# Επίσημη Εφημερίδα C 100/2011

| | ISSN 1725-2415
  doi:10.3000/17252415.C_2011.100.gre |
| --- | --- |
| Επίσημη Εφημερίδα
  της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 100 |
| | |
| Έκδοση στην ελληνική γλώσσα | Ανακοινώσεις και Πληροφορίες | 54ό έτος31 Μαρτίου 2011 |

ISSN 1725-2415

doi:10.3000/17252415.C_2011.100.gre

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 100

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Ανακοινώσεις και Πληροφορίες

54ό έτος31 Μαρτίου 2011

---

| Ανακοίνωση αριθ | Περιεχόμενα | Σελίδα |
| --- | --- | --- |
| | IV   Πληροφορίες |
| | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ |
| 2011/C 100/01 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop) για το οικονομικό έτος 2011 | 1 |
| 2011/C 100/02 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας για το οικονομικό έτος 2011 | 5 |
| 2011/C 100/03 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος για το οικονομικό έτος 2011 | 9 |
| 2011/C 100/04 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το οικονομικό έτος 2011 | 15 |
| 2011/C 100/05 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων για το οικονομικό έτος 2011 | 23 |
| 2011/C 100/06 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας για το οικονομικό έτος 2011 | 29 |
| 2011/C 100/07 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου των Νόσων για το οικονομικό έτος 2011 | 35 |
| 2011/C 100/08 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία για το οικονομικό έτος 2011 | 41 |
| 2011/C 100/09 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Κοινοτικού Γραφείου Φυτικών Ποικιλιών για το οικονομικό έτος 2011 | 47 |
| 2011/C 100/10 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Μεταφραστικού Κέντρου των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2011 | 53 |
| 2011/C 100/11 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2011 | 57 |
| 2011/C 100/12 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων για το οικονομικό έτος 2011 | 63 |
| 2011/C 100/13 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα για το οικονομικό έτος 2011 | 69 |
| 2011/C 100/14 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας για το οικονομικό έτος 2011 | 73 |
| 2011/C 100/15 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών για το οικονομικό έτος 2011 | 77 |
| 2011/C 100/16 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων για το οικονομικό έτος 2011 | 81 |
| 2011/C 100/17 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών της Eurojust για το οικονομικό έτος 2011 | 87 |
| 2011/C 100/18 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού για το οικονομικό έτος 2011 | 93 |
| 2011/C 100/19 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Εκτελεστικού Οργανισμού για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία για το οικονομικό έτος 2011 | 99 |
| 2011/C 100/20 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Εκτελεστικού Οργανισμού για την Υγεία και τους Καταναλωτές για το οικονομικό έτος 2011 | 105 |
| 2011/C 100/21 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών της Εποπτικής Αρχής του Ευρωπαϊκού GNSS (GSA) για το οικονομικό έτος 2011 | 111 |
| 2011/C 100/22 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας (ΕΑΑ) για το οικονομικό έτος 2011 | 115 |
| 2011/C 100/23 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Eυρωπαϊκού Οργανισμού για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα (Frontex) για το οικονομικό έτος 2011 | 119 |
| 2011/C 100/24 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων για το οικονομικό έτος 2011 | 125 |
| 2011/C 100/25 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Εκτελεστικού Οργανισμού του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών για το οικονομικό έτoς 2011 | 129 |
| 2011/C 100/26 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων για το οικονομικό έτoς 2011 | 135 |
| 2011/C 100/27 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Εκτελεστικού Οργανισμού Έρευνας για το οικονομικό έτoς 2011 | 139 |
| 2011/C 100/28 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών της Κοινοτικής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας για το οικονομικό έτoς 2011 | 145 |
| 2011/C 100/29 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Εκτελεστικού Οργανισμού του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας για το οικονομικό έτος 2011 | 149 |
| 2011/C 100/30 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας για το οικονομικό έτος 2011 | 153 |
| 2011/C 100/31 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών της κοινής επιχείρησης Κυψέλες Καυσίμου και Υδρογόνου για το οικονομικό έτος 2011 | 159 |
| 2011/C 100/32 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών της κοινής επιχείρησης Clean Sky για το οικονομικό έτος 2010 | 165 |
| 2011/C 100/33 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών της κοινής επιχείρησης Clean Sky για το οικονομικό έτος 2011 | 171 |
| 2011/C 100/34 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων για το οικονομικό έτος 2010 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1 | 177 |
| 2011/C 100/35 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας για το οικονομικό έτος 2010 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2 | 183 |
| 2011/C 100/36 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας για το οικονομικό έτος 2010 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 3 | 187 |

Ανακοίνωση αριθ

Περιεχόμενα

Σελίδα

IV   Πληροφορίες

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ

2011/C 100/01

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop) για το οικονομικό έτος 2011

1

2011/C 100/02

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας για το οικονομικό έτος 2011

5

2011/C 100/03

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος για το οικονομικό έτος 2011

9

2011/C 100/04

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το οικονομικό έτος 2011

15

2011/C 100/05

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων για το οικονομικό έτος 2011

23

2011/C 100/06

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας για το οικονομικό έτος 2011

29

2011/C 100/07

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου των Νόσων για το οικονομικό έτος 2011

35

2011/C 100/08

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία για το οικονομικό έτος 2011

41

2011/C 100/09

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Κοινοτικού Γραφείου Φυτικών Ποικιλιών για το οικονομικό έτος 2011

47

2011/C 100/10

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Μεταφραστικού Κέντρου των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2011

53

2011/C 100/11

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2011

57

2011/C 100/12

Κατάσταση εσόδων και δαπανών της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων για το οικονομικό έτος 2011

63

2011/C 100/13

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα για το οικονομικό έτος 2011

69

2011/C 100/14

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας για το οικονομικό έτος 2011

73

2011/C 100/15

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών για το οικονομικό έτος 2011

77

2011/C 100/16

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων για το οικονομικό έτος 2011

81

2011/C 100/17

Κατάσταση εσόδων και δαπανών της Eurojust για το οικονομικό έτος 2011

87

2011/C 100/18

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού για το οικονομικό έτος 2011

93

2011/C 100/19

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Εκτελεστικού Οργανισμού για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία για το οικονομικό έτος 2011

99

2011/C 100/20

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Εκτελεστικού Οργανισμού για την Υγεία και τους Καταναλωτές για το οικονομικό έτος 2011

105

2011/C 100/21

Κατάσταση εσόδων και δαπανών της Εποπτικής Αρχής του Ευρωπαϊκού GNSS (GSA) για το οικονομικό έτος 2011

111

2011/C 100/22

Κατάσταση εσόδων και δαπανών της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας (ΕΑΑ) για το οικονομικό έτος 2011

115

2011/C 100/23

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Eυρωπαϊκού Οργανισμού για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα (Frontex) για το οικονομικό έτος 2011

119

2011/C 100/24

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων για το οικονομικό έτος 2011

125

2011/C 100/25

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Εκτελεστικού Οργανισμού του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών για το οικονομικό έτoς 2011

129

2011/C 100/26

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων για το οικονομικό έτoς 2011

135

2011/C 100/27

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Εκτελεστικού Οργανισμού Έρευνας για το οικονομικό έτoς 2011

139

2011/C 100/28

Κατάσταση εσόδων και δαπανών της Κοινοτικής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας για το οικονομικό έτoς 2011

145

2011/C 100/29

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Εκτελεστικού Οργανισμού του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας για το οικονομικό έτος 2011

149

2011/C 100/30

Κατάσταση εσόδων και δαπανών της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας για το οικονομικό έτος 2011

153

2011/C 100/31

Κατάσταση εσόδων και δαπανών της κοινής επιχείρησης Κυψέλες Καυσίμου και Υδρογόνου για το οικονομικό έτος 2011

159

2011/C 100/32

Κατάσταση εσόδων και δαπανών της κοινής επιχείρησης Clean Sky για το οικονομικό έτος 2010

165

2011/C 100/33

Κατάσταση εσόδων και δαπανών της κοινής επιχείρησης Clean Sky για το οικονομικό έτος 2011

171

2011/C 100/34

Κατάσταση εσόδων και δαπανών της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων για το οικονομικό έτος 2010 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1

177

2011/C 100/35

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας για το οικονομικό έτος 2010 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2

183

2011/C 100/36

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας για το οικονομικό έτος 2010 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 3

187

Τα ποσά του παρόντος εγγράφου του προϋπολογισμού εκφράζονται σε ευρώ, εκτός εάν υπάρχει αντίθετη ένδειξη.

| EL | |
| --- | --- |

EL

---

IV Πληροφορίες

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ

| 31.3.2011 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 100/1 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 100/1

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop) για το οικονομικό έτος 2011

(2011/C 100/01)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2011 | Οικονομικό έτος 2010 | Οικονομικό έτος 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ |
| 1 0 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ | 17 270 000 | 16 920 000 | 16 590 000,— |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 17 270 000 | 16 920 000 | 16 590 000,— |
| 2 |
| ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
| 2 0 | ΠΡΟΪΟΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | ΠΡΟΪΟΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΝ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | 25 000 | 25 000 | 50 000,— |
| 2 3 | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΟΣΩΝ | 35 000 | 35 000 | 243 989,— |
| 2 4 | ΔΩΡΕΕΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥΣ ΤΟΚΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ, ΚΕΡΔΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 60 000 | 60 000 | 293 989,— |
| 3 |
| ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΜΗ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
| 3 0 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΛΑΝΔΙΑ | 11 890 | 13 536 | 19 908,— |
| 3 1 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΡΒΗΓΙΑ | 387 300 | 407 772 | 374 934,— |
| 3 2 | ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ) | p.m. | 810 000 | 1 250 000,— |
| 3 3 | ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΘΕΙΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 35 000 | 35 000 | 35 000,— |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 434 190 | 1 266 308 | 1 679 842,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 17 764 190 | 18 246 308 | 18 563 831,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2011

Οικονομικό έτος 2010

Οικονομικό έτος 2009

1

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

1 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

17 270 000

16 920 000

16 590 000,—

Σύνολο τίτλου 1

17 270 000

16 920 000

16 590 000,—

2

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

2 0

ΠΡΟΪΟΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

p.m.

p.m.

0,—

2 1

ΠΡΟΪΟΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΝ

p.m.

p.m.

0,—

2 2

ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

25 000

25 000

50 000,—

2 3

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΟΣΩΝ

35 000

35 000

243 989,—

2 4

ΔΩΡΕΕΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ

p.m.

p.m.

0,—

2 5

ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥΣ ΤΟΚΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ, ΚΕΡΔΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ

p.m.

p.m.

0,—

Σύνολο τίτλου 2

60 000

60 000

293 989,—

3

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΜΗ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

3 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΛΑΝΔΙΑ

11 890

13 536

19 908,—

3 1

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΡΒΗΓΙΑ

387 300

407 772

374 934,—

3 2

ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ)

p.m.

810 000

1 250 000,—

3 3

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΘΕΙΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

35 000

35 000

35 000,—

Σύνολο τίτλου 3

434 190

1 266 308

1 679 842,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

17 764 190

18 246 308

18 563 831,—

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2011 | Πιστώσεις 2010 | Εκτέλεση 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 1 |
| ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 10 879 000 | 10 879 000 | 10 309 000 | 10 309 000 | 9 723 840,— | 9 723 840,— |
| 1 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ | 120 000 | 120 000 | 104 000 | 104 000 | 95 000,— | 95 000,— |
| 1 4 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ | 246 000 | 246 000 | 264 000 | 264 000 | 253 513,— | 253 513,— |
| 1 5 | ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ | 250 000 | 250 000 | 300 000 | 300 000 | 272 919,— | 272 919,— |
| 1 7 | ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ | 5 000 | 5 000 | 8 000 | 8 000 | 2 400,— | 2 400,— |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 11 500 000 | 11 500 000 | 10 985 000 | 10 985 000 | 10 347 672,— | 10 347 672,— |
| 2 |
| ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 0 | ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 573 000 | 573 000 | 548 000 | 548 000 | 566 675,— | 566 675,— |
| 2 1 | ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ | 400 000 | 400 000 | 378 000 | 378 000 | 327 918,— | 327 918,— |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 49 000 | 49 000 | 49 000 | 49 000 | 25 073,— | 25 073,— |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 128 000 | 128 000 | 128 000 | 128 000 | 95 850,— | 95 850,— |
| 2 4 | ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 225 000 | 225 000 | 196 000 | 196 000 | 247 057,— | 247 057,— |
| 2 5 | ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ | 10 000 | 10 000 | 16 000 | 16 000 | 10 000,— | 10 000,— |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 1 385 000 | 1 385 000 | 1 315 000 | 1 315 000 | 1 272 573,— | 1 272 573,— |
| 3 |
| ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 3 0 | ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 1 547 000 | 1 477 000 | 1 590 000 | 930 130 | 1 600 526,— | 1 010 738,— |
| 3 1 | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΗ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | 399 190 | 399 190 | 1 231 308 | 1 231 308 | 1 039 172,— | 688 027,— |
| 3 2 | ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΕΥΝΩΝ | 1 069 000 | 1 147 000 | 1 162 000 | 1 629 670 | 1 189 271,— | 1 315 784,— |
| 3 3 | ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ | 1 505 000 | 1 530 000 | 1 585 000 | 1 792 000 | 1 849 241,— | 1 805 847,— |
| 3 4 | ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΤΑΙΡΩΝ, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 107 640,— |
| 3 5 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ | 359 000 | 326 000 | 378 000 | 363 200 | 417 706,— | 728 282,— |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 4 879 190 | 4 879 190 | 5 946 308 | 5 946 308 | 6 095 916,— | 5 656 318,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 17 764 190 | 17 764 190 | 18 246 308 | 18 246 308 | 17 716 161,— | 17 276 563,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2011

Πιστώσεις 2010

Εκτέλεση 2009

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

10 879 000

10 879 000

10 309 000

10 309 000

9 723 840,—

9 723 840,—

1 3

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

120 000

120 000

104 000

104 000

95 000,—

95 000,—

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

246 000

246 000

264 000

264 000

253 513,—

253 513,—

1 5

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ

250 000

250 000

300 000

300 000

272 919,—

272 919,—

1 7

ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

5 000

5 000

8 000

8 000

2 400,—

2 400,—

Σύνολο τίτλου 1

11 500 000

11 500 000

10 985 000

10 985 000

10 347 672,—

10 347 672,—

2

ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

573 000

573 000

548 000

548 000

566 675,—

566 675,—

2 1

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

400 000

400 000

378 000

378 000

327 918,—

327 918,—

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

49 000

49 000

49 000

49 000

25 073,—

25 073,—

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

128 000

128 000

128 000

128 000

95 850,—

95 850,—

2 4

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

225 000

225 000

196 000

196 000

247 057,—

247 057,—

2 5

ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ

10 000

10 000

16 000

16 000

10 000,—

10 000,—

Σύνολο τίτλου 2

1 385 000

1 385 000

1 315 000

1 315 000

1 272 573,—

1 272 573,—

3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

3 0

ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

1 547 000

1 477 000

1 590 000

930 130

1 600 526,—

1 010 738,—

3 1

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΗ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

399 190

399 190

1 231 308

1 231 308

1 039 172,—

688 027,—

3 2

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

1 069 000

1 147 000

1 162 000

1 629 670

1 189 271,—

1 315 784,—

3 3

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

1 505 000

1 530 000

1 585 000

1 792 000

1 849 241,—

1 805 847,—

3 4

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΤΑΙΡΩΝ, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

107 640,—

3 5

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ

359 000

326 000

378 000

363 200

417 706,—

728 282,—

Σύνολο τίτλου 3

4 879 190

4 879 190

5 946 308

5 946 308

6 095 916,—

5 656 318,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

17 764 190

17 764 190

18 246 308

18 246 308

17 716 161,—

17 276 563,—

Πίνακας προσωπικού

| Ομάda κaθηκόνtων κaι ßaθμός | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| Πληρωθείσες θέσεις στις 31.12.2009 | Εγκεκριμένες θέσεις | Εγκεκριμένες θέσεις |
| Θέσεις μόνιμου προσωπικού | Θέσεις έκτακτου προσωπικού | Θέσεις μόνιμου προσωπικού | Θέσεις έκτακτου προσωπικού | Θέσεις μόνιμου προσωπικού | Θέσεις έκτακτου προσωπικού |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | | | | 1 | | 1 |
| AD 12 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 |
| AD 11 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 |
| AD 10 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 |
| AD 9 | | 3 | | 2 | | 2 |
| AD 8 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 7 | | | | 2 | | 5 |
| AD 6 | | 4 | | 6 | | 7 |
| AD 5 | | 6 | | 6 | | 3 |
| Σύνολο κατηγορίας AD | 14 | 32 | 15 | 35 | 15 | 36 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| AST 7 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 |
| AST 6 | 6 | 5 | 6 | 2 | 6 | |
| AST 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 |
| AST 4 | 4 | 7 | 4 | 9 | 4 | 9 |
| AST 3 | | 7 | | 6 | | 5 |
| AST 2 | | 3 | | 3 | | 2 |
| AST 1 | | | | | | |
| Σύνολο κατηγορίας AST | 19 | 31 | 20 | 31 | 20 | 31 |
| Γενικό Σύνολο | 33 | 63 | 35 | 66 | 35 | 67 |

Ομάda κaθηκόνtων κaι ßaθμός

2010

2011

Πληρωθείσες θέσεις στις 31.12.2009

Εγκεκριμένες θέσεις

Εγκεκριμένες θέσεις

Θέσεις μόνιμου προσωπικού

Θέσεις έκτακτου προσωπικού

Θέσεις μόνιμου προσωπικού

Θέσεις έκτακτου προσωπικού

Θέσεις μόνιμου προσωπικού

Θέσεις έκτακτου προσωπικού

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

1

1

AD 12

7

5

7

5

7

5

AD 11

4

5

5

3

5

3

AD 10

3

5

3

6

3

6

AD 9

3

2

2

AD 8

2

2

2

AD 7

2

5

AD 6

4

6

7

AD 5

6

6

3

Σύνολο κατηγορίας AD

14

32

15

35

15

36

AST 11

AST 10

2

1

3

1

3

1

AST 9

AST 8

2

1

2

1

2

1

AST 7

1

2

1

4

1

6

AST 6

6

5

6

2

6

AST 5

4

5

4

5

4

7

AST 4

4

7

4

9

4

9

AST 3

7

6

5

AST 2

3

3

2

AST 1

Σύνολο κατηγορίας AST

19

31

20

31

20

31

Γενικό Σύνολο

33

63

35

66

35

67

---

| 31.3.2011 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 100/5 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 100/5

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας για το οικονομικό έτος 2011

(2011/C 100/02)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2011 | Οικονομικό έτος 2010 | Οικονομικό έτος 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ |
| 1 0 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ | 20 210 000 | 20 092 700 | 19 877 543,65 |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 20 210 000 | 20 092 700 | 19 877 543,65 |
| 5 |
| ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
| 5 0 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ | — | — | — |
| 5 2 | ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥΣ ΤΟΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ | — | — | — |
| 5 4 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ, ΑΛΛΑ ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ | p.m. | 112 600 | 37 926,56 |
| 5 9 | ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ | p.m. | 1 000 | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 5 | p.m. | 113 600 | 37 926,56 |
| 6 |
| ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΜΜΙΣΘΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |
| 6 0 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΜΜΙΣΘΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | 240 000 | 641 700 | 222 107,24 |
| | Σύνολο τίτλου 6 | 240 000 | 641 700 | 222 107,24 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 20 450 000 | 20 848 000 | 20 137 577,45 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2011

Οικονομικό έτος 2010

Οικονομικό έτος 2009

1

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

1 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

20 210 000

20 092 700

19 877 543,65

Σύνολο τίτλου 1

20 210 000

20 092 700

19 877 543,65

5

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

5 0

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

—

—

—

5 2

ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥΣ ΤΟΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ

—

—

—

5 4

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ, ΑΛΛΑ ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ

p.m.

112 600

37 926,56

5 9

ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

p.m.

1 000

0,—

Σύνολο τίτλου 5

p.m.

113 600

37 926,56

6

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΜΜΙΣΘΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

6 0

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΜΜΙΣΘΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

240 000

641 700

222 107,24

Σύνολο τίτλου 6

240 000

641 700

222 107,24

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

20 450 000

20 848 000

20 137 577,45

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2011 | Πιστώσεις 2010 | Εκτέλεση 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 10 680 000 | 10 000 000 | 10 178 490,57 |
| 1 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ | 510 000 | 540 000 | 395 496,47 |
| 1 4 | ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟÏΑΤΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ | 140 000 | 117 000 | 161 917,16 |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 11 330 000 | 10 657 000 | 10 735 904,20 |
| 2 |
| ΑΚΙΝΗΤΑ, ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 0 | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 717 000 | 619 500 | 575 348,70 |
| 2 1 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΝΟΙΚΙΟΣΤΑΣΙΟΥ | 21 000 | 19 300 | 21 691,83 |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 669 000 | 606 500 | 601 819,43 |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 48 000 | 41 500 | 30 452,91 |
| 2 4 | ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 95 000 | 77 200 | 87 676,81 |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 1 550 000 | 1 364 000 | 1 316 989,68 |
| 3 |
| ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 3 0 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 7 570 000 | 8 827 000 | 8 060 718,38 |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 7 570 000 | 8 827 000 | 8 060 718,38 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 20 450 000 | 20 848 000 | 20 113 612,26 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2011

Πιστώσεις 2010

Εκτέλεση 2009

1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

10 680 000

10 000 000

10 178 490,57

1 3

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

510 000

540 000

395 496,47

1 4

ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟÏΑΤΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

140 000

117 000

161 917,16

Σύνολο τίτλου 1

11 330 000

10 657 000

10 735 904,20

2

ΑΚΙΝΗΤΑ, ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

717 000

619 500

575 348,70

2 1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΝΟΙΚΙΟΣΤΑΣΙΟΥ

21 000

19 300

21 691,83

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

669 000

606 500

601 819,43

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

48 000

41 500

30 452,91

2 4

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

95 000

77 200

87 676,81

Σύνολο τίτλου 2

1 550 000

1 364 000

1 316 989,68

3

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

3 0

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

7 570 000

8 827 000

8 060 718,38

Σύνολο τίτλου 3

7 570 000

8 827 000

8 060 718,38

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

20 450 000

20 848 000

20 113 612,26

Πίνακας προσωπικού

| Ομάda κaθηκόνtων κaι ßaθμός | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| Μόνιμες θέσεις | Μόνιμες θέσεις |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | 1 | 1 |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | 2 | 2 |
| AD 12 | 6 | 6 |
| AD 11 | 6 | 6 |
| AD 10 | 6 | 6 |
| AD 9 | 3 | 3 |
| AD 8 | 6 | 6 |
| AD 7 | 9 | 9 |
| AD 6 | 3 | 3 |
| AD 5 | 7 | 7 |
| Σύνολο | 50 | 50 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | 2 | — |
| AST 9 | 3 | 3 |
| AST 8 | 4 | 6 |
| AST 7 | 5 | 5 |
| AST 6 | 10 | 9 |
| AST 5 | 7 | 5 |
| AST 4 | 9 | 9 |
| AST 3 | 7 | 10 |
| AST 2 | 2 | 2 |
| AST 1 | 2 | 2 |
| Σύνολο | 51 | 51 |
| Γενικό σύνολο | 101 | 101 |

Ομάda κaθηκόνtων κaι ßaθμός

2011

2010

Μόνιμες θέσεις

Μόνιμες θέσεις

AD 16

—

—

AD 15

1

1

AD 14

1

1

AD 13

2

2

AD 12

6

6

AD 11

6

6

AD 10

6

6

AD 9

3

3

AD 8

6

6

AD 7

9

9

AD 6

3

3

AD 5

7

7

Σύνολο

50

50

AST 11

—

—

AST 10

2

—

AST 9

3

3

AST 8

4

6

AST 7

5

5

AST 6

10

9

AST 5

7

5

AST 4

9

9

AST 3

7

10

AST 2

2

2

AST 1

2

2

Σύνολο

51

51

Γενικό σύνολο

101

101

---

| 31.3.2011 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 100/9 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 100/9

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος για το οικονομικό έτος 2011

(2011/C 100/03)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2011 | Οικονομικό έτος 2010 | Οικονομικό έτος 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (ΕΖΕΣ) ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΝΕΩΝ ΚΡΑΤΩΝ |
| 1 0 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (ΕΖΕΣ) | 41 285 302 | 40 579 354 | 39 796 440,— |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 41 285 302 | 40 579 354 | 39 796 440,— |
| 2 |
| ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
| 2 0 | ΠΡΟΪΟΝ ΠΩΛΗΣΕΩΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | ΠΡΟΪΟΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΥ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ — ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ (1) | 0 | 9 996 499 | 61 510,— |
| 2 3 | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΞΟΔΩΝ (2) | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 4 | ΔΩΡΕΕΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ | p.m. | p.m. | 29 384,— |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 0 | 9 996 499 | 90 894,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 41 285 302 | 50 575 853 | 39 887 334,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2011

Οικονομικό έτος 2010

Οικονομικό έτος 2009

1

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (ΕΖΕΣ) ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΝΕΩΝ ΚΡΑΤΩΝ

1 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (ΕΖΕΣ)

41 285 302

40 579 354

39 796 440,—

Σύνολο τίτλου 1

41 285 302

40 579 354

39 796 440,—

2

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

2 0

ΠΡΟΪΟΝ ΠΩΛΗΣΕΩΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

p.m.

p.m.

0,—

2 1

ΠΡΟΪΟΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΥ

p.m.

p.m.

0,—

2 2

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ — ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ (1)

0

9 996 499

61 510,—

2 3

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΞΟΔΩΝ (2)

p.m.

p.m.

0,—

2 4

ΔΩΡΕΕΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ

p.m.

p.m.

0,—

2 5

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

p.m.

p.m.

29 384,—

Σύνολο τίτλου 2

0

9 996 499

90 894,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

41 285 302

50 575 853

39 887 334,—

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2011 | Πιστώσεις 2010 | Εκτέλεση 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (3) | 21 928 000 | 23 580 103 | 18 184 013,— |
| 1 2 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (4) | 120 000 | 405 000 | 234 280,— |
| 1 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ (5) | 950 000 | 1 400 120 | 945 341,— |
| 1 4 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ (6) | 775 000 | 757 657 | 603 127,— |
| 1 6 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 5 000 | 5 000 | 2 642,— |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 23 778 000 | 26 147 880 | 19 969 403,— |
| 2 |
| ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 2 1 | ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ (7) | 3 006 000 | 2 661 687 | 3 063 547,— |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ (8) | 221 000 | 281 816 | 339 393,— |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (9) | 479 500 | 646 831 | 344 586,— |
| 2 4 | ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ | 12 000 | 12 000 | 11 372,— |
| 2 5 | ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΟΠ | 205 000 | 205 000 | 165 712,— |
| 2 6 | ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ | 10 000 | 27 000 | 1 698,— |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 3 933 500 | 3 834 334 | 3 926 308,— |
| 3 |
| ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 3 3 | ΠΟΡΟΙ (10) | 11 795 000 | 13 954 640 | 11 612 782,— |
| 3 4 | ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ | — | — | 3 975 516,— |
| 3 5 | ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ (11) | 1 778 802 | 6 655 548 | 0,— |
| 3 6 | ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ (12) | — | — | 902 125,— |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 13 573 802 | 20 610 188 | 16 490 423,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 41 285 302 | 50 592 402 | 40 386 134,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2011

Πιστώσεις 2010

Εκτέλεση 2009

1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (3)

21 928 000

23 580 103

18 184 013,—

1 2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (4)

120 000

405 000

234 280,—

1 3

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ (5)

950 000

1 400 120

945 341,—

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ (6)

775 000

757 657

603 127,—

1 6

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

5 000

5 000

2 642,—

Σύνολο τίτλου 1

23 778 000

26 147 880

19 969 403,—

2

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

2 1

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ (7)

3 006 000

2 661 687

3 063 547,—

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ (8)

221 000

281 816

339 393,—

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (9)

479 500

646 831

344 586,—

2 4

ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

12 000

12 000

11 372,—

2 5

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΟΠ

205 000

205 000

165 712,—

2 6

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

10 000

27 000

1 698,—

Σύνολο τίτλου 2

3 933 500

3 834 334

3 926 308,—

3

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

3 3

ΠΟΡΟΙ (10)

11 795 000

13 954 640

11 612 782,—

3 4

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

—

—

3 975 516,—

3 5

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ (11)

1 778 802

6 655 548

0,—

3 6

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ (12)

—

—

902 125,—

Σύνολο τίτλου 3

13 573 802

20 610 188

16 490 423,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

41 285 302

50 592 402

40 386 134,—

Πίνακας προσωπικού

| Μόνιμες θέσεις |
| --- |
| Κατηγορίες και βαθμοί στο νέο καταστατικό | 2009 | 2010 | 2011 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | | | |
| AD 14 | | | |
| AD 13 | | | |
| AD 12 | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | 2 | 2 | |
| AD 10 | 1 | 1 | |
| AD 9 | | | |
| AD 8 | | | |
| AD 7 | | | |
| AD 6 | 2 | 2 | |
| AD 5 | | | |
| Σύνολο AD | 6 | 6 | 1 |
| AST 11 | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | | | |
| AST 9 | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | | | |
| AST 6 | | | |
| AST 5 | | | |
| AST 4 | | | |
| AST 3 | | | |
| AST 2 | | | |
| AST 1 | | | |
| Σύνολο AST | 3 | 3 | 3 |
| Γενικό σύνολο | 9 | 9 | 4 |

Μόνιμες θέσεις

Κατηγορίες και βαθμοί στο νέο καταστατικό

2009

2010

2011

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

AD 12

1

1

1

AD 11

2

2

AD 10

1

1

AD 9

AD 8

AD 7

AD 6

2

2

AD 5

Σύνολο AD

6

6

1

AST 11

1

1

1

AST 10

AST 9

1

1

1

AST 8

1

1

1

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

Σύνολο AST

3

3

3

Γενικό σύνολο

9

9

4

Πίνακας προσωπικού

| Θέσεις έκτακτου προσωπικού |
| --- |
| Κατηγορίες και βαθμοί στο νέο καταστατικό | 2009 | 2010 | 2011 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | 2 | 2 | 2 |
| AD 13 | | 2 | 2 |
| AD 12 | 10 | 9 | 9 |
| AD 11 | 8 | 11 | 11 |
| AD 10 | 9 | 9 | 9 |
| AD 9 | 7 | 8 | 8 |
| AD 8 | 8 | 7 | 7 |
| AD 7 | 6 | 6 | 6 |
| AD 6 | 2 | 6 | 7 |
| AD 5 | | | |
| Σύνολο AD | 56 | 61 | 62 |
| AST 11 | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | 3 | 3 | 3 |
| AST 9 | 1 | 2 | 2 |
| AST 8 | 7 | 8 | 8 |
| AST 7 | 4 | 6 | 6 |
| AST 6 | 11 | 8 | 8 |
| AST 5 | 4 | 4 | 4 |
| AST 4 | 14 | 14 | 14 |
| AST 3 | 14 | 13 | 13 |
| AST 2 | 3 | 4 | 4 |
| AST 1 | 6 | 5 | 5 |
| Σύνολο AST | 68 | 68 | 68 |
| Γενικό σύνολο | 124 | 129 | 130 |

Θέσεις έκτακτου προσωπικού

Κατηγορίες και βαθμοί στο νέο καταστατικό

2009

2010

2011

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

2

2

AD 12

10

9

9

AD 11

8

11

11

AD 10

9

9

9

AD 9

7

8

8

AD 8

8

7

7

AD 7

6

6

6

AD 6

2

6

7

AD 5

Σύνολο AD

56

61

62

AST 11

1

1

1

AST 10

3

3

3

AST 9

1

2

2

AST 8

7

8

8

AST 7

4

6

6

AST 6

11

8

8

AST 5

4

4

4

AST 4

14

14

14

AST 3

14

13

13

AST 2

3

4

4

AST 1

6

5

5

Σύνολο AST

68

68

68

Γενικό σύνολο

124

129

130

Εκτίμηση του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενο σε προσωπικό πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

| Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων | 2011 | 2010 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 25
  GISC 5
  ENPI 3 | 25
  GISC 5
  ENPI 3 | 23 |
| FG III | 5
  GISC 3
  ENPI 1 | 5
  GISC 3
  ENPI 1 | 7 |
| FG II | 18 | 16 | 15 |
| FG I | | | |
| Σύνολο FG | 60 | 58 | 45 |
| Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων | 22 | 22 | 28 |
| Σύνολο | 82 | 80 | 73 |

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων

2011

2010

2009

FG IV

25

GISC 5

ENPI 3

25

GISC 5

ENPI 3

23

FG III

5

GISC 3

ENPI 1

5

GISC 3

ENPI 1

7

FG II

18

16

15

FG I

Σύνολο FG

60

58

45

Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

22

22

28

Σύνολο

82

80

73

---

(1)  2010:

| — | GISC: 2 999 999, |
| --- | --- |

—

GISC: 2 999 999,

| — | ENPI: 5 746 500, |
| --- | --- |

—

ENPI: 5 746 500,

| — | IPA: 1 200 000, |
| --- | --- |

—

IPA: 1 200 000,

| — | EEA-AoA: 50 000. |
| --- | --- |

—

EEA-AoA: 50 000.

2009:

| — | CSS: 61 510. |
| --- | --- |

—

CSS: 61 510.

(2)  2010:

| — | GISC: 30 000, |
| --- | --- |

—

GISC: 30 000,

| — | ENPI: 140 000. |
| --- | --- |

—

ENPI: 140 000.

