# Diario Oficial C 100/2011

| | ISSN 1725-244X
  doi:10.3000/1725244X.C_2011.100.spa |
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| Diario Oficial
  de la Unión Europea | C 100 |
| | |
| Edición en lengua española | Comunicaciones e informaciones | 54o año31 de marzo de 2011 |

ISSN 1725-244X

doi:10.3000/1725244X.C_2011.100.spa

Diario Oficial

de la Unión Europea

C 100

Edición en lengua española

Comunicaciones e informaciones

54o año31 de marzo de 2011

---

| Número de información | Sumario | Página |
| --- | --- | --- |
| | IV   Información |
| | INFORMACIÓN PROCEDENTE DE LAS INSTITUCIONES, ÓRGANOS Y ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 2011/C 100/01 | Estado de ingresos y de gastos del Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (Cedefop) para el ejercicio 2011 | 1 |
| 2011/C 100/02 | Estado de ingresos y de gastos de la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo para el ejercicio 2011 | 5 |
| 2011/C 100/03 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Medio Ambiente para el ejercicio 2011 | 9 |
| 2011/C 100/04 | Estado de ingresos y de gastos de la Fundación Europea de Formación para el ejercicio 2011 | 15 |
| 2011/C 100/05 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Medicamentos para el ejercicio 2011 | 23 |
| 2011/C 100/06 | Estado de ingresos y de gastos del Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías para el ejercicio 2011 | 29 |
| 2011/C 100/07 | Estado de ingresos y de gastos del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades para el ejercicio 2011 | 35 |
| 2011/C 100/08 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo para el ejercicio 2011 | 41 |
| 2011/C 100/09 | Estado de ingresos y de gastos de la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales para el ejercicio 2011 | 47 |
| 2011/C 100/10 | Estado de ingresos y de gastos del Centro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea para el ejercicio 2011 | 53 |
| 2011/C 100/11 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea para el ejercicio 2011 | 57 |
| 2011/C 100/12 | Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria para el ejercicio 2011 | 63 |
| 2011/C 100/13 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad Marítima para el ejercicio 2011 | 69 |
| 2011/C 100/14 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad Aérea para el ejercicio 2011 | 73 |
| 2011/C 100/15 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la Información para el ejercicio 2011 | 77 |
| 2011/C 100/16 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ferroviaria Europea para el ejercicio 2011 | 81 |
| 2011/C 100/17 | Estado de ingresos y de gastos de Eurojust para el ejercicio 2011 | 87 |
| 2011/C 100/18 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural para el ejercicio 2011 | 93 |
| 2011/C 100/19 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Competitividad e Innovación para el ejercicio 2011 | 99 |
| 2011/C 100/20 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Sanidad y Consumo para el ejercicio 2011 | 105 |
| 2011/C 100/21 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia del GNSS Europeo para el ejercicio 2011 | 111 |
| 2011/C 100/22 | Estado de ingresos y de gastos de la Escuela Europea de Policía (CEPOL) para el ejercicio 2011 | 115 |
| 2011/C 100/23 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores (Frontex) para el ejercicio 2011 | 119 |
| 2011/C 100/24 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos para el ejercicio 2011 | 125 |
| 2011/C 100/25 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de la Red Transeuropea de Transporte para el ejercicio 2011 | 129 |
| 2011/C 100/26 | Instituto Europeo de la Igualdad de Género — Presupuesto para el ejercicio 2011 | 135 |
| 2011/C 100/27 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Investigación para el ejercicio 2011 | 139 |
| 2011/C 100/28 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Comunitaria de Control de la Pesca para el ejercicio 2011 | 145 |
| 2011/C 100/29 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva del Consejo Europeo de Investigación para el ejercicio 2011 | 149 |
| 2011/C 100/30 | Estado de ingresos y de gastos de la Oficina Europea de Policía para el ejercicio 2011 | 153 |
| 2011/C 100/31 | Estado de ingresos y gastos de la Empresa Común Pilas de Combustible e Hidrógeno para el ejercicio presupuestario 2011 | 159 |
| 2011/C 100/32 | Estado de ingresos y gastos de la Empresa Común Clean Sky para el ejercicio 2010 | 165 |
| 2011/C 100/33 | Estado de ingresos y gastos de la Empresa Común Clean Sky para el ejercicio 2011 | 171 |
| 2011/C 100/34 | Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria para el ejercicio 2010 — Presupuesto rectificativo no 1 | 177 |
| 2011/C 100/35 | Estado de ingresos y de gastos del Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías para el ejercicio 2010 — Presupuesto rectificativo no 2 | 183 |
| 2011/C 100/36 | Estado de ingresos y de gastos del Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías para el ejercicio 2010 — Presupuesto rectificativo no 3 | 187 |

Número de información

Sumario

Página

IV   Información

INFORMACIÓN PROCEDENTE DE LAS INSTITUCIONES, ÓRGANOS Y ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA

2011/C 100/01

Estado de ingresos y de gastos del Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (Cedefop) para el ejercicio 2011

1

2011/C 100/02

Estado de ingresos y de gastos de la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo para el ejercicio 2011

5

2011/C 100/03

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Medio Ambiente para el ejercicio 2011

9

2011/C 100/04

Estado de ingresos y de gastos de la Fundación Europea de Formación para el ejercicio 2011

15

2011/C 100/05

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Medicamentos para el ejercicio 2011

23

2011/C 100/06

Estado de ingresos y de gastos del Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías para el ejercicio 2011

29

2011/C 100/07

Estado de ingresos y de gastos del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades para el ejercicio 2011

35

2011/C 100/08

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo para el ejercicio 2011

41

2011/C 100/09

Estado de ingresos y de gastos de la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales para el ejercicio 2011

47

2011/C 100/10

Estado de ingresos y de gastos del Centro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea para el ejercicio 2011

53

2011/C 100/11

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea para el ejercicio 2011

57

2011/C 100/12

Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria para el ejercicio 2011

63

2011/C 100/13

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad Marítima para el ejercicio 2011

69

2011/C 100/14

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad Aérea para el ejercicio 2011

73

2011/C 100/15

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la Información para el ejercicio 2011

77

2011/C 100/16

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ferroviaria Europea para el ejercicio 2011

81

2011/C 100/17

Estado de ingresos y de gastos de Eurojust para el ejercicio 2011

87

2011/C 100/18

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural para el ejercicio 2011

93

2011/C 100/19

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Competitividad e Innovación para el ejercicio 2011

99

2011/C 100/20

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Sanidad y Consumo para el ejercicio 2011

105

2011/C 100/21

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia del GNSS Europeo para el ejercicio 2011

111

2011/C 100/22

Estado de ingresos y de gastos de la Escuela Europea de Policía (CEPOL) para el ejercicio 2011

115

2011/C 100/23

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores (Frontex) para el ejercicio 2011

119

2011/C 100/24

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos para el ejercicio 2011

125

2011/C 100/25

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de la Red Transeuropea de Transporte para el ejercicio 2011

129

2011/C 100/26

Instituto Europeo de la Igualdad de Género — Presupuesto para el ejercicio 2011

135

2011/C 100/27

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Investigación para el ejercicio 2011

139

2011/C 100/28

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Comunitaria de Control de la Pesca para el ejercicio 2011

145

2011/C 100/29

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva del Consejo Europeo de Investigación para el ejercicio 2011

149

2011/C 100/30

Estado de ingresos y de gastos de la Oficina Europea de Policía para el ejercicio 2011

153

2011/C 100/31

Estado de ingresos y gastos de la Empresa Común Pilas de Combustible e Hidrógeno para el ejercicio presupuestario 2011

159

2011/C 100/32

Estado de ingresos y gastos de la Empresa Común Clean Sky para el ejercicio 2010

165

2011/C 100/33

Estado de ingresos y gastos de la Empresa Común Clean Sky para el ejercicio 2011

171

2011/C 100/34

Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria para el ejercicio 2010 — Presupuesto rectificativo no 1

o

177

2011/C 100/35

Estado de ingresos y de gastos del Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías para el ejercicio 2010 — Presupuesto rectificativo no 2

o

183

2011/C 100/36

Estado de ingresos y de gastos del Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías para el ejercicio 2010 — Presupuesto rectificativo no 3

o

187

Los importes mencionados en el presente documento presupuestario se expresan en euros, salvo indicación en contrario.

| ES | |
| --- | --- |

ES

---

IV Información

INFORMACIÓN PROCEDENTE DE LAS INSTITUCIONES, ÓRGANOS Y ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA

| 31.3.2011 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 100/1 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 100/1

---

Estado de ingresos y de gastos del Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (Cedefop) para el ejercicio 2011

(2011/C 100/01)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2011 | Ejercicio 2010 | Ejercicio 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA |
| 1 0 | SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA | 17 270 000 | 16 920 000 | 16 590 000,— |
| | Total del título 1 | 17 270 000 | 16 920 000 | 16 590 000,— |
| 2 |
| INGRESOS VARIOS |
| 2 0 | PRODUCTO DE LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES BIENES INMUEBLES | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | PRODUCTO DE LOS ALQUILERES | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | INGRESOS Y PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO | 25 000 | 25 000 | 50 000,— |
| 2 3 | REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS | 35 000 | 35 000 | 243 989,— |
| 2 4 | DONACIONES Y LEGADOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | INGRESOS DE FONDOS INVERTIDOS, INTERESES BANCARIOS Y OTROS; BENEFICIOS DE CAMBIO | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del título 2 | 60 000 | 60 000 | 293 989,— |
| 3 |
| SUBVENCIÓN DE LOS ESTADOS NO MIEMBROS DE LA UE |
| 3 0 | SUBVENCIÓN DE ISLANDIA | 11 890 | 13 536 | 19 908,— |
| 3 1 | SUBVENCIÓN DE NORUEGA | 387 300 | 407 772 | 374 934,— |
| 3 2 | OTRAS SUBVENCIONES DE LA COMISIÓN (INGRESOS CONSIGNADOS) | p.m. | 810 000 | 1 250 000,— |
| 3 3 | INGRESOS VARIOS CONSIGNADOS | 35 000 | 35 000 | 35 000,— |
| | Total del título 3 | 434 190 | 1 266 308 | 1 679 842,— |
| | TOTAL GENERAL | 17 764 190 | 18 246 308 | 18 563 831,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2011

Ejercicio 2010

Ejercicio 2009

1

SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

1 0

SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

17 270 000

16 920 000

16 590 000,—

Total del título 1

17 270 000

16 920 000

16 590 000,—

2

INGRESOS VARIOS

2 0

PRODUCTO DE LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES BIENES INMUEBLES

p.m.

p.m.

0,—

2 1

PRODUCTO DE LOS ALQUILERES

p.m.

p.m.

0,—

2 2

INGRESOS Y PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

25 000

25 000

50 000,—

2 3

REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS

35 000

35 000

243 989,—

2 4

DONACIONES Y LEGADOS

p.m.

p.m.

0,—

2 5

INGRESOS DE FONDOS INVERTIDOS, INTERESES BANCARIOS Y OTROS; BENEFICIOS DE CAMBIO

p.m.

p.m.

0,—

Total del título 2

60 000

60 000

293 989,—

3

SUBVENCIÓN DE LOS ESTADOS NO MIEMBROS DE LA UE

3 0

SUBVENCIÓN DE ISLANDIA

11 890

13 536

19 908,—

3 1

SUBVENCIÓN DE NORUEGA

387 300

407 772

374 934,—

3 2

OTRAS SUBVENCIONES DE LA COMISIÓN (INGRESOS CONSIGNADOS)

p.m.

810 000

1 250 000,—

3 3

INGRESOS VARIOS CONSIGNADOS

35 000

35 000

35 000,—

Total del título 3

434 190

1 266 308

1 679 842,—

TOTAL GENERAL

17 764 190

18 246 308

18 563 831,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2011 | Créditos 2010 | Ejecución 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 10 879 000 | 10 879 000 | 10 309 000 | 10 309 000 | 9 723 840,— | 9 723 840,— |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 120 000 | 120 000 | 104 000 | 104 000 | 95 000,— | 95 000,— |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO | 246 000 | 246 000 | 264 000 | 264 000 | 253 513,— | 253 513,— |
| 1 5 | INTERCAMBIO DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS | 250 000 | 250 000 | 300 000 | 300 000 | 272 919,— | 272 919,— |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIÓN Y REPRESENTACIÓN | 5 000 | 5 000 | 8 000 | 8 000 | 2 400,— | 2 400,— |
| | Total del título 1 | 11 500 000 | 11 500 000 | 10 985 000 | 10 985 000 | 10 347 672,— | 10 347 672,— |
| 2 |
| INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 573 000 | 573 000 | 548 000 | 548 000 | 566 675,— | 566 675,— |
| 2 1 | PROCESAMIENTO DE DATOS | 400 000 | 400 000 | 378 000 | 378 000 | 327 918,— | 327 918,— |
| 2 2 | BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 49 000 | 49 000 | 49 000 | 49 000 | 25 073,— | 25 073,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 128 000 | 128 000 | 128 000 | 128 000 | 95 850,— | 95 850,— |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES | 225 000 | 225 000 | 196 000 | 196 000 | 247 057,— | 247 057,— |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS | 10 000 | 10 000 | 16 000 | 16 000 | 10 000,— | 10 000,— |
| | Total del título 2 | 1 385 000 | 1 385 000 | 1 315 000 | 1 315 000 | 1 272 573,— | 1 272 573,— |
| 3 |
| GASTOS OPERACIONALES |
| 3 0 | ACTIVIDADES TRANSVERSALES | 1 547 000 | 1 477 000 | 1 590 000 | 930 130 | 1 600 526,— | 1 010 738,— |
| 3 1 | PARTICIPACIÓN DE LOS ESTADOS NO MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA EN EL PROGRAMA DE TRABAJO | 399 190 | 399 190 | 1 231 308 | 1 231 308 | 1 039 172,— | 688 027,— |
| 3 2 | DESARROLLO E INVESTIGACIÓN | 1 069 000 | 1 147 000 | 1 162 000 | 1 629 670 | 1 189 271,— | 1 315 784,— |
| 3 3 | INFORMES Y FACILITACIÓN DE UN ENFOQUE COORDINADO | 1 505 000 | 1 530 000 | 1 585 000 | 1 792 000 | 1 849 241,— | 1 805 847,— |
| 3 4 | INTERCAMBIO Y APOYO A LOS ASOCIADOS, INCLUIDO EL PROGRAMA DE VIAJES DE ESTUDIO | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 107 640,— |
| 3 5 | INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN | 359 000 | 326 000 | 378 000 | 363 200 | 417 706,— | 728 282,— |
| | Total del título 3 | 4 879 190 | 4 879 190 | 5 946 308 | 5 946 308 | 6 095 916,— | 5 656 318,— |
| | TOTAL GENERAL | 17 764 190 | 17 764 190 | 18 246 308 | 18 246 308 | 17 716 161,— | 17 276 563,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2011

Créditos 2010

Ejecución 2009

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

10 879 000

10 879 000

10 309 000

10 309 000

9 723 840,—

9 723 840,—

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

120 000

120 000

104 000

104 000

95 000,—

95 000,—

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

246 000

246 000

264 000

264 000

253 513,—

253 513,—

1 5

INTERCAMBIO DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS

250 000

250 000

300 000

300 000

272 919,—

272 919,—

1 7

GASTOS DE RECEPCIÓN Y REPRESENTACIÓN

5 000

5 000

8 000

8 000

2 400,—

2 400,—

Total del título 1

11 500 000

11 500 000

10 985 000

10 985 000

10 347 672,—

10 347 672,—

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

573 000

573 000

548 000

548 000

566 675,—

566 675,—

2 1

PROCESAMIENTO DE DATOS

400 000

400 000

378 000

378 000

327 918,—

327 918,—

2 2

BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

49 000

49 000

49 000

49 000

25 073,—

25 073,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

128 000

128 000

128 000

128 000

95 850,—

95 850,—

2 4

FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

225 000

225 000

196 000

196 000

247 057,—

247 057,—

2 5

GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS

10 000

10 000

16 000

16 000

10 000,—

10 000,—

Total del título 2

1 385 000

1 385 000

1 315 000

1 315 000

1 272 573,—

1 272 573,—

3

GASTOS OPERACIONALES

3 0

ACTIVIDADES TRANSVERSALES

1 547 000

1 477 000

1 590 000

930 130

1 600 526,—

1 010 738,—

3 1

PARTICIPACIÓN DE LOS ESTADOS NO MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA EN EL PROGRAMA DE TRABAJO

399 190

399 190

1 231 308

1 231 308

1 039 172,—

688 027,—

3 2

DESARROLLO E INVESTIGACIÓN

1 069 000

1 147 000

1 162 000

1 629 670

1 189 271,—

1 315 784,—

3 3

INFORMES Y FACILITACIÓN DE UN ENFOQUE COORDINADO

1 505 000

1 530 000

1 585 000

1 792 000

1 849 241,—

1 805 847,—

3 4

INTERCAMBIO Y APOYO A LOS ASOCIADOS, INCLUIDO EL PROGRAMA DE VIAJES DE ESTUDIO

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

107 640,—

3 5

INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN

359 000

326 000

378 000

363 200

417 706,—

728 282,—

Total del título 3

4 879 190

4 879 190

5 946 308

5 946 308

6 095 916,—

5 656 318,—

TOTAL GENERAL

17 764 190

17 764 190

18 246 308

18 246 308

17 716 161,—

17 276 563,—

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| Situación de puestos ocupados a 31 de diciembre de 2009 | Autorizado | Autorizado |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | | | | 1 | | 1 |
| AD 12 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 |
| AD 11 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 |
| AD 10 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 |
| AD 9 | | 3 | | 2 | | 2 |
| AD 8 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 7 | | | | 2 | | 5 |
| AD 6 | | 4 | | 6 | | 7 |
| AD 5 | | 6 | | 6 | | 3 |
| Total AD | 14 | 32 | 15 | 35 | 15 | 36 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| AST 7 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 |
| AST 6 | 6 | 5 | 6 | 2 | 6 | |
| AST 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 |
| AST 4 | 4 | 7 | 4 | 9 | 4 | 9 |
| AST 3 | | 7 | | 6 | | 5 |
| AST 2 | | 3 | | 3 | | 2 |
| AST 1 | | | | | | |
| Total AST | 19 | 31 | 20 | 31 | 20 | 31 |
| Total general | 33 | 63 | 35 | 66 | 35 | 67 |

Grupo de funciones y grado

2010

2011

Situación de puestos ocupados a 31 de diciembre de 2009

Autorizado

Autorizado

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

1

1

AD 12

7

5

7

5

7

5

AD 11

4

5

5

3

5

3

AD 10

3

5

3

6

3

6

AD 9

3

2

2

AD 8

2

2

2

AD 7

2

5

AD 6

4

6

7

AD 5

6

6

3

Total AD

14

32

15

35

15

36

AST 11

AST 10

2

1

3

1

3

1

AST 9

AST 8

2

1

2

1

2

1

AST 7

1

2

1

4

1

6

AST 6

6

5

6

2

6

AST 5

4

5

4

5

4

7

AST 4

4

7

4

9

4

9

AST 3

7

6

5

AST 2

3

3

2

AST 1

Total AST

19

31

20

31

20

31

Total general

33

63

35

66

35

67

---

| 31.3.2011 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 100/5 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 100/5

---

Estado de ingresos y de gastos de la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo para el ejercicio 2011

(2011/C 100/02)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2011 | Ejercicio 2010 | Ejercicio 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA |
| 1 0 | SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA | 20 210 000 | 20 092 700 | 19 877 543,65 |
| | Total del título 1 | 20 210 000 | 20 092 700 | 19 877 543,65 |
| 5 |
| INGRESOS VARIOS |
| 5 0 | INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES | — | — | — |
| 5 2 | INGRESOS POR INVERSIONES O PRÉSTAMOS, INTERESES BANCARIOS Y OTRAS PARTIDAS | — | — | — |
| 5 4 | INGRESOS VARIOS DISPONIBLES PARA REUTILIZACIÓN PERO NO UTILIZADOS | p.m. | 112 600 | 37 926,56 |
| 5 9 | OTROS INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS | p.m. | 1 000 | 0,— |
| | Total del título 5 | p.m. | 113 600 | 37 926,56 |
| 6 |
| INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS REMUNERADOS |
| 6 0 | INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS REMUNERADOS | 240 000 | 641 700 | 222 107,24 |
| | Total del título 6 | 240 000 | 641 700 | 222 107,24 |
| | TOTAL GENERAL | 20 450 000 | 20 848 000 | 20 137 577,45 |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2011

Ejercicio 2010

Ejercicio 2009

1

SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

1 0

SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

20 210 000

20 092 700

19 877 543,65

Total del título 1

20 210 000

20 092 700

19 877 543,65

5

INGRESOS VARIOS

5 0

INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

—

—

—

5 2

INGRESOS POR INVERSIONES O PRÉSTAMOS, INTERESES BANCARIOS Y OTRAS PARTIDAS

—

—

—

5 4

INGRESOS VARIOS DISPONIBLES PARA REUTILIZACIÓN PERO NO UTILIZADOS

p.m.

112 600

37 926,56

5 9

OTROS INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

p.m.

1 000

0,—

Total del título 5

p.m.

113 600

37 926,56

6

INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS REMUNERADOS

6 0

INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS REMUNERADOS

240 000

641 700

222 107,24

Total del título 6

240 000

641 700

222 107,24

TOTAL GENERAL

20 450 000

20 848 000

20 137 577,45

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2011 | Créditos 2010 | Ejecución 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN EMPLEO ACTIVO | 10 680 000 | 10 000 000 | 10 178 490,57 |
| 1 3 | MISIONES Y GASTOS DE VIAJES OFICIALES | 510 000 | 540 000 | 395 496,47 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO | 140 000 | 117 000 | 161 917,16 |
| | Total del título 1 | 11 330 000 | 10 657 000 | 10 735 904,20 |
| 2 |
| EDIFICIOS, EQUIPAMIENTO Y GASTOS VARIOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | MANTENIMIENTO DE INMUEBLES Y COSTES ASOCIADOS | 717 000 | 619 500 | 575 348,70 |
| 2 1 | ALQUILER | 21 000 | 19 300 | 21 691,83 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 669 000 | 606 500 | 601 819,43 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 48 000 | 41 500 | 30 452,91 |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES | 95 000 | 77 200 | 87 676,81 |
| | Total del título 2 | 1 550 000 | 1 364 000 | 1 316 989,68 |
| 3 |
| GASTOS OPERACIONALES |
| 3 0 | GASTOS OPERACIONALES | 7 570 000 | 8 827 000 | 8 060 718,38 |
| | Total del título 3 | 7 570 000 | 8 827 000 | 8 060 718,38 |
| | TOTAL GENERAL | 20 450 000 | 20 848 000 | 20 113 612,26 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2011

Créditos 2010

Ejecución 2009

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN EMPLEO ACTIVO

10 680 000

10 000 000

10 178 490,57

1 3

MISIONES Y GASTOS DE VIAJES OFICIALES

510 000

540 000

395 496,47

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

140 000

117 000

161 917,16

Total del título 1

11 330 000

10 657 000

10 735 904,20

2

EDIFICIOS, EQUIPAMIENTO Y GASTOS VARIOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

MANTENIMIENTO DE INMUEBLES Y COSTES ASOCIADOS

717 000

619 500

575 348,70

2 1

ALQUILER

21 000

19 300

21 691,83

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

669 000

606 500

601 819,43

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

48 000

41 500

30 452,91

2 4

FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

95 000

77 200

87 676,81

Total del título 2

1 550 000

1 364 000

1 316 989,68

3

GASTOS OPERACIONALES

3 0

GASTOS OPERACIONALES

7 570 000

8 827 000

8 060 718,38

Total del título 3

7 570 000

8 827 000

8 060 718,38

TOTAL GENERAL

20 450 000

20 848 000

20 113 612,26

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| Puestos permanentes | Puestos permanentes |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | 1 | 1 |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | 2 | 2 |
| AD 12 | 6 | 6 |
| AD 11 | 6 | 6 |
| AD 10 | 6 | 6 |
| AD 9 | 3 | 3 |
| AD 8 | 6 | 6 |
| AD 7 | 9 | 9 |
| AD 6 | 3 | 3 |
| AD 5 | 7 | 7 |
| Total | 50 | 50 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | 2 | — |
| AST 9 | 3 | 3 |
| AST 8 | 4 | 6 |
| AST 7 | 5 | 5 |
| AST 6 | 10 | 9 |
| AST 5 | 7 | 5 |
| AST 4 | 9 | 9 |
| AST 3 | 7 | 10 |
| AST 2 | 2 | 2 |
| AST 1 | 2 | 2 |
| Total | 51 | 51 |
| Total | 101 | 101 |

Grupo de funciones y grado

2011

2010

Puestos permanentes

Puestos permanentes

AD 16

—

—

AD 15

1

1

AD 14

1

1

AD 13

2

2

AD 12

6

6

AD 11

6

6

AD 10

6

6

AD 9

3

3

AD 8

6

6

AD 7

9

9

AD 6

3

3

AD 5

7

7

Total

50

50

AST 11

—

—

AST 10

2

—

AST 9

3

3

AST 8

4

6

AST 7

5

5

AST 6

10

9

AST 5

7

5

AST 4

9

9

AST 3

7

10

AST 2

2

2

AST 1

2

2

Total

51

51

Total

101

101

---

| 31.3.2011 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 100/9 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 100/9

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Medio Ambiente para el ejercicio 2011

(2011/C 100/03)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2011 | Ejercicio 2010 | Ejercicio 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA, CONTRIBUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO (AELC) Y CONTRIBUCIÓN DE LOS NUEVOS ESTADOS MIEMBROS |
| 1 0 | SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA Y CONTRIBUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO (AELC) | 41 285 302 | 40 579 354 | 39 796 440,— |
| | Total del título 1 | 41 285 302 | 40 579 354 | 39 796 440,— |
| 2 |
| INGRESOS VARIOS |
| 2 0 | INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | ALQUILERES | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | CONTRIBUIÇÕES NO ÂMBITO DE ACORDOS ESPECÍFICOS — RECEITAS AFECTADAS (1) | 0 | 9 996 499 | 61 510,— |
| 2 3 | REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS (2) | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 4 | DONACIONES Y LEGADOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | INGRESOS VARIOS | p.m. | p.m. | 29 384,— |
| | Total del título 2 | 0 | 9 996 499 | 90 894,— |
| | TOTAL GENERAL | 41 285 302 | 50 575 853 | 39 887 334,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2011

Ejercicio 2010

Ejercicio 2009

1

SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA, CONTRIBUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO (AELC) Y CONTRIBUCIÓN DE LOS NUEVOS ESTADOS MIEMBROS

1 0

SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA Y CONTRIBUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO (AELC)

41 285 302

40 579 354

39 796 440,—

Total del título 1

41 285 302

40 579 354

39 796 440,—

2

INGRESOS VARIOS

2 0

INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

p.m.

p.m.

0,—

2 1

ALQUILERES

p.m.

p.m.

0,—

2 2

CONTRIBUIÇÕES NO ÂMBITO DE ACORDOS ESPECÍFICOS — RECEITAS AFECTADAS (1)

0

9 996 499

61 510,—

2 3

REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS (2)

p.m.

p.m.

0,—

2 4

DONACIONES Y LEGADOS

p.m.

p.m.

0,—

2 5

INGRESOS VARIOS

p.m.

p.m.

29 384,—

Total del título 2

0

9 996 499

90 894,—

TOTAL GENERAL

41 285 302

50 575 853

39 887 334,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2011 | Créditos 2010 | Ejecución 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO (3) | 21 928 000 | 23 580 103 | 18 184 013,— |
| 1 2 | GASTO RELATIVO A LA CONTRATACIÓN (4) | 120 000 | 405 000 | 234 280,— |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS (5) | 950 000 | 1 400 120 | 945 341,— |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO (6) | 775 000 | 757 657 | 603 127,— |
| 1 6 | SERVICIO SOCIAL | 5 000 | 5 000 | 2 642,— |
| | Total del título 1 | 23 778 000 | 26 147 880 | 19 969 403,— |
| 2 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO |
| 2 1 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS (7) | 3 006 000 | 2 661 687 | 3 063 547,— |
| 2 2 | BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS (8) | 221 000 | 281 816 | 339 393,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE (9) | 479 500 | 646 831 | 344 586,— |
| 2 4 | GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN | 12 000 | 12 000 | 11 372,— |
| 2 5 | GOBERNANZA DE LA AGENCIA | 205 000 | 205 000 | 165 712,— |
| 2 6 | GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL DE LA AGENCIA | 10 000 | 27 000 | 1 698,— |
| | Total del título 2 | 3 933 500 | 3 834 334 | 3 926 308,— |
| 3 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 3 | RECURSOS (10) | 11 795 000 | 13 954 640 | 11 612 782,— |
| 3 4 | ACCIONES ESTRATÉGICAS | — | — | 3 975 516,— |
| 3 5 | ACCIONES ESTRATÉGICAS (11) | 1 778 802 | 6 655 548 | 0,— |
| 3 6 | ACCIONES ESTRATÉGICAS (12) | — | — | 902 125,— |
| | Total del título 3 | 13 573 802 | 20 610 188 | 16 490 423,— |
| | TOTAL GENERAL | 41 285 302 | 50 592 402 | 40 386 134,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2011

Créditos 2010

Ejecución 2009

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO (3)

21 928 000

23 580 103

18 184 013,—

1 2

GASTO RELATIVO A LA CONTRATACIÓN (4)

120 000

405 000

234 280,—

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS (5)

950 000

1 400 120

945 341,—

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO (6)

775 000

757 657

603 127,—

1 6

SERVICIO SOCIAL

5 000

5 000

2 642,—

Total del título 1

23 778 000

26 147 880

19 969 403,—

2

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

2 1

ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS (7)

3 006 000

2 661 687

3 063 547,—

2 2

BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS (8)

221 000

281 816

339 393,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE (9)

479 500

646 831

344 586,—

2 4

GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

12 000

12 000

11 372,—

2 5

GOBERNANZA DE LA AGENCIA

205 000

205 000

165 712,—

2 6

GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL DE LA AGENCIA

10 000

27 000

1 698,—

Total del título 2

3 933 500

3 834 334

3 926 308,—

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 3

RECURSOS (10)

11 795 000

13 954 640

11 612 782,—

3 4

ACCIONES ESTRATÉGICAS

—

—

3 975 516,—

3 5

ACCIONES ESTRATÉGICAS (11)

1 778 802

6 655 548

0,—

3 6

ACCIONES ESTRATÉGICAS (12)

—

—

902 125,—

Total del título 3

13 573 802

20 610 188

16 490 423,—

TOTAL GENERAL

41 285 302

50 592 402

40 386 134,—

Cuadro de efectivos

| Puestos permanentes |
| --- |
| Categorías y grados (nuevo Estatuto) | 2009 | 2010 | 2011 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | | | |
| AD 14 | | | |
| AD 13 | | | |
| AD 12 | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | 2 | 2 | |
| AD 10 | 1 | 1 | |
| AD 9 | | | |
| AD 8 | | | |
| AD 7 | | | |
| AD 6 | 2 | 2 | |
| AD 5 | | | |
| Total AD | 6 | 6 | 1 |
| AST 11 | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | | | |
| AST 9 | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | | | |
| AST 6 | | | |
| AST 5 | | | |
| AST 4 | | | |
| AST 3 | | | |
| AST 2 | | | |
| AST 1 | | | |
| Total AST | 3 | 3 | 3 |
| Total general | 9 | 9 | 4 |

Puestos permanentes

Categorías y grados (nuevo Estatuto)

2009

2010

2011

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

AD 12

1

1

1

AD 11

2

2

AD 10

1

1

AD 9

AD 8

AD 7

AD 6

2

2

AD 5

Total AD

6

6

1

AST 11

1

1

1

AST 10

AST 9

1

1

1

AST 8

1

1

1

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

Total AST

3

3

3

Total general

9

9

4

Cuadro de efectivos

| Puestos temporales |
| --- |
| Categorías y grados (nuevo Estatuto) | 2009 | 2010 | 2011 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | 2 | 2 | 2 |
| AD 13 | | 2 | 2 |
| AD 12 | 10 | 9 | 9 |
| AD 11 | 8 | 11 | 11 |
| AD 10 | 9 | 9 | 9 |
| AD 9 | 7 | 8 | 8 |
| AD 8 | 8 | 7 | 7 |
| AD 7 | 6 | 6 | 6 |
| AD 6 | 2 | 6 | 7 |
| AD 5 | | | |
| Total AD | 56 | 61 | 62 |
| AST 11 | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | 3 | 3 | 3 |
| AST 9 | 1 | 2 | 2 |
| AST 8 | 7 | 8 | 8 |
| AST 7 | 4 | 6 | 6 |
| AST 6 | 11 | 8 | 8 |
| AST 5 | 4 | 4 | 4 |
| AST 4 | 14 | 14 | 14 |
| AST 3 | 14 | 13 | 13 |
| AST 2 | 3 | 4 | 4 |
| AST 1 | 6 | 5 | 5 |
| Total AST | 68 | 68 | 68 |
| Total general | 124 | 129 | 130 |

Puestos temporales

Categorías y grados (nuevo Estatuto)

2009

2010

2011

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

2

2

AD 12

10

9

9

AD 11

8

11

11

AD 10

9

9

9

AD 9

7

8

8

AD 8

8

7

7

AD 7

6

6

6

AD 6

2

6

7

AD 5

Total AD

56

61

62

AST 11

1

1

1

AST 10

3

3

3

AST 9

1

2

2

AST 8

7

8

8

AST 7

4

6

6

AST 6

11

8

8

AST 5

4

4

4

AST 4

14

14

14

AST 3

14

13

13

AST 2

3

4

4

AST 1

6

5

5

Total AST

68

68

68

Total general

124

129

130

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 2011 | 2010 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 25
  GISC 5
  ENPI 3 | 25
  GISC 5
  ENPI 3 | 23 |
| FG III | 5
  GISC 3
  ENPI 1 | 5
  GISC 3
  ENPI 1 | 7 |
| FG II | 18 | 16 | 15 |
| FG I | | | |
| Total FG | 60 | 58 | 45 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | 22 | 22 | 28 |
| Total | 82 | 80 | 73 |

Puestos de Agentes Contractuales

2011

2010

2009

FG IV

25

GISC 5

ENPI 3

25

GISC 5

ENPI 3

23

FG III

5

GISC 3

ENPI 1

5

GISC 3

ENPI 1

7

FG II

18

16

15

FG I

Total FG

60

58

45

Expertos nacionales en comisión de servicio

22

22

28

Total

82

80

73

---

(1)  2010:

| — | GISC: 2 999 999, |
| --- | --- |

—

GISC: 2 999 999,

| — | ENPI: 5 746 500, |
| --- | --- |

—

ENPI: 5 746 500,

| — | IPA: 1 200 000, |
| --- | --- |

—

IPA: 1 200 000,

| — | EEA-AoA: 50 000. |
| --- | --- |

—

EEA-AoA: 50 000.

2009:

| — | CSS: 61 510. |
| --- | --- |

—

CSS: 61 510.

(2)  2010:

| — | GISC: 30 000, |
| --- | --- |

—

GISC: 30 000,

| — | ENPI: 140 000. |
| --- | --- |

—

ENPI: 140 000.

(3)  2010:

| — | GISC: 1 927 000, |
| --- | --- |

—

GISC: 1 927 000,

| — | ENPI: 1 470 000. |
| --- | --- |

—

ENPI: 1 470 000.

(4)  2010:

| — | GISC: 64 000, |
| --- | --- |

—

GISC: 64 000,

| — | ENPI: 40 000. |
| --- | --- |

—

ENPI: 40 000.

(5)  2010:

| — | GISC: 180 000, |
| --- | --- |

—

GISC: 180 000,

| — | ENPI: 200 000, |
| --- | --- |

—

ENPI: 200 000,

| — | IPA: 30 060. |
| --- | --- |

—

IPA: 30 060.

2009:

| — | EA5: 3 174. |
| --- | --- |

—

EA5: 3 174.

(6)  2010: ENPI: 23 000.

(7)  2010: GISC: 90 000.

(8)  2010: GISC: 30 000.

2009: CSS: 60 093.

(9)  2010:

| — | GISC: 53 999, |
| --- | --- |

—

GISC: 53 999,

| — | ENPI: 140 000. |
| --- | --- |

—

ENPI: 140 000.

(10)  2010:

| — | GISC: 330 000, |
| --- | --- |

—

GISC: 330 000,

| — | ENPI: 310 000, |
| --- | --- |

—

ENPI: 310 000,

| — | IPA: 432 000. |
| --- | --- |

—

IPA: 432 000.

2009:

| — | EA4: 192 209, |
| --- | --- |

—

EA4: 192 209,

| — | EA5: 43 637, |
| --- | --- |

—

EA5: 43 637,

| — | Potsdam: 34 752. |
| --- | --- |

—

Potsdam: 34 752.

(11)  2010:

| — | GISC: 325 000, |
| --- | --- |

—

GISC: 325 000,

| — | ENPI: 3 563 500, |
| --- | --- |

—

ENPI: 3 563 500,

| — | IPA: 737 940, |
| --- | --- |

—

IPA: 737 940,

| — | AoA: 50 000. |
| --- | --- |

—

AoA: 50 000.

