# Úřední věstník C 449/2021

| | ISSN 1977-0863 |
| --- | --- |
| Úřední věstník
  Evropské unie | C 449 |
| | |
| České vydání | Informace a oznámení | Ročník 645. listopadu 2021 |

ISSN 1977-0863

Úřední věstník

Evropské unie

C 449

České vydání

Informace a oznámení

Ročník 645. listopadu 2021

---

| Obsah | Strana |
| --- | --- |
| | IV   Informace |
| 2021/C 449/01 | Přehled příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (CEPOL) na rozpočtový rok 2021 – Opravný rozpočet č. 1 | 1 |
| 2021/C 449/02 | Výkaz příjmů a výdajů Evropského inovačního a technologického institutu na rozpočtový rok 2021 – Opravný rozpočet č. 1 | 6 |
| 2021/C 449/03 | Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro základní práva na rozpočtový rok 2021 – Opravný rozpočet č. 2 | 11 |
| 2021/C 449/04 | Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro chemické látky na rozpočtový rok 2021 – Opravný rozpočet č. 2 | 17 |
| 2021/C 449/05 | Výkaz příjmů a výdajů Úřadu evropského veřejného žalobce (EPPO) na rozpočtový rok 2021 – Opravný rozpočet č. 2 | 25 |

Obsah

Strana

IV   Informace

2021/C 449/01

Přehled příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (CEPOL) na rozpočtový rok 2021 – Opravný rozpočet č. 1

1

2021/C 449/02

Výkaz příjmů a výdajů Evropského inovačního a technologického institutu na rozpočtový rok 2021 – Opravný rozpočet č. 1

6

2021/C 449/03

Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro základní práva na rozpočtový rok 2021 – Opravný rozpočet č. 2

11

2021/C 449/04

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro chemické látky na rozpočtový rok 2021 – Opravný rozpočet č. 2

17

2021/C 449/05

Výkaz příjmů a výdajů Úřadu evropského veřejného žalobce (EPPO) na rozpočtový rok 2021 – Opravný rozpočet č. 2

25

---

| CS | |
| --- | --- |

CS

---

IV Informace

| 5.11.2021 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 449/1 |
| --- | --- | --- | --- |

5.11.2021

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 449/1

---

Přehled příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (CEPOL) na rozpočtový rok 2021 – Opravný rozpočet č. 1

(2021/C 449/01)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2021 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOTACE EVROPSKÉ UNIE |
| 1 0 | DOTACE EVROPSKÉ UNIE | 10 632 382 | – 800 000 | 9 832 382 |
| | Hlava 1 – Celkem | 10 632 382 | – 800 000 | 9 832 382 |
| 2 | PŘÍSPĚVKY TŘETÍCH ZEMÍ |
| 2 0 | PŘÍSPĚVKY TŘETÍCH ZEMÍ | 0 | | 0 |
| | Hlava 2 – Celkem | 0 | | 0 |
| 3 | ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY – HLAVNÍ OPERAČNÍ PROJEKTY |
| 3 0 | ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY – HLAVNÍ OPERAČNÍ PROJEKTY | p.m. | –86 604 | –86 604 |
| | Hlava 3 – Celkem | p.m. | –86 604 | –86 604 |
| 5 | ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY – OSTATNÍ PROJEKTY |
| 5 1 | ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY V OBLASTI ODBORNÉ PŘÍPRAVY NA BOJ PROTI TERORISMU V RÁMCI PARTNERSTVÍ EU/MENA 2 | p.m. | –1 492 329 | –1 492 329 |
| 5 2 | ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY NA PROJEKTY NA ZÁPADNÍM BALKÁNĚ | p.m. | | p.m. |
| 5 3 | ÚČELOVÉ VÁZANÉ PŘÍJMY NA BOJ PROTI TERORISMU – POSÍLENÍ VÝMĚNY INFORMACÍ A REAKCE TRESTNÍHO SOUDNICTVÍ NA TERORISMUS NA BLÍZKÉM VÝCHODĚ A V SEVERNÍ AFRICE | p.m. | | p.m. |
| 5 4 | ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY NA PROJEKT EUROMED POLICE | p.m. | | p.m. |
| 5 5 | ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY NA ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ A OPERAČNÍ PARTNERSTVÍ PRO BOJ PROTI ORGANIZOVANÉ TRESTNÉ ČINNOSTI | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 5 – Celkem | p.m. | –1 492 329 | –1 492 329 |
| 9 | JINÉ PŘÍJMY |
| 9 0 | JINÉ PŘÍJMY | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 9 – Celkem | p.m. | | p.m. |
| | CELKOVÝ SOUČET | 10 632 382 | –2 378 933 | 8 253 449 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2021

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

1

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

1 0

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

10 632 382

– 800 000

9 832 382

Hlava 1 – Celkem

10 632 382

– 800 000

9 832 382

2

PŘÍSPĚVKY TŘETÍCH ZEMÍ

2 0

PŘÍSPĚVKY TŘETÍCH ZEMÍ

0

0

Hlava 2 – Celkem

0

0

3

ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY – HLAVNÍ OPERAČNÍ PROJEKTY

3 0

ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY – HLAVNÍ OPERAČNÍ PROJEKTY

p.m.

–86 604

–86 604

Hlava 3 – Celkem

p.m.

–86 604

–86 604

5

ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY – OSTATNÍ PROJEKTY

5 1

ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY V OBLASTI ODBORNÉ PŘÍPRAVY NA BOJ PROTI TERORISMU V RÁMCI PARTNERSTVÍ EU/MENA 2

p.m.

–1 492 329

–1 492 329

5 2

ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY NA PROJEKTY NA ZÁPADNÍM BALKÁNĚ

p.m.

p.m.

5 3

ÚČELOVÉ VÁZANÉ PŘÍJMY NA BOJ PROTI TERORISMU – POSÍLENÍ VÝMĚNY INFORMACÍ A REAKCE TRESTNÍHO SOUDNICTVÍ NA TERORISMUS NA BLÍZKÉM VÝCHODĚ A V SEVERNÍ AFRICE

p.m.

p.m.

5 4

ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY NA PROJEKT EUROMED POLICE

p.m.

p.m.

5 5

ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY NA ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ A OPERAČNÍ PARTNERSTVÍ PRO BOJ PROTI ORGANIZOVANÉ TRESTNÉ ČINNOSTI

p.m.

p.m.

Hlava 5 – Celkem

p.m.

