# Uradni list C 100/2011

| | ISSN 1725-5244
  doi:10.3000/17255244.C_2011.100.slv |
| --- | --- |
| Uradni list
  Evropske unije | C 100 |
| | |
| Slovenska izdaja | Informacije in objave | Zvezek 5431. marec 2011 |

ISSN 1725-5244

doi:10.3000/17255244.C_2011.100.slv

Uradni list

Evropske unije

C 100

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 5431. marec 2011

---

| Obvestilo št. | Vsebina | Stran |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informacije |
| | INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE |
| 2011/C 100/01 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop) za proračunsko leto 2011 | 1 |
| 2011/C 100/02 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske fundacije za zboljšanje življenjskih in delovnih razmer za proračunsko leto 2011 | 5 |
| 2011/C 100/03 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za okolje za proračunsko leto 2011 | 9 |
| 2011/C 100/04 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske fundacije za usposabljanje za proračunsko leto 2011 | 15 |
| 2011/C 100/05 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za zdravila za proračunsko leto 2011 | 23 |
| 2011/C 100/06 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami za proračunsko leto 2011 | 29 |
| 2011/C 100/07 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni za proračunsko leto 2011 | 35 |
| 2011/C 100/08 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu za proračunsko leto 2011 | 41 |
| 2011/C 100/09 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Urada Skupnosti za rastlinske sorte za proračunsko leto 2011 | 47 |
| 2011/C 100/10 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Prevajalskega centra za organe Evropske unije za proračunsko leto 2011 | 53 |
| 2011/C 100/11 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije Evropske unije za temeljne pravice za proračunsko leto 2011 | 57 |
| 2011/C 100/12 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2011 | 63 |
| 2011/C 100/13 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za pomorsko varnost za proračunsko leto 2011 | 69 |
| 2011/C 100/14 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost v letalstvu za proračunsko leto 2011 | 73 |
| 2011/C 100/15 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost omrežij in informacij za proračunsko leto 2011 | 77 |
| 2011/C 100/16 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske železniške agencije za proračunsko leto 2011 | 81 |
| 2011/C 100/17 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Eurojusta za proračunsko leto 2011 | 87 |
| 2011/C 100/18 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2011 | 93 |
| 2011/C 100/19 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za konkurenčnost in inovativnost za proračunsko leto 2011 | 99 |
| 2011/C 100/20 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za zdravje in potrošnike za proračunsko leto 2011 | 105 |
| 2011/C 100/21 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije za evropski GNSS (GSA) za proračunsko leto 2011 | 111 |
| 2011/C 100/22 | Izkaz prihodkov in odhodkov Evropske policijske akademije (CEPOL) za proračunsko leto 2011 | 115 |
| 2011/C 100/23 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za upravljanje in operativno sodelovanje na zunanjih mejah držav članic Evropske unije (Frontex) za proračunsko leto 2011 | 119 |
| 2011/C 100/24 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za kemikalije za proračunsko leto 2011 | 125 |
| 2011/C 100/25 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za vseevropsko prometno omrežje za proračunsko leto 2011 | 129 |
| 2011/C 100/26 | Evropski inštitut za enakost spolov za proračunsko leto 2011 | 135 |
| 2011/C 100/27 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za raziskave za proračunsko leto 2011 | 139 |
| 2011/C 100/28 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije Skupnosti za nadzor ribištva za proračunsko leto 2011 | 145 |
| 2011/C 100/29 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije Evropskega raziskovalnega sveta za proračunsko leto 2011 | 149 |
| 2011/C 100/30 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega policijskega urada za proračunsko leto 2011 | 153 |
| 2011/C 100/31 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Skupnega podjetja za gorivne celice in vodik za proračunsko leto 2011 | 159 |
| 2011/C 100/32 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Skupnega podjetja Čisto nebo za proračunsko leto 2010 | 165 |
| 2011/C 100/33 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Skupnega podjetja Čisto nebo za proračunsko leto 2011 | 171 |
| 2011/C 100/34 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2010 – Sprememba proračuna št. 1 | 177 |
| 2011/C 100/35 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami za proračunsko leto 2010 – Sprememba proračuna št. 2 | 183 |
| 2011/C 100/36 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami za proračunsko leto 2010 – Sprememba proračuna št. 3 | 187 |

Obvestilo št.

Vsebina

Stran

IV   Informacije

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

2011/C 100/01

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop) za proračunsko leto 2011

1

2011/C 100/02

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske fundacije za zboljšanje življenjskih in delovnih razmer za proračunsko leto 2011

5

2011/C 100/03

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za okolje za proračunsko leto 2011

9

2011/C 100/04

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske fundacije za usposabljanje za proračunsko leto 2011

15

2011/C 100/05

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za zdravila za proračunsko leto 2011

23

2011/C 100/06

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami za proračunsko leto 2011

29

2011/C 100/07

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni za proračunsko leto 2011

35

2011/C 100/08

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu za proračunsko leto 2011

41

2011/C 100/09

Poročilo o prihodkih in odhodkih Urada Skupnosti za rastlinske sorte za proračunsko leto 2011

47

2011/C 100/10

Poročilo o prihodkih in odhodkih Prevajalskega centra za organe Evropske unije za proračunsko leto 2011

53

2011/C 100/11

Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije Evropske unije za temeljne pravice za proračunsko leto 2011

57

2011/C 100/12

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2011

63

2011/C 100/13

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za pomorsko varnost za proračunsko leto 2011

69

2011/C 100/14

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost v letalstvu za proračunsko leto 2011

73

2011/C 100/15

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost omrežij in informacij za proračunsko leto 2011

77

2011/C 100/16

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske železniške agencije za proračunsko leto 2011

81

2011/C 100/17

Poročilo o prihodkih in odhodkih Eurojusta za proračunsko leto 2011

87

2011/C 100/18

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2011

93

2011/C 100/19

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za konkurenčnost in inovativnost za proračunsko leto 2011

99

2011/C 100/20

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za zdravje in potrošnike za proračunsko leto 2011

105

2011/C 100/21

Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije za evropski GNSS (GSA) za proračunsko leto 2011

111

2011/C 100/22

Izkaz prihodkov in odhodkov Evropske policijske akademije (CEPOL) za proračunsko leto 2011

115

2011/C 100/23

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za upravljanje in operativno sodelovanje na zunanjih mejah držav članic Evropske unije (Frontex) za proračunsko leto 2011

119

2011/C 100/24

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za kemikalije za proračunsko leto 2011

125

2011/C 100/25

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za vseevropsko prometno omrežje za proračunsko leto 2011

129

2011/C 100/26

Evropski inštitut za enakost spolov za proračunsko leto 2011

135

2011/C 100/27

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za raziskave za proračunsko leto 2011

139

2011/C 100/28

Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije Skupnosti za nadzor ribištva za proračunsko leto 2011

145

2011/C 100/29

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije Evropskega raziskovalnega sveta za proračunsko leto 2011

149

2011/C 100/30

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega policijskega urada za proračunsko leto 2011

153

2011/C 100/31

Poročilo o prihodkih in odhodkih Skupnega podjetja za gorivne celice in vodik za proračunsko leto 2011

159

2011/C 100/32

Poročilo o prihodkih in odhodkih Skupnega podjetja Čisto nebo za proračunsko leto 2010

165

2011/C 100/33

Poročilo o prihodkih in odhodkih Skupnega podjetja Čisto nebo za proračunsko leto 2011

171

2011/C 100/34

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2010 – Sprememba proračuna št. 1

177

2011/C 100/35

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami za proračunsko leto 2010 – Sprememba proračuna št. 2

183

2011/C 100/36

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami za proračunsko leto 2010 – Sprememba proračuna št. 3

187

Zneski so izraženi v eurih, razen če ni navedeno drugače.

| SL | |
| --- | --- |

SL

---

IV Informacije

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

| 31.3.2011 | SL | Uradni list Evropske unije | C 100/1 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

SL

Uradni list Evropske unije

C 100/1

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop) za proračunsko leto 2011

(2011/C 100/01)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2011 | Proračunsko leto 2010 | Proračunsko leto 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI |
| 1 0 | SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI | 17 270 000 | 16 920 000 | 16 590 000,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 17 270 000 | 16 920 000 | 16 590 000,— |
| 2 |
| RAZNI PRIHODKI |
| 2 0 | POSTOPKI PRODAJE PREMIČNIN IN NEPREMIČNIN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | POSTOPKI ODDAJE IN NAJEMA | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | PRIHODKI OD IN NADOMESTILA ZA STORITVE, OPRAVLJENE PROTI PLAČILU | 25 000 | 25 000 | 50 000,— |
| 2 3 | POVRAČILA RAZNIH STROŠKOV | 35 000 | 35 000 | 243 989,— |
| 2 4 | DARILA IN ZAPUŠČINE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | PRIHODKI OD INVESTICIJ, BANČNIH OBRESTI IN DRUGI PRIHODKI; POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 60 000 | 60 000 | 293 989,— |
| 3 |
| PLAČILA TRETJIH OSEB |
| 3 0 | PLAČILA ISLANDIJE | 11 890 | 13 536 | 19 908,— |
| 3 1 | PLAČILA NORVEŠKE | 387 300 | 407 772 | 374 934,— |
| 3 2 | DRUGA PLAČILA KOMISIJE (NAMENSKI PRIHODKI) | p.m. | 810 000 | 1 250 000,— |
| 3 3 | RAZNI NAMENSKI PRIHODKI | 35 000 | 35 000 | 35 000,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 434 190 | 1 266 308 | 1 679 842,— |
| | SKUPAJ ODHODKI | 17 764 190 | 18 246 308 | 18 563 831,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2011

Proračunsko leto 2010

Proračunsko leto 2009

1

SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

1 0

SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

17 270 000

16 920 000

16 590 000,—

Naslov 1 – Skupaj

17 270 000

16 920 000

16 590 000,—

2

RAZNI PRIHODKI

2 0

POSTOPKI PRODAJE PREMIČNIN IN NEPREMIČNIN

p.m.

p.m.

0,—

2 1

POSTOPKI ODDAJE IN NAJEMA

p.m.

p.m.

0,—

2 2

PRIHODKI OD IN NADOMESTILA ZA STORITVE, OPRAVLJENE PROTI PLAČILU

25 000

25 000

50 000,—

2 3

POVRAČILA RAZNIH STROŠKOV

35 000

35 000

243 989,—

2 4

DARILA IN ZAPUŠČINE

p.m.

p.m.

0,—

2 5

PRIHODKI OD INVESTICIJ, BANČNIH OBRESTI IN DRUGI PRIHODKI; POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 2 – Skupaj

60 000

60 000

293 989,—

3

PLAČILA TRETJIH OSEB

3 0

PLAČILA ISLANDIJE

11 890

13 536

19 908,—

3 1

PLAČILA NORVEŠKE

387 300

407 772

374 934,—

3 2

DRUGA PLAČILA KOMISIJE (NAMENSKI PRIHODKI)

p.m.

810 000

1 250 000,—

3 3

RAZNI NAMENSKI PRIHODKI

35 000

35 000

35 000,—

Naslov 3 – Skupaj

434 190

1 266 308

1 679 842,—

SKUPAJ ODHODKI

17 764 190

18 246 308

18 563 831,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobrena sredstva 2011 | Odobritve 2010 | Realizacija 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plačila | Obveze | Plačila | Obveze | Plačila |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 10 879 000 | 10 879 000 | 10 309 000 | 10 309 000 | 9 723 840,— | 9 723 840,— |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 120 000 | 120 000 | 104 000 | 104 000 | 95 000,— | 95 000,— |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 246 000 | 246 000 | 264 000 | 264 000 | 253 513,— | 253 513,— |
| 1 5 | IZMENJAVE URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV | 250 000 | 250 000 | 300 000 | 300 000 | 272 919,— | 272 919,— |
| 1 7 | REPREZENTANČNI STROŠKI IN IZDATKI ZA RAZVEDRILO | 5 000 | 5 000 | 8 000 | 8 000 | 2 400,— | 2 400,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 11 500 000 | 11 500 000 | 10 985 000 | 10 985 000 | 10 347 672,— | 10 347 672,— |
| 2 |
| STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 573 000 | 573 000 | 548 000 | 548 000 | 566 675,— | 566 675,— |
| 2 1 | INFORMATIKA | 400 000 | 400 000 | 378 000 | 378 000 | 327 918,— | 327 918,— |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 49 000 | 49 000 | 49 000 | 49 000 | 25 073,— | 25 073,— |
| 2 3 | TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE | 128 000 | 128 000 | 128 000 | 128 000 | 95 850,— | 95 850,— |
| 2 4 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 225 000 | 225 000 | 196 000 | 196 000 | 247 057,— | 247 057,— |
| 2 5 | IZDATKI ZA URADNA IN NEURADNA SREČANJA | 10 000 | 10 000 | 16 000 | 16 000 | 10 000,— | 10 000,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 1 385 000 | 1 385 000 | 1 315 000 | 1 315 000 | 1 272 573,— | 1 272 573,— |
| 3 |
| IZDATKI ZA DELOVANJE |
| 3 0 | TRANSVERZALNE DEJAVNOSTI | 1 547 000 | 1 477 000 | 1 590 000 | 930 130 | 1 600 526,— | 1 010 738,— |
| 3 1 | SODELOVANJE DRŽAV NEČLANIC V DELOVNEM PROGRAMU | 399 190 | 399 190 | 1 231 308 | 1 231 308 | 1 039 172,— | 688 027,— |
| 3 2 | RAZVOJ RAZISKOVALNEGA DELA | 1 069 000 | 1 147 000 | 1 162 000 | 1 629 670 | 1 189 271,— | 1 315 784,— |
| 3 3 | POROČANJE IN OLAJŠEVANJE USKLAJENEGA PRISTOPA | 1 505 000 | 1 530 000 | 1 585 000 | 1 792 000 | 1 849 241,— | 1 805 847,— |
| 3 4 | IZMENJAVE MED IN PODPORA ZA PARTNERJE, VKLJUČNO S PROGRAMOM ŠTUDIJSKIH OBISKOV | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 107 640,— |
| 3 5 | INFORMACIJE, SPOROČANJE IN RAZŠIRJANJE INFORMACIJ | 359 000 | 326 000 | 378 000 | 363 200 | 417 706,— | 728 282,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 4 879 190 | 4 879 190 | 5 946 308 | 5 946 308 | 6 095 916,— | 5 656 318,— |
| | SKUPAJ ODHODKI | 17 764 190 | 17 764 190 | 18 246 308 | 18 246 308 | 17 716 161,— | 17 276 563,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobrena sredstva 2011

Odobritve 2010

Realizacija 2009

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

10 879 000

10 879 000

10 309 000

10 309 000

9 723 840,—

9 723 840,—

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

120 000

120 000

104 000

104 000

95 000,—

95 000,—

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

246 000

246 000

264 000

264 000

253 513,—

253 513,—

1 5

IZMENJAVE URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV

250 000

250 000

300 000

300 000

272 919,—

272 919,—

1 7

REPREZENTANČNI STROŠKI IN IZDATKI ZA RAZVEDRILO

5 000

5 000

8 000

8 000

2 400,—

2 400,—

Naslov 1 – Skupaj

11 500 000

11 500 000

10 985 000

10 985 000

10 347 672,—

10 347 672,—

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

573 000

573 000

548 000

548 000

566 675,—

566 675,—

2 1

INFORMATIKA

400 000

400 000

378 000

378 000

327 918,—

327 918,—

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

49 000

49 000

49 000

49 000

25 073,—

25 073,—

2 3

TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

128 000

128 000

128 000

128 000

95 850,—

95 850,—

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

225 000

225 000

196 000

196 000

247 057,—

247 057,—

2 5

IZDATKI ZA URADNA IN NEURADNA SREČANJA

10 000

10 000

16 000

16 000

10 000,—

10 000,—

Naslov 2 – Skupaj

1 385 000

1 385 000

1 315 000

1 315 000

1 272 573,—

1 272 573,—

3

IZDATKI ZA DELOVANJE

3 0

TRANSVERZALNE DEJAVNOSTI

1 547 000

1 477 000

1 590 000

930 130

1 600 526,—

1 010 738,—

3 1

SODELOVANJE DRŽAV NEČLANIC V DELOVNEM PROGRAMU

399 190

399 190

1 231 308

1 231 308

1 039 172,—

688 027,—

3 2

RAZVOJ RAZISKOVALNEGA DELA

1 069 000

1 147 000

1 162 000

1 629 670

1 189 271,—

1 315 784,—

3 3

POROČANJE IN OLAJŠEVANJE USKLAJENEGA PRISTOPA

1 505 000

1 530 000

1 585 000

1 792 000

1 849 241,—

1 805 847,—

3 4

IZMENJAVE MED IN PODPORA ZA PARTNERJE, VKLJUČNO S PROGRAMOM ŠTUDIJSKIH OBISKOV

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

107 640,—

3 5

INFORMACIJE, SPOROČANJE IN RAZŠIRJANJE INFORMACIJ

359 000

326 000

378 000

363 200

417 706,—

728 282,—

Naslov 3 – Skupaj

4 879 190

4 879 190

5 946 308

5 946 308

6 095 916,—

5 656 318,—

SKUPAJ ODHODKI

17 764 190

17 764 190

18 246 308

18 246 308

17 716 161,—

17 276 563,—

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| Zasedena delovna mesta na dan 31.12.2009 | Odobrenih | Odobrenih |
| Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | | | | 1 | | 1 |
| AD 12 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 |
| AD 11 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 |
| AD 10 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 |
| AD 9 | | 3 | | 2 | | 2 |
| AD 8 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 7 | | | | 2 | | 5 |
| AD 6 | | 4 | | 6 | | 7 |
| AD 5 | | 6 | | 6 | | 3 |
| Skupaj AD | 14 | 32 | 15 | 35 | 15 | 36 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| AST 7 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 |
| AST 6 | 6 | 5 | 6 | 2 | 6 | |
| AST 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 |
| AST 4 | 4 | 7 | 4 | 9 | 4 | 9 |
| AST 3 | | 7 | | 6 | | 5 |
| AST 2 | | 3 | | 3 | | 2 |
| AST 1 | | | | | | |
| Skupaj AST | 19 | 31 | 20 | 31 | 20 | 31 |
| Vse skupaj | 33 | 63 | 35 | 66 | 35 | 67 |

Funkcionalna skupina in razred

2010

2011

Zasedena delovna mesta na dan 31.12.2009

Odobrenih

Odobrenih

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

1

1

AD 12

7

5

7

5

7

5

AD 11

4

5

5

3

5

3

AD 10

3

5

3

6

3

6

AD 9

3

2

2

AD 8

2

2

2

AD 7

2

5

AD 6

4

6

7

AD 5

6

6

3

Skupaj AD

14

32

15

35

15

36

AST 11

AST 10

2

1

3

1

3

1

AST 9

AST 8

2

1

2

1

2

1

AST 7

1

2

1

4

1

6

AST 6

6

5

6

2

6

AST 5

4

5

4

5

4

7

AST 4

4

7

4

9

4

9

AST 3

7

6

5

AST 2

3

3

2

AST 1

Skupaj AST

19

31

20

31

20

31

Vse skupaj

33

63

35

66

35

67

---

| 31.3.2011 | SL | Uradni list Evropske unije | C 100/5 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

SL

Uradni list Evropske unije

C 100/5

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske fundacije za zboljšanje življenjskih in delovnih razmer za proračunsko leto 2011

(2011/C 100/02)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2011 | Proračunsko leto 2010 | Proračunsko leto 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI |
| 1 0 | SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI | 20 210 000 | 20 092 700 | 19 877 543,65 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 20 210 000 | 20 092 700 | 19 877 543,65 |
| 5 |
| RAZNOVRSTNI PRIHODKI |
| 5 0 | IZKUPIČEK OD PRODAJE PREMIČNEGA IN NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA | — | — | — |
| 5 2 | PRIHODEK OD NALOŽB ALI POSOJIL, BANČNIH OBRESTI IN DRUGIH POSTAVK | — | — | — |
| 5 4 | RAZNI PRIHODKI, NA VOLJO ZA PONOVNO PORABO, KI NISO BILI PORABLJENI | p.m. | 112 600 | 37 926,56 |
| 5 9 | DRUGI PRIHODKI IZ OPERATIVNEGA DELOVANJA | p.m. | 1 000 | 0,— |
| | Naslov 5 – Skupaj | p.m. | 113 600 | 37 926,56 |
| 6 |
| PRIHODKI IZ STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU |
| 6 0 | PRIHODKI IZ STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU | 240 000 | 641 700 | 222 107,24 |
| | Naslov 6 – Skupaj | 240 000 | 641 700 | 222 107,24 |
| | SKUPAJ ODHODKI | 20 450 000 | 20 848 000 | 20 137 577,45 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2011

Proračunsko leto 2010

Proračunsko leto 2009

1

SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

1 0

SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

20 210 000

20 092 700

19 877 543,65

Naslov 1 – Skupaj

20 210 000

20 092 700

19 877 543,65

5

RAZNOVRSTNI PRIHODKI

5 0

IZKUPIČEK OD PRODAJE PREMIČNEGA IN NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

—

—

—

5 2

PRIHODEK OD NALOŽB ALI POSOJIL, BANČNIH OBRESTI IN DRUGIH POSTAVK

—

—

—

5 4

RAZNI PRIHODKI, NA VOLJO ZA PONOVNO PORABO, KI NISO BILI PORABLJENI

p.m.

112 600

37 926,56

5 9

DRUGI PRIHODKI IZ OPERATIVNEGA DELOVANJA

p.m.

1 000

0,—

Naslov 5 – Skupaj

p.m.

113 600

37 926,56

6

PRIHODKI IZ STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU

6 0

PRIHODKI IZ STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU

240 000

641 700

222 107,24

Naslov 6 – Skupaj

240 000

641 700

222 107,24

SKUPAJ ODHODKI

20 450 000

20 848 000

20 137 577,45

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobrena sredstva 2011 | Odobritve 2010 | Realizacija 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAPOSLENI |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 10 680 000 | 10 000 000 | 10 178 490,57 |
| 1 3 | MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA | 510 000 | 540 000 | 395 496,47 |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 140 000 | 117 000 | 161 917,16 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 11 330 000 | 10 657 000 | 10 735 904,20 |
| 2 |
| ODHODKI ZA ZGRADBE IN OPREMO TER RAZNI OPERATIVNI STROŠKI |
| 2 0 | VZDRŽEVANJE STAVB IN POVEZANI STROŠKI | 717 000 | 619 500 | 575 348,70 |
| 2 1 | NAJEMNINA | 21 000 | 19 300 | 21 691,83 |
| 2 2 | PREMIČNO PREMOŽENJE IN Z NJIM POVEZANI STROŠKI | 669 000 | 606 500 | 601 819,43 |
| 2 3 | TEKOČI ODHODKI ZA POSLOVANJE | 48 000 | 41 500 | 30 452,91 |
| 2 4 | POŠTNE IN TELEKOMUNIKACIJSKE PRISTOJBINE | 95 000 | 77 200 | 87 676,81 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 1 550 000 | 1 364 000 | 1 316 989,68 |
| 3 |
| OPERATIVNI STROŠKI |
| 3 0 | OPERATIVNI STROŠKI | 7 570 000 | 8 827 000 | 8 060 718,38 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 7 570 000 | 8 827 000 | 8 060 718,38 |
| | SKUPAJ ODHODKI | 20 450 000 | 20 848 000 | 20 113 612,26 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobrena sredstva 2011

Odobritve 2010

Realizacija 2009

1

ZAPOSLENI

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

10 680 000

10 000 000

10 178 490,57

1 3

MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA

510 000

540 000

395 496,47

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

140 000

117 000

161 917,16

Naslov 1 – Skupaj

11 330 000

10 657 000

10 735 904,20

2

ODHODKI ZA ZGRADBE IN OPREMO TER RAZNI OPERATIVNI STROŠKI

2 0

VZDRŽEVANJE STAVB IN POVEZANI STROŠKI

717 000

619 500

575 348,70

2 1

NAJEMNINA

21 000

19 300

21 691,83

2 2

PREMIČNO PREMOŽENJE IN Z NJIM POVEZANI STROŠKI

669 000

606 500

601 819,43

2 3

TEKOČI ODHODKI ZA POSLOVANJE

48 000

41 500

30 452,91

2 4

POŠTNE IN TELEKOMUNIKACIJSKE PRISTOJBINE

95 000

77 200

87 676,81

Naslov 2 – Skupaj

1 550 000

1 364 000

1 316 989,68

3

OPERATIVNI STROŠKI

3 0

OPERATIVNI STROŠKI

7 570 000

8 827 000

8 060 718,38

Naslov 3 – Skupaj

7 570 000

8 827 000

8 060 718,38

SKUPAJ ODHODKI

20 450 000

20 848 000

20 113 612,26

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za nedoločen čas |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | 1 | 1 |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | 2 | 2 |
| AD 12 | 6 | 6 |
| AD 11 | 6 | 6 |
| AD 10 | 6 | 6 |
| AD 9 | 3 | 3 |
| AD 8 | 6 | 6 |
| AD 7 | 9 | 9 |
| AD 6 | 3 | 3 |
| AD 5 | 7 | 7 |
| Skupaj | 50 | 50 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | 2 | — |
| AST 9 | 3 | 3 |
| AST 8 | 4 | 6 |
| AST 7 | 5 | 5 |
| AST 6 | 10 | 9 |
| AST 5 | 7 | 5 |
| AST 4 | 9 | 9 |
| AST 3 | 7 | 10 |
| AST 2 | 2 | 2 |
| AST 1 | 2 | 2 |
| Skupaj | 51 | 51 |
| Skupaj | 101 | 101 |

Funkcionalna skupina in razred

2011

2010

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za nedoločen čas

AD 16

—

—

AD 15

1

1

AD 14

1

1

AD 13

2

2

AD 12

6

6

AD 11

6

6

AD 10

6

6

AD 9

3

3

AD 8

6

6

AD 7

9

9

AD 6

3

3

AD 5

7

7

Skupaj

50

50

AST 11

—

—

AST 10

2

—

AST 9

3

3

AST 8

4

6

AST 7

5

5

AST 6

10

9

AST 5

7

5

AST 4

9

9

AST 3

7

10

AST 2

2

2

AST 1

2

2

Skupaj

51

51

Skupaj

101

101

---

| 31.3.2011 | SL | Uradni list Evropske unije | C 100/9 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

SL

Uradni list Evropske unije

C 100/9

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za okolje za proračunsko leto 2011

(2011/C 100/03)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2011 | Proračunsko leto 2010 | Proračunsko leto 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIJA EVROPSKE KOMISIJE, PRISPEVKI EVROPSKEGA ZDRUŽENJA ZA PROSTO TRGOVINO (EFTA) IN PRISPEVKI NOVIH DRŽAV ČLANIC |
| 1 0 | SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI IN PRISPEVEK EVROPSKEGA ZDRUŽENJA ZA PROSTO TRGOVINO (EFTA) | 41 285 302 | 40 579 354 | 39 796 440,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 41 285 302 | 40 579 354 | 39 796 440,— |
| 2 |
| RAZNI PRIHODKI |
| 2 0 | PRIHODKI OD PRODAJE PREMIČNIN IN NEPREMIČNIN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | PRIHODKI OD DAJANJA V NAJEM POHIŠTVA IN OPREME | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | PRISPEVKI V OKVIRU POSEBNIH SPORAZUMOV – NAMENSKI PREJEMKI (1) | 0 | 9 996 499 | 61 510,— |
| 2 3 | POVRAČILA RAZNIH STROŠKOV (2) | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 4 | DARILA IN ZAPUŠČINE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | RAZLIČNI PRIHODKI | p.m. | p.m. | 29 384,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 0 | 9 996 499 | 90 894,— |
| | SKUPAJ ODHODKI | 41 285 302 | 50 575 853 | 39 887 334,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2011

Proračunsko leto 2010

Proračunsko leto 2009

1

SUBVENCIJA EVROPSKE KOMISIJE, PRISPEVKI EVROPSKEGA ZDRUŽENJA ZA PROSTO TRGOVINO (EFTA) IN PRISPEVKI NOVIH DRŽAV ČLANIC

1 0

SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI IN PRISPEVEK EVROPSKEGA ZDRUŽENJA ZA PROSTO TRGOVINO (EFTA)

41 285 302

40 579 354

39 796 440,—

Naslov 1 – Skupaj

41 285 302

40 579 354

39 796 440,—

2

RAZNI PRIHODKI

2 0

PRIHODKI OD PRODAJE PREMIČNIN IN NEPREMIČNIN

p.m.

p.m.

0,—

2 1

PRIHODKI OD DAJANJA V NAJEM POHIŠTVA IN OPREME

p.m.

p.m.

0,—

2 2

PRISPEVKI V OKVIRU POSEBNIH SPORAZUMOV – NAMENSKI PREJEMKI (1)

0

9 996 499

61 510,—

2 3

POVRAČILA RAZNIH STROŠKOV (2)

p.m.

p.m.

0,—

2 4

DARILA IN ZAPUŠČINE

p.m.

p.m.

0,—

2 5

RAZLIČNI PRIHODKI

p.m.

p.m.

29 384,—

Naslov 2 – Skupaj

0

9 996 499

90 894,—

SKUPAJ ODHODKI

41 285 302

50 575 853

39 887 334,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobrena sredstva 2011 | Odobritve 2010 | Realizacija 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE (3) | 21 928 000 | 23 580 103 | 18 184 013,— |
| 1 2 | IZDATKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM (4) | 120 000 | 405 000 | 234 280,— |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA (5) | 950 000 | 1 400 120 | 945 341,— |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA (6) | 775 000 | 757 657 | 603 127,— |
| 1 6 | SOCIALNO VARSTVO | 5 000 | 5 000 | 2 642,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 23 778 000 | 26 147 880 | 19 969 403,— |
| 2 |
| ADMINISTRATIVNI IZDATKI |
| 2 1 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI (7) | 3 006 000 | 2 661 687 | 3 063 547,— |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI (8) | 221 000 | 281 816 | 339 393,— |
| 2 3 | TEKOČI ADMINISTRATIVNI STROŠKI (9) | 479 500 | 646 831 | 344 586,— |
| 2 4 | STROŠKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO | 12 000 | 12 000 | 11 372,— |
| 2 5 | UPRAVLJANJE EVROPSKE AGENCIJE ZA OKOLJE | 205 000 | 205 000 | 165 712,— |
| 2 6 | OKOLJSKO UPRAVLJANJE AGENCIJE | 10 000 | 27 000 | 1 698,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 3 933 500 | 3 834 334 | 3 926 308,— |
| 3 |
| STROŠKI POSLOVANJA |
| 3 3 | VIRI (10) | 11 795 000 | 13 954 640 | 11 612 782,— |
| 3 4 | STRATEŠKI UKREPI | — | — | 3 975 516,— |
| 3 5 | STRATEŠKI UKREPI (11) | 1 778 802 | 6 655 548 | 0,— |
| 3 6 | STRATEŠKI UKREPI (12) | — | — | 902 125,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 13 573 802 | 20 610 188 | 16 490 423,— |
| | SKUPAJ ODHODKI | 41 285 302 | 50 592 402 | 40 386 134,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobrena sredstva 2011

Odobritve 2010

Realizacija 2009

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE (3)

21 928 000

23 580 103

18 184 013,—

1 2

IZDATKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM (4)

120 000

405 000

234 280,—

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA (5)

950 000

1 400 120

945 341,—

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA (6)

775 000

757 657

603 127,—

1 6

SOCIALNO VARSTVO

5 000

5 000

2 642,—

Naslov 1 – Skupaj

23 778 000

26 147 880

19 969 403,—

2

ADMINISTRATIVNI IZDATKI

2 1

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI (7)

3 006 000

2 661 687

3 063 547,—

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI (8)

221 000

281 816

339 393,—

2 3

TEKOČI ADMINISTRATIVNI STROŠKI (9)

479 500

646 831

344 586,—

2 4

STROŠKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO

12 000

12 000

11 372,—

2 5

UPRAVLJANJE EVROPSKE AGENCIJE ZA OKOLJE

205 000

205 000

165 712,—

2 6

OKOLJSKO UPRAVLJANJE AGENCIJE

10 000

27 000

1 698,—

Naslov 2 – Skupaj

3 933 500

3 834 334

3 926 308,—

3

STROŠKI POSLOVANJA

3 3

VIRI (10)

11 795 000

13 954 640

11 612 782,—

3 4

STRATEŠKI UKREPI

—

—

3 975 516,—

3 5

STRATEŠKI UKREPI (11)

1 778 802

6 655 548

0,—

3 6

STRATEŠKI UKREPI (12)

—

—

902 125,—

Naslov 3 – Skupaj

13 573 802

20 610 188

16 490 423,—

SKUPAJ ODHODKI

41 285 302

50 592 402

40 386 134,—

Kadrovski načrt

| Stalna delovna mesta |
| --- |
| Kategorije in razredi v novem statutu | 2009 | 2010 | 2011 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | | | |
| AD 14 | | | |
| AD 13 | | | |
| AD 12 | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | 2 | 2 | |
| AD 10 | 1 | 1 | |
| AD 9 | | | |
| AD 8 | | | |
| AD 7 | | | |
| AD 6 | 2 | 2 | |
| AD 5 | | | |
| Skupaj AD | 6 | 6 | 1 |
| AST 11 | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | | | |
| AST 9 | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | | | |
| AST 6 | | | |
| AST 5 | | | |
| AST 4 | | | |
| AST 3 | | | |
| AST 2 | | | |
| AST 1 | | | |
| Skupaj AST | 3 | 3 | 3 |
| Skupaj | 9 | 9 | 4 |

Stalna delovna mesta

Kategorije in razredi v novem statutu

2009

2010

2011

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

AD 12

1

1

1

AD 11

2

2

AD 10

1

1

AD 9

AD 8

AD 7

AD 6

2

2

AD 5

Skupaj AD

6

6

1

AST 11

1

1

1

AST 10

AST 9

1

1

1

AST 8

1

1

1

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

Skupaj AST

3

3

3

Skupaj

9

9

4

Kadrovski načrt

| Delovna mesta za določen čas |
| --- |
| Kategorije in razredi v novem statutu | 2009 | 2010 | 2011 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | 2 | 2 | 2 |
| AD 13 | | 2 | 2 |
| AD 12 | 10 | 9 | 9 |
| AD 11 | 8 | 11 | 11 |
| AD 10 | 9 | 9 | 9 |
| AD 9 | 7 | 8 | 8 |
| AD 8 | 8 | 7 | 7 |
| AD 7 | 6 | 6 | 6 |
| AD 6 | 2 | 6 | 7 |
| AD 5 | | | |
| Skupaj AD | 56 | 61 | 62 |
| AST 11 | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | 3 | 3 | 3 |
| AST 9 | 1 | 2 | 2 |
| AST 8 | 7 | 8 | 8 |
| AST 7 | 4 | 6 | 6 |
| AST 6 | 11 | 8 | 8 |
| AST 5 | 4 | 4 | 4 |
| AST 4 | 14 | 14 | 14 |
| AST 3 | 14 | 13 | 13 |
| AST 2 | 3 | 4 | 4 |
| AST 1 | 6 | 5 | 5 |
| Skupaj AST | 68 | 68 | 68 |
| Skupaj | 124 | 129 | 130 |

Delovna mesta za določen čas

Kategorije in razredi v novem statutu

2009

2010

2011

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

2

2

AD 12

10

9

9

AD 11

8

11

11

AD 10

9

9

9

AD 9

7

8

8

AD 8

8

7

7

AD 7

6

6

6

AD 6

2

6

7

AD 5

Skupaj AD

56

61

62

AST 11

1

1

1

AST 10

3

3

3

AST 9

1

2

2

AST 8

7

8

8

AST 7

4

6

6

AST 6

11

8

8

AST 5

4

4

4

AST 4

14

14

14

AST 3

14

13

13

AST 2

3

4

4

AST 1

6

5

5

Skupaj AST

68

68

68

Skupaj

124

129

130

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2011 | 2010 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 25
  GISC 5
  ENPI 3 | 25
  GISC 5
  ENPI 3 | 23 |
| FG III | 5
  GISC 3
  ENPI 1 | 5
  GISC 3
  ENPI 1 | 7 |
| FG II | 18 | 16 | 15 |
| FG I | | | |
| Skupaj FG | 60 | 58 | 45 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 22 | 22 | 28 |
| Skupaj | 82 | 80 | 73 |

Pogodbena delovna mesta

2011

2010

2009

FG IV

25

GISC 5

ENPI 3

25

GISC 5

ENPI 3

23

FG III

5

GISC 3

ENPI 1

5

GISC 3

ENPI 1

7

FG II

18

16

15

FG I

Skupaj FG

60

58

45

Napoteni nacionalni strokovnjaki

22

22

28

Skupaj

82

80

73

---

(1)  2010:

| — | GISC: 2 999 999, |
| --- | --- |

—

GISC: 2 999 999,

| — | ENPI: 5 746 500, |
| --- | --- |

—

ENPI: 5 746 500,

| — | IPA: 1 200 000, |
| --- | --- |

—

IPA: 1 200 000,

| — | EEA-AoA: 50 000. |
| --- | --- |

—

EEA-AoA: 50 000.

2009:

| — | CSS: 61 510. |
| --- | --- |

—

CSS: 61 510.

(2)  2010:

| — | GISC: 30 000, |
| --- | --- |

—

GISC: 30 000,

| — | ENPI: 140 000. |
| --- | --- |

—

ENPI: 140 000.

(3)  2010:

| — | GISC: 1 927 000, |
| --- | --- |

—

GISC: 1 927 000,

| — | ENPI: 1 470 000. |
| --- | --- |

—

ENPI: 1 470 000.

(4)  2010:

| — | GISC: 64 000, |
| --- | --- |

—

GISC: 64 000,

| — | ENPI: 40 000. |
| --- | --- |

—

ENPI: 40 000.

(5)  2010:

| — | GISC: 180 000, |
| --- | --- |

—

GISC: 180 000,

| — | ENPI: 200 000, |
| --- | --- |

—

ENPI: 200 000,

| — | IPA: 30 060. |
| --- | --- |

—

IPA: 30 060.

2009:

| — | EA5: 3 174. |
| --- | --- |

—

EA5: 3 174.

(6)  2010: ENPI: 23 000.

(7)  2010: GISC: 90 000.

(8)  2010: GISC: 30 000.

2009: CSS: 60 093.

(9)  2010:

| — | GISC: 53 999, |
| --- | --- |

—

GISC: 53 999,

| — | ENPI: 140 000. |
| --- | --- |

—

ENPI: 140 000.

(10)  2010:

| — | GISC: 330 000, |
| --- | --- |

—

GISC: 330 000,

| — | ENPI: 310 000, |
| --- | --- |

—

ENPI: 310 000,

| — | IPA: 432 000. |
| --- | --- |

—

IPA: 432 000.

2009:

| — | EA4: 192 209, |
| --- | --- |

—

EA4: 192 209,

| — | EA5: 43 637, |
| --- | --- |

—

EA5: 43 637,

| — | Potsdam: 34 752. |
| --- | --- |

—

Potsdam: 34 752.

(11)  2010:

| — | GISC: 325 000, |
| --- | --- |

—

GISC: 325 000,

| — | ENPI: 3 563 500, |
| --- | --- |

—

ENPI: 3 563 500,

| — | IPA: 737 940, |
| --- | --- |

—

IPA: 737 940,

| — | AoA: 50 000. |
| --- | --- |

—

AoA: 50 000.

(12)  2009:

| — | EA4: 59 100, |
| --- | --- |

—

EA4: 59 100,

| — | EA5: 50 200, |
| --- | --- |

—

EA5: 50 200,

| — | Potsdam: 58 449, |
| --- | --- |

—

Potsdam: 58 449,

| — | CLC: 734 376. |
| --- | --- |

—

CLC: 734 376.

