# Επίσημη Εφημερίδα C 353/2 Σε

| | ISSN 1977-0901 |
| --- | --- |
| Επίσημη Εφημερίδα
  της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 353 |
| | |
| Έκδοση στην ελληνική γλώσσα | Ανακοινώσεις και Πληροφορίες | 64ό έτος2 Σεπτεμβρίου # 2021 |

ISSN 1977-0901

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 353

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Ανακοινώσεις και Πληροφορίες

64ό έτος2 Σεπτεμβρίου # 2021

---

| Περιεχόμενα | Σελίδα |
| --- | --- |
| | IV   Πληροφορίες |
| | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
| | Συμβούλιο |
| 2021/C 353/01 | Έκθεση οικονομικών δραστηριοτήτων 2020 — Τμήμα ΙΙ — Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο | 1 |

Περιεχόμενα

Σελίδα

IV   Πληροφορίες

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Συμβούλιο

2021/C 353/01

Έκθεση οικονομικών δραστηριοτήτων 2020 — Τμήμα ΙΙ — Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο

1

---

| EL | |
| --- | --- |

EL

---

IV Πληροφορίες

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Συμβούλιο

| 2.9.2021 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 353/1 |
| --- | --- | --- | --- |

2.9.2021

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 353/1

---

ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2020

Τμήμα ΙΙ — Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο

(2021/C 353/01)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

| 1. | ΕΙΣΑΓΩΓΗ | 2 |
| --- | --- | --- |

1.

| 2. | ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020 | 2 |
| --- | --- | --- |

2.

| 2.1. | Κύριοι δημοσιονομικοί στόχοι | 2 |
| --- | --- | --- |

2.1.

| 2.2. | Κατάρτιση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου για το 2020 | 2 |
| --- | --- | --- |

2.2.

| 2.2.1. | Γενική προσέγγιση | 2 |
| --- | --- | --- |

2.2.1.

| 2.2.2. | Προϋπολογισμός 2020 | 2 |
| --- | --- | --- |

2.2.2.

| 2.2.3. | Προϋπολογισμός 2020 και τίτλος 5 του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου | 3 |
| --- | --- | --- |

2.2.3.

| 3. | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟ 2020 | 4 |
| --- | --- | --- |

3.

| 3.1. | Δραστηριότητες και στόχοι του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου το 2020 7 | 4 |
| --- | --- | --- |

3.1.

| 3.1.1. | Συνεδριάσεις | 4 |
| --- | --- | --- |

3.1.1.

| 3.1.2. | Νομοθετικές εργασίες | 4 |
| --- | --- | --- |

3.1.2.

| 3.1.3. | Διοικητικός εκσυγχρονισμός | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1.3.

| 3.1.4. | Επίτευξη στόχων το 2020 | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1.4.

| 3.2. | Έσοδα | 6 |
| --- | --- | --- |

3.2.

| 3.3. | Δαπάνες του 2020 | 7 |
| --- | --- | --- |

3.3.

| 3.3.1. | Τροποποίηση του προϋπολογισμού κατά το 2020 | 7 |
| --- | --- | --- |

3.3.1.

| 3.3.2. | Επισκόπηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού την περίοδο 2010-2020 | 9 |
| --- | --- | --- |

3.3.2.

| 3.3.3. | Εκτέλεση των πιστώσεων ανά κατηγορία το 2020 | 10 |
| --- | --- | --- |

3.3.3.

| 3.4. | Πιστώσεις μεταφερθείσες μεταξύ ετών | 12 |
| --- | --- | --- |

3.4.

| 3.4.1. | Πιστώσεις μεταφερθείσες αυτομάτως από το 2019 στο 2020 | 12 |
| --- | --- | --- |

3.4.1.

| 3.4.2. | Πιστώσεις μεταφερθείσες αυτομάτως από το 2020 στο 2021 | 13 |
| --- | --- | --- |

3.4.2.

| 3.5. | Έσοδα για ειδικό προορισμό | 14 |
| --- | --- | --- |

3.5.

| 3.5.1. | Έσοδα για ειδικό προορισμό δημιουργηθέντα πριν από το 2020 | 14 |
| --- | --- | --- |

3.5.1.

| 3.5.2. | Έσοδα για ειδικό προορισμό μεταφερθέντα για πληρωμή από το 2019 | 15 |
| --- | --- | --- |

3.5.2.

| 3.5.3. | Έσοδα για ειδικό προορισμό δημιουργηθέντα πριν από το 2020 και μεταφερθέντα στο 2021 για πληρωμή | 16 |
| --- | --- | --- |

3.5.3.

| 3.5.4. | Έσοδα για ειδικό προορισμό δημιουργηθέντα το 2020 | 17 |
| --- | --- | --- |

3.5.4.

1.   ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σύμφωνα με το άρθρο 249 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1) (δημοσιονομικός κανονισμός — ΔΚ), το παρόν έγγραφο αποτελεί έκθεση για τη διαχείριση του προϋπολογισμού και τη δημοσιονομική διαχείριση του τμήματος II του προϋπολογισμού της ΕΕ (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο) για το οικονομικό έτος 2020.

Η έκθεση βασίζεται στους προσωρινούς λογαριασμούς για το 2020, στα πορίσματα που περιέχονται στις ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων των διατακτών του Συμβουλίου και στα στοιχεία για την εκτέλεση του προϋπολογισμού από το σύστημα δημοσιονομικής διαχείρισης του Συμβουλίου.

Στο κεφάλαιο 2 της παρούσας έκθεσης παρουσιάζεται συνοπτικά το πλαίσιο που καθορίστηκε για το οικονομικό έτος 2020. Στο κεφάλαιο 3 γίνεται γενική επισκόπηση της εκτέλεσης των πιστώσεων του προϋπολογισμού που ήταν διαθέσιμες το 2020.

Τέλος, στο παράρτημα παρουσιάζεται η εκτέλεση του προϋπολογισμού του 2020 ανά γραμμή.

2.   ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020

2.1.   Κύριοι δημοσιονομικοί στόχοι

Οι κύριοι δημοσιονομικοί στόχοι της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου για το 2020 ήταν οι εξής:

| — | να εξασφαλιστεί ότι η λήψη αποφάσεων θα συνεχιστεί στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο παρά την έκτακτη κατάσταση που προκάλεσε η πανδημία COVID-19· |
| --- | --- |

—

να εξασφαλιστεί ότι η λήψη αποφάσεων θα συνεχιστεί στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο παρά την έκτακτη κατάσταση που προκάλεσε η πανδημία COVID-19·

| — | να εξασφαλιστεί η συνεχής στήριξη προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο με αποτελεσματική και αποδοτική χρήση των δημοσιονομικών πόρων· |
| --- | --- |

—

να εξασφαλιστεί η συνεχής στήριξη προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο με αποτελεσματική και αποδοτική χρήση των δημοσιονομικών πόρων·

| — | να προχωρήσει περαιτέρω η διαδικασία διοικητικού εκσυγχρονισμού με σκοπό να ενισχυθεί η ποιότητα της οργάνωσης της ΓΓΣ και η κατάλληλη χρήση των πόρων. |
| --- | --- |

—

να προχωρήσει περαιτέρω η διαδικασία διοικητικού εκσυγχρονισμού με σκοπό να ενισχυθεί η ποιότητα της οργάνωσης της ΓΓΣ και η κατάλληλη χρήση των πόρων.

2.2.   Κατάρτιση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου για το 2020

2.2.1.   
  Γενική προσέγγιση

Η κατάρτιση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου (στο εξής: ΕΣ/Σ) για το 2020 βασίστηκε στον γενικό στόχο να μην υπάρξει υπέρβαση του συνολικού επιπέδου του προϋπολογισμού του 2019, σε ονομαστικές τιμές, ως προς τις μη μισθολογικές δαπάνες.

Οι αυξήσεις για εκ του καταστατικού ή συμβατικές υποχρεώσεις ή σε τομείς θεωρούμενους ζωτικής σημασίας για την ομαλή λειτουργία της ΓΓΣ αντισταθμίστηκαν με ιεράρχηση και επαναπρογραμματισμό ορισμένων έργων, λαμβανομένης υπόψη της εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά τα τελευταία έτη.

Όσον αφορά τον πίνακα προσωπικού, η ΓΓΣ συνέχισε τον εξορθολογισμό της οργάνωσης, εφαρμόζοντας τις ακόλουθες δράσεις:

| — | μεταφορά 1 θέσης AD5 και 7 θέσεων AST1 στην Επιτροπή στο πλαίσιο της συμφωνίας επιπέδου υπηρεσιών για το SYSPER, |
| --- | --- |

—

μεταφορά 1 θέσης AD5 και 7 θέσεων AST1 στην Επιτροπή στο πλαίσιο της συμφωνίας επιπέδου υπηρεσιών για το SYSPER,

| — | προσθήκη 5 θέσεων AD5 και 1 θέσης AST1 με βάση το νέο γλωσσικό καθεστώς της ιρλανδικής μετάφρασης, κατόπιν εντολής της Επιτροπής. |
| --- | --- |

—

προσθήκη 5 θέσεων AD5 και 1 θέσης AST1 με βάση το νέο γλωσσικό καθεστώς της ιρλανδικής μετάφρασης, κατόπιν εντολής της Επιτροπής.

2.2.2.   
  Προϋπολογισμός 2020

Η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή καθόρισε τον συνολικό προϋπολογισμό του ΕΣ/Σ για το 2020 στα 590,6 εκατ. EUR. Αυτό αντιπροσωπεύει αύξηση κατά 8,7 εκατ. EUR (+1,5 %) σε σύγκριση με το 2019.

Ο αριθμός των θέσεων στον πίνακα προσωπικού του ΕΣ/Σ για το 2020 ορίστηκε στις 3 029.

Στον πίνακα 1 παρουσιάζεται συνοπτικά ο προϋπολογισμός του 2020 ανά κατηγορία.

Πίνακας 1

Προϋπολογισμός ΕΣ/Σ για το 2020 σε σύγκριση με το 2019 (ανά κατηγορία)

| (σε EUR) |
| --- |
| Κατηγορία | Προϋπολογισμός 2019 | Προϋπολογισμός 2020 | Μεταβολή
  2020/2019 |
| 1 | 2 | 3=2/1 |
| Πίνακας προσωπικού | 336 749 511 | 341 218 000 | 1,3  % |
| Λοιπές δαπάνες προσωπικού | 25 077 000 | 25 366 000 | 1,2  % |
| Κτίρια (εκτός απόκτησης ακίνητης περιουσίας) | 55 888 948 | 56 644 000 | 1,4  % |
| Πληροφορική | 41 355 000 | 44 509 000 | 7,6  % |
| Έπιπλα | 951 000 | 1 171 000 | 23,1  % |
| Υλικό | 5 745 000 | 6 026 000 | 4,9  % |
| Μεταφορές | 1 134 000 | 2 284 000 | 101,4  % |
| Έξοδα ταξιδίου αντιπροσωπιών | 17 372 000 | 17 228 000 | -0,8  % |
| Έξοδα διερμηνείας | 81 694 000 | 81 450 000 | -0,3  % |
| Συνεδριάσεις και διασκέψεις | 5 237 000 | 6 285 000 | 20,0  % |
| Πληροφόρηση | 9 125 000 | 7 235 000 | -20,7  % |
| Διάφορες δαπάνες | 1 267 000 | 1 217 000 | -3,9  % |
| Αποθεματικό | 300 000 | | - 100,0  % |
| Σύνολο (εκτός απόκτησης ακίνητης περιουσίας) | 581 895 459 | 590 633 000 | 1,5  % |
| Απόκτηση ακινήτων | — | — | |
| Σύνολο | 581 895 459 | 590 633 000 | 1,5  % |

(σε EUR)

Κατηγορία

Προϋπολογισμός 2019

Προϋπολογισμός 2020

Μεταβολή

2020/2019

1

2

3=2/1

Πίνακας προσωπικού

336 749 511

341 218 000

1,3  %

Λοιπές δαπάνες προσωπικού

25 077 000

25 366 000

1,2  %

Κτίρια (εκτός απόκτησης ακίνητης περιουσίας)

55 888 948

56 644 000

1,4  %

Πληροφορική

41 355 000

44 509 000

7,6  %

Έπιπλα

951 000

1 171 000

23,1  %

Υλικό

5 745 000

6 026 000

4,9  %

Μεταφορές

1 134 000

2 284 000

101,4  %

Έξοδα ταξιδίου αντιπροσωπιών

17 372 000

17 228 000

-0,8  %

Έξοδα διερμηνείας

81 694 000

81 450 000

-0,3  %

Συνεδριάσεις και διασκέψεις

5 237 000

6 285 000

20,0  %

Πληροφόρηση

9 125 000

7 235 000

-20,7  %

Διάφορες δαπάνες

1 267 000

1 217 000

-3,9  %

Αποθεματικό

300 000

- 100,0  %

Σύνολο (εκτός απόκτησης ακίνητης περιουσίας)

581 895 459

590 633 000

1,5  %

Απόκτηση ακινήτων

—

—

Σύνολο

581 895 459

590 633 000

1,5  %

2.2.3.   
  Προϋπολογισμός 2020 και τίτλος 5 του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου

Στον πίνακα 2 παρουσιάζεται συνοπτικά η εξέλιξη του προϋπολογισμού του ΕΣ/Σ την περίοδο 2010-2020. Το μερίδιο του ΕΣ/Σ στον τίτλο 5 του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου μειώθηκε από 6,3 % το 2015 σε 5,8 % το 2020.

Πίνακας 2

Εξέλιξη του τμήματος II του προϋπολογισμού της ΕΕ (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο) στον τίτλο 5 του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2015-2020

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Ποσά σε τρέχουσες τιμές) | εκατ. € | μεταβολή | εκατ. € | μεταβολή | εκατ. € | μεταβολή | εκατ. € | μεταβολή | εκατ. € | μεταβολή | εκατ. € | μεταβολή |
| Τίτλος 5 | 8 659 | 3,0  % | 8 951 | 3,4  % | 9 395 | 5,0  % | 9 666 | 2,9  % | 9 945 | 2,9  % | 10 222 | 2,8  % |
| ΕΣ/Σ | 542 | 1,4  % | 545 | 0,6  % | 562 | 3,0  % | 573 | 2,0  % | 582 | 1,6  % | 591 | 1,5  % |
| Μερίδιο ΕΣ/Σ στον Τίτλο 5 | 6,3  % | 6,1  % | 6,0  % | 5,9  % | 5,9  % | 5,8  % |

2015

2016

2017

2018

2019

2020

(Ποσά σε τρέχουσες τιμές)

εκατ. €

μεταβολή

εκατ. €

μεταβολή

εκατ. €

μεταβολή

εκατ. €

μεταβολή

εκατ. €

μεταβολή

εκατ. €

μεταβολή

Τίτλος 5

8 659

3,0  %

8 951

3,4  %

9 395

5,0  %

9 666

2,9  %

9 945

2,9  %

10 222

2,8  %

ΕΣ/Σ

542

1,4  %

545

0,6  %

562

3,0  %

573

2,0  %

582

1,6  %

591

1,5  %

Μερίδιο ΕΣ/Σ στον Τίτλο 5

6,3  %

6,1  %

6,0  %

5,9  %

5,9  %

5,8  %

3.   ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟ 2020

3.1.   Δραστηριότητες και στόχοι του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου το 2020

Στην έκθεση οικονομικών δραστηριοτήτων, η ΓΓΣ παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις βασικές δραστηριότητές της που παρουσιάζουν ενδιαφέρον από οικονομική άποψη, και περιγράφει τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους. Στην έκθεση επισημαίνονται επίσης τα κύρια επιτεύγματα του έτους.

3.1.1.   
  Συνεδριάσεις

Στον πίνακα 3 παρουσιάζεται συνοπτικά η εξέλιξη του αριθμού των συνεδριάσεων που διοργάνωσε η ΓΓΣ για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο από το 2015 έως το 2020.

Επιπλέον των 3 086 θεσμικών συνεδριάσεων και διασκέψεων με τρίτες χώρες, η ΓΓΣ διοργάνωσε το 2020 άλλες 434 συνεδριάσεις (λ.χ. σεμινάρια, εκδηλώσεις πληροφόρησης και ειδικές ενημερώσεις).

Πίνακας 3

Εξέλιξη του αριθμού των συνεδριάσεων την περίοδο 2015-2020

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | Διά ζώσης | Βιντεοδιασκέψεις/Υβριδικές | ΣΥΝΟΛΟ |
| Σύνοδοι κορυφής | 12 | 9 | 15 | 15 | 17 | 15 | 8 | 23 |
| Συμβούλια | 81 | 75 | 77 | 75 | 80 | 31 | 85 | 116 |
| ΕΜΑ | 138 | 109 | 105 | 117 | 124 | 152 | 2 | 154 |
| ΕΜΑ — άρθρο 50 | | | 22 | 29 | 28 | 3 | | 3 |
| Ομάδες εργασίας | 3 471 | 3 569 | 4 039 | 4 304 | 3 706 | 1 538 | 1 252 | 2 790 |
| Ειδική ομάδα εργασίας — άρθρο 50 | | | 32 | 61 | 28 | | | |
| Σύνολο | 3 702 | 3 762 | 4 290 | 4 601 | 3 983 | 1 739 | 1 347 | 3 086 |
| Άλλες συνεδριάσεις | 2 271 | 2 034 | 3 030 | 3 129 | 3 685 | 401 | 33 | 434 |
| Γενικό σύνολο | 5 973 | 5 796 | 7 320 | 7 730 | 7 668 | 2 140 | 1 380 | 3 520 |

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2020

Διά ζώσης

Βιντεοδιασκέψεις/Υβριδικές

ΣΥΝΟΛΟ

Σύνοδοι κορυφής

12

9

15

15

17

15

8

23

Συμβούλια

81

75

77

75

80

31

85

116

ΕΜΑ

138

109

105

117

124

152

2

154

ΕΜΑ — άρθρο 50

22

29

28

3

3

Ομάδες εργασίας

3 471

3 569

4 039

4 304

3 706

1 538

1 252

2 790

Ειδική ομάδα εργασίας — άρθρο 50

32

61

28

Σύνολο

3 702

3 762

4 290

4 601

3 983

1 739

1 347

3 086

Άλλες συνεδριάσεις

2 271

2 034

3 030

3 129

3 685

401

33

434

Γενικό σύνολο

5 973

5 796

7 320

7 730

7 668

2 140

1 380

3 520

Το 2020 χαρακτηρίστηκε από έκτακτες συνθήκες εργασίας λόγω της έξαρσης της πανδημίας COVID-19. Ως αποτέλεσμα υπήρξε μείωση κατά 54,1 % (4 148) του αριθμού των συνεδριάσεων σε σύγκριση με το 2019, κυρίως στην κατηγορία των συνεδριάσεων εκτός του θεσμικού πλαισίου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου. Οι νέοι τρόποι διεξαγωγής συνεδριάσεων αποτυπώθηκαν στο γεγονός ότι σημειώθηκε αύξηση του αριθμού των συνόδων κορυφής, των συνόδων Συμβουλίων και των συνεδριάσεων της ΕΜΑ και ότι το 39,2 % των συνεδριάσεων πραγματοποιήθηκαν με βιντεοδιάσκεψη ή σε υβριδική μορφή (με ορισμένους από τους συμμετέχοντες να συνδέονται εξ αποστάσεως).

