# Diario Oficial C 408/2021

| | ISSN 1977-0928 |
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| Diario Oficial
  de la Unión Europea | C 408 |
| | |
| Edición en lengua española | Comunicaciones e informaciones | 64.° año8 de octubre de 2021 |

ISSN 1977-0928

Diario Oficial

de la Unión Europea

C 408

Edición en lengua española

Comunicaciones e informaciones

64.° año8 de octubre de 2021

---

| Sumario | Página |
| --- | --- |
| | IV   Información |
| 2021/C 408/01 | Estado de ingresos y de gastos de la Fundación Europea de Formación para el ejercicio 2021 — Presupuesto rectificativo n.o 1 | 1 |
| 2021/C 408/02 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas para el ejercicio 2021 — Presupuesto rectificativo n.o 1 | 8 |
| 2021/C 408/03 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva Europea de Clima, Infraestructuras y Medio Ambiente para el ejercicio 2021 — Presupuesto rectificativo n.o 1 | 14 |
| 2021/C 408/04 | Estado de ingresos y de gastos del Instituto Europeo de la Igualdad de Género para el ejercicio 2021 — Presupuesto rectificativo n.o 1 | 19 |
| 2021/C 408/05 | Estado de ingresos y de gastos de la Fiscalía Europea para el ejercicio 2021 — Presupuesto rectificativo n.o 1 | 24 |
| 2021/C 408/06 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva Europea de Clima, Infraestructuras y Medio Ambiente para el ejercicio 2021 — Presupuesto rectificativo n.o 2 | 29 |
| 2021/C 408/07 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva Europea de Clima, Infraestructuras y Medio Ambiente para el ejercicio 2021 — Presupuesto rectificativo n.o 3 | 34 |

Sumario

Página

IV   Información

2021/C 408/01

Estado de ingresos y de gastos de la Fundación Europea de Formación para el ejercicio 2021 — Presupuesto rectificativo n.o 1

o

1

2021/C 408/02

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas para el ejercicio 2021 — Presupuesto rectificativo n.o 1

o

8

2021/C 408/03

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva Europea de Clima, Infraestructuras y Medio Ambiente para el ejercicio 2021 — Presupuesto rectificativo n.o 1

o

14

2021/C 408/04

Estado de ingresos y de gastos del Instituto Europeo de la Igualdad de Género para el ejercicio 2021 — Presupuesto rectificativo n.o 1

o

19

2021/C 408/05

Estado de ingresos y de gastos de la Fiscalía Europea para el ejercicio 2021 — Presupuesto rectificativo n.o 1

o

24

2021/C 408/06

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva Europea de Clima, Infraestructuras y Medio Ambiente para el ejercicio 2021 — Presupuesto rectificativo n.o 2

o

29

2021/C 408/07

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva Europea de Clima, Infraestructuras y Medio Ambiente para el ejercicio 2021 — Presupuesto rectificativo n.o 3

o

34

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| ES | |
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ES

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IV Información

| 8.10.2021 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 408/1 |
| --- | --- | --- | --- |

8.10.2021

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 408/1

---

Estado de ingresos y de gastos de la Fundación Europea de Formación para el ejercicio 2021 — Presupuesto rectificativo n.o 1

(2021/C 408/01)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2021 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 1 2 | FUNDACIÓN EUROPEA DE FORMACIÓN (ARTÍCULO 04 03 14 DEL PRESUPUESTO GENERAL) | 21 053 287 | | 21 053 287 |
| 1 3 | CONTRIBUCIÓN DE LA UE A LA RECUPERACIÓN DE EXCEDENTES DE LOS AÑOS ANTERIORES | 246 713 | | 246 713 |
| | Título 1 — Total | 21 300 000 | | 21 300 000 |
| 4 | INGRESOS DE OTRAS FUENTES |
| 4 2 | COOPERACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES Y ORGANISMOS EUROPEOS | | 102 739 | 102 739 |
| 4 3 | COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES ITALIANAS | | | |
| 4 9 | COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES ITALIANAS — FINANCIACIÓN EN LOS EJERCICIOS PRECEDENTES | | | |
| | Título 4 — Total | | 102 739 | 102 739 |
| 8 | CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 8 0 | CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA UNIÓN EUROPEA | | | |
| | Título 8 — Total | | | |
| 9 | INGRESOS VARIOS |
| 9 0 | INGRESOS VARIOS | | | |
| | Título 9 — Total | | | |
| 10 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES |
| 10 1 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | |
| | Título 10 — Total | | | |
| | TOTAL | 21 300 000 | 102 739 | 21 402 739 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2021

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

1 2

FUNDACIÓN EUROPEA DE FORMACIÓN (ARTÍCULO 04 03 14 DEL PRESUPUESTO GENERAL)

21 053 287

21 053 287

1 3

CONTRIBUCIÓN DE LA UE A LA RECUPERACIÓN DE EXCEDENTES DE LOS AÑOS ANTERIORES

246 713

246 713

Título 1 — Total

21 300 000

21 300 000

4

INGRESOS DE OTRAS FUENTES

4 2

COOPERACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES Y ORGANISMOS EUROPEOS

102 739

102 739

4 3

COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES ITALIANAS

4 9

COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES ITALIANAS — FINANCIACIÓN EN LOS EJERCICIOS PRECEDENTES

Título 4 — Total

102 739

102 739

8

CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA UNIÓN EUROPEA

8 0

CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA UNIÓN EUROPEA

Título 8 — Total

9

INGRESOS VARIOS

9 0

INGRESOS VARIOS

Título 9 — Total

10

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

10 1

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

Título 10 — Total

TOTAL

21 300 000

102 739

21 402 739

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2021 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 | GASTO RELACIONADO CON LAS PERSONAS QUE TRABAJAN EN LA FUNDACIÓN |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 14 209 000 | 14 209 000 | 155 612 | 155 612 | 14 364 612 | 14 364 612 |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 65 000 | 65 000 | –60 790 | –60 790 | 4 210 | 4 210 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA | 262 000 | 262 000 | 8 500 | 8 500 | 270 500 | 270 500 |
| 1 5 | INTERCAMBIOS DE PERSONAL ENTRE LA FUNDACIÓN Y EL SECTOR PÚBLICO | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 1 7 | GASTOS DE OCIO Y REPRESENTACIÓN | 4 000 | 4 000 | –3 000 | –3 000 | 1 000 | 1 000 |
| | Título 1 — Total | 14 540 000 | 14 540 000 | 100 322 | 100 322 | 14 640 322 | 14 640 322 |
| 2 | INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 757 600 | 757 600 | –23 174 | –23 174 | 734 426 | 734 426 |
| 2 1 | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | 1 261 200 | 1 261 200 | | | 1 261 200 | 1 261 200 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 66 000 | 66 000 | –8 948 | –8 948 | 57 052 | 57 052 |
| 2 4 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 8 200 | 8 200 | –3 200 | –3 200 | 5 000 | 5 000 |
| 2 5 | REUNIONES Y COSTES ASOCIADOS | 100 000 | 100 000 | –30 000 | –30 000 | 70 000 | 70 000 |
| | Título 2 — Total | 2 193 000 | 2 193 000 | –65 322 | –65 322 | 2 127 678 | 2 127 678 |
| 3 | GASTOS RELACIONADOS CON LA REALIZACIÓN DE MISIONES ESPECÍFICAS |
| 3 0 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 375 000 | 375 000 | | | 375 000 | 375 000 |
| 3 1 | ACCIONES PRIORITARIAS: ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE TRABAJO | 3 557 000 | 3 557 000 | 367 739 | 367 739 | 3 924 739 | 3 924 739 |
| 3 2 | OPERACIONES | 635 000 | 635 000 | – 300 000 | – 300 000 | 335 000 | 335 000 |
| | Título 3 — Total | 4 567 000 | 4 567 000 | 67 739 | 67 739 | 4 634 739 | 4 634 739 |
| 4 | GASTOS DESTINADOS A FINES ESPECÍFICOS |
| 4 2 | COOPERACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES Y ORGANISMOS EUROPEOS | | | | | | |
| 4 3 | COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES NACIONALES | | | | | | |
| | Título 4 — Total | | | | | | |
| 8 | CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA COMUNIDAD EUROPEA |
| 8 0 | CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA COMUNIDAD EUROPEA | | | | | | |
| | Título 8 — Total | | | | | | |
| 9 | GASTOS IMPREVISTOS |
| 9 9 | GASTOS NO ESPECÍFICAMENTE CONTEMPLADOS | | | | | | |
| | Título 9 — Total | | | | | | |
| 10 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES |
| 10 1 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | |
| | Título 10 — Total | | | | | | |
| | TOTAL | 21 300 000 | 21 300 000 | 102 739 | 102 739 | 21 402 739 | 21 402 739 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2021