---

| 31.3.2011 | SL | Uradni list Evropske unije | C 100/15 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

SL

Uradni list Evropske unije

C 100/15

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske fundacije za usposabljanje za proračunsko leto 2011

(2011/C 100/04)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2011 | Proračunsko leto 2010 | Proračunsko leto 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI |
| 1 0 | PREDPRISTOPNA STRATEGIJA (ČLEN 15 03 02 (PREJŠNJI ČLEN B7–0 3 3)) | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 | ZUNANJI UKREPI – TACIS, CARDS IN MEDA (ČLEN 15 03 03 (PREJŠNJI ČLEN B7–6 6 4)) | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 2 | EVROPSKA FUNDACIJA ZA USPOSABLJANJE (ČLEN 15 02 27) | 19 850 000 | 18 282 000 | 14 772 000,— |
| 1 3 | DG EAC – EVROPSKA USTANOVA ZA USPOSABLJANJE | 0 | 1 015 822 | 4 028 000,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 19 850 000 | 19 297 822 | 18 800 000,— |
| 4 |
| PRIHODKI IZ DRUGIH VIROV |
| 4 3 | SODELOVANJE Z ITALIJANSKIMI INSTITUCIJAMI | p.m. | 5 572 | 225 856,— |
| 4 9 | SODELOVANJE Z ITALIJANSKIMI INSTITUCIJAMI – FINANCIRANJE PREJŠNJIH LET | p.m. | 503 729 | 0,— |
| | Naslov 4 – Skupaj | p.m. | 509 301 | 225 856,— |
| 5 |
| MEDA-ETE |
| 5 0 | MEDA-ETE | 0 | 0 | 0,— |
| 5 9 | MEDA-ETE – FINANCIRANJE PREJŠNJIH LET | 0 | 450 173 | 0,— |
| | Naslov 5 – Skupaj | 0 | 450 173 | 0,— |
| 8 |
| PRISPEVEK EVROPSKE SKUPNOSTI V NARAVI |
| 8 0 | PRISPEVEK EVROPSKE SKUPNOSTI V NARAVI | p.m. | 162 178 | 0,— |
| | Naslov 8 – Skupaj | p.m. | 162 178 | 0,— |
| 9 |
| RAZNI PRIHODKI |
| 9 0 | RAZNI PRIHODKI | p.m. | p.m. | 85 791,— |
| | Naslov 9 – Skupaj | p.m. | p.m. | 85 791,— |
| 10 |
| REZULTAT PREJŠNJIH LET |
| 10 1 | REZULTAT PREJŠNJIH LET | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 10 – Skupaj | p.m. | p.m. | 0,— |
| | SKUPAJ ODHODKI | 19 850 000 | 20 419 474 | 19 111 647,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2011

Proračunsko leto 2010

Proračunsko leto 2009

1

SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

1 0

PREDPRISTOPNA STRATEGIJA (ČLEN 15 03 02 (PREJŠNJI ČLEN B7–0 3 3))

p.m.

p.m.

0,—

1 1

ZUNANJI UKREPI – TACIS, CARDS IN MEDA (ČLEN 15 03 03 (PREJŠNJI ČLEN B7–6 6 4))

p.m.

p.m.

0,—

1 2

EVROPSKA FUNDACIJA ZA USPOSABLJANJE (ČLEN 15 02 27)

19 850 000

18 282 000

14 772 000,—

1 3

DG EAC – EVROPSKA USTANOVA ZA USPOSABLJANJE

0

1 015 822

4 028 000,—

Naslov 1 – Skupaj

19 850 000

19 297 822

18 800 000,—

4

PRIHODKI IZ DRUGIH VIROV

4 3

SODELOVANJE Z ITALIJANSKIMI INSTITUCIJAMI

p.m.

5 572

225 856,—

4 9

SODELOVANJE Z ITALIJANSKIMI INSTITUCIJAMI – FINANCIRANJE PREJŠNJIH LET

p.m.

503 729

0,—

Naslov 4 – Skupaj

p.m.

509 301

225 856,—

5

MEDA-ETE

5 0

MEDA-ETE

0

0

0,—

5 9

MEDA-ETE – FINANCIRANJE PREJŠNJIH LET

0

450 173

0,—

Naslov 5 – Skupaj

0

450 173

0,—

8

PRISPEVEK EVROPSKE SKUPNOSTI V NARAVI

8 0

PRISPEVEK EVROPSKE SKUPNOSTI V NARAVI

p.m.

162 178

0,—

Naslov 8 – Skupaj

p.m.

162 178

0,—

9

RAZNI PRIHODKI

9 0

RAZNI PRIHODKI

p.m.

p.m.

85 791,—

Naslov 9 – Skupaj

p.m.

p.m.

85 791,—

10

REZULTAT PREJŠNJIH LET

10 1

REZULTAT PREJŠNJIH LET

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 10 – Skupaj

p.m.

p.m.

0,—

SKUPAJ ODHODKI

19 850 000

20 419 474

19 111 647,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobrena sredstva 2011 | Odobritve 2010 | Realizacija 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plačila | Obveze | Plačila | Obveze | Plačila |
| 1 |
| ODHODKI, POVEZANI Z OSEBAMI, KI DELAJO ZA FUNDACIJO |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 12 529 100 | 12 529 100 | 12 156 598 | 12 156 598 | 11 912 411,25 | 11 912 411,25 |
| 1 3 | MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA | 100 000 | 100 000 | 940 000 | 940 000 | 940 934,35 | 940 934,35 |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 131 230 | 131 230 | 184 770 | 184 770 | 172 563,07 | 172 563,07 |
| 1 5 | IZMENJAVA OSEBJA MED FUNDACIJO IN JAVNIM SEKTORJEM | 125 000 | 125 000 | 149 000 | 149 000 | 83 688,20 | 83 628,20 |
| 1 7 | STROŠKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO | 12 000 | 12 000 | 14 000 | 14 000 | 10 329,12 | 10 329,12 |
| 1 9 | POKOJNINE IN SUBVENCIJE ZA POKOJNINE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 12 897 330 | 12 897 330 | 13 444 368 | 13 444 368 | 13 119 925,99 | 13 119 925,99 |
| 2 |
| ZGRADBE, OPREMA IN DRUGI ODHODKI POSLOVANJA |
| 2 0 | INVESTICIJE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 539 818 | 539 818 | 564 978 | 564 978 | 559 458,23 | 559 458,23 |
| 2 1 | INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 584 670 | 584 670 | 671 257 | 671 257 | 510 876,13 | 510 876,13 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 48 032 | 48 032 | 28 772 | 28 772 | 26 784,24 | 26 784,24 |
| 2 3 | TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI | 102 950 | 102 950 | 111 424 | 111 424 | 134 876,32 | 134 876,32 |
| 2 4 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 35 200 | 35 200 | 34 722 | 34 722 | 45 200,— | 45 200,— |
| 2 5 | SESTANKI IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 120 000 | 120 000 | 127 319 | 127 319 | 166 813,73 | 166 813,73 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 1 430 670 | 1 430 670 | 1 538 472 | 1 538 472 | 1 444 008,65 | 1 444 008,65 |
| 3 |
| STROŠKI, POVEZANI Z IZVRŠEVANJEM SPECIFIČNIH MISIJ |
| 3 0 | OPERATIVNI STROŠKI | 1 017 500 | 1 017 500 | 760 327 | 1 030 270 | 1 551 141,47 | 1 504 185,30 |
| 3 1 | PREDNOSTNE DEJAVNOSTI: DEJAVNOSTI DELOVNEGA PROGRAMA | 4 065 000 | 3 632 000 | 3 088 833 | 3 214 350 | 3 806 149,78 | 3 110 177,47 |
| 3 2 | OPERACIJE | 939 500 | 872 500 | | | | |
| | Naslov 3 – Skupaj | 6 022 000 | 5 522 000 | 3 849 160 | 4 244 620 | 5 357 291,52 | 4 614 362,77 |
| 4 |
| NAMENSKI ODHODKI |
| 4 1 | SODELOVANJE Z DRUGIMI MEDNARODNIMI INSTITUCIJAMI | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 2 | SODELOVANJE Z DRUGIMI EVROPSKIMI INSTITUCIJAMI | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 3 | SODELOVANJE Z NACIONALNIMI INSTITUCIJAMI | p.m. | p.m. | 509 301 | 509 301 | 172 820,79 | 351 795,27 |
| 4 4 | IZVAJANJE PROJEKTOV DRŽAV ČLANIC EU | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Naslov 4 – Skupaj | p.m. | p.m. | 509 301 | 509 301 | 172 820,79 | 351 795,27 |
| 5 |
| NAMENSKI ODHODKI – IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE ZA ZAPOSLITEV (ETE): PROJEKT MED 2004/083–494 |
| 5 1 | ČLOVEŠKI VIRI | p.m. | p.m. | 143 346 | 143 346 | 171 478,67 | 119 928,67 |
| 5 2 | POTNI STROŠKI IN DNEVNICE | p.m. | p.m. | 157 846 | 157 846 | 165 749,17 | 187 769,79 |
| 5 3 | DRUGI STROŠKI/STORITVE | p.m. | p.m. | 133 049 | 133 049 | 179 103,38 | 156 505,11 |
| 5 4 | DEJAVNOST JAVNEGA NAROČILA ZA KOMPONENTO 3 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 5 5 | DEJAVNOST JAVNEGA NAROČILA ZA KOMPONENTO 4 | p.m. | p.m. | 932 | 932 | 0,— | 83 906,67 |
| 5 6 | FINANČNA REVIZIJA | p.m. | p.m. | 15 000 | 15 000 | 15 000,— | 0,— |
| 5 7 | NEPREDVIDENI IZDATKI | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Naslov 5 – Skupaj | p.m. | p.m. | 450 173 | 450 173 | 531 331,22 | 548 110,24 |
| 8 |
| PRISPEVEK EVROPSKE SKUPNOSTI V NARAVI |
| 8 0 | PRISPEVEK EVROPSKE SKUPNOSTI V NARAVI | p.m. | p.m. | 162 178 | 162 178 | 0,— | 0,— |
| | Naslov 8 – Skupaj | p.m. | p.m. | 162 178 | 162 178 | 0,— | 0,— |
| 9 |
| STROŠKI, KI NISO POSEBEJ DOLOČENI |
| 9 9 | STROŠKI, KI NISO POSEBEJ DOLOČENI | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Naslov 9 – Skupaj | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 |
| REZULTAT PREJŠNJIH LET |
| 10 1 | REZULTAT PREJŠNJIH LET | p.m. | p.m. | | 70 362 | 0,— | 0,— |
| | Naslov 10 – Skupaj | p.m. | p.m. | | 70 362 | 0,— | 0,— |
| | SKUPAJ ODHODKI | 20 350 000 | 19 850 000 | 19 953 652 | 20 419 474 | 20 625 378,20 | 20 078 202,92 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobrena sredstva 2011

Odobritve 2010

Realizacija 2009

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

1

ODHODKI, POVEZANI Z OSEBAMI, KI DELAJO ZA FUNDACIJO

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

12 529 100

12 529 100

12 156 598

12 156 598

11 912 411,25

11 912 411,25

1 3

MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA

100 000

100 000

940 000

940 000

940 934,35

940 934,35

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

131 230

131 230

184 770

184 770

172 563,07

172 563,07

1 5

IZMENJAVA OSEBJA MED FUNDACIJO IN JAVNIM SEKTORJEM

125 000

125 000

149 000

149 000

83 688,20

83 628,20

1 7

STROŠKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO

12 000

12 000

14 000

14 000

10 329,12

10 329,12

1 9

POKOJNINE IN SUBVENCIJE ZA POKOJNINE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Naslov 1 – Skupaj

12 897 330

12 897 330

13 444 368

13 444 368

13 119 925,99

13 119 925,99

2

ZGRADBE, OPREMA IN DRUGI ODHODKI POSLOVANJA

2 0

INVESTICIJE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

539 818

539 818

564 978

564 978

559 458,23

559 458,23

2 1

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

584 670

584 670

671 257

671 257

510 876,13

510 876,13

2 2

PREMIČNINE IN S TEM POVEZANI STROŠKI

48 032

48 032

28 772

28 772

26 784,24

26 784,24

2 3

TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI

102 950

102 950

111 424

111 424

134 876,32

134 876,32

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

35 200

35 200

34 722

34 722

45 200,—

45 200,—

2 5

SESTANKI IN S TEM POVEZANI STROŠKI

120 000

120 000

127 319

127 319

166 813,73

166 813,73

Naslov 2 – Skupaj

1 430 670

1 430 670

1 538 472

1 538 472

1 444 008,65

1 444 008,65

3

STROŠKI, POVEZANI Z IZVRŠEVANJEM SPECIFIČNIH MISIJ

3 0

OPERATIVNI STROŠKI

1 017 500

1 017 500

760 327

1 030 270

1 551 141,47

1 504 185,30

3 1

PREDNOSTNE DEJAVNOSTI: DEJAVNOSTI DELOVNEGA PROGRAMA

4 065 000

3 632 000

3 088 833

3 214 350

3 806 149,78

3 110 177,47

3 2

OPERACIJE

939 500

872 500

Naslov 3 – Skupaj

6 022 000

5 522 000

3 849 160

4 244 620

5 357 291,52

4 614 362,77

4

NAMENSKI ODHODKI

4 1

SODELOVANJE Z DRUGIMI MEDNARODNIMI INSTITUCIJAMI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 2

SODELOVANJE Z DRUGIMI EVROPSKIMI INSTITUCIJAMI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 3

SODELOVANJE Z NACIONALNIMI INSTITUCIJAMI

p.m.

p.m.

509 301

509 301

172 820,79

351 795,27

4 4

IZVAJANJE PROJEKTOV DRŽAV ČLANIC EU

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Naslov 4 – Skupaj

p.m.

p.m.

509 301

509 301

172 820,79

351 795,27

5

NAMENSKI ODHODKI – IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE ZA ZAPOSLITEV (ETE): PROJEKT MED 2004/083–494

5 1

ČLOVEŠKI VIRI

p.m.

p.m.

143 346

143 346

171 478,67

119 928,67

5 2

POTNI STROŠKI IN DNEVNICE

p.m.

p.m.

157 846

157 846

165 749,17

187 769,79

5 3

DRUGI STROŠKI/STORITVE

p.m.

p.m.

133 049

133 049

179 103,38

156 505,11

5 4

DEJAVNOST JAVNEGA NAROČILA ZA KOMPONENTO 3

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

5 5

DEJAVNOST JAVNEGA NAROČILA ZA KOMPONENTO 4

p.m.

p.m.

932

932

0,—

83 906,67

5 6

FINANČNA REVIZIJA

p.m.

p.m.

15 000

15 000

15 000,—

0,—

5 7

NEPREDVIDENI IZDATKI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Naslov 5 – Skupaj

p.m.

p.m.

450 173

450 173

531 331,22

548 110,24

8

PRISPEVEK EVROPSKE SKUPNOSTI V NARAVI

8 0

PRISPEVEK EVROPSKE SKUPNOSTI V NARAVI

p.m.

p.m.

162 178

162 178

0,—

0,—

Naslov 8 – Skupaj

p.m.

p.m.

162 178

162 178

0,—

0,—

9

STROŠKI, KI NISO POSEBEJ DOLOČENI

9 9

STROŠKI, KI NISO POSEBEJ DOLOČENI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Naslov 9 – Skupaj

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10

REZULTAT PREJŠNJIH LET

10 1

REZULTAT PREJŠNJIH LET

p.m.

p.m.

70 362

0,—

0,—

Naslov 10 – Skupaj

p.m.

p.m.

70 362

0,—

0,—

SKUPAJ ODHODKI

20 350 000

19 850 000

19 953 652

20 419 474

20 625 378,20

20 078 202,92

Poglavje 3 0

Predvideni časovni načrt izvrševanja plačil za poplačilo obveznosti je naslednji:

| Obveznosti | Plačila |
| --- | --- |
| 2011 | 2012 |
| Neplačane obveznosti iz obdobja pred letom 2011 | 285 132 | 285 132 | |
| Odobrena proračunska sredstva za leto 2011 | 1 017 500 | 732 368 | 285 132 |
| Skupaj | 1 302 632 | 1 017 500 | 285 132 |

Obveznosti

Plačila

2011

2012

Neplačane obveznosti iz obdobja pred letom 2011

285 132

285 132

Odobrena proračunska sredstva za leto 2011

1 017 500

732 368

285 132

Skupaj

1 302 632

1 017 500

285 132

Poglavje 3 1

Predvideni časovni načrt izvrševanja plačil za poplačilo obveznosti je naslednji:

| Obveznosti | Plačila |
| --- | --- |
| 2011 | 2012 |
| Neplačane obveznosti iz obdobja pred letom 2011 | 1 491 328 | 1 491 328 | |
| Odobrena proračunska sredstva za leto 2011 | 4 065 000 | 2 140 672 | 1 924 328 |
| Skupaj | 5 556 328 | 3 632 000 | 1 924 328 |

Obveznosti

Plačila

2011

2012

Neplačane obveznosti iz obdobja pred letom 2011

1 491 328

1 491 328

Odobrena proračunska sredstva za leto 2011

4 065 000

2 140 672

1 924 328

Skupaj

5 556 328

3 632 000

1 924 328

Poglavje 3 2

Predvideni časovni načrt izvrševanja plačil za poplačilo obveznosti je naslednji:

| Obveznosti | Plačila |
| --- | --- |
| 2011 | 2012 |
| Neplačane obveznosti iz obdobja pred letom 2011 | | | |
| Odobrena proračunska sredstva za leto 2011 | 939 500 | 872 500 | 67 000 |
| Skupaj | 939 500 | 872 500 | 67 000 |

Obveznosti

Plačila

2011

2012

Neplačane obveznosti iz obdobja pred letom 2011

Odobrena proračunska sredstva za leto 2011

939 500

872 500

67 000

Skupaj

939 500

872 500

67 000

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | 2011 | 2010 | Stanje zapolnjenih delovnih mest na dan 31.12.2009 |
| --- | --- | --- | --- |
| Za nedoločen čas | Začasno | Za nedoločen čas | Začasno | Za nedoločen čas | Začasno |
| AD 16 | — | | — | | — | |
| AD 15 | — | | — | | — | |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 3 | — | |
| AD 12 | — | 4 | — | 5 | — | 6 |
| AD 11 | — | 12 | — | 13 | — | 11 |
| AD 10 | — | 4 | — | 4 | — | 3 |
| AD 9 | — | 11 | — | 18 | — | 10 |
| AD 8 | — | 5 | — | 4 | — | 6 |
| AD 7 | — | 18 | — | 10 | — | 12 |
| AD 6 | — | | — | 1 | — | 1 |
| AD 5 | — | 2 | — | — | — | |
| Vmesni seštevek AD | — | 61 | — | 59 | — | 50 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 4 | — | 3 | — | — |
| AST 9 | — | 6 | — | 6 | — | 5 |
| AST 8 | — | 1 | — | 2 | — | 3 |
| AST 7 | — | 6 | — | 7 | — | 7 |
| AST 6 | — | 7 | — | 10 | — | 7 |
| AST 5 | — | 1 | — | 4 | — | 3 |
| AST 4 | — | 5 | — | 5 | — | 3 |
| AST 3 | — | 2 | — | — | — | 3 |
| AST 2 | — | 3 | — | — | — | 5 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST | — | 35 | — | 37 | — | 36 |
| Skupaj | — | 96 | — | 96 | — | 86 |

Funkcionalna skupina in razred

2011

2010

Stanje zapolnjenih delovnih mest na dan 31.12.2009

Za nedoločen čas

Začasno

Za nedoločen čas

Začasno

Za nedoločen čas

Začasno

AD 16

—

—

—

AD 15

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

3

—

AD 12

—

4

—

5

—

6

AD 11

—

12

—

13

—

11

AD 10

—

4

—

4

—

3

AD 9

—

11

—

18

—

10

AD 8

—

5

—

4

—

6

AD 7

—

18

—

10

—

12

AD 6

—

—

1

—

1

AD 5

—

2

—

—

—

Vmesni seštevek AD

—

61

—

59

—

50

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

4

—

3

—

—

AST 9

—

6

—

6

—

5

AST 8

—

1

—

2

—

3

AST 7

—

6

—

7

—

7

AST 6

—

7

—

10

—

7

AST 5

—

1

—

4

—

3

AST 4

—

5

—

5

—

3

AST 3

—

2

—

—

—

3

AST 2

—

3

—

—

—

5

AST 1

—

—

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST

—

35

—

37

—

36

Skupaj

—

96

—

96

—

86

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | Dejansko zapolnjena 31.12.2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 3 | 4 | 4 |
| FG III | 18 | 17 | 17 |
| FG II | 12 | 13 | 13 |
| FG I | | | |
| Skupaj FG | 33 | 34 | 34 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 1 | 4 | 2 |
| Skupaj | 34 | 38 | 36 |

Pogodbena delovna mesta

Dejansko zapolnjena 31.12.2009

2010

2011

FG IV

3

4

4

FG III

18

17

17

FG II

12

13

13

FG I

Skupaj FG

33

34

34

Napoteni nacionalni strokovnjaki

1

4

2

Skupaj

34

38

36

Dodatne informacije o proračunu Evropske fundacije za usposabljanje za leto 2011 so na voljo na spletni strani Fundacije (http://www.etf.europa.eu), v meniju „About ETF“, rubrika „Register of Documents“.

---

| 31.3.2011 | SL | Uradni list Evropske unije | C 100/23 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

SL

Uradni list Evropske unije

C 100/23

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za zdravila za proračunsko leto 2011

(2011/C 100/05)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2011 | Proračunsko leto 2010 | Proračunsko leto 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV |
| 1 0 | PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV | 161 041 000 | 152 780 000 | 141 023 279,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 161 041 000 | 152 780 000 | 141 023 279,— |
| 2 |
| PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE |
| 2 0 | PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE | 38 420 000 | 47 312 000 | 46 851 960,66 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 38 420 000 | 47 312 000 | 46 851 960,66 |
| 3 |
| SODELOVANJE TRETJIH DRŽAV V DEJAVNOSTIH EVROPSKE AGENCIJE ZA ZDRAVILA |
| 3 0 | SODELOVANJE TRETJIH DRŽAV V DEJAVNOSTIH EVROPSKE AGENCIJE ZA ZDRAVILA | 784 000 | 935 000 | 873 360,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 784 000 | 935 000 | 873 360,— |
| 5 |
| PRIHODKI ADMINISTRATIVNEGA POSLOVANJA INSTITUCIJE |
| 5 2 | PRIHODKI ADMINISTRATIVNEGA POSLOVANJA | 7 658 000 | 6 400 000 | 6 389 563,77 |
| | Naslov 5 – Skupaj | 7 658 000 | 6 400 000 | 6 389 563,77 |
| 6 |
| PRISPEVKI K PROGRAMOM EVROPSKE UNIJE IN PRIHODKI OD STORITEV |
| 6 0 | PRISPEVKI K PROGRAMOM EVROPSKE UNIJE IN PRIHODKI OD STORITEV | 560 000 | 460 000 | 102 963,72 |
| | Naslov 6 – Skupaj | 560 000 | 460 000 | 102 963,72 |
| 7 |
| POPRAVEK NEURAVNOTEŽENOSTI PRORAČUNA |
| 7 0 | POPRAVEK NEURAVNOTEŽENOSTI PRORAČUNA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 7 – Skupaj | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| RAZNI PRIHODKI |
| 9 0 | RAZNI PRIHODKI | 400 000 | 500 000 | 893 773,14 |
| | Naslov 9 – Skupaj | 400 000 | 500 000 | 893 773,14 |
| | SKUPAJ ODHODKI | 208 863 000 | 208 387 000 | 196 134 900,29 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2011

Proračunsko leto 2010

Proračunsko leto 2009

1

PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV

1 0

PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV

161 041 000

152 780 000

141 023 279,—

Naslov 1 – Skupaj

161 041 000

152 780 000

141 023 279,—

2

PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE

2 0

PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE

38 420 000

47 312 000

46 851 960,66

Naslov 2 – Skupaj

38 420 000

47 312 000

46 851 960,66

3

SODELOVANJE TRETJIH DRŽAV V DEJAVNOSTIH EVROPSKE AGENCIJE ZA ZDRAVILA

3 0

SODELOVANJE TRETJIH DRŽAV V DEJAVNOSTIH EVROPSKE AGENCIJE ZA ZDRAVILA

784 000

935 000

873 360,—

Naslov 3 – Skupaj

784 000

935 000

873 360,—

5

PRIHODKI ADMINISTRATIVNEGA POSLOVANJA INSTITUCIJE

5 2

PRIHODKI ADMINISTRATIVNEGA POSLOVANJA

7 658 000

6 400 000

6 389 563,77

Naslov 5 – Skupaj

7 658 000

6 400 000

6 389 563,77

6

PRISPEVKI K PROGRAMOM EVROPSKE UNIJE IN PRIHODKI OD STORITEV

6 0

PRISPEVKI K PROGRAMOM EVROPSKE UNIJE IN PRIHODKI OD STORITEV

560 000

460 000

102 963,72

Naslov 6 – Skupaj

560 000

460 000

102 963,72

7

POPRAVEK NEURAVNOTEŽENOSTI PRORAČUNA

7 0

POPRAVEK NEURAVNOTEŽENOSTI PRORAČUNA

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 7 – Skupaj

p.m.

p.m.

0,—

9

RAZNI PRIHODKI

9 0

RAZNI PRIHODKI

400 000

500 000

893 773,14

Naslov 9 – Skupaj

400 000

500 000

893 773,14

SKUPAJ ODHODKI

208 863 000

208 387 000

196 134 900,29

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobrena sredstva 2011 | Odobritve 2010 | Realizacija 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 67 186 000 | 62 469 000 | 51 988 030,07 |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 800 000 | 789 000 | 662 496,29 |
| 1 4 | SOCIALNO-ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 647 000 | 640 000 | 534 433,22 |
| 1 5 | IZMENJAVE DRŽAVNIH URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV | 2 999 000 | 2 847 000 | 2 636 394,96 |
| 1 6 | SOCIALNO SKRBSTVO | 152 000 | 145 000 | 97 002,51 |
| 1 7 | IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO | 35 000 | 70 000 | 37 175,27 |
| 1 8 | ZDRAVSTVENO IN NEZGODNO ZAVAROVANJE TER ZAVAROVANJE ZA PRIMER POKLICNE BOLEZNI ALI BREZPOSELNOSTI IN ZA OHRANITEV POKOJNINSKIH PRAVIC | 2 130 000 | 2 133 000 | 1 786 116,34 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 73 949 000 | 69 093 000 | 57 741 648,66 |
| 2 |
| STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 16 945 000 | 18 097 000 | 16 056 491,17 |
| 2 1 | IZDATKI ZA OBDELAVO POSLOVNIH PODATKOV | 7 701 000 | 30 802 000 | 29 588 790,76 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 1 599 000 | 1 486 000 | 2 598 614,18 |
| 2 3 | TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI | 1 236 000 | 1 083 000 | 1 127 786,90 |
| 2 4 | POŠTNINE IN STROŠKI TELEKOMUNIKACIJ | 959 000 | 714 000 | 817 868,22 |
| 2 5 | IZDATKI ZA URADNE IN DRUGE SESTANKE | 138 000 | 153 000 | 91 696,12 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 28 578 000 | 52 335 000 | 50 281 247,35 |
| 3 |
| ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 0 | IZDATKI IZ POSLOVANJA | 88 647 000 | 85 990 000 | 78 669 827,41 |
| 3 1 | IZDATKI ZA OBDELAVO OPERATIVNIH PODATKOV | 17 689 000 | | |
| | Naslov 3 – Skupaj | 106 336 000 | 85 990 000 | 78 669 827,41 |
| 9 |
| DRUGI ODHODKI |
| 9 0 | ZAČASNO ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA | p.m. | 969 000 | 0,— |
| | Naslov 9 – Skupaj | p.m. | 969 000 | 0,— |
| | SKUPAJ ODHODKI | 208 863 000 | 208 387 000 | 186 692 723,42 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobrena sredstva 2011

Odobritve 2010

Realizacija 2009

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

67 186 000

62 469 000

51 988 030,07

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

800 000

789 000

662 496,29

1 4

SOCIALNO-ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

647 000

640 000

534 433,22

1 5

IZMENJAVE DRŽAVNIH URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV

2 999 000

2 847 000

2 636 394,96

1 6

SOCIALNO SKRBSTVO

152 000

145 000

97 002,51

1 7

IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO

35 000

70 000

37 175,27

1 8

ZDRAVSTVENO IN NEZGODNO ZAVAROVANJE TER ZAVAROVANJE ZA PRIMER POKLICNE BOLEZNI ALI BREZPOSELNOSTI IN ZA OHRANITEV POKOJNINSKIH PRAVIC

2 130 000

2 133 000

1 786 116,34

Naslov 1 – Skupaj

73 949 000

69 093 000

57 741 648,66

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

16 945 000

18 097 000

16 056 491,17

2 1

IZDATKI ZA OBDELAVO POSLOVNIH PODATKOV

7 701 000

30 802 000

29 588 790,76

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

1 599 000

1 486 000

2 598 614,18

2 3

TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI

1 236 000

1 083 000

1 127 786,90

2 4

POŠTNINE IN STROŠKI TELEKOMUNIKACIJ

959 000

714 000

817 868,22

2 5

IZDATKI ZA URADNE IN DRUGE SESTANKE

138 000

153 000

91 696,12

Naslov 2 – Skupaj

28 578 000

52 335 000

50 281 247,35

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 0

IZDATKI IZ POSLOVANJA

88 647 000

85 990 000

78 669 827,41

3 1

IZDATKI ZA OBDELAVO OPERATIVNIH PODATKOV

17 689 000

Naslov 3 – Skupaj

106 336 000

85 990 000

78 669 827,41

9

DRUGI ODHODKI

9 0

ZAČASNO ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA

p.m.

969 000

0,—

Naslov 9 – Skupaj

p.m.

969 000

0,—

SKUPAJ ODHODKI

208 863 000

208 387 000

186 692 723,42

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | Začasna delovna mesta |
| --- | --- |
| 2009 | 2010 | 2011 |
| AD 16 | — | 1 | 1 |
| AD 15 | 1 | 4 | 4 |
| AD 14 | 4 | 5 | 5 |
| AD 13 | 6 | 6 | 7 |
| AD 12 | 27 | 37 | 37 |
| AD 11 | 28 | 36 | 36 |
| AD 10 | 15 | 32 | 32 |
| AD 9 | 37 | 35 | 38 |
| AD 8 | 26 | 43 | 43 |
| AD 7 | 19 | 38 | 42 |
| AD 6 | 68 | 39 | 32 |
| AD 5 | 36 | 34 | 33 |
| Skupaj AD | 267 | 310 | 310 |
| AST 11 | 1 | 2 | 2 |
| AST 10 | 1 | 4 | 4 |
| AST 9 | 2 | 8 | 8 |
| AST 8 | 3 | 13 | 13 |
| AST 7 | 13 | 18 | 19 |
| AST 6 | 16 | 35 | 35 |
| AST 5 | 16 | 35 | 35 |
| AST 4 | 34 | 46 | 49 |
| AST 3 | 50 | 36 | 36 |
| AST 2 | 21 | 40 | 40 |
| AST 1 | 87 | 20 | 16 |
| Skupaj AST | 244 | 257 | 257 |
| Skupaj osebje | 511 | 567 | 567 |

Funkcionalna skupina in razred

Začasna delovna mesta

2009

2010

2011

AD 16

—

1

1

AD 15

1

4

4

AD 14

4

5

5

AD 13

6

6

7

AD 12

27

37

37

AD 11

28

36

36

AD 10

15

32

32

AD 9

37

35

38

AD 8

26

43

43

AD 7

19

38

42

AD 6

68

39

32

AD 5

36

34

33

Skupaj AD

267

310

310

AST 11

1

2

2

AST 10

1

4

4

AST 9

2

8

8

AST 8

3

13

13

AST 7

13

18

19

AST 6

16

35

35

AST 5

16

35

35

AST 4

34

46

49

AST 3

50

36

36

AST 2

21

40

40

AST 1

87

20

16

Skupaj AST

244

257

257

Skupaj osebje

511

567

567

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 31.12.2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 40 | 51 | 68 |
| FG III | 11 | 15 | 15 |
| FG II | 39 | 57 | 64 |
| FG I | 2 | 2 | 3 |
| Skupaj FG | 92 | 125 | 150 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 20 | 19 | 20 |
| Skupaj | 112 | 144 | 170 |

Pogodbena delovna mesta

31.12.2009

2010

2011

FG IV

40

51

68

FG III

11

15

15

FG II

39

57

64

FG I

2

2

3

Skupaj FG

92

125

150

Napoteni nacionalni strokovnjaki

20

19

20

Skupaj

112

144

170

---

| 31.3.2011 | SL | Uradni list Evropske unije | C 100/29 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

SL

Uradni list Evropske unije

C 100/29

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami za proračunsko leto 2011

(2011/C 100/06)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2011 | Proračunsko leto 2010 | Proračunsko leto 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI |
| 1 1 | SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI | 15 400 000 | 15 000 000 | 14 037 691,— |
| 1 2 | POSEBNA SREDSTVA EVROPSKE SKUPNOSTI ZA SPECIFIČNE PROJEKTE | 400 000 | 500 000 | 0,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 15 800 000 | 15 500 000 | 14 037 691,— |
| 2 |
| DRUGE SUBVENCIJE |
| 2 1 | UDELEŽBA NORVEŠKE | 409 938 | 400 323 | 334 349,— |
| 2 2 | PREDPRISTOPNA STRATEGIJA | 100 000 | p.m. | 0,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 509 938 | 400 323 | 334 349,— |
| 3 |
| PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU |
| 3 1 | PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | p.m. | p.m. | 0,— |
| | SKUPAJ ODHODKI | 16 309 938 | 15 900 323 | 14 372 040,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2011

Proračunsko leto 2010

Proračunsko leto 2009

1

SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

1 1

SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

15 400 000

15 000 000

14 037 691,—

1 2

POSEBNA SREDSTVA EVROPSKE SKUPNOSTI ZA SPECIFIČNE PROJEKTE

400 000

500 000

0,—

Naslov 1 – Skupaj

15 800 000

15 500 000

14 037 691,—

2

DRUGE SUBVENCIJE

2 1

UDELEŽBA NORVEŠKE

409 938

400 323

334 349,—

2 2

PREDPRISTOPNA STRATEGIJA

100 000

p.m.

0,—

Naslov 2 – Skupaj

509 938

400 323

334 349,—

3

PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU

3 1

PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 3 – Skupaj

p.m.

p.m.

0,—

SKUPAJ ODHODKI

16 309 938

15 900 323

14 372 040,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobrena sredstva 2011 | Odobritve 2010 | Realizacija 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ODHODKI V ZVEZI Z OSEBAMI, KI DELAJO ZA CENTER |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 8 914 611 | 8 709 000 | 8 357 048,— |
| 1 2 | POKOJNINE IN ODPRAVNINE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 8 914 611 | 8 709 000 | 8 357 048,— |
| 2 |
| ODHODKI ZA PODPORNE DEJAVNOSTI |
| 2 1 | ADMINISTRATIVNE IN LOGISTIČNE PODPORNE DEJAVNOSTI | 2 303 718 | 2 066 939 | 970 869,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 2 303 718 | 2 066 939 | 970 869,— |
| 3 |
| ODHODKI ZA OPERATIVNE DEJAVNOSTI IN PROJEKTE |
| 3 1 | DEJAVNOSTI RAZŠIRJANJA IN KOMUNIKACIJE | 4 691 609 | 4 624 384 | 4 709 774,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 4 691 609 | 4 624 384 | 4 709 774,— |
| 4 |
| STROŠKI ZA IZVAJANJE POSEBNIH PROJEKTOV, FINANCIRANIH S POSEBNIMI SUBVENCIJAMI EU |
| 4 1 | PROJEKTI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 4 – Skupaj | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| REZERVA |
| 5 3 | ODHODKI ZA PROGRAM IPA3 | 400 000 | 500 000 | 0,— |
| | Naslov 5 – Skupaj | 400 000 | 500 000 | 0,— |
| | SKUPAJ ODHODKI | 16 309 938 | 15 900 323 | 14 037 691,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobrena sredstva 2011

Odobritve 2010

Realizacija 2009

1

ODHODKI V ZVEZI Z OSEBAMI, KI DELAJO ZA CENTER

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

8 914 611

8 709 000

8 357 048,—

1 2

POKOJNINE IN ODPRAVNINE

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 1 – Skupaj

8 914 611

8 709 000

8 357 048,—

2

ODHODKI ZA PODPORNE DEJAVNOSTI

2 1

ADMINISTRATIVNE IN LOGISTIČNE PODPORNE DEJAVNOSTI

2 303 718

2 066 939

970 869,—

Naslov 2 – Skupaj

2 303 718

2 066 939

970 869,—

3

ODHODKI ZA OPERATIVNE DEJAVNOSTI IN PROJEKTE

3 1

DEJAVNOSTI RAZŠIRJANJA IN KOMUNIKACIJE

4 691 609

4 624 384

4 709 774,—

Naslov 3 – Skupaj

4 691 609

4 624 384

4 709 774,—

4

STROŠKI ZA IZVAJANJE POSEBNIH PROJEKTOV, FINANCIRANIH S POSEBNIMI SUBVENCIJAMI EU

4 1

PROJEKTI

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 4 – Skupaj

p.m.

p.m.

