# Euroopa Liidu C 353/2. s

| | ISSN 1977-0898 |
| --- | --- |
| Euroopa Liidu
  Teataja | C 353 |
| | |
| Eestikeelne väljaanne | Teave ja teatised | 64. aastakäik2. september 2021 |

ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 353

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

64. aastakäik2. september 2021

---

| Sisukord | Lehekülg |
| --- | --- |
| | IV   Teave |
| | TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT |
| | Nõukogu |
| 2021/C 353/01 | 2020. aasta finantstegevuse aruanne – II jagu – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu | 1 |

Sisukord

Lehekülg

IV   Teave

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

Nõukogu

2021/C 353/01

2020. aasta finantstegevuse aruanne – II jagu – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu

1

---

| ET | |
| --- | --- |

ET

---

IV Teave

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

Nõukogu

| 2.9.2021 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 353/1 |
| --- | --- | --- | --- |

2.9.2021

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 353/1

---

2020. AASTA FINANTSTEGEVUSE ARUANNE

II jagu – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu

(2021/C 353/01)

SISUKORD

| 1. | SISSEJUHATUS | 2 |
| --- | --- | --- |

1.

| 2. | 2020. EELARVEAASTA EESMÄRGID JA EELARVE | 2 |
| --- | --- | --- |

2.

| 2.1. | Peamised finantseesmärgid | 2 |
| --- | --- | --- |

2.1.

| 2.2. | Euroopa Ülemkogu ja nõukogu 2020. aasta eelarve koostamine | 2 |
| --- | --- | --- |

2.2.

| 2.2.1. | Üldine lähenemisviis | 2 |
| --- | --- | --- |

2.2.1.

| 2.2.2. | 2020. aasta eelarve | 2 |
| --- | --- | --- |

2.2.2.

| 2.2.3. | 2020. aasta eelarve ja mitmeaastase finantsraamistiku rubriik 5 | 3 |
| --- | --- | --- |

2.2.3.

| 3. | ÜLDINE ÜLEVAADE EELARVE TÄITMISEST 2020. AASTAL | 4 |
| --- | --- | --- |

3.

| 3.1. | Euroopa Ülemkogu ja nõukogu 2020. aasta tegevus ja eesmärgid | 4 |
| --- | --- | --- |

3.1.

| 3.1.1. | Kohtumised | 4 |
| --- | --- | --- |

3.1.1.

| 3.1.2. | Seadusandlik tegevus | 4 |
| --- | --- | --- |

3.1.2.

| 3.1.3. | Haldusalane ajakohastamine | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1.3.

| 3.1.4. | 2020. aastal saavutatud eesmärgid | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1.4.

| 3.2. | Tulu | 6 |
| --- | --- | --- |

3.2.

| 3.3. | 2020. aasta kulud | 7 |
| --- | --- | --- |

3.3.

| 3.3.1. | Eelarvemuudatused 2020. aastal | 7 |
| --- | --- | --- |

3.3.1.

| 3.3.2. | Ülevaade eelarve täitmise kohta aastatel 2010–2020 | 9 |
| --- | --- | --- |

3.3.2.

| 3.3.3. | Assigneeringute kasutamine 2020. aastal kategooriate kaupa | 10 |
| --- | --- | --- |

3.3.3.

| 3.4. | Ülekantud assigneeringud | 12 |
| --- | --- | --- |

3.4.

| 3.4.1. | 2019. aastast 2020. aastasse automaatselt üle kantud assigneeringud | 12 |
| --- | --- | --- |

3.4.1.

| 3.4.2. | 2020. aastast 2021. aastasse automaatselt üle kantud assigneeringud | 13 |
| --- | --- | --- |

3.4.2.

| 3.5. | Sihtotstarbeline tulu | 14 |
| --- | --- | --- |

3.5.

| 3.5.1. | Enne 2020. aastat saadud sihtotstarbeline tulu | 14 |
| --- | --- | --- |

3.5.1.

| 3.5.2. | 2019. aastast maksete tegemiseks üle kantud sihtotstarbeline tulu | 15 |
| --- | --- | --- |

3.5.2.

| 3.5.3. | Enne 2020. aastat saadud sihtotstarbeline tulu, mis kanti maksete tegemiseks üle 2021. aastasse | 16 |
| --- | --- | --- |

3.5.3.

| 3.5.4. | 2020. aastal saadud sihtotstarbeline tulu | 17 |
| --- | --- | --- |

3.5.4.

1.   SISSEJUHATUS

Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) 2018/1046 (1) (finantsmääruse) artiklile 249 esitatakse käesolevas dokumendis ELi eelarve II jao (Euroopa Ülemkogu ja nõukogu) 2020. eelarveaasta eelarvehalduse ja finantsjuhtimise aruanne.

Aruanne põhineb 2020. aasta esialgsel raamatupidamisaruandel, nõukogu eelarvevahendite käsutajate iga-aastaste tegevusaruannete tulemustel ning nõukogu finantssüsteemist saadud eelarve täitmist käsitleval teabel.

Käesoleva aruande 2. peatükis esitatakse kokkuvõte 2020. eelarveaastaks ette nähtud raamistikust. Üldine ülevaade 2020. aastal kättesaadavate eelarveassigneeringute kasutamisest on toodud 3. peatükis.

2020. aasta eelarve täitmine eelarveridade kaupa on esitatud lisas.

2.   2020. EELARVEAASTA EESMÄRGID JA EELARVE

2.1.   Peamised finantseesmärgid

Nõukogu peasekretariaadi peamised finantseesmärgid 2020. aastal olid järgmised:

| — | tagada otsuste tegemise jätkumine Euroopa Ülemkogus ja nõukogus, hoolimata COVID-19 pandeemia põhjustatud erandlikust olukorrast; |
| --- | --- |

—

tagada otsuste tegemise jätkumine Euroopa Ülemkogus ja nõukogus, hoolimata COVID-19 pandeemia põhjustatud erandlikust olukorrast;

| — | tagada finantsressursside tulemusliku ja tõhusa kasutamisega kestev toetus Euroopa Ülemkogule ja nõukogule; |
| --- | --- |

—

tagada finantsressursside tulemusliku ja tõhusa kasutamisega kestev toetus Euroopa Ülemkogule ja nõukogule;

| — | jätkata haldusalase ajakohastamise protsessi, et parandada töökorralduse kvaliteeti ja ressursside nõuetekohast kasutamist. |
| --- | --- |

—

jätkata haldusalase ajakohastamise protsessi, et parandada töökorralduse kvaliteeti ja ressursside nõuetekohast kasutamist.

2.2.   Euroopa Ülemkogu ja nõukogu 2020. aasta eelarve koostamine

2.2.1.   
  Üldine lähenemisviis

Euroopa Ülemkogu ja nõukogu 2020. aasta eelarve koostamise juures jälgiti üldeesmärki mitte ületada 2019. aasta eelarve üldist taset nominaalväärtuses, v.a palgakulud.

Seadusjärgsete või lepinguliste kohustuste puhul või valdkondades, mida peetakse nõukogu peasekretariaadi nõuetekohase toimimise tagamiseks hädavajalikuks, on eelarvekasv tasakaalustatud teatavate projektide esmatähtsaks seadmisega ja ümberplaneerimisega viimaste aastate eelarve täitmisest lähtuvalt.

Ametikohtade loetelu puhul jätkas nõukogu peasekretariaat organisatsioonilist sujundamist järgmiste meetmete rakendamisega:

| — | üks palgaastme AD5 ja seitse palgaastme AST1 ametikohta viidi SYSPERit käsitleva teenustaseme kokkuleppe osana üle komisjoni; |
| --- | --- |

—

üks palgaastme AD5 ja seitse palgaastme AST1 ametikohta viidi SYSPERit käsitleva teenustaseme kokkuleppe osana üle komisjoni;

| — | komisjoni juhise kohaselt lisati uuest iiri keelde tõlkimise korrast tulenevalt viis palgaastme AD5 ametikohta ja üks palgaastme AST1 ametikoht. |
| --- | --- |

—

komisjoni juhise kohaselt lisati uuest iiri keelde tõlkimise korrast tulenevalt viis palgaastme AD5 ametikohta ja üks palgaastme AST1 ametikoht.

2.2.2.   
  2020. aasta eelarve

Eelarvepädevad institutsioonid kinnitasid Euroopa Ülemkogu ja nõukogu 2020. aasta eelarveks kokku 590,6 miljonit eurot. See tähendab, et eelarve kasvas võrreldes 2019. aastaga 8,7 miljonit eurot (+1,5 %).

Ülemkogu ja nõukogu ametikohtade loetelus oli 2020. aastal ametikohtade arv kokku 3 029.

Tabelis 1 antakse ülevaade 2020. aasta eelarvest kategooriate kaupa.

Tabel 1

Ülemkogu ja nõukogu 2020. aasta eelarve 2019. aasta eelarvega võrreldes (kategooriate kaupa)

| (eurodes) |
| --- |
| Kategooria | Eelarve 2019 | Eelarve 2020 | Muutus
  2020/2019 |
| 1 | 2 | 3=2/1 |
| Ametikohtade loetelu | 336 749 511 | 341 218 000 | 1,3  % |
| Muud personalikulud | 25 077 000 | 25 366 000 | 1,2  % |
| Hooned (välja arvatud hoonete omandamine) | 55 888 948 | 56 644 000 | 1,4  % |
| Informaatika | 41 355 000 | 44 509 000 | 7,6  % |
| Mööbel | 951 000 | 1 171 000 | 23,1  % |
| Tehniline varustus | 5 745 000 | 6 026 000 | 4,9  % |
| Transport | 1 134 000 | 2 284 000 | 101,4  % |
| Delegatsioonide sõidukulud | 17 372 000 | 17 228 000 | -0,8  % |
| Suulise tõlke kulud | 81 694 000 | 81 450 000 | -0,3  % |
| Koosolekud ja konverentsid | 5 237 000 | 6 285 000 | 20,0  % |
| Teabega seotud kulud | 9 125 000 | 7 235 000 | -20,7  % |
| Mitmesugused kulud | 1 267 000 | 1 217 000 | -3,9  % |
| Reserv | 300 000 | | - 100,0  % |
| Kokku (v.a omandamine) | 581 895 459 | 590 633 000 | 1,5  % |
| Kinnisvara omandamine | — | — | |
| Kõik kokku | 581 895 459 | 590 633 000 | 1,5  % |

(eurodes)

Kategooria

Eelarve 2019

Eelarve 2020

Muutus

2020/2019

1

2

3=2/1

Ametikohtade loetelu

336 749 511

341 218 000

1,3  %

Muud personalikulud

25 077 000

25 366 000

1,2  %

Hooned (välja arvatud hoonete omandamine)

55 888 948

56 644 000

1,4  %

Informaatika

41 355 000

44 509 000

7,6  %

Mööbel

951 000

1 171 000

23,1  %

Tehniline varustus

5 745 000

6 026 000

4,9  %

Transport

1 134 000

2 284 000

101,4  %

Delegatsioonide sõidukulud

17 372 000

17 228 000

-0,8  %

Suulise tõlke kulud

81 694 000

81 450 000

-0,3  %

Koosolekud ja konverentsid

5 237 000

6 285 000

20,0  %

Teabega seotud kulud

9 125 000

7 235 000

-20,7  %

Mitmesugused kulud

1 267 000

1 217 000

-3,9  %

Reserv

300 000

- 100,0  %

Kokku (v.a omandamine)

581 895 459

590 633 000

1,5  %

Kinnisvara omandamine

—

—

Kõik kokku

581 895 459

590 633 000

1,5  %

2.2.3.   
  2020. aasta eelarve ja mitmeaastase finantsraamistiku rubriik 5

Tabelis 2 on esitatud ülevaade ülemkogu ja nõukogu eelarve arengust aastatel 2010–2020. Ülemkogu ja nõukogu osakaal mitmeaastase finantsraamistiku rubriigis 5 on vähenenud 6,3 %-lt 2015. aastal 5,8 %ni 2020. aastal.

Tabel 2

ELi eelarve II jao (Euroopa Ülemkogu ja nõukogu) areng mitmeaastase finantsraamistiku 2015-2020 rubriigis 5

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Summad jooksevhindades) | Miljonit eurot | Muutus | Miljonit eurot | Muutus | Miljonit eurot | Muutus | Miljonit eurot | Muutus | Miljonit eurot | Muutus | Miljonit eurot | Muutus |
| Rubriik 5 | 8 659 | 3,0  % | 8 951 | 3,4  % | 9 395 | 5,0  % | 9 666 | 2,9  % | 9 945 | 2,9  % | 10 222 | 2,8  % |
| Ülemkogu/nõukogu | 542 | 1,4  % | 545 | 0,6  % | 562 | 3,0  % | 573 | 2,0  % | 582 | 1,6  % | 591 | 1,5  % |
| Ülemkogu/nõukogu osakaal rubriigis 5 | 6,3  % | 6,1  % | 6,0  % | 5,9  % | 5,9  % | 5,8  % |

2015

2016

2017

2018

2019

2020

(Summad jooksevhindades)

Miljonit eurot

Muutus

Miljonit eurot

Muutus

Miljonit eurot

Muutus

Miljonit eurot

Muutus

Miljonit eurot

Muutus

Miljonit eurot

Muutus

Rubriik 5

8 659

3,0  %

8 951

3,4  %

9 395

5,0  %

9 666

2,9  %

9 945

2,9  %

10 222

2,8  %

Ülemkogu/nõukogu

542

1,4  %

545

0,6  %

562

3,0  %

573

2,0  %

582

1,6  %

591

1,5  %

Ülemkogu/nõukogu osakaal rubriigis 5

6,3  %

6,1  %

6,0  %

5,9  %

5,9  %

5,8  %

3.   ÜLDINE ÜLEVAADE EELARVE TÄITMISEST 2020. AASTAL

3.1.   Euroopa Ülemkogu ja nõukogu 2020. aasta tegevus ja eesmärgid

Finantstegevuse aruandes esitab nõukogu peasekretariaat teabe finantsseisukohast asjakohaste põhitegevusvaldkondade kohta, mis iseloomustavad Euroopa Ülemkogu ja nõukogu tegevust kõnealusel eelarveaastal. Samuti tuuakse aruandes välja aasta põhisaavutused.

3.1.1.   
  Kohtumised

Tabelis 3 antakse ülevaade nõukogu peasekretariaadi poolt aastatel 2015–2020 korraldatud Euroopa Ülemkogu ja nõukogu kohtumiste arvulisest arengust.

Nõukogu peasekretariaat korraldas 2020. aastal 3 086 nn institutsioonilist kohtumist ja kohtumist kolmandate riikidega ning lisaks 434 muud kohtumist (nt seminarid, teabeüritused ja -kohtumised).

Tabel 3

Kohtumiste arvuline areng aastatel 2015-2020

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | Füüsilised | Videokonverentsid/ hübriid | KOKKU |
| Tippkohtumised | 12 | 9 | 15 | 15 | 17 | 15 | 8 | 23 |
| Nõukogu istungid | 81 | 75 | 77 | 75 | 80 | 31 | 85 | 116 |
| COREPER | 138 | 109 | 105 | 117 | 124 | 152 | 2 | 154 |
| COREPER (artikkel 50) | | | 22 | 29 | 28 | 3 | | 3 |
| Töörühmad | 3 471 | 3 569 | 4 039 | 4 304 | 3 706 | 1 538 | 1 252 | 2 790 |
| Ajutine artikli 50 töörühm | | | 32 | 61 | 28 | | | |
| Kokku | 3 702 | 3 762 | 4 290 | 4 601 | 3 983 | 1 739 | 1 347 | 3 086 |
| Muud kohtumised | 2 271 | 2 034 | 3 030 | 3 129 | 3 685 | 401 | 33 | 434 |
| Kõik kokku | 5 973 | 5 796 | 7 320 | 7 730 | 7 668 | 2 140 | 1 380 | 3 520 |

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2020

Füüsilised

Videokonverentsid/ hübriid

KOKKU

Tippkohtumised

12

9

15

15

17

15

8

23

Nõukogu istungid

81

75

77

75

80

31

85

116

COREPER

138

109

105

117

124

152

2

154

COREPER (artikkel 50)

22

29

28

3

3

Töörühmad

3 471

3 569

4 039

4 304

3 706

1 538

1 252

2 790

Ajutine artikli 50 töörühm

32

61

28

Kokku

3 702

3 762

4 290

4 601

3 983

1 739

1 347

3 086

Muud kohtumised

2 271

2 034

3 030

3 129

3 685

401

33

434

Kõik kokku

5 973

5 796

7 320

7 730

7 668

2 140

1 380

3 520

2020. aastat iseloomustasid erandlikud töötingimused, mida põhjustas COVID-19 pandeemia puhang. Selle tulemusel vähenes kohtumiste arv 2019. aastaga võrreldes 54,1 % (4 148) võrra ning seda peamiselt nende kohtumiste kategooria arvelt, mis ei kuulu Euroopa Ülemkogu ja nõukogu institutsioonilisse konteksti. Kohtumiste korraldamise uued viisid kajastusid asjaolus, et suurenes tippkohtumiste, nõukogu istungite ning COREPERi koosolekute arv ning et 39,2 % kohtumistest toimus videokonverentsi teel või hübriidvormis (mõned osalejad võtsid kohtumisest osa kaugühenduse teel).

