# Euroopan unionin C 449/2021

| | ISSN 1977-1053 |
| --- | --- |
| Euroopan unionin
  virallinen lehti | C 449 |
| | |
| Suomenkielinen laitos | Tiedonantoja ja ilmoituksia | 64. vuosikerta5. marraskuuta 2021 |

ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 449

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

64. vuosikerta5. marraskuuta 2021

---

| Sisältö | Sivu |
| --- | --- |
| | IV   Tiedotteet |
| 2021/C 449/01 | Euroopan unionin lainvalvontakoulutusviraston (CEPOL) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2021 – 1. korjaava lisätalousarvio | 1 |
| 2021/C 449/02 | Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2021 – 1. korjaava lisätalousarvio | 6 |
| 2021/C 449/03 | Euroopan unionin perusoikeusviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2021 – 2. korjaava lisätalousarvio | 11 |
| 2021/C 449/04 | Euroopan kemikaaliviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2021 – 2. korjaava lisätalousarvio | 17 |
| 2021/C 449/05 | Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) varainhoitovuoden 2021 tulo- ja menotaulukko – 2. korjaava lisätalousarvio | 25 |

Sisältö

Sivu

IV   Tiedotteet

2021/C 449/01

Euroopan unionin lainvalvontakoulutusviraston (CEPOL) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2021 – 1. korjaava lisätalousarvio

1

2021/C 449/02

Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2021 – 1. korjaava lisätalousarvio

6

2021/C 449/03

Euroopan unionin perusoikeusviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2021 – 2. korjaava lisätalousarvio

11

2021/C 449/04

Euroopan kemikaaliviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2021 – 2. korjaava lisätalousarvio

17

2021/C 449/05

Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) varainhoitovuoden 2021 tulo- ja menotaulukko – 2. korjaava lisätalousarvio

25

---

| FI | |
| --- | --- |

FI

---

IV Tiedotteet

| 5.11.2021 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 449/1 |
| --- | --- | --- | --- |

5.11.2021

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 449/1

---

Euroopan unionin lainvalvontakoulutusviraston (CEPOL) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2021 – 1. korjaava lisätalousarvio

(2021/C 449/01)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2021 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 1 0 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 10 632 382 | – 800 000 | 9 832 382 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 10 632 382 | – 800 000 | 9 832 382 |
| 2 | KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET |
| 2 0 | KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET | 0 | | 0 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 0 | | 0 |
| 3 | TÄRKEIMPIIN OPERATIIVISIIN HANKKEISIIN SIDOTUT TULOT |
| 3 0 | TÄRKEIMPIIN OPERATIIVISIIN HANKKEISIIN SIDOTUT TULOT | p.m. | –86 604 | –86 604 |
| | Osasto 3 Yhteensä | p.m. | –86 604 | –86 604 |
| 5 | MUIHIN HANKKEISIIN SIDOTUT TULOT |
| 5 1 | EU:N JA MENA-ALUEEN TERRORISMINTORJUNNAN KOULUTUSKUMPPANUUTEEN SIDOTUT TULOT | p.m. | –1 492 329 | –1 492 329 |
| 5 2 | LÄNSI-BALKANIN HANKKEISIIN SIDOTUT TULOT | p.m. | | p.m. |
| 5 3 | KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT MUUTTOVIRRASSA KULKEUTUVAN TERRORISMIN TORJUNTAAN – TIEDONVAIHDON JA TERRORISMIN RIKOSOIKEUDELLISTEN VASTATOIMIEN PARANTAMINEN LÄHI-IDÄSSÄ JA POHJOIS-AFRIKASSA | p.m. | | p.m. |
| 5 4 | EUROMED POLICE -HANKKEISIIN SIDOTUT TULOT | p.m. | | p.m. |
| 5 5 | KOULUTUKSEEN JA JÄRJESTÄYTYNEEN RIKOLLISUUDEN VASTAISEEN OPERATIIVISEEN KUMPPANUUTEEN SIDOTUT TULOT | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 5 Yhteensä | p.m. | –1 492 329 | –1 492 329 |
| 9 | MUUT TULOT |
| 9 0 | MUUT TULOT | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 9 Yhteensä | p.m. | | p.m. |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 10 632 382 | –2 378 933 | 8 253 449 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2021

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

EUROOPAN UNIONIN TUKI

1 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI

10 632 382

– 800 000

9 832 382

Osasto 1 Yhteensä

10 632 382

– 800 000

9 832 382

2

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET

2 0

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET

0

0

Osasto 2 Yhteensä

0

0

3

TÄRKEIMPIIN OPERATIIVISIIN HANKKEISIIN SIDOTUT TULOT

3 0

TÄRKEIMPIIN OPERATIIVISIIN HANKKEISIIN SIDOTUT TULOT

p.m.

–86 604

–86 604

Osasto 3 Yhteensä

p.m.

–86 604

–86 604

5

MUIHIN HANKKEISIIN SIDOTUT TULOT

5 1

EU:N JA MENA-ALUEEN TERRORISMINTORJUNNAN KOULUTUSKUMPPANUUTEEN SIDOTUT TULOT

p.m.

–1 492 329

–1 492 329

5 2

LÄNSI-BALKANIN HANKKEISIIN SIDOTUT TULOT

p.m.

p.m.

5 3

KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT MUUTTOVIRRASSA KULKEUTUVAN TERRORISMIN TORJUNTAAN – TIEDONVAIHDON JA TERRORISMIN RIKOSOIKEUDELLISTEN VASTATOIMIEN PARANTAMINEN LÄHI-IDÄSSÄ JA POHJOIS-AFRIKASSA

p.m.

p.m.

5 4

EUROMED POLICE -HANKKEISIIN SIDOTUT TULOT

p.m.

p.m.

5 5

KOULUTUKSEEN JA JÄRJESTÄYTYNEEN RIKOLLISUUDEN VASTAISEEN OPERATIIVISEEN KUMPPANUUTEEN SIDOTUT TULOT

p.m.

p.m.

Osasto 5 Yhteensä

p.m.

–1 492 329

–1 492 329

9

MUUT TULOT

9 0

MUUT TULOT

p.m.

p.m.

Osasto 9 Yhteensä

p.m.

