННИ

2 625 000

2 636 500

3 183 211,18

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

190 000

315 000

130 877,63

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

420 000

208 000

162 999,07

2 4

ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

260 000

262 000

231 364,08

2 5

ЗАСЕДАНИЯ & ОЦЕНКИ И КОНСУЛТИРАНЕ ПО СТРАТЕГИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ

450 000

445 000

333 573,95

Дял 2 — Общо

6 735 000

6 735 000

6 472 296,89

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

23 735 000

24 489 000

22 488 820,59

Дял 3 — Общо

23 735 000

24 489 000

22 488 820,59

ОБЩ СБОР

57 900 000

57 819 900

48 136 917,33

Щатно разписание

| Функционална група и степен | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| --- | --- | --- |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2011 | 2010 | 2009 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 13 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 12 | — | — | — | 5 | 4 | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 8 | 6 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 12 | 13 | 12 |
| AD 9 | — | — | — | 22 | 10 | 9 |
| AD 8 | — | — | — | 29 | 43 | 33 |
| AD 7 | — | — | — | 7 | 3 | 5 |
| AD 6 | — | — | — | 23 | 14 | 14 |
| AD 5 | — | — | — | 26 | 40 | 32 |
| Общо AD | — | — | — | 136 | 136 | 116 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 5 | 3 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 9 | 10 | 8 |
| AST 5 | — | — | — | 17 | 7 | 7 |
| AST 4 | — | — | — | 22 | 34 | 22 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | 4 | 3 | 2 |
| AST 1 | — | — | — | 3 | 5 | 12 |
| Общо AST | — | — | — | 64 | 64 | 54 |
| Краен сбор | — | — | — | 200 | 200 | 170 |

Функционална група и степен

Постоянни длъжности

Временни длъжности

2011

2010

2009

2011

2010

2009

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

2

2

2

AD 13

—

—

—

1

—

—

AD 12

—

—

—

5

4

3

AD 11

—

—

—

8

6

5

AD 10

—

—

—

12

13

12

AD 9

—

—

—

22

10

9

AD 8

—

—

—

29

43

33

AD 7

—

—

—

7

3

5

AD 6

—

—

—

23

14

14

AD 5

—

—

—

26

40

32

Общо AD

—

—

—

136

136

116

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

—

—

AST 8

—

—

—

2

2

1

AST 7

—

—

—

5

3

2

AST 6

—

—

—

9

10

8

AST 5

—

—

—

17

7

7

AST 4

—

—

—

22

34

22

AST 3

—

—

—

1

—

—

AST 2

—

—

—

4

3

2

AST 1

—

—

—

3

5

12

Общо AST

—

—

—

64

64

54

Краен сбор

—

—

—

200

200

170

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 50 | 50 |
| FG III | 36 | 27 |
| FG II | 11 | 20 |
| FG I | 3 | 3 |
| Общо FG | 100 | 100 |
| Длъжности за командировани национални експерти | 5 | 15 |
| Общо | 105 | 115 |

Длъжности за договорно нает персонал

2011

2010

FG IV

50

50

FG III

36

27

FG II

11

20

FG I

3

3

Общо FG

100

100

Длъжности за командировани национални експерти

5

15

Общо

105

115

---

| 31.3.2011 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 100/41 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 100/41

---

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа за финансовата 2011 година

(2011/C 100/08)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2011 | Финансова година 2010 | Финансова година 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ |
| 1 0 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ | 14 880 720 | 15 117 066 | 13 276 719,— |
| | Дял 1 — Общо | 14 880 720 | 15 117 066 | 13 276 719,— |
| 2 |
| ДРУГИ СУБСИДИИ |
| 2 0 | ДРУГИ СУБСИДИИ | 200 000 | 200 000 | 126 937,— |
| | Дял 2 — Общо | 200 000 | 200 000 | 126 937,— |
| 5 |
| РАЗНИ ПРИХОДИ |
| 5 0 | ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБАТА НА ДВИЖИМИ ВЕЩИ И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 2 | ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИИ ИЛИ ЗАЕМИ, БАНКОВИ ЛИХВИ И ДРУГИ ПОЗИЦИИ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 4 | РАЗНИ ПРИХОДИ | p.m. | 207 131 | 13 187,80 |
| 5 9 | ДРУГИ ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ | p.m. | p.m. | 5 423,50 |
| | Дял 5 — Общо | p.m. | 207 131 | 18 611,30 |
| 6 |
| ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ |
| 6 0 | ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ | p.m. | p.m. | 873,— |
| | Дял 6 — Общо | p.m. | p.m. | 873,— |
| | ОБЩ СБОР | 15 080 720 | 15 524 197 | 13 423 140,30 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2011

Финансова година 2010

Финансова година 2009

1

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

1 0

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

14 880 720

15 117 066

13 276 719,—

Дял 1 — Общо

14 880 720

15 117 066

13 276 719,—

2

ДРУГИ СУБСИДИИ

2 0

ДРУГИ СУБСИДИИ

200 000

200 000

126 937,—

Дял 2 — Общо

200 000

200 000

126 937,—

5

РАЗНИ ПРИХОДИ

5 0

ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБАТА НА ДВИЖИМИ ВЕЩИ И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО

p.m.

p.m.

0,—

5 2

ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИИ ИЛИ ЗАЕМИ, БАНКОВИ ЛИХВИ И ДРУГИ ПОЗИЦИИ

p.m.

p.m.

0,—

5 4

РАЗНИ ПРИХОДИ

p.m.

207 131

13 187,80

5 9

ДРУГИ ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

p.m.

p.m.

5 423,50

Дял 5 — Общо

p.m.

207 131

18 611,30

6

ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

6 0

ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

p.m.

p.m.

873,—

Дял 6 — Общо

p.m.

p.m.

873,—

ОБЩ СБОР

15 080 720

15 524 197

13 423 140,30

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2011 г. | Бюджетни кредити 2010 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2009 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | СЛУЖИТЕЛИ НА АКТИВНА СЛУЖБА | 5 572 220 | 5 470 700 | 4 570 394,46 |
| 1 4 | СОЦИОНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 33 000 | 43 000 | 27 808,34 |
| 1 5 | МОБИЛНОСТ | 14 000 | 15 000 | 3 943,83 |
| 1 6 | СОЦИАЛНИ ОБСЛУЖВАНЕ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 8 | УЗАКОНЯВАНЕ НА НАТРУПАНИ ЗАГУБИ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 9 | ПЕНСИИ И БЕЗВЪЗМЕЗДНИ ПОМОЩИ ЗА ПРОСЛУЖЕНО ВРЕМЕ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 1 — Общо | 5 619 220 | 5 528 700 | 4 602 146,63 |
| 2 |
| СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ | 1 015 171 | 1 017 941 | 902 637,71 |
| 2 1 | ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 393 051 | 529 697 | 378 035,10 |
| 2 2 | РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО | 37 586 | 45 662 | 21 491,82 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 52 899 | 52 600 | 32 623,85 |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 146 293 | 145 500 | 134 565,35 |
| | Дял 2 — Общо | 1 645 000 | 1 791 400 | 1 469 353,83 |
| 3 |
| ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | ЦЕНТЪР ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА РИСКА — ОЧАКВАНА ПРОМЯНА | 947 750 | 1 301 225 | 1 819 557,71 |
| 3 1 | ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАБОТНАТА СРЕДА | 1 247 500 | 1 155 470 | 671 376,01 |
| 3 2 | КОМУНИКАЦИИ, КАМПАНИИ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ | 4 353 190 | 3 830 000 | 3 121 234,43 |
| 3 3 | МРЕЖИ И КООРДИНАЦИЯ | 1 268 060 | 1 396 671 | 1 069 805,77 |
| | Дял 3 — Общо | 7 816 500 | 7 683 366 | 6 681 973,92 |
| 4 |
| РАЗХОДИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СПЕЦИАЛНИ ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ СПЕЦИФИЧНА ДРУГА СУБСИДИЯ |
| 4 3 | РЕГИОНАЛНА ПРОГРАМА CARDS 2005 | — | — | 43 487,14 |
| 4 4 | ПРОГРАМА IPA ЗА ХЪРВАТИЯ И ТУРЦИЯ | — | — | 108 473,19 |
| 4 5 | ПРОГРАМА IPA II ЗА ЗАПАДНИТЕ БАЛКАНИ И ТУРЦИЯ | p.m. | 520 731 | 107 239,28 |
| | Дял 4 — Общо | p.m. | 520 731 | 259 199,61 |
| 5 |
| РЕЗЕРВ |
| 5 0 | РЕЗЕРВ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 5 — Общо | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ОБЩ СБОР | 15 080 720 | 15 524 197 | 13 012 673,99 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2011 г.

Бюджетни кредити 2010 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2009 г.

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

СЛУЖИТЕЛИ НА АКТИВНА СЛУЖБА

5 572 220

5 470 700

4 570 394,46

1 4

СОЦИОНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

33 000

43 000

27 808,34

1 5

МОБИЛНОСТ

14 000

15 000

3 943,83

1 6

СОЦИАЛНИ ОБСЛУЖВАНЕ

p.m.

p.m.

0,—

1 8

УЗАКОНЯВАНЕ НА НАТРУПАНИ ЗАГУБИ

p.m.

p.m.

0,—

1 9

ПЕНСИИ И БЕЗВЪЗМЕЗДНИ ПОМОЩИ ЗА ПРОСЛУЖЕНО ВРЕМЕ

p.m.

p.m.

0,—

Дял 1 — Общо

5 619 220

5 528 700

4 602 146,63

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

1 015 171

1 017 941

902 637,71

2 1

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

393 051

529 697

378 035,10

2 2

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО

37 586

45 662

21 491,82

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

52 899

52 600

32 623,85

2 4

ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

146 293

145 500

134 565,35

Дял 2 — Общо

1 645 000

1 791 400

1 469 353,83

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

ЦЕНТЪР ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА РИСКА — ОЧАКВАНА ПРОМЯНА

947 750

1 301 225

1 819 557,71

3 1

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАБОТНАТА СРЕДА

1 247 500

1 155 470

671 376,01

3 2

КОМУНИКАЦИИ, КАМПАНИИ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ

4 353 190

3 830 000

3 121 234,43

3 3

МРЕЖИ И КООРДИНАЦИЯ

1 268 060

1 396 671

1 069 805,77

Дял 3 — Общо

7 816 500

7 683 366

6 681 973,92

4

РАЗХОДИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СПЕЦИАЛНИ ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ СПЕЦИФИЧНА ДРУГА СУБСИДИЯ

4 3

РЕГИОНАЛНА ПРОГРАМА CARDS 2005

—

—

43 487,14

4 4

ПРОГРАМА IPA ЗА ХЪРВАТИЯ И ТУРЦИЯ

—

—

108 473,19

4 5

ПРОГРАМА IPA II ЗА ЗАПАДНИТЕ БАЛКАНИ И ТУРЦИЯ

p.m.

520 731

107 239,28

Дял 4 — Общо

p.m.

520 731

259 199,61

5

РЕЗЕРВ

5 0

РЕЗЕРВ

p.m.

p.m.

0,—

Дял 5 — Общо

p.m.

p.m.

0,—

ОБЩ СБОР

15 080 720

15 524 197

13 012 673,99

Щатно разписание

| Категория и ранг | Длъжности |
| --- | --- |
| 2009 | 2010 | 2011 |
| 31.12.2009 | Одобрени | 30.11.2010 | Одобрени | Одобрени |
| AD 16 | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 | 1 |
| AD 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD 11 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| AD 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| AD 9 | 3 | 1 | 2 | 1 | — |
| AD 8 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 |
| AD 7 | 4 | 7 | 6 | 8 | 10 |
| AD 6 | 9 | 4 | 6 | 3 | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — | — |
| Общо ранг AD | 22 | 24 | 21 | 24 | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | 1 |
| AST 9 | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — |
| AST 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 1 |
| AST 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| AST 4 | 1 | 7 | 2 | 7 | 8 |
| AST 3 | 11 | 4 | 10 | 6 | 5 |
| AST 2 | 1 | 4 | 1 | — | — |
| AST 1 | 3 | — | 3 | — | — |
| Общо ранг AST | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Общо | 42 | 44 | 41 | 44 | 44 |

Категория и ранг

Длъжности

2009

2010

2011

31.12.2009

Одобрени

30.11.2010

Одобрени

Одобрени

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

1

1

AD 13

—

1

—

1

1

AD 12

1

1

2

1

2

AD 11

2

2

1

2

1

AD 10

1

2

2

2

3

AD 9

3

1

2

1

—

AD 8

1

5

1

5

5

AD 7

4

7

6

8

10

AD 6

9

4

6

3

1

AD 5

—

—

—

—

—

Общо ранг AD

22

24

21

24

24

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

1

AST 9

1

—

1

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

AST 7

1

2

1

1

2

AST 6

—

—

—

2

1

AST 5

2

2

2

3

3

AST 4

1

7

2

7

8

AST 3

11

4

10

6

5

AST 2

1

4

1

—

—

AST 1

3

—

3

—

—

Общо ранг AST

20

20

20

20

20

Общо

42

44

41

44

44

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 31.12.2009 | 30.11.2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | — | — | 1 |
| FG III | 12 | 14 | 15 |
| FG II | 10 | 10 | 10 |
| FG I | — | — | — |
| Общо FG | 22 | 24 | 26 |
| Длъжности за командировани национални експерти | 1 | 0 | 1 |
| Общо | 23 | 24 | 27 |

Длъжности за договорно нает персонал

31.12.2009

30.11.2010

2011

FG IV

—

—

1

FG III

12

14

15

FG II

10

10

10

FG I

—

—

—

Общо FG

22

24

26

Длъжности за командировани национални експерти

1

0

1

Общо

23

24

27

---

| 31.3.2011 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 100/47 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 100/47

---

Отчет за приходите и разходите на Службата на Общността за сортовете растения (CPVO) за финансовата 2011 година

(2011/C 100/09)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2011 | Финансова година 2010 | Финансова година 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ПРИХОДИ |
| 1 0 | ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ТАКСИ | 12 449 000 | 11 787 000 | 11 391 580,— |
| | Дял 1 — Общо | 12 449 000 | 11 787 000 | 11 391 580,— |
| 2 |
| СУБСИДИИ |
| 2 0 | ПРИХОДИ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 2 — Общо | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| РЕЗЕРВИ |
| 3 0 | РЕЗЕРВИ ЗА ДЕФИЦИТ | 40 000 | 960 000 | 73 548,— |
| | Дял 3 — Общо | 40 000 | 960 000 | 73 548,— |
| 5 |
| ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ |
| 5 0 | ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ | 12 000 | 12 000 | 59 628,— |
| | Дял 5 — Общо | 12 000 | 12 000 | 59 628,— |
| 6 |
| ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ |
| 6 0 | ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБАТА НА ОФИЦИАЛЕН БЮЛЕТИН | p.m. | p.m. | 13 222,— |
| | Дял 6 — Общо | p.m. | p.m. | 13 222,— |
| 9 |
| РАЗНИ ПРИХОДИ |
| 9 1 | БАНКОВИ ЛИХВИ | 150 000 | 188 000 | 154 024,— |
| 9 2 | ДАРЕНИЯ И ПОДАРЪЦИ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 3 | МНОГОБЕНЕФИЦИЕНТНА ПРОГРАМА | 200 000 | 200 000 | 165 428,— |
| | Дял 9 — Общо | 350 000 | 388 000 | 319 452,— |
| | ОБЩ СБОР | 12 851 000 | 13 147 000 | 11 857 430,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2011

Финансова година 2010

Финансова година 2009

1

ПРИХОДИ

1 0

ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ТАКСИ

12 449 000

11 787 000

11 391 580,—

Дял 1 — Общо

12 449 000

11 787 000

11 391 580,—

2

СУБСИДИИ

2 0

ПРИХОДИ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

p.m.

p.m.

0,—

Дял 2 — Общо

p.m.

p.m.

0,—

3

РЕЗЕРВИ

3 0

РЕЗЕРВИ ЗА ДЕФИЦИТ

40 000

960 000

73 548,—

Дял 3 — Общо

40 000

960 000

73 548,—

5

ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ

5 0

ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ

12 000

12 000

59 628,—

Дял 5 — Общо

12 000

12 000

59 628,—

6

ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

6 0

ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБАТА НА ОФИЦИАЛЕН БЮЛЕТИН

p.m.

p.m.

13 222,—

Дял 6 — Общо

p.m.

p.m.

13 222,—

9

РАЗНИ ПРИХОДИ

9 1

БАНКОВИ ЛИХВИ

150 000

188 000

154 024,—

9 2

ДАРЕНИЯ И ПОДАРЪЦИ

p.m.

p.m.

0,—

9 3

МНОГОБЕНЕФИЦИЕНТНА ПРОГРАМА

200 000

200 000

165 428,—

Дял 9 — Общо

350 000

388 000

319 452,—

ОБЩ СБОР

12 851 000

13 147 000

11 857 430,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2011 г. | Бюджетни кредити 2010 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2009 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 |
| АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ | 5 200 000 | 5 200 000 | 5 200 000 | 5 200 000 | 4 874 733,— | 4 874 733,— |
| 1 2 | ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 76 803,— | 76 803,— |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 189 150,— | 189 150,— |
| 1 4 | ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 7 885,— | 7 885,— |
| 1 5 | СОЦИАЛНИ ГРИЖИ | 12 000 | 12 000 | 15 000 | 15 000 | 19 931,— | 19 931,— |
| 1 7 | РАЗХОДИ ЗА РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 7 502,— | 7 502,— |
| | Дял 1 — Общо | 5 529 000 | 5 529 000 | 5 532 000 | 5 532 000 | 5 176 004,— | 5 176 004,— |
| 2 |
| НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, ОБОРУДВАНЕ, ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО | 500 000 | 500 000 | 300 000 | 300 000 | 369 781,— | 369 781,— |
| 2 1 | ОБРАБОТКА НА ДАННИ | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 345 275,— | 345 275,— |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 58 594,— | 58 594,— |
| 2 3 | ТЕКУЩА АДМИНИСТРАЦИЯ | 192 000 | 192 000 | 192 000 | 192 000 | 172 752,— | 172 752,— |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 98 630,— | 98 630,— |
| 2 5 | ЗАСЕДАНИЯ | 250 000 | 250 000 | 300 000 | 300 000 | 227 017,— | 227 017,— |
| 2 6 | ВЪТРЕШЕН ОДИТ И ОЦЕНКИ | 150 000 | 150 000 | 145 000 | 145 000 | 133 600,— | 133 600,— |
| | Дял 2 — Общо | 1 642 000 | 1 642 000 | 1 487 000 | 1 487 000 | 1 405 649,— | 1 405 649,— |
| 3 |
| ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОФИСИТЕ ЗА ТЕХНИЧЕСКА ПРОВЕРКА | 5 200 000 | 5 000 000 | 5 200 000 | 5 200 000 | 4 932 674,— | 4 708 756,— |
| 3 1 | ПОДДЪРЖАНЕ НА СПРАВОЧНИ СБИРКИ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 2 | ОСИГУРЯВАНЕ НА ДРУГИ ДОКЛАДИ ОТ ПРОВЕРКИ | 264 000 | 240 000 | 288 000 | 288 000 | 237 120,— | 238 560,— |
| 3 3 | ПРОВЕРКА НА СОРТОВИ НАИМЕНОВАНИЯ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 4 | ПУБЛИКАЦИИ И ПРЕВОДИ | 150 000 | 150 000 | 200 000 | 200 000 | 139 618,— | 148 645,— |
| 3 5 | ТЕХНИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, ПРОУЧВАНИЯ И КОНСУЛТАЦИИ | 300 000 | 50 000 | 300 000 | 200 000 | 29 733,— | 79 733,— |
| 3 6 | СПЕЦИАЛНИ КОНСУЛТАНТИ | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 26 311,— | 39 578,— |
| 3 7 | МНОГОБЕНЕФИЦИЕНТНА ПРОГРАМА | 200 000 | 200 000 | 300 000 | 200 000 | 139 275,— | 60 505,— |
| | Дял 3 — Общо | 6 154 000 | 5 680 000 | 6 328 000 | 6 128 000 | 5 504 731,— | 5 275 777,— |
| 10 |
| ДРУГИ РАЗХОДИ |
| 10 0 | ВРЕМЕННИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 1 | РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 2 | ВНОСКА ЗА ЦЕНТЪРА ЗА ПРЕВОДИ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 3 | ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУБСИДИЯТА ОТ ОБЩНОСТТА | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Дял 10 — Общо | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | ОБЩ СБОР | 13 325 000 | 12 851 000 | 13 347 000 | 13 147 000 | 12 086 384,— | 11 857 430,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2011 г.

Бюджетни кредити 2010 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2009 г.

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ

1 1

АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ

5 200 000

5 200 000

5 200 000

5 200 000

4 874 733,—

4 874 733,—

1 2

ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА

80 000

80 000

80 000

80 000

76 803,—

76 803,—

1 3

КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ

210 000

210 000

210 000

210 000

189 150,—

189 150,—

1 4

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ

10 000

10 000

10 000

10 000

7 885,—

7 885,—

1 5

СОЦИАЛНИ ГРИЖИ

12 000

12 000

15 000

15 000

19 931,—

19 931,—

1 7

РАЗХОДИ ЗА РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ

17 000

17 000

17 000

17 000

7 502,—

7 502,—

Дял 1 — Общо

5 529 000

5 529 000

5 532 000

5 532 000

5 176 004,—

5 176 004,—

2

НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, ОБОРУДВАНЕ, ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО

500 000

500 000

300 000

300 000

369 781,—

369 781,—

2 1

ОБРАБОТКА НА ДАННИ

350 000

350 000

350 000

350 000

345 275,—

345 275,—

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО

100 000

100 000

100 000

100 000

58 594,—

58 594,—

2 3

ТЕКУЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

192 000

192 000

192 000

192 000

172 752,—

172 752,—

2 4

ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

100 000

100 000

100 000

100 000

98 630,—

98 630,—

2 5

ЗАСЕДАНИЯ

250 000

250 000

300 000

300 000

227 017,—

227 017,—

2 6

ВЪТРЕШЕН ОДИТ И ОЦЕНКИ

150 000

150 000

145 000

145 000

133 600,—

133 600,—

Дял 2 — Общо

1 642 000

1 642 000

1 487 000

1 487 000

1 405 649,—

1 405 649,—

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОФИСИТЕ ЗА ТЕХНИЧЕСКА ПРОВЕРКА

5 200 000

5 000 000

5 200 000

5 200 000

4 932 674,—

4 708 756,—

3 1

ПОДДЪРЖАНЕ НА СПРАВОЧНИ СБИРКИ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 2

ОСИГУРЯВАНЕ НА ДРУГИ ДОКЛАДИ ОТ ПРОВЕРКИ

264 000

240 000

288 000

288 000

237 120,—

238 560,—

3 3

ПРОВЕРКА НА СОРТОВИ НАИМЕНОВАНИЯ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 4

ПУБЛИКАЦИИ И ПРЕВОДИ

150 000

150 000

200 000

200 000

139 618,—

148 645,—

3 5

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, ПРОУЧВАНИЯ И КОНСУЛТАЦИИ

300 000

50 000

300 000

200 000

29 733,—

79 733,—

3 6

СПЕЦИАЛНИ КОНСУЛТАНТИ

40 000

40 000

40 000

40 000

26 311,—

39 578,—

3 7

МНОГОБЕНЕФИЦИЕНТНА ПРОГРАМА

200 000

200 000

300 000

200 000

139 275,—

60 505,—

Дял 3 — Общо

6 154 000

5 680 000

6 328 000

6 128 000

5 504 731,—

5 275 777,—

10

ДРУГИ РАЗХОДИ

10 0

ВРЕМЕННИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10 1

РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10 2

ВНОСКА ЗА ЦЕНТЪРА ЗА ПРЕВОДИ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10 3

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУБСИДИЯТА ОТ ОБЩНОСТТА

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Дял 10 — Общо

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

ОБЩ СБОР

13 325 000

12 851 000

13 347 000

13 147 000

12 086 384,—

11 857 430,—

Щатно разписание

| Функционална група и степен | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| Постоянни длъжности | Временни длъжности | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | — |
| AD 13 | 1 | — | 1 | 1 |
| AD 12 | 1 | 2 | 1 | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 |
| AD 10 | 1 | 1 | — | 1 |
| AD 9 | — | — | 1 | — |
| AD 8 | — | — | — | — |
| AD 7 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | 2 | — | 2 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Общо | 3 | 6 | 3 | 6 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| AST 8 | 2 | 4 | 2 | 3 |
| AST 7 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| AST 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 4 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| AST 3 | — | 4 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | 2 |
| Междинен сбор | 8 | 28 | 8 | 29 |
| Общ сбор | 11 | 34 | 11 | 35 |

Функционална група и степен

2011

2010

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

AD 14

—

1

—

—

AD 13

1

—

1

1

AD 12

1

2

1

—

AD 11

—

—

—

1

AD 10

1

1

—

1

AD 9

—

—

1

—

AD 8

—

—

—

—

AD 7

—

—

—

—

AD 6

—

2

—

2

AD 5

—

—

—

—

Общо

3

6

3

6

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

3

2

3

2

AST 8

2

4

2

3

AST 7

2

2

2

3

AST 6

—

6

—

6

AST 5

—

5

—

5

AST 4

1

5

1

5

AST 3

—

4

—

3

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

2

Междинен сбор

8

28

8

29

Общ сбор

11

34

11

35

---

| 31.3.2011 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 100/53 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 100/53

---

Отчет за приходите и разходите на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз за финансовата 2011 година

(2011/C 100/10)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2011 | Финансова година 2010 | Финансова година 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ПЛАЩАНИЯ ОТ АГЕНЦИИ, СЛУЖБИ, ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИЗАЦИИ |
| 1 0 | ПЛАЩАНИЯ ОТ АГЕНЦИИ, СЛУЖБИ, ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИЗАЦИИ | 43 546 000 | 52 340 164 | 41 869 625,— |
| | Дял 1 — Общо | 43 546 000 | 52 340 164 | 41 869 625,— |
| 2 |
| СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА |
| 2 0 | СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 2 — Общо | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО |
| 3 0 | МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО | 2 810 800 | 3 675 300 | 2 531 450,— |
| | Дял 3 — Общо | 2 810 800 | 3 675 300 | 2 531 450,— |
| 4 |
| ДРУГИ ПРИХОДИ |
| 4 0 | ДРУГИ ПРИХОДИ | 600 000 | 312 000 | 617 690,— |
| | Дял 4 — Общо | 600 000 | 312 000 | 617 690,— |
| 5 |
| ИЗЛИШЪК, ПРЕНЕСЕН ОТ ПРЕДИШНАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА |
| 5 0 | ИЗЛИШЪК, ПРЕНЕСЕН ОТ ПРЕДИШНАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА | p.m. | 24 041 195 | 26 735 838,— |
| | Дял 5 — Общо | p.m. | 24 041 195 | 26 735 838,— |
| 6 |
| ВЪЗСТАНОВЯВЯНИЯ |
| 6 0 | ВЪЗСТАНОВЕНИ СРЕДСТВА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛИ | p.m. | –6 121 255 | –10 280 638,— |
| 6 1 | ИЗВЪНРЕДНИ ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ | p.m. | –11 050 000 | 0,— |
| | Дял 6 — Общо | p.m. | –17 171 255 | –10 280 638,— |
| | ОБЩ СБОР | 46 956 800 | 63 197 404 | 61 473 965,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2011

Финансова година 2010

Финансова година 2009

1

ПЛАЩАНИЯ ОТ АГЕНЦИИ, СЛУЖБИ, ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИЗАЦИИ

1 0

ПЛАЩАНИЯ ОТ АГЕНЦИИ, СЛУЖБИ, ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИЗАЦИИ

43 546 000

52 340 164

41 869 625,—

Дял 1 — Общо

43 546 000

52 340 164

41 869 625,—

2

СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

2 0

СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

p.m.

p.m.

0,—

Дял 2 — Общо

p.m.

p.m.

0,—

3

МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

3 0

МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

2 810 800

3 675 300

2 531 450,—

Дял 3 — Общо

2 810 800

3 675 300

2 531 450,—

4

ДРУГИ ПРИХОДИ

4 0

ДРУГИ ПРИХОДИ

600 000

312 000

617 690,—

Дял 4 — Общо

600 000

312 000

617 690,—

5

ИЗЛИШЪК, ПРЕНЕСЕН ОТ ПРЕДИШНАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА

5 0

ИЗЛИШЪК, ПРЕНЕСЕН ОТ ПРЕДИШНАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА

p.m.

24 041 195

26 735 838,—

Дял 5 — Общо

p.m.

24 041 195

26 735 838,—

6

ВЪЗСТАНОВЯВЯНИЯ

6 0

ВЪЗСТАНОВЕНИ СРЕДСТВА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛИ

p.m.

–6 121 255

–10 280 638,—

6 1

ИЗВЪНРЕДНИ ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ

p.m.

–11 050 000

0,—

Дял 6 — Общо

p.m.

–17 171 255

–10 280 638,—

ОБЩ СБОР

46 956 800

63 197 404

61 473 965,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2011 г. | Бюджетни кредити 2010 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2009 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ | 26 388 900 | 24 696 200 | 17 757 001,— |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И ПЪТУВАНИЯ | 130 000 | 150 000 | 132 679,— |
| 1 4 | ИНФРАСТРУКТУРИ СЪС СОЦИАЛНОМЕДИЦИНСКИ ХАРАКТЕР | 293 500 | 309 000 | 227 518,— |
| 1 5 | МОБИЛНОСТ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 | СОЦИАЛНИ УСЛУГИ | 126 700 | 103 000 | 98 000,— |
| 1 7 | РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО | 3 000 | 7 000 | 1 124,— |
| 1 9 | ПЕНСИИ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 1 — Общо | 26 942 100 | 25 265 200 | 18 216 322,— |
| 2 |
| СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗЛИЧНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 1 554 900 | 1 562 000 | 1 524 352,— |
| 2 1 | ОБРАБОТКА НА ДАННИ | 2 425 000 | 2 960 000 | 3 007 554,— |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 104 700 | 137 000 | 95 081,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 258 100 | 414 500 | 298 744,— |
| 2 4 | КУРИЕРСКИ УСЛУГИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЯ | 334 300 | 339 000 | 225 540,— |
| 2 5 | РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ | 15 000 | 45 000 | 32 251,— |
| 2 6 | УПРАВЛЕНИЕ НА ЦЕНТЪРА | 120 000 | 130 000 | 0,— |
| 2 7 | ИНФОРМАЦИЯ: СЪБИРАНЕ, АРХИВИРАНЕ, ПРОИЗВЕЖДАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ | 10 000 | 95 000 | 77 946,— |
| | Дял 2 — Общо | 4 822 000 | 5 682 500 | 5 261 468,— |
| 3 |
| ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | ВЪНШНИ ПРЕВОДАЧЕСКИ УСЛУГИ | 14 497 700 | 17 877 700 | 12 889 891,— |
| 3 1 | РАЗХОДИ ЗА МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО | 705 000 | 763 000 | 19 831,— |
| | Дял 3 — Общо | 15 202 700 | 18 640 700 | 12 909 722,— |
| 10 |
| РЕЗЕРВИ |
| 10 0 | УСЛОВНИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА | p.m. | 13 609 004 | 1 196 465,— |
| | Дял 10 — Общо | p.m. | 13 609 004 | 1 196 465,— |
| | ОБЩ СБОР | 46 966 800 | 63 197 404 | 37 583 977,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2011 г.

