# Dziennik Urzędowy C 449/2021

| | ISSN 1977-1002 |
| --- | --- |
| Dziennik Urzędowy
  Unii Europejskiej | C 449 |
| | |
| Wydanie polskie | Informacje i zawiadomienia | Rocznik 645 listopada 2021 |

ISSN 1977-1002

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 449

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Rocznik 645 listopada 2021

---

| Spis treści | Strona |
| --- | --- |
| | IV   Informacje |
| 2021/C 449/01 | Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (CEPOL) na rok budżetowy 2021 – Budżet korygujący nr 1 | 1 |
| 2021/C 449/02 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii na rok budżetowy 2021 – Budżet korygujący nr 1 | 6 |
| 2021/C 449/03 | Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2021 – Budżet korygujący nr 2 | 11 |
| 2021/C 449/04 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Chemikaliów na rok budżetowy 2021 – Budżet korygujący nr 2 | 17 |
| 2021/C 449/05 | Zestawienie dochodów i wydatków Prokuratury Europejskiej na rok budżetowy 2021 – Budżet korygujący nr 2 | 25 |

Spis treści

Strona

IV   Informacje

2021/C 449/01

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (CEPOL) na rok budżetowy 2021 – Budżet korygujący nr 1

1

2021/C 449/02

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii na rok budżetowy 2021 – Budżet korygujący nr 1

6

2021/C 449/03

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2021 – Budżet korygujący nr 2

11

2021/C 449/04

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Chemikaliów na rok budżetowy 2021 – Budżet korygujący nr 2

17

2021/C 449/05

Zestawienie dochodów i wydatków Prokuratury Europejskiej na rok budżetowy 2021 – Budżet korygujący nr 2

25

---

| PL | |
| --- | --- |

PL

---

IV Informacje

| 5.11.2021 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 449/1 |
| --- | --- | --- | --- |

5.11.2021

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 449/1

---

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (CEPOL) na rok budżetowy 2021 – Budżet korygujący nr 1

(2021/C 449/01)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2021 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOTACJE UNII EUROPEJSKIEJ |
| 1 0 | DOTACJE UNII EUROPEJSKIEJ | 10 632 382 | – 800 000 | 9 832 382 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 10 632 382 | – 800 000 | 9 832 382 |
| 2 | WKŁADY KRAJÓW TRZECICH |
| 2 0 | WKŁADY KRAJÓW TRZECICH | 0 | | 0 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 0 | | 0 |
| 3 | DOCHODY PRZEZNACZONE NA GŁÓWNE PROJEKTY OPERACYJNE |
| 3 0 | DOCHODY PRZEZNACZONE NA GŁÓWNE PROJEKTY OPERACYJNE | p.m. | –86 604 | –86 604 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | p.m. | –86 604 | –86 604 |
| 5 | DOCHODY PRZEZNACZONE NA INNE PROJEKTY |
| 5 1 | DOCHODY PRZEZNACZONE NA PARTNERSTWO W ZAKRESIE SZKOLENIA W ZWALCZANIU TERRORYZMU W KRAJACH UE / BLISKIEGO WSCHODU I AFRYKI PÓŁNOCNEJ 2 | p.m. | –1 492 329 | –1 492 329 |
| 5 2 | DOCHODY PRZEZNACZONE NA PROJEKTY DOTYCZĄCE BAŁKANÓW ZACHODNICH | p.m. | | p.m. |
| 5 3 | DOCHODY PRZEZNACZONE NA PRZEPŁYWY ŚRODKÓW DOTYCZĄCYCH WALKI Z TERRORYZMEM – POPRAWA WYMIANY INFORMACJI I REAKCJI WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI W SPRAWACH KARNYCH NA TERRORYZM NA BLISKIM WSCHODZIE I W AFRYCE PÓŁNOCNEJ | p.m. | | p.m. |
| 5 4 | DOCHODY PRZEZNACZONE NA PROGRAM EUROMED POLICE | p.m. | | p.m. |
| 5 5 | DOCHODY PRZEZNACZONE NA SZKOLENIA I PARTNERSTWO OPERACYJNE PRZECIW PRZESTĘPCZOŚCI ZORGANIZOWANEJ | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 5 – Ogółem | p.m. | –1 492 329 | –1 492 329 |
| 9 | INNE DOCHODY |
| 9 0 | INNE DOCHODY | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 9 – Ogółem | p.m. | | p.m. |
| | OGÓŁEM | 10 632 382 | –2 378 933 | 8 253 449 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2021

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

DOTACJE UNII EUROPEJSKIEJ

1 0

DOTACJE UNII EUROPEJSKIEJ

10 632 382

– 800 000

9 832 382

Tytuł 1 – Ogółem

10 632 382

– 800 000

9 832 382

2

WKŁADY KRAJÓW TRZECICH

2 0

WKŁADY KRAJÓW TRZECICH

0

0

Tytuł 2 – Ogółem

0

0

3

DOCHODY PRZEZNACZONE NA GŁÓWNE PROJEKTY OPERACYJNE

3 0

DOCHODY PRZEZNACZONE NA GŁÓWNE PROJEKTY OPERACYJNE

p.m.

–86 604

–86 604

Tytuł 3 – Ogółem

p.m.

–86 604

–86 604

5

DOCHODY PRZEZNACZONE NA INNE PROJEKTY

5 1

DOCHODY PRZEZNACZONE NA PARTNERSTWO W ZAKRESIE SZKOLENIA W ZWALCZANIU TERRORYZMU W KRAJACH UE / BLISKIEGO WSCHODU I AFRYKI PÓŁNOCNEJ 2

p.m.

–1 492 329

–1 492 329

5 2

DOCHODY PRZEZNACZONE NA PROJEKTY DOTYCZĄCE BAŁKANÓW ZACHODNICH

p.m.

p.m.

5 3

DOCHODY PRZEZNACZONE NA PRZEPŁYWY ŚRODKÓW DOTYCZĄCYCH WALKI Z TERRORYZMEM – POPRAWA WYMIANY INFORMACJI I REAKCJI WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI W SPRAWACH KARNYCH NA TERRORYZM NA BLISKIM WSCHODZIE I W AFRYCE PÓŁNOCNEJ

p.m.

p.m.

5 4

DOCHODY PRZEZNACZONE NA PROGRAM EUROMED POLICE

p.m.

p.m.

5 5

DOCHODY PRZEZNACZONE NA SZKOLENIA I PARTNERSTWO OPERACYJNE PRZECIW PRZESTĘPCZOŚCI ZORGANIZOWANEJ

p.m.

p.m.

Tytuł 5 – Ogółem

p.m.

–1 492 329

–1 492 329

9

INNE DOCHODY

9 0

INNE DOCHODY

p.m.

p.m.

Tytuł 9 – Ogółem

p.m.

p.m.