(12)  2009:

| — | EA4: 59 100, |
| --- | --- |

—

EA4: 59 100,

| — | EA5: 50 200, |
| --- | --- |

—

EA5: 50 200,

| — | Potsdam: 58 449, |
| --- | --- |

—

Potsdam: 58 449,

| — | CLC: 734 376. |
| --- | --- |

—

CLC: 734 376.

---

| 31.3.2011 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 100/15 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 100/15

---

Estado de ingresos y de gastos de la Fundación Europea de Formación para el ejercicio 2011

(2011/C 100/04)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2011 | Ejercicio 2010 | Ejercicio 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA |
| 1 0 | ESTRATEGIA DE PREADHESIÓN [ARTÍCULO 15 03 02 (B7-0 3 3)] | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 | ACCIÓN EXTERNA — TACIS, CARDS Y MEDA [ARTÍCULO 15 03 03 (B7-6 6 4)] | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 2 | FUNDACIÓN EUROPEA DE FORMACIÓN (ARTÍCULO 15 02 27) | 19 850 000 | 18 282 000 | 14 772 000,— |
| 1 3 | DG EAC — FUNDACIÓN EUROPEA DE FORMACIÓN | 0 | 1 015 822 | 4 028 000,— |
| | Total del título 1 | 19 850 000 | 19 297 822 | 18 800 000,— |
| 4 |
| INGRESOS DE OTRAS FUENTES |
| 4 3 | COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES ITALIANAS | p.m. | 5 572 | 225 856,— |
| 4 9 | COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES ITALIANAS — FINANCIACIÓN EN LOS EJERCICIOS PRECEDENTES | p.m. | 503 729 | 0,— |
| | Total del título 4 | p.m. | 509 301 | 225 856,— |
| 5 |
| MEDA-ETE |
| 5 0 | MEDA-ETE | 0 | 0 | 0,— |
| 5 9 | MEDA-ETE — FINANCIACIÓN DE EJERCICIOS PRECEDENTES | 0 | 450 173 | 0,— |
| | Total del título 5 | 0 | 450 173 | 0,— |
| 8 |
| CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA COMUNIDAD EUROPEA |
| 8 0 | CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA COMUNIDAD EUROPEA | p.m. | 162 178 | 0,— |
| | Total del título 8 | p.m. | 162 178 | 0,— |
| 9 |
| INGRESOS VARIOS |
| 9 0 | INGRESOS VARIOS | p.m. | p.m. | 85 791,— |
| | Total del título 9 | p.m. | p.m. | 85 791,— |
| 10 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES |
| 10 1 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del título 10 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 19 850 000 | 20 419 474 | 19 111 647,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2011

Ejercicio 2010

Ejercicio 2009

1

SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

1 0

ESTRATEGIA DE PREADHESIÓN [ARTÍCULO 15 03 02 (B7-0 3 3)]

p.m.

p.m.

0,—

1 1

ACCIÓN EXTERNA — TACIS, CARDS Y MEDA [ARTÍCULO 15 03 03 (B7-6 6 4)]

p.m.

p.m.

0,—

1 2

FUNDACIÓN EUROPEA DE FORMACIÓN (ARTÍCULO 15 02 27)

19 850 000

18 282 000

14 772 000,—

1 3

DG EAC — FUNDACIÓN EUROPEA DE FORMACIÓN

0

1 015 822

4 028 000,—

Total del título 1

19 850 000

19 297 822

18 800 000,—

4

INGRESOS DE OTRAS FUENTES

4 3

COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES ITALIANAS

p.m.

5 572

225 856,—

4 9

COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES ITALIANAS — FINANCIACIÓN EN LOS EJERCICIOS PRECEDENTES

p.m.

503 729

0,—

Total del título 4

p.m.

509 301

225 856,—

5

MEDA-ETE

5 0

MEDA-ETE

0

0

0,—

5 9

MEDA-ETE — FINANCIACIÓN DE EJERCICIOS PRECEDENTES

0

450 173

0,—

Total del título 5

0

450 173

0,—

8

CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA COMUNIDAD EUROPEA

8 0

CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA COMUNIDAD EUROPEA

p.m.

162 178

0,—

Total del título 8

p.m.

162 178

0,—

9

INGRESOS VARIOS

9 0

INGRESOS VARIOS

p.m.

p.m.

85 791,—

Total del título 9

p.m.

p.m.

85 791,—

10

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

10 1

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

p.m.

p.m.

0,—

Total del título 10

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL GENERAL

19 850 000

20 419 474

19 111 647,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2011 | Créditos 2010 | Ejecución 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 |
| GASTO RELACIONADO CON LAS PERSONAS QUE TRABAJAN EN LA FUNDACIÓN |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 12 529 100 | 12 529 100 | 12 156 598 | 12 156 598 | 11 912 411,25 | 11 912 411,25 |
| 1 3 | MISIONES Y VIAJES | 100 000 | 100 000 | 940 000 | 940 000 | 940 934,35 | 940 934,35 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA | 131 230 | 131 230 | 184 770 | 184 770 | 172 563,07 | 172 563,07 |
| 1 5 | INTERCAMBIOS DE PERSONAL ENTRE LA FUNDACIÓN Y EL SECTOR PÚBLICO | 125 000 | 125 000 | 149 000 | 149 000 | 83 688,20 | 83 628,20 |
| 1 7 | GASTOS DE OCIO Y REPRESENTACIÓN | 12 000 | 12 000 | 14 000 | 14 000 | 10 329,12 | 10 329,12 |
| 1 9 | PENSIONES Y COMPLEMENTOS BASE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Total del título 1 | 12 897 330 | 12 897 330 | 13 444 368 | 13 444 368 | 13 119 925,99 | 13 119 925,99 |
| 2 |
| INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 539 818 | 539 818 | 564 978 | 564 978 | 559 458,23 | 559 458,23 |
| 2 1 | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | 584 670 | 584 670 | 671 257 | 671 257 | 510 876,13 | 510 876,13 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 48 032 | 48 032 | 28 772 | 28 772 | 26 784,24 | 26 784,24 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 102 950 | 102 950 | 111 424 | 111 424 | 134 876,32 | 134 876,32 |
| 2 4 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 35 200 | 35 200 | 34 722 | 34 722 | 45 200,— | 45 200,— |
| 2 5 | REUNIONES Y COSTES ASOCIADOS | 120 000 | 120 000 | 127 319 | 127 319 | 166 813,73 | 166 813,73 |
| | Total del título 2 | 1 430 670 | 1 430 670 | 1 538 472 | 1 538 472 | 1 444 008,65 | 1 444 008,65 |
| 3 |
| GASTOS RELACIONADOS CON LA REALIZACIÓN DE MISIONES ESPECÍFICAS |
| 3 0 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 1 017 500 | 1 017 500 | 760 327 | 1 030 270 | 1 551 141,47 | 1 504 185,30 |
| 3 1 | ACCIONES PRIORITARIAS: ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE TRABAJO | 4 065 000 | 3 632 000 | 3 088 833 | 3 214 350 | 3 806 149,78 | 3 110 177,47 |
| 3 2 | OPERACIONES | 939 500 | 872 500 | | | | |
| | Total del título 3 | 6 022 000 | 5 522 000 | 3 849 160 | 4 244 620 | 5 357 291,52 | 4 614 362,77 |
| 4 |
| GASTOS DESTINADOS A FINES ESPECÍFICOS |
| 4 1 | COOPERACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES INTERNACIONALES | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 2 | COOPERACIÓN CON OTRAS AGENCIAS EUROPEAS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 3 | COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES NACIONALES | p.m. | p.m. | 509 301 | 509 301 | 172 820,79 | 351 795,27 |
| 4 4 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA UE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Total del título 4 | p.m. | p.m. | 509 301 | 509 301 | 172 820,79 | 351 795,27 |
| 5 |
| GASTO ASIGNADO — EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PARA EL EMPLEO (ETE), PROYECTO MED 2004/083-494 |
| 5 1 | RECURSOS HUMANOS | p.m. | p.m. | 143 346 | 143 346 | 171 478,67 | 119 928,67 |
| 5 2 | GASTOS DE VIAJE Y DIETAS | p.m. | p.m. | 157 846 | 157 846 | 165 749,17 | 187 769,79 |
| 5 3 | OTROS GASTOS Y SERVICIOS | p.m. | p.m. | 133 049 | 133 049 | 179 103,38 | 156 505,11 |
| 5 4 | ACTIVIDAD DE ADQUISICIÓN PARA COMPONENTE 3 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 5 5 | ACTIVIDAD DE ADQUISICIÓN PARA COMPONENTE 4 | p.m. | p.m. | 932 | 932 | 0,— | 83 906,67 |
| 5 6 | AUDITORÍA FINANCIERA | p.m. | p.m. | 15 000 | 15 000 | 15 000,— | 0,— |
| 5 7 | CONTINGENCIAS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Total del título 5 | p.m. | p.m. | 450 173 | 450 173 | 531 331,22 | 548 110,24 |
| 8 |
| CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA COMUNIDAD EUROPEA |
| 8 0 | CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA COMUNIDAD EUROPEA | p.m. | p.m. | 162 178 | 162 178 | 0,— | 0,— |
| | Total del título 8 | p.m. | p.m. | 162 178 | 162 178 | 0,— | 0,— |
| 9 |
| GASTOS IMPREVISTOS |
| 9 9 | GASTOS NO ESPECÍFICAMENTE CONTEMPLADOS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Total del título 9 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES |
| 10 1 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | p.m. | p.m. | | 70 362 | 0,— | 0,— |
| | Total del título 10 | p.m. | p.m. | | 70 362 | 0,— | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 20 350 000 | 19 850 000 | 19 953 652 | 20 419 474 | 20 625 378,20 | 20 078 202,92 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2011

Créditos 2010

Ejecución 2009

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

GASTO RELACIONADO CON LAS PERSONAS QUE TRABAJAN EN LA FUNDACIÓN

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

12 529 100

12 529 100

12 156 598

12 156 598

11 912 411,25

11 912 411,25

1 3

MISIONES Y VIAJES

100 000

100 000

940 000

940 000

940 934,35

940 934,35

1 4

INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA

131 230

131 230

184 770

184 770

172 563,07

172 563,07

1 5

INTERCAMBIOS DE PERSONAL ENTRE LA FUNDACIÓN Y EL SECTOR PÚBLICO

125 000

125 000

149 000

149 000

83 688,20

83 628,20

1 7

GASTOS DE OCIO Y REPRESENTACIÓN

12 000

12 000

14 000

14 000

10 329,12

10 329,12

1 9

PENSIONES Y COMPLEMENTOS BASE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Total del título 1

12 897 330

12 897 330

13 444 368

13 444 368

13 119 925,99

13 119 925,99

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

539 818

539 818

564 978

564 978

559 458,23

559 458,23

2 1

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

584 670

584 670

671 257

671 257

510 876,13

510 876,13

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

48 032

48 032

28 772

28 772

26 784,24

26 784,24

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

102 950

102 950

111 424

111 424

134 876,32

134 876,32

2 4

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

35 200

35 200

34 722

34 722

45 200,—

45 200,—

2 5

REUNIONES Y COSTES ASOCIADOS

120 000

120 000

127 319

127 319

166 813,73

166 813,73

Total del título 2

1 430 670

1 430 670

1 538 472

1 538 472

1 444 008,65

1 444 008,65

3

GASTOS RELACIONADOS CON LA REALIZACIÓN DE MISIONES ESPECÍFICAS

3 0

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

1 017 500

1 017 500

760 327

1 030 270

1 551 141,47

1 504 185,30

3 1

ACCIONES PRIORITARIAS: ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE TRABAJO

4 065 000

3 632 000

3 088 833

3 214 350

3 806 149,78

3 110 177,47

3 2

OPERACIONES

939 500

872 500

Total del título 3

6 022 000

5 522 000

3 849 160

4 244 620

5 357 291,52

4 614 362,77

4

GASTOS DESTINADOS A FINES ESPECÍFICOS

4 1

COOPERACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES INTERNACIONALES

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 2

COOPERACIÓN CON OTRAS AGENCIAS EUROPEAS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 3

COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES NACIONALES

p.m.

p.m.

509 301

509 301

172 820,79

351 795,27

4 4

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA UE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Total del título 4

p.m.

p.m.

509 301

509 301

172 820,79

351 795,27

5

GASTO ASIGNADO — EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PARA EL EMPLEO (ETE), PROYECTO MED 2004/083-494

5 1

RECURSOS HUMANOS

p.m.

p.m.

143 346

143 346

171 478,67

119 928,67

5 2

GASTOS DE VIAJE Y DIETAS

p.m.

p.m.

157 846

157 846

165 749,17

187 769,79

5 3

OTROS GASTOS Y SERVICIOS

p.m.

p.m.

133 049

133 049

179 103,38

156 505,11

5 4

ACTIVIDAD DE ADQUISICIÓN PARA COMPONENTE 3

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

5 5

ACTIVIDAD DE ADQUISICIÓN PARA COMPONENTE 4

p.m.

p.m.

932

932

0,—

83 906,67

5 6

AUDITORÍA FINANCIERA

p.m.

p.m.

15 000

15 000

15 000,—

0,—

5 7

CONTINGENCIAS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Total del título 5

p.m.

p.m.

450 173

450 173

531 331,22

548 110,24

8

CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA COMUNIDAD EUROPEA

8 0

CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA COMUNIDAD EUROPEA

p.m.

p.m.

162 178

162 178

0,—

0,—

Total del título 8

p.m.

p.m.

162 178

162 178

0,—

0,—

9

GASTOS IMPREVISTOS

9 9

GASTOS NO ESPECÍFICAMENTE CONTEMPLADOS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Total del título 9

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

10 1

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

p.m.

p.m.

70 362

0,—

0,—

Total del título 10

p.m.

p.m.

70 362

0,—

0,—

TOTAL GENERAL

20 350 000

19 850 000

19 953 652

20 419 474

20 625 378,20

20 078 202,92

Capítulo 3 0

El calendario previsible de pagos en relación con los compromisos es el siguiente:

| Compromisos | Pagos |
| --- | --- |
| 2011 | 2012 |
| Compromisos, pendientes de liquidación, contraídos con anterioridad a 2011 | 285 132 | 285 132 | |
| Créditos 2011 | 1 017 500 | 732 368 | 285 132 |
| Total | 1 302 632 | 1 017 500 | 285 132 |

Compromisos

Pagos

2011

2012

Compromisos, pendientes de liquidación, contraídos con anterioridad a 2011

285 132

285 132

Créditos 2011

1 017 500

732 368

285 132

Total

1 302 632

1 017 500

285 132

Capítulo 3 1

El calendario previsible de pagos en relación con los compromisos es el siguiente:

| Compromisos | Pagos |
| --- | --- |
| 2011 | 2012 |
| Compromisos, pendientes de liquidación, contraídos con anterioridad a 2011 | 1 491 328 | 1 491 328 | |
| Appropriations 2011 | 4 065 000 | 2 140 672 | 1 924 328 |
| Total | 5 556 328 | 3 632 000 | 1 924 328 |

Compromisos

Pagos

2011

2012

Compromisos, pendientes de liquidación, contraídos con anterioridad a 2011

1 491 328

1 491 328

Appropriations 2011

4 065 000

2 140 672

1 924 328

Total

5 556 328

3 632 000

1 924 328

Capítulo 3 2

El calendario previsible de pagos en relación con los compromisos es el siguiente:

| Compromisos | Pagos |
| --- | --- |
| 2011 | 2012 |
| Compromisos, pendientes de liquidación, contraídos con anterioridad a 2011 | | | |
| Appropriations 2011 | 939 500 | 872 500 | 67 000 |
| Total | 939 500 | 872 500 | 67 000 |

Compromisos

Pagos

2011

2012

Compromisos, pendientes de liquidación, contraídos con anterioridad a 2011

Appropriations 2011

939 500

872 500

67 000

Total

939 500

872 500

67 000

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | 2011 | 2010 | Situación de puestos ocupados a 31 de diciembre de 2009 |
| --- | --- | --- | --- |
| Permanente | Temp. | Permanente | Temp. | Permanente | Temp. |
| AD 16 | — | | — | | — | |
| AD 15 | — | | — | | — | |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 3 | — | |
| AD 12 | — | 4 | — | 5 | — | 6 |
| AD 11 | — | 12 | — | 13 | — | 11 |
| AD 10 | — | 4 | — | 4 | — | 3 |
| AD 9 | — | 11 | — | 18 | — | 10 |
| AD 8 | — | 5 | — | 4 | — | 6 |
| AD 7 | — | 18 | — | 10 | — | 12 |
| AD 6 | — | | — | 1 | — | 1 |
| AD 5 | — | 2 | — | — | — | |
| Subtotal AD | — | 61 | — | 59 | — | 50 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 4 | — | 3 | — | — |
| AST 9 | — | 6 | — | 6 | — | 5 |
| AST 8 | — | 1 | — | 2 | — | 3 |
| AST 7 | — | 6 | — | 7 | — | 7 |
| AST 6 | — | 7 | — | 10 | — | 7 |
| AST 5 | — | 1 | — | 4 | — | 3 |
| AST 4 | — | 5 | — | 5 | — | 3 |
| AST 3 | — | 2 | — | — | — | 3 |
| AST 2 | — | 3 | — | — | — | 5 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotal AST | — | 35 | — | 37 | — | 36 |
| Total | — | 96 | — | 96 | — | 86 |

Grupo de funciones y grado

2011

2010

Situación de puestos ocupados a 31 de diciembre de 2009

Permanente

Temp.

Permanente

Temp.

Permanente

Temp.

AD 16

—

—

—

AD 15

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

3

—

AD 12

—

4

—

5

—

6

AD 11

—

12

—

13

—

11

AD 10

—

4

—

4

—

3

AD 9

—

11

—

18

—

10

AD 8

—

5

—

4

—

6

AD 7

—

18

—

10

—

12

AD 6

—

—

1

—

1

AD 5

—

2

—

—

—

Subtotal AD

—

61

—

59

—

50

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

4

—

3

—

—

AST 9

—

6

—

6

—

5

AST 8

—

1

—

2

—

3

AST 7

—

6

—

7

—

7

AST 6

—

7

—

10

—

7

AST 5

—

1

—

4

—

3

AST 4

—

5

—

5

—

3

AST 3

—

2

—

—

—

3

AST 2

—

3

—

—

—

5

AST 1

—

—

—

—

—

—

Subtotal AST

—

35

—

37

—

36

Total

—

96

—

96

—

86

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | Ocupado a 31.12.2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 3 | 4 | 4 |
| FG III | 18 | 17 | 17 |
| FG II | 12 | 13 | 13 |
| FG I | | | |
| Total FG | 33 | 34 | 34 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | 1 | 4 | 2 |
| Total | 34 | 38 | 36 |

Puestos de Agentes Contractuales

Ocupado a 31.12.2009

2010

2011

FG IV

3

4

4

FG III

18

17

17

FG II

12

13

13

FG I

Total FG

33

34

34

Expertos nacionales en comisión de servicio

1

4

2

Total

34

38

36

Puede encontrarse información adicional sobre el presupuesto 2011 de la Fundación Europea de Formación en el sitio web de la Fundación (http://www.etf.europa.eu) en el menú «About ETF» sección «Register of Documents».

---

| 31.3.2011 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 100/23 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 100/23

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Medicamentos para el ejercicio 2011

(2011/C 100/05)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2011 | Ejercicio 2010 | Ejercicio 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| INGRESOS |
| 1 0 | PRODUCTO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS | 161 041 000 | 152 780 000 | 141 023 279,— |
| | Total del título 1 | 161 041 000 | 152 780 000 | 141 023 279,— |
| 2 |
| CONTRIBUCIONES DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 2 0 | CONTRIBUCIONES DE LA UNIÓN EUROPEA | 38 420 000 | 47 312 000 | 46 851 960,66 |
| | Total del título 2 | 38 420 000 | 47 312 000 | 46 851 960,66 |
| 3 |
| PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN ACTIVIDADES DE LA AGENCIA |
| 3 0 | PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN ACTIVIDADES DE LA AGENCIA | 784 000 | 935 000 | 873 360,— |
| | Total del título 3 | 784 000 | 935 000 | 873 360,— |
| 5 |
| INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO |
| 5 2 | INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO | 7 658 000 | 6 400 000 | 6 389 563,77 |
| | Total del título 5 | 7 658 000 | 6 400 000 | 6 389 563,77 |
| 6 |
| CONTRIBUCIÓN A LOS PROGRAMAS COMUNITARIOS E INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS |
| 6 0 | CONTRIBUCIÓN A LOS PROGRAMAS COMUNITARIOS E INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS | 560 000 | 460 000 | 102 963,72 |
| | Total del título 6 | 560 000 | 460 000 | 102 963,72 |
| 7 |
| CORRECCIÓN DE DESEQUILIBRIOS PRESUPUESTARIOS |
| 7 0 | CORRECCIÓN DE DESEQUILIBRIOS PRESUPUESTARIOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del título 7 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| INGRESOS DIVERSOS |
| 9 0 | INGRESOS DIVERSOS | 400 000 | 500 000 | 893 773,14 |
| | Total del título 9 | 400 000 | 500 000 | 893 773,14 |
| | TOTAL GENERAL | 208 863 000 | 208 387 000 | 196 134 900,29 |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2011

Ejercicio 2010

Ejercicio 2009

1

INGRESOS

1 0

PRODUCTO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

161 041 000

152 780 000

141 023 279,—

Total del título 1

161 041 000

152 780 000

141 023 279,—

2

CONTRIBUCIONES DE LA UNIÓN EUROPEA

2 0

CONTRIBUCIONES DE LA UNIÓN EUROPEA

38 420 000

47 312 000

46 851 960,66

Total del título 2

38 420 000

47 312 000

46 851 960,66

3

PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN ACTIVIDADES DE LA AGENCIA

3 0

PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN ACTIVIDADES DE LA AGENCIA

784 000

935 000

873 360,—

Total del título 3

784 000

935 000

873 360,—

5

INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

5 2

INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

7 658 000

6 400 000

6 389 563,77

Total del título 5

7 658 000

6 400 000

6 389 563,77

6

CONTRIBUCIÓN A LOS PROGRAMAS COMUNITARIOS E INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS

6 0

CONTRIBUCIÓN A LOS PROGRAMAS COMUNITARIOS E INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS

560 000

460 000

102 963,72

Total del título 6

560 000

460 000

102 963,72

7

CORRECCIÓN DE DESEQUILIBRIOS PRESUPUESTARIOS

7 0

CORRECCIÓN DE DESEQUILIBRIOS PRESUPUESTARIOS

p.m.

p.m.

0,—

Total del título 7

p.m.

p.m.

0,—

9

INGRESOS DIVERSOS

9 0

INGRESOS DIVERSOS

400 000

500 000

893 773,14

Total del título 9

400 000

500 000

893 773,14

TOTAL GENERAL

208 863 000

208 387 000

196 134 900,29

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2011 | Créditos 2010 | Ejecución 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 67 186 000 | 62 469 000 | 51 988 030,07 |
| 1 3 | GASTOS DE MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 800 000 | 789 000 | 662 496,29 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO | 647 000 | 640 000 | 534 433,22 |
| 1 5 | INTERCAMBIO DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS | 2 999 000 | 2 847 000 | 2 636 394,96 |
| 1 6 | SERVICIOS SOCIALES | 152 000 | 145 000 | 97 002,51 |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN | 35 000 | 70 000 | 37 175,27 |
| 1 8 | COBERTURA DE LOS RIESGOS DE ENFERMEDAD, DE ACCIDENTES Y DE ENFERMEDAD PROFESIONAL, Y SEGURO DE DESEMPLEO Y MANTENIMIENTO DE LOS DERECHOS A PENSIÓN | 2 130 000 | 2 133 000 | 1 786 116,34 |
| | Total del título 1 | 73 949 000 | 69 093 000 | 57 741 648,66 |
| 2 |
| INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 16 945 000 | 18 097 000 | 16 056 491,17 |
| 2 1 | COSTES DEL PROCESADO INSTITUCIONAL DE DATOS | 7 701 000 | 30 802 000 | 29 588 790,76 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y COSTES ACCESORIOS | 1 599 000 | 1 486 000 | 2 598 614,18 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 1 236 000 | 1 083 000 | 1 127 786,90 |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES | 959 000 | 714 000 | 817 868,22 |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES | 138 000 | 153 000 | 91 696,12 |
| | Total del título 2 | 28 578 000 | 52 335 000 | 50 281 247,35 |
| 3 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 0 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 88 647 000 | 85 990 000 | 78 669 827,41 |
| 3 1 | COSTES DEL PROCESADO OPERATIVO DE DATOS | 17 689 000 | | |
| | Total del título 3 | 106 336 000 | 85 990 000 | 78 669 827,41 |
| 9 |
| OTROS GASTOS |
| 9 0 | CRÉDITOS PROVISIONALES | p.m. | 969 000 | 0,— |
| | Total del título 9 | p.m. | 969 000 | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 208 863 000 | 208 387 000 | 186 692 723,42 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2011

Créditos 2010

Ejecución 2009

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

67 186 000

62 469 000

51 988 030,07

1 3

GASTOS DE MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

800 000

789 000

662 496,29

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

647 000

640 000

534 433,22

1 5

INTERCAMBIO DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS

2 999 000

2 847 000

2 636 394,96

1 6

SERVICIOS SOCIALES

152 000

145 000

97 002,51

1 7

GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

35 000

70 000

37 175,27

1 8

COBERTURA DE LOS RIESGOS DE ENFERMEDAD, DE ACCIDENTES Y DE ENFERMEDAD PROFESIONAL, Y SEGURO DE DESEMPLEO Y MANTENIMIENTO DE LOS DERECHOS A PENSIÓN

2 130 000

2 133 000

1 786 116,34

Total del título 1

73 949 000

69 093 000

57 741 648,66

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

16 945 000

18 097 000

16 056 491,17

2 1

COSTES DEL PROCESADO INSTITUCIONAL DE DATOS

7 701 000

30 802 000

29 588 790,76

2 2

BIENES MUEBLES Y COSTES ACCESORIOS

1 599 000

1 486 000

2 598 614,18

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

1 236 000

1 083 000

1 127 786,90

2 4

FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

959 000

714 000

817 868,22

2 5

GASTOS DE REUNIONES

138 000

153 000

91 696,12

Total del título 2

28 578 000

52 335 000

50 281 247,35

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 0

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

88 647 000

85 990 000

78 669 827,41

3 1

COSTES DEL PROCESADO OPERATIVO DE DATOS

17 689 000

Total del título 3

106 336 000

85 990 000

78 669 827,41

9

OTROS GASTOS

9 0

CRÉDITOS PROVISIONALES

p.m.

969 000

0,—

Total del título 9

p.m.

969 000

0,—

TOTAL GENERAL

208 863 000

208 387 000

186 692 723,42

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos temporales |
| --- | --- |
| 2009 | 2010 | 2011 |
| AD 16 | — | 1 | 1 |
| AD 15 | 1 | 4 | 4 |
| AD 14 | 4 | 5 | 5 |
| AD 13 | 6 | 6 | 7 |
| AD 12 | 27 | 37 | 37 |
| AD 11 | 28 | 36 | 36 |
| AD 10 | 15 | 32 | 32 |
| AD 9 | 37 | 35 | 38 |
| AD 8 | 26 | 43 | 43 |
| AD 7 | 19 | 38 | 42 |
| AD 6 | 68 | 39 | 32 |
| AD 5 | 36 | 34 | 33 |
| Total AD | 267 | 310 | 310 |
| AST 11 | 1 | 2 | 2 |
| AST 10 | 1 | 4 | 4 |
| AST 9 | 2 | 8 | 8 |
| AST 8 | 3 | 13 | 13 |
| AST 7 | 13 | 18 | 19 |
| AST 6 | 16 | 35 | 35 |
| AST 5 | 16 | 35 | 35 |
| AST 4 | 34 | 46 | 49 |
| AST 3 | 50 | 36 | 36 |
| AST 2 | 21 | 40 | 40 |
| AST 1 | 87 | 20 | 16 |
| Total AST | 244 | 257 | 257 |
| Total | 511 | 567 | 567 |

Grupo de funciones y grado

Puestos temporales

2009

2010

2011

AD 16

—

1

1

AD 15

1

4

4

AD 14

4

5

5

AD 13

6

6

7

AD 12

27

37

37

AD 11

28

36

36

AD 10

15

32

32

AD 9

37

35

38

AD 8

26

43

43

AD 7

19

38

42

AD 6

68

39

32

AD 5

36

34

33

Total AD

267

310

310

AST 11

1

2

2

AST 10

1

4

4

AST 9

2

8

8

AST 8

3

13

13

AST 7

13

18

19

AST 6

16

35

35

AST 5

16

35

35

AST 4

34

46

49

AST 3

50

36

36

AST 2

21

40

40

AST 1

87

20

16

Total AST

244

257

257

Total

511

567

567

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 31.12.2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 40 | 51 | 68 |
| FG III | 11 | 15 | 15 |
| FG II | 39 | 57 | 64 |
| FG I | 2 | 2 | 3 |
| Total FG | 92 | 125 | 150 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | 20 | 19 | 20 |
| Total | 112 | 144 | 170 |

Puestos de Agentes Contractuales

31.12.2009

2010

2011

FG IV

40

51

68

FG III

11

15

15

FG II

39

57

64

FG I

2

2

3

Total FG

92

125

150

Expertos nacionales en comisión de servicio

20

19

20

Total

112

144

170

---

| 31.3.2011 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 100/29 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 100/29

---

Estado de ingresos y de gastos del Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías para el ejercicio 2011

(2011/C 100/06)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2011 | Ejercicio 2010 | Ejercicio 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA |
| 1 1 | SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA | 15 400 000 | 15 000 000 | 14 037 691,— |
| 1 2 | FINANCIACIÓN ESPECIAL PARA PROYECTOS ESPECÍFICOS | 400 000 | 500 000 | 0,— |
| | Total del título 1 | 15 800 000 | 15 500 000 | 14 037 691,— |
| 2 |
| OTRAS SUBVENCIONES |
| 2 1 | PARTICIPACIÓN DE NORUEGA | 409 938 | 400 323 | 334 349,— |
| 2 2 | ESTRATEGIA DE PREADHESIÓN | 100 000 | p.m. | 0,— |
| | Total del título 2 | 509 938 | 400 323 | 334 349,— |
| 3 |
| INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO |
| 3 1 | INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del título 3 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 16 309 938 | 15 900 323 | 14 372 040,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2011

Ejercicio 2010

Ejercicio 2009

1

SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

1 1

SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

15 400 000

15 000 000

14 037 691,—

1 2

FINANCIACIÓN ESPECIAL PARA PROYECTOS ESPECÍFICOS

400 000

500 000

0,—

Total del título 1

15 800 000

15 500 000

14 037 691,—

2

OTRAS SUBVENCIONES

2 1

PARTICIPACIÓN DE NORUEGA

409 938

400 323

334 349,—

2 2

ESTRATEGIA DE PREADHESIÓN

100 000

p.m.

0,—

Total del título 2

509 938

400 323

334 349,—

3

INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

3 1

INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

p.m.

p.m.

0,—

Total del título 3

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL GENERAL

16 309 938

15 900 323

14 372 040,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2011 | Créditos 2010 | Ejecución 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| GASTOS DEL PERSONAL VINCULADO AL OBSERVATORIO |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 8 914 611 | 8 709 000 | 8 357 048,— |
| 1 2 | PENSIONES E INDEMNIZACIONES POR CESE EN EL SERVICIO | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del título 1 | 8 914 611 | 8 709 000 | 8 357 048,— |
| 2 |
| GASTOS RELATIVOS A LAS ACTIVIDADES DE APOYO |
| 2 1 | ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO Y LOGÍSTICO | 2 303 718 | 2 066 939 | 970 869,— |
| | Total del título 2 | 2 303 718 | 2 066 939 | 970 869,— |
| 3 |
| GASTOS RELATIVOS A ACTIVIDADES Y PROYECTOS OPERATIVOS |
| 3 1 | ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN | 4 691 609 | 4 624 384 | 4 709 774,— |
| | Total del título 3 | 4 691 609 | 4 624 384 | 4 709 774,— |
| 4 |
| GASTOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES FINANCIADOS POR SUBVENCIONES ESPECÍFICAS DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 4 1 | PROYECTOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del título 4 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| RESERVA |
| 5 3 | GASTOS IPA 3 | 400 000 | 500 000 | 0,— |
| | Total del título 5 | 400 000 | 500 000 | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 16 309 938 | 15 900 323 | 14 037 691,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2011

Créditos 2010

Ejecución 2009

1

GASTOS DEL PERSONAL VINCULADO AL OBSERVATORIO

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

8 914 611

8 709 000

8 357 048,—

1 2

PENSIONES E INDEMNIZACIONES POR CESE EN EL SERVICIO

p.m.

p.m.

0,—

Total del título 1

8 914 611

8 709 000

8 357 048,—

2

GASTOS RELATIVOS A LAS ACTIVIDADES DE APOYO

2 1

ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO Y LOGÍSTICO

2 303 718

2 066 939

970 869,—

Total del título 2

2 303 718

2 066 939

970 869,—

3

GASTOS RELATIVOS A ACTIVIDADES Y PROYECTOS OPERATIVOS

3 1

ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN

4 691 609

4 624 384

4 709 774,—

Total del título 3

4 691 609

4 624 384

4 709 774,—

4

GASTOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES FINANCIADOS POR SUBVENCIONES ESPECÍFICAS DE LA UNIÓN EUROPEA

4 1

PROYECTOS

p.m.

p.m.

0,—

Total del título 4

p.m.

p.m.