3.1.2.   
  Seadusandlik tegevus

Veel üks tegevuse kvantitatiivne näitaja on Euroopa Liidu Teatajas (ELT) avaldatud õigusaktide arv (tabel 4). 2020. aastal avaldati ELTs 1 328 õigusakti. Tuleb märkida, et õigusaktide avaldamine ELTs on seadusandliku protsessi viimane etapp.

Tabel 4

Õigusaktide arvuline areng aastatel 2015-2020

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ELTs avaldatud õigusaktid | 1 412 | 1 259 | 1 187 | 1 210 | 1 326 | 1 328 |

2015

2016

2017

2018

2019

2020

ELTs avaldatud õigusaktid

1 412

1 259

1 187

1 210

1 326

1 328

Kuigi COVID-19 pandeemia tõttu olid töötingimused 2020. aastal keerulised, säilitas nõukogu oma seadusandliku tegevuse 2019. aastaga samal tasemel.

3.1.3.   
  Haldusalane ajakohastamine

Nõukogu peasekretariaat jätkas 2020. aastal oma sisekorralduse kvaliteedi ja tõhususe parandamist, keskendudes eeskätt COVID-19 pandeemiast põhjustatud tööalaste piirangute käsitlemisele:

| — | nõukogu peasekretariaadi vabade ametikohtade vähendamise tegevuskava rakendamine, mis hõlmab vabade ametikohtade määra hoolikat ja korrapärast jälgimist seoses ametikohtade loeteluga ning asjaomaste assigneeringute kasutatavusega; |
| --- | --- |

—

nõukogu peasekretariaadi vabade ametikohtade vähendamise tegevuskava rakendamine, mis hõlmab vabade ametikohtade määra hoolikat ja korrapärast jälgimist seoses ametikohtade loeteluga ning asjaomaste assigneeringute kasutatavusega;

| — | selleks et tulla toime pikenenud kaugtööperioodiga, laiendati ja suurendati vastavalt nõukogu peasekretariaadi platvorme ja ribalaiust, võimaldades pea kõikidel töötajatel turvaliselt kaugtööd teha; |
| --- | --- |

—

selleks et tulla toime pikenenud kaugtööperioodiga, laiendati ja suurendati vastavalt nõukogu peasekretariaadi platvorme ja ribalaiust, võimaldades pea kõikidel töötajatel turvaliselt kaugtööd teha;

| — | oodates tulevast järkjärgulist tööle tagasipöördumist nõukogu peasekretariaadi hoonetesse, varustati väikesed koosolekuruumid kvaliteetsete videokonverentsiseadmetega, et hõlbustada hübriidkohtumiste pidamist. |
| --- | --- |

—

oodates tulevast järkjärgulist tööle tagasipöördumist nõukogu peasekretariaadi hoonetesse, varustati väikesed koosolekuruumid kvaliteetsete videokonverentsiseadmetega, et hõlbustada hübriidkohtumiste pidamist.

3.1.4.   
  2020. aastal saavutatud eesmärgid

2020. eelarveaastaks püstitatud eesmärkide saavutamise võib võtta kokku järgmiselt.

| — | Ametikohtade loetelu

  Euroopa Ülemkogu ja nõukogu ametikohtade loetelu 3 029 ametikohast oli nõukogu peasekretariaadis 1. jaanuaril 2020 täidetud 2 817 kohta. Pärast aasta jooksul toimunud liikumisi oli 31. detsembriks 2020 Euroopa Ülemkogu ja nõukogu ametikohtade loetelus täidetud 2 905 ametikohta ehk 88 rohkem. |
| --- | --- |

—

Ametikohtade loetelu

Euroopa Ülemkogu ja nõukogu ametikohtade loetelu 3 029 ametikohast oli nõukogu peasekretariaadis 1. jaanuaril 2020 täidetud 2 817 kohta. Pärast aasta jooksul toimunud liikumisi oli 31. detsembriks 2020 Euroopa Ülemkogu ja nõukogu ametikohtade loetelus täidetud 2 905 ametikohta ehk 88 rohkem.

| — | Finantsjuhtimine

  Nõukogu peasekretariaat jätkas 2020. aastal oma finantsjuhtimise ja finantstulemuste parandamist. Üldfinantsjuhtimises tehti mitu parendust, nt:






  — | digitaalsete finantsprotsesside migratsioon ja kohandamine seoses uue SAP HANA platvormiga; |
| --- | --- | --- |

—

Finantsjuhtimine

Nõukogu peasekretariaat jätkas 2020. aastal oma finantsjuhtimise ja finantstulemuste parandamist. Üldfinantsjuhtimises tehti mitu parendust, nt:

—

digitaalsete finantsprotsesside migratsioon ja kohandamine seoses uue SAP HANA platvormiga;

| — | eelarvevälised palgaga seotud tegevused, sealhulgas töötajate pangakontode haldamine, viidi edukalt üle raamatupidamisüksusesse; |
| --- | --- |

—

eelarvevälised palgaga seotud tegevused, sealhulgas töötajate pangakontode haldamine, viidi edukalt üle raamatupidamisüksusesse;

| — | kõikide avatud hankemenetluste puhul võeti edukalt kasutusele dokumentide elektrooniline esitamine. |
| --- | --- |

—

kõikide avatud hankemenetluste puhul võeti edukalt kasutusele dokumentide elektrooniline esitamine.

Lisaks nõudis COVID-19 ootamatu puhang ning erakorraline olukord pandeemia ajal viivitamatut tegutsemist ja organisatsiooniliste meetmete võtmist, et tagada töö järjepidevus. Avaldati mitu ringkirja, et anda eelarvevahendeid käsutavatele talitustele suuniseid finantstöövoogude ja -menetluste ajutiseks kohandamiseks uutele oludele.

Euroopa ettevõtete rahakäibe parandamise kontekstis oli nõukogu peasekretariaadi arvete keskmine makseaeg 2020. aastal 20 päeva, kusjuures maksimumtähtaeg on 30 kalendripäeva (Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2011/7/EL (2)).

| — | Kinnisvarapoliitika

  Nõukogu kinnisvarapoliitika on stabiilne. Alates 2004. aastast on nõukogu eesmärk olnud korraldada lõpuks kogu oma ja Euroopa Ülemkogu tegevus Brüsselis talle kuuluvates hoonetes, mis on kohandatud tema vajadustele ja asuvad üksteise läheduses. Need ümberkorraldused viidi lõpule Europa hoone üleandmisega 30. juunil 2016. |
| --- | --- |

—

Kinnisvarapoliitika

Nõukogu kinnisvarapoliitika on stabiilne. Alates 2004. aastast on nõukogu eesmärk olnud korraldada lõpuks kogu oma ja Euroopa Ülemkogu tegevus Brüsselis talle kuuluvates hoonetes, mis on kohandatud tema vajadustele ja asuvad üksteise läheduses. Need ümberkorraldused viidi lõpule Europa hoone üleandmisega 30. juunil 2016.

3.2.   Tulu

Tabelis 5 on esitatud ülevaade 2020. aasta tulutoimingute üldistest tulemustest. Mõiste „Kehtivad õigused 2019. aastal“ viitab sissenõudekorraldustele, mis tehti 2019. aastal, kuid mille puhul summad nõuti sisse 2020. aastal. Mõiste „Kehtivad õigused 2020. aastal“ viitab 2020. aastal esitatud sissenõudmistele.

Tabel 5

Ülevaade 2020. aasta eelarve tulutoimingutest

| (eurodes) |
| --- |
| Peatükk | Kehtivad õigused
  2019. aastal | 2019. aastast
  sisse nõutud tulud | Kehtivad õigused
  2020. aastal | 2020. aastast
  sisse nõutud tulud | Kehtivad õigused kokku
  2019+2020 | Sissenõutud tulud kokku
  2019+2020 | 2021. aastal
  sisse nõutavad summad |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=1+3 | 6=2+4 | 7=5-6 |
| 4 0 | Mahaarvamised töötajate töötasudelt | 0 | 0 | 32 466 725 | 32 466 725 | 32 466 725 | 32 466 725 | 0 |
| 4 1 | Sissemaksed pensioniskeemi | 1 544 | 1 544 | 26 004 187 | 26 004 187 | 26 005 731 | 26 005 731 | 0 |
| 5 0 | Laekumised vallas- ja kinnisvara müügist | 622 | 622 | 3 450 | 3 450 | 4 072 | 4 072 | 0 |
| 5 1 | Üüritulud | 9 821 | 9 821 | 736 508 | 352 241 | 746 329 | 362 062 | 384 267 |
| 5 2 | Tulu investeeringutest või antud laenudest, panga- ja muud intressid | 0 | 0 | 6 929 | 6 929 | 6 929 | 6 929 | 0 |
| 5 5 | Tulu teistele institutsioonidele või asutustele osutatud teenuste ja tehtud tööde eest | 71 498 | 71 498 | 924 982 | 889 103 | 996 480 | 960 601 | 35 879 |
| 5 5 | Tulu teistele institutsioonidele või asutustele osutatud teenuste ja tehtud tööde eest (Euroopa välisteenistus) | 0 | 0 | 104 231 | 104 231 | 104 231 | 104 231 | 0 |
| 5 7 | Muud institutsiooni haldustegevusega seotud osa- ja tagasimaksed | 779 051 | 312 571 | 40 031 129 | 39 974 593 | 40 810 180 | 40 287 164 | 523 015 |
| 5 8 | Mitmesugused hüvitised | 0 | 0 | 4 044 | 4 044 | 4 044 | 4 044 | 0 |
| 5 8 | Mitmesugused hüvitised (Euroopa välisteenistus) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 9 | Muu haldustegevusest laekuv tulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 3 | Erikokkulepetega seotud osamaksed | 688 466 | 688 466 | 1 249 018 | 1 249 018 | 1 937 484 | 1 937 484 | 0 |
| 7 0 | Viivised | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 0 | Mitmesugune tulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 038 | 0 | 1 038 |
| Kokku | 1 551 002 | 1 084 523 | 101 531 203 | 101 054 521 | 103 083 243 | 102 139 044 | 944 199 |

(eurodes)

Peatükk

Kehtivad õigused

2019. aastal

2019. aastast

sisse nõutud tulud

Kehtivad õigused

2020. aastal

2020. aastast

sisse nõutud tulud

Kehtivad õigused kokku

2019+2020

Sissenõutud tulud kokku

2019+2020

2021. aastal

sisse nõutavad summad

1

2

3

4

5=1+3

6=2+4

7=5-6

4 0

Mahaarvamised töötajate töötasudelt

0

0

32 466 725

32 466 725

32 466 725

32 466 725

0

4 1

Sissemaksed pensioniskeemi

1 544

1 544

26 004 187

26 004 187

26 005 731

26 005 731

0

5 0

Laekumised vallas- ja kinnisvara müügist

622

622

3 450

3 450

4 072

4 072

0

5 1

Üüritulud

9 821

9 821

736 508

352 241

746 329

362 062

384 267

5 2

Tulu investeeringutest või antud laenudest, panga- ja muud intressid

0

0

6 929

6 929

6 929

6 929

0

5 5

Tulu teistele institutsioonidele või asutustele osutatud teenuste ja tehtud tööde eest

71 498

71 498

924 982

889 103

996 480

960 601

35 879

5 5

Tulu teistele institutsioonidele või asutustele osutatud teenuste ja tehtud tööde eest (Euroopa välisteenistus)

0

0

104 231

104 231

104 231

104 231

0

5 7

Muud institutsiooni haldustegevusega seotud osa- ja tagasimaksed

779 051

312 571

40 031 129

39 974 593

40 810 180

40 287 164

523 015

5 8

Mitmesugused hüvitised

0

0

4 044

4 044

4 044

4 044

0

5 8

Mitmesugused hüvitised (Euroopa välisteenistus)

0

0

0

0

0

0

0

5 9

Muu haldustegevusest laekuv tulu

0

0

0

0

0

0

0

6 3

Erikokkulepetega seotud osamaksed

688 466

688 466

1 249 018

1 249 018

1 937 484

1 937 484

0

7 0

Viivised

0

0

0

0

0

0

0

9 0

Mitmesugune tulu

0

0

0

0

1 038

0

1 038

Kokku

1 551 002

1 084 523

101 531 203

101 054 521

103 083 243

102 139 044

944 199

Kehtivate õiguste, st sissenõudekorralduste puhul oli tulutoimingute kogumaht 2020. aastal 103,1 miljonit eurot. Sellest summast 102,1 miljonit eurot nõuti sisse eelarveaasta jooksul ja 1,0 miljonit eurot nõutakse sisse 2021. aastal.

Enamik kõikidest 2020. aastal sisse nõutud tuludest (57 % ehk 58,5 miljonit eurot 103,1 miljonist eurost) on seotud nõukogu peasekretariaadi personalilt kogutud ühenduse maksude ja lõivudega. Sellest summast 32,5 miljonit eurot on mahaarvamised töötajate töötasudelt ning 26,0 miljonit eurot vastab pensioniskeemi sissemaksetele ja pensioniõiguste ülekandmisele.

Ülejäänud summa ehk 43 % (43,7 miljonit eurot) on saadud mitmesuguse haldustegevuse tulemusena. See summa pärineb peamiselt järgmistest allikatest:

| — | liikmesriikidele eelmistel aastatel delegaatide sõidukulude katmiseks makstud summade osaline sissenõudmine pärast 2019. ja 2020. aasta deklaratsioonide esitamist (30,4 miljonit eurot, peatükk 5 7); |
| --- | --- |

—

liikmesriikidele eelmistel aastatel delegaatide sõidukulude katmiseks makstud summade osaline sissenõudmine pärast 2019. ja 2020. aasta deklaratsioonide esitamist (30,4 miljonit eurot, peatükk 5 7);

| — | Euroopa Komisjoni suulise tõlke talitusele tehtud ettemakse sissenõudmine (6,3 miljonit eurot, peatükk 5 7) ning liikmesriikide maksed nende taotletud täiendava suulise tõlke teenuse eest teatud keelte puhul (1,7 miljonit eurot, peatükk 5 7); |
| --- | --- |

—

Euroopa Komisjoni suulise tõlke talitusele tehtud ettemakse sissenõudmine (6,3 miljonit eurot, peatükk 5 7) ning liikmesriikide maksed nende taotletud täiendava suulise tõlke teenuse eest teatud keelte puhul (1,7 miljonit eurot, peatükk 5 7);

| — | halduskulude sissemaksed Schengeni acquis’ raames seoses Islandi ja Norraga (1,9 miljonit eurot, peatükk 6 3); |
| --- | --- |

—

halduskulude sissemaksed Schengeni acquis’ raames seoses Islandi ja Norraga (1,9 miljonit eurot, peatükk 6 3);

| — | teiste institutsioonide sissemaksed ja nõukogu ametnike maksed nõukogu lastesõimele (0,8 miljonit eurot, peatükk 5 7); |
| --- | --- |

—

teiste institutsioonide sissemaksed ja nõukogu ametnike maksed nõukogu lastesõimele (0,8 miljonit eurot, peatükk 5 7);

| — | Euroopa Liidu Kohtu, kontrollikoja ja Firenze Euroopa Ülikool-Instituudi maksed panusena nõukoguga ühisesse finantssüsteemi (0,7 miljonit eurot, peatükk 5 5); |
| --- | --- |

—

Euroopa Liidu Kohtu, kontrollikoja ja Firenze Euroopa Ülikool-Instituudi maksed panusena nõukoguga ühisesse finantssüsteemi (0,7 miljonit eurot, peatükk 5 5);

| — | üüritulud ja nendega seotud hüvitised (0,4 miljonit eurot, peatükk 5 1); |
| --- | --- |

—

üüritulud ja nendega seotud hüvitised (0,4 miljonit eurot, peatükk 5 1);

| — | Euroopa välisteenistuselt nõukogule tehtud ülekanded ettemaksena nõukogu peasekretariaadi poolt Euroopa välisteenistusele osutatud teenuste eest (0,1 miljonit eurot, peatükk 5 5). |
| --- | --- |

—

Euroopa välisteenistuselt nõukogule tehtud ülekanded ettemaksena nõukogu peasekretariaadi poolt Euroopa välisteenistusele osutatud teenuste eest (0,1 miljonit eurot, peatükk 5 5).

