# Europos Sąjungos C 449/2021

| | ISSN 1977-0960 |
| --- | --- |
| Europos Sąjungos
  oficialusis leidinys | C 449 |
| | |
| Leidimas lietuvių kalba | Informacija ir pranešimai | 64 metai2021m. lapkričio 5d. |

ISSN 1977-0960

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 449

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir pranešimai

64 metai2021m. lapkričio 5d.

---

| Turinys | Puslapis |
| --- | --- |
| | IV   Pranešimai |
| 2021/C 449/01 | Europos Sąjungos teisėsaugos mokymo agentūros (CEPOL) 2021 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. Taisomasis biudžetas Nr. 1 | 1 |
| 2021/C 449/02 | Europos inovacijos ir technologijos instituto 2021 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. Taisomasis biudžetas Nr. 1 | 6 |
| 2021/C 449/03 | Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 2021 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. Taisomasis biudžetas Nr. 2 | 11 |
| 2021/C 449/04 | Europos cheminių medžiagų agentūros 2021 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. Taisomasis biudžetas Nr. 2 | 17 |
| 2021/C 449/05 | Europos prokuratūros (EPPO) 2021 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. Taisomasis biudžetas Nr. 2 | 25 |

Turinys

Puslapis

IV   Pranešimai

2021/C 449/01

Europos Sąjungos teisėsaugos mokymo agentūros (CEPOL) 2021 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. Taisomasis biudžetas Nr. 1

1

2021/C 449/02

Europos inovacijos ir technologijos instituto 2021 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. Taisomasis biudžetas Nr. 1

6

2021/C 449/03

Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 2021 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. Taisomasis biudžetas Nr. 2

11

2021/C 449/04

Europos cheminių medžiagų agentūros 2021 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. Taisomasis biudžetas Nr. 2

17

2021/C 449/05

Europos prokuratūros (EPPO) 2021 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. Taisomasis biudžetas Nr. 2

25

---

| LT | |
| --- | --- |

LT

---

IV Pranešimai

| 2021 11 5 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 449/1 |
| --- | --- | --- | --- |

2021 11 5

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 449/1

---

Europos Sąjungos teisėsaugos mokymo agentūros (CEPOL) 2021 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. Taisomasis biudžetas Nr. 1

(2021/C 449/01)

PAJAMOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2021 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJOS |
| 1 0 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJOS | 10 632 382 | – 800 000 | 9 832 382 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 10 632 382 | – 800 000 | 9 832 382 |
| 2 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI |
| 2 0 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI | 0 | | 0 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 0 | | 0 |
| 3 | ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS PAGRINDINIAMS OPERATYVINIAMS PROJEKTAMS |
| 3 0 | ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS PAGRINDINIAMS OPERATYVINIAMS PROJEKTAMS | p.m. | –86 604 | –86 604 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | –86 604 | –86 604 |
| 5 | ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS KITIEMS PROJEKTAMS |
| 5 1 | ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS ES IR MENA KOVOS SU TERORIZMU MOKYMO PARTNERYSTEI NR. 2 | p.m. | –1 492 329 | –1 492 329 |
| 5 2 | ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS VAKARŲ BALKANŲ PROJEKTAMS | p.m. | | p.m. |
| 5 3 | ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS KOVAI SU TERORIZMU – KEITIMOSI INFORMACIJA IR BAUDŽIAMOSIOS JUSTICIJOS ATSAKO Į TERORIZMĄ ARTIMUOSIUOSE RYTUOSE IR ŠIAURĖS AFRIKOJE STIPRINIMAS | p.m. | | p.m. |
| 5 4 | ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS PROJEKTUI EUROMED POLICE | p.m. | | p.m. |
| 5 5 | ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS, SKIRTOS MOKYMUI IR OPERATYVINEI PARTNERYSTEI PRIEŠ ORGANIZUOTĄ NUSIKALSTAMUMĄ | p.m. | | p.m. |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | –1 492 329 | –1 492 329 |
| 9 | KITOS PAJAMOS |
| 9 0 | KITOS PAJAMOS | p.m. | | p.m. |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | | p.m. |
| | BENDRA SUMA | 10 632 382 | –2 378 933 | 8 253 449 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2021 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

1

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJOS

1 0

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJOS

10 632 382

– 800 000

9 832 382

1 antraštinė dalis - Iš viso

10 632 382

– 800 000

9 832 382

2

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI

2 0

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI

0

0

2 antraštinė dalis - Iš viso

0

0

3

ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS PAGRINDINIAMS OPERATYVINIAMS PROJEKTAMS

3 0

ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS PAGRINDINIAMS OPERATYVINIAMS PROJEKTAMS

p.m.

–86 604

–86 604

3 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

–86 604

–86 604

5

ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS KITIEMS PROJEKTAMS

5 1

ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS ES IR MENA KOVOS SU TERORIZMU MOKYMO PARTNERYSTEI NR. 2

p.m.

–1 492 329

–1 492 329

5 2

ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS VAKARŲ BALKANŲ PROJEKTAMS

p.m.

p.m.

5 3

ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS KOVAI SU TERORIZMU – KEITIMOSI INFORMACIJA IR BAUDŽIAMOSIOS JUSTICIJOS ATSAKO Į TERORIZMĄ ARTIMUOSIUOSE RYTUOSE IR ŠIAURĖS AFRIKOJE STIPRINIMAS

p.m.

p.m.

5 4

ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS PROJEKTUI EUROMED POLICE

p.m.

p.m.

5 5

ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS, SKIRTOS MOKYMUI IR OPERATYVINEI PARTNERYSTEI PRIEŠ ORGANIZUOTĄ NUSIKALSTAMUMĄ

p.m.

p.m.

5 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

–1 492 329

–1 492 329

9

KITOS PAJAMOS

9 0

KITOS PAJAMOS

p.m.

p.m.