–1 492 329

–1 492 329

9

JINÉ PŘÍJMY

9 0

JINÉ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

Hlava 9 – Celkem

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SOUČET

10 632 382

–2 378 933

8 253 449

EXPENDITURE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2021 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | PLATY A PŘÍSPĚVKY | 3 927 000 | | 3 927 000 |
| 1 2 | VÝDAJE NA NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ | 9 000 | 8 000 | 17 000 |
| 1 3 | ÚKOLY A CESTOVÁNÍ VE SLUŽBĚ | 30 000 | –19 800 | 10 200 |
| 1 4 | SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ SYSTÉM | 434 500 | –13 000 | 421 500 |
| 1 5 | ODBORNÉ A JAZYKOVÉ KURZY PRO ZAMĚSTNANCE | 87 000 | | 87 000 |
| 1 6 | EXTERNÍ SLUŽBY | 233 000 | –21 000 | 212 000 |
| 1 7 | NÁKLADY NA KULTURU A REPREZENTACI | 3 000 | | 3 000 |
| 1 8 | SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ | 7 500 | | 7 500 |
| | Hlava 1 – Celkem | 4 731 000 | –45 800 | 4 685 200 |
| 2 | BUDOVY, VYBAVENÍ A JINÉ NÁKLADY |
| 2 0 | INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, PRONÁJEM BUDOV A SPOJENÉ NÁKLADY | 45 000 | 34 000 | 79 000 |
| 2 1 | NÁKLADY NA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 388 000 | 178 500 | 566 500 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A SPOJENÉ NÁKLADY | 15 500 | 11 400 | 26 900 |
| 2 3 | BĚŽNÉ NÁKLADY NA ADMINISTRATIVU | 33 000 | 18 500 | 51 500 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ POPLATKY | 10 000 | –3 000 | 7 000 |
| | Hlava 2 – Celkem | 491 500 | 239 400 | 730 900 |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | STRATEGIE, VZTAHY SE ZÚČASTNĚNÝMI STRANAMI, SPRÁVA A ŘÍZENÍ | 372 000 | –60 000 | 312 000 |
| 3 1 | ODBORNÁ PŘÍPRAVA, VÝZKUM A ANALÝZA | 4 416 724 | – 920 204 | 3 496 520 |
| 3 2 | OPERAČNÍ PODPORA | 710 000 | – 100 000 | 610 000 |
| | Hlava 3 – Celkem | 5 498 724 | –1 080 204 | 4 418 520 |
| 5 | JINÉ PROJEKTY |
| 5 1 | PARTNERSTVÍ EU/MENA 2 V OBLASTI ODBORNÉ PŘÍPRAVY NA BOJ PROTI TERORISMU | 1 534 708 | –1 492 329 | 42 379 |
| 5 2 | PROGRAM ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI FINANČNÍHO VYŠETŘOVÁNÍ – ZÁPADNÍ BALKÁN A PARTNERSTVÍ ZÁPADNÍHO BALKÁNU PRO BOJ PROTI TRESTNÉ ČINNOSTI A TERORISMU | 2 727 752 | | 2 727 752 |
| 5 3 | BOJ PROTI TERORISMU – POSÍLENÍ VÝMĚNY INFORMACÍ A REAKCE TRESTNÍHO SOUDNICTVÍ NA TERORISMUS NA BLÍZKÉM VÝCHODĚ A V SEVERNÍ AFRICE | 3 372 641 | | 3 372 641 |
| 5 4 | PROJEKT EUROMED POLICE | 6 261 757 | | 6 261 757 |
| 5 5 | ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ A OPERAČNÍ PARTNERSTVÍ PRO BOJ PROTI ORGANIZOVANÉ TRESTNÉ ČINNOSTI | 5 426 112 | | 5 426 112 |
| | Hlava 5 – Celkem | 19 322 970 | –1 492 329 | 17 830 641 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 30 044 194 | –2 378 933 | 27 665 261 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2021

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

PLATY A PŘÍSPĚVKY

3 927 000

3 927 000

1 2

VÝDAJE NA NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ

9 000

8 000

17 000

1 3

ÚKOLY A CESTOVÁNÍ VE SLUŽBĚ

30 000

–19 800

10 200

1 4

SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ SYSTÉM

434 500

–13 000

421 500

1 5

ODBORNÉ A JAZYKOVÉ KURZY PRO ZAMĚSTNANCE

87 000

87 000

1 6

EXTERNÍ SLUŽBY

233 000

–21 000

212 000

1 7

NÁKLADY NA KULTURU A REPREZENTACI

3 000

3 000

1 8

SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ

7 500

7 500

Hlava 1 – Celkem

4 731 000

–45 800

4 685 200

2

BUDOVY, VYBAVENÍ A JINÉ NÁKLADY

2 0

INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, PRONÁJEM BUDOV A SPOJENÉ NÁKLADY

45 000

34 000

79 000

2 1

NÁKLADY NA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

388 000

178 500

566 500

2 2

MOVITÝ MAJETEK A SPOJENÉ NÁKLADY

15 500

11 400

26 900

2 3

BĚŽNÉ NÁKLADY NA ADMINISTRATIVU

33 000

18 500

51 500

2 4

POŠTOVNÍ POPLATKY

10 000

–3 000

7 000

Hlava 2 – Celkem

491 500

239 400

730 900

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

STRATEGIE, VZTAHY SE ZÚČASTNĚNÝMI STRANAMI, SPRÁVA A ŘÍZENÍ

372 000

–60 000

312 000

3 1

ODBORNÁ PŘÍPRAVA, VÝZKUM A ANALÝZA

4 416 724

– 920 204

3 496 520

3 2

OPERAČNÍ PODPORA

710 000

– 100 000

610 000

Hlava 3 – Celkem

5 498 724

–1 080 204

4 418 520

5

JINÉ PROJEKTY

5 1

PARTNERSTVÍ EU/MENA 2 V OBLASTI ODBORNÉ PŘÍPRAVY NA BOJ PROTI TERORISMU

1 534 708

–1 492 329

42 379

5 2

PROGRAM ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI FINANČNÍHO VYŠETŘOVÁNÍ – ZÁPADNÍ BALKÁN A PARTNERSTVÍ ZÁPADNÍHO BALKÁNU PRO BOJ PROTI TRESTNÉ ČINNOSTI A TERORISMU

2 727 752

2 727 752

5 3

BOJ PROTI TERORISMU – POSÍLENÍ VÝMĚNY INFORMACÍ A REAKCE TRESTNÍHO SOUDNICTVÍ NA TERORISMUS NA BLÍZKÉM VÝCHODĚ A V SEVERNÍ AFRICE

3 372 641

3 372 641

5 4

PROJEKT EUROMED POLICE

6 261 757

6 261 757

5 5

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ A OPERAČNÍ PARTNERSTVÍ PRO BOJ PROTI ORGANIZOVANÉ TRESTNÉ ČINNOSTI

5 426 112

5 426 112

Hlava 5 – Celkem

19 322 970

–1 492 329

17 830 641

CELKOVÝ SOUČET

30 044 194

–2 378 933

27 665 261

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkční skupina a třída | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Schválená v rozpočtu Unie | Skutečně obsazená ke dni 31. prosince 2019 | Schválená v rozpočtu Unie |
| Stálá pracovní místa | Dočasná místa | Stálá pracovní místa | Dočasná místa | Stálá pracovní místa | Dočasná místa |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 1 | — | 1 | — | 2 |
| AD 11 | — | 4 | — | — | — | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 4 | — | 1 |
| AD 9 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 5 | — | 3 | — | 5 |
| AD 6 | — | 6 | — | 8 | — | 7 |
| AD 5 | — | 5 | — | 4 | — | 5 |
| Celkem AD | — | 23 | — | 21 | — | 23 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 5 | — | 4 | — | — | — | 3 |
| AST 4 | — | 5 | — | 3 | — | 5 |
| AST 3 | — | 1 | — | 2 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | 4 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | 10 | — | 9 | — | 10 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Celkem | — | 33 | — | 30 | — | 33 |
| Celkový Součet | 33 | 30 | 33 |