3.3.   2020. aasta kulud

3.3.1.   
  Eelarvemuudatused 2020. aastal

2020. eelarveaasta jooksul jaotati assigneeringud ümber eri ümberpaigutuste teel. Tabelis 6 on esitatud otsused, millega muudeti aastate 2015–2020 eelarveassigneeringuid.

Tabel 6

Eelarvemuudatused aastatel 2015–2020 vastavalt muudatuse laadile

| Muudatus | Aasta |
| --- | --- |
| Laad | Õiguslik alus | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Paranduseelarve | Finantsmääruse artikkel 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ümberpaigutus B | Finantsmääruse artikkel 29 | 27 | 31 | 45 | 52 | 39 | 44 |
| Ümberpaigutus C | Finantsmääruse artikkel 29 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Ümberpaigutus D | Finantsmääruse artikkel 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kokku | 29 | 33 | 46 | 54 | 41 | 46 |

Muudatus

Aasta

Laad

Õiguslik alus

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Paranduseelarve

Finantsmääruse artikkel 44

0

0

0

0

0

0

Ümberpaigutus B

Finantsmääruse artikkel 29

27

31

45

52

39

44

Ümberpaigutus C

Finantsmääruse artikkel 29

2

2

1

2

2

2

Ümberpaigutus D

Finantsmääruse artikkel 31

0

0

0

0

0

0

Kokku

29

33

46

54

41

46

2020. aastal tehti kaks ümberpaigutust C, millega kaasnes eelarvepädevate institutsioonide teavitamine (kooskõlas finantsmääruse artikliga 29):

| — | ümberpaigutus C1 summas 7 141 000 eurot 16. juulil 2020, et:






  — | suurendada nõukogu kaugtöösuutlikkust ning tõhustada videokonverentside taristut Euroopa Ülemkogu, nõukogu ja ettevalmistavate organite jaoks (3 247 000 eurot); |
| --- | --- | --- |

—

ümberpaigutus C1 summas 7 141 000 eurot 16. juulil 2020, et:

—

suurendada nõukogu kaugtöösuutlikkust ning tõhustada videokonverentside taristut Euroopa Ülemkogu, nõukogu ja ettevalmistavate organite jaoks (3 247 000 eurot);

| — | rahastada tehnilist abi täiendavate IT-meetmete jaoks terviseolukorraga seotud põhjustel (2 613 000 eurot); |
| --- | --- |

—

rahastada tehnilist abi täiendavate IT-meetmete jaoks terviseolukorraga seotud põhjustel (2 613 000 eurot);

| — | katta täiendavate IT-seadmete ja tarkvara ostmine, sealhulgas hooldus ja teenindus (246 000 eurot); |
| --- | --- |

—

katta täiendavate IT-seadmete ja tarkvara ostmine, sealhulgas hooldus ja teenindus (246 000 eurot);

| — | rahastada litsentside ja vahendite hankimist, et suurendada virtuaalsuhtluse alast suutlikkust (50 000 eurot); |
| --- | --- |

—

rahastada litsentside ja vahendite hankimist, et suurendada virtuaalsuhtluse alast suutlikkust (50 000 eurot);

| — | toetada Euroopa Ülemkogu eesistujat, kõigis vormides teabe suurema vajaduse käsitlemisel, eeskätt seoses ELi reageerimisega COVID-19 pandeemiale (400 000 eurot); |
| --- | --- |

—

toetada Euroopa Ülemkogu eesistujat, kõigis vormides teabe suurema vajaduse käsitlemisel, eeskätt seoses ELi reageerimisega COVID-19 pandeemiale (400 000 eurot);

| — | rahastada Euroopa Ülemkogu eesistuja ja tema ihukaitsemeeskonna täiendavaid sõidukulusid (145 000 eurot); |
| --- | --- |

—

rahastada Euroopa Ülemkogu eesistuja ja tema ihukaitsemeeskonna täiendavaid sõidukulusid (145 000 eurot);

| — | katta ettenägematuid lisavajadusi seoses õigusabikuludega ning kuludega, mis vastavad peamiselt kahjutasude ja hüvitiste võimalikele maksetele (440 000 eurot); |
| --- | --- |

—

katta ettenägematuid lisavajadusi seoses õigusabikuludega ning kuludega, mis vastavad peamiselt kahjutasude ja hüvitiste võimalikele maksetele (440 000 eurot);

| — | ümberpaigutus C2 summas 6 773 000 eurot 23. novembril 2020, et:






  — | katta algselt hilisema aasta eelarvesse kantud projekte, mille puhul oli võimalik projektitsüklit kiirendada nõukogu peasekretariaadi hoonete kontoriruumide COVID-19 pandeemiast tuleneva madala hõivatuse tõttu (1 720 000 eurot); |
| --- | --- | --- |

—

ümberpaigutus C2 summas 6 773 000 eurot 23. novembril 2020, et:

—

katta algselt hilisema aasta eelarvesse kantud projekte, mille puhul oli võimalik projektitsüklit kiirendada nõukogu peasekretariaadi hoonete kontoriruumide COVID-19 pandeemiast tuleneva madala hõivatuse tõttu (1 720 000 eurot);

| — | rahastada seadmete ja tarkvara ostmist, et kohandada teabehaldusvahendeid ja muud seonduvat tarkvara muutuvatest nõuetest ja vajadustest lähtuvalt (1 860 000 eurot); |
| --- | --- |

—

rahastada seadmete ja tarkvara ostmist, et kohandada teabehaldusvahendeid ja muud seonduvat tarkvara muutuvatest nõuetest ja vajadustest lähtuvalt (1 860 000 eurot);

| — | rahastada täiendavat abi mitmes nõukogu IT-tegevusvaldkonnas, nt eelarve andmebaasi täiendavad analüüsivõimalused või e-allkirja funktsiooni integreerimine finantssüsteemi (1 800 000 eurot); |
| --- | --- |

—

rahastada täiendavat abi mitmes nõukogu IT-tegevusvaldkonnas, nt eelarve andmebaasi täiendavad analüüsivõimalused või e-allkirja funktsiooni integreerimine finantssüsteemi (1 800 000 eurot);

| — | katta täiustusi küberkaitsevõimes, mis on vajalikud, et olla paremini valmis reageerima suurenenud julgeolekualastele väljakutsetele, eeskätt pilveteenuste tegevuspõhimõtete vastuvõtmist (825 000 eurot); |
| --- | --- |

—

katta täiustusi küberkaitsevõimes, mis on vajalikud, et olla paremini valmis reageerima suurenenud julgeolekualastele väljakutsetele, eeskätt pilveteenuste tegevuspõhimõtete vastuvõtmist (825 000 eurot);

| — | rahastada täiendavaid mööblivajadusi, mis on seotud renoveerimistööde edenemisega (100 000 eurot); |
| --- | --- |

—

rahastada täiendavaid mööblivajadusi, mis on seotud renoveerimistööde edenemisega (100 000 eurot);

| — | katta ulatuslikum infoteenuste pakett, mis hõlmab paljusid tavaliselt pressi poolt osutatavaid teenuseid (ürituste kajastamine, riiklikud infokoosolekut ja satelliitedastused) (468 000 eurot). |
| --- | --- |

—

katta ulatuslikum infoteenuste pakett, mis hõlmab paljusid tavaliselt pressi poolt osutatavaid teenuseid (ürituste kajastamine, riiklikud infokoosolekut ja satelliitedastused) (468 000 eurot).

Lisaks muudeti 2020. aastal 44 ümberpaigutusega B finantsmääruse artikli 29 lõike 4 alusel sisemiselt ülemkogu/nõukogu eelarvet.

Tabelis 7 antakse ülevaade eelarveridadest, mida 2020. aastal eri ümberpaigutuste abil oluliselt (3) muudeti.

Tabel 7

Eelarveread, millel tehti 2020. aastal olulisi ümberpaigutusi

| (eurodes) |
| --- |
| Punkt | Rubriik | Esialgne eelarve 2020 | Ümberpaigutused | Lõplikud assigneeringud | Erinevus |
| 1 3 2 0 | Meditsiiniteenistus | 415 000 | 274 926 | 689 926 | 66 % |
| 1 3 2 2 | Lastesõimed ja lastehoidu võimaldavad asutused | 2 837 000 | - 274 926 | 2 562 074 | - 10 % |
| 2 0 0 3 | Sisustus- ja paigaldustööd | 10 465 000 | 2 150 000 | 12 615 000 | 21 % |
| 2 0 0 4 | Turvalisusega seotud tööd | 2 155 000 | - 514 000 | 1 641 000 | - 24 % |
| 2 0 0 5 | Hoonete omandamisele, ehitamisele ja sisustamisele eelnevad kulud | 918 000 | - 280 000 | 638 000 | - 31 % |
| 2 0 1 0 | Puhastus- ja hooldustööd | 18 873 000 | - 916 425 | 17 956 575 | - 5 % |
| 2 0 1 1 | Vesi, gaas, elektrienergia ja küte | 4 396 000 | - 554 000 | 3 842 000 | - 13 % |
| 2 0 1 2 | Hoonete turvalisus ja valve | 18 493 000 | - 790 000 | 17 703 000 | - 4 % |
| 2 0 1 3 | Kindlustus | 285 000 | 312 425 | 597 425 | 110 % |
| 2 1 0 0 | Seadmete ja tarkvara omandamine | 10 138 000 | 6 244 964 | 16 382 964 | 62 % |
| 2 1 0 1 | Arvutisüsteemide töö ja arendamisega seotud sisseostetavad teenused | 25 108 000 | 5 550 692 | 30 658 692 | 22 % |
| 2 1 0 2 | Seadmete ja tarkvara teenindus ja hooldus | 7 318 000 | -1 056 569 | 6 261 431 | - 14 % |
| 2 1 2 0 | Tehnilise varustuse ja seadmete ostmine ja väljavahetamine | 3 009 000 | 437 000 | 3 446 000 | 15 % |
| 2 1 2 2 | Tehnilise varustuse ja seadmete üürimine, teenindus, hooldus ja remont | 2 707 000 | -1 165 000 | 1 542 000 | - 43 % |
| 2 1 3 2 | Sõidukipargi üürimine, hooldus ja remont | 1 784 000 | - 630 000 | 1 154 000 | - 35 % |
| 2 2 0 0 | Delegatsioonide sõidukulud | 17 228 000 | 16 775 147 | 34 003 147 | 97 % |
| 2 2 0 2 | Suulise tõlke kulud | 81 450 000 | -24 956 147 | 56 493 853 | - 31 % |
| 2 2 0 4 | Mitmesugused sisenõupidamiste kulud | 4 980 000 | -1 798 000 | 3 182 000 | - 36 % |
| 2 2 0 5 | Konverentside, kongresside ja koosolekute korraldamine | 650 000 | - 250 000 | 400 000 | - 38 % |
| 2 2 1 3 | Teavitamine ja avalikud üritused | 4 585 000 | 753 106 | 5 338 106 | 16 % |
| 2 2 3 6 | Õigusabikulud, kahjutasud ja kompensatsioonid | 450 000 | 415 000 | 865 000 | 92 % |

(eurodes)

Punkt

Rubriik

Esialgne eelarve 2020

Ümberpaigutused

Lõplikud assigneeringud

Erinevus

1 3 2 0

Meditsiiniteenistus

415 000

274 926

689 926

66 %

1 3 2 2

Lastesõimed ja lastehoidu võimaldavad asutused

2 837 000

- 274 926

2 562 074

- 10 %

2 0 0 3

Sisustus- ja paigaldustööd

10 465 000

2 150 000

12 615 000

21 %

2 0 0 4

Turvalisusega seotud tööd

2 155 000

- 514 000

1 641 000

- 24 %

2 0 0 5

Hoonete omandamisele, ehitamisele ja sisustamisele eelnevad kulud

918 000

- 280 000

638 000

- 31 %

2 0 1 0

Puhastus- ja hooldustööd

18 873 000

- 916 425

17 956 575

- 5 %

2 0 1 1

Vesi, gaas, elektrienergia ja küte

4 396 000

- 554 000

3 842 000

- 13 %

2 0 1 2

Hoonete turvalisus ja valve

18 493 000

- 790 000

17 703 000

- 4 %

2 0 1 3

Kindlustus

285 000

312 425

597 425

110 %

2 1 0 0

Seadmete ja tarkvara omandamine

10 138 000

6 244 964

16 382 964

62 %

2 1 0 1

Arvutisüsteemide töö ja arendamisega seotud sisseostetavad teenused

25 108 000

5 550 692

30 658 692

22 %

2 1 0 2

Seadmete ja tarkvara teenindus ja hooldus

7 318 000

-1 056 569

6 261 431

- 14 %

2 1 2 0

Tehnilise varustuse ja seadmete ostmine ja väljavahetamine

3 009 000

437 000

3 446 000

15 %

2 1 2 2

Tehnilise varustuse ja seadmete üürimine, teenindus, hooldus ja remont

2 707 000

-1 165 000

1 542 000

- 43 %

2 1 3 2

Sõidukipargi üürimine, hooldus ja remont

1 784 000

- 630 000

1 154 000

- 35 %

2 2 0 0

Delegatsioonide sõidukulud

17 228 000

16 775 147

34 003 147

97 %

2 2 0 2

Suulise tõlke kulud

81 450 000

-24 956 147

56 493 853

- 31 %

2 2 0 4

Mitmesugused sisenõupidamiste kulud

4 980 000

-1 798 000

3 182 000

- 36 %

2 2 0 5

Konverentside, kongresside ja koosolekute korraldamine

650 000

- 250 000

400 000

- 38 %

2 2 1 3

Teavitamine ja avalikud üritused

4 585 000

753 106

5 338 106

16 %

2 2 3 6

Õigusabikulud, kahjutasud ja kompensatsioonid

450 000

415 000

865 000

92 %

3.3.2.   
  Ülevaade eelarve täitmise kohta aastatel 2010–2020

Viimase kuue aasta jooksul on ülemkogu ja nõukogu eelarve üldine täitmismäär olnud keskmiselt 92,8 % (joonis 1). Täitmismäär viitab eelarveaasta jooksul võetud kulukohustustele vastuvõetud eelarves.

Tegelikud iga-aastased maksed perioodil 2015–2020 moodustasid keskmiselt 82,9 % eelarvest. Konkreetse aasta kogu täitmismäära ja maksete erinevus (st maksmata kohustused) on kooskõlas finantsmääruse artikli 12 lõikega 7 kantud makseteks üle järgmisesse eelarveaastasse. Liidu institutsioonide liikmete ja töötajate töötasude ja toetustega seotud kulusid ei ole võimalik üle kanda (finantsmääruse artikli 12 lõige 8).

Joonis 1

Eelarve üldine täitmine aastatel 2015-2020

Image 1

2020. aastal olid ülekantud assigneeringud seotud enne eelarveaasta lõppu nõuetekohaselt võetud lepinguliste kohustustega, mille puhul kaupu või teenuseid ei olnud siiski veel tarnitud/osutatud ja/või mille puhul ei saadud arveid kätte enne aasta lõppu.

3.3.3.   
  Assigneeringute kasutamine 2020. aastal kategooriate kaupa

2020. aasta kulude analüüs esitatakse 14 kulukategooria arvestuses.

Tabelis 8 võrreldakse lõplikku eelarvet pärast ümberpaigutamisi (veerg 2) eelarve täitmise tulemusega kulukohustuste osas (veerg 3). Erinevus lõpliku eelarve ja kulukohustustega seotud assigneeringute vahel vastab 2020. aastal kasutamata jäänud ja seejärel tühistatud summadele.