3.1.2.   
  Νομοθετικές εργασίες

Ένας άλλος ποσοτικός δείκτης των δραστηριοτήτων είναι ο αριθμός των νομικών πράξεων που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα (ΕΕ) (Πίνακας 4). Το 2020 δημοσιεύθηκαν στην ΕΕ 1 328 νομικές πράξεις. Σημειώνεται ότι η δημοσίευση των νομικών πράξεων στην ΕΕ είναι το τελευταίο βήμα της νομοθετικής διαδικασίας.

Πίνακας 4

Εξέλιξη του αριθμού των νομικών πράξεων την περίοδο 2015-2020

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Νομικές πράξεις που δημοσιεύτηκαν στην ΕΕ | 1 412 | 1 259 | 1 187 | 1 210 | 1 326 | 1 328 |

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Νομικές πράξεις που δημοσιεύτηκαν στην ΕΕ

1 412

1 259

1 187

1 210

1 326

1 328

Παρά τις δύσκολες συνθήκες εργασίας λόγω της πανδημίας COVID-19 το 2020, το Συμβούλιο διατήρησε τη νομοθετική του δραστηριότητα στο ίδιο επίπεδο με το 2019.

3.1.3.   
  Διοικητικός εκσυγχρονισμός

Το 2020 η ΓΓΣ εξακολούθησε να βελτιώνει την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα της εσωτερικής της οργάνωσης, εστιάζοντας ειδικότερα στην αντιμετώπιση των περιορισμών στην εργασία που επιβλήθηκαν λόγω της πανδημίας COVID-19:

| — | εφαρμογή του σχεδίου δράσης για τη μείωση του ποσοστού κενών θέσεων στη ΓΓΣ, το οποίο περιλαμβάνει στενή και τακτική παρακολούθηση του ποσοστού κάλυψης θέσεων σε σχέση με τον πίνακα προσωπικού και τη διαθεσιμότητα των σχετικών πιστώσεων· |
| --- | --- |

—

εφαρμογή του σχεδίου δράσης για τη μείωση του ποσοστού κενών θέσεων στη ΓΓΣ, το οποίο περιλαμβάνει στενή και τακτική παρακολούθηση του ποσοστού κάλυψης θέσεων σε σχέση με τον πίνακα προσωπικού και τη διαθεσιμότητα των σχετικών πιστώσεων·

| — | Προκειμένου να αντιμετωπιστεί η παρατεταμένη περίοδος τηλεργασίας, οι πλατφόρμες της ΓΓΣ επεκτάθηκαν και το εύρος ζώνης αυξήθηκε, επιτρέποντας σε όλο σχεδόν το προσωπικό να τηλεργάζεται με ασφάλεια· |
| --- | --- |

—

Προκειμένου να αντιμετωπιστεί η παρατεταμένη περίοδος τηλεργασίας, οι πλατφόρμες της ΓΓΣ επεκτάθηκαν και το εύρος ζώνης αυξήθηκε, επιτρέποντας σε όλο σχεδόν το προσωπικό να τηλεργάζεται με ασφάλεια·

| — | Στο πλαίσιο της προετοιμασίας για μελλοντική σταδιακή επιστροφή στην εργασία στα κτίρια της ΓΓΣ, οι μικρές αίθουσες συνεδριάσεων εξοπλίστηκαν με υψηλής ποιότητας εξοπλισμό βιντεοδιασκέψεων προκειμένου να διευκολυνθούν οι υβριδικές συνεδριάσεις. |
| --- | --- |

—

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας για μελλοντική σταδιακή επιστροφή στην εργασία στα κτίρια της ΓΓΣ, οι μικρές αίθουσες συνεδριάσεων εξοπλίστηκαν με υψηλής ποιότητας εξοπλισμό βιντεοδιασκέψεων προκειμένου να διευκολυνθούν οι υβριδικές συνεδριάσεις.

3.1.4.   
  Επίτευξη στόχων το 2020

H επίτευξη των στόχων που είχαν καθοριστεί για το οικονομικό έτος 2020 μπορεί να συνοψισθεί ως εξής:

| — | Πίνακας προσωπικού

  Από τις 3 029 θέσεις του πίνακα προσωπικού του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου, 2 817 θέσεις είχαν πληρωθεί στη ΓΓΣ στις 1 Ιανουαρίου 2020. Μετά τις κινήσεις προσωπικού κατά τη διάρκεια του έτους, στις 31 Δεκεμβρίου 2020 ήταν κατειλημμένες 2 905 θέσεις, δηλαδή διαφορά 88 επιπλέον κατειλημμένων θέσεων στον πίνακα προσωπικού ΕΣ/Σ. |
| --- | --- |

—

Πίνακας προσωπικού

Από τις 3 029 θέσεις του πίνακα προσωπικού του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου, 2 817 θέσεις είχαν πληρωθεί στη ΓΓΣ στις 1 Ιανουαρίου 2020. Μετά τις κινήσεις προσωπικού κατά τη διάρκεια του έτους, στις 31 Δεκεμβρίου 2020 ήταν κατειλημμένες 2 905 θέσεις, δηλαδή διαφορά 88 επιπλέον κατειλημμένων θέσεων στον πίνακα προσωπικού ΕΣ/Σ.

| — | Δημοσιονομική διαχείριση

  Το 2020 η ΓΓΣ συνέχισε να βελτιώνει περαιτέρω τη δημοσιονομική της διαχείριση και τις σχετικές επιδόσεις. Υλοποιήθηκε σειρά βελτιώσεων όσον αφορά την εταιρική δημοσιονομική διακυβέρνηση, όπως:






  — | μετάβαση και προσαρμογή των ψηφιακών χρηματοοικονομικών διεργασιών στη νέα πλατφόρμα SAP HANA· |
| --- | --- | --- |

—

Δημοσιονομική διαχείριση

Το 2020 η ΓΓΣ συνέχισε να βελτιώνει περαιτέρω τη δημοσιονομική της διαχείριση και τις σχετικές επιδόσεις. Υλοποιήθηκε σειρά βελτιώσεων όσον αφορά την εταιρική δημοσιονομική διακυβέρνηση, όπως:

—

μετάβαση και προσαρμογή των ψηφιακών χρηματοοικονομικών διεργασιών στη νέα πλατφόρμα SAP HANA·

| — | όλες οι μη δημοσιονομικές μισθολογικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης των τραπεζικών λογαριασμών του προσωπικού, μεταφέρθηκαν επιτυχώς στο Λογιστικό Τμήμα· |
| --- | --- |

—

όλες οι μη δημοσιονομικές μισθολογικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης των τραπεζικών λογαριασμών του προσωπικού, μεταφέρθηκαν επιτυχώς στο Λογιστικό Τμήμα·

| — | η ηλεκτρονική υποβολή καθιερώθηκε επιτυχώς για όλες τις ανοικτές διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. |
| --- | --- |

—

η ηλεκτρονική υποβολή καθιερώθηκε επιτυχώς για όλες τις ανοικτές διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.

Πέραν τούτου, η αναπάντεχη έξαρση της νόσου COVID-19 και η έκτακτη κατάσταση πανδημίας απαίτησαν άμεση δράση και οργανωτικά μέτρα για να εξασφαλιστεί το αδιάλειπτο της λειτουργίας. Δημοσιεύθηκαν διάφορες εγκύκλιοι που έδιναν οδηγίες στις διατάκτριες υπηρεσίες για την προσωρινή προσαρμογή των χρηματοδοτικών ροών και διαδικασιών στις νέες συνθήκες.

Στο πλαίσιο της βελτίωσης της ταμειακής ροής των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, ο μέσος χρόνος πληρωμής των τιμολογίων στη ΓΓΣ ήταν 20 ημέρες το 2020, με ανώτατη προθεσμία τις 30 ημερολογιακές ημέρες (οδηγία 2011/7/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2)).

| — | Κτιριακή πολιτική

  Η κτιριακή πολιτική του Συμβουλίου είναι σταθερή. Από το 2004, στόχος του Συμβουλίου ήταν να στεγάσει εντέλει όλες τις δραστηριότητές του, καθώς και εκείνες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στις Βρυξέλλες, σε κτίρια που έχει στην κυριότητά του και τα οποία είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες του και βρίσκονται κοντά το ένα στο άλλο. Η αναδιοργάνωση αυτή ολοκληρώθηκε με την παράδοση του κτιρίου Europa στις 30 Ιουνίου 2016. |
| --- | --- |

—

Κτιριακή πολιτική

Η κτιριακή πολιτική του Συμβουλίου είναι σταθερή. Από το 2004, στόχος του Συμβουλίου ήταν να στεγάσει εντέλει όλες τις δραστηριότητές του, καθώς και εκείνες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στις Βρυξέλλες, σε κτίρια που έχει στην κυριότητά του και τα οποία είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες του και βρίσκονται κοντά το ένα στο άλλο. Η αναδιοργάνωση αυτή ολοκληρώθηκε με την παράδοση του κτιρίου Europa στις 30 Ιουνίου 2016.

3.2.   Έσοδα

Στον πίνακα 5 παρουσιάζονται συνοπτικά τα συνολικά αποτελέσματα των πράξεων εσόδων κατά το 2020. Ο όρος «Κεκτημένα δικαιώματα 2019» αναφέρεται στα εντάλματα είσπραξης που είχαν εκδοθεί το 2019 αλλά για τα οποία η είσπραξη των σχετικών ποσών έλαβε χώρα το 2020. Ο όρος «Κεκτημένα δικαιώματα 2020» αντιστοιχεί στις εισπράξεις που δρομολογήθηκαν το 2020.

Πίνακας 5

Επισκόπηση των πράξεων εσόδων στον προϋπολογισμό του 2020

| (σε EUR) |
| --- |
| Κεφάλαιο | Κεκτημένα δικαιώματα
  2019 | Εισπραχθέντα έσοδα από
  2019 | Κεκτημένα δικαιώματα
  2020 | Εισπραχθέντα έσοδα από
  2020 | Σύνολο κεκτημένων δικαιωμάτων
  2019+2020 | Σύνολο εισπραχθέντων
  2019+2020 | Προς είσπραξη
  το 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=1+3 | 6=2+4 | 7=5-6 |
| 4 0 | Κρατήσεις επί των αποδοχών του προσωπικού | 0 | 0 | 32 466 725 | 32 466 725 | 32 466 725 | 32 466 725 | 0 |
| 4 1 | Εισφορές στο συνταξιοδοτικό σύστημα | 1 544 | 1 544 | 26 004 187 | 26 004 187 | 26 005 731 | 26 005 731 | 0 |
| 5 0 | Προϊόν πωλήσεως κινητής και ακίνητης περιουσίας | 622 | 622 | 3 450 | 3 450 | 4 072 | 4 072 | 0 |
| 5 1 | Προϊόν εκμισθώσεων | 9 821 | 9 821 | 736 508 | 352 241 | 746 329 | 362 062 | 384 267 |
| 5 2 | Έσοδα από τοποθετήσεις κεφαλαίων ή χορηγηθέντα δάνεια, τραπεζικοί και άλλοι τόκοι | 0 | 0 | 6 929 | 6 929 | 6 929 | 6 929 | 0 |
| 5 5 | Έσοδα προερχόμενα από το προϊόν παροχής υπηρεσιών και εργασιών | 71 498 | 71 498 | 924 982 | 889 103 | 996 480 | 960 601 | 35 879 |
| 5 5 | Έσοδα προερχόμενα από το προϊόν παροχής υπηρεσιών και εργασιών (ΕΥΕΔ) | 0 | 0 | 104 231 | 104 231 | 104 231 | 104 231 | 0 |
| 5 7 | Λοιπές εισφορές και επιστροφές συνδεόμενες με τη διοικητική λειτουργία | 779 051 | 312 571 | 40 031 129 | 39 974 593 | 40 810 180 | 40 287 164 | 523 015 |
| 5 8 | Διάφορες αποζημιώσεις | 0 | 0 | 4 044 | 4 044 | 4 044 | 4 044 | 0 |
| 5 8 | Διάφορες αποζημιώσεις (ΕΥΕΔ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 9 | Λοιπά έσοδα προερχόμενα από τη διοικητική διαχείριση | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 3 | Εισφορές στο πλαίσιο των ειδικών συμφωνιών | 688 466 | 688 466 | 1 249 018 | 1 249 018 | 1 937 484 | 1 937 484 | 0 |
| 7 0 | Τόκοι υπερημερίας | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 0 | Διάφορα έσοδα | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 038 | 0 | 1 038 |
| Σύνολο | 1 551 002 | 1 084 523 | 101 531 203 | 101 054 521 | 103 083 243 | 102 139 044 | 944 199 |

(σε EUR)

Κεφάλαιο

Κεκτημένα δικαιώματα

2019

Εισπραχθέντα έσοδα από

2019

Κεκτημένα δικαιώματα

2020

Εισπραχθέντα έσοδα από

2020

Σύνολο κεκτημένων δικαιωμάτων

2019+2020

Σύνολο εισπραχθέντων

2019+2020

Προς είσπραξη

το 2021

1

2

3

4

5=1+3

6=2+4

7=5-6

4 0

Κρατήσεις επί των αποδοχών του προσωπικού

0

0

32 466 725

32 466 725

32 466 725

32 466 725

0

4 1

Εισφορές στο συνταξιοδοτικό σύστημα

1 544

1 544

26 004 187

26 004 187

26 005 731

26 005 731

0

5 0

Προϊόν πωλήσεως κινητής και ακίνητης περιουσίας

622

622

3 450

3 450

4 072

4 072

0

5 1

Προϊόν εκμισθώσεων

9 821

9 821

736 508

352 241

746 329

362 062

384 267

5 2

Έσοδα από τοποθετήσεις κεφαλαίων ή χορηγηθέντα δάνεια, τραπεζικοί και άλλοι τόκοι

0

0

6 929

6 929

6 929

6 929

0

5 5

Έσοδα προερχόμενα από το προϊόν παροχής υπηρεσιών και εργασιών

71 498

71 498

924 982

889 103

996 480

960 601

35 879

5 5

Έσοδα προερχόμενα από το προϊόν παροχής υπηρεσιών και εργασιών (ΕΥΕΔ)

0

0

104 231

104 231

104 231

104 231

0

5 7

Λοιπές εισφορές και επιστροφές συνδεόμενες με τη διοικητική λειτουργία

779 051

312 571

40 031 129

39 974 593

40 810 180

40 287 164

523 015

5 8

Διάφορες αποζημιώσεις

0

0

4 044

4 044

4 044

4 044

0

5 8

Διάφορες αποζημιώσεις (ΕΥΕΔ)

0

0

0

0

0

0

0

5 9

Λοιπά έσοδα προερχόμενα από τη διοικητική διαχείριση

0

0

0

0

0

0

0

6 3

Εισφορές στο πλαίσιο των ειδικών συμφωνιών

688 466

688 466

1 249 018

1 249 018

1 937 484

1 937 484

0

7 0

Τόκοι υπερημερίας

0

0

0

0

0

0

0

9 0

Διάφορα έσοδα

0

0

0

0

1 038

0

1 038

Σύνολο

1 551 002

1 084 523

101 531 203

101 054 521

103 083 243

102 139 044

944 199

Το 2020 ο συνολικός όγκος των πράξεων εσόδων ως προς τα κεκτημένα δικαιώματα, δηλαδή τα εκδοθέντα εντάλματα είσπραξης, ήταν 103,1 εκατ. EUR. Από το ποσό αυτό, 102,1 εκατ. EUR εισπράχθηκαν κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους και 1,0 εκατ. EUR θα εισπραχθούν το 2021.

Το μεγαλύτερο μέρος των συνολικών εισπραχθέντων εσόδων (57 % ή 58,5 εκατ. EUR από τα 103,1 εκατ. EUR) το 2020 συνδέεται με κοινοτικούς φόρους, εισφορές και τέλη που κατέβαλε το προσωπικό της ΓΓΣ. Από το ποσό αυτό, 32,5 εκατ. EUR αφορούν κρατήσεις επί των αποδοχών του προσωπικού, ενώ 26,0 εκατ. EUR αντιστοιχούν σε εισφορές και μεταφορές συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων στο συνταξιοδοτικό σύστημα.

Το υπόλοιπο 43 % (43,7 εκατ. EUR) προέκυψε από διάφορες διοικητικές πράξεις. Το εν λόγω ποσό προέρχεται κυρίως από τις εξής πηγές:

| — | ανάκτηση μέρους των ποσών που καταβλήθηκαν στα κράτη μέλη τα προηγούμενα έτη για έξοδα ταξιδίου αντιπροσώπων κατόπιν των δηλώσεών τους για το 2019 και το 2020 (30,4 εκατ. EUR, κεφάλαιο 5 7)· |
| --- | --- |

—

ανάκτηση μέρους των ποσών που καταβλήθηκαν στα κράτη μέλη τα προηγούμενα έτη για έξοδα ταξιδίου αντιπροσώπων κατόπιν των δηλώσεών τους για το 2019 και το 2020 (30,4 εκατ. EUR, κεφάλαιο 5 7)·

| — | ανάκτηση προκαταβολής στην υπηρεσία διερμηνείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (6,3 εκατ. ευρώ, κεφάλαιο 5 7) και πληρωμές από τα κράτη μέλη για συμπληρωματική διερμηνεία κατόπιν αιτήματος σε ορισμένες γλώσσες (1,7 εκατ. EUR, κεφάλαιο 5 7)· |
| --- | --- |

—

ανάκτηση προκαταβολής στην υπηρεσία διερμηνείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (6,3 εκατ. ευρώ, κεφάλαιο 5 7) και πληρωμές από τα κράτη μέλη για συμπληρωματική διερμηνεία κατόπιν αιτήματος σε ορισμένες γλώσσες (1,7 εκατ. EUR, κεφάλαιο 5 7)·

| — | εισφορές στα διοικητικά έξοδα στο πλαίσιο του κεκτημένου του Σένγκεν με την Ισλανδία και τη Νορβηγία (1,9 εκατ. EUR, κεφάλαιο 6 3)· |
| --- | --- |

—

εισφορές στα διοικητικά έξοδα στο πλαίσιο του κεκτημένου του Σένγκεν με την Ισλανδία και τη Νορβηγία (1,9 εκατ. EUR, κεφάλαιο 6 3)·

| — | εισφορές άλλων οργάνων και πληρωμές υπαλλήλων του Συμβουλίου για τον βρεφονηπιακό σταθμό του Συμβουλίου (0,8 εκατ. EUR, κεφάλαιο 5 7)· |
| --- | --- |

—

εισφορές άλλων οργάνων και πληρωμές υπαλλήλων του Συμβουλίου για τον βρεφονηπιακό σταθμό του Συμβουλίου (0,8 εκατ. EUR, κεφάλαιο 5 7)·

| — | πληρωμές του Δικαστηρίου, του Ελεγκτικού Συνεδρίου και του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου της Φλωρεντίας ως εισφορά στο κοινό με το Συμβούλιο δημοσιονομικό σύστημα (0,7 εκατ. EUR, κεφάλαιο 5 5)· |
| --- | --- |

—

πληρωμές του Δικαστηρίου, του Ελεγκτικού Συνεδρίου και του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου της Φλωρεντίας ως εισφορά στο κοινό με το Συμβούλιο δημοσιονομικό σύστημα (0,7 εκατ. EUR, κεφάλαιο 5 5)·

| — | έσοδα από την εκμίσθωση χώρων και σχετικές επιστροφές (0,4 εκατ. EUR, κεφάλαιο 5 1)· |
| --- | --- |

—

έσοδα από την εκμίσθωση χώρων και σχετικές επιστροφές (0,4 εκατ. EUR, κεφάλαιο 5 1)·

| — | μεταφορές από την ΕΥΕΔ προς το Συμβούλιο ως προκαταβολές για τις υπηρεσίες που παρέχει η ΓΓΣ στην ΕΥΕΔ (0,1 εκατ. EUR, κεφάλαιο 5 5). |
| --- | --- |

—

μεταφορές από την ΕΥΕΔ προς το Συμβούλιο ως προκαταβολές για τις υπηρεσίες που παρέχει η ΓΓΣ στην ΕΥΕΔ (0,1 εκατ. EUR, κεφάλαιο 5 5).

