# Dziennik Urzędowy C 408/2021

| | ISSN 1977-1002 |
| --- | --- |
| Dziennik Urzędowy
  Unii Europejskiej | C 408 |
| | |
| Wydanie polskie | Informacje i zawiadomienia | Rocznik 648 października 2021 |

ISSN 1977-1002

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 408

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Rocznik 648 października 2021

---

| Spis treści | Strona |
| --- | --- |
| | IV   Informacje |
| 2021/C 408/01 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2021 – Budżet korygujący nr 1 | 1 |
| 2021/C 408/02 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Chemikaliów na rok budżetowy 2021 – Budżet korygujący nr 1 | 8 |
| 2021/C 408/03 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska na rok budżetowy 2021 – Budżet korygujący nr 1 | 14 |
| 2021/C 408/04 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn na rok budżetowy 2021 – Budżet korygujący nr 1 | 19 |
| 2021/C 408/05 | Zestawienie dochodów i wydatków Prokuratury Europejskiej na rok budżetowy 2021 – Budżet korygujący nr 1 | 24 |
| 2021/C 408/06 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska na rok budżetowy 2021 – Budżet korygujący nr 2 | 29 |
| 2021/C 408/07 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska na rok budżetowy 2021 – Budżet korygujący nr 3 | 34 |

Spis treści

Strona

IV   Informacje

2021/C 408/01

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2021 – Budżet korygujący nr 1

1

2021/C 408/02

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Chemikaliów na rok budżetowy 2021 – Budżet korygujący nr 1

8

2021/C 408/03

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska na rok budżetowy 2021 – Budżet korygujący nr 1

14

2021/C 408/04

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn na rok budżetowy 2021 – Budżet korygujący nr 1

19

2021/C 408/05

Zestawienie dochodów i wydatków Prokuratury Europejskiej na rok budżetowy 2021 – Budżet korygujący nr 1

24

2021/C 408/06

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska na rok budżetowy 2021 – Budżet korygujący nr 2

29

2021/C 408/07

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska na rok budżetowy 2021 – Budżet korygujący nr 3

34

---

| PL | |
| --- | --- |

PL

---

IV Informacje

| 8.10.2021 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 408/1 |
| --- | --- | --- | --- |

8.10.2021

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 408/1

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2021 – Budżet korygujący nr 1

(2021/C 408/01)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2021 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
| 1 2 | EUROPEJSKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA (ARTYKUŁ 04 03 14 BUDŻETU OGÓLNEGO) | 21 053 287 | | 21 053 287 |
| 1 3 | WKŁAD UE OD ODZYSKANIA NADWYŻKI Z POPRZEDNICH LAT | 246 713 | | 246 713 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 21 300 000 | | 21 300 000 |
| 4 | DOCHODY Z INNYCH ŹRÓDEŁ |
| 4 2 | WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI I ORGANAMI EUROPEJSKIMI | | 102 739 | 102 739 |
| 4 3 | WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI | | | |
| 4 9 | WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH | | | |
| | Tytuł 4 – Ogółem | | 102 739 | 102 739 |
| 8 | WKŁAD NIEPIENIĘŻNY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
| 8 0 | WKŁAD NIEPIENIĘŻNY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ | | | |
| | Tytuł 8 – Ogółem | | | |
| 9 | DOCHODY RÓŻNE |
| 9 0 | DOCHODY RÓŻNE | | | |
| | Tytuł 9 – Ogółem | | | |
| 10 | WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT |
| 10 1 | WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT | | | |
| | Tytuł 10 – Ogółem | | | |
| | OGÓŁEM | 21 300 000 | 102 739 | 21 402 739 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2021

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

1 2

EUROPEJSKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA (ARTYKUŁ 04 03 14 BUDŻETU OGÓLNEGO)

21 053 287

21 053 287

1 3

WKŁAD UE OD ODZYSKANIA NADWYŻKI Z POPRZEDNICH LAT

246 713

246 713

Tytuł 1 – Ogółem

21 300 000

21 300 000

4

DOCHODY Z INNYCH ŹRÓDEŁ

4 2

WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI I ORGANAMI EUROPEJSKIMI

102 739

102 739

4 3

WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI

4 9

WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH

Tytuł 4 – Ogółem

102 739

102 739

8

WKŁAD NIEPIENIĘŻNY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

8 0

WKŁAD NIEPIENIĘŻNY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

Tytuł 8 – Ogółem

9

DOCHODY RÓŻNE

9 0

DOCHODY RÓŻNE

Tytuł 9 – Ogółem

10

WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT

10 1

WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT

Tytuł 10 – Ogółem

OGÓŁEM

21 300 000

102 739

21 402 739

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2021 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 1 | WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM ZATRUDNIONYM W FUNDACJI |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 14 209 000 | 14 209 000 | 155 612 | 155 612 | 14 364 612 | 14 364 612 |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 65 000 | 65 000 | –60 790 | –60 790 | 4 210 | 4 210 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 262 000 | 262 000 | 8 500 | 8 500 | 270 500 | 270 500 |
| 1 5 | WYMIANA PERSONELU MIĘDZY FUNDACJĄ A SEKTOREM PUBLICZNYM | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 1 7 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 4 000 | 4 000 | –3 000 | –3 000 | 1 000 | 1 000 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 14 540 000 | 14 540 000 | 100 322 | 100 322 | 14 640 322 | 14 640 322 |
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE KOSZTY EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 757 600 | 757 600 | –23 174 | –23 174 | 734 426 | 734 426 |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE | 1 261 200 | 1 261 200 | | | 1 261 200 | 1 261 200 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 66 000 | 66 000 | –8 948 | –8 948 | 57 052 | 57 052 |
| 2 4 | POCZTA I TELEKOMUNIKACJA | 8 200 | 8 200 | –3 200 | –3 200 | 5 000 | 5 000 |
| 2 5 | POSIEDZENIA I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 100 000 | 100 000 | –30 000 | –30 000 | 70 000 | 70 000 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 2 193 000 | 2 193 000 | –65 322 | –65 322 | 2 127 678 | 2 127 678 |
| 3 | WYDATKI ZWIĄZANE Z ODBYCIEM OKREŚLONYCH MISJI |
| 3 0 | WYDATKI OPERACYJNE | 375 000 | 375 000 | | | 375 000 | 375 000 |
| 3 1 | DZIAŁANIA PRIORYTETOWE: DZIAŁANIA W RAMACH PROGRAMU ROBOCZEGO | 3 557 000 | 3 557 000 | 367 739 | 367 739 | 3 924 739 | 3 924 739 |
| 3 2 | OPERACJE | 635 000 | 635 000 | – 300 000 | – 300 000 | 335 000 | 335 000 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 4 567 000 | 4 567 000 | 67 739 | 67 739 | 4 634 739 | 4 634 739 |
| 4 | WYDATKI NA OKREŚLONY CEL |
| 4 2 | WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI I ORGANAMI EUROPEJSKIMI | | | | | | |
| 4 3 | WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI KRAJOWYMI | | | | | | |
| | Tytuł 4 – Ogółem | | | | | | |
| 8 | WKŁAD NIEPIENIĘŻNY UNII EUROPEJSKIEJ |
| 8 0 | WKŁAD NIEPIENIĘŻNY UNII EUROPEJSKIEJ | | | | | | |
| | Tytuł 8 – Ogółem | | | | | | |
| 9 | WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE |
| 9 9 | WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE | | | | | | |
| | Tytuł 9 – Ogółem | | | | | | |
| 10 | WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT |
| 10 1 | WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT | | | | | | |
| | Tytuł 10 – Ogółem | | | | | | |
| | OGÓŁEM | 21 300 000 | 21 300 000 | 102 739 | 102 739 | 21 402 739 | 21 402 739 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2021