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

GASTO RELACIONADO CON LAS PERSONAS QUE TRABAJAN EN LA FUNDACIÓN

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

14 209 000

14 209 000

155 612

155 612

14 364 612

14 364 612

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

65 000

65 000

–60 790

–60 790

4 210

4 210

1 4

INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA

262 000

262 000

8 500

8 500

270 500

270 500

1 5

INTERCAMBIOS DE PERSONAL ENTRE LA FUNDACIÓN Y EL SECTOR PÚBLICO

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 7

GASTOS DE OCIO Y REPRESENTACIÓN

4 000

4 000

–3 000

–3 000

1 000

1 000

Título 1 — Total

14 540 000

14 540 000

100 322

100 322

14 640 322

14 640 322

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

757 600

757 600

–23 174

–23 174

734 426

734 426

2 1

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

1 261 200

1 261 200

1 261 200

1 261 200

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

66 000

66 000

–8 948

–8 948

57 052

57 052

2 4

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

8 200

8 200

–3 200

–3 200

5 000

5 000

2 5

REUNIONES Y COSTES ASOCIADOS

100 000

100 000

–30 000

–30 000

70 000

70 000

Título 2 — Total

2 193 000

2 193 000

–65 322

–65 322

2 127 678

2 127 678

3

GASTOS RELACIONADOS CON LA REALIZACIÓN DE MISIONES ESPECÍFICAS

3 0

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

375 000

375 000

375 000

375 000

3 1

ACCIONES PRIORITARIAS: ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE TRABAJO

3 557 000

3 557 000

367 739

367 739

3 924 739

3 924 739

3 2

OPERACIONES

635 000

635 000

– 300 000

– 300 000

335 000

335 000

Título 3 — Total

4 567 000

4 567 000

67 739

67 739

4 634 739

4 634 739

4

GASTOS DESTINADOS A FINES ESPECÍFICOS

4 2

COOPERACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES Y ORGANISMOS EUROPEOS

4 3

COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES NACIONALES

Título 4 — Total

8

CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA COMUNIDAD EUROPEA

8 0

CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA COMUNIDAD EUROPEA

Título 8 — Total

9

GASTOS IMPREVISTOS

9 9

GASTOS NO ESPECÍFICAMENTE CONTEMPLADOS

Título 9 — Total

10

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

10 1

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

Título 10 — Total

TOTAL

21 300 000

21 300 000

102 739

102 739

21 402 739

21 402 739

Comentarios

El calendario previsible de pagos en relación con los compromisos es el siguiente:

| | | Pagos |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | | 2021 | 2022 |
| Compromisos, pendientes de liquidación, contraídos con anterioridad a 2021 | 120 000 | 120 000 | - |
| Créditos 2021 | 375 000 | 255 000 | 120 000 |
| Total | 495 000 | 375 000 | 120 000 |

Pagos

Compromisos

2021

2022

Compromisos, pendientes de liquidación, contraídos con anterioridad a 2021

120 000

120 000

-

Créditos 2021

375 000

255 000

120 000

Total

495 000

375 000

120 000

Comentarios

El calendario previsible de pagos en relación con los compromisos es el siguiente:

| | | Pagos |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | | 2021 | 2022 |
| Compromisos, pendientes de liquidación, contraídos con anterioridad a 2021 | 1 800 000 | 1 800 000 | - |
| Créditos 2021 | 3 924 739 | 1 757 000 | 1 800 000 |
| Total | 5 724 739 | 3 924 739 | 1 800 000 |

Pagos

Compromisos

2021

2022

Compromisos, pendientes de liquidación, contraídos con anterioridad a 2021

1 800 000

1 800 000

-

Créditos 2021

3 924 739

1 757 000

1 800 000

Total

5 724 739

3 924 739

1 800 000

Comentarios

El calendario previsible de pagos en relación con los compromisos es el siguiente:

| | | Pagos |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | | 2021 | 2022 |
| Compromisos, pendientes de liquidación, contraídos con anterioridad a 2021 | 40 000 | 40 000 | - |
| Créditos 2021 | 335 000 | 595 000 | 40 000 |
| Total | 375 000 | 335 000 | 40 000 |

Pagos

Compromisos

2021

2022

Compromisos, pendientes de liquidación, contraídos con anterioridad a 2021

40 000

40 000

-

Créditos 2021

335 000

595 000

40 000

Total

375 000

335 000

40 000

Cuadro de efectivos

| Categoría y grado | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión | Provistos realmente desde el 31 de diciembre de 2019 | Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 5 | — | 3 | — | 5 |
| AD 12 | — | 10 | — | 4 | — | 10 |
| AD 11 | — | 10 | — | 11 | — | 10 |
| AD 10 | — | 9 | — | 11 | — | 9 |
| AD 9 | — | 13 | — | 11 | — | 13 |
| AD 8 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AD 7 | — | 3 | — | 8 | — | 1 |
| AD 6 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotal AD | — | 57 | — | 56 | — | 56 |
| AST 11 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 10 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| AST 9 | — | 13 | — | 8 | — | 10 |
| AST 8 | — | 6 | — | 9 | — | 10 |
| AST 7 | — | 4 | — | 1 | — | 4 |
| AST 6 | — | 1 | — | 4 | — | 1 |
| AST 5 | — | 1 | — | 3 | — | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 4 | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotal AST | — | 29 | — | 30 | — | 30 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotal AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Total | — | 86 | — | 86 | — | 86 |
| Total | 86 | 86 | 86 |

Categoría y grado

2021

2020

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Provistos realmente desde el 31 de diciembre de 2019

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

5

—

3

—

5

AD 12

—

10

—

4

—

10

AD 11

—

10

—

11

—

10

AD 10

—

9

—

11

—

9

AD 9

—

13

—

11

—

13

AD 8

—

6

—

6

—

6

AD 7

—

3

—

8

—

1

AD 6

—

—

—

1

—

1

AD 5

—

—

—

—

—

—

Subtotal AD

—

57

—

56

—

56

AST 11

—

1

—

1

—

1

AST 10

—

3

—

—

—

3

AST 9

—

13

—

8

—

10

AST 8

—

6

—

9

—

10

AST 7

—

4

—

1

—

4

AST 6

—

1

—

4

—

1

AST 5

—

1

—

3

—

1

AST 4

—

—

—

4

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Subtotal AST

—

29

—

30

—

30

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Subtotal AST/SC

—

—

—

—

—

—

Total

—

86

—

86

—

86

Total

86

86

86

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| 8.10.2021 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 408/8 |
| --- | --- | --- | --- |

8.10.2021

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 408/8

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas para el ejercicio 2021 — Presupuesto rectificativo n.o 1

