# Amtsblatt C 449/2021

| | ISSN 1977-088X |
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| Amtsblatt
  der Europäischen Union | C 449 |
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| Ausgabe in deutscher Sprache | Mitteilungen und Bekanntmachungen | 64. Jahrgang5. November 2021 |

ISSN 1977-088X

Amtsblatt

der Europäischen Union

C 449

Ausgabe in deutscher Sprache

Mitteilungen und Bekanntmachungen

64. Jahrgang5. November 2021

---

| Inhalt | Seite |
| --- | --- |
| | IV   Informationen |
| 2021/C 449/01 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur der Europäischen Union für die Aus- und Fortbildung auf dem Gebiet der Strafverfolgung (CEPOL) für das Haushaltsjahr 2021 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 | 1 |
| 2021/C 449/02 | Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Innovations- und Technologieinstituts für das Haushaltsjahr 2021 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 | 6 |
| 2021/C 449/03 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur der Europäischen Union für Grundrechte für das Haushaltsjahr 2021 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 | 11 |
| 2021/C 449/04 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Chemikalienagentur für das Haushaltsjahr 2021 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 | 17 |
| 2021/C 449/05 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Staatsanwaltschaft (EUStA) für das Haushaltsjahr 2021 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 | 25 |

Inhalt

Seite

IV   Informationen

2021/C 449/01

Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur der Europäischen Union für die Aus- und Fortbildung auf dem Gebiet der Strafverfolgung (CEPOL) für das Haushaltsjahr 2021 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

1

2021/C 449/02

Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Innovations- und Technologieinstituts für das Haushaltsjahr 2021 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

6

2021/C 449/03

Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur der Europäischen Union für Grundrechte für das Haushaltsjahr 2021 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

11

2021/C 449/04

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Chemikalienagentur für das Haushaltsjahr 2021 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

17

2021/C 449/05

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Staatsanwaltschaft (EUStA) für das Haushaltsjahr 2021 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

25

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| DE | |
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DE

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IV Informationen

| 5.11.2021 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 449/1 |
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5.11.2021

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 449/1

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur der Europäischen Union für die Aus- und Fortbildung auf dem Gebiet der Strafverfolgung (CEPOL) für das Haushaltsjahr 2021 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

(2021/C 449/01)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsplan 2021 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENTIONEN DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 1 0 | SUBVENTIONEN DER EUROPÄISCHEN UNION | 10 632 382 | – 800 000 | 9 832 382 |
| | Titel 1 — Total | 10 632 382 | – 800 000 | 9 832 382 |
| 2 | BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN |
| 2 0 | BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN | 0 | | 0 |
| | Titel 2 — Total | 0 | | 0 |
| 3 | ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN FÜR DIE WICHTIGSTEN OPERATIVEN PROJEKTE |
| 3 0 | ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN FÜR DIE WICHTIGSTEN OPERATIVEN PROJEKTE | p.m. | –86 604 | –86 604 |
| | Titel 3 — Total | p.m. | –86 604 | –86 604 |
| 5 | ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN FÜR SONSTIGE PROJEKTE |
| 5 1 | ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN FÜR DIE PARTNERSCHAFT 2 FÜR DIE AUSBILDUNG IN TERRORISMUSBEKÄMPFUNG ZWISCHEN DER EU UND DER MENA-REGION | p.m. | –1 492 329 | –1 492 329 |
| 5 2 | ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN FÜR WESTBALKAN-PROJEKTE | p.m. | | p.m. |
| 5 3 | ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN FÜR EINE VERSTÄRKTE TERRORISMUSBEKÄMPFUNG – VERSTÄRKUNG DES INFORMATIONSAUSTAUSCHS UND DES STRAFRECHTLICHEN VORGEHENS GEGEN TERRORISMUS IM NAHEN OSTEN UND NORDAFRIKA | p.m. | | p.m. |
| 5 4 | ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN FÜR EUROMED POLIZEI | p.m. | | p.m. |
| 5 5 | ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN FÜR SCHULUNGEN UND OPERATIVE PARTNERSCHAFT ZUR BEKÄMPFUNG DER ORGANISIERTEN KRIMINALIT | p.m. | | p.m. |
| | Titel 5 — Total | p.m. | –1 492 329 | –1 492 329 |
| 9 | SONSTIGE EINNAHMEN |
| 9 0 | SONSTIGE EINNAHMEN | p.m. | | p.m. |
| | Titel 9 — Total | p.m. | | p.m. |
| | GESAMTBETRAG | 10 632 382 | –2 378 933 | 8 253 449 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsplan 2021

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

1

SUBVENTIONEN DER EUROPÄISCHEN UNION

1 0

SUBVENTIONEN DER EUROPÄISCHEN UNION

10 632 382

– 800 000

9 832 382

Titel 1 — Total

10 632 382

– 800 000

9 832 382

2

BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN

2 0

BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN

0

0

Titel 2 — Total

0

0

3

ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN FÜR DIE WICHTIGSTEN OPERATIVEN PROJEKTE

3 0

ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN FÜR DIE WICHTIGSTEN OPERATIVEN PROJEKTE

p.m.

–86 604

–86 604

Titel 3 — Total

p.m.

–86 604

–86 604

5

ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN FÜR SONSTIGE PROJEKTE

5 1

ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN FÜR DIE PARTNERSCHAFT 2 FÜR DIE AUSBILDUNG IN TERRORISMUSBEKÄMPFUNG ZWISCHEN DER EU UND DER MENA-REGION

p.m.

–1 492 329

–1 492 329

5 2

ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN FÜR WESTBALKAN-PROJEKTE

p.m.

p.m.

5 3

ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN FÜR EINE VERSTÄRKTE TERRORISMUSBEKÄMPFUNG – VERSTÄRKUNG DES INFORMATIONSAUSTAUSCHS UND DES STRAFRECHTLICHEN VORGEHENS GEGEN TERRORISMUS IM NAHEN OSTEN UND NORDAFRIKA

p.m.

p.m.

5 4

ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN FÜR EUROMED POLIZEI

p.m.

p.m.

5 5

ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN FÜR SCHULUNGEN UND OPERATIVE PARTNERSCHAFT ZUR BEKÄMPFUNG DER ORGANISIERTEN KRIMINALIT

p.m.

p.m.

Titel 5 — Total

p.m.

–1 492 329

–1 492 329

9

SONSTIGE EINNAHMEN

9 0

SONSTIGE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

Titel 9 — Total

p.m.

p.m.

