# Официален вестник C 353/2 се

| | ISSN 1977-0855 |
| --- | --- |
| Официален вестник
  на Европейския съюз | C 353 |
| | |
| Издание на български език | Информация и известия | Година 642 септември 2021 г. |

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 353

Издание на български език

Информация и известия

Година 642 септември 2021 г.

---

| Съдържание | Страница |
| --- | --- |
| | IV   Информация |
| | ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| | Съвет |
| 2021/C 353/01 | Доклад относно финансовата дейност през 2020 г. — Раздел II Европейски съвет и Съвет | 1 |

Съдържание

Страница

IV   Информация

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Съвет

2021/C 353/01

Доклад относно финансовата дейност през 2020 г. — Раздел II Европейски съвет и Съвет

1

---

| BG | |
| --- | --- |

BG

---

IV Информация

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Съвет

| 2.9.2021 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 353/1 |
| --- | --- | --- | --- |

2.9.2021

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 353/1

---

ДОКЛАД ОТНОСНО ФИНАНСОВАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2020 Г.

Раздел II „Европейски съвет и Съвет“

(2021/C 353/01)

СЪДЪРЖАНИЕ:

| 1. | ВЪВЕДЕНИЕ | 2 |
| --- | --- | --- |

1.

| 2. | ЦЕЛИ И БЮДЖЕТ ЗА ФИНАНСОВАТА 2020 ГОДИНА | 2 |
| --- | --- | --- |

2.

| 2.1. | Основни финансови цели | 2 |
| --- | --- | --- |

2.1.

| 2.2. | Съставяне на бюджета на Европейския съвет и на Съвета за 2020 г. | 2 |
| --- | --- | --- |

2.2.

| 2.2.1. | Общ подход | 2 |
| --- | --- | --- |

2.2.1.

| 2.2.2. | Бюджет за 2020 г | 2 |
| --- | --- | --- |

2.2.2.

| 2.2.3. | Бюджет за 2020 г. и функция 5 от Многогодишната финансова рамка | 3 |
| --- | --- | --- |

2.2.3.

| 3. | ОБЩ ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ПРЕЗ 2020 г. | 4 |
| --- | --- | --- |

3.

| 3.1. | Дейности и цели на Европейския съвет и Съвета през 2020 г. | 4 |
| --- | --- | --- |

3.1.

| 3.1.1. | Заседания | 4 |
| --- | --- | --- |

3.1.1.

| 3.1.2. | Законодателни дейности | 4 |
| --- | --- | --- |

3.1.2.

| 3.1.3. | Административна модернизация | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1.3.

| 3.1.4. | Изпълнение на целите през 2020 г. 10 | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1.4.

| 3.2. | Приходи | 6 |
| --- | --- | --- |

3.2.

| 3.3. | Разходи през 2020 г. | 7 |
| --- | --- | --- |

3.3.

| 3.3.1. | Изменение на бюджета през 2020 г. | 7 |
| --- | --- | --- |

3.3.1.

| 3.3.2. | Общ преглед на изпълнението на бюджета за периода 2010—2020 г. | 9 |
| --- | --- | --- |

3.3.2.

| 3.3.3. | Изпълнение на бюджетните кредити по категории през 2020 г. | 10 |
| --- | --- | --- |

3.3.3.

| 3.4. | Пренесени бюджетни кредити | 12 |
| --- | --- | --- |

3.4.

| 3.4.1. | Бюджетни кредити, пренесени автоматично от 2019 г. към 2020 г. 21 | 12 |
| --- | --- | --- |

3.4.1.

| 3.4.2. | Бюджетни кредити, пренесени автоматично от 2020 г. към 2021 г. | 13 |
| --- | --- | --- |

3.4.2.

| 3.5. | Целеви приходи | 14 |
| --- | --- | --- |

3.5.

| 3.5.1. | Целеви приходи, натрупани преди 2020 г. | 14 |
| --- | --- | --- |

3.5.1.

| 3.5.2. | Целеви приходи, пренесени за извършване на плащания от 2019 г. | 15 |
| --- | --- | --- |

3.5.2.

| 3.5.3. | Целеви приходи, натрупани преди 2020 г., пренесени към 2021 г. за извършване на плащания | 16 |
| --- | --- | --- |

3.5.3.

| 3.5.4. | Целеви приходи, натрупани през 2020 г. | 17 |
| --- | --- | --- |

3.5.4.

1.   ВЪВЕДЕНИЕ

В съответствие с член 249 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета (1) (Финансовия регламент — ФР) настоящият документ представлява доклад относно бюджетното и финансовото управление на раздел II „Европейски съвет и Съвет“ от бюджета на ЕС за финансовата 2020 година.

Докладът се основава на междинните отчети за 2020 г., на заключенията в годишните доклади за дейността на разпоредителите с бюджетни кредити в Съвета и на информацията за изпълнението на бюджета от системата за финансово управление на Съвета.

В глава 2 от настоящия доклад е представено обобщение на рамката, която беше установена за финансовата 2020 година. Общ преглед на изпълнението на наличните бюджетни кредити през 2020 г. е представен в глава 3.

Изпълнението на бюджета за 2020 г. по бюджетни редове е представено в приложението.

2.   ЦЕЛИ И БЮДЖЕТ ЗА ФИНАНСОВАТА 2020 ГОДИНА

2.1.   Основни финансови цели

Основните финансови цели на Генералния секретариат на Съвета (ГСС) за 2020 г. бяха следните:

| — | да гарантира непрекъснатостта на процеса на вземане на решения в Европейския съвет и Съвета въпреки извънредната ситуация, предизвикана от пандемията от COVID-19; |
| --- | --- |

—

да гарантира непрекъснатостта на процеса на вземане на решения в Европейския съвет и Съвета въпреки извънредната ситуация, предизвикана от пандемията от COVID-19;

| — | да осигурява постоянна подкрепа на Европейския съвет и на Съвета чрез ефективно и ефикасно използване на финансовите ресурси; |
| --- | --- |

—

да осигурява постоянна подкрепа на Европейския съвет и на Съвета чрез ефективно и ефикасно използване на финансовите ресурси;

| — | да продължи да развива процеса на административна модернизация с цел подобряване на качеството на организацията и подходящо използване на ресурсите. |
| --- | --- |

—

да продължи да развива процеса на административна модернизация с цел подобряване на качеството на организацията и подходящо използване на ресурсите.

2.2.   Съставяне на бюджета на Европейския съвет и на Съвета за 2020 г.

2.2.1.   
  Общ подход

При съставянето на бюджета на Европейския съвет и на Съвета за 2020 г. („Европейския съвет/Съвета“) се спазваше основната цел да не бъде надхвърлено в номинално изражение общото равнище на бюджета за 2019 г. за всички разходи, които не са свързани със заплати.

Увеличенията, свързани с нормативно установени или договорни задължения, или в области, считани за важни за правилното функциониране на ГСС, бяха компенсирани с приоритизиране и препрограмиране на някои проекти предвид изпълнението на бюджета през последните години.

Що се отнася до щатното разписание, ГСС продължи да рационализира организацията, като предприе следните действия:

| — | прехвърляне на 1 длъжност AD 5 и на 7 длъжности AST 1 към Комисията като част от споразумението за нивото на обслужване относно SYSPER, |
| --- | --- |

—

прехвърляне на 1 длъжност AD 5 и на 7 длъжности AST 1 към Комисията като част от споразумението за нивото на обслужване относно SYSPER,

| — | добавяне на 5 длъжности AD 5 и на 1 длъжност AST 1, което отразява новия езиков режим за писмените преводи на ирландски език съгласно указанията на Комисията. |
| --- | --- |

—

добавяне на 5 длъжности AD 5 и на 1 длъжност AST 1, което отразява новия езиков режим за писмените преводи на ирландски език съгласно указанията на Комисията.

2.2.2.   
  Бюджет за 2020 г.

Бюджетният орган установи общия бюджет на Европейския съвет/Съвета за 2020 г. в размер на 590,6 млн. евро. Това представлява увеличение от 8,7 млн. евро (+1,5 %) спрямо бюджета за 2019 г.

В щатното разписание на Европейския съвет/Съвета за 2020 г. бяха включени 3 029 длъжности.

В таблица 1 е представен преглед на бюджета за 2020 г. по категории.

Таблица 1

Бюджет на Европейския съвет/Съвета за 2020 г. спрямо 2019 г. (по категории)

| (в евро) |
| --- |
| Категория | Бюджет за 2019 г. | Бюджет за 2020 г. | Промяна
  2020/2019 г. |
| 1 | 2 | 3=2/1 |
| Щатно разписание | 336 749 511 | 341 218 000 | 1,3  % |
| Други разходи за персонал | 25 077 000 | 25 366 000 | 1,2  % |
| Сгради (с изкл. на придобивания) | 55 888 948 | 56 644 000 | 1,4  % |
| Компютърни системи | 41 355 000 | 44 509 000 | 7,6  % |
| Обзавеждане | 951 000 | 1 171 000 | 23,1  % |
| Техническо оборудване | 5 745 000 | 6 026 000 | 4,9  % |
| Транспорт | 1 134 000 | 2 284 000 | 101,4  % |
| Пътни разходи на делегации | 17 372 000 | 17 228 000 | -0,8  % |
| Разходи за устен превод | 81 694 000 | 81 450 000 | -0,3  % |
| Заседания и конференции | 5 237 000 | 6 285 000 | 20,0  % |
| Информация | 9 125 000 | 7 235 000 | -20,7  % |
| Разни | 1 267 000 | 1 217 000 | -3,9  % |
| Резерв | 300 000 | | - 100,0  % |
| Общо (с изкл. на придобивания) | 581 895 459 | 590 633 000 | 1,5  % |
| Придобиване на недвижимо имущество | — | — | |
| Всичко | 581 895 459 | 590 633 000 | 1,5  % |

(в евро)

Категория

Бюджет за 2019 г.

Бюджет за 2020 г.

Промяна

2020/2019 г.

1

2

3=2/1

Щатно разписание

336 749 511

341 218 000

1,3  %

Други разходи за персонал

25 077 000

25 366 000

1,2  %

Сгради (с изкл. на придобивания)

55 888 948

56 644 000

1,4  %

Компютърни системи

41 355 000

44 509 000

7,6  %

Обзавеждане

951 000

1 171 000

23,1  %

Техническо оборудване

5 745 000

6 026 000

4,9  %

Транспорт

1 134 000

2 284 000

101,4  %

Пътни разходи на делегации

17 372 000

17 228 000

-0,8  %

Разходи за устен превод

81 694 000

81 450 000

-0,3  %

Заседания и конференции

5 237 000

6 285 000

20,0  %

Информация

9 125 000

7 235 000

-20,7  %

Разни

1 267 000

1 217 000

-3,9  %

Резерв

300 000

- 100,0  %

Общо (с изкл. на придобивания)

581 895 459

590 633 000

1,5  %

Придобиване на недвижимо имущество

—

—

Всичко

581 895 459

590 633 000

1,5  %

2.2.3.   
  Бюджет за 2020 г. и функция 5 от Многогодишната финансова рамка

В таблица 2 е представен преглед на изменението на бюджета на Европейския съвет/Съвета за периода 2010—2020 г. Делът на Европейския съвет/Съвета във функция 5 от многогодишната финансова рамка е намалял от 6,3 % през 2015 г. на 5,8 % през 2020 г.

Таблица 2

Изменение на раздел II „Европейски съвет и Съвет“ от бюджета на ЕС по функция 5 от многогодишната финансова рамка за периода 2015—2020 г.

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Суми по текущи цени) | млн. евро | промяна | млн. евро | промяна | млн. евро | промяна | млн. евро | промяна | млн. евро | промяна | млн. евро | промяна |
| Функция 5 | 8 659 | 3,0  % | 8 951 | 3,4  % | 9 395 | 5,0  % | 9 666 | 2,9  % | 9 945 | 2,9  % | 10 222 | 2,8  % |
| Европейски съвет/Съвет | 542 | 1,4  % | 545 | 0,6  % | 562 | 3,0  % | 573 | 2,0  % | 582 | 1,6  % | 591 | 1,5  % |
| Дял на Европейския съвет/Съвета по функция 5 | 6,3  % | 6,1  % | 6,0  % | 5,9  % | 5,9  % | 5,8  % |

2015

2016

2017

2018

2019

2020

(Суми по текущи цени)

млн. евро

промяна

млн. евро

промяна

млн. евро

промяна

млн. евро

промяна

млн. евро

промяна

млн. евро

промяна

Функция 5

8 659

3,0  %

8 951

3,4  %

9 395

5,0  %

9 666

2,9  %

9 945

2,9  %

10 222

2,8  %

Европейски съвет/Съвет

542

1,4  %

545

0,6  %

562

3,0  %

573

2,0  %

582

1,6  %

591

1,5  %

Дял на Европейския съвет/Съвета по функция 5

6,3  %

6,1  %

6,0  %

5,9  %

5,9  %

5,8  %

3.   ОБЩ ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ПРЕЗ 2020 г.

3.1.   Дейности и цели на Европейския съвет и Съвета през 2020 г.

В рамките на доклада относно финансовата дейност ГСС представя информация за основните си дейности, които са значими от финансова гледна точка, и очертава функционирането на Европейския съвет и на Съвета през финансовата година. В доклада са отразени и основните постижения през изминалата година.

3.1.1.   
  Заседания

Таблица 3 представлява преглед на изменението на броя на заседанията, организирани от ГСС за Европейския съвет и за Съвета в периода 2015—2020 г.

Освен 3 086„институционални“ заседания и срещи с трети държави, през 2020 г. ГСС е организирал още 434 други заседания (например семинари, информационни сесии и брифинги).

Таблица 3

Изменение на броя на заседанията за периода 2015—2020 г.

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | Присъствени | Видеоконференции/Хибридни | ОБЩО |
| Срещи на върха | 12 | 9 | 15 | 15 | 17 | 15 | 8 | 23 |
| Заседания на Съвета | 81 | 75 | 77 | 75 | 80 | 31 | 85 | 116 |
| Корепер | 138 | 109 | 105 | 117 | 124 | 152 | 2 | 154 |
| Корепер (член 50 | | | 22 | 29 | 28 | 3 | | 3 |
| Работни групи | 3 471 | 3 569 | 4 039 | 4 304 | 3 706 | 1 538 | 1 252 | 2 790 |
| Работна група аd hoc (член 50) | | | 32 | 61 | 28 | | | |
| Общо | 3 702 | 3 762 | 4 290 | 4 601 | 3 983 | 1 739 | 1 347 | 3 086 |
| Други заседания | 2 271 | 2 034 | 3 030 | 3 129 | 3 685 | 401 | 33 | 434 |
| Всичко | 5 973 | 5 796 | 7 320 | 7 730 | 7 668 | 2 140 | 1 380 | 3 520 |

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2020

Присъствени

Видеоконференции/Хибридни

ОБЩО

Срещи на върха

12

9

15

15

17

15

8

23

Заседания на Съвета

81

75

77

75

80

31

85

116

Корепер

138

109

105

117

124

152

2

154

Корепер (член 50

22

29

28

3

3

Работни групи

3 471

3 569

4 039

4 304

3 706

1 538

1 252

2 790

Работна група аd hoc (член 50)

32

61

28

Общо

3 702

3 762

4 290

4 601

3 983

1 739

1 347

3 086

Други заседания

2 271

2 034

3 030

3 129

3 685

401

33

434

Всичко

5 973

5 796

7 320

7 730

7 668

2 140

1 380

3 520

Характерни за 2020 г. бяха извънредните условия на работа, продиктувани от избухването на пандемията от COVID-19. Това доведе до намаляване с 54,1 % (4 148) на броя на заседанията в сравнение с 2019 г., главно в категорията заседания, различни от проведените в институционалния контекст на Европейския съвет и Съвета. Новият начин на провеждане на заседанията намери израз в увеличението на броя на срещите на върха, на заседанията на Съвета и на Корепер, като 39,2 % от тях се състояха чрез видеоконференция или в хибриден формат (като някои от участниците се свързваха от разстояние).