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

10 632 382

–2 378 933

8 253 449

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2021 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALKAT JA LISÄT | 3 927 000 | | 3 927 000 |
| 1 2 | HENKILÖSTÖN PALVELUKSEENOTTAMISEEN LIITTYVÄT MENOT | 9 000 | 8 000 | 17 000 |
| 1 3 | VIRKAMATKAT | 30 000 | –19 800 | 10 200 |
| 1 4 | SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET | 434 500 | –13 000 | 421 500 |
| 1 5 | HENKILÖSTÖN KOULUTUS JA KIELIKURSSIT | 87 000 | | 87 000 |
| 1 6 | ULKOISET PALVELUT | 233 000 | –21 000 | 212 000 |
| 1 7 | VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT | 3 000 | | 3 000 |
| 1 8 | SOSIAALIPALVELUT | 7 500 | | 7 500 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 4 731 000 | –45 800 | 4 685 200 |
| 2 | RAKENNUKSET, VARUSTEET JA ERILAISET KULUT |
| 2 0 | SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 45 000 | 34 000 | 79 000 |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN MENOT | 388 000 | 178 500 | 566 500 |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 15 500 | 11 400 | 26 900 |
| 2 3 | TÄMÄNHETKISET HALLINTOMENOT | 33 000 | 18 500 | 51 500 |
| 2 4 | POSTIMAKSUT | 10 000 | –3 000 | 7 000 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 491 500 | 239 400 | 730 900 |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | STRATEGIA, SIDOSRYHMÄSUHTEET, HALLINTO | 372 000 | –60 000 | 312 000 |
| 3 1 | KOULUTUS, TUTKIMUS JA ANALYYSIT | 4 416 724 | – 920 204 | 3 496 520 |
| 3 2 | OPERATIIVINEN TUKI | 710 000 | – 100 000 | 610 000 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 5 498 724 | –1 080 204 | 4 418 520 |
| 5 | MUUT HANKKEET |
| 5 1 | EU:N JA MENA-ALUEEN TERRORISMINTORJUNNAN KOULUTUSKUMPPANUUS 2 | 1 534 708 | –1 492 329 | 42 379 |
| 5 2 | TALOUSRIKOSTUTKINNAN KOULUTUSOHJELMA LÄNSI-BALKANIN ALUEELLA JA LÄNSI-BALKANIN KUMPPANUUS RIKOLLISUUDEN JA TERRORISMIN TORJUNNASSA | 2 727 752 | | 2 727 752 |
| 5 3 | MUUTTOVIRRASSA KULKEUTUVAN TERRORISMIN TORJUNTA – TIEDONVAIHDON JA TERRORISMIN RIKOSOIKEUDELLISTEN VASTATOIMIEN PARANTAMINEN LÄHI-IDÄSSÄ JA POHJOIS-AFRIKASSA | 3 372 641 | | 3 372 641 |
| 5 4 | EUROMED POLICE | 6 261 757 | | 6 261 757 |
| 5 5 | KOULUTUS JA JÄRJESTÄYTYNEEN RIKOLLISUUDEN VASTAINEN OPERATIIVINEN KUMPPANUUS | 5 426 112 | | 5 426 112 |
| | Osasto 5 Yhteensä | 19 322 970 | –1 492 329 | 17 830 641 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 30 044 194 | –2 378 933 | 27 665 261 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2021

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALKAT JA LISÄT

3 927 000

3 927 000

1 2

HENKILÖSTÖN PALVELUKSEENOTTAMISEEN LIITTYVÄT MENOT

9 000

8 000

17 000

1 3

VIRKAMATKAT

30 000

–19 800

10 200

1 4

SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET

434 500

–13 000

421 500

1 5

HENKILÖSTÖN KOULUTUS JA KIELIKURSSIT

87 000

87 000

1 6

ULKOISET PALVELUT

233 000

–21 000

212 000

1 7

VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

3 000

3 000

1 8

SOSIAALIPALVELUT

7 500

7 500

Osasto 1 Yhteensä

4 731 000

–45 800

4 685 200

2

RAKENNUKSET, VARUSTEET JA ERILAISET KULUT

2 0

SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

45 000

34 000

79 000

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN MENOT

388 000

178 500

566 500

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

15 500

11 400

26 900

2 3

TÄMÄNHETKISET HALLINTOMENOT

33 000

18 500

51 500

2 4

POSTIMAKSUT

10 000

–3 000

7 000

Osasto 2 Yhteensä

491 500

239 400

730 900

3

TOIMINTAMENOT

3 0

STRATEGIA, SIDOSRYHMÄSUHTEET, HALLINTO

372 000

–60 000

312 000

3 1

KOULUTUS, TUTKIMUS JA ANALYYSIT

4 416 724

– 920 204

3 496 520

3 2

OPERATIIVINEN TUKI

710 000

– 100 000

610 000

Osasto 3 Yhteensä

5 498 724

–1 080 204

4 418 520

5

MUUT HANKKEET

5 1

EU:N JA MENA-ALUEEN TERRORISMINTORJUNNAN KOULUTUSKUMPPANUUS 2

1 534 708

–1 492 329

42 379

5 2

TALOUSRIKOSTUTKINNAN KOULUTUSOHJELMA LÄNSI-BALKANIN ALUEELLA JA LÄNSI-BALKANIN KUMPPANUUS RIKOLLISUUDEN JA TERRORISMIN TORJUNNASSA

2 727 752

2 727 752

5 3

MUUTTOVIRRASSA KULKEUTUVAN TERRORISMIN TORJUNTA – TIEDONVAIHDON JA TERRORISMIN RIKOSOIKEUDELLISTEN VASTATOIMIEN PARANTAMINEN LÄHI-IDÄSSÄ JA POHJOIS-AFRIKASSA

3 372 641

3 372 641

5 4

EUROMED POLICE

6 261 757

6 261 757

5 5

KOULUTUS JA JÄRJESTÄYTYNEEN RIKOLLISUUDEN VASTAINEN OPERATIIVINEN KUMPPANUUS

5 426 112

5 426 112

Osasto 5 Yhteensä

19 322 970

–1 492 329

17 830 641

KAIKKI YHTEENSÄ

30 044 194

–2 378 933

27 665 261

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Hyväksytty unionin talousarviossa | Tosiasiallisesti täytettynä 31. joulukuuta 2019 | Hyväksytty unionin talousarviossa |
| Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 1 | — | 1 | — | 2 |
| AD 11 | — | 4 | — | — | — | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 4 | — | 1 |
| AD 9 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 5 | — | 3 | — | 5 |
| AD 6 | — | 6 | — | 8 | — | 7 |
| AD 5 | — | 5 | — | 4 | — | 5 |
| Yhteensä AD | — | 23 | — | 21 | — | 23 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 5 | — | 4 | — | — | — | 3 |
| AST 4 | — | 5 | — | 3 | — | 5 |
| AST 3 | — | 1 | — | 2 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | 4 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä AST | — | 10 | — | 9 | — | 10 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä | — | 33 | — | 30 | — | 33 |
| Kaikki Yhteensä | 33 | 30 | 33 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2021

2020

Hyväksytty unionin talousarviossa

Tosiasiallisesti täytettynä 31. joulukuuta 2019

Hyväksytty unionin talousarviossa

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

1

—

1

—

2

AD 11

—

4

—

—

—

1

AD 10

—

—

—

4

—

1

AD 9

—

1

—

—

—

1

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

5

—

3

—

5

AD 6

—

6

—

8

—

7

AD 5

—

5

—

4

—

5

Yhteensä AD

—

23

—

21

—

23

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

1

AST 5

—

4

—

—

—

3

AST 4

—

5

—

3

—

5

AST 3

—

1

—

2

—

1

AST 2

—

—

—

4

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Yhteensä AST

—

10

—

9

—

10

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Yhteensä AST/SC

—

—

—

—

—

—

Yhteensä

—

33

—

30

—

33

Kaikki Yhteensä

33

30

33

---

| 5.11.2021 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 449/6 |
| --- | --- | --- | --- |