9 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

BENDRA SUMA

10 632 382

–2 378 933

8 253 449

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2021 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALAS |
| 1 1 | DARBO UŽMOKESTIS IR IŠMOKOS | 3 927 000 | | 3 927 000 |
| 1 2 | SU DARBUOTOJŲ ĮDARBINIMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 9 000 | 8 000 | 17 000 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 30 000 | –19 800 | 10 200 |
| 1 4 | SOCIALINĖ-MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA | 434 500 | –13 000 | 421 500 |
| 1 5 | MOKYMO IR KALBŲ KURSAI DARBUOTOJAMS | 87 000 | | 87 000 |
| 1 6 | IŠORĖS TARNYBOS | 233 000 | –21 000 | 212 000 |
| 1 7 | POBŪVIŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 3 000 | | 3 000 |
| 1 8 | SOCIALINĖ GEROVĖ | 7 500 | | 7 500 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 4 731 000 | –45 800 | 4 685 200 |
| 2 | PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 45 000 | 34 000 | 79 000 |
| 2 1 | IŠLAIDOS INFORMACINĖMS TECHNOLOGIJOMS IR KOMUNIKACIJOMS | 388 000 | 178 500 | 566 500 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 15 500 | 11 400 | 26 900 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 33 000 | 18 500 | 51 500 |
| 2 4 | PAŠTO RINKLIAVOS | 10 000 | –3 000 | 7 000 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 491 500 | 239 400 | 730 900 |
| 3 | VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 3 0 | STRATEGIJA, SUINTERESUOTŲJŲ SUBJEKTŲ SANTYKIAI, VALDYMAS | 372 000 | –60 000 | 312 000 |
| 3 1 | MOKYMAS, TYRIMAI IR ANALIZĖ | 4 416 724 | – 920 204 | 3 496 520 |
| 3 2 | OPERATYVINĖ PARAMA | 710 000 | – 100 000 | 610 000 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 5 498 724 | –1 080 204 | 4 418 520 |
| 5 | KITI PROJEKTAI |
| 5 1 | ES IR MENA KOVOS SU TERORIZMU MOKYMO PARTNERYSTĖ NR. 2 | 1 534 708 | –1 492 329 | 42 379 |
| 5 2 | VIDAUS MOKYMO PROGRAMA FINANSINIŲ TYRIMŲ VAKARŲ BALKANUOSE IR VAKARŲ BALKANŲ KOVOS SU TERORIZMU MOKYMO PARTNERYSTĖ | 2 727 752 | | 2 727 752 |
| 5 3 | ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS KOVAI SU TERORIZMU – KEITIMOSI INFORMACIJA IR BAUDŽIAMOSIOS JUSTICIJOS ATSAKO Į TERORIZMĄ ARTIMUOSIUOSE RYTUOSE IR ŠIAURĖS AFRIKOJE STIPRINIMAS | 3 372 641 | | 3 372 641 |
| 5 4 | EUROMED POLICE | 6 261 757 | | 6 261 757 |
| 5 5 | MOKYMAS IR OPERATYVINĖ PARTNERYSTĖ PRIEŠ ORGANIZUOTĄ NUSIKALSTAMUMĄ | 5 426 112 | | 5 426 112 |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | 19 322 970 | –1 492 329 | 17 830 641 |
| | BENDRA SUMA | 30 044 194 | –2 378 933 | 27 665 261 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2021 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

1

PERSONALAS

1 1

DARBO UŽMOKESTIS IR IŠMOKOS

3 927 000

3 927 000

1 2

SU DARBUOTOJŲ ĮDARBINIMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

9 000

8 000

17 000

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

30 000

–19 800

10 200

1 4

SOCIALINĖ-MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA

434 500

–13 000

421 500

1 5

MOKYMO IR KALBŲ KURSAI DARBUOTOJAMS

87 000

87 000

1 6

IŠORĖS TARNYBOS

233 000

–21 000

212 000

1 7

POBŪVIŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

3 000

3 000

1 8

SOCIALINĖ GEROVĖ

7 500

7 500

1 antraštinė dalis - Iš viso

4 731 000

–45 800

4 685 200

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS IŠLAIDOS

2 0

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

45 000

34 000

79 000

2 1

IŠLAIDOS INFORMACINĖMS TECHNOLOGIJOMS IR KOMUNIKACIJOMS

388 000

178 500

566 500

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

15 500

11 400

26 900

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

33 000

18 500

51 500

2 4

PAŠTO RINKLIAVOS

10 000

–3 000

7 000

2 antraštinė dalis - Iš viso

491 500

239 400

730 900

3

VEIKLOS SĄNAUDOS

3 0

STRATEGIJA, SUINTERESUOTŲJŲ SUBJEKTŲ SANTYKIAI, VALDYMAS

372 000

–60 000

312 000

3 1

MOKYMAS, TYRIMAI IR ANALIZĖ

4 416 724

– 920 204

3 496 520

3 2

OPERATYVINĖ PARAMA

710 000

– 100 000

610 000

3 antraštinė dalis - Iš viso

5 498 724

–1 080 204

4 418 520

5

KITI PROJEKTAI

5 1

ES IR MENA KOVOS SU TERORIZMU MOKYMO PARTNERYSTĖ NR. 2

1 534 708

–1 492 329

42 379

5 2

VIDAUS MOKYMO PROGRAMA FINANSINIŲ TYRIMŲ VAKARŲ BALKANUOSE IR VAKARŲ BALKANŲ KOVOS SU TERORIZMU MOKYMO PARTNERYSTĖ

2 727 752

2 727 752

5 3

ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS KOVAI SU TERORIZMU – KEITIMOSI INFORMACIJA IR BAUDŽIAMOSIOS JUSTICIJOS ATSAKO Į TERORIZMĄ ARTIMUOSIUOSE RYTUOSE IR ŠIAURĖS AFRIKOJE STIPRINIMAS

3 372 641

3 372 641

5 4

EUROMED POLICE

6 261 757

6 261 757

5 5

MOKYMAS IR OPERATYVINĖ PARTNERYSTĖ PRIEŠ ORGANIZUOTĄ NUSIKALSTAMUMĄ

5 426 112

5 426 112

5 antraštinė dalis - Iš viso

19 322 970

–1 492 329

17 830 641

BENDRA SUMA

30 044 194

–2 378 933

27 665 261

Etatų planas

| Kategorija ir lygis | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius | Užimtų pareigybių skaičius 2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis | Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
| Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 1 | — | 1 | — | 2 |
| AD 11 | — | 4 | — | — | — | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 4 | — | 1 |
| AD 9 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 5 | — | 3 | — | 5 |
| AD 6 | — | 6 | — | 8 | — | 7 |
| AD 5 | — | 5 | — | 4 | — | 5 |
| tarpinis skaičiu AD | — | 23 | — | 21 | — | 23 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 5 | — | 4 | — | — | — | 3 |
| AST 4 | — | 5 | — | 3 | — | 5 |
| AST 3 | — | 1 | — | 2 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | 4 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST | — | 10 | — | 9 | — | 10 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso | — | 33 | — | 30 | — | 33 |
| Bendra Suma | 33 | 30 | 33 |

Kategorija ir lygis

2021

2020

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Užimtų pareigybių skaičius 2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

1

—

1

—

2

AD 11

—

4

—

—

—

1

AD 10

—

—

—

4

—

1

AD 9

—

1

—

—

—

1

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

5

—

3

—

5

AD 6

—

6

—

8

—

7

AD 5

—

5

—

4

—

5

tarpinis skaičiu AD

—

23

—

21

—

23

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

1

AST 5

—

4

—

—

—

3

AST 4

—

5

—

3

—

5

AST 3

—

1

—

2

—

1

AST 2

—

—

—

4

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST

—

10

—

9

—

10

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST/SC

—

—

—

—

—

—

Iš viso

—

33

—

30

—

33

Bendra Suma

33

30

33

---

| 2021 11 5 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 449/6 |
| --- | --- | --- | --- |