OGÓŁEM

10 632 382

–2 378 933

8 253 449

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2021 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | WYNAGRODZENIA I DODATKI | 3 927 000 | | 3 927 000 |
| 1 2 | WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM | 9 000 | 8 000 | 17 000 |
| 1 3 | DELEGACJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE | 30 000 | –19 800 | 10 200 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 434 500 | –13 000 | 421 500 |
| 1 5 | SZKOLENIA I KURSY JĘZYKOWE DLA PERSONELU | 87 000 | | 87 000 |
| 1 6 | USŁUGI ZEWNĘTRZNE | 233 000 | –21 000 | 212 000 |
| 1 7 | WYDATKI REPREZENTACYJNE | 3 000 | | 3 000 |
| 1 8 | ŚWIADCZENIA SOCJALNE | 7 500 | | 7 500 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 4 731 000 | –45 800 | 4 685 200 |
| 2 | BUDYNKI, SPRZĘT I WYDATKI RÓŻNE |
| 2 0 | INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY ZWIĄZANE | 45 000 | 34 000 | 79 000 |
| 2 1 | WYDATKI ZWIĄZANE Z TECHNOLOGIĄ INFORMACYJNĄ I KOMUNIKACYJNĄ | 388 000 | 178 500 | 566 500 |
| 2 2 | MIENIE RUCHOME I KOSZTY ZWIĄZANE | 15 500 | 11 400 | 26 900 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 33 000 | 18 500 | 51 500 |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE | 10 000 | –3 000 | 7 000 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 491 500 | 239 400 | 730 900 |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 0 | STRATEGIA, STOSUNKI Z ZAINTERESOWANYMI STRONAMI, ZARZĄDZANIE | 372 000 | –60 000 | 312 000 |
| 3 1 | SZKOLENIA, BADANIA I ANALIZY | 4 416 724 | – 920 204 | 3 496 520 |
| 3 2 | WSPARCIE OPERACYJNE | 710 000 | – 100 000 | 610 000 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 5 498 724 | –1 080 204 | 4 418 520 |
| 5 | INNE PROJEKTY |
| 5 1 | PARTNERSTWO W ZAKRESIE SZKOLENIA W ZWALCZANIU TERRORYZMU W KRAJACH UE / BLISKIEGO WSCHODU I AFRYKI PÓŁNOCNEJ | 1 534 708 | –1 492 329 | 42 379 |
| 5 2 | PROGRAM SZKOLENIOWY DLA PRACOWNIKÓW W ZAKRESIE DOCHODZEŃ FINANSOWYCH W PAŃSTWACH BAŁKANÓW ZACHODNICH I PARTNERSTWA NA RZECZ ZWALCZANIA PRZESTĘPCZOŚCI I TERRORYZMU W BAŁKANACH ZACHODNICH | 2 727 752 | | 2 727 752 |
| 5 3 | PRZEPŁYWY ŚRODKÓW DOTYCZĄCYCH WALKI Z TERRORYZMEM – POPRAWA WYMIANY INFORMACJI I REAKCJI WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI W SPRAWACH KARNYCH NA TERRORYZM NA BLISKIM WSCHODZIE I W AFRYCE PÓŁNOCNEJ | 3 372 641 | | 3 372 641 |
| 5 4 | EUROMED POLICE | 6 261 757 | | 6 261 757 |
| 5 5 | SZKOLENIA I PARTNERSTWO OPERACYJNE PRZECIW PRZESTĘPCZOŚCI ZORGANIZOWANEJ | 5 426 112 | | 5 426 112 |
| | Tytuł 5 – Ogółem | 19 322 970 | –1 492 329 | 17 830 641 |
| | OGÓŁEM | 30 044 194 | –2 378 933 | 27 665 261 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2021

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

PERSONEL

1 1

WYNAGRODZENIA I DODATKI

3 927 000

3 927 000

1 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM

9 000

8 000

17 000

1 3

DELEGACJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE

30 000

–19 800

10 200

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

434 500

–13 000

421 500

1 5

SZKOLENIA I KURSY JĘZYKOWE DLA PERSONELU

87 000

87 000

1 6

USŁUGI ZEWNĘTRZNE

233 000

–21 000

212 000

1 7

WYDATKI REPREZENTACYJNE

3 000

3 000

1 8

ŚWIADCZENIA SOCJALNE

7 500

7 500

Tytuł 1 – Ogółem

4 731 000

–45 800

4 685 200

2

BUDYNKI, SPRZĘT I WYDATKI RÓŻNE

2 0

INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY ZWIĄZANE

45 000

34 000

79 000

2 1

WYDATKI ZWIĄZANE Z TECHNOLOGIĄ INFORMACYJNĄ I KOMUNIKACYJNĄ

388 000

178 500

566 500

2 2

MIENIE RUCHOME I KOSZTY ZWIĄZANE

15 500

11 400

26 900

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

33 000

18 500

51 500

2 4

OPŁATY POCZTOWE

10 000

–3 000

7 000

Tytuł 2 – Ogółem

491 500

239 400

730 900

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 0

STRATEGIA, STOSUNKI Z ZAINTERESOWANYMI STRONAMI, ZARZĄDZANIE

372 000

–60 000

312 000

3 1

SZKOLENIA, BADANIA I ANALIZY

4 416 724

– 920 204

3 496 520

3 2

WSPARCIE OPERACYJNE

710 000

– 100 000

610 000

Tytuł 3 – Ogółem

5 498 724

–1 080 204

4 418 520

5

INNE PROJEKTY

5 1

PARTNERSTWO W ZAKRESIE SZKOLENIA W ZWALCZANIU TERRORYZMU W KRAJACH UE / BLISKIEGO WSCHODU I AFRYKI PÓŁNOCNEJ

1 534 708

–1 492 329

42 379

5 2

PROGRAM SZKOLENIOWY DLA PRACOWNIKÓW W ZAKRESIE DOCHODZEŃ FINANSOWYCH W PAŃSTWACH BAŁKANÓW ZACHODNICH I PARTNERSTWA NA RZECZ ZWALCZANIA PRZESTĘPCZOŚCI I TERRORYZMU W BAŁKANACH ZACHODNICH

2 727 752

2 727 752

5 3

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW DOTYCZĄCYCH WALKI Z TERRORYZMEM – POPRAWA WYMIANY INFORMACJI I REAKCJI WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI W SPRAWACH KARNYCH NA TERRORYZM NA BLISKIM WSCHODZIE I W AFRYCE PÓŁNOCNEJ

3 372 641

3 372 641

5 4

EUROMED POLICE

6 261 757

6 261 757

5 5

SZKOLENIA I PARTNERSTWO OPERACYJNE PRZECIW PRZESTĘPCZOŚCI ZORGANIZOWANEJ

5 426 112

5 426 112

Tytuł 5 – Ogółem

19 322 970

–1 492 329

17 830 641

OGÓŁEM

30 044 194

–2 378 933

27 665 261

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Zatwierdzone w ramach budżetu Unii | Faktycznie obsadzone na dzień 31 grudnia 2019 r. | Zatwierdzone w ramach budżetu Unii |
| Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 1 | — | 1 | — | 2 |
| AD 11 | — | 4 | — | — | — | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 4 | — | 1 |
| AD 9 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 5 | — | 3 | — | 5 |
| AD 6 | — | 6 | — | 8 | — | 7 |
| AD 5 | — | 5 | — | 4 | — | 5 |
| Suma częściowa AD | — | 23 | — | 21 | — | 23 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 5 | — | 4 | — | — | — | 3 |
| AST 4 | — | 5 | — | 3 | — | 5 |
| AST 3 | — | 1 | — | 2 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | 4 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST | — | 10 | — | 9 | — | 10 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem | — | 33 | — | 30 | — | 33 |
| Ogółem | 33 | 30 | 33 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2021

2020

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Faktycznie obsadzone na dzień 31 grudnia 2019 r.