5.11.2021

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 449/6

---

Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2021 – 1. korjaava lisätalousarvio

(2021/C 449/02)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2021 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Rahoitusosuudet |
| 2 0 | Rahoitusosuudet | 395 623 968,62 | 3 062 134,09 | 398 686 102,71 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 395 623 968,62 | 3 062 134,09 | 398 686 102,71 |
| 3 | Hallinnollisesta toiminnasta saatavat tulot |
| 3 0 | Hallinnolliset tulot | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 3 Yhteensä | p.m. | | p.m. |
| 4 | Operatiivisesta toiminnasta saatavat tulot |
| 4 0 | Operatiivisesta toiminnasta saatavat tulot | 3 385 178,34 | | 3 385 178,34 |
| | Osasto 4 Yhteensä | 3 385 178,34 | | 3 385 178,34 |
| 5 | Ylijäämä ja taseet |
| 5 0 | Ylijäämä ja taseet | 1 659 693,58 | | 1 659 693,58 |
| | Osasto 5 Yhteensä | 1 659 693,58 | | 1 659 693,58 |
| 9 | PERUUTETUT MÄÄRÄRAHAT |
| 9 0 | PERUUTETUT MÄÄRÄRAHAT | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 9 Yhteensä | p.m. | | p.m. |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 400 668 840,54 | 3 062 134,09 | 403 730 974,63 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2021

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

2

Rahoitusosuudet

2 0

Rahoitusosuudet

395 623 968,62

3 062 134,09

398 686 102,71

Osasto 2 Yhteensä

395 623 968,62

3 062 134,09

398 686 102,71

3

Hallinnollisesta toiminnasta saatavat tulot

3 0

Hallinnolliset tulot

p.m.

p.m.

Osasto 3 Yhteensä

p.m.

p.m.

4

Operatiivisesta toiminnasta saatavat tulot

4 0

Operatiivisesta toiminnasta saatavat tulot

3 385 178,34

3 385 178,34

Osasto 4 Yhteensä

3 385 178,34

3 385 178,34

5

Ylijäämä ja taseet

5 0

Ylijäämä ja taseet

1 659 693,58

1 659 693,58

Osasto 5 Yhteensä

1 659 693,58

1 659 693,58

9

PERUUTETUT MÄÄRÄRAHAT

9 0

PERUUTETUT MÄÄRÄRAHAT

p.m.

p.m.

Osasto 9 Yhteensä

p.m.

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

400 668 840,54

3 062 134,09

403 730 974,63

MAKSUT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2021 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 | Henkilöstökulut |
| 1 1 | Henkilöstökulut | 5 619 000 | 5 619 000 | –38 000 | –38 000 | 5 581 000 | 5 581 000 |
| 1 2 | Ulkopuolinen henkilöstö | 896 830 | 896 830 | | | 896 830 | 896 830 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 6 515 830 | 6 515 830 | –38 000 | –38 000 | 6 477 830 | 6 477 830 |
| 2 | KIINTEISTÖ, LAITTEET JA SEKALAISET MENOT |
| 2 1 | Kiinteistö, laitteet ja niihin liittyvät kulut | 172 550 | 172 550 | –7 000 | –7 000 | 165 550 | 165 550 |
| 2 2 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 353 700 | 353 700 | 45 000 | 45 000 | 398 700 | 398 700 |
| 2 3 | Sekalaiset menot | 362 500 | 362 500 | 73 000 | 73 000 | 435 500 | 435 500 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 888 750 | 888 750 | 111 000 | 111 000 | 999 750 | 999 750 |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 1 | Osaamis- ja innovaatioyhteisöt ja osaamiskolmion integrointi | 359 785 019,78 | 389 658 060,54 | 4 328 985,57 | 2 989 134,09 | 364 114 005,35 | 392 647 194,63 |
| 3 2 | EIT:n monialaiset toimet | 2 449 500 | 3 586 200 | – 320 000 | | 2 129 500 | 3 586 200 |
| 3 3 | Korkea-asteen koulutuksen innovointivalmiuksien tukeminen | 20 000 | 20 000 | | | 20 000 | 20 000 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 362 254 519,78 | 393 264 260,54 | 4 008 985,57 | 2 989 134,09 | 366 263 505,35 | 396 253 394,63 |
| 4 | PERUUTETUT MÄÄRÄRAHAT |
| 4 0 | PERUUTETUT VUONNA N KÄYTTÄMÄTTÖMÄT MÄÄRÄRAHAT | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Osasto 4 Yhteensä | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 369 659 099,78 | 400 668 840,54 | 4 081 985,57 | 3 062 134,09 | 373 741 085,35 | 403 730 974,63 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2021

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

Henkilöstökulut

1 1

Henkilöstökulut

5 619 000

5 619 000

–38 000

–38 000

5 581 000

5 581 000

1 2

Ulkopuolinen henkilöstö

896 830

896 830

896 830

896 830

Osasto 1 Yhteensä

6 515 830

6 515 830

–38 000

–38 000

6 477 830

6 477 830

2

KIINTEISTÖ, LAITTEET JA SEKALAISET MENOT

2 1

Kiinteistö, laitteet ja niihin liittyvät kulut

172 550

172 550

–7 000

–7 000

165 550

165 550

2 2

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

353 700

353 700

45 000

45 000

398 700

398 700

2 3

Sekalaiset menot

362 500

362 500

73 000

73 000

435 500

435 500

Osasto 2 Yhteensä

888 750

888 750

111 000

111 000

999 750

999 750

3

TOIMINTAMENOT

3 1

Osaamis- ja innovaatioyhteisöt ja osaamiskolmion integrointi

359 785 019,78

389 658 060,54

4 328 985,57

2 989 134,09

364 114 005,35

392 647 194,63

3 2

EIT:n monialaiset toimet

2 449 500

3 586 200

– 320 000

2 129 500

3 586 200

3 3

Korkea-asteen koulutuksen innovointivalmiuksien tukeminen

20 000

20 000

20 000

20 000

Osasto 3 Yhteensä

362 254 519,78

393 264 260,54

4 008 985,57

2 989 134,09

366 263 505,35

396 253 394,63

4

PERUUTETUT MÄÄRÄRAHAT

4 0

PERUUTETUT VUONNA N KÄYTTÄMÄTTÖMÄT MÄÄRÄRAHAT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Osasto 4 Yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

369 659 099,78

400 668 840,54

4 081 985,57

3 062 134,09

373 741 085,35

403 730 974,63

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Hyväksytty unionin talousarviossa | Tosiasiallisesti täytettynä 31. joulukuuta 2019 | Hyväksytty unionin talousarviossa |
| Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 11 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AD 10 | — | 9 | — | 2 | — | 7 |
| AD 9 | — | 9 | — | 11 | — | 9 |
| AD 8 | — | 10 | — | 10 | — | 10 |
| AD 7 | — | 7 | — | 8 | — | 7 |
| AD 6 | — | 1 | — | 7 | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä AD | — | 40 | — | 39 | — | 40 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 3 | — | 2 | — | 3 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | 1 | — | 2 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä AST | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä | — | 45 | — | 44 | — | 45 |
| Kaikki Yhteensä | 45 | 44 | 45 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2021