3.1.2.   
  Законодателни дейности

Друг количествен показател за дейностите е броят на правните актове, публикувани в Официален вестник (ОВ) (таблица 4). През 2020 г. в ОВ бяха публикувани 1 328 правни акта. Следва да се отбележи, че публикуването на правните актове в ОВ е последният етап от законодателния процес.

Таблица 4

Изменение на броя на правните актове за периода 2015—2020 г.

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Правни актове, публикувани в ОВ | 1 412 | 1 259 | 1 187 | 1 210 | 1 326 | 1 328 |

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Правни актове, публикувани в ОВ

1 412

1 259

1 187

1 210

1 326

1 328

Въпреки трудните условия на работа през 2020 г. в резултат на пандемията от COVID-19, Съветът запази законодателната си дейност на същото равнище като през 2019 г.

3.1.3.   
  Административна модернизация

През 2020 г. Съветът продължи да подобрява качеството и ефективността на вътрешната си организация, като усилията бяха насочени главно към преодоляването на ограниченията в работата вследствие на пандемичната ситуация:

| — | Изпълнение на плана за действие за намаляване на процента на работните места в ГСС, което предполага тясно и редовно проследяване на степента на запълване на бройките в щатното разписание и на наличието на съответните бюджетни кредити; |
| --- | --- |

—

Изпълнение на плана за действие за намаляване на процента на работните места в ГСС, което предполага тясно и редовно проследяване на степента на запълване на бройките в щатното разписание и на наличието на съответните бюджетни кредити;

| — | За да се отговори на изискванията, наложени от продължителния период на дистанционна работа, бяха съответно разширени платформите и ширината на честотната лента на ГСС, което позволи на почти целия персонал да работи безопасно от разстояние; |
| --- | --- |

—

За да се отговори на изискванията, наложени от продължителния период на дистанционна работа, бяха съответно разширени платформите и ширината на честотната лента на ГСС, което позволи на почти целия персонал да работи безопасно от разстояние;

| — | Във връзка с предвиденото постепенно завръщане на работа на служителите в сградите на ГСС, бяха оборудвани малки заседателни зали с висококачествена видеоконферентна техника с цел да се улесни провеждането на хибридни заседания. |
| --- | --- |

—

Във връзка с предвиденото постепенно завръщане на работа на служителите в сградите на ГСС, бяха оборудвани малки заседателни зали с висококачествена видеоконферентна техника с цел да се улесни провеждането на хибридни заседания.

3.1.4.   
  Изпълнение на целите през 2020 г.

Изпълнението на целите, заложени за бюджетната 2020 г., може да бъде обобщено, както следва:

| — | Щатно разписание

  От общо 3 029 длъжности в щатното разписание на Европейския съвет и Съвета, към 1 януари 2020 г. в ГСС са били заети 2 817. След настъпилите в хода на годината промени в броя на персонала, към 31 декември 2020 г. са били заети 2 905 щатни бройки, което отговаря на разлика от 88 допълнително заети длъжности в щатното разписание на Европейския съвет/Съвета. |
| --- | --- |

—

Щатно разписание

От общо 3 029 длъжности в щатното разписание на Европейския съвет и Съвета, към 1 януари 2020 г. в ГСС са били заети 2 817. След настъпилите в хода на годината промени в броя на персонала, към 31 декември 2020 г. са били заети 2 905 щатни бройки, което отговаря на разлика от 88 допълнително заети длъжности в щатното разписание на Европейския съвет/Съвета.

| — | Финансово управление

  През 2020 г. ГСС продължи да подобрява в още по-голяма степен финансовото си управление и резултати. Бяха въведени редица подобрения в корпоративното финансово управление, сред които:






  — | миграция и адаптиране на цифровите финансови процеси към новата платформа SAP HANA; |
| --- | --- | --- |

—

Финансово управление

През 2020 г. ГСС продължи да подобрява в още по-голяма степен финансовото си управление и резултати. Бяха въведени редица подобрения в корпоративното финансово управление, сред които:

—

миграция и адаптиране на цифровите финансови процеси към новата платформа SAP HANA;

| — | всички небюджетни дейности, свързани със заплати, включително управлението на банкови сметки на персонала, бяха успешно прехвърлени към Счетоводния отдел; |
| --- | --- |

—

всички небюджетни дейности, свързани със заплати, включително управлението на банкови сметки на персонала, бяха успешно прехвърлени към Счетоводния отдел;

| — | за всички открити процедури за възлагане на обществени поръчки беше въведено електронно подаване на документи. |
| --- | --- |

—

за всички открити процедури за възлагане на обществени поръчки беше въведено електронно подаване на документи.

Наред с това, поради неочаквания взрив от COVID-19 и извънредната ситуация по време на пандемията се наложи да бъдат предприети незабавни действия и организационни мерки, за да се гарантира непрекъснатост на дейността. Бяха публикувани няколко циркулярни писма, с които на службите разпоредители с бюджетни кредити бяха предоставени насоки за временно адаптиране на финансовите процеси и процедури към новите условия.

В контекста на подобряването на паричните потоци на европейските предприятия средният срок на плащания по фактури в ГСС през 2020 г. беше 20 дни, като максималният срок за плащане е 30 календарни дни (Директива 2011/7/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (2)).

| — | Политика в областта на сградния фонд

  Политиката на Съвета в областта на сградния фонд е стабилна. След 2004 г. Съветът си постави за цел да настани всички свои дейности и тези на Европейския съвет в сгради в Брюксел, които са негова собственост, удовлетворяват потребностите му и са разположени в близост една до друга. Тази реорганизация приключи със завършването на сграда Europa на 30 юни 2016 г. |
| --- | --- |

—

Политика в областта на сградния фонд

Политиката на Съвета в областта на сградния фонд е стабилна. След 2004 г. Съветът си постави за цел да настани всички свои дейности и тези на Европейския съвет в сгради в Брюксел, които са негова собственост, удовлетворяват потребностите му и са разположени в близост една до друга. Тази реорганизация приключи със завършването на сграда Europa на 30 юни 2016 г.

3.2.   Приходи

В таблица 5 е представен преглед на общите резултати от приходните операции през 2020 г. Изразът „Придобити права за 2019 г.“ се отнася за нареждания за събиране на вземания, издадени през 2019 г., по които обаче вземанията са събрани през 2020 г. Изразът „Придобити права за 2020 г.“ се отнася за нарежданията, издадени през 2020 г.

Таблица 5

Общ преглед на приходните операции в бюджета за 2020 г.

| (в евро) |
| --- |
| Глава | Придобити права за
  2019 г. | Възстановени приходи от
  2019 г. | Придобити права за
  2020 г. | Възстановени приходи от
  2020 г. | Общо придобити права
  2019+2020 г. | Общо възстановени приходи
  2019+2020 г. | Сума за възстановяване
  през 2021 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=1/+3 | 6=2/+4 | 7=5/-6 |
| 4 0 | Удръжки от възнаграждения на служителите | 0 | 0 | 32 466 725 | 32 466 725 | 32 466 725 | 32 466 725 | 0 |
| 4 1 | Вноски към пенсионноосигурителната схема | 1 544 | 1 544 | 26 004 187 | 26 004 187 | 26 005 731 | 26 005 731 | 0 |
| 5 0 | Постъпления от продажба на движимо и недвижимо имущество | 622 | 622 | 3 450 | 3 450 | 4 072 | 4 072 | 0 |
| 5 1 | Постъпления от наемни правоотношения | 9 821 | 9 821 | 736 508 | 352 241 | 746 329 | 362 062 | 384 267 |
| 5 2 | Приходи от инвестиции или отпуснати заеми, банкови и други лихви | 0 | 0 | 6 929 | 6 929 | 6 929 | 6 929 | 0 |
| 5 5 | Приходи от постъпленията за предоставени услуги и извършена работа | 71 498 | 71 498 | 924 982 | 889 103 | 996 480 | 960 601 | 35 879 |
| 5 5 | Приходи от постъпленията за предоставени услуги и извършена работа (ЕСВД) | 0 | 0 | 104 231 | 104 231 | 104 231 | 104 231 | 0 |
| 5 7 | Други вноски и възстановени суми, свързани с административната дейност | 779 051 | 312 571 | 40 031 129 | 39 974 593 | 40 810 180 | 40 287 164 | 523 015 |
| 5 8 | Разни компенсации | 0 | 0 | 4 044 | 4 044 | 4 044 | 4 044 | 0 |
| 5 8 | Разни компенсации (ЕСВД) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 9 | Други приходи от административно управление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 3 | Вноски по специфични споразумения | 688 466 | 688 466 | 1 249 018 | 1 249 018 | 1 937 484 | 1 937 484 | 0 |
| 7 0 | Лихви по просрочени плащания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 0 | Разни приходи | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 038 | 0 | 1 038 |
| Общо | 1 551 002 | 1 084 523 | 101 531 203 | 101 054 521 | 103 083 243 | 102 139 044 | 944 199 |

(в евро)

Глава

Придобити права за

2019 г.

Възстановени приходи от

2019 г.

Придобити права за

2020 г.

Възстановени приходи от

2020 г.

Общо придобити права

2019+2020 г.

Общо възстановени приходи

2019+2020 г.

Сума за възстановяване

през 2021 г.

1

2

3

4

5=1/+3

6=2/+4

7=5/-6

4 0

Удръжки от възнаграждения на служителите

0

0

32 466 725

32 466 725

32 466 725

32 466 725

0

4 1

Вноски към пенсионноосигурителната схема

1 544

1 544

26 004 187

26 004 187

26 005 731

26 005 731

0

5 0

Постъпления от продажба на движимо и недвижимо имущество

622

622

3 450

3 450

4 072

4 072

0

5 1

Постъпления от наемни правоотношения

9 821

9 821

736 508

352 241

746 329

362 062

384 267

5 2

Приходи от инвестиции или отпуснати заеми, банкови и други лихви

0

0

6 929

6 929

6 929

6 929

0

5 5

Приходи от постъпленията за предоставени услуги и извършена работа

71 498

71 498

924 982

889 103

996 480

960 601

35 879

5 5

Приходи от постъпленията за предоставени услуги и извършена работа (ЕСВД)

0

0

104 231

104 231

104 231

104 231

0

5 7

Други вноски и възстановени суми, свързани с административната дейност

779 051

312 571

40 031 129

39 974 593

40 810 180

40 287 164

523 015

5 8

Разни компенсации

0

0

4 044

4 044

4 044

4 044

0

5 8

Разни компенсации (ЕСВД)

0

0

0

0

0

0

0

5 9

Други приходи от административно управление

0

0

0

0

0

0

0

6 3

Вноски по специфични споразумения

688 466

688 466

1 249 018

1 249 018

1 937 484

1 937 484

0

7 0

Лихви по просрочени плащания

0

0

0

0

0

0

0

9 0

Разни приходи

0

0

0

0

1 038

0

1 038

Общо

1 551 002

1 084 523

101 531 203

101 054 521

103 083 243

102 139 044

944 199

През 2020 г. общият обем на приходните операции, изразени в придобити права, т.е. издадени нареждания за събиране на вземания, беше 103,1 млн. евро. От тази сума 102,1 млн. евро бяха събрани през финансовата година, а 1,0 млн. евро ще бъдат събрани през 2021 г.

По-голямата част от общите възстановени приходи (57 % или 58,5 млн. евро от общо 103,1 млн. евро) през 2020 г. са свързани с общностни данъци, налози и такси, платени от служителите на ГСС. От тази сума 32,5 млн. евро се отнасят до удръжки от възнагражденията на служителите, а 26,0 млн. евро съответстват на вноските и прехвърлянето на пенсионни права в пенсионноосигурителната схема.

Остатъкът, или 43 % (43,7 млн. евро), е натрупан от различни административни операции. Тази сума произтича главно от следните източници:

| — | възстановяване на части от сумите, изплатени на държавите членки през предходни години за пътни разходи на делегати във връзка с декларациите им за 2019 г. и 2020 г. (съответно 30,4 млн. евро, глава 5 7); |
| --- | --- |

—

възстановяване на части от сумите, изплатени на държавите членки през предходни години за пътни разходи на делегати във връзка с декларациите им за 2019 г. и 2020 г. (съответно 30,4 млн. евро, глава 5 7);

| — | възстановяване на авансово плащане към службата за устен превод на Европейската комисия (6,3 млн. евро, глава 5 7) и плащания от държавите членки за допълнителни услуги по устен превод на определени езици при поискване (1,7 млн. евро, глава 5 7); |
| --- | --- |

—

възстановяване на авансово плащане към службата за устен превод на Европейската комисия (6,3 млн. евро, глава 5 7) и плащания от държавите членки за допълнителни услуги по устен превод на определени езици при поискване (1,7 млн. евро, глава 5 7);

| — | вноски за административни разходи, възникнали в рамките на достиженията на правото от Шенген по отношение на Исландия и Норвегия (1,9 млн. евро, глава 6 3); |
| --- | --- |

—

вноски за административни разходи, възникнали в рамките на достиженията на правото от Шенген по отношение на Исландия и Норвегия (1,9 млн. евро, глава 6 3);

| — | вноски от други институции и плащания от страна на длъжностни лица на Съвета за детската ясла на Съвета (0,8 млн. евро, глава 5 7); |
| --- | --- |

—

вноски от други институции и плащания от страна на длъжностни лица на Съвета за детската ясла на Съвета (0,8 млн. евро, глава 5 7);

| — | плащания от Съда на Европейския съюз, от Европейската сметна палата и Европейския университетски институт във Флоренция като техни вноски за общата финансова система със Съвета (0,7 млн. евро, глава 5 5); |
| --- | --- |

—

плащания от Съда на Европейския съюз, от Европейската сметна палата и Европейския университетски институт във Флоренция като техни вноски за общата финансова система със Съвета (0,7 млн. евро, глава 5 5);

| — | постъпления от наемни правоотношения и съответни възстановявания на суми (0,4 млн. евро, глава 5 1); |
| --- | --- |

—

постъпления от наемни правоотношения и съответни възстановявания на суми (0,4 млн. евро, глава 5 1);

| — | трансфери от ЕСВД към Съвета като авансови плащания за услуги, извършени от ГСС за ЕСВД (0,1 млн. евро, глава 5 5). |
| --- | --- |

—

трансфери от ЕСВД към Съвета като авансови плащания за услуги, извършени от ГСС за ЕСВД (0,1 млн. евро, глава 5 5).

3.3.   Разходи през 2020 г.

3.3.1.   
  Изменение на бюджета през 2020 г.

През финансовата 2020 година бюджетните кредити бяха пренасочени чрез различни трансфери. Решенията за изменение на бюджетните кредити за периода 2015—2020 г. са представени в таблица 6.