2021 11 5

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 449/6

---

Europos inovacijos ir technologijos instituto 2021 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. Taisomasis biudžetas Nr. 1

(2021/C 449/02)

PAJAMOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2021 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Įnašai |
| 2 0 | Įnašai | 395 623 968,62 | 3 062 134,09 | 398 686 102,71 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 395 623 968,62 | 3 062 134,09 | 398 686 102,71 |
| 3 | Pajamos iš administracinės veiklos |
| 3 0 | Administracinės pajamos | p.m. | | p.m. |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | | p.m. |
| 4 | Pajamos iš pagrindinės veiklos |
| 4 0 | Pajamos iš pagrindinės veiklos | 3 385 178,34 | | 3 385 178,34 |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | 3 385 178,34 | | 3 385 178,34 |
| 5 | Perteklius ir likučiai |
| 5 0 | Perteklius ir likučiai | 1 659 693,58 | | 1 659 693,58 |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | 1 659 693,58 | | 1 659 693,58 |
| 9 | PANAIKINTI ASIGNAVIMAI |
| 9 0 | PANAIKINTI ASIGNAVIMAI | p.m. | | p.m. |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | | p.m. |
| | BENDRA SUMA | 400 668 840,54 | 3 062 134,09 | 403 730 974,63 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2021 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

2

Įnašai

2 0

Įnašai

395 623 968,62

3 062 134,09

398 686 102,71

2 antraštinė dalis - Iš viso

395 623 968,62

3 062 134,09

398 686 102,71

3

Pajamos iš administracinės veiklos

3 0

Administracinės pajamos

p.m.

p.m.

3 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

4

Pajamos iš pagrindinės veiklos

4 0

Pajamos iš pagrindinės veiklos

3 385 178,34

3 385 178,34

4 antraštinė dalis - Iš viso

3 385 178,34

3 385 178,34

5

Perteklius ir likučiai

5 0

Perteklius ir likučiai

1 659 693,58

1 659 693,58

5 antraštinė dalis - Iš viso

1 659 693,58

1 659 693,58

9

PANAIKINTI ASIGNAVIMAI

9 0

PANAIKINTI ASIGNAVIMAI

p.m.

p.m.

9 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

BENDRA SUMA

400 668 840,54

3 062 134,09

403 730 974,63

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2021 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 1 | Personalo išlaidos |
| 1 1 | Personalo išlaidos | 5 619 000 | 5 619 000 | –38 000 | –38 000 | 5 581 000 | 5 581 000 |
| 1 2 | Išorės darbuotojai | 896 830 | 896 830 | | | 896 830 | 896 830 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 6 515 830 | 6 515 830 | –38 000 | –38 000 | 6 477 830 | 6 477 830 |
| 2 | PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 1 | Pastatai, įranga ir susijusios išlaidos | 172 550 | 172 550 | –7 000 | –7 000 | 165 550 | 165 550 |
| 2 2 | INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS | 353 700 | 353 700 | 45 000 | 45 000 | 398 700 | 398 700 |
| 2 3 | Įvairios išlaidos | 362 500 | 362 500 | 73 000 | 73 000 | 435 500 | 435 500 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 888 750 | 888 750 | 111 000 | 111 000 | 999 750 | 999 750 |
| 3 | VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 1 | Žinių ir inovacijų bendrijos ir žinių trikampio integracija | 359 785 019,78 | 389 658 060,54 | 4 328 985,57 | 2 989 134,09 | 364 114 005,35 | 392 647 194,63 |
| 3 2 | EIT kompleksinė veikla | 2 449 500 | 3 586 200 | – 320 000 | | 2 129 500 | 3 586 200 |
| 3 3 | Aukštojo mokslo inovacinių gebėjimų stiprinimas | 20 000 | 20 000 | | | 20 000 | 20 000 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 362 254 519,78 | 393 264 260,54 | 4 008 985,57 | 2 989 134,09 | 366 263 505,35 | 396 253 394,63 |
| 4 | PANAIKINTI ASIGNAVIMAI |
| 4 0 | N METAIS NEPANAUDOTI IR PANAIKINTI ASIGNAVIMAI | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | BENDRA SUMA | 369 659 099,78 | 400 668 840,54 | 4 081 985,57 | 3 062 134,09 | 373 741 085,35 | 403 730 974,63 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2021 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1

Personalo išlaidos

1 1

Personalo išlaidos

5 619 000

5 619 000

–38 000

–38 000

5 581 000

5 581 000

1 2

Išorės darbuotojai

896 830

896 830

896 830

896 830

1 antraštinė dalis - Iš viso

6 515 830

6 515 830

–38 000

–38 000

6 477 830

6 477 830

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS

2 1

Pastatai, įranga ir susijusios išlaidos

172 550

172 550

–7 000

–7 000

165 550

165 550

2 2

INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

353 700

353 700

45 000

45 000

398 700

398 700

2 3

Įvairios išlaidos

362 500

362 500

73 000

73 000

435 500

435 500

2 antraštinė dalis - Iš viso

888 750

888 750

111 000

111 000

999 750

999 750

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 1

Žinių ir inovacijų bendrijos ir žinių trikampio integracija

359 785 019,78

389 658 060,54

4 328 985,57

2 989 134,09

364 114 005,35

392 647 194,63

3 2

EIT kompleksinė veikla

2 449 500

3 586 200

– 320 000

2 129 500

3 586 200

3 3

Aukštojo mokslo inovacinių gebėjimų stiprinimas

20 000

20 000

20 000

20 000

3 antraštinė dalis - Iš viso

362 254 519,78

393 264 260,54

4 008 985,57

2 989 134,09

366 263 505,35

396 253 394,63

4

PANAIKINTI ASIGNAVIMAI

4 0

N METAIS NEPANAUDOTI IR PANAIKINTI ASIGNAVIMAI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

BENDRA SUMA

369 659 099,78

400 668 840,54

4 081 985,57

3 062 134,09

373 741 085,35

403 730 974,63

Etatų planas

| Kategorija ir lygis | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius | Užimtų pareigybių skaičius 2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis | Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
| Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 11 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AD 10 | — | 9 | — | 2 | — | 7 |
| AD 9 | — | 9 | — | 11 | — | 9 |
| AD 8 | — | 10 | — | 10 | — | 10 |
| AD 7 | — | 7 | — | 8 | — | 7 |
| AD 6 | — | 1 | — | 7 | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AD | — | 40 | — | 39 | — | 40 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 3 | — | 2 | — | 3 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | 1 | — | 2 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso | — | 45 | — | 44 | — | 45 |
| Bendra Suma | 45 | 44 | 45 |