Funkční skupina a třída

2021

2020

Schválená v rozpočtu Unie

Skutečně obsazená ke dni 31. prosince 2019

Schválená v rozpočtu Unie

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

1

—

1

—

2

AD 11

—

4

—

—

—

1

AD 10

—

—

—

4

—

1

AD 9

—

1

—

—

—

1

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

5

—

3

—

5

AD 6

—

6

—

8

—

7

AD 5

—

5

—

4

—

5

Celkem AD

—

23

—

21

—

23

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

1

AST 5

—

4

—

—

—

3

AST 4

—

5

—

3

—

5

AST 3

—

1

—

2

—

1

AST 2

—

—

—

4

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

—

10

—

9

—

10

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST/SC

—

—

—

—

—

—

Celkem

—

33

—

30

—

33

Celkový Součet

33

30

33

---

| 5.11.2021 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 449/6 |
| --- | --- | --- | --- |

5.11.2021

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 449/6

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropského inovačního a technologického institutu na rozpočtový rok 2021 – Opravný rozpočet č. 1

(2021/C 449/02)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2021 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | PŘÍSPĚVKY |
| 2 0 | PŘÍSPĚVKY | 395 623 968,62 | 3 062 134,09 | 398 686 102,71 |
| | Hlava 2 – Celkem | 395 623 968,62 | 3 062 134,09 | 398 686 102,71 |
| 3 | PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI |
| 3 0 | SPRÁVNÍ PŘÍJMY | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 3 – Celkem | p.m. | | p.m. |
| 4 | PŘÍJMY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI |
| 4 0 | PŘÍJMY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI | 3 385 178,34 | | 3 385 178,34 |
| | Hlava 4 – Celkem | 3 385 178,34 | | 3 385 178,34 |
| 5 | PŘEBYTEK A ZŮSTATKY |
| 5 0 | PŘEBYTEK A ZŮSTATKY | 1 659 693,58 | | 1 659 693,58 |
| | Hlava 5 – Celkem | 1 659 693,58 | | 1 659 693,58 |
| 9 | ZRUŠENÉ PROSTŘEDKY |
| 9 0 | ZRUŠENÉ PROSTŘEDKY | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 9 – Celkem | p.m. | | p.m. |
| | CELKOVÝ SOUČET | 400 668 840,54 | 3 062 134,09 | 403 730 974,63 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2021

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

2

PŘÍSPĚVKY

2 0

PŘÍSPĚVKY

395 623 968,62

3 062 134,09

398 686 102,71

Hlava 2 – Celkem

395 623 968,62

3 062 134,09

398 686 102,71

3

PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI

3 0

SPRÁVNÍ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

Hlava 3 – Celkem

p.m.

p.m.

4

PŘÍJMY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI

4 0

PŘÍJMY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI

3 385 178,34

3 385 178,34

Hlava 4 – Celkem

3 385 178,34

3 385 178,34

5

PŘEBYTEK A ZŮSTATKY

5 0

PŘEBYTEK A ZŮSTATKY

1 659 693,58

1 659 693,58

Hlava 5 – Celkem

1 659 693,58

1 659 693,58

9

ZRUŠENÉ PROSTŘEDKY

9 0

ZRUŠENÉ PROSTŘEDKY

p.m.

p.m.

Hlava 9 – Celkem

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SOUČET

400 668 840,54

3 062 134,09

403 730 974,63

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2021 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 | VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
| 1 1 | VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE | 5 619 000 | 5 619 000 | –38 000 | –38 000 | 5 581 000 | 5 581 000 |
| 1 2 | EXTERNÍ ZAMĚSTNANCI | 896 830 | 896 830 | | | 896 830 | 896 830 |
| | Hlava 1 – Celkem | 6 515 830 | 6 515 830 | –38 000 | –38 000 | 6 477 830 | 6 477 830 |
| 2 | BUDOVA, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ VÝDAJE |
| 2 1 | BUDOVA, ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 172 550 | 172 550 | –7 000 | –7 000 | 165 550 | 165 550 |
| 2 2 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 353 700 | 353 700 | 45 000 | 45 000 | 398 700 | 398 700 |
| 2 3 | RŮZNÉ VÝDAJE | 362 500 | 362 500 | 73 000 | 73 000 | 435 500 | 435 500 |
| | Hlava 2 – Celkem | 888 750 | 888 750 | 111 000 | 111 000 | 999 750 | 999 750 |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 1 | ZNALOSTNÍ A INOVAČNÍ SPOLEČENSTVÍ A ZAČLEŇOVÁNÍ ZNALOSTNÍHO TROJÚHELNÍKU | 359 785 019,78 | 389 658 060,54 | 4 328 985,57 | 2 989 134,09 | 364 114 005,35 | 392 647 194,63 |
| 3 2 | PRŮŘEZOVÉ ČINNOSTI EIT | 2 449 500 | 3 586 200 | – 320 000 | | 2 129 500 | 3 586 200 |
| 3 3 | PODPORA INOVAČNÍ KAPACITY VYSOKOŠKOLSKÝCH INSTITUCÍ | 20 000 | 20 000 | | | 20 000 | 20 000 |
| | Hlava 3 – Celkem | 362 254 519,78 | 393 264 260,54 | 4 008 985,57 | 2 989 134,09 | 366 263 505,35 | 396 253 394,63 |
| 4 | ZRUŠENÉ PROSTŘEDKY |
| 4 0 | ZRUŠENÉ PROSTŘEDKY NEVYUŽITÉ V ROCE N | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Hlava 4 – Celkem | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | CELKOVÝ SOUČET | 369 659 099,78 | 400 668 840,54 | 4 081 985,57 | 3 062 134,09 | 373 741 085,35 | 403 730 974,63 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2021