3.3.   Δαπάνες του 2020

3.3.1.   
  Τροποποίηση του προϋπολογισμού κατά το 2020

Κατά το οικονομικό έτος 2020 πραγματοποιήθηκαν ανακατανομές πιστώσεων με διάφορες μεταφορές. Ο πίνακας 6 παρουσιάζει τις αποφάσεις που τροποποίησαν τις πιστώσεις του προϋπολογισμού κατά την περίοδο 2015-2020.

Πίνακας 6

Αριθμός τροποποιήσεων του προϋπολογισμού ανά τύπο κατά την περίοδο 2015-2020

| Τροποποίηση | Έτος |
| --- | --- |
| Είδος | Νομική βάση | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Τροποπ. προϋπολ. | Άρθρο 44 ΔΚ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Μεταφορά Β | Άρθρο 29 ΔΚ | 27 | 31 | 45 | 52 | 39 | 44 |
| Μεταφορά Γ | Άρθρο 29 ΔΚ | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Μεταφορά Δ | Άρθρο 31 ΔΚ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | 29 | 33 | 46 | 54 | 41 | 46 |

Τροποποίηση

Έτος

Είδος

Νομική βάση

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Τροποπ. προϋπολ.

Άρθρο 44 ΔΚ

0

0

0

0

0

0

Μεταφορά Β

Άρθρο 29 ΔΚ

27

31

45

52

39

44

Μεταφορά Γ

Άρθρο 29 ΔΚ

2

2

1

2

2

2

Μεταφορά Δ

Άρθρο 31 ΔΚ

0

0

0

0

0

0

Σύνολο

29

33

46

54

41

46

Το 2020 πραγματοποιήθηκαν δύο μεταφορές Γ, για τις οποίες ενημερώθηκε η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή (σύμφωνα με το άρθρο 29 του δημοσιονομικού κανονισμού):

| — | Μεταφορά Γ1 ύψους 7 141 000 στις 16 Ιουλίου 2020, με σκοπό:






  — | να ενισχυθούν οι δυνατότητες τηλεργασίας του Συμβουλίου και η υποδομή βιντεοδιασκέψεων για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Συμβούλιο και τα προπαρασκευαστικά όργανα (3 247 000 EUR)· |
| --- | --- | --- |

—

Μεταφορά Γ1 ύψους 7 141 000 στις 16 Ιουλίου 2020, με σκοπό:

—

να ενισχυθούν οι δυνατότητες τηλεργασίας του Συμβουλίου και η υποδομή βιντεοδιασκέψεων για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Συμβούλιο και τα προπαρασκευαστικά όργανα (3 247 000 EUR)·

| — | να χρηματοδοτηθεί τεχνική βοήθεια για πρόσθετες δράσεις ΤΠ ως αποτέλεσμα της υγειονομικής κατάστασης (2 613 000 EUR)· |
| --- | --- |

—

να χρηματοδοτηθεί τεχνική βοήθεια για πρόσθετες δράσεις ΤΠ ως αποτέλεσμα της υγειονομικής κατάστασης (2 613 000 EUR)·

| — | να καλυφθεί η αγορά πρόσθετου εξοπλισμού και λογισμικού ΤΠ, συμπεριλαμβανομένης της συντήρησης και της εξυπηρέτησης (246 000 EUR)· |
| --- | --- |

—

να καλυφθεί η αγορά πρόσθετου εξοπλισμού και λογισμικού ΤΠ, συμπεριλαμβανομένης της συντήρησης και της εξυπηρέτησης (246 000 EUR)·

| — | να χρηματοδοτηθεί η απόκτηση αδειών και εργαλείων για την αύξηση της ικανότητας διαδικτυακής επικοινωνίας (50 000 EUR)· |
| --- | --- |

—

να χρηματοδοτηθεί η απόκτηση αδειών και εργαλείων για την αύξηση της ικανότητας διαδικτυακής επικοινωνίας (50 000 EUR)·

| — | να παρασχεθεί στήριξη στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την αντιμετώπιση της αυξημένης ζήτησης για επικοινωνία κάθε μορφής, ιδίως στο πλαίσιο της αντίδρασης της ΕΕ στην πανδημία COVID-19 (400 000 EUR)· |
| --- | --- |

—

να παρασχεθεί στήριξη στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την αντιμετώπιση της αυξημένης ζήτησης για επικοινωνία κάθε μορφής, ιδίως στο πλαίσιο της αντίδρασης της ΕΕ στην πανδημία COVID-19 (400 000 EUR)·

| — | να καλυφθούν οι πρόσθετες δαπάνες ταξιδίου του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της ομάδας εγγύς προστασίας του (145 000 EUR)· |
| --- | --- |

—

να καλυφθούν οι πρόσθετες δαπάνες ταξιδίου του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της ομάδας εγγύς προστασίας του (145 000 EUR)·

| — | να καλυφθούν απρόβλεπτες πρόσθετες ανάγκες όσον αφορά δικαστικά έξοδα που αντιστοιχούν κατά κύριο λόγο σε πιθανές πληρωμές αποζημιώσεων (440 000 EUR). |
| --- | --- |

—

να καλυφθούν απρόβλεπτες πρόσθετες ανάγκες όσον αφορά δικαστικά έξοδα που αντιστοιχούν κατά κύριο λόγο σε πιθανές πληρωμές αποζημιώσεων (440 000 EUR).

| — | Μεταφορά Γ2 ύψους 6 773 000 ευρώ στις 23 Νοεμβρίου 2020, με σκοπό:






  — | να καλυφθούν έργα που είχαν αρχικά εγγραφεί στον προϋπολογισμό για μεταγενέστερο έτος, αλλά για τα οποία η χαμηλή πληρότητα των χώρων γραφείων στα κτίρια της ΓΓΣ λόγω της πανδημίας Covid-19 επέτρεψε την επιτάχυνση του κύκλου του έργου (1 720 000 EUR)· |
| --- | --- | --- |

—

Μεταφορά Γ2 ύψους 6 773 000 ευρώ στις 23 Νοεμβρίου 2020, με σκοπό:

—

να καλυφθούν έργα που είχαν αρχικά εγγραφεί στον προϋπολογισμό για μεταγενέστερο έτος, αλλά για τα οποία η χαμηλή πληρότητα των χώρων γραφείων στα κτίρια της ΓΓΣ λόγω της πανδημίας Covid-19 επέτρεψε την επιτάχυνση του κύκλου του έργου (1 720 000 EUR)·

| — | να χρηματοδοτηθεί η αγορά εξοπλισμού και λογισμικού για την προσαρμογή εργαλείων διαχείρισης πληροφοριών και λοιπού σχετικού λογισμικού στις εξελισσόμενες απαιτήσεις και ανάγκες (1 860 000 EUR)· |
| --- | --- |

—

να χρηματοδοτηθεί η αγορά εξοπλισμού και λογισμικού για την προσαρμογή εργαλείων διαχείρισης πληροφοριών και λοιπού σχετικού λογισμικού στις εξελισσόμενες απαιτήσεις και ανάγκες (1 860 000 EUR)·

| — | να χρηματοδοτηθεί πρόσθετη βοήθεια σε διάφορους τομείς δραστηριότητας ΤΠ του Συμβουλίου, όπως τα πρόσθετα αναλυτικά χαρακτηριστικά της βάσης δεδομένων του προϋπολογισμού ή η ενσωμάτωση της λειτουργίας ηλεκτρονικής υπογραφής στο χρηματοπιστωτικό σύστημα (1 800 000 EUR)· |
| --- | --- |

—

να χρηματοδοτηθεί πρόσθετη βοήθεια σε διάφορους τομείς δραστηριότητας ΤΠ του Συμβουλίου, όπως τα πρόσθετα αναλυτικά χαρακτηριστικά της βάσης δεδομένων του προϋπολογισμού ή η ενσωμάτωση της λειτουργίας ηλεκτρονικής υπογραφής στο χρηματοπιστωτικό σύστημα (1 800 000 EUR)·

| — | να καλυφθούν οι βελτιώσεις στις ικανότητες κυβερνοάμυνας που είναι αναγκαίες για την καλύτερη προετοιμασία για την αντιμετώπιση των αυξημένων προκλήσεων στον τομέα της ασφάλειας, ιδίως όσον αφορά την υιοθέτηση πολιτικής για τη χρήση του υπολογιστικού νέφους (825 000 EUR)· |
| --- | --- |

—

να καλυφθούν οι βελτιώσεις στις ικανότητες κυβερνοάμυνας που είναι αναγκαίες για την καλύτερη προετοιμασία για την αντιμετώπιση των αυξημένων προκλήσεων στον τομέα της ασφάλειας, ιδίως όσον αφορά την υιοθέτηση πολιτικής για τη χρήση του υπολογιστικού νέφους (825 000 EUR)·

| — | να χρηματοδοτηθούν πρόσθετες ανάγκες επίπλωσης που συνδέονται με την πρόοδο των εργασιών ανακαίνισης (100 000 EUR)· |
| --- | --- |

—

να χρηματοδοτηθούν πρόσθετες ανάγκες επίπλωσης που συνδέονται με την πρόοδο των εργασιών ανακαίνισης (100 000 EUR)·

| — | να καλυφθεί ένα ευρύτερο πακέτο υπηρεσιών πληροφόρησης που περιλαμβάνει πολλές από τις υπηρεσίες που καλύπτονται συνήθως από τον Τύπο (κάλυψη εκδηλώσεων, εθνικές ενημερώσεις και δορυφορική μετάδοση) (468 000 EUR). |
| --- | --- |

—

να καλυφθεί ένα ευρύτερο πακέτο υπηρεσιών πληροφόρησης που περιλαμβάνει πολλές από τις υπηρεσίες που καλύπτονται συνήθως από τον Τύπο (κάλυψη εκδηλώσεων, εθνικές ενημερώσεις και δορυφορική μετάδοση) (468 000 EUR).

Ο προϋπολογισμός του ΕΣ/Σ τροποποιήθηκε εσωτερικά το 2020 με 44 μεταφορές Β βάσει του άρθρου 29 παράγραφος 4 του δημοσιονομικού κανονισμού.

Στον πίνακα 7 παρουσιάζονται συγκεντρωτικά οι γραμμές του προϋπολογισμού που τροποποιήθηκαν (3) σημαντικά το 2020 με διάφορες μεταφορές.

Πίνακας 7

Γραμμές του προϋπολογισμού με σημαντικές μεταφορές κατά το 2020

| (σε EUR) |
| --- |
| Θέση | Τίτλος | Αρχικός προϋπ. 2020 | Μεταφορές | Τελικές πιστώσεις | Διαφορά |
| 13 2 0 | Ιατρική υπηρεσία | 415 000 | 274 926 | 689 926 | 66 % |
| 13 2 2 | Βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί | 2 837 000 | - 274 926 | 2 562 074 | - 10 % |
| 2 0 0 3 | Εργασίες εξοπλισμού και εγκατάστασης | 10 465 000 | 2 150 000 | 12 615 000 | 21 % |
| 2 0 0 4 | Εργασίες ασφάλισης των χώρων | 2 155 000 | - 514 000 | 1 641 000 | - 24 % |
| 2 0 0 5 | Προκαταρκτικές δαπάνες για την απόκτηση, την ανέγερση και τον εξοπλισμό κτιρίων | 918 000 | - 280 000 | 638 000 | - 31 % |
| 2 0 1 0 | Καθαριότητα και συντήρηση | 18 873 000 | - 916 425 | 17 956 575 | - 5 % |
| 2 0 1 1 | Νερό, υγραέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση | 4 396 000 | - 554 000 | 3 842 000 | - 13 % |
| 2 0 1 2 | Ασφάλεια και επιτήρηση των κτιρίων | 18 493 000 | - 790 000 | 17 703 000 | - 4 % |
| 2 0 1 3 | Ασφαλίσεις | 285 000 | 312 425 | 597 425 | 110 % |
| 2 1 0 0 | Απόκτηση εξοπλισμού και λογισμικών | 10 138 000 | 6 244 964 | 16 382 964 | 62 % |
| 2 1 0 1 | Υπηρεσίες από εξωτερικούς συνεργάτες για την εκμετάλλευση και την υλοποίηση συστημάτων πληροφορικής | 25 108 000 | 5 550 692 | 30 658 692 | 22 % |
| 2 1 0 2 | Συντήρηση εξοπλισμού και λογισμικών | 7 318 000 | -1 056 569 | 6 261 431 | - 14 % |
| 2 1 2 0 | Αγορά και ανανέωση υλικού και τεχνικών εγκαταστάσεων | 3 009 000 | 437 000 | 3 446 000 | 15 % |
| 2 1 2 2 | Μίσθωση, συντήρηση και επιδιόρθωση υλικού και τεχνικών εγκαταστάσεων | 2 707 000 | -1 165 000 | 1 542 000 | - 43 % |
| 2 1 3 2 | Μίσθωση, συντήρηση και επισκευή του στόλου οχημάτων | 1 784 000 | - 630 000 | 1 154 000 | - 35 % |
| 2 2 0 0 | Έξοδα ταξιδίου των αντιπροσωπιών | 17 228 000 | 16 775 147 | 34 003 147 | 97 % |
| 2 2 0 2 | Έξοδα διερμηνείας | 81 450 000 | -24 956 147 | 56 493 853 | - 31 % |
| 2 2 0 4 | Διάφορα έξοδα εσωτερικών συνεδριάσεων | 4 980 000 | -1 798 000 | 3 182 000 | - 36 % |
| 2 2 0 5 | Οργάνωση διασκέψεων, συνεδρίων και συνεδριάσεων | 650 000 | - 250 000 | 400 000 | - 38 % |
| 2 2 1 3 | Πληροφόρηση και δημόσιες εκδηλώσεις | 4 585 000 | 753 106 | 5 338 106 | 16 % |
| 2 2 3 6 | Δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις | 450 000 | 415 000 | 865 000 | 92 % |

(σε EUR)

Θέση

Τίτλος

Αρχικός προϋπ. 2020

Μεταφορές

Τελικές πιστώσεις

Διαφορά

13 2 0

Ιατρική υπηρεσία

415 000

274 926

689 926

66 %

13 2 2

Βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί

2 837 000

- 274 926

2 562 074

- 10 %

2 0 0 3

Εργασίες εξοπλισμού και εγκατάστασης

10 465 000

2 150 000

12 615 000

21 %

2 0 0 4

Εργασίες ασφάλισης των χώρων

2 155 000

- 514 000

1 641 000

- 24 %

2 0 0 5

Προκαταρκτικές δαπάνες για την απόκτηση, την ανέγερση και τον εξοπλισμό κτιρίων

918 000

- 280 000

638 000

- 31 %

2 0 1 0

Καθαριότητα και συντήρηση

18 873 000

- 916 425

17 956 575

- 5 %

2 0 1 1

Νερό, υγραέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση

4 396 000

- 554 000

3 842 000

- 13 %

2 0 1 2

Ασφάλεια και επιτήρηση των κτιρίων

18 493 000

- 790 000

17 703 000

- 4 %

2 0 1 3

Ασφαλίσεις

285 000

312 425

597 425

110 %

2 1 0 0

Απόκτηση εξοπλισμού και λογισμικών

10 138 000

6 244 964

16 382 964

62 %

2 1 0 1

Υπηρεσίες από εξωτερικούς συνεργάτες για την εκμετάλλευση και την υλοποίηση συστημάτων πληροφορικής

25 108 000

5 550 692

30 658 692

22 %

2 1 0 2

Συντήρηση εξοπλισμού και λογισμικών

7 318 000

-1 056 569

6 261 431

- 14 %

2 1 2 0

Αγορά και ανανέωση υλικού και τεχνικών εγκαταστάσεων

3 009 000

437 000

3 446 000

15 %

2 1 2 2

Μίσθωση, συντήρηση και επιδιόρθωση υλικού και τεχνικών εγκαταστάσεων

2 707 000

-1 165 000

1 542 000

- 43 %

2 1 3 2

Μίσθωση, συντήρηση και επισκευή του στόλου οχημάτων

1 784 000

- 630 000

1 154 000

- 35 %

2 2 0 0

Έξοδα ταξιδίου των αντιπροσωπιών

17 228 000

16 775 147

34 003 147

97 %

2 2 0 2

Έξοδα διερμηνείας

81 450 000

-24 956 147

56 493 853

- 31 %

2 2 0 4

Διάφορα έξοδα εσωτερικών συνεδριάσεων

4 980 000

-1 798 000

3 182 000

- 36 %

2 2 0 5

Οργάνωση διασκέψεων, συνεδρίων και συνεδριάσεων

650 000

- 250 000

400 000

- 38 %

2 2 1 3

Πληροφόρηση και δημόσιες εκδηλώσεις

4 585 000

753 106

5 338 106

16 %

2 2 3 6

Δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις

450 000

415 000

865 000

92 %

3.3.2.   
  Επισκόπηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού την περίοδο 2010-2020

Την τελευταία εξαετία το συνολικό ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού του ΕΣ/Σ ήταν 92,8 % κατά μέσο όρο (γραφική παράσταση 1). Το ποσοστό εκτέλεσης αφορά τις υποχρεώσεις που αναλήφθηκαν στη διάρκεια του οικονομικού έτους από τον διαθέσιμο ψηφισθέντα προϋπολογισμό.

Το ποσοστό των πραγματικών ετήσιων πληρωμών μεταξύ 2015 και 2020 αντιστοιχούσε κατά μέσο όρο στο 82,9 % του προϋπολογισμού. Η διαφορά μεταξύ της συνολικής εκτέλεσης και των πληρωμών ενός δεδομένου έτους (δηλαδή, οι αναλήψεις υποχρεώσεων για τις οποίες δεν έγιναν πληρωμές) έχει μεταφερθεί, σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 7 του δημοσιονομικού κανονισμού, στο επόμενο οικονομικό έτος για πληρωμές. Οι δαπάνες για αποδοχές και αποζημιώσεις των μελών και του προσωπικού των θεσμικών οργάνων της Ένωσης δεν μπορούν να μεταφερθούν στο επόμενο οικονομικό έτος (άρθρο 12 παράγραφος 8 του δημοσιονομικού κανονισμού).