2020

Hyväksytty unionin talousarviossa

Tosiasiallisesti täytettynä 31. joulukuuta 2019

Hyväksytty unionin talousarviossa

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

1

—

—

—

1

AD 11

—

2

—

—

—

2

AD 10

—

9

—

2

—

7

AD 9

—

9

—

11

—

9

AD 8

—

10

—

10

—

10

AD 7

—

7

—

8

—

7

AD 6

—

1

—

7

—

3

AD 5

—

—

—

—

—

—

Yhteensä AD

—

40

—

39

—

40

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

3

—

2

—

3

AST 4

—

1

—

1

—

1

AST 3

—

1

—

2

—

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Yhteensä AST

—

5

—

5

—

5

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Yhteensä AST/SC

—

—

—

—

—

—

Yhteensä

—

45

—

44

—

45

Kaikki Yhteensä

45

44

45

---

| 5.11.2021 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 449/11 |
| --- | --- | --- | --- |

5.11.2021

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 449/11

---

Euroopan unionin perusoikeusviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2021 – 2. korjaava lisätalousarvio

(2021/C 449/03)

Tulot

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2021 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 2 0 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 24 470 031 | | 24 470 031 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 24 470 031 | | 24 470 031 |
| 3 | ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUS |
| 3 0 | ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUS | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 3 Yhteensä | p.m. | | p.m. |
| 4 | TIETTYJÄ MENOKOHTIA VARTEN VARATUT TULOT |
| 4 0 | TIETTYJÄ MENOKOHTIA VARTEN VARATUT TULOT | 107 143 | 62 028 | 169 171 |
| | Osasto 4 Yhteensä | 107 143 | 62 028 | 169 171 |
| 5 | HALLINTOMÄÄRÄRAHAT |
| 5 0 | HALLINTOMÄÄRÄRAHAT | 2 553 | | 2 553 |
| | Osasto 5 Yhteensä | 2 553 | | 2 553 |
| 9 | MUUT TULOT |
| 9 0 | MUUT TULOT | 94 016 | 80 000 | 174 016 |
| | Osasto 9 Yhteensä | 94 016 | 80 000 | 174 016 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 24 673 743 | 142 028 | 24 815 771 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2021

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

2

EUROOPAN UNIONIN TUKI

2 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI

24 470 031

24 470 031

Osasto 2 Yhteensä

24 470 031

24 470 031

3

ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUS

3 0

ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUS

p.m.

p.m.

Osasto 3 Yhteensä

p.m.

p.m.

4

TIETTYJÄ MENOKOHTIA VARTEN VARATUT TULOT

4 0

TIETTYJÄ MENOKOHTIA VARTEN VARATUT TULOT

107 143

62 028

169 171

Osasto 4 Yhteensä

107 143

62 028

169 171

5

HALLINTOMÄÄRÄRAHAT

5 0

HALLINTOMÄÄRÄRAHAT

2 553

2 553

Osasto 5 Yhteensä

2 553

2 553

9

MUUT TULOT

9 0

MUUT TULOT

94 016

80 000

174 016

Osasto 9 Yhteensä

94 016

80 000

174 016

KAIKKI YHTEENSÄ

24 673 743

142 028

24 815 771

Menot

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2021 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | PALKAT JA LISÄT | 12 600 000 | | 12 600 000 |
| 1 2 | HENKILÖSTÖN PALVELUKSEENOTTOON LIITTYVÄT MENOT | 150 000 | | 150 000 |
| 1 3 | VIRKAMATKAKULUT | 50 000 | | 50 000 |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ | 75 000 | | 75 000 |
| 1 5 | KOULUTUS | 175 000 | | 175 000 |
| 1 6 | ULKOISET PALVELUT | 90 000 | | 90 000 |
| 1 7 | ULKOISET PALVELUT | 3 000 | | 3 000 |
| 1 8 | SOSIAALINEN HYVINVOINTI | 1 462 000 | | 1 462 000 |
| 1 9 | MUUT HENKILÖSTÖMENOT | 65 000 | | 65 000 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 14 670 000 | | 14 670 000 |
| 2 | RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA MUUT HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRA JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 1 416 000 | 80 000 | 1 496 000 |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 699 000 | | 699 000 |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 55 000 | | 55 000 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 52 553 | | 52 553 |
| 2 4 | POSTITUS JA TIETOLIIKENNE | 119 000 | | 119 000 |
| 2 5 | KOKOUSKULUT | 13 000 | | 13 000 |
| 2 6 | OPERATIIVISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT TOIMINTAKUSTANNUKSET | p.m. | | p.m. |
| 2 7 | TIEDOTTAMINEN JA JULKAISEMINEN | 2 000 | | 2 000 |
| 2 8 | TUTKIMUKSET | 16 000 | | 16 000 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 2 372 553 | 80 000 | 2 452 553 |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 1 | OIKEUDENMUKAINEN JA TASA-ARVOINEN YHTEISKUNTA | 3 005 000 | | 3 005 000 |
| 3 2 | OIKEUDENMUKAINEN, DIGITAALINEN JA TURVALLINEN YHTEISKUNTA | 561 000 | | 561 000 |
| 3 3 | MUUTTOLIIKE JA TURVAPAIKKA-ASIAT | 900 349 | | 900 349 |
| 3 4 | IHMISOIKEUKSIEN SUOJELUJÄRJESTELMIEN TUKEMINEN | 869 000 | | 869 000 |
| 3 5 | OIKEUKSISTA TIEDOTTAMINEN | 1 425 000 | | 1 425 000 |
| 3 6 | OIKEUS | p.m. | | p.m. |
| 3 7 | HORISONTAALISET OPERATIIVISET TOIMINNOT | p.m. | | p.m. |
| 3 8 | VIRASTON ELIMET JA KONSULTOINTIMEKANISMIT | p.m. | | p.m. |
| 3 9 | VARAUS OSASTOON 3 | 763 698 | | 763 698 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 7 524 047 | | 7 524 047 |
| 4 | MUUT TOIMINTAMENOT |
| 4 0 | YHTEISTYÖSOPIMUKSET | 107 143 | 62 028 | 169 171 |
| | Osasto 4 Yhteensä | 107 143 | 62 028 | 169 171 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 24 673 743 | 142 028 | 24 815 771 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2021

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

PALKAT JA LISÄT

12 600 000

12 600 000

1 2

HENKILÖSTÖN PALVELUKSEENOTTOON LIITTYVÄT MENOT

150 000

150 000

1 3

VIRKAMATKAKULUT

50 000

50 000

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ

75 000

75 000

1 5

KOULUTUS

175 000

175 000

1 6

ULKOISET PALVELUT

90 000

90 000

1 7

ULKOISET PALVELUT

3 000

3 000

1 8

SOSIAALINEN HYVINVOINTI

1 462 000

1 462 000

1 9

MUUT HENKILÖSTÖMENOT

65 000

65 000

Osasto 1 Yhteensä

14 670 000

14 670 000

2

RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA MUUT HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRA JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

1 416 000

80 000

1 496 000

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

699 000

699 000

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

55 000

55 000

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

52 553

52 553

2 4

POSTITUS JA TIETOLIIKENNE

119 000

119 000

2 5

KOKOUSKULUT

13 000

13 000

2 6

OPERATIIVISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT TOIMINTAKUSTANNUKSET

p.m.

p.m.

