# Eiropas Savienības C 353/2021

| | ISSN 1977-0952 |
| --- | --- |
| Eiropas Savienības
  Oficiālais Vēstnesis | C 353 |
| | |
| Izdevums latviešu valodā | Informācija un paziņojumi | 64. gadagājums2021. gada 2. septembris |

ISSN 1977-0952

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 353

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

64. gadagājums2021. gada 2. septembris

---

| Saturs | Lappuse |
| --- | --- |
| | IV   Paziņojumi |
| | EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI |
| | Padome |
| 2021/C 353/01 | 2020. gada finanšu darbības pārskats – II iedaļa – Eiropadome un Padome | 1 |

Saturs

Lappuse

IV   Paziņojumi

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

Padome

2021/C 353/01

2020. gada finanšu darbības pārskats – II iedaļa – Eiropadome un Padome

1

---

| LV | |
| --- | --- |

LV

---

IV Paziņojumi

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

Padome

| 2.9.2021 | LV | Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis | C 353/1 |
| --- | --- | --- | --- |

2.9.2021

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 353/1

---

2020. GADA FINANŠU DARBĪBAS PĀRSKATS

II iedaļa – Eiropadome un Padome

(2021/C 353/01)

SATURS

| 1. | IEVADS | 2 |
| --- | --- | --- |

1.

| 2. | 2020. FINANŠU GADA MĒRĶI UN BUDŽETS | 2 |
| --- | --- | --- |

2.

| 2.1. | Galvenie finanšu mērķi | 2 |
| --- | --- | --- |

2.1.

| 2.2. | Eiropadomes un Padomes 2020. gada budžeta izveide | 2 |
| --- | --- | --- |

2.2.

| 2.2.1. | Vispārēja pieeja | 2 |
| --- | --- | --- |

2.2.1.

| 2.2.2. | 2020. gada budžets | 2 |
| --- | --- | --- |

2.2.2.

| 2.2.3. | 2020. gada budžets un daudzgadu finanšu shēmas 5. izdevumu kategorija | 3 |
| --- | --- | --- |

2.2.3.

| 3. | VISPĀRĒJS PĀRSKATS PAR BUDŽETA IZPILDI 2020. GADĀ | 4 |
| --- | --- | --- |

3.

| 3.1. | Eiropadomes un Padomes darbības un mērķi 2020. gadā | 4 |
| --- | --- | --- |

3.1.

| 3.1.1. | Sanāksmes | 4 |
| --- | --- | --- |

3.1.1.

| 3.1.2. | Leģislatīvi jautājumi | 4 |
| --- | --- | --- |

3.1.2.

| 3.1.3. | Administratīvā modernizācija | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1.3.

| 3.1.4. | Mērķu sasniegšana 2020. gadā | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1.4.

| 3.2. | Ieņēmumi | 6 |
| --- | --- | --- |

3.2.

| 3.3. | Izdevumi 2020. gadā | 7 |
| --- | --- | --- |

3.3.

| 3.3.1. | Budžeta grozījumi 2020. gadā | 7 |
| --- | --- | --- |

3.3.1.

| 3.3.2. | Pārskats par 2010.–2020. gada budžeta izpildi | 9 |
| --- | --- | --- |

3.3.2.

| 3.3.3. | Apropriāciju izlietojums pa kategorijām 2020. gadā | 10 |
| --- | --- | --- |

3.3.3.

| 3.4. | Pārnestās apropriācijas | 12 |
| --- | --- | --- |

3.4.

| 3.4.1. | No 2019. uz 2020. gadu automātiski pārnestās apropriācijas | 12 |
| --- | --- | --- |

3.4.1.

| 3.4.2. | No 2020. uz 2021. gadu automātiski pārnestās apropriācijas | 13 |
| --- | --- | --- |

3.4.2.

| 3.5. | Piešķirtie ieņēmumi | 14 |
| --- | --- | --- |

3.5.

| 3.5.1. | Līdz 2020. gadam uzkrātie piešķirtie ieņēmumi | 14 |
| --- | --- | --- |

3.5.1.

| 3.5.2. | Piešķirtie ieņēmumi, kas pārnesti maksājumiem no 2019. gada | 15 |
| --- | --- | --- |

3.5.2.

| 3.5.3. | Pirms 2020. gada uzkrātie piešķirtie ieņēmumi, kas pārnesti maksājumam uz 2021. gadu | 16 |
| --- | --- | --- |

3.5.3.

| 3.5.4. | 2020. gadā uzkrātie piešķirtie ieņēmumi | 17 |
| --- | --- | --- |

3.5.4.

1.   IEVADS

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) 2018/1046 (1) (Finanšu regula – FR) 249. pantu šis dokuments veido pārskatu par ES budžeta II iedaļas (Eiropadome un Padome) budžeta un finanšu pārvaldību 2020. finanšu gadā.

Pārskats ir balstīts uz provizoriskajiem 2020. gada pārskatiem, konstatējumiem Padomes kredītrīkotāju iesniegtajos gada darbības pārskatos un Padomes finanšu sistēmas sniegto informāciju par budžeta izpildi.

Pārskata 2. nodaļā ir izklāstīts 2020. finanšu gada budžeta plānojuma kopsavilkums. Vispārējs pārskats par 2020. gadā pieejamo budžeta apropriāciju izmantojumu ir izklāstīts 3. nodaļā.

Informācija par 2020. gada budžeta izpildi pa budžeta pozīcijām ir sniegta pielikumā.

2.   2020. FINANŠU GADA MĒRĶI UN BUDŽETS

2.1.   Galvenie finanšu mērķi

Padomes Ģenerālsekretariāta galvenie finanšu mērķi 2020. gadā bija šādi:

| — | nodrošināt, ka Eiropadomē un Padomē lēmumu pieņemšana varētu turpināties, neraugoties uz Covid-19 pandēmijas izraisīto ārkārtas situāciju, |
| --- | --- |

—

nodrošināt, ka Eiropadomē un Padomē lēmumu pieņemšana varētu turpināties, neraugoties uz Covid-19 pandēmijas izraisīto ārkārtas situāciju,

| — | nodrošināt nepārtrauktu atbalstu Eiropadomei un Padomei, efektīvi un lietderīgi izmantojot finanšu resursus, |
| --- | --- |

—

nodrošināt nepārtrauktu atbalstu Eiropadomei un Padomei, efektīvi un lietderīgi izmantojot finanšu resursus,

| — | turpināt administratīvās modernizācijas procesu ar mērķi uzlabot organizācijas kvalitāti un pareizu resursu izmantošanu. |
| --- | --- |

—

turpināt administratīvās modernizācijas procesu ar mērķi uzlabot organizācijas kvalitāti un pareizu resursu izmantošanu.

2.2.   Eiropadomes un Padomes 2020. gada budžeta izveide

2.2.1.   
  Vispārēja pieeja

Eiropadomes un Padomes (turpmāk “EP/P”) 2020. gada budžeta izveide balstījās uz vispārējo mērķi nominālā izteiksmē nepārsniegt kopējo 2019. gada budžeta līmeni attiecībā uz visiem ar algām nesaistītajiem izdevumiem.

Palielinājumi, kas saistīti ar likumā vai līgumā noteiktiem pienākumiem vai jomās, kuras uzskata par svarīgām PĢS pienācīgai darbībai, ir kompensēti, nosakot prioritāti un pārplānojot konkrētus projektus, ņemot vērā budžeta izpildi pēdējo gadu laikā.

Saistībā ar štatu sarakstu PĢS turpināja racionalizēt organizāciju, īstenojot šādas darbības:

| — | saistībā ar pakalpojumu līmeņa vienošanos par SYSPER viena AD 5 un septiņas AST 1 amata vietas pārvietotas uz Komisiju, |
| --- | --- |

—

saistībā ar pakalpojumu līmeņa vienošanos par SYSPER viena AD 5 un septiņas AST 1 amata vietas pārvietotas uz Komisiju,

| — | pievienotas piecas AD 5 un viena AST 1 amata vietas, lai atspoguļotu jauno valodas režīmu attiecībā uz tulkošanu īru valodā, kā to norādījusi Komisija. |
| --- | --- |

—

pievienotas piecas AD 5 un viena AST 1 amata vietas, lai atspoguļotu jauno valodas režīmu attiecībā uz tulkošanu īru valodā, kā to norādījusi Komisija.

2.2.2.   
  2020. gada budžets

Budžeta lēmējinstitūcija kopējo EP/P 2020. gada budžetu noteica 590,6 miljonu EUR apmērā. Tas veido palielinājumu 8,7 miljonu EUR (+1,5 %) apmērā salīdzinājumā ar 2019. gadu.

Amata vietu skaits EP/P štatu sarakstā 2020. gadam bija 3 029.

1. tabulā sniegts pārskats par 2020. gada budžetu pa dažādām kategorijām.

1. tabula

EP/P 2020. gada budžets salīdzinājumā ar 2019. gada budžetu (pa kategorijām)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | 2019. gada budžets | 2020. gada budžets | Izmaiņas
  2020./2019. gadā |
| 1 | 2 | 3 = 2/1 |
| Štatu saraksts | 336 749 511 | 341 218 000 | 1,3  % |
| Citi ar personālu saistīti izdevumi | 25 077 000 | 25 366 000 | 1,2  % |
| Ēkas (neiekļaujot nekustamā īpašuma iegādi) | 55 888 948 | 56 644 000 | 1,4  % |
| Datorsistēmas | 41 355 000 | 44 509 000 | 7,6  % |
| Mēbeles | 951 000 | 1 171 000 | 23,1  % |
| Tehniskās ierīces | 5 745 000 | 6 026 000 | 4,9  % |
| Transports | 1 134 000 | 2 284 000 | 101,4  % |
| Delegāciju ceļa izdevumi | 17 372 000 | 17 228 000 | -0,8  % |
| Mutiskās tulkošanas izmaksas | 81 694 000 | 81 450 000 | -0,3  % |
| Sanāksmes un konferences | 5 237 000 | 6 285 000 | 20,0  % |
| Informācija | 9 125 000 | 7 235 000 | -20,7  % |
| Dažādi | 1 267 000 | 1 217 000 | -3,9  % |
| Rezerve | 300 000 | | - 100,0  % |
| Kopā (izņemot iegādi) | 581 895 459 | 590 633 000 | 1,5  % |
| Nekustamā īpašuma iegāde | — | — | |
| Pavisam kopā | 581 895 459 | 590 633 000 | 1,5  % |

(EUR)

Kategorija

2019. gada budžets

2020. gada budžets

Izmaiņas

2020./2019. gadā

1

2

3 = 2/1

Štatu saraksts

336 749 511

341 218 000

1,3  %

Citi ar personālu saistīti izdevumi

25 077 000

25 366 000

1,2  %

Ēkas (neiekļaujot nekustamā īpašuma iegādi)

55 888 948

56 644 000

1,4  %

Datorsistēmas

41 355 000

44 509 000

7,6  %

Mēbeles

951 000

1 171 000

23,1  %

Tehniskās ierīces

5 745 000

6 026 000

4,9  %

Transports

1 134 000

2 284 000

101,4  %

Delegāciju ceļa izdevumi

17 372 000

17 228 000

-0,8  %

Mutiskās tulkošanas izmaksas

81 694 000

81 450 000

-0,3  %

Sanāksmes un konferences

5 237 000

6 285 000

20,0  %

Informācija

9 125 000

7 235 000

-20,7  %

Dažādi

1 267 000

1 217 000

-3,9  %

Rezerve

300 000

- 100,0  %

Kopā (izņemot iegādi)

581 895 459

590 633 000

1,5  %

Nekustamā īpašuma iegāde

—

—

Pavisam kopā

581 895 459

590 633 000

1,5  %

2.2.3.   
  2020. gada budžets un daudzgadu finanšu shēmas 5. izdevumu kategorija

2. tabulā sniegts pārskats par EP/P budžeta attīstību laikposmā no 2010. līdz 2020. gadam. EP/P daļa daudzgadu finanšu shēmas 5. izdevumu kategorijā ir samazinājusies no 6,3 % 2015. gadā uz 5,8 % 2020. gadā.

2. tabula

ES budžeta II iedaļas (Eiropadome un Padome) attīstība saskaņā ar 2015.–2020. gada daudzgadu finanšu shēmas 5. izdevumu kategoriju

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Summas faktiskajās cenās) | milj. EUR | izmaiņas | milj. EUR | izmaiņas | milj. EUR | izmaiņas | milj. EUR | izmaiņas | milj. EUR | izmaiņas | milj. EUR | izmaiņas |
| 5. izdevumu kategorija | 8 659 | 3,0  % | 8 951 | 3,4  % | 9 395 | 5,0  % | 9 666 | 2,9  % | 9 945 | 2,9  % | 10 222 | 2,8  % |
| EP/P | 542 | 1,4  % | 545 | 0,6  % | 562 | 3,0  % | 573 | 2,0  % | 582 | 1,6  % | 591 | 1,5  % |
| EP/P daļa 5. izdevumu kategorijā | 6,3  % | 6,1  % | 6,0  % | 5,9  % | 5,9  % | 5,8  % |

2015

2016

2017

2018

2019

2020

(Summas faktiskajās cenās)

milj. EUR

izmaiņas

milj. EUR

izmaiņas

milj. EUR

izmaiņas

milj. EUR

izmaiņas

milj. EUR

izmaiņas

milj. EUR

izmaiņas

5. izdevumu kategorija

8 659

3,0  %

8 951

3,4  %

9 395

5,0  %

9 666

2,9  %

9 945

2,9  %

10 222

2,8  %

EP/P

542

1,4  %

545

0,6  %

562

3,0  %

573

2,0  %

582

1,6  %

591

1,5  %

EP/P daļa 5. izdevumu kategorijā

6,3  %

6,1  %

6,0  %

5,9  %

5,9  %

5,8  %

3.   VISPĀRĒJS PĀRSKATS PAR BUDŽETA IZPILDI 2020. GADĀ

3.1.   Eiropadomes un Padomes darbības un mērķi 2020. gadā

Saistībā ar finanšu darbības pārskatu PĢS sniedz informāciju par savām galvenajām darbībām, kas ir būtiskas no finanšu viedokļa un kas apraksta Eiropadomes un Padomes darbību finanšu gada laikā. Pārskatā arī tiek uzsvērti galvenie gada sasniegumi.

3.1.1.   
  Sanāksmes

3. tabulā sniegts pārskats par to, kā laikposmā no 2015. līdz 2020. gadam mainījies to sanāksmju skaits, kuras PĢS rīkojis Eiropadomes un Padomes vajadzībām.

Papildus 3 086“iestāžu” sanāksmēm un sanāksmēm ar trešām valstīm PĢS 2020. gadā ir sarīkojis 434 citas sanāksmes (piemēram, seminārus, informatīvas sanāksmes un brīfingus).

3. tabula

Sanāksmju skaita izmaiņas 2015.–2020. gadā

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | Fiziskā klātbūtne | Videokonference/hibrīdformāts | KOPĀ |
| Samiti | 12 | 9 | 15 | 15 | 17 | 15 | 8 | 23 |
| Padomes sanāksmes | 81 | 75 | 77 | 75 | 80 | 31 | 85 | 116 |
| Pastāvīgo pārstāvju komiteja | 138 | 109 | 105 | 117 | 124 | 152 | 2 | 154 |
| 50. panta Pastāvīgo pārstāvju komiteja | | | 22 | 29 | 28 | 3 | | 3 |
| Darba grupas | 3 471 | 3 569 | 4 039 | 4 304 | 3 706 | 1 538 | 1 252 | 2 790 |
| 50. panta Ad hoc darba grupa | | | 32 | 61 | 28 | | | |
| Kopā | 3 702 | 3 762 | 4 290 | 4 601 | 3 983 | 1 739 | 1 347 | 3 086 |
| Citas sanāksmes | 2 271 | 2 034 | 3 030 | 3 129 | 3 685 | 401 | 33 | 434 |
| Pavisam kopā | 5 973 | 5 796 | 7 320 | 7 730 | 7 668 | 2 140 | 1 380 | 3 520 |

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2020

Fiziskā klātbūtne

Videokonference/hibrīdformāts

KOPĀ

Samiti

12

9

15

15

17

15

8

23

Padomes sanāksmes

81

75

77

75

80

31

85

116

Pastāvīgo pārstāvju komiteja

138

109

105

117

124

152

2

154

50. panta Pastāvīgo pārstāvju komiteja

22

29

28

3

3

Darba grupas

3 471

3 569

4 039

4 304

3 706

1 538

1 252

2 790

50. panta Ad hoc darba grupa

32

61

28

Kopā

3 702

3 762

4 290

4 601

3 983

1 739

1 347

3 086

Citas sanāksmes

2 271

2 034

3 030

3 129

3 685

401

33

434

Pavisam kopā

5 973

5 796

7 320

7 730

7 668

2 140

1 380

3 520

Covid-19 pandēmijas uzliesmojuma dēļ 2020. gads bija saistīts ar ārkārtējiem darba apstākļiem. Tā rezultātā sanāksmju skaits salīdzinājumā ar 2019. gadu samazinājās par 54,1 % (4 148), galvenokārt sanāksmju kategorijā, kas nav Eiropadomes un Padomes institucionālais konteksts. Par jauniem veidiem, kā rīkot sanāksmes, liecina tas, ka palielinājās samitu, Padomes un Pastāvīgo pārstāvju komitejas sanāksmju skaits un 39,2 % sanāksmju notika videokonferences vai hibrīdformātā (daži dalībnieki sazinājās attālināti).