Kategorija ir lygis

2021

2020

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Užimtų pareigybių skaičius 2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

1

—

—

—

1

AD 11

—

2

—

—

—

2

AD 10

—

9

—

2

—

7

AD 9

—

9

—

11

—

9

AD 8

—

10

—

10

—

10

AD 7

—

7

—

8

—

7

AD 6

—

1

—

7

—

3

AD 5

—

—

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AD

—

40

—

39

—

40

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

3

—

2

—

3

AST 4

—

1

—

1

—

1

AST 3

—

1

—

2

—

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST

—

5

—

5

—

5

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST/SC

—

—

—

—

—

—

Iš viso

—

45

—

44

—

45

Bendra Suma

45

44

45

---

| 2021 11 5 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 449/11 |
| --- | --- | --- | --- |

2021 11 5

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 449/11

---

Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 2021 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. Taisomasis biudžetas Nr. 2

(2021/C 449/03)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2021 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 2 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
| 2 0 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA | 24 470 031 | | 24 470 031 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 24 470 031 | | 24 470 031 |
| 3 | PRIIMANČIOS VALSTYBĖS NARĖS FINANSINIAI ĮNAŠAI |
| 3 0 | PRIIMANČIOS VALSTYBĖS NARĖS FINANSINIAI ĮNAŠAI | p.m. | | p.m. |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | | p.m. |
| 4 | TAM TIKRIEMS IŠLAIDŲ PUNKTAMS PRISKIRIAMOS PAJAMOS |
| 4 0 | TAM TIKRIEMS IŠLAIDŲ PUNKTAMS PRISKIRIAMOS PAJAMOS | 107 143 | 62 028 | 169 171 |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | 107 143 | 62 028 | 169 171 |
| 5 | ADMINISTRACINIAI ASIGNAVIMAI |
| 5 0 | ADMINISTRACINIAI ASIGNAVIMAI | 2 553 | | 2 553 |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | 2 553 | | 2 553 |
| 9 | KITOS PAJAMOS |
| 9 0 | KITOS PAJAMOS | 94 016 | 80 000 | 174 016 |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | 94 016 | 80 000 | 174 016 |
| | BENDRA SUMA | 24 673 743 | 142 028 | 24 815 771 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2021 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 2

Nauja suma

2

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

2 0

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

24 470 031

24 470 031

2 antraštinė dalis - Iš viso

24 470 031

24 470 031

3

PRIIMANČIOS VALSTYBĖS NARĖS FINANSINIAI ĮNAŠAI

3 0

PRIIMANČIOS VALSTYBĖS NARĖS FINANSINIAI ĮNAŠAI

p.m.

p.m.

3 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

4

TAM TIKRIEMS IŠLAIDŲ PUNKTAMS PRISKIRIAMOS PAJAMOS

4 0

TAM TIKRIEMS IŠLAIDŲ PUNKTAMS PRISKIRIAMOS PAJAMOS

107 143

62 028

169 171

4 antraštinė dalis - Iš viso

107 143

62 028

169 171

5

ADMINISTRACINIAI ASIGNAVIMAI

5 0

ADMINISTRACINIAI ASIGNAVIMAI

2 553

2 553

5 antraštinė dalis - Iš viso

2 553

2 553

9

KITOS PAJAMOS

9 0

KITOS PAJAMOS

94 016

80 000

174 016

9 antraštinė dalis - Iš viso

94 016

80 000

174 016

BENDRA SUMA

24 673 743

142 028

24 815 771

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2021 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 2 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALO IŠLAIDOS |
| 1 1 | DARBO UŽMOKESTIS IR IŠMOKOS | 12 600 000 | | 12 600 000 |
| 1 2 | SU DARBUOTOJŲ ĮDARBINIMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 150 000 | | 150 000 |
| 1 3 | KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS | 50 000 | | 50 000 |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA | 75 000 | | 75 000 |
| 1 5 | MOKYMAS | 175 000 | | 175 000 |
| 1 6 | IŠORĖS PASLAUGOS | 90 000 | | 90 000 |
| 1 7 | PRIĖMIMAI IR RENGINIAI | 3 000 | | 3 000 |
| 1 8 | SOCIALINĖ GEROVĖ | 1 462 000 | | 1 462 000 |
| 1 9 | KITOS SU PERSONALU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 65 000 | | 65 000 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 14 670 000 | | 14 670 000 |
| 2 | PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 1 416 000 | 80 000 | 1 496 000 |
| 2 1 | INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS | 699 000 | | 699 000 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 55 000 | | 55 000 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 52 553 | | 52 553 |
| 2 4 | PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 119 000 | | 119 000 |
| 2 5 | POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS | 13 000 | | 13 000 |
| 2 6 | SU OPERATYVINE VEIKLA SUSIJUSIOS EINAMOSIOS IŠLAIDOS | p.m. | | p.m. |
| 2 7 | Informacija ir leidyba | 2 000 | | 2 000 |
| 2 8 | TYRIMAI | 16 000 | | 16 000 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 2 372 553 | 80 000 | 2 452 553 |
| 3 | VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 1 | SĄŽININGA IR LYGIATEISĖ VISUOMENĖ | 3 005 000 | | 3 005 000 |
| 3 2 | TEISINGA, SKAITMENINĖ IR SAUGI VISUOMENĖ | 561 000 | | 561 000 |
| 3 3 | Migracija ir prieglobstis | 900 349 | | 900 349 |
| 3 4 | ŽMOGAUS TEISIŲ APSAUGOS SISTEMŲ RĖMIMAS | 869 000 | | 869 000 |
| 3 5 | INFORMAVIMAS APIE TEISES | 1 425 000 | | 1 425 000 |
| 3 6 | TEISINGUMAS | p.m. | | p.m. |
| 3 7 | HORIZONTALIOJI EINAMOJI VEIKLA | p.m. | | p.m. |
| 3 8 | AGENTŪROS ORGANAI IR KONSULTACIJŲ MECHANIZMAI | p.m. | | p.m. |
| 3 9 | 3 ANTRAŠTINĖS DALIES REZERVAS | 763 698 | | 763 698 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 7 524 047 | | 7 524 047 |
| 4 | KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 4 0 | BENDRADARBIAVIMO SUSITARIMAI | 107 143 | 62 028 | 169 171 |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | 107 143 | 62 028 | 169 171 |
| | BENDRA SUMA | 24 673 743 | 142 028 | 24 815 771 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2021 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 2

Nauja suma

1

PERSONALO IŠLAIDOS

1 1

DARBO UŽMOKESTIS IR IŠMOKOS

12 600 000

12 600 000

1 2

SU DARBUOTOJŲ ĮDARBINIMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

150 000

150 000

1 3

KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS

50 000

50 000

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

75 000

75 000

1 5

MOKYMAS

175 000

175 000

1 6

IŠORĖS PASLAUGOS

90 000

90 000

1 7

PRIĖMIMAI IR RENGINIAI

3 000

3 000

1 8

SOCIALINĖ GEROVĖ

1 462 000

1 462 000

1 9

KITOS SU PERSONALU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

65 000

65 000

1 antraštinė dalis - Iš viso

14 670 000

14 670 000

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

2 0

PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

1 416 000

80 000

1 496 000

2 1

INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

699 000

699 000

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

55 000

55 000

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

52 553

52 553

2 4

PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

119 000

119 000

2 5

POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS

13 000

13 000

2 6

SU OPERATYVINE VEIKLA SUSIJUSIOS EINAMOSIOS IŠLAIDOS

p.m.

p.m.