2 7

TIEDOTTAMINEN JA JULKAISEMINEN

2 000

2 000

2 8

TUTKIMUKSET

16 000

16 000

Osasto 2 Yhteensä

2 372 553

80 000

2 452 553

3

TOIMINTAMENOT

3 1

OIKEUDENMUKAINEN JA TASA-ARVOINEN YHTEISKUNTA

3 005 000

3 005 000

3 2

OIKEUDENMUKAINEN, DIGITAALINEN JA TURVALLINEN YHTEISKUNTA

561 000

561 000

3 3

MUUTTOLIIKE JA TURVAPAIKKA-ASIAT

900 349

900 349

3 4

IHMISOIKEUKSIEN SUOJELUJÄRJESTELMIEN TUKEMINEN

869 000

869 000

3 5

OIKEUKSISTA TIEDOTTAMINEN

1 425 000

1 425 000

3 6

OIKEUS

p.m.

p.m.

3 7

HORISONTAALISET OPERATIIVISET TOIMINNOT

p.m.

p.m.

3 8

VIRASTON ELIMET JA KONSULTOINTIMEKANISMIT

p.m.

p.m.

3 9

VARAUS OSASTOON 3

763 698

763 698

Osasto 3 Yhteensä

7 524 047

7 524 047

4

MUUT TOIMINTAMENOT

4 0

YHTEISTYÖSOPIMUKSET

107 143

62 028

169 171

Osasto 4 Yhteensä

107 143

62 028

169 171

KAIKKI YHTEENSÄ

24 673 743

142 028

24 815 771

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Hyväksytty unionin talousarviossa | Tosiasiallisesti täytettynä 31. joulukuuta 2019 | Hyväksytty unionin talousarviossa |
| Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | 4 | — | 2 | — | 3 |
| AD 13 | — | 3 | — | 2 | — | 3 |
| AD 12 | — | 4 | — | 3 | — | 2 |
| AD 11 | — | 7 | — | 1 | — | 5 |
| AD 10 | — | 12 | — | 5 | — | 10 |
| AD 9 | — | 9 | — | 8 | — | 11 |
| AD 8 | — | 5 | — | 11 | — | 8 |
| AD 7 | — | 3 | — | 11 | — | 2 |
| AD 6 | — | — | — | 4 | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä AD | — | 48 | — | 47 | — | 48 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 4 | — | — | — | 4 |
| AST 9 | — | 3 | — | 2 | — | 2 |
| AST 8 | — | 4 | — | 4 | — | 3 |
| AST 7 | — | 5 | — | 1 | — | 7 |
| AST 6 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST 5 | — | 2 | — | 7 | — | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 4 | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä AST | — | 24 | — | 24 | — | 24 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä | — | 72 | — | 71 | — | 72 |
| Kaikki Yhteensä | 72 | 71 | 72 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2021

2020

Hyväksytty unionin talousarviossa

Tosiasiallisesti täytettynä 31. joulukuuta 2019

Hyväksytty unionin talousarviossa

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

—

4

—

2

—

3

AD 13

—

3

—

2

—

3

AD 12

—

4

—

3

—

2

AD 11

—

7

—

1

—

5

AD 10

—

12

—

5

—

10

AD 9

—

9

—

8

—

11

AD 8

—

5

—

11

—

8

AD 7

—

3

—

11

—

2

AD 6

—

—

—

4

—

3

AD 5

—

—

—

—

—

—

Yhteensä AD

—

48

—

47

—

48

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

4

—

—

—

4

AST 9

—

3

—

2

—

2

AST 8

—

4

—

4

—

3

AST 7

—

5

—

1

—

7

AST 6

—

6

—

6

—

6

AST 5

—

2

—

7

—

2

AST 4

—

—

—

4

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Yhteensä AST

—

24

—

24

—

24

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Yhteensä AST/SC

—

—

—

—

—

—

Yhteensä

—

72

—

71

—

72

Kaikki Yhteensä

72

71

72

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| Tehtäväryhmä IV | 20 | 20 |
| Tehtäväryhmä III | 10 | 10 |
| Tehtäväryhmä II | 2 | 2 |
| Tehtäväryhmä I | — | — |
| Yhteensä | 32 | 32 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 9 | 9 |
| Yhteensä | 41 | 41 |

Sopimussuhteiset toimet

2021

2020

Tehtäväryhmä IV

20

20

Tehtäväryhmä III

10

10

Tehtäväryhmä II

2

2

Tehtäväryhmä I

—

—

Yhteensä

32

32

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

9

9

Yhteensä

41

41

---

| 5.11.2021 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 449/17 |
| --- | --- | --- | --- |

5.11.2021

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 449/17

---

Euroopan kemikaaliviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2021 – 2. korjaava lisätalousarvio

(2021/C 449/04)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2021 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TULOT MAKSUISTA |
| 1 0 | TULOT MAKSUISTA — REACH | 28 130 616 | –1 628 330 | 26 502 286 |
| 1 1 | TULOT MAKSUISTA — BIOSIDIT | 2 251 661 | | 2 251 661 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 30 382 277 | –1 628 330 | 28 753 947 |
| 2 | EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUDET |
| 2 0 | EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUDET | 79 569 824 | –2 322 000 | 77 247 824 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 79 569 824 | –2 322 000 | 77 247 824 |
| 3 | KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN VIRASTON TOIMINTAAN |
| 3 0 | KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN VIRASTON TOIMINTAAN | 2 329 150 | | 2 329 150 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 2 329 150 | | 2 329 150 |
| 4 | MUUT RAHOITUSOSUUDET |
| 4 0 | MUUT RAHOITUSOSUUDET | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 4 Yhteensä | p.m. | | p.m. |
| 5 | HALLINNOLLISET TOIMET |
| 5 0 | HALLINNOLLISET TOIMET | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 5 Yhteensä | p.m. | | p.m. |
| 6 | ERITYISIIN SOPIMUKSIIN PERUSTUVAT RAHOITUSOSUUDET |
| 6 0 | ERITYISIIN SOPIMUKSIIN PERUSTUVAT RAHOITUSOSUUDET | 2 760 370 | | 2 760 370 |
| | Osasto 6 Yhteensä | 2 760 370 | | 2 760 370 |
| 9 | HALLINNOLLISET TOIMET |
| 9 0 | HALLINNOLLISET TOIMET | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 9 Yhteensä | p.m. | | p.m. |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 115 041 621 | –3 950 330 | 111 091 291 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2021

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

1

TULOT MAKSUISTA

1 0

TULOT MAKSUISTA — REACH

28 130 616

–1 628 330

26 502 286

1 1

TULOT MAKSUISTA — BIOSIDIT

2 251 661

2 251 661

Osasto 1 Yhteensä

30 382 277

–1 628 330

28 753 947

2

EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUDET

2 0

EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUDET

79 569 824

–2 322 000

77 247 824

Osasto 2 Yhteensä

79 569 824

–2 322 000

77 247 824

3

KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN VIRASTON TOIMINTAAN

3 0

KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN VIRASTON TOIMINTAAN

2 329 150

2 329 150

Osasto 3 Yhteensä

2 329 150

2 329 150

4

MUUT RAHOITUSOSUUDET

4 0

MUUT RAHOITUSOSUUDET

p.m.

p.m.