0,—

5

RESERVA

5 3

GASTOS IPA 3

400 000

500 000

0,—

Total del título 5

400 000

500 000

0,—

TOTAL GENERAL

16 309 938

15 900 323

14 037 691,—

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| 31.12.2010 | Puestos autorizados | Puestos autorizados |
| Permanentes | Temporales | Permanentes | Temporales | Permanentes | Temporales |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | | 1 | | 1 | |
| AD 13 | | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD 12 | 3 | 5 | 1 | 6 | 4 | 8 |
| AD 11 | 2 | 5 | 3 | 8 | 3 | 8 |
| AD 10 | | 5 | 2 | 13 | 1 | 15 |
| AD 9 | 1 | 5 | | 7 | | 7 |
| AD 8 | | 2 | 2 | 6 | | 4 |
| AD 7 | | 5 | | 2 | | |
| AD 6 | | 12 | | | | |
| AD 5 | | | | | | |
| Total AD | 6 | 42 | 10 | 45 | 10 | 45 |
| AST 11 | 1 | | 1 | | 1 | |
| AST 10 | | | | 1 | | 2 |
| AST 9 | | 1 | | 3 | | 4 |
| AST 8 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 |
| AST 7 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 |
| AST 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| AST 5 | | 2 | | 3 | 2 | 3 |
| AST 4 | 2 | 10 | 2 | 1 | | |
| AST 3 | | 4 | | 1 | | |
| AST 2 | | | | | | |
| AST 1 | | | | | | |
| Total AST | 7 | 23 | 7 | 22 | 7 | 22 |
| Subtotal | 13 | 65 | 17 | 67 | 17 | 67 |
| Total general | 78 | 84 | 84 |

Grupo de funciones y grado

2010

2011

31.12.2010

Puestos autorizados

Puestos autorizados

Permanentes

Temporales

Permanentes

Temporales

Permanentes

Temporales

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

AD 13

2

1

2

1

2

AD 12

3

5

1

6

4

8

AD 11

2

5

3

8

3

8

AD 10

5

2

13

1

15

AD 9

1

5

7

7

AD 8

2

2

6

4

AD 7

5

2

AD 6

12

AD 5

Total AD

6

42

10

45

10

45

AST 11

1

1

1

AST 10

1

2

AST 9

1

3

4

AST 8

1

3

2

3

2

5

AST 7

1

1

1

6

1

4

AST 6

2

2

1

4

1

4

AST 5

2

3

2

3

AST 4

2

10

2

1

AST 3

4

1

AST 2

AST 1

Total AST

7

23

7

22

7

22

Subtotal

13

65

17

67

17

67

Total general

78

84

84

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | — | — |
| FG III | 10 | 10 |
| FG II | 12 | 12 |
| FG I | 3 | 3 |
| Total FG | 25 | 25 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | 1 | 1 |
| Total | 26 | 26 |

Puestos de Agentes Contractuales

2010

2011

FG IV

—

—

FG III

10

10

FG II

12

12

FG I

3

3

Total FG

25

25

Expertos nacionales en comisión de servicio

1

1

Total

26

26

---

| 31.3.2011 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 100/35 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 100/35

---

Estado de ingresos y de gastos del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades para el ejercicio 2011

(2011/C 100/07)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2011 | Ejercicio 2010 | Ejercicio 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA | 56 450 000 | 56 402 274 | 47 044 107,53 |
| | Total del título 2 | 56 450 000 | 56 402 274 | 47 044 107,53 |
| 3 |
| SUBVENCIÓN DEL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO (EEE) |
| 3 0 | SUBVENCIÓN DEL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO (EEE) | 1 450 000 | 1 417 626 | 1 092 809,90 |
| | Total del título 3 | 1 450 000 | 1 417 626 | 1 092 809,90 |
| | TOTAL GENERAL | 57 900 000 | 57 819 900 | 48 136 917,43 |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2011

Ejercicio 2010

Ejercicio 2009

2

SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

2 0

SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

56 450 000

56 402 274

47 044 107,53

Total del título 2

56 450 000

56 402 274

47 044 107,53

3

SUBVENCIÓN DEL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO (EEE)

3 0

SUBVENCIÓN DEL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO (EEE)

1 450 000

1 417 626

1 092 809,90

Total del título 3

1 450 000

1 417 626

1 092 809,90

TOTAL GENERAL

57 900 000

57 819 900

48 136 917,43

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2011 | Créditos 2010 | Ejecución 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 24 305 000 | 24 093 500 | 17 145 344,16 |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 1 200 000 | 955 000 | 930 000,— |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO | 130 000 | 167 000 | 106 261,15 |
| 1 5 | INTERCAMBIOS DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS | 980 000 | 593 400 | 420 000,— |
| 1 7 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 35 000 | 30 000 | 23 000,— |
| 1 8 | SEGUROS Y GASTOS SOCIALES | 780 000 | 757 000 | 551 194,54 |
| | Total del título 1 | 27 430 000 | 26 595 900 | 19 175 799,85 |
| 2 |
| INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 2 790 000 | 2 868 500 | 2 430 270,98 |
| 2 1 | INFORMÁTICA | 2 625 000 | 2 636 500 | 3 183 211,18 |
| 2 2 | BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 190 000 | 315 000 | 130 877,63 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 420 000 | 208 000 | 162 999,07 |
| 2 4 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 260 000 | 262 000 | 231 364,08 |
| 2 5 | REUNIONES Y CONSULTORÍA PARA LA GESTIÓN ESTRATÉGICA | 450 000 | 445 000 | 333 573,95 |
| | Total del título 2 | 6 735 000 | 6 735 000 | 6 472 296,89 |
| 3 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 0 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 23 735 000 | 24 489 000 | 22 488 820,59 |
| | Total del título 3 | 23 735 000 | 24 489 000 | 22 488 820,59 |
| | TOTAL GENERAL | 57 900 000 | 57 819 900 | 48 136 917,33 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2011

Créditos 2010

Ejecución 2009

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

24 305 000

24 093 500

17 145 344,16

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

1 200 000

955 000

930 000,—

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

130 000

167 000

106 261,15

1 5

INTERCAMBIOS DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS

980 000

593 400

420 000,—

1 7

GASTOS DE REPRESENTACIÓN

35 000

30 000

23 000,—

1 8

SEGUROS Y GASTOS SOCIALES

780 000

757 000

551 194,54

Total del título 1

27 430 000

26 595 900

19 175 799,85

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

2 790 000

2 868 500

2 430 270,98

2 1

INFORMÁTICA

2 625 000

2 636 500

3 183 211,18

2 2

BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

190 000

315 000

130 877,63

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

420 000

208 000

162 999,07

2 4

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

260 000

262 000

231 364,08

2 5

REUNIONES Y CONSULTORÍA PARA LA GESTIÓN ESTRATÉGICA

450 000

445 000

333 573,95

Total del título 2

6 735 000

6 735 000

6 472 296,89

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 0

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

23 735 000

24 489 000

22 488 820,59

Total del título 3

23 735 000

24 489 000

22 488 820,59

TOTAL GENERAL

57 900 000

57 819 900

48 136 917,33

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| --- | --- | --- |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2011 | 2010 | 2009 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 13 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 12 | — | — | — | 5 | 4 | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 8 | 6 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 12 | 13 | 12 |
| AD 9 | — | — | — | 22 | 10 | 9 |
| AD 8 | — | — | — | 29 | 43 | 33 |
| AD 7 | — | — | — | 7 | 3 | 5 |
| AD 6 | — | — | — | 23 | 14 | 14 |
| AD 5 | — | — | — | 26 | 40 | 32 |
| Total AD | — | — | — | 136 | 136 | 116 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 5 | 3 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 9 | 10 | 8 |
| AST 5 | — | — | — | 17 | 7 | 7 |
| AST 4 | — | — | — | 22 | 34 | 22 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | 4 | 3 | 2 |
| AST 1 | — | — | — | 3 | 5 | 12 |
| Total AST | — | — | — | 64 | 64 | 54 |
| Total general | — | — | — | 200 | 200 | 170 |

Grupo de funciones y grado

Puestos permanentes

Puestos temporales

2011

2010

2009

2011

2010

2009

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

2

2

2

AD 13

—

—

—

1

—

—

AD 12

—

—

—

5

4

3

AD 11

—

—

—

8

6

5

AD 10

—

—

—

12

13

12

AD 9

—

—

—

22

10

9

AD 8

—

—

—

29

43

33

AD 7

—

—

—

7

3

5

AD 6

—

—

—

23

14

14

AD 5

—

—

—

26

40

32

Total AD

—

—

—

136

136

116

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

—

—

AST 8

—

—

—

2

2

1

AST 7

—

—

—

5

3

2

AST 6

—

—

—

9

10

8

AST 5

—

—

—

17

7

7

AST 4

—

—

—

22

34

22

AST 3

—

—

—

1

—

—

AST 2

—

—

—

4

3

2

AST 1

—

—

—

3

5

12

Total AST

—

—

—

64

64

54

Total general

—

—

—

200

200

170

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 50 | 50 |
| FG III | 36 | 27 |
| FG II | 11 | 20 |
| FG I | 3 | 3 |
| Total FG | 100 | 100 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | 5 | 15 |
| Total | 105 | 115 |

Puestos de Agentes Contractuales

2011

2010

FG IV

50

50

FG III

36

27

FG II

11

20

FG I

3

3

Total FG

100

100

Expertos nacionales en comisión de servicio

5

15

Total

105

115

---

| 31.3.2011 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 100/41 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 100/41

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo para el ejercicio 2011

(2011/C 100/08)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2011 | Ejercicio 2010 | Ejercicio 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA |
| 1 0 | SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA | 14 880 720 | 15 117 066 | 13 276 719,— |
| | Total del título 1 | 14 880 720 | 15 117 066 | 13 276 719,— |
| 2 |
| OTRAS SUBVENCIONES |
| 2 0 | OTRAS SUBVENCIONES | 200 000 | 200 000 | 126 937,— |
| | Total del título 2 | 200 000 | 200 000 | 126 937,— |
| 5 |
| INGRESOS VARIOS |
| 5 0 | INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 2 | INGRESOS PROCEDENTES DE INVERSIONES O PRÉSTAMOS BANCARIOS, INTERESES Y OTRAS PARTIDAS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 4 | INGRESOS VARIOS | p.m. | 207 131 | 13 187,80 |
| 5 9 | OTROS INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS | p.m. | p.m. | 5 423,50 |
| | Total del título 5 | p.m. | 207 131 | 18 611,30 |
| 6 |
| INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO |
| 6 0 | INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO | p.m. | p.m. | 873,— |
| | Total del título 6 | p.m. | p.m. | 873,— |
| | TOTAL GENERAL | 15 080 720 | 15 524 197 | 13 423 140,30 |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2011

Ejercicio 2010

Ejercicio 2009

1

SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

1 0

SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

14 880 720

15 117 066

13 276 719,—

Total del título 1

14 880 720

15 117 066

13 276 719,—

2

OTRAS SUBVENCIONES

2 0

OTRAS SUBVENCIONES

200 000

200 000

126 937,—

Total del título 2

200 000

200 000

126 937,—

5

INGRESOS VARIOS

5 0

INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

p.m.

p.m.

0,—

5 2

INGRESOS PROCEDENTES DE INVERSIONES O PRÉSTAMOS BANCARIOS, INTERESES Y OTRAS PARTIDAS

p.m.

p.m.

0,—

5 4

INGRESOS VARIOS

p.m.

207 131

13 187,80

5 9

OTROS INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

p.m.

p.m.

5 423,50

Total del título 5

p.m.

207 131

18 611,30

6

INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

6 0

INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

p.m.

p.m.

873,—

Total del título 6

p.m.

p.m.

873,—

TOTAL GENERAL

15 080 720

15 524 197

13 423 140,30

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2011 | Créditos 2010 | Ejecución 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 5 572 220 | 5 470 700 | 4 570 394,46 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO | 33 000 | 43 000 | 27 808,34 |
| 1 5 | MOVILIDAD | 14 000 | 15 000 | 3 943,83 |
| 1 6 | SERVICIO SOCIAL | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 8 | REGULARIZACIÓN DE PÉRDIDAS ACUMULADAS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 9 | PENSIONES E INDEMNIZACIONES POR CESE EN EL SERVICIO | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del título 1 | 5 619 220 | 5 528 700 | 4 602 146,63 |
| 2 |
| INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS | 1 015 171 | 1 017 941 | 902 637,71 |
| 2 1 | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 393 051 | 529 697 | 378 035,10 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 37 586 | 45 662 | 21 491,82 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 52 899 | 52 600 | 32 623,85 |
| 2 4 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 146 293 | 145 500 | 134 565,35 |
| | Total del título 2 | 1 645 000 | 1 791 400 | 1 469 353,83 |
| 3 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 0 | OBSERVATORIO EUROPEO DE RIESGOS — ANTICIPARSE AL CAMBIO | 947 750 | 1 301 225 | 1 819 557,71 |
| 3 1 | INFORMACIÓN SOBRE EL ENTORNO DE TRABAJO | 1 247 500 | 1 155 470 | 671 376,01 |
| 3 2 | COMUNICACIÓN, CAMPAÑAS Y PROMOCIÓN | 4 353 190 | 3 830 000 | 3 121 234,43 |
| 3 3 | REDES Y COORDINACIÓN | 1 268 060 | 1 396 671 | 1 069 805,77 |
| | Total del título 3 | 7 816 500 | 7 683 366 | 6 681 973,92 |
| 4 |
| GASTOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES FINANCIADOS POR OTRAS SUBVENCIONES ESPECÍFICAS |
| 4 3 | PROGRAMA REGIONAL CARDS 2005 | — | — | 43 487,14 |
| 4 4 | PROGRAMA IPA PARA CROACIA Y TURQUÍA | — | — | 108 473,19 |
| 4 5 | PROGRAMA IPA II PARA LOS BALCANES OCCIDENTALES Y TURQUÍA | p.m. | 520 731 | 107 239,28 |
| | Total del título 4 | p.m. | 520 731 | 259 199,61 |
| 5 |
| RESERVA |
| 5 0 | RESERVA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del título 5 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 15 080 720 | 15 524 197 | 13 012 673,99 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2011

Créditos 2010

Ejecución 2009

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

5 572 220

5 470 700

4 570 394,46

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

33 000

43 000

27 808,34

1 5

MOVILIDAD

14 000

15 000

3 943,83

1 6

SERVICIO SOCIAL

p.m.

p.m.

0,—

1 8

REGULARIZACIÓN DE PÉRDIDAS ACUMULADAS

p.m.

p.m.

0,—

1 9

PENSIONES E INDEMNIZACIONES POR CESE EN EL SERVICIO

p.m.

p.m.

0,—

Total del título 1

5 619 220

5 528 700

4 602 146,63

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS

1 015 171

1 017 941

902 637,71

2 1

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

393 051

529 697

378 035,10

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

37 586

45 662

21 491,82

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

52 899

52 600

32 623,85

2 4

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

146 293

145 500

134 565,35

Total del título 2

1 645 000

1 791 400

1 469 353,83

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 0

OBSERVATORIO EUROPEO DE RIESGOS — ANTICIPARSE AL CAMBIO

947 750

1 301 225

1 819 557,71

3 1

INFORMACIÓN SOBRE EL ENTORNO DE TRABAJO

1 247 500

1 155 470

671 376,01

3 2

COMUNICACIÓN, CAMPAÑAS Y PROMOCIÓN

4 353 190

3 830 000

3 121 234,43

3 3

REDES Y COORDINACIÓN

1 268 060

1 396 671

1 069 805,77

Total del título 3

7 816 500

7 683 366

6 681 973,92

4

GASTOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES FINANCIADOS POR OTRAS SUBVENCIONES ESPECÍFICAS

4 3

PROGRAMA REGIONAL CARDS 2005

—

—

43 487,14

4 4

PROGRAMA IPA PARA CROACIA Y TURQUÍA

—

—

108 473,19

4 5

PROGRAMA IPA II PARA LOS BALCANES OCCIDENTALES Y TURQUÍA

p.m.

520 731

107 239,28

Total del título 4

p.m.

520 731

259 199,61

5

RESERVA

5 0

RESERVA

p.m.

p.m.

0,—

Total del título 5

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL GENERAL

15 080 720

15 524 197

13 012 673,99

Cuadro de efectivos

| Categorías y grados | Puestos |
| --- | --- |
| 2009 | 2010 | 2011 |
| 31.12.2009 | Autorizado | 30.11.2010 | Autorizado | Autorizado |
| AD 16 | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 | 1 |
| AD 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD 11 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| AD 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| AD 9 | 3 | 1 | 2 | 1 | — |
| AD 8 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 |
| AD 7 | 4 | 7 | 6 | 8 | 10 |
| AD 6 | 9 | 4 | 6 | 3 | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — | — |
| Total grado AD | 22 | 24 | 21 | 24 | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | 1 |
| AST 9 | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — |
| AST 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 1 |
| AST 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| AST 4 | 1 | 7 | 2 | 7 | 8 |
| AST 3 | 11 | 4 | 10 | 6 | 5 |
| AST 2 | 1 | 4 | 1 | — | — |
| AST 1 | 3 | — | 3 | — | — |
| Total grado AST | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Total general | 42 | 44 | 41 | 44 | 44 |

Categorías y grados

Puestos

2009

2010

2011

31.12.2009

Autorizado

30.11.2010

Autorizado

Autorizado

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

1

1

AD 13

—

1

—

1

1

AD 12

1

1

2

1

2

AD 11

2

2

1

2

1

AD 10

1

2

2

2

3

AD 9

3

1

2

1

—

AD 8

1

5

1

5

5

AD 7

4

7

6

8

10

AD 6

9

4

6

3

1

AD 5

—

—

—

—

—

Total grado AD

22

24

21

24

24

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

1

AST 9

1

—

1

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

AST 7

1

2

1

1

2

AST 6

—

—

—

2

1

AST 5

2

2

2

3

3

AST 4

1

7

2

7

8

AST 3

11

4

10

6

5

AST 2

1

4

1

—

—

AST 1

3

—

3

—

—

Total grado AST

20

20

20

20

20

Total general

42

44

41

44

44

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 31.12.2009 | 30.11.2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | — | — | 1 |
| FG III | 12 | 14 | 15 |
| FG II | 10 | 10 | 10 |
| FG I | — | — | — |
| Total FG | 22 | 24 | 26 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | 1 | 0 | 1 |
| Total | 23 | 24 | 27 |

Puestos de Agentes Contractuales

31.12.2009

30.11.2010

2011

FG IV

—

—

1

FG III

12

14

15

FG II

10

10

10

FG I

—

—

—

Total FG

22

24

26

Expertos nacionales en comisión de servicio

1

0

1

Total

23

24

27

---

| 31.3.2011 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 100/47 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 100/47

---

Estado de ingresos y de gastos de la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales para el ejercicio 2011

(2011/C 100/09)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2011 | Ejercicio 2010 | Ejercicio 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| INGRESOS |
| 1 0 | PRODUCTOS PROCEDENTES DE LOS IMPUESTOS | 12 449 000 | 11 787 000 | 11 391 580,— |
| | Total del título 1 | 12 449 000 | 11 787 000 | 11 391 580,— |
| 2 |
| SUBVENCIONES |
| 2 0 | PRODUCTOS PROCEDENTES DE LA COMUNIDAD EUROPEA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del título 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| RESERVA |
| 3 0 | RESERVA PARA DÉFICIT | 40 000 | 960 000 | 73 548,— |
| | Total del título 3 | 40 000 | 960 000 | 73 548,— |
| 5 |
| INGRESOS DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA OFICINA |
| 5 0 | INGRESOS DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA OFICINA | 12 000 | 12 000 | 59 628,— |
| | Total del título 5 | 12 000 | 12 000 | 59 628,— |
| 6 |
| INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO |
| 6 0 | INGRESOS DE LA VENTA DEL BOLETÍN OFICIAL | p.m. | p.m. | 13 222,— |
| | Total del título 6 | p.m. | p.m. | 13 222,— |
| 9 |
| INGRESOS VARIOS |
| 9 1 | INTERESES DE LA CUENTA CORRIENTE | 150 000 | 188 000 | 154 024,— |
| 9 2 | DONACIONES Y LEGADOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 3 | PROGRAMA CON VARIOS BENEFICIARIOS | 200 000 | 200 000 | 165 428,— |
| | Total del título 9 | 350 000 | 388 000 | 319 452,— |
| | TOTAL GENERAL | 12 851 000 | 13 147 000 | 11 857 430,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2011

Ejercicio 2010

Ejercicio 2009

1

INGRESOS

1 0

PRODUCTOS PROCEDENTES DE LOS IMPUESTOS

12 449 000

11 787 000

11 391 580,—

Total del título 1

12 449 000

11 787 000

11 391 580,—

2

SUBVENCIONES

2 0

PRODUCTOS PROCEDENTES DE LA COMUNIDAD EUROPEA

p.m.

p.m.

0,—

Total del título 2

p.m.

p.m.

0,—

3

RESERVA

3 0

RESERVA PARA DÉFICIT

40 000

960 000

73 548,—

Total del título 3

40 000

960 000

73 548,—

5

INGRESOS DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA OFICINA

5 0

INGRESOS DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA OFICINA

12 000

12 000

59 628,—

Total del título 5

12 000

12 000

59 628,—

6

INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

6 0

INGRESOS DE LA VENTA DEL BOLETÍN OFICIAL

p.m.

p.m.

13 222,—

Total del título 6

p.m.

p.m.

13 222,—

9

INGRESOS VARIOS

9 1

INTERESES DE LA CUENTA CORRIENTE

150 000

188 000

154 024,—

9 2

DONACIONES Y LEGADOS

p.m.

p.m.

0,—

9 3

PROGRAMA CON VARIOS BENEFICIARIOS

200 000

200 000

165 428,—

Total del título 9

350 000

388 000

319 452,—

TOTAL GENERAL

12 851 000

13 147 000

11 857 430,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2011 | Créditos 2010 | Ejecución 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 |
| PERSONAS RELACIONADAS CON LA OFICINA |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 5 200 000 | 5 200 000 | 5 200 000 | 5 200 000 | 4 874 733,— | 4 874 733,— |
| 1 2 | PERFECCIONAMIENTO PROFESIONAL | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 76 803,— | 76 803,— |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 189 150,— | 189 150,— |
| 1 4 | PRESTACIONES DE APOYO | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 7 885,— | 7 885,— |
| 1 5 | SERVICIO SOCIAL | 12 000 | 12 000 | 15 000 | 15 000 | 19 931,— | 19 931,— |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 7 502,— | 7 502,— |
| | Total del título 1 | 5 529 000 | 5 529 000 | 5 532 000 | 5 532 000 | 5 176 004,— | 5 176 004,— |
| 2 |
| INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | INVERSIÓN INMOBILIARIA | 500 000 | 500 000 | 300 000 | 300 000 | 369 781,— | 369 781,— |
| 2 1 | INFORMÁTICA | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 345 275,— | 345 275,— |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 58 594,— | 58 594,— |
| 2 3 | FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 192 000 | 192 000 | 192 000 | 192 000 | 172 752,— | 172 752,— |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 98 630,— | 98 630,— |
| 2 5 | REUNIONES Y CONVOCATORIAS | 250 000 | 250 000 | 300 000 | 300 000 | 227 017,— | 227 017,— |
| 2 6 | AUDITORÍA INTERNA Y EVALUACIONES | 150 000 | 150 000 | 145 000 | 145 000 | 133 600,— | 133 600,— |
| | Total del título 2 | 1 642 000 | 1 642 000 | 1 487 000 | 1 487 000 | 1 405 649,— | 1 405 649,— |
| 3 |
| GASTOS OPERACIONALES |
| 3 0 | INDEMNIZACIONES DEVENGADAS A LAS OFICINAS DE EXAMEN | 5 200 000 | 5 000 000 | 5 200 000 | 5 200 000 | 4 932 674,— | 4 708 756,— |
| 3 1 | MANTENIMIENTO DE LAS COLECCIONES DE REFERENCIA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 2 | ADQUISICIÓN DE OTROS INFORMES DE EXÁMENES | 264 000 | 240 000 | 288 000 | 288 000 | 237 120,— | 238 560,— |
| 3 3 | EXAMEN DE LAS DENOMINACIONES | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 4 | PUBLICACIONES Y TRADUCCIONES | 150 000 | 150 000 | 200 000 | 200 000 | 139 618,— | 148 645,— |
| 3 5 | GASTOS DE ESTUDIOS, ENCUESTAS Y CONSULTAS DE CARÁCTER TÉCNICO | 300 000 | 50 000 | 300 000 | 200 000 | 29 733,— | 79 733,— |
| 3 6 | CONSEJEROS ESPECIALES | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 26 311,— | 39 578,— |
| 3 7 | PROGRAMA CON VARIOS BENEFICIARIOS | 200 000 | 200 000 | 300 000 | 200 000 | 139 275,— | 60 505,— |
| | Total del título 3 | 6 154 000 | 5 680 000 | 6 328 000 | 6 128 000 | 5 504 731,— | 5 275 777,— |
| 10 |
| OTROS GASTOS |
| 10 0 | CRÉDITOS PROVISIONALES | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 1 | RESERVA PARA GASTOS IMPREVISTOS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 2 | CONTRIBUCIÓN PARA EL CENTRO DE TRADUCCIÓN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 3 | DEVOLUCIÓN DE LA SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Total del título 10 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 13 325 000 | 12 851 000 | 13 347 000 | 13 147 000 | 12 086 384,— | 11 857 430,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2011

Créditos 2010

Ejecución 2009

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

PERSONAS RELACIONADAS CON LA OFICINA

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

5 200 000

5 200 000

5 200 000

5 200 000

4 874 733,—

4 874 733,—

1 2

PERFECCIONAMIENTO PROFESIONAL

80 000

80 000

80 000

80 000

76 803,—

76 803,—

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

210 000

210 000

210 000

210 000

189 150,—

189 150,—

1 4

PRESTACIONES DE APOYO

10 000

10 000

10 000

10 000

7 885,—

7 885,—

1 5

SERVICIO SOCIAL

12 000

12 000

15 000

15 000

19 931,—

19 931,—

1 7

GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

17 000

17 000

17 000

17 000

7 502,—

7 502,—

Total del título 1

5 529 000

5 529 000

5 532 000

5 532 000

5 176 004,—

5 176 004,—

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

INVERSIÓN INMOBILIARIA

500 000

500 000

300 000

300 000

369 781,—

369 781,—

2 1

INFORMÁTICA

350 000

350 000

350 000

350 000

345 275,—

345 275,—

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

100 000

100 000

100 000

100 000

58 594,—

58 594,—

2 3

FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

192 000

192 000

192 000

192 000

172 752,—

172 752,—

2 4

FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

100 000

100 000

100 000

100 000

98 630,—

98 630,—

2 5

REUNIONES Y CONVOCATORIAS

250 000

250 000

300 000

300 000

227 017,—

227 017,—

2 6

AUDITORÍA INTERNA Y EVALUACIONES

150 000

150 000

145 000

145 000

133 600,—

133 600,—

Total del título 2

1 642 000

1 642 000

1 487 000

1 487 000

1 405 649,—

1 405 649,—

3

GASTOS OPERACIONALES

3 0

INDEMNIZACIONES DEVENGADAS A LAS OFICINAS DE EXAMEN

5 200 000

5 000 000

5 200 000

5 200 000

4 932 674,—

4 708 756,—

3 1

MANTENIMIENTO DE LAS COLECCIONES DE REFERENCIA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 2

ADQUISICIÓN DE OTROS INFORMES DE EXÁMENES

264 000

240 000

288 000

288 000

237 120,—

238 560,—

3 3

EXAMEN DE LAS DENOMINACIONES

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 4

PUBLICACIONES Y TRADUCCIONES

150 000

150 000

200 000

200 000

139 618,—

148 645,—

3 5

GASTOS DE ESTUDIOS, ENCUESTAS Y CONSULTAS DE CARÁCTER TÉCNICO

300 000

50 000

300 000

200 000

29 733,—

79 733,—

3 6

CONSEJEROS ESPECIALES

40 000

40 000

40 000

40 000

26 311,—

39 578,—

3 7

PROGRAMA CON VARIOS BENEFICIARIOS

200 000

200 000

300 000

200 000

139 275,—

60 505,—

Total del título 3

6 154 000

5 680 000

6 328 000

6 128 000

5 504 731,—

5 275 777,—

10

OTROS GASTOS

10 0

CRÉDITOS PROVISIONALES

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10 1

RESERVA PARA GASTOS IMPREVISTOS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10 2

CONTRIBUCIÓN PARA EL CENTRO DE TRADUCCIÓN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10 3

DEVOLUCIÓN DE LA SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Total del título 10

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

TOTAL GENERAL

13 325 000

12 851 000

13 347 000

13 147 000

12 086 384,—

11 857 430,—

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | — |
| AD 13 | 1 | — | 1 | 1 |
| AD 12 | 1 | 2 | 1 | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 |
| AD 10 | 1 | 1 | — | 1 |
| AD 9 | — | — | 1 | — |
| AD 8 | — | — | — | — |
| AD 7 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | 2 | — | 2 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Total | 3 | 6 | 3 | 6 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| AST 8 | 2 | 4 | 2 | 3 |
| AST 7 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| AST 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 4 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| AST 3 | — | 4 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | 2 |
| Total | 8 | 28 | 8 | 29 |
| Total general | 11 | 34 | 11 | 35 |

Grupo de funciones y grado

2011

2010

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

AD 14

—

1

—

—

AD 13

1

—

1

1

AD 12

1

2

1

—

AD 11

—

—

—

1

AD 10

1

1

—

1

AD 9

—

—

1

—

AD 8

—

—

—

—

AD 7

—

—

—

—

AD 6

—

2

—

2

AD 5

—

—

—

—

Total

3

6

3

6

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

3

2

3

2

AST 8

2

4

2

3

AST 7

2

2

2

3

AST 6

—

6

—

6

AST 5

—

5

—

5

AST 4

1

5

1

5

AST 3

—

4

—

3

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

2

Total

8

28

8

29

Total general

11

34

11

35

---

| 31.3.2011 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 100/53 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 100/53

---

Estado de ingresos y de gastos del Centro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea para el ejercicio 2011

(2011/C 100/10)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2011 | Ejercicio 2010 | Ejercicio 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TRANSFERENCIAS DE LOS ORGANISMOS Y ÓRGANOS |
| 1 0 | TRANSFERENCIAS DE LOS ORGANISMOS Y ÓRGANOS | 43 546 000 | 52 340 164 | 41 869 625,— |
| | Total del título 1 | 43 546 000 | 52 340 164 | 41 869 625,— |
| 2 |
| SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del título 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL |
| 3 0 | COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL | 2 810 800 | 3 675 300 | 2 531 450,— |
| | Total del título 3 | 2 810 800 | 3 675 300 | 2 531 450,— |
| 4 |
| OTROS INGRESOS |
| 4 0 | OTROS INGRESOS | 600 000 | 312 000 | 617 690,— |
| | Total del título 4 | 600 000 | 312 000 | 617 690,— |
| 5 |
| EXCEDENTE DEL EJERCICIO PRECEDENTE |
| 5 0 | EXCEDENTE DEL EJERCICIO PRECEDENTE | p.m. | 24 041 195 | 26 735 838,— |
| | Total del título 5 | p.m. | 24 041 195 | 26 735 838,— |
| 6 |
| RESTITUCIONES |
| 6 0 | REEMBOLSO A CLIENTES | p.m. | –6 121 255 | –10 280 638,— |
| 6 1 | RESTITUCIONES EXTRAORDINARIAS | p.m. | –11 050 000 | 0,— |
| | Total del título 6 | p.m. | –17 171 255 | –10 280 638,— |
| | TOTAL GENERAL | 46 956 800 | 63 197 404 | 61 473 965,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2011

Ejercicio 2010

Ejercicio 2009

1

TRANSFERENCIAS DE LOS ORGANISMOS Y ÓRGANOS

1 0

TRANSFERENCIAS DE LOS ORGANISMOS Y ÓRGANOS

43 546 000

52 340 164

41 869 625,—

Total del título 1

43 546 000

52 340 164

41 869 625,—

2

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

2 0

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

p.m.

p.m.

0,—

Total del título 2

p.m.

p.m.

0,—

3

COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL

3 0

COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL

2 810 800

3 675 300

2 531 450,—

Total del título 3

2 810 800

3 675 300

2 531 450,—

4

OTROS INGRESOS

4 0

OTROS INGRESOS

600 000

312 000

617 690,—

Total del título 4

600 000

312 000

617 690,—

5

EXCEDENTE DEL EJERCICIO PRECEDENTE

5 0

EXCEDENTE DEL EJERCICIO PRECEDENTE

p.m.

24 041 195

26 735 838,—

Total del título 5

p.m.

24 041 195

26 735 838,—

6

RESTITUCIONES

6 0

REEMBOLSO A CLIENTES

p.m.

–6 121 255

–10 280 638,—

6 1

RESTITUCIONES EXTRAORDINARIAS

p.m.

–11 050 000

0,—

Total del título 6

p.m.

–17 171 255

–10 280 638,—

TOTAL GENERAL

46 956 800

63 197 404

61 473 965,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2011 | Créditos 2010 | Ejecución 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 26 388 900 | 24 696 200 | 17 757 001,— |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 130 000 | 150 000 | 132 679,— |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO | 293 500 | 309 000 | 227 518,— |
| 1 5 | MOVILIDAD | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 | SERVICIO SOCIAL | 126 700 | 103 000 | 98 000,— |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN | 3 000 | 7 000 | 1 124,— |
| 1 9 | PENSIONES | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del título 1 | 26 942 100 | 25 265 200 | 18 216 322,— |
| 2 |
| INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 1 554 900 | 1 562 000 | 1 524 352,— |
| 2 1 | INFORMÁTICA | 2 425 000 | 2 960 000 | 3 007 554,— |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 104 700 | 137 000 | 95 081,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 258 100 | 414 500 | 298 744,— |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES | 334 300 | 339 000 | 225 540,— |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS | 15 000 | 45 000 | 32 251,— |
| 2 6 | ÓRGANOS DE DIRECCIÓN DEL CENTRO | 120 000 | 130 000 | 0,— |
| 2 7 | CONSULTAS, ESTUDIOS Y ENCUESTAS | 10 000 | 95 000 | 77 946,— |
| | Total del título 2 | 4 822 000 | 5 682 500 | 5 261 468,— |
| 3 |
| GASTOS OPERATIVOS |
| 3 0 | PRESTACIONES AUTÓNOMOS | 14 497 700 | 17 877 700 | 12 889 891,— |
| 3 1 | ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL | 705 000 | 763 000 | 19 831,— |
| | Total del título 3 | 15 202 700 | 18 640 700 | 12 909 722,— |
| 10 |
| RESERVAS |
| 10 0 | CRÉDITOS PROVISIONALES | p.m. | 13 609 004 | 1 196 465,— |
| | Total del título 10 | p.m. | 13 609 004 | 1 196 465,— |
| | TOTAL GENERAL | 46 966 800 | 63 197 404 | 37 583 977,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2011

Créditos 2010

Ejecución 2009

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

26 388 900

24 696 200

17 757 001,—

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

130 000

150 000

132 679,—

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

293 500

309 000

227 518,—

1 5

MOVILIDAD

p.m.

p.m.

0,—

1 6

SERVICIO SOCIAL

126 700

103 000

98 000,—

1 7

GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN

3 000

7 000

1 124,—

1 9

PENSIONES

p.m.

p.m.

0,—

Total del título 1

26 942 100

25 265 200

18 216 322,—

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

1 554 900

1 562 000

1 524 352,—

2 1

INFORMÁTICA

2 425 000

2 960 000

3 007 554,—

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

104 700

137 000

95 081,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

258 100

414 500

298 744,—

2 4

FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

334 300

339 000

225 540,—

2 5

GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS

15 000

45 000

32 251,—

2 6

ÓRGANOS DE DIRECCIÓN DEL CENTRO

120 000

130 000

0,—

2 7

CONSULTAS, ESTUDIOS Y ENCUESTAS

10 000

95 000

77 946,—

Total del título 2

4 822 000

5 682 500

5 261 468,—

3

GASTOS OPERATIVOS

3 0

PRESTACIONES AUTÓNOMOS

14 497 700

17 877 700

12 889 891,—

3 1

ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL

705 000

763 000

19 831,—

Total del título 3

15 202 700

18 640 700

12 909 722,—

10

RESERVAS

10 0

CRÉDITOS PROVISIONALES

p.m.

13 609 004

1 196 465,—

Total del título 10

p.m.

13 609 004

1 196 465,—

TOTAL GENERAL

46 966 800

63 197 404

37 583 977,—

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| --- | --- | --- |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2011 | 2010 | 2009 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | — | — | 1 |
| AD 13 | 1 | — | — | 1 | 2 | — |
| AD 12 | 6 | 8 | 1 | 5 | 5 | 3 |
| AD 11 | 8 | 10 | 7 | 9 | 12 | 8 |
| AD 10 | 10 | 10 | 13 | 4 | 7 | 7 |
| AD 9 | 4 | 3 | 3 | 10 | 11 | 11 |
| AD 8 | 2 | 1 | 3 | 9 | 6 | 6 |
| AD 7 | 9 | 8 | 2 | 20 | 16 | 10 |
| AD 6 | 3 | 3 | 1 | 19 | 20 | 31 |
| AD 5 | 1 | 1 | — | 15 | 13 | 15 |
| Total AD | 45 | 45 | 31 | 93 | 93 | 92 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | 5 | 4 | 2 | — | 1 | — |
| AST 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| AST 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| AST 5 | — | — | 2 | 5 | 6 | 4 |
| AST 4 | 4 | 5 | 1 | 17 | 12 | 9 |
| AST 3 | 4 | 4 | 1 | 21 | 20 | 21 |
| AST 2 | — | — | — | 11 | 12 | 9 |
| AST 1 | — | — | — | 6 | 7 | 15 |
| Total AST | 18 | 19 | 13 | 69 | 68 | 66 |
| Total | 63 | 64 | 44 | 162 | 161 | 158 |

Grupo de funciones y grado

Puestos permanentes

Puestos temporales

2011

2010

2009

2011

2010

2009

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

—

AD 14

1

1

1

—

—

1

AD 13

1

—

—

1

2

—

AD 12

6

8

1

5

5

3

AD 11

8

10

7

9

12

8

AD 10

10

10

13

4

7

7

AD 9

4

3

3

10

11

11

AD 8

2

1

3

9

6

6

AD 7

9

8

2

20

16

10

AD 6

3

3

1

19

20

31

AD 5

1

1

—

15

13

15

Total AD

45

45

31

93

93

92

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

5

4

2

—

1

—

AST 7

1

2

3

4

4

3

AST 6

4

4

4

4

5

4

AST 5

—

—

2

5

6

4

AST 4

4

5

1

17

12

9

AST 3

4

4

1

21

20

21

AST 2

—

—

—

11

12

9

AST 1

—

—

—

6

7

15

Total AST

18

19

13

69

68

66

Total

63

64

44

162

161

158

---

| 31.3.2011 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 100/57 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 100/57

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea para el ejercicio 2011

(2011/C 100/11)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2011 | Ejercicio 2010 | Ejercicio 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 20 180 020 | 20 090 010 | 17 000 000,— |
| | Total del título 2 | 20 180 020 | 20 090 010 | 17 000 000,— |
| 3 |
| INGRESOS PROCEDENTES DE CUALQUIER CONTRIBUCIÓN FINANCIERA DEL ESTADO MIEMBRO QUE ACOGE AL ORGANISMO |
| 3 0 | INGRESOS PROCEDENTES DE CUALQUIER CONTRIBUCIÓN FINANCIERA DEL ESTADO MIEMBRO QUE ACOGE AL ORGANISMO | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del título 3 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| INGRESOS AFECTADOS DESTINADOS A FINANCIAR GASTOS ESPECÍFICOS |
| 4 0 | INGRESOS AFECTADOS DESTINADOS A FINANCIAR GASTOS ESPECÍFICOS | p.m. | 2 420 | 0,— |
| | Total del título 4 | p.m. | 2 420 | 0,— |
| 9 |
| INGRESOS VARIOS |
| 9 0 | INGRESOS VARIOS | p.m. | 122 000 | 162 666,67 |
| | Total del título 9 | p.m. | 122 000 | 162 666,67 |
| | TOTAL GENERAL | 20 180 020 | 20 214 430 | 17 162 666,67 |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2011

Ejercicio 2010

Ejercicio 2009

2

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

2 0

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

20 180 020

20 090 010

17 000 000,—

Total del título 2

20 180 020

20 090 010

17 000 000,—

3

INGRESOS PROCEDENTES DE CUALQUIER CONTRIBUCIÓN FINANCIERA DEL ESTADO MIEMBRO QUE ACOGE AL ORGANISMO

3 0

INGRESOS PROCEDENTES DE CUALQUIER CONTRIBUCIÓN FINANCIERA DEL ESTADO MIEMBRO QUE ACOGE AL ORGANISMO

p.m.

p.m.