2 7

Informacija ir leidyba

2 000

2 000

2 8

TYRIMAI

16 000

16 000

2 antraštinė dalis - Iš viso

2 372 553

80 000

2 452 553

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 1

SĄŽININGA IR LYGIATEISĖ VISUOMENĖ

3 005 000

3 005 000

3 2

TEISINGA, SKAITMENINĖ IR SAUGI VISUOMENĖ

561 000

561 000

3 3

Migracija ir prieglobstis

900 349

900 349

3 4

ŽMOGAUS TEISIŲ APSAUGOS SISTEMŲ RĖMIMAS

869 000

869 000

3 5

INFORMAVIMAS APIE TEISES

1 425 000

1 425 000

3 6

TEISINGUMAS

p.m.

p.m.

3 7

HORIZONTALIOJI EINAMOJI VEIKLA

p.m.

p.m.

3 8

AGENTŪROS ORGANAI IR KONSULTACIJŲ MECHANIZMAI

p.m.

p.m.

3 9

3 ANTRAŠTINĖS DALIES REZERVAS

763 698

763 698

3 antraštinė dalis - Iš viso

7 524 047

7 524 047

4

KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS

4 0

BENDRADARBIAVIMO SUSITARIMAI

107 143

62 028

169 171

4 antraštinė dalis - Iš viso

107 143

62 028

169 171

BENDRA SUMA

24 673 743

142 028

24 815 771

Etatų planas

| Kategorija ir lygis | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius | Užimtų pareigybių skaičius 2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis | Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
| Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | 4 | — | 2 | — | 3 |
| AD 13 | — | 3 | — | 2 | — | 3 |
| AD 12 | — | 4 | — | 3 | — | 2 |
| AD 11 | — | 7 | — | 1 | — | 5 |
| AD 10 | — | 12 | — | 5 | — | 10 |
| AD 9 | — | 9 | — | 8 | — | 11 |
| AD 8 | — | 5 | — | 11 | — | 8 |
| AD 7 | — | 3 | — | 11 | — | 2 |
| AD 6 | — | — | — | 4 | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AD | — | 48 | — | 47 | — | 48 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 4 | — | — | — | 4 |
| AST 9 | — | 3 | — | 2 | — | 2 |
| AST 8 | — | 4 | — | 4 | — | 3 |
| AST 7 | — | 5 | — | 1 | — | 7 |
| AST 6 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST 5 | — | 2 | — | 7 | — | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 4 | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST | — | 24 | — | 24 | — | 24 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso | — | 72 | — | 71 | — | 72 |
| Bendra Suma | 72 | 71 | 72 |

Kategorija ir lygis

2021

2020

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Užimtų pareigybių skaičius 2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

—

4

—

2

—

3

AD 13

—

3

—

2

—

3

AD 12

—

4

—

3

—

2

AD 11

—

7

—

1

—

5

AD 10

—

12

—

5

—

10

AD 9

—

9

—

8

—

11

AD 8

—

5

—

11

—

8

AD 7

—

3

—

11

—

2

AD 6

—

—

—

4

—

3

AD 5

—

—

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AD

—

48

—

47

—

48

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

4

—

—

—

4

AST 9

—

3

—

2

—

2

AST 8

—

4

—

4

—

3

AST 7

—

5

—

1

—

7

AST 6

—

6

—

6

—

6

AST 5

—

2

—

7

—

2

AST 4

—

—

—

4

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST

—

24

—

24

—

24

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST/SC

—

—

—

—

—

—

Iš viso

—

72

—

71

—

72

Bendra Suma

72

71

72

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta visą darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 20 | 20 |
| FG III | 10 | 10 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | — | — |
| Iš viso | 32 | 32 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | 9 | 9 |
| Iš viso | 41 | 41 |

Sutartiniai darbuotojai

2021

2020

FG IV

20

20

FG III

10

10

FG II

2

2

FG I

—

—

Iš viso

32

32

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

9

9

Iš viso

41

41

---

| 2021 11 5 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 449/17 |
| --- | --- | --- | --- |

2021 11 5

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 449/17

---

Europos cheminių medžiagų agentūros 2021 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. Taisomasis biudžetas Nr. 2

(2021/C 449/04)

PAJAMOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2021 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 2 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ |
| 1 0 | PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ — REACH | 28 130 616 | –1 628 330 | 26 502 286 |
| 1 1 | PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ — BIOCIDAI | 2 251 661 | | 2 251 661 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 30 382 277 | –1 628 330 | 28 753 947 |
| 2 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS |
| 2 0 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS | 79 569 824 | –2 322 000 | 77 247 824 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 79 569 824 | –2 322 000 | 77 247 824 |
| 3 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS AGENTŪROS VEIKLOJE |
| 3 0 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS AGENTŪROS VEIKLOJE | 2 329 150 | | 2 329 150 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 2 329 150 | | 2 329 150 |
| 4 | KITI ĮNAŠAI |
| 4 0 | KITI ĮNAŠAI | p.m. | | p.m. |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | | p.m. |
| 5 | ADMINISTRACINĖ VEIKLA |
| 5 0 | ADMINISTRACINĖ VEIKLA | p.m. | | p.m. |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | | p.m. |
| 6 | ĮMOKOS PAGAL KONKREČIUS SUSITARIMUS |
| 6 0 | ĮMOKOS PAGAL KONKREČIUS SUSITARIMUS | 2 760 370 | | 2 760 370 |
| | 6 antraštinė dalis - Iš viso | 2 760 370 | | 2 760 370 |
| 9 | ADMINISTRACINĖ VEIKLA |
| 9 0 | ADMINISTRACINĖ VEIKLA | p.m. | | p.m. |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | | p.m. |
| | BENDRA SUMA | 115 041 621 | –3 950 330 | 111 091 291 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2021 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 2

Nauja suma

1

PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ

1 0

PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ — REACH

28 130 616

–1 628 330

26 502 286

1 1

PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ — BIOCIDAI

2 251 661

2 251 661

1 antraštinė dalis - Iš viso

30 382 277

–1 628 330

28 753 947

2

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS

2 0

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS

79 569 824

–2 322 000

77 247 824

2 antraštinė dalis - Iš viso

79 569 824

–2 322 000

77 247 824

3

TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS AGENTŪROS VEIKLOJE

3 0

TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS AGENTŪROS VEIKLOJE

2 329 150

2 329 150

3 antraštinė dalis - Iš viso

2 329 150

2 329 150

4

KITI ĮNAŠAI

4 0

KITI ĮNAŠAI

p.m.

p.m.