(3)  2010:

| — | GISC: 1 927 000, |
| --- | --- |

—

GISC: 1 927 000,

| — | ENPI: 1 470 000. |
| --- | --- |

—

ENPI: 1 470 000.

(4)  2010:

| — | GISC: 64 000, |
| --- | --- |

—

GISC: 64 000,

| — | ENPI: 40 000. |
| --- | --- |

—

ENPI: 40 000.

(5)  2010:

| — | GISC: 180 000, |
| --- | --- |

—

GISC: 180 000,

| — | ENPI: 200 000, |
| --- | --- |

—

ENPI: 200 000,

| — | IPA: 30 060. |
| --- | --- |

—

IPA: 30 060.

2009:

| — | EA5: 3 174. |
| --- | --- |

—

EA5: 3 174.

(6)  2010: ENPI: 23 000.

(7)  2010: GISC: 90 000.

(8)  2010: GISC: 30 000.

2009: CSS: 60 093.

(9)  2010:

| — | GISC: 53 999, |
| --- | --- |

—

GISC: 53 999,

| — | ENPI: 140 000. |
| --- | --- |

—

ENPI: 140 000.

(10)  2010:

| — | GISC: 330 000, |
| --- | --- |

—

GISC: 330 000,

| — | ENPI: 310 000, |
| --- | --- |

—

ENPI: 310 000,

| — | IPA: 432 000. |
| --- | --- |

—

IPA: 432 000.

2009:

| — | EA4: 192 209, |
| --- | --- |

—

EA4: 192 209,

| — | EA5: 43 637, |
| --- | --- |

—

EA5: 43 637,

| — | Potsdam: 34 752. |
| --- | --- |

—

Potsdam: 34 752.

(11)  2010:

| — | GISC: 325 000, |
| --- | --- |

—

GISC: 325 000,

| — | ENPI: 3 563 500, |
| --- | --- |

—

ENPI: 3 563 500,

| — | IPA: 737 940, |
| --- | --- |

—

IPA: 737 940,

| — | AoA: 50 000. |
| --- | --- |

—

AoA: 50 000.

(12)  2009:

| — | EA4: 59 100, |
| --- | --- |

—

EA4: 59 100,

| — | EA5: 50 200, |
| --- | --- |

—

EA5: 50 200,

| — | Potsdam: 58 449, |
| --- | --- |

—

Potsdam: 58 449,

| — | CLC: 734 376. |
| --- | --- |

—

CLC: 734 376.

---

| 31.3.2011 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 100/15 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 100/15

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το οικονομικό έτος 2011

(2011/C 100/04)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2011 | Οικονομικό έτος 2010 | Οικονομικό έτος 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ |
| 1 0 | ΠΡΟΕΝΤΑΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ [ΑΡΘΡΟ 15 03 02 (ΠΡΩΗΝ ΑΡΘΡΟ B7-0 3 3)] | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 | ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ — TACIS, CARDS ΚΑΙ MEDA [ΑΡΘΡΟ 15 03 03 (ΠΡΩΗΝ ΑΡΘΡΟ B7-6 6 4)] | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 2 | EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 15 02 27) | 19 850 000 | 18 282 000 | 14 772 000,— |
| 1 3 | DG EAC — ΕΥΡΩΠΑÏΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΣ | 0 | 1 015 822 | 4 028 000,— |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 19 850 000 | 19 297 822 | 18 800 000,— |
| 4 |
| ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ |
| 4 3 | ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΙΤΑΛΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ | p.m. | 5 572 | 225 856,— |
| 4 9 | ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΙΤΑΛΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ — ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ | p.m. | 503 729 | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 4 | p.m. | 509 301 | 225 856,— |
| 5 |
| MEDA-ETE |
| 5 0 | MEDA-ETE | 0 | 0 | 0,— |
| 5 9 | MEDA-ETE — ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ | 0 | 450 173 | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 5 | 0 | 450 173 | 0,— |
| 8 |
| ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ EΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ |
| 8 0 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ EΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ | p.m. | 162 178 | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 8 | p.m. | 162 178 | 0,— |
| 9 |
| ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
| 9 0 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ | p.m. | p.m. | 85 791,— |
| | Σύνολο τίτλου 9 | p.m. | p.m. | 85 791,— |
| 10 |
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ |
| 10 1 | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 10 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 19 850 000 | 20 419 474 | 19 111 647,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2011

Οικονομικό έτος 2010

Οικονομικό έτος 2009

1

EΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

1 0

ΠΡΟΕΝΤΑΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ [ΑΡΘΡΟ 15 03 02 (ΠΡΩΗΝ ΑΡΘΡΟ B7-0 3 3)]

p.m.

p.m.

0,—

1 1

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ — TACIS, CARDS ΚΑΙ MEDA [ΑΡΘΡΟ 15 03 03 (ΠΡΩΗΝ ΑΡΘΡΟ B7-6 6 4)]

p.m.

p.m.

0,—

1 2

EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 15 02 27)

19 850 000

18 282 000

14 772 000,—

1 3

DG EAC — ΕΥΡΩΠΑÏΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΣ

0

1 015 822

4 028 000,—

Σύνολο τίτλου 1

19 850 000

19 297 822

18 800 000,—

4

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ

4 3

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΙΤΑΛΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

p.m.

5 572

225 856,—

4 9

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΙΤΑΛΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ — ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ

p.m.

503 729

0,—

Σύνολο τίτλου 4

p.m.

509 301

225 856,—

5

MEDA-ETE

5 0

MEDA-ETE

0

0

0,—

5 9

MEDA-ETE — ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ

0

450 173

0,—

Σύνολο τίτλου 5

0

450 173

0,—

8

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ EΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ

8 0

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ EΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ

p.m.

162 178

0,—

Σύνολο τίτλου 8

p.m.

162 178

0,—

9

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

9 0

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

p.m.

p.m.

85 791,—

Σύνολο τίτλου 9

p.m.

p.m.

85 791,—

10

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ

10 1

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ

p.m.

p.m.

0,—

Σύνολο τίτλου 10

p.m.

p.m.

0,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

19 850 000

20 419 474

19 111 647,—

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2011 | Πιστώσεις 2010 | Εκτέλεση 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 1 |
| ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 12 529 100 | 12 529 100 | 12 156 598 | 12 156 598 | 11 912 411,25 | 11 912 411,25 |
| 1 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ | 100 000 | 100 000 | 940 000 | 940 000 | 940 934,35 | 940 934,35 |
| 1 4 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ | 131 230 | 131 230 | 184 770 | 184 770 | 172 563,07 | 172 563,07 |
| 1 5 | ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ | 125 000 | 125 000 | 149 000 | 149 000 | 83 688,20 | 83 628,20 |
| 1 7 | ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ | 12 000 | 12 000 | 14 000 | 14 000 | 10 329,12 | 10 329,12 |
| 1 9 | ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 12 897 330 | 12 897 330 | 13 444 368 | 13 444 368 | 13 119 925,99 | 13 119 925,99 |
| 2 |
| ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 0 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 539 818 | 539 818 | 564 978 | 564 978 | 559 458,23 | 559 458,23 |
| 2 1 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ | 584 670 | 584 670 | 671 257 | 671 257 | 510 876,13 | 510 876,13 |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 48 032 | 48 032 | 28 772 | 28 772 | 26 784,24 | 26 784,24 |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 102 950 | 102 950 | 111 424 | 111 424 | 134 876,32 | 134 876,32 |
| 2 4 | ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 35 200 | 35 200 | 34 722 | 34 722 | 45 200,— | 45 200,— |
| 2 5 | ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 120 000 | 120 000 | 127 319 | 127 319 | 166 813,73 | 166 813,73 |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 1 430 670 | 1 430 670 | 1 538 472 | 1 538 472 | 1 444 008,65 | 1 444 008,65 |
| 3 |
| ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ |
| 3 0 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 1 017 500 | 1 017 500 | 760 327 | 1 030 270 | 1 551 141,47 | 1 504 185,30 |
| 3 1 | ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | 4 065 000 | 3 632 000 | 3 088 833 | 3 214 350 | 3 806 149,78 | 3 110 177,47 |
| 3 2 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 939 500 | 872 500 | | | | |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 6 022 000 | 5 522 000 | 3 849 160 | 4 244 620 | 5 357 291,52 | 4 614 362,77 |
| 4 |
| ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ |
| 4 1 | ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΔΙΕΘΝΗ ΟΡΓΑΝΑ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 2 | ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΟΡΓΑΝΑ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 3 | ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΘΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ | p.m. | p.m. | 509 301 | 509 301 | 172 820,79 | 351 795,27 |
| 4 4 | ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΕ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 4 | p.m. | p.m. | 509 301 | 509 301 | 172 820,79 | 351 795,27 |
| 5 |
| ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ — ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ [EDUCATION AND TRAINING FOR EMPLOYMENT (ETE)], ΣΧΕΔΙΟ MED 2004/083-494 |
| 5 1 | ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ | p.m. | p.m. | 143 346 | 143 346 | 171 478,67 | 119 928,67 |
| 5 2 | ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ | p.m. | p.m. | 157 846 | 157 846 | 165 749,17 | 187 769,79 |
| 5 3 | ΑΛΛΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | p.m. | p.m. | 133 049 | 133 049 | 179 103,38 | 156 505,11 |
| 5 4 | ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ 3 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 5 5 | ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ 4 | p.m. | p.m. | 932 | 932 | 0,— | 83 906,67 |
| 5 6 | ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ | p.m. | p.m. | 15 000 | 15 000 | 15 000,— | 0,— |
| 5 7 | ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΕΞΟΔΑ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 5 | p.m. | p.m. | 450 173 | 450 173 | 531 331,22 | 548 110,24 |
| 8 |
| ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ EΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ |
| 8 0 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ EΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ | p.m. | p.m. | 162 178 | 162 178 | 0,— | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 8 | p.m. | p.m. | 162 178 | 162 178 | 0,— | 0,— |
| 9 |
| ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 9 9 | ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 9 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 |
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ |
| 10 1 | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ | p.m. | p.m. | | 70 362 | 0,— | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 10 | p.m. | p.m. | | 70 362 | 0,— | 0,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 20 350 000 | 19 850 000 | 19 953 652 | 20 419 474 | 20 625 378,20 | 20 078 202,92 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2011

Πιστώσεις 2010

Εκτέλεση 2009

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

12 529 100

12 529 100

12 156 598

12 156 598

11 912 411,25

11 912 411,25

1 3

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

100 000

100 000

940 000

940 000

940 934,35

940 934,35

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

131 230

131 230

184 770

184 770

172 563,07

172 563,07

1 5

ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

125 000

125 000

149 000

149 000

83 688,20

83 628,20

1 7

ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

12 000

12 000

14 000

14 000

10 329,12

10 329,12

1 9

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Σύνολο τίτλου 1

12 897 330

12 897 330

13 444 368

13 444 368

13 119 925,99

13 119 925,99

2

ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

539 818

539 818

564 978

564 978

559 458,23

559 458,23

2 1

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

584 670

584 670

671 257

671 257

510 876,13

510 876,13

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

48 032

48 032

28 772

28 772

26 784,24

26 784,24

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

102 950

102 950

111 424

111 424

134 876,32

134 876,32

2 4

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

35 200

35 200

34 722

34 722

45 200,—

45 200,—

2 5

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

120 000

120 000

127 319

127 319

166 813,73

166 813,73

Σύνολο τίτλου 2

1 430 670

1 430 670

1 538 472

1 538 472

1 444 008,65

1 444 008,65

3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

3 0

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

1 017 500

1 017 500

760 327

1 030 270

1 551 141,47

1 504 185,30

3 1

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

4 065 000

3 632 000

3 088 833

3 214 350

3 806 149,78

3 110 177,47

3 2

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

939 500

872 500

Σύνολο τίτλου 3

6 022 000

5 522 000

3 849 160

4 244 620

5 357 291,52

4 614 362,77

4

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ

4 1

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΔΙΕΘΝΗ ΟΡΓΑΝΑ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 2

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 3

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΘΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

p.m.

p.m.

509 301

509 301

172 820,79

351 795,27

4 4

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΕ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Σύνολο τίτλου 4

p.m.

p.m.

509 301

509 301

172 820,79

351 795,27

5

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ — ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ [EDUCATION AND TRAINING FOR EMPLOYMENT (ETE)], ΣΧΕΔΙΟ MED 2004/083-494

5 1

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

p.m.

p.m.

143 346

143 346

171 478,67

119 928,67

5 2

ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ

p.m.

p.m.

157 846

157 846

165 749,17

187 769,79

5 3

ΑΛΛΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

p.m.

p.m.

133 049

133 049

179 103,38

156 505,11

5 4

ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ 3

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

5 5

ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ 4

p.m.

p.m.

932

932

0,—

83 906,67

5 6

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

p.m.

p.m.

15 000

15 000

15 000,—

0,—

5 7

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΕΞΟΔΑ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Σύνολο τίτλου 5

p.m.

p.m.

450 173

450 173

531 331,22

548 110,24

8

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ EΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ

8 0

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ EΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ

p.m.

p.m.

162 178

162 178

0,—

0,—

Σύνολο τίτλου 8

p.m.

p.m.

162 178

162 178

0,—

0,—

9

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

9 9

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Σύνολο τίτλου 9

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ

10 1

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ

p.m.

p.m.

70 362

0,—

0,—

Σύνολο τίτλου 10

p.m.

p.m.

70 362

0,—

0,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

20 350 000

19 850 000

19 953 652

20 419 474

20 625 378,20

20 078 202,92

Κεφάλαιο 3 0

Το πιθανο προγραμμα πληρωμων εναντι των υποχρεωσεων εχει ωσ εξησ:

| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| --- | --- |
| 2011 | 2012 |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων προ του 2011 που δεν έχουν ακόμη χρησιμοποιηθεί | 285 132 | 285 132 | |
| Πιστώσεις 2011 | 1 017 500 | 732 368 | 285 132 |
| Σύνολο | 1 302 632 | 1 017 500 | 285 132 |

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

2011

2012

Αναλήψεις υποχρεώσεων προ του 2011 που δεν έχουν ακόμη χρησιμοποιηθεί

285 132

285 132

Πιστώσεις 2011

1 017 500

732 368

285 132

Σύνολο

1 302 632

1 017 500

285 132

Κεφάλαιο 3 1

Το πιθανο προγραμμα πληρωμων εναντι των υποχρεωσεων εχει ωσ εξησ:

| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| --- | --- |
| 2011 | 2012 |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων προ του 2011 που δεν έχουν ακόμη χρησιμοποιηθεί | 1 491 328 | 1 491 328 | |
| Πιστώσεις 2011 | 4 065 000 | 2 140 672 | 1 924 328 |
| Σύνολο | 5 556 328 | 3 632 000 | 1 924 328 |

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

2011

2012

Αναλήψεις υποχρεώσεων προ του 2011 που δεν έχουν ακόμη χρησιμοποιηθεί

1 491 328

1 491 328

Πιστώσεις 2011

4 065 000

2 140 672

1 924 328

Σύνολο

5 556 328

3 632 000

1 924 328

Κεφάλαιο 3 2

Το πιθανο προγραμμα πληρωμων εναντι των υποχρεωσεων εχει ωσ εξησ:

| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| --- | --- |
| 2011 | 2012 |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων προ του 2011 που δεν έχουν ακόμη χρησιμοποιηθεί | | | |
| Πιστώσεις 2011 | 939 500 | 872 500 | 67 000 |
| Σύνολο | 939 500 | 872 500 | 67 000 |

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

2011

2012

Αναλήψεις υποχρεώσεων προ του 2011 που δεν έχουν ακόμη χρησιμοποιηθεί

Πιστώσεις 2011

939 500

872 500

67 000

Σύνολο

939 500

872 500

67 000

Πίνακας προσωπικού

| Ομάda κaθηκόνtων κaι ßaθμός | 2011 | 2010 | Θέσεις κατειλημμένες στις 31 Δεκεμβρίου 2009 |
| --- | --- | --- | --- |
| Μόνιμες θέσεις | Προσωρινές θέσεις | Μόνιμες θέσεις | Προσωρινές θέσεις | Μόνιμες θέσεις | Προσωρινές θέσεις |
| AD 16 | — | | — | | — | |
| AD 15 | — | | — | | — | |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 3 | — | |
| AD 12 | — | 4 | — | 5 | — | 6 |
| AD 11 | — | 12 | — | 13 | — | 11 |
| AD 10 | — | 4 | — | 4 | — | 3 |
| AD 9 | — | 11 | — | 18 | — | 10 |
| AD 8 | — | 5 | — | 4 | — | 6 |
| AD 7 | — | 18 | — | 10 | — | 12 |
| AD 6 | — | | — | 1 | — | 1 |
| AD 5 | — | 2 | — | — | — | |
| Υποσύνολο AD | — | 61 | — | 59 | — | 50 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 4 | — | 3 | — | — |
| AST 9 | — | 6 | — | 6 | — | 5 |
| AST 8 | — | 1 | — | 2 | — | 3 |
| AST 7 | — | 6 | — | 7 | — | 7 |
| AST 6 | — | 7 | — | 10 | — | 7 |
| AST 5 | — | 1 | — | 4 | — | 3 |
| AST 4 | — | 5 | — | 5 | — | 3 |
| AST 3 | — | 2 | — | — | — | 3 |
| AST 2 | — | 3 | — | — | — | 5 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AST | — | 35 | — | 37 | — | 36 |
| Σύνολο | — | 96 | — | 96 | — | 86 |

Ομάda κaθηκόνtων κaι ßaθμός

2011

2010

Θέσεις κατειλημμένες στις 31 Δεκεμβρίου 2009

Μόνιμες θέσεις

Προσωρινές θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Προσωρινές θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Προσωρινές θέσεις

AD 16

—

—

—

AD 15

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

3

—

AD 12

—

4

—

5

—

6

AD 11

—

12

—

13

—

11

AD 10

—

4

—

4

—

3

AD 9

—

11

—

18

—

10

AD 8

—

5

—

4

—

6

AD 7

—

18

—

10

—

12

AD 6

—

—

1

—

1

AD 5

—

2

—

—

—

Υποσύνολο AD

—

61

—

59

—

50

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

4

—

3

—

—

AST 9

—

6

—

6

—

5

AST 8

—

1

—

2

—

3

AST 7

—

6

—

7

—

7

AST 6

—

7

—

10

—

7

AST 5

—

1

—

4

—

3

AST 4

—

5

—

5

—

3

AST 3

—

2

—

—

—

3

AST 2

—

3

—

—

—

5

AST 1

—

—

—

—

—

—

Υποσύνολο AST

—

35

—

37

—

36

Σύνολο

—

96

—

96

—

86

Εκτίμηση του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενο σε προσωπικό πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

| Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων | Θέσεις πληρωθείσες την 31.12.2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 3 | 4 | 4 |
| FG III | 18 | 17 | 17 |
| FG II | 12 | 13 | 13 |
| FG I | | | |
| Σύνολο FG | 33 | 34 | 34 |
| Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων | 1 | 4 | 2 |
| Σύνολο | 34 | 38 | 36 |

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων

Θέσεις πληρωθείσες την 31.12.2009

2010

2011

FG IV

3

4

4

FG III

18

17

17

FG II

12

13

13

FG I

Σύνολο FG

33

34

34

Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

1

4

2

Σύνολο

34

38

36

Συμπληρωματικά στοιχεία για τον προϋπολογισμό του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης έτους 2011 υπάρχουν στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα του (http://www.etf.europa.eu), επιλογή «About ETF», τμήμα «Register of Documents».

---

| 31.3.2011 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 100/23 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 100/23

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων για το οικονομικό έτος 2011

(2011/C 100/05)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2011 | Οικονομικό έτος 2010 | Οικονομικό έτος 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΣΧΕΘΕΙΣΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |
| 1 0 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΣΧΕΘΕΙΣΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 161 041 000 | 152 780 000 | 141 023 279,— |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 161 041 000 | 152 780 000 | 141 023 279,— |
| 2 |
| ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
| 2 0 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ | 38 420 000 | 47 312 000 | 46 851 960,66 |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 38 420 000 | 47 312 000 | 46 851 960,66 |
| 3 |
| ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ |
| 3 0 | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ | 784 000 | 935 000 | 873 360,— |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 784 000 | 935 000 | 873 360,— |
| 5 |
| ΕΣΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 5 2 | ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ | 7 658 000 | 6 400 000 | 6 389 563,77 |
| | Σύνολο τίτλου 5 | 7 658 000 | 6 400 000 | 6 389 563,77 |
| 6 |
| ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |
| 6 0 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 560 000 | 460 000 | 102 963,72 |
| | Σύνολο τίτλου 6 | 560 000 | 460 000 | 102 963,72 |
| 7 |
| ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ |
| 7 0 | ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 7 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
| 9 0 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ | 400 000 | 500 000 | 893 773,14 |
| | Σύνολο τίτλου 9 | 400 000 | 500 000 | 893 773,14 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 208 863 000 | 208 387 000 | 196 134 900,29 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2011

Οικονομικό έτος 2010

Οικονομικό έτος 2009

1

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΣΧΕΘΕΙΣΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

1 0

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΣΧΕΘΕΙΣΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

161 041 000

152 780 000

141 023 279,—

Σύνολο τίτλου 1

161 041 000

152 780 000

141 023 279,—

2

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

2 0

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

38 420 000

47 312 000

46 851 960,66

Σύνολο τίτλου 2

38 420 000

47 312 000

46 851 960,66

3

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

3 0

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

784 000

935 000

873 360,—

Σύνολο τίτλου 3

784 000

935 000

873 360,—

5

ΕΣΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

5 2

ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

7 658 000

6 400 000

6 389 563,77

Σύνολο τίτλου 5

7 658 000

6 400 000

6 389 563,77

6

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

6 0

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

560 000

460 000

102 963,72

Σύνολο τίτλου 6

560 000

460 000

102 963,72

7

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

7 0

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

p.m.

p.m.

0,—

Σύνολο τίτλου 7

p.m.

p.m.

0,—

9

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

9 0

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

400 000

500 000

893 773,14

Σύνολο τίτλου 9

400 000

500 000

893 773,14

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

208 863 000

208 387 000

196 134 900,29

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2011 | Πιστώσεις 2010 | Εκτέλεση 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 67 186 000 | 62 469 000 | 51 988 030,07 |
| 1 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ | 800 000 | 789 000 | 662 496,29 |
| 1 4 | ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟÏΑΤΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ | 647 000 | 640 000 | 534 433,22 |
| 1 5 | ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ | 2 999 000 | 2 847 000 | 2 636 394,96 |
| 1 6 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | 152 000 | 145 000 | 97 002,51 |
| 1 7 | ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ | 35 000 | 70 000 | 37 175,27 |
| 1 8 | ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ, ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ, ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ | 2 130 000 | 2 133 000 | 1 786 116,34 |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 73 949 000 | 69 093 000 | 57 741 648,66 |
| 2 |
| ΑΚΙΝΗΤΑ, ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 0 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 16 945 000 | 18 097 000 | 16 056 491,17 |
| 2 1 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ | 7 701 000 | 30 802 000 | 29 588 790,76 |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 1 599 000 | 1 486 000 | 2 598 614,18 |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ | 1 236 000 | 1 083 000 | 1 127 786,90 |
| 2 4 | ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 959 000 | 714 000 | 817 868,22 |
| 2 5 | ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ | 138 000 | 153 000 | 91 696,12 |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 28 578 000 | 52 335 000 | 50 281 247,35 |
| 3 |
| ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 3 0 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 88 647 000 | 85 990 000 | 78 669 827,41 |
| 3 1 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ | 17 689 000 | | |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 106 336 000 | 85 990 000 | 78 669 827,41 |
| 9 |
| ΑΛΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 9 0 | ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ | p.m. | 969 000 | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 9 | p.m. | 969 000 | 0,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 208 863 000 | 208 387 000 | 186 692 723,42 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2011

Πιστώσεις 2010

Εκτέλεση 2009

1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

67 186 000

62 469 000

51 988 030,07

1 3

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

800 000

789 000

662 496,29

1 4

ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟÏΑΤΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

647 000

640 000

534 433,22

1 5

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ

2 999 000

2 847 000

2 636 394,96

1 6

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

152 000

145 000

97 002,51

1 7

ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

35 000

70 000

37 175,27

1 8

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ, ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ, ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

2 130 000

2 133 000

1 786 116,34

Σύνολο τίτλου 1

73 949 000

69 093 000

57 741 648,66

2

ΑΚΙΝΗΤΑ, ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

16 945 000

18 097 000

16 056 491,17

2 1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

7 701 000

30 802 000

29 588 790,76

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

1 599 000

1 486 000

2 598 614,18

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ

1 236 000

1 083 000

1 127 786,90

2 4

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

959 000

714 000

817 868,22

2 5

ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

138 000

153 000

91 696,12

Σύνολο τίτλου 2

28 578 000

52 335 000

50 281 247,35

3

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

3 0

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

88 647 000

85 990 000

78 669 827,41

3 1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

17 689 000

Σύνολο τίτλου 3

106 336 000

85 990 000

78 669 827,41

9

ΑΛΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

9 0

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

p.m.

969 000

0,—

Σύνολο τίτλου 9

p.m.

969 000

0,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

208 863 000

208 387 000

186 692 723,42

Πίνακας προσωπικού

| Ομάda κaθηκόνtων κaι ßaθμός | Έκτακτες θέσεις |
| --- | --- |
| 2009 | 2010 | 2011 |
| AD 16 | — | 1 | 1 |
| AD 15 | 1 | 4 | 4 |
| AD 14 | 4 | 5 | 5 |
| AD 13 | 6 | 6 | 7 |
| AD 12 | 27 | 37 | 37 |
| AD 11 | 28 | 36 | 36 |
| AD 10 | 15 | 32 | 32 |
| AD 9 | 37 | 35 | 38 |
| AD 8 | 26 | 43 | 43 |
| AD 7 | 19 | 38 | 42 |
| AD 6 | 68 | 39 | 32 |
| AD 5 | 36 | 34 | 33 |
| Σύνολο κατηγορίας AD | 267 | 310 | 310 |
| AST 11 | 1 | 2 | 2 |
| AST 10 | 1 | 4 | 4 |
| AST 9 | 2 | 8 | 8 |
| AST 8 | 3 | 13 | 13 |
| AST 7 | 13 | 18 | 19 |
| AST 6 | 16 | 35 | 35 |
| AST 5 | 16 | 35 | 35 |
| AST 4 | 34 | 46 | 49 |
| AST 3 | 50 | 36 | 36 |
| AST 2 | 21 | 40 | 40 |
| AST 1 | 87 | 20 | 16 |
| Σύνολο κατηγορίας AST | 244 | 257 | 257 |
| Γενικό σύνολο | 511 | 567 | 567 |

Ομάda κaθηκόνtων κaι ßaθμός

Έκτακτες θέσεις

2009

2010

2011

AD 16

—

1

1

AD 15

1

4

4

AD 14

4

5

5

AD 13

6

6

7

AD 12

27

37

37

AD 11

28

36

36

AD 10

15

32

32

AD 9

37

35

38

AD 8

26

43

43

AD 7

19

38

42

AD 6

68

39

32

AD 5

36

34

33

Σύνολο κατηγορίας AD

267

310

310

AST 11

1

2

2

AST 10

1

4

4

AST 9

2

8

8

AST 8

3

13

13

AST 7

13

18

19

AST 6

16

35

35

AST 5

16

35

35

AST 4

34

46

49

AST 3

50

36

36

AST 2

21

40

40

AST 1

87

20

16

Σύνολο κατηγορίας AST

244

257

257

Γενικό σύνολο

511

567

567

Εκτίμηση του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενο σε προσωπικό πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

| Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων | 31.12.2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 40 | 51 | 68 |
| FG III | 11 | 15 | 15 |
| FG II | 39 | 57 | 64 |
| FG I | 2 | 2 | 3 |
| Σύνολο FG | 92 | 125 | 150 |
| Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων | 20 | 19 | 20 |
| Σύνολο | 112 | 144 | 170 |

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων

31.12.2009

2010

2011

FG IV

40

51

68

FG III

11

15

15

FG II

39

57

64

FG I

2

2

3

Σύνολο FG

92

125

150

Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

20

19

20

Σύνολο

112

144

170

---

| 31.3.2011 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 100/29 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 100/29

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας για το οικονομικό έτος 2011

(2011/C 100/06)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2011 | Οικονομικό έτος 2010 | Οικονομικό έτος 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ |
| 1 1 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑÏΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ | 15 400 000 | 15 000 000 | 14 037 691,— |
| 1 2 | ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝ ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ | 400 000 | 500 000 | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 15 800 000 | 15 500 000 | 14 037 691,— |
| 2 |
| ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ |
| 2 1 | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΝΟΡΒΗΓΙΑΣ | 409 938 | 400 323 | 334 349,— |
| 2 2 | ΠΡΟΕΝΤΑΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ | 100 000 | p.m. | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 509 938 | 400 323 | 334 349,— |
| 3 |
| ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΠ' ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΙ |
| 3 1 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΠ' ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΙ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 3 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 16 309 938 | 15 900 323 | 14 372 040,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2011

Οικονομικό έτος 2010

Οικονομικό έτος 2009

1

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

1 1

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑÏΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

15 400 000

15 000 000

14 037 691,—

1 2

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝ ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

400 000

500 000

0,—

Σύνολο τίτλου 1

15 800 000

15 500 000

14 037 691,—

2

ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

2 1

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΝΟΡΒΗΓΙΑΣ

409 938

400 323

334 349,—

2 2

ΠΡΟΕΝΤΑΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

100 000

p.m.

0,—

Σύνολο τίτλου 2

509 938

400 323

334 349,—

3

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΠ' ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΙ

3 1

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΠ' ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΙ

p.m.

p.m.

0,—

Σύνολο τίτλου 3

p.m.

p.m.

0,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

16 309 938

15 900 323

14 372 040,—

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2011 | Πιστώσεις 2010 | Εκτέλεση 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΩΠΑ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 8 914 611 | 8 709 000 | 8 357 048,— |
| 1 2 | ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 8 914 611 | 8 709 000 | 8 357 048,— |
| 2 |
| ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ |
| 2 1 | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ | 2 303 718 | 2 066 939 | 970 869,— |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 2 303 718 | 2 066 939 | 970 869,— |
| 3 |
| ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ |
| 3 1 | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ | 4 691 609 | 4 624 384 | 4 709 774,— |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 4 691 609 | 4 624 384 | 4 709 774,— |
| 4 |
| ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ |
| 4 1 | ΣΧΕΔΙΑ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 4 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ |
| 5 3 | ΔΑΠΑΝΕΣ IPA 3 | 400 000 | 500 000 | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 5 | 400 000 | 500 000 | 0,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 16 309 938 | 15 900 323 | 14 037 691,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2011

Πιστώσεις 2010

Εκτέλεση 2009

1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΩΠΑ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

8 914 611

8 709 000

8 357 048,—

1 2

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ

p.m.

p.m.

0,—

Σύνολο τίτλου 1

8 914 611

8 709 000

8 357 048,—

2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

2 1

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ

2 303 718

2 066 939

970 869,—

Σύνολο τίτλου 2

2 303 718

2 066 939

970 869,—

3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ

3 1

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

4 691 609

4 624 384

4 709 774,—

Σύνολο τίτλου 3

4 691 609

4 624 384

4 709 774,—

4

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

4 1

ΣΧΕΔΙΑ

p.m.

p.m.

0,—

Σύνολο τίτλου 4

p.m.

p.m.