Tabel 8

Ülevaade 2020. aasta eelarve täitmisest (kategooriate kaupa)

| (eurodes) |
| --- |
| Kategooria | Eelarve 2020
  (esialgne) | Eelarve 2020 (lõplik (*1)) | Kulukohustused | Täitmise määr | Tühistatud assigneeringud |
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2 | 5=2-3 |
| Ametikohtade loetelu | 341 218 000 | 341 218 000 | 330 567 554 | 96,9  % | 10 650 446 |
| Muud personalikulud | 25 366 000 | 25 366 000 | 19 288 360 | 76,0  % | 6 077 640 |
| Hooned (välja arvatud hoonete omandamine) | 56 644 000 | 56 286 000 | 54 072 077 | 96,1  % | 2 213 923 |
| Informaatika | 44 509 000 | 55 150 000 | 55 142 173 | 100,0  % | 7 827 |
| Mööbel | 1 171 000 | 1 271 000 | 1 223 252 | 96,2  % | 47 748 |
| Tehniline varustus | 6 026 000 | 5 458 000 | 4 993 891 | 91,5  % | 464 109 |
| Transport | 2 284 000 | 1 654 000 | 1 407 771 | 85,1  % | 246 229 |
| Delegatsioonide sõidukulud | 17 228 000 | 34 003 147 | 34 003 147 | 100,0  % | 0 |
| Suulise tõlke kulud | 81 450 000 | 56 493 853 | 36 837 394 | 65,2  % | 19 656 459 |
| Koosolekud ja konverentsid | 6 285 000 | 4 085 000 | 3 056 247 | 74,8  % | 1 028 753 |
| Teabega seotud kulud | 7 235 000 | 8 103 000 | 8 100 534 | 100,0  % | 2 466 |
| Mitmesugused kulud | 1 217 000 | 1 545 000 | 1 476 561 | 95,6  % | 68 439 |
| Reserv | — | — | — | | — |
| Kokku (v.a omandamine) | 590 633 000 | 590 633 000 | 550 168 962 | 93,1  % | 40 464 038 |
| Kinnisvara omandamine | — | — | — | | — |
| Kõik kokku | 590 633 000 | 590 633 000 | 550 168 962 | 93,1  % | 40 464 038 |

(eurodes)

Kategooria

Eelarve 2020

(esialgne)

Eelarve 2020 (lõplik (*1))

Kulukohustused

Täitmise määr

Tühistatud assigneeringud

1

2

3

4=3/2

5=2-3

Ametikohtade loetelu

341 218 000

341 218 000

330 567 554

96,9  %

10 650 446

Muud personalikulud

25 366 000

25 366 000

19 288 360

76,0  %

6 077 640

Hooned (välja arvatud hoonete omandamine)

56 644 000

56 286 000

54 072 077

96,1  %

2 213 923

Informaatika

44 509 000

55 150 000

55 142 173

100,0  %

7 827

Mööbel

1 171 000

1 271 000

1 223 252

96,2  %

47 748

Tehniline varustus

6 026 000

5 458 000

4 993 891

91,5  %

464 109

Transport

2 284 000

1 654 000

1 407 771

85,1  %

246 229

Delegatsioonide sõidukulud

17 228 000

34 003 147

34 003 147

100,0  %

0

Suulise tõlke kulud

81 450 000

56 493 853

36 837 394

65,2  %

19 656 459

Koosolekud ja konverentsid

6 285 000

4 085 000

3 056 247

74,8  %

1 028 753

Teabega seotud kulud

7 235 000

8 103 000

8 100 534

100,0  %

2 466

Mitmesugused kulud

1 217 000

1 545 000

1 476 561

95,6  %

68 439

Reserv

—

—

—

—

Kokku (v.a omandamine)

590 633 000

590 633 000

550 168 962

93,1  %

40 464 038

Kinnisvara omandamine

—

—

—

—

Kõik kokku

590 633 000

590 633 000

550 168 962

93,1  %

40 464 038

2020. aasta eelarve üldine täitmismäär on 93,1 %. Lõpliku eelarve ja eelarve täitmise vahelist erinevust saab selgitada järgmiselt.

| — | Ametikohtade loetelu kategoorias moodustas alakasutus kokku 10,7 miljonit eurot. See alakasutus on seotud peamiselt vähenenud vajadusega põhipalkade puhul (2,0 miljonit eurot) ning asjaoluga, et töötasude iga-aastase kohandamise eraldist ei olnud vaja kasutusele võtta (3,6 miljonit eurot). Muud alakasutust selgitavad tegurid on väiksemad vajadused teha personalieeskirjades sätestatud õiguste kohaseid ja sotsiaalkindlustusega seotud väljamakseid (vastavalt 4,1 miljonit eurot ja 0,4 miljonit eurot) ning väiksemad ületunnitöö kulud (0,6 miljonit eurot). |
| --- | --- |

—

Ametikohtade loetelu kategoorias moodustas alakasutus kokku 10,7 miljonit eurot. See alakasutus on seotud peamiselt vähenenud vajadusega põhipalkade puhul (2,0 miljonit eurot) ning asjaoluga, et töötasude iga-aastase kohandamise eraldist ei olnud vaja kasutusele võtta (3,6 miljonit eurot). Muud alakasutust selgitavad tegurid on väiksemad vajadused teha personalieeskirjades sätestatud õiguste kohaseid ja sotsiaalkindlustusega seotud väljamakseid (vastavalt 4,1 miljonit eurot ja 0,4 miljonit eurot) ning väiksemad ületunnitöö kulud (0,6 miljonit eurot).

| — | Muude personalikulude kategoorias on 47 % alakasutusest (2,9 miljonit eurot 6,1 miljonist eurost) seotud töötajate sõidukuludega. Sääst muude personaliga seotud kulude puhul (koolitus, ravikulud, sotsiaalteenused jne) on kokku 1,3 miljonit eurot. Väiksemad maksed lepinguliste töötajate, riikide lähetatud ekspertide ja muude välisteenuste puhul annavad veel 1,8 miljonit eurot kokkuhoidu. Euroopa Ülemkogu eesistuja sääst 0,2 miljonit eurot tuleb esinduseelarve ja toetuste alakasutamisest. |
| --- | --- |

—

Muude personalikulude kategoorias on 47 % alakasutusest (2,9 miljonit eurot 6,1 miljonist eurost) seotud töötajate sõidukuludega. Sääst muude personaliga seotud kulude puhul (koolitus, ravikulud, sotsiaalteenused jne) on kokku 1,3 miljonit eurot. Väiksemad maksed lepinguliste töötajate, riikide lähetatud ekspertide ja muude välisteenuste puhul annavad veel 1,8 miljonit eurot kokkuhoidu. Euroopa Ülemkogu eesistuja sääst 0,2 miljonit eurot tuleb esinduseelarve ja toetuste alakasutamisest.

| — | Hoonetega seotud kulude kategoorias saavutati eelarve üldisel täitmisel sääst 2,2 miljonit eurot. Sellest summast tuleneb 2,1 miljonit eurot madalamatest kuludest hoonete turvalisuse ja valve, hooldus- ja puhastustööde ning vee, gaasi ja elektri tarbimise vallas. Ülejäänud 0,1 miljonit eurot on seotud kokkuhoiuga teatavate esialgsete uuringute ning sisustustööde puhul. |
| --- | --- |

—

Hoonetega seotud kulude kategoorias saavutati eelarve üldisel täitmisel sääst 2,2 miljonit eurot. Sellest summast tuleneb 2,1 miljonit eurot madalamatest kuludest hoonete turvalisuse ja valve, hooldus- ja puhastustööde ning vee, gaasi ja elektri tarbimise vallas. Ülejäänud 0,1 miljonit eurot on seotud kokkuhoiuga teatavate esialgsete uuringute ning sisustustööde puhul.

| — | IT-valdkonnas oli eelarve täitmine 100 %. |
| --- | --- |

—

IT-valdkonnas oli eelarve täitmine 100 %.

| — | Mööbli puhul on 0,05 miljoni euro suuruse alakasutuse põhjuseks peamiselt väiksemad vajadused seoses mööbli üürimise ja hooldamisega, kuna ELi ja Aafrika mitmepoolne tippkohtumine lükati edasi hilisemale kuupäevale. |
| --- | --- |

—

Mööbli puhul on 0,05 miljoni euro suuruse alakasutuse põhjuseks peamiselt väiksemad vajadused seoses mööbli üürimise ja hooldamisega, kuna ELi ja Aafrika mitmepoolne tippkohtumine lükati edasi hilisemale kuupäevale.

| — | 0,5 miljoni euro suurune sääst tehnilise varustuse kategoorias on seotud peamiselt väiksemate vajadustega tehnilise varustuse üürimise ja paigaldamise ning välisabi vallas. |
| --- | --- |

—

0,5 miljoni euro suurune sääst tehnilise varustuse kategoorias on seotud peamiselt väiksemate vajadustega tehnilise varustuse üürimise ja paigaldamise ning välisabi vallas.

| — | 0,2 miljoni euro suuruse säästu transpordi valdkonnas on andnud peamiselt väiksemad vajadused autoliisingu järele, kuna ELi ja Aafrika mitmepoolne tippkohtumine lükati edasi hilisemale kuupäevale. |
| --- | --- |

—

0,2 miljoni euro suuruse säästu transpordi valdkonnas on andnud peamiselt väiksemad vajadused autoliisingu järele, kuna ELi ja Aafrika mitmepoolne tippkohtumine lükati edasi hilisemale kuupäevale.

| — | Delegatsioonide sõidukulude eelarve täideti 100 %. Ümberpaigutamiste järel oli delegatsioonide sõidukulude katmiseks saadaolev summa kokku 34,0 miljonit eurot. Esialgne eelarve oli 17,2 miljonit eurot, millele lisandus 21,6 miljoni euro suurune ümberpaigutus suulise tõlke jaoks ette nähtud osa eelarvevahendite säästudest. 4,8 miljoni euro suurune summa kanti aga üle suulise tõlke eelarvesse tehnilise eraldisena (4) ning aasta jooksul paigutati 0,05 miljonit eurot ümber täiendava suulise tõlke tagamiseks teatavates keeltes. |
| --- | --- |

—

Delegatsioonide sõidukulude eelarve täideti 100 %. Ümberpaigutamiste järel oli delegatsioonide sõidukulude katmiseks saadaolev summa kokku 34,0 miljonit eurot. Esialgne eelarve oli 17,2 miljonit eurot, millele lisandus 21,6 miljoni euro suurune ümberpaigutus suulise tõlke jaoks ette nähtud osa eelarvevahendite säästudest. 4,8 miljoni euro suurune summa kanti aga üle suulise tõlke eelarvesse tehnilise eraldisena (4) ning aasta jooksul paigutati 0,05 miljonit eurot ümber täiendava suulise tõlke tagamiseks teatavates keeltes.

| — | Suulise tõlke eelarveassigneeringute alakasutus oli 19,7 miljonit eurot. See alakasutus on lõplik summa pärast suuliseks tõlkeks ette nähtud vahenditest 21,6 miljoni euro ümberpaigutamist delegatsioonide sõidukuludeks ette nähtud eelarvereale (5). Lõplik summa sisaldab ka 4,8 miljoni euro ümberpaigutamist delegatsioonide sõidukuludest uue mehhanismi rakendamise osana ja 0,05 miljoni euro ümberpaigutamist, et rahastada täiendavat suulist tõlget teatavates keeltes. |
| --- | --- |

—

Suulise tõlke eelarveassigneeringute alakasutus oli 19,7 miljonit eurot. See alakasutus on lõplik summa pärast suuliseks tõlkeks ette nähtud vahenditest 21,6 miljoni euro ümberpaigutamist delegatsioonide sõidukuludeks ette nähtud eelarvereale (5). Lõplik summa sisaldab ka 4,8 miljoni euro ümberpaigutamist delegatsioonide sõidukuludest uue mehhanismi rakendamise osana ja 0,05 miljoni euro ümberpaigutamist, et rahastada täiendavat suulist tõlget teatavates keeltes.

| — | Koosolekute ja konverentside korraldamise kategoorias kajastasid alakasutatud assigneeringute kogusummast (1,0 miljonit eurot) 0,4 miljonit eurot eelarvesse kantust väiksemaid vajadusi toitlustuse valdkonnas. Täiendavat kokkuhoidu summas 0,1 miljonit eurot võimaldasid vähenenud vajadused institutsiooniväliste konverentsiruumide üürimise ja akrediteerimise vallas. Seda saab selgitada pandeemia mõjuga korrapärastele kohtumistele ning ELi ja Aafrika mitmepoolse tippkohtumise edasilükkamisega. |
| --- | --- |

—

Koosolekute ja konverentside korraldamise kategoorias kajastasid alakasutatud assigneeringute kogusummast (1,0 miljonit eurot) 0,4 miljonit eurot eelarvesse kantust väiksemaid vajadusi toitlustuse valdkonnas. Täiendavat kokkuhoidu summas 0,1 miljonit eurot võimaldasid vähenenud vajadused institutsiooniväliste konverentsiruumide üürimise ja akrediteerimise vallas. Seda saab selgitada pandeemia mõjuga korrapärastele kohtumistele ning ELi ja Aafrika mitmepoolse tippkohtumise edasilükkamisega.

| — | Assigneeringute täitmise määr teavitamise kategoorias oli 100 %. |
| --- | --- |

—

Assigneeringute täitmise määr teavitamise kategoorias oli 100 %.

| — | Mitmesuguste kulude kategoorias oli alakasutus 0,07 miljonit eurot, mille põhjuseks olid peamiselt väiksemad vajadused kontoritarvete, paberi, uuringute, vormiriiete ja muude tegevuskulude järele. |
| --- | --- |

—

Mitmesuguste kulude kategoorias oli alakasutus 0,07 miljonit eurot, mille põhjuseks olid peamiselt väiksemad vajadused kontoritarvete, paberi, uuringute, vormiriiete ja muude tegevuskulude järele.

3.4.   Ülekantud assigneeringud

3.4.1.   
  2019. aastast 2020. aastasse automaatselt üle kantud assigneeringud

Nagu nähtub tabelist 9, kanti 2019. aastast 2020. aastasse üle 52,5 miljonit eurot.

Tabel 9

2019. aastast 2020. aastasse üle kantud assigneeringute kasutamine (kategooriate kaupa)

| (eurodes) |
| --- |
| Kategooria | 2019. aastast üle kantud assigneeringud | Maksed 2020 | Täitmise määr | Tühistatud assigneeringud |
| 1 | 2 | 3=2/1 | 4=1-2 |
| Ametikohtade loetelu | 374 910 | 295 052 | 78,7  % | 79 858 |
| Muud personalikulud | 1 869 455 | 1 283 872 | 68,7  % | 585 583 |
| Hooned | 22 265 219 | 17 149 124 | 77,0  % | 5 116 094 |
| Informaatika | 16 742 152 | 16 214 304 | 96,8  % | 527 848 |
| Mööbel | 622 184 | 605 902 | 97,4  % | 16 282 |
| Tehniline varustus | 2 463 968 | 2 338 140 | 94,9  % | 125 829 |
| Transport | 526 139 | 383 068 | 72,8  % | 143 071 |
| Delegatsioonide sõidukulud | — | — | | — |
| Suulise tõlke kulud | 4 110 564 | 4 085 741 | 99,4  % | 24 822 |
| Koosolekud ja konverentsid | 889 543 | 552 737 | 62,1  % | 336 806 |
| Teabega seotud kulud | 2 187 281 | 2 087 545 | 95,4  % | 99 736 |
| Mitmesugused kulud | 492 075 | 380 178 | 77,3  % | 111 897 |
| Reserv | — | — | | — |
| Kokku | 52 543 491 | 45 375 664 | 86,4  % | 7 167 827 |

(eurodes)

Kategooria

2019. aastast üle kantud assigneeringud

Maksed 2020

Täitmise määr

Tühistatud assigneeringud

1

2

3=2/1

4=1-2

Ametikohtade loetelu

374 910

295 052

78,7  %

79 858

Muud personalikulud

1 869 455

1 283 872

68,7  %

585 583

Hooned

22 265 219

17 149 124

77,0  %

5 116 094

Informaatika

16 742 152

16 214 304

96,8  %

527 848

Mööbel

622 184

605 902

97,4  %

16 282

Tehniline varustus

2 463 968

2 338 140

94,9  %

125 829

Transport

526 139

383 068

72,8  %

143 071

Delegatsioonide sõidukulud

—

—

—

Suulise tõlke kulud

4 110 564

4 085 741

99,4  %

24 822

Koosolekud ja konverentsid

889 543

552 737

62,1  %

336 806

Teabega seotud kulud

2 187 281

2 087 545

95,4  %

99 736

Mitmesugused kulud

492 075

380 178

77,3  %

111 897

Reserv

—

—

—

Kokku

52 543 491

45 375 664

86,4  %

7 167 827

2019. aastast üle kantud assigneeringute täitmise määr oli 86,4 %. Selline täitmismäär tuleneb järgmisest:

| — | nõukogu peasekretariaadi poolt eelmise aasta jooksul tellitud tööde/kaupade/teenuste osaline või täielik tegemata/tarnimata/osutamata jätmine; |
| --- | --- |

—

nõukogu peasekretariaadi poolt eelmise aasta jooksul tellitud tööde/kaupade/teenuste osaline või täielik tegemata/tarnimata/osutamata jätmine;

| — | saamata arved tehtud tööde, tarnitud kaupade või osutatud teenuste eest. See tähendab järgmise eelarveaasta jaoks paratamatult eelarvekoormust, kuna nende tehingute jaoks tuleb näha ette uued kohustused 2021. aastal. |
| --- | --- |

—

saamata arved tehtud tööde, tarnitud kaupade või osutatud teenuste eest. See tähendab järgmise eelarveaasta jaoks paratamatult eelarvekoormust, kuna nende tehingute jaoks tuleb näha ette uued kohustused 2021. aastal.