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

1

—

1

—

2

AD 11

—

4

—

—

—

1

AD 10

—

—

—

4

—

1

AD 9

—

1

—

—

—

1

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

5

—

3

—

5

AD 6

—

6

—

8

—

7

AD 5

—

5

—

4

—

5

Suma częściowa AD

—

23

—

21

—

23

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

1

AST 5

—

4

—

—

—

3

AST 4

—

5

—

3

—

5

AST 3

—

1

—

2

—

1

AST 2

—

—

—

4

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Suma częściowa AST

—

10

—

9

—

10

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Suma częściowa AST/SC

—

—

—

—

—

—

Ogółem

—

33

—

30

—

33

Ogółem

33

30

33

---

| 5.11.2021 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 449/6 |
| --- | --- | --- | --- |

5.11.2021

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 449/6

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii na rok budżetowy 2021 – Budżet korygujący nr 1

(2021/C 449/02)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2021 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Składki |
| 2 0 | Składki | 395 623 968,62 | 3 062 134,09 | 398 686 102,71 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 395 623 968,62 | 3 062 134,09 | 398 686 102,71 |
| 3 | Dochody z działalności a |
| 3 0 | Dochody administracyjne | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 3 – Ogółem | p.m. | | p.m. |
| 4 | Dochody z działalności operacyjnej |
| 4 0 | Dochody z działalności operacyjnej | 3 385 178,34 | | 3 385 178,34 |
| | Tytuł 4 – Ogółem | 3 385 178,34 | | 3 385 178,34 |
| 5 | Nadwyżka i salda |
| 5 0 | Nadwyżka i salda | 1 659 693,58 | | 1 659 693,58 |
| | Tytuł 5 – Ogółem | 1 659 693,58 | | 1 659 693,58 |
| 9 | ŚRODKI ANULOWANE |
| 9 0 | ŚRODKI ANULOWANE | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 9 – Ogółem | p.m. | | p.m. |
| | OGÓŁEM | 400 668 840,54 | 3 062 134,09 | 403 730 974,63 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2021

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

2

Składki

2 0

Składki

395 623 968,62

3 062 134,09

398 686 102,71

Tytuł 2 – Ogółem

395 623 968,62

3 062 134,09

398 686 102,71

3

Dochody z działalności a

3 0

Dochody administracyjne

p.m.

p.m.

Tytuł 3 – Ogółem

p.m.

p.m.

4

Dochody z działalności operacyjnej

4 0

Dochody z działalności operacyjnej

3 385 178,34

3 385 178,34

Tytuł 4 – Ogółem

3 385 178,34

3 385 178,34

5

Nadwyżka i salda

5 0

Nadwyżka i salda

1 659 693,58

1 659 693,58

Tytuł 5 – Ogółem

1 659 693,58

1 659 693,58

9

ŚRODKI ANULOWANE

9 0

ŚRODKI ANULOWANE

p.m.

p.m.

Tytuł 9 – Ogółem

p.m.

p.m.

OGÓŁEM

400 668 840,54

3 062 134,09

403 730 974,63

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2021 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 1 | Wydatki na personel |
| 1 1 | Wydatki na personel | 5 619 000 | 5 619 000 | –38 000 | –38 000 | 5 581 000 | 5 581 000 |
| 1 2 | Personel zewnętrzny | 896 830 | 896 830 | | | 896 830 | 896 830 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 6 515 830 | 6 515 830 | –38 000 | –38 000 | 6 477 830 | 6 477 830 |
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 1 | Budynki, wyposażenie i powiązane koszty | 172 550 | 172 550 | –7 000 | –7 000 | 165 550 | 165 550 |
| 2 2 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE | 353 700 | 353 700 | 45 000 | 45 000 | 398 700 | 398 700 |
| 2 3 | Wydatki różne | 362 500 | 362 500 | 73 000 | 73 000 | 435 500 | 435 500 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 888 750 | 888 750 | 111 000 | 111 000 | 999 750 | 999 750 |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 1 | Wspólnoty wiedzy i innowacji oraz integracja trójkąta wiedzy | 359 785 019,78 | 389 658 060,54 | 4 328 985,57 | 2 989 134,09 | 364 114 005,35 | 392 647 194,63 |
| 3 2 | Działania przekrojowe EIT | 2 449 500 | 3 586 200 | – 320 000 | | 2 129 500 | 3 586 200 |
| 3 3 | Wspieranie zdolności innowacyjnych szkolnictwa wyższego | 20 000 | 20 000 | | | 20 000 | 20 000 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 362 254 519,78 | 393 264 260,54 | 4 008 985,57 | 2 989 134,09 | 366 263 505,35 | 396 253 394,63 |
| 4 | ŚRODKI ANULOWANE |
| 4 0 | ŚRODKI ANULOWANE NIEWYKORZYSTANE W ROKU N | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 4 – Ogółem | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | OGÓŁEM | 369 659 099,78 | 400 668 840,54 | 4 081 985,57 | 3 062 134,09 | 373 741 085,35 | 403 730 974,63 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2021