GESAMTBETRAG

10 632 382

–2 378 933

8 253 449

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsplan 2021 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | GEHÄLTER UND ZULAGEN | 3 927 000 | | 3 927 000 |
| 1 2 | AUSGABEN IN ZUSAMMENHANG MIT DER EINSTELLUNG VON PERSONAL | 9 000 | 8 000 | 17 000 |
| 1 3 | DIENSTREISEN UND BERUFLICHE REISEN | 30 000 | –19 800 | 10 200 |
| 1 4 | SOZIALMEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 434 500 | –13 000 | 421 500 |
| 1 5 | FORTBILDUNG UND SPRACHKURSE FÜR PERSONAL | 87 000 | | 87 000 |
| 1 6 | EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN | 233 000 | –21 000 | 212 000 |
| 1 7 | AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE | 3 000 | | 3 000 |
| 1 8 | SOCIAL WELFARE | 7 500 | | 7 500 |
| | Titel 1 — Total | 4 731 000 | –45 800 | 4 685 200 |
| 2 | GEBÄUDE, AUSSTATTUNG UND VERSCHIEDENE AUSGABEN |
| 2 0 | INVESTITIONEN IN IMMOBILIEN, ANMIETUNG VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 45 000 | 34 000 | 79 000 |
| 2 1 | AUSGABEN FÜR INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNIK | 388 000 | 178 500 | 566 500 |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 15 500 | 11 400 | 26 900 |
| 2 3 | LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN | 33 000 | 18 500 | 51 500 |
| 2 4 | POSTGEBÜHREN | 10 000 | –3 000 | 7 000 |
| | Titel 2 — Total | 491 500 | 239 400 | 730 900 |
| 3 | BETRIEBSAUSGABEN |
| 3 0 | STRATEGIE, BEZIEHUNGEN ZU INTERESSENTRÄGERN, ORGANISATIONSFÜHRUNG | 372 000 | –60 000 | 312 000 |
| 3 1 | AUS- UND WEITERBILDUNG, FORSCHUNG UND ANALYSE | 4 416 724 | – 920 204 | 3 496 520 |
| 3 2 | OPERATIONELLE UNTERSTÜTZUNG | 710 000 | – 100 000 | 610 000 |
| | Titel 3 — Total | 5 498 724 | –1 080 204 | 4 418 520 |
| 5 | SONSTIGE PROJEKTE |
| 5 1 | PARTNERSCHAFT 2 FÜR DIE AUSBILDUNG IN TERRORISMUSBEKÄMPFUNG ZWISCHEN DER EU UND DER MENA-REGION | 1 534 708 | –1 492 329 | 42 379 |
| 5 2 | BERUFSBEGLEITENDES SCHULUNGSPROGRAMM ZU FINANZERMITTLUNGEN – WESTBALKAN UND DIE WESTBALKAN-PARTNERSCHAFT ZUR BEKÄMPFUNG VON KRIMINALITÄT UND TERRORISMUS | 2 727 752 | | 2 727 752 |
| 5 3 | VERSTÄRKTE TERRORISMUSBEKÄMPFUNG – VERSTÄRKUNG DES INFORMATIONSAUSTAUSCHS UND DES STRAFRECHTLICHEN VORGEHENS GEGEN TERRORISMUS IM NAHEN OSTEN UND NORDAFRIKA | 3 372 641 | | 3 372 641 |
| 5 4 | EUROMED POLIZEI | 6 261 757 | | 6 261 757 |
| 5 5 | SCHULUNGEN UND OPERATIVE PARTNERSCHAFT ZUR BEKÄMPFUNG DER ORGANISIERTEN KRIMINALITÄT | 5 426 112 | | 5 426 112 |
| | Titel 5 — Total | 19 322 970 | –1 492 329 | 17 830 641 |
| | GESAMTBETRAG | 30 044 194 | –2 378 933 | 27 665 261 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsplan 2021

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

1

PERSONAL

1 1

GEHÄLTER UND ZULAGEN

3 927 000

3 927 000

1 2

AUSGABEN IN ZUSAMMENHANG MIT DER EINSTELLUNG VON PERSONAL

9 000

8 000

17 000

1 3

DIENSTREISEN UND BERUFLICHE REISEN

30 000

–19 800

10 200

1 4

SOZIALMEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

434 500

–13 000

421 500

1 5

FORTBILDUNG UND SPRACHKURSE FÜR PERSONAL

87 000

87 000

1 6

EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN

233 000

–21 000

212 000

1 7

AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE

3 000

3 000

1 8

SOCIAL WELFARE

7 500

7 500

Titel 1 — Total

4 731 000

–45 800

4 685 200

2

GEBÄUDE, AUSSTATTUNG UND VERSCHIEDENE AUSGABEN

2 0

INVESTITIONEN IN IMMOBILIEN, ANMIETUNG VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

45 000

34 000

79 000

2 1

AUSGABEN FÜR INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNIK

388 000

178 500

566 500

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

15 500

11 400

26 900

2 3

LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN

33 000

18 500

51 500

2 4

POSTGEBÜHREN

10 000

–3 000

7 000

Titel 2 — Total

491 500

239 400

730 900

3

BETRIEBSAUSGABEN

3 0

STRATEGIE, BEZIEHUNGEN ZU INTERESSENTRÄGERN, ORGANISATIONSFÜHRUNG

372 000

–60 000

312 000

3 1

AUS- UND WEITERBILDUNG, FORSCHUNG UND ANALYSE

4 416 724

– 920 204

3 496 520

3 2

OPERATIONELLE UNTERSTÜTZUNG

710 000

– 100 000

610 000

Titel 3 — Total

5 498 724

–1 080 204

4 418 520

5

SONSTIGE PROJEKTE

5 1

PARTNERSCHAFT 2 FÜR DIE AUSBILDUNG IN TERRORISMUSBEKÄMPFUNG ZWISCHEN DER EU UND DER MENA-REGION

1 534 708

–1 492 329

42 379

5 2

BERUFSBEGLEITENDES SCHULUNGSPROGRAMM ZU FINANZERMITTLUNGEN – WESTBALKAN UND DIE WESTBALKAN-PARTNERSCHAFT ZUR BEKÄMPFUNG VON KRIMINALITÄT UND TERRORISMUS

2 727 752

2 727 752

5 3

VERSTÄRKTE TERRORISMUSBEKÄMPFUNG – VERSTÄRKUNG DES INFORMATIONSAUSTAUSCHS UND DES STRAFRECHTLICHEN VORGEHENS GEGEN TERRORISMUS IM NAHEN OSTEN UND NORDAFRIKA

3 372 641

3 372 641

5 4

EUROMED POLIZEI

6 261 757

6 261 757

5 5

SCHULUNGEN UND OPERATIVE PARTNERSCHAFT ZUR BEKÄMPFUNG DER ORGANISIERTEN KRIMINALITÄT

5 426 112

5 426 112

Titel 5 — Total

19 322 970

–1 492 329

17 830 641

GESAMTBETRAG

30 044 194

–2 378 933

27 665 261

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppen | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Im Haushaltsplan der Union bewilligte | Am 31. Dezember 2019 tatsächlich besetzte | Im Haushaltsplan der Union bewilligte |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 1 | — | 1 | — | 2 |
| AD 11 | — | 4 | — | — | — | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 4 | — | 1 |
| AD 9 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 5 | — | 3 | — | 5 |
| AD 6 | — | 6 | — | 8 | — | 7 |
| AD 5 | — | 5 | — | 4 | — | 5 |
| Zwischensumme AD | — | 23 | — | 21 | — | 23 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 5 | — | 4 | — | — | — | 3 |
| AST 4 | — | 5 | — | 3 | — | 5 |
| AST 3 | — | 1 | — | 2 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | 4 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST | — | 10 | — | 9 | — | 10 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Insgesamt | — | 33 | — | 30 | — | 33 |
| Gesamtbetrag | 33 | 30 | 33 |

Funktions- und Besoldungsgruppen

2021

2020

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Am 31. Dezember 2019 tatsächlich besetzte