3.4.2.   
  2020. aastast 2021. aastasse automaatselt üle kantud assigneeringud

2020. aastast 2021. aastasse üle kantud assigneeringute kogusumma oli 69,6 miljonit eurot.

Tabel 10

2020. aastast 2021. aastasse üle kantud assigneeringud (kategooriate kaupa)

| (eurodes) |
| --- |
| Kategooria | Eelarve 2020 (esialgne) | Eelarve 2020 (lõplik (*2)) | Kulukohustused | Maksed 2020 | 2021. aastasse üle kantud assigneeringud | Ülekandmise määr |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3-4 | 6=5/3 |
| Ametikohtade loetelu | 341 218 000 | 341 218 000 | 330 567 554 | 330 241 206 | 326 349 | 0,1  % |
| Muud personalikulud | 25 366 000 | 25 366 000 | 19 288 360 | 17 907 492 | 1 380 868 | 7,2  % |
| Hooned | 56 644 000 | 56 286 000 | 54 072 077 | 32 099 038 | 21 973 039 | 40,6  % |
| Informaatika | 44 509 000 | 55 150 000 | 55 142 173 | 31 125 954 | 24 016 219 | 43,6  % |
| Mööbel | 1 171 000 | 1 271 000 | 1 223 252 | 370 430 | 852 821 | 69,7  % |
| Tehniline varustus | 6 026 000 | 5 458 000 | 4 993 891 | 1 996 739 | 2 997 152 | 60,0  % |
| Transport | 2 284 000 | 1 654 000 | 1 407 771 | 889 076 | 518 695 | 36,8  % |
| Delegatsioonide sõidukulud | 17 228 000 | 34 003 147 | 34 003 147 | 34 003 147 | 0 | 0,0  % |
| Suulise tõlke kulud | 81 450 000 | 56 493 853 | 36 837 394 | 23 354 993 | 13 482 401 | 36,6  % |
| Koosolekud ja konverentsid | 6 285 000 | 4 085 000 | 3 056 247 | 2 489 108 | 567 139 | 18,6  % |
| Teabega seotud kulud | 7 235 000 | 8 103 000 | 8 100 534 | 4 844 083 | 3 256 451 | 40,2  % |
| Mitmesugused kulud | 1 217 000 | 1 545 000 | 1 476 561 | 1 262 794 | 213 767 | 14,5  % |
| Reserv | — | — | — | — | — | |
| Kokku (v.a omandamine) | 590 633 000 | 590 633 000 | 550 168 962 | 480 584 061 | 69 584 901 | 12,6  % |
| Kinnisvara omandamine | — | — | — | — | — | |
| Kõik kokku | 590 633 000 | 590 633 000 | 550 168 962 | 480 584 061 | 69 584 901 | 12,6  % |

(eurodes)

Kategooria

Eelarve 2020 (esialgne)

Eelarve 2020 (lõplik (*2))

Kulukohustused

Maksed 2020

2021. aastasse üle kantud assigneeringud

Ülekandmise määr

1

2

3

4

5=3-4

6=5/3

Ametikohtade loetelu

341 218 000

341 218 000

330 567 554

330 241 206

326 349

0,1  %

Muud personalikulud

25 366 000

25 366 000

19 288 360

17 907 492

1 380 868

7,2  %

Hooned

56 644 000

56 286 000

54 072 077

32 099 038

21 973 039

40,6  %

Informaatika

44 509 000

55 150 000

55 142 173

31 125 954

24 016 219

43,6  %

Mööbel

1 171 000

1 271 000

1 223 252

370 430

852 821

69,7  %

Tehniline varustus

6 026 000

5 458 000

4 993 891

1 996 739

2 997 152

60,0  %

Transport

2 284 000

1 654 000

1 407 771

889 076

518 695

36,8  %

Delegatsioonide sõidukulud

17 228 000

34 003 147

34 003 147

34 003 147

0

0,0  %

Suulise tõlke kulud

81 450 000

56 493 853

36 837 394

23 354 993

13 482 401

36,6  %

Koosolekud ja konverentsid

6 285 000

4 085 000

3 056 247

2 489 108

567 139

18,6  %

Teabega seotud kulud

7 235 000

8 103 000

8 100 534

4 844 083

3 256 451

40,2  %

Mitmesugused kulud

1 217 000

1 545 000

1 476 561

1 262 794

213 767

14,5  %

Reserv

—

—

—

—

—

Kokku (v.a omandamine)

590 633 000

590 633 000

550 168 962

480 584 061

69 584 901

12,6  %

Kinnisvara omandamine

—

—

—

—

—

Kõik kokku

590 633 000

590 633 000

550 168 962

480 584 061

69 584 901

12,6  %

2020. aastast 2021. aastasse üle kantud summad on seotud peamiselt järgmiste kategooriatega.

| — | Hooned: 22,0 miljonit eurot, millest eri sisustustöödele 9,9 miljonit eurot, puhastus- ja hooldusteenustele 4,7 miljonit eurot, turvalisusele ja ennetusmeetmetele 2,9 miljonit eurot, elektrienergiale, veele, gaasile ja küttele kokku veel 1,6 miljon eurot, hoonete turvaliseks muutmisele 1,5 miljonit eurot ja 1,4 miljonit eurot muudele hoonetega seotud kuludele, näiteks ehitusuuringutele. |
| --- | --- |

—

Hooned: 22,0 miljonit eurot, millest eri sisustustöödele 9,9 miljonit eurot, puhastus- ja hooldusteenustele 4,7 miljonit eurot, turvalisusele ja ennetusmeetmetele 2,9 miljonit eurot, elektrienergiale, veele, gaasile ja küttele kokku veel 1,6 miljon eurot, hoonete turvaliseks muutmisele 1,5 miljonit eurot ja 1,4 miljonit eurot muudele hoonetega seotud kuludele, näiteks ehitusuuringutele.

| — | Arvutisüsteemid: 24,0 miljonit eurot, millest 13,4 miljonit eurot on seotud sisseostetavate teenustega, 9,0 miljonit eurot seadmete ja tarkvaraga, 1,0 miljonit eurot IT-teenuste ja -hooldusega ning 0,6 miljonit eurot telekommunikatsiooniga; |
| --- | --- |

—

Arvutisüsteemid: 24,0 miljonit eurot, millest 13,4 miljonit eurot on seotud sisseostetavate teenustega, 9,0 miljonit eurot seadmete ja tarkvaraga, 1,0 miljonit eurot IT-teenuste ja -hooldusega ning 0,6 miljonit eurot telekommunikatsiooniga;

| — | 13,5 miljonit eurot, et osaliselt katta 2020. aastal osutatud suulise tõlke kulud, kuid mille arved ei ole Euroopa Komisjoni talitustega täielikult kokku lepitud; |
| --- | --- |

—

13,5 miljonit eurot, et osaliselt katta 2020. aastal osutatud suulise tõlke kulud, kuid mille arved ei ole Euroopa Komisjoni talitustega täielikult kokku lepitud;

| — | 3,3 miljonit eurot teabega seotud kulude kategoorias, millest 2,4 miljonit eurot on seotud teavitamise ja avalike üritustega, 0,7 miljonit eurot dokumendi- ja raamatukogukuludega ning 0,2 miljonit eurot nõukogu väljaannetega. |
| --- | --- |

—

3,3 miljonit eurot teabega seotud kulude kategoorias, millest 2,4 miljonit eurot on seotud teavitamise ja avalike üritustega, 0,7 miljonit eurot dokumendi- ja raamatukogukuludega ning 0,2 miljonit eurot nõukogu väljaannetega.

| — | Tehniline varustus: 3,0 miljonit eurot, millest 2,4 miljonit eurot konverentsiseadmete ostuks ja hoolduseks ning 0,6 miljonit eurot seadmetega seotud sisseostetavaks abiks ja hoolduseks. |
| --- | --- |

—

Tehniline varustus: 3,0 miljonit eurot, millest 2,4 miljonit eurot konverentsiseadmete ostuks ja hoolduseks ning 0,6 miljonit eurot seadmetega seotud sisseostetavaks abiks ja hoolduseks.

| — | Muud personalikulud: 1,4 miljonit eurot, eeskätt seoses koolituse ja töölevõtmise kuludega (0,6 miljonit eurot), meditsiiniteenistuse ja lastehoiuasutustega (0,4 miljonit eurot) ning töötajate abistamise meetmetega (0,1 miljonit eurot). |
| --- | --- |

—

Muud personalikulud: 1,4 miljonit eurot, eeskätt seoses koolituse ja töölevõtmise kuludega (0,6 miljonit eurot), meditsiiniteenistuse ja lastehoiuasutustega (0,4 miljonit eurot) ning töötajate abistamise meetmetega (0,1 miljonit eurot).

| — | Koosolekud ja konverentsid: 0,6 miljonit eurot, peamiselt seoses arvetega, mida ei ole 2020. aasta Euroopa Ülemkogu ja nõukogu kohtumiste korraldamise eest veel esitatud. |
| --- | --- |

—

Koosolekud ja konverentsid: 0,6 miljonit eurot, peamiselt seoses arvetega, mida ei ole 2020. aasta Euroopa Ülemkogu ja nõukogu kohtumiste korraldamise eest veel esitatud.

| — | Mööbel: 0,9 miljonit eurot mööbli ostuks teatavate puhkealade, katseprojekti „New Ways of Working“ (NWOW) ja lastesõime hoone jaoks. |
| --- | --- |

—

Mööbel: 0,9 miljonit eurot mööbli ostuks teatavate puhkealade, katseprojekti „New Ways of Working“ (NWOW) ja lastesõime hoone jaoks.

| — | Transport: 0,5 miljonit eurot, mis hõlmab eraldist nõukogu töötajate liikuvuse kava jaoks (0,3 miljonit eurot) ning sõidukipargi üüri- ja remondikuludeks (0,2 miljonit eurot). |
| --- | --- |

—

Transport: 0,5 miljonit eurot, mis hõlmab eraldist nõukogu töötajate liikuvuse kava jaoks (0,3 miljonit eurot) ning sõidukipargi üüri- ja remondikuludeks (0,2 miljonit eurot).

| — | Mitmesugused kulud: 0,2 miljonit eurot, mis peamiselt hõlmab õigusabikulusid (0,1 miljonit eurot), kontoritarvete ostmist (0,03 miljonit eurot) ja postikulusid (0,03 miljonit eurot). |
| --- | --- |

—

Mitmesugused kulud: 0,2 miljonit eurot, mis peamiselt hõlmab õigusabikulusid (0,1 miljonit eurot), kontoritarvete ostmist (0,03 miljonit eurot) ja postikulusid (0,03 miljonit eurot).

3.5.   Sihtotstarbeline tulu

3.5.1.   
  Enne 2020. aastat saadud sihtotstarbeline tulu

Enne 2020. aastat laekunud sihtotstarbelise tulu kogusumma oli 14,7 miljonit eurot.

Tabel 11

Enne 2020. aastat saadud sihtotstarbelise tulu kasutamine (kategooriate kaupa)

| (eurodes) |
| --- |
| Kategooria | Sihtotstarbelised tulud enne 2020. aastat (lõplik (*3)) | Kulukohustused 2020 | Maksed 2020 | Täitmise määr | Tühistatud sihtotstarbelised tulud |
| 1 | 2 | 3 | 4=2/1 | 4=1-2 |
| Ametikohtade loetelu | 4 469 | — | — | 0,0  % | 4 469 |
| Muud personalikulud | 2 068 489 | 1 564 717 | 1 555 069 | 75,6  % | 503 772 |
| Hooned | 1 122 040 | 1 109 096 | 696 304 | 98,8  % | 12 944 |
| Informaatika | 822 837 | 820 333 | 809 443 | 99,7  % | 2 503 |
| Mööbel | — | — | — | | — |
| Tehniline varustus | 5 700 | 4 511 | 4 511 | 79,1  % | 1 189 |
| Transport | 2 616 | 2 616 | — | 100,0  % | — |
| Delegatsioonide sõidukulud | 4 831 525 | 4 831 525 | 4 831 525 | 100,0  % | — |
| Suulise tõlke kulud | 5 478 770 | 5 478 770 | 5 478 770 | 100,0  % | — |
| Koosolekud ja konverentsid | 90 014 | 87 854 | 87 773 | 97,6  % | 2 160 |
| Teabega seotud kulud | — | — | — | | — |
| Mitmesugused kulud | 7 073 | 7 073 | 7 073 | 100,0  % | - 0 |
| Ülemkogu/nõukogu kokku | 14 433 534 | 13 906 495 | 13 470 469 | 96,3  % | 527 038 |
| Teenustaseme kokkulepped Euroopa välisteenistusega | 262 865 | 260 794 | 163 598 | 99,2  % | 2 071 |
| Kõik kokku | 14 696 399 | 14 167 290 | 13 634 068 | 96,4  % | 529 109 |

(eurodes)

Kategooria

Sihtotstarbelised tulud enne 2020. aastat (lõplik (*3))

Kulukohustused 2020

Maksed 2020

Täitmise määr

Tühistatud sihtotstarbelised tulud

1

2

3

4=2/1

4=1-2

Ametikohtade loetelu

4 469

—

—

0,0  %

4 469

Muud personalikulud

2 068 489

1 564 717

1 555 069

75,6  %

503 772

Hooned

1 122 040

1 109 096

696 304

98,8  %

12 944

Informaatika

822 837

820 333

809 443

99,7  %

2 503

Mööbel

—

—

—

—

Tehniline varustus

5 700

4 511

4 511

79,1  %

1 189

Transport

2 616

2 616

—

100,0  %

—

Delegatsioonide sõidukulud

4 831 525

4 831 525

4 831 525

100,0  %

—

Suulise tõlke kulud

5 478 770

5 478 770

5 478 770

100,0  %

—

Koosolekud ja konverentsid

90 014

87 854

87 773

97,6  %

2 160

Teabega seotud kulud

—

—

—

—

Mitmesugused kulud

7 073

7 073

7 073

100,0  %

- 0

Ülemkogu/nõukogu kokku

14 433 534

13 906 495

13 470 469

96,3  %

527 038

Teenustaseme kokkulepped Euroopa välisteenistusega

262 865

260 794

163 598

99,2  %

2 071

Kõik kokku

14 696 399

14 167 290

13 634 068

96,4  %

529 109

Nõukogu peasekretariaadi tegevusega seotud sihtotstarbeline tulu oli kokku 14,7 miljonit eurot, millest 14,2 miljonit eurot eraldati nõuetekohaselt 2020. aastal. Ülejäänud 0,5 miljonit eurot on kooskõlas finantsmääruse artikli 12 lõikega 1 tühistatud.

Teine osa enne 2020. aastat saadud sihtotstarbelisest tulust ehk 0,3 miljonit eurot on seotud summadega, mille Euroopa välisteenistus kandis 2019. aastal üle nõukogule, et katta kulud kahe institutsiooni vahel eri teenustaseme kokkulepetega kindlaks määratud ja nõukogu peasekretariaadi osutatud teenuste eest. 0,3 miljoni euro suurusest eraldatud summast maksti 2020. aastal ära 0,2 miljonit eurot.

3.5.2.   
  2019. aastast maksete tegemiseks üle kantud sihtotstarbeline tulu

2019. aastast maksete tegemiseks üle kantud sihtotstarbeliste tulude summa oli 0,4 miljonit eurot.