3.1.2.   
  Leģislatīvi jautājumi

Vēl viens darbību kvantitatīvais rādītājs ir Oficiālajā Vēstnesī (OV) publicēto tiesību aktu skaits (4. tabula). 2020. gadā OV tika publicēti 1 328 tiesību akti. Jāatzīmē, ka tiesību aktu publicēšana OV ir likumdošanas procedūras noslēdzošais posms.

4. tabula

Tiesību aktu skaita izmaiņas 2015.–2020. gadā

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oficiālajā Vēstnesī publicētie tiesību akti | 1 412 | 1 259 | 1 187 | 1 210 | 1 326 | 1 328 |

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Oficiālajā Vēstnesī publicētie tiesību akti

1 412

1 259

1 187

1 210

1 326

1 328

Neraugoties uz sarežģītajiem darba apstākļiem 2020. gadā Covid-19 pandēmijas dēļ, Padome saglabāja savu likumdošanas darbību tādā pašā līmenī kā 2019. gadā.

3.1.3.   
  Administratīvā modernizācija

2020. gadā PĢS turpināja uzlabot savas iekšējās organizācijas kvalitāti un efektivitāti, īpašu uzmanību pievēršot darba ierobežojumiem, ko rada Covid-19 pandēmijas situācija:

| — | īstenot rīcības plānu par PĢS vakanto amata vietu īpatsvara samazināšanu, kas ietver ciešu un regulāru uzraudzību pār aizņemto amata vietu skaitu saistībā ar štatu sarakstu un attiecīgo apropriāciju pieejamību, |
| --- | --- |

—

īstenot rīcības plānu par PĢS vakanto amata vietu īpatsvara samazināšanu, kas ietver ciešu un regulāru uzraudzību pār aizņemto amata vietu skaitu saistībā ar štatu sarakstu un attiecīgo apropriāciju pieejamību,

| — | lai tiktu galā ar pagarināto tāldarba periodu, PĢS platformas un joslas platums ir attiecīgi pagarināts un palielināts, ļaujot gandrīz visiem darbiniekiem droši strādāt tāldarbā, |
| --- | --- |

—

lai tiktu galā ar pagarināto tāldarba periodu, PĢS platformas un joslas platums ir attiecīgi pagarināts un palielināts, ļaujot gandrīz visiem darbiniekiem droši strādāt tāldarbā,

| — | gaidot pakāpenisku atgriešanos darbā PĢS ēkās, nelielas sanāksmju telpas ir aprīkotas ar augstas kvalitātes videokonferenču aprīkojumu, lai atvieglotu hibrīdsanāksmes. |
| --- | --- |

—

gaidot pakāpenisku atgriešanos darbā PĢS ēkās, nelielas sanāksmju telpas ir aprīkotas ar augstas kvalitātes videokonferenču aprīkojumu, lai atvieglotu hibrīdsanāksmes.

3.1.4.   
  Mērķu sasniegšana 2020. gadā

Informāciju par 2020. gada budžetam noteikto mērķu sasniegšanu var apkopot šādi.

| — | Štatu saraksts

  No 3 029 amata vietām Eiropadomes un Padomes štatu sarakstā PĢS 2020. gada 1. janvārī bija aizpildītas 2 817 amata vietas. Pēc gada laikā notikušās kadru mainības 2020. gada 31. decembrī bija aizpildītas 2 905 amata vietas, kas atbilst 88 papildu aizpildītām amata vietām EP/P štatu sarakstā. |
| --- | --- |

—

Štatu saraksts

No 3 029 amata vietām Eiropadomes un Padomes štatu sarakstā PĢS 2020. gada 1. janvārī bija aizpildītas 2 817 amata vietas. Pēc gada laikā notikušās kadru mainības 2020. gada 31. decembrī bija aizpildītas 2 905 amata vietas, kas atbilst 88 papildu aizpildītām amata vietām EP/P štatu sarakstā.

| — | Finanšu pārvaldība

  2020. gadā PĢS turpināja uzlabot savu finanšu pārvaldību un rezultātus. Tika īstenoti vairāki korporatīvās finanšu pārvaldības uzlabojumi, piemēram:






  — | digitālo finanšu procesu migrācija uz jauno SAP HANA platformu un pielāgošana tai, |
| --- | --- | --- |

—

Finanšu pārvaldība

2020. gadā PĢS turpināja uzlabot savu finanšu pārvaldību un rezultātus. Tika īstenoti vairāki korporatīvās finanšu pārvaldības uzlabojumi, piemēram:

—

digitālo finanšu procesu migrācija uz jauno SAP HANA platformu un pielāgošana tai,

| — | visas ar budžetu nesaistītas algas darbības, tostarp darbinieku bankas kontu pārvaldība, tika sekmīgi pārvietotas uz grāmatvedības nodaļu, |
| --- | --- |

—

visas ar budžetu nesaistītas algas darbības, tostarp darbinieku bankas kontu pārvaldība, tika sekmīgi pārvietotas uz grāmatvedības nodaļu,

| — | e-iesniegšanu veiksmīgi ieviesa visām atklātajām iepirkuma procedūrām. |
| --- | --- |

—

e-iesniegšanu veiksmīgi ieviesa visām atklātajām iepirkuma procedūrām.

Turklāt sakarā ar negaidīto Covid-19 uzliesmojumu un ārkārtas situāciju pandēmijas laikā bija nepieciešama tūlītēja rīcība un organizatoriski pasākumi, lai nodrošinātu dienestu nepārtrauktību. Tika publicēti vairāki apkārtraksti, lai atļauju izsniegšanas dienestiem sniegtu norādījumus par finanšu darbplūsmu un procedūru pagaidu pielāgošanu jaunajiem apstākļiem.

Eiropas uzņēmumu naudas plūsmas uzlabošanas kontekstā vidējais rēķinu apmaksas kavējums PĢS 2020. gadā bija 20 dienas; maksimālais laika ierobežojums ir 30 kalendārās dienas (Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2011/7/ES (2)).

| — | Ēku politika

  Padomes nekustamā īpašuma politika ir stabila. Kopš 2004. gada Padomes mērķis ir visas savas darbības un Eiropadomes Briseles sanāksmes darbības iekļaut tās īpašumā esošajās ēkās, kas ir pielāgotas tās vajadzībām un atrodas netālu. Šī reorganizācija noslēdzās ar Europa ēkas nodošanu 2016. gada 30. jūnijā. |
| --- | --- |

—

Ēku politika

Padomes nekustamā īpašuma politika ir stabila. Kopš 2004. gada Padomes mērķis ir visas savas darbības un Eiropadomes Briseles sanāksmes darbības iekļaut tās īpašumā esošajās ēkās, kas ir pielāgotas tās vajadzībām un atrodas netālu. Šī reorganizācija noslēdzās ar Europa ēkas nodošanu 2016. gada 30. jūnijā.

3.2.   Ieņēmumi

5. tabulā sniegts pārskats par 2020. gada ieņēmumu operāciju vispārējiem rezultātiem. Termins “Nodibinātās tiesības 2019” attiecas uz 2019. gadā izdotajiem iekasēšanas rīkojumiem, kuru summu iekasēšana notika tikai 2020. gadā. Savukārt termins “Nodibinātās tiesības 2020” attiecas uz iekasēšanas rīkojumiem, kas uzsākti 2020. gadā.

5. tabula

Pārskats par ieņēmumu operācijām 2020. gada budžetā

| (EUR) |
| --- |
| Nodaļa | Noteiktās tiesības
  2019. gads | Iekasētie ieņēmumi no
  2019. gada | Noteiktās tiesības
  2020. gads | Iekasētie ieņēmumi no
  2020. gada | Kopējās nodibinātās tiesības
  2019.+2020. gadā | Kopā iekasēts
  2019.+2020. gadā | 2021. gadā
  paredzēts iekasēt |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 1 + 3 | 6 = 2 + 4 | 7 = 5 – 6 |
| 4 0 | Atskaitījumi no personāla atalgojuma | 0 | 0 | 32 466 725 | 32 466 725 | 32 466 725 | 32 466 725 | 0 |
| 4 1 | Personāla iemaksas pensiju sistēmā | 1 544 | 1 544 | 26 004 187 | 26 004 187 | 26 005 731 | 26 005 731 | 0 |
| 5 0 | Ieņēmumi no kustamā un nekustamā īpašuma pārdošanas | 622 | 622 | 3 450 | 3 450 | 4 072 | 4 072 | 0 |
| 5 1 | Ieņēmumi no izīrēšanas un iznomāšanas | 9 821 | 9 821 | 736 508 | 352 241 | 746 329 | 362 062 | 384 267 |
| 5 2 | Ieņēmumi no ieguldījumiem vai piešķirtajiem aizdevumiem, banku un citi procenti | 0 | 0 | 6 929 | 6 929 | 6 929 | 6 929 | 0 |
| 5 5 | Ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas un darbu veikšanas | 71 498 | 71 498 | 924 982 | 889 103 | 996 480 | 960 601 | 35 879 |
| 5 5 | Ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas un darba ienākumiem (EĀDD) | 0 | 0 | 104 231 | 104 231 | 104 231 | 104 231 | 0 |
| 5 7 | Citas iemaksas un atmaksājumi saistībā ar iestāžu administratīvo darbību | 779 051 | 312 571 | 40 031 129 | 39 974 593 | 40 810 180 | 40 287 164 | 523 015 |
| 5 8 | Dažādas kompensācijas | 0 | 0 | 4 044 | 4 044 | 4 044 | 4 044 | 0 |
| 5 8 | Dažādas kompensācijas (EĀDD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 9 | Citi ieņēmumi, kas izriet no administratīvās pārvaldības | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 3 | Iemaksas saskaņā ar īpašiem nolīgumiem | 688 466 | 688 466 | 1 249 018 | 1 249 018 | 1 937 484 | 1 937 484 | 0 |
| 7 0 | Procenti par novēlotiem maksājumiem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 0 | Dažādi ieņēmumi | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 038 | 0 | 1 038 |
| Kopā | 1 551 002 | 1 084 523 | 101 531 203 | 101 054 521 | 103 083 243 | 102 139 044 | 944 199 |

(EUR)

Nodaļa

Noteiktās tiesības

2019. gads

Iekasētie ieņēmumi no

2019. gada

Noteiktās tiesības

2020. gads

Iekasētie ieņēmumi no

2020. gada

Kopējās nodibinātās tiesības

2019.+2020. gadā

Kopā iekasēts

2019.+2020. gadā

2021. gadā

paredzēts iekasēt

1

2

3

4

5 = 1 + 3

6 = 2 + 4

7 = 5 – 6

4 0

Atskaitījumi no personāla atalgojuma

0

0

32 466 725

32 466 725

32 466 725

32 466 725

0

4 1

Personāla iemaksas pensiju sistēmā

1 544

1 544

26 004 187

26 004 187

26 005 731

26 005 731

0

5 0

Ieņēmumi no kustamā un nekustamā īpašuma pārdošanas

622

622

3 450

3 450

4 072

4 072

0

5 1

Ieņēmumi no izīrēšanas un iznomāšanas

9 821

9 821

736 508

352 241

746 329

362 062

384 267

5 2

Ieņēmumi no ieguldījumiem vai piešķirtajiem aizdevumiem, banku un citi procenti

0

0

6 929

6 929

6 929

6 929

0

5 5

Ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas un darbu veikšanas

71 498

71 498

924 982

889 103

996 480

960 601

35 879

5 5

Ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas un darba ienākumiem (EĀDD)

0

0

104 231

104 231

104 231

104 231

0

5 7

Citas iemaksas un atmaksājumi saistībā ar iestāžu administratīvo darbību

779 051

312 571

40 031 129

39 974 593

40 810 180

40 287 164

523 015

5 8

Dažādas kompensācijas

0

0

4 044

4 044

4 044

4 044

0

5 8

Dažādas kompensācijas (EĀDD)

0

0

0

0

0

0

0

5 9

Citi ieņēmumi, kas izriet no administratīvās pārvaldības

0

0

0

0

0

0

0

6 3

Iemaksas saskaņā ar īpašiem nolīgumiem

688 466

688 466

1 249 018

1 249 018

1 937 484

1 937 484

0

7 0

Procenti par novēlotiem maksājumiem

0

0

0

0

0

0

0

9 0

Dažādi ieņēmumi

0

0

0

0

1 038

0

1 038

Kopā

1 551 002

1 084 523

101 531 203

101 054 521

103 083 243

102 139 044

944 199

Kopējais ieņēmumu operāciju apjoms nodibinātu tiesību, t. i., izdotu iekasēšanas rīkojumu, izteiksmē 2020. gadā bija 103,1 miljons EUR. No šīs summas 102,1 miljons EUR tika iekasēts finanšu gada laikā, savukārt 1,0 miljons EUR tiks iekasēts 2021. gadā.

Lielākā daļa no kopējiem iekasētajiem ieņēmumiem 2020. gadā (57 % jeb 58,5 miljoni EUR no 103,1 miljona EUR) ir saistīti ar Kopienas nodokļiem, nodevām un maksām, ko iekasē no PĢS personāla. No šīs summas 32,5 miljoni EUR ir atskaitīti no personāla atalgojuma, savukārt 26,0 miljoni EUR atbilst pensiju tiesību iemaksām un pārvietojumiem uz pensiju shēmu.

Atlikusī summa jeb 43 % (43,7 miljoni EUR) ir uzkrāti no dažādām administratīvām darbībām. Šī summa veidojas galvenokārt no šādiem avotiem:

| — | iekasētās daļas no summām, ko iepriekšējos gados dalībvalstīm maksāja par delegātu ceļa izdevumiem saskaņā ar to iesniegtajām deklarācijām par 2019. un 2020. gadu (30,4 miljoni EUR, 5 7. nodaļa), |
| --- | --- |

—

iekasētās daļas no summām, ko iepriekšējos gados dalībvalstīm maksāja par delegātu ceļa izdevumiem saskaņā ar to iesniegtajām deklarācijām par 2019. un 2020. gadu (30,4 miljoni EUR, 5 7. nodaļa),

| — | atgūtais avansa maksājums Eiropas Komisijas mutiskās tulkošanas dienestam (6,3 miljoni EUR, 5 7. nodaļa) un dalībvalstu maksājumi par papildu mutisko tulkošanu pēc pieprasījuma dažās valodās (1,7 miljoni EUR, 5 7. nodaļa), |
| --- | --- |

—

atgūtais avansa maksājums Eiropas Komisijas mutiskās tulkošanas dienestam (6,3 miljoni EUR, 5 7. nodaļa) un dalībvalstu maksājumi par papildu mutisko tulkošanu pēc pieprasījuma dažās valodās (1,7 miljoni EUR, 5 7. nodaļa),

| — | iemaksas administratīvo izdevumu segšanai, kas rodas saistībā ar Šengenas acquis ar Islandi un Norvēģiju (1,9 miljoni EUR, 6 3. nodaļa), |
| --- | --- |

—

iemaksas administratīvo izdevumu segšanai, kas rodas saistībā ar Šengenas acquis ar Islandi un Norvēģiju (1,9 miljoni EUR, 6 3. nodaļa),

| — | citu iestāžu iemaksas un Padomes ierēdņu maksājumi par Padomes bērnu silīti (0,8 miljoni EUR, 5 7. nodaļa), |
| --- | --- |

—

citu iestāžu iemaksas un Padomes ierēdņu maksājumi par Padomes bērnu silīti (0,8 miljoni EUR, 5 7. nodaļa),

| — | Tiesas, Revīzijas palātas un Florencē esošā Eiropas Universitātes institūta iemaksas kā ieguldījums kopējā finanšu sistēmā ar Padomi (0,7 miljoni EUR, 5 5. nodaļa), |
| --- | --- |

—

Tiesas, Revīzijas palātas un Florencē esošā Eiropas Universitātes institūta iemaksas kā ieguldījums kopējā finanšu sistēmā ar Padomi (0,7 miljoni EUR, 5 5. nodaļa),

| — | ieņēmumi no telpu iznomāšanas un ar tiem saistītie atmaksājumi (0,4 miljoni EUR, 5 1. nodaļa), |
| --- | --- |

—

ieņēmumi no telpu iznomāšanas un ar tiem saistītie atmaksājumi (0,4 miljoni EUR, 5 1. nodaļa),

| — | pārvietojumi no EĀDD uz Padomi kā avansa maksājumi par pakalpojumiem, ko PĢS sniedza EĀDD (0,1 miljons EUR, 5 5. nodaļa). |
| --- | --- |

—

pārvietojumi no EĀDD uz Padomi kā avansa maksājumi par pakalpojumiem, ko PĢS sniedza EĀDD (0,1 miljons EUR, 5 5. nodaļa).