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

1

—

1

—

2

AD 11

—

4

—

—

—

1

AD 10

—

—

—

4

—

1

AD 9

—

1

—

—

—

1

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

5

—

3

—

5

AD 6

—

6

—

8

—

7

AD 5

—

5

—

4

—

5

Zwischensumme AD

—

23

—

21

—

23

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

1

AST 5

—

4

—

—

—

3

AST 4

—

5

—

3

—

5

AST 3

—

1

—

2

—

1

AST 2

—

—

—

4

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Zwischensumme AST

—

10

—

9

—

10

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Zwischensumme AST/SC

—

—

—

—

—

—

Insgesamt

—

33

—

30

—

33

Gesamtbetrag

33

30

33

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| 5.11.2021 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 449/6 |
| --- | --- | --- | --- |

5.11.2021

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 449/6

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Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Innovations- und Technologieinstituts für das Haushaltsjahr 2021 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

(2021/C 449/02)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsplan 2021 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | BEITRÄGE |
| 2 0 | BEITRÄGE | 395 623 968,62 | 3 062 134,09 | 398 686 102,71 |
| | Titel 2 — Total | 395 623 968,62 | 3 062 134,09 | 398 686 102,71 |
| 3 | EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSTÄTIGKEIT |
| 3 0 | VERWALTUNGSEINNAHMEN | p.m. | | p.m. |
| | Titel 3 — Total | p.m. | | p.m. |
| 4 | EINNAHMEN AUS OPERATIVEN TÄTIGKEITEN |
| 4 0 | EINNAHMEN AUS OPERATIVEN TÄTIGKEITEN | 3 385 178,34 | | 3 385 178,34 |
| | Titel 4 — Total | 3 385 178,34 | | 3 385 178,34 |
| 5 | ÜBERSCHUSS UND SALDEN |
| 5 0 | ÜBERSCHUSS UND SALDEN | 1 659 693,58 | | 1 659 693,58 |
| | Titel 5 — Total | 1 659 693,58 | | 1 659 693,58 |
| 9 | VERFALLENE MITTEL |
| 9 0 | VERFALLENE MITTEL | p.m. | | p.m. |
| | Titel 9 — Total | p.m. | | p.m. |
| | GESAMTBETRAG | 400 668 840,54 | 3 062 134,09 | 403 730 974,63 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsplan 2021

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

2

BEITRÄGE

2 0

BEITRÄGE

395 623 968,62

3 062 134,09

398 686 102,71

Titel 2 — Total

395 623 968,62

3 062 134,09

398 686 102,71

3

EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

3 0

VERWALTUNGSEINNAHMEN

p.m.

p.m.

Titel 3 — Total

p.m.

p.m.

4

EINNAHMEN AUS OPERATIVEN TÄTIGKEITEN

4 0

EINNAHMEN AUS OPERATIVEN TÄTIGKEITEN

3 385 178,34

3 385 178,34

Titel 4 — Total

3 385 178,34

3 385 178,34

5

ÜBERSCHUSS UND SALDEN

5 0

ÜBERSCHUSS UND SALDEN

1 659 693,58

1 659 693,58

Titel 5 — Total

1 659 693,58

1 659 693,58

9

VERFALLENE MITTEL

9 0

VERFALLENE MITTEL

p.m.

p.m.

Titel 9 — Total

p.m.

p.m.

GESAMTBETRAG

400 668 840,54

3 062 134,09

403 730 974,63

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsplan 2021 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 | PERSONALAUSGABEN |
| 1 1 | PERSONALAUSGABEN | 5 619 000 | 5 619 000 | –38 000 | –38 000 | 5 581 000 | 5 581 000 |
| 1 2 | EXTERNES PERSONAL | 896 830 | 896 830 | | | 896 830 | 896 830 |
| | Titel 1 — Total | 6 515 830 | 6 515 830 | –38 000 | –38 000 | 6 477 830 | 6 477 830 |
| 2 | GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE AUSGABEN |
| 2 1 | GEBÄUDE, MATERIAL UND NEBENKOSTEN | 172 550 | 172 550 | –7 000 | –7 000 | 165 550 | 165 550 |
| 2 2 | INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE | 353 700 | 353 700 | 45 000 | 45 000 | 398 700 | 398 700 |
| 2 3 | VERSCHIEDENE AUSGABEN | 362 500 | 362 500 | 73 000 | 73 000 | 435 500 | 435 500 |
| | Titel 2 — Total | 888 750 | 888 750 | 111 000 | 111 000 | 999 750 | 999 750 |
| 3 | SACHAUSGABEN |
| 3 1 | WISSENS- UND INNOVATIONSGEMEINSCHAFTEN UND INTEGRATION DES WISSENSDREIECKS | 359 785 019,78 | 389 658 060,54 | 4 328 985,57 | 2 989 134,09 | 364 114 005,35 | 392 647 194,63 |
| 3 2 | BEREICHSÜBERGREIFENDE TÄTIGKEITEN DES EIT | 2 449 500 | 3 586 200 | – 320 000 | | 2 129 500 | 3 586 200 |
| 3 3 | FÖRDERUNG DES INNOVATIONSPOTENZIALS VON HOCHSCHULEN | 20 000 | 20 000 | | | 20 000 | 20 000 |
| | Titel 3 — Total | 362 254 519,78 | 393 264 260,54 | 4 008 985,57 | 2 989 134,09 | 366 263 505,35 | 396 253 394,63 |
| 4 | VERFALLENE MITTEL |
| 4 0 | VERFALLENE, IM JAHR N NICHT VERWENDETE MITTEL | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titel 4 — Total | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | GESAMTBETRAG | 369 659 099,78 | 400 668 840,54 | 4 081 985,57 | 3 062 134,09 | 373 741 085,35 | 403 730 974,63 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsplan 2021

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

PERSONALAUSGABEN

1 1

PERSONALAUSGABEN

5 619 000

5 619 000

–38 000

–38 000

5 581 000

5 581 000

1 2

EXTERNES PERSONAL

896 830

896 830

896 830

896 830

Titel 1 — Total

6 515 830

6 515 830

–38 000

–38 000

6 477 830

6 477 830

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE AUSGABEN

2 1

GEBÄUDE, MATERIAL UND NEBENKOSTEN

172 550

172 550

–7 000

–7 000

165 550

165 550

2 2

INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE

353 700

353 700

45 000

45 000

398 700

398 700

2 3

VERSCHIEDENE AUSGABEN

362 500

362 500

73 000

73 000

435 500

435 500

Titel 2 — Total

888 750

888 750

111 000

111 000

999 750

999 750

3

SACHAUSGABEN

3 1

WISSENS- UND INNOVATIONSGEMEINSCHAFTEN UND INTEGRATION DES WISSENSDREIECKS

359 785 019,78

389 658 060,54

4 328 985,57

2 989 134,09

364 114 005,35

392 647 194,63

3 2

BEREICHSÜBERGREIFENDE TÄTIGKEITEN DES EIT

2 449 500

3 586 200

– 320 000

2 129 500

3 586 200

3 3

FÖRDERUNG DES INNOVATIONSPOTENZIALS VON HOCHSCHULEN

20 000

20 000

20 000

20 000

Titel 3 — Total

362 254 519,78

393 264 260,54

4 008 985,57

2 989 134,09

366 263 505,35

396 253 394,63

4

VERFALLENE MITTEL

4 0

VERFALLENE, IM JAHR N NICHT VERWENDETE MITTEL

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titel 4 — Total

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

GESAMTBETRAG

369 659 099,78

400 668 840,54

4 081 985,57

3 062 134,09

373 741 085,35

403 730 974,63

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppen | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Im Haushaltsplan der Union bewilligte | Am 31. Dezember 2019 tatsächlich besetzte | Im Haushaltsplan der Union bewilligte |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 11 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AD 10 | — | 9 | — | 2 | — | 7 |
| AD 9 | — | 9 | — | 11 | — | 9 |
| AD 8 | — | 10 | — | 10 | — | 10 |
| AD 7 | — | 7 | — | 8 | — | 7 |
| AD 6 | — | 1 | — | 7 | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Zwischensumme AD | — | 40 | — | 39 | — | 40 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 3 | — | 2 | — | 3 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | 1 | — | 2 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Insgesamt | — | 45 | — | 44 | — | 45 |
| Gesamtbetrag | 45 | 44 | 45 |