Бюджетни кредити 2010 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2009 г.

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ

26 388 900

24 696 200

17 757 001,—

1 3

КОМАНДИРОВКИ И ПЪТУВАНИЯ

130 000

150 000

132 679,—

1 4

ИНФРАСТРУКТУРИ СЪС СОЦИАЛНОМЕДИЦИНСКИ ХАРАКТЕР

293 500

309 000

227 518,—

1 5

МОБИЛНОСТ

p.m.

p.m.

0,—

1 6

СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

126 700

103 000

98 000,—

1 7

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

3 000

7 000

1 124,—

1 9

ПЕНСИИ

p.m.

p.m.

0,—

Дял 1 — Общо

26 942 100

25 265 200

18 216 322,—

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗЛИЧНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

1 554 900

1 562 000

1 524 352,—

2 1

ОБРАБОТКА НА ДАННИ

2 425 000

2 960 000

3 007 554,—

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

104 700

137 000

95 081,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

258 100

414 500

298 744,—

2 4

КУРИЕРСКИ УСЛУГИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЯ

334 300

339 000

225 540,—

2 5

РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ

15 000

45 000

32 251,—

2 6

УПРАВЛЕНИЕ НА ЦЕНТЪРА

120 000

130 000

0,—

2 7

ИНФОРМАЦИЯ: СЪБИРАНЕ, АРХИВИРАНЕ, ПРОИЗВЕЖДАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ

10 000

95 000

77 946,—

Дял 2 — Общо

4 822 000

5 682 500

5 261 468,—

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

ВЪНШНИ ПРЕВОДАЧЕСКИ УСЛУГИ

14 497 700

17 877 700

12 889 891,—

3 1

РАЗХОДИ ЗА МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

705 000

763 000

19 831,—

Дял 3 — Общо

15 202 700

18 640 700

12 909 722,—

10

РЕЗЕРВИ

10 0

УСЛОВНИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА

p.m.

13 609 004

1 196 465,—

Дял 10 — Общо

p.m.

13 609 004

1 196 465,—

ОБЩ СБОР

46 966 800

63 197 404

37 583 977,—

Щатно разписание

| Функционална група и степен | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| --- | --- | --- |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2011 | 2010 | 2009 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | — | — | 1 |
| AD 13 | 1 | — | — | 1 | 2 | — |
| AD 12 | 6 | 8 | 1 | 5 | 5 | 3 |
| AD 11 | 8 | 10 | 7 | 9 | 12 | 8 |
| AD 10 | 10 | 10 | 13 | 4 | 7 | 7 |
| AD 9 | 4 | 3 | 3 | 10 | 11 | 11 |
| AD 8 | 2 | 1 | 3 | 9 | 6 | 6 |
| AD 7 | 9 | 8 | 2 | 20 | 16 | 10 |
| AD 6 | 3 | 3 | 1 | 19 | 20 | 31 |
| AD 5 | 1 | 1 | — | 15 | 13 | 15 |
| Общо AD | 45 | 45 | 31 | 93 | 93 | 92 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | 5 | 4 | 2 | — | 1 | — |
| AST 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| AST 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| AST 5 | — | — | 2 | 5 | 6 | 4 |
| AST 4 | 4 | 5 | 1 | 17 | 12 | 9 |
| AST 3 | 4 | 4 | 1 | 21 | 20 | 21 |
| AST 2 | — | — | — | 11 | 12 | 9 |
| AST 1 | — | — | — | 6 | 7 | 15 |
| Общо AST | 18 | 19 | 13 | 69 | 68 | 66 |
| Общо | 63 | 64 | 44 | 162 | 161 | 158 |

Функционална група и степен

Постоянни длъжности

Временни длъжности

2011

2010

2009

2011

2010

2009

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

—

AD 14

1

1

1

—

—

1

AD 13

1

—

—

1

2

—

AD 12

6

8

1

5

5

3

AD 11

8

10

7

9

12

8

AD 10

10

10

13

4

7

7

AD 9

4

3

3

10

11

11

AD 8

2

1

3

9

6

6

AD 7

9

8

2

20

16

10

AD 6

3

3

1

19

20

31

AD 5

1

1

—

15

13

15

Общо AD

45

45

31

93

93

92

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

5

4

2

—

1

—

AST 7

1

2

3

4

4

3

AST 6

4

4

4

4

5

4

AST 5

—

—

2

5

6

4

AST 4

4

5

1

17

12

9

AST 3

4

4

1

21

20

21

AST 2

—

—

—

11

12

9

AST 1

—

—

—

6

7

15

Общо AST

18

19

13

69

68

66

Общо

63

64

44

162

161

158

---

| 31.3.2011 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 100/57 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 100/57

---

Отчет за приходите и разходите на Агенцията на Европейския съюз за основните права за финансовата 2011 година

(2011/C 100/11)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2011 | Финансова година 2010 | Финансова година 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| СУБСИДИЯ ОТ EВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 2 0 | СУБСИДИЯ ОТ EВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 20 180 020 | 20 090 010 | 17 000 000,— |
| | Дял 2 — Общо | 20 180 020 | 20 090 010 | 17 000 000,— |
| 3 |
| ФИНАНСОВИ ВНОСКИ НА ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА-ЧЛЕНКА |
| 3 0 | ФИНАНСОВИ ВНОСКИ НА ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА-ЧЛЕНКА | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 3 — Общо | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ РАЗХОДИ |
| 4 0 | ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ РАЗХОДИ | p.m. | 2 420 | 0,— |
| | Дял 4 — Общо | p.m. | 2 420 | 0,— |
| 9 |
| РАЗНИ ПРИХОДИ |
| 9 0 | РАЗНИ ПРИХОДИ | p.m. | 122 000 | 162 666,67 |
| | Дял 9 — Общо | p.m. | 122 000 | 162 666,67 |
| | ОБЩ СБОР | 20 180 020 | 20 214 430 | 17 162 666,67 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2011

Финансова година 2010

Финансова година 2009

2

СУБСИДИЯ ОТ EВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

2 0

СУБСИДИЯ ОТ EВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

20 180 020

20 090 010

17 000 000,—

Дял 2 — Общо

20 180 020

20 090 010

17 000 000,—

3

ФИНАНСОВИ ВНОСКИ НА ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА-ЧЛЕНКА

3 0

ФИНАНСОВИ ВНОСКИ НА ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА-ЧЛЕНКА

p.m.

p.m.

0,—

Дял 3 — Общо

p.m.

p.m.

0,—

4

ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ РАЗХОДИ

4 0

ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ РАЗХОДИ

p.m.

2 420

0,—

Дял 4 — Общо

p.m.

2 420

0,—

9

РАЗНИ ПРИХОДИ

9 0

РАЗНИ ПРИХОДИ

p.m.

122 000

162 666,67

Дял 9 — Общо

p.m.

122 000

162 666,67

ОБЩ СБОР

20 180 020

20 214 430

17 162 666,67

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2011 г. | Бюджетни кредити 2010 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2009 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ | 8 448 200 | 9 583 000 | 5 885 393,37 |
| 1 2 | РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ И СЛУЖЕБНО ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 386 000 | p.m. | |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛУЖЕБНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ | 380 000 | 438 000 | 261 624,67 |
| 1 4 | РАЗХОДИ ЗА ПРАВНИ УСЛУГИ, МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ И ОБУЧЕНИЕ | 298 000 | p.m. | 26 429,56 |
| 1 5 | МОБИЛНОСТ, ОБМЕН НА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ И ЕКСПЕРТИ | 187 000 | 569 420 | 158 547,65 |
| 1 6 | СОЦИАЛНИ ГРИЖИ | 485 000 | 375 000 | 213 003,84 |
| 1 7 | РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ | 6 500 | 10 000 | 7 478,48 |
| 1 9 | РЕЗЕРВИ ПО ДЯЛ 1 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 1 — Общо | 10 190 700 | 10 975 420 | 6 552 477,57 |
| 2 |
| СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 1 280 000 | 1 288 000 | 1 563 983,96 |
| 2 1 | ОБРАБОТКА НА ДАННИ | 525 000 | 690 000 | 763 769,79 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 72 000 | 153 000 | 897 309,01 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 100 000 | 162 000 | 146 541,13 |
| 2 4 | ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 150 000 | 153 000 | 94 316,98 |
| 2 5 | РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ | 24 000 | 20 000 | 8 291,15 |
| 2 6 | ПРОУЧВАНИЯ, ИЗСЛЕДВАНИЯ, КОНСУЛТАЦИИ | 398 000 | 155 000 | 24 868,— |
| 2 9 | РЕЗЕРВИ ПО ДЯЛ 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 2 — Общо | 2 549 000 | 2 621 000 | 3 499 080,02 |
| 3 |
| ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 1 | ДОСТОЙНСТВО | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 2 | СВОБОДИ | 610 000 | 950 000 | 579 406,82 |
| 3 3 | РАВЕНСТВО | 2 190 000 | 2 880 010 | 2 391 637,25 |
| 3 4 | СОЛИДАРНОСТ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 5 | ПРАВА НА ГРАЖДАНИТЕ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 6 | СПРАВЕДЛИВОСТ | 2 225 300 | 895 000 | 787 048,49 |
| 3 7 | ХОРИЗОНТАЛНИ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ | 1 860 020 | 1 648 000 | 2 356 182,38 |
| 3 8 | ОРГАНИ НА АГЕНЦИЯТА | 255 000 | 245 000 | 324 071,47 |
| 3 9 | РЕЗЕРВИ ПО ДЯЛ 3 | 300 000 | p.m. | 0,— |
| | Дял 3 — Общо | 7 440 320 | 6 618 010 | 6 438 346,41 |
| | ОБЩ СБОР | 20 180 020 | 20 214 430 | 16 489 904,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2011 г.

Бюджетни кредити 2010 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2009 г.

1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

1 1

АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ

8 448 200

9 583 000

5 885 393,37

1 2

РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ И СЛУЖЕБНО ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

386 000

p.m.

1 3

КОМАНДИРОВКИ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛУЖЕБНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

380 000

438 000

261 624,67

1 4

РАЗХОДИ ЗА ПРАВНИ УСЛУГИ, МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ И ОБУЧЕНИЕ

298 000

p.m.

26 429,56

1 5

МОБИЛНОСТ, ОБМЕН НА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ И ЕКСПЕРТИ

187 000

569 420

158 547,65

1 6

СОЦИАЛНИ ГРИЖИ

485 000

375 000

213 003,84

1 7

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ

6 500

10 000

7 478,48

1 9

РЕЗЕРВИ ПО ДЯЛ 1

p.m.

p.m.

0,—

Дял 1 — Общо

10 190 700

10 975 420

6 552 477,57

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

1 280 000

1 288 000

1 563 983,96

2 1

ОБРАБОТКА НА ДАННИ

525 000

690 000

763 769,79

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

72 000

153 000

897 309,01

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

100 000

162 000

146 541,13

2 4

ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

150 000

153 000

94 316,98

2 5

РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ

24 000

20 000

8 291,15

2 6

ПРОУЧВАНИЯ, ИЗСЛЕДВАНИЯ, КОНСУЛТАЦИИ

398 000

155 000

24 868,—

2 9

РЕЗЕРВИ ПО ДЯЛ 2

p.m.

p.m.

0,—

Дял 2 — Общо

2 549 000

2 621 000

3 499 080,02

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 1

ДОСТОЙНСТВО

p.m.

p.m.

0,—

3 2

СВОБОДИ

610 000

950 000

579 406,82

3 3

РАВЕНСТВО

2 190 000

2 880 010

2 391 637,25

3 4

СОЛИДАРНОСТ

p.m.

p.m.

0,—

3 5

ПРАВА НА ГРАЖДАНИТЕ

p.m.

p.m.

0,—

3 6

СПРАВЕДЛИВОСТ

2 225 300

895 000

787 048,49

3 7

ХОРИЗОНТАЛНИ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

1 860 020

1 648 000

2 356 182,38

3 8

ОРГАНИ НА АГЕНЦИЯТА

255 000

245 000

324 071,47

3 9

РЕЗЕРВИ ПО ДЯЛ 3

300 000

p.m.

0,—

Дял 3 — Общо

7 440 320

6 618 010

6 438 346,41

ОБЩ СБОР

20 180 020

20 214 430

16 489 904,—

Щатно разписание

| Функционална група и степен | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| --- | --- | --- |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2011 | 2010 | 2009 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 12 | — | — | — | 11 | 11 | 8 |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 12 | 12 | 10 |
| AD 9 | — | — | — | 11 | 11 | 9 |
| AD 8 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 7 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Общо A* | — | — | — | 44 | 44 | 36 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| AST 6 | — | — | — | 4 | 4 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Общо AST* | — | — | — | 28 | 28 | 25 |
| Общо | — | — | — | 72 | 72 | 61 |

Функционална група и степен

Постоянни длъжности

Временни длъжности

2011

2010

2009

2011

2010

2009

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

3

3

3

AD 12

—

—

—

11

11

8

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

12

12

10

AD 9

—

—

—

11

11

9

AD 8

—

—

—

1

1

—

AD 7

—

—

—

5

5

5

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Общо A*

—

—

—

44

44

36

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

1

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

3

3

3

AST 7

—

—

—

9

9

9

AST 6

—

—

—

4

4

1

AST 5

—

—

—

1

1

1

AST 4

—

—

—

9

9

9

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

1

1

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Общо AST*

—

—

—

28

28

25

Общо

—

—

—

72

72

61

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 14 | 14 |
| FG III | 9 | 9 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | 0 | 0 |
| Общо | 25 | 25 |
| Длъжности за командировани национални експерти s | 2011 | 2010 |
| 9 | 9 |
| Общо | 34 | 34 |

Длъжности за договорно нает персонал

2011

2010

FG IV

14

14

FG III

9

9

FG II

2

2

FG I

0

0

Общо

25

25

Длъжности за командировани национални експерти s

2011

2010

9

9

Общо

34

34

---

| 31.3.2011 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 100/63 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 100/63

---

Отчет за приходите и разходите на Европейския орган за безопасност на храните за финансовата 2011 година

(2011/C 100/12)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2011 | Финансова година 2010 | Финансова година 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ |
| 1 0 | ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ | 75 258 500 | 72 533 810 | 70 959 190,— |
| | Дял 1 — Общо | 75 258 500 | 72 533 810 | 70 959 190,— |
| 2 |
| УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ |
| 2 0 | УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ В ДЕЙНОСТИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ОРГАН ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ (ЕАБХ) | 1 699 800 | 1 742 600 | 0,— |
| | Дял 2 — Общо | 1 699 800 | 1 742 600 | 0,— |
| 3 |
| ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ |
| 3 0 | ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 3 — Общо | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ |
| 4 0 | ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 4 — Общо | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| ДРУГИ ПРИХОДИ |
| 9 0 | ДРУГИ ПРИХОДИ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 1 | ДРУГИ ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 9 — Общо | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ОБЩ СБОР | 76 958 300 | 74 276 410 | 70 959 190,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2011

Финансова година 2010

Финансова година 2009

1

ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

1 0

ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

75 258 500

72 533 810

70 959 190,—

Дял 1 — Общо

75 258 500

72 533 810

70 959 190,—

2

УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ

2 0

УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ В ДЕЙНОСТИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ОРГАН ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ (ЕАБХ)

1 699 800

1 742 600

0,—

Дял 2 — Общо

1 699 800

1 742 600

0,—

3

ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ

3 0

ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ

p.m.

p.m.

0,—

Дял 3 — Общо

p.m.

p.m.

0,—

4

ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

4 0

ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

p.m.

p.m.

0,—

Дял 4 — Общо

p.m.

p.m.

0,—

9

ДРУГИ ПРИХОДИ

9 0

ДРУГИ ПРИХОДИ

p.m.

p.m.

0,—

9 1

ДРУГИ ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ

p.m.

p.m.

0,—

Дял 9 — Общо

p.m.

p.m.

0,—

ОБЩ СБОР

76 958 300

74 276 410

70 959 190,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2011 г. | Бюджетни кредити 2010 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2009 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ПОСТОЯННО НАЗНАЧЕН ПЕРСОНАЛ | 37 700 000 | 34 707 300 | 32 181 096,— |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ | 170 000 | 239 000 | 201 032,— |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 903 000 | 819 000 | 656 966,— |
| 1 5 | ОБМЕН НА ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И ЕКСПЕРТИ | 900 000 | 830 000 | 597 145,— |
| 1 6 | СОЦИАЛНИ ГРИЖИ | 179 000 | 176 128 | 142 558,— |
| 1 7 | РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ | 30 000 | 31 567 | 34 628,— |
| | Дял 1 — Общо | 39 882 000 | 36 802 995 | 33 813 425,— |
| 2 |
| СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ОРГАНА |
| 2 0 | ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ | 6 026 400 | 6 702 952 | 4 864 376,— |
| 2 1 | РАЗХОДИ ЗА ОБРАБОТКА НА ДАННИ | 2 490 000 | 3 978 150 | 4 493 742,— |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ С НЕГО РАЗХОДИ | 1 785 000 | 439 173 | 178 333,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 604 000 | 315 000 | 281 700,— |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 654 000 | 598 200 | 557 343,— |
| 2 5 | РАЗХОДИ ЗА ОФИЦИАЛНИ И ДРУГИ СРЕЩИ | 280 000 | 275 000 | 317 748,— |
| | Дял 2 — Общо | 11 839 400 | 12 308 475 | 10 693 242,— |
| 3 |
| ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ОРГАНА |
| 3 0 | ОЦЕНКА НА РИСКА | 11 212 000 | 11 422 000 | 10 291 406,— |
| 3 1 | НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ПОДПОМАГАНЕ | 5 627 500 | 5 747 000 | 4 405 704,— |
| 3 2 | НАУЧЕН КОМИТЕТ И СЪВЕЩАТЕЛЕН ФОРУМ | 1 230 000 | 1 054 000 | 1 211 533,— |
| 3 3 | ВЪНШНИ ОТНОШЕНИЯ | 170 000 | 717 810 | 428 351,— |
| 3 4 | КОМУНИКАЦИИ | 2 000 000 | 2 056 000 | 2 687 239,— |
| 3 5 | ОПЕРАТИВНА ПОДДРЪЖКА | 5 348 900 | 5 101 650 | 5 393 809,— |
| | Дял 3 — Общо | 25 588 400 | 26 098 460 | 24 418 042,— |
| | ОБЩ СБОР | 77 309 800 | 75 209 930 | 68 924 709,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2011 г.

Бюджетни кредити 2010 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2009 г.

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

ПОСТОЯННО НАЗНАЧЕН ПЕРСОНАЛ

37 700 000

34 707 300

32 181 096,—

1 3

КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ

170 000

239 000

201 032,—

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

903 000

819 000

656 966,—

1 5

ОБМЕН НА ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И ЕКСПЕРТИ

900 000

830 000

597 145,—

1 6

СОЦИАЛНИ ГРИЖИ

179 000

176 128

142 558,—

1 7

РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ

30 000

31 567

34 628,—

Дял 1 — Общо

39 882 000

36 802 995

33 813 425,—

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ОРГАНА

2 0

ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

6 026 400

6 702 952

4 864 376,—

2 1

РАЗХОДИ ЗА ОБРАБОТКА НА ДАННИ

2 490 000

3 978 150

4 493 742,—

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ С НЕГО РАЗХОДИ

1 785 000

439 173

178 333,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

604 000

315 000

281 700,—

2 4

ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

654 000

598 200

557 343,—

2 5

РАЗХОДИ ЗА ОФИЦИАЛНИ И ДРУГИ СРЕЩИ

280 000

275 000

317 748,—

Дял 2 — Общо

11 839 400

12 308 475

10 693 242,—

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ОРГАНА

3 0

ОЦЕНКА НА РИСКА

11 212 000

11 422 000

10 291 406,—

3 1

НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ПОДПОМАГАНЕ

5 627 500

5 747 000

4 405 704,—

3 2

НАУЧЕН КОМИТЕТ И СЪВЕЩАТЕЛЕН ФОРУМ

1 230 000

1 054 000

1 211 533,—

3 3

ВЪНШНИ ОТНОШЕНИЯ

170 000

717 810

428 351,—

3 4

КОМУНИКАЦИИ

2 000 000

2 056 000

2 687 239,—

3 5

ОПЕРАТИВНА ПОДДРЪЖКА

5 348 900

5 101 650

5 393 809,—

Дял 3 — Общо

25 588 400

26 098 460

24 418 042,—

ОБЩ СБОР

77 309 800

75 209 930

68 924 709,—

Щатно разписание

| Функционална група и степен | 2011 | 2010 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- |
| Постоянни длъжности | Срочни длъжности | Постоянни длъжности | Срочни длъжности | Постоянни длъжности | Срочни длъжности |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 13 | | | | | | |
| AD 12 | 1 | 14 | 1 | 13 | 1 | 13 |
| AD 11 | | 11 | | 12 | | 12 |
| AD 10 | 1 | 7 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| AD 9 | 1 | 31 | 1 | 30 | 1 | 30 |
| AD 8 | | 39 | | 34 | | 32 |
| AD 7 | 1 | 55 | 1 | 50 | 1 | 48 |
| AD 6 | 1 | 27 | 1 | 28 | 1 | 26 |
| AD 5 | | 21 | | 24 | | 24 |
| Общо AD | 5 | 208 | 5 | 198 | 5 | 192 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 7 | | 5 | | 5 | | 5 |
| AST 6 | | 5 | | 4 | | 4 |
| AST 5 | | 22 | 2 | 18 | 2 | 18 |
| AST 4 | | 38 | | 36 | | 36 |
| AST 3 | | 25 | | 26 | | 26 |
| AST 2 | | 26 | | 32 | | 34 |
| AST 1 | | 20 | 2 | 26 | 2 | 30 |
| Общо AST | | 142 | 4 | 148 | 4 | 154 |
| Общо | 5 | 350 | 9 | 346 | 9 | 346 |
| Общ Сбор | 355 | 355 | 355 |

Функционална група и степен

2011

2010

2009

Постоянни длъжности

Срочни длъжности

Постоянни длъжности

Срочни длъжности

Постоянни длъжности

Срочни длъжности

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

AD 12

1

14

1

13

1

13

AD 11

11

12

12

AD 10

1

7

1

4

1

4

AD 9

1

31

1

30

1

30

AD 8

39

34

32

AD 7

1

55

1

50

1

48

AD 6

1

27

1

28

1

26

AD 5

21

24

24

Общо AD

5

208

5

198

5

192

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

1

1

1

AST 7

5

5

5

AST 6

5

4

4

AST 5

22

2

18

2

18

AST 4

38

36

36

AST 3

25

26

26

AST 2

26

32

34

AST 1

20

2

26

2

30

Общо AST

142

4

148

4

154

Общо

5

350

9

346

9

346

Общ Сбор

355

355

355

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 40 | 48 |
| FG III | 3 | 13 |
| FG II | 41 | 48 |
| FG I | 1 | 1 |
| Общо FG | 85 | 110 |
| Длъжности за командировани национални експерти | 20 | 29 |
| Общо | 105 | 149 |

Длъжности за договорно нает персонал

2010

2011

FG IV

40

48

FG III

3

13

FG II

41

48

FG I

1

1

Общо FG

85

110

Длъжности за командировани национални експерти

20

29

Общо

105

149

---

| 31.3.2011 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 100/69 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 100/69

---

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за морска безопасност за финансовата 2011 година

(2011/C 100/13)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2011 | Финансова година 2010 | Финансова година 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА |
| 2 0 | СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА | 56 142 719 | 53 771 084 | 53 300 000,— |
| 2 1 | ОПЕРАТИВЕН ПРИХОД | p.m. | 580 829 | 0,— |
| | Дял 2 — Общо | 56 142 719 | 54 351 913 | 53 300 000,— |
| | ОБЩ СБОР | 56 142 719 | 54 351 913 | 53 300 000,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2011

Финансова година 2010

Финансова година 2009

2

СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

2 0

СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

56 142 719

53 771 084

53 300 000,—

2 1

ОПЕРАТИВЕН ПРИХОД

p.m.

580 829

0,—

Дял 2 — Общо

56 142 719

54 351 913

53 300 000,—

ОБЩ СБОР

56 142 719

54 351 913

53 300 000,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2011 г. | Бюджетни кредити 2010 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2009 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 |
| ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ | 18 043 000 | 18 043 000 | 17 567 000 | 17 567 000 | 15 027 021,— | 14 974 201,— |
| 1 2 | РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ И СЛУЖЕБНО ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 540 000 | 540 000 | 613 000 | 613 000 | 749 525,— | 675 626,— |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ | 150 000 | 150 000 | 154 086 | 154 086 | 99 404,— | 86 238,— |
| 1 4 | СОЦИАЛНОМЕДИЦИНСКА СТРУКТУРА | 425 000 | 425 000 | 400 159 | 400 159 | 238 047,— | 186 612,— |
| 1 6 | СОЦИАЛНИ МЕРКИ | 550 000 | 550 000 | 450 000 | 450 000 | 490 000,— | 458 231,— |
| 1 7 | РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 68 379,— | 45 915,— |
| | Дял 1 — Общо | 19 748 000 | 19 748 000 | 19 224 245 | 19 224 245 | 16 672 376,— | 16 426 823,— |
| 2 |
| СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ | 3 046 412 | 3 046 412 | 2 220 900 | 2 220 900 | 1 328 674,— | 1 109 088,— |
| 2 1 | ЗАКУПУВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 446 260 | 446 260 | 537 248 | 537 248 | 1 973 853,— | 977 470,— |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО | 93 442 | 93 442 | 150 000 | 150 000 | 116 752,— | 95 008,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 171 576 | 171 576 | 191 000 | 191 000 | 170 197,— | 132 661,— |
| 2 4 | ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 228 300 | 228 300 | 305 000 | 305 000 | 185 519,— | 125 611,— |
| 2 5 | РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОФИЦИАЛНИ И ДРУГИ ЗАСЕДАНИЯ | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 108 649,— | 94 348,— |
| | Дял 2 — Общо | 4 105 990 | 4 105 990 | 3 524 148 | 3 524 148 | 3 883 644,— | 2 534 186,— |
| 3 |
| ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 1 | РАЗРАБОТКА НА БАЗИ ДАННИ | 4 694 489 | 4 088 809 | 3 922 797 | 3 166 011 | 2 919 576,— | 2 863 615,— |
| 3 2 | ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИКАЦИИ | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 110 834,— | 76 575,— |
| 3 3 | ЗАСЕДАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ | 955 000 | 960 368 | 961 491 | 941 491 | 609 619,— | 773 768,— |
| 3 4 | РАЗХОДИ ЗА ПИСМЕНИ ПРЕВОДИ | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000,— | 211 054,— |
| 3 5 | ПРОУЧВАНИЯ | 324 400 | 749 664 | 523 000 | 523 000 | 547 786,— | 638 478,— |
| 3 6 | РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ, СВЪРЗАНИ С МОРСКИТЕ ВЪПРОСИ | 782 000 | 823 500 | 782 473 | 782 473 | 656 427,— | 534 786,— |
| 3 7 | ОБУЧЕНИЕ, СВЪРЗАНО С МОРСКИТЕ ВЪПРОСИ | 846 000 | 877 213 | 846 000 | 846 000 | 683 316,— | 586 807,— |
| 3 8 | МЕРКИ ПРОТИВ ЗАМЪРСЯВАНЕТО | 23 000 000 | 23 000 000 | 20 500 000 | 17 500 000 | 18 766 800,— | 17 302 982,— |
| 3 9 | ЦЕНТЪР НА ЕС ЗА ДАННИ ОТ СИСТЕМАТА ЗА АВТОМАТИЧНО РАЗПОЗНАВАНЕ И ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА МОРСКИЯ ТРАФИК НА ДЪЛГИ РАЗСТОЯНИЯ (LRIT) | 1 236 840 | 1 339 175 | 3 617 759 | 3 617 759 | 541 316,— | 1 290 701,— |
| | Дял 3 — Общо | 32 288 729 | 32 288 729 | 31 603 520 | 27 826 734 | 25 135 674,— | 24 278 766,— |
| | ОБЩ СБОР | 56 142 719 | 56 142 719 | 54 351 913 | 50 575 127 | 45 691 694,— | 43 239 775,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2011 г.

Бюджетни кредити 2010 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2009 г.