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

5 619 000

5 619 000

–38 000

–38 000

5 581 000

5 581 000

1 2

EXTERNÍ ZAMĚSTNANCI

896 830

896 830

896 830

896 830

Hlava 1 – Celkem

6 515 830

6 515 830

–38 000

–38 000

6 477 830

6 477 830

2

BUDOVA, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ VÝDAJE

2 1

BUDOVA, ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

172 550

172 550

–7 000

–7 000

165 550

165 550

2 2

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

353 700

353 700

45 000

45 000

398 700

398 700

2 3

RŮZNÉ VÝDAJE

362 500

362 500

73 000

73 000

435 500

435 500

Hlava 2 – Celkem

888 750

888 750

111 000

111 000

999 750

999 750

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 1

ZNALOSTNÍ A INOVAČNÍ SPOLEČENSTVÍ A ZAČLEŇOVÁNÍ ZNALOSTNÍHO TROJÚHELNÍKU

359 785 019,78

389 658 060,54

4 328 985,57

2 989 134,09

364 114 005,35

392 647 194,63

3 2

PRŮŘEZOVÉ ČINNOSTI EIT

2 449 500

3 586 200

– 320 000

2 129 500

3 586 200

3 3

PODPORA INOVAČNÍ KAPACITY VYSOKOŠKOLSKÝCH INSTITUCÍ

20 000

20 000

20 000

20 000

Hlava 3 – Celkem

362 254 519,78

393 264 260,54

4 008 985,57

2 989 134,09

366 263 505,35

396 253 394,63

4

ZRUŠENÉ PROSTŘEDKY

4 0

ZRUŠENÉ PROSTŘEDKY NEVYUŽITÉ V ROCE N

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 4 – Celkem

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SOUČET

369 659 099,78

400 668 840,54

4 081 985,57

3 062 134,09

373 741 085,35

403 730 974,63

Plán pracovních míst

| Funkční skupina a třída | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Schválená v rozpočtu Unie | Skutečně obsazená ke dni 31. prosince 2019 | Schválená v rozpočtu Unie |
| Stálá pracovní místa | Dočasná místa | Stálá pracovní místa | Dočasná místa | Stálá pracovní místa | Dočasná místa |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 11 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AD 10 | — | 9 | — | 2 | — | 7 |
| AD 9 | — | 9 | — | 11 | — | 9 |
| AD 8 | — | 10 | — | 10 | — | 10 |
| AD 7 | — | 7 | — | 8 | — | 7 |
| AD 6 | — | 1 | — | 7 | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AD | — | 40 | — | 39 | — | 40 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 3 | — | 2 | — | 3 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | 1 | — | 2 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Celkem | — | 45 | — | 44 | — | 45 |
| Celkový Součet | 45 | 44 | 45 |

Funkční skupina a třída

2021

2020

Schválená v rozpočtu Unie

Skutečně obsazená ke dni 31. prosince 2019

Schválená v rozpočtu Unie

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

1

—

—

—

1

AD 11

—

2

—

—

—

2

AD 10

—

9

—

2

—

7

AD 9

—

9

—

11

—

9

AD 8

—

10

—

10

—

10

AD 7

—

7

—

8

—

7

AD 6

—

1

—

7

—

3

AD 5

—

—

—

—

—

—

Celkem AD

—

40

—

39

—

40

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

3

—

2

—

3

AST 4

—

1

—

1

—

1

AST 3

—

1

—

2

—

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

—

5

—

5

—

5

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST/SC

—

—

—

—

—

—

Celkem

—

45

—

44

—

45

Celkový Součet

45

44

45

---

| 5.11.2021 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 449/11 |
| --- | --- | --- | --- |

5.11.2021

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 449/11

---

Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro základní práva na rozpočtový rok 2021 – Opravný rozpočet č. 2

(2021/C 449/03)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2021 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | DOTACE EVROPSKÉ UNIE |
| 2 0 | DOTACE EVROPSKÉ UNIE | 24 470 031 | | 24 470 031 |
| | Hlava 2 – Celkem | 24 470 031 | | 24 470 031 |
| 3 | FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY HOSTITELSKÉHO ČLENSKÉHO STÁTU |
| 3 0 | FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY HOSTITELSKÉHO ČLENSKÉHO STÁTU | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 3 – Celkem | p.m. | | p.m. |
| 4 | PŘÍJMY PŘIPSANÉ DO SPECIFICKÝCH POLOŽEK TÝKAJÍCÍCH SE VÝDAJŮ |
| 4 0 | PŘÍJMY PŘIPSANÉ DO SPECIFICKÝCH POLOŽEK TÝKAJÍCÍCH SE VÝDAJŮ | 107 143 | 62 028 | 169 171 |
| | Hlava 4 – Celkem | 107 143 | 62 028 | 169 171 |
| 5 | SPRÁVNÍ PROSTŘEDKY |
| 5 0 | SPRÁVNÍ PROSTŘEDKY | 2 553 | | 2 553 |
| | Hlava 5 – Celkem | 2 553 | | 2 553 |
| 9 | RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 9 0 | RŮZNÉ | 94 016 | 80 000 | 174 016 |
| | Hlava 9 – Celkem | 94 016 | 80 000 | 174 016 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 24 673 743 | 142 028 | 24 815 771 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2021

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

2

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

2 0

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

24 470 031

24 470 031

Hlava 2 – Celkem

24 470 031

24 470 031

3

FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY HOSTITELSKÉHO ČLENSKÉHO STÁTU

3 0

FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY HOSTITELSKÉHO ČLENSKÉHO STÁTU

p.m.

p.m.

Hlava 3 – Celkem

p.m.

p.m.

4

PŘÍJMY PŘIPSANÉ DO SPECIFICKÝCH POLOŽEK TÝKAJÍCÍCH SE VÝDAJŮ

4 0

PŘÍJMY PŘIPSANÉ DO SPECIFICKÝCH POLOŽEK TÝKAJÍCÍCH SE VÝDAJŮ

107 143

62 028

169 171

Hlava 4 – Celkem

107 143

62 028

169 171

5

SPRÁVNÍ PROSTŘEDKY

5 0

SPRÁVNÍ PROSTŘEDKY

2 553

2 553

Hlava 5 – Celkem

2 553

2 553

9

RŮZNÉ PŘÍJMY

9 0

RŮZNÉ

94 016

80 000

174 016

Hlava 9 – Celkem

94 016

80 000

174 016

CELKOVÝ SOUČET

24 673 743

142 028

24 815 771

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2021 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
| 1 1 | PLATY A PŘÍSPĚVKY | 12 600 000 | | 12 600 000 |
| 1 2 | VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S NÁBOREM ZAMĚSTNANCŮ | 150 000 | | 150 000 |
| 1 3 | VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY | 50 000 | | 50 000 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 75 000 | | 75 000 |
| 1 5 | ODBORNÁ PŘÍPRAVA | 175 000 | | 175 000 |
| 1 6 | EXTERNÍ SLUŽBY | 90 000 | | 90 000 |
| 1 7 | RECEPCE A AKCE | 3 000 | | 3 000 |
| 1 8 | SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ | 1 462 000 | | 1 462 000 |
| 1 9 | OSTATNÍ VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE | 65 000 | | 65 000 |
| | Hlava 1 – Celkem | 14 670 000 | | 14 670 000 |
| 2 | BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 1 416 000 | 80 000 | 1 496 000 |
| 2 1 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 699 000 | | 699 000 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | 55 000 | | 55 000 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 52 553 | | 52 553 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 119 000 | | 119 000 |
| 2 5 | VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ | 13 000 | | 13 000 |
| 2 6 | BĚŽNÉ NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S PROVOZNÍMI ČINNOSTMI | p.m. | | p.m. |
| 2 7 | INFORMAČNÍ A PUBLIKAČNÍ ČINNOST | 2 000 | | 2 000 |
| 2 8 | STUDIE | 16 000 | | 16 000 |
| | Hlava 2 – Celkem | 2 372 553 | 80 000 | 2 452 553 |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 1 | SPRAVEDLIVÉ A ROVNOPRÁVNÉ SPOLEČNOSTI | 3 005 000 | | 3 005 000 |
| 3 2 | NESTRANNÉ, DIGITÁLNÍ A BEZPEČNÉ SPOLEČNOSTI | 561 000 | | 561 000 |
| 3 3 | MIGRACE A AZYL | 900 349 | | 900 349 |
| 3 4 | PODPORA SYSTÉMŮ NA OCHRANU LIDSKÝCH PRÁV | 869 000 | | 869 000 |
| 3 5 | INFORMOVÁNÍ O PRÁVECH | 1 425 000 | | 1 425 000 |
| 3 6 | SPRAVEDLNOST | p.m. | | p.m. |
| 3 7 | HORIZONTÁLNÍ PROVOZNÍ ČINNOSTI | p.m. | | p.m. |
| 3 8 | ORGÁNY AGENTURY A KONZULTAČNÍ MECHANISMY | p.m. | | p.m. |
| 3 9 | REZERVA NA HLAVU 3 | 763 698 | | 763 698 |
| | Hlava 3 – Celkem | 7 524 047 | | 7 524 047 |
| 4 | OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 4 0 | DOHODY O SPOLUPRÁCI | 107 143 | 62 028 | 169 171 |
| | Hlava 4 – Celkem | 107 143 | 62 028 | 169 171 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 24 673 743 | 142 028 | 24 815 771 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2021