0,—

Total del título 3

p.m.

p.m.

0,—

4

INGRESOS AFECTADOS DESTINADOS A FINANCIAR GASTOS ESPECÍFICOS

4 0

INGRESOS AFECTADOS DESTINADOS A FINANCIAR GASTOS ESPECÍFICOS

p.m.

2 420

0,—

Total del título 4

p.m.

2 420

0,—

9

INGRESOS VARIOS

9 0

INGRESOS VARIOS

p.m.

122 000

162 666,67

Total del título 9

p.m.

122 000

162 666,67

TOTAL GENERAL

20 180 020

20 214 430

17 162 666,67

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2011 | Créditos 2010 | Ejecución 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 8 448 200 | 9 583 000 | 5 885 393,37 |
| 1 2 | GASTOS DIVERSOS POR CONTRATACIÓN Y TRASLADOS DE PERSONAL | 386 000 | p.m. | |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 380 000 | 438 000 | 261 624,67 |
| 1 4 | GASTOS VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO JURÍDICO Y DE FORMACIÓN | 298 000 | p.m. | 26 429,56 |
| 1 5 | MOVILIDAD, INTERCAMBIOS DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS | 187 000 | 569 420 | 158 547,65 |
| 1 6 | SERVICIO SOCIAL | 485 000 | 375 000 | 213 003,84 |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN | 6 500 | 10 000 | 7 478,48 |
| 1 9 | RESERVA PARA EL TÍTULO 1 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del título 1 | 10 190 700 | 10 975 420 | 6 552 477,57 |
| 2 |
| INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 1 280 000 | 1 288 000 | 1 563 983,96 |
| 2 1 | INFORMÁTICA | 525 000 | 690 000 | 763 769,79 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 72 000 | 153 000 | 897 309,01 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 100 000 | 162 000 | 146 541,13 |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES | 150 000 | 153 000 | 94 316,98 |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS | 24 000 | 20 000 | 8 291,15 |
| 2 6 | ESTUDIOS, ENCUESTAS Y CONSULTAS | 398 000 | 155 000 | 24 868,— |
| 2 9 | RESERVA PARA EL TÍTULO 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del título 2 | 2 549 000 | 2 621 000 | 3 499 080,02 |
| 3 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 1 | DIGNIDAD | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 2 | LIBERTADES | 610 000 | 950 000 | 579 406,82 |
| 3 3 | IGUALDAD | 2 190 000 | 2 880 010 | 2 391 637,25 |
| 3 4 | SOLIDARIDAD | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 5 | DERECHOS DE LOS CIUDADANOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 6 | JUSTICIA | 2 225 300 | 895 000 | 787 048,49 |
| 3 7 | ACTIVIDADES OPERATIVAS HORIZONTALES | 1 860 020 | 1 648 000 | 2 356 182,38 |
| 3 8 | ÓRGANOS DE LA AGENCIA | 255 000 | 245 000 | 324 071,47 |
| 3 9 | RESERVA PARA EL TÍTULO 3 | 300 000 | p.m. | 0,— |
| | Total del título 3 | 7 440 320 | 6 618 010 | 6 438 346,41 |
| | TOTAL GENERAL | 20 180 020 | 20 214 430 | 16 489 904,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2011

Créditos 2010

Ejecución 2009

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

8 448 200

9 583 000

5 885 393,37

1 2

GASTOS DIVERSOS POR CONTRATACIÓN Y TRASLADOS DE PERSONAL

386 000

p.m.

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

380 000

438 000

261 624,67

1 4

GASTOS VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO JURÍDICO Y DE FORMACIÓN

298 000

p.m.

26 429,56

1 5

MOVILIDAD, INTERCAMBIOS DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS

187 000

569 420

158 547,65

1 6

SERVICIO SOCIAL

485 000

375 000

213 003,84

1 7

GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN

6 500

10 000

7 478,48

1 9

RESERVA PARA EL TÍTULO 1

p.m.

p.m.

0,—

Total del título 1

10 190 700

10 975 420

6 552 477,57

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

1 280 000

1 288 000

1 563 983,96

2 1

INFORMÁTICA

525 000

690 000

763 769,79

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

72 000

153 000

897 309,01

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

100 000

162 000

146 541,13

2 4

FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

150 000

153 000

94 316,98

2 5

GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS

24 000

20 000

8 291,15

2 6

ESTUDIOS, ENCUESTAS Y CONSULTAS

398 000

155 000

24 868,—

2 9

RESERVA PARA EL TÍTULO 2

p.m.

p.m.

0,—

Total del título 2

2 549 000

2 621 000

3 499 080,02

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 1

DIGNIDAD

p.m.

p.m.

0,—

3 2

LIBERTADES

610 000

950 000

579 406,82

3 3

IGUALDAD

2 190 000

2 880 010

2 391 637,25

3 4

SOLIDARIDAD

p.m.

p.m.

0,—

3 5

DERECHOS DE LOS CIUDADANOS

p.m.

p.m.

0,—

3 6

JUSTICIA

2 225 300

895 000

787 048,49

3 7

ACTIVIDADES OPERATIVAS HORIZONTALES

1 860 020

1 648 000

2 356 182,38

3 8

ÓRGANOS DE LA AGENCIA

255 000

245 000

324 071,47

3 9

RESERVA PARA EL TÍTULO 3

300 000

p.m.

0,—

Total del título 3

7 440 320

6 618 010

6 438 346,41

TOTAL GENERAL

20 180 020

20 214 430

16 489 904,—

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| --- | --- | --- |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2011 | 2010 | 2009 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 12 | — | — | — | 11 | 11 | 8 |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 12 | 12 | 10 |
| AD 9 | — | — | — | 11 | 11 | 9 |
| AD 8 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 7 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Total A* | — | — | — | 44 | 44 | 36 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| AST 6 | — | — | — | 4 | 4 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | 28 | 28 | 25 |
| Total general | — | — | — | 72 | 72 | 61 |

Grupo de funciones y grado

Puestos permanentes

Puestos temporales

2011

2010

2009

2011

2010

2009

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

3

3

3

AD 12

—

—

—

11

11

8

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

12

12

10

AD 9

—

—

—

11

11

9

AD 8

—

—

—

1

1

—

AD 7

—

—

—

5

5

5

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Total A*

—

—

—

44

44

36

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

1

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

3

3

3

AST 7

—

—

—

9

9

9

AST 6

—

—

—

4

4

1

AST 5

—

—

—

1

1

1

AST 4

—

—

—

9

9

9

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

1

1

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

28

28

25

Total general

—

—

—

72

72

61

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 14 | 14 |
| FG III | 9 | 9 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | 0 | 0 |
| Total | 25 | 25 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | 2011 | 2010 |
| 9 | 9 |
| Total | 34 | 34 |

Puestos de Agentes Contractuales

2011

2010

FG IV

14

14

FG III

9

9

FG II

2

2

FG I

0

0

Total

25

25

Expertos nacionales en comisión de servicio

2011

2010

9

9

Total

34

34

---

| 31.3.2011 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 100/63 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 100/63

---

Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria para el ejercicio 2011

(2011/C 100/12)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2011 | Ejercicio 2010 | Ejercicio 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA |
| 1 0 | CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA | 75 258 500 | 72 533 810 | 70 959 190,— |
| | Total del título 1 | 75 258 500 | 72 533 810 | 70 959 190,— |
| 2 |
| PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES |
| 2 0 | PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN LAS ACTIVIDADES DE LA EFSA | 1 699 800 | 1 742 600 | 0,— |
| | Total del título 2 | 1 699 800 | 1 742 600 | 0,— |
| 3 |
| INGRESOS PROCEDENTES DE SERVICIOS PRESTADOS |
| 3 0 | INGRESOS PROCEDENTES DE SERVICIOS PRESTADOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del título 3 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS |
| 4 0 | INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del título 4 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| INGRESOS VARIOS |
| 9 0 | INGRESOS VARIOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 1 | INGRESOS VARIOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del título 9 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 76 958 300 | 74 276 410 | 70 959 190,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2011

Ejercicio 2010

Ejercicio 2009

1

CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

1 0

CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

75 258 500

72 533 810

70 959 190,—

Total del título 1

75 258 500

72 533 810

70 959 190,—

2

PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES

2 0

PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN LAS ACTIVIDADES DE LA EFSA

1 699 800

1 742 600

0,—

Total del título 2

1 699 800

1 742 600

0,—

3

INGRESOS PROCEDENTES DE SERVICIOS PRESTADOS

3 0

INGRESOS PROCEDENTES DE SERVICIOS PRESTADOS

p.m.

p.m.

0,—

Total del título 3

p.m.

p.m.

0,—

4

INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

4 0

INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

p.m.

p.m.

0,—

Total del título 4

p.m.

p.m.

0,—

9

INGRESOS VARIOS

9 0

INGRESOS VARIOS

p.m.

p.m.

0,—

9 1

INGRESOS VARIOS

p.m.

p.m.

0,—

Total del título 9

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL GENERAL

76 958 300

74 276 410

70 959 190,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2011 | Créditos 2010 | Ejecución 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 37 700 000 | 34 707 300 | 32 181 096,— |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 170 000 | 239 000 | 201 032,— |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO | 903 000 | 819 000 | 656 966,— |
| 1 5 | MOVILIDAD DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS | 900 000 | 830 000 | 597 145,— |
| 1 6 | SERVICIO SOCIAL | 179 000 | 176 128 | 142 558,— |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN | 30 000 | 31 567 | 34 628,— |
| | Total del título 1 | 39 882 000 | 36 802 995 | 33 813 425,— |
| 2 |
| INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO ASOCIADOS A LA AUTORIDAD |
| 2 0 | INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 6 026 400 | 6 702 952 | 4 864 376,— |
| 2 1 | GASTO EN PROCESAMIENTO DE DATOS | 2 490 000 | 3 978 150 | 4 493 742,— |
| 2 2 | BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 1 785 000 | 439 173 | 178 333,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 604 000 | 315 000 | 281 700,— |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES | 654 000 | 598 200 | 557 343,— |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS | 280 000 | 275 000 | 317 748,— |
| | Total del título 2 | 11 839 400 | 12 308 475 | 10 693 242,— |
| 3 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ASOCIADOS A LA AUTORIDAD |
| 3 0 | EVALUACIÓN DE RIESGOS | 11 212 000 | 11 422 000 | 10 291 406,— |
| 3 1 | COOPERACIÓN CIENTÍFICA Y ASISTENCIA | 5 627 500 | 5 747 000 | 4 405 704,— |
| 3 2 | COMITÉ CIENTÍFICO Y FORO CONSULTIVO | 1 230 000 | 1 054 000 | 1 211 533,— |
| 3 3 | RELACIONES EXTERIORES | 170 000 | 717 810 | 428 351,— |
| 3 4 | COMUNICACIONES | 2 000 000 | 2 056 000 | 2 687 239,— |
| 3 5 | APOYO A LAS OPERACIONES | 5 348 900 | 5 101 650 | 5 393 809,— |
| | Total del título 3 | 25 588 400 | 26 098 460 | 24 418 042,— |
| | TOTAL GENERAL | 77 309 800 | 75 209 930 | 68 924 709,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2011

Créditos 2010

Ejecución 2009

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

37 700 000

34 707 300

32 181 096,—

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

170 000

239 000

201 032,—

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

903 000

819 000

656 966,—

1 5

MOVILIDAD DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS

900 000

830 000

597 145,—

1 6

SERVICIO SOCIAL

179 000

176 128

142 558,—

1 7

GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

30 000

31 567

34 628,—

Total del título 1

39 882 000

36 802 995

33 813 425,—

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO ASOCIADOS A LA AUTORIDAD

2 0

INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

6 026 400

6 702 952

4 864 376,—

2 1

GASTO EN PROCESAMIENTO DE DATOS

2 490 000

3 978 150

4 493 742,—

2 2

BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

1 785 000

439 173

178 333,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

604 000

315 000

281 700,—

2 4

FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

654 000

598 200

557 343,—

2 5

GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS

280 000

275 000

317 748,—

Total del título 2

11 839 400

12 308 475

10 693 242,—

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ASOCIADOS A LA AUTORIDAD

3 0

EVALUACIÓN DE RIESGOS

11 212 000

11 422 000

10 291 406,—

3 1

COOPERACIÓN CIENTÍFICA Y ASISTENCIA

5 627 500

5 747 000

4 405 704,—

3 2

COMITÉ CIENTÍFICO Y FORO CONSULTIVO

1 230 000

1 054 000

1 211 533,—

3 3

RELACIONES EXTERIORES

170 000

717 810

428 351,—

3 4

COMUNICACIONES

2 000 000

2 056 000

2 687 239,—

3 5

APOYO A LAS OPERACIONES

5 348 900

5 101 650

5 393 809,—

Total del título 3

25 588 400

26 098 460

24 418 042,—

TOTAL GENERAL

77 309 800

75 209 930

68 924 709,—

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | 2011 | 2010 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 13 | | | | | | |
| AD 12 | 1 | 14 | 1 | 13 | 1 | 13 |
| AD 11 | | 11 | | 12 | | 12 |
| AD 10 | 1 | 7 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| AD 9 | 1 | 31 | 1 | 30 | 1 | 30 |
| AD 8 | | 39 | | 34 | | 32 |
| AD 7 | 1 | 55 | 1 | 50 | 1 | 48 |
| AD 6 | 1 | 27 | 1 | 28 | 1 | 26 |
| AD 5 | | 21 | | 24 | | 24 |
| Total AD | 5 | 208 | 5 | 198 | 5 | 192 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 7 | | 5 | | 5 | | 5 |
| AST 6 | | 5 | | 4 | | 4 |
| AST 5 | | 22 | 2 | 18 | 2 | 18 |
| AST 4 | | 38 | | 36 | | 36 |
| AST 3 | | 25 | | 26 | | 26 |
| AST 2 | | 26 | | 32 | | 34 |
| AST 1 | | 20 | 2 | 26 | 2 | 30 |
| Total AST | | 142 | 4 | 148 | 4 | 154 |
| Total | 5 | 350 | 9 | 346 | 9 | 346 |
| Total general | 355 | 355 | 355 |

Grupo de funciones y grado

2011

2010

2009

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

AD 12

1

14

1

13

1

13

AD 11

11

12

12

AD 10

1

7

1

4

1

4

AD 9

1

31

1

30

1

30

AD 8

39

34

32

AD 7

1

55

1

50

1

48

AD 6

1

27

1

28

1

26

AD 5

21

24

24

Total AD

5

208

5

198

5

192

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

1

1

1

AST 7

5

5

5

AST 6

5

4

4

AST 5

22

2

18

2

18

AST 4

38

36

36

AST 3

25

26

26

AST 2

26

32

34

AST 1

20

2

26

2

30

Total AST

142

4

148

4

154

Total

5

350

9

346

9

346

Total general

355

355

355

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 40 | 48 |
| FG III | 3 | 13 |
| FG II | 41 | 48 |
| FG I | 1 | 1 |
| Total FG | 85 | 110 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | 20 | 29 |
| Total | 105 | 149 |

Puestos de Agentes Contractuales

2010

2011

FG IV

40

48

FG III

3

13

FG II

41

48

FG I

1

1

Total FG

85

110

Expertos nacionales en comisión de servicio

20

29

Total

105

149

---

| 31.3.2011 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 100/69 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 100/69

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad Marítima para el ejercicio 2011

(2011/C 100/13)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2011 | Ejercicio 2010 | Ejercicio 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN | 56 142 719 | 53 771 084 | 53 300 000,— |
| 2 1 | INGRESOS DE FUNCIONAMIENTO | p.m. | 580 829 | 0,— |
| | Total del título 2 | 56 142 719 | 54 351 913 | 53 300 000,— |
| | TOTAL GENERAL | 56 142 719 | 54 351 913 | 53 300 000,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2011

Ejercicio 2010

Ejercicio 2009

2

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

2 0

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

56 142 719

53 771 084

53 300 000,—

2 1

INGRESOS DE FUNCIONAMIENTO

p.m.

580 829

0,—

Total del título 2

56 142 719

54 351 913

53 300 000,—

TOTAL GENERAL

56 142 719

54 351 913

53 300 000,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2011 | Créditos 2010 | Ejecución 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 18 043 000 | 18 043 000 | 17 567 000 | 17 567 000 | 15 027 021,— | 14 974 201,— |
| 1 2 | GASTOS VARIOS DE SELECCIÓN Y TRASLADO DE PERSONAL | 540 000 | 540 000 | 613 000 | 613 000 | 749 525,— | 675 626,— |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 150 000 | 150 000 | 154 086 | 154 086 | 99 404,— | 86 238,— |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOSANITARIO | 425 000 | 425 000 | 400 159 | 400 159 | 238 047,— | 186 612,— |
| 1 6 | MEDIDAS SOCIALES | 550 000 | 550 000 | 450 000 | 450 000 | 490 000,— | 458 231,— |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 68 379,— | 45 915,— |
| | Total del título 1 | 19 748 000 | 19 748 000 | 19 224 245 | 19 224 245 | 16 672 376,— | 16 426 823,— |
| 2 |
| INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS | 3 046 412 | 3 046 412 | 2 220 900 | 2 220 900 | 1 328 674,— | 1 109 088,— |
| 2 1 | ADQUISICIONES RELACIONADAS CON LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 446 260 | 446 260 | 537 248 | 537 248 | 1 973 853,— | 977 470,— |
| 2 2 | BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 93 442 | 93 442 | 150 000 | 150 000 | 116 752,— | 95 008,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 171 576 | 171 576 | 191 000 | 191 000 | 170 197,— | 132 661,— |
| 2 4 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 228 300 | 228 300 | 305 000 | 305 000 | 185 519,— | 125 611,— |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 108 649,— | 94 348,— |
| | Total del título 2 | 4 105 990 | 4 105 990 | 3 524 148 | 3 524 148 | 3 883 644,— | 2 534 186,— |
| 3 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 1 | CREACIÓN DE BASES DE DATOS | 4 694 489 | 4 088 809 | 3 922 797 | 3 166 011 | 2 919 576,— | 2 863 615,— |
| 3 2 | INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 110 834,— | 76 575,— |
| 3 3 | REUNIONES RELACIONADAS CON ACTIVIDADES OPERACIONALES | 955 000 | 960 368 | 961 491 | 941 491 | 609 619,— | 773 768,— |
| 3 4 | COSTES DE TRADUCCIÓN | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000,— | 211 054,— |
| 3 5 | ESTUDIOS | 324 400 | 749 664 | 523 000 | 523 000 | 547 786,— | 638 478,— |
| 3 6 | GASTOS DE MISIONES RELACIONADAS CON LA SEGURIDAD MARÍTIMA | 782 000 | 823 500 | 782 473 | 782 473 | 656 427,— | 534 786,— |
| 3 7 | FORMACIÓN RELATIVA A TEMAS MARÍTIMOS | 846 000 | 877 213 | 846 000 | 846 000 | 683 316,— | 586 807,— |
| 3 8 | MEDIDAS CONTRA LA CONTAMINACIÓN | 23 000 000 | 23 000 000 | 20 500 000 | 17 500 000 | 18 766 800,— | 17 302 982,— |
| 3 9 | CENTRO DE DATOS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A GRAN DISTANCIA (LRIT) | 1 236 840 | 1 339 175 | 3 617 759 | 3 617 759 | 541 316,— | 1 290 701,— |
| | Total del título 3 | 32 288 729 | 32 288 729 | 31 603 520 | 27 826 734 | 25 135 674,— | 24 278 766,— |
| | TOTAL GENERAL | 56 142 719 | 56 142 719 | 54 351 913 | 50 575 127 | 45 691 694,— | 43 239 775,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2011

Créditos 2010

Ejecución 2009

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

18 043 000

18 043 000

17 567 000

17 567 000

15 027 021,—

14 974 201,—

1 2

GASTOS VARIOS DE SELECCIÓN Y TRASLADO DE PERSONAL

540 000

540 000

613 000

613 000

749 525,—

675 626,—

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

150 000

150 000

154 086

154 086

99 404,—

86 238,—

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOSANITARIO

425 000

425 000

400 159

400 159

238 047,—

186 612,—

1 6

MEDIDAS SOCIALES

550 000

550 000

450 000

450 000

490 000,—

458 231,—

1 7

GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN

40 000

40 000

40 000

40 000

68 379,—

45 915,—

Total del título 1

19 748 000

19 748 000

19 224 245

19 224 245

16 672 376,—

16 426 823,—

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS

3 046 412

3 046 412

2 220 900

2 220 900

1 328 674,—

1 109 088,—

2 1

ADQUISICIONES RELACIONADAS CON LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

446 260

446 260

537 248

537 248

1 973 853,—

977 470,—

2 2

BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

93 442

93 442

150 000

150 000

116 752,—

95 008,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

171 576

171 576

191 000

191 000

170 197,—

132 661,—

2 4

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

228 300

228 300

305 000

305 000

185 519,—

125 611,—

2 5

GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS

120 000

120 000

120 000

120 000

108 649,—

94 348,—

Total del título 2

4 105 990

4 105 990

3 524 148

3 524 148

3 883 644,—

2 534 186,—

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 1

CREACIÓN DE BASES DE DATOS

4 694 489

4 088 809

3 922 797

3 166 011

2 919 576,—

2 863 615,—

3 2

INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES

150 000

150 000

150 000

150 000

110 834,—

76 575,—

3 3

REUNIONES RELACIONADAS CON ACTIVIDADES OPERACIONALES

955 000

960 368

961 491

941 491

609 619,—

773 768,—

3 4

COSTES DE TRADUCCIÓN

300 000

300 000

300 000

300 000

300 000,—

211 054,—

3 5

ESTUDIOS

324 400

749 664

523 000

523 000

547 786,—

638 478,—

3 6

GASTOS DE MISIONES RELACIONADAS CON LA SEGURIDAD MARÍTIMA

782 000

823 500

782 473

782 473

656 427,—

534 786,—

3 7

FORMACIÓN RELATIVA A TEMAS MARÍTIMOS

846 000

877 213

846 000

846 000

683 316,—

586 807,—

3 8

MEDIDAS CONTRA LA CONTAMINACIÓN

23 000 000

23 000 000

20 500 000

17 500 000

18 766 800,—

17 302 982,—

3 9

CENTRO DE DATOS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A GRAN DISTANCIA (LRIT)

1 236 840

1 339 175

3 617 759

3 617 759

541 316,—

1 290 701,—

Total del título 3

32 288 729

32 288 729

31 603 520

27 826 734

25 135 674,—

24 278 766,—

TOTAL GENERAL

56 142 719

56 142 719

54 351 913

50 575 127

45 691 694,—

43 239 775,—

Cuadro de efectivos

| Categorías y grados | Puestos |
| --- | --- |
| 2011 | 2010 | 2009 |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 12 | 1 | 9 | 2 | 8 | 2 | 8 |
| AD 11 | | 11 | 1 | 10 | 1 | 10 |
| AD 10 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | 17 |
| AD 9 | | 22 | | 20 | | 20 |
| AD 8 | | 22 | | 18 | | 18 |
| AD 7 | | 22 | | 23 | | 21 |
| AD 6 | | 19 | | 18 | | 15 |
| AD 5 | | 10 | | 10 | | 9 |
| Total grado AD | 3 | 137 | 5 | 129 | 5 | 123 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 6 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 5 | | 9 | | 8 | | 8 |
| AST 4 | | 17 | | 15 | | 13 |
| AST 3 | | 20 | | 17 | | 17 |
| AST 2 | | 11 | | 13 | | 13 |
| AST 1 | | 4 | | 6 | | 6 |
| Total grado AST | 1 | 67 | 1 | 65 | 1 | 63 |
| Total general | 4 | 204 | 6 | 194 | 6 | 186 |
| Total personal | 208 | 200 | 192 |

Categorías y grados

Puestos

2011

2010

2009

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

1

3

1

3

1

3

AD 12

1

9

2

8

2

8

AD 11

11

1

10

1

10

AD 10

1

17

1

17

1

17

AD 9

22

20

20

AD 8

22

18

18

AD 7

22

23

21

AD 6

19

18

15

AD 5

10

10

9

Total grado AD

3

137

5

129

5

123

AST 11

AST 10

AST 9

1

1

1

AST 8

1

1

1

1

1

1

AST 7

1

1

1

AST 6

3

3

3

AST 5

9

8

8

AST 4

17

15

13

AST 3

20

17

17

AST 2

11

13

13

AST 1

4

6

6

Total grado AST

1

67

1

65

1

63

Total general

4

204

6

194

6

186

Total personal

208

200

192

---

| 31.3.2011 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 100/73 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 100/73

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad Aérea para el ejercicio 2011

(2011/C 100/14)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2011 | Ejercicio 2010 | Ejercicio 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS |
| 1 0 | INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS | 75 240 000 | 72 959 000 | 54 867 138,— |
| | Total del título 1 | 75 240 000 | 72 959 000 | 54 867 138,— |
| 2 |
| SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA | 34 351 000 | 34 197 000 | 33 105 000,— |
| | Total del título 2 | 34 351 000 | 34 197 000 | 33 105 000,— |
| 3 |
| CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES |
| 3 0 | CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES | 1 692 000 | 1 650 000 | 1 728 585,— |
| | Total del título 3 | 1 692 000 | 1 650 000 | 1 728 585,— |
| 4 |
| OTRAS CONTRIBUCIONES |
| 4 0 | OTRAS CONTRIBUCIONES | 365 000 | 673 000 | 321 607,— |
| | Total del título 4 | 365 000 | 673 000 | 321 607,— |
| 5 |
| OPERACIONES ADMINISTRATIVAS |
| 5 0 | OPERACIONES ADMINISTRATIVAS | 771 000 | 600 000 | 1 743 910,— |
| | Total del título 5 | 771 000 | 600 000 | 1 743 910,— |
| 6 |
| INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO |
| 6 0 | INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO | p.m. | p.m. | 13 906,— |
| | Total del título 6 | p.m. | p.m. | 13 906,— |
| 7 |
| CORRECCIONES PRESUPUESTARIAS |
| 7 0 | CORRECCIONES PRESUPUESTARIAS | 27 135 133 | 27 135 133 | 0,— |
| | Total del título 7 | 27 135 133 | 27 135 133 | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 139 554 133 | 137 214 133 | 91 780 146,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2011

Ejercicio 2010

Ejercicio 2009

1

INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS

1 0

INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS

75 240 000

72 959 000

54 867 138,—

Total del título 1

75 240 000

72 959 000

54 867 138,—

2

SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

2 0

SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

34 351 000

34 197 000

33 105 000,—

Total del título 2

34 351 000

34 197 000

33 105 000,—

3

CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES

3 0

CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES

1 692 000

1 650 000

1 728 585,—

Total del título 3

1 692 000

1 650 000

1 728 585,—

4

OTRAS CONTRIBUCIONES

4 0

OTRAS CONTRIBUCIONES

365 000

673 000

321 607,—

Total del título 4

365 000

673 000

321 607,—

5

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

5 0

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

771 000

600 000

1 743 910,—

Total del título 5

771 000

600 000

1 743 910,—

6

INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

6 0

INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

p.m.

p.m.

13 906,—

Total del título 6

p.m.

p.m.

13 906,—

7

CORRECCIONES PRESUPUESTARIAS

7 0

CORRECCIONES PRESUPUESTARIAS

27 135 133

27 135 133

0,—

Total del título 7

27 135 133

27 135 133

0,—

TOTAL GENERAL

139 554 133

137 214 133

91 780 146,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2011 | Créditos 2010 | Ejecución 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 57 271 000 | 51 692 000 | 43 529 658,— |
| 1 2 | GASTO RELATIVO A LA CONTRATACIÓN | 1 510 000 | 1 790 000 | 1 492 970,— |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 114 000 | 136 000 | 84 472,— |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO | 2 732 000 | 2 698 000 | 1 661 919,— |
| 1 7 | RECEPCIONES Y ACTOS OFICIALES | 162 000 | 114 000 | 118 158,— |
| | Total del título 1 | 61 789 000 | 56 430 000 | 46 887 177,— |
| 2 |
| INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS | 7 504 000 | 7 451 000 | 7 440 116,— |
| 2 1 | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN | 4 030 000 | 4 480 000 | 3 332 634,— |
| 2 2 | BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 111 000 | 212 000 | 204 448,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 1 045 000 | 1 184 000 | 1 224 543,— |
| 2 4 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 857 000 | 855 000 | 724 721,— |
| | Total del título 2 | 13 547 000 | 14 182 000 | 12 926 462,— |
| 3 |
| GASTOS OPERATIVOS |
| 3 0 | ACTIVIDADES DE CERTIFICACIÓN | 28 905 000 | 26 995 000 | 19 887 945,— |
| 3 1 | ACTIVIDADES DE NORMALIZACIÓN | 610 000 | 400 000 | 266 459,— |
| 3 2 | DESARROLLO DE BASES DE DATOS | 2 540 000 | 4 298 000 | 5 418 629,— |
| 3 3 | INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES | 420 000 | 324 000 | 458 404,— |
| 3 4 | GASTOS DE REUNIONES | 778 000 | 781 000 | 378 625,— |
| 3 5 | GASTOS DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN | 1 806 000 | 1 361 000 | 537 088,— |
| 3 6 | ACTIVIDADES DE ELABORACIÓN DE NORMAS | 1 098 000 | 1 427 000 | 3 055 070,— |
| 3 7 | GASTOS DE MISIÓN, RECEPCIÓN Y REPRESENTACIÓN | 5 491 000 | 5 631 000 | 4 529 000,— |
| 3 8 | FORMACIÓN TÉCNICA | 445 000 | 425 000 | 118 636,— |
| 3 9 | ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA | 393 000 | 665 000 | 939 743,— |
| | Total del título 3 | 42 486 000 | 42 307 000 | 35 589 599,— |
| 4 |
| PROGRAMAS DE OPERACIONES ESPECIALES |
| 4 0 | COOPERACIÓN TÉCNICA CON TERCEROS PAÍSES | 365 000 | 673 000 | 326 491,— |
| 4 1 | PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del título 4 | 365 000 | 673 000 | 326 491,— |
| 5 |
| OTROS GASTOS |
| 5 0 | PROVISIONES | 21 367 133 | 23 622 133 | 0,— |
| | Total del título 5 | 21 367 133 | 23 622 133 | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 139 554 133 | 137 214 133 | 95 729 729,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2011

Créditos 2010

Ejecución 2009

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

57 271 000

51 692 000

43 529 658,—

1 2

GASTO RELATIVO A LA CONTRATACIÓN

1 510 000

1 790 000

1 492 970,—

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

114 000

136 000

84 472,—

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

2 732 000

2 698 000

1 661 919,—

1 7

RECEPCIONES Y ACTOS OFICIALES

162 000

114 000

118 158,—

Total del título 1

61 789 000

56 430 000

46 887 177,—

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS

7 504 000

7 451 000

7 440 116,—

2 1

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

4 030 000

4 480 000

3 332 634,—

2 2

BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

111 000

212 000

204 448,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

1 045 000

1 184 000

1 224 543,—

2 4

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

857 000

855 000

724 721,—

Total del título 2

13 547 000

14 182 000

12 926 462,—

3

GASTOS OPERATIVOS

3 0

ACTIVIDADES DE CERTIFICACIÓN

28 905 000

26 995 000

19 887 945,—

3 1

ACTIVIDADES DE NORMALIZACIÓN

610 000

400 000

266 459,—

3 2

DESARROLLO DE BASES DE DATOS

2 540 000

4 298 000

5 418 629,—

3 3

INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES

420 000

324 000

458 404,—

3 4

GASTOS DE REUNIONES

778 000

781 000

378 625,—

3 5

GASTOS DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN

1 806 000

1 361 000

537 088,—

3 6

ACTIVIDADES DE ELABORACIÓN DE NORMAS

1 098 000

1 427 000

3 055 070,—

3 7

GASTOS DE MISIÓN, RECEPCIÓN Y REPRESENTACIÓN

5 491 000

5 631 000

4 529 000,—

3 8

FORMACIÓN TÉCNICA

445 000

425 000

118 636,—

3 9

ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA

393 000

665 000

939 743,—

Total del título 3

42 486 000

42 307 000

35 589 599,—

4

PROGRAMAS DE OPERACIONES ESPECIALES

4 0

COOPERACIÓN TÉCNICA CON TERCEROS PAÍSES

365 000

673 000

326 491,—

4 1

PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN

p.m.

p.m.

0,—

Total del título 4

365 000

673 000

326 491,—

5

OTROS GASTOS

5 0

PROVISIONES

21 367 133

23 622 133

0,—

Total del título 5

21 367 133

23 622 133

0,—

TOTAL GENERAL

139 554 133

137 214 133

95 729 729,—

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| --- | --- | --- |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2011 | 2010 | 2009 |
| AD 16 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 2 | 5 |
| AD 14 | — | — | — | 8 | 6 | 2 |
| AD 13 | — | — | — | 14 | 12 | 10 |
| AD 12 | — | — | — | 30 | 26 | 24 |
| AD 11 | — | — | — | 51 | 50 | 35 |
| AD 10 | — | — | — | 64 | 55 | 48 |
| AD 9 | — | — | — | 84 | 75 | 68 |
| AD 8 | — | — | — | 94 | 104 | 92 |
| AD 7 | — | — | — | 58 | 58 | 59 |
| AD 6 | — | — | — | 38 | 55 | 44 |
| AD 5 | — | — | — | 5 | 4 | 6 |
| Total AD | — | — | — | 448 | 447 | 393 |
| AST 11 | — | — | — | | — | — |
| AST 10 | — | — | — | | — | — |
| AST 9 | — | — | — | | — | — |
| AST 8 | — | — | — | | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 5 | 3 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 11 | 7 | 4 |
| AST 5 | — | — | — | 27 | 24 | 18 |
| AST 4 | — | — | — | 31 | 30 | 30 |
| AST 3 | — | — | — | 28 | 30 | 31 |
| AST 2 | — | — | — | 17 | 18 | 24 |
| AST 1 | — | — | — | 7 | 11 | 4 |
| Total AST | — | — | — | 126 | 123 | 113 |
| Total general | — | — | — | 574 | 570 | 506 |

Grupo de funciones y grado

Puestos permanentes

Puestos temporales

2011

2010

2009

2011

2010

2009

AD 16

—

—

—

1

—

—

AD 15

—

—

—

1

2

5

AD 14

—

—

—

8

6

2

AD 13

—

—

—

14

12

10

AD 12

—

—

—

30

26

24

AD 11

—

—

—

51

50

35

AD 10

—

—

—

64

55

48

AD 9

—

—

—

84

75

68

AD 8

—

—

—

94

104

92

AD 7

—

—

—

58

58

59

AD 6

—

—

—

38

55

44

AD 5

—

—

—

5

4

6

Total AD

—

—

—

448

447

393

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

5

3

2

AST 6

—

—

—

11

7

4

AST 5

—

—

—

27

24

18

AST 4

—

—

—

31

30

30

AST 3

—

—

—

28

30

31

AST 2

—

—

—

17

18

24

AST 1

—

—

—

7

11

4

Total AST

—

—

—

126

123

113

Total general

—

—

—

574

570

506

---

| 31.3.2011 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 100/77 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 100/77

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la Información para el ejercicio 2011

(2011/C 100/15)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2011 | Ejercicio 2010 | Ejercicio 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS |
| 1 0 | SUBVENCIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS | 7 931 858 | 7 928 200 | 7 930 000,— |
| | Total del título 1 | 7 931 858 | 7 928 200 | 7 930 000,— |
| 2 |
| CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES |
| 2 0 | CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES | 171 063 | 184 988 | 187 200,— |
| | Total del título 2 | 171 063 | 184 988 | 187 200,— |
| 3 |
| OTRAS CONTRIBUCIONES |
| 3 0 | OTRAS CONTRIBUCIONES | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del título 3 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| OPERACIONES ADMINISTRATIVAS |
| 4 0 | OPERACIONES ADMINISTRATIVAS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del título 4 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 8 102 921 | 8 113 188 | 8 117 200,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2011

Ejercicio 2010

Ejercicio 2009

1

SUBVENCIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS

1 0

SUBVENCIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS

7 931 858

7 928 200

7 930 000,—

Total del título 1

7 931 858

7 928 200

7 930 000,—

2

CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES

2 0

CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES

171 063

184 988

187 200,—

Total del título 2

171 063

184 988

187 200,—

3

OTRAS CONTRIBUCIONES

3 0

OTRAS CONTRIBUCIONES

p.m.

p.m.

0,—

Total del título 3

p.m.

p.m.

0,—

4

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

4 0

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

p.m.

p.m.