3.3.   Izdevumi 2020. gadā

3.3.1.   
  Budžeta grozījumi 2020. gadā

2020. finanšu gada laikā apropriācijas tika pārdalītas ar dažādiem pārvietojumiem. 6. tabulā ir norādīti lēmumi, ar kuriem grozīja budžeta apropriācijas 2015.–2020. gadā.

6. tabula

Budžeta grozījumu skaits pa veidiem 2015.–2020. gadā

| Grozījums | Gads |
| --- | --- |
| Veids | Juridiskais pamats | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Budžeta grozījums | FR 44. pants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B pārvietojums | FR 29. pants | 27 | 31 | 45 | 52 | 39 | 44 |
| C pārvietojums | FR 29. pants | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| D pārvietojums | FR 31. pants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kopā | 29 | 33 | 46 | 54 | 41 | 46 |

Grozījums

Gads

Veids

Juridiskais pamats

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Budžeta grozījums

FR 44. pants

0

0

0

0

0

0

B pārvietojums

FR 29. pants

27

31

45

52

39

44

C pārvietojums

FR 29. pants

2

2

1

2

2

2

D pārvietojums

FR 31. pants

0

0

0

0

0

0

Kopā

29

33

46

54

41

46

2020. gadā tika veikti divi “C” pārvietojumi, par kuriem (saskaņā ar Finanšu regulas 29. pantu) bija jāinformē budžeta lēmējinstitūcija:

| — | 2020. gada 16. jūlijā veikts C1 pārvietojums 7 141 000 EUR apmērā nolūkā:






  — | stiprināt Padomes tāldarba spējas un uzlabot Eiropadomes, Padomes un darba sagatavošanas struktūru videokonferenču infrastruktūru (3 247 000 EUR), |
| --- | --- | --- |

—

2020. gada 16. jūlijā veikts C1 pārvietojums 7 141 000 EUR apmērā nolūkā:

—

stiprināt Padomes tāldarba spējas un uzlabot Eiropadomes, Padomes un darba sagatavošanas struktūru videokonferenču infrastruktūru (3 247 000 EUR),

| — | veselības situācijas dēļ finansēt tehnisko palīdzību papildu IT darbībām (2 613 000 EUR), |
| --- | --- |

—

veselības situācijas dēļ finansēt tehnisko palīdzību papildu IT darbībām (2 613 000 EUR),

| — | segt papildu IT aprīkojuma un programmatūras iegādi, tostarp uzturēšanu un apkalpošanu (246 000 EUR), |
| --- | --- |

—

segt papildu IT aprīkojuma un programmatūras iegādi, tostarp uzturēšanu un apkalpošanu (246 000 EUR),

| — | finansēt licenču un rīku iegādi, lai palielinātu virtuālo sakaru jaudu (50 000 EUR), |
| --- | --- |

—

finansēt licenču un rīku iegādi, lai palielinātu virtuālo sakaru jaudu (50 000 EUR),

| — | atbalstīt Eiropadomes priekšsēdētāju, risinot pieaugošo pieprasījumu pēc visiem saziņas veidiem, jo īpaši saistībā ar ES reakciju uz Covid-19 pandēmiju (400 000 EUR), |
| --- | --- |

—

atbalstīt Eiropadomes priekšsēdētāju, risinot pieaugošo pieprasījumu pēc visiem saziņas veidiem, jo īpaši saistībā ar ES reakciju uz Covid-19 pandēmiju (400 000 EUR),

| — | finansēt Eiropadomes priekšsēdētāja un viņa apsardzes grupas papildu ceļošanas izdevumu vajadzības (145 000 EUR), |
| --- | --- |

—

finansēt Eiropadomes priekšsēdētāja un viņa apsardzes grupas papildu ceļošanas izdevumu vajadzības (145 000 EUR),

| — | segt neparedzētas papildu vajadzības saistībā ar juridiskiem izdevumiem un izmaksām, kas galvenokārt atbilst iespējamiem zaudējumu atlīdzības un kompensācijas maksājumiem (440 000 EUR), |
| --- | --- |

—

segt neparedzētas papildu vajadzības saistībā ar juridiskiem izdevumiem un izmaksām, kas galvenokārt atbilst iespējamiem zaudējumu atlīdzības un kompensācijas maksājumiem (440 000 EUR),

| — | 2020. gada 23. novembrī veikts C2 pārvietojums 6 773 000 EUR apmērā nolūkā:






  — | segt projektus, kuri sākotnēji bija iekļauti budžetā vēlākam gadam, bet attiecībā uz kuriem biroja telpu zemais izmantojums PĢS ēkās Covid-19 pandēmijas dēļ ļāva paātrināt projekta ciklu (1 720 000 EUR), |
| --- | --- | --- |

—

2020. gada 23. novembrī veikts C2 pārvietojums 6 773 000 EUR apmērā nolūkā:

—

segt projektus, kuri sākotnēji bija iekļauti budžetā vēlākam gadam, bet attiecībā uz kuriem biroja telpu zemais izmantojums PĢS ēkās Covid-19 pandēmijas dēļ ļāva paātrināt projekta ciklu (1 720 000 EUR),

| — | finansēt aprīkojuma un programmatūras iegādi, lai pielāgotu informācijas pārvaldības rīkus un citu saistītu programmatūru mainīgajām prasībām un vajadzībām (1 860 000 EUR), |
| --- | --- |

—

finansēt aprīkojuma un programmatūras iegādi, lai pielāgotu informācijas pārvaldības rīkus un citu saistītu programmatūru mainīgajām prasībām un vajadzībām (1 860 000 EUR),

| — | finansēt papildu palīdzību vairākās Padomes IT darbības jomās, piemēram, budžeta datubāzes papildu analītiskajos ierakstos vai elektroniskā paraksta funkcionalitātes integrēšanā finanšu sistēmā (1 800 000 EUR), |
| --- | --- |

—

finansēt papildu palīdzību vairākās Padomes IT darbības jomās, piemēram, budžeta datubāzes papildu analītiskajos ierakstos vai elektroniskā paraksta funkcionalitātes integrēšanā finanšu sistēmā (1 800 000 EUR),

| — | segt uzlabojumus kiberaizsardzības spējās, kas vajadzīgas, lai labāk sagatavotos pieaugošiem drošības izaicinājumiem, jo īpaši mākoņdatošanas izmantošanas politikas pieņemšanai (825 000 EUR), |
| --- | --- |

—

segt uzlabojumus kiberaizsardzības spējās, kas vajadzīgas, lai labāk sagatavotos pieaugošiem drošības izaicinājumiem, jo īpaši mākoņdatošanas izmantošanas politikas pieņemšanai (825 000 EUR),

| — | finansēt papildu mēbeļu vajadzības, kas saistītas ar renovācijas darbu attīstību (100 000 EUR), |
| --- | --- |

—

finansēt papildu mēbeļu vajadzības, kas saistītas ar renovācijas darbu attīstību (100 000 EUR),

| — | aptvert plašāku informācijas pakalpojumu paketi, kas ietver daudzus pakalpojumus, uz kuriem parasti attiecas prese (pasākuma aptvērums, valstu brīfingi un satelītpārraide) (468 000 EUR). |
| --- | --- |

—

aptvert plašāku informācijas pakalpojumu paketi, kas ietver daudzus pakalpojumus, uz kuriem parasti attiecas prese (pasākuma aptvērums, valstu brīfingi un satelītpārraide) (468 000 EUR).

Turklāt 44 B pārvietojumi, kas pamatojas uz Finanšu regulas 29. panta 4. punktu, iekšēji grozīja EP/P budžetu 2020. gadā.

7. tabulā sniegts pārskats par budžeta pozīcijām, kas 2020. gadā tika ievērojami (3) grozītas ar dažādiem pārvietojumiem.

7. tabula

Budžeta pozīcijas, uz kurām 2020. gadā attiecās būtiski pārvietojumi

| (EUR) |
| --- |
| Postenis | Pozīcija | 2020. gada sākotnējais budžets | Pārvietojumi | Galīgās apropriācijas | Starpība |
| 1 3 2 0 | Medicīnas dienests | 415 000 | 274 926 | 689 926 | 66 % |
| 1 3 2 2 | Silītes un bērnu pieskatīšanas iestādes | 2 837 000 | - 274 926 | 2 562 074 | - 10 % |
| 2 0 0 3 | Telpu iekārtošana un aprīkošana | 10 465 000 | 2 150 000 | 12 615 000 | 21 % |
| 2 0 0 4 | Darbs saistībā ar telpu drošību | 2 155 000 | - 514 000 | 1 641 000 | - 24 % |
| 2 0 0 5 | Izdevumi pirms ēku iegādes, celtniecības un iekārtošanas | 918 000 | - 280 000 | 638 000 | - 31 % |
| 2 0 1 0 | Telpu uzkopšana un uzturēšana | 18 873 000 | - 916 425 | 17 956 575 | - 5 % |
| 2 0 1 1 | Ūdensapgāde, gāze, elektrība un apkure | 4 396 000 | - 554 000 | 3 842 000 | - 13 % |
| 2 0 1 2 | Ēku drošība un novērošana | 18 493 000 | - 790 000 | 17 703 000 | - 4 % |
| 2 0 1 3 | Apdrošināšana | 285 000 | 312 425 | 597 425 | 110 % |
| 2 1 0 0 | Ierīču un programmatūras iegāde | 10 138 000 | 6 244 964 | 16 382 964 | 62 % |
| 2 1 0 1 | Ārējie pakalpojumi datorsistēmu ekspluatācijai un izstrādei | 25 108 000 | 5 550 692 | 30 658 692 | 22 % |
| 2 1 0 2 | Ierīču un programmatūras apkalpošana un uzturēšana | 7 318 000 | -1 056 569 | 6 261 431 | - 14 % |
| 2 1 2 0 | Tehnisko ierīču un iekārtu iegāde un atjaunošana | 3 009 000 | 437 000 | 3 446 000 | 15 % |
| 2 1 2 2 | Tehnisko ierīču un iekārtu īre, apkalpošana, uzturēšana un labošana | 2 707 000 | -1 165 000 | 1 542 000 | - 43 % |
| 2 1 3 2 | Transportlīdzekļu īre, uzturēšana un labošana | 1 784 000 | - 630 000 | 1 154 000 | - 35 % |
| 2 2 0 0 | Delegāciju ceļa izdevumi | 17 228 000 | 16 775 147 | 34 003 147 | 97 % |
| 2 2 0 2 | Mutiskās tulkošanas izmaksas | 81 450 000 | -24 956 147 | 56 493 853 | - 31 % |
| 2 2 0 4 | Dažādi izdevumi par iekšējām sanāksmēm | 4 980 000 | -1 798 000 | 3 182 000 | - 36 % |
| 2 2 0 5 | Konferenču, kongresu un sanāksmju organizēšana | 650 000 | - 250 000 | 400 000 | - 38 % |
| 2 2 1 3 | Informācija un sabiedriskie pasākumi | 4 585 000 | 753 106 | 5 338 106 | 16 % |
| 2 2 3 6 | Juridiskie izdevumi un izmaksas, zaudējumu atlīdzība un kompensācija | 450 000 | 415 000 | 865 000 | 92 % |

(EUR)

Postenis

Pozīcija

2020. gada sākotnējais budžets

Pārvietojumi

Galīgās apropriācijas

Starpība

1 3 2 0

Medicīnas dienests

415 000

274 926

689 926

66 %

1 3 2 2

Silītes un bērnu pieskatīšanas iestādes

2 837 000

- 274 926

2 562 074

- 10 %

2 0 0 3

Telpu iekārtošana un aprīkošana

10 465 000

2 150 000

12 615 000

21 %

2 0 0 4

Darbs saistībā ar telpu drošību

2 155 000

- 514 000

1 641 000

- 24 %

2 0 0 5

Izdevumi pirms ēku iegādes, celtniecības un iekārtošanas

918 000

- 280 000

638 000

- 31 %

2 0 1 0

Telpu uzkopšana un uzturēšana

18 873 000

- 916 425

17 956 575

- 5 %

2 0 1 1

Ūdensapgāde, gāze, elektrība un apkure

4 396 000

- 554 000

3 842 000

- 13 %

2 0 1 2

Ēku drošība un novērošana

18 493 000

- 790 000

17 703 000

- 4 %

2 0 1 3

Apdrošināšana

285 000

312 425

597 425

110 %

2 1 0 0

Ierīču un programmatūras iegāde

10 138 000

6 244 964

16 382 964

62 %

2 1 0 1

Ārējie pakalpojumi datorsistēmu ekspluatācijai un izstrādei

25 108 000

5 550 692

30 658 692

22 %

2 1 0 2

Ierīču un programmatūras apkalpošana un uzturēšana

7 318 000

-1 056 569

6 261 431

- 14 %

2 1 2 0

Tehnisko ierīču un iekārtu iegāde un atjaunošana

3 009 000

437 000

3 446 000

15 %

2 1 2 2

Tehnisko ierīču un iekārtu īre, apkalpošana, uzturēšana un labošana

2 707 000

-1 165 000

1 542 000

- 43 %

2 1 3 2

Transportlīdzekļu īre, uzturēšana un labošana

1 784 000

- 630 000

1 154 000

- 35 %

2 2 0 0

Delegāciju ceļa izdevumi

17 228 000

16 775 147

34 003 147

97 %

2 2 0 2

Mutiskās tulkošanas izmaksas

81 450 000

-24 956 147

56 493 853

- 31 %

2 2 0 4

Dažādi izdevumi par iekšējām sanāksmēm

4 980 000

-1 798 000

3 182 000

- 36 %

2 2 0 5

Konferenču, kongresu un sanāksmju organizēšana

650 000

- 250 000

400 000

- 38 %

2 2 1 3

Informācija un sabiedriskie pasākumi

4 585 000

753 106

5 338 106

16 %

2 2 3 6

Juridiskie izdevumi un izmaksas, zaudējumu atlīdzība un kompensācija

450 000

415 000

865 000

92 %

3.3.2.   
  Pārskats par 2010.–2020. gada budžeta izpildi

Pēdējo sešu gadu laikā vispārējais EP/P budžeta izpildes rādītājs ir bijis vidēji 92,8 % (1. diagramma). Izpildes rādītājs attiecas uz saistībām, kas noteiktas budžeta gada laikā no pieejamā apstiprinātā budžeta.

Faktisko gada maksājumu līmenis laikposmā no 2015. līdz 2020. gadam ir bijis vidēji 82,9 % apmērā no budžeta. Starpība starp vispārīgo izmantojumu un maksājumiem tekošajā gadā (t. i., neizmaksātās saistības) ir saskaņā ar Finanšu regulas 12. panta 7. punktu pārnesta uz nākamo budžeta gadu maksājumu veikšanai. Izdevumus par Savienības iestāžu locekļu un darbinieku atalgojumu un piemaksām nevar pārnest (Finanšu regulas 12. panta 8. punkts).

1. diagramma

Vispārējā budžeta izpilde 2015.–2020. gadā

Image 1

Attiecībā uz 2020. gadu pārnestās apropriācijas attiecas uz saistībām, par kurām pienācīgi noslēgti līgumi līdz budžeta gada beigām, bet preces un pakalpojumi vēl nebija piegādāti un/vai līdz gada beigām nebija saņemti rēķini.

3.3.3.   
  Apropriāciju izlietojums pa kategorijām 2020. gadā

2020. gada izdevumu analīze ir sniegta 14 galvenajās izdevumu kategorijās.

8. tabulā ir salīdzināts galīgais budžets pēc pārvietojumiem (2. aile) ar budžeta izlietojumu saistību izteiksmē (3. aile). Starpība starp galīgo budžetu un saistību apropriācijām atbilst summām, ko neizlietoja 2020. gadā un kas tādējādi tika atceltas.

