# Europeiska unionens C 353/2 se

| | ISSN 1977-1061 |
| --- | --- |
| Europeiska unionens
  officiella tidning | C 353 |
| | |
| Svensk utgåva | Meddelanden och upplysningar | 64 årgången2 september 2021 |

ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 353

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

64 årgången2 september 2021

---

| Innehållsförteckning | Sida |
| --- | --- |
| | IV   Upplysningar |
| | UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN |
| | Rådet |
| 2021/C 353/01 | Ekonomisk verksamhetsrapport för 2020 – Avsnitt II – Europeiska rådet och rådet | 1 |

Innehållsförteckning

Sida

IV   Upplysningar

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

Rådet

2021/C 353/01

Ekonomisk verksamhetsrapport för 2020 – Avsnitt II – Europeiska rådet och rådet

1

---

| SV | |
| --- | --- |

SV

---

IV Upplysningar

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

Rådet

| 2.9.2021 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 353/1 |
| --- | --- | --- | --- |

2.9.2021

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 353/1

---

EKONOMISK VERKSAMHETSRAPPORT FÖR 2020

Avsnitt II – Europeiska rådet och rådet

(2021/C 353/01)

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

| 1. | INLEDNING | 2 |
| --- | --- | --- |

1.

| 2. | MÅL OCH BUDGET FÖR BUDGETÅRET 2020 | 2 |
| --- | --- | --- |

2.

| 2.1 | De viktigaste ekonomiska målen | 2 |
| --- | --- | --- |

2.1

| 2.2 | Fastställande av Europeiska rådets och rådets budget för 2020 | 2 |
| --- | --- | --- |

2.2

| 2.2.1 | Allmän riktlinje | 2 |
| --- | --- | --- |

2.2.1

| 2.2.2 | Budgeten för 2020 | 2 |
| --- | --- | --- |

2.2.2

| 2.2.3 | Budgeten för 2020 och rubrik 5 i den fleråriga budgetramen | 3 |
| --- | --- | --- |

2.2.3

| 3. | ALLMÄN ÖVERSIKT ÖVER BUDGETGENOMFÖRANDET 2020 | 4 |
| --- | --- | --- |

3.

| 3.1 | Europeiska rådets och rådets verksamhet och mål under 2020 | 4 |
| --- | --- | --- |

3.1

| 3.1.1 | Möten | 4 |
| --- | --- | --- |

3.1.1

| 3.1.2 | Lagstiftande verksamhet | 4 |
| --- | --- | --- |

3.1.2

| 3.1.3 | Modernisering av förvaltningen | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1.3

| 3.1.4 | Uppnående av målen under 2020 | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1.4

| 3.2 | Inkomster | 6 |
| --- | --- | --- |

3.2

| 3.3 | Utgifter 2020 | 7 |
| --- | --- | --- |

3.3

| 3.3.1 | Ändring av budgeten under 2020 | 7 |
| --- | --- | --- |

3.3.1

| 3.3.2 | Översikt över budgetgenomförandet 2010–2020 | 9 |
| --- | --- | --- |

3.3.2

| 3.3.3 | Genomförandet av anslag per kategori 2020 | 10 |
| --- | --- | --- |

3.3.3

| 3.4 | Överförda anslag | 12 |
| --- | --- | --- |

3.4

| 3.4.1 | Anslag som automatiskt överförts från 2019 till 2020 | 12 |
| --- | --- | --- |

3.4.1

| 3.4.2 | Anslag som automatiskt överförts från 2020 till 2021 | 13 |
| --- | --- | --- |

3.4.2

| 3.5 | Avsatta inkomster för särskilda ändamål | 14 |
| --- | --- | --- |

3.5

| 3.5.1 | Avsatta inkomster för särskilda ändamål som genererats före 2020 | 14 |
| --- | --- | --- |

3.5.1

| 3.5.2 | Avsatta inkomster för särskilda ändamål som överförts från 2019 för utbetalning | 15 |
| --- | --- | --- |

3.5.2

| 3.5.3 | Avsatta inkomster för särskilda ändamål som genererats före 2020 och överförts till 2021 för utbetalning | 16 |
| --- | --- | --- |

3.5.3

| 3.5.4 | Avsatta inkomster för särskilda ändamål som genererats 2020 | 17 |
| --- | --- | --- |

3.5.4

1.   INLEDNING

I enlighet med artikel 249 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 (1) (budgetförordningen) utgör detta dokument en rapport om budgetförvaltningen och den ekonomiska förvaltningen av avsnitt II i EU:s budget (Europeiska rådet och rådet) för budgetåret 2020.

Denna rapport bygger på de preliminära redovisningarna för 2020, slutsatserna i de årliga verksamhetsrapporterna från rådets utanordnare samt informationen om budgetgenomförandet från rådets system för ekonomisk förvaltning.

I kapitel 2 i denna rapport ges en sammanfattning av den ram som upprättats för budgetåret 2020. En allmän översikt över genomförandet av de disponibla budgetanslagen 2020 ges i kapitel 3.

Genomförandet av budgeten för 2020 per budgetrubrik framgår av bilagan.

2.   MÅL OCH BUDGET FÖR BUDGETÅRET 2020

2.1   De viktigaste ekonomiska målen

De viktigaste ekonomiska målen för rådets generalsekretariat under 2020 var följande:

| — | Att säkerställa att beslutsfattandet kunde fortsätta i Europeiska rådet och rådet trots den exceptionella situationen till följd av covid-19-pandemin. |
| --- | --- |

—

Att säkerställa att beslutsfattandet kunde fortsätta i Europeiska rådet och rådet trots den exceptionella situationen till följd av covid-19-pandemin.

| — | Att garantera fortlöpande stöd till Europeiska rådet och rådet genom en effektiv och ändamålsenlig användning av finansiella medel. |
| --- | --- |

—

Att garantera fortlöpande stöd till Europeiska rådet och rådet genom en effektiv och ändamålsenlig användning av finansiella medel.

| — | Att gå vidare med moderniseringen av förvaltningen i syfte att förbättra organisationens kvalitet och utnyttjandet av resurser. |
| --- | --- |

—

Att gå vidare med moderniseringen av förvaltningen i syfte att förbättra organisationens kvalitet och utnyttjandet av resurser.

2.2   Fastställande av Europeiska rådets och rådets budget för 2020

2.2.1   
  Allmän riktlinje

Fastställandet av Europeiska rådets och rådets budget för 2020 gjordes utifrån det allmänna målet att i nominella tal inte överskrida 2019 års totala budget för utgifter som inte är löneutgifter.

Ökningar kopplade till lagstadgade eller avtalsenliga förpliktelser eller på områden som anses vara av avgörande betydelse för att generalsekretariatet ska fungera väl har kompenserats genom prioritering och omprogrammering av vissa projekt med hänsyn till genomförandet av budgeten under de senaste åren.

När det gäller tjänsteförteckningen har generalsekretariatet fortsatt att effektivisera organisationen genom att genomföra följande åtgärder:

| — | Överföring av 1 AD5-tjänst och 7 AST1-tjänster till kommissionen som ett led i servicenivåavtalet om Sysper. |
| --- | --- |

—

Överföring av 1 AD5-tjänst och 7 AST1-tjänster till kommissionen som ett led i servicenivåavtalet om Sysper.

| — | Tillägg av 5 AD5-tjänster och 1 AST1-tjänst för att återspegla den nya ordningen för översättning till iriska, i enlighet med kommissionens instruktioner. |
| --- | --- |

—

Tillägg av 5 AD5-tjänster och 1 AST1-tjänst för att återspegla den nya ordningen för översättning till iriska, i enlighet med kommissionens instruktioner.

2.2.2   
  Budgeten för 2020

Budgetmyndigheten fastställde 2020 års totala budget för Europeiska rådet och rådet till 590,6 miljoner euro. Detta innebär en ökning med 8,7 miljoner euro (+1,5 %) jämfört med 2019.

Antalet tjänster i tjänsteförteckningen för 2020 för Europeiska rådet och rådet fastställdes till 3 029.

I tabell 1 ges en översikt över budgeten för 2020 per kategori.

Tabell 1

Europeiska rådets och rådets budget för 2020 jämförd med 2019 (per kategori)

| (euro) |
| --- |
| Kategori | Budgeten för 2019 | Budgeten för 2020 | Skillnad
  2020/2019 |
| 1 | 2 | 3=2/1 |
| Tjänsteförteckning | 336 749 511 | 341 218 000 | 1,3  % |
| Övriga personalutgifter | 25 077 000 | 25 366 000 | 1,2  % |
| Byggnader (exkl. förvärv) | 55 888 948 | 56 644 000 | 1,4  % |
| Datasystem | 41 355 000 | 44 509 000 | 7,6  % |
| Inventarier | 951 000 | 1 171 000 | 23,1  % |
| Teknisk utrustning | 5 745 000 | 6 026 000 | 4,9  % |
| Transport | 1 134 000 | 2 284 000 | 101,4  % |
| Delegationernas resekostnader | 17 372 000 | 17 228 000 | -0,8  % |
| Kostnader för tolkning | 81 694 000 | 81 450 000 | -0,3  % |
| Möten och konferenser | 5 237 000 | 6 285 000 | 20,0  % |
| Information | 9 125 000 | 7 235 000 | -20,7  % |
| Diverse | 1 267 000 | 1 217 000 | -3,9  % |
| Reserv | 300 000 | | - 100,0  % |
| Totalt (exkl. förvärv) | 581 895 459 | 590 633 000 | 1,5  % |
| Fastighetsförvärv | — | — | |
| Totalsumma | 581 895 459 | 590 633 000 | 1,5  % |

(euro)

Kategori

Budgeten för 2019

Budgeten för 2020

Skillnad

2020/2019

1

2

3=2/1

Tjänsteförteckning

336 749 511

341 218 000

1,3  %

Övriga personalutgifter

25 077 000

25 366 000

1,2  %

Byggnader (exkl. förvärv)

55 888 948

56 644 000

1,4  %

Datasystem

41 355 000

44 509 000

7,6  %

Inventarier

951 000

1 171 000

23,1  %

Teknisk utrustning

5 745 000

6 026 000

4,9  %

Transport

1 134 000

2 284 000

101,4  %

Delegationernas resekostnader

17 372 000

17 228 000

-0,8  %

Kostnader för tolkning

81 694 000

81 450 000

-0,3  %

Möten och konferenser

5 237 000

6 285 000

20,0  %

Information

9 125 000

7 235 000

-20,7  %

Diverse

1 267 000

1 217 000

-3,9  %

Reserv

300 000

- 100,0  %

Totalt (exkl. förvärv)

581 895 459

590 633 000

1,5  %

Fastighetsförvärv

—

—

Totalsumma

581 895 459

590 633 000

1,5  %

2.2.3   
  Budgeten för 2020 och rubrik 5 i den fleråriga budgetramen

I tabell 2 ges en översikt över hur Europeiska rådets och rådets budget utvecklades 2010–2020. Europeiska rådets och rådets andel inom rubrik 5 i den fleråriga budgetramen har minskat från 6,3 % 2015 till 5,8 % 2020.

Tabell 2

Utvecklingen i avsnitt II i EU:s budget (Europeiska rådet och rådet) inom rubrik 5 i den fleråriga budgetramen 2015–2020

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Belopp i löpande priser) | milj. euro | ändring | milj. euro | ändring | milj. euro | ändring | milj. euro | ändring | milj. euro | ändring | milj. euro | ändring |
| Rubrik 5 | 8 659 | 3,0  % | 8 951 | 3,4  % | 9 395 | 5,0  % | 9 666 | 2,9  % | 9 945 | 2,9  % | 10 222 | 2,8  % |
| Europeiska rådet och rådet | 542 | 1,4  % | 545 | 0,6  % | 562 | 3,0  % | 573 | 2,0  % | 582 | 1,6  % | 591 | 1,5  % |
| Europeiska rådets och rådets andel av rubrik 5 | 6,3  % | 6,1  % | 6,0  % | 5,9  % | 5,9  % | 5,8  % |

2015

2016

2017

2018

2019

2020

(Belopp i löpande priser)

milj. euro

ändring

milj. euro

ändring

milj. euro

ändring

milj. euro

ändring

milj. euro

ändring

milj. euro

ändring

Rubrik 5

8 659

3,0  %

8 951

3,4  %

9 395

5,0  %

9 666

2,9  %

9 945

2,9  %

10 222

2,8  %

Europeiska rådet och rådet

542

1,4  %

545

0,6  %

562

3,0  %

573

2,0  %

582

1,6  %

591

1,5  %

Europeiska rådets och rådets andel av rubrik 5

6,3  %

6,1  %

6,0  %

5,9  %

5,9  %

5,8  %

3.   ALLMÄN ÖVERSIKT ÖVER BUDGETGENOMFÖRANDET 2020

3.1   Europeiska rådets och rådets verksamhet och mål under 2020

I samband med den ekonomiska verksamhetsrapporten lämnar generalsekretariatet information om sin kärnverksamhet som är relevant ur ekonomisk synvinkel och beskriver Europeiska rådets och rådets verksamhet under budgetåret. Rapporten lyfter också fram årets viktigaste resultat.

3.1.1   
  Möten

I tabell 3 ges en översikt över utvecklingen av antalet möten som generalsekretariatet anordnade för Europeiska rådet och rådet under 2015–2020.

Under 2020 anordnade generalsekretariatet, utöver de 3 086 institutionella mötena och mötena med tredjeländer, ytterligare 434 andra möten (t.ex. seminarier, informationsmöten och genomgångar).

Tabell 3

Utvecklingen av antalet möten 2015–2020

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | Fysiska möten | Videokonferenser / hybridmöten | TOTALT |
| Toppmöten | 12 | 9 | 15 | 15 | 17 | 15 | 8 | 23 |
| Rådsmöten | 81 | 75 | 77 | 75 | 80 | 31 | 85 | 116 |
| Coreper | 138 | 109 | 105 | 117 | 124 | 152 | 2 | 154 |
| Coreper art. 50 | | | 22 | 29 | 28 | 3 | | 3 |
| Arbetsgrupper | 3 471 | 3 569 | 4 039 | 4 304 | 3 706 | 1 538 | 1 252 | 2 790 |
| Tillfällig arbetsgrupp art. 50 | | | 32 | 61 | 28 | | | |
| Totalt | 3 702 | 3 762 | 4 290 | 4 601 | 3 983 | 1 739 | 1 347 | 3 086 |
| Andra möten | 2 271 | 2 034 | 3 030 | 3 129 | 3 685 | 401 | 33 | 434 |
| Totalsumma | 5 973 | 5 796 | 7 320 | 7 730 | 7 668 | 2 140 | 1 380 | 3 520 |

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2020

Fysiska möten

Videokonferenser / hybridmöten

TOTALT

Toppmöten

12

9

15

15

17

15

8

23

Rådsmöten

81

75

77

75

80

31

85

116

Coreper

138

109

105

117

124

152

2

154

Coreper art. 50

22

29

28

3

3

Arbetsgrupper

3 471

3 569

4 039

4 304

3 706

1 538

1 252

2 790

Tillfällig arbetsgrupp art. 50

32

61

28

Totalt

3 702

3 762

4 290

4 601

3 983

1 739

1 347

3 086

Andra möten

2 271

2 034

3 030

3 129

3 685

401

33

434

Totalsumma

5 973

5 796

7 320

7 730

7 668

2 140

1 380

3 520

År 2020 kännetecknades av exceptionella arbetsförhållanden till följd av covid-19-pandemin. Detta medförde en minskning på 54,1 % (4 148) i antalet möten jämfört med 2019, framför allt i kategorin möten utanför Europeiska rådets och rådets institutionella kontext. De nya sätten att anordna möten återspeglades i det faktum att antalet toppmöten och möten i rådet och Coreper ökade och i att 39,2 % av mötena ägde rum via videokonferens eller i hybridformat (varvid en del av deltagarna anslöt sig på distans).