0,—

Total del título 4

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL GENERAL

8 102 921

8 113 188

8 117 200,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2011 | Créditos 2010 | Ejecución 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 4 669 500 | 4 375 000 | 4 010 034,57 |
| 1 2 | GASTOS DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL | 294 964 | 344 200 | 300 864,08 |
| 1 3 | SERVICIOS SOCIOMÉDICOS Y FORMACIÓN | 155 500 | 144 000 | 111 802,77 |
| 1 4 | ASISTENCIA TEMPORAL | 215 000 | 264 000 | 397 056,16 |
| | Total del título 1 | 5 334 964 | 5 127 200 | 4 819 757,58 |
| 2 |
| FUNCIONAMIENTO DE LA AGENCIA |
| 2 0 | INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 189 000 | 172 000 | 165 882,03 |
| 2 1 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 31 000 | 42 000 | 36 720,41 |
| 2 2 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 85 000 | 168 000 | 120 021,90 |
| 2 3 | TIC | 190 000 | 249 000 | 159 730,38 |
| | Total del título 2 | 495 000 | 631 000 | 482 354,72 |
| 3 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 0 | ACTIVIDADES DE LOS GRUPOS | 638 000 | 714 000 | 622 054,85 |
| 3 2 | OTRAS ACTIVIDADES OPERATIVAS | 234 957 | 265 988 | 434 633,96 |
| 3 3 | ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE COOPERACIÓN Y ASISTENCIA | 586 000 | 355 000 | 326 947,11 |
| 3 4 | ESTRUCTURA DE AUDITORÍA INTERNA | p.m. | 25 000 | 0,— |
| 3 5 | ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO TÉCNICO | 814 000 | 1 015 000 | 887 407,93 |
| | Total del título 3 | 2 272 957 | 2 374 988 | 2 271 043,85 |
| | TOTAL GENERAL | 8 102 921 | 8 133 188 | 7 573 156,15 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2011

Créditos 2010

Ejecución 2009

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

4 669 500

4 375 000

4 010 034,57

1 2

GASTOS DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL

294 964

344 200

300 864,08

1 3

SERVICIOS SOCIOMÉDICOS Y FORMACIÓN

155 500

144 000

111 802,77

1 4

ASISTENCIA TEMPORAL

215 000

264 000

397 056,16

Total del título 1

5 334 964

5 127 200

4 819 757,58

2

FUNCIONAMIENTO DE LA AGENCIA

2 0

INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

189 000

172 000

165 882,03

2 1

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

31 000

42 000

36 720,41

2 2

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

85 000

168 000

120 021,90

2 3

TIC

190 000

249 000

159 730,38

Total del título 2

495 000

631 000

482 354,72

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 0

ACTIVIDADES DE LOS GRUPOS

638 000

714 000

622 054,85

3 2

OTRAS ACTIVIDADES OPERATIVAS

234 957

265 988

434 633,96

3 3

ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE COOPERACIÓN Y ASISTENCIA

586 000

355 000

326 947,11

3 4

ESTRUCTURA DE AUDITORÍA INTERNA

p.m.

25 000

0,—

3 5

ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO TÉCNICO

814 000

1 015 000

887 407,93

Total del título 3

2 272 957

2 374 988

2 271 043,85

TOTAL GENERAL

8 102 921

8 133 188

7 573 156,15

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| Autorizados | Autorizados |
| Permanentes | Temporales | Permanentes | Temporales |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 4 | — | 5 |
| AD 9 | — | 7 | — | 6 |
| AD 8 | — | 5 | — | 5 |
| AD 7 | — | 9 | — | 9 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Total AD | — | 29 | — | 29 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 1 |
| AST 5 | — | 7 | — | 6 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | 3 | — | 5 |
| AST 1 | — | 2 | — | 0 |
| Total AST | — | 15 | — | 15 |
| Total general | — | 44 | — | 44 |

Grupo de funciones y grado

2010

2011

Autorizados

Autorizados

Permanentes

Temporales

Permanentes

Temporales

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

3

—

3

AD 11

—

—

—

—

AD 10

—

4

—

5

AD 9

—

7

—

6

AD 8

—

5

—

5

AD 7

—

9

—

9

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Total AD

—

29

—

29

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

1

AST 5

—

7

—

6

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

2

—

2

AST 2

—

3

—

5

AST 1

—

2

—

0

Total AST

—

15

—

15

Total general

—

44

—

44

---

| 31.3.2011 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 100/81 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 100/81

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ferroviaria Europea para el ejercicio 2011

(2011/C 100/16)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2011 | Ejercicio 2010 | Ejercicio 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS |
| 1 0 | INGRESOS PROPIOS | 5 000 | 15 000 | 0,— |
| | Total del título 1 | 5 000 | 15 000 | 0,— |
| 2 |
| SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN | 25 303 540 | 23 474 000 | 21 000 000,— |
| | Total del título 2 | 25 303 540 | 23 474 000 | 21 000 000,— |
| 3 |
| CONTRIBUCIONES DE TERCEROS PAÍSES |
| 3 0 | CONTRIBUCIONES DE TERCEROS PAÍSES | 680 125 | 658 240 | 0,— |
| | Total del título 3 | 680 125 | 658 240 | 0,— |
| 9 |
| INGRESOS DIVERSOS |
| 9 0 | INGRESOS DIVERSOS | — | — | 0,— |
| 9 9 | ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO RESTABLECIDO SALVO RESERVAS | — | — | 0,— |
| | Total del título 9 | — | — | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 25 988 665 | 24 147 240 | 21 000 000,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2011

Ejercicio 2010

Ejercicio 2009

1

INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS

1 0

INGRESOS PROPIOS

5 000

15 000

0,—

Total del título 1

5 000

15 000

0,—

2

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

2 0

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

25 303 540

23 474 000

21 000 000,—

Total del título 2

25 303 540

23 474 000

21 000 000,—

3

CONTRIBUCIONES DE TERCEROS PAÍSES

3 0

CONTRIBUCIONES DE TERCEROS PAÍSES

680 125

658 240

0,—

Total del título 3

680 125

658 240

0,—

9

INGRESOS DIVERSOS

9 0

INGRESOS DIVERSOS

—

—

0,—

9 9

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO RESTABLECIDO SALVO RESERVAS

—

—

0,—

Total del título 9

—

—

0,—

TOTAL GENERAL

25 988 665

24 147 240

21 000 000,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2011 | Créditos 2010 | Ejecución 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 14 970 000 | 13 314 240 | 11 948 508,— |
| 1 3 | MISIONES Y VIAJES | 120 000 | 150 000 | 94 730,— |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA | 295 000 | 295 000 | 228 120,— |
| 1 5 | MOVILIDAD DEL PERSONAL ENTRE LA AFE Y EL SECTOR PÚBLICO | 250 000 | 180 000 | 115 374,— |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN | 10 000 | 10 000 | 7 707,— |
| 1 9 | PENSIONES | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del título 1 | 15 645 000 | 13 949 240 | 12 394 439,— |
| 2 |
| INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 1 276 000 | 1 178 000 | 741 528,— |
| 2 1 | INFORMÁTICA | 440 000 | 755 000 | 400 840,— |
| 2 2 | BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 315 000 | 269 000 | 193 569,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 180 000 | 154 000 | 109 752,— |
| 2 4 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 205 000 | 175 000 | 135 266,— |
| 2 5 | REUNIONES Y COSTES ASOCIADOS | 84 000 | 84 000 | 41 171,— |
| | Total del título 2 | 2 500 000 | 2 615 000 | 1 622 126,— |
| 3 |
| GASTOS RELACIONADOS CON LA REALIZACIÓN DE MISIONES ESPECÍFICAS |
| 3 0 | ACTIVIDADES OPERATIVAS DIRECTAMENTE RELACIONADAS CON EL REGLAMENTO (CE) No 881/2004 | 5 473 000 | 4 928 000 | 1 611 747,— |
| 3 1 | GASTOS OPERATIVOS | 2 370 665 | 2 655 000 | 423 772,— |
| | Total del título 3 | 7 843 665 | 7 583 000 | 2 035 519,— |
| 9 |
| GASTOS NO PREVISTOS EXPRESAMENTE |
| 9 9 | ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO RESTABLECIDO SALVO RESERVAS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del título 9 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 25 988 665 | 24 147 240 | 16 052 084,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2011

Créditos 2010

Ejecución 2009

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

14 970 000

13 314 240

11 948 508,—

1 3

MISIONES Y VIAJES

120 000

150 000

94 730,—

1 4

INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA

295 000

295 000

228 120,—

1 5

MOVILIDAD DEL PERSONAL ENTRE LA AFE Y EL SECTOR PÚBLICO

250 000

180 000

115 374,—

1 7

GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN

10 000

10 000

7 707,—

1 9

PENSIONES

p.m.

p.m.

0,—

Total del título 1

15 645 000

13 949 240

12 394 439,—

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

1 276 000

1 178 000

741 528,—

2 1

INFORMÁTICA

440 000

755 000

400 840,—

2 2

BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

315 000

269 000

193 569,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

180 000

154 000

109 752,—

2 4

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

205 000

175 000

135 266,—

2 5

REUNIONES Y COSTES ASOCIADOS

84 000

84 000

41 171,—

Total del título 2

2 500 000

2 615 000

1 622 126,—

3

GASTOS RELACIONADOS CON LA REALIZACIÓN DE MISIONES ESPECÍFICAS

3 0

ACTIVIDADES OPERATIVAS DIRECTAMENTE RELACIONADAS CON EL REGLAMENTO (CE) No 881/2004

5 473 000

4 928 000

1 611 747,—

3 1

GASTOS OPERATIVOS

2 370 665

2 655 000

423 772,—

Total del título 3

7 843 665

7 583 000

2 035 519,—

9

GASTOS NO PREVISTOS EXPRESAMENTE

9 9

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO RESTABLECIDO SALVO RESERVAS

p.m.

p.m.

0,—

Total del título 9

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL GENERAL

25 988 665

24 147 240

16 052 084,—

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| --- | --- | --- |
| 2009 | 2010 | 2011 | 2009 | 2010 | 2011 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | 1 | 2 |
| AD 10 | — | — | — | 7 | 11 | 14 |
| AD 9 | — | — | — | 25 | 28 | 26 |
| AD 8 | — | — | — | 25 | 21 | 18 |
| AD 7 | — | — | — | 3 | 6 | 9 |
| AD 6 | — | — | — | 17 | 22 | 27 |
| AD 5 | — | — | — | 9 | 9 | 4 |
| Subtotal AD | — | — | — | 87 | 99 | 101 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 5 | 6 | 7 |
| AST 4 | — | — | — | 5 | 4 | 6 |
| AST 3 | — | — | — | 5 | 8 | 6 |
| AST 2 | — | — | — | 8 | 9 | 10 |
| AST 1 | — | — | — | 10 | 8 | 9 |
| Subtotal AST | — | — | — | 37 | 40 | 43 |
| Total general | — | — | — | 124 | 139 | 144 |

Grupo de funciones y grado

Puestos permanentes

Puestos temporales

2009

2010

2011

2009

2010

2011

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

1

2

AD 10

—

—

—

7

11

14

AD 9

—

—

—

25

28

26

AD 8

—

—

—

25

21

18

AD 7

—

—

—

3

6

9

AD 6

—

—

—

17

22

27

AD 5

—

—

—

9

9

4

Subtotal AD

—

—

—

87

99

101

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

1

2

2

AST 7

—

—

—

3

2

2

AST 6

—

—

—

—

1

1

AST 5

—

—

—

5

6

7

AST 4

—

—

—

5

4

6

AST 3

—

—

—

5

8

6

AST 2

—

—

—

8

9

10

AST 1

—

—

—

10

8

9

Subtotal AST

—

—

—

37

40

43

Total general

—

—

—

124

139

144

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 4 | 4 |
| FG III | 1 | — |
| FG II | 7 | 6 |
| FG I | 3 | 2 |
| Total FG | 15 | 12 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | 6 | 5 |
| Total | 21 | 17 |

Puestos de Agentes Contractuales

2011

2010

FG IV

4

4

FG III

1

—

FG II

7

6

FG I

3

2

Total FG

15

12

Expertos nacionales en comisión de servicio

6

5

Total

21

17

---

| 31.3.2011 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 100/87 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 100/87

---

Estado de ingresos y de gastos de Eurojust para el ejercicio 2011

(2011/C 100/17)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2011 | Ejercicio 2010 | Ejercicio 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| INGRESOS |
| 9 0 | INGRESOS ANUALES | 31 733 740 | 32 322 380 | 28 177 688,— |
| | Total del título 9 | 31 733 740 | 32 322 380 | 28 177 688,— |
| | TOTAL GENERAL | 31 733 740 | 32 322 380 | 28 177 688,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2011

Ejercicio 2010

Ejercicio 2009

9

INGRESOS

9 0

INGRESOS ANUALES

31 733 740

32 322 380

28 177 688,—

Total del título 9

31 733 740

32 322 380

28 177 688,—

TOTAL GENERAL

31 733 740

32 322 380

28 177 688,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2011 | Créditos 2010 | Ejecución 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| GASTOS RELATIVOS A TRABAJADORES DE LA INSTITUCIÓN |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 15 970 089 | 15 905 317 | 12 062 192,— |
| 1 3 | MISIONES Y VIAJES DE SERVICIO | 90 000 | 78 000 | 66 343,— |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO | 136 388 | 124 060 | 94 989,— |
| 1 6 | SERVICIOS SOCIALES | 81 500 | 85 000 | 61 468,— |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN | 13 500 | 5 000 | 7 525,— |
| | Total del título 1 | 16 291 477 | 16 197 377 | 12 292 517,— |
| 2 |
| INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS |
| 2 0 | ALQUILER DE INSTALACIONES | 5 442 000 | 5 278 000 | 5 738 336,— |
| 2 1 | PROCESAMIENTO DE DATOS | 518 300 | 206 100 | 419 352,— |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 193 500 | 101 000 | 253 463,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 135 000 | 128 500 | 52 815,— |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL, TELECOMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA | 1 070 128 | 1 388 600 | 785 442,— |
| | Total del título 2 | 7 358 928 | 7 102 200 | 7 249 408,— |
| 3 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 0 | GASTOS DE RECEPCIÓN, SEMINARIOS Y REPRESENTACIÓN | 1 996 000 | 2 001 500 | 1 653 021,— |
| 3 1 | MISIONES OPERATIVAS Y DE EXPERTOS | 2 019 109 | 1 690 716 | 1 503 730,— |
| 3 2 | RELACIONES PÚBLICAS Y SITIO WEB | 496 000 | 630 000 | 416 037,— |
| 3 3 | GASTOS DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN | 2 722 825 | 1 840 928 | 1 653 770,— |
| 3 4 | TRADUCCIÓN DE CASOS | 165 000 | 164 000 | 132 000,— |
| 3 5 | GASTOS DE PROYECTOS, REUNIONES Y REPRESENTACIÓN DE LA RED JUDICIAL EUROPEA | 522 000 | 485 000 | 378 775,— |
| 3 6 | GASTOS DE REUNIONES Y REPRESENTACIÓN DE LA AUTORIDAD COMÚN DE CONTROL | 52 400 | 51 500 | 44 939,— |
| 3 7 | REUNIONES ECI Y OTROS GASTOS | 55 000 | — | 0,— |
| 3 8 | REUNIONES SOBRE EL GENOCIDIO Y OTROS GASTOS | 55 000 | — | 0,— |
| 3 9 | SOCIOS EUROPEOS EN PROYECTOS DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN, REUNIONES Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN | p.m. | — | 0,— |
| | Total del título 3 | 8 083 334 | 6 863 644 | 5 782 272,— |
| 4 |
| PROYECTOS COMUNES EUROJUST-COMISIÓN |
| 4 0 | PROYECTO AGIS | — | — | 1 376 364,— |
| 4 1 | PARTICIPACIÓN EN LOS PROGRAMAS JUSTICIA PENAL | — | 2 159 160 | 300 649,— |
| | Total del título 4 | — | 2 159 160 | 1 677 013,— |
| | TOTAL GENERAL | 31 733 739 | 32 322 381 | 27 001 210,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2011

Créditos 2010

Ejecución 2009

1

GASTOS RELATIVOS A TRABAJADORES DE LA INSTITUCIÓN

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

15 970 089

15 905 317

12 062 192,—

1 3

MISIONES Y VIAJES DE SERVICIO

90 000

78 000

66 343,—

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

136 388

124 060

94 989,—

1 6

SERVICIOS SOCIALES

81 500

85 000

61 468,—

1 7

GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

13 500

5 000

7 525,—

Total del título 1

16 291 477

16 197 377

12 292 517,—

2

INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

2 0

ALQUILER DE INSTALACIONES

5 442 000

5 278 000

5 738 336,—

2 1

PROCESAMIENTO DE DATOS

518 300

206 100

419 352,—

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

193 500

101 000

253 463,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

135 000

128 500

52 815,—

2 4

FRANQUEO POSTAL, TELECOMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA

1 070 128

1 388 600

785 442,—

Total del título 2

7 358 928

7 102 200

7 249 408,—

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 0

GASTOS DE RECEPCIÓN, SEMINARIOS Y REPRESENTACIÓN

1 996 000

2 001 500

1 653 021,—

3 1

MISIONES OPERATIVAS Y DE EXPERTOS

2 019 109

1 690 716

1 503 730,—

3 2

RELACIONES PÚBLICAS Y SITIO WEB

496 000

630 000

416 037,—

3 3

GASTOS DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN

2 722 825

1 840 928

1 653 770,—

3 4

TRADUCCIÓN DE CASOS

165 000

164 000

132 000,—

3 5

GASTOS DE PROYECTOS, REUNIONES Y REPRESENTACIÓN DE LA RED JUDICIAL EUROPEA

522 000

485 000

378 775,—

3 6

GASTOS DE REUNIONES Y REPRESENTACIÓN DE LA AUTORIDAD COMÚN DE CONTROL

52 400

51 500

44 939,—

3 7

REUNIONES ECI Y OTROS GASTOS

55 000

—

0,—

3 8

REUNIONES SOBRE EL GENOCIDIO Y OTROS GASTOS

55 000

—

0,—

3 9

SOCIOS EUROPEOS EN PROYECTOS DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN, REUNIONES Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN

p.m.

—

0,—

Total del título 3

8 083 334

6 863 644

5 782 272,—

4

PROYECTOS COMUNES EUROJUST-COMISIÓN

4 0

PROYECTO AGIS

—

—

1 376 364,—

4 1

PARTICIPACIÓN EN LOS PROGRAMAS JUSTICIA PENAL

—

2 159 160

300 649,—

Total del título 4

—

2 159 160

1 677 013,—

TOTAL GENERAL

31 733 739

32 322 381

27 001 210,—

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos |
| --- | --- |
| 2009 | 2010 | 2011 |
| Autorizados en el presupuesto | Autorizados en el presupuesto | Autorizados en el presupuesto |
| Permanentes | Temporales | Permanentes | Temporales | Permanentes | Temporales |
| AD 16 | — | — | — | 1 | — | 0 |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 4 | — | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 6 | — | 6 |
| AD 8 | — | — | — | 5 | — | 7 |
| AD 7 | — | — | — | 14 | — | 14 |
| AD 6 | — | — | — | 17 | — | 17 |
| AD 5 | — | — | — | 4 | — | 5 |
| Total grados AD | — | — | — | 52 | — | 53 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 1 | — | 0 |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 1 | — | 0 |
| AST 5 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 18 | — | 30 |
| AST 3 | — | — | — | 61 | — | 56 |
| AST 2 | — | — | — | 28 | — | 21 |
| AST 1 | — | — | — | 21 | — | 23 |
| Total grados AST | — | — | — | 133 | — | 133 |
| Total general | — | — | — | 185 | — | 186 |
| Total personal | 185 | 185 | 186 |

Grupo de funciones y grado

Puestos

2009

2010

2011

Autorizados en el presupuesto

Autorizados en el presupuesto

Autorizados en el presupuesto

Permanentes

Temporales

Permanentes

Temporales

Permanentes

Temporales

AD 16

—

—

—

1

—

0

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

1

AD 13

—

—

—

1

—

1

AD 12

—

—

—

—

—

1

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

4

—

1

AD 9

—

—

—

6

—

6

AD 8

—

—

—

5

—

7

AD 7

—

—

—

14

—

14

AD 6

—

—

—

17

—

17

AD 5

—

—

—

4

—

5

Total grados AD

—

—

—

52

—

53

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

1

—

0

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

1

—

0

AST 5

—

—

—

2

—

2

AST 4

—

—

—

18

—

30

AST 3

—

—

—

61

—

56

AST 2

—

—

—

28

—

21

AST 1

—

—

—

21

—

23

Total grados AST

—

—

—

133

—

133

Total general

—

—

—

185

—

186

Total personal

185

185

186

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 13 | 13 | 20 |
| FG III | 18 | 18 | 17 |
| FG II | 1 | 1 | 3 |
| FG I | 10 | 10 | 10 |
| Total FG | 42 | 42 | 50 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | 30 | 30 | 30 |
| Total | 72 | 72 | 80 |

Puestos de Agentes Contractuales

2009

2010

2011

FG IV

13

13

20

FG III

18

18

17

FG II

1

1

3

FG I

10

10

10

Total FG

42

42

50

Expertos nacionales en comisión de servicio

30

30

30

Total

72

72

80

---

| 31.3.2011 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 100/93 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 100/93

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural para el ejercicio 2011

(2011/C 100/18)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2011 | Ejercicio 2010 | Ejercicio 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA |
| 1 0 | SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA | 49 953 237 | 48 974 497 | 47 694 258,— |
| | Total del título 1 | 49 953 237 | 48 974 497 | 47 694 258,— |
| 2 |
| INGRESOS DIVERSOS |
| 2 0 | PRODUCTO DE LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | PRODUCTO DE ALQUILERES | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | INGRESOS E INDEMNIZACIÓN DE SERVICIOS A TÍTULO ONEROSO | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 3 | REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS | p.m. | p.m. | 231 346,— |
| 2 4 | DONACIONES Y LEGADOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | INGRESOS POR INVERSIONES O PRÉSTAMOS, INTERESES BANCARIOS Y OTRAS PARTIDAS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del título 2 | p.m. | p.m. | 231 346,— |
| | TOTAL GENERAL | 49 953 237 | 48 974 497 | 47 925 604,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2011

Ejercicio 2010

Ejercicio 2009

1

SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

1 0

SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

49 953 237

48 974 497

47 694 258,—

Total del título 1

49 953 237

48 974 497

47 694 258,—

2

INGRESOS DIVERSOS

2 0

PRODUCTO DE LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

p.m.

p.m.

0,—

2 1

PRODUCTO DE ALQUILERES

p.m.

p.m.

0,—

2 2

INGRESOS E INDEMNIZACIÓN DE SERVICIOS A TÍTULO ONEROSO

p.m.

p.m.

0,—

2 3

REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS

p.m.

p.m.

231 346,—

2 4

DONACIONES Y LEGADOS

p.m.

p.m.

0,—

2 5

INGRESOS POR INVERSIONES O PRÉSTAMOS, INTERESES BANCARIOS Y OTRAS PARTIDAS

p.m.

p.m.

0,—

Total del título 2

p.m.

p.m.

231 346,—

TOTAL GENERAL

49 953 237

48 974 497

47 925 604,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2011 | Créditos 2010 | Ejecución 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 27 820 000 | 25 992 300 | 24 462 849,— |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 700 000 | 685 000 | 591 128,— |
| 1 4 | SERVICIO SOCIAL | 585 000 | 593 000 | 600 421,— |
| 1 5 | INTERCAMBIO DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 | SERVICIO SOCIAL | 600 000 | 540 000 | 637 353,— |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN | 5 000 | 1 000 | 0,— |
| | Total del título 1 | 29 710 000 | 27 811 300 | 26 291 751,— |
| 2 |
| INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 5 395 000 | 6 704 000 | 6 387 115,— |
| 2 1 | TRATAMIENTO DE DATOS | 3 962 000 | 3 687 700 | 3 476 279,— |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 309 000 | 322 000 | 671 947,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO | 296 000 | 254 300 | 182 632,— |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES | 858 000 | 811 000 | 650 111,— |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 6 | GASTOS ADMINISTRATIVOS VINCULADOS A LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS | 9 423 237 | 9 384 197 | 8 713 537,— |
| | Total del título 2 | 20 243 237 | 21 163 197 | 20 081 621,— |
| | TOTAL GENERAL | 49 953 237 | 48 974 497 | 46 373 372,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2011

Créditos 2010

Ejecución 2009

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

27 820 000

25 992 300

24 462 849,—

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

700 000

685 000

591 128,—

1 4

SERVICIO SOCIAL

585 000

593 000

600 421,—

1 5

INTERCAMBIO DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS

p.m.

p.m.

0,—

1 6

SERVICIO SOCIAL

600 000

540 000

637 353,—

1 7

GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

5 000

1 000

0,—

Total del título 1

29 710 000

27 811 300

26 291 751,—

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

5 395 000

6 704 000

6 387 115,—

2 1

TRATAMIENTO DE DATOS

3 962 000

3 687 700

3 476 279,—

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

309 000

322 000

671 947,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

296 000

254 300

182 632,—

2 4

FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

858 000

811 000

650 111,—

2 5

GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS

p.m.

p.m.

0,—

2 6

GASTOS ADMINISTRATIVOS VINCULADOS A LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS

9 423 237

9 384 197

8 713 537,—

Total del título 2

20 243 237

21 163 197

20 081 621,—

TOTAL GENERAL

49 953 237

48 974 497

46 373 372,—

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| --- | --- | --- |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2011 | 2010 | 2009 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 3 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 8 | 5 | 7 |
| AD 11 | — | — | — | 3 | 5 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 14 | 11 | 7 |
| AD 9 | — | — | — | 10 | 20 | 19 |
| AD 8 | — | — | — | 17 | 15 | 13 |
| AD 7 | — | — | — | 5 | 3 | 8 |
| AD 6 | — | — | — | 6 | 5 | 3 |
| AD 5 | — | — | — | 6 | 3 | 3 |
| Total AD | — | — | — | 73 | 71 | 68 |
| AST 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 1 | — |
| AST 7 | — | — | — | 1 | 3 | 3 |
| AST 6 | — | — | — | 1 | 3 | 3 |
| AST 5 | — | — | — | 4 | 4 | 3 |
| AST 4 | — | — | — | 16 | 14 | 9 |
| AST 3 | — | — | — | 4 | 5 | 10 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | 29 | 31 | 31 |
| Total general | — | — | — | 102 | 102 | 99 |

Grupo de funciones y grado

Puestos permanentes

Puestos temporales

2011

2010

2009

2011

2010

2009

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

3

3

2

AD 12

—

—

—

8

5

7

AD 11

—

—

—

3

5

5

AD 10

—

—

—

14

11

7

AD 9

—

—

—

10

20

19

AD 8

—

—

—

17

15

13

AD 7

—

—

—

5

3

8

AD 6

—

—

—

6

5

3

AD 5

—

—

—

6

3

3

Total AD

—

—

—

73

71

68

AST 11

—

—

—

1

1

1

AST 10

—

—

—

—

—

2

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

2

1

—

AST 7

—

—

—

1

3

3

AST 6

—

—

—

1

3

3

AST 5

—

—

—

4

4

3

AST 4

—

—

—

16

14

9

AST 3

—

—

—

4

5

10

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

29

31

31

Total general

—

—

—

102

102

99

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 99 | 75 |
| FG III + FG II + FG I | 227 | 247 |
| Total FG | 326 | 322 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | 0 | — |
| Total | 326 | 322 |

Puestos de Agentes Contractuales

2011

2010

FG IV

99

75

FG III + FG II + FG I

227

247

Total FG

326

322

Expertos nacionales en comisión de servicio

0

—

Total

326

322

---

| 31.3.2011 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 100/99 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 100/99

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Competitividad e Innovación para el ejercicio 2011

(2011/C 100/19)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2011 | Ejercicio 2010 | Ejercicio 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN | 16 206 600 | 15 963 000 | 13 330 000,— |
| | Total del título 2 | 16 206 600 | 15 963 000 | 13 330 000,— |
| 9 |
| INGRESOS DIVERSOS |
| 9 0 | INGRESOS DIVERSOS | p.m. | p.m. | 5 560,— |
| | Total del título 9 | p.m. | p.m. | 5 560,— |
| | TOTAL GENERAL | 16 206 600 | 15 963 000 | 13 335 560,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2011

Ejercicio 2010

Ejercicio 2009

2

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

2 0

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

16 206 600

15 963 000

13 330 000,—

Total del título 2

16 206 600

15 963 000

13 330 000,—

9

INGRESOS DIVERSOS

9 0

INGRESOS DIVERSOS

p.m.

p.m.

5 560,—

Total del título 9

p.m.

p.m.

5 560,—

TOTAL GENERAL

16 206 600

15 963 000

13 335 560,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2011 | Créditos 2010 | Ejecución 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | SALARIOS | 9 785 900 | 9 910 000 | 7 925 943,49 |
| 1 2 | GASTOS DIVERSOS DE SELECCIÓN Y TRASLADO DE PERSONAL | 171 700 | 169 000 | 141 818,08 |
| 1 3 | GASTOS DE MISIONES | 315 000 | 360 000 | 230 000,— |
| 1 4 | GASTOS SOCIALES, EN INFRAESTRUCTURA Y FORMACIÓN | 382 400 | 300 600 | 206 550,— |
| 1 7 | ACTOS, RECEPCIONES | 9 900 | 9 990 | 4 696,30 |
| | Total del título 1 | 10 664 900 | 10 749 590 | 8 509 007,87 |
| 2 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | OFICINAS | 1 967 500 | 1 860 000 | 1 467 000,— |
| 2 1 | COMPRA DE MATERIAL INFORMÁTICO | 933 400 | 741 000 | 608 146,29 |
| 2 2 | BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 133 800 | 434 210 | 1 092,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTES | 130 800 | 108 200 | 68 935,80 |
| 2 4 | TELECOMUNICACIONES Y GASTOS DE CORREO | 50 000 | 30 000 | 25 100,— |
| | Total del título 2 | 3 215 500 | 3 173 410 | 2 170 274,09 |
| 3 |
| GASTOS TÉCNICOS Y DE APOYO ADMINISTRATIVO |
| 3 1 | REUNIONES DE EXPERTOS | 1 327 200 | 1 260 000 | 1 010 915,92 |
| 3 2 | INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES | 90 000 | 90 000 | 130 436,44 |
| 3 3 | OTROS GASTOS TÉCNICOS Y DE APOYO ADMINISTRATIVO | 909 000 | 690 000 | 485 605,— |
| | Total del título 3 | 2 326 200 | 2 040 000 | 1 626 957,36 |
| | TOTAL GENERAL | 16 206 600 | 15 963 000 | 12 306 239,32 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2011

Créditos 2010

Ejecución 2009

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

SALARIOS

9 785 900

9 910 000

7 925 943,49

1 2

GASTOS DIVERSOS DE SELECCIÓN Y TRASLADO DE PERSONAL

171 700

169 000

141 818,08

1 3

GASTOS DE MISIONES

315 000

360 000

230 000,—

1 4

GASTOS SOCIALES, EN INFRAESTRUCTURA Y FORMACIÓN

382 400

300 600

206 550,—

1 7

ACTOS, RECEPCIONES

9 900

9 990

4 696,30

Total del título 1

10 664 900

10 749 590

8 509 007,87

2

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

OFICINAS

1 967 500

1 860 000

1 467 000,—

2 1

COMPRA DE MATERIAL INFORMÁTICO

933 400

741 000

608 146,29

2 2

BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

133 800

434 210

1 092,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTES

130 800

108 200

68 935,80

2 4

TELECOMUNICACIONES Y GASTOS DE CORREO

50 000

30 000

25 100,—

Total del título 2

3 215 500

3 173 410

2 170 274,09

3

GASTOS TÉCNICOS Y DE APOYO ADMINISTRATIVO

3 1

REUNIONES DE EXPERTOS

1 327 200

1 260 000

1 010 915,92

3 2

INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES

90 000

90 000

130 436,44

3 3

OTROS GASTOS TÉCNICOS Y DE APOYO ADMINISTRATIVO

909 000

690 000

485 605,—

Total del título 3

2 326 200

2 040 000

1 626 957,36

TOTAL GENERAL

16 206 600

15 963 000

12 306 239,32

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| --- | --- | --- |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2011 | 2010 | 2009 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | 7 | 7 | 5 |
| AD 7 | — | — | — | 7 | 7 | 9 |
| AD 6 | — | — | — | 4 | 4 | 2 |
| AD 5 | — | — | — | 3 | 3 | 5 |
| Total AD | — | — | — | 33 | 33 | 33 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 4 | — | — | — | | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| Total | — | — | — | 37 | 37 | 37 |

Grupo de funciones y grado

Puestos permanentes

Puestos temporales

2011

2010

2009

2011

2010

2009

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

5

5

5

AD 10

—

—

—

5

5

5

AD 9

—

—

—

1

1

1

AD 8

—

—

—

7

7

5

AD 7

—

—

—

7

7

9

AD 6

—

—

—

4

4

2

AD 5

—

—

—

3

3

5

Total AD

—

—

—

33

33

33

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

2

2

2

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1

—

—

AST 4

—

—

—

1

1

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

1

1

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

4

4

4

Total

—

—

—

37

37

37

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 56 | 59 |
| FG III | 48 | 39 |
| FG II | 16 | 16 |
| FG I | 1 | 1 |
| Total FG | 119 | 115 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | — | — |
| Total | 119 | 115 |

Puestos de Agentes Contractuales

2011

2010

FG IV

56

59

FG III

48

39

FG II

16

16

FG I

1

1

Total FG

119

115

Expertos nacionales en comisión de servicio

—

—

Total

119

115

---

| 31.3.2011 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 100/105 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 100/105

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Sanidad y Consumo para el ejercicio 2011

(2011/C 100/20)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2011 | Ejercicio 2010 | Ejercicio 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA |
| 1 0 | CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA | 6 900 000 | 6 640 867 | 6 241 484,— |
| | Total del título 1 | 6 900 000 | 6 640 867 | 6 241 484,— |
| 2 |
| PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES |
| 2 0 | PARTICIPACIÓN DE PAÍSES DE LA AELC EN LA AGENCIA EJECUTIVA | 138 040 | 133 633 | 123 396,— |
| | Total del título 2 | 138 040 | 133 633 | 123 396,— |
| | TOTAL GENERAL | 7 038 040 | 6 774 500 | 6 364 880,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2011

Ejercicio 2010

Ejercicio 2009

1

CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

1 0

CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

6 900 000

6 640 867

6 241 484,—

Total del título 1

6 900 000

6 640 867

6 241 484,—

2

PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES

2 0

PARTICIPACIÓN DE PAÍSES DE LA AELC EN LA AGENCIA EJECUTIVA

138 040

133 633

123 396,—

Total del título 2

138 040

133 633

123 396,—

TOTAL GENERAL

7 038 040

6 774 500

6 364 880,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2011 | Créditos 2010 | Ejecución 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| GASTOS DEL PERSONAL VINCULADO A LA AGENCIA |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 3 504 000 | 3 191 500 | 2 982 678,— |
| 1 2 | GASTOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL Y TRASLADOS Y SERVICIOS DE NÓMINA | 57 000 | 67 000 | 49 102,— |
| 1 3 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y FORMACIÓN | 212 000 | 159 500 | 119 241,— |
| 1 4 | OTROS SERVICIOS | 307 000 | 293 000 | 192 000,— |
| | Total del título 1 | 4 080 000 | 3 711 000 | 3 343 021,— |
| 2 |
| COSTES DE ASISTENCIA CENTRAL |
| 2 0 | INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 625 000 | 591 000 | 592 165,— |
| 2 1 | TELECOMUNICACIONES Y ORDENADORES | 315 000 | 295 000 | 254 862,— |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 10 000 | 10 100 | 22 834,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 24 000 | 19 500 | 18 481,— |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL | 7 000 | 6 200 | 8 000,— |
| 2 5 | SERVICIOS SUPLEMENTARIOS | 175 000 | 154 900 | 155 208,— |
| | Total del título 2 | 1 156 000 | 1 076 700 | 1 051 550,— |
| 3 |
| GASTOS DERIVADOS DEL FUNCIONAMIENTO DE LA AGENCIA |
| 3 1 | REUNIONES Y MISIONES | 577 500 | 621 300 | 524 511,— |
| 3 2 | PROCESAMIENTO DE DATOS OPERATIVOS | 555 000 | 502 500 | 524 822,— |
| 3 3 | INFORMACIÓN, PUBLICACIÓN Y OTROS SERVICIOS | 669 540 | 863 000 | 767 659,— |
| | Total del título 3 | 1 802 040 | 1 986 800 | 1 816 992,— |
| | TOTAL GENERAL | 7 038 040 | 6 774 500 | 6 211 563,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2011

Créditos 2010

Ejecución 2009

1

GASTOS DEL PERSONAL VINCULADO A LA AGENCIA

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

3 504 000

3 191 500

2 982 678,—

1 2

GASTOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL Y TRASLADOS Y SERVICIOS DE NÓMINA

57 000

67 000

49 102,—

1 3

INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y FORMACIÓN

212 000

159 500

119 241,—

1 4

OTROS SERVICIOS

307 000

293 000

192 000,—

Total del título 1

4 080 000

3 711 000

3 343 021,—

2

COSTES DE ASISTENCIA CENTRAL

2 0

INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

625 000

591 000

592 165,—

2 1

TELECOMUNICACIONES Y ORDENADORES

315 000

295 000

254 862,—

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

10 000

10 100

22 834,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

24 000

19 500

18 481,—

2 4

FRANQUEO POSTAL

7 000

6 200

8 000,—

2 5

SERVICIOS SUPLEMENTARIOS

175 000

154 900

155 208,—

Total del título 2

1 156 000

1 076 700

1 051 550,—

3

GASTOS DERIVADOS DEL FUNCIONAMIENTO DE LA AGENCIA

3 1

REUNIONES Y MISIONES

577 500

621 300

524 511,—

3 2

PROCESAMIENTO DE DATOS OPERATIVOS

555 000

502 500

524 822,—

3 3

INFORMACIÓN, PUBLICACIÓN Y OTROS SERVICIOS

669 540

863 000

767 659,—

Total del título 3

1 802 040

1 986 800

1 816 992,—

TOTAL GENERAL

7 038 040

6 774 500

6 211 563,—

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| --- | --- | --- |
| 2009 | 2010 | 2011 | 2009 | 2010 | 2011 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AD 8 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | 1 | 3 | 2 |
| Subtotal A | — | — | — | 5 | 9 | 9 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotal AST | — | — | — | 4 | 3 | 3 |
| Total | — | — | — | 9 | 12 | 12 |

Grupo de funciones y grado

Puestos permanentes

Puestos temporales

2009

2010

2011

2009

2010

2011

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

1

1

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

1

2

2

AD 8

—

—

—

1

1

1

AD 7

—

—

—

—

1

1

AD 6

—

—

—

—

—

1

AD 5

—

—

—

1

3

2

Subtotal A

—

—

—

5

9

9

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

1

1

1

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

3

2

2

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Subtotal AST

—

—

—

4

3

3

Total

—

—

—

9

12

12

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 19 | 20 |
| FG III | 11 | 10 |
| FG II | 7 | 8 |
| FG I | 1 | — |
| Total FG | 38 | 38 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | — | — |
| Total | 38 | 38 |

Puestos de Agentes Contractuales

2010

2011

FG IV

19

20

FG III

11

10

FG II

7

8

FG I

1

—

Total FG

38

38

Expertos nacionales en comisión de servicio

—

—

Total

38

38

---

| 31.3.2011 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 100/111 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 100/111

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia del GNSS Europeo para el ejercicio 2011

(2011/C 100/21)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2011 | Ejercicio 2010 | Ejercicio 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| TRANSFERENCIAS DE INSTITUCIONES Y ÓRGANOS |
| 2 0 | TRANSFERENCIAS DE INSTITUCIONES Y ÓRGANOS | 8 200 000 | 15 852 833 | 44 418 957,— |
| | Total del título 2 | 8 200 000 | 15 852 833 | 44 418 957,— |
| 9 |
| INGRESOS DIVERSOS |
| 9 0 | INGRESOS DIVERSOS | p.m. | p.m. | 304 831,26 |
| | Total del título 9 | p.m. | p.m. | 304 831,26 |
| | TOTAL GENERAL | 8 200 000 | 15 852 833 | 44 723 788,26 |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2011

Ejercicio 2010

Ejercicio 2009

2

TRANSFERENCIAS DE INSTITUCIONES Y ÓRGANOS

2 0

TRANSFERENCIAS DE INSTITUCIONES Y ÓRGANOS

8 200 000

15 852 833

44 418 957,—

Total del título 2

8 200 000

15 852 833

44 418 957,—

9

INGRESOS DIVERSOS

9 0

INGRESOS DIVERSOS

p.m.

p.m.