8. tabula

Pārskats par 2020. gada budžeta izpildi (pa kategorijām)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | 2020. gada budžets
  (sākotnējais) | 2020. gada budžets (galīgais (*1)) | Saistības | Izpildes rādītājs | Atceltās apropriācijas |
| 1 | 2 | 3 | 4 = 3/2 | 5 = 2 – 3 |
| Štatu saraksts | 341 218 000 | 341 218 000 | 330 567 554 | 96,9  % | 10 650 446 |
| Citi ar personālu saistīti izdevumi | 25 366 000 | 25 366 000 | 19 288 360 | 76,0  % | 6 077 640 |
| Ēkas (neiekļaujot nekustamā īpašuma iegādi) | 56 644 000 | 56 286 000 | 54 072 077 | 96,1  % | 2 213 923 |
| Datorsistēmas | 44 509 000 | 55 150 000 | 55 142 173 | 100,0  % | 7 827 |
| Mēbeles | 1 171 000 | 1 271 000 | 1 223 252 | 96,2  % | 47 748 |
| Tehniskās ierīces | 6 026 000 | 5 458 000 | 4 993 891 | 91,5  % | 464 109 |
| Transports | 2 284 000 | 1 654 000 | 1 407 771 | 85,1  % | 246 229 |
| Delegāciju ceļa izdevumi | 17 228 000 | 34 003 147 | 34 003 147 | 100,0  % | 0 |
| Mutiskās tulkošanas izmaksas | 81 450 000 | 56 493 853 | 36 837 394 | 65,2  % | 19 656 459 |
| Sanāksmes un konferences | 6 285 000 | 4 085 000 | 3 056 247 | 74,8  % | 1 028 753 |
| Informācija | 7 235 000 | 8 103 000 | 8 100 534 | 100,0  % | 2 466 |
| Dažādi | 1 217 000 | 1 545 000 | 1 476 561 | 95,6  % | 68 439 |
| Rezerve | — | — | — | | — |
| Kopā (izņemot iegādi) | 590 633 000 | 590 633 000 | 550 168 962 | 93,1  % | 40 464 038 |
| Nekustamā īpašuma iegāde | — | — | — | | — |
| Pavisam kopā | 590 633 000 | 590 633 000 | 550 168 962 | 93,1  % | 40 464 038 |

(EUR)

Kategorija

2020. gada budžets

(sākotnējais)

2020. gada budžets (galīgais (*1))

Saistības

Izpildes rādītājs

Atceltās apropriācijas

1

2

3

4 = 3/2

5 = 2 – 3

Štatu saraksts

341 218 000

341 218 000

330 567 554

96,9  %

10 650 446

Citi ar personālu saistīti izdevumi

25 366 000

25 366 000

19 288 360

76,0  %

6 077 640

Ēkas (neiekļaujot nekustamā īpašuma iegādi)

56 644 000

56 286 000

54 072 077

96,1  %

2 213 923

Datorsistēmas

44 509 000

55 150 000

55 142 173

100,0  %

7 827

Mēbeles

1 171 000

1 271 000

1 223 252

96,2  %

47 748

Tehniskās ierīces

6 026 000

5 458 000

4 993 891

91,5  %

464 109

Transports

2 284 000

1 654 000

1 407 771

85,1  %

246 229

Delegāciju ceļa izdevumi

17 228 000

34 003 147

34 003 147

100,0  %

0

Mutiskās tulkošanas izmaksas

81 450 000

56 493 853

36 837 394

65,2  %

19 656 459

Sanāksmes un konferences

6 285 000

4 085 000

3 056 247

74,8  %

1 028 753

Informācija

7 235 000

8 103 000

8 100 534

100,0  %

2 466

Dažādi

1 217 000

1 545 000

1 476 561

95,6  %

68 439

Rezerve

—

—

—

—

Kopā (izņemot iegādi)

590 633 000

590 633 000

550 168 962

93,1  %

40 464 038

Nekustamā īpašuma iegāde

—

—

—

—

Pavisam kopā

590 633 000

590 633 000

550 168 962

93,1  %

40 464 038

2020. gada budžeta vispārējais izpildes rādītājs ir 93,1 %. Galīgā budžeta un izpildes starpību var skaidrot šādi:

| — | Kopējais līdzekļu nepilnīgais izmantojums štatu saraksta kategorijā veido summu 10,7 miljonu EUR apmērā. Šis nepilnīgais izmantojums galvenokārt ir saistīts ar samazinātām vajadzībām pēc pamatalgām (2,0 miljoni EUR) un ar to, ka nebija nepieciešams izmantot atalgojuma ikgadējai korekcijai paredzēto summu (3,6 miljoni EUR). Citi nepilnīgā izmantojuma iemesli ir mazākas vajadzības saistībā ar dažādām likumā noteiktajām tiesībām (4,1 miljons EUR) un ar sociālo nodrošinājumu (0,4 miljoni EUR), kā arī mazāki izdevumi par virsstundām (0,6 miljoni EUR). |
| --- | --- |

—

Kopējais līdzekļu nepilnīgais izmantojums štatu saraksta kategorijā veido summu 10,7 miljonu EUR apmērā. Šis nepilnīgais izmantojums galvenokārt ir saistīts ar samazinātām vajadzībām pēc pamatalgām (2,0 miljoni EUR) un ar to, ka nebija nepieciešams izmantot atalgojuma ikgadējai korekcijai paredzēto summu (3,6 miljoni EUR). Citi nepilnīgā izmantojuma iemesli ir mazākas vajadzības saistībā ar dažādām likumā noteiktajām tiesībām (4,1 miljons EUR) un ar sociālo nodrošinājumu (0,4 miljoni EUR), kā arī mazāki izdevumi par virsstundām (0,6 miljoni EUR).

| — | Citu ar personālu saistītu izdevumu kategorijā 47 % no nepilnīgā izmantojuma (2,9 miljoni EUR no 6,1 miljona EUR) attiecas uz personāla ceļa izdevumiem. Ietaupījumi citos izdevumos, kas saistīti ar personālu (apmācība, medicīniskie izdevumi, sociālie pakalpojumi u. c.), kopā veido 1,3 miljonus EUR. Mazāki maksājumi līgumdarbiniekiem, norīkotiem valstu ekspertiem un citiem ārējiem pakalpojumiem veido vēl 1,8 miljonus EUR. Attiecībā uz Eiropadomes priekšsēdētāju ietaupījums 0,2 miljonu EUR apmērā izriet no reprezentācijas budžeta un piemaksu nepilnīga izlietojuma. |
| --- | --- |

—

Citu ar personālu saistītu izdevumu kategorijā 47 % no nepilnīgā izmantojuma (2,9 miljoni EUR no 6,1 miljona EUR) attiecas uz personāla ceļa izdevumiem. Ietaupījumi citos izdevumos, kas saistīti ar personālu (apmācība, medicīniskie izdevumi, sociālie pakalpojumi u. c.), kopā veido 1,3 miljonus EUR. Mazāki maksājumi līgumdarbiniekiem, norīkotiem valstu ekspertiem un citiem ārējiem pakalpojumiem veido vēl 1,8 miljonus EUR. Attiecībā uz Eiropadomes priekšsēdētāju ietaupījums 0,2 miljonu EUR apmērā izriet no reprezentācijas budžeta un piemaksu nepilnīga izlietojuma.

| — | Ar ēkām saistīto izdevumu vispārēja izmantojuma rezultātā ir radušies ietaupījumi 2,2 miljonu EUR apmērā. No šīs summas 2,1 miljons EUR ir ietaupīts, pateicoties zemākām izmaksām ēku drošības un novērošanas, uzturēšanas un tīrīšanas, ka arī ūdens, gāzes un elektrības patēriņa jomā. Atlikusī summa 0,1 miljons EUR ir ietaupījumi dažos priekšizpētes un iekārtošanas darbos. |
| --- | --- |

—

Ar ēkām saistīto izdevumu vispārēja izmantojuma rezultātā ir radušies ietaupījumi 2,2 miljonu EUR apmērā. No šīs summas 2,1 miljons EUR ir ietaupīts, pateicoties zemākām izmaksām ēku drošības un novērošanas, uzturēšanas un tīrīšanas, ka arī ūdens, gāzes un elektrības patēriņa jomā. Atlikusī summa 0,1 miljons EUR ir ietaupījumi dažos priekšizpētes un iekārtošanas darbos.

| — | IT jomā budžeta izpilde bija 100 %. |
| --- | --- |

—

IT jomā budžeta izpilde bija 100 %.

| — | Attiecībā uz mēbelēm nepilnīgs izlietojums 0,05 miljonu EUR apmērā galvenokārt ir saistīts ar mazākām vajadzībām saistībā ar mēbeļu īri un uzturēšanu, jo ES un Āfrikas daudzpusējais samits tika atlikts uz vēlāku laiku. |
| --- | --- |

—

Attiecībā uz mēbelēm nepilnīgs izlietojums 0,05 miljonu EUR apmērā galvenokārt ir saistīts ar mazākām vajadzībām saistībā ar mēbeļu īri un uzturēšanu, jo ES un Āfrikas daudzpusējais samits tika atlikts uz vēlāku laiku.

| — | Ietaupījums 0,5 miljonu EUR apmērā saistībā ar tehniskajām ierīcēm galvenokārt ir saistīts mazāku vajadzību nomāt tehnisko aprīkojumu un iekārtas, kā arī ārējo palīdzību. |
| --- | --- |

—

Ietaupījums 0,5 miljonu EUR apmērā saistībā ar tehniskajām ierīcēm galvenokārt ir saistīts mazāku vajadzību nomāt tehnisko aprīkojumu un iekārtas, kā arī ārējo palīdzību.

| — | Ietaupījums 0,2 miljonu EUR apmērā transporta jomā galvenokārt ir saistīts ar to, ka samazinājušās vajadzības pēc automašīnu nomas, jo ES un Āfrikas daudzpusējais samits tika atlikts uz vēlāku laiku. |
| --- | --- |

—

Ietaupījums 0,2 miljonu EUR apmērā transporta jomā galvenokārt ir saistīts ar to, ka samazinājušās vajadzības pēc automašīnu nomas, jo ES un Āfrikas daudzpusējais samits tika atlikts uz vēlāku laiku.

| — | Attiecībā uz delegāciju ceļa izdevumiem izpilde bija 100 %. Delegāciju ceļa izdevumiem pieejamā summa pēc pārvietojumiem bija 34,0 miljoni EUR. Sākotnējais budžets bija 17,2 miljoni EUR, uz kuru 21,6 miljoni EUR tika pārvietoti no ietaupījumiem no dažu mutiskās tulkošanas pakalpojumu finansējuma. Savukārt 4,8 miljoni EUR tika pārvietoti uz tehnisko finansējumu mutiskai tulkošanai (4) un gada laikā 0,05 miljoni EUR tika pārvietoti, lai finansētu papildu mutisko tulkošanu dažās valodās. |
| --- | --- |

—

Attiecībā uz delegāciju ceļa izdevumiem izpilde bija 100 %. Delegāciju ceļa izdevumiem pieejamā summa pēc pārvietojumiem bija 34,0 miljoni EUR. Sākotnējais budžets bija 17,2 miljoni EUR, uz kuru 21,6 miljoni EUR tika pārvietoti no ietaupījumiem no dažu mutiskās tulkošanas pakalpojumu finansējuma. Savukārt 4,8 miljoni EUR tika pārvietoti uz tehnisko finansējumu mutiskai tulkošanai (4) un gada laikā 0,05 miljoni EUR tika pārvietoti, lai finansētu papildu mutisko tulkošanu dažās valodās.

| — | Neizlietotās apropriācijas mutiskajai tulkošanai veido 19,7 miljonus EUR. Šāds nepilnīgs līdzekļu izlietojums ir galarezultāts 21,6 miljonu EUR pārvietojumam no finansējuma mutiskajai tulkošanai uz finansējumu delegāciju ceļa izdevumiem (5). Galīgais rezultāts ietver arī pārvietojumu 4,8 miljonu EUR apmērā no delegāciju ceļa izdevumiem kā daļu no jaunā mehānisma īstenošanas un 0,05 miljonu EUR apmērā, lai finansētu papildu mutisko tulkošanu dažās valodās. |
| --- | --- |

—

Neizlietotās apropriācijas mutiskajai tulkošanai veido 19,7 miljonus EUR. Šāds nepilnīgs līdzekļu izlietojums ir galarezultāts 21,6 miljonu EUR pārvietojumam no finansējuma mutiskajai tulkošanai uz finansējumu delegāciju ceļa izdevumiem (5). Galīgais rezultāts ietver arī pārvietojumu 4,8 miljonu EUR apmērā no delegāciju ceļa izdevumiem kā daļu no jaunā mehānisma īstenošanas un 0,05 miljonu EUR apmērā, lai finansētu papildu mutisko tulkošanu dažās valodās.

| — | 0,4 miljoni EUR no kopējās neizmantoto līdzekļu summas 1,0 miljona EUR apmērā saistībā ar sanāksmju un konferenču organizēšanu atspoguļo mazākas ēdināšanas vajadzības, nekā bija paredzēts budžetā. Samazināta vajadzība pēc ārēju konferenču telpu nomas un akreditācijas ir ļāvusi papildus ietaupīt 0,1 miljonu EUR. To var izskaidrot ar pandēmijas ietekmi uz regulārām sanāksmēm, kā arī ar ES un Āfrikas daudzpusējā samita atlikšanu. |
| --- | --- |

—

0,4 miljoni EUR no kopējās neizmantoto līdzekļu summas 1,0 miljona EUR apmērā saistībā ar sanāksmju un konferenču organizēšanu atspoguļo mazākas ēdināšanas vajadzības, nekā bija paredzēts budžetā. Samazināta vajadzība pēc ārēju konferenču telpu nomas un akreditācijas ir ļāvusi papildus ietaupīt 0,1 miljonu EUR. To var izskaidrot ar pandēmijas ietekmi uz regulārām sanāksmēm, kā arī ar ES un Āfrikas daudzpusējā samita atlikšanu.

| — | Apropriāciju izpildes rādītājs kategorijā “Informācija” bija 100 %. |
| --- | --- |

—

Apropriāciju izpildes rādītājs kategorijā “Informācija” bija 100 %.

| — | Kategorijā “Dažādi” neizmantotā summa 0,07 miljonu EUR apmērā galvenokārt skaidrojama ar to, ka ir samazinājušās vajadzības pēc biroja piederumiem, papīra, pētījumiem, uniformām un citiem darbības izdevumiem. |
| --- | --- |

—

Kategorijā “Dažādi” neizmantotā summa 0,07 miljonu EUR apmērā galvenokārt skaidrojama ar to, ka ir samazinājušās vajadzības pēc biroja piederumiem, papīra, pētījumiem, uniformām un citiem darbības izdevumiem.

3.4.   Pārnestās apropriācijas

3.4.1.   
  No 2019. uz 2020. gadu automātiski pārnestās apropriācijas

Kā norādīts 9. tabulā, no 2019. uz 2020. gadu tika pārnesti 52,5 miljoni EUR.

9. tabula

No 2019. uz 2020. gadu pārnesto apropriāciju izlietojums (pa kategorijām)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | No 2019. gada pārnestās apropriācijas | 2020. gada maksājumi | Izpildes rādītājs | Atceltās apropriācijas |
| 1 | 2 | 3 = 2/1 | 4 = 1 – 2 |
| Štatu saraksts | 374 910 | 295 052 | 78,7  % | 79 858 |
| Citi ar personālu saistīti izdevumi | 1 869 455 | 1 283 872 | 68,7  % | 585 583 |
| Ēkas | 22 265 219 | 17 149 124 | 77,0  % | 5 116 094 |
| Datorsistēmas | 16 742 152 | 16 214 304 | 96,8  % | 527 848 |
| Mēbeles | 622 184 | 605 902 | 97,4  % | 16 282 |
| Tehniskās ierīces | 2 463 968 | 2 338 140 | 94,9  % | 125 829 |
| Transports | 526 139 | 383 068 | 72,8  % | 143 071 |
| Delegāciju ceļa izdevumi | — | — | | — |
| Mutiskās tulkošanas izmaksas | 4 110 564 | 4 085 741 | 99,4  % | 24 822 |
| Sanāksmes un konferences | 889 543 | 552 737 | 62,1  % | 336 806 |
| Informācija | 2 187 281 | 2 087 545 | 95,4  % | 99 736 |
| Dažādi | 492 075 | 380 178 | 77,3  % | 111 897 |
| Rezerve | — | — | | — |
| Kopā | 52 543 491 | 45 375 664 | 86,4  % | 7 167 827 |

(EUR)

Kategorija

No 2019. gada pārnestās apropriācijas

2020. gada maksājumi

Izpildes rādītājs

Atceltās apropriācijas

1

2

3 = 2/1

4 = 1 – 2

Štatu saraksts

374 910

295 052

78,7  %

79 858

Citi ar personālu saistīti izdevumi

1 869 455

1 283 872

68,7  %

585 583

Ēkas

22 265 219

17 149 124

77,0  %

5 116 094

Datorsistēmas

16 742 152

16 214 304

96,8  %

527 848

Mēbeles

622 184

605 902

97,4  %

16 282

Tehniskās ierīces

2 463 968

2 338 140

94,9  %

125 829

Transports

526 139

383 068

72,8  %

143 071

Delegāciju ceļa izdevumi

—

—

—

Mutiskās tulkošanas izmaksas

4 110 564

4 085 741

99,4  %

24 822

Sanāksmes un konferences

889 543

552 737

62,1  %

336 806

Informācija

2 187 281

2 087 545

95,4  %

99 736

Dažādi

492 075

380 178

77,3  %

111 897

Rezerve

—

—

—

Kopā

52 543 491

45 375 664

86,4  %

7 167 827

No 2019. gada pārnesto apropriāciju izpildes rādītājs bija 86,4 %. Šā izpildes rādītāja galvenie iemesli ir šādi:

| — | iepriekšējā gada laikā PĢS pasūtīto darbu/preču/pakalpojumu daļēja vai nepilnīga nenodrošināšana, |
| --- | --- |

—

iepriekšējā gada laikā PĢS pasūtīto darbu/preču/pakalpojumu daļēja vai nepilnīga nenodrošināšana,

| — | nesaņemti rēķini par nodrošinātiem darbiem/precēm/pakalpojumiem. Tas neizbēgami rada budžeta slogu nākamajam budžeta gadam, jo attiecībā uz šiem darījumiem 2021. gadā būs jāievieš jaunas saistības. |
| --- | --- |

—

nesaņemti rēķini par nodrošinātiem darbiem/precēm/pakalpojumiem. Tas neizbēgami rada budžeta slogu nākamajam budžeta gadam, jo attiecībā uz šiem darījumiem 2021. gadā būs jāievieš jaunas saistības.