Osasto 4 Yhteensä

p.m.

p.m.

5

HALLINNOLLISET TOIMET

5 0

HALLINNOLLISET TOIMET

p.m.

p.m.

Osasto 5 Yhteensä

p.m.

p.m.

6

ERITYISIIN SOPIMUKSIIN PERUSTUVAT RAHOITUSOSUUDET

6 0

ERITYISIIN SOPIMUKSIIN PERUSTUVAT RAHOITUSOSUUDET

2 760 370

2 760 370

Osasto 6 Yhteensä

2 760 370

2 760 370

9

HALLINNOLLISET TOIMET

9 0

HALLINNOLLISET TOIMET

p.m.

p.m.

Osasto 9 Yhteensä

p.m.

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

115 041 621

–3 950 330

111 091 291

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2021 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | TYÖSUHTEESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 70 609 236 | 70 609 236 | –1 065 920 | –1 065 920 | 69 543 316 | 69 543 316 |
| 1 2 | HENKILÖSTÖN PALKKAAMISEEN JA SIIRTOIHIN LIITTYVÄT ERILAISET MENOT | 723 525 | 723 525 | 38 800 | 38 800 | 762 325 | 762 325 |
| 1 3 | TYÖMATKAT | 31 000 | 31 000 | –31 000 | –31 000 | 0 | 0 |
| 1 4 | TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUT SEKÄ SOSIAALIHUOLTO | 1 939 729 | 1 939 729 | – 227 740 | – 227 740 | 1 711 989 | 1 711 989 |
| 1 5 | KOULUTUS | 563 000 | 563 000 | – 115 766 | – 115 766 | 447 234 | 447 234 |
| 1 6 | ULKOISET PALVELUT | 1 408 501 | 1 408 501 | 91 183 | 91 183 | 1 499 684 | 1 499 684 |
| 1 7 | VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Osasto 1 Yhteensä | 75 274 991 | 75 274 991 | –1 310 443 | –1 310 443 | 73 964 548 | 73 964 548 |
| 2 | RAKENNUS, LAITTEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 7 450 952 | 7 450 952 | – 629 763 | – 629 763 | 6 821 189 | 6 821 189 |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 6 767 801 | 6 767 801 | – 352 162 | – 352 162 | 6 415 639 | 6 415 639 |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 343 000 | 343 000 | –58 429 | –58 429 | 284 571 | 284 571 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 252 117 | 252 117 | –66 096 | –66 096 | 186 021 | 186 021 |
| 2 5 | KOKOUS-, VIRKISTYS- JA EDUSTUSMENOT | 9 702 | 9 702 | –9 048 | –9 048 | 654 | 654 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 14 823 572 | 14 823 572 | –1 115 498 | –1 115 498 | 13 708 074 | 13 708 074 |
| 3 | TOIMINTAMENOT — REACH |
| 3 0 | REACH | 13 936 494 | 13 936 494 | –1 125 528 | –1 125 528 | 12 810 966 | 12 810 966 |
| 3 1 | MONIVUOTINEN TOIMINTA | 644 000 | 922 002 | –75 358 | –93 710 | 568 642 | 828 292 |
| 3 8 | KANSAINVÄLINEN TOIMINTA | 600 000 | 741 000 | – 111 000 | – 149 185 | 489 000 | 591 815 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 15 180 494 | 15 599 496 | –1 311 886 | –1 368 423 | 13 868 608 | 14 231 073 |
| 4 | TOIMINTAMENOT — BIOSIDIT |
| 4 0 | TOIMINTAMENOT — BIOSIDIT | 2 433 576 | 2 433 576 | 477 751 | 477 751 | 2 911 327 | 2 911 327 |
| 4 8 | KANSAINVÄLINEN TOIMINTA | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 4 9 | KORVAMERKITTY TOIMINTA | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Osasto 4 Yhteensä | 2 433 576 | 2 433 576 | 477 751 | 477 751 | 2 911 327 | 2 911 327 |
| 5 | TOIMINTAMENOT — PIC JA POP-AINEET |
| 5 0 | TOIMINTAMENOT — PIC JA POP-AINEET | 2 949 616 | 2 949 616 | 80 707 | 80 707 | 3 030 323 | 3 030 323 |
| | Osasto 5 Yhteensä | 2 949 616 | 2 949 616 | 80 707 | 80 707 | 3 030 323 | 3 030 323 |
| 6 | TOIMINTAMENOT – MUUT TEHTÄVÄT |
| 6 0 | TOIMINTAMENOT – MUUT TEHTÄVÄT | 2 760 370 | 2 760 370 | | | 2 760 370 | 2 760 370 |
| | Osasto 6 Yhteensä | 2 760 370 | 2 760 370 | | | 2 760 370 | 2 760 370 |
| 9 | MUUT MENOT — VARAUS |
| 9 1 | MUUT MENOT — VARAUS —BIOSIDIT | 1 200 000 | 1 200 000 | – 714 424 | – 714 424 | 485 576 | 485 576 |
| | Osasto 9 Yhteensä | 1 200 000 | 1 200 000 | – 714 424 | – 714 424 | 485 576 | 485 576 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 114 622 619 | 115 041 621 | –3 893 793 | –3 950 330 | 110 728 826 | 111 091 291 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2021

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖ

1 1

TYÖSUHTEESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

70 609 236

70 609 236

–1 065 920

–1 065 920

69 543 316

69 543 316

1 2

HENKILÖSTÖN PALKKAAMISEEN JA SIIRTOIHIN LIITTYVÄT ERILAISET MENOT

723 525

723 525

38 800

38 800

762 325

762 325

1 3

TYÖMATKAT

31 000

31 000

–31 000

–31 000

0

0

1 4

TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUT SEKÄ SOSIAALIHUOLTO

1 939 729

1 939 729

– 227 740

– 227 740

1 711 989

1 711 989

1 5

KOULUTUS

563 000

563 000

– 115 766

– 115 766

447 234

447 234

1 6

ULKOISET PALVELUT

1 408 501

1 408 501

91 183

91 183

1 499 684

1 499 684

1 7

VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Osasto 1 Yhteensä

75 274 991

75 274 991

–1 310 443

–1 310 443

73 964 548

73 964 548

2

RAKENNUS, LAITTEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT

7 450 952

7 450 952

– 629 763

– 629 763

6 821 189

6 821 189

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

6 767 801

6 767 801

– 352 162

– 352 162

6 415 639

6 415 639

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT

343 000

343 000

–58 429

–58 429

284 571

284 571

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

252 117

252 117

–66 096

–66 096

186 021

186 021

2 5

KOKOUS-, VIRKISTYS- JA EDUSTUSMENOT

9 702

9 702

–9 048

–9 048

654

654

Osasto 2 Yhteensä

14 823 572

14 823 572

–1 115 498

–1 115 498

13 708 074

13 708 074

3

TOIMINTAMENOT — REACH

3 0

REACH

13 936 494

13 936 494

–1 125 528

–1 125 528

12 810 966

12 810 966

3 1

MONIVUOTINEN TOIMINTA

644 000

922 002

–75 358

–93 710

568 642

828 292

3 8

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA

600 000

741 000

– 111 000

– 149 185

489 000

591 815

Osasto 3 Yhteensä

15 180 494

15 599 496

–1 311 886

–1 368 423

13 868 608

14 231 073

4

TOIMINTAMENOT — BIOSIDIT

4 0

TOIMINTAMENOT — BIOSIDIT

2 433 576

2 433 576

477 751

477 751

2 911 327

2 911 327

4 8

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 9

KORVAMERKITTY TOIMINTA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Osasto 4 Yhteensä