Таблица 6

Брой на измененията на бюджета по вид за периода 2015—2020 г.

| Изменение | година |
| --- | --- |
| Вид | Правно основание | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| Коригиращ бюджет | ФР, член 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Трансфер B | ФР, член 29 | 27 | 31 | 45 | 52 | 39 | 44 |
| Трансфер C | ФР, член 29 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Трансфер D | ФР, член 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общо | 29 | 33 | 46 | 54 | 41 | 46 |

Изменение

година

Вид

Правно основание

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Коригиращ бюджет

ФР, член 44

0

0

0

0

0

0

Трансфер B

ФР, член 29

27

31

45

52

39

44

Трансфер C

ФР, член 29

2

2

1

2

2

2

Трансфер D

ФР, член 31

0

0

0

0

0

0

Общо

29

33

46

54

41

46

През 2020 г. бяха извършени два трансфера C, които предполагат информиране на бюджетния орган (в съответствие с член 29 от Финансовия регламент):

| — | трансфер C 1от 16 юли 2020 г. в размер на 7 141 000 EUR с цел:






  — | укрепване на капацитета на Съвета за работа от разстояние и подсилване на инфраструктурата за видеоконференции на Европейския съвет, Съвета и подготвителните органи (3 247 000 EUR); |
| --- | --- | --- |

—

трансфер C 1от 16 юли 2020 г. в размер на 7 141 000 EUR с цел:

—

укрепване на капацитета на Съвета за работа от разстояние и подсилване на инфраструктурата за видеоконференции на Европейския съвет, Съвета и подготвителните органи (3 247 000 EUR);

| — | финансиране на техническо подпомагане за допълнителни мерки в областта на ИТ в резултат на здравната ситуация (2 613 000 EUR); |
| --- | --- |

—

финансиране на техническо подпомагане за допълнителни мерки в областта на ИТ в резултат на здравната ситуация (2 613 000 EUR);

| — | покриване на разходите за закупуване на допълнително ИТ оборудване и софтуер, включително поддръжка и обслужване (246 000 EUR); |
| --- | --- |

—

покриване на разходите за закупуване на допълнително ИТ оборудване и софтуер, включително поддръжка и обслужване (246 000 EUR);

| — | финансиране на придобиването на лицензи и средства за повишаване на капацитета за виртуална комуникация (50 000 EUR); |
| --- | --- |

—

финансиране на придобиването на лицензи и средства за повишаване на капацитета за виртуална комуникация (50 000 EUR);

| — | оказване на съдействие на председателя на Европейския съвет за посрещане на нарасналото търсене на всякакви форми на комуникация, особено в контекста на отговора на ЕС на пандемията от COVID-19 (400 000 EUR); |
| --- | --- |

—

оказване на съдействие на председателя на Европейския съвет за посрещане на нарасналото търсене на всякакви форми на комуникация, особено в контекста на отговора на ЕС на пандемията от COVID-19 (400 000 EUR);

| — | финансиране на наложилите се допълнителни пътни разходи на председателя на Европейския съвет и личната му охрана (145 000 EUR); |
| --- | --- |

—

финансиране на наложилите се допълнителни пътни разходи на председателя на Европейския съвет и личната му охрана (145 000 EUR);

| — | посрещане на непредвидени допълнителни нужди във връзка с правни разноски и разходи, съответстващи предимно на евентуални плащания на обезщетения и компенсации (440 000 EUR). |
| --- | --- |

—

посрещане на непредвидени допълнителни нужди във връзка с правни разноски и разходи, съответстващи предимно на евентуални плащания на обезщетения и компенсации (440 000 EUR).

| — | трансфер C 2от 23 ноември 2020 г. в размер на 6 773 000 EUR с цел:






  — | покриване на разходи по проекти, чието финансиране първоначално е било предвидено в бюджета за по-късна година, но поради ниската степен на заетост на офисното пространство в сградите на ГСС във връзка с пандемията от COVID-19 проектният им цикъл е бил ускорен (1 720 000 EUR); |
| --- | --- | --- |

—

трансфер C 2от 23 ноември 2020 г. в размер на 6 773 000 EUR с цел:

—

покриване на разходи по проекти, чието финансиране първоначално е било предвидено в бюджета за по-късна година, но поради ниската степен на заетост на офисното пространство в сградите на ГСС във връзка с пандемията от COVID-19 проектният им цикъл е бил ускорен (1 720 000 EUR);

| — | финансиране на закупуването на оборудване и софтуер с цел адаптиране на инструментите за управление на информацията и друг свързан с тях софтуер към променящите се изисквания и нужди (1 860 000 EUR); |
| --- | --- |

—

финансиране на закупуването на оборудване и софтуер с цел адаптиране на инструментите за управление на информацията и друг свързан с тях софтуер към променящите се изисквания и нужди (1 860 000 EUR);

| — | финансиране на допълнително подпомагане в няколко свързани с ИТ области на дейност на Съвета, сред които допълнителни аналитични функции на бюджетната база данни или интегриране на електронния подпис във финансовата система (1 800 000 EUR); |
| --- | --- |

—

финансиране на допълнително подпомагане в няколко свързани с ИТ области на дейност на Съвета, сред които допълнителни аналитични функции на бюджетната база данни или интегриране на електронния подпис във финансовата система (1 800 000 EUR);

| — | финансиране на подобрения в способностите за киберотбрана, необходими за по-добра подготовка в отговор на нарасналите предизвикателства в областта на сигурността, и по-специално възприетата политика за използване на компютърни услуги в облак (825 000 EUR); |
| --- | --- |

—

финансиране на подобрения в способностите за киберотбрана, необходими за по-добра подготовка в отговор на нарасналите предизвикателства в областта на сигурността, и по-специално възприетата политика за използване на компютърни услуги в облак (825 000 EUR);

| — | финансиране на допълнителни нужди от обзавеждане, свързани с напредъка на ремонтните дейности (100 000 EUR); |
| --- | --- |

—

финансиране на допълнителни нужди от обзавеждане, свързани с напредъка на ремонтните дейности (100 000 EUR);

| — | осигуряване на по-широк пакет информационни услуги, включително редица от услугите, обичайно предоставяни от медиите (отразяване на събитието, национални брифинги и сателитно предаване) (468 000 EUR). |
| --- | --- |

—

осигуряване на по-широк пакет информационни услуги, включително редица от услугите, обичайно предоставяни от медиите (отразяване на събитието, национални брифинги и сателитно предаване) (468 000 EUR).

През 2020 г. бюджетът на Европейския съвет/Съвета беше вътрешно изменен чрез 44 трансфера B на основание член 29, параграф 4 от Финансовия регламент.

В таблица 7 е представен преглед на бюджетните редове, които бяха значително (3) изменени през 2020 г. чрез различни трансфери.

Таблица 7

Бюджетни редове, по които през 2020 г. са извършени значителни трансфери

| (в евро) |
| --- |
| Точка | Функция | Първоначален бюджет за 2020 г. | Трансфери | Окончателни бюджетни кредити | Разлика |
| 1 3 2 0 | Медицинско обслужване | 415 000 | 274 926 | 689 926 | 66 % |
| 1 3 2 2 | Детски ясли и детски заведения | 2 837 000 | - 274 926 | 2 562 074 | - 10 % |
| 2 0 0 3 | Дейности по оборудване и инсталиране | 10 465 000 | 2 150 000 | 12 615 000 | 21 % |
| 2 0 0 4 | Дейности по обезопасяване на помещения | 2 155 000 | - 514 000 | 1 641 000 | - 24 % |
| 2 0 0 5 | Разходи, предхождащи придобиването, изграждането и оборудването на сгради | 918 000 | - 280 000 | 638 000 | - 31 % |
| 2 0 1 0 | Почистване и поддръжка | 18 873 000 | - 916 425 | 17 956 575 | - 5 % |
| 2 0 1 1 | Потребление на вода, газ, електричество и отопление | 4 396 000 | - 554 000 | 3 842 000 | - 13 % |
| 2 0 1 2 | Охрана и наблюдение на сгради | 18 493 000 | - 790 000 | 17 703 000 | - 4 % |
| 2 0 1 3 | Застраховки | 285 000 | 312 425 | 597 425 | 110 % |
| 2 1 0 0 | Придобиване на оборудване и софтуер | 10 138 000 | 6 244 964 | 16 382 964 | 62 % |
| 2 1 0 1 | Външни услуги за подпомагане експлоатацията и разработването на компютърни системи | 25 108 000 | 5 550 692 | 30 658 692 | 22 % |
| 2 1 0 2 | Обслужване и поддръжка на оборудване и софтуер | 7 318 000 | -1 056 569 | 6 261 431 | - 14 % |
| 2 1 2 0 | Закупуване и подмяна на техническо оборудване и инсталации | 3 009 000 | 437 000 | 3 446 000 | 15 % |
| 2 1 2 2 | Наемане, обслужване, поддръжка и ремонт на техническо оборудване и инсталации | 2 707 000 | -1 165 000 | 1 542 000 | - 43 % |
| 2 1 3 2 | Наемане, поддръжка и ремонт на автомоблиния парк | 1 784 000 | - 630 000 | 1 154 000 | - 35 % |
| 2 2 0 0 | Пътни разходи на делегации | 17 228 000 | 16 775 147 | 34 003 147 | 97 % |
| 2 2 0 2 | Разходи за устен превод | 81 450 000 | -24 956 147 | 56 493 853 | - 31 % |
| 2 2 0 4 | Различни други разходи за вътрешни заседания | 4 980 000 | -1 798 000 | 3 182 000 | - 36 % |
| 2 2 0 5 | Организиране на конференции, конгреси и заседания | 650 000 | - 250 000 | 400 000 | - 38 % |
| 2 2 1 3 | Разпространяване на информация и обществени прояви | 4 585 000 | 753 106 | 5 338 106 | 16 % |
| 2 2 3 6 | Разходи за правна помощ и съдебни разноски, обезщетения и компенсации | 450 000 | 415 000 | 865 000 | 92 % |

(в евро)

Точка

Функция

Първоначален бюджет за 2020 г.

Трансфери

Окончателни бюджетни кредити

Разлика

1 3 2 0

Медицинско обслужване

415 000

274 926

689 926

66 %

1 3 2 2

Детски ясли и детски заведения

2 837 000

- 274 926

2 562 074

- 10 %

2 0 0 3

Дейности по оборудване и инсталиране

10 465 000

2 150 000

12 615 000

21 %

2 0 0 4

Дейности по обезопасяване на помещения

2 155 000

- 514 000

1 641 000

- 24 %

2 0 0 5

Разходи, предхождащи придобиването, изграждането и оборудването на сгради

918 000

- 280 000

638 000

- 31 %

2 0 1 0

Почистване и поддръжка

18 873 000

- 916 425

17 956 575

- 5 %

2 0 1 1

Потребление на вода, газ, електричество и отопление

4 396 000

- 554 000

3 842 000

- 13 %

2 0 1 2

Охрана и наблюдение на сгради

18 493 000

- 790 000

17 703 000

- 4 %

2 0 1 3

Застраховки

285 000

312 425

597 425

110 %

2 1 0 0

Придобиване на оборудване и софтуер

10 138 000

6 244 964

16 382 964

62 %

2 1 0 1

Външни услуги за подпомагане експлоатацията и разработването на компютърни системи

25 108 000

5 550 692

30 658 692

22 %

2 1 0 2

Обслужване и поддръжка на оборудване и софтуер

7 318 000

-1 056 569

6 261 431

- 14 %

2 1 2 0

Закупуване и подмяна на техническо оборудване и инсталации

3 009 000

437 000

3 446 000

15 %

2 1 2 2

Наемане, обслужване, поддръжка и ремонт на техническо оборудване и инсталации

2 707 000

-1 165 000

1 542 000

- 43 %

2 1 3 2

Наемане, поддръжка и ремонт на автомоблиния парк

1 784 000

- 630 000

1 154 000

- 35 %

2 2 0 0

Пътни разходи на делегации

17 228 000

16 775 147

34 003 147

97 %

2 2 0 2

Разходи за устен превод

81 450 000

-24 956 147

56 493 853

- 31 %

2 2 0 4

Различни други разходи за вътрешни заседания

4 980 000

-1 798 000

3 182 000

- 36 %

2 2 0 5

Организиране на конференции, конгреси и заседания

650 000

- 250 000

400 000

- 38 %

2 2 1 3

Разпространяване на информация и обществени прояви

4 585 000

753 106

5 338 106

16 %

2 2 3 6

Разходи за правна помощ и съдебни разноски, обезщетения и компенсации

450 000

415 000

865 000

92 %

3.3.2.   
  Общ преглед на изпълнението на бюджета за периода 2010—2020 г.

През последните шест години общото изпълнение на бюджета на Европейския съвет/Съвета е средно 92,8 % (диаграма 1). Процентът на изпълнение се отнася до задълженията, поети през бюджетната година от наличния гласуван бюджет.

Процентът на годишните плащания, извършени в периода 2015—2020 г., представлява средно 82,9 % от бюджета. Разликата между общото изпълнение и плащанията през дадена година (т.е. неизплатените задължения) се пренася в съответствие с член 12, параграф 7 от Финансовия регламент към следващата бюджетна година за извършване на необходимите плащания. Разходите за възнаграждения и надбавки на членовете и персонала на институциите на Съюза не могат да бъдат пренасяни (член 12, параграф 8 от Финансовия регламент).

Диаграма 1

Общо изпълнение на бюджета за периода 2015—2020 г.

Image 1

За 2020 г. пренесените бюджетни кредити се отнасят до задължения, които са били надлежно поети преди края на бюджетната година, но по отношение на които стоките и услугите още не са били доставени и/или не са били получени фактури преди края на годината.

3.3.3.   
  Изпълнение на бюджетните кредити по категории през 2020 г.

Анализът на разходите за 2020 г. е представен в 14 разходни категории.

В таблица 8 се прави сравнение между окончателния бюджет след трансферите (колона 2) и изпълнението на бюджета от гледна точка на поетите задължения (колона 3). Разликата между окончателния бюджет и бюджетните кредити за поети задължения съответства на неусвоените през 2020 г. и следователно отменени суми.

Таблица 8

Преглед на изпълнението на бюджета за 2020 г. (по категории)

| (в евро) |
| --- |
| Категория | Бюджет за 2020 г.
  (първоначален) | Бюджет за 2020 г. (окончателен (*1) | Поети задължения | Процент на изпълнение | Отменени бюджетни кредити |
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2 | 5=2/-3 |
| Щатно разписание | 341 218 000 | 341 218 000 | 330 567 554 | 96,9  % | 10 650 446 |
| Други разходи за персонал | 25 366 000 | 25 366 000 | 19 288 360 | 76,0  % | 6 077 640 |
| Сгради (с изкл. на придобивания) | 56 644 000 | 56 286 000 | 54 072 077 | 96,1  % | 2 213 923 |
| Компютърни системи | 44 509 000 | 55 150 000 | 55 142 173 | 100,0  % | 7 827 |
| Обзавеждане | 1 171 000 | 1 271 000 | 1 223 252 | 96,2  % | 47 748 |
| Техническо оборудване | 6 026 000 | 5 458 000 | 4 993 891 | 91,5  % | 464 109 |
| Транспорт | 2 284 000 | 1 654 000 | 1 407 771 | 85,1  % | 246 229 |
| Пътни разходи на делегации | 17 228 000 | 34 003 147 | 34 003 147 | 100,0  % | 0 |
| Разходи за устен превод | 81 450 000 | 56 493 853 | 36 837 394 | 65,2  % | 19 656 459 |
| Заседания и конференции | 6 285 000 | 4 085 000 | 3 056 247 | 74,8  % | 1 028 753 |
| Информация | 7 235 000 | 8 103 000 | 8 100 534 | 100,0  % | 2 466 |
| Разни | 1 217 000 | 1 545 000 | 1 476 561 | 95,6  % | 68 439 |
| Резерв | — | — | — | | — |
| Общо (с изкл. на придобивания) | 590 633 000 | 590 633 000 | 550 168 962 | 93,1  % | 40 464 038 |
| Придобиване на недвижимо имущество | — | — | — | | — |
| Всичко | 590 633 000 | 590 633 000 | 550 168 962 | 93,1  % | 40 464 038 |

(в евро)

Категория

Бюджет за 2020 г.