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

Wydatki na personel

1 1

Wydatki na personel

5 619 000

5 619 000

–38 000

–38 000

5 581 000

5 581 000

1 2

Personel zewnętrzny

896 830

896 830

896 830

896 830

Tytuł 1 – Ogółem

6 515 830

6 515 830

–38 000

–38 000

6 477 830

6 477 830

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 1

Budynki, wyposażenie i powiązane koszty

172 550

172 550

–7 000

–7 000

165 550

165 550

2 2

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

353 700

353 700

45 000

45 000

398 700

398 700

2 3

Wydatki różne

362 500

362 500

73 000

73 000

435 500

435 500

Tytuł 2 – Ogółem

888 750

888 750

111 000

111 000

999 750

999 750

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 1

Wspólnoty wiedzy i innowacji oraz integracja trójkąta wiedzy

359 785 019,78

389 658 060,54

4 328 985,57

2 989 134,09

364 114 005,35

392 647 194,63

3 2

Działania przekrojowe EIT

2 449 500

3 586 200

– 320 000

2 129 500

3 586 200

3 3

Wspieranie zdolności innowacyjnych szkolnictwa wyższego

20 000

20 000

20 000

20 000

Tytuł 3 – Ogółem

362 254 519,78

393 264 260,54

4 008 985,57

2 989 134,09

366 263 505,35

396 253 394,63

4

ŚRODKI ANULOWANE

4 0

ŚRODKI ANULOWANE NIEWYKORZYSTANE W ROKU N

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Tytuł 4 – Ogółem

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

OGÓŁEM

369 659 099,78

400 668 840,54

4 081 985,57

3 062 134,09

373 741 085,35

403 730 974,63

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Zatwierdzone w ramach budżetu Unii | Faktycznie obsadzone na dzień 31 grudnia 2019 r. | Zatwierdzone w ramach budżetu Unii |
| Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 11 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AD 10 | — | 9 | — | 2 | — | 7 |
| AD 9 | — | 9 | — | 11 | — | 9 |
| AD 8 | — | 10 | — | 10 | — | 10 |
| AD 7 | — | 7 | — | 8 | — | 7 |
| AD 6 | — | 1 | — | 7 | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Suma częściowa AD | — | 40 | — | 39 | — | 40 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 3 | — | 2 | — | 3 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | 1 | — | 2 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem | — | 45 | — | 44 | — | 45 |
| Ogółem | 45 | 44 | 45 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2021

2020

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Faktycznie obsadzone na dzień 31 grudnia 2019 r.

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

1

—

—

—

1

AD 11

—

2

—

—

—

2

AD 10

—

9

—

2

—

7

AD 9

—

9

—

11

—

9

AD 8

—

10

—

10

—

10

AD 7

—

7

—

8

—

7

AD 6

—

1

—

7

—

3

AD 5

—

—

—

—

—

—

Suma częściowa AD

—

40

—

39

—

40

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

3

—

2

—

3

AST 4

—

1

—

1

—

1

AST 3

—

1

—

2

—

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Suma częściowa AST

—

5

—

5

—

5

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Suma częściowa AST/SC

—

—

—

—

—

—

Ogółem

—

45

—

44

—

45

Ogółem

45

44

45

---

| 5.11.2021 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 449/11 |
| --- | --- | --- | --- |

5.11.2021

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 449/11

---

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2021 – Budżet korygujący nr 2

(2021/C 449/03)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2021 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
| 2 0 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ | 24 470 031 | | 24 470 031 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 24 470 031 | | 24 470 031 |
| 3 | WKŁAD FINANSOWY PRZYJMUJĄCEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO |
| 3 0 | WKŁAD FINANSOWY PRZYJMUJĄCEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 3 – Ogółem | p.m. | | p.m. |
| 4 | DOCHODY PRZYPISANE DO OKREŚLONYCH POZYCJI WYDATKÓW |
| 4 0 | DOCHODY PRZYPISANE DO OKREŚLONYCH POZYCJI WYDATKÓW | 107 143 | 62 028 | 169 171 |
| | Tytuł 4 – Ogółem | 107 143 | 62 028 | 169 171 |
| 5 | ŚRODKI ADMINISTRACYJNE |
| 5 0 | ŚRODKI ADMINISTRACYJNE | 2 553 | | 2 553 |
| | Tytuł 5 – Ogółem | 2 553 | | 2 553 |
| 9 | DOCHODY RÓŻNE |
| 9 0 | DOCHODY RÓŻNE | 94 016 | 80 000 | 174 016 |
| | Tytuł 9 – Ogółem | 94 016 | 80 000 | 174 016 |
| | OGÓŁEM | 24 673 743 | 142 028 | 24 815 771 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2021

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

2

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

2 0

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

24 470 031

24 470 031

Tytuł 2 – Ogółem

24 470 031

24 470 031

3

WKŁAD FINANSOWY PRZYJMUJĄCEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO

3 0

WKŁAD FINANSOWY PRZYJMUJĄCEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO

p.m.

p.m.

Tytuł 3 – Ogółem

p.m.

p.m.

4

DOCHODY PRZYPISANE DO OKREŚLONYCH POZYCJI WYDATKÓW

4 0

DOCHODY PRZYPISANE DO OKREŚLONYCH POZYCJI WYDATKÓW

107 143

62 028

169 171

Tytuł 4 – Ogółem

107 143

62 028

169 171

5

ŚRODKI ADMINISTRACYJNE

5 0

ŚRODKI ADMINISTRACYJNE

2 553

2 553

Tytuł 5 – Ogółem

2 553

2 553

9

DOCHODY RÓŻNE

9 0

DOCHODY RÓŻNE

94 016

80 000

174 016

Tytuł 9 – Ogółem

94 016

80 000

174 016

OGÓŁEM

24 673 743

142 028

24 815 771

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2021 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WYDATKI NA PERSONEL |
| 1 1 | WYNAGRODZENIA I INNE ŚWIADCZENIA | 12 600 000 | | 12 600 000 |
| 1 2 | WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIANIEM PERSONELU | 150 000 | | 150 000 |
| 1 3 | KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH | 50 000 | | 50 000 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJOMEDYCZNA | 75 000 | | 75 000 |
| 1 5 | SZKOLENIA | 175 000 | | 175 000 |
| 1 6 | USŁUGI ZEWNĘTRZNE | 90 000 | | 90 000 |
| 1 7 | PRZYJĘCIA I IMPREZY | 3 000 | | 3 000 |
| 1 8 | OPIEKA SPOŁECZNA | 1 462 000 | | 1 462 000 |
| 1 9 | INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM | 65 000 | | 65 000 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 14 670 000 | | 14 670 000 |
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 1 416 000 | 80 000 | 1 496 000 |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE | 699 000 | | 699 000 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 55 000 | | 55 000 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 52 553 | | 52 553 |
| 2 4 | POCZTA I TELEKOMUNIKACJA | 119 000 | | 119 000 |
| 2 5 | KOSZTY POSIEDZEŃ | 13 000 | | 13 000 |
| 2 6 | KOSZTY BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ | p.m. | | p.m. |
| 2 7 | INFORMACJE I PUBLIKACJA | 2 000 | | 2 000 |
| 2 8 | BADANIA | 16 000 | | 16 000 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 2 372 553 | 80 000 | 2 452 553 |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 1 | SPRAWIEDLIWE I RÓWNE SPOŁECZEŃSTWA | 3 005 000 | | 3 005 000 |
| 3 2 | SPRAWIEDLIWE, CYFROWE I BEZPIECZNE SPOŁECZEŃSTWA | 561 000 | | 561 000 |
| 3 3 | MIGRACJA I AZYL | 900 349 | | 900 349 |
| 3 4 | WSPIERANIE SYSTEMÓW OCHRONY PRAW CZŁOWIEKA | 869 000 | | 869 000 |
| 3 5 | INFORMOWANIE O PRAWACH | 1 425 000 | | 1 425 000 |
| 3 6 | SPRAWIEDLIWOŚĆ | p.m. | | p.m. |
| 3 7 | HORYZONTALNE DZIAŁANIA OPERACYJNE | p.m. | | p.m. |
| 3 8 | ORGANY AGENCJI I MECHANIZMY KONSULTACJI | p.m. | | p.m. |
| 3 9 | REZERWA NA TYTUŁ 3 | 763 698 | | 763 698 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 7 524 047 | | 7 524 047 |
| 4 | INNE WYDATKI OPERACYJNE |
| 4 0 | UMOWY O WSPÓŁPRACY | 107 143 | 62 028 | 169 171 |
| | Tytuł 4 – Ogółem | 107 143 | 62 028 | 169 171 |
| | OGÓŁEM | 24 673 743 | 142 028 | 24 815 771 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2021