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM ZATRUDNIONYM W FUNDACJI

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

14 209 000

14 209 000

155 612

155 612

14 364 612

14 364 612

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

65 000

65 000

–60 790

–60 790

4 210

4 210

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

262 000

262 000

8 500

8 500

270 500

270 500

1 5

WYMIANA PERSONELU MIĘDZY FUNDACJĄ A SEKTOREM PUBLICZNYM

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 7

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

4 000

4 000

–3 000

–3 000

1 000

1 000

Tytuł 1 – Ogółem

14 540 000

14 540 000

100 322

100 322

14 640 322

14 640 322

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE KOSZTY EKSPLOATACYJNE

2 0

INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

757 600

757 600

–23 174

–23 174

734 426

734 426

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE

1 261 200

1 261 200

1 261 200

1 261 200

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

66 000

66 000

–8 948

–8 948

57 052

57 052

2 4

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

8 200

8 200

–3 200

–3 200

5 000

5 000

2 5

POSIEDZENIA I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

100 000

100 000

–30 000

–30 000

70 000

70 000

Tytuł 2 – Ogółem

2 193 000

2 193 000

–65 322

–65 322

2 127 678

2 127 678

3

WYDATKI ZWIĄZANE Z ODBYCIEM OKREŚLONYCH MISJI

3 0

WYDATKI OPERACYJNE

375 000

375 000

375 000

375 000

3 1

DZIAŁANIA PRIORYTETOWE: DZIAŁANIA W RAMACH PROGRAMU ROBOCZEGO

3 557 000

3 557 000

367 739

367 739

3 924 739

3 924 739

3 2

OPERACJE

635 000

635 000

– 300 000

– 300 000

335 000

335 000

Tytuł 3 – Ogółem

4 567 000

4 567 000

67 739

67 739

4 634 739

4 634 739

4

WYDATKI NA OKREŚLONY CEL

4 2

WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI I ORGANAMI EUROPEJSKIMI

4 3

WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI KRAJOWYMI

Tytuł 4 – Ogółem

8

WKŁAD NIEPIENIĘŻNY UNII EUROPEJSKIEJ

8 0

WKŁAD NIEPIENIĘŻNY UNII EUROPEJSKIEJ

Tytuł 8 – Ogółem

9

WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE

9 9

WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE

Tytuł 9 – Ogółem

10

WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT

10 1

WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT

Tytuł 10 – Ogółem

OGÓŁEM

21 300 000

21 300 000

102 739

102 739

21 402 739

21 402 739

Uwagi

Przybliżony harmonogram płatności zobowiązań jest następujący:

| | | Płatności |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązania | | 2021 | 2022 |
| Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2021 r. | 120 000 | 120 000 | - |
| Środki 2021 r. | 375 000 | 255 000 | 120 000 |
| Ogółem | 495 000 | 375 000 | 120 000 |

Płatności

Zobowiązania

2021

2022

Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2021 r.

120 000

120 000

-

Środki 2021 r.

375 000

255 000

120 000

Ogółem

495 000

375 000

120 000

Uwagi

Przybliżony harmonogram płatności zobowiązań jest następujący:

| | | Płatności |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązania | | 2021 | 2022 |
| Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2021 r. | 1 800 000 | 1 800 000 | - |
| Środki 2021 r. | 3 924 739 | 1 757 000 | 1 800 000 |
| Ogółem | 5 724 739 | 3 924 739 | 1 800 000 |

Płatności

Zobowiązania

2021

2022

Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2021 r.

1 800 000

1 800 000

-

Środki 2021 r.

3 924 739

1 757 000

1 800 000

Ogółem

5 724 739

3 924 739

1 800 000

Uwagi

Przybliżony harmonogram płatności zobowiązań jest następujący:

| | | Płatności |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązania | | 2021 | 2022 |
| Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2021 r. | 40 000 | 40 000 | - |
| Środki 2021 r. | 335 000 | 595 000 | 40 000 |
| Ogółem | 375 000 | 335 000 | 40 000 |

Płatności

Zobowiązania

2021

2022

Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2021 r.

40 000

40 000

-

Środki 2021 r.

335 000

595 000

40 000

Ogółem

375 000

335 000

40 000

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Zatwierdzone w ramach budżetu Unii | Faktycznie obsadzone na dzień 31 grudnia 2019 r. | Zatwierdzone w ramach budżetu Unii |
| Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 5 | — | 3 | — | 5 |
| AD 12 | — | 10 | — | 4 | — | 10 |
| AD 11 | — | 10 | — | 11 | — | 10 |
| AD 10 | — | 9 | — | 11 | — | 9 |
| AD 9 | — | 13 | — | 11 | — | 13 |
| AD 8 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AD 7 | — | 3 | — | 8 | — | 1 |
| AD 6 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Suma częściowa AD | — | 57 | — | 56 | — | 56 |
| AST 11 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 10 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| AST 9 | — | 13 | — | 8 | — | 10 |
| AST 8 | — | 6 | — | 9 | — | 10 |
| AST 7 | — | 4 | — | 1 | — | 4 |
| AST 6 | — | 1 | — | 4 | — | 1 |
| AST 5 | — | 1 | — | 3 | — | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 4 | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST | — | 29 | — | 30 | — | 30 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem | — | 86 | — | 86 | — | 86 |
| Ogółem | 86 | 86 | 86 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2021

2020

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Faktycznie obsadzone na dzień 31 grudnia 2019 r.

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

5

—

3

—

5

AD 12

—

10

—

4

—

10

AD 11

—

10

—

11

—

10

AD 10

—

9

—

11

—

9

AD 9

—

13

—

11

—

13

AD 8

—

6

—

6

—

6

AD 7

—

3

—

8

—

1

AD 6

—

—

—

1

—

1

AD 5

—

—

—

—

—

—

Suma częściowa AD

—

57

—

56

—

56

AST 11

—

1

—

1

—

1

AST 10

—

3

—

—

—

3

AST 9

—

13

—

8

—

10

AST 8

—

6

—

9

—

10

AST 7

—

4

—

1

—

4

AST 6

—

1

—

4

—

1

AST 5

—

1

—

3

—

1

AST 4

—

—

—

4

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Suma częściowa AST

—

29

—

30

—

30

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Suma częściowa AST/SC

—

—

—

—

—

—

Ogółem

—

86

—

86

—

86

Ogółem

86

86

86

---

| 8.10.2021 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 408/8 |
| --- | --- | --- | --- |

8.10.2021

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 408/8

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Chemikaliów na rok budżetowy 2021 – Budżet korygujący nr 1