(първоначален)

Бюджет за 2020 г. (окончателен (*1)

Поети задължения

Процент на изпълнение

Отменени бюджетни кредити

1

2

3

4=3/2

5=2/-3

Щатно разписание

341 218 000

341 218 000

330 567 554

96,9  %

10 650 446

Други разходи за персонал

25 366 000

25 366 000

19 288 360

76,0  %

6 077 640

Сгради (с изкл. на придобивания)

56 644 000

56 286 000

54 072 077

96,1  %

2 213 923

Компютърни системи

44 509 000

55 150 000

55 142 173

100,0  %

7 827

Обзавеждане

1 171 000

1 271 000

1 223 252

96,2  %

47 748

Техническо оборудване

6 026 000

5 458 000

4 993 891

91,5  %

464 109

Транспорт

2 284 000

1 654 000

1 407 771

85,1  %

246 229

Пътни разходи на делегации

17 228 000

34 003 147

34 003 147

100,0  %

0

Разходи за устен превод

81 450 000

56 493 853

36 837 394

65,2  %

19 656 459

Заседания и конференции

6 285 000

4 085 000

3 056 247

74,8  %

1 028 753

Информация

7 235 000

8 103 000

8 100 534

100,0  %

2 466

Разни

1 217 000

1 545 000

1 476 561

95,6  %

68 439

Резерв

—

—

—

—

Общо (с изкл. на придобивания)

590 633 000

590 633 000

550 168 962

93,1  %

40 464 038

Придобиване на недвижимо имущество

—

—

—

—

Всичко

590 633 000

590 633 000

550 168 962

93,1  %

40 464 038

Общото изпълнение на бюджета за 2020 г. е 93,1 %. Разликата между окончателния бюджет и изпълнението на бюджета може да бъде обяснена, както следва:

| — | Неусвояването в категория „Щатно разписание“ възлиза общо на 10,7 млн. евро. Това неусвояване е свързано основно с по-малката необходимост от изплащане на основни заплати (2,0 млн. евро) и факта, че не се наложи да бъде използван резервът за годишно адаптиране на възнагражденията (3,6 млн. евро). Други елементи, които обясняват неусвояването, са по-малката необходимост от изплащане на различни права на редовния персонал (4,1 млн. евро) и за социално осигуряване (0,4 млн. евро), както и по-малко разходи, свързани с извънреден труд (0,6 млн. евро). |
| --- | --- |

—

Неусвояването в категория „Щатно разписание“ възлиза общо на 10,7 млн. евро. Това неусвояване е свързано основно с по-малката необходимост от изплащане на основни заплати (2,0 млн. евро) и факта, че не се наложи да бъде използван резервът за годишно адаптиране на възнагражденията (3,6 млн. евро). Други елементи, които обясняват неусвояването, са по-малката необходимост от изплащане на различни права на редовния персонал (4,1 млн. евро) и за социално осигуряване (0,4 млн. евро), както и по-малко разходи, свързани с извънреден труд (0,6 млн. евро).

| — | В категорията „Други разходи за персонал“ 47 % от неусвоените средства (2,9 млн. евро от общо 6,1 млн. евро) са свързани с пътни разходи на служителите. Икономиите на други разходи, свързани с персонала (обучение, медицински разходи, социални услуги и др.), възлизат общо на 1,3 млн. евро. Други 1,8 млн. евро от неусвоените средства се дължат на по-малкия размер на плащанията за договорно наети служители, командировани национални експерти и други външни услуги. По отношение на председателя на Европейския съвет икономиите в размер на 0,2 млн. евро са свързани с неусвояване на бюджетните средства за представителни разходи и надбавки. |
| --- | --- |

—

В категорията „Други разходи за персонал“ 47 % от неусвоените средства (2,9 млн. евро от общо 6,1 млн. евро) са свързани с пътни разходи на служителите. Икономиите на други разходи, свързани с персонала (обучение, медицински разходи, социални услуги и др.), възлизат общо на 1,3 млн. евро. Други 1,8 млн. евро от неусвоените средства се дължат на по-малкия размер на плащанията за договорно наети служители, командировани национални експерти и други външни услуги. По отношение на председателя на Европейския съвет икономиите в размер на 0,2 млн. евро са свързани с неусвояване на бюджетните средства за представителни разходи и надбавки.

| — | Общото изпълнение на разходите, свързани със сградния фонд, доведе до икономии в размер на 2,2 млн. евро. От тази сума 2,1 млн. евро се дължат на по-ниските разходи за сигурност и охрана на сградите, за поддръжка и почистване, потребление на вода, газ и електроенергия. Останалата сума от 0,1 млн. евро е резултат от икономии по отношение на някои предварителни проучвания и дейности по оборудване. |
| --- | --- |

—

Общото изпълнение на разходите, свързани със сградния фонд, доведе до икономии в размер на 2,2 млн. евро. От тази сума 2,1 млн. евро се дължат на по-ниските разходи за сигурност и охрана на сградите, за поддръжка и почистване, потребление на вода, газ и електроенергия. Останалата сума от 0,1 млн. евро е резултат от икономии по отношение на някои предварителни проучвания и дейности по оборудване.

| — | В областта на информационните технологии изпълнението на бюджета е 100 %. |
| --- | --- |

—

В областта на информационните технологии изпълнението на бюджета е 100 %.

| — | Неусвоената сума от 0,05 млн. евро за обзавеждане се дължи главно на по-ограничените нужди от наемане и поддръжка на мебели поради факта, че многостранната среща на върха ЕС—Африка беше отложена за по-късна дата. |
| --- | --- |

—

Неусвоената сума от 0,05 млн. евро за обзавеждане се дължи главно на по-ограничените нужди от наемане и поддръжка на мебели поради факта, че многостранната среща на върха ЕС—Африка беше отложена за по-късна дата.

| — | Икономиите в размер на 0,5 млн. евро от техническо оборудване се дължат главно на по-малката нужда от наемане на техническо оборудване и инсталации и външна помощ. |
| --- | --- |

—

Икономиите в размер на 0,5 млн. евро от техническо оборудване се дължат главно на по-малката нужда от наемане на техническо оборудване и инсталации и външна помощ.

| — | Реализираните икономии от 0,2 млн. евро за транспортни разходи са главно в резултат на намалената необходимост от лизинг на автомобили поради отлагането за по-късна дата на многостранната среща на върха ЕС—Африка. |
| --- | --- |

—

Реализираните икономии от 0,2 млн. евро за транспортни разходи са главно в резултат на намалената необходимост от лизинг на автомобили поради отлагането за по-късна дата на многостранната среща на върха ЕС—Африка.

| — | Изпълнението на пътните разходи на делегациите е 100 %. Наличната сума за пътни разходи на делегациите след трансферите възлезе на 34,0 млн. евро. Към първоначалния бюджет в размер на 17,2 млн. евро бяха прехвърлени 21,6 млн. евро от икономиите от някои пакети за устен превод. От друга страна, 4,8 млн. евро бяха прехвърлени към устен превод за техническия пакет (4), а през годината беше направен трансфер на 0,05 млн. евро за финансиране на допълнителен устен превод на някои езици. |
| --- | --- |

—

Изпълнението на пътните разходи на делегациите е 100 %. Наличната сума за пътни разходи на делегациите след трансферите възлезе на 34,0 млн. евро. Към първоначалния бюджет в размер на 17,2 млн. евро бяха прехвърлени 21,6 млн. евро от икономиите от някои пакети за устен превод. От друга страна, 4,8 млн. евро бяха прехвърлени към устен превод за техническия пакет (4), а през годината беше направен трансфер на 0,05 млн. евро за финансиране на допълнителен устен превод на някои езици.

| — | Неусвояването на бюджетни кредити за устен превод се равнява на 19,7 млн. евро. Тази неусвоена сума е краен резултат след трансфера на 21,6 млн. евро от пакетите за устен превод към пакетите за пътни разходи на делегациите (5). Крайният резултат включва също трансфер на 4,8 млн. евро от средствата за пътни разходи на делегациите като част от прилагането на новия механизъм, както и на 0,05 млн. евро за финансиране на допълнителен устен превод на някои езици. |
| --- | --- |

—

Неусвояването на бюджетни кредити за устен превод се равнява на 19,7 млн. евро. Тази неусвоена сума е краен резултат след трансфера на 21,6 млн. евро от пакетите за устен превод към пакетите за пътни разходи на делегациите (5). Крайният резултат включва също трансфер на 4,8 млн. евро от средствата за пътни разходи на делегациите като част от прилагането на новия механизъм, както и на 0,05 млн. евро за финансиране на допълнителен устен превод на някои езици.

| — | От общо неусвоените 1,0 млн. евро за организиране на заседания и конференции, 0,4 млн. евро се дължат на факта, че са били необходими по-малко разходи за кетъринг от предвидените в бюджета. По-малката необходимост от наемане на външни конферентни зали и акредитация позволи реализирането на допълнителни икономии в размер на 0,1 млн. евро. Това може да се обясни с отражението на пандемията върху провеждането на редовните срещи и отлагането на многостранната среща на върха ЕС—Африка. |
| --- | --- |

—

От общо неусвоените 1,0 млн. евро за организиране на заседания и конференции, 0,4 млн. евро се дължат на факта, че са били необходими по-малко разходи за кетъринг от предвидените в бюджета. По-малката необходимост от наемане на външни конферентни зали и акредитация позволи реализирането на допълнителни икономии в размер на 0,1 млн. евро. Това може да се обясни с отражението на пандемията върху провеждането на редовните срещи и отлагането на многостранната среща на върха ЕС—Африка.

| — | Процентното изпълнение на бюджетните кредити в категория „Информация“ е 100 %. |
| --- | --- |

—

Процентното изпълнение на бюджетните кредити в категория „Информация“ е 100 %.

| — | В категория „Разни“ неусвоената сума от 0,07 млн. евро се обяснява основно с намалената необходимост от канцеларски материали, хартия, проучвания, униформи и други оперативни разходи. |
| --- | --- |

—

В категория „Разни“ неусвоената сума от 0,07 млн. евро се обяснява основно с намалената необходимост от канцеларски материали, хартия, проучвания, униформи и други оперативни разходи.

3.4.   Пренесени бюджетни кредити

3.4.1.   
  Бюджетни кредити, пренесени автоматично от 2019 г. към 2020 г.

Както е показано в таблица 9, от 2019 г. към 2020 г. е пренесена сума в размер на 52,5 млн. евро.

Таблица 9

Изпълнение на бюджетните кредити, пренесени от 2019 г. към 2020 г. (по категории)

| (в евро) |
| --- |
| Категория | Бюджетни кредити, пренесени от 2019 г. | Плащания 2020 г. | Процент на изпълнение | Отменени бюджетни кредити |
| 1 | 2 | 3=2/1 | 4=1/-2 |
| Щатно разписание | 374 910 | 295 052 | 78,7  % | 79 858 |
| Други разходи за персонал | 1 869 455 | 1 283 872 | 68,7  % | 585 583 |
| Сгради | 22 265 219 | 17 149 124 | 77,0  % | 5 116 094 |
| Компютърни системи | 16 742 152 | 16 214 304 | 96,8  % | 527 848 |
| Обзавеждане | 622 184 | 605 902 | 97,4  % | 16 282 |
| Техническо оборудване | 2 463 968 | 2 338 140 | 94,9  % | 125 829 |
| Транспорт | 526 139 | 383 068 | 72,8  % | 143 071 |
| Пътни разходи на делегации | — | — | | — |
| Разходи за устен превод | 4 110 564 | 4 085 741 | 99,4  % | 24 822 |
| Заседания и конференции | 889 543 | 552 737 | 62,1  % | 336 806 |
| Информация | 2 187 281 | 2 087 545 | 95,4  % | 99 736 |
| Разни | 492 075 | 380 178 | 77,3  % | 111 897 |
| Резерв | — | — | | — |
| Общо | 52 543 491 | 45 375 664 | 86,4  % | 7 167 827 |

(в евро)

Категория

Бюджетни кредити, пренесени от 2019 г.

Плащания 2020 г.

Процент на изпълнение

Отменени бюджетни кредити

1

2

3=2/1

4=1/-2

Щатно разписание

374 910

295 052

78,7  %

79 858

Други разходи за персонал

1 869 455

1 283 872

68,7  %

585 583

Сгради

22 265 219

17 149 124

77,0  %

5 116 094

Компютърни системи

16 742 152

16 214 304

96,8  %

527 848

Обзавеждане

622 184

605 902

97,4  %

16 282

Техническо оборудване

2 463 968

2 338 140

94,9  %

125 829

Транспорт

526 139

383 068

72,8  %

143 071

Пътни разходи на делегации

—

—

—

Разходи за устен превод

4 110 564

4 085 741

99,4  %

24 822

Заседания и конференции

889 543

552 737

62,1  %

336 806

Информация

2 187 281

2 087 545

95,4  %

99 736

Разни

492 075

380 178

77,3  %

111 897

Резерв

—

—

—

Общо

52 543 491

45 375 664

86,4  %

7 167 827

Процентното изпълнение на пренесените от 2019 г. бюджетни кредити е 86,4 %. Основните причини за това са:

| — | частична или пълна липса на извършени дейности, доставени стоки или предоставени услуги, поръчани от ГСС през предходната година; |
| --- | --- |

—

частична или пълна липса на извършени дейности, доставени стоки или предоставени услуги, поръчани от ГСС през предходната година;

| — | неполучени фактури за извършени дейности, доставени стоки или предоставени услуги. Това неизбежно създава тежест за бюджета за следващата финансова година, тъй като за тези трансакции ще трябва да се въведат нови задължения в бюджета за 2021 г. |
| --- | --- |

—

неполучени фактури за извършени дейности, доставени стоки или предоставени услуги. Това неизбежно създава тежест за бюджета за следващата финансова година, тъй като за тези трансакции ще трябва да се въведат нови задължения в бюджета за 2021 г.

3.4.2.   
  Бюджетни кредити, пренесени автоматично от 2020 г. към 2021 г.

Бюджетните кредити, пренесени от 2020 г. към 2021 г., възлизат общо на 69,6 млн. евро.