(2021/C 408/02)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2021 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS |
| 1 0 | INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS — REACH | 28 130 616 | | 28 130 616 |
| 1 1 | INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS — BIOCIDAS | 2 251 661 | | 2 251 661 |
| | Título 1 — Total | 30 382 277 | | 30 382 277 |
| 2 | CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 2 0 | CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 79 569 824 | | 79 569 824 |
| | Título 2 — Total | 79 569 824 | | 79 569 824 |
| 3 | PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN LAS ACTIVIDADES DE LA AGENCIA |
| 3 0 | PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN LAS ACTIVIDADES DE LA AGENCIA | 2 329 150 | | 2 329 150 |
| | Título 3 — Total | 2 329 150 | | 2 329 150 |
| 4 | OTRAS CONTRIBUCIONES |
| 4 0 | OTRAS CONTRIBUCIONES | p.m. | | p.m. |
| | Título 4 — Total | p.m. | | p.m. |
| 5 | OPERACIONES ADMINISTRATIVAS |
| 5 0 | OPERACIONES ADMINISTRATIVAS | p.m. | | p.m. |
| | Título 5 — Total | p.m. | | p.m. |
| 6 | CONTRIBUCIONES EN VIRTUD DE ACUERDOS ESPECÍFICOS |
| 6 0 | CONTRIBUCIONES EN VIRTUD DE ACUERDOS ESPECÍFICOS | 771 836 | 1 988 534 | 2 760 370 |
| | Título 6 — Total | 771 836 | 1 988 534 | 2 760 370 |
| 9 | OPERACIONES ADMINISTRATIVAS |
| 9 0 | OPERACIONES ADMINISTRATIVAS | p.m. | | p.m. |
| | Título 9 — Total | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL | 113 053 087 | 1 988 534 | 115 041 621 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2021

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS

1 0

INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS — REACH

28 130 616

28 130 616

1 1

INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS — BIOCIDAS

2 251 661

2 251 661

Título 1 — Total

30 382 277

30 382 277

2

CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

2 0

CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

79 569 824

79 569 824

Título 2 — Total

79 569 824

79 569 824

3

PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN LAS ACTIVIDADES DE LA AGENCIA

3 0

PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN LAS ACTIVIDADES DE LA AGENCIA

2 329 150

2 329 150

Título 3 — Total

2 329 150

2 329 150

4

OTRAS CONTRIBUCIONES

4 0

OTRAS CONTRIBUCIONES

p.m.

p.m.

Título 4 — Total

p.m.

p.m.

5

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

5 0

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

p.m.

p.m.

Título 5 — Total

p.m.

p.m.

6

CONTRIBUCIONES EN VIRTUD DE ACUERDOS ESPECÍFICOS

6 0

CONTRIBUCIONES EN VIRTUD DE ACUERDOS ESPECÍFICOS

771 836

1 988 534

2 760 370

Título 6 — Total

771 836

1 988 534

2 760 370

9

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

9 0

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

p.m.

p.m.

Título 9 — Total

p.m.

p.m.

TOTAL

113 053 087

1 988 534

115 041 621

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2021 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 70 609 236 | 70 609 236 | | | 70 609 236 | 70 609 236 |
| 1 2 | GASTOS DIVERSOS POR CONTRATACIÓN Y TRASLADOS DE PERSONAL | 723 525 | 723 525 | | | 723 525 | 723 525 |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 31 000 | 31 000 | | | 31 000 | 31 000 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA Y BIENESTAR SOCIAL | 1 939 729 | 1 939 729 | | | 1 939 729 | 1 939 729 |
| 1 5 | FORMACIÓN | 563 000 | 563 000 | | | 563 000 | 563 000 |
| 1 6 | SERVICIOS EXTERNOS | 1 408 501 | 1 408 501 | | | 1 408 501 | 1 408 501 |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Título 1 — Total | 75 274 991 | 75 274 991 | | | 75 274 991 | 75 274 991 |
| 2 | INMUEBLES, EQUIPAMIENTO Y GASTOS VARIOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 7 450 952 | 7 450 952 | | | 7 450 952 | 7 450 952 |
| 2 1 | INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN | 6 767 801 | 6 767 801 | | | 6 767 801 | 6 767 801 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 343 000 | 343 000 | | | 343 000 | 343 000 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO | 252 117 | 252 117 | | | 252 117 | 252 117 |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIÓN, RECEPCIÓN Y REPRESENTACIÓN | 9 702 | 9 702 | | | 9 702 | 9 702 |
| | Título 2 — Total | 14 823 572 | 14 823 572 | | | 14 823 572 | 14 823 572 |
| 3 | GASTOS OPERATIVOS — REACH |
| 3 0 | REACH | 13 936 494 | 13 936 494 | | | 13 936 494 | 13 936 494 |
| 3 1 | ACTIVIDADES PLURIANUALES | 644 000 | 922 002 | | | 644 000 | 922 002 |
| 3 8 | ACTIVIDADES INTERNACIONALES | 600 000 | 741 000 | | | 600 000 | 741 000 |
| | Título 3 — Total | 15 180 494 | 15 599 496 | | | 15 180 494 | 15 599 496 |
| 4 | GASTOS OPERATIVOS — BIOCIDAS |
| 4 0 | GASTOS OPERATIVOS — BIOCIDAS | 2 433 576 | 2 433 576 | | | 2 433 576 | 2 433 576 |
| 4 8 | ACTIVIDADES INTERNACIONALES | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 4 9 | OPERACIONES PREVISTAS | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Título 4 — Total | 2 433 576 | 2 433 576 | | | 2 433 576 | 2 433 576 |
| 5 | GASTOS OPERATIVOS — PIC Y POPS |
| 5 0 | GASTOS OPERATIVOS — PIC Y POPS | 2 949 616 | 2 949 616 | | | 2 949 616 | 2 949 616 |
| | Título 5 — Total | 2 949 616 | 2 949 616 | | | 2 949 616 | 2 949 616 |
| 6 | GASTOS OPERATIVOS — OTRAS TAREAS |
| 6 0 | GASTOS OPERATIVOS — OTRAS TAREAS | 771 836 | 771 836 | 1 988 534 | 1 988 534 | 2 760 370 | 2 760 370 |
| | Título 6 — Total | 771 836 | 771 836 | 1 988 534 | 1 988 534 | 2 760 370 | 2 760 370 |
| 9 | OTROS GASTOS — RESERVA |
| 9 1 | OTROS GASTOS — RESERVA — BIOCIDAS | p.m. | 1 200 000 | 1 200 000 | | 1 200 000 | 1 200 000 |
| | Título 9 — Total | p.m. | 1 200 000 | 1 200 000 | | 1 200 000 | 1 200 000 |
| | TOTAL | 111 434 085 | 113 053 087 | 3 188 534 | 1 988 534 | 114 622 619 | 115 041 621 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2021

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

70 609 236

70 609 236

70 609 236

70 609 236

1 2

GASTOS DIVERSOS POR CONTRATACIÓN Y TRASLADOS DE PERSONAL

723 525

723 525

723 525

723 525

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

31 000

31 000

31 000

31 000

1 4

INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA Y BIENESTAR SOCIAL

1 939 729

1 939 729

1 939 729

1 939 729

1 5

FORMACIÓN

563 000

563 000

563 000

563 000

1 6

SERVICIOS EXTERNOS

1 408 501

1 408 501

1 408 501

1 408 501

1 7

GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Título 1 — Total

75 274 991

75 274 991

75 274 991

75 274 991

2

INMUEBLES, EQUIPAMIENTO Y GASTOS VARIOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