(2021/C 408/02)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2021 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI |
| 1 0 | DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI — REACH | 28 130 616 | | 28 130 616 |
| 1 1 | DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI — PRODUKTY BIOBÓJCZE | 2 251 661 | | 2 251 661 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 30 382 277 | | 30 382 277 |
| 2 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ |
| 2 0 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ | 79 569 824 | | 79 569 824 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 79 569 824 | | 79 569 824 |
| 3 | UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI AGENCJI |
| 3 0 | UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI AGENCJI | 2 329 150 | | 2 329 150 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 2 329 150 | | 2 329 150 |
| 4 | INNY WKŁAD |
| 4 0 | INNY WKŁAD | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 4 – Ogółem | p.m. | | p.m. |
| 5 | DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA |
| 5 0 | DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 5 – Ogółem | p.m. | | p.m. |
| 6 | WKŁADY WYNIKAJĄCE Z POSZCZEGÓLNYCH UMÓW |
| 6 0 | WKŁADY WYNIKAJĄCE Z POSZCZEGÓLNYCH UMÓW | 771 836 | 1 988 534 | 2 760 370 |
| | Tytuł 6 – Ogółem | 771 836 | 1 988 534 | 2 760 370 |
| 9 | DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA |
| 9 0 | DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 9 – Ogółem | p.m. | | p.m. |
| | OGÓŁEM | 113 053 087 | 1 988 534 | 115 041 621 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2021

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI

1 0

DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI — REACH

28 130 616

28 130 616

1 1

DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI — PRODUKTY BIOBÓJCZE

2 251 661

2 251 661

Tytuł 1 – Ogółem

30 382 277

30 382 277

2

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

2 0

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

79 569 824

79 569 824

Tytuł 2 – Ogółem

79 569 824

79 569 824

3

UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI AGENCJI

3 0

UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI AGENCJI

2 329 150

2 329 150

Tytuł 3 – Ogółem

2 329 150

2 329 150

4

INNY WKŁAD

4 0

INNY WKŁAD

p.m.

p.m.

Tytuł 4 – Ogółem

p.m.

p.m.

5

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

5 0

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

p.m.

p.m.

Tytuł 5 – Ogółem

p.m.

p.m.

6

WKŁADY WYNIKAJĄCE Z POSZCZEGÓLNYCH UMÓW

6 0

WKŁADY WYNIKAJĄCE Z POSZCZEGÓLNYCH UMÓW

771 836

1 988 534

2 760 370

Tytuł 6 – Ogółem

771 836

1 988 534

2 760 370

9

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

9 0

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

p.m.

p.m.

Tytuł 9 – Ogółem

p.m.

p.m.

OGÓŁEM

113 053 087

1 988 534

115 041 621

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2021 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL AKTYWNIE ZATRUDNIONY | 70 609 236 | 70 609 236 | | | 70 609 236 | 70 609 236 |
| 1 2 | RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU | 723 525 | 723 525 | | | 723 525 | 723 525 |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 31 000 | 31 000 | | | 31 000 | 31 000 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA I POMOC SPOŁECZNA | 1 939 729 | 1 939 729 | | | 1 939 729 | 1 939 729 |
| 1 5 | SZKOLENIA | 563 000 | 563 000 | | | 563 000 | 563 000 |
| 1 6 | SŁUŻBY ZEWNĘTRZNE | 1 408 501 | 1 408 501 | | | 1 408 501 | 1 408 501 |
| 1 7 | WYDATKI REPREZENTACYJNE | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 75 274 991 | 75 274 991 | | | 75 274 991 | 75 274 991 |
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATYCYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 7 450 952 | 7 450 952 | | | 7 450 952 | 7 450 952 |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE | 6 767 801 | 6 767 801 | | | 6 767 801 | 6 767 801 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 343 000 | 343 000 | | | 343 000 | 343 000 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 252 117 | 252 117 | | | 252 117 | 252 117 |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA, PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 9 702 | 9 702 | | | 9 702 | 9 702 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 14 823 572 | 14 823 572 | | | 14 823 572 | 14 823 572 |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE — REACH |
| 3 0 | REACH | 13 936 494 | 13 936 494 | | | 13 936 494 | 13 936 494 |
| 3 1 | DZIAŁANIA WIELOLETNIE | 644 000 | 922 002 | | | 644 000 | 922 002 |
| 3 8 | DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA | 600 000 | 741 000 | | | 600 000 | 741 000 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 15 180 494 | 15 599 496 | | | 15 180 494 | 15 599 496 |
| 4 | WYDATKI OPERACYJNE – PRODUKTY BIOBÓJCZE |
| 4 0 | WYDATKI OPERACYJNE — PRODUKTY BIOBÓJCZE | 2 433 576 | 2 433 576 | | | 2 433 576 | 2 433 576 |
| 4 8 | DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 4 9 | OPERACJE O SZCZEGÓLNYM CELU | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 4 – Ogółem | 2 433 576 | 2 433 576 | | | 2 433 576 | 2 433 576 |
| 5 | WYDATKI OPERACYJNE – PIC ORAZ POPS |
| 5 0 | WYDATKI OPERACYJNE – PIC ORAZ POPS | 2 949 616 | 2 949 616 | | | 2 949 616 | 2 949 616 |
| | Tytuł 5 – Ogółem | 2 949 616 | 2 949 616 | | | 2 949 616 | 2 949 616 |
| 6 | WYDATKI OPERACYJNE – INNE ZADANIA |
| 6 0 | WYDATKI OPERACYJNE – INNE ZADANIA | 771 836 | 771 836 | 1 988 534 | 1 988 534 | 2 760 370 | 2 760 370 |
| | Tytuł 6 – Ogółem | 771 836 | 771 836 | 1 988 534 | 1 988 534 | 2 760 370 | 2 760 370 |
| 9 | INNE WYDATKI — REZERWA |
| 9 1 | INNE WYDATKI — REZERWA —PRODUKTY BIOBÓJCZE | p.m. | 1 200 000 | 1 200 000 | | 1 200 000 | 1 200 000 |
| | Tytuł 9 – Ogółem | p.m. | 1 200 000 | 1 200 000 | | 1 200 000 | 1 200 000 |
| | OGÓŁEM | 111 434 085 | 113 053 087 | 3 188 534 | 1 988 534 | 114 622 619 | 115 041 621 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2021

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL AKTYWNIE ZATRUDNIONY

70 609 236

70 609 236

70 609 236

70 609 236

1 2

RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU

723 525

723 525

723 525

723 525

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

31 000

31 000

31 000

31 000

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA I POMOC SPOŁECZNA

1 939 729

1 939 729

1 939 729

1 939 729

1 5

SZKOLENIA

563 000

563 000

563 000

563 000

1 6

SŁUŻBY ZEWNĘTRZNE

1 408 501

1 408 501

1 408 501

1 408 501

1 7

WYDATKI REPREZENTACYJNE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Tytuł 1 – Ogółem

75 274 991

75 274 991

75 274 991

75 274 991

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATYCYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

7 450 952

7 450 952

7 450 952

7 450 952

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

6 767 801

6 767 801

6 767 801

6 767 801

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

343 000

343 000

343 000

343 000

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

252 117

252 117

252 117

252 117

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA, PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

9 702

9 702

9 702

9 702

Tytuł 2 – Ogółem

14 823 572

14 823 572

14 823 572

14 823 572

3

WYDATKI OPERACYJNE — REACH

3 0

REACH

13 936 494

13 936 494

13 936 494

13 936 494

3 1

DZIAŁANIA WIELOLETNIE

644 000

922 002

644 000

922 002

3 8

DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA

600 000

741 000

600 000

741 000

Tytuł 3 – Ogółem

15 180 494

15 599 496

15 180 494

15 599 496

4

WYDATKI OPERACYJNE – PRODUKTY BIOBÓJCZE

4 0

WYDATKI OPERACYJNE — PRODUKTY BIOBÓJCZE

2 433 576

2 433 576

2 433 576

2 433 576

4 8

DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 9

OPERACJE O SZCZEGÓLNYM CELU

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Tytuł 4 – Ogółem

2 433 576

2 433 576

2 433 576

2 433 576

5

WYDATKI OPERACYJNE – PIC ORAZ POPS

5 0

WYDATKI OPERACYJNE – PIC ORAZ POPS

2 949 616

2 949 616

2 949 616

2 949 616

Tytuł 5 – Ogółem

2 949 616

2 949 616

2 949 616

2 949 616

6

WYDATKI OPERACYJNE – INNE ZADANIA

6 0

WYDATKI OPERACYJNE – INNE ZADANIA

771 836

771 836

1 988 534

1 988 534

2 760 370

2 760 370

Tytuł 6 – Ogółem

771 836

771 836

1 988 534

1 988 534

2 760 370

2 760 370

9

INNE WYDATKI — REZERWA

9 1

INNE WYDATKI — REZERWA —PRODUKTY BIOBÓJCZE

p.m.