0,—

5

REZERVA

5 3

ODHODKI ZA PROGRAM IPA3

400 000

500 000

0,—

Naslov 5 – Skupaj

400 000

500 000

0,—

SKUPAJ ODHODKI

16 309 938

15 900 323

14 037 691,—

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| 31.12.2010 | Pooblaščena delovna mesta | Pooblaščena delovna mesta |
| Stalna | Začasna | Stalna | Začasna | Stalna | Začasna |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | | 1 | | 1 | |
| AD 13 | | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD 12 | 3 | 5 | 1 | 6 | 4 | 8 |
| AD 11 | 2 | 5 | 3 | 8 | 3 | 8 |
| AD 10 | | 5 | 2 | 13 | 1 | 15 |
| AD 9 | 1 | 5 | | 7 | | 7 |
| AD 8 | | 2 | 2 | 6 | | 4 |
| AD 7 | | 5 | | 2 | | |
| AD 6 | | 12 | | | | |
| AD 5 | | | | | | |
| Skupaj AD | 6 | 42 | 10 | 45 | 10 | 45 |
| AST 11 | 1 | | 1 | | 1 | |
| AST 10 | | | | 1 | | 2 |
| AST 9 | | 1 | | 3 | | 4 |
| AST 8 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 |
| AST 7 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 |
| AST 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| AST 5 | | 2 | | 3 | 2 | 3 |
| AST 4 | 2 | 10 | 2 | 1 | | |
| AST 3 | | 4 | | 1 | | |
| AST 2 | | | | | | |
| AST 1 | | | | | | |
| Skupaj AST | 7 | 23 | 7 | 22 | 7 | 22 |
| Skupaj | 13 | 65 | 17 | 67 | 17 | 67 |
| Skupaj | 78 | 84 | 84 |

Funkcionalna skupina in razred

2010

2011

31.12.2010

Pooblaščena delovna mesta

Pooblaščena delovna mesta

Stalna

Začasna

Stalna

Začasna

Stalna

Začasna

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

AD 13

2

1

2

1

2

AD 12

3

5

1

6

4

8

AD 11

2

5

3

8

3

8

AD 10

5

2

13

1

15

AD 9

1

5

7

7

AD 8

2

2

6

4

AD 7

5

2

AD 6

12

AD 5

Skupaj AD

6

42

10

45

10

45

AST 11

1

1

1

AST 10

1

2

AST 9

1

3

4

AST 8

1

3

2

3

2

5

AST 7

1

1

1

6

1

4

AST 6

2

2

1

4

1

4

AST 5

2

3

2

3

AST 4

2

10

2

1

AST 3

4

1

AST 2

AST 1

Skupaj AST

7

23

7

22

7

22

Skupaj

13

65

17

67

17

67

Skupaj

78

84

84

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | — | — |
| FG III | 10 | 10 |
| FG II | 12 | 12 |
| FG I | 3 | 3 |
| Skupaj FG | 25 | 25 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 1 | 1 |
| Skupaj | 26 | 26 |

Pogodbena delovna mesta

2010

2011

FG IV

—

—

FG III

10

10

FG II

12

12

FG I

3

3

Skupaj FG

25

25

Napoteni nacionalni strokovnjaki

1

1

Skupaj

26

26

---

| 31.3.2011 | SL | Uradni list Evropske unije | C 100/35 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

SL

Uradni list Evropske unije

C 100/35

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni za proračunsko leto 2011

(2011/C 100/07)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2011 | Proračunsko leto 2010 | Proračunsko leto 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI |
| 2 0 | SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI | 56 450 000 | 56 402 274 | 47 044 107,53 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 56 450 000 | 56 402 274 | 47 044 107,53 |
| 3 |
| SUBVENCIJE IZ EVROPSKEGA GOSPODARSKEGA PROSTORA |
| 3 0 | SUBVENCIJE IZ EVROPSKEGA GOSPODARSKEGA PROSTORA | 1 450 000 | 1 417 626 | 1 092 809,90 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 1 450 000 | 1 417 626 | 1 092 809,90 |
| | SKUPAJ ODHODKI | 57 900 000 | 57 819 900 | 48 136 917,43 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2011

Proračunsko leto 2010

Proračunsko leto 2009

2

SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

2 0

SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

56 450 000

56 402 274

47 044 107,53

Naslov 2 – Skupaj

56 450 000

56 402 274

47 044 107,53

3

SUBVENCIJE IZ EVROPSKEGA GOSPODARSKEGA PROSTORA

3 0

SUBVENCIJE IZ EVROPSKEGA GOSPODARSKEGA PROSTORA

1 450 000

1 417 626

1 092 809,90

Naslov 3 – Skupaj

1 450 000

1 417 626

1 092 809,90

SKUPAJ ODHODKI

57 900 000

57 819 900

48 136 917,43

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobrena sredstva 2011 | Odobritve 2010 | Realizacija 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 24 305 000 | 24 093 500 | 17 145 344,16 |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 1 200 000 | 955 000 | 930 000,— |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 130 000 | 167 000 | 106 261,15 |
| 1 5 | IZMENJAVE DRŽAVNIH URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV | 980 000 | 593 400 | 420 000,— |
| 1 7 | REPREZENTANČNI STROŠKI | 35 000 | 30 000 | 23 000,— |
| 1 8 | PRORAČUNSKA SREDSTVA ZA ZAVAROVANJA IN DRUŽABNO ŽIVLJENJE | 780 000 | 757 000 | 551 194,54 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 27 430 000 | 26 595 900 | 19 175 799,85 |
| 2 |
| STAVBE, OPREMA IN RAZNI STROŠKI POSLOVANJA |
| 2 0 | NEPREMIČNINSKE NALOŽBE, NAJEM NEPREMIČNIN IN DODATNI STROŠKI | 2 790 000 | 2 868 500 | 2 430 270,98 |
| 2 1 | OBDELAVA PODATKOV | 2 625 000 | 2 636 500 | 3 183 211,18 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 190 000 | 315 000 | 130 877,63 |
| 2 3 | TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE | 420 000 | 208 000 | 162 999,07 |
| 2 4 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 260 000 | 262 000 | 231 364,08 |
| 2 5 | SESTANKI IN SVETOVANJE GLEDE STRATEŠKEGA UPRAVLJANJA | 450 000 | 445 000 | 333 573,95 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 6 735 000 | 6 735 000 | 6 472 296,89 |
| 3 |
| STROŠKI POSLOVANJA |
| 3 0 | STROŠKI POSLOVANJA | 23 735 000 | 24 489 000 | 22 488 820,59 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 23 735 000 | 24 489 000 | 22 488 820,59 |
| | SKUPAJ ODHODKI | 57 900 000 | 57 819 900 | 48 136 917,33 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobrena sredstva 2011

Odobritve 2010

Realizacija 2009

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

24 305 000

24 093 500

17 145 344,16

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

1 200 000

955 000

930 000,—

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

130 000

167 000

106 261,15

1 5

IZMENJAVE DRŽAVNIH URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV

980 000

593 400

420 000,—

1 7

REPREZENTANČNI STROŠKI

35 000

30 000

23 000,—

1 8

PRORAČUNSKA SREDSTVA ZA ZAVAROVANJA IN DRUŽABNO ŽIVLJENJE

780 000

757 000

551 194,54

Naslov 1 – Skupaj

27 430 000

26 595 900

19 175 799,85

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI STROŠKI POSLOVANJA

2 0

NEPREMIČNINSKE NALOŽBE, NAJEM NEPREMIČNIN IN DODATNI STROŠKI

2 790 000

2 868 500

2 430 270,98

2 1

OBDELAVA PODATKOV

2 625 000

2 636 500

3 183 211,18

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

190 000

315 000

130 877,63

2 3

TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

420 000

208 000

162 999,07

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

260 000

262 000

231 364,08

2 5

SESTANKI IN SVETOVANJE GLEDE STRATEŠKEGA UPRAVLJANJA

450 000

445 000

333 573,95

Naslov 2 – Skupaj

6 735 000

6 735 000

6 472 296,89

3

STROŠKI POSLOVANJA

3 0

STROŠKI POSLOVANJA

23 735 000

24 489 000

22 488 820,59

Naslov 3 – Skupaj

23 735 000

24 489 000

22 488 820,59

SKUPAJ ODHODKI

57 900 000

57 819 900

48 136 917,33

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta |
| --- | --- | --- |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2011 | 2010 | 2009 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 13 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 12 | — | — | — | 5 | 4 | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 8 | 6 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 12 | 13 | 12 |
| AD 9 | — | — | — | 22 | 10 | 9 |
| AD 8 | — | — | — | 29 | 43 | 33 |
| AD 7 | — | — | — | 7 | 3 | 5 |
| AD 6 | — | — | — | 23 | 14 | 14 |
| AD 5 | — | — | — | 26 | 40 | 32 |
| Skupaj AD | — | — | — | 136 | 136 | 116 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 5 | 3 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 9 | 10 | 8 |
| AST 5 | — | — | — | 17 | 7 | 7 |
| AST 4 | — | — | — | 22 | 34 | 22 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | 4 | 3 | 2 |
| AST 1 | — | — | — | 3 | 5 | 12 |
| Skupaj AST | — | — | — | 64 | 64 | 54 |
| Skupaj | — | — | — | 200 | 200 | 170 |

Funkcionalna skupina in razred

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

2011

2010

2009

2011

2010

2009

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

2

2

2

AD 13

—

—

—

1

—

—

AD 12

—

—

—

5

4

3

AD 11

—

—

—

8

6

5

AD 10

—

—

—

12

13

12

AD 9

—

—

—

22

10

9

AD 8

—

—

—

29

43

33

AD 7

—

—

—

7

3

5

AD 6

—

—

—

23

14

14

AD 5

—

—

—

26

40

32

Skupaj AD

—

—

—

136

136

116

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

—

—

AST 8

—

—

—

2

2

1

AST 7

—

—

—

5

3

2

AST 6

—

—

—

9

10

8

AST 5

—

—

—

17

7

7

AST 4

—

—

—

22

34

22

AST 3

—

—

—

1

—

—

AST 2

—

—

—

4

3

2

AST 1

—

—

—

3

5

12

Skupaj AST

—

—

—

64

64

54

Skupaj

—

—

—

200

200

170

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 50 | 50 |
| FG III | 36 | 27 |
| FG II | 11 | 20 |
| FG I | 3 | 3 |
| Skupaj FG | 100 | 100 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 5 | 15 |
| Skupaj | 105 | 115 |

Pogodbena delovna mesta

2011

2010

FG IV

50

50

FG III

36

27

FG II

11

20

FG I

3

3

Skupaj FG

100

100

Napoteni nacionalni strokovnjaki

5

15

Skupaj

105

115

---

| 31.3.2011 | SL | Uradni list Evropske unije | C 100/41 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

SL

Uradni list Evropske unije

C 100/41

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu za proračunsko leto 2011

(2011/C 100/08)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2011 | Proračunsko leto 2010 | Proračunsko leto 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI |
| 1 0 | SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI | 14 880 720 | 15 117 066 | 13 276 719,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 14 880 720 | 15 117 066 | 13 276 719,— |
| 2 |
| DRUGE SUBVENCIJE |
| 2 0 | DRUGE SUBVENCIJE | 200 000 | 200 000 | 126 937,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 200 000 | 200 000 | 126 937,— |
| 5 |
| RAZNI PRIHODKI |
| 5 0 | PRIHODKI OD PRODAJE PREMIČNIN IN NEPREMIČNIN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 2 | PRIHODKI IZ NALOŽB ALI POSOJIL, BANČNIH OBRESTI TER DRUGIH POSTAVK | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 4 | RAZNI PRIHODKI | p.m. | 207 131 | 13 187,80 |
| 5 9 | DRUGI PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA | p.m. | p.m. | 5 423,50 |
| | Naslov 5 – Skupaj | p.m. | 207 131 | 18 611,30 |
| 6 |
| PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU |
| 6 0 | PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU | p.m. | p.m. | 873,— |
| | Naslov 6 – Skupaj | p.m. | p.m. | 873,— |
| | SKUPAJ ODHODKI | 15 080 720 | 15 524 197 | 13 423 140,30 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2011

Proračunsko leto 2010

Proračunsko leto 2009

1

SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

1 0

SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

14 880 720

15 117 066

13 276 719,—

Naslov 1 – Skupaj

14 880 720

15 117 066

13 276 719,—

2

DRUGE SUBVENCIJE

2 0

DRUGE SUBVENCIJE

200 000

200 000

126 937,—

Naslov 2 – Skupaj

200 000

200 000

126 937,—

5

RAZNI PRIHODKI

5 0

PRIHODKI OD PRODAJE PREMIČNIN IN NEPREMIČNIN

p.m.

p.m.

0,—

5 2

PRIHODKI IZ NALOŽB ALI POSOJIL, BANČNIH OBRESTI TER DRUGIH POSTAVK

p.m.

p.m.

0,—

5 4

RAZNI PRIHODKI

p.m.

207 131

13 187,80

5 9

DRUGI PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA

p.m.

p.m.

5 423,50

Naslov 5 – Skupaj

p.m.

207 131

18 611,30

6

PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU

6 0

PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU

p.m.

p.m.

873,—

Naslov 6 – Skupaj

p.m.

p.m.

873,—

SKUPAJ ODHODKI

15 080 720

15 524 197

13 423 140,30

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobrena sredstva 2011 | Odobritve 2010 | Realizacija 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 5 572 220 | 5 470 700 | 4 570 394,46 |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 33 000 | 43 000 | 27 808,34 |
| 1 5 | MOBILNOST | 14 000 | 15 000 | 3 943,83 |
| 1 6 | SOCIALNO VARSTVO | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 8 | IZRAVNAVA NAKOPIČENE IZGUBE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 9 | POKOJNINE IN ODPRAVNINE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 5 619 220 | 5 528 700 | 4 602 146,63 |
| 2 |
| ZGRADBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | NAJEM ZGRADB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 1 015 171 | 1 017 941 | 902 637,71 |
| 2 1 | INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA (IT) | 393 051 | 529 697 | 378 035,10 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 37 586 | 45 662 | 21 491,82 |
| 2 3 | TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI | 52 899 | 52 600 | 32 623,85 |
| 2 4 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 146 293 | 145 500 | 134 565,35 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 1 645 000 | 1 791 400 | 1 469 353,83 |
| 3 |
| ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 0 | EVROPSKA OPAZOVALNICA TVEGANJ – NAPOVEDOVANJE SPREMEMB | 947 750 | 1 301 225 | 1 819 557,71 |
| 3 1 | INFORMACIJE O DELOVNEM OKOLJU | 1 247 500 | 1 155 470 | 671 376,01 |
| 3 2 | KOMUNIKACIJE, KAMPANJE IN PROMOCIJA | 4 353 190 | 3 830 000 | 3 121 234,43 |
| 3 3 | MREŽNO POVEZOVANJE IN USKLAJEVANJE | 1 268 060 | 1 396 671 | 1 069 805,77 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 7 816 500 | 7 683 366 | 6 681 973,92 |
| 4 |
| ODHODKI ZA IZVAJANJE POSEBNIH PROJEKTOV, FINANCIRANIH S POSEBNO DRUGO SUBVENCIJO |
| 4 3 | REGIONALNI PROGRAM CARDS 2005 | — | — | 43 487,14 |
| 4 4 | PROGRAM IPA ZA HRVAŠKO IN TURČIJO | — | — | 108 473,19 |
| 4 5 | PROGRAM IPA II ZA ZAHODNI BALKAN IN TURČIJO | p.m. | 520 731 | 107 239,28 |
| | Naslov 4 – Skupaj | p.m. | 520 731 | 259 199,61 |
| 5 |
| REZERVE |
| 5 0 | REZERVE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 5 – Skupaj | p.m. | p.m. | 0,— |
| | SKUPAJ ODHODKI | 15 080 720 | 15 524 197 | 13 012 673,99 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobrena sredstva 2011

Odobritve 2010

Realizacija 2009

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

5 572 220

5 470 700

4 570 394,46

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

33 000

43 000

27 808,34

1 5

MOBILNOST

14 000

15 000

3 943,83

1 6

SOCIALNO VARSTVO

p.m.

p.m.

0,—

1 8

IZRAVNAVA NAKOPIČENE IZGUBE

p.m.

p.m.

0,—

1 9

POKOJNINE IN ODPRAVNINE

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 1 – Skupaj

5 619 220

5 528 700

4 602 146,63

2

ZGRADBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

NAJEM ZGRADB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

1 015 171

1 017 941

902 637,71

2 1

INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA (IT)

393 051

529 697

378 035,10

2 2

PREMIČNINE IN S TEM POVEZANI STROŠKI

37 586

45 662

21 491,82

2 3

TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI

52 899

52 600

32 623,85

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

146 293

145 500

134 565,35

Naslov 2 – Skupaj

1 645 000

1 791 400

1 469 353,83

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 0

EVROPSKA OPAZOVALNICA TVEGANJ – NAPOVEDOVANJE SPREMEMB

947 750

1 301 225

1 819 557,71

3 1

INFORMACIJE O DELOVNEM OKOLJU

1 247 500

1 155 470

671 376,01

3 2

KOMUNIKACIJE, KAMPANJE IN PROMOCIJA

4 353 190

3 830 000

3 121 234,43

3 3

MREŽNO POVEZOVANJE IN USKLAJEVANJE

1 268 060

1 396 671

1 069 805,77

Naslov 3 – Skupaj

7 816 500

7 683 366

6 681 973,92

4

ODHODKI ZA IZVAJANJE POSEBNIH PROJEKTOV, FINANCIRANIH S POSEBNO DRUGO SUBVENCIJO

4 3

REGIONALNI PROGRAM CARDS 2005

—

—

43 487,14

4 4

PROGRAM IPA ZA HRVAŠKO IN TURČIJO

—

—

108 473,19

4 5

PROGRAM IPA II ZA ZAHODNI BALKAN IN TURČIJO

p.m.

520 731

107 239,28

Naslov 4 – Skupaj

p.m.

520 731

259 199,61

5

REZERVE

5 0

REZERVE

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 5 – Skupaj

p.m.

p.m.

0,—

SKUPAJ ODHODKI

15 080 720

15 524 197

13 012 673,99

Kadrovski načrt

| Kategorija in razred | Delovna mesta |
| --- | --- |
| 2009 | 2010 | 2011 |
| 31.12.2009 | Odobrena | 30.11.2010 | Odobrena | Odobrena |
| AD 16 | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 | 1 |
| AD 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD 11 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| AD 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| AD 9 | 3 | 1 | 2 | 1 | — |
| AD 8 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 |
| AD 7 | 4 | 7 | 6 | 8 | 10 |
| AD 6 | 9 | 4 | 6 | 3 | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — | — |
| Skupaj razred AD | 22 | 24 | 21 | 24 | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | 1 |
| AST 9 | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — |
| AST 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 1 |
| AST 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| AST 4 | 1 | 7 | 2 | 7 | 8 |
| AST 3 | 11 | 4 | 10 | 6 | 5 |
| AST 2 | 1 | 4 | 1 | — | — |
| AST 1 | 3 | — | 3 | — | — |
| Skupaj razred AST | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Vse skupaj | 42 | 44 | 41 | 44 | 44 |

Kategorija in razred

Delovna mesta

2009

2010

2011

31.12.2009

Odobrena

30.11.2010

Odobrena

Odobrena

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

1

1

AD 13

—

1

—

1

1

AD 12

1

1

2

1

2

AD 11

2

2

1

2

1

AD 10

1

2

2

2

3

AD 9

3

1

2

1

—

AD 8

1

5

1

5

5

AD 7

4

7

6

8

10

AD 6

9

4

6

3

1

AD 5

—

—

—

—

—

Skupaj razred AD

22

24

21

24

24

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

1

AST 9

1

—

1

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

AST 7

1

2

1

1

2

AST 6

—

—

—

2

1

AST 5

2

2

2

3

3

AST 4

1

7

2

7

8

AST 3

11

4

10

6

5

AST 2

1

4

1

—

—

AST 1

3

—

3

—

—

Skupaj razred AST

20

20

20

20

20

Vse skupaj

42

44

41

44

44

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 31.12.2009 | 30.11.2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | — | — | 1 |
| FG III | 12 | 14 | 15 |
| FG II | 10 | 10 | 10 |
| FG I | — | — | — |
| Skupaj FG | 22 | 24 | 26 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 1 | 0 | 1 |
| Skupaj | 23 | 24 | 27 |

Pogodbena delovna mesta

31.12.2009

30.11.2010

2011

FG IV

—

—

1

FG III

12

14

15

FG II

10

10

10

FG I

—

—

—

Skupaj FG

22

24

26

Napoteni nacionalni strokovnjaki

1

0

1

Skupaj

23

24

27

---

| 31.3.2011 | SL | Uradni list Evropske unije | C 100/47 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

SL

Uradni list Evropske unije

C 100/47

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Urada Skupnosti za rastlinske sorte za proračunsko leto 2011

(2011/C 100/09)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2011 | Proračunsko leto 2010 | Proračunsko leto 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PRIHODKI |
| 1 0 | PRIHODKI OD PRISTOJBIN | 12 449 000 | 11 787 000 | 11 391 580,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 12 449 000 | 11 787 000 | 11 391 580,— |
| 2 |
| SUBVENCIJE |
| 2 0 | PRIHODKI OD EVROPSKE SKUPNOSTI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| REZERVE |
| 3 0 | REZERVE ZA PRIMANJKLJAJ | 40 000 | 960 000 | 73 548,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 40 000 | 960 000 | 73 548,— |
| 5 |
| ADMINISTRATIVNI PRIHODKI |
| 5 0 | ADMINISTRATIVNI PRIHODKI | 12 000 | 12 000 | 59 628,— |
| | Naslov 5 – Skupaj | 12 000 | 12 000 | 59 628,— |
| 6 |
| PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU |
| 6 0 | PRIHODKI OD PRODAJE URADNEGA GLASILA | p.m. | p.m. | 13 222,— |
| | Naslov 6 – Skupaj | p.m. | p.m. | 13 222,— |
| 9 |
| RAZNI PRIHODKI |
| 9 1 | BANČNE OBRESTI | 150 000 | 188 000 | 154 024,— |
| 9 2 | DARILA IN ZAPUŠČINE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 3 | PROGRAM ZA VEČ UPRAVIČENCEV | 200 000 | 200 000 | 165 428,— |
| | Naslov 9 – Skupaj | 350 000 | 388 000 | 319 452,— |
| | SKUPAJ ODHODKI | 12 851 000 | 13 147 000 | 11 857 430,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2011

Proračunsko leto 2010

Proračunsko leto 2009

1

PRIHODKI

1 0

PRIHODKI OD PRISTOJBIN

12 449 000

11 787 000

11 391 580,—

Naslov 1 – Skupaj

12 449 000

11 787 000

11 391 580,—

2

SUBVENCIJE

2 0

PRIHODKI OD EVROPSKE SKUPNOSTI

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 2 – Skupaj

p.m.

p.m.

0,—

3

REZERVE

3 0

REZERVE ZA PRIMANJKLJAJ

40 000

960 000

73 548,—

Naslov 3 – Skupaj

40 000

960 000

73 548,—

5

ADMINISTRATIVNI PRIHODKI

5 0

ADMINISTRATIVNI PRIHODKI

12 000

12 000

59 628,—

Naslov 5 – Skupaj

12 000

12 000

59 628,—

6

PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU

6 0

PRIHODKI OD PRODAJE URADNEGA GLASILA

p.m.

p.m.

13 222,—

Naslov 6 – Skupaj

p.m.

p.m.

13 222,—

9

RAZNI PRIHODKI

9 1

BANČNE OBRESTI

150 000

188 000

154 024,—

9 2

DARILA IN ZAPUŠČINE

p.m.

p.m.

0,—

9 3

PROGRAM ZA VEČ UPRAVIČENCEV

200 000

200 000

165 428,—

Naslov 9 – Skupaj

350 000

388 000

319 452,—

SKUPAJ ODHODKI

12 851 000

13 147 000

11 857 430,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobrena sredstva 2011 | Odobritve 2010 | Realizacija 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plačila | Obveze | Plačila | Obveze | Plačila |
| 1 |
| OSEBJE, KI DELA ZA URAD |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 5 200 000 | 5 200 000 | 5 200 000 | 5 200 000 | 4 874 733,— | 4 874 733,— |
| 1 2 | NADALJNJE USPOSABLJANJE | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 76 803,— | 76 803,— |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 189 150,— | 189 150,— |
| 1 4 | DODATNE STORITVE | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 7 885,— | 7 885,— |
| 1 5 | SOCIALNO VARSTVO | 12 000 | 12 000 | 15 000 | 15 000 | 19 931,— | 19 931,— |
| 1 7 | STROŠKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANČNI STROŠKI | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 7 502,— | 7 502,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 5 529 000 | 5 529 000 | 5 532 000 | 5 532 000 | 5 176 004,— | 5 176 004,— |
| 2 |
| STAVBE, OPREMA, ADMINISTRATIVNI ODHODKI |
| 2 0 | NALOŽBE V NEPREMIČNINE | 500 000 | 500 000 | 300 000 | 300 000 | 369 781,— | 369 781,— |
| 2 1 | INFORMATIKA | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 345 275,— | 345 275,— |
| 2 2 | PREMIČNINE IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 58 594,— | 58 594,— |
| 2 3 | SEDANJA UPRAVA | 192 000 | 192 000 | 192 000 | 192 000 | 172 752,— | 172 752,— |
| 2 4 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 98 630,— | 98 630,— |
| 2 5 | SESTANKI | 250 000 | 250 000 | 300 000 | 300 000 | 227 017,— | 227 017,— |
| 2 6 | NOTRANJA REVIZIJA IN VREDNOTENJA | 150 000 | 150 000 | 145 000 | 145 000 | 133 600,— | 133 600,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 1 642 000 | 1 642 000 | 1 487 000 | 1 487 000 | 1 405 649,— | 1 405 649,— |
| 3 |
| IZDATKI DELOVANJA |
| 3 0 | PRISTOJBINE, PLAČANE URADOM ZA PRESKUŠANJE | 5 200 000 | 5 000 000 | 5 200 000 | 5 200 000 | 4 932 674,— | 4 708 756,— |
| 3 1 | OHRANITEV PRIPOROČENIH ZBIRK | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 2 | NABAVLJANJE DRUGIH POROČIL O PRESKUŠANJU | 264 000 | 240 000 | 288 000 | 288 000 | 237 120,— | 238 560,— |
| 3 3 | PRESKUŠANJE IMEN SORT | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 4 | PUBLIKACIJE IN PREVAJANJA | 150 000 | 150 000 | 200 000 | 200 000 | 139 618,— | 148 645,— |
| 3 5 | TEHNIČNE RAZISKAVE, ŠTUDIJE IN POSVETOVANJA | 300 000 | 50 000 | 300 000 | 200 000 | 29 733,— | 79 733,— |
| 3 6 | POSEBNI SVETOVALCI | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 26 311,— | 39 578,— |
| 3 7 | PROGRAM ZA VEČ UPRAVIČENCEV | 200 000 | 200 000 | 300 000 | 200 000 | 139 275,— | 60 505,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 6 154 000 | 5 680 000 | 6 328 000 | 6 128 000 | 5 504 731,— | 5 275 777,— |
| 10 |
| DRUGI IZDATKI |
| 10 0 | ZAČASNO ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 1 | VARNOSTNE REZERVE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 2 | PRISPEVEK PREVAJALSKEMU CENTRU | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 3 | VRAČILO SUBVENCIJE SKUPNOSTI | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Naslov 10 – Skupaj | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | SKUPAJ ODHODKI | 13 325 000 | 12 851 000 | 13 347 000 | 13 147 000 | 12 086 384,— | 11 857 430,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobrena sredstva 2011

Odobritve 2010

Realizacija 2009

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

1

OSEBJE, KI DELA ZA URAD

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

5 200 000

5 200 000

5 200 000

5 200 000

4 874 733,—

4 874 733,—

1 2

NADALJNJE USPOSABLJANJE

80 000

80 000

80 000

80 000

76 803,—

76 803,—

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

210 000

210 000

210 000

210 000

189 150,—

189 150,—

1 4

DODATNE STORITVE

10 000

10 000

10 000

10 000

7 885,—

7 885,—

1 5

SOCIALNO VARSTVO

12 000

12 000

15 000

15 000

19 931,—

19 931,—

1 7

STROŠKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANČNI STROŠKI

17 000

17 000

17 000

17 000

7 502,—

7 502,—

Naslov 1 – Skupaj

5 529 000

5 529 000

5 532 000

5 532 000

5 176 004,—

5 176 004,—

2

STAVBE, OPREMA, ADMINISTRATIVNI ODHODKI

2 0

NALOŽBE V NEPREMIČNINE

500 000

500 000

300 000

300 000

369 781,—

369 781,—

2 1

INFORMATIKA

350 000

350 000

350 000

350 000

345 275,—

345 275,—

2 2

PREMIČNINE IN S TEM POVEZANI STROŠKI

100 000

100 000

100 000

100 000

58 594,—

58 594,—

2 3

SEDANJA UPRAVA

192 000

192 000

192 000

192 000

172 752,—

172 752,—

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

100 000

100 000

100 000

100 000

98 630,—

98 630,—

2 5

SESTANKI

250 000

250 000

300 000

300 000

227 017,—

227 017,—

2 6

NOTRANJA REVIZIJA IN VREDNOTENJA

150 000

150 000

145 000

145 000

133 600,—

133 600,—

Naslov 2 – Skupaj

1 642 000

1 642 000

1 487 000

1 487 000

1 405 649,—

1 405 649,—

3

IZDATKI DELOVANJA

3 0

PRISTOJBINE, PLAČANE URADOM ZA PRESKUŠANJE

5 200 000

5 000 000

5 200 000

5 200 000

4 932 674,—

4 708 756,—

3 1

OHRANITEV PRIPOROČENIH ZBIRK

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 2

NABAVLJANJE DRUGIH POROČIL O PRESKUŠANJU

264 000

240 000

288 000

288 000

237 120,—

238 560,—

3 3

PRESKUŠANJE IMEN SORT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 4

PUBLIKACIJE IN PREVAJANJA

150 000

150 000

200 000

200 000

139 618,—

148 645,—

3 5

TEHNIČNE RAZISKAVE, ŠTUDIJE IN POSVETOVANJA

300 000

50 000

300 000

200 000

29 733,—

79 733,—

3 6

POSEBNI SVETOVALCI

40 000

40 000

40 000

40 000

26 311,—

39 578,—

3 7

PROGRAM ZA VEČ UPRAVIČENCEV

200 000

200 000

300 000

200 000

139 275,—

60 505,—

Naslov 3 – Skupaj

6 154 000

5 680 000

6 328 000

6 128 000

5 504 731,—

5 275 777,—

10

DRUGI IZDATKI

10 0

ZAČASNO ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10 1

VARNOSTNE REZERVE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10 2

PRISPEVEK PREVAJALSKEMU CENTRU

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10 3

VRAČILO SUBVENCIJE SKUPNOSTI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Naslov 10 – Skupaj

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

SKUPAJ ODHODKI

13 325 000

12 851 000

13 347 000

13 147 000

12 086 384,—

11 857 430,—

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | — |
| AD 13 | 1 | — | 1 | 1 |
| AD 12 | 1 | 2 | 1 | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 |
| AD 10 | 1 | 1 | — | 1 |
| AD 9 | — | — | 1 | — |
| AD 8 | — | — | — | — |
| AD 7 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | 2 | — | 2 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Skupaj | 3 | 6 | 3 | 6 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| AST 8 | 2 | 4 | 2 | 3 |
| AST 7 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| AST 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 4 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| AST 3 | — | 4 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | 2 |
| Skupaj | 8 | 28 | 8 | 29 |
| Skupaj | 11 | 34 | 11 | 35 |

Funkcionalna skupina in razred

2011

2010

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

AD 14

—

1

—

—

AD 13

1

—

1

1

AD 12

1

2

1

—

AD 11

—

—

—

1

AD 10

1

1

—

1

AD 9

—

—

1

—

AD 8

—

—

—

—

AD 7

—

—

—

—

AD 6

—

2

—

2

AD 5

—

—

—

—

Skupaj

3

6

3

6

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

3

2

3

2

AST 8

2

4

2

3

AST 7

2

2

2

3

AST 6

—

6

—

6

AST 5

—

5

—

5

AST 4

1

5

1

5

AST 3

—

4

—

3

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

2

Skupaj

8

28

8

29

Skupaj

11

34

11

35

---

| 31.3.2011 | SL | Uradni list Evropske unije | C 100/53 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

SL

Uradni list Evropske unije

C 100/53

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Prevajalskega centra za organe Evropske unije za proračunsko leto 2011

(2011/C 100/10)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2011 | Proračunsko leto 2010 | Proračunsko leto 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PLAČILA OD AGENCIJ, URADOV, INSTITUCIJ IN ORGANOV |
| 1 0 | PLAČILA OD AGENCIJ IN ORGANOV | 43 546 000 | 52 340 164 | 41 869 625,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 43 546 000 | 52 340 164 | 41 869 625,— |
| 2 |
| SUBVENCIJA OD KOMISIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA OD KOMISIJE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| MEDINSTITUCIONALNO SODELOVANJE |
| 3 0 | MEDINSTITUCIONALNO SODELOVANJE | 2 810 800 | 3 675 300 | 2 531 450,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 2 810 800 | 3 675 300 | 2 531 450,— |
| 4 |
| DRUGI PRIHODKI |
| 4 0 | DRUGI PRIHODKI | 600 000 | 312 000 | 617 690,— |
| | Naslov 4 – Skupaj | 600 000 | 312 000 | 617 690,— |
| 5 |
| PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA |
| 5 0 | PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA | p.m. | 24 041 195 | 26 735 838,— |
| | Naslov 5 – Skupaj | p.m. | 24 041 195 | 26 735 838,— |
| 6 |
| POVRAČILA |
| 6 0 | POVRAČILA STRANKAM | p.m. | –6 121 255 | –10 280 638,— |
| 6 1 | POSEBNA POVRAČILA | p.m. | –11 050 000 | 0,— |
| | Naslov 6 – Skupaj | p.m. | –17 171 255 | –10 280 638,— |
| | SKUPAJ ODHODKI | 46 956 800 | 63 197 404 | 61 473 965,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2011

Proračunsko leto 2010

Proračunsko leto 2009

1

PLAČILA OD AGENCIJ, URADOV, INSTITUCIJ IN ORGANOV

1 0

PLAČILA OD AGENCIJ IN ORGANOV

43 546 000

52 340 164

41 869 625,—

Naslov 1 – Skupaj

43 546 000

52 340 164

41 869 625,—

2

SUBVENCIJA OD KOMISIJE

2 0

SUBVENCIJA OD KOMISIJE

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 2 – Skupaj

p.m.

p.m.

0,—

3

MEDINSTITUCIONALNO SODELOVANJE

3 0

MEDINSTITUCIONALNO SODELOVANJE

2 810 800

3 675 300

2 531 450,—

Naslov 3 – Skupaj

2 810 800

3 675 300

2 531 450,—

4

DRUGI PRIHODKI

4 0

DRUGI PRIHODKI

600 000

312 000

617 690,—

Naslov 4 – Skupaj

600 000

312 000

617 690,—

5

PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA

5 0

PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA

p.m.

24 041 195

26 735 838,—

Naslov 5 – Skupaj

p.m.

24 041 195

26 735 838,—

6

POVRAČILA

6 0

POVRAČILA STRANKAM

p.m.

–6 121 255

–10 280 638,—

6 1

POSEBNA POVRAČILA

p.m.

–11 050 000

0,—

Naslov 6 – Skupaj

p.m.

–17 171 255

–10 280 638,—

SKUPAJ ODHODKI

46 956 800

63 197 404

61 473 965,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobrena sredstva 2011 | Odobritve 2010 | Realizacija 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 26 388 900 | 24 696 200 | 17 757 001,— |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 130 000 | 150 000 | 132 679,— |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 293 500 | 309 000 | 227 518,— |
| 1 5 | MOBILNOST | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 | SOCIALNE STORITVE | 126 700 | 103 000 | 98 000,— |
| 1 7 | REPREZENTANCA IN RAZVEDRILO | 3 000 | 7 000 | 1 124,— |
| 1 9 | POKOJNINE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 26 942 100 | 25 265 200 | 18 216 322,— |
| 2 |
| STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | NEPREMIČNINSKE NALOŽBE, NAJEM NEPREMIČNIN IN DODATNI STROŠKI | 1 554 900 | 1 562 000 | 1 524 352,— |
| 2 1 | INFORMATIKA | 2 425 000 | 2 960 000 | 3 007 554,— |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 104 700 | 137 000 | 95 081,— |
| 2 3 | TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI | 258 100 | 414 500 | 298 744,— |
| 2 4 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 334 300 | 339 000 | 225 540,— |
| 2 5 | IZDATKI ZA SREČANJA | 15 000 | 45 000 | 32 251,— |
| 2 6 | VODENJE CENTRA | 120 000 | 130 000 | 0,— |
| 2 7 | INFORMACIJE: PRIDOBIVANJE, ARHIVIRANJE, PRIPRAVA IN RAZŠIRJANJE | 10 000 | 95 000 | 77 946,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 4 822 000 | 5 682 500 | 5 261 468,— |
| 3 |
| ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 0 | ZUNANJE PREVAJALSKE STORITVE | 14 497 700 | 17 877 700 | 12 889 891,— |
| 3 1 | IZDATKI ZA MEDINSTITUCIONALNO SODELOVANJE | 705 000 | 763 000 | 19 831,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 15 202 700 | 18 640 700 | 12 909 722,— |
| 10 |
| REZERVE |
| 10 0 | ZAČASNO ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA | p.m. | 13 609 004 | 1 196 465,— |
| | Naslov 10 – Skupaj | p.m. | 13 609 004 | 1 196 465,— |
| | SKUPAJ ODHODKI | 46 966 800 | 63 197 404 | 37 583 977,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobrena sredstva 2011

Odobritve 2010

Realizacija 2009

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

26 388 900

24 696 200

17 757 001,—

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

130 000

150 000

132 679,—

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

293 500

309 000

227 518,—

1 5

MOBILNOST

p.m.

p.m.

0,—

1 6

SOCIALNE STORITVE

126 700

103 000

98 000,—

1 7

REPREZENTANCA IN RAZVEDRILO

3 000

7 000

1 124,—

1 9

POKOJNINE

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 1 – Skupaj

26 942 100

25 265 200

18 216 322,—

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

NEPREMIČNINSKE NALOŽBE, NAJEM NEPREMIČNIN IN DODATNI STROŠKI

1 554 900

1 562 000

1 524 352,—

2 1

INFORMATIKA

2 425 000

2 960 000

3 007 554,—

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

104 700

137 000

95 081,—

2 3

TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI

258 100

414 500

298 744,—

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

334 300

339 000

225 540,—

2 5

IZDATKI ZA SREČANJA

15 000

45 000

32 251,—

2 6

VODENJE CENTRA

120 000

130 000

0,—

2 7

INFORMACIJE: PRIDOBIVANJE, ARHIVIRANJE, PRIPRAVA IN RAZŠIRJANJE

10 000

95 000

77 946,—

Naslov 2 – Skupaj

4 822 000

5 682 500

5 261 468,—

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 0

ZUNANJE PREVAJALSKE STORITVE

14 497 700

17 877 700

12 889 891,—

3 1

IZDATKI ZA MEDINSTITUCIONALNO SODELOVANJE

705 000

763 000

19 831,—

Naslov 3 – Skupaj

15 202 700

18 640 700

12 909 722,—

10

REZERVE

10 0

ZAČASNO ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA

p.m.

13 609 004

1 196 465,—

Naslov 10 – Skupaj

p.m.

13 609 004

1 196 465,—

SKUPAJ ODHODKI

46 966 800

63 197 404

37 583 977,—

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas |
| --- | --- | --- |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2011 | 2010 | 2009 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | — | — | 1 |
| AD 13 | 1 | — | — | 1 | 2 | — |
| AD 12 | 6 | 8 | 1 | 5 | 5 | 3 |
| AD 11 | 8 | 10 | 7 | 9 | 12 | 8 |
| AD 10 | 10 | 10 | 13 | 4 | 7 | 7 |
| AD 9 | 4 | 3 | 3 | 10 | 11 | 11 |
| AD 8 | 2 | 1 | 3 | 9 | 6 | 6 |
| AD 7 | 9 | 8 | 2 | 20 | 16 | 10 |
| AD 6 | 3 | 3 | 1 | 19 | 20 | 31 |
| AD 5 | 1 | 1 | — | 15 | 13 | 15 |
| Skupaj AD | 45 | 45 | 31 | 93 | 93 | 92 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | 5 | 4 | 2 | — | 1 | — |
| AST 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| AST 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| AST 5 | — | — | 2 | 5 | 6 | 4 |
| AST 4 | 4 | 5 | 1 | 17 | 12 | 9 |
| AST 3 | 4 | 4 | 1 | 21 | 20 | 21 |
| AST 2 | — | — | — | 11 | 12 | 9 |
| AST 1 | — | — | — | 6 | 7 | 15 |
| Skupaj AST | 18 | 19 | 13 | 69 | 68 | 66 |
| Skupaj | 63 | 64 | 44 | 162 | 161 | 158 |

Funkcionalna skupina in razred

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

2011

2010

2009

2011

2010

2009

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

—

AD 14

1

1

1

—

—

1

AD 13

1

—

—

1

2

—

AD 12

6

8

1

5

5

3

AD 11

8

10

7

9

12

8

AD 10

10

10

13

4

7

7

AD 9

4

3

3

10

11

11

AD 8

2

1

3

9

6

6

AD 7

9

8

2

20

16

10

AD 6

3

3

1

19

20

31

AD 5

1

1

—

15

13

15

Skupaj AD

45

45

31

93

93

92

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

5

4

2

—

1

—

AST 7

1

2

3

4

4

3

AST 6

4

4

4

4

5

4

AST 5

—

—

2

5

6

4

AST 4

4

5

1

17

12

9

AST 3

4

4

1

21

20

21

AST 2

—

—

—

11

12

9

AST 1

—

—

—

6

7

15

Skupaj AST

18

19

13

69

68

66

Skupaj

63

64

44

162

161

158

---

| 31.3.2011 | SL | Uradni list Evropske unije | C 100/57 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

SL

Uradni list Evropske unije

C 100/57

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije Evropske unije za temeljne pravice za proračunsko leto 2011

(2011/C 100/11)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2011 | Proračunsko leto 2010 | Proračunsko leto 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE | 20 180 020 | 20 090 010 | 17 000 000,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 20 180 020 | 20 090 010 | 17 000 000,— |
| 3 |
| FINANČNI PRISPEVKI DRŽAVE ČLANICE GOSTITELJICE |
| 3 0 | FINANČNI PRISPEVKI DRŽAVE ČLANICE GOSTITELJICE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| NAMENSKI PREJEMKI ZA DOLOČENE POSTAVKE ODHODKOV |
| 4 0 | NAMENSKI PREJEMKI ZA DOLOČENE POSTAVKE ODHODKOVE | p.m. | 2 420 | 0,— |
| | Naslov 4 – Skupaj | p.m. | 2 420 | 0,— |
| 9 |
| RAZNI PRIHODKI |
| 9 0 | RAZNI PRIHODKI | p.m. | 122 000 | 162 666,67 |
| | Naslov 9 – Skupaj | p.m. | 122 000 | 162 666,67 |
| | SKUPAJ ODHODKI | 20 180 020 | 20 214 430 | 17 162 666,67 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2011

Proračunsko leto 2010

Proračunsko leto 2009

2

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

2 0

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

20 180 020

20 090 010

17 000 000,—

Naslov 2 – Skupaj

20 180 020

20 090 010

17 000 000,—

3

FINANČNI PRISPEVKI DRŽAVE ČLANICE GOSTITELJICE

3 0

FINANČNI PRISPEVKI DRŽAVE ČLANICE GOSTITELJICE

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 3 – Skupaj

p.m.

p.m.