0,—

5

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

5 3

ΔΑΠΑΝΕΣ IPA 3

400 000

500 000

0,—

Σύνολο τίτλου 5

400 000

500 000

0,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

16 309 938

15 900 323

14 037 691,—

Πίνακας προσωπικού

| Ομάda κaθηκόνtων κaι ßaθμός | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| 31.12.2010 | Εγκεκριμένες θέσεις | Εγκεκριμένες θέσεις |
| Μόνιμοι υπάλληλοι | Έκτακτοι υπάλληλοι | Μόνιμοι υπάλληλοι | Έκτακτοι υπάλληλοι | Μόνιμοι υπάλληλοι | Έκτακτοι υπάλληλοι |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | | 1 | | 1 | |
| AD 13 | | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD 12 | 3 | 5 | 1 | 6 | 4 | 8 |
| AD 11 | 2 | 5 | 3 | 8 | 3 | 8 |
| AD 10 | | 5 | 2 | 13 | 1 | 15 |
| AD 9 | 1 | 5 | | 7 | | 7 |
| AD 8 | | 2 | 2 | 6 | | 4 |
| AD 7 | | 5 | | 2 | | |
| AD 6 | | 12 | | | | |
| AD 5 | | | | | | |
| Σύνολο AD | 6 | 42 | 10 | 45 | 10 | 45 |
| AST 11 | 1 | | 1 | | 1 | |
| AST 10 | | | | 1 | | 2 |
| AST 9 | | 1 | | 3 | | 4 |
| AST 8 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 |
| AST 7 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 |
| AST 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| AST 5 | | 2 | | 3 | 2 | 3 |
| AST 4 | 2 | 10 | 2 | 1 | | |
| AST 3 | | 4 | | 1 | | |
| AST 2 | | | | | | |
| AST 1 | | | | | | |
| Σύνολο AST | 7 | 23 | 7 | 22 | 7 | 22 |
| Σύνολο | 13 | 65 | 17 | 67 | 17 | 67 |
| Γενικό σύνολο | 78 | 84 | 84 |

Ομάda κaθηκόνtων κaι ßaθμός

2010

2011

31.12.2010

Εγκεκριμένες θέσεις

Εγκεκριμένες θέσεις

Μόνιμοι υπάλληλοι

Έκτακτοι υπάλληλοι

Μόνιμοι υπάλληλοι

Έκτακτοι υπάλληλοι

Μόνιμοι υπάλληλοι

Έκτακτοι υπάλληλοι

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

AD 13

2

1

2

1

2

AD 12

3

5

1

6

4

8

AD 11

2

5

3

8

3

8

AD 10

5

2

13

1

15

AD 9

1

5

7

7

AD 8

2

2

6

4

AD 7

5

2

AD 6

12

AD 5

Σύνολο AD

6

42

10

45

10

45

AST 11

1

1

1

AST 10

1

2

AST 9

1

3

4

AST 8

1

3

2

3

2

5

AST 7

1

1

1

6

1

4

AST 6

2

2

1

4

1

4

AST 5

2

3

2

3

AST 4

2

10

2

1

AST 3

4

1

AST 2

AST 1

Σύνολο AST

7

23

7

22

7

22

Σύνολο

13

65

17

67

17

67

Γενικό σύνολο

78

84

84

Εκτίμηση του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενο σε προσωπικό πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

| Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | — | — |
| FG III | 10 | 10 |
| FG II | 12 | 12 |
| FG I | 3 | 3 |
| Σύνολο FG | 25 | 25 |
| Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων | 1 | 1 |
| Σύνολο | 26 | 26 |

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων

2010

2011

FG IV

—

—

FG III

10

10

FG II

12

12

FG I

3

3

Σύνολο FG

25

25

Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

1

1

Σύνολο

26

26

---

| 31.3.2011 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 100/35 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 100/35

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου των Νόσων για το οικονομικό έτος 2011

(2011/C 100/07)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2011 | Οικονομικό έτος 2010 | Οικονομικό έτος 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑÏΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ |
| 2 0 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑÏΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ | 56 450 000 | 56 402 274 | 47 044 107,53 |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 56 450 000 | 56 402 274 | 47 044 107,53 |
| 3 |
| ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑÏΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (ΕΟΧ) |
| 3 0 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑÏΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (ΕΟΧ) | 1 450 000 | 1 417 626 | 1 092 809,90 |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 1 450 000 | 1 417 626 | 1 092 809,90 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 57 900 000 | 57 819 900 | 48 136 917,43 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2011

Οικονομικό έτος 2010

Οικονομικό έτος 2009

2

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑÏΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

2 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑÏΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

56 450 000

56 402 274

47 044 107,53

Σύνολο τίτλου 2

56 450 000

56 402 274

47 044 107,53

3

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑÏΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (ΕΟΧ)

3 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑÏΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (ΕΟΧ)

1 450 000

1 417 626

1 092 809,90

Σύνολο τίτλου 3

1 450 000

1 417 626

1 092 809,90

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

57 900 000

57 819 900

48 136 917,43

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2011 | Πιστώσεις 2010 | Εκτέλεση 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 24 305 000 | 24 093 500 | 17 145 344,16 |
| 1 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ | 1 200 000 | 955 000 | 930 000,— |
| 1 4 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟÏΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ | 130 000 | 167 000 | 106 261,15 |
| 1 5 | ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ | 980 000 | 593 400 | 420 000,— |
| 1 7 | ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ | 35 000 | 30 000 | 23 000,— |
| 1 8 | ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ | 780 000 | 757 000 | 551 194,54 |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 27 430 000 | 26 595 900 | 19 175 799,85 |
| 2 |
| ΚΤΙΡΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 0 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ | 2 790 000 | 2 868 500 | 2 430 270,98 |
| 2 1 | ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ | 2 625 000 | 2 636 500 | 3 183 211,18 |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 190 000 | 315 000 | 130 877,63 |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 420 000 | 208 000 | 162 999,07 |
| 2 4 | ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 260 000 | 262 000 | 231 364,08 |
| 2 5 | ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ | 450 000 | 445 000 | 333 573,95 |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 6 735 000 | 6 735 000 | 6 472 296,89 |
| 3 |
| ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 3 0 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | 23 735 000 | 24 489 000 | 22 488 820,59 |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 23 735 000 | 24 489 000 | 22 488 820,59 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 57 900 000 | 57 819 900 | 48 136 917,33 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2011

Πιστώσεις 2010

Εκτέλεση 2009

1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

24 305 000

24 093 500

17 145 344,16

1 3

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

1 200 000

955 000

930 000,—

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟÏΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

130 000

167 000

106 261,15

1 5

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ

980 000

593 400

420 000,—

1 7

ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

35 000

30 000

23 000,—

1 8

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

780 000

757 000

551 194,54

Σύνολο τίτλου 1

27 430 000

26 595 900

19 175 799,85

2

ΚΤΙΡΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

2 790 000

2 868 500

2 430 270,98

2 1

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

2 625 000

2 636 500

3 183 211,18

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

190 000

315 000

130 877,63

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

420 000

208 000

162 999,07

2 4

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

260 000

262 000

231 364,08

2 5

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

450 000

445 000

333 573,95

Σύνολο τίτλου 2

6 735 000

6 735 000

6 472 296,89

3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

3 0

ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

23 735 000

24 489 000

22 488 820,59

Σύνολο τίτλου 3

23 735 000

24 489 000

22 488 820,59

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

57 900 000

57 819 900

48 136 917,33

Πίνακας προσωπικού

| Ομάda κaθηκόνtων κaι ßaθμός | Μόνιμες θέσεις | Έκτακτες θέσεις |
| --- | --- | --- |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2011 | 2010 | 2009 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 13 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 12 | — | — | — | 5 | 4 | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 8 | 6 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 12 | 13 | 12 |
| AD 9 | — | — | — | 22 | 10 | 9 |
| AD 8 | — | — | — | 29 | 43 | 33 |
| AD 7 | — | — | — | 7 | 3 | 5 |
| AD 6 | — | — | — | 23 | 14 | 14 |
| AD 5 | — | — | — | 26 | 40 | 32 |
| Σύνολο AD | — | — | — | 136 | 136 | 116 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 5 | 3 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 9 | 10 | 8 |
| AST 5 | — | — | — | 17 | 7 | 7 |
| AST 4 | — | — | — | 22 | 34 | 22 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | 4 | 3 | 2 |
| AST 1 | — | — | — | 3 | 5 | 12 |
| Σύνολο AST | — | — | — | 64 | 64 | 54 |
| Γενικό Σύνολο | — | — | — | 200 | 200 | 170 |

Ομάda κaθηκόνtων κaι ßaθμός

Μόνιμες θέσεις

Έκτακτες θέσεις

2011

2010

2009

2011

2010

2009

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

2

2

2

AD 13

—

—

—

1

—

—

AD 12

—

—

—

5

4

3

AD 11

—

—

—

8

6

5

AD 10

—

—

—

12

13

12

AD 9

—

—

—

22

10

9

AD 8

—

—

—

29

43

33

AD 7

—

—

—

7

3

5

AD 6

—

—

—

23

14

14

AD 5

—

—

—

26

40

32

Σύνολο AD

—

—

—

136

136

116

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

—

—

AST 8

—

—

—

2

2

1

AST 7

—

—

—

5

3

2

AST 6

—

—

—

9

10

8

AST 5

—

—

—

17

7

7

AST 4

—

—

—

22

34

22

AST 3

—

—

—

1

—

—

AST 2

—

—

—

4

3

2

AST 1

—

—

—

3

5

12

Σύνολο AST

—

—

—

64

64

54

Γενικό Σύνολο

—

—

—

200

200

170

Εκτίμηση του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενο σε προσωπικό πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

| Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 50 | 50 |
| FG III | 36 | 27 |
| FG II | 11 | 20 |
| FG I | 3 | 3 |
| Σύνολο FG | 100 | 100 |
| Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων | 5 | 15 |
| Σύνολο | 105 | 115 |

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων

2011

2010

FG IV

50

50

FG III

36

27

FG II

11

20

FG I

3

3

Σύνολο FG

100

100

Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

5

15

Σύνολο

105

115

---

| 31.3.2011 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 100/41 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 100/41

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία για το οικονομικό έτος 2011

(2011/C 100/08)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2011 | Οικονομικό έτος 2010 | Οικονομικό έτος 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ |
| 1 0 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ | 14 880 720 | 15 117 066 | 13 276 719,— |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 14 880 720 | 15 117 066 | 13 276 719,— |
| 2 |
| ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ |
| 2 0 | ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ | 200 000 | 200 000 | 126 937,— |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 200 000 | 200 000 | 126 937,— |
| 5 |
| ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
| 5 0 | ΠΡΟΪΟΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 2 | ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ή ΧΟΡΗΓΗΘΕΝΤΑ ΔΑΝΕΙΑ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΤΟΚΟΙ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 4 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ | p.m. | 207 131 | 13 187,80 |
| 5 9 | ΑΛΛΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | p.m. | p.m. | 5 423,50 |
| | Σύνολο τίτλου 5 | p.m. | 207 131 | 18 611,30 |
| 6 |
| ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΠ' ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΙ |
| 6 0 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΠ' ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΙ | p.m. | p.m. | 873,— |
| | Σύνολο τίτλου 6 | p.m. | p.m. | 873,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 15 080 720 | 15 524 197 | 13 423 140,30 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2011

Οικονομικό έτος 2010

Οικονομικό έτος 2009

1

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

1 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

14 880 720

15 117 066

13 276 719,—

Σύνολο τίτλου 1

14 880 720

15 117 066

13 276 719,—

2

ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

2 0

ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

200 000

200 000

126 937,—

Σύνολο τίτλου 2

200 000

200 000

126 937,—

5

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

5 0

ΠΡΟΪΟΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

p.m.

p.m.

0,—

5 2

ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ή ΧΟΡΗΓΗΘΕΝΤΑ ΔΑΝΕΙΑ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΤΟΚΟΙ

p.m.

p.m.

0,—

5 4

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

p.m.

207 131

13 187,80

5 9

ΑΛΛΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

p.m.

p.m.

5 423,50

Σύνολο τίτλου 5

p.m.

207 131

18 611,30

6

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΠ' ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΙ

6 0

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΠ' ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΙ

p.m.

p.m.

873,—

Σύνολο τίτλου 6

p.m.

p.m.

873,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

15 080 720

15 524 197

13 423 140,30

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2011 | Πιστώσεις 2010 | Εκτέλεση 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 5 572 220 | 5 470 700 | 4 570 394,46 |
| 1 4 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ | 33 000 | 43 000 | 27 808,34 |
| 1 5 | ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ | 14 000 | 15 000 | 3 943,83 |
| 1 6 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 8 | ΡYΘΜΙΣΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 9 | ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 5 619 220 | 5 528 700 | 4 602 146,63 |
| 2 |
| ΑΚΙΝΗΤΑ, ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 0 | ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 1 015 171 | 1 017 941 | 902 637,71 |
| 2 1 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ | 393 051 | 529 697 | 378 035,10 |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ | 37 586 | 45 662 | 21 491,82 |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 52 899 | 52 600 | 32 623,85 |
| 2 4 | ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 146 293 | 145 500 | 134 565,35 |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 1 645 000 | 1 791 400 | 1 469 353,83 |
| 3 |
| ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 3 0 | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ — ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΛΛΑΓΩΝ | 947 750 | 1 301 225 | 1 819 557,71 |
| 3 1 | ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | 1 247 500 | 1 155 470 | 671 376,01 |
| 3 2 | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ | 4 353 190 | 3 830 000 | 3 121 234,43 |
| 3 3 | ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ | 1 268 060 | 1 396 671 | 1 069 805,77 |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 7 816 500 | 7 683 366 | 6 681 973,92 |
| 4 |
| ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ |
| 4 3 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CARDS 2005 | — | — | 43 487,14 |
| 4 4 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ IPA (ΜΠΒ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΟΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ | — | — | 108 473,19 |
| 4 5 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΜΠΒ ΙΙ) ΓΙΑ ΤΑ ΔΥΤΙΚΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ | p.m. | 520 731 | 107 239,28 |
| | Σύνολο τίτλου 4 | p.m. | 520 731 | 259 199,61 |
| 5 |
| ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ |
| 5 0 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 5 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 15 080 720 | 15 524 197 | 13 012 673,99 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2011

Πιστώσεις 2010

Εκτέλεση 2009

1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

5 572 220

5 470 700

4 570 394,46

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

33 000

43 000

27 808,34

1 5

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

14 000

15 000

3 943,83

1 6

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ

p.m.

p.m.

0,—

1 8

ΡYΘΜΙΣΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ

p.m.

p.m.

0,—

1 9

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ

p.m.

p.m.

0,—

Σύνολο τίτλου 1

5 619 220

5 528 700

4 602 146,63

2

ΑΚΙΝΗΤΑ, ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

1 015 171

1 017 941

902 637,71

2 1

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

393 051

529 697

378 035,10

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

37 586

45 662

21 491,82

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

52 899

52 600

32 623,85

2 4

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

146 293

145 500

134 565,35

Σύνολο τίτλου 2

1 645 000

1 791 400

1 469 353,83

3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

3 0

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ — ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΛΛΑΓΩΝ

947 750

1 301 225

1 819 557,71

3 1

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1 247 500

1 155 470

671 376,01

3 2

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ

4 353 190

3 830 000

3 121 234,43

3 3

ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ

1 268 060

1 396 671

1 069 805,77

Σύνολο τίτλου 3

7 816 500

7 683 366

6 681 973,92

4

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ

4 3

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CARDS 2005

—

—

43 487,14

4 4

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ IPA (ΜΠΒ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΟΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ

—

—

108 473,19

4 5

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΜΠΒ ΙΙ) ΓΙΑ ΤΑ ΔΥΤΙΚΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ

p.m.

520 731

107 239,28

Σύνολο τίτλου 4

p.m.

520 731

259 199,61

5

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

5 0

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

p.m.

p.m.

0,—

Σύνολο τίτλου 5

p.m.

p.m.

0,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

15 080 720

15 524 197

13 012 673,99

Πίνακας προσωπικού

| Κατηγορία και βαθμός | Θέσεις |
| --- | --- |
| 2009 | 2010 | 2011 |
| 31.12.2009 | Εγκεκριμένες θέσεις | 30.11.2010 | Εγκεκριμένες θέσεις | Εγκεκριμένες θέσεις |
| AD 16 | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 | 1 |
| AD 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD 11 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| AD 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| AD 9 | 3 | 1 | 2 | 1 | — |
| AD 8 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 |
| AD 7 | 4 | 7 | 6 | 8 | 10 |
| AD 6 | 9 | 4 | 6 | 3 | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — | — |
| Σύνολο κατηγορίας AD | 22 | 24 | 21 | 24 | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | 1 |
| AST 9 | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — |
| AST 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 1 |
| AST 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| AST 4 | 1 | 7 | 2 | 7 | 8 |
| AST 3 | 11 | 4 | 10 | 6 | 5 |
| AST 2 | 1 | 4 | 1 | — | — |
| AST 1 | 3 | — | 3 | — | — |
| Σύνολο κατηγορίας AST | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Γενικό Σύνολο | 42 | 44 | 41 | 44 | 44 |

Κατηγορία και βαθμός

Θέσεις

2009

2010

2011

31.12.2009

Εγκεκριμένες θέσεις

30.11.2010

Εγκεκριμένες θέσεις

Εγκεκριμένες θέσεις

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

1

1

AD 13

—

1

—

1

1

AD 12

1

1

2

1

2

AD 11

2

2

1

2

1

AD 10

1

2

2

2

3

AD 9

3

1

2

1

—

AD 8

1

5

1

5

5

AD 7

4

7

6

8

10

AD 6

9

4

6

3

1

AD 5

—

—

—

—

—

Σύνολο κατηγορίας AD

22

24

21

24

24

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

1

AST 9

1

—

1

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

AST 7

1

2

1

1

2

AST 6

—

—

—

2

1

AST 5

2

2

2

3

3

AST 4

1

7

2

7

8

AST 3

11

4

10

6

5

AST 2

1

4

1

—

—

AST 1

3

—

3

—

—

Σύνολο κατηγορίας AST

20

20

20

20

20

Γενικό Σύνολο

42

44

41

44

44

Εκτίμηση του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενο σε προσωπικό πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

| Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων | 31.12.2009 | 30.11.2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | — | — | 1 |
| FG III | 12 | 14 | 15 |
| FG II | 10 | 10 | 10 |
| FG I | — | — | — |
| Σύνολο FG | 22 | 24 | 26 |
| Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων | 1 | 0 | 1 |
| Σύνολο | 23 | 24 | 27 |

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων

31.12.2009

30.11.2010

2011

FG IV

—

—

1

FG III

12

14

15

FG II

10

10

10

FG I

—

—

—

Σύνολο FG

22

24

26

Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

1

0

1

Σύνολο

23

24

27

---

| 31.3.2011 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 100/47 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 100/47

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Κοινοτικού Γραφείου Φυτικών Ποικιλιών για το οικονομικό έτος 2011

(2011/C 100/09)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2011 | Οικονομικό έτος 2010 | Οικονομικό έτος 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΕΣΟΔΑ |
| 1 0 | ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΕΛΗ | 12 449 000 | 11 787 000 | 11 391 580,— |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 12 449 000 | 11 787 000 | 11 391 580,— |
| 2 |
| ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ |
| 2 0 | ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ |
| 3 0 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ | 40 000 | 960 000 | 73 548,— |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 40 000 | 960 000 | 73 548,— |
| 5 |
| ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ |
| 5 0 | ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ | 12 000 | 12 000 | 59 628,— |
| | Σύνολο τίτλου 5 | 12 000 | 12 000 | 59 628,— |
| 6 |
| ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΠ’ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΙ |
| 6 0 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ | p.m. | p.m. | 13 222,— |
| | Σύνολο τίτλου 6 | p.m. | p.m. | 13 222,— |
| 9 |
| ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
| 9 1 | ΤΟΚΟΙ ΕΠΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ | 150 000 | 188 000 | 154 024,— |
| 9 2 | ΔΩΡΕΕΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 3 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ | 200 000 | 200 000 | 165 428,— |
| | Σύνολο τίτλου 9 | 350 000 | 388 000 | 319 452,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 12 851 000 | 13 147 000 | 11 857 430,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2011

Οικονομικό έτος 2010

Οικονομικό έτος 2009

1

ΕΣΟΔΑ

1 0

ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΕΛΗ

12 449 000

11 787 000

11 391 580,—

Σύνολο τίτλου 1

12 449 000

11 787 000

11 391 580,—

2

ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ

2 0

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

p.m.

p.m.

0,—

Σύνολο τίτλου 2

p.m.

p.m.

0,—

3

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

3 0

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ

40 000

960 000

73 548,—

Σύνολο τίτλου 3

40 000

960 000

73 548,—

5

ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

5 0

ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

12 000

12 000

59 628,—

Σύνολο τίτλου 5

12 000

12 000

59 628,—

6

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΠ’ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΙ

6 0

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ

p.m.

p.m.

13 222,—

Σύνολο τίτλου 6

p.m.

p.m.

13 222,—

9

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

9 1

ΤΟΚΟΙ ΕΠΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

150 000

188 000

154 024,—

9 2

ΔΩΡΕΕΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ

p.m.

p.m.

0,—

9 3

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

200 000

200 000

165 428,—

Σύνολο τίτλου 9

350 000

388 000

319 452,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

12 851 000

13 147 000

11 857 430,—

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2011 | Πιστώσεις 2010 | Εκτέλεση 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 1 |
| ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 5 200 000 | 5 200 000 | 5 200 000 | 5 200 000 | 4 874 733,— | 4 874 733,— |
| 1 2 | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 76 803,— | 76 803,— |
| 1 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 189 150,— | 189 150,— |
| 1 4 | ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 7 885,— | 7 885,— |
| 1 5 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | 12 000 | 12 000 | 15 000 | 15 000 | 19 931,— | 19 931,— |
| 1 7 | ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 7 502,— | 7 502,— |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 5 529 000 | 5 529 000 | 5 532 000 | 5 532 000 | 5 176 004,— | 5 176 004,— |
| 2 |
| ΑΚΙΝΗΤΑ, ΥΛΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 0 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ | 500 000 | 500 000 | 300 000 | 300 000 | 369 781,— | 369 781,— |
| 2 1 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 345 275,— | 345 275,— |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 58 594,— | 58 594,— |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ | 192 000 | 192 000 | 192 000 | 192 000 | 172 752,— | 172 752,— |
| 2 4 | ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 98 630,— | 98 630,— |
| 2 5 | ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ | 250 000 | 250 000 | 300 000 | 300 000 | 227 017,— | 227 017,— |
| 2 6 | ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ | 150 000 | 150 000 | 145 000 | 145 000 | 133 600,— | 133 600,— |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 1 642 000 | 1 642 000 | 1 487 000 | 1 487 000 | 1 405 649,— | 1 405 649,— |
| 3 |
| ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 3 0 | ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΟΥΝ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ | 5 200 000 | 5 000 000 | 5 200 000 | 5 200 000 | 4 932 674,— | 4 708 756,— |
| 3 1 | ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 2 | ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗΣ | 264 000 | 240 000 | 288 000 | 288 000 | 237 120,— | 238 560,— |
| 3 3 | ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΝΟΜΑΣΙΩΝ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 4 | ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ | 150 000 | 150 000 | 200 000 | 200 000 | 139 618,— | 148 645,— |
| 3 5 | ΕΡΕΥΝΕΣ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΙΣ | 300 000 | 50 000 | 300 000 | 200 000 | 29 733,— | 79 733,— |
| 3 6 | ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 26 311,— | 39 578,— |
| 3 7 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ | 200 000 | 200 000 | 300 000 | 200 000 | 139 275,— | 60 505,— |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 6 154 000 | 5 680 000 | 6 328 000 | 6 128 000 | 5 504 731,— | 5 275 777,— |
| 10 |
| ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 10 0 | ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 1 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 2 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 3 | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΚ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 10 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 13 325 000 | 12 851 000 | 13 347 000 | 13 147 000 | 12 086 384,— | 11 857 430,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2011

Πιστώσεις 2010

Εκτέλεση 2009

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

1

ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

5 200 000

5 200 000

5 200 000

5 200 000

4 874 733,—

4 874 733,—

1 2

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

80 000

80 000

80 000

80 000

76 803,—

76 803,—

1 3

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

210 000

210 000

210 000

210 000

189 150,—

189 150,—

1 4

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

10 000

10 000

10 000

10 000

7 885,—

7 885,—

1 5

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

12 000

12 000

15 000

15 000

19 931,—

19 931,—

1 7

ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

17 000

17 000

17 000

17 000

7 502,—

7 502,—

Σύνολο τίτλου 1

5 529 000

5 529 000

5 532 000

5 532 000

5 176 004,—

5 176 004,—

2

ΑΚΙΝΗΤΑ, ΥΛΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ

500 000

500 000

300 000

300 000

369 781,—

369 781,—

2 1

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

350 000

350 000

350 000

350 000

345 275,—

345 275,—

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

100 000

100 000

100 000

100 000

58 594,—

58 594,—

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ

192 000

192 000

192 000

192 000

172 752,—

172 752,—

2 4

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

100 000

100 000

100 000

100 000

98 630,—

98 630,—

2 5

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

250 000

250 000

300 000

300 000

227 017,—

227 017,—

2 6

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ

150 000

150 000

145 000

145 000

133 600,—

133 600,—

Σύνολο τίτλου 2

1 642 000

1 642 000

1 487 000

1 487 000

1 405 649,—

1 405 649,—

3

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

3 0

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΟΥΝ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

5 200 000

5 000 000

5 200 000

5 200 000

4 932 674,—

4 708 756,—

3 1

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 2

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

264 000

240 000

288 000

288 000

237 120,—

238 560,—

3 3

ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΝΟΜΑΣΙΩΝ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 4

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ

150 000

150 000

200 000

200 000

139 618,—

148 645,—

3 5

ΕΡΕΥΝΕΣ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΙΣ

300 000

50 000

300 000

200 000

29 733,—

79 733,—

3 6

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

40 000

40 000

40 000

40 000

26 311,—

39 578,—

3 7

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

200 000

200 000

300 000

200 000

139 275,—

60 505,—

Σύνολο τίτλου 3

6 154 000

5 680 000

6 328 000

6 128 000

5 504 731,—

5 275 777,—

10

ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

10 0

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10 1

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10 2

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10 3

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΚ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Σύνολο τίτλου 10

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

13 325 000

12 851 000

13 347 000

13 147 000

12 086 384,—

11 857 430,—

Πίνακας προσωπικού

| Ομάda κaθηκόνtων κaι ßaθμός | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| Θέσεις μονίμων υπαλλήλων | Θέσεις εκτάκτων υπαλλήλων | Θέσεις μονίμων υπαλλήλων | Θέσεις εκτάκτων υπαλλήλων |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | — |
| AD 13 | 1 | — | 1 | 1 |
| AD 12 | 1 | 2 | 1 | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 |
| AD 10 | 1 | 1 | — | 1 |
| AD 9 | — | — | 1 | — |
| AD 8 | — | — | — | — |
| AD 7 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | 2 | — | 2 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Σύνoλo | 3 | 6 | 3 | 6 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| AST 8 | 2 | 4 | 2 | 3 |
| AST 7 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| AST 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 4 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| AST 3 | — | 4 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | 2 |
| Σύνoλo | 8 | 28 | 8 | 29 |
| Γενικό σύνολο | 11 | 34 | 11 | 35 |

Ομάda κaθηκόνtων κaι ßaθμός

2011

2010

Θέσεις μονίμων υπαλλήλων

Θέσεις εκτάκτων υπαλλήλων

Θέσεις μονίμων υπαλλήλων

Θέσεις εκτάκτων υπαλλήλων

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

AD 14

—

1

—

—

AD 13

1

—

1

1

AD 12

1

2

1

—

AD 11

—

—

—

1

AD 10

1

1

—

1

AD 9

—

—

1

—

AD 8

—

—

—

—

AD 7

—

—

—

—

AD 6

—

2

—

2

AD 5

—

—

—

—

Σύνoλo

3

6

3

6

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

3

2

3

2

AST 8

2

4

2

3

AST 7

2

2

2

3

AST 6

—

6

—

6

AST 5

—

5

—

5

AST 4

1

5

1

5

AST 3

—

4

—

3

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

2

Σύνoλo

8

28

8

29

Γενικό σύνολο

11

34

11

35

---

| 31.3.2011 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 100/53 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 100/53

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Μεταφραστικού Κέντρου των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2011

(2011/C 100/10)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2011 | Οικονομικό έτος 2010 | Οικονομικό έτος 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ |
| 1 0 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ | 43 546 000 | 52 340 164 | 41 869 625,— |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 43 546 000 | 52 340 164 | 41 869 625,— |
| 2 |
| ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ |
| 2 0 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ |
| 3 0 | ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 2 810 800 | 3 675 300 | 2 531 450,— |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 2 810 800 | 3 675 300 | 2 531 450,— |
| 4 |
| ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ |
| 4 0 | ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ | 600 000 | 312 000 | 617 690,— |
| | Σύνολο τίτλου 4 | 600 000 | 312 000 | 617 690,— |
| 5 |
| ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ |
| 5 0 | ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ | p.m. | 24 041 195 | 26 735 838,— |
| | Σύνολο τίτλου 5 | p.m. | 24 041 195 | 26 735 838,— |
| 6 |
| ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ |
| 6 0 | ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ | p.m. | –6 121 255 | –10 280 638,— |
| 6 1 | ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ | p.m. | –11 050 000 | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 6 | p.m. | –17 171 255 | –10 280 638,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 46 956 800 | 63 197 404 | 61 473 965,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2011

Οικονομικό έτος 2010

Οικονομικό έτος 2009

1

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ

1 0

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ

43 546 000

52 340 164

41 869 625,—

Σύνολο τίτλου 1

43 546 000

52 340 164

41 869 625,—

2

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

2 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

p.m.

p.m.

0,—

Σύνολο τίτλου 2

p.m.

p.m.

0,—

3

ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

3 0

ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

2 810 800

3 675 300

2 531 450,—

Σύνολο τίτλου 3

2 810 800

3 675 300

2 531 450,—

4

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ

4 0

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ

600 000

312 000

617 690,—

Σύνολο τίτλου 4

600 000

312 000

617 690,—

5

ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

5 0

ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

p.m.

24 041 195

26 735 838,—

Σύνολο τίτλου 5

p.m.

24 041 195

26 735 838,—

6

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ

6 0

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ

p.m.

–6 121 255

–10 280 638,—

6 1

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ

p.m.

–11 050 000

0,—

Σύνολο τίτλου 6

p.m.

–17 171 255

–10 280 638,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

46 956 800

63 197 404

61 473 965,—

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2011 | Πιστώσεις 2010 | Εκτέλεση 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 26 388 900 | 24 696 200 | 17 757 001,— |
| 1 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ | 130 000 | 150 000 | 132 679,— |
| 1 4 | ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ | 293 500 | 309 000 | 227 518,— |
| 1 5 | ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | 126 700 | 103 000 | 98 000,— |
| 1 7 | ΔΕΞΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ | 3 000 | 7 000 | 1 124,— |
| 1 9 | ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 26 942 100 | 25 265 200 | 18 216 322,— |
| 2 |
| ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 0 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ | 1 554 900 | 1 562 000 | 1 524 352,— |
| 2 1 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ | 2 425 000 | 2 960 000 | 3 007 554,— |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ | 104 700 | 137 000 | 95 081,— |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 258 100 | 414 500 | 298 744,— |
| 2 4 | ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 334 300 | 339 000 | 225 540,— |
| 2 5 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ | 15 000 | 45 000 | 32 251,— |
| 2 6 | ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ | 120 000 | 130 000 | 0,— |
| 2 7 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ: ΑΓΟΡΑ, ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ | 10 000 | 95 000 | 77 946,— |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 4 822 000 | 5 682 500 | 5 261 468,— |
| 3 |
| ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 3 0 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ | 14 497 700 | 17 877 700 | 12 889 891,— |
| 3 1 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 705 000 | 763 000 | 19 831,— |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 15 202 700 | 18 640 700 | 12 909 722,— |
| 10 |
| ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ |
| 10 0 | ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ | p.m. | 13 609 004 | 1 196 465,— |
| | Σύνολο τίτλου 10 | p.m. | 13 609 004 | 1 196 465,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 46 966 800 | 63 197 404 | 37 583 977,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2011

Πιστώσεις 2010

Εκτέλεση 2009

1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

26 388 900

24 696 200

17 757 001,—

1 3

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

130 000

150 000

132 679,—

1 4

ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

293 500

309 000

227 518,—

1 5

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

p.m.

p.m.

0,—

1 6

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

126 700

103 000

98 000,—

1 7

ΔΕΞΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

3 000

7 000

1 124,—

1 9

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

p.m.

p.m.

0,—

Σύνολο τίτλου 1

26 942 100

25 265 200

18 216 322,—

2

ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

1 554 900

1 562 000

1 524 352,—

2 1

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

2 425 000

2 960 000

3 007 554,—

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

104 700

137 000

95 081,—

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

258 100

414 500

298 744,—

2 4

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

334 300

339 000

225 540,—

2 5

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ

15 000

45 000

32 251,—

2 6

ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

120 000

130 000

0,—

2 7

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ: ΑΓΟΡΑ, ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ

10 000

95 000

77 946,—

Σύνολο τίτλου 2

4 822 000

5 682 500

5 261 468,—

3

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

3 0

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

14 497 700

17 877 700

12 889 891,—

3 1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

705 000

763 000

19 831,—

Σύνολο τίτλου 3

15 202 700

18 640 700

12 909 722,—

10

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

10 0

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

p.m.

13 609 004

1 196 465,—

Σύνολο τίτλου 10

p.m.

13 609 004

1 196 465,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

46 966 800

63 197 404

37 583 977,—

Πίνακας προσωπικού

| Ομάda κaθηκόνtων κaι ßaθμός | Μόνιμες θέσεις | Προσωρινές θέσεις |
| --- | --- | --- |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2011 | 2010 | 2009 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | — | — | 1 |
| AD 13 | 1 | — | — | 1 | 2 | — |
| AD 12 | 6 | 8 | 1 | 5 | 5 | 3 |
| AD 11 | 8 | 10 | 7 | 9 | 12 | 8 |
| AD 10 | 10 | 10 | 13 | 4 | 7 | 7 |
| AD 9 | 4 | 3 | 3 | 10 | 11 | 11 |
| AD 8 | 2 | 1 | 3 | 9 | 6 | 6 |
| AD 7 | 9 | 8 | 2 | 20 | 16 | 10 |
| AD 6 | 3 | 3 | 1 | 19 | 20 | 31 |
| AD 5 | 1 | 1 | — | 15 | 13 | 15 |
| Σύνολο AD | 45 | 45 | 31 | 93 | 93 | 92 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | 5 | 4 | 2 | — | 1 | — |
| AST 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| AST 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| AST 5 | — | — | 2 | 5 | 6 | 4 |
| AST 4 | 4 | 5 | 1 | 17 | 12 | 9 |
| AST 3 | 4 | 4 | 1 | 21 | 20 | 21 |
| AST 2 | — | — | — | 11 | 12 | 9 |
| AST 1 | — | — | — | 6 | 7 | 15 |
| Σύνολο AST | 18 | 19 | 13 | 69 | 68 | 66 |
| Σύνολο | 63 | 64 | 44 | 162 | 161 | 158 |

Ομάda κaθηκόνtων κaι ßaθμός

Μόνιμες θέσεις

Προσωρινές θέσεις

2011

2010

2009

2011

2010

2009

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

—

AD 14

1

1

1

—

—

1

AD 13

1

—

—

1

2

—

AD 12

6

8

1

5

5

3

AD 11

8

10

7

9

12

8

AD 10

10

10

13

4

7

7

AD 9

4

3

3

10

11

11

AD 8

2

1

3

9

6

6

AD 7

9

8

2

20

16

10

AD 6

3

3

1

19

20

31

AD 5

1

1

—

15

13

15

Σύνολο AD

45

45

31

93

93

92

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

5

4

2

—

1

—

AST 7

1

2

3

4

4

3

AST 6

4

4

4

4

5

4

AST 5

—

—

2

5

6

4

AST 4

4

5

1

17

12

9

AST 3

4

4

1

21

20

21

AST 2

—

—

—

11

12

9

AST 1

—

—

—

6

7

15

Σύνολο AST

18

19

13

69

68

66

Σύνολο

63

64

44

162

161

158

---

| 31.3.2011 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 100/57 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 100/57

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2011

(2011/C 100/11)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2011 | Οικονομικό έτος 2010 | Οικονομικό έτος 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
| 2 0 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ | 20 180 020 | 20 090 010 | 17 000 000,— |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 20 180 020 | 20 090 010 | 17 000 000,— |
| 3 |
| ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ |
| 3 0 | ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 3 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ |
| 4 0 | ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ | p.m. | 2 420 | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 4 | p.m. | 2 420 | 0,— |
| 9 |
| ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
| 9 0 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ | p.m. | 122 000 | 162 666,67 |
| | Σύνολο τίτλου 9 | p.m. | 122 000 | 162 666,67 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 20 180 020 | 20 214 430 | 17 162 666,67 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2011

Οικονομικό έτος 2010

Οικονομικό έτος 2009

2

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

2 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

20 180 020

20 090 010

17 000 000,—

Σύνολο τίτλου 2

20 180 020

20 090 010

17 000 000,—

3

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

3 0

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

p.m.

p.m.