Γραφική παράσταση 1

Συνολική εκτέλεση του προϋπολογισμού 2015-2020

Image 1

Για το 2020, οι μεταφερθείσες πιστώσεις αφορούν υποχρεώσεις που αναλήφθηκαν δεόντως πριν από το τέλος του οικονομικού έτους αλλά σε σχέση με τις οποίες τα αγαθά και οι υπηρεσίες δεν είχαν ακόμη παραδοθεί ή/και δεν είχαν παραληφθεί τιμολόγια πριν από το τέλος του έτους.

3.3.3.   
  Εκτέλεση των πιστώσεων ανά κατηγορία το 2020

Η ανάλυση των δαπανών του 2020 παρουσιάζεται σε 14 κατηγορίες δαπανών.

Ο πίνακας 8 παραβάλλει τον τελικό προϋπολογισμό μετά τις μεταφορές (στήλη 2) με την εκτέλεση του προϋπολογισμού από την άποψη των αναλήψεων υποχρεώσεων (στήλη 3). Η διαφορά μεταξύ του τελικού προϋπολογισμού και των δεσμευθεισών πιστώσεων αντιστοιχεί στα ποσά που δεν χρησιμοποιήθηκαν το 2020 και συνεπώς ακυρώθηκαν.

Πίνακας 8

Επισκόπηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 2020 (ανά κατηγορία)

| (σε EUR) |
| --- |
| Κατηγορία | Προϋπολογισμός 2020
  (αρχικός) | Προϋπολογισμός 2020 (τελικός (*1)) | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Ποσοστό εκτέλεσης | Ακυρωθείσες πιστώσεις |
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2 | 5=2-3 |
| Πίνακας προσωπικού | 341 218 000 | 341 218 000 | 330 567 554 | 96,9  % | 10 650 446 |
| Λοιπές δαπάνες προσωπικού | 25 366 000 | 25 366 000 | 19 288 360 | 76,0  % | 6 077 640 |
| Κτίρια (εκτός απόκτησης ακίνητης περιουσίας) | 56 644 000 | 56 286 000 | 54 072 077 | 96,1  % | 2 213 923 |
| Πληροφορική | 44 509 000 | 55 150 000 | 55 142 173 | 100,0  % | 7 827 |
| Έπιπλα | 1 171 000 | 1 271 000 | 1 223 252 | 96,2  % | 47 748 |
| Υλικό | 6 026 000 | 5 458 000 | 4 993 891 | 91,5  % | 464 109 |
| Μεταφορές | 2 284 000 | 1 654 000 | 1 407 771 | 85,1  % | 246 229 |
| Έξοδα ταξιδίου αντιπροσωπιών | 17 228 000 | 34 003 147 | 34 003 147 | 100,0  % | 0 |
| Έξοδα διερμηνείας | 81 450 000 | 56 493 853 | 36 837 394 | 65,2  % | 19 656 459 |
| Συνεδριάσεις και διασκέψεις | 6 285 000 | 4 085 000 | 3 056 247 | 74,8  % | 1 028 753 |
| Πληροφόρηση | 7 235 000 | 8 103 000 | 8 100 534 | 100,0  % | 2 466 |
| Διάφορες δαπάνες | 1 217 000 | 1 545 000 | 1 476 561 | 95,6  % | 68 439 |
| Αποθεματικό | — | — | — | | — |
| Σύνολο (εκτός απόκτησης ακίνητης περιουσίας) | 590 633 000 | 590 633 000 | 550 168 962 | 93,1  % | 40 464 038 |
| Απόκτηση ακινήτων | — | — | — | | — |
| Γενικό σύνολο | 590 633 000 | 590 633 000 | 550 168 962 | 93,1  % | 40 464 038 |

(σε EUR)

Κατηγορία

Προϋπολογισμός 2020

(αρχικός)

Προϋπολογισμός 2020 (τελικός (*1))

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Ποσοστό εκτέλεσης

Ακυρωθείσες πιστώσεις

1

2

3

4=3/2

5=2-3

Πίνακας προσωπικού

341 218 000

341 218 000

330 567 554

96,9  %

10 650 446

Λοιπές δαπάνες προσωπικού

25 366 000

25 366 000

19 288 360

76,0  %

6 077 640

Κτίρια (εκτός απόκτησης ακίνητης περιουσίας)

56 644 000

56 286 000

54 072 077

96,1  %

2 213 923

Πληροφορική

44 509 000

55 150 000

55 142 173

100,0  %

7 827

Έπιπλα

1 171 000

1 271 000

1 223 252

96,2  %

47 748

Υλικό

6 026 000

5 458 000

4 993 891

91,5  %

464 109

Μεταφορές

2 284 000

1 654 000

1 407 771

85,1  %

246 229

Έξοδα ταξιδίου αντιπροσωπιών

17 228 000

34 003 147

34 003 147

100,0  %

0

Έξοδα διερμηνείας

81 450 000

56 493 853

36 837 394

65,2  %

19 656 459

Συνεδριάσεις και διασκέψεις

6 285 000

4 085 000

3 056 247

74,8  %

1 028 753

Πληροφόρηση

7 235 000

8 103 000

8 100 534

100,0  %

2 466

Διάφορες δαπάνες

1 217 000

1 545 000

1 476 561

95,6  %

68 439

Αποθεματικό

—

—

—

—

Σύνολο (εκτός απόκτησης ακίνητης περιουσίας)

590 633 000

590 633 000

550 168 962

93,1  %

40 464 038

Απόκτηση ακινήτων

—

—

—

—

Γενικό σύνολο

590 633 000

590 633 000

550 168 962

93,1  %

40 464 038

Το συνολικό ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 2020 ανέρχεται σε 93,1 %. Η διαφορά μεταξύ του τελικού προϋπολογισμού και της εκτέλεσης μπορεί να εξηγηθεί ως εξής:

| — | Η συνολική μειωμένη εκτέλεση στην κατηγορία του πίνακα προσωπικού ανέρχεται σε 10,7 εκατ. EUR. Αυτή η μειωμένη εκτέλεση σχετίζεται κυρίως με τις μειωμένες ανάγκες για τους βασικούς μισθούς (2,0 εκατ. EUR) και με το γεγονός ότι δεν χρειάστηκε να χρησιμοποιηθεί η πρόβλεψη για την ετήσια αναπροσαρμογή των αποδοχών (3,6 εκατ. EUR). Άλλα στοιχεία που εξηγούν τη μειωμένη εκτέλεση είναι η μικρότερη ανάγκη για διάφορα εκ του καταστατικού δικαιώματα (4,1 εκατ. EUR) και για την κοινωνική ασφάλιση (0,4 εκατ. EUR), μαζί με τις χαμηλότερες δαπάνες για τις υπερωρίες (0,6 εκατ. EUR). |
| --- | --- |

—

Η συνολική μειωμένη εκτέλεση στην κατηγορία του πίνακα προσωπικού ανέρχεται σε 10,7 εκατ. EUR. Αυτή η μειωμένη εκτέλεση σχετίζεται κυρίως με τις μειωμένες ανάγκες για τους βασικούς μισθούς (2,0 εκατ. EUR) και με το γεγονός ότι δεν χρειάστηκε να χρησιμοποιηθεί η πρόβλεψη για την ετήσια αναπροσαρμογή των αποδοχών (3,6 εκατ. EUR). Άλλα στοιχεία που εξηγούν τη μειωμένη εκτέλεση είναι η μικρότερη ανάγκη για διάφορα εκ του καταστατικού δικαιώματα (4,1 εκατ. EUR) και για την κοινωνική ασφάλιση (0,4 εκατ. EUR), μαζί με τις χαμηλότερες δαπάνες για τις υπερωρίες (0,6 εκατ. EUR).

| — | Στην κατηγορία των λοιπών δαπανών προσωπικού, το 47 % της μειωμένης εκτέλεσης (2,9 εκατ. EUR από τα συνολικά 6,1 εκατ. EUR) συνδέεται με τα έξοδα ταξιδίου του προσωπικού. Οι εξοικονομήσεις σε άλλες δαπάνες σχετικές με το προσωπικό (κατάρτιση, ιατρικές δαπάνες, κοινωνικές υπηρεσίες κ.λπ.) ανέρχονται συνολικά σε 1,3 εκατ. EUR. Οι μικρότερες πληρωμές για συμβασιούχους υπαλλήλους, αποσπασμένους εθνικούς εμπειρογνώμονες και άλλες εξωτερικές υπηρεσίες αντιστοιχούν σε επιπλέον 1,8 εκατ. EUR. Όσον αφορά τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, προέκυψε εξοικονόμηση 0,2 εκατ. EUR από τη μειωμένη εκτέλεση του προϋπολογισμού για τα έξοδα παράστασης και τις αποζημιώσεις. |
| --- | --- |

—

Στην κατηγορία των λοιπών δαπανών προσωπικού, το 47 % της μειωμένης εκτέλεσης (2,9 εκατ. EUR από τα συνολικά 6,1 εκατ. EUR) συνδέεται με τα έξοδα ταξιδίου του προσωπικού. Οι εξοικονομήσεις σε άλλες δαπάνες σχετικές με το προσωπικό (κατάρτιση, ιατρικές δαπάνες, κοινωνικές υπηρεσίες κ.λπ.) ανέρχονται συνολικά σε 1,3 εκατ. EUR. Οι μικρότερες πληρωμές για συμβασιούχους υπαλλήλους, αποσπασμένους εθνικούς εμπειρογνώμονες και άλλες εξωτερικές υπηρεσίες αντιστοιχούν σε επιπλέον 1,8 εκατ. EUR. Όσον αφορά τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, προέκυψε εξοικονόμηση 0,2 εκατ. EUR από τη μειωμένη εκτέλεση του προϋπολογισμού για τα έξοδα παράστασης και τις αποζημιώσεις.

| — | Η συνολική εκτέλεση της δαπάνης για τα κτίρια είχε ως αποτέλεσμα εξοικονόμηση 2,2 εκατ. EUR. Από το ποσό αυτό, τα 2,1 εκατ. EUR οφείλονται στα μειωμένα έξοδα για την ασφάλεια και την επιτήρηση των κτιρίων, τη συντήρηση και την καθαριότητα, καθώς και την κατανάλωση νερού, υγραερίου και ηλεκτρικού ρεύματος. Το υπόλοιπο, δηλαδή 0,1 εκατ. EUR, προέρχεται από εξοικονομήσεις σε ορισμένες προκαταρκτικές μελέτες και εργασίες εξοπλισμού. |
| --- | --- |

—

Η συνολική εκτέλεση της δαπάνης για τα κτίρια είχε ως αποτέλεσμα εξοικονόμηση 2,2 εκατ. EUR. Από το ποσό αυτό, τα 2,1 εκατ. EUR οφείλονται στα μειωμένα έξοδα για την ασφάλεια και την επιτήρηση των κτιρίων, τη συντήρηση και την καθαριότητα, καθώς και την κατανάλωση νερού, υγραερίου και ηλεκτρικού ρεύματος. Το υπόλοιπο, δηλαδή 0,1 εκατ. EUR, προέρχεται από εξοικονομήσεις σε ορισμένες προκαταρκτικές μελέτες και εργασίες εξοπλισμού.

| — | Στον τομέα της πληροφορικής, η εκτέλεση του προϋπολογισμού ανήλθε στο 100 %. |
| --- | --- |

—

Στον τομέα της πληροφορικής, η εκτέλεση του προϋπολογισμού ανήλθε στο 100 %.

| — | Όσον αφορά τα έπιπλα, η μειωμένη εκτέλεση των 0,05 εκατ. EUR οφείλεται κυρίως στις μικρότερες ανάγκες για την ενοικίαση και συντήρηση επίπλων, καθώς η πολυμερής σύνοδος κορυφής ΕΕ-Αφρικής αναβλήθηκε για μεταγενέστερη ημερομηνία. |
| --- | --- |

—

Όσον αφορά τα έπιπλα, η μειωμένη εκτέλεση των 0,05 εκατ. EUR οφείλεται κυρίως στις μικρότερες ανάγκες για την ενοικίαση και συντήρηση επίπλων, καθώς η πολυμερής σύνοδος κορυφής ΕΕ-Αφρικής αναβλήθηκε για μεταγενέστερη ημερομηνία.

| — | Η εξοικονόμηση 0,5 εκατ. EUR όσον αφορά το υλικό οφείλεται κυρίως στις μειωμένες ανάγκες μίσθωσης υλικού και εγκαταστάσεων και υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες. |
| --- | --- |

—

Η εξοικονόμηση 0,5 εκατ. EUR όσον αφορά το υλικό οφείλεται κυρίως στις μειωμένες ανάγκες μίσθωσης υλικού και εγκαταστάσεων και υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες.

| — | Η εξοικονόμηση 0,2 εκατ. EUR στις μεταφορές οφείλεται κυρίως στις μικρότερες τελικές ανάγκες ενοικίασης αυτοκινήτων, καθώς η πολυμερής σύνοδος κορυφής ΕΕ-Αφρικής αναβλήθηκε για μεταγενέστερη ημερομηνία. |
| --- | --- |

—

Η εξοικονόμηση 0,2 εκατ. EUR στις μεταφορές οφείλεται κυρίως στις μικρότερες τελικές ανάγκες ενοικίασης αυτοκινήτων, καθώς η πολυμερής σύνοδος κορυφής ΕΕ-Αφρικής αναβλήθηκε για μεταγενέστερη ημερομηνία.

| — | Η εκτέλεση των εξόδων ταξιδίου των αντιπροσωπειών ήταν 100 %. Μετά τις μεταφορές, το ποσό που ήταν διαθέσιμο για έξοδα ταξιδίου των αντιπροσωπειών ανήλθε σε 34,0 εκατ. EUR. Ο αρχικός προϋπολογισμός ήταν 17,2 εκατ. EUR, στα οποία προστέθηκαν εκ μεταφοράς 21,6 εκατ. EUR από εξοικονόμηση ορισμένων κονδυλίων διερμηνείας. Από την άλλη πλευρά, 4,8 εκατ. EUR μεταφέρθηκαν στη διερμηνεία για το τεχνικό κονδύλιο (4) και, κατά τη διάρκεια του έτους, 0,05 εκατ. EUR μεταφέρθηκαν για τη χρηματοδότηση συμπληρωματικής διερμηνείας σε ορισμένες γλώσσες. |
| --- | --- |

—

Η εκτέλεση των εξόδων ταξιδίου των αντιπροσωπειών ήταν 100 %. Μετά τις μεταφορές, το ποσό που ήταν διαθέσιμο για έξοδα ταξιδίου των αντιπροσωπειών ανήλθε σε 34,0 εκατ. EUR. Ο αρχικός προϋπολογισμός ήταν 17,2 εκατ. EUR, στα οποία προστέθηκαν εκ μεταφοράς 21,6 εκατ. EUR από εξοικονόμηση ορισμένων κονδυλίων διερμηνείας. Από την άλλη πλευρά, 4,8 εκατ. EUR μεταφέρθηκαν στη διερμηνεία για το τεχνικό κονδύλιο (4) και, κατά τη διάρκεια του έτους, 0,05 εκατ. EUR μεταφέρθηκαν για τη χρηματοδότηση συμπληρωματικής διερμηνείας σε ορισμένες γλώσσες.

| — | Η μειωμένη εκτέλεση όσον αφορά τις πιστώσεις για τη διερμηνεία ανέρχεται σε 19,7 εκατ. EUR. Πρόκειται για το τελικό αποτέλεσμα μετά τη μεταφορά 21,6 εκατ. EUR από τα κονδύλια για τη διερμηνεία στα κονδύλια για τα ταξίδια των αντιπροσωπειών (5). Το τελικό αποτέλεσμα περιλαμβάνει επίσης τη μεταφορά 4,8 εκατ. EUR από τα έξοδα ταξιδίου των αντιπροσωπειών στο πλαίσιο της εφαρμογής του νέου μηχανισμού και 0,05 εκατ. EUR για τη χρηματοδότηση συμπληρωματικής διερμηνείας σε ορισμένες γλώσσες. |
| --- | --- |

—

Η μειωμένη εκτέλεση όσον αφορά τις πιστώσεις για τη διερμηνεία ανέρχεται σε 19,7 εκατ. EUR. Πρόκειται για το τελικό αποτέλεσμα μετά τη μεταφορά 21,6 εκατ. EUR από τα κονδύλια για τη διερμηνεία στα κονδύλια για τα ταξίδια των αντιπροσωπειών (5). Το τελικό αποτέλεσμα περιλαμβάνει επίσης τη μεταφορά 4,8 εκατ. EUR από τα έξοδα ταξιδίου των αντιπροσωπειών στο πλαίσιο της εφαρμογής του νέου μηχανισμού και 0,05 εκατ. EUR για τη χρηματοδότηση συμπληρωματικής διερμηνείας σε ορισμένες γλώσσες.

| — | Τα 0,4 εκατ. EUR από τα συνολικά 1,0 εκατ. EUR που προέκυψαν από τη μειωμένη εκτέλεση όσον αφορά τη διοργάνωση συνεδριάσεων και διασκέψεων οφείλονται στις μικρότερες από τις προϋπολογισμένες ανάγκες τροφοδοσίας. Τέλος, οι μικρότερες ανάγκες όσον αφορά την ενοικίαση εξωτερικών αιθουσών διασκέψεων και τις διαπιστεύσεις επέτρεψαν πρόσθετη εξοικονόμηση 0,1 εκατ. EUR. Αυτό εξηγείται από τις επιπτώσεις της πανδημίας στις τακτικές συνεδριάσεις σε συνδυασμό με την αναβολή της πολυμερούς συνόδου κορυφής ΕΕ-Αφρικής. |
| --- | --- |

—

Τα 0,4 εκατ. EUR από τα συνολικά 1,0 εκατ. EUR που προέκυψαν από τη μειωμένη εκτέλεση όσον αφορά τη διοργάνωση συνεδριάσεων και διασκέψεων οφείλονται στις μικρότερες από τις προϋπολογισμένες ανάγκες τροφοδοσίας. Τέλος, οι μικρότερες ανάγκες όσον αφορά την ενοικίαση εξωτερικών αιθουσών διασκέψεων και τις διαπιστεύσεις επέτρεψαν πρόσθετη εξοικονόμηση 0,1 εκατ. EUR. Αυτό εξηγείται από τις επιπτώσεις της πανδημίας στις τακτικές συνεδριάσεις σε συνδυασμό με την αναβολή της πολυμερούς συνόδου κορυφής ΕΕ-Αφρικής.

| — | Το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων στην κατηγορία «Πληροφόρηση» ήταν 100 %. |
| --- | --- |

—

Το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων στην κατηγορία «Πληροφόρηση» ήταν 100 %.

| — | Στην κατηγορία «Διάφορες δαπάνες», η μειωμένη εκτέλεση κατά 0,07 εκατ. EUR οφείλεται κυρίως σε έναν συνδυασμό μικρότερων αναγκών για προμήθειες γραφείου, χαρτιού, μελετών, στολών και λοιπών δαπανών λειτουργίας. |
| --- | --- |

—

Στην κατηγορία «Διάφορες δαπάνες», η μειωμένη εκτέλεση κατά 0,07 εκατ. EUR οφείλεται κυρίως σε έναν συνδυασμό μικρότερων αναγκών για προμήθειες γραφείου, χαρτιού, μελετών, στολών και λοιπών δαπανών λειτουργίας.