Funktions- und Besoldungsgruppen

2021

2020

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Am 31. Dezember 2019 tatsächlich besetzte

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

1

—

—

—

1

AD 11

—

2

—

—

—

2

AD 10

—

9

—

2

—

7

AD 9

—

9

—

11

—

9

AD 8

—

10

—

10

—

10

AD 7

—

7

—

8

—

7

AD 6

—

1

—

7

—

3

AD 5

—

—

—

—

—

—

Zwischensumme AD

—

40

—

39

—

40

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

3

—

2

—

3

AST 4

—

1

—

1

—

1

AST 3

—

1

—

2

—

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Zwischensumme AST

—

5

—

5

—

5

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Zwischensumme AST/SC

—

—

—

—

—

—

Insgesamt

—

45

—

44

—

45

Gesamtbetrag

45

44

45

---

| 5.11.2021 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 449/11 |
| --- | --- | --- | --- |

5.11.2021

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 449/11

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur der Europäischen Union für Grundrechte für das Haushaltsjahr 2021 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

(2021/C 449/03)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsplan 2021 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 2 0 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION | 24 470 031 | | 24 470 031 |
| | Titel 2 — Total | 24 470 031 | | 24 470 031 |
| 3 | FINANZIELLE BEITRÄGE DES GASTMITGLIEDSTAATES |
| 3 0 | FINANZIELLE BEITRÄGE DES GASTMITGLIEDSTAATES | p.m. | | p.m. |
| | Titel 3 — Total | p.m. | | p.m. |
| 4 | SPEZIFISCHEN AUSGABENPOSTEN ZUGEWIESENE EINNAHMEN |
| 4 0 | SPEZIFISCHEN AUSGABENPOSTEN ZUGEWIESENE EINNAHMEN | 107 143 | 62 028 | 169 171 |
| | Titel 4 — Total | 107 143 | 62 028 | 169 171 |
| 5 | VERWALTUNGSAUSGABEN |
| 5 0 | VERWALTUNGSAUSGABEN | 2 553 | | 2 553 |
| | Titel 5 — Total | 2 553 | | 2 553 |
| 9 | SONSTIGE EINNAHMEN |
| 9 0 | SONSTIGE EINNAHMEN | 94 016 | 80 000 | 174 016 |
| | Titel 9 — Total | 94 016 | 80 000 | 174 016 |
| | GESAMTBETRAG | 24 673 743 | 142 028 | 24 815 771 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsplan 2021

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

Neuer Betrag

2

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

2 0

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

24 470 031

24 470 031

Titel 2 — Total

24 470 031

24 470 031

3

FINANZIELLE BEITRÄGE DES GASTMITGLIEDSTAATES

3 0

FINANZIELLE BEITRÄGE DES GASTMITGLIEDSTAATES

p.m.

p.m.

Titel 3 — Total

p.m.

p.m.

4

SPEZIFISCHEN AUSGABENPOSTEN ZUGEWIESENE EINNAHMEN

4 0

SPEZIFISCHEN AUSGABENPOSTEN ZUGEWIESENE EINNAHMEN

107 143

62 028

169 171

Titel 4 — Total

107 143

62 028

169 171

5

VERWALTUNGSAUSGABEN

5 0

VERWALTUNGSAUSGABEN

2 553

2 553

Titel 5 — Total

2 553

2 553

9

SONSTIGE EINNAHMEN

9 0

SONSTIGE EINNAHMEN

94 016

80 000

174 016

Titel 9 — Total

94 016

80 000

174 016

GESAMTBETRAG

24 673 743

142 028

24 815 771

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsplan 2021 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALAUSGABEN |
| 1 1 | GEHÄLTER UND ZULAGEN | 12 600 000 | | 12 600 000 |
| 1 2 | AUSGABEN FÜR DIE EINSTELLUNG VON PERSONAL | 150 000 | | 150 000 |
| 1 3 | DIENSTREISEKOSTEN | 50 000 | | 50 000 |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 75 000 | | 75 000 |
| 1 5 | FORTBILDUNG | 175 000 | | 175 000 |
| 1 6 | EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN | 90 000 | | 90 000 |
| 1 7 | EMPFÄNGE UND VERANSTALTUNGEN | 3 000 | | 3 000 |
| 1 8 | SOZIALER DIENST | 1 462 000 | | 1 462 000 |
| 1 9 | SONSTIGE PERSONALBEZOGENE AUSGABEN | 65 000 | | 65 000 |
| | Titel 1 — Total | 14 670 000 | | 14 670 000 |
| 2 | GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 1 416 000 | 80 000 | 1 496 000 |
| 2 1 | INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE | 699 000 | | 699 000 |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 55 000 | | 55 000 |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 52 553 | | 52 553 |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 119 000 | | 119 000 |
| 2 5 | SITZUNGSKOSTEN | 13 000 | | 13 000 |
| 2 6 | LAUFENDE KOSTEN IM ZUSAMMENHANG MIT OPERATIVEN TÄTIGKEITEN | p.m. | | p.m. |
| 2 7 | INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNG | 2 000 | | 2 000 |
| 2 8 | STUDIEN | 16 000 | | 16 000 |
| | Titel 2 — Total | 2 372 553 | 80 000 | 2 452 553 |
| 3 | SACHAUSGABEN |
| 3 1 | GERECHTE UND GLEICHBERECHTIGTE GESELLSCHAFTEN | 3 005 000 | | 3 005 000 |
| 3 2 | GERECHTE, DIGITALE UND SICHERE GESELLSCHAFTEN | 561 000 | | 561 000 |
| 3 3 | MIGRATION UND ASYL | 900 349 | | 900 349 |
| 3 4 | UNTERSTÜTZUNG VON SYSTEMEN ZUM SCHUTZ DER MENSCHENRECHTE | 869 000 | | 869 000 |
| 3 5 | VERMITTLUNG VON RECHTEN | 1 425 000 | | 1 425 000 |
| 3 6 | JUSTIZ | p.m. | | p.m. |
| 3 7 | HORIZONTALE TÄTIGKEITEN | p.m. | | p.m. |
| 3 8 | GREMIEN DER AGENTUR UND KONSULTATIONSMECHANISMEN | p.m. | | p.m. |
| 3 9 | RÜCKLAGE FÜR TITEL 3 | 763 698 | | 763 698 |
| | Titel 3 — Total | 7 524 047 | | 7 524 047 |
| 4 | SONSTIGE OPERATIVE AUSGABEN |
| 4 0 | KOOPERATIONSVEREINBARUNGEN | 107 143 | 62 028 | 169 171 |
| | Titel 4 — Total | 107 143 | 62 028 | 169 171 |
| | GESAMTBETRAG | 24 673 743 | 142 028 | 24 815 771 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsplan 2021