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ

18 043 000

18 043 000

17 567 000

17 567 000

15 027 021,—

14 974 201,—

1 2

РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ И СЛУЖЕБНО ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

540 000

540 000

613 000

613 000

749 525,—

675 626,—

1 3

КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ

150 000

150 000

154 086

154 086

99 404,—

86 238,—

1 4

СОЦИАЛНОМЕДИЦИНСКА СТРУКТУРА

425 000

425 000

400 159

400 159

238 047,—

186 612,—

1 6

СОЦИАЛНИ МЕРКИ

550 000

550 000

450 000

450 000

490 000,—

458 231,—

1 7

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ

40 000

40 000

40 000

40 000

68 379,—

45 915,—

Дял 1 — Общо

19 748 000

19 748 000

19 224 245

19 224 245

16 672 376,—

16 426 823,—

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

3 046 412

3 046 412

2 220 900

2 220 900

1 328 674,—

1 109 088,—

2 1

ЗАКУПУВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

446 260

446 260

537 248

537 248

1 973 853,—

977 470,—

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО

93 442

93 442

150 000

150 000

116 752,—

95 008,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

171 576

171 576

191 000

191 000

170 197,—

132 661,—

2 4

ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

228 300

228 300

305 000

305 000

185 519,—

125 611,—

2 5

РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОФИЦИАЛНИ И ДРУГИ ЗАСЕДАНИЯ

120 000

120 000

120 000

120 000

108 649,—

94 348,—

Дял 2 — Общо

4 105 990

4 105 990

3 524 148

3 524 148

3 883 644,—

2 534 186,—

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 1

РАЗРАБОТКА НА БАЗИ ДАННИ

4 694 489

4 088 809

3 922 797

3 166 011

2 919 576,—

2 863 615,—

3 2

ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИКАЦИИ

150 000

150 000

150 000

150 000

110 834,—

76 575,—

3 3

ЗАСЕДАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

955 000

960 368

961 491

941 491

609 619,—

773 768,—

3 4

РАЗХОДИ ЗА ПИСМЕНИ ПРЕВОДИ

300 000

300 000

300 000

300 000

300 000,—

211 054,—

3 5

ПРОУЧВАНИЯ

324 400

749 664

523 000

523 000

547 786,—

638 478,—

3 6

РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ, СВЪРЗАНИ С МОРСКИТЕ ВЪПРОСИ

782 000

823 500

782 473

782 473

656 427,—

534 786,—

3 7

ОБУЧЕНИЕ, СВЪРЗАНО С МОРСКИТЕ ВЪПРОСИ

846 000

877 213

846 000

846 000

683 316,—

586 807,—

3 8

МЕРКИ ПРОТИВ ЗАМЪРСЯВАНЕТО

23 000 000

23 000 000

20 500 000

17 500 000

18 766 800,—

17 302 982,—

3 9

ЦЕНТЪР НА ЕС ЗА ДАННИ ОТ СИСТЕМАТА ЗА АВТОМАТИЧНО РАЗПОЗНАВАНЕ И ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА МОРСКИЯ ТРАФИК НА ДЪЛГИ РАЗСТОЯНИЯ (LRIT)

1 236 840

1 339 175

3 617 759

3 617 759

541 316,—

1 290 701,—

Дял 3 — Общо

32 288 729

32 288 729

31 603 520

27 826 734

25 135 674,—

24 278 766,—

ОБЩ СБОР

56 142 719

56 142 719

54 351 913

50 575 127

45 691 694,—

43 239 775,—

Щатно разписание

| Категория и степен | Длъжности |
| --- | --- |
| 2011 | 2010 | 2009 |
| постоянни | постоянни | постоянни | постоянни | постоянни | постоянни |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 12 | 1 | 9 | 2 | 8 | 2 | 8 |
| AD 11 | | 11 | 1 | 10 | 1 | 10 |
| AD 10 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | 17 |
| AD 9 | | 22 | | 20 | | 20 |
| AD 8 | | 22 | | 18 | | 18 |
| AD 7 | | 22 | | 23 | | 21 |
| AD 6 | | 19 | | 18 | | 15 |
| AD 5 | | 10 | | 10 | | 9 |
| Общо степен AD | 3 | 137 | 5 | 129 | 5 | 123 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 6 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 5 | | 9 | | 8 | | 8 |
| AST 4 | | 17 | | 15 | | 13 |
| AST 3 | | 20 | | 17 | | 17 |
| AST 2 | | 11 | | 13 | | 13 |
| AST 1 | | 4 | | 6 | | 6 |
| Общо степен AST | 1 | 67 | 1 | 65 | 1 | 63 |
| Общ сбор | 4 | 204 | 6 | 194 | 6 | 186 |
| Общо персонал | 208 | 200 | 192 |

Категория и степен

Длъжности

2011

2010

2009

постоянни

постоянни

постоянни

постоянни

постоянни

постоянни

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

1

3

1

3

1

3

AD 12

1

9

2

8

2

8

AD 11

11

1

10

1

10

AD 10

1

17

1

17

1

17

AD 9

22

20

20

AD 8

22

18

18

AD 7

22

23

21

AD 6

19

18

15

AD 5

10

10

9

Общо степен AD

3

137

5

129

5

123

AST 11

AST 10

AST 9

1

1

1

AST 8

1

1

1

1

1

1

AST 7

1

1

1

AST 6

3

3

3

AST 5

9

8

8

AST 4

17

15

13

AST 3

20

17

17

AST 2

11

13

13

AST 1

4

6

6

Общо степен AST

1

67

1

65

1

63

Общ сбор

4

204

6

194

6

186

Общо персонал

208

200

192

---

| 31.3.2011 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 100/73 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 100/73

---

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за авиационна безопасност за финансовата 2011 година

(2011/C 100/14)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2011 | Финансова година 2010 | Финансова година 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ И ТАРИФИ |
| 1 0 | ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ И ТАРИФИ | 75 240 000 | 72 959 000 | 54 867 138,— |
| | Дял 1 — Общо | 75 240 000 | 72 959 000 | 54 867 138,— |
| 2 |
| СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ |
| 2 0 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ | 34 351 000 | 34 197 000 | 33 105 000,— |
| | Дял 2 — Общо | 34 351 000 | 34 197 000 | 33 105 000,— |
| 3 |
| ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ |
| 3 0 | ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ | 1 692 000 | 1 650 000 | 1 728 585,— |
| | Дял 3 — Общо | 1 692 000 | 1 650 000 | 1 728 585,— |
| 4 |
| ДРУГИ ВНОСКИ |
| 4 0 | ДРУГИ ВНОСКИ | 365 000 | 673 000 | 321 607,— |
| | Дял 4 — Общо | 365 000 | 673 000 | 321 607,— |
| 5 |
| АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ |
| 5 0 | АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ | 771 000 | 600 000 | 1 743 910,— |
| | Дял 5 — Общо | 771 000 | 600 000 | 1 743 910,— |
| 6 |
| ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ |
| 6 0 | ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ | p.m. | p.m. | 13 906,— |
| | Дял 6 — Общо | p.m. | p.m. | 13 906,— |
| 7 |
| БЮДЖЕТНИ КОРЕКЦИИ |
| 7 0 | БЮДЖЕТНИ КОРЕКЦИИ | 27 135 133 | 27 135 133 | 0,— |
| | Дял 7 — Общо | 27 135 133 | 27 135 133 | 0,— |
| | ОБЩ СБОР | 139 554 133 | 137 214 133 | 91 780 146,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2011

Финансова година 2010

Финансова година 2009

1

ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ И ТАРИФИ

1 0

ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ И ТАРИФИ

75 240 000

72 959 000

54 867 138,—

Дял 1 — Общо

75 240 000

72 959 000

54 867 138,—

2

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

2 0

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

34 351 000

34 197 000

33 105 000,—

Дял 2 — Общо

34 351 000

34 197 000

33 105 000,—

3

ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ

3 0

ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ

1 692 000

1 650 000

1 728 585,—

Дял 3 — Общо

1 692 000

1 650 000

1 728 585,—

4

ДРУГИ ВНОСКИ

4 0

ДРУГИ ВНОСКИ

365 000

673 000

321 607,—

Дял 4 — Общо

365 000

673 000

321 607,—

5

АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

5 0

АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

771 000

600 000

1 743 910,—

Дял 5 — Общо

771 000

600 000

1 743 910,—

6

ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

6 0

ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

p.m.

p.m.

13 906,—

Дял 6 — Общо

p.m.

p.m.

13 906,—

7

БЮДЖЕТНИ КОРЕКЦИИ

7 0

БЮДЖЕТНИ КОРЕКЦИИ

27 135 133

27 135 133

0,—

Дял 7 — Общо

27 135 133

27 135 133

0,—

ОБЩ СБОР

139 554 133

137 214 133

91 780 146,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2011 г. | Бюджетни кредити 2010 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2009 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ПЕРСОНАЛ НА АКТИВНА СЛУЖБА | 57 271 000 | 51 692 000 | 43 529 658,— |
| 1 2 | РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 1 510 000 | 1 790 000 | 1 492 970,— |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ | 114 000 | 136 000 | 84 472,— |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 2 732 000 | 2 698 000 | 1 661 919,— |
| 1 7 | ПРИЕМИ И ПРОЯВИ | 162 000 | 114 000 | 118 158,— |
| | Дял 1 — Общо | 61 789 000 | 56 430 000 | 46 887 177,— |
| 2 |
| СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ | 7 504 000 | 7 451 000 | 7 440 116,— |
| 2 1 | ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 4 030 000 | 4 480 000 | 3 332 634,— |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО | 111 000 | 212 000 | 204 448,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 1 045 000 | 1 184 000 | 1 224 543,— |
| 2 4 | ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 857 000 | 855 000 | 724 721,— |
| | Дял 2 — Общо | 13 547 000 | 14 182 000 | 12 926 462,— |
| 3 |
| ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | ДЕЙНОСТИ ПО СЕРТИФИКАЦИЯ | 28 905 000 | 26 995 000 | 19 887 945,— |
| 3 1 | ДЕЙНОСТИ ПО СТАНДАРТИЗАЦИЯ | 610 000 | 400 000 | 266 459,— |
| 3 2 | РАЗРАБОТКА НА БАЗА ДАННИ | 2 540 000 | 4 298 000 | 5 418 629,— |
| 3 3 | ИНФОРМАЦИИ И ПУБЛИКАЦИИ | 420 000 | 324 000 | 458 404,— |
| 3 4 | РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ | 778 000 | 781 000 | 378 625,— |
| 3 5 | РАЗХОДИ ЗА ПИСМЕНИ И УСТНИ ПРЕВОДИ | 1 806 000 | 1 361 000 | 537 088,— |
| 3 6 | ДЕЙНОСТИ ПО ИЗГОТВЯНЕ НА ПРАВИЛА | 1 098 000 | 1 427 000 | 3 055 070,— |
| 3 7 | РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ, ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ | 5 491 000 | 5 631 000 | 4 529 000,— |
| 3 8 | ТЕХНИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ | 445 000 | 425 000 | 118 636,— |
| 3 9 | ДЕЙНОСТИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ДИРЕКЦИЯ | 393 000 | 665 000 | 939 743,— |
| | Дял 3 — Общо | 42 486 000 | 42 307 000 | 35 589 599,— |
| 4 |
| ПРОГРАМИ ЗА СПЕЦИАЛНИ ОПЕРАЦИИ |
| 4 0 | ТЕХНИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО С ТРЕТИ СТРАНИ | 365 000 | 673 000 | 326 491,— |
| 4 1 | ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОГРАМИ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 4 — Общо | 365 000 | 673 000 | 326 491,— |
| 5 |
| ДРУГИ РАЗХОДИ |
| 5 0 | ПРОВИЗИИ | 21 367 133 | 23 622 133 | 0,— |
| | Дял 5 — Общо | 21 367 133 | 23 622 133 | 0,— |
| | ОБЩ СБОР | 139 554 133 | 137 214 133 | 95 729 729,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2011 г.

Бюджетни кредити 2010 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2009 г.

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

ПЕРСОНАЛ НА АКТИВНА СЛУЖБА

57 271 000

51 692 000

43 529 658,—

1 2

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

1 510 000

1 790 000

1 492 970,—

1 3

КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ

114 000

136 000

84 472,—

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

2 732 000

2 698 000

1 661 919,—

1 7

ПРИЕМИ И ПРОЯВИ

162 000

114 000

118 158,—

Дял 1 — Общо

61 789 000

56 430 000

46 887 177,—

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

7 504 000

7 451 000

7 440 116,—

2 1

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

4 030 000

4 480 000

3 332 634,—

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО

111 000

212 000

204 448,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

1 045 000

1 184 000

1 224 543,—

2 4

ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

857 000

855 000

724 721,—

Дял 2 — Общо

13 547 000

14 182 000

12 926 462,—

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

ДЕЙНОСТИ ПО СЕРТИФИКАЦИЯ

28 905 000

26 995 000

19 887 945,—

3 1

ДЕЙНОСТИ ПО СТАНДАРТИЗАЦИЯ

610 000

400 000

266 459,—

3 2

РАЗРАБОТКА НА БАЗА ДАННИ

2 540 000

4 298 000

5 418 629,—

3 3

ИНФОРМАЦИИ И ПУБЛИКАЦИИ

420 000

324 000

458 404,—

3 4

РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ

778 000

781 000

378 625,—

3 5

РАЗХОДИ ЗА ПИСМЕНИ И УСТНИ ПРЕВОДИ

1 806 000

1 361 000

537 088,—

3 6

ДЕЙНОСТИ ПО ИЗГОТВЯНЕ НА ПРАВИЛА

1 098 000

1 427 000

3 055 070,—

3 7

РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ, ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ

5 491 000

5 631 000

4 529 000,—

3 8

ТЕХНИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ

445 000

425 000

118 636,—

3 9

ДЕЙНОСТИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ДИРЕКЦИЯ

393 000

665 000

939 743,—

Дял 3 — Общо

42 486 000

42 307 000

35 589 599,—

4

ПРОГРАМИ ЗА СПЕЦИАЛНИ ОПЕРАЦИИ

4 0

ТЕХНИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО С ТРЕТИ СТРАНИ

365 000

673 000

326 491,—

4 1

ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОГРАМИ

p.m.

p.m.

0,—

Дял 4 — Общо

365 000

673 000

326 491,—

5

ДРУГИ РАЗХОДИ

5 0

ПРОВИЗИИ

21 367 133

23 622 133

0,—

Дял 5 — Общо

21 367 133

23 622 133

0,—

ОБЩ СБОР

139 554 133

137 214 133

95 729 729,—

Щатно разписание

| Функционална група и степен | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| --- | --- | --- |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2011 | 2010 | 2009 |
| AD 16 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 2 | 5 |
| AD 14 | — | — | — | 8 | 6 | 2 |
| AD 13 | — | — | — | 14 | 12 | 10 |
| AD 12 | — | — | — | 30 | 26 | 24 |
| AD 11 | — | — | — | 51 | 50 | 35 |
| AD 10 | — | — | — | 64 | 55 | 48 |
| AD 9 | — | — | — | 84 | 75 | 68 |
| AD 8 | — | — | — | 94 | 104 | 92 |
| AD 7 | — | — | — | 58 | 58 | 59 |
| AD 6 | — | — | — | 38 | 55 | 44 |
| AD 5 | — | — | — | 5 | 4 | 6 |
| Общо AD | — | — | — | 448 | 447 | 393 |
| AST 11 | — | — | — | | — | — |
| AST 10 | — | — | — | | — | — |
| AST 9 | — | — | — | | — | — |
| AST 8 | — | — | — | | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 5 | 3 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 11 | 7 | 4 |
| AST 5 | — | — | — | 27 | 24 | 18 |
| AST 4 | — | — | — | 31 | 30 | 30 |
| AST 3 | — | — | — | 28 | 30 | 31 |
| AST 2 | — | — | — | 17 | 18 | 24 |
| AST 1 | — | — | — | 7 | 11 | 4 |
| Общо AST | — | — | — | 126 | 123 | 113 |
| Общ сбор | — | — | — | 574 | 570 | 506 |

Функционална група и степен

Постоянни длъжности

Временни длъжности

2011

2010

2009

2011

2010

2009

AD 16

—

—

—

1

—

—

AD 15

—

—

—

1

2

5

AD 14

—

—

—

8

6

2

AD 13

—

—

—

14

12

10

AD 12

—

—

—

30

26

24

AD 11

—

—

—

51

50

35

AD 10

—

—

—

64

55

48

AD 9

—

—

—

84

75

68

AD 8

—

—

—

94

104

92

AD 7

—

—

—

58

58

59

AD 6

—

—

—

38

55

44

AD 5

—

—

—

5

4

6

Общо AD

—

—

—

448

447

393

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

5

3

2

AST 6

—

—

—

11

7

4

AST 5

—

—

—

27

24

18

AST 4

—

—

—

31

30

30

AST 3

—

—

—

28

30

31

AST 2

—

—

—

17

18

24

AST 1

—

—

—

7

11

4

Общо AST

—

—

—

126

123

113

Общ сбор

—

—

—

574

570

506

---

| 31.3.2011 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 100/77 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 100/77

---

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност за финансовата 2011 година

(2011/C 100/15)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2011 | Финансова година 2010 | Финансова година 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ |
| 1 0 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ | 7 931 858 | 7 928 200 | 7 930 000,— |
| | Дял 1 — Общо | 7 931 858 | 7 928 200 | 7 930 000,— |
| 2 |
| ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ |
| 2 0 | ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ | 171 063 | 184 988 | 187 200,— |
| | Дял 2 — Общо | 171 063 | 184 988 | 187 200,— |
| 3 |
| ДРУГИ ВНОСКИ |
| 3 0 | ДРУГИ ВНОСКИ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 3 — Общо | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ |
| 4 0 | АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 4 — Общо | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ОБЩ СБОР | 8 102 921 | 8 113 188 | 8 117 200,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2011

Финансова година 2010

Финансова година 2009

1

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ

1 0

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ

7 931 858

7 928 200

7 930 000,—

Дял 1 — Общо

7 931 858

7 928 200

7 930 000,—

2

ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ

2 0

ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ

171 063

184 988

187 200,—

Дял 2 — Общо

171 063

184 988

187 200,—

3

ДРУГИ ВНОСКИ

3 0

ДРУГИ ВНОСКИ

p.m.

p.m.

0,—

Дял 3 — Общо

p.m.

p.m.

0,—

4

АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

4 0

АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

p.m.

p.m.

0,—

Дял 4 — Общо

p.m.

p.m.

0,—

ОБЩ СБОР

8 102 921

8 113 188

8 117 200,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2011 г. | Бюджетни кредити 2010 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2009 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ПЕРСОНАЛ НА АКТИВНА СЛУЖБА | 4 669 500 | 4 375 000 | 4 010 034,57 |
| 1 2 | РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 294 964 | 344 200 | 300 864,08 |
| 1 3 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ И ОБУЧЕНИЕ | 155 500 | 144 000 | 111 802,77 |
| 1 4 | ВРЕМЕННО ПОДПОМАГАНЕ | 215 000 | 264 000 | 397 056,16 |
| | Дял 1 — Общо | 5 334 964 | 5 127 200 | 4 819 757,58 |
| 2 |
| ФУНКЦИОНИРАНЕ НА АГЕНЦИЯТА |
| 2 0 | СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ | 189 000 | 172 000 | 165 882,03 |
| 2 1 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО | 31 000 | 42 000 | 36 720,41 |
| 2 2 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 85 000 | 168 000 | 120 021,90 |
| 2 3 | ИКТ | 190 000 | 249 000 | 159 730,38 |
| | Дял 2 — Общо | 495 000 | 631 000 | 482 354,72 |
| 3 |
| ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | ДЕЙНОСТ НА ГРУПИТЕ | 638 000 | 714 000 | 622 054,85 |
| 3 2 | ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ | 234 957 | 265 988 | 434 633,96 |
| 3 3 | ОПЕРАЦИИ НА ОТДЕЛА ЗА УКРЕПВАНЕ НА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО | 586 000 | 355 000 | 326 947,11 |
| 3 4 | РЕСУРС ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ | p.m. | 25 000 | 0,— |
| 3 5 | ОПЕРАЦИИ НА ТЕХНИЧЕСКИЯ ОТДЕЛ | 814 000 | 1 015 000 | 887 407,93 |
| | Дял 3 — Общо | 2 272 957 | 2 374 988 | 2 271 043,85 |
| | ОБЩ СБОР | 8 102 921 | 8 133 188 | 7 573 156,15 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2011 г.

Бюджетни кредити 2010 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2009 г.

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

ПЕРСОНАЛ НА АКТИВНА СЛУЖБА

4 669 500

4 375 000

4 010 034,57

1 2

РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

294 964

344 200

300 864,08

1 3

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ И ОБУЧЕНИЕ

155 500

144 000

111 802,77

1 4

ВРЕМЕННО ПОДПОМАГАНЕ

215 000

264 000

397 056,16

Дял 1 — Общо

5 334 964

5 127 200

4 819 757,58

2

ФУНКЦИОНИРАНЕ НА АГЕНЦИЯТА

2 0

СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

189 000

172 000

165 882,03

2 1

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО

31 000

42 000

36 720,41

2 2

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

85 000

168 000

120 021,90

2 3

ИКТ

190 000

249 000

159 730,38

Дял 2 — Общо

495 000

631 000

482 354,72

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

ДЕЙНОСТ НА ГРУПИТЕ

638 000

714 000

622 054,85

3 2

ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

234 957

265 988

434 633,96

3 3

ОПЕРАЦИИ НА ОТДЕЛА ЗА УКРЕПВАНЕ НА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО

586 000

355 000

326 947,11

3 4

РЕСУРС ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ

p.m.

25 000

0,—

3 5

ОПЕРАЦИИ НА ТЕХНИЧЕСКИЯ ОТДЕЛ

814 000

1 015 000

887 407,93

Дял 3 — Общо

2 272 957

2 374 988

2 271 043,85

ОБЩ СБОР

8 102 921

8 133 188

7 573 156,15

Щатно разписание

| Функционална група и степен | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| Одобрено | Одобрено |
| Постоянни | Временни | Постоянни | Временни |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 4 | — | 5 |
| AD 9 | — | 7 | — | 6 |
| AD 8 | — | 5 | — | 5 |
| AD 7 | — | 9 | — | 9 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Общо клас AD | — | 29 | — | 29 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 1 |
| AST 5 | — | 7 | — | 6 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | 3 | — | 5 |
| AST 1 | — | 2 | — | 0 |
| Общо клас AST | — | 15 | — | 15 |
| Общо персонал | — | 44 | — | 44 |

Функционална група и степен

2010

2011

Одобрено

Одобрено

Постоянни

Временни

Постоянни

Временни

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

3

—

3

AD 11

—

—

—

—

AD 10

—

4

—

5

AD 9

—

7

—

6

AD 8

—

5

—

5

AD 7

—

9

—

9

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Общо клас AD

—

29

—

29

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

1

AST 5

—

7

—

6

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

2

—

2

AST 2

—

3

—

5

AST 1

—

2

—

0

Общо клас AST

—

15

—

15

Общо персонал

—

44

—

44

---

| 31.3.2011 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 100/81 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 100/81

---

Отчет за приходите и разходите на Европейската железопътна агенция за финансовата 2011 година

(2011/C 100/16)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2011 | Финансова година 2010 | Финансова година 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ И ТАРИФИ |
| 1 0 | СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ | 5 000 | 15 000 | 0,— |
| | Дял 1 — Общо | 5 000 | 15 000 | 0,— |
| 2 |
| СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА |
| 2 0 | СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА | 25 303 540 | 23 474 000 | 21 000 000,— |
| | Дял 2 — Общо | 25 303 540 | 23 474 000 | 21 000 000,— |
| 3 |
| ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ |
| 3 0 | ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ | 680 125 | 658 240 | 0,— |
| | Дял 3 — Общо | 680 125 | 658 240 | 0,— |
| 9 |
| РАЗНИ ПРИХОДИ |
| 9 0 | РАЗНИ ПРИХОДИ | — | — | 0,— |
| 9 9 | ВЪЗСТАНОВЕНИ СУМИ ПО ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ ПРОЕКТОБЮДЖЕТ МИНУС КОНКРЕТНИ РЕЗЕРВИ | — | — | 0,— |
| | Дял 9 — Общо | — | — | 0,— |
| | ОБЩ СБОР | 25 988 665 | 24 147 240 | 21 000 000,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2011

Финансова година 2010

Финансова година 2009

1

ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ И ТАРИФИ

1 0

СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ

5 000

15 000

0,—

Дял 1 — Общо

5 000

15 000

0,—

2

СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

2 0

СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

25 303 540

23 474 000

21 000 000,—

Дял 2 — Общо

25 303 540

23 474 000

21 000 000,—

3

ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ

3 0

ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ

680 125

658 240

0,—

Дял 3 — Общо

680 125

658 240

0,—

9

РАЗНИ ПРИХОДИ

9 0

РАЗНИ ПРИХОДИ

—

—

0,—

9 9

ВЪЗСТАНОВЕНИ СУМИ ПО ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ ПРОЕКТОБЮДЖЕТ МИНУС КОНКРЕТНИ РЕЗЕРВИ

—

—

0,—

Дял 9 — Общо

—

—

0,—

ОБЩ СБОР

25 988 665

24 147 240

21 000 000,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2011 г. | Бюджетни кредити 2010 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2009 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ПОСТОЯННО НАЗНАЧЕН ПЕРСОНАЛ | 14 970 000 | 13 314 240 | 11 948 508,— |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ | 120 000 | 150 000 | 94 730,— |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 295 000 | 295 000 | 228 120,— |
| 1 5 | ОБМЕН НА ПЕРСОНАЛ МЕЖДУ ERA И ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР | 250 000 | 180 000 | 115 374,— |
| 1 7 | РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ | 10 000 | 10 000 | 7 707,— |
| 1 9 | ПЕНСИИ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 1 — Общо | 15 645 000 | 13 949 240 | 12 394 439,— |
| 2 |
| СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ | 1 276 000 | 1 178 000 | 741 528,— |
| 2 1 | ОБРАБОТКА НА ДАННИ | 440 000 | 755 000 | 400 840,— |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО | 315 000 | 269 000 | 193 569,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 180 000 | 154 000 | 109 752,— |
| 2 4 | ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 205 000 | 175 000 | 135 266,— |
| 2 5 | ЗАСЕДАНИЯ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ | 84 000 | 84 000 | 41 171,— |
| | Дял 2 — Общо | 2 500 000 | 2 615 000 | 1 622 126,— |
| 3 |
| РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА КОНКРЕТНИ КОМАНДИРОВКИ |
| 3 0 | ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ, ПРЯКО СВЪРЗАНИ С РЕГЛАМЕНТ No 881/2004 | 5 473 000 | 4 928 000 | 1 611 747,— |
| 3 1 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ | 2 370 665 | 2 655 000 | 423 772,— |
| | Дял 3 — Общо | 7 843 665 | 7 583 000 | 2 035 519,— |
| 9 |
| РАЗХОДИ, КОИТО НЕ СА ПЛАНИРАНИ КОНКРЕТНО |
| 9 9 | ВЪЗСТАНОВЕНИ СУМИ ПО ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ ПРОЕКТОБЮДЖЕТ МИНУС КОНКРЕТНИ РЕЗЕРВИ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 9 — Общо | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ОБЩ СБОР | 25 988 665 | 24 147 240 | 16 052 084,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2011 г.

Бюджетни кредити 2010 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2009 г.

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

ПОСТОЯННО НАЗНАЧЕН ПЕРСОНАЛ

14 970 000

13 314 240

11 948 508,—

1 3

КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ

120 000

150 000

94 730,—

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

295 000

295 000

228 120,—

1 5

ОБМЕН НА ПЕРСОНАЛ МЕЖДУ ERA И ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР

250 000

180 000

115 374,—

1 7

РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ

10 000

10 000

7 707,—

1 9

ПЕНСИИ

p.m.

p.m.

0,—

Дял 1 — Общо

15 645 000

13 949 240

12 394 439,—

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

1 276 000

1 178 000

741 528,—

2 1

ОБРАБОТКА НА ДАННИ

440 000

755 000

400 840,—

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО

315 000

269 000

193 569,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

180 000

154 000

109 752,—

2 4

ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

205 000

175 000

135 266,—

2 5

ЗАСЕДАНИЯ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

84 000

84 000

41 171,—

Дял 2 — Общо

2 500 000

2 615 000

1 622 126,—

3

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА КОНКРЕТНИ КОМАНДИРОВКИ

3 0

ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ, ПРЯКО СВЪРЗАНИ С РЕГЛАМЕНТ No 881/2004

5 473 000

4 928 000

1 611 747,—

3 1

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 370 665

2 655 000

423 772,—

Дял 3 — Общо

7 843 665

7 583 000

2 035 519,—

9

РАЗХОДИ, КОИТО НЕ СА ПЛАНИРАНИ КОНКРЕТНО

9 9

ВЪЗСТАНОВЕНИ СУМИ ПО ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ ПРОЕКТОБЮДЖЕТ МИНУС КОНКРЕТНИ РЕЗЕРВИ

p.m.

p.m.

0,—

Дял 9 — Общо

p.m.

p.m.