0,—

Σύνολο τίτλου 3

p.m.

p.m.

0,—

4

ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

4 0

ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

p.m.

2 420

0,—

Σύνολο τίτλου 4

p.m.

2 420

0,—

9

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

9 0

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

p.m.

122 000

162 666,67

Σύνολο τίτλου 9

p.m.

122 000

162 666,67

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

20 180 020

20 214 430

17 162 666,67

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2011 | Πιστώσεις 2010 | Εκτέλεση 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ | 8 448 200 | 9 583 000 | 5 885 393,37 |
| 1 2 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 386 000 | p.m. | |
| 1 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ | 380 000 | 438 000 | 261 624,67 |
| 1 4 | ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ | 298 000 | p.m. | 26 429,56 |
| 1 5 | ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ | 187 000 | 569 420 | 158 547,65 |
| 1 6 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | 485 000 | 375 000 | 213 003,84 |
| 1 7 | ΔΕΞΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ | 6 500 | 10 000 | 7 478,48 |
| 1 9 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟΥ 1 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 10 190 700 | 10 975 420 | 6 552 477,57 |
| 2 |
| ΚΤΗΡΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 0 | ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 1 280 000 | 1 288 000 | 1 563 983,96 |
| 2 1 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ | 525 000 | 690 000 | 763 769,79 |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 72 000 | 153 000 | 897 309,01 |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ | 100 000 | 162 000 | 146 541,13 |
| 2 4 | ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 150 000 | 153 000 | 94 316,98 |
| 2 5 | ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ | 24 000 | 20 000 | 8 291,15 |
| 2 6 | ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ | 398 000 | 155 000 | 24 868,— |
| 2 9 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟΥ 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 2 549 000 | 2 621 000 | 3 499 080,02 |
| 3 |
| ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 3 1 | ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 2 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ | 610 000 | 950 000 | 579 406,82 |
| 3 3 | ΙΣΟΤΗΤΑ | 2 190 000 | 2 880 010 | 2 391 637,25 |
| 3 4 | ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 5 | ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 6 | ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ | 2 225 300 | 895 000 | 787 048,49 |
| 3 7 | ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 1 860 020 | 1 648 000 | 2 356 182,38 |
| 3 8 | ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ | 255 000 | 245 000 | 324 071,47 |
| 3 9 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟΥ 3 | 300 000 | p.m. | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 7 440 320 | 6 618 010 | 6 438 346,41 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 20 180 020 | 20 214 430 | 16 489 904,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2011

Πιστώσεις 2010

Εκτέλεση 2009

1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

8 448 200

9 583 000

5 885 393,37

1 2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

386 000

p.m.

1 3

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

380 000

438 000

261 624,67

1 4

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

298 000

p.m.

26 429,56

1 5

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ

187 000

569 420

158 547,65

1 6

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

485 000

375 000

213 003,84

1 7

ΔΕΞΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

6 500

10 000

7 478,48

1 9

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟΥ 1

p.m.

p.m.

0,—

Σύνολο τίτλου 1

10 190 700

10 975 420

6 552 477,57

2

ΚΤΗΡΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

1 280 000

1 288 000

1 563 983,96

2 1

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

525 000

690 000

763 769,79

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

72 000

153 000

897 309,01

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ

100 000

162 000

146 541,13

2 4

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

150 000

153 000

94 316,98

2 5

ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

24 000

20 000

8 291,15

2 6

ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ

398 000

155 000

24 868,—

2 9

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟΥ 2

p.m.

p.m.

0,—

Σύνολο τίτλου 2

2 549 000

2 621 000

3 499 080,02

3

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

3 1

ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ

p.m.

p.m.

0,—

3 2

ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ

610 000

950 000

579 406,82

3 3

ΙΣΟΤΗΤΑ

2 190 000

2 880 010

2 391 637,25

3 4

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

p.m.

p.m.

0,—

3 5

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

p.m.

p.m.

0,—

3 6

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

2 225 300

895 000

787 048,49

3 7

ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

1 860 020

1 648 000

2 356 182,38

3 8

ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

255 000

245 000

324 071,47

3 9

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟΥ 3

300 000

p.m.

0,—

Σύνολο τίτλου 3

7 440 320

6 618 010

6 438 346,41

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

20 180 020

20 214 430

16 489 904,—

Πίνακας προσωπικού

| Ομάda κaθηκόνtων κaι ßaθμός | Μόνιμες θέσεις | Έκτακτες θέσεις |
| --- | --- | --- |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2011 | 2010 | 2009 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 12 | — | — | — | 11 | 11 | 8 |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 12 | 12 | 10 |
| AD 9 | — | — | — | 11 | 11 | 9 |
| AD 8 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 7 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Σύνολο A* | — | — | — | 44 | 44 | 36 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| AST 6 | — | — | — | 4 | 4 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Σύνολο AST | — | — | — | 28 | 28 | 25 |
| Γενικό Σύνολο | — | — | — | 72 | 72 | 61 |

Ομάda κaθηκόνtων κaι ßaθμός

Μόνιμες θέσεις

Έκτακτες θέσεις

2011

2010

2009

2011

2010

2009

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

3

3

3

AD 12

—

—

—

11

11

8

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

12

12

10

AD 9

—

—

—

11

11

9

AD 8

—

—

—

1

1

—

AD 7

—

—

—

5

5

5

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Σύνολο A*

—

—

—

44

44

36

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

1

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

3

3

3

AST 7

—

—

—

9

9

9

AST 6

—

—

—

4

4

1

AST 5

—

—

—

1

1

1

AST 4

—

—

—

9

9

9

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

1

1

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Σύνολο AST

—

—

—

28

28

25

Γενικό Σύνολο

—

—

—

72

72

61

Εκτίμηση του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενο σε προσωπικό πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

| Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 14 | 14 |
| FG III | 9 | 9 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | 0 | 0 |
| Σύνολο | 25 | 25 |
| Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων | 2011 | 2010 |
| 9 | 9 |
| Σύνολο | 34 | 34 |

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων

2011

2010

FG IV

14

14

FG III

9

9

FG II

2

2

FG I

0

0

Σύνολο

25

25

Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

2011

2010

9

9

Σύνολο

34

34

---

| 31.3.2011 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 100/63 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 100/63

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων για το οικονομικό έτος 2011

(2011/C 100/12)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2011 | Οικονομικό έτος 2010 | Οικονομικό έτος 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ |
| 1 0 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ | 75 258 500 | 72 533 810 | 70 959 190,— |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 75 258 500 | 72 533 810 | 70 959 190,— |
| 2 |
| ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ |
| 2 0 | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ EFSA | 1 699 800 | 1 742 600 | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 1 699 800 | 1 742 600 | 0,— |
| 3 |
| ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |
| 3 0 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 3 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ |
| 4 0 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 4 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
| 9 0 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 1 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 9 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 76 958 300 | 74 276 410 | 70 959 190,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2011

Οικονομικό έτος 2010

Οικονομικό έτος 2009

1

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

1 0

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

75 258 500

72 533 810

70 959 190,—

Σύνολο τίτλου 1

75 258 500

72 533 810

70 959 190,—

2

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

2 0

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ EFSA

1 699 800

1 742 600

0,—

Σύνολο τίτλου 2

1 699 800

1 742 600

0,—

3

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

3 0

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

p.m.

p.m.

0,—

Σύνολο τίτλου 3

p.m.

p.m.

0,—

4

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

4 0

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

p.m.

p.m.

0,—

Σύνολο τίτλου 4

p.m.

p.m.

0,—

9

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

9 0

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

p.m.

p.m.

0,—

9 1

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ

p.m.

p.m.

0,—

Σύνολο τίτλου 9

p.m.

p.m.

0,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

76 958 300

74 276 410

70 959 190,—

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2011 | Πιστώσεις 2010 | Εκτέλεση 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 37 700 000 | 34 707 300 | 32 181 096,— |
| 1 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ | 170 000 | 239 000 | 201 032,— |
| 1 4 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ | 903 000 | 819 000 | 656 966,— |
| 1 5 | ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ | 900 000 | 830 000 | 597 145,— |
| 1 6 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | 179 000 | 176 128 | 142 558,— |
| 1 7 | ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ | 30 000 | 31 567 | 34 628,— |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 39 882 000 | 36 802 995 | 33 813 425,— |
| 2 |
| ΑΚΙΝΗΤΑ, ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΗ |
| 2 0 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 6 026 400 | 6 702 952 | 4 864 376,— |
| 2 1 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ | 2 490 000 | 3 978 150 | 4 493 742,— |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 1 785 000 | 439 173 | 178 333,— |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 604 000 | 315 000 | 281 700,— |
| 2 4 | ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 654 000 | 598 200 | 557 343,— |
| 2 5 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ | 280 000 | 275 000 | 317 748,— |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 11 839 400 | 12 308 475 | 10 693 242,— |
| 3 |
| ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΗ |
| 3 0 | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ | 11 212 000 | 11 422 000 | 10 291 406,— |
| 3 1 | EΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ | 5 627 500 | 5 747 000 | 4 405 704,— |
| 3 2 | EΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΣΩΜΑ | 1 230 000 | 1 054 000 | 1 211 533,— |
| 3 3 | ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ | 170 000 | 717 810 | 428 351,— |
| 3 4 | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | 2 000 000 | 2 056 000 | 2 687 239,— |
| 3 5 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ | 5 348 900 | 5 101 650 | 5 393 809,— |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 25 588 400 | 26 098 460 | 24 418 042,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 77 309 800 | 75 209 930 | 68 924 709,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2011

Πιστώσεις 2010

Εκτέλεση 2009

1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

37 700 000

34 707 300

32 181 096,—

1 3

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

170 000

239 000

201 032,—

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

903 000

819 000

656 966,—

1 5

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ

900 000

830 000

597 145,—

1 6

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

179 000

176 128

142 558,—

1 7

ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ

30 000

31 567

34 628,—

Σύνολο τίτλου 1

39 882 000

36 802 995

33 813 425,—

2

ΑΚΙΝΗΤΑ, ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΗ

2 0

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

6 026 400

6 702 952

4 864 376,—

2 1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

2 490 000

3 978 150

4 493 742,—

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

1 785 000

439 173

178 333,—

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

604 000

315 000

281 700,—

2 4

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

654 000

598 200

557 343,—

2 5

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ

280 000

275 000

317 748,—

Σύνολο τίτλου 2

11 839 400

12 308 475

10 693 242,—

3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΗ

3 0

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

11 212 000

11 422 000

10 291 406,—

3 1

EΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

5 627 500

5 747 000

4 405 704,—

3 2

EΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΣΩΜΑ

1 230 000

1 054 000

1 211 533,—

3 3

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

170 000

717 810

428 351,—

3 4

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

2 000 000

2 056 000

2 687 239,—

3 5

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

5 348 900

5 101 650

5 393 809,—

Σύνολο τίτλου 3

25 588 400

26 098 460

24 418 042,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

77 309 800

75 209 930

68 924 709,—

Πίνακας προσωπικού

| Ομάda κaθηκόνtων κaι ßaθμός | 2011 | 2010 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- |
| Μόνιμες θέσεις | Έκτακτες θέσεις | Μόνιμες θέσεις | Έκτακτες θέσεις | Μόνιμες θέσεις | Έκτακτες θέσεις |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 13 | | | | | | |
| AD 12 | 1 | 14 | 1 | 13 | 1 | 13 |
| AD 11 | | 11 | | 12 | | 12 |
| AD 10 | 1 | 7 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| AD 9 | 1 | 31 | 1 | 30 | 1 | 30 |
| AD 8 | | 39 | | 34 | | 32 |
| AD 7 | 1 | 55 | 1 | 50 | 1 | 48 |
| AD 6 | 1 | 27 | 1 | 28 | 1 | 26 |
| AD 5 | | 21 | | 24 | | 24 |
| Σύνολο AD | 5 | 208 | 5 | 198 | 5 | 192 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 7 | | 5 | | 5 | | 5 |
| AST 6 | | 5 | | 4 | | 4 |
| AST 5 | | 22 | 2 | 18 | 2 | 18 |
| AST 4 | | 38 | | 36 | | 36 |
| AST 3 | | 25 | | 26 | | 26 |
| AST 2 | | 26 | | 32 | | 34 |
| AST 1 | | 20 | 2 | 26 | 2 | 30 |
| Σύνολο AST | | 142 | 4 | 148 | 4 | 154 |
| Σύνολο | 5 | 350 | 9 | 346 | 9 | 346 |
| Γενικό σύνολο | 355 | 355 | 355 |

Ομάda κaθηκόνtων κaι ßaθμός

2011

2010

2009

Μόνιμες θέσεις

Έκτακτες θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Έκτακτες θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Έκτακτες θέσεις

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

AD 12

1

14

1

13

1

13

AD 11

11

12

12

AD 10

1

7

1

4

1

4

AD 9

1

31

1

30

1

30

AD 8

39

34

32

AD 7

1

55

1

50

1

48

AD 6

1

27

1

28

1

26

AD 5

21

24

24

Σύνολο AD

5

208

5

198

5

192

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

1

1

1

AST 7

5

5

5

AST 6

5

4

4

AST 5

22

2

18

2

18

AST 4

38

36

36

AST 3

25

26

26

AST 2

26

32

34

AST 1

20

2

26

2

30

Σύνολο AST

142

4

148

4

154

Σύνολο

5

350

9

346

9

346

Γενικό σύνολο

355

355

355

Εκτίμηση του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενο σε προσωπικό πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

| Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 40 | 48 |
| FG III | 3 | 13 |
| FG II | 41 | 48 |
| FG I | 1 | 1 |
| Σύνολο FG | 85 | 110 |
| Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων | 20 | 29 |
| Σύνολο | 105 | 149 |

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων

2010

2011

FG IV

40

48

FG III

3

13

FG II

41

48

FG I

1

1

Σύνολο FG

85

110

Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

20

29

Σύνολο

105

149

---

| 31.3.2011 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 100/69 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 100/69

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα για το οικονομικό έτος 2011

(2011/C 100/13)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2011 | Οικονομικό έτος 2010 | Οικονομικό έτος 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ |
| 2 0 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ | 56 142 719 | 53 771 084 | 53 300 000,— |
| 2 1 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΕΣΟΔΑ | p.m. | 580 829 | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 56 142 719 | 54 351 913 | 53 300 000,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 56 142 719 | 54 351 913 | 53 300 000,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2011

Οικονομικό έτος 2010

Οικονομικό έτος 2009

2

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

2 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

56 142 719

53 771 084

53 300 000,—

2 1

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΕΣΟΔΑ

p.m.

580 829

0,—

Σύνολο τίτλου 2

56 142 719

54 351 913

53 300 000,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

56 142 719

54 351 913

53 300 000,—

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2011 | Πιστώσεις 2010 | Εκτέλεση 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 1 |
| ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 18 043 000 | 18 043 000 | 17 567 000 | 17 567 000 | 15 027 021,— | 14 974 201,— |
| 1 2 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 540 000 | 540 000 | 613 000 | 613 000 | 749 525,— | 675 626,— |
| 1 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ | 150 000 | 150 000 | 154 086 | 154 086 | 99 404,— | 86 238,— |
| 1 4 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ | 425 000 | 425 000 | 400 159 | 400 159 | 238 047,— | 186 612,— |
| 1 6 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ | 550 000 | 550 000 | 450 000 | 450 000 | 490 000,— | 458 231,— |
| 1 7 | ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 68 379,— | 45 915,— |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 19 748 000 | 19 748 000 | 19 224 245 | 19 224 245 | 16 672 376,— | 16 426 823,— |
| 2 |
| ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 0 | ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 3 046 412 | 3 046 412 | 2 220 900 | 2 220 900 | 1 328 674,— | 1 109 088,— |
| 2 1 | ΑΓΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 446 260 | 446 260 | 537 248 | 537 248 | 1 973 853,— | 977 470,— |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 93 442 | 93 442 | 150 000 | 150 000 | 116 752,— | 95 008,— |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 171 576 | 171 576 | 191 000 | 191 000 | 170 197,— | 132 661,— |
| 2 4 | ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 228 300 | 228 300 | 305 000 | 305 000 | 185 519,— | 125 611,— |
| 2 5 | ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 108 649,— | 94 348,— |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 4 105 990 | 4 105 990 | 3 524 148 | 3 524 148 | 3 883 644,— | 2 534 186,— |
| 3 |
| ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 3 1 | ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ | 4 694 489 | 4 088 809 | 3 922 797 | 3 166 011 | 2 919 576,— | 2 863 615,— |
| 3 2 | ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 110 834,— | 76 575,— |
| 3 3 | ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 955 000 | 960 368 | 961 491 | 941 491 | 609 619,— | 773 768,— |
| 3 4 | ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΩΝ | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000,— | 211 054,— |
| 3 5 | ΜΕΛΕΤΕΣ | 324 400 | 749 664 | 523 000 | 523 000 | 547 786,— | 638 478,— |
| 3 6 | ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ | 782 000 | 823 500 | 782 473 | 782 473 | 656 427,— | 534 786,— |
| 3 7 | ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ | 846 000 | 877 213 | 846 000 | 846 000 | 683 316,— | 586 807,— |
| 3 8 | ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ | 23 000 000 | 23 000 000 | 20 500 000 | 17 500 000 | 18 766 800,— | 17 302 982,— |
| 3 9 | ΚΕΝΤΡΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ (LRIT) | 1 236 840 | 1 339 175 | 3 617 759 | 3 617 759 | 541 316,— | 1 290 701,— |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 32 288 729 | 32 288 729 | 31 603 520 | 27 826 734 | 25 135 674,— | 24 278 766,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 56 142 719 | 56 142 719 | 54 351 913 | 50 575 127 | 45 691 694,— | 43 239 775,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2011

Πιστώσεις 2010

Εκτέλεση 2009

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

18 043 000

18 043 000

17 567 000

17 567 000

15 027 021,—

14 974 201,—

1 2

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

540 000

540 000

613 000

613 000

749 525,—

675 626,—

1 3

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

150 000

150 000

154 086

154 086

99 404,—

86 238,—

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

425 000

425 000

400 159

400 159

238 047,—

186 612,—

1 6

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

550 000

550 000

450 000

450 000

490 000,—

458 231,—

1 7

ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

40 000

40 000

40 000

40 000

68 379,—

45 915,—

Σύνολο τίτλου 1

19 748 000

19 748 000

19 224 245

19 224 245

16 672 376,—

16 426 823,—

2

ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

3 046 412

3 046 412

2 220 900

2 220 900

1 328 674,—

1 109 088,—

2 1

ΑΓΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

446 260

446 260

537 248

537 248

1 973 853,—

977 470,—

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

93 442

93 442

150 000

150 000

116 752,—

95 008,—

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

171 576

171 576

191 000

191 000

170 197,—

132 661,—

2 4

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

228 300

228 300

305 000

305 000

185 519,—

125 611,—

2 5

ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ

120 000

120 000

120 000

120 000

108 649,—

94 348,—

Σύνολο τίτλου 2

4 105 990

4 105 990

3 524 148

3 524 148

3 883 644,—

2 534 186,—

3

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

3 1

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

4 694 489

4 088 809

3 922 797

3 166 011

2 919 576,—

2 863 615,—

3 2

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

150 000

150 000

150 000

150 000

110 834,—

76 575,—

3 3

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

955 000

960 368

961 491

941 491

609 619,—

773 768,—

3 4

ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΩΝ

300 000

300 000

300 000

300 000

300 000,—

211 054,—

3 5

ΜΕΛΕΤΕΣ

324 400

749 664

523 000

523 000

547 786,—

638 478,—

3 6

ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

782 000

823 500

782 473

782 473

656 427,—

534 786,—

3 7

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

846 000

877 213

846 000

846 000

683 316,—

586 807,—

3 8

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ

23 000 000

23 000 000

20 500 000

17 500 000

18 766 800,—

17 302 982,—

3 9

ΚΕΝΤΡΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ (LRIT)

1 236 840

1 339 175

3 617 759

3 617 759

541 316,—

1 290 701,—

Σύνολο τίτλου 3

32 288 729

32 288 729

31 603 520

27 826 734

25 135 674,—

24 278 766,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

56 142 719

56 142 719

54 351 913

50 575 127

45 691 694,—

43 239 775,—

Πίνακας προσωπικού

| Κατηγορίες και βαθμο | Θέσεις |
| --- | --- |
| 2011 | 2010 | 2009 |
| Μόνιμες | Έκτακτες | Μόνιμες | Έκτακτες | Μόνιμες | Έκτακτες |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 12 | 1 | 9 | 2 | 8 | 2 | 8 |
| AD 11 | | 11 | 1 | 10 | 1 | 10 |
| AD 10 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | 17 |
| AD 9 | | 22 | | 20 | | 20 |
| AD 8 | | 22 | | 18 | | 18 |
| AD 7 | | 22 | | 23 | | 21 |
| AD 6 | | 19 | | 18 | | 15 |
| AD 5 | | 10 | | 10 | | 9 |
| Σύνολο βαθμού AD | 3 | 137 | 5 | 129 | 5 | 123 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 6 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 5 | | 9 | | 8 | | 8 |
| AST 4 | | 17 | | 15 | | 13 |
| AST 3 | | 20 | | 17 | | 17 |
| AST 2 | | 11 | | 13 | | 13 |
| AST 1 | | 4 | | 6 | | 6 |
| Σύνολο βαθμού AST | 1 | 67 | 1 | 65 | 1 | 63 |
| Γενικό σύνολο | 4 | 204 | 6 | 194 | 6 | 186 |
| Σύνολο προσωπικού | 208 | 200 | 192 |

Κατηγορίες και βαθμο

Θέσεις

2011

2010

2009

Μόνιμες

Έκτακτες

Μόνιμες

Έκτακτες

Μόνιμες

Έκτακτες

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

1

3

1

3

1

3

AD 12

1

9

2

8

2

8

AD 11

11

1

10

1

10

AD 10

1

17

1

17

1

17

AD 9

22

20

20

AD 8

22

18

18

AD 7

22

23

21

AD 6

19

18

15

AD 5

10

10

9

Σύνολο βαθμού AD

3

137

5

129

5

123

AST 11

AST 10

AST 9

1

1

1

AST 8

1

1

1

1

1

1

AST 7

1

1

1

AST 6

3

3

3

AST 5

9

8

8

AST 4

17

15

13

AST 3

20

17

17

AST 2

11

13

13

AST 1

4

6

6

Σύνολο βαθμού AST

1

67

1

65

1

63

Γενικό σύνολο

4

204

6

194

6

186

Σύνολο προσωπικού

208

200

192

---

| 31.3.2011 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 100/73 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 100/73

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας για το οικονομικό έτος 2011

(2011/C 100/14)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2011 | Οικονομικό έτος 2010 | Οικονομικό έτος 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ |
| 1 0 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ | 75 240 000 | 72 959 000 | 54 867 138,— |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 75 240 000 | 72 959 000 | 54 867 138,— |
| 2 |
| ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ |
| 2 0 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ | 34 351 000 | 34 197 000 | 33 105 000,— |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 34 351 000 | 34 197 000 | 33 105 000,— |
| 3 |
| ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ |
| 3 0 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ | 1 692 000 | 1 650 000 | 1 728 585,— |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 1 692 000 | 1 650 000 | 1 728 585,— |
| 4 |
| ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΡΙΤΩΝ |
| 4 0 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΡΙΤΩΝ | 365 000 | 673 000 | 321 607,— |
| | Σύνολο τίτλου 4 | 365 000 | 673 000 | 321 607,— |
| 5 |
| ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ |
| 5 0 | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ | 771 000 | 600 000 | 1 743 910,— |
| | Σύνολο τίτλου 5 | 771 000 | 600 000 | 1 743 910,— |
| 6 |
| ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΜΜΙΣΘΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |
| 6 0 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΜΜΙΣΘΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | p.m. | p.m. | 13 906,— |
| | Σύνολο τίτλου 6 | p.m. | p.m. | 13 906,— |
| 7 |
| ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ |
| 7 0 | ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | 27 135 133 | 27 135 133 | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 7 | 27 135 133 | 27 135 133 | 0,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 139 554 133 | 137 214 133 | 91 780 146,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2011

Οικονομικό έτος 2010

Οικονομικό έτος 2009

1

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ

1 0

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ

75 240 000

72 959 000

54 867 138,—

Σύνολο τίτλου 1

75 240 000

72 959 000

54 867 138,—

2

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

2 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

34 351 000

34 197 000

33 105 000,—

Σύνολο τίτλου 2

34 351 000

34 197 000

33 105 000,—

3

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

3 0

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

1 692 000

1 650 000

1 728 585,—

Σύνολο τίτλου 3

1 692 000

1 650 000

1 728 585,—

4

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

4 0

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

365 000

673 000

321 607,—

Σύνολο τίτλου 4

365 000

673 000

321 607,—

5

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

5 0

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

771 000

600 000

1 743 910,—

Σύνολο τίτλου 5

771 000

600 000

1 743 910,—

6

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΜΜΙΣΘΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

6 0

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΜΜΙΣΘΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

p.m.

p.m.

13 906,—

Σύνολο τίτλου 6

p.m.

p.m.

13 906,—

7

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

7 0

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

27 135 133

27 135 133

0,—

Σύνολο τίτλου 7

27 135 133

27 135 133

0,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

139 554 133

137 214 133

91 780 146,—

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2011 | Πιστώσεις 2010 | Εκτέλεση 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 57 271 000 | 51 692 000 | 43 529 658,— |
| 1 2 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 1 510 000 | 1 790 000 | 1 492 970,— |
| 1 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ | 114 000 | 136 000 | 84 472,— |
| 1 4 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ | 2 732 000 | 2 698 000 | 1 661 919,— |
| 1 7 | ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ | 162 000 | 114 000 | 118 158,— |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 61 789 000 | 56 430 000 | 46 887 177,— |
| 2 |
| ΚΤΙΡΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 0 | ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ | 7 504 000 | 7 451 000 | 7 440 116,— |
| 2 1 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ | 4 030 000 | 4 480 000 | 3 332 634,— |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 111 000 | 212 000 | 204 448,— |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 1 045 000 | 1 184 000 | 1 224 543,— |
| 2 4 | ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 857 000 | 855 000 | 724 721,— |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 13 547 000 | 14 182 000 | 12 926 462,— |
| 3 |
| ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 3 0 | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ | 28 905 000 | 26 995 000 | 19 887 945,— |
| 3 1 | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ | 610 000 | 400 000 | 266 459,— |
| 3 2 | ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ | 2 540 000 | 4 298 000 | 5 418 629,— |
| 3 3 | ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ | 420 000 | 324 000 | 458 404,— |
| 3 4 | ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ | 778 000 | 781 000 | 378 625,— |
| 3 5 | ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ | 1 806 000 | 1 361 000 | 537 088,— |
| 3 6 | ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 1 098 000 | 1 427 000 | 3 055 070,— |
| 3 7 | ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ, ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ | 5 491 000 | 5 631 000 | 4 529 000,— |
| 3 8 | ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ | 445 000 | 425 000 | 118 636,— |
| 3 9 | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ | 393 000 | 665 000 | 939 743,— |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 42 486 000 | 42 307 000 | 35 589 599,— |
| 4 |
| ΕΙΔΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ |
| 4 0 | ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ | 365 000 | 673 000 | 326 491,— |
| 4 1 | ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 4 | 365 000 | 673 000 | 326 491,— |
| 5 |
| ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 5 0 | — ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ | 21 367 133 | 23 622 133 | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 5 | 21 367 133 | 23 622 133 | 0,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 139 554 133 | 137 214 133 | 95 729 729,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2011

Πιστώσεις 2010

Εκτέλεση 2009

1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

57 271 000

51 692 000

43 529 658,—

1 2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1 510 000

1 790 000

1 492 970,—

1 3

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

114 000

136 000

84 472,—

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

2 732 000

2 698 000

1 661 919,—

1 7

ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

162 000

114 000

118 158,—

Σύνολο τίτλου 1

61 789 000

56 430 000

46 887 177,—

2

ΚΤΙΡΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

7 504 000

7 451 000

7 440 116,—

2 1

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

4 030 000

4 480 000

3 332 634,—

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

111 000

212 000

204 448,—

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

1 045 000

1 184 000

1 224 543,—

2 4

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

857 000

855 000

724 721,—

Σύνολο τίτλου 2

13 547 000

14 182 000

12 926 462,—

3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

3 0

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

28 905 000

26 995 000

19 887 945,—

3 1

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

610 000

400 000

266 459,—

3 2

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

2 540 000

4 298 000

5 418 629,—

3 3

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

420 000

324 000

458 404,—

3 4

ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

778 000

781 000

378 625,—

3 5

ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ

1 806 000

1 361 000

537 088,—

3 6

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

1 098 000

1 427 000

3 055 070,—

3 7

ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ, ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

5 491 000

5 631 000

4 529 000,—

3 8

ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

445 000

425 000

118 636,—

3 9

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

393 000

665 000

939 743,—

Σύνολο τίτλου 3

42 486 000

42 307 000

35 589 599,—

4

ΕΙΔΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

4 0

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ

365 000

673 000

326 491,—

4 1

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

p.m.

p.m.

0,—

Σύνολο τίτλου 4

365 000

673 000

326 491,—

5

ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

5 0

— ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

21 367 133

23 622 133

0,—

Σύνολο τίτλου 5

21 367 133

23 622 133

0,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

139 554 133

137 214 133

95 729 729,—

Πίνακας προσωπικού

| Ομάda κaθηκόνtων κaι ßaθμός | Θέσεις μόνιμου προσωπικού | Θέσεις έκτακτου προσωπικού |
| --- | --- | --- |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2011 | 2010 | 2009 |
| AD 16 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 2 | 5 |
| AD 14 | — | — | — | 8 | 6 | 2 |
| AD 13 | — | — | — | 14 | 12 | 10 |
| AD 12 | — | — | — | 30 | 26 | 24 |
| AD 11 | — | — | — | 51 | 50 | 35 |
| AD 10 | — | — | — | 64 | 55 | 48 |
| AD 9 | — | — | — | 84 | 75 | 68 |
| AD 8 | — | — | — | 94 | 104 | 92 |
| AD 7 | — | — | — | 58 | 58 | 59 |
| AD 6 | — | — | — | 38 | 55 | 44 |
| AD 5 | — | — | — | 5 | 4 | 6 |
| Σύνολο AD | — | — | — | 448 | 447 | 393 |
| AST 11 | — | — | — | | — | — |
| AST 10 | — | — | — | | — | — |
| AST 9 | — | — | — | | — | — |
| AST 8 | — | — | — | | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 5 | 3 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 11 | 7 | 4 |
| AST 5 | — | — | — | 27 | 24 | 18 |
| AST 4 | — | — | — | 31 | 30 | 30 |
| AST 3 | — | — | — | 28 | 30 | 31 |
| AST 2 | — | — | — | 17 | 18 | 24 |
| AST 1 | — | — | — | 7 | 11 | 4 |
| Σύνολο AST | — | — | — | 126 | 123 | 113 |
| Γενικό Σύνολο | — | — | — | 574 | 570 | 506 |

Ομάda κaθηκόνtων κaι ßaθμός

Θέσεις μόνιμου προσωπικού

Θέσεις έκτακτου προσωπικού

2011

2010

2009

2011

2010

2009

AD 16

—

—

—

1

—

—

AD 15

—

—

—

1

2

5

AD 14

—

—

—

8

6

2

AD 13

—

—

—

14

12

10

AD 12

—

—

—

30

26

24

AD 11

—

—

—

51

50

35

AD 10

—

—

—

64

55

48

AD 9

—

—

—

84

75

68

AD 8

—

—

—

94

104

92

AD 7

—

—

—

58

58

59

AD 6

—

—

—

38

55

44

AD 5

—

—

—

5

4

6

Σύνολο AD

—

—

—

448

447

393

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

5

3

2

AST 6

—

—

—

11

7

4

AST 5

—

—

—

27

24

18

AST 4

—

—

—

31

30

30

AST 3

—

—

—

28

30

31

AST 2

—

—

—

17

18

24

AST 1

—

—

—

7

11

4

Σύνολο AST

—

—

—

126

123

113

Γενικό Σύνολο

—

—

—

574

570

506

---

| 31.3.2011 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 100/77 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 100/77

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών για το οικονομικό έτος 2011

(2011/C 100/15)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2011 | Οικονομικό έτος 2010 | Οικονομικό έτος 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ |
| 1 0 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ | 7 931 858 | 7 928 200 | 7 930 000,— |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 7 931 858 | 7 928 200 | 7 930 000,— |
| 2 |
| ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ |
| 2 0 | ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ | 171 063 | 184 988 | 187 200,— |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 171 063 | 184 988 | 187 200,— |
| 3 |
| ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ |
| 3 0 | ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 3 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ |
| 4 0 | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 4 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 8 102 921 | 8 113 188 | 8 117 200,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2011

Οικονομικό έτος 2010

Οικονομικό έτος 2009

1

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

1 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

7 931 858

7 928 200

7 930 000,—

Σύνολο τίτλου 1

7 931 858

7 928 200

7 930 000,—

2

ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

2 0

ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

171 063

184 988

187 200,—

Σύνολο τίτλου 2

171 063

184 988

187 200,—

3

ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

3 0

ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

p.m.

p.m.