1 200 000

1 200 000

1 200 000

1 200 000

Tytuł 9 – Ogółem

p.m.

1 200 000

1 200 000

1 200 000

1 200 000

OGÓŁEM

111 434 085

113 053 087

3 188 534

1 988 534

114 622 619

115 041 621

Plan kadrowy

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Zatwierdzone w ramach budżetu Unii | Faktycznie obsadzone na dzień 31 grudnia 2019 r. | Zatwierdzone w ramach budżetu Unii |
| Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 6 | — | 5 | — | 6 |
| AD 13 | — | 16 | — | 9 | — | 16 |
| AD 12 | — | 21 | — | 8 | — | 21 |
| AD 11 | — | 32 | — | 21 | — | 32 |
| AD 10 | — | 46 | — | 35 | — | 46 |
| AD 9 | — | 65 | — | 47 | — | 66 |
| AD 8 | — | 62 | — | 55 | — | 64 |
| AD 7 | — | 62 | — | 85 | — | 59 |
| AD 6 | — | 35 | — | 66 | — | 27 |
| AD 5 | — | 13 | — | 12 | — | 17 |
| Suma częściowa AD | — | 358 | — | 343 | — | 354 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 4 | — | 2 | — | 4 |
| AST 8 | — | 8 | — | 3 | — | 8 |
| AST 7 | — | 12 | — | 6 | — | 13 |
| AST 6 | — | 20 | — | 12 | — | 21 |
| AST 5 | — | 23 | — | 21 | — | 23 |
| AST 4 | — | 25 | — | 27 | — | 26 |
| AST 3 | — | 13 | — | 15 | — | 13 |
| AST 2 | — | 4 | — | 17 | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST | — | 109 | — | 103 | — | 109 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem | — | 467 | — | 446 | — | 463 |
| Ogółem | 467 | 446 | 463 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2021

2020

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Faktycznie obsadzone na dzień 31 grudnia 2019 r.

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

6

—

5

—

6

AD 13

—

16

—

9

—

16

AD 12

—

21

—

8

—

21

AD 11

—

32

—

21

—

32

AD 10

—

46

—

35

—

46

AD 9

—

65

—

47

—

66

AD 8

—

62

—

55

—

64

AD 7

—

62

—

85

—

59

AD 6

—

35

—

66

—

27

AD 5

—

13

—

12

—

17

Suma częściowa AD

—

358

—

343

—

354

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

4

—

2

—

4

AST 8

—

8

—

3

—

8

AST 7

—

12

—

6

—

13

AST 6

—

20

—

12

—

21

AST 5

—

23

—

21

—

23

AST 4

—

25

—

27

—

26

AST 3

—

13

—

15

—

13

AST 2

—

4

—

17

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Suma częściowa AST

—

109

—

103

—

109

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Suma częściowa AST/SC

—

—

—

—

—

—

Ogółem

—

467

—

446

—

463

Ogółem

467

446

463

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| REACH | Produkty biobójcze | PIC oraz POPs | Inne zadania | REACH | Produkty biobójcze | PIC oraz POPs | Inne zadania |
| FG IV | 24 | 7 | 11 | 11 | 20 | 7 | 2 | 10 |
| FG III | 52 | 6 | 2 | 1 | 64 | 6 | — | 1 |
| FG II | 18 | 2 | | | 18 | 2 | — | — |
| FG I | | | | | — | — | — | — |
| Ogółem | 94 | 15 | | | 102 | 15 | 2 | — |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 13 | 2 | 0 | 0 | 13 | 2 | — | — |
| Ogółem | 107 | 17 | 13 | 12 | 115 | 17 | 2 | 11 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2021

2020

REACH

Produkty biobójcze

PIC oraz POPs

Inne zadania

REACH

Produkty biobójcze

PIC oraz POPs

Inne zadania

FG IV

24

7

11

11

20

7

2

10

FG III

52

6

2

1

64

6

—

1

FG II

18

2

18

2

—

—

FG I

—

—

—

—

Ogółem

94

15

102

15

2

—

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

13

2

0

0

13

2

—

—

Ogółem

107

17

13

12

115

17

2

11

---

| 8.10.2021 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 408/14 |
| --- | --- | --- | --- |

8.10.2021

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 408/14

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska na rok budżetowy 2021 – Budżet korygujący nr 1

(2021/C 408/03)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2021 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
| 1 0 | WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ | 21 952 000 | | 21 952 000 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 21 952 000 | | 21 952 000 |
| 2 | WKŁAD PAŃSTW TRZECICH |
| 2 0 | WKŁAD PAŃSTW TRZECICH | 4 960 000 | | 4 960 000 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 4 960 000 | | 4 960 000 |
| | OGÓŁEM | 26 912 000 | | 26 912 000 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2021

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

1 0

WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

21 952 000

21 952 000

Tytuł 1 – Ogółem

21 952 000

21 952 000

2

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

2 0

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

4 960 000

4 960 000

Tytuł 2 – Ogółem

4 960 000

4 960 000

OGÓŁEM

26 912 000

26 912 000

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2021 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WYDATKI NA PERSONEL |
| 1 1 | WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY | 23 385 900 | | 23 385 900 |
| 1 2 | WYDATKI SOCJALNE, MEDYCZNE I NA SZKOLENIA | 869 400 | | 869 400 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 24 255 300 | | 24 255 300 |
| 2 | WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE |
| 2 1 | WYDATKI ZWIĄZANE Z BUDYNKAMI | 1 263 215 | | 1 263 215 |
| 2 2 | ICT | 606 535 | | 606 535 |
| 2 3 | MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE | 50 250 | | 50 250 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 1 920 000 | | 1 920 000 |
| 3 | WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE |
| 3 1 | WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE | 736 700 | | 736 700 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 736 700 | | 736 700 |
| | OGÓŁEM | 26 912 000 | | 26 912 000 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2021

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

WYDATKI NA PERSONEL

1 1

WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY

23 385 900

23 385 900

1 2

WYDATKI SOCJALNE, MEDYCZNE I NA SZKOLENIA

869 400

869 400

Tytuł 1 – Ogółem

24 255 300

24 255 300

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE

2 1

WYDATKI ZWIĄZANE Z BUDYNKAMI

1 263 215

1 263 215

2 2

ICT

606 535

606 535

2 3

MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE

50 250

50 250

Tytuł 2 – Ogółem

1 920 000

1 920 000

3

WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE

3 1

WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE

736 700

736 700

Tytuł 3 – Ogółem

736 700

736 700

OGÓŁEM

26 912 000

26 912 000

Plan zatrudnienia 1

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania (1) | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Zatwierdzone w ramach budżetu Unii | Faktycznie obsadzone na dzień 31 grudnia 2019 r. | Zatwierdzone w ramach budżetu Unii |
| Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 7 | — | 7 | — | 7 |
| AD 13 | — | 10 | — | 9 | — | 9 |
| AD 12 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AD 11 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AD 10 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AD 9 | — | 11 | — | 7 | — | 9 |
| AD 8 | — | 12 | — | 10 | — | 12 |
| AD 7 | — | 11 | — | 10 | — | 10 |
| AD 6 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 5 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| Suma częściowa AD | — | 71 | — | 60 | — | 67 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 5 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 4 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 3 | — | 2 | — | 1 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST | — | 11 | — | 10 | — | 11 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem | — | 82 | — | 70 | — | 78 |
| Ogółem | 82 | 70 | 78 |
| (1) |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania (1)

2021

2020

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Faktycznie obsadzone na dzień 31 grudnia 2019 r.