7 450 952

7 450 952

7 450 952

7 450 952

2 1

INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN

6 767 801

6 767 801

6 767 801

6 767 801

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

343 000

343 000

343 000

343 000

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

252 117

252 117

252 117

252 117

2 5

GASTOS DE REUNIÓN, RECEPCIÓN Y REPRESENTACIÓN

9 702

9 702

9 702

9 702

Título 2 — Total

14 823 572

14 823 572

14 823 572

14 823 572

3

GASTOS OPERATIVOS — REACH

3 0

REACH

13 936 494

13 936 494

13 936 494

13 936 494

3 1

ACTIVIDADES PLURIANUALES

644 000

922 002

644 000

922 002

3 8

ACTIVIDADES INTERNACIONALES

600 000

741 000

600 000

741 000

Título 3 — Total

15 180 494

15 599 496

15 180 494

15 599 496

4

GASTOS OPERATIVOS — BIOCIDAS

4 0

GASTOS OPERATIVOS — BIOCIDAS

2 433 576

2 433 576

2 433 576

2 433 576

4 8

ACTIVIDADES INTERNACIONALES

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 9

OPERACIONES PREVISTAS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Título 4 — Total

2 433 576

2 433 576

2 433 576

2 433 576

5

GASTOS OPERATIVOS — PIC Y POPS

5 0

GASTOS OPERATIVOS — PIC Y POPS

2 949 616

2 949 616

2 949 616

2 949 616

Título 5 — Total

2 949 616

2 949 616

2 949 616

2 949 616

6

GASTOS OPERATIVOS — OTRAS TAREAS

6 0

GASTOS OPERATIVOS — OTRAS TAREAS

771 836

771 836

1 988 534

1 988 534

2 760 370

2 760 370

Título 6 — Total

771 836

771 836

1 988 534

1 988 534

2 760 370

2 760 370

9

OTROS GASTOS — RESERVA

9 1

OTROS GASTOS — RESERVA — BIOCIDAS

p.m.

1 200 000

1 200 000

1 200 000

1 200 000

Título 9 — Total

p.m.

1 200 000

1 200 000

1 200 000

1 200 000

TOTAL

111 434 085

113 053 087

3 188 534

1 988 534

114 622 619

115 041 621

Plan de personal

| Categoría y grado | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión | Provistos realmente desde el 31 de diciembre de 2019 | Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 6 | — | 5 | — | 6 |
| AD 13 | — | 16 | — | 9 | — | 16 |
| AD 12 | — | 21 | — | 8 | — | 21 |
| AD 11 | — | 32 | — | 21 | — | 32 |
| AD 10 | — | 46 | — | 35 | — | 46 |
| AD 9 | — | 65 | — | 47 | — | 66 |
| AD 8 | — | 62 | — | 55 | — | 64 |
| AD 7 | — | 62 | — | 85 | — | 59 |
| AD 6 | — | 35 | — | 66 | — | 27 |
| AD 5 | — | 13 | — | 12 | — | 17 |
| Subtotal AD | — | 358 | — | 343 | — | 354 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 4 | — | 2 | — | 4 |
| AST 8 | — | 8 | — | 3 | — | 8 |
| AST 7 | — | 12 | — | 6 | — | 13 |
| AST 6 | — | 20 | — | 12 | — | 21 |
| AST 5 | — | 23 | — | 21 | — | 23 |
| AST 4 | — | 25 | — | 27 | — | 26 |
| AST 3 | — | 13 | — | 15 | — | 13 |
| AST 2 | — | 4 | — | 17 | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotal AST | — | 109 | — | 103 | — | 109 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotal AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Total | — | 467 | — | 446 | — | 463 |
| Total | 467 | 446 | 463 |

Categoría y grado

2021

2020

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Provistos realmente desde el 31 de diciembre de 2019

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

6

—

5

—

6

AD 13

—

16

—

9

—

16

AD 12

—

21

—

8

—

21

AD 11

—

32

—

21

—

32

AD 10

—

46

—

35

—

46

AD 9

—

65

—

47

—

66

AD 8

—

62

—

55

—

64

AD 7

—

62

—

85

—

59

AD 6

—

35

—

66

—

27

AD 5

—

13

—

12

—

17

Subtotal AD

—

358

—

343

—

354

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

4

—

2

—

4

AST 8

—

8

—

3

—

8

AST 7

—

12

—

6

—

13

AST 6

—

20

—

12

—

21

AST 5

—

23

—

21

—

23

AST 4

—

25

—

27

—

26

AST 3

—

13

—

15

—

13

AST 2

—

4

—

17

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Subtotal AST

—

109

—

103

—

109

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Subtotal AST/SC

—

—

—

—

—

—

Total

—

467

—

446

—

463

Total

467

446

463

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| REACH | Biocidas | PIC y POPs | Otras tareas | REACH | Biocidas | PIC y POPs | Otras tareas |
| FG IV | 24 | 7 | 11 | 11 | 20 | 7 | 2 | 10 |
| FG III | 52 | 6 | 2 | 1 | 64 | 6 | — | 1 |
| FG II | 18 | 2 | | | 18 | 2 | — | — |
| FG I | | | | | — | — | — | — |
| Total FG | 94 | 15 | | | 102 | 15 | 2 | — |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | 13 | 2 | 0 | 0 | 13 | 2 | — | — |
| Total | 107 | 17 | 13 | 12 | 115 | 17 | 2 | 11 |

Puestos de Agentes Contractuales

2021

2020

REACH

Biocidas

PIC y POPs

Otras tareas

REACH

Biocidas

PIC y POPs

Otras tareas

FG IV

24

7

11

11

20

7

2

10

FG III

52

6

2

1

64

6

—

1

FG II

18

2

18

2

—

—

FG I

—

—

—

—

Total FG

94

15

102

15

2

—

Expertos nacionales en comisión de servicio

13

2

0

0

13

2

—

—

Total

107

17

13

12

115

17

2

11

---

| 8.10.2021 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 408/14 |
| --- | --- | --- | --- |

8.10.2021

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 408/14

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva Europea de Clima, Infraestructuras y Medio Ambiente para el ejercicio 2021 — Presupuesto rectificativo n.o 1

(2021/C 408/03)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2021 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA |
| 1 0 | CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA | 21 952 000 | | 21 952 000 |
| | Título 1 — Total | 21 952 000 | | 21 952 000 |
| 2 | PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES |
| 2 0 | PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES | 4 960 000 | | 4 960 000 |
| | Título 2 — Total | 4 960 000 | | 4 960 000 |
| | TOTAL | 26 912 000 | | 26 912 000 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2021

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

1 0

CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

21 952 000

21 952 000

Título 1 — Total

21 952 000

21 952 000

2

PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES

2 0

PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES

4 960 000

4 960 000

Título 2 — Total

4 960 000

4 960 000

TOTAL

26 912 000

26 912 000

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2021 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | SALARIOS, COMPLEMENTOS Y GASTOS | 23 385 900 | | 23 385 900 |
| 1 2 | GASTOS SOCIALES, MÉDICOS Y DE FORMACIÓN | 869 400 | | 869 400 |
| | Título 1 — Total | 24 255 300 | | 24 255 300 |
| 2 | GASTOS EN INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 1 | GASTOS DE INMUEBLES | 1 263 215 | | 1 263 215 |
| 2 2 | TIC | 606 535 | | 606 535 |
| 2 3 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACTUALES DE FUNCIONAMIENTO | 50 250 | | 50 250 |
| | Título 2 — Total | 1 920 000 | | 1 920 000 |
| 3 | GASTOS DE APOYO A LOS PROGRAMAS |
| 3 1 | GASTOS DE APOYO A LOS PROGRAMAS | 736 700 | | 736 700 |
| | Título 3 — Total | 736 700 | | 736 700 |
| | TOTAL | 26 912 000 | | 26 912 000 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2021