0,—

Σύνολο τίτλου 3

p.m.

p.m.

0,—

4

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

4 0

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

p.m.

p.m.

0,—

Σύνολο τίτλου 4

p.m.

p.m.

0,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

8 102 921

8 113 188

8 117 200,—

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2011 | Πιστώσεις 2010 | Εκτέλεση 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 4 669 500 | 4 375 000 | 4 010 034,57 |
| 1 2 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ | 294 964 | 344 200 | 300 864,08 |
| 1 3 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ | 155 500 | 144 000 | 111 802,77 |
| 1 4 | ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ | 215 000 | 264 000 | 397 056,16 |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 5 334 964 | 5 127 200 | 4 819 757,58 |
| 2 |
| ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ |
| 2 0 | ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 189 000 | 172 000 | 165 882,03 |
| 2 1 | ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 31 000 | 42 000 | 36 720,41 |
| 2 2 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 85 000 | 168 000 | 120 021,90 |
| 2 3 | ΤΠΕ | 190 000 | 249 000 | 159 730,38 |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 495 000 | 631 000 | 482 354,72 |
| 3 |
| ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 3 0 | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΟΜΑΔΩΝ | 638 000 | 714 000 | 622 054,85 |
| 3 2 | ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 234 957 | 265 988 | 434 633,96 |
| 3 3 | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ | 586 000 | 355 000 | 326 947,11 |
| 3 4 | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ | p.m. | 25 000 | 0,— |
| 3 5 | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ | 814 000 | 1 015 000 | 887 407,93 |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 2 272 957 | 2 374 988 | 2 271 043,85 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 8 102 921 | 8 133 188 | 7 573 156,15 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2011

Πιστώσεις 2010

Εκτέλεση 2009

1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

4 669 500

4 375 000

4 010 034,57

1 2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

294 964

344 200

300 864,08

1 3

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

155 500

144 000

111 802,77

1 4

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

215 000

264 000

397 056,16

Σύνολο τίτλου 1

5 334 964

5 127 200

4 819 757,58

2

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

2 0

ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

189 000

172 000

165 882,03

2 1

ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

31 000

42 000

36 720,41

2 2

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

85 000

168 000

120 021,90

2 3

ΤΠΕ

190 000

249 000

159 730,38

Σύνολο τίτλου 2

495 000

631 000

482 354,72

3

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

3 0

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΟΜΑΔΩΝ

638 000

714 000

622 054,85

3 2

ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

234 957

265 988

434 633,96

3 3

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

586 000

355 000

326 947,11

3 4

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

p.m.

25 000

0,—

3 5

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

814 000

1 015 000

887 407,93

Σύνολο τίτλου 3

2 272 957

2 374 988

2 271 043,85

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

8 102 921

8 133 188

7 573 156,15

Πίνακας προσωπικού

| Ομάda κaθηκόνtων κaι ßaθμός | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| Εγκεκριμένες θέσεις | Εγκεκριμένες θέσεις |
| Μόνιμοι υπάλληλοι | Έκτακτοι υπάλληλοι | Μόνιμοι υπάλληλοι | Έκτακτοι υπάλληλοι |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 4 | — | 5 |
| AD 9 | — | 7 | — | 6 |
| AD 8 | — | 5 | — | 5 |
| AD 7 | — | 9 | — | 9 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Σύνολο κατηγορίας AD | — | 29 | — | 29 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 1 |
| AST 5 | — | 7 | — | 6 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | 3 | — | 5 |
| AST 1 | — | 2 | — | 0 |
| Σύνολο κατηγορίας AST | — | 15 | — | 15 |
| Σύνολο προσωπικού | — | 44 | — | 44 |

Ομάda κaθηκόνtων κaι ßaθμός

2010

2011

Εγκεκριμένες θέσεις

Εγκεκριμένες θέσεις

Μόνιμοι υπάλληλοι

Έκτακτοι υπάλληλοι

Μόνιμοι υπάλληλοι

Έκτακτοι υπάλληλοι

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

3

—

3

AD 11

—

—

—

—

AD 10

—

4

—

5

AD 9

—

7

—

6

AD 8

—

5

—

5

AD 7

—

9

—

9

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Σύνολο κατηγορίας AD

—

29

—

29

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

1

AST 5

—

7

—

6

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

2

—

2

AST 2

—

3

—

5

AST 1

—

2

—

0

Σύνολο κατηγορίας AST

—

15

—

15

Σύνολο προσωπικού

—

44

—

44

---

| 31.3.2011 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 100/81 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 100/81

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων για το οικονομικό έτος 2011

(2011/C 100/16)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2011 | Οικονομικό έτος 2010 | Οικονομικό έτος 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ |
| 1 0 | ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ | 5 000 | 15 000 | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 5 000 | 15 000 | 0,— |
| 2 |
| ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ |
| 2 0 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ | 25 303 540 | 23 474 000 | 21 000 000,— |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 25 303 540 | 23 474 000 | 21 000 000,— |
| 3 |
| ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ |
| 3 0 | ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ | 680 125 | 658 240 | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 680 125 | 658 240 | 0,— |
| 9 |
| ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
| 9 0 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ | — | — | 0,— |
| 9 9 | ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΣΠ ΠΛΗΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ | — | — | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 9 | — | — | 0,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 25 988 665 | 24 147 240 | 21 000 000,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2011

Οικονομικό έτος 2010

Οικονομικό έτος 2009

1

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ

1 0

ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ

5 000

15 000

0,—

Σύνολο τίτλου 1

5 000

15 000

0,—

2

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

2 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

25 303 540

23 474 000

21 000 000,—

Σύνολο τίτλου 2

25 303 540

23 474 000

21 000 000,—

3

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

3 0

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

680 125

658 240

0,—

Σύνολο τίτλου 3

680 125

658 240

0,—

9

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

9 0

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

—

—

0,—

9 9

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΣΠ ΠΛΗΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ

—

—

0,—

Σύνολο τίτλου 9

—

—

0,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

25 988 665

24 147 240

21 000 000,—

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2011 | Πιστώσεις 2010 | Εκτέλεση 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 14 970 000 | 13 314 240 | 11 948 508,— |
| 1 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ | 120 000 | 150 000 | 94 730,— |
| 1 4 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ | 295 000 | 295 000 | 228 120,— |
| 1 5 | ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ | 250 000 | 180 000 | 115 374,— |
| 1 7 | ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ | 10 000 | 10 000 | 7 707,— |
| 1 9 | ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 15 645 000 | 13 949 240 | 12 394 439,— |
| 2 |
| ΚΤΙΡΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 0 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 1 276 000 | 1 178 000 | 741 528,— |
| 2 1 | ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ | 440 000 | 755 000 | 400 840,— |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ | 315 000 | 269 000 | 193 569,— |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 180 000 | 154 000 | 109 752,— |
| 2 4 | ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 205 000 | 175 000 | 135 266,— |
| 2 5 | ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 84 000 | 84 000 | 41 171,— |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 2 500 000 | 2 615 000 | 1 622 126,— |
| 3 |
| ΕΞΟΔΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ |
| 3 0 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΜΕΣΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 881/2004 | 5 473 000 | 4 928 000 | 1 611 747,— |
| 3 1 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 2 370 665 | 2 655 000 | 423 772,— |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 7 843 665 | 7 583 000 | 2 035 519,— |
| 9 |
| ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ |
| 9 9 | ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΣΠ ΠΛΗΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 9 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 25 988 665 | 24 147 240 | 16 052 084,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2011

Πιστώσεις 2010

Εκτέλεση 2009

1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

14 970 000

13 314 240

11 948 508,—

1 3

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

120 000

150 000

94 730,—

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

295 000

295 000

228 120,—

1 5

ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

250 000

180 000

115 374,—

1 7

ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

10 000

10 000

7 707,—

1 9

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

p.m.

p.m.

0,—

Σύνολο τίτλου 1

15 645 000

13 949 240

12 394 439,—

2

ΚΤΙΡΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

1 276 000

1 178 000

741 528,—

2 1

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

440 000

755 000

400 840,—

2 2

ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

315 000

269 000

193 569,—

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

180 000

154 000

109 752,—

2 4

ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

205 000

175 000

135 266,—

2 5

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

84 000

84 000

41 171,—

Σύνολο τίτλου 2

2 500 000

2 615 000

1 622 126,—

3

ΕΞΟΔΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

3 0

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΜΕΣΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 881/2004

5 473 000

4 928 000

1 611 747,—

3 1

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

2 370 665

2 655 000

423 772,—

Σύνολο τίτλου 3

7 843 665

7 583 000

2 035 519,—

9

ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ

9 9

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΣΠ ΠΛΗΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ

p.m.

p.m.

0,—

Σύνολο τίτλου 9

p.m.

p.m.

0,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

25 988 665

24 147 240

16 052 084,—

Πίνακας προσωπικού

| Ομάda κaθηκόντων κaι ßaθμός | Μόνιμες θέσεις | Προσωρινές θέσεις |
| --- | --- | --- |
| 2009 | 2010 | 2011 | 2009 | 2010 | 2011 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | 1 | 2 |
| AD 10 | — | — | — | 7 | 11 | 14 |
| AD 9 | — | — | — | 25 | 28 | 26 |
| AD 8 | — | — | — | 25 | 21 | 18 |
| AD 7 | — | — | — | 3 | 6 | 9 |
| AD 6 | — | — | — | 17 | 22 | 27 |
| AD 5 | — | — | — | 9 | 9 | 4 |
| Υποσύνολο AD | — | — | — | 87 | 99 | 101 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 5 | 6 | 7 |
| AST 4 | — | — | — | 5 | 4 | 6 |
| AST 3 | — | — | — | 5 | 8 | 6 |
| AST 2 | — | — | — | 8 | 9 | 10 |
| AST 1 | — | — | — | 10 | 8 | 9 |
| Υποσύνολο AST | — | — | — | 37 | 40 | 43 |
| Σύνολο | — | — | — | 124 | 139 | 144 |

Ομάda κaθηκόντων κaι ßaθμός

Μόνιμες θέσεις

Προσωρινές θέσεις

2009

2010

2011

2009

2010

2011

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

1

2

AD 10

—

—

—

7

11

14

AD 9

—

—

—

25

28

26

AD 8

—

—

—

25

21

18

AD 7

—

—

—

3

6

9

AD 6

—

—

—

17

22

27

AD 5

—

—

—

9

9

4

Υποσύνολο AD

—

—

—

87

99

101

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

1

2

2

AST 7

—

—

—

3

2

2

AST 6

—

—

—

—

1

1

AST 5

—

—

—

5

6

7

AST 4

—

—

—

5

4

6

AST 3

—

—

—

5

8

6

AST 2

—

—

—

8

9

10

AST 1

—

—

—

10

8

9

Υποσύνολο AST

—

—

—

37

40

43

Σύνολο

—

—

—

124

139

144

Εκτίμηση του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενο σε προσωπικό πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

| Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 4 | 4 |
| FG III | 1 | — |
| FG II | 7 | 6 |
| FG I | 3 | 2 |
| Σύνολο FG | 15 | 12 |
| Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων | 6 | 5 |
| Σύνολο | 21 | 17 |

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων

2011

2010

FG IV

4

4

FG III

1

—

FG II

7

6

FG I

3

2

Σύνολο FG

15

12

Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

6

5

Σύνολο

21

17

---

| 31.3.2011 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 100/87 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 100/87

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών της Eurojust για το οικονομικό έτος 2011

(2011/C 100/17)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2011 | Οικονομικό έτος 2010 | Οικονομικό έτος 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| ΕΣΟΔΑ |
| 9 0 | ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΟΔΑ | 31 733 740 | 32 322 380 | 28 177 688,— |
| | Σύνολο τίτλου 9 | 31 733 740 | 32 322 380 | 28 177 688,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 31 733 740 | 32 322 380 | 28 177 688,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2011

Οικονομικό έτος 2010

Οικονομικό έτος 2009

9

ΕΣΟΔΑ

9 0

ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΟΔΑ

31 733 740

32 322 380

28 177 688,—

Σύνολο τίτλου 9

31 733 740

32 322 380

28 177 688,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

31 733 740

32 322 380

28 177 688,—

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2011 | Πιστώσεις 2010 | Εκτέλεση 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΕΞΟΔΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ EN ENEPΓΕΙΑ | 15 970 089 | 15 905 317 | 12 062 192,— |
| 1 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ | 90 000 | 78 000 | 66 343,— |
| 1 4 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ | 136 388 | 124 060 | 94 989,— |
| 1 6 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 81 500 | 85 000 | 61 468,— |
| 1 7 | ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ | 13 500 | 5 000 | 7 525,— |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 16 291 477 | 16 197 377 | 12 292 517,— |
| 2 |
| ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ |
| 2 0 | ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΩΝ | 5 442 000 | 5 278 000 | 5 738 336,— |
| 2 1 | ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ | 518 300 | 206 100 | 419 352,— |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ | 193 500 | 101 000 | 253 463,— |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ | 135 000 | 128 500 | 52 815,— |
| 2 4 | ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΗ ΤΗΔΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ | 1 070 128 | 1 388 600 | 785 442,— |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 7 358 928 | 7 102 200 | 7 249 408,— |
| 3 |
| ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ |
| 3 0 | ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ | 1 996 000 | 2 001 500 | 1 653 021,— |
| 3 1 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ | 2 019 109 | 1 690 716 | 1 503 730,— |
| 3 2 | ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ | 496 000 | 630 000 | 416 037,— |
| 3 3 | ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ | 2 722 825 | 1 840 928 | 1 653 770,— |
| 3 4 | ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΩΝ | 165 000 | 164 000 | 132 000,— |
| 3 5 | ΕΡΓΑ, ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ (ΕΔΔ) | 522 000 | 485 000 | 378 775,— |
| 3 6 | ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ | 52 400 | 51 500 | 44 939,— |
| 3 7 | ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΚΟΕ) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 55 000 | — | 0,— |
| 3 8 | ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 55 000 | — | 0,— |
| 3 9 | ΣΧΕΔΙΑ, ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ | p.m. | — | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 8 083 334 | 6 863 644 | 5 782 272,— |
| 4 |
| ΚΟΙΝΑ ΣΧΕΔΙΑ EUROJUST-ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ |
| 4 0 | ΣΧΕΔΙΟ AGIS | — | — | 1 376 364,— |
| 4 1 | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ | — | 2 159 160 | 300 649,— |
| | Σύνολο τίτλου 4 | — | 2 159 160 | 1 677 013,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 31 733 739 | 32 322 381 | 27 001 210,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2011

Πιστώσεις 2010

Εκτέλεση 2009

1

ΕΞΟΔΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ EN ENEPΓΕΙΑ

15 970 089

15 905 317

12 062 192,—

1 3

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

90 000

78 000

66 343,—

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

136 388

124 060

94 989,—

1 6

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

81 500

85 000

61 468,—

1 7

ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

13 500

5 000

7 525,—

Σύνολο τίτλου 1

16 291 477

16 197 377

12 292 517,—

2

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

2 0

ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΩΝ

5 442 000

5 278 000

5 738 336,—

2 1

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

518 300

206 100

419 352,—

2 2

ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

193 500

101 000

253 463,—

2 3

ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

135 000

128 500

52 815,—

2 4

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΗ ΤΗΔΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

1 070 128

1 388 600

785 442,—

Σύνολο τίτλου 2

7 358 928

7 102 200

7 249 408,—

3

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

3 0

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

1 996 000

2 001 500

1 653 021,—

3 1

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ

2 019 109

1 690 716

1 503 730,—

3 2

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

496 000

630 000

416 037,—

3 3

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

2 722 825

1 840 928

1 653 770,—

3 4

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΩΝ

165 000

164 000

132 000,—

3 5

ΕΡΓΑ, ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ (ΕΔΔ)

522 000

485 000

378 775,—

3 6

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

52 400

51 500

44 939,—

3 7

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΚΟΕ) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

55 000

—

0,—

3 8

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

55 000

—

0,—

3 9

ΣΧΕΔΙΑ, ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ

p.m.

—

0,—

Σύνολο τίτλου 3

8 083 334

6 863 644

5 782 272,—

4

ΚΟΙΝΑ ΣΧΕΔΙΑ EUROJUST-ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

4 0

ΣΧΕΔΙΟ AGIS

—

—

1 376 364,—

4 1

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

—

2 159 160

300 649,—

Σύνολο τίτλου 4

—

2 159 160

1 677 013,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

31 733 739

32 322 381

27 001 210,—

Πίνακας προσωπικού

| Ομάda κaθηκόνtων κaι ßaθμός | Θέσεις απασχόλησης |
| --- | --- |
| 2009 | 2010 | 2011 |
| Εγκρίθηκαν στον προϋπολογισμό | Εγκρίθηκαν στον προϋπολογισμό | Εγκρίθηκαν στον προϋπολογισμό |
| Μόνιμοι | Έκτακτοι | Μόνιμοι | Έκτακτοι | Μόνιμοι | Έκτακτοι |
| AD 16 | — | — | — | 1 | — | 0 |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 4 | — | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 6 | — | 6 |
| AD 8 | — | — | — | 5 | — | 7 |
| AD 7 | — | — | — | 14 | — | 14 |
| AD 6 | — | — | — | 17 | — | 17 |
| AD 5 | — | — | — | 4 | — | 5 |
| Σύνολο κατηγορίας AD | — | — | — | 52 | — | 53 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 1 | — | 0 |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 1 | — | 0 |
| AST 5 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 18 | — | 30 |
| AST 3 | — | — | — | 61 | — | 56 |
| AST 2 | — | — | — | 28 | — | 21 |
| AST 1 | — | — | — | 21 | — | 23 |
| Σύνολο κατηγορίας AST | — | — | — | 133 | — | 133 |
| Γενικό σύνολο | — | — | — | 185 | — | 186 |
| Σύνολο προσωπικού | 185 | 185 | 186 |

Ομάda κaθηκόνtων κaι ßaθμός

Θέσεις απασχόλησης

2009

2010

2011

Εγκρίθηκαν στον προϋπολογισμό

Εγκρίθηκαν στον προϋπολογισμό

Εγκρίθηκαν στον προϋπολογισμό

Μόνιμοι

Έκτακτοι

Μόνιμοι

Έκτακτοι

Μόνιμοι

Έκτακτοι

AD 16

—

—

—

1

—

0

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

1

AD 13

—

—

—

1

—

1

AD 12

—

—

—

—

—

1

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

4

—

1

AD 9

—

—

—

6

—

6

AD 8

—

—

—

5

—

7

AD 7

—

—

—

14

—

14

AD 6

—

—

—

17

—

17

AD 5

—

—

—

4

—

5

Σύνολο κατηγορίας AD

—

—

—

52

—

53

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

1

—

0

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

1

—

0

AST 5

—

—

—

2

—

2

AST 4

—

—

—

18

—

30

AST 3

—

—

—

61

—

56

AST 2

—

—

—

28

—

21

AST 1

—

—

—

21

—

23

Σύνολο κατηγορίας AST

—

—

—

133

—

133

Γενικό σύνολο

—

—

—

185

—

186

Σύνολο προσωπικού

185

185

186

Εκτίμηση του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενο σε προσωπικό πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

| Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 13 | 13 | 20 |
| FG III | 18 | 18 | 17 |
| FG II | 1 | 1 | 3 |
| FG I | 10 | 10 | 10 |
| Σύνολο FG | 42 | 42 | 50 |
| Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων | 30 | 30 | 30 |
| Σύνολο | 72 | 72 | 80 |

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων

2009

2010

2011

FG IV

13

13

20

FG III

18

18

17

FG II

1

1

3

FG I

10

10

10

Σύνολο FG

42

42

50

Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

30

30

30

Σύνολο

72

72

80

---

| 31.3.2011 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 100/93 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 100/93

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού για το οικονομικό έτος 2011

(2011/C 100/18)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2011 | Οικονομικό έτος 2010 | Οικονομικό έτος 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ |
| 1 0 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ | 49 953 237 | 48 974 497 | 47 694 258,— |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 49 953 237 | 48 974 497 | 47 694 258,— |
| 2 |
| ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
| 2 0 | ΠΡΟΪΟΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | ΠΡΟΪΟΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΝ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΠ' ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΙ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 3 | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ | p.m. | p.m. | 231 346,— |
| 2 4 | ΔΩΡΕΕΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΤΟΚΟΙ· ΚΕΡΔΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 2 | p.m. | p.m. | 231 346,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 49 953 237 | 48 974 497 | 47 925 604,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2011

Οικονομικό έτος 2010

Οικονομικό έτος 2009

1

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

1 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

49 953 237

48 974 497

47 694 258,—

Σύνολο τίτλου 1

49 953 237

48 974 497

47 694 258,—

2

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

2 0

ΠΡΟΪΟΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

p.m.

p.m.

0,—

2 1

ΠΡΟΪΟΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΝ

p.m.

p.m.

0,—

2 2

ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΠ' ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΙ

p.m.

p.m.

0,—

2 3

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

p.m.

p.m.

231 346,—

2 4

ΔΩΡΕΕΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ

p.m.

p.m.

0,—

2 5

ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΤΟΚΟΙ· ΚΕΡΔΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ

p.m.

p.m.

0,—

Σύνολο τίτλου 2

p.m.

p.m.

231 346,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

49 953 237

48 974 497

47 925 604,—

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2011 | Πιστώσεις 2010 | Εκτέλεση 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 27 820 000 | 25 992 300 | 24 462 849,— |
| 1 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ | 700 000 | 685 000 | 591 128,— |
| 1 4 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ | 585 000 | 593 000 | 600 421,— |
| 1 5 | ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 600 000 | 540 000 | 637 353,— |
| 1 7 | ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ | 5 000 | 1 000 | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 29 710 000 | 27 811 300 | 26 291 751,— |
| 2 |
| ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 0 | ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 5 395 000 | 6 704 000 | 6 387 115,— |
| 2 1 | ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ | 3 962 000 | 3 687 700 | 3 476 279,— |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 309 000 | 322 000 | 671 947,— |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 296 000 | 254 300 | 182 632,— |
| 2 4 | ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 858 000 | 811 000 | 650 111,— |
| 2 5 | ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 6 | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 9 423 237 | 9 384 197 | 8 713 537,— |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 20 243 237 | 21 163 197 | 20 081 621,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 49 953 237 | 48 974 497 | 46 373 372,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2011

Πιστώσεις 2010

Εκτέλεση 2009

1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

27 820 000

25 992 300

24 462 849,—

1 3

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

700 000

685 000

591 128,—

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

585 000

593 000

600 421,—

1 5

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ

p.m.

p.m.

0,—

1 6

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

600 000

540 000

637 353,—

1 7

ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ

5 000

1 000

0,—

Σύνολο τίτλου 1

29 710 000

27 811 300

26 291 751,—

2

ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

5 395 000

6 704 000

6 387 115,—

2 1

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

3 962 000

3 687 700

3 476 279,—

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

309 000

322 000

671 947,—

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

296 000

254 300

182 632,—

2 4

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

858 000

811 000

650 111,—

2 5

ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ

p.m.

p.m.

0,—

2 6

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

9 423 237

9 384 197

8 713 537,—

Σύνολο τίτλου 2

20 243 237

21 163 197

20 081 621,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

49 953 237

48 974 497

46 373 372,—

Πίνακας προσωπικού

| Ομάda κaθηκόνtων κaι ßaθμός | Μόνιμες θέσεις | Έκτακτες θέσεις |
| --- | --- | --- |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2011 | 2010 | 2009 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 3 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 8 | 5 | 7 |
| AD 11 | — | — | — | 3 | 5 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 14 | 11 | 7 |
| AD 9 | — | — | — | 10 | 20 | 19 |
| AD 8 | — | — | — | 17 | 15 | 13 |
| AD 7 | — | — | — | 5 | 3 | 8 |
| AD 6 | — | — | — | 6 | 5 | 3 |
| AD 5 | — | — | — | 6 | 3 | 3 |
| Σύνολο AD | — | — | — | 73 | 71 | 68 |
| AST 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 1 | — |
| AST 7 | — | — | — | 1 | 3 | 3 |
| AST 6 | — | — | — | 1 | 3 | 3 |
| AST 5 | — | — | — | 4 | 4 | 3 |
| AST 4 | — | — | — | 16 | 14 | 9 |
| AST 3 | — | — | — | 4 | 5 | 10 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Σύνολο AST | — | — | — | 29 | 31 | 31 |
| Σύνολο | — | — | — | 102 | 102 | 99 |

Ομάda κaθηκόνtων κaι ßaθμός

Μόνιμες θέσεις

Έκτακτες θέσεις

2011

2010

2009

2011

2010

2009

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

3

3

2

AD 12

—

—

—

8

5

7

AD 11

—

—

—

3

5

5

AD 10

—

—

—

14

11

7

AD 9

—

—

—

10

20

19

AD 8

—

—

—

17

15

13

AD 7

—

—

—

5

3

8

AD 6

—

—

—

6

5

3

AD 5

—

—

—

6

3

3

Σύνολο AD

—

—

—

73

71

68

AST 11

—

—

—

1

1

1

AST 10

—

—

—

—

—

2

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

2

1

—

AST 7

—

—

—

1

3

3

AST 6

—

—

—

1

3

3

AST 5

—

—

—

4

4

3

AST 4

—

—

—

16

14

9

AST 3

—

—

—

4

5

10

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Σύνολο AST

—

—

—

29

31

31

Σύνολο

—

—

—

102

102

99

Εκτίμηση του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενο σε προσωπικό πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

| Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 99 | 75 |
| FG III + FG II + FG I | 227 | 247 |
| Σύνολο FG | 326 | 322 |
| Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων | 0 | — |
| Σύνολο | 326 | 322 |

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων

2011

2010

FG IV

99

75

FG III + FG II + FG I

227

247

Σύνολο FG

326

322

Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

0

—

Σύνολο

326

322

---

| 31.3.2011 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 100/99 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 100/99

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Εκτελεστικού Οργανισμού για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία για το οικονομικό έτος 2011

(2011/C 100/19)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2011 | Οικονομικό έτος 2010 | Οικονομικό έτος 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ |
| 2 0 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ | 16 206 600 | 15 963 000 | 13 330 000,— |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 16 206 600 | 15 963 000 | 13 330 000,— |
| 9 |
| ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
| 9 0 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ | p.m. | p.m. | 5 560,— |
| | Σύνολο τίτλου 9 | p.m. | p.m. | 5 560,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 16 206 600 | 15 963 000 | 13 335 560,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2011

Οικονομικό έτος 2010

Οικονομικό έτος 2009

2

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

2 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

16 206 600

15 963 000

13 330 000,—

Σύνολο τίτλου 2

16 206 600

15 963 000

13 330 000,—

9

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

9 0

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

p.m.

p.m.

5 560,—

Σύνολο τίτλου 9

p.m.

p.m.

5 560,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

16 206 600

15 963 000

13 335 560,—

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2011 | Πιστώσεις 2010 | Εκτέλεση 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ |
| 1 1 | ΜΙΣΘΟΙ | 9 785 900 | 9 910 000 | 7 925 943,49 |
| 1 2 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 171 700 | 169 000 | 141 818,08 |
| 1 3 | ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | 315 000 | 360 000 | 230 000,— |
| 1 4 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΥΠΟΔΟΜΗ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ | 382 400 | 300 600 | 206 550,— |
| 1 7 | ΥΠΟΔΟΧΗ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ | 9 900 | 9 990 | 4 696,30 |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 10 664 900 | 10 749 590 | 8 509 007,87 |
| 2 |
| ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 0 | ΓΡΑΦΕΙΑ | 1 967 500 | 1 860 000 | 1 467 000,— |
| 2 1 | ΑΓΟΡΑ ΥΛΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 933 400 | 741 000 | 608 146,29 |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 133 800 | 434 210 | 1 092,— |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 130 800 | 108 200 | 68 935,80 |
| 2 4 | ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | 50 000 | 30 000 | 25 100,— |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 3 215 500 | 3 173 410 | 2 170 274,09 |
| 3 |
| ΕΞΟΔΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ |
| 3 1 | ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ | 1 327 200 | 1 260 000 | 1 010 915,92 |
| 3 2 | ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ | 90 000 | 90 000 | 130 436,44 |
| 3 3 | ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ | 909 000 | 690 000 | 485 605,— |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 2 326 200 | 2 040 000 | 1 626 957,36 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 16 206 600 | 15 963 000 | 12 306 239,32 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2011

Πιστώσεις 2010

Εκτέλεση 2009

1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1 1

ΜΙΣΘΟΙ

9 785 900

9 910 000

7 925 943,49

1 2

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

171 700

169 000

141 818,08

1 3

ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

315 000

360 000

230 000,—

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΥΠΟΔΟΜΗ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

382 400

300 600

206 550,—

1 7

ΥΠΟΔΟΧΗ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

9 900

9 990

4 696,30

Σύνολο τίτλου 1

10 664 900

10 749 590

8 509 007,87

2

ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΓΡΑΦΕΙΑ

1 967 500

1 860 000

1 467 000,—

2 1

ΑΓΟΡΑ ΥΛΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

933 400

741 000

608 146,29

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

133 800

434 210

1 092,—

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

130 800

108 200

68 935,80

2 4

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

50 000

30 000

25 100,—

Σύνολο τίτλου 2

3 215 500

3 173 410

2 170 274,09

3

ΕΞΟΔΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

3 1

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ

1 327 200

1 260 000

1 010 915,92

3 2

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

90 000

90 000

130 436,44

3 3

ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

909 000

690 000

485 605,—

Σύνολο τίτλου 3

2 326 200

2 040 000

1 626 957,36

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

16 206 600

15 963 000

12 306 239,32

Πίνακας προσωπικού

| Ομάda κaθηκόνtων κaι ßaθμός | Θέσεις μονίμων υπαλλήλων | Θέσεις εκτάκτων υπαλλήλων |
| --- | --- | --- |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2011 | 2010 | 2009 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | 7 | 7 | 5 |
| AD 7 | — | — | — | 7 | 7 | 9 |
| AD 6 | — | — | — | 4 | 4 | 2 |
| AD 5 | — | — | — | 3 | 3 | 5 |
| Σύνολο AD | — | — | — | 33 | 33 | 33 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 4 | — | — | — | | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Σύνολο AST | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| Σύνολο | — | — | — | 37 | 37 | 37 |

Ομάda κaθηκόνtων κaι ßaθμός

Θέσεις μονίμων υπαλλήλων

Θέσεις εκτάκτων υπαλλήλων

2011

2010

2009

2011

2010

2009

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

5

5

5

AD 10

—

—

—

5

5

5

AD 9

—

—

—

1

1

1

AD 8

—

—

—

7

7

5

AD 7

—

—

—

7

7

9

AD 6

—

—

—

4

4

2

AD 5

—

—

—

3

3

5

Σύνολο AD

—

—

—

33

33

33

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

2

2

2

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1

—

—

AST 4

—

—

—

1

1

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

1

1

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Σύνολο AST

—

—

—

4

4

4

Σύνολο

—

—

—

37

37

37

Εκτίμηση του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενο σε προσωπικό πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

| Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 56 | 59 |
| FG III | 48 | 39 |
| FG II | 16 | 16 |
| FG I | 1 | 1 |
| Σύνολο FG | 119 | 115 |
| Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων | — | — |
| Σύνολο | 119 | 115 |

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων

2011

2010

FG IV

56

59

FG III

48

39

FG II

16

16

FG I

1

1

Σύνολο FG

119

115

Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

—

—

Σύνολο

119

115

---

| 31.3.2011 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 100/105 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 100/105

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Εκτελεστικού Οργανισμού για την Υγεία και τους Καταναλωτές για το οικονομικό έτος 2011

(2011/C 100/20)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2011 | Οικονομικό έτος 2010 | Οικονομικό έτος 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ |
| 1 0 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ | 6 900 000 | 6 640 867 | 6 241 484,— |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 6 900 000 | 6 640 867 | 6 241 484,— |
| 2 |
| ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ |
| 2 0 | ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΡΑΤΩΝ ΕΖΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ | 138 040 | 133 633 | 123 396,— |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 138 040 | 133 633 | 123 396,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 7 038 040 | 6 774 500 | 6 364 880,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2011

Οικονομικό έτος 2010

Οικονομικό έτος 2009

1

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

1 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

6 900 000

6 640 867

6 241 484,—

Σύνολο τίτλου 1

6 900 000

6 640 867

6 241 484,—

2

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

2 0

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΡΑΤΩΝ ΕΖΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

138 040

133 633

123 396,—

Σύνολο τίτλου 2

138 040

133 633

123 396,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

7 038 040

6 774 500

6 364 880,—

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2011 | Πιστώσεις 2010 | Εκτέλεση 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΤΟΜΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 3 504 000 | 3 191 500 | 2 982 678,— |
| 1 2 | ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ | 57 000 | 67 000 | 49 102,— |
| 1 3 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ | 212 000 | 159 500 | 119 241,— |
| 1 4 | ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 307 000 | 293 000 | 192 000,— |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 4 080 000 | 3 711 000 | 3 343 021,— |
| 2 |
| ΒΑΣΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ |
| 2 0 | ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ | 625 000 | 591 000 | 592 165,— |
| 2 1 | ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ | 315 000 | 295 000 | 254 862,— |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ | 10 000 | 10 100 | 22 834,— |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 24 000 | 19 500 | 18 481,— |
| 2 4 | ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΕΞΟΔΑ | 7 000 | 6 200 | 8 000,— |
| 2 5 | ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 175 000 | 154 900 | 155 208,— |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 1 156 000 | 1 076 700 | 1 051 550,— |
| 3 |
| ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ |
| 3 1 | ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ | 577 500 | 621 300 | 524 511,— |
| 3 2 | ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ | 555 000 | 502 500 | 524 822,— |
| 3 3 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 669 540 | 863 000 | 767 659,— |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 1 802 040 | 1 986 800 | 1 816 992,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 7 038 040 | 6 774 500 | 6 211 563,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2011

Πιστώσεις 2010

Εκτέλεση 2009

1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΤΟΜΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

3 504 000

3 191 500

2 982 678,—

1 2

ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

57 000

67 000

49 102,—

1 3

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

212 000

159 500

119 241,—

1 4

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

307 000

293 000

192 000,—

Σύνολο τίτλου 1

4 080 000

3 711 000

3 343 021,—

2

ΒΑΣΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

2 0

ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

625 000

591 000

592 165,—

2 1

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

315 000

295 000

254 862,—

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

10 000

10 100

22 834,—

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

24 000

19 500

18 481,—

2 4

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

7 000

6 200

8 000,—

2 5

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

175 000

154 900

155 208,—

Σύνολο τίτλου 2

1 156 000

1 076 700

1 051 550,—

3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

3 1

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ

577 500

621 300

524 511,—

3 2

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

555 000

502 500

524 822,—

3 3

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

669 540

863 000

767 659,—

Σύνολο τίτλου 3

1 802 040

1 986 800

1 816 992,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

7 038 040

6 774 500

6 211 563,—

Πίνακας προσωπικού

| Ομάda κaθηκόνtων κaι ßaθμός | Θέσεις μόνιμων υπαλλήλων | Θέσεις έκτακτων υπαλλήλων |
| --- | --- | --- |
| 2009 | 2010 | 2011 | 2009 | 2010 | 2011 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AD 8 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | 1 | 3 | 2 |
| Υποσύνολο A | — | — | — | 5 | 9 | 9 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AST | — | — | — | 4 | 3 | 3 |
| Σύνολο | — | — | — | 9 | 12 | 12 |

Ομάda κaθηκόνtων κaι ßaθμός

Θέσεις μόνιμων υπαλλήλων

Θέσεις έκτακτων υπαλλήλων

2009

2010

2011

2009

2010

2011

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

1

1

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

1

2

2

AD 8

—

—

—

1

1

1

AD 7

—

—

—

—

1

1

AD 6

—

—

—

—

—

1

AD 5

—

—

—

1

3

2

Υποσύνολο A

—

—

—

5

9

9

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

1

1

1

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

3

2

2

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Υποσύνολο AST

—

—

—

4

3

3

Σύνολο

—

—

—

9

12

12

Εκτίμηση του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενο σε προσωπικό πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

| Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 19 | 20 |
| FG III | 11 | 10 |
| FG II | 7 | 8 |
| FG I | 1 | — |
| Σύνολο FG | 38 | 38 |
| Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων | — | — |
| Σύνολο | 38 | 38 |

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων

2010

2011

FG IV

19

20

FG III

11

10

FG II

7

8

FG I

1

—

Σύνολο FG

38

38

Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

—

—

Σύνολο

38

38

---

| 31.3.2011 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 100/111 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 100/111

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών της Εποπτικής Αρχής του Ευρωπαϊκού GNSS (GSA) για το οικονομικό έτος 2011

(2011/C 100/21)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2011 | Οικονομικό έτος 2010 | Οικονομικό έτος 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ |
| 2 0 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ | 8 200 000 | 15 852 833 | 44 418 957,— |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 8 200 000 | 15 852 833 | 44 418 957,— |
| 9 |
| ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
| 9 0 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ | p.m. | p.m. | 304 831,26 |
| | Σύνολο τίτλου 9 | p.m. | p.m. | 304 831,26 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 8 200 000 | 15 852 833 | 44 723 788,26 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2011

Οικονομικό έτος 2010

Οικονομικό έτος 2009

2

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

2 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

8 200 000

15 852 833

44 418 957,—

Σύνολο τίτλου 2

8 200 000

15 852 833

44 418 957,—

9

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

9 0

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

p.m.

p.m.