0,—

4

NAMENSKI PREJEMKI ZA DOLOČENE POSTAVKE ODHODKOV

4 0

NAMENSKI PREJEMKI ZA DOLOČENE POSTAVKE ODHODKOVE

p.m.

2 420

0,—

Naslov 4 – Skupaj

p.m.

2 420

0,—

9

RAZNI PRIHODKI

9 0

RAZNI PRIHODKI

p.m.

122 000

162 666,67

Naslov 9 – Skupaj

p.m.

122 000

162 666,67

SKUPAJ ODHODKI

20 180 020

20 214 430

17 162 666,67

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobrena sredstva 2011 | Odobritve 2010 | Realizacija 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ODHODKI ZA OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 8 448 200 | 9 583 000 | 5 885 393,37 |
| 1 2 | IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA | 386 000 | p.m. | |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 380 000 | 438 000 | 261 624,67 |
| 1 4 | IZDATKI ZA PRAVNE IN MEDICINSKE ZADEVE TER USPOSABLJANJE | 298 000 | p.m. | 26 429,56 |
| 1 5 | MOBILNOST, IZMENJAVE URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV | 187 000 | 569 420 | 158 547,65 |
| 1 6 | SOCIALNO SKRBSTVO | 485 000 | 375 000 | 213 003,84 |
| 1 7 | REPREZENTANCA IN RAZVEDRILO | 6 500 | 10 000 | 7 478,48 |
| 1 9 | REZERVE ZA NASLOV 1 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 10 190 700 | 10 975 420 | 6 552 477,57 |
| 2 |
| NEPREMIČNINE, OPREMA IN RAZNI IZDATKI DELOVANJA |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 1 280 000 | 1 288 000 | 1 563 983,96 |
| 2 1 | INFORMATIKA | 525 000 | 690 000 | 763 769,79 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 72 000 | 153 000 | 897 309,01 |
| 2 3 | TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE | 100 000 | 162 000 | 146 541,13 |
| 2 4 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 150 000 | 153 000 | 94 316,98 |
| 2 5 | IZDATKI ZA SREČANJA | 24 000 | 20 000 | 8 291,15 |
| 2 6 | ŠTUDIJE, RAZISKAVE IN POSVETOVANJA | 398 000 | 155 000 | 24 868,— |
| 2 9 | REZERVE ZA NASLOV 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 2 549 000 | 2 621 000 | 3 499 080,02 |
| 3 |
| ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 1 | DOSTOJANSTVO | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 2 | SVOBOŠČINE | 610 000 | 950 000 | 579 406,82 |
| 3 3 | ENAKOST | 2 190 000 | 2 880 010 | 2 391 637,25 |
| 3 4 | SOLIDARNOST | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 5 | DRŽAVLJANSKE PRAVICE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 6 | PRAVOSODJE | 2 225 300 | 895 000 | 787 048,49 |
| 3 7 | VZPOREDNE OPERATIVNE DEJAVNOSTI | 1 860 020 | 1 648 000 | 2 356 182,38 |
| 3 8 | ORGANI AGENCIJE | 255 000 | 245 000 | 324 071,47 |
| 3 9 | REZERVE ZA NASLOV 3 | 300 000 | p.m. | 0,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 7 440 320 | 6 618 010 | 6 438 346,41 |
| | SKUPAJ ODHODKI | 20 180 020 | 20 214 430 | 16 489 904,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobrena sredstva 2011

Odobritve 2010

Realizacija 2009

1

ODHODKI ZA OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

8 448 200

9 583 000

5 885 393,37

1 2

IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA

386 000

p.m.

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

380 000

438 000

261 624,67

1 4

IZDATKI ZA PRAVNE IN MEDICINSKE ZADEVE TER USPOSABLJANJE

298 000

p.m.

26 429,56

1 5

MOBILNOST, IZMENJAVE URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV

187 000

569 420

158 547,65

1 6

SOCIALNO SKRBSTVO

485 000

375 000

213 003,84

1 7

REPREZENTANCA IN RAZVEDRILO

6 500

10 000

7 478,48

1 9

REZERVE ZA NASLOV 1

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 1 – Skupaj

10 190 700

10 975 420

6 552 477,57

2

NEPREMIČNINE, OPREMA IN RAZNI IZDATKI DELOVANJA

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

1 280 000

1 288 000

1 563 983,96

2 1

INFORMATIKA

525 000

690 000

763 769,79

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

72 000

153 000

897 309,01

2 3

TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

100 000

162 000

146 541,13

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

150 000

153 000

94 316,98

2 5

IZDATKI ZA SREČANJA

24 000

20 000

8 291,15

2 6

ŠTUDIJE, RAZISKAVE IN POSVETOVANJA

398 000

155 000

24 868,—

2 9

REZERVE ZA NASLOV 2

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 2 – Skupaj

2 549 000

2 621 000

3 499 080,02

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 1

DOSTOJANSTVO

p.m.

p.m.

0,—

3 2

SVOBOŠČINE

610 000

950 000

579 406,82

3 3

ENAKOST

2 190 000

2 880 010

2 391 637,25

3 4

SOLIDARNOST

p.m.

p.m.

0,—

3 5

DRŽAVLJANSKE PRAVICE

p.m.

p.m.

0,—

3 6

PRAVOSODJE

2 225 300

895 000

787 048,49

3 7

VZPOREDNE OPERATIVNE DEJAVNOSTI

1 860 020

1 648 000

2 356 182,38

3 8

ORGANI AGENCIJE

255 000

245 000

324 071,47

3 9

REZERVE ZA NASLOV 3

300 000

p.m.

0,—

Naslov 3 – Skupaj

7 440 320

6 618 010

6 438 346,41

SKUPAJ ODHODKI

20 180 020

20 214 430

16 489 904,—

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta |
| --- | --- | --- |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2011 | 2010 | 2009 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 12 | — | — | — | 11 | 11 | 8 |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 12 | 12 | 10 |
| AD 9 | — | — | — | 11 | 11 | 9 |
| AD 8 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 7 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj A* | — | — | — | 44 | 44 | 36 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| AST 6 | — | — | — | 4 | 4 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj AST | — | — | — | 28 | 28 | 25 |
| Skupaj | — | — | — | 72 | 72 | 61 |

Funkcionalna skupina in razred

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

2011

2010

2009

2011

2010

2009

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

3

3

3

AD 12

—

—

—

11

11

8

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

12

12

10

AD 9

—

—

—

11

11

9

AD 8

—

—

—

1

1

—

AD 7

—

—

—

5

5

5

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Skupaj A*

—

—

—

44

44

36

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

1

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

3

3

3

AST 7

—

—

—

9

9

9

AST 6

—

—

—

4

4

1

AST 5

—

—

—

1

1

1

AST 4

—

—

—

9

9

9

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

1

1

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Skupaj AST

—

—

—

28

28

25

Skupaj

—

—

—

72

72

61

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 14 | 14 |
| FG III | 9 | 9 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | 0 | 0 |
| Skupaj | 25 | 25 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 2011 | 2010 |
| 9 | 9 |
| Skupaj | 34 | 34 |

Pogodbena delovna mesta

2011

2010

FG IV

14

14

FG III

9

9

FG II

2

2

FG I

0

0

Skupaj

25

25

Napoteni nacionalni strokovnjaki

2011

2010

9

9

Skupaj

34

34

---

| 31.3.2011 | SL | Uradni list Evropske unije | C 100/63 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

SL

Uradni list Evropske unije

C 100/63

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2011

(2011/C 100/12)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2011 | Proračunsko leto 2010 | Proračunsko leto 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PRISPEVEK EVROPSKE SKUPNOSTI |
| 1 0 | PRISPEVEK EVROPSKE SKUPNOSTI | 75 258 500 | 72 533 810 | 70 959 190,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 75 258 500 | 72 533 810 | 70 959 190,— |
| 2 |
| UDELEŽBA TRETJIH DRŽAV |
| 2 0 | UDELEŽBA TRETJIH DRŽAV PRI DEJAVNOSTIH AGENCIJE | 1 699 800 | 1 742 600 | 0,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 1 699 800 | 1 742 600 | 0,— |
| 3 |
| PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV |
| 3 0 | PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA |
| 4 0 | PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 4 – Skupaj | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| RAZNI PRIHODKI |
| 9 0 | RAZNI PRIHODKI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 1 | RAZNI NAMENSKI PRIHODKI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 9 – Skupaj | p.m. | p.m. | 0,— |
| | SKUPAJ ODHODKI | 76 958 300 | 74 276 410 | 70 959 190,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2011

Proračunsko leto 2010

Proračunsko leto 2009

1

PRISPEVEK EVROPSKE SKUPNOSTI

1 0

PRISPEVEK EVROPSKE SKUPNOSTI

75 258 500

72 533 810

70 959 190,—

Naslov 1 – Skupaj

75 258 500

72 533 810

70 959 190,—

2

UDELEŽBA TRETJIH DRŽAV

2 0

UDELEŽBA TRETJIH DRŽAV PRI DEJAVNOSTIH AGENCIJE

1 699 800

1 742 600

0,—

Naslov 2 – Skupaj

1 699 800

1 742 600

0,—

3

PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV

3 0

PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 3 – Skupaj

p.m.

p.m.

0,—

4

PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA

4 0

PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 4 – Skupaj

p.m.

p.m.

0,—

9

RAZNI PRIHODKI

9 0

RAZNI PRIHODKI

p.m.

p.m.

0,—

9 1

RAZNI NAMENSKI PRIHODKI

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 9 – Skupaj

p.m.

p.m.

0,—

SKUPAJ ODHODKI

76 958 300

74 276 410

70 959 190,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobrena sredstva 2011 | Odobritve 2010 | Realizacija 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 37 700 000 | 34 707 300 | 32 181 096,— |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 170 000 | 239 000 | 201 032,— |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 903 000 | 819 000 | 656 966,— |
| 1 5 | IZMENJAVE URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV | 900 000 | 830 000 | 597 145,— |
| 1 6 | SOCIALNO VARSTVO | 179 000 | 176 128 | 142 558,— |
| 1 7 | STROŠKI SPREJEMOV IN RAZVEDRILA | 30 000 | 31 567 | 34 628,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 39 882 000 | 36 802 995 | 33 813 425,— |
| 2 |
| STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ DELOVANJA AGENCIJE |
| 2 0 | INVESTICIJE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 6 026 400 | 6 702 952 | 4 864 376,— |
| 2 1 | IZDATKI ZA INFORMATIKO | 2 490 000 | 3 978 150 | 4 493 742,— |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 1 785 000 | 439 173 | 178 333,— |
| 2 3 | TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI | 604 000 | 315 000 | 281 700,— |
| 2 4 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 654 000 | 598 200 | 557 343,— |
| 2 5 | IZDATKI ZA URADNA IN DRUGA SREČANJA | 280 000 | 275 000 | 317 748,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 11 839 400 | 12 308 475 | 10 693 242,— |
| 3 |
| ODHODKI ZA DELOVANJE AGENCIJE |
| 3 0 | OCENA TVEGANJA | 11 212 000 | 11 422 000 | 10 291 406,— |
| 3 1 | ZNANSTVENO SODELOVANJE IN POMOČ | 5 627 500 | 5 747 000 | 4 405 704,— |
| 3 2 | ZNANSTVENI ODBOR IN SVETOVALNI FORUM | 1 230 000 | 1 054 000 | 1 211 533,— |
| 3 3 | ZUNANJI ODNOSI | 170 000 | 717 810 | 428 351,— |
| 3 4 | KOMUNIKACIJE | 2 000 000 | 2 056 000 | 2 687 239,— |
| 3 5 | OPERATIVNA PODPORA | 5 348 900 | 5 101 650 | 5 393 809,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 25 588 400 | 26 098 460 | 24 418 042,— |
| | SKUPAJ ODHODKI | 77 309 800 | 75 209 930 | 68 924 709,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobrena sredstva 2011

Odobritve 2010

Realizacija 2009

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

37 700 000

34 707 300

32 181 096,—

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

170 000

239 000

201 032,—

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

903 000

819 000

656 966,—

1 5

IZMENJAVE URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV

900 000

830 000

597 145,—

1 6

SOCIALNO VARSTVO

179 000

176 128

142 558,—

1 7

STROŠKI SPREJEMOV IN RAZVEDRILA

30 000

31 567

34 628,—

Naslov 1 – Skupaj

39 882 000

36 802 995

33 813 425,—

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ DELOVANJA AGENCIJE

2 0

INVESTICIJE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

6 026 400

6 702 952

4 864 376,—

2 1

IZDATKI ZA INFORMATIKO

2 490 000

3 978 150

4 493 742,—

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

1 785 000

439 173

178 333,—

2 3

TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI

604 000

315 000

281 700,—

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

654 000

598 200

557 343,—

2 5

IZDATKI ZA URADNA IN DRUGA SREČANJA

280 000

275 000

317 748,—

Naslov 2 – Skupaj

11 839 400

12 308 475

10 693 242,—

3

ODHODKI ZA DELOVANJE AGENCIJE

3 0

OCENA TVEGANJA

11 212 000

11 422 000

10 291 406,—

3 1

ZNANSTVENO SODELOVANJE IN POMOČ

5 627 500

5 747 000

4 405 704,—

3 2

ZNANSTVENI ODBOR IN SVETOVALNI FORUM

1 230 000

1 054 000

1 211 533,—

3 3

ZUNANJI ODNOSI

170 000

717 810

428 351,—

3 4

KOMUNIKACIJE

2 000 000

2 056 000

2 687 239,—

3 5

OPERATIVNA PODPORA

5 348 900

5 101 650

5 393 809,—

Naslov 3 – Skupaj

25 588 400

26 098 460

24 418 042,—

SKUPAJ ODHODKI

77 309 800

75 209 930

68 924 709,—

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | 2011 | 2010 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- |
| Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 13 | | | | | | |
| AD 12 | 1 | 14 | 1 | 13 | 1 | 13 |
| AD 11 | | 11 | | 12 | | 12 |
| AD 10 | 1 | 7 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| AD 9 | 1 | 31 | 1 | 30 | 1 | 30 |
| AD 8 | | 39 | | 34 | | 32 |
| AD 7 | 1 | 55 | 1 | 50 | 1 | 48 |
| AD 6 | 1 | 27 | 1 | 28 | 1 | 26 |
| AD 5 | | 21 | | 24 | | 24 |
| Skupaj AD | 5 | 208 | 5 | 198 | 5 | 192 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 7 | | 5 | | 5 | | 5 |
| AST 6 | | 5 | | 4 | | 4 |
| AST 5 | | 22 | 2 | 18 | 2 | 18 |
| AST 4 | | 38 | | 36 | | 36 |
| AST 3 | | 25 | | 26 | | 26 |
| AST 2 | | 26 | | 32 | | 34 |
| AST 1 | | 20 | 2 | 26 | 2 | 30 |
| Skupaj AST | | 142 | 4 | 148 | 4 | 154 |
| Skupaj | 5 | 350 | 9 | 346 | 9 | 346 |
| Skupaj | 355 | 355 | 355 |

Funkcionalna skupina in razred

2011

2010

2009

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

AD 12

1

14

1

13

1

13

AD 11

11

12

12

AD 10

1

7

1

4

1

4

AD 9

1

31

1

30

1

30

AD 8

39

34

32

AD 7

1

55

1

50

1

48

AD 6

1

27

1

28

1

26

AD 5

21

24

24

Skupaj AD

5

208

5

198

5

192

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

1

1

1

AST 7

5

5

5

AST 6

5

4

4

AST 5

22

2

18

2

18

AST 4

38

36

36

AST 3

25

26

26

AST 2

26

32

34

AST 1

20

2

26

2

30

Skupaj AST

142

4

148

4

154

Skupaj

5

350

9

346

9

346

Skupaj

355

355

355

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 40 | 48 |
| FG III | 3 | 13 |
| FG II | 41 | 48 |
| FG I | 1 | 1 |
| Skupaj FG | 85 | 110 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 20 | 29 |
| Skupaj | 105 | 149 |

Pogodbena delovna mesta

2010

2011

FG IV

40

48

FG III

3

13

FG II

41

48

FG I

1

1

Skupaj FG

85

110

Napoteni nacionalni strokovnjaki

20

29

Skupaj

105

149

---

| 31.3.2011 | SL | Uradni list Evropske unije | C 100/69 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

SL

Uradni list Evropske unije

C 100/69

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za pomorsko varnost za proračunsko leto 2011

(2011/C 100/13)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2011 | Proračunsko leto 2010 | Proračunsko leto 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENCIJA KOMISIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA KOMISIJE | 56 142 719 | 53 771 084 | 53 300 000,— |
| 2 1 | PRIHODKI IZ POSLOVANJA | p.m. | 580 829 | 0,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 56 142 719 | 54 351 913 | 53 300 000,— |
| | SKUPAJ ODHODKI | 56 142 719 | 54 351 913 | 53 300 000,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2011

Proračunsko leto 2010

Proračunsko leto 2009

2

SUBVENCIJA KOMISIJE

2 0

SUBVENCIJA KOMISIJE

56 142 719

53 771 084

53 300 000,—

2 1

PRIHODKI IZ POSLOVANJA

p.m.

580 829

0,—

Naslov 2 – Skupaj

56 142 719

54 351 913

53 300 000,—

SKUPAJ ODHODKI

56 142 719

54 351 913

53 300 000,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobrena sredstva 2011 | Odobritve 2010 | Realizacija 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plačila | Obveze | Plačila | Obveze | Plačila |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 18 043 000 | 18 043 000 | 17 567 000 | 17 567 000 | 15 027 021,— | 14 974 201,— |
| 1 2 | RAZNI IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA | 540 000 | 540 000 | 613 000 | 613 000 | 749 525,— | 675 626,— |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 150 000 | 150 000 | 154 086 | 154 086 | 99 404,— | 86 238,— |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 425 000 | 425 000 | 400 159 | 400 159 | 238 047,— | 186 612,— |
| 1 6 | SOCIALNI UKREPI | 550 000 | 550 000 | 450 000 | 450 000 | 490 000,— | 458 231,— |
| 1 7 | RAZVEDRILO IN REPREZENTANCA | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 68 379,— | 45 915,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 19 748 000 | 19 748 000 | 19 224 245 | 19 224 245 | 16 672 376,— | 16 426 823,— |
| 2 |
| STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 3 046 412 | 3 046 412 | 2 220 900 | 2 220 900 | 1 328 674,— | 1 109 088,— |
| 2 1 | NAKUP INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE | 446 260 | 446 260 | 537 248 | 537 248 | 1 973 853,— | 977 470,— |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 93 442 | 93 442 | 150 000 | 150 000 | 116 752,— | 95 008,— |
| 2 3 | TEKOČI UPRAVNI IZDATKI | 171 576 | 171 576 | 191 000 | 191 000 | 170 197,— | 132 661,— |
| 2 4 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 228 300 | 228 300 | 305 000 | 305 000 | 185 519,— | 125 611,— |
| 2 5 | IZDATKI ZA URADNE IN DRUGE SESTANKE | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 108 649,— | 94 348,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 4 105 990 | 4 105 990 | 3 524 148 | 3 524 148 | 3 883 644,— | 2 534 186,— |
| 3 |
| ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 1 | RAZVOJ ZBIRK PODATKOV | 4 694 489 | 4 088 809 | 3 922 797 | 3 166 011 | 2 919 576,— | 2 863 615,— |
| 3 2 | INFORMACIJE IN OBJAVE | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 110 834,— | 76 575,— |
| 3 3 | SESTANKI, POVEZANI Z DEJAVNOSTMI POSLOVANJA | 955 000 | 960 368 | 961 491 | 941 491 | 609 619,— | 773 768,— |
| 3 4 | STROŠKI PREVAJANJA | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000,— | 211 054,— |
| 3 5 | ŠTUDIJE | 324 400 | 749 664 | 523 000 | 523 000 | 547 786,— | 638 478,— |
| 3 6 | STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ, POVEZANIH S POMORSKIMI ZADEVAMI | 782 000 | 823 500 | 782 473 | 782 473 | 656 427,— | 534 786,— |
| 3 7 | USPOSABLJANJA, POVEZANA S POMORSKIMI ZADEVAMI | 846 000 | 877 213 | 846 000 | 846 000 | 683 316,— | 586 807,— |
| 3 8 | UKREPI ZA PREPREČEVANJE ONESNAŽEVANJA | 23 000 000 | 23 000 000 | 20 500 000 | 17 500 000 | 18 766 800,— | 17 302 982,— |
| 3 9 | PODATKOVNO SREDIŠČE ZA PREPOZNAVANJE IN SLEDENJE LADJAM NA VELIKE RAZDALJE (LRIT) | 1 236 840 | 1 339 175 | 3 617 759 | 3 617 759 | 541 316,— | 1 290 701,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 32 288 729 | 32 288 729 | 31 603 520 | 27 826 734 | 25 135 674,— | 24 278 766,— |
| | SKUPAJ ODHODKI | 56 142 719 | 56 142 719 | 54 351 913 | 50 575 127 | 45 691 694,— | 43 239 775,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobrena sredstva 2011

Odobritve 2010

Realizacija 2009

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

18 043 000

18 043 000

17 567 000

17 567 000

15 027 021,—

14 974 201,—

1 2

RAZNI IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA

540 000

540 000

613 000

613 000

749 525,—

675 626,—

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

150 000

150 000

154 086

154 086

99 404,—

86 238,—

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

425 000

425 000

400 159

400 159

238 047,—

186 612,—

1 6

SOCIALNI UKREPI

550 000

550 000

450 000

450 000

490 000,—

458 231,—

1 7

RAZVEDRILO IN REPREZENTANCA

40 000

40 000

40 000

40 000

68 379,—

45 915,—

Naslov 1 – Skupaj

19 748 000

19 748 000

19 224 245

19 224 245

16 672 376,—

16 426 823,—

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

3 046 412

3 046 412

2 220 900

2 220 900

1 328 674,—

1 109 088,—

2 1

NAKUP INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

446 260

446 260

537 248

537 248

1 973 853,—

977 470,—

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

93 442

93 442

150 000

150 000

116 752,—

95 008,—

2 3

TEKOČI UPRAVNI IZDATKI

171 576

171 576

191 000

191 000

170 197,—

132 661,—

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

228 300

228 300

305 000

305 000

185 519,—

125 611,—

2 5

IZDATKI ZA URADNE IN DRUGE SESTANKE

120 000

120 000

120 000

120 000

108 649,—

94 348,—

Naslov 2 – Skupaj

4 105 990

4 105 990

3 524 148

3 524 148

3 883 644,—

2 534 186,—

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 1

RAZVOJ ZBIRK PODATKOV

4 694 489

4 088 809

3 922 797

3 166 011

2 919 576,—

2 863 615,—

3 2

INFORMACIJE IN OBJAVE

150 000

150 000

150 000

150 000

110 834,—

76 575,—

3 3

SESTANKI, POVEZANI Z DEJAVNOSTMI POSLOVANJA

955 000

960 368

961 491

941 491

609 619,—

773 768,—

3 4

STROŠKI PREVAJANJA

300 000

300 000

300 000

300 000

300 000,—

211 054,—

3 5

ŠTUDIJE

324 400

749 664

523 000

523 000

547 786,—

638 478,—

3 6

STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ, POVEZANIH S POMORSKIMI ZADEVAMI

782 000

823 500

782 473

782 473

656 427,—

534 786,—

3 7

USPOSABLJANJA, POVEZANA S POMORSKIMI ZADEVAMI

846 000

877 213

846 000

846 000

683 316,—

586 807,—

3 8

UKREPI ZA PREPREČEVANJE ONESNAŽEVANJA

23 000 000

23 000 000

20 500 000

17 500 000

18 766 800,—

17 302 982,—

3 9

PODATKOVNO SREDIŠČE ZA PREPOZNAVANJE IN SLEDENJE LADJAM NA VELIKE RAZDALJE (LRIT)

1 236 840

1 339 175

3 617 759

3 617 759

541 316,—

1 290 701,—

Naslov 3 – Skupaj

32 288 729

32 288 729

31 603 520

27 826 734

25 135 674,—

24 278 766,—

SKUPAJ ODHODKI

56 142 719

56 142 719

54 351 913

50 575 127

45 691 694,—

43 239 775,—

Kadrovski načrt

| Kategorija in razred | Delovna mesta |
| --- | --- |
| 2011 | 2010 | 2009 |
| Redna | Začasna | Redna | Začasna | Redna | Začasna |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 12 | 1 | 9 | 2 | 8 | 2 | 8 |
| AD 11 | | 11 | 1 | 10 | 1 | 10 |
| AD 10 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | 17 |
| AD 9 | | 22 | | 20 | | 20 |
| AD 8 | | 22 | | 18 | | 18 |
| AD 7 | | 22 | | 23 | | 21 |
| AD 6 | | 19 | | 18 | | 15 |
| AD 5 | | 10 | | 10 | | 9 |
| Kategorija AD skupaj | 3 | 137 | 5 | 129 | 5 | 123 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 6 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 5 | | 9 | | 8 | | 8 |
| AST 4 | | 17 | | 15 | | 13 |
| AST 3 | | 20 | | 17 | | 17 |
| AST 2 | | 11 | | 13 | | 13 |
| AST 1 | | 4 | | 6 | | 6 |
| Kategorija AST skupaj | 1 | 67 | 1 | 65 | 1 | 63 |
| Skupaj | 4 | 204 | 6 | 194 | 6 | 186 |
| Uslužbenci skupaj | 208 | 200 | 192 |

Kategorija in razred

Delovna mesta

2011

2010

2009

Redna

Začasna

Redna

Začasna

Redna

Začasna

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

1

3

1

3

1

3

AD 12

1

9

2

8

2

8

AD 11

11

1

10

1

10

AD 10

1

17

1

17

1

17

AD 9

22

20

20

AD 8

22

18

18

AD 7

22

23

21

AD 6

19

18

15

AD 5

10

10

9

Kategorija AD skupaj

3

137

5

129

5

123

AST 11

AST 10

AST 9

1

1

1

AST 8

1

1

1

1

1

1

AST 7

1

1

1

AST 6

3

3

3

AST 5

9

8

8

AST 4

17

15

13

AST 3

20

17

17

AST 2

11

13

13

AST 1

4

6

6

Kategorija AST skupaj

1

67

1

65

1

63

Skupaj

4

204

6

194

6

186

Uslužbenci skupaj

208

200

192

---

| 31.3.2011 | SL | Uradni list Evropske unije | C 100/73 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

SL

Uradni list Evropske unije

C 100/73

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost v letalstvu za proračunsko leto 2011

(2011/C 100/14)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2011 | Proračunsko leto 2010 | Proračunsko leto 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV |
| 1 0 | PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV | 75 240 000 | 72 959 000 | 54 867 138,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 75 240 000 | 72 959 000 | 54 867 138,— |
| 2 |
| SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI |
| 2 0 | SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI | 34 351 000 | 34 197 000 | 33 105 000,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 34 351 000 | 34 197 000 | 33 105 000,— |
| 3 |
| PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV |
| 3 0 | PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV | 1 692 000 | 1 650 000 | 1 728 585,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 1 692 000 | 1 650 000 | 1 728 585,— |
| 4 |
| PRISPEVKI DRUGIH |
| 4 0 | PRISPEVKI DRUGIH | 365 000 | 673 000 | 321 607,— |
| | Naslov 4 – Skupaj | 365 000 | 673 000 | 321 607,— |
| 5 |
| UPRAVNO POSLOVANJE |
| 5 0 | UPRAVNO POSLOVANJE | 771 000 | 600 000 | 1 743 910,— |
| | Naslov 5 – Skupaj | 771 000 | 600 000 | 1 743 910,— |
| 6 |
| PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU |
| 6 0 | PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU | p.m. | p.m. | 13 906,— |
| | Naslov 6 – Skupaj | p.m. | p.m. | 13 906,— |
| 7 |
| PRORAČUNSKI POPRAVKI |
| 7 0 | PRORAČUNSKI POPRAVKI | 27 135 133 | 27 135 133 | 0,— |
| | Naslov 7 – Skupaj | 27 135 133 | 27 135 133 | 0,— |
| | SKUPAJ ODHODKI | 139 554 133 | 137 214 133 | 91 780 146,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2011

Proračunsko leto 2010

Proračunsko leto 2009

1

PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV

1 0

PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV

75 240 000

72 959 000

54 867 138,—

Naslov 1 – Skupaj

75 240 000

72 959 000

54 867 138,—

2

SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

2 0

SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

34 351 000

34 197 000

33 105 000,—

Naslov 2 – Skupaj

34 351 000

34 197 000

33 105 000,—

3

PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV

3 0

PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV

1 692 000

1 650 000

1 728 585,—

Naslov 3 – Skupaj

1 692 000

1 650 000

1 728 585,—

4

PRISPEVKI DRUGIH

4 0

PRISPEVKI DRUGIH

365 000

673 000

321 607,—

Naslov 4 – Skupaj

365 000

673 000

321 607,—

5

UPRAVNO POSLOVANJE

5 0

UPRAVNO POSLOVANJE

771 000

600 000

1 743 910,—

Naslov 5 – Skupaj

771 000

600 000

1 743 910,—

6

PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU

6 0

PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU

p.m.

p.m.

13 906,—

Naslov 6 – Skupaj

p.m.

p.m.

13 906,—

7

PRORAČUNSKI POPRAVKI

7 0

PRORAČUNSKI POPRAVKI

27 135 133

27 135 133

0,—

Naslov 7 – Skupaj

27 135 133

27 135 133

0,—

SKUPAJ ODHODKI

139 554 133

137 214 133

91 780 146,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobrena sredstva 2011 | Odobritve 2010 | Realizacija 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 57 271 000 | 51 692 000 | 43 529 658,— |
| 1 2 | IZDATKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM | 1 510 000 | 1 790 000 | 1 492 970,— |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 114 000 | 136 000 | 84 472,— |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 2 732 000 | 2 698 000 | 1 661 919,— |
| 1 7 | SPREJEMI IN PRIREDITVE | 162 000 | 114 000 | 118 158,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 61 789 000 | 56 430 000 | 46 887 177,— |
| 2 |
| STAVBE, OPREMA IN RAZNI STROŠKI POSLOVANJA |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 7 504 000 | 7 451 000 | 7 440 116,— |
| 2 1 | INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 4 030 000 | 4 480 000 | 3 332 634,— |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 111 000 | 212 000 | 204 448,— |
| 2 3 | TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE | 1 045 000 | 1 184 000 | 1 224 543,— |
| 2 4 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 857 000 | 855 000 | 724 721,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 13 547 000 | 14 182 000 | 12 926 462,— |
| 3 |
| ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 0 | DEJAVNOSTI CERTIFIKACIJE | 28 905 000 | 26 995 000 | 19 887 945,— |
| 3 1 | DEJAVNOSTI STANDARDIZACIJE | 610 000 | 400 000 | 266 459,— |
| 3 2 | RAZVOJNA PODATKOVNA BAZA | 2 540 000 | 4 298 000 | 5 418 629,— |
| 3 3 | INFORMACIJE IN PUBLIKACIJE | 420 000 | 324 000 | 458 404,— |
| 3 4 | STROŠKI SESTANKOV | 778 000 | 781 000 | 378 625,— |
| 3 5 | IZDATKI ZA PREVAJANJE IN TOLMAČENJE | 1 806 000 | 1 361 000 | 537 088,— |
| 3 6 | DEJAVNOSTI OBLIKOVANJA PRAVIL | 1 098 000 | 1 427 000 | 3 055 070,— |
| 3 7 | IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA, RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO | 5 491 000 | 5 631 000 | 4 529 000,— |
| 3 8 | TEHNIČNO USPOSABLJANJE | 445 000 | 425 000 | 118 636,— |
| 3 9 | DEJAVNOSTI IZVRŠNEGA DIREKTORATA | 393 000 | 665 000 | 939 743,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 42 486 000 | 42 307 000 | 35 589 599,— |
| 4 |
| PROGRAMI POSEBNIH DEJAVNOSTI |
| 4 0 | TEHNIČNO SODELOVANJE S TRETJIMI DRŽAVAMI | 365 000 | 673 000 | 326 491,— |
| 4 1 | RAZISKOVALNI PROGRAMI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 4 – Skupaj | 365 000 | 673 000 | 326 491,— |
| 5 |
| DRUGI ODHODKI |
| 5 0 | REZERVACIJE | 21 367 133 | 23 622 133 | 0,— |
| | Naslov 5 – Skupaj | 21 367 133 | 23 622 133 | 0,— |
| | SKUPAJ ODHODKI | 139 554 133 | 137 214 133 | 95 729 729,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobrena sredstva 2011

Odobritve 2010

Realizacija 2009

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

57 271 000

51 692 000

43 529 658,—

1 2

IZDATKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM

1 510 000

1 790 000

1 492 970,—

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

114 000

136 000

84 472,—

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

2 732 000

2 698 000

1 661 919,—

1 7

SPREJEMI IN PRIREDITVE

162 000

114 000

118 158,—

Naslov 1 – Skupaj

61 789 000

56 430 000

46 887 177,—

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI STROŠKI POSLOVANJA

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

7 504 000

7 451 000

7 440 116,—

2 1

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

4 030 000

4 480 000

3 332 634,—

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

111 000

212 000

204 448,—

2 3

TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

1 045 000

1 184 000

1 224 543,—

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

857 000

855 000

724 721,—

Naslov 2 – Skupaj

13 547 000

14 182 000

12 926 462,—

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 0

DEJAVNOSTI CERTIFIKACIJE

28 905 000

26 995 000

19 887 945,—

3 1

DEJAVNOSTI STANDARDIZACIJE

610 000

400 000

266 459,—

3 2

RAZVOJNA PODATKOVNA BAZA

2 540 000

4 298 000

5 418 629,—

3 3

INFORMACIJE IN PUBLIKACIJE

420 000

324 000

458 404,—

3 4

STROŠKI SESTANKOV

778 000

781 000

378 625,—

3 5

IZDATKI ZA PREVAJANJE IN TOLMAČENJE

1 806 000

1 361 000

537 088,—

3 6

DEJAVNOSTI OBLIKOVANJA PRAVIL

1 098 000

1 427 000

3 055 070,—

3 7

IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA, RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO

5 491 000

5 631 000

4 529 000,—

3 8

TEHNIČNO USPOSABLJANJE

445 000

425 000

118 636,—

3 9

DEJAVNOSTI IZVRŠNEGA DIREKTORATA

393 000

665 000

939 743,—

Naslov 3 – Skupaj

42 486 000

42 307 000

35 589 599,—

4

PROGRAMI POSEBNIH DEJAVNOSTI

4 0

TEHNIČNO SODELOVANJE S TRETJIMI DRŽAVAMI

365 000

673 000

326 491,—

4 1

RAZISKOVALNI PROGRAMI

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 4 – Skupaj

365 000

673 000

326 491,—

5

DRUGI ODHODKI

5 0

REZERVACIJE

21 367 133

23 622 133

0,—

Naslov 5 – Skupaj

21 367 133

23 622 133

0,—

SKUPAJ ODHODKI

139 554 133

137 214 133

95 729 729,—

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas |
| --- | --- | --- |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2011 | 2010 | 2009 |
| AD 16 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 2 | 5 |
| AD 14 | — | — | — | 8 | 6 | 2 |
| AD 13 | — | — | — | 14 | 12 | 10 |
| AD 12 | — | — | — | 30 | 26 | 24 |
| AD 11 | — | — | — | 51 | 50 | 35 |
| AD 10 | — | — | — | 64 | 55 | 48 |
| AD 9 | — | — | — | 84 | 75 | 68 |
| AD 8 | — | — | — | 94 | 104 | 92 |
| AD 7 | — | — | — | 58 | 58 | 59 |
| AD 6 | — | — | — | 38 | 55 | 44 |
| AD 5 | — | — | — | 5 | 4 | 6 |
| Skupaj AD | — | — | — | 448 | 447 | 393 |
| AST 11 | — | — | — | | — | — |
| AST 10 | — | — | — | | — | — |
| AST 9 | — | — | — | | — | — |
| AST 8 | — | — | — | | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 5 | 3 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 11 | 7 | 4 |
| AST 5 | — | — | — | 27 | 24 | 18 |
| AST 4 | — | — | — | 31 | 30 | 30 |
| AST 3 | — | — | — | 28 | 30 | 31 |
| AST 2 | — | — | — | 17 | 18 | 24 |
| AST 1 | — | — | — | 7 | 11 | 4 |
| Skupaj AST | — | — | — | 126 | 123 | 113 |
| Skupaj | — | — | — | 574 | 570 | 506 |

Funkcionalna skupina in razred

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

2011

2010

2009

2011

2010

2009

AD 16

—

—

—

1

—

—

AD 15

—

—

—

1

2

5

AD 14

—

—

—

8

6

2

AD 13

—

—

—

14

12

10

AD 12

—

—

—

30

26

24

AD 11

—

—

—

51

50

35

AD 10

—

—

—

64

55

48

AD 9

—

—

—

84

75

68

AD 8

—

—

—

94

104

92

AD 7

—

—

—

58

58

59

AD 6

—

—

—

38

55

44

AD 5

—

—

—

5

4

6

Skupaj AD

—

—

—

448

447

393

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

5

3

2

AST 6

—

—

—

11

7

4

AST 5

—

—

—

27

24

18

AST 4

—

—

—

31

30

30

AST 3

—

—

—

28

30

31

AST 2

—

—

—

17

18

24

AST 1

—

—

—

7

11

4

Skupaj AST

—

—

—

126

123

113

Skupaj

—

—

—

574

570

506

---

| 31.3.2011 | SL | Uradni list Evropske unije | C 100/77 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

SL

Uradni list Evropske unije

C 100/77

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost omrežij in informacij za proračunsko leto 2011

(2011/C 100/15)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2011 | Proračunsko leto 2010 | Proračunsko leto 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI |
| 1 0 | SUBVENCIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI | 7 931 858 | 7 928 200 | 7 930 000,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 7 931 858 | 7 928 200 | 7 930 000,— |
| 2 |
| PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV |
| 2 0 | PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV | 171 063 | 184 988 | 187 200,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 171 063 | 184 988 | 187 200,— |
| 3 |
| DRUGI PRISPEVKI |
| 3 0 | DRUGI PRISPEVKI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| UPRAVNO POSLOVANJE |
| 4 0 | UPRAVNO POSLOVANJE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 4 – Skupaj | p.m. | p.m. | 0,— |
| | SKUPAJ ODHODKI | 8 102 921 | 8 113 188 | 8 117 200,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2011

Proračunsko leto 2010

Proračunsko leto 2009

1

SUBVENCIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI

1 0

SUBVENCIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI

7 931 858

7 928 200

7 930 000,—

Naslov 1 – Skupaj

7 931 858

7 928 200

7 930 000,—

2

PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV

2 0

PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV

171 063

184 988

187 200,—

Naslov 2 – Skupaj

171 063

184 988

187 200,—

3

DRUGI PRISPEVKI

3 0

DRUGI PRISPEVKI

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 3 – Skupaj

p.m.

p.m.

0,—

4

UPRAVNO POSLOVANJE

4 0

UPRAVNO POSLOVANJE

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 4 – Skupaj

p.m.

p.m.