0,—

ОБЩ СБОР

25 988 665

24 147 240

16 052 084,—

Щатно разписание

| Функционална група и степен | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| --- | --- | --- |
| 2009 | 2010 | 2011 | 2009 | 2010 | 2011 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | 1 | 2 |
| AD 10 | — | — | — | 7 | 11 | 14 |
| AD 9 | — | — | — | 25 | 28 | 26 |
| AD 8 | — | — | — | 25 | 21 | 18 |
| AD 7 | — | — | — | 3 | 6 | 9 |
| AD 6 | — | — | — | 17 | 22 | 27 |
| AD 5 | — | — | — | 9 | 9 | 4 |
| Междинен сбор AD | — | — | — | 87 | 99 | 101 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 5 | 6 | 7 |
| AST 4 | — | — | — | 5 | 4 | 6 |
| AST 3 | — | — | — | 5 | 8 | 6 |
| AST 2 | — | — | — | 8 | 9 | 10 |
| AST 1 | — | — | — | 10 | 8 | 9 |
| Междинен сбор AST | — | — | — | 37 | 40 | 43 |
| Общо | — | — | — | 124 | 139 | 144 |

Функционална група и степен

Постоянни длъжности

Временни длъжности

2009

2010

2011

2009

2010

2011

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

1

2

AD 10

—

—

—

7

11

14

AD 9

—

—

—

25

28

26

AD 8

—

—

—

25

21

18

AD 7

—

—

—

3

6

9

AD 6

—

—

—

17

22

27

AD 5

—

—

—

9

9

4

Междинен сбор AD

—

—

—

87

99

101

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

1

2

2

AST 7

—

—

—

3

2

2

AST 6

—

—

—

—

1

1

AST 5

—

—

—

5

6

7

AST 4

—

—

—

5

4

6

AST 3

—

—

—

5

8

6

AST 2

—

—

—

8

9

10

AST 1

—

—

—

10

8

9

Междинен сбор AST

—

—

—

37

40

43

Общо

—

—

—

124

139

144

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 4 | 4 |
| FG III | 1 | — |
| FG II | 7 | 6 |
| FG I | 3 | 2 |
| Общо FG | 15 | 12 |
| Длъжности за командировани национални експерти | 6 | 5 |
| Общо | 21 | 17 |

Длъжности за договорно нает персонал

2011

2010

FG IV

4

4

FG III

1

—

FG II

7

6

FG I

3

2

Общо FG

15

12

Длъжности за командировани национални експерти

6

5

Общо

21

17

---

| 31.3.2011 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 100/87 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 100/87

---

Отчет за приходите и разходите на Евроюст за финансовата 2011 година

(2011/C 100/17)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2011 | Финансова година 2010 | Финансова година 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| ПРИХОДИ |
| 9 0 | ГОДИШНИ ПРИХОДИ | 31 733 740 | 32 322 380 | 28 177 688,— |
| | Дял 9 — Общо | 31 733 740 | 32 322 380 | 28 177 688,— |
| | ОБЩ СБОР | 31 733 740 | 32 322 380 | 28 177 688,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2011

Финансова година 2010

Финансова година 2009

9

ПРИХОДИ

9 0

ГОДИШНИ ПРИХОДИ

31 733 740

32 322 380

28 177 688,—

Дял 9 — Общо

31 733 740

32 322 380

28 177 688,—

ОБЩ СБОР

31 733 740

32 322 380

28 177 688,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2011 г. | Бюджетни кредити 2010 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2009 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА |
| 1 1 | СЛУЖИТЕЛИ НА АКТИВНА СЛУЖБА | 15 970 089 | 15 905 317 | 12 062 192,— |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И ПЪТУВАНЕ | 90 000 | 78 000 | 66 343,— |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 136 388 | 124 060 | 94 989,— |
| 1 6 | СОЦИАЛНО ОБСЛУЖВАНЕ | 81 500 | 85 000 | 61 468,— |
| 1 7 | РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ | 13 500 | 5 000 | 7 525,— |
| | Дял 1 — Общо | 16 291 477 | 16 197 377 | 12 292 517,— |
| 2 |
| ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА ПОМЕЩЕНИЯ | 5 442 000 | 5 278 000 | 5 738 336,— |
| 2 1 | ОБРАБОТКА НА ДАННИ | 518 300 | 206 100 | 419 352,— |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ | 193 500 | 101 000 | 253 463,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 135 000 | 128 500 | 52 815,— |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ ТАКСИ, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И КОМПЮТЪРНА ИНФРАСТРУКТУРА | 1 070 128 | 1 388 600 | 785 442,— |
| | Дял 2 — Общо | 7 358 928 | 7 102 200 | 7 249 408,— |
| 3 |
| ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | ЗАСЕДАНИЯ, СЕМИНАРИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ | 1 996 000 | 2 001 500 | 1 653 021,— |
| 3 1 | РАБОТНИ И ЕКСПЕРТНИ КОМАНДИРОВКИ | 2 019 109 | 1 690 716 | 1 503 730,— |
| 3 2 | ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА И УЕБСАЙТ | 496 000 | 630 000 | 416 037,— |
| 3 3 | РАЗХОДИ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТАЦИЯ | 2 722 825 | 1 840 928 | 1 653 770,— |
| 3 4 | ПРЕВОДИ, СВЪРЗАНИ С РАБОТАТА ПО КОНКРЕТНИ СЛУЧАИ | 165 000 | 164 000 | 132 000,— |
| 3 5 | ПРОЕКТИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА СЪДЕБНА МРЕЖА (EJN), ЗАСЕДАНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ | 522 000 | 485 000 | 378 775,— |
| 3 6 | ЗАСЕДАНИЯ НА СЪВМЕСТНИЯ НАДЗОРЕН ОРГАН И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ | 52 400 | 51 500 | 44 939,— |
| 3 7 | ЗАСЕДАНИЯ НА СЕР И ДРУГИ РАЗХОДИ | 55 000 | — | 0,— |
| 3 8 | ЗАСЕДАНИЯ НА МРЕЖАТА ПО ГЕНОЦИД И ДРУГИ РАЗХОДИ | 55 000 | — | 0,— |
| 3 9 | ПРОЕКТИ ЕВРОПЕЙСКИ ПАРТНЬОРИ ПРОТИВ КОРУПЦИЯТА, ЗАСЕДАНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ | p.m. | — | 0,— |
| | Дял 3 — Общо | 8 083 334 | 6 863 644 | 5 782 272,— |
| 4 |
| ОБЩИ ПРОЕКТИ НА ЕВРОЮСТ И КОМИСИЯТА |
| 4 0 | ПРОЕКТ AGIS | — | — | 1 376 364,— |
| 4 1 | УЧАСТИЕ В ПРОГРАМИ ПО НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО | — | 2 159 160 | 300 649,— |
| | Дял 4 — Общо | — | 2 159 160 | 1 677 013,— |
| | ОБЩ СБОР | 31 733 739 | 32 322 381 | 27 001 210,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2011 г.

Бюджетни кредити 2010 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2009 г.

1

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА

1 1

СЛУЖИТЕЛИ НА АКТИВНА СЛУЖБА

15 970 089

15 905 317

12 062 192,—

1 3

КОМАНДИРОВКИ И ПЪТУВАНЕ

90 000

78 000

66 343,—

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

136 388

124 060

94 989,—

1 6

СОЦИАЛНО ОБСЛУЖВАНЕ

81 500

85 000

61 468,—

1 7

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ

13 500

5 000

7 525,—

Дял 1 — Общо

16 291 477

16 197 377

12 292 517,—

2

ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА ПОМЕЩЕНИЯ

5 442 000

5 278 000

5 738 336,—

2 1

ОБРАБОТКА НА ДАННИ

518 300

206 100

419 352,—

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

193 500

101 000

253 463,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

135 000

128 500

52 815,—

2 4

ПОЩЕНСКИ ТАКСИ, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И КОМПЮТЪРНА ИНФРАСТРУКТУРА

1 070 128

1 388 600

785 442,—

Дял 2 — Общо

7 358 928

7 102 200

7 249 408,—

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

ЗАСЕДАНИЯ, СЕМИНАРИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ

1 996 000

2 001 500

1 653 021,—

3 1

РАБОТНИ И ЕКСПЕРТНИ КОМАНДИРОВКИ

2 019 109

1 690 716

1 503 730,—

3 2

ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА И УЕБСАЙТ

496 000

630 000

416 037,—

3 3

РАЗХОДИ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТАЦИЯ

2 722 825

1 840 928

1 653 770,—

3 4

ПРЕВОДИ, СВЪРЗАНИ С РАБОТАТА ПО КОНКРЕТНИ СЛУЧАИ

165 000

164 000

132 000,—

3 5

ПРОЕКТИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА СЪДЕБНА МРЕЖА (EJN), ЗАСЕДАНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ

522 000

485 000

378 775,—

3 6

ЗАСЕДАНИЯ НА СЪВМЕСТНИЯ НАДЗОРЕН ОРГАН И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ

52 400

51 500

44 939,—

3 7

ЗАСЕДАНИЯ НА СЕР И ДРУГИ РАЗХОДИ

55 000

—

0,—

3 8

ЗАСЕДАНИЯ НА МРЕЖАТА ПО ГЕНОЦИД И ДРУГИ РАЗХОДИ

55 000

—

0,—

3 9

ПРОЕКТИ ЕВРОПЕЙСКИ ПАРТНЬОРИ ПРОТИВ КОРУПЦИЯТА, ЗАСЕДАНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ

p.m.

—

0,—

Дял 3 — Общо

8 083 334

6 863 644

5 782 272,—

4

ОБЩИ ПРОЕКТИ НА ЕВРОЮСТ И КОМИСИЯТА

4 0

ПРОЕКТ AGIS

—

—

1 376 364,—

4 1

УЧАСТИЕ В ПРОГРАМИ ПО НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО

—

2 159 160

300 649,—

Дял 4 — Общо

—

2 159 160

1 677 013,—

ОБЩ СБОР

31 733 739

32 322 381

27 001 210,—

Щатно разписание

| Функционална група и степен | Длъжности |
| --- | --- |
| 2009 | 2010 | 2011 |
| Разрешени в бюджета | Разрешени в бюджета | Разрешени в бюджета |
| Постоянни | Временни | Постоянни | Временни | Постоянни | Временни |
| AD 16 | — | — | — | 1 | — | 0 |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 4 | — | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 6 | — | 6 |
| AD 8 | — | — | — | 5 | — | 7 |
| AD 7 | — | — | — | 14 | — | 14 |
| AD 6 | — | — | — | 17 | — | 17 |
| AD 5 | — | — | — | 4 | — | 5 |
| Общо със степен AD | — | — | — | 52 | — | 53 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 1 | — | 0 |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 1 | — | 0 |
| AST 5 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 18 | — | 30 |
| AST 3 | — | — | — | 61 | — | 56 |
| AST 2 | — | — | — | 28 | — | 21 |
| AST 1 | — | — | — | 21 | — | 23 |
| Общо със степен AST | — | — | — | 133 | — | 133 |
| Общо | — | — | — | 185 | — | 186 |
| Общо персонал | 185 | 185 | 186 |

Функционална група и степен

Длъжности

2009

2010

2011

Разрешени в бюджета

Разрешени в бюджета

Разрешени в бюджета

Постоянни

Временни

Постоянни

Временни

Постоянни

Временни

AD 16

—

—

—

1

—

0

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

1

AD 13

—

—

—

1

—

1

AD 12

—

—

—

—

—

1

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

4

—

1

AD 9

—

—

—

6

—

6

AD 8

—

—

—

5

—

7

AD 7

—

—

—

14

—

14

AD 6

—

—

—

17

—

17

AD 5

—

—

—

4

—

5

Общо със степен AD

—

—

—

52

—

53

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

1

—

0

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

1

—

0

AST 5

—

—

—

2

—

2

AST 4

—

—

—

18

—

30

AST 3

—

—

—

61

—

56

AST 2

—

—

—

28

—

21

AST 1

—

—

—

21

—

23

Общо със степен AST

—

—

—

133

—

133

Общо

—

—

—

185

—

186

Общо персонал

185

185

186

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 13 | 13 | 20 |
| FG III | 18 | 18 | 17 |
| FG II | 1 | 1 | 3 |
| FG I | 10 | 10 | 10 |
| Общо FG | 42 | 42 | 50 |
| Длъжности за командировани национални експерти | 30 | 30 | 30 |
| Общо | 72 | 72 | 80 |

Длъжности за договорно нает персонал

2009

2010

2011

FG IV

13

13

20

FG III

18

18

17

FG II

1

1

3

FG I

10

10

10

Общо FG

42

42

50

Длъжности за командировани национални експерти

30

30

30

Общо

72

72

80

---

| 31.3.2011 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 100/93 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 100/93

---

Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура за финансовата 2011 година

(2011/C 100/18)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2011 | Финансова година 2010 | Финансова година 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ |
| 1 0 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ | 49 953 237 | 48 974 497 | 47 694 258,— |
| | Дял 1 — Общо | 49 953 237 | 48 974 497 | 47 694 258,— |
| 2 |
| ДРУГИ ПРИХОДИ |
| 2 0 | ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМО И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ НАЕМИ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 3 | ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУМИ ЗА НАПРАВЕНИ РАЗХОДИ | p.m. | p.m. | 231 346,— |
| 2 4 | ДАРЕНИЯ И ЗАВЕЩАНИЯ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИИ, БАНКОВИ ЛИХВИ И ДРУГИ ПРИХОДИ; ПОЛОЖИТЕЛНИ РАЗЛИКИ ОТ СДЕЛКИ В ЧУЖДА ВАЛУТА | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 2 — Общо | p.m. | p.m. | 231 346,— |
| | ОБЩ СБОР | 49 953 237 | 48 974 497 | 47 925 604,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2011

Финансова година 2010

Финансова година 2009

1

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

1 0

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

49 953 237

48 974 497

47 694 258,—

Дял 1 — Общо

49 953 237

48 974 497

47 694 258,—

2

ДРУГИ ПРИХОДИ

2 0

ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМО И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО

p.m.

p.m.

0,—

2 1

ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ НАЕМИ

p.m.

p.m.

0,—

2 2

ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

p.m.

p.m.

0,—

2 3

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУМИ ЗА НАПРАВЕНИ РАЗХОДИ

p.m.

p.m.

231 346,—

2 4

ДАРЕНИЯ И ЗАВЕЩАНИЯ

p.m.

p.m.

0,—

2 5

ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИИ, БАНКОВИ ЛИХВИ И ДРУГИ ПРИХОДИ; ПОЛОЖИТЕЛНИ РАЗЛИКИ ОТ СДЕЛКИ В ЧУЖДА ВАЛУТА

p.m.

p.m.

0,—

Дял 2 — Общо

p.m.

p.m.

231 346,—

ОБЩ СБОР

49 953 237

48 974 497

47 925 604,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2011 г. | Бюджетни кредити 2010 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2009 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ПОСТОЯННО НАЗНАЧЕН ПЕРСОНАЛ | 27 820 000 | 25 992 300 | 24 462 849,— |
| 1 3 | КОМАНДИРОВЪЧНИ РАЗХОДИ И ПЪТНИ РАЗНОСКИ | 700 000 | 685 000 | 591 128,— |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 585 000 | 593 000 | 600 421,— |
| 1 5 | ОБМЕН НА СЛУЖИТЕЛИ И ЕКСПЕРТИ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 | СОЦИАЛНО ОБСЛУЖВАНЕ | 600 000 | 540 000 | 637 353,— |
| 1 7 | ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ И РАЗХОДИ ЗА РАЗВЛЕЧЕНИЯ | 5 000 | 1 000 | 0,— |
| | Дял 1 — Общо | 29 710 000 | 27 811 300 | 26 291 751,— |
| 2 |
| РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТИ ПО СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ С ТЯХ РАЗХОДИ | 5 395 000 | 6 704 000 | 6 387 115,— |
| 2 1 | ОБРАБОТКА НА ДАННИ | 3 962 000 | 3 687 700 | 3 476 279,— |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ С НЕГО РАЗХОДИ | 309 000 | 322 000 | 671 947,— |
| 2 3 | ОБИЧАЙНИ АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ | 296 000 | 254 300 | 182 632,— |
| 2 4 | РАЗХОДИ ЗА ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 858 000 | 811 000 | 650 111,— |
| 2 5 | ПРОВЕЖДАНЕ И СВИКВАНЕ НА СЪБРАНИЯ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 6 | АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ОПЕРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ | 9 423 237 | 9 384 197 | 8 713 537,— |
| | Дял 2 — Общо | 20 243 237 | 21 163 197 | 20 081 621,— |
| | ОБЩ СБОР | 49 953 237 | 48 974 497 | 46 373 372,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2011 г.

Бюджетни кредити 2010 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2009 г.

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

ПОСТОЯННО НАЗНАЧЕН ПЕРСОНАЛ

27 820 000

25 992 300

24 462 849,—

1 3

КОМАНДИРОВЪЧНИ РАЗХОДИ И ПЪТНИ РАЗНОСКИ

700 000

685 000

591 128,—

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

585 000

593 000

600 421,—

1 5

ОБМЕН НА СЛУЖИТЕЛИ И ЕКСПЕРТИ

p.m.

p.m.

0,—

1 6

СОЦИАЛНО ОБСЛУЖВАНЕ

600 000

540 000

637 353,—

1 7

ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ И РАЗХОДИ ЗА РАЗВЛЕЧЕНИЯ

5 000

1 000

0,—

Дял 1 — Общо

29 710 000

27 811 300

26 291 751,—

2

РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТИ ПО СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ С ТЯХ РАЗХОДИ

5 395 000

6 704 000

6 387 115,—

2 1

ОБРАБОТКА НА ДАННИ

3 962 000

3 687 700

3 476 279,—

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ С НЕГО РАЗХОДИ

309 000

322 000

671 947,—

2 3

ОБИЧАЙНИ АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

296 000

254 300

182 632,—

2 4

РАЗХОДИ ЗА ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

858 000

811 000

650 111,—

2 5

ПРОВЕЖДАНЕ И СВИКВАНЕ НА СЪБРАНИЯ

p.m.

p.m.

0,—

2 6

АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ОПЕРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ

9 423 237

9 384 197

8 713 537,—

Дял 2 — Общо

20 243 237

21 163 197

20 081 621,—

ОБЩ СБОР

49 953 237

48 974 497

46 373 372,—

Щатно разписание

| Функционална група и степен | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| --- | --- | --- |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2011 | 2010 | 2009 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 3 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 8 | 5 | 7 |
| AD 11 | — | — | — | 3 | 5 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 14 | 11 | 7 |
| AD 9 | — | — | — | 10 | 20 | 19 |
| AD 8 | — | — | — | 17 | 15 | 13 |
| AD 7 | — | — | — | 5 | 3 | 8 |
| AD 6 | — | — | — | 6 | 5 | 3 |
| AD 5 | — | — | — | 6 | 3 | 3 |
| Общо AD | — | — | — | 73 | 71 | 68 |
| AST 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 1 | — |
| AST 7 | — | — | — | 1 | 3 | 3 |
| AST 6 | — | — | — | 1 | 3 | 3 |
| AST 5 | — | — | — | 4 | 4 | 3 |
| AST 4 | — | — | — | 16 | 14 | 9 |
| AST 3 | — | — | — | 4 | 5 | 10 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Общо AST | — | — | — | 29 | 31 | 31 |
| Общо | — | — | — | 102 | 102 | 99 |

Функционална група и степен

Постоянни длъжности

Временни длъжности

2011

2010

2009

2011

2010

2009

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

3

3

2

AD 12

—

—

—

8

5

7

AD 11

—

—

—

3

5

5

AD 10

—

—

—

14

11

7

AD 9

—

—

—

10

20

19

AD 8

—

—

—

17

15

13

AD 7

—

—

—

5

3

8

AD 6

—

—

—

6

5

3

AD 5

—

—

—

6

3

3

Общо AD

—

—

—

73

71

68

AST 11

—

—

—

1

1

1

AST 10

—

—

—

—

—

2

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

2

1

—

AST 7

—

—

—

1

3

3

AST 6

—

—

—

1

3

3

AST 5

—

—

—

4

4

3

AST 4

—

—

—

16

14

9

AST 3

—

—

—

4

5

10

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Общо AST

—

—

—

29

31

31

Общо

—

—

—

102

102

99

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 99 | 75 |
| FG III + FG II + FG I | 227 | 247 |
| Общо FG | 326 | 322 |
| Длъжности за командировани национални експерти | 0 | — |
| Общо | 326 | 322 |

Длъжности за договорно нает персонал

2011

2010

FG IV

99

75

FG III + FG II + FG I

227

247

Общо FG

326

322

Длъжности за командировани национални експерти

0

—

Общо

326

322

---

| 31.3.2011 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 100/99 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 100/99

---

Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция за конкурентоспособност и иновации за финансовата 2011 година

(2011/C 100/19)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2011 | Финансова година 2010 | Финансова година 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА |
| 2 0 | СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА | 16 206 600 | 15 963 000 | 13 330 000,— |
| | Дял 2 — Общо | 16 206 600 | 15 963 000 | 13 330 000,— |
| 9 |
| РАЗНИ ПРИХОДИ |
| 9 0 | РАЗНИ ПРИХОДИ | p.m. | p.m. | 5 560,— |
| | Дял 9 — Общо | p.m. | p.m. | 5 560,— |
| | ОБЩ СБОР | 16 206 600 | 15 963 000 | 13 335 560,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2011

Финансова година 2010

Финансова година 2009

2

СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

2 0

СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

16 206 600

15 963 000

13 330 000,—

Дял 2 — Общо

16 206 600

15 963 000

13 330 000,—

9

РАЗНИ ПРИХОДИ

9 0

РАЗНИ ПРИХОДИ

p.m.

p.m.

5 560,—

Дял 9 — Общо

p.m.

p.m.

5 560,—

ОБЩ СБОР

16 206 600

15 963 000

13 335 560,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2011 г. | Бюджетни кредити 2010 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2009 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ЗАПЛАТИ | 9 785 900 | 9 910 000 | 7 925 943,49 |
| 1 2 | РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ И СЛУЖЕБНО ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 171 700 | 169 000 | 141 818,08 |
| 1 3 | РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ | 315 000 | 360 000 | 230 000,— |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКИ ВЪПРОСИ, ИНФРАСТРУКТУРА, ОБУЧЕНИЕ | 382 400 | 300 600 | 206 550,— |
| 1 7 | ПРИЕМИ, МЕРОПРИЯТИЯ | 9 900 | 9 990 | 4 696,30 |
| | Дял 1 — Общо | 10 664 900 | 10 749 590 | 8 509 007,87 |
| 2 |
| ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | ОФИСИ | 1 967 500 | 1 860 000 | 1 467 000,— |
| 2 1 | ЗАКУПУВАНЕ НА КОМПЮТЪРНО ОБОРУДВАНЕ | 933 400 | 741 000 | 608 146,29 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ | 133 800 | 434 210 | 1 092,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 130 800 | 108 200 | 68 935,80 |
| 2 4 | ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ПОЩА | 50 000 | 30 000 | 25 100,— |
| | Дял 2 — Общо | 3 215 500 | 3 173 410 | 2 170 274,09 |
| 3 |
| РАЗХОДИ ЗА ТЕХНИЧЕСКА И АДМИНИСТРАТИВНА ПОМОЩ |
| 3 1 | СРЕЩИ НА ЕКСПЕРТИ | 1 327 200 | 1 260 000 | 1 010 915,92 |
| 3 2 | ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИКАЦИИ | 90 000 | 90 000 | 130 436,44 |
| 3 3 | ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ТЕХНИЧЕСКА И АДМИНИСТРАТИВНА ПОМОЩ | 909 000 | 690 000 | 485 605,— |
| | Дял 3 — Общо | 2 326 200 | 2 040 000 | 1 626 957,36 |
| | ОБЩ СБОР | 16 206 600 | 15 963 000 | 12 306 239,32 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2011 г.

Бюджетни кредити 2010 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2009 г.

1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

1 1

ЗАПЛАТИ

9 785 900

9 910 000

7 925 943,49

1 2

РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ И СЛУЖЕБНО ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

171 700

169 000

141 818,08

1 3

РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ

315 000

360 000

230 000,—

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКИ ВЪПРОСИ, ИНФРАСТРУКТУРА, ОБУЧЕНИЕ

382 400

300 600

206 550,—

1 7

ПРИЕМИ, МЕРОПРИЯТИЯ

9 900

9 990

4 696,30

Дял 1 — Общо

10 664 900

10 749 590

8 509 007,87

2

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

ОФИСИ

1 967 500

1 860 000

1 467 000,—

2 1

ЗАКУПУВАНЕ НА КОМПЮТЪРНО ОБОРУДВАНЕ

933 400

741 000

608 146,29

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

133 800

434 210

1 092,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

130 800

108 200

68 935,80

2 4

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ПОЩА

50 000

30 000

25 100,—

Дял 2 — Общо

3 215 500

3 173 410

2 170 274,09

3

РАЗХОДИ ЗА ТЕХНИЧЕСКА И АДМИНИСТРАТИВНА ПОМОЩ

3 1

СРЕЩИ НА ЕКСПЕРТИ

1 327 200

1 260 000

1 010 915,92

3 2

ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИКАЦИИ

90 000

90 000

130 436,44

3 3

ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ТЕХНИЧЕСКА И АДМИНИСТРАТИВНА ПОМОЩ

909 000

690 000

485 605,—

Дял 3 — Общо

2 326 200

2 040 000

1 626 957,36

ОБЩ СБОР

16 206 600

15 963 000

12 306 239,32

Щатно разписание

| Функционална група и степен | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| --- | --- | --- |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2011 | 2010 | 2009 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | 7 | 7 | 5 |
| AD 7 | — | — | — | 7 | 7 | 9 |
| AD 6 | — | — | — | 4 | 4 | 2 |
| AD 5 | — | — | — | 3 | 3 | 5 |
| Общо AD | — | — | — | 33 | 33 | 33 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 4 | — | — | — | | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Общо AST | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| Общо | — | — | — | 37 | 37 | 37 |

Функционална група и степен

Постоянни длъжности

Временни длъжности

2011

2010

2009

2011

2010

2009

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

5

5

5

AD 10

—

—

—

5

5

5

AD 9

—

—

—

1

1

1

AD 8

—

—

—

7

7

5

AD 7

—

—

—

7

7

9

AD 6

—

—

—

4

4

2

AD 5

—

—

—

3

3

5

Общо AD

—

—

—

33

33

33

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

2

2

2

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1

—

—

AST 4

—

—

—

1

1

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

1

1

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Общо AST

—

—

—

4

4

4

Общо

—

—

—

37

37

37

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 56 | 59 |
| FG III | 48 | 39 |
| FG II | 16 | 16 |
| FG I | 1 | 1 |
| Общо FG | 119 | 115 |
| Длъжности за командировани национални експерти | — | — |
| Общо | 119 | 115 |

Длъжности за договорно нает персонал

2011

2010

FG IV

56

59

FG III

48

39

FG II

16

16

FG I

1

1

Общо FG

119

115

Длъжности за командировани национални експерти

—

—

Общо

119

115

---

| 31.3.2011 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 100/105 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 100/105

---

Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция за здравеопазване и въпроси, свързани с потребителите за финансовата 2011 година

(2011/C 100/20)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2011 | Финансова година 2010 | Финансова година 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ |
| 1 0 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ | 6 900 000 | 6 640 867 | 6 241 484,— |
| | Дял 1 — Общо | 6 900 000 | 6 640 867 | 6 241 484,— |
| 2 |
| УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ |
| 2 0 | УЧАСТИЕ НА СТРАНИТЕ ОТ ЕАСТ В ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ | 138 040 | 133 633 | 123 396,— |
| | Дял 2 — Общо | 138 040 | 133 633 | 123 396,— |
| | ОБЩ СБОР | 7 038 040 | 6 774 500 | 6 364 880,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2011

Финансова година 2010

Финансова година 2009

1

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

1 0

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

6 900 000

6 640 867

6 241 484,—

Дял 1 — Общо

6 900 000

6 640 867

6 241 484,—

2

УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ

2 0

УЧАСТИЕ НА СТРАНИТЕ ОТ ЕАСТ В ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ

138 040

133 633

123 396,—

Дял 2 — Общо

138 040

133 633

123 396,—

ОБЩ СБОР

7 038 040

6 774 500

6 364 880,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2011 г. | Бюджетни кредити 2010 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2009 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ, СВЪРЗАН С АГЕНЦИЯТА |
| 1 1 | АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ | 3 504 000 | 3 191 500 | 2 982 678,— |
| 1 2 | РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ, СТРУКТУРНИ ПРОМЕНИ И УСЛУГИ ОТНОСНО ВЕДОМОСТИТЕ | 57 000 | 67 000 | 49 102,— |
| 1 3 | СОЦИАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА И ОБУЧЕНИЕ | 212 000 | 159 500 | 119 241,— |
| 1 4 | ДРУГИ УСЛУГИ | 307 000 | 293 000 | 192 000,— |
| | Дял 1 — Общо | 4 080 000 | 3 711 000 | 3 343 021,— |
| 2 |
| РАЗХОДИ ЗА ОСНОВНА ПОДДРЪЖКА |
| 2 0 | СГРАДИ И СВЪРЗАНИ С ТЯХ РАЗХОДИ | 625 000 | 591 000 | 592 165,— |
| 2 1 | ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И КОМПЮТРИ | 315 000 | 295 000 | 254 862,— |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ С НЕГО РАЗХОДИ | 10 000 | 10 100 | 22 834,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 24 000 | 19 500 | 18 481,— |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ | 7 000 | 6 200 | 8 000,— |
| 2 5 | ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ | 175 000 | 154 900 | 155 208,— |
| | Дял 2 — Общо | 1 156 000 | 1 076 700 | 1 051 550,— |
| 3 |
| РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА НА АГЕНЦИЯТА |
| 3 1 | СРЕЩИ И КОМАНДИРОВКИ | 577 500 | 621 300 | 524 511,— |
| 3 2 | ОБРАБОТКА НА ОПЕРАТИВНИ ДАННИ | 555 000 | 502 500 | 524 822,— |
| 3 3 | ИНФОРМАЦИЯ, ПУБЛИКАЦИИ И ДРУГИ УСЛУГИ | 669 540 | 863 000 | 767 659,— |
| | Дял 3 — Общо | 1 802 040 | 1 986 800 | 1 816 992,— |
| | ОБЩ СБОР | 7 038 040 | 6 774 500 | 6 211 563,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2011 г.

Бюджетни кредити 2010 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2009 г.