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

1

WYDATKI NA PERSONEL

1 1

WYNAGRODZENIA I INNE ŚWIADCZENIA

12 600 000

12 600 000

1 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIANIEM PERSONELU

150 000

150 000

1 3

KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH

50 000

50 000

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJOMEDYCZNA

75 000

75 000

1 5

SZKOLENIA

175 000

175 000

1 6

USŁUGI ZEWNĘTRZNE

90 000

90 000

1 7

PRZYJĘCIA I IMPREZY

3 000

3 000

1 8

OPIEKA SPOŁECZNA

1 462 000

1 462 000

1 9

INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM

65 000

65 000

Tytuł 1 – Ogółem

14 670 000

14 670 000

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

1 416 000

80 000

1 496 000

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE

699 000

699 000

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

55 000

55 000

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

52 553

52 553

2 4

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

119 000

119 000

2 5

KOSZTY POSIEDZEŃ

13 000

13 000

2 6

KOSZTY BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ

p.m.

p.m.

2 7

INFORMACJE I PUBLIKACJA

2 000

2 000

2 8

BADANIA

16 000

16 000

Tytuł 2 – Ogółem

2 372 553

80 000

2 452 553

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 1

SPRAWIEDLIWE I RÓWNE SPOŁECZEŃSTWA

3 005 000

3 005 000

3 2

SPRAWIEDLIWE, CYFROWE I BEZPIECZNE SPOŁECZEŃSTWA

561 000

561 000

3 3

MIGRACJA I AZYL

900 349

900 349

3 4

WSPIERANIE SYSTEMÓW OCHRONY PRAW CZŁOWIEKA

869 000

869 000

3 5

INFORMOWANIE O PRAWACH

1 425 000

1 425 000

3 6

SPRAWIEDLIWOŚĆ

p.m.

p.m.

3 7

HORYZONTALNE DZIAŁANIA OPERACYJNE

p.m.

p.m.

3 8

ORGANY AGENCJI I MECHANIZMY KONSULTACJI

p.m.

p.m.

3 9

REZERWA NA TYTUŁ 3

763 698

763 698

Tytuł 3 – Ogółem

7 524 047

7 524 047

4

INNE WYDATKI OPERACYJNE

4 0

UMOWY O WSPÓŁPRACY

107 143

62 028

169 171

Tytuł 4 – Ogółem

107 143

62 028

169 171

OGÓŁEM

24 673 743

142 028

24 815 771

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Zatwierdzone w ramach budżetu Unii | Faktycznie obsadzone na dzień 31 grudnia 2019 r. | Zatwierdzone w ramach budżetu Unii |
| Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | 4 | — | 2 | — | 3 |
| AD 13 | — | 3 | — | 2 | — | 3 |
| AD 12 | — | 4 | — | 3 | — | 2 |
| AD 11 | — | 7 | — | 1 | — | 5 |
| AD 10 | — | 12 | — | 5 | — | 10 |
| AD 9 | — | 9 | — | 8 | — | 11 |
| AD 8 | — | 5 | — | 11 | — | 8 |
| AD 7 | — | 3 | — | 11 | — | 2 |
| AD 6 | — | — | — | 4 | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Suma częściowa AD | — | 48 | — | 47 | — | 48 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 4 | — | — | — | 4 |
| AST 9 | — | 3 | — | 2 | — | 2 |
| AST 8 | — | 4 | — | 4 | — | 3 |
| AST 7 | — | 5 | — | 1 | — | 7 |
| AST 6 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST 5 | — | 2 | — | 7 | — | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 4 | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST | — | 24 | — | 24 | — | 24 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem | — | 72 | — | 71 | — | 72 |
| Ogółem | 72 | 71 | 72 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2021

2020

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Faktycznie obsadzone na dzień 31 grudnia 2019 r.

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

—

4

—

2

—

3

AD 13

—

3

—

2

—

3

AD 12

—

4

—

3

—

2

AD 11

—

7

—

1

—

5

AD 10

—

12

—

5

—

10

AD 9

—

9

—

8

—

11

AD 8

—

5

—

11

—

8

AD 7

—

3

—

11

—

2

AD 6

—

—

—

4

—

3

AD 5

—

—

—

—

—

—

Suma częściowa AD

—

48

—

47

—

48

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

4

—

—

—

4

AST 9

—

3

—

2

—

2

AST 8

—

4

—

4

—

3

AST 7

—

5

—

1

—

7

AST 6

—

6

—

6

—

6

AST 5

—

2

—

7

—

2

AST 4

—

—

—

4

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Suma częściowa AST

—

24

—

24

—

24

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Suma częściowa AST/SC

—

—

—

—

—

—

Ogółem

—

72

—

71

—

72

Ogółem

72

71

72

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 20 | 20 |
| FG III | 10 | 10 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | — | — |
| Ogółem | 32 | 32 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 9 | 9 |
| Ogółem | 41 | 41 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2021

2020

FG IV

20

20

FG III

10

10

FG II

2

2

FG I

—

—

Ogółem

32

32

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

9

9

Ogółem

41

41

---

| 5.11.2021 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 449/17 |
| --- | --- | --- | --- |

5.11.2021

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 449/17

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Chemikaliów na rok budżetowy 2021 – Budżet korygujący nr 2

(2021/C 449/04)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2021 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI |
| 1 0 | DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI — REACH | 28 130 616 | –1 628 330 | 26 502 286 |
| 1 1 | DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI — PRODUKTY BIOBÓJCZE | 2 251 661 | | 2 251 661 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 30 382 277 | –1 628 330 | 28 753 947 |
| 2 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ |
| 2 0 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ | 79 569 824 | –2 322 000 | 77 247 824 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 79 569 824 | –2 322 000 | 77 247 824 |
| 3 | UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI AGENCJI |
| 3 0 | UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI AGENCJI | 2 329 150 | | 2 329 150 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 2 329 150 | | 2 329 150 |
| 4 | INNY WKŁAD |
| 4 0 | INNY WKŁAD | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 4 – Ogółem | p.m. | | p.m. |
| 5 | DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA |
| 5 0 | DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 5 – Ogółem | p.m. | | p.m. |
| 6 | WKŁADY WYNIKAJĄCE Z POSZCZEGÓLNYCH UMÓW |
| 6 0 | WKŁADY WYNIKAJĄCE Z POSZCZEGÓLNYCH UMÓW | 2 760 370 | | 2 760 370 |
| | Tytuł 6 – Ogółem | 2 760 370 | | 2 760 370 |
| 9 | DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA |
| 9 0 | DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 9 – Ogółem | p.m. | | p.m. |
| | OGÓŁEM | 115 041 621 | –3 950 330 | 111 091 291 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2021