Tabel 12

Enne 2020. aastat saadud ja 2020. aastasse maksete tegemiseks üle kantud sihtotstarbelise tulu kasutamine (kategooriate kaupa)

| (eurodes) |
| --- |
| Kategooria | 2019. aastast maksete tegemiseks üle kantud sihtotstarbeline tulu | Maksed 2020 | Täitmise määr | Tühistatud sihtotstarbelised tulud |
| 1 | 2 | 4=2/1 | 4=1-2 |
| Ametikohtade loetelu | — | — | — | — |
| Muud personalikulud | 49 893 | 4 042 | 8,1  % | 45 851 |
| Hooned | 122 651 | 87 762 | 71,6  % | 34 889 |
| Informaatika | 185 146 | 160 464 | 86,7  % | 24 682 |
| Mööbel | — | — | — | — |
| Tehniline varustus | 90 | 30 | 33,3  % | 60 |
| Transport | 3 248 | 1 197 | 36,9  % | 2 051 |
| Delegatsioonide sõidukulud | — | — | — | — |
| Suulise tõlke kulud | — | — | — | — |
| Koosolekud ja konverentsid | 915 | — | — | 915 |
| Teabega seotud kulud | 5 028 | 3 918 | — | 1 110 |
| Mitmesugused kulud | 5 330 | — | 0,0  % | 5 330 |
| Ülemkogu/nõukogu kokku | 372 301 | 257 413 | 69,1  % | 114 889 |
| Teenustaseme kokkulepped Euroopa välisteenistusega | 32 137 | 32 137 | — | — |
| Kõik kokku | 404 438 | 289 549 | 71,6  % | 114 889 |

(eurodes)

Kategooria

2019. aastast maksete tegemiseks üle kantud sihtotstarbeline tulu

Maksed 2020

Täitmise määr

Tühistatud sihtotstarbelised tulud

1

2

4=2/1

4=1-2

Ametikohtade loetelu

—

—

—

—

Muud personalikulud

49 893

4 042

8,1  %

45 851

Hooned

122 651

87 762

71,6  %

34 889

Informaatika

185 146

160 464

86,7  %

24 682

Mööbel

—

—

—

—

Tehniline varustus

90

30

33,3  %

60

Transport

3 248

1 197

36,9  %

2 051

Delegatsioonide sõidukulud

—

—

—

—

Suulise tõlke kulud

—

—

—

—

Koosolekud ja konverentsid

915

—

—

915

Teabega seotud kulud

5 028

3 918

—

1 110

Mitmesugused kulud

5 330

—

0,0  %

5 330

Ülemkogu/nõukogu kokku

372 301

257 413

69,1  %

114 889

Teenustaseme kokkulepped Euroopa välisteenistusega

32 137

32 137

—

—

Kõik kokku

404 438

289 549

71,6  %

114 889

3.5.3.   
  Enne 2020. aastat saadud sihtotstarbeline tulu, mis kanti maksete tegemiseks üle 2021. aastasse

Enne 2020. aastat saadud sihtotstarbeline tulu, mis 2020. aastal nõuetekohaselt eraldati, kuid mida välja ei makstud, kanti 2020. aastast üle 2021. aastasse ning selle kogusumma on 0,5 miljonit eurot.

Tabel 13

Enne 2020. aastat saadud sihtotstarbeline tulu, mis kanti üle 2021. aastasse (kategooriate kaupa)

| (eurodes) |
| --- |
| Kategooria | Sihtotstarbelised tulud enne 2020. aastat (lõplik (*4)) | Kulukohustused 2020 | Maksed 2020 | 2021. aastasseüle kantudsihtotstarbelised tulud | Ülekandmisemäär |
| 1 | 2 | 3 | 4=2-3 | 5=4/2 |
| Ametikohtade loetelu | 4 469 | — | — | — | — |
| Muud personalikulud | 2 068 489 | 1 564 717 | 1 555 069 | 9 648 | 0,6  % |
| Hooned | 1 122 040 | 1 109 096 | 696 304 | 412 792 | 37,2  % |
| Informaatika | 822 837 | 820 333 | 809 443 | 10 890 | 1,3  % |
| Mööbel | — | — | — | — | |
| Tehniline varustus | 5 700 | 4 511 | 4 511 | — | 0,0  % |
| Transport | 2 616 | 2 616 | — | 2 616 | 100,0  % |
| Delegatsioonide sõidukulud | 4 831 525 | 4 831 525 | 4 831 525 | — | 0,0  % |
| Suulise tõlke kulud | 5 478 770 | 5 478 770 | 5 478 770 | — | 0,0  % |
| Koosolekud ja konverentsid | 90 014 | 87 854 | 87 773 | 81 | 0,1  % |
| Teabega seotud kulud | — | — | — | — | — |
| Mitmesugused kulud | 7 073 | 7 073 | 7 073 | 0 | 0,0  % |
| Ülemkogu/nõukogu kokku | 14 433 534 | 13 906 495 | 13 470 469 | 436 026 | 3,1  % |
| Teenustaseme kokkulepped Euroopa välisteenistusega | 262 865 | 260 794 | 163 598 | 97 196 | 37,3  % |
| Kõik kokku | 14 696 399 | 14 167 290 | 13 634 068 | 533 222 | 3,8  % |

(eurodes)

Kategooria

Sihtotstarbelised tulud enne 2020. aastat (lõplik (*4))

Kulukohustused 2020

Maksed 2020

2021. aastasseüle kantudsihtotstarbelised tulud

Ülekandmisemäär

1

2

3

4=2-3

5=4/2

Ametikohtade loetelu

4 469

—

—

—

—

Muud personalikulud

2 068 489

1 564 717

1 555 069

9 648

0,6  %

Hooned

1 122 040

1 109 096

696 304

412 792

37,2  %

Informaatika

822 837

820 333

809 443

10 890

1,3  %

Mööbel

—

—

—

—

Tehniline varustus

5 700

4 511

4 511

—

0,0  %

Transport

2 616

2 616

—

2 616

100,0  %

Delegatsioonide sõidukulud

4 831 525

4 831 525

4 831 525

—

0,0  %

Suulise tõlke kulud

5 478 770

5 478 770

5 478 770

—

0,0  %

Koosolekud ja konverentsid

90 014

87 854

87 773

81

0,1  %

Teabega seotud kulud

—

—

—

—

—

Mitmesugused kulud

7 073

7 073

7 073

0

0,0  %

Ülemkogu/nõukogu kokku

14 433 534

13 906 495

13 470 469

436 026

3,1  %

Teenustaseme kokkulepped Euroopa välisteenistusega

262 865

260 794

163 598

97 196

37,3  %

Kõik kokku

14 696 399

14 167 290

13 634 068

533 222

3,8  %

Ülekantud summad on peamiselt seotud hoonete sisustustöödega (0,4 miljonit eurot)

3.5.4.   
  2020. aastal saadud sihtotstarbeline tulu

2020. aastal laekus sihtotstarbelist tulu kokku 43,7 miljonit eurot. Sellest 80 000 eurot moodustavad Euroopa välisteenistuselt nõukogule üle kantud summad.

Tabel 14

2020. aastal saadud sihtotstarbelise tulu kasutamine (kategooriate kaupa)

| (eurodes) |
| --- |
| Kategooria | Sihtotstarbelised tulud 2020 (lõplik (*5)) | Kulukohustused 2020 | Maksed2020 | Kasutada olev sihtotstarbeline tulu |
| 1 | 2 | 3 | 4=1-3 |
| Ametikohtade loetelu | 1 753 861 | 30 000 | 22 316 | 1 731 544 |
| Muud personalikulud | 1 592 952 | 224 904 | 204 996 | 1 387 956 |
| Hooned | 719 778 | 194 519 | 192 019 | 527 758 |
| Informaatika | 978 067 | 424 878 | 85 694 | 892 372 |
| Mööbel | — | — | — | — |
| Tehniline varustus | 16 619 | 1 326 | — | 16 619 |
| Transport | 6 113 | — | — | 6 113 |
| Delegatsioonide sõidukulud | 30 385 449 | — | — | 30 385 449 |
| Suulise tõlke kulud | 7 954 330 | 45 274 | 45 274 | 7 909 056 |
| Koosolekud ja konverentsid | 84 097 | — | — | 84 097 |
| Teabega seotud kulud | 12 784 | 11 157 | 240 | 12 544 |
| Mitmesugused kulud | 82 540 | 6 929 | - 0 | 82 540 |
| Ülemkogu/nõukogu kokku | 43 586 587 | 938 987 | 550 540 | 43 036 048 |
| Teenustaseme kokkulepped Euroopa välisteenistusega | 80 000 | 50 000 | — | 80 000 |
| Kõik kokku | 43 666 587 | 988 987 | 550 540 | 43 116 048 |

(eurodes)

Kategooria

Sihtotstarbelised tulud 2020 (lõplik (*5))

Kulukohustused 2020

Maksed2020

Kasutada olev sihtotstarbeline tulu

1

2

3

4=1-3

Ametikohtade loetelu

1 753 861

30 000

22 316

1 731 544

Muud personalikulud

1 592 952

224 904

204 996

1 387 956

Hooned

719 778

194 519

192 019

527 758

Informaatika

978 067

424 878

85 694

892 372

Mööbel

—

—

—

—

Tehniline varustus

16 619

1 326

—

16 619

Transport

6 113

—

—

6 113

Delegatsioonide sõidukulud

30 385 449

—

—

30 385 449

Suulise tõlke kulud

7 954 330

45 274

45 274

7 909 056

Koosolekud ja konverentsid

84 097

—

—

84 097

Teabega seotud kulud

12 784

11 157

240

12 544

Mitmesugused kulud

82 540

6 929

- 0

82 540

Ülemkogu/nõukogu kokku

43 586 587

938 987

550 540

43 036 048

Teenustaseme kokkulepped Euroopa välisteenistusega

80 000

50 000

—

80 000

Kõik kokku

43 666 587

988 987

550 540

43 116 048

Nõukogu peasekretariaadi tegevusega seotud sihtotstarbeline tulu 2020. aastal oli 43,6 miljonit eurot. Eelarveaasta jooksul kasutati ära 0,9 miljonit eurot ning 43,0 miljonit eurot kanti kooskõlas finantsmääruse artikli 12 lõikega 4 üle 2021. aastasse.

Ligikaudu 70 % sihtotstarbelisest tulust (30,4 miljonit eurot) on seotud delegatsioonide sõidukulude bilansiga pärast nendepoolset sõidudeklaratsioonide esitamist ning 2020. aastal sõidukuludeks ette nähtud vahendite oodatava hüvitamisega mitme liikmesriigi poolt.

7,9 miljonit eurot on seotud suulise tõlkega, 6,3 miljonit eurot komisjoni suulise tõlke talitusele tehtud ettemakse hüvitamisega ning 1,6 miljonit eurot lisamaksetega teatavate keelte jaoks, et katta nende keelte puhul taotletud täiendava suulise tõlke kulud.

Ülejäänud summa on seotud peamiselt nõukogu erinevate haldustegevustega seotud summade hüvitamisega.

---

(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. aasta määrus (EL, Euratom) 2018/1046, mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantsreegleid ja millega muudetakse määrusi (EL) nr 1296/2013, (EL) nr 1301/2013, (EL) nr 1303/2013, (EL) nr 1304/2013, (EL) nr 1309/2013, (EL) nr 1316/2013, (EL) nr 223/2014 ja (EL) nr 283/2014 ja otsust nr 541/2014/EL ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL, Euratom) nr 966/2012 (ELT L 193, 30.7.2018, lk 1).

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta direktiiv 2011/7/EL hilinenud maksmisega võitlemise kohta äritehingute puhul (ELT L 48, 23.2.2011, lk 1).

(3)  Netosumma > 250 000 eurot.

(*1)  Hõlmab institutsioonisisest assigneeringute ümberjaotamist.

(4)  Kooskõlas nõukogu peasekretäri otsusega 54/18 (artikli 10 lõige 3) kantakse delegatsioonide eelmise aasta sõidukulude kasutamata summaga võrdne summa igal aastal üle suulise tõlke kulude eelarvereale. 2020. aastal oli see summa 4,8 miljonit eurot.

(5)  Kooskõlas otsusega 54/18 (artikli 10 lõige 1) paigutab nõukogu peasekretariaat 66 % suulise tõlke jaoks ette nähtud kasutamata vahenditest ümber delegaatide sõidukulude vahenditesse samal eelarveaastal kasutamiseks. 2020. aastal oli see summa 21,6 miljonit eurot.

(*2)  Hõlmab institutsioonisisest assigneeringute ümberjaotamist.

(*3)  Hõlmab institutsioonisisest assigneeringute ümberjaotamist.

(*4)  Hõlmab institutsioonisisest assigneeringute ümberjaotamist.

(*5)  Hõlmab institutsioonisisest assigneeringute ümberjaotamist.