1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ, СВЪРЗАН С АГЕНЦИЯТА

1 1

АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ

3 504 000

3 191 500

2 982 678,—

1 2

РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ, СТРУКТУРНИ ПРОМЕНИ И УСЛУГИ ОТНОСНО ВЕДОМОСТИТЕ

57 000

67 000

49 102,—

1 3

СОЦИАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА И ОБУЧЕНИЕ

212 000

159 500

119 241,—

1 4

ДРУГИ УСЛУГИ

307 000

293 000

192 000,—

Дял 1 — Общо

4 080 000

3 711 000

3 343 021,—

2

РАЗХОДИ ЗА ОСНОВНА ПОДДРЪЖКА

2 0

СГРАДИ И СВЪРЗАНИ С ТЯХ РАЗХОДИ

625 000

591 000

592 165,—

2 1

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И КОМПЮТРИ

315 000

295 000

254 862,—

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ С НЕГО РАЗХОДИ

10 000

10 100

22 834,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

24 000

19 500

18 481,—

2 4

ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ

7 000

6 200

8 000,—

2 5

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ

175 000

154 900

155 208,—

Дял 2 — Общо

1 156 000

1 076 700

1 051 550,—

3

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА НА АГЕНЦИЯТА

3 1

СРЕЩИ И КОМАНДИРОВКИ

577 500

621 300

524 511,—

3 2

ОБРАБОТКА НА ОПЕРАТИВНИ ДАННИ

555 000

502 500

524 822,—

3 3

ИНФОРМАЦИЯ, ПУБЛИКАЦИИ И ДРУГИ УСЛУГИ

669 540

863 000

767 659,—

Дял 3 — Общо

1 802 040

1 986 800

1 816 992,—

ОБЩ СБОР

7 038 040

6 774 500

6 211 563,—

Щатно разписание

| Функционална група и степен | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| --- | --- | --- |
| 2009 | 2010 | 2011 | 2009 | 2010 | 2011 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AD 8 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | 1 | 3 | 2 |
| Междинен сбор A | — | — | — | 5 | 9 | 9 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST | — | — | — | 4 | 3 | 3 |
| Краен сбор | — | — | — | 9 | 12 | 12 |

Функционална група и степен

Постоянни длъжности

Временни длъжности

2009

2010

2011

2009

2010

2011

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

1

1

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

1

2

2

AD 8

—

—

—

1

1

1

AD 7

—

—

—

—

1

1

AD 6

—

—

—

—

—

1

AD 5

—

—

—

1

3

2

Междинен сбор A

—

—

—

5

9

9

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

1

1

1

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

3

2

2

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Междинен сбор AST

—

—

—

4

3

3

Краен сбор

—

—

—

9

12

12

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 19 | 20 |
| FG III | 11 | 10 |
| FG II | 7 | 8 |
| FG I | 1 | — |
| Общо FG | 38 | 38 |
| Длъжности за командировани национални експерти | — | — |
| Общо | 38 | 38 |

Длъжности за договорно нает персонал

2010

2011

FG IV

19

20

FG III

11

10

FG II

7

8

FG I

1

—

Общо FG

38

38

Длъжности за командировани национални експерти

—

—

Общо

38

38

---

| 31.3.2011 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 100/111 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 100/111

---

Отчет за приходите и разходите на Европейския надзорен орган на ГНСС за финансовата 2011 година

(2011/C 100/21)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2011 | Финансова година 2010 | Финансова година 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| ПЛАЩАНИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИЗАЦИИТЕ |
| 2 0 | ПЛАЩАНИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИЗАЦИИТЕ | 8 200 000 | 15 852 833 | 44 418 957,— |
| | Дял 2 — Общо | 8 200 000 | 15 852 833 | 44 418 957,— |
| 9 |
| РАЗНИ ПРИХОДИ |
| 9 0 | РАЗНИ ПРИХОДИ | p.m. | p.m. | 304 831,26 |
| | Дял 9 — Общо | p.m. | p.m. | 304 831,26 |
| | ОБЩ СБОР | 8 200 000 | 15 852 833 | 44 723 788,26 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2011

Финансова година 2010

Финансова година 2009

2

ПЛАЩАНИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИЗАЦИИТЕ

2 0

ПЛАЩАНИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИЗАЦИИТЕ

8 200 000

15 852 833

44 418 957,—

Дял 2 — Общо

8 200 000

15 852 833

44 418 957,—

9

РАЗНИ ПРИХОДИ

9 0

РАЗНИ ПРИХОДИ

p.m.

p.m.

304 831,26

Дял 9 — Общо

p.m.

p.m.

304 831,26

ОБЩ СБОР

8 200 000

15 852 833

44 723 788,26

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2011 г. | Бюджетни кредити 2010 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2009 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 |
| ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛА | 3 990 000 | 3 990 000 | 3 445 000 | 3 445 000 | 2 447 000,— | 2 385 213,59 |
| 1 2 | РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 50 000 | 50 000 | 80 000 | 80 000 | 31 330,— | 27 922,28 |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ | 280 000 | 130 000 | 270 000 | 270 000 | 200 000,— | 176 532,42 |
| 1 4 | РАЗХОДИ ЗА ОБУЧЕНИЕ | 90 000 | 90 000 | 80 000 | 80 000 | 61 153,65 | 27 598,16 |
| 1 7 | ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 2 692,43 | 1 409,93 |
| | Дял 1 — Общо | 4 420 000 | 4 270 000 | 3 885 000 | 3 885 000 | 2 742 176,08 | 2 618 676,38 |
| 2 |
| СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМА СОБСТВЕНОСТ, НАЕМ НА СГРАДИ И РАЗХОДИТЕ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ | 590 000 | 590 000 | 590 000 | 590 000 | 545 462,45 | 545 462,45 |
| 2 1 | РАЗХОДИ ЗА ОБРАБОТКА НА ДАННИ | 570 000 | 570 000 | 530 000 | 530 000 | 499 194,56 | 285 426,80 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИТЕ, СВЪРЗАНИ С НЕГО | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 19 193,42 | 19 193,42 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 130 000 | 130 000 | 280 000 | 280 000 | 133 000,— | 111 394,02 |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ РАЗХОДИ | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0,— | 0,— |
| 2 5 | РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ | 190 000 | 190 000 | 175 000 | 175 000 | 84 493,71 | 39 305,40 |
| | Дял 2 — Общо | 1 510 000 | 1 510 000 | 1 605 000 | 1 605 000 | 1 281 344,14 | 1 000 782,09 |
| 3 |
| ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 1 | РАЗХОДИ ЗА ПРОУЧВАНИЯ | 2 220 000 | 2 220 000 | 2 350 000 | 3 150 000 | 2 697 932,14 | 3 138 502,99 |
| 3 2 | РАЗХОДИ ЗА ПУБЛИКАЦИИ И ПРЕВОДИ | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 34 903,12 | 22 006,59 |
| 3 9 | ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ — ПАРТИДА 1 | p.m. | p.m. | p.m. | 7 162 833 | 240 813 124,84 | 189 721 371,92 |
| | Дял 3 — Общо | 2 270 000 | 2 270 000 | 2 400 000 | 10 362 833 | 243 545 960,10 | 192 881 881,50 |
| | ОБЩ СБОР | 8 200 000 | 8 050 000 | 7 890 000 | 15 852 833 | 247 569 480,32 | 196 501 339,97 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2011 г.

Бюджетни кредити 2010 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2009 г.

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛА

3 990 000

3 990 000

3 445 000

3 445 000

2 447 000,—

2 385 213,59

1 2

РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

50 000

50 000

80 000

80 000

31 330,—

27 922,28

1 3

КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ

280 000

130 000

270 000

270 000

200 000,—

176 532,42

1 4

РАЗХОДИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

90 000

90 000

80 000

80 000

61 153,65

27 598,16

1 7

ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ

10 000

10 000

10 000

10 000

2 692,43

1 409,93

Дял 1 — Общо

4 420 000

4 270 000

3 885 000

3 885 000

2 742 176,08

2 618 676,38

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМА СОБСТВЕНОСТ, НАЕМ НА СГРАДИ И РАЗХОДИТЕ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

590 000

590 000

590 000

590 000

545 462,45

545 462,45

2 1

РАЗХОДИ ЗА ОБРАБОТКА НА ДАННИ

570 000

570 000

530 000

530 000

499 194,56

285 426,80

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИТЕ, СВЪРЗАНИ С НЕГО

10 000

10 000

10 000

10 000

19 193,42

19 193,42

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

130 000

130 000

280 000

280 000

133 000,—

111 394,02

2 4

ПОЩЕНСКИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ РАЗХОДИ

20 000

20 000

20 000

20 000

0,—

0,—

2 5

РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ

190 000

190 000

175 000

175 000

84 493,71

39 305,40

Дял 2 — Общо

1 510 000

1 510 000

1 605 000

1 605 000

1 281 344,14

1 000 782,09

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 1

РАЗХОДИ ЗА ПРОУЧВАНИЯ

2 220 000

2 220 000

2 350 000

3 150 000

2 697 932,14

3 138 502,99

3 2

РАЗХОДИ ЗА ПУБЛИКАЦИИ И ПРЕВОДИ

50 000

50 000

50 000

50 000

34 903,12

22 006,59

3 9

ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ — ПАРТИДА 1

p.m.

p.m.

p.m.

7 162 833

240 813 124,84

189 721 371,92

Дял 3 — Общо

2 270 000

2 270 000

2 400 000

10 362 833

243 545 960,10

192 881 881,50

ОБЩ СБОР

8 200 000

8 050 000

7 890 000

15 852 833

247 569 480,32

196 501 339,97

Щатно разписание

| Функционална група и степен | Срочни длъжности |
| --- | --- |
| 2011 | 2010 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | — | — |
| AD 11 | 2 | 2 |
| AD 10 | 3 | 3 |
| AD 9 | 3 | 2 |
| AD 8 | 6 | 5 |
| AD 7 | 7 | 7 |
| AD 6 | 2 | 3 |
| AD 5 | 1 | 1 |
| Общо AD | 25 | 24 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | — |
| AST 5 | 2 | 1 |
| AST 4 | 1 | 1 |
| AST 3 | 1 | — |
| AST 2 | — | 2 |
| AST 1 | — | — |
| Общо AST | 4 | 4 |
| Общ сбор | 29 | 28 |

Функционална група и степен

Срочни длъжности

2011

2010

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

—

—

AD 12

—

—

AD 11

2

2

AD 10

3

3

AD 9

3

2

AD 8

6

5

AD 7

7

7

AD 6

2

3

AD 5

1

1

Общо AD

25

24

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

2

1

AST 4

1

1

AST 3

1

—

AST 2

—

2

AST 1

—

—

Общо AST

4

4

Общ сбор

29

28

---

| 31.3.2011 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 100/115 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 100/115

---

Отчет за приходите и разходите на Европейския полицейски колеж (CEPOL) за финансовата 2011 година

(2011/C 100/22)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2011 | Финансова година 2010 | Финансова година 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| СУБСИДИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ |
| 1 0 | СУБСИДИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ | 8 341 000 | 7 800 000 | 8 800 000,— |
| | Дял 1 — Общо | 8 341 000 | 7 800 000 | 8 800 000,— |
| 2 |
| ПРИНОС ОТ ТРЕТА СТРАНА |
| 2 0 | ПРИНОС ОТ ТРЕТА СТРАНА | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 2 — Общо | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПОЛИЦЕЙСКИ КОЛЕЖ |
| 5 0 | ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 5 — Общо | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| ДРУГИ ПРИХОДИ |
| 9 0 | ДРУГИ ПРИХОДИ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 9 — Общо | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ОБЩ СБОР | 8 341 000 | 7 800 000 | 8 800 000,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2011

Финансова година 2010

Финансова година 2009

1

СУБСИДИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ

1 0

СУБСИДИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ

8 341 000

7 800 000

8 800 000,—

Дял 1 — Общо

8 341 000

7 800 000

8 800 000,—

2

ПРИНОС ОТ ТРЕТА СТРАНА

2 0

ПРИНОС ОТ ТРЕТА СТРАНА

p.m.

p.m.

0,—

Дял 2 — Общо

p.m.

p.m.

0,—

5

ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПОЛИЦЕЙСКИ КОЛЕЖ

5 0

ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

p.m.

p.m.

0,—

Дял 5 — Общо

p.m.

p.m.

0,—

9

ДРУГИ ПРИХОДИ

9 0

ДРУГИ ПРИХОДИ

p.m.

p.m.

0,—

Дял 9 — Общо

p.m.

p.m.

0,—

ОБЩ СБОР

8 341 000

7 800 000

8 800 000,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2011 г. | Бюджетни кредити 2010 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2009 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ЛИЧЕН СЪСТАВ |
| 1 1 | РЕАЛНО АНГАЖИРАН ЛИЧЕН СЪСТАВ | 3 432 000 | 3 517 000 | 2 590 001,— |
| 1 2 | РАЗХОДИ ЗА НАЕМАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | — | — | 0,— |
| 1 3 | МИСИИ И ПЪТУВАНЕ ПО ЗАДЪЛЖЕНИЕ | 40 000 | 47 000 | 27 396,— |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 13 000 | 21 000 | 0,— |
| 1 5 | ВРЕМЕННА ПОМОЩ | — | — | 0,— |
| 1 6 | СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ | 5 000 | 5 000 | 256,— |
| 1 7 | РАЗХОДИ ЗА РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВЯНЕ | 10 000 | 10 000 | 559,— |
| 1 8 | КАПАЦИТЕТ ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ | — | — | 0,— |
| | Дял 1 — Общо | 3 500 000 | 3 600 000 | 2 618 212,— |
| 2 |
| СГРАДИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И ДРУГИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ | 125 000 | 86 000 | 56 978,— |
| 2 1 | РАЗХОДИ ЗА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 231 000 | 190 000 | 231 456,— |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ | 17 000 | 34 000 | 19 341,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 45 000 | 82 000 | 34 040,— |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ | 9 000 | 8 000 | 5 278,— |
| | Дял 2 — Общо | 427 000 | 400 000 | 347 093,— |
| 3 |
| ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | ОРГАНИ И ИНСТИТУЦИИ | 352 000 | 322 000 | 282 660,— |
| 3 1 | КУРСОВЕ И СЕМИНАРИ | 3 077 000 | 2 686 000 | 1 583 999,— |
| 3 2 | ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТИ | 627 000 | 519 000 | 479 145,— |
| 3 3 | ОЦЕНЯВАНЕ | 65 000 | 65 000 | 2 463,— |
| 3 5 | МИСИИ | 120 000 | 90 000 | 71 424,— |
| 3 6 | ЗАБАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЯНЕ | — | — | 0,— |
| 3 7 | ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ | 173 000 | 118 000 | 26 995,— |
| 3 8 | ПРОЕКТНИ ДЕЙНОСТИ | — | — | 0,— |
| | Дял 3 — Общо | 4 414 000 | 3 800 000 | 2 446 686,— |
| | ОБЩ СБОР | 8 341 000 | 7 800 000 | 5 411 991,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2011 г.

Бюджетни кредити 2010 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2009 г.

1

ЛИЧЕН СЪСТАВ

1 1

РЕАЛНО АНГАЖИРАН ЛИЧЕН СЪСТАВ

3 432 000

3 517 000

2 590 001,—

1 2

РАЗХОДИ ЗА НАЕМАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

—

—

0,—

1 3

МИСИИ И ПЪТУВАНЕ ПО ЗАДЪЛЖЕНИЕ

40 000

47 000

27 396,—

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

13 000

21 000

0,—

1 5

ВРЕМЕННА ПОМОЩ

—

—

0,—

1 6

СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ

5 000

5 000

256,—

1 7

РАЗХОДИ ЗА РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВЯНЕ

10 000

10 000

559,—

1 8

КАПАЦИТЕТ ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ

—

—

0,—

Дял 1 — Общо

3 500 000

3 600 000

2 618 212,—

2

СГРАДИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И ДРУГИ РАЗХОДИ

2 0

ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

125 000

86 000

56 978,—

2 1

РАЗХОДИ ЗА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

231 000

190 000

231 456,—

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

17 000

34 000

19 341,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

45 000

82 000

34 040,—

2 4

ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ

9 000

8 000

5 278,—

Дял 2 — Общо

427 000

400 000

347 093,—

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

ОРГАНИ И ИНСТИТУЦИИ

352 000

322 000

282 660,—

3 1

КУРСОВЕ И СЕМИНАРИ

3 077 000

2 686 000

1 583 999,—

3 2

ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТИ

627 000

519 000

479 145,—

3 3

ОЦЕНЯВАНЕ

65 000

65 000

2 463,—

3 5

МИСИИ

120 000

90 000

71 424,—

3 6

ЗАБАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЯНЕ

—

—

0,—

3 7

ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

173 000

118 000

26 995,—

3 8

ПРОЕКТНИ ДЕЙНОСТИ

—

—

0,—

Дял 3 — Общо

4 414 000

3 800 000

2 446 686,—

ОБЩ СБОР

8 341 000

7 800 000

5 411 991,—

Щатно разписание

| Функционална група и степен | Постоянни длъжности | Срочни длъжности |
| --- | --- | --- |
| 2009 | 2010 | 2011 | 2009 | 2010 | 2011 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 9 | — | — | — | — | — | — |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| Общо A | — | — | — | 14 | 14 | 14 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 8 | 8 | 8 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Общо AST | — | — | — | 12 | 12 | 12 |
| Общ сбор | — | — | — | 26 | 26 | 26 |

Функционална група и степен

Постоянни длъжности

Срочни длъжности

2009

2010

2011

2009

2010

2011

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

2

2

2

AD 9

—

—

—

—

—

—

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

—

—

2

2

2

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

9

9

9

Общо A

—

—

—

14

14

14

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

2

2

2

AST 4

—

—

—

2

2

2

AST 3

—

—

—

8

8

8

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Общо AST

—

—

—

12

12

12

Общ сбор

—

—

—

26

26

26

---

| 31.3.2011 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 100/119 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 100/119

---

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите-членки на Европейския съюз (Frontex) за финансовата 2011 година

(2011/C 100/23)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2011 | Финансова година 2010 | Финансова година 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| ПРИХОДИ |
| 9 0 | СУБСИДИИ И ВНОСКИ | 86 384 000 | 92 846 928 | 88 250 300,— |
| 9 1 | ДРУГИ ПРИХОДИ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 4 | ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 9 — Общо | 86 384 000 | 92 846 928 | 88 250 300,— |
| | ОБЩ СБОР | 86 384 000 | 92 846 928 | 88 250 300,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2011

Финансова година 2010

Финансова година 2009

9

ПРИХОДИ

9 0

СУБСИДИИ И ВНОСКИ

86 384 000

92 846 928

88 250 300,—

9 1

ДРУГИ ПРИХОДИ

p.m.

p.m.

0,—

9 4

ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ

p.m.

p.m.

0,—

Дял 9 — Общо

86 384 000

92 846 928

88 250 300,—

ОБЩ СБОР

86 384 000

92 846 928

88 250 300,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2011 г. | Бюджетни кредити 2010 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2009 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ПЕРСОНАЛ, АКТИВНО ИЗПЪЛНЯВАЩ СЛУЖЕБНИТЕ СИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ | 19 950 000 | 18 377 000 | 14 280 921,— |
| 1 2 | НАБИРАНЕ НА СЛУЖИТЕЛИ | 173 000 | 246 000 | 177 615,— |
| 1 3 | СЛУЖЕБНИ КОМАНДИРОВКИ | 600 000 | 450 000 | 509 400,— |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 61 000 | 75 000 | 603,— |
| 1 5 | ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПЕРСОНАЛА | 772 000 | 692 000 | 362 394,— |
| 1 6 | СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ | 70 000 | 70 000 | 53 294,— |
| 1 7 | РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ | 135 000 | 175 000 | 76 987,— |
| | Дял 1 — Общо | 21 761 000 | 20 085 000 | 15 461 214,— |
| 2 |
| ДРУГИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 4 065 000 | 3 595 000 | 3 434 406,— |
| 2 1 | ОБРАБОТКА НА ДАННИ | 5 425 000 | 5 421 085 | 1 998 694,— |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 65 000 | 174 000 | 37 812,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 655 000 | 910 000 | 426 336,— |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ | 100 000 | 80 000 | 42 000,— |
| 2 5 | ЗАСЕДАНИЯ, НЕСВЪРЗАНИ С ОПЕРАЦИИ | 750 000 | 920 000 | 609 245,— |
| 2 6 | ОДИТ И ОЦЕНКА | 250 000 | 50 000 | 9 698,— |
| | Дял 2 — Общо | 11 310 000 | 11 150 085 | 6 558 191,— |
| 3 |
| ДЕЙНОСТИ ПО ОПЕРАЦИИ |
| 3 0 | ОПЕРАЦИИ | 40 631 000 | 44 111 843 | 48 249 863,— |
| 3 1 | ЦЕНТЪР ПО РИСКОВИ СИТУАЦИИ И АНАЛИЗ НА РИСКА | 2 800 000 | 2 250 000 | 3 458 711,— |
| 3 2 | ОБУЧЕНИЕ | 5 700 000 | 7 200 000 | 5 426 086,— |
| 3 3 | ИЗСЛЕДВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ | 1 032 000 | 1 400 000 | 1 313 377,— |
| 3 4 | ОБЕДИНЕНИ РЕСУРСИ | 1 000 000 | 3 900 000 | 891 811,— |
| 3 5 | РАЗНИ ДЕЙНОСТИ ПО ОПЕРАЦИИ | 2 150 000 | 2 750 000 | 150 000,— |
| | Дял 3 — Общо | 53 313 000 | 61 611 843 | 59 489 848,— |
| | ОБЩ СБОР | 86 384 000 | 92 846 928 | 81 509 253,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2011 г.

Бюджетни кредити 2010 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2009 г.

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

ПЕРСОНАЛ, АКТИВНО ИЗПЪЛНЯВАЩ СЛУЖЕБНИТЕ СИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

19 950 000

18 377 000

14 280 921,—

1 2

НАБИРАНЕ НА СЛУЖИТЕЛИ

173 000

246 000

177 615,—

1 3

СЛУЖЕБНИ КОМАНДИРОВКИ

600 000

450 000

509 400,—

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

61 000

75 000

603,—

1 5

ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПЕРСОНАЛА

772 000

692 000

362 394,—

1 6

СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ

70 000

70 000

53 294,—

1 7

РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ

135 000

175 000

76 987,—

Дял 1 — Общо

21 761 000

20 085 000

15 461 214,—

2

ДРУГИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

4 065 000

3 595 000

3 434 406,—

2 1

ОБРАБОТКА НА ДАННИ

5 425 000

5 421 085

1 998 694,—

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

65 000

174 000

37 812,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

655 000

910 000

426 336,—

2 4

ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ

100 000

80 000

42 000,—

2 5

ЗАСЕДАНИЯ, НЕСВЪРЗАНИ С ОПЕРАЦИИ

750 000

920 000

609 245,—

2 6

ОДИТ И ОЦЕНКА

250 000

50 000

9 698,—

Дял 2 — Общо

11 310 000

11 150 085

6 558 191,—

3

ДЕЙНОСТИ ПО ОПЕРАЦИИ

3 0

ОПЕРАЦИИ

40 631 000

44 111 843

48 249 863,—

3 1

ЦЕНТЪР ПО РИСКОВИ СИТУАЦИИ И АНАЛИЗ НА РИСКА

2 800 000

2 250 000

3 458 711,—

3 2

ОБУЧЕНИЕ

5 700 000

7 200 000

5 426 086,—

3 3

ИЗСЛЕДВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ

1 032 000

1 400 000

1 313 377,—

3 4

ОБЕДИНЕНИ РЕСУРСИ

1 000 000

3 900 000

891 811,—

3 5

РАЗНИ ДЕЙНОСТИ ПО ОПЕРАЦИИ

2 150 000

2 750 000

150 000,—

Дял 3 — Общо

53 313 000

61 611 843

59 489 848,—

ОБЩ СБОР

86 384 000

92 846 928

81 509 253,—

Щатно разписание

| Функционална група и степен | 2011 | 2010 | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2009 |
| --- | --- | --- | --- |
| Постоянни | Временни | Постоянни | Временни | Постоянни | Временни |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 6 | — | 6 | — | 3 |
| AD 12 | — | 5 | — | 3 | — | 6 |
| AD 11 | — | 12 | — | 13 | — | 9 |
| AD 10 | — | 4 | — | 5 | — | 7 |
| AD 9 | — | 18 | — | 3 | — | 1 |
| AD 8 | — | 29 | — | 43 | — | 25 |
| AD 7 | — | 3 | — | 2 | — | 2 |
| AD 6 | — | 5 | — | 5 | — | 3 |
| AD 5 | — | 2 | — | 4 | — | 2 |
| Общо AD | — | 87 | — | 86 | — | 60 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 8 | — | 6 | — | 5 |
| AST 7 | — | 11 | — | 11 | — | 8 |
| AST 6 | — | 14 | — | 12 | — | 5 |
| AST 5 | — | 14 | — | 18 | — | 15 |
| AST 4 | — | 5 | — | 5 | — | 3 |
| AST 3 | — | 3 | — | 5 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Общо AST | — | 56 | — | 57 | — | 39 |
| Общо | — | 143 | — | 143 | — | 99 |

Функционална група и степен

2011

2010

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2009

Постоянни

Временни

Постоянни

Временни

Постоянни

Временни

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

1

—

1

AD 13

—

6

—

6

—

3

AD 12

—

5

—

3

—

6

AD 11

—

12

—

13

—

9

AD 10

—

4

—

5

—

7

AD 9

—

18

—

3

—

1

AD 8

—

29

—

43

—

25

AD 7

—

3

—

2

—

2

AD 6

—

5

—

5

—

3

AD 5

—

2

—

4

—

2

Общо AD

—

87

—

86

—

60

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

—

—

—

AST 8

—

8

—

6

—

5

AST 7

—

11

—

11

—

8

AST 6

—

14

—

12

—

5

AST 5

—

14

—

18

—

15

AST 4

—

5

—

5

—

3

AST 3

—

3

—

5

—

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Общо AST

—

56

—

57

—

39

Общо

—

143

—

143

—

99

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 15 | 15 |
| FG III | 41 | 41 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 13 | 13 |
| Общо | 79 | 79 |
| Длъжности за командировани национални експерти s | 76 | 76 |
| Общо | 155 | 155 |

Длъжности за договорно нает персонал

2011

2010

FG IV

15

15

FG III

41

41

FG II

10

10

FG I

13

13

Общо

79

79

Длъжности за командировани национални експерти s

76

76

Общо

155

155

---

| 31.3.2011 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 100/125 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 100/125

---

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция по химикалите за финансовата 2011 година

(2011/C 100/24)

Забележки

Цифрите в бюджета за 2010 г. включват измененията и прехвърлянията, направени към датата на приемане, 17 декември 2010 г. Аналитичната таблица на прехвърлянията е публикувана на уебсайта на Агенцията.

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2011 | Финансова година 2010 | Финансова година 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ |
| 1 0 | ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ | 97 150 000 | 39 206 700 | 2 658 572,25 |
| | Дял 1 — Общо | 97 150 000 | 39 206 700 | 2 658 572,25 |
| 2 |
| ВНОСКИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ |
| 2 0 | ВНОСКИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ | p.m. | 35 329 023 | 66 587 998,— |
| | Дял 2 — Общо | p.m. | 35 329 023 | 66 587 998,— |
| 3 |
| УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ В ДЕЙНОСТИТЕ НА АГЕНЦИЯТА |
| 3 0 | УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ В ДЕЙНОСТИТЕ НА АГЕНЦИЯТА | p.m. | 665 977 | 1 599 454,35 |
| | Дял 3 — Общо | p.m. | 665 977 | 1 599 454,35 |
| 4 |
| ДРУГИ ВНОСКИ |
| 4 0 | ДРУГИ ВНОСКИ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 4 — Общо | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ |
| 5 0 | АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ | 2 650 000 | 280 000 | 31 519,89 |
| | Дял 5 — Общо | 2 650 000 | 280 000 | 31 519,89 |
| 6 |
| ВНОСКИ ПО КОНКРЕТНИ СПОРАЗУМЕНИЯ |
| 6 0 | ВНОСКИ ПО КОНКРЕТНИ СПОРАЗУМЕНИЯ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 6 — Общо | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ |
| 9 0 | АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ | p.m. | p.m. | 471 675,— |
| | Дял 9 — Общо | p.m. | p.m. | 471 675,— |
| | ОБЩ СБОР | 99 800 000 | 75 481 700 | 71 349 219,49 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2011

Финансова година 2010

Финансова година 2009

1

ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ

1 0

ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ

97 150 000

39 206 700

2 658 572,25

Дял 1 — Общо

97 150 000

39 206 700

2 658 572,25

2

ВНОСКИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

2 0

ВНОСКИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

p.m.

35 329 023

66 587 998,—

Дял 2 — Общо

p.m.

35 329 023

66 587 998,—

3

УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ В ДЕЙНОСТИТЕ НА АГЕНЦИЯТА

3 0

УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ В ДЕЙНОСТИТЕ НА АГЕНЦИЯТА

p.m.

665 977

1 599 454,35

Дял 3 — Общо

p.m.

665 977

1 599 454,35

4

ДРУГИ ВНОСКИ

4 0

ДРУГИ ВНОСКИ

p.m.

p.m.

0,—

Дял 4 — Общо

p.m.

p.m.

0,—

5

АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

5 0

АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

2 650 000

280 000

31 519,89

Дял 5 — Общо

2 650 000

280 000

31 519,89

6

ВНОСКИ ПО КОНКРЕТНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

6 0

ВНОСКИ ПО КОНКРЕТНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

p.m.

p.m.

0,—

Дял 6 — Общо

p.m.

p.m.

0,—

9

АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

9 0

АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

p.m.

p.m.

471 675,—

Дял 9 — Общо

p.m.

p.m.

471 675,—

ОБЩ СБОР

99 800 000

75 481 700

71 349 219,49

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2011 г. | Бюджетни кредити 2010 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2009 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 |
| ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ | 49 598 000 | 49 598 000 | 37 777 684 | 37 777 684 | 26 773 448,11 | 26 773 448,11 |
| 1 2 | РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 1 120 000 | 1 120 000 | 2 319 900 | 2 319 900 | 2 096 894,50 | 2 096 894,50 |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 64 586,94 | 64 586,94 |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА И СОЦИАЛНИ ГРИЖИ | 795 000 | 795 000 | 654 901 | 654 901 | 154 562,05 | 154 562,05 |
| 1 5 | ОБУЧЕНИЕ | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 104 106 | 1 104 106 | 551 032,67 | 551 032,67 |
| 1 6 | ВЪНШНИ УСЛУГИ | 1 215 000 | 1 215 000 | 1 511 044 | 1 511 044 | 1 526 480,68 | 1 526 480,68 |
| 1 7 | РАЗВЛЕКАТЕЛНИ МЕРОПРИЯТИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ | 35 000 | 35 000 | 14 000 | 14 000 | 7 367,43 | 7 367,43 |
| | Дял 1 — Общо | 54 508 000 | 54 508 000 | 43 426 635 | 43 426 635 | 31 174 372,38 | 31 174 372,38 |
| 2 |
| СГРАДИ, МАТЕРИАЛИ И РАЗЛИЧНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 8 075 000 | 8 075 000 | 7 019 324 | 7 019 324 | 6 195 871,35 | 6 195 871,35 |
| 2 1 | ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 5 352 000 | 5 352 000 | 3 556 756 | 3 556 756 | 1 847 123,26 | 1 847 123,26 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 1 120 000 | 1 120 000 | 556 321 | 556 321 | 724 261,27 | 724 261,27 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 1 020 000 | 1 020 000 | 476 183 | 476 183 | 183 070,56 | 183 070,56 |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | — | — | — | — | 130 163,36 | 130 163,36 |
| 2 5 | РАЗХОДИ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯ | 20 000 | 20 000 | 15 697 | 15 697 | 7 800,74 | 7 800,74 |
| | Дял 2 — Общо | 15 587 000 | 15 587 000 | 11 624 281 | 11 624 281 | 9 088 290,54 | 9 088 290,54 |
| 3 |
| ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ | 28 946 155 | 28 946 155 | 19 874 224 | 19 874 224 | 644 391,18 | 644 391,18 |
| 3 1 | ЗВЕНО ЗА СЪДЕЙСТВИЕ И ТЕХНИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО | — | — | — | — | 305 654,34 | 305 654,34 |
| 3 2 | КОМУНИКАЦИЯ | — | — | — | — | 1 396 200,51 | 1 396 200,51 |
| 3 3 | КОМИСИИ И ФОРУМ | — | — | — | — | 523 730,32 | 523 730,32 |
| 3 4 | ИНФОРМАЦИОННО ПОДПОМАГАНЕ ЗА ОПЕРАЦИИТЕ REACH | — | — | — | — | 3 167 092,65 | 3 167 092,65 |
| 3 5 | ОПЕРАЦИИ REACH | — | — | — | — | 195 957,62 | 195 957,62 |
| 3 6 | СЪВЕТ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЖАЛБИ | — | — | — | — | 10 444,64 | 10 444,64 |
| 3 7 | ДЕЙНОСТИ С ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ И ДЪРЖАВИ-ЧЛЕНКИ | — | — | — | — | 1 420,39 | 1 420,39 |
| 3 8 | МЕЖДУНАРОДНИ ДЕЙНОСТИ | 374 965 | 758 845 | 85 000 | 556 560 | 391 750,— | 391 750,— |
| 3 9 | РАЗХОДИ ПО ИПП, СВЪРЗАНИ С ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Дял 3 — Общо | 29 321 120 | 29 705 000 | 19 959 224 | 20 430 784 | 6 636 641,65 | 6 636 641,65 |
| | ОБЩ СБОР | 99 416 120 | 99 800 000 | 75 010 140 | 75 481 700 | 46 899 304,57 | 46 899 304,57 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2011 г.