3.1.2   
  Lagstiftande verksamhet

En annan kvantitativ indikator för verksamheten är antalet rättsakter som offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning (EUT) (tabell 4). Under 2020 offentliggjordes 1 328 rättsakter i EUT. Det bör noteras att offentliggörandet av rättsakter i EUT är det sista steget i lagstiftningsförfarandet.

Tabell 4

Utvecklingen av antalet rättsakter under 2015–2020

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rättsakter som offentliggjordes i EUT | 1 412 | 1 259 | 1 187 | 1 210 | 1 326 | 1 328 |

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Rättsakter som offentliggjordes i EUT

1 412

1 259

1 187

1 210

1 326

1 328

Trots de svåra arbetsförhållandena under 2020 till följd av covid-19-pandemin hölls rådets lagstiftande verksamhet på samma nivå som under 2019.

3.1.3   
  Modernisering av förvaltningen

Under 2020 fortsatte generalsekretariatet att förbättra den interna organisationens kvalitet och effektivitet, med särskilt fokus på att hantera de arbetsmässiga begränsningar som följde av covid-19 pandemin, enligt följande:

| — | Genomförande av handlingsplanen för att minska vakansgraden vid generalsekretariatet, vilket inbegriper en noggrann och regelbunden övervakning av andelen tillsatta tjänster i förhållande till tjänsteförteckningen och tillgången till relevanta anslag. |
| --- | --- |

—

Genomförande av handlingsplanen för att minska vakansgraden vid generalsekretariatet, vilket inbegriper en noggrann och regelbunden övervakning av andelen tillsatta tjänster i förhållande till tjänsteförteckningen och tillgången till relevanta anslag.

| — | För att kunna hantera den förlängda perioden av distansarbete har man utvidgat generalsekretariatets plattformar och ökat bandbredden så att nästan all personal kan distansarbeta på ett säkert sätt. |
| --- | --- |

—

För att kunna hantera den förlängda perioden av distansarbete har man utvidgat generalsekretariatets plattformar och ökat bandbredden så att nästan all personal kan distansarbeta på ett säkert sätt.

| — | Med tanke på en framtida gradvis återgång till arbetet i generalsekretariatets byggnader har små sammanträdeslokaler utrustats med videokonferensutrustning av hög kvalitet för att underlätta hybridmöten. |
| --- | --- |

—

Med tanke på en framtida gradvis återgång till arbetet i generalsekretariatets byggnader har små sammanträdeslokaler utrustats med videokonferensutrustning av hög kvalitet för att underlätta hybridmöten.

3.1.4   
  Uppnående av målen under 2020

Uppnåendet av målen för budgetåret 2020 kan kortfattat beskrivas på följande sätt:

| — | Tjänsteförteckning

  Av de 3 029 tjänsterna i Europeiska rådets och rådets tjänsteförteckning var 2 817 tjänster tillsatta vid generalsekretariatet den 1 januari 2020. Till följd av omsättning under året uppgick antalet tillsatta tjänster den 31 december 2020 till 2 905, vilket innebär en skillnad på ytterligare 88 tillsatta tjänster i Europeiska rådets och rådets tjänsteförteckning. |
| --- | --- |

—

Tjänsteförteckning

Av de 3 029 tjänsterna i Europeiska rådets och rådets tjänsteförteckning var 2 817 tjänster tillsatta vid generalsekretariatet den 1 januari 2020. Till följd av omsättning under året uppgick antalet tillsatta tjänster den 31 december 2020 till 2 905, vilket innebär en skillnad på ytterligare 88 tillsatta tjänster i Europeiska rådets och rådets tjänsteförteckning.

| — | Ekonomisk förvaltning

  Under 2020 fortsatte generalsekretariatet att ytterligare förbättra den ekonomiska förvaltningen och resultaten. Organisationens finansiella styrning förbättrades bland annat på följande sätt:






  — | Migration och anpassning av digitala finansiella processer till den nya SAP Hana-plattformen. |
| --- | --- | --- |

—

Ekonomisk förvaltning

Under 2020 fortsatte generalsekretariatet att ytterligare förbättra den ekonomiska förvaltningen och resultaten. Organisationens finansiella styrning förbättrades bland annat på följande sätt:

—

Migration och anpassning av digitala finansiella processer till den nya SAP Hana-plattformen.

| — | Alla icke budgetära lönerelaterade verksamheter, inklusive förvaltningen av personalens bankkonton, överfördes till räkenskapsenheten. |
| --- | --- |

—

Alla icke budgetära lönerelaterade verksamheter, inklusive förvaltningen av personalens bankkonton, överfördes till räkenskapsenheten.

| — | Elektronisk inlämning av anbud infördes för alla öppna upphandlingsförfaranden. |
| --- | --- |

—

Elektronisk inlämning av anbud infördes för alla öppna upphandlingsförfaranden.

Utöver detta krävdes det omedelbara organisatoriska och andra åtgärder för att säkerställa tjänstekontinuitet under det oväntade utbrottet av covid-19 och den exceptionella situationen under pandemin. Flera cirkulär offentliggjordes i syfte att förse de utanordnande avdelningarna med vägledning för tillfällig anpassning av de finansiella arbetsflödena och förfarandena till de nya omständigheterna.

Inom ramen för förbättrandet av läget för de europeiska företagens kassaflöde var den genomsnittliga tiden för betalning av fakturor vid generalsekretariatet 20 dagar år 2020; den maximala tidsfristen är 30 kalenderdagar (Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/7/EU (2)).

| — | Fastighetspolitik

  Rådets fastighetspolitik är stabil. Sedan 2004 har rådet haft som mål att i slutändan inrymma rådets och Europeiska rådets samtliga verksamhet i Bryssel i byggnader som ägs av rådet, är anpassade till dess behov och ligger nära varandra. Denna omorganisation avslutades med att Europabyggnaden levererades den 30 juni 2016. |
| --- | --- |

—

Fastighetspolitik

Rådets fastighetspolitik är stabil. Sedan 2004 har rådet haft som mål att i slutändan inrymma rådets och Europeiska rådets samtliga verksamhet i Bryssel i byggnader som ägs av rådet, är anpassade till dess behov och ligger nära varandra. Denna omorganisation avslutades med att Europabyggnaden levererades den 30 juni 2016.

3.2   Inkomster

I tabell 5 ges en översikt över de totala inkomsterna 2020. Termen ”Fastställda rättigheter 2019” syftar på betalningskrav som utfärdades 2019 men där beloppen återbetalades först 2020. Termen ”Fastställda rättigheter 2020” syftar på betalningskrav som inleddes 2020.

Tabell 5

Översikt över inkomster i 2020 års budget

| (euro) |
| --- |
| Kapitel | Fastställda rättigheter
  2019 | Återvunna inkomster från
  2019 | Fastställda rättigheter
  2020 | Återvunna inkomster från
  2020 | Fastställda rättigheter totalt
  2019+2020 | Återvunna inkomster totalt
  2019+2020 | Ska återvinnas
  2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=1+3 | 6=2+4 | 7=5-6 |
| 4 0 | Avdrag från arbetsersättningar | 0 | 0 | 32 466 725 | 32 466 725 | 32 466 725 | 32 466 725 | 0 |
| 4 1 | Avgifter till pensionssystemet | 1 544 | 1 544 | 26 004 187 | 26 004 187 | 26 005 731 | 26 005 731 | 0 |
| 5 0 | Intäkter från försäljning av lös och fast egendom | 622 | 622 | 3 450 | 3 450 | 4 072 | 4 072 | 0 |
| 5 1 | Hyresinkomster | 9 821 | 9 821 | 736 508 | 352 241 | 746 329 | 362 062 | 384 267 |
| 5 2 | Avkastning på investerat och utlånat kapital, bankräntor och andra räntor | 0 | 0 | 6 929 | 6 929 | 6 929 | 6 929 | 0 |
| 5 5 | Intäkter från tillhandahållna tjänster och utförda bygg- och anläggningsarbeten | 71 498 | 71 498 | 924 982 | 889 103 | 996 480 | 960 601 | 35 879 |
| 5 5 | Intäkter från tillhandahållna tjänster och bygg- och anläggningsarbeten (utrikestjänsten) | 0 | 0 | 104 231 | 104 231 | 104 231 | 104 231 | 0 |
| 5 7 | Övriga bidrag och återbetalningar i samband med administrativ verksamhet | 779 051 | 312 571 | 40 031 129 | 39 974 593 | 40 810 180 | 40 287 164 | 523 015 |
| 5 8 | Diverse ersättningar | 0 | 0 | 4 044 | 4 044 | 4 044 | 4 044 | 0 |
| 5 8 | Diverse ersättningar (utrikestjänsten) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 9 | Andra inkomster från den administrativa verksamheten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 3 | Bidrag inom ramen för specifika avtal | 688 466 | 688 466 | 1 249 018 | 1 249 018 | 1 937 484 | 1 937 484 | 0 |
| 7 0 | Dröjsmålsränta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 0 | Diverse intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 038 | 0 | 1 038 |
| Totalt | 1 551 002 | 1 084 523 | 101 531 203 | 101 054 521 | 103 083 243 | 102 139 044 | 944 199 |

(euro)

Kapitel

Fastställda rättigheter

2019

Återvunna inkomster från

2019

Fastställda rättigheter

2020

Återvunna inkomster från

2020

Fastställda rättigheter totalt

2019+2020

Återvunna inkomster totalt

2019+2020

Ska återvinnas

2021

1

2

3

4

5=1+3

6=2+4

7=5-6

4 0

Avdrag från arbetsersättningar

0

0

32 466 725

32 466 725

32 466 725

32 466 725

0

4 1

Avgifter till pensionssystemet

1 544

1 544

26 004 187

26 004 187

26 005 731

26 005 731

0

5 0

Intäkter från försäljning av lös och fast egendom

622

622

3 450

3 450

4 072

4 072

0

5 1

Hyresinkomster

9 821

9 821

736 508

352 241

746 329

362 062

384 267

5 2

Avkastning på investerat och utlånat kapital, bankräntor och andra räntor

0

0

6 929

6 929

6 929

6 929

0

5 5

Intäkter från tillhandahållna tjänster och utförda bygg- och anläggningsarbeten

71 498

71 498

924 982

889 103

996 480

960 601

35 879

5 5

Intäkter från tillhandahållna tjänster och bygg- och anläggningsarbeten (utrikestjänsten)

0

0

104 231

104 231

104 231

104 231

0

5 7

Övriga bidrag och återbetalningar i samband med administrativ verksamhet

779 051

312 571

40 031 129

39 974 593

40 810 180

40 287 164

523 015

5 8

Diverse ersättningar

0

0

4 044

4 044

4 044

4 044

0

5 8

Diverse ersättningar (utrikestjänsten)

0

0

0

0

0

0

0

5 9

Andra inkomster från den administrativa verksamheten

0

0

0

0

0

0

0

6 3

Bidrag inom ramen för specifika avtal

688 466

688 466

1 249 018

1 249 018

1 937 484

1 937 484

0

7 0

Dröjsmålsränta

0

0

0

0

0

0

0

9 0

Diverse intäkter

0

0

0

0

1 038

0

1 038

Totalt

1 551 002

1 084 523

101 531 203

101 054 521

103 083 243

102 139 044

944 199

De totala inkomsterna avseende fastställda rättigheter, dvs. utfärdade betalningskrav, uppgick till 103,1 miljoner euro år 2020. Av detta belopp återvanns 102,1 miljoner euro under budgetåret, och 1,0 miljoner euro kommer att återvinnas under 2021.

Den största delen av de totala återvunna inkomsterna (57 % eller 58,5 miljoner euro av 103,1 miljoner euro) 2020 hänför sig till gemenskapsskatter och gemenskapsavgifter som togs ut av anställda vid rådets generalsekretariat. I detta belopp utgörs 32,5 miljoner euro av avdragen från arbetsersättningar, medan 26,0 miljoner euro motsvarar avgifter till och överföring av pensionsrättigheter till pensionssystemet.

Återstoden, eller 43 % (43,7 miljoner euro), härrör från olika former av administrativ verksamhet. Detta belopp härrör huvudsakligen från följande källor:

| — | Återvinning av delar av belopp som betalats till medlemsstaterna under tidigare år för delegaternas resekostnader på grundval av deras redovisningar för 2019 och 2020 (30,4 miljoner euro, kapitel 5 7). |
| --- | --- |

—

Återvinning av delar av belopp som betalats till medlemsstaterna under tidigare år för delegaternas resekostnader på grundval av deras redovisningar för 2019 och 2020 (30,4 miljoner euro, kapitel 5 7).

| — | Återvinning av förskottsbetalningar till Europeiska kommissionens tolkningstjänst (6,3 miljoner euro, kapitel 5 7) och medlemsstaternas utbetalningar för ytterligare tolkning på begäran till vissa språk (1,7 miljoner euro, kapitel 5 7). |
| --- | --- |

—

Återvinning av förskottsbetalningar till Europeiska kommissionens tolkningstjänst (6,3 miljoner euro, kapitel 5 7) och medlemsstaternas utbetalningar för ytterligare tolkning på begäran till vissa språk (1,7 miljoner euro, kapitel 5 7).

| — | Bidrag till de administrativa kostnader som uppstår inom ramen för Schengenregelverket med Island och Norge (1,9 miljoner euro, kapitel 6 3). |
| --- | --- |

—

Bidrag till de administrativa kostnader som uppstår inom ramen för Schengenregelverket med Island och Norge (1,9 miljoner euro, kapitel 6 3).

| — | Bidrag från andra institutioner och betalningar från rådets tjänstemän till rådets daghem (0,8 miljoner euro, kapitel 5 7). |
| --- | --- |

—

Bidrag från andra institutioner och betalningar från rådets tjänstemän till rådets daghem (0,8 miljoner euro, kapitel 5 7).

| — | Utbetalningar av domstolen, revisionsrätten och Europeiska universitetsinstitutet i Florens som bidrag till det gemensamma finansiella systemet med rådet (0,7 miljoner euro, kapitel 5 5). |
| --- | --- |

—

Utbetalningar av domstolen, revisionsrätten och Europeiska universitetsinstitutet i Florens som bidrag till det gemensamma finansiella systemet med rådet (0,7 miljoner euro, kapitel 5 5).

| — | Hyresintäkter och återbetalningar med anknytning till detta (0,4 miljoner euro, kapitel 5 1). |
| --- | --- |

—

Hyresintäkter och återbetalningar med anknytning till detta (0,4 miljoner euro, kapitel 5 1).

| — | Överföringar från utrikestjänsten till rådet i form av förskottsbetalningar för de tjänster som generalsekretariatet tillhandahåller utrikestjänsten (0,1 miljoner euro, kapitel 5 5). |
| --- | --- |

—

Överföringar från utrikestjänsten till rådet i form av förskottsbetalningar för de tjänster som generalsekretariatet tillhandahåller utrikestjänsten (0,1 miljoner euro, kapitel 5 5).