304 831,26

Total del título 9

p.m.

p.m.

304 831,26

TOTAL GENERAL

8 200 000

15 852 833

44 723 788,26

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2011 | Créditos 2010 | Ejecución 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | GASTOS DE PERSONAL | 3 990 000 | 3 990 000 | 3 445 000 | 3 445 000 | 2 447 000,— | 2 385 213,59 |
| 1 2 | COSTES DE CONTRATACIÓN | 50 000 | 50 000 | 80 000 | 80 000 | 31 330,— | 27 922,28 |
| 1 3 | MISIONES Y VIAJES | 280 000 | 130 000 | 270 000 | 270 000 | 200 000,— | 176 532,42 |
| 1 4 | GASTOS DE FORMACIÓN | 90 000 | 90 000 | 80 000 | 80 000 | 61 153,65 | 27 598,16 |
| 1 7 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 2 692,43 | 1 409,93 |
| | Total del título 1 | 4 420 000 | 4 270 000 | 3 885 000 | 3 885 000 | 2 742 176,08 | 2 618 676,38 |
| 2 |
| INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 590 000 | 590 000 | 590 000 | 590 000 | 545 462,45 | 545 462,45 |
| 2 1 | GASTOS DE PROCESO DE DATOS | 570 000 | 570 000 | 530 000 | 530 000 | 499 194,56 | 285 426,80 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 19 193,42 | 19 193,42 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 130 000 | 130 000 | 280 000 | 280 000 | 133 000,— | 111 394,02 |
| 2 4 | GASTOS DE CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0,— | 0,— |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES | 190 000 | 190 000 | 175 000 | 175 000 | 84 493,71 | 39 305,40 |
| | Total del título 2 | 1 510 000 | 1 510 000 | 1 605 000 | 1 605 000 | 1 281 344,14 | 1 000 782,09 |
| 3 |
| GASTOS OPERATIVOS |
| 3 1 | GASTOS DE ESTUDIOS | 2 220 000 | 2 220 000 | 2 350 000 | 3 150 000 | 2 697 932,14 | 3 138 502,99 |
| 3 2 | GASTOS DE PUBLICACIÓN Y TRADUCCIÓN | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 34 903,12 | 22 006,59 |
| 3 9 | ACTIVIDADES OPERATIVAS — LOTE 1 | p.m. | p.m. | p.m. | 7 162 833 | 240 813 124,84 | 189 721 371,92 |
| | Total del título 3 | 2 270 000 | 2 270 000 | 2 400 000 | 10 362 833 | 243 545 960,10 | 192 881 881,50 |
| | TOTAL GENERAL | 8 200 000 | 8 050 000 | 7 890 000 | 15 852 833 | 247 569 480,32 | 196 501 339,97 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2011

Créditos 2010

Ejecución 2009

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

PERSONAL

1 1

GASTOS DE PERSONAL

3 990 000

3 990 000

3 445 000

3 445 000

2 447 000,—

2 385 213,59

1 2

COSTES DE CONTRATACIÓN

50 000

50 000

80 000

80 000

31 330,—

27 922,28

1 3

MISIONES Y VIAJES

280 000

130 000

270 000

270 000

200 000,—

176 532,42

1 4

GASTOS DE FORMACIÓN

90 000

90 000

80 000

80 000

61 153,65

27 598,16

1 7

GASTOS DE REPRESENTACIÓN

10 000

10 000

10 000

10 000

2 692,43

1 409,93

Total del título 1

4 420 000

4 270 000

3 885 000

3 885 000

2 742 176,08

2 618 676,38

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

590 000

590 000

590 000

590 000

545 462,45

545 462,45

2 1

GASTOS DE PROCESO DE DATOS

570 000

570 000

530 000

530 000

499 194,56

285 426,80

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

10 000

10 000

10 000

10 000

19 193,42

19 193,42

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

130 000

130 000

280 000

280 000

133 000,—

111 394,02

2 4

GASTOS DE CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

20 000

20 000

20 000

20 000

0,—

0,—

2 5

GASTOS DE REUNIONES

190 000

190 000

175 000

175 000

84 493,71

39 305,40

Total del título 2

1 510 000

1 510 000

1 605 000

1 605 000

1 281 344,14

1 000 782,09

3

GASTOS OPERATIVOS

3 1

GASTOS DE ESTUDIOS

2 220 000

2 220 000

2 350 000

3 150 000

2 697 932,14

3 138 502,99

3 2

GASTOS DE PUBLICACIÓN Y TRADUCCIÓN

50 000

50 000

50 000

50 000

34 903,12

22 006,59

3 9

ACTIVIDADES OPERATIVAS — LOTE 1

p.m.

p.m.

p.m.

7 162 833

240 813 124,84

189 721 371,92

Total del título 3

2 270 000

2 270 000

2 400 000

10 362 833

243 545 960,10

192 881 881,50

TOTAL GENERAL

8 200 000

8 050 000

7 890 000

15 852 833

247 569 480,32

196 501 339,97

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos temporales |
| --- | --- |
| 2011 | 2010 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | — | — |
| AD 11 | 2 | 2 |
| AD 10 | 3 | 3 |
| AD 9 | 3 | 2 |
| AD 8 | 6 | 5 |
| AD 7 | 7 | 7 |
| AD 6 | 2 | 3 |
| AD 5 | 1 | 1 |
| Total AD | 25 | 24 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | — |
| AST 5 | 2 | 1 |
| AST 4 | 1 | 1 |
| AST 3 | 1 | — |
| AST 2 | — | 2 |
| AST 1 | — | — |
| Total AST | 4 | 4 |
| Total general | 29 | 28 |

Grupo de funciones y grado

Puestos temporales

2011

2010

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

—

—

AD 12

—

—

AD 11

2

2

AD 10

3

3

AD 9

3

2

AD 8

6

5

AD 7

7

7

AD 6

2

3

AD 5

1

1

Total AD

25

24

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

2

1

AST 4

1

1

AST 3

1

—

AST 2

—

2

AST 1

—

—

Total AST

4

4

Total general

29

28

---

| 31.3.2011 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 100/115 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 100/115

---

Estado de ingresos y de gastos de la Escuela Europea de Policía (CEPOL) para el ejercicio 2011

(2011/C 100/22)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2011 | Ejercicio 2010 | Ejercicio 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIONES DE LOS PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 1 0 | SUBVENCIONES DE LOS PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA | 8 341 000 | 7 800 000 | 8 800 000,— |
| | Total del título 1 | 8 341 000 | 7 800 000 | 8 800 000,— |
| 2 |
| APORTACIONES DE TERCEROS PAÍSES |
| 2 0 | APORTACIONES DE TERCEROS PAÍSES | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del título 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| INGRESOS ACUMULADOS POR LAS GESTIONES ADMINISTRATIVAS DE LA ESCUELA EUROPEA DE POLICÍA |
| 5 0 | INGRESOS PROVENIENTES DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del título 5 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| OTROS INGRESOS |
| 9 0 | OTROS INGRESOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del título 9 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 8 341 000 | 7 800 000 | 8 800 000,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2011

Ejercicio 2010

Ejercicio 2009

1

SUBVENCIONES DE LOS PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA

1 0

SUBVENCIONES DE LOS PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA

8 341 000

7 800 000

8 800 000,—

Total del título 1

8 341 000

7 800 000

8 800 000,—

2

APORTACIONES DE TERCEROS PAÍSES

2 0

APORTACIONES DE TERCEROS PAÍSES

p.m.

p.m.

0,—

Total del título 2

p.m.

p.m.

0,—

5

INGRESOS ACUMULADOS POR LAS GESTIONES ADMINISTRATIVAS DE LA ESCUELA EUROPEA DE POLICÍA

5 0

INGRESOS PROVENIENTES DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS

p.m.

p.m.

0,—

Total del título 5

p.m.

p.m.

0,—

9

OTROS INGRESOS

9 0

OTROS INGRESOS

p.m.

p.m.

0,—

Total del título 9

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL GENERAL

8 341 000

7 800 000

8 800 000,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2011 | Créditos 2010 | Ejecución 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EL PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 3 432 000 | 3 517 000 | 2 590 001,— |
| 1 2 | GASTOS DE CONTRATACIÓN | — | — | 0,— |
| 1 3 | VIAJES DE DELEGACIÓN Y DE TRABAJO | 40 000 | 47 000 | 27 396,— |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA MÉDICO-SOCIAL | 13 000 | 21 000 | 0,— |
| 1 5 | ASESORÍA TEMPORAL | — | — | 0,— |
| 1 6 | BIENESTAR SOCIAL | 5 000 | 5 000 | 256,— |
| 1 7 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 10 000 | 10 000 | 559,— |
| 1 8 | CAPACIDAD DE REALIZACIÓN DE INSPECCIONES INTERNAS | — | — | 0,— |
| | Total del título 1 | 3 500 000 | 3 600 000 | 2 618 212,— |
| 2 |
| GASTOS EN INMUEBLES Y EQUIPO Y GASTOS VARIOS |
| 2 0 | INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES, ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS | 125 000 | 86 000 | 56 978,— |
| 2 1 | GASTOS DERIVADOS DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN | 231 000 | 190 000 | 231 456,— |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 17 000 | 34 000 | 19 341,— |
| 2 3 | GASTOS ORDINARIOS DE ADMINISTRACIÓN | 45 000 | 82 000 | 34 040,— |
| 2 4 | GASTOS DE ENVÍO | 9 000 | 8 000 | 5 278,— |
| | Total del título 2 | 427 000 | 400 000 | 347 093,— |
| 3 |
| GASTOS DE EXPLOTACIÓN |
| 3 0 | ÓRGANOS RECTORES Y ORGANISMOS | 352 000 | 322 000 | 282 660,— |
| 3 1 | CURSOS Y SEMINARIOS | 3 077 000 | 2 686 000 | 1 583 999,— |
| 3 2 | OTROS GASTOS RELACIONADOS CON LA ACTIVIDAD | 627 000 | 519 000 | 479 145,— |
| 3 3 | EVALUACIÓN | 65 000 | 65 000 | 2 463,— |
| 3 5 | DELEGACIONES | 120 000 | 90 000 | 71 424,— |
| 3 6 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | — | — | 0,— |
| 3 7 | OTRAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | 173 000 | 118 000 | 26 995,— |
| 3 8 | ACTIVIDADES EN PROYECTO | — | — | 0,— |
| | Total del título 3 | 4 414 000 | 3 800 000 | 2 446 686,— |
| | TOTAL GENERAL | 8 341 000 | 7 800 000 | 5 411 991,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2011

Créditos 2010

Ejecución 2009

1

EL PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

3 432 000

3 517 000

2 590 001,—

1 2

GASTOS DE CONTRATACIÓN

—

—

0,—

1 3

VIAJES DE DELEGACIÓN Y DE TRABAJO

40 000

47 000

27 396,—

1 4

INFRAESTRUCTURA MÉDICO-SOCIAL

13 000

21 000

0,—

1 5

ASESORÍA TEMPORAL

—

—

0,—

1 6

BIENESTAR SOCIAL

5 000

5 000

256,—

1 7

GASTOS DE REPRESENTACIÓN

10 000

10 000

559,—

1 8

CAPACIDAD DE REALIZACIÓN DE INSPECCIONES INTERNAS

—

—

0,—

Total del título 1

3 500 000

3 600 000

2 618 212,—

2

GASTOS EN INMUEBLES Y EQUIPO Y GASTOS VARIOS

2 0

INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES, ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS

125 000

86 000

56 978,—

2 1

GASTOS DERIVADOS DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

231 000

190 000

231 456,—

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

17 000

34 000

19 341,—

2 3

GASTOS ORDINARIOS DE ADMINISTRACIÓN

45 000

82 000

34 040,—

2 4

GASTOS DE ENVÍO

9 000

8 000

5 278,—

Total del título 2

427 000

400 000

347 093,—

3

GASTOS DE EXPLOTACIÓN

3 0

ÓRGANOS RECTORES Y ORGANISMOS

352 000

322 000

282 660,—

3 1

CURSOS Y SEMINARIOS

3 077 000

2 686 000

1 583 999,—

3 2

OTROS GASTOS RELACIONADOS CON LA ACTIVIDAD

627 000

519 000

479 145,—

3 3

EVALUACIÓN

65 000

65 000

2 463,—

3 5

DELEGACIONES

120 000

90 000

71 424,—

3 6

GASTOS DE REPRESENTACIÓN

—

—

0,—

3 7

OTRAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

173 000

118 000

26 995,—

3 8

ACTIVIDADES EN PROYECTO

—

—

0,—

Total del título 3

4 414 000

3 800 000

2 446 686,—

TOTAL GENERAL

8 341 000

7 800 000

5 411 991,—

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos de trabajo permanentes | Puestos de trabajo temporales |
| --- | --- | --- |
| 2009 | 2010 | 2011 | 2009 | 2010 | 2011 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 9 | — | — | — | — | — | — |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| Subtotal A | — | — | — | 14 | 14 | 14 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 8 | 8 | 8 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotal AST | — | — | — | 12 | 12 | 12 |
| Total | — | — | — | 26 | 26 | 26 |

Grupo de funciones y grado

Puestos de trabajo permanentes

Puestos de trabajo temporales

2009

2010

2011

2009

2010

2011

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

2

2

2

AD 9

—

—

—

—

—

—

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

—

—

2

2

2

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

9

9

9

Subtotal A

—

—

—

14

14

14

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

2

2

2

AST 4

—

—

—

2

2

2

AST 3

—

—

—

8

8

8

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Subtotal AST

—

—

—

12

12

12

Total

—

—

—

26

26

26

---

| 31.3.2011 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 100/119 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 100/119

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores (Frontex) para el ejercicio 2011

(2011/C 100/23)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2011 | Ejercicio 2010 | Ejercicio 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| INGRESOS |
| 9 0 | SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES | 86 384 000 | 92 846 928 | 88 250 300,— |
| 9 1 | OTROS INGRESOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 4 | INGRESOS ASIGNADOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del título 9 | 86 384 000 | 92 846 928 | 88 250 300,— |
| | TOTAL GENERAL | 86 384 000 | 92 846 928 | 88 250 300,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2011

Ejercicio 2010

Ejercicio 2009

9

INGRESOS

9 0

SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES

86 384 000

92 846 928

88 250 300,—

9 1

OTROS INGRESOS

p.m.

p.m.

0,—

9 4

INGRESOS ASIGNADOS

p.m.

p.m.

0,—

Total del título 9

86 384 000

92 846 928

88 250 300,—

TOTAL GENERAL

86 384 000

92 846 928

88 250 300,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2011 | Créditos 2010 | Ejecución 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 19 950 000 | 18 377 000 | 14 280 921,— |
| 1 2 | CONTRATACIÓN | 173 000 | 246 000 | 177 615,— |
| 1 3 | MISIONES ADMINISTRATIVAS | 600 000 | 450 000 | 509 400,— |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA MÉDICO-SOCIAL | 61 000 | 75 000 | 603,— |
| 1 5 | OTROS GASTOS RELACIONADOS CON EL PERSONAL | 772 000 | 692 000 | 362 394,— |
| 1 6 | SERVICIOS SOCIALES | 70 000 | 70 000 | 53 294,— |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIÓN Y REPRESENTACIÓN | 135 000 | 175 000 | 76 987,— |
| | Total del título 1 | 21 761 000 | 20 085 000 | 15 461 214,— |
| 2 |
| OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO |
| 2 0 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 4 065 000 | 3 595 000 | 3 434 406,— |
| 2 1 | INFORMÁTICA | 5 425 000 | 5 421 085 | 1 998 694,— |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 65 000 | 174 000 | 37 812,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 655 000 | 910 000 | 426 336,— |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL | 100 000 | 80 000 | 42 000,— |
| 2 5 | REUNIONES NO OPERATIVAS | 750 000 | 920 000 | 609 245,— |
| 2 6 | AUDITORIA Y EVALUACIÓN | 250 000 | 50 000 | 9 698,— |
| | Total del título 2 | 11 310 000 | 11 150 085 | 6 558 191,— |
| 3 |
| ACTIVIDADES OPERATIVAS |
| 3 0 | OPERACIONES | 40 631 000 | 44 111 843 | 48 249 863,— |
| 3 1 | ANÁLISIS DE RIESGOS Y CENTRO DE OPERACIONES | 2 800 000 | 2 250 000 | 3 458 711,— |
| 3 2 | FORMACIÓN | 5 700 000 | 7 200 000 | 5 426 086,— |
| 3 3 | INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | 1 032 000 | 1 400 000 | 1 313 377,— |
| 3 4 | RECURSOS PUESTOS EN COMÚN | 1 000 000 | 3 900 000 | 891 811,— |
| 3 5 | ACTIVIDADES OPERATIVAS VARIAS | 2 150 000 | 2 750 000 | 150 000,— |
| | Total del título 3 | 53 313 000 | 61 611 843 | 59 489 848,— |
| | TOTAL GENERAL | 86 384 000 | 92 846 928 | 81 509 253,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2011

Créditos 2010

Ejecución 2009

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

19 950 000

18 377 000

14 280 921,—

1 2

CONTRATACIÓN

173 000

246 000

177 615,—

1 3

MISIONES ADMINISTRATIVAS

600 000

450 000

509 400,—

1 4

INFRAESTRUCTURA MÉDICO-SOCIAL

61 000

75 000

603,—

1 5

OTROS GASTOS RELACIONADOS CON EL PERSONAL

772 000

692 000

362 394,—

1 6

SERVICIOS SOCIALES

70 000

70 000

53 294,—

1 7

GASTOS DE RECEPCIÓN Y REPRESENTACIÓN

135 000

175 000

76 987,—

Total del título 1

21 761 000

20 085 000

15 461 214,—

2

OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

2 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

4 065 000

3 595 000

3 434 406,—

2 1

INFORMÁTICA

5 425 000

5 421 085

1 998 694,—

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

65 000

174 000

37 812,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

655 000

910 000

426 336,—

2 4

FRANQUEO POSTAL

100 000

80 000

42 000,—

2 5

REUNIONES NO OPERATIVAS

750 000

920 000

609 245,—

2 6

AUDITORIA Y EVALUACIÓN

250 000

50 000

9 698,—

Total del título 2

11 310 000

11 150 085

6 558 191,—

3

ACTIVIDADES OPERATIVAS

3 0

OPERACIONES

40 631 000

44 111 843

48 249 863,—

3 1

ANÁLISIS DE RIESGOS Y CENTRO DE OPERACIONES

2 800 000

2 250 000

3 458 711,—

3 2

FORMACIÓN

5 700 000

7 200 000

5 426 086,—

3 3

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

1 032 000

1 400 000

1 313 377,—

3 4

RECURSOS PUESTOS EN COMÚN

1 000 000

3 900 000

891 811,—

3 5

ACTIVIDADES OPERATIVAS VARIAS

2 150 000

2 750 000

150 000,—

Total del título 3

53 313 000

61 611 843

59 489 848,—

TOTAL GENERAL

86 384 000

92 846 928

81 509 253,—

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | 2011 | 2010 | 2009 ocupado a 31.12.2009 |
| --- | --- | --- | --- |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 6 | — | 6 | — | 3 |
| AD 12 | — | 5 | — | 3 | — | 6 |
| AD 11 | — | 12 | — | 13 | — | 9 |
| AD 10 | — | 4 | — | 5 | — | 7 |
| AD 9 | — | 18 | — | 3 | — | 1 |
| AD 8 | — | 29 | — | 43 | — | 25 |
| AD 7 | — | 3 | — | 2 | — | 2 |
| AD 6 | — | 5 | — | 5 | — | 3 |
| AD 5 | — | 2 | — | 4 | — | 2 |
| Total AD | — | 87 | — | 86 | — | 60 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 8 | — | 6 | — | 5 |
| AST 7 | — | 11 | — | 11 | — | 8 |
| AST 6 | — | 14 | — | 12 | — | 5 |
| AST 5 | — | 14 | — | 18 | — | 15 |
| AST 4 | — | 5 | — | 5 | — | 3 |
| AST 3 | — | 3 | — | 5 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | 56 | — | 57 | — | 39 |
| Total general | — | 143 | — | 143 | — | 99 |

Grupo de funciones y grado

2011

2010

2009 ocupado a 31.12.2009

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

1

—

1

AD 13

—

6

—

6

—

3

AD 12

—

5

—

3

—

6

AD 11

—

12

—

13

—

9

AD 10

—

4

—

5

—

7

AD 9

—

18

—

3

—

1

AD 8

—

29

—

43

—

25

AD 7

—

3

—

2

—

2

AD 6

—

5

—

5

—

3

AD 5

—

2

—

4

—

2

Total AD

—

87

—

86

—

60

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

—

—

—

AST 8

—

8

—

6

—

5

AST 7

—

11

—

11

—

8

AST 6

—

14

—

12

—

5

AST 5

—

14

—

18

—

15

AST 4

—

5

—

5

—

3

AST 3

—

3

—

5

—

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

56

—

57

—

39

Total general

—

143

—

143

—

99

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 15 | 15 |
| FG III | 41 | 41 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 13 | 13 |
| Total | 79 | 79 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | 76 | 76 |
| Total | 155 | 155 |

Puestos de Agentes Contractuales

2011

2010

FG IV

15

15

FG III

41

41

FG II

10

10

FG I

13

13

Total

79

79

Expertos nacionales en comisión de servicio

76

76

Total

155

155

---

| 31.3.2011 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 100/125 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 100/125

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos para el ejercicio 2011

(2011/C 100/24)

Comentarios

Los importes del presupuesto de 2010 incluyen las rectificaciones y transferencias efectuadas hasta la fecha de adopción, es decir, hasta el 17 de diciembre de 2010. La tabla analítica de transferencias está publicada en el sitio web de la Agencia.

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2011 | Ejercicio 2010 | Ejercicio 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS |
| 1 0 | INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS | 97 150 000 | 39 206 700 | 2 658 572,25 |
| | Total del título 1 | 97 150 000 | 39 206 700 | 2 658 572,25 |
| 2 |
| CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA |
| 2 0 | CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA | p.m. | 35 329 023 | 66 587 998,— |
| | Total del título 2 | p.m. | 35 329 023 | 66 587 998,— |
| 3 |
| PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN LAS ACTIVIDADES DE LA AGENCIA |
| 3 0 | PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN LAS ACTIVIDADES DE LA AGENCIA | p.m. | 665 977 | 1 599 454,35 |
| | Total del título 3 | p.m. | 665 977 | 1 599 454,35 |
| 4 |
| OTRAS CONTRIBUCIONES |
| 4 0 | OTRAS CONTRIBUCIONES | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del título 4 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| OPERACIONES ADMINISTRATIVAS |
| 5 0 | OPERACIONES ADMINISTRATIVAS | 2 650 000 | 280 000 | 31 519,89 |
| | Total del título 5 | 2 650 000 | 280 000 | 31 519,89 |
| 6 |
| CONTRIBUCIONES EN VIRTUD DE ACUERDOS ESPECÍFICOS |
| 6 0 | CONTRIBUCIONES EN VIRTUD DE ACUERDOS ESPECÍFICOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del título 6 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| OPERACIONES ADMINISTRATIVAS |
| 9 0 | OPERACIONES ADMINISTRATIVAS | p.m. | p.m. | 471 675,— |
| | Total del título 9 | p.m. | p.m. | 471 675,— |
| | TOTAL GENERAL | 99 800 000 | 75 481 700 | 71 349 219,49 |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2011

Ejercicio 2010

Ejercicio 2009

1

INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS

1 0

INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS

97 150 000

39 206 700

2 658 572,25

Total del título 1

97 150 000

39 206 700

2 658 572,25

2

CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

2 0

CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

p.m.

35 329 023

66 587 998,—

Total del título 2

p.m.

35 329 023

66 587 998,—

3

PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN LAS ACTIVIDADES DE LA AGENCIA

3 0

PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN LAS ACTIVIDADES DE LA AGENCIA

p.m.

665 977

1 599 454,35

Total del título 3

p.m.

665 977

1 599 454,35

4

OTRAS CONTRIBUCIONES

4 0

OTRAS CONTRIBUCIONES

p.m.

p.m.

0,—

Total del título 4

p.m.

p.m.

0,—

5

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

5 0

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

2 650 000

280 000

31 519,89

Total del título 5

2 650 000

280 000

31 519,89

6

CONTRIBUCIONES EN VIRTUD DE ACUERDOS ESPECÍFICOS

6 0

CONTRIBUCIONES EN VIRTUD DE ACUERDOS ESPECÍFICOS

p.m.

p.m.

0,—

Total del título 6

p.m.

p.m.

0,—

9

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

9 0

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

p.m.

p.m.

471 675,—

Total del título 9

p.m.

p.m.

471 675,—

TOTAL GENERAL

99 800 000

75 481 700

71 349 219,49

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2011 | Créditos 2010 | Ejecución 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 49 598 000 | 49 598 000 | 37 777 684 | 37 777 684 | 26 773 448,11 | 26 773 448,11 |
| 1 2 | GASTOS DIVERSOS POR CONTRATACIÓN Y TRASLADOS DE PERSONAL | 1 120 000 | 1 120 000 | 2 319 900 | 2 319 900 | 2 096 894,50 | 2 096 894,50 |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 64 586,94 | 64 586,94 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA Y BIENESTAR SOCIAL | 795 000 | 795 000 | 654 901 | 654 901 | 154 562,05 | 154 562,05 |
| 1 5 | FORMACIÓN | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 104 106 | 1 104 106 | 551 032,67 | 551 032,67 |
| 1 6 | SERVICIOS EXTERNOS | 1 215 000 | 1 215 000 | 1 511 044 | 1 511 044 | 1 526 480,68 | 1 526 480,68 |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN | 35 000 | 35 000 | 14 000 | 14 000 | 7 367,43 | 7 367,43 |
| | Total del título 1 | 54 508 000 | 54 508 000 | 43 426 635 | 43 426 635 | 31 174 372,38 | 31 174 372,38 |
| 2 |
| INMUEBLES, EQUIPAMIENTO Y GASTOS VARIOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 8 075 000 | 8 075 000 | 7 019 324 | 7 019 324 | 6 195 871,35 | 6 195 871,35 |
| 2 1 | INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN | 5 352 000 | 5 352 000 | 3 556 756 | 3 556 756 | 1 847 123,26 | 1 847 123,26 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 1 120 000 | 1 120 000 | 556 321 | 556 321 | 724 261,27 | 724 261,27 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO | 1 020 000 | 1 020 000 | 476 183 | 476 183 | 183 070,56 | 183 070,56 |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES | — | — | — | — | 130 163,36 | 130 163,36 |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIÓN | 20 000 | 20 000 | 15 697 | 15 697 | 7 800,74 | 7 800,74 |
| | Total del título 2 | 15 587 000 | 15 587 000 | 11 624 281 | 11 624 281 | 9 088 290,54 | 9 088 290,54 |
| 3 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 0 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 28 946 155 | 28 946 155 | 19 874 224 | 19 874 224 | 644 391,18 | 644 391,18 |
| 3 1 | ASISTENCIA TÉCNICA E INFORMÁTICA | — | — | — | — | 305 654,34 | 305 654,34 |
| 3 2 | COMUNICACIÓN | — | — | — | — | 1 396 200,51 | 1 396 200,51 |
| 3 3 | COMITÉS Y FORO | — | — | — | — | 523 730,32 | 523 730,32 |
| 3 4 | ASISTENCIA INFORMÁTICA A LAS OPERACIONES REACH | — | — | — | — | 3 167 092,65 | 3 167 092,65 |
| 3 5 | OPERACIONES REACH | — | — | — | — | 195 957,62 | 195 957,62 |
| 3 6 | SALA DE RECURSOS | — | — | — | — | 10 444,64 | 10 444,64 |
| 3 7 | ACTIVIDADES CON OTRAS INSTITUCIONES Y ESTADOS MIEMBROS | — | — | — | — | 1 420,39 | 1 420,39 |
| 3 8 | ACTIVIDADES INTERNACIONALES | 374 965 | 758 845 | 85 000 | 556 560 | 391 750,— | 391 750,— |
| 3 9 | GASTOS DEL IPA RELACIONADOS CON INGRESOS ASIGNADOS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Total del título 3 | 29 321 120 | 29 705 000 | 19 959 224 | 20 430 784 | 6 636 641,65 | 6 636 641,65 |
| | TOTAL GENERAL | 99 416 120 | 99 800 000 | 75 010 140 | 75 481 700 | 46 899 304,57 | 46 899 304,57 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2011

Créditos 2010

Ejecución 2009

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

49 598 000

49 598 000

37 777 684

37 777 684

26 773 448,11

26 773 448,11

1 2

GASTOS DIVERSOS POR CONTRATACIÓN Y TRASLADOS DE PERSONAL

1 120 000

1 120 000

2 319 900

2 319 900

2 096 894,50

2 096 894,50

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

45 000

45 000

45 000

45 000

64 586,94

64 586,94

1 4

INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA Y BIENESTAR SOCIAL

795 000

795 000

654 901

654 901

154 562,05

154 562,05

1 5

FORMACIÓN

1 700 000

1 700 000

1 104 106

1 104 106

551 032,67

551 032,67

1 6

SERVICIOS EXTERNOS

1 215 000

1 215 000

1 511 044

1 511 044

1 526 480,68

1 526 480,68

1 7

GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

35 000

35 000

14 000

14 000

7 367,43

7 367,43

Total del título 1

54 508 000

54 508 000

43 426 635

43 426 635

31 174 372,38

31 174 372,38

2

INMUEBLES, EQUIPAMIENTO Y GASTOS VARIOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

8 075 000

8 075 000

7 019 324

7 019 324

6 195 871,35

6 195 871,35

2 1

INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN

5 352 000

5 352 000

3 556 756

3 556 756

1 847 123,26

1 847 123,26

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

1 120 000

1 120 000

556 321

556 321

724 261,27

724 261,27

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

1 020 000

1 020 000

476 183

476 183

183 070,56

183 070,56

2 4

FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

—

—

—

—

130 163,36

130 163,36

2 5

GASTOS DE REUNIÓN

20 000

20 000

15 697

15 697

7 800,74

7 800,74

Total del título 2

15 587 000

15 587 000

11 624 281

11 624 281

9 088 290,54

9 088 290,54

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 0

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

28 946 155

28 946 155

19 874 224

19 874 224

644 391,18

644 391,18

3 1

ASISTENCIA TÉCNICA E INFORMÁTICA

—

—

—

—

305 654,34

305 654,34

3 2

COMUNICACIÓN

—

—

—

—

1 396 200,51

1 396 200,51

3 3

COMITÉS Y FORO

—

—

—

—

523 730,32

523 730,32

3 4

ASISTENCIA INFORMÁTICA A LAS OPERACIONES REACH

—

—

—

—

3 167 092,65

3 167 092,65

3 5

OPERACIONES REACH

—

—

—

—

195 957,62

195 957,62

3 6

SALA DE RECURSOS

—

—

—

—

10 444,64

10 444,64

3 7

ACTIVIDADES CON OTRAS INSTITUCIONES Y ESTADOS MIEMBROS

—

—

—

—

1 420,39

1 420,39

3 8

ACTIVIDADES INTERNACIONALES

374 965

758 845

85 000

556 560

391 750,—

391 750,—

3 9

GASTOS DEL IPA RELACIONADOS CON INGRESOS ASIGNADOS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Total del título 3

29 321 120

29 705 000

19 959 224

20 430 784

6 636 641,65

6 636 641,65

TOTAL GENERAL

99 416 120

99 800 000

75 010 140

75 481 700

46 899 304,57

46 899 304,57

Cuadro de efectivos

| Categorías y grados | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| --- | --- | --- |
| 2009 | 2010 | 2011 | 2009 | 2010 | 2011 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 6 | 9 | 9 |
| AD 12 | — | — | — | 13 | 16 | 21 |
| AD 11 | — | — | — | 19 | 22 | 26 |
| AD 10 | — | — | — | 21 | 25 | 28 |
| AD 9 | — | — | — | 22 | 34 | 36 |
| AD 8 | — | — | — | 27 | 32 | 36 |
| AD 7 | — | — | — | 31 | 46 | 51 |
| AD 6 | — | — | — | 40 | 43 | 50 |
| AD 5 | — | — | — | 29 | 59 | 52 |
| Total AD | — | — | — | 210 | 288 | 311 |
| AST 11 | — | — | — | — | | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 0 | 1 | 4 |
| AST 8 | — | — | — | 6 | 7 | 7 |
| AST 7 | — | — | — | 8 | 10 | 12 |
| AST 6 | — | — | — | 17 | 17 | 19 |
| AST 5 | — | — | — | 17 | 20 | 22 |
| AST 4 | — | — | — | 25 | 27 | 28 |
| AST 3 | — | — | — | 20 | 28 | 25 |
| AST 2 | — | — | — | 10 | 14 | 15 |
| AST 1 | — | — | — | 10 | 14 | 12 |
| Total AST | — | — | — | 114 | 138 | 145 |
| Total general | — | — | — | 324 | 426 | 456 |

Categorías y grados

Puestos permanentes

Puestos temporales

2009

2010

2011

2009

2010

2011

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

6

9

9

AD 12

—

—

—

13

16

21

AD 11

—

—

—

19

22

26

AD 10

—

—

—

21

25

28

AD 9

—

—

—

22

34

36

AD 8

—

—

—

27

32

36

AD 7

—

—

—

31

46

51

AD 6

—

—

—

40

43

50

AD 5

—

—

—

29

59

52

Total AD

—

—

—

210

288

311

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

AST 9

—

—

—

0

1

4

AST 8

—

—

—

6

7

7

AST 7

—

—

—

8

10

12

AST 6

—

—

—

17

17

19

AST 5

—

—

—

17

20

22

AST 4

—

—

—

25

27

28

AST 3

—

—

—

20

28

25

AST 2

—

—

—

10

14

15

AST 1

—

—

—

10

14

12

Total AST

—

—

—

114

138

145

Total general

—

—

—

324

426

456

---

| 31.3.2011 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 100/129 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 100/129

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de la Red Transeuropea de Transporte para el ejercicio 2011

(2011/C 100/25)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2011 | Ejercicio 2010 | Ejercicio 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN |
| 2 0 | CONTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA UE A LA AGENCIA EJECUTIVA | 9 900 000 | 9 794 000 | 6 970 716,— |
| | Total del título 2 | 9 900 000 | 9 794 000 | 6 970 716,— |
| 9 |
| INGRESOS VARIOS |
| 9 0 | INGRESOS VARIOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del título 9 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 9 900 000 | 9 794 000 | 6 970 716,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2011

Ejercicio 2010

Ejercicio 2009

2

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

2 0

CONTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA UE A LA AGENCIA EJECUTIVA

9 900 000

9 794 000

6 970 716,—

Total del título 2

9 900 000

9 794 000

6 970 716,—

9

INGRESOS VARIOS

9 0

INGRESOS VARIOS

p.m.

p.m.