3.4.2.   
  No 2020. uz 2021. gadu automātiski pārnestās apropriācijas

No 2020. uz 2021. gadu pārnestās apropriācijas kopumā veidoja 69,6 miljonus EUR.

10. tabula

No 2020. uz 2021. gadu pārnestās apropriācijas (pa kategorijām)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | 2020. gada budžets (sākotnējais) | 2020. gada budžets (galīgais (*2)) | Saistības | 2020. gada maksājumi | Uz 2021. gadu pārnestās apropriācijas | Pārnesuma rādītājs |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 – 4 | 6 = 5/3 |
| Štatu saraksts | 341 218 000 | 341 218 000 | 330 567 554 | 330 241 206 | 326 349 | 0,1  % |
| Citi ar personālu saistīti izdevumi | 25 366 000 | 25 366 000 | 19 288 360 | 17 907 492 | 1 380 868 | 7,2  % |
| Ēkas | 56 644 000 | 56 286 000 | 54 072 077 | 32 099 038 | 21 973 039 | 40,6  % |
| Datorsistēmas | 44 509 000 | 55 150 000 | 55 142 173 | 31 125 954 | 24 016 219 | 43,6  % |
| Mēbeles | 1 171 000 | 1 271 000 | 1 223 252 | 370 430 | 852 821 | 69,7  % |
| Tehniskās ierīces | 6 026 000 | 5 458 000 | 4 993 891 | 1 996 739 | 2 997 152 | 60,0  % |
| Transports | 2 284 000 | 1 654 000 | 1 407 771 | 889 076 | 518 695 | 36,8  % |
| Delegāciju ceļa izdevumi | 17 228 000 | 34 003 147 | 34 003 147 | 34 003 147 | 0 | 0,0  % |
| Mutiskās tulkošanas izmaksas | 81 450 000 | 56 493 853 | 36 837 394 | 23 354 993 | 13 482 401 | 36,6  % |
| Sanāksmes un konferences | 6 285 000 | 4 085 000 | 3 056 247 | 2 489 108 | 567 139 | 18,6  % |
| Informācija | 7 235 000 | 8 103 000 | 8 100 534 | 4 844 083 | 3 256 451 | 40,2  % |
| Dažādi | 1 217 000 | 1 545 000 | 1 476 561 | 1 262 794 | 213 767 | 14,5  % |
| Rezerve | — | — | — | — | — | |
| Kopā (izņemot iegādi) | 590 633 000 | 590 633 000 | 550 168 962 | 480 584 061 | 69 584 901 | 12,6  % |
| Nekustamā īpašuma iegāde | — | — | — | — | — | |
| Pavisam kopā | 590 633 000 | 590 633 000 | 550 168 962 | 480 584 061 | 69 584 901 | 12,6  % |

(EUR)

Kategorija

2020. gada budžets (sākotnējais)

2020. gada budžets (galīgais (*2))

Saistības

2020. gada maksājumi

Uz 2021. gadu pārnestās apropriācijas

Pārnesuma rādītājs

1

2

3

4

5 = 3 – 4

6 = 5/3

Štatu saraksts

341 218 000

341 218 000

330 567 554

330 241 206

326 349

0,1  %

Citi ar personālu saistīti izdevumi

25 366 000

25 366 000

19 288 360

17 907 492

1 380 868

7,2  %

Ēkas

56 644 000

56 286 000

54 072 077

32 099 038

21 973 039

40,6  %

Datorsistēmas

44 509 000

55 150 000

55 142 173

31 125 954

24 016 219

43,6  %

Mēbeles

1 171 000

1 271 000

1 223 252

370 430

852 821

69,7  %

Tehniskās ierīces

6 026 000

5 458 000

4 993 891

1 996 739

2 997 152

60,0  %

Transports

2 284 000

1 654 000

1 407 771

889 076

518 695

36,8  %

Delegāciju ceļa izdevumi

17 228 000

34 003 147

34 003 147

34 003 147

0

0,0  %

Mutiskās tulkošanas izmaksas

81 450 000

56 493 853

36 837 394

23 354 993

13 482 401

36,6  %

Sanāksmes un konferences

6 285 000

4 085 000

3 056 247

2 489 108

567 139

18,6  %

Informācija

7 235 000

8 103 000

8 100 534

4 844 083

3 256 451

40,2  %

Dažādi

1 217 000

1 545 000

1 476 561

1 262 794

213 767

14,5  %

Rezerve

—

—

—

—

—

Kopā (izņemot iegādi)

590 633 000

590 633 000

550 168 962

480 584 061

69 584 901

12,6  %

Nekustamā īpašuma iegāde

—

—

—

—

—

Pavisam kopā

590 633 000

590 633 000

550 168 962

480 584 061

69 584 901

12,6  %

No 2020. uz 2021. gadu pārnestās summas galvenokārt attiecas uz šādām kategorijām:

| — | ēkas: 22,0 miljoni EUR, no kuriem 9,9 miljoni EUR attiecas uz dažādiem iekārtošanas darbiem, 4,7 miljoni EUR – uz tīrīšanu un uzturēšanu, 2,9 miljoni EUR – uz drošību un profilaksi, 1,6 miljoni EUR – uz elektrību, ūdeni, gāzi un apkuri, 1,5 miljoni EUR – telpu drošības iekārtošanas darbiem un vēl 1,4 miljoni EUR – uz citiem izdevumiem saistībā ar ēkām, piemēram, celtniecības pētījumiem, |
| --- | --- |

—

ēkas: 22,0 miljoni EUR, no kuriem 9,9 miljoni EUR attiecas uz dažādiem iekārtošanas darbiem, 4,7 miljoni EUR – uz tīrīšanu un uzturēšanu, 2,9 miljoni EUR – uz drošību un profilaksi, 1,6 miljoni EUR – uz elektrību, ūdeni, gāzi un apkuri, 1,5 miljoni EUR – telpu drošības iekārtošanas darbiem un vēl 1,4 miljoni EUR – uz citiem izdevumiem saistībā ar ēkām, piemēram, celtniecības pētījumiem,

| — | datorsistēmas: 24,0 miljoni EUR, no kuriem 13,4 miljoni EUR attiecas uz ārējiem pakalpojumiem, 9,0 miljoni EUR – uz ierīcēm un programmatūru, 1,0 miljons EUR – uz IT pakalpojumiem un uzturēšanu un 0,6 miljoni EUR – uz telesakariem, |
| --- | --- |

—

datorsistēmas: 24,0 miljoni EUR, no kuriem 13,4 miljoni EUR attiecas uz ārējiem pakalpojumiem, 9,0 miljoni EUR – uz ierīcēm un programmatūru, 1,0 miljons EUR – uz IT pakalpojumiem un uzturēšanu un 0,6 miljoni EUR – uz telesakariem,

| — | 13,5 miljoni EUR, lai segtu daļu no 2020. gadā nodrošinātās mutiskās tulkošanas izmaksām, bet par kuriem rēķini nav pilnībā saskaņoti ar Eiropas Komisijas dienestiem, |
| --- | --- |

—

13,5 miljoni EUR, lai segtu daļu no 2020. gadā nodrošinātās mutiskās tulkošanas izmaksām, bet par kuriem rēķini nav pilnībā saskaņoti ar Eiropas Komisijas dienestiem,

| — | 3,3 miljoni EUR ir saistīti ar izdevumiem par informāciju, no kuriem 2,4 miljoni EUR attiecas uz informāciju un sabiedriskiem pasākumiem, 0,7 miljoni EUR – uz dokumentācijas un bibliotēku izdevumiem un 0,2 miljoni EUR – uz Padomes publikācijām, |
| --- | --- |

—

3,3 miljoni EUR ir saistīti ar izdevumiem par informāciju, no kuriem 2,4 miljoni EUR attiecas uz informāciju un sabiedriskiem pasākumiem, 0,7 miljoni EUR – uz dokumentācijas un bibliotēku izdevumiem un 0,2 miljoni EUR – uz Padomes publikācijām,

| — | tehniskās ierīces: 3,0 miljoni EUR, no kuriem 2,4 miljoni EUR attiecas uz konferenču iekārtu iegādi un uzturēšanu un 0,6 miljoni EUR – uz ārējo palīdzību un aprīkojuma uzturēšanu, |
| --- | --- |

—

tehniskās ierīces: 3,0 miljoni EUR, no kuriem 2,4 miljoni EUR attiecas uz konferenču iekārtu iegādi un uzturēšanu un 0,6 miljoni EUR – uz ārējo palīdzību un aprīkojuma uzturēšanu,

| — | citi ar personālu saistīti izdevumi: 1,4 miljoni EUR, jo īpaši saistībā ar mācību un darbā pieņemšanas izdevumiem (0,6 miljoni EUR), medicīnas pakalpojumiem un bērnu aprūpes pakalpojumiem (0,4 miljoni EUR) un atbalsta pasākumiem personāla atbalstam (0,1 miljons EUR), |
| --- | --- |

—

citi ar personālu saistīti izdevumi: 1,4 miljoni EUR, jo īpaši saistībā ar mācību un darbā pieņemšanas izdevumiem (0,6 miljoni EUR), medicīnas pakalpojumiem un bērnu aprūpes pakalpojumiem (0,4 miljoni EUR) un atbalsta pasākumiem personāla atbalstam (0,1 miljons EUR),

| — | sanāksmes un konferences: 0,6 miljoni EUR, galvenokārt saistībā ar rēķiniem, kas vēl nav saņemti par Eiropadomes un Padomes sanāksmju rīkošanu 2020. gadā, |
| --- | --- |

—

sanāksmes un konferences: 0,6 miljoni EUR, galvenokārt saistībā ar rēķiniem, kas vēl nav saņemti par Eiropadomes un Padomes sanāksmju rīkošanu 2020. gadā,

| — | mēbeles: 0,9 miljoni EUR, kas atbilst mēbeļu iegādei noteiktām viesmīlības zonām, izmēģinājuma projektam “Jaunas darba metodes” (NWOW) un bērnu silītes ēkai, |
| --- | --- |

—

mēbeles: 0,9 miljoni EUR, kas atbilst mēbeļu iegādei noteiktām viesmīlības zonām, izmēģinājuma projektam “Jaunas darba metodes” (NWOW) un bērnu silītes ēkai,

| — | transports: 0,5 miljoni EUR, ar ko sedz piešķīrumus Padomes personāla mobilitātes plānam (0,3 miljoni EUR) un transportlīdzekļu īres un labošanas izmaksas (0,2 miljoni EUR), |
| --- | --- |

—

transports: 0,5 miljoni EUR, ar ko sedz piešķīrumus Padomes personāla mobilitātes plānam (0,3 miljoni EUR) un transportlīdzekļu īres un labošanas izmaksas (0,2 miljoni EUR),

| — | dažādi izdevumi: 0,2 miljoni EUR, galvenokārt saistībā ar juridiskiem izdevumiem (0,1 miljons EUR), biroja piederumiem (0,03 miljoni EUR) un pasta izdevumiem (0,03 miljoni EUR). |
| --- | --- |

—

dažādi izdevumi: 0,2 miljoni EUR, galvenokārt saistībā ar juridiskiem izdevumiem (0,1 miljons EUR), biroja piederumiem (0,03 miljoni EUR) un pasta izdevumiem (0,03 miljoni EUR).

3.5.   Piešķirtie ieņēmumi

3.5.1.   
  Līdz 2020. gadam uzkrātie piešķirtie ieņēmumi

Līdz 2020. gadam uzkrāto piešķirto ieņēmumu kopējā summa bija 14,7 miljoni EUR.

11. tabula

Līdz 2020. gadam uzkrāto piešķirto ieņēmumu izlietojums (pa kategorijām)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | Līdz 2020. gadam piešķirtie ieņēmumi (galīgais (*3)) | Saistības 2020. gadā | 2020. gada maksājumi | Izpildes rādītājs | Atceltie piešķirtie ieņēmumi |
| 1 | 2 | 3 | 4 = 2/1 | 4 = 1 – 2 |
| Štatu saraksts | 4 469 | — | — | 0,0  % | 4 469 |
| Citi ar personālu saistīti izdevumi | 2 068 489 | 1 564 717 | 1 555 069 | 75,6  % | 503 772 |
| Ēkas | 1 122 040 | 1 109 096 | 696 304 | 98,8  % | 12 944 |
| Datorsistēmas | 822 837 | 820 333 | 809 443 | 99,7  % | 2 503 |
| Mēbeles | — | — | — | | — |
| Tehniskās ierīces | 5 700 | 4 511 | 4 511 | 79,1  % | 1 189 |
| Transports | 2 616 | 2 616 | — | 100,0  % | — |
| Delegāciju ceļa izdevumi | 4 831 525 | 4 831 525 | 4 831 525 | 100,0  % | — |
| Mutiskās tulkošanas izmaksas | 5 478 770 | 5 478 770 | 5 478 770 | 100,0  % | — |
| Sanāksmes un konferences | 90 014 | 87 854 | 87 773 | 97,6  % | 2 160 |
| Informācija | — | — | — | | — |
| Dažādi | 7 073 | 7 073 | 7 073 | 100,0  % | - 0 |
| EP/P kopā | 14 433 534 | 13 906 495 | 13 470 469 | 96,3  % | 527 038 |
| Pakalpojumu līmeņa līgumi ar EĀDD | 262 865 | 260 794 | 163 598 | 99,2  % | 2 071 |
| Pavisam kopā | 14 696 399 | 14 167 290 | 13 634 068 | 96,4  % | 529 109 |

(EUR)

Kategorija

Līdz 2020. gadam piešķirtie ieņēmumi (galīgais (*3))

Saistības 2020. gadā

2020. gada maksājumi

Izpildes rādītājs

Atceltie piešķirtie ieņēmumi

1

2

3

4 = 2/1

4 = 1 – 2

Štatu saraksts

4 469

—

—

0,0  %

4 469

Citi ar personālu saistīti izdevumi

2 068 489

1 564 717

1 555 069

75,6  %

503 772

Ēkas

1 122 040

1 109 096

696 304

98,8  %

12 944

Datorsistēmas

822 837

820 333

809 443

99,7  %

2 503

Mēbeles

—

—

—

—

Tehniskās ierīces

5 700

4 511

4 511

79,1  %

1 189

Transports

2 616

2 616

—

100,0  %

—

Delegāciju ceļa izdevumi

4 831 525

4 831 525

4 831 525

100,0  %

—

Mutiskās tulkošanas izmaksas

5 478 770

5 478 770

5 478 770

100,0  %

—

Sanāksmes un konferences

90 014

87 854

87 773

97,6  %

2 160

Informācija

—

—

—

—

Dažādi

7 073

7 073

7 073

100,0  %

- 0

EP/P kopā

14 433 534

13 906 495

13 470 469

96,3  %

527 038

Pakalpojumu līmeņa līgumi ar EĀDD

262 865

260 794

163 598

99,2  %

2 071

Pavisam kopā

14 696 399

14 167 290

13 634 068

96,4  %

529 109

Piešķirtie ieņēmumi saistībā ar PĢS darbībām kopā bija 14,7 miljoni EUR, no kuriem par 14,2 miljoniem EUR tika pienācīgi noteiktas saistības 2020. gadā. Atlikusī summa 0,5 miljonu EUR apmērā tika atcelta atbilstīgi Finanšu regulas 12. panta 1. punktam.

Līdz 2020. gadam uzkrāto piešķirto ieņēmumu cita daļa (0,3 miljoni EUR) attiecas uz summām, ko 2019. gadā EĀDD pārskaitīja Padomei, lai segtu izdevumus par pakalpojumiem, kas noteikti dažādos pakalpojumu līmeņa līgumos (PLL) starp abām iestādēm un ko nodrošina PĢS. No saistību summas 0,3 miljonu EUR apmērā 0,2 miljoni EUR tika samaksāti 2020. gadā.