3.3   Utgifter 2020

3.3.1   
  Ändring av budgeten under 2020

Under budgetåret 2020 omfördelades anslagen genom olika överföringar. I tabell 6 visas de beslut genom vilka budgetanslagen ändrades under 2015–2020.

Tabell 6

Antal budgetändringar efter typ 2015–2020

| Ändring | År |
| --- | --- |
| Typ | Rättslig grund | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Ändringsbudget | BF artikel 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B-överföring | BF artikel 29 | 27 | 31 | 45 | 52 | 39 | 44 |
| C-överföring | BF artikel 29 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| D-överföring | BF artikel 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totalt | 29 | 33 | 46 | 54 | 41 | 46 |

Ändring

År

Typ

Rättslig grund

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Ändringsbudget

BF artikel 44

0

0

0

0

0

0

B-överföring

BF artikel 29

27

31

45

52

39

44

C-överföring

BF artikel 29

2

2

1

2

2

2

D-överföring

BF artikel 31

0

0

0

0

0

0

Totalt

29

33

46

54

41

46

Två C-överföringar, som innebar att budgetmyndigheten skulle underrättas (i enlighet med artikel 29 i budgetförordningen), gjordes år 2020:

| — | C1-överföring på 7 141 000 euro den 16 juli 2020 för att






  — | stärka kapaciteten för distansarbete vid rådet och förbättra infrastrukturen för videokonferenser för Europeiska rådet, rådet och de förberedande organen (3 247 000 euro), |
| --- | --- | --- |

—

C1-överföring på 7 141 000 euro den 16 juli 2020 för att

—

stärka kapaciteten för distansarbete vid rådet och förbättra infrastrukturen för videokonferenser för Europeiska rådet, rådet och de förberedande organen (3 247 000 euro),

| — | finansiera tekniskt stöd för ytterligare it-åtgärder med anledning av hälsosituationen (2 613 000 euro), |
| --- | --- |

—

finansiera tekniskt stöd för ytterligare it-åtgärder med anledning av hälsosituationen (2 613 000 euro),

| — | täcka inköp av ytterligare it-utrustning och programvara, inklusive underhåll och service (246 000 euro), |
| --- | --- |

—

täcka inköp av ytterligare it-utrustning och programvara, inklusive underhåll och service (246 000 euro),

| — | finansiera förvärv av licenser och verktyg för att öka kapaciteten för virtuell kommunikation (50 000 euro), |
| --- | --- |

—

finansiera förvärv av licenser och verktyg för att öka kapaciteten för virtuell kommunikation (50 000 euro),

| — | stödja Europeiska rådets ordförande när det gäller att hantera den ökade efterfrågan på kommunikation i alla former, särskilt i samband med EU:s åtgärder med anledning av covid-19-pandemin (400 000 euro), |
| --- | --- |

—

stödja Europeiska rådets ordförande när det gäller att hantera den ökade efterfrågan på kommunikation i alla former, särskilt i samband med EU:s åtgärder med anledning av covid-19-pandemin (400 000 euro),

| — | finansiera de extra resekostnaderna för Europeiska rådets ordförande och hans livvaktsgrupp (145 000 euro), |
| --- | --- |

—

finansiera de extra resekostnaderna för Europeiska rådets ordförande och hans livvaktsgrupp (145 000 euro),

| — | täcka oförutsedda ytterligare behov avseende rättskostnader och utgifter för juridisk hjälp, som främst består av möjliga utbetalningar av skadestånd och ersättningar (440 000 euro). |
| --- | --- |

—

täcka oförutsedda ytterligare behov avseende rättskostnader och utgifter för juridisk hjälp, som främst består av möjliga utbetalningar av skadestånd och ersättningar (440 000 euro).

| — | C2-överföring på 6 773 000 euro den 23 november 2020 för att






  — | täcka projekt som ursprungligen budgeterades för ett senare år men för vilka den låga användningen av kontorsutrymmen i generalsekretariatets byggnader till följd av covid-19-pandemin gjorde det möjligt att påskynda projektcykeln (1 720 000 euro), |
| --- | --- | --- |

—

C2-överföring på 6 773 000 euro den 23 november 2020 för att

—

täcka projekt som ursprungligen budgeterades för ett senare år men för vilka den låga användningen av kontorsutrymmen i generalsekretariatets byggnader till följd av covid-19-pandemin gjorde det möjligt att påskynda projektcykeln (1 720 000 euro),

| — | finansiera inköp av utrustning och programvara i syfte att anpassa informationshanteringsverktyg och annan tillhörande programvara till föränderliga krav och behov (1 860 000 euro), |
| --- | --- |

—

finansiera inköp av utrustning och programvara i syfte att anpassa informationshanteringsverktyg och annan tillhörande programvara till föränderliga krav och behov (1 860 000 euro),

| — | finansiera ytterligare stöd inom flera av rådets it-verksamhetsområden, såsom budgetdatabasens ytterligare analytiska funktioner eller integreringen av funktionen för elektronisk signatur i systemet för ekonomisk förvaltning (1 800 000 euro), |
| --- | --- |

—

finansiera ytterligare stöd inom flera av rådets it-verksamhetsområden, såsom budgetdatabasens ytterligare analytiska funktioner eller integreringen av funktionen för elektronisk signatur i systemet för ekonomisk förvaltning (1 800 000 euro),

| — | täcka de förbättringar av it-försvarskapaciteten som krävs för en bättre beredskap inför ökade säkerhetsutmaningar, särskilt antagandet av en policy för molnanvändning (825 000 euro), |
| --- | --- |

—

täcka de förbättringar av it-försvarskapaciteten som krävs för en bättre beredskap inför ökade säkerhetsutmaningar, särskilt antagandet av en policy för molnanvändning (825 000 euro),

| — | finansiera ytterligare inventariebehov kopplade till framsteg i renoveringsarbeten (100 000 euro), |
| --- | --- |

—

finansiera ytterligare inventariebehov kopplade till framsteg i renoveringsarbeten (100 000 euro),

| — | täcka ett mer omfattande paket av informationstjänster som inbegriper många av de tjänster som vanligtvis handhas av pressen (bevakning av evenemanget, nationella briefingar och satellitsändningar) (468 000 euro). |
| --- | --- |

—

täcka ett mer omfattande paket av informationstjänster som inbegriper många av de tjänster som vanligtvis handhas av pressen (bevakning av evenemanget, nationella briefingar och satellitsändningar) (468 000 euro).

Utöver detta ändrade 44 B-överföringar i enlighet med artikel 29.4 i budgetförordningen internt Europeiska rådets och rådets budget 2020.

Tabell 7 ger en överblick över de budgetrubriker som genom olika överföringar ändrades i betydande grad (3) under 2020.

Tabell 7

Budgetrubriker som var föremål för betydande överföringar 2020

| (euro) |
| --- |
| Punkt | Rubrik | Ursprunglig budget 2020 | Överföringar | Slutliga anslag | Skillnad |
| 1 3 2 0 | Läkarmottagning | 415 000 | 274 926 | 689 926 | 66 % |
| 1 3 2 2 | Olika typer av daghem | 2 837 000 | - 274 926 | 2 562 074 | - 10 % |
| 2 0 0 3 | Inrednings- och installationsarbeten | 10 465 000 | 2 150 000 | 12 615 000 | 21 % |
| 2 0 0 4 | Säkerhetsåtgärder | 2 155 000 | - 514 000 | 1 641 000 | - 24 % |
| 2 0 0 5 | Utgifter som föregår förvärv, uppförande och inredning av byggnader | 918 000 | - 280 000 | 638 000 | - 31 % |
| 2 0 1 0 | Städning och underhåll | 18 873 000 | - 916 425 | 17 956 575 | - 5 % |
| 2 0 1 1 | Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning | 4 396 000 | - 554 000 | 3 842 000 | - 13 % |
| 2 0 1 2 | Säkerhetsåtgärder och bevakning | 18 493 000 | - 790 000 | 17 703 000 | - 4 % |
| 2 0 1 3 | Försäkringar | 285 000 | 312 425 | 597 425 | 110 % |
| 2 1 0 0 | Förvärv av utrustning och programvara | 10 138 000 | 6 244 964 | 16 382 964 | 62 % |
| 2 1 0 1 | Externa tjänster för användning och utveckling av informationssystem | 25 108 000 | 5 550 692 | 30 658 692 | 22 % |
| 2 1 0 2 | Underhåll av utrustning och programvara | 7 318 000 | -1 056 569 | 6 261 431 | - 14 % |
| 2 1 2 0 | Nyanskaffning och utbyte av teknisk utrustning och tekniska anläggningar | 3 009 000 | 437 000 | 3 446 000 | 15 % |
| 2 1 2 2 | Hyra, service, underhåll och reparation av teknisk utrustning och tekniska installationer | 2 707 000 | -1 165 000 | 1 542 000 | - 43 % |
| 2 1 3 2 | Hyra, underhåll och reparation av fordonsparken | 1 784 000 | - 630 000 | 1 154 000 | - 35 % |
| 2 2 0 0 | Delegationernas resekostnader | 17 228 000 | 16 775 147 | 34 003 147 | 97 % |
| 2 2 0 2 | Kostnader för tolkning | 81 450 000 | -24 956 147 | 56 493 853 | - 31 % |
| 2 2 0 4 | Diverse utgifter för interna möten | 4 980 000 | -1 798 000 | 3 182 000 | - 36 % |
| 2 2 0 5 | Anordnande av konferenser, kongresser och möten | 650 000 | - 250 000 | 400 000 | - 38 % |
| 2 2 1 3 | Information och offentliga evenemang | 4 585 000 | 753 106 | 5 338 106 | 16 % |
| 2 2 3 6 | Rättegångskostnader, utgifter för juridisk hjälp, skadestånd och ersättningar | 450 000 | 415 000 | 865 000 | 92 % |

(euro)

Punkt

Rubrik

Ursprunglig budget 2020

Överföringar

Slutliga anslag

Skillnad

1 3 2 0

Läkarmottagning

415 000

274 926

689 926

66 %

1 3 2 2

Olika typer av daghem

2 837 000

- 274 926

2 562 074

- 10 %

2 0 0 3

Inrednings- och installationsarbeten

10 465 000

2 150 000

12 615 000

21 %

2 0 0 4

Säkerhetsåtgärder

2 155 000

- 514 000

1 641 000

- 24 %

2 0 0 5

Utgifter som föregår förvärv, uppförande och inredning av byggnader

918 000

- 280 000

638 000

- 31 %

2 0 1 0

Städning och underhåll

18 873 000

- 916 425

17 956 575

- 5 %

2 0 1 1

Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning

4 396 000

- 554 000

3 842 000

- 13 %

2 0 1 2

Säkerhetsåtgärder och bevakning

18 493 000

- 790 000

17 703 000

- 4 %

2 0 1 3

Försäkringar

285 000

312 425

597 425

110 %

2 1 0 0

Förvärv av utrustning och programvara

10 138 000

6 244 964

16 382 964

62 %

2 1 0 1

Externa tjänster för användning och utveckling av informationssystem

25 108 000

5 550 692

30 658 692

22 %

2 1 0 2

Underhåll av utrustning och programvara

7 318 000

-1 056 569

6 261 431

- 14 %

2 1 2 0

Nyanskaffning och utbyte av teknisk utrustning och tekniska anläggningar

3 009 000

437 000

3 446 000

15 %

2 1 2 2

Hyra, service, underhåll och reparation av teknisk utrustning och tekniska installationer

2 707 000

-1 165 000

1 542 000

- 43 %

2 1 3 2

Hyra, underhåll och reparation av fordonsparken

1 784 000

- 630 000

1 154 000

- 35 %

2 2 0 0

Delegationernas resekostnader

17 228 000

16 775 147

34 003 147

97 %

2 2 0 2

Kostnader för tolkning

81 450 000

-24 956 147

56 493 853

- 31 %

2 2 0 4

Diverse utgifter för interna möten

4 980 000

-1 798 000

3 182 000

- 36 %

2 2 0 5

Anordnande av konferenser, kongresser och möten

650 000

- 250 000

400 000

- 38 %

2 2 1 3

Information och offentliga evenemang

4 585 000

753 106

5 338 106

16 %

2 2 3 6

Rättegångskostnader, utgifter för juridisk hjälp, skadestånd och ersättningar

450 000

415 000

865 000

92 %

3.3.2   
  Översikt över budgetgenomförandet 2010–2020

Under de senaste sex åren har den övergripande genomförandegraden för Europeiska rådets och rådets budget i genomsnitt varit 92,8 % (diagram 1). Genomförandegraden hänför sig till åtaganden som gjorts under budgetåret utifrån den tillgängliga antagna budgeten.

De faktiska årliga utbetalningarna mellan 2015 och 2020 uppgick i snitt till 82,9 % av budgeten. Skillnaden mellan det totala genomförandet och utbetalningarna under ett visst år (dvs. icke utbetalda åtaganden) har i enlighet med artikel 12.7 i budgetförordningen förts över till följande budgetår för utbetalningar. Anslag för löner, bidrag och andra ersättningar till ledamöter och personal hos unionsinstitutionerna får inte överföras (artikel 12.8 i budgetförordningen).

Diagram 1

Totalt budgetgenomförande 2015–2020

Image 1

För 2020 avser anslag som överförts de åtaganden som gjorts före budgetårets utgång men där varorna och tjänsterna ännu inte levererats/tillhandahållits och/eller för vilka faktura inte hade erhållits före årets slut.

3.3.3   
  Genomförandet av anslag per kategori 2020

Utgiftsanalysen för 2020 läggs fram i form av 14 utgiftskategorier.

I tabell 8 jämförs den slutliga budgeten efter det att överföringar har gjorts (kolumn 2) med utfallet av budgeten i form av åtaganden (kolumn 3). Skillnaden mellan den slutliga budgeten och ingångna åtaganden motsvarar de belopp som inte utnyttjats under 2020 och som därför har förfallit.