Таблица 10

Бюджетни кредити, пренесени от 2020 г. към 2021 г. (по категории)

| (в евро) |
| --- |
| Категория | Бюджет за 2020 г. (първоначален) | Бюджет за 2020 г. (окончателен (*2)) | Поети задължения | Плащания 2020 г. | Бюджетни кредити, пренесени към 2021 г. | Процент на пренесените бюджетни кредити |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3/-4 | 6=5/3 |
| Щатно разписание | 341 218 000 | 341 218 000 | 330 567 554 | 330 241 206 | 326 349 | 0,1  % |
| Други разходи за персонал | 25 366 000 | 25 366 000 | 19 288 360 | 17 907 492 | 1 380 868 | 7,2  % |
| Сгради | 56 644 000 | 56 286 000 | 54 072 077 | 32 099 038 | 21 973 039 | 40,6  % |
| Компютърни системи | 44 509 000 | 55 150 000 | 55 142 173 | 31 125 954 | 24 016 219 | 43,6  % |
| Обзавеждане | 1 171 000 | 1 271 000 | 1 223 252 | 370 430 | 852 821 | 69,7  % |
| Техническо оборудване | 6 026 000 | 5 458 000 | 4 993 891 | 1 996 739 | 2 997 152 | 60,0  % |
| Транспорт | 2 284 000 | 1 654 000 | 1 407 771 | 889 076 | 518 695 | 36,8  % |
| Пътни разходи на делегации | 17 228 000 | 34 003 147 | 34 003 147 | 34 003 147 | 0 | 0,0  % |
| Разходи за устен превод | 81 450 000 | 56 493 853 | 36 837 394 | 23 354 993 | 13 482 401 | 36,6  % |
| Заседания и конференции | 6 285 000 | 4 085 000 | 3 056 247 | 2 489 108 | 567 139 | 18,6  % |
| Информация | 7 235 000 | 8 103 000 | 8 100 534 | 4 844 083 | 3 256 451 | 40,2  % |
| Разни | 1 217 000 | 1 545 000 | 1 476 561 | 1 262 794 | 213 767 | 14,5  % |
| Резерв | — | — | — | — | — | |
| Общо (с изкл. на придобивания) | 590 633 000 | 590 633 000 | 550 168 962 | 480 584 061 | 69 584 901 | 12,6  % |
| Придобиване на недвижимо имущество | — | — | — | — | — | |
| Всичко | 590 633 000 | 590 633 000 | 550 168 962 | 480 584 061 | 69 584 901 | 12,6  % |

(в евро)

Категория

Бюджет за 2020 г. (първоначален)

Бюджет за 2020 г. (окончателен (*2))

Поети задължения

Плащания 2020 г.

Бюджетни кредити, пренесени към 2021 г.

Процент на пренесените бюджетни кредити

1

2

3

4

5=3/-4

6=5/3

Щатно разписание

341 218 000

341 218 000

330 567 554

330 241 206

326 349

0,1  %

Други разходи за персонал

25 366 000

25 366 000

19 288 360

17 907 492

1 380 868

7,2  %

Сгради

56 644 000

56 286 000

54 072 077

32 099 038

21 973 039

40,6  %

Компютърни системи

44 509 000

55 150 000

55 142 173

31 125 954

24 016 219

43,6  %

Обзавеждане

1 171 000

1 271 000

1 223 252

370 430

852 821

69,7  %

Техническо оборудване

6 026 000

5 458 000

4 993 891

1 996 739

2 997 152

60,0  %

Транспорт

2 284 000

1 654 000

1 407 771

889 076

518 695

36,8  %

Пътни разходи на делегации

17 228 000

34 003 147

34 003 147

34 003 147

0

0,0  %

Разходи за устен превод

81 450 000

56 493 853

36 837 394

23 354 993

13 482 401

36,6  %

Заседания и конференции

6 285 000

4 085 000

3 056 247

2 489 108

567 139

18,6  %

Информация

7 235 000

8 103 000

8 100 534

4 844 083

3 256 451

40,2  %

Разни

1 217 000

1 545 000

1 476 561

1 262 794

213 767

14,5  %

Резерв

—

—

—

—

—

Общо (с изкл. на придобивания)

590 633 000

590 633 000

550 168 962

480 584 061

69 584 901

12,6  %

Придобиване на недвижимо имущество

—

—

—

—

—

Всичко

590 633 000

590 633 000

550 168 962

480 584 061

69 584 901

12,6  %

Пренесените от 2020 г. към 2021 г. суми произлизат главно от следните категории:

| — | сгради: 22,0 млн. евро, като 9,9 млн. евро са за различни дейности по оборудване, 4,7 млн. евро са за почистване и поддръжка, 2,9 млн. евро са за охрана и превенция, други 1,6 млн. евро са общо за електричество, вода, газ и отопление, 1,5 млн. евро са за дейности по обезопасяване на помещенията и 1,4 млн. евро са други разходи, свързани със сградите, например сградни проучвания; |
| --- | --- |

—

сгради: 22,0 млн. евро, като 9,9 млн. евро са за различни дейности по оборудване, 4,7 млн. евро са за почистване и поддръжка, 2,9 млн. евро са за охрана и превенция, други 1,6 млн. евро са общо за електричество, вода, газ и отопление, 1,5 млн. евро са за дейности по обезопасяване на помещенията и 1,4 млн. евро са други разходи, свързани със сградите, например сградни проучвания;

| — | компютърни системи: 24,0 млн. евро, от които 13,4 млн. евро са за външна помощ, 9,0 млн. евро са за оборудване и софтуер, 1,0 млн. евро са за ИТ поддръжка и обслужване и 0,6 млн. евро са за телекомуникации; |
| --- | --- |

—

компютърни системи: 24,0 млн. евро, от които 13,4 млн. евро са за външна помощ, 9,0 млн. евро са за оборудване и софтуер, 1,0 млн. евро са за ИТ поддръжка и обслужване и 0,6 млн. евро са за телекомуникации;

| — | 13,5 млн. евро са за покриване на разходите за услуги за устен превод, предоставени през 2020 г., фактурите за които обаче не са изцяло договорени със службите на Комисията; |
| --- | --- |

—

13,5 млн. евро са за покриване на разходите за услуги за устен превод, предоставени през 2020 г., фактурите за които обаче не са изцяло договорени със службите на Комисията;

| — | разходи за информационна дейност: 3,3 млн. евро, от които 2,4 млн. евро са за информационни и обществени прояви, 0,7 млн. евро са за документация и библиотеки, а 0,2 млн. евро са за публикации на Съвета; |
| --- | --- |

—

разходи за информационна дейност: 3,3 млн. евро, от които 2,4 млн. евро са за информационни и обществени прояви, 0,7 млн. евро са за документация и библиотеки, а 0,2 млн. евро са за публикации на Съвета;

| — | техническо оборудване: 3,0 млн. евро, от които 2,4 млн. евро за закупуване и поддръжка на конферентно оборудване и 0,6 млн. евро за външна помощ и поддръжка на оборудване; |
| --- | --- |

—

техническо оборудване: 3,0 млн. евро, от които 2,4 млн. евро за закупуване и поддръжка на конферентно оборудване и 0,6 млн. евро за външна помощ и поддръжка на оборудване;

| — | други разходи за персонала: 1,4 млн. евро, по-специално свързани с обучение и набиране на персонал (0,6 млн. евро), медицинско обслужване и детски ясли (0,4 млн. евро) и мерки за подпомагане на персонала (0,1 млн. евро); |
| --- | --- |

—

други разходи за персонала: 1,4 млн. евро, по-специално свързани с обучение и набиране на персонал (0,6 млн. евро), медицинско обслужване и детски ясли (0,4 млн. евро) и мерки за подпомагане на персонала (0,1 млн. евро);

| — | заседания и конференции: 0,6 млн. евро, предимно свързани с все още неполучени фактури за организиране на заседания на Европейския съвет и Съвета през 2020 г.; |
| --- | --- |

—

заседания и конференции: 0,6 млн. евро, предимно свързани с все още неполучени фактури за организиране на заседания на Европейския съвет и Съвета през 2020 г.;

| — | обзавеждане: 0,9 млн. евро, предназначени за закупуване на обзавеждане за някои фоайета, пилотния проект „Нови начини на работа (NWOW)“ и сградата на детската ясла; |
| --- | --- |

—

обзавеждане: 0,9 млн. евро, предназначени за закупуване на обзавеждане за някои фоайета, пилотния проект „Нови начини на работа (NWOW)“ и сградата на детската ясла;

| — | транспорт: 0,5 млн. евро за покриване на разходите по плана за мобилност на персонала на Съвета (0,3 млн. евро) и за наемане и ремонт на автомобилния парк (0,2 млн. евро); |
| --- | --- |

—

транспорт: 0,5 млн. евро за покриване на разходите по плана за мобилност на персонала на Съвета (0,3 млн. евро) и за наемане и ремонт на автомобилния парк (0,2 млн. евро);

| — | разни: 0,2 млн. евро главно за разходи за съдебни разноски (0,1 млн. евро), канцеларски материали (0,03 млн. евро) и пощенски разходи (0,03 млн. евро). |
| --- | --- |

—

разни: 0,2 млн. евро главно за разходи за съдебни разноски (0,1 млн. евро), канцеларски материали (0,03 млн. евро) и пощенски разходи (0,03 млн. евро).

3.5.   Целеви приходи

3.5.1.   
  Целеви приходи, натрупани преди 2020 г.

Общият размер на целевите приходи, натрупани преди 2020 г., възлиза на 14,7 млн. евро.

Таблица 11

Изпълнение на целевите приходи, натрупани преди 2020 г. (по категории)

| (в евро) |
| --- |
| Категория | Целеви приходи преди 2020 г. (окончателни (*3)) | Поети задължения 2020 г. | Плащания 2020 г. | Процент на изпълнение | Отменени целеви приходи |
| 1 | 2 | 3 | 4=2/1 | 4=1/-2 |
| Щатно разписание | 4 469 | — | — | 0,0  % | 4 469 |
| Други разходи за персонал | 2 068 489 | 1 564 717 | 1 555 069 | 75,6  % | 503 772 |
| Сгради | 1 122 040 | 1 109 096 | 696 304 | 98,8  % | 12 944 |
| Компютърни системи | 822 837 | 820 333 | 809 443 | 99,7  % | 2 503 |
| Обзавеждане | — | — | — | | — |
| Техническо оборудване | 5 700 | 4 511 | 4 511 | 79,1  % | 1 189 |
| Транспорт | 2 616 | 2 616 | — | 100,0  % | — |
| Пътни разходи на делегации | 4 831 525 | 4 831 525 | 4 831 525 | 100,0  % | — |
| Разходи за устен превод | 5 478 770 | 5 478 770 | 5 478 770 | 100,0  % | — |
| Заседания и конференции | 90 014 | 87 854 | 87 773 | 97,6  % | 2 160 |
| Информация | — | — | — | | — |
| Разни | 7 073 | 7 073 | 7 073 | 100,0  % | - 0 |
| Общо Европейски съвет/Съвет | 14 433 534 | 13 906 495 | 13 470 469 | 96,3  % | 527 038 |
| СНО с ЕСВД | 262 865 | 260 794 | 163 598 | 99,2  % | 2 071 |
| Всичко | 14 696 399 | 14 167 290 | 13 634 068 | 96,4  % | 529 109 |

(в евро)

Категория

Целеви приходи преди 2020 г. (окончателни (*3))

Поети задължения 2020 г.

Плащания 2020 г.

Процент на изпълнение

Отменени целеви приходи

1

2

3

4=2/1

4=1/-2

Щатно разписание

4 469

—

—

0,0  %

4 469

Други разходи за персонал

2 068 489

1 564 717

1 555 069

75,6  %

503 772

Сгради

1 122 040

1 109 096

696 304

98,8  %

12 944

Компютърни системи

822 837

820 333

809 443

99,7  %

2 503

Обзавеждане

—

—

—

—

Техническо оборудване

5 700

4 511

4 511

79,1  %

1 189

Транспорт

2 616

2 616

—

100,0  %

—

Пътни разходи на делегации

4 831 525

4 831 525

4 831 525

100,0  %

—

Разходи за устен превод

5 478 770

5 478 770

5 478 770

100,0  %

—

Заседания и конференции

90 014

87 854

87 773

97,6  %

2 160

Информация

—

—

—

—

Разни

7 073

7 073

7 073

100,0  %

- 0

Общо Европейски съвет/Съвет

14 433 534

13 906 495

13 470 469

96,3  %

527 038

СНО с ЕСВД

262 865

260 794

163 598

99,2  %

2 071

Всичко

14 696 399

14 167 290

13 634 068

96,4  %

529 109

Целевите приходи, свързани с дейността на ГСС, възлизат общо на 14,7 млн. евро, от които за 14,2 млн. евро надлежно са поети задължения през 2020 г. Оставащите 0,5 млн. евро са отменени в съответствие с член 12, параграф 1 от Финансовия регламент.

Друга част от целевите приходи, натрупани преди 2020 г., в размер на 0,3 млн. евро е свързана със сумите, прехвърлени през 2019 г. от ЕСВД на Съвета за покриване на разходи за услуги, определени в различни споразумения за нивото на обслужване (СНО) между двете институции и предоставени от ГСС. От сумата за поети задължения в размер на 0,3 млн. евро 0,2 млн. евро са изплатени през 2020 г.

3.5.2.   
  Целеви приходи, пренесени за извършване на плащания от 2019 г.

Общият размер на целевите приходи, пренесени за извършване на плащания от 2019 г., възлиза на 0,4 млн. евро.

Таблица 12

Изпълнение на целевите приходи, натрупани преди 2020 г., пренесени към 2020 г. за извършване на плащания (по категории)

| (в евро) |
| --- |
| Категория | Целеви приходи, пренесени за извършване на плащания от 2019 г. | Плащания 2020 г. | Процент на изпълнение | Отменени целеви приходи |
| 1 | 2 | 4=2/1 | 4=1/-2 |
| Щатно разписание | — | — | — | — |
| Други разходи за персонал | 49 893 | 4 042 | 8,1  % | 45 851 |
| Сгради | 122 651 | 87 762 | 71,6  % | 34 889 |
| Компютърни системи | 185 146 | 160 464 | 86,7  % | 24 682 |
| Обзавеждане | — | — | — | — |
| Техническо оборудване | 90 | 30 | 33,3  % | 60 |
| Транспорт | 3 248 | 1 197 | 36,9  % | 2 051 |
| Пътни разходи на делегации | — | — | — | — |
| Разходи за устен превод | — | — | — | — |
| Заседания и конференции | 915 | — | — | 915 |
| Информация | 5 028 | 3 918 | — | 1 110 |
| Разни | 5 330 | — | 0,0  % | 5 330 |
| Общо Европейски съвет/Съвет | 372 301 | 257 413 | 69,1  % | 114 889 |
| СНО с ЕСВД | 32 137 | 32 137 | — | — |
| Всичко | 404 438 | 289 549 | 71,6  % | 114 889 |

(в евро)

Категория

Целеви приходи, пренесени за извършване на плащания от 2019 г.

Плащания 2020 г.