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

SALARIOS, COMPLEMENTOS Y GASTOS

23 385 900

23 385 900

1 2

GASTOS SOCIALES, MÉDICOS Y DE FORMACIÓN

869 400

869 400

Título 1 — Total

24 255 300

24 255 300

2

GASTOS EN INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO

2 1

GASTOS DE INMUEBLES

1 263 215

1 263 215

2 2

TIC

606 535

606 535

2 3

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACTUALES DE FUNCIONAMIENTO

50 250

50 250

Título 2 — Total

1 920 000

1 920 000

3

GASTOS DE APOYO A LOS PROGRAMAS

3 1

GASTOS DE APOYO A LOS PROGRAMAS

736 700

736 700

Título 3 — Total

736 700

736 700

TOTAL

26 912 000

26 912 000

Cuadro de efectivos 1

| Categoría y grado (1) | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión | Provistos realmente desde el 31 de diciembre de 2019 | Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 7 | — | 7 | — | 7 |
| AD 13 | — | 10 | — | 9 | — | 9 |
| AD 12 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AD 11 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AD 10 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AD 9 | — | 11 | — | 7 | — | 9 |
| AD 8 | — | 12 | — | 10 | — | 12 |
| AD 7 | — | 11 | — | 10 | — | 10 |
| AD 6 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 5 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| Subtotal AD | — | 71 | — | 60 | — | 67 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 5 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 4 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 3 | — | 2 | — | 1 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotal AST | — | 11 | — | 10 | — | 11 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotal AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Total | — | 82 | — | 70 | — | 78 |
| Total | 82 | 70 | 78 |
| (1) |

Categoría y grado (1)

2021

2020

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Provistos realmente desde el 31 de diciembre de 2019

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

7

—

7

—

7

AD 13

—

10

—

9

—

9

AD 12

—

5

—

5

—

5

AD 11

—

5

—

5

—

5

AD 10

—

5

—

5

—

5

AD 9

—

11

—

7

—

9

AD 8

—

12

—

10

—

12

AD 7

—

11

—

10

—

10

AD 6

—

2

—

2

—

2

AD 5

—

3

—

—

—

3

Subtotal AD

—

71

—

60

—

67

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

1

—

1

AST 6

—

2

—

2

—

2

AST 5

—

3

—

3

—

3

AST 4

—

3

—

3

—

3

AST 3

—

2

—

1

—

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Subtotal AST

—

11

—

10

—

11

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Subtotal AST/SC

—

—

—

—

—

—

Total

—

82

—

70

—

78

Total

82

70

78

(1)

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 163 | 144 |
| FG III | 74 | 72 |
| FG II | 33 | 33 |
| FG I | — | — |
| Total | 270 | 249 |

Puestos de Agentes Contractuales

2021

2020

FG IV

163

144

FG III

74

72

FG II

33

33

FG I

—

—

Total

270

249

---

(1)  Pending the finalisation of the delegation process to the executive agencies of operational programmes for the period 2021-2027, the delegation related to the completion of the legacy programmes prior to 2021 will continue in 2021. Therefore, until this finalisation this establishment plan, which reflects a staffing level corresponding to the authorized level of 2020, continues to apply.

---

| 8.10.2021 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 408/19 |
| --- | --- | --- | --- |

8.10.2021

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 408/19

---

Estado de ingresos y de gastos del Instituto Europeo de la Igualdad de Género para el ejercicio 2021 — Presupuesto rectificativo n.o 1

(2021/C 408/04)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2021 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN | 8 096 000 ,— | 971 878 ,— | 9 067 878 ,— |
| | Título 2 — Total | 8 096 000 ,— | 971 878 ,— | 9 067 878 ,— |
| | TOTAL | 8 096 000 ,— | 971 878 ,— | 9 067 878 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2021

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

2

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

2 0

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

8 096 000 ,—

971 878 ,—

9 067 878 ,—

Título 2 — Total

8 096 000 ,—

971 878 ,—

9 067 878 ,—

TOTAL

8 096 000 ,—

971 878 ,—

9 067 878 ,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2021 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 3 270 763 ,— | –17 000 ,— | 3 253 763 ,— |
| 1 2 | CONTRATACIÓN DE PERSONAL | 14 000 ,— | 70 000 ,— | 84 000 ,— |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 30 000 ,— | | 30 000 ,— |
| 1 4 | GASTOS SOCIALES, EN INFRAESTRUCTURA | 108 000 ,— | | 108 000 ,— |
| 1 5 | FORMACIÓN | 66 400 ,— | | 66 400 ,— |
| 1 6 | SERVICIOS EXTERNOS | 147 000 ,— | 17 000 ,— | 164 000 ,— |
| 1 7 | ACTOS, RECEPCIONES | 8 500 ,— | | 8 500 ,— |
| | Título 1 — Total | 3 644 663 ,— | 70 000 ,— | 3 714 663 ,— |
| 2 | INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 564 800 ,— | 5 344 ,— | 570 144 ,— |
| 2 1 | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | 235 000 ,— | 6 527 ,— | 241 527 ,— |
| 2 2 | BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 7 000 ,— | | 7 000 ,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTES | 155 647 ,— | 407 500 ,— | 563 147 ,— |
| 2 4 | TELECOMUNICACIONES Y GASTOS DE CORREO | 0 | | 0 |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES (EXTERNAS) | 136 890 ,— | | 136 890 ,— |
| 2 6 | GASTOS CORRIENTES EN RELACIÓN CON ACTIVIDADES OPERATIVAS | 1 000 ,— | | 1 000 ,— |
| 2 7 | INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES | 21 000 ,— | | 21 000 ,— |
| 2 8 | ESTUDIOS | 0 | | 0 |
| | Título 2 — Total | 1 121 337 ,— | 419 371 ,— | 1 540 708 ,— |
| 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 0 | GASTOS DE TRADUCCIÓN | 229 500 ,— | 76 907 ,— | 306 407 ,— |
| 3 1 | GASTOS DE MISIONES | 160 000 ,— | – 150 000 ,— | 10 000 ,— |
| 3 2 | ESTUDIOS, ESTADÍSTICAS E ÍNDICES | 645 000 ,— | 536 700 ,— | 1 181 700 ,— |
| 3 3 | VIOLENCIA DE GÉNERO | 459 000 ,— | 53 300 ,— | 512 300 ,— |
| 3 4 | APLICACIÓN DE LA TRANSVERSALIDAD DE GÉNERO | 1 030 000 ,— | –15 400 ,— | 1 014 600 ,— |
| 3 5 | INTERLOCUTORES Y COMUNICACIÓN | 806 500 ,— | –19 000 ,— | 787 500 ,— |
| 3 6 | ORGANIZACIÓN EFECTIVA Y ÓRGANOS DE EIGE | 0 | | 0 |
| | Título 3 — Total | 3 330 000 ,— | 482 507 ,— | 3 812 507 ,— |
| 4 | GASTO FINANCIADO CON CONTRIBUCIONES DE FUERA DE LA UE |
| 4 0 | GASTO FINANCIADO CON CONTRIBUCIONES DE FUERA DE LA UE | 0 | | 0 |
| | Título 4 — Total | 0 | | 0 |
| | TOTAL | 8 096 000 ,— | 971 878 ,— | 9 067 878 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2021