Tabell 8

Översikt över budgetgenomförandet 2020 (per kategori)

| (euro) |
| --- |
| Kategori | Budget 2020
  (ursprunglig) | Budget 2020 (slutlig (*1)) | Åtaganden | Genomförande-grad | Förfallna anslag |
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2 | 5=2-3 |
| Tjänsteförteckning | 341 218 000 | 341 218 000 | 330 567 554 | 96,9  % | 10 650 446 |
| Övriga personalutgifter | 25 366 000 | 25 366 000 | 19 288 360 | 76,0  % | 6 077 640 |
| Byggnader (exkl. förvärv) | 56 644 000 | 56 286 000 | 54 072 077 | 96,1  % | 2 213 923 |
| Datasystem | 44 509 000 | 55 150 000 | 55 142 173 | 100,0  % | 7 827 |
| Inventarier | 1 171 000 | 1 271 000 | 1 223 252 | 96,2  % | 47 748 |
| Teknisk utrustning | 6 026 000 | 5 458 000 | 4 993 891 | 91,5  % | 464 109 |
| Transport | 2 284 000 | 1 654 000 | 1 407 771 | 85,1  % | 246 229 |
| Delegationernas resekostnader | 17 228 000 | 34 003 147 | 34 003 147 | 100,0  % | 0 |
| Kostnader för tolkning | 81 450 000 | 56 493 853 | 36 837 394 | 65,2  % | 19 656 459 |
| Möten och konferenser | 6 285 000 | 4 085 000 | 3 056 247 | 74,8  % | 1 028 753 |
| Information | 7 235 000 | 8 103 000 | 8 100 534 | 100,0  % | 2 466 |
| Diverse | 1 217 000 | 1 545 000 | 1 476 561 | 95,6  % | 68 439 |
| Reserv | — | — | — | | — |
| Totalt (exkl. förvärv) | 590 633 000 | 590 633 000 | 550 168 962 | 93,1  % | 40 464 038 |
| Fastighetsförvärv | — | — | — | | — |
| Totalsumma | 590 633 000 | 590 633 000 | 550 168 962 | 93,1  % | 40 464 038 |

(euro)

Kategori

Budget 2020

(ursprunglig)

Budget 2020 (slutlig (*1))

Åtaganden

Genomförande-grad

Förfallna anslag

1

2

3

4=3/2

5=2-3

Tjänsteförteckning

341 218 000

341 218 000

330 567 554

96,9  %

10 650 446

Övriga personalutgifter

25 366 000

25 366 000

19 288 360

76,0  %

6 077 640

Byggnader (exkl. förvärv)

56 644 000

56 286 000

54 072 077

96,1  %

2 213 923

Datasystem

44 509 000

55 150 000

55 142 173

100,0  %

7 827

Inventarier

1 171 000

1 271 000

1 223 252

96,2  %

47 748

Teknisk utrustning

6 026 000

5 458 000

4 993 891

91,5  %

464 109

Transport

2 284 000

1 654 000

1 407 771

85,1  %

246 229

Delegationernas resekostnader

17 228 000

34 003 147

34 003 147

100,0  %

0

Kostnader för tolkning

81 450 000

56 493 853

36 837 394

65,2  %

19 656 459

Möten och konferenser

6 285 000

4 085 000

3 056 247

74,8  %

1 028 753

Information

7 235 000

8 103 000

8 100 534

100,0  %

2 466

Diverse

1 217 000

1 545 000

1 476 561

95,6  %

68 439

Reserv

—

—

—

—

Totalt (exkl. förvärv)

590 633 000

590 633 000

550 168 962

93,1  %

40 464 038

Fastighetsförvärv

—

—

—

—

Totalsumma

590 633 000

590 633 000

550 168 962

93,1  %

40 464 038

Den övergripande genomförandegraden för budgeten 2020 uppgår till 93,1 %. Skillnaden mellan den slutliga budgeten och budgetgenomförandet kan förklaras på följande sätt:

| — | Det totala underutnyttjandet i kategorin ”Tjänsteförteckning” uppgår till 10,7 miljoner euro. Detta underutnyttjande gäller främst ett minskat behov när det gäller grundlöner (2,0 miljoner euro) och det faktum att det inte var nödvändigt att använda avsättningen för årlig anpassning av lönerna (3,6 miljoner euro). Andra faktorer som förklarar underutnyttjandet är ett minskat behov av olika lagstadgade förmåner (4,1 miljoner euro) och av socialförsäkring (0,4 miljoner euro) samt lägre utgifter för övertid (0,6 miljoner euro). |
| --- | --- |

—

Det totala underutnyttjandet i kategorin ”Tjänsteförteckning” uppgår till 10,7 miljoner euro. Detta underutnyttjande gäller främst ett minskat behov när det gäller grundlöner (2,0 miljoner euro) och det faktum att det inte var nödvändigt att använda avsättningen för årlig anpassning av lönerna (3,6 miljoner euro). Andra faktorer som förklarar underutnyttjandet är ett minskat behov av olika lagstadgade förmåner (4,1 miljoner euro) och av socialförsäkring (0,4 miljoner euro) samt lägre utgifter för övertid (0,6 miljoner euro).

| — | I kategorin ”Övriga personalutgifter” hänför sig 47 % av det totala underutnyttjandet (2,9 miljoner euro av 6,1 miljoner euro) till personalens resekostnader. Besparingarna inom andra personalrelaterade utgifter (utbildning, medicinska utgifter, sociala tjänster osv.) uppgår till totalt 1,3 miljoner euro. Lägre utbetalningar för kontraktsanställda, utstationerade nationella experter och andra externa tjänster står för ytterligare 1,8 miljoner euro. När det gäller Europeiska rådets ordförande, hänför sig en besparing på 0,2 miljoner euro till ett underutnyttjande av representationsbudget och ersättningar. |
| --- | --- |

—

I kategorin ”Övriga personalutgifter” hänför sig 47 % av det totala underutnyttjandet (2,9 miljoner euro av 6,1 miljoner euro) till personalens resekostnader. Besparingarna inom andra personalrelaterade utgifter (utbildning, medicinska utgifter, sociala tjänster osv.) uppgår till totalt 1,3 miljoner euro. Lägre utbetalningar för kontraktsanställda, utstationerade nationella experter och andra externa tjänster står för ytterligare 1,8 miljoner euro. När det gäller Europeiska rådets ordförande, hänför sig en besparing på 0,2 miljoner euro till ett underutnyttjande av representationsbudget och ersättningar.

| — | Det övergripande genomförandet av de byggnadsrelaterade utgifterna resulterade i en besparing på 2,2 miljoner euro. Av detta belopp hänför sig 2,1 miljoner euro till lägre kostnader för säkerhetsåtgärder för och bevakning av byggnader, underhåll och städning av byggnader och förbrukning av vatten, gas och elektricitet. Resterande 0,1 miljoner euro hänför sig till besparingar rörande vissa förstudier och inredningsarbeten. |
| --- | --- |

—

Det övergripande genomförandet av de byggnadsrelaterade utgifterna resulterade i en besparing på 2,2 miljoner euro. Av detta belopp hänför sig 2,1 miljoner euro till lägre kostnader för säkerhetsåtgärder för och bevakning av byggnader, underhåll och städning av byggnader och förbrukning av vatten, gas och elektricitet. Resterande 0,1 miljoner euro hänför sig till besparingar rörande vissa förstudier och inredningsarbeten.

| — | På it-området var budgetgenomförandet 100 %. |
| --- | --- |

—

På it-området var budgetgenomförandet 100 %.

| — | Vad gäller inventarier beror underutnyttjandet på 0,05 miljoner euro framför allt på ett mindre behov av hyra och underhåll av inventarier till följd av att det multilaterala toppmötet mellan EU och Afrika sköts upp till en senare tidpunkt. |
| --- | --- |

—

Vad gäller inventarier beror underutnyttjandet på 0,05 miljoner euro framför allt på ett mindre behov av hyra och underhåll av inventarier till följd av att det multilaterala toppmötet mellan EU och Afrika sköts upp till en senare tidpunkt.

| — | Besparingen på 0,5 miljoner euro när det gäller teknisk utrustning beror framför allt på ett mindre behov av hyra av teknisk utrustning och tekniska installationer och externa tjänster. |
| --- | --- |

—

Besparingen på 0,5 miljoner euro när det gäller teknisk utrustning beror framför allt på ett mindre behov av hyra av teknisk utrustning och tekniska installationer och externa tjänster.

| — | Besparingen på 0,2 miljoner euro vad gäller transporter beror huvudsakligen på de mindre slutliga behoven av leasing av bilar till följd av att det multilaterala toppmötet mellan EU och Afrika sköts upp till en senare tidpunkt. |
| --- | --- |

—

Besparingen på 0,2 miljoner euro vad gäller transporter beror huvudsakligen på de mindre slutliga behoven av leasing av bilar till följd av att det multilaterala toppmötet mellan EU och Afrika sköts upp till en senare tidpunkt.

| — | Genomförandet av delegationernas resekostnader var 100 %. Det disponibla beloppet för delegationernas resekostnader uppgick efter överföringar till 34,0 miljoner euro. I den ursprungliga budgeten var detta belopp 17,2 miljoner euro, utöver vilket 21,6 miljoner euro överfördes från besparingar i vissa anslag för tolkning. Å andra sidan överfördes 4,8 miljoner euro till tolkning för det tekniska anslaget (4), och 0,05 miljoner euro överfördes under året för att finansiera ytterligare tolkning till vissa språk. |
| --- | --- |

—

Genomförandet av delegationernas resekostnader var 100 %. Det disponibla beloppet för delegationernas resekostnader uppgick efter överföringar till 34,0 miljoner euro. I den ursprungliga budgeten var detta belopp 17,2 miljoner euro, utöver vilket 21,6 miljoner euro överfördes från besparingar i vissa anslag för tolkning. Å andra sidan överfördes 4,8 miljoner euro till tolkning för det tekniska anslaget (4), och 0,05 miljoner euro överfördes under året för att finansiera ytterligare tolkning till vissa språk.

| — | Underutnyttjandet av anslagen för tolkning uppgår till 19,7 miljoner euro. Detta underutnyttjande är det slutliga resultatet efter en överföring av 21,6 miljoner euro från anslaget för tolkning till anslaget för delegationernas resor (5). Det slutliga resultatet inbegriper även en överföring av 4,8 miljoner euro från delegationernas resekostnader som en del av genomförandet av den nya mekanismen och en överföring av 0,05 miljoner euro i syfte att finansiera ytterligare tolkning till vissa språk. |
| --- | --- |

—

Underutnyttjandet av anslagen för tolkning uppgår till 19,7 miljoner euro. Detta underutnyttjande är det slutliga resultatet efter en överföring av 21,6 miljoner euro från anslaget för tolkning till anslaget för delegationernas resor (5). Det slutliga resultatet inbegriper även en överföring av 4,8 miljoner euro från delegationernas resekostnader som en del av genomförandet av den nya mekanismen och en överföring av 0,05 miljoner euro i syfte att finansiera ytterligare tolkning till vissa språk.

| — | 0,4 miljoner euro av det totala underutnyttjandet på 1,0 miljoner euro för anordnandet av möten och konferenser avspeglar ett mindre behov av catering än vad som beräknats i budgeten. Minskade behov av hyra av externa konferensrum och ackreditering har möjliggjort en ytterligare besparing på 0,1 miljoner euro. Detta kan förklaras med pandemins effekter på de regelbundna mötena i kombination med uppskjutandet av det multilaterala toppmötet mellan EU och Afrika. |
| --- | --- |

—

0,4 miljoner euro av det totala underutnyttjandet på 1,0 miljoner euro för anordnandet av möten och konferenser avspeglar ett mindre behov av catering än vad som beräknats i budgeten. Minskade behov av hyra av externa konferensrum och ackreditering har möjliggjort en ytterligare besparing på 0,1 miljoner euro. Detta kan förklaras med pandemins effekter på de regelbundna mötena i kombination med uppskjutandet av det multilaterala toppmötet mellan EU och Afrika.

| — | Genomförandegraden för anslag i kategorin ”Information” var 100 %. |
| --- | --- |

—

Genomförandegraden för anslag i kategorin ”Information” var 100 %.

| — | I kategorin ”Diverse” förklaras underutnyttjandet med 0,07 miljoner euro huvudsakligen av en kombination av ett minskat behov av kontorsmateriel, papper, studier, uniformer och övriga driftskostnader. |
| --- | --- |

—

I kategorin ”Diverse” förklaras underutnyttjandet med 0,07 miljoner euro huvudsakligen av en kombination av ett minskat behov av kontorsmateriel, papper, studier, uniformer och övriga driftskostnader.

3.4   Överförda anslag

3.4.1   
  Anslag som automatiskt överförts från 2019 till 2020

Såsom framgår av tabell 9 överfördes ett belopp på 52,5 miljoner euro från 2019 till 2020.

Tabell 9

Genomförande av anslag som överförts från 2019 till 2020 (per kategori)

| (euro) |
| --- |
| Kategori | Anslag som överförts från 2019 | Betalningar 2020 | Genomförande-grad | Förfallna anslag |
| 1 | 2 | 3=2/1 | 4=1-2 |
| Tjänsteförteckning | 374 910 | 295 052 | 78,7  % | 79 858 |
| Övriga personalutgifter | 1 869 455 | 1 283 872 | 68,7  % | 585 583 |
| Byggnader | 22 265 219 | 17 149 124 | 77,0  % | 5 116 094 |
| Datasystem | 16 742 152 | 16 214 304 | 96,8  % | 527 848 |
| Inventarier | 622 184 | 605 902 | 97,4  % | 16 282 |
| Teknisk utrustning | 2 463 968 | 2 338 140 | 94,9  % | 125 829 |
| Transport | 526 139 | 383 068 | 72,8  % | 143 071 |
| Delegationernas resekostnader | — | — | | — |
| Kostnader för tolkning | 4 110 564 | 4 085 741 | 99,4  % | 24 822 |
| Möten och konferenser | 889 543 | 552 737 | 62,1  % | 336 806 |
| Information | 2 187 281 | 2 087 545 | 95,4  % | 99 736 |
| Diverse | 492 075 | 380 178 | 77,3  % | 111 897 |
| Reserv | — | — | | — |
| Totalt | 52 543 491 | 45 375 664 | 86,4  % | 7 167 827 |

(euro)

Kategori

Anslag som överförts från 2019

Betalningar 2020

Genomförande-grad

Förfallna anslag

1

2

3=2/1

4=1-2

Tjänsteförteckning

374 910

295 052

78,7  %

79 858

Övriga personalutgifter

1 869 455

1 283 872

68,7  %

585 583

Byggnader

22 265 219

17 149 124

77,0  %

5 116 094

Datasystem

16 742 152

16 214 304

96,8  %

527 848

Inventarier

622 184

605 902

97,4  %

16 282

Teknisk utrustning

2 463 968

2 338 140

94,9  %

125 829

Transport

526 139

383 068

72,8  %

143 071

Delegationernas resekostnader

—

—

—

Kostnader för tolkning

4 110 564

4 085 741

99,4  %

24 822

Möten och konferenser

889 543

552 737

62,1  %

336 806

Information

2 187 281

2 087 545

95,4  %

99 736

Diverse

492 075

380 178

77,3  %

111 897

Reserv

—

—

—

Totalt

52 543 491

45 375 664

86,4  %

7 167 827

Genomförandegraden för anslag som överförts från 2019 var 86,4 %. Denna genomförandegrad beror huvudsakligen på följande:

| — | Bygg- och anläggningsarbeten/varor/tjänster som beställts av rådets generalsekretariat utfördes/levererades/tillhandahölls inte alls eller bara delvis under det föregående året. |
| --- | --- |

—

Bygg- och anläggningsarbeten/varor/tjänster som beställts av rådets generalsekretariat utfördes/levererades/tillhandahölls inte alls eller bara delvis under det föregående året.

| — | Fakturor har inte erhållits för utförda bygg- och anläggningsarbeten, levererade varor eller tillhandahållna tjänster. Detta kommer oundvikligen att belasta budgeten för det kommande budgetåret i och med att nya åtaganden måste införas 2021 för dessa transaktioner. |
| --- | --- |

—

Fakturor har inte erhållits för utförda bygg- och anläggningsarbeten, levererade varor eller tillhandahållna tjänster. Detta kommer oundvikligen att belasta budgeten för det kommande budgetåret i och med att nya åtaganden måste införas 2021 för dessa transaktioner.

3.4.2   
  Anslag som automatiskt överförts från 2020 till 2021

De anslag som överförts från 2020 till 2021 uppgick totalt till 69,6 miljoner euro.