Процент на изпълнение

Отменени целеви приходи

1

2

4=2/1

4=1/-2

Щатно разписание

—

—

—

—

Други разходи за персонал

49 893

4 042

8,1  %

45 851

Сгради

122 651

87 762

71,6  %

34 889

Компютърни системи

185 146

160 464

86,7  %

24 682

Обзавеждане

—

—

—

—

Техническо оборудване

90

30

33,3  %

60

Транспорт

3 248

1 197

36,9  %

2 051

Пътни разходи на делегации

—

—

—

—

Разходи за устен превод

—

—

—

—

Заседания и конференции

915

—

—

915

Информация

5 028

3 918

—

1 110

Разни

5 330

—

0,0  %

5 330

Общо Европейски съвет/Съвет

372 301

257 413

69,1  %

114 889

СНО с ЕСВД

32 137

32 137

—

—

Всичко

404 438

289 549

71,6  %

114 889

3.5.3.   
  Целеви приходи, натрупани преди 2020 г., пренесени към 2021 г. за извършване на плащания

Целевите приходи, натрупани преди 2020 г., за които надлежно са поети задължения, но не са изплатени през 2020 г., са пренесени от 2020 г. към 2021 г. и възлизат общо на 0,5 млн. евро.

Таблица 13

Целеви приходи, натрупани преди 2020 г., пренесени към 2021 г. (по категории)

| (в евро) |
| --- |
| Категория | Целеви приходи преди 2020 г. (окончателни (*4)) | Поети задължения 2020 г. | Плащания 2020 г. | Целеви приходи,пренесени към2021 г. | Процент напренесените бюджетни кредити |
| 1 | 2 | 3 | 4=2/-3 | 5=4/2 |
| Щатно разписание | 4 469 | — | — | — | — |
| Други разходи за персонал | 2 068 489 | 1 564 717 | 1 555 069 | 9 648 | 0,6  % |
| Сгради | 1 122 040 | 1 109 096 | 696 304 | 412 792 | 37,2  % |
| Компютърни системи | 822 837 | 820 333 | 809 443 | 10 890 | 1,3  % |
| Обзавеждане | — | — | — | — | |
| Техническо оборудване | 5 700 | 4 511 | 4 511 | — | 0,0  % |
| Транспорт | 2 616 | 2 616 | — | 2 616 | 100,0  % |
| Пътни разходи на делегации | 4 831 525 | 4 831 525 | 4 831 525 | — | 0,0  % |
| Разходи за устен превод | 5 478 770 | 5 478 770 | 5 478 770 | — | 0,0  % |
| Заседания и конференции | 90 014 | 87 854 | 87 773 | 81 | 0,1  % |
| Информация | — | — | — | — | — |
| Разни | 7 073 | 7 073 | 7 073 | 0 | 0,0  % |
| Общо Европейски съвет/Съвет | 14 433 534 | 13 906 495 | 13 470 469 | 436 026 | 3,1  % |
| СНО с ЕСВД | 262 865 | 260 794 | 163 598 | 97 196 | 37,3  % |
| Всичко | 14 696 399 | 14 167 290 | 13 634 068 | 533 222 | 3,8  % |

(в евро)

Категория

Целеви приходи преди 2020 г. (окончателни (*4))

Поети задължения 2020 г.

Плащания 2020 г.

Целеви приходи,пренесени към2021 г.

Процент напренесените бюджетни кредити

1

2

3

4=2/-3

5=4/2

Щатно разписание

4 469

—

—

—

—

Други разходи за персонал

2 068 489

1 564 717

1 555 069

9 648

0,6  %

Сгради

1 122 040

1 109 096

696 304

412 792

37,2  %

Компютърни системи

822 837

820 333

809 443

10 890

1,3  %

Обзавеждане

—

—

—

—

Техническо оборудване

5 700

4 511

4 511

—

0,0  %

Транспорт

2 616

2 616

—

2 616

100,0  %

Пътни разходи на делегации

4 831 525

4 831 525

4 831 525

—

0,0  %

Разходи за устен превод

5 478 770

5 478 770

5 478 770

—

0,0  %

Заседания и конференции

90 014

87 854

87 773

81

0,1  %

Информация

—

—

—

—

—

Разни

7 073

7 073

7 073

0

0,0  %

Общо Европейски съвет/Съвет

14 433 534

13 906 495

13 470 469

436 026

3,1  %

СНО с ЕСВД

262 865

260 794

163 598

97 196

37,3  %

Всичко

14 696 399

14 167 290

13 634 068

533 222

3,8  %

Пренесените суми са свързани основно с дейности по оборудване на сгради (0,4 млн. евро).

3.5.4.   
  Целеви приходи, натрупани през 2020 г.

Целевите приходи, натрупани през 2020 г., възлизат общо на 43,7 млн. евро. От тази сума 80 000 евро съответстват на сумите, прехвърлени от ЕСВД на Съвета.

Таблица 14

Изпълнение на целевите приходи, натрупани през 2020 г. (по категории)

| (в евро) |
| --- |
| Категория | Целеви приходи 2020 г. (окончателни (*5)) | Поети задължения 2020 г. | Плащания2020 г. | Налични целеви приходи |
| 1 | 2 | 3 | 4=1/-3 |
| Щатно разписание | 1 753 861 | 30 000 | 22 316 | 1 731 544 |
| Други разходи за персонал | 1 592 952 | 224 904 | 204 996 | 1 387 956 |
| Сгради | 719 778 | 194 519 | 192 019 | 527 758 |
| Компютърни системи | 978 067 | 424 878 | 85 694 | 892 372 |
| Обзавеждане | — | — | — | — |
| Техническо оборудване | 16 619 | 1 326 | — | 16 619 |
| Транспорт | 6 113 | — | — | 6 113 |
| Пътни разходи на делегации | 30 385 449 | — | — | 30 385 449 |
| Разходи за устен превод | 7 954 330 | 45 274 | 45 274 | 7 909 056 |
| Заседания и конференции | 84 097 | — | — | 84 097 |
| Информация | 12 784 | 11 157 | 240 | 12 544 |
| Разни | 82 540 | 6 929 | - 0 | 82 540 |
| Общо Европейски съвет/Съвет | 43 586 587 | 938 987 | 550 540 | 43 036 048 |
| СНО с ЕСВД | 80 000 | 50 000 | — | 80 000 |
| Всичко | 43 666 587 | 988 987 | 550 540 | 43 116 048 |

(в евро)

Категория

Целеви приходи 2020 г. (окончателни (*5))

Поети задължения 2020 г.

Плащания2020 г.

Налични целеви приходи

1

2

3

4=1/-3

Щатно разписание

1 753 861

30 000

22 316

1 731 544

Други разходи за персонал

1 592 952

224 904

204 996

1 387 956

Сгради

719 778

194 519

192 019

527 758

Компютърни системи

978 067

424 878

85 694

892 372

Обзавеждане

—

—

—

—

Техническо оборудване

16 619

1 326

—

16 619

Транспорт

6 113

—

—

6 113

Пътни разходи на делегации

30 385 449

—

—

30 385 449

Разходи за устен превод

7 954 330

45 274

45 274

7 909 056

Заседания и конференции

84 097

—

—

84 097

Информация

12 784

11 157

240

12 544

Разни

82 540

6 929

- 0

82 540

Общо Европейски съвет/Съвет

43 586 587

938 987

550 540

43 036 048

СНО с ЕСВД

80 000

50 000

—

80 000

Всичко

43 666 587

988 987

550 540

43 116 048

Целевите приходи през 2020 г., свързани с дейността на ГСС, възлизат на 43,6 млн. евро. През финансовата година бяха поети задължения за 0,9 млн. евро, а сума в размер на 43,0 млн. евро беше пренесена към 2021 г. в съответствие с член 12, параграф 4 от Финансовия регламент.

Приблизително 70 % от целевите приходи (30,4 млн. евро) са свързани с баланса на пътните разходи на делегациите след представяне на декларациите им за пътуване и предварителното възстановяване от няколко държави членки на пакетите за пътни разходи за 2020 г.

7,9 млн. евро са за устен превод — 6,3 млн. евро за възстановяване на авансовото плащане към службата за устен превод на Европейската комисия и 1,6 млн. евро за допълнителни плащания за някои езици с цел покриване на допълнителните потребности от устен превод на тези езици.

Остатъкът се дължи главно на възстановяването на суми във връзка с различни административни операции на Съвета.

---

(1)  Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) No 1296/2013, (ЕС) No 1301/2013, (ЕС) No 1303/2013, (ЕС) No 1304/2013, (ЕС) No 1309/2013, (ЕС) No 1316/2013, (ЕС) No 223/2014 и (ЕС) No 283/2014 и на Решение No 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) No 966/2012 (ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1).

(2)  Директива 2011/7/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. относно борбата със забавяне на плащането по търговски сделки (ОВ L 48, 23.2.2011 г., стр. 1).

(3)  Нетна сума > 250 000 EUR.

(*1)  Включва вътрешното преразпределяне на бюджетни кредити

(4)  В съответствие с Решение 54/18 на генералния секретар на Съвета (член 10, параграф 3) сумата, равняваща се на размера на неусвоените от предходната година средства по бюджетната позиция за пътни разходи на делегати, се прехвърля ежегодно от бюджета за годината към бюджетната позиция за устен превод. През 2020 г. това възлезе на сума в размер на 4,8 млн. евро.

(5)  В съответствие с Решение 54/18 (член 10, параграф 1) ГСС прехвърля 66 % от неусвоените суми от пакетите за устен превод към пакетите за пътни разходи на делегатите, които трябва да се използват през същата бюджетна година. През 2020 г. това възлезе на сума в размер на 21,6 млн. евро.

(*2)  Включва вътрешното преразпределяне на бюджетни кредити

(*3)  Включва вътрешното преразпределяне на бюджетни кредити

(*4)  Включва вътрешното преразпределяне на бюджетни кредити

(*5)  Включва вътрешното преразпределяне на бюджетни кредити

---

ПРИЛОЖЕНИЕ

СЪВЕТ— УСВОЯВАНЕ НА БЮДЖЕТНИТЕ КРЕДИТИ ЗА 2020 г.