304 831,26

Σύνολο τίτλου 9

p.m.

p.m.

304 831,26

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

8 200 000

15 852 833

44 723 788,26

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2011 | Πιστώσεις 2010 | Εκτέλεση 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 1 |
| ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
| 1 1 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 3 990 000 | 3 990 000 | 3 445 000 | 3 445 000 | 2 447 000,— | 2 385 213,59 |
| 1 2 | ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ | 50 000 | 50 000 | 80 000 | 80 000 | 31 330,— | 27 922,28 |
| 1 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ | 280 000 | 130 000 | 270 000 | 270 000 | 200 000,— | 176 532,42 |
| 1 4 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ | 90 000 | 90 000 | 80 000 | 80 000 | 61 153,65 | 27 598,16 |
| 1 7 | ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 2 692,43 | 1 409,93 |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 4 420 000 | 4 270 000 | 3 885 000 | 3 885 000 | 2 742 176,08 | 2 618 676,38 |
| 2 |
| ΚΤΙΡΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 0 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ | 590 000 | 590 000 | 590 000 | 590 000 | 545 462,45 | 545 462,45 |
| 2 1 | ΕΞΟΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ | 570 000 | 570 000 | 530 000 | 530 000 | 499 194,56 | 285 426,80 |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 19 193,42 | 19 193,42 |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 130 000 | 130 000 | 280 000 | 280 000 | 133 000,— | 111 394,02 |
| 2 4 | ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0,— | 0,— |
| 2 5 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ | 190 000 | 190 000 | 175 000 | 175 000 | 84 493,71 | 39 305,40 |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 1 510 000 | 1 510 000 | 1 605 000 | 1 605 000 | 1 281 344,14 | 1 000 782,09 |
| 3 |
| ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 3 1 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ | 2 220 000 | 2 220 000 | 2 350 000 | 3 150 000 | 2 697 932,14 | 3 138 502,99 |
| 3 2 | ΕΚΔΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 34 903,12 | 22 006,59 |
| 3 9 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ — ΠΑΡΤΙΔΑ 1 | p.m. | p.m. | p.m. | 7 162 833 | 240 813 124,84 | 189 721 371,92 |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 2 270 000 | 2 270 000 | 2 400 000 | 10 362 833 | 243 545 960,10 | 192 881 881,50 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 8 200 000 | 8 050 000 | 7 890 000 | 15 852 833 | 247 569 480,32 | 196 501 339,97 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2011

Πιστώσεις 2010

Εκτέλεση 2009

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

3 990 000

3 990 000

3 445 000

3 445 000

2 447 000,—

2 385 213,59

1 2

ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

50 000

50 000

80 000

80 000

31 330,—

27 922,28

1 3

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

280 000

130 000

270 000

270 000

200 000,—

176 532,42

1 4

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

90 000

90 000

80 000

80 000

61 153,65

27 598,16

1 7

ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

10 000

10 000

10 000

10 000

2 692,43

1 409,93

Σύνολο τίτλου 1

4 420 000

4 270 000

3 885 000

3 885 000

2 742 176,08

2 618 676,38

2

ΚΤΙΡΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

590 000

590 000

590 000

590 000

545 462,45

545 462,45

2 1

ΕΞΟΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

570 000

570 000

530 000

530 000

499 194,56

285 426,80

2 2

ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

10 000

10 000

10 000

10 000

19 193,42

19 193,42

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

130 000

130 000

280 000

280 000

133 000,—

111 394,02

2 4

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

20 000

20 000

20 000

20 000

0,—

0,—

2 5

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

190 000

190 000

175 000

175 000

84 493,71

39 305,40

Σύνολο τίτλου 2

1 510 000

1 510 000

1 605 000

1 605 000

1 281 344,14

1 000 782,09

3

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

3 1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

2 220 000

2 220 000

2 350 000

3 150 000

2 697 932,14

3 138 502,99

3 2

ΕΚΔΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

50 000

50 000

50 000

50 000

34 903,12

22 006,59

3 9

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ — ΠΑΡΤΙΔΑ 1

p.m.

p.m.

p.m.

7 162 833

240 813 124,84

189 721 371,92

Σύνολο τίτλου 3

2 270 000

2 270 000

2 400 000

10 362 833

243 545 960,10

192 881 881,50

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

8 200 000

8 050 000

7 890 000

15 852 833

247 569 480,32

196 501 339,97

Πίνακας προσωπικού

| Ομάda κaθηκόνtων κaι ßaθμός | Προσωρινές θέσεις |
| --- | --- |
| 2011 | 2010 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | — | — |
| AD 11 | 2 | 2 |
| AD 10 | 3 | 3 |
| AD 9 | 3 | 2 |
| AD 8 | 6 | 5 |
| AD 7 | 7 | 7 |
| AD 6 | 2 | 3 |
| AD 5 | 1 | 1 |
| Σύνολο AD | 25 | 24 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | — |
| AST 5 | 2 | 1 |
| AST 4 | 1 | 1 |
| AST 3 | 1 | — |
| AST 2 | — | 2 |
| AST 1 | — | — |
| Σύνολο AST | 4 | 4 |
| Γενικό σύνολο | 29 | 28 |

Ομάda κaθηκόνtων κaι ßaθμός

Προσωρινές θέσεις

2011

2010

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

—

—

AD 12

—

—

AD 11

2

2

AD 10

3

3

AD 9

3

2

AD 8

6

5

AD 7

7

7

AD 6

2

3

AD 5

1

1

Σύνολο AD

25

24

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

2

1

AST 4

1

1

AST 3

1

—

AST 2

—

2

AST 1

—

—

Σύνολο AST

4

4

Γενικό σύνολο

29

28

---

| 31.3.2011 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 100/115 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 100/115

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας (ΕΑΑ) για το οικονομικό έτος 2011

(2011/C 100/22)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2011 | Οικονομικό έτος 2010 | Οικονομικό έτος 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ |
| 1 0 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ | 8 341 000 | 7 800 000 | 8 800 000,— |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 8 341 000 | 7 800 000 | 8 800 000,— |
| 2 |
| ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ |
| 2 0 | ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ |
| 5 0 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 5 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ |
| 9 0 | ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 9 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 8 341 000 | 7 800 000 | 8 800 000,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2011

Οικονομικό έτος 2010

Οικονομικό έτος 2009

1

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

1 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

8 341 000

7 800 000

8 800 000,—

Σύνολο τίτλου 1

8 341 000

7 800 000

8 800 000,—

2

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

2 0

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

p.m.

p.m.

0,—

Σύνολο τίτλου 2

p.m.

p.m.

0,—

5

ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ

5 0

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

p.m.

p.m.

0,—

Σύνολο τίτλου 5

p.m.

p.m.

0,—

9

ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ

9 0

ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ

p.m.

p.m.

0,—

Σύνολο τίτλου 9

p.m.

p.m.

0,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

8 341 000

7 800 000

8 800 000,—

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2011 | Πιστώσεις 2010 | Εκτέλεση 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΕ ΕΝΕΡΓΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ | 3 432 000 | 3 517 000 | 2 590 001,— |
| 1 2 | ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ | — | — | 0,— |
| 1 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ | 40 000 | 47 000 | 27 396,— |
| 1 4 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ | 13 000 | 21 000 | 0,— |
| 1 5 | ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΒΟΗΘΕΙΑ | — | — | 0,— |
| 1 6 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ | 5 000 | 5 000 | 256,— |
| 1 7 | ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ | 10 000 | 10 000 | 559,— |
| 1 8 | ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ | — | — | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 3 500 000 | 3 600 000 | 2 618 212,— |
| 2 |
| ΑΚΙΝΗΤΑ, ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 2 0 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 125 000 | 86 000 | 56 978,— |
| 2 1 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ | 231 000 | 190 000 | 231 456,— |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 17 000 | 34 000 | 19 341,— |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 45 000 | 82 000 | 34 040,— |
| 2 4 | ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ | 9 000 | 8 000 | 5 278,— |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 427 000 | 400 000 | 347 093,— |
| 3 |
| ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 3 0 | ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΑ | 352 000 | 322 000 | 282 660,— |
| 3 1 | ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ | 3 077 000 | 2 686 000 | 1 583 999,— |
| 3 2 | ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ | 627 000 | 519 000 | 479 145,— |
| 3 3 | ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ | 65 000 | 65 000 | 2 463,— |
| 3 5 | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ | 120 000 | 90 000 | 71 424,— |
| 3 6 | ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ | — | — | 0,— |
| 3 7 | ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 173 000 | 118 000 | 26 995,— |
| 3 8 | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ | — | — | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 4 414 000 | 3 800 000 | 2 446 686,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 8 341 000 | 7 800 000 | 5 411 991,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2011

Πιστώσεις 2010

Εκτέλεση 2009

1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΕ ΕΝΕΡΓΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

3 432 000

3 517 000

2 590 001,—

1 2

ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

—

—

0,—

1 3

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

40 000

47 000

27 396,—

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

13 000

21 000

0,—

1 5

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

—

—

0,—

1 6

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ

5 000

5 000

256,—

1 7

ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

10 000

10 000

559,—

1 8

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

—

—

0,—

Σύνολο τίτλου 1

3 500 000

3 600 000

2 618 212,—

2

ΑΚΙΝΗΤΑ, ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

2 0

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

125 000

86 000

56 978,—

2 1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

231 000

190 000

231 456,—

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

17 000

34 000

19 341,—

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

45 000

82 000

34 040,—

2 4

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ

9 000

8 000

5 278,—

Σύνολο τίτλου 2

427 000

400 000

347 093,—

3

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

3 0

ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΑ

352 000

322 000

282 660,—

3 1

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

3 077 000

2 686 000

1 583 999,—

3 2

ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

627 000

519 000

479 145,—

3 3

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

65 000

65 000

2 463,—

3 5

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ

120 000

90 000

71 424,—

3 6

ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

—

—

0,—

3 7

ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

173 000

118 000

26 995,—

3 8

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ

—

—

0,—

Σύνολο τίτλου 3

4 414 000

3 800 000

2 446 686,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

8 341 000

7 800 000

5 411 991,—

Πίνακας προσωπικού

| Ομάda κaθηκόνtων κaι ßaθμός | Μόνιμες θέσεις | Προσωρινές θέσεις |
| --- | --- | --- |
| 2009 | 2010 | 2011 | 2009 | 2010 | 2011 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 9 | — | — | — | — | — | — |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| Υποσύνολο A | — | — | — | 14 | 14 | 14 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 8 | 8 | 8 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AST | — | — | — | 12 | 12 | 12 |
| Σύνολο | — | — | — | 26 | 26 | 26 |

Ομάda κaθηκόνtων κaι ßaθμός

Μόνιμες θέσεις

Προσωρινές θέσεις

2009

2010

2011

2009

2010

2011

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

2

2

2

AD 9

—

—

—

—

—

—

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

—

—

2

2

2

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

9

9

9

Υποσύνολο A

—

—

—

14

14

14

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

2

2

2

AST 4

—

—

—

2

2

2

AST 3

—

—

—

8

8

8

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Υποσύνολο AST

—

—

—

12

12

12

Σύνολο

—

—

—

26

26

26

---

| 31.3.2011 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 100/119 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 100/119

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Eυρωπαϊκού Οργανισμού για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα (Frontex) για το οικονομικό έτος 2011

(2011/C 100/23)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2011 | Οικονομικό έτος 2010 | Οικονομικό έτος 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| ΕΣΟΔΑ |
| 9 0 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ | 86 384 000 | 92 846 928 | 88 250 300,— |
| 9 1 | ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 4 | ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 9 | 86 384 000 | 92 846 928 | 88 250 300,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 86 384 000 | 92 846 928 | 88 250 300,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2011

Οικονομικό έτος 2010

Οικονομικό έτος 2009

9

ΕΣΟΔΑ

9 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ

86 384 000

92 846 928

88 250 300,—

9 1

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ

p.m.

p.m.

0,—

9 4

ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ

p.m.

p.m.

0,—

Σύνολο τίτλου 9

86 384 000

92 846 928

88 250 300,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

86 384 000

92 846 928

88 250 300,—

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2011 | Πιστώσεις 2010 | Εκτέλεση 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
| 1 1 | ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ | 19 950 000 | 18 377 000 | 14 280 921,— |
| 1 2 | ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ | 173 000 | 246 000 | 177 615,— |
| 1 3 | ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ | 600 000 | 450 000 | 509 400,— |
| 1 4 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ | 61 000 | 75 000 | 603,— |
| 1 5 | ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 772 000 | 692 000 | 362 394,— |
| 1 6 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ | 70 000 | 70 000 | 53 294,— |
| 1 7 | ΕΞΟΔΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ | 135 000 | 175 000 | 76 987,— |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 21 761 000 | 20 085 000 | 15 461 214,— |
| 2 |
| ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 2 0 | ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 4 065 000 | 3 595 000 | 3 434 406,— |
| 2 1 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ | 5 425 000 | 5 421 085 | 1 998 694,— |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 65 000 | 174 000 | 37 812,— |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 655 000 | 910 000 | 426 336,— |
| 2 4 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ | 100 000 | 80 000 | 42 000,— |
| 2 5 | ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΨΕΙΣ | 750 000 | 920 000 | 609 245,— |
| 2 6 | ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ | 250 000 | 50 000 | 9 698,— |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 11 310 000 | 11 150 085 | 6 558 191,— |
| 3 |
| ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ |
| 3 0 | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 40 631 000 | 44 111 843 | 48 249 863,— |
| 3 1 | ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | 2 800 000 | 2 250 000 | 3 458 711,— |
| 3 2 | ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ | 5 700 000 | 7 200 000 | 5 426 086,— |
| 3 3 | ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ | 1 032 000 | 1 400 000 | 1 313 377,— |
| 3 4 | ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΘΕΝΤΕΣ ΠΟΡΟΙ | 1 000 000 | 3 900 000 | 891 811,— |
| 3 5 | ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 2 150 000 | 2 750 000 | 150 000,— |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 53 313 000 | 61 611 843 | 59 489 848,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 86 384 000 | 92 846 928 | 81 509 253,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2011

Πιστώσεις 2010

Εκτέλεση 2009

1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 1

ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

19 950 000

18 377 000

14 280 921,—

1 2

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

173 000

246 000

177 615,—

1 3

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ

600 000

450 000

509 400,—

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

61 000

75 000

603,—

1 5

ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

772 000

692 000

362 394,—

1 6

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ

70 000

70 000

53 294,—

1 7

ΕΞΟΔΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ

135 000

175 000

76 987,—

Σύνολο τίτλου 1

21 761 000

20 085 000

15 461 214,—

2

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

2 0

ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

4 065 000

3 595 000

3 434 406,—

2 1

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

5 425 000

5 421 085

1 998 694,—

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

65 000

174 000

37 812,—

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

655 000

910 000

426 336,—

2 4

ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ

100 000

80 000

42 000,—

2 5

ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΨΕΙΣ

750 000

920 000

609 245,—

2 6

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

250 000

50 000

9 698,—

Σύνολο τίτλου 2

11 310 000

11 150 085

6 558 191,—

3

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

3 0

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

40 631 000

44 111 843

48 249 863,—

3 1

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

2 800 000

2 250 000

3 458 711,—

3 2

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

5 700 000

7 200 000

5 426 086,—

3 3

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

1 032 000

1 400 000

1 313 377,—

3 4

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΘΕΝΤΕΣ ΠΟΡΟΙ

1 000 000

3 900 000

891 811,—

3 5

ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

2 150 000

2 750 000

150 000,—

Σύνολο τίτλου 3

53 313 000

61 611 843

59 489 848,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

86 384 000

92 846 928

81 509 253,—

Πίνακας προσωπικού

| Ομάda κaθηκόνtων κaι ßaθμός | 2011 | 2010 | 2009 Θέσεις πληρωθείσες στις 31.12.2009 |
| --- | --- | --- | --- |
| Θέσεις μόνιμου προσωπικού | Θέσεις έκτακτου προσωπικού | Θέσεις μόνιμου προσωπικού | Θέσεις έκτακτου προσωπικού | Θέσεις μόνιμου προσωπικού | Θέσεις έκτακτου προσωπικού |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 6 | — | 6 | — | 3 |
| AD 12 | — | 5 | — | 3 | — | 6 |
| AD 11 | — | 12 | — | 13 | — | 9 |
| AD 10 | — | 4 | — | 5 | — | 7 |
| AD 9 | — | 18 | — | 3 | — | 1 |
| AD 8 | — | 29 | — | 43 | — | 25 |
| AD 7 | — | 3 | — | 2 | — | 2 |
| AD 6 | — | 5 | — | 5 | — | 3 |
| AD 5 | — | 2 | — | 4 | — | 2 |
| Σύνολο κατηγορίας AD | — | 87 | — | 86 | — | 60 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 8 | — | 6 | — | 5 |
| AST 7 | — | 11 | — | 11 | — | 8 |
| AST 6 | — | 14 | — | 12 | — | 5 |
| AST 5 | — | 14 | — | 18 | — | 15 |
| AST 4 | — | 5 | — | 5 | — | 3 |
| AST 3 | — | 3 | — | 5 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Σύνολο κατηγορίας AST | — | 56 | — | 57 | — | 39 |
| Γενικό Σύνολο | — | 143 | — | 143 | — | 99 |

Ομάda κaθηκόνtων κaι ßaθμός

2011

2010

2009 Θέσεις πληρωθείσες στις 31.12.2009

Θέσεις μόνιμου προσωπικού

Θέσεις έκτακτου προσωπικού

Θέσεις μόνιμου προσωπικού

Θέσεις έκτακτου προσωπικού

Θέσεις μόνιμου προσωπικού

Θέσεις έκτακτου προσωπικού

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

1

—

1

AD 13

—

6

—

6

—

3

AD 12

—

5

—

3

—

6

AD 11

—

12

—

13

—

9

AD 10

—

4

—

5

—

7

AD 9

—

18

—

3

—

1

AD 8

—

29

—

43

—

25

AD 7

—

3

—

2

—

2

AD 6

—

5

—

5

—

3

AD 5

—

2

—

4

—

2

Σύνολο κατηγορίας AD

—

87

—

86

—

60

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

—

—

—

AST 8

—

8

—

6

—

5

AST 7

—

11

—

11

—

8

AST 6

—

14

—

12

—

5

AST 5

—

14

—

18

—

15

AST 4

—

5

—

5

—

3

AST 3

—

3

—

5

—

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Σύνολο κατηγορίας AST

—

56

—

57

—

39

Γενικό Σύνολο

—

143

—

143

—

99

Εκτίμηση του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενο σε προσωπικό πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

| Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 15 | 15 |
| FG III | 41 | 41 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 13 | 13 |
| Σύνολο | 79 | 79 |
| Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων | 76 | 76 |
| Σύνολο | 155 | 155 |

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων

2011

2010

FG IV

15

15

FG III

41

41

FG II

10

10

FG I

13

13

Σύνολο

79

79

Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

76

76

Σύνολο

155

155

---

| 31.3.2011 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 100/125 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 100/125

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων για το οικονομικό έτος 2011

(2011/C 100/24)

Παρατηρήσεις

Τα στοιχεία του προϋπολογισμού για το 2010 περιλαμβάνουν τις τροποποιήσεις και μεταφορές που πραγματοποιήθηκαν έως την ημερομηνία έγκρισής του, ήτοι την 17η Δεκεμβρίου 2010. Ο αναλυτικός πίνακας των μεταφορών δημοσιεύεται στον δικτυακό τόπο του Οργανισμού.

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2011 | Οικονομικό έτος 2010 | Οικονομικό έτος 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ |
| 1 0 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ | 97 150 000 | 39 206 700 | 2 658 572,25 |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 97 150 000 | 39 206 700 | 2 658 572,25 |
| 2 |
| ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ |
| 2 0 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ | p.m. | 35 329 023 | 66 587 998,— |
| | Σύνολο τίτλου 2 | p.m. | 35 329 023 | 66 587 998,— |
| 3 |
| ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ |
| 3 0 | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ | p.m. | 665 977 | 1 599 454,35 |
| | Σύνολο τίτλου 3 | p.m. | 665 977 | 1 599 454,35 |
| 4 |
| ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ |
| 4 0 | ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 4 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ |
| 5 0 | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 2 650 000 | 280 000 | 31 519,89 |
| | Σύνολο τίτλου 5 | 2 650 000 | 280 000 | 31 519,89 |
| 6 |
| ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ |
| 6 0 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 6 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ |
| 9 0 | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | p.m. | p.m. | 471 675,— |
| | Σύνολο τίτλου 9 | p.m. | p.m. | 471 675,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 99 800 000 | 75 481 700 | 71 349 219,49 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2011

Οικονομικό έτος 2010

Οικονομικό έτος 2009

1

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ

1 0

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ

97 150 000

39 206 700

2 658 572,25

Σύνολο τίτλου 1

97 150 000

39 206 700

2 658 572,25

2

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

2 0

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

p.m.

35 329 023

66 587 998,—

Σύνολο τίτλου 2

p.m.

35 329 023

66 587 998,—

3

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

3 0

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

p.m.

665 977

1 599 454,35

Σύνολο τίτλου 3

p.m.

665 977

1 599 454,35

4

ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ

4 0

ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ

p.m.

p.m.

0,—

Σύνολο τίτλου 4

p.m.

p.m.

0,—

5

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

5 0

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

2 650 000

280 000

31 519,89

Σύνολο τίτλου 5

2 650 000

280 000

31 519,89

6

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ

6 0

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ

p.m.

p.m.

0,—

Σύνολο τίτλου 6

p.m.

p.m.

0,—

9

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

9 0

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

p.m.

p.m.

471 675,—

Σύνολο τίτλου 9

p.m.

p.m.

471 675,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

99 800 000

75 481 700

71 349 219,49

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2011 | Πιστώσεις 2010 | Εκτέλεση 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 1 |
| ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 49 598 000 | 49 598 000 | 37 777 684 | 37 777 684 | 26 773 448,11 | 26 773 448,11 |
| 1 2 | ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 1 120 000 | 1 120 000 | 2 319 900 | 2 319 900 | 2 096 894,50 | 2 096 894,50 |
| 1 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 64 586,94 | 64 586,94 |
| 1 4 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | 795 000 | 795 000 | 654 901 | 654 901 | 154 562,05 | 154 562,05 |
| 1 5 | ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 104 106 | 1 104 106 | 551 032,67 | 551 032,67 |
| 1 6 | ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 1 215 000 | 1 215 000 | 1 511 044 | 1 511 044 | 1 526 480,68 | 1 526 480,68 |
| 1 7 | ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ | 35 000 | 35 000 | 14 000 | 14 000 | 7 367,43 | 7 367,43 |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 54 508 000 | 54 508 000 | 43 426 635 | 43 426 635 | 31 174 372,38 | 31 174 372,38 |
| 2 |
| ΑΚΙΝΗΤΑ, ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 0 | ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 8 075 000 | 8 075 000 | 7 019 324 | 7 019 324 | 6 195 871,35 | 6 195 871,35 |
| 2 1 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ | 5 352 000 | 5 352 000 | 3 556 756 | 3 556 756 | 1 847 123,26 | 1 847 123,26 |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 1 120 000 | 1 120 000 | 556 321 | 556 321 | 724 261,27 | 724 261,27 |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 1 020 000 | 1 020 000 | 476 183 | 476 183 | 183 070,56 | 183 070,56 |
| 2 4 | ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | — | — | — | — | 130 163,36 | 130 163,36 |
| 2 5 | ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ | 20 000 | 20 000 | 15 697 | 15 697 | 7 800,74 | 7 800,74 |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 15 587 000 | 15 587 000 | 11 624 281 | 11 624 281 | 9 088 290,54 | 9 088 290,54 |
| 3 |
| ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 3 0 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | 28 946 155 | 28 946 155 | 19 874 224 | 19 874 224 | 644 391,18 | 644 391,18 |
| 3 1 | ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (HELPDESK) ΧΡΗΣΤΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ | — | — | — | — | 305 654,34 | 305 654,34 |
| 3 2 | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | — | — | — | — | 1 396 200,51 | 1 396 200,51 |
| 3 3 | ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΥΜ | — | — | — | — | 523 730,32 | 523 730,32 |
| 3 4 | ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΠ ΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ REACH | — | — | — | — | 3 167 092,65 | 3 167 092,65 |
| 3 5 | ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ REACH | — | — | — | — | 195 957,62 | 195 957,62 |
| 3 6 | ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ | — | — | — | — | 10 444,64 | 10 444,64 |
| 3 7 | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΑΛΛΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ | — | — | — | — | 1 420,39 | 1 420,39 |
| 3 8 | ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 374 965 | 758 845 | 85 000 | 556 560 | 391 750,— | 391 750,— |
| 3 9 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΠΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 29 321 120 | 29 705 000 | 19 959 224 | 20 430 784 | 6 636 641,65 | 6 636 641,65 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 99 416 120 | 99 800 000 | 75 010 140 | 75 481 700 | 46 899 304,57 | 46 899 304,57 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2011

Πιστώσεις 2010

Εκτέλεση 2009

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

49 598 000

49 598 000

37 777 684

37 777 684

26 773 448,11

26 773 448,11

1 2

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1 120 000

1 120 000

2 319 900

2 319 900

2 096 894,50

2 096 894,50

1 3

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

45 000

45 000

45 000

45 000

64 586,94

64 586,94

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

795 000

795 000

654 901

654 901

154 562,05

154 562,05

1 5

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

1 700 000

1 700 000

1 104 106

1 104 106

551 032,67

551 032,67

1 6

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

1 215 000

1 215 000

1 511 044

1 511 044

1 526 480,68

1 526 480,68

1 7

ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

35 000

35 000

14 000

14 000

7 367,43

7 367,43

Σύνολο τίτλου 1

54 508 000

54 508 000

43 426 635

43 426 635

31 174 372,38

31 174 372,38

2

ΑΚΙΝΗΤΑ, ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

8 075 000

8 075 000

7 019 324

7 019 324

6 195 871,35

6 195 871,35

2 1

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

5 352 000

5 352 000

3 556 756

3 556 756

1 847 123,26

1 847 123,26

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

1 120 000

1 120 000

556 321

556 321

724 261,27

724 261,27

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

1 020 000

1 020 000

476 183

476 183

183 070,56

183 070,56

2 4

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

—

—

—

—

130 163,36

130 163,36

2 5

ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

20 000

20 000

15 697

15 697

7 800,74

7 800,74

Σύνολο τίτλου 2

15 587 000

15 587 000

11 624 281

11 624 281

9 088 290,54

9 088 290,54

3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

3 0

ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

28 946 155

28 946 155

19 874 224

19 874 224

644 391,18

644 391,18

3 1

ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (HELPDESK) ΧΡΗΣΤΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ

—

—

—

—

305 654,34

305 654,34

3 2

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

—

—

—

—

1 396 200,51

1 396 200,51

3 3

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΥΜ

—

—

—

—

523 730,32

523 730,32

3 4

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΠ ΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ REACH

—

—

—

—

3 167 092,65

3 167 092,65

3 5

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ REACH

—

—

—

—

195 957,62

195 957,62

3 6

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

—

—

—

—

10 444,64

10 444,64

3 7

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΑΛΛΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ

—

—

—

—

1 420,39

1 420,39

3 8

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

374 965

758 845

85 000

556 560

391 750,—

391 750,—

3 9

ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΠΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Σύνολο τίτλου 3

29 321 120

29 705 000

19 959 224

20 430 784

6 636 641,65

6 636 641,65

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

99 416 120

99 800 000

75 010 140

75 481 700

46 899 304,57

46 899 304,57

Πίνακας προσωπικού

| Κατηγορία και βαθμός | Θέσεις μονίμων υπαλλήλων | Θέσεις εκτάκτων υπαλλήλων |
| --- | --- | --- |
| 2009 | 2010 | 2011 | 2009 | 2010 | 2011 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 6 | 9 | 9 |
| AD 12 | — | — | — | 13 | 16 | 21 |
| AD 11 | — | — | — | 19 | 22 | 26 |
| AD 10 | — | — | — | 21 | 25 | 28 |
| AD 9 | — | — | — | 22 | 34 | 36 |
| AD 8 | — | — | — | 27 | 32 | 36 |
| AD 7 | — | — | — | 31 | 46 | 51 |
| AD 6 | — | — | — | 40 | 43 | 50 |
| AD 5 | — | — | — | 29 | 59 | 52 |
| Σύνολο AD | — | — | — | 210 | 288 | 311 |
| AST 11 | — | — | — | — | | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 0 | 1 | 4 |
| AST 8 | — | — | — | 6 | 7 | 7 |
| AST 7 | — | — | — | 8 | 10 | 12 |
| AST 6 | — | — | — | 17 | 17 | 19 |
| AST 5 | — | — | — | 17 | 20 | 22 |
| AST 4 | — | — | — | 25 | 27 | 28 |
| AST 3 | — | — | — | 20 | 28 | 25 |
| AST 2 | — | — | — | 10 | 14 | 15 |
| AST 1 | — | — | — | 10 | 14 | 12 |
| Σύνολο AST | — | — | — | 114 | 138 | 145 |
| Σύνολο | — | — | — | 324 | 426 | 456 |

Κατηγορία και βαθμός

Θέσεις μονίμων υπαλλήλων

Θέσεις εκτάκτων υπαλλήλων

2009

2010

2011

2009

2010

2011

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

6

9

9

AD 12

—

—

—

13

16

21

AD 11

—

—

—

19

22

26

AD 10

—

—

—

21

25

28

AD 9

—

—

—

22

34

36

AD 8

—

—

—

27

32

36

AD 7

—

—

—

31

46

51

AD 6

—

—

—

40

43

50

AD 5

—

—

—

29

59

52

Σύνολο AD

—

—

—

210

288

311

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

AST 9

—

—

—

0

1

4

AST 8

—

—

—

6

7

7

AST 7

—

—

—

8

10

12

AST 6

—

—

—

17

17

19

AST 5

—

—

—

17

20

22

AST 4

—

—

—

25

27

28

AST 3

—

—

—

20

28

25

AST 2

—

—

—

10

14

15

AST 1

—

—

—

10

14

12

Σύνολο AST

—

—

—

114

138

145

Σύνολο

—

—

—

324

426

456

---

| 31.3.2011 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 100/129 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 100/129

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Εκτελεστικού Οργανισμού του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών για το οικονομικό έτoς 2011

(2011/C 100/25)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2011 | Οικονομικό έτος 2010 | Οικονομικό έτος 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ |
| 2 0 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΕ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ | 9 900 000 | 9 794 000 | 6 970 716,— |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 9 900 000 | 9 794 000 | 6 970 716,— |
| 9 |
| ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
| 9 0 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 9 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 9 900 000 | 9 794 000 | 6 970 716,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2011

Οικονομικό έτος 2010

Οικονομικό έτος 2009

2

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

2 0

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΕ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

9 900 000

9 794 000

6 970 716,—

Σύνολο τίτλου 2

9 900 000

9 794 000

6 970 716,—

9

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

9 0

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

p.m.

p.m.