3.4.   Πιστώσεις μεταφερθείσες μεταξύ ετών

3.4.1.   
  Πιστώσεις μεταφερθείσες αυτομάτως από το 2019 στο 2020

Όπως φαίνεται στον Πίνακα 9, ποσό 52,5 εκατ. EUR μεταφέρθηκε από το 2019 στο 2020.

Πίνακας 9

Εκτέλεση των πιστώσεων που μεταφέρθηκαν από το 2019 στο 2020 (ανά κατηγορία)

| (σε EUR) |
| --- |
| Κατηγορία | Πιστώσεις μεταφερθείσες από το 2019 | Πληρωμές 2020 | Ποσοστό εκτέλεσης | Ακυρωθείσες πιστώσεις |
| 1 | 2 | 3=2/1 | 4=1-2 |
| Πίνακας προσωπικού | 374 910 | 295 052 | 78,7  % | 79 858 |
| Λοιπές δαπάνες προσωπικού | 1 869 455 | 1 283 872 | 68,7  % | 585 583 |
| Κτίρια | 22 265 219 | 17 149 124 | 77,0  % | 5 116 094 |
| Πληροφορική | 16 742 152 | 16 214 304 | 96,8  % | 527 848 |
| Έπιπλα | 622 184 | 605 902 | 97,4  % | 16 282 |
| Υλικό | 2 463 968 | 2 338 140 | 94,9  % | 125 829 |
| Μεταφορές | 526 139 | 383 068 | 72,8  % | 143 071 |
| Έξοδα ταξιδίου αντιπροσωπιών | — | — | | — |
| Έξοδα διερμηνείας | 4 110 564 | 4 085 741 | 99,4  % | 24 822 |
| Συνεδριάσεις και διασκέψεις | 889 543 | 552 737 | 62,1  % | 336 806 |
| Πληροφόρηση | 2 187 281 | 2 087 545 | 95,4  % | 99 736 |
| Διάφορες δαπάνες | 492 075 | 380 178 | 77,3  % | 111 897 |
| Αποθεματικό | — | — | | — |
| Σύνολο | 52 543 491 | 45 375 664 | 86,4  % | 7 167 827 |

(σε EUR)

Κατηγορία

Πιστώσεις μεταφερθείσες από το 2019

Πληρωμές 2020

Ποσοστό εκτέλεσης

Ακυρωθείσες πιστώσεις

1

2

3=2/1

4=1-2

Πίνακας προσωπικού

374 910

295 052

78,7  %

79 858

Λοιπές δαπάνες προσωπικού

1 869 455

1 283 872

68,7  %

585 583

Κτίρια

22 265 219

17 149 124

77,0  %

5 116 094

Πληροφορική

16 742 152

16 214 304

96,8  %

527 848

Έπιπλα

622 184

605 902

97,4  %

16 282

Υλικό

2 463 968

2 338 140

94,9  %

125 829

Μεταφορές

526 139

383 068

72,8  %

143 071

Έξοδα ταξιδίου αντιπροσωπιών

—

—

—

Έξοδα διερμηνείας

4 110 564

4 085 741

99,4  %

24 822

Συνεδριάσεις και διασκέψεις

889 543

552 737

62,1  %

336 806

Πληροφόρηση

2 187 281

2 087 545

95,4  %

99 736

Διάφορες δαπάνες

492 075

380 178

77,3  %

111 897

Αποθεματικό

—

—

—

Σύνολο

52 543 491

45 375 664

86,4  %

7 167 827

Το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων που μεταφέρθηκαν από το 2019 ανήλθε σε 86,4 %. Οι κυριότεροι λόγοι για αυτό το ποσοστό εκτέλεσης είναι οι εξής:

| — | μερική ή μη παράδοση έργων/αγαθών/υπηρεσιών που είχε παραγγείλει η ΓΓΣ το προηγούμενο έτος. |
| --- | --- |

—

μερική ή μη παράδοση έργων/αγαθών/υπηρεσιών που είχε παραγγείλει η ΓΓΣ το προηγούμενο έτος.

| — | μη παραλαβή τιμολογίων για έργα/αγαθά/υπηρεσίες που παραδόθηκαν. Αυτό αποτελεί αναπόφευκτα δημοσιονομική επιβάρυνση για το επόμενο οικονομικό έτος, καθώς θα πρέπει να εισαχθούν νέες αναλήψεις υποχρεώσεων το 2021 για τις εν λόγω πράξεις. |
| --- | --- |

—

μη παραλαβή τιμολογίων για έργα/αγαθά/υπηρεσίες που παραδόθηκαν. Αυτό αποτελεί αναπόφευκτα δημοσιονομική επιβάρυνση για το επόμενο οικονομικό έτος, καθώς θα πρέπει να εισαχθούν νέες αναλήψεις υποχρεώσεων το 2021 για τις εν λόγω πράξεις.

3.4.2.   
  Πιστώσεις μεταφερθείσες αυτομάτως από το 2020 στο 2021

Οι πιστώσεις που μεταφέρθηκαν από το 2020 στο 2021 ανήλθαν συνολικά σε 69,6 εκατ. EUR.

Πίνακας 10

Πιστώσεις μεταφερθείσες από το 2020 στο 2021 (ανά κατηγορία)

| (σε EUR) |
| --- |
| Κατηγορία | Προϋπολογισμός 2020 (αρχικός) | Προϋπολογισμός 2020 (τελικός (*2)) | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές 2020 | Πιστώσεις μεταφερθείσες στο 2021 | Ποσοστό μεταφοράς |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3-4 | 6=5/3 |
| Πίνακας προσωπικού | 341 218 000 | 341 218 000 | 330 567 554 | 330 241 206 | 326 349 | 0,1  % |
| Λοιπές δαπάνες προσωπικού | 25 366 000 | 25 366 000 | 19 288 360 | 17 907 492 | 1 380 868 | 7,2  % |
| Κτίρια | 56 644 000 | 56 286 000 | 54 072 077 | 32 099 038 | 21 973 039 | 40,6  % |
| Πληροφορική | 44 509 000 | 55 150 000 | 55 142 173 | 31 125 954 | 24 016 219 | 43,6  % |
| Έπιπλα | 1 171 000 | 1 271 000 | 1 223 252 | 370 430 | 852 821 | 69,7  % |
| Υλικό | 6 026 000 | 5 458 000 | 4 993 891 | 1 996 739 | 2 997 152 | 60,0  % |
| Μεταφορές | 2 284 000 | 1 654 000 | 1 407 771 | 889 076 | 518 695 | 36,8  % |
| Έξοδα ταξιδίου αντιπροσωπιών | 17 228 000 | 34 003 147 | 34 003 147 | 34 003 147 | 0 | 0,0  % |
| Έξοδα διερμηνείας | 81 450 000 | 56 493 853 | 36 837 394 | 23 354 993 | 13 482 401 | 36,6  % |
| Συνεδριάσεις και διασκέψεις | 6 285 000 | 4 085 000 | 3 056 247 | 2 489 108 | 567 139 | 18,6  % |
| Πληροφόρηση | 7 235 000 | 8 103 000 | 8 100 534 | 4 844 083 | 3 256 451 | 40,2  % |
| Διάφορες δαπάνες | 1 217 000 | 1 545 000 | 1 476 561 | 1 262 794 | 213 767 | 14,5  % |
| Αποθεματικό | — | — | — | — | — | |
| Σύνολο (εκτός απόκτησης ακίνητης περιουσίας) | 590 633 000 | 590 633 000 | 550 168 962 | 480 584 061 | 69 584 901 | 12,6  % |
| Απόκτηση ακινήτων | — | — | — | — | — | |
| Γενικό σύνολο | 590 633 000 | 590 633 000 | 550 168 962 | 480 584 061 | 69 584 901 | 12,6  % |

(σε EUR)

Κατηγορία

Προϋπολογισμός 2020 (αρχικός)

Προϋπολογισμός 2020 (τελικός (*2))

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές 2020

Πιστώσεις μεταφερθείσες στο 2021

Ποσοστό μεταφοράς

1

2

3

4

5=3-4

6=5/3

Πίνακας προσωπικού

341 218 000

341 218 000

330 567 554

330 241 206

326 349

0,1  %

Λοιπές δαπάνες προσωπικού

25 366 000

25 366 000

19 288 360

17 907 492

1 380 868

7,2  %

Κτίρια

56 644 000

56 286 000

54 072 077

32 099 038

21 973 039

40,6  %

Πληροφορική

44 509 000

55 150 000

55 142 173

31 125 954

24 016 219

43,6  %

Έπιπλα

1 171 000

1 271 000

1 223 252

370 430

852 821

69,7  %

Υλικό

6 026 000

5 458 000

4 993 891

1 996 739

2 997 152

60,0  %

Μεταφορές

2 284 000

1 654 000

1 407 771

889 076

518 695

36,8  %

Έξοδα ταξιδίου αντιπροσωπιών

17 228 000

34 003 147

34 003 147

34 003 147

0

0,0  %

Έξοδα διερμηνείας

81 450 000

56 493 853

36 837 394

23 354 993

13 482 401

36,6  %

Συνεδριάσεις και διασκέψεις

6 285 000

4 085 000

3 056 247

2 489 108

567 139

18,6  %

Πληροφόρηση

7 235 000

8 103 000

8 100 534

4 844 083

3 256 451

40,2  %

Διάφορες δαπάνες

1 217 000

1 545 000

1 476 561

1 262 794

213 767

14,5  %

Αποθεματικό

—

—

—

—

—

Σύνολο (εκτός απόκτησης ακίνητης περιουσίας)

590 633 000

590 633 000

550 168 962

480 584 061

69 584 901

12,6  %

Απόκτηση ακινήτων

—

—

—

—

—

Γενικό σύνολο

590 633 000

590 633 000

550 168 962

480 584 061

69 584 901

12,6  %

Τα ποσά που μεταφέρθηκαν από το 2020 στο 2021 προέρχονται κυρίως από τις ακόλουθες κατηγορίες:

| — | κτίρια: 22,0 εκατ. EUR, από τα οποία 9,9 εκατ. EUR αφορούν διάφορες εργασίες εξοπλισμού, 4,7 εκατ. EUR την καθαριότητα και τη συντήρηση, 2,9 εκατ. EUR την ασφάλεια και την πρόληψη, 1,6 εκατ. EUR το ηλεκτρικό ρεύμα, το νερό, το υγραέριο και τη θέρμανση, 1,5 εκατ. EUR τις εργασίες ασφάλισης των χώρων και 1,4 εκατ. EUR λοιπές δαπάνες σχετικές με τα κτίρια, όπως κτιριακές μελέτες. |
| --- | --- |

—

κτίρια: 22,0 εκατ. EUR, από τα οποία 9,9 εκατ. EUR αφορούν διάφορες εργασίες εξοπλισμού, 4,7 εκατ. EUR την καθαριότητα και τη συντήρηση, 2,9 εκατ. EUR την ασφάλεια και την πρόληψη, 1,6 εκατ. EUR το ηλεκτρικό ρεύμα, το νερό, το υγραέριο και τη θέρμανση, 1,5 εκατ. EUR τις εργασίες ασφάλισης των χώρων και 1,4 εκατ. EUR λοιπές δαπάνες σχετικές με τα κτίρια, όπως κτιριακές μελέτες.

| — | πληροφορική: 24,0 εκατ. EUR, από τα οποία 13,4 εκατ. EUR αφορούν τις υπηρεσίες από εξωτερικούς συνεργάτες, 9,0 εκατ. EUR τον εξοπλισμό και τα λογισμικά, 1,0 εκατ. EUR τις υπηρεσίες πληροφορικής και τη συντήρηση συστημάτων πληροφορικής, και 0,6 εκατ. EUR τις τηλεπικοινωνίες. |
| --- | --- |

—

πληροφορική: 24,0 εκατ. EUR, από τα οποία 13,4 εκατ. EUR αφορούν τις υπηρεσίες από εξωτερικούς συνεργάτες, 9,0 εκατ. EUR τον εξοπλισμό και τα λογισμικά, 1,0 εκατ. EUR τις υπηρεσίες πληροφορικής και τη συντήρηση συστημάτων πληροφορικής, και 0,6 εκατ. EUR τις τηλεπικοινωνίες.

| — | 13,5 εκατ. EUR για την κάλυψη μέρους του κόστους διερμηνείας που παρασχέθηκε το 2020, αλλά για το οποίο τα τιμολόγια δεν έχουν συμφωνηθεί πλήρως με τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής· |
| --- | --- |

—

13,5 εκατ. EUR για την κάλυψη μέρους του κόστους διερμηνείας που παρασχέθηκε το 2020, αλλά για το οποίο τα τιμολόγια δεν έχουν συμφωνηθεί πλήρως με τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής·

| — | 3,3 εκατ. EUR αφορά τις δαπάνες πληροφόρησης, από τα οποία 2,4 εκατ. EUR αφορούν την πληροφόρηση και τις δημόσιες εκδηλώσεις, 0,7 εκατ. EUR τις δαπάνες τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης και 0,2 εκατ. EUR τις δημοσιεύσεις του Συμβουλίου· |
| --- | --- |

—

3,3 εκατ. EUR αφορά τις δαπάνες πληροφόρησης, από τα οποία 2,4 εκατ. EUR αφορούν την πληροφόρηση και τις δημόσιες εκδηλώσεις, 0,7 εκατ. EUR τις δαπάνες τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης και 0,2 εκατ. EUR τις δημοσιεύσεις του Συμβουλίου·

| — | υλικό: 3,0 εκατ. EUR, εκ των οποίων 2,4 εκατ. EUR αφορούν την αγορά και συντήρηση εξοπλισμού διασκέψεων και 0,6 εκατ. EUR τις υπηρεσίες από εξωτερικούς συνεργάτες και τη συντήρηση εξοπλισμού· |
| --- | --- |

—

υλικό: 3,0 εκατ. EUR, εκ των οποίων 2,4 εκατ. EUR αφορούν την αγορά και συντήρηση εξοπλισμού διασκέψεων και 0,6 εκατ. EUR τις υπηρεσίες από εξωτερικούς συνεργάτες και τη συντήρηση εξοπλισμού·

| — | λοιπές δαπάνες προσωπικού: 1,4 εκατ. EUR, ιδίως σε σχέση με την κατάρτιση και τις προσλήψεις (0,6 εκατ. EUR), την ιατρική υπηρεσία και τους βρεφονηπιακούς σταθμούς (0,4 εκατ. EUR) και τα μέτρα στήριξης του προσωπικού (0,1 εκατ. EUR)· |
| --- | --- |

—

λοιπές δαπάνες προσωπικού: 1,4 εκατ. EUR, ιδίως σε σχέση με την κατάρτιση και τις προσλήψεις (0,6 εκατ. EUR), την ιατρική υπηρεσία και τους βρεφονηπιακούς σταθμούς (0,4 εκατ. EUR) και τα μέτρα στήριξης του προσωπικού (0,1 εκατ. EUR)·

| — | συνεδριάσεις και διασκέψεις: 0,6 εκατ. EUR, ποσό που αφορά κυρίως μη παραληφθέντα τιμολόγια για τη διοργάνωση συνόδων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου κατά το 2020· |
| --- | --- |

—

συνεδριάσεις και διασκέψεις: 0,6 εκατ. EUR, ποσό που αφορά κυρίως μη παραληφθέντα τιμολόγια για τη διοργάνωση συνόδων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου κατά το 2020·

| — | έπιπλα: 0,9 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχούν σε αγορές επίπλων για ορισμένους χώρους φιλοξενίας, το πιλοτικό σχέδιο «New Ways of Working» (NWOW) και το κτίριο του βρεφονηπιακού σταθμού· |
| --- | --- |

—

έπιπλα: 0,9 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχούν σε αγορές επίπλων για ορισμένους χώρους φιλοξενίας, το πιλοτικό σχέδιο «New Ways of Working» (NWOW) και το κτίριο του βρεφονηπιακού σταθμού·

| — | μεταφορές: 0,5 εκατ. EUR, ποσό που καλύπτει την πρόβλεψη για το σχέδιο κινητικότητας του προσωπικού του Συμβουλίου (0,3 εκατ. EUR) και για την ενοικίαση και επισκευή του στόλου οχημάτων (0,2 εκατ. EUR)· |
| --- | --- |

—

μεταφορές: 0,5 εκατ. EUR, ποσό που καλύπτει την πρόβλεψη για το σχέδιο κινητικότητας του προσωπικού του Συμβουλίου (0,3 εκατ. EUR) και για την ενοικίαση και επισκευή του στόλου οχημάτων (0,2 εκατ. EUR)·

| — | διάφορες δαπάνες: 0,2 εκατ. EUR, ποσό που αντιστοιχεί κυρίως σε δικαστικά έξοδα (0,1 εκατ. EUR), είδη γραφείου (0,03 εκατ. EUR) και ταχυδρομικά τέλη (0,03 εκατ. EUR). |
| --- | --- |

—

διάφορες δαπάνες: 0,2 εκατ. EUR, ποσό που αντιστοιχεί κυρίως σε δικαστικά έξοδα (0,1 εκατ. EUR), είδη γραφείου (0,03 εκατ. EUR) και ταχυδρομικά τέλη (0,03 εκατ. EUR).

3.5.   Έσοδα για ειδικό προορισμό

3.5.1.   
  Έσοδα για ειδικό προορισμό δημιουργηθέντα πριν από το 2020

Τα συνολικά έσοδα για ειδικό προορισμό που είχαν δημιουργηθεί πριν από το 2020 ανήλθαν σε 14,7 εκατ. EUR.