| (в евро) |
| --- |
| Бюджетен ред | Първоначални бюджетни кредити | Трансфери/Корекции | Окончателни бюджетни кредити | Поети задължения | Плащания | Пренесени бюджетни кредити по право към | Пренесени бюджетни кредити с решение към | Отменени бюджетни кредити |
| 2020 г. | 2020 г. | 2020 г. | 2020 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2021 г. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 3 - 5 - 6 - 7 |
| 1 0 0 0 | Основна заплата | 350 000,00 | | 350 000,00 | 342 732,18 | 342 732,18 | | | 7 267,82 |
| 1 0 0 1 | Права съгласно заеманата длъжност | 74 000,00 | | 74 000,00 | 69 982,92 | 69 982,92 | | | 4 017,08 |
| 1 0 0 2 | Права съобразно личното положение | 11 000,00 | | 11 000,00 | 10 954,08 | 10 954,08 | | | 45,92 |
| 1 0 0 3 | Разходи за социално осигуряване | 15 000,00 | | 15 000,00 | 12 965,58 | 12 965,58 | | | 2 034,42 |
| 1 0 0 4 | Други разходи за управление | 475 000,00 | 145 000,00 | 620 000,00 | 485 748,07 | 387 441,66 | 98 306,41 | | 134 251,93 |
| 1 0 0 | Възнаграждения и други права | 925 000,00 | 145 000,00 | 1 070 000,00 | 922 382,83 | 824 076,42 | 98 306,41 | | 147 617,17 |
| 1 0 1 0 | Преходни обезщетения | 200 000,00 | | 200 000,00 | 167 734,53 | 167 734,53 | | | 32 265,47 |
| 1 0 1 | Прекратяване на служебно правоотношение | 200 000,00 | | 200 000,00 | 167 734,53 | 167 734,53 | | | 32 265,47 |
| Общо глава 1 0 — „Членове на институцията“ | 1 125 000,00 | 145 000,00 | 1 270 000,00 | 1 090 117,36 | 991 810,95 | 98 306,41 | | 179 882,64 |
| 1 1 0 0 | Основни заплати | 254 462 000,00 | | 254 462 000,00 | 252 492 921,26 | 252 492 921,26 | | | 1 969 078,74 |
| 1 1 0 1 | Права според Правилника за длъжностните лица, свързани със заеманата длъжност | 1 697 000,00 | 50 000,00 | 1 747 000,00 | 1 399 484,74 | 1 399 484,74 | | | 347 515,26 |
| 1 1 0 2 | Права според Правилника за длъжностните лица, свързани с личното положение на служителя | 67 144 000,00 | 150 000,00 | 67 294 000,00 | 64 094 900,81 | 64 094 900,81 | | | 3 199 099,19 |
| 1 1 0 3 | Разходи за социално осигуряване | 10 352 000,00 | 45 000,00 | 10 397 000,00 | 10 033 478,72 | 10 033 478,72 | | | 363 521,28 |
| 1 1 0 4 | Корекционни коефициенти към заплатата | 143 000,00 | | 143 000,00 | 142 868,14 | 142 868,14 | | | 131,86 |
| 1 1 0 5 | Извънреден труд | 1 248 000,00 | | 1 248 000,00 | 634 256,72 | 634 256,72 | | | 613 743,28 |
| 1 1 0 6 | Права съгласно Правилника за длъжностните лица, свързани с встъпване в длъжност, преместване и прекратяване на служебното правоотношение | 1 895 000,00 | | 1 895 000,00 | 1 715 000,00 | 1 388 651,36 | 326 348,64 | | 180 000,00 |
| 1 1 0 7 | Адаптиране на възнагражденията | 3 834 000,00 | - 245 000,00 | 3 589 000,00 | | | | | 3 589 000,00 |
| 1 1 0 | Възнаграждения и други права | 340 775 000,00 | | 340 775 000,00 | 330 512 910,39 | 330 186 561,75 | 326 348,64 | | 10 262 089,61 |
| 1 1 1 0 | Обезщетения при пенсиониране в интерес на службата | 363 000,00 | | 363 000,00 | 54 643,98 | 54 643,98 | | | 308 356,02 |
| 1 1 1 2 | Право на пенсия на бивши генерални секретари | 80 000,00 | | 80 000,00 | | | | | 80 000,00 |
| 1 1 1 | Прекратяване на служебно правоотношение | 443 000,00 | | 443 000,00 | 54 643,98 | 54 643,98 | | | 388 356,02 |
| Общо глава 1 1 — „Длъжностни лица и срочно наети служители“ | 341 218 000,00 | | 341 218 000,00 | 330 567 554,37 | 330 241 205,73 | 326 348,64 | | 10 650 445,63 |
| 1 2 0 0 | Друг персонал | 11 250 000,00 | | 11 250 000,00 | 10 584 429,23 | 10 576 416,16 | 8 013,07 | | 665 570,77 |
| 1 2 0 1 | Командировани национални експерти | 1 213 000,00 | | 1 213 000,00 | 926 750,02 | 925 349,78 | 1 400,24 | | 286 249,98 |
| 1 2 0 2 | Стажове | 706 000,00 | | 706 000,00 | 604 548,19 | 601 937,99 | 2 610,20 | | 101 451,81 |
| 1 2 0 3 | Външни услуги | 493 000,00 | | 493 000,00 | 100 342,74 | 75 785,15 | 24 557,59 | | 392 657,26 |
| 1 2 0 4 | Допълнителни услуги за служба „Преводи“ | 235 000,00 | | 235 000,00 | 92 325,02 | 81 757,61 | 10 567,41 | | 142 674,98 |
| 1 2 0 7 | Годишно адаптиране на възнагражденията | 172 000,00 | | 172 000,00 | | | | | 172 000,00 |
| 1 2 0 | Друг персонал и външни услуги | 14 069 000,00 | | 14 069 000,00 | 12 308 395,20 | 12 261 246,69 | 47 148,51 | | 1 760 604,80 |
| Общо глава 1 2 — „Друг персонал и външни услуги“ | 14 069 000,00 | | 14 069 000,00 | 12 308 395,20 | 12 261 246,69 | 47 148,51 | | 1 760 604,80 |
| 1 3 0 0 | Различни разходи във връзка с наемане на персонал | 156 000,00 | 50 000,00 | 206 000,00 | 202 106,16 | 138 376,96 | 63 729,20 | | 3 893,84 |
| 1 3 0 1 | Професионално развитие | 2 413 000,00 | -50 000,00 | 2 363 000,00 | 1 907 233,46 | 1 378 771,74 | 528 461,72 | | 455 766,54 |
| 1 3 0 | Разходи за управление на персонала | 2 569 000,00 | | 2 569 000,00 | 2 109 339,62 | 1 517 148,70 | 592 190,92 | | 459 660,38 |
| 1 3 1 0 | Безвъзмездни средства за специално подпомагане | 30 000,00 | -7 000,00 | 23 000,00 | 878,68 | 878,68 | | | 22 121,32 |
| 1 3 1 1 | Социални контакти между членовете на персонала | 117 000,00 | 7 000,00 | 124 000,00 | 56 283,24 | 25 167,11 | 31 116,13 | | 67 716,76 |
| 1 3 1 2 | Допълнителна помощ за лица с увреждания | 208 000,00 | | 208 000,00 | 157 000,00 | 64 627,10 | 92 372,90 | | 51 000,00 |
| 1 3 1 3 | Други социални разходи | 66 000,00 | | 66 000,00 | 65 029,40 | 41 850,48 | 23 178,92 | | 970,60 |
| 1 3 1 | Мерки за подпомагане на персонала на институцията | 421 000,00 | | 421 000,00 | 279 191,32 | 132 523,37 | 146 667,95 | | 141 808,68 |
| 1 3 2 0 | Медицинско обслужване | 415 000,00 | 274 926,00 | 689 926,00 | 550 429,08 | 363 875,25 | 186 553,83 | | 139 496,92 |
| 1 3 2 2 | Детски ясли и детски заведения | 2 837 000,00 | - 274 926,00 | 2 562 074,00 | 2 035 202,31 | 1 795 202,31 | 240 000,00 | | 526 871,69 |
| 1 3 2 | Дейности, отнасящи се до всички лица, работещи за институцията | 3 252 000,00 | | 3 252 000,00 | 2 585 631,39 | 2 159 077,56 | 426 553,83 | | 666 368,61 |
| 1 3 3 1 | Разходи за командировки на секретариата на Съвета | 3 130 000,00 | - 145 000,00 | 2 985 000,00 | 569 083,00 | 534 083,00 | 35 000,00 | | 2 415 917,00 |
| 1 3 3 2 | Пътни разходи на служителите във връзка с Европейския съвет | 800 000,00 | | 800 000,00 | 346 601,98 | 311 601,98 | 35 000,00 | | 453 398,02 |
| 1 3 3 | Командировки | 3 930 000,00 | - 145 000,00 | 3 785 000,00 | 915 684,98 | 845 684,98 | 70 000,00 | | 2 869 315,02 |
| Общо глава 1 3 — „Други разходи, свързани с лицата, работещи за институцията“ | 10 172 000,00 | - 145 000,00 | 10 027 000,00 | 5 889 847,31 | 4 654 434,61 | 1 235 412,70 | | 4 137 152,69 |
| ОБЩО ДЯЛ 1 — „Лица, работещи за институцията“ | 366 584 000,00 | | 366 584 000,00 | 349 855 914,24 | 348 148 697,98 | 1 707 216,26 | | 16 728 085,76 |
| 2 0 0 0 | Наеми | 505 000,00 | 154 000,00 | 659 000,00 | 658 513,52 | 658 513,52 | | | 486,48 |
| 2 0 0 3 | Дейности по оборудване и инсталиране | 10 465 000,00 | 2 150 000,00 | 12 615 000,00 | 12 548 855,54 | 2 698 299,44 | 9 850 556,10 | | 66 144,46 |
| 2 0 0 4 | Дейности по обезопасяване на помещения | 2 155 000,00 | - 514 000,00 | 1 641 000,00 | 1 604 862,29 | 135 880,40 | 1 468 981,89 | | 36 137,71 |
| 2 0 0 5 | Разходи, предхождащи придобиването, изграждането и оборудването на сгради | 918 000,00 | - 280 000,00 | 638 000,00 | 577 681,02 | 132 591,64 | 445 089,38 | | 60 318,98 |
| 2 0 0 | Сгради | 14 043 000,00 | 1 510 000,00 | 15 553 000,00 | 15 389 912,37 | 3 625 285,00 | 11 764 627,37 | | 163 087,63 |
| 2 0 1 0 | Почистване и поддръжка | 18 873 000,00 | - 916 425,23 | 17 956 574,77 | 17 313 705,75 | 12 591 893,29 | 4 721 812,46 | | 642 869,02 |
| 2 0 1 1 | Потребление на вода, газ, електричество и отопление | 4 396 000,00 | - 554 000,00 | 3 842 000,00 | 3 799 265,73 | 2 167 175,54 | 1 632 090,19 | | 42 734,27 |
| 2 0 1 2 | Охрана и наблюдение на сгради | 18 493 000,00 | - 790 000,00 | 17 703 000,00 | 16 432 715,81 | 13 540 180,62 | 2 892 535,19 | | 1 270 284,19 |
| 2 0 1 3 | Застраховки | 285 000,00 | 312 425,23 | 597 425,23 | 597 425,23 | 26 561,23 | 570 864,00 | | |
| 2 0 1 4 | Други разходи, свързани със сградите | 554 000,00 | 80 000,00 | 634 000,00 | 539 051,95 | 147 942,02 | 391 109,93 | | 94 948,05 |
| 2 0 1 | Разходи, свързани със сградите | 42 601 000,00 | -1 868 000,00 | 40 733 000,00 | 38 682 164,47 | 28 473 752,70 | 10 208 411,77 | | 2 050 835,53 |
| Общо глава 2 0 — „Сгради и разходи, свързани с тях“ | 56 644 000,00 | - 358 000,00 | 56 286 000,00 | 54 072 076,84 | 32 099 037,70 | 21 973 039,14 | | 2 213 923,16 |
| 2 1 0 0 | Придобиване на оборудване и софтуер | 10 138 000,00 | 6 244 964,07 | 16 382 964,07 | 16 382 964,07 | 7 339 694,06 | 9 043 270,01 | | |
| 2 1 0 1 | Външни услуги за подпомагане експлоатацията и разработването на компютърни системи | 25 108 000,00 | 5 550 691,95 | 30 658 691,95 | 30 650 864,61 | 17 254 101,79 | 13 396 762,82 | | 7 827,34 |
| 2 1 0 2 | Обслужване и поддръжка на оборудване и софтуер | 7 318 000,00 | -1 056 569,22 | 6 261 430,78 | 6 261 430,78 | 5 284 366,98 | 977 063,80 | | |
| 2 1 0 3 | Телекомуникации | 1 945 000,00 | -98 086,80 | 1 846 913,20 | 1 846 913,20 | 1 247 791,27 | 599 121,93 | | |
| 2 1 0 | Компютърни системи и телекомуникации | 44 509 000,00 | 10 641 000,00 | 55 150 000,00 | 55 142 172,66 | 31 125 954,10 | 24 016 218,56 | | 7 827,34 |
| 2 1 1 1 | Закупуване и подмяна на обзавеждане | 1 105 000,00 | 100 000,00 | 1 205 000,00 | 1 204 545,64 | 360 466,82 | 844 078,82 | | 454,36 |
| 2 1 1 2 | Наемане, обслужване, поддръжка и ремонт на обзавеждане | 66 000,00 | | 66 000,00 | 18 706,00 | 9 963,50 | 8 742,50 | | 47 294,00 |
| 2 1 1 | Обзавеждане | 1 171 000,00 | 100 000,00 | 1 271 000,00 | 1 223 251,64 | 370 430,32 | 852 821,32 | | 47 748,36 |
| 2 1 2 0 | Закупуване и подмяна на техническо оборудване и инсталации | 3 009 000,00 | 437 000,00 | 3 446 000,00 | 3 330 589,76 | 959 465,66 | 2 371 124,10 | | 115 410,24 |
| 2 1 2 1 | Външни услуги за подпомагане експлоатацията и разработването на техническо оборудване и инсталации | 310 000,00 | 160 000,00 | 470 000,00 | 304 346,81 | 197 477,57 | 106 869,24 | | 165 653,19 |
| 2 1 2 2 | Наемане, обслужване, поддръжка и ремонт на техническо оборудване и инсталации | 2 707 000,00 | -1 165 000,00 | 1 542 000,00 | 1 358 954,42 | 839 795,30 | 519 159,12 | | 183 045,58 |
| 2 1 2 | Техническо оборудване и инсталации | 6 026 000,00 | - 568 000,00 | 5 458 000,00 | 4 993 890,99 | 1 996 738,53 | 2 997 152,46 | | 464 109,01 |
| 2 1 3 2 | Разходи за наем, поддръжка и ремонт на служебни автомобили | 1 784 000,00 | - 630 000,00 | 1 154 000,00 | 907 771,35 | 700 195,72 | 207 575,63 | | 246 228,65 |
| 2 1 3 3 | План за мобилност | 500 000,00 | | 500 000,00 | 500 000,00 | 188 880,29 | 311 119,71 | | |
| 2 1 3 | Транспорт | 2 284 000,00 | - 630 000,00 | 1 654 000,00 | 1 407 771,35 | 889 076,01 | 518 695,34 | | 246 228,65 |
| Общо глава 2 1 — „Компютърни системи, оборудване и обзавеждане“ | 53 990 000,00 | 9 543 000,00 | 63 533 000,00 | 62 767 086,64 | 34 382 198,96 | 28 384 887,68 | | 765 913,36 |
| 2 2 0 0 | Пътни разходи на делегации | 17 228 000,00 | 16 775 147,41 | 34 003 147,41 | 34 003 147,41 | 34 003 147,41 | | | |
| 2 2 0 1 | Разни пътни разноски | 495 000,00 | - 152 000,00 | 343 000,00 | 150 479,27 | 106 979,27 | 43 500,00 | | 192 520,73 |
| 2 2 0 2 | Разходи за устен превод | 81 450 000,00 | -24 956 147,41 | 56 493 852,59 | 36 837 394,00 | 23 354 993,00 | 13 482 401,00 | | 19 656 458,59 |
| 2 2 0 3 | Представителни разходи | 160 000,00 | | 160 000,00 | 80 420,55 | 58 042,08 | 22 378,47 | | 79 579,45 |
| 2 2 0 4 | Различни други разходи за вътрешни заседания | 4 980 000,00 | -1 798 000,00 | 3 182 000,00 | 2 753 151,63 | 2 273 169,91 | 479 981,72 | | 428 848,37 |
| 2 2 0 5 | Организиране на конференции, конгреси и заседания | 650 000,00 | - 250 000,00 | 400 000,00 | 72 195,93 | 50 917,19 | 21 278,74 | | 327 804,07 |
| 2 2 0 | Заседания и конференции | 104 963 000,00 | -10 381 000,00 | 94 582 000,00 | 73 896 788,79 | 59 847 248,86 | 14 049 539,93 | | 20 685 211,21 |
| 2 2 1 0 | Разходи за документация и библиотеки | 2 350 000,00 | 75 000,00 | 2 425 000,00 | 2 423 550,61 | 1 767 719,81 | 655 830,80 | | 1 449,39 |
| 2 2 1 1 | Официален вестник | | 9 893,63 | 9 893,63 | 9 893,63 | 9 893,63 | | | |
| 2 2 1 2 | Общи публикации | 300 000,00 | 30 000,00 | 330 000,00 | 329 797,21 | 125 069,97 | 204 727,24 | | 202,79 |
| 2 2 1 3 | Разпространяване на информация и обществени мероприятия | 4 585 000,00 | 753 106,37 | 5 338 106,37 | 5 337 292,60 | 2 941 399,84 | 2 395 892,76 | | 813,77 |
| 2 2 1 | Информация | 7 235 000,00 | 868 000,00 | 8 103 000,00 | 8 100 534,05 | 4 844 083,25 | 3 256 450,80 | | 2 465,95 |
| 2 2 3 0 | Канцеларски материали | 358 000,00 | -80 000,00 | 278 000,00 | 248 274,89 | 215 378,40 | 32 896,49 | | 29 725,11 |
| 2 2 3 1 | Пощенски разходи | 55 000,00 | -10 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 18 740,79 | 26 259,21 | | |
| 2 2 3 2 | Разходи за проучвания, изследвания и консултации | 45 000,00 | -45 000,00 | | | | | | |
| 2 2 3 4 | Пренасяне | 18 000,00 | | 18 000,00 | 6 335,00 | 2 554,24 | 3 780,76 | | 11 665,00 |
| 2 2 3 5 | Разходи за финансово обслужване | 10 000,00 | -7 000,00 | 3 000,00 | 1 489,56 | 1 042,70 | 446,86 | | 1 510,44 |
| 2 2 3 6 | Разходи за правна помощ и съдебни разноски, обезщетения и компенсации | 450 000,00 | 415 000,00 | 865 000,00 | 865 000,00 | 722 729,77 | 142 270,23 | | |
| 2 2 3 7 | Други оперативни разходи | 281 000,00 | 55 000,00 | 336 000,00 | 310 461,57 | 302 348,13 | 8 113,44 | | 25 538,43 |
| 2 2 3 | Разни разходи | 1 217 000,00 | 328 000,00 | 1 545 000,00 | 1 476 561,02 | 1 262 794,03 | 213 766,99 | | 68 438,98 |
| Общо глава 2 2 — „Оперативни разходи“ | 113 415 000,00 | -9 185 000,00 | 104 230 000,00 | 83 473 883,86 | 65 954 126,14 | 17 519 757,72 | | 20 756 116,14 |
| ОБЩО ДЯЛ 2 — „Сгради, оборудване и оперативни разходи“ | 224 049 000,00 | | 224 049 000,00 | 200 313 047,34 | 132 435 362,80 | 67 877 684,54 | | 23 735 952,66 |
| ОБЩО БЮДЖЕТ | 590 633 000,00 | | 590 633 000,00 | 550 168 961,58 | 480 584 060,78 | 69 584 900,80 | | 40 464 038,42 |

(в евро)

Бюджетен ред

Първоначални бюджетни кредити

Трансфери/Корекции

Окончателни бюджетни кредити

Поети задължения

Плащания

Пренесени бюджетни кредити по право към

Пренесени бюджетни кредити с решение към

Отменени бюджетни кредити

2020 г.

2020 г.

2020 г.

2020 г.

2020 г.

2021 г.

2021 г.