Бюджетни кредити 2010 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2009 г.

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ

49 598 000

49 598 000

37 777 684

37 777 684

26 773 448,11

26 773 448,11

1 2

РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

1 120 000

1 120 000

2 319 900

2 319 900

2 096 894,50

2 096 894,50

1 3

КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ

45 000

45 000

45 000

45 000

64 586,94

64 586,94

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА И СОЦИАЛНИ ГРИЖИ

795 000

795 000

654 901

654 901

154 562,05

154 562,05

1 5

ОБУЧЕНИЕ

1 700 000

1 700 000

1 104 106

1 104 106

551 032,67

551 032,67

1 6

ВЪНШНИ УСЛУГИ

1 215 000

1 215 000

1 511 044

1 511 044

1 526 480,68

1 526 480,68

1 7

РАЗВЛЕКАТЕЛНИ МЕРОПРИЯТИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ

35 000

35 000

14 000

14 000

7 367,43

7 367,43

Дял 1 — Общо

54 508 000

54 508 000

43 426 635

43 426 635

31 174 372,38

31 174 372,38

2

СГРАДИ, МАТЕРИАЛИ И РАЗЛИЧНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

8 075 000

8 075 000

7 019 324

7 019 324

6 195 871,35

6 195 871,35

2 1

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

5 352 000

5 352 000

3 556 756

3 556 756

1 847 123,26

1 847 123,26

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

1 120 000

1 120 000

556 321

556 321

724 261,27

724 261,27

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

1 020 000

1 020 000

476 183

476 183

183 070,56

183 070,56

2 4

ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

—

—

—

—

130 163,36

130 163,36

2 5

РАЗХОДИ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯ

20 000

20 000

15 697

15 697

7 800,74

7 800,74

Дял 2 — Общо

15 587 000

15 587 000

11 624 281

11 624 281

9 088 290,54

9 088 290,54

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

28 946 155

28 946 155

19 874 224

19 874 224

644 391,18

644 391,18

3 1

ЗВЕНО ЗА СЪДЕЙСТВИЕ И ТЕХНИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО

—

—

—

—

305 654,34

305 654,34

3 2

КОМУНИКАЦИЯ

—

—

—

—

1 396 200,51

1 396 200,51

3 3

КОМИСИИ И ФОРУМ

—

—

—

—

523 730,32

523 730,32

3 4

ИНФОРМАЦИОННО ПОДПОМАГАНЕ ЗА ОПЕРАЦИИТЕ REACH

—

—

—

—

3 167 092,65

3 167 092,65

3 5

ОПЕРАЦИИ REACH

—

—

—

—

195 957,62

195 957,62

3 6

СЪВЕТ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЖАЛБИ

—

—

—

—

10 444,64

10 444,64

3 7

ДЕЙНОСТИ С ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ И ДЪРЖАВИ-ЧЛЕНКИ

—

—

—

—

1 420,39

1 420,39

3 8

МЕЖДУНАРОДНИ ДЕЙНОСТИ

374 965

758 845

85 000

556 560

391 750,—

391 750,—

3 9

РАЗХОДИ ПО ИПП, СВЪРЗАНИ С ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Дял 3 — Общо

29 321 120

29 705 000

19 959 224

20 430 784

6 636 641,65

6 636 641,65

ОБЩ СБОР

99 416 120

99 800 000

75 010 140

75 481 700

46 899 304,57

46 899 304,57

Щатно разписание

| Категория и степен | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| --- | --- | --- |
| 2009 | 2010 | 2011 | 2009 | 2010 | 2011 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 6 | 9 | 9 |
| AD 12 | — | — | — | 13 | 16 | 21 |
| AD 11 | — | — | — | 19 | 22 | 26 |
| AD 10 | — | — | — | 21 | 25 | 28 |
| AD 9 | — | — | — | 22 | 34 | 36 |
| AD 8 | — | — | — | 27 | 32 | 36 |
| AD 7 | — | — | — | 31 | 46 | 51 |
| AD 6 | — | — | — | 40 | 43 | 50 |
| AD 5 | — | — | — | 29 | 59 | 52 |
| Общо AD | — | — | — | 210 | 288 | 311 |
| AST 11 | — | — | — | — | | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 0 | 1 | 4 |
| AST 8 | — | — | — | 6 | 7 | 7 |
| AST 7 | — | — | — | 8 | 10 | 12 |
| AST 6 | — | — | — | 17 | 17 | 19 |
| AST 5 | — | — | — | 17 | 20 | 22 |
| AST 4 | — | — | — | 25 | 27 | 28 |
| AST 3 | — | — | — | 20 | 28 | 25 |
| AST 2 | — | — | — | 10 | 14 | 15 |
| AST 1 | — | — | — | 10 | 14 | 12 |
| Общо AST | — | — | — | 114 | 138 | 145 |
| Общ сбор | — | — | — | 324 | 426 | 456 |

Категория и степен

Постоянни длъжности

Временни длъжности

2009

2010

2011

2009

2010

2011

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

6

9

9

AD 12

—

—

—

13

16

21

AD 11

—

—

—

19

22

26

AD 10

—

—

—

21

25

28

AD 9

—

—

—

22

34

36

AD 8

—

—

—

27

32

36

AD 7

—

—

—

31

46

51

AD 6

—

—

—

40

43

50

AD 5

—

—

—

29

59

52

Общо AD

—

—

—

210

288

311

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

AST 9

—

—

—

0

1

4

AST 8

—

—

—

6

7

7

AST 7

—

—

—

8

10

12

AST 6

—

—

—

17

17

19

AST 5

—

—

—

17

20

22

AST 4

—

—

—

25

27

28

AST 3

—

—

—

20

28

25

AST 2

—

—

—

10

14

15

AST 1

—

—

—

10

14

12

Общо AST

—

—

—

114

138

145

Общ сбор

—

—

—

324

426

456

---

| 31.3.2011 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 100/129 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 100/129

---

Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция за трансевропейската транспортна мрежа за финансовата 2011 година

(2011/C 100/25)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2011 | Финансова година 2010 | Финансова година 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА |
| 2 0 | ФИНАНСИРАНЕ НА АГЕНЦИЯТА ОТ БЮДЖЕТА НА ЕС | 9 900 000 | 9 794 000 | 6 970 716,— |
| | Дял 2 — Общо | 9 900 000 | 9 794 000 | 6 970 716,— |
| 9 |
| РАЗНИ ПРИХОДИ |
| 9 0 | РАЗНИ ПРИХОДИ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 9 — Общо | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ОБЩ СБОР | 9 900 000 | 9 794 000 | 6 970 716,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2011

Финансова година 2010

Финансова година 2009

2

СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

2 0

ФИНАНСИРАНЕ НА АГЕНЦИЯТА ОТ БЮДЖЕТА НА ЕС

9 900 000

9 794 000

6 970 716,—

Дял 2 — Общо

9 900 000

9 794 000

6 970 716,—

9

РАЗНИ ПРИХОДИ

9 0

РАЗНИ ПРИХОДИ

p.m.

p.m.

0,—

Дял 9 — Общо

p.m.

p.m.

0,—

ОБЩ СБОР

9 900 000

9 794 000

6 970 716,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2011 г. | Бюджетни кредити 2010 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2009 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ЗАПЛАТИ И НАДБАВКИ | 6 488 000 | 5 877 000 | 4 945 853,— |
| 1 2 | РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ И СМЯНА НА ПРЕСОНАЛА | 25 000 | 25 000 | 27 703,— |
| 1 3 | РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ | 150 000 | 131 000 | 114 888,— |
| 1 4 | СОЦИАЛНА СФЕРА, ИНФРАСТРУКТУРА И ОБУЧЕНИЕ | 217 000 | 206 500 | 152 636,— |
| 1 7 | ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ И СЪБИТИЯ | 10 000 | 5 000 | 3 023,— |
| | Дял 1 — Общо | 6 890 000 | 6 244 500 | 5 244 103,— |
| 2 |
| ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | ОФИСИ | 1 855 000 | 2 273 400 | 802 333,— |
| 2 1 | ЗАКУПУВАНЕ НА КОМПЮТЪРНО ОБОРУДВАНЕ И ПОДДРЪЖКА | 411 000 | 394 800 | 287 446,— |
| 2 2 | СТОКИ, МЕБЕЛИ И НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ | 42 000 | 119 000 | 5 943,— |
| 2 3 | АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ | 41 000 | 53 100 | 1 582,— |
| 2 4 | ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И РАЗХОДИ ЗА ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ | 26 000 | 20 000 | 27 457,— |
| | Дял 2 — Общо | 2 375 000 | 2 860 300 | 1 124 761,— |
| 3 |
| РАЗХОДИ ЗА ТЕХНИЧЕСКА И АДМИНИСТРАТИВНА ПОДДРЪЖКА |
| 3 1 | ЗАСЕДАНИЯ НА ЕКСПЕРТИ, КОНФЕРЕНЦИИ И СЕМИНАРИ | 25 000 | 2 000 | 0,— |
| 3 2 | ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИКАЦИИ | 140 000 | 107 000 | 142 167,— |
| 3 3 | ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ТЕХНИЧЕСКА И АДМИНИСТРАТИВНА ПОДДРЪЖКА | 470 000 | 580 200 | 459 686,— |
| | Дял 3 — Общо | 635 000 | 689 200 | 601 853,— |
| | ОБЩ СБОР | 9 900 000 | 9 794 000 | 6 970 717,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2011 г.

Бюджетни кредити 2010 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2009 г.

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

ЗАПЛАТИ И НАДБАВКИ

6 488 000

5 877 000

4 945 853,—

1 2

РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ И СМЯНА НА ПРЕСОНАЛА

25 000

25 000

27 703,—

1 3

РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ

150 000

131 000

114 888,—

1 4

СОЦИАЛНА СФЕРА, ИНФРАСТРУКТУРА И ОБУЧЕНИЕ

217 000

206 500

152 636,—

1 7

ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ И СЪБИТИЯ

10 000

5 000

3 023,—

Дял 1 — Общо

6 890 000

6 244 500

5 244 103,—

2

ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

ОФИСИ

1 855 000

2 273 400

802 333,—

2 1

ЗАКУПУВАНЕ НА КОМПЮТЪРНО ОБОРУДВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

411 000

394 800

287 446,—

2 2

СТОКИ, МЕБЕЛИ И НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ

42 000

119 000

5 943,—

2 3

АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

41 000

53 100

1 582,—

2 4

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И РАЗХОДИ ЗА ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ

26 000

20 000

27 457,—

Дял 2 — Общо

2 375 000

2 860 300

1 124 761,—

3

РАЗХОДИ ЗА ТЕХНИЧЕСКА И АДМИНИСТРАТИВНА ПОДДРЪЖКА

3 1

ЗАСЕДАНИЯ НА ЕКСПЕРТИ, КОНФЕРЕНЦИИ И СЕМИНАРИ

25 000

2 000

0,—

3 2

ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИКАЦИИ

140 000

107 000

142 167,—

3 3

ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ТЕХНИЧЕСКА И АДМИНИСТРАТИВНА ПОДДРЪЖКА

470 000

580 200

459 686,—

Дял 3 — Общо

635 000

689 200

601 853,—

ОБЩ СБОР

9 900 000

9 794 000

6 970 717,—

Щатно разписание

| Функционални групи и степени | Постоянни длъжности | Длъжности по срочно правоотношение |
| --- | --- | --- |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2011 | 2010 | 2009 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AD 8 | — | — | — | 2 | 1 | — |
| AD 7 | — | — | — | 7 | 7 | 6 |
| AD 6 | — | — | — | 9 | 6 | 5 |
| AD 5 | — | — | — | 2 | 5 | 6 |
| Общо AD | — | — | — | 28 | 27 | 25 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 3 | — | — | — | 2 | 3 | 5 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Общо AST | — | — | — | 5 | 6 | 7 |
| Общо | — | — | — | 33 | 33 | 32 |

Функционални групи и степени

Постоянни длъжности

Длъжности по срочно правоотношение

2011

2010

2009

2011

2010

2009

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

2

2

2

AD 10

—

—

—

1

1

1

AD 9

—

—

—

4

4

4

AD 8

—

—

—

2

1

—

AD 7

—

—

—

7

7

6

AD 6

—

—

—

9

6

5

AD 5

—

—

—

2

5

6

Общо AD

—

—

—

28

27

25

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

2

2

2

AST 4

—

—

—

1

1

—

AST 3

—

—

—

2

3

5

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Общо AST

—

—

—

5

6

7

Общо

—

—

—

33

33

32

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Функционални групи и степени | Длъжности за договорно нает персонал |
| --- | --- |
| 2011 | 2010 |
| FG IV | 26 | 25 |
| FG III | 23 | 23 |
| FG II | 16 | 17 |
| FG I | 1 | 1 |
| Общо FG | 66 | 66 |
| Функционални групи и степени | Длъжности за командировани национални експерти |
| 2011 | 2010 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | — | — |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | — | — |
| AD 11 | — | — |
| AD 10 | — | — |
| AD 9 | — | — |
| AD 8 | — | — |
| AD 7 | — | — |
| AD 6 | — | — |
| AD 5 | — | — |
| Общо AD | — | — |
| Общо FG + AD | 66 | 66 |

Функционални групи и степени

Длъжности за договорно нает персонал

2011

2010

FG IV

26

25

FG III

23

23

FG II

16

17

FG I

1

1

Общо FG

66

66

Функционални групи и степени

Длъжности за командировани национални експерти

2011

2010

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

—

—

AD 13

—

—

AD 12

—

—

AD 11

—

—

AD 10

—

—

AD 9

—

—

AD 8

—

—

AD 7

—

—

AD 6

—

—

AD 5

—

—

Общо AD

—

—

Общо FG + AD

66

66

---

| 31.3.2011 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 100/135 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 100/135

---

Отчет за приходите и разходите на Европейския институт за равенство между половете за финансовата 2011 година

(2011/C 100/26)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2011 | Финансова година 2010 | Финансова година 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА |
| 2 0 | СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА | 7 530 000 | 6 525 000 (1) | 6 860 000,— |
| | Дял 2 — Общо | 7 530 000 | 6 525 000 | 6 860 000,— |
| | ОБЩ СБОР | 7 530 000 | 6 525 000 | 6 860 000,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2011

Финансова година 2010

Финансова година 2009

2

СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

2 0

СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

7 530 000

6 525 000 (1)

6 860 000,—

Дял 2 — Общо

7 530 000

6 525 000

6 860 000,—

ОБЩ СБОР

7 530 000

6 525 000

6 860 000,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2011 г. | Бюджетни кредити 2010 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2009 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ЗАПЛАТИ | 2 417 500 | 2 025 000 | 233 000,— |
| 1 2 | РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ И СЛУЖЕБНО ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 26 000 | 200 000 | 2 200,— |
| 1 3 | РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ | 35 000 | 75 000 | 23 000,— |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКИ ВЪПРОСИ, ИНФРАСТРУКТУРА | 16 000 | 33 000 | 100,— |
| 1 5 | ОБУЧЕНИЕ | 35 000 | 57 000 | 4 200,— |
| 1 6 | УСЛУГИ OT ВЪНШНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ | 39 000 | — | 0,— |
| 1 7 | ПРИЕМИ, МЕРОПРИЯТИЯ | 16 500 | 30 000 | 0,— |
| | Дял 1 — Общо | 2 585 000 | 2 420 000 | 262 500,— |
| 2 |
| СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | ОФИСИ | 130 000 | 115 000 | 52 500,— |
| 2 1 | ЗАКУПУВАНЕ НА КОМПЮТЪРНО ОБОРУДВАНЕ | 110 000 | 305 000 | 20 500,— |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ | 100 000 | 100 000 | 0,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 30 000 | 30 000 | 4 100,— |
| 2 4 | ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ПОЩА | 50 000 | 30 000 | 3 000,— |
| 2 5 | РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ | 245 000 | 245 000 | 128 000,— |
| 2 6 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ | 50 000 | — | 0,— |
| 2 7 | ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИКУВАНЕ | 40 000 | — | 0,— |
| 2 8 | ПРОУЧВАНИЯ | 50 000 | — | 0,— |
| | Дял 2 — Общо | 805 000 | 825 000 | 208 100,— |
| 3 |
| ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | ВЪНШНИ ПРЕВОДАЧЕСКИ УСЛУГИ | 420 000 | 250 000 | 0,— |
| 3 1 | ИНСТУТУЦИОНАЛНА УРЕДБА И ОРГАНИ НА EIGE | — | — | 0,— |
| 3 2 | СРАВНИМИ И НАДЕЖДНИ ДАННИ И ПОКАЗАТЕЛИ ЗА РАВЕНСТВО МЕЖДУ ПОЛОВЕТЕ | 1 180 000 | 3 030 000 | 0,— |
| 3 3 | МЕТОДИ И ПРАКТИКИ ЗА СЪБИРАНЕ И ОБРАБОТКА В ПОМОЩ НА РАБОТАТА В ОБЛАСТТА НА РАВЕНСТВОТО МЕЖДУ ПОЛОВЕТЕ | 760 000 | | |
| 3 4 | ЦЕНТЪР ЗА РЕСУРСИ И ДОКУМЕНТАЦИЯ | 630 000 | | |
| 3 5 | ДЕЙНОСТИ ПО УВЕЛИЧАВАНЕ НА ОСВЕДОМЕНОСТТА, ИЗГРАЖДАНЕ НА МРЕЖИ И КОМУНИКАЦИЯ | 1 150 000 | | |
| | Дял 3 — Общо | 4 140 000 | 3 280 000 | 0,— |
| | ОБЩ СБОР | 7 530 000 | 6 525 000 | 470 600,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2011 г.

Бюджетни кредити 2010 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2009 г.

1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

1 1

ЗАПЛАТИ

2 417 500

2 025 000

233 000,—

1 2

РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ И СЛУЖЕБНО ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

26 000

200 000

2 200,—

1 3

РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ

35 000

75 000

23 000,—

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКИ ВЪПРОСИ, ИНФРАСТРУКТУРА

16 000

33 000

100,—

1 5

ОБУЧЕНИЕ

35 000

57 000

4 200,—

1 6

УСЛУГИ OT ВЪНШНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

39 000

—

0,—

1 7

ПРИЕМИ, МЕРОПРИЯТИЯ

16 500

30 000

0,—

Дял 1 — Общо

2 585 000

2 420 000

262 500,—

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

ОФИСИ

130 000

115 000

52 500,—

2 1

ЗАКУПУВАНЕ НА КОМПЮТЪРНО ОБОРУДВАНЕ

110 000

305 000

20 500,—

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

100 000

100 000

0,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

30 000

30 000

4 100,—

2 4

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ПОЩА

50 000

30 000

3 000,—

2 5

РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ

245 000

245 000

128 000,—

2 6

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

50 000

—

0,—

2 7

ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИКУВАНЕ

40 000

—

0,—

2 8

ПРОУЧВАНИЯ

50 000

—

0,—

Дял 2 — Общо

805 000

825 000

208 100,—

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

ВЪНШНИ ПРЕВОДАЧЕСКИ УСЛУГИ

420 000

250 000

0,—

3 1

ИНСТУТУЦИОНАЛНА УРЕДБА И ОРГАНИ НА EIGE

—

—

0,—

3 2

СРАВНИМИ И НАДЕЖДНИ ДАННИ И ПОКАЗАТЕЛИ ЗА РАВЕНСТВО МЕЖДУ ПОЛОВЕТЕ

1 180 000

3 030 000

0,—

3 3

МЕТОДИ И ПРАКТИКИ ЗА СЪБИРАНЕ И ОБРАБОТКА В ПОМОЩ НА РАБОТАТА В ОБЛАСТТА НА РАВЕНСТВОТО МЕЖДУ ПОЛОВЕТЕ

760 000

3 4

ЦЕНТЪР ЗА РЕСУРСИ И ДОКУМЕНТАЦИЯ

630 000

3 5

ДЕЙНОСТИ ПО УВЕЛИЧАВАНЕ НА ОСВЕДОМЕНОСТТА, ИЗГРАЖДАНЕ НА МРЕЖИ И КОМУНИКАЦИЯ

1 150 000

Дял 3 — Общо

4 140 000

3 280 000

0,—

ОБЩ СБОР

7 530 000

6 525 000

470 600,—

Щатно разписание

| Функционална група и степен | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| --- | --- | --- |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2011 | 2010 | 2009 |
| AD 16 | — | — | — | | — | — |
| AD 15 | — | — | — | | — | — |
| AD 14 | — | — | — | | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 8 | — | — | — | 4 | 3 | 2 |
| AD 7 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AD 6 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 5 | — | — | — | 8 | 8 | 5 |
| Общо AD | — | — | — | 20 | 18 | 12 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | | — | 1 |
| AST 7 | — | — | — | | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 3 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | | — | — |
| AST 2 | — | — | — | | — | — |
| AST 1 | — | — | — | | — | — |
| Общо AST | — | — | — | 7 | 7 | 8 |
| Общо | — | — | — | 27 | 25 | 20 |

Функционална група и степен

Постоянни длъжности

Временни длъжности

2011

2010

2009

2011

2010

2009

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

1

1

AD 10

—

—

—

1

1

1

AD 9

—

—

—

1

1

—

AD 8

—

—

—

4

3

2

AD 7

—

—

—

3

2

2

AD 6

—

—

—

1

1

—

AD 5

—

—

—

8

8

5

Общо AD

—

—

—

20

18

12

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

1

AST 8

—

—

—

—

1

AST 7

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

2

2

2

AST 5

—

—

—

3

3

2

AST 4

—

—

—

2

2

2

AST 3

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

Общо AST

—

—

—

7

7

8

Общо

—

—

—

27

25

20

---

(1)  По предложение на EIGE и в резултат на решение от заседание на управителния съвет, състояло се във Вилнюс на 1 октомври 2010 г., е постигнато единодушно съгласие средствата от бюджетните несъответствия — замразени средства — в размер на 415 000 евро, да не бъдат отпуснати на Института.

---

| 31.3.2011 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 100/139 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 100/139

---

Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция за научни изследвания за финансовата 2011 година

(2011/C 100/27)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2011 | Финансова година 2010 | Финансова година 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА |
| 2 0 | ФИНАНСИРАНЕ НА АГЕНЦИЯТА ОТ БЮДЖЕТА НА ЕС | 38 496 193 | 32 790 610 | 21 321 379,87 |
| | Дял 2 — Общо | 38 496 193 | 32 790 610 | 21 321 379,87 |
| 4 |
| ПРИХОДИ ОТ ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ ИЛИ ОРГАНИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 4 0 | ПРИХОДИ, НАТРУПАНИ ОТ ДОСТАВКАТА НА УСЛУГИ И ОТ ПЛАЩАНИЯ ПО НАЕМНИ ПРАВООТНОШЕНИЯ ЗА ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ ИЛИ ОРГАНИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 678 707 | 802 000 | 0,— |
| | Дял 4 — Общо | 678 707 | 802 000 | 0,— |
| 9 |
| РАЗНИ ПРИХОДИ |
| 9 0 | РАЗНИ ПРИХОДИ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 9 — Общо | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ОБЩ СБОР | 39 174 900 | 33 592 610 | 21 321 379,87 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2011

Финансова година 2010

Финансова година 2009

2

СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

2 0

ФИНАНСИРАНЕ НА АГЕНЦИЯТА ОТ БЮДЖЕТА НА ЕС

38 496 193

32 790 610

21 321 379,87

Дял 2 — Общо

38 496 193

32 790 610

21 321 379,87

4

ПРИХОДИ ОТ ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ ИЛИ ОРГАНИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

4 0

ПРИХОДИ, НАТРУПАНИ ОТ ДОСТАВКАТА НА УСЛУГИ И ОТ ПЛАЩАНИЯ ПО НАЕМНИ ПРАВООТНОШЕНИЯ ЗА ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ ИЛИ ОРГАНИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

678 707

802 000

0,—

Дял 4 — Общо

678 707

802 000

0,—

9

РАЗНИ ПРИХОДИ

9 0

РАЗНИ ПРИХОДИ

p.m.

p.m.

0,—

Дял 9 — Общо

p.m.

p.m.

0,—

ОБЩ СБОР

39 174 900

33 592 610

21 321 379,87

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2011 г. | Бюджетни кредити 2010 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2009 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ЗАПЛАТИ, НАДБАВКИ И ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ | 25 093 000 | 19 641 000 | 12 143 997,— |
| 1 2 | РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ И СМЯНА НА ПЕРСОНАЛ | 61 000 | 132 200 | 85 130,— |
| 1 3 | РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ | 767 000 | 574 000 | 48 600,— |
| 1 4 | СОЦИАЛНИ РАЗХОДИ И РАЗХОДИ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА И ОБУЧЕНИЯ | 1 055 000 | 792 000 | 114 304,— |
| 1 7 | РАЗХОДИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛНА ДЕЙНОСТ, СЪБИТИЯ И ВЪТРЕШНИ ЗАСЕДАНИЯ | 20 000 | 15 000 | 9 624,— |
| | Дял 1 — Общо | 26 996 000 | 21 154 200 | 12 401 655,— |
| 2 |
| ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | ОФИСИ | 5 380 000 | 5 216 000 | 3 644 556,— |
| 2 1 | ЗАКУПУВАНЕ НА КОМПЮТЪРНО ОБОРУДВАНЕ И ПОДДРЪЖКА | 3 436 000 | 3 382 000 | 965 326,— |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 382 000 | 738 000 | 32 778,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 194 300 | 161 150 | 4 594,— |
| 2 4 | РАЗХОДИ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ | 64 000 | 81 000 | 0,— |
| | Дял 2 — Общо | 9 456 300 | 9 578 150 | 4 647 254,— |
| 3 |
| РАЗХОДИ ЗА ТЕХНИЧЕСКА И АДМИНИСТРАТИВНА ПОДДРЪЖКА |
| 3 1 | ЗАСЕДАНИЯ НА ЕКСПЕРТИ, КОНФЕРЕНЦИИ И СЕМИНАРИ | 95 000 | 15 000 | 3 366,— |
| 3 2 | ИНФОРМАЦИЯ, ПУБЛИКАЦИИ И КОМУНИКАЦИИ | 430 600 | 303 000 | 52 243,— |
| 3 3 | ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ТЕХНИЧЕСКА И АДМИНИСТРАТИВНА ПОДДРЪЖКА | 2 197 000 | 2 542 260 | 66 735,— |
| | Дял 3 — Общо | 2 722 600 | 2 860 260 | 122 344,— |
| | ОБЩ СБОР | 39 174 900 | 33 592 610 | 17 171 253,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2011 г.

Бюджетни кредити 2010 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2009 г.