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

3 270 763 ,—

–17 000 ,—

3 253 763 ,—

1 2

CONTRATACIÓN DE PERSONAL

14 000 ,—

70 000 ,—

84 000 ,—

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

30 000 ,—

30 000 ,—

1 4

GASTOS SOCIALES, EN INFRAESTRUCTURA

108 000 ,—

108 000 ,—

1 5

FORMACIÓN

66 400 ,—

66 400 ,—

1 6

SERVICIOS EXTERNOS

147 000 ,—

17 000 ,—

164 000 ,—

1 7

ACTOS, RECEPCIONES

8 500 ,—

8 500 ,—

Título 1 — Total

3 644 663 ,—

70 000 ,—

3 714 663 ,—

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

564 800 ,—

5 344 ,—

570 144 ,—

2 1

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

235 000 ,—

6 527 ,—

241 527 ,—

2 2

BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

7 000 ,—

7 000 ,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTES

155 647 ,—

407 500 ,—

563 147 ,—

2 4

TELECOMUNICACIONES Y GASTOS DE CORREO

0

0

2 5

GASTOS DE REUNIONES (EXTERNAS)

136 890 ,—

136 890 ,—

2 6

GASTOS CORRIENTES EN RELACIÓN CON ACTIVIDADES OPERATIVAS

1 000 ,—

1 000 ,—

2 7

INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES

21 000 ,—

21 000 ,—

2 8

ESTUDIOS

0

0

Título 2 — Total

1 121 337 ,—

419 371 ,—

1 540 708 ,—

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 0

GASTOS DE TRADUCCIÓN

229 500 ,—

76 907 ,—

306 407 ,—

3 1

GASTOS DE MISIONES

160 000 ,—

– 150 000 ,—

10 000 ,—

3 2

ESTUDIOS, ESTADÍSTICAS E ÍNDICES

645 000 ,—

536 700 ,—

1 181 700 ,—

3 3

VIOLENCIA DE GÉNERO

459 000 ,—

53 300 ,—

512 300 ,—

3 4

APLICACIÓN DE LA TRANSVERSALIDAD DE GÉNERO

1 030 000 ,—

–15 400 ,—

1 014 600 ,—

3 5

INTERLOCUTORES Y COMUNICACIÓN

806 500 ,—

–19 000 ,—

787 500 ,—

3 6

ORGANIZACIÓN EFECTIVA Y ÓRGANOS DE EIGE

0

0

Título 3 — Total

3 330 000 ,—

482 507 ,—

3 812 507 ,—

4

GASTO FINANCIADO CON CONTRIBUCIONES DE FUERA DE LA UE

4 0

GASTO FINANCIADO CON CONTRIBUCIONES DE FUERA DE LA UE

0

0

Título 4 — Total

0

0

TOTAL

8 096 000 ,—

971 878 ,—

9 067 878 ,—

Cuadro de efectivos

| Categoría y grado | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión | Provistos realmente desde el 31 de diciembre de 2019 | Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 12 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AD 11 | — | 2 | — | 1 | — | 2 |
| AD 10 | — | 4 | — | 2 | — | 4 |
| AD 9 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 8 | — | 4 | — | 1 | — | 4 |
| AD 7 | — | 3 | — | 7 | — | 3 |
| AD 6 | — | 3 | — | 2 | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | 4 | — | — |
| Subtotal AD | — | 21 | — | 20 | — | 21 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AST 6 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 2 | — | — |
| AST 4 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotal AST | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotal AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Total | — | 27 | — | 26 | — | 27 |
| Total | 27 | 26 | 27 |

Categoría y grado

2021

2020

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Provistos realmente desde el 31 de diciembre de 2019

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

—

—

1

AD 13

—

—

—

1

—

—

AD 12

—

2

—

—

—

2

AD 11

—

2

—

1

—

2

AD 10

—

4

—

2

—

4

AD 9

—

2

—

2

—

2

AD 8

—

4

—

1

—

4

AD 7

—

3

—

7

—

3

AD 6

—

3

—

2

—

3

AD 5

—

—

—

4

—

—

Subtotal AD

—

21

—

20

—

21

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

—

—

1

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

2

—

—

—

2

AST 6

—

2

—

2

—

2

AST 5

—

—

—

2

—

—

AST 4

—

—

—

1

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Subtotal AST

—

6

—

6

—

6

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Subtotal AST/SC

—

—

—

—

—

—

Total

—

27

—

26

—

27

Total

27

26

27

---

| 8.10.2021 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 408/24 |
| --- | --- | --- | --- |

8.10.2021

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 408/24

---

Estado de ingresos y de gastos de la Fiscalía Europea para el ejercicio 2021 — Presupuesto rectificativo n.o 1

(2021/C 408/05)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2021 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | INGRESOS |
| 9 0 | CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 44 952 790 | –3 500 000 | 41 452 790 |
| 9 1 | INGRESOS DIVERSOS | | | |
| | Título 9 — Total | 44 952 790 | –3 500 000 | 41 452 790 |
| | TOTAL | 44 952 790 | –3 500 000 | 41 452 790 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2021

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

9

INGRESOS

9 0

CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

44 952 790

–3 500 000

41 452 790

9 1

INGRESOS DIVERSOS

Título 9 — Total

44 952 790

–3 500 000

41 452 790

TOTAL

44 952 790

–3 500 000

41 452 790

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2021 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 17 050 000 | –3 500 000 | 13 550 000 |
| 1 2 | GASTOS DIVERSOS DE CONTRATACIÓN Y TRASLADO DE PERSONAL | 852 500 | | 852 500 |
| 1 3 | GASTOS DE MISIONES | 30 000 | | 30 000 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA Y BIENESTAR SOCIAL | 580 000 | | 580 000 |
| 1 5 | FORMACIÓN | 150 000 | | 150 000 |
| 1 6 | SERVICIOS EXTERNOS | 698 000 | 602 000 | 1 300 000 |
| 1 7 | Recepciones, actos y gastos de representación | 10 000 | | 10 000 |
| 1 8 | Otros gastos de personal | 300 000 | | 300 000 |
| | Título 1 — Total | 19 670 500 | –2 898 000 | 16 772 500 |
| 2 | INFRAESTRUCTURA Y GASTOS OPERATIVOS |
| 2 1 | ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 1 350 000 | 850 000 | 2 200 000 |
| 2 2 | TIC y TRATAMIENTO DE DATOS | 1 050 000 | 850 000 | 1 900 000 |
| 2 3 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 880 000 | 250 000 | 1 130 000 |
| 2 4 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 70 000 | | 70 000 |
| 2 5 | OTROS GASTOS DE INFRAESTRUCTURA Y OPERATIVOS | 50 000 | | 50 000 |
| | Título 2 — Total | 3 400 000 | 1 950 000 | 5 350 000 |
| 3 | GASTOS OPERATIVOS |
| 3 1 | TRADUCCIÓN Y COMUNICACIÓN | 6 620 000 | 350 000 | 6 970 000 |
| 3 2 | ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN Y DE LOS FISCALES EUROPEOS DELEGADOS | 9 690 000 | –3 240 000 | 6 450 000 |
| 3 3 | HERRAMIENTAS TIC OPERATIVAS | 3 150 000 | 1 050 000 | 4 200 000 |
| 3 4 | Otros gastos relacionados con las actividades operativas | 2 422 290 | – 712 000 | 1 710 290 |
| | Título 3 — Total | 21 882 290 | –2 552 000 | 19 330 290 |
| | TOTAL | 44 952 790 | –3 500 000 | 41 452 790 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2021