0,—

SKUPAJ ODHODKI

8 102 921

8 113 188

8 117 200,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobrena sredstva 2011 | Odobritve 2010 | Realizacija 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 4 669 500 | 4 375 000 | 4 010 034,57 |
| 1 2 | ODHODKI V ZVEZI Z ZAPOSLOVANJEM | 294 964 | 344 200 | 300 864,08 |
| 1 3 | SOCIALNE IN ZDRAVSTVENE STORITVE TER USPOSABLJANJE | 155 500 | 144 000 | 111 802,77 |
| 1 4 | ZAČASNA POMOČ | 215 000 | 264 000 | 397 056,16 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 5 334 964 | 5 127 200 | 4 819 757,58 |
| 2 |
| POSLOVANJE AGENCIJE |
| 2 0 | ZGRADBE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 189 000 | 172 000 | 165 882,03 |
| 2 1 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 31 000 | 42 000 | 36 720,41 |
| 2 2 | TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI | 85 000 | 168 000 | 120 021,90 |
| 2 3 | INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 190 000 | 249 000 | 159 730,38 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 495 000 | 631 000 | 482 354,72 |
| 3 |
| ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 0 | DEJAVNOSTI SKUPIN | 638 000 | 714 000 | 622 054,85 |
| 3 2 | DRUGE OPERATIVNE DEJAVNOSTI | 234 957 | 265 988 | 434 633,96 |
| 3 3 | POSLOVANJE ODDELKA ZA SODELOVANJE IN PODPORO | 586 000 | 355 000 | 326 947,11 |
| 3 4 | SLUŽBA ZA NOTRANJO REVIZIJO | p.m. | 25 000 | 0,— |
| 3 5 | OPERATIVNO DELOVANJE TEHNIČNEGA ODDELKA | 814 000 | 1 015 000 | 887 407,93 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 2 272 957 | 2 374 988 | 2 271 043,85 |
| | SKUPAJ ODHODKI | 8 102 921 | 8 133 188 | 7 573 156,15 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobrena sredstva 2011

Odobritve 2010

Realizacija 2009

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

4 669 500

4 375 000

4 010 034,57

1 2

ODHODKI V ZVEZI Z ZAPOSLOVANJEM

294 964

344 200

300 864,08

1 3

SOCIALNE IN ZDRAVSTVENE STORITVE TER USPOSABLJANJE

155 500

144 000

111 802,77

1 4

ZAČASNA POMOČ

215 000

264 000

397 056,16

Naslov 1 – Skupaj

5 334 964

5 127 200

4 819 757,58

2

POSLOVANJE AGENCIJE

2 0

ZGRADBE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

189 000

172 000

165 882,03

2 1

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

31 000

42 000

36 720,41

2 2

TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI

85 000

168 000

120 021,90

2 3

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

190 000

249 000

159 730,38

Naslov 2 – Skupaj

495 000

631 000

482 354,72

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 0

DEJAVNOSTI SKUPIN

638 000

714 000

622 054,85

3 2

DRUGE OPERATIVNE DEJAVNOSTI

234 957

265 988

434 633,96

3 3

POSLOVANJE ODDELKA ZA SODELOVANJE IN PODPORO

586 000

355 000

326 947,11

3 4

SLUŽBA ZA NOTRANJO REVIZIJO

p.m.

25 000

0,—

3 5

OPERATIVNO DELOVANJE TEHNIČNEGA ODDELKA

814 000

1 015 000

887 407,93

Naslov 3 – Skupaj

2 272 957

2 374 988

2 271 043,85

SKUPAJ ODHODKI

8 102 921

8 133 188

7 573 156,15

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| Odobreni | Odobreni |
| Staln. | Začasn. | Staln. | Začasn. |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 4 | — | 5 |
| AD 9 | — | 7 | — | 6 |
| AD 8 | — | 5 | — | 5 |
| AD 7 | — | 9 | — | 9 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Skupaj razred AD | — | 29 | — | 29 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 1 |
| AST 5 | — | 7 | — | 6 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | 3 | — | 5 |
| AST 1 | — | 2 | — | 0 |
| Skupaj razred AST | — | 15 | — | 15 |
| Skupaj osebje | — | 44 | — | 44 |

Funkcionalna skupina in razred

2010

2011

Odobreni

Odobreni

Staln.

Začasn.

Staln.

Začasn.

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

3

—

3

AD 11

—

—

—

—

AD 10

—

4

—

5

AD 9

—

7

—

6

AD 8

—

5

—

5

AD 7

—

9

—

9

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Skupaj razred AD

—

29

—

29

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

1

AST 5

—

7

—

6

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

2

—

2

AST 2

—

3

—

5

AST 1

—

2

—

0

Skupaj razred AST

—

15

—

15

Skupaj osebje

—

44

—

44

---

| 31.3.2011 | SL | Uradni list Evropske unije | C 100/81 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

SL

Uradni list Evropske unije

C 100/81

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske železniške agencije za proračunsko leto 2011

(2011/C 100/16)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2011 | Proračunsko leto 2010 | Proračunsko leto 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV |
| 1 0 | LASTNI PRIHODKI | 5 000 | 15 000 | 0,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 5 000 | 15 000 | 0,— |
| 2 |
| SUBVENCIJA KOMISIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA KOMISIJE | 25 303 540 | 23 474 000 | 21 000 000,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 25 303 540 | 23 474 000 | 21 000 000,— |
| 3 |
| PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV |
| 3 0 | PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV | 680 125 | 658 240 | 0,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 680 125 | 658 240 | 0,— |
| 9 |
| RAZNI PRIHODKI |
| 9 0 | RAZNI PRIHODKI | — | — | 0,— |
| 9 9 | OBNOVLJEN PREDHODNI PREDLOG PRORAČUNA, RAZEN REZERV | — | — | 0,— |
| | Naslov 9 – Skupaj | — | — | 0,— |
| | SKUPAJ ODHODKI | 25 988 665 | 24 147 240 | 21 000 000,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2011

Proračunsko leto 2010

Proračunsko leto 2009

1

PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV

1 0

LASTNI PRIHODKI

5 000

15 000

0,—

Naslov 1 – Skupaj

5 000

15 000

0,—

2

SUBVENCIJA KOMISIJE

2 0

SUBVENCIJA KOMISIJE

25 303 540

23 474 000

21 000 000,—

Naslov 2 – Skupaj

25 303 540

23 474 000

21 000 000,—

3

PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV

3 0

PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV

680 125

658 240

0,—

Naslov 3 – Skupaj

680 125

658 240

0,—

9

RAZNI PRIHODKI

9 0

RAZNI PRIHODKI

—

—

0,—

9 9

OBNOVLJEN PREDHODNI PREDLOG PRORAČUNA, RAZEN REZERV

—

—

0,—

Naslov 9 – Skupaj

—

—

0,—

SKUPAJ ODHODKI

25 988 665

24 147 240

21 000 000,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobrena sredstva 2011 | Odobritve 2010 | Realizacija 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 14 970 000 | 13 314 240 | 11 948 508,— |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA IN POTNI STROŠKI | 120 000 | 150 000 | 94 730,— |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 295 000 | 295 000 | 228 120,— |
| 1 5 | IZMENJAVA OSEBJA MED ERA IN JAVNIM SEKTORJEM | 250 000 | 180 000 | 115 374,— |
| 1 7 | RAZVEDRILO IN REPREZENTANCA | 10 000 | 10 000 | 7 707,— |
| 1 9 | POKOJNINE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 15 645 000 | 13 949 240 | 12 394 439,— |
| 2 |
| STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 1 276 000 | 1 178 000 | 741 528,— |
| 2 1 | OBDELAVA PODATKOV | 440 000 | 755 000 | 400 840,— |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 315 000 | 269 000 | 193 569,— |
| 2 3 | TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE | 180 000 | 154 000 | 109 752,— |
| 2 4 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 205 000 | 175 000 | 135 266,— |
| 2 5 | SESTANKI IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 84 000 | 84 000 | 41 171,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 2 500 000 | 2 615 000 | 1 622 126,— |
| 3 |
| STROŠKI, POVEZANI Z IZVRŠEVANJEM POSEBNIH SLUŽBENIH POTOVANJ |
| 3 0 | OPERATIVNE DEJAVNOSTI, NEPOSREDNO POVEZANE Z UREDBO (ES) ŠT. 881/2004 | 5 473 000 | 4 928 000 | 1 611 747,— |
| 3 1 | OPERATIVNI STROŠKI | 2 370 665 | 2 655 000 | 423 772,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 7 843 665 | 7 583 000 | 2 035 519,— |
| 9 |
| STROŠKI, KI NISO POSEBEJ DOLOČENI |
| 9 9 | OBNOVLJEN PREDHODNI PREDLOG PRORAČUNA, RAZEN REZERV | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 9 – Skupaj | p.m. | p.m. | 0,— |
| | SKUPAJ ODHODKI | 25 988 665 | 24 147 240 | 16 052 084,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobrena sredstva 2011

Odobritve 2010

Realizacija 2009

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

14 970 000

13 314 240

11 948 508,—

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA IN POTNI STROŠKI

120 000

150 000

94 730,—

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

295 000

295 000

228 120,—

1 5

IZMENJAVA OSEBJA MED ERA IN JAVNIM SEKTORJEM

250 000

180 000

115 374,—

1 7

RAZVEDRILO IN REPREZENTANCA

10 000

10 000

7 707,—

1 9

POKOJNINE

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 1 – Skupaj

15 645 000

13 949 240

12 394 439,—

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

1 276 000

1 178 000

741 528,—

2 1

OBDELAVA PODATKOV

440 000

755 000

400 840,—

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

315 000

269 000

193 569,—

2 3

TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

180 000

154 000

109 752,—

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

205 000

175 000

135 266,—

2 5

SESTANKI IN S TEM POVEZANI STROŠKI

84 000

84 000

41 171,—

Naslov 2 – Skupaj

2 500 000

2 615 000

1 622 126,—

3

STROŠKI, POVEZANI Z IZVRŠEVANJEM POSEBNIH SLUŽBENIH POTOVANJ

3 0

OPERATIVNE DEJAVNOSTI, NEPOSREDNO POVEZANE Z UREDBO (ES) ŠT. 881/2004

5 473 000

4 928 000

1 611 747,—

3 1

OPERATIVNI STROŠKI

2 370 665

2 655 000

423 772,—

Naslov 3 – Skupaj

7 843 665

7 583 000

2 035 519,—

9

STROŠKI, KI NISO POSEBEJ DOLOČENI

9 9

OBNOVLJEN PREDHODNI PREDLOG PRORAČUNA, RAZEN REZERV

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 9 – Skupaj

p.m.

p.m.

0,—

SKUPAJ ODHODKI

25 988 665

24 147 240

16 052 084,—

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta |
| --- | --- | --- |
| 2009 | 2010 | 2011 | 2009 | 2010 | 2011 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | 1 | 2 |
| AD 10 | — | — | — | 7 | 11 | 14 |
| AD 9 | — | — | — | 25 | 28 | 26 |
| AD 8 | — | — | — | 25 | 21 | 18 |
| AD 7 | — | — | — | 3 | 6 | 9 |
| AD 6 | — | — | — | 17 | 22 | 27 |
| AD 5 | — | — | — | 9 | 9 | 4 |
| Vmesni seštevek AD | — | — | — | 87 | 99 | 101 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 5 | 6 | 7 |
| AST 4 | — | — | — | 5 | 4 | 6 |
| AST 3 | — | — | — | 5 | 8 | 6 |
| AST 2 | — | — | — | 8 | 9 | 10 |
| AST 1 | — | — | — | 10 | 8 | 9 |
| Vmesni seštevek AST | — | — | — | 37 | 40 | 43 |
| Skupaj | — | — | — | 124 | 139 | 144 |

Funkcionalna skupina in razred

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

2009

2010

2011

2009

2010

2011

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

1

2

AD 10

—

—

—

7

11

14

AD 9

—

—

—

25

28

26

AD 8

—

—

—

25

21

18

AD 7

—

—

—

3

6

9

AD 6

—

—

—

17

22

27

AD 5

—

—

—

9

9

4

Vmesni seštevek AD

—

—

—

87

99

101

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

1

2

2

AST 7

—

—

—

3

2

2

AST 6

—

—

—

—

1

1

AST 5

—

—

—

5

6

7

AST 4

—

—

—

5

4

6

AST 3

—

—

—

5

8

6

AST 2

—

—

—

8

9

10

AST 1

—

—

—

10

8

9

Vmesni seštevek AST

—

—

—

37

40

43

Skupaj

—

—

—

124

139

144

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 4 | 4 |
| FG III | 1 | — |
| FG II | 7 | 6 |
| FG I | 3 | 2 |
| Skupaj FG | 15 | 12 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 6 | 5 |
| Skupaj | 21 | 17 |

Pogodbena delovna mesta

2011

2010

FG IV

4

4

FG III

1

—

FG II

7

6

FG I

3

2

Skupaj FG

15

12

Napoteni nacionalni strokovnjaki

6

5

Skupaj

21

17

---

| 31.3.2011 | SL | Uradni list Evropske unije | C 100/87 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

SL

Uradni list Evropske unije

C 100/87

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Eurojusta za proračunsko leto 2011

(2011/C 100/17)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2011 | Proračunsko leto 2010 | Proračunsko leto 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| PRIHODKI |
| 9 0 | LETNI DOHODEK | 31 733 740 | 32 322 380 | 28 177 688,— |
| | Naslov 9 – Skupaj | 31 733 740 | 32 322 380 | 28 177 688,— |
| | SKUPAJ ODHODKI | 31 733 740 | 32 322 380 | 28 177 688,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2011

Proračunsko leto 2010

Proračunsko leto 2009

9

PRIHODKI

9 0

LETNI DOHODEK

31 733 740

32 322 380

28 177 688,—

Naslov 9 – Skupaj

31 733 740

32 322 380

28 177 688,—

SKUPAJ ODHODKI

31 733 740

32 322 380

28 177 688,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobrena sredstva 2011 | Odobritve 2010 | Realizacija 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ODHODKI, POVEZANI Z OSEBAMI, KI DELAJO V INSTITUCIJI |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 15 970 089 | 15 905 317 | 12 062 192,— |
| 1 3 | MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA | 90 000 | 78 000 | 66 343,— |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 136 388 | 124 060 | 94 989,— |
| 1 6 | SOCIALNO SKRBSTVO | 81 500 | 85 000 | 61 468,— |
| 1 7 | IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO | 13 500 | 5 000 | 7 525,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 16 291 477 | 16 197 377 | 12 292 517,— |
| 2 |
| NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI |
| 2 0 | NAJEM PROSTOROV | 5 442 000 | 5 278 000 | 5 738 336,— |
| 2 1 | OBDELAVA PODATKOV | 518 300 | 206 100 | 419 352,— |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 193 500 | 101 000 | 253 463,— |
| 2 3 | TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE | 135 000 | 128 500 | 52 815,— |
| 2 4 | POŠTNI STROŠKI, TELEKOMUNIKACIJE IN RAČUNALNIŠKA INFRASTRUKTURA | 1 070 128 | 1 388 600 | 785 442,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 7 358 928 | 7 102 200 | 7 249 408,— |
| 3 |
| OPERATIVNI ODHODKI |
| 3 0 | IZDATKI ZA SESTANKE, SEMINARJE IN REPREZENTANCO | 1 996 000 | 2 001 500 | 1 653 021,— |
| 3 1 | OPERATIVNE IN STROKOVNE MISIJE | 2 019 109 | 1 690 716 | 1 503 730,— |
| 3 2 | ODNOSI Z JAVNOSTMI IN SPLETNA STRAN | 496 000 | 630 000 | 416 037,— |
| 3 3 | IZDATKI V ZVEZI S PODATKI IN DOKUMENTACIJO | 2 722 825 | 1 840 928 | 1 653 770,— |
| 3 4 | PREVAJANJE | 165 000 | 164 000 | 132 000,— |
| 3 5 | IZDATKI ZA PROJEKTE, SESTANKE IN REPREZENTANCO EJN | 522 000 | 485 000 | 378 775,— |
| 3 6 | IZDATKI ZA SESTANKE IN REPREZENTANCO JSB | 52 400 | 51 500 | 44 939,— |
| 3 7 | SREČANJA SKUPNIH PREISKOVALNIH SKUPIN (JIT) IN DRUGI IZDATKI | 55 000 | — | 0,— |
| 3 8 | ZASEDANJA O GENOCIDU IN DRUGI IZDATKI | 55 000 | — | 0,— |
| 3 9 | PROJEKTI, ZASEDANJA IN STROŠKI ZA REPREZENTANCO EVROPSKIH PARTNERJEV ZA BOJ PROTI KORUPCIJI | p.m. | — | 0,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 8 083 334 | 6 863 644 | 5 782 272,— |
| 4 |
| SKUPNI PROJEKTI EUROJUSTA IN KOMISIJE |
| 4 0 | PROJEKT AGIS | — | — | 1 376 364,— |
| 4 1 | SODELOVANJE V PROGRAMIH NA PODROČJU PRAVOSODJA V KAZENSKIH ZADEVAH | — | 2 159 160 | 300 649,— |
| | Naslov 4 – Skupaj | — | 2 159 160 | 1 677 013,— |
| | SKUPAJ ODHODKI | 31 733 739 | 32 322 381 | 27 001 210,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobrena sredstva 2011

Odobritve 2010

Realizacija 2009

1

ODHODKI, POVEZANI Z OSEBAMI, KI DELAJO V INSTITUCIJI

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

15 970 089

15 905 317

12 062 192,—

1 3

MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA

90 000

78 000

66 343,—

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

136 388

124 060

94 989,—

1 6

SOCIALNO SKRBSTVO

81 500

85 000

61 468,—

1 7

IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO

13 500

5 000

7 525,—

Naslov 1 – Skupaj

16 291 477

16 197 377

12 292 517,—

2

NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

2 0

NAJEM PROSTOROV

5 442 000

5 278 000

5 738 336,—

2 1

OBDELAVA PODATKOV

518 300

206 100

419 352,—

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

193 500

101 000

253 463,—

2 3

TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

135 000

128 500

52 815,—

2 4

POŠTNI STROŠKI, TELEKOMUNIKACIJE IN RAČUNALNIŠKA INFRASTRUKTURA

1 070 128

1 388 600

785 442,—

Naslov 2 – Skupaj

7 358 928

7 102 200

7 249 408,—

3

OPERATIVNI ODHODKI

3 0

IZDATKI ZA SESTANKE, SEMINARJE IN REPREZENTANCO

1 996 000

2 001 500

1 653 021,—

3 1

OPERATIVNE IN STROKOVNE MISIJE

2 019 109

1 690 716

1 503 730,—

3 2

ODNOSI Z JAVNOSTMI IN SPLETNA STRAN

496 000

630 000

416 037,—

3 3

IZDATKI V ZVEZI S PODATKI IN DOKUMENTACIJO

2 722 825

1 840 928

1 653 770,—

3 4

PREVAJANJE

165 000

164 000

132 000,—

3 5

IZDATKI ZA PROJEKTE, SESTANKE IN REPREZENTANCO EJN

522 000

485 000

378 775,—

3 6

IZDATKI ZA SESTANKE IN REPREZENTANCO JSB

52 400

51 500

44 939,—

3 7

SREČANJA SKUPNIH PREISKOVALNIH SKUPIN (JIT) IN DRUGI IZDATKI

55 000

—

0,—

3 8

ZASEDANJA O GENOCIDU IN DRUGI IZDATKI

55 000

—

0,—

3 9

PROJEKTI, ZASEDANJA IN STROŠKI ZA REPREZENTANCO EVROPSKIH PARTNERJEV ZA BOJ PROTI KORUPCIJI

p.m.

—

0,—

Naslov 3 – Skupaj

8 083 334

6 863 644

5 782 272,—

4

SKUPNI PROJEKTI EUROJUSTA IN KOMISIJE

4 0

PROJEKT AGIS

—

—

1 376 364,—

4 1

SODELOVANJE V PROGRAMIH NA PODROČJU PRAVOSODJA V KAZENSKIH ZADEVAH

—

2 159 160

300 649,—

Naslov 4 – Skupaj

—

2 159 160

1 677 013,—

SKUPAJ ODHODKI

31 733 739

32 322 381

27 001 210,—

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | Delovna mesta |
| --- | --- |
| 2009 | 2010 | 2011 |
| Odobreno v proračunu | Odobreno v proračunu | Odobreno v proračunu |
| Nedoločen čas | Določen čas | Nedoločen čas | Določen čas | Nedoločen čas | Določen čas |
| AD 16 | — | — | — | 1 | — | 0 |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 4 | — | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 6 | — | 6 |
| AD 8 | — | — | — | 5 | — | 7 |
| AD 7 | — | — | — | 14 | — | 14 |
| AD 6 | — | — | — | 17 | — | 17 |
| AD 5 | — | — | — | 4 | — | 5 |
| Skupaj razred AD | — | — | — | 52 | — | 53 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 1 | — | 0 |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 1 | — | 0 |
| AST 5 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 18 | — | 30 |
| AST 3 | — | — | — | 61 | — | 56 |
| AST 2 | — | — | — | 28 | — | 21 |
| AST 1 | — | — | — | 21 | — | 23 |
| Skupaj razred AST | — | — | — | 133 | — | 133 |
| Skupaj | — | — | — | 185 | — | 186 |
| Skupaj osebje | 185 | 185 | 186 |

Funkcionalna skupina in razred

Delovna mesta

2009

2010

2011

Odobreno v proračunu

Odobreno v proračunu

Odobreno v proračunu

Nedoločen čas

Določen čas

Nedoločen čas

Določen čas

Nedoločen čas

Določen čas

AD 16

—

—

—

1

—

0

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

1

AD 13

—

—

—

1

—

1

AD 12

—

—

—

—

—

1

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

4

—

1

AD 9

—

—

—

6

—

6

AD 8

—

—

—

5

—

7

AD 7

—

—

—

14

—

14

AD 6

—

—

—

17

—

17

AD 5

—

—

—

4

—

5

Skupaj razred AD

—

—

—

52

—

53

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

1

—

0

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

1

—

0

AST 5

—

—

—

2

—

2

AST 4

—

—

—

18

—

30

AST 3

—

—

—

61

—

56

AST 2

—

—

—

28

—

21

AST 1

—

—

—

21

—

23

Skupaj razred AST

—

—

—

133

—

133

Skupaj

—

—

—

185

—

186

Skupaj osebje

185

185

186

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 13 | 13 | 20 |
| FG III | 18 | 18 | 17 |
| FG II | 1 | 1 | 3 |
| FG I | 10 | 10 | 10 |
| Skupaj FG | 42 | 42 | 50 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 30 | 30 | 30 |
| Skupaj | 72 | 72 | 80 |

Pogodbena delovna mesta

2009

2010

2011

FG IV

13

13

20

FG III

18

18

17

FG II

1

1

3

FG I

10

10

10

Skupaj FG

42

42

50

Napoteni nacionalni strokovnjaki

30

30

30

Skupaj

72

72

80

---

| 31.3.2011 | SL | Uradni list Evropske unije | C 100/93 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

SL

Uradni list Evropske unije

C 100/93

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2011

(2011/C 100/18)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2011 | Proračunsko leto 2010 | Proračunsko leto 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI |
| 1 0 | SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI | 49 953 237 | 48 974 497 | 47 694 258,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 49 953 237 | 48 974 497 | 47 694 258,— |
| 2 |
| RAZNI PRIHODKI |
| 2 0 | PRIHODKI OD PRODAJE PREMIČNIN IN NEPREMIČNIN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | PRIHODKI OD NAJEMNIN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | PRIHODKI IN POVRAČILA IZ OPRAVLJENIH STORITEV | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 3 | POVRAČILO RAZLIČNIH IZDATKOV | p.m. | p.m. | 231 346,— |
| 2 4 | DARILA IN VOLILA | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | PRIHODKI OD NALOŽB, BANČNIH IN DRUGIH OBRESTI; TEČAJNI DOBIČEK | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | p.m. | p.m. | 231 346,— |
| | SKUPAJ ODHODKI | 49 953 237 | 48 974 497 | 47 925 604,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2011

Proračunsko leto 2010

Proračunsko leto 2009

1

SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

1 0

SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

49 953 237

48 974 497

47 694 258,—

Naslov 1 – Skupaj

49 953 237

48 974 497

47 694 258,—

2

RAZNI PRIHODKI

2 0

PRIHODKI OD PRODAJE PREMIČNIN IN NEPREMIČNIN

p.m.

p.m.

0,—

2 1

PRIHODKI OD NAJEMNIN

p.m.

p.m.

0,—

2 2

PRIHODKI IN POVRAČILA IZ OPRAVLJENIH STORITEV

p.m.

p.m.

0,—

2 3

POVRAČILO RAZLIČNIH IZDATKOV

p.m.

p.m.

231 346,—

2 4

DARILA IN VOLILA

p.m.

p.m.

0,—

2 5

PRIHODKI OD NALOŽB, BANČNIH IN DRUGIH OBRESTI; TEČAJNI DOBIČEK

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 2 – Skupaj

p.m.

p.m.

231 346,—

SKUPAJ ODHODKI

49 953 237

48 974 497

47 925 604,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobrena sredstva 2011 | Odobritve 2010 | Realizacija 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 27 820 000 | 25 992 300 | 24 462 849,— |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 700 000 | 685 000 | 591 128,— |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 585 000 | 593 000 | 600 421,— |
| 1 5 | IZMENJAVA URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 | SOCIALNO VARSTVO | 600 000 | 540 000 | 637 353,— |
| 1 7 | IZDATKI ZA REPREZENTANCO IN RAZVEDRILO | 5 000 | 1 000 | 0,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 29 710 000 | 27 811 300 | 26 291 751,— |
| 2 |
| NEPREMIČNINE, OPREMA IN RAZNI IZDATKI DELOVANJA |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 5 395 000 | 6 704 000 | 6 387 115,— |
| 2 1 | OBDELAVA PODATKOV | 3 962 000 | 3 687 700 | 3 476 279,— |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 309 000 | 322 000 | 671 947,— |
| 2 3 | TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE | 296 000 | 254 300 | 182 632,— |
| 2 4 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 858 000 | 811 000 | 650 111,— |
| 2 5 | STROŠKI SESTANKOV IN VABIL | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 6 | ADMINISTRATIVNI STROŠKI OPERATIVNIH DEJAVNOSTI | 9 423 237 | 9 384 197 | 8 713 537,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 20 243 237 | 21 163 197 | 20 081 621,— |
| | SKUPAJ ODHODKI | 49 953 237 | 48 974 497 | 46 373 372,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobrena sredstva 2011

Odobritve 2010

Realizacija 2009

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

27 820 000

25 992 300

24 462 849,—

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

700 000

685 000

591 128,—

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

585 000

593 000

600 421,—

1 5

IZMENJAVA URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV

p.m.

p.m.

0,—

1 6

SOCIALNO VARSTVO

600 000

540 000

637 353,—

1 7

IZDATKI ZA REPREZENTANCO IN RAZVEDRILO

5 000

1 000

0,—

Naslov 1 – Skupaj

29 710 000

27 811 300

26 291 751,—

2

NEPREMIČNINE, OPREMA IN RAZNI IZDATKI DELOVANJA

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

5 395 000

6 704 000

6 387 115,—

2 1

OBDELAVA PODATKOV

3 962 000

3 687 700

3 476 279,—

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

309 000

322 000

671 947,—

2 3

TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

296 000

254 300

182 632,—

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

858 000

811 000

650 111,—

2 5

STROŠKI SESTANKOV IN VABIL

p.m.

p.m.

0,—

2 6

ADMINISTRATIVNI STROŠKI OPERATIVNIH DEJAVNOSTI

9 423 237

9 384 197

8 713 537,—

Naslov 2 – Skupaj

20 243 237

21 163 197

20 081 621,—

SKUPAJ ODHODKI

49 953 237

48 974 497

46 373 372,—

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta |
| --- | --- | --- |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2011 | 2010 | 2009 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 3 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 8 | 5 | 7 |
| AD 11 | — | — | — | 3 | 5 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 14 | 11 | 7 |
| AD 9 | — | — | — | 10 | 20 | 19 |
| AD 8 | — | — | — | 17 | 15 | 13 |
| AD 7 | — | — | — | 5 | 3 | 8 |
| AD 6 | — | — | — | 6 | 5 | 3 |
| AD 5 | — | — | — | 6 | 3 | 3 |
| Vmesni seštevek AD | — | — | — | 73 | 71 | 68 |
| AST 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 1 | — |
| AST 7 | — | — | — | 1 | 3 | 3 |
| AST 6 | — | — | — | 1 | 3 | 3 |
| AST 5 | — | — | — | 4 | 4 | 3 |
| AST 4 | — | — | — | 16 | 14 | 9 |
| AST 3 | — | — | — | 4 | 5 | 10 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST | — | — | — | 29 | 31 | 31 |
| Skupaj | — | — | — | 102 | 102 | 99 |

Funkcionalna skupina in razred

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

2011

2010

2009

2011

2010

2009

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

3

3

2

AD 12

—

—

—

8

5

7

AD 11

—

—

—

3

5

5

AD 10

—

—

—

14

11

7

AD 9

—

—

—

10

20

19

AD 8

—

—

—

17

15

13

AD 7

—

—

—

5

3

8

AD 6

—

—

—

6

5

3

AD 5

—

—

—

6

3

3

Vmesni seštevek AD

—

—

—

73

71

68

AST 11

—

—

—

1

1

1

AST 10

—

—

—

—

—

2

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

2

1

—

AST 7

—

—

—

1

3

3

AST 6

—

—

—

1

3

3

AST 5

—

—

—

4

4

3

AST 4

—

—

—

16

14

9

AST 3

—

—

—

4

5

10

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST

—

—

—

29

31

31

Skupaj

—

—

—

102

102

99

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 99 | 75 |
| FG III + FG II + FG I | 227 | 247 |
| Skupaj FG | 326 | 322 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 0 | — |
| Skupaj | 326 | 322 |

Pogodbena delovna mesta

2011

2010

FG IV

99

75

FG III + FG II + FG I

227

247

Skupaj FG

326

322

Napoteni nacionalni strokovnjaki

0

—

Skupaj

326

322

---

| 31.3.2011 | SL | Uradni list Evropske unije | C 100/99 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

SL

Uradni list Evropske unije

C 100/99

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za konkurenčnost in inovativnost za proračunsko leto 2011

(2011/C 100/19)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2011 | Proračunsko leto 2010 | Proračunsko leto 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENCIJA KOMISIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA KOMISIJE | 16 206 600 | 15 963 000 | 13 330 000,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 16 206 600 | 15 963 000 | 13 330 000,— |
| 9 |
| RAZNI PRIHODKI |
| 9 0 | RAZNI PRIHODKI | p.m. | p.m. | 5 560,— |
| | Naslov 9 – Skupaj | p.m. | p.m. | 5 560,— |
| | SKUPAJ ODHODKI | 16 206 600 | 15 963 000 | 13 335 560,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2011

Proračunsko leto 2010

Proračunsko leto 2009

2

SUBVENCIJA KOMISIJE

2 0

SUBVENCIJA KOMISIJE

16 206 600

15 963 000

13 330 000,—

Naslov 2 – Skupaj

16 206 600

15 963 000

13 330 000,—

9

RAZNI PRIHODKI

9 0

RAZNI PRIHODKI

p.m.

p.m.

5 560,—

Naslov 9 – Skupaj

p.m.

p.m.

5 560,—

SKUPAJ ODHODKI

16 206 600

15 963 000

13 335 560,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobrena sredstva 2011 | Odobritve 2010 | Realizacija 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| STROŠKI OSEBJA |
| 1 1 | PLAČE | 9 785 900 | 9 910 000 | 7 925 943,49 |
| 1 2 | RAZNI IZDATKI V ZVEZI Z ZAPOSLOVANJEM IN PREMESTITVAMI OSEBJA | 171 700 | 169 000 | 141 818,08 |
| 1 3 | STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ | 315 000 | 360 000 | 230 000,— |
| 1 4 | SOCIALNA INFRASTRUKTURA, USPOSABLJANJE | 382 400 | 300 600 | 206 550,— |
| 1 7 | SPREJEMI, DRUŽABNI DOGODKI | 9 900 | 9 990 | 4 696,30 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 10 664 900 | 10 749 590 | 8 509 007,87 |
| 2 |
| STROŠKI POSLOVANJA |
| 2 0 | PISARNE | 1 967 500 | 1 860 000 | 1 467 000,— |
| 2 1 | NAKUP RAČUNALNIŠKEGA MATERIALA | 933 400 | 741 000 | 608 146,29 |
| 2 2 | PREMIČNINE, POHIŠTVO IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 133 800 | 434 210 | 1 092,— |
| 2 3 | TEKOČI UPRAVNI IZDATKI | 130 800 | 108 200 | 68 935,80 |
| 2 4 | TELEKOMUNIKACIJE IN STROŠKI POŠTNINE | 50 000 | 30 000 | 25 100,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 3 215 500 | 3 173 410 | 2 170 274,09 |
| 3 |
| TEHNIČNI STROŠKI IN STROŠKI ADMINISTRATIVNE PODPORE |
| 3 1 | SESTANKI STROKOVNJAKOV | 1 327 200 | 1 260 000 | 1 010 915,92 |
| 3 2 | INFORMACIJE IN OBJAVE | 90 000 | 90 000 | 130 436,44 |
| 3 3 | DRUGI TEHNIČNI STROŠKI IN STROŠKI ADMINISTRATIVNE PODPORE | 909 000 | 690 000 | 485 605,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 2 326 200 | 2 040 000 | 1 626 957,36 |
| | SKUPAJ ODHODKI | 16 206 600 | 15 963 000 | 12 306 239,32 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobrena sredstva 2011

Odobritve 2010

Realizacija 2009

1

STROŠKI OSEBJA

1 1

PLAČE

9 785 900

9 910 000

7 925 943,49

1 2

RAZNI IZDATKI V ZVEZI Z ZAPOSLOVANJEM IN PREMESTITVAMI OSEBJA

171 700

169 000

141 818,08

1 3

STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ

315 000

360 000

230 000,—

1 4

SOCIALNA INFRASTRUKTURA, USPOSABLJANJE

382 400

300 600

206 550,—

1 7

SPREJEMI, DRUŽABNI DOGODKI

9 900

9 990

4 696,30

Naslov 1 – Skupaj

10 664 900

10 749 590

8 509 007,87

2

STROŠKI POSLOVANJA

2 0

PISARNE

1 967 500

1 860 000

1 467 000,—

2 1

NAKUP RAČUNALNIŠKEGA MATERIALA

933 400

741 000

608 146,29

2 2

PREMIČNINE, POHIŠTVO IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

133 800

434 210

1 092,—

2 3

TEKOČI UPRAVNI IZDATKI

130 800

108 200

68 935,80

2 4

TELEKOMUNIKACIJE IN STROŠKI POŠTNINE

50 000

30 000

25 100,—

Naslov 2 – Skupaj

3 215 500

3 173 410

2 170 274,09

3

TEHNIČNI STROŠKI IN STROŠKI ADMINISTRATIVNE PODPORE

3 1

SESTANKI STROKOVNJAKOV

1 327 200

1 260 000

1 010 915,92

3 2

INFORMACIJE IN OBJAVE

90 000

90 000

130 436,44

3 3

DRUGI TEHNIČNI STROŠKI IN STROŠKI ADMINISTRATIVNE PODPORE

909 000

690 000

485 605,—

Naslov 3 – Skupaj

2 326 200

2 040 000

1 626 957,36

SKUPAJ ODHODKI

16 206 600

15 963 000

12 306 239,32

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta |
| --- | --- | --- |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2011 | 2010 | 2009 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | 7 | 7 | 5 |
| AD 7 | — | — | — | 7 | 7 | 9 |
| AD 6 | — | — | — | 4 | 4 | 2 |
| AD 5 | — | — | — | 3 | 3 | 5 |
| Skupaj AD | — | — | — | 33 | 33 | 33 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 4 | — | — | — | | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj AST | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| Skupaj | — | — | — | 37 | 37 | 37 |

Funkcionalna skupina in razred

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

2011

2010

2009

2011

2010

2009

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

5

5

5

AD 10

—

—

—

5

5

5

AD 9

—

—

—

1

1

1

AD 8

—

—

—

7

7

5

AD 7

—

—

—

7

7

9

AD 6

—

—

—

4

4

2

AD 5

—

—

—

3

3

5

Skupaj AD

—

—

—

33

33

33

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

2

2

2

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1

—

—

AST 4

—

—

—

1

1

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

1

1

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Skupaj AST

—

—

—

4

4

4

Skupaj

—

—

—

37

37

37

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 56 | 59 |
| FG III | 48 | 39 |
| FG II | 16 | 16 |
| FG I | 1 | 1 |
| Skupaj FG | 119 | 115 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | — | — |
| Skupaj | 119 | 115 |

Pogodbena delovna mesta

2011

2010

FG IV

56

59

FG III

48

39

FG II

16

16

FG I

1

1

Skupaj FG

119

115

Napoteni nacionalni strokovnjaki

—

—

Skupaj

119

115

---

| 31.3.2011 | SL | Uradni list Evropske unije | C 100/105 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

SL

Uradni list Evropske unije

C 100/105

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za zdravje in potrošnike za proračunsko leto 2011

(2011/C 100/20)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2011 | Proračunsko leto 2010 | Proračunsko leto 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PRISPEVEK EVROPSKE SKUPNOSTI |
| 1 0 | PRISPEVEK EVROPSKE SKUPNOSTI | 6 900 000 | 6 640 867 | 6 241 484,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 6 900 000 | 6 640 867 | 6 241 484,— |
| 2 |
| SODELOVANJE TRETJIH DRŽAV |
| 2 0 | SODELOVANJE DRŽAV ČLANIC EFTA V IZVAJALSKI AGENCIJI | 138 040 | 133 633 | 123 396,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 138 040 | 133 633 | 123 396,— |
| | SKUPAJ ODHODKI | 7 038 040 | 6 774 500 | 6 364 880,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2011

Proračunsko leto 2010

Proračunsko leto 2009

1

PRISPEVEK EVROPSKE SKUPNOSTI

1 0

PRISPEVEK EVROPSKE SKUPNOSTI

6 900 000

6 640 867

6 241 484,—

Naslov 1 – Skupaj

6 900 000

6 640 867

6 241 484,—

2

SODELOVANJE TRETJIH DRŽAV

2 0

SODELOVANJE DRŽAV ČLANIC EFTA V IZVAJALSKI AGENCIJI

138 040

133 633

123 396,—

Naslov 2 – Skupaj

138 040

133 633

123 396,—

SKUPAJ ODHODKI

7 038 040

6 774 500

6 364 880,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobrena sredstva 2011 | Odobritve 2010 | Realizacija 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ODHODKI ZA OSEBJE, POVEZANO Z AGENCIJO |
| 1 1 | AKTIVNO OSEBJE | 3 504 000 | 3 191 500 | 2 982 678,— |
| 1 2 | STROŠKI ZAPOSLOVANJA IN PRESELITEV TER STORITVE OBRAČUNAVANJA IN IZPLAČEVANJA PLAČ | 57 000 | 67 000 | 49 102,— |
| 1 3 | SOCIALNA INFRASTRUKTURA IN USPOSABLJANJE | 212 000 | 159 500 | 119 241,— |
| 1 4 | DRUGE STORITVE | 307 000 | 293 000 | 192 000,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 4 080 000 | 3 711 000 | 3 343 021,— |
| 2 |
| STROŠKI OSREDNJE PODPORE |
| 2 0 | ZGRADBE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 625 000 | 591 000 | 592 165,— |
| 2 1 | TELEKOMUNIKACIJE IN RAČUNALNIKI | 315 000 | 295 000 | 254 862,— |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 10 000 | 10 100 | 22 834,— |
| 2 3 | TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI | 24 000 | 19 500 | 18 481,— |
| 2 4 | POŠTNI STROŠKI | 7 000 | 6 200 | 8 000,— |
| 2 5 | DODATNE STORITVE | 175 000 | 154 900 | 155 208,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 1 156 000 | 1 076 700 | 1 051 550,— |
| 3 |
| STROŠKI, POVEZANI Z DELOVANJEM AGENCIJE |
| 3 1 | SESTANKI IN SLUŽBENA POTOVANJA | 577 500 | 621 300 | 524 511,— |
| 3 2 | OBDELAVA PODATKOV | 555 000 | 502 500 | 524 822,— |
| 3 3 | INFORMACIJE, PUBLIKACIJE IN DRUGE STORITVE | 669 540 | 863 000 | 767 659,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 1 802 040 | 1 986 800 | 1 816 992,— |
| | SKUPAJ ODHODKI | 7 038 040 | 6 774 500 | 6 211 563,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobrena sredstva 2011

Odobritve 2010

Realizacija 2009

1

ODHODKI ZA OSEBJE, POVEZANO Z AGENCIJO

1 1

AKTIVNO OSEBJE

3 504 000

3 191 500

2 982 678,—

1 2

STROŠKI ZAPOSLOVANJA IN PRESELITEV TER STORITVE OBRAČUNAVANJA IN IZPLAČEVANJA PLAČ

57 000

67 000

49 102,—

1 3

SOCIALNA INFRASTRUKTURA IN USPOSABLJANJE

212 000

159 500

119 241,—

1 4

DRUGE STORITVE

307 000

293 000

192 000,—

Naslov 1 – Skupaj

4 080 000

3 711 000

3 343 021,—

2

STROŠKI OSREDNJE PODPORE

2 0

ZGRADBE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

625 000

591 000

592 165,—

2 1

TELEKOMUNIKACIJE IN RAČUNALNIKI

315 000

295 000

254 862,—

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

10 000

10 100

22 834,—

2 3

TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI

24 000

19 500

18 481,—

2 4

POŠTNI STROŠKI

7 000

6 200

8 000,—

2 5

DODATNE STORITVE

175 000

154 900

155 208,—

Naslov 2 – Skupaj

1 156 000

1 076 700

1 051 550,—

3

STROŠKI, POVEZANI Z DELOVANJEM AGENCIJE

3 1

SESTANKI IN SLUŽBENA POTOVANJA

577 500

621 300

524 511,—

3 2

OBDELAVA PODATKOV

555 000

502 500

524 822,—

3 3

INFORMACIJE, PUBLIKACIJE IN DRUGE STORITVE

669 540

863 000

767 659,—

Naslov 3 – Skupaj

1 802 040

1 986 800

1 816 992,—

SKUPAJ ODHODKI

7 038 040

6 774 500

6 211 563,—

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas |
| --- | --- | --- |
| 2009 | 2010 | 2011 | 2009 | 2010 | 2011 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AD 8 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | 1 | 3 | 2 |
| Vmesni seštevek A | — | — | — | 5 | 9 | 9 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST | — | — | — | 4 | 3 | 3 |
| Skupaj | — | — | — | 9 | 12 | 12 |

Funkcionalna skupina in razred

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

2009

2010

2011

2009

2010

2011

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

1

1

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

1

2

2

AD 8

—

—

—

1

1

1

AD 7

—

—

—

—

1

1

AD 6

—

—

—

—

—

1

AD 5

—

—

—

1

3

2

Vmesni seštevek A

—

—

—

5

9

9

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

1

1

1

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

3

2

2

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST

—

—

—

4

3

3

Skupaj

—

—

—

9

12

12

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 19 | 20 |
| FG III | 11 | 10 |
| FG II | 7 | 8 |
| FG I | 1 | — |
| Skupaj FG | 38 | 38 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | — | — |
| Skupaj | 38 | 38 |

Pogodbena delovna mesta

2010

2011

FG IV

19

20

FG III

11

10

FG II

7

8

FG I

1

—

Skupaj FG

38

38

Napoteni nacionalni strokovnjaki

—

—

Skupaj

38

38

---

| 31.3.2011 | SL | Uradni list Evropske unije | C 100/111 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

SL

Uradni list Evropske unije

C 100/111

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije za evropski GNSS (GSA) za proračunsko leto 2011

(2011/C 100/21)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2011 | Proračunsko leto 2010 | Proračunsko leto 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| PLAČILA USTANOV IN ORGANOV |
| 2 0 | PLAČILA USTANOV IN ORGANOV | 8 200 000 | 15 852 833 | 44 418 957,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 8 200 000 | 15 852 833 | 44 418 957,— |
| 9 |
| RAZNI PRIHODKI |
| 9 0 | RAZNI PRIHODKI | p.m. | p.m. | 304 831,26 |
| | Naslov 9 – Skupaj | p.m. | p.m. | 304 831,26 |
| | SKUPAJ ODHODKI | 8 200 000 | 15 852 833 | 44 723 788,26 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2011

Proračunsko leto 2010

Proračunsko leto 2009

2

PLAČILA USTANOV IN ORGANOV

2 0

PLAČILA USTANOV IN ORGANOV

8 200 000

15 852 833

44 418 957,—

Naslov 2 – Skupaj

8 200 000

15 852 833

44 418 957,—

9

RAZNI PRIHODKI

9 0

RAZNI PRIHODKI

p.m.

p.m.