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

1

DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI

1 0

DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI — REACH

28 130 616

–1 628 330

26 502 286

1 1

DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI — PRODUKTY BIOBÓJCZE

2 251 661

2 251 661

Tytuł 1 – Ogółem

30 382 277

–1 628 330

28 753 947

2

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

2 0

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

79 569 824

–2 322 000

77 247 824

Tytuł 2 – Ogółem

79 569 824

–2 322 000

77 247 824

3

UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI AGENCJI

3 0

UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI AGENCJI

2 329 150

2 329 150

Tytuł 3 – Ogółem

2 329 150

2 329 150

4

INNY WKŁAD

4 0

INNY WKŁAD

p.m.

p.m.

Tytuł 4 – Ogółem

p.m.

p.m.

5

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

5 0

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

p.m.

p.m.

Tytuł 5 – Ogółem

p.m.

p.m.

6

WKŁADY WYNIKAJĄCE Z POSZCZEGÓLNYCH UMÓW

6 0

WKŁADY WYNIKAJĄCE Z POSZCZEGÓLNYCH UMÓW

2 760 370

2 760 370

Tytuł 6 – Ogółem

2 760 370

2 760 370

9

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

9 0

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

p.m.

p.m.

Tytuł 9 – Ogółem

p.m.

p.m.

OGÓŁEM

115 041 621

–3 950 330

111 091 291

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2021 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL AKTYWNIE ZATRUDNIONY | 70 609 236 | 70 609 236 | –1 065 920 | –1 065 920 | 69 543 316 | 69 543 316 |
| 1 2 | RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU | 723 525 | 723 525 | 38 800 | 38 800 | 762 325 | 762 325 |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 31 000 | 31 000 | –31 000 | –31 000 | 0 | 0 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA I POMOC SPOŁECZNA | 1 939 729 | 1 939 729 | – 227 740 | – 227 740 | 1 711 989 | 1 711 989 |
| 1 5 | SZKOLENIA | 563 000 | 563 000 | – 115 766 | – 115 766 | 447 234 | 447 234 |
| 1 6 | SŁUŻBY ZEWNĘTRZNE | 1 408 501 | 1 408 501 | 91 183 | 91 183 | 1 499 684 | 1 499 684 |
| 1 7 | WYDATKI REPREZENTACYJNE | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 75 274 991 | 75 274 991 | –1 310 443 | –1 310 443 | 73 964 548 | 73 964 548 |
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATYCYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 7 450 952 | 7 450 952 | – 629 763 | – 629 763 | 6 821 189 | 6 821 189 |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE | 6 767 801 | 6 767 801 | – 352 162 | – 352 162 | 6 415 639 | 6 415 639 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 343 000 | 343 000 | –58 429 | –58 429 | 284 571 | 284 571 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 252 117 | 252 117 | –66 096 | –66 096 | 186 021 | 186 021 |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA, PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 9 702 | 9 702 | –9 048 | –9 048 | 654 | 654 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 14 823 572 | 14 823 572 | –1 115 498 | –1 115 498 | 13 708 074 | 13 708 074 |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE — REACH |
| 3 0 | REACH | 13 936 494 | 13 936 494 | –1 125 528 | –1 125 528 | 12 810 966 | 12 810 966 |
| 3 1 | DZIAŁANIA WIELOLETNIE | 644 000 | 922 002 | –75 358 | –93 710 | 568 642 | 828 292 |
| 3 8 | DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA | 600 000 | 741 000 | – 111 000 | – 149 185 | 489 000 | 591 815 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 15 180 494 | 15 599 496 | –1 311 886 | –1 368 423 | 13 868 608 | 14 231 073 |
| 4 | WYDATKI OPERACYJNE – PRODUKTY BIOBÓJCZE |
| 4 0 | WYDATKI OPERACYJNE — PRODUKTY BIOBÓJCZE | 2 433 576 | 2 433 576 | 477 751 | 477 751 | 2 911 327 | 2 911 327 |
| 4 8 | DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 4 9 | OPERACJE O SZCZEGÓLNYM CELU | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 4 – Ogółem | 2 433 576 | 2 433 576 | 477 751 | 477 751 | 2 911 327 | 2 911 327 |
| 5 | WYDATKI OPERACYJNE – PIC ORAZ POPS |
| 5 0 | WYDATKI OPERACYJNE – PIC ORAZ POPS | 2 949 616 | 2 949 616 | 80 707 | 80 707 | 3 030 323 | 3 030 323 |
| | Tytuł 5 – Ogółem | 2 949 616 | 2 949 616 | 80 707 | 80 707 | 3 030 323 | 3 030 323 |
| 6 | WYDATKI OPERACYJNE – INNE ZADANIA |
| 6 0 | WYDATKI OPERACYJNE – INNE ZADANIA | 2 760 370 | 2 760 370 | | | 2 760 370 | 2 760 370 |
| | Tytuł 6 – Ogółem | 2 760 370 | 2 760 370 | | | 2 760 370 | 2 760 370 |
| 9 | INNE WYDATKI — REZERWA |
| 9 1 | INNE WYDATKI — REZERWA —PRODUKTY BIOBÓJCZE | 1 200 000 | 1 200 000 | – 714 424 | – 714 424 | 485 576 | 485 576 |
| | Tytuł 9 – Ogółem | 1 200 000 | 1 200 000 | – 714 424 | – 714 424 | 485 576 | 485 576 |
| | OGÓŁEM | 114 622 619 | 115 041 621 | –3 893 793 | –3 950 330 | 110 728 826 | 111 091 291 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2021

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL AKTYWNIE ZATRUDNIONY

70 609 236

70 609 236

–1 065 920

–1 065 920

69 543 316

69 543 316

1 2

RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU

723 525

723 525

38 800

38 800

762 325

762 325

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

31 000

31 000

–31 000

–31 000

0

0

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA I POMOC SPOŁECZNA

1 939 729

1 939 729

– 227 740

– 227 740

1 711 989

1 711 989

1 5

SZKOLENIA

563 000

563 000

– 115 766

– 115 766

447 234

447 234

1 6

SŁUŻBY ZEWNĘTRZNE

1 408 501

1 408 501

91 183

91 183

1 499 684

1 499 684

1 7

WYDATKI REPREZENTACYJNE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Tytuł 1 – Ogółem

75 274 991

75 274 991

–1 310 443

–1 310 443

73 964 548

73 964 548

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATYCYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