Πίνακας 11

Εκτέλεση εσόδων για ειδικό προορισμό δημιουργηθέντων πριν από το 2020 (ανά κατηγορία)

| (σε EUR) |
| --- |
| Κατηγορία | Έσοδα για ειδικό προορισμό πριν από το 2020 (τελικά (*3)) | Αναλήψεις υποχρεώσεων 2020 | Πληρωμές 2020 | Ποσοστό εκτέλεσης | Ακυρωθέντα έσοδα για ειδικό προορισμό |
| 1 | 2 | 3 | 4=2/1 | 4=1-2 |
| Πίνακας προσωπικού | 4 469 | — | — | 0,0  % | 4 469 |
| Λοιπές δαπάνες προσωπικού | 2 068 489 | 1 564 717 | 1 555 069 | 75,6  % | 503 772 |
| Κτίρια | 1 122 040 | 1 109 096 | 696 304 | 98,8  % | 12 944 |
| Πληροφορική | 822 837 | 820 333 | 809 443 | 99,7  % | 2 503 |
| Έπιπλα | — | — | — | | — |
| Υλικό | 5 700 | 4 511 | 4 511 | 79,1  % | 1 189 |
| Μεταφορές | 2 616 | 2 616 | — | 100,0  % | — |
| Έξοδα ταξιδίου αντιπροσωπιών | 4 831 525 | 4 831 525 | 4 831 525 | 100,0  % | — |
| Έξοδα διερμηνείας | 5 478 770 | 5 478 770 | 5 478 770 | 100,0  % | — |
| Συνεδριάσεις και διασκέψεις | 90 014 | 87 854 | 87 773 | 97,6  % | 2 160 |
| Πληροφόρηση | — | — | — | | — |
| Διάφορες δαπάνες | 7 073 | 7 073 | 7 073 | 100,0  % | - 0 |
| Σύνολο ΕΣ/Σ | 14 433 534 | 13 906 495 | 13 470 469 | 96,3  % | 527 038 |
| Συμφωνίες επιπέδου υπηρεσιών με ΕΥΕΔ | 262 865 | 260 794 | 163 598 | 99,2  % | 2 071 |
| Γενικό σύνολο | 14 696 399 | 14 167 290 | 13 634 068 | 96,4  % | 529 109 |

(σε EUR)

Κατηγορία

Έσοδα για ειδικό προορισμό πριν από το 2020 (τελικά (*3))

Αναλήψεις υποχρεώσεων 2020

Πληρωμές 2020

Ποσοστό εκτέλεσης

Ακυρωθέντα έσοδα για ειδικό προορισμό

1

2

3

4=2/1

4=1-2

Πίνακας προσωπικού

4 469

—

—

0,0  %

4 469

Λοιπές δαπάνες προσωπικού

2 068 489

1 564 717

1 555 069

75,6  %

503 772

Κτίρια

1 122 040

1 109 096

696 304

98,8  %

12 944

Πληροφορική

822 837

820 333

809 443

99,7  %

2 503

Έπιπλα

—

—

—

—

Υλικό

5 700

4 511

4 511

79,1  %

1 189

Μεταφορές

2 616

2 616

—

100,0  %

—

Έξοδα ταξιδίου αντιπροσωπιών

4 831 525

4 831 525

4 831 525

100,0  %

—

Έξοδα διερμηνείας

5 478 770

5 478 770

5 478 770

100,0  %

—

Συνεδριάσεις και διασκέψεις

90 014

87 854

87 773

97,6  %

2 160

Πληροφόρηση

—

—

—

—

Διάφορες δαπάνες

7 073

7 073

7 073

100,0  %

- 0

Σύνολο ΕΣ/Σ

14 433 534

13 906 495

13 470 469

96,3  %

527 038

Συμφωνίες επιπέδου υπηρεσιών με ΕΥΕΔ

262 865

260 794

163 598

99,2  %

2 071

Γενικό σύνολο

14 696 399

14 167 290

13 634 068

96,4  %

529 109

Τα έσοδα για ειδικό προορισμό που συνδέονται με τις δραστηριότητες της ΓΓΣ ανήλθαν σε 14,7 εκατ. EUR, από τα οποία 14,2 εκατ. EUR δεσμεύτηκαν δεόντως το 2020. Το υπόλοιπο 0,5 εκατ. EUR ακυρώθηκε σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 1 του ΔΚ.

Ένα άλλο μέρος, ύψους 0,3 εκατ. EUR, των εσόδων για ειδικό προορισμό που είχαν δημιουργηθεί πριν από το 2020 αφορά ποσά που είχαν μεταφερθεί το 2019 από την ΕΥΕΔ στο Συμβούλιο για να καλυφθούν οι δαπάνες των υπηρεσιών οι οποίες ορίζονται στις διάφορες συμφωνίες επιπέδου υπηρεσιών μεταξύ των δύο οργάνων και τις οποίες παρέχει η ΓΓΣ. Από το δεσμευθέν ποσό ύψους 0,3 εκατ. EUR, το 2020 εκτελέστηκαν πληρωμές 0,2 εκατ. EUR.

3.5.2.   
  Έσοδα για ειδικό προορισμό μεταφερθέντα για πληρωμή από το 2019

Το συνολικό ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό που είχαν μεταφερθεί για πληρωμή από το 2019 ήταν 0,4 εκατ. EUR.

Πίνακας 12

Εκτέλεση εσόδων για ειδικό προορισμό δημιουργηθέντων πριν από το 2020 και μεταφερθέντων στο 2020 για πληρωμή (ανά κατηγορία)

| (σε EUR) |
| --- |
| Κατηγορία | Έσοδα για ειδικό προορισμό μεταφερθέντα για πληρωμή από το 2019 | Πληρωμές 2020 | Ποσοστό εκτέλεσης | Ακυρωθέντα έσοδα για ειδικό προορισμό |
| 1 | 2 | 4=2/1 | 4=1-2 |
| Πίνακας προσωπικού | — | — | — | — |
| Λοιπές δαπάνες προσωπικού | 49 893 | 4 042 | 8,1  % | 45 851 |
| Κτίρια | 122 651 | 87 762 | 71,6  % | 34 889 |
| Πληροφορική | 185 146 | 160 464 | 86,7  % | 24 682 |
| Έπιπλα | — | — | — | — |
| Υλικό | 90 | 30 | 33,3  % | 60 |
| Μεταφορές | 3 248 | 1 197 | 36,9  % | 2 051 |
| Έξοδα ταξιδίου αντιπροσωπιών | — | — | — | — |
| Έξοδα διερμηνείας | — | — | — | — |
| Συνεδριάσεις και διασκέψεις | 915 | — | — | 915 |
| Πληροφόρηση | 5 028 | 3 918 | — | 1 110 |
| Διάφορες δαπάνες | 5 330 | — | 0,0  % | 5 330 |
| Σύνολο ΕΣ/Σ | 372 301 | 257 413 | 69,1  % | 114 889 |
| Συμφωνίες επιπέδου υπηρεσιών με ΕΥΕΔ | 32 137 | 32 137 | — | — |
| Γενικό σύνολο | 404 438 | 289 549 | 71,6  % | 114 889 |

(σε EUR)

Κατηγορία

Έσοδα για ειδικό προορισμό μεταφερθέντα για πληρωμή από το 2019

Πληρωμές 2020

Ποσοστό εκτέλεσης

Ακυρωθέντα έσοδα για ειδικό προορισμό

1

2

4=2/1

4=1-2

Πίνακας προσωπικού

—

—

—

—

Λοιπές δαπάνες προσωπικού

49 893

4 042

8,1  %

45 851

Κτίρια

122 651

87 762

71,6  %

34 889

Πληροφορική

185 146

160 464

86,7  %

24 682

Έπιπλα

—

—

—

—

Υλικό

90

30

33,3  %

60

Μεταφορές

3 248

1 197

36,9  %

2 051

Έξοδα ταξιδίου αντιπροσωπιών

—

—

—

—

Έξοδα διερμηνείας

—

—

—

—

Συνεδριάσεις και διασκέψεις

915

—

—

915

Πληροφόρηση

5 028

3 918

—

1 110

Διάφορες δαπάνες

5 330

—

0,0  %

5 330

Σύνολο ΕΣ/Σ

372 301

257 413

69,1  %

114 889

Συμφωνίες επιπέδου υπηρεσιών με ΕΥΕΔ

32 137

32 137

—

—

Γενικό σύνολο

404 438

289 549

71,6  %

114 889

3.5.3.   
  Έσοδα για ειδικό προορισμό δημιουργηθέντα πριν από το 2020 και μεταφερθέντα στο 2021 για πληρωμή

Τα έσοδα για ειδικό προορισμό που είχαν δημιουργηθεί πριν από το 2020 και δεσμεύτηκαν δεόντως αλλά δεν καταβλήθηκαν το 2020 μεταφέρθηκαν από το 2020 στο 2021, ανερχόμενα συνολικά σε 0,5 εκατ. EUR.

Πίνακας 13

Έσοδα για ειδικό προορισμό δημιουργηθέντα πριν από το 2020 και μεταφερθέντα στο 2021 (ανά κατηγορία)

| (σε EUR) |
| --- |
| Κατηγορία | Έσοδα για ειδικό προορισμό πριν από το 2020 (τελικά (*4)) | Αναλήψεις υποχρεώσεων 2020 | Πληρωμές 2020 | Έσοδα για ειδικό προορισμό μεταφερθέντα στο 2021 | Ποσοστό μεταφοράς |
| 1 | 2 | 3 | 4=2-3 | 5=4/2 |
| Πίνακας προσωπικού | 4 469 | — | — | — | — |
| Λοιπές δαπάνες προσωπικού | 2 068 489 | 1 564 717 | 1 555 069 | 9 648 | 0,6  % |
| Κτίρια | 1 122 040 | 1 109 096 | 696 304 | 412 792 | 37,2  % |
| Πληροφορική | 822 837 | 820 333 | 809 443 | 10 890 | 1,3  % |
| Έπιπλα | — | — | — | — | |
| Υλικό | 5 700 | 4 511 | 4 511 | — | 0,0  % |
| Μεταφορές | 2 616 | 2 616 | — | 2 616 | 100,0  % |
| Έξοδα ταξιδίου αντιπροσωπιών | 4 831 525 | 4 831 525 | 4 831 525 | — | 0,0  % |
| Έξοδα διερμηνείας | 5 478 770 | 5 478 770 | 5 478 770 | — | 0,0  % |
| Συνεδριάσεις και διασκέψεις | 90 014 | 87 854 | 87 773 | 81 | 0,1  % |
| Πληροφόρηση | — | — | — | — | — |
| Διάφορες δαπάνες | 7 073 | 7 073 | 7 073 | 0 | 0,0  % |
| Σύνολο ΕΣ/Σ | 14 433 534 | 13 906 495 | 13 470 469 | 436 026 | 3,1  % |
| Συμφωνίες επιπέδου υπηρεσιών με ΕΥΕΔ | 262 865 | 260 794 | 163 598 | 97 196 | 37,3  % |
| Γενικό σύνολο | 14 696 399 | 14 167 290 | 13 634 068 | 533 222 | 3,8  % |

(σε EUR)

Κατηγορία

Έσοδα για ειδικό προορισμό πριν από το 2020 (τελικά (*4))

Αναλήψεις υποχρεώσεων 2020

Πληρωμές 2020

Έσοδα για ειδικό προορισμό μεταφερθέντα στο 2021

Ποσοστό μεταφοράς

1

2

3

4=2-3

5=4/2

Πίνακας προσωπικού

4 469

—

—

—

—

Λοιπές δαπάνες προσωπικού

2 068 489

1 564 717

1 555 069

9 648

0,6  %

Κτίρια

1 122 040

1 109 096

696 304

412 792

37,2  %

Πληροφορική

822 837

820 333

809 443

10 890

1,3  %

Έπιπλα

—

—

—

—

Υλικό

5 700

4 511

4 511

—

0,0  %

Μεταφορές

2 616

2 616

—

2 616

100,0  %

Έξοδα ταξιδίου αντιπροσωπιών

4 831 525

4 831 525

4 831 525

—

0,0  %

Έξοδα διερμηνείας

5 478 770

5 478 770

5 478 770

—

0,0  %

Συνεδριάσεις και διασκέψεις

90 014

87 854

87 773

81

0,1  %

Πληροφόρηση

—

—

—

—

—

Διάφορες δαπάνες

7 073

7 073

7 073

0

0,0  %

Σύνολο ΕΣ/Σ

14 433 534

13 906 495

13 470 469

436 026

3,1  %

Συμφωνίες επιπέδου υπηρεσιών με ΕΥΕΔ

262 865

260 794

163 598

97 196

37,3  %

Γενικό σύνολο

14 696 399

14 167 290

13 634 068

533 222

3,8  %

Τα ποσά που μεταφέρθηκαν αφορούν κυρίως εργασίες διαρρύθμισης κτιρίων (0,4 εκατ. EUR).

3.5.4.   
  Έσοδα για ειδικό προορισμό δημιουργηθέντα το 2020

Τα συνολικά έσοδα για ειδικό προορισμό που δημιουργήθηκαν το 2020 ανήλθαν σε 43,7 εκατ. EUR. Από αυτά, 80 000 EUR αντιστοιχούν σε ποσά που μετέφερε η ΕΥΕΔ στο Συμβούλιο.

Πίνακας 14

Εκτέλεση εσόδων δημιουργηθέντων το 2020 (ανά κατηγορία)

| (σε EUR) |
| --- |
| Κατηγορία | Έσοδα για ειδικό προορισμό 2020 (τελικά (*5)) | Αναλήψεις υποχρεώσεων 2020 | Πληρωμές 2020 | Διαθέσιμα έσοδα για ειδικό προορισμό |
| 1 | 2 | 3 | 4=1-3 |
| Πίνακας προσωπικού | 1 753 861 | 30 000 | 22 316 | 1 731 544 |
| Λοιπές δαπάνες προσωπικού | 1 592 952 | 224 904 | 204 996 | 1 387 956 |
| Κτίρια | 719 778 | 194 519 | 192 019 | 527 758 |
| Πληροφορική | 978 067 | 424 878 | 85 694 | 892 372 |
| Έπιπλα | — | — | — | — |
| Υλικό | 16 619 | 1 326 | — | 16 619 |
| Μεταφορές | 6 113 | — | — | 6 113 |
| Έξοδα ταξιδίου αντιπροσωπιών | 30 385 449 | — | — | 30 385 449 |
| Έξοδα διερμηνείας | 7 954 330 | 45 274 | 45 274 | 7 909 056 |
| Συνεδριάσεις και διασκέψεις | 84 097 | — | — | 84 097 |
| Πληροφόρηση | 12 784 | 11 157 | 240 | 12 544 |
| Διάφορες δαπάνες | 82 540 | 6 929 | - 0 | 82 540 |
| Σύνολο ΕΣ/Σ | 43 586 587 | 938 987 | 550 540 | 43 036 048 |
| Συμφωνίες επιπέδου υπηρεσιών με ΕΥΕΔ | 80 000 | 50 000 | — | 80 000 |
| Γενικό σύνολο | 43 666 587 | 988 987 | 550 540 | 43 116 048 |

(σε EUR)

Κατηγορία

Έσοδα για ειδικό προορισμό 2020 (τελικά (*5))

Αναλήψεις υποχρεώσεων 2020

Πληρωμές 2020

Διαθέσιμα έσοδα για ειδικό προορισμό

1

2

3

4=1-3

Πίνακας προσωπικού

1 753 861

30 000

22 316

1 731 544

Λοιπές δαπάνες προσωπικού

1 592 952

224 904

204 996

1 387 956

Κτίρια

719 778

194 519

192 019

527 758

Πληροφορική

978 067

424 878

85 694

892 372

Έπιπλα

—

—

—

—

Υλικό

16 619

1 326

—

16 619

Μεταφορές

6 113

—

—

6 113

Έξοδα ταξιδίου αντιπροσωπιών

30 385 449

—

—

30 385 449

Έξοδα διερμηνείας

7 954 330

45 274

45 274

7 909 056

Συνεδριάσεις και διασκέψεις

84 097

—

—

84 097

Πληροφόρηση

12 784

11 157

240

12 544

Διάφορες δαπάνες

82 540

6 929

- 0

82 540

Σύνολο ΕΣ/Σ

43 586 587

938 987

550 540

43 036 048

Συμφωνίες επιπέδου υπηρεσιών με ΕΥΕΔ

80 000

50 000

—

80 000

Γενικό σύνολο

43 666 587

988 987

550 540

43 116 048

Τα έσοδα για ειδικό προορισμό του 2020 που αφορούσαν δραστηριότητες της ΓΓΣ ανήλθαν σε 43,6 εκατ. EUR. Στη διάρκεια του οικονομικού έτους δεσμεύτηκαν 0,9 εκατ. EUR, ενώ ποσό 43,0 εκατ. EUR μεταφέρθηκε στο 2021 σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 4 του ΔΚ.

Περίπου το 70 % των εσόδων για ειδικό προορισμό (30,4 εκατ. EUR) αφορά το υπόλοιπο των εξόδων ταξιδίου των αντιπροσωπειών μετά την υποβολή των δηλώσεων ταξιδίου τους και την αναμενόμενη επιστροφή των κονδυλίων ταξιδίου για το 2020 από διάφορα κράτη μέλη.

7,9 εκατ. EUR αντιστοιχούν σε διερμηνεία, 6,3 εκατ. EUR στην επιστροφή της προκαταβολής στις υπηρεσίες διερμηνείας της Επιτροπής και 1,6 εκατ. EUR σε συμπληρωματικές πληρωμές για ορισμένες γλώσσες για την κάλυψη συμπληρωματικής διερμηνείας στις εν λόγω γλώσσες.

Το υπόλοιπο αφορά κυρίως την επιστροφή ποσών συνδεόμενων με διάφορες διοικητικές πράξεις του Συμβουλίου.

---

(1)  Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 (ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1).

(2)  Οδηγία 2011/7/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές (ΕΕ L 48 της 23.2.2011, σ. 1).

(3)  Καθαρό ποσό > 250 000 EUR.

(*1)  Περιλαμβάνει την εσωτερική ανακατανομή πιστώσεων.

(4)  Σύμφωνα με την απόφαση 54/18 του Γενικού Γραμματέα του Συμβουλίου (άρθρο 10 παράγραφος 3), το ποσό που αντιστοιχεί στο μη δαπανηθέν ποσό του προηγούμενου έτους για τα έξοδα ταξιδίου των αντιπροσώπων μεταφέρεται ετησίως στη διερμηνεία. Το 2020, ανερχόταν σε 4,8 εκατομμύρια EUR.

(5)  Σύμφωνα με την απόφαση 54/18 (άρθρο 10 παράγραφος 1), η ΓΓΣ μεταφέρει το 66 % του αχρησιμοποίητου τμήματος των κονδυλίων για τη διερμηνεία στα κονδύλια για τα ταξίδια των αντιπροσώπων, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν κατά το ίδιο δημοσιονομικό έτος. Το 2020, ανερχόταν σε 21,6 εκατομμύρια EUR.

(*2)  Περιλαμβάνει την εσωτερική ανακατανομή πιστώσεων.

(*3)  Περιλαμβάνει την εσωτερική ανακατανομή πιστώσεων.

(*4)  Περιλαμβάνει την εσωτερική ανακατανομή πιστώσεων.

(*5)  Περιλαμβάνει την εσωτερική ανακατανομή πιστώσεων.