0,—

Σύνολο τίτλου 9

p.m.

p.m.

0,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

9 900 000

9 794 000

6 970 716,—

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2011 | Πιστώσεις 2010 | Εκτέλεση 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ |
| 1 1 | ΜΙΣΘΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ | 6 488 000 | 5 877 000 | 4 945 853,— |
| 1 2 | ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 25 000 | 25 000 | 27 703,— |
| 1 3 | ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ | 150 000 | 131 000 | 114 888,— |
| 1 4 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ | 217 000 | 206 500 | 152 636,— |
| 1 7 | ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ | 10 000 | 5 000 | 3 023,— |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 6 890 000 | 6 244 500 | 5 244 103,— |
| 2 |
| ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 0 | ΓΡΑΦΕΙΑ | 1 855 000 | 2 273 400 | 802 333,— |
| 2 1 | ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ | 411 000 | 394 800 | 287 446,— |
| 2 2 | ΑΓΑΘΑ, ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 42 000 | 119 000 | 5 943,— |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 41 000 | 53 100 | 1 582,— |
| 2 4 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 26 000 | 20 000 | 27 457,— |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 2 375 000 | 2 860 300 | 1 124 761,— |
| 3 |
| ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ |
| 3 1 | ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ, ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ | 25 000 | 2 000 | 0,— |
| 3 2 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ | 140 000 | 107 000 | 142 167,— |
| 3 3 | ΛΟΙΠΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ | 470 000 | 580 200 | 459 686,— |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 635 000 | 689 200 | 601 853,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 9 900 000 | 9 794 000 | 6 970 717,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2011

Πιστώσεις 2010

Εκτέλεση 2009

1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1 1

ΜΙΣΘΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

6 488 000

5 877 000

4 945 853,—

1 2

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

25 000

25 000

27 703,—

1 3

ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

150 000

131 000

114 888,—

1 4

ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

217 000

206 500

152 636,—

1 7

ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

10 000

5 000

3 023,—

Σύνολο τίτλου 1

6 890 000

6 244 500

5 244 103,—

2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΓΡΑΦΕΙΑ

1 855 000

2 273 400

802 333,—

2 1

ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

411 000

394 800

287 446,—

2 2

ΑΓΑΘΑ, ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

42 000

119 000

5 943,—

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

41 000

53 100

1 582,—

2 4

ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

26 000

20 000

27 457,—

Σύνολο τίτλου 2

2 375 000

2 860 300

1 124 761,—

3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

3 1

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ, ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

25 000

2 000

0,—

3 2

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

140 000

107 000

142 167,—

3 3

ΛΟΙΠΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

470 000

580 200

459 686,—

Σύνολο τίτλου 3

635 000

689 200

601 853,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

9 900 000

9 794 000

6 970 717,—

Πίνακας προσωπικού

| Ομάδα καθηκόντων και βαθμός | Μόνιμες θέσεις | Έκτακτες θέσεις |
| --- | --- | --- |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2011 | 2010 | 2009 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AD 8 | — | — | — | 2 | 1 | — |
| AD 7 | — | — | — | 7 | 7 | 6 |
| AD 6 | — | — | — | 9 | 6 | 5 |
| AD 5 | — | — | — | 2 | 5 | 6 |
| Σύνολο AD | — | — | — | 28 | 27 | 25 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 3 | — | — | — | 2 | 3 | 5 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Σύνολο AST | — | — | — | 5 | 6 | 7 |
| Σύνολο | — | — | — | 33 | 33 | 32 |

Ομάδα καθηκόντων και βαθμός

Μόνιμες θέσεις

Έκτακτες θέσεις

2011

2010

2009

2011

2010

2009

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

2

2

2

AD 10

—

—

—

1

1

1

AD 9

—

—

—

4

4

4

AD 8

—

—

—

2

1

—

AD 7

—

—

—

7

7

6

AD 6

—

—

—

9

6

5

AD 5

—

—

—

2

5

6

Σύνολο AD

—

—

—

28

27

25

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

2

2

2

AST 4

—

—

—

1

1

—

AST 3

—

—

—

2

3

5

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Σύνολο AST

—

—

—

5

6

7

Σύνολο

—

—

—

33

33

32

Εκτίμηση του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενο σε προσωπικό πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

| Ομάδα καθηκόντων και βαθμός | Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων |
| --- | --- |
| 2011 | 2010 |
| FG IV | 26 | 25 |
| FG III | 23 | 23 |
| FG II | 16 | 17 |
| FG I | 1 | 1 |
| Σύνολο FG | 66 | 66 |
| Ομάδα καθηκόντων και βαθμός | Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων |
| 2011 | 2010 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | — | — |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | — | — |
| AD 11 | — | — |
| AD 10 | — | — |
| AD 9 | — | — |
| AD 8 | — | — |
| AD 7 | — | — |
| AD 6 | — | — |
| AD 5 | — | — |
| Σύνολο AD | — | — |
| Σύνολο FG + AD | 66 | 66 |

Ομάδα καθηκόντων και βαθμός

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων

2011

2010

FG IV

26

25

FG III

23

23

FG II

16

17

FG I

1

1

Σύνολο FG

66

66

Ομάδα καθηκόντων και βαθμός

Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

2011

2010

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

—

—

AD 13

—

—

AD 12

—

—

AD 11

—

—

AD 10

—

—

AD 9

—

—

AD 8

—

—

AD 7

—

—

AD 6

—

—

AD 5

—

—

Σύνολο AD

—

—

Σύνολο FG + AD

66

66

---

| 31.3.2011 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 100/135 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 100/135

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων για το οικονομικό έτoς 2011

(2011/C 100/26)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2011 | Οικονομικό έτος 2010 | Οικονομικό έτος 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ |
| 2 0 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ | 7 530 000 | 6 525 000 (1) | 6 860 000,— |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 7 530 000 | 6 525 000 | 6 860 000,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 7 530 000 | 6 525 000 | 6 860 000,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2011

Οικονομικό έτος 2010

Οικονομικό έτος 2009

2

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

2 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

7 530 000

6 525 000 (1)

6 860 000,—

Σύνολο τίτλου 2

7 530 000

6 525 000

6 860 000,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

7 530 000

6 525 000

6 860 000,—

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2011 | Πιστώσεις 2010 | Εκτέλεση 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ |
| 1 1 | ΜΙΣΘΟΙ | 2 417 500 | 2 025 000 | 233 000,— |
| 1 2 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 26 000 | 200 000 | 2 200,— |
| 1 3 | ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | 35 000 | 75 000 | 23 000,— |
| 1 4 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΥΠΟΔΟΜΗ | 16 000 | 33 000 | 100,— |
| 1 5 | ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ | 35 000 | 57 000 | 4 200,— |
| 1 6 | ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 39 000 | — | 0,— |
| 1 7 | ΥΠΟΔΟΧΗ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ | 16 500 | 30 000 | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 2 585 000 | 2 420 000 | 262 500,— |
| 2 |
| ΚΤΙΡΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 0 | ΓΡΑΦΕΙΑ | 130 000 | 115 000 | 52 500,— |
| 2 1 | ΑΓΟΡΑ ΥΛΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 110 000 | 305 000 | 20 500,— |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 100 000 | 100 000 | 0,— |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 30 000 | 30 000 | 4 100,— |
| 2 4 | ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | 50 000 | 30 000 | 3 000,— |
| 2 5 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ | 245 000 | 245 000 | 128 000,— |
| 2 6 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 50 000 | — | 0,— |
| 2 7 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ | 40 000 | — | 0,— |
| 2 8 | ΜΕΛΕΤΕΣ | 50 000 | — | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 805 000 | 825 000 | 208 100,— |
| 3 |
| ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 3 0 | ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ | 420 000 | 250 000 | 0,— |
| 3 1 | ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ EIGE | — | — | 0,— |
| 3 2 | ΣΥΓΚΡΙΣΙΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ | 1 180 000 | 3 030 000 | 0,— |
| 3 3 | ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ | 760 000 | | |
| 3 4 | ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ E | 630 000 | | |
| 3 5 | ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ, ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | 1 150 000 | | |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 4 140 000 | 3 280 000 | 0,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 7 530 000 | 6 525 000 | 470 600,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2011

Πιστώσεις 2010

Εκτέλεση 2009

1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1 1

ΜΙΣΘΟΙ

2 417 500

2 025 000

233 000,—

1 2

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

26 000

200 000

2 200,—

1 3

ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

35 000

75 000

23 000,—

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΥΠΟΔΟΜΗ

16 000

33 000

100,—

1 5

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

35 000

57 000

4 200,—

1 6

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

39 000

—

0,—

1 7

ΥΠΟΔΟΧΗ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

16 500

30 000

0,—

Σύνολο τίτλου 1

2 585 000

2 420 000

262 500,—

2

ΚΤΙΡΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΓΡΑΦΕΙΑ

130 000

115 000

52 500,—

2 1

ΑΓΟΡΑ ΥΛΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

110 000

305 000

20 500,—

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

100 000

100 000

0,—

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

30 000

30 000

4 100,—

2 4

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

50 000

30 000

3 000,—

2 5

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ

245 000

245 000

128 000,—

2 6

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

50 000

—

0,—

2 7

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

40 000

—

0,—

2 8

ΜΕΛΕΤΕΣ

50 000

—

0,—

Σύνολο τίτλου 2

805 000

825 000

208 100,—

3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

3 0

ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ

420 000

250 000

0,—

3 1

ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ EIGE

—

—

0,—

3 2

ΣΥΓΚΡΙΣΙΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

1 180 000

3 030 000

0,—

3 3

ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

760 000

3 4

ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ E

630 000

3 5

ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ, ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

1 150 000

Σύνολο τίτλου 3

4 140 000

3 280 000

0,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

7 530 000

6 525 000

470 600,—

Πίνακας προσωπικού

| Ομάda κaθηκόνtων κaι ßaθμός | Μόνιμες θέσεις | Προσωρινές θέσεις |
| --- | --- | --- |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2011 | 2010 | 2009 |
| AD 16 | — | — | — | | — | — |
| AD 15 | — | — | — | | — | — |
| AD 14 | — | — | — | | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 8 | — | — | — | 4 | 3 | 2 |
| AD 7 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AD 6 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 5 | — | — | — | 8 | 8 | 5 |
| Σύνολο AD | — | — | — | 20 | 18 | 12 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | | — | 1 |
| AST 7 | — | — | — | | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 3 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | | — | — |
| AST 2 | — | — | — | | — | — |
| AST 1 | — | — | — | | — | — |
| Σύνολο AST | — | — | — | 7 | 7 | 8 |
| Σύνολο | — | — | — | 27 | 25 | 20 |

Ομάda κaθηκόνtων κaι ßaθμός

Μόνιμες θέσεις

Προσωρινές θέσεις

2011

2010

2009

2011

2010

2009

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

1

1

AD 10

—

—

—

1

1

1

AD 9

—

—

—

1

1

—

AD 8

—

—

—

4

3

2

AD 7

—

—

—

3

2

2

AD 6

—

—

—

1

1

—

AD 5

—

—

—

8

8

5

Σύνολο AD

—

—

—

20

18

12

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

1

AST 8

—

—

—

—

1

AST 7

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

2

2

2

AST 5

—

—

—

3

3

2

AST 4

—

—

—

2

2

2

AST 3

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

Σύνολο AST

—

—

—

7

7

8

Σύνολο

—

—

—

27

25

20

---

(1)  Κατόπιν πρότασης του EIGE και σύμφωνα με την απόφαση που ελήφθη από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του στο Βίλνιους την 1η Οκτωβρίου 2010, αποφασίστηκε ομόφωνα η μη διάθεση των δημοσιονομικών ανισορροπιών — δεσμευμένα κεφάλαια — που ανέρχονται συνολικά σε 415 000 ευρώ, στο Ινστιτούτο.

---

| 31.3.2011 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 100/139 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 100/139

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Εκτελεστικού Οργανισμού Έρευνας για το οικονομικό έτoς 2011

(2011/C 100/27)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2011 | Οικονομικό έτος 2010 | Οικονομικό έτος 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ |
| 2 0 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΕ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ | 38 496 193 | 32 790 610 | 21 321 379,87 |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 38 496 193 | 32 790 610 | 21 321 379,87 |
| 4 |
| ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ Ή ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
| 4 0 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ Ή ΟΡΓΑΝIΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ | 678 707 | 802 000 | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 4 | 678 707 | 802 000 | 0,— |
| 9 |
| ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
| 9 0 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 9 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 39 174 900 | 33 592 610 | 21 321 379,87 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2011

Οικονομικό έτος 2010

Οικονομικό έτος 2009

2

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

2 0

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΕ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

38 496 193

32 790 610

21 321 379,87

Σύνολο τίτλου 2

38 496 193

32 790 610

21 321 379,87

4

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ Ή ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

4 0

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ Ή ΟΡΓΑΝIΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

678 707

802 000

0,—

Σύνολο τίτλου 4

678 707

802 000

0,—

9

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

9 0

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

p.m.

p.m.

0,—

Σύνολο τίτλου 9

p.m.

p.m.

0,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

39 174 900

33 592 610

21 321 379,87

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2011 | Πιστώσεις 2010 | Εκτέλεση 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ |
| 1 1 | ΜΙΣΘΟΙ, ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 25 093 000 | 19 641 000 | 12 143 997,— |
| 1 2 | ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 61 000 | 132 200 | 85 130,— |
| 1 3 | ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ | 767 000 | 574 000 | 48 600,— |
| 1 4 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ | 1 055 000 | 792 000 | 114 304,— |
| 1 7 | ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΨΕΩΝ | 20 000 | 15 000 | 9 624,— |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 26 996 000 | 21 154 200 | 12 401 655,— |
| 2 |
| ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 0 | ΓΡΑΦΕΙΑ | 5 380 000 | 5 216 000 | 3 644 556,— |
| 2 1 | ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ | 3 436 000 | 3 382 000 | 965 326,— |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 382 000 | 738 000 | 32 778,— |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 194 300 | 161 150 | 4 594,— |
| 2 4 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 64 000 | 81 000 | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 9 456 300 | 9 578 150 | 4 647 254,— |
| 3 |
| ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ |
| 3 1 | ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ, ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ | 95 000 | 15 000 | 3 366,— |
| 3 2 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | 430 600 | 303 000 | 52 243,— |
| 3 3 | ΑΛΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ | 2 197 000 | 2 542 260 | 66 735,— |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 2 722 600 | 2 860 260 | 122 344,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 39 174 900 | 33 592 610 | 17 171 253,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2011

Πιστώσεις 2010

Εκτέλεση 2009

1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1 1

ΜΙΣΘΟΙ, ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

25 093 000

19 641 000

12 143 997,—

1 2

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

61 000

132 200

85 130,—

1 3

ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

767 000

574 000

48 600,—

1 4

ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

1 055 000

792 000

114 304,—

1 7

ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΨΕΩΝ

20 000

15 000

9 624,—

Σύνολο τίτλου 1

26 996 000

21 154 200

12 401 655,—

2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΓΡΑΦΕΙΑ

5 380 000

5 216 000

3 644 556,—

2 1

ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

3 436 000

3 382 000

965 326,—

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

382 000

738 000

32 778,—

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

194 300

161 150

4 594,—

2 4

ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

64 000

81 000

0,—

Σύνολο τίτλου 2

9 456 300

9 578 150

4 647 254,—

3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

3 1

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ, ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

95 000

15 000

3 366,—

3 2

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

430 600

303 000

52 243,—

3 3

ΑΛΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

2 197 000

2 542 260

66 735,—

Σύνολο τίτλου 3

2 722 600

2 860 260

122 344,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

39 174 900

33 592 610

17 171 253,—

Πίνακας προσωπικού

| Ομάδα καθηκόντων και βαθμός | Μόνιμες θέσεις | Έκτακτες θέσεις |
| --- | --- | --- |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2011 | 2010 | 2009 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | 3 | 1 | 1 |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 2 | 2 |
| AD 10 | — | — | — | 9 | 12 | 7 |
| AD 9 | — | — | — | 12 | 10 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | 4 | 4 | — |
| AD 7 | — | — | — | 16 | 13 | 11 |
| AD 6 | — | — | — | 26 | 23 | 17 |
| AD 5 | — | — | — | 29 | 28 | 24 |
| Σύνολο AD | — | — | — | 106 | 95 | 65 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Σύνολο AST | — | — | — | 11 | 11 | 7 |
| Σύνολο | — | — | — | 117 | 106 | 72 |

Ομάδα καθηκόντων και βαθμός

Μόνιμες θέσεις

Έκτακτες θέσεις

2011

2010

2009

2011

2010

2009

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

3

1

1

AD 11

—

—

—

5

2

2

AD 10

—

—

—

9

12

7

AD 9

—

—

—

12

10

1

AD 8

—

—

—

4

4

—

AD 7

—

—

—

16

13

11

AD 6

—

—

—

26

23

17

AD 5

—

—

—

29

28

24

Σύνολο AD

—

—

—

106

95

65

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

—

AST 8

—

—

—

1

1

—

AST 7

—

—

—

2

2

2

AST 6

—

—

—

1

1

1

AST 5

—

—

—

2

2

1

AST 4

—

—

—

2

2

2

AST 3

—

—

—

2

2

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Σύνολο AST

—

—

—

11

11

7

Σύνολο

—

—

—

117

106

72

Εκτίμηση του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενο σε προσωπικό πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

| Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων | 2011 | 2010 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 60 | 48 | 29 |
| FG III | 124 | 115 | 79 |
| FG II | 158 | 148 | 123 |
| FG I | 7 | 7 | 7 |
| Σύνολο | 349 | 318 | 238 |
| Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων | — | — | — |
| Σύνολο | 349 | 318 | 238 |

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων

2011

2010

2009

FG IV

60

48

29

FG III

124

115

79

FG II

158

148

123

FG I

7

7

7

Σύνολο

349

318

238

Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

—

—

—

Σύνολο

349

318

238

---

| 31.3.2011 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 100/145 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 100/145

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών της Κοινοτικής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας για το οικονομικό έτoς 2011

(2011/C 100/28)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2011 | Οικονομικό έτος 2010 | Οικονομικό έτος 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ |
| 1 0 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ | 8 850 000 | 8 410 000 | 7 887 022,— |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 8 850 000 | 8 410 000 | 7 887 022,— |
| 2 |
| ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |
| 2 0 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | p.m. | 2 603 000 | 2 103 721,— |
| | Σύνολο τίτλου 2 | p.m. | 2 603 000 | 2 103 721,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 8 850 000 | 11 013 000 | 9 990 743,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2011

Οικονομικό έτος 2010

Οικονομικό έτος 2009

1

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

1 0

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

8 850 000

8 410 000

7 887 022,—

Σύνολο τίτλου 1

8 850 000

8 410 000

7 887 022,—

2

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

2 0

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

p.m.

2 603 000

2 103 721,—

Σύνολο τίτλου 2

p.m.

2 603 000

2 103 721,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

8 850 000

11 013 000

9 990 743,—

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2011 | Πιστώσεις 2010 | Εκτέλεση 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 5 639 000 | 5 686 000 | 4 852 631,— |
| 1 2 | ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ | 116 000 | 100 000 | 373 329,— |
| 1 3 | ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ | 110 000 | 82 000 | 101 490,— |
| 1 4 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ | 170 000 | 156 000 | 88 546,— |
| 1 7 | ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ | 12 000 | 12 000 | 9 409,— |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 6 047 000 | 6 036 000 | 5 425 405,— |
| 2 |
| ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 2 0 | ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 326 000 | 292 000 | 903 063,— |
| 2 1 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 240 000 | 150 000 | 146 055,— |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 37 000 | 63 000 | 44 884,— |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ | 35 000 | 52 000 | 35 023,— |
| 2 4 | ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 73 000 | 76 000 | 43 348,— |
| 2 5 | ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ | 78 000 | 90 000 | 59 264,— |
| 2 6 | ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 342 000 | 159 000 | 152 400,— |
| 2 7 | ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | 102 000 | 82 000 | 76 876,— |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 1 233 000 | 964 000 | 1 460 913,— |
| 3 |
| ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 3 0 | ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ | 644 000 | 564 000 | 287 357,— |
| 3 1 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ | 926 000 | 846 000 | 596 414,— |
| 3 2 | ΑΓΟΡΑ ΜΕΣΩΝ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 1 570 000 | 1 410 000 | 883 771,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 8 850 000 | 8 410 000 | 7 770 089,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2011

Πιστώσεις 2010

Εκτέλεση 2009

1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

5 639 000

5 686 000

4 852 631,—

1 2

ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

116 000

100 000

373 329,—

1 3

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

110 000

82 000

101 490,—

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

170 000

156 000

88 546,—

1 7

ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ

12 000

12 000

9 409,—

Σύνολο τίτλου 1

6 047 000

6 036 000

5 425 405,—

2

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

2 0

ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

326 000

292 000

903 063,—

2 1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

240 000

150 000

146 055,—

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

37 000

63 000

44 884,—

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ

35 000

52 000

35 023,—

2 4

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

73 000

76 000

43 348,—

2 5

ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

78 000

90 000

59 264,—

2 6

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

342 000

159 000

152 400,—

2 7

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

102 000

82 000

76 876,—

Σύνολο τίτλου 2

1 233 000

964 000

1 460 913,—

3

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

3 0

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ

644 000

564 000

287 357,—

3 1

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ

926 000

846 000

596 414,—

3 2

ΑΓΟΡΑ ΜΕΣΩΝ

p.m.

p.m.

0,—

Σύνολο τίτλου 3

1 570 000

1 410 000

883 771,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

8 850 000

8 410 000

7 770 089,—

Πίνακας προσωπικού

| Ομάδα καθηκόντων και βαθμός | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Θέσεις μόνιμου προσωπικού | Θέσεις έκτακτου προσωπικού | Θέσεις μόνιμου προσωπικού | Θέσεις έκτακτου προσωπικού | Θέσεις μόνιμου προσωπικού | Θέσεις έκτακτου προσωπικού |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | | | | | |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 12 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD 11 | | 1 | | 1 | | |
| AD 10 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 9 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 6 |
| AD 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| AD 7 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 6 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 5 | | 1 | | 1 | | 1 |
| Σύνολο κατηγορίας AD | 8 | 14 | 6 | 15 | 4 | 16 |
| AST 11 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 10 | 1 | 5 | 1 | 5 | | 6 |
| AST 9 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | | 3 |
| AST 7 | | 9 | | 8 | | 8 |
| AST 6 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 5 | | 5 | | 6 | | 6 |
| AST 4 | | | | | | |
| AST 3 | | | | | | 1 |
| AST 2 | | 3 | | 3 | | 2 |
| AST 1 | | | | | | |
| Σύνολο κατηγορίας AST | 2 | 31 | 2 | 31 | | 33 |
| Γενικό Σύνολο | 10 | 45 | 10 | 46 | 4 | 49 |

Ομάδα καθηκόντων και βαθμός

2009

2010

2011

Θέσεις μόνιμου προσωπικού

Θέσεις έκτακτου προσωπικού

Θέσεις μόνιμου προσωπικού

Θέσεις έκτακτου προσωπικού

Θέσεις μόνιμου προσωπικού

Θέσεις έκτακτου προσωπικού

AD 16

AD 15

AD 14

1

1

1

AD 13

1

1

1

AD 12

2

2

1

2

1

2

AD 11

1

1

AD 10

1

1

1

AD 9

4

4

3

5

2

6

AD 8

2

1

2

1

1

2

AD 7

1

1

1

AD 6

1

1

1

AD 5

1

1

1

Σύνολο κατηγορίας AD

8

14

6

15

4

16

AST 11

1

1

1

AST 10

1

5

1

5

6

AST 9

3

3

3

AST 8

1

2

1

2

3

AST 7

9

8

8

AST 6

3

3

3

AST 5

5

6

6

AST 4

AST 3

1

AST 2

3

3

2

AST 1

Σύνολο κατηγορίας AST

2

31

2

31

33

Γενικό Σύνολο

10

45

10

46

4

49

---

| 31.3.2011 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 100/149 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 100/149

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Εκτελεστικού Οργανισμού του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας για το οικονομικό έτος 2011

(2011/C 100/29)

ΕΣΟΔΑ (1)

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2011 | Οικονομικό έτος 2010 | Οικονομικό έτος 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ |
| 9 2 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ | 35 950 737 | 29 287 000 | 14 453 550,— |
| 9 9 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 9 | 35 950 737 | 29 287 000 | 14 453 550,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 35 950 737 | 29 287 000 | 14 453 550,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2011

Οικονομικό έτος 2010

Οικονομικό έτος 2009

9

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

9 2

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

35 950 737

29 287 000

14 453 550,—

9 9

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

p.m.

p.m.

0,—

Σύνολο τίτλου 9

35 950 737

29 287 000

14 453 550,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

35 950 737

29 287 000

14 453 550,—

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2011 | Πιστώσεις 2010 | Εκτέλεση 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ |
| 1 1 | ΜΙΣΘΟΙ, ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 23 088 987 | 17 765 806 | 5 943 523,— |
| 1 2 | ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 144 000 | 172 724 | 302 021,— |
| 1 3 | ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 400 000 | 310 000 | 68 152,— |
| 1 4 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ | 663 000 | 521 190 | 231 277,— |
| 1 6 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 92 000 | 231 000 | 51 764,— |
| 1 7 | ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ | 20 000 | 31 500 | 83 571,— |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 24 407 987 | 19 032 220 | 6 680 308,— |
| 2 |
| ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 0 | ΓΡΑΦΕΙΑ | 4 250 000 | 4 046 325 | 3 026 910,— |
| 2 1 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ | 2 160 000 | 3 793 030 | 1 514 419,— |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 302 000 | 107 030 | 946 261,— |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 139 750 | 80 850 | 115 702,— |
| 2 4 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 778 000 | 718 000 | 58 575,— |
| 2 5 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ | 12 000 | 7 000 | 5 977,— |
| 2 6 | T ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ | 3 305 000 | 960 353 | 291 488,— |
| 2 7 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ | 596 000 | 542 192 | 731 990,— |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 11 542 750 | 10 254 780 | 6 691 322,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 35 950 737 | 29 287 000 | 13 371 630,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2011

Πιστώσεις 2010

Εκτέλεση 2009

1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1 1

ΜΙΣΘΟΙ, ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

23 088 987

17 765 806

5 943 523,—

1 2

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

144 000

172 724

302 021,—

1 3

ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

400 000

310 000

68 152,—

1 4

ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

663 000

521 190

231 277,—

1 6

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

92 000

231 000

51 764,—

1 7

ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

20 000

31 500

83 571,—

Σύνολο τίτλου 1

24 407 987

19 032 220

6 680 308,—

2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΓΡΑΦΕΙΑ

4 250 000

4 046 325

3 026 910,—

2 1

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

2 160 000

3 793 030

1 514 419,—

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

302 000

107 030

946 261,—

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

139 750

80 850

115 702,—

2 4

ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

778 000

718 000

58 575,—

2 5

ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

12 000

7 000

5 977,—

2 6

T ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

3 305 000

960 353

291 488,—

2 7

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ

596 000

542 192

731 990,—

Σύνολο τίτλου 2

11 542 750

10 254 780

6 691 322,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

35 950 737

29 287 000

13 371 630,—

Πίνακας προσωπικού

| Ομάδα καθηκόντων και βαθμός | |
| --- | --- |
| 2011 | 2010 |
| Μόνιμες θέσεις | Προσωρινέςθέσεις | Μόνιμες θέσεις | Προσωρινές θέσεις |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 5 | — | 5 |
| AD 11 | — | 2 | — | 2 |
| AD 10 | — | 3 | — | 3 |
| AD 9 | — | 3 | — | 3 |
| AD 8 | — | 27 | — | 27 |
| AD 7 | — | 40 | — | 40 |
| AD 6 | — | 10 | — | 10 |
| AD 5 | — | 6 | — | 6 |
| Σύνολο ομάδας καθηκόντων AD | — | 100 | — | 100 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Σύνολο ομάδας καθηκόντων AST | — | — | — | — |
| Γενικό σύνολο | — | 100 | — | 100 |

Ομάδα καθηκόντων και βαθμός

2011

2010

Μόνιμες θέσεις

Προσωρινέςθέσεις

Μόνιμες θέσεις

Προσωρινές θέσεις

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

3

AD 12

—

5

—

5

AD 11

—

2

—

2

AD 10

—

3

—

3

AD 9

—

3

—

3

AD 8

—

27

—

27

AD 7

—

40

—

40

AD 6

—

10

—

10

AD 5

—

6

—

6

Σύνολο ομάδας καθηκόντων AD

—

100

—

100

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Σύνολο ομάδας καθηκόντων AST

—

—

—

—

Γενικό σύνολο

—

100

—

100

---

(1)  Ο λεπτομερής προϋπολογισμός του Οργανισμού είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα του ERCEA, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://erc.europa.eu/

---

| 31.3.2011 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 100/153 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 100/153

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας για το οικονομικό έτος 2011

(2011/C 100/30)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2011 | Οικονομικό έτος 2010 | Οικονομικό έτος 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| ΕΣΟΔΑ |
| 9 0 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ | 83 469 000 | 79 987 588 | 0,— |
| 9 1 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΚΡΑΤΟΥΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ | 122 000 | 1 380 060 | 0,— |
| 9 2 | ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ | 358 000 | 2 890 850 | 0,— |
| 9 3 | ART. 58(4) EUROPOL COUNCIL DECISION | p.m. | 8 564 610 | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 9 | 83 949 000 | 92 823 108 | 0,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 83 949 000 | 92 823 108 | 0,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2011

Οικονομικό έτος 2010

Οικονομικό έτος 2009

9

ΕΣΟΔΑ

9 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ

83 469 000

79 987 588

0,—

9 1

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΚΡΑΤΟΥΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

122 000

1 380 060

0,—

9 2

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ

358 000

2 890 850

0,—

9 3

ART. 58(4) EUROPOL COUNCIL DECISION

p.m.

8 564 610

0,—

Σύνολο τίτλου 9

83 949 000

92 823 108

0,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

83 949 000

92 823 108

0,—

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2011 | Πιστώσεις 2010 | Εκτέλεση 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 50 230 700 | 50 095 110 | 0,— |
| 1 2 | ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ | 362 600 | 330 500 | 0,— |
| 1 3 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ | 1 455 000 | 1 150 000 | 0,— |
| 1 4 | ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ | 488 400 | 421 000 | 0,— |
| 1 5 | ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 390 000 | 520 000 | 0,— |
| 1 6 | ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ | 164 000 | 133 300 | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 53 090 700 | 52 649 910 | 0,— |
| 2 |
| ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 2 0 | ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ | 4 370 500 | 1 907 350 | 0,— |
| 2 1 | ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ | 1 348 000 | 1 456 000 | 0,— |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ | 647 000 | 3 898 150 | 0,— |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 943 500 | 962 000 | 0,— |
| 2 4 | ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 472 000 | 400 000 | 0,— |
| 2 5 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ | 2 558 000 | 2 766 500 | 0,— |
| 2 6 | ART. 58(4) EUROPOL COUNCIL DECISION | p.m. | 8 564 610 | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 10 339 000 | 19 954 610 | 0,— |
| 3 |
| ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ |
| 3 0 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 3 677 100 | 1 992 650 | 0,— |
| 3 1 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 12 316 200 | 10 356 000 | 0,— |
| 3 2 | ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 3 061 000 | 6 465 000 | 0,— |
| 3 3 | ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΕΣ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΙ) | 1 200 000 | 884 000 | 0,— |
| 3 4 | ΕΙΔΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΑΡΧΗΓΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ | 200 000 | 200 000 | 0,— |
| 3 5 | ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΥΡΩΠΟΛ | 65 000 | 57 500 | 0,— |
| 3 6 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ | p.m. | 263 438 | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 20 519 300 | 20 218 588 | 0,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 83 949 000 | 92 823 108 | 0,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2011

Πιστώσεις 2010

Εκτέλεση 2009

1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

50 230 700

50 095 110

0,—

1 2

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ

362 600

330 500

0,—

1 3

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

1 455 000

1 150 000

0,—

1 4

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

488 400

421 000

0,—

1 5

ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

390 000

520 000

0,—

1 6

ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

164 000

133 300

0,—

Σύνολο τίτλου 1

53 090 700

52 649 910

0,—

2

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

2 0

ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

4 370 500

1 907 350

0,—

2 1

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

1 348 000

1 456 000

0,—

2 2

ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

647 000

3 898 150

0,—

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

943 500

962 000

0,—

2 4

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

472 000

400 000

0,—

2 5

ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

2 558 000

2 766 500

0,—

2 6

ART. 58(4) EUROPOL COUNCIL DECISION

p.m.

8 564 610

0,—

Σύνολο τίτλου 2

10 339 000

19 954 610

0,—

3

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

3 0

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

3 677 100

1 992 650

0,—

3 1

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

12 316 200

10 356 000

0,—

3 2

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

3 061 000

6 465 000

0,—

3 3

ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΕΣ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΙ)

1 200 000

884 000

0,—

3 4

ΕΙΔΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΑΡΧΗΓΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

200 000

200 000

0,—

3 5

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΥΡΩΠΟΛ

65 000

57 500

0,—

3 6

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ

p.m.