304 831,26

Naslov 9 – Skupaj

p.m.

p.m.

304 831,26

SKUPAJ ODHODKI

8 200 000

15 852 833

44 723 788,26

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobrena sredstva 2011 | Odobritve 2010 | Realizacija 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plačila | Obveze | Plačila | Obveze | Plačila |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | IZDATKI ZA OSEBJE | 3 990 000 | 3 990 000 | 3 445 000 | 3 445 000 | 2 447 000,— | 2 385 213,59 |
| 1 2 | STROŠKI ZAPOSLOVANJA | 50 000 | 50 000 | 80 000 | 80 000 | 31 330,— | 27 922,28 |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 280 000 | 130 000 | 270 000 | 270 000 | 200 000,— | 176 532,42 |
| 1 4 | IZDATKI ZA USPOSABLJANJE | 90 000 | 90 000 | 80 000 | 80 000 | 61 153,65 | 27 598,16 |
| 1 7 | IZDATKI ZA REPREZENTANCO | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 2 692,43 | 1 409,93 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 4 420 000 | 4 270 000 | 3 885 000 | 3 885 000 | 2 742 176,08 | 2 618 676,38 |
| 2 |
| STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ DELOVANJA |
| 2 0 | NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 590 000 | 590 000 | 590 000 | 590 000 | 545 462,45 | 545 462,45 |
| 2 1 | STROŠKI OBDELAVE PODATKOV | 570 000 | 570 000 | 530 000 | 530 000 | 499 194,56 | 285 426,80 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 19 193,42 | 19 193,42 |
| 2 3 | TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE | 130 000 | 130 000 | 280 000 | 280 000 | 133 000,— | 111 394,02 |
| 2 4 | POŠTNI STROŠKI IN TELEKOMUNIKACIJSKI STROŠKI | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0,— | 0,— |
| 2 5 | IZDATKI ZA SREČANJA | 190 000 | 190 000 | 175 000 | 175 000 | 84 493,71 | 39 305,40 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 1 510 000 | 1 510 000 | 1 605 000 | 1 605 000 | 1 281 344,14 | 1 000 782,09 |
| 3 |
| ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 1 | IZDATKI ZA ŠTUDIJE | 2 220 000 | 2 220 000 | 2 350 000 | 3 150 000 | 2 697 932,14 | 3 138 502,99 |
| 3 2 | STROŠKI OBJAVLJANJA IN PREVAJANJA | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 34 903,12 | 22 006,59 |
| 3 9 | OPERATIVNE DEJAVNOSTI – SVEŽENJ 1 | p.m. | p.m. | p.m. | 7 162 833 | 240 813 124,84 | 189 721 371,92 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 2 270 000 | 2 270 000 | 2 400 000 | 10 362 833 | 243 545 960,10 | 192 881 881,50 |
| | SKUPAJ ODHODKI | 8 200 000 | 8 050 000 | 7 890 000 | 15 852 833 | 247 569 480,32 | 196 501 339,97 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobrena sredstva 2011

Odobritve 2010

Realizacija 2009

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

1

OSEBJE

1 1

IZDATKI ZA OSEBJE

3 990 000

3 990 000

3 445 000

3 445 000

2 447 000,—

2 385 213,59

1 2

STROŠKI ZAPOSLOVANJA

50 000

50 000

80 000

80 000

31 330,—

27 922,28

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

280 000

130 000

270 000

270 000

200 000,—

176 532,42

1 4

IZDATKI ZA USPOSABLJANJE

90 000

90 000

80 000

80 000

61 153,65

27 598,16

1 7

IZDATKI ZA REPREZENTANCO

10 000

10 000

10 000

10 000

2 692,43

1 409,93

Naslov 1 – Skupaj

4 420 000

4 270 000

3 885 000

3 885 000

2 742 176,08

2 618 676,38

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ DELOVANJA

2 0

NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

590 000

590 000

590 000

590 000

545 462,45

545 462,45

2 1

STROŠKI OBDELAVE PODATKOV

570 000

570 000

530 000

530 000

499 194,56

285 426,80

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

10 000

10 000

10 000

10 000

19 193,42

19 193,42

2 3

TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

130 000

130 000

280 000

280 000

133 000,—

111 394,02

2 4

POŠTNI STROŠKI IN TELEKOMUNIKACIJSKI STROŠKI

20 000

20 000

20 000

20 000

0,—

0,—

2 5

IZDATKI ZA SREČANJA

190 000

190 000

175 000

175 000

84 493,71

39 305,40

Naslov 2 – Skupaj

1 510 000

1 510 000

1 605 000

1 605 000

1 281 344,14

1 000 782,09

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 1

IZDATKI ZA ŠTUDIJE

2 220 000

2 220 000

2 350 000

3 150 000

2 697 932,14

3 138 502,99

3 2

STROŠKI OBJAVLJANJA IN PREVAJANJA

50 000

50 000

50 000

50 000

34 903,12

22 006,59

3 9

OPERATIVNE DEJAVNOSTI – SVEŽENJ 1

p.m.

p.m.

p.m.

7 162 833

240 813 124,84

189 721 371,92

Naslov 3 – Skupaj

2 270 000

2 270 000

2 400 000

10 362 833

243 545 960,10

192 881 881,50

SKUPAJ ODHODKI

8 200 000

8 050 000

7 890 000

15 852 833

247 569 480,32

196 501 339,97

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | Delovna mesta za določen čas |
| --- | --- |
| 2011 | 2010 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | — | — |
| AD 11 | 2 | 2 |
| AD 10 | 3 | 3 |
| AD 9 | 3 | 2 |
| AD 8 | 6 | 5 |
| AD 7 | 7 | 7 |
| AD 6 | 2 | 3 |
| AD 5 | 1 | 1 |
| Skupaj AD | 25 | 24 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | — |
| AST 5 | 2 | 1 |
| AST 4 | 1 | 1 |
| AST 3 | 1 | — |
| AST 2 | — | 2 |
| AST 1 | — | — |
| Skupaj AST | 4 | 4 |
| Vse skupaj | 29 | 28 |

Funkcionalna skupina in razred

Delovna mesta za določen čas

2011

2010

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

—

—

AD 12

—

—

AD 11

2

2

AD 10

3

3

AD 9

3

2

AD 8

6

5

AD 7

7

7

AD 6

2

3

AD 5

1

1

Skupaj AD

25

24

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

2

1

AST 4

1

1

AST 3

1

—

AST 2

—

2

AST 1

—

—

Skupaj AST

4

4

Vse skupaj

29

28

---

| 31.3.2011 | SL | Uradni list Evropske unije | C 100/115 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

SL

Uradni list Evropske unije

C 100/115

---

Izkaz prihodkov in odhodkov Evropske policijske akademije (CEPOL) za proračunsko leto 2011

(2011/C 100/22)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2011 | Proračunsko leto 2010 | Proračunsko leto 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI |
| 1 0 | SUBVENCIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI | 8 341 000 | 7 800 000 | 8 800 000,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 8 341 000 | 7 800 000 | 8 800 000,— |
| 2 |
| PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV |
| 2 0 | PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA EVROPSKE POLICIJSKE AKADEMIJE |
| 5 0 | PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 5 – Skupaj | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| DRUGI PRIHODKI |
| 9 0 | DRUGI PRIHODKI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 9 – Skupaj | p.m. | p.m. | 0,— |
| | SKUPAJ ODHODKI | 8 341 000 | 7 800 000 | 8 800 000,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2011

Proračunsko leto 2010

Proračunsko leto 2009

1

SUBVENCIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI

1 0

SUBVENCIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI

8 341 000

7 800 000

8 800 000,—

Naslov 1 – Skupaj

8 341 000

7 800 000

8 800 000,—

2

PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV

2 0

PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 2 – Skupaj

p.m.

p.m.

0,—

5

PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA EVROPSKE POLICIJSKE AKADEMIJE

5 0

PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 5 – Skupaj

p.m.

p.m.

0,—

9

DRUGI PRIHODKI

9 0

DRUGI PRIHODKI

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 9 – Skupaj

p.m.

p.m.

0,—

SKUPAJ ODHODKI

8 341 000

7 800 000

8 800 000,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobrena sredstva 2011 | Odobritve 2010 | Realizacija 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENI | 3 432 000 | 3 517 000 | 2 590 001,— |
| 1 2 | ODHODKI ZA ZAPOSLOVANJE | — | — | 0,— |
| 1 3 | MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA | 40 000 | 47 000 | 27 396,— |
| 1 4 | DRUŽBENO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA | 13 000 | 21 000 | 0,— |
| 1 5 | ZAČASNA POMOČ | — | — | 0,— |
| 1 6 | SOCIALNA VARNOST | 5 000 | 5 000 | 256,— |
| 1 7 | IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO | 10 000 | 10 000 | 559,— |
| 1 8 | ZMOŽNOST NOTRANJE REVIZIJE | — | — | 0,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 3 500 000 | 3 600 000 | 2 618 212,— |
| 2 |
| ZGRADBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI |
| 2 0 | NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM ZGRADB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 125 000 | 86 000 | 56 978,— |
| 2 1 | ODHODKI ZA INFORMACIJSKO IN KOMUNIKACIJSKO TEHNOLOGIJO | 231 000 | 190 000 | 231 456,— |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 17 000 | 34 000 | 19 341,— |
| 2 3 | TEKOČI ADMINISTRATIVNI ODHODKI | 45 000 | 82 000 | 34 040,— |
| 2 4 | POŠTNI STROŠKI | 9 000 | 8 000 | 5 278,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 427 000 | 400 000 | 347 093,— |
| 3 |
| OPERATIVNI ODHODKI |
| 3 0 | TELESA IN ORGANI | 352 000 | 322 000 | 282 660,— |
| 3 1 | TEČAJI IN SEMINARJI | 3 077 000 | 2 686 000 | 1 583 999,— |
| 3 2 | STROŠKI, POVEZANI Z DRUGIMI DEJAVNOSTMI | 627 000 | 519 000 | 479 145,— |
| 3 3 | OCENJEVANJE | 65 000 | 65 000 | 2 463,— |
| 3 5 | MISIJE | 120 000 | 90 000 | 71 424,— |
| 3 6 | RAZVEDRILO IN REPREZENTANCA | — | — | 0,— |
| 3 7 | DRUGE OPERATIVNE DEJAVNOSTI | 173 000 | 118 000 | 26 995,— |
| 3 8 | PROJEKTNE DEJAVNOSTI | — | — | 0,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 4 414 000 | 3 800 000 | 2 446 686,— |
| | SKUPAJ ODHODKI | 8 341 000 | 7 800 000 | 5 411 991,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobrena sredstva 2011

Odobritve 2010

Realizacija 2009

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENI

3 432 000

3 517 000

2 590 001,—

1 2

ODHODKI ZA ZAPOSLOVANJE

—

—

0,—

1 3

MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA

40 000

47 000

27 396,—

1 4

DRUŽBENO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA

13 000

21 000

0,—

1 5

ZAČASNA POMOČ

—

—

0,—

1 6

SOCIALNA VARNOST

5 000

5 000

256,—

1 7

IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO

10 000

10 000

559,—

1 8

ZMOŽNOST NOTRANJE REVIZIJE

—

—

0,—

Naslov 1 – Skupaj

3 500 000

3 600 000

2 618 212,—

2

ZGRADBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI

2 0

NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM ZGRADB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

125 000

86 000

56 978,—

2 1

ODHODKI ZA INFORMACIJSKO IN KOMUNIKACIJSKO TEHNOLOGIJO

231 000

190 000

231 456,—

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

17 000

34 000

19 341,—

2 3

TEKOČI ADMINISTRATIVNI ODHODKI

45 000

82 000

34 040,—

2 4

POŠTNI STROŠKI

9 000

8 000

5 278,—

Naslov 2 – Skupaj

427 000

400 000

347 093,—

3

OPERATIVNI ODHODKI

3 0

TELESA IN ORGANI

352 000

322 000

282 660,—

3 1

TEČAJI IN SEMINARJI

3 077 000

2 686 000

1 583 999,—

3 2

STROŠKI, POVEZANI Z DRUGIMI DEJAVNOSTMI

627 000

519 000

479 145,—

3 3

OCENJEVANJE

65 000

65 000

2 463,—

3 5

MISIJE

120 000

90 000

71 424,—

3 6

RAZVEDRILO IN REPREZENTANCA

—

—

0,—

3 7

DRUGE OPERATIVNE DEJAVNOSTI

173 000

118 000

26 995,—

3 8

PROJEKTNE DEJAVNOSTI

—

—

0,—

Naslov 3 – Skupaj

4 414 000

3 800 000

2 446 686,—

SKUPAJ ODHODKI

8 341 000

7 800 000

5 411 991,—

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta |
| --- | --- | --- |
| 2009 | 2010 | 2011 | 2009 | 2010 | 2011 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 9 | — | — | — | — | — | — |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| Vmesni seštevek A | — | — | — | 14 | 14 | 14 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 8 | 8 | 8 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST | — | — | — | 12 | 12 | 12 |
| Skupaj | — | — | — | 26 | 26 | 26 |

Funkcionalna skupina in razred

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

2009

2010

2011

2009

2010

2011

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

2

2

2

AD 9

—

—

—

—

—

—

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

—

—

2

2

2

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

9

9

9

Vmesni seštevek A

—

—

—

14

14

14

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

2

2

2

AST 4

—

—

—

2

2

2

AST 3

—

—

—

8

8

8

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST

—

—

—

12

12

12

Skupaj

—

—

—

26

26

26

---

| 31.3.2011 | SL | Uradni list Evropske unije | C 100/119 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

SL

Uradni list Evropske unije

C 100/119

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za upravljanje in operativno sodelovanje na zunanjih mejah držav članic Evropske unije (Frontex) za proračunsko leto 2011

(2011/C 100/23)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2011 | Proračunsko leto 2010 | Proračunsko leto 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| PRIHODKI |
| 9 0 | SUBVENCIJE IN PRISPEVKI | 86 384 000 | 92 846 928 | 88 250 300,— |
| 9 1 | DRUGI PRIHODKI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 4 | NAMENSKI PRIHODKI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 9 – Skupaj | 86 384 000 | 92 846 928 | 88 250 300,— |
| | SKUPAJ ODHODKI | 86 384 000 | 92 846 928 | 88 250 300,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2011

Proračunsko leto 2010

Proračunsko leto 2009

9

PRIHODKI

9 0

SUBVENCIJE IN PRISPEVKI

86 384 000

92 846 928

88 250 300,—

9 1

DRUGI PRIHODKI

p.m.

p.m.

0,—

9 4

NAMENSKI PRIHODKI

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 9 – Skupaj

86 384 000

92 846 928

88 250 300,—

SKUPAJ ODHODKI

86 384 000

92 846 928

88 250 300,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobrena sredstva 2011 | Odobritve 2010 | Realizacija 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 19 950 000 | 18 377 000 | 14 280 921,— |
| 1 2 | ZAPOSLOVANJE | 173 000 | 246 000 | 177 615,— |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA ADMINISTRATIVNE NARAVE | 600 000 | 450 000 | 509 400,— |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 61 000 | 75 000 | 603,— |
| 1 5 | DRUGI ODHODKI, POVEZANI Z OSEBJEM | 772 000 | 692 000 | 362 394,— |
| 1 6 | SOCIALNO VARSTVO | 70 000 | 70 000 | 53 294,— |
| 1 7 | IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO | 135 000 | 175 000 | 76 987,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 21 761 000 | 20 085 000 | 15 461 214,— |
| 2 |
| DRUGI ODHODKI ZA POSLOVANJE |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 4 065 000 | 3 595 000 | 3 434 406,— |
| 2 1 | OBDELAVA PODATKOV | 5 425 000 | 5 421 085 | 1 998 694,— |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 65 000 | 174 000 | 37 812,— |
| 2 3 | TEKOČI ODHODKI ZA POSLOVANJE | 655 000 | 910 000 | 426 336,— |
| 2 4 | POŠTNINA | 100 000 | 80 000 | 42 000,— |
| 2 5 | NEOPERATIVNI SESTANKI | 750 000 | 920 000 | 609 245,— |
| 2 6 | REVIZIJA IN OCENJEVANJE | 250 000 | 50 000 | 9 698,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 11 310 000 | 11 150 085 | 6 558 191,— |
| 3 |
| OPERATIVNE DEJAVNOSTI |
| 3 0 | OPERACIJE | 40 631 000 | 44 111 843 | 48 249 863,— |
| 3 1 | ANALIZA TVEGANJA IN SITUACIJSKI CENTER | 2 800 000 | 2 250 000 | 3 458 711,— |
| 3 2 | USPOSABLJANJE | 5 700 000 | 7 200 000 | 5 426 086,— |
| 3 3 | RAZISKAVE IN RAZVOJ | 1 032 000 | 1 400 000 | 1 313 377,— |
| 3 4 | ZDRUŽENI VIRI | 1 000 000 | 3 900 000 | 891 811,— |
| 3 5 | RAZNE OPERATIVNE DEJAVNOSTI | 2 150 000 | 2 750 000 | 150 000,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 53 313 000 | 61 611 843 | 59 489 848,— |
| | SKUPAJ ODHODKI | 86 384 000 | 92 846 928 | 81 509 253,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobrena sredstva 2011

Odobritve 2010

Realizacija 2009

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

19 950 000

18 377 000

14 280 921,—

1 2

ZAPOSLOVANJE

173 000

246 000

177 615,—

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA ADMINISTRATIVNE NARAVE

600 000

450 000

509 400,—

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

61 000

75 000

603,—

1 5

DRUGI ODHODKI, POVEZANI Z OSEBJEM

772 000

692 000

362 394,—

1 6

SOCIALNO VARSTVO

70 000

70 000

53 294,—

1 7

IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO

135 000

175 000

76 987,—

Naslov 1 – Skupaj

21 761 000

20 085 000

15 461 214,—

2

DRUGI ODHODKI ZA POSLOVANJE

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

4 065 000

3 595 000

3 434 406,—

2 1

OBDELAVA PODATKOV

5 425 000

5 421 085

1 998 694,—

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

65 000

174 000

37 812,—

2 3

TEKOČI ODHODKI ZA POSLOVANJE

655 000

910 000

426 336,—

2 4

POŠTNINA

100 000

80 000

42 000,—

2 5

NEOPERATIVNI SESTANKI

750 000

920 000

609 245,—

2 6

REVIZIJA IN OCENJEVANJE

250 000

50 000

9 698,—

Naslov 2 – Skupaj

11 310 000

11 150 085

6 558 191,—

3

OPERATIVNE DEJAVNOSTI

3 0

OPERACIJE

40 631 000

44 111 843

48 249 863,—

3 1

ANALIZA TVEGANJA IN SITUACIJSKI CENTER

2 800 000

2 250 000

3 458 711,—

3 2

USPOSABLJANJE

5 700 000

7 200 000

5 426 086,—

3 3

RAZISKAVE IN RAZVOJ

1 032 000

1 400 000

1 313 377,—

3 4

ZDRUŽENI VIRI

1 000 000

3 900 000

891 811,—

3 5

RAZNE OPERATIVNE DEJAVNOSTI

2 150 000

2 750 000

150 000,—

Naslov 3 – Skupaj

53 313 000

61 611 843

59 489 848,—

SKUPAJ ODHODKI

86 384 000

92 846 928

81 509 253,—

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | 2011 | 2010 | Delovna mesta v letu 2009, zasedena na dan 31.12.2009 |
| --- | --- | --- | --- |
| Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 6 | — | 6 | — | 3 |
| AD 12 | — | 5 | — | 3 | — | 6 |
| AD 11 | — | 12 | — | 13 | — | 9 |
| AD 10 | — | 4 | — | 5 | — | 7 |
| AD 9 | — | 18 | — | 3 | — | 1 |
| AD 8 | — | 29 | — | 43 | — | 25 |
| AD 7 | — | 3 | — | 2 | — | 2 |
| AD 6 | — | 5 | — | 5 | — | 3 |
| AD 5 | — | 2 | — | 4 | — | 2 |
| Skupaj AD | — | 87 | — | 86 | — | 60 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 8 | — | 6 | — | 5 |
| AST 7 | — | 11 | — | 11 | — | 8 |
| AST 6 | — | 14 | — | 12 | — | 5 |
| AST 5 | — | 14 | — | 18 | — | 15 |
| AST 4 | — | 5 | — | 5 | — | 3 |
| AST 3 | — | 3 | — | 5 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj AST | — | 56 | — | 57 | — | 39 |
| Vse skupaj | — | 143 | — | 143 | — | 99 |

Funkcionalna skupina in razred

2011

2010

Delovna mesta v letu 2009, zasedena na dan 31.12.2009

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

1

—

1

AD 13

—

6

—

6

—

3

AD 12

—

5

—

3

—

6

AD 11

—

12

—

13

—

9

AD 10

—

4

—

5

—

7

AD 9

—

18

—

3

—

1

AD 8

—

29

—

43

—

25

AD 7

—

3

—

2

—

2

AD 6

—

5

—

5

—

3

AD 5

—

2

—

4

—

2

Skupaj AD

—

87

—

86

—

60

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

—

—

—

AST 8

—

8

—

6

—

5

AST 7

—

11

—

11

—

8

AST 6

—

14

—

12

—

5

AST 5

—

14

—

18

—

15

AST 4

—

5

—

5

—

3

AST 3

—

3

—

5

—

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Skupaj AST

—

56

—

57

—

39

Vse skupaj

—

143

—

143

—

99

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 15 | 15 |
| FG III | 41 | 41 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 13 | 13 |
| Skupaj | 79 | 79 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 76 | 76 |
| Skupaj | 155 | 155 |

Pogodbena delovna mesta

2011

2010

FG IV

15

15

FG III

41

41

FG II

10

10

FG I

13

13

Skupaj

79

79

Napoteni nacionalni strokovnjaki

76

76

Skupaj

155

155

---

| 31.3.2011 | SL | Uradni list Evropske unije | C 100/125 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

SL

Uradni list Evropske unije

C 100/125

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za kemikalije za proračunsko leto 2011

(2011/C 100/24)

Opombe

Zneski v proračunu za leto 2010 vključujejo spremembe in prenose sredstev, izvršene pred datumom sprejetja proračuna dne 17. decembra 2010. Analitična preglednica prenosov sredstev je objavljena na spletni strani agencije.

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2011 | Proračunsko leto 2010 | Proračunsko leto 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV |
| 1 0 | PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV | 97 150 000 | 39 206 700 | 2 658 572,25 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 97 150 000 | 39 206 700 | 2 658 572,25 |
| 2 |
| PRISPEVKI EVROPSKE SKUPNOSTI |
| 2 0 | PRISPEVKI EVROPSKE SKUPNOSTI | p.m. | 35 329 023 | 66 587 998,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | p.m. | 35 329 023 | 66 587 998,— |
| 3 |
| PRISPEVEK TRETJIH DRŽAV K DEJAVNOSTIM AGENCIJE |
| 3 0 | PRISPEVEK TRETJIH DRŽAV K DEJAVNOSTIM AGENCIJE | p.m. | 665 977 | 1 599 454,35 |
| | Naslov 3 – Skupaj | p.m. | 665 977 | 1 599 454,35 |
| 4 |
| DRUGI PRISPEVKI |
| 4 0 | DRUGI PRISPEVKI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 4 – Skupaj | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| UPRAVNO POSLOVANJE |
| 5 0 | UPRAVNO POSLOVANJE | 2 650 000 | 280 000 | 31 519,89 |
| | Naslov 5 – Skupaj | 2 650 000 | 280 000 | 31 519,89 |
| 6 |
| PRISPEVKI V OKVIRU POSEBNIH SPORAZUMOV |
| 6 0 | PRISPEVKI V OKVIRU POSEBNIH SPORAZUMOV | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 6 – Skupaj | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| UPRAVNO POSLOVANJE |
| 9 0 | UPRAVNO POSLOVANJE | p.m. | p.m. | 471 675,— |
| | Naslov 9 – Skupaj | p.m. | p.m. | 471 675,— |
| | SKUPAJ ODHODKI | 99 800 000 | 75 481 700 | 71 349 219,49 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2011

Proračunsko leto 2010

Proračunsko leto 2009

1

PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV

1 0

PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV

97 150 000

39 206 700

2 658 572,25

Naslov 1 – Skupaj

97 150 000

39 206 700

2 658 572,25

2

PRISPEVKI EVROPSKE SKUPNOSTI

2 0

PRISPEVKI EVROPSKE SKUPNOSTI

p.m.

35 329 023

66 587 998,—

Naslov 2 – Skupaj

p.m.

35 329 023

66 587 998,—

3

PRISPEVEK TRETJIH DRŽAV K DEJAVNOSTIM AGENCIJE

3 0

PRISPEVEK TRETJIH DRŽAV K DEJAVNOSTIM AGENCIJE

p.m.

665 977

1 599 454,35

Naslov 3 – Skupaj

p.m.

665 977

1 599 454,35

4

DRUGI PRISPEVKI

4 0

DRUGI PRISPEVKI

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 4 – Skupaj

p.m.

p.m.

0,—

5

UPRAVNO POSLOVANJE

5 0

UPRAVNO POSLOVANJE

2 650 000

280 000

31 519,89

Naslov 5 – Skupaj

2 650 000

280 000

31 519,89

6

PRISPEVKI V OKVIRU POSEBNIH SPORAZUMOV

6 0

PRISPEVKI V OKVIRU POSEBNIH SPORAZUMOV

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 6 – Skupaj

p.m.

p.m.

0,—

9

UPRAVNO POSLOVANJE

9 0

UPRAVNO POSLOVANJE

p.m.

p.m.

471 675,—

Naslov 9 – Skupaj

p.m.

p.m.

471 675,—

SKUPAJ ODHODKI

99 800 000

75 481 700

71 349 219,49

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobrena sredstva 2011 | Odobritve 2010 | Realizacija 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plačila | Obveze | Plačila | Obveze | Plačila |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 49 598 000 | 49 598 000 | 37 777 684 | 37 777 684 | 26 773 448,11 | 26 773 448,11 |
| 1 2 | RAZNI IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA | 1 120 000 | 1 120 000 | 2 319 900 | 2 319 900 | 2 096 894,50 | 2 096 894,50 |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 64 586,94 | 64 586,94 |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA TER SOCIALNO VARSTVO | 795 000 | 795 000 | 654 901 | 654 901 | 154 562,05 | 154 562,05 |
| 1 5 | USPOSABLJANJE | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 104 106 | 1 104 106 | 551 032,67 | 551 032,67 |
| 1 6 | ZUNANJE STORITVE | 1 215 000 | 1 215 000 | 1 511 044 | 1 511 044 | 1 526 480,68 | 1 526 480,68 |
| 1 7 | IZDATKI ZA REPREZENTANCO IN RAZVEDRILO | 35 000 | 35 000 | 14 000 | 14 000 | 7 367,43 | 7 367,43 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 54 508 000 | 54 508 000 | 43 426 635 | 43 426 635 | 31 174 372,38 | 31 174 372,38 |
| 2 |
| STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 8 075 000 | 8 075 000 | 7 019 324 | 7 019 324 | 6 195 871,35 | 6 195 871,35 |
| 2 1 | INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 5 352 000 | 5 352 000 | 3 556 756 | 3 556 756 | 1 847 123,26 | 1 847 123,26 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 1 120 000 | 1 120 000 | 556 321 | 556 321 | 724 261,27 | 724 261,27 |
| 2 3 | TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE | 1 020 000 | 1 020 000 | 476 183 | 476 183 | 183 070,56 | 183 070,56 |
| 2 4 | POŠTNINE IN TELEKOMUNIKACIJE | — | — | — | — | 130 163,36 | 130 163,36 |
| 2 5 | IZDATKI ZA SESTANKE | 20 000 | 20 000 | 15 697 | 15 697 | 7 800,74 | 7 800,74 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 15 587 000 | 15 587 000 | 11 624 281 | 11 624 281 | 9 088 290,54 | 9 088 290,54 |
| 3 |
| ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 0 | ODHODKI IZ POSLOVANJA | 28 946 155 | 28 946 155 | 19 874 224 | 19 874 224 | 644 391,18 | 644 391,18 |
| 3 1 | POMOČ UPORABNIKOM IN TEHNIČNI NAPOTKI | — | — | — | — | 305 654,34 | 305 654,34 |
| 3 2 | KOMUNICIRANJE | — | — | — | — | 1 396 200,51 | 1 396 200,51 |
| 3 3 | ODBORI IN FORUM | — | — | — | — | 523 730,32 | 523 730,32 |
| 3 4 | PODPORA IT ZA DEJAVNOSTI REACH | — | — | — | — | 3 167 092,65 | 3 167 092,65 |
| 3 5 | DEJAVNOSTI REACH | — | — | — | — | 195 957,62 | 195 957,62 |
| 3 6 | ODBOR ZA PRITOŽBE | — | — | — | — | 10 444,64 | 10 444,64 |
| 3 7 | DEJAVNOSTI Z DRUGIMI INSTITUCIJAMI IN DRŽAVAMI ČLANICAMI | — | — | — | — | 1 420,39 | 1 420,39 |
| 3 8 | MEDNARODNE DEJAVNOSTI | 374 965 | 758 845 | 85 000 | 556 560 | 391 750,— | 391 750,— |
| 3 9 | STROŠKI IPA, POVEZANI Z NAMENSKIMI PRIHODKI | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 29 321 120 | 29 705 000 | 19 959 224 | 20 430 784 | 6 636 641,65 | 6 636 641,65 |
| | SKUPAJ ODHODKI | 99 416 120 | 99 800 000 | 75 010 140 | 75 481 700 | 46 899 304,57 | 46 899 304,57 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobrena sredstva 2011

Odobritve 2010

Realizacija 2009

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

49 598 000

49 598 000

37 777 684

37 777 684

26 773 448,11

26 773 448,11

1 2

RAZNI IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA

1 120 000

1 120 000

2 319 900

2 319 900

2 096 894,50

2 096 894,50

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

45 000

45 000

45 000

45 000

64 586,94

64 586,94

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA TER SOCIALNO VARSTVO

795 000

795 000

654 901

654 901

154 562,05

154 562,05

1 5

USPOSABLJANJE

1 700 000

1 700 000

1 104 106

1 104 106

551 032,67

551 032,67

1 6

ZUNANJE STORITVE

1 215 000

1 215 000

1 511 044

1 511 044

1 526 480,68

1 526 480,68

1 7

IZDATKI ZA REPREZENTANCO IN RAZVEDRILO

35 000

35 000

14 000

14 000

7 367,43

7 367,43

Naslov 1 – Skupaj

54 508 000

54 508 000

43 426 635

43 426 635

31 174 372,38

31 174 372,38

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

8 075 000

8 075 000

7 019 324

7 019 324

6 195 871,35

6 195 871,35

2 1

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

5 352 000

5 352 000

3 556 756

3 556 756

1 847 123,26

1 847 123,26

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

1 120 000

1 120 000

556 321

556 321

724 261,27

724 261,27

2 3

TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

1 020 000

1 020 000

476 183

476 183

183 070,56

183 070,56

2 4

POŠTNINE IN TELEKOMUNIKACIJE

—

—

—

—

130 163,36

130 163,36

2 5

IZDATKI ZA SESTANKE

20 000

20 000

15 697

15 697

7 800,74

7 800,74

Naslov 2 – Skupaj

15 587 000

15 587 000

11 624 281

11 624 281

9 088 290,54

9 088 290,54

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 0

ODHODKI IZ POSLOVANJA

28 946 155

28 946 155

19 874 224

19 874 224

644 391,18

644 391,18

3 1

POMOČ UPORABNIKOM IN TEHNIČNI NAPOTKI

—

—

—

—

305 654,34

305 654,34

3 2

KOMUNICIRANJE

—

—

—

—

1 396 200,51

1 396 200,51

3 3

ODBORI IN FORUM

—

—

—

—

523 730,32

523 730,32

3 4

PODPORA IT ZA DEJAVNOSTI REACH

—

—

—

—

3 167 092,65

3 167 092,65

3 5

DEJAVNOSTI REACH

—

—

—

—

195 957,62

195 957,62

3 6

ODBOR ZA PRITOŽBE

—

—

—

—

10 444,64

10 444,64

3 7

DEJAVNOSTI Z DRUGIMI INSTITUCIJAMI IN DRŽAVAMI ČLANICAMI

—

—

—

—

1 420,39

1 420,39

3 8

MEDNARODNE DEJAVNOSTI

374 965

758 845

85 000

556 560

391 750,—

391 750,—

3 9

STROŠKI IPA, POVEZANI Z NAMENSKIMI PRIHODKI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Naslov 3 – Skupaj

29 321 120

29 705 000

19 959 224

20 430 784

6 636 641,65

6 636 641,65

SKUPAJ ODHODKI

99 416 120

99 800 000

75 010 140

75 481 700

46 899 304,57

46 899 304,57

Kadrovski načrt

| Kategorija in razred | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas |
| --- | --- | --- |
| 2009 | 2010 | 2011 | 2009 | 2010 | 2011 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 6 | 9 | 9 |
| AD 12 | — | — | — | 13 | 16 | 21 |
| AD 11 | — | — | — | 19 | 22 | 26 |
| AD 10 | — | — | — | 21 | 25 | 28 |
| AD 9 | — | — | — | 22 | 34 | 36 |
| AD 8 | — | — | — | 27 | 32 | 36 |
| AD 7 | — | — | — | 31 | 46 | 51 |
| AD 6 | — | — | — | 40 | 43 | 50 |
| AD 5 | — | — | — | 29 | 59 | 52 |
| Skupaj AD | — | — | — | 210 | 288 | 311 |
| AST 11 | — | — | — | — | | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 0 | 1 | 4 |
| AST 8 | — | — | — | 6 | 7 | 7 |
| AST 7 | — | — | — | 8 | 10 | 12 |
| AST 6 | — | — | — | 17 | 17 | 19 |
| AST 5 | — | — | — | 17 | 20 | 22 |
| AST 4 | — | — | — | 25 | 27 | 28 |
| AST 3 | — | — | — | 20 | 28 | 25 |
| AST 2 | — | — | — | 10 | 14 | 15 |
| AST 1 | — | — | — | 10 | 14 | 12 |
| Skupaj AST | — | — | — | 114 | 138 | 145 |
| Skupaj | — | — | — | 324 | 426 | 456 |

Kategorija in razred

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

2009

2010

2011

2009

2010

2011

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

6

9

9

AD 12

—

—

—

13

16

21

AD 11

—

—

—

19

22

26

AD 10

—

—

—

21

25

28

AD 9

—

—

—

22

34

36

AD 8

—

—

—

27

32

36

AD 7

—

—

—

31

46

51

AD 6

—

—

—

40

43

50

AD 5

—

—

—

29

59

52

Skupaj AD

—

—

—

210

288

311

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

AST 9

—

—

—

0

1

4

AST 8

—

—

—

6

7

7

AST 7

—

—

—

8

10

12

AST 6

—

—

—

17

17

19

AST 5

—

—

—

17

20

22

AST 4

—

—

—

25

27

28

AST 3

—

—

—

20

28

25

AST 2

—

—

—

10

14

15

AST 1

—

—

—

10

14

12

Skupaj AST

—

—

—

114

138

145

Skupaj

—

—

—

324

426

456

---

| 31.3.2011 | SL | Uradni list Evropske unije | C 100/129 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

SL

Uradni list Evropske unije

C 100/129

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za vseevropsko prometno omrežje za proračunsko leto 2011

(2011/C 100/25)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2011 | Proračunsko leto 2010 | Proračunsko leto 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENCIJA OD KOMISIJE |
| 2 0 | PRISPEVEK IZ PRORAČUNA EU K IZVAJALSKI AGENCIJI | 9 900 000 | 9 794 000 | 6 970 716,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 9 900 000 | 9 794 000 | 6 970 716,— |
| 9 |
| RAZNI PRIHODKI |
| 9 0 | RAZNI PRIHODKI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 9 – Skupaj | p.m. | p.m. | 0,— |
| | SKUPAJ ODHODKI | 9 900 000 | 9 794 000 | 6 970 716,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2011

Proračunsko leto 2010

Proračunsko leto 2009

2

SUBVENCIJA OD KOMISIJE

2 0

PRISPEVEK IZ PRORAČUNA EU K IZVAJALSKI AGENCIJI

9 900 000

9 794 000

6 970 716,—

Naslov 2 – Skupaj

9 900 000

9 794 000

6 970 716,—

9

RAZNI PRIHODKI

9 0

RAZNI PRIHODKI

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 9 – Skupaj

p.m.

p.m.