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

Neuer Betrag

1

PERSONALAUSGABEN

1 1

GEHÄLTER UND ZULAGEN

12 600 000

12 600 000

1 2

AUSGABEN FÜR DIE EINSTELLUNG VON PERSONAL

150 000

150 000

1 3

DIENSTREISEKOSTEN

50 000

50 000

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

75 000

75 000

1 5

FORTBILDUNG

175 000

175 000

1 6

EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN

90 000

90 000

1 7

EMPFÄNGE UND VERANSTALTUNGEN

3 000

3 000

1 8

SOZIALER DIENST

1 462 000

1 462 000

1 9

SONSTIGE PERSONALBEZOGENE AUSGABEN

65 000

65 000

Titel 1 — Total

14 670 000

14 670 000

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

1 416 000

80 000

1 496 000

2 1

INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE

699 000

699 000

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

55 000

55 000

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

52 553

52 553

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

119 000

119 000

2 5

SITZUNGSKOSTEN

13 000

13 000

2 6

LAUFENDE KOSTEN IM ZUSAMMENHANG MIT OPERATIVEN TÄTIGKEITEN

p.m.

p.m.

2 7

INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNG

2 000

2 000

2 8

STUDIEN

16 000

16 000

Titel 2 — Total

2 372 553

80 000

2 452 553

3

SACHAUSGABEN

3 1

GERECHTE UND GLEICHBERECHTIGTE GESELLSCHAFTEN

3 005 000

3 005 000

3 2

GERECHTE, DIGITALE UND SICHERE GESELLSCHAFTEN

561 000

561 000

3 3

MIGRATION UND ASYL

900 349

900 349

3 4

UNTERSTÜTZUNG VON SYSTEMEN ZUM SCHUTZ DER MENSCHENRECHTE

869 000

869 000

3 5

VERMITTLUNG VON RECHTEN

1 425 000

1 425 000

3 6

JUSTIZ

p.m.

p.m.

3 7

HORIZONTALE TÄTIGKEITEN

p.m.

p.m.

3 8

GREMIEN DER AGENTUR UND KONSULTATIONSMECHANISMEN

p.m.

p.m.

3 9

RÜCKLAGE FÜR TITEL 3

763 698

763 698

Titel 3 — Total

7 524 047

7 524 047

4

SONSTIGE OPERATIVE AUSGABEN

4 0

KOOPERATIONSVEREINBARUNGEN

107 143

62 028

169 171

Titel 4 — Total

107 143

62 028

169 171

GESAMTBETRAG

24 673 743

142 028

24 815 771

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppen | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Im Haushaltsplan der Union bewilligte | Am 31. Dezember 2019 tatsächlich besetzte | Im Haushaltsplan der Union bewilligte |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | 4 | — | 2 | — | 3 |
| AD 13 | — | 3 | — | 2 | — | 3 |
| AD 12 | — | 4 | — | 3 | — | 2 |
| AD 11 | — | 7 | — | 1 | — | 5 |
| AD 10 | — | 12 | — | 5 | — | 10 |
| AD 9 | — | 9 | — | 8 | — | 11 |
| AD 8 | — | 5 | — | 11 | — | 8 |
| AD 7 | — | 3 | — | 11 | — | 2 |
| AD 6 | — | — | — | 4 | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Zwischensumme AD | — | 48 | — | 47 | — | 48 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 4 | — | — | — | 4 |
| AST 9 | — | 3 | — | 2 | — | 2 |
| AST 8 | — | 4 | — | 4 | — | 3 |
| AST 7 | — | 5 | — | 1 | — | 7 |
| AST 6 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST 5 | — | 2 | — | 7 | — | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 4 | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST | — | 24 | — | 24 | — | 24 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Insgesamt | — | 72 | — | 71 | — | 72 |
| Gesamtbetrag | 72 | 71 | 72 |

Funktions- und Besoldungsgruppen

2021

2020

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Am 31. Dezember 2019 tatsächlich besetzte

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

—

4

—

2

—

3

AD 13

—

3

—

2

—

3

AD 12

—

4

—

3

—

2

AD 11

—

7

—

1

—

5

AD 10

—

12

—

5

—

10

AD 9

—

9

—

8

—

11

AD 8

—

5

—

11

—

8

AD 7

—

3

—

11

—

2

AD 6

—

—

—

4

—

3

AD 5

—

—

—

—

—

—

Zwischensumme AD

—

48

—

47

—

48

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

4

—

—

—

4

AST 9

—

3

—

2

—

2

AST 8

—

4

—

4

—

3

AST 7

—

5

—

1

—

7

AST 6

—

6

—

6

—

6

AST 5

—

2

—

7

—

2

AST 4

—

—

—

4

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Zwischensumme AST

—

24

—

24

—

24

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Zwischensumme AST/SC

—

—

—

—

—

—

Insgesamt

—

72

—

71

—

72

Gesamtbetrag

72

71

72

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 20 | 20 |
| FG III | 10 | 10 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | — | — |
| Gesamt | 32 | 32 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 9 | 9 |
| Gesamt | 41 | 41 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2021

2020

FG IV

20

20

FG III

10

10

FG II

2

2

FG I

—

—

Gesamt

32

32

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

9

9

Gesamt

41

41

---

| 5.11.2021 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 449/17 |
| --- | --- | --- | --- |

5.11.2021

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 449/17

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Chemikalienagentur für das Haushaltsjahr 2021 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

(2021/C 449/04)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsplan 2021 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ENTGELTEN |
| 1 0 | EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ENTGELTEN — REACH | 28 130 616 | –1 628 330 | 26 502 286 |
| 1 1 | EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ENTGELTEN — BIOZIDE | 2 251 661 | | 2 251 661 |
| | Titel 1 — Total | 30 382 277 | –1 628 330 | 28 753 947 |
| 2 | BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 2 0 | BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION | 79 569 824 | –2 322 000 | 77 247 824 |
| | Titel 2 — Total | 79 569 824 | –2 322 000 | 77 247 824 |
| 3 | BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN AN DEN AKTIVITÄTEN DER AGENTUR |
| 3 0 | BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN AN DEN AKTIVITÄTEN DER AGENTUR | 2 329 150 | | 2 329 150 |
| | Titel 3 — Total | 2 329 150 | | 2 329 150 |
| 4 | SONSTIGE BEITRÄGE |
| 4 0 | SONSTIGE BEITRÄGE | p.m. | | p.m. |
| | Titel 4 — Total | p.m. | | p.m. |
| 5 | VERWALTUNGSTÄTIGKEIT |
| 5 0 | VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | p.m. | | p.m. |
| | Titel 5 — Total | p.m. | | p.m. |
| 6 | BEITRÄGE GEMÄSS SONDERVEREINBARUNGEN |
| 6 0 | BEITRÄGE GEMÄSS SONDERVEREINBARUNGEN | 2 760 370 | | 2 760 370 |
| | Titel 6 — Total | 2 760 370 | | 2 760 370 |
| 9 | VERWALTUNGSTÄTIGKEIT |
| 9 0 | VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | p.m. | | p.m. |
| | Titel 9 — Total | p.m. | | p.m. |
| | GESAMTBETRAG | 115 041 621 | –3 950 330 | 111 091 291 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsplan 2021

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

Neuer Betrag

1

EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ENTGELTEN

1 0

EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ENTGELTEN — REACH

28 130 616

–1 628 330

26 502 286

1 1

EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ENTGELTEN — BIOZIDE

2 251 661

2 251 661

Titel 1 — Total

30 382 277

–1 628 330

28 753 947

2

BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION

2 0

BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION

79 569 824

–2 322 000

77 247 824

Titel 2 — Total

79 569 824

–2 322 000

77 247 824

3

BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN AN DEN AKTIVITÄTEN DER AGENTUR

3 0

BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN AN DEN AKTIVITÄTEN DER AGENTUR

2 329 150

2 329 150

Titel 3 — Total

2 329 150

2 329 150

4

SONSTIGE BEITRÄGE

4 0

SONSTIGE BEITRÄGE

p.m.

p.m.