4 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

5

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

5 0

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

p.m.

p.m.

5 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

6

ĮMOKOS PAGAL KONKREČIUS SUSITARIMUS

6 0

ĮMOKOS PAGAL KONKREČIUS SUSITARIMUS

2 760 370

2 760 370

6 antraštinė dalis - Iš viso

2 760 370

2 760 370

9

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

9 0

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

p.m.

p.m.

9 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

BENDRA SUMA

115 041 621

–3 950 330

111 091 291

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2021 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 2 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 1 | DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 70 609 236 | 70 609 236 | –1 065 920 | –1 065 920 | 69 543 316 | 69 543 316 |
| 1 2 | ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS | 723 525 | 723 525 | 38 800 | 38 800 | 762 325 | 762 325 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 31 000 | 31 000 | –31 000 | –31 000 | 0 | 0 |
| 1 4 | SOCIALINĖ MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA IR SOCIALINĖ GEROVĖ | 1 939 729 | 1 939 729 | – 227 740 | – 227 740 | 1 711 989 | 1 711 989 |
| 1 5 | MOKYMAI | 563 000 | 563 000 | – 115 766 | – 115 766 | 447 234 | 447 234 |
| 1 6 | IŠORĖS TARNYBOS | 1 408 501 | 1 408 501 | 91 183 | 91 183 | 1 499 684 | 1 499 684 |
| 1 7 | POBŪVIŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 75 274 991 | 75 274 991 | –1 310 443 | –1 310 443 | 73 964 548 | 73 964 548 |
| 2 | PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 7 450 952 | 7 450 952 | – 629 763 | – 629 763 | 6 821 189 | 6 821 189 |
| 2 1 | INFORMACINĖ IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJA | 6 767 801 | 6 767 801 | – 352 162 | – 352 162 | 6 415 639 | 6 415 639 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 343 000 | 343 000 | –58 429 | –58 429 | 284 571 | 284 571 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 252 117 | 252 117 | –66 096 | –66 096 | 186 021 | 186 021 |
| 2 5 | POSĖDŽIŲ, LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 9 702 | 9 702 | –9 048 | –9 048 | 654 | 654 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 14 823 572 | 14 823 572 | –1 115 498 | –1 115 498 | 13 708 074 | 13 708 074 |
| 3 | VEIKLOS IŠLAIDOS — REACH |
| 3 0 | REACH | 13 936 494 | 13 936 494 | –1 125 528 | –1 125 528 | 12 810 966 | 12 810 966 |
| 3 1 | DAUGIAMETĖ VEIKLA | 644 000 | 922 002 | –75 358 | –93 710 | 568 642 | 828 292 |
| 3 8 | TARPTAUTINĖ VEIKLA | 600 000 | 741 000 | – 111 000 | – 149 185 | 489 000 | 591 815 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 15 180 494 | 15 599 496 | –1 311 886 | –1 368 423 | 13 868 608 | 14 231 073 |
| 4 | VEIKLOS IŠLAIDOS — BIOCIDAI |
| 4 0 | VEIKLOS IŠLAIDOS — BIOCIDAI | 2 433 576 | 2 433 576 | 477 751 | 477 751 | 2 911 327 | 2 911 327 |
| 4 8 | TARPTAUTINĖ VEIKLA | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 4 9 | NUMATYTOSIOS OPERACIJOS | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | 2 433 576 | 2 433 576 | 477 751 | 477 751 | 2 911 327 | 2 911 327 |
| 5 | VEIKLOS IŠLAIDOS — PIC IR POPS |
| 5 0 | VEIKLOS IŠLAIDOS — PIC IR POPS | 2 949 616 | 2 949 616 | 80 707 | 80 707 | 3 030 323 | 3 030 323 |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | 2 949 616 | 2 949 616 | 80 707 | 80 707 | 3 030 323 | 3 030 323 |
| 6 | VEIKLOS IŠLAIDOS – KITOS UŽDUOTYS |
| 6 0 | VEIKLOS IŠLAIDOS – KITOS UŽDUOTYS | 2 760 370 | 2 760 370 | | | 2 760 370 | 2 760 370 |
| | 6 antraštinė dalis - Iš viso | 2 760 370 | 2 760 370 | | | 2 760 370 | 2 760 370 |
| 9 | KITOS IŠLAIDOS — REZERVAS |
| 9 1 | KITOS IŠLAIDOS — REZERVAS — BIOCIDAI | 1 200 000 | 1 200 000 | – 714 424 | – 714 424 | 485 576 | 485 576 |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | 1 200 000 | 1 200 000 | – 714 424 | – 714 424 | 485 576 | 485 576 |
| | BENDRA SUMA | 114 622 619 | 115 041 621 | –3 893 793 | –3 950 330 | 110 728 826 | 111 091 291 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2021 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 2

Nauja suma

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

70 609 236

70 609 236

–1 065 920

–1 065 920

69 543 316

69 543 316

1 2

ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS

723 525

723 525

38 800

38 800

762 325

762 325

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

31 000

31 000

–31 000

–31 000

0

0

1 4

SOCIALINĖ MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA IR SOCIALINĖ GEROVĖ

1 939 729

1 939 729

– 227 740

– 227 740

1 711 989

1 711 989

1 5

MOKYMAI

563 000

563 000

– 115 766

– 115 766

447 234

447 234

1 6

IŠORĖS TARNYBOS

1 408 501

1 408 501

91 183

91 183

1 499 684

1 499 684

1 7

POBŪVIŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 antraštinė dalis - Iš viso