1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

1 1

ЗАПЛАТИ, НАДБАВКИ И ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

25 093 000

19 641 000

12 143 997,—

1 2

РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ И СМЯНА НА ПЕРСОНАЛ

61 000

132 200

85 130,—

1 3

РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ

767 000

574 000

48 600,—

1 4

СОЦИАЛНИ РАЗХОДИ И РАЗХОДИ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА И ОБУЧЕНИЯ

1 055 000

792 000

114 304,—

1 7

РАЗХОДИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛНА ДЕЙНОСТ, СЪБИТИЯ И ВЪТРЕШНИ ЗАСЕДАНИЯ

20 000

15 000

9 624,—

Дял 1 — Общо

26 996 000

21 154 200

12 401 655,—

2

ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

ОФИСИ

5 380 000

5 216 000

3 644 556,—

2 1

ЗАКУПУВАНЕ НА КОМПЮТЪРНО ОБОРУДВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

3 436 000

3 382 000

965 326,—

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

382 000

738 000

32 778,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

194 300

161 150

4 594,—

2 4

РАЗХОДИ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ

64 000

81 000

0,—

Дял 2 — Общо

9 456 300

9 578 150

4 647 254,—

3

РАЗХОДИ ЗА ТЕХНИЧЕСКА И АДМИНИСТРАТИВНА ПОДДРЪЖКА

3 1

ЗАСЕДАНИЯ НА ЕКСПЕРТИ, КОНФЕРЕНЦИИ И СЕМИНАРИ

95 000

15 000

3 366,—

3 2

ИНФОРМАЦИЯ, ПУБЛИКАЦИИ И КОМУНИКАЦИИ

430 600

303 000

52 243,—

3 3

ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ТЕХНИЧЕСКА И АДМИНИСТРАТИВНА ПОДДРЪЖКА

2 197 000

2 542 260

66 735,—

Дял 3 — Общо

2 722 600

2 860 260

122 344,—

ОБЩ СБОР

39 174 900

33 592 610

17 171 253,—

Щатно разписание

| Функционални групи и степени | Постоянни длъжности | Длъжности по срочно правоотношение |
| --- | --- | --- |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2011 | 2010 | 2009 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | 3 | 1 | 1 |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 2 | 2 |
| AD 10 | — | — | — | 9 | 12 | 7 |
| AD 9 | — | — | — | 12 | 10 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | 4 | 4 | — |
| AD 7 | — | — | — | 16 | 13 | 11 |
| AD 6 | — | — | — | 26 | 23 | 17 |
| AD 5 | — | — | — | 29 | 28 | 24 |
| Общо AD | — | — | — | 106 | 95 | 65 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Общо AST | — | — | — | 11 | 11 | 7 |
| Общо | — | — | — | 117 | 106 | 72 |

Функционални групи и степени

Постоянни длъжности

Длъжности по срочно правоотношение

2011

2010

2009

2011

2010

2009

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

3

1

1

AD 11

—

—

—

5

2

2

AD 10

—

—

—

9

12

7

AD 9

—

—

—

12

10

1

AD 8

—

—

—

4

4

—

AD 7

—

—

—

16

13

11

AD 6

—

—

—

26

23

17

AD 5

—

—

—

29

28

24

Общо AD

—

—

—

106

95

65

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

—

AST 8

—

—

—

1

1

—

AST 7

—

—

—

2

2

2

AST 6

—

—

—

1

1

1

AST 5

—

—

—

2

2

1

AST 4

—

—

—

2

2

2

AST 3

—

—

—

2

2

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Общо AST

—

—

—

11

11

7

Общо

—

—

—

117

106

72

Оценка за броя на договорно наетите лица (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно наети лица | 2011 | 2010 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 60 | 48 | 29 |
| FG III | 124 | 115 | 79 |
| FG II | 158 | 148 | 123 |
| FG I | 7 | 7 | 7 |
| Общо | 349 | 318 | 238 |
| Длъжности за командировани национални експерти | — | — | — |
| Общо | 349 | 318 | 238 |

Длъжности за договорно наети лица

2011

2010

2009

FG IV

60

48

29

FG III

124

115

79

FG II

158

148

123

FG I

7

7

7

Общо

349

318

238

Длъжности за командировани национални експерти

—

—

—

Общо

349

318

238

---

| 31.3.2011 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 100/145 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 100/145

---

Отчет за приходите и разходите на Агенцията на Общността за контрол на рибарството за финансовата 2011 година

(2011/C 100/28)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2011 | Финансова година 2010 | Финансова година 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ |
| 1 0 | ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ | 8 850 000 | 8 410 000 | 7 887 022,— |
| | Дял 1 — Общо | 8 850 000 | 8 410 000 | 7 887 022,— |
| 2 |
| ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ |
| 2 0 | ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ | p.m. | 2 603 000 | 2 103 721,— |
| | Дял 2 — Общо | p.m. | 2 603 000 | 2 103 721,— |
| | ОБЩ СБОР | 8 850 000 | 11 013 000 | 9 990 743,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2011

Финансова година 2010

Финансова година 2009

1

ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

1 0

ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

8 850 000

8 410 000

7 887 022,—

Дял 1 — Общо

8 850 000

8 410 000

7 887 022,—

2

ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ

2 0

ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ

p.m.

2 603 000

2 103 721,—

Дял 2 — Общо

p.m.

2 603 000

2 103 721,—

ОБЩ СБОР

8 850 000

11 013 000

9 990 743,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2011 г. | Бюджетни кредити 2010 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2009 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ | 5 639 000 | 5 686 000 | 4 852 631,— |
| 1 2 | РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 116 000 | 100 000 | 373 329,— |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ | 110 000 | 82 000 | 101 490,— |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА И ОБУЧЕНИЕ | 170 000 | 156 000 | 88 546,— |
| 1 7 | РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ | 12 000 | 12 000 | 9 409,— |
| | Дял 1 — Общо | 6 047 000 | 6 036 000 | 5 425 405,— |
| 2 |
| АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 326 000 | 292 000 | 903 063,— |
| 2 1 | РАЗХОДИ ЗА ОБРАБОТКА НА ДАННИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 240 000 | 150 000 | 146 055,— |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ С НЕГО РАЗХОДИ | 37 000 | 63 000 | 44 884,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 35 000 | 52 000 | 35 023,— |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 73 000 | 76 000 | 43 348,— |
| 2 5 | РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ | 78 000 | 90 000 | 59 264,— |
| 2 6 | ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ | 342 000 | 159 000 | 152 400,— |
| 2 7 | ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ/КОМУНИКАЦИЯ | 102 000 | 82 000 | 76 876,— |
| | Дял 2 — Общо | 1 233 000 | 964 000 | 1 460 913,— |
| 3 |
| ТЕКУЩИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | ИЗГРАЖДАНЕ НА КАПАЦИТЕТ | 644 000 | 564 000 | 287 357,— |
| 3 1 | ОПЕРАТИВНА КООРДИНАЦИЯ | 926 000 | 846 000 | 596 414,— |
| 3 2 | ПРИДОБИВАНЕ НА СРЕДСТВА | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 3 — Общо | 1 570 000 | 1 410 000 | 883 771,— |
| | ОБЩ СБОР | 8 850 000 | 8 410 000 | 7 770 089,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2011 г.

Бюджетни кредити 2010 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2009 г.

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ

5 639 000

5 686 000

4 852 631,—

1 2

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

116 000

100 000

373 329,—

1 3

КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ

110 000

82 000

101 490,—

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА И ОБУЧЕНИЕ

170 000

156 000

88 546,—

1 7

РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ

12 000

12 000

9 409,—

Дял 1 — Общо

6 047 000

6 036 000

5 425 405,—

2

АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

326 000

292 000

903 063,—

2 1

РАЗХОДИ ЗА ОБРАБОТКА НА ДАННИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

240 000

150 000

146 055,—

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ С НЕГО РАЗХОДИ

37 000

63 000

44 884,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

35 000

52 000

35 023,—

2 4

ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

73 000

76 000

43 348,—

2 5

РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ

78 000

90 000

59 264,—

2 6

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ

342 000

159 000

152 400,—

2 7

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ/КОМУНИКАЦИЯ

102 000

82 000

76 876,—

Дял 2 — Общо

1 233 000

964 000

1 460 913,—

3

ТЕКУЩИ РАЗХОДИ

3 0

ИЗГРАЖДАНЕ НА КАПАЦИТЕТ

644 000

564 000

287 357,—

3 1

ОПЕРАТИВНА КООРДИНАЦИЯ

926 000

846 000

596 414,—

3 2

ПРИДОБИВАНЕ НА СРЕДСТВА

p.m.

p.m.

0,—

Дял 3 — Общо

1 570 000

1 410 000

883 771,—

ОБЩ СБОР

8 850 000

8 410 000

7 770 089,—

Щатно разписание

| Функционална група и степен | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Постоянни | Временни | Постоянни | Временни | Постоянни | Временни |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | | | | | |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 12 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD 11 | | 1 | | 1 | | |
| AD 10 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 9 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 6 |
| AD 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| AD 7 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 6 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 5 | | 1 | | 1 | | 1 |
| Общо AD | 8 | 14 | 6 | 15 | 4 | 16 |
| AST 11 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 10 | 1 | 5 | 1 | 5 | | 6 |
| AST 9 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | | 3 |
| AST 7 | | 9 | | 8 | | 8 |
| AST 6 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 5 | | 5 | | 6 | | 6 |
| AST 4 | | | | | | |
| AST 3 | | | | | | 1 |
| AST 2 | | 3 | | 3 | | 2 |
| AST 1 | | | | | | |
| Общо AST | 2 | 31 | 2 | 31 | | 33 |
| Общо | 10 | 45 | 10 | 46 | 4 | 49 |

Функционална група и степен

2009 г.

2010 г.

2011 г.

Постоянни

Временни

Постоянни

Временни

Постоянни

Временни

AD 16

AD 15

AD 14

1

1

1

AD 13

1

1

1

AD 12

2

2

1

2

1

2

AD 11

1

1

AD 10

1

1

1

AD 9

4

4

3

5

2

6

AD 8

2

1

2

1

1

2

AD 7

1

1

1

AD 6

1

1

1

AD 5

1

1

1

Общо AD

8

14

6

15

4

16

AST 11

1

1

1

AST 10

1

5

1

5

6

AST 9

3

3

3

AST 8

1

2

1

2

3

AST 7

9

8

8

AST 6

3

3

3

AST 5

5

6

6

AST 4

AST 3

1

AST 2

3

3

2

AST 1

Общо AST

2

31

2

31

33

Общо

10

45

10

46

4

49

---

| 31.3.2011 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 100/149 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 100/149

---

Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция на Европейския съвет за научни изследвания за финансовата 2011 година

(2011/C 100/29)

ПРИХОДИ (1)

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2011 | Финансова година 2010 | Финансова година 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ |
| 9 2 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ | 35 950 737 | 29 287 000 | 14 453 550,— |
| 9 9 | РАЗНИ ПРИХОДИ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 9 — Общо | 35 950 737 | 29 287 000 | 14 453 550,— |
| | ОБЩ СБОР | 35 950 737 | 29 287 000 | 14 453 550,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2011

Финансова година 2010

Финансова година 2009

9

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

9 2

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

35 950 737

29 287 000

14 453 550,—

9 9

РАЗНИ ПРИХОДИ

p.m.

p.m.

0,—

Дял 9 — Общо

35 950 737

29 287 000

14 453 550,—

ОБЩ СБОР

35 950 737

29 287 000

14 453 550,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2011 г. | Бюджетни кредити 2010 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2009 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ | 23 088 987 | 17 765 806 | 5 943 523,— |
| 1 2 | РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ И СМЯНА НА ПЕРСОНАЛ | 144 000 | 172 724 | 302 021,— |
| 1 3 | РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ И ДРУГИ СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 400 000 | 310 000 | 68 152,— |
| 1 4 | РАЗХОДИ ЗА СОЦИАЛНИ МЕРОПРИЯТИЯ, ИНФРАСТРУКТУРА И ОБУЧЕНИЕ | 663 000 | 521 190 | 231 277,— |
| 1 6 | СОЦИАЛНИ УСЛУГИ, ДРУГИ РАЗХОДИ | 92 000 | 231 000 | 51 764,— |
| 1 7 | РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ | 20 000 | 31 500 | 83 571,— |
| | Дял 1 — Общо | 24 407 987 | 19 032 220 | 6 680 308,— |
| 2 |
| ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | ОФИСИ | 4 250 000 | 4 046 325 | 3 026 910,— |
| 2 1 | ИНФОРМАТИКА | 2 160 000 | 3 793 030 | 1 514 419,— |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 302 000 | 107 030 | 946 261,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 139 750 | 80 850 | 115 702,— |
| 2 4 | ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ И ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ | 778 000 | 718 000 | 58 575,— |
| 2 5 | РАЗХОДИ ЗА ВЪТРЕШНИ ЗАСЕДАНИЯ | 12 000 | 7 000 | 5 977,— |
| 2 6 | РАЗХОДИ ЗА ТЕХНИЧЕСКА И АДМИНИСТРАТИВНА ПОМОЩ | 3 305 000 | 960 353 | 291 488,— |
| 2 7 | РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С КОНСОЛИДИРАНИ СУБЕКТИ | 596 000 | 542 192 | 731 990,— |
| | Дял 2 — Общо | 11 542 750 | 10 254 780 | 6 691 322,— |
| | ОБЩ СБОР | 35 950 737 | 29 287 000 | 13 371 630,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2011 г.

Бюджетни кредити 2010 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2009 г.

1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

1 1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

23 088 987

17 765 806

5 943 523,—

1 2

РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ И СМЯНА НА ПЕРСОНАЛ

144 000

172 724

302 021,—

1 3

РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ И ДРУГИ СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

400 000

310 000

68 152,—

1 4

РАЗХОДИ ЗА СОЦИАЛНИ МЕРОПРИЯТИЯ, ИНФРАСТРУКТУРА И ОБУЧЕНИЕ

663 000

521 190

231 277,—

1 6

СОЦИАЛНИ УСЛУГИ, ДРУГИ РАЗХОДИ

92 000

231 000

51 764,—

1 7

РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ

20 000

31 500

83 571,—

Дял 1 — Общо

24 407 987

19 032 220

6 680 308,—

2

ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

ОФИСИ

4 250 000

4 046 325

3 026 910,—

2 1

ИНФОРМАТИКА

2 160 000

3 793 030

1 514 419,—

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

302 000

107 030

946 261,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

139 750

80 850

115 702,—

2 4

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ И ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ

778 000

718 000

58 575,—

2 5

РАЗХОДИ ЗА ВЪТРЕШНИ ЗАСЕДАНИЯ

12 000

7 000

5 977,—

2 6

РАЗХОДИ ЗА ТЕХНИЧЕСКА И АДМИНИСТРАТИВНА ПОМОЩ

3 305 000

960 353

291 488,—

2 7

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С КОНСОЛИДИРАНИ СУБЕКТИ

596 000

542 192

731 990,—

Дял 2 — Общо

11 542 750

10 254 780

6 691 322,—

ОБЩ СБОР

35 950 737

29 287 000

13 371 630,—

Щатно разписание

| Функционални групи и степени | |
| --- | --- |
| 2011 | 2010 |
| Постоянни длъжности | Срочни длъжности | Постоянни длъжности | Срочни длъжности |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 5 | — | 5 |
| AD 11 | — | 2 | — | 2 |
| AD 10 | — | 3 | — | 3 |
| AD 9 | — | 3 | — | 3 |
| AD 8 | — | 27 | — | 27 |
| AD 7 | — | 40 | — | 40 |
| AD 6 | — | 10 | — | 10 |
| AD 5 | — | 6 | — | 6 |
| Общо за функционална група AD | — | 100 | — | 100 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Общо за функционална група AST | — | — | — | — |
| Общо персонал | — | 100 | — | 100 |

Функционални групи и степени

2011

2010

Постоянни длъжности

Срочни длъжности

Постоянни длъжности

Срочни длъжности

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

3

AD 12

—

5

—

5

AD 11

—

2

—

2

AD 10

—

3

—

3

AD 9

—

3

—

3

AD 8

—

27

—

27

AD 7

—

40

—

40

AD 6

—

10

—

10

AD 5

—

6

—

6

Общо за функционална група AD

—

100

—

100

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Общо за функционална група AST

—

—

—

—

Общо персонал

—

100

—

100

---

(1)  Подробният бюджет е наличен на страницата на ERCEA http://erc.europa.eu/

---

| 31.3.2011 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 100/153 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 100/153

---

Отчет за приходите и разходите на Европейската полицейска служба за финансовата 2011 година

(2011/C 100/30)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2011 | Финансова година 2010 | Финансова година 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| ПРИХОДИ |
| 9 0 | СУБСИДИИ И ВНОСКИ | 83 469 000 | 79 987 588 | 0,— |
| 9 1 | ВНОСКА НА ПРИЕМАЩАТА СТРАНА | 122 000 | 1 380 060 | 0,— |
| 9 2 | ДРУГИ ПРИХОДИ | 358 000 | 2 890 850 | 0,— |
| 9 3 | ART. 58(4) EUROPOL COUNCIL DECISION | p.m. | 8 564 610 | 0,— |
| | Дял 9 — Общо | 83 949 000 | 92 823 108 | 0,— |
| | ОБЩ СБОР | 83 949 000 | 92 823 108 | 0,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2011

Финансова година 2010

Финансова година 2009

9

ПРИХОДИ

9 0

СУБСИДИИ И ВНОСКИ

83 469 000

79 987 588

0,—

9 1

ВНОСКА НА ПРИЕМАЩАТА СТРАНА

122 000

1 380 060

0,—

9 2

ДРУГИ ПРИХОДИ

358 000

2 890 850

0,—

9 3

ART. 58(4) EUROPOL COUNCIL DECISION

p.m.

8 564 610

0,—

Дял 9 — Общо

83 949 000

92 823 108

0,—

ОБЩ СБОР

83 949 000

92 823 108

0,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2011 г. | Бюджетни кредити 2010 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2009 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ | 50 230 700 | 50 095 110 | 0,— |
| 1 2 | АДМИНИСТРАТИВНИ КОМАНДИРОВКИ | 362 600 | 330 500 | 0,— |
| 1 3 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 1 455 000 | 1 150 000 | 0,— |
| 1 4 | ОБУЧЕНИЕ | 488 400 | 421 000 | 0,— |
| 1 5 | ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПЕРСОНАЛА | 390 000 | 520 000 | 0,— |
| 1 6 | РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ | 164 000 | 133 300 | 0,— |
| | Дял 1 — Общо | 53 090 700 | 52 649 910 | 0,— |
| 2 |
| ДРУГИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 4 370 500 | 1 907 350 | 0,— |
| 2 1 | АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИОННА ТЕХНОЛОГИЯ | 1 348 000 | 1 456 000 | 0,— |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 647 000 | 3 898 150 | 0,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 943 500 | 962 000 | 0,— |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 472 000 | 400 000 | 0,— |
| 2 5 | ЗАКОНОВО УСТАНОВЕНИ РАЗХОДИ | 2 558 000 | 2 766 500 | 0,— |
| 2 6 | ART. 58(4) EUROPOL COUNCIL DECISION | p.m. | 8 564 610 | 0,— |
| | Дял 2 — Общо | 10 339 000 | 19 954 610 | 0,— |
| 3 |
| ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ |
| 3 0 | ОПЕРАЦИИ | 3 677 100 | 1 992 650 | 0,— |
| 3 1 | АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИОННА ТЕХНОЛОГИЯ | 12 316 200 | 10 356 000 | 0,— |
| 3 2 | ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ РАЗХОДИ ЗА ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ | 3 061 000 | 6 465 000 | 0,— |
| 3 3 | КОМАНДИРОВАНИ НАЦИОНАЛНИ ЕКСПЕРТИ (ОПЕРАТИВНИ) | 1 200 000 | 884 000 | 0,— |
| 3 4 | РАБОТНА ГРУПА НА ПОЛИЦЕЙСКИТЕ НАЧАЛНИЦИ | 200 000 | 200 000 | 0,— |
| 3 5 | РЪКОВОДИТЕЛИ НА НАЦИОНАЛНИ ЗВЕНА НА ЕВРОПОЛ | 65 000 | 57 500 | 0,— |
| 3 6 | ОПЕРАТИВНИРАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ СЪС СУБСИДИИ И БЕЗВЪЗМЕЗДНИ ПОМОЩИ | p.m. | 263 438 | 0,— |
| | Дял 3 — Общо | 20 519 300 | 20 218 588 | 0,— |
| | ОБЩ СБОР | 83 949 000 | 92 823 108 | 0,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2011 г.

Бюджетни кредити 2010 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2009 г.

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ

50 230 700

50 095 110

0,—

1 2

АДМИНИСТРАТИВНИ КОМАНДИРОВКИ

362 600

330 500

0,—

1 3

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

1 455 000

1 150 000

0,—

1 4

ОБУЧЕНИЕ

488 400

421 000

0,—

1 5

ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПЕРСОНАЛА

390 000

520 000

0,—

1 6

РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ

164 000

133 300

0,—

Дял 1 — Общо

53 090 700

52 649 910

0,—

2

ДРУГИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

4 370 500

1 907 350

0,—

2 1

АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИОННА ТЕХНОЛОГИЯ

1 348 000

1 456 000

0,—

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

647 000

3 898 150

0,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

943 500

962 000

0,—

2 4

ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

472 000

400 000

0,—

2 5

ЗАКОНОВО УСТАНОВЕНИ РАЗХОДИ

2 558 000

2 766 500

0,—

2 6

ART. 58(4) EUROPOL COUNCIL DECISION

p.m.

8 564 610

0,—

Дял 2 — Общо

10 339 000

19 954 610

0,—

3

ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

3 0

ОПЕРАЦИИ

3 677 100

1 992 650

0,—

3 1

АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИОННА ТЕХНОЛОГИЯ

12 316 200

10 356 000

0,—

3 2

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ РАЗХОДИ ЗА ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

3 061 000

6 465 000

0,—

3 3

КОМАНДИРОВАНИ НАЦИОНАЛНИ ЕКСПЕРТИ (ОПЕРАТИВНИ)

1 200 000

884 000

0,—

3 4

РАБОТНА ГРУПА НА ПОЛИЦЕЙСКИТЕ НАЧАЛНИЦИ

200 000

200 000

0,—

3 5

РЪКОВОДИТЕЛИ НА НАЦИОНАЛНИ ЗВЕНА НА ЕВРОПОЛ

65 000

57 500

0,—

3 6

ОПЕРАТИВНИРАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ СЪС СУБСИДИИ И БЕЗВЪЗМЕЗДНИ ПОМОЩИ

p.m.

263 438

0,—

Дял 3 — Общо

20 519 300

20 218 588

0,—

ОБЩ СБОР

83 949 000

92 823 108

0,—

Щатно разписание

| Функционални групи и степени | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Постоянни длъжности | Длъжности по срочно правоотношение | Постоянни длъжности | Длъжности по срочно правоотношение | Постоянни длъжности | Длъжности по срочно правоотношение |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | — | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 23 | — | 23 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 70 | — | 71 |
| AD 8 | — | — | — | 80 | — | 80 |
| AD 7 | — | — | — | 123 | — | 125 |
| AD 6 | — | — | — | 52 | — | 52 |
| AD 5 | — | — | — | 36 | — | 37 |
| Общо AD | — | — | — | 391 | — | 395 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | — | — | 13 | — | 13 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | — | 3 |
| AST 4 | — | — | — | 40 | — | 40 |
| AST 3 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Общо AST | — | — | — | 62 | — | 62 |
| Общо | — | — | — | 453 | — | 457 |
| Общ сбор | — | 453 | 457 |

Функционални групи и степени

2009

2010

2011

Постоянни длъжности

Длъжности по срочно правоотношение

Постоянни длъжности

Длъжности по срочно правоотношение

Постоянни длъжности

Длъжности по срочно правоотношение

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

3

—

3

AD 12

—

—

—

3

—

3

AD 11

—

—

—

23

—

23

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

70

—

71

AD 8

—

—

—

80

—

80

AD 7

—

—

—

123

—

125

AD 6

—

—

—

52

—

52

AD 5

—

—

—

36

—

37

Общо AD

—

—

—

391

—

395

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

4

—

4

AST 6

—

—

—

13

—

13

AST 5

—

—

—

3

—

3

AST 4

—

—

—

40

—

40

AST 3

—

—

—

2

—

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Общо AST

—

—

—

62

—

62

Общо

—

—

—

453

—

457

Общ сбор

—

453

457

Прогноза за броя на договорно наетия персонал (изразена в стойност на пълен работен ден) и командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 7 | 7 |
| FG III | 64 | 64 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | — | |
| Общо FG | 73 | 73 |
| Длъжности за командировани национални експерти | 22 | 25 |
| Общо | 95 | 98 |

Длъжности за договорно нает персонал

2010

2011

FG IV

7

7

FG III

64

64

FG II

2

2

FG I

—

Общо FG

73

73

Длъжности за командировани национални експерти

22

25

Общо

95

98

---

| 31.3.2011 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 100/159 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 100/159

---

Отчет за приходите и разходите на съвместно предприятие „Горивни клетки и водород“ за финансовата 2011 година

(2011/C 100/31)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2011 | Финансова година 2010 | Финансова година 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| ПРИХОДИ |
| 2 0 | ПРИХОДИ | 60 378 383 | 46 447 936 | |
| | Дял 2 — Общо | 60 378 383 | 46 447 936 | |
| | ОБЩ СБОР | 60 378 383 | 46 447 936 | |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2011

Финансова година 2010

Финансова година 2009

2

ПРИХОДИ

2 0

ПРИХОДИ

60 378 383

46 447 936

Дял 2 — Общо

60 378 383

46 447 936

ОБЩ СБОР

60 378 383

46 447 936

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2011 г. | Бюджетни кредити 2010 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2009 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 |
| ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ | 2 091 000 | 2 091 000 | 1 797 000 | 1 797 000 | | |
| 1 2 | НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ/ДРУГИ РАЗХОДИ | 101 000 | 101 000 | 294 000 | 294 000 | | |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ | 100 000 | 100 000 | 50 000 | 50 000 | | |
| 1 4 | ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛА (СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКО ОСИГУРЯВАНЕ) | 78 000 | 78 000 | 60 000 | 60 000 | | |
| 1 7 | РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | | |
| | Дял 1 — Общо | 2 390 000 | 2 390 000 | 2 221 000 | 2 221 000 | | |
| 2 |
| ДРУГИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 373 200 | 373 200 | 175 000 | 175 000 | | |
| 2 1 | АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИОННА ТЕХНОЛОГИЯ | 101 500 | 101 500 | 100 000 | 100 000 | | |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 22 000 | 22 000 | 25 000 | 25 000 | | |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 68 000 | 68 000 | 19 000 | 19 000 | | |
| 2 4 | ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ПОЩЕНСКИ ТАКСИ | 28 300 | 28 300 | 20 000 | 20 000 | | |
| 2 5 | РАЗХОДИ ЗА ОФИЦИАЛНИ СРЕЩИ | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | | |
| 2 6 | РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА, СВЪРЗАНИ С ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ | 601 000 | 601 000 | 280 000 | 280 000 | | |
| 2 7 | ОБУЧЕНИЯ | 5 000 | 5 000 | p.m. | p.m. | | |
| 2 8 | ДОГОВОРИ СЪС СПЕЦИАЛИСТИ И ЗАСЕДАНИЯ | 444 000 | 444 000 | 325 000 | 325 000 | | |
| | Дял 2 — Общо | 1 683 000 | 1 683 000 | 984 000 | 984 000 | | |
| 3 |
| ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ |
| 3 0 | ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА FCH JU | 113 145 257 | 56 305 383 | 94 248 686 | 43 242 936 | | |
| | Дял 3 — Общо | 113 145 257 | 56 305 383 | 94 248 686 | 43 242 936 | | |
| | ОБЩ СБОР | 117 218 257 | 60 378 383 | 97 453 686 | 46 447 936 | | |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2011 г.

Бюджетни кредити 2010 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2009 г.

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ

2 091 000

2 091 000

1 797 000

1 797 000

1 2

НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ/ДРУГИ РАЗХОДИ

101 000

101 000

294 000

294 000

1 3

КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ

100 000

100 000

50 000

50 000

1 4

ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛА (СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКО ОСИГУРЯВАНЕ)

78 000

78 000

60 000

60 000

1 7

РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ

20 000

20 000

20 000

20 000

Дял 1 — Общо

2 390 000

2 390 000

2 221 000

2 221 000

2

ДРУГИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

373 200

373 200

175 000

175 000

2 1

АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИОННА ТЕХНОЛОГИЯ

101 500

101 500

100 000

100 000

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

22 000

22 000

25 000

25 000

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

68 000

68 000

19 000

19 000

2 4

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ПОЩЕНСКИ ТАКСИ

28 300

28 300

20 000

20 000

2 5

РАЗХОДИ ЗА ОФИЦИАЛНИ СРЕЩИ

40 000

40 000

40 000

40 000

2 6

РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА, СВЪРЗАНИ С ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

601 000

601 000

280 000

280 000

2 7

ОБУЧЕНИЯ

5 000

5 000

p.m.

p.m.

2 8

ДОГОВОРИ СЪС СПЕЦИАЛИСТИ И ЗАСЕДАНИЯ

444 000

444 000

325 000

325 000

Дял 2 — Общо

1 683 000

1 683 000

984 000

984 000

3

ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

3 0

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА FCH JU

113 145 257

56 305 383

94 248 686

43 242 936

Дял 3 — Общо

113 145 257

56 305 383

94 248 686

43 242 936

ОБЩ СБОР

117 218 257

60 378 383

97 453 686

46 447 936

Щатно разписание

| Функционални групи и степени | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Постоянни длъжности | Длъжности по срочно правоотношение | Постоянни длъжности | Длъжности по срочно правоотношение | Постоянни длъжности | Длъжности по срочно правоотношение |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 3 | — | 1 | — | 1 |
| AD 8 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AD 7 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Общо AD | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 3 | — | 3 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Общо AST | — | 7 | — | 7 | — | 7 |
| Общо | — | 18 | — | 18 | — | 18 |
| Общ сбор | 18 | 18 | 18 |

Функционални групи и степени

2009

2010

2011

Постоянни длъжности

Длъжности по срочно правоотношение

Постоянни длъжности

Длъжности по срочно правоотношение

Постоянни длъжности

Длъжности по срочно правоотношение

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

3

—

3

—

3

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

3

—

1

—

1

AD 8

—

4

—

4

—

4

AD 7

—

—

—

2

—

2

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Общо AD

—

11

—

11

—

11

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

4

—

1

—

1

AST 7

—

—

—

3

—

3

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

1

—

1

—

1

AST 3

—

2

—

2

—

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Общо AST

—

7

—

7

—

7

Общо

—

18

—

18

—

18

Общ сбор

18

18

18

Прогноза за броя на договорно наетия персонал (приравнена към пълен работен ден)

| Длъжности за договорно нает персонал | 2011 |
| --- | --- |
| FG IV | 1 |
| FG III | 1 |
| FG II | — |
| FG I | — |
| Общо FG | 2 |
| Длъжности за командировани национални експерти | — |
| Общо | 2 |

Длъжности за договорно нает персонал

2011

FG IV

1

FG III

1

FG II

—

FG I

—

Общо FG

2

Длъжности за командировани национални експерти

—

Общо

2

---

| 31.3.2011 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 100/165 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 100/165

---

Отчет за приходите и разходите на съвместно предприятие „Чисто небе“ за финансовата 2010 година

(2011/C 100/32)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2010 | Финансова година 2009 | Финансова година 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА |
| 1 0 | СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА | 127 908 053 | p.m. | 0,— |
| | Дял 1 — Общо | 127 908 053 | p.m. | 0,— |
| 2 |
| ВНОСКИ ОТ ЧЛЕНОВЕ (КОИТО НЕ СА ЧЛЕНОВЕ НА ЕО) |
| 2 0 | ВНОСКИ ОТ ЧЛЕНОВЕ (КОИТО НЕ СА ЧЛЕНОВЕ НА ЕО) | 2 532 500 | p.m. | 0,— |
| | Дял 2 — Общо | 2 532 500 | p.m. | 0,— |
| 3 |
| ПРОГНОЗИ ЗА ПРЕНАСЯНЕ НА БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ОТ 2008/2009 Г. |
| 3 0 | ПРОГНОЗИ ЗА ПРЕНАСЯНЕ НА БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ОТ 2008/2009 Г. | 38 112 500 | p.m. | 0,— |
| | Дял 3 — Общо | 38 112 500 | p.m. | 0,— |
| | ОБЩ СБОР | 168 553 053 | p.m. | 0,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2010

Финансова година 2009

Финансова година 2008

1

СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

1 0

СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

127 908 053

p.m.