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

PLATY A PŘÍSPĚVKY

12 600 000

12 600 000

1 2

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S NÁBOREM ZAMĚSTNANCŮ

150 000

150 000

1 3

VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY

50 000

50 000

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

75 000

75 000

1 5

ODBORNÁ PŘÍPRAVA

175 000

175 000

1 6

EXTERNÍ SLUŽBY

90 000

90 000

1 7

RECEPCE A AKCE

3 000

3 000

1 8

SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ

1 462 000

1 462 000

1 9

OSTATNÍ VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

65 000

65 000

Hlava 1 – Celkem

14 670 000

14 670 000

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

1 416 000

80 000

1 496 000

2 1

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

699 000

699 000

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

55 000

55 000

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

52 553

52 553

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

119 000

119 000

2 5

VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ

13 000

13 000

2 6

BĚŽNÉ NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S PROVOZNÍMI ČINNOSTMI

p.m.

p.m.

2 7

INFORMAČNÍ A PUBLIKAČNÍ ČINNOST

2 000

2 000

2 8

STUDIE

16 000

16 000

Hlava 2 – Celkem

2 372 553

80 000

2 452 553

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 1

SPRAVEDLIVÉ A ROVNOPRÁVNÉ SPOLEČNOSTI

3 005 000

3 005 000

3 2

NESTRANNÉ, DIGITÁLNÍ A BEZPEČNÉ SPOLEČNOSTI

561 000

561 000

3 3

MIGRACE A AZYL

900 349

900 349

3 4

PODPORA SYSTÉMŮ NA OCHRANU LIDSKÝCH PRÁV

869 000

869 000

3 5

INFORMOVÁNÍ O PRÁVECH

1 425 000

1 425 000

3 6

SPRAVEDLNOST

p.m.

p.m.

3 7

HORIZONTÁLNÍ PROVOZNÍ ČINNOSTI

p.m.

p.m.

3 8

ORGÁNY AGENTURY A KONZULTAČNÍ MECHANISMY

p.m.

p.m.

3 9

REZERVA NA HLAVU 3

763 698

763 698

Hlava 3 – Celkem

7 524 047

7 524 047

4

OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝDAJE

4 0

DOHODY O SPOLUPRÁCI

107 143

62 028

169 171

Hlava 4 – Celkem

107 143

62 028

169 171

CELKOVÝ SOUČET

24 673 743

142 028

24 815 771

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkční skupina a třída | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Schválená v rozpočtu Unie | Skutečně obsazená ke dni 31. prosince 2019 | Schválená v rozpočtu Unie |
| Stálá pracovní místa | Dočasná místa | Stálá pracovní místa | Dočasná místa | Stálá pracovní místa | Dočasná místa |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | 4 | — | 2 | — | 3 |
| AD 13 | — | 3 | — | 2 | — | 3 |
| AD 12 | — | 4 | — | 3 | — | 2 |
| AD 11 | — | 7 | — | 1 | — | 5 |
| AD 10 | — | 12 | — | 5 | — | 10 |
| AD 9 | — | 9 | — | 8 | — | 11 |
| AD 8 | — | 5 | — | 11 | — | 8 |
| AD 7 | — | 3 | — | 11 | — | 2 |
| AD 6 | — | — | — | 4 | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AD | — | 48 | — | 47 | — | 48 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 4 | — | — | — | 4 |
| AST 9 | — | 3 | — | 2 | — | 2 |
| AST 8 | — | 4 | — | 4 | — | 3 |
| AST 7 | — | 5 | — | 1 | — | 7 |
| AST 6 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST 5 | — | 2 | — | 7 | — | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 4 | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | 24 | — | 24 | — | 24 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Celkem | — | 72 | — | 71 | — | 72 |
| Celkový Součet | 72 | 71 | 72 |

Funkční skupina a třída

2021

2020

Schválená v rozpočtu Unie

Skutečně obsazená ke dni 31. prosince 2019

Schválená v rozpočtu Unie

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

—

4

—

2

—

3

AD 13

—

3

—

2

—

3

AD 12

—

4

—

3

—

2

AD 11

—

7

—

1

—

5

AD 10

—

12

—

5

—

10

AD 9

—

9

—

8

—

11

AD 8

—

5

—

11

—

8

AD 7

—

3

—

11

—

2

AD 6

—

—

—

4

—

3

AD 5

—

—

—

—

—

—

Celkem AD

—

48

—

47

—

48

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

4

—

—

—

4

AST 9

—

3

—

2

—

2

AST 8

—

4

—

4

—

3

AST 7

—

5

—

1

—

7

AST 6

—

6

—

6

—

6

AST 5

—

2

—

7

—

2

AST 4

—

—

—

4

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

—

24

—

24

—

24

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST/SC

—

—

—

—

—

—

Celkem

—

72

—

71

—

72

Celkový Součet

72

71

72

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 20 | 20 |
| FG III | 10 | 10 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | — | — |
| Celkem | 32 | 32 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 9 | 9 |
| Celkem | 41 | 41 |

Pracovní místa pro smluvní personál

2021

2020

FG IV

20

20

FG III

10

10

FG II

2

2

FG I

—

—

Celkem

32

32

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

9

9

Celkem

41

41

---

| 5.11.2021 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 449/17 |
| --- | --- | --- | --- |

5.11.2021

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 449/17

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro chemické látky na rozpočtový rok 2021 – Opravný rozpočet č. 2

(2021/C 449/04)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2021 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ |
| 1 0 | PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ – REACH | 28 130 616 | –1 628 330 | 26 502 286 |
| 1 1 | PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ – BIOCIDY | 2 251 661 | | 2 251 661 |
| | Hlava 1 – Celkem | 30 382 277 | –1 628 330 | 28 753 947 |
| 2 | PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE |
| 2 0 | PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE | 79 569 824 | –2 322 000 | 77 247 824 |
| | Hlava 2 – Celkem | 79 569 824 | –2 322 000 | 77 247 824 |
| 3 | ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH AGENTURY |
| 3 0 | ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH AGENTURY | 2 329 150 | | 2 329 150 |
| | Hlava 3 – Celkem | 2 329 150 | | 2 329 150 |
| 4 | OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY |
| 4 0 | OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 4 – Celkem | p.m. | | p.m. |
| 5 | SPRÁVNÍ ČINNOST |
| 5 0 | SPRÁVNÍ ČINNOST | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 5 – Celkem | p.m. | | p.m. |
| 6 | PŘÍSPĚVKY NA ZÁKLADĚ ZVLÁŠTNÍCH DOHOD |
| 6 0 | PŘÍSPĚVKY NA ZÁKLADĚ ZVLÁŠTNÍCH DOHOD | 2 760 370 | | 2 760 370 |
| | Hlava 6 – Celkem | 2 760 370 | | 2 760 370 |
| 9 | SPRÁVNÍ ČINNOST |
| 9 0 | SPRÁVNÍ ČINNOST | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 9 – Celkem | p.m. | | p.m. |
| | CELKOVÝ SOUČET | 115 041 621 | –3 950 330 | 111 091 291 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2021