0,—

SKUPAJ ODHODKI

9 900 000

9 794 000

6 970 716,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobrena sredstva 2011 | Odobritve 2010 | Realizacija 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ODHODKI ZA ZAPOSLENE |
| 1 1 | PLAČE IN NADOMESTILA | 6 488 000 | 5 877 000 | 4 945 853,— |
| 1 2 | RAZNI IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA | 25 000 | 25 000 | 27 703,— |
| 1 3 | STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ | 150 000 | 131 000 | 114 888,— |
| 1 4 | SOCIALNE ZADEVE, INFRASTRUKTURA IN USPOSABLJANJE | 217 000 | 206 500 | 152 636,— |
| 1 7 | REPREZENTANČNI STROŠKI IN STROŠKI ZA RAZVEDRILO | 10 000 | 5 000 | 3 023,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 6 890 000 | 6 244 500 | 5 244 103,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | ZGRADBE | 1 855 000 | 2 273 400 | 802 333,— |
| 2 1 | NAKUP RAČUNALNIŠKE OPREME IN VZDRŽEVANJE | 411 000 | 394 800 | 287 446,— |
| 2 2 | PREMIČNINE IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 42 000 | 119 000 | 5 943,— |
| 2 3 | TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI | 41 000 | 53 100 | 1 582,— |
| 2 4 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 26 000 | 20 000 | 27 457,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 2 375 000 | 2 860 300 | 1 124 761,— |
| 3 |
| IZDATKI ZA TEHNIČNO IN UPRAVNO POMOČ |
| 3 1 | SESTANKI STROKOVNJAKOV, KONFERENCE IN SEMINARJI | 25 000 | 2 000 | 0,— |
| 3 2 | INFORMACIJE IN PUBLIKACIJE | 140 000 | 107 000 | 142 167,— |
| 3 3 | DRUGI TEHNIČNI IZDATKI IN IZDATKI ZA UPRAVNO POMOČ | 470 000 | 580 200 | 459 686,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 635 000 | 689 200 | 601 853,— |
| | SKUPAJ ODHODKI | 9 900 000 | 9 794 000 | 6 970 717,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobrena sredstva 2011

Odobritve 2010

Realizacija 2009

1

ODHODKI ZA ZAPOSLENE

1 1

PLAČE IN NADOMESTILA

6 488 000

5 877 000

4 945 853,—

1 2

RAZNI IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA

25 000

25 000

27 703,—

1 3

STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ

150 000

131 000

114 888,—

1 4

SOCIALNE ZADEVE, INFRASTRUKTURA IN USPOSABLJANJE

217 000

206 500

152 636,—

1 7

REPREZENTANČNI STROŠKI IN STROŠKI ZA RAZVEDRILO

10 000

5 000

3 023,—

Naslov 1 – Skupaj

6 890 000

6 244 500

5 244 103,—

2

INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

ZGRADBE

1 855 000

2 273 400

802 333,—

2 1

NAKUP RAČUNALNIŠKE OPREME IN VZDRŽEVANJE

411 000

394 800

287 446,—

2 2

PREMIČNINE IN S TEM POVEZANI STROŠKI

42 000

119 000

5 943,—

2 3

TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI

41 000

53 100

1 582,—

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

26 000

20 000

27 457,—

Naslov 2 – Skupaj

2 375 000

2 860 300

1 124 761,—

3

IZDATKI ZA TEHNIČNO IN UPRAVNO POMOČ

3 1

SESTANKI STROKOVNJAKOV, KONFERENCE IN SEMINARJI

25 000

2 000

0,—

3 2

INFORMACIJE IN PUBLIKACIJE

140 000

107 000

142 167,—

3 3

DRUGI TEHNIČNI IZDATKI IN IZDATKI ZA UPRAVNO POMOČ

470 000

580 200

459 686,—

Naslov 3 – Skupaj

635 000

689 200

601 853,—

SKUPAJ ODHODKI

9 900 000

9 794 000

6 970 717,—

Kadrovski načrt

| Funkcionalne skupine in razredi | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas |
| --- | --- | --- |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2011 | 2010 | 2009 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AD 8 | — | — | — | 2 | 1 | — |
| AD 7 | — | — | — | 7 | 7 | 6 |
| AD 6 | — | — | — | 9 | 6 | 5 |
| AD 5 | — | — | — | 2 | 5 | 6 |
| Skupaj AD | — | — | — | 28 | 27 | 25 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 3 | — | — | — | 2 | 3 | 5 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj AST | — | — | — | 5 | 6 | 7 |
| Skupaj | — | — | — | 33 | 33 | 32 |

Funkcionalne skupine in razredi

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

2011

2010

2009

2011

2010

2009

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

2

2

2

AD 10

—

—

—

1

1

1

AD 9

—

—

—

4

4

4

AD 8

—

—

—

2

1

—

AD 7

—

—

—

7

7

6

AD 6

—

—

—

9

6

5

AD 5

—

—

—

2

5

6

Skupaj AD

—

—

—

28

27

25

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

2

2

2

AST 4

—

—

—

1

1

—

AST 3

—

—

—

2

3

5

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Skupaj AST

—

—

—

5

6

7

Skupaj

—

—

—

33

33

32

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Funkcionalne skupine in razredi | Pogodbena delovna mesta |
| --- | --- |
| 2011 | 2010 |
| FG IV | 26 | 25 |
| FG III | 23 | 23 |
| FG II | 16 | 17 |
| FG I | 1 | 1 |
| Skupaj FG | 66 | 66 |
| Funkcionalne skupine in razredi | Napoteni nacionalni strokovnjaki |
| 2011 | 2010 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | — | — |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | — | — |
| AD 11 | — | — |
| AD 10 | — | — |
| AD 9 | — | — |
| AD 8 | — | — |
| AD 7 | — | — |
| AD 6 | — | — |
| AD 5 | — | — |
| Skupaj AD | — | — |
| Skupaj FG + AD | 66 | 66 |

Funkcionalne skupine in razredi

Pogodbena delovna mesta

2011

2010

FG IV

26

25

FG III

23

23

FG II

16

17

FG I

1

1

Skupaj FG

66

66

Funkcionalne skupine in razredi

Napoteni nacionalni strokovnjaki

2011

2010

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

—

—

AD 13

—

—

AD 12

—

—

AD 11

—

—

AD 10

—

—

AD 9

—

—

AD 8

—

—

AD 7

—

—

AD 6

—

—

AD 5

—

—

Skupaj AD

—

—

Skupaj FG + AD

66

66

---

| 31.3.2011 | SL | Uradni list Evropske unije | C 100/135 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

SL

Uradni list Evropske unije

C 100/135

---

Evropski inštitut za enakost spolov za proračunsko leto 2011

(2011/C 100/26)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2011 | Proračunsko leto 2010 | Proračunsko leto 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENCIJA KOMISIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA KOMISIJE | 7 530 000 | 6 525 000 (1) | 6 860 000,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 7 530 000 | 6 525 000 | 6 860 000,— |
| | SKUPAJ ODHODKI | 7 530 000 | 6 525 000 | 6 860 000,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2011

Proračunsko leto 2010

Proračunsko leto 2009

2

SUBVENCIJA KOMISIJE

2 0

SUBVENCIJA KOMISIJE

7 530 000

6 525 000 (1)

6 860 000,—

Naslov 2 – Skupaj

7 530 000

6 525 000

6 860 000,—

SKUPAJ ODHODKI

7 530 000

6 525 000

6 860 000,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobrena sredstva 2011 | Odobritve 2010 | Realizacija 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| STROŠKI OSEBJA |
| 1 1 | PLAČE | 2 417 500 | 2 025 000 | 233 000,— |
| 1 2 | RAZNI IZDATKI V ZVEZI Z ZAPOSLOVANJEM IN PREMESTITVAMI OSEBJA | 26 000 | 200 000 | 2 200,— |
| 1 3 | STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ | 35 000 | 75 000 | 23 000,— |
| 1 4 | SOCIALNA INFRASTRUKTURA | 16 000 | 33 000 | 100,— |
| 1 5 | USPOSABLJANJE | 35 000 | 57 000 | 4 200,— |
| 1 6 | ZUNANJE STORITVE | 39 000 | — | 0,— |
| 1 7 | SPREJEMI, DRUŽABNI DOGODKI | 16 500 | 30 000 | 0,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 2 585 000 | 2 420 000 | 262 500,— |
| 2 |
| STAVBE, OPREMA IN RAZNI STROŠKI POSLOVANJA |
| 2 0 | PISARNE | 130 000 | 115 000 | 52 500,— |
| 2 1 | NAKUP RAČUNALNIŠKEGA MATERIALA | 110 000 | 305 000 | 20 500,— |
| 2 2 | PREMIČNINE, POHIŠTVO IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 100 000 | 100 000 | 0,— |
| 2 3 | TEKOČI UPRAVNI IZDATKI | 30 000 | 30 000 | 4 100,— |
| 2 4 | TELEKOMUNIKACIJE IN STROŠKI POŠTNINE | 50 000 | 30 000 | 3 000,— |
| 2 5 | IZDATKI ZA SREČANJA | 245 000 | 245 000 | 128 000,— |
| 2 6 | TEKOČI STROŠKI | 50 000 | — | 0,— |
| 2 7 | INFORMACIJE IN OBJAVE | 40 000 | — | 0,— |
| 2 8 | ŠTUDIJE | 50 000 | — | 0,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 805 000 | 825 000 | 208 100,— |
| 3 |
| STROŠKI POSLOVANJA |
| 3 0 | PREVAJANJE | 420 000 | 250 000 | 0,— |
| 3 1 | INSTITUCIONALNA VZPOSTAVITEV IN ORGANI INSTITUTA EIGE | — | — | 0,— |
| 3 2 | PRIMERLJIVI IN ZANESLJIVI PODATKI IN KAZALNIKI ENAKOSTI SPOLOV | 1 180 000 | 3 030 000 | 0,— |
| 3 3 | METODE IN PRAKSE ZBIRANJA TER OBDELAVE ZA DELO V ZVEZI Z ENAKOSTJO SPOLOV | 760 000 | | |
| 3 4 | CENTER ZA VIRE IN DOKUMENTACIJO | 630 000 | | |
| 3 5 | DEJAVNOSTI OSVEŠČANJA, MREŽENJA IN KOMUNIKACIJE | 1 150 000 | | |
| | Naslov 3 – Skupaj | 4 140 000 | 3 280 000 | 0,— |
| | SKUPAJ ODHODKI | 7 530 000 | 6 525 000 | 470 600,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobrena sredstva 2011

Odobritve 2010

Realizacija 2009

1

STROŠKI OSEBJA

1 1

PLAČE

2 417 500

2 025 000

233 000,—

1 2

RAZNI IZDATKI V ZVEZI Z ZAPOSLOVANJEM IN PREMESTITVAMI OSEBJA

26 000

200 000

2 200,—

1 3

STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ

35 000

75 000

23 000,—

1 4

SOCIALNA INFRASTRUKTURA

16 000

33 000

100,—

1 5

USPOSABLJANJE

35 000

57 000

4 200,—

1 6

ZUNANJE STORITVE

39 000

—

0,—

1 7

SPREJEMI, DRUŽABNI DOGODKI

16 500

30 000

0,—

Naslov 1 – Skupaj

2 585 000

2 420 000

262 500,—

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI STROŠKI POSLOVANJA

2 0

PISARNE

130 000

115 000

52 500,—

2 1

NAKUP RAČUNALNIŠKEGA MATERIALA

110 000

305 000

20 500,—

2 2

PREMIČNINE, POHIŠTVO IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

100 000

100 000

0,—

2 3

TEKOČI UPRAVNI IZDATKI

30 000

30 000

4 100,—

2 4

TELEKOMUNIKACIJE IN STROŠKI POŠTNINE

50 000

30 000

3 000,—

2 5

IZDATKI ZA SREČANJA

245 000

245 000

128 000,—

2 6

TEKOČI STROŠKI

50 000

—

0,—

2 7

INFORMACIJE IN OBJAVE

40 000

—

0,—

2 8

ŠTUDIJE

50 000

—

0,—

Naslov 2 – Skupaj

805 000

825 000

208 100,—

3

STROŠKI POSLOVANJA

3 0

PREVAJANJE

420 000

250 000

0,—

3 1

INSTITUCIONALNA VZPOSTAVITEV IN ORGANI INSTITUTA EIGE

—

—

0,—

3 2

PRIMERLJIVI IN ZANESLJIVI PODATKI IN KAZALNIKI ENAKOSTI SPOLOV

1 180 000

3 030 000

0,—

3 3

METODE IN PRAKSE ZBIRANJA TER OBDELAVE ZA DELO V ZVEZI Z ENAKOSTJO SPOLOV

760 000

3 4

CENTER ZA VIRE IN DOKUMENTACIJO

630 000

3 5

DEJAVNOSTI OSVEŠČANJA, MREŽENJA IN KOMUNIKACIJE

1 150 000

Naslov 3 – Skupaj

4 140 000

3 280 000

0,—

SKUPAJ ODHODKI

7 530 000

6 525 000

470 600,—

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas |
| --- | --- | --- |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2011 | 2010 | 2009 |
| AD 16 | — | — | — | | — | — |
| AD 15 | — | — | — | | — | — |
| AD 14 | — | — | — | | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 8 | — | — | — | 4 | 3 | 2 |
| AD 7 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AD 6 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 5 | — | — | — | 8 | 8 | 5 |
| Skupaj AD | — | — | — | 20 | 18 | 12 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | | — | 1 |
| AST 7 | — | — | — | | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 3 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | | — | — |
| AST 2 | — | — | — | | — | — |
| AST 1 | — | — | — | | — | — |
| Skupaj AST | — | — | — | 7 | 7 | 8 |
| Skupaj | — | — | — | 27 | 25 | 20 |

Funkcionalna skupina in razred

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

2011

2010

2009

2011

2010

2009

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

1

1

AD 10

—

—

—

1

1

1

AD 9

—

—

—

1

1

—

AD 8

—

—

—

4

3

2

AD 7

—

—

—

3

2

2

AD 6

—

—

—

1

1

—

AD 5

—

—

—

8

8

5

Skupaj AD

—

—

—

20

18

12

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

1

AST 8

—

—

—

—

1

AST 7

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

2

2

2

AST 5

—

—

—

3

3

2

AST 4

—

—

—

2

2

2

AST 3

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

Skupaj AST

—

—

—

7

7

8

Skupaj

—

—

—

27

25

20

---

(1)  Na predlog inštituta EIGE in v skladu s sklepom, sprejetim na seji upravnega odbora v Vilniusu 1. oktobra 2010 je bilo soglasno dogovorjeno, da se proračunska neravnovesja – zamrznjena sredstva – inštitutu ne sprostijo.

---

| 31.3.2011 | SL | Uradni list Evropske unije | C 100/139 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

SL

Uradni list Evropske unije

C 100/139

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za raziskave za proračunsko leto 2011

(2011/C 100/27)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2011 | Proračunsko leto 2010 | Proračunsko leto 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENCIJA KOMISIJE |
| 2 0 | PRISPEVEK PRORAČUNA EU IZVAJALSKI AGENCIJI | 38 496 193 | 32 790 610 | 21 321 379,87 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 38 496 193 | 32 790 610 | 21 321 379,87 |
| 4 |
| PRIHODKI OD DRUGIH INSTITUCIJ ALI ORGANOV EVROPSKE UNIJE |
| 4 0 | PRIHODKI IZ NUDENJA STORITEV IN PREJEMA PLAČIL, POVEZANIH Z DAJANJEM V NAJEM OSTALIM INSTITUCIJAM ALI ORGANOM EVROPSKE UNIJE | 678 707 | 802 000 | 0,— |
| | Naslov 4 – Skupaj | 678 707 | 802 000 | 0,— |
| 9 |
| RAZNI PRIHODKI |
| 9 0 | RAZNI PRIHODKI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 9 – Skupaj | p.m. | p.m. | 0,— |
| | SKUPAJ ODHODKI | 39 174 900 | 33 592 610 | 21 321 379,87 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2011

Proračunsko leto 2010

Proračunsko leto 2009

2

SUBVENCIJA KOMISIJE

2 0

PRISPEVEK PRORAČUNA EU IZVAJALSKI AGENCIJI

38 496 193

32 790 610

21 321 379,87

Naslov 2 – Skupaj

38 496 193

32 790 610

21 321 379,87

4

PRIHODKI OD DRUGIH INSTITUCIJ ALI ORGANOV EVROPSKE UNIJE

4 0

PRIHODKI IZ NUDENJA STORITEV IN PREJEMA PLAČIL, POVEZANIH Z DAJANJEM V NAJEM OSTALIM INSTITUCIJAM ALI ORGANOM EVROPSKE UNIJE

678 707

802 000

0,—

Naslov 4 – Skupaj

678 707

802 000

0,—

9

RAZNI PRIHODKI

9 0

RAZNI PRIHODKI

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 9 – Skupaj

p.m.

p.m.

0,—

SKUPAJ ODHODKI

39 174 900

33 592 610

21 321 379,87

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobrena sredstva 2011 | Odobritve 2010 | Realizacija 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ODHODKI ZA OSEBJE |
| 1 1 | PLAČE, DODATKI IN DRUGI IZDATKI ZA OSEBJE | 25 093 000 | 19 641 000 | 12 143 997,— |
| 1 2 | RAZNI IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA | 61 000 | 132 200 | 85 130,— |
| 1 3 | IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA | 767 000 | 574 000 | 48 600,— |
| 1 4 | IZDATKI ZA SOCIALNE ZADEVE, INFRASTRUKTURO IN USPOSABLJANJE | 1 055 000 | 792 000 | 114 304,— |
| 1 7 | REPREZENTANČNI STROŠKI, IZDATKI ZA PRIREDITVE IN NOTRANJE SESTANKE | 20 000 | 15 000 | 9 624,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 26 996 000 | 21 154 200 | 12 401 655,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | POSLOVNI PROSTORI | 5 380 000 | 5 216 000 | 3 644 556,— |
| 2 1 | NAKUP IN VZDRŽEVANJE RAČUNALNIŠKE OPREME | 3 436 000 | 3 382 000 | 965 326,— |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 382 000 | 738 000 | 32 778,— |
| 2 3 | TEKOČI UPRAVNI IZDATKI | 194 300 | 161 150 | 4 594,— |
| 2 4 | STROŠKI TELEKOMUNIKACIJ IN POŠTNINE | 64 000 | 81 000 | 0,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 9 456 300 | 9 578 150 | 4 647 254,— |
| 3 |
| IZDATKI ZA TEHNIČNO IN UPRAVNO POMOČ |
| 3 1 | SESTANKI STROKOVNJAKOV, KONFERENCE IN SEMINARJI | 95 000 | 15 000 | 3 366,— |
| 3 2 | INFORMACIJE, PUBLIKACIJE IN KOMUNIKACIJA | 430 600 | 303 000 | 52 243,— |
| 3 3 | DRUGI IZDATKI ZA TEHNIČNO IN UPRAVNO POMOČ | 2 197 000 | 2 542 260 | 66 735,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 2 722 600 | 2 860 260 | 122 344,— |
| | SKUPAJ ODHODKI | 39 174 900 | 33 592 610 | 17 171 253,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobrena sredstva 2011

Odobritve 2010

Realizacija 2009

1

ODHODKI ZA OSEBJE

1 1

PLAČE, DODATKI IN DRUGI IZDATKI ZA OSEBJE

25 093 000

19 641 000

12 143 997,—

1 2

RAZNI IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA

61 000

132 200

85 130,—

1 3

IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA

767 000

574 000

48 600,—

1 4

IZDATKI ZA SOCIALNE ZADEVE, INFRASTRUKTURO IN USPOSABLJANJE

1 055 000

792 000

114 304,—

1 7

REPREZENTANČNI STROŠKI, IZDATKI ZA PRIREDITVE IN NOTRANJE SESTANKE

20 000

15 000

9 624,—

Naslov 1 – Skupaj

26 996 000

21 154 200

12 401 655,—

2

INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

POSLOVNI PROSTORI

5 380 000

5 216 000

3 644 556,—

2 1

NAKUP IN VZDRŽEVANJE RAČUNALNIŠKE OPREME

3 436 000

3 382 000

965 326,—

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

382 000

738 000

32 778,—

2 3

TEKOČI UPRAVNI IZDATKI

194 300

161 150

4 594,—

2 4

STROŠKI TELEKOMUNIKACIJ IN POŠTNINE

64 000

81 000

0,—

Naslov 2 – Skupaj

9 456 300

9 578 150

4 647 254,—

3

IZDATKI ZA TEHNIČNO IN UPRAVNO POMOČ

3 1

SESTANKI STROKOVNJAKOV, KONFERENCE IN SEMINARJI

95 000

15 000

3 366,—

3 2

INFORMACIJE, PUBLIKACIJE IN KOMUNIKACIJA

430 600

303 000

52 243,—

3 3

DRUGI IZDATKI ZA TEHNIČNO IN UPRAVNO POMOČ

2 197 000

2 542 260

66 735,—

Naslov 3 – Skupaj

2 722 600

2 860 260

122 344,—

SKUPAJ ODHODKI

39 174 900

33 592 610

17 171 253,—

Kadrovski načrt

| Funkcionalne skupine in razredi | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta |
| --- | --- | --- |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2011 | 2010 | 2009 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | 3 | 1 | 1 |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 2 | 2 |
| AD 10 | — | — | — | 9 | 12 | 7 |
| AD 9 | — | — | — | 12 | 10 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | 4 | 4 | — |
| AD 7 | — | — | — | 16 | 13 | 11 |
| AD 6 | — | — | — | 26 | 23 | 17 |
| AD 5 | — | — | — | 29 | 28 | 24 |
| Skupaj AD | — | — | — | 106 | 95 | 65 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj AST | — | — | — | 11 | 11 | 7 |
| Skupaj | — | — | — | 117 | 106 | 72 |

Funkcionalne skupine in razredi

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

2011

2010

2009

2011

2010

2009

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

3

1

1

AD 11

—

—

—

5

2

2

AD 10

—

—

—

9

12

7

AD 9

—

—

—

12

10

1

AD 8

—

—

—

4

4

—

AD 7

—

—

—

16

13

11

AD 6

—

—

—

26

23

17

AD 5

—

—

—

29

28

24

Skupaj AD

—

—

—

106

95

65

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

—

AST 8

—

—

—

1

1

—

AST 7

—

—

—

2

2

2

AST 6

—

—

—

1

1

1

AST 5

—

—

—

2

2

1

AST 4

—

—

—

2

2

2

AST 3

—

—

—

2

2

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Skupaj AST

—

—

—

11

11

7

Skupaj

—

—

—

117

106

72

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2011 | 2010 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 60 | 48 | 29 |
| FG III | 124 | 115 | 79 |
| FG II | 158 | 148 | 123 |
| FG I | 7 | 7 | 7 |
| Skupaj | 349 | 318 | 238 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | — | — | — |
| Skupaj | 349 | 318 | 238 |

Pogodbena delovna mesta

2011

2010

2009

FG IV

60

48

29

FG III

124

115

79

FG II

158

148

123

FG I

7

7

7

Skupaj

349

318

238

Napoteni nacionalni strokovnjaki

—

—

—

Skupaj

349

318

238

---

| 31.3.2011 | SL | Uradni list Evropske unije | C 100/145 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

SL

Uradni list Evropske unije

C 100/145

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije Skupnosti za nadzor ribištva za proračunsko leto 2011

(2011/C 100/28)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2011 | Proračunsko leto 2010 | Proračunsko leto 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PRISPEVKI EVROPSKE SKUPNOSTI |
| 1 0 | PRISPEVKI EVROPSKE SKUPNOSTI | 8 850 000 | 8 410 000 | 7 887 022,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 8 850 000 | 8 410 000 | 7 887 022,— |
| 2 |
| PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV |
| 2 0 | PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV | p.m. | 2 603 000 | 2 103 721,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | p.m. | 2 603 000 | 2 103 721,— |
| | SKUPAJ ODHODKI | 8 850 000 | 11 013 000 | 9 990 743,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2011

Proračunsko leto 2010

Proračunsko leto 2009

1

PRISPEVKI EVROPSKE SKUPNOSTI

1 0

PRISPEVKI EVROPSKE SKUPNOSTI

8 850 000

8 410 000

7 887 022,—

Naslov 1 – Skupaj

8 850 000

8 410 000

7 887 022,—

2

PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV

2 0

PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV

p.m.

2 603 000

2 103 721,—

Naslov 2 – Skupaj

p.m.

2 603 000

2 103 721,—

SKUPAJ ODHODKI

8 850 000

11 013 000

9 990 743,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobrena sredstva 2011 | Odobritve 2010 | Realizacija 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 5 639 000 | 5 686 000 | 4 852 631,— |
| 1 2 | IZDATKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM | 116 000 | 100 000 | 373 329,— |
| 1 3 | ADMINISTRATIVNA SLUŽBENA POTOVANJA | 110 000 | 82 000 | 101 490,— |
| 1 4 | SOCIALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA IN USPOSABLJANJE | 170 000 | 156 000 | 88 546,— |
| 1 7 | STROŠKI SPREJEMOV IN REPREZENTANČNI STROŠKI | 12 000 | 12 000 | 9 409,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 6 047 000 | 6 036 000 | 5 425 405,— |
| 2 |
| ADMINISTRATIVNI IZDATKI |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 326 000 | 292 000 | 903 063,— |
| 2 1 | STROŠKI OBDELAVE PODATKOV IN POVEZANI IZDATKI | 240 000 | 150 000 | 146 055,— |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 37 000 | 63 000 | 44 884,— |
| 2 3 | TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI | 35 000 | 52 000 | 35 023,— |
| 2 4 | POŠTNINA IN STROŠKI TELEKOMUNIKACIJ | 73 000 | 76 000 | 43 348,— |
| 2 5 | STROŠKI SESTANKOV | 78 000 | 90 000 | 59 264,— |
| 2 6 | DODATNE STORITVE | 342 000 | 159 000 | 152 400,— |
| 2 7 | SPLOŠNO DAJANJE INFORMACIJ/OBVEŠČANJE | 102 000 | 82 000 | 76 876,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 1 233 000 | 964 000 | 1 460 913,— |
| 3 |
| ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 0 | RAZVOJ ZMOGLJIVOSTI | 644 000 | 564 000 | 287 357,— |
| 3 1 | OPERATIVNO USKLAJEVANJE | 926 000 | 846 000 | 596 414,— |
| 3 2 | NABAVA SREDSTEV | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 1 570 000 | 1 410 000 | 883 771,— |
| | SKUPAJ ODHODKI | 8 850 000 | 8 410 000 | 7 770 089,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobrena sredstva 2011

Odobritve 2010

Realizacija 2009

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

5 639 000

5 686 000

4 852 631,—

1 2

IZDATKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM

116 000

100 000

373 329,—

1 3

ADMINISTRATIVNA SLUŽBENA POTOVANJA

110 000

82 000

101 490,—

1 4

SOCIALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA IN USPOSABLJANJE

170 000

156 000

88 546,—

1 7

STROŠKI SPREJEMOV IN REPREZENTANČNI STROŠKI

12 000

12 000

9 409,—

Naslov 1 – Skupaj

6 047 000

6 036 000

5 425 405,—

2

ADMINISTRATIVNI IZDATKI

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

326 000

292 000

903 063,—

2 1

STROŠKI OBDELAVE PODATKOV IN POVEZANI IZDATKI

240 000

150 000

146 055,—

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

37 000

63 000

44 884,—

2 3

TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI

35 000

52 000

35 023,—

2 4

POŠTNINA IN STROŠKI TELEKOMUNIKACIJ

73 000

76 000

43 348,—

2 5

STROŠKI SESTANKOV

78 000

90 000

59 264,—

2 6

DODATNE STORITVE

342 000

159 000

152 400,—

2 7

SPLOŠNO DAJANJE INFORMACIJ/OBVEŠČANJE

102 000

82 000

76 876,—

Naslov 2 – Skupaj

1 233 000

964 000

1 460 913,—

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 0

RAZVOJ ZMOGLJIVOSTI

644 000

564 000

287 357,—

3 1

OPERATIVNO USKLAJEVANJE

926 000

846 000

596 414,—

3 2

NABAVA SREDSTEV

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 3 – Skupaj

1 570 000

1 410 000

883 771,—

SKUPAJ ODHODKI

8 850 000

8 410 000

7 770 089,—

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | | | | | |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 12 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD 11 | | 1 | | 1 | | |
| AD 10 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 9 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 6 |
| AD 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| AD 7 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 6 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 5 | | 1 | | 1 | | 1 |
| Skupaj AD | 8 | 14 | 6 | 15 | 4 | 16 |
| AST 11 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 10 | 1 | 5 | 1 | 5 | | 6 |
| AST 9 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | | 3 |
| AST 7 | | 9 | | 8 | | 8 |
| AST 6 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 5 | | 5 | | 6 | | 6 |
| AST 4 | | | | | | |
| AST 3 | | | | | | 1 |
| AST 2 | | 3 | | 3 | | 2 |
| AST 1 | | | | | | |
| Skupaj AST | 2 | 31 | 2 | 31 | | 33 |
| Vse skupaj | 10 | 45 | 10 | 46 | 4 | 49 |

Funkcionalna skupina in razred

2009

2010

2011

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

AD 16

AD 15

AD 14

1

1

1

AD 13

1

1

1

AD 12

2

2

1

2

1

2

AD 11

1

1

AD 10

1

1

1

AD 9

4

4

3

5

2

6

AD 8

2

1

2

1

1

2

AD 7

1

1

1

AD 6

1

1

1

AD 5

1

1

1

Skupaj AD

8

14

6

15

4

16

AST 11

1

1

1

AST 10

1

5

1

5

6

AST 9

3

3

3

AST 8

1

2

1

2

3

AST 7

9

8

8

AST 6

3

3

3

AST 5

5

6

6

AST 4

AST 3

1

AST 2

3

3

2

AST 1

Skupaj AST

2

31

2

31

33

Vse skupaj

10

45

10

46

4

49

---

| 31.3.2011 | SL | Uradni list Evropske unije | C 100/149 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

SL

Uradni list Evropske unije

C 100/149

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije Evropskega raziskovalnega sveta za proračunsko leto 2011

(2011/C 100/29)

PRIHODKI (1)

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2011 | Proračunsko leto 2010 | Proračunsko leto 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI |
| 9 2 | SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI | 35 950 737 | 29 287 000 | 14 453 550,— |
| 9 9 | RAZNI PRIHODKI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 9 – Skupaj | 35 950 737 | 29 287 000 | 14 453 550,— |
| | SKUPAJ ODHODKI | 35 950 737 | 29 287 000 | 14 453 550,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2011

Proračunsko leto 2010

Proračunsko leto 2009

9

SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

9 2

SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

35 950 737

29 287 000

14 453 550,—

9 9

RAZNI PRIHODKI

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 9 – Skupaj

35 950 737

29 287 000

14 453 550,—

SKUPAJ ODHODKI

35 950 737

29 287 000

14 453 550,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobrena sredstva 2011 | Odobritve 2010 | Realizacija 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ODHODKI ZA OSEBJE |
| 1 1 | PLAČE, DODATKI IN DRUGI IZDATKI ZA OSEBJE | 23 088 987 | 17 765 806 | 5 943 523,— |
| 1 2 | RAZNI IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA | 144 000 | 172 724 | 302 021,— |
| 1 3 | STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ IN DRUGI POVEZANI IZDATKI | 400 000 | 310 000 | 68 152,— |
| 1 4 | IZDATKI ZA SOCIALNE ZADEVE, INFRASTRUKTURO IN USPOSABLJANJE | 663 000 | 521 190 | 231 277,— |
| 1 6 | SOCIALNE STORITVE, DRUGI IZDATKI | 92 000 | 231 000 | 51 764,— |
| 1 7 | IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO | 20 000 | 31 500 | 83 571,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 24 407 987 | 19 032 220 | 6 680 308,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | POSLOVNI PROSTORI | 4 250 000 | 4 046 325 | 3 026 910,— |
| 2 1 | INFORMATIKA | 2 160 000 | 3 793 030 | 1 514 419,— |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 302 000 | 107 030 | 946 261,— |
| 2 3 | TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI | 139 750 | 80 850 | 115 702,— |
| 2 4 | STROŠKI TELEKOMUNIKACIJ IN POŠTNINE | 778 000 | 718 000 | 58 575,— |
| 2 5 | IZDATKI NOTRANJIH SESTANKOV | 12 000 | 7 000 | 5 977,— |
| 2 6 | DRUGI IZDATKI ZA TEHNIČNO IN UPRAVNO POMOČ | 3 305 000 | 960 353 | 291 488,— |
| 2 7 | IZDATKI V ZVEZI S SUBJEKTI, KI SO VKLJUČENI V KONSOLIDACIJO | 596 000 | 542 192 | 731 990,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 11 542 750 | 10 254 780 | 6 691 322,— |
| | SKUPAJ ODHODKI | 35 950 737 | 29 287 000 | 13 371 630,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobrena sredstva 2011

Odobritve 2010

Realizacija 2009

1

ODHODKI ZA OSEBJE

1 1

PLAČE, DODATKI IN DRUGI IZDATKI ZA OSEBJE

23 088 987

17 765 806

5 943 523,—

1 2

RAZNI IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA

144 000

172 724

302 021,—

1 3

STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ IN DRUGI POVEZANI IZDATKI

400 000

310 000

68 152,—

1 4

IZDATKI ZA SOCIALNE ZADEVE, INFRASTRUKTURO IN USPOSABLJANJE

663 000

521 190

231 277,—

1 6

SOCIALNE STORITVE, DRUGI IZDATKI

92 000

231 000

51 764,—

1 7

IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO

20 000

31 500

83 571,—

Naslov 1 – Skupaj

24 407 987

19 032 220

6 680 308,—

2

INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

POSLOVNI PROSTORI

4 250 000

4 046 325

3 026 910,—

2 1

INFORMATIKA

2 160 000

3 793 030

1 514 419,—

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

302 000

107 030

946 261,—

2 3

TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI

139 750

80 850

115 702,—

2 4

STROŠKI TELEKOMUNIKACIJ IN POŠTNINE

778 000

718 000

58 575,—

2 5

IZDATKI NOTRANJIH SESTANKOV

12 000

7 000

5 977,—

2 6

DRUGI IZDATKI ZA TEHNIČNO IN UPRAVNO POMOČ

3 305 000

960 353

291 488,—

2 7

IZDATKI V ZVEZI S SUBJEKTI, KI SO VKLJUČENI V KONSOLIDACIJO

596 000

542 192

731 990,—

Naslov 2 – Skupaj

11 542 750

10 254 780

6 691 322,—

SKUPAJ ODHODKI

35 950 737

29 287 000

13 371 630,—

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | |
| --- | --- |
| 2011 | 2010 |
| Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 5 | — | 5 |
| AD 11 | — | 2 | — | 2 |
| AD 10 | — | 3 | — | 3 |
| AD 9 | — | 3 | — | 3 |
| AD 8 | — | 27 | — | 27 |
| AD 7 | — | 40 | — | 40 |
| AD 6 | — | 10 | — | 10 |
| AD 5 | — | 6 | — | 6 |
| Skupaj funkcionalna skupina AD | — | 100 | — | 100 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Skupaj funkcionalna skupina AST | — | — | — | — |
| Skupaj osebje | — | 100 | — | 100 |

Funkcionalna skupina in razred

2011

2010

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

3

AD 12

—

5

—

5

AD 11

—

2

—

2

AD 10

—

3

—

3

AD 9

—

3

—

3

AD 8

—

27

—

27

AD 7

—

40

—

40

AD 6

—

10

—

10

AD 5

—

6

—

6

Skupaj funkcionalna skupina AD

—

100

—

100

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Skupaj funkcionalna skupina AST

—

—

—

—

Skupaj osebje

—

100

—

100

---

(1)  Podrobnejši proračun je na voljo na spletni strani agencije ERCEA http://erc.europa.eu/.

---

| 31.3.2011 | SL | Uradni list Evropske unije | C 100/153 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

SL

Uradni list Evropske unije

C 100/153

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega policijskega urada za proračunsko leto 2011

(2011/C 100/30)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2011 | Proračunsko leto 2010 | Proračunsko leto 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| PRIHODKI |
| 9 0 | SUBVENCIJE IN PRISPEVKI | 83 469 000 | 79 987 588 | 0,— |
| 9 1 | PRISPEVEK DRŽAVE GOSTITELJICE | 122 000 | 1 380 060 | 0,— |
| 9 2 | DRUGI PRIHODKI | 358 000 | 2 890 850 | 0,— |
| 9 3 | ART. 58(4) EUROPOL COUNCIL DECISION | p.m. | 8 564 610 | 0,— |
| | Naslov 9 – Skupaj | 83 949 000 | 92 823 108 | 0,— |
| | SKUPAJ ODHODKI | 83 949 000 | 92 823 108 | 0,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2011

Proračunsko leto 2010

Proračunsko leto 2009

9

PRIHODKI

9 0

SUBVENCIJE IN PRISPEVKI

83 469 000

79 987 588

0,—

9 1

PRISPEVEK DRŽAVE GOSTITELJICE

122 000

1 380 060

0,—

9 2

DRUGI PRIHODKI

358 000

2 890 850

0,—

9 3

ART. 58(4) EUROPOL COUNCIL DECISION

p.m.

8 564 610

0,—

Naslov 9 – Skupaj

83 949 000

92 823 108

0,—

SKUPAJ ODHODKI

83 949 000

92 823 108

0,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobrena sredstva 2011 | Odobritve 2010 | Realizacija 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 50 230 700 | 50 095 110 | 0,— |
| 1 2 | SLUŽBENA POTOVANJA ADMINISTRATIVNE NARAVE | 362 600 | 330 500 | 0,— |
| 1 3 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 1 455 000 | 1 150 000 | 0,— |
| 1 4 | USPOSABLJANJE | 488 400 | 421 000 | 0,— |
| 1 5 | DRUGI ODHODKI, POVEZANI Z OSEBJEM | 390 000 | 520 000 | 0,— |
| 1 6 | IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO | 164 000 | 133 300 | 0,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 53 090 700 | 52 649 910 | 0,— |
| 2 |
| DRUGI ODHODKI ZA POSLOVANJE |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 4 370 500 | 1 907 350 | 0,— |
| 2 1 | ADMINISTRATIVNA INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA | 1 348 000 | 1 456 000 | 0,— |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 647 000 | 3 898 150 | 0,— |
| 2 3 | TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI | 943 500 | 962 000 | 0,— |
| 2 4 | POŠTNINE IN TELEKOMUNIKACIJE | 472 000 | 400 000 | 0,— |
| 2 5 | ZAKONSKO PREDPISANI IZDATKI | 2 558 000 | 2 766 500 | 0,— |
| 2 6 | ART. 58(4) EUROPOL COUNCIL DECISION | p.m. | 8 564 610 | 0,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 10 339 000 | 19 954 610 | 0,— |
| 3 |
| OPERATIVNE DEJAVNOSTI |
| 3 0 | OPERACIJE | 3 677 100 | 1 992 650 | 0,— |
| 3 1 | OPERATIVNA INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA | 12 316 200 | 10 356 000 | 0,— |
| 3 2 | TELEKOMUNIKACIJSKI STROŠKI ZA OPERATIVNE DEJAVNOSTI | 3 061 000 | 6 465 000 | 0,— |
| 3 3 | NAPOTENI NACIONALNI STROKOVNJAKI (OPERATIVNI) | 1 200 000 | 884 000 | 0,— |
| 3 4 | DELOVNA SKUPINA ŠEFOV POLICIJE | 200 000 | 200 000 | 0,— |
| 3 5 | VODJE NACIONALNIH ENOT PRI EUROPOLU | 65 000 | 57 500 | 0,— |
| 3 6 | ODHODKI IZ POSLOVANJA, POVEZANI S SUBVENCIJAMI IN Z DONACIJAMI | p.m. | 263 438 | 0,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 20 519 300 | 20 218 588 | 0,— |
| | SKUPAJ ODHODKI | 83 949 000 | 92 823 108 | 0,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobrena sredstva 2011

Odobritve 2010

Realizacija 2009

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

50 230 700

50 095 110

0,—

1 2

SLUŽBENA POTOVANJA ADMINISTRATIVNE NARAVE

362 600

330 500

0,—

1 3

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

1 455 000

1 150 000

0,—

1 4

USPOSABLJANJE

488 400

421 000

0,—

1 5

DRUGI ODHODKI, POVEZANI Z OSEBJEM

390 000

520 000

0,—

1 6

IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO

164 000

133 300

0,—

Naslov 1 – Skupaj

53 090 700

52 649 910

0,—

2

DRUGI ODHODKI ZA POSLOVANJE

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

4 370 500

1 907 350

0,—

2 1

ADMINISTRATIVNA INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA

1 348 000

1 456 000

0,—

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

647 000

3 898 150

0,—

2 3

TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI

943 500

962 000

0,—

2 4

POŠTNINE IN TELEKOMUNIKACIJE

472 000

400 000

0,—

2 5

ZAKONSKO PREDPISANI IZDATKI

2 558 000

2 766 500

0,—

2 6

ART. 58(4) EUROPOL COUNCIL DECISION

p.m.