75 274 991

75 274 991

–1 310 443

–1 310 443

73 964 548

73 964 548

2

PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

7 450 952

7 450 952

– 629 763

– 629 763

6 821 189

6 821 189

2 1

INFORMACINĖ IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJA

6 767 801

6 767 801

– 352 162

– 352 162

6 415 639

6 415 639

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

343 000

343 000

–58 429

–58 429

284 571

284 571

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

252 117

252 117

–66 096

–66 096

186 021

186 021

2 5

POSĖDŽIŲ, LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

9 702

9 702

–9 048

–9 048

654

654

2 antraštinė dalis - Iš viso

14 823 572

14 823 572

–1 115 498

–1 115 498

13 708 074

13 708 074

3

VEIKLOS IŠLAIDOS — REACH

3 0

REACH

13 936 494

13 936 494

–1 125 528

–1 125 528

12 810 966

12 810 966

3 1

DAUGIAMETĖ VEIKLA

644 000

922 002

–75 358

–93 710

568 642

828 292

3 8

TARPTAUTINĖ VEIKLA

600 000

741 000

– 111 000

– 149 185

489 000

591 815

3 antraštinė dalis - Iš viso

15 180 494

15 599 496

–1 311 886

–1 368 423

13 868 608

14 231 073

4

VEIKLOS IŠLAIDOS — BIOCIDAI

4 0

VEIKLOS IŠLAIDOS — BIOCIDAI

2 433 576

2 433 576

477 751

477 751

2 911 327

2 911 327

4 8

TARPTAUTINĖ VEIKLA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 9

NUMATYTOSIOS OPERACIJOS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 antraštinė dalis - Iš viso

2 433 576

2 433 576

477 751

477 751

2 911 327

2 911 327

5

VEIKLOS IŠLAIDOS — PIC IR POPS

5 0

VEIKLOS IŠLAIDOS — PIC IR POPS

2 949 616

2 949 616

80 707

80 707

3 030 323

3 030 323

5 antraštinė dalis - Iš viso

2 949 616

2 949 616

80 707

80 707

3 030 323

3 030 323

6

VEIKLOS IŠLAIDOS – KITOS UŽDUOTYS

6 0

VEIKLOS IŠLAIDOS – KITOS UŽDUOTYS

2 760 370

2 760 370

2 760 370

2 760 370

6 antraštinė dalis - Iš viso

2 760 370

2 760 370

2 760 370

2 760 370

9

KITOS IŠLAIDOS — REZERVAS

9 1

KITOS IŠLAIDOS — REZERVAS — BIOCIDAI

1 200 000

1 200 000

– 714 424

– 714 424

485 576

485 576

9 antraštinė dalis - Iš viso

1 200 000

1 200 000

– 714 424

– 714 424

485 576

485 576

BENDRA SUMA

114 622 619

115 041 621

–3 893 793

–3 950 330

110 728 826

111 091 291

Etatų planas

| Kategorija ir lygis | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius | Užimtų pareigybių skaičius 2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis | Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
| Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 6 | — | 5 | — | 6 |
| AD 13 | — | 16 | — | 9 | — | 16 |
| AD 12 | — | 21 | — | 8 | — | 21 |
| AD 11 | — | 32 | — | 21 | — | 32 |
| AD 10 | — | 46 | — | 35 | — | 46 |
| AD 9 | — | 65 | — | 47 | — | 66 |
| AD 8 | — | 62 | — | 55 | — | 64 |
| AD 7 | — | 62 | — | 85 | — | 59 |
| AD 6 | — | 35 | — | 66 | — | 27 |
| AD 5 | — | 13 | — | 12 | — | 17 |
| tarpinis skaičiu AD | — | 358 | — | 343 | — | 354 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 4 | — | 2 | — | 4 |
| AST 8 | — | 8 | — | 3 | — | 8 |
| AST 7 | — | 12 | — | 6 | — | 13 |
| AST 6 | — | 20 | — | 12 | — | 21 |
| AST 5 | — | 23 | — | 21 | — | 23 |
| AST 4 | — | 25 | — | 27 | — | 26 |
| AST 3 | — | 13 | — | 15 | — | 13 |
| AST 2 | — | 4 | — | 17 | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST | — | 109 | — | 103 | — | 109 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso | — | 467 | — | 446 | — | 463 |
| Bendra Suma | 467 | 446 | 463 |

Kategorija ir lygis

2021

2020

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Užimtų pareigybių skaičius 2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

6

—

5

—

6

AD 13

—

16

—

9

—

16

AD 12

—

21

—

8

—

21

AD 11

—

32

—

21

—

32

AD 10

—

46

—

35

—

46

AD 9

—

65

—

47

—

66

AD 8

—

62

—

55

—

64

AD 7

—

62

—

85

—

59

AD 6

—

35

—

66

—

27

AD 5

—

13

—

12

—

17

tarpinis skaičiu AD

—

358

—

343

—

354

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

4

—

2

—

4

AST 8

—

8

—

3

—

8

AST 7

—

12

—

6

—

13

AST 6

—

20

—

12

—

21

AST 5

—

23

—

21

—

23

AST 4

—

25

—

27

—

26

AST 3

—

13

—

15

—

13

AST 2

—

4

—

17

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST

—

109

—

103

—

109

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST/SC

—

—

—

—

—

—

Iš viso

—

467

—

446

—

463

Bendra Suma

467

446

463

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| REACH | Biocidai | PIC ir POPs | Kitos užduotys | REACH | Biocidai | PIC ir POPs | Kitos užduotys |
| FG IV | 24 | 7 | 11 | 11 | 20 | 7 | 2 | 10 |
| FG III | 52 | 6 | 2 | 1 | 64 | 6 | — | 1 |
| FG II | 18 | 2 | | | 18 | 2 | — | — |
| FG I | | | | | — | — | — | — |
| Iš viso | 94 | 15 | | | 102 | 15 | 2 | — |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | 13 | 2 | 0 | 0 | 13 | 2 | — | — |
| Iš viso | 107 | 17 | 13 | 12 | 115 | 17 | 2 | 11 |

Sutartiniai darbuotojai

2021

2020

REACH

Biocidai

PIC ir POPs

Kitos užduotys

REACH

Biocidai

PIC ir POPs

Kitos užduotys

FG IV

24

7

11

11

20

7

2

10

FG III

52

6

2

1

64

6

—

1

FG II

18

2

18

2

—

—

FG I

—

—

—

—

Iš viso

94

15

102

15

2

—

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

13

2

0

0

13

2

—

—

Iš viso

107

17

13

12

115

17

2

11

---

| 2021 11 5 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 449/25 |
| --- | --- | --- | --- |

2021 11 5

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 449/25

---

Europos prokuratūros (EPPO) 2021 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. Taisomasis biudžetas Nr. 2

(2021/C 449/05)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2021 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 2 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | ĮPLAUKOS |
| 9 0 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS | 41 452 790 | –3 500 000 | 37 952 790 |
| 9 1 | ĮVAIRIOS PAJAMOS | | | |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | 41 452 790 | –3 500 000 | 37 952 790 |
| | BENDRA SUMA | 41 452 790 | –3 500 000 | 37 952 790 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2021 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 2