0,—

Дял 1 — Общо

127 908 053

p.m.

0,—

2

ВНОСКИ ОТ ЧЛЕНОВЕ (КОИТО НЕ СА ЧЛЕНОВЕ НА ЕО)

2 0

ВНОСКИ ОТ ЧЛЕНОВЕ (КОИТО НЕ СА ЧЛЕНОВЕ НА ЕО)

2 532 500

p.m.

0,—

Дял 2 — Общо

2 532 500

p.m.

0,—

3

ПРОГНОЗИ ЗА ПРЕНАСЯНЕ НА БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ОТ 2008/2009 Г.

3 0

ПРОГНОЗИ ЗА ПРЕНАСЯНЕ НА БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ОТ 2008/2009 Г.

38 112 500

p.m.

0,—

Дял 3 — Общо

38 112 500

p.m.

0,—

ОБЩ СБОР

168 553 053

p.m.

0,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2010 г. | Бюджетни кредити 2009 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2008 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ | 1 960 000 | p.m. | 0,— |
| 1 2 | РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ | 18 000 | p.m. | 0,— |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ | 80 000 | p.m. | 0,— |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 27 000 | p.m. | 0,— |
| 1 5 | СОЦИАЛНИ МЕРКИ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 7 | ПРИЕМИ И МЕРОПРИЯТИЯ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 1 — Общо | 2 085 000 | p.m. | 0,— |
| 2 |
| СГРАДИ, ИТ, ОБОРУДВАНЕ, КОМУНИКАЦИИ, УПРАВЛЕНИЕ НА ПОКАНИ И РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА ТЕКУЩИ ДЕЙНОСТИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 350 000 | p.m. | 0,— |
| 2 1 | ЗАКУПУВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 60 000 | p.m. | 0,— |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 80 000 | p.m. | 0,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА | 76 000 | p.m. | 0,— |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | РАЗХОДИ ЗА ОФИЦИАЛНИ И ДРУГИ СРЕЩИ | 60 000 | p.m. | 0,— |
| 2 7 | КОМУНИКАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ | 140 000 | p.m. | 0,— |
| 2 8 | ОБУЧЕНИЯ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 9 | РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПОКАНИ | 815 000 | p.m. | 0,— |
| | Дял 2 — Общо | 1 581 000 | p.m. | 0,— |
| 3 |
| ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | SMART FIXED WING AIRCRAFT | 23 862 500 | p.m. | 0,— |
| 3 1 | GREEN REGIONAL AIRCRAFT | 9 960 000 | p.m. | 0,— |
| 3 2 | GREEN ROTORCRAFT | 6 026 000 | p.m. | 0,— |
| 3 3 | SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES | 10 154 500 | p.m. | 0,— |
| 3 4 | SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS | 16 295 000 | p.m. | 0,— |
| 3 5 | ECO-DESIGN | 6 927 500 | p.m. | 0,— |
| 3 6 | TECHNOLOGY EVALUATOR | 2 524 000 | p.m. | 0,— |
| 3 7 | ПОКАНИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ | 89 137 553 | p.m. | 0,— |
| | Дял 3 — Общо | 164 887 053 | p.m. | 0,— |
| | ОБЩ СБОР | 168 553 053 | p.m. | 0,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2010 г.

Бюджетни кредити 2009 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2008 г.

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ

1 960 000

p.m.

0,—

1 2

РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

18 000

p.m.

0,—

1 3

КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ

80 000

p.m.

0,—

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

27 000

p.m.

0,—

1 5

СОЦИАЛНИ МЕРКИ

p.m.

p.m.

0,—

1 7

ПРИЕМИ И МЕРОПРИЯТИЯ

p.m.

p.m.

0,—

Дял 1 — Общо

2 085 000

p.m.

0,—

2

СГРАДИ, ИТ, ОБОРУДВАНЕ, КОМУНИКАЦИИ, УПРАВЛЕНИЕ НА ПОКАНИ И РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА ТЕКУЩИ ДЕЙНОСТИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

350 000

p.m.

0,—

2 1

ЗАКУПУВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

60 000

p.m.

0,—

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

80 000

p.m.

0,—

2 3

ТЕКУЩИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА

76 000

p.m.

0,—

2 4

ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

p.m.

p.m.

0,—

2 5

РАЗХОДИ ЗА ОФИЦИАЛНИ И ДРУГИ СРЕЩИ

60 000

p.m.

0,—

2 7

КОМУНИКАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ

140 000

p.m.

0,—

2 8

ОБУЧЕНИЯ

p.m.

p.m.

0,—

2 9

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПОКАНИ

815 000

p.m.

0,—

Дял 2 — Общо

1 581 000

p.m.

0,—

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

SMART FIXED WING AIRCRAFT

23 862 500

p.m.

0,—

3 1

GREEN REGIONAL AIRCRAFT

9 960 000

p.m.

0,—

3 2

GREEN ROTORCRAFT

6 026 000

p.m.

0,—

3 3

SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES

10 154 500

p.m.

0,—

3 4

SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS

16 295 000

p.m.

0,—

3 5

ECO-DESIGN

6 927 500

p.m.

0,—

3 6

TECHNOLOGY EVALUATOR

2 524 000

p.m.

0,—

3 7

ПОКАНИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ

89 137 553

p.m.

0,—

Дял 3 — Общо

164 887 053

p.m.

0,—

ОБЩ СБОР

168 553 053

p.m.

0,—

Щатно разписание

| Функционални групи и степени | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| Постоянни длъжности | Длъжности по срочно правоотношение | Постоянни длъжности | Длъжности по срочно правоотношение | Постоянни длъжности | Длъжности по срочно правоотношение |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | 4 | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 4 | — | 3 |
| AD 8 | — | — | — | 9 | — | 2 |
| AD 7 | — | — | — | — | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Общо AD | — | — | — | 18 | — | 5 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | 4 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Общо AST | — | — | — | 5 | — | 1 |
| Общо | — | — | — | 23 | — | 6 |
| Общ сбор | — | — | 29 |

Функционални групи и степени

2008

2009

2010

Постоянни длъжности

Длъжности по срочно правоотношение

Постоянни длъжности

Длъжности по срочно правоотношение

Постоянни длъжности

Длъжности по срочно правоотношение

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

4

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

4

—

3

AD 8

—

—

—

9

—

2

AD 7

—

—

—

—

—

—

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Общо AD

—

—

—

18

—

5

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

1

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

4

—

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Общо AST

—

—

—

5

—

1

Общо

—

—

—

23

—

6

Общ сбор

—

—

29

Прогноза за броя на договорно наетия персонал (изразена в стойност на пълен работен ден) и командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2010 |
| --- | --- |
| FG IV | 2 |
| FG III | 2 |
| FG II | 1 |
| FG I | — |
| Общо FG | 5 |
| Длъжности за командировани национални експерти | — |
| Общо | 5 |

Длъжности за договорно нает персонал

2010

FG IV

2

FG III

2

FG II

1

FG I

—

Общо FG

5

Длъжности за командировани национални експерти

—

Общо

5

---

| 31.3.2011 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 100/171 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 100/171

---

Отчет за приходите и разходите на съвместно предприятие „Чисто небе“ за финансовата 2011 година

(2011/C 100/33)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2011 | Финансова година 2010 | Финансова година 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА |
| 1 0 | СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА | 156 137 690 | 127 908 053 | 0,— |
| | Дял 1 — Общо | 156 137 690 | 127 908 053 | 0,— |
| 2 |
| ВНОСКИ ОТ ЧЛЕНОВЕ (КОИТО НЕ СА ЧЛЕНОВЕ НА ЕО) |
| 2 0 | ВНОСКИ ОТ ЧЛЕНОВЕ (КОИТО НЕ СА ЧЛЕНОВЕ НА ЕО) | 2 576 905 | 2 532 500 | 0,— |
| | Дял 2 — Общо | 2 576 905 | 2 532 500 | 0,— |
| 3 |
| ПРОГНОЗИ ЗА ПРЕНАСЯНЕ НА БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ОТ 2009/2010 Г. |
| 3 0 | ПРОГНОЗИ ЗА ПРЕНАСЯНЕ НА БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ОТ 2009/2010 Г. | 16 310 416 | 38 112 500 | 0,— |
| | Дял 3 — Общо | 16 310 416 | 38 112 500 | 0,— |
| | ОБЩ СБОР | 175 025 011 | 168 553 053 | 0,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2011

Финансова година 2010

Финансова година 2009

1

СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

1 0

СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

156 137 690

127 908 053

0,—

Дял 1 — Общо

156 137 690

127 908 053

0,—

2

ВНОСКИ ОТ ЧЛЕНОВЕ (КОИТО НЕ СА ЧЛЕНОВЕ НА ЕО)

2 0

ВНОСКИ ОТ ЧЛЕНОВЕ (КОИТО НЕ СА ЧЛЕНОВЕ НА ЕО)

2 576 905

2 532 500

0,—

Дял 2 — Общо

2 576 905

2 532 500

0,—

3

ПРОГНОЗИ ЗА ПРЕНАСЯНЕ НА БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ОТ 2009/2010 Г.

3 0

ПРОГНОЗИ ЗА ПРЕНАСЯНЕ НА БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ОТ 2009/2010 Г.

16 310 416

38 112 500

0,—

Дял 3 — Общо

16 310 416

38 112 500

0,—

ОБЩ СБОР

175 025 011

168 553 053

0,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2011 г. | Бюджетни кредити 2010 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2009 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ | 2 480 000 | 1 960 000 | 0,— |
| 1 2 | РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ | 525 810 | 18 000 | 0,— |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ | 128 000 | 80 000 | 0,— |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 40 000 | 27 000 | 0,— |
| 1 5 | СОЦИАЛНИ МЕРКИ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 7 | ПРИЕМИ И МЕРОПРИЯТИЯ | 100 000 | p.m. | 0,— |
| | Дял 1 — Общо | 3 273 810 | 2 085 000 | 0,— |
| 2 |
| СГРАДИ, ИТ, ОБОРУДВАНЕ, КОМУНИКАЦИИ, УПРАВЛЕНИЕ НА ПОКАНИ И РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА ТЕКУЩИ ДЕЙНОСТИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 350 000 | 350 000 | 0,— |
| 2 1 | ЗАКУПУВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 90 000 | 60 000 | 0,— |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 30 000 | 80 000 | 0,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА | 70 000 | 76 000 | 0,— |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 30 000 | p.m. | 0,— |
| 2 5 | РАЗХОДИ ЗА ОФИЦИАЛНИ И ДРУГИ СРЕЩИ | 140 000 | 60 000 | 0,— |
| 2 7 | КОМУНИКАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ | 180 000 | 140 000 | 0,— |
| 2 8 | ОБУЧЕНИЯ | 170 000 | p.m. | 0,— |
| 2 9 | РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПОКАНИ | 850 000 | 815 000 | 0,— |
| | Дял 2 — Общо | 1 910 000 | 1 581 000 | 0,— |
| 3 |
| ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | SMART FIXED WING AIRCRAFT | 32 000 000 | 23 862 500 | 0,— |
| 3 1 | GREEN REGIONAL AIRCRAFT | 12 000 000 | 9 960 000 | 0,— |
| 3 2 | GREEN ROTORCRAFT | 12 500 000 | 6 026 000 | 0,— |
| 3 3 | SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES | 19 000 000 | 10 154 500 | 0,— |
| 3 4 | SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS | 21 000 000 | 16 295 000 | 0,— |
| 3 5 | ECO-DESIGN | 8 000 000 | 6 927 500 | 0,— |
| 3 6 | TECHNOLOGY EVALUATOR | 3 000 000 | 2 524 000 | 0,— |
| 3 7 | ПОКАНИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ | 62 371 201 | 89 137 553 | 0,— |
| | Дял 3 — Общо | 169 871 201 | 164 887 053 | 0,— |
| | ОБЩ СБОР | 175 055 011 | 168 553 053 | 0,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2011 г.

Бюджетни кредити 2010 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2009 г.

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ

2 480 000

1 960 000

0,—

1 2

РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

525 810

18 000

0,—

1 3

КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ

128 000

80 000

0,—

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

40 000

27 000

0,—

1 5

СОЦИАЛНИ МЕРКИ

p.m.

p.m.

0,—

1 7

ПРИЕМИ И МЕРОПРИЯТИЯ

100 000

p.m.

0,—

Дял 1 — Общо

3 273 810

2 085 000

0,—

2

СГРАДИ, ИТ, ОБОРУДВАНЕ, КОМУНИКАЦИИ, УПРАВЛЕНИЕ НА ПОКАНИ И РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА ТЕКУЩИ ДЕЙНОСТИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

350 000

350 000

0,—

2 1

ЗАКУПУВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

90 000

60 000

0,—

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

30 000

80 000

0,—

2 3

ТЕКУЩИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА

70 000

76 000

0,—

2 4

ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

30 000

p.m.

0,—

2 5

РАЗХОДИ ЗА ОФИЦИАЛНИ И ДРУГИ СРЕЩИ

140 000

60 000

0,—

2 7

КОМУНИКАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ

180 000

140 000

0,—

2 8

ОБУЧЕНИЯ

170 000

p.m.

0,—

2 9

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПОКАНИ

850 000

815 000

0,—

Дял 2 — Общо

1 910 000

1 581 000

0,—

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

SMART FIXED WING AIRCRAFT

32 000 000

23 862 500

0,—

3 1

GREEN REGIONAL AIRCRAFT

12 000 000

9 960 000

0,—

3 2

GREEN ROTORCRAFT

12 500 000

6 026 000

0,—

3 3

SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES

19 000 000

10 154 500

0,—

3 4

SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS

21 000 000

16 295 000

0,—

3 5

ECO-DESIGN

8 000 000

6 927 500

0,—

3 6

TECHNOLOGY EVALUATOR

3 000 000

2 524 000

0,—

3 7

ПОКАНИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ

62 371 201

89 137 553

0,—

Дял 3 — Общо

169 871 201

164 887 053

0,—

ОБЩ СБОР

175 055 011

168 553 053

0,—

Щатно разписание

| Функционални групи и степени | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Постоянни длъжности | Длъжности по срочно правоотношение | Постоянни длъжности | Длъжности по срочно правоотношение | Постоянни длъжности | Длъжности по срочно правоотношение |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 2 | — | 2 | — | 3 |
| AD 9 | — | 6 | — | 6 | — | 7 |
| AD 8 | — | 7 | — | 7 | — | 1 |
| AD 7 | — | — | — | — | — | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Общо AD | — | 16 | — | 16 | — | 17 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Общо AST | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| Общо | — | 17 | — | 17 | — | 18 |
| Общ сбор | 17 | 17 | 18 |

Функционални групи и степени

2009

2010

2011

Постоянни длъжности

Длъжности по срочно правоотношение

Постоянни длъжности

Длъжности по срочно правоотношение

Постоянни длъжности

Длъжности по срочно правоотношение

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

2

—

2

—

3

AD 9

—

6

—

6

—

7

AD 8

—

7

—

7

—

1

AD 7

—

—

—

—

—

2

AD 6

—

—

—

—

—

3

AD 5

—

—

—

—

—

—

Общо AD

—

16

—

16

—

17

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Общо AST

—

1

—

1

—

1

Общо

—

17

—

17

—

18

Общ сбор

17

17

18

Прогноза за броя на договорно наетия персонал (изразена в стойност на пълен работен ден) и командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2011 |
| --- | --- |
| FG IV | 1 |
| FG III | 2 |
| FG II | 3 |
| FG I | — |
| Общо FG | 6 |
| Длъжности за командировани национални експерти | — |
| Общо | — |

Длъжности за договорно нает персонал

2011

FG IV

1

FG III

2

FG II

3

FG I

—

Общо FG

6

Длъжности за командировани национални експерти

—

Общо

—

---

| 31.3.2011 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 100/177 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 100/177

---

Отчет за приходите и разходите на Европейския орган за безопасност на храните за финансовата 2010 година — Коригиращ бюджет No 1

(2011/C 100/34)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджет за 2010 г | Коригиращ бюджет No 1 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ |
| 1 0 | ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ | 74 433 810 | –1 900 000 | 72 533 810 |
| | Дял 1 — Общо | 74 433 810 | –1 900 000 | 72 533 810 |
| 2 |
| УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ |
| 2 0 | УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ В ДЕЙНОСТИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ОРГАН ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ (ЕАБХ) | p.m. | 1 742 600 | 1 742 600 |
| | Дял 2 — Общо | p.m. | 1 742 600 | 1 742 600 |
| 3 |
| ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ |
| | Дял 3 — Общо | p.m. | | p.m. |
| 4 |
| ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ |
| | Дял 4 — Общо | p.m. | | p.m. |
| 9 |
| ДРУГИ ПРИХОДИ |
| | Дял 9 — Общо | p.m. | | p.m. |
| | ОБЩ СБОР | 74 433 810 | – 157 400 | 74 276 410 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджет за 2010 г

Коригиращ бюджет No 1

Нова сума

1

ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

1 0

ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

74 433 810

–1 900 000

72 533 810

Дял 1 — Общо

74 433 810

–1 900 000

72 533 810

2

УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ

2 0

УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ В ДЕЙНОСТИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ОРГАН ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ (ЕАБХ)

p.m.

1 742 600

1 742 600

Дял 2 — Общо

p.m.

1 742 600

1 742 600

3

ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ

Дял 3 — Общо

p.m.

p.m.

4

ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

Дял 4 — Общо

p.m.

p.m.

9

ДРУГИ ПРИХОДИ

Дял 9 — Общо

p.m.

p.m.

ОБЩ СБОР

74 433 810

– 157 400

74 276 410

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2010 | Коригиращ бюджет No 1 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ПЕРСОНАЛ |
| | Дял 1 — Общо | 39 340 000 | | 39 340 000 |
| 2 |
| СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ОРГАНА |
| 2 0 | ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ | 4 488 000 | 1 171 470 | 5 659 470 |
| | Дял 2 — Общо | 8 600 000 | 1 171 470 | 9 771 470 |
| 3 |
| ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ОРГАНА |
| 3 0 | ОЦЕНКА НА РИСКА | 11 000 000 | 230 000 | 11 230 000 |
| 3 1 | НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ПОДПОМАГАНЕ | 5 420 000 | 100 000 | 5 520 000 |
| 3 5 | ОПЕРАТИВНА ПОДДРЪЖКА | 4 591 000 | 217 650 | 4 808 650 |
| | Дял 3 — Общо | 25 550 810 | 547 650 | 26 098 460 |
| | ОБЩ СБОР | 73 490 810 | 1 719 120 | 75 209 930 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2010

Коригиращ бюджет No 1

Нова сума

1

ПЕРСОНАЛ

Дял 1 — Общо

39 340 000

39 340 000

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ОРГАНА

2 0

ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

4 488 000

1 171 470

5 659 470

Дял 2 — Общо

8 600 000

1 171 470

9 771 470

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ОРГАНА

3 0

ОЦЕНКА НА РИСКА

11 000 000

230 000

11 230 000

3 1

НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ПОДПОМАГАНЕ

5 420 000

100 000

5 520 000

3 5

ОПЕРАТИВНА ПОДДРЪЖКА

4 591 000

217 650

4 808 650

Дял 3 — Общо

25 550 810

547 650

26 098 460

ОБЩ СБОР

73 490 810

1 719 120

75 209 930

Щатно разписание

| Функционална група и степен | 2010 | 2009 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- |
| Постоянни длъжности | Срочни длъжности | Постоянни длъжности | Срочни длъжности | Постоянни длъжности | Срочни длъжности |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 2 | | 2 | | |
| AD 13 | | | | | | |
| AD 12 | 1 | 13 | 1 | 13 | | 4 |
| AD 11 | | 12 | | 12 | | 12 |
| AD 10 | 1 | 4 | 1 | 4 | | 3 |
| AD 9 | 1 | 30 | 1 | 30 | | 24 |
| AD 8 | 0 | 34 | | 32 | | 37 |
| AD 7 | 1 | 50 | 1 | 48 | | 37 |
| AD 6 | 1 | 28 | 1 | 26 | 4 | 32 |
| AD 5 | | 24 | | 24 | 1 | 22 |
| Общо AD | 5 | 198 | 5 | 192 | 5 | 172 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | 1 | | 1 | | |
| AST 7 | | 5 | | 5 | | 3 |
| AST 6 | | 4 | | 4 | | |
| AST 5 | 2 | 18 | 2 | 18 | | 6 |
| AST 4 | | 36 | | 36 | | 30 |
| AST 3 | | 26 | | 26 | | 28 |
| AST 2 | | 32 | | 34 | | 33 |
| AST 1 | 2 | 26 | 2 | 30 | | 41 |
| Общо AST | 4 | 148 | 4 | 154 | 0 | 141 |
| Общо | 9 | 346 | 9 | 346 | 5 | 313 |
| Общ Сбор | 355 | 355 | 318 |

Функционална група и степен

2010

2009

2008

Постоянни длъжности

Срочни длъжности

Постоянни длъжности

Срочни длъжности

Постоянни длъжности

Срочни длъжности

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

AD 13

AD 12

1

13

1

13

4

AD 11

12

12

12

AD 10

1

4

1

4

3

AD 9

1

30

1

30

24

AD 8

0

34

32

37

AD 7

1

50

1

48

37

AD 6

1

28

1

26

4

32

AD 5

24

24

1

22

Общо AD

5

198

5

192

5

172

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

1

1

AST 7

5

5

3

AST 6

4

4

AST 5

2

18

2

18

6

AST 4

36

36

30

AST 3

26

26

28

AST 2

32

34

33

AST 1

2

26

2

30

41

Общо AST

4

148

4

154

0

141

Общо

9

346

9

346

5

313

Общ Сбор

355

355

318

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 43 | 40 |
| FG III | 4 | 3 |
| FG II | 36 | 41 |
| FG I | 2 | 1 |
| Общо FG | 85 | 85 |
| Длъжности за командировани национални експерти | 20 | 20 |
| Общо | 105 | 105 |

Длъжности за договорно нает персонал

2009

2010

FG IV

43

40

FG III

4

3

FG II

36

41

FG I

2

1

Общо FG

85

85

Длъжности за командировани национални експерти

20

20

Общо

105

105

---

| 31.3.2011 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 100/183 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 100/183

---

Отчет за приходите и разходите на Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании за финансовата 2010 година — Коригиращ бюджет No 2

(2011/C 100/35)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджет за 2010 г | Коригиращ бюджет No 2 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ |
| | Дял 1 — Общо | 15 500 000 | | 15 500 000 |
| 2 |
| ДРУГИ СУБСИДИИ |
| 2 1 | УЧАСТИЕ НА НОРВЕГИЯ | 398 748 | 1 575 | 400 323 |
| 2 2 | ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНА СТРАТЕГИЯ | 100 000 | – 100 000 | p.m. |
| | Дял 2 — Общо | 498 748 | –98 425 | 400 323 |
| 3 |
| ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ |
| | Дял 3 — Общо | p.m. | | p.m. |
| 4 |
| РАЗХОДИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СПЕЦИАЛНИ ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ СПЕЦИФИЧНИ СУБСИДИИ НА ЕС |
| 4 1 | ПРОЕКТИ — SAN1 | | 100 000 | 100 000 |
| | Дял 4 — Общо | | 100 000 | 100 000 |
| | ОБЩ СБОР | 15 998 748 | 1 575 | 16 000 323 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджет за 2010 г

Коригиращ бюджет No 2

Нова сума

1

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

Дял 1 — Общо

15 500 000

15 500 000

2

ДРУГИ СУБСИДИИ

2 1

УЧАСТИЕ НА НОРВЕГИЯ

398 748

1 575

400 323

2 2

ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНА СТРАТЕГИЯ

100 000

– 100 000

p.m.

Дял 2 — Общо

498 748

–98 425

400 323

3

ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

Дял 3 — Общо

p.m.

p.m.

4

РАЗХОДИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СПЕЦИАЛНИ ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ СПЕЦИФИЧНИ СУБСИДИИ НА ЕС

4 1

ПРОЕКТИ — SAN1

100 000

100 000

Дял 4 — Общо

100 000

100 000

ОБЩ СБОР

15 998 748

1 575

16 000 323

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2010 | Коригиращ бюджет No 2 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦА, РАБОТЕЩИ В ЕЦМНН |
| | Дял 1 — Общо | 8 709 000 | | 8 709 000 |
| 2 |
| РАЗХОДИ ЗА ПОМОЩНИ ДЕЙНОСТИ |
| 2 1 | АДМИНИСТРАТИВНИ И ЛОГИСТИЧНИ ПОМОЩНИ ДЕЙНОСТИ | 2 117 939 | –51 000 | 2 066 939 |
| | Дял 2 — Общо | 2 117 939 | –51 000 | 2 066 939 |
| 3 |
| РАЗХОДИ ЗА ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ И ПРОЕКТИ |
| 3 1 | РАЗПРОСТРАНИТЕЛСКИ И КОМУНИКАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ | 4 671 809 | –47 425 | 4 624 384 |
| | Дял 3 — Общо | 4 671 809 | –47 425 | 4 624 384 |
| 4 |
| РАЗХОДИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СПЕЦИАЛНИ ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ СПЕЦИФИЧНИ СУБСИДИИ НА ЕС |
| 4 1 | ПРОЕКТИ — SAN1 | p.m. | 100 000 | 100 000 |
| | Дял 4 — Общо | p.m. | 100 000 | 100 000 |
| 5 |
| РЕЗЕРВ |
| | Дял 5 — Общо | 500 000 | | 500 000 |
| | ОБЩ СБОР | 15 998 748 | 1 575 | 16 000 323 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2010

Коригиращ бюджет No 2

Нова сума

1

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦА, РАБОТЕЩИ В ЕЦМНН

Дял 1 — Общо

8 709 000

8 709 000

2

РАЗХОДИ ЗА ПОМОЩНИ ДЕЙНОСТИ

2 1

АДМИНИСТРАТИВНИ И ЛОГИСТИЧНИ ПОМОЩНИ ДЕЙНОСТИ

2 117 939

–51 000

2 066 939

Дял 2 — Общо

2 117 939

–51 000

2 066 939

3

РАЗХОДИ ЗА ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ И ПРОЕКТИ

3 1

РАЗПРОСТРАНИТЕЛСКИ И КОМУНИКАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ

4 671 809

–47 425

4 624 384

Дял 3 — Общо

4 671 809

–47 425

4 624 384

4

РАЗХОДИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СПЕЦИАЛНИ ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ СПЕЦИФИЧНИ СУБСИДИИ НА ЕС

4 1

ПРОЕКТИ — SAN1

p.m.

100 000

100 000

Дял 4 — Общо

p.m.

100 000

100 000

5

РЕЗЕРВ

Дял 5 — Общо

500 000

500 000

ОБЩ СБОР

15 998 748

1 575

16 000 323

---

| 31.3.2011 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 100/187 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 100/187

---

Отчет за приходите и разходите на Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании за финансовата 2010 година — Коригиращ бюджет No 3

(2011/C 100/36)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджет за 2010 г | Коригиращ бюджет No 3 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ |
| | Дял 1 — Общо | 15 500 000 | | 15 500 000 |
| 2 |
| ДРУГИ СУБСИДИИ |
| | Дял 2 — Общо | 400 323 | | 400 323 |
| 3 |
| ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ |
| | Дял 3 — Общо | p.m. | | p.m. |
| 4 |
| РАЗХОДИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СПЕЦИАЛНИ ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ СПЕЦИФИЧНИ СУБСИДИИ НА ЕС |
| 4 1 | ПРОЕКТИ — SAN1 | 100 000 | – 100 000 | p.m. |
| | Дял 4 — Общо | 100 000 | – 100 000 | p.m. |
| | ОБЩ СБОР | 16 000 323 | – 100 000 | 15 900 323 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджет за 2010 г

Коригиращ бюджет No 3

Нова сума

1

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

Дял 1 — Общо

15 500 000

15 500 000

2

ДРУГИ СУБСИДИИ

Дял 2 — Общо

400 323

400 323

3

ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

Дял 3 — Общо

p.m.

p.m.

4

РАЗХОДИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СПЕЦИАЛНИ ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ СПЕЦИФИЧНИ СУБСИДИИ НА ЕС

4 1

ПРОЕКТИ — SAN1

100 000

– 100 000

p.m.

Дял 4 — Общо

100 000

– 100 000

p.m.

ОБЩ СБОР

16 000 323

– 100 000

15 900 323

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2010 | Коригиращ бюджет No 3 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦА, РАБОТЕЩИ В ЕЦМНН |
| | Дял 1 — Общо | 8 709 000 | | 8 709 000 |
| 2 |
| РАЗХОДИ ЗА ПОМОЩНИ ДЕЙНОСТИ |
| | Дял 2 — Общо | 2 066 939 | | 2 066 939 |
| 3 |
| РАЗХОДИ ЗА ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ И ПРОЕКТИ |
| | Дял 3 — Общо | 4 624 384 | | 4 624 384 |
| 4 |
| РАЗХОДИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СПЕЦИАЛНИ ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ СПЕЦИФИЧНИ СУБСИДИИ НА ЕС |
| 4 1 | ПРОЕКТИ — SAN1 | 100 000 | – 100 000 | p.m. |
| | Дял 4 — Общо | 100 000 | – 100 000 | p.m. |
| 5 |
| РЕЗЕРВ |
| | Дял 5 — Общо | 500 000 | | 500 000 |
| | ОБЩ СБОР | 16 000 323 | – 100 000 | 15 900 323 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2010

Коригиращ бюджет No 3

Нова сума

1

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦА, РАБОТЕЩИ В ЕЦМНН

Дял 1 — Общо

8 709 000

8 709 000

2

РАЗХОДИ ЗА ПОМОЩНИ ДЕЙНОСТИ

Дял 2 — Общо

2 066 939

2 066 939

3

РАЗХОДИ ЗА ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ И ПРОЕКТИ

Дял 3 — Общо

4 624 384

4 624 384

4

РАЗХОДИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СПЕЦИАЛНИ ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ СПЕЦИФИЧНИ СУБСИДИИ НА ЕС

4 1

ПРОЕКТИ — SAN1

100 000

– 100 000

p.m.

Дял 4 — Общо

100 000

– 100 000

p.m.

5

РЕЗЕРВ

Дял 5 — Общо

500 000

500 000

ОБЩ СБОР

16 000 323

– 100 000

15 900 323

---