7 450 952

7 450 952

– 629 763

– 629 763

6 821 189

6 821 189

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

6 767 801

6 767 801

– 352 162

– 352 162

6 415 639

6 415 639

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

343 000

343 000

–58 429

–58 429

284 571

284 571

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

252 117

252 117

–66 096

–66 096

186 021

186 021

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA, PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

9 702

9 702

–9 048

–9 048

654

654

Tytuł 2 – Ogółem

14 823 572

14 823 572

–1 115 498

–1 115 498

13 708 074

13 708 074

3

WYDATKI OPERACYJNE — REACH

3 0

REACH

13 936 494

13 936 494

–1 125 528

–1 125 528

12 810 966

12 810 966

3 1

DZIAŁANIA WIELOLETNIE

644 000

922 002

–75 358

–93 710

568 642

828 292

3 8

DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA

600 000

741 000

– 111 000

– 149 185

489 000

591 815

Tytuł 3 – Ogółem

15 180 494

15 599 496

–1 311 886

–1 368 423

13 868 608

14 231 073

4

WYDATKI OPERACYJNE – PRODUKTY BIOBÓJCZE

4 0

WYDATKI OPERACYJNE — PRODUKTY BIOBÓJCZE

2 433 576

2 433 576

477 751

477 751

2 911 327

2 911 327

4 8

DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 9

OPERACJE O SZCZEGÓLNYM CELU

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Tytuł 4 – Ogółem

2 433 576

2 433 576

477 751

477 751

2 911 327

2 911 327

5

WYDATKI OPERACYJNE – PIC ORAZ POPS

5 0

WYDATKI OPERACYJNE – PIC ORAZ POPS

2 949 616

2 949 616

80 707

80 707

3 030 323

3 030 323

Tytuł 5 – Ogółem

2 949 616

2 949 616

80 707

80 707

3 030 323

3 030 323

6

WYDATKI OPERACYJNE – INNE ZADANIA

6 0

WYDATKI OPERACYJNE – INNE ZADANIA

2 760 370

2 760 370

2 760 370

2 760 370

Tytuł 6 – Ogółem

2 760 370

2 760 370

2 760 370

2 760 370

9

INNE WYDATKI — REZERWA

9 1

INNE WYDATKI — REZERWA —PRODUKTY BIOBÓJCZE

1 200 000

1 200 000

– 714 424

– 714 424

485 576

485 576

Tytuł 9 – Ogółem

1 200 000

1 200 000

– 714 424

– 714 424

485 576

485 576

OGÓŁEM

114 622 619

115 041 621

–3 893 793

–3 950 330

110 728 826

111 091 291

Plan kadrowy

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Zatwierdzone w ramach budżetu Unii | Faktycznie obsadzone na dzień 31 grudnia 2019 r. | Zatwierdzone w ramach budżetu Unii |
| Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 6 | — | 5 | — | 6 |
| AD 13 | — | 16 | — | 9 | — | 16 |
| AD 12 | — | 21 | — | 8 | — | 21 |
| AD 11 | — | 32 | — | 21 | — | 32 |
| AD 10 | — | 46 | — | 35 | — | 46 |
| AD 9 | — | 65 | — | 47 | — | 66 |
| AD 8 | — | 62 | — | 55 | — | 64 |
| AD 7 | — | 62 | — | 85 | — | 59 |
| AD 6 | — | 35 | — | 66 | — | 27 |
| AD 5 | — | 13 | — | 12 | — | 17 |
| Suma częściowa AD | — | 358 | — | 343 | — | 354 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 4 | — | 2 | — | 4 |
| AST 8 | — | 8 | — | 3 | — | 8 |
| AST 7 | — | 12 | — | 6 | — | 13 |
| AST 6 | — | 20 | — | 12 | — | 21 |
| AST 5 | — | 23 | — | 21 | — | 23 |
| AST 4 | — | 25 | — | 27 | — | 26 |
| AST 3 | — | 13 | — | 15 | — | 13 |
| AST 2 | — | 4 | — | 17 | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST | — | 109 | — | 103 | — | 109 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem | — | 467 | — | 446 | — | 463 |
| Ogółem | 467 | 446 | 463 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2021

2020

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Faktycznie obsadzone na dzień 31 grudnia 2019 r.

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

6

—

5

—

6

AD 13

—

16

—

9

—

16

AD 12

—

21

—

8

—

21

AD 11

—

32

—

21

—

32

AD 10

—

46

—

35

—

46

AD 9

—

65

—

47

—

66

AD 8

—

62

—

55

—

64

AD 7

—

62

—

85

—

59

AD 6

—

35

—

66

—

27

AD 5

—

13

—

12

—

17

Suma częściowa AD

—

358

—

343

—

354

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

4

—

2

—

4

AST 8

—

8

—

3

—

8

AST 7

—

12

—

6

—

13

AST 6

—

20

—

12

—

21

AST 5

—

23

—

21

—

23

AST 4

—

25

—

27

—

26

AST 3

—

13

—

15

—

13

AST 2

—

4

—

17

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Suma częściowa AST

—

109

—

103

—

109

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Suma częściowa AST/SC

—

—

—

—

—

—

Ogółem

—

467

—

446

—

463

Ogółem

467

446

463

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| REACH | Produkty biobójcze | PIC oraz POPs | Inne zadania | REACH | Produkty biobójcze | PIC oraz POPs | Inne zadania |
| FG IV | 24 | 7 | 11 | 11 | 20 | 7 | 2 | 10 |
| FG III | 52 | 6 | 2 | 1 | 64 | 6 | — | 1 |
| FG II | 18 | 2 | | | 18 | 2 | — | — |
| FG I | | | | | — | — | — | — |
| Ogółem | 94 | 15 | | | 102 | 15 | 2 | — |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 13 | 2 | 0 | 0 | 13 | 2 | — | — |
| Ogółem | 107 | 17 | 13 | 12 | 115 | 17 | 2 | 11 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2021

2020

REACH

Produkty biobójcze

PIC oraz POPs

Inne zadania

REACH

Produkty biobójcze

PIC oraz POPs

Inne zadania

FG IV

24

7

11

11

20

7

2

10

FG III

52

6

2

1

64

6

—

1

FG II

18

2

18

2

—

—

FG I

—

—

—

—

Ogółem

94

15

102

15

2

—

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

13

2

0

0

13

2

—

—

Ogółem

107

17

13

12

115

17

2

11

---

| 5.11.2021 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 449/25 |
| --- | --- | --- | --- |

5.11.2021

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 449/25

---

Zestawienie dochodów i wydatków Prokuratury Europejskiej na rok budżetowy 2021 – Budżet korygujący nr 2

(2021/C 449/05)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2021 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | DOCHODY |
| 9 0 | WKŁAD Z UNII EUROPEJSKIEJ | 41 452 790 | –3 500 000 | 37 952 790 |
| 9 1 | DOCHODY RÓŻNE | | | |
| | Tytuł 9 – Ogółem | 41 452 790 | –3 500 000 | 37 952 790 |
| | OGÓŁEM | 41 452 790 | –3 500 000 | 37 952 790 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2021