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

17 050 000

–3 500 000

13 550 000

1 2

GASTOS DIVERSOS DE CONTRATACIÓN Y TRASLADO DE PERSONAL

852 500

852 500

1 3

GASTOS DE MISIONES

30 000

30 000

1 4

INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA Y BIENESTAR SOCIAL

580 000

580 000

1 5

FORMACIÓN

150 000

150 000

1 6

SERVICIOS EXTERNOS

698 000

602 000

1 300 000

1 7

Recepciones, actos y gastos de representación

10 000

10 000

1 8

Otros gastos de personal

300 000

300 000

Título 1 — Total

19 670 500

–2 898 000

16 772 500

2

INFRAESTRUCTURA Y GASTOS OPERATIVOS

2 1

ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

1 350 000

850 000

2 200 000

2 2

TIC y TRATAMIENTO DE DATOS

1 050 000

850 000

1 900 000

2 3

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

880 000

250 000

1 130 000

2 4

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

70 000

70 000

2 5

OTROS GASTOS DE INFRAESTRUCTURA Y OPERATIVOS

50 000

50 000

Título 2 — Total

3 400 000

1 950 000

5 350 000

3

GASTOS OPERATIVOS

3 1

TRADUCCIÓN Y COMUNICACIÓN

6 620 000

350 000

6 970 000

3 2

ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN Y DE LOS FISCALES EUROPEOS DELEGADOS

9 690 000

–3 240 000

6 450 000

3 3

HERRAMIENTAS TIC OPERATIVAS

3 150 000

1 050 000

4 200 000

3 4

Otros gastos relacionados con las actividades operativas

2 422 290

– 712 000

1 710 290

Título 3 — Total

21 882 290

–2 552 000

19 330 290

TOTAL

44 952 790

–3 500 000

41 452 790

Cuadro de efectivos

| Categoría y grado | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión | Provistos realmente desde el 31 de diciembre de 2019 | Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | 1 | — | — | 1 |
| AD 13 | — | 22 | 1 | — | — | 22 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 10 | — | 5 | — | — | — | 3 |
| AD 9 | — | 5 | 1 | — | — | 3 |
| AD 8 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AD 7 | — | 12 | — | — | 2 | 7 |
| AD 6 | — | 14 | — | 2 | — | 3 |
| AD 5 | — | 5 | — | 1 | — | 1 |
| Subtotal AD | — | 68 | 3 | 5 | 2 | 44 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 4 | — | 1 | — | 4 |
| AST 4 | — | 5 | — | — | 2 | — |
| AST 3 | — | 12 | — | — | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotal AST | — | 23 | — | 1 | 2 | 7 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | 4 | — | — | — | 3 |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotal AST/SC | — | 4 | — | — | — | 3 |
| Total | — | 95 | 3 | 6 | 4 | 54 |
| Total | 95 | 9 | 58 |

Categoría y grado

2021

2020

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Provistos realmente desde el 31 de diciembre de 2019

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

1

—

—

1

AD 13

—

22

1

—

—

22

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

1

—

1

—

1

AD 10

—

5

—

—

—

3

AD 9

—

5

1

—

—

3

AD 8

—

2

—

—

—

2

AD 7

—

12

—

—

2

7

AD 6

—

14

—

2

—

3

AD 5

—

5

—

1

—

1

Subtotal AD

—

68

3

5

2

44

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

4

—

1

—

4

AST 4

—

5

—

—

2

—

AST 3

—

12

—

—

—

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Subtotal AST

—

23

—

1

2

7

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

4

—

—

—

3

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Subtotal AST/SC

—

4

—

—

—

3

Total

—

95

3

6

4

54

Total

95

9

58

Estimación del número de agentes contractuales (expresado en equivalentes en tiempo completo)

| Puestos de agentes contractuales | 2021 |
| --- | --- |
| GF IV | 20 |
| GF III | 12 |
| GF II | 3 |
| GF I | |
| Total | 35 |

Puestos de agentes contractuales

2021

GF IV

20

GF III

12

GF II

3

GF I

Total

35

---

| 8.10.2021 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 408/29 |
| --- | --- | --- | --- |

8.10.2021

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 408/29

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva Europea de Clima, Infraestructuras y Medio Ambiente para el ejercicio 2021 — Presupuesto rectificativo n.o 2

(2021/C 408/06)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2021 | Presupuesto rectificativo no 2 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA |
| 1 0 | CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA | 21 952 000 | 22 107 000 | 44 059 000 |
| | Título 1 — Total | 21 952 000 | 22 107 000 | 44 059 000 |
| 2 | PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES |
| 2 0 | PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES | 4 960 000 | 1 981 000 | 6 941 000 |
| | Título 2 — Total | 4 960 000 | 1 981 000 | 6 941 000 |
| | TOTAL | 26 912 000 | 24 088 000 | 51 000 000 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2021

Presupuesto rectificativo no 2

Nuevo importe

1

CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

1 0

CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

21 952 000

22 107 000

44 059 000

Título 1 — Total

21 952 000

22 107 000

44 059 000

2

PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES

2 0

PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES

4 960 000

1 981 000

6 941 000

Título 2 — Total

4 960 000

1 981 000

6 941 000

TOTAL

26 912 000

24 088 000

51 000 000

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2021 | Presupuesto rectificativo no 2 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | SALARIOS, COMPLEMENTOS Y GASTOS | 23 385 900 | 15 614 100 | 39 000 000 |
| 1 2 | GASTOS SOCIALES, MÉDICOS Y DE FORMACIÓN | 869 400 | 1 804 100 | 2 673 500 |
| | Título 1 — Total | 24 255 300 | 17 418 200 | 41 673 500 |
| 2 | GASTOS EN INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 1 | GASTOS DE INMUEBLES | 1 263 215 | 1 812 785 | 3 076 000 |
| 2 2 | TIC | 606 535 | 1 100 465 | 1 707 000 |
| 2 3 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACTUALES DE FUNCIONAMIENTO | 50 250 | 883 250 | 933 500 |
| | Título 2 — Total | 1 920 000 | 3 796 500 | 5 716 500 |
| 3 | GASTOS DE APOYO A LOS PROGRAMAS |
| 3 1 | GASTOS DE APOYO A LOS PROGRAMAS | 736 700 | 2 873 300 | 3 610 000 |
| | Título 3 — Total | 736 700 | 2 873 300 | 3 610 000 |
| | TOTAL | 26 912 000 | 24 088 000 | 51 000 000 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2021

Presupuesto rectificativo no 2

Nuevo importe

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

SALARIOS, COMPLEMENTOS Y GASTOS

23 385 900

15 614 100

39 000 000

1 2

GASTOS SOCIALES, MÉDICOS Y DE FORMACIÓN

869 400

1 804 100

2 673 500

Título 1 — Total

24 255 300

17 418 200

41 673 500

2

GASTOS EN INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO

2 1

GASTOS DE INMUEBLES

1 263 215

1 812 785

3 076 000

2 2

TIC

606 535

1 100 465

1 707 000

2 3

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACTUALES DE FUNCIONAMIENTO

50 250

883 250

933 500

Título 2 — Total

1 920 000

3 796 500

5 716 500

3

GASTOS DE APOYO A LOS PROGRAMAS

3 1

GASTOS DE APOYO A LOS PROGRAMAS

736 700

2 873 300

3 610 000

Título 3 — Total

736 700

2 873 300

3 610 000

TOTAL

26 912 000

24 088 000

51 000 000

Cuadro de efectivos 1

| Categoría y grado (1) | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión | Provistos realmente desde el 31 de diciembre de 2019 | Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 9 | — | 7 | — | 7 |
| AD 13 | — | 12 | — | 9 | — | 9 |
| AD 12 | — | 18 | — | 5 | — | 5 |
| AD 11 | — | 19 | — | 5 | — | 5 |
| AD 10 | — | 12 | — | 5 | — | 5 |
| AD 9 | — | 17 | — | 7 | — | 9 |
| AD 8 | — | 15 | — | 10 | — | 12 |
| AD 7 | — | 11 | — | 10 | — | 10 |
| AD 6 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 3 |
| Subtotal AD | — | 116 | — | 60 | — | 67 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 3 | — | 2 | — | 2 |
| AST 5 | — | 4 | — | 3 | — | 3 |
| AST 4 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotal AST | — | 13 | — | 10 | — | 11 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotal AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Total | — | 129 | — | 70 | — | 78 |
| Total | 129 | 70 | 78 |
| (1) |