2 433 576

2 433 576

477 751

477 751

2 911 327

2 911 327

5

TOIMINTAMENOT — PIC JA POP-AINEET

5 0

TOIMINTAMENOT — PIC JA POP-AINEET

2 949 616

2 949 616

80 707

80 707

3 030 323

3 030 323

Osasto 5 Yhteensä

2 949 616

2 949 616

80 707

80 707

3 030 323

3 030 323

6

TOIMINTAMENOT – MUUT TEHTÄVÄT

6 0

TOIMINTAMENOT – MUUT TEHTÄVÄT

2 760 370

2 760 370

2 760 370

2 760 370

Osasto 6 Yhteensä

2 760 370

2 760 370

2 760 370

2 760 370

9

MUUT MENOT — VARAUS

9 1

MUUT MENOT — VARAUS —BIOSIDIT

1 200 000

1 200 000

– 714 424

– 714 424

485 576

485 576

Osasto 9 Yhteensä

1 200 000

1 200 000

– 714 424

– 714 424

485 576

485 576

KAIKKI YHTEENSÄ

114 622 619

115 041 621

–3 893 793

–3 950 330

110 728 826

111 091 291

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Hyväksytty unionin talousarviossa | Tosiasiallisesti täytettynä 31. joulukuuta 2019 | Hyväksytty unionin talousarviossa |
| Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 6 | — | 5 | — | 6 |
| AD 13 | — | 16 | — | 9 | — | 16 |
| AD 12 | — | 21 | — | 8 | — | 21 |
| AD 11 | — | 32 | — | 21 | — | 32 |
| AD 10 | — | 46 | — | 35 | — | 46 |
| AD 9 | — | 65 | — | 47 | — | 66 |
| AD 8 | — | 62 | — | 55 | — | 64 |
| AD 7 | — | 62 | — | 85 | — | 59 |
| AD 6 | — | 35 | — | 66 | — | 27 |
| AD 5 | — | 13 | — | 12 | — | 17 |
| Yhteensä AD | — | 358 | — | 343 | — | 354 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 4 | — | 2 | — | 4 |
| AST 8 | — | 8 | — | 3 | — | 8 |
| AST 7 | — | 12 | — | 6 | — | 13 |
| AST 6 | — | 20 | — | 12 | — | 21 |
| AST 5 | — | 23 | — | 21 | — | 23 |
| AST 4 | — | 25 | — | 27 | — | 26 |
| AST 3 | — | 13 | — | 15 | — | 13 |
| AST 2 | — | 4 | — | 17 | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä AST | — | 109 | — | 103 | — | 109 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä | — | 467 | — | 446 | — | 463 |
| Kaikki Yhteensä | 467 | 446 | 463 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2021

2020

Hyväksytty unionin talousarviossa

Tosiasiallisesti täytettynä 31. joulukuuta 2019

Hyväksytty unionin talousarviossa

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

6

—

5

—

6

AD 13

—

16

—

9

—

16

AD 12

—

21

—

8

—

21

AD 11

—

32

—

21

—

32

AD 10

—

46

—

35

—

46

AD 9

—

65

—

47

—

66

AD 8

—

62

—

55

—

64

AD 7

—

62

—

85

—

59

AD 6

—

35

—

66

—

27

AD 5

—

13

—

12

—

17

Yhteensä AD

—

358

—

343

—

354

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

4

—

2

—

4

AST 8

—

8

—

3

—

8

AST 7

—

12

—

6

—

13

AST 6

—

20

—

12

—

21

AST 5

—

23

—

21

—

23

AST 4

—

25

—

27

—

26

AST 3

—

13

—

15

—

13

AST 2

—

4

—

17

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Yhteensä AST

—

109

—

103

—

109

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Yhteensä AST/SC

—

—

—

—

—

—

Yhteensä

—

467

—

446

—

463

Kaikki Yhteensä

467

446

463

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| REACH | Biosidit | PIC ja POP-aineet | Muut tehtävät | REACH | Biosidit | PIC ja POP-aineet | Muut tehtävät |
| Tehtäväryhmä IV | 24 | 7 | 11 | 11 | 20 | 7 | 2 | 10 |
| Tehtäväryhmä III | 52 | 6 | 2 | 1 | 64 | 6 | — | 1 |
| Tehtäväryhmä II | 18 | 2 | | | 18 | 2 | — | — |
| Tehtäväryhmä I | | | | | — | — | — | — |
| Tehtäväryhmä yhteensä | 94 | 15 | | | 102 | 15 | 2 | — |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 13 | 2 | 0 | 0 | 13 | 2 | — | — |
| Yhtensä | 107 | 17 | 13 | 12 | 115 | 17 | 2 | 11 |

Sopimussuhteiset toimet

2021

2020

REACH

Biosidit

PIC ja POP-aineet

Muut tehtävät

REACH

Biosidit

PIC ja POP-aineet

Muut tehtävät

Tehtäväryhmä IV

24

7

11

11

20

7

2

10

Tehtäväryhmä III

52

6

2

1

64

6

—

1

Tehtäväryhmä II

18

2

18

2

—

—

Tehtäväryhmä I

—

—

—

—

Tehtäväryhmä yhteensä

94

15

102

15

2

—

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

13

2

0

0

13

2

—

—

Yhtensä

107

17

13

12

115

17

2

11

---

| 5.11.2021 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 449/25 |
| --- | --- | --- | --- |

5.11.2021

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 449/25

---

Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) varainhoitovuoden 2021 tulo- ja menotaulukko – 2. korjaava lisätalousarvio

(2021/C 449/05)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2021 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | TULOT |
| 9 0 | RAHOITUSOSUUS EUROOPAN UNIONILTA | 41 452 790 | –3 500 000 | 37 952 790 |
| 9 1 | SEKALAISET TULOT | | | |
| | Osasto 9 Yhteensä | 41 452 790 | –3 500 000 | 37 952 790 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 41 452 790 | –3 500 000 | 37 952 790 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2021