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

9

DOCHODY

9 0

WKŁAD Z UNII EUROPEJSKIEJ

41 452 790

–3 500 000

37 952 790

9 1

DOCHODY RÓŻNE

Tytuł 9 – Ogółem

41 452 790

–3 500 000

37 952 790

OGÓŁEM

41 452 790

–3 500 000

37 952 790

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2021 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WYDATKI NA PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 13 550 000 | –1 320 000 | 12 230 000 |
| 1 2 | WYDATKI RÓŻNE ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU | 852 500 | – 150 000 | 702 500 |
| 1 3 | KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH | 30 000 | –14 000 | 16 000 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA I ŚWIADCZENIA SOCJALNE | 580 000 | – 148 000 | 432 000 |
| 1 5 | SZKOLENIA | 150 000 | –51 300 | 98 700 |
| 1 6 | USŁUGI ZEWNĘTRZNE | 1 300 000 | – 120 000 | 1 180 000 |
| 1 7 | Przyjęcia, wydarzenia i wydatki reprezentacyjne | 10 000 | –7 000 | 3 000 |
| 1 8 | Inne wydatki związane z personelem | 300 000 | –83 000 | 217 000 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 16 772 500 | –1 893 300 | 14 879 200 |
| 2 | WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
| 2 1 | WYNAJEM BUDYNKÓW I POWIĄZANE KOSZTY | 2 200 000 | 230 000 | 2 430 000 |
| 2 2 | ICT I PRZETWARZANIE DANYCH | 1 900 000 | –20 000 | 1 880 000 |
| 2 3 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE | 1 130 000 | 220 000 | 1 350 000 |
| 2 4 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 70 000 | –40 763 | 29 237 |
| 2 5 | INNE WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 50 000 | | 50 000 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 5 350 000 | 389 237 | 5 739 237 |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 1 | TŁUMACZENIA I KOMUNIKACJA | 6 970 000 | –4 095 000 | 2 875 000 |
| 3 2 | DELEGOWANI PROKURATORZY EUROPEJSCY I PROWADZENIE POSTĘPOWAŃ PRZYGOTOWAWCZYCH | 6 450 000 | – 425 937 | 6 024 063 |
| 3 3 | NARZĘDZIA ICT DO CELÓW OPERACYJNYCH | 4 200 000 | 875 000 | 5 075 000 |
| 3 4 | Inne koszty związane z działaniami operacyjnymi | 1 710 290 | 1 650 000 | 3 360 290 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 19 330 290 | –1 995 937 | 17 334 353 |
| | OGÓŁEM | 41 452 790 | –3 500 000 | 37 952 790 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2021

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

1

WYDATKI NA PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

13 550 000

–1 320 000

12 230 000

1 2

WYDATKI RÓŻNE ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU

852 500

– 150 000

702 500

1 3

KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH

30 000

–14 000

16 000

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA I ŚWIADCZENIA SOCJALNE

580 000

– 148 000

432 000

1 5

SZKOLENIA

150 000

–51 300

98 700

1 6

USŁUGI ZEWNĘTRZNE

1 300 000

– 120 000

1 180 000

1 7

Przyjęcia, wydarzenia i wydatki reprezentacyjne

10 000

–7 000

3 000

1 8

Inne wydatki związane z personelem

300 000

–83 000

217 000

Tytuł 1 – Ogółem

16 772 500

–1 893 300

14 879 200

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 1

WYNAJEM BUDYNKÓW I POWIĄZANE KOSZTY

2 200 000

230 000

2 430 000

2 2

ICT I PRZETWARZANIE DANYCH

1 900 000

–20 000

1 880 000

2 3

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE

1 130 000

220 000

1 350 000

2 4

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

70 000

–40 763

29 237

2 5

INNE WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI ADMINISTRACYJNE

50 000

50 000

Tytuł 2 – Ogółem

5 350 000

389 237

5 739 237

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 1

TŁUMACZENIA I KOMUNIKACJA

6 970 000

–4 095 000

2 875 000

3 2

DELEGOWANI PROKURATORZY EUROPEJSCY I PROWADZENIE POSTĘPOWAŃ PRZYGOTOWAWCZYCH

6 450 000

– 425 937

6 024 063

3 3

NARZĘDZIA ICT DO CELÓW OPERACYJNYCH

4 200 000

875 000

5 075 000

3 4

Inne koszty związane z działaniami operacyjnymi

1 710 290

1 650 000

3 360 290

Tytuł 3 – Ogółem

19 330 290

–1 995 937

17 334 353

OGÓŁEM

41 452 790

–3 500 000

37 952 790

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Zatwierdzone w ramach budżetu Unii | Faktycznie obsadzone na dzień 31 grudnia 2019 r. | Zatwierdzone w ramach budżetu Unii |
| Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | 1 | — | — | 1 |
| AD 13 | — | 22 | 1 | — | — | 22 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 10 | — | 5 | — | — | — | 3 |
| AD 9 | — | 5 | 1 | — | — | 3 |
| AD 8 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AD 7 | — | 12 | — | — | 2 | 7 |
| AD 6 | — | 14 | — | 2 | — | 3 |
| AD 5 | — | 5 | — | 1 | — | 1 |
| Suma częściowa AD | — | 68 | 3 | 5 | 2 | 44 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 4 | — | 1 | — | 4 |
| AST 4 | — | 5 | — | — | 2 | — |
| AST 3 | — | 12 | — | — | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST | — | 23 | — | 1 | 2 | 7 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | 4 | — | — | — | 3 |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST/SC | — | 4 | — | — | — | 3 |
| Ogółem | — | 95 | 3 | 6 | 4 | 54 |
| Ogółem | 95 | 9 | 58 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2021

2020

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Faktycznie obsadzone na dzień 31 grudnia 2019 r.

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

1

—

—

1

AD 13

—

22

1

—

—

22

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

1

—

1

—

1

AD 10

—

5

—

—

—

3

AD 9

—

5

1

—

—

3

AD 8

—

2

—

—

—

2

AD 7

—

12

—

—

2

7

AD 6

—

14

—

2

—

3

AD 5

—

5

—

1

—

1

Suma częściowa AD

—

68

3

5

2

44

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

4

—

1

—

4

AST 4

—

5

—

—

2

—

AST 3

—

12

—

—

—

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Suma częściowa AST

—

23

—

1

2

7

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

4

—

—

—

3

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Suma częściowa AST/SC

—

4

—

—

—

3

Ogółem

—

95

3

6

4

54

Ogółem

95

9

58

Szacunkowa liczba pracowników kontraktowych (wyrażona w ekwiwalentach pełnego czasu pracy)

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2021 |
| --- | --- |
| GF IV | 20 |
| GF III | 12 |
| GF II | 3 |
| GF I | |
| Ogółem | 35 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2021

GF IV

20

GF III

12

GF II

3

GF I

Ogółem

35

---