Titel 4 — Total

p.m.

p.m.

5

VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

5 0

VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

p.m.

p.m.

Titel 5 — Total

p.m.

p.m.

6

BEITRÄGE GEMÄSS SONDERVEREINBARUNGEN

6 0

BEITRÄGE GEMÄSS SONDERVEREINBARUNGEN

2 760 370

2 760 370

Titel 6 — Total

2 760 370

2 760 370

9

VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

9 0

VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

p.m.

p.m.

Titel 9 — Total

p.m.

p.m.

GESAMTBETRAG

115 041 621

–3 950 330

111 091 291

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsplan 2021 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 70 609 236 | 70 609 236 | –1 065 920 | –1 065 920 | 69 543 316 | 69 543 316 |
| 1 2 | SONSTIGE AUFWENDUNGEN FÜR DIE EINSTELLUNG UND VERSETZUNG VON PERSONAL | 723 525 | 723 525 | 38 800 | 38 800 | 762 325 | 762 325 |
| 1 3 | DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN | 31 000 | 31 000 | –31 000 | –31 000 | 0 | 0 |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR UND SOZIALAUSGABEN | 1 939 729 | 1 939 729 | – 227 740 | – 227 740 | 1 711 989 | 1 711 989 |
| 1 5 | WEITERBILDUNG | 563 000 | 563 000 | – 115 766 | – 115 766 | 447 234 | 447 234 |
| 1 6 | EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN | 1 408 501 | 1 408 501 | 91 183 | 91 183 | 1 499 684 | 1 499 684 |
| 1 7 | AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titel 1 — Total | 75 274 991 | 75 274 991 | –1 310 443 | –1 310 443 | 73 964 548 | 73 964 548 |
| 2 | GEBÄUDE, AUSRÜSTUNG UND SONSTIGE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 7 450 952 | 7 450 952 | – 629 763 | – 629 763 | 6 821 189 | 6 821 189 |
| 2 1 | INFORMATIK und Kommunikation | 6 767 801 | 6 767 801 | – 352 162 | – 352 162 | 6 415 639 | 6 415 639 |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 343 000 | 343 000 | –58 429 | –58 429 | 284 571 | 284 571 |
| 2 3 | LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN | 252 117 | 252 117 | –66 096 | –66 096 | 186 021 | 186 021 |
| 2 5 | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN, EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE | 9 702 | 9 702 | –9 048 | –9 048 | 654 | 654 |
| | Titel 2 — Total | 14 823 572 | 14 823 572 | –1 115 498 | –1 115 498 | 13 708 074 | 13 708 074 |
| 3 | OPERATIVE AUSGABEN — REACH |
| 3 0 | REACH | 13 936 494 | 13 936 494 | –1 125 528 | –1 125 528 | 12 810 966 | 12 810 966 |
| 3 1 | MEHRJÄHRIGE AKTIVITÄTEN | 644 000 | 922 002 | –75 358 | –93 710 | 568 642 | 828 292 |
| 3 8 | AKTIVITÄTEN AUF INTERNATIONALER EBENE | 600 000 | 741 000 | – 111 000 | – 149 185 | 489 000 | 591 815 |
| | Titel 3 — Total | 15 180 494 | 15 599 496 | –1 311 886 | –1 368 423 | 13 868 608 | 14 231 073 |
| 4 | OPERATIVE AUSGABEN — BIOZIDE |
| 4 0 | OPERATIVE AUSGABEN — BIOZIDE | 2 433 576 | 2 433 576 | 477 751 | 477 751 | 2 911 327 | 2 911 327 |
| 4 8 | AKTIVITÄTEN AUF INTERNATIONALER EBENE | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 4 9 | ZWECKGEBUNDENE TÄTIGKEITEN | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titel 4 — Total | 2 433 576 | 2 433 576 | 477 751 | 477 751 | 2 911 327 | 2 911 327 |
| 5 | OPERATIVE AUSGABEN – PIC UND POPS |
| 5 0 | OPERATIVE AUSGABEN – PIC UND POPS | 2 949 616 | 2 949 616 | 80 707 | 80 707 | 3 030 323 | 3 030 323 |
| | Titel 5 — Total | 2 949 616 | 2 949 616 | 80 707 | 80 707 | 3 030 323 | 3 030 323 |
| 6 | OPERATIVE AUSGABEN – SONSTIGE AUFGABEN |
| 6 0 | OPERATIVE AUSGABEN – SONSTIGE AUFGABEN | 2 760 370 | 2 760 370 | | | 2 760 370 | 2 760 370 |
| | Titel 6 — Total | 2 760 370 | 2 760 370 | | | 2 760 370 | 2 760 370 |
| 9 | SONSTIGE AUSGABEN — RESERVE |
| 9 1 | SONSTIGE AUSGABEN — RESERVE — BIOZIDE | 1 200 000 | 1 200 000 | – 714 424 | – 714 424 | 485 576 | 485 576 |
| | Titel 9 — Total | 1 200 000 | 1 200 000 | – 714 424 | – 714 424 | 485 576 | 485 576 |
| | GESAMTBETRAG | 114 622 619 | 115 041 621 | –3 893 793 | –3 950 330 | 110 728 826 | 111 091 291 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsplan 2021

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

Neuer Betrag

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

70 609 236

70 609 236

–1 065 920

–1 065 920

69 543 316

69 543 316

1 2

SONSTIGE AUFWENDUNGEN FÜR DIE EINSTELLUNG UND VERSETZUNG VON PERSONAL

723 525

723 525

38 800

38 800

762 325

762 325

1 3

DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN

31 000

31 000

–31 000

–31 000

0

0

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR UND SOZIALAUSGABEN

1 939 729

1 939 729

– 227 740

– 227 740

1 711 989

1 711 989

1 5

WEITERBILDUNG

563 000

563 000

– 115 766

– 115 766

447 234

447 234

1 6

EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN

1 408 501

1 408 501

91 183

91 183

1 499 684

1 499 684

1 7

AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titel 1 — Total

75 274 991

75 274 991

–1 310 443

–1 310 443

73 964 548

73 964 548

2

GEBÄUDE, AUSRÜSTUNG UND SONSTIGE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

7 450 952

7 450 952

– 629 763

– 629 763

6 821 189

6 821 189

2 1

INFORMATIK und Kommunikation

6 767 801

6 767 801

– 352 162

– 352 162

6 415 639

6 415 639

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

343 000

343 000

–58 429

–58 429

284 571

284 571

2 3

LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN

252 117

252 117

–66 096

–66 096

186 021

186 021

2 5

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN, EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE

9 702

9 702

–9 048

–9 048

654

654

Titel 2 — Total

14 823 572

14 823 572

–1 115 498

–1 115 498

13 708 074

13 708 074

3

OPERATIVE AUSGABEN — REACH

3 0

REACH

13 936 494

13 936 494

–1 125 528

–1 125 528

12 810 966

12 810 966

3 1

MEHRJÄHRIGE AKTIVITÄTEN

644 000

922 002

–75 358

–93 710

568 642

828 292

3 8

AKTIVITÄTEN AUF INTERNATIONALER EBENE

600 000

741 000

– 111 000

– 149 185

489 000

591 815

Titel 3 — Total

15 180 494

15 599 496

–1 311 886

–1 368 423

13 868 608

14 231 073

4

OPERATIVE AUSGABEN — BIOZIDE

4 0

OPERATIVE AUSGABEN — BIOZIDE

2 433 576

2 433 576

477 751

477 751

2 911 327

2 911 327

4 8

AKTIVITÄTEN AUF INTERNATIONALER EBENE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 9

ZWECKGEBUNDENE TÄTIGKEITEN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titel 4 — Total

2 433 576

2 433 576

477 751

477 751

2 911 327

2 911 327

5

OPERATIVE AUSGABEN – PIC UND POPS

5 0

OPERATIVE AUSGABEN – PIC UND POPS

2 949 616

2 949 616

80 707

80 707

3 030 323

3 030 323

Titel 5 — Total

2 949 616

2 949 616

80 707

80 707

3 030 323

3 030 323

6

OPERATIVE AUSGABEN – SONSTIGE AUFGABEN

6 0

OPERATIVE AUSGABEN – SONSTIGE AUFGABEN

2 760 370

2 760 370

2 760 370

2 760 370

Titel 6 — Total

2 760 370

2 760 370

2 760 370

2 760 370

9

SONSTIGE AUSGABEN — RESERVE

9 1

SONSTIGE AUSGABEN — RESERVE — BIOZIDE

1 200 000

1 200 000

– 714 424

– 714 424

485 576

485 576

Titel 9 — Total

1 200 000

1 200 000

– 714 424

– 714 424

485 576

485 576

GESAMTBETRAG

114 622 619

115 041 621

–3 893 793

–3 950 330

110 728 826

111 091 291

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppen | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Im Haushaltsplan der Union bewilligte | Am 31. Dezember 2019 tatsächlich besetzte | Im Haushaltsplan der Union bewilligte |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 6 | — | 5 | — | 6 |
| AD 13 | — | 16 | — | 9 | — | 16 |
| AD 12 | — | 21 | — | 8 | — | 21 |
| AD 11 | — | 32 | — | 21 | — | 32 |
| AD 10 | — | 46 | — | 35 | — | 46 |
| AD 9 | — | 65 | — | 47 | — | 66 |
| AD 8 | — | 62 | — | 55 | — | 64 |
| AD 7 | — | 62 | — | 85 | — | 59 |
| AD 6 | — | 35 | — | 66 | — | 27 |
| AD 5 | — | 13 | — | 12 | — | 17 |
| Zwischensumme AD | — | 358 | — | 343 | — | 354 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 4 | — | 2 | — | 4 |
| AST 8 | — | 8 | — | 3 | — | 8 |
| AST 7 | — | 12 | — | 6 | — | 13 |
| AST 6 | — | 20 | — | 12 | — | 21 |
| AST 5 | — | 23 | — | 21 | — | 23 |
| AST 4 | — | 25 | — | 27 | — | 26 |
| AST 3 | — | 13 | — | 15 | — | 13 |
| AST 2 | — | 4 | — | 17 | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST | — | 109 | — | 103 | — | 109 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Insgesamt | — | 467 | — | 446 | — | 463 |
| Gesamtbetrag | 467 | 446 | 463 |

Funktions- und Besoldungsgruppen

2021

2020

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Am 31. Dezember 2019 tatsächlich besetzte

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

6

—

5

—

6

AD 13

—

16

—

9

—

16

AD 12

—

21

—

8

—

21

AD 11

—

32

—

21

—

32

AD 10

—

46

—

35

—

46

AD 9

—

65

—

47

—

66

AD 8

—

62

—

55

—

64

AD 7

—

62

—

85

—

59

AD 6

—

35

—

66

—

27

AD 5

—

13

—

12

—

17

Zwischensumme AD

—

358

—

343

—

354

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

4

—

2

—

4

AST 8

—

8

—

3

—

8

AST 7

—

12

—

6

—

13

AST 6

—

20

—

12

—

21

AST 5

—

23

—

21

—

23

AST 4

—

25

—

27

—

26

AST 3

—

13

—

15

—

13

AST 2

—

4

—

17

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Zwischensumme AST

—

109

—

103

—

109

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Zwischensumme AST/SC

—

—

—

—

—

—

Insgesamt

—

467

—

446

—

463

Gesamtbetrag

467

446

463

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| REACH | Biozide | PIC und POPs | Sonstige Aufgaben | REACH | Biozide | PIC und POPs | Sonstige Aufgaben |
| FG IV | 24 | 7 | 11 | 11 | 20 | 7 | 2 | 10 |
| FG III | 52 | 6 | 2 | 1 | 64 | 6 | — | 1 |
| FG II | 18 | 2 | | | 18 | 2 | — | — |
| FG I | | | | | — | — | — | — |
| Gesamt | 94 | 15 | | | 102 | 15 | 2 | — |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 13 | 2 | 0 | 0 | 13 | 2 | — | — |
| Insgesamt | 107 | 17 | 13 | 12 | 115 | 17 | 2 | 11 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2021

2020

REACH

Biozide

PIC und POPs

Sonstige Aufgaben

REACH

Biozide

PIC und POPs

Sonstige Aufgaben

FG IV

24

7

11

11

20

7

2

10

FG III

52

6

2

1

64

6

—

1

FG II

18

2

18

2

—

—

FG I

—

—

—

—

Gesamt

94

15

102

15

2

—

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

13

2

0

0

13

2

—

—

Insgesamt

107

17

13

12

115

17

2

11

---

| 5.11.2021 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 449/25 |
| --- | --- | --- | --- |

5.11.2021

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 449/25

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Staatsanwaltschaft (EUStA) für das Haushaltsjahr 2021 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

(2021/C 449/05)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsplan 2021 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | EINNAHMEN |
| 9 0 | Kapitel 9 0 – BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION | 41 452 790 | –3 500 000 | 37 952 790 |
| 9 1 | SONSTIGE EINNAHMEN | | | |
| | Titel 9 — Total | 41 452 790 | –3 500 000 | 37 952 790 |
| | GESAMTBETRAG | 41 452 790 | –3 500 000 | 37 952 790 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsplan 2021