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

9

TULOT

9 0

RAHOITUSOSUUS EUROOPAN UNIONILTA

41 452 790

–3 500 000

37 952 790

9 1

SEKALAISET TULOT

Osasto 9 Yhteensä

41 452 790

–3 500 000

37 952 790

KAIKKI YHTEENSÄ

41 452 790

–3 500 000

37 952 790

MAKSUT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2021 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TOIMINTAMENOT |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 13 550 000 | –1 320 000 | 12 230 000 |
| 1 2 | HENKILÖSTÖN PALVELUKSEEN OTTAMISESTA JA SIIRTÄMISESTÄ AIHEUTUVAT SEKALAISET KULUT | 852 500 | – 150 000 | 702 500 |
| 1 3 | VIRKAMATKAKULUT | 30 000 | –14 000 | 16 000 |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT SEKÄ SOSIAALIHUOLTO | 580 000 | – 148 000 | 432 000 |
| 1 5 | KOULUTUS | 150 000 | –51 300 | 98 700 |
| 1 6 | ULKOISET PALVELUT | 1 300 000 | – 120 000 | 1 180 000 |
| 1 7 | Vastaanotot, tapahtumat ja edustuskulut | 10 000 | –7 000 | 3 000 |
| 1 8 | Muut henkilöstöön liittyvät menot | 300 000 | –83 000 | 217 000 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 16 772 500 | –1 893 300 | 14 879 200 |
| 2 | INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT |
| 2 1 | KIINTEISTÖJEN VUOKRAUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KUSTANNUKSET | 2 200 000 | 230 000 | 2 430 000 |
| 2 2 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA JA TIETOJENKÄSITTELY | 1 900 000 | –20 000 | 1 880 000 |
| 2 3 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 1 130 000 | 220 000 | 1 350 000 |
| 2 4 | HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT | 70 000 | –40 763 | 29 237 |
| 2 5 | MUUT INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT | 50 000 | | 50 000 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 5 350 000 | 389 237 | 5 739 237 |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 1 | KÄÄNTÄMINEN JA VIESTINTÄ | 6 970 000 | –4 095 000 | 2 875 000 |
| 3 2 | VALTUUTETUT EUROOPAN SYYTTÄJÄT JA TUTKIMUSTOIMINTA | 6 450 000 | – 425 937 | 6 024 063 |
| 3 3 | OPERATIIVISET TIETO- JA VIESTINTÄTEKNISET VÄLINEET | 4 200 000 | 875 000 | 5 075 000 |
| 3 4 | Muut operatiiviseen toimintaan liittyvät kustannukset | 1 710 290 | 1 650 000 | 3 360 290 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 19 330 290 | –1 995 937 | 17 334 353 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 41 452 790 | –3 500 000 | 37 952 790 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2021

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

1

TOIMINTAMENOT

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

13 550 000

–1 320 000

12 230 000

1 2

HENKILÖSTÖN PALVELUKSEEN OTTAMISESTA JA SIIRTÄMISESTÄ AIHEUTUVAT SEKALAISET KULUT

852 500

– 150 000

702 500

1 3

VIRKAMATKAKULUT

30 000

–14 000

16 000

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT SEKÄ SOSIAALIHUOLTO

580 000

– 148 000

432 000

1 5

KOULUTUS

150 000

–51 300

98 700

1 6

ULKOISET PALVELUT

1 300 000

– 120 000

1 180 000

1 7

Vastaanotot, tapahtumat ja edustuskulut

10 000

–7 000

3 000

1 8

Muut henkilöstöön liittyvät menot

300 000

–83 000

217 000

Osasto 1 Yhteensä

16 772 500

–1 893 300

14 879 200

2

INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT

2 1

KIINTEISTÖJEN VUOKRAUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KUSTANNUKSET

2 200 000

230 000

2 430 000

2 2

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA JA TIETOJENKÄSITTELY

1 900 000

–20 000

1 880 000

2 3

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

1 130 000

220 000

1 350 000

2 4

HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT

70 000

–40 763

29 237

2 5

MUUT INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT

50 000

50 000

Osasto 2 Yhteensä

5 350 000

389 237

5 739 237

3

TOIMINTAMENOT

3 1

KÄÄNTÄMINEN JA VIESTINTÄ

6 970 000

–4 095 000

2 875 000

3 2

VALTUUTETUT EUROOPAN SYYTTÄJÄT JA TUTKIMUSTOIMINTA

6 450 000

– 425 937

6 024 063

3 3

OPERATIIVISET TIETO- JA VIESTINTÄTEKNISET VÄLINEET

4 200 000

875 000

5 075 000

3 4

Muut operatiiviseen toimintaan liittyvät kustannukset

1 710 290

1 650 000

3 360 290

Osasto 3 Yhteensä

19 330 290

–1 995 937

17 334 353

KAIKKI YHTEENSÄ

41 452 790

–3 500 000

37 952 790

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Hyväksytty unionin talousarviossa | Tosiasiallisesti täytettynä 31. joulukuuta 2019 | Hyväksytty unionin talousarviossa |
| Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | 1 | — | — | 1 |
| AD 13 | — | 22 | 1 | — | — | 22 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 10 | — | 5 | — | — | — | 3 |
| AD 9 | — | 5 | 1 | — | — | 3 |
| AD 8 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AD 7 | — | 12 | — | — | 2 | 7 |
| AD 6 | — | 14 | — | 2 | — | 3 |
| AD 5 | — | 5 | — | 1 | — | 1 |
| Yhteensä AD | — | 68 | 3 | 5 | 2 | 44 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 4 | — | 1 | — | 4 |
| AST 4 | — | 5 | — | — | 2 | — |
| AST 3 | — | 12 | — | — | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä AST | — | 23 | — | 1 | 2 | 7 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | 4 | — | — | — | 3 |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä AST/SC | — | 4 | — | — | — | 3 |
| Yhteensä | — | 95 | 3 | 6 | 4 | 54 |
| Kaikki Yhteensä | 95 | 9 | 58 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2021

2020

Hyväksytty unionin talousarviossa

Tosiasiallisesti täytettynä 31. joulukuuta 2019

Hyväksytty unionin talousarviossa

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

1

—

—

1

AD 13

—

22

1

—

—

22

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

1

—

1

—

1

AD 10

—

5

—

—

—

3

AD 9

—

5

1

—

—

3

AD 8

—

2

—

—

—

2

AD 7

—

12

—

—

2

7

AD 6

—

14

—

2

—

3

AD 5

—

5

—

1

—

1

Yhteensä AD

—

68

3

5

2

44

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

4

—

1

—

4

AST 4

—

5

—

—

2

—

AST 3

—

12

—

—

—

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Yhteensä AST

—

23

—

1

2

7

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

4

—

—

—

3

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Yhteensä AST/SC

—

4

—

—

—

3

Yhteensä

—

95

3

6

4

54

Kaikki Yhteensä

95

9

58

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisinä toimina ilmaistuna) määrästä

| Sopimussuhteiset toimet tehtäväryhmittäin | 2021 |
| --- | --- |
| Tehtäväryhmä IV | 20 |
| Tehtäväryhmä III | 12 |
| Tehtäväryhmä II | 3 |
| Tehtäväryhmä I | |
| Yhteensä | 35 |

Sopimussuhteiset toimet tehtäväryhmittäin

2021

Tehtäväryhmä IV

20

Tehtäväryhmä III

12

Tehtäväryhmä II

3

Tehtäväryhmä I

Yhteensä

35

---