Nauja suma

9

ĮPLAUKOS

9 0

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS

41 452 790

–3 500 000

37 952 790

9 1

ĮVAIRIOS PAJAMOS

9 antraštinė dalis - Iš viso

41 452 790

–3 500 000

37 952 790

BENDRA SUMA

41 452 790

–3 500 000

37 952 790

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2021 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 2 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | IŠLAIDOS DARBUOTOJAMS |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 13 550 000 | –1 320 000 | 12 230 000 |
| 1 2 | ĮVAIRIOS PERSONALO ĮDARBINIMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS | 852 500 | – 150 000 | 702 500 |
| 1 3 | KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS | 30 000 | –14 000 | 16 000 |
| 1 4 | SOCIALINĖ BEI MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA IR SOCIALINĖ GEROVĖ | 580 000 | – 148 000 | 432 000 |
| 1 5 | MOKYMAS | 150 000 | –51 300 | 98 700 |
| 1 6 | IŠORĖS PASLAUGOS | 1 300 000 | – 120 000 | 1 180 000 |
| 1 7 | Priėmimų, renginių ir reprezentacinės išlaidos | 10 000 | –7 000 | 3 000 |
| 1 8 | Kitos su darbuotojais susijusios išlaidos | 300 000 | –83 000 | 217 000 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 16 772 500 | –1 893 300 | 14 879 200 |
| 2 | INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 1 | PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 2 200 000 | 230 000 | 2 430 000 |
| 2 2 | IRT IR DUOMENŲ TVARKYMAS | 1 900 000 | –20 000 | 1 880 000 |
| 2 3 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 1 130 000 | 220 000 | 1 350 000 |
| 2 4 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 70 000 | –40 763 | 29 237 |
| 2 5 | KITOS INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS | 50 000 | | 50 000 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 5 350 000 | 389 237 | 5 739 237 |
| 3 | VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 1 | VERTIMAS RAŠTU IR KOMUNIKACIJA | 6 970 000 | –4 095 000 | 2 875 000 |
| 3 2 | EUROPOS DELEGUOTIEJI PROKURORAI IR TYRIMO VEIKLA | 6 450 000 | – 425 937 | 6 024 063 |
| 3 3 | OPERATYVINĖS IRT PRIEMONĖS | 4 200 000 | 875 000 | 5 075 000 |
| 3 4 | Kitos su operatyvine veikla susijusios išlaidos | 1 710 290 | 1 650 000 | 3 360 290 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 19 330 290 | –1 995 937 | 17 334 353 |
| | BENDRA SUMA | 41 452 790 | –3 500 000 | 37 952 790 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2021 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 2

Nauja suma

1

IŠLAIDOS DARBUOTOJAMS

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

13 550 000

–1 320 000

12 230 000

1 2

ĮVAIRIOS PERSONALO ĮDARBINIMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS

852 500

– 150 000

702 500

1 3

KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS

30 000

–14 000

16 000

1 4

SOCIALINĖ BEI MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA IR SOCIALINĖ GEROVĖ

580 000

– 148 000

432 000

1 5

MOKYMAS

150 000

–51 300

98 700

1 6

IŠORĖS PASLAUGOS

1 300 000

– 120 000

1 180 000

1 7

Priėmimų, renginių ir reprezentacinės išlaidos

10 000

–7 000

3 000

1 8

Kitos su darbuotojais susijusios išlaidos

300 000

–83 000

217 000

1 antraštinė dalis - Iš viso

16 772 500

–1 893 300

14 879 200

2

INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS

2 1

PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 200 000

230 000

2 430 000

2 2

IRT IR DUOMENŲ TVARKYMAS

1 900 000

–20 000

1 880 000

2 3

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

1 130 000

220 000

1 350 000

2 4

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

70 000

–40 763

29 237

2 5

KITOS INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS

50 000

50 000

2 antraštinė dalis - Iš viso

5 350 000

389 237

5 739 237

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 1

VERTIMAS RAŠTU IR KOMUNIKACIJA

6 970 000

–4 095 000

2 875 000

3 2

EUROPOS DELEGUOTIEJI PROKURORAI IR TYRIMO VEIKLA

6 450 000

– 425 937

6 024 063

3 3

OPERATYVINĖS IRT PRIEMONĖS

4 200 000

875 000

5 075 000

3 4

Kitos su operatyvine veikla susijusios išlaidos

1 710 290

1 650 000

3 360 290

3 antraštinė dalis - Iš viso

19 330 290

–1 995 937

17 334 353

BENDRA SUMA

41 452 790

–3 500 000

37 952 790

Etatų planas

| Kategorija ir lygis | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius | Užimtų pareigybių skaičius 2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis | Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
| Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | 1 | — | — | 1 |
| AD 13 | — | 22 | 1 | — | — | 22 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 10 | — | 5 | — | — | — | 3 |
| AD 9 | — | 5 | 1 | — | — | 3 |
| AD 8 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AD 7 | — | 12 | — | — | 2 | 7 |
| AD 6 | — | 14 | — | 2 | — | 3 |
| AD 5 | — | 5 | — | 1 | — | 1 |
| tarpinis skaičiu AD | — | 68 | 3 | 5 | 2 | 44 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 4 | — | 1 | — | 4 |
| AST 4 | — | 5 | — | — | 2 | — |
| AST 3 | — | 12 | — | — | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST | — | 23 | — | 1 | 2 | 7 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | 4 | — | — | — | 3 |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST/SC | — | 4 | — | — | — | 3 |
| Iš viso | — | 95 | 3 | 6 | 4 | 54 |
| Bendra Suma | 95 | 9 | 58 |

Kategorija ir lygis

2021

2020

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Užimtų pareigybių skaičius 2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

1

—

—

1

AD 13

—

22

1

—

—

22

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

1

—

1

—

1

AD 10

—

5

—

—

—

3

AD 9

—

5

1

—

—

3

AD 8

—

2

—

—

—

2

AD 7

—

12

—

—

2

7

AD 6

—

14

—

2

—

3

AD 5

—

5

—

1

—

1

tarpinis skaičiu AD

—

68

3

5

2

44

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

4

—

1

—

4

AST 4

—

5

—

—

2

—

AST 3

—

12

—

—

—

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST

—

23

—

1

2

7

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

4

—

—

—

3

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST/SC

—

4

—

—

—

3

Iš viso

—

95

3

6

4

54

Bendra Suma

95

9

58

Numatomas sutartininkų skaičius (etato ekvivalentais)

| Sutartininkų pareigybės | 2021 |
| --- | --- |
| IV pareigų grupė | 20 |
| III pareigų grupė | 12 |
| II pareigų grupė | 3 |
| I pareigų grupė | |
| Iš viso | 35 |

Sutartininkų pareigybės

2021

IV pareigų grupė

20

III pareigų grupė

12

II pareigų grupė

3

I pareigų grupė

Iš viso

35

---