---

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ — ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ETΟΥΣ 2020

| (σε EUR) |
| --- |
| Γραμμή του προϋπολογισμού | Αρχικές πιστώσεις | Μεταφορές/ τροποποιήσεις | Τελικές πιστώσεις | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αυτόματη μεταφορά στο | Μεταφορά με απόφαση στο | Ακυρωθείσες πιστώσεις |
| 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 3 - 5 - 6 - 7 |
| 1 0 0 0 | Βασικός μισθός | 350 000,00 | | 350 000,00 | 342 732,18 | 342 732,18 | | | 7 267,82 |
| 1 0 0 1 | Δικαιώματα που συνδέονται με τα καθήκοντα | 74 000,00 | | 74 000,00 | 69 982,92 | 69 982,92 | | | 4 017,08 |
| 1 0 0 2 | Δικαιώματα που συνδέονται με την προσωπική κατάσταση | 11 000,00 | | 11 000,00 | 10 954,08 | 10 954,08 | | | 45,92 |
| 1 0 0 3 | Κοινωνική κάλυψη | 15 000,00 | | 15 000,00 | 12 965,58 | 12 965,58 | | | 2 034,42 |
| 1 0 0 4 | Άλλες δαπάνες διαχείρισης | 475 000,00 | 145 000,00 | 620 000,00 | 485 748,07 | 387 441,66 | 98 306,41 | | 134 251,93 |
| 1 0 0 | Αποδοχές και άλλα δικαιώματα | 925 000,00 | 145 000,00 | 1 070 000,00 | 922 382,83 | 824 076,42 | 98 306,41 | | 147 617,17 |
| 1 0 1 0 | Μεταβατικό επίδομα | 200 000,00 | | 200 000,00 | 167 734,53 | 167 734,53 | | | 32 265,47 |
| 1 0 1 | Λήξη καθηκόντων | 200 000,00 | | 200 000,00 | 167 734,53 | 167 734,53 | | | 32 265,47 |
| Σύνολο Κεφαλαίου 1 0 — Μέλη του θεσμικού οργάνου | 1 125 000,00 | 145 000,00 | 1 270 000,00 | 1 090 117,36 | 991 810,95 | 98 306,41 | | 179 882,64 |
| 1 1 0 0 | Βασικοί μισθοί | 254 462 000,00 | | 254 462 000,00 | 252 492 921,26 | 252 492 921,26 | | | 1 969 078,74 |
| 1 1 0 1 | Δικαιώματα εκ του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης συνδεόμενα με τα καθήκοντα | 1 697 000,00 | 50 000,00 | 1 747 000,00 | 1 399 484,74 | 1 399 484,74 | | | 347 515,26 |
| 1 1 0 2 | Δικαιώματα εκ του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης συνδεόμενα με την προσωπική κατάσταση του υπαλλήλου | 67 144 000,00 | 150 000,00 | 67 294 000,00 | 64 094 900,81 | 64 094 900,81 | | | 3 199 099,19 |
| 1 1 0 3 | Κοινωνική κάλυψη | 10 352 000,00 | 45 000,00 | 10 397 000,00 | 10 033 478,72 | 10 033 478,72 | | | 363 521,28 |
| 1 1 0 4 | Διορθωτικοί συντελεστές | 143 000,00 | | 143 000,00 | 142 868,14 | 142 868,14 | | | 131,86 |
| 1 1 0 5 | Υπερωρίες | 1 248 000,00 | | 1 248 000,00 | 634 256,72 | 634 256,72 | | | 613 743,28 |
| 1 1 0 6 | Δικαιώματα εκ του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης συνδεόμενα με την ανάληψη καθηκόντων, τη μετάθεση και τη λήξη καθηκόντων | 1 895 000,00 | | 1 895 000,00 | 1 715 000,00 | 1 388 651,36 | 326 348,64 | | 180 000,00 |
| 1 1 0 7 | Προσαρμογή των αποδοχών | 3 834 000,00 | - 245 000,00 | 3 589 000,00 | | | | | 3 589 000,00 |
| 1 1 0 | Αποδοχές και άλλα δικαιώματα | 340 775 000,00 | | 340 775 000,00 | 330 512 910,39 | 330 186 561,75 | 326 348,64 | | 10 262 089,61 |
| 1 1 1 0 | Αποζημιώσεις σε περίπτωση απομάκρυνσης προς το συμφέρον της υπηρεσίας | 363 000,00 | | 363 000,00 | 54 643,98 | 54 643,98 | | | 308 356,02 |
| 1 1 1 2 | Δικαιώματα των πρώην γενικών γραμματέων | 80 000,00 | | 80 000,00 | | | | | 80 000,00 |
| 1 1 1 | Λήξη καθηκόντων | 443 000,00 | | 443 000,00 | 54 643,98 | 54 643,98 | | | 388 356,02 |
| Σύνολο Κεφαλαίου 1 1 — Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι | 341 218 000,00 | | 341 218 000,00 | 330 567 554,37 | 330 241 205,73 | 326 348,64 | | 10 650 445,63 |
| 1 2 0 0 | Λοιπό προσωπικό | 11 250 000,00 | | 11 250 000,00 | 10 584 429,23 | 10 576 416,16 | 8 013,07 | | 665 570,77 |
| 1 2 0 1 | Αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες | 1 213 000,00 | | 1 213 000,00 | 926 750,02 | 925 349,78 | 1 400,24 | | 286 249,98 |
| 1 2 0 2 | Περίοδοι πρακτικής άσκησης | 706 000,00 | | 706 000,00 | 604 548,19 | 601 937,99 | 2 610,20 | | 101 451,81 |
| 1 2 0 3 | Υπηρεσίες από εξωτερικούς συνεργάτες | 493 000,00 | | 493 000,00 | 100 342,74 | 75 785,15 | 24 557,59 | | 392 657,26 |
| 1 2 0 4 | Συμπληρωματικές παροχές για τη μεταφραστική υπηρεσία | 235 000,00 | | 235 000,00 | 92 325,02 | 81 757,61 | 10 567,41 | | 142 674,98 |
| 1 2 0 7 | Ετήσια προσαρμογή των αποδοχών | 172 000,00 | | 172 000,00 | | | | | 172 000,00 |
| 1 2 0 | Λοιπό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες | 14 069 000,00 | | 14 069 000,00 | 12 308 395,20 | 12 261 246,69 | 47 148,51 | | 1 760 604,80 |
| Σύνολο κεφαλαίου 1 2 — Λοιπό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες | 14 069 000,00 | | 14 069 000,00 | 12 308 395,20 | 12 261 246,69 | 47 148,51 | | 1 760 604,80 |
| 1 3 0 0 | Διάφορα έξοδα κατά την πρόσληψη | 156 000,00 | 50 000,00 | 206 000,00 | 202 106,16 | 138 376,96 | 63 729,20 | | 3 893,84 |
| 1 3 0 1 | Επαγγελματική επιμόρφωση | 2 413 000,00 | -50 000,00 | 2 363 000,00 | 1 907 233,46 | 1 378 771,74 | 528 461,72 | | 455 766,54 |
| 1 3 0 | Δαπάνες συνδεόμενες με τη διαχείριση του προσωπικού | 2 569 000,00 | | 2 569 000,00 | 2 109 339,62 | 1 517 148,70 | 592 190,92 | | 459 660,38 |
| 1 3 1 0 | Επιδόματα έκτακτης βοήθειας | 30 000,00 | -7 000,00 | 23 000,00 | 878,68 | 878,68 | | | 22 121,32 |
| 1 3 1 1 | Κοινωνικές σχέσεις προσωπικού | 117 000,00 | 7 000,00 | 124 000,00 | 56 283,24 | 25 167,11 | 31 116,13 | | 67 716,76 |
| 1 3 1 2 | Συμπληρωματική ενίσχυση στα άτομα με ειδικές ανάγκες | 208 000,00 | | 208 000,00 | 157 000,00 | 64 627,10 | 92 372,90 | | 51 000,00 |
| 1 3 1 3 | Άλλες κοινωνικές παρεμβάσεις | 66 000,00 | | 66 000,00 | 65 029,40 | 41 850,48 | 23 178,92 | | 970,60 |
| 1 3 1 | Παρεμβάσεις υπέρ του προσωπικού του θεσμικού οργάνου | 421 000,00 | | 421 000,00 | 279 191,32 | 132 523,37 | 146 667,95 | | 141 808,68 |
| 1 3 2 0 | Ιατρική υπηρεσία | 415 000,00 | 274 926,00 | 689 926,00 | 550 429,08 | 363 875,25 | 186 553,83 | | 139 496,92 |
| 1 3 2 2 | Βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί | 2 837 000,00 | - 274 926,00 | 2 562 074,00 | 2 035 202,31 | 1 795 202,31 | 240 000,00 | | 526 871,69 |
| 1 3 2 | Δραστηριότητες που αφορούν το σύνολο των συνδεόμενων με το θεσμικό όργανο προσώπων | 3 252 000,00 | | 3 252 000,00 | 2 585 631,39 | 2 159 077,56 | 426 553,83 | | 666 368,61 |
| 1 3 3 1 | Έξοδα αποστολής της Γραμματείας του Συμβουλίου | 3 130 000,00 | - 145 000,00 | 2 985 000,00 | 569 083,00 | 534 083,00 | 35 000,00 | | 2 415 917,00 |
| 1 3 3 2 | Έξοδα ταξιδίου του προσωπικού που συνδέεται με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο | 800 000,00 | | 800 000,00 | 346 601,98 | 311 601,98 | 35 000,00 | | 453 398,02 |
| 1 3 3 | Αποστολές | 3 930 000,00 | - 145 000,00 | 3 785 000,00 | 915 684,98 | 845 684,98 | 70 000,00 | | 2 869 315,02 |
| Σύνολο Κεφαλαίου 1 3 — Άλλες δαπάνες για τα συνδεόμενα με το θεσμικό όργανο πρόσωπα | 10 172 000,00 | - 145 000,00 | 10 027 000,00 | 5 889 847,31 | 4 654 434,61 | 1 235 412,70 | | 4 137 152,69 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΟΥ 1 — Συνδεόμενα με το θεσμικό όργανο πρόσωπα | 366 584 000,00 | | 366 584 000,00 | 349 855 914,24 | 348 148 697,98 | 1 707 216,26 | | 16 728 085,76 |
| 2 0 0 0 | Μισθώματα | 505 000,00 | 154 000,00 | 659 000,00 | 658 513,52 | 658 513,52 | | | 486,48 |
| 2 0 0 3 | Εργασίες εξοπλισμού και εγκατάστασης | 10 465 000,00 | 2 150 000,00 | 12 615 000,00 | 12 548 855,54 | 2 698 299,44 | 9 850 556,10 | | 66 144,46 |
| 2 0 0 4 | Εργασίες ασφάλισης των χώρων | 2 155 000,00 | - 514 000,00 | 1 641 000,00 | 1 604 862,29 | 135 880,40 | 1 468 981,89 | | 36 137,71 |
| 2 0 0 5 | Προκαταρκτικές δαπάνες για την απόκτηση, την ανέγερση και τον εξοπλισμό κτιρίων | 918 000,00 | - 280 000,00 | 638 000,00 | 577 681,02 | 132 591,64 | 445 089,38 | | 60 318,98 |
| 2 0 0 | Κτίρια | 14 043 000,00 | 1 510 000,00 | 15 553 000,00 | 15 389 912,37 | 3 625 285,00 | 11 764 627,37 | | 163 087,63 |
| 2 0 1 0 | Καθαριότητα και συντήρηση | 18 873 000,00 | - 916 425,23 | 17 956 574,77 | 17 313 705,75 | 12 591 893,29 | 4 721 812,46 | | 642 869,02 |
| 2 0 1 1 | Νερό, υγραέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση | 4 396 000,00 | - 554 000,00 | 3 842 000,00 | 3 799 265,73 | 2 167 175,54 | 1 632 090,19 | | 42 734,27 |
| 2 0 1 2 | Ασφάλεια και επιτήρηση των κτιρίων | 18 493 000,00 | - 790 000,00 | 17 703 000,00 | 16 432 715,81 | 13 540 180,62 | 2 892 535,19 | | 1 270 284,19 |
| 2 0 1 3 | Ασφαλίσεις | 285 000,00 | 312 425,23 | 597 425,23 | 597 425,23 | 26 561,23 | 570 864,00 | | |
| 2 0 1 4 | Λοιπές δαπάνες σχετικές με τα κτίρια | 554 000,00 | 80 000,00 | 634 000,00 | 539 051,95 | 147 942,02 | 391 109,93 | | 94 948,05 |
| 2 0 1 | Δαπάνες σχετικές με τα κτίρια | 42 601 000,00 | -1 868 000,00 | 40 733 000,00 | 38 682 164,47 | 28 473 752,70 | 10 208 411,77 | | 2 050 835,53 |
| Σύνολο Κεφαλαίου 2 0 — Κτίρια και παρεπόμενα έξοδα | 56 644 000,00 | - 358 000,00 | 56 286 000,00 | 54 072 076,84 | 32 099 037,70 | 21 973 039,14 | | 2 213 923,16 |
| 2 1 0 0 | Απόκτηση εξοπλισμού και λογισμικών | 10 138 000,00 | 6 244 964,07 | 16 382 964,07 | 16 382 964,07 | 7 339 694,06 | 9 043 270,01 | | |
| 2 1 0 1 | Υπηρεσίες από εξωτερικούς συνεργάτες για την εκμετάλλευση και την υλοποίηση συστημάτων πληροφορικής | 25 108 000,00 | 5 550 691,95 | 30 658 691,95 | 30 650 864,61 | 17 254 101,79 | 13 396 762,82 | | 7 827,34 |
| 2 1 0 2 | Συντήρηση εξοπλισμού και λογισμικών | 7 318 000,00 | -1 056 569,22 | 6 261 430,78 | 6 261 430,78 | 5 284 366,98 | 977 063,80 | | |
| 2 1 0 3 | Τηλεπικοινωνίες | 1 945 000,00 | -98 086,80 | 1 846 913,20 | 1 846 913,20 | 1 247 791,27 | 599 121,93 | | |
| 2 1 0 | Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες | 44 509 000,00 | 10 641 000,00 | 55 150 000,00 | 55 142 172,66 | 31 125 954,10 | 24 016 218,56 | | 7 827,34 |
| 2 1 1 1 | Αγορά και ανανέωση επίπλων | 1 105 000,00 | 100 000,00 | 1 205 000,00 | 1 204 545,64 | 360 466,82 | 844 078,82 | | 454,36 |
| 2 1 1 2 | Μίσθωση, συντήρηση και επιδιόρθωση επίπλων | 66 000,00 | | 66 000,00 | 18 706,00 | 9 963,50 | 8 742,50 | | 47 294,00 |
| 2 1 1 | Έπιπλα | 1 171 000,00 | 100 000,00 | 1 271 000,00 | 1 223 251,64 | 370 430,32 | 852 821,32 | | 47 748,36 |
| 2 1 2 0 | Αγορά και ανανέωση υλικού και τεχνικών εγκαταστάσεων | 3 009 000,00 | 437 000,00 | 3 446 000,00 | 3 330 589,76 | 959 465,66 | 2 371 124,10 | | 115 410,24 |
| 2 1 2 1 | Υπηρεσίες από εξωτερικούς συνεργάτες για την εκμετάλλευση και την υλοποίηση υλικού και τεχνικών εγκαταστάσεων | 310 000,00 | 160 000,00 | 470 000,00 | 304 346,81 | 197 477,57 | 106 869,24 | | 165 653,19 |
| 2 1 2 2 | Μίσθωση, συντήρηση και επιδιόρθωση υλικού και τεχνικών εγκαταστάσεων | 2 707 000,00 | -1 165 000,00 | 1 542 000,00 | 1 358 954,42 | 839 795,30 | 519 159,12 | | 183 045,58 |
| 2 1 2 | Υλικό και τεχνικές εγκαταστάσεις | 6 026 000,00 | - 568 000,00 | 5 458 000,00 | 4 993 890,99 | 1 996 738,53 | 2 997 152,46 | | 464 109,01 |
| 2 1 3 2 | Έξοδα ενοικίασης, συντήρησης και επιδιόρθωσης υπηρεσιακών αυτοκινήτων | 1 784 000,00 | - 630 000,00 | 1 154 000,00 | 907 771,35 | 700 195,72 | 207 575,63 | | 246 228,65 |
| 2 1 3 3 | Σχέδιο κινητικότητας | 500 000,00 | | 500 000,00 | 500 000,00 | 188 880,29 | 311 119,71 | | |
| 2 1 3 | Μεταφορές | 2 284 000,00 | - 630 000,00 | 1 654 000,00 | 1 407 771,35 | 889 076,01 | 518 695,34 | | 246 228,65 |
| Σύνολο Κεφαλαίου 2 1 — Πληροφορική, εξοπλισμός και έπιπλα | 53 990 000,00 | 9 543 000,00 | 63 533 000,00 | 62 767 086,64 | 34 382 198,96 | 28 384 887,68 | | 765 913,36 |
| 2 2 0 0 | Έξοδα ταξιδίου των αντιπροσωπειών | 17 228 000,00 | 16 775 147,41 | 34 003 147,41 | 34 003 147,41 | 34 003 147,41 | | | |
| 2 2 0 1 | Διάφορα έξοδα ταξιδίου | 495 000,00 | - 152 000,00 | 343 000,00 | 150 479,27 | 106 979,27 | 43 500,00 | | 192 520,73 |
| 2 2 0 2 | Έξοδα διερμηνείας | 81 450 000,00 | -24 956 147,41 | 56 493 852,59 | 36 837 394,00 | 23 354 993,00 | 13 482 401,00 | | 19 656 458,59 |
| 2 2 0 3 | Έξοδα παράστασης | 160 000,00 | | 160 000,00 | 80 420,55 | 58 042,08 | 22 378,47 | | 79 579,45 |
| 2 2 0 4 | Διάφορα έξοδα εσωτερικών συνεδριάσεων | 4 980 000,00 | -1 798 000,00 | 3 182 000,00 | 2 753 151,63 | 2 273 169,91 | 479 981,72 | | 428 848,37 |
| 2 2 0 5 | Οργάνωση διασκέψεων, συνεδρίων και συνεδριάσεων | 650 000,00 | - 250 000,00 | 400 000,00 | 72 195,93 | 50 917,19 | 21 278,74 | | 327 804,07 |
| 2 2 0 | Συνεδριάσεις και διασκέψεις | 104 963 000,00 | -10 381 000,00 | 94 582 000,00 | 73 896 788,79 | 59 847 248,86 | 14 049 539,93 | | 20 685 211,21 |
| 2 2 1 0 | Δαπάνες τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης | 2 350 000,00 | 75 000,00 | 2 425 000,00 | 2 423 550,61 | 1 767 719,81 | 655 830,80 | | 1 449,39 |
| 2 2 1 1 | Επίσημη Εφημερίδα | | 9 893,63 | 9 893,63 | 9 893,63 | 9 893,63 | | | |
| 2 2 1 2 | Δημοσιεύσεις γενικού χαρακτήρα | 300 000,00 | 30 000,00 | 330 000,00 | 329 797,21 | 125 069,97 | 204 727,24 | | 202,79 |
| 2 2 1 3 | Πληροφόρηση και δημόσιες εκδηλώσεις | 4 585 000,00 | 753 106,37 | 5 338 106,37 | 5 337 292,60 | 2 941 399,84 | 2 395 892,76 | | 813,77 |
| 2 2 1 | Πληροφόρηση | 7 235 000,00 | 868 000,00 | 8 103 000,00 | 8 100 534,05 | 4 844 083,25 | 3 256 450,80 | | 2 465,95 |
| 2 2 3 0 | Είδη γραφείου | 358 000,00 | -80 000,00 | 278 000,00 | 248 274,89 | 215 378,40 | 32 896,49 | | 29 725,11 |
| 2 2 3 1 | Γραμματοσήμανση | 55 000,00 | -10 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 18 740,79 | 26 259,21 | | |
| 2 2 3 2 | Έξοδα μελετών, ερευνών και παροχής συμβουλών | 45 000,00 | -45 000,00 | | | | | | |
| 2 2 3 4 | Μετακόμιση | 18 000,00 | | 18 000,00 | 6 335,00 | 2 554,24 | 3 780,76 | | 11 665,00 |
| 2 2 3 5 | Χρηματοοικονομικά έξοδα | 10 000,00 | -7 000,00 | 3 000,00 | 1 489,56 | 1 042,70 | 446,86 | | 1 510,44 |
| 2 2 3 6 | Δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις | 450 000,00 | 415 000,00 | 865 000,00 | 865 000,00 | 722 729,77 | 142 270,23 | | |
| 2 2 3 7 | Λοιπές δαπάνες λειτουργίας | 281 000,00 | 55 000,00 | 336 000,00 | 310 461,57 | 302 348,13 | 8 113,44 | | 25 538,43 |
| 2 2 3 | Διάφορες δαπάνες | 1 217 000,00 | 328 000,00 | 1 545 000,00 | 1 476 561,02 | 1 262 794,03 | 213 766,99 | | 68 438,98 |
| Σύνολο Κεφαλαίου 2 2 — Δαπάνες λειτουργίας | 113 415 000,00 | -9 185 000,00 | 104 230 000,00 | 83 473 883,86 | 65 954 126,14 | 17 519 757,72 | | 20 756 116,14 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΟΥ 2 — Κτίρια, εξοπλισμός και δαπάνες λειτουργίας | 224 049 000,00 | | 224 049 000,00 | 200 313 047,34 | 132 435 362,80 | 67 877 684,54 | | 23 735 952,66 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | 590 633 000,00 | | 590 633 000,00 | 550 168 961,58 | 480 584 060,78 | 69 584 900,80 | | 40 464 038,42 |