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

1

PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ

1 0

PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ – REACH

28 130 616

–1 628 330

26 502 286

1 1

PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ – BIOCIDY

2 251 661

2 251 661

Hlava 1 – Celkem

30 382 277

–1 628 330

28 753 947

2

PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE

2 0

PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE

79 569 824

–2 322 000

77 247 824

Hlava 2 – Celkem

79 569 824

–2 322 000

77 247 824

3

ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH AGENTURY

3 0

ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH AGENTURY

2 329 150

2 329 150

Hlava 3 – Celkem

2 329 150

2 329 150

4

OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY

4 0

OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY

p.m.

p.m.

Hlava 4 – Celkem

p.m.

p.m.

5

SPRÁVNÍ ČINNOST

5 0

SPRÁVNÍ ČINNOST

p.m.

p.m.

Hlava 5 – Celkem

p.m.

p.m.

6

PŘÍSPĚVKY NA ZÁKLADĚ ZVLÁŠTNÍCH DOHOD

6 0

PŘÍSPĚVKY NA ZÁKLADĚ ZVLÁŠTNÍCH DOHOD

2 760 370

2 760 370

Hlava 6 – Celkem

2 760 370

2 760 370

9

SPRÁVNÍ ČINNOST

9 0

SPRÁVNÍ ČINNOST

p.m.

p.m.

Hlava 9 – Celkem

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SOUČET

115 041 621

–3 950 330

111 091 291

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2021 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 | ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 70 609 236 | 70 609 236 | –1 065 920 | –1 065 920 | 69 543 316 | 69 543 316 |
| 1 2 | RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ A S PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ | 723 525 | 723 525 | 38 800 | 38 800 | 762 325 | 762 325 |
| 1 3 | MISE A PRACOVNÍ CESTY | 31 000 | 31 000 | –31 000 | –31 000 | 0 | 0 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA A SOCIÁLNÍ PÉČE | 1 939 729 | 1 939 729 | – 227 740 | – 227 740 | 1 711 989 | 1 711 989 |
| 1 5 | ŠKOLENÍ | 563 000 | 563 000 | – 115 766 | – 115 766 | 447 234 | 447 234 |
| 1 6 | EXTERNÍ SLUŽBY | 1 408 501 | 1 408 501 | 91 183 | 91 183 | 1 499 684 | 1 499 684 |
| 1 7 | NÁKLADY NA KULTURU A REPREZENTACI | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Hlava 1 – Celkem | 75 274 991 | 75 274 991 | –1 310 443 | –1 310 443 | 73 964 548 | 73 964 548 |
| 2 | BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE | 7 450 952 | 7 450 952 | – 629 763 | – 629 763 | 6 821 189 | 6 821 189 |
| 2 1 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 6 767 801 | 6 767 801 | – 352 162 | – 352 162 | 6 415 639 | 6 415 639 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | 343 000 | 343 000 | –58 429 | –58 429 | 284 571 | 284 571 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 252 117 | 252 117 | –66 096 | –66 096 | 186 021 | 186 021 |
| 2 5 | VÝDAJE NA SCHŮZE, RECEPCE A REPREZENTACI | 9 702 | 9 702 | –9 048 | –9 048 | 654 | 654 |
| | Hlava 2 – Celkem | 14 823 572 | 14 823 572 | –1 115 498 | –1 115 498 | 13 708 074 | 13 708 074 |
| 3 | OPERAČNÍ VÝDAJE — REACH |
| 3 0 | REACH | 13 936 494 | 13 936 494 | –1 125 528 | –1 125 528 | 12 810 966 | 12 810 966 |
| 3 1 | VÍCELETÉ ČINNOSTI | 644 000 | 922 002 | –75 358 | –93 710 | 568 642 | 828 292 |
| 3 8 | MEZINÁRODNÍ ČINNOSTI | 600 000 | 741 000 | – 111 000 | – 149 185 | 489 000 | 591 815 |
| | Hlava 3 – Celkem | 15 180 494 | 15 599 496 | –1 311 886 | –1 368 423 | 13 868 608 | 14 231 073 |
| 4 | OPERAČNÍ VÝDAJE – BIOCIDY |
| 4 0 | OPERAČNÍ VÝDAJE – BIOCIDY | 2 433 576 | 2 433 576 | 477 751 | 477 751 | 2 911 327 | 2 911 327 |
| 4 8 | MEZINÁRODNÍ ČINNOSTI | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 4 9 | ÚČELOVĚ VÁZANÉ VÝDAJE | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Hlava 4 – Celkem | 2 433 576 | 2 433 576 | 477 751 | 477 751 | 2 911 327 | 2 911 327 |
| 5 | OPERAČNÍ VÝDAJE – PIC A POPS |
| 5 0 | OPERAČNÍ VÝDAJE – PIC A POPS | 2 949 616 | 2 949 616 | 80 707 | 80 707 | 3 030 323 | 3 030 323 |
| | Hlava 5 – Celkem | 2 949 616 | 2 949 616 | 80 707 | 80 707 | 3 030 323 | 3 030 323 |
| 6 | OPERAČNÍ VÝDAJE – DALŠÍ ÚKOLY |
| 6 0 | OPERAČNÍ VÝDAJE – DALŠÍ ÚKOLY | 2 760 370 | 2 760 370 | | | 2 760 370 | 2 760 370 |
| | Hlava 6 – Celkem | 2 760 370 | 2 760 370 | | | 2 760 370 | 2 760 370 |
| 9 | OSTATNÍ VÝDAJE — REZERVA |
| 9 1 | OSTATNÍ VÝDAJE — REZERVA —BIOCIDY | 1 200 000 | 1 200 000 | – 714 424 | – 714 424 | 485 576 | 485 576 |
| | Hlava 9 – Celkem | 1 200 000 | 1 200 000 | – 714 424 | – 714 424 | 485 576 | 485 576 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 114 622 619 | 115 041 621 | –3 893 793 | –3 950 330 | 110 728 826 | 111 091 291 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2021

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

70 609 236

70 609 236

–1 065 920

–1 065 920

69 543 316

69 543 316

1 2

RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ A S PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ

723 525

723 525

38 800

38 800

762 325

762 325

1 3

MISE A PRACOVNÍ CESTY

31 000

31 000

–31 000

–31 000

0

0

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA A SOCIÁLNÍ PÉČE

1 939 729

1 939 729

– 227 740

– 227 740

1 711 989

1 711 989

1 5

ŠKOLENÍ

563 000

563 000

– 115 766

– 115 766

447 234

447 234

1 6

EXTERNÍ SLUŽBY

1 408 501

1 408 501

91 183

91 183

1 499 684

1 499 684

1 7

NÁKLADY NA KULTURU A REPREZENTACI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 1 – Celkem