1

2

3

4

5

6

7

8 = 3 - 5 - 6 - 7

1 0 0 0

Основна заплата

350 000,00

350 000,00

342 732,18

342 732,18

7 267,82

1 0 0 1

Права съгласно заеманата длъжност

74 000,00

74 000,00

69 982,92

69 982,92

4 017,08

1 0 0 2

Права съобразно личното положение

11 000,00

11 000,00

10 954,08

10 954,08

45,92

1 0 0 3

Разходи за социално осигуряване

15 000,00

15 000,00

12 965,58

12 965,58

2 034,42

1 0 0 4

Други разходи за управление

475 000,00

145 000,00

620 000,00

485 748,07

387 441,66

98 306,41

134 251,93

1 0 0

Възнаграждения и други права

925 000,00

145 000,00

1 070 000,00

922 382,83

824 076,42

98 306,41

147 617,17

1 0 1 0

Преходни обезщетения

200 000,00

200 000,00

167 734,53

167 734,53

32 265,47

1 0 1

Прекратяване на служебно правоотношение

200 000,00

200 000,00

167 734,53

167 734,53

32 265,47

Общо глава 1 0 — „Членове на институцията“

1 125 000,00

145 000,00

1 270 000,00

1 090 117,36

991 810,95

98 306,41

179 882,64

1 1 0 0

Основни заплати

254 462 000,00

254 462 000,00

252 492 921,26

252 492 921,26

1 969 078,74

1 1 0 1

Права според Правилника за длъжностните лица, свързани със заеманата длъжност

1 697 000,00

50 000,00

1 747 000,00

1 399 484,74

1 399 484,74

347 515,26

1 1 0 2

Права според Правилника за длъжностните лица, свързани с личното положение на служителя

67 144 000,00

150 000,00

67 294 000,00

64 094 900,81

64 094 900,81

3 199 099,19

1 1 0 3

Разходи за социално осигуряване

10 352 000,00

45 000,00

10 397 000,00

10 033 478,72

10 033 478,72

363 521,28

1 1 0 4

Корекционни коефициенти към заплатата

143 000,00

143 000,00

142 868,14

142 868,14

131,86

1 1 0 5

Извънреден труд

1 248 000,00

1 248 000,00

634 256,72

634 256,72

613 743,28

1 1 0 6

Права съгласно Правилника за длъжностните лица, свързани с встъпване в длъжност, преместване и прекратяване на служебното правоотношение

1 895 000,00

1 895 000,00

1 715 000,00

1 388 651,36

326 348,64

180 000,00

1 1 0 7

Адаптиране на възнагражденията

3 834 000,00

- 245 000,00

3 589 000,00

3 589 000,00

1 1 0

Възнаграждения и други права

340 775 000,00

340 775 000,00

330 512 910,39

330 186 561,75

326 348,64

10 262 089,61

1 1 1 0

Обезщетения при пенсиониране в интерес на службата

363 000,00

363 000,00

54 643,98

54 643,98

308 356,02

1 1 1 2

Право на пенсия на бивши генерални секретари

80 000,00

80 000,00

80 000,00

1 1 1

Прекратяване на служебно правоотношение

443 000,00

443 000,00

54 643,98

54 643,98

388 356,02

Общо глава 1 1 — „Длъжностни лица и срочно наети служители“

341 218 000,00

341 218 000,00

330 567 554,37

330 241 205,73

326 348,64

10 650 445,63

1 2 0 0

Друг персонал

11 250 000,00

11 250 000,00

10 584 429,23

10 576 416,16

8 013,07

665 570,77

1 2 0 1

Командировани национални експерти

1 213 000,00

1 213 000,00

926 750,02

925 349,78

1 400,24

286 249,98

1 2 0 2

Стажове

706 000,00

706 000,00

604 548,19

601 937,99

2 610,20

101 451,81

1 2 0 3

Външни услуги

493 000,00

493 000,00

100 342,74

75 785,15

24 557,59

392 657,26

1 2 0 4

Допълнителни услуги за служба „Преводи“

235 000,00

235 000,00

92 325,02

81 757,61

10 567,41

142 674,98

1 2 0 7

Годишно адаптиране на възнагражденията

172 000,00

172 000,00

172 000,00

1 2 0

Друг персонал и външни услуги

14 069 000,00

14 069 000,00

12 308 395,20

12 261 246,69

47 148,51

1 760 604,80

Общо глава 1 2 — „Друг персонал и външни услуги“

14 069 000,00

14 069 000,00

12 308 395,20

12 261 246,69

47 148,51

1 760 604,80

1 3 0 0

Различни разходи във връзка с наемане на персонал

156 000,00

50 000,00

206 000,00

202 106,16

138 376,96

63 729,20

3 893,84

1 3 0 1

Професионално развитие

2 413 000,00

-50 000,00

2 363 000,00

1 907 233,46

1 378 771,74

528 461,72

455 766,54

1 3 0

Разходи за управление на персонала

2 569 000,00

2 569 000,00

2 109 339,62

1 517 148,70

592 190,92

459 660,38

1 3 1 0

Безвъзмездни средства за специално подпомагане

30 000,00

-7 000,00

23 000,00

878,68

878,68

22 121,32

1 3 1 1

Социални контакти между членовете на персонала

117 000,00

7 000,00

124 000,00

56 283,24

25 167,11

31 116,13

67 716,76

1 3 1 2

Допълнителна помощ за лица с увреждания

208 000,00

208 000,00

157 000,00

64 627,10

92 372,90

51 000,00

1 3 1 3

Други социални разходи

66 000,00

66 000,00

65 029,40

41 850,48

23 178,92

970,60

1 3 1

Мерки за подпомагане на персонала на институцията

421 000,00

421 000,00

279 191,32

132 523,37

146 667,95

141 808,68

1 3 2 0

Медицинско обслужване

415 000,00

274 926,00

689 926,00

550 429,08

363 875,25

186 553,83

139 496,92

1 3 2 2

Детски ясли и детски заведения

2 837 000,00

- 274 926,00

2 562 074,00

2 035 202,31

1 795 202,31

240 000,00

526 871,69

1 3 2

Дейности, отнасящи се до всички лица, работещи за институцията

3 252 000,00

3 252 000,00

2 585 631,39

2 159 077,56

426 553,83

666 368,61

1 3 3 1

Разходи за командировки на секретариата на Съвета

3 130 000,00

- 145 000,00

2 985 000,00

569 083,00

534 083,00

35 000,00

2 415 917,00

1 3 3 2

Пътни разходи на служителите във връзка с Европейския съвет

800 000,00

800 000,00

346 601,98

311 601,98

35 000,00

453 398,02

1 3 3

Командировки

3 930 000,00

- 145 000,00

3 785 000,00

915 684,98

845 684,98

70 000,00

2 869 315,02

Общо глава 1 3 — „Други разходи, свързани с лицата, работещи за институцията“

10 172 000,00

- 145 000,00

10 027 000,00

5 889 847,31

4 654 434,61

1 235 412,70

4 137 152,69

ОБЩО ДЯЛ 1 — „Лица, работещи за институцията“

366 584 000,00

366 584 000,00

349 855 914,24

348 148 697,98

1 707 216,26

16 728 085,76

2 0 0 0

Наеми

505 000,00

154 000,00

659 000,00

658 513,52

658 513,52

486,48

2 0 0 3

Дейности по оборудване и инсталиране

10 465 000,00

2 150 000,00

12 615 000,00

12 548 855,54

2 698 299,44

9 850 556,10

66 144,46

2 0 0 4

Дейности по обезопасяване на помещения

2 155 000,00

- 514 000,00

1 641 000,00

1 604 862,29

135 880,40

1 468 981,89

36 137,71

2 0 0 5

Разходи, предхождащи придобиването, изграждането и оборудването на сгради

918 000,00

- 280 000,00

638 000,00

577 681,02

132 591,64

445 089,38

60 318,98

2 0 0

Сгради

14 043 000,00

1 510 000,00

15 553 000,00

15 389 912,37

3 625 285,00

11 764 627,37

163 087,63

2 0 1 0

Почистване и поддръжка

18 873 000,00

- 916 425,23

17 956 574,77

17 313 705,75

12 591 893,29

4 721 812,46

642 869,02

2 0 1 1

Потребление на вода, газ, електричество и отопление

4 396 000,00

- 554 000,00

3 842 000,00

3 799 265,73

2 167 175,54

1 632 090,19

42 734,27

2 0 1 2

Охрана и наблюдение на сгради

18 493 000,00

- 790 000,00

17 703 000,00

16 432 715,81

13 540 180,62

2 892 535,19

1 270 284,19

2 0 1 3

Застраховки

285 000,00

312 425,23

597 425,23

597 425,23

26 561,23

570 864,00

2 0 1 4

Други разходи, свързани със сградите

554 000,00

80 000,00

634 000,00

539 051,95

147 942,02

391 109,93

94 948,05

2 0 1

Разходи, свързани със сградите

42 601 000,00

-1 868 000,00

40 733 000,00

38 682 164,47

28 473 752,70

10 208 411,77

2 050 835,53

Общо глава 2 0 — „Сгради и разходи, свързани с тях“

56 644 000,00

- 358 000,00

56 286 000,00

54 072 076,84

32 099 037,70

21 973 039,14

2 213 923,16

2 1 0 0

Придобиване на оборудване и софтуер

10 138 000,00

6 244 964,07

16 382 964,07

16 382 964,07

7 339 694,06

9 043 270,01

2 1 0 1

Външни услуги за подпомагане експлоатацията и разработването на компютърни системи

25 108 000,00

5 550 691,95

30 658 691,95

30 650 864,61

17 254 101,79

13 396 762,82

7 827,34

2 1 0 2

Обслужване и поддръжка на оборудване и софтуер

7 318 000,00

-1 056 569,22

6 261 430,78

6 261 430,78

5 284 366,98

977 063,80

2 1 0 3

Телекомуникации

1 945 000,00

-98 086,80

1 846 913,20

1 846 913,20

1 247 791,27

599 121,93

2 1 0

Компютърни системи и телекомуникации

44 509 000,00

10 641 000,00

55 150 000,00

55 142 172,66

31 125 954,10

24 016 218,56

7 827,34

2 1 1 1

Закупуване и подмяна на обзавеждане

1 105 000,00

100 000,00

1 205 000,00

1 204 545,64

360 466,82

844 078,82

454,36

2 1 1 2

Наемане, обслужване, поддръжка и ремонт на обзавеждане

66 000,00

66 000,00

18 706,00

9 963,50

8 742,50

47 294,00

2 1 1

Обзавеждане

1 171 000,00

100 000,00

1 271 000,00

1 223 251,64

370 430,32

852 821,32

47 748,36

2 1 2 0

Закупуване и подмяна на техническо оборудване и инсталации

3 009 000,00

437 000,00

3 446 000,00

3 330 589,76

959 465,66

2 371 124,10

115 410,24

2 1 2 1

Външни услуги за подпомагане експлоатацията и разработването на техническо оборудване и инсталации

310 000,00

160 000,00

470 000,00

304 346,81

197 477,57

106 869,24

165 653,19

2 1 2 2

Наемане, обслужване, поддръжка и ремонт на техническо оборудване и инсталации

2 707 000,00

-1 165 000,00

1 542 000,00

1 358 954,42

839 795,30

519 159,12

183 045,58

2 1 2

Техническо оборудване и инсталации

6 026 000,00

- 568 000,00

5 458 000,00

4 993 890,99

1 996 738,53

2 997 152,46

464 109,01

2 1 3 2

Разходи за наем, поддръжка и ремонт на служебни автомобили

1 784 000,00

- 630 000,00

1 154 000,00

907 771,35

700 195,72

207 575,63

246 228,65

2 1 3 3

План за мобилност

500 000,00

500 000,00

500 000,00

188 880,29

311 119,71

2 1 3

Транспорт

2 284 000,00

- 630 000,00

1 654 000,00

1 407 771,35

889 076,01

518 695,34

246 228,65

Общо глава 2 1 — „Компютърни системи, оборудване и обзавеждане“

53 990 000,00

9 543 000,00

63 533 000,00

62 767 086,64

34 382 198,96

28 384 887,68

765 913,36

2 2 0 0

Пътни разходи на делегации

17 228 000,00

16 775 147,41

34 003 147,41

34 003 147,41

34 003 147,41

2 2 0 1

Разни пътни разноски

495 000,00

- 152 000,00

343 000,00

150 479,27

106 979,27

43 500,00

192 520,73

2 2 0 2

Разходи за устен превод

81 450 000,00

-24 956 147,41

56 493 852,59

36 837 394,00

23 354 993,00

13 482 401,00

19 656 458,59

2 2 0 3

Представителни разходи

160 000,00

160 000,00

80 420,55

58 042,08

22 378,47

79 579,45

2 2 0 4

Различни други разходи за вътрешни заседания

4 980 000,00

-1 798 000,00

3 182 000,00

2 753 151,63

2 273 169,91

479 981,72

428 848,37

2 2 0 5

Организиране на конференции, конгреси и заседания

650 000,00

- 250 000,00

400 000,00

72 195,93

50 917,19

21 278,74

327 804,07

2 2 0

Заседания и конференции

104 963 000,00

-10 381 000,00

94 582 000,00

73 896 788,79

59 847 248,86

14 049 539,93

20 685 211,21

2 2 1 0

Разходи за документация и библиотеки

2 350 000,00

75 000,00

2 425 000,00

2 423 550,61

1 767 719,81

655 830,80

1 449,39

2 2 1 1

Официален вестник

9 893,63

9 893,63

9 893,63

9 893,63

2 2 1 2

Общи публикации

300 000,00

30 000,00

330 000,00

329 797,21

125 069,97

204 727,24

202,79

2 2 1 3

Разпространяване на информация и обществени мероприятия

4 585 000,00

753 106,37

5 338 106,37

5 337 292,60

2 941 399,84

2 395 892,76

813,77

2 2 1

Информация

7 235 000,00

868 000,00

8 103 000,00

8 100 534,05

4 844 083,25

3 256 450,80

2 465,95

2 2 3 0

Канцеларски материали

358 000,00

-80 000,00

278 000,00

248 274,89

215 378,40

32 896,49

29 725,11

2 2 3 1

Пощенски разходи

55 000,00

-10 000,00

45 000,00

45 000,00

18 740,79

26 259,21

2 2 3 2

Разходи за проучвания, изследвания и консултации

45 000,00

-45 000,00

2 2 3 4

Пренасяне

18 000,00

18 000,00

6 335,00

2 554,24

3 780,76

11 665,00

2 2 3 5

Разходи за финансово обслужване

10 000,00

-7 000,00

3 000,00

1 489,56

1 042,70

446,86

1 510,44

2 2 3 6

Разходи за правна помощ и съдебни разноски, обезщетения и компенсации

450 000,00

415 000,00

865 000,00

865 000,00

722 729,77

142 270,23

2 2 3 7

Други оперативни разходи

281 000,00

55 000,00

336 000,00

310 461,57

302 348,13

8 113,44

25 538,43

2 2 3

Разни разходи

1 217 000,00

328 000,00

1 545 000,00

1 476 561,02

1 262 794,03

213 766,99

68 438,98

Общо глава 2 2 — „Оперативни разходи“

113 415 000,00

-9 185 000,00

104 230 000,00

83 473 883,86

65 954 126,14

17 519 757,72

20 756 116,14

ОБЩО ДЯЛ 2 — „Сгради, оборудване и оперативни разходи“

224 049 000,00

224 049 000,00

200 313 047,34

132 435 362,80

67 877 684,54

23 735 952,66

ОБЩО БЮДЖЕТ

590 633 000,00

590 633 000,00

550 168 961,58

480 584 060,78

69 584 900,80

40 464 038,42

---