Tabell 10

Anslag som överförts från 2020 till 2021 (per kategori)

| (euro) |
| --- |
| Kategori | Budget 2020 (ursprunglig) | Budget 2020 (slutlig (*2)) | Åtaganden | Betalningar 2020 | Anslag som överförts till 2021 | Överförings-grad |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3-4 | 6=5/3 |
| Tjänsteförteckning | 341 218 000 | 341 218 000 | 330 567 554 | 330 241 206 | 326 349 | 0,1  % |
| Övriga personalutgifter | 25 366 000 | 25 366 000 | 19 288 360 | 17 907 492 | 1 380 868 | 7,2  % |
| Byggnader | 56 644 000 | 56 286 000 | 54 072 077 | 32 099 038 | 21 973 039 | 40,6  % |
| Datasystem | 44 509 000 | 55 150 000 | 55 142 173 | 31 125 954 | 24 016 219 | 43,6  % |
| Inventarier | 1 171 000 | 1 271 000 | 1 223 252 | 370 430 | 852 821 | 69,7  % |
| Teknisk utrustning | 6 026 000 | 5 458 000 | 4 993 891 | 1 996 739 | 2 997 152 | 60,0  % |
| Transport | 2 284 000 | 1 654 000 | 1 407 771 | 889 076 | 518 695 | 36,8  % |
| Delegationernas resekostnader | 17 228 000 | 34 003 147 | 34 003 147 | 34 003 147 | 0 | 0,0  % |
| Kostnader för tolkning | 81 450 000 | 56 493 853 | 36 837 394 | 23 354 993 | 13 482 401 | 36,6  % |
| Möten och konferenser | 6 285 000 | 4 085 000 | 3 056 247 | 2 489 108 | 567 139 | 18,6  % |
| Information | 7 235 000 | 8 103 000 | 8 100 534 | 4 844 083 | 3 256 451 | 40,2  % |
| Diverse | 1 217 000 | 1 545 000 | 1 476 561 | 1 262 794 | 213 767 | 14,5  % |
| Reserv | — | — | — | — | — | |
| Totalt (exkl. förvärv) | 590 633 000 | 590 633 000 | 550 168 962 | 480 584 061 | 69 584 901 | 12,6  % |
| Fastighetsförvärv | — | — | — | — | — | |
| Totalsumma | 590 633 000 | 590 633 000 | 550 168 962 | 480 584 061 | 69 584 901 | 12,6  % |

(euro)

Kategori

Budget 2020 (ursprunglig)

Budget 2020 (slutlig (*2))

Åtaganden

Betalningar 2020

Anslag som överförts till 2021

Överförings-grad

1

2

3

4

5=3-4

6=5/3

Tjänsteförteckning

341 218 000

341 218 000

330 567 554

330 241 206

326 349

0,1  %

Övriga personalutgifter

25 366 000

25 366 000

19 288 360

17 907 492

1 380 868

7,2  %

Byggnader

56 644 000

56 286 000

54 072 077

32 099 038

21 973 039

40,6  %

Datasystem

44 509 000

55 150 000

55 142 173

31 125 954

24 016 219

43,6  %

Inventarier

1 171 000

1 271 000

1 223 252

370 430

852 821

69,7  %

Teknisk utrustning

6 026 000

5 458 000

4 993 891

1 996 739

2 997 152

60,0  %

Transport

2 284 000

1 654 000

1 407 771

889 076

518 695

36,8  %

Delegationernas resekostnader

17 228 000

34 003 147

34 003 147

34 003 147

0

0,0  %

Kostnader för tolkning

81 450 000

56 493 853

36 837 394

23 354 993

13 482 401

36,6  %

Möten och konferenser

6 285 000

4 085 000

3 056 247

2 489 108

567 139

18,6  %

Information

7 235 000

8 103 000

8 100 534

4 844 083

3 256 451

40,2  %

Diverse

1 217 000

1 545 000

1 476 561

1 262 794

213 767

14,5  %

Reserv

—

—

—

—

—

Totalt (exkl. förvärv)

590 633 000

590 633 000

550 168 962

480 584 061

69 584 901

12,6  %

Fastighetsförvärv

—

—

—

—

—

Totalsumma

590 633 000

590 633 000

550 168 962

480 584 061

69 584 901

12,6  %

De från 2020 till 2021 överförda beloppen avser huvudsakligen följande kategorier:

| — | Byggnader: 22,0 miljoner euro, varav olika inredningsarbeten står för 9,9 miljoner euro, städning och underhåll 4,7 miljoner euro, säkerhet och förebyggande åtgärder 2,9 miljoner euro, elektricitet, vatten, gas och uppvärmning ytterligare 1,6 miljoner euro, säkerhetsåtgärder 1,5 miljoner euro samt 1,4 miljoner euro för övriga utgifter med anknytning till byggnader, t.ex. byggnadsstudier. |
| --- | --- |

—

Byggnader: 22,0 miljoner euro, varav olika inredningsarbeten står för 9,9 miljoner euro, städning och underhåll 4,7 miljoner euro, säkerhet och förebyggande åtgärder 2,9 miljoner euro, elektricitet, vatten, gas och uppvärmning ytterligare 1,6 miljoner euro, säkerhetsåtgärder 1,5 miljoner euro samt 1,4 miljoner euro för övriga utgifter med anknytning till byggnader, t.ex. byggnadsstudier.

| — | Datasystem: 24,0 miljoner euro, varav 13,4 miljoner euro avser externa tjänster, 9,0 miljoner euro utrustning och programvara, 1,0 miljoner euro drift och underhåll av it och 0,6 miljoner euro telekommunikation. |
| --- | --- |

—

Datasystem: 24,0 miljoner euro, varav 13,4 miljoner euro avser externa tjänster, 9,0 miljoner euro utrustning och programvara, 1,0 miljoner euro drift och underhåll av it och 0,6 miljoner euro telekommunikation.

| — | 13,5 miljoner euro för att täcka en del av kostnaderna för tolkning under 2020, men där man inte helt har kunnat enas om fakturorna med Europeiska kommissionens avdelningar. |
| --- | --- |

—

13,5 miljoner euro för att täcka en del av kostnaderna för tolkning under 2020, men där man inte helt har kunnat enas om fakturorna med Europeiska kommissionens avdelningar.

| — | 3,3 miljoner euro avser utgifter för information, varav 2,4 miljoner euro avser information och offentliga evenemang, 0,7 miljoner euro utgifter för dokumentation och bibliotek och 0,2 miljoner euro rådets publikationer. |
| --- | --- |

—

3,3 miljoner euro avser utgifter för information, varav 2,4 miljoner euro avser information och offentliga evenemang, 0,7 miljoner euro utgifter för dokumentation och bibliotek och 0,2 miljoner euro rådets publikationer.

| — | Teknisk utrustning: 3,0 miljoner euro, varav 2,4 miljoner euro gäller inköp och underhåll av konferensutrustning och 0,6 miljoner euro externa tjänster och underhåll av utrustning. |
| --- | --- |

—

Teknisk utrustning: 3,0 miljoner euro, varav 2,4 miljoner euro gäller inköp och underhåll av konferensutrustning och 0,6 miljoner euro externa tjänster och underhåll av utrustning.

| — | Övriga personalutgifter: 1,4 miljoner euro, särskilt för utbildnings- och rekryteringsutgifter (0,6 miljoner euro), läkarmottagningen samt daghem (0,4 miljoner euro) och stödåtgärder för personalen (0,1 miljoner euro). |
| --- | --- |

—

Övriga personalutgifter: 1,4 miljoner euro, särskilt för utbildnings- och rekryteringsutgifter (0,6 miljoner euro), läkarmottagningen samt daghem (0,4 miljoner euro) och stödåtgärder för personalen (0,1 miljoner euro).

| — | Möten och konferenser: 0,6 miljoner euro, huvudsakligen för ännu inte mottagna fakturor i samband med anordnandet av Europeiska rådets och rådets möten 2020. |
| --- | --- |

—

Möten och konferenser: 0,6 miljoner euro, huvudsakligen för ännu inte mottagna fakturor i samband med anordnandet av Europeiska rådets och rådets möten 2020.

| — | Inventarier: 0,9 miljoner euro för inköp av inventarier till vissa besöksområden, för pilotprojektet för nya arbetssätt (NWOW, New Ways of Working) och till daghemsbyggnaden. |
| --- | --- |

—

Inventarier: 0,9 miljoner euro för inköp av inventarier till vissa besöksområden, för pilotprojektet för nya arbetssätt (NWOW, New Ways of Working) och till daghemsbyggnaden.

| — | Transport: 0,5 miljoner euro för anslag till rådets mobilitetsplan för personalen (0,3 miljoner euro) och till kostnader för hyra och reparation av fordonsparken (0,2 miljoner euro). |
| --- | --- |

—

Transport: 0,5 miljoner euro för anslag till rådets mobilitetsplan för personalen (0,3 miljoner euro) och till kostnader för hyra och reparation av fordonsparken (0,2 miljoner euro).

| — | Diverse utgifter: 0,2 miljoner euro för främst rättskostnader (0,1 miljoner euro), kontorsmateriel (0,03 miljoner euro) och porto (0,03 miljoner euro). |
| --- | --- |

—

Diverse utgifter: 0,2 miljoner euro för främst rättskostnader (0,1 miljoner euro), kontorsmateriel (0,03 miljoner euro) och porto (0,03 miljoner euro).

3.5   Avsatta inkomster för särskilda ändamål

3.5.1   
  Avsatta inkomster för särskilda ändamål som genererats före 2020

De totala avsatta inkomster för särskilda ändamål som genererats före 2020 uppgick till 14,7 miljoner euro.

Tabell 11

Genomförande av avsatta inkomster för särskilda ändamål som genererats före 2020 (per kategori)

| (euro) |
| --- |
| Kategori | Inkomster avsatta f. s. ä. före 2020 (slutliga (*3)) | Åtaganden 2020 | Betalningar 2020 | Genomförande-grad | Förfallna inkomster avsatta f. s. ä. |
| 1 | 2 | 3 | 4=2/1 | 4=1-2 |
| Tjänsteförteckning | 4 469 | — | — | 0,0  % | 4 469 |
| Övriga personalutgifter | 2 068 489 | 1 564 717 | 1 555 069 | 75,6  % | 503 772 |
| Byggnader | 1 122 040 | 1 109 096 | 696 304 | 98,8  % | 12 944 |
| Datasystem | 822 837 | 820 333 | 809 443 | 99,7  % | 2 503 |
| Inventarier | — | — | — | | — |
| Teknisk utrustning | 5 700 | 4 511 | 4 511 | 79,1  % | 1 189 |
| Transport | 2 616 | 2 616 | — | 100,0  % | — |
| Delegationernas resekostnader | 4 831 525 | 4 831 525 | 4 831 525 | 100,0  % | — |
| Kostnader för tolkning | 5 478 770 | 5 478 770 | 5 478 770 | 100,0  % | — |
| Möten och konferenser | 90 014 | 87 854 | 87 773 | 97,6  % | 2 160 |
| Information | — | — | — | | — |
| Diverse | 7 073 | 7 073 | 7 073 | 100,0  % | - 0 |
| Totalt Europeiska rådet och rådet | 14 433 534 | 13 906 495 | 13 470 469 | 96,3  % | 527 038 |
| Servicenivåavtal med utrikestjänsten | 262 865 | 260 794 | 163 598 | 99,2  % | 2 071 |
| Totalsumma | 14 696 399 | 14 167 290 | 13 634 068 | 96,4  % | 529 109 |

(euro)

Kategori

Inkomster avsatta f. s. ä. före 2020 (slutliga (*3))

Åtaganden 2020

Betalningar 2020

Genomförande-grad

Förfallna inkomster avsatta f. s. ä.

1

2

3

4=2/1

4=1-2

Tjänsteförteckning

4 469

—

—

0,0  %

4 469

Övriga personalutgifter

2 068 489

1 564 717

1 555 069

75,6  %

503 772

Byggnader

1 122 040

1 109 096

696 304

98,8  %

12 944

Datasystem

822 837

820 333

809 443

99,7  %

2 503

Inventarier

—

—

—

—

Teknisk utrustning

5 700

4 511

4 511

79,1  %

1 189

Transport

2 616

2 616

—

100,0  %

—

Delegationernas resekostnader

4 831 525

4 831 525

4 831 525

100,0  %

—

Kostnader för tolkning

5 478 770

5 478 770

5 478 770

100,0  %

—

Möten och konferenser

90 014

87 854

87 773

97,6  %

2 160

Information

—

—

—

—

Diverse

7 073

7 073

7 073

100,0  %

- 0

Totalt Europeiska rådet och rådet

14 433 534

13 906 495

13 470 469

96,3  %

527 038

Servicenivåavtal med utrikestjänsten

262 865

260 794

163 598

99,2  %

2 071

Totalsumma

14 696 399

14 167 290

13 634 068

96,4  %

529 109

Inkomster som avsatts för särskilda ändamål för generalsekretariatets verksamhet uppgick till totalt 14,7 miljoner euro, och för 14,2 miljoner euro av dessa gjordes åtaganden i vederbörlig ordning 2020. Återstoden, 0,5 miljoner euro, förföll i enlighet med artikel 12.1 i budgetförordningen.

En annan del av de avsatta inkomster för särskilda ändamål som genererats före 2020, 0,3 miljoner euro, avser belopp som utrikestjänsten under 2019 överförde till rådet för att täcka utgifterna för de av generalsekretariatet tillhandahållna tjänster som fastställs i olika servicenivåavtal mellan de båda institutionerna. Av det belopp på 0,3 miljoner euro för vilket åtaganden gjorts betalades 0,2 miljon euro ut under 2020.

3.5.2   
  Avsatta inkomster för särskilda ändamål som överförts från 2019 för utbetalning

De avsatta inkomster för särskilda ändamål som överfördes från 2019 för utbetalning uppgick till totalt 0,4 miljoner euro.

Tabell 12

Genomförande av avsatta inkomster för särskilda ändamål som genererats före 2020 och överförts till 2020 för utbetalning (per kategori)

| (euro) |
| --- |
| Kategori | Avsatta inkomster f. s. ä. som överförts från 2019 för utbetalning | Betalningar 2020 | Genomförandegrad | Förfallna inkomster avsatta f. s. ä. |
| 1 | 2 | 4=2/1 | 4=1-2 |
| Tjänsteförteckning | — | — | — | — |
| Övriga personalutgifter | 49 893 | 4 042 | 8,1  % | 45 851 |
| Byggnader | 122 651 | 87 762 | 71,6  % | 34 889 |
| Datasystem | 185 146 | 160 464 | 86,7  % | 24 682 |
| Inventarier | — | — | — | — |
| Teknisk utrustning | 90 | 30 | 33,3  % | 60 |
| Transport | 3 248 | 1 197 | 36,9  % | 2 051 |
| Delegationernas resekostnader | — | — | — | — |
| Kostnader för tolkning | — | — | — | — |
| Möten och konferenser | 915 | — | — | 915 |
| Information | 5 028 | 3 918 | — | 1 110 |
| Diverse | 5 330 | — | 0,0  % | 5 330 |
| Totalt Europeiska rådet och rådet | 372 301 | 257 413 | 69,1  % | 114 889 |
| Servicenivåavtal med utrikestjänsten | 32 137 | 32 137 | — | — |
| Totalsumma | 404 438 | 289 549 | 71,6  % | 114 889 |

(euro)

Kategori

Avsatta inkomster f. s. ä. som överförts från 2019 för utbetalning

Betalningar 2020

Genomförandegrad

Förfallna inkomster avsatta f. s. ä.