Categoría y grado (1)

2021

2020

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Provistos realmente desde el 31 de diciembre de 2019

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

—

AD 14

—

9

—

7

—

7

AD 13

—

12

—

9

—

9

AD 12

—

18

—

5

—

5

AD 11

—

19

—

5

—

5

AD 10

—

12

—

5

—

5

AD 9

—

17

—

7

—

9

AD 8

—

15

—

10

—

12

AD 7

—

11

—

10

—

10

AD 6

—

2

—

2

—

2

AD 5

—

—

—

—

—

3

Subtotal AD

—

116

—

60

—

67

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

2

—

1

—

1

AST 6

—

3

—

2

—

2

AST 5

—

4

—

3

—

3

AST 4

—

3

—

3

—

3

AST 3

—

1

—

1

—

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Subtotal AST

—

13

—

10

—

11

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Subtotal AST/SC

—

—

—

—

—

—

Total

—

129

—

70

—

78

Total

129

70

78

(1)

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 263 | 144 |
| FG III | 101 | 72 |
| FG II | 36 | 33 |
| FG I | — | — |
| Total | 400 | 249 |

Puestos de Agentes Contractuales

2021

2020

FG IV

263

144

FG III

101

72

FG II

36

33

FG I

—

—

Total

400

249

---

(1)  Pending the finalisation of the delegation process to the executive agencies of operational programmes for the period 2021-2027, the delegation related to the completion of the legacy programmes prior to 2021 will continue in 2021. Therefore, until this finalisation this establishment plan, which reflects a staffing level corresponding to the authorized level of 2020, continues to apply.

---

| 8.10.2021 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 408/34 |
| --- | --- | --- | --- |

8.10.2021

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 408/34

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva Europea de Clima, Infraestructuras y Medio Ambiente para el ejercicio 2021 — Presupuesto rectificativo n.o 3

(2021/C 408/07)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2021 | Presupuesto rectificativo no 3 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA |
| 1 0 | CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA | 44 059 000 | 290 455 | 44 349 455 |
| | Título 1 — Total | 44 059 000 | 290 455 | 44 349 455 |
| 2 | PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES |
| 2 0 | PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES | 6 941 000 | 259 545 | 7 200 545 |
| | Título 2 — Total | 6 941 000 | 259 545 | 7 200 545 |
| | TOTAL | 51 000 000 | 550 000 | 51 550 000 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2021

Presupuesto rectificativo no 3

Nuevo importe

1

CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

1 0

CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

44 059 000

290 455

44 349 455

Título 1 — Total

44 059 000

290 455

44 349 455

2

PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES

2 0

PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES

6 941 000

259 545

7 200 545

Título 2 — Total

6 941 000

259 545

7 200 545

TOTAL

51 000 000

550 000

51 550 000

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2021 | Presupuesto rectificativo no 3 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | SALARIOS, COMPLEMENTOS Y GASTOS | 39 000 000 | 180 000 | 39 180 000 |
| 1 2 | GASTOS SOCIALES, MÉDICOS Y DE FORMACIÓN | 2 673 500 | 12 545 | 2 686 045 |
| | Título 1 — Total | 41 673 500 | 192 545 | 41 866 045 |
| 2 | GASTOS EN INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 1 | GASTOS DE INMUEBLES | 3 076 000 | 27 000 | 3 103 000 |
| 2 2 | TIC | 1 707 000 | 480 000 | 2 187 000 |
| 2 3 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACTUALES DE FUNCIONAMIENTO | 933 500 | –90 000 | 843 500 |
| | Título 2 — Total | 5 716 500 | 417 000 | 6 133 500 |
| 3 | GASTOS DE APOYO A LOS PROGRAMAS |
| 3 1 | GASTOS DE APOYO A LOS PROGRAMAS | 3 610 000 | –59 545 | 3 550 455 |
| | Título 3 — Total | 3 610 000 | –59 545 | 3 550 455 |
| | TOTAL | 51 000 000 | 550 000 | 51 550 000 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2021

Presupuesto rectificativo no 3

Nuevo importe

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

SALARIOS, COMPLEMENTOS Y GASTOS

39 000 000

180 000

39 180 000

1 2

GASTOS SOCIALES, MÉDICOS Y DE FORMACIÓN

2 673 500

12 545

2 686 045

Título 1 — Total

41 673 500

192 545

41 866 045

2

GASTOS EN INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO

2 1

GASTOS DE INMUEBLES

3 076 000

27 000

3 103 000

2 2

TIC

1 707 000

480 000

2 187 000

2 3

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACTUALES DE FUNCIONAMIENTO

933 500

–90 000

843 500

Título 2 — Total

5 716 500

417 000

6 133 500

3

GASTOS DE APOYO A LOS PROGRAMAS

3 1

GASTOS DE APOYO A LOS PROGRAMAS

3 610 000

–59 545

3 550 455

Título 3 — Total

3 610 000

–59 545

3 550 455

TOTAL

51 000 000

550 000

51 550 000

Cuadro de efectivos 1

| Categoría y grado (1) | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión | Provistos realmente desde el 31 de diciembre de 2019 | Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 9 | — | 7 | — | 7 |
| AD 13 | — | 12 | — | 9 | — | 9 |
| AD 12 | — | 18 | — | 5 | — | 5 |
| AD 11 | — | 19 | — | 5 | — | 5 |
| AD 10 | — | 12 | — | 5 | — | 5 |
| AD 9 | — | 17 | — | 7 | — | 9 |
| AD 8 | — | 15 | — | 10 | — | 12 |
| AD 7 | — | 11 | — | 10 | — | 10 |
| AD 6 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 3 |
| Subtotal AD | — | 116 | — | 60 | — | 67 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 3 | — | 2 | — | 2 |
| AST 5 | — | 4 | — | 3 | — | 3 |
| AST 4 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotal AST | — | 13 | — | 10 | — | 11 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotal AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Total | — | 129 | — | 70 | — | 78 |
| Total | 129 | 70 | 78 |
| (1) |

Categoría y grado (1)

2021

2020

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Provistos realmente desde el 31 de diciembre de 2019

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

—

AD 14

—

9

—

7

—

7

AD 13

—

12

—

9

—

9

AD 12

—

18

—

5

—

5

AD 11

—

19

—

5

—

5

AD 10

—

12

—

5

—

5

AD 9

—

17

—

7

—

9

AD 8

—

15

—

10

—

12

AD 7

—

11

—

10

—

10

AD 6

—

2

—

2

—

2

AD 5

—

—

—

—

—

3

Subtotal AD

—

116

—

60

—

67

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

2

—

1

—

1

AST 6

—

3

—

2

—

2

AST 5

—

4

—

3

—

3

AST 4

—

3

—

3

—

3

AST 3

—

1

—

1

—

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Subtotal AST

—

13

—

10

—

11

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Subtotal AST/SC

—

—

—

—

—

—

Total

—

129

—

70

—

78

Total

129

70

78

(1)

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 270 | 144 |
| FG III | 102 | 72 |
| FG II | 36 | 33 |
| FG I | — | — |
| Total | 408 | 249 |

Puestos de Agentes Contractuales

2021

2020

FG IV

270

144

FG III

102

72

FG II

36

33

FG I

—

—

Total

408

249

---

(1)  Pending the finalisation of the delegation process to the executive agencies of operational programmes for the period 2021-2027, the delegation related to the completion of the legacy programmes prior to 2021 will continue in 2021. Therefore, until this finalisation this establishment plan, which reflects a staffing level corresponding to the authorized level of 2020, continues to apply.

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