75 274 991

75 274 991

–1 310 443

–1 310 443

73 964 548

73 964 548

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

7 450 952

7 450 952

– 629 763

– 629 763

6 821 189

6 821 189

2 1

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

6 767 801

6 767 801

– 352 162

– 352 162

6 415 639

6 415 639

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

343 000

343 000

–58 429

–58 429

284 571

284 571

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

252 117

252 117

–66 096

–66 096

186 021

186 021

2 5

VÝDAJE NA SCHŮZE, RECEPCE A REPREZENTACI

9 702

9 702

–9 048

–9 048

654

654

Hlava 2 – Celkem

14 823 572

14 823 572

–1 115 498

–1 115 498

13 708 074

13 708 074

3

OPERAČNÍ VÝDAJE — REACH

3 0

REACH

13 936 494

13 936 494

–1 125 528

–1 125 528

12 810 966

12 810 966

3 1

VÍCELETÉ ČINNOSTI

644 000

922 002

–75 358

–93 710

568 642

828 292

3 8

MEZINÁRODNÍ ČINNOSTI

600 000

741 000

– 111 000

– 149 185

489 000

591 815

Hlava 3 – Celkem

15 180 494

15 599 496

–1 311 886

–1 368 423

13 868 608

14 231 073

4

OPERAČNÍ VÝDAJE – BIOCIDY

4 0

OPERAČNÍ VÝDAJE – BIOCIDY

2 433 576

2 433 576

477 751

477 751

2 911 327

2 911 327

4 8

MEZINÁRODNÍ ČINNOSTI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 9

ÚČELOVĚ VÁZANÉ VÝDAJE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 4 – Celkem

2 433 576

2 433 576

477 751

477 751

2 911 327

2 911 327

5

OPERAČNÍ VÝDAJE – PIC A POPS

5 0

OPERAČNÍ VÝDAJE – PIC A POPS

2 949 616

2 949 616

80 707

80 707

3 030 323

3 030 323

Hlava 5 – Celkem

2 949 616

2 949 616

80 707

80 707

3 030 323

3 030 323

6

OPERAČNÍ VÝDAJE – DALŠÍ ÚKOLY

6 0

OPERAČNÍ VÝDAJE – DALŠÍ ÚKOLY

2 760 370

2 760 370

2 760 370

2 760 370

Hlava 6 – Celkem

2 760 370

2 760 370

2 760 370

2 760 370

9

OSTATNÍ VÝDAJE — REZERVA

9 1

OSTATNÍ VÝDAJE — REZERVA —BIOCIDY

1 200 000

1 200 000

– 714 424

– 714 424

485 576

485 576

Hlava 9 – Celkem

1 200 000

1 200 000

– 714 424

– 714 424

485 576

485 576

CELKOVÝ SOUČET

114 622 619

115 041 621

–3 893 793

–3 950 330

110 728 826

111 091 291

Plán pracovních míst

| Funkční skupina a třída | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Schválená v rozpočtu Unie | Skutečně obsazená ke dni 31. prosince 2019 | Schválená v rozpočtu Unie |
| Stálá pracovní místa | Dočasná místa | Stálá pracovní místa | Dočasná místa | Stálá pracovní místa | Dočasná místa |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 6 | — | 5 | — | 6 |
| AD 13 | — | 16 | — | 9 | — | 16 |
| AD 12 | — | 21 | — | 8 | — | 21 |
| AD 11 | — | 32 | — | 21 | — | 32 |
| AD 10 | — | 46 | — | 35 | — | 46 |
| AD 9 | — | 65 | — | 47 | — | 66 |
| AD 8 | — | 62 | — | 55 | — | 64 |
| AD 7 | — | 62 | — | 85 | — | 59 |
| AD 6 | — | 35 | — | 66 | — | 27 |
| AD 5 | — | 13 | — | 12 | — | 17 |
| Celkem AD | — | 358 | — | 343 | — | 354 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 4 | — | 2 | — | 4 |
| AST 8 | — | 8 | — | 3 | — | 8 |
| AST 7 | — | 12 | — | 6 | — | 13 |
| AST 6 | — | 20 | — | 12 | — | 21 |
| AST 5 | — | 23 | — | 21 | — | 23 |
| AST 4 | — | 25 | — | 27 | — | 26 |
| AST 3 | — | 13 | — | 15 | — | 13 |
| AST 2 | — | 4 | — | 17 | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | 109 | — | 103 | — | 109 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Celkem | — | 467 | — | 446 | — | 463 |
| Celkový Součet | 467 | 446 | 463 |

Funkční skupina a třída

2021

2020

Schválená v rozpočtu Unie

Skutečně obsazená ke dni 31. prosince 2019

Schválená v rozpočtu Unie

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

6

—

5

—

6

AD 13

—

16

—

9

—

16

AD 12

—

21

—

8

—

21

AD 11

—

32

—

21

—

32

AD 10

—

46

—

35

—

46

AD 9

—

65

—

47

—

66

AD 8

—

62

—

55

—

64

AD 7

—

62

—

85

—

59

AD 6

—

35

—

66

—

27

AD 5

—

13

—

12

—

17

Celkem AD

—

358

—

343

—

354

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

4

—

2

—

4

AST 8

—

8

—

3

—

8

AST 7

—

12

—

6

—

13

AST 6

—

20

—

12

—

21

AST 5

—

23

—

21

—

23

AST 4

—

25

—

27

—

26

AST 3

—

13

—

15

—

13

AST 2

—

4

—

17

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

—

109

—

103

—

109

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST/SC

—

—

—

—

—

—

Celkem

—

467

—

446

—

463

Celkový Součet

467

446

463

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| REACH | Biocidy | PIC a POPs | Další úkoly | REACH | Biocidy | PIC a POPs | Další úkoly |
| FG IV | 24 | 7 | 11 | 11 | 20 | 7 | 2 | 10 |
| FG III | 52 | 6 | 2 | 1 | 64 | 6 | — | 1 |
| FG II | 18 | 2 | | | 18 | 2 | — | — |
| FG I | | | | | — | — | — | — |
| Celkem | 94 | 15 | | | 102 | 15 | 2 | — |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 13 | 2 | 0 | 0 | 13 | 2 | — | — |
| Celkem | 107 | 17 | 13 | 12 | 115 | 17 | 2 | 11 |

Pracovní místa pro smluvní personál

2021

2020

REACH

Biocidy

PIC a POPs

Další úkoly

REACH

Biocidy

PIC a POPs

Další úkoly

FG IV

24

7

11

11

20

7

2

10

FG III

52

6

2

1

64

6

—

1

FG II

18

2

18

2

—

—

FG I

—

—

—

—

Celkem

94

15

102

15

2

—

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

13

2

0

0

13

2

—

—

Celkem

107

17

13

12

115

17

2

11

---

| 5.11.2021 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 449/25 |
| --- | --- | --- | --- |

5.11.2021

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 449/25

---

Výkaz příjmů a výdajů Úřadu evropského veřejného žalobce (EPPO) na rozpočtový rok 2021 – Opravný rozpočet č. 2

(2021/C 449/05)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2021 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | PŘÍJMY |
| 9 0 | PŘÍSPĚVKY EVROPSKÉ UNIE | 41 452 790 | –3 500 000 | 37 952 790 |
| 9 1 | RŮZNÉ PŘÍJMY | | | |
| | Hlava 9 – Celkem | 41 452 790 | –3 500 000 | 37 952 790 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 41 452 790 | –3 500 000 | 37 952 790 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2021