1

2

4=2/1

4=1-2

Tjänsteförteckning

—

—

—

—

Övriga personalutgifter

49 893

4 042

8,1  %

45 851

Byggnader

122 651

87 762

71,6  %

34 889

Datasystem

185 146

160 464

86,7  %

24 682

Inventarier

—

—

—

—

Teknisk utrustning

90

30

33,3  %

60

Transport

3 248

1 197

36,9  %

2 051

Delegationernas resekostnader

—

—

—

—

Kostnader för tolkning

—

—

—

—

Möten och konferenser

915

—

—

915

Information

5 028

3 918

—

1 110

Diverse

5 330

—

0,0  %

5 330

Totalt Europeiska rådet och rådet

372 301

257 413

69,1  %

114 889

Servicenivåavtal med utrikestjänsten

32 137

32 137

—

—

Totalsumma

404 438

289 549

71,6  %

114 889

3.5.3   
  Avsatta inkomster för särskilda ändamål som genererats före 2020 och överförts till 2021 för utbetalning

De avsatta inkomster för särskilda ändamål som genererats före 2020, för vilka åtaganden vederbörligen gjorts men som inte betalades ut under 2020, överfördes från 2020 till 2021 och uppgick till totalt 0,5 miljoner euro.

Tabell 13

Avsatta inkomster för särskilda ändamål som genererats före 2020 och överförts till 2021 (per kategori)

| (euro) |
| --- |
| Kategori | Inkomster avsatta f. s. ä. före 2020 (slutliga (*4)) | Åtaganden 2020 | Betalningar 2020 | Avsatta inkomstersom överförtstill 2021 | Överföringsgrad |
| 1 | 2 | 3 | 4=2-3 | 5=4/2 |
| Tjänsteförteckning | 4 469 | — | — | — | — |
| Övriga personalutgifter | 2 068 489 | 1 564 717 | 1 555 069 | 9 648 | 0,6  % |
| Byggnader | 1 122 040 | 1 109 096 | 696 304 | 412 792 | 37,2  % |
| Datasystem | 822 837 | 820 333 | 809 443 | 10 890 | 1,3  % |
| Inventarier | — | — | — | — | |
| Teknisk utrustning | 5 700 | 4 511 | 4 511 | — | 0,0  % |
| Transport | 2 616 | 2 616 | — | 2 616 | 100,0  % |
| Delegationernas resekostnader | 4 831 525 | 4 831 525 | 4 831 525 | — | 0,0  % |
| Kostnader för tolkning | 5 478 770 | 5 478 770 | 5 478 770 | — | 0,0  % |
| Möten och konferenser | 90 014 | 87 854 | 87 773 | 81 | 0,1  % |
| Information | — | — | — | — | — |
| Diverse | 7 073 | 7 073 | 7 073 | 0 | 0,0  % |
| Totalt Europeiska rådet och rådet | 14 433 534 | 13 906 495 | 13 470 469 | 436 026 | 3,1  % |
| Servicenivåavtal med utrikestjänsten | 262 865 | 260 794 | 163 598 | 97 196 | 37,3  % |
| Totalsumma | 14 696 399 | 14 167 290 | 13 634 068 | 533 222 | 3,8  % |

(euro)

Kategori

Inkomster avsatta f. s. ä. före 2020 (slutliga (*4))

Åtaganden 2020

Betalningar 2020

Avsatta inkomstersom överförtstill 2021

Överföringsgrad

1

2

3

4=2-3

5=4/2

Tjänsteförteckning

4 469

—

—

—

—

Övriga personalutgifter

2 068 489

1 564 717

1 555 069

9 648

0,6  %

Byggnader

1 122 040

1 109 096

696 304

412 792

37,2  %

Datasystem

822 837

820 333

809 443

10 890

1,3  %

Inventarier

—

—

—

—

Teknisk utrustning

5 700

4 511

4 511

—

0,0  %

Transport

2 616

2 616

—

2 616

100,0  %

Delegationernas resekostnader

4 831 525

4 831 525

4 831 525

—

0,0  %

Kostnader för tolkning

5 478 770

5 478 770

5 478 770

—

0,0  %

Möten och konferenser

90 014

87 854

87 773

81

0,1  %

Information

—

—

—

—

—

Diverse

7 073

7 073

7 073

0

0,0  %

Totalt Europeiska rådet och rådet

14 433 534

13 906 495

13 470 469

436 026

3,1  %

Servicenivåavtal med utrikestjänsten

262 865

260 794

163 598

97 196

37,3  %

Totalsumma

14 696 399

14 167 290

13 634 068

533 222

3,8  %

De överförda beloppen hänför sig huvudsakligen till inredningsarbeten på byggnader (0,4 miljoner euro).

3.5.4   
  Avsatta inkomster för särskilda ändamål som genererats 2020

De totala avsatta inkomsterna för särskilda ändamål som genererats 2020 uppgick till 43,7 miljoner euro. Av dessa avser 80 000 euro belopp som överförts av utrikestjänsten till rådet.

Tabell 14

Genomförande av avsatta inkomster för särskilda ändamål som genererats 2020 (per kategori)

| (euro) |
| --- |
| Kategori | Inkomster avsatta f. s. ä. 2020 (slutliga (*5)) | Åtaganden 2020 | Betalningar 2020 | Disponibla inkomster avsatta f. s. ä. |
| 1 | 2 | 3 | 4=1-3 |
| Tjänsteförteckning | 1 753 861 | 30 000 | 22 316 | 1 731 544 |
| Övriga personalutgifter | 1 592 952 | 224 904 | 204 996 | 1 387 956 |
| Byggnader | 719 778 | 194 519 | 192 019 | 527 758 |
| Datasystem | 978 067 | 424 878 | 85 694 | 892 372 |
| Inventarier | — | — | — | — |
| Teknisk utrustning | 16 619 | 1 326 | — | 16 619 |
| Transport | 6 113 | — | — | 6 113 |
| Delegationernas resekostnader | 30 385 449 | — | — | 30 385 449 |
| Kostnader för tolkning | 7 954 330 | 45 274 | 45 274 | 7 909 056 |
| Möten och konferenser | 84 097 | — | — | 84 097 |
| Information | 12 784 | 11 157 | 240 | 12 544 |
| Diverse | 82 540 | 6 929 | - 0 | 82 540 |
| Totalt Europeiska rådet och rådet | 43 586 587 | 938 987 | 550 540 | 43 036 048 |
| Servicenivåavtal med utrikestjänsten | 80 000 | 50 000 | — | 80 000 |
| Totalsumma | 43 666 587 | 988 987 | 550 540 | 43 116 048 |

(euro)

Kategori

Inkomster avsatta f. s. ä. 2020 (slutliga (*5))

Åtaganden 2020

Betalningar 2020

Disponibla inkomster avsatta f. s. ä.

1

2

3

4=1-3

Tjänsteförteckning

1 753 861

30 000

22 316

1 731 544

Övriga personalutgifter

1 592 952

224 904

204 996

1 387 956

Byggnader

719 778

194 519

192 019

527 758

Datasystem

978 067

424 878

85 694

892 372

Inventarier

—

—

—

—

Teknisk utrustning

16 619

1 326

—

16 619

Transport

6 113

—

—

6 113

Delegationernas resekostnader

30 385 449

—

—

30 385 449

Kostnader för tolkning

7 954 330

45 274

45 274

7 909 056

Möten och konferenser

84 097

—

—

84 097

Information

12 784

11 157

240

12 544

Diverse

82 540

6 929

- 0

82 540

Totalt Europeiska rådet och rådet

43 586 587

938 987

550 540

43 036 048

Servicenivåavtal med utrikestjänsten

80 000

50 000

—

80 000

Totalsumma

43 666 587

988 987

550 540

43 116 048

2020 års inkomster avsatta för särskilda ändamål avseende generalsekretariatets verksamhet uppgick till 43,6 miljoner euro. Under budgetåret gjordes åtaganden för 0,9 miljoner euro, medan 43,0 miljoner euro överfördes till 2021 i enlighet med artikel 12.4 i budgetförordningen.

Omkring 70 % av inkomsterna avsatta för särskilda ändamål (30,4 miljoner euro) avser balansen för delegationernas resekostnader efter inlämning av reseredovisningarna samt flera medlemsstaters tidigarelagda återbetalning av 2020 års anslag för resor.

7,9 miljoner euro avser tolkning, 6,3 miljoner euro återbetalning av förskottsbetalningar till kommissionens tolkningstjänst och 1,6 miljoner euro extra inbetalningar som gjorts för vissa språk för att täcka ytterligare tolkning till dessa språk.

Återstoden avser huvudsakligen återbetalningar som är kopplade till rådets administrativa verksamhet.

---

(1)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (EUT L 193, 30.7.2018, s. 1).

(2)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/7/EU av den 16 februari 2011 om bekämpande av sena betalningar vid handelstransaktioner (EUT L 48, 23.2.2011, s. 1).

(3)  Nettobelopp > 250 000 euro.

(*1)  Inklusive intern omfördelning av anslag

(4)  I enlighet med beslut nr 54/18 av rådets generalsekreterare (artikel 10.3) ska ett belopp som motsvarar det underutnyttjade beloppet från det föregående året för delegaternas resekostnader överföras varje år till tolkning. År 2020 uppgick detta till 4,8 miljoner euro.

(5)  I enlighet med beslut nr 54/18 (artikel 10.1) överför rådets generalsekretariat 66 % av de outnyttjade anslagen för tolkning till anslaget för delegaternas resekostnader för användning under samma budgetår. År 2020 uppgick detta till 21,6 miljoner euro.