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

7

—

7

—

7

AD 13

—

10

—

9

—

9

AD 12

—

5

—

5

—

5

AD 11

—

5

—

5

—

5

AD 10

—

5

—

5

—

5

AD 9

—

11

—

7

—

9

AD 8

—

12

—

10

—

12

AD 7

—

11

—

10

—

10

AD 6

—

2

—

2

—

2

AD 5

—

3

—

—

—

3

Suma częściowa AD

—

71

—

60

—

67

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

1

—

1

AST 6

—

2

—

2

—

2

AST 5

—

3

—

3

—

3

AST 4

—

3

—

3

—

3

AST 3

—

2

—

1

—

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Suma częściowa AST

—

11

—

10

—

11

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Suma częściowa AST/SC

—

—

—

—

—

—

Ogółem

—

82

—

70

—

78

Ogółem

82

70

78

(1)

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 163 | 144 |
| FG III | 74 | 72 |
| FG II | 33 | 33 |
| FG I | — | — |
| Ogółem | 270 | 249 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2021

2020

FG IV

163

144

FG III

74

72

FG II

33

33

FG I

—

—

Ogółem

270

249

---

(1)  Pending the finalisation of the delegation process to the executive agencies of operational programmes for the period 2021-2027, the delegation related to the completion of the legacy programmes prior to 2021 will continue in 2021. Therefore, until this finalisation this establishment plan, which reflects a staffing level corresponding to the authorized level of 2020, continues to apply.

---

| 8.10.2021 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 408/19 |
| --- | --- | --- | --- |

8.10.2021

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 408/19

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn na rok budżetowy 2021 – Budżet korygujący nr 1

(2021/C 408/04)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2021 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | DOTACJA Z KOMISJI |
| 2 0 | DOTACJA Z KOMISJI | 8 096 000 ,— | 971 878 ,— | 9 067 878 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 8 096 000 ,— | 971 878 ,— | 9 067 878 ,— |
| | OGÓŁEM | 8 096 000 ,— | 971 878 ,— | 9 067 878 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2021

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

2

DOTACJA Z KOMISJI

2 0

DOTACJA Z KOMISJI

8 096 000 ,—

971 878 ,—

9 067 878 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

8 096 000 ,—

971 878 ,—

9 067 878 ,—

OGÓŁEM

8 096 000 ,—

971 878 ,—

9 067 878 ,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2021 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KOSZTY PERSONELU |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 3 270 763 ,— | –17 000 ,— | 3 253 763 ,— |
| 1 2 | REKRUTACJA PRACOWNIKÓW | 14 000 ,— | 70 000 ,— | 84 000 ,— |
| 1 3 | DELEGACJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 30 000 ,— | | 30 000 ,— |
| 1 4 | SPRAWY SOCJALNE INFRASTRUKTURA | 108 000 ,— | | 108 000 ,— |
| 1 5 | SZKOLENIA | 66 400 ,— | | 66 400 ,— |
| 1 6 | SŁUŻBY ZEWNĘTRZNE | 147 000 ,— | 17 000 ,— | 164 000 ,— |
| 1 7 | PRZYJĘCIA, WYDARZENIA | 8 500 ,— | | 8 500 ,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 3 644 663 ,— | 70 000 ,— | 3 714 663 ,— |
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 564 800 ,— | 5 344 ,— | 570 144 ,— |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE | 235 000 ,— | 6 527 ,— | 241 527 ,— |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 7 000 ,— | | 7 000 ,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 155 647 ,— | 407 500 ,— | 563 147 ,— |
| 2 4 | TELEKOMUNIKACJA I OPŁATY POCZTOWE | 0 | | 0 |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA (zewnętrzne) | 136 890 ,— | | 136 890 ,— |
| 2 6 | KOSZTY | 1 000 ,— | | 1 000 ,— |
| 2 7 | INFORMACJA I PUBLIKACJE | 21 000 ,— | | 21 000 ,— |
| 2 8 | BADANIA | 0 | | 0 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 1 121 337 ,— | 419 371 ,— | 1 540 708 ,— |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 0 | TŁUMACZENIA | 229 500 ,— | 76 907 ,— | 306 407 ,— |
| 3 1 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE | 160 000 ,— | – 150 000 ,— | 10 000 ,— |
| 3 2 | BADANIA, STATYSTYKI I WSKAŹNIKI | 645 000 ,— | 536 700 ,— | 1 181 700 ,— |
| 3 3 | PRZEMOC ZE WZGLĘDU NA PŁEĆ | 459 000 ,— | 53 300 ,— | 512 300 ,— |
| 3 4 | WDRAŻANIE POLITYKI UWZGLĘDNIAJĄCEJ ASPEKT PŁCI | 1 030 000 ,— | –15 400 ,— | 1 014 600 ,— |
| 3 5 | ZAINTERESOWANE STRONY I KOMUNIKACJA | 806 500 ,— | –19 000 ,— | 787 500 ,— |
| 3 6 | SKUTECZNA ORGANIZACJA I ORGANY EIGE | 0 | | 0 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 3 330 000 ,— | 482 507 ,— | 3 812 507 ,— |
| 4 | WYDATKI FINANSOWANE Z WKŁADU SPOZA UE |
| 4 0 | WYDATKI FINANSOWANE Z WKŁADU SPOZA UE | 0 | | 0 |
| | Tytuł 4 – Ogółem | 0 | | 0 |
| | OGÓŁEM | 8 096 000 ,— | 971 878 ,— | 9 067 878 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2021

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

KOSZTY PERSONELU

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

3 270 763 ,—

–17 000 ,—

3 253 763 ,—

1 2

REKRUTACJA PRACOWNIKÓW

14 000 ,—

70 000 ,—

84 000 ,—

1 3

DELEGACJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

30 000 ,—

30 000 ,—

1 4

SPRAWY SOCJALNE INFRASTRUKTURA

108 000 ,—

108 000 ,—

1 5

SZKOLENIA

66 400 ,—

66 400 ,—

1 6

SŁUŻBY ZEWNĘTRZNE

147 000 ,—

17 000 ,—

164 000 ,—

1 7

PRZYJĘCIA, WYDARZENIA

8 500 ,—

8 500 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

3 644 663 ,—

70 000 ,—

3 714 663 ,—

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

564 800 ,—

5 344 ,—

570 144 ,—

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

235 000 ,—

6 527 ,—

241 527 ,—

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

7 000 ,—

7 000 ,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

155 647 ,—

407 500 ,—

563 147 ,—

2 4

TELEKOMUNIKACJA I OPŁATY POCZTOWE

0

0

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA (zewnętrzne)