263 438

0,—

Σύνολο τίτλου 3

20 519 300

20 218 588

0,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

83 949 000

92 823 108

0,—

Πίνακας προσωπικού

| Ομάδα καθηκόντων και βαθμός | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Μόνιμες θέσεις | Έκτακτες θέσεις | Μόνιμες θέσεις | Έκτακτες θέσεις | Μόνιμες θέσεις | Έκτακτες θέσεις |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | — | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 23 | — | 23 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 70 | — | 71 |
| AD 8 | — | — | — | 80 | — | 80 |
| AD 7 | — | — | — | 123 | — | 125 |
| AD 6 | — | — | — | 52 | — | 52 |
| AD 5 | — | — | — | 36 | — | 37 |
| Σύνολο AD | — | — | — | 391 | — | 395 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | — | — | 13 | — | 13 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | — | 3 |
| AST 4 | — | — | — | 40 | — | 40 |
| AST 3 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Σύνολο AST | — | — | — | 62 | — | 62 |
| Σύνολο | — | — | — | 453 | — | 457 |
| Γενικό σύνολο | — | 453 | 457 |

Ομάδα καθηκόντων και βαθμός

2009

2010

2011

Μόνιμες θέσεις

Έκτακτες θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Έκτακτες θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Έκτακτες θέσεις

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

3

—

3

AD 12

—

—

—

3

—

3

AD 11

—

—

—

23

—

23

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

70

—

71

AD 8

—

—

—

80

—

80

AD 7

—

—

—

123

—

125

AD 6

—

—

—

52

—

52

AD 5

—

—

—

36

—

37

Σύνολο AD

—

—

—

391

—

395

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

4

—

4

AST 6

—

—

—

13

—

13

AST 5

—

—

—

3

—

3

AST 4

—

—

—

40

—

40

AST 3

—

—

—

2

—

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Σύνολο AST

—

—

—

62

—

62

Σύνολο

—

—

—

453

—

457

Γενικό σύνολο

—

453

457

Εκτίμηση του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενη σε προσωπικό πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

| Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 7 | 7 |
| FG III | 64 | 64 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | — | |
| Σύνολο FG | 73 | 73 |
| Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων | 22 | 25 |
| Σύνολο | 95 | 98 |

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων

2010

2011

FG IV

7

7

FG III

64

64

FG II

2

2

FG I

—

Σύνολο FG

73

73

Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

22

25

Σύνολο

95

98

---

| 31.3.2011 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 100/159 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 100/159

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών της κοινής επιχείρησης «Κυψέλες Καυσίμου και Υδρογόνου» για το οικονομικό έτος 2011

(2011/C 100/31)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2011 | Οικονομικό έτος 2010 | Οικονομικό έτος 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| ΕΣΟΔΑ |
| 2 0 | ΕΣΟΔΑ | 60 378 383 | 46 447 936 | |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 60 378 383 | 46 447 936 | |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 60 378 383 | 46 447 936 | |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2011

Οικονομικό έτος 2010

Οικονομικό έτος 2009

2

ΕΣΟΔΑ

2 0

ΕΣΟΔΑ

60 378 383

46 447 936

Σύνολο τίτλου 2

60 378 383

46 447 936

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

60 378 383

46 447 936

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2011 | Πιστώσεις 2010 | Εκτέλεση 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 1 |
| ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 2 091 000 | 2 091 000 | 1 797 000 | 1 797 000 | | |
| 1 2 | ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ / ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 101 000 | 101 000 | 294 000 | 294 000 | | |
| 1 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ | 100 000 | 100 000 | 50 000 | 50 000 | | |
| 1 4 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΙΑΤΡΙΚΟ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔOMH) | 78 000 | 78 000 | 60 000 | 60 000 | | |
| 1 7 | ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | | |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 2 390 000 | 2 390 000 | 2 221 000 | 2 221 000 | | |
| 2 |
| ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 2 0 | ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 373 200 | 373 200 | 175 000 | 175 000 | | |
| 2 1 | ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ | 101 500 | 101 500 | 100 000 | 100 000 | | |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ | 22 000 | 22 000 | 25 000 | 25 000 | | |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 68 000 | 68 000 | 19 000 | 19 000 | | |
| 2 4 | ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ | 28 300 | 28 300 | 20 000 | 20 000 | | |
| 2 5 | ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | | |
| 2 6 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΕΞΟΔΑ | 601 000 | 601 000 | 280 000 | 280 000 | | |
| 2 7 | ΜΕΛΕΤΕΣ | 5 000 | 5 000 | p.m. | p.m. | | |
| 2 8 | ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ | 444 000 | 444 000 | 325 000 | 325 000 | | |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 1 683 000 | 1 683 000 | 984 000 | 984 000 | | |
| 3 |
| ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ |
| 3 0 | ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΗΣ ΚΕ ΚΚΥ | 113 145 257 | 56 305 383 | 94 248 686 | 43 242 936 | | |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 113 145 257 | 56 305 383 | 94 248 686 | 43 242 936 | | |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 117 218 257 | 60 378 383 | 97 453 686 | 46 447 936 | | |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2011

Πιστώσεις 2010

Εκτέλεση 2009

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

2 091 000

2 091 000

1 797 000

1 797 000

1 2

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ / ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

101 000

101 000

294 000

294 000

1 3

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

100 000

100 000

50 000

50 000

1 4

ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΙΑΤΡΙΚΟ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔOMH)

78 000

78 000

60 000

60 000

1 7

ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

20 000

20 000

20 000

20 000

Σύνολο τίτλου 1

2 390 000

2 390 000

2 221 000

2 221 000

2

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

2 0

ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

373 200

373 200

175 000

175 000

2 1

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

101 500

101 500

100 000

100 000

2 2

ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

22 000

22 000

25 000

25 000

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

68 000

68 000

19 000

19 000

2 4

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ

28 300

28 300

20 000

20 000

2 5

ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

40 000

40 000

40 000

40 000

2 6

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΕΞΟΔΑ

601 000

601 000

280 000

280 000

2 7

ΜΕΛΕΤΕΣ

5 000

5 000

p.m.

p.m.

2 8

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ

444 000

444 000

325 000

325 000

Σύνολο τίτλου 2

1 683 000

1 683 000

984 000

984 000

3

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

3 0

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΗΣ ΚΕ ΚΚΥ

113 145 257

56 305 383

94 248 686

43 242 936

Σύνολο τίτλου 3

113 145 257

56 305 383

94 248 686

43 242 936

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

117 218 257

60 378 383

97 453 686

46 447 936

Πίνακας προσωπικού

| Ομάδα καθηκόντων και βαθμός | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Μόνιμες θέσεις | Έκτακτες θέσεις | Μόνιμες θέσεις | Έκτακτες θέσεις | Μόνιμες θέσεις | Έκτακτες θέσεις |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 3 | — | 1 | — | 1 |
| AD 8 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AD 7 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Σύνολο AD | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 3 | — | 3 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Σύνολο AST | — | 7 | — | 7 | — | 7 |
| Σύνολο | — | 18 | — | 18 | — | 18 |
| Γενικό σύνολο | 18 | 18 | 18 |

Ομάδα καθηκόντων και βαθμός

2009

2010

2011

Μόνιμες θέσεις

Έκτακτες θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Έκτακτες θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Έκτακτες θέσεις

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

3

—

3

—

3

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

3

—

1

—

1

AD 8

—

4

—

4

—

4

AD 7

—

—

—

2

—

2

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Σύνολο AD

—

11

—

11

—

11

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

4

—

1

—

1

AST 7

—

—

—

3

—

3

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

1

—

1

—

1

AST 3

—

2

—

2

—

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Σύνολο AST

—

7

—

7

—

7

Σύνολο

—

18

—

18

—

18

Γενικό σύνολο

18

18

18

Εκτίμηση του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενη σε προσωπικό πλήρους απασχόλησης)

| Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων | 2011 |
| --- | --- |
| ΟΚ IV | 1 |
| ΟΚ III | 1 |
| ΟΚ II | — |
| ΟΚ I | — |
| Σύνολο ΟΚ | 2 |
| Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων | — |
| Σύνολο | 2 |

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων

2011

ΟΚ IV

1

ΟΚ III

1

ΟΚ II

—

ΟΚ I

—

Σύνολο ΟΚ

2

Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

—

Σύνολο

2

---

| 31.3.2011 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 100/165 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 100/165

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών της κοινής επιχείρησης Clean Sky για το οικονομικό έτος 2010

(2011/C 100/32)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2010 | Οικονομικό έτος 2009 | Οικονομικό έτος 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ |
| 1 0 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ | 127 908 053 | p.m. | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 127 908 053 | p.m. | 0,— |
| 2 |
| ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΑΠΟ ΜΕΛΗ (ΕΚΤΟΣ ΕΕ) |
| 2 0 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΑΠΟ ΜΕΛΗ (ΕΚΤΟΣ ΕΕ) | 2 532 500 | p.m. | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 2 532 500 | p.m. | 0,— |
| 3 |
| ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΤΗ 2008/2009 |
| 3 0 | ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΤΗ 2008/2009 | 38 112 500 | p.m. | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 38 112 500 | p.m. | 0,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 168 553 053 | p.m. | 0,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2010

Οικονομικό έτος 2009

Οικονομικό έτος 2008

1

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

127 908 053

p.m.

0,—

Σύνολο τίτλου 1

127 908 053

p.m.

0,—

2

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΑΠΟ ΜΕΛΗ (ΕΚΤΟΣ ΕΕ)

2 0

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΑΠΟ ΜΕΛΗ (ΕΚΤΟΣ ΕΕ)

2 532 500

p.m.

0,—

Σύνολο τίτλου 2

2 532 500

p.m.

0,—

3

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΤΗ 2008/2009

3 0

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΤΗ 2008/2009

38 112 500

p.m.

0,—

Σύνολο τίτλου 3

38 112 500

p.m.

0,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

168 553 053

p.m.

0,—

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2010 | Πιστώσεις 2009 | Εκτέλεση 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 1 960 000 | p.m. | 0,— |
| 1 2 | ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ | 18 000 | p.m. | 0,— |
| 1 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ | 80 000 | p.m. | 0,— |
| 1 4 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ | 27 000 | p.m. | 0,— |
| 1 5 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 7 | ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 2 085 000 | p.m. | 0,— |
| 2 |
| ΑΚΙΝΗΤΑ, ΤΠ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ |
| 2 0 | ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 350 000 | p.m. | 0,— |
| 2 1 | ΑΓΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 60 000 | p.m. | 0,— |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ | 80 000 | p.m. | 0,— |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | 76 000 | p.m. | 0,— |
| 2 4 | ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ | 60 000 | p.m. | 0,— |
| 2 7 | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ | 140 000 | p.m. | 0,— |
| 2 8 | ΜΕΛΕΤΕΣ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 9 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ | 815 000 | p.m. | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 1 581 000 | p.m. | 0,— |
| 3 |
| ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ |
| 3 0 | SMART FIXED WING AIRCRAFT | 23 862 500 | p.m. | 0,— |
| 3 1 | GREEN REGIONAL AIRCRAFT | 9 960 000 | p.m. | 0,— |
| 3 2 | GREEN ROTORCRAFT | 6 026 000 | p.m. | 0,— |
| 3 3 | SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES | 10 154 500 | p.m. | 0,— |
| 3 4 | SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS | 16 295 000 | p.m. | 0,— |
| 3 5 | ECO-DESIGN | 6 927 500 | p.m. | 0,— |
| 3 6 | TECHNOLOGY EVALUATOR | 2 524 000 | p.m. | 0,— |
| 3 7 | ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ | 89 137 553 | p.m. | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 164 887 053 | p.m. | 0,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 168 553 053 | p.m. | 0,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2010

Πιστώσεις 2009

Εκτέλεση 2008

1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

1 960 000

p.m.

0,—

1 2

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

18 000

p.m.

0,—

1 3

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

80 000

p.m.

0,—

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

27 000

p.m.

0,—

1 5

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

p.m.

p.m.

0,—

1 7

ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

p.m.

p.m.

0,—

Σύνολο τίτλου 1

2 085 000

p.m.

0,—

2

ΑΚΙΝΗΤΑ, ΤΠ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

2 0

ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

350 000

p.m.

0,—

2 1

ΑΓΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

60 000

p.m.

0,—

2 2

ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

80 000

p.m.

0,—

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

76 000

p.m.

0,—

2 4

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

p.m.

p.m.

0,—

2 5

ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ

60 000

p.m.

0,—

2 7

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

140 000

p.m.

0,—

2 8

ΜΕΛΕΤΕΣ

p.m.

p.m.

0,—

2 9

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

815 000

p.m.

0,—

Σύνολο τίτλου 2

1 581 000

p.m.

0,—

3

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

3 0

SMART FIXED WING AIRCRAFT

23 862 500

p.m.

0,—

3 1

GREEN REGIONAL AIRCRAFT

9 960 000

p.m.

0,—

3 2

GREEN ROTORCRAFT

6 026 000

p.m.

0,—

3 3

SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES

10 154 500

p.m.

0,—

3 4

SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS

16 295 000

p.m.

0,—

3 5

ECO-DESIGN

6 927 500

p.m.

0,—

3 6

TECHNOLOGY EVALUATOR

2 524 000

p.m.

0,—

3 7

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

89 137 553

p.m.

0,—

Σύνολο τίτλου 3

164 887 053

p.m.

0,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

168 553 053

p.m.

0,—

Πίνακας προσωπικού

| Ομάδα καθηκόντων και βαθμός | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| Μόνιμες θέσεις | Έκτακτες θέσεις | Μόνιμες θέσεις | Έκτακτες θέσεις | Μόνιμες θέσεις | Έκτακτες θέσεις |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | 4 | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 4 | — | 3 |
| AD 8 | — | — | — | 9 | — | 2 |
| AD 7 | — | — | — | — | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Σύνολο AD | — | — | — | 18 | — | 5 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | 4 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Σύνολο AST | — | — | — | 5 | — | 1 |
| Σύνολο | — | — | — | 23 | — | 6 |
| Γενικό σύνολο | — | — | 29 |

Ομάδα καθηκόντων και βαθμός

2008

2009

2010

Μόνιμες θέσεις

Έκτακτες θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Έκτακτες θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Έκτακτες θέσεις

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

4

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

4

—

3

AD 8

—

—

—

9

—

2

AD 7

—

—

—

—

—

—

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Σύνολο AD

—

—

—

18

—

5

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

1

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

4

—

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Σύνολο AST

—

—

—

5

—

1

Σύνολο

—

—

—

23

—

6

Γενικό σύνολο

—

—

29

Πρόβλεψη του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενη σε ισοδύναμο πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

| Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων | 2010 |
| --- | --- |
| ΟΚ IV | 2 |
| ΟΚ III | 2 |
| ΟΚ II | 1 |
| ΟΚ I | — |
| Σύνολο ΟΚ | 5 |
| Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων | — |
| Σύνολο | 5 |

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων

2010

ΟΚ IV

2

ΟΚ III

2

ΟΚ II

1

ΟΚ I

—

Σύνολο ΟΚ

5

Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

—

Σύνολο

5

---

| 31.3.2011 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 100/171 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 100/171

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών της κοινής επιχείρησης Clean Sky για το οικονομικό έτος 2011

(2011/C 100/33)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2011 | Οικονομικό έτος 2010 | Οικονομικό έτος 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ |
| 1 0 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ | 156 137 690 | 127 908 053 | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 156 137 690 | 127 908 053 | 0,— |
| 2 |
| ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΑΠΟ ΜΕΛΗ (ΕΚΤΟΣ ΕΕ) |
| 2 0 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΑΠΟ ΜΕΛΗ (ΕΚΤΟΣ ΕΕ) | 2 576 905 | 2 532 500 | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 2 576 905 | 2 532 500 | 0,— |
| 3 |
| ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΤΗ 2009/2010 |
| 3 0 | ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΤΗ 2009/2010 | 16 310 416 | 38 112 500 | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 16 310 416 | 38 112 500 | 0,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 175 025 011 | 168 553 053 | 0,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2011

Οικονομικό έτος 2010

Οικονομικό έτος 2009

1

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

156 137 690

127 908 053

0,—

Σύνολο τίτλου 1

156 137 690

127 908 053

0,—

2

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΑΠΟ ΜΕΛΗ (ΕΚΤΟΣ ΕΕ)

2 0

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΑΠΟ ΜΕΛΗ (ΕΚΤΟΣ ΕΕ)

2 576 905

2 532 500

0,—

Σύνολο τίτλου 2

2 576 905

2 532 500

0,—

3

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΤΗ 2009/2010

3 0

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΤΗ 2009/2010

16 310 416

38 112 500

0,—

Σύνολο τίτλου 3

16 310 416

38 112 500

0,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

175 025 011

168 553 053

0,—

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2011 | Πιστώσεις 2010 | Εκτέλεση 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 2 480 000 | 1 960 000 | 0,— |
| 1 2 | ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ | 525 810 | 18 000 | 0,— |
| 1 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ | 128 000 | 80 000 | 0,— |
| 1 4 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ | 40 000 | 27 000 | 0,— |
| 1 5 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 7 | ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ | 100 000 | p.m. | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 3 273 810 | 2 085 000 | 0,— |
| 2 |
| ΑΚΙΝΗΤΑ, ΤΠ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ |
| 2 0 | ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 350 000 | 350 000 | 0,— |
| 2 1 | ΑΓΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 90 000 | 60 000 | 0,— |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ | 30 000 | 80 000 | 0,— |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | 70 000 | 76 000 | 0,— |
| 2 4 | ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 30 000 | p.m. | 0,— |
| 2 5 | ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ | 140 000 | 60 000 | 0,— |
| 2 7 | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ | 180 000 | 140 000 | 0,— |
| 2 8 | ΜΕΛΕΤΕΣ | 170 000 | p.m. | 0,— |
| 2 9 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ | 850 000 | 815 000 | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 1 910 000 | 1 581 000 | 0,— |
| 3 |
| ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ |
| 3 0 | SMART FIXED WING AIRCRAFT | 32 000 000 | 23 862 500 | 0,— |
| 3 1 | GREEN REGIONAL AIRCRAFT | 12 000 000 | 9 960 000 | 0,— |
| 3 2 | GREEN ROTORCRAFT | 12 500 000 | 6 026 000 | 0,— |
| 3 3 | SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES | 19 000 000 | 10 154 500 | 0,— |
| 3 4 | SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS | 21 000 000 | 16 295 000 | 0,— |
| 3 5 | ECO-DESIGN | 8 000 000 | 6 927 500 | 0,— |
| 3 6 | TECHNOLOGY EVALUATOR | 3 000 000 | 2 524 000 | 0,— |
| 3 7 | ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ | 62 371 201 | 89 137 553 | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 169 871 201 | 164 887 053 | 0,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 175 055 011 | 168 553 053 | 0,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2011

Πιστώσεις 2010

Εκτέλεση 2009

1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

2 480 000

1 960 000

0,—

1 2

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

525 810

18 000

0,—

1 3

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

128 000

80 000

0,—

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

40 000

27 000

0,—

1 5

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

p.m.

p.m.

0,—

1 7

ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

100 000

p.m.

0,—

Σύνολο τίτλου 1

3 273 810

2 085 000

0,—

2

ΑΚΙΝΗΤΑ, ΤΠ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

2 0

ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

350 000

350 000

0,—

2 1

ΑΓΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

90 000

60 000

0,—

2 2

ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

30 000

80 000

0,—

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

70 000

76 000

0,—

2 4

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

30 000

p.m.

0,—

2 5

ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ

140 000

60 000

0,—

2 7

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

180 000

140 000

0,—

2 8

ΜΕΛΕΤΕΣ

170 000

p.m.

0,—

2 9

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

850 000

815 000

0,—

Σύνολο τίτλου 2

1 910 000

1 581 000

0,—

3

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

3 0

SMART FIXED WING AIRCRAFT

32 000 000

23 862 500

0,—

3 1

GREEN REGIONAL AIRCRAFT

12 000 000

9 960 000

0,—

3 2

GREEN ROTORCRAFT

12 500 000

6 026 000

0,—

3 3

SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES

19 000 000

10 154 500

0,—

3 4

SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS

21 000 000

16 295 000

0,—

3 5

ECO-DESIGN

8 000 000

6 927 500

0,—

3 6

TECHNOLOGY EVALUATOR

3 000 000

2 524 000

0,—

3 7

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

62 371 201

89 137 553

0,—

Σύνολο τίτλου 3

169 871 201

164 887 053

0,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

175 055 011

168 553 053

0,—

Πίνακας προσωπικού

| Ομάδα καθηκόντων και βαθμός | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Μόνιμες θέσεις | Έκτακτες θέσεις | Μόνιμες θέσεις | Έκτακτες θέσεις | Μόνιμες θέσεις | Έκτακτες θέσεις |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 2 | — | 2 | — | 3 |
| AD 9 | — | 6 | — | 6 | — | 7 |
| AD 8 | — | 7 | — | 7 | — | 1 |
| AD 7 | — | — | — | — | — | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Σύνολο AD | — | 16 | — | 16 | — | 17 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Σύνολο AST | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| Σύνολο | — | 17 | — | 17 | — | 18 |
| Γενικό σύνολο | 17 | 17 | 18 |

Ομάδα καθηκόντων και βαθμός

2009

2010

2011

Μόνιμες θέσεις

Έκτακτες θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Έκτακτες θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Έκτακτες θέσεις

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

2

—

2

—

3

AD 9

—

6

—

6

—

7

AD 8

—

7

—

7

—

1

AD 7

—

—

—

—

—

2

AD 6

—

—

—

—

—

3

AD 5

—

—

—

—

—

—

Σύνολο AD

—

16

—

16

—

17

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Σύνολο AST

—

1

—

1

—

1

Σύνολο

—

17

—

17

—

18

Γενικό σύνολο

17

17

18

Πρόβλεψη του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενη σε ισοδύναμο πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

| Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων | 2011 |
| --- | --- |
| ΟΚ IV | 1 |
| ΟΚ III | 2 |
| ΟΚ II | 3 |
| ΟΚ I | — |
| Σύνολο ΟΚ | 6 |
| Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων | — |
| Σύνολο | — |

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων

2011

ΟΚ IV

1

ΟΚ III

2

ΟΚ II

3

ΟΚ I

—

Σύνολο ΟΚ

6

Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

—

Σύνολο

—

---

| 31.3.2011 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 100/177 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 100/177

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων για το οικονομικό έτος 2010 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1

(2011/C 100/34)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Προϋπολογισμός 2010 | Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1 | Νέο ποσό |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ |
| 1 0 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ | 74 433 810 | –1 900 000 | 72 533 810 |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 74 433 810 | –1 900 000 | 72 533 810 |
| 2 |
| ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ |
| 2 0 | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ EFSA | p.m. | 1 742 600 | 1 742 600 |
| | Σύνολο τίτλου 2 | p.m. | 1 742 600 | 1 742 600 |
| 3 |
| ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |
| | Σύνολο τίτλου 3 | p.m. | | p.m. |
| 4 |
| ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ |
| | Σύνολο τίτλου 4 | p.m. | | p.m. |
| 9 |
| ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
| | Σύνολο τίτλου 9 | p.m. | | p.m. |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 74 433 810 | – 157 400 | 74 276 410 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Προϋπολογισμός 2010

Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1

Νέο ποσό

1

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

1 0

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

74 433 810

–1 900 000

72 533 810

Σύνολο τίτλου 1

74 433 810

–1 900 000

72 533 810

2

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

2 0

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ EFSA

p.m.

1 742 600

1 742 600

Σύνολο τίτλου 2

p.m.

1 742 600

1 742 600

3

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Σύνολο τίτλου 3

p.m.

p.m.

4

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Σύνολο τίτλου 4

p.m.

p.m.

9

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

Σύνολο τίτλου 9

p.m.

p.m.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

74 433 810

– 157 400

74 276 410

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2010 | Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1 | Νέο ποσό |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 39 340 000 | | 39 340 000 |
| 2 |
| ΑΚΙΝΗΤΑ, ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΗ |
| 2 0 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 4 488 000 | 1 171 470 | 5 659 470 |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 8 600 000 | 1 171 470 | 9 771 470 |
| 3 |
| ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΗ |
| 3 0 | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ | 11 000 000 | 230 000 | 11 230 000 |
| 3 1 | EΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ | 5 420 000 | 100 000 | 5 520 000 |
| 3 5 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ | 4 591 000 | 217 650 | 4 808 650 |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 25 550 810 | 547 650 | 26 098 460 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 73 490 810 | 1 719 120 | 75 209 930 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2010

Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1

Νέο ποσό

1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Σύνολο τίτλου 1

39 340 000

39 340 000

2

ΑΚΙΝΗΤΑ, ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΗ

2 0

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

4 488 000

1 171 470

5 659 470

Σύνολο τίτλου 2

8 600 000

1 171 470

9 771 470

3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΗ

3 0

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

11 000 000

230 000

11 230 000

3 1

EΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

5 420 000

100 000

5 520 000

3 5

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

4 591 000

217 650

4 808 650

Σύνολο τίτλου 3

25 550 810

547 650

26 098 460

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

73 490 810

1 719 120

75 209 930

Πίνακας προσωπικού

| Ομάda κaθηκόνtων κaι ßaθμός | 2010 | 2009 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- |
| Μόνιμες θέσεις | Έκτακτες θέσεις | Μόνιμες θέσεις | Έκτακτες θέσεις | Μόνιμες θέσεις | Έκτακτες θέσεις |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 2 | | 2 | | |
| AD 13 | | | | | | |
| AD 12 | 1 | 13 | 1 | 13 | | 4 |
| AD 11 | | 12 | | 12 | | 12 |
| AD 10 | 1 | 4 | 1 | 4 | | 3 |
| AD 9 | 1 | 30 | 1 | 30 | | 24 |
| AD 8 | 0 | 34 | | 32 | | 37 |
| AD 7 | 1 | 50 | 1 | 48 | | 37 |
| AD 6 | 1 | 28 | 1 | 26 | 4 | 32 |
| AD 5 | | 24 | | 24 | 1 | 22 |
| Σύνολο AD | 5 | 198 | 5 | 192 | 5 | 172 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | 1 | | 1 | | |
| AST 7 | | 5 | | 5 | | 3 |
| AST 6 | | 4 | | 4 | | |
| AST 5 | 2 | 18 | 2 | 18 | | 6 |
| AST 4 | | 36 | | 36 | | 30 |
| AST 3 | | 26 | | 26 | | 28 |
| AST 2 | | 32 | | 34 | | 33 |
| AST 1 | 2 | 26 | 2 | 30 | | 41 |
| Σύνολο AST | 4 | 148 | 4 | 154 | 0 | 141 |
| Σύνολο | 9 | 346 | 9 | 346 | 5 | 313 |
| Γενικό σύνολο | 355 | 355 | 318 |

Ομάda κaθηκόνtων κaι ßaθμός

2010

2009

2008

Μόνιμες θέσεις

Έκτακτες θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Έκτακτες θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Έκτακτες θέσεις

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

AD 13

AD 12

1

13

1

13

4

AD 11

12

12

12

AD 10

1

4

1

4

3

AD 9

1

30

1

30

24

AD 8

0

34

32

37

AD 7

1

50

1

48

37

AD 6

1

28

1

26

4

32

AD 5

24

24

1

22

Σύνολο AD

5

198

5

192

5

172

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

1

1

AST 7

5

5

3

AST 6

4

4

AST 5

2

18

2

18

6

AST 4

36

36

30

AST 3

26

26

28

AST 2

32

34

33

AST 1

2

26

2

30

41

Σύνολο AST

4

148

4

154

0

141

Σύνολο

9

346

9

346

5

313

Γενικό σύνολο

355

355

318

Εκτίμηση του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενο σε προσωπικό πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

| Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 43 | 40 |
| FG III | 4 | 3 |
| FG II | 36 | 41 |
| FG I | 2 | 1 |
| Σύνολο FG | 85 | 85 |
| Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων | 20 | 20 |
| Σύνολο | 105 | 105 |

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων

2009

2010

FG IV

43

40

FG III

4

3

FG II

36

41

FG I

2

1

Σύνολο FG

85

85

Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

20

20

Σύνολο

105

105

---

| 31.3.2011 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 100/183 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 100/183

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας για το οικονομικό έτος 2010 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2

(2011/C 100/35)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Προϋπολογισμός 2010 | Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2 | Νέο ποσό |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 15 500 000 | | 15 500 000 |
| 2 |
| ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ |
| 2 1 | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΝΟΡΒΗΓΙΑΣ | 398 748 | 1 575 | 400 323 |
| 2 2 | ΠΡΟΕΝΤΑΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ | 100 000 | – 100 000 | p.m. |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 498 748 | –98 425 | 400 323 |
| 3 |
| ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΠ' ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΙ |
| | Σύνολο τίτλου 3 | p.m. | | p.m. |
| 4 |
| ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ |
| 4 1 | ΣΧΕΔΙΑ — SAN1 | | 100 000 | 100 000 |
| | Σύνολο τίτλου 4 | | 100 000 | 100 000 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 15 998 748 | 1 575 | 16 000 323 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Προϋπολογισμός 2010

Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2

Νέο ποσό

1

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Σύνολο τίτλου 1

15 500 000

15 500 000

2

ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

2 1

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΝΟΡΒΗΓΙΑΣ

398 748

1 575

400 323

2 2

ΠΡΟΕΝΤΑΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

100 000

– 100 000

p.m.

Σύνολο τίτλου 2

498 748

–98 425

400 323

3

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΠ' ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΙ

Σύνολο τίτλου 3

p.m.

p.m.

4

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

4 1

ΣΧΕΔΙΑ — SAN1

100 000

100 000

Σύνολο τίτλου 4

100 000

100 000

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

15 998 748

1 575

16 000 323

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2010 | Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2 | Νέο ποσό |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΩΠΑ |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 8 709 000 | | 8 709 000 |
| 2 |
| ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ |
| 2 1 | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ | 2 117 939 | –51 000 | 2 066 939 |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 2 117 939 | –51 000 | 2 066 939 |
| 3 |
| ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ |
| 3 1 | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ | 4 671 809 | –47 425 | 4 624 384 |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 4 671 809 | –47 425 | 4 624 384 |
| 4 |
| ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ |
| 4 1 | ΣΧΕΔΙΑ — SAN1 | p.m. | 100 000 | 100 000 |
| | Σύνολο τίτλου 4 | p.m. | 100 000 | 100 000 |
| 5 |
| ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ |
| | Σύνολο τίτλου 5 | 500 000 | | 500 000 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 15 998 748 | 1 575 | 16 000 323 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2010

Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2

Νέο ποσό

1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΩΠΑ

Σύνολο τίτλου 1

8 709 000

8 709 000

2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

2 1

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ

2 117 939

–51 000

2 066 939

Σύνολο τίτλου 2

2 117 939

–51 000

2 066 939

3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ

3 1

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

4 671 809

–47 425

4 624 384

Σύνολο τίτλου 3

4 671 809

–47 425

4 624 384

4

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

4 1

ΣΧΕΔΙΑ — SAN1

p.m.

100 000

100 000

Σύνολο τίτλου 4

p.m.

100 000

100 000

5

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

Σύνολο τίτλου 5

500 000

500 000

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

15 998 748

1 575

16 000 323

---

| 31.3.2011 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 100/187 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 100/187

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας για το οικονομικό έτος 2010 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 3

(2011/C 100/36)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Προϋπολογισμός 2010 | Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 3 | Νέο ποσό |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 15 500 000 | | 15 500 000 |
| 2 |
| ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 400 323 | | 400 323 |
| 3 |
| ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΠ' ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΙ |
| | Σύνολο τίτλου 3 | p.m. | | p.m. |
| 4 |
| ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ |
| 4 1 | ΣΧΕΔΙΑ — SAN1 | 100 000 | – 100 000 | p.m. |
| | Σύνολο τίτλου 4 | 100 000 | – 100 000 | p.m. |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 16 000 323 | – 100 000 | 15 900 323 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Προϋπολογισμός 2010

Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 3

Νέο ποσό

1

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Σύνολο τίτλου 1

15 500 000

15 500 000

2

ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

Σύνολο τίτλου 2

400 323

400 323

3

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΠ' ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΙ

Σύνολο τίτλου 3

p.m.

p.m.

4

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

4 1

ΣΧΕΔΙΑ — SAN1

100 000

– 100 000

p.m.

Σύνολο τίτλου 4

100 000

– 100 000

p.m.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

16 000 323

– 100 000

15 900 323

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2010 | Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 3 | Νέο ποσό |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΩΠΑ |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 8 709 000 | | 8 709 000 |
| 2 |
| ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 2 066 939 | | 2 066 939 |
| 3 |
| ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 4 624 384 | | 4 624 384 |
| 4 |
| ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ |
| 4 1 | ΣΧΕΔΙΑ — SAN1 | 100 000 | – 100 000 | p.m. |
| | Σύνολο τίτλου 4 | 100 000 | – 100 000 | p.m. |
| 5 |
| ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ |
| | Σύνολο τίτλου 5 | 500 000 | | 500 000 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 16 000 323 | – 100 000 | 15 900 323 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2010

Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 3

Νέο ποσό

1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΩΠΑ

Σύνολο τίτλου 1

8 709 000

8 709 000

2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Σύνολο τίτλου 2

2 066 939

2 066 939

3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ

Σύνολο τίτλου 3

4 624 384

4 624 384

4

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

4 1

ΣΧΕΔΙΑ — SAN1

100 000

– 100 000

p.m.

Σύνολο τίτλου 4

100 000

– 100 000

p.m.

5

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

Σύνολο τίτλου 5

500 000

500 000

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

16 000 323

– 100 000

15 900 323

---