8 564 610

0,—

Naslov 2 – Skupaj

10 339 000

19 954 610

0,—

3

OPERATIVNE DEJAVNOSTI

3 0

OPERACIJE

3 677 100

1 992 650

0,—

3 1

OPERATIVNA INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA

12 316 200

10 356 000

0,—

3 2

TELEKOMUNIKACIJSKI STROŠKI ZA OPERATIVNE DEJAVNOSTI

3 061 000

6 465 000

0,—

3 3

NAPOTENI NACIONALNI STROKOVNJAKI (OPERATIVNI)

1 200 000

884 000

0,—

3 4

DELOVNA SKUPINA ŠEFOV POLICIJE

200 000

200 000

0,—

3 5

VODJE NACIONALNIH ENOT PRI EUROPOLU

65 000

57 500

0,—

3 6

ODHODKI IZ POSLOVANJA, POVEZANI S SUBVENCIJAMI IN Z DONACIJAMI

p.m.

263 438

0,—

Naslov 3 – Skupaj

20 519 300

20 218 588

0,—

SKUPAJ ODHODKI

83 949 000

92 823 108

0,—

Kadrovski načrt

| Funkcijska skupina in razred | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | — | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 23 | — | 23 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 70 | — | 71 |
| AD 8 | — | — | — | 80 | — | 80 |
| AD 7 | — | — | — | 123 | — | 125 |
| AD 6 | — | — | — | 52 | — | 52 |
| AD 5 | — | — | — | 36 | — | 37 |
| Skupaj AD | — | — | — | 391 | — | 395 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | — | — | 13 | — | 13 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | — | 3 |
| AST 4 | — | — | — | 40 | — | 40 |
| AST 3 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj AST | — | — | — | 62 | — | 62 |
| Skupaj | — | — | — | 453 | — | 457 |
| Vse skupaj | — | 453 | 457 |

Funkcijska skupina in razred

2009

2010

2011

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

3

—

3

AD 12

—

—

—

3

—

3

AD 11

—

—

—

23

—

23

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

70

—

71

AD 8

—

—

—

80

—

80

AD 7

—

—

—

123

—

125

AD 6

—

—

—

52

—

52

AD 5

—

—

—

36

—

37

Skupaj AD

—

—

—

391

—

395

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

4

—

4

AST 6

—

—

—

13

—

13

AST 5

—

—

—

3

—

3

AST 4

—

—

—

40

—

40

AST 3

—

—

—

2

—

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Skupaj AST

—

—

—

62

—

62

Skupaj

—

—

—

453

—

457

Vse skupaj

—

453

457

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekivavalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| FS IV | 7 | 7 |
| FS III | 64 | 64 |
| FS II | 2 | 2 |
| FS I | — | |
| Skupaj FS | 73 | 73 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 22 | 25 |
| Skupaj | 95 | 98 |

Pogodbena delovna mesta

2010

2011

FS IV

7

7

FS III

64

64

FS II

2

2

FS I

—

Skupaj FS

73

73

Napoteni nacionalni strokovnjaki

22

25

Skupaj

95

98

---

| 31.3.2011 | SL | Uradni list Evropske unije | C 100/159 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

SL

Uradni list Evropske unije

C 100/159

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Skupnega podjetja za gorivne celice in vodik za proračunsko leto 2011

(2011/C 100/31)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2011 | Proračunsko leto 2010 | Proračunsko leto 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| PRIHODKI |
| 2 0 | PRIHODKI | 60 378 383 | 46 447 936 | |
| | Naslov 2 – Skupaj | 60 378 383 | 46 447 936 | |
| | SKUPAJ ODHODKI | 60 378 383 | 46 447 936 | |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2011

Proračunsko leto 2010

Proračunsko leto 2009

2

PRIHODKI

2 0

PRIHODKI

60 378 383

46 447 936

Naslov 2 – Skupaj

60 378 383

46 447 936

SKUPAJ ODHODKI

60 378 383

46 447 936

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobrena sredstva 2011 | Odobritve 2010 | Realizacija 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plačila | Obveze | Plačila | Obveze | Plačila |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 2 091 000 | 2 091 000 | 1 797 000 | 1 797 000 | | |
| 1 2 | ZAPOSLOVANJE/DRUGI ODHODKI | 101 000 | 101 000 | 294 000 | 294 000 | | |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 100 000 | 100 000 | 50 000 | 50 000 | | |
| 1 4 | DRUGI STROŠKI, POVEZANI Z OSEBJEM (SOCIALNO-ZDRAVSTVENA SHEMA) | 78 000 | 78 000 | 60 000 | 60 000 | | |
| 1 7 | IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | | |
| | Naslov 1 – Skupaj | 2 390 000 | 2 390 000 | 2 221 000 | 2 221 000 | | |
| 2 |
| DRUGI ODHODKI ZA POSLOVANJE |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 373 200 | 373 200 | 175 000 | 175 000 | | |
| 2 1 | ADMINISTRATIVNA INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA | 101 500 | 101 500 | 100 000 | 100 000 | | |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 22 000 | 22 000 | 25 000 | 25 000 | | |
| 2 3 | TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI | 68 000 | 68 000 | 19 000 | 19 000 | | |
| 2 4 | TELEKOMUNIKACIJE IN POŠTNINE | 28 300 | 28 300 | 20 000 | 20 000 | | |
| 2 5 | IZDATKI ZA URADNA SREČANJA | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | | |
| 2 6 | TEKOČI STROŠKI V POVEZAVI Z OPERATIVNIMI ODHODKI | 601 000 | 601 000 | 280 000 | 280 000 | | |
| 2 7 | ŠTUDIJE | 5 000 | 5 000 | p.m. | p.m. | | |
| 2 8 | POGODBE STROKOVNJAKOV IN ZASEDANJA | 444 000 | 444 000 | 325 000 | 325 000 | | |
| | Naslov 2 – Skupaj | 1 683 000 | 1 683 000 | 984 000 | 984 000 | | |
| 3 |
| OPERATIVNE DEJAVNOSTI |
| 3 0 | IZVAJANJE NAČRTA RAZISKAV SKUPNEGA PODJETJA FCH JU | 113 145 257 | 56 305 383 | 94 248 686 | 43 242 936 | | |
| | Naslov 3 – Skupaj | 113 145 257 | 56 305 383 | 94 248 686 | 43 242 936 | | |
| | SKUPAJ ODHODKI | 117 218 257 | 60 378 383 | 97 453 686 | 46 447 936 | | |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobrena sredstva 2011

Odobritve 2010

Realizacija 2009

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

2 091 000

2 091 000

1 797 000

1 797 000

1 2

ZAPOSLOVANJE/DRUGI ODHODKI

101 000

101 000

294 000

294 000

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

100 000

100 000

50 000

50 000

1 4

DRUGI STROŠKI, POVEZANI Z OSEBJEM (SOCIALNO-ZDRAVSTVENA SHEMA)

78 000

78 000

60 000

60 000

1 7

IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO

20 000

20 000

20 000

20 000

Naslov 1 – Skupaj

2 390 000

2 390 000

2 221 000

2 221 000

2

DRUGI ODHODKI ZA POSLOVANJE

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

373 200

373 200

175 000

175 000

2 1

ADMINISTRATIVNA INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA

101 500

101 500

100 000

100 000

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

22 000

22 000

25 000

25 000

2 3

TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI

68 000

68 000

19 000

19 000

2 4

TELEKOMUNIKACIJE IN POŠTNINE

28 300

28 300

20 000

20 000

2 5

IZDATKI ZA URADNA SREČANJA

40 000

40 000

40 000

40 000

2 6

TEKOČI STROŠKI V POVEZAVI Z OPERATIVNIMI ODHODKI

601 000

601 000

280 000

280 000

2 7

ŠTUDIJE

5 000

5 000

p.m.

p.m.

2 8

POGODBE STROKOVNJAKOV IN ZASEDANJA

444 000

444 000

325 000

325 000

Naslov 2 – Skupaj

1 683 000

1 683 000

984 000

984 000

3

OPERATIVNE DEJAVNOSTI

3 0

IZVAJANJE NAČRTA RAZISKAV SKUPNEGA PODJETJA FCH JU

113 145 257

56 305 383

94 248 686

43 242 936

Naslov 3 – Skupaj

113 145 257

56 305 383

94 248 686

43 242 936

SKUPAJ ODHODKI

117 218 257

60 378 383

97 453 686

46 447 936

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 3 | — | 1 | — | 1 |
| AD 8 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AD 7 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj AD | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 3 | — | 3 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj AST | — | 7 | — | 7 | — | 7 |
| Skupaj | — | 18 | — | 18 | — | 18 |
| Skupaj | 18 | 18 | 18 |

Funkcionalna skupina in razred

2009

2010

2011

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

3

—

3

—

3

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

3

—

1

—

1

AD 8

—

4

—

4

—

4

AD 7

—

—

—

2

—

2

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Skupaj AD

—

11

—

11

—

11

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

4

—

1

—

1

AST 7

—

—

—

3

—

3

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

1

—

1

—

1

AST 3

—

2

—

2

—

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Skupaj AST

—

7

—

7

—

7

Skupaj

—

18

—

18

—

18

Skupaj

18

18

18

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve)

| Pogodbena delovna mesta | 2011 |
| --- | --- |
| FS IV | 1 |
| FS III | 1 |
| FS II | — |
| FS I | — |
| Skupaj FG | 2 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | — |
| Skupaj | 2 |

Pogodbena delovna mesta

2011

FS IV

1

FS III

1

FS II

—

FS I

—

Skupaj FG

2

Napoteni nacionalni strokovnjaki

—

Skupaj

2

---

| 31.3.2011 | SL | Uradni list Evropske unije | C 100/165 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

SL

Uradni list Evropske unije

C 100/165

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Skupnega podjetja „Čisto nebo“ za proračunsko leto 2010

(2011/C 100/32)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2010 | Proračunsko leto 2009 | Proračunsko leto 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIJA KOMISIJE |
| 1 0 | SUBVENCIJA KOMISIJE | 127 908 053 | p.m. | 0,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 127 908 053 | p.m. | 0,— |
| 2 |
| PRISPEVKI ČLANOV (ZUNAJ EVROPSKE SKUPNOSTI) |
| 2 0 | PRISPEVKI ČLANOV (ZUNAJ EVROPSKE SKUPNOSTI) | 2 532 500 | p.m. | 0,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 2 532 500 | p.m. | 0,— |
| 3 |
| OCENJENI PRENOS SREDSTEV IZ LET 2008/2009 |
| 3 0 | OCENJENI PRENOS SREDSTEV IZ LET 2008/2009 | 38 112 500 | p.m. | 0,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 38 112 500 | p.m. | 0,— |
| | SKUPAJ ODHODKI | 168 553 053 | p.m. | 0,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2010

Proračunsko leto 2009

Proračunsko leto 2008

1

SUBVENCIJA KOMISIJE

1 0

SUBVENCIJA KOMISIJE

127 908 053

p.m.

0,—

Naslov 1 – Skupaj

127 908 053

p.m.

0,—

2

PRISPEVKI ČLANOV (ZUNAJ EVROPSKE SKUPNOSTI)

2 0

PRISPEVKI ČLANOV (ZUNAJ EVROPSKE SKUPNOSTI)

2 532 500

p.m.

0,—

Naslov 2 – Skupaj

2 532 500

p.m.

0,—

3

OCENJENI PRENOS SREDSTEV IZ LET 2008/2009

3 0

OCENJENI PRENOS SREDSTEV IZ LET 2008/2009

38 112 500

p.m.

0,—

Naslov 3 – Skupaj

38 112 500

p.m.

0,—

SKUPAJ ODHODKI

168 553 053

p.m.

0,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobrena sredstva 2010 | Odobritve 2009 | Realizacija 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 1 960 000 | p.m. | 0,— |
| 1 2 | RAZNI IZDATKI ZA OSEBJE | 18 000 | p.m. | 0,— |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 80 000 | p.m. | 0,— |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 27 000 | p.m. | 0,— |
| 1 5 | SOCIALNI UKREPI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 7 | SPREJEMI IN PRIREDITVE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 2 085 000 | p.m. | 0,— |
| 2 |
| STAVBE, INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA, OPREMA, KOMUNIKACIJE, UPRAVLJANJE RAZPISOV IN RAZNI IZDATKI ZA TEKOČE POSLOVANJE |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 350 000 | p.m. | 0,— |
| 2 1 | NAKUP INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE | 60 000 | p.m. | 0,— |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 80 000 | p.m. | 0,— |
| 2 3 | TEKOČI IZDATKI ZA POSLOVANJE | 76 000 | p.m. | 0,— |
| 2 4 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | IZDATKI ZA URADNE IN DRUGE SESTANKE | 60 000 | p.m. | 0,— |
| 2 7 | DEJAVNOSTI OBVEŠČANJA | 140 000 | p.m. | 0,— |
| 2 8 | ŠTUDIJE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 9 | STROŠKI V ZVEZI Z RAZPISI | 815 000 | p.m. | 0,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 1 581 000 | p.m. | 0,— |
| 3 |
| ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 0 | SMART FIXED WING AIRCRAFT | 23 862 500 | p.m. | 0,— |
| 3 1 | GREEN REGIONAL AIRCRAFT | 9 960 000 | p.m. | 0,— |
| 3 2 | GREEN ROTORCRAFT | 6 026 000 | p.m. | 0,— |
| 3 3 | SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES | 10 154 500 | p.m. | 0,— |
| 3 4 | SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS | 16 295 000 | p.m. | 0,— |
| 3 5 | ECO-DESIGN | 6 927 500 | p.m. | 0,— |
| 3 6 | TECHNOLOGY EVALUATOR | 2 524 000 | p.m. | 0,— |
| 3 7 | RAZPISI ZA ZBIRANJE PREDLOGOV | 89 137 553 | p.m. | 0,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 164 887 053 | p.m. | 0,— |
| | SKUPAJ ODHODKI | 168 553 053 | p.m. | 0,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobrena sredstva 2010

Odobritve 2009

Realizacija 2008

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

1 960 000

p.m.

0,—

1 2

RAZNI IZDATKI ZA OSEBJE

18 000

p.m.

0,—

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

80 000

p.m.

0,—

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

27 000

p.m.

0,—

1 5

SOCIALNI UKREPI

p.m.

p.m.

0,—

1 7

SPREJEMI IN PRIREDITVE

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 1 – Skupaj

2 085 000

p.m.

0,—

2

STAVBE, INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA, OPREMA, KOMUNIKACIJE, UPRAVLJANJE RAZPISOV IN RAZNI IZDATKI ZA TEKOČE POSLOVANJE

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

350 000

p.m.

0,—

2 1

NAKUP INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

60 000

p.m.

0,—

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

80 000

p.m.

0,—

2 3

TEKOČI IZDATKI ZA POSLOVANJE

76 000

p.m.

0,—

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

p.m.

p.m.

0,—

2 5

IZDATKI ZA URADNE IN DRUGE SESTANKE

60 000

p.m.

0,—

2 7

DEJAVNOSTI OBVEŠČANJA

140 000

p.m.

0,—

2 8

ŠTUDIJE

p.m.

p.m.

0,—

2 9

STROŠKI V ZVEZI Z RAZPISI

815 000

p.m.

0,—

Naslov 2 – Skupaj

1 581 000

p.m.

0,—

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 0

SMART FIXED WING AIRCRAFT

23 862 500

p.m.

0,—

3 1

GREEN REGIONAL AIRCRAFT

9 960 000

p.m.

0,—

3 2

GREEN ROTORCRAFT

6 026 000

p.m.

0,—

3 3

SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES

10 154 500

p.m.

0,—

3 4

SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS

16 295 000

p.m.

0,—

3 5

ECO-DESIGN

6 927 500

p.m.

0,—

3 6

TECHNOLOGY EVALUATOR

2 524 000

p.m.

0,—

3 7

RAZPISI ZA ZBIRANJE PREDLOGOV

89 137 553

p.m.

0,—

Naslov 3 – Skupaj

164 887 053

p.m.

0,—

SKUPAJ ODHODKI

168 553 053

p.m.

0,—

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | 4 | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 4 | — | 3 |
| AD 8 | — | — | — | 9 | — | 2 |
| AD 7 | — | — | — | — | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj AD | — | — | — | 18 | — | 5 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | 4 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj AST | — | — | — | 5 | — | 1 |
| Skupaj | — | — | — | 23 | — | 6 |
| Skupaj | — | — | 29 |

Funkcionalna skupina in razred

2008

2009

2010

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

4

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

4

—

3

AD 8

—

—

—

9

—

2

AD 7

—

—

—

—

—

—

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Skupaj AD

—

—

—

18

—

5

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

1

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

4

—

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Skupaj AST

—

—

—

5

—

1

Skupaj

—

—

—

23

—

6

Skupaj

—

—

29

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2010 |
| --- | --- |
| FS IV | 2 |
| FS III | 2 |
| FS II | 1 |
| FS I | — |
| Skupaj FS | 5 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | — |
| Skupaj | 5 |

Pogodbena delovna mesta

2010

FS IV

2

FS III

2

FS II

1

FS I

—

Skupaj FS

5

Napoteni nacionalni strokovnjaki

—

Skupaj

5

---

| 31.3.2011 | SL | Uradni list Evropske unije | C 100/171 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

SL

Uradni list Evropske unije

C 100/171

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Skupnega podjetja „Čisto nebo“ za proračunsko leto 2011

(2011/C 100/33)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2011 | Proračunsko leto 2010 | Proračunsko leto 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIJA KOMISIJE |
| 1 0 | SUBVENCIJA KOMISIJE | 156 137 690 | 127 908 053 | 0,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 156 137 690 | 127 908 053 | 0,— |
| 2 |
| PRISPEVKI ČLANOV (ZUNAJ EVROPSKE SKUPNOSTI) |
| 2 0 | PRISPEVKI ČLANOV (ZUNAJ EVROPSKE SKUPNOSTI) | 2 576 905 | 2 532 500 | 0,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 2 576 905 | 2 532 500 | 0,— |
| 3 |
| OCENJENI PRENOS SREDSTEV IZ LET 2009/2010 |
| 3 0 | OCENJENI PRENOS SREDSTEV IZ LET 2009/2010 | 16 310 416 | 38 112 500 | 0,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 16 310 416 | 38 112 500 | 0,— |
| | SKUPAJ ODHODKI | 175 025 011 | 168 553 053 | 0,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2011

Proračunsko leto 2010

Proračunsko leto 2009

1

SUBVENCIJA KOMISIJE

1 0

SUBVENCIJA KOMISIJE

156 137 690

127 908 053

0,—

Naslov 1 – Skupaj

156 137 690

127 908 053

0,—

2

PRISPEVKI ČLANOV (ZUNAJ EVROPSKE SKUPNOSTI)

2 0

PRISPEVKI ČLANOV (ZUNAJ EVROPSKE SKUPNOSTI)

2 576 905

2 532 500

0,—

Naslov 2 – Skupaj

2 576 905

2 532 500

0,—

3

OCENJENI PRENOS SREDSTEV IZ LET 2009/2010

3 0

OCENJENI PRENOS SREDSTEV IZ LET 2009/2010

16 310 416

38 112 500

0,—

Naslov 3 – Skupaj

16 310 416

38 112 500

0,—

SKUPAJ ODHODKI

175 025 011

168 553 053

0,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobrena sredstva 2011 | Odobritve 2010 | Realizacija 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 2 480 000 | 1 960 000 | 0,— |
| 1 2 | RAZNI IZDATKI ZA OSEBJE | 525 810 | 18 000 | 0,— |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 128 000 | 80 000 | 0,— |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 40 000 | 27 000 | 0,— |
| 1 5 | SOCIALNI UKREPI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 7 | SPREJEMI IN PRIREDITVE | 100 000 | p.m. | 0,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 3 273 810 | 2 085 000 | 0,— |
| 2 |
| STAVBE, INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA, OPREMA, KOMUNIKACIJE, UPRAVLJANJE RAZPISOV IN RAZNI IZDATKI ZA TEKOČE POSLOVANJE |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 350 000 | 350 000 | 0,— |
| 2 1 | NAKUP INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE | 90 000 | 60 000 | 0,— |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 30 000 | 80 000 | 0,— |
| 2 3 | TEKOČI IZDATKI ZA POSLOVANJE | 70 000 | 76 000 | 0,— |
| 2 4 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 30 000 | p.m. | 0,— |
| 2 5 | IZDATKI ZA URADNE IN DRUGE SESTANKE | 140 000 | 60 000 | 0,— |
| 2 7 | DEJAVNOSTI OBVEŠČANJA | 180 000 | 140 000 | 0,— |
| 2 8 | ŠTUDIJE | 170 000 | p.m. | 0,— |
| 2 9 | STROŠKI V ZVEZI Z RAZPISI | 850 000 | 815 000 | 0,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 1 910 000 | 1 581 000 | 0,— |
| 3 |
| ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 0 | SMART FIXED WING AIRCRAFT | 32 000 000 | 23 862 500 | 0,— |
| 3 1 | GREEN REGIONAL AIRCRAFT | 12 000 000 | 9 960 000 | 0,— |
| 3 2 | GREEN ROTORCRAFT | 12 500 000 | 6 026 000 | 0,— |
| 3 3 | SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES | 19 000 000 | 10 154 500 | 0,— |
| 3 4 | SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS | 21 000 000 | 16 295 000 | 0,— |
| 3 5 | ECO-DESIGN | 8 000 000 | 6 927 500 | 0,— |
| 3 6 | TECHNOLOGY EVALUATOR | 3 000 000 | 2 524 000 | 0,— |
| 3 7 | RAZPISI ZA ZBIRANJE PREDLOGOV | 62 371 201 | 89 137 553 | 0,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 169 871 201 | 164 887 053 | 0,— |
| | SKUPAJ ODHODKI | 175 055 011 | 168 553 053 | 0,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobrena sredstva 2011

Odobritve 2010

Realizacija 2009

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

2 480 000

1 960 000

0,—

1 2

RAZNI IZDATKI ZA OSEBJE

525 810

18 000

0,—

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

128 000

80 000

0,—

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

40 000

27 000

0,—

1 5

SOCIALNI UKREPI

p.m.

p.m.

0,—

1 7

SPREJEMI IN PRIREDITVE

100 000

p.m.

0,—

Naslov 1 – Skupaj

3 273 810

2 085 000

0,—

2

STAVBE, INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA, OPREMA, KOMUNIKACIJE, UPRAVLJANJE RAZPISOV IN RAZNI IZDATKI ZA TEKOČE POSLOVANJE

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

350 000

350 000

0,—

2 1

NAKUP INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

90 000

60 000

0,—

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

30 000

80 000

0,—

2 3

TEKOČI IZDATKI ZA POSLOVANJE

70 000

76 000

0,—

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

30 000

p.m.

0,—

2 5

IZDATKI ZA URADNE IN DRUGE SESTANKE

140 000

60 000

0,—

2 7

DEJAVNOSTI OBVEŠČANJA

180 000

140 000

0,—

2 8

ŠTUDIJE

170 000

p.m.

0,—

2 9

STROŠKI V ZVEZI Z RAZPISI

850 000

815 000

0,—

Naslov 2 – Skupaj

1 910 000

1 581 000

0,—

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 0

SMART FIXED WING AIRCRAFT

32 000 000

23 862 500

0,—

3 1

GREEN REGIONAL AIRCRAFT

12 000 000

9 960 000

0,—

3 2

GREEN ROTORCRAFT

12 500 000

6 026 000

0,—

3 3

SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES

19 000 000

10 154 500

0,—

3 4

SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS

21 000 000

16 295 000

0,—

3 5

ECO-DESIGN

8 000 000

6 927 500

0,—

3 6

TECHNOLOGY EVALUATOR

3 000 000

2 524 000

0,—

3 7

RAZPISI ZA ZBIRANJE PREDLOGOV

62 371 201

89 137 553

0,—

Naslov 3 – Skupaj

169 871 201

164 887 053

0,—

SKUPAJ ODHODKI

175 055 011

168 553 053

0,—

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 2 | — | 2 | — | 3 |
| AD 9 | — | 6 | — | 6 | — | 7 |
| AD 8 | — | 7 | — | 7 | — | 1 |
| AD 7 | — | — | — | — | — | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj AD | — | 16 | — | 16 | — | 17 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj AST | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| Skupaj | — | 17 | — | 17 | — | 18 |
| Skupaj | 17 | 17 | 18 |

Funkcionalna skupina in razred

2009

2010

2011

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

2

—

2

—

3

AD 9

—

6

—

6

—

7

AD 8

—

7

—

7

—

1

AD 7

—

—

—

—

—

2

AD 6

—

—

—

—

—

3

AD 5

—

—

—

—

—

—

Skupaj AD

—

16

—

16

—

17

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Skupaj AST

—

1

—

1

—

1

Skupaj

—

17

—

17

—

18

Skupaj

17

17

18

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2011 |
| --- | --- |
| FS IV | 1 |
| FS III | 2 |
| FS II | 3 |
| FS I | — |
| Skupaj FS | 6 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | — |
| Skupaj | — |

Pogodbena delovna mesta

2011

FS IV

1

FS III

2

FS II

3

FS I

—

Skupaj FS

6

Napoteni nacionalni strokovnjaki

—

Skupaj

—

---

| 31.3.2011 | SL | Uradni list Evropske unije | C 100/177 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

SL

Uradni list Evropske unije

C 100/177

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2010 – Sprememba proračuna št. 1

(2011/C 100/34)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2010 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PRISPEVEK EVROPSKE SKUPNOSTI |
| 1 0 | PRISPEVEK EVROPSKE SKUPNOSTI | 74 433 810 | –1 900 000 | 72 533 810 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 74 433 810 | –1 900 000 | 72 533 810 |
| 2 |
| UDELEŽBA TRETJIH DRŽAV |
| 2 0 | UDELEŽBA TRETJIH DRŽAV PRI DEJAVNOSTIH AGENCIJE | p.m. | 1 742 600 | 1 742 600 |
| | Naslov 2 – Skupaj | p.m. | 1 742 600 | 1 742 600 |
| 3 |
| PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV |
| | Naslov 3 – Skupaj | p.m. | | p.m. |
| 4 |
| PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA |
| | Naslov 4 – Skupaj | p.m. | | p.m. |
| 9 |
| RAZNI PRIHODKI |
| | Naslov 9 – Skupaj | p.m. | | p.m. |
| | SKUPAJ ODHODKI | 74 433 810 | – 157 400 | 74 276 410 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2010

Spremenjeni proračun št. 1

Novi znesek

1

PRISPEVEK EVROPSKE SKUPNOSTI

1 0

PRISPEVEK EVROPSKE SKUPNOSTI

74 433 810

–1 900 000

72 533 810

Naslov 1 – Skupaj

74 433 810

–1 900 000

72 533 810

2

UDELEŽBA TRETJIH DRŽAV

2 0

UDELEŽBA TRETJIH DRŽAV PRI DEJAVNOSTIH AGENCIJE

p.m.

1 742 600

1 742 600

Naslov 2 – Skupaj

p.m.

1 742 600

1 742 600

3

PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV

Naslov 3 – Skupaj

p.m.

p.m.

4

PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA

Naslov 4 – Skupaj

p.m.

p.m.

9

RAZNI PRIHODKI

Naslov 9 – Skupaj

p.m.

p.m.

SKUPAJ ODHODKI

74 433 810

– 157 400

74 276 410

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2010 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSEBJE |
| | Naslov 1 – Skupaj | 39 340 000 | | 39 340 000 |
| 2 |
| STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ DELOVANJA AGENCIJE |
| 2 0 | INVESTICIJE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 4 488 000 | 1 171 470 | 5 659 470 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 8 600 000 | 1 171 470 | 9 771 470 |
| 3 |
| ODHODKI ZA DELOVANJE AGENCIJE |
| 3 0 | OCENA TVEGANJA | 11 000 000 | 230 000 | 11 230 000 |
| 3 1 | ZNANSTVENO SODELOVANJE IN POMOČ | 5 420 000 | 100 000 | 5 520 000 |
| 3 5 | OPERATIVNA PODPORA | 4 591 000 | 217 650 | 4 808 650 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 25 550 810 | 547 650 | 26 098 460 |
| | SKUPAJ ODHODKI | 73 490 810 | 1 719 120 | 75 209 930 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2010

Spremenjeni proračun št. 1

Novi znesek

1

OSEBJE

Naslov 1 – Skupaj

39 340 000

39 340 000

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ DELOVANJA AGENCIJE

2 0

INVESTICIJE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

4 488 000

1 171 470

5 659 470

Naslov 2 – Skupaj

8 600 000

1 171 470

9 771 470

3

ODHODKI ZA DELOVANJE AGENCIJE

3 0

OCENA TVEGANJA

11 000 000

230 000

11 230 000

3 1

ZNANSTVENO SODELOVANJE IN POMOČ

5 420 000

100 000

5 520 000

3 5

OPERATIVNA PODPORA

4 591 000

217 650

4 808 650

Naslov 3 – Skupaj

25 550 810

547 650

26 098 460

SKUPAJ ODHODKI

73 490 810

1 719 120

75 209 930

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | 2010 | 2009 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- |
| Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 2 | | 2 | | |
| AD 13 | | | | | | |
| AD 12 | 1 | 13 | 1 | 13 | | 4 |
| AD 11 | | 12 | | 12 | | 12 |
| AD 10 | 1 | 4 | 1 | 4 | | 3 |
| AD 9 | 1 | 30 | 1 | 30 | | 24 |
| AD 8 | 0 | 34 | | 32 | | 37 |
| AD 7 | 1 | 50 | 1 | 48 | | 37 |
| AD 6 | 1 | 28 | 1 | 26 | 4 | 32 |
| AD 5 | | 24 | | 24 | 1 | 22 |
| Skupaj AD | 5 | 198 | 5 | 192 | 5 | 172 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | 1 | | 1 | | |
| AST 7 | | 5 | | 5 | | 3 |
| AST 6 | | 4 | | 4 | | |
| AST 5 | 2 | 18 | 2 | 18 | | 6 |
| AST 4 | | 36 | | 36 | | 30 |
| AST 3 | | 26 | | 26 | | 28 |
| AST 2 | | 32 | | 34 | | 33 |
| AST 1 | 2 | 26 | 2 | 30 | | 41 |
| Skupaj AST | 4 | 148 | 4 | 154 | 0 | 141 |
| Skupaj | 9 | 346 | 9 | 346 | 5 | 313 |
| Skupaj | 355 | 355 | 318 |

Funkcionalna skupina in razred

2010

2009

2008

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

AD 13

AD 12

1

13

1

13

4

AD 11

12

12

12

AD 10

1

4

1

4

3

AD 9

1

30

1

30

24

AD 8

0

34

32

37

AD 7

1

50

1

48

37

AD 6

1

28

1

26

4

32

AD 5

24

24

1

22

Skupaj AD

5

198

5

192

5

172

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

1

1

AST 7

5

5

3

AST 6

4

4

AST 5

2

18

2

18

6

AST 4

36

36

30

AST 3

26

26

28

AST 2

32

34

33

AST 1

2

26

2

30

41

Skupaj AST

4

148

4

154

0

141

Skupaj

9

346

9

346

5

313

Skupaj

355

355

318

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 43 | 40 |
| FG III | 4 | 3 |
| FG II | 36 | 41 |
| FG I | 2 | 1 |
| Skupaj FG | 85 | 85 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 20 | 20 |
| Skupaj | 105 | 105 |

Pogodbena delovna mesta

2009

2010

FG IV

43

40

FG III

4

3

FG II

36

41

FG I

2

1

Skupaj FG

85

85

Napoteni nacionalni strokovnjaki

20

20

Skupaj

105

105

---

| 31.3.2011 | SL | Uradni list Evropske unije | C 100/183 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

SL

Uradni list Evropske unije

C 100/183

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami za proračunsko leto 2010 – Sprememba proračuna št. 2

(2011/C 100/35)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2010 | Spremenjeni proračun št. 2 | Novi znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI |
| | Naslov 1 – Skupaj | 15 500 000 | | 15 500 000 |
| 2 |
| DRUGE SUBVENCIJE |
| 2 1 | UDELEŽBA NORVEŠKE | 398 748 | 1 575 | 400 323 |
| 2 2 | PREDPRISTOPNA STRATEGIJA | 100 000 | – 100 000 | p.m. |
| | Naslov 2 – Skupaj | 498 748 | –98 425 | 400 323 |
| 3 |
| PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU |
| | Naslov 3 – Skupaj | p.m. | | p.m. |
| 4 |
| STROŠKI ZA IZVAJANJE POSEBNIH PROJEKTOV, FINANCIRANIH S POSEBNIMI SUBVENCIJAMI EU |
| 4 1 | PROJEKTI – SAN1 | | 100 000 | 100 000 |
| | Naslov 4 – Skupaj | | 100 000 | 100 000 |
| | SKUPAJ ODHODKI | 15 998 748 | 1 575 | 16 000 323 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2010

Spremenjeni proračun št. 2

Novi znesek

1

SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

Naslov 1 – Skupaj

15 500 000

15 500 000

2

DRUGE SUBVENCIJE

2 1

UDELEŽBA NORVEŠKE

398 748

1 575

400 323

2 2

PREDPRISTOPNA STRATEGIJA

100 000

– 100 000

p.m.

Naslov 2 – Skupaj

498 748

–98 425

400 323

3

PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU

Naslov 3 – Skupaj

p.m.

p.m.

4

STROŠKI ZA IZVAJANJE POSEBNIH PROJEKTOV, FINANCIRANIH S POSEBNIMI SUBVENCIJAMI EU

4 1

PROJEKTI – SAN1

100 000

100 000

Naslov 4 – Skupaj

100 000

100 000

SKUPAJ ODHODKI

15 998 748

1 575

16 000 323

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2010 | Spremenjeni proračun št. 2 | Novi znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ODHODKI V ZVEZI Z OSEBAMI, KI DELAJO ZA CENTER |
| | Naslov 1 – Skupaj | 8 709 000 | | 8 709 000 |
| 2 |
| ODHODKI ZA PODPORNE DEJAVNOSTI |
| 2 1 | ADMINISTRATIVNE IN LOGISTIČNE PODPORNE DEJAVNOSTI | 2 117 939 | –51 000 | 2 066 939 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 2 117 939 | –51 000 | 2 066 939 |
| 3 |
| ODHODKI ZA OPERATIVNE DEJAVNOSTI IN PROJEKTE |
| 3 1 | DEJAVNOSTI RAZŠIRJANJA IN KOMUNIKACIJE | 4 671 809 | –47 425 | 4 624 384 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 4 671 809 | –47 425 | 4 624 384 |
| 4 |
| STROŠKI ZA IZVAJANJE POSEBNIH PROJEKTOV, FINANCIRANIH S POSEBNIMI SUBVENCIJAMI EU |
| 4 1 | PROJEKTI – SAN1 | p.m. | 100 000 | 100 000 |
| | Naslov 4 – Skupaj | p.m. | 100 000 | 100 000 |
| 5 |
| REZERVA |
| | Naslov 5 – Skupaj | 500 000 | | 500 000 |
| | SKUPAJ ODHODKI | 15 998 748 | 1 575 | 16 000 323 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2010

Spremenjeni proračun št. 2

Novi znesek

1

ODHODKI V ZVEZI Z OSEBAMI, KI DELAJO ZA CENTER

Naslov 1 – Skupaj

8 709 000

8 709 000

2

ODHODKI ZA PODPORNE DEJAVNOSTI

2 1

ADMINISTRATIVNE IN LOGISTIČNE PODPORNE DEJAVNOSTI

2 117 939

–51 000

2 066 939

Naslov 2 – Skupaj

2 117 939

–51 000

2 066 939

3

ODHODKI ZA OPERATIVNE DEJAVNOSTI IN PROJEKTE

3 1

DEJAVNOSTI RAZŠIRJANJA IN KOMUNIKACIJE

4 671 809

–47 425

4 624 384

Naslov 3 – Skupaj

4 671 809

–47 425

4 624 384

4

STROŠKI ZA IZVAJANJE POSEBNIH PROJEKTOV, FINANCIRANIH S POSEBNIMI SUBVENCIJAMI EU

4 1

PROJEKTI – SAN1

p.m.

100 000

100 000

Naslov 4 – Skupaj

p.m.

100 000

100 000

5

REZERVA

Naslov 5 – Skupaj

500 000

500 000

SKUPAJ ODHODKI

15 998 748

1 575

16 000 323

---

| 31.3.2011 | SL | Uradni list Evropske unije | C 100/187 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

SL

Uradni list Evropske unije

C 100/187

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami za proračunsko leto 2010 – Sprememba proračuna št. 3

(2011/C 100/36)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2010 | Spremenjeni proračun št. 3 | Novi znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI |
| | Naslov 1 – Skupaj | 15 500 000 | | 15 500 000 |
| 2 |
| DRUGE SUBVENCIJE |
| | Naslov 2 – Skupaj | 400 323 | | 400 323 |
| 3 |
| PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU |
| | Naslov 3 – Skupaj | p.m. | | p.m. |
| 4 |
| STROŠKI ZA IZVAJANJE POSEBNIH PROJEKTOV, FINANCIRANIH S POSEBNIMI SUBVENCIJAMI EU |
| 4 1 | PROJEKTI – SAN1 | 100 000 | – 100 000 | p.m. |
| | Naslov 4 – Skupaj | 100 000 | – 100 000 | p.m. |
| | SKUPAJ ODHODKI | 16 000 323 | – 100 000 | 15 900 323 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2010

Spremenjeni proračun št. 3

Novi znesek

1

SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

Naslov 1 – Skupaj

15 500 000

15 500 000

2

DRUGE SUBVENCIJE

Naslov 2 – Skupaj

400 323

400 323

3

PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU

Naslov 3 – Skupaj

p.m.

p.m.

4

STROŠKI ZA IZVAJANJE POSEBNIH PROJEKTOV, FINANCIRANIH S POSEBNIMI SUBVENCIJAMI EU

4 1

PROJEKTI – SAN1

100 000

– 100 000

p.m.

Naslov 4 – Skupaj

100 000

– 100 000

p.m.

SKUPAJ ODHODKI

16 000 323

– 100 000

15 900 323

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2010 | Spremenjeni proračun št. 3 | Novi znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ODHODKI V ZVEZI Z OSEBAMI, KI DELAJO ZA CENTER |
| | Naslov 1 – Skupaj | 8 709 000 | | 8 709 000 |
| 2 |
| ODHODKI ZA PODPORNE DEJAVNOSTI |
| | Naslov 2 – Skupaj | 2 066 939 | | 2 066 939 |
| 3 |
| ODHODKI ZA OPERATIVNE DEJAVNOSTI IN PROJEKTE |
| | Naslov 3 – Skupaj | 4 624 384 | | 4 624 384 |
| 4 |
| STROŠKI ZA IZVAJANJE POSEBNIH PROJEKTOV, FINANCIRANIH S POSEBNIMI SUBVENCIJAMI EU |
| 4 1 | PROJEKTI – SAN1 | 100 000 | – 100 000 | p.m. |
| | Naslov 4 – Skupaj | 100 000 | – 100 000 | p.m. |
| 5 |
| REZERVA |
| | Naslov 5 – Skupaj | 500 000 | | 500 000 |
| | SKUPAJ ODHODKI | 16 000 323 | – 100 000 | 15 900 323 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2010

Spremenjeni proračun št. 3

Novi znesek

1

ODHODKI V ZVEZI Z OSEBAMI, KI DELAJO ZA CENTER

Naslov 1 – Skupaj

8 709 000

8 709 000

2

ODHODKI ZA PODPORNE DEJAVNOSTI

Naslov 2 – Skupaj

2 066 939

2 066 939

3

ODHODKI ZA OPERATIVNE DEJAVNOSTI IN PROJEKTE

Naslov 3 – Skupaj

4 624 384

4 624 384

4

STROŠKI ZA IZVAJANJE POSEBNIH PROJEKTOV, FINANCIRANIH S POSEBNIMI SUBVENCIJAMI EU

4 1

PROJEKTI – SAN1

100 000

– 100 000

p.m.

Naslov 4 – Skupaj

100 000

– 100 000

p.m.

5

REZERVA

Naslov 5 – Skupaj

500 000

500 000

SKUPAJ ODHODKI

16 000 323

– 100 000

15 900 323

---