0,—

Total del título 9

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL GENERAL

9 900 000

9 794 000

6 970 716,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2011 | Créditos 2010 | Ejecución 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS | 6 488 000 | 5 877 000 | 4 945 853,— |
| 1 2 | GASTOS DE CONTRATACIÓN Y SUSTITUCIÓN DEL PERSONAL | 25 000 | 25 000 | 27 703,— |
| 1 3 | GASTOS DE MISIÓN | 150 000 | 131 000 | 114 888,— |
| 1 4 | SERVICIOS SOCIALESS, INFRASTRUCTURAS Y FORMACIÓN | 217 000 | 206 500 | 152 636,— |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN | 10 000 | 5 000 | 3 023,— |
| | Total del título 1 | 6 890 000 | 6 244 500 | 5 244 103,— |
| 2 |
| GASTOS EN INFRASTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | OFICINAS | 1 855 000 | 2 273 400 | 802 333,— |
| 2 1 | ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | 411 000 | 394 800 | 287 446,— |
| 2 2 | BIENES, MOBILIARIO Y GASTOS IMPREVISTOS | 42 000 | 119 000 | 5 943,— |
| 2 3 | GASTOS ADMINISTRATIVOS CORRIENTES | 41 000 | 53 100 | 1 582,— |
| 2 4 | GASTOS DE TELECOMUNICACIONES Y FRANQUEO | 26 000 | 20 000 | 27 457,— |
| | Total del título 2 | 2 375 000 | 2 860 300 | 1 124 761,— |
| 3 |
| GASTOS EN CONCEPTO DE APOYO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO |
| 3 1 | REUNIONES DE EXPERTOS, CONFERENCIAS Y SEMINARIOS | 25 000 | 2 000 | 0,— |
| 3 2 | INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES | 140 000 | 107 000 | 142 167,— |
| 3 3 | OTROS GASTOS TÉCNICOS Y DE APOYO ADMINISTRATIVO | 470 000 | 580 200 | 459 686,— |
| | Total del título 3 | 635 000 | 689 200 | 601 853,— |
| | TOTAL GENERAL | 9 900 000 | 9 794 000 | 6 970 717,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2011

Créditos 2010

Ejecución 2009

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS

6 488 000

5 877 000

4 945 853,—

1 2

GASTOS DE CONTRATACIÓN Y SUSTITUCIÓN DEL PERSONAL

25 000

25 000

27 703,—

1 3

GASTOS DE MISIÓN

150 000

131 000

114 888,—

1 4

SERVICIOS SOCIALESS, INFRASTRUCTURAS Y FORMACIÓN

217 000

206 500

152 636,—

1 7

GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

10 000

5 000

3 023,—

Total del título 1

6 890 000

6 244 500

5 244 103,—

2

GASTOS EN INFRASTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO

2 0

OFICINAS

1 855 000

2 273 400

802 333,—

2 1

ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS

411 000

394 800

287 446,—

2 2

BIENES, MOBILIARIO Y GASTOS IMPREVISTOS

42 000

119 000

5 943,—

2 3

GASTOS ADMINISTRATIVOS CORRIENTES

41 000

53 100

1 582,—

2 4

GASTOS DE TELECOMUNICACIONES Y FRANQUEO

26 000

20 000

27 457,—

Total del título 2

2 375 000

2 860 300

1 124 761,—

3

GASTOS EN CONCEPTO DE APOYO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO

3 1

REUNIONES DE EXPERTOS, CONFERENCIAS Y SEMINARIOS

25 000

2 000

0,—

3 2

INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES

140 000

107 000

142 167,—

3 3

OTROS GASTOS TÉCNICOS Y DE APOYO ADMINISTRATIVO

470 000

580 200

459 686,—

Total del título 3

635 000

689 200

601 853,—

TOTAL GENERAL

9 900 000

9 794 000

6 970 717,—

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| --- | --- | --- |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2011 | 2010 | 2009 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AD 8 | — | — | — | 2 | 1 | — |
| AD 7 | — | — | — | 7 | 7 | 6 |
| AD 6 | — | — | — | 9 | 6 | 5 |
| AD 5 | — | — | — | 2 | 5 | 6 |
| Total AD | — | — | — | 28 | 27 | 25 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 3 | — | — | — | 2 | 3 | 5 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | 5 | 6 | 7 |
| Total | — | — | — | 33 | 33 | 32 |

Grupo de funciones y grado

Puestos permanentes

Puestos temporales

2011

2010

2009

2011

2010

2009

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

2

2

2

AD 10

—

—

—

1

1

1

AD 9

—

—

—

4

4

4

AD 8

—

—

—

2

1

—

AD 7

—

—

—

7

7

6

AD 6

—

—

—

9

6

5

AD 5

—

—

—

2

5

6

Total AD

—

—

—

28

27

25

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

2

2

2

AST 4

—

—

—

1

1

—

AST 3

—

—

—

2

3

5

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

5

6

7

Total

—

—

—

33

33

32

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Grupo de funciones y grado | Puestos de Agentes Contractuales |
| --- | --- |
| 2011 | 2010 |
| FG IV | 26 | 25 |
| FG III | 23 | 23 |
| FG II | 16 | 17 |
| FG I | 1 | 1 |
| Total FG | 66 | 66 |
| Grupo de funciones y grado | Expertos nacionales en comisión de servicio |
| 2011 | 2010 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | — | — |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | — | — |
| AD 11 | — | — |
| AD 10 | — | — |
| AD 9 | — | — |
| AD 8 | — | — |
| AD 7 | — | — |
| AD 6 | — | — |
| AD 5 | — | — |
| Total AD | — | — |
| Total FG + AD | 66 | 66 |

Grupo de funciones y grado

Puestos de Agentes Contractuales

2011

2010

FG IV

26

25

FG III

23

23

FG II

16

17

FG I

1

1

Total FG

66

66

Grupo de funciones y grado

Expertos nacionales en comisión de servicio

2011

2010

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

—

—

AD 13

—

—

AD 12

—

—

AD 11

—

—

AD 10

—

—

AD 9

—

—

AD 8

—

—

AD 7

—

—

AD 6

—

—

AD 5

—

—

Total AD

—

—

Total FG + AD

66

66

---

| 31.3.2011 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 100/135 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 100/135

---

Instituto Europeo de la Igualdad de Género — Presupuesto para el ejercicio 2011

(2011/C 100/26)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2011 | Ejercicio 2010 | Ejercicio 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN | 7 530 000 | 6 525 000 (1) | 6 860 000,— |
| | Total del título 2 | 7 530 000 | 6 525 000 | 6 860 000,— |
| | TOTAL GENERAL | 7 530 000 | 6 525 000 | 6 860 000,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2011

Ejercicio 2010

Ejercicio 2009

2

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

2 0

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

7 530 000

6 525 000 (1)

6 860 000,—

Total del título 2

7 530 000

6 525 000

6 860 000,—

TOTAL GENERAL

7 530 000

6 525 000

6 860 000,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2011 | Créditos 2010 | Ejecución 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | SALARIOS | 2 417 500 | 2 025 000 | 233 000,— |
| 1 2 | GASTOS DIVERSOS DE SELECCIÓN Y TRASLADO DE PERSONAL | 26 000 | 200 000 | 2 200,— |
| 1 3 | GASTOS DE MISIONES | 35 000 | 75 000 | 23 000,— |
| 1 4 | GASTOS SOCIALES, EN INFRAESTRUCTURA | 16 000 | 33 000 | 100,— |
| 1 5 | FORMACIÓN | 35 000 | 57 000 | 4 200,— |
| 1 6 | SERVICIOS EXTERNOS | 39 000 | — | 0,— |
| 1 7 | ACTOS, RECEPCIONES | 16 500 | 30 000 | 0,— |
| | Total del título 1 | 2 585 000 | 2 420 000 | 262 500,— |
| 2 |
| INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | OFICINAS | 130 000 | 115 000 | 52 500,— |
| 2 1 | COMPRA DE MATERIAL INFORMÁTICO | 110 000 | 305 000 | 20 500,— |
| 2 2 | BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 100 000 | 100 000 | 0,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTES | 30 000 | 30 000 | 4 100,— |
| 2 4 | TELECOMUNICACIONES Y GASTOS DE CORREO | 50 000 | 30 000 | 3 000,— |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS | 245 000 | 245 000 | 128 000,— |
| 2 6 | GASTOS DE EXPLOTACIÓN | 50 000 | — | 0,— |
| 2 7 | INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES | 40 000 | — | 0,— |
| 2 8 | ESTUDIOS | 50 000 | — | 0,— |
| | Total del título 2 | 805 000 | 825 000 | 208 100,— |
| 3 |
| OPERATING EXPENDITURE |
| 3 0 | GASTOS DE TRADUCCIÓN | 420 000 | 250 000 | 0,— |
| 3 1 | ESTABLECIMIENTO INSTITUCIONAL Y ORGANOS DE EIGE | — | — | 0,— |
| 3 2 | INFORMACIÓN E INDICADORES COMPARABLES Y FIABLES SOBRE IGUALDAD DE GÉNERO | 1 180 000 | 3 030 000 | 0,— |
| 3 3 | MÉTODOS Y PRÁCTICAS DE RECOLECCIÓN Y PROCESAMIENTO RELATIVOS A TRABAJOS SOBRE IGUALDAD DE GÉNERO | 760 000 | | |
| 3 4 | CENTRO DE RECURSOS Y DOCUMENTACIÓN | 630 000 | | |
| 3 5 | SENSIBILIZACIÓN, REDES Y COMUNICACIÓN | 1 150 000 | | |
| | Total del título 3 | 4 140 000 | 3 280 000 | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 7 530 000 | 6 525 000 | 470 600,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2011

Créditos 2010

Ejecución 2009

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

SALARIOS

2 417 500

2 025 000

233 000,—

1 2

GASTOS DIVERSOS DE SELECCIÓN Y TRASLADO DE PERSONAL

26 000

200 000

2 200,—

1 3

GASTOS DE MISIONES

35 000

75 000

23 000,—

1 4

GASTOS SOCIALES, EN INFRAESTRUCTURA

16 000

33 000

100,—

1 5

FORMACIÓN

35 000

57 000

4 200,—

1 6

SERVICIOS EXTERNOS

39 000

—

0,—

1 7

ACTOS, RECEPCIONES

16 500

30 000

0,—

Total del título 1

2 585 000

2 420 000

262 500,—

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

OFICINAS

130 000

115 000

52 500,—

2 1

COMPRA DE MATERIAL INFORMÁTICO

110 000

305 000

20 500,—

2 2

BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

100 000

100 000

0,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTES

30 000

30 000

4 100,—

2 4

TELECOMUNICACIONES Y GASTOS DE CORREO

50 000

30 000

3 000,—

2 5

GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS

245 000

245 000

128 000,—

2 6

GASTOS DE EXPLOTACIÓN

50 000

—

0,—

2 7

INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES

40 000

—

0,—

2 8

ESTUDIOS

50 000

—

0,—

Total del título 2

805 000

825 000

208 100,—

3

OPERATING EXPENDITURE

3 0

GASTOS DE TRADUCCIÓN

420 000

250 000

0,—

3 1

ESTABLECIMIENTO INSTITUCIONAL Y ORGANOS DE EIGE

—

—

0,—

3 2

INFORMACIÓN E INDICADORES COMPARABLES Y FIABLES SOBRE IGUALDAD DE GÉNERO

1 180 000

3 030 000

0,—

3 3

MÉTODOS Y PRÁCTICAS DE RECOLECCIÓN Y PROCESAMIENTO RELATIVOS A TRABAJOS SOBRE IGUALDAD DE GÉNERO

760 000

3 4

CENTRO DE RECURSOS Y DOCUMENTACIÓN

630 000

3 5

SENSIBILIZACIÓN, REDES Y COMUNICACIÓN

1 150 000

Total del título 3

4 140 000

3 280 000

0,—

TOTAL GENERAL

7 530 000

6 525 000

470 600,—

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| --- | --- | --- |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2011 | 2010 | 2009 |
| AD 16 | — | — | — | | — | — |
| AD 15 | — | — | — | | — | — |
| AD 14 | — | — | — | | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 8 | — | — | — | 4 | 3 | 2 |
| AD 7 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AD 6 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 5 | — | — | — | 8 | 8 | 5 |
| Total AD | — | — | — | 20 | 18 | 12 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | | — | 1 |
| AST 7 | — | — | — | | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 3 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | | — | — |
| AST 2 | — | — | — | | — | — |
| AST 1 | — | — | — | | — | — |
| Total AST | — | — | — | 7 | 7 | 8 |
| Total | — | — | — | 27 | 25 | 20 |

Grupo de funciones y grado

Puestos permanentes

Puestos temporales

2011

2010

2009

2011

2010

2009

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

1

1

AD 10

—

—

—

1

1

1

AD 9

—

—

—

1

1

—

AD 8

—

—

—

4

3

2

AD 7

—

—

—

3

2

2

AD 6

—

—

—

1

1

—

AD 5

—

—

—

8

8

5

Total AD

—

—

—

20

18

12

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

1

AST 8

—

—

—

—

1

AST 7

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

2

2

2

AST 5

—

—

—

3

3

2

AST 4

—

—

—

2

2

2

AST 3

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

7

7

8

Total

—

—

—

27

25

20

---

(1)  A propuesta de EIGE y de acuerdo con la decisión adoptada por el Consejo de Administración en la reunión celebrada en Vilnius el 1 de octubre de 2010, se acordó por unanimidad que no se desbloquearían para el Instituto los importes resultantes del desequilibrio presupuestario, una cantidad total de 415 000 EUR.

---

| 31.3.2011 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 100/139 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 100/139

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Investigación para el ejercicio 2011

(2011/C 100/27)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2011 | Ejercicio 2010 | Ejercicio 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN |
| 2 0 | CONTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA UE A LA AGENCIA EJECUTIVA | 38 496 193 | 32 790 610 | 21 321 379,87 |
| | Total del título 2 | 38 496 193 | 32 790 610 | 21 321 379,87 |
| 4 |
| INGRESOS DE OTRAS INSTITUCIONES U ÓRGANOS DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 4 0 | INGRESOS PROCEDENTES DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DE PAGOS RELACIONADOS CON PRÉSTAMOS DE OTRAS INSTITUCIONES U ÓRGANOS DE LA UNIÓN EUROPEA | 678 707 | 802 000 | 0,— |
| | Total del título 4 | 678 707 | 802 000 | 0,— |
| 9 |
| INGRESOS VARIOS |
| 9 0 | INGRESOS VARIOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del título 9 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 39 174 900 | 33 592 610 | 21 321 379,87 |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2011

Ejercicio 2010

Ejercicio 2009

2

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

2 0

CONTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA UE A LA AGENCIA EJECUTIVA

38 496 193

32 790 610

21 321 379,87

Total del título 2

38 496 193

32 790 610

21 321 379,87

4

INGRESOS DE OTRAS INSTITUCIONES U ÓRGANOS DE LA UNIÓN EUROPEA

4 0

INGRESOS PROCEDENTES DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DE PAGOS RELACIONADOS CON PRÉSTAMOS DE OTRAS INSTITUCIONES U ÓRGANOS DE LA UNIÓN EUROPEA

678 707

802 000

0,—

Total del título 4

678 707

802 000

0,—

9

INGRESOS VARIOS

9 0

INGRESOS VARIOS

p.m.

p.m.

0,—

Total del título 9

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL GENERAL

39 174 900

33 592 610

21 321 379,87

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2011 | Créditos 2010 | Ejecución 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | GASTOS DE PERSONAL | 25 093 000 | 19 641 000 | 12 143 997,— |
| 1 2 | GASTOS DE CONTRATACIÓN Y SUSTITUCIÓN DEL PERSONAL | 61 000 | 132 200 | 85 130,— |
| 1 3 | GASTOS DE MISIONES | 767 000 | 574 000 | 48 600,— |
| 1 4 | GASTOS SOCIALES, DE INFRASTRUCTURAS Y FORMACIÓN | 1 055 000 | 792 000 | 114 304,— |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIÓN, REPRESENTACIÓN Y REUNIONES INTERNAS | 20 000 | 15 000 | 9 624,— |
| | Total del título 1 | 26 996 000 | 21 154 200 | 12 401 655,— |
| 2 |
| GASTOS EN INFRASTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | OFICINAS | 5 380 000 | 5 216 000 | 3 644 556,— |
| 2 1 | ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | 3 436 000 | 3 382 000 | 965 326,— |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 382 000 | 738 000 | 32 778,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 194 300 | 161 150 | 4 594,— |
| 2 4 | TELECOMUNICACIONES Y GASTOS DE FRANQUEO | 64 000 | 81 000 | 0,— |
| | Total del título 2 | 9 456 300 | 9 578 150 | 4 647 254,— |
| 3 |
| GASTOS EN CONCEPTO DE APOYO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO |
| 3 1 | REUNIONES DE EXPERTOS, CONFERENCIA Y SEMINARIOS | 95 000 | 15 000 | 3 366,— |
| 3 2 | INFORMACIÓN, PUBLICACIONES Y COMUNICACIÓN | 430 600 | 303 000 | 52 243,— |
| 3 3 | OTROS GASTOS TÉCNICOS Y DE APOYO ADMINISTRATIVO | 2 197 000 | 2 542 260 | 66 735,— |
| | Total del título 3 | 2 722 600 | 2 860 260 | 122 344,— |
| | TOTAL GENERAL | 39 174 900 | 33 592 610 | 17 171 253,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2011

Créditos 2010

Ejecución 2009

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

GASTOS DE PERSONAL

25 093 000

19 641 000

12 143 997,—

1 2

GASTOS DE CONTRATACIÓN Y SUSTITUCIÓN DEL PERSONAL

61 000

132 200

85 130,—

1 3

GASTOS DE MISIONES

767 000

574 000

48 600,—

1 4

GASTOS SOCIALES, DE INFRASTRUCTURAS Y FORMACIÓN

1 055 000

792 000

114 304,—

1 7

GASTOS DE RECEPCIÓN, REPRESENTACIÓN Y REUNIONES INTERNAS

20 000

15 000

9 624,—

Total del título 1

26 996 000

21 154 200

12 401 655,—

2

GASTOS EN INFRASTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO

2 0

OFICINAS

5 380 000

5 216 000

3 644 556,—

2 1

ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS

3 436 000

3 382 000

965 326,—

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

382 000

738 000

32 778,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

194 300

161 150

4 594,—

2 4

TELECOMUNICACIONES Y GASTOS DE FRANQUEO

64 000

81 000

0,—

Total del título 2

9 456 300

9 578 150

4 647 254,—

3

GASTOS EN CONCEPTO DE APOYO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO

3 1

REUNIONES DE EXPERTOS, CONFERENCIA Y SEMINARIOS

95 000

15 000

3 366,—

3 2

INFORMACIÓN, PUBLICACIONES Y COMUNICACIÓN

430 600

303 000

52 243,—

3 3

OTROS GASTOS TÉCNICOS Y DE APOYO ADMINISTRATIVO

2 197 000

2 542 260

66 735,—

Total del título 3

2 722 600

2 860 260

122 344,—

TOTAL GENERAL

39 174 900

33 592 610

17 171 253,—

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| --- | --- | --- |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2011 | 2010 | 2009 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | 3 | 1 | 1 |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 2 | 2 |
| AD 10 | — | — | — | 9 | 12 | 7 |
| AD 9 | — | — | — | 12 | 10 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | 4 | 4 | — |
| AD 7 | — | — | — | 16 | 13 | 11 |
| AD 6 | — | — | — | 26 | 23 | 17 |
| AD 5 | — | — | — | 29 | 28 | 24 |
| Total AD | — | — | — | 106 | 95 | 65 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | 11 | 11 | 7 |
| Total | — | — | — | 117 | 106 | 72 |

Grupo de funciones y grado

Puestos permanentes

Puestos temporales

2011

2010

2009

2011

2010

2009

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

3

1

1

AD 11

—

—

—

5

2

2

AD 10

—

—

—

9

12

7

AD 9

—

—

—

12

10

1

AD 8

—

—

—

4

4

—

AD 7

—

—

—

16

13

11

AD 6

—

—

—

26

23

17

AD 5

—

—

—

29

28

24

Total AD

—

—

—

106

95

65

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

—

AST 8

—

—

—

1

1

—

AST 7

—

—

—

2

2

2

AST 6

—

—

—

1

1

1

AST 5

—

—

—

2

2

1

AST 4

—

—

—

2

2

2

AST 3

—

—

—

2

2

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

11

11

7

Total

—

—

—

117

106

72

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de agentes contractuales | 2011 | 2010 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 60 | 48 | 29 |
| FG III | 124 | 115 | 79 |
| FG II | 158 | 148 | 123 |
| FG I | 7 | 7 | 7 |
| Total | 349 | 318 | 238 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | — | — | — |
| Total | 349 | 318 | 238 |

Puestos de agentes contractuales

2011

2010

2009

FG IV

60

48

29

FG III

124

115

79

FG II

158

148

123

FG I

7

7

7

Total

349

318

238

Expertos nacionales en comisión de servicio

—

—

—

Total

349

318

238

---

| 31.3.2011 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 100/145 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 100/145

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Comunitaria de Control de la Pesca para el ejercicio 2011

(2011/C 100/28)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2011 | Ejercicio 2010 | Ejercicio 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| CONTRIBUCIONES DE LA COMUNIDAD EUROPEA |
| 1 0 | CONTRIBUCIONES DE LA COMUNIDAD EUROPEA | 8 850 000 | 8 410 000 | 7 887 022,— |
| | Total del título 1 | 8 850 000 | 8 410 000 | 7 887 022,— |
| 2 |
| INGRESOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS |
| 2 0 | INGRESOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS | p.m. | 2 603 000 | 2 103 721,— |
| | Total del título 2 | p.m. | 2 603 000 | 2 103 721,— |
| | TOTAL GENERAL | 8 850 000 | 11 013 000 | 9 990 743,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2011

Ejercicio 2010

Ejercicio 2009

1

CONTRIBUCIONES DE LA COMUNIDAD EUROPEA

1 0

CONTRIBUCIONES DE LA COMUNIDAD EUROPEA

8 850 000

8 410 000

7 887 022,—

Total del título 1

8 850 000

8 410 000

7 887 022,—

2

INGRESOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS

2 0

INGRESOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS

p.m.

2 603 000

2 103 721,—

Total del título 2

p.m.

2 603 000

2 103 721,—

TOTAL GENERAL

8 850 000

11 013 000

9 990 743,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2011 | Créditos 2010 | Ejecución 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 5 639 000 | 5 686 000 | 4 852 631,— |
| 1 2 | GASTOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL | 116 000 | 100 000 | 373 329,— |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS POR NECESIDADES DEL SERVICIO | 110 000 | 82 000 | 101 490,— |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA MÉDICO-SOCIAL Y FORMACIÓN | 170 000 | 156 000 | 88 546,— |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN | 12 000 | 12 000 | 9 409,— |
| | Total del título 1 | 6 047 000 | 6 036 000 | 5 425 405,— |
| 2 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO |
| 2 0 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS | 326 000 | 292 000 | 903 063,— |
| 2 1 | GASTOS EN PROCESAMIENTO DE DATOS Y COSTES ASOCIADOS | 240 000 | 150 000 | 146 055,— |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y COSTES ACCESORIOS | 37 000 | 63 000 | 44 884,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 35 000 | 52 000 | 35 023,— |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES | 73 000 | 76 000 | 43 348,— |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES | 78 000 | 90 000 | 59 264,— |
| 2 6 | SERVICIOS AUXILIARES | 342 000 | 159 000 | 152 400,— |
| 2 7 | GASTOS GENERALES DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | 102 000 | 82 000 | 76 876,— |
| | Total del título 2 | 1 233 000 | 964 000 | 1 460 913,— |
| 3 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 0 | DESARROLLO DE CAPACIDADES | 644 000 | 564 000 | 287 357,— |
| 3 1 | COORDENACIÓN DE OPERACIONES | 926 000 | 846 000 | 596 414,— |
| 3 2 | ADQUISICIONES | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del título 3 | 1 570 000 | 1 410 000 | 883 771,— |
| | TOTAL GENERAL | 8 850 000 | 8 410 000 | 7 770 089,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2011

Créditos 2010

Ejecución 2009

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

5 639 000

5 686 000

4 852 631,—

1 2

GASTOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL

116 000

100 000

373 329,—

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS POR NECESIDADES DEL SERVICIO

110 000

82 000

101 490,—

1 4

INFRAESTRUCTURA MÉDICO-SOCIAL Y FORMACIÓN

170 000

156 000

88 546,—

1 7

GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

12 000

12 000

9 409,—

Total del título 1

6 047 000

6 036 000

5 425 405,—

2

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

2 0

ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS

326 000

292 000

903 063,—

2 1

GASTOS EN PROCESAMIENTO DE DATOS Y COSTES ASOCIADOS

240 000

150 000

146 055,—

2 2

BIENES MUEBLES Y COSTES ACCESORIOS

37 000

63 000

44 884,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

35 000

52 000

35 023,—

2 4

FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

73 000

76 000

43 348,—

2 5

GASTOS DE REUNIONES

78 000

90 000

59 264,—

2 6

SERVICIOS AUXILIARES

342 000

159 000

152 400,—

2 7

GASTOS GENERALES DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

102 000

82 000

76 876,—

Total del título 2

1 233 000

964 000

1 460 913,—

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 0

DESARROLLO DE CAPACIDADES

644 000

564 000

287 357,—

3 1

COORDENACIÓN DE OPERACIONES

926 000

846 000

596 414,—

3 2

ADQUISICIONES

p.m.

p.m.

0,—

Total del título 3

1 570 000

1 410 000

883 771,—

TOTAL GENERAL

8 850 000

8 410 000

7 770 089,—

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | | | | | |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 12 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD 11 | | 1 | | 1 | | |
| AD 10 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 9 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 6 |
| AD 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| AD 7 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 6 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 5 | | 1 | | 1 | | 1 |
| Total AD | 8 | 14 | 6 | 15 | 4 | 16 |
| AST 11 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 10 | 1 | 5 | 1 | 5 | | 6 |
| AST 9 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | | 3 |
| AST 7 | | 9 | | 8 | | 8 |
| AST 6 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 5 | | 5 | | 6 | | 6 |
| AST 4 | | | | | | |
| AST 3 | | | | | | 1 |
| AST 2 | | 3 | | 3 | | 2 |
| AST 1 | | | | | | |
| Total AST | 2 | 31 | 2 | 31 | | 33 |
| Total general | 10 | 45 | 10 | 46 | 4 | 49 |

Grupo de funciones y grado

2009

2010

2011

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

AD 15

AD 14

1

1

1

AD 13

1

1

1

AD 12

2

2

1

2

1

2

AD 11

1

1

AD 10

1

1

1

AD 9

4

4

3

5

2

6

AD 8

2

1

2

1

1

2

AD 7

1

1

1

AD 6

1

1

1

AD 5

1

1

1

Total AD

8

14

6

15

4

16

AST 11

1

1

1

AST 10

1

5

1

5

6

AST 9

3

3

3

AST 8

1

2

1

2

3

AST 7

9

8

8

AST 6

3

3

3

AST 5

5

6

6

AST 4

AST 3

1

AST 2

3

3

2

AST 1

Total AST

2

31

2

31

33

Total general

10

45

10

46

4

49

---

| 31.3.2011 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 100/149 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 100/149

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva del Consejo Europeo de Investigación para el ejercicio 2011

(2011/C 100/29)

INGRESOS (1)

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2011 | Ejercicio 2010 | Ejercicio 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA |
| 9 2 | SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA | 35 950 737 | 29 287 000 | 14 453 550,— |
| 9 9 | INGRESOS VARIOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del título 9 | 35 950 737 | 29 287 000 | 14 453 550,— |
| | TOTAL GENERAL | 35 950 737 | 29 287 000 | 14 453 550,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2011

Ejercicio 2010

Ejercicio 2009

9

SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

9 2

SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

35 950 737

29 287 000

14 453 550,—

9 9

INGRESOS VARIOS

p.m.

p.m.

0,—

Total del título 9

35 950 737

29 287 000

14 453 550,—

TOTAL GENERAL

35 950 737

29 287 000

14 453 550,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2011 | Créditos 2010 | Ejecución 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | SALARIOS, COMPLEMENTOS Y OTROS GASTOS DE PERSONAL | 23 088 987 | 17 765 806 | 5 943 523,— |
| 1 2 | GASTOS DE CONTRATACIÓN Y SUSTITUCIÓN DEL PERSONAL | 144 000 | 172 724 | 302 021,— |
| 1 3 | GASTOS DE MISIONES Y OTROS GASTOS CONEXOS | 400 000 | 310 000 | 68 152,— |
| 1 4 | GASTOS SOCIALES, DE INFRASTRUCTURAS Y FORMACIÓN | 663 000 | 521 190 | 231 277,— |
| 1 6 | SERVICIOS SOCIALES, OTROS GASTOS | 92 000 | 231 000 | 51 764,— |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN | 20 000 | 31 500 | 83 571,— |
| | Total del título 1 | 24 407 987 | 19 032 220 | 6 680 308,— |
| 2 |
| GASTOS EN INFRASTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | OFICINAS | 4 250 000 | 4 046 325 | 3 026 910,— |
| 2 1 | INFORMÁTICA | 2 160 000 | 3 793 030 | 1 514 419,— |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 302 000 | 107 030 | 946 261,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 139 750 | 80 850 | 115 702,— |
| 2 4 | GASTOS DE CORREO Y TELECOMUNICACIONES | 778 000 | 718 000 | 58 575,— |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES INTERNAS | 12 000 | 7 000 | 5 977,— |
| 2 6 | OTROS GASTOS TÉCNICOS Y DE APOYO ADMINISTRATIVO | 3 305 000 | 960 353 | 291 488,— |
| 2 7 | GASTOS RELACIONADOS CON LAS ENTIDADES CONSOLIDADAS | 596 000 | 542 192 | 731 990,— |
| | Total del título 2 | 11 542 750 | 10 254 780 | 6 691 322,— |
| | TOTAL GENERAL | 35 950 737 | 29 287 000 | 13 371 630,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2011

Créditos 2010

Ejecución 2009

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

SALARIOS, COMPLEMENTOS Y OTROS GASTOS DE PERSONAL

23 088 987

17 765 806

5 943 523,—

1 2

GASTOS DE CONTRATACIÓN Y SUSTITUCIÓN DEL PERSONAL

144 000

172 724

302 021,—

1 3

GASTOS DE MISIONES Y OTROS GASTOS CONEXOS

400 000

310 000

68 152,—

1 4

GASTOS SOCIALES, DE INFRASTRUCTURAS Y FORMACIÓN

663 000

521 190

231 277,—

1 6

SERVICIOS SOCIALES, OTROS GASTOS

92 000

231 000

51 764,—

1 7

GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

20 000

31 500

83 571,—

Total del título 1

24 407 987

19 032 220

6 680 308,—

2

GASTOS EN INFRASTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO

2 0

OFICINAS

4 250 000

4 046 325

3 026 910,—

2 1

INFORMÁTICA

2 160 000

3 793 030

1 514 419,—

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

302 000

107 030

946 261,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

139 750

80 850

115 702,—

2 4

GASTOS DE CORREO Y TELECOMUNICACIONES

778 000

718 000

58 575,—

2 5

GASTOS DE REUNIONES INTERNAS

12 000

7 000

5 977,—

2 6

OTROS GASTOS TÉCNICOS Y DE APOYO ADMINISTRATIVO

3 305 000

960 353

291 488,—

2 7

GASTOS RELACIONADOS CON LAS ENTIDADES CONSOLIDADAS

596 000

542 192

731 990,—

Total del título 2

11 542 750

10 254 780

6 691 322,—

TOTAL GENERAL

35 950 737

29 287 000

13 371 630,—

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | |
| --- | --- |
| 2011 | 2010 |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 5 | — | 5 |
| AD 11 | — | 2 | — | 2 |
| AD 10 | — | 3 | — | 3 |
| AD 9 | — | 3 | — | 3 |
| AD 8 | — | 27 | — | 27 |
| AD 7 | — | 40 | — | 40 |
| AD 6 | — | 10 | — | 10 |
| AD 5 | — | 6 | — | 6 |
| Total Grupo de funciones AD | — | 100 | — | 100 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Total Grupo de Funciones AST | — | — | — | — |
| Total personal | — | 100 | — | 100 |

Grupo de funciones y grado

2011

2010

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

3

AD 12

—

5

—

5

AD 11

—

2

—

2

AD 10

—

3

—

3

AD 9

—

3

—

3

AD 8

—

27

—

27

AD 7

—

40

—

40

AD 6

—

10

—

10

AD 5

—

6

—

6

Total Grupo de funciones AD

—

100

—

100

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Total Grupo de Funciones AST

—

—

—

—

Total personal

—

100

—

100

---

(1)  El presupuesto detallado puede consultarse en el sitio web de la AECEI (http://erc.europa.eu/)

---

| 31.3.2011 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 100/153 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 100/153

---

Estado de ingresos y de gastos de la Oficina Europea de Policía para el ejercicio 2011

(2011/C 100/30)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2011 | Ejercicio 2010 | Ejercicio 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| INGRESOS |
| 9 0 | SUBVENCIONES Y CONTRIBUCIONES | 83 469 000 | 79 987 588 | 0,— |
| 9 1 | CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO ANFITRIÓN | 122 000 | 1 380 060 | 0,— |
| 9 2 | OTROS INGRESOS | 358 000 | 2 890 850 | 0,— |
| 9 3 | ART. 58(4) EUROPOL COUNCIL DECISION | p.m. | 8 564 610 | 0,— |
| | Total del título 9 | 83 949 000 | 92 823 108 | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 83 949 000 | 92 823 108 | 0,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2011

Ejercicio 2010

Ejercicio 2009

9

INGRESOS

9 0

SUBVENCIONES Y CONTRIBUCIONES

83 469 000

79 987 588

0,—

9 1

CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO ANFITRIÓN

122 000

1 380 060

0,—

9 2

OTROS INGRESOS

358 000

2 890 850

0,—

9 3

ART. 58(4) EUROPOL COUNCIL DECISION

p.m.

8 564 610

0,—

Total del título 9

83 949 000

92 823 108

0,—

TOTAL GENERAL

83 949 000

92 823 108

0,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2011 | Créditos 2010 | Ejecución 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 50 230 700 | 50 095 110 | 0,— |
| 1 2 | MISIONES ADMINISTRATIVAS | 362 600 | 330 500 | 0,— |
| 1 3 | INFRAESTRUCTURA MÉDICO-SOCIAL | 1 455 000 | 1 150 000 | 0,— |
| 1 4 | FORMACIÓN | 488 400 | 421 000 | 0,— |
| 1 5 | OTROS GASTOS RELACIONADOS CON EL PERSONAL | 390 000 | 520 000 | 0,— |
| 1 6 | GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN | 164 000 | 133 300 | 0,— |
| | Total del título 1 | 53 090 700 | 52 649 910 | 0,— |
| 2 |
| OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO |
| 2 0 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE Y GASTOS ASOCIADOS | 4 370 500 | 1 907 350 | 0,— |
| 2 1 | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN | 1 348 000 | 1 456 000 | 0,— |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 647 000 | 3 898 150 | 0,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 943 500 | 962 000 | 0,— |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES | 472 000 | 400 000 | 0,— |
| 2 5 | GASTO PÚBLICO OBLIGATORIO | 2 558 000 | 2 766 500 | 0,— |
| 2 6 | ART. 58(4) EUROPOL COUNCIL DECISION | p.m. | 8 564 610 | 0,— |
| | Total del título 2 | 10 339 000 | 19 954 610 | 0,— |
| 3 |
| ACTIVIDADES OPERATIVAS |
| 3 0 | OPERACIONES | 3 677 100 | 1 992 650 | 0,— |
| 3 1 | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN OPERATIVAS | 12 316 200 | 10 356 000 | 0,— |
| 3 2 | COSTES DE TELECOMUNICACIÓN PARA ACTIVIDADES OPERATIVAS | 3 061 000 | 6 465 000 | 0,— |
| 3 3 | EXPERTOS NACIONALES EN COMISIÓN DE SERVICIOS (OPERATIVOS) | 1 200 000 | 884 000 | 0,— |
| 3 4 | UNIDAD OPERATIVA DE JEFES DE POLICÍA | 200 000 | 200 000 | 0,— |
| 3 5 | JEFES DE LAS UNIDADES NACIONALES DE EUROPOL | 65 000 | 57 500 | 0,— |
| 3 6 | GASTO OPERATIVO RELACIONADO CON SUBVENCIONES E INDEMNIZACIONES | p.m. | 263 438 | 0,— |
| | Total del título 3 | 20 519 300 | 20 218 588 | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 83 949 000 | 92 823 108 | 0,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2011

Créditos 2010

Ejecución 2009

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

50 230 700

50 095 110

0,—

1 2

MISIONES ADMINISTRATIVAS

362 600

330 500

0,—

1 3

INFRAESTRUCTURA MÉDICO-SOCIAL

1 455 000

1 150 000

0,—

1 4

FORMACIÓN

488 400

421 000

0,—

1 5

OTROS GASTOS RELACIONADOS CON EL PERSONAL

390 000

520 000

0,—

1 6

GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

164 000

133 300

0,—

Total del título 1

53 090 700

52 649 910

0,—

2

OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

2 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE Y GASTOS ASOCIADOS

4 370 500

1 907 350

0,—

2 1

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN

1 348 000

1 456 000

0,—

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

647 000

3 898 150

0,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

943 500

962 000

0,—

2 4

FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

472 000

400 000

0,—

2 5

GASTO PÚBLICO OBLIGATORIO

2 558 000

2 766 500

0,—

2 6

ART. 58(4) EUROPOL COUNCIL DECISION

p.m.