3.5.2.   
  Piešķirtie ieņēmumi, kas pārnesti maksājumiem no 2019. gada

Kopējā piešķirto ieņēmumu summa, kas pārnesta maksājumiem no 2019. gada, bija 0,4 miljoni EUR.

12. tabula

Pirms 2020. gada uzkrāto to piešķirto ieņēmumu izlietojums, kas pārnesti uz 2020. gadu (pa kategorijām)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | Piešķirtie ieņēmumi, kas pārnesti maksājumiem no 2019. gada | 2020. gada maksājumi | Izpildes rādītājs | Atceltie piešķirtie ieņēmumi |
| 1 | 2 | 4 = 2/1 | 4 = 1 – 2 |
| Štatu saraksts | — | — | — | — |
| Citi ar personālu saistīti izdevumi | 49 893 | 4 042 | 8,1  % | 45 851 |
| Ēkas | 122 651 | 87 762 | 71,6  % | 34 889 |
| Datorsistēmas | 185 146 | 160 464 | 86,7  % | 24 682 |
| Mēbeles | — | — | — | — |
| Tehniskās ierīces | 90 | 30 | 33,3  % | 60 |
| Transports | 3 248 | 1 197 | 36,9  % | 2 051 |
| Delegāciju ceļa izdevumi | — | — | — | — |
| Mutiskās tulkošanas izmaksas | — | — | — | — |
| Sanāksmes un konferences | 915 | — | — | 915 |
| Informācija | 5 028 | 3 918 | — | 1 110 |
| Dažādi | 5 330 | — | 0,0  % | 5 330 |
| EP/P kopā | 372 301 | 257 413 | 69,1  % | 114 889 |
| Pakalpojumu līmeņa līgumi ar EĀDD | 32 137 | 32 137 | — | — |
| Pavisam kopā | 404 438 | 289 549 | 71,6  % | 114 889 |

(EUR)

Kategorija

Piešķirtie ieņēmumi, kas pārnesti maksājumiem no 2019. gada

2020. gada maksājumi

Izpildes rādītājs

Atceltie piešķirtie ieņēmumi

1

2

4 = 2/1

4 = 1 – 2

Štatu saraksts

—

—

—

—

Citi ar personālu saistīti izdevumi

49 893

4 042

8,1  %

45 851

Ēkas

122 651

87 762

71,6  %

34 889

Datorsistēmas

185 146

160 464

86,7  %

24 682

Mēbeles

—

—

—

—

Tehniskās ierīces

90

30

33,3  %

60

Transports

3 248

1 197

36,9  %

2 051

Delegāciju ceļa izdevumi

—

—

—

—

Mutiskās tulkošanas izmaksas

—

—

—

—

Sanāksmes un konferences

915

—

—

915

Informācija

5 028

3 918

—

1 110

Dažādi

5 330

—

0,0  %

5 330

EP/P kopā

372 301

257 413

69,1  %

114 889

Pakalpojumu līmeņa līgumi ar EĀDD

32 137

32 137

—

—

Pavisam kopā

404 438

289 549

71,6  %

114 889

3.5.3.   
  Pirms 2020. gada uzkrātie piešķirtie ieņēmumi, kas pārnesti maksājumam uz 2021. gadu

Pirms 2020. gada uzkrātie piešķirtie ieņēmumi, par kuriem tika pienācīgi noteiktas saistības, bet kas netika apmaksāti 2020. gadā, tika pārnesti no 2020. uz 2021. gadu, un to kopsumma bija 0,5 miljoni EUR.

13. tabula

Pirms 2020. gada uzkrātie piešķirtie ieņēmumi, kas pārnesti uz 2021. gadu (pa kategorijām)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | Līdz 2020. gadam piešķirtie ieņēmumi (galīgais (*4)) | Saistības 2020. gadā | 2020. gada maksājumi | Piešķirtie ieņēmumi, kas pārnestiuz 2021. gadu | Pārnesumarādītājs |
| 1 | 2 | 3 | 4 = 2 – 3 | 5 = 4/2 |
| Štatu saraksts | 4 469 | — | — | — | — |
| Citi ar personālu saistīti izdevumi | 2 068 489 | 1 564 717 | 1 555 069 | 9 648 | 0,6  % |
| Ēkas | 1 122 040 | 1 109 096 | 696 304 | 412 792 | 37,2  % |
| Datorsistēmas | 822 837 | 820 333 | 809 443 | 10 890 | 1,3  % |
| Mēbeles | — | — | — | — | |
| Tehniskās ierīces | 5 700 | 4 511 | 4 511 | — | 0,0  % |
| Transports | 2 616 | 2 616 | — | 2 616 | 100,0  % |
| Delegāciju ceļa izdevumi | 4 831 525 | 4 831 525 | 4 831 525 | — | 0,0  % |
| Mutiskās tulkošanas izmaksas | 5 478 770 | 5 478 770 | 5 478 770 | — | 0,0  % |
| Sanāksmes un konferences | 90 014 | 87 854 | 87 773 | 81 | 0,1  % |
| Informācija | — | — | — | — | — |
| Dažādi | 7 073 | 7 073 | 7 073 | 0 | 0,0  % |
| EP/P kopā | 14 433 534 | 13 906 495 | 13 470 469 | 436 026 | 3,1  % |
| Pakalpojumu līmeņa līgumi ar EĀDD | 262 865 | 260 794 | 163 598 | 97 196 | 37,3  % |
| Pavisam kopā | 14 696 399 | 14 167 290 | 13 634 068 | 533 222 | 3,8  % |

(EUR)

Kategorija

Līdz 2020. gadam piešķirtie ieņēmumi (galīgais (*4))

Saistības 2020. gadā

2020. gada maksājumi

Piešķirtie ieņēmumi, kas pārnestiuz 2021. gadu

Pārnesumarādītājs

1

2

3

4 = 2 – 3

5 = 4/2

Štatu saraksts

4 469

—

—

—

—

Citi ar personālu saistīti izdevumi

2 068 489

1 564 717

1 555 069

9 648

0,6  %

Ēkas

1 122 040

1 109 096

696 304

412 792

37,2  %

Datorsistēmas

822 837

820 333

809 443

10 890

1,3  %

Mēbeles

—

—

—

—

Tehniskās ierīces

5 700

4 511

4 511

—

0,0  %

Transports

2 616

2 616

—

2 616

100,0  %

Delegāciju ceļa izdevumi

4 831 525

4 831 525

4 831 525

—

0,0  %

Mutiskās tulkošanas izmaksas

5 478 770

5 478 770

5 478 770

—

0,0  %

Sanāksmes un konferences

90 014

87 854

87 773

81

0,1  %

Informācija

—

—

—

—

—

Dažādi

7 073

7 073

7 073

0

0,0  %

EP/P kopā

14 433 534

13 906 495

13 470 469

436 026

3,1  %

Pakalpojumu līmeņa līgumi ar EĀDD

262 865

260 794

163 598

97 196

37,3  %

Pavisam kopā

14 696 399

14 167 290

13 634 068

533 222

3,8  %

Pārnestās summas galvenokārt attiecas uz ēku aprīkošanas darbiem (0,4 miljoni EUR).

3.5.4.   
  2020. gadā uzkrātie piešķirtie ieņēmumi

2020. gadā uzkrāto piešķirto ieņēmumu kopējā summa bija 43,7 miljoni EUR. No tās 80 000 EUR atbilst summām, ko EĀDD pārskaitīja Padomei.

14. tabula

2020. gadā uzkrāto piešķirto ieņēmumu izlietojums (pa kategorijām)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | Piešķirtie ieņēmumi 2020. gadā (galīgais (*5)) | Saistības 2020. gadā | 2020. gada maksājumi | Pieejamie piešķirtie ieņēmumi |
| 1 | 2 | 3 | 4 = 1 – 3 |
| Štatu saraksts | 1 753 861 | 30 000 | 22 316 | 1 731 544 |
| Citi ar personālu saistīti izdevumi | 1 592 952 | 224 904 | 204 996 | 1 387 956 |
| Ēkas | 719 778 | 194 519 | 192 019 | 527 758 |
| Datorsistēmas | 978 067 | 424 878 | 85 694 | 892 372 |
| Mēbeles | — | — | — | — |
| Tehniskās ierīces | 16 619 | 1 326 | — | 16 619 |
| Transports | 6 113 | — | — | 6 113 |
| Delegāciju ceļa izdevumi | 30 385 449 | — | — | 30 385 449 |
| Mutiskās tulkošanas izmaksas | 7 954 330 | 45 274 | 45 274 | 7 909 056 |
| Sanāksmes un konferences | 84 097 | — | — | 84 097 |
| Informācija | 12 784 | 11 157 | 240 | 12 544 |
| Dažādi | 82 540 | 6 929 | - 0 | 82 540 |
| EP/P kopā | 43 586 587 | 938 987 | 550 540 | 43 036 048 |
| Pakalpojumu līmeņa līgumi ar EĀDD | 80 000 | 50 000 | — | 80 000 |
| Pavisam kopā | 43 666 587 | 988 987 | 550 540 | 43 116 048 |

(EUR)

Kategorija

Piešķirtie ieņēmumi 2020. gadā (galīgais (*5))

Saistības 2020. gadā

2020. gada maksājumi

Pieejamie piešķirtie ieņēmumi

1

2

3

4 = 1 – 3

Štatu saraksts

1 753 861

30 000

22 316

1 731 544

Citi ar personālu saistīti izdevumi

1 592 952

224 904

204 996

1 387 956

Ēkas

719 778

194 519

192 019

527 758

Datorsistēmas

978 067

424 878

85 694

892 372

Mēbeles

—

—

—

—

Tehniskās ierīces

16 619

1 326

—

16 619

Transports

6 113

—

—

6 113

Delegāciju ceļa izdevumi

30 385 449

—

—

30 385 449

Mutiskās tulkošanas izmaksas

7 954 330

45 274

45 274

7 909 056

Sanāksmes un konferences

84 097

—

—

84 097

Informācija

12 784

11 157

240

12 544

Dažādi

82 540

6 929

- 0

82 540

EP/P kopā

43 586 587

938 987

550 540

43 036 048

Pakalpojumu līmeņa līgumi ar EĀDD

80 000

50 000

—

80 000

Pavisam kopā

43 666 587

988 987

550 540

43 116 048

2020. gadā piešķirtie ieņēmumi saistībā ar PĢS darbībām bija 43,6 miljoni EUR. Finanšu gada laikā tika noteiktas saistības 0,9 miljonu EUR apmērā, savukārt 43,0 miljonus EUR pārnesa uz 2021. gadu saskaņā ar Finanšu regulas 12. panta 4. punktu.

Aptuveni 70 % no piešķirtajiem ieņēmumiem (30,4 miljoni EUR) ir saistīti ar delegāciju ceļa izdevumu atlikumu pēc delegāciju ceļa deklarāciju iesniegšanas un gaidāmo 2020. gada ceļa izdevumu atmaksu, ko veic vairākas dalībvalstis.

7,9 miljoni EUR atbilst mutiskajai tulkošanai, 6,3 miljoni EUR – avansa maksājumam Komisijas mutiskās tulkošanas dienestiem un 1,6 miljoni EUR – papildu maksājumiem par konkrētām valodām, lai segtu papildu mutisko tulkošanu šajās valodās.

Pārējais ir galvenokārt saistīts ar tādu summu segšanu, kas saistītas ar dažādām Padomes administratīvajām darbībām.

---

(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES, Euratom) 2018/1046 (2018. gada 18. jūlijs) par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 (OV L 193, 30.7.2018., 1. lpp.).

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2011/7/ES (2011. gada 16. februāris) par maksājumu kavējumu novēršanu komercdarījumos (OV L 48, 23.2.2011., 1. lpp.).

(3)  Neto summa > 250 000 EUR.

(*1)  Ieskaitot apropriāciju iekšējos pārvietojumus.

(4)  Saskaņā ar Padomes ģenerālsekretāra Lēmumu 54/18 (10. panta 3. punkts) iepriekšējos gados neiztērētos līdzekļus, kas paredzēti delegātu ceļa izdevumiem, ik gadu pārvieto uz līdzekļiem mutiskai tulkošanai. 2020. gadā minētā summa bija 4,8 miljoni EUR.

(5)  Saskaņā ar Lēmumu Nr. 54/18 (10. panta 1. punkts) PĢS pārvieto 66 % no mutiskās tulkošanas piešķīrumu neizmantotās summas delegātu ceļa izdevumu finansējumam, kas jāizlieto tajā pašā budžeta gadā. 2020. gadā minētā summa bija 21,6 miljoni EUR.

(*2)  Ieskaitot apropriāciju iekšējos pārvietojumus.

(*3)  Ieskaitot apropriāciju iekšējos pārvietojumus.

(*4)  Ieskaitot apropriāciju iekšējos pārvietojumus.

(*5)  Ieskaitot apropriāciju iekšējos pārvietojumus.