136 890 ,—

136 890 ,—

2 6

KOSZTY

1 000 ,—

1 000 ,—

2 7

INFORMACJA I PUBLIKACJE

21 000 ,—

21 000 ,—

2 8

BADANIA

0

0

Tytuł 2 – Ogółem

1 121 337 ,—

419 371 ,—

1 540 708 ,—

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 0

TŁUMACZENIA

229 500 ,—

76 907 ,—

306 407 ,—

3 1

PODRÓŻE SŁUŻBOWE

160 000 ,—

– 150 000 ,—

10 000 ,—

3 2

BADANIA, STATYSTYKI I WSKAŹNIKI

645 000 ,—

536 700 ,—

1 181 700 ,—

3 3

PRZEMOC ZE WZGLĘDU NA PŁEĆ

459 000 ,—

53 300 ,—

512 300 ,—

3 4

WDRAŻANIE POLITYKI UWZGLĘDNIAJĄCEJ ASPEKT PŁCI

1 030 000 ,—

–15 400 ,—

1 014 600 ,—

3 5

ZAINTERESOWANE STRONY I KOMUNIKACJA

806 500 ,—

–19 000 ,—

787 500 ,—

3 6

SKUTECZNA ORGANIZACJA I ORGANY EIGE

0

0

Tytuł 3 – Ogółem

3 330 000 ,—

482 507 ,—

3 812 507 ,—

4

WYDATKI FINANSOWANE Z WKŁADU SPOZA UE

4 0

WYDATKI FINANSOWANE Z WKŁADU SPOZA UE

0

0

Tytuł 4 – Ogółem

0

0

OGÓŁEM

8 096 000 ,—

971 878 ,—

9 067 878 ,—

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Zatwierdzone w ramach budżetu Unii | Faktycznie obsadzone na dzień 31 grudnia 2019 r. | Zatwierdzone w ramach budżetu Unii |
| Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 12 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AD 11 | — | 2 | — | 1 | — | 2 |
| AD 10 | — | 4 | — | 2 | — | 4 |
| AD 9 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 8 | — | 4 | — | 1 | — | 4 |
| AD 7 | — | 3 | — | 7 | — | 3 |
| AD 6 | — | 3 | — | 2 | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | 4 | — | — |
| Suma częściowa AD | — | 21 | — | 20 | — | 21 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AST 6 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 2 | — | — |
| AST 4 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem | — | 27 | — | 26 | — | 27 |
| Ogółem | 27 | 26 | 27 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2021

2020

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Faktycznie obsadzone na dzień 31 grudnia 2019 r.

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

—

—

1

AD 13

—

—

—

1

—

—

AD 12

—

2

—

—

—

2

AD 11

—

2

—

1

—

2

AD 10

—

4

—

2

—

4

AD 9

—

2

—

2

—

2

AD 8

—

4

—

1

—

4

AD 7

—

3

—

7

—

3

AD 6

—

3

—

2

—

3

AD 5

—

—

—

4

—

—

Suma częściowa AD

—

21

—

20

—

21

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

—

—

1

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

2

—

—

—

2

AST 6

—

2

—

2

—

2

AST 5

—

—

—

2

—

—

AST 4

—

—

—

1

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Suma częściowa AST

—

6

—

6

—

6

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Suma częściowa AST/SC

—

—

—

—

—

—

Ogółem

—

27

—

26

—

27

Ogółem

27

26

27

---

| 8.10.2021 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 408/24 |
| --- | --- | --- | --- |

8.10.2021

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 408/24

---

Zestawienie dochodów i wydatków Prokuratury Europejskiej na rok budżetowy 2021 – Budżet korygujący nr 1

(2021/C 408/05)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2021 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | DOCHODY |
| 9 0 | WKŁAD Z UNII EUROPEJSKIEJ | 44 952 790 | –3 500 000 | 41 452 790 |
| 9 1 | DOCHODY RÓŻNE | | | |
| | Tytuł 9 – Ogółem | 44 952 790 | –3 500 000 | 41 452 790 |
| | OGÓŁEM | 44 952 790 | –3 500 000 | 41 452 790 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2021

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

9

DOCHODY

9 0

WKŁAD Z UNII EUROPEJSKIEJ

44 952 790

–3 500 000

41 452 790

9 1

DOCHODY RÓŻNE

Tytuł 9 – Ogółem

44 952 790

–3 500 000

41 452 790

OGÓŁEM

44 952 790

–3 500 000

41 452 790

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2021 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WYDATKI NA PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 17 050 000 | –3 500 000 | 13 550 000 |
| 1 2 | WYDATKI RÓŻNE ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU | 852 500 | | 852 500 |
| 1 3 | KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH | 30 000 | | 30 000 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA I ŚWIADCZENIA SOCJALNE | 580 000 | | 580 000 |
| 1 5 | SZKOLENIA | 150 000 | | 150 000 |
| 1 6 | USŁUGI ZEWNĘTRZNE | 698 000 | 602 000 | 1 300 000 |
| 1 7 | Przyjęcia, wydarzenia i wydatki reprezentacyjne | 10 000 | | 10 000 |
| 1 8 | Inne wydatki związane z personelem | 300 000 | | 300 000 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 19 670 500 | –2 898 000 | 16 772 500 |
| 2 | WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
| 2 1 | WYNAJEM BUDYNKÓW I POWIĄZANE KOSZTY | 1 350 000 | 850 000 | 2 200 000 |
| 2 2 | ICT I PRZETWARZANIE DANYCH | 1 050 000 | 850 000 | 1 900 000 |
| 2 3 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE | 880 000 | 250 000 | 1 130 000 |
| 2 4 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 70 000 | | 70 000 |
| 2 5 | INNE WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 50 000 | | 50 000 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 3 400 000 | 1 950 000 | 5 350 000 |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 1 | TŁUMACZENIA I KOMUNIKACJA | 6 620 000 | 350 000 | 6 970 000 |
| 3 2 | DELEGOWANI PROKURATORZY EUROPEJSCY I PROWADZENIE POSTĘPOWAŃ PRZYGOTOWAWCZYCH | 9 690 000 | –3 240 000 | 6 450 000 |
| 3 3 | NARZĘDZIA ICT DO CELÓW OPERACYJNYCH | 3 150 000 | 1 050 000 | 4 200 000 |
| 3 4 | Inne koszty związane z działaniami operacyjnymi | 2 422 290 | – 712 000 | 1 710 290 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 21 882 290 | –2 552 000 | 19 330 290 |
| | OGÓŁEM | 44 952 790 | –3 500 000 | 41 452 790 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2021