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

Neuer Betrag

9

EINNAHMEN

9 0

Kapitel 9 0 – BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION

41 452 790

–3 500 000

37 952 790

9 1

SONSTIGE EINNAHMEN

Titel 9 — Total

41 452 790

–3 500 000

37 952 790

GESAMTBETRAG

41 452 790

–3 500 000

37 952 790

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsplan 2021 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALKOSTEN |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 13 550 000 | –1 320 000 | 12 230 000 |
| 1 2 | VERSCHIEDENE AUSGABEN FÜR PERSONALEINSTELLUNG UND VERSETZUNGEN | 852 500 | – 150 000 | 702 500 |
| 1 3 | AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN | 30 000 | –14 000 | 16 000 |
| 1 4 | Kapitel 1 4 – SOZIAL-MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR UND SOZIALE SICHERHEIT | 580 000 | – 148 000 | 432 000 |
| 1 5 | Kapitel 1 5 – FORTBILDUNG | 150 000 | –51 300 | 98 700 |
| 1 6 | EXTERNE DIENSTE | 1 300 000 | – 120 000 | 1 180 000 |
| 1 7 | Kapitel 1 7 – Ausgaben für Empfänge, Veranstaltungen und Repräsentationszwecke | 10 000 | –7 000 | 3 000 |
| 1 8 | Kapitel 1 8 – Sonstige Personalausgaben | 300 000 | –83 000 | 217 000 |
| | Titel 1 — Total | 16 772 500 | –1 893 300 | 14 879 200 |
| 2 | Titel 2 – INFRASTRUKTUR- UND BETRIEBSAUSGABEN |
| 2 1 | GEBÄUDE- UND NEBENKOSTEN | 2 200 000 | 230 000 | 2 430 000 |
| 2 2 | IKT UND DATENVERARBEITUNG | 1 900 000 | –20 000 | 1 880 000 |
| 2 3 | AUSGABEN FÜR BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 1 130 000 | 220 000 | 1 350 000 |
| 2 4 | LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN | 70 000 | –40 763 | 29 237 |
| 2 5 | Kapitel 2 5 – SONSTIGE INFRASTRUKTUR- UND BETRIEBSAUSGABEN | 50 000 | | 50 000 |
| | Titel 2 — Total | 5 350 000 | 389 237 | 5 739 237 |
| 3 | Titel 3 – BETRIEBSAUSGABEN |
| 3 1 | ÜBERSETZUNG UND KOMMUNIKATION | 6 970 000 | –4 095 000 | 2 875 000 |
| 3 2 | EDSB UND UNTERSUCHUNGSTÄTIGKEITEN | 6 450 000 | – 425 937 | 6 024 063 |
| 3 3 | OPERATIVE ICT-INSTRUMENTE | 4 200 000 | 875 000 | 5 075 000 |
| 3 4 | Artikel 3 4 – Sonstige Kosten im Zusammenhang mit operativen Tätigkeiten | 1 710 290 | 1 650 000 | 3 360 290 |
| | Titel 3 — Total | 19 330 290 | –1 995 937 | 17 334 353 |
| | GESAMTBETRAG | 41 452 790 | –3 500 000 | 37 952 790 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsplan 2021

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

Neuer Betrag

1

PERSONALKOSTEN

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

13 550 000

–1 320 000

12 230 000

1 2

VERSCHIEDENE AUSGABEN FÜR PERSONALEINSTELLUNG UND VERSETZUNGEN

852 500

– 150 000

702 500

1 3

AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN

30 000

–14 000

16 000

1 4

Kapitel 1 4 – SOZIAL-MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR UND SOZIALE SICHERHEIT

580 000

– 148 000

432 000

1 5

Kapitel 1 5 – FORTBILDUNG

150 000

–51 300

98 700

1 6

EXTERNE DIENSTE

1 300 000

– 120 000

1 180 000

1 7

Kapitel 1 7 – Ausgaben für Empfänge, Veranstaltungen und Repräsentationszwecke

10 000

–7 000

3 000

1 8

Kapitel 1 8 – Sonstige Personalausgaben

300 000

–83 000

217 000

Titel 1 — Total

16 772 500

–1 893 300

14 879 200

2

Titel 2 – INFRASTRUKTUR- UND BETRIEBSAUSGABEN

2 1

GEBÄUDE- UND NEBENKOSTEN

2 200 000

230 000

2 430 000

2 2

IKT UND DATENVERARBEITUNG

1 900 000

–20 000

1 880 000

2 3

AUSGABEN FÜR BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

1 130 000

220 000

1 350 000

2 4

LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN

70 000

–40 763

29 237

2 5

Kapitel 2 5 – SONSTIGE INFRASTRUKTUR- UND BETRIEBSAUSGABEN

50 000

50 000

Titel 2 — Total

5 350 000

389 237

5 739 237

3

Titel 3 – BETRIEBSAUSGABEN

3 1

ÜBERSETZUNG UND KOMMUNIKATION

6 970 000

–4 095 000

2 875 000

3 2

EDSB UND UNTERSUCHUNGSTÄTIGKEITEN

6 450 000

– 425 937

6 024 063

3 3

OPERATIVE ICT-INSTRUMENTE

4 200 000

875 000

5 075 000

3 4

Artikel 3 4 – Sonstige Kosten im Zusammenhang mit operativen Tätigkeiten

1 710 290

1 650 000

3 360 290

Titel 3 — Total

19 330 290

–1 995 937

17 334 353

GESAMTBETRAG

41 452 790

–3 500 000

37 952 790

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppen | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Im Haushaltsplan der Union bewilligte | Am 31. Dezember 2019 tatsächlich besetzte | Im Haushaltsplan der Union bewilligte |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | 1 | — | — | 1 |
| AD 13 | — | 22 | 1 | — | — | 22 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 10 | — | 5 | — | — | — | 3 |
| AD 9 | — | 5 | 1 | — | — | 3 |
| AD 8 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AD 7 | — | 12 | — | — | 2 | 7 |
| AD 6 | — | 14 | — | 2 | — | 3 |
| AD 5 | — | 5 | — | 1 | — | 1 |
| Zwischensumme AD | — | 68 | 3 | 5 | 2 | 44 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 4 | — | 1 | — | 4 |
| AST 4 | — | 5 | — | — | 2 | — |
| AST 3 | — | 12 | — | — | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST | — | 23 | — | 1 | 2 | 7 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | 4 | — | — | — | 3 |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST/SC | — | 4 | — | — | — | 3 |
| Insgesamt | — | 95 | 3 | 6 | 4 | 54 |
| Gesamtbetrag | 95 | 9 | 58 |

Funktions- und Besoldungsgruppen

2021

2020

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Am 31. Dezember 2019 tatsächlich besetzte

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

1

—

—

1

AD 13

—

22

1

—

—

22

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

1

—

1

—

1

AD 10

—

5

—

—

—

3

AD 9

—

5

1

—

—

3

AD 8

—

2

—

—

—

2

AD 7

—

12

—

—

2

7

AD 6

—

14

—

2

—

3

AD 5

—

5

—

1

—

1

Zwischensumme AD

—

68

3

5

2

44

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

4

—

1

—

4

AST 4

—

5

—

—

2

—

AST 3

—

12

—

—

—

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Zwischensumme AST

—

23

—

1

2

7

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

4

—

—

—

3

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Zwischensumme AST/SC

—

4

—

—

—

3

Insgesamt

—

95

3

6

4

54

Gesamtbetrag

95

9

58

Veranschlagte Zahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten)

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2021 |
| --- | --- |
| FG IV | 20 |
| FG III | 12 |
| FG II | 3 |
| FG I | |
| Gesamt | 35 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2021

FG IV

20

FG III

12

FG II

3

FG I

Gesamt

35

---