---

PIELIKUMS

PADOME – IZMANTOTĀS APROPRIĀCIJAS 2020. GADĀ

| (EUR) |
| --- |
| Budžeta pozīcija | Sākotnējās apropriācijas | Pārvietojumi/ grozījumi | Galīgās apropriācijas | Saistības | Maksājumi | Pārnesumi ar tiesībām | Pārnesumi ar lēmumu | Atceltās apropriācijas |
| 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 3 – 5 – 6 – 7 |
| 1 0 0 0 | Pamatalga | 350 000,00 | | 350 000,00 | 342 732,18 | 342 732,18 | | | 7 267,82 |
| 1 0 0 1 | Piemaksas, kas saistītas ar ieņemto amatu | 74 000,00 | | 74 000,00 | 69 982,92 | 69 982,92 | | | 4 017,08 |
| 1 0 0 2 | Piemaksas, kas saistītas ar personīgiem apstākļiem | 11 000,00 | | 11 000,00 | 10 954,08 | 10 954,08 | | | 45,92 |
| 1 0 0 3 | Sociālās nodrošināšanas segums | 15 000,00 | | 15 000,00 | 12 965,58 | 12 965,58 | | | 2 034,42 |
| 1 0 0 4 | Citi pārvaldības izdevumi | 475 000,00 | 145 000,00 | 620 000,00 | 485 748,07 | 387 441,66 | 98 306,41 | | 134 251,93 |
| 1 0 0 | Atalgojums un citas piemaksas | 925 000,00 | 145 000,00 | 1 070 000,00 | 922 382,83 | 824 076,42 | 98 306,41 | | 147 617,17 |
| 1 0 1 0 | Pārejas pabalsts | 200 000,00 | | 200 000,00 | 167 734,53 | 167 734,53 | | | 32 265,47 |
| 1 0 1 | Dienesta attiecību izbeigšana | 200 000,00 | | 200 000,00 | 167 734,53 | 167 734,53 | | | 32 265,47 |
| 1 0. nodaļa – Iestādes locekļi – Kopā | 1 125 000,00 | 145 000,00 | 1 270 000,00 | 1 090 117,36 | 991 810,95 | 98 306,41 | | 179 882,64 |
| 1 1 0 0 | Pamatalgas | 254 462 000,00 | | 254 462 000,00 | 252 492 921,26 | 252 492 921,26 | | | 1 969 078,74 |
| 1 1 0 1 | Piemaksas saskaņā ar Civildienesta noteikumiem, kas saistītas ar ieņemto amatu | 1 697 000,00 | 50 000,00 | 1 747 000,00 | 1 399 484,74 | 1 399 484,74 | | | 347 515,26 |
| 1 1 0 2 | Piemaksas saskaņā ar Civildienesta noteikumiem, kas saistītas ar darbinieka personīgiem apstākļiem | 67 144 000,00 | 150 000,00 | 67 294 000,00 | 64 094 900,81 | 64 094 900,81 | | | 3 199 099,19 |
| 1 1 0 3 | Sociālās nodrošināšanas segums | 10 352 000,00 | 45 000,00 | 10 397 000,00 | 10 033 478,72 | 10 033 478,72 | | | 363 521,28 |
| 1 1 0 4 | Atalgojuma korekcijas koeficienti | 143 000,00 | | 143 000,00 | 142 868,14 | 142 868,14 | | | 131,86 |
| 1 1 0 5 | Virsstundas | 1 248 000,00 | | 1 248 000,00 | 634 256,72 | 634 256,72 | | | 613 743,28 |
| 1 1 0 6 | Piemaksas saskaņā ar Civildienesta noteikumiem, stājoties amatā, pārceļot citā amatā un pārtraucot darba attiecības | 1 895 000,00 | | 1 895 000,00 | 1 715 000,00 | 1 388 651,36 | 326 348,64 | | 180 000,00 |
| 1 1 0 7 | Atalgojuma korekcija | 3 834 000,00 | - 245 000,00 | 3 589 000,00 | | | | | 3 589 000,00 |
| 1 1 0 | Atalgojums un citas piemaksas | 340 775 000,00 | | 340 775 000,00 | 330 512 910,39 | 330 186 561,75 | 326 348,64 | | 10 262 089,61 |
| 1 1 1 0 | Pabalsti darbiniekiem, kurus atbrīvo no amata dienesta interesēs | 363 000,00 | | 363 000,00 | 54 643,98 | 54 643,98 | | | 308 356,02 |
| 1 1 1 2 | Bijušo ģenerālsekretāru piemaksas | 80 000,00 | | 80 000,00 | | | | | 80 000,00 |
| 1 1 1 | Dienesta attiecību izbeigšana | 443 000,00 | | 443 000,00 | 54 643,98 | 54 643,98 | | | 388 356,02 |
| 1 1. nodaļa – Ierēdņi un pagaidu darbinieki – Kopā | 341 218 000,00 | | 341 218 000,00 | 330 567 554,37 | 330 241 205,73 | 326 348,64 | | 10 650 445,63 |
| 1 2 0 0 | Citi darbinieki | 11 250 000,00 | | 11 250 000,00 | 10 584 429,23 | 10 576 416,16 | 8 013,07 | | 665 570,77 |
| 1 2 0 1 | Norīkoti valstu eksperti | 1 213 000,00 | | 1 213 000,00 | 926 750,02 | 925 349,78 | 1 400,24 | | 286 249,98 |
| 1 2 0 2 | Stažēšanās | 706 000,00 | | 706 000,00 | 604 548,19 | 601 937,99 | 2 610,20 | | 101 451,81 |
| 1 2 0 3 | Ārpakalpojumi | 493 000,00 | | 493 000,00 | 100 342,74 | 75 785,15 | 24 557,59 | | 392 657,26 |
| 1 2 0 4 | Papildu pakalpojumi tulkošanas dienestam | 235 000,00 | | 235 000,00 | 92 325,02 | 81 757,61 | 10 567,41 | | 142 674,98 |
| 1 2 0 7 | Atalgojuma ikgadējā korekcija | 172 000,00 | | 172 000,00 | | | | | 172 000,00 |
| 1 2 0 | Pārējie darbinieki un ārpakalpojumi | 14 069 000,00 | | 14 069 000,00 | 12 308 395,20 | 12 261 246,69 | 47 148,51 | | 1 760 604,80 |
| 1 2. nodaļa – Pārējie darbinieki un ārpakalpojumi – Kopā | 14 069 000,00 | | 14 069 000,00 | 12 308 395,20 | 12 261 246,69 | 47 148,51 | | 1 760 604,80 |
| 1 3 0 0 | Dažādi izdevumi saistībā ar pieņemšanu darbā | 156 000,00 | 50 000,00 | 206 000,00 | 202 106,16 | 138 376,96 | 63 729,20 | | 3 893,84 |
| 1 3 0 1 | Profesionālā attīstība | 2 413 000,00 | -50 000,00 | 2 363 000,00 | 1 907 233,46 | 1 378 771,74 | 528 461,72 | | 455 766,54 |
| 1 3 0 | Izdevumi saistībā ar personāla vadību | 2 569 000,00 | | 2 569 000,00 | 2 109 339,62 | 1 517 148,70 | 592 190,92 | | 459 660,38 |
| 1 3 1 0 | Ārkārtas palīdzība | 30 000,00 | -7 000,00 | 23 000,00 | 878,68 | 878,68 | | | 22 121,32 |
| 1 3 1 1 | Darbinieku sociālie kontakti | 117 000,00 | 7 000,00 | 124 000,00 | 56 283,24 | 25 167,11 | 31 116,13 | | 67 716,76 |
| 1 3 1 2 | Papildu palīdzība invalīdiem | 208 000,00 | | 208 000,00 | 157 000,00 | 64 627,10 | 92 372,90 | | 51 000,00 |
| 1 3 1 3 | Citi ar labklājību saistīti izdevumi | 66 000,00 | | 66 000,00 | 65 029,40 | 41 850,48 | 23 178,92 | | 970,60 |
| 1 3 1 | Pasākumi iestādes darbinieku atbalstam | 421 000,00 | | 421 000,00 | 279 191,32 | 132 523,37 | 146 667,95 | | 141 808,68 |
| 1 3 2 0 | Medicīnas dienests | 415 000,00 | 274 926,00 | 689 926,00 | 550 429,08 | 363 875,25 | 186 553,83 | | 139 496,92 |
| 1 3 2 2 | Silītes un bērnu pieskatīšanas iestādes | 2 837 000,00 | - 274 926,00 | 2 562 074,00 | 2 035 202,31 | 1 795 202,31 | 240 000,00 | | 526 871,69 |
| 1 3 2 | Darbības saistībā ar visiem iestādē strādājošajiem | 3 252 000,00 | | 3 252 000,00 | 2 585 631,39 | 2 159 077,56 | 426 553,83 | | 666 368,61 |
| 1 3 3 1 | Padomes Sekretariāta komandējumu izdevumi | 3 130 000,00 | - 145 000,00 | 2 985 000,00 | 569 083,00 | 534 083,00 | 35 000,00 | | 2 415 917,00 |
| 1 3 3 2 | Darbinieku ceļa izdevumi saistībā ar Eiropadomi | 800 000,00 | | 800 000,00 | 346 601,98 | 311 601,98 | 35 000,00 | | 453 398,02 |
| 1 3 3 | Komandējumi | 3 930 000,00 | - 145 000,00 | 3 785 000,00 | 915 684,98 | 845 684,98 | 70 000,00 | | 2 869 315,02 |
| 1 3. nodaļa – Citi izdevumi saistībā ar iestādē strādājošajiem – Kopā | 10 172 000,00 | - 145 000,00 | 10 027 000,00 | 5 889 847,31 | 4 654 434,61 | 1 235 412,70 | | 4 137 152,69 |
| 1. SADAĻA – Iestādē strādājošie – KOPĀ | 366 584 000,00 | | 366 584 000,00 | 349 855 914,24 | 348 148 697,98 | 1 707 216,26 | | 16 728 085,76 |
| 2 0 0 0 | Īres maksa | 505 000,00 | 154 000,00 | 659 000,00 | 658 513,52 | 658 513,52 | | | 486,48 |
| 2 0 0 3 | Telpu iekārtošana un aprīkošana | 10 465 000,00 | 2 150 000,00 | 12 615 000,00 | 12 548 855,54 | 2 698 299,44 | 9 850 556,10 | | 66 144,46 |
| 2 0 0 4 | Darbs saistībā ar telpu drošību | 2 155 000,00 | - 514 000,00 | 1 641 000,00 | 1 604 862,29 | 135 880,40 | 1 468 981,89 | | 36 137,71 |
| 2 0 0 5 | Izdevumi pirms ēku iegādes, celtniecības un iekārtošanas | 918 000,00 | - 280 000,00 | 638 000,00 | 577 681,02 | 132 591,64 | 445 089,38 | | 60 318,98 |
| 2 0 0 | Ēkas | 14 043 000,00 | 1 510 000,00 | 15 553 000,00 | 15 389 912,37 | 3 625 285,00 | 11 764 627,37 | | 163 087,63 |
| 2 0 1 0 | Telpu uzkopšana un uzturēšana | 18 873 000,00 | - 916 425,23 | 17 956 574,77 | 17 313 705,75 | 12 591 893,29 | 4 721 812,46 | | 642 869,02 |
| 2 0 1 1 | Ūdensapgāde, gāze, elektrība un apkure | 4 396 000,00 | - 554 000,00 | 3 842 000,00 | 3 799 265,73 | 2 167 175,54 | 1 632 090,19 | | 42 734,27 |
| 2 0 1 2 | Ēku drošība un novērošana | 18 493 000,00 | - 790 000,00 | 17 703 000,00 | 16 432 715,81 | 13 540 180,62 | 2 892 535,19 | | 1 270 284,19 |
| 2 0 1 3 | Apdrošināšana | 285 000,00 | 312 425,23 | 597 425,23 | 597 425,23 | 26 561,23 | 570 864,00 | | |
| 2 0 1 4 | Citi izdevumi saistībā ar ēkām | 554 000,00 | 80 000,00 | 634 000,00 | 539 051,95 | 147 942,02 | 391 109,93 | | 94 948,05 |
| 2 0 1 | Izmaksas saistībā ar ēkām | 42 601 000,00 | -1 868 000,00 | 40 733 000,00 | 38 682 164,47 | 28 473 752,70 | 10 208 411,77 | | 2 050 835,53 |
| 2 0. nodaļa – Ēkas un saistītās izmaksas – Kopā | 56 644 000,00 | - 358 000,00 | 56 286 000,00 | 54 072 076,84 | 32 099 037,70 | 21 973 039,14 | | 2 213 923,16 |
| 2 1 0 0 | Ierīču un programmatūras iegāde | 10 138 000,00 | 6 244 964,07 | 16 382 964,07 | 16 382 964,07 | 7 339 694,06 | 9 043 270,01 | | |
| 2 1 0 1 | Ārējie pakalpojumi datorsistēmu ekspluatācijai un izstrādei | 25 108 000,00 | 5 550 691,95 | 30 658 691,95 | 30 650 864,61 | 17 254 101,79 | 13 396 762,82 | | 7 827,34 |
| 2 1 0 2 | Ierīču un programmatūras apkalpošana un uzturēšana | 7 318 000,00 | -1 056 569,22 | 6 261 430,78 | 6 261 430,78 | 5 284 366,98 | 977 063,80 | | |
| 2 1 0 3 | Telesakari | 1 945 000,00 | -98 086,80 | 1 846 913,20 | 1 846 913,20 | 1 247 791,27 | 599 121,93 | | |
| 2 1 0 | Datorsistēmas un telesakari | 44 509 000,00 | 10 641 000,00 | 55 150 000,00 | 55 142 172,66 | 31 125 954,10 | 24 016 218,56 | | 7 827,34 |
| 2 1 1 1 | Mēbeļu iegāde un nomaiņa | 1 105 000,00 | 100 000,00 | 1 205 000,00 | 1 204 545,64 | 360 466,82 | 844 078,82 | | 454,36 |
| 2 1 1 2 | Mēbeļu noma, apkalpošana, uzturēšana un labošana | 66 000,00 | | 66 000,00 | 18 706,00 | 9 963,50 | 8 742,50 | | 47 294,00 |
| 2 1 1 | Mēbeles | 1 171 000,00 | 100 000,00 | 1 271 000,00 | 1 223 251,64 | 370 430,32 | 852 821,32 | | 47 748,36 |
| 2 1 2 0 | Tehnisko ierīču un iekārtu iegāde un atjaunošana | 3 009 000,00 | 437 000,00 | 3 446 000,00 | 3 330 589,76 | 959 465,66 | 2 371 124,10 | | 115 410,24 |
| 2 1 2 1 | Ārējie pakalpojumi tehnisko ierīču un iekārtu ekspluatācijai un izstrādei | 310 000,00 | 160 000,00 | 470 000,00 | 304 346,81 | 197 477,57 | 106 869,24 | | 165 653,19 |
| 2 1 2 2 | Tehnisko ierīču un iekārtu īre, apkalpošana, uzturēšana un labošana | 2 707 000,00 | -1 165 000,00 | 1 542 000,00 | 1 358 954,42 | 839 795,30 | 519 159,12 | | 183 045,58 |
| 2 1 2 | Tehniskās ierīces un iekārtas | 6 026 000,00 | - 568 000,00 | 5 458 000,00 | 4 993 890,99 | 1 996 738,53 | 2 997 152,46 | | 464 109,01 |
| 2 1 3 2 | Dienesta automašīnu noma, uzturēšana un labošana | 1 784 000,00 | - 630 000,00 | 1 154 000,00 | 907 771,35 | 700 195,72 | 207 575,63 | | 246 228,65 |
| 2 1 3 3 | Mobilitātes plāns | 500 000,00 | | 500 000,00 | 500 000,00 | 188 880,29 | 311 119,71 | | |
| 2 1 3 | Transports | 2 284 000,00 | - 630 000,00 | 1 654 000,00 | 1 407 771,35 | 889 076,01 | 518 695,34 | | 246 228,65 |
| 2 1. nodaļa – Datorsistēmas, ierīces un mēbeles – Kopā | 53 990 000,00 | 9 543 000,00 | 63 533 000,00 | 62 767 086,64 | 34 382 198,96 | 28 384 887,68 | | 765 913,36 |
| 2 2 0 0 | Delegāciju ceļa izdevumi | 17 228 000,00 | 16 775 147,41 | 34 003 147,41 | 34 003 147,41 | 34 003 147,41 | | | |
| 2 2 0 1 | Dažādi ceļa izdevumi | 495 000,00 | - 152 000,00 | 343 000,00 | 150 479,27 | 106 979,27 | 43 500,00 | | 192 520,73 |
| 2 2 0 2 | Mutiskās tulkošanas izmaksas | 81 450 000,00 | -24 956 147,41 | 56 493 852,59 | 36 837 394,00 | 23 354 993,00 | 13 482 401,00 | | 19 656 458,59 |
| 2 2 0 3 | Reprezentācijas izdevumi | 160 000,00 | | 160 000,00 | 80 420,55 | 58 042,08 | 22 378,47 | | 79 579,45 |
| 2 2 0 4 | Dažādi izdevumi saistībā ar iekšējām sanāksmēm | 4 980 000,00 | -1 798 000,00 | 3 182 000,00 | 2 753 151,63 | 2 273 169,91 | 479 981,72 | | 428 848,37 |
| 2 2 0 5 | Konferenču, kongresu un sanāksmju organizēšana | 650 000,00 | - 250 000,00 | 400 000,00 | 72 195,93 | 50 917,19 | 21 278,74 | | 327 804,07 |
| 2 2 0 | Sanāksmes un konferences | 104 963 000,00 | -10 381 000,00 | 94 582 000,00 | 73 896 788,79 | 59 847 248,86 | 14 049 539,93 | | 20 685 211,21 |
| 2 2 1 0 | Dokumentācijas un bibliotēku izdevumi | 2 350 000,00 | 75 000,00 | 2 425 000,00 | 2 423 550,61 | 1 767 719,81 | 655 830,80 | | 1 449,39 |
| 2 2 1 1 | Oficiālais Vēstnesis | | 9 893,63 | 9 893,63 | 9 893,63 | 9 893,63 | | | |
| 2 2 1 2 | Vispārīgas publikācijas | 300 000,00 | 30 000,00 | 330 000,00 | 329 797,21 | 125 069,97 | 204 727,24 | | 202,79 |
| 2 2 1 3 | Informācija un sabiedriskie pasākumi | 4 585 000,00 | 753 106,37 | 5 338 106,37 | 5 337 292,60 | 2 941 399,84 | 2 395 892,76 | | 813,77 |
| 2 2 1 | Informācija | 7 235 000,00 | 868 000,00 | 8 103 000,00 | 8 100 534,05 | 4 844 083,25 | 3 256 450,80 | | 2 465,95 |
| 2 2 3 0 | Biroja piederumi | 358 000,00 | -80 000,00 | 278 000,00 | 248 274,89 | 215 378,40 | 32 896,49 | | 29 725,11 |
| 2 2 3 1 | Pasta izdevumi | 55 000,00 | -10 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 18 740,79 | 26 259,21 | | |
| 2 2 3 2 | Izdevumi saistībā ar pētījumiem, aptaujām un konsultācijām | 45 000,00 | -45 000,00 | | | | | | |
| 2 2 3 4 | Pārcelšanās | 18 000,00 | | 18 000,00 | 6 335,00 | 2 554,24 | 3 780,76 | | 11 665,00 |
| 2 2 3 5 | Finanšu izmaksas | 10 000,00 | -7 000,00 | 3 000,00 | 1 489,56 | 1 042,70 | 446,86 | | 1 510,44 |
| 2 2 3 6 | Juridiskie izdevumi un izmaksas, zaudējumu atlīdzība un kompensācija | 450 000,00 | 415 000,00 | 865 000,00 | 865 000,00 | 722 729,77 | 142 270,23 | | |
| 2 2 3 7 | Citi darbības izdevumi | 281 000,00 | 55 000,00 | 336 000,00 | 310 461,57 | 302 348,13 | 8 113,44 | | 25 538,43 |
| 2 2 3 | Dažādi izdevumi | 1 217 000,00 | 328 000,00 | 1 545 000,00 | 1 476 561,02 | 1 262 794,03 | 213 766,99 | | 68 438,98 |
| 2 2. nodaļa – Darbības izdevumi – Kopā | 113 415 000,00 | -9 185 000,00 | 104 230 000,00 | 83 473 883,86 | 65 954 126,14 | 17 519 757,72 | | 20 756 116,14 |
| 2. SADAĻA – Ēkas, ierīces un darbības izdevumi – KOPĀ | 224 049 000,00 | | 224 049 000,00 | 200 313 047,34 | 132 435 362,80 | 67 877 684,54 | | 23 735 952,66 |
| KOPĒJAIS BUDŽETS | 590 633 000,00 | | 590 633 000,00 | 550 168 961,58 | 480 584 060,78 | 69 584 900,80 | | 40 464 038,42 |