8 564 610

0,—

Total del título 2

10 339 000

19 954 610

0,—

3

ACTIVIDADES OPERATIVAS

3 0

OPERACIONES

3 677 100

1 992 650

0,—

3 1

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN OPERATIVAS

12 316 200

10 356 000

0,—

3 2

COSTES DE TELECOMUNICACIÓN PARA ACTIVIDADES OPERATIVAS

3 061 000

6 465 000

0,—

3 3

EXPERTOS NACIONALES EN COMISIÓN DE SERVICIOS (OPERATIVOS)

1 200 000

884 000

0,—

3 4

UNIDAD OPERATIVA DE JEFES DE POLICÍA

200 000

200 000

0,—

3 5

JEFES DE LAS UNIDADES NACIONALES DE EUROPOL

65 000

57 500

0,—

3 6

GASTO OPERATIVO RELACIONADO CON SUBVENCIONES E INDEMNIZACIONES

p.m.

263 438

0,—

Total del título 3

20 519 300

20 218 588

0,—

TOTAL GENERAL

83 949 000

92 823 108

0,—

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | — | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 23 | — | 23 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 70 | — | 71 |
| AD 8 | — | — | — | 80 | — | 80 |
| AD 7 | — | — | — | 123 | — | 125 |
| AD 6 | — | — | — | 52 | — | 52 |
| AD 5 | — | — | — | 36 | — | 37 |
| Total AD | — | — | — | 391 | — | 395 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | — | — | 13 | — | 13 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | — | 3 |
| AST 4 | — | — | — | 40 | — | 40 |
| AST 3 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | 62 | — | 62 |
| Total | — | — | — | 453 | — | 457 |
| Total general | — | 453 | 457 |

Grupo de funciones y grado

2009

2010

2011

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

3

—

3

AD 12

—

—

—

3

—

3

AD 11

—

—

—

23

—

23

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

70

—

71

AD 8

—

—

—

80

—

80

AD 7

—

—

—

123

—

125

AD 6

—

—

—

52

—

52

AD 5

—

—

—

36

—

37

Total AD

—

—

—

391

—

395

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

4

—

4

AST 6

—

—

—

13

—

13

AST 5

—

—

—

3

—

3

AST 4

—

—

—

40

—

40

AST 3

—

—

—

2

—

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

62

—

62

Total

—

—

—

453

—

457

Total general

—

453

457

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicios

| Puestos de Agentes Contractuales | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| GF IV | 7 | 7 |
| GF III | 64 | 64 |
| GF II | 2 | 2 |
| GF I | — | |
| Total FG | 73 | 73 |
| Expertos nacionales en comisión de servicios | 22 | 25 |
| Total | 95 | 98 |

Puestos de Agentes Contractuales

2010

2011

GF IV

7

7

GF III

64

64

GF II

2

2

GF I

—

Total FG

73

73

Expertos nacionales en comisión de servicios

22

25

Total

95

98

---

| 31.3.2011 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 100/159 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 100/159

---

Estado de ingresos y gastos de la «Empresa Común Pilas de Combustible e Hidrógeno» para el ejercicio presupuestario 2011

(2011/C 100/31)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2011 | Ejercicio 2010 | Ejercicio 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| INGRESOS |
| 2 0 | INGRESOS | 60 378 383 | 46 447 936 | |
| | Total del título 2 | 60 378 383 | 46 447 936 | |
| | TOTAL GENERAL | 60 378 383 | 46 447 936 | |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2011

Ejercicio 2010

Ejercicio 2009

2

INGRESOS

2 0

INGRESOS

60 378 383

46 447 936

Total del título 2

60 378 383

46 447 936

TOTAL GENERAL

60 378 383

46 447 936

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2011 | Créditos 2010 | Ejecución 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 2 091 000 | 2 091 000 | 1 797 000 | 1 797 000 | | |
| 1 2 | SELECCIÓN DE PERSONAL/GASTOS DIVERSOS | 101 000 | 101 000 | 294 000 | 294 000 | | |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 100 000 | 100 000 | 50 000 | 50 000 | | |
| 1 4 | OTROS GASTOS DE PERSONAL (ESTRUCTURA SOCIOMÉDICA) | 78 000 | 78 000 | 60 000 | 60 000 | | |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | | |
| | Total del título 1 | 2 390 000 | 2 390 000 | 2 221 000 | 2 221 000 | | |
| 2 |
| OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO |
| 2 0 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE Y GASTOS ASOCIADOS | 373 200 | 373 200 | 175 000 | 175 000 | | |
| 2 1 | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN | 101 500 | 101 500 | 100 000 | 100 000 | | |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 22 000 | 22 000 | 25 000 | 25 000 | | |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 68 000 | 68 000 | 19 000 | 19 000 | | |
| 2 4 | TELECOMUNICACIONES Y FRANQUEO POSTAL | 28 300 | 28 300 | 20 000 | 20 000 | | |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | | |
| 2 6 | GASTOS CORRIENTES EN RELACIÓN CON GASTOS OPERATIVOS | 601 000 | 601 000 | 280 000 | 280 000 | | |
| 2 7 | ESTUDIOS | 5 000 | 5 000 | p.m. | p.m. | | |
| 2 8 | CONTRATOS Y REUNIONES DE EXPERTOS | 444 000 | 444 000 | 325 000 | 325 000 | | |
| | Total del título 2 | 1 683 000 | 1 683 000 | 984 000 | 984 000 | | |
| 3 |
| ACTIVIDADES OPERATIVAS |
| 3 0 | EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN DE LA EMPRESA COMÚN FCH JU | 113 145 257 | 56 305 383 | 94 248 686 | 43 242 936 | | |
| | Total del título 3 | 113 145 257 | 56 305 383 | 94 248 686 | 43 242 936 | | |
| | TOTAL GENERAL | 117 218 257 | 60 378 383 | 97 453 686 | 46 447 936 | | |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2011

Créditos 2010

Ejecución 2009

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

2 091 000

2 091 000

1 797 000

1 797 000

1 2

SELECCIÓN DE PERSONAL/GASTOS DIVERSOS

101 000

101 000

294 000

294 000

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

100 000

100 000

50 000

50 000

1 4

OTROS GASTOS DE PERSONAL (ESTRUCTURA SOCIOMÉDICA)

78 000

78 000

60 000

60 000

1 7

GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

20 000

20 000

20 000

20 000

Total del título 1

2 390 000

2 390 000

2 221 000

2 221 000

2

OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

2 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE Y GASTOS ASOCIADOS

373 200

373 200

175 000

175 000

2 1

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN

101 500

101 500

100 000

100 000

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

22 000

22 000

25 000

25 000

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

68 000

68 000

19 000

19 000

2 4

TELECOMUNICACIONES Y FRANQUEO POSTAL

28 300

28 300

20 000

20 000

2 5

GASTOS DE REUNIONES

40 000

40 000

40 000

40 000

2 6

GASTOS CORRIENTES EN RELACIÓN CON GASTOS OPERATIVOS

601 000

601 000

280 000

280 000

2 7

ESTUDIOS

5 000

5 000

p.m.

p.m.

2 8

CONTRATOS Y REUNIONES DE EXPERTOS

444 000

444 000

325 000

325 000

Total del título 2

1 683 000

1 683 000

984 000

984 000

3

ACTIVIDADES OPERATIVAS

3 0

EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN DE LA EMPRESA COMÚN FCH JU

113 145 257

56 305 383

94 248 686

43 242 936

Total del título 3

113 145 257

56 305 383

94 248 686

43 242 936

TOTAL GENERAL

117 218 257

60 378 383

97 453 686

46 447 936

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 3 | — | 1 | — | 1 |
| AD 8 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AD 7 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Total AD | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 3 | — | 3 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | 7 | — | 7 | — | 7 |
| Total | — | 18 | — | 18 | — | 18 |
| Total general | 18 | 18 | 18 |

Grupo de funciones y grado

2009

2010

2011

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

3

—

3

—

3

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

3

—

1

—

1

AD 8

—

4

—

4

—

4

AD 7

—

—

—

2

—

2

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Total AD

—

11

—

11

—

11

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

4

—

1

—

1

AST 7

—

—

—

3

—

3

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

1

—

1

—

1

AST 3

—

2

—

2

—

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

7

—

7

—

7

Total

—

18

—

18

—

18

Total general

18

18

18

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en equivalentes de tiempo completo)

| Puestos de agentes contractuales | 2011 |
| --- | --- |
| GF IV | 1 |
| GF III | 1 |
| GF II | — |
| GF I | — |
| Total FG | 2 |
| Expertos nacionales en comisión de servicios | — |
| Total | 2 |

Puestos de agentes contractuales

2011

GF IV

1

GF III

1

GF II

—

GF I

—

Total FG

2

Expertos nacionales en comisión de servicios

—

Total

2

---

| 31.3.2011 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 100/165 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 100/165

---

Estado de ingresos y gastos de la Empresa Común Clean Sky para el ejercicio 2010

(2011/C 100/32)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2010 | Ejercicio 2009 | Ejercicio 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN |
| 1 0 | SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN | 127 908 053 | p.m. | 0,— |
| | Total del título 1 | 127 908 053 | p.m. | 0,— |
| 2 |
| CONTRIBUCIÓN DE LOS MIEMBROS (EXTRACOMUNITARIOS) |
| 2 0 | CONTRIBUCIÓN DE LOS MIEMBROS (EXTRACOMUNITARIOS) | 2 532 500 | p.m. | 0,— |
| | Total del título 2 | 2 532 500 | p.m. | 0,— |
| 3 |
| PRÓRROGA PREVISTA DE 2008/2009 |
| 3 0 | PRÓRROGA PREVISTA DE 2008/2009 | 38 112 500 | p.m. | 0,— |
| | Total del título 3 | 38 112 500 | p.m. | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 168 553 053 | p.m. | 0,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2010

Ejercicio 2009

Ejercicio 2008

1

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

1 0

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

127 908 053

p.m.

0,—

Total del título 1

127 908 053

p.m.

0,—

2

CONTRIBUCIÓN DE LOS MIEMBROS (EXTRACOMUNITARIOS)

2 0

CONTRIBUCIÓN DE LOS MIEMBROS (EXTRACOMUNITARIOS)

2 532 500

p.m.

0,—

Total del título 2

2 532 500

p.m.

0,—

3

PRÓRROGA PREVISTA DE 2008/2009

3 0

PRÓRROGA PREVISTA DE 2008/2009

38 112 500

p.m.

0,—

Total del título 3

38 112 500

p.m.

0,—

TOTAL GENERAL

168 553 053

p.m.

0,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2010 | Créditos 2009 | Ejecución 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 1 960 000 | p.m. | 0,— |
| 1 2 | GASTOS VARIOS DE PERSONAL | 18 000 | p.m. | 0,— |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 80 000 | p.m. | 0,— |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA MÉDICO-SOCIAL | 27 000 | p.m. | 0,— |
| 1 5 | SERVICIOS SOCIALES | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 7 | RECEPCIONES Y EVENTOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del título 1 | 2 085 000 | p.m. | 0,— |
| 2 |
| INMUEBLES, TI, EQUIPOS, COMUNICACIÓN, GESTIÓN DE LICITACIONES Y CONVOCATORIAS Y GASTOS VARIOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 350 000 | p.m. | 0,— |
| 2 1 | ADQUISICIONES RELACIONADAS CON LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 60 000 | p.m. | 0,— |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 80 000 | p.m. | 0,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN LA ACTUALIDAD | 76 000 | p.m. | 0,— |
| 2 4 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS | 60 000 | p.m. | 0,— |
| 2 7 | ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN | 140 000 | p.m. | 0,— |
| 2 8 | ESTUDIOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 9 | GASTOS RELACIONADOS CON LICITACIONES Y CONVOCATORIAS | 815 000 | p.m. | 0,— |
| | Total del título 2 | 1 581 000 | p.m. | 0,— |
| 3 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 0 | SMART FIXED WING AIRCRAFT | 23 862 500 | p.m. | 0,— |
| 3 1 | GREEN REGIONAL AIRCRAFT | 9 960 000 | p.m. | 0,— |
| 3 2 | GREEN ROTORCRAFT | 6 026 000 | p.m. | 0,— |
| 3 3 | SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES | 10 154 500 | p.m. | 0,— |
| 3 4 | SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS | 16 295 000 | p.m. | 0,— |
| 3 5 | ECO-DESIGN | 6 927 500 | p.m. | 0,— |
| 3 6 | TECHNOLOGY EVALUATOR | 2 524 000 | p.m. | 0,— |
| 3 7 | CONVOCATORIA DE PROPUESTAS | 89 137 553 | p.m. | 0,— |
| | Total del título 3 | 164 887 053 | p.m. | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 168 553 053 | p.m. | 0,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2010

Créditos 2009

Ejecución 2008

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

1 960 000

p.m.

0,—

1 2

GASTOS VARIOS DE PERSONAL

18 000

p.m.

0,—

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

80 000

p.m.

0,—

1 4

INFRAESTRUCTURA MÉDICO-SOCIAL

27 000

p.m.

0,—

1 5

SERVICIOS SOCIALES

p.m.

p.m.

0,—

1 7

RECEPCIONES Y EVENTOS

p.m.

p.m.

0,—

Total del título 1

2 085 000

p.m.

0,—

2

INMUEBLES, TI, EQUIPOS, COMUNICACIÓN, GESTIÓN DE LICITACIONES Y CONVOCATORIAS Y GASTOS VARIOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

350 000

p.m.

0,—

2 1

ADQUISICIONES RELACIONADAS CON LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

60 000

p.m.

0,—

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

80 000

p.m.

0,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN LA ACTUALIDAD

76 000

p.m.

0,—

2 4

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

p.m.

p.m.

0,—

2 5

GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS

60 000

p.m.

0,—

2 7

ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN

140 000

p.m.

0,—

2 8

ESTUDIOS

p.m.

p.m.

0,—

2 9

GASTOS RELACIONADOS CON LICITACIONES Y CONVOCATORIAS

815 000

p.m.

0,—

Total del título 2

1 581 000

p.m.

0,—

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 0

SMART FIXED WING AIRCRAFT

23 862 500

p.m.

0,—

3 1

GREEN REGIONAL AIRCRAFT

9 960 000

p.m.

0,—

3 2

GREEN ROTORCRAFT

6 026 000

p.m.

0,—

3 3

SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES

10 154 500

p.m.

0,—

3 4

SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS

16 295 000

p.m.

0,—

3 5

ECO-DESIGN

6 927 500

p.m.

0,—

3 6

TECHNOLOGY EVALUATOR

2 524 000

p.m.

0,—

3 7

CONVOCATORIA DE PROPUESTAS

89 137 553

p.m.

0,—

Total del título 3

164 887 053

p.m.

0,—

TOTAL GENERAL

168 553 053

p.m.

0,—

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | 4 | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 4 | — | 3 |
| AD 8 | — | — | — | 9 | — | 2 |
| AD 7 | — | — | — | — | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Total AD | — | — | — | 18 | — | 5 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | 4 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | 5 | — | 1 |
| Total | — | — | — | 23 | — | 6 |
| Total general | — | — | 29 |

Grupo de funciones y grado

2008

2009

2010

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

4

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

4

—

3

AD 8

—

—

—

9

—

2

AD 7

—

—

—

—

—

—

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Total AD

—

—

—

18

—

5

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

1

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

4

—

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

5

—

1

Total

—

—

—

23

—

6

Total general

—

—

29

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicios

| Puestos de agentes contractuales | 2010 |
| --- | --- |
| GF IV | 2 |
| GF III | 2 |
| GF II | 1 |
| GF I | — |
| Total FG | 5 |
| Expertos nacionales en comisión de servicios | — |
| Total | 5 |

Puestos de agentes contractuales

2010

GF IV

2

GF III

2

GF II

1

GF I

—

Total FG

5

Expertos nacionales en comisión de servicios

—

Total

5

---

| 31.3.2011 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 100/171 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 100/171

---

Estado de ingresos y gastos de la Empresa Común Clean Sky para el ejercicio 2011

(2011/C 100/33)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2011 | Ejercicio 2010 | Ejercicio 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN |
| 1 0 | SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN | 156 137 690 | 127 908 053 | 0,— |
| | Total del título 1 | 156 137 690 | 127 908 053 | 0,— |
| 2 |
| CONTRIBUCIÓN DE LOS MIEMBROS (EXTRACOMUNITARIOS) |
| 2 0 | CONTRIBUCIÓN DE LOS MIEMBROS (EXTRACOMUNITARIOS) | 2 576 905 | 2 532 500 | 0,— |
| | Total del título 2 | 2 576 905 | 2 532 500 | 0,— |
| 3 |
| PRÓRROGA PREVISTA DE 2009/2010 |
| 3 0 | PRÓRROGA PREVISTA DE 2009/2010 | 16 310 416 | 38 112 500 | 0,— |
| | Total del título 3 | 16 310 416 | 38 112 500 | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 175 025 011 | 168 553 053 | 0,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2011

Ejercicio 2010

Ejercicio 2009

1

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

1 0

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

156 137 690

127 908 053

0,—

Total del título 1

156 137 690

127 908 053

0,—

2

CONTRIBUCIÓN DE LOS MIEMBROS (EXTRACOMUNITARIOS)

2 0

CONTRIBUCIÓN DE LOS MIEMBROS (EXTRACOMUNITARIOS)

2 576 905

2 532 500

0,—

Total del título 2

2 576 905

2 532 500

0,—

3

PRÓRROGA PREVISTA DE 2009/2010

3 0

PRÓRROGA PREVISTA DE 2009/2010

16 310 416

38 112 500

0,—

Total del título 3

16 310 416

38 112 500

0,—

TOTAL GENERAL

175 025 011

168 553 053

0,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2011 | Créditos 2010 | Ejecución 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 2 480 000 | 1 960 000 | 0,— |
| 1 2 | GASTOS VARIOS DE PERSONAL | 525 810 | 18 000 | 0,— |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 128 000 | 80 000 | 0,— |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA MÉDICO-SOCIAL | 40 000 | 27 000 | 0,— |
| 1 5 | SERVICIOS SOCIALES | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 7 | RECEPCIONES Y EVENTOS | 100 000 | p.m. | 0,— |
| | Total del título 1 | 3 273 810 | 2 085 000 | 0,— |
| 2 |
| INMUEBLES, TI, EQUIPOS, COMUNICACIÓN, GESTIÓN DE LICITACIONES Y CONVOCATORIAS Y GASTOS VARIOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 350 000 | 350 000 | 0,— |
| 2 1 | ADQUISICIONES RELACIONADAS CON LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 90 000 | 60 000 | 0,— |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 30 000 | 80 000 | 0,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN LA ACTUALIDAD | 70 000 | 76 000 | 0,— |
| 2 4 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 30 000 | p.m. | 0,— |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS | 140 000 | 60 000 | 0,— |
| 2 7 | ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN | 180 000 | 140 000 | 0,— |
| 2 8 | ESTUDIOS | 170 000 | p.m. | 0,— |
| 2 9 | GASTOS RELACIONADOS CON LICITACIONES Y CONVOCATORIAS | 850 000 | 815 000 | 0,— |
| | Total del título 2 | 1 910 000 | 1 581 000 | 0,— |
| 3 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 0 | SMART FIXED WING AIRCRAFT | 32 000 000 | 23 862 500 | 0,— |
| 3 1 | GREEN REGIONAL AIRCRAFT | 12 000 000 | 9 960 000 | 0,— |
| 3 2 | GREEN ROTORCRAFT | 12 500 000 | 6 026 000 | 0,— |
| 3 3 | SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES | 19 000 000 | 10 154 500 | 0,— |
| 3 4 | SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS | 21 000 000 | 16 295 000 | 0,— |
| 3 5 | ECO-DESIGN | 8 000 000 | 6 927 500 | 0,— |
| 3 6 | TECHNOLOGY EVALUATOR | 3 000 000 | 2 524 000 | 0,— |
| 3 7 | CONVOCATORIA DE PROPUESTAS | 62 371 201 | 89 137 553 | 0,— |
| | Total del título 3 | 169 871 201 | 164 887 053 | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 175 055 011 | 168 553 053 | 0,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2011

Créditos 2010

Ejecución 2009

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

2 480 000

1 960 000

0,—

1 2

GASTOS VARIOS DE PERSONAL

525 810

18 000

0,—

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

128 000

80 000

0,—

1 4

INFRAESTRUCTURA MÉDICO-SOCIAL

40 000

27 000

0,—

1 5

SERVICIOS SOCIALES

p.m.

p.m.

0,—

1 7

RECEPCIONES Y EVENTOS

100 000

p.m.

0,—

Total del título 1

3 273 810

2 085 000

0,—

2

INMUEBLES, TI, EQUIPOS, COMUNICACIÓN, GESTIÓN DE LICITACIONES Y CONVOCATORIAS Y GASTOS VARIOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

350 000

350 000

0,—

2 1

ADQUISICIONES RELACIONADAS CON LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

90 000

60 000

0,—

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

30 000

80 000

0,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN LA ACTUALIDAD

70 000

76 000

0,—

2 4

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

30 000

p.m.

0,—

2 5

GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS

140 000

60 000

0,—

2 7

ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN

180 000

140 000

0,—

2 8

ESTUDIOS

170 000

p.m.

0,—

2 9

GASTOS RELACIONADOS CON LICITACIONES Y CONVOCATORIAS

850 000

815 000

0,—

Total del título 2

1 910 000

1 581 000

0,—

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 0

SMART FIXED WING AIRCRAFT

32 000 000

23 862 500

0,—

3 1

GREEN REGIONAL AIRCRAFT

12 000 000

9 960 000

0,—

3 2

GREEN ROTORCRAFT

12 500 000

6 026 000

0,—

3 3

SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES

19 000 000

10 154 500

0,—

3 4

SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS

21 000 000

16 295 000

0,—

3 5

ECO-DESIGN

8 000 000

6 927 500

0,—

3 6

TECHNOLOGY EVALUATOR

3 000 000

2 524 000

0,—

3 7

CONVOCATORIA DE PROPUESTAS

62 371 201

89 137 553

0,—

Total del título 3

169 871 201

164 887 053

0,—

TOTAL GENERAL

175 055 011

168 553 053

0,—

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 2 | — | 2 | — | 3 |
| AD 9 | — | 6 | — | 6 | — | 7 |
| AD 8 | — | 7 | — | 7 | — | 1 |
| AD 7 | — | — | — | — | — | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Total AD | — | 16 | — | 16 | — | 17 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| Total | — | 17 | — | 17 | — | 18 |
| Total general | 17 | 17 | 18 |

Grupo de funciones y grado

2009

2010

2011

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

2

—

2

—

3

AD 9

—

6

—

6

—

7

AD 8

—

7

—

7

—

1

AD 7

—

—

—

—

—

2

AD 6

—

—

—

—

—

3

AD 5

—

—

—

—

—

—

Total AD

—

16

—

16

—

17

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

1

—

1

—

1

Total

—

17

—

17

—

18

Total general

17

17

18

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicios

| Puestos de agentes contractuales | 2011 |
| --- | --- |
| GF IV | 1 |
| GF III | 2 |
| GF II | 3 |
| GF I | — |
| Total FG | 6 |
| Expertos nacionales en comisión de servicios | — |
| Total | — |

Puestos de agentes contractuales

2011

GF IV

1

GF III

2

GF II

3

GF I

—

Total FG

6

Expertos nacionales en comisión de servicios

—

Total

—

---

| 31.3.2011 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 100/177 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 100/177

---

Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria para el ejercicio 2010 — Presupuesto rectificativo no 1

(2011/C 100/34)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2010 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA |
| 1 0 | CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA | 74 433 810 | –1 900 000 | 72 533 810 |
| | Total del título 1 | 74 433 810 | –1 900 000 | 72 533 810 |
| 2 |
| PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES |
| 2 0 | PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN LAS ACTIVIDADES DE LA EFSA | p.m. | 1 742 600 | 1 742 600 |
| | Total del título 2 | p.m. | 1 742 600 | 1 742 600 |
| 3 |
| INGRESOS PROCEDENTES DE SERVICIOS PRESTADOS |
| | Total del título 3 | p.m. | | p.m. |
| 4 |
| INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS |
| | Total del título 4 | p.m. | | p.m. |
| 9 |
| INGRESOS VARIOS |
| | Total del título 9 | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL GENERAL | 74 433 810 | – 157 400 | 74 276 410 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2010

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

1 0

CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

74 433 810

–1 900 000

72 533 810

Total del título 1

74 433 810

–1 900 000

72 533 810

2

PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES

2 0

PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN LAS ACTIVIDADES DE LA EFSA

p.m.

1 742 600

1 742 600

Total del título 2

p.m.

1 742 600

1 742 600

3

INGRESOS PROCEDENTES DE SERVICIOS PRESTADOS

Total del título 3

p.m.

p.m.

4

INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

Total del título 4

p.m.

p.m.

9

INGRESOS VARIOS

Total del título 9

p.m.

p.m.

TOTAL GENERAL

74 433 810

– 157 400

74 276 410

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2010 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| | Total del título 1 | 39 340 000 | | 39 340 000 |
| 2 |
| INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO ASOCIADOS A LA AUTORIDAD |
| 2 0 | INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 4 488 000 | 1 171 470 | 5 659 470 |
| | Total del título 2 | 8 600 000 | 1 171 470 | 9 771 470 |
| 3 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ASOCIADOS A LA AUTORIDAD |
| 3 0 | EVALUACIÓN DE RIESGOS | 11 000 000 | 230 000 | 11 230 000 |
| 3 1 | COOPERACIÓN CIENTÍFICA Y ASISTENCIA | 5 420 000 | 100 000 | 5 520 000 |
| 3 5 | APOYO A LAS OPERACIONES | 4 591 000 | 217 650 | 4 808 650 |
| | Total del título 3 | 25 550 810 | 547 650 | 26 098 460 |
| | TOTAL GENERAL | 73 490 810 | 1 719 120 | 75 209 930 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2010

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

PERSONAL

Total del título 1

39 340 000

39 340 000

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO ASOCIADOS A LA AUTORIDAD

2 0

INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

4 488 000

1 171 470

5 659 470

Total del título 2

8 600 000

1 171 470

9 771 470

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ASOCIADOS A LA AUTORIDAD

3 0

EVALUACIÓN DE RIESGOS

11 000 000

230 000

11 230 000

3 1

COOPERACIÓN CIENTÍFICA Y ASISTENCIA

5 420 000

100 000

5 520 000

3 5

APOYO A LAS OPERACIONES

4 591 000

217 650

4 808 650

Total del título 3

25 550 810

547 650

26 098 460

TOTAL GENERAL

73 490 810

1 719 120

75 209 930

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | 2010 | 2009 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 2 | | 2 | | |
| AD 13 | | | | | | |
| AD 12 | 1 | 13 | 1 | 13 | | 4 |
| AD 11 | | 12 | | 12 | | 12 |
| AD 10 | 1 | 4 | 1 | 4 | | 3 |
| AD 9 | 1 | 30 | 1 | 30 | | 24 |
| AD 8 | 0 | 34 | | 32 | | 37 |
| AD 7 | 1 | 50 | 1 | 48 | | 37 |
| AD 6 | 1 | 28 | 1 | 26 | 4 | 32 |
| AD 5 | | 24 | | 24 | 1 | 22 |
| Total AD | 5 | 198 | 5 | 192 | 5 | 172 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | 1 | | 1 | | |
| AST 7 | | 5 | | 5 | | 3 |
| AST 6 | | 4 | | 4 | | |
| AST 5 | 2 | 18 | 2 | 18 | | 6 |
| AST 4 | | 36 | | 36 | | 30 |
| AST 3 | | 26 | | 26 | | 28 |
| AST 2 | | 32 | | 34 | | 33 |
| AST 1 | 2 | 26 | 2 | 30 | | 41 |
| Total AST | 4 | 148 | 4 | 154 | 0 | 141 |
| Total | 9 | 346 | 9 | 346 | 5 | 313 |
| Total general | 355 | 355 | 318 |

Grupo de funciones y grado

2010

2009

2008

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

AD 13

AD 12

1

13

1

13

4

AD 11

12

12

12

AD 10

1

4

1

4

3

AD 9

1

30

1

30

24

AD 8

0

34

32

37

AD 7

1

50

1

48

37

AD 6

1

28

1

26

4

32

AD 5

24

24

1

22

Total AD

5

198

5

192

5

172

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

1

1

AST 7

5

5

3

AST 6

4

4

AST 5

2

18

2

18

6

AST 4

36

36

30

AST 3

26

26

28

AST 2

32

34

33

AST 1

2

26

2

30

41

Total AST

4

148

4

154

0

141

Total

9

346

9

346

5

313

Total general

355

355

318

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 43 | 40 |
| FG III | 4 | 3 |
| FG II | 36 | 41 |
| FG I | 2 | 1 |
| Total FG | 85 | 85 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | 20 | 20 |
| Total | 105 | 105 |

Puestos de Agentes Contractuales

2009

2010

FG IV

43

40

FG III

4

3

FG II

36

41

FG I

2

1

Total FG

85

85

Expertos nacionales en comisión de servicio

20

20

Total

105

105

---

| 31.3.2011 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 100/183 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 100/183

---

Estado de ingresos y de gastos del Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías para el ejercicio 2010 — Presupuesto rectificativo no 2

(2011/C 100/35)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2010 | Presupuesto rectificativo no 2 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA |
| | Total del título 1 | 15 500 000 | | 15 500 000 |
| 2 |
| OTRAS SUBVENCIONES |
| 2 1 | PARTICIPACIÓN DE NORUEGA | 398 748 | 1 575 | 400 323 |
| 2 2 | ESTRATEGIA DE PREADHESIÓN | 100 000 | – 100 000 | p.m. |
| | Total del título 2 | 498 748 | –98 425 | 400 323 |
| 3 |
| INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO |
| | Total del título 3 | p.m. | | p.m. |
| 4 |
| GASTOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES FINANCIADOS POR SUBVENCIONES ESPECÍFICAS DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 4 1 | PROYECTOS — SAN1 | | 100 000 | 100 000 |
| | Total del título 4 | | 100 000 | 100 000 |
| | TOTAL GENERAL | 15 998 748 | 1 575 | 16 000 323 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2010

Presupuesto rectificativo no 2

Nuevo importe

1

SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

Total del título 1

15 500 000

15 500 000

2

OTRAS SUBVENCIONES

2 1

PARTICIPACIÓN DE NORUEGA

398 748

1 575

400 323

2 2

ESTRATEGIA DE PREADHESIÓN

100 000

– 100 000

p.m.

Total del título 2

498 748

–98 425

400 323

3

INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

Total del título 3

p.m.

p.m.

4

GASTOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES FINANCIADOS POR SUBVENCIONES ESPECÍFICAS DE LA UNIÓN EUROPEA

4 1

PROYECTOS — SAN1

100 000

100 000

Total del título 4

100 000

100 000

TOTAL GENERAL

15 998 748

1 575

16 000 323

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2010 | Presupuesto rectificativo no 2 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| GASTOS DEL PERSONAL VINCULADO AL OBSERVATORIO |
| | Total del título 1 | 8 709 000 | | 8 709 000 |
| 2 |
| GASTOS RELATIVOS A LAS ACTIVIDADES DE APOYO |
| 2 1 | ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO Y LOGÍSTICO | 2 117 939 | –51 000 | 2 066 939 |
| | Total del título 2 | 2 117 939 | –51 000 | 2 066 939 |
| 3 |
| GASTOS RELATIVOS A ACTIVIDADES Y PROYECTOS OPERATIVOS |
| 3 1 | ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN | 4 671 809 | –47 425 | 4 624 384 |
| | Total del título 3 | 4 671 809 | –47 425 | 4 624 384 |
| 4 |
| GASTOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES FINANCIADOS POR SUBVENCIONES ESPECÍFICAS DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 4 1 | PROYECTOS — SAN1 | p.m. | 100 000 | 100 000 |
| | Total del título 4 | p.m. | 100 000 | 100 000 |
| 5 |
| RESERVA |
| | Total del título 5 | 500 000 | | 500 000 |
| | TOTAL GENERAL | 15 998 748 | 1 575 | 16 000 323 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2010

Presupuesto rectificativo no 2

Nuevo importe

1

GASTOS DEL PERSONAL VINCULADO AL OBSERVATORIO

Total del título 1

8 709 000

8 709 000

2

GASTOS RELATIVOS A LAS ACTIVIDADES DE APOYO

2 1

ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO Y LOGÍSTICO

2 117 939

–51 000

2 066 939

Total del título 2

2 117 939

–51 000

2 066 939

3

GASTOS RELATIVOS A ACTIVIDADES Y PROYECTOS OPERATIVOS

3 1

ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN

4 671 809

–47 425

4 624 384

Total del título 3

4 671 809

–47 425

4 624 384

4

GASTOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES FINANCIADOS POR SUBVENCIONES ESPECÍFICAS DE LA UNIÓN EUROPEA

4 1

PROYECTOS — SAN1

p.m.

100 000

100 000

Total del título 4

p.m.

100 000

100 000

5

RESERVA

Total del título 5

500 000

500 000

TOTAL GENERAL

15 998 748

1 575

16 000 323

---

| 31.3.2011 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 100/187 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2011

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 100/187

---

Estado de ingresos y de gastos del Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías para el ejercicio 2010 — Presupuesto rectificativo no 3

(2011/C 100/36)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2010 | Presupuesto rectificativo no 3 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA |
| | Total del título 1 | 15 500 000 | | 15 500 000 |
| 2 |
| OTRAS SUBVENCIONES |
| | Total del título 2 | 400 323 | | 400 323 |
| 3 |
| INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO |
| | Total del título 3 | p.m. | | p.m. |
| 4 |
| GASTOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES FINANCIADOS POR SUBVENCIONES ESPECÍFICAS DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 4 1 | PROYECTOS — SAN1 | 100 000 | – 100 000 | p.m. |
| | Total del título 4 | 100 000 | – 100 000 | p.m. |
| | TOTAL GENERAL | 16 000 323 | – 100 000 | 15 900 323 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2010

Presupuesto rectificativo no 3

Nuevo importe

1

SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

Total del título 1

15 500 000

15 500 000

2

OTRAS SUBVENCIONES

Total del título 2

400 323

400 323

3

INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

Total del título 3

p.m.

p.m.

4

GASTOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES FINANCIADOS POR SUBVENCIONES ESPECÍFICAS DE LA UNIÓN EUROPEA

4 1

PROYECTOS — SAN1

100 000

– 100 000

p.m.

Total del título 4

100 000

– 100 000

p.m.

TOTAL GENERAL

16 000 323

– 100 000

15 900 323

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2010 | Presupuesto rectificativo no 3 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| GASTOS DEL PERSONAL VINCULADO AL OBSERVATORIO |
| | Total del título 1 | 8 709 000 | | 8 709 000 |
| 2 |
| GASTOS RELATIVOS A LAS ACTIVIDADES DE APOYO |
| | Total del título 2 | 2 066 939 | | 2 066 939 |
| 3 |
| GASTOS RELATIVOS A ACTIVIDADES Y PROYECTOS OPERATIVOS |
| | Total del título 3 | 4 624 384 | | 4 624 384 |
| 4 |
| GASTOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES FINANCIADOS POR SUBVENCIONES ESPECÍFICAS DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 4 1 | PROYECTOS — SAN1 | 100 000 | – 100 000 | p.m. |
| | Total del título 4 | 100 000 | – 100 000 | p.m. |
| 5 |
| RESERVA |
| | Total del título 5 | 500 000 | | 500 000 |
| | TOTAL GENERAL | 16 000 323 | – 100 000 | 15 900 323 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2010

Presupuesto rectificativo no 3

Nuevo importe

1

GASTOS DEL PERSONAL VINCULADO AL OBSERVATORIO

Total del título 1

8 709 000

8 709 000

2

GASTOS RELATIVOS A LAS ACTIVIDADES DE APOYO

Total del título 2

2 066 939

2 066 939

3

GASTOS RELATIVOS A ACTIVIDADES Y PROYECTOS OPERATIVOS

Total del título 3

4 624 384

4 624 384

4

GASTOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES FINANCIADOS POR SUBVENCIONES ESPECÍFICAS DE LA UNIÓN EUROPEA

4 1

PROYECTOS — SAN1

100 000

– 100 000

p.m.

Total del título 4

100 000

– 100 000

p.m.

5

RESERVA

Total del título 5

500 000

500 000

TOTAL GENERAL

16 000 323

– 100 000

15 900 323

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