(σε EUR)

Γραμμή του προϋπολογισμού

Αρχικές πιστώσεις

Μεταφορές/ τροποποιήσεις

Τελικές πιστώσεις

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αυτόματη μεταφορά στο

Μεταφορά με απόφαση στο

Ακυρωθείσες πιστώσεις

2020

2020

2020

2020

2020

2021

2021

1

2

3

4

5

6

7

8 = 3 - 5 - 6 - 7

1 0 0 0

Βασικός μισθός

350 000,00

350 000,00

342 732,18

342 732,18

7 267,82

1 0 0 1

Δικαιώματα που συνδέονται με τα καθήκοντα

74 000,00

74 000,00

69 982,92

69 982,92

4 017,08

1 0 0 2

Δικαιώματα που συνδέονται με την προσωπική κατάσταση

11 000,00

11 000,00

10 954,08

10 954,08

45,92

1 0 0 3

Κοινωνική κάλυψη

15 000,00

15 000,00

12 965,58

12 965,58

2 034,42

1 0 0 4

Άλλες δαπάνες διαχείρισης

475 000,00

145 000,00

620 000,00

485 748,07

387 441,66

98 306,41

134 251,93

1 0 0

Αποδοχές και άλλα δικαιώματα

925 000,00

145 000,00

1 070 000,00

922 382,83

824 076,42

98 306,41

147 617,17

1 0 1 0

Μεταβατικό επίδομα

200 000,00

200 000,00

167 734,53

167 734,53

32 265,47

1 0 1

Λήξη καθηκόντων

200 000,00

200 000,00

167 734,53

167 734,53

32 265,47

Σύνολο Κεφαλαίου 1 0 — Μέλη του θεσμικού οργάνου

1 125 000,00

145 000,00

1 270 000,00

1 090 117,36

991 810,95

98 306,41

179 882,64

1 1 0 0

Βασικοί μισθοί

254 462 000,00

254 462 000,00

252 492 921,26

252 492 921,26

1 969 078,74

1 1 0 1

Δικαιώματα εκ του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης συνδεόμενα με τα καθήκοντα

1 697 000,00

50 000,00

1 747 000,00

1 399 484,74

1 399 484,74

347 515,26

1 1 0 2

Δικαιώματα εκ του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης συνδεόμενα με την προσωπική κατάσταση του υπαλλήλου

67 144 000,00

150 000,00

67 294 000,00

64 094 900,81

64 094 900,81

3 199 099,19

1 1 0 3

Κοινωνική κάλυψη

10 352 000,00

45 000,00

10 397 000,00

10 033 478,72

10 033 478,72

363 521,28

1 1 0 4

Διορθωτικοί συντελεστές

143 000,00

143 000,00

142 868,14

142 868,14

131,86

1 1 0 5

Υπερωρίες

1 248 000,00

1 248 000,00

634 256,72

634 256,72

613 743,28

1 1 0 6

Δικαιώματα εκ του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης συνδεόμενα με την ανάληψη καθηκόντων, τη μετάθεση και τη λήξη καθηκόντων

1 895 000,00

1 895 000,00

1 715 000,00

1 388 651,36

326 348,64

180 000,00

1 1 0 7

Προσαρμογή των αποδοχών

3 834 000,00

- 245 000,00

3 589 000,00

3 589 000,00

1 1 0

Αποδοχές και άλλα δικαιώματα

340 775 000,00

340 775 000,00

330 512 910,39

330 186 561,75

326 348,64

10 262 089,61

1 1 1 0

Αποζημιώσεις σε περίπτωση απομάκρυνσης προς το συμφέρον της υπηρεσίας

363 000,00

363 000,00

54 643,98

54 643,98

308 356,02

1 1 1 2

Δικαιώματα των πρώην γενικών γραμματέων

80 000,00

80 000,00

80 000,00

1 1 1

Λήξη καθηκόντων

443 000,00

443 000,00

54 643,98

54 643,98

388 356,02

Σύνολο Κεφαλαίου 1 1 — Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι

341 218 000,00

341 218 000,00

330 567 554,37

330 241 205,73

326 348,64

10 650 445,63

1 2 0 0

Λοιπό προσωπικό

11 250 000,00

11 250 000,00

10 584 429,23

10 576 416,16

8 013,07

665 570,77

1 2 0 1

Αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες

1 213 000,00

1 213 000,00

926 750,02

925 349,78

1 400,24

286 249,98

1 2 0 2

Περίοδοι πρακτικής άσκησης

706 000,00

706 000,00

604 548,19

601 937,99

2 610,20

101 451,81

1 2 0 3

Υπηρεσίες από εξωτερικούς συνεργάτες

493 000,00

493 000,00

100 342,74

75 785,15

24 557,59

392 657,26

1 2 0 4

Συμπληρωματικές παροχές για τη μεταφραστική υπηρεσία

235 000,00

235 000,00

92 325,02

81 757,61

10 567,41

142 674,98

1 2 0 7

Ετήσια προσαρμογή των αποδοχών

172 000,00

172 000,00

172 000,00

1 2 0

Λοιπό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες

14 069 000,00

14 069 000,00

12 308 395,20

12 261 246,69

47 148,51

1 760 604,80

Σύνολο κεφαλαίου 1 2 — Λοιπό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες

14 069 000,00

14 069 000,00

12 308 395,20

12 261 246,69

47 148,51

1 760 604,80

1 3 0 0

Διάφορα έξοδα κατά την πρόσληψη

156 000,00

50 000,00

206 000,00

202 106,16

138 376,96

63 729,20

3 893,84

1 3 0 1

Επαγγελματική επιμόρφωση

2 413 000,00

-50 000,00

2 363 000,00

1 907 233,46

1 378 771,74

528 461,72

455 766,54

1 3 0

Δαπάνες συνδεόμενες με τη διαχείριση του προσωπικού

2 569 000,00

2 569 000,00

2 109 339,62

1 517 148,70

592 190,92

459 660,38

1 3 1 0

Επιδόματα έκτακτης βοήθειας

30 000,00

-7 000,00

23 000,00

878,68

878,68

22 121,32

1 3 1 1

Κοινωνικές σχέσεις προσωπικού

117 000,00

7 000,00

124 000,00

56 283,24

25 167,11

31 116,13

67 716,76

1 3 1 2

Συμπληρωματική ενίσχυση στα άτομα με ειδικές ανάγκες

208 000,00

208 000,00

157 000,00

64 627,10

92 372,90

51 000,00

1 3 1 3

Άλλες κοινωνικές παρεμβάσεις

66 000,00

66 000,00

65 029,40

41 850,48

23 178,92

970,60

1 3 1

Παρεμβάσεις υπέρ του προσωπικού του θεσμικού οργάνου

421 000,00

421 000,00

279 191,32

132 523,37

146 667,95

141 808,68

1 3 2 0

Ιατρική υπηρεσία

415 000,00

274 926,00

689 926,00

550 429,08

363 875,25

186 553,83

139 496,92

1 3 2 2

Βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί

2 837 000,00

- 274 926,00

2 562 074,00

2 035 202,31

1 795 202,31

240 000,00

526 871,69

1 3 2

Δραστηριότητες που αφορούν το σύνολο των συνδεόμενων με το θεσμικό όργανο προσώπων

3 252 000,00

3 252 000,00

2 585 631,39

2 159 077,56

426 553,83

666 368,61

1 3 3 1

Έξοδα αποστολής της Γραμματείας του Συμβουλίου

3 130 000,00

- 145 000,00

2 985 000,00

569 083,00

534 083,00

35 000,00

2 415 917,00

1 3 3 2

Έξοδα ταξιδίου του προσωπικού που συνδέεται με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

800 000,00

800 000,00

346 601,98

311 601,98

35 000,00

453 398,02

1 3 3

Αποστολές

3 930 000,00

- 145 000,00

3 785 000,00

915 684,98

845 684,98

70 000,00

2 869 315,02

Σύνολο Κεφαλαίου 1 3 — Άλλες δαπάνες για τα συνδεόμενα με το θεσμικό όργανο πρόσωπα

10 172 000,00

- 145 000,00

10 027 000,00

5 889 847,31

4 654 434,61

1 235 412,70

4 137 152,69

ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΟΥ 1 — Συνδεόμενα με το θεσμικό όργανο πρόσωπα

366 584 000,00

366 584 000,00

349 855 914,24

348 148 697,98

1 707 216,26

16 728 085,76

2 0 0 0

Μισθώματα

505 000,00

154 000,00

659 000,00

658 513,52

658 513,52

486,48

2 0 0 3

Εργασίες εξοπλισμού και εγκατάστασης

10 465 000,00

2 150 000,00

12 615 000,00

12 548 855,54

2 698 299,44

9 850 556,10

66 144,46

2 0 0 4

Εργασίες ασφάλισης των χώρων

2 155 000,00

- 514 000,00

1 641 000,00

1 604 862,29

135 880,40

1 468 981,89

36 137,71

2 0 0 5

Προκαταρκτικές δαπάνες για την απόκτηση, την ανέγερση και τον εξοπλισμό κτιρίων

918 000,00

- 280 000,00

638 000,00

577 681,02

132 591,64

445 089,38

60 318,98

2 0 0

Κτίρια

14 043 000,00

1 510 000,00

15 553 000,00

15 389 912,37

3 625 285,00

11 764 627,37

163 087,63

2 0 1 0

Καθαριότητα και συντήρηση

18 873 000,00

- 916 425,23

17 956 574,77

17 313 705,75

12 591 893,29

4 721 812,46

642 869,02

2 0 1 1

Νερό, υγραέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση

4 396 000,00

- 554 000,00

3 842 000,00

3 799 265,73

2 167 175,54

1 632 090,19

42 734,27

2 0 1 2

Ασφάλεια και επιτήρηση των κτιρίων

18 493 000,00

- 790 000,00

17 703 000,00

16 432 715,81

13 540 180,62

2 892 535,19

1 270 284,19

2 0 1 3

Ασφαλίσεις

285 000,00

312 425,23

597 425,23

597 425,23

26 561,23

570 864,00

2 0 1 4

Λοιπές δαπάνες σχετικές με τα κτίρια

554 000,00

80 000,00

634 000,00

539 051,95

147 942,02

391 109,93

94 948,05

2 0 1

Δαπάνες σχετικές με τα κτίρια

42 601 000,00

-1 868 000,00

40 733 000,00

38 682 164,47

28 473 752,70

10 208 411,77

2 050 835,53

Σύνολο Κεφαλαίου 2 0 — Κτίρια και παρεπόμενα έξοδα

56 644 000,00

- 358 000,00

56 286 000,00

54 072 076,84

32 099 037,70

21 973 039,14

2 213 923,16

2 1 0 0

Απόκτηση εξοπλισμού και λογισμικών

10 138 000,00

6 244 964,07

16 382 964,07

16 382 964,07

7 339 694,06

9 043 270,01

2 1 0 1

Υπηρεσίες από εξωτερικούς συνεργάτες για την εκμετάλλευση και την υλοποίηση συστημάτων πληροφορικής

25 108 000,00

5 550 691,95

30 658 691,95

30 650 864,61

17 254 101,79

13 396 762,82

7 827,34

2 1 0 2

Συντήρηση εξοπλισμού και λογισμικών

7 318 000,00

-1 056 569,22

6 261 430,78

6 261 430,78

5 284 366,98

977 063,80

2 1 0 3

Τηλεπικοινωνίες

1 945 000,00

-98 086,80

1 846 913,20

1 846 913,20

1 247 791,27

599 121,93

2 1 0

Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες

44 509 000,00

10 641 000,00

55 150 000,00

55 142 172,66

31 125 954,10

24 016 218,56

7 827,34

2 1 1 1

Αγορά και ανανέωση επίπλων

1 105 000,00

100 000,00

1 205 000,00

1 204 545,64

360 466,82

844 078,82

454,36

2 1 1 2

Μίσθωση, συντήρηση και επιδιόρθωση επίπλων

66 000,00

66 000,00

18 706,00

9 963,50

8 742,50

47 294,00

2 1 1

Έπιπλα

1 171 000,00

100 000,00

1 271 000,00

1 223 251,64

370 430,32

852 821,32

47 748,36

2 1 2 0

Αγορά και ανανέωση υλικού και τεχνικών εγκαταστάσεων

3 009 000,00

437 000,00

3 446 000,00

3 330 589,76

959 465,66

2 371 124,10

115 410,24

2 1 2 1

Υπηρεσίες από εξωτερικούς συνεργάτες για την εκμετάλλευση και την υλοποίηση υλικού και τεχνικών εγκαταστάσεων

310 000,00

160 000,00

470 000,00

304 346,81

197 477,57

106 869,24

165 653,19

2 1 2 2

Μίσθωση, συντήρηση και επιδιόρθωση υλικού και τεχνικών εγκαταστάσεων

2 707 000,00

-1 165 000,00

1 542 000,00

1 358 954,42

839 795,30

519 159,12

183 045,58

2 1 2

Υλικό και τεχνικές εγκαταστάσεις

6 026 000,00

- 568 000,00

5 458 000,00

4 993 890,99

1 996 738,53

2 997 152,46

464 109,01

2 1 3 2

Έξοδα ενοικίασης, συντήρησης και επιδιόρθωσης υπηρεσιακών αυτοκινήτων

1 784 000,00

- 630 000,00

1 154 000,00

907 771,35

700 195,72

207 575,63

246 228,65

2 1 3 3

Σχέδιο κινητικότητας

500 000,00

500 000,00

500 000,00

188 880,29

311 119,71

2 1 3

Μεταφορές

2 284 000,00

- 630 000,00

1 654 000,00

1 407 771,35

889 076,01

518 695,34

246 228,65

Σύνολο Κεφαλαίου 2 1 — Πληροφορική, εξοπλισμός και έπιπλα

53 990 000,00

9 543 000,00

63 533 000,00

62 767 086,64

34 382 198,96

28 384 887,68

765 913,36

2 2 0 0

Έξοδα ταξιδίου των αντιπροσωπειών

17 228 000,00

16 775 147,41

34 003 147,41

34 003 147,41

34 003 147,41

2 2 0 1

Διάφορα έξοδα ταξιδίου

495 000,00

- 152 000,00

343 000,00

150 479,27

106 979,27

43 500,00

192 520,73

2 2 0 2

Έξοδα διερμηνείας

81 450 000,00

-24 956 147,41

56 493 852,59

36 837 394,00

23 354 993,00

13 482 401,00

19 656 458,59

2 2 0 3

Έξοδα παράστασης

160 000,00

160 000,00

80 420,55

58 042,08

22 378,47

79 579,45

2 2 0 4

Διάφορα έξοδα εσωτερικών συνεδριάσεων

4 980 000,00

-1 798 000,00

3 182 000,00

2 753 151,63

2 273 169,91

479 981,72

428 848,37

2 2 0 5

Οργάνωση διασκέψεων, συνεδρίων και συνεδριάσεων

650 000,00

- 250 000,00

400 000,00

72 195,93

50 917,19

21 278,74

327 804,07

2 2 0

Συνεδριάσεις και διασκέψεις

104 963 000,00

-10 381 000,00

94 582 000,00

73 896 788,79

59 847 248,86

14 049 539,93

20 685 211,21

2 2 1 0

Δαπάνες τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης

2 350 000,00

75 000,00

2 425 000,00

2 423 550,61

1 767 719,81

655 830,80

1 449,39

2 2 1 1

Επίσημη Εφημερίδα

9 893,63

9 893,63

9 893,63

9 893,63

2 2 1 2

Δημοσιεύσεις γενικού χαρακτήρα

300 000,00

30 000,00

330 000,00

329 797,21

125 069,97

204 727,24

202,79

2 2 1 3

Πληροφόρηση και δημόσιες εκδηλώσεις

4 585 000,00

753 106,37

5 338 106,37

5 337 292,60

2 941 399,84

2 395 892,76

813,77

2 2 1

Πληροφόρηση

7 235 000,00

868 000,00

8 103 000,00

8 100 534,05

4 844 083,25

3 256 450,80

2 465,95

2 2 3 0

Είδη γραφείου

358 000,00

-80 000,00

278 000,00

248 274,89

215 378,40

32 896,49

29 725,11

2 2 3 1

Γραμματοσήμανση

55 000,00

-10 000,00

45 000,00

45 000,00

18 740,79

26 259,21

2 2 3 2

Έξοδα μελετών, ερευνών και παροχής συμβουλών

45 000,00

-45 000,00

2 2 3 4

Μετακόμιση

18 000,00

18 000,00

6 335,00

2 554,24

3 780,76

11 665,00

2 2 3 5

Χρηματοοικονομικά έξοδα

10 000,00

-7 000,00

3 000,00

1 489,56

1 042,70

446,86

1 510,44

2 2 3 6

Δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις

450 000,00

415 000,00

865 000,00

865 000,00

722 729,77

142 270,23

2 2 3 7

Λοιπές δαπάνες λειτουργίας

281 000,00

55 000,00

336 000,00

310 461,57

302 348,13

8 113,44

25 538,43

2 2 3

Διάφορες δαπάνες

1 217 000,00

328 000,00

1 545 000,00

1 476 561,02

1 262 794,03

213 766,99

68 438,98

Σύνολο Κεφαλαίου 2 2 — Δαπάνες λειτουργίας

113 415 000,00

-9 185 000,00

104 230 000,00

83 473 883,86

65 954 126,14

17 519 757,72

20 756 116,14

ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΟΥ 2 — Κτίρια, εξοπλισμός και δαπάνες λειτουργίας

224 049 000,00

224 049 000,00

200 313 047,34

132 435 362,80

67 877 684,54

23 735 952,66

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

590 633 000,00

590 633 000,00

550 168 961,58

480 584 060,78

69 584 900,80

40 464 038,42

---