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

WYDATKI NA PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

17 050 000

–3 500 000

13 550 000

1 2

WYDATKI RÓŻNE ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU

852 500

852 500

1 3

KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH

30 000

30 000

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA I ŚWIADCZENIA SOCJALNE

580 000

580 000

1 5

SZKOLENIA

150 000

150 000

1 6

USŁUGI ZEWNĘTRZNE

698 000

602 000

1 300 000

1 7

Przyjęcia, wydarzenia i wydatki reprezentacyjne

10 000

10 000

1 8

Inne wydatki związane z personelem

300 000

300 000

Tytuł 1 – Ogółem

19 670 500

–2 898 000

16 772 500

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 1

WYNAJEM BUDYNKÓW I POWIĄZANE KOSZTY

1 350 000

850 000

2 200 000

2 2

ICT I PRZETWARZANIE DANYCH

1 050 000

850 000

1 900 000

2 3

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE

880 000

250 000

1 130 000

2 4

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

70 000

70 000

2 5

INNE WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI ADMINISTRACYJNE

50 000

50 000

Tytuł 2 – Ogółem

3 400 000

1 950 000

5 350 000

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 1

TŁUMACZENIA I KOMUNIKACJA

6 620 000

350 000

6 970 000

3 2

DELEGOWANI PROKURATORZY EUROPEJSCY I PROWADZENIE POSTĘPOWAŃ PRZYGOTOWAWCZYCH

9 690 000

–3 240 000

6 450 000

3 3

NARZĘDZIA ICT DO CELÓW OPERACYJNYCH

3 150 000

1 050 000

4 200 000

3 4

Inne koszty związane z działaniami operacyjnymi

2 422 290

– 712 000

1 710 290

Tytuł 3 – Ogółem

21 882 290

–2 552 000

19 330 290

OGÓŁEM

44 952 790

–3 500 000

41 452 790

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Zatwierdzone w ramach budżetu Unii | Faktycznie obsadzone na dzień 31 grudnia 2019 r. | Zatwierdzone w ramach budżetu Unii |
| Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | 1 | — | — | 1 |
| AD 13 | — | 22 | 1 | — | — | 22 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 10 | — | 5 | — | — | — | 3 |
| AD 9 | — | 5 | 1 | — | — | 3 |
| AD 8 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AD 7 | — | 12 | — | — | 2 | 7 |
| AD 6 | — | 14 | — | 2 | — | 3 |
| AD 5 | — | 5 | — | 1 | — | 1 |
| Suma częściowa AD | — | 68 | 3 | 5 | 2 | 44 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 4 | — | 1 | — | 4 |
| AST 4 | — | 5 | — | — | 2 | — |
| AST 3 | — | 12 | — | — | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST | — | 23 | — | 1 | 2 | 7 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | 4 | — | — | — | 3 |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST/SC | — | 4 | — | — | — | 3 |
| Ogółem | — | 95 | 3 | 6 | 4 | 54 |
| Ogółem | 95 | 9 | 58 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2021

2020

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Faktycznie obsadzone na dzień 31 grudnia 2019 r.

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

1

—

—

1

AD 13

—

22

1

—

—

22

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

1

—

1

—

1

AD 10

—

5

—

—

—

3

AD 9

—

5

1

—

—

3

AD 8

—

2

—

—

—

2

AD 7

—

12

—

—

2

7

AD 6

—

14

—

2

—

3

AD 5

—

5

—

1

—

1

Suma częściowa AD

—

68

3

5

2

44

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

4

—

1

—

4

AST 4

—

5

—

—

2

—

AST 3

—

12

—

—

—

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Suma częściowa AST

—

23

—

1

2

7

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

4

—

—

—

3

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Suma częściowa AST/SC

—

4

—

—

—

3

Ogółem

—

95

3

6

4

54

Ogółem

95

9

58

Szacunkowa liczba pracowników kontraktowych (wyrażona w ekwiwalentach pełnego czasu pracy)

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2021 |
| --- | --- |
| GF IV | 20 |
| GF III | 12 |
| GF II | 3 |
| GF I | |
| Ogółem | 35 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2021

GF IV

20

GF III

12

GF II

3

GF I

Ogółem

35

---

| 8.10.2021 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 408/29 |
| --- | --- | --- | --- |

8.10.2021

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 408/29

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska na rok budżetowy 2021 – Budżet korygujący nr 2

(2021/C 408/06)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2021 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
| 1 0 | WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ | 21 952 000 | 22 107 000 | 44 059 000 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 21 952 000 | 22 107 000 | 44 059 000 |
| 2 | WKŁAD PAŃSTW TRZECICH |
| 2 0 | WKŁAD PAŃSTW TRZECICH | 4 960 000 | 1 981 000 | 6 941 000 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 4 960 000 | 1 981 000 | 6 941 000 |
| | OGÓŁEM | 26 912 000 | 24 088 000 | 51 000 000 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2021

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

1

WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

1 0

WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

21 952 000

22 107 000

44 059 000

Tytuł 1 – Ogółem

21 952 000

22 107 000

44 059 000

2

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

2 0

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

4 960 000

1 981 000

6 941 000

Tytuł 2 – Ogółem

4 960 000

1 981 000

6 941 000

OGÓŁEM

26 912 000

24 088 000

51 000 000

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2021 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WYDATKI NA PERSONEL |
| 1 1 | WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY | 23 385 900 | 15 614 100 | 39 000 000 |
| 1 2 | WYDATKI SOCJALNE, MEDYCZNE I NA SZKOLENIA | 869 400 | 1 804 100 | 2 673 500 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 24 255 300 | 17 418 200 | 41 673 500 |
| 2 | WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE |
| 2 1 | WYDATKI ZWIĄZANE Z BUDYNKAMI | 1 263 215 | 1 812 785 | 3 076 000 |
| 2 2 | ICT | 606 535 | 1 100 465 | 1 707 000 |
| 2 3 | MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE | 50 250 | 883 250 | 933 500 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 1 920 000 | 3 796 500 | 5 716 500 |
| 3 | WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE |
| 3 1 | WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE | 736 700 | 2 873 300 | 3 610 000 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 736 700 | 2 873 300 | 3 610 000 |
| | OGÓŁEM | 26 912 000 | 24 088 000 | 51 000 000 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2021

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

1

WYDATKI NA PERSONEL

1 1

WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY

23 385 900

15 614 100

39 000 000

1 2

WYDATKI SOCJALNE, MEDYCZNE I NA SZKOLENIA

869 400

1 804 100

2 673 500

Tytuł 1 – Ogółem

24 255 300

17 418 200

41 673 500

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE

2 1

WYDATKI ZWIĄZANE Z BUDYNKAMI

1 263 215

1 812 785

3 076 000

2 2

ICT

606 535

1 100 465

1 707 000

2 3

MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE

50 250

883 250

933 500

Tytuł 2 – Ogółem

1 920 000

3 796 500

5 716 500

3

WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE

3 1

WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE

736 700

2 873 300

3 610 000

Tytuł 3 – Ogółem

736 700

2 873 300

3 610 000

OGÓŁEM

26 912 000

24 088 000

51 000 000

Plan zatrudnienia 1

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania (1) | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Zatwierdzone w ramach budżetu Unii | Faktycznie obsadzone na dzień 31 grudnia 2019 r. | Zatwierdzone w ramach budżetu Unii |
| Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 9 | — | 7 | — | 7 |
| AD 13 | — | 12 | — | 9 | — | 9 |
| AD 12 | — | 18 | — | 5 | — | 5 |
| AD 11 | — | 19 | — | 5 | — | 5 |
| AD 10 | — | 12 | — | 5 | — | 5 |
| AD 9 | — | 17 | — | 7 | — | 9 |
| AD 8 | — | 15 | — | 10 | — | 12 |
| AD 7 | — | 11 | — | 10 | — | 10 |
| AD 6 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 3 |
| Suma częściowa AD | — | 116 | — | 60 | — | 67 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 3 | — | 2 | — | 2 |
| AST 5 | — | 4 | — | 3 | — | 3 |
| AST 4 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST | — | 13 | — | 10 | — | 11 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem | — | 129 | — | 70 | — | 78 |
| Ogółem | 129 | 70 | 78 |
| (1) |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania (1)

2021

2020

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Faktycznie obsadzone na dzień 31 grudnia 2019 r.