---

LISA

NÕUKOGU – 2020. AASTA ASSIGNEERINGUTE KASUTAMINE

| (eurodes) |
| --- |
| Eelarverida | Esialgsed assigneeringud | Ümberpaigutused/ muudatused | Lõplikud assigneeringud | Kulu-kohustused | Maksed | Õigustest tulenev ülekandmine aastasse | Otsusest tulenev ülekandmine aastasse | Tühistatud assigneeringud |
| 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 3 – 5 – 6 – 7 |
| 1 0 0 0 | Põhipalk | 350 000,00 | | 350 000,00 | 342 732,18 | 342 732,18 | | | 7 267,82 |
| 1 0 0 1 | Ametikohaga seotud rahalised õigused | 74 000,00 | | 74 000,00 | 69 982,92 | 69 982,92 | | | 4 017,08 |
| 1 0 0 2 | Isikliku olukorraga seotud rahalised õigused | 11 000,00 | | 11 000,00 | 10 954,08 | 10 954,08 | | | 45,92 |
| 1 0 0 3 | Sotsiaalkindlustus | 15 000,00 | | 15 000,00 | 12 965,58 | 12 965,58 | | | 2 034,42 |
| 1 0 0 4 | Muud halduskulud | 475 000,00 | 145 000,00 | 620 000,00 | 485 748,07 | 387 441,66 | 98 306,41 | | 134 251,93 |
| 1 0 0 | Töötasu ja muud rahalised õigused | 925 000,00 | 145 000,00 | 1 070 000,00 | 922 382,83 | 824 076,42 | 98 306,41 | | 147 617,17 |
| 1 0 1 0 | Üleminekutoetus | 200 000,00 | | 200 000,00 | 167 734,53 | 167 734,53 | | | 32 265,47 |
| 1 0 1 | Teenistusest lahkumine | 200 000,00 | | 200 000,00 | 167 734,53 | 167 734,53 | | | 32 265,47 |
| Kokku: peatükk 1 0 – institutsiooni liikmed | 1 125 000,00 | 145 000,00 | 1 270 000,00 | 1 090 117,36 | 991 810,95 | 98 306,41 | | 179 882,64 |
| 1 1 0 0 | Põhipalgad | 254 462 000,00 | | 254 462 000,00 | 252 492 921,26 | 252 492 921,26 | | | 1 969 078,74 |
| 1 1 0 1 | Personalieeskirjades sätestatud ametikohaga seonduvad rahalised õigused | 1 697 000,00 | 50 000,00 | 1 747 000,00 | 1 399 484,74 | 1 399 484,74 | | | 347 515,26 |
| 1 1 0 2 | Personalieeskirjades sätestatud isikliku olukorraga seonduvad rahalised õigused | 67 144 000,00 | 150 000,00 | 67 294 000,00 | 64 094 900,81 | 64 094 900,81 | | | 3 199 099,19 |
| 1 1 0 3 | Sotsiaalkindlustus | 10 352 000,00 | 45 000,00 | 10 397 000,00 | 10 033 478,72 | 10 033 478,72 | | | 363 521,28 |
| 1 1 0 4 | Paranduskoefitsiendid | 143 000,00 | | 143 000,00 | 142 868,14 | 142 868,14 | | | 131,86 |
| 1 1 0 5 | Ületunnitöö | 1 248 000,00 | | 1 248 000,00 | 634 256,72 | 634 256,72 | | | 613 743,28 |
| 1 1 0 6 | Personalieeskirjades sätestatud rahalised õigused teenistusse asumisel, teisele tööle üleviimisel ja teenistusest lahkumisel | 1 895 000,00 | | 1 895 000,00 | 1 715 000,00 | 1 388 651,36 | 326 348,64 | | 180 000,00 |
| 1 1 0 7 | Töötasude kohandamine | 3 834 000,00 | - 245 000,00 | 3 589 000,00 | | | | | 3 589 000,00 |
| 1 1 0 | Töötasu ja muud rahalised õigused | 340 775 000,00 | | 340 775 000,00 | 330 512 910,39 | 330 186 561,75 | 326 348,64 | | 10 262 089,61 |
| 1 1 1 0 | Hüvitis seoses teenistuskoha huvides pensionile jäämisega | 363 000,00 | | 363 000,00 | 54 643,98 | 54 643,98 | | | 308 356,02 |
| 1 1 1 2 | Endiste peasekretäride rahalised õigused | 80 000,00 | | 80 000,00 | | | | | 80 000,00 |
| 1 1 1 | Teenistusest lahkumine | 443 000,00 | | 443 000,00 | 54 643,98 | 54 643,98 | | | 388 356,02 |
| Kokku: peatükk 1 1 – ametnikud ja ajutised töötajad | 341 218 000,00 | | 341 218 000,00 | 330 567 554,37 | 330 241 205,73 | 326 348,64 | | 10 650 445,63 |
| 1 2 0 0 | Muud teenistujad | 11 250 000,00 | | 11 250 000,00 | 10 584 429,23 | 10 576 416,16 | 8 013,07 | | 665 570,77 |
| 1 2 0 1 | Riikide lähetatud eksperdid | 1 213 000,00 | | 1 213 000,00 | 926 750,02 | 925 349,78 | 1 400,24 | | 286 249,98 |
| 1 2 0 2 | Praktika | 706 000,00 | | 706 000,00 | 604 548,19 | 601 937,99 | 2 610,20 | | 101 451,81 |
| 1 2 0 3 | Sisseostetavad teenused | 493 000,00 | | 493 000,00 | 100 342,74 | 75 785,15 | 24 557,59 | | 392 657,26 |
| 1 2 0 4 | Lisateenused tõlkeosakonnale | 235 000,00 | | 235 000,00 | 92 325,02 | 81 757,61 | 10 567,41 | | 142 674,98 |
| 1 2 0 7 | Töötasude iga-aastane kohandamine | 172 000,00 | | 172 000,00 | | | | | 172 000,00 |
| 1 2 0 | Muud teenistujad ja sisseostetavad teenused | 14 069 000,00 | | 14 069 000,00 | 12 308 395,20 | 12 261 246,69 | 47 148,51 | | 1 760 604,80 |
| Kokku: peatükk 1 2 – muud teenistujad ja sisseostetavad teenused | 14 069 000,00 | | 14 069 000,00 | 12 308 395,20 | 12 261 246,69 | 47 148,51 | | 1 760 604,80 |
| 1 3 0 0 | Mitmesugused värbamiskulud | 156 000,00 | 50 000,00 | 206 000,00 | 202 106,16 | 138 376,96 | 63 729,20 | | 3 893,84 |
| 1 3 0 1 | Kutsealane areng | 2 413 000,00 | -50 000,00 | 2 363 000,00 | 1 907 233,46 | 1 378 771,74 | 528 461,72 | | 455 766,54 |
| 1 3 0 | Personalijuhtimise kulud | 2 569 000,00 | | 2 569 000,00 | 2 109 339,62 | 1 517 148,70 | 592 190,92 | | 459 660,38 |
| 1 3 1 0 | Eritoetused | 30 000,00 | -7 000,00 | 23 000,00 | 878,68 | 878,68 | | | 22 121,32 |
| 1 3 1 1 | Sotsiaalsed kontaktid töötajate vahel | 117 000,00 | 7 000,00 | 124 000,00 | 56 283,24 | 25 167,11 | 31 116,13 | | 67 716,76 |
| 1 3 1 2 | Täiendav abi puudega inimestele | 208 000,00 | | 208 000,00 | 157 000,00 | 64 627,10 | 92 372,90 | | 51 000,00 |
| 1 3 1 3 | Muud sotsiaalkulutused | 66 000,00 | | 66 000,00 | 65 029,40 | 41 850,48 | 23 178,92 | | 970,60 |
| 1 3 1 | Institutsiooni abi oma töötajatele | 421 000,00 | | 421 000,00 | 279 191,32 | 132 523,37 | 146 667,95 | | 141 808,68 |
| 1 3 2 0 | Meditsiiniteenistus | 415 000,00 | 274 926,00 | 689 926,00 | 550 429,08 | 363 875,25 | 186 553,83 | | 139 496,92 |
| 1 3 2 2 | Lastesõimed ja lastehoidu võimaldavad asutused | 2 837 000,00 | - 274 926,00 | 2 562 074,00 | 2 035 202,31 | 1 795 202,31 | 240 000,00 | | 526 871,69 |
| 1 3 2 | Kõiki institutsiooni heaks töötavaid isikuid puudutavad meetmed | 3 252 000,00 | | 3 252 000,00 | 2 585 631,39 | 2 159 077,56 | 426 553,83 | | 666 368,61 |
| 1 3 3 1 | Nõukogu peasekretariaadi lähetuskulud | 3 130 000,00 | - 145 000,00 | 2 985 000,00 | 569 083,00 | 534 083,00 | 35 000,00 | | 2 415 917,00 |
| 1 3 3 2 | Euroopa Ülemkoguga seotud teenistujate sõidukulud | 800 000,00 | | 800 000,00 | 346 601,98 | 311 601,98 | 35 000,00 | | 453 398,02 |
| 1 3 3 | Lähetused | 3 930 000,00 | - 145 000,00 | 3 785 000,00 | 915 684,98 | 845 684,98 | 70 000,00 | | 2 869 315,02 |
| Kokku: peatükk 1 3 – muud kulud seoses institutsiooni heaks töötavate isikutega | 10 172 000,00 | - 145 000,00 | 10 027 000,00 | 5 889 847,31 | 4 654 434,61 | 1 235 412,70 | | 4 137 152,69 |
| KOKKU: JAOTIS 1 – institutsiooni heaks töötavad isikud | 366 584 000,00 | | 366 584 000,00 | 349 855 914,24 | 348 148 697,98 | 1 707 216,26 | | 16 728 085,76 |
| 2 0 0 0 | Üür | 505 000,00 | 154 000,00 | 659 000,00 | 658 513,52 | 658 513,52 | | | 486,48 |
| 2 0 0 3 | Sisustus- ja paigaldustööd | 10 465 000,00 | 2 150 000,00 | 12 615 000,00 | 12 548 855,54 | 2 698 299,44 | 9 850 556,10 | | 66 144,46 |
| 2 0 0 4 | Turvalisusega seotud tööd | 2 155 000,00 | - 514 000,00 | 1 641 000,00 | 1 604 862,29 | 135 880,40 | 1 468 981,89 | | 36 137,71 |
| 2 0 0 5 | Hoonete omandamisele, ehitamisele ja sisustamisele eelnevad kulud | 918 000,00 | - 280 000,00 | 638 000,00 | 577 681,02 | 132 591,64 | 445 089,38 | | 60 318,98 |
| 2 0 0 | Hooned | 14 043 000,00 | 1 510 000,00 | 15 553 000,00 | 15 389 912,37 | 3 625 285,00 | 11 764 627,37 | | 163 087,63 |
| 2 0 1 0 | Puhastus- ja hooldustööd | 18 873 000,00 | - 916 425,23 | 17 956 574,77 | 17 313 705,75 | 12 591 893,29 | 4 721 812,46 | | 642 869,02 |
| 2 0 1 1 | Vesi, gaas, elektrienergia ja küte | 4 396 000,00 | - 554 000,00 | 3 842 000,00 | 3 799 265,73 | 2 167 175,54 | 1 632 090,19 | | 42 734,27 |
| 2 0 1 2 | Hoonete turvalisus ja valve | 18 493 000,00 | - 790 000,00 | 17 703 000,00 | 16 432 715,81 | 13 540 180,62 | 2 892 535,19 | | 1 270 284,19 |
| 2 0 1 3 | Kindlustus | 285 000,00 | 312 425,23 | 597 425,23 | 597 425,23 | 26 561,23 | 570 864,00 | | |
| 2 0 1 4 | Muud hoonetega seotud kulud | 554 000,00 | 80 000,00 | 634 000,00 | 539 051,95 | 147 942,02 | 391 109,93 | | 94 948,05 |
| 2 0 1 | Hoonetega seotud kulud | 42 601 000,00 | -1 868 000,00 | 40 733 000,00 | 38 682 164,47 | 28 473 752,70 | 10 208 411,77 | | 2 050 835,53 |
| Kokku: peatükk 2 0 – hooned ja nendega seotud kulud | 56 644 000,00 | - 358 000,00 | 56 286 000,00 | 54 072 076,84 | 32 099 037,70 | 21 973 039,14 | | 2 213 923,16 |
| 2 1 0 0 | Seadmete ja tarkvara omandamine | 10 138 000,00 | 6 244 964,07 | 16 382 964,07 | 16 382 964,07 | 7 339 694,06 | 9 043 270,01 | | |
| 2 1 0 1 | Arvutisüsteemide töö ja arendamisega seotud sisseostetavad teenused | 25 108 000,00 | 5 550 691,95 | 30 658 691,95 | 30 650 864,61 | 17 254 101,79 | 13 396 762,82 | | 7 827,34 |
| 2 1 0 2 | Seadmete ja tarkvara teenindus ja hooldus | 7 318 000,00 | -1 056 569,22 | 6 261 430,78 | 6 261 430,78 | 5 284 366,98 | 977 063,80 | | |
| 2 1 0 3 | Telekommunikatsioon | 1 945 000,00 | -98 086,80 | 1 846 913,20 | 1 846 913,20 | 1 247 791,27 | 599 121,93 | | |
| 2 1 0 | Informaatika ja telekommunikatsioon | 44 509 000,00 | 10 641 000,00 | 55 150 000,00 | 55 142 172,66 | 31 125 954,10 | 24 016 218,56 | | 7 827,34 |
| 2 1 1 1 | Mööbli ostmine ja asendamine | 1 105 000,00 | 100 000,00 | 1 205 000,00 | 1 204 545,64 | 360 466,82 | 844 078,82 | | 454,36 |
| 2 1 1 2 | Mööbli üürimine, hooldus, korrashoid ja remont | 66 000,00 | | 66 000,00 | 18 706,00 | 9 963,50 | 8 742,50 | | 47 294,00 |
| 2 1 1 | Mööbel | 1 171 000,00 | 100 000,00 | 1 271 000,00 | 1 223 251,64 | 370 430,32 | 852 821,32 | | 47 748,36 |
| 2 1 2 0 | Tehnilise varustuse ja seadmete ostmine ja väljavahetamine | 3 009 000,00 | 437 000,00 | 3 446 000,00 | 3 330 589,76 | 959 465,66 | 2 371 124,10 | | 115 410,24 |
| 2 1 2 1 | Tehnilise varustuse ja seadmete töö ja arendamisega seotud sisseostetavad teenused | 310 000,00 | 160 000,00 | 470 000,00 | 304 346,81 | 197 477,57 | 106 869,24 | | 165 653,19 |
| 2 1 2 2 | Tehnilise varustuse ja seadmete üürimine, teenindus, hooldus ja remont | 2 707 000,00 | -1 165 000,00 | 1 542 000,00 | 1 358 954,42 | 839 795,30 | 519 159,12 | | 183 045,58 |
| 2 1 2 | Tehniline varustus ja seadmed | 6 026 000,00 | - 568 000,00 | 5 458 000,00 | 4 993 890,99 | 1 996 738,53 | 2 997 152,46 | | 464 109,01 |
| 2 1 3 2 | Ametiautode üürimise, hooldamise ja remontimise kulud | 1 784 000,00 | - 630 000,00 | 1 154 000,00 | 907 771,35 | 700 195,72 | 207 575,63 | | 246 228,65 |
| 2 1 3 3 | Liikuvuse kava | 500 000,00 | | 500 000,00 | 500 000,00 | 188 880,29 | 311 119,71 | | |
| 2 1 3 | Transport | 2 284 000,00 | - 630 000,00 | 1 654 000,00 | 1 407 771,35 | 889 076,01 | 518 695,34 | | 246 228,65 |
| Kokku: peatükk 2 1 – informaatika, seadmed ja mööbel | 53 990 000,00 | 9 543 000,00 | 63 533 000,00 | 62 767 086,64 | 34 382 198,96 | 28 384 887,68 | | 765 913,36 |
| 2 2 0 0 | Delegatsioonide sõidukulud | 17 228 000,00 | 16 775 147,41 | 34 003 147,41 | 34 003 147,41 | 34 003 147,41 | | | |
| 2 2 0 1 | Mitmesugused sõidukulud | 495 000,00 | - 152 000,00 | 343 000,00 | 150 479,27 | 106 979,27 | 43 500,00 | | 192 520,73 |
| 2 2 0 2 | Suulise tõlke kulud | 81 450 000,00 | -24 956 147,41 | 56 493 852,59 | 36 837 394,00 | 23 354 993,00 | 13 482 401,00 | | 19 656 458,59 |
| 2 2 0 3 | Esinduskulud | 160 000,00 | | 160 000,00 | 80 420,55 | 58 042,08 | 22 378,47 | | 79 579,45 |
| 2 2 0 4 | Mitmesugused sisenõupidamiste kulud | 4 980 000,00 | -1 798 000,00 | 3 182 000,00 | 2 753 151,63 | 2 273 169,91 | 479 981,72 | | 428 848,37 |
| 2 2 0 5 | Konverentside, kongresside ja koosolekute korraldamine | 650 000,00 | - 250 000,00 | 400 000,00 | 72 195,93 | 50 917,19 | 21 278,74 | | 327 804,07 |
| 2 2 0 | Koosolekud ja konverentsid | 104 963 000,00 | -10 381 000,00 | 94 582 000,00 | 73 896 788,79 | 59 847 248,86 | 14 049 539,93 | | 20 685 211,21 |
| 2 2 1 0 | Dokumentatsiooni ja raamatukoguga seotud kulud | 2 350 000,00 | 75 000,00 | 2 425 000,00 | 2 423 550,61 | 1 767 719,81 | 655 830,80 | | 1 449,39 |
| 2 2 1 1 | Euroopa Liidu Teataja | | 9 893,63 | 9 893,63 | 9 893,63 | 9 893,63 | | | |
| 2 2 1 2 | Üldväljaanded | 300 000,00 | 30 000,00 | 330 000,00 | 329 797,21 | 125 069,97 | 204 727,24 | | 202,79 |
| 2 2 1 3 | Teavitamine ja avalikud üritused | 4 585 000,00 | 753 106,37 | 5 338 106,37 | 5 337 292,60 | 2 941 399,84 | 2 395 892,76 | | 813,77 |
| 2 2 1 | Teabega seotud kulud | 7 235 000,00 | 868 000,00 | 8 103 000,00 | 8 100 534,05 | 4 844 083,25 | 3 256 450,80 | | 2 465,95 |
| 2 2 3 0 | Kontoritarbed | 358 000,00 | -80 000,00 | 278 000,00 | 248 274,89 | 215 378,40 | 32 896,49 | | 29 725,11 |
| 2 2 3 1 | Postikulud | 55 000,00 | -10 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 18 740,79 | 26 259,21 | | |
| 2 2 3 2 | Uuringute, uurimuste ja konsultatsioonide kulud | 45 000,00 | -45 000,00 | | | | | | |
| 2 2 3 4 | Kolimine | 18 000,00 | | 18 000,00 | 6 335,00 | 2 554,24 | 3 780,76 | | 11 665,00 |
| 2 2 3 5 | Finantskulud | 10 000,00 | -7 000,00 | 3 000,00 | 1 489,56 | 1 042,70 | 446,86 | | 1 510,44 |
| 2 2 3 6 | Õigusabikulud, kahjutasud ja kompensatsioonid | 450 000,00 | 415 000,00 | 865 000,00 | 865 000,00 | 722 729,77 | 142 270,23 | | |
| 2 2 3 7 | Muud tegevuskulud | 281 000,00 | 55 000,00 | 336 000,00 | 310 461,57 | 302 348,13 | 8 113,44 | | 25 538,43 |
| 2 2 3 | Mitmesugused kulud | 1 217 000,00 | 328 000,00 | 1 545 000,00 | 1 476 561,02 | 1 262 794,03 | 213 766,99 | | 68 438,98 |
| Kokku: peatükk 2 2 – tegevuskulud | 113 415 000,00 | -9 185 000,00 | 104 230 000,00 | 83 473 883,86 | 65 954 126,14 | 17 519 757,72 | | 20 756 116,14 |
| KOKKU: JAOTIS 2 – hooned, seadmed ja tegevuskulud | 224 049 000,00 | | 224 049 000,00 | 200 313 047,34 | 132 435 362,80 | 67 877 684,54 | | 23 735 952,66 |
| EELARVE KOKKU | 590 633 000,00 | | 590 633 000,00 | 550 168 961,58 | 480 584 060,78 | 69 584 900,80 | | 40 464 038,42 |