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

9

PŘÍJMY

9 0

PŘÍSPĚVKY EVROPSKÉ UNIE

41 452 790

–3 500 000

37 952 790

9 1

RŮZNÉ PŘÍJMY

Hlava 9 – Celkem

41 452 790

–3 500 000

37 952 790

CELKOVÝ SOUČET

41 452 790

–3 500 000

37 952 790

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2021 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 13 550 000 | –1 320 000 | 12 230 000 |
| 1 2 | RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S NÁBOREM A PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ | 852 500 | – 150 000 | 702 500 |
| 1 3 | VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY | 30 000 | –14 000 | 16 000 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA A SOCIÁLNÍ SYSTÉM | 580 000 | – 148 000 | 432 000 |
| 1 5 | VZDĚLÁVÁNÍ A ODBORNÁ PŘÍPRAVA | 150 000 | –51 300 | 98 700 |
| 1 6 | EXTERNÍ SLUŽBY | 1 300 000 | – 120 000 | 1 180 000 |
| 1 7 | NÁKLADY NA RECEPCE, AKCE A REPREZENTACI | 10 000 | –7 000 | 3 000 |
| 1 8 | OSTATNÍ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ SE ZAMĚSTNANCI | 300 000 | –83 000 | 217 000 |
| | Hlava 1 – Celkem | 16 772 500 | –1 893 300 | 14 879 200 |
| 2 | INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 1 | PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 2 200 000 | 230 000 | 2 430 000 |
| 2 2 | IKT A ZPRACOVÁNÍ DAT | 1 900 000 | –20 000 | 1 880 000 |
| 2 3 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | 1 130 000 | 220 000 | 1 350 000 |
| 2 4 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 70 000 | –40 763 | 29 237 |
| 2 5 | OSTATNÍ INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE | 50 000 | | 50 000 |
| | Hlava 2 – Celkem | 5 350 000 | 389 237 | 5 739 237 |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 1 | PŘEKLAD A KOMUNIKACE | 6 970 000 | –4 095 000 | 2 875 000 |
| 3 2 | ČINNOSTI EPŽ A VYŠETŘOVACÍ ČINNOSTI | 6 450 000 | – 425 937 | 6 024 063 |
| 3 3 | OPERAČNÍ NÁSTROJE IKT | 4 200 000 | 875 000 | 5 075 000 |
| 3 4 | OSTATNÍ NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S OPERAČNÍMI ČINNOSTMI | 1 710 290 | 1 650 000 | 3 360 290 |
| | Hlava 3 – Celkem | 19 330 290 | –1 995 937 | 17 334 353 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 41 452 790 | –3 500 000 | 37 952 790 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2021

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

13 550 000

–1 320 000

12 230 000

1 2

RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S NÁBOREM A PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ

852 500

– 150 000

702 500

1 3

VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY

30 000

–14 000

16 000

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA A SOCIÁLNÍ SYSTÉM

580 000

– 148 000

432 000

1 5

VZDĚLÁVÁNÍ A ODBORNÁ PŘÍPRAVA

150 000

–51 300

98 700

1 6

EXTERNÍ SLUŽBY

1 300 000

– 120 000

1 180 000

1 7

NÁKLADY NA RECEPCE, AKCE A REPREZENTACI

10 000

–7 000

3 000

1 8

OSTATNÍ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ SE ZAMĚSTNANCI

300 000

–83 000

217 000

Hlava 1 – Celkem

16 772 500

–1 893 300

14 879 200

2

INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE

2 1

PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

2 200 000

230 000

2 430 000

2 2

IKT A ZPRACOVÁNÍ DAT

1 900 000

–20 000

1 880 000

2 3

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

1 130 000

220 000

1 350 000

2 4

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

70 000

–40 763

29 237

2 5

OSTATNÍ INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE

50 000

50 000

Hlava 2 – Celkem

5 350 000

389 237

5 739 237

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 1

PŘEKLAD A KOMUNIKACE

6 970 000

–4 095 000

2 875 000

3 2

ČINNOSTI EPŽ A VYŠETŘOVACÍ ČINNOSTI

6 450 000

– 425 937

6 024 063

3 3

OPERAČNÍ NÁSTROJE IKT

4 200 000

875 000

5 075 000

3 4

OSTATNÍ NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S OPERAČNÍMI ČINNOSTMI

1 710 290

1 650 000

3 360 290

Hlava 3 – Celkem

19 330 290

–1 995 937

17 334 353

CELKOVÝ SOUČET

41 452 790

–3 500 000

37 952 790

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkční skupina a třída | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Schválená v rozpočtu Unie | Skutečně obsazená ke dni 31. prosince 2019 | Schválená v rozpočtu Unie |
| Stálá pracovní místa | Dočasná místa | Stálá pracovní místa | Dočasná místa | Stálá pracovní místa | Dočasná místa |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | 1 | — | — | 1 |
| AD 13 | — | 22 | 1 | — | — | 22 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 10 | — | 5 | — | — | — | 3 |
| AD 9 | — | 5 | 1 | — | — | 3 |
| AD 8 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AD 7 | — | 12 | — | — | 2 | 7 |
| AD 6 | — | 14 | — | 2 | — | 3 |
| AD 5 | — | 5 | — | 1 | — | 1 |
| Celkem AD | — | 68 | 3 | 5 | 2 | 44 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 4 | — | 1 | — | 4 |
| AST 4 | — | 5 | — | — | 2 | — |
| AST 3 | — | 12 | — | — | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | 23 | — | 1 | 2 | 7 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | 4 | — | — | — | 3 |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST/SC | — | 4 | — | — | — | 3 |
| Celkem | — | 95 | 3 | 6 | 4 | 54 |
| Celkový Součet | 95 | 9 | 58 |

Funkční skupina a třída

2021

2020

Schválená v rozpočtu Unie

Skutečně obsazená ke dni 31. prosince 2019

Schválená v rozpočtu Unie

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

1

—

—

1

AD 13

—

22

1

—

—

22

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

1

—

1

—

1

AD 10

—

5

—

—

—

3

AD 9

—

5

1

—

—

3

AD 8

—

2

—

—

—

2

AD 7

—

12

—

—

2

7

AD 6

—

14

—

2

—

3

AD 5

—

5

—

1

—

1

Celkem AD

—

68

3

5

2

44

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

4

—

1

—

4

AST 4

—

5

—

—

2

—

AST 3

—

12

—

—

—

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

—

23

—

1

2

7

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

4

—

—

—

3

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST/SC

—

4

—

—

—

3

Celkem

—

95

3

6

4

54

Celkový Součet

95

9

58

Odhad počtu smluvních zaměstnanců (vyjádřený v přepočtu na plné pracovní úvazky)

| Pracovní místa pro smluvní zaměstnance | 2021 |
| --- | --- |
| FS IV | 20 |
| FS III | 12 |
| FS II | 3 |
| FG I | |
| Celkem | 35 |

Pracovní místa pro smluvní zaměstnance

2021

FS IV

20

FS III

12

FS II

3

FG I

Celkem

35

---