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

—

AD 14

—

9

—

7

—

7

AD 13

—

12

—

9

—

9

AD 12

—

18

—

5

—

5

AD 11

—

19

—

5

—

5

AD 10

—

12

—

5

—

5

AD 9

—

17

—

7

—

9

AD 8

—

15

—

10

—

12

AD 7

—

11

—

10

—

10

AD 6

—

2

—

2

—

2

AD 5

—

—

—

—

—

3

Suma częściowa AD

—

116

—

60

—

67

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

2

—

1

—

1

AST 6

—

3

—

2

—

2

AST 5

—

4

—

3

—

3

AST 4

—

3

—

3

—

3

AST 3

—

1

—

1

—

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Suma częściowa AST

—

13

—

10

—

11

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Suma częściowa AST/SC

—

—

—

—

—

—

Ogółem

—

129

—

70

—

78

Ogółem

129

70

78

(1)

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 263 | 144 |
| FG III | 101 | 72 |
| FG II | 36 | 33 |
| FG I | — | — |
| Ogółem | 400 | 249 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2021

2020

FG IV

263

144

FG III

101

72

FG II

36

33

FG I

—

—

Ogółem

400

249

---

(1)  Pending the finalisation of the delegation process to the executive agencies of operational programmes for the period 2021-2027, the delegation related to the completion of the legacy programmes prior to 2021 will continue in 2021. Therefore, until this finalisation this establishment plan, which reflects a staffing level corresponding to the authorized level of 2020, continues to apply.

---

| 8.10.2021 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 408/34 |
| --- | --- | --- | --- |

8.10.2021

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 408/34

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska na rok budżetowy 2021 – Budżet korygujący nr 3

(2021/C 408/07)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2021 | Budżet korygujący nr 3 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
| 1 0 | WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ | 44 059 000 | 290 455 | 44 349 455 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 44 059 000 | 290 455 | 44 349 455 |
| 2 | WKŁAD PAŃSTW TRZECICH |
| 2 0 | WKŁAD PAŃSTW TRZECICH | 6 941 000 | 259 545 | 7 200 545 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 6 941 000 | 259 545 | 7 200 545 |
| | OGÓŁEM | 51 000 000 | 550 000 | 51 550 000 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2021

Budżet korygujący nr 3

Nowa kwota

1

WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

1 0

WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

44 059 000

290 455

44 349 455

Tytuł 1 – Ogółem

44 059 000

290 455

44 349 455

2

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

2 0

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

6 941 000

259 545

7 200 545

Tytuł 2 – Ogółem

6 941 000

259 545

7 200 545

OGÓŁEM

51 000 000

550 000

51 550 000

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2021 | Budżet korygujący nr 3 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WYDATKI NA PERSONEL |
| 1 1 | WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY | 39 000 000 | 180 000 | 39 180 000 |
| 1 2 | WYDATKI SOCJALNE, MEDYCZNE I NA SZKOLENIA | 2 673 500 | 12 545 | 2 686 045 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 41 673 500 | 192 545 | 41 866 045 |
| 2 | WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE |
| 2 1 | WYDATKI ZWIĄZANE Z BUDYNKAMI | 3 076 000 | 27 000 | 3 103 000 |
| 2 2 | ICT | 1 707 000 | 480 000 | 2 187 000 |
| 2 3 | MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE | 933 500 | –90 000 | 843 500 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 5 716 500 | 417 000 | 6 133 500 |
| 3 | WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE |
| 3 1 | WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE | 3 610 000 | –59 545 | 3 550 455 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 3 610 000 | –59 545 | 3 550 455 |
| | OGÓŁEM | 51 000 000 | 550 000 | 51 550 000 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2021

Budżet korygujący nr 3

Nowa kwota

1

WYDATKI NA PERSONEL

1 1

WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY

39 000 000

180 000

39 180 000

1 2

WYDATKI SOCJALNE, MEDYCZNE I NA SZKOLENIA

2 673 500

12 545

2 686 045

Tytuł 1 – Ogółem

41 673 500

192 545

41 866 045

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE

2 1

WYDATKI ZWIĄZANE Z BUDYNKAMI

3 076 000

27 000

3 103 000

2 2

ICT

1 707 000

480 000

2 187 000

2 3

MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE

933 500

–90 000

843 500

Tytuł 2 – Ogółem

5 716 500

417 000

6 133 500

3

WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE

3 1

WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE

3 610 000

–59 545

3 550 455

Tytuł 3 – Ogółem

3 610 000

–59 545

3 550 455

OGÓŁEM

51 000 000

550 000

51 550 000

Plan zatrudnienia 1

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania (1) | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Zatwierdzone w ramach budżetu Unii | Faktycznie obsadzone na dzień 31 grudnia 2019 r. | Zatwierdzone w ramach budżetu Unii |
| Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 9 | — | 7 | — | 7 |
| AD 13 | — | 12 | — | 9 | — | 9 |
| AD 12 | — | 18 | — | 5 | — | 5 |
| AD 11 | — | 19 | — | 5 | — | 5 |
| AD 10 | — | 12 | — | 5 | — | 5 |
| AD 9 | — | 17 | — | 7 | — | 9 |
| AD 8 | — | 15 | — | 10 | — | 12 |
| AD 7 | — | 11 | — | 10 | — | 10 |
| AD 6 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 3 |
| Suma częściowa AD | — | 116 | — | 60 | — | 67 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 3 | — | 2 | — | 2 |
| AST 5 | — | 4 | — | 3 | — | 3 |
| AST 4 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST | — | 13 | — | 10 | — | 11 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem | — | 129 | — | 70 | — | 78 |
| Ogółem | 129 | 70 | 78 |
| (1) |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania (1)

2021

2020

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Faktycznie obsadzone na dzień 31 grudnia 2019 r.

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

—

AD 14

—

9

—

7

—

7

AD 13

—

12

—

9

—

9

AD 12

—

18

—

5

—

5

AD 11

—

19

—

5

—

5

AD 10

—

12

—

5

—

5

AD 9

—

17

—

7

—

9

AD 8

—

15

—

10

—

12

AD 7

—

11

—

10

—

10

AD 6

—

2

—

2

—

2

AD 5

—

—

—

—

—

3

Suma częściowa AD

—

116

—

60

—

67

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

2

—

1

—

1

AST 6

—

3

—

2

—

2

AST 5

—

4

—

3

—

3

AST 4

—

3

—

3

—

3

AST 3

—

1

—

1

—

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Suma częściowa AST

—

13

—

10

—

11

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Suma częściowa AST/SC

—

—

—

—

—

—

Ogółem

—

129

—

70

—

78

Ogółem

129

70

78

(1)

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 270 | 144 |
| FG III | 102 | 72 |
| FG II | 36 | 33 |
| FG I | — | — |
| Ogółem | 408 | 249 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2021

2020

FG IV

270

144

FG III

102

72

FG II

36

33

FG I

—

—

Ogółem

408

249

---

(1)  Pending the finalisation of the delegation process to the executive agencies of operational programmes for the period 2021-2027, the delegation related to the completion of the legacy programmes prior to 2021 will continue in 2021. Therefore, until this finalisation this establishment plan, which reflects a staffing level corresponding to the authorized level of 2020, continues to apply.

---