(EUR)

Budžeta pozīcija

Sākotnējās apropriācijas

Pārvietojumi/ grozījumi

Galīgās apropriācijas

Saistības

Maksājumi

Pārnesumi ar tiesībām

Pārnesumi ar lēmumu

Atceltās apropriācijas

2020

2020

2020

2020

2020

2021

2021

1

2

3

4

5

6

7

8 = 3 – 5 – 6 – 7

1 0 0 0

Pamatalga

350 000,00

350 000,00

342 732,18

342 732,18

7 267,82

1 0 0 1

Piemaksas, kas saistītas ar ieņemto amatu

74 000,00

74 000,00

69 982,92

69 982,92

4 017,08

1 0 0 2

Piemaksas, kas saistītas ar personīgiem apstākļiem

11 000,00

11 000,00

10 954,08

10 954,08

45,92

1 0 0 3

Sociālās nodrošināšanas segums

15 000,00

15 000,00

12 965,58

12 965,58

2 034,42

1 0 0 4

Citi pārvaldības izdevumi

475 000,00

145 000,00

620 000,00

485 748,07

387 441,66

98 306,41

134 251,93

1 0 0

Atalgojums un citas piemaksas

925 000,00

145 000,00

1 070 000,00

922 382,83

824 076,42

98 306,41

147 617,17

1 0 1 0

Pārejas pabalsts

200 000,00

200 000,00

167 734,53

167 734,53

32 265,47

1 0 1

Dienesta attiecību izbeigšana

200 000,00

200 000,00

167 734,53

167 734,53

32 265,47

1 0. nodaļa – Iestādes locekļi – Kopā

1 125 000,00

145 000,00

1 270 000,00

1 090 117,36

991 810,95

98 306,41

179 882,64

1 1 0 0

Pamatalgas

254 462 000,00

254 462 000,00

252 492 921,26

252 492 921,26

1 969 078,74

1 1 0 1

Piemaksas saskaņā ar Civildienesta noteikumiem, kas saistītas ar ieņemto amatu

1 697 000,00

50 000,00

1 747 000,00

1 399 484,74

1 399 484,74

347 515,26

1 1 0 2

Piemaksas saskaņā ar Civildienesta noteikumiem, kas saistītas ar darbinieka personīgiem apstākļiem

67 144 000,00

150 000,00

67 294 000,00

64 094 900,81

64 094 900,81

3 199 099,19

1 1 0 3

Sociālās nodrošināšanas segums

10 352 000,00

45 000,00

10 397 000,00

10 033 478,72

10 033 478,72

363 521,28

1 1 0 4

Atalgojuma korekcijas koeficienti

143 000,00

143 000,00

142 868,14

142 868,14

131,86

1 1 0 5

Virsstundas

1 248 000,00

1 248 000,00

634 256,72

634 256,72

613 743,28

1 1 0 6

Piemaksas saskaņā ar Civildienesta noteikumiem, stājoties amatā, pārceļot citā amatā un pārtraucot darba attiecības

1 895 000,00

1 895 000,00

1 715 000,00

1 388 651,36

326 348,64

180 000,00

1 1 0 7

Atalgojuma korekcija

3 834 000,00

- 245 000,00

3 589 000,00

3 589 000,00

1 1 0

Atalgojums un citas piemaksas

340 775 000,00

340 775 000,00

330 512 910,39

330 186 561,75

326 348,64

10 262 089,61

1 1 1 0

Pabalsti darbiniekiem, kurus atbrīvo no amata dienesta interesēs

363 000,00

363 000,00

54 643,98

54 643,98

308 356,02

1 1 1 2

Bijušo ģenerālsekretāru piemaksas

80 000,00

80 000,00

80 000,00

1 1 1

Dienesta attiecību izbeigšana

443 000,00

443 000,00

54 643,98

54 643,98

388 356,02

1 1. nodaļa – Ierēdņi un pagaidu darbinieki – Kopā

341 218 000,00

341 218 000,00

330 567 554,37

330 241 205,73

326 348,64

10 650 445,63

1 2 0 0

Citi darbinieki

11 250 000,00

11 250 000,00

10 584 429,23

10 576 416,16

8 013,07

665 570,77

1 2 0 1

Norīkoti valstu eksperti

1 213 000,00

1 213 000,00

926 750,02

925 349,78

1 400,24

286 249,98

1 2 0 2

Stažēšanās

706 000,00

706 000,00

604 548,19

601 937,99

2 610,20

101 451,81

1 2 0 3

Ārpakalpojumi

493 000,00

493 000,00

100 342,74

75 785,15

24 557,59

392 657,26

1 2 0 4

Papildu pakalpojumi tulkošanas dienestam

235 000,00

235 000,00

92 325,02

81 757,61

10 567,41

142 674,98

1 2 0 7

Atalgojuma ikgadējā korekcija

172 000,00

172 000,00

172 000,00

1 2 0

Pārējie darbinieki un ārpakalpojumi

14 069 000,00

14 069 000,00

12 308 395,20

12 261 246,69

47 148,51

1 760 604,80

1 2. nodaļa – Pārējie darbinieki un ārpakalpojumi – Kopā

14 069 000,00

14 069 000,00

12 308 395,20

12 261 246,69

47 148,51

1 760 604,80

1 3 0 0

Dažādi izdevumi saistībā ar pieņemšanu darbā

156 000,00

50 000,00

206 000,00

202 106,16

138 376,96

63 729,20

3 893,84

1 3 0 1

Profesionālā attīstība

2 413 000,00

-50 000,00

2 363 000,00

1 907 233,46

1 378 771,74

528 461,72

455 766,54

1 3 0

Izdevumi saistībā ar personāla vadību

2 569 000,00

2 569 000,00

2 109 339,62

1 517 148,70

592 190,92

459 660,38

1 3 1 0

Ārkārtas palīdzība

30 000,00

-7 000,00

23 000,00

878,68

878,68

22 121,32

1 3 1 1

Darbinieku sociālie kontakti

117 000,00

7 000,00

124 000,00

56 283,24

25 167,11

31 116,13

67 716,76

1 3 1 2

Papildu palīdzība invalīdiem

208 000,00

208 000,00

157 000,00

64 627,10

92 372,90

51 000,00

1 3 1 3

Citi ar labklājību saistīti izdevumi

66 000,00

66 000,00

65 029,40

41 850,48

23 178,92

970,60

1 3 1

Pasākumi iestādes darbinieku atbalstam

421 000,00

421 000,00

279 191,32

132 523,37

146 667,95

141 808,68

1 3 2 0

Medicīnas dienests

415 000,00

274 926,00

689 926,00

550 429,08

363 875,25

186 553,83

139 496,92

1 3 2 2

Silītes un bērnu pieskatīšanas iestādes

2 837 000,00

- 274 926,00

2 562 074,00

2 035 202,31

1 795 202,31

240 000,00

526 871,69

1 3 2

Darbības saistībā ar visiem iestādē strādājošajiem

3 252 000,00

3 252 000,00

2 585 631,39

2 159 077,56

426 553,83

666 368,61

1 3 3 1

Padomes Sekretariāta komandējumu izdevumi

3 130 000,00

- 145 000,00

2 985 000,00

569 083,00

534 083,00

35 000,00

2 415 917,00

1 3 3 2

Darbinieku ceļa izdevumi saistībā ar Eiropadomi

800 000,00

800 000,00

346 601,98

311 601,98

35 000,00

453 398,02

1 3 3

Komandējumi

3 930 000,00

- 145 000,00

3 785 000,00

915 684,98

845 684,98

70 000,00

2 869 315,02

1 3. nodaļa – Citi izdevumi saistībā ar iestādē strādājošajiem – Kopā

10 172 000,00

- 145 000,00

10 027 000,00

5 889 847,31

4 654 434,61

1 235 412,70

4 137 152,69

1. SADAĻA – Iestādē strādājošie – KOPĀ

366 584 000,00

366 584 000,00

349 855 914,24

348 148 697,98

1 707 216,26

16 728 085,76

2 0 0 0

Īres maksa

505 000,00

154 000,00

659 000,00

658 513,52

658 513,52

486,48

2 0 0 3

Telpu iekārtošana un aprīkošana

10 465 000,00

2 150 000,00

12 615 000,00

12 548 855,54

2 698 299,44

9 850 556,10

66 144,46

2 0 0 4

Darbs saistībā ar telpu drošību

2 155 000,00

- 514 000,00

1 641 000,00

1 604 862,29

135 880,40

1 468 981,89

36 137,71

2 0 0 5

Izdevumi pirms ēku iegādes, celtniecības un iekārtošanas

918 000,00

- 280 000,00

638 000,00

577 681,02

132 591,64

445 089,38

60 318,98

2 0 0

Ēkas

14 043 000,00

1 510 000,00

15 553 000,00

15 389 912,37

3 625 285,00

11 764 627,37

163 087,63

2 0 1 0

Telpu uzkopšana un uzturēšana

18 873 000,00

- 916 425,23

17 956 574,77

17 313 705,75

12 591 893,29

4 721 812,46

642 869,02

2 0 1 1

Ūdensapgāde, gāze, elektrība un apkure

4 396 000,00

- 554 000,00

3 842 000,00

3 799 265,73

2 167 175,54

1 632 090,19

42 734,27

2 0 1 2

Ēku drošība un novērošana

18 493 000,00

- 790 000,00

17 703 000,00

16 432 715,81

13 540 180,62

2 892 535,19

1 270 284,19

2 0 1 3

Apdrošināšana

285 000,00

312 425,23

597 425,23

597 425,23

26 561,23

570 864,00

2 0 1 4

Citi izdevumi saistībā ar ēkām

554 000,00

80 000,00

634 000,00

539 051,95

147 942,02

391 109,93

94 948,05

2 0 1

Izmaksas saistībā ar ēkām

42 601 000,00

-1 868 000,00

40 733 000,00

38 682 164,47

28 473 752,70

10 208 411,77

2 050 835,53

2 0. nodaļa – Ēkas un saistītās izmaksas – Kopā

56 644 000,00

- 358 000,00

56 286 000,00

54 072 076,84

32 099 037,70

21 973 039,14

2 213 923,16

2 1 0 0

Ierīču un programmatūras iegāde

10 138 000,00

6 244 964,07

16 382 964,07

16 382 964,07

7 339 694,06

9 043 270,01

2 1 0 1

Ārējie pakalpojumi datorsistēmu ekspluatācijai un izstrādei

25 108 000,00

5 550 691,95

30 658 691,95

30 650 864,61

17 254 101,79

13 396 762,82

7 827,34

2 1 0 2

Ierīču un programmatūras apkalpošana un uzturēšana

7 318 000,00

-1 056 569,22

6 261 430,78

6 261 430,78

5 284 366,98

977 063,80

2 1 0 3

Telesakari

1 945 000,00

-98 086,80

1 846 913,20

1 846 913,20

1 247 791,27

599 121,93

2 1 0

Datorsistēmas un telesakari

44 509 000,00

10 641 000,00

55 150 000,00

55 142 172,66

31 125 954,10

24 016 218,56

7 827,34

2 1 1 1

Mēbeļu iegāde un nomaiņa

1 105 000,00

100 000,00

1 205 000,00

1 204 545,64

360 466,82

844 078,82

454,36

2 1 1 2

Mēbeļu noma, apkalpošana, uzturēšana un labošana

66 000,00

66 000,00

18 706,00

9 963,50

8 742,50

47 294,00

2 1 1

Mēbeles

1 171 000,00

100 000,00

1 271 000,00

1 223 251,64

370 430,32

852 821,32

47 748,36

2 1 2 0

Tehnisko ierīču un iekārtu iegāde un atjaunošana

3 009 000,00

437 000,00

3 446 000,00

3 330 589,76

959 465,66

2 371 124,10

115 410,24

2 1 2 1

Ārējie pakalpojumi tehnisko ierīču un iekārtu ekspluatācijai un izstrādei

310 000,00

160 000,00

470 000,00

304 346,81

197 477,57

106 869,24

165 653,19

2 1 2 2

Tehnisko ierīču un iekārtu īre, apkalpošana, uzturēšana un labošana

2 707 000,00

-1 165 000,00

1 542 000,00

1 358 954,42

839 795,30

519 159,12

183 045,58

2 1 2

Tehniskās ierīces un iekārtas

6 026 000,00

- 568 000,00

5 458 000,00

4 993 890,99

1 996 738,53

2 997 152,46

464 109,01

2 1 3 2

Dienesta automašīnu noma, uzturēšana un labošana

1 784 000,00

- 630 000,00

1 154 000,00

907 771,35

700 195,72

207 575,63

246 228,65

2 1 3 3

Mobilitātes plāns

500 000,00

500 000,00

500 000,00

188 880,29

311 119,71

2 1 3

Transports

2 284 000,00

- 630 000,00

1 654 000,00

1 407 771,35

889 076,01

518 695,34

246 228,65

2 1. nodaļa – Datorsistēmas, ierīces un mēbeles – Kopā

53 990 000,00

9 543 000,00

63 533 000,00

62 767 086,64

34 382 198,96

28 384 887,68

765 913,36

2 2 0 0

Delegāciju ceļa izdevumi

17 228 000,00

16 775 147,41

34 003 147,41

34 003 147,41

34 003 147,41

2 2 0 1

Dažādi ceļa izdevumi

495 000,00

- 152 000,00

343 000,00

150 479,27

106 979,27

43 500,00

192 520,73

2 2 0 2

Mutiskās tulkošanas izmaksas

81 450 000,00

-24 956 147,41

56 493 852,59

36 837 394,00

23 354 993,00

13 482 401,00

19 656 458,59

2 2 0 3

Reprezentācijas izdevumi

160 000,00

160 000,00

80 420,55

58 042,08

22 378,47

79 579,45

2 2 0 4

Dažādi izdevumi saistībā ar iekšējām sanāksmēm

4 980 000,00

-1 798 000,00

3 182 000,00

2 753 151,63

2 273 169,91

479 981,72

428 848,37

2 2 0 5

Konferenču, kongresu un sanāksmju organizēšana

650 000,00

- 250 000,00

400 000,00

72 195,93

50 917,19

21 278,74

327 804,07

2 2 0

Sanāksmes un konferences

104 963 000,00

-10 381 000,00

94 582 000,00

73 896 788,79

59 847 248,86

14 049 539,93

20 685 211,21

2 2 1 0

Dokumentācijas un bibliotēku izdevumi

2 350 000,00

75 000,00

2 425 000,00

2 423 550,61

1 767 719,81

655 830,80

1 449,39

2 2 1 1

Oficiālais Vēstnesis

9 893,63

9 893,63

9 893,63

9 893,63

2 2 1 2

Vispārīgas publikācijas

300 000,00

30 000,00

330 000,00

329 797,21

125 069,97

204 727,24

202,79

2 2 1 3

Informācija un sabiedriskie pasākumi

4 585 000,00

753 106,37

5 338 106,37

5 337 292,60

2 941 399,84

2 395 892,76

813,77

2 2 1

Informācija

7 235 000,00

868 000,00

8 103 000,00

8 100 534,05

4 844 083,25

3 256 450,80

2 465,95

2 2 3 0

Biroja piederumi

358 000,00

-80 000,00

278 000,00

248 274,89

215 378,40

32 896,49

29 725,11

2 2 3 1

Pasta izdevumi

55 000,00

-10 000,00

45 000,00

45 000,00

18 740,79

26 259,21

2 2 3 2

Izdevumi saistībā ar pētījumiem, aptaujām un konsultācijām

45 000,00

-45 000,00

2 2 3 4

Pārcelšanās

18 000,00

18 000,00

6 335,00

2 554,24

3 780,76

11 665,00

2 2 3 5

Finanšu izmaksas

10 000,00

-7 000,00

3 000,00

1 489,56

1 042,70

446,86

1 510,44

2 2 3 6

Juridiskie izdevumi un izmaksas, zaudējumu atlīdzība un kompensācija

450 000,00

415 000,00

865 000,00

865 000,00

722 729,77

142 270,23

2 2 3 7

Citi darbības izdevumi

281 000,00

55 000,00

336 000,00

310 461,57

302 348,13

8 113,44

25 538,43

2 2 3

Dažādi izdevumi

1 217 000,00

328 000,00

1 545 000,00

1 476 561,02

1 262 794,03

213 766,99

68 438,98

2 2. nodaļa – Darbības izdevumi – Kopā

113 415 000,00

-9 185 000,00

104 230 000,00

83 473 883,86

65 954 126,14

17 519 757,72

20 756 116,14

2. SADAĻA – Ēkas, ierīces un darbības izdevumi – KOPĀ

224 049 000,00

224 049 000,00

200 313 047,34

132 435 362,80

67 877 684,54

23 735 952,66

KOPĒJAIS BUDŽETS

590 633 000,00

590 633 000,00

550 168 961,58

480 584 060,78

69 584 900,80

40 464 038,42

---