(*2)  Inklusive intern omfördelning av anslag

(*3)  Inklusive intern omfördelning av anslag

(*4)  Inklusive intern omfördelning av anslag

(*5)  Inklusive intern omfördelning av anslag

---

BILAGA

RÅDET – ANVÄNDNING AV ANSLAG FÖR 2020

| (euro) |
| --- |
| Budgetrubrik | Ursprungliga anslag | Överföringar/ ändringar | Slutliga anslag | Åtaganden | Betalningar | Automatiska överföringar till | Överföringar genom beslut till | Förfallna anslag |
| 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 3 – 5 – 6 – 7 |
| 1 0 0 0 | Grundlön | 350 000,00 | | 350 000,00 | 342 732,18 | 342 732,18 | | | 7 267,82 |
| 1 0 0 1 | Rättigheter med anknytning till arbetsuppgifterna | 74 000,00 | | 74 000,00 | 69 982,92 | 69 982,92 | | | 4 017,08 |
| 1 0 0 2 | Rättigheter med anknytning till de personliga omständigheterna | 11 000,00 | | 11 000,00 | 10 954,08 | 10 954,08 | | | 45,92 |
| 1 0 0 3 | Socialförsäkring | 15 000,00 | | 15 000,00 | 12 965,58 | 12 965,58 | | | 2 034,42 |
| 1 0 0 4 | Övriga förvaltningsutgifter | 475 000,00 | 145 000,00 | 620 000,00 | 485 748,07 | 387 441,66 | 98 306,41 | | 134 251,93 |
| 1 0 0 | Löner och andra rättigheter | 925 000,00 | 145 000,00 | 1 070 000,00 | 922 382,83 | 824 076,42 | 98 306,41 | | 147 617,17 |
| 1 0 1 0 | Övergångsersättning | 200 000,00 | | 200 000,00 | 167 734,53 | 167 734,53 | | | 32 265,47 |
| 1 0 1 | Avgång från tjänst | 200 000,00 | | 200 000,00 | 167 734,53 | 167 734,53 | | | 32 265,47 |
| Totalt kapitel 1 0 – Institutionens ledamöter | 1 125 000,00 | 145 000,00 | 1 270 000,00 | 1 090 117,36 | 991 810,95 | 98 306,41 | | 179 882,64 |
| 1 1 0 0 | Grundlön | 254 462 000,00 | | 254 462 000,00 | 252 492 921,26 | 252 492 921,26 | | | 1 969 078,74 |
| 1 1 0 1 | Rättigheter enligt tjänsteföreskrifterna med anknytning till arbetsuppgifterna | 1 697 000,00 | 50 000,00 | 1 747 000,00 | 1 399 484,74 | 1 399 484,74 | | | 347 515,26 |
| 1 1 0 2 | Rättigheter enligt tjänsteföreskrifterna med anknytning till den anställdes personliga situation | 67 144 000,00 | 150 000,00 | 67 294 000,00 | 64 094 900,81 | 64 094 900,81 | | | 3 199 099,19 |
| 1 1 0 3 | Socialförsäkring | 10 352 000,00 | 45 000,00 | 10 397 000,00 | 10 033 478,72 | 10 033 478,72 | | | 363 521,28 |
| 1 1 0 4 | Korrigeringskoefficienter | 143 000,00 | | 143 000,00 | 142 868,14 | 142 868,14 | | | 131,86 |
| 1 1 0 5 | Övertid | 1 248 000,00 | | 1 248 000,00 | 634 256,72 | 634 256,72 | | | 613 743,28 |
| 1 1 0 6 | Rättigheter enligt tjänsteföreskrifterna vid tillträde till, byte av eller avgång från tjänst | 1 895 000,00 | | 1 895 000,00 | 1 715 000,00 | 1 388 651,36 | 326 348,64 | | 180 000,00 |
| 1 1 0 7 | Anpassning av lönerna | 3 834 000,00 | - 245 000,00 | 3 589 000,00 | | | | | 3 589 000,00 |
| 1 1 0 | Löner och andra rättigheter | 340 775 000,00 | | 340 775 000,00 | 330 512 910,39 | 330 186 561,75 | 326 348,64 | | 10 262 089,61 |
| 1 1 1 0 | Ersättningar vid pensionering i tjänstens intresse | 363 000,00 | | 363 000,00 | 54 643,98 | 54 643,98 | | | 308 356,02 |
| 1 1 1 2 | F.d. generalsekreterares rättigheter | 80 000,00 | | 80 000,00 | | | | | 80 000,00 |
| 1 1 1 | Avgång från tjänst | 443 000,00 | | 443 000,00 | 54 643,98 | 54 643,98 | | | 388 356,02 |
| Totalt kapitel 1 1 – Tjänstemän och tillfälligt anställda | 341 218 000,00 | | 341 218 000,00 | 330 567 554,37 | 330 241 205,73 | 326 348,64 | | 10 650 445,63 |
| 1 2 0 0 | Övrig personal | 11 250 000,00 | | 11 250 000,00 | 10 584 429,23 | 10 576 416,16 | 8 013,07 | | 665 570,77 |
| 1 2 0 1 | Utsända nationella experter | 1 213 000,00 | | 1 213 000,00 | 926 750,02 | 925 349,78 | 1 400,24 | | 286 249,98 |
| 1 2 0 2 | Praktik | 706 000,00 | | 706 000,00 | 604 548,19 | 601 937,99 | 2 610,20 | | 101 451,81 |
| 1 2 0 3 | Externa tjänster | 493 000,00 | | 493 000,00 | 100 342,74 | 75 785,15 | 24 557,59 | | 392 657,26 |
| 1 2 0 4 | Extra utgifter för översättningsavdelningen | 235 000,00 | | 235 000,00 | 92 325,02 | 81 757,61 | 10 567,41 | | 142 674,98 |
| 1 2 0 7 | Årlig anpassning av lönerna | 172 000,00 | | 172 000,00 | | | | | 172 000,00 |
| 1 2 0 | Övriga anställda och externa tjänster | 14 069 000,00 | | 14 069 000,00 | 12 308 395,20 | 12 261 246,69 | 47 148,51 | | 1 760 604,80 |
| Totalt kapitel 1 2 — Övriga anställda och externa tjänster | 14 069 000,00 | | 14 069 000,00 | 12 308 395,20 | 12 261 246,69 | 47 148,51 | | 1 760 604,80 |
| 1 3 0 0 | Diverse rekryteringsutgifter | 156 000,00 | 50 000,00 | 206 000,00 | 202 106,16 | 138 376,96 | 63 729,20 | | 3 893,84 |
| 1 3 0 1 | Vidareutbildning | 2 413 000,00 | -50 000,00 | 2 363 000,00 | 1 907 233,46 | 1 378 771,74 | 528 461,72 | | 455 766,54 |
| 1 3 0 | Utgifter med anknytning till personaladministration | 2 569 000,00 | | 2 569 000,00 | 2 109 339,62 | 1 517 148,70 | 592 190,92 | | 459 660,38 |
| 1 3 1 0 | Särskilda insatser | 30 000,00 | -7 000,00 | 23 000,00 | 878,68 | 878,68 | | | 22 121,32 |
| 1 3 1 1 | Aktiviteter för att främja kontakten mellan de anställda | 117 000,00 | 7 000,00 | 124 000,00 | 56 283,24 | 25 167,11 | 31 116,13 | | 67 716,76 |
| 1 3 1 2 | Kompletterande åtgärder till personer med funktionshinder | 208 000,00 | | 208 000,00 | 157 000,00 | 64 627,10 | 92 372,90 | | 51 000,00 |
| 1 3 1 3 | Andra sociala aktiviteter | 66 000,00 | | 66 000,00 | 65 029,40 | 41 850,48 | 23 178,92 | | 970,60 |
| 1 3 1 | Insatser för institutionens personal | 421 000,00 | | 421 000,00 | 279 191,32 | 132 523,37 | 146 667,95 | | 141 808,68 |
| 1 3 2 0 | Läkarmottagning | 415 000,00 | 274 926,00 | 689 926,00 | 550 429,08 | 363 875,25 | 186 553,83 | | 139 496,92 |
| 1 3 2 2 | Olika typer av daghem | 2 837 000,00 | - 274 926,00 | 2 562 074,00 | 2 035 202,31 | 1 795 202,31 | 240 000,00 | | 526 871,69 |
| 1 3 2 | Verksamhet som berör alla med anknytning till institutionen | 3 252 000,00 | | 3 252 000,00 | 2 585 631,39 | 2 159 077,56 | 426 553,83 | | 666 368,61 |
| 1 3 3 1 | Kostnader i samband med tjänsteresa för rådets generalsekretariat | 3 130 000,00 | - 145 000,00 | 2 985 000,00 | 569 083,00 | 534 083,00 | 35 000,00 | | 2 415 917,00 |
| 1 3 3 2 | Resekostnader för anställda med anknytning till Europeiska rådet | 800 000,00 | | 800 000,00 | 346 601,98 | 311 601,98 | 35 000,00 | | 453 398,02 |
| 1 3 3 | Tjänsteresor | 3 930 000,00 | - 145 000,00 | 3 785 000,00 | 915 684,98 | 845 684,98 | 70 000,00 | | 2 869 315,02 |
| Totalt kapitel 1 3 — Övriga utgifter för personer som är knutna till institutionen | 10 172 000,00 | - 145 000,00 | 10 027 000,00 | 5 889 847,31 | 4 654 434,61 | 1 235 412,70 | | 4 137 152,69 |
| TOTALT AVDELNING 1 – Personer som är knutna till institutionen | 366 584 000,00 | | 366 584 000,00 | 349 855 914,24 | 348 148 697,98 | 1 707 216,26 | | 16 728 085,76 |
| 2 0 0 0 | Hyra | 505 000,00 | 154 000,00 | 659 000,00 | 658 513,52 | 658 513,52 | | | 486,48 |
| 2 0 0 3 | Inrednings- och installationsarbeten | 10 465 000,00 | 2 150 000,00 | 12 615 000,00 | 12 548 855,54 | 2 698 299,44 | 9 850 556,10 | | 66 144,46 |
| 2 0 0 4 | Säkerhetsåtgärder | 2 155 000,00 | - 514 000,00 | 1 641 000,00 | 1 604 862,29 | 135 880,40 | 1 468 981,89 | | 36 137,71 |
| 2 0 0 5 | Utgifter som föregår förvärv, uppförande och inredning av byggnader | 918 000,00 | - 280 000,00 | 638 000,00 | 577 681,02 | 132 591,64 | 445 089,38 | | 60 318,98 |
| 2 0 0 | Byggnader | 14 043 000,00 | 1 510 000,00 | 15 553 000,00 | 15 389 912,37 | 3 625 285,00 | 11 764 627,37 | | 163 087,63 |
| 2 0 1 0 | Städning och underhåll | 18 873 000,00 | - 916 425,23 | 17 956 574,77 | 17 313 705,75 | 12 591 893,29 | 4 721 812,46 | | 642 869,02 |
| 2 0 1 1 | Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning | 4 396 000,00 | - 554 000,00 | 3 842 000,00 | 3 799 265,73 | 2 167 175,54 | 1 632 090,19 | | 42 734,27 |
| 2 0 1 2 | Säkerhetsåtgärder och bevakning | 18 493 000,00 | - 790 000,00 | 17 703 000,00 | 16 432 715,81 | 13 540 180,62 | 2 892 535,19 | | 1 270 284,19 |
| 2 0 1 3 | Försäkringar | 285 000,00 | 312 425,23 | 597 425,23 | 597 425,23 | 26 561,23 | 570 864,00 | | |
| 2 0 1 4 | Övriga utgifter i samband med fastigheter | 554 000,00 | 80 000,00 | 634 000,00 | 539 051,95 | 147 942,02 | 391 109,93 | | 94 948,05 |
| 2 0 1 | Utgifter i samband med fastigheter | 42 601 000,00 | -1 868 000,00 | 40 733 000,00 | 38 682 164,47 | 28 473 752,70 | 10 208 411,77 | | 2 050 835,53 |
| Totalt kapitel 2 0 – Byggnader och därmed förknippade kostnader | 56 644 000,00 | - 358 000,00 | 56 286 000,00 | 54 072 076,84 | 32 099 037,70 | 21 973 039,14 | | 2 213 923,16 |
| 2 1 0 0 | Förvärv av utrustning och programvara | 10 138 000,00 | 6 244 964,07 | 16 382 964,07 | 16 382 964,07 | 7 339 694,06 | 9 043 270,01 | | |
| 2 1 0 1 | Externa tjänster för användning och utveckling av informationssystem | 25 108 000,00 | 5 550 691,95 | 30 658 691,95 | 30 650 864,61 | 17 254 101,79 | 13 396 762,82 | | 7 827,34 |
| 2 1 0 2 | Underhåll av utrustning och programvara | 7 318 000,00 | -1 056 569,22 | 6 261 430,78 | 6 261 430,78 | 5 284 366,98 | 977 063,80 | | |
| 2 1 0 3 | Telekommunikation | 1 945 000,00 | -98 086,80 | 1 846 913,20 | 1 846 913,20 | 1 247 791,27 | 599 121,93 | | |
| 2 1 0 | Databehandling och telekommunikationer | 44 509 000,00 | 10 641 000,00 | 55 150 000,00 | 55 142 172,66 | 31 125 954,10 | 24 016 218,56 | | 7 827,34 |
| 2 1 1 1 | Inköp och utbyte av inventarier | 1 105 000,00 | 100 000,00 | 1 205 000,00 | 1 204 545,64 | 360 466,82 | 844 078,82 | | 454,36 |
| 2 1 1 2 | Hyra, underhåll och reparation av inventarier | 66 000,00 | | 66 000,00 | 18 706,00 | 9 963,50 | 8 742,50 | | 47 294,00 |
| 2 1 1 | Inventarier | 1 171 000,00 | 100 000,00 | 1 271 000,00 | 1 223 251,64 | 370 430,32 | 852 821,32 | | 47 748,36 |
| 2 1 2 0 | Nyanskaffning och utbyte av teknisk utrustning och tekniska anläggningar | 3 009 000,00 | 437 000,00 | 3 446 000,00 | 3 330 589,76 | 959 465,66 | 2 371 124,10 | | 115 410,24 |
| 2 1 2 1 | Externa tjänster för användning och utveckling av teknisk utrustning och tekniska installationer | 310 000,00 | 160 000,00 | 470 000,00 | 304 346,81 | 197 477,57 | 106 869,24 | | 165 653,19 |
| 2 1 2 2 | Hyra, service, underhåll och reparation av teknisk utrustning och tekniska installationer | 2 707 000,00 | -1 165 000,00 | 1 542 000,00 | 1 358 954,42 | 839 795,30 | 519 159,12 | | 183 045,58 |
| 2 1 2 | Teknisk utrustning och tekniska installationer | 6 026 000,00 | - 568 000,00 | 5 458 000,00 | 4 993 890,99 | 1 996 738,53 | 2 997 152,46 | | 464 109,01 |
| 2 1 3 2 | Kostnader för hyra, underhåll och reparation av tjänstebilar | 1 784 000,00 | - 630 000,00 | 1 154 000,00 | 907 771,35 | 700 195,72 | 207 575,63 | | 246 228,65 |
| 2 1 3 3 | Mobilitetsplan | 500 000,00 | | 500 000,00 | 500 000,00 | 188 880,29 | 311 119,71 | | |
| 2 1 3 | Transport | 2 284 000,00 | - 630 000,00 | 1 654 000,00 | 1 407 771,35 | 889 076,01 | 518 695,34 | | 246 228,65 |
| Totalt kapitel 2 1 – Databehandling, utrustning och inventarier | 53 990 000,00 | 9 543 000,00 | 63 533 000,00 | 62 767 086,64 | 34 382 198,96 | 28 384 887,68 | | 765 913,36 |
| 2 2 0 0 | Delegationernas resekostnader | 17 228 000,00 | 16 775 147,41 | 34 003 147,41 | 34 003 147,41 | 34 003 147,41 | | | |
| 2 2 0 1 | Diverse resekostnader | 495 000,00 | - 152 000,00 | 343 000,00 | 150 479,27 | 106 979,27 | 43 500,00 | | 192 520,73 |
| 2 2 0 2 | Kostnader för tolkning | 81 450 000,00 | -24 956 147,41 | 56 493 852,59 | 36 837 394,00 | 23 354 993,00 | 13 482 401,00 | | 19 656 458,59 |
| 2 2 0 3 | Utgifter för representation | 160 000,00 | | 160 000,00 | 80 420,55 | 58 042,08 | 22 378,47 | | 79 579,45 |
| 2 2 0 4 | Diverse utgifter för interna möten | 4 980 000,00 | -1 798 000,00 | 3 182 000,00 | 2 753 151,63 | 2 273 169,91 | 479 981,72 | | 428 848,37 |
| 2 2 0 5 | Anordnande av konferenser, kongresser och möten | 650 000,00 | - 250 000,00 | 400 000,00 | 72 195,93 | 50 917,19 | 21 278,74 | | 327 804,07 |
| 2 2 0 | Möten och konferenser | 104 963 000,00 | -10 381 000,00 | 94 582 000,00 | 73 896 788,79 | 59 847 248,86 | 14 049 539,93 | | 20 685 211,21 |
| 2 2 1 0 | Utgifter för dokumentation och bibliotek | 2 350 000,00 | 75 000,00 | 2 425 000,00 | 2 423 550,61 | 1 767 719,81 | 655 830,80 | | 1 449,39 |
| 2 2 1 1 | Europeiska unionens officiella tidning | | 9 893,63 | 9 893,63 | 9 893,63 | 9 893,63 | | | |
| 2 2 1 2 | Publikationer av allmän karaktär | 300 000,00 | 30 000,00 | 330 000,00 | 329 797,21 | 125 069,97 | 204 727,24 | | 202,79 |
| 2 2 1 3 | Information och offentliga evenemang | 4 585 000,00 | 753 106,37 | 5 338 106,37 | 5 337 292,60 | 2 941 399,84 | 2 395 892,76 | | 813,77 |
| 2 2 1 | Information | 7 235 000,00 | 868 000,00 | 8 103 000,00 | 8 100 534,05 | 4 844 083,25 | 3 256 450,80 | | 2 465,95 |
| 2 2 3 0 | Kontorsmateriel | 358 000,00 | -80 000,00 | 278 000,00 | 248 274,89 | 215 378,40 | 32 896,49 | | 29 725,11 |
| 2 2 3 1 | Porto | 55 000,00 | -10 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 18 740,79 | 26 259,21 | | |
| 2 2 3 2 | Konsultationer, utredningar och undersökningar | 45 000,00 | -45 000,00 | | | | | | |
| 2 2 3 4 | Flytt | 18 000,00 | | 18 000,00 | 6 335,00 | 2 554,24 | 3 780,76 | | 11 665,00 |
| 2 2 3 5 | Utgifter i samband med finansiella transaktioner | 10 000,00 | -7 000,00 | 3 000,00 | 1 489,56 | 1 042,70 | 446,86 | | 1 510,44 |
| 2 2 3 6 | Rättegångskostnader, utgifter för juridisk hjälp, skadestånd och ersättningar | 450 000,00 | 415 000,00 | 865 000,00 | 865 000,00 | 722 729,77 | 142 270,23 | | |
| 2 2 3 7 | Övriga driftskostnader | 281 000,00 | 55 000,00 | 336 000,00 | 310 461,57 | 302 348,13 | 8 113,44 | | 25 538,43 |
| 2 2 3 | Diverse utgifter | 1 217 000,00 | 328 000,00 | 1 545 000,00 | 1 476 561,02 | 1 262 794,03 | 213 766,99 | | 68 438,98 |
| Totalt kapitel 2 2 – Administrativa utgifter | 113 415 000,00 | -9 185 000,00 | 104 230 000,00 | 83 473 883,86 | 65 954 126,14 | 17 519 757,72 | | 20 756 116,14 |
| TOTALT AVDELNING 2 – Fastigheter, materiel och diverse driftskostnader | 224 049 000,00 | | 224 049 000,00 | 200 313 047,34 | 132 435 362,80 | 67 877 684,54 | | 23 735 952,66 |
| BUDGETEN TOTALT | 590 633 000,00 | | 590 633 000,00 | 550 168 961,58 | 480 584 060,78 | 69 584 900,80 | | 40 464 038,42 |

(euro)