(eurodes)

Eelarverida

Esialgsed assigneeringud

Ümberpaigutused/ muudatused

Lõplikud assigneeringud

Kulu-kohustused

Maksed

Õigustest tulenev ülekandmine aastasse

Otsusest tulenev ülekandmine aastasse

Tühistatud assigneeringud

2020

2020

2020

2020

2020

2021

2021

1

2

3

4

5

6

7

8 = 3 – 5 – 6 – 7

1 0 0 0

Põhipalk

350 000,00

350 000,00

342 732,18

342 732,18

7 267,82

1 0 0 1

Ametikohaga seotud rahalised õigused

74 000,00

74 000,00

69 982,92

69 982,92

4 017,08

1 0 0 2

Isikliku olukorraga seotud rahalised õigused

11 000,00

11 000,00

10 954,08

10 954,08

45,92

1 0 0 3

Sotsiaalkindlustus

15 000,00

15 000,00

12 965,58

12 965,58

2 034,42

1 0 0 4

Muud halduskulud

475 000,00

145 000,00

620 000,00

485 748,07

387 441,66

98 306,41

134 251,93

1 0 0

Töötasu ja muud rahalised õigused

925 000,00

145 000,00

1 070 000,00

922 382,83

824 076,42

98 306,41

147 617,17

1 0 1 0

Üleminekutoetus

200 000,00

200 000,00

167 734,53

167 734,53

32 265,47

1 0 1

Teenistusest lahkumine

200 000,00

200 000,00

167 734,53

167 734,53

32 265,47

Kokku: peatükk 1 0 – institutsiooni liikmed

1 125 000,00

145 000,00

1 270 000,00

1 090 117,36

991 810,95

98 306,41

179 882,64

1 1 0 0

Põhipalgad

254 462 000,00

254 462 000,00

252 492 921,26

252 492 921,26

1 969 078,74

1 1 0 1

Personalieeskirjades sätestatud ametikohaga seonduvad rahalised õigused

1 697 000,00

50 000,00

1 747 000,00

1 399 484,74

1 399 484,74

347 515,26

1 1 0 2

Personalieeskirjades sätestatud isikliku olukorraga seonduvad rahalised õigused

67 144 000,00

150 000,00

67 294 000,00

64 094 900,81

64 094 900,81

3 199 099,19

1 1 0 3

Sotsiaalkindlustus

10 352 000,00

45 000,00

10 397 000,00

10 033 478,72

10 033 478,72

363 521,28

1 1 0 4

Paranduskoefitsiendid

143 000,00

143 000,00

142 868,14

142 868,14

131,86

1 1 0 5

Ületunnitöö

1 248 000,00

1 248 000,00

634 256,72

634 256,72

613 743,28

1 1 0 6

Personalieeskirjades sätestatud rahalised õigused teenistusse asumisel, teisele tööle üleviimisel ja teenistusest lahkumisel

1 895 000,00

1 895 000,00

1 715 000,00

1 388 651,36

326 348,64

180 000,00

1 1 0 7

Töötasude kohandamine

3 834 000,00

- 245 000,00

3 589 000,00

3 589 000,00

1 1 0

Töötasu ja muud rahalised õigused

340 775 000,00

340 775 000,00

330 512 910,39

330 186 561,75

326 348,64

10 262 089,61

1 1 1 0

Hüvitis seoses teenistuskoha huvides pensionile jäämisega

363 000,00

363 000,00

54 643,98

54 643,98

308 356,02

1 1 1 2

Endiste peasekretäride rahalised õigused

80 000,00

80 000,00

80 000,00

1 1 1

Teenistusest lahkumine

443 000,00

443 000,00

54 643,98

54 643,98

388 356,02

Kokku: peatükk 1 1 – ametnikud ja ajutised töötajad

341 218 000,00

341 218 000,00

330 567 554,37

330 241 205,73

326 348,64

10 650 445,63

1 2 0 0

Muud teenistujad

11 250 000,00

11 250 000,00

10 584 429,23

10 576 416,16

8 013,07

665 570,77

1 2 0 1

Riikide lähetatud eksperdid

1 213 000,00

1 213 000,00

926 750,02

925 349,78

1 400,24

286 249,98

1 2 0 2

Praktika

706 000,00

706 000,00

604 548,19

601 937,99

2 610,20

101 451,81

1 2 0 3

Sisseostetavad teenused

493 000,00

493 000,00

100 342,74

75 785,15

24 557,59

392 657,26

1 2 0 4

Lisateenused tõlkeosakonnale

235 000,00

235 000,00

92 325,02

81 757,61

10 567,41

142 674,98

1 2 0 7

Töötasude iga-aastane kohandamine

172 000,00

172 000,00

172 000,00

1 2 0

Muud teenistujad ja sisseostetavad teenused

14 069 000,00

14 069 000,00

12 308 395,20

12 261 246,69

47 148,51

1 760 604,80

Kokku: peatükk 1 2 – muud teenistujad ja sisseostetavad teenused

14 069 000,00

14 069 000,00

12 308 395,20

12 261 246,69

47 148,51

1 760 604,80

1 3 0 0

Mitmesugused värbamiskulud

156 000,00

50 000,00

206 000,00

202 106,16

138 376,96

63 729,20

3 893,84

1 3 0 1

Kutsealane areng

2 413 000,00

-50 000,00

2 363 000,00

1 907 233,46

1 378 771,74

528 461,72

455 766,54

1 3 0

Personalijuhtimise kulud

2 569 000,00

2 569 000,00

2 109 339,62

1 517 148,70

592 190,92

459 660,38

1 3 1 0

Eritoetused

30 000,00

-7 000,00

23 000,00

878,68

878,68

22 121,32

1 3 1 1

Sotsiaalsed kontaktid töötajate vahel

117 000,00

7 000,00

124 000,00

56 283,24

25 167,11

31 116,13

67 716,76

1 3 1 2

Täiendav abi puudega inimestele

208 000,00

208 000,00

157 000,00

64 627,10

92 372,90

51 000,00

1 3 1 3

Muud sotsiaalkulutused

66 000,00

66 000,00

65 029,40

41 850,48

23 178,92

970,60

1 3 1

Institutsiooni abi oma töötajatele

421 000,00

421 000,00

279 191,32

132 523,37

146 667,95

141 808,68

1 3 2 0

Meditsiiniteenistus

415 000,00

274 926,00

689 926,00

550 429,08

363 875,25

186 553,83

139 496,92

1 3 2 2

Lastesõimed ja lastehoidu võimaldavad asutused

2 837 000,00

- 274 926,00

2 562 074,00

2 035 202,31

1 795 202,31

240 000,00

526 871,69

1 3 2

Kõiki institutsiooni heaks töötavaid isikuid puudutavad meetmed

3 252 000,00

3 252 000,00

2 585 631,39

2 159 077,56

426 553,83

666 368,61

1 3 3 1

Nõukogu peasekretariaadi lähetuskulud

3 130 000,00

- 145 000,00

2 985 000,00

569 083,00

534 083,00

35 000,00

2 415 917,00

1 3 3 2

Euroopa Ülemkoguga seotud teenistujate sõidukulud

800 000,00

800 000,00

346 601,98

311 601,98

35 000,00

453 398,02

1 3 3

Lähetused

3 930 000,00

- 145 000,00

3 785 000,00

915 684,98

845 684,98

70 000,00

2 869 315,02

Kokku: peatükk 1 3 – muud kulud seoses institutsiooni heaks töötavate isikutega

10 172 000,00

- 145 000,00

10 027 000,00

5 889 847,31

4 654 434,61

1 235 412,70

4 137 152,69

KOKKU: JAOTIS 1 – institutsiooni heaks töötavad isikud

366 584 000,00

366 584 000,00

349 855 914,24

348 148 697,98

1 707 216,26

16 728 085,76

2 0 0 0

Üür

505 000,00

154 000,00

659 000,00

658 513,52

658 513,52

486,48

2 0 0 3

Sisustus- ja paigaldustööd

10 465 000,00

2 150 000,00

12 615 000,00

12 548 855,54

2 698 299,44

9 850 556,10

66 144,46

2 0 0 4

Turvalisusega seotud tööd

2 155 000,00

- 514 000,00

1 641 000,00

1 604 862,29

135 880,40

1 468 981,89

36 137,71

2 0 0 5

Hoonete omandamisele, ehitamisele ja sisustamisele eelnevad kulud

918 000,00

- 280 000,00

638 000,00

577 681,02

132 591,64

445 089,38

60 318,98

2 0 0

Hooned

14 043 000,00

1 510 000,00

15 553 000,00

15 389 912,37

3 625 285,00

11 764 627,37

163 087,63

2 0 1 0

Puhastus- ja hooldustööd

18 873 000,00

- 916 425,23

17 956 574,77

17 313 705,75

12 591 893,29

4 721 812,46

642 869,02

2 0 1 1

Vesi, gaas, elektrienergia ja küte

4 396 000,00

- 554 000,00

3 842 000,00

3 799 265,73

2 167 175,54

1 632 090,19

42 734,27

2 0 1 2

Hoonete turvalisus ja valve

18 493 000,00

- 790 000,00

17 703 000,00

16 432 715,81

13 540 180,62

2 892 535,19

1 270 284,19

2 0 1 3

Kindlustus

285 000,00

312 425,23

597 425,23

597 425,23

26 561,23

570 864,00

2 0 1 4

Muud hoonetega seotud kulud

554 000,00

80 000,00

634 000,00

539 051,95

147 942,02

391 109,93

94 948,05

2 0 1

Hoonetega seotud kulud

42 601 000,00

-1 868 000,00

40 733 000,00

38 682 164,47

28 473 752,70

10 208 411,77

2 050 835,53

Kokku: peatükk 2 0 – hooned ja nendega seotud kulud

56 644 000,00

- 358 000,00

56 286 000,00

54 072 076,84

32 099 037,70

21 973 039,14

2 213 923,16

2 1 0 0

Seadmete ja tarkvara omandamine

10 138 000,00

6 244 964,07

16 382 964,07

16 382 964,07

7 339 694,06

9 043 270,01

2 1 0 1

Arvutisüsteemide töö ja arendamisega seotud sisseostetavad teenused

25 108 000,00

5 550 691,95

30 658 691,95

30 650 864,61

17 254 101,79

13 396 762,82

7 827,34

2 1 0 2

Seadmete ja tarkvara teenindus ja hooldus

7 318 000,00

-1 056 569,22

6 261 430,78

6 261 430,78

5 284 366,98

977 063,80

2 1 0 3

Telekommunikatsioon

1 945 000,00

-98 086,80

1 846 913,20

1 846 913,20

1 247 791,27

599 121,93

2 1 0

Informaatika ja telekommunikatsioon

44 509 000,00

10 641 000,00

55 150 000,00

55 142 172,66

31 125 954,10

24 016 218,56

7 827,34

2 1 1 1

Mööbli ostmine ja asendamine

1 105 000,00

100 000,00

1 205 000,00

1 204 545,64

360 466,82

844 078,82

454,36

2 1 1 2

Mööbli üürimine, hooldus, korrashoid ja remont

66 000,00

66 000,00

18 706,00

9 963,50

8 742,50

47 294,00

2 1 1

Mööbel

1 171 000,00

100 000,00

1 271 000,00

1 223 251,64

370 430,32

852 821,32

47 748,36

2 1 2 0

Tehnilise varustuse ja seadmete ostmine ja väljavahetamine

3 009 000,00

437 000,00

3 446 000,00

3 330 589,76

959 465,66

2 371 124,10

115 410,24

2 1 2 1

Tehnilise varustuse ja seadmete töö ja arendamisega seotud sisseostetavad teenused

310 000,00

160 000,00

470 000,00

304 346,81

197 477,57

106 869,24

165 653,19

2 1 2 2

Tehnilise varustuse ja seadmete üürimine, teenindus, hooldus ja remont

2 707 000,00

-1 165 000,00

1 542 000,00

1 358 954,42

839 795,30

519 159,12

183 045,58

2 1 2

Tehniline varustus ja seadmed

6 026 000,00

- 568 000,00

5 458 000,00

4 993 890,99

1 996 738,53

2 997 152,46

464 109,01

2 1 3 2

Ametiautode üürimise, hooldamise ja remontimise kulud

1 784 000,00

- 630 000,00

1 154 000,00

907 771,35

700 195,72

207 575,63

246 228,65

2 1 3 3

Liikuvuse kava

500 000,00

500 000,00

500 000,00

188 880,29

311 119,71

2 1 3

Transport

2 284 000,00

- 630 000,00

1 654 000,00

1 407 771,35

889 076,01

518 695,34

246 228,65

Kokku: peatükk 2 1 – informaatika, seadmed ja mööbel

53 990 000,00

9 543 000,00

63 533 000,00

62 767 086,64

34 382 198,96

28 384 887,68

765 913,36

2 2 0 0

Delegatsioonide sõidukulud

17 228 000,00

16 775 147,41

34 003 147,41

34 003 147,41

34 003 147,41

2 2 0 1

Mitmesugused sõidukulud

495 000,00

- 152 000,00

343 000,00

150 479,27

106 979,27

43 500,00

192 520,73

2 2 0 2

Suulise tõlke kulud

81 450 000,00

-24 956 147,41

56 493 852,59

36 837 394,00

23 354 993,00

13 482 401,00

19 656 458,59

2 2 0 3

Esinduskulud

160 000,00

160 000,00

80 420,55

58 042,08

22 378,47

79 579,45

2 2 0 4

Mitmesugused sisenõupidamiste kulud

4 980 000,00

-1 798 000,00

3 182 000,00

2 753 151,63

2 273 169,91

479 981,72

428 848,37

2 2 0 5

Konverentside, kongresside ja koosolekute korraldamine

650 000,00

- 250 000,00

400 000,00

72 195,93

50 917,19

21 278,74

327 804,07

2 2 0

Koosolekud ja konverentsid

104 963 000,00

-10 381 000,00

94 582 000,00

73 896 788,79

59 847 248,86

14 049 539,93

20 685 211,21

2 2 1 0

Dokumentatsiooni ja raamatukoguga seotud kulud

2 350 000,00

75 000,00

2 425 000,00

2 423 550,61

1 767 719,81

655 830,80

1 449,39

2 2 1 1

Euroopa Liidu Teataja

9 893,63

9 893,63

9 893,63

9 893,63

2 2 1 2

Üldväljaanded

300 000,00

30 000,00

330 000,00

329 797,21

125 069,97

204 727,24

202,79

2 2 1 3

Teavitamine ja avalikud üritused

4 585 000,00

753 106,37

5 338 106,37

5 337 292,60

2 941 399,84

2 395 892,76

813,77

2 2 1

Teabega seotud kulud

7 235 000,00

868 000,00

8 103 000,00

8 100 534,05

4 844 083,25

3 256 450,80

2 465,95

2 2 3 0

Kontoritarbed

358 000,00

-80 000,00

278 000,00

248 274,89

215 378,40

32 896,49

29 725,11

2 2 3 1

Postikulud

55 000,00

-10 000,00

45 000,00

45 000,00

18 740,79

26 259,21

2 2 3 2

Uuringute, uurimuste ja konsultatsioonide kulud

45 000,00

-45 000,00

2 2 3 4

Kolimine

18 000,00

18 000,00

6 335,00

2 554,24

3 780,76

11 665,00

2 2 3 5

Finantskulud

10 000,00

-7 000,00

3 000,00

1 489,56

1 042,70

446,86

1 510,44

2 2 3 6

Õigusabikulud, kahjutasud ja kompensatsioonid

450 000,00

415 000,00

865 000,00

865 000,00

722 729,77

142 270,23

2 2 3 7

Muud tegevuskulud

281 000,00

55 000,00

336 000,00

310 461,57

302 348,13

8 113,44

25 538,43

2 2 3

Mitmesugused kulud

1 217 000,00

328 000,00

1 545 000,00

1 476 561,02

1 262 794,03

213 766,99

68 438,98

Kokku: peatükk 2 2 – tegevuskulud

113 415 000,00

-9 185 000,00

104 230 000,00

83 473 883,86

65 954 126,14

17 519 757,72

20 756 116,14

KOKKU: JAOTIS 2 – hooned, seadmed ja tegevuskulud

224 049 000,00

224 049 000,00

200 313 047,34

132 435 362,80

67 877 684,54

23 735 952,66

EELARVE KOKKU

590 633 000,00

590 633 000,00

550 168 961,58

480 584 060,78

69 584 900,80

40 464 038,42

---