Budgetrubrik

Ursprungliga anslag

Överföringar/ ändringar

Slutliga anslag

Åtaganden

Betalningar

Automatiska överföringar till

Överföringar genom beslut till

Förfallna anslag

2020

2020

2020

2020

2020

2021

2021

1

2

3

4

5

6

7

8 = 3 – 5 – 6 – 7

1 0 0 0

Grundlön

350 000,00

350 000,00

342 732,18

342 732,18

7 267,82

1 0 0 1

Rättigheter med anknytning till arbetsuppgifterna

74 000,00

74 000,00

69 982,92

69 982,92

4 017,08

1 0 0 2

Rättigheter med anknytning till de personliga omständigheterna

11 000,00

11 000,00

10 954,08

10 954,08

45,92

1 0 0 3

Socialförsäkring

15 000,00

15 000,00

12 965,58

12 965,58

2 034,42

1 0 0 4

Övriga förvaltningsutgifter

475 000,00

145 000,00

620 000,00

485 748,07

387 441,66

98 306,41

134 251,93

1 0 0

Löner och andra rättigheter

925 000,00

145 000,00

1 070 000,00

922 382,83

824 076,42

98 306,41

147 617,17

1 0 1 0

Övergångsersättning

200 000,00

200 000,00

167 734,53

167 734,53

32 265,47

1 0 1

Avgång från tjänst

200 000,00

200 000,00

167 734,53

167 734,53

32 265,47

Totalt kapitel 1 0 – Institutionens ledamöter

1 125 000,00

145 000,00

1 270 000,00

1 090 117,36

991 810,95

98 306,41

179 882,64

1 1 0 0

Grundlön

254 462 000,00

254 462 000,00

252 492 921,26

252 492 921,26

1 969 078,74

1 1 0 1

Rättigheter enligt tjänsteföreskrifterna med anknytning till arbetsuppgifterna

1 697 000,00

50 000,00

1 747 000,00

1 399 484,74

1 399 484,74

347 515,26

1 1 0 2

Rättigheter enligt tjänsteföreskrifterna med anknytning till den anställdes personliga situation

67 144 000,00

150 000,00

67 294 000,00

64 094 900,81

64 094 900,81

3 199 099,19

1 1 0 3

Socialförsäkring

10 352 000,00

45 000,00

10 397 000,00

10 033 478,72

10 033 478,72

363 521,28

1 1 0 4

Korrigeringskoefficienter

143 000,00

143 000,00

142 868,14

142 868,14

131,86

1 1 0 5

Övertid

1 248 000,00

1 248 000,00

634 256,72

634 256,72

613 743,28

1 1 0 6

Rättigheter enligt tjänsteföreskrifterna vid tillträde till, byte av eller avgång från tjänst

1 895 000,00

1 895 000,00

1 715 000,00

1 388 651,36

326 348,64

180 000,00

1 1 0 7

Anpassning av lönerna

3 834 000,00

- 245 000,00

3 589 000,00

3 589 000,00

1 1 0

Löner och andra rättigheter

340 775 000,00

340 775 000,00

330 512 910,39

330 186 561,75

326 348,64

10 262 089,61

1 1 1 0

Ersättningar vid pensionering i tjänstens intresse

363 000,00

363 000,00

54 643,98

54 643,98

308 356,02

1 1 1 2

F.d. generalsekreterares rättigheter

80 000,00

80 000,00

80 000,00

1 1 1

Avgång från tjänst

443 000,00

443 000,00

54 643,98

54 643,98

388 356,02

Totalt kapitel 1 1 – Tjänstemän och tillfälligt anställda

341 218 000,00

341 218 000,00

330 567 554,37

330 241 205,73

326 348,64

10 650 445,63

1 2 0 0

Övrig personal

11 250 000,00

11 250 000,00

10 584 429,23

10 576 416,16

8 013,07

665 570,77

1 2 0 1

Utsända nationella experter

1 213 000,00

1 213 000,00

926 750,02

925 349,78

1 400,24

286 249,98

1 2 0 2

Praktik

706 000,00

706 000,00

604 548,19

601 937,99

2 610,20

101 451,81

1 2 0 3

Externa tjänster

493 000,00

493 000,00

100 342,74

75 785,15

24 557,59

392 657,26

1 2 0 4

Extra utgifter för översättningsavdelningen

235 000,00

235 000,00

92 325,02

81 757,61

10 567,41

142 674,98

1 2 0 7

Årlig anpassning av lönerna

172 000,00

172 000,00

172 000,00

1 2 0

Övriga anställda och externa tjänster

14 069 000,00

14 069 000,00

12 308 395,20

12 261 246,69

47 148,51

1 760 604,80

Totalt kapitel 1 2 — Övriga anställda och externa tjänster

14 069 000,00

14 069 000,00

12 308 395,20

12 261 246,69

47 148,51

1 760 604,80

1 3 0 0

Diverse rekryteringsutgifter

156 000,00

50 000,00

206 000,00

202 106,16

138 376,96

63 729,20

3 893,84

1 3 0 1

Vidareutbildning

2 413 000,00

-50 000,00

2 363 000,00

1 907 233,46

1 378 771,74

528 461,72

455 766,54

1 3 0

Utgifter med anknytning till personaladministration

2 569 000,00

2 569 000,00

2 109 339,62

1 517 148,70

592 190,92

459 660,38

1 3 1 0

Särskilda insatser

30 000,00

-7 000,00

23 000,00

878,68

878,68

22 121,32

1 3 1 1

Aktiviteter för att främja kontakten mellan de anställda

117 000,00

7 000,00

124 000,00

56 283,24

25 167,11

31 116,13

67 716,76

1 3 1 2

Kompletterande åtgärder till personer med funktionshinder

208 000,00

208 000,00

157 000,00

64 627,10

92 372,90

51 000,00

1 3 1 3

Andra sociala aktiviteter

66 000,00

66 000,00

65 029,40

41 850,48

23 178,92

970,60

1 3 1

Insatser för institutionens personal

421 000,00

421 000,00

279 191,32

132 523,37

146 667,95

141 808,68

1 3 2 0

Läkarmottagning

415 000,00

274 926,00

689 926,00

550 429,08

363 875,25

186 553,83

139 496,92

1 3 2 2

Olika typer av daghem

2 837 000,00

- 274 926,00

2 562 074,00

2 035 202,31

1 795 202,31

240 000,00

526 871,69

1 3 2

Verksamhet som berör alla med anknytning till institutionen

3 252 000,00

3 252 000,00

2 585 631,39

2 159 077,56

426 553,83

666 368,61

1 3 3 1

Kostnader i samband med tjänsteresa för rådets generalsekretariat

3 130 000,00

- 145 000,00

2 985 000,00

569 083,00

534 083,00

35 000,00

2 415 917,00

1 3 3 2

Resekostnader för anställda med anknytning till Europeiska rådet

800 000,00

800 000,00

346 601,98

311 601,98

35 000,00

453 398,02

1 3 3

Tjänsteresor

3 930 000,00

- 145 000,00

3 785 000,00

915 684,98

845 684,98

70 000,00

2 869 315,02

Totalt kapitel 1 3 — Övriga utgifter för personer som är knutna till institutionen

10 172 000,00

- 145 000,00

10 027 000,00

5 889 847,31

4 654 434,61

1 235 412,70

4 137 152,69

TOTALT AVDELNING 1 – Personer som är knutna till institutionen

366 584 000,00

366 584 000,00

349 855 914,24

348 148 697,98

1 707 216,26

16 728 085,76

2 0 0 0

Hyra

505 000,00

154 000,00

659 000,00

658 513,52

658 513,52

486,48

2 0 0 3

Inrednings- och installationsarbeten

10 465 000,00

2 150 000,00

12 615 000,00

12 548 855,54

2 698 299,44

9 850 556,10

66 144,46

2 0 0 4

Säkerhetsåtgärder

2 155 000,00

- 514 000,00

1 641 000,00

1 604 862,29

135 880,40

1 468 981,89

36 137,71

2 0 0 5

Utgifter som föregår förvärv, uppförande och inredning av byggnader

918 000,00

- 280 000,00

638 000,00

577 681,02

132 591,64

445 089,38

60 318,98

2 0 0

Byggnader

14 043 000,00

1 510 000,00

15 553 000,00

15 389 912,37

3 625 285,00

11 764 627,37

163 087,63

2 0 1 0

Städning och underhåll

18 873 000,00

- 916 425,23

17 956 574,77

17 313 705,75

12 591 893,29

4 721 812,46

642 869,02

2 0 1 1

Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning

4 396 000,00

- 554 000,00

3 842 000,00

3 799 265,73

2 167 175,54

1 632 090,19

42 734,27

2 0 1 2

Säkerhetsåtgärder och bevakning

18 493 000,00

- 790 000,00

17 703 000,00

16 432 715,81

13 540 180,62

2 892 535,19

1 270 284,19

2 0 1 3

Försäkringar

285 000,00

312 425,23

597 425,23

597 425,23

26 561,23

570 864,00

2 0 1 4

Övriga utgifter i samband med fastigheter

554 000,00

80 000,00

634 000,00

539 051,95

147 942,02

391 109,93

94 948,05

2 0 1

Utgifter i samband med fastigheter

42 601 000,00

-1 868 000,00

40 733 000,00

38 682 164,47

28 473 752,70

10 208 411,77

2 050 835,53

Totalt kapitel 2 0 – Byggnader och därmed förknippade kostnader

56 644 000,00

- 358 000,00

56 286 000,00

54 072 076,84

32 099 037,70

21 973 039,14

2 213 923,16

2 1 0 0

Förvärv av utrustning och programvara

10 138 000,00

6 244 964,07

16 382 964,07

16 382 964,07

7 339 694,06

9 043 270,01

2 1 0 1

Externa tjänster för användning och utveckling av informationssystem

25 108 000,00

5 550 691,95

30 658 691,95

30 650 864,61

17 254 101,79

13 396 762,82

7 827,34

2 1 0 2

Underhåll av utrustning och programvara

7 318 000,00

-1 056 569,22

6 261 430,78

6 261 430,78

5 284 366,98

977 063,80

2 1 0 3

Telekommunikation

1 945 000,00

-98 086,80

1 846 913,20

1 846 913,20

1 247 791,27

599 121,93

2 1 0

Databehandling och telekommunikationer

44 509 000,00

10 641 000,00

55 150 000,00

55 142 172,66

31 125 954,10

24 016 218,56

7 827,34

2 1 1 1

Inköp och utbyte av inventarier

1 105 000,00

100 000,00

1 205 000,00

1 204 545,64

360 466,82

844 078,82

454,36

2 1 1 2

Hyra, underhåll och reparation av inventarier

66 000,00

66 000,00

18 706,00

9 963,50

8 742,50

47 294,00

2 1 1

Inventarier

1 171 000,00

100 000,00

1 271 000,00

1 223 251,64

370 430,32

852 821,32

47 748,36

2 1 2 0

Nyanskaffning och utbyte av teknisk utrustning och tekniska anläggningar

3 009 000,00

437 000,00

3 446 000,00

3 330 589,76

959 465,66

2 371 124,10

115 410,24

2 1 2 1

Externa tjänster för användning och utveckling av teknisk utrustning och tekniska installationer

310 000,00

160 000,00

470 000,00

304 346,81

197 477,57

106 869,24

165 653,19

2 1 2 2

Hyra, service, underhåll och reparation av teknisk utrustning och tekniska installationer

2 707 000,00

-1 165 000,00

1 542 000,00

1 358 954,42

839 795,30

519 159,12

183 045,58

2 1 2

Teknisk utrustning och tekniska installationer

6 026 000,00

- 568 000,00

5 458 000,00

4 993 890,99

1 996 738,53

2 997 152,46

464 109,01

2 1 3 2

Kostnader för hyra, underhåll och reparation av tjänstebilar

1 784 000,00

- 630 000,00

1 154 000,00

907 771,35

700 195,72

207 575,63

246 228,65

2 1 3 3

Mobilitetsplan

500 000,00

500 000,00

500 000,00

188 880,29

311 119,71

2 1 3

Transport

2 284 000,00

- 630 000,00

1 654 000,00

1 407 771,35

889 076,01

518 695,34

246 228,65

Totalt kapitel 2 1 – Databehandling, utrustning och inventarier

53 990 000,00

9 543 000,00

63 533 000,00

62 767 086,64

34 382 198,96

28 384 887,68

765 913,36

2 2 0 0

Delegationernas resekostnader

17 228 000,00

16 775 147,41

34 003 147,41

34 003 147,41

34 003 147,41

2 2 0 1

Diverse resekostnader

495 000,00

- 152 000,00

343 000,00

150 479,27

106 979,27

43 500,00

192 520,73

2 2 0 2

Kostnader för tolkning

81 450 000,00

-24 956 147,41

56 493 852,59

36 837 394,00

23 354 993,00

13 482 401,00

19 656 458,59

2 2 0 3

Utgifter för representation

160 000,00

160 000,00

80 420,55

58 042,08

22 378,47

79 579,45

2 2 0 4

Diverse utgifter för interna möten

4 980 000,00

-1 798 000,00

3 182 000,00

2 753 151,63

2 273 169,91

479 981,72

428 848,37

2 2 0 5

Anordnande av konferenser, kongresser och möten

650 000,00

- 250 000,00

400 000,00

72 195,93

50 917,19

21 278,74

327 804,07

2 2 0

Möten och konferenser

104 963 000,00

-10 381 000,00

94 582 000,00

73 896 788,79

59 847 248,86

14 049 539,93

20 685 211,21

2 2 1 0

Utgifter för dokumentation och bibliotek

2 350 000,00

75 000,00

2 425 000,00

2 423 550,61

1 767 719,81

655 830,80

1 449,39

2 2 1 1

Europeiska unionens officiella tidning

9 893,63

9 893,63

9 893,63

9 893,63

2 2 1 2

Publikationer av allmän karaktär

300 000,00

30 000,00

330 000,00

329 797,21

125 069,97

204 727,24

202,79

2 2 1 3

Information och offentliga evenemang

4 585 000,00

753 106,37

5 338 106,37

5 337 292,60

2 941 399,84

2 395 892,76

813,77

2 2 1

Information

7 235 000,00

868 000,00

8 103 000,00

8 100 534,05

4 844 083,25

3 256 450,80

2 465,95

2 2 3 0

Kontorsmateriel

358 000,00

-80 000,00

278 000,00

248 274,89

215 378,40

32 896,49

29 725,11

2 2 3 1

Porto

55 000,00

-10 000,00

45 000,00

45 000,00

18 740,79

26 259,21

2 2 3 2

Konsultationer, utredningar och undersökningar

45 000,00

-45 000,00

2 2 3 4

Flytt

18 000,00

18 000,00

6 335,00

2 554,24

3 780,76

11 665,00

2 2 3 5

Utgifter i samband med finansiella transaktioner

10 000,00

-7 000,00

3 000,00

1 489,56

1 042,70

446,86

1 510,44

2 2 3 6

Rättegångskostnader, utgifter för juridisk hjälp, skadestånd och ersättningar

450 000,00

415 000,00

865 000,00

865 000,00

722 729,77

142 270,23

2 2 3 7

Övriga driftskostnader

281 000,00

55 000,00

336 000,00

310 461,57

302 348,13

8 113,44

25 538,43

2 2 3

Diverse utgifter

1 217 000,00

328 000,00

1 545 000,00

1 476 561,02

1 262 794,03

213 766,99

68 438,98

Totalt kapitel 2 2 – Administrativa utgifter

113 415 000,00

-9 185 000,00

104 230 000,00

83 473 883,86

65 954 126,14

17 519 757,72

20 756 116,14

TOTALT AVDELNING 2 – Fastigheter, materiel och diverse driftskostnader

224 049 000,00

224 049 000,00

200 313 047,34

132 435 362,80

67 877 684,54

23 735 952,66

BUDGETEN TOTALT

590 633 000,00

590 633 000,00

550 168 961,58

480 584 060,78

69 584 900,80

40 464 038,42

---